RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Urusan Pemerintahan
:
2.03
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
Organisasi
:
2.03 . 2.03.01
DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
Program
:
2.03 . 2.03.01 . 20
Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
Kegiatan
:
2.03 . 2.03.01 . 20 . 22
Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Jawa Tengah
Lokasi Kegiatan
:
Kab. Kebumen, Boyolali, Sragen, Grobogan, Purbalin
Jumlah Tahun n - 1
:
Rp2.285.000.000,00
(Dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n
:
Rp2.961.875.000,00
(Dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1
:
Rp3.930.627.000,00
(Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR
TOLOK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
MASUKAN KELUARAN
100 %
Rasio Elektrifikasi
90,01 %
Jumlah Dana
Rp. 2.961.875.000
Jumlah bantuan sambungan listrik
HASIL
TARGET KINERJA
Persentase pemenuhan kebutuhan BBM Subsidi dan LPG 3kg untuk masyarakat
1.191 unit
Jumlah KK penerima bantuan sambungan listrik
1.191 KK
Terlayaninya kebutuhan listrik masyarakat
1.191 KK
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat tidak mampu di Kab. Kebumen, Boyolali, Sragen, Grobogan, Purbalingga, Banyumas, Brebes, Cilacap, Blora, Rembang, Pemalang, Jepara, dan Klaten RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.2 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6
BELANJA
2.961.875.000,00
BELANJA LANGSUNG
2.961.875.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.961.875.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
4.459.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
2.659.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN
2.659.000,00
- Kertas Folio HVS 70 gr
17.00
rim
40.000,00
680.000,00
- Snelhecter plastik
11.00
buah
23.000,00
253.000,00
- Stopmap kertas
50.00
buah
2.000,00
100.000,00
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
5 . 2 . 2 . 01 . 04
2
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
- Ballpoint Biasa
10.00
buah
5.500,00
55.000,00
- Amplop 80 gr ukuran kabinet
1.00
buah
17.000,00
17.000,00
- Paper clips
2.00
buah
27.000,00
54.000,00
- Tinta botol untuk refill black, 120 ml
6.00
botol
150.000,00
900.000,00
- Tinta botol untuk refill warna, 120 ml
4.00
botol
150.000,00
600.000,00
6
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1.800.000,00
Belanja Perangko, materai, dan benda pos lain
1.800.000,00
- Materai 5 . 2 . 2 . 06
Satuan
300.00
lbr
6.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
7.436.000,00
Belanja Penggandaan
7.436.000,00
Belanja Penggandaan - Fotocopy - Penggandaan laporan 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01
7.436.000,00 7,930.00
lbr
78.00
buku
200,00 75.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
42.510.000,00
- Uang Harian (3 org x 2 hr x 1 kl x 13 Kab)
78.00
OH
370.000,00
28.860.000,00
- Uang Transport (1 kl x 13 trip)
13.00
trip
350.000,00
4.550.000,00
- Uang Penginapan (2 kmr x 1 kl x 13 Kab)
26.00
KH
350.000,00
9.100.000,00 85.020.000,00
- Uang Harian (3 org x 2 hr x 2 kl x 13 Kab)
156.00
OH
370.000,00
- Uang Transport (2 x 13 trip)
26.00
trip
350.000,00
9.100.000,00
- Uang Penginapan (2 kmr x 2 kl x 13 Kab)
52.00
KH
350.000,00
18.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
57.720.000,00
2.822.450.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN
5.850.000,00
127.530.000,00
Supervisi Pekerjaan
5 . 2 . 2 . 29 . 01
1.586.000,00
127.530.000,00
Survei Pendahuluan dan Koordinasi
5 . 2 . 2 . 29
1.800.000,00
2.822.450.000,00 285.200.000,00
Belanja Bansos Barang/Jasa Konstruksi Sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Kebumen - Pokmas Desa Kalitengah, Kec. Gombong (7 unit)
1.00
ls
16.100.000,00
16.100.000,00
- Pokmas Desa Kalipoh, Kec. Ayah (30 unit)
1.00
ls
69.000.000,00
69.000.000,00
- Pokmas Desa Redisari, Kec. Rowokele (18 unit)
1.00
ls
41.400.000,00
41.400.000,00
- Pokmas Desa Geblug, Kec. Buayan (10 unit)
1.00
ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Muktisari, Kec. Kebumen (7 unit)
1.00
Ls
16.100.000,00
16.100.000,00
- Pokmas Desa Plumbon Kec. Karangsambung (20 unit)
1.00
Ls
46.000.000,00
46.000.000,00
- Pokmas Desa Jintung, Kec. Ayah (15 unit)
1.00
Ls
34.500.000,00
34.500.000,00 Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
2
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
- Pokmas Desa Tanggeran, Kec. Sruweng (9 unit)
1.00
Ls
20.700.000,00
20.700.000,00
- Pokmas Desa Kedawung, Kec. Pejagoan (8 unit)
1.00
Ls
18.400.000,00
18.400.000,00
6
230.000.000,00
Belanja Bansos Barang/Jasa Konstruksi Sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Purbalingga - Pokmas Dusun Grengenge Desa Campakoah, Kec. Mrebet (11 unit)
1.00
Ls
25.300.000,00
- Pokmas Dusun Wetan Desa Campakoah, Kec. Mrebet (19 unit)
1.00
Ls
43.700.000,00
43.700.000,00
- Pokmas Desa Brecek, Kec. Kaligondang (50 unit)
1.00
Ls
115.000.000,00
115.000.000,00
- Pokmas Desa Bojongsari, Kec. Bojongsari (20 unit)
1.00
Ls
46.000.000,00
46.000.000,00
Belanja Bansos Barang/Jasa Konstruksi Sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Banyumas - Pokmas Desa Semedo, Kec. Pekuncen (50 unit)
25.300.000,00
