Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt – 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1
Inhoud presentatie 1. Programmasturing? – rol van de raad – terugblik programmasturing 2010-2014 – doel van programmasturing
2.Voorstel structuur begroting 2015-2018 – 2. a structuur o uitgangspunten o opbouw o inhoud per hoofdstuk o feitenkaarten o productbladen – 2. b indeling begroting o Voorstel hoofdstuk indeling – 2. c vorm o Digitaal
3. Planning 2
Programmasturing? / rol van de raad 1. 2. 3.
Bevoegdheden van de raad vertegenwoordigt de inwoners stelt kaders voor het college controleert het college
Eén van de instrumenten van de raad o.b.v. de Financiële verordening betreft conform Artikel 2a: De Beleidsbegroting Lid 2. De Beleidsbegroting is ingedeeld in door de raad aangewezen programma's en bevat per programma de beleidsdoelstellingen en maatschappelijke effecten die worden nagestreefd, alsmede de middelen die daarvoor beschikbaar zijn (..)
3
Programmasturing? / rol van de raad Instrumenten van de P&C cyclus
Afspraken tussen raad en B&W
AFSPREKEN
BIJSTUREN
VERANTWOORDEN
Kadernota en Beleidsbegroting MJB
Beleidsrapportage I en II
Jaarverslag en jaarrekening
(juli en november T-1)
(juni en november jaar T)
(juni jaar T+1)
Afspraken tussen B&W en directie
Productenraming
Afspraken tussen directie en management
Sector/afdelingsjaarplannen
Productenrealisatie
Maandrapportages
Sector/afdelingsjaarverslag
Programmasturing? / terugblik programmasturing 2010-2014 -
Aan de beleidsprogramma’s was geen budget gekoppeld; De positionering van de programmaregisseurs t.o.v. de lijnen projectsturing was onduidelijk; De politieke focus lag op de hoofdfuncties (producten) en niet op de beleidsprogramma’s
- Conclusie o.b.v. de interne evaluatie: “Programmasturing, zoals opgezet en ingevuld in de afgelopen periode, heeft geen meerwaarde opgeleverd en binnen het ambtelijk apparaat dan ook eerder tot onduidelijkheid geleid.”
5
Programmasturing? / doel programmasturing Kaders BBV: • Een programma omvat een geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken* • In het programmaplan wordt per programma expliciet ingegaan op de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken. • Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: • • • *
wat willen we? wat gaan we ervoor doen? wat gaat het kosten? Laat de oude definitie van politiek programma en hoofdfunctie los
6
Programmasturing? / uitgangspunten -
Aanscherpen begroting als sturingselement Leesbaarheid en transparantie vergroten Meer politieke aandacht op het niveau van een begrotingshoofdstuk, minder op productniveau Focus op de punten waarin we als gemeentebestuur “het verschil willen maken” Begroting inhoud en financiën afdekken in de begrotingshoofdstukken, hoofdfuncties verdwijnen Geen aparte hulpstructuur maar alles opvangen met lijnen/of projectsturing Vorm: meer digitaal
7
Vraag 1: Hoe kijken de aanwezigen aan tegen deze uitgangspunten? Zijn er andere uitgangspunten die we zouden moeten hanteren voor de periode 2014-2018.
8
Vraag 2 Hebben de aanwezigen een beeld bij de invulling van structuur van de begroting en wat is dat beeld?
