RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Urusan Pemerintahan

:

4 . 03

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi

:

4 . 03 . 01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi

:

4 . 03 . 01 . 01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1 4.03 . 4.03.1 . 01

2

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

4.03 . 4.03.1 . 01 . 24

Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

4.03 . 4.03.1 . 02 . 45

4.03 . 4.03.1 . 05 4.03 . 4.03.1 . 05 . 01 4.03 . 4.03.1 . 05 . 05

4.03 . 4.03.1 . 06

4.03 . 4.03.1 . 06 . 07 4.03 . 4.03.1 . 06 . 11 4.03 . 4.03.1 . 06 . 13 4.03 . 4.03.1 . 06 . 15

4.03 . 4.03.1 . 27 4.03 . 4.03.1 . 27 . 01


3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.03 . 4.03.1 . 01 . 20

4.03 . 4.03.1 . 02

LOKASI KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Capacity Building

Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan SOP SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

BAPPEDA Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar

Bappeda Kab. Blitar

Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar

Bappeda Kab Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kabupaten Blitar

Program Perencanaan Strategis Daerah Review RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

Bappeda Kabupaten

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

4

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

100 %

103.000.000,00

617.000.000,00

0,00

720.000.000,00

0,00

12 bulan

98.800.000,00

501.200.000,00

0,00

600.000.000,00

0,00

1 tahun

4.200.000,00

115.800.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

100 %

8.400.000,00

137.050.000,00

709.813.579,43

855.263.579,43

0,00

12 bulan

8.400.000,00

137.050.000,00

709.813.579,43

855.263.579,43

0,00

25 %

4.075.000,00

231.925.000,00

0,00

236.000.000,00

0,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

3 kali

4.075.000,00

176.925.000,00

0,00

181.000.000,00

0,00

100 %

22.200.000,00

10.800.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

4.200.000,00

800.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3 dokumen

18.000.000,00

2.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

100 %

65.100.000,00

595.365.000,00

0,00

660.465.000,00

0,00

700.000,00

149.300.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

12 orang

6 laporan 1 dokumen

Halaman 1


Formulir RKA SKPD 2.2.1


:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 01


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 01 . 20

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Lokasi Kegiatan

:

BAPPEDA Kab. Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp600.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Enam ratus juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Prosentase kecukupan administrasi perkantoran

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 600.000.000

KELUARAN

Tersedianya honorarium, bahan pakai habis, jasa kantor, cetak dan penggandaan, mamin rapat, dan perjalanan dinas

12 bulan

HASIL

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

BAPPEDA KAb. Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

600.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

600.000.000,00

Belanja Pegawai

98.800.000,00

Honorarium PNS

71.800.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.100.000,00

HR Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan

5 . 2 . 1 . 01 . 03

5.100.000,00

- PPTK

12.00

bulan

300.000,00

3.600.000,00

- Sekretaris

12.00

bulan

125.000,00

1.500.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

2.200.000,00

Honorarium PPHP - Ketua Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.200.000,00 2.00

paket

475.000,00

950.000,00 Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

5 . 2 . 1 . 01 . 04

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Wakil

2.00

paket

350.000,00

6 700.000,00

- Sekretaris

2.00

paket

275.000,00

550.000,00

Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah

64.500.000,00

Honorarium Pengelola Keuangan SKPD

5 . 2 . 1 . 02

64.500.000,00

- Pengguna Anggaran

12.00

OB

900.000,00

10.800.000,00

- Pejabat Penata Usaha Keuangan

12.00

OB

750.000,00

9.000.000,00

- Bendahara Pengeluaran

12.00

OB

500.000,00

6.000.000,00

- Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji)

12.00

OB

225.000,00

2.700.000,00

- Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Transaksi/Dokumen)

12.00

OB

225.000,00

2.700.000,00

- Penyimpan Barang Unit

12.00

OB

325.000,00

3.900.000,00

- Pengurus Barang Unit

12.00

OB

325.000,00

3.900.000,00

- HR pejabat pengadaan

12.00

bulan

600.000,00

7.200.000,00

- HR PPK

12.00

bulan

800.000,00

9.600.000,00

- HR Kuasa Pengguna Barang

12.00

OB

325.000,00

3.900.000,00

- HR Pengguna Barang

12.00

OB

400.000,00

Uang Lembur

5 . 2 . 1 . 02 . 01

Uang Lembur PNS

27.000.000,00

Uang Lembur PNS - Uang Lembur PNS 5.2.2

27.000.000,00 1.00

th

27.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

27.000.000,00 501.200.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

158.254.200,00

Belanja Alat Tulis Kantor

142.819.200,00

Belanja alat tulis kantor

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.800.000,00 27.000.000,00

142.819.200,00

- kertas F4 80 gr

350.00

rim

45.000,00

15.750.000,00

- kertas F4 70 gr

300.00

rim

40.000,00

12.000.000,00

- kertas A4 70 gr

50.00

rim

42.500,00

2.125.000,00

- kertas A4 80 gr

24.00

rim

42.500,00

1.020.000,00

- kertas NCR double folio

4.00

dos

250.000,00

1.000.000,00

- buku folio bergaris

50.00

bh

30.000,00

1.500.000,00

- buku tulis

3.00

dsn

300.000,00

900.000,00

- map plastik

100.00

bh

100.000,00

10.000.000,00

- map bening tebal

100.00

bh

200.000,00

20.000.000,00

- kalkulator

9.00

bh

175.000,00

1.575.000,00

- buku ekspedisi

10.00

bh

13.000,00

130.000,00

- gunting

5.00

bh

20.000,00

100.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN Volume

1


2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- kertas HVS 60 gr

9.00

bh

35.000,00

6 315.000,00

- nota

50.00

bh

5.000,00

250.000,00

- kertas CD

20.00

rim

20.000,00

400.000,00

- karbon F

10.00

rim

35.000,00

350.000,00

- kertas faximili 216x50

50.00

rol

32.000,00

1.600.000,00

- stop map

3,000.00

bh

1.500,00

4.500.000,00

- snalhektermap

3,000.00

bh

2.000,00

6.000.000,00

- stempel tanggal

6.00

bh

10.000,00

60.000,00

- map tali

199.00

bh

3.000,00

597.000,00

- odner

80.00

bh

12.000,00

960.000,00

- buku F bergaris isi 100

40.00

bh

12.200,00

488.000,00

- CD blank

100.00

box

50.000,00

5.000.000,00

- buku kwitansi besar

200.00

bh

5.000,00

1.000.000,00

- pentel refill

50.00

bh

12.500,00

625.000,00

- pentel

30.00

bh

60.000,00

1.800.000,00

- stipo pentel

50.00

bh

28.500,00

1.425.000,00

- spidol WB

40.00

bh

5.500,00

220.000,00

- spidol snowman

25.00

bh

6.000,00

150.000,00

- stampad

12.00

bh

12.000,00

144.000,00

- tinta stempel pelikan

10.00

bh

14.200,00

142.000,00

- klip kertas

200.00

dos

25.000,00

5.000.000,00

- isi stepler kecil

200.00

pak

19.500,00

3.900.000,00

- jepit kertas hand croom

148.00

bh

3.500,00

518.000,00

- stepler kecil

40.00

bh

25.000,00

1.000.000,00

- lem kertas

74.00

btl

2.500,00

185.000,00

- pensil bantek B2B

50.00

bh

3.000,00

150.000,00

- penghapus pensil

1.00

dos

30.200,00

30.200,00

- stabilo

70.00

bh

4.500,00

315.000,00

- amplop besar

100.00

dos

20.000,00

2.000.000,00

- amplop sedang

100.00

dos

7.500,00

750.000,00

- ballpoint zebra mili 0,7

50.00

dosin

30.000,00

1.500.000,00

- perforator plus 4 LB

2.00

bh

100.000,00

200.000,00

- buku SPPD

12.00

bh

50.000,00

600.000,00

- kertas bergaris DF/500 lb

5.00

Rim

75.000,00

375.000,00

- karbon printer dot marix

12.00

bh

235.000,00

2.820.000,00

- tinta printer warna

12.00

set

250.000,00

3.000.000,00

- toner L 3906A HPL Jet 5L/6L

12.00

bh

800.000,00

9.600.000,00

- refil toner L 3906A HPL Jet 5L/6L

75.00

bh

250.000,00

18.750.000,00 Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 01 . 03

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

4.435.000,00

Belanja Alat listrik dan Elektronik

5 . 2 . 2 . 01 . 04

4.435.000,00

- lampu TL 40 W

7.00

bh

45.000,00

- bola lampu 42 W

10.00

bh

65.000,00

650.000,00

- lampu TL Keong jumbo

10.00

bh

150.000,00

1.500.000,00

- stop kontak roll

6.00

bh

50.000,00

300.000,00

- battery audio speaker lapangan

30.00

bh

5.000,00

150.000,00

- battery wireless alkaline kotak

2.00

bh

300.000,00

600.000,00

- battery wireless alkaline kecil

8.00

pak

15.000,00

120.000,00

- TL bulat kecil

10.00

bh

30.000,00

300.000,00

- TL bulat besar

10.00

bh

40.000,00

400.000,00

- travo sinar

4.00

bh

25.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

11.000.000,00

- materai 3000

1,000.00

lbr

3.000,00

3.000.000,00

- materai 6000

1,200.00

lbr

6.000,00

7.200.000,00

200.00

lbr

4.000,00

800.000,00

- perangko

5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Jasa Kantor

74.525.000,00

Belanja Telepon

24.000.000,00

Belanja Telepon - jasa langganan saluran telepon Telkom 5 . 2 . 2 . 03 . 05

24.000.000,00 24.00

unit/bulan

1.000.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah

- Jawa Pos

2.400.000,00 12.00

eks

200.000,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

5 . 2 . 2 . 03 . 07

24.000.000,00 12.00

bulan

2.000.000,00

Belanja Paket/Pengiriman


24.000.000,00 6.125.000,00

Belanja Paket/Pengiriman

5 . 2 . 2 . 03 . 19

2.400.000,00 24.000.000,00

Belanja Jasa Layanan Internet - Internet

24.000.000,00 2.400.000,00

Belanja Langganan Surat Kabar

5 . 2 . 2 . 03 . 06

100.000,00 11.000.000,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5 . 2 . 2 . 03

315.000,00

6.125.000,00

- Surat/dokumen kilat khusus

120.00

kali

20.000,00

2.400.000,00

- Dokumen/paket barang

62.00

kali

50.000,00

3.100.000,00

- Paket Air Mail

25.00

kali

25.000,00

Belanja Jasa Tenaga Teknis

625.000,00 18.000.000,00 Halaman 4


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

HR Pegawai Honorer/Tidak tetap - HR Tenaga Honorer 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

18.000.000,00 24.00

OB

750.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

27.883.350,00

Belanja Cetak

20.283.350,00

Belanja Cetak

20.283.350,00

- lembar disposisi

10.00

rim

100.000,00

1.000.000,00

- lembar kop Bappeda

10.00

rim

100.000,00

1.000.000,00

- lembar kop Bupati

2.00

rim

100.000,00

200.000,00

- lembar kop sekretariat

2.00

rim

100.000,00

200.000,00

- stop map Bappeda

800.00

pcs

4.500,00

3.600.000,00

- stop map Bupati

150.00

pcs

4.500,00

675.000,00

- stop map Wabup

150.00

pcs

4.500,00

675.000,00

- stop map Bappeda LUX

200.00

pcs

6.500,00

1.300.000,00

- stop map bidang

600.00

pcs

4.500,00

2.700.000,00

- buku agenda

6.00

buku

100.000,00

600.000,00

- amplop kecil Bappeda

12.00

pak

55.000,00

660.000,00

- amplop besar Bappeda

8.00

pak

65.000,00

520.000,00

- amplop kecil Sekretariat

3.00

pak

55.000,00

165.000,00

- amplop besar Sekretariat

3.00

pak

65.000,00

195.000,00

- amplop bupati kecil

3.00

pak

55.000,00

165.000,00

- amplop bupati besar

3.00

pak

65.000,00

195.000,00

200.00

pcs

4.000,00

800.000,00

3,000.00

set

1.500,00

4.500.000,00

1.00

paket

1.133.350,00

1.133.350,00

- kartu lembaran Bappeda - cetak blanko SPM (5 NCR) - cetak lainnya 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

7.600.000,00

Belanja Penggandaan - fotocopy berkas dokumen

5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02

7.600.000,00 35,000.00

lbr

200,00

7.000.000,00

- jilid langsung

60.00

pcs

8.000,00

480.000,00

- jilid laminasi

8.00

pcs

15.000,00

120.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

178.532.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

178.532.000,00

Belanja Mamin Rapat


18.000.000,00

3.632.000,00

- Aqua Galon

80.00

galon

18.000,00

1.440.000,00

- Aqua Gelas

80.00

dus

26.000,00

2.080.000,00

Halaman 5


KODE REKENING

URAIAN Satuan

Harga Satuan

3

4

5

4.00

dus

Volume

1

2 - Aqua Botol 300 ml

JUMLAH (Rp) 6 28.000,00

Belanja Mamin Rapat Tribulan I

55.500.000,00

- Snack Rapat

1,500.00

dus

12.000,00

18.000.000,00

- Makan Rapat

1,500.00

dus

25.000,00

37.500.000,00

- Snack rapat

1,400.00

dus

12.000,00

16.800.000,00

- Makan Rapat

1,400.00

dus

25.000,00

35.000.000,00

Belanja Mamin Rapat Tribulan II

51.800.000,00

Belanja mamin Rapat Tribulan III

37.000.000,00

- Snack Rapat

1,000.00

dus

12.000,00

12.000.000,00

- Makan Rapat

1,000.00

dus

25.000,00

25.000.000,00

- Snack Rapat

800.00

dus

12.000,00

9.600.000,00

- Makan Rapat

800.00

dus

25.000,00

20.000.000,00

Belanja Mamin Rapat Tribulan IV

29.600.000,00

Belanja Mamin VIP/Prasmanan - Belanja mamin VIP / Prasmanan 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

1.000.000,00 1.00

paket

1.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

8.250.000,00 8.250.000,00

- Eselon III

30.00

OH

125.000,00

3.750.000,00

- Eselon IV

30.00

OH

100.000,00

3.000.000,00

- Staf

20.00

OH

75.000,00

1.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

53.755.450,00

Belanja Perdin ke Pemerintah Pusat

24.805.450,00

- Eselon III

5.00

OH

750.000,00

3.750.000,00

- Transport PP

5.00

OK

400.000,00

2.000.000,00

- Penginapan

5.00

OK

950.000,00

4.750.000,00

- Eselon IV

5.00

OH

600.000,00

3.000.000,00

- Transport PP

5.00

OK

350.000,00

1.750.000,00

- Penginapan

5.00

OK

750.000,00

3.750.000,00

- Staf Gol III

5.00

OH

500.000,00

2.500.000,00

- Transport PP

5.00

OK

311.090,00

1.555.450,00

- penginapan

5.00

OK

350.000,00

1.750.000,00

Belanja Perdin ke Pemerintah Provinsi


1.000.000,00 62.005.450,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perdin Dalam Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 02

112.000,00

28.950.000,00 Halaman 6


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Eselon III

3.00

OH

1.200.000,00

6 3.600.000,00

- Transport PP

3.00

OK

1.500.000,00

4.500.000,00

- Penginapan

3.00

OK

800.000,00

2.400.000,00

- Eselon IV

3.00

OH

1.000.000,00

3.000.000,00

- Transport PP

3.00

OK

1.500.000,00

4.500.000,00

- Penginapan

3.00

OK

650.000,00

1.950.000,00

- Staf

3.00

OH

900.000,00

2.700.000,00

- Transport PP

3.00

OK

1.500.000,00

4.500.000,00

- Penhinapan

3.00

OK

600.000,00

1.800.000,00

Keterangan : - Tanggal Pembahasan

BLITAR, 1 Januari 2017

- Catatan hasil pembahasan

Plt. Kepala Bappeda

Eko Susanto, ST.,M.Si NIP. 19690701 199703 1 003

No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 7




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 01


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 01 . 24

Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

Lokasi Kegiatan

:

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp120.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus dua puluh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Prosentase kecukupan administrasi perkantoran

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 120.000.000

KELUARAN

Terlaksananya fasilitasi kegiatan perencanaan umum dan pengendalian program

1 tahun

HASIL

Tercapainya kondisi dan referensi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar

100 %


:

Bappeda Kab. Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

120.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

120.000.000,00

Belanja Pegawai

4.200.000,00

Honorarium PNS

4.200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


4.200.000,00

HR Panitia Pelaksana Teknis kegiatan

5.2.2

- PPTK

12.00

OB

250.000,00

- Sekretaris

12.00

OB

100.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02


4.200.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan

3.000.000,00 1.200.000,00 115.800.000,00 740.000,00 740.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Belanja Fotocopy - FC Administrasi 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

740.000,00 1.00

th

740.000,00


115.060.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

11.485.000,00

Belanja Perdin Dalam Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 02

11.485.000,00

- Eselon II

20.00

OK

150.000,00

3.000.000,00

- Eselon III

20.00

OK

125.000,00

2.500.000,00

- Eselon IV

10.00

OK

100.000,00

1.000.000,00

- staf

30.00

OK

75.000,00

2.250.000,00

- BBM

1.00

th

2.735.000,00

2.735.000,00


103.575.000,00

Belanja Perdin Luar Daerah Dalam Provinsi

34.375.000,00

- Eselon II

7.00

OK

800.000,00

5.600.000,00

- Uang Representatif

7.00

OK

300.000,00

2.100.000,00

- Eselon III

12.00

OK

750.000,00

9.000.000,00

- Staf

10.00

OK

500.000,00

5.000.000,00

- BBM

1.00

th

12.675.000,00

12.675.000,00

Belanja Perdin Luar Daerah Luar Provinsi


740.000,00

69.200.000,00

- Eselon II

7.00

OK

1.300.000,00

9.100.000,00


7.00

OK

300.000,00

2.100.000,00

- eselon III

7.00

OK

1.200.000,00

8.400.000,00

- Tiket PP

20.00

OK

1.750.000,00

35.000.000,00

- Penginapan A

10.00

OK

900.000,00

9.000.000,00

- Penginapan B

7.00

OK

800.000,00

5.600.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 02 . 45

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lokasi Kegiatan

:

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp855.263.579,43

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Prosentase sarana prasarana ap[aratur dengan kondisi layak fungsi

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 855.263.579,43

KELUARAN

Tercukupinya alat kebersihan kantor, perawatan kendaraan dinas, BBM, pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, pajak kendaraan dinas, dan belanja modal aset kantor

12 bulan

HASIL

Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana

100 %


:

Sarana dan prasarana Bappeeda Kab. Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

855.263.579,43

BELANJA LANGSUNG

855.263.579,43

Belanja Pegawai

8.400.000,00

Honorarium PNS

8.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


8.400.000,00

HR Panitia pelaksana kegiatan

5.100.000,00

- PPTK

12.00

OB

300.000,00

3.600.000,00

- sekretaris

12.00

OB

125.000,00

1.500.000,00

HR Panitia Penerima Hasil Pekerjaan


3.300.000,00

- Ketua

3.00

paket

475.000,00

1.425.000,00

- Sekretaris

3.00

paket

350.000,00

1.050.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2 - anggota

5.2.2

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

3.00

paket

Volume

JUMLAH (Rp) 6 275.000,00


5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 05

137.050.000,00


5.401.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.401.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5 . 2 . 2 . 05 5 . 2 . 2 . 05 . 01

5.401.000,00

- sapu ijuk

6.00

pcs

20.000,00

120.000,00

- tempat sampah besar

2.00

bh

85.000,00

170.000,00

- tempat sampah kecil

5.00

bh

15.000,00

75.000,00

- sewa pengharum ruangan

6.00

unit

700.000,00

4.200.000,00

- kemoceng

4.00

unit

20.000,00

80.000,00

- tisue kotak

2.00

kotak

25.000,00

50.000,00

- lap kaca

6.00

pcs

12.500,00

75.000,00

- pembersih kaca

10.00

btl

16.500,00

165.000,00

- pembersih lantai

15.00

btl

14.000,00

210.000,00

- lap pel

8.00

bh

32.000,00

256.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

55.050.000,00

Belanja Jasa Service

14.850.000,00

Belanja Jasa Service

5 . 2 . 2 . 05 . 02

14.850.000,00

- Servis dan tune up

10.00

unit/th

1.000.000,00

10.000.000,00

- servis ringan

12.00

unit/th

200.000,00

2.400.000,00

- spooring balance

3.00

unit/th

450.000,00

1.350.000,00

- vicon AC

2.00

unit/th

550.000,00

1.100.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang

22.700.000,00

kendaraan Dinas Operasional

17.800.000,00

- Ban Luar

10.00

unit

700.000,00

7.000.000,00

- Accu

3.00

unit

600.000,00

1.800.000,00

- Onderdil lain

9.00

unit

1.000.000,00

9.000.000,00

Kendaraan Dinas Jabatan

5 . 2 . 2 . 05 . 03

4.900.000,00

- Ban Mobil 195/70

4.00

unit

- Onderdil lain

1.00

paket

800.000,00

3.200.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

9.500.000,00

Kendaraan Dinas Operasional - Oli Mesin


825.000,00

5.900.000,00 20.00

unit

250.000,00

5.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN Satuan

Harga Satuan

3

4

5

6.00

unit

Volume

1

2 - Oli Gardan

JUMLAH (Rp) 6 150.000,00

Kendaraan Dinas Jabatan

5 . 2 . 2 . 05 . 07

3.600.000,00

- Oli Mesin

12.00

unit

250.000,00

3.000.000,00

- Oli Gardan

4.00

unit

150.000,00

600.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

8.000.000,00

Belanja STNK - Kendaraan dinas Operasional 5 . 2 . 2 . 20 5 . 2 . 2 . 20 . 03

8.000.000,00 4.00

unit/th

2.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Gedung Kantor

- Pengecatan Gedung

20.725.000,00 20.000.000,00 1.00

paket

20.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung kantor

20.000.000,00 725.000,00

- Kunci laci meja kerja kecil

20.00

bh

17.500,00

350.000,00

- kunci laci meja kerja besar

9.00

bh

25.000,00

225.000,00

- slot pintu kecil

2.00

bh

75.000,00

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor

150.000,00 45.824.000,00

Pemeliharaan Komputer

15.000.000,00

- Pemeliharaan PC

80.00

unit/kali

- Sparepart

1.00

paket

- Pemeliharaan Printer HP laser 1020

50.00

unit/kali

100.000,00

5.000.000,00

- sparepart

1.00

paket

750.000,00

750.000,00

150.000,00

12.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Pemeliharaan Printer

5.750.000,00

Pemeliharaan laptop - Pemeliharaan Laptop

15.000.000,00 150.00

unit/th

100.000,00

- HUB port 15

1.00

pcs

159.000,00

159.000,00

- HUB port 16

1.00

pcs

275.000,00

275.000,00

- Kabel LAN

20.00

meter

7.000,00

140.000,00

Pemeliharaan jaringan komputer

6.500.000,00

- Servis berkala

15.00

kali

- Sparepart

1.00

paket

Pemeliharaan Mesin Ketik

15.000.000,00 574.000,00

Pemeliharaan Mesin fotocopy


8.000.000,00 76.599.000,00

Pengecatan Gedung

5 . 2 . 2 . 20 . 12

900.000,00

300.000,00

4.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00 3.000.000,00 Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

