PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PEMEGANG IZIN INDUSTRI (KECIL)
CV MUTIARA JEPARA INDOFURNI
PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan
Direktur
Jenderal
Bina
Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. 7.
Tim Auditor
:
1. Ir. Wahyu Wigati W., MM (Lead Auditor) 2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor) 3. Dani Kurnianto, SE (Auditor In Trainee)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut -
1 -
IDENTITAS PERUSAHAAN CV MUTIARA JEPARA INDOFURNI 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan
:
Nomor & Tanggal SK
:
CV MUTIARA JEPARA INDOFURNI
Izin Usaha Industri: - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 157-147/530/PK/Pr/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Usaha Industri CV Mutiara Jepara Indofurni
3.
Kapasitas
:
Kapasitas 450 m3/tahun untuk jenis produk: meja, kursi
4.
Alamat
:
Kantor Pusat: Desa Teluk Awur RT. 02/01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Alamat Pabrik: Desa Teluk Awur RT. 02/01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Telp/Fax
: 081227188200
6.
Pengurus
:
Direktur
: Fahrul Fahmi
7.
Pesero Komanditer
:
Hajjah Hanik Rosidah
-
2 -
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
3 Desember 2013 Ruang Pertemuan Kantor CV Mutiara Jepara Indofurni di Jepara, Jawa Tengah
dan 3-4 Desember 2013 Kantor dan Pabrik CV Mutiara Jepara Indofurni di Jepara, Jawa Tengah
Pertemuan Penutupan
4 Desember 2013 Ruang Pertemuan Kantor CV Mutiara Jepara Indofurni di Jepara, Jawa Tengah
Pengambilan Keputusan
18 Desember 2013 Ruang Meeting PT Rheinland Indonesia.
-
Ringkasan Catatan Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 3 orang dari CV Mutiara Jepara Indofurni, yaitu Direktur, VLK Management Representative, staf administrasi dan 3 orang Tim Auditor (2 auditor dan 1 auditor in trainee) Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 2 orang dari CV Mutiara Jepara Indofurni, yaitu Direktur, VLK Management Representative dan 3 orang Tim Auditor Auditor (2 auditor dan 1 auditor in trainee) Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.5. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.
3 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
P1
Kriteria
K1.1
Indikator
1.1.1
Verifier
a.
b.
c.
d.
e.
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
CV Mutiara Jepara Indofurni mempunyai Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 15-2-2006 di hadapan Notaris Iman Immanuel Sinaga, SH.. Akta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor 33/CV/2006 tanggal 17 Maret 2006.
Memenuhi
Surat Izin Usaha Perdagangan CV Mutiara Jepara Indofurni masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Nomor 510/44/PK/VII/2013 tanggal 26-07-2013.
Memenuhi
Izin Gangguan/HO CV Mutiara Jepara Indofurni berdasarkan Keputusan Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 502.6/IG.ITU/ 167/2013 Tentang Izin Gangguan (HO), tanggal 16 Juli 2013
Memenuhi
Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) No. 112633100138 tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Camat Tahunan, Pemerintah Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2018
Memenuhi
-
4 -
- NPWP 02.377.996.0516.000 terdaftar tanggal tanggal 21-02-2006, CV Mutiara Jepara Indofurni. - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-01249/ WPJ.10/KP.1303/2013 tanggal 19 Juni 2013.
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
f.
Memenuhi
g.
Memenuhi
1.1.2
K1.2
1.2.1
Memenuhi
K2.1
2.1.1
- Dalam proses pengajuan permohonan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan bukti berupa dokumen Bukti Penerimaan Surat permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak No. PEM-01007781/516/2013 tertanggal 4 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara CV Mutiara Jepara Indofurni mempunyai dokumen SPPL tanggal 26-07-2013, dan telah diterima oleh BLH Kab. Jepara. CV Mutiara Jepara Indofurni memiliki IUI-Kecil dengan nomor: 157-147/530/PK/Pr/ VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara. CV Mutiara Jepara Indofurni memiliki dokumen pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) No. 02.ET-01.13.1022 tanggal 16 September 2013, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri. Jenis produk untuk mebel dari kayu.
a.
