RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran : 2016 Urusan Pemerintahan
: 1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi
: 1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.01 . 1.01.1 . 01
URAIAN
2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.1 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.01 . 1.01.1 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 1.01.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01 . 1.01.1 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.01 . 1.01.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.01 . 1.01.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01 . 1.01.1 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.01 . 1.01.1 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01 . 1.01.1 . 01 . 15 1.01 . 1.01.1 . 01 . 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
1.01 . 1.01.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01 . 1.01.1 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Dalam Kantor
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kab.Tega; Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 Paket
522.040.000,00
1.356.647.000,00
100.000.000,00
1.978.687.000,00
0,00
1 tahun
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
12 bulan
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
38 orang
486.834.000,00
83.853.000,00
0,00
570.687.000,00
0,00
1 tahun
5.190.000,00
119.810.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
1 tahun
5.004.000,00
144.996.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
100 %
8.442.000,00
191.558.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1 tahun
5.640.000,00
64.360.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
1 tahun
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1 tahun
2.100.000,00
37.900.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
12 bulan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
1 tahun
5.520.000,00
219.480.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
1 tahun
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
3.310.000,00
71.690.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.01 . 1.01.1 . 02 1.01 . 1.01.1 . 02 . 10
URAIAN
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur
1.01 . 1.01.1 . 02 . 22
Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01 . 1.01.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01 . 1.01.1 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01 . 1.01.1 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.01 . 1.01.1 . 02 . 11
1.01 . 1.01.1 . 05 1.01 . 1.01.1 . 05 . 01
1.01 . 1.01.1 . 06 1.01 . 1.01.1 . 06 . 01 1.01 . 1.01.1 . 06 . 05 1.01 . 1.01.1 . 06 . 06
1.01 . 1.01.1 . 06 . 10
1.01 . 1.01.1 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah Pendampingan kegiatan bantuan propinsi
LOKASI KEGIATAN 3
Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dikpora Kabupaten Tegal
Program Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 paket
38.440.000,00
411.560.000,00
450.000.000,00
900.000.000,00
0,00
25 set
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
25 unit
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1 Dinas Dikpora dan 19 UPTD 1 tahun
30.820.000,00
119.180.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
5.520.000,00
244.480.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
1 tahun
2.100.000,00
47.900.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 paket
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1 Paket
1.200.000,00
48.800.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 paket
1.200.000,00
48.800.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 Paket
291.216.000,00
208.784.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
100 %
18.385.000,00
31.615.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 tahun
199.380.000,00
5.620.000,00
0,00
205.000.000,00
0,00
1 tahun
14.441.000,00
559.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
59.010.000,00
170.990.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
1 paket
75.364.000,00
1.194.636.000,00
225.000.000,00
1.495.000.000,00
0,00
80 PTK
17.459.000,00
32.541.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 15 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01 . 1.01.1 . 15 . 67
Penguatan Kelembagaan PAUD
5.800.000,00
119.200.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 15 . 68
Penyempurnaan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 15 . 69
Penyempurnaan Pagar Keliling TK Negeri
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
3
4
1.01 . 1.01.1 . 15 . 70
1
Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal
2
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
