RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran : 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 01
Dinas Kesehatan REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.02 . 1.02.1 . 01
2
Penyediaan jasa surat menyurat
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 1.02 . 1.02.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02 . 1.02.1 . 02 1.02 . 1.02.1 . 02 . 03
1.02 . 1.02.1 . 02 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01
1.02 . 1.02.1 . 01 . 15
LOKASI KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
KINERJA (KUANTITATIF)
4 1 Paket
Dinas Kesehatan Kab. Tegal Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tegal Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tegal
Dinas Kesehatan Kab. Tegal Dinas Kesehatan Kab. Tegal
JUMLAH
TARGET
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
165.459.000,00
859.695.000,00
0,00
1.025.154.000,00
1.118.044.200,00
250 Buah
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.100.000,00
1 Tahun
1.350.000,00
353.650.000,00
0,00
355.000.000,00
372.750.000,00
152.132.000,00
272.000,00
0,00
152.404.000,00
185.906.700,00
1 Tahun
500.000,00
8.000.000,00
0,00
8.500.000,00
8.925.000,00
1 Tahun
3.315.000,00
172.435.000,00
0,00
175.750.000,00
184.537.500,00
1 Tahun
2.117.000,00
116.883.000,00
0,00
119.000.000,00
124.950.000,00
1 Tahun
785.000,00
16.715.000,00
0,00
17.500.000,00
18.375.000,00
1 Tahun
1.100.000,00
8.900.000,00
0,00
10.000.000,00
26.250.000,00
1 Tahun
2.360.000,00
82.640.000,00
0,00
85.000.000,00
89.250.000,00
1 Tahun
1.800.000,00
98.200.000,00
0,00
100.000.000,00
105.000.000,00
1 Paket
7.801.000,00
880.599.000,00
1.323.684.000,00
2.212.084.000,00
1.824.820.000,00
1 Unit
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.750.000,00
1 Unit
0,00
0,00
625.000.000,00
625.000.000,00
656.250.000,00
11 Tenaga PTT
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
6
Jumlah
Tahun n+1
7
8=5+6+7
9
140.000.000,00
140.000.000,00
0,00
4 unit
0,00
0,00
193.684.000,00
193.684.000,00
220.000.000,00
1 Tahun
2.590.000,00
309.810.000,00
0,00
312.400.000,00
328.020.000,00
1 Tahun
4.361.000,00
535.639.000,00
0,00
540.000.000,00
567.000.000,00
1 Tahun
850.000,00
35.150.000,00
0,00
36.000.000,00
37.800.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 paket
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
1 Paket
5.513.000,00
164.487.000,00
0,00
170.000.000,00
178.500.000,00
10 PNS
2.400.000,00
147.600.000,00
0,00
150.000.000,00
157.500.000,00
1 Kali
3.113.000,00
16.887.000,00
0,00
20.000.000,00
21.000.000,00
1 Paket
130.248.000,00
9.402.000,00
0,00
139.650.000,00
120.750.000,00
5 Buku
16.890.000,00
8.110.000,00
0,00
25.000.000,00
26.250.000,00
12 Bulan
73.630.000,00
1.020.000,00
0,00
74.650.000,00
52.500.000,00
3 Dokumen
39.728.000,00
272.000,00
0,00
40.000.000,00
42.000.000,00
1 Paket
159.672.000,00
3.870.203.000,00
700.000.000,00
4.729.875.000,00
7.292.550.000,00
29 puskesmas
36.123.000,00
1.987.752.000,00
0,00
2.023.875.000,00
4.436.250.000,00
1 tahun
22.238.000,00
47.762.000,00
0,00
70.000.000,00
73.500.000,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.1 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.02 . 1.02.1 . 02 . 46
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.1 . 06 . 05
Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah
1.02 . 1.02.1 . 06 . 06
Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dinas Kesehatan Kab. Tegal dan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
Dinas Kesehatan Kab. Tegal Dinas Kesehatan Kab. Tegal Dinas Kesehatan Kab. Tegal
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 01
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan
Formulir RKA SKPD 2.2
5
Modal
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02 . 1.02.1 . 15
Barang & Jasa
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 22
1.02 . 1.02.1 . 06 . 01
Belanja Pegawai
4
Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya
1.02 . 1.02.1 . 06
Tahun n
10 unit
1.02 . 1.02.1 . 02 . 11
1.02 . 1.02.1 . 05 . 04
KINERJA (KUANTITATIF)
3
Pengadaan mebeleur
1.02 . 1.02.1 . 05 . 01
JUMLAH
TARGET
Dinas Kesehatan Kab Tegal Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Dinkes,Puskes mas dan Pustu Dinas Kesehatan dan Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Tegal
1.02 . 1.02.1 . 02 . 10
1.02 . 1.02.1 . 05
LOKASI KEGIATAN
Kabupaten Tegal Kabupaten
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.02 . 1.02.1 . 15 . 07
Kesehatan Pengadaan Alat Medis (Pajak Rokok)
1.02 . 1.02.1 . 15 . 08
Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat
1.02 . 1.02.1 . 15 . 09
Standarisasi Alat Medis di Puskesmas (Pajak Rokok)
1.02 . 1.02.1 . 15 . 10
Pengadaan Peralatan Penunjang Program Imunisasi (Pajak Rokok) Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi Pengadaan alat alat medis untuk PKD desa pekiringan kec talang
1.02 . 1.02.1 . 15 . 11 1.02 . 1.02.1 . 15 . 12
1.02 . 1.02.1 . 16
Revitalisasi sistem kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 08 1.02 . 1.02.1 . 16 . 14
Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 16
Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 16 . 19
Peningkatan Kapasitas Laboratium
1.02 . 1.02.1 . 16 . 20
1.02 . 1.02.1 . 16 . 22
Jaminanan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (Pajak Rokok) Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penderita Penyakit Khusus dan PPPK Akreditasi Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 16 . 23
Klinik Sanitasi
1.02 . 1.02.1 . 16 . 24 1.02 . 1.02.1 . 16 . 25
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD
1.02 . 1.02.1 . 16 . 26
Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung
Formulir RKA SKPD 2.2
3 Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Desa Pekiringan Kec. Talang
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 16 . 06
1.02 . 1.02.1 . 16 . 21
LOKASI KEGIATAN
Dinas Kesehatan Kab. Tegal Laboratorium Kesehatan Kabupaten Tegal Terlaksanany a pelayanan kesehatan dasar di puskesm UPTD. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Wilayah Kabupaten Tegl Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Wisata Kesehatan
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
29 puskesmas
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
525.000.000,00
1 tahun
59.248.000,00
140.752.000,00
0,00
200.000.000,00
210.000.000,00
1 tahun
5.025.000,00
194.975.000,00
0,00
200.000.000,00
225.000.000,00
2 buah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
210.000.000,00
37.038.000,00
1.462.962.000,00
0,00
1.500.000.000,00
1.575.000.000,00
1 Paket
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
37.800.000,00
1 Paket
27.101.683.000,00
30.747.231.000,00
8.622.623.000,00
66.471.537.000,00
69.870.077.100,00
1 Tahun
20.166.000,00
79.834.000,00
0,00
100.000.000,00
105.000.000,00
1 Paket
0,00
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
147.000.000,00
7 lokasi
40.225.000,00
119.775.000,00
0,00
160.000.000,00
168.000.000,00
29 puskesmas
274.061.000,00
1.165.939.000,00
0,00
1.440.000.000,00
1.512.000.000,00
5 Sampel
3.335.000,00
124.665.000,00
0,00
128.000.000,00
134.400.000,00
36.70 jiwa
138.412.000,00
9.396.086.000,00
0,00
9.534.498.000,00
10.011.222.900,00
1 tahun
46.520.000,00
63.480.000,00
0,00
110.000.000,00
115.500.000,00
29 Puskesmas
13.932.000,00
345.668.000,00
0,00
359.600.000,00