5 . 2 . 2 . 20 . 13

Satuan

Harga Satuan

5

3

4

- Servis beekala

10.00

kali

- Sparepart

1.00

paket

JUMLAH (Rp) 6 100.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga

10.050.000,00

Pemeliharaan AC

4.050.000,00

- Pemeliharaan Berkala

10.00

unit

200.000,00

2.000.000,00

- Refill Freon

5.00

unit

250.000,00

1.250.000,00

- Sparepart

1.00

paket

800.000,00

Pemeliharaan Kamera - pemeliharaan Kamera 5.2.3

6.00

unit

1.000.000,00

Belanja Modal

5 . 2 . 3 . 17 5 . 2 . 3 . 17 . 02

5 . 2 . 3 . 27 . 05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

625.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang

625.000.000,00 625.000.000,00

- Isuzu Panter G Touring Vin

1.00

unit

350.000.000,00

350.000.000,00

- Suzuki Ertiga

1.00

unit

275.000.000,00

275.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

36.813.579,43

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

36.813.579,43

Pengadaan Alat kantor Lainnya

5 . 2 . 3 . 29 5 . 2 . 3 . 29 . 02

36.813.579,43

- Kamera Drone

1.00

unit

26.813.579,43

26.813.579,43

- Pengadaan AC

2.00

unit

5.000.000,00

10.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

48.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

39.000.000,00

Pengadaan Laptop - Pengadaan laptop 5 . 2 . 3 . 29 . 05

39.000.000,00 3.00

unit

13.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

- Pengadaan CPU

39.000.000,00 9.000.000,00

Pengadaan Peralatan PC


6.000.000,00 709.813.579,43

Pengadaan Kendarran Bermotor Penumpang

5 . 2 . 3 . 27

800.000,00 6.000.000,00

9.000.000,00 2.00

unit

4.500.000,00

9.000.000,00

Halaman 4


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 5




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

Lokasi Kegiatan

:

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp55.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Lima puluh lima juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana

25 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 55.000.000

KELUARAN

Terfasilitasinya aparatur perencanaan dalam mengikuti diklat perencanaan

12 orang

HASIL

Peningkatan kapasitas SDM Perencana

100 %


:

SDM Bappeda Kab. Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

6

BELANJA

55.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

55.000.000,00


5 . 2 . 2 . 17 5 . 2 . 2 . 17 . 01

55.000.000,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

55.000.000,00

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

55.000.000,00

Belanja kursus singkat/pelatihan - Belanja kursus singkat/pelatihan


JUMLAH (Rp)

55.000.000,00 11.00

orang/th

5.000.000,00

55.000.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 05 . 05

Capacity Building

Lokasi Kegiatan

:

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp181.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus delapan puluh satu juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana

25 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 181.000.000

KELUARAN

Terlaksananya Capacity Building pada SDM Perencana Bappeda

3 kali

HASIL

Meningkatnya kapasitas SDM Perencana Bappeda dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Daerah

50 %


:

SDM Bappeda RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

181.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

181.000.000,00

Belanja Pegawai

4.075.000,00

Honorarium PNS

4.075.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


3.500.000,00

HR Panitia Pelaksana kegiatan

5 . 2 . 1 . 01 . 03

3.500.000,00

- HR PPTK

10.00

OB

250.000,00

2.500.000,00

- HR Sekretaris

10.00

OB

100.000,00

1.000.000,00


575.000,00

HR PPHP - HR PPHP


575.000,00 1.00

Paket

575.000,00

575.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5.2.2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

176.925.000,00


4.860.000,00


4.860.000,00

Belanja ATK - Seminar Kit 5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12

4.860.000,00 108.00

orang

45.000,00

Belanja Jasa Kantor

20.100.000,00

Belanja Dokumentasi dan Dekorasi

2.100.000,00


5 . 2 . 2 . 03 . 21

2.100.000,00

- Dekorasi taman

2.00

paket

300.000,00

600.000,00

- Banner dan Spanduk

2.00

paket

750.000,00

1.500.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

18.000.000,00

Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber - Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/ Narasumber 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02

18.000.000,00 12.00

OJK

1.500.000,00


5 . 2 . 2 . 17 . 01

Belanja Penggandaan

3.465.000,00 3.465.000,00

- FC Materi bimtek

14,500.00

lbr

200,00

2.900.000,00

- FC Administrasi

2,825.00

lbr

200,00

565.000,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

148.500.000,00

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

148.500.000,00

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan - Belanja Kursus Singkat Pelatihan (Akomodasi dan Sewa Kendaraan Transportasi)


18.000.000,00 3.465.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 17

4.860.000,00

148.500.000,00 54.00

orang

2.750.000,00

148.500.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 06

Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 06 . 07

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Lokasi Kegiatan

:

Bappeda Kab Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp5.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Lima juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 5.000.000

KELUARAN

Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD

6 laporan

HASIL

Tersusunnya Laporan kinerja dan keuangan SKPD

95 %


:

Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

5.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

5.000.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

5.000.000,00


5.000.000,00

Belanja Cetak

4.050.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.050.000,00

- Laporan Semesteran dan Prognosis

5.00

eks

200.000,00

1.000.000,00

- CALK

5.00

eks

150.000,00

750.000,00

- Laporan Akhir tahun

6.00

eks

150.000,00

900.000,00

- Laporan Renja

4.00

eks

200.000,00

800.000,00

- Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

4.00

eks

150.000,00

600.000,00

Belanja Penggandaan

950.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Belanja Penggandaan

950.000,00

- FC Administrasi

4,750.00

lbr

200,00

950.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 06


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 06 . 11

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Lokasi Kegiatan

:

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp5.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Lima juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 5.000.000

KELUARAN

Jumlah Dokumen Lakip SKPD yang disusun

1 dokumen

HASIL

Tersedianya LAKIP SKPD tepat waktu

100 %


:

Dokumen LAKIP SKPD RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

6

BELANJA

5.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

5.000.000,00

Belanja Pegawai

4.200.000,00

Uang Lembur

4.200.000,00

5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Uang Lembur PNS

4.200.000,00

Uang Lembur PNS - Uang Lembur 5.2.2

JUMLAH (Rp)


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen


4.200.000,00 1.00

tim

4.200.000,00

4.200.000,00 800.000,00 800.000,00 500.000,00 500.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Satuan

Harga Satuan

3

4

5

20.00

bh

Volume

1

2 - Cetak Dokumen LAKIP SKPD

5 . 2 . 2 . 06 . 02

JUMLAH (Rp) 6 25.000,00

Belanja Penggandaan

500.000,00 300.000,00

Belanja Fotocopy

300.000,00

- FC Administrasi

1.00

th

300.000,00

300.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 06


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 06 . 13

Penyusunan SOP SKPD

Lokasi Kegiatan

:

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp3.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Tiga juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 3.000.000


:

Dokumen SOP RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

3.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

3.000.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

3.000.000,00


3.000.000,00

Belanja Cetak

1.800.000,00

Cetak laporan - Cetak laporan 5 . 2 . 2 . 06 . 02

1.800.000,00 6.00

eks

300.000,00

Belanja Penggandaan

1.200.000,00

Belanja Penggandaan - Fotocopy administrasi kegiatan


1.800.000,00

1.200.000,00 4,800.00

lembar

250,00

1.200.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 06


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 06 . 15

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Lokasi Kegiatan

:

Bappeda Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp20.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Dua puluh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 20.000.000

KELUARAN

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun

3 dokumen

HASIL

Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun tepat waktu

100 %


:

Dokumen Perencanaan SKPD RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

6

BELANJA

20.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

20.000.000,00

Belanja Pegawai

18.000.000,00

Uang Lembur

18.000.000,00

5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Uang Lembur PNS

18.000.000,00

Uang Lembur PNS - Uang Lembur 5.2.2

JUMLAH (Rp)


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Perencanaan


18.000.000,00 3.00

tim/dok

6.000.000,00

18.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Cetak Dokumen Renja SKPD

20.00

bh

25.000,00

6 500.000,00

- Cetak Dokumen Renstra SKPD

20.00

bh

25.000,00

500.000,00

- Cetak Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD

20.00

bh

25.000,00

500.000,00

Belanja Penggandaan

500.000,00

Belanja Fotocopy

500.000,00

- FC Administrasi

1.00

th

500.000,00

500.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 27

Program Perencanaan Strategis Daerah

Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 27 . 01

Review RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp150.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus lima puluh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah yang tepat waktu

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 150.000.000


:

Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

150.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

150.000.000,00

Belanja Pegawai

700.000,00

Honorarium PNS

700.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


700.000,00


5.2.2

700.000,00

- PPTK

2.00

orang/bulan

250.000,00

- Sekretaris

2.00

orang/bulan

100.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

200.000,00 149.300.000,00

Belanja Jasa Kantor

99.000.000,00


99.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber


500.000,00

99.000.000,00

- Honorarium Narasumber

12.00

orang/bulan

7.500.000,00

90.000.000,00

- Honorarium Tenaga Administrasi

2.00

orang/bulan

4.500.000,00

9.000.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


7.550.000,00

Belanja Cetak

6.000.000,00

Belanja Cetak - Cetak Hasil Review RPJMD 5 . 2 . 2 . 06 . 02

6.000.000,00 20.00

eks

300.000,00

Belanja Penggandaan

1.550.000,00

Belanja Penggandaan - Belanja Fotocopy 5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03

1.550.000,00 7,750.00

lembar

200,00

25.000.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

25.000.000,00

- Belanja Sewa Ruang Rapat

5 . 2 . 2 . 15 . 02

25.000.000,00 2.00

paket

12.500.000,00


25.000.000,00 17.750.000,00


17.750.000,00


17.750.000,00

- Eselon III

5.00

orang/kali

750.000,00

3.750.000,00

- Eselon IV

15.00

orang/kali

600.000,00

9.000.000,00

- Staf Golongan III

8.00

orang/kali

500.000,00

4.000.000,00

100.00

liter

10.000,00

1.000.000,00

- BBM


1.550.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan

5 . 2 . 2 . 15

6.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 27


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 27 . 02

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp410.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

Revisi RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

(Empat ratus sepuluh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 410.000.000


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

410.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

410.000.000,00

Belanja Pegawai

63.350.000,00

Honorarium PNS

63.350.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


62.400.000,00


1.275.000,00

- PPTK

3.00

orang/bulan

300.000,00

- Sekretaris

3.00

orang/bulan

125.000,00

Honorarium Tim Penyusun Revisi RPJMD


900.000,00 375.000,00 61.125.000,00

- Pengarah

3.00

orang/bulan

700.000,00

2.100.000,00

- Penanggung Jawab

3.00

orang/bulan

600.000,00

1.800.000,00

- Koordinator

3.00

orang/bulan

500.000,00

1.500.000,00

- Ketua

3.00

orang/bulan

400.000,00

1.200.000,00

- Wakil Ketua/Sekretaris

3.00

orang/bulan

325.000,00

975.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

5 . 2 . 1 . 01 . 03

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Anggota Tim Fokus

12.00

orang/bulan

300.000,00

6 3.600.000,00

- Penanggung Jawab Data SKPD

111.00

orang/bulan

250.000,00

27.750.000,00

- Pengolah Data SKPD

111.00

orang/bulan

200.000,00

22.200.000,00


950.000,00

Honorarium PPHP

5.2.2

950.000,00

- Ketua

1.00

orang/paket

400.000,00

400.000,00

- Sekretaris

1.00

orang/paket

300.000,00

300.000,00

- Anggota

1.00

orang/paket

250.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12

Belanja Jasa Kantor

215.000.000,00


7.000.000,00


5 . 2 . 2 . 03 . 13

7.000.000,00

- Belanja Baner

1.00

paket

5.000.000,00

5.000.000,00

- Spanduk

1.00

paket

2.000.000,00

2.000.000,00

Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik

10.000.000,00

Belanja Publikasi Media Cetak - Publikasi Media Cetak 5 . 2 . 2 . 03 . 21

10.000.000,00 4.00

Paket

2.500.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01

198.000.000,00

- Honorarium Narasumber Tim Ahli

24.00

orang/bulan

7.500.000,00

180.000.000,00

- Honorarium Tenaga Administrasi

4.00

orang/bulan

4.500.000,00

18.000.000,00


52.900.000,00

Belanja Cetak

50.000.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 06 . 02

50.000.000,00

- Cetak Buku Rancangan Revisi RPJMD

100.00

eksemplar

250.000,00

25.000.000,00

- Cetak Buku Hasil Revisi RPJMD

100.00

eksemplar

250.000,00

25.000.000,00

Belanja Penggandaan

2.900.000,00

Belanja Penggandaan/Foto copy - Foto Copy 5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03


10.000.000,00 198.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Intsruktur/Narasumber

5 . 2 . 2 . 06

250.000,00 346.650.000,00

2.900.000,00 14,500.00

lembar

200,00

2.900.000,00


35.000.000,00


35.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02

5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 02

35.000.000,00

- Rapat FGD

3.00

paket

6.000.000,00

18.000.000,00

- Rapat Konsultasi Publik

1.00

Paket

17.000.000,00

17.000.000,00


13.750.000,00


13.750.000,00

Belanja Makan Dan Minum Rapat

13.750.000,00

- Mamin Sosialisasi

350.00

orang/kali

25.000,00

8.750.000,00

- Mamin Rakor

200.00

orang

25.000,00

5.000.000,00


30.000.000,00


30.000.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

18.000.000,00

- Eselon III

8.00

orang/kali

750.000,00

6.000.000,00

- Eselon IV

15.00

orang/kali

600.000,00

9.000.000,00

- Staf Golongan III

4.00

orang/kali

500.000,00

2.000.000,00

100.00

liter

10.000,00

1.000.000,00

- Eselon III

2.00

orang/kali

1.200.000,00

2.400.000,00

- Eselon IV

6.00

orang/kali

1.000.000,00

6.000.000,00

- Staf Golongan III

4.00

orang/kali

900.000,00

3.600.000,00

- BBM Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi


12.000.000,00

Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 27


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 27 . 06

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp100.465.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen perencanaan strategis SKPD

(Seratus juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 100.465.000


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

100.465.000,00

BELANJA LANGSUNG

100.465.000,00

Belanja Pegawai

1.050.000,00

Honorarium PNS

1.050.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.050.000,00


5.2.2

1.050.000,00

- PPTK

3.00

orang/bulan

250.000,00

- Sekretaris

3.00

orang/bulan

100.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

300.000,00 99.415.000,00

Belanja Jasa Kantor

61.000.000,00


61.000.000,00



750.000,00

61.000.000,00

- Honorarium Tenaga Ahli

48.00

orang/jam

1.000.000,00

48.000.000,00

- Honorarium Tim Pendamping

40.00

orang/kali

200.000,00

8.000.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Satuan

Harga Satuan

3

4

5

5.00

orang/kali

Volume

1

2 - Honorarium Pengolah Data

5 . 2 . 2 . 06

JUMLAH (Rp) 6

1.000.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01

18.815.000,00

Belanja Cetak

18.000.000,00

Belanja Cetak

18.000.000,00

- Cetak Dokumen Renstra 5 . 2 . 2 . 06 . 02

20.00

eks

900.000,00

Belanja Penggandaan

815.000,00

- Belanja Fotocopy

4,075.00

lembar

200,00


5 . 2 . 2 . 11 . 02

18.000.000,00 815.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 11

5.000.000,00

815.000,00 19.600.000,00


19.600.000,00

Belanja Makan dan Minum Rapat

19.600.000,00

- Belanja mamin rapat

8.00

paket

2.450.000,00

19.600.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 28

Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah

Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 28 . 01

Penyusunan RKPD-P Tahun Anggaran 2017

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp100.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA

Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P

85 %

Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPD-P dan Renja P

90 %

Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPD-P -PPASP

90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 100.000.000

KELUARAN

Tersusunnya Dokumen RKPD - P Kabupaten Blitar Tahun 2017

60 Eksemplar

HASIL

Tersedianya Dokumen Perencanaan sebagai masukan Penyusunan Renja Perubahan SKPD dan KUPA PPAS-P Tahun 2017

100 %


:

SKPD se-Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

100.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

100.000.000,00

Belanja Pegawai

47.245.000,00

Honorarium PNS

44.200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.050.000,00



1.050.000,00

- Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)

3.00

OB

250.000,00

750.000,00

- Sekretaris

3.00

OB

100.000,00

300.000,00


1.150.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

5 . 2 . 1 . 01 . 05

1.150.000,00

- Ketua

2.00

Paket

250.000,00

500.000,00

- Sekretaris

2.00

Paket

175.000,00

350.000,00

- Anggota

2.00

Paket

150.000,00

300.000,00

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

42.000.000,00


5 . 2 . 1 . 02

42.000.000,00

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1.00

Tim

30.750.000,00

30.750.000,00

- Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1.00

Tim

11.250.000,00

11.250.000,00

Uang Lembur

5 . 2 . 1 . 02 . 01

3.045.000,00

Uang Lembur PNS

3.045.000,00

Uang Lembur PNS

2.220.000,00

- Golongan III

60.00

OJ

17.000,00

1.020.000,00

- Golongan IV

60.00

OJ

20.000,00

1.200.000,00

Uang Makan Lembur PNS

5.2.2

825.000,00

- Golongan III

15.00

OK

25.000,00

- Golongan IV

15.00

OK

30.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

33.600.000,00


33.600.000,00

Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

33.600.000,00 24.00

OJ

1.400.000,00


12.000.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 06 . 02

12.000.000,00 60.00

Eks

200.000,00

Belanja Penggandaan

- Fotocopy Administrasi


12.000.000,00 7.155.000,00

Belanja Penggandaan - Draft RKPD-P Tahun 2017

33.600.000,00 19.155.000,00

Belanja Cetak

- Cetak RKPD-P Tahun 2017

450.000,00 52.755.000,00

Belanja Jasa Kantor

- Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber

375.000,00

7.155.000,00 60.00

Eks

5,775.00

Lembar

100.000,00

6.000.000,00

200,00

1.155.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 28


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 28 . 02

Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja perubahan SKPD 2017

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp50.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Lima puluh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


85 %


90 %


90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 50.000.000

KELUARAN

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan

10 Eksemplar

HASIL

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan untuk Melengkapi Dokumen RKPD-P 2017

100 %


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

50.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

50.000.000,00

Belanja Pegawai

4.845.000,00

Honorarium PNS

1.800.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.800.000,00


5 . 2 . 1 . 02 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.800.000,00


12.00

OB

100.000,00

1.200.000,00

- Sekretaris

12.00

OB

50.000,00

600.000,00

Uang Lembur

3.045.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 1 . 02 . 01

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Uang Lembur PNS

3.045.000,00

Uang Lembur PNS

2.220.000,00

- Golongan III

60.00

OJ

17.000,00

1.020.000,00

- Golongan IV

60.00

OJ

20.000,00

1.200.000,00


5.2.2

825.000,00

- Golongan III

15.00

OK

25.000,00

375.000,00

- Golongan IV

15.00

OK

30.000,00

450.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

45.155.000,00

Belanja Jasa Kantor

38.400.000,00


38.400.000,00

Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber - Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

38.400.000,00 32.00

OJ

1.200.000,00


6.755.000,00

Belanja Cetak

1.500.000,00

Belanja Cetak - Cetak Laporan 5 . 2 . 2 . 06 . 02

1.500.000,00 10.00

Eks

150.000,00

Belanja Penggandaan



1.500.000,00 5.255.000,00

Belanja Penggandaan - Penggandaan Materi

38.400.000,00

5.255.000,00 160.00

Eks

6,275.00

Lembar

25.000,00

4.000.000,00

200,00

1.255.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 28


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 28 . 03

Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUPA/PPAS Tahun Anggaran 2017

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp125.615.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus dua puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


85 %


90 %


90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 125.615.000

KELUARAN

Tersusunnya Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017

59 SKPD

HASIL

Dokumen Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS P Tahun 2017

1 Paket


:

SKPD se Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

125.615.000,00

BELANJA LANGSUNG

125.615.000,00

Belanja Pegawai

90.040.000,00

Honorarium PNS

81.850.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.400.000,00

HR Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 1 . 01 . 03


1.400.000,00

- PPTK

4.00

or/bl

250.000,00

1.000.000,00

- Sekretaris

4.00

org/bln

100.000,00

400.000,00


950.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5 . 2 . 1 . 01 . 05

950.000,00

- Ketua Penerima Hasil Pekerjaan

1.00

pkt

400.000,00

400.000,00

- Sekretaris

1.00

pkt

300.000,00

300.000,00

- Anggota

1.00

pkt

250.000,00

250.000,00


79.500.000,00

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

59.000.000,00

- Pembina

2.00

org/keg

2.500.000,00

5.000.000,00

- Wakil Pembina

2.00

org/keg

2.250.000,00

4.500.000,00

- Ketua

2.00

org/keg

2.000.000,00

4.000.000,00

- Wakil Ketua I

2.00

org/keg

1.750.000,00

3.500.000,00

- Wakil Ketua II

2.00

org/keg

1.750.000,00

3.500.000,00

- Sekretaris I

2.00

org/keg

1.500.000,00

3.000.000,00

- Sekretaris II

2.00

org/keg

1.500.000,00

3.000.000,00

- Anggota

26.00

org/keg

1.250.000,00

32.500.000,00

Honorarium Kesekretariatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

5 . 2 . 1 . 02

20.500.000,00

- Anggota Sekretariat

16.00

org/keg

1.000.000,00

- Pelaksana Teknis

6.00

org/keg

750.000,00

Uang Lembur

5 . 2 . 1 . 02 . 01

Uang Lembur PNS

8.190.000,00 5.490.000,00

- Gol III

270.00

oj

17.000,00

- Gol IV

45.00

oj

20.000,00

Uang Makan Lembur

5 . 2 . 2 . 03 . 21

90.00

ok

25.000,00

2.250.000,00

- Gol IV

15.00

ok

30.000,00

450.000,00 35.575.000,00

Belanja Jasa Kantor

15.000.000,00


- KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017

5 . 2 . 2 . 06 . 01


900.000,00

- Gol III

15.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli

5 . 2 . 2 . 06

4.590.000,00

2.700.000,00


5 . 2 . 2 . 03

4.500.000,00 8.190.000,00

Uang Lembur PNS

5.2.2

16.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak

15.000.000,00 2.00

pkt

7.500.000,00

15.000.000,00 20.575.000,00 10.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Belanja Cetak

