RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran : 2013 Urusan Pemerintahan
: 1 . 08
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi
: 1 . 08 . 01
Badan Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi
: 1 . 08 . 01 . 01
Badan Lingkungan Hidup REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.08 . 1.08.1 . 01
URAIAN
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.08 . 1.08.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.08 . 1.08.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.08 . 1.08.1 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
1.08 . 1.08.1 . 01 . 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
1.08 . 1.08.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1.08 . 1.08.1 . 01 . 15
1.08 . 1.08.1 . 02 1.08 . 1.08.1 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
1.08 . 1.08.1 . 02 . 11
Pengadaan komputer dan printer
1.08 . 1.08.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.08 . 1.08.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.08 . 1.08.1 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.08 . 1.08.1 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.08.1 . 01 . 02
1.08 . 1.08.1 . 01 . 14
LOKASI KEGIATAN
Kantor BLH kab.Tegal Kantor BLH Kab.Tegal Kantor BLH kab.Tegal Kantor BLH Kab.Tegal kantor BLH Kab.Tegal Kantor BLH Kab.Tegal Kantor BLH Kab.Tegal Kantor BLH Kab.Tegal
Kantor BLH Kab.Tegal Badan Lingkungan Hidup Kantor BLH kab.Tegal Kantor BLH Kab.Tegal Kantor BLH Kab.Tegal Kantor BLH Kab.Tegal
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 paket
1.785.000,00
165.715.000,00
0,00
167.500.000,00
0,00
1 tahun
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
1 Tahun
500.000,00
29.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
1 Tahun
335.000,00
7.665.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
1 Paket
225.000,00
4.775.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
1 Tahun
225.000,00
5.775.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
1 Tahun
500.000,00
18.000.000,00
0,00
18.500.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
1 paket
12.500.000,00
114.500.000,00
43.000.000,00
170.000.000,00
0,00
1 paket
0,00
0,00
28.135.000,00
28.135.000,00
0,00
1 tahun
0,00
0,00
14.865.000,00
14.865.000,00
0,00
1 Tahun
11.330.000,00
20.670.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
1 Tahun
500.000,00
74.500.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
1 paket
335.000,00
9.665.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
1 paket
335.000,00
9.665.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.08 . 1.08.1 . 03 1.08 . 1.08.1 . 03 . 03
1.08 . 1.08.1 . 05 1.08 . 1.08.1 . 05 . 01 1.08 . 1.08.1 . 05 . 04 1.08 . 1.08.1 . 06 1.08 . 1.08.1 . 06 . 06 1.08 . 1.08.1 . 06 . 07 1.08 . 1.08.1 . 15 1.08 . 1.08.1 . 15 . 02
URAIAN
2
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Penerbitan Majalah Lingkungan Hidup Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan renja dan lakip SKPD Monitoring,evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan ( DAK ) Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
1.08 . 1.08.1 . 15 . 20
Pengadaan tong sampah di kota slawi
1.08 . 1.08.1 . 15 . 21
Pembuatan TPS di lingkungan sekolah dan perumahan dan titik pantau
1.08 . 1.08.1 . 16 . 01
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
1.08 . 1.08.1 . 16 . 02
Koordinasi penilaian langit biru
1.08 . 1.08.1 . 16 . 10
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
1.08 . 1.08.1 . 16 . 17
Orientasi AMDAL,UKL,UPPL dan SPPL
1.08 . 1.08.1 . 16 . 18
Penguatan kapasaitas pengelolaan B3 dan limbah
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program peningkatan disiplin aparatur
1.08 . 1.08.1 . 15 . 05
1.08 . 1.08.1 . 16
LOKASI KEGIATAN
Badan Lingkungan Hidup
Kantor BLH Kab.Tegal BLH
Kantor BLH Kab.Tegal BLH
Wilayah Kabupaten Tegal Kecamatan Slawi Kab.Tegal Wilayah Kab.Tegal Wilayah Kec.Slawi Kab.Tegal
