Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB RV

Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030




Vaststellen Perspectiefnota 2015

Gemeente Bussum

Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum




Telefoon (035) 69 28 888 Fax (035) 69 28 500 Website: www.bussum.nl E-mail: [email protected]

Aan de gemeenteraad.

1. INLEIDING Ter voorbereiding op de Programmabegroting 2015 wordt in het voorjaar de Perspectiefnota 2015 opgesteld. De perspectiefnota geeft de hoofdlijnen aan van zowel de beleidsontwikkelingen als de op te stellen nieuwe (meerjaren-) begroting. Hiermee wordt de Raad de mogelijkheid geboden om kaders te stellen en prioriteiten aan te geven waarbinnen de programmabegroting door het college wordt opgesteld. De perspectiefnota is opgesteld ten tijde van de vorming van een nieuw college. Dit betekent dat de voorbereiding heeft plaatsgevonden met een demissionair college. Het coalitieakkoord dat is opgesteld door de coalitiepartijen is dan ook niet opgenomen in de perspectiefnota. Dit zal onderdeel worden van de Programmabegroting 2015. 2. INHOUDELIJK De Programmabegroting 2014 (PB14) vormt het vertrekpunt voor deze perspectiefnota. Na het vaststellen van de programmabegroting zijn er nog diverse ontwikkelingen geweest met een effect op het financieel beeld. Hierover heeft aparte besluitvorming plaatsgevonden (Nota activabeleid, Nota Parkeerbeleid, Veiligheidsregio en de Bestuursrapportage 2013-2). Ook zijn de reguliere circulaires van het Rijk met betrekking tot het gemeentefonds uitgebracht (septembercirculaire 2013 en decembercirculaire 2013). Tot slot is het meerjarige effect van bestuursrapportage 2014-1 meegenomen. Als we het vertrekpunt combineren met de bovenstaande ontwikkelingen ontstaat het volgende beeld: Samenvatting Financieel beeld PB14 Bezuinigingstaakstelling PB14 Overige ontwikkelingen Totaal nieuw financieel beeld

2015 -390 -1.864 -1.999 -4.253

2016 2017 2018 -90 753 753 -3.882 -5.354 -5.354 -2.305 -2.057 -2.057 -6.277 -6.658 -6.658 bedragen x € 1.000

Het actuele beeld maakt de bezuinigingsopgave niet minder noodzakelijk, in tegendeel. Gezien de omvang van de bezuinigingstaakstelling vraagt dit keuzes en een andere werkwijze van de gemeente. De oplossingsrichtingen die wij hierbij voor ogen hebben zijn onder andere: versoberen/anders organiseren, Sociaal Domein, reserves en precariobelasting op kabels en leidingen.

Inlichtingen bij: C. van Brummelen (FIN) Doorkiesnummer: 035-6928692 E-mail adres [email protected]

Deze en andere voorstellen vindt u terug in deze perspectiefnota. Met de voorstellen wordt de bezuinigingsopgave Zuinig op Bussum voor een groot deel ingevuld. Daarnaast is er sprake van enkele reguliere beleidsontwikkelingen en investeringsvoorstellen. Na verwerking van alle voorstellen uit deze perspectiefnota ziet het financieel beeld van de perspectiefnota er als volgt uit: Financieel beeld PN15 Totaal nieuw financieel beeld Bezuinigingen Sociaal domein Algemene reserve Tarieven/Lokale heffingen Reguliere beleidsontwikkelingen Investeringen Totaal

2015 -4.253 844 1.549 1.320 418 -7 0 -129

2016 2017 2018 -6.277 -6.658 -6.658 1.161 1.185 1.024 1.725 1.918 1.918 2.405 2.405 2.405 493 568 643 -49 -29 -7 -88 -193 -252 -630 -804 -927 bedragen x € 1.000

De uitwerking van de bovenstaande voorstellen vindt u terug in deze perspectiefnota. Uiteindelijk resteert er een tekort in 2015 van € 128.500. Voorgesteld wordt dit tekort te onttrekken uit de Algemene Reserve. Voor de jaren 2016 en verder resteert nog een tekort oplopend tot € 926.500 in 2018. Door procesoptimalisatie (het “lean” maken van processen, waardoor doorlooptijden worden verkort en onder andere tijdsbesparing wordt gerealiseerd) verwachten we in 2015 al een besparing te kunnen realiseren. In het kader van de vorming van de nieuwe gemeente en de daaraan te koppelen procesoptimalisatie, is de verwachting dat hier vanaf 2016 nieuwe mogelijkheden liggen. Met onze fusiepartners gaan we dit verder uitwerken. Daarnaast blijven we zoeken naar andere bezuinigingsmogelijkheden.

