PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV ASHIFA JATI INDOFURNI (PEMEGANG IUI)
PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan
Penilaian
Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
-
1 -
7.
Tim Auditor
:
1. Ir. Wahyu Wigati W. MM (Lead auditor) 2. Dani Kurnianto (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN CV ASHIFA JATI INDOFURNI 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan
:
Nomor & Tanggal SK
:
CV Ashifa Jati Indofurni Izin Usaha Industri: Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 220/530/PM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013
3.
Kapasitas
:
2000 m3/tahun
4.
Alamat
:
Kantor Pusat: Jln. Pesajen, Kelurahan Demaan RT 02/RW 03, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Alamat Pabrik: Jln. Pesajen, Kelurahan Demaan RT 02/RW 03, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Telp : -
6.
Pengurus Perusahaan
Imam Iswahyudi
:
-
2 -
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
30 April 2014, Ruang Pertemuan CV Ashifa Jati Indofurni di Jepara, Jawa Tengah
dan Di 30 April s.d 1 Mei 2014, Kantor dan Pabrik CV Ashifa Jati Indofurni di Jepara, Jawa Tengah
Pertemuan Penutupan
1 Mei 2014 Ruang Pertemuan CV Ashifa Jati Indofurni di Jepara, Jawa Tengah
Pengambilan Keputusan
15 Mei 2014 Ruang Meeting PT Rheinland Indonesia.
-
Ringkasan Catatan Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 1 orang dari CV Ashifa Jati Indofurni, yaitu VLK Management Representative/Direktur dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 1 orang dari CV Ashifa Jati Indofurni, yaitu VLK Management Representative/Direktur dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
3 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
P1
Kriteria
K1.1
Indikator
1.1.1
Verifier
a.
b.
c.
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
CV Ashifa Jati Indofurni mempunyai Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 01, tanggal 01 November 2013, Notaris Iman Immanuel Sinaga, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor 07/W/XI/2013 tanggal 11 November 2013.
Memenuhi
Surat Izin Usaha Perdagangan CV Ashifa Jati Indofurni masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor 510/127/PM/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.
Memenuhi
Izin Gangguan/ HO CV Ashifa Jati Indofurni berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 502.6/IG.ITU/285/2013 tanggal 19 Desember 2013. Tersedia
dokumen
TDP
No.
112633101627 tanggal 12 Desember d.
Memenuhi
2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 11 Desember 2018. - NPWP 02.773.436.7-516.000 terdaftar tanggal 1 November 2013.
e.
Memenuhi
- SKT No: PEM-02941/WPJ.10/KP.1303/ 2013 tanggal 11 Maret 2014. - SP PKPNo: PEM-00632/WPJ.10/ KP.1303/2014 tanggal 18 Maret 2014.
Memenuhi
CV Ashifa Jati Indofurni memiliki dokumen SPPL dan telah diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, tanggal 19 Desember 2013.
g.
Memenuhi
Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 220/530/PM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara.
h.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
CV Ashifa Jati Indofurni tidak wajib menyusun dokumen RPBBI karena tidak menggunakan bahan baku berupa kayu
f.
-
4 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi bulat.
1.1.2
1.1.3
a.
b.
K1.2
1.2.1
a.
b.
P2
K2.1
2.1.1
Memenuhi
CV Ashifa Jati Indofurni memiliki dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Nomor: 5031Rev.2/DAGLU/ETPIK/XI/ 2011 tanggal 4 November 2011, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. ETPIK untuk: Mebel dari Kayu.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Ashifa Jati Indofurni bukan merupakan eksportir non produsen karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas nama CV Ashifa Jati Indofurni maupun observasi di lapangan.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
CV Ashifa Jati Indofurni bukan perusahaan non produsen, karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri dan tidak melakukan kerjasama produk yang menggunakan bahan baku mentah milik CV Ashifa Jati Indofurni baik perseorangan/industri rumah tangga maupun dari industri besar.
Tidak diterapkan/ Not Applicable Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Ashifa Jati Indofurni bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga. CV Ashifa Jati Indofurni bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku produk furniture mentah dari pengrajin telah disertai dokumen jual beli, kontrak supply/Surat Pesanan serta telah disertai dokumen legalitas kayu
b.
Memenuhi
Seluruh bahan baku berupa furniture mentah yang diterima CV Ashifa Jati Indofurni telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu yang sah berupa “Surat Jalan”, dan terdapat bukti serah terima yang ditandatangani oleh pihak pengrajin dan CV Ashifa Jati Indofurni
c.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Januari - Maret 2014 CV Ashifa Jati Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri)
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku di CV Ashifa Jati Indofurni berupa produk setengah jadi/furniture mentah dan telah
a.
