Halaman 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
Organisasi
: 1.03.03. - DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Jumlah
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM 01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.800.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
2600 Surat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
08.
386.704.500,00
4.500.000,00
402.004.500,00
9.983.000,00
9.983.000,00
5 Jenis
81.000.000,00
81.000.000,00
Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang
69 Unit
24.999.000,00
24.999.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang
20 Jenis
200.000,00
60.150.000,00
60.350.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
38 Jenis
10.300.000,00
24.700.000,00
35.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
15 Jenis
200.000,00
24.800.000,00
25.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
7 Jenis
10.000.000,00
10.000.000,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
3 jenis
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
2 Jenis
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
65 OK
100.000,00
4.750.000,00
4.500.000,00
9.350.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
16.560.000,00
16.560.000,00
126.162.500,00
126.162.500,00
10
Halaman 2 dari 5 1
2
02.
3
4
5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6
7
8
9=6+7+8
35.350.000,00
362.353.000,00
5.520.947.000,00
5.918.650.000,00
1.000.000,00
710.000.000,00
712.500.000,00
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang
6 unit
1.500.000,00
10.
Pengadaan meubelair
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
4 Unit
200.000,00
45.500.000,00
45.700.000,00
11.
Pengadaan Komputer
Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
10 Unit
200.000,00
44.200.000,00
44.400.000,00
17.
Pengadaan alat-alat ukur
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
4 Jenis
200.000,00
148.998.000,00
149.198.000,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang
10 ruang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
9 Unit
30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang Kab.Sampang
44 Unit
35.
Pembangunan Pagar
Kec. Torjun, Kec. Jrengik, Kec. Kedungdung
3 Pagar Kantor
36.
Pembangunan tempat parkir dan halaman
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang
38.
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
41.
Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
05.
100.000,00
06.
Pendidikan dan pelatihan formal
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
272.000.000,00
272.100.000,00
18.200.000,00
18.200.000,00
14.110.000,00
1.075.340.000,00
1.100.000.000,00
2 Unit Tempat Parkir dan Halaman
3.550.000,00
2.052.000,00
78.600.000,00
84.202.000,00
Kec. Sokobanah, Kab. Sampang
1 Rumah Dinas
5.400.000,00
8.291.000,00
385.809.000,00
399.500.000,00
Kec. Tambelangan, Kec. Sampang, Kec. Omben, Kec. Robatal, Kec. Karang Dalam
6 Gedung Kantor
13.650.000,00
18.450.000,00
3.032.500.000,00
3.064.600.000,00
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang
110.075.000,00
110.075.000,00
110.075.000,00
110.075.000,00
15.868.000,00
3.632.000,00
19.500.000,00
2.675.000,00
325.000,00
3.000.000,00
32 OK
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
28.250.000,00
10.550.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.
28.250.000,00
3 Laporan
10
Halaman 3 dari 5 1
2
4
5
6
7
8
9=6+7+8
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang
2 Semester
2.856.000,00
144.000,00
3.000.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang
1 buku
2.799.000,00
201.000,00
3.000.000,00
05.
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang
3 buku
7.538.000,00
2.962.000,00
10.500.000,00
4.300.000,00
505.384.400,00
509.684.400,00
4.300.000,00
505.384.400,00
509.684.400,00
2.500.000,00
109.278.000,00
111.778.000,00
18.
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 05.
22.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Kecamatan Sampang
3 Lokasi
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 01.
28.
Penyusunan sistem informasi/data base jalan
Sampang
1 dokumen
Program pengembangan dan pengelolaan air minum dan air limbah
2.500.000,00
109.278.000,00
53.600.000,00
1.384.811.000,00
14.550.000,00
285.090.500,00
111.778.000,00 2.341.975.000,00
3.780.386.000,00
01.
Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
Kab.Sampang
1 dok
02.
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Kabupaten Sampang
1 Paket
9.750.000,00
27.540.000,00
05.
Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
Kabupaten Sampang
50 orang
3.150.000,00
186.750.000,00
06.
Pengembangan sistem distribusi air minum
Kabupaten Sampang
2 paket
4.500.000,00
96.705.000,00
12.
Penyusunan Data Base Air Minum/Air Bersih
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang
1 dok
14.700.000,00
272.675.500,00
13.
Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM)
Kabupaten Sampang
2 paket
6.950.000,00
516.050.000,00
430.000.000,00
953.000.000,00
28.000.000,00
306.341.000,00
7.137.300.000,00
7.471.641.000,00
29.
30.
3
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
299.640.500,00 1.471.975.000,00
1.509.265.000,00 189.900.000,00
440.000.000,00
541.205.000,00 287.375.500,00
02.
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Kabupaten Sampang
45 Lokasi
9.900.000,00
9.297.000,00
5.980.800.000,00
5.999.997.000,00
03.
Perencanaan dan Pembangunan Batas Wilayah Kabupaten
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang
1 pintu gerbang
5.400.000,00
2.595.000,00
1.156.500.000,00
1.164.495.000,00
04.
Pemeliharaan rutin batas wilayah Kabupaten
Kecamatan Jrengik
12 Bulan
5.200.000,00
52.399.000,00
05.
Perencanaan Rusunawa
Kab. Sampang
1 Dokumen
7.500.000,00
242.050.000,00
14.600.000,00
422.423.300,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
57.599.000,00 249.550.000,00 6.215.800.000,00
6.652.823.300,00
10
Halaman 4 dari 5 1
2
3
4
5
02.
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Kabupaten Sampang
48 Lokasi
09.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kabupaten Sampang
96 dokumen
31.
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
6
7
8
6.215.800.000,00
9=6+7+8
11.100.000,00
13.703.300,00
6.240.603.300,00
3.500.000,00
408.720.000,00
412.220.000,00
13.700.000,00
419.540.000,00
433.240.000,00
01.
Sosialisasi dan diseminisasi peraturan perundang-undang & peraturan lainnya yang terkait
Kab. Sampang
100 OK
2.150.000,00
83.850.000,00
86.000.000,00
03.
Penyusunan Data Base Bangunan/ Gedung Negara
Kec. Pangarengan, Robatal, Karang Penang, Ketapang, Sreseh, Banyuates, Tambelangan, Omben
1 Dokumen
6.000.000,00
274.550.000,00
280.550.000,00
04.
Penyusunan Harga Standar Bangunan/ Gedung Negara
Kab. Sampang
5.550.000,00
61.140.000,00
66.690.000,00
35.560.000,00
6.497.057.550,00
33.
Program Pengelolaan & Pengembangan PJU
1.553.800.000,00
8.086.417.550,00
1.553.800.000,00
1.583.213.800,00
01.
Pemeliharaan PJU
Kabupaten Sampang
14 Kec.
20.760.000,00
696.748.850,00
02.
Penambahan PJU
Kabupaten Sampang
8 Paket
7.400.000,00
22.013.800,00
717.508.850,00
03.
Penyusunan Data Base PJU Kab. Sampang
Kabupaten Sampang
1 Dok
2.600.000,00
77.406.100,00
80.006.100,00
04.
Penyediaan Jasa Rekening PJU
Kabupaten Sampang
14 kecamatan
4.800.000,00
5.700.888.800,00
5.705.688.800,00
35.446.000,00
244.666.400,00
1 dokumen
3.000.000,00
120.587.500,00
123.587.500,00
2.400.000,00
58.335.000,00
60.735.000,00
24.503.900,00
44.249.900,00
( 1.04. ) - PERUMAHAN 15.
Program Pengembangan Perumahan
3.505.563.000,00
3.785.675.400,00
01.
Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
Kabupaten Sampang
03.
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Perumahan
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang
1 Paket
06.
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Kabupaten Sampang
140 Rumah
19.746.000,00
10.
Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan
-Kecamatan Sampang
20 Lokasi
10.300.000,00
41.240.000,00
3.505.563.000,00
3.557.103.000,00
27.112.600,00
569.755.000,00
11.939.921.000,00
12.536.788.600,00
16.412.600,00
175.195.000,00
11.188.921.000,00
11.380.528.600,00
1.000.000,00
359.220.000,00
16.
Program Lingkungan Sehat Perumahan 02.
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Kabupaten Sampang
26 Unit/Paket
04.
Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
Saluran Perkotaan se Kab. Sampang
2 km
4.700.000,00
353.520.000,00
06.
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
Kabupaten Sampang
3 Paket
6.000.000,00
41.040.000,00
750.000.000,00
797.040.000,00
5.200.000,00
9.213.500,00
1.185.000.000,00
1.199.413.500,00
5.200.000,00
9.213.500,00
1.185.000.000,00
1.199.413.500,00
20.
Program pengelolaan areal pemakaman 06.
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Kab.Sampang
7 Paket
10
Halaman 5 dari 5 1
2
21.
3
4
5
6
Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong 01.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Perumahan
Kabupaten Sampang
31 Lokasi
02.
Penyusunan Master Plan drainase perkotaan (RJM)
Kecamatan Sampang
1 Dok
7
8
9=6+7+8
23.900.000,00
259.487.750,00
4.583.200.000,00
4.866.587.750,00
9.200.000,00
17.409.250,00
4.583.200.000,00
4.609.809.250,00
14.700.000,00
242.078.500,00
256.778.500,00
40.150.000,00
1.030.099.000,00
1.070.249.000,00
10
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG 15.
Program Perencanaan Tata Ruang 02.
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
Kabupaten Sampang
3 Kecamatan
22.600.000,00
831.435.000,00
854.035.000,00
03.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
-Kecamatan Sampang
150 peserta
1.350.000,00
44.864.000,00
46.214.000,00
12.
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D)
-Kabupaten Sampang
1 Dokumen
16.200.000,00
153.800.000,00
170.000.000,00
8.800.000,00
69.877.000,00
778.000.000,00
856.677.000,00
8.800.000,00
69.877.000,00
778.000.000,00
856.677.000,00
354.886.600,00
12.690.698.400,00
44.766.006.000,00
57.811.591.000,00
( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP 24.
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 07.
Pengembangan taman rekreasi
Kabupaten Sampang
1 area taman Jumlah
SAMPANG, 07 November 2014 KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG
Ir. WAHYU PRIHARTONO, MM NIP. 19651229 199403 1 002