3 Lembaga PAUD
1.01 . 1.01.1 . 15 . 71
Bantuan APE dan Sarana Prasarana PAUD Non Formal
1.01 . 1.01.1 . 15 . 72
Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD
1.01 . 1.01.1 . 15 . 73
Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi
1.01 . 1.01.1 . 15 . 74
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
2.100.000,00
37.900.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
20.070.000,00
29.930.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
29.935.000,00
20.065.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu
Dinas Pemdidikan Pemuda Dan Olah Raga
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 15 . 75
Bantuan Pembinaan Kepada PAUD Holistik Integratif
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 15 . 76
Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 15 . 77
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
5.715.000,00
31.285.000,00
0,00
37.000.000,00
0,00
5.715.000,00
31.285.000,00
0,00
37.000.000,00
0,00
28.920.000,00
46.080.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
28.920.000,00
46.080.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
825.366.000,00
165.369.572.000,00
27.020.479.000,00
193.215.417.000,00
0,00
4.752.000,00
20.248.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
1.16 . 1.01.1 . 15 1.16 . 1.01.1 . 15 . 10
1.25 . 1.01.1 . 15 1.25 . 1.01.1 . 15 . 02
1.01 . 1.01.1 . 16 1.01 . 1.01.1 . 16 . 59 Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pelatihan Penyusunan Kurikulum
1 paket Kabupaten Tegal 1 Paket Kabupaten Tegal 1 paket Kabupaten Tegal
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1
2
3
4
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
1.01 . 1.01.1 . 16 . 79
Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni SD (MAPSI) Tingkat Kabupaten
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
23.072.000,00
76.928.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 80
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang / Berat SD (DAK)
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
0,00
318.181.000,00
15.984.589.000,00
16.302.770.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 81
Pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK)
0,00
39.647.000,00
1.998.200.000,00
2.037.847.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 82
Rehabilitasi Gedung SD
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 83
Regrouping SD
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
5.291.500,00
19.708.500,00
0,00
25.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 84
Penataan Lingkungan Sekolah
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 85
Meubel Pengganti
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
0,00
0,00
650.000.000,00
650.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 86
Pembangunan / Rehab Ruang SMP
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 87
Peralatan Lab Bahasa Untuk SMP
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 88
Pengadaan Peralatan TIK SMP
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
4.020.000,00
3.290.000,00
92.690.000,00
100.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 89
Latihan Ujian Nasional SMP / Try Out SMP/MTs
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
9.722.000,00
90.278.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 90
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP / SMPLB / MTs
204.887.000,00
180.113.000,00
0,00
385.000.000,00
0,00
Formulir RKA SKPD 2.2
Dinas Pendidikan
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
LOKASI KEGIATAN
2
3
1.01 . 1.01.1 . 16 . 91
Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islam (MAPSI) SMP Kabupaten Tegal
Pemuda Dan Olah Raga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
1.01 . 1.01.1 . 16 . 92
Pelatihan Bedah SKL Ujian Nasional 4 Mapel Nasional Tingkat SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 93
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
17.525.500,00
82.474.500,00
0,00
100.000.000,00
0,00
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
3.881.000,00
21.119.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
Fasilitasi Kegiatan Tim Pengembang Kurikulum SMP Kabupaten Tegal
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
2.200.000,00
2.800.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 94
Pelatihan Desiminasi Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Lalu Lintas
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
3.189.000,00
16.811.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 95
Pelatihan Pengelola Laboratorium dan Perpustakaan
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
3.994.500,00
