Krimp en Groei. Programmabegroting

Krimp en Groei

Programmabegroting 2012

1


INHOUDSOPGAVE I Aanbiedingsnota...................................................................................................... 4 II Programmabegroting ....................................................................................... 7 III. Visie en prioriteiten ............................................................................................ 11 IV Paragrafen.................................................................................................... 16 1. Inleiding ....................................................................................................... 16 2. Weerstandsvermogen ..................................................................................... 16 3. Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 24 4. Financiering............................................................................................... 26 5. Bedrijfsvoering .......................................................................................... 31 6. Verbonden Partijen......................................................................................... 34 7. Grondbeleid................................................................................................... 50 8. Overzicht lokale lasten................................................................................ 53 V Financiën .......................................................................................................... 56 Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid................................................................ 63 Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd ..................................................................... 64 Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg........................................................................... 67 Beleidsveld 101030 Sport ......................................................................................... 69 Beleidsveld 101040 Kunst en cultuur ......................................................................... 70 Beleidsveld 101050 Accommodaties........................................................................... 72 Programma 2: Sociale Zaken.............................................................................. 75 Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning............................................. 76 Beleidsveld 102020 Werk en Activering ...................................................................... 77 Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening................................................................... 79 Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand .............................................. 80 Programma 3: Burgerzaken................................................................................ 83 Beleidsveld 103010 Burgerzaken ............................................................................... 84 Beleidsveld 103020 Verkiezingen............................................................................... 85 Programma 4: Ruimte en economie..................................................................... 87 Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid ...................................................... 88 Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening ................................................................... 89 Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting .................................................. 91 Programma 5: Vergunningen.............................................................................. 93 Beleidsveld 202010 Planogolische wijzigingen Omgevings-vergunning en bestemmingsplannen ............................................................................................... 94 Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen......................................... 95 Beleidsveld 202030 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten ................................. 96 Beleidsveld 202040 Overige (omgevings)vergunningen ................................................ 97 Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit........................................................ 99 Beleidsveld 203010 Wegen ......................................................................................100 Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen ..........................................101 Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen ..................................................................103 Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering .................................................................104 Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme .................................................................105 Beleidsveld 203060 Natuur en landschap...................................................................106 Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer.....................................................................107 Beleidsveld 203080 Openbare verlichting ..................................................................108 Programma 7: Gemeentewerken........................................................................111 Beleidsveld 204010 Beheer wegen/openbare verlichting/recreatieve routes ...................112 Beleidsveld 204020 Beheer groenvoorzieningen/onderhoud landschappelijke elementen en speelterreinen ........................................................................................................113 Beleidsveld 204030 Beheer riolering .........................................................................114 Beleidsveld 204040 Beheer verkeersborden ...............................................................115 Beleidsveld 204050 Markten, kermissen en evenementen............................................116 Beleidsveld 204060 Begraafplaatsen .........................................................................117 Beleidsveld 204070 Kunstobjecten/Religieuze objecten en gedenktekens ......................118 Beleidsveld 204080 Zwerfvuilinzameling....................................................................119 Programma 8: Bedrijfsbureau Ruimte .................................................................121 2

Krimp en Groei Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken.................................................................122 Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) ..................................................123 Programma 9: Brandweer vervalt: valt nu onder de verantwoorde-lijkheid van O-BOC: Bestuursondersteuning en Communicatie ..................................................................125 Programma 10: Financiën ...................................................................................127 Beleidsveld 302010 Belastingen ...............................................................................128 Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken ....................................................129 Beleidsveld 302030 Financiën ..................................................................................130 Programma 11: Bestuursondersteuning en Communicatie.......................................133 Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid ....................................................................134 Beleidsveld 303020 Handhaving ...............................................................................135 Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden...................................................................136 Beleidsveld 303040 Communicatie............................................................................137 Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders.....................................138 Beleidsveld 303060 Samenwerking ...........................................................................139 Beleidsveld 303070 Brandweer.................................................................................140 Programma 12: Griffie........................................................................................143 Beleidsveld 401010 Griffie .......................................................................................144 Beleidsveld 401020 Rekenkamer ..............................................................................145 Beleidsveld 401030 Raad en Commissies...................................................................146 Recapitulatiestaat ...................................................................................................147 Recapitulatiestaat MEERJARENRAMING 2012-2015 .....................................................148

3


I Aanbiedingsnota Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de gemeentebegroting 2012 Aan de Raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 13 september 2011

In een onderzoek van de gezamenlijke provincies naar de gemeentelijke begrotingen 2011 en de meerjarenramingen 2012-2014 wordt geconstateerd dat er sprake is van een (forse) achteruitgang van de financiële positie van de gemeenten. Dit wordt vooral veroorzaakt door de economische crisis. Op basis van de komende rijksbezuinigingen zien de provincies voor de komende jaren oplopende tekorten. De sanering van de rijksfinanciën en het streven naar een kleinere rijksoverheid worden gedeeltelijk gerealiseerd via een doorschuifsysteem in de richting van het decentrale bestuur. Gevreesd mag worden dat hierdoor de rol van de gemeente verschuift naar een uitvoeringskantoor van het Rijk. De mogelijkheden om de gevolgen van de overheidsbezuinigingen en economische crisis op te vangen beperken zich in hoge mate tot de autonome taken, terwijl door de decentralisatie het aantal wettelijke taken toeneemt. Op dit moment wordt 85% van onze uitgaven veroorzaakt door wettelijke taken. Wij verwachten dat de komende jaren het percentage autonome taken krimpt en het percentage wettelijke taken groeit. Hierbij is een automatisme in denken van de rijksoverheid ontstaan dat de lokale uitvoering van overheidstaken per definitie goedkoper kan. Alles in ons dagelijkse denken is echter gebaseerd op groei, op beter, op groter of op mooier. Als onze economie krimpt en er bezuinigd moet worden, dan schreeuwen we moord en brand. Het liefst ontwijken we dit probleem. Daarbij komt nog dat de bevolking vergrijst, waardoor aan de ene kant de uitgaven aan pensioenen en zorg oplopen en aan de andere kant het economisch draagvlak vermindert doordat de oplopende uitgaven door steeds minder werkenden moeten worden opgebracht. Voor gemeenten betekent dit aanvullend dat de zorgtaken de komende jaren alleen maar gaan toenemen. Is er alleen een somber perspectief? Vooropgesteld moet worden dat het tij niet gunstig is. De economische en financiële crisis is nog niet voorbij. Er is sprake van een krimpend financieel perspectief voor de (lokale) overheid. Willen we als gemeente onze ambities waarmaken en een volwaardige rol als medeoverheid blijven spelen, dan zullen wij primair moeten investeren in een versterking van onze bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit. De financiële ruimte voor onze ambities wordt echter steeds kleiner. Afgelopen periode heeft bewezen dat politieke eenheid en bestuurlijke wil de sleutel kunnen zijn tot succes. Ondanks het sombere financiële perspectief zijn we er in Boxmeer gezamenlijk in geslaagd een sluitende begroting en meerjarenperspectief te presenteren. Ondanks de krimp slagen we erin ons als gemeente Boxmeer te profileren met substantiële taken die de burgers rechtstreeks raken. De focus moet gericht zijn op wat we WEL allemaal kunnen bereiken, niet op wat NIET meer mogelijk is. Het sociaal-economisch profiel van de gemeente Boxmeer is gezond (bron: provincie NoordBrabant). De werkgelegenheid ontwikkelt zich positief ten opzichte van het Noord-Brabantse gemiddelde. De werkloosheid is laag. De productiestructuur is evenwichtig van opbouw. De voorraad bedrijventerrein maakt een potentiële groei mogelijk. Uit het woononderzoek 2011 van Elsevier blijkt Boxmeer vooral goed te scoren op het gebied van overlast en veiligheid en sociaal klimaat. Verder scoort Boxmeer goed op natuur, rust en ruimte en bereikbaarheid. In de eindrangschikking staat Boxmeer in de hoogste categorie goed wonen (zeer goed) en op de 85e plaats (van de 418 gemeenten).

4

Krimp en Groei Het centrum van Boxmeer wint kwalitatief aan uitstraling, het onderwijsplein Boxmeer krijgt vorm en inhoud, Sterckwijck ontwikkelt zich snel, woningbouwprojecten in de verschillende kernen worden weer opgestart, het ecologische landschapsontwikkelingsbeleid is duidelijk zichtbaar in onze gemeente, Overloon ontwikkelt zich verder tot toeristische parel van onze gemeente. Elk jaar kiezen wij voor een thema voor onze begroting. Het thema voor de begroting 2011 was “Draagvlak en participatie”. De ambities voor de gemeente zijn hoog en veelomvattend. Ook burgers verwachten veel van de gemeente. Hoe past dit in een tijd van bezuinigingen? Om toch aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen zullen we slimmer en efficiënter moeten gaan werken. Maar ook investeren in de wederkerigheid van relatie burger en gemeente. Niet alleen wordt gewerkt aan draagvlak voor het gemeentelijk beleid, onze burgers wordt ook de kans gegeven direct bij te dragen aan het beleid van de gemeente. Zoals we in de aanbiedingsnota 2011 reeds aangaven, zijn wij er van overtuigd dat het meest toekomstbestendig beleid voor Boxmeer een beleid is waarbij de economische groei wordt gestimuleerd en in relatie daarmee wordt gezorgd voor voldoende woningbouw. Dit biedt namelijk niet alleen een solide economische en sociaal maatschappelijke basis, maar zorgt ook voor een stabiele financiële basis. Het begrotingsjaar 2012 wordt daarbij een zeer belangrijk jaar. Wij verwachten in 2012 daadwerkelijk te oogsten wat we afgelopen jaren hebben gezaaid. De schop gaat de grond in en stenen worden gestapeld. In een tijd van financiële krimp en bevolkingskrimp lijkt dit een contradictie. Vandaar dat wij als thema voor de begroting 2012 hebben gekozen voor de titel : “Krimp en Groei”. Tegen de landelijke stroom van krimp in probeert de gemeente Boxmeer een groei te stimuleren. Ons sociaal-economisch profiel ondersteunt ons in deze ambitie. De bestuurlijke wil is de sleutel tot succes. De begroting 2012 is reëel sluitend. De uitkomsten van de meerjarenbegroting 2012-2015 bedragen inclusief het voorstel tot dekkingsmaatregelen: 2012: € 7.437,- overschot; 2013: € 50.468,- overschot; 2014: € 127.975,- overschot; 2015: € 8.001,- overschot. De in de Kadernota 2011 opgenomen ombuigingen en ontwikkelingen zijn volledig verwerkt in de begroting 2012 inclusief het meerjarenperspectief. Nadere uitwerking van Kadernota naar Meerjarenbegroting heeft het positieve financiële resultaat voor de jaren 2012-2014 licht gematigd. Het geprognosticeerde tekort voor het jaar 2015 in de Kadernota 2011 is conform toezegging van het college opgelost. Voor een nadere uitwerking verwijzen wij naar hoofdstuk 5 van de Programmabegroting 2012.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer, de secretaris-directeur, de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

K.W.T. van Soest

5


KERNGEGEVENS ( O.b.v meicirculaire)

2011

2012

28.600

28.715

205 18 0

231 25 0

11.153 ha

11.153

12.719

12.897

A. Sociale structuur Aantal inwoners:

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de IOAW Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de IOAZ

B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente Aantal woonruimten

C. Financiële structuur

Totaal * € 1000

per inw.

Totaal * € 1000

per inw.

60.308

2109

61.916

2156

Opbrengst plaatselijke belastingen

9.122

319

9.690

337

Algemene uitkering gemeentefonds

23.966

838

24.113

840

142.787

4.993

143.395

4.993

Vaste schuld Waarvan woningbouw

65.043 3.842

2.274 134

62.584 1.588

2179 55

Algemene reserves

22.494

787

18.215

634

Totale lasten

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven

6

Krimp en Groei

II

Programmabegroting

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de opbouw en samenhang van de verschillende onderdelen van de begroting van de gemeente Boxmeer en belangrijke wetswijzigingen die van invloed zijn op de samenstelling van de begroting. Opbouw van de begroting De begroting is een wettelijk verplicht document dat vóór 15 november voorafgaande aan het begrotingsjaar moet zijn behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad. De begroting moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een bepaald stramien hebben. Ze bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting is op haar beurt opgebouwd uit programma’s (het programmaplan) en zeven paragrafen. De financiële begroting bevat een overzicht van baten en lasten en geeft een uiteenzetting van de financiële positie. De opzet van de begroting 2012 is gelijk aan die van 2011. In verband met de regionalisering van de brandweer zijn vanaf 2012 de resterende ramingen Brandweer ondergebracht onder programma 11 Bestuursondersteuning en Communicatie. In de voor u liggende Programmabegroting zijn de door u vastgestelde kaders uitgewerkt in concrete acties. De ombuigingen zoals die zijn vastgesteld in de Kadernota zijn eveneens verwerkt. De ramingen zijn nader onderbouwd met gegevens. In de u ter beschikking gestelde Beheersbegroting en het Bijlagenboek zijn specificaties opgenomen. Wij zijn van mening dat deze programmabegroting uw raad ondersteunt in uw kaderstellende en controlerende taken. Bestuursakkoord In de Kadernota 2011 is geen rekening gehouden met het Bestuursakkoord tussen het Rijk, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. Op de Algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2011 is door de leden besloten het onderhandelingsakkoord voor hun rekening te nemen met uitzondering van het onderdeel werk. Het kabinet heeft inmiddels aangegeven dat hiermee een bindende basis is gevonden voor constructieve samenwerking in de komende jaren. Het kabinet aanvaardt dat Rijk en VNG vanuit eigen verantwoordelijkheid verder gaan met het dossier Werk en de Sociale Werkvoorziening in het bijzonder. Het kabinet wil € 100 miljoen reserveren voor onvoorziene ontwikkelingen bij de hervorming van de SW-sector. Minder fraai hierbij is dat dit geld wordt gevonden door een eerder teruggedraaide bezuiniging op de RUD’s van € 100 miljoen alsnog door te voeren. Duidelijkheid over de financiële gevolgen van het akkoord voor onze gemeente zal de komende periode bij de uitwerking van de onderdelen moeten komen. Gemeenschappelijk Toezicht Kader De Provincie Noord-Brabant heeft in de periode begroting 2006-2009 een proef financieel toezicht op gemeenten uitgevoerd. Deze proef hield in dat wanneer een gemeente voor de begroting 2006 zou voldoen aan het repressief toezichtskader, de drie daaropvolgende begrotingsjaren toezichtsarm zouden zijn. De gemeente Boxmeer heeft hieraan voldaan. In 2008 is door het Ministerie BZK en provincies het Gemeenschappelijk Toezicht Kader “Zichtbaar Toezicht” (GTK) vastgesteld. Hierin is de wijze vastgelegd waarop aan het financieel toezicht uniform invulling wordt gegeven binnen het wettelijk kader. Dit betekent ook dat er geen eigen aanvullend provinciaal kader meer bestaat. Het nieuwe GTK kent minder expliciete bepalingen dan het provinciale beleidskader van Noord-Brabant uit 2003. Hierdoor is er voor de toezichthouder meer ruimte gekomen voor het scheppen van maatwerk. De toezichthouder richt zich nu nadrukkelijker op de meerjarenraming en de risico’s in relatie tot de financiële positie van de gemeente. Bij schrijven van 21 juni 2010 deelt de Provincie Noord Brabant mee dat uit de proef met terughoudend toezicht kan worden geconcludeerd dat de provincie zijn wettelijke taak als verticaal toezichthouder kan invullen met minder toezicht, minder communicatie en minder producten dan vóór de proef. Hierbij plaatst de provincie de volgende kanttekeningen: 7

Programmabegroting 2012 -

Minder verticaal toezicht dient hand in hand te gaan met een verbetering van het horizontaal toezicht (=gemeenteraad); - Communicatie met de gemeenten blijft noodzakelijk, maar kan minder intensief dan vóór de proef; - Het gunstige economische tij tijdens de proef heeft invloed gehad op de resultaten van de proef tot en met 2009. De provincie zal handreikingen geven aan de gemeenten om het horizontaal toezicht beter uit te oefenen. Uit de provinciale ombuigingsnota blijkt dat de provincie het terughoudend toezicht ook als bezuinigingsmaatregel gebruikt. Richtlijnen Provincie Algemeen Bij schrijven van 11 mei 2011 heeft de Provincie Noord-Brabant het toezichtkader voor de begroting 2012 bekend gemaakt. De gemeente komt in aanmerking voor het reguliere repressieve toezicht wanneer de begroting 2012 naar het oordeel van de Provincie structureel in evenwicht is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming 2013-2015 voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2015 wordt bereikt. Daarnaast dienen zowel de jaarrekening 2010 (15 juli) als de begroting en meerjarenraming (15 november) tijdig te zijn ingezonden. Structurele baten en lasten Bij de beoordeling of de begroting structureel in evenwicht is, wordt bepaald of er sprake is van structurele lasten die worden gedekt door structurele baten. Hiertoe dient een overzicht van incidentele baten en lasten in de begroting worden opgenomen. Wij verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 5 van deze programmabegroting. Taakstellingen/bezuinigingen In de voorgaande jaren zijn de toezichthouders soepeler omgegaan met taakstellingen en bezuinigingen. Aanleiding hiervoor was de onduidelijkheid die bestond over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Nu deze onduidelijkheid in de meicirculaire is weggenomen, worden taakstellingen weer op de gebruikelijke wijze beoordeeld. Dit betekent dat taakstellingen voor 2012 en de meerjarenraming alleen onderdeel kunnen zijn van het begrotingssaldo als deze voldoende concreet en haalbaar zijn en zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld besluit. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. In het BBV is opgenomen dat er een commissie BBV is met als taak zorg te dragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. Hiertoe geeft de commissie in notities richtlijnen uit. Binnen de richtlijnen zijn stellige uitspraken en aanbevelingen te onderscheiden. Aan stellige uitspraken is een extra gewicht toe te kennen en verwacht mag worden dat van stellige uitspraken slechts zal worden afgeweken, indien daarvoor goede gronden zijn. Aanbevelingen dienen om steun en richting aan de praktijk te geven. Op 15 juli 2011 heeft de commissie BBV de notitie “Het BBV en stelsel/schattingswijzigingen” gepubliceerd. In deze notitie geeft de commissie BBV een nieuwe zienswijze over het onderscheid tussen een stelselwijziging en een schattingswijziging. Verder bevat de notitie twee stellige uitspraken, die aangeven dat zowel bij een stelsel- als bij een schattingswijziging de bestaande (rest)boekwaarde niet wordt herrekend, maar over de langere, dan wel kortere, dan wel gelijkblijvende verwachte toekomstige gebruiksduur wordt afgeschreven. Deze stellige uitspraken gelden met ingang van het begrotingsjaar 2012, maar hebben geen direct gevolg voor de begroting van de gemeente Boxmeer.

8

Krimp en Groei Precariobelasting In de Kadernota 2011 is het invoeren van een precariobelasting op nutsleidingen als optie opgenomen in afwachting van de discussie over een motie van de Tweede Kamer met als strekking dat nutsbedrijven vanaf 1 januari 2012 geen precariobelasting meer hoeven te betalen voor hun netwerken. Begin juli heeft minster Donner aangekondigd dat hij gehoor geeft aan de wens van de Tweede Kamer en met een wet komt die erin voorziet netwerken van nutsbedrijven vrij te stellen van precariobelasting. De optie van invoering van de precariobelasting op nutsleidingen is derhalve niet meer in beeld.

