RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
:
1 . 06 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 06 . 01 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.06 . 1.06.1 . 01
URAIAN
2
Penyediaan jasa surat menyurat
1.06 . 1.06.1 . 01 . 02 1.06 . 1.06.1 . 01 . 10
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.06.1 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.06 . 1.06.1 . 01 . 15 1.06 . 1.06.1 . 01 . 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
1.06 . 1.06.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1.06 . 1.06.1 . 02 1.06 . 1.06.1 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.1 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemasangan Jaringan Telepon
1.06 . 1.06.1 . 02 . 31
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06 . 1.06.1 . 01 . 01
1.06 . 1.06.1 . 01 . 13
LOKASI KEGIATAN
KINERJA (KUANTITATIF)
4 1 paket
Kabupaten tegal kabupaten tegal kabupaten tegal kabupaten tegal kabupaten tegal kabupaten tegal kabupaten tegal kabupaten tegal kabupaten tegal
Bappeda Kab. Tegal kabupaten tegal kabupaten tegal kabupaten tegal kabupaten tegal Bappeda Kab.Tegal
JUMLAH
TARGET
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
3.250.000,00
330.475.000,00
0,00
333.725.000,00
333.725.000,00
741 lembar
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12 bulan
0,00
90.225.000,00
0,00
90.225.000,00
90.225.000,00
1.075.000,00
54.925.000,00
0,00
56.000.000,00
56.000.000,00
1 1 paket dan 83475 lembar 1 paket
500.000,00
34.500.000,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
350.000,00
7.150.000,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
1 th
350.000,00
6.650.000,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
12 bulan
475.000,00
9.525.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
11 bulan
500.000,00
24.500.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1 paket
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1 paket
17.260.000,00
282.930.000,00
1.500.396.000,00
1.800.586.000,00
450.190.000,00
1 paket
0,00
0,00
39.996.000,00
39.996.000,00
30.000.000,00
1 , 8 unit, 7 unit, 2 unit 1 paket
0,00
0,00
120.400.000,00
120.400.000,00
120.000.000,00
15.185.000,00
4.815.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.450.000,00
258.550.000,00
0,00
260.000.000,00
260.000.000,00
625.000,00
19.565.000,00
0,00
20.190.000,00
20.190.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1 th
1 33 unit, 113 unit, 16464 liter, 33 unit 12 unit, 15 unit 1 paket
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.06 . 1.06.1 . 02 . 42
1.06 . 1.06.1 . 05 1.06 . 1.06.1 . 05 . 01
1.06 . 1.06.1 . 06 1.06 . 1.06.1 . 06 . 06 1.06 . 1.06.1 . 06 . 08
1.06 . 1.06.1 . 15
2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan renja dan LAKIP SKPD Operasional pengelolaan administrasi keuangan daerah
Penyusunan profile daerah
1.06 . 1.06.1 . 15 . 06
1.06 . 1.06.1 . 15 . 14
Koordinasi perencanaan pendidikan untuk semua ( PUS ) Pengembangan kreatifitas dan inovasi masyarakat ( lomba krenova ) Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Penyusunan dan pengumpulan data indikator makro ekonomi Penyusunan dan publikasi statistik dasar daerah
1.06 . 1.06.1 . 15 . 16
Penyusunan film dokumenter Kab.Tegal
1.06 . 1.06.1 . 15 . 17
Penyusunan Sistem Informasi dan Pemetaan Profile Daerah Irigasi Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal
1.06 . 1.06.1 . 15 . 08 1.06 . 1.06.1 . 15 . 13
1.06 . 1.06.1 . 15 . 18
1.13 . 1.06.1 . 15
1.13 . 1.06.1 . 15 . 07 1.16 . 1.06.1 . 15 1.16 . 1.06.1 . 15 . 10
Formulir RKA SKPD 2.2
KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
5
6
Modal
Jumlah
Tahun n+1
7
8=5+6+7
9
3
4 1 paket
0,00
0,00
1.290.000.000,00
1.290.000.000,00
0,00
1 paket
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1 paket
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1 paket
42.657.000,00
2.843.000,00
0,00
45.500.000,00
45.500.000,00
7 buku
7.397.000,00
2.603.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1 th
35.260.000,00
240.000,00
0,00
35.500.000,00
35.500.000,00
1 paket
208.281.000,00
846.719.000,00
0,00
1.055.000.000,00
755.000.000,00
80 buku
33.249.000,00
41.751.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
6 keg.