377.580.000,00
2 kegiatan
8.905.000,00
151.095.000,00
0,00
160.000.000,00
168.000.000,00
120 faskes
9.420.000,00
45.580.000,00
0,00
55.000.000,00
57.750.000,00
29 puskesmas
79.660.000,00
170.340.000,00
0,00
250.000.000,00
262.500.000,00
1 tahun
69.436.000,00
230.564.000,00
0,00
300.000.000,00
315.000.000,00
29 puskesmas
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.02 . 1.02.1 . 16 . 27
Pengadaan Sarana Prasarana Workshop STBM
1.02 . 1.02.1 . 16 . 28
Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL) (Pajak Rokok) Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Medis Padat (Incenerator) (Pajak Rokok) Stimulan Sarsandas Klinik Sanitasi, TTU&I dan Penyehatan Lingkungan Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.02 . 1.02.1 . 16 . 29 1.02 . 1.02.1 . 16 . 30 1.02 . 1.02.1 . 16 . 32 1.02 . 1.02.1 . 16 . 33
Pembuatan jamban keluarga desa karangmulya kec suradadi
1.02 . 1.02.1 . 16 . 34
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Danasari
1.02 . 1.02.1 . 16 . 35
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesamiran
1.02 . 1.02.1 . 16 . 36
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Margasari
1.02 . 1.02.1 . 16 . 37
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesambi
1.02 . 1.02.1 . 16 . 38
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bumijawa
1.02 . 1.02.1 . 16 . 39
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bojong
1.02 . 1.02.1 . 16 . 40
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Balapulang
1.02 . 1.02.1 . 16 . 41
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kalibakung
1.02 . 1.02.1 . 16 . 42
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagerbarang
1.02 . 1.02.1 . 16 . 43
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Lebaksiu
1.02 . 1.02.1 . 16 . 44
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kambangan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 45
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatinegara
1.02 . 1.02.1 . 16 . 46
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kedungbanteng
1.02 . 1.02.1 . 16 . 47
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pangkah
1.02 . 1.02.1 . 16 . 48
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Penusupan
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
3 Jamu Kalibakung Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Desa Karangmulya Kec. Suradadi Puskesmas Danasari Puskesmas Kesamiran Puskesmas Margasari Puskesmas Kesambi Puskesmas Bumijawa Puskesmas Bojong Puskesmas Balapulang Puskesmas Kalibakung Puskesmas Pagerbarang Puskesmas Lebaksiu Puskesmas Kambangan Puskesmas Jatinegara Puskesmas Kedungbante ng Puskesmas Pangkah Puskesmas Penusupan
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
20 %
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
9.038.000,00
230.962.000,00
0,00
240.000.000,00
252.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
525.000.000,00
206.908.000,00
218.092.000,00
0,00
425.000.000,00
446.250.000,00
3.432.000,00
296.568.000,00
0,00
300.000.000,00
315.000.000,00
135.358.000,00
64.642.000,00
0,00
200.000.000,00
210.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
31.500.000,00
1 tahun
556.113.000,00
323.482.000,00
148.919.000,00
1.028.514.000,00
1.079.938.125,00
1 tahun
293.823.000,00
204.729.000,00
156.305.000,00
654.857.000,00
687.599.850,00
1 tahun
1.492.825.000,00
975.600.000,00
603.477.000,00
3.071.902.000,00
3.225.496.050,00
1 tahun
691.270.000,00
305.189.000,00
230.784.000,00
1.227.243.000,00
1.288.605.150,00
1 tahun
2.110.454.000,00
1.443.504.000,00
427.365.000,00
3.981.323.000,00
4.180.388.625,00
1 tahun
1.088.379.000,00
723.848.000,00
173.651.000,00
1.985.878.000,00