10.000.000,00

- KUPA dan PPAS Perubahan TA 2017 5 . 2 . 2 . 06 . 02

50.00

eks

200.000,00

Belanja Penggandaan

10.000.000,00 10.575.000,00

Belanja Penggandaan

10.575.000,00

- Administrasi Kegiatan

3,750.00

lbr

200,00

750.000,00

- MAteri Rapat KUPA dan PPAS P TA 2017

4.00

pkt

300.000,00

1.200.000,00

- Draft KUPA dan PPAS P TA 2017

75.00

eks

100.000,00

7.500.000,00

- Penjelasan Bupati KUPA dan PPAS P TA 2017

75.00

eks

15.000,00

1.125.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 28


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 28 . 04

Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2018

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp110.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus sepuluh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


85 %


90 %


90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 110.000.000

KELUARAN

Tersusunnya Dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2018

60 Eksemplar

HASIL

Tersedianya Dokumen Perencanaan Sebagai Masukan Penyusunan Renja SKPD dan KUA PPAS Tahun 2018

100 %


:

SKPD se-Kabupaten RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

110.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

110.000.000,00

Belanja Pegawai

49.150.000,00

Honorarium PNS

44.900.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.750.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 03


1.750.000,00


5.00

OB

250.000,00

1.250.000,00

- Sekretaris

5.00

OB

100.000,00

500.000,00


1.150.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

5 . 2 . 1 . 01 . 05

1.150.000,00

- Ketua

2.00

Paket

250.000,00

500.000,00

- Sekretaris

2.00

Paket

175.000,00

350.000,00

- Anggota

2.00

Paket

150.000,00

300.000,00


42.000.000,00


5 . 2 . 1 . 02

42.000.000,00


1.00

Tim

30.750.000,00

30.750.000,00


1.00

Tim

11.250.000,00

11.250.000,00

Uang Lembur

5 . 2 . 1 . 02 . 01

4.250.000,00

Uang Lembur PNS

4.250.000,00

Uang Lembur PNS

3.700.000,00

- Golongan III

100.00

OJ

17.000,00

1.700.000,00

- Golongan IV

100.00

OJ

20.000,00

2.000.000,00


5.2.2

550.000,00

- Golongan III

10.00

OK

25.000,00

- Golongan IV

10.00

OK

30.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

42.000.000,00


42.000.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

42.000.000,00 30.00

OJ

1.400.000,00


12.000.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 06 . 02

12.000.000,00 60.00

Eks

200.000,00

Belanja Penggandaan



12.000.000,00 6.850.000,00

Belanja Penggandaan - Draft RKPD Tahun 2018

42.000.000,00 18.850.000,00

Belanja Cetak

- Cetak RKPD Tahun 2018

300.000,00 60.850.000,00

Belanja Jasa Kantor


250.000,00

6.850.000,00 60.00

Eks

4,250.00

Lembar

100.000,00

6.000.000,00

200,00

850.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 28


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 28 . 05

Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja SKPD 2018

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp50.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


85 %


90 %


90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 50.000.000

KELUARAN

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

10 Eksemplar

HASIL

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk Melengkapi Dokumen RKPD Tahun 2018.

100 %


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

50.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

50.000.000,00

Belanja Pegawai

4.845.000,00

Honorarium PNS

1.800.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.800.000,00


5 . 2 . 1 . 02


1.800.000,00


12.00

OB

100.000,00

1.200.000,00

- Sekretaris

12.00

OB

50.000,00

600.000,00

Uang Lembur

3.045.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 1 . 02 . 01

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Uang Lembur PNS

3.045.000,00

Uang Lembur PNS

2.220.000,00

- Golongan III

60.00

OJ

17.000,00

1.020.000,00

- Golongan IV

60.00

OJ

20.000,00

1.200.000,00


5.2.2

825.000,00

- Golongan III

15.00

OK

25.000,00

375.000,00

- Golongan IV

15.00

OK

30.000,00

450.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

45.155.000,00

Belanja Jasa Kantor

38.400.000,00


38.400.000,00

Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber - Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

38.400.000,00 32.00

OJ

1.200.000,00


6.755.000,00

Belanja Cetak

1.500.000,00


1.500.000,00 10.00

Eks

150.000,00

Belanja Penggandaan

- Fotocopy Admibnistrasi


1.500.000,00 5.255.000,00

Belanja Penggandaan - Penggandaan Materi

38.400.000,00

5.255.000,00 160.00

Eks

6,275.00

Lembar

25.000,00

4.000.000,00

200,00

1.255.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 28


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 28 . 06

Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2018

Lokasi Kegiatan

:

BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp150.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


85 %


90 %


90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 150.000.000

KELUARAN

Tersusunnya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018

59 SKPD

HASIL

Dokumen Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2018Perse

100 persen


:

SKPD SE KABUPATEN BLITAR RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

150.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

150.000.000,00

Belanja Pegawai

90.040.000,00

Honorarium PNS

81.850.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.400.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 03


1.400.000,00

- PPTK

4.00

ob

250.000,00

1.000.000,00

- Sekretaris

4.00

ob

100.000,00

400.000,00


950.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5 . 2 . 1 . 01 . 05

950.000,00

- Ketua

1.00

pkt

400.000,00

400.000,00

- Sekretaris

1.00

pkt

300.000,00

300.000,00

- Anggota

1.00

pkt

250.000,00

250.000,00


79.500.000,00

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

59.000.000,00

- Pembina

2.00

ok

2.500.000,00

5.000.000,00

- Wakil Pembina

2.00

ok

2.250.000,00

4.500.000,00

- Ketua

2.00

ok

2.000.000,00

4.000.000,00

- Wakil Ketua I

2.00

ok

1.750.000,00

3.500.000,00

- Wakil Ketua II

2.00

ok

1.750.000,00

3.500.000,00

- Sekretaris I

2.00

ok

1.500.000,00

3.000.000,00

- Sekretaris II

2.00

ok

1.500.000,00

3.000.000,00

- Anggota

26.00

ok

1.250.000,00

32.500.000,00

Honorarium Kesekretariatan TAPD

5 . 2 . 1 . 02

20.500.000,00

- Anggota Sekretariat

16.00

ok

1.000.000,00

16.000.000,00

- Pelaksana Teknis

6.00

ok

750.000,00

4.500.000,00

Uang Lembur

5 . 2 . 1 . 02 . 01

8.190.000,00

Uang Lembur PNS

8.190.000,00

Uang Lembur PNS

5.490.000,00

- Golongan III

270.00

oj

17.000,00

- Golongan IV

45.00

oj

20.000,00

Uang Makan Lembur

5.2.2

5 . 2 . 2 . 03 . 21

- Golongan III

90.00

ok

25.000,00

2.250.000,00

- Golongan IV

15.00

ok

30.000,00

450.000,00 59.960.000,00

Belanja Jasa Kantor

30.000.000,00


30.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Nara sumber 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01


900.000,00 2.700.000,00


5 . 2 . 2 . 03

4.590.000,00


30.000.000,00 1.00

pkt

30.000.000,00

30.000.000,00 29.960.000,00 15.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Belanja Cetak

15.000.000,00

- Belanja Cetak KUA dan PPAS TA 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02

75.00

eks

200.000,00

Belanja Penggandaan

15.000.000,00 14.960.000,00

Belanja Penggandaan

14.960.000,00


3,800.00

lbr

200,00

760.000,00

9.00

pkt

300.000,00

2.700.000,00

- Draft KUA dan PPAS TA 2018

100.00

eks

100.000,00

10.000.000,00

- Penjelasan Bupati KUA dan PPAS TA 2018

100.00

eks

15.000,00

1.500.000,00

- Materi rapat KUA dan PPAS 2018




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 28


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 28 . 07

Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2019

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp100.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


85 %


90 %


90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 100.000.000

KELUARAN

Tersusunnya Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

60 Eksemplar

HASIL

Tersedianya Dokumen Perencanaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

100 %


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

100.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

100.000.000,00

Belanja Pegawai

49.190.000,00

Honorarium PNS

44.200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.050.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 03


1.050.000,00


3.00

OB

250.000,00

750.000,00

- Sekretaris

3.00

OB

100.000,00

300.000,00


1.150.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

5 . 2 . 1 . 01 . 05

1.150.000,00

- Ketua

2.00

Paket

250.000,00

500.000,00

- Sekretaris

2.00

Paket

175.000,00

350.000,00

- Anggota

2.00

Paket

150.000,00

300.000,00


42.000.000,00


5 . 2 . 1 . 02

42.000.000,00


1.00

Tim

30.750.000,00

30.750.000,00


1.00

Tim

11.250.000,00

11.250.000,00

Uang Lembur

5 . 2 . 1 . 02 . 01

4.990.000,00

Uang Lembur PNS

4.990.000,00

Uang Lembur PNS

4.440.000,00

- Golongan III

120.00

OJ

17.000,00

2.040.000,00

- Golongan IV

120.00

OJ

20.000,00

2.400.000,00


5.2.2

550.000,00

- Golongan III

10.00

OK

25.000,00

- Golongan IV

10.00

OK

30.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

32.200.000,00


32.200.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

32.200.000,00 23.00

OJ

1.400.000,00


12.000.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 06 . 02

12.000.000,00 60.00

Eks

200.000,00

Belanja Penggandaan



12.000.000,00 6.610.000,00

Belanja Penggandaan - Draft Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

32.200.000,00 18.610.000,00

Belanja Cetak

- Cetak Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

300.000,00 50.810.000,00

Belanja Jasa Kantor


250.000,00

6.610.000,00 60.00

Eks

3,050.00

Lembar

100.000,00

6.000.000,00

200,00

610.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 28


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 28 . 08

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2018

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp228.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


85 %


90 %


90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 228.000.000

KELUARAN

Terlaksananya Musrenbang Kab. Blitar dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2018

22 kecamatan


:

248 desa/kel, 22 kec dan SKPD se-Kab Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

228.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

228.000.000,00

Belanja Pegawai

3.925.000,00

Honorarium PNS

3.925.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


3.350.000,00


2.100.000,00

- HR PPTK

6.00

OB

250.000,00

- Sekretaris

6.00

OB

100.000,00

HR Satuan Pengamanan Musrenbang - HR Satuan Pengamanan Musrenbang


1.500.000,00 600.000,00 1.250.000,00

25.00

OK

50.000,00

1.250.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 1 . 01 . 03

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


575.000,00

HR PPHP - HR PPHP 5.2.2

575.000,00 1.00

paket

575.000,00


5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01


12.000.000,00


12.000.000,00

Belanja ATK - Seminar Kit 5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12

12.000.000,00 400.00

set

30.000,00

Belanja Jasa Kantor Belanja Dokumentasi dan Dekorasi

13.400.000,00 13.400.000,00

- Dekorasi taman

1.00

kali

500.000,00

500.000,00

- Spanduk

2.00

bh

200.000,00

400.000,00

- Backdrop

1.00

bh

500.000,00

500.000,00

- Dekorasi Tenda Pameran (Tenda, TV, Meja kursi, dan panel2)

1.00

paket

12.000.000,00

12.000.000,00

Belanja Jasa Keagamaan, Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga

1.500.000,00

Belanja Jasa Hiburan Kesenian - Jasa Hiburan Musik dan Teater 5 . 2 . 2 . 03 . 21

1.500.000,00 1.00

paket

1.500.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 02

38.075.000,00

- Pendamping Musrenbang Kecamatan

220.00

OK

100.000,00

22.000.000,00

- Narasumber Musrenbang kabupaten

8.00

OJ

800.000,00

6.400.000,00

- Moderator

1.00

OK

675.000,00

675.000,00

- Tim Pendamping Forum SKPD

2.00

OK

1.500.000,00

3.000.000,00

- Pengolah Database Musrenbang

4.00

OB

1.500.000,00

6.000.000,00


10.960.000,00

Belanja Penggandaan

10.960.000,00

Belanja Fotocopy - Materi Musrenbang - FC Administrasi 5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.500.000,00 38.075.000,00

HR Tenaga Alhi/Instruktur/ Narasumber

5 . 2 . 2 . 06

12.000.000,00 52.975.000,00


5 . 2 . 2 . 03 . 20

575.000,00 224.075.000,00

10.960.000,00 400.00

set

20.000,00

8.000.000,00

1.00

th

2.960.000,00

2.960.000,00


54.680.000,00


54.680.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02

54.680.000,00

- Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan

400.00

OK

130.000,00

52.000.000,00

- Transit

10.00

OK

130.000,00

1.300.000,00

- Akomodasi Narasumber

3.00

OH

460.000,00

1.380.000,00


2.000.000,00


2.000.000,00

Belanja Mamin Rapat - Mamin Rapat Forum SKPD 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

2.000.000,00 4.00

Paket

500.000,00


75.460.000,00


26.680.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

26.680.000,00

- Eselon II

5.00

OK

150.000,00

750.000,00

- Eselon III

22.00

OK

125.000,00

2.750.000,00

- Eselon IV

44.00

OK

100.000,00

4.400.000,00

- Staf

22.00

OK

100.000,00

2.200.000,00

- BBM

1.00

th

1.180.000,00

1.180.000,00

- Sewa Kendaraan

22.00

kali

700.000,00

15.400.000,00


48.780.000,00

Belanja Perdin Luar Daerah Dalam Provinsi

7.500.000,00

- Pejabat Daerah

1.00

OK

1.000.000,00

1.000.000,00

- Uang Representatif Pejabat Daerah

1.00

OK

700.000,00

700.000,00

- Eselon II A/B

1.00

ok

800.000,00

800.000,00

- Uang Representatif Eselon II

1.00

OK

300.000,00

300.000,00

- Eselon III

2.00

OK

750.000,00

1.500.000,00

- Eselon IV

2.00

OK

600.000,00

1.200.000,00

- Staf Gol III

2.00

OK

500.000,00

1.000.000,00

- BBM

1.00

TH

1.000.000,00

1.000.000,00

Belanja Perdin Luar Daerah Luar Provinsi


2.000.000,00

41.280.000,00

- Pejabat Daerah

2.00

OK

1.650.000,00

3.300.000,00

- Uang Representatif Pejabat Daerah

2.00

OK

700.000,00

1.400.000,00

- Hotel Pejabat Daerah

2.00

OK

1.700.000,00

3.400.000,00

- Tiket Pesawat PP Pejabat Daerah

2.00

OK

3.000.000,00

6.000.000,00

- Transport PP bandara

2.00

OK

600.000,00

1.200.000,00

- Eselon II A/B

2.00

OK

1.300.000,00

2.600.000,00 Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

5 . 2 . 2 . 22

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Uang Representatif Eselon II

2.00

OK

300.000,00

6 600.000,00

- Eselon III

2.00

OK

1.200.000,00

2.400.000,00

- Eselon IV

2.00

OK

1.000.000,00

2.000.000,00

- Staf Gol III

2.00

OK

900.000,00

1.800.000,00

- Hotel

4.00

OK

650.000,00

2.600.000,00

- Tiket Pesawat PP

4.00

OK

2.500.000,00

10.000.000,00

- Transport bandara PP

4.00

ok

600.000,00

2.400.000,00

- BBM

1.00

th

1.580.000,00

1.580.000,00

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5 . 2 . 2 . 22 . 03

5.000.000,00

Belanja Barang untuk hadiah lomba

5.000.000,00

Doorprize Musrenbang

5.000.000,00

- Doorprize Musrenbang 5 . 2 . 2 . 27

1.00

paket

5.000.000,00

Belanja Transport Lokal Non PNS

5 . 2 . 2 . 27 . 01

5.000.000,00 11.000.000,00


11.000.000,00

Transport Lokal Non PNS

11.000.000,00

- Transport Lokal Non PNS

220.00

OK

50.000,00

11.000.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 28


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 28 . 09

Pengembangan Software perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp79.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Tujuh puluh sembilan juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


85 %


90 %


90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 79.000.000

KELUARAN

Tersedianya software perencanaan pembangunan darah berbasis web

1 paket

HASIL

Terbangunnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan terintegrasi

75 %


:

Dokumen perencanaan Kab Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

79.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

79.000.000,00

Belanja Pegawai

3.315.000,00

Honorarium PNS

3.315.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.340.000,00

HR panitia Pelaksana Teknis Kegiatan

5 . 2 . 1 . 01 . 03


2.340.000,00

- PPTK

12.00

OB

120.000,00

1.440.000,00

- Sekretaris

12.00

OB

75.000,00

900.000,00


975.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

HR Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - HR PPHP 5.2.2

975.000,00 1.00

paket

975.000,00


5 . 2 . 2 . 03

25.685.000,00

Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 2 . 03 . 21

12.000.000,00


12.000.000,00

HR Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber - HR Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 . 2 . 2 . 06

12.000.000,00 1.00

th

12.000.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 02

1.860.000,00

Belanja Fotocopy - FC Administrasi

1.860.000,00 1.00

th

1.860.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02


11.825.000,00 11.825.000,00

- Akomodasi

1.00

th

3.325.000,00

3.325.000,00

- Tiket Perjalanan

1.00

th

7.500.000,00

7.500.000,00

- BBM

1.00

th

1.000.000,00

Belanja Modal

5 . 2 . 3 . 91 5 . 2 . 3 . 91 . 01

Belanja Modal - Aset Lainnya

50.000.000,00

Belanja Modal - Aset Tak Berwujud

- Software Perencanaan Pembangunan

1.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya


1.860.000,00 11.825.000,00

Belanja Perdin Luar Daerah

5.2.3

12.000.000,00 1.860.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 15

975.000,00

50.000.000,00 1.00

paket

50.000.000,00

50.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 29

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 29 . 01

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp100.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 100.000.000

KELUARAN

Tersedianya Dokumen Laporan terkait Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I

10 eksemplar

HASIL

Terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I sebagai masukan pengambilan keputusan di Kabupaten Blitar


:

SKPD Urusan Sub Bidang Prasarana Wilayah I RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

100.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

100.000.000,00

Belanja Pegawai

17.340.000,00

Honorarium PNS

17.340.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


17.340.000,00

PPTK - PPTK

1.440.000,00 12.00

orang/bulan

120.000,00

Sekretaris Tim Pakem Pamsimas Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.440.000,00 900.000,00

12.00

orang/bulan

75.000,00

900.000,00 15.000.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

5.2.2

2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Ketua

10.00

orang/bulan

250.000,00

6

- Sekretaris

10.00

orang/bulan

200.000,00

2.000.000,00

- Anggota

70.00

orang/bulan

150.000,00

10.500.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

82.660.000,00

Belanja Jasa Kantor

9.000.000,00


9.000.000,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Honorarium Narasumber 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

9.000.000,00 10.00

orang/kali

900.000,00


2.150.000,00

Cetak Laporan

2.000.000,00 10.00

buku

200.000,00

Cetak Foto - Cetak Foto 5 . 2 . 2 . 06 . 02

50.00

lembar

3.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 01

5.900.000,00 29,500.00

lembar

200,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Sewa Kursi

1.200.000,00 4.00

Paket

300.000,00

Belanja Sewa Sound System

- Sewa Sound Sistem

5 . 2 . 2 . 15 . 01

2.000.000,00 4.00

Paket

500.000,00


2.000.000,00 62.410.000,00


3.900.000,00



1.200.000,00 2.000.000,00

Belanja Sewa Sound Sistem

5 . 2 . 2 . 15

5.900.000,00

Belanja Sewa Meja Kursi

- Belanja Sewa Kursi 5 . 2 . 2 . 10 . 07

150.000,00 5.900.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 10

2.000.000,00 150.000,00

Belanja Penggandaan

- Fotocopy

9.000.000,00 8.050.000,00

Belanja Cetak

- Cetak Laporan

2.500.000,00

3.900.000,00

- Eselon II

2.00

orang/kali

150.000,00

300.000,00

- Eselon III

12.00

orang/kali

125.000,00

1.500.000,00

- Eselon IV

12.00

orang/kali

100.000,00

1.200.000,00

- Staf Golongan III

12.00

orang/kali

75.000,00

900.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 15 . 02

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


58.510.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi)

31.150.000,00

- Eselon II

6.00

orang/kali

800.000,00

4.800.000,00

- Eselon III

12.00

orang/kali

750.000,00

9.000.000,00

- Eselon IV

12.00

orang/kali

600.000,00

7.200.000,00

- Staf Golongan III

12.00

orang/kali

500.000,00

6.000.000,00


6.00

orang/kali

300.000,00

1.800.000,00

235.00

liter

10.000,00

- BBM Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)

2.350.000,00 27.360.000,00

- Eselon III

12.00

orang/hari

1.200.000,00

14.400.000,00

- Tiket Pesawat PP

6.00

orang/kali

1.800.000,00

10.800.000,00

- Travel Bandara PP

12.00

orang/kali

180.000,00

2.160.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 29


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 29 . 02

Review Rencana Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)

Lokasi Kegiatan

:

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp55.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Lima puluh lima juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 55.000.000


: RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

55.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

55.000.000,00

Belanja Pegawai

4.620.000,00

Honorarium PNS

4.620.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


4.170.000,00


1.170.000,00

- PPTK

6.00

orang/bulan

120.000,00

720.000,00

- Sekretaris

6.00

orang/bulan

75.000,00

450.000,00

Honorarium Anggota Satgas - Anggota Satgas 5 . 2 . 1 . 01 . 03

3.000.000,00 30.00

orang/bulan

100.000,00


450.000,00

Honorarium PPHP - Ketua


3.000.000,00

450.000,00 1.00

orang/Paket

200.000,00

200.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

5.2.2

2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Sekretaris

1.00

orang/Paket

150.000,00

6 150.000,00

- Anggota

1.00

orang/paket

100.000,00

100.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

50.380.000,00


2.380.000,00

Belanja Cetak

1.000.000,00

Belanja Cetak - Belanja Cetak Laporan 5 . 2 . 2 . 06 . 02

1.000.000,00 10.00

buku

100.000,00

Belanja Penggandaan

1.380.000,00

Belanja Penggandaan - Foto Copy 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 02

1.380.000,00 6,900.00

lembar

200,00


5 . 2 . 2 . 21 . 02


3.000.000,00 3.000.000,00

- Eselon III

1.00

orang/kali

750.000,00

750.000,00

- Eselon IV

2.00

orang/kali

600.000,00

1.200.000,00

- Staf Golongan III

1.00

orang/kali

500.000,00

500.000,00

- BBM

55.00

liter

10.000,00

550.000,00

Belanja Jasa Konsultansi

45.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

45.000.000,00

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan - Penyusunan Review RPIJM