9
Voorstel Programmabegroting 2015-2018 – Structuur – Indeling – Vorm
10
Structuur / uitgangspunten Politieke focus op de verandering staat centraal. De kaderstellende en controlerende rol ligt bij de gemeenteraad. De dialoog daarover vindt met het college en de inwoners plaats tijdens de politieke markt. Begrotingshoofdstukken als geheel zijn integrale verantwoordelijkheid van het college van B & W. Integrale verantwoordelijkheid college, mede door dwarsverbanden tussen begrotingshoofdstukken; (bijv. transities, binnenstad) Bestuurlijk aanspreekpunt voor de raad: wethouder Ambtelijk aanspreekpunt voor het college: sectormanager
11
Structuur / opbouw: Begrotingshoofdstukken -> feitenkaarten -> productbladen
12
Structuur / inhoud Algemene inleiding begroting -
Hoofdstuk-overstijgende thema’s, (bijv. transities, binnenstad & bezuinigingen)
Inhoud per begrotingshoofdstuk -
Inleiding met doelstelling, rol gemeente en relatie met andere hoofdstukken Huidige stand van zaken Maatschappelijke trends Speerpunten uit het coalitieakkoord Relevante beleidsnota’s Grote projecten Financiële gegevens: totaalbudget, budget per feitenkaart en per productblad Feitenkaart: Wat doen we concreet en wat kost dat? Kerncijfers Concrete acties in betreffende begrotingsjaar
13
Structuur / feitenkaart Een feitenkaart is een voorgestelde tussenstap tussen begrotingshoofdstuk en product
Feitenkaart: – Clustering van producten per taakveld (sport, veiligheid) – Beknopt financieel- en activiteitenoverzicht per taakveld – Hulpmiddel bij een takendiscussie – Voorbeeld gemeente Almelo: http://www.argumentenfabriek.nl/kerntakendiscussie-gemeente-almelo
14
Structuur / productbladen Gedetailleerde analyse van het huidige takenpakket d.m.v. 131 productbladen (is voorhanden) -
Productblad bestaat uit: doelstelling beschrijving product relevante beleidsnota’s financieel overzicht wettelijke taken mate van beïnvloedbaarheid omgevingscontext
15
Structuur / voorstel: begrotingshoofdstuk -> feitenkaarten -> productbladen
Begrotingshoofdstukken Programmabegroting
Feiten Feitenkaart
(+veranderopties)
Productbladen
16
Indeling / uitgangspunten Voorstel voor hoofdstuk-indeling op basis van: – Coalitie akkoord 2014-2018 “Samen aan de slag voor een energiek en aangenaam Hengelo!” – Benoemde thema’s – Majeure projecten – Politieke issues – Inbedding transitietaken – Logische clustering van taakvelden (feitenkaarten) – Compact en eenvoudig (geen dubbelingen) – Portefeuilleverdeling – Financiële gelijkwaardigheid
17
Inhoud / voorstel hoofdstuk indeling Van begrotingshoofdstuk naar feitenkaart Nr.
Begrotingshoofdstuk
Feitenkaart
1
Economie, Werk en Inkomen
• Economie (incl. recreatie en toerisme) • Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid • Werkgelegenheid en Sociale werkvoorziening
2
Onderwijs en Jeugd
• Onderwijs • Jeugdzorg
3
Welzijn en Zorg
• Maatschappelijke ondersteuning • Volksgezondheid • Welzijn
4
Sport en Cultuur
• Sport • Cultuur
5
Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit
• Wonen • Omgevingsvergunningen • Bereikbaarheid
6
Natuur en Beheer openbare ruimte
• Wegen en groen • Riool, milieu en afval
7
Bestuur, veiligheid en openbare orde
• Veiligheid • Publiekszaken • Bestuur
8
Bedrijfsvoering en Financiën
• Grond en Vastgoed • Algemene dekkingsmiddelen 18
Vraag 3 Kunnen de aanwezigen zich vinden in de huidige indeling van de begrotingshoofdstukken?
19
Vorm / digitaal De begroting toekomst-proof maken – Het doel is om inzicht te geven in de begroting en overige P&Cinstrumenten. – Transparant en toegankelijk voor raadslid maar ook voor burgers – Instrument om in gesprek te gaan met onze burgers en partners – Voorbeelden in het land Begrotingsapp Eindhoven / Goeree overflakkee (BMC) – www.debegrotingsapp.nl
Begrotingsapp Veere (Pepperflow) – http://veere.begroting.pepperflow.nl/
20
Planning Datum
Actie
Product
10 juni
afstemming met raad in politieke markt (beeldvormend)
presentatie
17 juni
terugkoppeling resultaten politieke markt met college
collegevoorstel
24 juni
afstemming met raad in politieke markt (oordeels vormend)
raadsvoorstel
2 juli
raadsbesluit
raadsvoorstel
21
Vragen en discussie
22
