www.prv-overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle
Provinciale Staten van Overijssel
Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20
Uw kenmerk
Uw brief
Ons kenmerk MI/2004/1381
Bijlagen
Doorkiesnummer (038) 425 18 69
Inlichtingen bij De heer J.Bouwmeester
Datum 30 11 2004
Onderwerp
Financieel-technische uitwerking van de aanvaarde amendementen en moties tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2005 door Provinciale Staten van Overijssel
In de vergadering van Provinciale Staten van 10 november jl., bij de behandeling van de Programmabegroting 2005, zijn door u een aantal amendementen en moties aangenomen. Uw besluitvorming is toegevoegd aan het besluit PS/2004/1019, aangaande de vaststelling van de Programmabegroting 2005. De financieel-technische uitwerking voor de Programmabegroting 2005 en meerjarenramingen, hebben wij opgenomen in bijgevoegde 3e wijziging op de Programmabegroting 2005. Aangezien de feitelijke besluitvorming al heeft plaatsgevonden, wordt deze uitwerking u hierbij ter kennisneming voorgelegd. De bijbehorende comptabele wijziging van de Programmabegroting 2005 ligt, zoals gebruikelijk , voor u ter inzage in de bibliotheek van het Provinciehuis. Gedeputeerde Staten van Overijssel,
Voorzitter,
Secretaris,
ATTENTIE: GEWIJZIGD RABO Zwolle 3973.41.121
Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis
Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle
Bijlage I-5
Financieel-technische uitwerking van de aanvaarde amendementen en moties tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2005 door Provinciale Staten van Overijssel Besluit van Provinciale Staten d.d. 10 november 2004, nr. PS/2004/1019
Deze bijlage bevat de financieel-technische uitwerking van de tijdens de begrotingsvergadering 2005 genomen besluiten op 10 november 2004. Overeenkomstig de aanvaarde amendementen en moties wordt de Programmabegroting 2005 en bijbehorende meerjarenramingen bijgesteld. De gevolgen van deze amendementen worden via de 3e wijziging verwerkt in de Programmabegroting 2005.
Toelichting Volgnummer 1 Programma:
Algemene dekkingsmiddelen (20)
Productgroep:
Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties (0.8)
Product:
Mutaties algemene reserves (2. 0.80.05)
Toelichting Provinciale Staten hechten waarde aan een voorspoedige voortgang in de aanleg van Rijksweg 35 voor de leefbaarheid en veiligheid in Nijverdal, waarbij zowel het spoortunneldak als de veiligheidsvoorzieningen door betrokken partijen van belang worden geacht. Aangezien over de omvang en verdeling van de te dragen kosten van zowel het spoortunneldak als de veiligheidsvoorzieningen betrokken partijen nog in de onderhandelingsfase verkeren en eventuele extra middelen voor uitvoer van de bak Nijverdal N35 eerst vanaf 2011 nodig zijn, zijn Provinciale Staten van mening dat er nog voldoende tijd is voor het college van Gedeputeerde Staten om op de gebruikelijke wijze een bestemmingsreserve in te richten. Voorts achten Provinciale Staten het van belang, dat het college van Gedeputeerde Staten een krachtig beroep doet op de regiopartners zoals de gemeente Hellendoom en de regio Twente om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en belang een financiële bijdrage te leveren in de kosten van het Spoortunneldak. Tevens dient het college van Gedeputeerde Staten het Rijk aan te spreken op haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheidsaspecten, waartoe zij een nadere uitwerking van de nog te sluiten overeenkomst verwacht ten tijde van de Perspectiefnota 2006. In afwachting van nadere informatie en voorstellen vanuit het college van Gedeputeerde Staten besluiten Provinciale Staten het saldo van de 2e wijziging van de Programmabegroting 2005 te storten in de Algemene dekkingsreserve. Budgettaire gevolgen De lasten van het product Mutaties algemene reserves (2.0.80.05) worden in 2005 incidenteel opgehoogd met € 1.652.000, zijnde een storting in de Algemene dekkingsreserve.