16.005.500,00
0,00
20.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 96
Pengadaan Alat Lab IPA
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 97
Fasilitasi Kantin Sehat Sesuai Standart Pelayanan Minimal Pelatihan MBS / Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah SMP Fasilitasi Kantin Kejujuran Implementasi Pendidikan Karakter
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
3.039.000,00
6.961.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
2.614.000,00
7.386.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
99 SMP Negeri / Swasta
1.982.000,00
8.018.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
13 Mapel
5.473.000,00
44.527.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
4.355.000,00
10.645.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
4.560.000,00
15.440.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
2.351.000,00
7.649.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
3.134.000,00
6.866.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
21.283.500,00
28.716.500,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 98 1.01 . 1.01.1 . 16 . 99
1.01 . 1.01.1 . 16 . 100 1.01 . 1.01.1 . 16 . 101
1.01 . 1.01.1 . 16 . 102 1.01 . 1.01.1 . 16 . 103 1.01 . 1.01.1 . 16 . 104
Pelatihan Pembelajaran dan Pembuatan Media Pembelajaran SMP Sosialisasi dan Pelatihan PPDB Online SMP/MTs
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Pengembangan Kegiatan 13 Mapel MGMP Kabupaten Tegal Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan Pidato SMP Tingkat Kabupaten Tegal Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten
1.01 . 1.01.1 . 16 . 106
Fasilitasi Kegiatan Adiwiyata Tingkat SMP Kabupaten Tegal Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 107
Pelatihan Kurikulum SD
1.01 . 1.01.1 . 16 . 105
Formulir RKA SKPD 2.2
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
99 Kepala Sekolah 99 SMP Negeri/Swasta
Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.1 . 16 . 109
Festival Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI (Lomba Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD, Keteladanan, LCC, Olimpiade Sains) Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa TK / RA
1.01 . 1.01.1 . 16 . 110
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD / MI dan SDLB
1.01 . 1.01.1 . 16 . 111
Pengadaan Meubelair SD
1.01 . 1.01.1 . 16 . 112
Pengadaan Meubelair SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 113
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SD
1.01 . 1.01.1 . 16 . 114
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 115
Bantuan Pembelajaran Wisata Edukasi SMP / SMPLB
1.01 . 1.01.1 . 16 . 116
Bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SMP/SMPLB
1.01 . 1.01.1 . 16 . 117
Bantuan Pendampingan BOS SD/SLB/MI
1.01 . 1.01.1 . 16 . 118
Bantuan Pendampingan BOS SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 119
Pengadaan Meubelair SMP (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 120 1.01 . 1.01.1 . 16 . 121
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi) Bos dan SMP (DAK Non Fisik)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 122
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 127
Pengadaan Drum Band SD Negeri 2 Slarang Kidul
1.01 . 1.01.1 . 16 . 128
Peningkatan Jalan dan Pagar Keliling SMP N 1 Suradadi
1.01 . 1.01.1 . 16 . 131
Pembangunan Gedung SMP Al Musyafa Bojong
1.01 . 1.01.1 . 16 . 141
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP IT Lukman AL Hakim Desa Kalisapu Kec Slawi Pembangunan Pagar Keliling Dan Mushola SD Wangandawa 2 Kecamatan Talang
1.01 . 1.01.1 . 16 . 108
1.01 . 1.01.1 . 16 . 142
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN 3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tegal Kabupaten Tegal
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
26.978.000,00
123.022.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
10.509.500,00
19.490.500,00
0,00
30.000.000,00
0,00
400.272.500,00
49.727.500,00
0,00
450.000.000,00
0,00
9 Sekolah
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
2 SMP
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
17 Sekolah Dasar
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
26.046.000,00
73.954.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
4.947.750.000,00
0,00
4.947.750.000,00
0,00
0,00
3.639.250.000,00
0,00
3.639.250.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
30.234.000,00
169.766.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
154.873.800.000,00
0,00
154.873.800.000,00
0,00
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
SDN 2 Slarang Kidul SMP Negeri 1 Suradadi SMP Al Mustopa Bojong Slawi
