RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.13 . 1.13.1 . 01
2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.1 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.13 . 1.13.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.13 . 1.13.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.13 . 1.13.1 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.13 . 1.13.1 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.13 . 1.13.1 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.13 . 1.13.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi Dinas Sosial Tenaga kerja
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 Paket
16.679.000,00
219.637.000,00
0,00
236.316.000,00
243.380.000,00
1 tahun
0,00
68.700.000,00
0,00
68.700.000,00
70.000.000,00
1 tahun
14.604.000,00
12.000,00
0,00
14.616.000,00
10.380.000,00
1 tahun
625.000,00
49.375.000,00
0,00
50.000.000,00
60.000.000,00
12 bulan
500.000,00
14.500.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
12 bulan
225.000,00
4.775.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1 paket
225.000,00
4.775.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1 tahun, 6 bulan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
11 bulan
500.000,00
14.500.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
12 bulan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
dan transmigrasi 1.13 . 1.13.1 . 02 1.13 . 1.13.1 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.13 . 1.13.1 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan kantor
1.13 . 1.13.1 . 02 . 11
Pengadaan komputer dan printer
1.13 . 1.13.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.13 . 1.13.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.13 . 1.13.1 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.13 . 1.13.1 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.13 . 1.13.1 . 05 1.13 . 1.13.1 . 05 . 01
1.13 . 1.13.1 . 05 . 04
1.13 . 1.13.1 . 06 1.13 . 1.13.1 . 06 . 06
1.13 . 1.13.1 . 06 . 08
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Penilaian angka kredit
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan renja dan lakip SKPD
Penatausahaan dan pelaporan adminitrasi keuangan dan barang daerah
1 Paket
8.725.000,00
93.775.000,00
263.500.000,00
366.000.000,00
347.500.000,00
Kab. Tegal
1 unit
0,00
0,00
26.000.000,00
26.000.000,00
0,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal
1 unit
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1 unit
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12 bln
7.470.000,00
30.000,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
12 bulan
755.000,00
74.245.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
13 Komputer, 6 laptop dan 9 printer
500.000,00
19.500.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
167.500.000,00
167.500.000,00
175.000.000,00
1 paket
4.865.000,00
25.135.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
5 orang
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
33 orang
4.865.000,00
5.135.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1 Paket
42.833.000,00
7.167.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
46 buku
5.873.000,00
6.927.000,00
0,00
12.800.000,00
12.800.000,00
1 Tahun
36.960.000,00
240.000,00
0,00
37.200.000,00
37.200.000,00
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal
3 unit
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.13 . 1.13.1 . 15
1.13 . 1.13.1 . 15 . 05 1.13 . 1.13.1 . 15 . 06
URAIAN
2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Pendampingan Program Keluarga Harapan
1.13 . 1.13.1 . 15 . 08
Pemberdayaan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi
1.13 . 1.13.1 . 15 . 09
Pelatihan Keterampilan Pembuatan Kue Non Terigu Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Pelatihan Keterampilan Tata Boga di Enam Desa (Tanjungharjo, Kertayasa, Dinuk, Padaharja, Mejasem Timur dan Mejasem Barat) Kecamatan Kramat Pelatihan Tata Rias Kecamatan Kramat
1.13 . 1.13.1 . 15 . 10
1.13 . 1.13.1 . 15 . 11 1.13 . 1.13.1 . 15 . 12 1.13 . 1.13.1 . 15 . 13
1.14 . 1.13.1 . 15
Pelatihan Keterampilan di Desa Adiwerna dan Harjosari Kidul Pelatihan Keterampilan di Desa Harjosari, Jatibogor, Bojongsana, Karangwuluh dan Karangmulya
1.14 . 1.13.1 . 15 . 01
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah
1.14 . 1.13.1 . 15 . 08
Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
1.14 . 1.13.1 . 15 . 12
Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi BLK ( DBHCHT )
1.14 . 1.13.1 . 15 . 13
Pendidikan dan pelatihan berbasis masyarakat BLK ( DBHCHT ) Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan di BLK ( DBHCHT ) Pelatihan praktek kerja industri
1.14 . 1.13.1 . 15 . 14 1.14 . 1.13.1 . 15 . 15
1.16 . 1.13.1 . 15 1.16 . 1.13.1 . 15 . 10
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi
2.08 . 1.13.1 . 15
Program pengembangan wilayah transmigrasi
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
3
KINERJA (KUANTITATIF)
4 1 Paket
Kabupaten Tegal Kab. Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
JUMLAH
TARGET
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
178.650.000,00
673.850.000,00
0,00
852.500.000,00
250.000.000,00
95 orang
8.255.000,00
181.745.000,00
0,00
190.000.000,00
0,00
