Halaman 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Jumlah
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2013
Tahun 2014
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.02. ) - KESEHATAN 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
318.000.000,00
779.327.000,00
1.097.327.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
360 surat
11.000.000,00
11.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
dinkes
95.400.000,00
95.400.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
32 Unit
30.000.000,00
30.000.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
3 Unit
15.000.000,00
15.000.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
dinkes+GFK+LAB
98.000.000,00
110.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
Dinkes + Puskesmas
112.073.000,00
112.073.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
Dinkes
15.000.000,00
15.000.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
10.200.000,00
10.200.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
50 Orang
60.500.000,00
60.500.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
253 kali
207.890.000,00
207.890.000,00
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
35 org
92.400.000,00
398.400.000,00
20.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
84 Kali
31.864.000,00
31.864.000,00
12.000.000,00
306.000.000,00
10
Halaman 2 dari 5 1
2
4
5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.
6
42.700.000,00
7
779.130.000,00
8
9=6+7+8
743.490.000,00
1.565.320.000,00
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
2 unit
361.990.000,00
361.990.000,00
11.
Pengadaan Komputer
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
4 Unit
32.300.000,00
32.300.000,00
13.
Pengadaan Tanah
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
2 Unit
125.000.000,00
125.000.000,00
18.
Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
4 pustu + 2 puskesmas
50.000.000,00
50.000.000,00
19.
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
dinkes + Puskesmas
154.200.000,00
167.450.000,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
1 unit
14.200.000,00
10.000.000,00
24.200.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
33 Unit
21.000.000,00
733.880.000,00
754.880.000,00
29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
75 unit
7.500.000,00
30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
60 unit
43.
Pembangunan Website
Dinas Kesehatan
1 paket 91 paket
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
13.250.000,00
Pengadaan pakaian KORPRI
Sampang
06.
Pengadaan Pakaian senam
Kab. Sampang
Pendidikan dan pelatihan formal
57.900.000,00
3 orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.
7.480.000,00
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
05.
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
73.825.000,00
1 Dokumen
2 Dokumen
20.000.000,00 131.725.000,00
57.900.000,00
115.800.000,00
15.925.000,00
15.925.000,00
16.000.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sampang
22.000.000,00 20.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.
7.500.000,00 22.000.000,00
57.900.000,00
04. 05.
15.
3
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
6.020.000,00
13.500.000,00
1.700.000,00
1.300.000,00
3.000.000,00
1.700.000,00
1.300.000,00
3.000.000,00
4.080.000,00
3.420.000,00
7.500.000,00
16.650.000,00
4.018.925.000,00
4.035.575.000,00
10
Halaman 3 dari 5 1
2
3
4
5
01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
-
02.
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
21 Puskesmas
16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
09.
Peningkatan kesehatan masyarakat
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
84 orang 1 set 105 desa 21 orang
11.
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
100 % Penjaringan AUS 30 % Kesehatan Remaja
12.
penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
13.
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
4.005.575.000,00
600.000,00
29.400.000,00
30.000.000,00
3.125.565.750,00
3.181.827.480,00
14.654.843.230,00
3.181.827.480,00
3.181.827.480,00 770.538.750,00
9.600.000,00
100.410.000,00
110.010.000,00
21 pkm
8.059.550.000,00
2.332.917.000,00
10.392.467.000,00
10 desa
25.800.000,00
174.200.000,00
200.000.000,00
600.000,00
16.400.000,00
17.000.000,00
-
600.000,00 2.007.267.000,00
02.
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
-Kabupaten, -14 Kecamatan, -4.410 RT,
03.
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
-
20.
3.989.525.000,00
518.038.750,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
19.
9=6+7+8
252.500.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 02.
7
8
16.050.000,00
8.347.450.000,00
08.
17.
6
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
16.400.000,00 394.142.650,00
14.665.000,00
187.984.100,00
1.992.602.000,00
206.158.550,00
34.650.000,00
1.376.996.850,00
17.000.000,00 137.125.000,00
2.538.534.650,00 202.649.100,00
137.125.000,00
2.335.885.550,00 1.411.646.850,00
02.
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
- 18000 pkt - 12000 kotak - 29700 bks - 3200 kotak
13.650.000,00
1.048.219.000,00
1.061.869.000,00
03.
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
80 % 186 Desa 1 Pusk 100 kasus
10.200.000,00
289.800.000,00
300.000.000,00
04.
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
186 Desa
10.800.000,00
38.977.850,00
49.777.850,00
10
Halaman 4 dari 5 1
2
21.
3
4
5
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 01.
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
61.700.000,00 Dinas Kesehatan
Studi EHRA
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
22.
6
61.700.000,00 123.225.000,00
7
8
62.300.000,00
9=6+7+8
124.000.000,00
62.300.000,00
124.000.000,00
610.058.000,00
733.283.000,00
01.
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
180 kasus DBD tertangani dan Menurunnya KLB DBD
71.825.000,00
254.074.000,00
325.899.000,00
04.
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
578 SD, 436 MI, 2 SDLB 6 Puskesmas 5 Puskesmas
31.200.000,00
68.800.000,00
100.000.000,00
05.
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
1000 Kasus TB tertangani dan 600 Kasus Kusta tertangani
9.350.000,00
150.641.000,00
159.991.000,00
08.
Peningkatan Imunisasi
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
68 Petugas 21 Desa
7.700.000,00
59.300.000,00
67.000.000,00
09.
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
100 % kasus KLB 21 Puskesmas
1.200.000,00
28.800.000,00
30.000.000,00
10.
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
Turunya angka kesakitan penyakit manular akut dan kronis
1.950.000,00
48.443.000,00
50.393.000,00
23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
51.634.500,00
03.
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
100 %
06.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
21 Pusk
07.
Pengembangan Manajemen dan Mutu Pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
09.
Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
21 PKM
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
25.
01.
Pembangunan puskesmas
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
2 Unit
02.
Pembangunan puskesmas pembantu
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
1 Pustu
26.634.500,00
326.025.500,00 138.745.500,00
27.300.000,00
404.960.000,00
7.300.000,00
172.680.000,00
23.880.000,00 3.600.000,00
145.200.000,00
21.400.000,00
18.200.000,00
23.880.000,00 20.000.000,00
168.800.000,00 39.600.000,00
4.519.825.000,00
4.519.825.000,00
2.423.545.000,00
2.423.545.000,00
354.550.000,00
354.550.000,00
10
Halaman 5 dari 5 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
06.
Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
5 Pkm
149.000.000,00
149.000.000,00
14.
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Puskesmas di Kab. Sampang
6 unit
816.220.000,00
816.220.000,00
21.
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
1 unit
297.010.000,00
297.010.000,00
24.
Pembangunan Polindes / Poskesdes
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
1 Polindes
479.500.000,00
479.500.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
30. 06.
Pelayanan kesehatan lansia
33.750.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sampang
Kesht Lansia terlayani
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
31. 02.
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
3.000.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sampang
90 % makanan aman dikonsumsi
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
32.
33.750.000,00
3.000.000,00 11.850.000,00
40.630.660,00
74.380.660,00
40.630.660,00
74.380.660,00
12.103.000,00
15.103.000,00
12.103.000,00
15.103.000,00
329.624.550,00
341.474.550,00
04.
Pemantapan manajemen pelayanan kesehatan ibu, anak dan Kaspro
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
100 %
7.650.000,00
278.218.300,00
285.868.300,00
05.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencapaian indikator program KIB dan Kaspro
Dinas Kesehatan Kab. Sampang
Komplikasi Kebidanan 80 %
4.200.000,00
51.406.250,00
55.606.250,00
11.117.856.500,00
11.967.073.960,00
Jumlah
8.609.567.480,00
31.694.497.940,00
SAMPANG, 18 Februari 2013 KEPALA DINAS KESEHATAN
dr. FIRMAN PRIA ABADI, MM NIP. 195807131988031008
10