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
Kec Talang Desa Wangandawa
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal
50 siswa
45 ruang kelas baru SMP
Halaman 6
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.18 . 1.01.1 . 16
2
Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda
1.18 . 1.01.1 . 16 . 11
Penyelenggaraan TUBB
1.18 . 1.01.1 . 16 . 12
Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Pelajar
1.18 . 1.01.1 . 16 . 13
Pembinaan Paskibra dan Pelaksaan HUT RI
1.18 . 1.01.1 . 16 . 14
Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka
4
Pengadaan mebeluer sekolah
1.01 . 1.01.1 . 17 . 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.1 . 17 . 70 1.01 . 1.01.1 . 17 . 71
Pavingisasi, Pagar Keliling dan Perbaikan Lokasi dan Sanitasi Pengembangan Mutu SMA
1.01 . 1.01.1 . 17 . 72
Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
1.01 . 1.01.1 . 17 . 73
Lomba Olimpiade Sains Siswa SMA
1.01 . 1.01.1 . 17 . 74
Lomba Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Siswa SMK
1.01 . 1.01.1 . 17 . 75
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
1.01 . 1.01.1 . 17 . 76
Penyelenggaraan Ujian Nasional / Ujian Sekolah
1.01 . 1.01.1 . 17 . 77
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
1.01 . 1.01.1 . 17 . 78
Pengembangan Mutu SMK
1.01 . 1.01.1 . 17 . 79
Fasilitasi Implementasi SMM-ISO SMK
1.01 . 1.01.1 . 17 . 80
Fasilitasi Program Carrer Center SMK
1.01 . 1.01.1 . 17 . 81
Fasilitasi Bursa Kerja Khusus (BKK)
1.01 . 1.01.1 . 17 . 82
Fasilitasi Program Kelas Industri
1.01 . 1.01.1 . 17 . 83
Beasiswa Keluarga Kurang Mampu
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
603.240.000,00
0,00
775.000.000,00
0,00
14.196.000,00
60.804.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
9.766.000,00
40.234.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
77.932.000,00
222.068.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
53.340.000,00
196.660.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
16.526.000,00
83.474.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
450.867.000,00
51.468.508.000,00
8.352.347.000,00
60.271.722.000,00
0,00
0,00
0,00
185.000.000,00
185.000.000,00
0,00
5 Sekolah
15.249.000,00
309.751.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
3 sekolah
0,00
91.000.000,00
209.000.000,00
300.000.000,00
0,00
2 sekolah
17.750.000,00
132.250.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
2 sekolah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
27.094.000,00
47.906.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
19.371.000,00
30.629.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
34.410.000,00
65.590.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
218.313.000,00
81.687.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
11.177.000,00
63.823.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
35.924.000,00
124.076.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
621.000.000,00
0,00
621.000.000,00
0,00
100 % Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten
Tahun n
171.760.000,00 Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal
Program Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.1 . 17 . 19
Formulir RKA SKPD 2.2
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18 . 1.01.1 . 16 . 10
1.01 . 1.01.1 . 17
LOKASI KEGIATAN
621 siswa
Halaman 7
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN 3 Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.1 . 17 . 84
Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) SMK
1.01 . 1.01.1 . 17 . 85
1.01 . 1.01.1 . 17 . 87
Fasilitasi Seleksi dan Pengiriman Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK (PPDB) Gelar Inovasi SMK
1.01 . 1.01.1 . 17 . 88
Lomba Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) SMA
1.01 . 1.01.1 . 17 . 89
1.01 . 1.01.1 . 17 . 91
Sosialisasi Sekolah Pendidikan Menengah Universal (SPMU) SMA/SMK Pelatihan Penyusunan Soal-soal Ulangan / Ujian Guru SMA/SMK Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
1.01 . 1.01.1 . 17 . 92 1.01 . 1.01.1 . 17 . 93 1.01 . 1.01.1 . 17 . 94
Rehabilitasi Ruang Belajar SMA/SMK
Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.1 . 17 . 95
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK (Bantuan Propinsi) Pengadaan Meubelair Sekolah SMA/SMK (Bantuan Propinsi) BOS SMA dan SMK
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Dikpora Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.1 . 17 . 86
1.01 . 1.01.1 . 17 . 90
1.01 . 1.01.1 . 17 . 96 1.01 . 1.01.1 . 17 . 97
1.01 . 1.01.1 . 18
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
27.326.500,00
72.673.500,00
0,00
100.000.000,00
0,00
5.283.000,00
69.717.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