1.380.000,00 3.000.000,00


5 . 2 . 2 . 21

1.000.000,00

45.000.000,00 1.00

Paket

45.000.000,00

45.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 29


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 29 . 03

Review RISPAM Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp250.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Dua ratus lima puluh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 250.000.000


:

SKPD Urusan Keciptakaryaan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

250.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

250.000.000,00

Belanja Pegawai

8.475.000,00

Honorarium PNS

8.475.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


7.875.000,00


3.150.000,00

- PPTK

9.00

orang/bulan

250.000,00

2.250.000,00

- Sekretaris

9.00

orang/bulan

100.000,00

900.000,00

Tim teknis

5 . 2 . 1 . 01 . 03

- Anggota

45.00

orang/bulan

75.000,00

3.375.000,00

- Administrasi

18.00

orang/bulan

75.000,00

1.350.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium PPHP


4.725.000,00

600.000,00 600.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

5.2.2

2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Ketua

1.00

orang/paket

250.000,00

6 250.000,00

- Sekretaris

1.00

orang/paket

200.000,00

200.000,00

- Anggota

1.00

orang/paket

150.000,00

150.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02

241.525.000,00


875.000,00

Belanja Penggandaan

875.000,00

Belanja Penggandaan - Foto Copy 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 02

875.000,00 4,375.00

lembar

200,00


5.650.000,00


5.650.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi)

5 . 2 . 2 . 21 5 . 2 . 2 . 21 . 01

5.650.000,00

- Eselon III

1.00

orang/kali

750.000,00

750.000,00

- Eselon IV

4.00

orang/kali

600.000,00

2.400.000,00

- Staf Golongan III

4.00

orang/kali

500.000,00

2.000.000,00

- BBM

50.00

liter

10.000,00

500.000,00


235.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

235.000.000,00

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian - Belanja Jasa Konsultasi Penelitian


875.000,00

235.000.000,00 1.00

Paket

235.000.000,00

235.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 29


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 29 . 04

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah II

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp125.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus dua puluh lima juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 125.000.000


:

SKPD Urusan Tata Ruang RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

125.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

125.000.000,00

Belanja Pegawai

27.600.000,00

Honorarium PNS

27.600.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


27.600.000,00


4.200.000,00

- PPTK

12.00

orang/bulan

250.000,00

3.000.000,00

- Sekretaris

12.00

orang/bulan

100.000,00

1.200.000,00

Honorarium Tim BKPRD

5.2.2

- Ketua

12.00

orang/bulan

300.000,00

- Sekretaris

12.00

orang/bulan

250.000,00

3.000.000,00

- Anggota

84.00

orang/bulan

200.000,00

16.800.000,00



23.400.000,00 3.600.000,00

97.400.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


700.000,00

Belanja Penggandaan

700.000,00


700.000,00 3,500.00

lembar

200,00


96.700.000,00


1.500.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

1.500.000,00

- Eselon III

2.00

orang/kali

125.000,00

- Eselon IV

8.00

orang/kali

100.000,00

800.000,00

- Staf Golongan III

6.00

orang/kali

75.000,00

450.000,00


250.000,00

95.200.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

87.600.000,00

- Eselon II

9.00

orang/kali

1.600.000,00

14.400.000,00

- Eselon III

2.00

orang/kali

1.200.000,00

2.400.000,00

- Eselon IV

2.00

orang/kali

1.000.000,00

2.000.000,00

- Staf Golongan III

2.00

orang/kali

900.000,00

1.800.000,00

- Tiket Pesawat

30.00

kali

1.500.000,00

45.000.000,00

- Penginapan

15.00

kamar

800.000,00

12.000.000,00

- Sewa Kendaraan

2.00

hari

5.000.000,00

10.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi


700.000,00

7.600.000,00

- Eselon III

2.00

orang/kali

750.000,00

1.500.000,00

- Eselon IV

6.00

orang/kali

600.000,00

3.600.000,00

- Staf Golongan III

4.00

orang/kali

500.000,00

2.000.000,00

- BBM

50.00

liter

10.000,00

500.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 29


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 29 . 05

Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp337.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 337.000.000


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

337.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

337.000.000,00

Belanja Pegawai

3.550.000,00

Honorarium PNS

3.550.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.800.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 03

2.800.000,00

- PPTK

8.00

orang/bulan

250.000,00

2.000.000,00

- Sekretaris

8.00

orang/bulan

100.000,00

800.000,00


750.000,00



750.000,00

- Ketua

1.00

orang/paket

300.000,00

300.000,00

- Sekretaris

1.00

orang/paket

250.000,00

250.000,00

- Anggota

1.00

orang/paket

200.000,00

200.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5.2.2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

333.450.000,00


5.850.000,00

Belanja Cetak

4.750.000,00

Belanja Cetak - Belanja Cetak Buku Laporan 5 . 2 . 2 . 06 . 02

4.750.000,00 19.00

eks

250.000,00

Belanja Penggandaan

1.100.000,00


1.100.000,00 5,500.00

lembar

200,00

12.000.000,00


12.000.000,00

- Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan

5 . 2 . 2 . 15 . 02

12.000.000,00 2.00

paket

6.000.000,00


5 . 2 . 2 . 21 . 02


5.600.000,00 5.600.000,00

- Eselon III

1.00

orang/kali

750.000,00

750.000,00

- Eselon IV

4.00

orang/kali

600.000,00

2.400.000,00

- Staf Golongan III

4.00

orang/kali

500.000,00

2.000.000,00

- BBM

60.00

liter

7.500,00

450.000,00


310.000.000,00


310.000.000,00

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan - Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Materi Teknis


12.000.000,00 5.600.000,00


5 . 2 . 2 . 21

1.100.000,00


Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

5 . 2 . 2 . 15

4.750.000,00

310.000.000,00 1.00

paket

310.000.000,00

310.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 29


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 29 . 06

Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I,II & III

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp74.500.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 74.500.000


:

SKPD Rumpun Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

74.500.000,00

BELANJA LANGSUNG

74.500.000,00

Belanja Pegawai

2.340.000,00

Honorarium PNS

2.340.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.340.000,00


5.2.2

2.340.000,00

- PPTK

12.00

orang/bulan

120.000,00

1.440.000,00

- Sekretaris

12.00

orang/bulan

75.000,00

900.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

72.160.000,00

Belanja Jasa Kantor

58.950.000,00


58.950.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber - Honorarium Narasumber


58.950.000,00 18.00

orang/jam

900.000,00

16.200.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

5 . 2 . 2 . 06

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Honorarium Pendamping

36.00

orang/jam

900.000,00

6 32.400.000,00

- Honorarium Pengolah Data

9.00

orang/kali

1.150.000,00

10.350.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01

8.710.000,00

Belanja Cetak

7.500.000,00

Belanja Cetak

7.500.000,00

- Cetak Buku Laporan 5 . 2 . 2 . 06 . 02

30.00

eks

250.000,00

Belanja Penggandaan

1.210.000,00

Belanja Penggandaan

1.210.000,00

- Fotocopy Administrasi 5 . 2 . 2 . 11

6,050.00

lembar

200,00


5 . 2 . 2 . 11 . 02

7.500.000,00

1.210.000,00 4.500.000,00


4.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.500.000,00

- Belanja Mamin Rapat

3.00

paket

1.500.000,00

4.500.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 29


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 29 . 07

Fasilitasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah III

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp79.535.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 79.535.000


:

SKPD Urusan Sub Bidang Prasarana Wilayah III RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

79.535.000,00

BELANJA LANGSUNG

79.535.000,00

Belanja Pegawai

23.940.000,00

Honorarium PNS

23.940.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


23.940.000,00


2.340.000,00

- PPTK

12.00

orang/bulan

120.000,00

1.440.000,00

- Sekretaris

12.00

orang/bulan

75.000,00

900.000,00

Honorarium Tim Pokja APIK - Ketua

9.00

orang/bulan

250.000,00

- Sekretaris

9.00

orang/bulan

200.000,00

1.800.000,00

117.00

orang/bulan

150.000,00

17.550.000,00

- Anggota 5.2.2



21.600.000,00 2.250.000,00

55.595.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Belanja Jasa Kantor

9.600.000,00


9.600.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

9.600.000,00


9.00

orang/kali

900.000,00

8.100.000,00

- Honorarium Moderator

3.00

orang/kali

500.000,00

1.500.000,00


3.820.000,00

Belanja Cetak

3.820.000,00

Belanja Cetak - Cetak Laporan

2.500.000,00 10.00

buku

250.000,00

Belanja Penggandaaan/Foto Copy - Foto Copy 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

1.320.000,00 6,600.00

lembar

200,00


6.825.000,00 6.825.000,00

- Eselon III

9.00

orang/kali

125.000,00

1.125.000,00

- Eselon IV

27.00

orang/kali

100.000,00

2.700.000,00

- Staf Golongan III

40.00

orang/kali

75.000,00

3.000.000,00


35.350.000,00



1.320.000,00 42.175.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 02

2.500.000,00

35.350.000,00

- Eselon III

7.00

orang/kali

750.000,00

5.250.000,00

- Eselon IV

21.00

orang/kali

600.000,00

12.600.000,00

- Staf Golongan III

35.00

orang/kali

500.000,00

17.500.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 29


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 29 . 08

Fasilitasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp300.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Tiga ratus juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 300.000.000


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

300.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

300.000.000,00

Belanja Pegawai

13.800.000,00

Honorarium PNS

13.800.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


13.200.000,00

PPTK - PPTK

3.000.000,00 12.00

orang/bulan

250.000,00

Sekretaris - Sekretaris

1.200.000,00 12.00

orang/bulan

100.000,00

- Ketua

6.00

orang/bulan

250.000,00

1.500.000,00

- Sekretaris

6.00

orang/bulan

200.000,00

1.200.000,00

- Anggota

42.00

orang/bulan

150.000,00

6.300.000,00

Honorarium Tim Teknis


3.000.000,00

1.200.000,00 9.000.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 1 . 01 . 03

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


600.000,00

Honorarium PPHP

5.2.2

600.000,00

- Ketua

1.00

orang/paket

250.000,00

250.000,00

- Sekretaris

1.00

orang/paket

200.000,00

200.000,00

- Anggota

1.00

paket

150.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

Belanja Jasa Kantor

33.400.000,00


33.400.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

33.400.000,00

- Honorarium Tim Verifikasi Peta

45.00

orang/OK

600.000,00

27.000.000,00


6.00

orang/kali

900.000,00

5.400.000,00


2.00

orang/OK

500.000,00

1.000.000,00


4.850.000,00

Belanja Cetak

2.500.000,00

Belanja Cetak - Cetak Album Peta 5 . 2 . 2 . 06 . 02

2.500.000,00 10.00

eks

250.000,00

Belanja Penggandaan

- Fotocopy

5 . 2 . 2 . 10 . 01

2.350.000,00 11,750.00

lembar

200,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.400.000,00 1.400.000,00

Belanja Sewa Kursi

1.400.000,00 2.00

paket

700.000,00


- Belanja Sewa Sound Sistem 5 . 2 . 2 . 11

1.000.000,00 2.00

paket

500.000,00


3.750.000,00




1.000.000,00 3.750.000,00


- Belanja Oleh-Oleh Tamu VIP

1.400.000,00 1.000.000,00

Belanja Sewa Sound Sistem

5 . 2 . 2 . 11 . 02

2.350.000,00

Belanja Sewa Meja Kursi

- Belanja Sewa Kursi 5 . 2 . 2 . 10 . 07

2.500.000,00 2.350.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 10

150.000,00 276.800.000,00

3.750.000,00 15.00

paket

250.000,00

3.750.000,00 32.400.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 15 . 01

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


6.400.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

6.400.000,00

- Eselon III

8.00

orang/kali

125.000,00

1.000.000,00

- Eselon IV

24.00

orang/kali

100.000,00

2.400.000,00

- Staf Golongan III

40.00

orang/kali

75.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 2 . 21

26.000.000,00

- Eselon III

6.00

orang/kali

750.000,00

- Eselon IV

15.00

orang/kali

600.000,00

9.000.000,00

- Staf Golongan III

25.00

orang/kali

500.000,00

12.500.000,00


5 . 2 . 2 . 21 . 02

200.000.000,00

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan - Pembuatan Peta Rencana Lokasi Rehabilitasi DAS 5.2.3

200.000.000,00 1.00

paket

200.000.000,00

Belanja Modal

5 . 2 . 3 . 24 . 09

9.400.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya

9.400.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya


200.000.000,00 9.400.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

- Belanja GPS

4.500.000,00

200.000.000,00


5 . 2 . 3 . 24

3.000.000,00 26.000.000,00

9.400.000,00 1.00

buah

9.400.000,00

9.400.000,00

Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 29


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 29 . 09

Penyusunan profil, sistem informasi dan updating data/informasi bidang prasarana wilayah

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp100.500.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus juta lima ratus ribu rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 100.500.000


:

SKPD Rumpun Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

100.500.000,00

BELANJA LANGSUNG

100.500.000,00

Belanja Pegawai

4.075.000,00

Honorarium PNS

4.075.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


3.500.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 03

3.500.000,00

- PPTK

10.00

orang/bulan

250.000,00

2.500.000,00

- Sekretaris

10.00

orang/bulan

100.000,00

1.000.000,00


575.000,00



575.000,00

- Ketua

1.00

orang/kali

250.000,00

250.000,00

- Sekretaris

1.00

orang/kali

175.000,00

175.000,00

- Anggota

1.00

orang/kali

150.000,00

150.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5.2.2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12

96.425.000,00

Belanja Jasa Kantor

40.000.000,00


40.000.000,00

Belanja Dokumentasi - Dokumentasi Visual Profil Program Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Blitar 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

40.000.000,00 1.00

paket

40.000.000,00


5.925.000,00

Belanja Cetak

5.000.000,00

Belanja Cetak - Cetak Kalender 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02

5.000.000,00 100.00

buah

50.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

925.000,00 4,625.00

lembar

200,00


5 . 2 . 2 . 21 . 01


5.500.000,00 5.500.000,00

- Eselon III

10.00

orang/kali

125.000,00

1.250.000,00

- Eselon IV

20.00

orang/kali

100.000,00

2.000.000,00

- Staf Golongan III

30.00

orang/kali

75.000,00

2.250.000,00


45.000.000,00


45.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi - Belanja Jasa Pembuatan Profil Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang


925.000,00 5.500.000,00


5 . 2 . 2 . 21

5.000.000,00 925.000,00

Belanja Penggandaan - Fotocopy Administrasi

40.000.000,00

45.000.000,00 1.00

paket

45.000.000,00

45.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 30

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 30 . 01

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi I

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp200.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Dua ratus juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 200.000.000

KELUARAN

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Ekonomi I.

1 Kegiatan

HASIL

Tercapainya Sinkronisasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi I.

100 %


:

Pokja Agropolitan, Tim Kerja Masyarakat (TKM) Agropolitan, Masyarakat Kawasan Agropolitan, Pokja Minapolitan, Timkor Minapolitan, Masyarakat Kawasan Minapolitan dan Masyarakat Kab. Blitar, Pokja RAD PG. RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

200.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

200.000.000,00

Belanja Pegawai

46.820.000,00

Honorarium PNS

46.820.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


45.670.000,00


4.200.000,00


12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

- Sekretaris

12.00

OB

100.000,00

1.200.000,00

Honorarium Tim Pokja RAD PG - Ketua


11.495.000,00 11.00

OB

120.000,00

1.320.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Sekretaris

11.00

OB

100.000,00

6 1.100.000,00

- Anggota

121.00

OB

75.000,00

9.075.000,00

Honorarium Tim Pokja Pengembangan Kawasan Agropolitan

21.450.000,00

- Ketua

11.00

OB

200.000,00

- Sekretaris

11.00

OB

150.000,00

1.650.000,00

- Anggota

176.00

OB

100.000,00

17.600.000,00

- Ketua

11.00

OB

150.000,00

1.650.000,00

- Sekretaris

11.00

OB

100.000,00

1.100.000,00

- Anggota

33.00

OB

75.000,00

2.475.000,00

Honorarium Tim Pokja Pengembangan Kawasan Minapolitan (PNS)

5.225.000,00

Honorarium Tim Kerja Masyarakat Pengembangan Kawasan Agropolitan (PNS) - Anggota 5 . 2 . 1 . 01 . 03

3.300.000,00 44.00

OB

75.000,00


1.150.000,00

- Ketua

2.00

Paket

250.000,00

500.000,00

- Sekretaris

2.00

Paket

175.000,00

350.000,00

- Anggota

2.00

Paket

150.000,00

300.000,00


5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

153.180.000,00


12.375.000,00


12.375.000,00

Belanja ATK

5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12

12.375.000,00

- Tas Seminar Kit

75.00

Buah

70.000,00

5.250.000,00

- Blocknote

75.00

Buah

10.000,00

750.000,00

- Ballpoint

75.00

Buah

5.000,00

375.000,00

- Flashdisk

75.00

Buah

80.000,00

6.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

88.400.000,00


2.400.000,00

Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi

5 . 2 . 2 . 03 . 21

2.400.000,00

- Spanduk

4.00

Buah

200.000,00

800.000,00

- Backdrop

4.00

Buah

400.000,00

1.600.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber


3.300.000,00 1.150.000,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

5.2.2

2.200.000,00

86.000.000,00 40.500.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4


30.00

OJ

1.000.000,00

6 30.000.000,00


15.00

OJ

700.000,00

10.500.000,00

HR Tim Kerja Masyarakat Pengembangan Kawasan Agropolitan (Non PNS)

11.825.000,00

- Ketua

11.00

OB

150.000,00

1.650.000,00

- Sekretaris

11.00

OB

100.000,00

1.100.000,00

- Anggota

121.00

OB

75.000,00

9.075.000,00

121.00

OB

75.000,00

Honorarium Tim Pokja Pengembangan Kawasan Minapolitan (Non PNS) - Anggota

9.075.000,00

Honorarium Tenaga Teknis Kawasan Agropolitan / Minapolitan - Honorarium Tenaga Teknis Kawasan Agropolitan / Minapolitan

9.000.000,00 12.00

OB

750.000,00

- Pendamping Kawasan Agropolitan

12.00

OB

650.000,00

7.800.000,00

- Pendamping Kawasan Minapolitan

12.00

OB

650.000,00

7.800.000,00

Honorarium Tenaga Pendamping Kawasan Agropolitan / Minapolitan

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01


5.400.000,00

Belanja Cetak

- Cetak Laporan

2.400.000,00 2.400.000,00 20.00

Eks

120.000,00

Belanja Penggandaan


5 . 2 . 2 . 15 . 01

3.000.000,00 15,000.00

Lembar

200,00

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

10.000.000,00 10.000.000,00

- Tingkat C

25.00

OH

125.000,00

3.125.000,00

- Tingkat D

25.00

OH

100.000,00

2.500.000,00

- Tingkat E

25.00

OH

75.000,00

1.875.000,00

- Non PNS

25.00

OH

100.000,00


2.500.000,00 27.005.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah


3.000.000,00 37.005.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

2.400.000,00 3.000.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 15

9.000.000,00 15.600.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 06 . 02

9.075.000,00

27.005.000,00

- Tingkat C

14.00

OH

750.000,00

10.500.000,00

- Tingkat D

10.00

OH

600.000,00

6.000.000,00

- Tingkat E

10.00

OH

500.000,00

5.000.000,00 Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN Satuan

Harga Satuan

3

4

5

1.00

Tahun

Volume

1

2 - BBM

5 . 2 . 2 . 27

JUMLAH (Rp) 6

5.505.000,00


5 . 2 . 2 . 27 . 01

5.505.000,00 10.000.000,00


10.000.000,00


10.000.000,00


100.00

OH

100.000,00

10.000.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 30


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 30 . 02

Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Ekonomi I

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp40.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Empat puluh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 40.000.000

KELUARAN

Tersusuunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Ekonomi I.

60 Eksemplar

HASIL

Tersedianya Informasi Hasil Evaluasi Perencanaan Ekonomi Sub Bidang Ekonomi I.

100 %


:

SKPD Terkait Se- Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

40.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

40.000.000,00

Belanja Pegawai

5.190.000,00

Honorarium PNS

2.145.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.145.000,00


5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 01


2.145.000,00

- Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan

11.00

OB

120.000,00

1.320.000,00

- Sekretaris

11.00

OB

75.000,00

825.000,00

Uang Lembur Uang Lembur PNS

3.045.000,00 3.045.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Uang Lembur PNS

2.220.000,00

- Golongan III

60.00

OJ

17.000,00

1.020.000,00

- Golongan IV

60.00

OJ

20.000,00

1.200.000,00

- Golongan III

15.00

OH

25.000,00

375.000,00

- Golongan IV

15.00

OH

30.000,00

450.000,00


5.2.2

825.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

34.810.000,00

Belanja Jasa Kantor

12.800.000,00


12.800.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

12.800.000,00


10.00

OJ

1.000.000,00

10.000.000,00


4.00

OJ

700.000,00

2.800.000,00


8.955.000,00

Belanja Cetak

7.200.000,00


7.200.000,00 60.00

Eks

120.000,00

Belanja Penggandaan

1.755.000,00

Belanja Penggandaan - Fotocopy Administrasi 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

1.755.000,00 8,775.00

Lembar

200,00


4.000.000,00 4.000.000,00

- Tingkat C

10.00

OH

125.000,00

1.250.000,00

- Tingkat D

10.00

OH

100.000,00

1.000.000,00

- Tingkat E

10.00

OH

75.000,00

750.000,00

- Non PNS

10.00

OH

100.000,00

1.000.000,00


9.055.000,00



1.755.000,00 13.055.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

7.200.000,00

9.055.000,00

- Tingkat C

4.00

OH

750.000,00

3.000.000,00

- Tingkat D

4.00

OH

600.000,00

2.400.000,00

- Tingkat E

4.00

OH

500.000,00

2.000.000,00

- BBM

1.00

Tahun

1.655.000,00

1.655.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 30


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 30 . 03

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp185.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus delapan puluh lima juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 185.000.000

KELUARAN

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II.