3. ZUINIG OP BUSSUM Zoals hierboven vermeld wordt met deze perspectiefnota invulling gegeven aan de bezuinigingsopgave Zuinig op Bussum. De bezuinigingsvoorstellen zijn in de perspectiefnota verder uitgewerkt. Na vaststelling van de perspectiefnota worden deze voorstellen verwerkt in de Programmabegroting 2015. Voor een aantal van deze voorstellen geldt dat deze ook al in 2014 geeffectueerd kunnen worden. Voor deze bezuinigingen wordt bij deze perspectiefnota een aparte begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd, zodat deze in de begroting 2014 kunnen worden verwerkt. De besparing voor 2014 bedraagt circa € 342.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te verrekenen met de Algemene Reserve.

4. MEERJARENINVESTERINGSPLAN 2015-2018 In het verleden werden investeringsvoorstellen voor het volgende jaar bij de programmabegroting voorgelegd aan de Raad. In november 2013 is de Nota activabeleid vastgesteld. In deze nota is voorgesteld alle toekomstige investeringsvoorstellen, inclusief financiële consequenties, expliciet onderdeel te laten uitmaken van die perspectiefnota. Op deze manier kunnen deze voorstellen dan worden meegenomen in de integrale afweging van de perspectiefnota.

Dit is de eerste perspectiefnota na het vaststellen van de Nota activabeleid. In deze perspectiefnota vindt u het Meerjareninvesteringsplan 2015-2018 terug (bijlage 1). In dit overzicht vindt u de toekomstige investeringen, inclusief financiële consequenties, terug. In deze perspectiefnota worden ook nieuwe investeringsvoorstellen gedaan. Deze zijn voor het totaalbeeld al opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan 2015-2018. Door het inzicht in de voorgenomen investeringen kan bij deze perspectiefnota een integrale afweging worden gemaakt. De uiteindelijke besluitvorming over de nieuwe investeringen vindt plaats bij de Programmabegroting 2015.

5. HERIJKEN BESTEMMINGSRESERVES De gemeente Bussum beschikt over een relatief groot aantal bestemmingsreserves. Hiermee ligt de toekomstige aanwending van middelen vast. De mogelijkheid om een integrale afweging te maken over deze middelen is beperkt. De besteding van deze gelden is namelijk al verbonden aan een bepaalde bestemming. In de Programmabegroting 2014 zijn we gestart met “Anders begroten”. Budgetten worden structureel lager begroot, gebaseerd op het gemiddeld bestedingspatroon van de achterliggende jaren. Deze systematiek voorkomt dat middelen worden vastgelegd voor een bepaald doel, terwijl dit niet noodzakelijk is. Door het herijken (opnieuw beoordelen) van de bestemmingsreserves wordt deze lijn verder doorgezet. Bij de herijking van de bestemmingsreserves is een aantal uitgangspunten gehanteerd voor het in standhouden van een reserve: • er is sprake van een gemeentelijke taakuitbreiding; • als de reserve ter dekking dient van (een) omvangrijke toekomstig voorzienbare investering(en). De reserve is alleen in stand gehouden wanneer er een concreet, binnen bepaalde tijd te realiseren doel is; • als het doel is bereikt kan de reserve worden opgeheven en de resterende middelen vrij vallen ten gunste van de algemene reserve; • als de realisatie uitblijft en er geen termijnen zijn genoemd kunnen de middelen worden overgeheveld naar de algemene reserve. Als gevolg van bovenstaande herijking van de bestemmingsreserves stellen we u voor om nu een aantal bestemmingsreserves op te heffen. Daarnaast kunnen op termijn, na realiseren van het doel, nog een aantal reserves vrij vallen. Hierover wordt op dat moment separaat besluitvorming aan u voorgelegd. Het opheffen van deze reserves resulteert in een vrijval van middelen ter hoogte van € 3.897.195,99. Voorgesteld wordt om vanuit deze beschikbare vrijval van de bestemmingsreserves een bedrag van € 2.000.000 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein, ter dekking van de (incidentele) aanlooptekorten op het Sociaal Domein. Daarnaast wordt voorgesteld het restant van € 1.897.195,99 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