9

Programmabegroting 2012 Overzicht programma’s Nr. 1

Naam Programma Welzijn en Leefbaarheid

2.

Sociale Zaken

3.

Burgerzaken

4.

Ruimte en Economie

5.

Vergunningen

6.

Milieu, Realisatie en Mobiliteit

7.

Gemeentewerken

8.

Bedrijfsbureau Ruimte

9. 10.

Vervallen Financiën

11.

Bestuursondersteuning en Communicatie

12.

Griffie

Naam Beleidsveld Onderwijs en Jeugd Welzijn en Zorg Sport Kunst en Cultuur Accommodaties Wet Maatschappelijke Ondersteuning Werk en Activering Inkomensvoorziening Minimabeleid en Bijz.Bijstand Burgerzaken Verkiezingen Economie en werkgelegenheid Ruimtelijke Ordening Woningbouw en Volkshuisvesting Projectbesluiten –Postzegelbest.plan Bouwvergunningen Milieuvergunningen Overige vergunningen Wegen Groenvoorzieningen/speelterreinen Milieu en afvalstoffen Riolering en zuivering Recreatie en toerisme Natuur en landschap Verkeer en vervoer Openbare verlichting Beheer wegen Beheer groen- en speelvoorzieningen Beheer riolering Beheer verkeersborden Markten, kermissen en evenementen Begraafplaatsen Kunst/ religieuze objecten Zwerfvuilinzameling Grond- en pachtzaken Grondexploitaties Belastingen Waardering Onroerende Zaken Financiën Integrale Veiligheid Brandweer Handhaving Wijk- en dorpsraden Communicatie College Burgemeester en Wethouders Samenwerking Brandweer Griffie Rekenkamer Raad en Commissies

10

Krimp en Groei

III. Visie en prioriteiten Inleiding In dit hoofdstuk wil het college op hoofdlijnen de beleidsuitgangspunten schetsen die zij de komende jaren voorstaat. De basis wordt hierbij gevormd door het coalitieprogramma 2010-2014 “Visie en Vasthouden”. Deze beleidsuitgangspunten zijn onderdeel geweest van de Kadernota 2011, welke op 7 juli 2011 door uw gemeenteraad is vastgesteld. De gemeente Boxmeer staat, zoals vele andere gemeenten in Nederland, voor de grote uitdaging en zware taak om de financiële gevolgen van de economische crisis het hoofd te bieden, zonder dat dit de ontwikkeling van onze gemeente blokkeert. Beleidskader Kernpunten van het college voor de periode 2011-2014 zijn: • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •

Het beleid moet toekomstbestendig zijn, zowel financieel als in de beoogde effecten. Dit betekent dat wij uitgaan van een gemeente: met een structureel sluitende begroting en meerjarenraming; die verantwoord investeert in economie en onderwijs; met leefbaarheid in de kernen op een aanvaardbaar niveau; met behoud en uitbouwen van de centrumfunctie op het gebied van wonen, werken, winkelen, onderwijs en zorg; met een sociaal gezicht, waar aandacht is voor de mens, de leefbaarheid en het welzijn; die de financieel minder draagkrachtige inwoners ontziet. Er zijn geen programma’s of onderdelen, die bij voorbaat uitgesloten worden van bezuinigingen. projecten die voor co-financiering in aanmerking komen, worden nadrukkelijk beoordeeld op de financiële consequenties op de lange termijn; burgers moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor gedragingen zoals vernielingen, vuil en overlast; herbezinning op gemeentelijke taken(kerntaken); beoordelen nut en noodzaak van de hoogte van reserves en voorzieningen; alleen strikt noodzakelijke inhuur; vermindering regelgeving en bureaucratie; geen nieuw beleid zonder inlevering van bestaand beleid; waar mogelijk krijgen samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen minimaal dezelfde bezuinigingsmaatregelen doorgerekend; verhoging van gemeentelijke belastingen is het laatste middel om de begroting (meerjarig) sluitend te maken. De economie draaiende houden staat centraal. samenwerking in de regio is gericht op de versterking van onze positie als werkgelegenheidsgemeente; Noodzakelijke uitbreiding en revitalisering van de bedrijventerreinen; Actieve en professionele acquisitie zorgen ervoor dat hoogwaardige bedrijven voor Boxmeer kiezen; Ondersteuning nieuwe bedrijfsmatige initiatieven en ontwikkelingen vanuit de verbreding van de landbouw in het buitengebied; 11

Programmabegroting 2012 • •

•

• • • • •

Stimuleren woningbouw. Overbodige of nutteloze regels worden geschrapt en de digitale dienstverlening wordt verbeterd. Randvoorwaarden vervullen voor welzijn en leefbaarheid. De gemeente is primair verantwoordelijk voor het vervullen van randvoorwaarden opdat de inwoners in staat worden gesteld inhoud te geven aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving, maar daar ook meer verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Minder draagkrachtige inwoners worden ontzien en hulp en ondersteuning wordt geboden op basis van maatwerk. Het huidige gemeentelijke zorgniveau blijft zoveel mogelijk gehandhaafd; Ouderen meer zelfredzaam maken, zodat alleen hulp verleend hoeft te worden daar waar dat echt nodig is; Mensen worden begeleid naar werk opdat sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft en de economische zelfstandigheid wordt bevorderd. De gemeente streeft naar een versterking en verbreding van het onderwijs.

Actiepunten 2012 Het beleidskader zoals hierboven geformuleerd leidt in 2012 tot de volgende actiepunten: Economie: Met de economische strategie heeft Boxmeer een duidelijk beeld over de positionering als werkgelegenheidsgemeente en de rol van de gemeente op het economisch speelveld. Een rol welke voorwaardenscheppend is, en is gericht op faciliteren( voldoende en goede vestigingslocaties, efficiënte procedures en vergunningverlening). De acties richten zich op het laten ontstaan van nieuwe werkgelegenheid, bij voorkeur in een hoogwaardig segment en gedifferentieerd van opbouw, maar tevens is inzet de bestaande werkgelegenheid te koesteren. Dat betekent afstemmen met het bestaande bedrijfsleven, alsmede aandacht voor hun vestigingsomgeving. De beschikbaarheid van middelen alsmede de mogelijke inbreng van derden bepaalt omvang en prioritering binnen het uitvoeringsprogramma. In ieder geval moet in 2012 fors worden ingezet op het verder vormgeven en realiseren van de Health Campus Boxmeer en bedrijvenpark Sterckwijck. Daarnaast krijgt de gemeente in toenemende mate vestigingsvragen voor volumineuze en grootschalige detailhandel. Uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan dergelijke detailhandel beperkt is. Daarom willen we dit mogelijk toestaan op een beperkt aantal of één locatie(s). Een aantrekkelijk woon- en leefmilieu beïnvloed vaak de vestigingskeuze van bedrijven. Boxmeer zet in op sterke verbeteringen in het centrumgebied van de kern Boxmeer. Daarnaast is het van belang kwalitatieve woonmilieus te ontwikkelen. Woningbouw: De huidige woningbouwplannen (hard en zacht) van Boxmeer zijn voldoende om de voorziene productie op grond van de richtcijfers in 2020 te halen. Het is echter door de economische (en financiële) crisis niet vanzelfsprekend dat dit ook zal gaan gebeuren. De economische crisis vertaalt zich door naar de woningmarkt. Voor bepaalde segmenten woningen zit de woningmarkt volledig op slot (perspectief 2011/2012). Verhuis/koopbeslissingen worden uitgesteld, financiële instellingen hebben sterke financieringsvoorwaarden, enz. Het moment waarop herstel inzet valt nauwelijks meer te voorspellen. De invloed van een gemeente op het herstel is in het algemeen beperkt. Traditioneel worden woningen aanbod gericht ontwikkeld met behulp van verdeling in categorieën huur/koop, die zijn onderverdeeld in prijsklassen. In een periode van stagnatie 12

Krimp en Groei op de woningmarkt, blijkend uit het nagenoeg ontbreken van doorstroming, komt de druk van de vraag te liggen bij huur en het betaalbare koopsegment. Met name omdat het midden – en hogere woonsegment niet beweegt. In de periode 2012 - 2014 is het meer dan ooit gewenst niet aanbodgericht te ontwikkelen maar vraaggericht. De nadruk ligt op bouwen voor jongeren en ouderen. Voor beide categorieën geldt een verhoogde druk op de huurmarkt. Voor de jongeren ligt het zwaartepunt op de goedkope koopmarkt. Bouwprojecten die zich richten op de genoemde doelgroepen en zich richten op de huurmarkt en betaalbare koop genieten voorrang. Zoals in de inleiding aangegeven beschikt Boxmeer over voldoende planconcepten, maar juist het inzichtelijk maken van de kwalitatieve vraag is uitermate lastig, aangezien de markt sterk de vraag beïnvloed en het verschil tussen de latente behoefte en de actuele vraag sterk uiteenloopt. Recreatie en Toerisme Fietsnetwerk De gemeente Boxmeer heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd om het recreatieve fietsnetwerk uit te breiden . Voor 2012 is de opgave om een aantal fietspaden die erg slecht zijn en onderdeel uitmaken van het fietsnetwerk te verbeteren. Het betreft een totale lengte van circa 5 kilometer Portaal de Vilt Portaal de Vilt is een toeristische overstap plaats (TOP). Het biedt parkeermogelijkheden en geeft informatie over het Maasheggengebied. Vanuit het Portaal kan men wandelen of fietsen in het Maasheggengebied of naar de oude Maasmeander de Vilt te gaan. Nationale Boomfeestdag Nationale Boomfeestdag wordt gehouden op het Portaal de Vilt. De gedachte is om vanaf 11 maart 2012 tot aan de Nationale Boomfeestdag op 21 maart 2012 een groenestafette te organiseren in het Land van Cuijk met als hoogtepunt 21 maart. Floriade Vanaf begin april 2012 tot oktober 2012 vind de wereldtentoonstelling Floriade in Venlo plaats. Met het thema Maasheggen en in samenwerking met Boomkwekerij Ebben kan het Land van Cuijk zich kan presenteren. . Naar verwachting komen er circa 2 miljoen bezoekers in de doelgroep van de gemeenten van het Land van Cuijk. Beeldverhalen/Identiteit Doordat de gemeente de recreatieve infrastructuur bijna op orde heeft, kunnen er ook thematische (molenroute, kastelenroute, maasheggenroute, etc) routes worden gemaakt. Bij deze routes kan men een verhaal vertellen. Dit kan in de vorm van een folder of in de digitale vorm met QR (Quick Response) codes of AR (Argumented Reality). We willen met verschillende thema’s de gemeente Boxmeer promoten. Ontwikkelingen • Ontwikkeling van het thermaalbad, klimbos, openluchttheater en mountainbike route en een Golfbaan allemaal in Overloon • Wandelnetwerk Land van Cuijk, Veghel en Boekel • Belevingskaart DuitsLijntje. Leefbaarheid: Het minimale basisniveau aan voorzieningen wat benodigd is in het belang van de leefbaarheid zal heroverwogen moeten worden. In het verlengde van de vastgestelde kaderbegroting zal het voorzieningenniveau in ieder geval teruggebracht worden en wordt een grotere verantwoordelijkheid neergelegd bij de burger(s). E.e.a. zal ook leiden tot gewijzigde afspraken met diverse partners in het veld.

13

Programmabegroting 2012 Onderwijs & Jeugd: De gemeente blijft actief betrokken bij de verdere (plan-)ontwikkeling inzake de huisvesting van het praktijkonderwijs Boxmeer, Metameer, het Elzendaalcollege en een multifunctionele gymnastiek- en sportaccommodatie. Ook in de realisatie van een zorgleerpark op Sterckwijck blijft de gemeente in voorwaardenscheppende zin participeren. Doelstelling is een intensieve samenwerking te realiseren op de Health Campus tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Ook zal de gemeente zich inzetten om HBO-onderwijs aan te trekken. Welzijn & zorg: De gemeente zal lokale initiatieven op het gebied van welzijn en zorg binnen de beschikbare middelen blijven stimuleren. Onder verwijzing naar de bezuinigingen welke zijn opgenomen in de kadernota zullen preventieve maatregelen en programma’s tot een minimaal noodzakelijk niveau beperkt worden. In dit kader zal de gemeente de afspraken met professionele partners en/of instellingen heroverwegen en/of wijzigen. Zorgniveau: WMO: Als gevolg van de toenemende vergrijzing blijft de druk op individuele voorzieningen hoog. Vanuit de gemeente is de ondersteuning aan burgers steeds meer gericht op collectieve voorzieningen. Voor individuele oplossingen wordt juist de eigen kracht van burgers gestimuleerd. Om individuele voorzieningen voor de meest kwetsbare burgers overeind te houden is een eigen bijdrage naar draagkracht noodzakelijk. De overheveling van AWBZ-taken naar de Wmo per 2013 is een forse operatie en zal om een gedegen voorbereiding vragen. WWB: Alle beschikbare middelen zullen worden aangewend om uitkeringsgerechtigden te stimuleren zelfstandig (een deel van) hun eigen inkomen te laten verwerven. Economische zelfstandigheid door maatwerk blijft hierbij de doelstelling. De voorbereidingen voor de implementatie van de wet werken naar vermogen vragen afstemming en passende investeringen. Financiën De begroting 2012 en het meerjarenperspectief is sluitend. Alle in de Kadernota 2011 voorgestelde ombuigingen zijn volledig verwerkt in de begroting 2012. Samen met de € 3 miljoen die in de begroting 2011 al structureel is omgebogen stelt de gemeente Boxmeer tot 2015 tot € 4,5 miljoen haar jaarlijkse uitgaven bij of worden inkomsten verhoogd. Om het proces van ombuigingen voor de periode 2012-2015 goed te laten verlopen heeft het college in overleg met de gemeenteraad er voor gekozen om eerst een discussie te voeren over kerntaken van de gemeente door middel van een stellingendebat. Via een internetenquête zijn de stellingen ook voorgelegd aan de burgers. De uitkomsten van het stellingendebat zijn besproken in de raadsvergadering van 27 januari 2011 en conform opdracht van de raad betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2011. Deze Kadernota is op 7 juli 2011 vastgesteld. Op hoofdlijnen ziet u hier de kernpunten van het college voor de periode 2011-2014 terug. Het veelbesproken Bestuursakkoord 2011 bevestigt de signalen dat het Haagse klimaat voor het lokaal bestuur nog allerminst gunstig is. Het Bestuursakkoord laat een trend zien naar een financieel en beleidsmatig sterk geclausuleerde decentralisatie. Duidelijkheid naar de financiële en beleidsmatige gevolgen van het Bestuursakkoord voor onze gemeente zal de komende periode bij de uitwerking van de onderdelen moeten blijken. Hierbij loopt de gemeente 3 risico’s: 1. Door een efficiency-korting wordt voor onvoldoende financiële compensatie gezorgd die past bij de over te hevelen taken;

14

Krimp en Groei 2. De verdeling van het macro-budget over de gemeenten sluit niet aan bij de spreiding van de kosten onder de gemeenten, met een mogelijke afwijking in zowel positieve als negatieve zin; 3. Met de taakoverheveling wordt beleidsvrijheid van uitvoering te veel beperkt door van rijkswege opgelegde regels en verantwoordingstaken. Belastingen In het Bestuursakkoord is opgenomen dat het lokale belastinggebied gedurende deze kabinetsperiode niet zal worden gewijzigd, met het voorbehoud van de afschaffing van precariobelasting. De macronorm van de OZB blijft in stand. Wij stellen voor de OZB-tarieven trendmatig met 3% te verhogen, evenals de hieraan gekoppelde tarieven voor de forensenbelasting. Het tarief toeristenbelasting zal conform de Kadernota 2011 met ingang van 2012 verhoogd worden naar € 1,-- per persoon per nacht. Het tarief voor afvalstoffenheffing bedraagt op basis van 100% kostendekking € 169,44 (2011: € 169,44) en het tarief rioolheffing bedraagt op basis van 100% kostendekking € 202,56 (2011: € 192,56). De totale belastingdruk voor een gemiddeld gezin stijgt hiermee ten opzichte van 2011 met 2,8%.

15


IV

Paragrafen

1. Inleiding In de navolgende paragrafen bespreken wij onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Om die reden behoren deze tot de beleidsbegroting. De artikelen 9 tot en met 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording schrijven deze verplichte paragrafen voor. Achtereenvolgend komen aan de orde: het weerstandsvermogen, het onderhoud kapitaalgoederen, de financiering, de bedrijfsvoering, de verbonden partijen, het grondbeleid en de lokale lasten. 2. Weerstandsvermogen Inleiding Onder weerstandsvermogen verstaan we: het vermogen van de gemeente om tegenvallers op te kunnen vangen om haar taken voort te kunnen zetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente beschikt/ kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang om te kunnen bepalen of de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming gezond is. De paragraaf is als volgt opgebouwd: • Stand van zaken • Aanwezige risico’s • Beschikbare weerstandscapaciteit • Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit • Ontwikkelingen. Het beleid op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen is te vinden in de nota “Risicomanagement en Weerstandsvermogen” die de gemeenteraad op 9 december 2010 heeft vastgesteld. Stand van Zaken De gemeente Boxmeer kiest voor een cyclische aanpak bij het risicomanagement. In de nota “Risicomanagement en Weerstandsvermogen” zijn de volgende fasen beschreven. Fase 1. 2.

3.

4.

5.

6.

Activiteit

Stand 1-7-2011

Kaderstelling en strategie: het vastleggen van de kaders in de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Risico-analyse: inventariseren van de potentiële risico’s en deze vastleggen in een risicokaart. Per risico wordt inzicht gegeven in de kans dat een risico zich voordoet en de inschatting van het financiële gevolg. Beheersmaatregelen: om de risico’s af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt een risico-eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico’s zijn er een aantal basisstrategieën: accepteren, reduceren, elimineren of overdragen/verzekeren. Monitoren en toetsen: in deze fase wordt informatie verstrekt, worden ontwikkelingen in beeld gebracht en resultaten beoordeeld (bestuursrapportages raad). Toezicht en toetsen: Risico’s worden in verband gebracht met de beheersmaatregelen en beschikbare weerstandsvermogen (begroting en jaarrekening) Continue verbetering: Op basis van resultaten kan beleid en methodiek worden bijgesteld en/of verder worden ontwikkeld.

Raad 9-12-2010

16

Lopende

Nog uitvoeren

Vanaf 1e bestuursrapportage 2012 Vanaf begroting 2013

Krimp en Groei Aanwezige risico’s Voor de begroting 2012 zijn per programma de bestaande risico’s geïnventariseerd. De verdere uitwerking (kans van optreden en de verwachte negatieve financiële gevolgen) is nog niet afgerond. Na afronding hiervan kan een risicokaart worden samengesteld voor onze gemeente. Aan elk risico is een zogenaamde risicoscore verbonden, door de kansklasse te vermenigvuldigen met de gevolgklasse. Deze methodiek maakt het mogelijk de risico’s onderling te rangschikken op grootte. De risico’s met het grootste risicogetal moeten de hoogste prioriteit krijgen en dus als zodanig gemanaged worden. Een voorbeeld van de risicokaart is weergegeven in onderstaande tabel. Financieel gevolg (x) x > € 1.000.000 € 500.000 < x < € 1.000.000 € 200.000 < x < € 500.000 € 50.000 < x < € 200.000 x < € 50.000 Kans

10 %

30%

50%

70%

90%

Op basis van de inschatting van kans en gevolg per risico, kan berekend worden hoeveel geld er nodig is om de risico’s financieel af te dekken. Hiervoor wordt een risicosimulatie uitgevoerd. Daarbij wordt het zekerheidspercentage op 90% gesteld. Dit betekent dat het voor 90% zeker is dat we met dit bedrag alle risico’s kunnen opvangen. Dit levert de benodigde weerstandscapaciteit op. Tegelijkertijd wordt er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd die laat zien welke risico’s de meeste invloed hebben op het weerstandsvermogen. Naar aanleiding van een eerste ruwe risico-analyse komen we vooralsnog tot de volgende tien belangrijke risico’s voor de gemeente Boxmeer:

17

Programmabegroting 2012 Nr. 1.

