REN CAN A KERJA DAN ANGGARAN F
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Rl
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran : 2015 Urusan Pemerintahan : 1 . 16
Urusan Wajib Penanaman Modal
Organisasi
: 1 . 16 . 01
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 16 . 01 . 01
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
'KUANTITATIFJ
l \ U n l v 1A 1n 1 i r J
1 1.16 . 1.16.1 . 01
2
3
1.16. 1.16.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
BPMP
1.16
1.16.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
BPMP
1.16
1.16.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BPMP
1.16
1.16.1 . 0 1 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
BPMP
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BPMP
1.16 . 1.16.1 . 0 1 . 13
Formulir RKA SKPD 2.2
jpririlfej Eg Sifi03|
4 100 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
TARGET KINERJA
53 jenis peralatan dan bahan pembersih, 4 orang jasa profesi dan 4 jenis pakaian kerja lapangan 63 Jenis Alat Tulis Kantor 107 jenis barang cetakan 26 jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 8 jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
5
6
7
8=5+6+7
4.760.000,00
452.544.000,00
171.500.000,00
628.804.000,00
71
0,00
82.268.000,00
0,00
82.268.000,00
8
1.550.000,00
53.944.500,00
0,00
55.494.500,00
t
1.660.000,00
118.901.500,00
0,00
120.561.500,00
u
0,00
1fi7Qn nnn no i u . / rzu.uuu,uu
0,00
16.790.000,00
i
1.550.000,00
310.000,00
171.500.000,00
173.360.000,00
1
KtKAI'l IULAS1 ANUGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
LOKASI
URAIAN
1
KcuIATAN
3
2
1.16 . 1.16.1. 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BPMP
1.16 .1.16.1. 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
BPMP
1.16 . 1.16.1 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BPMP
1.16 . 1.16.1 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
BPMP
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa 6
1 Modal 7
Jumlah 8=5+6+7
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
li
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4i
0,00
81.330.000,00
0,00
81.330.000,00
11
0,00
24.650.000,00
0,00
24.650.000,00
8
n on u,uu
27.850.000,00
0,00
Z/ .ODU.UUU,UU
J
2.605.000,00
320.340.500,00
0,00
322.945.500,00
60
8 unit (5 unit roda 4 dan 3 unit roda 2) 55 buah meja dan 55 buah kursi dan 5 pintu
0,00
45.800.000,00
0,00
45.800.000,00
3C
0,00
10.085.000,00
0,00
10.085.000,00
1
1 0 i mil 1 U Ul III
n nn
11.005.500,00
0,00
11 005 50(1 00
j
2.605.000,00
253.450.000,00
0,00
256.055.000,00
2;
0,00
75.900.000,00
0,00
75.900.000,00
(
2 Jenis Koran/Majalah Nasional, 3 Jenis Koran/Majalah Regional dan 2 Jenis Koran/Majalah Lokal 500 org peserta rapat dan 500 org tamu 127 kali konsultasi dan koordinasi ke luar daerah 106 kali koordinasi H da lnI IKzU nM n cbi UilFaci U lldbl
1.16 . 1.16.1 . U l . 22
1.16 . 1.16.1 . 02 1.16 . 1.16.1 . 02 . 24 1.16 . 1.16.1 . 02 . 29
on
1 1 . 110£ . 11. 1K0 . 11 . UZ . j0 1 l
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.16 . 1.16.1 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
[pririlfeJ Bs SimDa
100 %
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkaia kendaraan dinas/operasional
BPMP
Pemeliharaan rutin/berkaia mebeleur
D/s/v»/sliF/ai-aan D i \Y\ r~i / Hcirl, a1 a C n F h . , a m
Jaringan remeunaraan 1.16 . 1.16.1 . 02 . 42
D DM O
BPMP
1-1 a rH, A / 3 na H a n
Kuun/DerKdtd ouriwdre, ndruwdre
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur
di daiam daerah 3 kegiatan
uan
RPMP Dr r l r
BPMP
komputer dan 10 unit printer 1 paket 100 %
u,uu
1 J .UUJ.JUU|UU
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
KODE
2
1 1.16 . 1.16.1 . 03 . 05