Wilayah Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Wilayah Kecamatan Slawi Wilayah Kabupaten Tegal BLH
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 paket
200.000,00
6.300.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
1 paket
200.000,00
6.300.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
1 paket
8.750.000,00
97.200.000,00
0,00
105.950.000,00
0,00
1 Paket
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
1 paket
8.750.000,00
62.200.000,00
0,00
70.950.000,00
0,00
1 paket
12.419.000,00
9.047.000,00
0,00
21.466.000,00
0,00
1 Paket
7.670.000,00
470.000,00
0,00
8.140.000,00
0,00
1 paket
4.749.000,00
8.577.000,00
0,00
13.326.000,00
0,00
1 paket
12.430.000,00
324.770.000,00
0,00
337.200.000,00
0,00
1 Paket
3.370.000,00
278.830.000,00
0,00
282.200.000,00
0,00
1 paket
5.710.000,00
9.290.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
1 Paket
1.675.000,00
18.325.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
1 Paket
1.675.000,00
18.325.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
1 paket
150.236.000,00
743.622.000,00
142.000.000,00
1.035.858.000,00
0,00
1 paket, 2 paket
38.845.000,00
44.155.000,00
0,00
83.000.000,00
0,00
1 Paket
3.977.500,00
51.022.500,00
0,00
55.000.000,00
0,00
1 paket
18.350.000,00
5.810.000,00
0,00
24.160.000,00
0,00
1 Paket
1.925.000,00
25.805.000,00
0,00
27.730.000,00
0,00
1 paket
5.473.500,00
94.526.500,00
0,00
100.000.000,00
0,00 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.08 . 1.08.1 . 16 . 20
2 B3 Penilaian lomba K3
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
3
4
Wilayah Kabupaten Tegal BLH
1 Paket
38.970.000,00
11.030.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
8 buah
8.680.000,00
291.320.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
1.08 . 1.08.1 . 16 . 22
Fasilitas/stimulan kota bersih dan indah untuk kelurahan dan desa se Kec.Slawi dan titik pantau Pengecatan titik pantau adipura
BLH
1 paket
20.645.000,00
114.355.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
1.08 . 1.08.1 . 16 . 23
Pengadaan alat kerigan bareng
BLH
1 paket
625.000,00
29.375.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
1.08 . 1.08.1 . 16 . 24
Pengadaan prasarana keindahan kota
BLH
1 paket
0,00
0,00
92.000.000,00
92.000.000,00
0,00
1.08 . 1.08.1 . 16 . 25
Fasilitasi kerigan bareng
BLH
1 paket
5.620.000,00
34.380.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
1.08 . 1.08.1 . 16 . 26
Pengadaan sarana dan prasarana informasi program adipura Pembinaan dan pengadaan sarana prasarana pengolahan ( 3 R )
BLH
1 paket
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
BLH
1 paket
7.125.000,00
41.843.000,00
0,00
48.968.000,00
0,00
1 paket
1.08 . 1.08.1 . 16 . 21
1.08 . 1.08.1 . 16 . 27
1.04 . 1.08.1 . 16 1.04 . 1.08.1 . 16 . 08 1.04 . 1.08.1 . 16 . 10
1.08 . 1.08.1 . 17 1.08 . 1.08.1 . 17 . 01
Program Lingkungan Sehat Perumahan Pendampingan Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kota Pendampingan Pamsimas HIK
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air ( DAK )
1.08 . 1.08.1 . 17 . 02
Pantai dan Laut Lestari
1.08 . 1.08.1 . 17 . 07 1.08 . 1.08.1 . 17 . 08
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air ( DAK ) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
1.08 . 1.08.1 . 17 . 10
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
1.08 . 1.08.1 . 17 . 18
Penanganan Abrasi Obyek Wisata Purwahamba Indah
1.08 . 1.08.1 . 19
1.08 . 1.08.1 . 19 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
1.596.000,00
26.404.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
BLH
1 kl
684.000,00
12.316.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 Paket
912.000,00
14.088.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
1 paket
36.445.500,00
904.154.500,00
0,00
940.600.000,00
0,00
2 paket
5.782.000,00
331.318.000,00
0,00
337.100.000,00
0,00
2 paket
8.256.000,00
411.744.000,00
0,00
420.000.000,00
0,00
1 paket
1.320.000,00
61.180.000,00
0,00
62.500.000,00
0,00
24 kali
3.105.000,00