12 Bulan

HASIL

Tercapainya Sinkronisasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II

100 %


:

SKPD terkait, Pokmas dan Kelompok Usaha di Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

185.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

185.000.000,00

Belanja Pegawai

23.625.000,00

Honorarium PNS

23.625.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


21.900.000,00

Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)

4.200.000,00


12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

- Sekretaris

12.00

OB

100.000,00

1.200.000,00

Honorarium Tim Koordinasi APP - Anggota


7.200.000,00 96.00

OB

75.000,00

7.200.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium Tim Teknis Percepatan Pemasaran Produk Blitar

5 . 2 . 1 . 01 . 03

10.500.000,00

- Ketua

10.00

OB

200.000,00

2.000.000,00

- Sekretaris

10.00

OB

150.000,00

1.500.000,00

- Anggota

70.00

OB

100.000,00

7.000.000,00


1.725.000,00


5.2.2

1.725.000,00

- Ketua

3.00

OP

250.000,00

750.000,00

- Sekretaris

3.00

OP

175.000,00

525.000,00

- Anggota

3.00

OP

150.000,00

450.000,00


5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

161.375.000,00


33.000.000,00


33.000.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12

33.000.000,00

- Tas Seminar kit

200.00

buah

150.000,00

30.000.000,00

- Blocknote

200.00

buah

10.000,00

2.000.000,00

- Ballpoint

200.00

buah

5.000,00

1.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

57.650.000,00


2.700.000,00


5 . 2 . 2 . 03 . 21

2.700.000,00

- Spanduk

4.00

Buah

300.000,00

1.200.000,00

- Backdrop

3.00

buah

500.000,00

1.500.000,00


54.950.000,00

Honorarium Pokja Percepatan Pemasaran Produk Blitar

11.750.000,00

- Ketua

10.00

OB

150.000,00

1.500.000,00

- Sekretaris

10.00

OB

125.000,00

1.250.000,00

- Bendahara

10.00

OB

100.000,00

1.000.000,00

- Anggota

80.00

OB

100.000,00

8.000.000,00

HR Pelaksana Teknis APP

27.000.000,00

- TKTD

120.00

OB

150.000,00

- PKM

60.00

OB

150.000,00

Narasumber - Narasumber


18.000.000,00 9.000.000,00 16.200.000,00

12.00

OH

1.000.000,00

12.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2 - Moderator

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

6.00

OH

Volume

JUMLAH (Rp) 6 700.000,00


9.300.000,00

Belanja Cetak

8.000.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 06 . 02

8.000.000,00

- Cetak Materi

200.00

Eksemplar

25.000,00

5.000.000,00

- Cetak Laporan

30.00

Eksemplar

100.000,00

3.000.000,00

Belanja Penggandaan

1.300.000,00


1.300.000,00 6,500.00

Lembar

200,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

- Sewa Kendaraan

5 . 2 . 2 . 15 . 01

6.000.000,00 6.000.000,00 4.00

Unit/Hari

1.500.000,00


1.575.000,00 1.575.000,00

- Tingkat C

3.00

OH

125.000,00

- Tingkat D

6.00

OH

100.000,00

600.000,00

- Tingkat E

8.00

OH

75.000,00

600.000,00


375.000,00

44.250.000,00


29.200.000,00

- Tingkat B

2.00

OH

1.000.000,00

2.000.000,00

- Tingkat C

4.00

OH

900.000,00

3.600.000,00

- Tingkat D

10.00

OH

800.000,00

8.000.000,00

- Tingkat E

10.00

OH

700.000,00

7.000.000,00

- Non PNS

40.00

OH

200.000,00

8.000.000,00


2.00

OH

300.000,00

600.000,00

- Tingkat B

1.00

OH

1.050.000,00

1.050.000,00

- Tingkat C

2.00

OH

950.000,00

1.900.000,00

- Tingkat D

5.00

OH

750.000,00

3.750.000,00

- Tingkat E

3.00

OH

450.000,00

1.350.000,00

- Non PNS

20.00

OH

350.000,00

7.000.000,00

Akomodasi


6.000.000,00 45.825.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

1.300.000,00 6.000.000,00

Belanja Sewa Kendaraan

5 . 2 . 2 . 15

4.200.000,00

15.050.000,00

Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 27

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5 . 2 . 2 . 27 . 01

9.600.000,00


9.600.000,00


9.600.000,00


160.00

OK

60.000,00

9.600.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 30


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 30 . 04

Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp45.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Empat puluh lima juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 45.000.000

KELUARAN

Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Ekonomi II

10 Eksemplar

HASIL

Tersedianya Informasi hasil Evaluasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II

100 %


:

SKPD terkait di Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

45.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

45.000.000,00

Belanja Pegawai

5.400.000,00

Honorarium PNS

5.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


5.400.000,00


1.800.000,00


12.00

OB

100.000,00

1.200.000,00

- Sekretaris

12.00

OB

50.000,00

600.000,00

Honorarium Tim Koordinasi - Anggota 5.2.2



3.600.000,00 36.00

OB

100.000,00

3.600.000,00 39.600.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 03

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 2 . 03 . 21

36.000.000,00


36.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

36.000.000,00

- Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber 5 . 2 . 2 . 06

30.00

OJ

1.200.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01

3.600.000,00

Belanja Cetak

2.000.000,00

Belanja Cetak

2.000.000,00

- Cetak Laporan 5 . 2 . 2 . 06 . 02

36.000.000,00

10.00

Eks

200.000,00

Belanja Penggandaan

2.000.000,00 1.600.000,00

Belanja Penggandaan

1.600.000,00


8,000.00

Lembar

200,00

1.600.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 30


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 30 . 05

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp150.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 150.000.000

KELUARAN

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III

12 Bulan

HASIL

Tercapainya Sinkronisasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III

100 %


:

SKPD Terkait dan dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

150.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

150.000.000,00

Belanja Pegawai

12.600.000,00

Honorarium PNS

12.600.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


12.600.000,00


4.200.000,00


12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

- Sekretaris

12.00

OB

100.000,00

1.200.000,00

Honorarium Sekretariat DRD


8.400.000,00

- Ketua

12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

- Anggota

36.00

OB

150.000,00

5.400.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5.2.2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

137.400.000,00


13.000.000,00


13.000.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12

13.000.000,00

- Tas Seminar Kita

200.00

Buah

50.000,00

10.000.000,00

- Blocknote

200.00

Buah

10.000,00

2.000.000,00

- Ballpoint

200.00

Buah

5.000,00

1.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

54.000.000,00


2.700.000,00


5 . 2 . 2 . 03 . 21

2.700.000,00

- Spanduk

4.00

Buah

300.000,00

1.200.000,00

- Backdrop

3.00

Buah

500.000,00

1.500.000,00


51.300.000,00

HR Dewan Riset Daerah (DRD)

24.300.000,00

- Ketua

12.00

OB

300.000,00

3.600.000,00

- Wakil Ketua

12.00

OB

275.000,00

3.300.000,00

- Sekretaris

12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

- Anggota

72.00

OB

200.000,00

14.400.000,00

Honorarium Narasumber

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

27.000.000,00

- Narasumber

20.00

OH

1.000.000,00

20.000.000,00

- Moderator

10.00

OH

700.000,00

7.000.000,00


14.140.000,00

Belanja Cetak

13.000.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 06 . 02

13.000.000,00

- Cetak Leaflet

2,000.00

Eks

1.000,00

2.000.000,00

- Cetak Booklet

150.00

Eks

30.000,00

4.500.000,00

- Cetak Materi

200.00

Eks

25.000,00

5.000.000,00

- Cetak Laporan

10.00

Eks

150.000,00

1.500.000,00

Belanja Penggandaan

1.140.000,00

Belanja Penggandaan - Fotocopy Administrasi 5 . 2 . 2 . 15



1.140.000,00 5,700.00

Lembar

200,00

1.140.000,00 51.260.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 15 . 01

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 02

5.000.000,00

- Tingkat C

10.00

OH

125.000,00

1.250.000,00

- Tingkat D

10.00

OH

100.000,00

1.000.000,00

- Tingkat E

10.00

OH

75.000,00

750.000,00

- Non PNS

20.00

OH

100.000,00

2.000.000,00


46.260.000,00


5 . 2 . 2 . 27

46.260.000,00

- Tingkat B

3.00

OH

1.300.000,00

3.900.000,00

- Tingkat C

7.00

OH

1.200.000,00

8.400.000,00

- Tingkat D

7.00

OH

1.000.000,00

7.000.000,00

- Tingkat E

18.00

OH

900.000,00

16.200.000,00

- Non PNS

41.00

OH

200.000,00

8.200.000,00

- BBM

256.00

Liter

10.000,00

2.560.000,00


5 . 2 . 2 . 27 . 01

5.000.000,00


5.000.000,00

Belanja Tranport Lokal Non PNS

5.000.000,00


100.00

OK

50.000,00

5.000.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 30


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 30 . 06

Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp45.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Empat puluh lima juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 45.000.000

KELUARAN

Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III

10 Eksemplar

HASIL

Tersedianya Informasi Hasil Evaluasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III

100 %


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

45.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

45.000.000,00

Belanja Pegawai

5.400.000,00

Honorarium PNS

5.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


5.400.000,00


1.800.000,00

- Pejabat Pengelola Tekni Kegiatan (PPTK)

12.00

OB

100.000,00

1.200.000,00

- Sekretaris

12.00

OB

50.000,00

600.000,00

Honorarrium Tim Koordinasi - Anggota 5.2.2



3.600.000,00 36.00

OB

100.000,00

3.600.000,00 39.600.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 03

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 2 . 03 . 21

36.400.000,00


36.400.000,00


36.400.000,00

- Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber 5 . 2 . 2 . 06

26.00

OJ

1.400.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01

3.200.000,00

Belanja Cetak

2.000.000,00

Belanja Cetak

2.000.000,00

- Cetak Laporan 5 . 2 . 2 . 06 . 02

36.400.000,00

10.00

Eks

200.000,00

Belanja Penggandaan

2.000.000,00 1.200.000,00

Belanja Penggandaan

1.200.000,00


6,000.00

Lembar

200,00

1.200.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 30


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 30 . 07

Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan bidang perekonomian

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp150.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 150.000.000

KELUARAN

Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis Pencitraan Kota (City Branding) Kabupaten Blitar

25 Eksemplar

HASIL

Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis Pencitraan Kota (City Branding) Kabupaten Blitar

100 %


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

150.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

150.000.000,00

Belanja Pegawai

4.975.000,00

Honorarium PNS

4.975.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


4.200.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 03

4.200.000,00


12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

- Sekretaris

12.00

OB

100.000,00

1.200.000,00


775.000,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Kegiatan (PPHP) - Ketua Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

775.000,00 1.00

paket

325.000,00

325.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

5.2.2

2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Sekretaris

1.00

Paket

250.000,00

6 250.000,00

- Anggota

1.00

Paket

200.000,00

200.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12

145.025.000,00

Belanja Jasa Kantor

500.000,00


500.000,00

Belanja Banner/ Spanduk - Banner/Spanduk 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02

500.000,00 2.00

buah

250.000,00


1.275.000,00

Belanja Penggandaan

1.275.000,00


1.275.000,00 6,375.00

Lembar

200,00


1.300.000,00 1.300.000,00

- Tingkat C

2.00

OH

125.000,00

250.000,00

- Tingkat D

6.00

OH

100.000,00

600.000,00

- Tingkat E

6.00

OH

75.000,00

450.000,00


31.950.000,00


23.400.000,00

- Tingkat B

2.00

OH

1.000.000,00

2.000.000,00

- Tingkat C

7.00

OH

900.000,00

6.300.000,00

- Tingkat D

9.00

OH

800.000,00

7.200.000,00

- Tingkat E

9.00

OH

700.000,00

6.300.000,00


2.00

OH

300.000,00

600.000,00

- BBM

1.00

Tahun

1.000.000,00

1.000.000,00

Akomodasi

5 . 2 . 2 . 21 5 . 2 . 2 . 21 . 01


1.275.000,00 33.250.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

500.000,00

8.550.000,00

- Tingkat B

1.00

OH

1.350.000,00

1.350.000,00

- Tingkat C

3.00

OH

1.200.000,00

3.600.000,00

- Tingkat D

3.00

OH

750.000,00

2.250.000,00

- Tingkat E

3.00

OH

450.000,00

1.350.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

110.000.000,00 110.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Belanja Jasa Konsultan

JUMLAH (Rp) 6 110.000.000,00

- Penyusunan Pencitraan Kota (City Branding)

1.00

Paket

110.000.000,00

110.000.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 30


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 30 . 08

Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Perekonomian

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp300.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 300.000.000

KELUARAN

Tersedianya Profil Potensi perekonomian Kabupaten Blitar

1 Paket

Tersedianya Sistem Informasi Perekonomian Kabupaten Blitar

1 Paket

Tersedinya Data dan Informasi Perekonomian Kabupaten Blitar yang Mudah Diakses

100 %

HASIL Kelompok Sasaran Kegiatan

:

SKPD Terkait dan Masyarakat Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

300.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

300.000.000,00

Belanja Pegawai

5.750.000,00

Honorarium PNS

5.750.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


4.200.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 03


4.200.000,00


12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

- Sekretaris

12.00

OB

100.000,00

1.200.000,00


1.550.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5.2.2

1.550.000,00

- Ketua

2.00

Paket

325.000,00

650.000,00

- Sekretaris

2.00

Paket

250.000,00

500.000,00

- Anggota

2.00

Paket

200.000,00

400.000,00


5 . 2 . 2 . 06

194.250.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 02

2.250.000,00

Belanja Penggandaan

2.250.000,00

Belanja Penggandaan - Fotocopy Administrasi 5 . 2 . 2 . 15

2.250.000,00 11,250.00

Lembar

200,00


5 . 2 . 2 . 15 . 01


3.000.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

3.000.000,00

- Tingkat C

10.00

OH

125.000,00

1.250.000,00

- Tingkat D

10.00

OH

100.000,00

1.000.000,00

- Tingkat E

10.00

OH

75.000,00


5 . 2 . 2 . 21

8.000.000,00

- Tingkat C

3.00

OH

750.000,00

2.250.000,00

- Tingkat D

4.00

OH

600.000,00

2.400.000,00

- Tingkat E

4.00

OH

500.000,00

2.000.000,00

- BBM

1.00

Tahun

1.350.000,00

1.350.000,00


181.000.000,00


181.000.000,00

Belanja Jasa Konsultan - Profil Potensi Perekonomian Kabupaten Blitar 5.2.3

181.000.000,00 1.00

Paket

181.000.000,00

Belanja Modal

5 . 2 . 3 . 91 5 . 2 . 3 . 91 . 01

100.000.000,00

Belanja Modal - Aset Tak Berwujud

- Sistem Informasi Perekonomian Kabupaten Blitar

181.000.000,00 100.000.000,00

Belanja Modal - Aset Lainnya

100.000.000,00

Belanja Barang Modal Aset Lainnya


750.000,00 8.000.000,00


5 . 2 . 2 . 21 . 02

2.250.000,00 11.000.000,00

100.000.000,00 1.00

Paket

100.000.000,00

100.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 31

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 31 . 01

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan I

Lokasi Kegiatan

:

BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp289.385.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan

50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 289.385.000

KELUARAN

Jumlah rapat koordinasi dan desk yang dilakukan

50 kali

HASIL

Terlaksananya rapat koordinasi dan desk, workshop, dan sosialisasi

12 bulan

Terintegerasinya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Kabupaten Blitar dalam mewujudkan Kabupaten BlitarPro Gender dan Anak (KLA)

32 SKPD

Tersusunnya dokumen pemetaan pekerja terburuk anak

15 dokumen


:

DINAS KESEHATAN, DINAS KEPENDUDUKAN &PENCATATAN SIPIL DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

289.385.000,00

BELANJA LANGSUNG

289.385.000,00

Belanja Pegawai

22.550.000,00

Honorarium PNS

22.550.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01



19.700.000,00

Honorarium Pelaksana Kegiatan

4.200.000,00

- PPTK

12.00

or/bln

250.000,00

3.000.000,00

- Sekretaris

12.00

or/bln

100.000,00

1.200.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium Sekretariat Tetap Tim Pembina Kabupaten Sehat

5 . 2 . 1 . 01 . 03

15.500.000,00

- Koordinator 1

10.00

or/bln

250.000,00

2.500.000,00

- Koordinator 2

10.00

or/bln

250.000,00

2.500.000,00

- Sekretaris

10.00

or/bl

250.000,00

2.500.000,00

- Anggota

80.00

or/bl

100.000,00

8.000.000,00


2.850.000,00

HR Tim PPHP

5.2.2

2.850.000,00

- Ketua

3.00

or/pkt

400.000,00

1.200.000,00

- Sekretaris

3.00

or/pkt

300.000,00

900.000,00

- Anggota

3.00

or/pkt

250.000,00

750.000,00


5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

266.835.000,00


18.420.000,00


18.420.000,00

Workshop/ Pelatihan Pemetaan Pekerja Terburuk Anak

10.525.000,00

- Tas

50.00

bh

200.000,00

10.000.000,00

- Blocknote

50.00

bh

7.500,00

375.000,00

- Bollpoint

5.00

dz

30.000,00

150.000,00

- Tas

32.00

bh

195.000,00

6.240.000,00

- Blocknote

32.00

bh

7.500,00

240.000,00

- Bollpoint

3.00

dz

30.000,00

90.000,00

Pendampingan PPRG

6.570.000,00

Workshop PPRG Kecamatan

5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12

1.325.000,00

- Tas Seminar Kit

22.00

bh

50.000,00

1.100.000,00

- Blocknote

22.00

bh

7.500,00

165.000,00

- Bollpoint

2.00

dz

30.000,00

60.000,00

Belanja Jasa Kantor

133.600.000,00


46.600.000,00



46.600.000,00

- Baliho/ Banner dan Spanduk Kabupaten Sehat

12.00

paket

1.750.000,00

21.000.000,00

- Banner dan Spanduk Workshop PPRG

3.00

pkt

500.000,00

1.500.000,00

- Banner dan Spanduk Workshop Pekerja Terburuk Anak

3.00

pkt

500.000,00

1.500.000,00

- Pembuatan Video Klip Kabupaten Sehat

1.00

pkt

11.300.000,00

11.300.000,00

- Pembuatan Video Klip KLA

1.00

pkt

11.300.000,00

11.300.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 03 . 21

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


87.000.000,00

HR Narasumber

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

87.000.000,00

- Pembinaan Kabupaten Sehat Provinsi/ Pusat

2.00

or/kl

2.000.000,00

4.000.000,00

- Sosialisasi Hasil Pemetaan Pekerja Terburuk Anak

1.00

or/kl

2.000.000,00

2.000.000,00

- Workshop/ Pelatihan bagi Pekerja Terburuk Anak

4.00

or/hr

2.000.000,00

8.000.000,00

- Sosialisasi Kabupaten Layak Anak

2.00

or/kl

2.000.000,00

4.000.000,00

- Pendampingan PPRG

48.00

or/jam

750.000,00

36.000.000,00

- Workshop PPRG

4.00

or/hr

2.000.000,00

8.000.000,00

- Pengelola dan Pengolah Database bidang Kesehatan, Kependudukan dan capil, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10.00

or/bl

2.500.000,00

25.000.000,00


22.075.000,00

Belanja Cetak

16.000.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 06 . 02

16.000.000,00

- Profil Kabupaten Sehat

40.00

bh

200.000,00

8.000.000,00

- Profil KLA

40.00

eks

200.000,00

8.000.000,00

Belanja Penggandaan

6.075.000,00

Belanja Penggandaan - Dokumen Kabupaten Sehat

10.00

paket

250.000,00

2.500.000,00

- Dokumen KLA

10.00

pkt

250.000,00

2.500.000,00


3,484.00

lbr

150,00

522.600,00

- Materi Workshop

2,150.00

lbr

150,00

322.500,00

- Materi Sosialisasi

1,532.00

lbr

150,00

229.800,00

2.00

lmb

50,00

- Lain-lain 5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03

6.075.000,00

17.940.000,00


17.940.000,00

Akomodasi Narasumber (Penginapan)

5.940.000,00

- Pendampingan/ Asistensi / Workshop PPRG

10.00

oh

495.000,00

- Workshop bagi Pekerja Terburuk Anak

2.00

ohj

495.000,00

Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan - Workshop bagi Pekerja Terburuk Anak 5 . 2 . 2 . 10 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Meja Kursi


100,00


4.950.000,00 990.000,00 12.000.000,00

120.00

ohj

100.000,00

12.000.000,00 4.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN

1

2 - Sewa Meja dan Kursi Rapat Kab Sehat

5 . 2 . 2 . 10 . 07

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

750.00

pkt

Volume

JUMLAH (Rp) 6 3.000,00


1.750.000,00

Belanja Sewa Sound System - Sewa Sound System Rapat Kab Sehat 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02

1.750.000,00 5.00

pkt

350.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

- Mamin Verifikasi Kabupaten Sehat

5 . 2 . 2 . 15 . 02

10.000.000,00 10.000.000,00 1.00

pkt

10.000.000,00


5 . 2 . 2 . 21 . 01


8.600.000,00 8.600.000,00

- Eselon III

4.00

or/hr

750.000,00

3.000.000,00

- Eselon IV

6.00

or/hr

600.000,00

3.600.000,00

- Staf

4.00

or/hr

500.000,00


- Belanja Jasa Konsultansi Pemetaan Pekerja Terburuk Anak

5 . 2 . 2 . 27 . 01

44.700.000,00 44.700.000,00 1.00

pkt

44.700.000,00


7.500.000,00

BantuanTransport Lokal


44.700.000,00 7.500.000,00


- Workshop Pemetaan Pekerja Terburuk Anak

2.000.000,00 44.700.000,00

Belanja Jasa Konsultasi

5 . 2 . 2 . 27

10.000.000,00 8.600.000,00

Ke Provinsi

5 . 2 . 2 . 21

1.750.000,00 10.000.000,00


5 . 2 . 2 . 15

2.250.000,00

7.500.000,00 100.00

org

75.000,00

7.500.000,00

Halaman 4


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 5




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 31


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 31 . 02

Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan I

Lokasi Kegiatan

:

BAPPEDA Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp50.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 50.000.000

KELUARAN

Jumlah dokumen evaluasi yang disusun

7 Dokumen

HASIL

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

12 bulan

Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi

7 Dokumen


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

50.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

50.000.000,00

Belanja Pegawai

2.340.000,00

Honorarium PNS

2.340.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01

5.2.2

Volume


2.340.000,00


2.340.000,00

- PPTK

12.00

org/bln

120.000,00

1.440.000,00

- Sekretaris

12.00

org/bln

75.000,00

900.000,00



Belanja Jasa Kantor

47.660.000,00 7.000.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 03 . 21

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


7.000.000,00

HR Narasumber

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02

7.000.000,00

- Evaluasi PUHA

2.00

org/pkt

2.000.000,00

4.000.000,00

- Evaluasi Kabupaten Sehat

2.00

org/pkt

1.500.000,00

3.000.000,00


770.000,00

Belanja Penggandaan

770.000,00

Belanja Penggandaan - Laporan Hasil Monev - Jilid - Administrasi Kegiatan - Lain-lain 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