2.085.170.850,00
1 tahun
1.772.968.000,00
1.376.207.000,00
108.688.000,00
3.257.863.000,00
3.420.754.050,00
1 tahun
604.487.000,00
590.219.000,00
188.304.000,00
1.383.010.000,00
1.452.157.875,00
1 tahun
706.719.000,00
588.505.000,00
174.943.000,00
1.470.167.000,00
1.543.674.179,00
1 tahun
1.140.997.000,00
334.920.000,00
129.295.000,00
1.605.212.000,00
1.685.471.550,00
1 tahun
389.997.000,00
267.317.000,00
177.750.000,00
835.064.000,00
876.814.050,00
1 tahun
1.720.111.000,00
1.267.077.000,00
449.142.000,00
3.436.330.000,00
3.608.142.825,00
1 tahun
702.984.000,00
635.031.000,00
380.641.000,00
1.718.656.000,00
1.804.588.800,00
1 tahun
1.276.122.000,00
392.693.000,00
240.608.000,00
1.909.423.000,00
2.004.892.050,00
1 tahun
584.825.000,00
426.453.000,00
368.220.000,00
1.379.498.000,00
1.448.470.800,00
1 paket 3.000 buah 15 unit 29 puskesmas 1 Unit
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.02 . 1.02.1 . 16 . 49
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Slawi
1.02 . 1.02.1 . 16 . 50
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Adiwerna
1.02 . 1.02.1 . 16 . 51
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagiyanten
1.02 . 1.02.1 . 16 . 52
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Talang
1.02 . 1.02.1 . 16 . 53
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kaladawa
1.02 . 1.02.1 . 16 . 54
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhturi
1.02 . 1.02.1 . 16 . 55
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kupu
1.02 . 1.02.1 . 16 . 56
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhwaru
1.02 . 1.02.1 . 16 . 57
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Tarub
1.02 . 1.02.1 . 16 . 58
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kramat
1.02 . 1.02.1 . 16 . 59
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bangungalih
1.02 . 1.02.1 . 16 . 60
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Suradadi
1.02 . 1.02.1 . 16 . 61
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatibogor
1.02 . 1.02.1 . 16 . 62
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Warureja
1.02 . 1.02.1 . 16 . 63
Pendampingan Pelaksanaan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Pembangunan Gedung PKD
1.02 . 1.02.1 . 16 . 64 1.02 . 1.02.1 . 19 1.02 . 1.02.1 . 19 . 01 1.02 . 1.02.1 . 19 . 02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02 . 1.02.1 . 19 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 06
Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Pengembangan Desa Siaga Aktif
1.02 . 1.02.1 . 19 . 07 1.02 . 1.02.1 . 19 . 08 1.02 . 1.02.1 . 19 . 15 Formulir RKA SKPD 2.2
Pengembangan Media Promosi Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) Penyelenggaraan Pameran Investasi
LOKASI KEGIATAN
KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Puskesmas Slawi Puskesmas Adiwerna Puskesmas Pagiyanten Puskesmas Talang Puskesmas Kaladawa Puskesmas Dukuhturi Puskesmas Kupu Puskesmas Dukuhwaru Puskesmas Tarub Puskesmas Kramat Puskesmas Bangungalih Puskesmas Suradadi Puskesmas Jatibogor Puskesmas Warureja Kabupaten Tegal Kab Tegal
20 %
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal Kabupaten
JUMLAH
TARGET
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa 6
Modal
Jumlah
7
8=5+6+7
Tahun n+1 9
1.274.759.000,00
1.063.310.000,00
132.424.000,00
2.470.493.000,00
2.594.015.550,00
1 tahun
853.857.000,00
466.030.000,00
537.359.000,00
1.857.246.000,00
1.950.107.250,00
1 tahun
883.144.000,00
651.183.000,00
472.754.000,00
2.007.081.000,00
2.107.434.550,00
1 tahun
929.044.000,00
369.033.000,00
106.245.000,00
1.404.322.000,00
1.474.537.050,00
1 tahun
403.476.000,00
203.106.000,00
179.660.000,00
