RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran : 2015 Urusan Pemerintahan
:
2 . 07
Urusan Pilihan Perindustrian
Organisasi
:
2 . 07 . 01
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi
:
2 . 07 . 01 . 01
Dinas Perindustian dan Perdagangan REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 2.07 . 2.07.1 . 01
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.07 . 2.07.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.07 . 2.07.1 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.1 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.07 . 2.07.1 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.07 . 2.07.1 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.07 . 2.07.1 . 01 . 02
2.07 . 2.07.1 . 02
LOKASI KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindag Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindag Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Dinas Perindstrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 paket
4.245.000,00
314.755.000,00
0,00
319.000.000,00
381.000.000,00
12 bulan
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
140.000.000,00
32 item
700.000,00
29.300.000,00
0,00
30.000.000,00
35.000.000,00
6 item barang cetakan dan 1 paket fotocopy 13 komponen
550.000,00
7.450.000,00
0,00
8.000.000,00
10.000.000,00
750.000,00
9.250.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
25 komponen
550.000,00
9.450.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Surat Kabar dan Majalah 12 bulan
550.000,00
10.450.000,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
11 bulan
1.020.000,00
38.980.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
12 bulan
125.000,00
84.875.000,00
0,00
85.000.000,00
125.000.000,00
1 paket
96.766.000,00
288.234.000,00
665.000.000,00
1.050.000.000,00
455.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
2.07 . 2.07.1 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.07 . 2.07.1 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
2.07 . 2.07.1 . 02 . 11
Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Kelengkapannya
2.07 . 2.07.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.07 . 2.07.1 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.07 . 2.07.1 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium
2.07 . 2.07.1 . 02 . 45
Pemeliharaan Lingkungan Industri Kecil
2.07 . 2.07.1 . 02 . 46
Perbaikan Pintu Gerbang di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Revitalisasi Laboratorium Uji Material
2.07 . 2.07.1 . 02 . 47
2.07 . 2.07.1 . 05 2.07 . 2.07.1 . 05 . 01
2.07 . 2.07.1 . 06
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
5
6
Modal
Jumlah
7
8=5+6+7
Tahun n+1
3
4
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lingkungan Industri Kecil Lingkungan Industri Kecil Kabupaten Tegal
1 buah
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
2 buah
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
8 laptop, 5 Komputer PC dan 10 printer
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
700.000,00
34.300.000,00
0,00
35.000.000,00
40.000.000,00
1.400.000,00
123.600.000,00
0,00
125.000.000,00
130.000.000,00
700.000,00
34.300.000,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
92.881.000,00
52.119.000,00
0,00
145.000.000,00
145.000.000,00
500.000,00
29.500.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
585.000,00
14.415.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
1 Paket
125.000,00
19.875.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12 bulan
125.000,00
19.875.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1 Paket
35.700.000,00
50.300.000,00
0,00
86.000.000,00
86.000.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 tahun
6 Mobil dan 15 Sepeda Motor 1 paket
10 mesin/peralat an laboratorium 1 tahun 1 buah 1 mesin bubut, 1 mesin las
9
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
2.07 . 2.07.1 . 06 . 05
Penyusunan Renja dan Lakip SKPD
2.07 . 2.07.1 . 06 . 06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.07 . 2.07.1 . 06 . 07
Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD
2.07 . 2.07.1 . 06 . 08
Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah
1.16 . 2.07.1 . 15 1.16 . 2.07.1 . 15 . 10 1.16 . 2.07.1 . 15 . 14
2.03 . 2.07.1 . 15 2.03 . 2.07.1 . 15 . 07 2.03 . 2.07.1 . 15 . 08 2.03 . 2.07.1 . 15 . 09 2.03 . 2.07.1 . 15 . 10
2.06 . 2.07.1 . 15 2.06 . 2.07.1 . 15 . 03 2.06 . 2.07.1 . 15 . 05 2.06 . 2.07.1 . 15 . 06 2.06 . 2.07.1 . 15 . 08
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Promosi Produk dan Potensi Daerah
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Air Tanah Pembinaan dan Wasdal Pertambangan Inventarisasi Kegiatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energy Pengadaan Alat Pendeteksi Pergerakan Tanah Pada Daerah Rawan Longsor Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Fasilitasi BPSK Pengawasan Harga Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat Peningkatan Layanan UTTP (Ukur Takar Timbang dan Pereraan)
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Modal
6
7
Jumlah
3
4 50 buku
8.750.000,00
11.250.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
87 halaman
1.390.000,00
38.610.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
12 Bulan
15.720.000,00
280.000,00
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
12 bulan
9.840.000,00
160.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1 paket
32.648.000,00
222.352.000,00
0,00
255.000.000,00
265.000.000,00
3 stand pameran 6 kali kegiatan pameran
5.705.000,00
9.295.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
26.943.000,00
213.057.000,00
0,00
240.000.000,00
250.000.000,00
1 paket
15.325.000,00
94.675.000,00
100.000.000,00
210.000.000,00
0,00
100 %
5.895.000,00
24.105.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
4 kali
8.135.000,00