2 kegiatan
72.395.000,00
152.605.000,00
0,00
225.000.000,00
250.000.000,00
30 orang
16.060.000,00
58.940.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
20 orang
926.000,00
29.074.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
60 orang ibu-ibu
22.526.000,00
47.474.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
60 orang
15.581.000,00
76.919.000,00
0,00
92.500.000,00
0,00
35 orang
10.526.000,00
19.474.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
60 desa
32.381.000,00
107.619.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
1 paket
244.446.000,00
510.154.000,00
1.360.000.000,00
2.114.600.000,00
1.330.000.000,00
20 buku
4.315.000,00
10.685.000,00
0,00
15.000.000,00
50.000.000,00
1 paket
0,00
0,00
540.000.000,00
540.000.000,00
540.000.000,00
100.581.000,00
99.419.000,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
138.345.000,00
311.655.000,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
0,00
0,00
820.000.000,00
820.000.000,00
0,00
5 pelatihan
1.205.000,00
88.395.000,00
0,00
89.600.000,00
90.000.000,00
1 Paket
1.200.000,00
3.800.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1 kali
1.200.000,00
3.800.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1 Paket
1.915.000,00
98.085.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
144 orang/9 jenis pelatihan 368 orang 2 paket
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 2.08 . 1.13.1 . 15 . 05
2.08 . 1.13.1 . 15 . 06
1.13 . 1.13.1 . 16 1.13 . 1.13.1 . 16 . 03
1.13 . 1.13.1 . 16 . 07
1.13 . 1.13.1 . 16 . 10
1.13 . 1.13.1 . 16 . 12 1.13 . 1.13.1 . 16 . 17 1.13 . 1.13.1 . 16 . 18
1.14 . 1.13.1 . 16
2 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Pelatihan ketrampilan calon transmigrasi
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Pekan olahraga dan kesenian untuk penyandang cacat Bimbingan Sosial bagi Anak PMKS (Petirahan) Pengadaan Alat Difabel
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
1.14 . 1.13.1 . 16 . 05 1.14 . 1.13.1 . 16 . 07
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.14 . 1.13.1 . 16 . 08
Fasilitasi TKi bermasalah
1.14 . 1.13.1 . 16 . 13
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
1.14 . 1.13.1 . 16 . 27
Pendidikan dan Pelatihan kepada Masyarakat tentang Pendidikan dan Pelatihan Tata Boga, Komputer, HP, Tata Rias, Menjahit, Servis Motor, Bordir, Mebel, Dinamo, Las Karbit dan Handicraft (DBHCHT) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terampil dan Mandiri (DBHCHT) Pelatihan Montir Mesin dan Bantuan Alat Desa Suradadi
1.14 . 1.13.1 . 16 . 29
Formulir RKA SKPD 2.2
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten Tegal
10 KK
Kabupaten Tegal
16 orang
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah 8=5+6+7
Tahun n+1 9
1.125.000,00
73.875.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
790.000,00
24.210.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1 Paket
48.692.000,00
306.308.000,00
0,00
355.000.000,00
280.000.000,00
Kabupaten Tegal
18 Kecamatan
20.862.000,00
54.138.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
Kabupaten Tegal
1 paket
1.925.000,00
48.075.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Kab. Tegal
20 orang
4.640.000,00
25.360.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
100 orang
2.240.000,00
47.760.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
3 keg
19.025.000,00
55.975.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
2 paket
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
1 Paket
557.155.000,00
1.341.545.000,00
0,00
1.898.700.000,00
310.000.000,00
12 buku
38.610.000,00
2.690.000,00
0,00
41.300.000,00
0,00
60 orang
1.654.000,00
118.746.000,00
0,00
120.400.000,00
120.000.000,00
598.000,00
44.402.000,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
1.190.000,00
43.810.000,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
68.354.000,00
31.646.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
189.002.000,00
460.998.000,00
0,00
650.000.000,00
0,00
37.952.000,00
212.048.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
5.790.000,00
14.210.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.13.1 . 16 . 01
1.14 . 1.13.1 . 16 . 28
LOKASI KEGIATAN
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kab. Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal Desa Suradadi Kecamatan Suradadi
10 PPTKIS/LPTK 150 orang 40 orang pencaker 480 orang pencaker
100 orang pencaker 10 orang
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.14 . 1.13.1 . 16 . 30 1.14 . 1.13.1 . 16 . 31 1.14 . 1.13.1 . 16 . 32 1.14 . 1.13.1 . 16 . 33 1.14 . 1.13.1 . 16 . 34 1.14 . 1.13.1 . 16 . 35
1.14 . 1.13.1 . 16 . 36
1.14 . 1.13.1 . 17 1.14 . 1.13.1 . 17 . 02 1.14 . 1.13.1 . 17 . 05
1.14 . 1.13.1 . 17 . 07 1.14 . 1.13.1 . 17 . 10
URAIAN
2 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda/Masyarakat Kec. Pangkah dan Warureja Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda/Masyarakat Kec. Pangkah dan Dukuhturi Pelatihan Paving Blok dan Membuat Kue Kec. Pagerbarang Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Membatik di Desa Sidamulya Kecamatan Warureja Pelatihan Keterampilan di Kecamatan Tarub Pelatihan Keterampilan di Desa Danareja dan Desa Kaliwungu Kec. Balapulang dan Desa Grobog Wetan Kec. Pangkah Pelatihan Rias Pengantin dan bantuan Alat Desa Kertasari Kec. Suradadi dan Pelatihan Tata Boga dan Alat Desa Tembongwah Kec. Balapulang Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