Risico Resultaat van de in exploitatie genomen complexen Grondbedrijf wijkt af van geprognosticeerd resultaat.

2.

Waarderingsrisico van de niet in exploitatie genomen complexen Grondbedrijf.

3.

Lagere Algemene Uitkering

Toelichting In de Grondnota 2011 is per complex een uitgebreide toelichting opgenomen, waarbij de risico’s worden toegelicht. Daarbij zijn de volgende risico’s te onderscheiden: Marktrisico’s, risico’s mbt planologische procedure, planschaderisico, risico’s archeologie, procesrisico mbt afwikkeling overeenkomsten, aanbestedingsrisico’s, afzetrisico’s. De boekwaarde bedroeg op 1-1-2011 € 42.853.226. De geprognosticeerde nadelige resultaten zijn afgedekt door een voorziening van in totaal € 4.956.681. De nog te maken kosten per 1-1-2011 zijn geraamd op in totaal € 45.738.193. Hierop moet in mindering gebracht worden de geraamde stortingen in de reserves Rood voor Groen en Mobiliteit ad € 3.537.760. Conform de IFLO-norm bedraagt het risico grondexploitatie 10% van € 80.096.978 = € 8.009.698. De meest risicovolle projecten zijn Sterckwijck, Steenstraat Zuid en Noord en Industrieterrein Ir.Wagterstraat. In de Grondnota 2011 is per complex een uitgebreide toelichting opgenomen, waarbij ook de risico’s van de niet in exploitatie genomen complexen worden toegelicht. Belangrijkste risico’s: boekwaarde versus marktwaarde, renterisico’s, afzetrisico’s. De boekwaarde bedroeg op 1-1-2011 € 3.081.119. Conform de IFLO-norm bedraagt het risico grondexploitatie 10% van € 3.081.119 = € 308.112. De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de normeringssystematiek. Dat betekent dat de jaarlijkse groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de rijksuitgaven. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Hoeveel geld de individuele gemeente uit het gemeentefonds ontvangt is afhankelijk van de kenmerken en belastingcapaciteit van de gemeente. Het achterblijven van bijvoorbeeld aantal inwoners, uitkeringsgerechtigden of woningen leidt tot een structureel tekort aan inkomsten. De algemene uitkering voor 2012 is op basis van de meicirculaire 2011 geraamd op € 24.112.859. Op basis van de in het verleden door het Rijk gehanteerde norm voor behoedzaamheid bedraagt het jaarlijks risico voor Boxmeer € 150.000.

18

Kans %

Krimp en Groei Nr. 4.

Risico Financiële gevolgen Bestuursakkoord

Toelichting In het Bestuursakkoord is overeenstemming bereikt tussen Rijk en decentrale overheden over decentralisatie van een aantal rijkstaken in combinatie met bezuinigingen over dezelfde onderwerpen. Deze decentralisaties hebben grote bestuurlijke, financiële en organisatorische gevolgen voor de gemeente. Een aantal onderwerpen moet de komende tijd nog uitgewerkt worden. Risico’s: a. Door een efficiency-korting wordt voor onvoldoende financiële compensatie gezorgd die past bij de over te hevelen taken; b. De verdeling van het macro-budget over de gemeenten sluit niet aan bij de spreiding van de kosten onder de gemeenten, met een mogelijke

5.

Open Eind Regelingen

6.

Gesubsidieerde partijen

afwijking in zowel positieve als negatieve zin; c. Met de taakoverheveling wordt beleidsvrijheid van uitvoering te veel beperkt door van rijkswege opgelegde regels en verantwoordingstaken. Voor het onderdeel Werk zal een gedeelte van het risico terecht komen bij het Werkvoorzieningschap. De deelnemende gemeenten staan garant voor exploitatietekorten. De gemeente heeft een aantal voorzieningen met het kenmerk van een zogenaamde openeindregeling. Dit zijn regelingen waarbij het bedrag per deelnemer vaststaat, maar het aantal deelnemers dat een beroep doet op een dergelijke regeling onbekend en/of niet beïnvloed kan worden. Belangrijkste regelingen: -WMO, budget: € 2.321.370 -WWB inkomensdeel etc., budget: € 2.756.522 -Participatie, budget: € 782.218 -Leerlingenvervoer, budget: € 602.400 Het betreft zowel een positief als een negatief risico. Stichting de Weijer is verantwoordelijk voor de exploitatie en beheer van sociaal cultureel centrum De Weijer. De gemeente is eigenaar van het gebouw, subsidieert de Stichting jaarlijks voor circa € 305.000 en heeft de Stichting leningen verstrekt voor in totaal € 620.000. Door een aantal oorzaken is de exploitatie niet sluitend. De Stichting is bezig met het sluitend maken van de exploitatie. De totale boekwaarde inclusief leningen bedraagt per 1-1-2011 € 1.135.203. Het risico voor instandhouding bedraagt tussen de € 50.000 en € 100.000 structureel.

19

Kans %

Programmabegroting 2012 Nr. 7.

Risico Verbonden Partijen

8.

Veiligheidsrisico’s

9.

Extreme weersomstandigheden

10.

Dekking gemeentehuis

Toelichting Verbonden partijen zijn partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In de paragraaf Verbonden Partijen zijn per partij de risico’s aangegeven. Aandachtspunten voor 2012 zijn: Integrale Bedrijven Noord-Oost Brabant: de rijksbezuinigingen op werkvoorziening heeft consequenties voor de exploitatie van IBN. Gemeenten hebben vanwege de wettelijke taak een financieel risico om een negatieve exploitatie aan te vullen. Brabants Historisch Centrum: er dreigt een korting op de rijksbijdrage, die lijkt te worden opgevangen door een hogere provinciale bijdrage. Welstandszorg: het liquidatieplan tot opheffing verloopt voorspoedig, maar laat nog enkele afwikkelrisico’s zien. De financiële consequenties van de vorming van RUD en de integratie van het RMB zijn nog onduidelijk. Gegeven de volatiliteit van de financiële markten tegen de achtergrond van de internationale schuldencrisis is de hoogte van de winstuitkering BNG onzeker. Daarbij komt nog de plicht om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen m.b.t. kapitaal- en liquiditeitseisen. Calamiteiten, rampen kunnen tot hoge schade leiden. Het risicoprofiel van de gemeente Boxmeer is door zijn ligging/omgeving (Maas, spoorlijn, A73, vliegveld Weeze) en aanwezigheid van bedrijven in de hogere milieuklasse bovengemiddeld. De laatste jaren komen extreme weersomstandigheden vaker voor. Te denken valt hierbij aan: langere en strengere winters; periodes langdurige droogte; hevige regenval; hevige wind. Hierdoor kunnen in de openbare ruimte grote schades ontstaan die niet door verzekering worden gedekt. Bij raadsbesluit van 29 mei 2008 is het definitieve krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw gemeentehuis. Ter dekking van de kapitaallasten is voorgesteld een bestemmingsreserve van circa € 14.000.000 te vormen, gedeeltelijk uit toekomstige verkopen. Een gedeelte van deze verkopen tot circa € 4.000.000 is nog niet gerealiseerd. Het risico bestaat dat de geplande verkopen later of voor een lagere opbrengst worden gerealiseerd. Het renterisico bedraagt 4% van € 4.000.000 = € 160.000.

Kans %

In 2012 wordt het proces van risicomanagement, inclusief de ontwikkeling en invoering van beheersmaatregelen, verder vormgegeven, zodat we onze risico’s nog gerichter kunnen beheersen. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit omvat de financiële middelen en mogelijkheden van de gemeente Boxmeer om financiële tegenvallers als gevolg van risico’s op te vangen zonder het bestaande beleid te hoeven aan te passen. De capaciteit bestaat uit een structurele en een incidentele component. De structurele component bestaat uit de begrotingsruimte, onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien. De incidentele component bestaat uit de reserves en stille reserves.

20

Krimp en Groei In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de weerstandscapaciteit (x 1.000) Weerstandscapaciteit structureel Begrotingsruimte Onbenutte belastingcapaciteit: - OZB - Afvalstoffenheffing - Rioolrechten - Leges en andere heffingen Onvoorzien Totaal structureel Weerstandscapaciteit incidenteel

7 37 0 0 0 143 187

Algemene reserves Bestemmingsreserves Algemene reserve grondbedrijf Stille reserves Totaal incidenteel Totaal weerstandscapaciteit

18.216 21.368 178 23.968 63.730 63.917

Toelichting: • Onbenutte belastingcapaciteit: de limitering van de OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het kabinet heeft wel het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moest blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft op landelijk niveau. Ondanks het feit dat de macronorm geen individuele werking heeft en dus de gemeente Boxmeer de vrijheid heeft de OZB opbrengst met een hoger percentage te verhogen, kiezen wij als uitgangspunt voor de belastingcapaciteit OZB de macronorm. Voor 2012 is de macronorm vastgesteld op 3,75% (meicirculaire 2011). Op basis van voorliggende gegevens bedraagt het effect van inflatie 2,5%. Samen met de reële trendmatige groei van 1,25% wordt de macronorm 3,75%. Dat betekent dat de opbrengststijging voor alle gemeenten in 2012 t.o.v. van 2011 maximaal 3,75% mag bedragen. De gemeente Boxmeer laat de OZB-opbrengsten met 3% stijgen conform andere begrotingsjaren. Hierdoor bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit 0,75%, wat correspondeert met een bedrag van € 37.500,-. • Rioolrechten en afvalstoffenheffing behoren volledig kostendekkend te zijn. • Aan de legestarieven is het uitgangspunt verbonden dat er kostendekkende tarieven aan ten grondslag liggen. • Algemene reserves: Het betreft hier de algemene reserve tot een bedrag van € 18.215.731 (stand 1-1-2012). Het vrij besteedbare gedeelte bedraagt € 20.409. Van het overige gedeelte wordt de rente ten gunste van de exploitatie gebracht, zodat een aanwending van die reserve consequenties heeft voor de exploitatie. • Bestemmingsreserves: De gemeente beschikt over een breed scala aan bestemmingsreserves. De gemeenteraad heeft de beleidsvrijheid deze reserves her te bestemmen. Hierdoor zijn deze reserves niet geblokkeerd, maar vrij besteedbaar. Tot een bedrag van € 8.258.154 wordt de rente ten gunste van de exploitatie gebracht, zodat een aanwending van deze reserves consequenties heeft voor de exploitatie. • Stille reserves: Dit zijn de meerwaarden van activa waarvan de verkoopwaarde hoger ligt dan de boekwaarde. Stille reserves spelen dan ook een rol bij de bepaling van de weerstandscapaciteit. Het is wel een feit dat pas bij daadwerkelijke verkoop van een object blijkt welke overwaarde wordt gerealiseerd ten opzichte van de boekwaarde. Op dit moment heeft de gemeente Boxmeer 659 hectare landbouwgrond in vaste pacht (6 jarige pacht) uitgegeven. De waarde van deze grond is ongeveer € 2,75/m². Dat komt neer op een waarde van € 18.122.500,--. In korte termijn (jaarlijkse pacht) heeft de gemeente op dit moment 167 hectare, deze grond heeft een wat hogere waarde ongeveer € 3,50/m². Dit komt neer op een waarde van € 5.845.000,-

21

Programmabegroting 2012 Pachtsoort

Aantal ha

Totale waarde

Vaste pacht

659 ha

€ 18.122.500

Jaarlijkse pacht

167 ha

€

5.845.000

Braak

0 ha

€

0

Totaal

826 ha

•

€ 23.967.500

Onvoorzien: De post onvoorzien vastgesteld op basis van een bedrag van € 5,structureel per inwoner. Voor 2012 houdt dit in dat de post Onvoorzien € 143.000,bedraagt.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit ------------------------------------Benodigde weerstandscapaciteit

De normtabel voor waardering van de berekende ratio (ontwikkeld door Universiteit Twente): Waardering A B C D E F

Ratio > 2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 0,6 – 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Op dit moment is de ratio van het weerstandsvermogen nog niet te berekenen voor de gemeente Boxmeer. Wij verwachten dit te kunnen presenteren in de jaarrekening 2011. Ontwikkelingen Risico’s grondexploitatie Aangezien het financiële belang van bouwgrondexploitatie (bge) van een heel andere orde is dan de reguliere baten en lasten van een gemeente, verdienen de risico’s met betrekking tot bge in de risicobepaling bijzondere aandacht. Door de huidige marktontwikkelingen nemen de onzekerheden toe. Deze kunnen effect hebben op de verwachte tijdstippen van realisatie en de omvang van de grondopbrengsten. Verder is de risico-inschatting voor “niet in exploitatie genomen complexen” (nieg) van belang. Er kunnen verschillende typen risico’s worden onderscheiden in de grondexploitaties bij actief grondbeleid. Wij onderscheid drie soorten risico's: 1. Waarderingsrisico’s: deze risico’s omvatten het risico dat een aangekocht perceel niet voor de verwervingsprijs in exploitatie genomen kan worden en het risico van de rentelasten van verworven percelen; 2. Marktrisico’s: tot deze risico’s behoren risico’s van nog te maken kosten, nog toe te kennen subsidies, grondprijzen en afzetrisico’s; 3. Organisatierisico’s: deze risico’s kan de gemeente zelf beïnvloeden; het gaat, bijvoorbeeld, om risico’s van een slechte interne organisatie, maar ook om het risico dat een door de gemeente zelf gewenst kwaliteitsniveau met zich meebrengt of om de hoogte van kosten voor voorbereiding en toezicht. 22

Krimp en Groei Afhankelijk van de fase waarin een exploitatie zich bevindt, zullen de bovengenoemde risico’s groter of kleiner zijn. Hoe verder de gemeente is gevorderd met de uitvoering, hoe kleiner de risico’s zullen zijn. Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de IFLO-norm opgesteld. Deze norm wordt door een aantal provincies en gemeenten gebruikt voor de bepaling van de minimaal noodzakelijke weerstandscapaciteit. De IFLO-norm relateert de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit aan de boekwaarden van de complexen in exploitatie en de nog te maken kosten. De norm bestaat dus uit twee elementen: 1. 10% van de boekwaarde van de exploitaties (bge en nieg). 2. 10% van de nog te maken kosten (bge). De IFLO norm is een eenvoudige en snelle manier om het risico in de grondexploitatie te berekenen die algemeen geaccepteerd en breed toegepast wordt. Nadeel van deze methode is dat het geen maatwerk oplevert ten opzichte van de risico’s die gelopen worden en wordt onvoldoende rekening gehouden met jaarlijkse fluctuaties in de twee gebruikte grootheden. Deze nadelen ondervangen wij door bij de grotere exploitaties de IFLO-norm wel toe te passen aangevuld met een specifieke risicobeoordeling en door jaarlijkse herziening van de exploitaties inclusief tussentijdse rapportage aan de gemeenteraad over belangrijke ontwikkelingen. Overige risico’s Hieronder volgt een aantal risico-ontwikkelingen ten opzichte van de jaarrekening 2010. • het risico op gegarandeerde geldleningen heeft tot op heden niet geleid tot aanspraken op de achtervangfunctie. De prognose voor Boxmeer is positief, dit wil zeggen dat ook in de nabije toekomst geen aanspraken worden verwacht. • De gemeente heeft een aantal (o.a. inkomensondersteunende) voorzieningen met het kenmerk van een zogenaamde openeindregeling. Dit zijn regelingen waarbij het bedrag per deelnemer vaststaat, maar het aantal deelnemers dat een beroep doet op een dergelijke regeling onbekend en/of niet beïnvloed kan worden, niet anders dan door drempelverhogende (beleids-)maatregelen. Omdat de economische omstandigheden nog onzeker zijn is in de begroting 2012 rekening gehouden met een slechter scenario. • De wereldwijde economische crisis leidt ook voor de gemeente Boxmeer tot meer onzekerheden vooral met betrekking tot geraamde inkomsten. Gedacht moet hier worden aan bijvoorbeeld grondverkopen en bouwleges. Geconstateerd wordt dat de verkoop van landbouwgrond stagneert, maar aangezien deze opbrengsten integraal doorgestort worden in de reserves, heeft dit geen invloed op de exploitatie. Tevens is een neerwaartse tendens waarneembaar in de opbrengst bouwleges. Wij onderzoeken in hoeverre kostenreductie kan leiden tot budgettaire neutraliteit.

23

Programmabegroting 2012 3.

Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Lasten van onderhoud komen op diverse programma’s voor. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig beeld is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Het beleid van de gemeente Boxmeer voor het onderhoud van kapitaalgoederen is opgenomen in een aantal beleidsnota’s: • IBOR-beleidsplan: In 2011 is het Integraal Beheer Openbare Ruimte -beleidsplan opgesteld voor technisch en verzorgend onderhoud van wegen en groen. Zowel wegen als groen worden onderhouden op basis van een vastgesteld beeld; • Bosbeleidsplan 2010 – 2020: jaarlijks wordt er door Staro een werkplan opgesteld, dat gebaseerd is op het vigerende beleid, beheer en wetgeving; • Bomenplan 2001 – 2011: jaarlijks wordt er door de afdeling een inspectie, snoei en onderhoudsplan opgesteld; • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 is op 14 mei 2009 vastgesteld. Omdat de riolering kwalitatief redelijk in orde is, zal ook 2012 hoofdzakelijk in het teken staan van het terugdringen van mogelijk wateroverlast door klimaatverandering en het verminderen van de emissie. • Beleidsplan Openbare verlichting 2011-2020. • Meerjarenonderhoudsplan Gemeentelijke Gebouwen 2010-2019 Groen IBOR-beleidsplan Op basis van een werkplan wordt het openbaar groen regulier beheerd. Het werkplan gaat uit van een beschreven (beeld)kwaliteitsniveau gedurende het hele jaar. Dit beeldkwaliteitsniveau gaat voornamelijk over de mate van (hoogte/percentage) voorkomen van onkruiden. Daarnaast worden in het IBOR-beleidsplan de gewenste eindbeelden en/of beheerbeelden beschreven. De omvormingsplannen in Boxmeer zijn in 2011 afgerond. Het doel van de omvormingen is het verminderen en aanpakken van wortelopdruk door bomen. Exploitatielasten In de raming voor de begroting 2012 is een bedrag opgenomen van € 488.000 voor uitvoering van het groenbeleid en € 25.000 vanuit riolering voor het onderhoud groen afgekoppeld verhard oppervlak. Bosbeleidsplan 2010-2020 Jaarlijks wordt er een werkplan opgesteld conform de bepalingen van het bosbeleidsplan. Eisen waaraan het product moest voldoen Stimuleren natuurlijke verjonging Onderhoud bos (Prunusbestrijding) volgens normenboek SBB 2000–2001. Blessen en houtmeten Ringen van bomen Natuurterrein en faunabeheer. Controle en herstel paden, routes, afsluitingen en recreatieve voorzieningen. Dunning beheerseenheid inclusief groepenkappen. FSC-voorwaarden. Boswet Exploitatielasten De jaarlijkse onderhoudskosten zijn gebaseerd op een werkplan en zijn afhankelijk van de oppervlakte van de beheereenheid en de handelswaarde van het geoogste hout.

