Halaman 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1.13. - SOSIAL
Organisasi
: 1.13.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Jumlah
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2014
Tahun 2015
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.13. ) - SOSIAL 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.100.000,00
407.611.900,00
426.711.900,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sampang
2000 Surat
6.050.000,00
6.050.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Sampang
72 Rekening
94.200.000,00
94.200.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sampang
30 Kendaraan
8.678.000,00
8.678.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sampang
1 Paket
80.000.000,00
80.000.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sampang
21 paket
10.300.000,00
16.155.000,00
26.455.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sampang
13 paket
100.000,00
23.713.900,00
23.813.900,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sampang
12 bulan
3.000.000,00
3.000.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sampang
960 orang
15.300.000,00
15.300.000,00
10
Halaman 2 dari 5 1
2
4
5
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sampang
81 Rakor
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sampang
12 bulan
20.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sampang
68 rakor
02.
6
8.700.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7
8
9=6+7+8
154.375.000,00
154.375.000,00
2.640.000,00
11.340.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
145.470.000,00
117.650.000,00
263.120.000,00
7.550.000,00
38.450.000,00
46.000.000,00
225.000,00
44.200.000,00
44.425.000,00
35.000.000,00
94.300.000,00
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10 Paket
10.
Pengadaan meubelair
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33 Unit
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14 paket
59.300.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6 Unit
78.395.000,00
78.395.000,00
19.050.000,00
19.050.000,00
19.050.000,00
19.050.000,00
16.427.000,00
2.488.000,00
18.915.000,00
2.594.000,00
406.000,00
3.000.000,00
2.594.000,00
406.000,00
3.000.000,00
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.
06.
15.
3
Pendidikan dan pelatihan formal
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3 orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3 buku
2.594.000,00
406.000,00
3.000.000,00
05.
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 Laporan
8.645.000,00
1.270.000,00
9.915.000,00
153.530.000,00
1.091.000.000,00
1.244.530.000,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2 Laporan
10
Halaman 3 dari 5 1
2
3
4
5
01.
Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang cacat
9 Kecamatan
9 Kecamatan
02.
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
Kabupaten sampang
100%
06.
Pemantauan dan penyampaian bahan pokok keluarga miskin
14 kecamatan
07.
Pelatihan keterampilan berusaha bagi lanjutan usia potensial
Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kab. Sampang
16.
6
7
8
9=6+7+8
39.200.000,00
318.558.000,00
357.758.000,00
450.000,00
77.517.500,00
77.967.500,00
74 orang
112.980.000,00
616.169.500,00
729.149.500,00
60 orang
900.000,00
78.755.000,00
79.655.000,00
49.200.000,00
2.643.775.000,00
2.692.975.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 10.
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
dinas sosial nakertrans kab. sampang
25 Bencana
12.550.000,00
481.620.000,00
494.170.000,00
13.
Pembinaan Mental Spritual Aparatur Pemerintah
Kabupaten Sampang
9 kegiatan
36.100.000,00
2.054.555.000,00
2.090.655.000,00
15.
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Kabupaten Sampang
40 orang
550.000,00
107.600.000,00
108.150.000,00
1.200.000,00
68.599.500,00
69.799.500,00
1.200.000,00
68.599.500,00
69.799.500,00
600.000,00
71.310.000,00
71.910.000,00
600.000,00
71.310.000,00
71.910.000,00
9.150.000,00
1.406.368.250,00
17.
Program pembinaan anak terlantar 02.
18.
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang
16 orang
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 03.
21.
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sampang
80 orang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 03.
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
kabupaten sampang
14 kecamatan
07.
20.000.000,00
1.435.518.250,00
Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji
Kabupaten Sampang
750 orang
1.200.000,00
598.240.250,00
599.440.250,00
08.
Penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten dan propinsi
Kabupaten Sampang
510 orang
1.650.000,00
445.666.000,00
447.316.000,00
09.
Rumah singgah bagi pendamping penderita, rujukan keluarga miskin
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang
19710 orang
6.300.000,00
362.462.000,00
20.000.000,00
388.762.000,00
10
Halaman 4 dari 5 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
( 1.04. ) - PERUMAHAN 20.
Program pengelolaan areal pemakaman 09.
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Sampang
37.200.000,00
35.000.000,00
72.200.000,00
37.200.000,00
35.000.000,00
72.200.000,00
50.150.000,00
302.141.500,00
1.094.278.000,00
1.446.569.500,00
1.094.278.000,00
1.098.790.000,00
3 paket
( 1.14. ) - KETENAGAKERJAAN 15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 03.
Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
Kabupaten Sampang
18 paket
3.450.000,00
1.062.000,00
06.
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi
80 orang
46.600.000,00
235.749.500,00
282.349.500,00
11.
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan industri Hasil Tembakau dan atau daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
Dinsosnakertrans
30 paket
100.000,00
65.330.000,00
65.430.000,00
16.
2.400.000,00
172.834.000,00
175.234.000,00
02.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
13 Kecamatan
13 Kecamatan
1.200.000,00
67.387.500,00
68.587.500,00
05.
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
4 Kecamatan
80 orang
1.200.000,00
105.446.500,00
106.646.500,00
27.900.000,00
580.073.500,00
607.973.500,00
17.
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 02.
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Kabupaten Sampang
6 kasus
3.600.000,00
25.816.500,00
29.416.500,00
05.
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
Kabupaten Sampang
25 perusahaan
7.400.000,00
45.525.000,00
52.925.000,00
08.
Penyusunan, Pendataan dan Survey KLH untuk Pemrosesan UMK
Kabupaten Sampang
3 Kecamatan
13.800.000,00
43.007.000,00
56.807.000,00
10.
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja di Lingkungan IHT dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri, Hasil Tembakau
Kabupaten Sampang
120 orang
2.800.000,00
273.650.000,00
276.450.000,00
11.
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan industri Hasil Tembakau dan atau daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
Kabupaten Sampang
120 unit
300.000,00
192.075.000,00
192.375.000,00
3.000.000,00
307.445.000,00
310.445.000,00
( 2.08. ) - KETRANSMIGRASIAN 15.
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
10
Halaman 5 dari 5 1
2
05.
3
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
4
Kabupaten Sampang
5
6
40 KK
Jumlah
8
7
3.000.000,00
307.445.000,00
332.657.000,00
7.255.366.650,00
9=6+7+8
10
310.445.000,00
1.266.928.000,00
8.854.951.650,00
SAMPANG, 16 Desember 2013 KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
H. ABD. MALIK AMRULLAH, SH, MSi NIP. 196208311990031007