786.242.000,00
825.554.100,00
1 tahun
739.598.000,00
383.892.000,00
223.418.000,00
1.346.908.000,00
1.414.251.300,00
1 tahun
411.041.000,00
476.049.000,00
83.848.000,00
970.938.000,00
1.019.483.850,00
1 tahun
860.250.000,00
1.002.095.000,00
322.681.000,00
2.185.026.000,00
2.294.276.250,00
1 tahun
1.538.448.000,00
660.527.000,00
656.643.000,00
2.855.618.000,00
2.998.396.800,00
1 tahun
637.363.000,00
369.328.000,00
197.395.000,00
1.204.086.000,00
1.264.289.250,00
1 tahun
397.375.000,00
345.614.000,00
153.011.000,00
896.000.000,00
940.800.000,00
1 tahun
460.875.000,00
528.153.000,00
114.634.000,00
1.103.662.000,00
1.158.844.671,00
1 tahun
647.526.000,00
377.619.000,00
412.466.000,00
1.437.611.000,00
1.509.489.450,00
1 tahun
861.579.000,00
675.694.000,00
431.993.000,00
1.969.266.000,00
2.067.729.300,00
5 Desa
12.466.000,00
87.534.000,00
0,00
100.000.000,00
105.000.000,00
1 unit
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
600.000.000,00
1 Paket
181.655.000,00
469.345.000,00
1.080.000.000,00
1.731.000.000,00
1.833.550.000,00
15 buah
2.750.000,00
97.250.000,00
0,00
100.000.000,00
105.000.000,00
1 kegiatan
48.425.000,00
101.575.000,00
0,00
150.000.000,00
157.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
52.500.000,00
1 kali
32.610.000,00
143.390.000,00
0,00
176.000.000,00
184.800.000,00
1 paket
1 tahun
36.370.000,00
43.630.000,00
0,00
80.000.000,00
84.000.000,00
1.650 oh
60.000.000,00
20.000.000,00
0,00
80.000.000,00
84.000.000,00
1 paket
1.500.000,00
13.500.000,00
0,00
15.000.000,00
15.750.000,00 Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.02 . 1.02.1 . 19 . 16 1.02 . 1.02.1 . 19 . 17
1.02 . 1.02.1 . 20
URAIAN
2
Pembangunan Gedung Tradcom WKJ Kalibakung (lanjutan) Pengembangan Etalase WKJ Kalibakung
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02 . 1.02.1 . 20 . 03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.1 . 20 . 06
1.02 . 1.02.1 . 20 . 07
1.02 . 1.02.1 . 20 . 08
1.02 . 1.02.1 . 22 1.02 . 1.02.1 . 22 . 01
Pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) bagi bayi/anak usia 6-24 bl dari keluarga miskin Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dari keluarga miskin
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02 . 1.02.1 . 22 . 02
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
1.02 . 1.02.1 . 22 . 04
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1.02 . 1.02.1 . 22 . 09
1.02 . 1.02.1 . 22 . 13
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji
1.02 . 1.02.1 . 22 . 14
Pembinaan dan pemantauan penyakit tidak menular
1.02 . 1.02.1 . 22 . 15
Pengadaan alat semprot desa kebasen kec talang
1.02 . 1.02.1 . 22 . 12
Formulir RKA SKPD 2.2
3 Tegal WKJ Kalibakung WKJ Kalibakung
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 20 . 02
1.02 . 1.02.1 . 20 . 04
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 unit
0,00
0,00
910.000.000,00
910.000.000,00
950.000.000,00
1 unit
0,00
0,00
170.000.000,00
170.000.000,00
200.000.000,00
1 Paket
24.760.000,00
1.860.240.000,00
0,00
1.885.000.000,00
1.979.250.000,00
Dinas Kesehatan Kab. Tegal Dinas Kesehatan Kab. Tegal
29 Puskesmas
5.555.000,00
594.445.000,00
0,00
600.000.000,00
630.000.000,00
20 Orang
4.605.000,00
145.395.000,00
0,00
150.000.000,00
157.500.000,00
Kabupaten Tegal Dinas Kesehatan Kab. Tegal Dinas Kesehatan kab. Tegal Dinas Kesehatan Kab. Tegal
85 Desa
500.000,00
69.500.000,00
0,00
70.000.000,00
73.500.000,00
4 Kali
500.000,00
24.500.000,00
0,00
25.000.000,00
26.250.000,00
287 Desa
7.360.000,00
552.640.000,00
0,00
560.000.000,00
588.000.000,00
287 Desa
6.240.000,00
473.760.000,00
0,00
480.000.000,00
504.000.000,00
1 Paket
215.620.000,00
1.478.380.000,00
0,00
1.694.000.000,00