-
5 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Hasil uji petik bahan baku telah sesuai antara fisik dengan dokumen
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Januari - Maret 2014) CV Ashifa Jati Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
f.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Januari - Maret 2014) CV Ashifa Jati Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai
g.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Januari - Maret 2014), CV Ashifa Jati Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri
Memenuhi
CV Ashifa Jati Indofurni telah membuat LMHHOK pada setiap bulannya yang menggambarkan persediaan awal, perolehan dan penggunaan bahan baku serta pemasaran hasil produksi. Data yang tercantum dalam LMHHOK sesuai dengan data pembelian bahan baku, laporan produksi dan data pemasaran yang dilaksanakan dalam periode bulan Januari - Maret 2014
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Ashifa Jati Indofurni menggunakan bahan baku berupa produk setengah jadi (raw furniture/furniture mentah) yang diolah menjadi furniture finished sehingga tidak termasuk dalam industri yang diwajibkan untuk membuat RPBBI, sebagaimana dimaksud dalam Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu
Memenuhi
Tally sheet yang digunakan untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan
ii.
Memenuhi
Laporan Hasil Produksi, Laporan Pembelian Bahan Baku dan Laporan Ekspor CV Ashifa Jati Indofurni sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
iii.
Memenuhi
Realisasi produksi CV Ashifa Jati Indofurni selama periode bulan Januari - Maret 2014 tidak melebihi kapasitas izin yang
e.
h.
i.
2.1.2
i.
-
6 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi telah diberikan
2.1.3
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Januari - Maret 2014, CV Ashifa Jati Indofurni tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Januari - Maret 2014, CV Ashifa Jati Indofurni tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Januari - Maret 2014, CV Ashifa Jati Indofurni tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Januari - Maret 2014, CV Ashifa Jati Indofurni tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga
a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Ashifa Jati Indofurni adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Ashifa Jati Indofurni adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Ashifa Jati Indofurni adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Ashifa Jati Indofurni adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Ashifa Jati Indofurni adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
i.
ii.
iii.
iv.
P3
K3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
-
7 -
Prinsip
Kriteria
K3.2
Indikator
3.2.1
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Ashifa Jati Indofurni adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Memenuhi
CV Ashifa Jati Indofurni dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture dari kayu telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List dan Bill of Lading.
Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap CV Ashifa Jati Indofurni, perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List dalam setiap kegiatan ekspor-nya. Hasil pencocokan antara P/L dengan PEB, Invoice dan B/L, dinyatakan bahwa P/L sesuai dengan dokumen ekspor yang lain.
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen Invoice CV Ashifa Jati Indofurni periode satu tahun terakhir (bulan Januari - Maret 2014) dan dilakukan pencocokan antara Invoice dengan PEB, P/L dan B/L, dinyatakan bahwa perusahaan telah melengkapi Invoice pada setiap kegiatan ekspornya dan Invoice sesuai dengan dokumen ekspor yang lain.
Memenuhi
Hasil verifikasi kelengkapan dokumen B/L selama Januari - Maret 2014 diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melengkapi B/L pada setiap kegiatan ekspor dan data yang tercantum pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB, Packing List dan Invoice.
e.
Memenuhi
Selama periode audit bulan Januari Maret 2014, CV Ashifa Jati Indofurni melengkapi setiap ekspor dengan dokumen lisensi/V Legal atas permintaan pembeli melalui mekanisme inspeksi, dan realisasi ekspor sesuai dengan dokumen lisensi
f.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Produk yang diekspor adalah furniture dari kayu, tidak termasuk produk yang wajib menggunakan Laporan Surveyor sesuai Permendag P. 81/M-DAG/PER/12/ 2013.
g.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi periode Januari - Maret 2014, CV Ashifa Jati Indofurni hanya mengekspor produk furniture dari kayu. Produk tersebut tidak termasuk barang
a.
b.
c.
d.
-
8 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi ekspor yang wajib dikenai bea keluar.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi diketahui bahwa bahan baku yang digunakan CV Ashifa Jati Indofurni adalah jenis jati (Tectona grandis) yang bukan merupakan jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
Memenuhi
CV Ashifa Jati Indofurni telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perusahaan juga telah memiliki personel penanggung jawab K3.
ii.
Memenuhi
Peralatan K3 CV Ashifa Jati Indofurni berupa APAR, APD, dan Kotak P3K telah sesuai dengan keperluan dan dalam kondisi berfungsi baik. Terdapat jalur evakuasi di lapangan.
iii.
Memenuhi
CV Ashifa Jati Indofurni telah memiliki catatan kecelakaan kerja pada periode Januari - Maret 2014.
Memenuhi
CV Ashifa Jati Indofurni tidak memiliki serikat pekerja namun kebijakan perusahaan memperbolehkan para pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai surat pernyataan Direktur tanggal 19 Maret 2014.
Memenuhi
CV Ashifa Jati Indofurni memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan sedang dalam proses pengesahan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, melalui surat permohonan pengesahan tanggal 19 Maret 2014.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap data base pekerja, tidak ditemukan adanya pekerja CV Ashifa Jati Indofurni yang masih di bawah umur, begitu juga pada saat dilakukan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur.
h.
P4
K4.1
K4.2
4.1.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
i.
-
9 -