770.000,00 1,800.00

lbr

150,00

270.000,00

12.00

bk

20.000,00

240.000,00

1,733.00

lbr

150,00

259.950,00

1.00

lbr

50,00


13.500.000,00

Pembinaan dan Monev Kabupaten Sehat

5 . 2 . 2 . 15 . 02


50,00 39.890.000,00

9.000.000,00

- Eselon III

24.00

or/hr

125.000,00

3.000.000,00

- Eselon IV

24.00

org

100.000,00

2.400.000,00

- Staf Golongan III

48.00

org/hr

75.000,00

3.600.000,00

Monev Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Eselon III

12.00

org/hr

125.000,00

1.500.000,00

- Eselon IV

12.00

org/hr

100.000,00

1.200.000,00

- Staf Golongan III

24.00

org/hr

75.000,00

1.800.000,00

4.500.000,00


26.390.000,00

Ke Wilayah Provinsi / Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Penctatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Eselon III

4.00

org/hr

750.000,00

3.000.000,00

- Eselon IV

12.00

org/hr

600.000,00

7.200.000,00

- Golongan III

4.00

org/hr

500.000,00

2.000.000,00

- Transport PP

24.00

org/kl

100.000,00

2.400.000,00

- BBM

60.00

l

15.140.000,00

9.000,00

540.000,00

Ke Luar Provinsi- Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Penctatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Eselon III

2.00

org/hr

1.200.000,00

2.400.000,00

- Eselon IV

2.00

org/hr

1.000.000,00

2.000.000,00

- Golongan III

2.00

org/hr

900.000,00

1.800.000,00

11.250.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Penginapan

2.00

org/hr

600.000,00

6 1.200.000,00

- Transport PP

6.00

org/kl

600.000,00

3.600.000,00

- Lain-lain

1.00

hr

250.000,00

250.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 31


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 31 . 03

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan II

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp285.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 285.000.000

KELUARAN

Terlaksananya Penyelenggaraan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Trantibumlinmas, Damkar dan Unsur Penunjang Tahun 2017

12 Bulan

HASIL

Dokumen Laporan Penyelenggaraan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Trantibumlinmas, Damkar dan Unsur Penunjang Tahun 2017

2 Buku


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

285.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

285.000.000,00

Belanja Pegawai

22.425.000,00

Honorarium PNS

22.425.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


20.700.000,00


4.200.000,00

- PPTK

12.00

or/bl

250.000,00

3.000.000,00

- Sekretaris

12.00

or/bl

100.000,00

1.200.000,00

Honorarium TKPK - HR TKPKD Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

16.500.000,00 1.00

thn

16.500.000,00

16.500.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 1 . 01 . 03

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


1.725.000,00


5.2.2

1.725.000,00

- Ketua

3.00

pkt

250.000,00

750.000,00

- Sekretaris

3.00

pkt

175.000,00

525.000,00

- Anggota

3.00

pkt

150.000,00


5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01


63.000.000,00


63.000.000,00

Seminar kit

5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12

63.000.000,00

- Seminar Kit CB TKPK

120.00

bh

140.000,00

16.800.000,00

- Seminar kit rapat evaluasi capaian SDGS

100.00

bh

140.000,00

14.000.000,00

- seminar kit Bimtek RPJMDES

230.00

bh

140.000,00

32.200.000,00

Belanja Jasa Kantor

36.400.000,00


4.400.000,00


5 . 2 . 2 . 03 . 21

4.400.000,00

- Backdrop

4.00

bh

500.000,00

2.000.000,00

- Spanduk

8.00

bh

300.000,00

2.400.000,00


32.000.000,00

Honorarium Instruktur/ Narasumber

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

32.000.000,00

- Narsum Capacity Building TKPKD

3.00

OK

1.000.000,00

3.000.000,00

- Narsum Asistensi Renja Fasilitasi Koordinasi

1.00

OJ

1.000.000,00

1.000.000,00

- Narsum Bimtek Software Operasionalisasi SDG's

2.00

OJ

1.000.000,00

2.000.000,00

- Tenaga Ahli Pengolah Website TKPKD

10.00

OB

700.000,00

7.000.000,00

- Tenaga Ahli Pengolah Database TKPKD

10.00

OB

700.000,00

7.000.000,00

- Tenaga Ahli Pengolah Database SDG's

10.00

OB

700.000,00

7.000.000,00

- Narasumber rapat evaluasi capaian SDGS

3.00

oj

1.000.000,00

3.000.000,00

- NArasumber bimtek RPJMDES

2.00

oj

1.000.000,00

2.000.000,00


8.990.000,00

Belanja Cetak

6.000.000,00

Belanja Cetak


450.000,00 262.575.000,00

6.000.000,00

- Belanja Cetak Kegiatan TKPKD

10.00

eks

200.000,00

2.000.000,00

- Belanja Cetak Kegiatan SDG's

10.00

eks

200.000,00

2.000.000,00

- Belanja Cetak Kegiatan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

10.00

eks

200.000,00

2.000.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Belanja Penggandaan

2.990.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03

2.990.000,00

- Fotokopi Administrasi

10.00

bendel

7.000,00

70.000,00

- Fotokopi Materi Caoacity Building TKPKD

100.00

bendel

6.000,00

600.000,00

- Fotokopi Materi Evaluasi Caoaian SDG's

80.00

bendel

7.000,00

560.000,00

- Fotokopi Materi Bimtek RPJMDes

220.00

bendel

8.000,00

1.760.000,00


20.775.000,00


20.775.000,00

Belanja Sewa Ruang Pertemuan

20.000.000,00

- Sewa Ruang Pertemuan Evaluasi Capaian SDG's

100.00

OH

100.000,00

10.000.000,00

- Sewa Ruang Pertemuan Capacity Building TKPKD

100.00

OH

100.000,00

10.000.000,00

Akomodasi Narasumber

5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02

775.000,00

- Sewa Kamar Narasumber CB TKPKD

1.00

OH

387.500,00

387.500,00

- Sewa Kamar Narasumber EV SDG's

1.00

OH

387.500,00

387.500,00


10.000.000,00


10.000.000,00

Belanja Mamin Rapat

5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

10.000.000,00

- Makanan

250.00

dus

25.000,00

6.250.000,00

- Snack

250.00

dus

15.000,00

3.750.000,00


43.410.000,00


17.260.000,00

Perdin TKPKD

1.500.000,00

- Eselon III

5.00

OH

125.000,00

625.000,00

- Eselon IV

5.00

OH

100.000,00

500.000,00

- Staf

5.00

OH

75.000,00

375.000,00

Perdin SDG's

1.500.000,00

- Eselon III

5.00

OH

125.000,00

625.000,00

- Eselon IV

5.00

OH

100.000,00

500.000,00

- Staf

5.00

OH

75.000,00

Perdin Perencanaan Pembangunan Desa


375.000,00 14.260.000,00

- Eselon III

10.00

OH

125.000,00

1.250.000,00

- Eselon IV

10.00

OH

100.000,00

1.000.000,00

Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

5 . 2 . 2 . 15 . 02

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Staf

10.00

OH

75.000,00

6 750.000,00

- Bantuan Transport Lokal

220.00

or

50.000,00

11.000.000,00

- BBM

40.00

ltr

6.500,00

260.000,00


26.150.000,00

Perdin Luar Provinsi

15.200.000,00

- Eselon III

4.00

OH

1.200.000,00

4.800.000,00

- Eselon IV

5.00

OH

1.000.000,00

5.000.000,00

- Staf

6.00

OH

900.000,00

Perdin Luar Daerah Dalam Provinsi

5 . 2 . 2 . 21

- Eselon III

5.00

OH

750.000,00

3.750.000,00

- Eselon IV

7.00

OH

600.000,00

4.200.000,00

- Staf

6.00

OH

500.000,00

3.000.000,00


5 . 2 . 2 . 21 . 01

5.400.000,00 10.950.000,00

80.000.000,00


80.000.000,00


80.000.000,00

- Penyusunan LP2KD TKPKD

1.00

pkt

45.000.000,00

45.000.000,00

- Penyusunan Laporan Capaian SDG's

1.00

pkt

35.000.000,00

35.000.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 31


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 31 . 04

Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan II

Lokasi Kegiatan

:

BAPPEDA KAB BLITAR

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp20.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Dua puluh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 20.000.000

KELUARAN

Terlaksananya penyelenggaraan pengendalian, evaluasi, perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, trantibumlinmas, damkar, dan unsur penunjang

12 bulan

HASIL

Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pengendalian, Evaluasi, Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Trantibumlinmas, Damkar, dan Unsur Penunjang

1 buku


:

SKPD Pelaksana Program Sosial, Pemberdayaan Maysyarakat Desa, Trantibumlinmas, Damkar, dsan unsur Penunjang RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

20.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

20.000.000,00

Belanja Pegawai

2.400.000,00

Honorarium PNS

2.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.400.000,00


5.2.2

- PPTK

12.00

ob

125.000,00

1.500.000,00

- Sekretaris

12.00

ob

75.000,00

900.000,00



2.400.000,00

Belanja Jasa Kantor

17.600.000,00 11.000.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 03 . 21

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


11.000.000,00

Honorarium Narasumber

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

11.000.000,00

- Narsum Kegiatan TKPKD

4.00

oj

1.000.000,00

4.000.000,00

- Narsum Kegiatan SDGs

3.00

oj

1.000.000,00

3.000.000,00

- Narsum Kegiatan Perencanaan Desa

2.00

oj

2.000.000,00

4.000.000,00


350.000,00

Belanja Cetak

350.000,00

Cetak Laporan - Cetak Laporan 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

350.000,00 2.00

eks

175.000,00


6.250.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan TKPKD

1.850.000,00

- Eselon III

5.00

oh

125.000,00

625.000,00

- Eselon IV

7.00

oh

100.000,00

700.000,00

- Staf

7.00

oh

75.000,00

Perjalanan Dinas Kegiatan SDGs

525.000,00 1.450.000,00

- Eselon III

4.00

oh

125.000,00

500.000,00

- Eselon IV

5.00

oh

100.000,00

500.000,00

- Staf

6.00

oh

75.000,00

450.000,00

Perjalanan Dinas Kegiatan Perencanaan Pemb Desa


350.000,00 6.250.000,00

2.950.000,00

- Eselon III

8.00

oh

125.000,00

1.000.000,00

- Eselon IV

12.00

oh

100.000,00

1.200.000,00

- Staf

10.00

oh

75.000,00

750.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 31


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 31 . 05

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan III

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp260.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Dua ratus enam puluh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 260.000.000

KELUARAN

Terlaksananya penyelenggaraan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017

12 bulan

HASIL

Dokumen laporan penyelenggaraan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017

2 buku


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

260.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

260.000.000,00

Belanja Pegawai

35.800.000,00

Honorarium PNS

35.800.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


35.800.000,00


4.200.000,00

- PPTK

12.00

ob

250.000,00

3.000.000,00

- Sekretaris

12.00

ob

100.000,00

1.200.000,00

Honorarium Tim Fasilitasi sektap CSR


5.600.000,00

- Pengarah (Bapak Sekda)

1.00

ob

700.000,00

700.000,00

- Ketua (Ka. Bappeda)

1.00

ob

500.000,00

500.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Sekretaris

1.00

ob

400.000,00

6 400.000,00

- Anggota Tim Fasilitasi

10.00

ob

400.000,00

4.000.000,00

Honorarium Tim Koordinasi Forum CSR

2.000.000,00

- Pengarah (Ketua TKPKD)

1.00

ob

700.000,00

700.000,00

- Ketua Forum CSR

1.00

ob

500.000,00

500.000,00

- Sekretaris Forum CSR

1.00

ob

400.000,00

400.000,00

- Bendahara Forum CSR

1.00

ob

400.000,00

400.000,00

- Honorarium Tim Monev KOTAKU

80.00

ob

150.000,00

12.000.000,00

- Honorarium Tim Pokja KOTAKU

80.00

ob

150.000,00

12.000.000,00

Honorarium Tim Monev KOTAKU

5.2.2

24.000.000,00


5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

224.200.000,00


11.350.000,00


3.350.000,00


5 . 2 . 2 . 01 . 11

3.350.000,00

- Seminar Kit

100.00

bh

30.000,00

3.000.000,00

- Ballpoint

14.00

dz

25.000,00

350.000,00

Belanja Cinderamata/Piagam/Karangan Bunga

8.000.000,00

Belanja Vandel CSR - Belanja Vandel CSR 5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12

8.000.000,00 40.00

bh

200.000,00

Belanja Jasa Kantor

35.500.000,00


21.500.000,00

Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

5 . 2 . 2 . 03 . 21

21.500.000,00

- Backdrop

1.00

bh

500.000,00

500.000,00

- Spanduk CSR

2.00

bh

200.000,00

400.000,00

- Spanduk KOTAKU

3.00

bh

200.000,00

600.000,00

- Baliho CSR

2.00

bh

10.000.000,00

20.000.000,00


14.000.000,00


5 . 2 . 2 . 06


8.000.000,00

14.000.000,00

- Narasumber Non PNS (CSR)

3.00

ob

2.000.000,00

6.000.000,00

- Narasumber PNS (CSR)

2.00

ob

2.000.000,00

4.000.000,00

- Narasumber KOTAKU

2.00

bh

2.000.000,00


4.000.000,00 10.650.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 06 . 01

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Belanja Cetak

5.000.000,00

Belanja Cetak Kalender CSR - Belanja Cetak Kalender CSR 5 . 2 . 2 . 06 . 02

5.000.000,00 100.00

bh

50.000,00

Belanja Penggandaan

5.650.000,00

Belanja Penggandaan - Administrasi Kegiatan - Materi Raker CSR - Materi penggandaan KOTAKU 5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03

5.650.000,00 5,000.00

lbr

200,00

80.00

set

7.500,00

600.000,00

20,250.00

lbr

200,00

4.050.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01

27.600.000,00


27.600.000,00 27.600.000,00

- Sewa ruang pertemuan

110.00

or/ok

130.000,00

- Sewa ruang transit

10.00

or/ok

130.000,00

1.300.000,00

- Sewa ruang pertemuan KOTAKU

2.00

org/ok

6.000.000,00

12.000.000,00


11.200.000,00 11.200.000,00

- Eselon III

42.00

oh

125.000,00

5.250.000,00

- Eselon IV

37.00

oh

100.000,00

3.700.000,00

- Staf Golongan III

30.00

oh

75.000,00

2.250.000,00


109.900.000,00

ke Surabaya

56.200.000,00

- Eselon III

30.00

oh

750.000,00

22.500.000,00

- Eselon IV

20.00

oh

600.000,00

12.000.000,00

- Staf Golongan III

21.00

oh

500.000,00

10.500.000,00

- BBM Perdin

28.00

kali

400.000,00

11.200.000,00

ke Jakarta

5 . 2 . 2 . 21


14.300.000,00

121.100.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 02

1.000.000,00


Belanja sewa ruang rapat pertemuan

5 . 2 . 2 . 15

5.000.000,00

53.700.000,00

- Eselon III

16.00

oh

1.200.000,00

19.200.000,00

- Transport PP

15.00

oh

1.250.000,00

18.750.000,00

- Transport ke bandara

15.00

oh

250.000,00

3.750.000,00

- Akomodasi

15.00

oh

800.000,00

12.000.000,00


10.000.000,00

Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 21 . 01

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


10.000.000,00

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian

10.000.000,00

- Pengelola Database Sektap CSR KAb Blitar 5 . 2 . 2 . 27

1.00

ob

10.000.000,00


5 . 2 . 2 . 27 . 01

10.000.000,00 8.000.000,00


8.000.000,00

Belanja Transpor Lokal Non PNS

8.000.000,00

- Penguatan Kapasitas Pokja KOTAKU

80.00

oh

50.000,00

4.000.000,00

- Penguatan Kelembagaan Pokja KOTAKU

80.00

oh

50.000,00

4.000.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 31


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 31 . 06

Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan III

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp100.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 100.000.000

KELUARAN

Tersedia dan terlaksananya penyelenggaraan pengendalian, Evaluasi, dan pengolahan data perencanaan sosial budaya tahun 2017

12 bulan

HASIL

Dokumen laporan penyelenggaraan penyusunan renja, lampiran KUA PPAS dan KUAPPAS-P rumpun Bidang Sosial Pemerintahan

30 eks


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

100.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

100.000.000,00

Belanja Pegawai

2.340.000,00

Honorarium PNS

2.340.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01

5.2.2

Volume


2.340.000,00


2.340.000,00

- PPTK

12.00

or/bl

120.000,00

1.440.000,00

- Sekretaris

12.00

or/bl

75.000,00

900.000,00



Belanja Jasa Kantor

97.660.000,00 70.200.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 03 . 21

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


70.200.000,00


5 . 2 . 2 . 06

70.200.000,00

- HR Narasumber

24.00

or/pkt

1.000.000,00

24.000.000,00

- HR Tenaga Ahli

2.00

or/pkt

23.100.000,00

46.200.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01

4.960.000,00

Belanja Cetak

3.000.000,00

Belanja Cetak Laporan

3.000.000,00

- Belanja Cetak Laporan 5 . 2 . 2 . 06 . 02

15.00

eks

200.000,00

Belanja Penggandaan

1.960.000,00

Belanja Penggandaan

1.960.000,00

- Adminsitrasi 5 . 2 . 2 . 11

9,800.00

lbr

200,00


5 . 2 . 2 . 11 . 02

3.000.000,00

1.960.000,00 22.500.000,00


22.500.000,00

Belanja Makan Minum Rapat

22.500.000,00

- Belanja Makan Minum Rapat

15.00

pkt/hr

1.500.000,00

22.500.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 31


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 31 . 07

Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan bidang sosial pemerintahan

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp150.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 150.000.000

KELUARAN

Dokumen penyusunan masterplan perencanaan desa wisata

1 Dokumen

HASIL

Tersedianya dokumen masterplan perencanaan desa wisata

100 Persen


:

Desa Wisata di Kab. Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

150.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

150.000.000,00

Belanja Pegawai

4.775.000,00

Honorarium PNS

4.775.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


4.200.000,00

HR PPTK

5 . 2 . 1 . 01 . 03

4.200.000,00

- HR PPTK

12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

- Sekretaris

12.00

OB

100.000,00

1.200.000,00


575.000,00

HR PPHP - HR PPHP Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

575.000,00 1.00

Paket

575.000,00

575.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5.2.2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12

145.225.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.100.000,00


1.100.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

1.100.000,00

- Backdrop

1.00

Buah

500.000,00

500.000,00

- Spanduk

2.00

buah

300.000,00

600.000,00


5.200.000,00

Belanja Cetak

4.000.000,00

Belanja Cetak - Cetak dokumen 5 . 2 . 2 . 06 . 02

4.000.000,00 20.00

Eks

200.000,00

Belanja Penggandaan

1.200.000,00

Belanja Penggandaan - FC Administrasi 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

1.200.000,00 8,000.00

Lembar

150,00


2.150.000,00 2.150.000,00

- Eselon III

6.00

OH

125.000,00

- Eselon IV

8.00

OH

100.000,00

800.000,00

- Staf Gol III

8.00

OH

75.000,00

600.000,00


5 . 2 . 2 . 21 . 01

10.200.000,00

- Eselon II

3.00

OH

1.000.000,00

3.000.000,00

- Eselon III

3.00

OH

900.000,00

2.700.000,00

- Eselon IV

3.00

OH

800.000,00

2.400.000,00

- Staf Gol III

3.00

OH

700.000,00


- Belanja Jasa Konsultan

2.100.000,00 126.575.000,00 126.575.000,00

Belanja Jasa Konsultan


750.000,00

10.200.000,00

Belanja Perdin Luar Daerah

5 . 2 . 2 . 21

1.200.000,00 12.350.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

4.000.000,00

126.575.000,00 1.00

Paket

126.575.000,00

126.575.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 31


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 31 . 08

Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Sosial dan Pemerintahan

Lokasi Kegiatan

:

BAPPEDA KAB BLITAR

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp100.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 100.000.000

KELUARAN

Tersedianya dan terlaksananya penyusunan profil, sistem informasi,. dan up dating data informasi bidang sosial pemerintahan

12 bulan

HASIL

Dokumen LAporan Penyelenggaraan Penyusunan Profil, Sistem Informasi Bidang Sosial Pemerintahan

30 EKS


:


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

100.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

100.000.000,00

Belanja Pegawai

4.200.000,00

Honorarium PNS

4.200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


4.200.000,00


5.2.2

12.00

ob

250.000,00

3.000.000,00

- Sekretaris

12.00

ob

100.000,00

1.200.000,00


5 . 2 . 2 . 03


4.200.000,00

- PPTK

Belanja Jasa Kantor

95.800.000,00 62.150.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 03 . 21

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


62.150.000,00

HR Narsum Tenaga Ahli - HR NArsum Tenaga Ahli 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

62.150.000,00 1.00

pkt

62.150.000,00


7.000.000,00

Belanja Cetak

5.400.000,00

Belanja Cetak - Belanja Cetak Laporan 5 . 2 . 2 . 06 . 02

5.400.000,00 27.00

eks

200.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02

1.600.000,00 8,000.00

lbr

200,00


22.500.000,00

Belanja Mamin Rapat

5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

22.500.000,00 15.00

pkt

1.500.000,00


22.500.000,00 4.150.000,00


4.150.000,00

Belanja Perdin


1.600.000,00 22.500.000,00


- Belanja Mamin Rapat

5.400.000,00 1.600.000,00

Administrasi - Administrasi Kegiatan

62.150.000,00

4.150.000,00

- Eselon III

13.00

oh

125.000,00

1.625.000,00

- Eselon IV

14.00

oh

100.000,00

1.400.000,00

- Staf Gol III

15.00

oh

75.000,00

1.125.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 32

Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 32 . 01

Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar Tahun 2016

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp180.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus delapan puluh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu

90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 180.000.000

KELUARAN

Dokumen LKPJ Tahun 2016

60 dokumen

HASIL

Rekomendasi DPRD untuk perbaikan pencapaian kinerja Tahun 2016

1 dokumen


:

SKPD Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

180.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

180.000.000,00

Belanja Pegawai

107.055.000,00

Honorarium PNS

85.275.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


84.500.000,00

PPTK - PPTK

1.000.000,00 4.00

OB

250.000,00

Sekretaris - Sekretaris

400.000,00 4.00

OB

100.000,00

Tim Pelaksana Kegiatan - Pengarah Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.000.000,00