6. VOORSTEL Het college verzoekt de raad de Perspectiefnota 2015 vast te stellen; de Perspectiefnota 2015 als uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid en de financiële kaders van deze nota te gebruiken bij de opstelling van de Programmabegroting 2015; • in te stemmen met het in de perspectiefnota opgenomen Meerjareninvesteringsplan 2015-2018; • in te stemmen met het onttrekken van € 128.500 uit de Algemene Reserve ter dekking van het tekort in 2015; • in te stemmen met het onttrekken van € 300.000 uit de Algemene Reserve en dit bedrag te storten in de egalisatiereserve Wabo ter dekking van het te verwachte tekort in 2015; • In te stemmen met het opheffen en het vrij laten vallen van het saldo van de volgende reserves: -Reserve archief -Reserve dekken afschrijvingen investeringen maatschappelijk nut -Reserve Dienstverlening / Processioneel beter -Reserve parkeeraccommodaties -Reserve Wet Werk en Bijstand (W.W.B.) inkomendeel -Reserve kinderopvang -Reserve Werk -Reserve pensioenbetaling wethouders -Reserve openbare verlichting -Reserve Pensioenkosten/wachtgelden ambtenaren en wethouders -Reserve Individuele voorzieningen WMO -Reserve Zorgvernieuwingsprojecten -De verschillende bestemmingsreserves voor kapitaallasten; • in te stemmen met een toevoeging van € 2.000.000 aan de reserve Sociaal Domein ter dekking van de (incidentele) aanlooptekorten op het Sociaal Domein; • in te stemmen met het toevoegen aan de Algemene Reserve van het restantsaldo van € 1.897.195,99 van de opgeheven reserves; • in te stemmen met het opheffen van de reserve volkshuisvesting en het saldo van € 272.009,48 toe te voegen aan de algemene reserve Grondexploitatie; • de begrotingswijziging 2014 met betrekking tot de herijking van de bestemmingsreserves vast te stellen; • de begrotingswijziging 2014 met betrekking tot de bezuinigingen Zuinig op Bussum voor het begrotingsjaar 2014 vast te stellen en het saldo te verrekenen met de Algemene Reserve. • •

Bespreking in commissie Best/Welzijn en Ruimte/Mi d.d. 10, 11 juni 2014.

Burgemeester en wethouders van Bussum, de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D.J. van Huizen

mr. drs. H.W.M. Heijman




Raadsbesluit







Gemeente Bussum

De raad van de gemeente Bussum;

Brinklaan 35

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum, nummer RV2014.030;

Postbus 6000 1400 HA Bussum

besluit: de Perspectiefnota 2015 vast te stellen; de Perspectiefnota 2015 als uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid en de financiële kaders van deze nota te gebruiken bij de opstelling van de Programmabegroting 2015; • in te stemmen met het in de perspectiefnota opgenomen Meerjareninvesteringsplan 2015-2018; • in te stemmen met het onttrekken van € 128.500 uit de Algemene Reserve ter dekking van het tekort in 2015; • in te stemmen met het onttrekken van € 300.000 uit de Algemene Reserve en dit bedrag te storten in de egalisatiereserve Wabo ter dekking van het te verwachte tekort in 2015; • In te stemmen met het opheffen en het vrij laten vallen van het saldo van de volgende reserves: -Reserve archief -Reserve dekken afschrijvingen investeringen maatschappelijk nut -Reserve Dienstverlening / Processioneel beter -Reserve parkeeraccommodaties -Reserve Wet Werk en Bijstand (W.W.B.) inkomendeel -Reserve kinderopvang -Reserve Werk -Reserve pensioenbetaling wethouders -Reserve openbare verlichting -Reserve Pensioenkosten/wachtgelden ambtenaren en wethouders -Reserve Individuele voorzieningen WMO -Reserve Zorgvernieuwingsprojecten -De verschillende bestemmingsreserves voor kapitaallasten; • in te stemmen met een toevoeging van € 2.000.000 aan de reserve Sociaal Domein ter dekking van de (incidentele) aanlooptekorten op het Sociaal Domein; • in te stemmen met het toevoegen aan de algemene Reserve van het restantsaldo van € 1.897.195,99 van de opgeheven reserves; • in te stemmen met het opheffen van de reserve volkshuisvesting en het saldo van € 272.009,48 toe te voegen aan de algemene reserve Grondexploitatie; • de begrotingswijziging 2014 met betrekking tot de herijking van de bestemmingsreserves vast te stellen; • de begrotingswijziging 2014 met betrekking tot de bezuinigingen Zuinig op Bussum voor het begrotingsjaar 2014 vast te stellen en het saldo te verrekenen met de Algemene Reserve. • •

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bussum, gehouden op 26 juni 2014. de griffier,

de voorzitter,

Telefoon: 035 69 28 888 Fax: 035 69 28 500 Website: www.bussum.nl E-mail: [email protected]

C. van Brummelen (FIN)