51.865.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
1 paket
1.295.000,00
18.705.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1 Paket
92.119.000,00
292.881.000,00
0,00
385.000.000,00
415.000.000,00
36 kali
14.067.500,00
45.932.500,00
0,00
60.000.000,00
100.000.000,00
1 paket
43.317.000,00
56.683.000,00
0,00
100.000.000,00
90.000.000,00
144 monitoring 200 pemilik UTTP
4.909.500,00
45.090.500,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
15.567.500,00
59.432.500,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
1 unit
8=5+6+7
Tahun n+1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
5
Barang & Jasa
9
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 2.06 . 2.07.1 . 15 . 09
2.07 . 2.07.1 . 16 2.07 . 2.07.1 . 16 . 07
URAIAN
2 Kegiatan Pembentukan Pasar Tertib Ukur
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Diri dan Kewirausahaan Bagi Industri Kecil
2.07 . 2.07.1 . 16 . 08
Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Mesin/Peralatan Produksi Bagi IKM di Lingkungan IHT (DBHCHT)
2.07 . 2.07.1 . 16 . 11
Pembuatan Papan Petunjuk Sentra IKM
2.07 . 2.07.1 . 16 . 12
Verifikasi Bansos dan Hibah Bidang Perindustrian
2.07 . 2.07.1 . 16 . 13
Penumbuhan Wirausaha Berbasis Teknologi
2.07 . 2.07.1 . 16 . 14
Pelatihan Ketrampilan Batik dan Bantuan Alat
2.07 . 2.07.1 . 16 . 15
Pengembangan Industri Kerajinan Melalui Dekranasda
2.07 . 2.07.1 . 16 . 16
Penelitian bahan dasar scrap menjadi bahan standar
2.07 . 2.07.1 . 17 2.07 . 2.07.1 . 17 . 02
Program peningkatan kemampuan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
2.07 . 2.07.1 . 17 . 06
Kalibrasi Peralatan Uji Mekanik dan Uji Kimia
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Modal
6
7
Jumlah
3
4 1 pasar tertib ukur
14.257.500,00
85.742.500,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1 Paket
21.047.000,00
838.953.000,00
0,00
860.000.000,00
735.000.000,00
35 orang
4.294.000,00
25.706.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
3 (tiga) KUB
5.987.000,00
344.013.000,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
20 buah
2.204.000,00
147.796.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
3 kelompok
1.517.000,00
3.483.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2 produk
1.300.000,00
48.700.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
30 orang
800.000,00
24.200.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
1 kali
2.500.000,00
97.500.000,00
0,00
100.000.000,00
150.000.000,00
100 %
2.445.000,00
147.555.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1 Paket
33.267.000,00
446.733.000,00
0,00
480.000.000,00
280.000.000,00
1 paket
2.965.000,00
22.035.000,00
0,00
25.000.000,00
20.000.000,00
10 item
625.000,00
19.375.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangn Kabupaten Tegal
8=5+6+7
Tahun n+1
Kabupaten Tegal
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Kabupaten Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Kabupaten Tegal
5
Barang & Jasa
9
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
2.07 . 2.07.1 . 17 . 08
Fasilitasi Pendaftaran Merk dan Paten
2.07 . 2.07.1 . 17 . 09
Pelatihan Tata Kelola Usaha dan Bantuan Sertifikat Halal
2.07 . 2.07.1 . 17 . 11
Fasilitasi Mesin/Alat Produksi Industri Kecil Komponen Otomotif Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi dan Uji Nutrisi Produk Makanan dan Minuman
2.07 . 2.07.1 . 17 . 12
2.07 . 2.07.1 . 17 . 13
Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Terhadap Industri Kecil Krupuk Mie
2.07 . 2.07.1 . 17 . 15
Pelatihan Tata Kelola Usaha Industri Depot Air Minum (DAM)
2.07 . 2.07.1 . 17 . 16
Fasilitasi Mesin/Peralatan Produksi Industri Pengolahan Kayu Penyusunan Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.07 . 2.07.1 . 17 . 17
2.07 . 2.07.1 . 17 . 18
2.06 . 2.07.1 . 19 2.06 . 2.07.1 . 19 . 07
Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Pengujian
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Pengelolaan Taman Slawi Ayu
2.06 . 2.07.1 . 19 . 08
Pembinaan Pedagang Kali Lima (PKL)
2.06 . 2.07.1 . 19 . 09
Penyediaan Sarana Dagang Bagi PKL dan Asongan di Kabupaten Tegal (DBHCHT) Verifikasi Bansos / Hibah PKL Bidang Perdagangan
2.06 . 2.07.1 . 19 . 10
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Kabupaten Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah 8=5+6+7
Tahun n+1 9
2.025.000,00
47.975.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
3.275.000,00
46.725.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.017.000,00
45.983.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
11.017.000,00
38.983.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
6.044.000,00
28.956.000,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
2.574.000,00
97.426.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1 paket
725.000,00
24.275.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1 Paket
87.956.000,00
617.044.000,00
0,00
705.000.000,00
180.000.000,00
1 paket
76.732.000,00
23.268.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1 paket
9.217.000,00
15.783.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1 paket
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
2.007.000,00
2.993.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1 (satu) KUB Otomotif Part
50 orang
1 unit 900 buku
Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 2.06 . 2.07.1 . 19 . 11
URAIAN
2 Relokasi dan Peningkatan Sarana Dagang PKL
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten Tegal
191 unit
Jumlah
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
0,00
425.000.000,00
0,00
425.000.000,00
0,00
419.198.000,00
3.185.802.000,00
765.000.000,00
4.370.000.000,00
2.817.000.000,00
Slawi,
Desember 2014
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal
ABDUL HONI, SH, MM NIP . 19600214 198203 1 015
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 6