24

Krimp en Groei Bomenplan 2001 – 2011 Jaarlijks wordt er door de afdeling een plan ( inspectie, snoei en onderhoud) opgesteld. In navolging van de in het bomenbeleid gestelde doelen zal er naar gestreefd worden de hoofdstructuur in de komende tien jaar volledig te realiseren. In 2007 is er in dit kader geïnventariseerd op welke locaties aanplant van de bomen nodig is. Met ingang van 1 juli 2008 is de bomenverordening 2004 ingetrokken en worden de beschermde bomen beschermd door het kapvergunningstelsel onder de APV. Exploitatielasten De ramingen opgenomen in de begroting stemmen overeen met die zoals opgenomen in het bomenplan. Het realiseren van de bomenhoofdstructuur is deels gefinancierd vanuit de groen-omvormingenplannen. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 In 2009 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009- 2013 vastgesteld. Met de komst van de Wet gemeentelijke watertaken zijn aan de zorgplicht voor de inzameling afvalwater twee nieuwe zorgplichten toegevoegd. Namelijk de zorgplicht voor de inzameling van overtollig hemelwater en de zorgplicht voor de aanpak van structurele grondwaterproblemen in stedelijk gebied. Op basis daarvan zijn voor de planperiode de volgende speerpunten geformuleerd: 1. Zoveel mogelijk verhard oppervlak afkoppelen van de riolering om wateroverlast te beperken en daarmee blijven voldoen aan de basisinspanning; 2. Vernieuwen telemetrie overstorten en gemalen (afgerond in 2010); 3. Vervangen electro-mechanisch deel van de gemalen; 4. Het verbeteren van het onderhoud van de hoogwaardige IBA’s, zodat deze weer optimaal functioneren (afgerond in 2010); 5. Hoogwaterbestendig maken van de riolering in het kader van de stedelijke wateropgaven (SWO), middels het aanleggen van waterbergingen; 6. Opzetten van een grondwatermeetnet (afgerond in 2010). Investeringen/exploitatielasten Voor de komende planperiode dient er voor ongeveer € 6,6 miljoen in de riolering te worden geïnvesteerd en bedragen de jaarlijkse exploitatiekosten gemiddeld ongeveer € 600.000. Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020 In het beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2020 is aangegeven dat de openbare verlichting aangepast dient te worden. - Lampen en armaturen: Alle lampen zijn in 2009 vervangen door nieuwe lampen. Ook is het voornemen om in de komende periode alle armaturen ouder dan 25 jaar te vervangen door LED-verlichting. Voor deze activiteit is een investeringskrediet opgenomen. - Lichtmasten: Veel lichtmasten bevinden zich aan het einde van hun levensduur. Een groot deel van de lichtmasten zijn namelijk al 50 tot 60 jaar oud. Dit betekent dat in theorie veel lichtmasten op de korte termijn vervangen dienen te worden. Desalniettemin blijkt in de praktijk dat de meeste lichtmasten nog in een redelijke staat verkeren. Er wordt dan ook maar zeer beperkt lichtmasten vervangen. Op dit moment is geen post beschikbaar om de lichtmasten op grote schaal te vervangen. Het schilderen van de lichtmasten is op orde. Wegen Onderhoud wegen is opgenomen in het IBOR-beleidsplan. De wegen worden vanaf 2012 op basis van een vooraf vastgestelde beeldkwaliteit onderhouden. In totaal is voor onderhoud van de gewone wegen in 2012 832.000 euro opgenomen en voor geluidsreducerende deklagen nog een bedrag van 250.000 euro. Gemeentelijke Accommodaties en gebouwen Er is een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld voor de gemeentelijke accommodaties en gebouwen voor de periode 2010-2019. Tevens is deze planning afgezet tegen de begrote onderhoudskosten en de voorziening Onderhoud Gebouwen. De begrote kosten 2012 zijn conform het onderhoudsplan verwerkt in de kostenplaats Gebouwen en Accommodaties. 25

Programmabegroting 2012 4.

Financiering

De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden gelden kapitaalmarkt. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij enkele algemene ontwikkelingen, het treasurybeheer binnen de gemeente, de ontwikkelingen ten aanzien van de financiering van de gemeente en de liquiditeitspositie van de gemeente. Inleiding Sinds 1 januari 2001 is de wet FIDO (wet financiering decentrale overheden) van kracht. Hierin is een aantal verplichtingen opgenomen, waaronder de vaststelling van een treasurystatuut en de opname van een treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening. De gemeenteraad van Boxmeer heeft op 28 januari 2010 een nieuw treasurystatuut vastgesteld. In het treasurystatuut worden allereerst een begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd. Vervolgens worden de deelgebieden van treasury, te weten risicobeheer, gemeentefinanciering en kasbeheer nader geconcretiseerd. Daarna komen de organisatorische randvoorwaarden van de treasuryfunctie aan bod waarbij vooral de nadruk ligt op de verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tenslotte worden de uitgangspunten geformuleerd voor de informatie die noodzakelijk is het gehele proces beheersbaar en meetbaar te maken en te houden. Algemene ontwikkelingen Op het te voeren treasurybeleid hebben vooral ook externe ontwikkelingen een behoorlijke impact. De belangrijkste indicatoren die een rol spelen bij de strategische keuzes die gemaakt worden zijn de ontwikkelingen van de rente op de gelden kapitaalmarkt, de groei van de wereldhandel in het algemeen en die van de Nederlandse economie in het bijzonder, de ontwikkeling van de inflatie en de werkloosheid. De grootste gevaren voor de stabiliteit van de Nederlandse financiële sector zijn de toenemende onrust op de financiële markten als gevolg van de verslechterende overheidsfinanciën en een nieuwe terugval in de economie. Ook de zorgen over de schuldenpositie van Europese overheden (Griekenland) kunnen het vertrouwen schaden en daarmee een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit. Hoe deze nieuwe opleving van de crisis zich de komende tijd gaat ontwikkelen, weten wij net zo min als wie dan ook. Gezien het financiële mijnenveld waar de wereld zich momenteel in bevindt, zullen de rentemarkten voorlopig zeer nerveus blijven. Rentevisie Geldmarkt De Europese geldmarkttarieven zijn dit jaar met ruim 0,5% gestegen, in lijn met het herfinancieringstarief van de Europese Centrale Bank (ECB). Wij verwachten dat de ECB na de laatste renteverhoging in juli, van 1,25% naar 1,5%, voorlopig even pas op de plaats zal maken en pas later dit jaar tot een eventuele renteverhoging zal besluiten. Dit impliceert dat de geldmarkttarieven dit jaar waarschijnlijk niet verder zullen oplopen Het probleem voor de ECB blijft dat de economische prestaties in de eurozone zo sterk uiteenlopen. Voor de Duitse economie is een hogere rente gewenst, maar de zwakkere landen, die geen of nauwelijks groei laten zien, kunnen absoluut geen renteverhoging gebruiken, temeer omdat de banken in deze landen voor hun financiering sterk op de ECB leunen. Kijken we naar de inflatieontwikkeling in de eurozone als geheel, dan is er naar ons idee geen noodzaak voor de ECB om de rente veel verder te verhogen in 2012. De economische groei zal naar verwachting benedengemiddeld blijven en de inflatie van 2,7% in mei, lijkt inmiddels al over haar hoogtepunt heen.

26

Krimp en Groei Kapitaalmarkt Toenemende zorgen over de economie en de Europese schuldencrisis, hebben de afgelopen maanden tot een flinke rentedaling geleid in de VS en in de sterkere Europese landen. Voor een deel is deze beweging weer in juli weer ongedaan gemaakt, nadat duidelijk was geworden dat Griekenland voorlopig op financiële steun van Europa en het IMF kan blijven rekenen. Wij achten de kans groot dat de rente de komende tijd weer wat oploopt, als blijkt dat de groei in Europa niet verder afzwakt en beleggers meer risico zullen nemen Treasurybeheer Investeringsprogramma 2012-2015 De liquiditeitsbehoefte in onze gemeente gedurende de periode 2012 t/m 2015 wordt in belangrijke mate bepaald door de geplande investeringen. In het investeringsprogramma is voor het jaar 2012 een bedrag van ruim € 3 miljoen opgenomen. Dit is exclusief investeringen voor onderwijs. De belangrijkste investeringen die voor 2012 in het investeringsprogramma zijn opgenomen bestaan uit: • Vernieuwen en reconstructie van diverse wegen • Herinrichting Hoogkoorpassage • Reconstructie De Raetsingel (deel tussen Burg. Hengstplein en Weijerplein) • Uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting • Vervanging openbare verlichting diverse wegen • Planvorming Noordwestelijke verbindingsweg • Aanpassing rioolstelsels Grondbedrijf De uitgaven en inkomsten van het Grondbedrijf zijn eveneens van invloed op de liquiditeitspositie van onze gemeente. Voor het jaar 2012 is het de verwachting dat deze vooral plaatsvinden ten behoeve van Sterckwijck en Steenstraat Zuid. Risicobeheer Dit onderdeel geeft inzicht in het risicoprofiel van de organisatie en is het kernonderdeel van de treasuryparagraaf. Onder risico’s worden verstaan zowel renterisico’s (vaste schuld en vlottende schuld), liquiditeitsrisico’s en koersrisico’s verstaan. Om de risico’s in beeld te brengen is in de wet Fido een aantal indicatoren gedefinieerd waarbinnen overheden kunnen opereren. In het Treasurystatuut wordt aangegeven hoe de gemeente Boxmeer deze wet in de praktijk toepast. Het doel van dit statuut is, naast het beperken van deze risico’s, het verhogen van een slagvaardig beleid bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van gelden. Een belangrijke eis uit de Wet Fido is dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient en dat het beheer prudent (voorzichtig) dient te zijn. De gemeente Boxmeer heeft geen beleggingen die niet in het verlengde van de publieke taak liggen. Renterisicobeheer Bij de berekening van de kapitaallasten (rente en afschrijving) die worden toegerekend aan de producten wordt uitgegaan van een gemiddelde rekenrente, de zogenaamde omslagrente. Ervan uitgaande dat per 1 januari 2012 de beschikbaar gestelde kredieten deels zijn besteed kan een financieringstekort worden berekend van afgerond € 36.000.000. Rekening is gehouden met een rente van 2,50% over dit tekort. De berekende omslagrente 2012 bedraagt 3,36%.

27

Programmabegroting 2012 Kasgeldlimiet Fluctuaties in de korte rente hebben direct een relatief grote impact op de rentelasten. Om deze reden is de kasgeldlimiet dan ook een belangrijk instrument om een grens te stellen aan de korte financiering. De kasgeldlimiet is het bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Dit percentage bedraagt momenteel 8,5%. Saldo lasten van de jaarbegroting 2012 Kapitaallasten Investeringsprogramma 2012 o.b.v. 2.5% Saldo van de jaarbegroting 2012 Toegestane kasgeldlimiet 8,5% Financieringstekort 1-1-2012

€ € € € €

61.916.921 45.930 61.962.311 5.266.796 36.064.621

Bij dit financieringstekort kan de volgende kanttekening worden geplaatst: In de boekwaarde van de activa per 1 januari 2012 is ervan uitgegaan, dat grotendeels per 31 december 2011 de beschikbare kredieten en de nog beschikbaar te stellen kredieten uit de lopende investeringsprogramma’s zijn besteed. Per 1 januari 2009 is het toezicht op de kasgeldlimiet voortaan meer in het kader van het reguliere financieel toezicht geplaatst, net als bij de renterisiconorm. De informatie over de kasgeldlimiet dient te worden opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag. In het jaarverslag betreft deze informatie ten minste de kasgeldlimiet bij aanvang van het voorgaande jaar en de gemiddelde netto vlottende schuld in elk van de kalenderkwartalen van het voorgaande jaar. De reguliere kwartaalrapportages aan de toezichthouder zijn daarmee komen te vervallen. Vanwege de overschrijding van de kasgeldlimiet hebben wij begin 2010 diverse geldleningen afgesloten. Om de overschrijding van de kasgeldlimiet in 2012 te vermijden zou, gelet op de huidige cijfers, in 2012 opnieuw langlopende financiering moeten worden aangetrokken. Uit een onlangs opgestelde liquiditeitsbegroting blijkt echter dat de overschrijding van de kasgeldlimiet slechts van tijdelijke aard is. Gelet hierop zal er overleg plaatsvinden met de Provincie om dit tijdelijk toe te staan.

28

Krimp en Groei Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen in 2011 over de eerste 2 kwartalen. Modelstaat A 1e kw.

2e kw

Liquiditeitspositie over het jaar 2011

(1) Vlottende (korte) schuld

maand 1 maand 2 maand 3

(2) Vlottende middelen

maand 1 maand 2 maand 3

Bedrag x Bedrag x 1.000 1.000 9.795 14.825 13.264 13.641 13.461 10.745

(3) Netto vlottende schuld (+)/overschot vlottende middelen (-) (1-2) maand 1 maand 2 maand 3

9.795 13.264 13.461

14.825 13.641 10.745

(4) Netto vlottende schuld (+)/Gemiddeld overschot vlottende middelen (-) (1-2)

12.173

13.070

5.126

5.126

7.047

7.944

(7) Begrotingstotaal

60.308

60.308

(8) Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage

8,50%

8,50%

5.126

5.126

(5) Kasgeldlimiet (6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) (6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (45) Berekening kasgeldlimiet

(9) Kasgeldlimiet 7 x 8: 100

Renterisiconorm De renterisiconorm beoogt een zodanige opbouw van de leningenportefeuille, dat het renterisico uit hoofde van rente-aanpassing en herfinanciering van leningen wordt beperkt. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De nieuwe renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

29

Programmabegroting 2012 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de renterisiconorm met betrekking tot de vaste schulden voor de periode 2012 – 2015. Modelstaat B (Renterisico vaste schuld over de jaren 2012 t/m 2015 Stap

Variabelen renterisico(norm)

Jaar T:

Jaar T+1:

Jaar T+2:

Jaar T+3:

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

1

Renteherzieningen

2

Aflossingen

4.656.446

2.387.545

2.355.780

2.355.780

3

Renterisico (1 + 2)

4.656.446

2.387.545

2.355.780

2.355.780

4

Renterisiconorm

5a = 4 > 3

Ruimte onder renterisiconorm

7.405.177

9.674.078

9.705.843

9.705.843

5b = 3 > 4

Overschrijding renterisiconorm

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

61.916.741

61.916.741

61.916.741

61.916.741

20

20

20

20

12.260.784 12.260.784 12.260.784 12.260.784

Berekening renterisiconorm 4a

Begrotingstotaal jaar T

4b

Percentage regeling

4 = 4a x 4b / 100

Renterisiconorm (van alleen jaar T)

12.383.348 12.383.348 12.383.348 12.383.348

30

Krimp en Groei 5.

Bedrijfsvoering

Inleiding De bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, organisatie, ICT, (interne) communicatie, juridische control, financiën en interne dienstverlening (o.a. huisvesting). Bedrijfsvoering houdt ook in het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. De paragraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens inzake de bedrijfsvoering met het oog op de uitvoering van de programma’s en het programmaplan. Ook voor de bedrijfsvoeringkosten geldt dat 85% van deze kosten veroorzaakt wordt door uitvoering van de wettelijke taken. Algemeen De basis voor de bedrijfsvoering van onze gemeente is opgenomen in de actualiseringsnota welke in 2008 is vastgesteld. Ten aanzien van de voor de bedrijfsvoering belangrijke beheersstructuur geldt dat naast de beheersinstrumenten met name de cultuur van de organisatie mede bepalend is om de gestelde doelen van de gemeente te bereiken. De cultuur wordt bepaald door de manier waarop mensen met elkaar omgaan en de manier waarop de instrumenten als hulpmiddel voor de organisatie worden gebruikt. Een ander belangrijk element van de beheersstructuur is sturen en meten op kwaliteit door middel van heldere instructies en monitoring van resultaten. Daarvoor moeten voor alle niveaus adequate instrumenten aanwezig zijn met als doel te komen tot een professionele organisatie waar continu aandacht is voor kwaliteitsverbetering. Het ritme van de organisatie is gebaseerd op “de klok”, een principe waarbij ervan uitgegaan wordt dat iedere periode bestaat uit een aantal vaste terugkerende momenten. Met de actualiseringsnota is een begin gemaakt van een reeks van organisatieaanpassingen en –ontwikkelingen. Om deze organisatieontwikkelingen methodisch te kunnen begeleiden en te managen wordt jaarlijks een “leidraad organisatieontwikkeling”, opgesteld waarin systematisch bedrijfsvoeringaangelegenheden worden opgenomen en gemonitord. De ontwikkeling en invoering krijgen vorm c.q. hebben vorm gekregen in het managementontwikkelingstraject (MOT) en een parallel lopend bestuurlijk ontwikkelingstraject (BOT). De “Leidraad Organisatieontwikkeling” Helder dient te zijn dat niet alles in één keer geregeld c.q. opgezet kan worden. Daarom is de leidraad noodzakelijk om alle gewenste ontwikkelingen in tijd weg te kunnen zetten. Hiermee bewijst de leidraad als managementinstrument zijn waarde doordat onderwerpen benoemd worden en een plek krijgen in de tijd. Voor de herijking van de leidraad wordt gebruik gemaakt van de P&C-cyclus. De agenda van de leidraad Organisatieontwikkeling 2011-2012 vormt een ambitieus programma. De komende jaren zijn naast de reeds ingezette bezuinigingen en de mogelijke impact van het bestuursakkoord 2011-2015 vooral gericht op het nog efficiënter maken van de organisatie. Onderdelen welke hierbij nadrukkelijk aan de orde komen zijn: - de invoering (in samenspraak met OR en GO) van het BASEBOX-model (betreft een integraal management besturingssysteem, waarin alle aspecten van de bedrijfsvoering verankerd liggen en waarmee op een heldere en eenduidige wijze medewerkers aangestuurd kunnen worden); - de samenwerking met de buurgemeente Sint Anthonis en samenwerking LvC; - sturing op informatisering en automatisering en een verdere verbetering van de juridische en financiële control. De agenda vormt wederom een ambitieus programma, waarbij bedacht moet worden dat de normale dienstverlening aan burgers en bestuur gewoon dient door te gaan; als het ware verder bouwen, terwijl de verkoop doorgaat. Een mooie uitdaging.