1 16
1 . 1 6 . 1 . 06
1.16
1.16.1 . 06
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01
PPCWHCI man lanoran ranaian kinpria dan ikhtiQar r CI 1 y USUI l a l 1 l a [ J U I a l l
1.16
1.16.1 . 06
02
1.16
1.16.1 . 06
04
1 16
1.16.1 . 15
1.16
1.16.1
15
i
Formulir RKA SKPD 2.2
|pririTN E'J SinDd'
LOKASI KEGIATAN
CajJalal 1 MliCija
UOI1
3
4
BPMP
57 stel pakaian batik tradisional, 57 stel pakain olah raga dan 54 stel pakaian seragam petugas PPTSP
BPMP
I M 1U 3 0
realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
BPMP BPMP
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 06
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
TARGET KINERJA [KUANTITATIF)
BPMP
JUMLAH Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
5
6
7
8=5+6+7
0,00
75.900.000,00
0,00
75.900.000,00
61
100 %
46.375.000,00
20.775.000,00
0,00
67.150.000,00
6
9 jenis laporan 3 dokumen laporan 1 dokumen laporan
17.825.000,00
10.775.000,00
0,00
28.600.000,00
3
14.275.000,00
4.500.000,00
0,00
18.775.000,00
1
14.275.000,00
5.500.000,00
0,00
19.775.000,00
1
8.200 Izin, 6,7 Trilyun, 83 Investor 1 Dokumen Pola Kemitraan UMKM, 4 Kali Lelang Investasi, 1 Kali Semiloka Pola Kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha (Menengah/B esar) dan 1 Buah Kajian Pemanfaatan Aset Daerah yang Potensial Dikerjasamak an untuk Pengembanga n Penanaman Modal
106.908.000,00
1.423.878.710,00
0,00
1.530.786.710,00
1.93
80.950.000,00
278.836.710,00
0,00
359.786.710,00
32
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
JUMLAH Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah 8=5+6+7
1.16 . 1.16.1 . 15 . 08
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
BPMP
1.16 . 1.16.1 . 15 . 09
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
BPMP
1.16 . 1.16.1 . 15 . 10
Penyelenggaraan pameran investasi
Dalam dan Luar Negeri
1.16 . 1.16.1 . 15 . 11
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
BPMP
1.16 . 1.16.1 . 16 1.16 . 1.16.1 . 16 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
Pririlfed By SinDd
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
BPMP
100 Buku Laporan LKPM, 100 CD LKPM, 100 CD Realisasi Investasi, 100 buah Perlengkapan Sosialisasi dan 2 Spanduk Sosialisasi 1 kali Bintek Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dalam Pelayanan Publik (1 kali kegiatan, 30 orang) 4 kali pameran investasi 42 Perijinan dan Non Perijinan
18.225.000,00
317.775.000,00
0,00
336.000.000,00
3.950.000,00
136.050.000,00
0,00
140.000.000,00
3.783.000,00
603.217.000,00
0,00
607.000.000,00
0,00
88.000.000,00
0,00
88.000.000,00
6,7 Trilyun, 83 Investor 1 Buah Naskah Akademis Perda Penyelenggar aan PTSP, 1 Buah Buku Pedia Penanaman Modal di Kabupaten Bandung dan 1 Buah Kajian Blue Print PTSP Kabupaen Bandung
20.335.000,00
434.065.000,00
0,00
454.400.000,00
19.075.000,00
270.925.000,00
0,00
290.000.000,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE 1 1.16 . 1.16.1 . 16 . 04
1.16 . 1.16.1 . 17 1.16 . 1.16.1 . 17 .01
URAIAN 2 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
LOKASI KEGIATAN
Tahun n Rarann & laca
5
6
1
Modal
-lumlah
7
8=5+6+7
1 luuai
3
4
BPMP
1 Buah Sistem Aplikasi Penyelenggar aan Penanaman Modal Daerah
1.260.000,00
163.140.000,00
0,00
164.400.000,00
22(
16 Bidang Usaha, 6,2 Trilyun 3 Buah Buku Kajian
4.980.000,00
475.412.500,00
0,00
480.392.500,00
601
4.980.000,00
475.412.500,00
0,00
480.392.500,00
601
185.963.000,00
3.202.915.710,00
171.500.000,00
3.560.378.710,00
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
BPMP
Jumlah
4.62
nuari 2015 AN MODAL I N
NIP . 19690124 198903 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2 I p r i r i T f e d By
SiptDal