1.248.800.000,00
70 fokus
77.187.000,00
222.813.000,00
0,00
300.000.000,00
350.000.000,00
1 paket
1.300.000,00
98.700.000,00
0,00
100.000.000,00
105.000.000,00
58 orang
40.382.000,00
519.618.000,00
0,00
560.000.000,00
0,00
10 kasus
10.250.000,00
99.750.000,00
0,00
110.000.000,00
138.600.000,00
100 kali
65.791.000,00
434.209.000,00
0,00
500.000.000,00
525.000.000,00
850 orang
18.010.000,00
31.990.000,00
0,00
50.000.000,00
52.500.000,00
17 puskemas
2.700.000,00
47.300.000,00
0,00
50.000.000,00
52.500.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
25.200.000,00
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Desa Kebasen Kec. Talang
1 Unit
Halaman 6
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.02 . 1.02.1 . 25
1.02 . 1.02.1 . 25 . 01
URAIAN
2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 25 . 24
Rehab gedung puskesmas (pajak rokok)
1.02 . 1.02.1 . 25 . 25
Rehablitasi Polindes desa pacul kec talang
1.02 . 1.02.1 . 25 . 26
Pendagaan WC Umum desa Dawuhan Kec Talang
1.02 . 1.02.1 . 25 . 27
Pengadaan sarana dan prasarana pos yandu desa slarang lor kec dukuhwaru
1.02 . 1.02.1 . 25 . 28
Pembangunan polindes desa balapulang kec balapulang
1.02 . 1.02.1 . 25 . 29
Pembangunan pagar keliling desa banjaranyar kec balapulang
1.02 . 1.02.1 . 25 . 31
Rehab polindes desa bukateja kec balapulang
1.02 . 1.02.1 . 25 . 32
Pembangunan polindes desa cenggini kec balapulang
1.02 . 1.02.1 . 25 . 33
Rehab polindes desa tembongwah kec balapulang
1.02 . 1.02.1 . 25 . 34
Rehabilitasi gedung posyandu dan alat kesehatan desa rajegwesi kec pagerbarang
1.02 . 1.02.1 . 25 . 35
Pembangunan gedung pos yandu desa jatiwangi kec pagerbarang
1.02 . 1.02.1 . 25 . 36
Pembuatan MCK dan pengadaan alat kesehatan
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
3
KINERJA (KUANTITATIF)
4 1 Paket
Puskesmas Kedungbante ng Pusk.Lebaksiu , Pusk.Danasari dan Pusk Kaladawa Desa Pacul Kec. Talang Desa Dawuhan Kec. Talang desa Slarang Lor Kec. Dukuhwaru Terlaksanany a pembangunan polindes desa Balapulang Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Desa Bukateja Kec. Balapulang Desa Cenggini Kec. Balapulang Desa Tembingwah Kec. Balapulang Desa Rejegwesi Kec.Pagerbar ang Desa Jatiwangi Kec. Pagerbarang Desa
JUMLAH
TARGET
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
68.055.000,00
730.545.000,00
8.285.328.000,00
9.083.928.000,00
9.779.780.000,00
1 Unit
0,00
0,00
4.105.328.000,00
4.105.328.000,00
4.500.000.000,00
1 Unit
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
4.200.000.000,00
1 Unit
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
28.350.000,00
1 Unit
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
12.600.000,00
1 Paket
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
26.250.000,00
1 Unit
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
84.000.000,00
1 paket
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
84.000.000,00
1 Unit
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
94.500.000,00
1 Unit
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
100.000.000,00
1 Unit
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
90.000.000,00
1 Unit
0,00
62.500.000,00
0,00
62.500.000,00
70.000.000,00
1 Unit
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
80.000.000,00
1 Unit
0,00
62.500.000,00
0,00
62.500.000,00
70.000.000,00 Halaman 7
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2 desa pagerbarang kec pagerbarang
1.02 . 1.02.1 . 25 . 38 1.02 . 1.02.1 . 25 . 39 1.02 . 1.02.1 . 25 . 40 1.02 . 1.02.1 . 25 . 41 1.02 . 1.02.1 . 25 . 42
1.02 . 1.02.1 . 29
Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Posyandu Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Menunjang Pembangunan Kesehatan di Desa Pembinaan Forum Kesehatan Desa (FKD)