31

Programmabegroting 2012 Juridische control De samenleving wordt steeds complexer, burgers worden steeds mondiger. Onze bedrijfsvoering staat ervoor om de zaken aan de voorkant te regelen en niet om deze aan de achterkant te moeten repareren. Hiermee wordt met name bedoeld dat de besluiten welke genomen worden door de bestuursorganen, zoals college of uw raad uitermate zorgvuldig voorbereid dienen te worden. Naast de financiële component geldt dit ook steeds meer voor de juridische component. Het jaar 2012 wordt met name ingezet om de juridische kwaliteitszorg, organisatiebreed, naar een hoger plan te tillen, waardoor reparatie aan de achterkant minder noodzakelijk dient te zijn. Digitalisering Het steeds digitaler werken is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Of je wilt of niet, de wereld van digitalisering gaat gewoon door. We moeten daarin anticiperen. Voorop lopen is niet aan de orde, echter meelopen is wel noodzakelijk. Intern zijn wij eind 2010, begin 2011 gestart met alle post welke binnenkomt te digitaliseren en steeds meer zaaksgewijs te werken. Dit leidt ertoe dat we in het jaar 2012 hier verder in kunnen doorgroeien en zowel het college als uw raad steeds meer digitaal kunnen gaan werken en vergaderen. De ontwikkeling en inzet van adequate middelen (I-pad) zal consequent gemonitord worden. Dienstverlening De ingezette lijn vanaf jaargang 2010 wordt ook nog steeds in 2012 doorgezet. De producten- en dienstencatalogus is onze leidraad geworden voor onze klantcontacten. Vanuit de ontwikkeling van een mid-office zal in 2012 een Klant Kontakt Centrum Module (KCC) in gebruik worden genomen. Hiermee komt in het KCC klanten statusinformatie beschikbaar. Voor onze burgers komt er een persoonlijke internetpagina (PIP) beschikbaar, met daarin status informatie van alle transacties en contacten met de gemeente. De dienstverlening wordt daarmee transparant voor zowel de burger als de organisatie. Samenwerken Op 10 juni 2011 heeft u zich als raad in Grave gebogen over de vraag: Wat is de beste manier van Samenwerken voor het Land van Cuijk? Na een uitvoerige discussie is hieruit het Graafs Manifest ontstaan welke in alle gemeenteraden geaccordeerd is. Op grond van dit manifest wordt er voor 2012 ingezet op: - het versterken van de strategische samenwerking; - het versterken van de ambtelijke samenwerking. Om dit handen en voeten te kunnen geven komen de colleges in maart 2012 met een plan van aanpak, welk besproken gaat worden in de 2e raadsconferentie in juni. Parallel aan dit traject zijn de colleges van Sint Anthonis en Boxmeer met elkaar in overleg om op een beperkt aantal beleidsvelden te bezien hoe bestuurlijke en ambtelijke samenwerking alvast geëffectueerd kan worden. Huisvesting Het jaar 2012 staat in het teken van de continuering van een betrouwbare huisvesting. Na de garanties zal het planmatig onderhoud van gebouw en installaties ter hand worden genomen. Op basis van een, nog op te stellen, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zullen er voorstellen worden gedaan voor het vormen van een onderhoudsvoorziening ten behoeve van de egalisatie van het meerjaren onderhoud. Ons gebouw is voorzien van diverse moderne en elektronische toepassingen. Deze bieden voordelen maar zijn ook kwetsbaar. Onderhoud van deze toepassingen kan een stempel drukken op de benodigde onderhoudsmiddelen.

32

Krimp en Groei Inkoop en aanbesteding In 2011 is ons inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd met aanpassing van de drempelbedragen voor het onderhands aanbesteden. Hiermee lopen we als organisatie voorop m.b.t. de regels in de nieuwe Aanbestedingswet welke naar verwachting op 1 juli 2012 van kracht worden. Deze aanpassing biedt mogelijkheden om het lokale bedrijfsleven nog beter bij aanbestedingen van onze gemeente te betrekken. Verder is in 2011, analoog aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid, de subsidieverwerving opgepakt. Hiermee zal de subsidieverwerving in 2012 een volledig onderdeel van de bedrijfsvoering gaan uitmaken. Informatiebeleid en automatisering Het door Boxmeer en EGEM geproduceerde realisatieplan E-overheid samen met het Nationale Uitvoeringsplan (NUP) vormen de leidraad volgens welke Boxmeer projecten in het kader van de elektronische dienstverlening uitvoert. Ondersteund door invoering van een mid-office zal stap voor stap de dienstverlening transparanter worden en zal het digitaal aanvragen van producten en diensten meer gemeengoed worden. De WABO heeft in 2011 gezorgd voor een impuls van digitaal aanvragen en verlenen van vergunningen. Knelpunten doen er zich nog steeds voor op het gebied van de geautomatiseerde afstemming en gegevensuitwisseling tussen Basisregistraties, uitvoeringsapplicaties en voorzieningen /services van andere overheden. Uitwisselingsformaten en koppelvlakken zijn door de centrale overheid nog onvoldoende op elkaar afgestemd. Dit betekent dat wanneer we voortgang willen maken we soms moeten kiezen voor maatwerkkoppelingen of vertraagde uitvoering. In het kader van communicatie richting onze burgers dient de vindbaarheid van digitale producten via onze website te worden verbeterd. In 2012 zal dit verder worden opgepakt. Vastgoed informatie en Basisgegevens In 2011 is gewerkt aan het binnen gemeentelijk gebruik van de Basisregistratie (BAG/GBA/WOZ, etc.) De integrale samenwerking binnen het stelsel van basisregistraties, zowel Landelijk als binnen gemeentelijk is gestagneerd in 2011. Dit komt door het feit dat veel geautomatiseerde koppelvlakken niet beschikbaar zijn. Lokaal hebben we daar weinig invloed op. Voor 2012 verwachten we hierin wel groei, doch deze lijkt achter te blijven bij de eerder geformuleerde ambities (E-Overheid). Het is financieel niet haalbaar en wenselijk om zelf koppelvlakken te ontwikkelen. Een goede afweging van kosten en baten zal individueel leiden tot maatwerk in deze. Communicatie Voor uitgebreide informatie omtrent de communicatie wordt u doorverwezen naar het programma 11 Bedrijfsondersteuning en communicatie. Wel van belang is om te vermelden dat de doorgezette sturingsfilosofie van tijdelijke en permanente platforms goed aanslaat en ook de komende jaren beleid zal zijn. Tot slot We zitten momenteel in een economische crisis. Om de begroting voor het jaar 2012 en volgende jaren structureel sluitend te krijgen dient er fors bezuinigd te worden op de bedrijfsvoering. Er ligt dus een gigantische uitdaging op de bedrijfsvoering om enerzijds de winkel op een goede wijze open te houden anderzijds om de taakstelling van de ombuiging te realiseren.

33

Programmabegroting 2012 6. Verbonden Partijen Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke dito risico’s is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Het is niet de bedoeling te rapporteren over alle partijen waarmee de gemeente op enigerlei wijze verbonden is. Het criterium is daarom gelegd bij die partijen waarin de gemeente een bestuurlijke én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. De paragraaf verbonden partijen in de begroting en jaarstukken bestaat uit een visie op verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Voor de begroting 2012 zijn ten aanzien van verbonden partijen de volgende zaken te melden: Algemeen Bij besluit van 31 januari 2008 heeft de gemeenteraad besloten het college van burgemeester en wethouders te mandateren om zowel op de kaderbrieven als op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen namens de raad te reageren, onder voorwaarde dat de reactie ook onverwijld aan de raad wordt overgelegd. Het betreft de gemeenschappelijke regelingen waarmee in het gebied Brabant-Noord afspraken zijn gemaakt over een betere stroomlijning van de P&C-cyclus, te weten: GGD Hart voor Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Noord, Regionale Ambulancevoorziening Brabant-MiddenWest, Brabants Historisch Informatiecentrum, Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, Welstand Noord-Brabant, Kleinschalig Collectief Vervoer en Regionaal Milieubedrijf. Bij schrijven van 25 februari 2010 en 7 oktober 2010 zijn door de gemeente Oss namens de gemeenten in Brabant-Noord aan de gemeenschappelijke regelingen de beleidsuitgangspunten gepresenteerd die voor de gemeenten bij de beoordeling van de kadernota’s en de begroting 2012 van belang zijn en die voor de gemeenschappelijke regelingen als uitgangspunten moeten worden gehanteerd. Aangekondigd is dat de gemeenten kritisch zullen zijn ten aanzien van de uitgaven die de gemeenschappelijke regelingen voor 2012 en volgende jaren met zich mee brengen. De GR’s zijn gevraagd hun financiële positie kritisch tegen het licht te houden. Voor de gemeenten is het uitgangspunt dat de kortingen vanuit het gemeentefonds bij de gemeenschappelijke regelingen wordt doorberekend. Regionale Uitvoeringsdienst In juni 2009 hebben het ministerie van VROM, het IPO en de VNG afspraken gemaakt over de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van VROM-taken. Een van de maatregelen is het oprichten van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). In de RUD’s wordt door gemeenten en provincies samengewerkt op het gebied van complexe en bovenlokale milieu gerelateerde uitvoeringstaken. In de provincie Noord-Brabant wordt toegewerkt naar de vorming van drie RUD’s, één in elke veiligheidsregio. In de Regio Noordoost wordt op dit moment (stand juni 2011) gewerkt aan het opstellen van een inrichtingsplan en een businesscase. Vóór 1 oktober 2011 moeten de concrete stappenplannen van de provincies klaar zijn. Deze plannen moeten gericht zijn op invoering van RUD’s uiterlijk op 1 januari 2013. De Provincie Noord-Brabant ligt op schema.

34

Krimp en Groei Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk Doel Organiseren en coördineren van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Partijen RMB en gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis, Mill en St. Hubert en Boekel Bestuurlijk belang De gemeenteraad heeft op 16 juli 1998 de taak tot het inzamelen van huishoudelijk afval overgedragen aan het RMB. Het algemeen bestuur van het RMB heeft hiervoor een bestuurscommissie Afvalinzameling voor het Land van Cuijk en Boekel ingesteld. Namens de gemeente Boxmeer is wethouder Ronnes lid van de bestuurscommissie. Financieel belang Begroting 2012: Kosten inzameling huishoudelijk afval € 45,56 per inwoner (2011:oorspronkelijk € 47,88, via begrotingswijziging verlaagd naar € 44,47). De jaarrekening 2010 sluit met een voordelig resultaat van € 1.096.569. Voor de gemeente Boxmeer leidt dit tot een terugontvangst van € 319.599. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Voortgang Het aandeel in van de Bestuurscommissie in het beleidsproduct Afvalverwerking wordt binnen de financiële kaders gerealiseerd. Risico’s De kosten afvalverwerking worden voor 100% doorberekend in de tarieven reinigingsrechten. De gemeentelijke voorziening bedraagt naar verwachting op 31-12-2011 € 1.414.186. Ontwikkelingen N.v.t. Beleidsvoornemens De strategie van het afvalbeleid van de BCA sluit aan bij het landelijke, provinciale en regionale beleid en wordt bepaald door de ladder van Lansink. Daarbij hanteert de BCA het principe “de vervuiler betaalt”. Rapportages De Kadernota 2012 is vastgesteld in de collegevergadering van 22-3-2011. De jaarrekening 2010 en begroting 2012 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 28-6-2011.

35


Integrale Bedrijven Noord-Oost Brabant Doel Het continueren van een gemeenschappelijke voorziening ter integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Met name wordt bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk. Partijen Gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Bernheze, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en St Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Veghel. Bestuurlijk belang De gemeente Boxmeer maakt via wethouder Schaap deel uit van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 16 oktober 1997. Een geactualiseerde versie van de gemeenschappelijke regeling is op 4 september 2008 door de raad voor kennisgeving aangenomen. Financieel belang Bijdrage in de exploitatie voor bestuurskosten bedraagt voor 2012 € 0,32 per inwoner (2011: € 0,37). Dit komt overeen met € 9.037,--. Van de dividenduitkering van IBN-Holding BV over 2010 wordt € 2.079.260 toegevoegd aan de Algemene Gemeentelijke Reserve. De toevoeging voor Boxmeer bedraagt € 257.081. De AGR bedraagt in totaal per 31-12-2010 € 6.550.751. Het aandeel van de gemeente Boxmeer in de AGR is € 549.394,-(exclusief winstbestemming 2010). Voortgang Een doelmatige, rechtmatige en doeltreffende uitvoering van de WSW wordt binnen de financiële kaders bereikt. Risico’s De materiële uitvoering van de WSW is opgedragen aan de 100% deelneming IBN-Holding B.V. In een sociaal-economisch contract zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden uitgeoefend door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. De bedrijfsvoeringsrisico’s zijn hiermee indirect voor de deelnemende gemeenten. De plannen van het Rijk met betrekking tot de Wsw en met name de korting op het rijksbudget worden steeds concreter. Zoals het er nu naar uitziet gaat de rijkssubsidie per SE terug naar € 22.000. Dit heeft consequenties voor de exploitatie en het Bestuur bezint zich op de benodigde maatregelen. Ontwikkelingen Structurele samenwerking met gemeenten, UWV en bedrijfsleven staan komende jaren op de voorgrond. Bezuinigingen van het Rijk op de WSW zullen de exploitatie onder druk zetten. Beleidsvoornemens Verwezen wordt naar het bedrijfsplan van de IBN groep Rapportages De Jaarrekening 2010 en begroting 2012 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 19 april 2011.

36

Krimp en Groei

Brabants Historisch Centrum Doel De belangen van de minister, de gemeenten en de waterschappen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en de waterschappen, in gezamenlijkheid te behartigen. Partijen Het Rijk, 18 gemeenten en 2 waterschappen Bestuurlijk belang Het bestuur bestaat uit 3 vertegenwoordigers van het Rijk en 3 vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten en waterschappen. Via een portefeuillehoudersoverleg hebben de individuele deelnemers inbreng, namens de gemeente Boxmeer is dit wethouder Ronnes. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 8 juli 2004. Ingangsdatum 1 januari 2005. Financieel belang Bijdrage Boxmeer 2012 is begroot op € 111.344. Tbv restauratieconserverende werkzaamheden is in 2012 € 16.948 geraamd. De jaarrekening 2010 sluit met een overschot van € 5.604. Dit overschot wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht, welke na deze storting € 405.260 bedraagt, wat neerkomt op 8,8% van de deelnemersbijdragen. Deze reserve mag maximaal 10 % van de gezamenlijke bijdragen bedragen. Voortgang De wettelijke dienstverlening wordt door het BHIC geleverd. De meer inhoudelijke dienstverlening komt steeds meer op gang. De lokale pagina’s van Beugen en Rijkevoort, Boxmeer, Maashees en Overloon, Oeffelt, Sambeek, Vierlingsbeek zijn beschikbaar. Risico’s De vermogenspositie is in 2010 verbeterd en valt met een solvabiliteitspercentage van 8,8% binnen het 10%-maximum, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. De rijkskorting op de regionale historische centra lijkt te worden gecompenseerd door een hogere bijdrage van de Provincies via een wijziging in de Archiefwet. Ontwikkelingen In het beleidsplan 2009-2012 zijn de ambities voor deze periode vastgelegd: naast het reguliere werk, een grotere fysieke zichtbaarheid in de regio, de verdere ontwikkeling van de lokale pagina’s tot platforms van de plaatselijke gemeenschappen, de majeure scanningsoperatie, de introductie van thematische databases, mogelijk ook de introductie van een vierde domein, de rol als toeleverancier voor intermediairs, betere invulling van de inhoudelijke dienstverlening aan de financiers. Beleidsvoornemens Ambities 2005-2008 (op basis fusierapport): -verbetering digitale dienstverlening; -het archief als informatiecentrum -verbetering lokale dienstverlening In het beleidsplan 2009-2012 wordt geconstateerd dat de beloften uit het fusiedocument zijn nagekomen. Dit wordt onderbouwd met cijfers. Rapportages De Kadernota 2012 is vastgesteld in de collegevergadering van 15-2-2011. De jaarrekening 2010 en begroting 2012 is vastgesteld in de collegevergadering van 31-5-2011. 37


Welstandszorg Doel

Partijen Bestuurlijk belang

Financieel belang

Voortgang

Risico’s

Ontwikkelingen Beleidsvoornemens

Rapportages

Welstandszorg Noord-Brabant heeft tot doel de deelnemende gemeenten bij te staan in hun zorg voor de vormgeving van gebouwen en bouwwerken zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving of de te verwachten ontwikkelingen daarvan. 53 gemeenten in de provincie Noord Brabant Deelname in het Algemeen Bestuur via wethouder de Graaf. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 2 februari 1995 met als ingangsdatum 1 januari 1995. De laatste inwonersbijdrage is over het boekjaar 2011 in rekening gebracht. De verwachting is dat eind 2011 een definitieve eindafrekening kan worden opgesteld, waarna de gemeenschappelijke regeling ook fiscaal geliquideerd zal gaan worden. De verwachting is dat de eindafrekening tot een geringe teruggave van gelden aan de leden zal leiden. Welstandszorg realiseert een deskundige en tijdige advisering betreffende de kwaliteit van de bouwplannen. Vanaf maart 2010 wordt de welstandstoets uitgevoerd door SRE Milieudienst regio Eindhoven. Het liquidatieplan tot opheffing per 1-1-2012 laat een aantal risico’s zien. De afbouw verloopt echter voorspoedig. Momenteel heeft de gemeenschappelijke regeling geen medewerkers meer op de loonlijst staan en zijn verzekeringen en overige verplichtingen bijna geheel opgezegd en afgerond. Het pand in Den Bosch is in 2010 verkocht. N.v.t. In de bijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 13 maart 2009 is besloten te komen tot ontbinding van de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2012. Bij brief van 3 juli 2009 verzocht het Dagelijks Bestuur om een besluit van de gemeenteraden om de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2012 op te heffen. Uitvoering van het liquidatieplan vereist een eenmalige investering van € 628.175 is € 0,54 per inwoner. Bij besluit van 1 oktober 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met opheffing per 1 januari 2012. Op 17 juni 2010 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de definitieve liquidatie van de gemeenschappelijke regeling per 1-1-2012. De liquidatierekening 2010/2011 zal naar verwachting in maart 2012 worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

38

Krimp en Groei

GGD Hart voor Brabant Doel De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg. Partijen 29 Brabantse gemeenten Bestuurlijk belang De gemeente neemt deel in het Algemeen Bestuur via wethouder Schaap. De gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant is bij raadsbesluit van 7 september 2000 aangegaan met ingang van 1 januari 2001 en bij raadsbesluit van 27 september 2007 voor het laatst gewijzigd. Financieel belang Bijdrage 2012 bedraagt € 386.293 op basis van een bijdrage van € 13,52 per inwoner (2011 € 14,59). De jaarrekening 2010 sluit met een overschot van per saldo € 1.677.224. Dit bedrag is grotendeels toegevoegd aan de reserves. Voortgang De herijkingsdiscussie over het takenpakket van de GGD in 2007 heeft geleid tot een helder onderscheid in het basispakket en de plustaken vanaf 2008. De GGD onderzoekt regelmatig de gezondheid van de inwoners en geeft adviezen voor het (gemeentelijk) beleid. Voor de komende jaren wordt op de volgende thema’s gericht: de gezonde omgeving, ongelijke kansen en betaalbare gezondheid. Risico’s Risico’s en tegenvallers worden opgevangen uit de algemene reserves. Deze reserves bedragen ultimo 2010 circa € 5,3 miljoen. Het vastgestelde buffervermogen van € 5,1 miljoen is hiermee overschreden. Het AB heeft toch hiermee ingestemd vanwege de aanloopkosten bezuinigingen 2012 en aanloopkosten integratie JGZ. Ontwikkelingen In 2008 is de nieuwe Wet publieke gezondheid in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet collectieve preventie volksgezondheid, de infectieziektewet en de Quarantainewet. Naast de verbeterde samenhang in de infectieziektebestrijding wordt in deze wet ook aandacht gevraagd voor ouderen en de sociaal economische gezondheidsverschillen. Een ander belangrijk onderdeel is de verplichte invoering van het Elektronisch Kinddossier. Vanaf 2009 presenteert de GGD haar activiteiten in een nieuwe indeling van vijf programma’s. Elke gemeente dient in samenwerking met de GGD een eigen gezondheidsbeleid vaststellen. In 2012 wordt dit getoetst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Beleidsvoornemens Verwezen wordt naar de vijf programma’s, te weten: Zicht op gezondheid, Jeugd, gezin en school, Leefstijl, Infectieziektebestrijding en Geestelijke gezondheidszorg en crisisaanpak Rapportages Het college heeft op 8-3-2011 ingestemd met de Kadernota 2012 en op 5-7-2011 met de jaarrekening 2010 en begroting 2012.