1.294.000,00
8.706.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
9.444.000,00
30.556.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
6.758.500,00
13.241.500,00
0,00
20.000.000,00
0,00
5.605.000,00
9.395.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.868.000,00
34.132.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
DAK SMA dan Pendampingan
0,00
1.760.612.000,00
3.192.921.000,00
4.953.533.000,00
0,00
DAK SMK dan Pendampingan
0,00
7.150.563.000,00
4.315.426.000,00
11.465.989.000,00
0,00
SMK N Warureja, SMKN 2 Slawi, SMA 2 Slawi
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
9 SMK
0,00
0,00
360.000.000,00
360.000.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
40.021.200.000,00
0,00
40.021.200.000,00
0,00
439.070.000,00
1.732.430.000,00
0,00
2.171.500.000,00
0,00
284.542.000,00
15.458.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
11.384.000,00
138.616.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
66.829.000,00
28.171.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
59.510.000,00
35.490.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
255.500.000,00
0,00
255.500.000,00
0,00
Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.1 . 18 . 05
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
1.01 . 1.01.1 . 18 . 14
Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C
1.01 . 1.01.1 . 18 . 15
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B
1.01 . 1.01.1 . 18 . 16
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C
1.01 . 1.01.1 . 18 . 17
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A
1.01 . 1.01.1 . 18 . 18
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B
1.01 . 1.01.1 . 18 . 19
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C
Formulir RKA SKPD 2.2
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 Sekolah SMA
1 PAKET Dinas Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora
Halaman 8
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.1 . 18 . 20
Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)
1.01 . 1.01.1 . 18 . 22
Penguatan Manajemen Dasar Vokasi
1.01 . 1.01.1 . 18 . 23
Fasilitasi Keaksaran Dasar
1.01 . 1.01.1 . 18 . 24
Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan
1.01 . 1.01.1 . 18 . 25
Pengembangan PKBM
1.01 . 1.01.1 . 18 . 26
Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP)
1.01 . 1.01.1 . 18 . 27
Kelompok Belajar Usaha (KBU)
1.01 . 1.01.1 . 18 . 28 1.01 . 1.01.1 . 18 . 29
Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyrakat (TBM) Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah
1.01 . 1.01.1 . 18 . 30
Peningkatan Sarana Prasarana Non Formal
1.01 . 1.01.1 . 20 1.01 . 1.01.1 . 20 . 13
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK
1.01 . 1.01.1 . 20 . 14
Diklat Fungsional Penilik PNFI
1.01 . 1.01.1 . 20 . 15
Kegiatan Sertifikasi Guru
1.01 . 1.01.1 . 20 . 17
Kegiatan Kolekif Guru (KKG, KKKS, MGMP, MGBK, MKKS)
1.01 . 1.01.1 . 20 . 18
Pengelolaan Data Kepegawaian Tendik
1.01 . 1.01.1 . 20 . 19
Penilaian Kinerja Guru (PKG)
1.01 . 1.01.1 . 20 . 20
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)
1.01 . 1.01.1 . 20 . 21
Penilaian Kinerja Penilik
1.01 . 1.01.1 . 20 . 22
Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)
1.01 . 1.01.1 . 20 . 23
Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Pendidik Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,
1.01 . 1.01.1 . 20 . 24 Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN 3 Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal
4
Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
5.737 warga belajar 9.737 warga belajar 24 lembaga PKBM 50 LKP
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
126.000.000,00
0,00
126.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
60 kelompok
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
16.805.000,00
33.195.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
3.527.417.000,00
1.362.683.000,00
0,00
4.890.100.000,00
0,00
7.407.000,00
217.593.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
2.853.000,00
27.147.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
683 guru
2.459.000,00
27.541.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
20 kali pertemuan
1.520.000,00
18.480.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
2.372.000,00
12.628.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
7.031 guru PNS 175 orang Kepala Sekolah
11.894.000,00
18.106.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
53 orang
2.644.000,00
7.356.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
73 orang
3.297.000,00
11.703.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
7.180 orang
