Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.01. Sekretariat DPRD
: :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan surat menyurat
0,00 ( Rupiah )
6.600.000,00 ( Enam juta enam ratus ribu rupiah ) Rp. 2.000.000,00 ( Dua juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
100 %
Masukan
Merujuk pada program (Pelayanan Administrasi Perkantoran) Jumlah Dana yang dibutuhkan
Keluaran
Tersedianya Materei 3000 dan 6000
300 lembar
Hasil
Lancarnya Administrasi Surat Menyurat
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rp 6.600.000,00
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
6.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
6.600.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.600.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00
5.2.2.01.04.
3.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya • Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
1
tahun
3.000.000,00
3.000.000,00 3.600.000,00
3.600.000,00 12
• Jasa Pengantar Surat
OB
300.000,00
3.600.000,00 6.600.000,00
Jumlah
MAROS, 14 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.02. Sekretariat DPRD
: :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00 ( Rupiah )
20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) Rp. 14.000.000,00 ( Empat belas juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
100 %
Masukan
Merujuk pada Program (Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran) Jumlah dana yang dibutuhkan
Keluaran
Tersedianya jasa telepon dan internet
12 bulan
Hasil
Meningkatkan layanan administrasi perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rp 20.000.000,00
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
20.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
20.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
20.000.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
20.000.000,00
• Belanja Telepon dan Internet
1
thn
20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
: :
:
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.07. Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00 ( Rupiah )
112.640.000,00 ( Seratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah ) Rp. 110.000.000,00 ( Seratus sepuluh juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
100 %
Masukan
Masukan pada Program (Pelayanan Administrasi Perkantoran) Jumlah dana yang dibutuhkan
Keluaran
Tersedianya tenaga pengelola administrasi keuangan
10 Orang
Hasil
Meningkatkan Layanan Administrasi Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rp 112.640.000,00
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
112.640.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
112.640.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
106.040.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
106.040.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan • Pengguna Anggaran
106.040.000,00 11
OB
1.250.000,00
13.750.000,00
44
OB
1.000.000,00
44.000.000,00
11
OB
850.000,00
9.350.000,00
11
OB
870.000,00
9.570.000,00
11
OB
870.000,00
9.570.000,00
• Staf Pengelola Keuangan
11
OB
300.000,00
3.300.000,00
• Pengurus Barang
11
OB
800.000,00
8.800.000,00
• Penyimpan Barang
11
OB
400.000,00
4.400.000,00
• Operator Komputer
11
OB
300.000,00
3.300.000,00
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) • Pejabat Penatausakeuangan (PPK) • Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD • Bendahara Pengeluaran DPRD
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.600.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
6.600.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
6.600.000,00
• Belanja Jasa Upah Kerja
22
OB
300.000,00 Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006
6.600.000,00 112.640.000,00
Hal 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
: :
:
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.08. Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor
119.800.000,00 ( Seratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah )
106.000.000,00 ( Seratus enam juta rupiah ) Rp. 145.000.000,00 ( Seratus empat puluh lima juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Lingkungan Perkantoran yang bersih dan sehat
100 %
Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan
Rp 106.000.000,00
Keluaran
Tersedianya tenaga pembersih Kebersihan Kantor
6 Orang
Hasil
Terwujudnya Kebersihan Kantor
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
106.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
106.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
106.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
70.000.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih • Belanja Peralatan Kebersihan/Bahan Pembersih • Pengharum Ruangan
70.000.000,00 1
Tahun
35.000.000,00
35.000.000,00
1
Paket
35.000.000,00
35.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
36.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
36.000.000,00
• Belanja Jasa Upah Kerja (6 Org x 12 Bln)
72
OB
500.000,00 Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : :
36.000.000,00 106.000.000,00
Hal 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.10. Sekretariat DPRD
: :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor
0,00 ( Rupiah )
120.000.000,00 ( Seratus dua puluh juta rupiah ) Rp. 124.000.000,00 ( Seratus dua puluh empat juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
100 %
Masukan
Persentase jumlah ATK tersedia dengan jumlah kebutuhan Jumlah dana yang dibutuhkan
Keluaran
Tersedianya Alat Tulis Kantor
1 Tahun
Hasil
Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Kantor
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rp 120.000.000,00
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
120.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
120.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
120.000.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
120.000.000,00
• Belanja Alat Tulis Kantor
12
Bln
10.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.11. Sekretariat DPRD
: :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan barang cetak dan penggandaan
0,00 ( Rupiah )
54.000.000,00 ( Lima puluh empat juta rupiah ) Rp. 71.145.000,00 ( Tujuh puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
100 %
Masukan
Ratio Barang Cetakan dengan Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dana yang dibutuhkan
Keluaran
Tersedianya Barang Cetakan dan Pengggandaan
12 Bulan
Hasil
Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Baik
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rp 54.000.000,00
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
54.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
54.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
54.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak
54.000.000,00
5.2.2.06.01.