115.000.000,00 1.00
Ls
115.000.000,00
115.000.000,00 230.000.000,00
Belanja Bansos Barang/Jasa Konstruksi Sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Cilacap - Pokmas Desa Pekuncen, Kec. Kroya (60 unit)
1.00
Ls
138.000.000,00
138.000.000,00
- Pokmas Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah (40 unit)
1.00
Ls
92.000.000,00
92.000.000,00 246.100.000,00
Belanja Bansos Barang/Jasa Konstruksi Sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Boyolali - Pokmas Desa Gunung, Kec. Simo (32 unit)
1.00
Ls
73.600.000,00
73.600.000,00
- Pokmas Desa Salakbroto, Kec. Simo (75 unit)
1.00
Ls
172.500.000,00
172.500.000,00 188.600.000,00
Belanja Bansos Barang/Jasa Konstruksi Sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Klaten - Pokmas Desa Somokaton Kec. Karangnongko (51 unit)
1.00
Ls
117.300.000,00
- Pokmas Desa Mendak, Kec. Delanggu (31 unit)
1.00
Ls
71.300.000,00
Belanja Bansos Barang/Jasa Konstruksi Sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Sragen - Pokmas Desa Kandangsapi, Kec. Jenar (104 unit)
117.300.000,00 71.300.000,00 239.200.000,00
1.00
Ls
239.200.000,00
239.200.000,00 269.100.000,00
Belanja Bansos Barang/Jasa Konstruksi Sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Grobogan - Pokmas Dusun Batur, Ds Kemadohbatur Kec. Tawangharjo (34 unit)
1.00
Ls
78.200.000,00
78.200.000,00
- Pokmas Dusun Widuri, Ds Kemadohbatur Kec. Tawangharjo (36 unit)
1.00
Ls
82.800.000,00
82.800.000,00
- Pokmas Dusun Madoh, Ds Kemadohbatur Kec. Tawangharjo (24 unit)
1.00
Ls
55.200.000,00
55.200.000,00
- Pokmas Dusun Srikuning Ds Kemadohbatur Kec. Tawangharjo (23 unit)
1.00
Ls
52.900.000,00
52.900.000,00 184.000.000,00
Belanja Bansos Barang/Jasa Konstruksi Sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Blora - Pokmas Desa Kemiri, Kec. Jepon (30 unit)
1.00
Ls
69.000.000,00
69.000.000,00
- Pokmas Desa Brumbung, Kec. Jepon (25 unit)
1.00
Ls
57.500.000,00
57.500.000,00
- Pokmas Desa Krocok, Kec. Jepon (25 unit)
1.00
Ls
57.500.000,00
57.500.000,00
Belanja Bansos Barang/Jasa Konstruksi Sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Rembang Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN
Satuan
108.100.000,00
Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Satuan
Harga Satuan
3
4
5
1.00
Ls
Volume
1
2 - Pokmas Desa Ngotet, Kec. Rembang (47 unit) Belanja Bansos Barang/Jasa Konstruksi Sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Jepara - Desa Bulungan, Kec. Pakisaji (80 unit) Belanja Bansos Barang/Jasa Konstruksi Sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Brebes - Pokmas Desa Ragatunjung Kec. Paguyangan (50 unit)
JUMLAH (Rp) 6
108.100.000,00
184.000.000,00 1.00
Ls
184.000.000,00
184.000.000,00 115.000.000,00
1.00
Ls
115.000.000,00
115.000.000,00 345.000.000,00
Belanja Bansos Barang/Jasa Konstruksi Sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Pemalang - Pokmas Desa Jraganan, Kec. Bodeh (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Bodeh, Kec. Bodeh (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Longkeyang, Kec. Bodeh (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Payung, Kec. Bodeh (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Pendowo, Kec. Bodeh (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Kalirandu, Kec. Petarukan (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Loning, Kec. Petarukan (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Klareyan, Kec. Petarukan (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Kendalrejo, Kec. Petarukan (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Serang, Kec. Petarukan (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Wangkelang, Kec. Moga (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Plakaran, Kec. Moga (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Sima, Kec. Moga (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Walangsanga, Kec. Moga (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
- Pokmas Desa Gendowang, Kec. Moga (10 unit)
1.00
Ls
23.000.000,00
23.000.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (200jt s/d 500 jt)
3.250.000,00
- Ketua (1 Org X 1 paket)
1.00
OP
1.000.000,00
- Sekretaris (1 Org X 1 paket )
1.00
OP
750.000,00
750.000,00
- Anggota (3 Org X 1 paket )
3.00
OP
500.000,00
1.500.000,00
- Ketua (1 Org X 3 paket)
3.00
OP
1.500.000,00
4.500.000,00
- Sekretaris (1 Org X 3 paket )
3.00
OP
1.000.000,00
3.000.000,00
- Anggota (3 Org X 3 paket )
9.00
OP
750.000,00
6.750.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (>500jt)
1.000.000,00
14.250.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemeriksaan Pekerjaan
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN
108.100.000,00
65.650.000,00
- Uang Harian (5 org x 2 hr x 13 Kab x 1 kl)
130.00
OHK
370.000,00
- Uang Transport (1 kl x 13 trip)
13.00
trip
300.000,00
48.100.000,00 3.900.000,00
- Uang Penginapan (3 kmr x 1 kl x 13 Kab)
39.00
KK
350.000,00
13.650.000,00
Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
Semarang, 1 Januari 2016
- Catatan hasil pembahasan
Pengguna Anggaran
Ir. Teguh Dwi Paryono, MT NIP. 19621222 199003 1 005
No.
NAMA
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 5