Volgnummer 2 Programma:
Cultuur en maatschappelijke ontwikkeling (8) en Algemene dekkingsmiddelen (20)
Productgroep:
Sociaal -cultureel werk en ontwikkeling (8. 4) en Mutaties re serves die verband houden met de hoofdfuncties (0.8)
Product:
Sociaal -cultureel werk (2.8. 40.60) en Mutaties algemene reserves (2.0.80.05)
Toelichting Overwegende dat de organisaties Stap, YMCA, Scouting, Plattelands Jongeren Verbond en Kerk en jeugd in toenemende mate met elkaar samenwerken en activiteiten op elkaar afstemmen, zijn Provinciale Staten van mening dat het overleg tussen deze organisaties gestimuleerd moet worden en bestaande activiteiten moeten worden voortgezet. Provinciale Staten zijn van mening dat de YMCA de snelle groei van de activiteiten niet op kan vangen en € 25.000 extra budgetsubsidie nodig heeft om die snelle groei het hoofd te kunnen bieden. Voorts zijn Provinciale Staten van mening dat de activiteiten van Scouting voor de ondersteuning van het lokale jeugdbeleid voortgezet dienen te worden en het incidentele subsidie van € 41.000 omgezet moet worden naar een budgetsubsidie. Tevens zijn Provinciale Staten van mening dat de kennis en ervaring van de gehele cluster ingezet dient te worden bij de ondersteuning van gemeentelijk jeugd- en jongerenwerk. Daartoe besluiten Provinciale Staten vanaf 2005 jaarlijks € 25.000 beschikbaar te stellen aan de YMCA en € 41.000 aan Scouting. Daarnaast wordt voor de jaren 2005 tot en met 2008 jaarlijks € 50.000 beschikbaar gesteld voor inschakeling
van de gehele cluster bij het gemeentelijke jeugd- en jongerenwerk. Deze bijdragen worden in 2005 onttrokken aan de Algemene dekkingsreserve en meerjarig ten laste gebracht van het budgettair perspectief. Budgettaire gevolgen De lasten van het product Sociaal-cultureel werk (2.8.40.60) worden vanaf 2005 structureel opgehoogd met € 66.000 en voorts voor de periode vanaf 2005 tot en met 2008 met jaarlijks verhoogd met € 50.000. De baten van het product Mutaties algemene reserves (2.0.80.05) worden in 2005 incidenteel opgehoogd met € 116.000 zijnde een onttrekking aan de Algemene dekkingsreserve. Vanaf 2006 komt de dekking uit het budgettair perspectief, i.c. de Algemene middelen.
Volgnummer 3 Programma:
Cultuur en maatschappelijke ontwikkeling (8) en Algemene dekkingsmiddelen (20)
Productgroep:
Kunst en oudheidkunde (8. 3) en Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties (0.8)
Product:
Kunst en cultuur (Cultuur) (2.8.30.50) en Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10)
Toelichting Kunst en cultuur zijn bindende factoren in de samenleving en de makers van kunst zijn creatief, inspirerend en vemieuwend bezig. Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen. Er zijn tal van instellingen (bijvoorbeeld scholen, bibliotheken en poppodia) die de ambitie hebben om culturele activiteiten met en voor jongeren te organiseren of op te nemen in hun programma's. Een productiefonds kunst en cultuur is een middel om deze ambitie te koppelen aan Overijsselse makers van kunst en cultuur. Gegeven vorenstaande vaststelling besluiten Provinciale Staten om een productiefonds kunst en cultuur in te stellen, waarvoor in 2005 € 100.000 wordt onttrokken aan het Actiefonds Overijssel om vervolgens gestort te worden in het productiefonds kunst en cultuur. Mocht blijken dat de doelstellingen gehaald worden en de inzet effectief is, dan zijn Provinciale Staten in beginsel bereid om tussentijds dit bedrag aan te passen. Budgettaire gevolgen De lasten van het product Kunst en cultuur (Cultuur) (2.8.30.50) worden in 2005 incidenteel opgehoogd met € 100.000, onder een gelijktijdige incidentele ophoging van de baten van het product Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10), zijnde een onttrekking aan het Actiefonds Overijssel.