31.456.000,00
33.544.000,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
kabupaten tegal
kabupaten tegal Bappeda Kab. Tegal
kabupaten tegal Kabupaten Tegal kabupaten tegal kabupaten tegal Bappeda Kab. Tegal Bappeda Kab.Tegal kabupaten tegal Kab.Tegal
1 kali,5 buku
20.756.000,00
139.244.000,00
0,00
160.000.000,00
160.000.000,00
2 5 edisi dari 10 edisiedisi 95 buku
11.780.000,00
68.220.000,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
31.946.000,00
58.054.000,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
95 buku
16.783.000,00
43.217.000,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
30 hr
11.847.000,00
288.153.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
1 paket
6.402.000,00
118.598.000,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
Kab.Tegal
100 buku
44.062.000,00
55.938.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
53.774.000,00
76.226.000,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
53.774.000,00
76.226.000,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
1 paket
2.018.000,00
3.982.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1 paket
2.018.000,00
3.982.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi
JUMLAH
TARGET
Bappeda Kab. Tegal
Program pengembangan data/informasi
1.06 . 1.06.1 . 15 . 05
1.06 . 1.06.1 . 15 . 07
LOKASI KEGIATAN
Kabupaten Tegal
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.06 . 1.06.1 . 16
2
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
1.06 . 1.06.1 . 16 . 07
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
1.06 . 1.06.1 . 16 . 08
Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga melalui DRD Kabupaten Tegal
1.22 . 1.06.1 . 17 . 28
1.06 . 1.06.1 . 18 1.06 . 1.06.1 . 18 . 05 1.06 . 1.06.1 . 18 . 07
1.06 . 1.06.1 . 19
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Pendamping PDPM Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi perencanaan perekonomian dan pengembangan infrastruktur Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS)
1.06 . 1.06.1 . 19 . 14
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan AMPL ( air minum penyehatan lingkungan ) Pendampingan Pamsimas HIK
1.06 . 1.06.1 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.06.1 . 19 . 12
1.06 . 1.06.1 . 21 . 01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1.06 . 1.06.1 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.1 . 21 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06 . 1.06.1 . 21 . 14
Penyusunan KUA dan PPAS
1.06 . 1.06.1 . 21 . 15
Kooerdinasi perencanaan dan penganggaran
1.06 . 1.06.1 . 21 . 19
Koordinasi penataan ruang daerah
1.06 . 1.06.1 . 21 . 22
Penyusunan Rencana Tata Ruang
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Kerjasama Pembangunan
1.06 . 1.06.1 . 16 . 03
1.22 . 1.06.1 . 17
LOKASI KEGIATAN
Bappeda Kabupaten Tegal Bappeda Kab.Tegal Kab.Tegal
Bappeda Kab. Tegal
Bappeda Kab. Tegal Kab.Tegal
kabupaten tegal Kabupaten Tegal
KINERJA (KUANTITATIF)
4
Bappeda Kab.Tegal BAPPEDA kabupaten tegal Bappeda Kab. Tegal Bappeda Kab. Tegal Bappeda Kab. Tegal Kabupaten Tegal
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 paket
21.520.000,00
98.480.000,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
5 kali
3.850.000,00
36.150.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
2 kegiatan
6.650.000,00
23.350.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1 kl
11.020.000,00
38.980.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1 paket
3.733.000,00
146.267.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1 paket
3.733.000,00
146.267.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1 paket
43.399.000,00
131.197.000,00
0,00
174.596.000,00
174.596.000,00
50 orang
25.740.000,00
84.260.000,00
0,00
110.000.000,00
110.000.000,00
1 paket
17.659.000,00
46.937.000,00
0,00
64.596.000,00
64.596.000,00
1 paket
26.308.000,00
58.693.000,00
0,00
85.001.000,00
85.000.000,00
50 orang
18.744.000,00
46.257.000,00
0,00
65.001.000,00
65.000.000,00
50 orang
7.564.000,00
12.436.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
456.429.000,00
2.094.007.000,00
0,00
2.550.436.000,00
2.625.436.000,00
7.539.000,00
92.461.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
69.175.000,00
180.825.000,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
35.912.000,00
74.088.000,00
0,00
110.000.000,00
110.000.000,00
37.385.000,00
77.615.000,00
0,00
115.000.000,00
115.000.000,00
18.625.000,00
56.375.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1 paket
12.811.000,00
52.189.000,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
4 paket
21.497.000,00
728.503.000,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
1 paket Kabupaten tegal
JUMLAH
TARGET
15 skripsi, 5 tesis/dist dan karya ilmiah
15 kali
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.06 . 1.06.1 . 21 . 23
Penyusunan DED Gedung Kantor
1.06 . 1.06.1 . 21 . 24
1.06 . 1.06.1 . 21 . 29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Koordinasi Pengendalian dan Operasional Kegiatan (POK) Penyusunan Study Kelayakan dan Masterplan Pelabuhan Niaga Kajian penataan toko modern
1.06 . 1.06.1 . 21 . 30
Review perencanaan jalan lingkar barat kota slawi
1.06 . 1.06.1 . 21 . 31
Penyusunan RPJMD 2014-2019
1.06 . 1.06.1 . 21 . 32
Fasilitasi penyusunan Renstra SKPD 2014-2019
1.06 . 1.06.1 . 21 . 33
Fasilitasi penyusunan Renja SKPD 2015
1.06 . 1.06.1 . 21 . 36
Evaluasi RKPD
1.06 . 1.06.1 . 21 . 37
Penyusunan Raperda RDTR
1.06 . 1.06.1 . 21 . 25 1.06 . 1.06.1 . 21 . 26
1.06 . 1.06.1 . 22 1.06 . 1.06.1 . 22 . 09
1.06 . 1.06.1 . 23 1.06 . 1.06.1 . 23 . 03
1.06 . 1.06.1 . 26 1.06 . 1.06.1 . 26 . 01
LOKASI KEGIATAN
KINERJA (KUANTITATIF)
Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa Dukungan Pengembangan Telecenter
Modal
6
7
Jumlah
2.293.000,00
72.707.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1 paket
23.900.000,00
56.100.000,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
4 kali
56.853.000,00
53.147.000,00
0,00
110.000.000,00
110.000.000,00
1 paket
3.746.000,00
91.690.000,00
0,00
95.436.000,00
95.436.000,00
6 kecamatan
1.790.000,00
123.210.000,00
0,00
125.000.000,00
250.000.000,00
1 paket
4.617.000,00
95.383.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1 paket
93.920.000,00
156.080.000,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1 paket
22.392.000,00
52.608.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1 paket
24.463.000,00
50.537.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
4 kl
12.550.000,00
37.450.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
2 kec
6.961.000,00
43.039.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1 paket
27.081.000,00
122.919.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1 paket
27.081.000,00
122.919.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
Bappeda Kab. Tegal
Bappeda Kab.Tegfal
Kab.Tegal
8=5+6+7
Tahun n+1
4
kabupaten tegal Bappeda Kab. Tegal Bappeda Kab. Tegal Bappeda Kab. Tegal Bappeda Kab.Tegal Kab.Tegal
5
Barang & Jasa
1 paket
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Belanja Pegawai
3
Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Tahun n
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal kabupaten tegal Kab.Tegal
Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi daya saing daerah
JUMLAH
TARGET
9
1 paket
50.320.000,00
99.680.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1 paket
50.320.000,00
99.680.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1 paket
2.925.000,00
22.075.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1 keg
2.925.000,00
22.075.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
958.955.000,00
4.341.493.000,00
1.500.396.000,00
6.800.844.000,00
5.075.447.000,00
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Slawi, 1 Januari 2014 Kepala Bappeda Kab. Tegal
Ir. SUHARMANTO NIP . 19600113 198603 1 019
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 5