39


Regionaal Ambulancevervoer Doel Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Partijen 47 gemeenten in Brabant Bestuurlijk belang Deelname aan het Algemeen Bestuur via wethouder Schaap. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 28 april 2005. Gewijzigde GR bij raadsbesluit van 20 december 2007. Bij besluit van 1 oktober 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling inzake het Dagelijks Bestuur. Financieel belang De bijdrage 2012 bedraagt op basis van de begroting RAV 2012 € 5.388 (2011: € 6.140). De jaarrekening 2010 sloot met een positief saldo van € 1.158.000. Aan de deelnemende gemeenten is een bedrag van € 2,276 per inwoner terugbetaald. Voortgang Implementatie Provinciale spreidingsplan 2005 nagenoeg afgerond. Risico’s De algemene reserve van de RAV bedraagt per 1-1-2012 649.850. Ontwikkelingen De bijdrage die de gemeenten vanaf 2006 hebben moeten betalen voor de dekking van de meerkosten voor de Regeling Bezwarende Functies is grotendeels komen te vervallen. De Zorgverzekeraars nemen deze kosten voor 95% voor hun rekening. De nieuwe Wet op de Ambulancezorg zou op 1 januari 2011 in werking treden, waarbij o.a. de marktwerking ingevoerd zou worden. Met de komst van het nieuwe kabinet werd dit traject bevroren. De nieuwe minster is voornemens per 1-1-2012 een voorlopige vergunning voor 5 jaar toe te wijzen aan de huidige RAV’s. Beleidsvoornemens N.v.t. Rapportages Het college heeft in zijn vergadering van 24 mei 2011 ingestemd met de jaarrekening 2010 en de begroting 2012. Euregio Doel

Partijen Bestuurlijk belang

Financieel belang Voortgang Risico’s Ontwikkelingen Beleidsvoornemens Rapportages

De Euregio Rijn-Waal heeft als taak, de regionale grensoverschrijdende samenwerking van zijn deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Zij voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan en ontvangt financiële middelen van derden. Zij adviseert de deelnemers, burgers, bedrijven, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen. Diverse gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 26 mei 1993. Deelname in de Euregioraad via burgemeester Van Soest. De lidmaatschapsbijdrage 2012 is geraamd op € 7.500,-N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 40

Krimp en Groei Regionale Milieudienst Brabant Noordoost Doel Het openbaar lichaam heeft de behartiging van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van de milieuzorg tot taak Partijen Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill, Oss, St. Anthonis, Sint Oedenrode, Uden en Veghel Bestuurlijk belang De gemeente Boxmeer maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en wordt vertegenwoordigd door wethouder Ronnes. Financieel belang Begroting 2012 Inwonersbijdrage voor type 1 taken € 1,53 per inwoner = € 44.040. Uurtarieven: Type I taken € 75,75 per uur Type 2: op offertebasis Type 3: € 67,25 per uur Contracturen 6.000 (werkelijk 2010: circa 7.000) Op basis van het vastgestelde jaarverslag 2010 is € 355 terugontvangen. Voortgang RMB realiseert de werkzaamheden binnen de doelstellingen van het milieuprogramma en binnen de financiële kaders. Risico’s De algemene reserve van het RMB bedraagt € 3.255.480 (31-12-2010). In de provincie Noord-Brabant wordt toegewerkt naar de Ontwikkelingen vorming van drie RUD’s, één in elke veiligheidsregio. In de Regio Noordoost wordt op dit moment (stand juni 2011) gewerkt aan het opstellen van een inrichtingsplan en een businesscase. Vóór 1 oktober 2011 moeten de concrete stappenplannen van de provincies klaar zijn. Deze plannen moeten gericht zijn op invoering van RUD’s uiterlijk op 1 januari 2013. In de begroting 2012 van het RMB zijn geen ramingen opgenomen voor de omvorming van het RMB tot RUD. Het A.B. heeft besloten het RMB als RUD voor haar gemeenten te beschouwen. Voor wat betreft de overige gemeenten in de Veiligheidsregio is vooralsnog niet duidelijk welk standpunt door hen wordt ingenomen. Beleidsvoornemens De strategische visie “RMB Strategie 2014” is begin 2010 verschenen. Het RMB wil zich ontwikkelen tot een expertisecentrum voor de aangesloten gemeenten en haar kennis en ervaring verdiepen op het gebied van duurzame streekontwikkeling. De traditionele toezichthoudende dienstverlening zal steeds meer een integraal karakter krijgen. Invoering van de omgevingsvergunning en de verandering van het vergunningenstelsel heeft voor het RMB de nodige gevolgen gehad. In opdracht van het RMB-bestuur verbreedt het RMB haar dienstverlening van milieu naar Ruimte, Bouwen en Milieu. De voorgenomen projecten voor 2011 en 2012 op basis van de strategische visie worden gelet op de bezuinigingstaakstelling geparkeerd. Rapportages De Kadernota 2012 is behandeld in de collegevergadering van 22 maart 2011. De jaarrekening 2010 en begroting 2012 is behandeld in de collegevergadering van 28 juni 2011.

41

Programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Doel

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Voortgang Risico’s

Ontwikkelingen

Beleidsvoornemens

Rapportages

De veiligheidsregio behartigt het belang van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied alsmede de voorbereiding daarop. De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer BrabantNoord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord samen. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen. De gemeente Boxmeer maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Soest. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 18 mei 2006 per 1 juli 2006. Bij raadsbesluit van 10 december 2009 zijn alle lokale brandweertaken met ingang van 1-1-2011 opgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord is hiertoe gewijzigd. De bijdrage 2012 bedraagt € 1.481.614. In verband met de integratie van de lokale brandweertaken is dit bedrag niet te vergelijken met de begroting 2011. De algemene reserve bedraagt per 31-12-2010 € 869.000 (voor resultaatbestemming). N.v.t. In de risicoparagraaf van de begroting worden enkele onderwerpen genoemd waarvan de financiële consequenties nog onzeker zijn. Het Eigen vermogen is op peil. Het veiligheidsveld maakt grote organisatorische veranderingen door. Zo staat 2012 in het teken van de vorming van de Nationale Politie in het algemeen en van de regionale eenheid Noord en Zuidoost Brabant in het bijzonder. De plannen om het aantal meldkamers terug te brengen heeft bij de vijf zuidelijke veiligheidsregio’s tot het ontwikkelen van een businesscase naar de vorming van een gemeenschappelijk meldcentrum geleid. Onduidelijk is op dit moment of en zo ja op welk moment de schaal van de huidige veiligheidsregio’s ter discussie zal worden gesteld. Mede in samenhang met het landelijke veiligheidsbeleid zal het accent meer op het voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid worden gelegd. Naast een goed opgeleide en toegeruste rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie zal ook de zelfredzaamheid van de burgers moeten worden bevorderd. In de begroting 2012 zijn hiervoor concrete beleidsvoornemens opgenomen. Het college heeft op 5-4-2011 ingestemd met het Beleidskader 2012. Met de jaarrekening 2010 en Programmabegroting 2012 is ingestemd op 8 juni 2011. Het college heeft niet ingestemd met de resultaatverdeling 2010 ad € 1.079.000.

42

Krimp en Groei

Bank Nederlandse Gemeenten Doel De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. Partijen Aandeelhouders zijn de Staat, provincies en gemeenten. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 100 miljoen aandelen van € 2,50 nominaal, waarvan 55.690.720 aandelen zijn geplaatst en volgestort. Bestuurlijk belang Deelname aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders door Burgemeester Van Soest. Financieel belang De gemeente Boxmeer bezit 38.660 aandelen. De nettowinst over 2010 bedroeg € 257 miljoen (2009: € 278 miljoen). De dividenduitkering 2010 bedroeg € 2,30 per aandeel (2009:€ 2,49 per aandeel). Voortgang N.v.t. Risico’s De BNG heeft een tripple A-rating. Indien de moeilijke omstandigheden op de kapitaalmarkt aanhouden dient rekening te worden gehouden met een afnemende nettowinst. Herfinancieringskosten vallen hoger uit. Herwaardering van activa kan leiden tot beïnvloeding van de resultaten. Eind 2010 heeft het Basels Comité voor Bankentoezicht nieuwe richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot kapitaal- en liquiditeitseisen. Voor BNG is vooral het voornemen om de leverage ratio vanaf 2018 op minimaal 3% vast te stellen van belang. BNG onderzoekt op welke wijze de bank aan deze regelgeving kan voldoen. Ontwikkelingen BNG ziet 2011 en volgende jaren met vertrouwen tegemoet. Het renteresultaat ligt naar verwachting om en nabij het niveau 2010. Gegeven de volatiliteit van de financiële markten tegen de achtergrond van de internationale schuldencrisis en alle overige onzekerheden acht de bank het evenwel niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2011 en volgende jaren. Beleidsvoornemens N.v.t. Rapportages N.v.t.

43


Brabant Water Doel

Partijen

Bestuurlijk belang Financieel belang Voortgang Risico’s Ontwikkelingen

Beleidsvoornemens

Rapportages

De vennootschap heeft ten doel: -de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van de openbare drinkwatervoorziening; -de uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening; -het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 10.000.000 aandelen van € 0,10 nominaal. De aandelen luiden op naam en zijn in eigendom van gemeenten en provincie. Deelname aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders door Burgemeester Van Soest. De gemeente Boxmeer heeft 26.786 aandelen N.v.t. 26.786 x 0,10 Ten aanzien van de belastingcomponent wordt de eventueel van Rijkswege doorberekende verhoging wel in het tarief doorberekend. De werkconferentie Strategie 2012-2016 zal naar verwachting in de 2e helft van 2011 worden gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zal over de nevenactiviteiten van Brabant Water, de positie van een aandeelhouderscommissie, het beloningsbeleid en het financieel beleid worden gediscussieerd. De jaarrekening 2010 sluit met een voordelig saldo van € 36.985.000. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt na deze toevoeging € 358.933.000.

44

Krimp en Groei

Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost Doel De regeling heeft tot doel het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer. Partijen Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en St.Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel Bestuurlijk belang Deelname in het Algemeen Bestuur vindt plaats via wethouder Schaap. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 8 april 2004 Financieel belang De beheersen exploitatiekosten voor het WMO-vervoer voor 2012 zijn: Beheerskosten € 24.051 (2011: 4.994) Exploitatiekosten € 130.761 (begroot: 124.375) De jaarrekening 2010 van Taxihopper sluit met een overschot van € 1.387.065. Dit overschot wordt ten gunste gebracht van de Algemene reserve welke dan € 1.407.866,-- bedraagt. Deze reserve dient ertoe om schommelingen in de beheerskosten op te vangen. Voortgang De verbonden partij realiseert het kleinschalig collectief vervoer binnen de financiële kaders. Risico’s De algemene reserve is door het positieve resultaat 2010 weer op peil gebracht, waardoor het directe risico van de deelnemende gemeenten is beperkt. Ontwikkelingen In 2011 is gestart met project substitutie van Wmo naar OV. Dit is een project onder leiding van de Provincie waarvoor medewerking wordt gevraagd aan de gemeenten op basis van de samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi 2011-2015. Beleidsvoornemens N.v.t. Rapportages De kadernota 2012, de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 zijn behandeld in het college van 28 juni 2011.

45


Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Doel Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden uit als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de scholen. Partijen De gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill en St. Hubert Bestuurlijk belang Het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan wordt gevormd door de portefeuillehouders onderwijs. De gemeente Boxmeer wordt vertegenwoordigd door wethouder Schaap. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 11 december 2003. Financieel belang Een bijdrage van € 250 per deelnemende gemeente per jaar voor de secretariaatkosten. Voortgang N.v.t. Risico’s N.v.t. Ontwikkelingen Het Gemeenschappelijk Orgaan heeft op 18 december 2008 ingestemd met een wijziging van de statuten van de Stichting A73. Het scheiden van de rollen van toezicht houden en het besturen, binnen het huidige bestuur van de Stichting, wordt vormgegeven door een raad van toezicht en een college van bestuur. Beleidsvoornemens N.v.t. Rapportages N.v.t.

46

Krimp en Groei

Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Doel De stichting heeft ten doel: a. het in stand houden van de accommodatie en het faciliteren van het personeel en de organisatie van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Voortgang

Risico’s

Ontwikkelingen Beleidsvoornemens Rapportages

Gemeenten Oss, Bernheze, Lith, Maasdonk, Uden, Veghel, Sint Anthonis, Grave, Landerd, Cuijk, Boxmeer, Mill en St.Hubert, Boekel. Deelname in het bestuur via burgemeester Van Soest. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 15 maart 2007. De algemene bijdrage van de gemeente Boxmeer over 2012 bedraagt € 15.507 voor de instandhouding RVML (gelijk aan de bijdrage 2011). Daarnaast zijn bijdragen verschuldigd voor specifieke dienstverlening (geen onderdeel gem.regeling). Door daadwerkelijk in één gebouw te werken kunnen de deelnemende organisaties in hun dagelijkse taken korte lijnen leggen waar nodig. Er bestaat onzekerheid over de rijks- en provinciale bijdrage voor de komende jaren. Voortzetting van de werkzaamheden loopt hiermee gevaar. Naast een onderzoek naar samenwerking met het Veiligheidshuis Den Bosch zal ook een discussie opgestart worden over een hogere gemeentelijke bijdrage. N.v.t. N.v.t. De kadernota 2012 is behandeld in het college van 12 april 2011. Het jaarverslag 2010 is op 28 april 2011 voor kennisgeving aangenomen door de gemeenteraad. Conform het nieuwe convenant heeft het bestuur van RVML op 6 juli 2011 de jaarrekening 2010 goedgekeurd en ingestemd met de begroting 2012.

47


Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Land van Cuijk Doel De brandweer is er op gericht door intergemeentelijke samenwerking op basis van een beleidsplan brandweerzorg en rampenbestrijding Land van Cuijk en binnen het raam van de door de Brandweer Brabant-Noord vastgestelde kaders een doelmatig en effectief georganiseerde en gecoördineerde uitvoering te bewerkstelligen van de zorg voor brandweer en rampenbestrijding in de deelnemende gemeenten. Partijen Gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis. Bestuurlijk belang Deelname in het Dagelijks Bestuur door burgemeester Van Soest. Besluit over deelname bij raadsbesluit van 29 januari 2009 Financieel belang Het Bestuur onderzoekt nog op welke wijze de huisvesting van het district uitgevoerd gaat worden. Voortgang N.v.t. Risico’s N.v.t. Ontwikkelingen De gemeenteraad heeft op 10 december 2009 ingestemd met opname van de GR brandweer LvC in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord per 1 januari 2011. Onderzocht wordt of de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Land van Cuijk voorlopig nog in stand moet blijven in verband met de afwikkeling van een aantal zaken, waaronder de huisvesting in Mill. Beleidsvoornemens N.v.t. Rapportages Een begroting voor 2012 wordt niet meer opgesteld. Op 5 juli 2011 heeft het college ingestemd met het verzoek van de Brandweer LvC aan het college van GS om uitstel van indiening van de jaarrekening 2010 i.v.m. de afwikkeling liquidatie.

48

Krimp en Groei

Gemeenschappelijke regeling uitvoering taken Personeel & Organisatie gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Doel Deze regeling heeft tot doel gezamenlijk uitvoering te geven aan alle taken op het gebied van Personeel & Organisatie. Partijen Gemeente Boxmeer en gemeente Sint Anthonis Bestuurlijk belang De gemeente Boxmeer fungeert als centrumgemeente (lichte regeling). De colleges van Boxmeer en Sint Anthonis hebben op 27 oktober 2009 besloten deze regeling vast te stellen. De gemeenteraad van Boxmeer heeft op 10 december toestemming verleend. Financieel belang De bijdrage van de gemeente Sint Anthonis is geraamd op € 120.000. Voortgang De regeling treedt op 1 januari 2010 in werking en is voor onbepaalde tijd aangegaan. Risico’s Een uittreding van de gemeente Sint Anthonis leidt tot een overbezetting bij de gemeente Boxmeer. Ontwikkelingen N.v.t. Beleidsvoornemens N.v.t. Rapportages N.v.t.

49

Programmabegroting 2012 7. Grondbeleid Algemeen De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop wij werken aan de realisering van de doelstellingen van het programmaplan. Transparantie van het grondbeleid is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico’s en in de tweede plaats vanwege de relatie met de doelstellingen zoals aangegeven in de programma’s. In de ruimtelijke ordening is het accent van toelating verschoven naar ontwikkelingsplanologie. Dat vergt veelal een voortrekkersrol van de gemeente, en dienen op basis van visie, ontwikkelingen mogelijk gemaakt te worden. Van de gemeente wordt daarbij een actieve rol verwacht, hetgeen zich ook doorvertaald naar door de gemeente te stellen randvoorwaarden en grondposities. Grondbeleid loopt daardoor, nog meer dan voorheen, parallel aan de overige sectorale doelstellingen. Grondbeleid dient een op een te lopen met het ruimtelijk ontwikkelingskader. Het huidig Grondbeleid dient te worden geactualiseerd, ook ten aanzien van de eisen en mogelijkheden die door bijvoorbeeld de Wet op de Ruimtelijke Ordening en ondersteunende regelgeving als de wet Voorkeursrecht Gemeenten en Onteigeningswet worden geboden. Het huidig beleid is opgenomen in de Grondnota 2011. De hoofdlijnen zijn de volgende: • De gemeente Boxmeer blijft een actieve grondpolitiek voeren met een verantwoorde risicoafweging; • Bij het vaststellen van grondprijzen wordt in principe uitgegaan van marktconforme grondprijzen, waarbij tevens wordt gekeken naar een benadering per complex ; • Het volkshuisvestingsplan is de leidraad voor de nog te ontwikkelen bouwlocaties en de te bouwen categorieën woningen; • Op grond van het voorzichtigheidsprincipe mag tussentijdse winst op een bouwgrondcomplex pas worden gerealiseerd als daartoe voldoende zekerheid bestaat. Dit is met name het geval als alle kosten van een complex reeds geheel zijn gedekt door gerealiseerde verkopen en elke verkoop dus pure winst is. Kostenverhaal Op 18 juli 2008 is de nieuwe Wro in werking getreden. Afdeling 6.4 van deze wet gaat over grondexploitatie en kostenverhaal. Kostenverhaal kan zowel vooraf (anterieur) via een privaatrechtelijke overeenkomst als achteraf (posterieur) via een publiekrechtelijk exploitatieplan. Sinds de inwerkingtreding van de Wro is er discussie over het verhaal van kosten, de normen en de hoogte. Gemeenten en ontwikkelaars worstelen hier nu twee jaar mee. Om deze discussie te beteugelen was er de intentie om in de tweede helft van 2011 bij ministeriële regeling de plankostenscan vast te stellen. Tot op heden is de plankostenscan nog niet definitief vastgesteld. De plankostenscan is een verplichte berekeningsmethodiek voor het fixeren van de plankosten die via een exploitatieplan verhaald moeten worden. De plankostenscan geeft een norm voor bepaalde activiteiten en producten. De scan gaat uit van uren en tarieven en vaste bedragen. Voor beide zijn gemiddelden genomen van alle gemeenten in Nederland. Het kan dus zijn dat een tarief hoger of lager ligt dan hetgeen in de gemeente Boxmeer geldt. Aan de hand van vragen wordt per bouwplan de plankostenscan doorlopen. Hieruit rolt vervolgens een bedrag. De plankostenscan zal jaarlijks worden bijgesteld. 50