36.000.000,00 12
• Belanja Cetak 5.2.2.06.02.
Bln
3.000.000,00
36.000.000,00 18.000.000,00
Belanja Penggandaan 12
• Belanja Penggandaan
Bln
1.500.000,00
18.000.000,00 54.000.000,00
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan
: :
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.15. -
Lokasi Kegiatan
:
Sekretariat DPRD
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp. :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
0,00 ( Rupiah )
116.160.000,00 ( Seratus enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) Rp. 108.600.000,00 ( Seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
100 %
Masukan
Menyediakan Bacaan Anggota DPRD dan Set. DPRD Jumlah Dana yang dibutuhkan
Keluaran
Tersedianya Koran dan Majalah
10 Macam
Hasil
Peningkatan Wawasan dan Informasi
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rp 116.160.000,00
Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
116.160.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
116.160.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
116.160.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
116.160.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
116.160.000,00
• Harian Fajar
240
OB
105.000,00
25.200.000,00
• Harian Tribun
240
OB
85.000,00
20.400.000,00
• Harian Sindo
120
OB
55.000,00
6.600.000,00
• Harian Upeks
180
OB
70.000,00
12.600.000,00
• Majalah Tempo
180
OB
80.000,00
14.400.000,00
• Rakyat Sulsel
120
OB
75.000,00
9.000.000,00
• Kompas
120
OB
100.000,00
12.000.000,00
• Berita Kota
120
OB
70.000,00
8.400.000,00
• Majalah Radar
84
bln
30.000,00
2.520.000,00
• Majalah
84
bln
30.000,00
2.520.000,00
• Tabloid
84
bln
30.000,00
2.520.000,00
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : :
116.160.000,00
Hal 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.17. Sekretariat DPRD
: :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
0,00 ( Rupiah )
25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah ) Rp. 25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 %
Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan
Rp 25.000.000,00
Keluaran
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan
Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan :
100 %
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
25.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
25.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
25.000.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu • Belanaj Makanan dan Minuman Tamu
25.000.000,00 1
Tahun
25.000.000,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
1.20.1.20.04.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.04.01.18. Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah Luar Daerah Kabupaten
: :
0,00 ( Rupiah )
50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah ) Rp. 134.150.000,00 ( Seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Merujuk pada Program
100 %
Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan
Rp 50.000.000,00
Keluaran
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
12 Bulan
Hasil
Sekretariat DPRD
-
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
50.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
50.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
50.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah • Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
50.000.000,00 1
Tahun
50.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.19. Dalam Daerah
: :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi Dan Konsultasi Intern
0,00 ( Rupiah )
50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah ) Rp. 75.000.000,00 ( Tujuh puluh lima juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 %
Masukan
Jumlah Dana yang dibutuhkan
Rp 50.000.000,00
Keluaran
Terlaksananya Rapat Koordinasi/Konsultasi Intern
12 Bulan
Hasil
Terwujudnya Tugas Rutin dengan Baik
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
50.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
50.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
50.000.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah • Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
50.000.000,00 1
Tahun
50.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.20. Sekretariat DPRD
: :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
0,00 ( Rupiah )
112.612.500,00 ( Seratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah ) Rp. 178.750.000,00 ( Seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Merujuk pada Program
100 %
Masukan
Jumlah Dana yang dibutuhkan
Rp 112.612.500,00
Keluaran
Tersedianya Makanan dan Minuman PNS
67 Orang
Hasil
Terpenuhinya Makanan dan Minuman PNS
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
112.612.500,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
112.612.500,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
112.612.500,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