16.895.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
1 Kali
8.965.000,00
6.035.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
1 paket
9.017.500,00
76.982.500,00
0,00
86.000.000,00
0,00
1 paket
20.731.000,00
112.044.000,00
203.000.000,00
335.775.000,00
0,00
1 paket
9.205.000,00
27.570.000,00
0,00
36.775.000,00
0,00
Wilayah Kecamata Slawi Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Wilayah Kabupaten Tegal Wilayah kabupaten Tegal BLH
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Wilayah kabupaten Tegal
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1
2
1.08 . 1.08.1 . 19 . 06
Penyusunan laporan status lingkungan hidup
1.08 . 1.08.1 . 19 . 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan ( DAK ) Fasilitasi pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup
1.08 . 1.08.1 . 19 . 12
1.08 . 1.08.1 . 20 1.08 . 1.08.1 . 20 . 07
Pembangunan saluran pembuangan limbah
1.08 . 1.08.1 . 20 . 08
Pemantauan kualitas limbah dari lingkungan industri rokok ( DBHCHT ) Peningkatan capacity building pada laboratorium lingkungan hidup Pembangunan sarana pengolahan limbah ( DAK )
1.08 . 1.08.1 . 20 . 09 1.08 . 1.08.1 . 20 . 10 1.08 . 1.08.1 . 20 . 12 1.08 . 1.08.1 . 20 . 13
1.08 . 1.08.1 . 20 . 14
1.08 . 1.08.1 . 20 . 18 1.08 . 1.08.1 . 20 . 19
Pengembangan kegiatan untuk perserapan polusi pabrik rokok ( DBHCHT ) Penanganan persampahan dan sanitasi lingkungan pemukiman masyarakat disekitar industri rokok ( DBHCHT ) Pengadaan tempat penampungan kotoran kuda
Pembangunan Saluran Limbah di Kab.Tegal ( Bantuan APBD Propinsi ) Sosialisasi dan pembinaan teknis sampah spesifik/B3 di tingkat rumah tangga dan GRK
1.08 . 1.08.1 . 23 . 01
Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1.08 . 1.08.1 . 24
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.08.1 . 23
1.08 . 1.08.1 . 24 . 15
Peningkatan kabupaten tegal bersih dan hijau
1.08 . 1.08.1 . 24 . 23
Pembuatan Taman Hijau ( DAK )
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
3
4 1 paket
9.355.000,00
20.645.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
1 Paket
0,00
0,00
203.000.000,00
203.000.000,00
0,00
1 paket
2.171.000,00
63.829.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
1 paket
70.594.000,00
2.044.913.000,00
0,00
2.115.507.000,00
0,00
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
6 Paket
10.959.000,00
589.041.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
1 Paket
3.145.000,00
11.855.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
1 Paket
3.259.000,00
25.741.000,00
0,00
29.000.000,00
0,00
8 Paket
9.459.000,00
517.048.000,00
0,00
526.507.000,00
0,00
1 Paket
5.969.000,00
94.031.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1 Paket
7.443.000,00
277.557.000,00
0,00
285.000.000,00
0,00
Kecamatan Slawi Kab.Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
1 Paket
1.570.000,00
8.430.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
3 Paket
12.176.000,00
487.824.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
1 paket
16.614.000,00
33.386.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 paket
8.295.000,00
32.492.000,00
0,00
40.787.000,00
0,00
1 paket
8.295.000,00
32.492.000,00
0,00
40.787.000,00
0,00
1 paket
5.350.000,00
14.650.000,00
95.000.000,00
115.000.000,00
0,00
1 Kali
5.350.000,00
14.650.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
95.000.000,00
95.000.000,00
0,00
341.331.500,00
4.595.811.500,00
483.000.000,00
5.420.143.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
Wilayah Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Modal
Kabupaten Tegal Kantor BLH Kab.Tegal Kabupaten Tegal
Program peningkatan pengendalian polusi
1 Paket
5
Barang & Jasa
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN 3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
SLAWI, 16 January 2013 Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Tegal
Ir. KHOFIFAH, MM NIP . 19640720 199103 2 005
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 5