Krimp en Groei Plankostenscan verplicht bij exploitatieplan De concept plankostenscan is op 10 januari 2010 gepubliceerd. De toepassing van de plankostenscan is vanaf de vaststelling verplicht bij het opstellen van het exploitatieplan. Hiermee verzwakt de discussie omtrent kostenverhaal, is de rechtszekerheid gediend en beschikken gemeenten en ontwikkelaars over duidelijke normen. Tevens betekent de vaststelling van de plankostenscan dat er een duidelijke fixering op door te rekenen kosten komt. Plankostenscan als basis voor anterieure overeenkomsten De plankostenscan dient tevens als basis voor het kostenverhaal via anterieure overeenkomsten. Want ook anterieur is de gemeente verplicht alle kosten te verhalen. De plankostenscan is voor dit anterieure kostenverhaal een heldere basis. Indien de kosten lager uitvallen dan uit de scan blijkt zal de gemeente dit vanuit de eigen boekhouding moeten aantonen. M.a.w. de gemeente kan niet zomaar een ontwikkelaar lagere kosten in rekening brengen (staatsteun). Het uitgangspunt is om zowel het concept als straks de definitieve ministeriële plankostenscan te gebruiken als basis voor het vaststellen van de plankosten welke middels een anterieure overeenkomst verhaald worden. Op deze manier is voor alle partijen duidelijk met welke kosten rekening gehouden moet worden. Bovendien: indien een ontwikkelaar en de gemeente anterieur géén overeenstemming bereiken en er dus géén getekende anterieure overeenkomst komt, zal de ontwikkelaar moeten afrekenen op basis van het exploitatieplan (en dus de plankostenscan). Grondnota Jaarlijks wordt via de Grondnota aan de raad een inzicht geboden in de ontwikkeling van woningbouwcomplexen en de terreinen voor vestiging van bedrijven in onze gemeente. In deze nota wordt tevens een uiteenzetting gedaan van de financiële positie van het Grondbedrijf waarbij voor de bepaling ervan rekening wordt gehouden met de risico’s verband houdende met de grondexploitaties. Verder worden daarin voorstellen gedaan tot vaststelling van grondprijzen en het beschikbaar stellen van (aanvullende) kredieten. De laatste Grondnota is op 7 juli 2011 vastgesteld. Lopende complexen Boxmeer • Uitbreiding Industrieterrein Saxe Gotha • Ir.Wagterstraat • Sterckwijck • Stationsweg • Centrumplan algemeen • Steenstraat Zuid • Steenstraat Noord • Burgemeester Verkuilstraat • Bakelgeert • Pastoorsbiest • Jodenpaadje Groeningen • Achter de Kapel Holthees • Horstenweg Maashees • Achter de School Oeffelt • Hogehoek, Oeffelt 51

Programmabegroting 2012 Overloon • Bossenhoekweg Rijkevoort • Achter de Molen Vierlingsbeek • Soetendaal 3e fase • Gemeentewerf Vortum-Mullem • St. Cornelisstraat Niet in exploitatie genomen complexen Boxmeer • Maasbroeksche blokken fase 2 • Sambeekseweg (Plan Moolenhecken) Oeffelt • Brakels Eng 2e fase Rijkevoort • Kapelstraat Sambeek • St. Catharinaklooster Vierlingsbeek • Vrijthof Financiële positie De bestemming van de overschotten op de grondexploitaties wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Een negatief saldo van de Algemene reserve Grondbedrijf moet worden aangevuld vanuit de Algemene reserve Algemene dienst. Het saldo van de algemene reserve Grondbedrijf bedraagt per 1 januari 2011 € 178.400. Op 7 juli 2011, bij de behandeling van de Grondnota, is besloten om de voorzieningen voor nadelige resultaten grondexploitaties in mindering te brengen op de boekwaarde. Vanwege het implementeren van risicomanagement is de wijze waarop de risico’s worden bepaald ten opzichte van de Grondnota gewijzigd. Voor het bepalen van de risico’s wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen.

52

Krimp en Groei 8.

Overzicht lokale lasten

Deze paragraaf geeft inzicht in de hoogte en ontwikkeling van de lokale lasten. Ook wordt een vergelijking gemaakt met gegevens van de provincie Noord-Brabant. Tot de lokale lasten horen de belastingen, retributies evenals kwijtscheldingen. Uitgangspunten tariefbeleid gemeente Boxmeer In het Collegeprogramma 2010-2014 worden voor de lokale heffingen de volgende uitgangspunten gehanteerd: De kostentoerekening en –verdeling zijn correct en transparant. De belastingdruk wordt niet verder verhoogd met als uitgangspunt dat de OZB alleen toeneemt met het landelijke inflatiepercentage. Onroerendezaakbelastingen In het bestuursakkoord van 4 juni 2007 is afgesproken de maximering van de OZB tarieven af te schaffen per 1 januari 2008. Het vervallen van de limitering OZB mag echter niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het instellen van een macronorm moet dat voorkomen. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het Rijk ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. Macronorm 2012 De macronorm geeft aan de maximale opbrengststijging voor alle gemeenten voor een bepaald jaar. In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 11 mei 2011 is de macronorm voor het begrotingsjaar 2012 vastgesteld op 3,75%. Het percentage van 3,75% is opgebouwd uit een reële trendmatige groei van het BBP van 1,25% en een inflatiepercentage van 2,5% (prijsontwikkeling Nationale Bestedingen op basis van het CEP2011). Dat betekent dat de opbrengststijging voor alle gemeenten in 2012 t.o.v. van 2011 maximaal 3,75% mag bedragen. In het coalitieakkoord kredietcrisis is afgesproken dat er door gemeenten moet worden ingezet op het vermijden van stijging van de lokale lasten. Voor de OZB wordt vastgehouden aan de wettelijk vastgestelde macronorm. Het kabinet heeft de gemeenten verzocht om in deze crisistijd voorzichtig om te springen met de ruimte die de macronorm voor 2012 biedt. In de begroting 2012 via het z.g. dekkingsplan is rekening gehouden met een opbrengstverhoging van 3% van de OZB. Deze stijging ligt echter dus beneden de macronorm van 3,75%. In de raadsvergadering van december 2011 worden de belastingverordening 2012 door uw Raad vastgesteld. In deze verordening zullen de tarieven voor 2012 vastgesteld worden o.b.v. de hertaxatiewaarden die dan bekend zijn. In het Bestuursakkoord is afgesproken de grondslag van de macronorm te vereenvoudigen. Rijk en VNG zijn het eens om in dat kader de OZB-opbrengst jaar t-1 met ingang van 2012 als grondslag te gebruiken. In bovenvermelde macronorm is dit reeds verwerkt. In het Bofv van 11 mei 2011 is daarnaast door het Rijk voorgesteld om met ingang van 2012 het jaarlijkse groeicijfer van het BBP (op basis van het CEP jaar t-1) te gebruiken in plaats van de reële trendmatige groei over de kabinetsperiode. Dit leidt tot een meer conjunctuurbestendige macronorm. Reinigingsheffingen Gelet op de huidige beleidslijn wordt uitgegaan van een 100 % kostendekkendheid van de reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing. Het tarief voor de blauwe opdrukzak blijft voor 2012 vastgesteld op € 11,-- per tien stuks. Het algemene tarief van de afvalstoffenheffing blijft in 2012 t.o.v. van 2011 gehandhaafd op een niveau van € 169,44.

53

Programmabegroting 2012 Rioolrecht In de raadsvergadering van 14 mei 2009 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 20092013 vastgesteld (VGRP). Evenals het vorige rioleringsplan gaat het nieuwe plan uit van volledige kostendekking. Ten behoeve van het VGRP is een kostendekkingsplan opgesteld en daaruit volgt dat de rioolheffing gedurende de planperiode jaarlijks moeten stijgen om kostendekkend te blijven. Vanaf 2011 zal het riooltarief jaarlijks met 10 euro stijgen om in 2014 uit te komen op een rioolheffing van 215 euro. De verordening rioolrechten wordt aangepast aan de nieuwe bestemmingsheffing, gebaseerd op de uitgangspunten van het onderhavige VGRP. Ten opzichte van het oude rioolrecht zal de nieuwe rioolheffing toenemen, omdat de aanlegkosten en onderhoudskosten van voorzieningen ten behoeve van de regenwateropvang er uit worden bekostigd. Ook door het extra toezicht dat nodig is om regenwatervoorzieningen vlekkeloos te laten functioneren stijgt de heffing. Voor 2012 volgt de gemeente Boxmeer zowel het VGRP als de lijn van 2010. Dit houdt in dat het tarief voor 2012 verhoogd wordt met €10 naar een niveau van €202,56,- Het verschil tussen het VGRP en de begroting 2012 ad €2,44 wordt gedekt uit de daarvoor bestemde reserve. Compensabele BTW De compensabele BTW die kan worden toegerekend aan de activiteiten waar kosten van worden verhaald komt in aanmerking voor kostenverhaal. De reden dat de compensabele BTW mag worden toegerekend is dat de vergoeding die gemeenten ontvangen een sigaar uit eigen doos is. Het BTW-compensatiefonds is gevuld met gelden die zijn onttrokken aan het gemeentefonds. Een herberekening van de kosten voor de activiteiten riool en reiniging hebben geleid tot een hogere toerekening van compensabele BTW. Door kostenbesparing een aanbestedingsvoordelen kan de hogere BTW-toerekening opgevangen worden, zodat dit niet leidt tot een tariefsverhoging. Forensenbelasting/Toeristenbelasting Voor deze twee belastingen is de beleidslijn bepaald dat zij de tariefontwikkeling van de Onroerendezaakbelastingen (OZB) volgen. Dit betekent voor beide belastingen een tariefsverhoging cq opbrengstverhoging van 3 %. Het tarief van de forensenbelasting wordt gecorrigeerd met de waardestijging als gevolg van hertaxatie. De voorlopige tarieven 2011 zijn als volgt: Forensenbelasting per € 2.500,€ 12,63 (2011 € 12,26) Toeristenbelasting per overnachting € 1,00 (2011 € 0,76) Het tarief toeristenbelasting voor groepen vanaf vijftien personen tot en met de leeftijd van 16 jaar blijft € 0,25 per overnachting per persoon. In de kadernota 2011 is door uw Raad besloten om het tarief te verhogen naar €1,- per overnachting. Dit zal leiden tot een verhoging van de raming aan opbrengsten van €45.000,Kwijtschelding Voor inwoners van onze gemeente bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belasting. Leges Aan de legestarieven is het uitgangspunt verbonden, dat er kostendekkende tarieven aan ten grondslag liggen. In december 2010 zal een voorstel tot aanpassing van de legestarieven 2011 via de belastingverordening in de raad worden behandeld.

54

Krimp en Groei In onderstaand schema is het belastingscenario voor 2011-2015 aangegeven: Belastingsoort

2011

OZB eigenaar

204,23

%

210,36

216,67

223,17

229,87

Rioolrechten

192,56

202,56

212,56

215,00

215,00

Afvalstoffenheffing

169,44

169,44

169,44

169,44

169,44

582,36 2,8

598,67 1,5

607,61 1,1

614,31

Totale belastingdruk 566.23 2,8%

2012

%

2013

%

2014

%

2015

In bovenstaand schema is uitgegaan van de volgende zaken: • Opbrengstsverhoging OZB eigenaar woning met 3% in 2012, volgende jaren ook 3%. • Rioolrechten (afvoerrecht als aansluitrecht) op basis van rioolbeheersplan (VGRP 20092013). • Afvalstoffenheffing exclusief lasten inzamelzakken. • In het overzicht wordt gesproken over een belastingdruk in 2012 van € 582,36. Dit cijfer is mede gebaseerd op het uitgangspunt dat het tarief OZB eigenaar is vastgesteld op grond van de veronderstelling dat de tariefstelling 2012 in %=tarief 2011 in % vermeerderd met het inflatiepercentage van 3% op basis van hertaxatiewaarden van 1 januari 2011. In de belastingverordening die de raad in december 2011 vaststelt, zullen o.b.v. de nieuwste hertaxatiewaarden de tarieven OZB voor 2012 vastgesteld worden.

55


V

Financiën

Begrotingsuitgangspunten De gehanteerde uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2012-2015 zijn: • De ramingen zijn voor zover van toepassing exclusief BTW; • Een indexering voor loon- en prijsstijgingen voor 2012 is toegepast daar waar is aangetoond dat er met een stijging rekening moet worden gehouden. Voor de jaren 2013-2015 is conform de uitgangspunten voor de Meicirculaire 2011 Algemene Uitkering uitgegaan van de nullijn (constante prijzen); • Een renteomslagpercentage van 4 %. Het financieringstekort is geraamd met een rentepercentage van 2,5%; • De subsidiebedragen zijn geraamd op basis van de vigerende subsidieverordeningen en gemaakte budgetafspraken. Aan de geraamde subsidiebedragen kunnen geen rechten worden ontleend; • De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2011. De (beperkte) gevolgen van de septembercirculaire 2011 zullen vóór de behandeling van de begroting in een aparte memo aan uw raad worden voorgelegd; • De post onvoorzien bedraagt € 5,- per inwoner structureel; • De reinigingsheffingen en rioolrechten zijn 100% kostendekkend; • Voor de meerjarenbegroting 2012-2015 is als uitgangspunt de nullijn gehanteerd. Dit wil zeggen dat er geen nieuw beleid in is opgenomen; • De kapitaallasten verband houdende met het investeringsprogramma 2012-2015 zijn niet verantwoord in de begroting, maar maken onderdeel uit van het dekkingsplan; • In het investeringsprogramma is voor de jaren 2013-2015 rekening gehouden met een jaarlijkse kapitaallast van € 200.000,--. In het eerste jaar wordt niet de volledige jaarlast van de nieuwe investeringen geraamd, maar slechts een kwart daarvan. In de volgende jaren wordt uiteraard wel de volledige jaarlasten geraamd; • In het dekkingsplan is voor 2012 uitgegaan van een opbrengststijging van de OZB met 3%. Voor de jaren 2013-2015 wordt eveneens uitgegaan van jaarlijkse stijging van 3%. De tarieven voor de toeristenbelasting en forensenbelasting zijn gekoppeld aan de tariefstijging voor de OZB. De tarieven worden vastgesteld in de belastingverordening die in december in de Raad wordt vastgesteld. Dekkingsplan Bepaling ter dekking Exploitatieresultaat

2012

2013

2014

2015

-96.623

-24.250

+85.319

-12.593

-183.720

-179.282

-174.844

-170.406

-200.000

-395.000

-585.000

Investeringsprogramma - Uitvoeringsschijf 2012 - Uitvoeringsschijf 2013-2015 - Incidentele inkomsten

+137.780

+150.000

+150.000

+150.000

Totaal te dekken bedrag

-142.563

-253.532

-334.525

-617.999

+150.000

+150.000

+150.000

+150.000

+154.000

+154.000

+154.000

+158.500

+158.500

Dekkingsmaatregelen Verhoging belastingen 2012: +3% 2013: +3% 2014: +3% 2015: +3% Totaal dekkingsmiddelen Totaal resultaat

+163.500 +150.000

+304.000

+462.500

+626.000

+7.437

+50.468

+127.975

+8.001

Overschot

Overschot

Overschot

Overschot

56

Krimp en Groei Financiële positie In deze paragraaf volgt een uiteenzetting van enkele onderwerpen die van belang zijn voor een inzicht in de financiële positie van de gemeente Boxmeer. Nieuw beleid De Kadernota 2011 is in de raadsvergadering van 7 juli 2011 vastgesteld. De in deze Kadernota opgenomen ombuigingen zijn in deze begroting 2012 (meerjarig) volledig en structureel verwerkt. Voor het overige zijn er geen posten nieuw beleid opgenomen in de exploitatie van deze begroting. Investeringsprogramma In het investeringsprogramma is voor 2012 ruimte opgenomen voor de volgende investeringen: Programma

Omschrijving

Milieu, Realisatie

Geheel vernieuwen

en Mobiliteit

diverse wegen

Milieu, Realisatie

Reconstructie wegen

en Mobiliteit

geluidsreducerende

Investering

Kapitaallast

500.000

40.000

Vervanging/ Maatschappelijk nut

250.000

20.000


deklagen Milieu, Realisatie

Herinrichting

en Mobiliteit

Hoogkoorpassage

240.000

19.200


(bovendeel) Milieu, Realisatie

Reconstructie De

en Mobiliteit

Raetsingel (gedeelte Burg.

250.000

20.000


Hengstplein – Weijerplein) Milieu, Realisatie

Uitvoering beleidsplan

en Mobiliteit

Openbare Verlichting

250.000

20.000


2012 Milieu, Realisatie

Vervanging openbare

en Mobiliteit

verlichting ged.

90.000

7.200


Steenstraat en ged. Burg. Verkuijlstraat Hulpkostenplaats

Invoering webservices

20.000

4.800

Hulpkostenplaats

Documentaire

58.823

14.120

ICT

Informatievoorziening

Hulpkostenplaats

Elektronische

10.000

2.400

ICT

handtekening/

ICT

Nieuw/ Economisch nut Vervanging/ Economisch nut Nieuw/ Economisch nut

beveiligingscertificaten Hulpkostenplaats

Software i.h.k.v.