400.000,00 83.100.000,00

3.00

OB

700.000,00

2.100.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

5 . 2 . 1 . 01 . 03

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Penanggung Jawab

3.00

OB

600.000,00

6 1.800.000,00

- Koordinator

3.00

OB

500.000,00

1.500.000,00

- Ketua

3.00

OB

400.000,00

1.200.000,00

- Wakil Ketua/Sekretaris

3.00

OB

350.000,00

1.050.000,00

- Anggota Bidang Verifikasi dan Evaluasi Data

12.00

OB

300.000,00

3.600.000,00

- Anggota Bidang Penyajian dan Pelaporan Data

16.00

OB

300.000,00

4.800.000,00

- Anggota Petugas Pengumpul dan Input Data

20.00

OB

300.000,00

6.000.000,00

- Penyaji Data SKPD Penanggung Jawab Data

111.00

OB

300.000,00

33.300.000,00

- Penyaji Data SKPD Pengolah Data

111.00

OB

250.000,00

27.750.000,00


775.000,00

Honorarium PPHP

5 . 2 . 1 . 02

775.000,00

- Ketua

1.00

OK

325.000,00

325.000,00

- Sekretaris

1.00

OK

250.000,00

250.000,00

- Anggota

1.00

OK

200.000,00

Uang Lembur

5 . 2 . 1 . 02 . 01

Uang Lembur PNS

21.780.000,00

Uang Lembur Penyusunan LKPJ

5.2.2

21.780.000,00

- Golongan III

990.00

OJ

17.000,00

- Uang Makan Lembur

330.00

OH

15.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

5 . 2 . 2 . 06 . 01


28.000.000,00 28.000.000,00 28.00

OJ

1.000.000,00


33.000.000,00

Cetak LKPJ

15.000.000,00 60.00

eks

250.000,00

Cetak Executive Summary - Cetak Executive Summary


15.000.000,00 9.000.000,00

60.00

eks

150.000,00

60.00

eks

150.000,00

Cetak Rekomendasi DPRD - Cetak Rekomendasi DPRD

28.000.000,00 44.945.000,00

Belanja Cetak

- Cetak LKPJ

4.950.000,00

28.000.000,00

Belanja Tenaga Ahli

5 . 2 . 2 . 06

16.830.000,00

72.945.000,00

Belanja Jasa Kantor

- Belanja Tenaga Ahli

200.000,00 21.780.000,00

9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Belanja Penggandaan

11.945.000,00

Foto Copy

445.000,00

- Foto Copy

2,225.00

lembar

200,00

Draft LKPJ

445.000,00 4.000.000,00

- Draft LKPJ

20.00

eks

200.000,00

Draft 2 LKPJ

4.000.000,00 7.500.000,00

- Draft 2 LKPJ

30.00

eks

250.000,00

7.500.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 32


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 32 . 02

Evaluasi pelaksanan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp100.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 100.000.000

KELUARAN

Bintek Evaluasi Pelaksanaan RKPD

59 OPD

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar

4 kali

Terlaksananya evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017

80 %

HASIL Kelompok Sasaran Kegiatan

:

59 OPD RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

100.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

100.000.000,00

Belanja Pegawai

33.800.000,00

Honorarium PNS

33.800.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


33.800.000,00


1.400.000,00

- Honorarium PPTK

4.00

OB

250.000,00

1.000.000,00

- Honorarium Sekretaris

4.00

OB

100.000,00

400.000,00

Honorarium Tim Evaluasi - Penanggung Jawab (sekda)


32.400.000,00 2.00

OB

500.000,00

1.000.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

5.2.2

2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Ketua (kaban)

2.00

OB

400.000,00

6 800.000,00

- Wakil Ketua (Sekretaris Badan)

2.00

OB

350.000,00

700.000,00

- Sekretaris (Kabid)

2.00

OB

300.000,00

600.000,00

- Koordinator Bidang (Kabid pada Bappeda)

10.00

OB

250.000,00

2.500.000,00

- Petugas Input Data (pejabat/staf bidang)

134.00

OB

200.000,00

26.800.000,00


5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

66.200.000,00


1.328.000,00


1.328.000,00

Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

1.328.000,00

- Block Note

65.00

buah

10.000,00

650.000,00

- Ballpoint

8.00

dus

36.000,00

288.000,00

- Map

65.00

buah

6.000,00

390.000,00

Belanja Jasa Kantor

30.000.000,00


30.000.000,00

Belanja Tenaga Ahli - Pembicara 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

30.000.000,00 30.00

OJ

1.000.000,00


6.622.000,00

Belanja Cetak

4.500.000,00


4.500.000,00 30.00

eks

150.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 07 . 02

2.122.000,00

- Fotocopy Materi Bintek

80.00

eks

15.000,00

1.200.000,00

- Fotocopy administrasi

1.00

tahun

922.000,00

922.000,00


7.200.000,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

7.200.000,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - Sewa Kamar dan Akomodasi Narasumber 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 02

7.200.000,00 12.00

OH

600.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Eselon III

7.200.000,00 21.050.000,00 21.050.000,00



4.500.000,00 2.122.000,00

Fotocopy

5 . 2 . 2 . 07

30.000.000,00

21.050.000,00 10.00

OH

750.000,00

7.500.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Eselon IV

12.00

OH

600.000,00

6 7.200.000,00

- Staf

10.00

OH

500.000,00

5.000.000,00

- Bahan Bakar Minyak

135.00

liter

10.000,00

1.350.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 32


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 32 . 03

Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp130.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus tiga puluh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 130.000.000

KELUARAN

Monev dan Pelaporan Dana Transfer Daerah

4 kali

Koordinasi pelaksanaan Dana Transfer

1 tahun

Dokumen laporan pelaksanaan dana transfer daerah tahun berjalan

50 eksemplar

Pelaksanaan kegiatan Bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) berjalan dengan baik.

100 %

HASIL


:

Seluruh OPD termasuk OPD pelaksana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

130.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

130.000.000,00

Belanja Pegawai

60.650.000,00

Honorarium PNS

60.650.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


60.650.000,00



3.850.000,00

- Honorarium PPTK

11.00

OB

250.000,00

2.750.000,00


11.00

OB

100.000,00

1.100.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium Tim Koordinasi TP

20.400.000,00

- Pengarah

4.00

OB

500.000,00

2.000.000,00

- Penanggung Jawab

4.00

OB

400.000,00

1.600.000,00

- Koordinator

4.00

OB

300.000,00

1.200.000,00

- Sekretaris

4.00

OB

300.000,00

1.200.000,00

- Anggota

44.00

OB

200.000,00

8.800.000,00

- Sekretariat

8.00

OB

150.000,00

1.200.000,00

- Pengolah Data Laporan TP

44.00

OB

100.000,00

4.400.000,00

- Ketua

4.00

OB

400.000,00

1.600.000,00

- Wakil Ketua

4.00

OB

350.000,00

1.400.000,00

- Sekretaris

4.00

OB

350.000,00

1.400.000,00

- Anggota

96.00

OB

250.000,00

24.000.000,00

- Pengolah Data Laporan DAK

80.00

OB

100.000,00

8.000.000,00

Honorarium Tim Koordinasi DAK

5.2.2

36.400.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

69.350.000,00


11.950.000,00

Belanja Cetak

8.750.000,00

Belanja Cetak - Cetak Laporan Pelaksanaan Dana Transfer 5 . 2 . 2 . 06 . 02

8.750.000,00 35.00

eks

250.000,00

Belanja Penggandaan

3.200.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

3.200.000,00

- Penggandaan Proposal dan Laporan DAK/TP

1.00

paket

1.000.000,00

1.000.000,00


1.00

lembar

2.200.000,00

2.200.000,00


57.400.000,00


3.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 02

3.000.000,00

- Eselon III

10.00

OH

125.000,00

1.250.000,00

- Eselon IV

10.00

OH

100.000,00

1.000.000,00

- Staf

10.00

OH

75.000,00

750.000,00


54.400.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah


8.750.000,00

54.400.000,00

- Eselon II

10.00

OH

1.300.000,00

13.000.000,00

- Eselon III

10.00

OH

1.200.000,00

12.000.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Eselon IV

10.00

OH

1.000.000,00

6

- Staf

10.00

OH

900.000,00

9.000.000,00

- Tiket PP

20.00

kali

500.000,00

10.000.000,00

- Bahan Bakar Minyak

40.00

liter

10.000,00

400.000,00

10.000.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 32


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 32 . 04

Fasilitasi Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp35.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Tiga puluh lima juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 35.000.000

KELUARAN

Tersusunnya dokumen perjanjian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan tahun 2017

59 SKPD

HASIL

Tersedianya dokumen perjanian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan tepat waktu

100 persen


:

SKPD Kab. Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

35.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

35.000.000,00

Belanja Pegawai

10.225.000,00

Honorarium PNS

1.745.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.170.000,00

HR PPTK

5 . 2 . 1 . 01 . 03

1.170.000,00

- HR PPTK

6.00

OB

120.000,00

720.000,00

- HR Sekretaris

6.00

OB

75.000,00

450.000,00


575.000,00

HR PPHP - HR PPHP


575.000,00 1.00

Paket

575.000,00

575.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 1 . 02

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Uang Lembur

5 . 2 . 1 . 02 . 01

8.480.000,00

Uang Lembur PNS

8.480.000,00

Uang Lembur PNS

4.880.000,00

- Gol III

240.00

OJ

17.000,00

4.080.000,00

- Gol IV

40.00

OJ

20.000,00

800.000,00

Uang Makan PNS

5.2.2

3.600.000,00

- Gol III

120.00

OH

25.000,00

3.000.000,00

- Gol IV

20.00

OH

30.000,00

600.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

24.775.000,00

Belanja Jasa Kantor

8.000.000,00


8.000.000,00

Belanja Narasumber

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

8.000.000,00

- Narasumber Perjanjian Kinerja

4.00

OJ

1.000.000,00

- Narasumber Perjanjian Kinerja Perubahan

4.00

OJ

1.000.000,00


10.000.000,00 10.000.000,00

- Belanja Cetak Perjanjian Kinerja

50.00

EKS

100.000,00

5.000.000,00

- Belanja Cetak Perjanjian Kinerja Perubahan

50.00

EKS

100.000,00

5.000.000,00

Belanja Penggandaan

850.000,00

Belanja Penggandaan - FC Administrasi Kegiatan 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 02

850.000,00 1.00

Paket

850.000,00


850.000,00 5.925.000,00


5.925.000,00



4.000.000,00 10.850.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 06 . 02

4.000.000,00

5.925.000,00

- Eselon III

2.00

OH

750.000,00

1.500.000,00

- Eselon IV

4.00

OH

600.000,00

2.400.000,00

- Gol III

2.00

OH

500.000,00

1.000.000,00

- BBM

1.00

Thn

1.025.000,00

1.025.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 32


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 32 . 06

Pemeliharaan database pembangunan daerah

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp90.325.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 90.325.000

KELUARAN

Tersusunnya Buku Saku Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016Blu

60 buku

Terisinya Format Data SIPD

80 %

Terpenuhinya kebutuhan akan data hasil pembangunan daerah sebagai dukungan pengambilan kebijakan dan keputusan

1 dokumen

HASIL


:

Seluruh SKPD se-Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

90.325.000,00

BELANJA LANGSUNG

90.325.000,00

Belanja Pegawai

27.775.000,00

Honorarium PNS

27.775.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


27.200.000,00

Honorarium PPTK

3.500.000,00

- Honorarium PPTK

10.00

OB

250.000,00

2.500.000,00


10.00

OB

100.000,00

1.000.000,00

Honorarium Tim SIPD Kabupaten - Pengarah Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

23.700.000,00 1.00

OK

700.000,00

700.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

5 . 2 . 1 . 01 . 03

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Penanggung Jawab

1.00

OK

600.000,00

6 600.000,00

- Ketua

1.00

OK

500.000,00

500.000,00

- Sekretaris

1.00

OK

400.000,00

400.000,00

- Petugas Input Data

2.00

OK

300.000,00

600.000,00

- Penanggungjawab data SKPD

38.00

OK

300.000,00

11.400.000,00

- Pengolah Data SKPD

38.00

OK

250.000,00

9.500.000,00


575.000,00

Honorarium PPHP

5.2.2

575.000,00

- Ketua

1.00

OK

250.000,00

250.000,00

- Sekretaris

1.00

OK

175.000,00

175.000,00

- Anggota

1.00

OK

150.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja Jasa Kantor

6.250.000,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

6.250.000,00

Belanja sewa Server

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

6.250.000,00

- Sewa Server

1.00

tahun

4.500.000,00

4.500.000,00

- Sewa domain

1.00

tahun

1.750.000,00

1.750.000,00


6.300.000,00

Belanja Cetak

6.000.000,00

Belanja Cetak - Cetak Buku Saku 5 . 2 . 2 . 06 . 02

6.000.000,00 60.00

eks

100.000,00

Belanja Penggandaan


5 . 2 . 2 . 20 . 12

300.000,00 2,000.00

lembar

150,00

Belanja Pemeliharaan

50.000.000,00



300.000,00 50.000.000,00


- Jasa Pemeliharaan Aplikasi

6.000.000,00 300.000,00

Belanja Fotocopy

5 . 2 . 2 . 20

150.000,00 62.550.000,00

50.000.000,00 1.00

paket

50.000.000,00

50.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 32


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 32 . 07

Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp113.675.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


90 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 113.675.000


:

Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kab. Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

113.675.000,00

BELANJA LANGSUNG

113.675.000,00

Belanja Pegawai

4.425.000,00

Honorarium PNS

4.425.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


3.850.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 03

3.850.000,00

- HR PPTK

11.00

OB

250.000,00

2.750.000,00

- Sekretaris

11.00

OB

100.000,00

1.100.000,00


575.000,00

HR PPHP

5.2.2

- Ketua

1.00

OK

250.000,00

250.000,00

- Sekretaris

1.00

OK

175.000,00

175.000,00

- Anggota

1.00

OK

150.000,00

150.000,00



575.000,00

109.250.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 03

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 2 . 03 . 13

108.500.000,00


108.500.000,00


108.500.000,00

- Media cetak/Elektronik 5 . 2 . 2 . 06

1.00

th

108.500.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 02

108.500.000,00 750.000,00

Belanja Penggandaan

750.000,00

Belanja Fotocopy

750.000,00

- FC Administrasi

3,750.00

lbr

200,00

750.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 33

Program Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 33 . 01

Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Blitar

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp150.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA

Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

20 %

Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan

50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 150.000.000

KELUARAN

Laporan Hasil Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Blitar

25 buku

HASIL

Tersedianya bahan rekomendasi kebijakan dan strategi pelestarian dan pengelolaan sumber mata air di Kabupaten Blitar

1 dokumen


:

22 kecamatan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

150.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

150.000.000,00

Belanja Pegawai

3.575.000,00

Honorarium PNS

3.575.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.800.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 03


2.800.000,00

- Honorarium PPTK

8.00

OB

250.000,00

2.000.000,00


8.00

OB

100.000,00

800.000,00


775.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium PPHP

5.2.2

775.000,00

- Ketua

1.00

OK

325.000,00

325.000,00

- Sekretaris

1.00

OK

250.000,00

250.000,00

- Anggota

1.00

OK

200.000,00

200.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02

146.425.000,00


555.000,00

Belanja Penggandaan

555.000,00


555.000,00 3,700.00

lembar

150,00


1.250.000,00

Belanja Perjadin Dalam Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 02

1.250.000,00

- Eselon III

2.00

OH

125.000,00

250.000,00

- Eselon IV

4.00

OH

100.000,00

400.000,00 300.000,00

- Staf

4.00

OH

75.000,00

- BBM

30.00

liter

10.000,00


5 . 2 . 2 . 21

6.620.000,00

- Eselon III

2.00

OH

750.000,00

1.500.000,00

- Eselon IV

4.00

OH

600.000,00

2.400.000,00

- Staf

4.00

OH

500.000,00

2.000.000,00

- BBM Perjadin

72.00

liter

10.000,00

720.000,00


138.000.000,00


138.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian - Jasa Konsultansi Penelitian


300.000,00 6.620.000,00

Belanja Perjadin Luar Daerah

5 . 2 . 2 . 21 . 01

555.000,00 7.870.000,00

138.000.000,00 1.00

paket

138.000.000,00

138.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 33


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 33 . 02

Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp150.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


20 %


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 150.000.000

KELUARAN

Buku Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah 2017-2021

40 buku

HASIL

Tersedianya rumusan arahan/strategis/kebijakan penentuan prioritas program/kegiatan mendorong percepatan tercapainya visi misi RPJMD Kabupaten Blitar

1 dokumen


:

SKPD di Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

150.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

150.000.000,00

Belanja Pegawai

3.575.000,00

Honorarium PNS

3.575.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.800.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 03


2.800.000,00

- Honorarium PPTK

8.00

OB

250.000,00

2.000.000,00


8.00

OB

100.000,00

800.000,00


775.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium PPHP

5.2.2

775.000,00

- Ketua

1.00

OK

325.000,00

325.000,00

- Sekretaris

1.00

OK

250.000,00

250.000,00

- Anggota

1.00

OK

200.000,00

200.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02

146.425.000,00


825.000,00

Belanja Penggandaan

825.000,00


825.000,00 5,500.00

lembar

150,00


1.100.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

1.100.000,00

- Eselon III

2.00

OH

125.000,00

250.000,00

- Eselon IV

4.00

OH

100.000,00

400.000,00 150.000,00

- Staf

2.00

OH

75.000,00

- BBM

30.00

liter

10.000,00


5 . 2 . 2 . 21

4.500.000,00

- Eselon III

2.00

OH

750.000,00

1.500.000,00

- Eselon IV

2.00

OH

600.000,00

1.200.000,00

- Staf

2.00

OH

500.000,00

1.000.000,00

- BBM

80.00

liter

10.000,00

800.000,00


140.000.000,00


140.000.000,00



300.000,00 4.500.000,00


5 . 2 . 2 . 21 . 01

825.000,00 5.600.000,00

140.000.000,00 1.00

paket

140.000.000,00

140.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 33


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 33 . 03

Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp300.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


20 %


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 300.000.000

KELUARAN

Laporan Hasil Kajian Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan

25 buku

HASIL

Tersedianya bahan rekomendasi pemanfaatan dan pengelolaan potensi air bawah tanah di wilayah Blitar Selatan

1 dokumen


:

Wilayah Blitar Selatan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

300.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

300.000.000,00

Belanja Pegawai

3.750.000,00

Honorarium PNS

3.750.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.800.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan

5 . 2 . 1 . 01 . 03


2.800.000,00

- Honorarium PPTK

8.00

OB

250.000,00

2.000.000,00


8.00

OB

100.000,00

800.000,00


950.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium PPHP

5.2.2

950.000,00

- Ketua

1.00

OK

400.000,00

400.000,00

- Sekretaris

1.00

OK

300.000,00

300.000,00

- Anggota

1.00

OK

250.000,00

250.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02

296.250.000,00


660.000,00

Belanja Penggandaan

660.000,00


660.000,00 4,400.00

lembar

150,00


2.700.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

2.700.000,00

- Eselon III

4.00

OH

125.000,00

500.000,00

- Eselon IV

8.00

OH

100.000,00

800.000,00 600.000,00

- Staf

8.00

OH

75.000,00

- BBM

80.00

liter

10.000,00


5 . 2 . 2 . 21

6.890.000,00

- Eselon III

2.00

OK

750.000,00

1.500.000,00

- Eselon IV

4.00

OK

600.000,00

2.400.000,00

- Staf

4.00

OK

500.000,00

2.000.000,00

- BBM

99.00

liter

10.000,00

990.000,00


286.000.000,00


286.000.000,00



800.000,00 6.890.000,00


5 . 2 . 2 . 21 . 01

660.000,00 9.590.000,00

286.000.000,00 1.00

paket

286.000.000,00

286.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 33


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 33 . 04

Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal di Kabupaten Blitar

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp150.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


20 %


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 150.000.000

KELUARAN

Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal di Kabupaten Blitar

25 buku

HASIL

Tersedianya bahan rekomendasi model teknologi pengelolaan SDA sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di Kabupaten Blitar

1 dokumen


:

Kecamatan di Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

150.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

150.000.000,00

Belanja Pegawai

3.575.000,00

Honorarium PNS

3.575.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.800.000,00

Honorarium PPTK


2.800.000,00

- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

8.00

OB

250.000,00

2.000.000,00


8.00

OB

100.000,00

800.000,00


775.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium PPHP

5.2.2

775.000,00

- Ketua

1.00

OK

325.000,00

325.000,00

- Sekretaris

1.00

OK

250.000,00

250.000,00

- Anggota

1.00

OK

200.000,00

200.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02

146.425.000,00


675.000,00

Belanja Penggandaan

675.000,00


675.000,00 4,500.00

lembar

150,00


1.250.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

1.250.000,00

- Eselon III

2.00

OH

125.000,00

250.000,00

- Eselon IV

4.00

OH

100.000,00

400.000,00 300.000,00

- Staf

4.00

OH

75.000,00

- BBM Perjadin

30.00

liter

10.000,00


5 . 2 . 2 . 21

6.500.000,00

- Eselon III

2.00

OK

750.000,00

1.500.000,00

- Eselon IV

4.00

OK

600.000,00

2.400.000,00

- Staf

4.00

OK

500.000,00

2.000.000,00

- BBM

60.00

liter

10.000,00

600.000,00


138.000.000,00


138.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi - Jasa Konsultansi Penelitian


300.000,00 6.500.000,00


5 . 2 . 2 . 21 . 01

675.000,00 7.750.000,00

138.000.000,00 1.00

paket

138.000.000,00

138.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 33


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 33 . 05

Evaluasi Perizinan Usaha Waralaba Minimarket Untuk Perlindungan Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten Blitar

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp150.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


20 %


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 150.000.000

KELUARAN

Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Waralaba Minimarket untuk Perlindungan Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten Blitar

30 buku

HASIL

Tersedianya bahan rekomendasi kebijakan pengendalian perizinan serta pengaturan operasi waralaba minimarket

1 dokumen


:

22 kecamatan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

150.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

150.000.000,00

Belanja Pegawai

3.575.000,00

Honorarium PNS

3.575.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.800.000,00

Honorarium PPTK


2.800.000,00

- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

8.00

OB

250.000,00

2.000.000,00

- Honoarium Sekretaris

8.00

OB

100.000,00

800.000,00


775.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium PPHP

5.2.2

775.000,00

- Ketua

1.00

OK

325.000,00

325.000,00

- Sekretaris

1.00

OK

250.000,00

250.000,00

- Anggota

1.00

OK

200.000,00

200.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02

146.425.000,00


675.000,00

Belanja Penggandaan

675.000,00

Belanja Fotocopy - Fotocopy Administrasi 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