56.629.000,00
43.371.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
210 orang
49.827.000,00
250.173.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
1 Paket Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpoa Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
75 orang
Halaman 9
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.1 . 20 . 25
Penilik Serah Terima Jabatan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.1 . 20 . 26
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.1 . 20 . 27
Jambore PNFI
1.01 . 1.01.1 . 20 . 28 1.01 . 1.01.1 . 20 . 29
OSN (Olimpiade Sains Nasional) Guru SD, SMP, SMA/SMK Peningkatan Kesejahteraan PTK Sekolah Negeri
1.01 . 1.01.1 . 20 . 30
Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal
1.01 . 1.01.1 . 20 . 31
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti
1.01 . 1.01.1 . 20 . 32
Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD
1.01 . 1.01.1 . 20 . 33
Kesejahteraan Pendidik PAUD Non Formal
1.01 . 1.01.1 . 20 . 34
Kegiatan Induksi Guru Baru/pemula
1.18 . 1.01.1 . 20 1.18 . 1.01.1 . 20 . 06
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.18 . 1.01.1 . 20 . 18
Pekan Seni Pelajar
1.18 . 1.01.1 . 20 . 19
Fasilitasi Pelatihan Guru / Pembina Olahraga
1.18 . 1.01.1 . 20 . 20
Fasilitasi Pengembangan Potensi Siswa
1.18 . 1.01.1 . 21 . 08
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pengadaan Alat Olahraga
1.18 . 1.01.1 . 21 . 09
Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
1.18 . 1.01.1 . 21 . 10
Pengelolaa Kolam Renang
1.18 . 1.01.1 . 21
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN 3 Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kabupaten Tegal
4
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
2.987.000,00
7.013.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
11.040.000,00
38.960.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
10.831.000,00
64.169.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
40 orang guru
1.175.000,00
18.825.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
790 orang PTK
1.896.000.000,00
0,00
0,00
1.896.000.000,00
0,00
0,00
385.000.000,00
0,00
385.000.000,00
0,00
960.000.000,00
0,00
0,00
960.000.000,00
0,00
0,00
192.500.000,00
0,00
192.500.000,00
0,00
501.600.000,00
0,00
0,00
501.600.000,00
0,00
2.882.000,00
17.118.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
97.640.000,00
272.360.000,00
0,00
370.000.000,00
0,00
59.516.000,00
190.484.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
13.052.000,00
26.948.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
105 guru
14.146.000,00
25.854.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
98 atlet
10.926.000,00
29.074.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
1 PAKET
218.510.000,00
231.490.000,00
100.000.000,00
550.000.000,00
0,00
8 Sekolah Dasar
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
2.100.000,00
47.900.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
201.040.000,00
98.960.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
100 orang guru
110 orang berlum berkualifikasi
55 orang
1 paket Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
14 orang
Halaman 10
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1 1.18 . 1.01.1 . 21 . 11
1.01 . 1.01.1 . 22
2 Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan GOR dan Sekitarnya
3
4
Dinas Dikpora Kab. Tegal
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 22 . 10
Manajemen dan Monitoring BOS
1.01 . 1.01.1 . 22 . 11
Pendataan Aset Dinas Dikpora
1.01 . 1.01.1 . 22 . 12
Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 22 . 13
Penunjang Pendataan Pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 22 . 14
Manajemen Pendataan Pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 22 . 15
Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK
1 paket Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Jumlah
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
15.370.000,00
84.630.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
432.832.000,00
538.107.000,00
0,00
970.939.000,00
0,00
41.975.000,00
158.025.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
14.225.000,00
25.775.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
35.431.000,00
39.569.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
32.497.000,00
24.503.000,00
0,00
57.000.000,00
0,00
308.704.000,00
250.235.000,00
0,00
558.939.000,00
0,00
7.126.357.000,00
224.876.182.000,00
36.247.826.000,00
268.250.365.000,00
0,00
Slawi, 1 Januari 2016 Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Tegal
SALU PANGGALO, SH NIP . 19581214 199003 1 002
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 11