CV Mutiara Jepara Indofurni Tidak diterapkan/ bukan unit usaha dalam bentuk Not Applicable kelompok pengrajin/ industri rumah tangga.
b.
Tidak diterapkan/ Not Applicable Memenuhi
P2
Ringkasan Justifikasi
a.
-
5 -
CV Mutiara Jepara Indofurni bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. CV Mutiara Jepara Indofurni dalam melakukan pembelian bahan baku kayu berupa furniture setengah jadi telah
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi dilengkapi dengan jual beli yang sah,
Memenuhi
Penerimaan Furniture setengah jadi dari pengrajin dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota atau Surat Jalan dan bukti penerimaan yang ditandatangani pihak supplier (pengrajin) dan perusahaan.
Tidak Diterapkan /
Selama periode tiga bulan terakhir (bulan September November 2013, CV Mutiara Jepara Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
b.
c.
Not Applicable
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi di CV Mutiara Jepara Indofurni telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan yang sah (Nota atau Surat Jalan).
Tidak Diterapkan / Not Applicable
Selama periode tiga bulan terakhir (bulan September November 2013) CV Mutiara Jepara Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai.
Tidak Diterapkan / Not Applicable
Selama periode tiga bulan terakhir (bulan September November 2013) CV Mutiara Jepara Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Memenuhi
CV Mutiara Jepara Indofurni telah membuat Laporan Mutasi Kayu. Data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir sesuai dengan data pendukungnya.
Memenuhi
CV Mutiara Jepara Indofurni telah menyusun laporan produksi. Terdapat kesesuaian antara data yang tercantum
d.
e.
f.
g.
2.1.2
dokumen
a.
-
6 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi pada laporan produksi dengan Laporan Mutasi Kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen untuk produk furniture yang dihasilkan.
Memenuhi
Realisasi produksi furniture tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.
Tidak Diterapkan /
CV Mutiara Jepara Indofurni dalam periode tiga bulan terakhir (September November 2013) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).
b.
Not Applicable 2.1.3
a.
Tidak Diterapkan / Not Applicable
CV Mutiara Jepara Indofurni dalam periode tiga bulan terakhir (September November 2013) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).
Tidak Diterapkan / Not Applicable c.
CV Mutiara Jepara Indofurni dalam periode tiga bulan terakhir (September November 2013) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).
a.
Pemindahtanganan produk untuk penjualan dalam negeri menggunakan dokumen invoice dan packing list, sedangkan penjualan ekspor menggunakan dokumen ekspor. Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir seluruh pemindahtanganan produk
b.
P3
K3.1
3.1.1
Memenuhi
-
7 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi disertai dokumen yang lengkap dan sah
K3.2
3.2.1
a.
b.
c.
d.
-
Memenuhi
CV Mutiara Jepara Indofurni dalam melakukan kegiatan ekspor furniture telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List, dan Bill of Lading
Memenuhi
CV Mutiara Jepara Indofurni telah membuat dokumen Packing List Data-data yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang diekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan Bill of Lading
Memenuhi
CV Mutiara Jepara Indofurni telah membuat dokumen Invoice. Data-data yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan data pendukung lainnya seperti Packing List & Bill of Lading
Memenuhi
CV Mutiara Jepara Indofurni melengkapi kegiatan perdagangan ekspor dengan dokumen B/L. Data-data yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jumlah dan jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan data pendukung lainnya seperti Packing List & Invoice
8 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi
e.
Kewajiban penggunaan dokumen V-Legal sebagai Tidak diterapkan/ dokumen ekspor untuk produk Not Applicable furniture baru akan berlaku mulai Januari 2014
f.
Berdasarkan data penjualan ekspor CV Mutiara Jepara Indofurni, diperoleh informasi bahwa tidak ada produk yang terkena bea keluar Tidak diterapkan/ berdasarkan Peraturan Menteri Not Applicable Keuangan Republik Indonesia nomor 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
g.
Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Mutiara Jepara Indofurni dalam produksinya menggunakan Tidak diterapkan / jenis kayu jati, yang tidak Not Applicable termasuk dalam dokumen appendix II CITES tahun 1994 atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya
-
9 -