Volgnummer 4 Programma:
Cultuur en Maatschappelijke ontwikkeling (8) en Algemene dekkingsmiddelen (20)
Productgroep:
Maatschappelijke voorzieningen (8.5) en Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties (0.8)
Product:
Integratiebeleid (2.8.50.50) en Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10)
Toelichting Zelforganisaties kunnen een belangrijke impuls leveren voor integratie. Samenwerkende Turkse Organisaties in Overijssel (STO) wil een waardevolle rol spelen in het emancipatie- en integratieproces. Voor verdere professionalisering is echter financiële ondersteuning nodig. Provinciale Staten stelden hiervoor al éénmalig een bedrag beschik baar. Het gewenst is om gebruik te maken van de bestaande expertise bij STO. Daartoe dient STO voor de jaren 2005 t/m 2007 een projectplan in te dienen, waarbij een voorschot aan middelen gebruikt kan worden om dit projectplan te ontwikkelen. Budgettaire gevolgen De lasten van het product Integratiebeleid (2.8.50.50) worden vanaf 2005 tot en met 2007 jaarlijks opgehoogd met € 65.000. De baten van het product Mutaties algemene reserves (2.0.80.05) worden in 2005 incidenteel opgehoogd met € 65.000, zijnde een onttrekking aan de Algemene dekkingsreserve. Vanaf 2006 komt de dekking uit het budgettair perspectief, i.c. de Algemene middelen.
Tot slot De financiële gevolgen van de hierboven genoemde aanvaarde amendementen en moties zijn verwerkt in het overzicht budgetta ire gevolgen behorende bij de 3e wijziging van de Programmabegroting 2005, zoals deze in bijlage I-6 is bijgevoegd.
Zwolle, 10 november 2004
Bijlage I-6: overzicht budgettaire gevolgen van de 3e wijziging van de Programmabegroting 2005 Verwerking van de tijdens de begrotingsvergadering 2005 aanvaarde amendementen in de ramingen van de Programmabegroting 2005 (bedragen x € 1.000) VolgPro- Product- Productnummergramma groep nummer
1
20
2
8
20
3
4
0.8
8.4
0.8
2.0.80.05
2.8.40.60
2.0.80.05
8
8.3
2.8.30.50
20
0.8
2.0.80.10
8
8.5
2.8.50.50
20
0.8
2.0.80.05
Productnr. KVD
Omschrijving: Lasten storten resultaat 2e wijziging Programmabegroting 2005 in de Algemene Dekkingsreserve Mutaties algemene reserves - programma Jeugd- en jongerencluster Sociaal-cultureel werk (BKW) - programma (structureel) - programma (2005-2008) Mutaties algemene reserves - programma (onttrekking aan de Algemene Dekkingsreserve) Productiefonds kunst en cultuur Kunst en cultuur (Cultuur) - programma Mutaties bestemmingsreserves - programma (onttrekking uit het Actiefonds Overijssel) Samenwerkende Turkse Organisaties Integratiebeleid - programma Mutaties algemene reserves - programma (onttrekking aan de Algemene Dekkingsreserve)
nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- = verlaging van de lasten + = verhoging van de lasten programma Bestuur Economie en innovatie Water Ruimte Wervende steden Landelijk gebied Zorg Cultuur en maatschappelijke ontwikkeling Milieu Bereikbaarheid Veiligheid geen programma's, wel gegroepeerd
Saldo
1.652
-1.652
66 50
-66 -50 116
100
2006 Lasten Baten
2007 Baten
2008 Saldo Lasten Baten Saldo
Saldo
Lasten
66 50
-66 -50
66 50
-66 -50
65
-65
65
-65
181
-181
181
-181
66 50
-66 -50
116
-116
116
-100 100
65
1.933 LEGENDA Lasten:
2005 Baten
100
-65 65
65
281
-1.652
Baten: - = verlaging van de baten + = verhoging van de baten
Saldo: - = financiële ruimte neemt af + = financiële ruimte neemt toe
Bijlage I-6: overzicht budgettaire gevolgen van de 3e wijziging van de Programmabegroting 2005 Verwerking van de tijdens de begrotingsvergadering 2005 aanvaarde amendementen in de ramingen van de Programmabegroting 2005 (bedragen x € 1.000) VolgPro- Product- Productnummergramma groep nummer 20 Algemene dekkingsmiddelen 30 Interne producten
Productnr. KVD
Omschrijving: Lasten
2005 Baten
Saldo
2006 Lasten Baten
Saldo
Lasten
2007 Baten
2008 Saldo Lasten Baten Saldo