112.612.500,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai • Belanaj Makanan dan Minuman Harian PNS (65 Org x 21 Hari x 11 Bulan)
112.612.500,00 15.015
OHB
7.500,00
112.612.500,00
112.612.500,00
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan
: :
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.23. -
Lokasi Kegiatan
:
Sekretariat DPRD
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
0,00 ( Rupiah )
50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah ) Rp. 200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 %
Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan
Rp 50.000.000,00
Keluaran
Tersedianya Tenaga Ahli
4 Orang
Hasil
Mendukung Efektifitas Adminsitrasi Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
50.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
50.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
50.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
50.000.000,00
• Honorarium Tenaga Ahli
1
tahun
50.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.24. Sekretariat DPRD
: :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
0,00 ( Rupiah )
0,00 ( Rupiah ) Rp. 135.000.000,00 ( Seratus tiga puluh lima juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 %
Masukan
Jumlah Dana yang dibutuhkan
Rp -
Keluaran
Tersedianya Jasa Keamanan Kantor
45 Orang
Hasil
Terwujudnya Keamanan Kantor
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
5.
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
BELANJA -
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.28. Sekretariat DPRD
: :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan administrasi kepegawaian
0,00 ( Rupiah )
34.200.000,00 ( Tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah ) Rp. 55.800.000,00 ( Lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 %
Masukan
Jumlah Dana yang dibutuhkan
Rp 34.200.000,00
Keluaran
Terlaksananya Jasa Adminsitrasi Kepegawaian
8 Orang
Hasil
Terciptanya Adminsitrasi Kepegawaian dengan Baik
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
34.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
34.200.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
34.200.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
34.200.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan • Penanggung Jawab
34.200.000,00 12
OB
500.000,00
6.000.000,00
• Ketua
12
OB
450.000,00
5.400.000,00
• Sekretaris
12
OB
400.000,00
4.800.000,00
• Anggota
60
OB
300.000,00
18.000.000,00 34.200.000,00
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan
: :
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.29. -
Lokasi Kegiatan
:
Sekretariat DPRD
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi pengadaan/pemeriksaan barang dan jasa
0,00 ( Rupiah )
0,00 ( Rupiah ) Rp. 22.500.000,00 ( Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 %
Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan
Rp 12 Orang
Keluaran
Tersedianya Jasa Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa Hasil Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Kelompok Sasaran Kegiatan :
100 %
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
5.
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
BELANJA -
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan
: :
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.41. -
Lokasi Kegiatan
:
Sekretariat DPRD
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengelolaan Perlengkapan dan Rumah Tangga
0,00 ( Rupiah )
28.200.000,00 ( Dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah ) Rp. 45.600.000,00 ( Empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan
Rp 28.200.000,00 7 orang
Keluaran
Tersedianya jasa pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Hasil Meningkatnya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD Kelompok Sasaran Kegiatan :
100%
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
28.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
28.200.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
28.200.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
28.200.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pegawai Personalia PNS • Ketua
28.200.000,00 12
OB
450.000,00
5.400.000,00
• Sekretaris
12
OB
400.000,00
4.800.000,00
• Anggota
60
OB
300.000,00
18.000.000,00 28.200.000,00
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.43. Sekretariat DPRD
: :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan LPPD Sekertariat DPRD
0,00 ( Rupiah )
0,00 ( Rupiah ) Rp. 7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Masukan
Peningkatan Penembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Dana yang Dibutuhkan
Keluaran
Tersedianya Dokumen LPPD Set. DPRD
100 % Rp 100% -
Hasil
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis serta Administratif Sekretariat DPRD Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
5.