1.02 . 1.02.1 . 32 . 04 1.02 . 1.02.1 . 32 . 05 1.02 . 1.02.1 . 32 . 06
Formulir RKA SKPD 2.2
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
pagerbarang Kec. Pagerbarang 45.360.000,00
1 tahun
20.325.000,00
22.875.000,00
0,00
43.200.000,00
45.360.000,00
4 kali 2 puskesmas 1 paket
21.105.000,00
22.095.000,00
0,00
43.200.000,00
45.360.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
84.000.000,00
1 paket
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
1 Paket
22.241.000,00
152.759.000,00
0,00
175.000.000,00
183.750.000,00
58 Kali
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15.750.000,00
8.60 1000
10.150.000,00
44.850.000,00
0,00
55.000.000,00
57.750.000,00
1 kali
9.856.000,00
40.144.000,00
0,00
50.000.000,00
52.500.000,00
30 orang
2.235.000,00
52.765.000,00
0,00
55.000.000,00
57.750.000,00
1 Paket
4.100.000,00
35.900.000,00
0,00
40.000.000,00
42.000.000,00
1 tahun
4.100.000,00
35.900.000,00
0,00
40.000.000,00
42.000.000,00
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
1 Paket
48.418.000,00
151.582.000,00
0,00
200.000.000,00
210.000.000,00
48.418.000,00
151.582.000,00
0,00
200.000.000,00
210.000.000,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pelatihan peningkatan ketrampilan dan kegawatdaruratan obstetrikdan neonatal Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan dan bayi Pelatihan PONED
1 Paket
63.810.000,00
575.250.000,00
0,00
639.060.000,00
671.013.000,00
30 orang
1.383.000,00
98.617.000,00
0,00
100.000.000,00
105.000.000,00
29 kali
53.658.000,00
246.342.000,00
0,00
300.000.000,00
315.000.000,00
2 kali
600.000,00
69.400.000,00
0,00
70.000.000,00
73.500.000,00
Tambah Lokal Puskesmas Pembantu di Desa Batuagung Kecamatan Balapulang Pavingisasi dan Rehab Puskesmas Pembantu Desa Gumalar Kec Adiwerna
Peningkatan Pelayanan Penyehatan Reproduksi Remaja Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR
1.02 . 1.02.1 . 32
Barang & Jasa
43.200.000,00
1.02 . 1.02.1 . 29 . 09
1.02 . 1.02.1 . 31 . 05
Belanja Pegawai
0,00
Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK
1.02 . 1.02.1 . 31
4
Tahun n
16.575.000,00
1.02 . 1.02.1 . 29 . 08
1.02 . 1.02.1 . 30 . 06
KINERJA (KUANTITATIF)
26.625.000,00
1.02 . 1.02.1 . 29 . 07
1.02 . 1.02.1 . 30
3
JUMLAH
TARGET
1 tahun
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.1 . 29 . 10
LOKASI KEGIATAN
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan Lansia
Kabupaten Tegal Kecamatan Balapulang Puskesmas Pembantu Desa Gumalar Kec Adiwerna
Dinas Kesehatan Kab. Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Halaman 8
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.02 . 1.02.1 . 32 . 07
Pelatihan Manajemen Asfiksi dan BBLR
1.02 . 1.02.1 . 32 . 08
Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor
1.02 . 1.02.1 . 32 . 09
TOT Konseling Menyusui
1.02 . 1.02.1 . 32 . 10
Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Modal
6
7
Jumlah
3
4 30 orang/kali
1.383.000,00
52.677.000,00
0,00
54.060.000,00
56.763.000,00
8 orang
1.436.000,00
48.564.000,00
0,00
50.000.000,00
52.500.000,00
29 Puskesmas
5.350.000,00
39.650.000,00
0,00
45.000.000,00
47.250.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
21.000.000,00
28.199.035.000,00
41.985.618.000,00
20.011.635.000,00
90.196.288.000,00
96.352.884.300,00
Jumlah
8=5+6+7
Tahun n+1
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Dinas Kesehatan Kab Tegal
1 tahun
5
Barang & Jasa
Slawi,
9
Desember 2014
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tegal
dr. HENDADI SETIAJI, M.Kes NIP . 196505301989111001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 9