675.000,00 4,500.00

lembar

150,00


1.350.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

1.350.000,00

- Eselon III

2.00

OH

125.000,00

250.000,00

- Eselon IV

4.00

OH

100.000,00

400.000,00 300.000,00

- Staf

4.00

OH

75.000,00

- BBM

40.00

liter

10.000,00


5 . 2 . 2 . 21

3.400.000,00

- Eselon III

1.00

OH

750.000,00

750.000,00

- Eselon IV

2.00

OH

600.000,00

1.200.000,00

- Staf

2.00

OH

500.000,00

1.000.000,00

- BBM

45.00

liter

10.000,00

450.000,00


141.000.000,00


141.000.000,00



400.000,00 3.400.000,00


5 . 2 . 2 . 21 . 01

675.000,00 4.750.000,00

141.000.000,00 1.00

paket

141.000.000,00

141.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 33


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 33 . 06

Kajian tentang Penguatan Industri Lokal di Kabupaten Blitar melalui Program Kemitraan Pemerintah Daerah, Perbankan, dan Akademisi

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp150.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


20 %


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 150.000.000

KELUARAN

Laporan Hasil Kajian tentang Penguatan Industri Lokal di Kabupaten Blitar melalui Program Kemitraan Pemerintah Daerah, Perbankan dan Akademisi

25 buku

HASIL

Tersedianya bahan rekomendasi kebijakan dan strategi Penguatan Industri Lokal melalui Kemitraan/Kolaborasi ABG (Akademisi, Bisnis dan Pemerintah)

1 dokumen


:

Industri Mikro di Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

150.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

150.000.000,00

Belanja Pegawai

3.575.000,00

Honorarium PNS

3.575.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.800.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan


2.800.000,00

- Honorarium PPTK

8.00

OB

250.000,00

2.000.000,00


8.00

OB

100.000,00

800.000,00


775.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium PPHP

5.2.2

775.000,00

- Ketua

1.00

OK

325.000,00

325.000,00

- Sekretaris

1.00

OK

250.000,00

250.000,00

- Anggota

1.00

OK

200.000,00

200.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02

146.425.000,00


675.000,00

Belanja Penggandaan

675.000,00


675.000,00 4,500.00

lembar

150,00


1.250.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

1.250.000,00

- Eselon III

2.00

OH

125.000,00

250.000,00

- Eselon IV

4.00

OH

100.000,00

400.000,00 300.000,00

- Staf

4.00

OH

75.000,00

- BBM Perjadin

30.00

liter

10.000,00


5 . 2 . 2 . 21

6.500.000,00

- Eselon III

2.00

OH

750.000,00

1.500.000,00

- Eselon IV

4.00

OK

600.000,00

2.400.000,00

- Staf

4.00

OH

500.000,00

2.000.000,00

- BBM Perjadin

60.00

liter

10.000,00

600.000,00


138.000.000,00


138.000.000,00



300.000,00 6.500.000,00


5 . 2 . 2 . 21 . 01

675.000,00 7.750.000,00

138.000.000,00 1.00

paket

138.000.000,00

138.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 33


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 33 . 07

Innovation Award Tingkat Kabupaten

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp175.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


20 %


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 175.000.000

KELUARAN

Terselenggaranya Innovation Award Tingkat Kabupaten Tahun 2017

1 kali

HASIL

Teridentifikasinya inovasi teknologi dan produk baru di bidang Agribisnis, TIK dan Energi

12 produk inovasi


:

Pelajar dan Masyarakat di Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

175.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

175.000.000,00

Belanja Pegawai

4.175.000,00

Honorarium PNS

4.175.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


3.400.000,00

Honoarium Pelaksana Teknis Kegiatan


3.400.000,00

- Honorarium PPTK

8.00

OB

250.000,00

2.000.000,00


8.00

OB

100.000,00

800.000,00

- Honorarium Tenaga Kebersihan

4.00

OK

150.000,00

600.000,00


775.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honoarium PPHP

5.2.2

775.000,00

- Ketua

1.00

OK

325.000,00

325.000,00

- Sekretaris

1.00

OK

250.000,00

250.000,00

- Anggota

1.00

OK

200.000,00

200.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

170.825.000,00

Belanja Jasa Kantor

57.000.000,00


57.000.000,00

Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Juri

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

57.000.000,00

- Eselon II/yang disetarakan

30.00

OJ

1.000.000,00

30.000.000,00

- Eselon III ke bawah/yang disetarakan

30.00

OJ

900.000,00

27.000.000,00


7.400.000,00

Belanja Cetak

5.150.000,00

Belanja Cetak - Cetak Sertifikat

120.00

lembar

4.00

buah

- Cetak Leaflet/Brosur

500.00

- Cetak Poster Lomba

150.00

- Cetak Banner/Spanduk/Backdrop

5 . 2 . 2 . 06 . 02

5.150.000,00 5.000,00

600.000,00

250.000,00

1.000.000,00

lembar

5.000,00

2.500.000,00

lembar

7.000,00

1.050.000,00

Belanja Penggandaan

2.250.000,00


2.250.000,00 15,000.00

lembar

150,00


10.000.000,00


10.000.000,00

Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Tempat - Sewa Ruang Pertemuan 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

10.000.000,00 1.00

paket

10.000.000,00



10.000.000,00 11.425.000,00


1.725.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

2.250.000,00

1.725.000,00

- Eselon III

3.00

OH

125.000,00

- Eselon IV

6.00

OH

100.000,00

600.000,00

- Staf

6.00

OH

75.000,00

450.000,00

- BBM

30.00

liter

10.000,00

300.000,00


375.000,00

9.700.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5 . 2 . 2 . 22

9.700.000,00

- Eselon II

3.00

OH

800.000,00


1.00

OH

300.000,00

300.000,00

- Eselon III

3.00

OH

750.000,00

2.250.000,00

- Eselon IV

3.00

OH

600.000,00

1.800.000,00

- Staf

3.00

OH

500.000,00

1.500.000,00

- BBM

145.00

liter

10.000,00

1.450.000,00

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5 . 2 . 2 . 22 . 03

15.000.000,00

Belanja Barang untuk hadiah lomba

15.000.000,00

Belanja Barang untuk Hadiah Lomba

15.000.000,00

- Belanja Trophy/Piala 5 . 2 . 2 . 28

1.00

paket

15.000.000,00

Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

5 . 2 . 2 . 28 . 01

2.400.000,00

15.000.000,00 70.000.000,00

Belanja uang untuk hadiah lomba

70.000.000,00

Belanja Uang untuk Hadiah Lomba

70.000.000,00

- Uang Pembinaan untuk Pemenang dan Finalis Lomba

1.00

kali

70.000.000,00

70.000.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 33


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 33 . 08

Fasilitasi dan Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Blitar

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp150.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00



TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


20 %


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 150.000.000

KELUARAN

Draft Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

25 eksemplar

HASIL

Tersedianya dokumen draft Roadmap Penguatan SIDa di Kab. Blitar sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan berbasis inovasi teknologi

1 dokumen


:

SKPD di Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

150.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

150.000.000,00

Belanja Pegawai

3.550.000,00

Honorarium PNS

3.550.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.800.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 03


2.800.000,00

- Honorarium PPTK

8.00

OB

250.000,00

2.000.000,00

- Honoarium Sekretaris Kegiatan

8.00

OB

100.000,00

800.000,00


750.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa (PPHP)

5.2.2

750.000,00

- Ketua

1.00

OK

300.000,00

300.000,00

- Sekretaris

1.00

OK

250.000,00

250.000,00

- Anggota

1.00

OK

200.000,00

200.000,00


5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

146.450.000,00


13.200.000,00


13.200.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

13.200.000,00

- Tas

100.00

buah

125.000,00

12.500.000,00

- Blocknote

100.00

buah

5.000,00

500.000,00

- Ballpoint

10.00

dos

20.000,00

Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

23.400.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

23.400.000,00

- Eselon I/Tenaga Ahli/yang disetarakan

8.00

OJ

1.400.000,00

11.200.000,00


8.00

OJ

1.000.000,00

8.000.000,00

- Moderator

6.00

OJ

700.000,00

4.200.000,00


5.940.000,00

Belanja Cetak

4.500.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 06 . 02

4.500.000,00

- Cetak Dokumen Draft Roadmap Penguatan SIDa di Kabupaten Blitar

25.00

buku

150.000,00

- Cetak Backdrop/Spanduk/Banner

3.00

buah

250.000,00

Belanja Penggandaan


5 . 2 . 2 . 07 . 02


750.000,00

1.440.000,00 9,600.00

lembar

150,00

1.440.000,00


26.300.000,00


26.300.000,00


5 . 2 . 2 . 15

3.750.000,00

1.440.000,00

Belanja Fotocopy

5 . 2 . 2 . 07

200.000,00 23.400.000,00

26.300.000,00

- Sewa Ruang Rapat/pertemuan

1.00

paket

- Penginapan Narasumber

9.00

OH


20.000.000,00

20.000.000,00

700.000,00

6.300.000,00 27.610.000,00 1.150.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


5 . 2 . 2 . 15 . 02

1.150.000,00

- Eselon III

2.00

OH

125.000,00

- Eselon IV

4.00

OH

100.000,00

400.000,00

- Staf (gol III)

4.00

OH

75.000,00

300.000,00

- BBM Perjadin

20.00

liter

10.000,00

200.000,00


26.460.000,00


26.460.000,00

- Eselon II

3.00

OH

1.300.000,00


3.00

OH

300.000,00

900.000,00

- Eselon III

6.00

OH

1.200.000,00

7.200.000,00

- Eselon IV

6.00

OH

1.000.000,00

6.000.000,00

- Staf (gol. III)

6.00

OH

900.000,00

5.400.000,00

- Penginapan

4.00

OH

500.000,00

2.000.000,00

106.00

liter

10.000,00

1.060.000,00

- BBM 5 . 2 . 2 . 21


5 . 2 . 2 . 21 . 01

250.000,00

3.900.000,00

50.000.000,00


50.000.000,00


50.000.000,00

- Jasa Konsultansi Penelitian

1.00

paket

50.000.000,00

50.000.000,00




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

4.03


Organisasi

:

4.03 . 4.03.01


Program

:

4.03 . 4.03.01 . 33


Kegiatan

:

4.03 . 4.03.01 . 33 . 09

Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp140.000.000,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus empat puluh juta rupiah)


TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA


20 %


50 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 140.000.000

KELUARAN

Terlaksananya rapat/sosialisasi/workshop dan perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi dan koordinasi di Bidang Penelitian dan Pengembangan

12 bulan

HASIL

Terfasilitasinya rapat/sosialisasi/workshop dan perjalanan dinas penunjang kegiatan di Bidang Litbang

12 bulan


:

Kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

140.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

140.000.000,00

Belanja Pegawai

3.550.000,00

Honorarium PNS

3.550.000,00

5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.800.000,00

Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 1 . 01 . 03


2.800.000,00

- Honorarium PPTK

8.00

OB

250.000,00

2.000.000,00


8.00

OB

100.000,00

800.000,00


750.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

Honorarium PPHP

5.2.2

750.000,00

- Ketua

1.00

OK

300.000,00

300.000,00

- Sekretaris

1.00

OK

250.000,00

250.000,00

- Anggota

1.00

OK

200.000,00

200.000,00


5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

136.450.000,00


4.400.000,00


4.400.000,00


5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 21

4.400.000,00

- Tas

100.00

bh

35.000,00

3.500.000,00

- Blocknote

100.00

bh

5.000,00

500.000,00

- Ballpoint

20.00

dos

20.000,00

Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

42.600.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

42.600.000,00

- Eselon I/yang disetarakan

6.00

OJ

1.400.000,00

8.400.000,00


15.00

OJ

1.000.000,00

15.000.000,00

- Pembicara

15.00

OJ

1.000.000,00

15.000.000,00

- Moderator

6.00

OJ

700.000,00

4.200.000,00


2.750.000,00

Belanja Cetak

1.250.000,00

Belanja Cetak - Cetak Spanduk/backdrop - Cetak Sertifikat 5 . 2 . 2 . 06 . 02

1.250.000,00 3.00

buah

250.000,00

100.00

buah

5.000,00

Belanja Penggandaan


5 . 2 . 2 . 07 . 02


500.000,00

1.500.000,00 10,000.00

lembar

150,00

1.500.000,00


37.600.000,00


37.600.000,00

Belanja Sewa Gedung/kantor

5 . 2 . 2 . 15

750.000,00

1.500.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 07

400.000,00 42.600.000,00

37.600.000,00

- Sewa Tempat/Ruang Pertemuan

1.00

paket

- Penginapan Narasumber

18.00

OH


25.000.000,00

25.000.000,00

700.000,00

12.600.000,00 44.100.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 15 . 01

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6


2.650.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

2.650.000,00

- Eselon III

5.00

OH

100.000,00

500.000,00

- Eselon IV

10.00

OH

80.000,00

800.000,00

- Staf

10.00

OH

60.000,00

600.000,00

- BBM

75.00

liter

10.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjadin Luar Daerah

5 . 2 . 2 . 27 5 . 2 . 2 . 27 . 01

41.450.000,00

- Pejabat Daerah

1.00

OH

1.650.000,00


1.00

OH

700.000,00

700.000,00

- Eselon II

1.00

OH

1.300.000,00

1.300.000,00


1.00

OH

300.000,00

300.000,00

- Eselon III

8.00

OH

1.200.000,00

9.600.000,00

- Eselon IV

8.00

OH

1.000.000,00

8.000.000,00

- Staf

4.00

OH

900.000,00

3.600.000,00

- BBM

190.00

liter

10.000,00

1.900.000,00

- Tiket PP

12.00

OH

600.000,00

7.200.000,00

- Penginapan

12.00

OH

600.000,00

7.200.000,00


- Transport Lokal Peserta

1.650.000,00

5.000.000,00


5.000.000,00



750.000,00 41.450.000,00

5.000.000,00 100.00

OK

50.000,00

5.000.000,00

Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6




Plt. Kepala Bappeda


No.

NAMA


NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

4.03 . 4.03.1 . 27 . 02

4.03 . 4.03.1 . 27 . 06

4.03 . 4.03.1 . 28 4.03 . 4.03.1 . 28 . 01 4.03 . 4.03.1 . 28 . 02 4.03 . 4.03.1 . 28 . 03 4.03 . 4.03.1 . 28 . 04 4.03 . 4.03.1 . 28 . 05 4.03 . 4.03.1 . 28 . 06

URAIAN

2

Revisi RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen perencanaan strategis SKPD

Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah Penyusunan RKPD-P Tahun Anggaran 2017 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja perubahan SKPD 2017 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUPA/PPAS Tahun Anggaran 2017 Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2018 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja SKPD 2018 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2018

4.03 . 4.03.1 . 28 . 07

Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2019

4.03 . 4.03.1 . 28 . 08

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2018

4.03 . 4.03.1 . 28 . 09

Pengembangan Software perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah

4.03 . 4.03.1 . 29 4.03 . 4.03.1 . 29 . 01

4.03 . 4.03.1 . 29 . 02 4.03 . 4.03.1 . 29 . 03

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I Review Rencana Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Review RISPAM Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum

4.03 . 4.03.1 . 29 . 04

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah II

4.03 . 4.03.1 . 29 . 05

Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031


LOKASI KEGIATAN

3

4

Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar BAPPEDA KABUPATEN BLITAR Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar


Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar

JUMLAH



Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

63.350.000,00

346.650.000,00

0,00

410.000.000,00

0,00

1.050.000,00

99.415.000,00

0,00

100.465.000,00

0,00

85 %

342.595.000,00

600.020.000,00

50.000.000,00

992.615.000,00

0,00

60 Eksemplar

47.245.000,00

52.755.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

10 Eksemplar

4.845.000,00

45.155.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

59 SKPD

90.040.000,00

35.575.000,00

0,00

125.615.000,00

0,00

60 Eksemplar

49.150.000,00

60.850.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

10 Eksemplar

4.845.000,00

45.155.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

59 SKPD

90.040.000,00

59.960.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

60 Eksemplar

49.190.000,00

50.810.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

22 kecamatan

3.925.000,00

224.075.000,00

0,00

228.000.000,00

0,00

1 paket

3.315.000,00

25.685.000,00

50.000.000,00

79.000.000,00

0,00

50 %

105.740.000,00

1.306.395.000,00

9.400.000,00

1.421.535.000,00

0,00

10 eksemplar

17.340.000,00

82.660.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

4.620.000,00

50.380.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

8.475.000,00

241.525.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

27.600.000,00

97.400.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

3.550.000,00

333.450.000,00

0,00

337.000.000,00

0,00

Halaman 2


KODE

URAIAN

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH



1

2

4.03 . 4.03.1 . 29 . 06

Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I,II & III

4.03 . 4.03.1 . 29 . 07

Fasilitasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah III

4.03 . 4.03.1 . 29 . 08

Fasilitasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)

4.03 . 4.03.1 . 29 . 09

Penyusunan profil, sistem informasi dan updating data/informasi bidang prasarana wilayah

4.03 . 4.03.1 . 30 4.03 . 4.03.1 . 30 . 01 4.03 . 4.03.1 . 30 . 02 4.03 . 4.03.1 . 30 . 03 4.03 . 4.03.1 . 30 . 04 4.03 . 4.03.1 . 30 . 05 4.03 . 4.03.1 . 30 . 06 4.03 . 4.03.1 . 30 . 07 4.03 . 4.03.1 . 30 . 08

4.03 . 4.03.1 . 31 4.03 . 4.03.1 . 31 . 01

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi I Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Ekonomi I Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan bidang perekonomian Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Perekonomian Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan I

4.03 . 4.03.1 . 31 . 02

Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan I

4.03 . 4.03.1 . 31 . 03

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan II Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan II Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan III

4.03 . 4.03.1 . 31 . 04 4.03 . 4.03.1 . 31 . 05


3

4

Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar

BAPPEDA KABUPATEN BLITAR BAPPEDA Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar BAPPEDA KAB BLITAR Kabupaten Blitar

5

Barang & Jasa

Modal

6

7

Jumlah

Tahun n+1

8=5+6+7

9

2.340.000,00

72.160.000,00

0,00

74.500.000,00

0,00

23.940.000,00

55.595.000,00

0,00

79.535.000,00

0,00

13.800.000,00

276.800.000,00

9.400.000,00

300.000.000,00

0,00

4.075.000,00

96.425.000,00

0,00

100.500.000,00

0,00

50 %

109.760.000,00

905.240.000,00

100.000.000,00

1.115.000.000,00

0,00

1 Kegiatan

46.820.000,00

153.180.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

60 Eksemplar

5.190.000,00

34.810.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

12 Bulan

23.625.000,00

161.375.000,00

0,00

185.000.000,00

0,00

10 Eksemplar

5.400.000,00

39.600.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

12 Bulan

12.600.000,00

137.400.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

10 Eksemplar

5.400.000,00

39.600.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

25 Eksemplar

4.975.000,00

145.025.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

1 Paket

5.750.000,00

194.250.000,00

100.000.000,00

300.000.000,00

0,00

50 %

96.830.000,00

1.157.555.000,00

0,00

1.254.385.000,00

0,00

50 kali

22.550.000,00

266.835.000,00

0,00

289.385.000,00

0,00

7 Dokumen

2.340.000,00

47.660.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

12 Bulan

22.425.000,00

262.575.000,00

0,00

285.000.000,00

0,00

12 bulan

2.400.000,00

17.600.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

12 bulan

35.800.000,00

224.200.000,00

0,00

260.000.000,00

0,00

Halaman 3


KODE

URAIAN

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH



1

2

4.03 . 4.03.1 . 31 . 06

Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan III

4.03 . 4.03.1 . 31 . 07

Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan bidang sosial pemerintahan

4.03 . 4.03.1 . 31 . 08

Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Sosial dan Pemerintahan

4.03 . 4.03.1 . 32 4.03 . 4.03.1 . 32 . 01

Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar Tahun 2016

4.03 . 4.03.1 . 32 . 03

Evaluasi pelaksanan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah

4.03 . 4.03.1 . 32 . 04

Fasilitasi Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

4.03 . 4.03.1 . 32 . 06

Pemeliharaan database pembangunan daerah

4.03 . 4.03.1 . 32 . 07

Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4.03 . 4.03.1 . 32 . 02

4.03 . 4.03.1 . 33 4.03 . 4.03.1 . 33 . 01 4.03 . 4.03.1 . 33 . 02 4.03 . 4.03.1 . 33 . 03 4.03 . 4.03.1 . 33 . 04 4.03 . 4.03.1 . 33 . 05

4.03 . 4.03.1 . 33 . 06

4.03 . 4.03.1 . 33 . 07 4.03 . 4.03.1 . 33 . 08 4.03 . 4.03.1 . 33 . 09


Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal di Kabupaten Blitar Evaluasi Perizinan Usaha Waralaba Minimarket Untuk Perlindungan Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten Blitar Kajian tentang Penguatan Industri Lokal di Kabupaten Blitar melalui Program Kemitraan Pemerintah Daerah, Perbankan, dan Akademisi Innovation Award Tingkat Kabupaten Fasilitasi dan Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Blitar Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

6

7

Jumlah

Tahun n+1

8=5+6+7

9

3

4 12 bulan

2.340.000,00

97.660.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

1 Dokumen

4.775.000,00

145.225.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

12 bulan

4.200.000,00

95.800.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

90 %

243.930.000,00

405.070.000,00

0,00

649.000.000,00

0,00

60 dokumen

107.055.000,00

72.945.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

59 OPD

33.800.000,00

66.200.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

4 kali

60.650.000,00

69.350.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

59 SKPD

10.225.000,00

24.775.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

60 buku

27.775.000,00

62.550.000,00

0,00

90.325.000,00

0,00

4.425.000,00

109.250.000,00

0,00

113.675.000,00

0,00

20 %

32.900.000,00

1.482.100.000,00

0,00

1.515.000.000,00

0,00

25 buku

3.575.000,00

146.425.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

40 buku

3.575.000,00

146.425.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

25 buku

3.750.000,00

296.250.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

25 buku

3.575.000,00

146.425.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

30 buku

3.575.000,00

146.425.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

Kabupaten Blitar

25 buku

3.575.000,00

146.425.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar

1 kali

4.175.000,00

170.825.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

25 eksemplar

3.550.000,00

146.450.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

12 bulan

3.550.000,00

136.450.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

Program Penelitian dan Pengembangan Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Blitar Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah

Modal

Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar BAPPEDA KAB BLITAR

Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Bappeda Kab. Blitar

Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar

5

Barang & Jasa

Halaman 4


KODE

1

URAIAN

2

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH


3

4 Jumlah


Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

1.134.530.000,00

7.448.520.000,00

869.213.579,43

9.452.263.579,43

0,00

BLITAR, 1 Januari 2017 Plt. Kepala Bappeda

Eko Susanto, ST.,M.Si NIP . 19690701 199703 1 003


Halaman 5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents