RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Urusan Pemerintahan
:
2.03
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
Organisasi
:
2.03 . 2.03.01
DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
Program
:
2.03 . 2.03.01 . 19
Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
Kegiatan
:
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01
Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan
Lokasi Kegiatan
:
Jateng,LuarJateng & Luar Jawa
Jumlah Tahun n - 1
:
Rp682.100.000,00
(Enam ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n
:
Rp750.000.000,00
(Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1
:
Rp850.000.000,00
(Delapan ratus lima puluh juta rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR
TOLOK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
TARGET KINERJA
Persentase Luasan Pertambangan Tanpa Ijin yang ditertibkan
87 %
Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak
1%
Persentase Kajian Cekungan Air Tanah
73,68 %
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
1,14 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 750.000.000
KELUARAN
Tersusunnya Profil Mineral Unggulan
4 Profil
Jumlah Promosi Pertambangan
5 Pameran
Jumlah Film Dokumenter
1 Film Dokumenter
Tersedianya Sarana Promosi Mineral dan Pertambangan
1 Tersampaikannya Informasi untuk Investasi di Jawa Tengah
HASIL Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Masyarakat Jawa Tengah RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 02
BELANJA
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6 750.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
750.000.000,00
Belanja Pegawai
7.000.000,00
Honorarium PNS
7.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA
7.000.000,00 7.000.000,00 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
JUMLAH (Rp)
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa > 50 Jt - 200 Jt (7 paket)
7.00
OP
500.000,00
3.500.000,00
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan > 50 Jt - 200 Jt (7 paket)
7.00
OP
500.000,00
3.500.000,00
6
Belanja Barang dan Jasa
743.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
186.031.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
11.031.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 16
11.031.000,00
- Ink Jet Cartridge Black
4.00
Buah
556.000,00
2.224.000,00
- Ink Jet Cartridge Colour
5.00
Buah
574.000,00
2.870.000,00
- Refil Tinta botol 100 ml
8.00
Botol
150.000,00
1.200.000,00
- Amplop Ukuran Cabinet 80 gr
8.00
Dos
17.000,00
136.000,00
- Kertas HVS 80 gr (A3)
4.00
Rim
73.000,00
292.000,00
- Kertas HVS Folio 80 gr (F4)
14.00
Rim
43.000,00
602.000,00
- Kertas HVS Kuarto 80 gr (A4)
12.00
Rim
38.500,00
462.000,00
- Stopmap Kertas
120.00
Buah
2.000,00
240.000,00
- Snelechter Plastik
60.00
Buah
23.000,00
1.380.000,00
- Flashdisk
5.00
Buah
125.000,00
625.000,00
- DVD RW
5.00
Pack
200.000,00
1.000.000,00
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
175.000.000,00
Belanja Dekorasi
5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 17
175.000.000,00
- Dekorasi Penataan Stand dan Transportasi Bahan/Materi Pameran Jawa Tengah I
1.00
LS
37.500.000,00
37.500.000,00
- Dekorasi Penataan Stand dan Transportasi Bahan/Materi Pameran Jawa Tengah II
1.00
LS
30.000.000,00
30.000.000,00
- Dekorasi Penataan Stand dan Transportasi Bahan/Materi Pameran Luar Jawa Tengah I
1.00
LS
35.000.000,00
35.000.000,00
- Dekorasi Penataan Stand dan Transportasi Bahan/Materi Pameran Luar Jawa Tengah II
1.00
LS
35.000.000,00
35.000.000,00
- Dekorasi Penataan Stand, Pengepakan dan Pengiriman Bahan/Materi Pameran Luar Jawa
1.00
LS
37.500.000,00
37.500.000,00
Belanja Jasa Kantor
100.000.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Film Badge
100.000.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Film Badge - Pembuatan Film Profil Potensi ESDM 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02
100.000.000,00 1.00
LS
100.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
100.000.000,00 38.089.000,00
Belanja Penggandaan
38.089.000,00
Belanja Penggandaan
38.089.000,00
- Penggandaan Leaflet Pameran Jawa Tengah I
500.00
Lembar
15.000,00
7.500.000,00
- Penggandaan Leaflet Pameran Jawa Tengah II
500.00
Lembar
15.000,00
7.500.000,00
- Penggandaan Leaflet Pameran Luar Jawa Tengah I
500.00
Lembar
15.000,00
7.500.000,00
- Penggandaan Leaflet Pameran Luar Jawa Tengah II
500.00
Lembar
15.000,00
7.500.000,00
- Penggandaan Leaflet Luar Jawa
500.00
Lembar
15.000,00
7.500.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2 - Fotocopy (laporan, surat-surat, berkas, dll)
5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
2,945.00
Lembar
Volume
JUMLAH (Rp) 6 200,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
171.000.000,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
171.000.000,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01
171.000.000,00
- Sewa Stand Pameran Jawa Tengah I
36.00
m2
1.250.000,00
45.000.000,00
- Sewa Stand Pameran Jawa Tengah II
27.00
m2
1.000.000,00
27.000.000,00
- Sewa Stand Pameran Luar Jawa Tengah I
18.00
m2
2.000.000,00
36.000.000,00
- Sewa Stand Pameran Luar Jawa Tengah II
18.00
m2
1.500.000,00
27.000.000,00
- Sewa Stand Pameran Luar Jawa
18.00
m2
2.000.000,00
36.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
200.380.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
87.220.000,00
Koordinasi Pembuatan Film Profil Potensi ESDM
3.320.000,00
- Uang Harian (3 org x 2 hr x 1 kl)
6.00
OH
370.000,00
2.220.000,00
- Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hr x 1 kl)
2.00
KH
350.000,00
700.000,00
- Biaya Transport (1 kl)
1.00
Kali
400.000,00
400.000,00
Survey Lokasi Pengambilan Gambar Pembuatan Film Profil Potensi ESDM
6.640.000,00
- Uang Harian (3 org x 2 hr x 2 kl)
12.00
OH
370.000,00
4.440.000,00
- Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hr x 2 kl)
4.00
KH
350.000,00
1.400.000,00
- Biaya Transport (2 kl)
2.00
Kali
400.000,00
800.000,00
- Uang Harian (3 org x 3 hr x 6 kl)
54.00
OH
370.000,00
19.980.000,00
- Biaya Penginapan (2 kamar x 2 hr x 6 kl)
24.00
KH
350.000,00
8.400.000,00
- Biaya Transport (6 kl)
6.00
Kali
400.000,00
2.400.000,00
Pengambilan Gambar Pembuatan Film Profil Potensi ESDM
30.780.000,00
Koordinasi Pembuatan Profil Mineral Unggulan
5 . 2 . 2 . 15 . 02
589.000,00
13.280.000,00
- Uang Harian (3 org x 3 hr x 6 kl)
24.00
OH
370.000,00
8.880.000,00
- Biaya Penginapan (2 kamar x 2 hr x 6 kl)
8.00
KH
350.000,00
2.800.000,00
- Biaya Transport (6 kl)
4.00
Kali
400.000,00
1.600.000,00 33.200.000,00
Inventarisasi Materi untuk Pameran Jawa Tengah I dan II, Pameran Luar Jawa Tengah I dan II, Pameran Luar Jawa pada Persiapan dan Pelaksanaan Pameran - Uang Harian (3 org x 2 hr x 10 kl)
60.00
OH
370.000,00
22.200.000,00
- Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hr x 10 kl)
20.00
KH
350.000,00
7.000.000,00
- Biaya Transport (10 kl)
10.00
Kali
400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi dan Koordinasi
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA
4.000.000,00 113.160.000,00 12.640.000,00 Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
2
Satuan
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
- Uang Harian (2 org x 2 hr x 2 kl)
8.00
OH
530.000,00
6 4.240.000,00
- Biaya Penginapan (1 kamar x 1 hr x 2 kl)
2.00
KH
600.000,00
1.200.000,00
- Biaya Transport PP (2 org x 2 kl)
4.00
Kali
1.800.000,00
7.200.000,00
Pelaksanaan Pameran Luar Jawa Tengah I
22.600.000,00
- Uang Harian (4 org x 5 hr x 1 kl)
20.00
OH
530.000,00
10.600.000,00
- Biaya Penginapan (2 kamar x 4 hr x 1 kl)
8.00
KH
600.000,00
4.800.000,00
- Biaya Transport PP (4 org x 1 kl)
4.00
Kali
1.800.000,00
7.200.000,00
- Uang Harian (4 org x 5 hr x 1 kl)
20.00
OH
430.000,00
8.600.000,00
- Biaya Penginapan (2 kamar x 4 hr x 1 kl)
8.00
KH
600.000,00
4.800.000,00
- Biaya Transport PP (4 org x 1 kl)
4.00
Kali
1.600.000,00
6.400.000,00
Pelaksanaan Pameran Luar Jawa Tengah II
19.800.000,00
Pelaksanaan Pameran Luar Jawa
27.800.000,00
- Uang Harian (4 org x 5 hr x 1 kl)
20.00
OH
530.000,00
- Biaya Penginapan (2 kamar x 4 hr x 1 kl)
8.00
KH
600.000,00
4.800.000,00
- Biaya Transport PP (4 org x 1 kl)
4.00
Kali
3.100.000,00
12.400.000,00
- Uang Harian (2 org x 4 hr x 1 kl)
8.00
OH
530.000,00
4.240.000,00
- Biaya Penginapan (1 kamar x 3 hr x 1 kl)
3.00
KH
600.000,00
1.800.000,00
- Biaya Transport PP (2 org x 1 kl)
2.00
Kali
1.800.000,00
3.600.000,00
Supervisi dan Pemeriksaan Pameran Luar Jawa Tengah I
9.640.000,00
Supervisi dan Pemeriksaan Pameran Luar Jawa Tengah II
8.440.000,00
- Uang Harian (2 org x 4 hr x 1 kl)
8.00
OH
430.000,00
3.440.000,00
- Biaya Penginapan (1 kamar x 3 hr x 1 kl)
3.00
KH
600.000,00
1.800.000,00
- Biaya Transport PP (2 org x 1 kl)
2.00
Kali
1.600.000,00
3.200.000,00
- Uang Harian (2 org x 4 hr x 1 kl)
8.00
OH
530.000,00
4.240.000,00
- Biaya Penginapan (1 kamar x 3 hr x 1 kl)
3.00
KH
600.000,00
1.800.000,00
- Biaya Transport PP (2 org x 1 kl)
2.00
Kali
3.100.000,00
6.200.000,00
Supervisi dan Pemeriksaan Pameran Luar Jawa
5 . 2 . 2 . 21 5 . 2 . 2 . 21 . 01
10.600.000,00
12.240.000,00
Belanja Jasa Konsultansi
47.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
47.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian - Pembuatan Profil Mineral Batuan Pasir, Andesit, Tanah Urug, Sirtu (Penunjang Infrastruktur) di Jawa Tengah
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA
47.500.000,00 1.00
LS
47.500.000,00
47.500.000,00
Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
Semarang, 1 Januari 2016
- Catatan hasil pembahasan
Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT NIP. 19621222 199003 1 005
No.
NAMA
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 5