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
BELANJA -
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
: :
:
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.44. Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Aplikasi Tingkat SKPD
0,00 ( Rupiah )
18.300.000,00 ( Delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah ) Rp. 14.700.000,00 ( Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Peningkatan Pengelolaan Aplikasi pada SKPD
100%
Masukan
Jumlah Dana yang Dibutuhkan
Rp 18.300.000,00
Keluaran
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Pelaporan Keuangan Meningkatnya Kwalitas Sistem Pelaporan
5 Orang
Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan :
100%
Sekretariat DPRD Kab. Maros
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
18.300.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
18.300.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
14.700.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
14.700.000,00
5.2.1.01.08.
Honorarium Pengelola Kegiatan
14.700.000,00
• Penanggungjawab
12
OB
300.000,00
3.600.000,00
• Administrator
12
OB
250.000,00
3.000.000,00
• Operator
36
OB
225.000,00
8.100.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
3.600.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.600.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
3.600.000,00
• Belanja Jasa Upah Kerja
12
OB
300.000,00 Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : :
3.600.000,00 18.300.000,00
Hal 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
: :
:
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.45. Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor
131.500.000,00 ( Seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah )
120.200.000,00 ( Seratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah ) Rp. 203.600.000,00 ( Dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
Peningkatan Penyediaan Jasa Dpkumentasi dan Publikasi Kantor Jumlah Dana Yang Dibutuhkan
100 %
Tersedianya Dokumen dan Publikasi Kegiatan Kantor Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan
-
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rp 120.200.000,00
-
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
120.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
120.200.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
34.200.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
34.200.000,00
5.2.1.01.08.
Honorarium Pengelola Kegiatan
34.200.000,00
• Penanggungjawab
12
OB
500.000,00
6.000.000,00
• Ketua
12
OB
450.000,00
5.400.000,00
• Sekretaris
12
OB
400.000,00
4.800.000,00
• Anggota
60
OB
300.000,00
18.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
86.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
24.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
24.000.000,00
5.2.2.06.
• Belanja Jasa Publikasi (Adventorial) Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak
5.2.2.06.01.
12
Keg
2.000.000,00
24.000.000,00 62.000.000,00
62.000.000,00
• Belanja Cetak Foto Keg.DPRD
12
OB
1.000.000,00
12.000.000,00
• Belanja Cetak Kalender DPRD Kab.Maros
1
Keg
50.000.000,00
50.000.000,00
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006
120.200.000,00
Hal 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Tahun Anggaran 2015
RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD
Program Kegiatan
: :
1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.46. -
Lokasi Kegiatan
:
Sekretariat DPRD
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: Rp.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengelolaan Perpustakaan dan Bahan Bacaan
25.200.000,00 ( Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah )
28.200.000,00 ( Dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah ) Rp. 39.600.000,00 ( Tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
:
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana yang dimasukkan
Rp 28.200.000,00
Keluaran
Tersedianya jasa pengelolaan perpustakaan dan bahan bacaan Meningkatnya pengelolaan perpustakaan
6 orang
Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan :
100%
Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
28.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
28.200.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
28.200.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
28.200.000,00
5.2.1.01.08.
Honorarium Pengelola Kegiatan
28.200.000,00
• Ketua
12
OB
450.000,00
5.400.000,00
• Sekretaris
12
OB
400.000,00
4.800.000,00
• Anggota
60
OB
300.000,00
18.000.000,00 28.200.000,00
Jumlah
MAROS, 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DRPD
TOWADENG,SH NIP. 19690328 199703 1 006 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1 ......................
2
Ir. THAMRIN AR. GASSING
19560121 198403 1 011.
KETUA BIDANG KINERJA
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3 ......................