1.14 . 1.13.1 . 17 . 13
Pelatihan keselamatan dan kesehatan keerja sektor informal Penelitian dan peningkatan pengetahuan K3 bagi tenaga kerja dan pengurus perusahaan dan pemberdayaan lembaga P2K3 Penelitian dan peningkatan pengetahuan pengawasan masalah hubungan industrial dan pemberdayaan LKS bipartit Pendataan pekerja anak dan anak terpaksa bekerja
1.14 . 1.13.1 . 17 . 14
Peningkatan K3 bagi Tenaga Kerja Formal/Informal
1.14 . 1.13.1 . 17 . 11
1.14 . 1.13.1 . 17 . 12
1.13 . 1.13.1 . 18 1.13 . 1.13.1 . 18 . 03
1.13 . 1.13.1 . 19 1.13 . 1.13.1 . 19 . 02 Formulir RKA SKPD 2.2
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
LOKASI KEGIATAN
KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
3
4 160 orang
60.855.000,00
104.145.000,00
0,00
165.000.000,00
0,00
55 orang
22.590.000,00
34.410.000,00
0,00
57.000.000,00
0,00
10 orang
15.390.000,00
29.610.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
16 orang
6.990.000,00
18.010.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
208 orang
81.710.000,00
178.290.000,00
0,00
260.000.000,00
0,00
20 orang
15.880.000,00
24.120.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
20 orang
10.590.000,00
24.410.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
1 Paket
136.019.000,00
248.981.000,00
0,00
385.000.000,00
360.000.000,00
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
300 orang, 45 perusahaan 40 perusahaan
60.003.000,00
39.997.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.973.000,00
48.027.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Kabuapaten Tegal Kabupaten tegal Kabupaten Tegal
5 PJTKI
1.254.000,00
18.746.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
800 orang
26.524.000,00
23.476.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
3 hari, 40 orang
4.949.000,00
35.051.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
Kabupaten Tegal
300 orang, 34 perusahaan
11.018.000,00
48.982.000,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
90 hari
30.015.000,00
9.985.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
283.000,00
24.717.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
1 Paket
19.485.000,00
85.515.000,00
0,00
105.000.000,00
105.000.000,00
45 orang
19.485.000,00
85.515.000,00
0,00
105.000.000,00
105.000.000,00
Kabupaten Tegal
Kab. Tegal
2 hari 160 orang
5
Barang & Jasa
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti
JUMLAH
TARGET
4 Paket
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
4 panti
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00 Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.13 . 1.13.1 . 19 . 03
1.13 . 1.13.1 . 20
1.13 . 1.13.1 . 20 . 05 1.13 . 1.13.1 . 20 . 06
1.13 . 1.13.1 . 21 1.13 . 1.13.1 . 21 . 02 1.13 . 1.13.1 . 21 . 14 1.13 . 1.13.1 . 21 . 15 1.13 . 1.13.1 . 21 . 16
1.13 . 1.13.1 . 22 1.13 . 1.13.1 . 22 . 01
URAIAN
2 asuhan/jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penjaringan PGOT,WTS dan Eks WTS
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial Rehabilitasi sedang/berat bangunan kantor veteran Pembentukan dan pengembangan paguyuban dunia usaha dalam bidang usaha kesejahteraan sosial
LOKASI KEGIATAN
KINERJA (KUANTITATIF)
1.13 . 1.13.1 . 22 . 03
Pemeliharaan Areal Taman Makam Pahlawan
1.13 . 1.13.1 . 22 . 04
Rehab Sedang Areal Taman Makam Pahlawan
1.13 . 1.13.1 . 22 . 05
Pemindahan Kerangka Jenazah Pahlawan di Taman Makam Pahlawan
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
3
4
Kab. Tegal
18 panti
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1 Paket
19.585.000,00
100.415.000,00
0,00
120.000.000,00
100.000.000,00
100 orang
4.925.000,00
15.075.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
100 orang
14.660.000,00
85.340.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1 Paket
131.919.000,00
193.081.000,00
0,00
325.000.000,00
270.000.000,00
18 TKSK
103.121.000,00
21.879.000,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
7.173.000,00
42.827.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Kabupaten Tegal kabupaten tegal
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
150 peserta 1 unit
Kabupaten Tegal
Program pengelolaan areal pemakaman Pembangunan taman makam pahlawan
JUMLAH
TARGET
Kabupaten Tegal Kab. Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Jumlah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
20.000.000,00
200 peserta
21.625.000,00
53.375.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1 Paket
27.117.000,00
41.133.000,00
121.750.000,00
190.000.000,00
18.250.000,00
1 paket
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
1 tahun
18.000.000,00
250.000,00
0,00
18.250.000,00
18.250.000,00
1 paket
0,00
0,00
46.750.000,00
46.750.000,00
0,00
9.117.000,00
40.883.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.439.285.000,00
4.298.581.000,00
1.745.250.000,00
7.483.116.000,00
4.149.130.000,00
1 kegiatan
Slawi, 1 Januari 2014 Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dra.SUSPRIYANTI,MM NIP . 19660314 198603 2013 Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 6