ICT

Nationaal

30.000

7.200

Nieuw/ Economisch nut

Uitvoeringsprogramma Hulpkostenplaats

Stroomlijning

ICT

basisgegevens

Hulpkostenplaats

Advies en ondersteuning

ICT

GEO-informatie

Hulpkostenplaats

Digitalisering

ICT

factuurverwerking

Totaal met

30.000

7.200

Nieuw/ Economisch nut

45.000

10.800

45.000

10.800

1.818.823

183.720

Nieuw/ Economisch nut Nieuw/ Economisch nut

lasten

57


Programma

Omschrijving

Milieu, Realisatie

Planvorming

en Mobiliteit

Noordwestelijke

Investering

Kapitaallast

400.000

Nieuw/ Maatschappelijk nut

verbindingsweg Milieu, Realisatie

Uitvoeringsprogramma

en Mobiliteit

Gemeentelijk

813.400

Vervanging/Nieuw/ Maatschappelijk nut

Rioleringsplan Totaal neutraal

1.213.400

Totaal

3.032.223

183.720

In het dekkingsplan 2012 is volgens de afgesproken systematiek rekening gehouden met een kwart jaar rente en afschrijving voor het eerste jaar. Meerjarig zijn de lasten wel volledig opgenomen. Bij de investeringen zijn nog de volgende opmerkingen te plaatsen: • Voor het huisvestingsprogramma onderwijs 2012 zal een separaat raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd; • Investeringen in het riool zijn ten principale neutraal, omdat dekking voor 100% plaatsvindt uit de rioolrechten en reserve riolering. In het Bijlagenboek is een uitgebreide versie opgenomen van het investeringsprogramma 2012-2015. In de meerjarenbegroting wordt voor elke jaarschijf rekening gehouden met een investeringsniveau waarvan de kapitaallasten maximaal € 200.000,-- bedragen. Autorisatie Evenals voorgaande jaren wordt het volledige investeringsprogramma bij vaststelling van de begroting geautoriseerd. In de Financiële Verordening gemeente Boxmeer (ex. artikel 212 Gemeentewet) is in artikel 5 lid 2b deze autorisatie geregeld. De Raad kan bij vaststelling van de begroting voor incidentele onderwerpen van deze algemene regel afwijken. Met uw raad is afgesproken dat investeringskredieten, waarvoor in de eerste 6 maanden van het begrotingsjaar geen voorstel tot start van de uitvoering is verschenen terug vallen naar de algemene middelen. Incidentele baten en lasten Ingevolge artikel 19 van het Besluit Begroting en Verantwoording dient in de begroting een overzicht van geraamde incidentele baten en lasten te worden opgenomen. Als nadere uitwerking voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De ombuigingen die conform de vastgestelde Kadernota 2011 in de meerjarenbegroting 2013-2015 zijn opgenomen vallen niet onder de definitie incidentele lasten en baten. Overzicht incidentele lasten en baten 2012 Progr. Omschrijving Lasten 4 Bijdrage reconstructie Streekimpuls Peel & Maas 4 Tijdelijke personeelskosten 6 Subsidie buurtbuscomité Baten 10 Bijdrage reserve reconstructie

Bedrag 7.980 70.260 1.567 100.000

Arbeidsgerelateerde kosten De in de in de Actualiseringsnota 2008 vastgestelde formatie die nodig is om al het werk te doen bedroeg 206,11 fte. De begroting 2010 liet deze formatie echter niet toe en de toegestane formatie 2010 is dan ook bepaald op 199,08 fte. Deze lijn is in 2011 en verdere jaren doorgetrokken. De geraamde formatie 2011 bedroeg 194,11 fte. Deze formatie is in de begroting 2012 verlaagd naar 184,91 fte als gevolg van de ombuigingsopdracht 2011 (vacaturestop). 58

Krimp en Groei De totale salariskosten 2012 zijn ten opzichte van de begroting 2011 met € 213.025,-gedaald, n.l.: - Minderkosten a.g.v. vacaturestop -/463.025 - Meerkosten wachtgeld bestuur + 30.000 - Meerkosten aanname CAO-stijging +1% + 120.000 - Meerkosten autonome loonstijgingen + 100.000 Van de ombuigingsopdracht 2011 moet (medio 2011) nog een bedrag van € 72.841 gerealiseerd worden. Dit is nog niet verwerkt in de staat van personeelslasten, maar separaat verwerkt in de begroting 2012 op de hulpkostenplaats personeel & organisatie. Het college heeft besloten tot in het invoeren van een vacaturestop. Vacatures zullen slechts opgevuld worden wanneer dit in het kader van de dienstverlening onontkoombaar is. Onontkoombare vacatures zullen indien mogelijk intern worden opgevuld. Wachtgelden/ pensioenen ambtenaren en wethouders Dit betreft de verplichtingen aan ambtenaren die ontslagen zijn en de verplichtingen aan wethouders uit hoofde van ontslag en/of pensioen. Hierbij is in de regel sprake van schommelende verplichtingen. Op grond van het BBV zijn wij verplicht hiervoor een voorziening op te nemen, dan wel jaarlijks in de begroting de werkelijke kosten op te nemen. De gemeente Boxmeer heeft op basis van de berekeningen in 2010 een voorziening pensioenaanspraken (oud)wethouders gevormd die per 1 januari 2012 groot is € 1.595.818,--. Opgebouwde vakantierechten Over de maanden juni tot en met december bouwt het personeel recht op vakantiegeld op. Deze rechten worden pas in mei van het jaar daarop uitbetaald. Feitelijk zou het hiermee gemoeide bedrag dus als een last in de exploitatie voor het lopende jaar moeten staan en vervolgens als nog te betalen schuld op de balans bij de jaarafsluiting. Aan het begin van het jaar staat er als overlopende passiva van het vorige jaar ook een balanspost. Wanneer er geen grote mutaties in de omvang van het personeel zijn, zullen deze beide bedragen nagenoeg aan elkaar gelijk zijn. Er is dus geen of weinig effect op de uitkomst van de exploitatie, maar handelswijze leidt wel tot extra administratieve handelingen. Om deze reden is in het BBV opgenomen dat wanneer er sprake is van een gelijk volume er geen balanspost mag worden gecreëerd. In onze situatie is dit het geval. Reservepositie Begin 2008 is door uw Raad de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. In deze nota is een onderbouwing van alle reserves en voorzieningen gegeven. In de 2e bestuursrapportage 2010 is conform afspraak de nota reserves en voorzieningen voor het laatst geactualiseerd. In het onderstaande overzicht is een raming opgenomen van het verloop van de diverse reserves en voorzieningen gerelateerd aan het huidige beleid. Stand 1-1-2012

Rentetoevoeging

Mutaties 2012

Algemene reserves

18.215.731

816

0

18.216.547

Bestemmingsreserves

21.367.582

556.419

-1.897.705

20.026.296

3.396.353

0

-167.762

3.228.591

Voorzieningen Grondbedrijf Totaal

Stand 31-12-2012

178.399

0

0

178.399

43.158.065

557.235

-2.065.467

41.649.833

59

Programmabegroting 2012 De belangrijkste mutaties op functie 980 van de reserves zijn: Stortingen • rentetoevoeging eigen financieringsmiddelen • Storting reserve reconstructie Onttrekkingen • reserve BTW-compensatiefonds (beschikking 12 jaar) • reserve nieuwbouw gemeentehuis (kapitaallasten nieuwbouw) • reserve riolering (dekking kosten riolering) • HNG Zero Couponlening

557.235 122.500

292.883 1.044.748 594.984 87.590

De omvang van de reserves/voorzieningen in Boxmeer ligt boven het provinciale gemiddelde. Ook de verhouding reserves en voorzieningen tot de boekwaarde activa is met een percentage van 30% redelijk te noemen. Financiering De stand van de langlopende leningen bedraagt op 1 januari 2012 € 64.172.666, waarvan € 1.588.231 ten behoeve van de financiering van de toegelaten instellingen woningbouw. Het gemiddelde rentepercentage van de eigen leningportefeuille is 3,65%. De reguliere aflossingen in 2012 bedragen € 3.068.215. Op begrotingsbasis bestaat er een financieringstekort van € 36 miljoen. Gehanteerde meerjarige uitgangspunten en risico’s Gegeven de uitermate onzekere periode die ons te wachten staat worden gemeenten geadviseerd behoedzaamheid te betrachten bij het opstellen van de gemeentelijke begrotingen en meerjarenramingen. Wanneer de begroting 2012 reëel sluitend is volgt repressief toezicht, ook indien de meerjarenraming niet sluit. Wel worden de gemeenten nadrukkelijk geadviseerd in de begroting uitleg te geven over de gehanteerde meerjarig uitgangspunten, de risico’s en opgenomen bezuinigingstaakstelling. Wij hebben in dit kader de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. Met de herinvoering in 2012 van de ‘trap op, trap af-systematiek’, de koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven. De gemeente Boxmeer stelt haar meerjarenraming op in constante prijzen. Dit betekent dat de raming algemene uitkering voor de jaren 2013-2016 gecorrigeerd moet worden voor de nominale loon/prijsontwikkeling. Conform de opgave van de meicirculaire 2011 is deze correctie doorgevoerd. Risico: Het risico bestaat dat de reële volume- en prijsontwikkeling bij de gemeente Boxmeer verschilt met die van het Rijk. Hierdoor kunnen meerjarig afwijkingen gaan ontstaan in volume en prijsgroei. 2. In de meicirculaire 2011 is voor de jaren 2013 tot en met 2015 rekening gehouden met een dalende uitkeringsfactor als gevolg van een verwachte toename van de uitkeringsmaatstaven, met name de maatstaven inwoners, woonruimten en bijstandsontvangers. In de meerjarenraming hebben wij bij de berekening van de algemene uitkering rekening gehouden met de landelijke groeipercentages. Risico: De afgelopen jaren bleven de ontwikkeling van deze maatstaven achter bij de landelijke trend. Indien de maatstaven in Boxmeer minder hard groeien dan de landelijke cijfers, zullen wij minder inkomsten uit de Algemene Uitkering ontvangen. 3. Het bijstandsvolume is ten opzichte van de begroting 2011 gestabiliseerd. In relatie tot het macrobudget dat in 2007 voor meerdere jaren is vastgelegd, loopt het eigen risico voor de gemeente Boxmeer op tot het wettelijke maximum. Dit betekent dat

60

Krimp en Groei we fors “verlies” maken op de Wet Werk en Bijstand. Vanaf 2012 zullen nieuwe afspraken tussen Rijk en gemeenten gemaakt moeten worden. Risico: De verwachting is dat het aantal bijstandsgerechtigden de komende jaren landelijk zal oplopen. Op basis van de huidige afspraken is het risico van de gemeenten gemaximaliseerd. De nieuwe afspraken vanaf 2012 betekenen niet automatisch een verbetering van de positie van de gemeenten. 4. De opbrengst voor de bouwleges is gehandhaafd op het niveau van afgelopen jaren. In het kader van het huidige economisch beeld is de opbrengst voor de volgende jaren slecht te voorspellen ondanks het landelijk, provinciaal en gemeentelijk voornemen de (woning)bouw te stimuleren. Risico: Het risico bestaat dat de opbrengst bouwleges de komende jaren sterk zullen dalen. 5. Met ingang van 2013 is een nieuwe verdeling van het gemeentefonds voorzien. Op dit moment loopt een nader onderzoek naar alle clusters van het gemeentefonds om te kijken of er aanpassingen van de verdeling, of het volume van de clusters, noodzakelijk zijn. Risico: Het risico bestaat dat aanpassing van het verdeelstelsel leidt tot een lagere opbrengst voor de gemeente Boxmeer van de algemene uitkering. 6. In het Bestuursakkoord is overeenstemming bereikt tussen Rijk en decentrale overheden over decentralisatie van een aantal rijkstaken in combinatie met bezuinigingen over dezelfde onderwerpen. Deze decentralisaties hebben grote bestuurlijke, financiële en organisatorische gevolgen voor de gemeente. Een aantal onderwerpen moet komende tijd nog verder uitgewerkt worden. Risico: - Door een efficiency-korting wordt voor onvoldoende financiële compensatie gezorgd die past bij de over te hevelen taken; - De verdeling van het macro-budget over de gemeenten sluit niet aan bij de spreiding van de kosten onder de gemeenten, met een mogelijke afwijking in zowel positieve als negatieve zin; - Met de taakoverheveling wordt beleidsvrijheid van uitvoering te veel beperkt door van rijkswege opgelegde regels en verantwoordingstaken. Relatie Kadernota 2011 en Begroting 2012

Uitkomst Kadernota 2011 Uitkomst Begroting 2012 Verschil • •

•

2012 +81.949 + 7.437 -74.512

2013 +118.638 +50.468 -68.170

2014 +196.287 +127.975 -68.312

2015 -301.585 +8.001 +309.859

Kadernota 2011: conform raadsmemo 20 juni 2011 (inclusief meicirculaire 2011). De afwijkingen 2012 tot en met 2014 wordt met name veroorzaakt door de uitwerking in het begrotingsproces van de onderdelen kapitaallasten (latere uitvoering van investeringen (meevaller)) en personeelskosten (autonome loongroei en wachtgeld (tegenvallers)). Uitwerking van het begrotingsjaar 2015 laat met name meevallers zien in het aflopen van wachtgeldperiodes, het aflopen van de FPU-regeling en het vervallen van kapitaallasten.

61


62

Krimp en Groei

Programma 1:

Welzijn en Leefbaarheid

Portefeuillehouders:

W.A.G.M. Hendriks-van Haren T.C. Schaap

63


Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd Beoogd maatschappelijk effect: • Het bieden van passend onderwijs in de directe omgeving van de burgers vanaf de voorschoolse periode tot en met de volwasseneneducatie om zodoende optimale kansen te bieden voor ontplooiing en participatie; • Een bijdrage leveren aan een zinvolle vrijetijdsbesteding van jongeren • Voorkomen van (voortijdig) uitval van jongeren in het onderwijs en het realiseren van een sluitende zorgstructuur. Relevante Beleidstukken: Wettelijke grondslag • Algemene Wet Bestuursrecht • Gemeentewet • Wet op de Jeugdzorg • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO-prestatieveld 1 en 2) • Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen • Wet op het primair onderwijs • Wet op de expertisecentra (WEC) • Wet op het voortgezet onderwijs • Wet Ontwikkelingskansen door Educatie • Leerplichtwet 1969 • Wet Wij • RMC-wetgeving • Aanbestedingswet Verordening/beleid • Jong in de Buurt; • 12 min-netwerk in de gemeente Boxmeer; • beleidskader jeugd 2006-2010 “Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen”; • convenant school en veiligheid; • Beslisdocument en bedrijfsplan Centrum voor jeugd en Gezin Land van Cuijk; • beleidsplan lokaal onderwijs- en achterstandenbeleid 2002-2006; • deelplan Voor- en Vroegschoolse Educatie: toeleiding naar de peuterspeelzaal; • plan Voor- en Vroegschoolse Educatie 2002-2006; • convenant Veiligheid en School; • Lokale Educatieve Agenda 2011-2014; • verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer; • verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2010; • afwegingsmodel handhaving kinderopvang LvC • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Uitvoeringsregels subsidiebeleid; • Inkoopbeleid gemeente Boxmeer.

64

Krimp en Groei Wat willen we bereiken? Speerpunten

Wat gaan we doen? Producten

Wat meten we? Indicatoren Normen

Zo mogelijk bestaande onderwijsvoorzieningen voor basisonderwijs handhaven in de kernen.

Basisonderwijs ten behoeve van alle kernen

In eigen woonplaats naar school kunnen (m.u.v. Groeningen)

100% van de kinderen bezoeken het basisonderwijs

Handhaven van een breed aanbod van voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs MBO-onderwijs/ ROC Praktijkonderwijs

Huidige onderwijsaanbod

optimale bezetting van het aanbod

Uitbreiding van het aanbod met HBO-onderwijs.

daar waar mogelijk de komst van HBO-onderwijs stimuleren

Wet Passend Onderwijs

Anticiperen op nieuwe wettelijke ontwikkelingen

Kind- en gezinsproblema-tieken signaleren en zonodig interveniëren. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

In stand houden van een Centrum voor jeugd en Gezin en de daaraan gekoppelde voorzieningen.

-Vroegtijdige Signalering -Effectieve Interventie - hulpverlening

Fysiek inlooppunt CJG

Voldoen aan de wettelijke verplichting tot het bieden van VVE

Wettelijk aanbod Vroeg en Voorschoolse Educatie aan doelgroepkinderen

aanbod VVE voor doelgroepkinderen

optimaal bereik

Wet kinderopvang (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Bijhouden Landelijk register.

Wettelijke uitgangspunten

Alle kinderopvangvoorzieningen voldoen aan de wettelijke voorschriften

Wet op de Jeugdzorg. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Het realiseren van een sluitend vangnet van voorzieningen

Beschikbaar zijn van een toereikend hulpaanbod.

geen excessen

Project Jong in de Buurt (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering Lokale Educatieve Agenda

- Anticiperen op toekomstige wijziging van landelijk beleid. Decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten (“transisitie”) Intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente

centrale thema’s: 1.“sluitende zorgstructuur rondom de jongere”met als centrale activiteit; a. schoolmaatschappelijk werk b. “Realiseren Kindcentra” met als centrale activiteit combinatiefuncties/naschoolse activiteiten.

65

vestiging HBOonderwijs

Rust in de openbare ruimte

Aantal projecten

geen wachtlijsten geen jongere/gezin tussen "wal en schip" Geen excessen

Projectaanvragen voldoen aan de LEAuitgangspunten

Programmabegroting 2012 Wat willen we bereiken? Speerpunten



Voor alle leerlingen het onderwijs fysiek bereikbaar maken (Wettelijke zorgplicht, met beleidsvrijheid)

Faciliteren van het vervoer voor leerlingen naar passend onderwijs door de inzet middelen of door aangepast vervoer, aansluitend bij de Verordening Leerlingenvervoer.

Aantal leerlingen

Aantal klachten en bezwaren

66

Alle kinderen met recht op leerlingenvervoer krijgen een passende tegemoetkoming binnen het beleid en de budgettaire mogelijkheden (100%).

Krimp en Groei

Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg Beoogd maatschappelijk effect: • Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor meer verantwoordelijkheid te nemen; • Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren; • Samen een leefbare gemeenschap creëren waarin ruimte is voor diversiteit; • Het vrijwilligersbeleid schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Relevante Beleidstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 + 3 t/m 9); • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; • Wet Publieke Gezondheid; • Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening; • AWBZ. Verordening/ beleid • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Uitvoeringsregels subsidiebeleid; • Visie inclusief beleid; • Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2011; • Integratiebeleid; • Verordening Anti Discriminatie Voorziening (ADV); • beleidskaders lokaal ouderenbeleid; • notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel; • notitie krachtdadig ondersteunen (aanbeveling voor ondersteuning van Mantelzorg in het LvC).

67

Programmabegroting 2012 Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Speerpunten

Producten


Lokale initiatieven op gebied van welzijn en zorg voor ouderen stimuleren (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering lokaal ouderenbeleid

Aanbod activiteiten handhaven

100%

Het voorkomen van uitval van kwetsbare burgers en hen helpen hun eigen mogelijkheden te vergroten en zo nodig te begeleiden en ondersteunen (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Algemeen Maatschappelijk Werk

Beperken van de lengte van de wachtlijst en de duur van de wachttijd.

Hulp is toegankelijk

Meldpunt anti-discriminatie OGGZ Maatschappelijke Opvang

Er is een sluitend netwerk van hulpverleners.

Zichtbaar is wie waar voor ondersteuning terecht kan.

Verslavingszorg Advies en informatiewinkel

Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Meer en betere deelname van burgers met een allochtone achtergrond aan de samenleving. (Participatie: Geen wettelijk taak, hoge beleidsvrijheid) Het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren op peil houden. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Het is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is

Deelname 4-jarig project “Alcoholpreventie bij jongeren”

2009-2012

Deelname aan de Gemeenschappelijke regeling van de GGD

Wettelijk verplichte producten

Deelname aan de Gemeenschappelijke regeling van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Uitvoering nota Integratiebeleid

In stand houden ambulance voorziening

Ondersteuning Dunya

Middels huisvesting en ondersteuning van activiteiten

Er is een regionaal vrijwilligerssteunpunt gecombineerd met een MaSvoorziening (Maatschappelijke Stages) Afstemming vraag en aanbod van vacatures vrijwilligersverzekering voor alle georganiseerde vrijwilligers en mantelzorgers Opleidingsaanbod

68

Toetsing projectaanvragen

Krimp en Groei

Beleidsveld 101030 Sport Beleidsveld 101030 Sport Beoogd maatschappelijk effect: • Zoveel mogelijk Boxmeerse inwoners doen actief aan sport. Deelname aan het verenigingsleven draagt bij aan de sociale cohesie. En sport bevordert het gezond gedrag. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2); • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; Verordening/ beleid • Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties; • Beleidskader instandhouding binnensportaccommodaties; • notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Uitvoeringsregels subsidiebeleid. Wat willen we bereiken? Speerpunten



Jongeren worden gestimuleerd om te (blijven) sporten (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Uitkeren Waarderingssubsidies voor jeugdleden

Aantal Boxmeerse jeugdleden

Er zijn voldoende, goed gespreide, veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Instandhoudingbijdragen uitkeren

Bandbreedtemeting (jaarlijks)

Periodiek meten van staat van onderhoud van accommodaties

Schouwing van basisvoorzieningen (1 keer per 2 jaar)

69

NOC-NSF normering NOC-NSF- + bondsnormering 1 x per 2 jaar


Beleidsveld 101040 Kunst en cultuur Beleidsveld 101040 Kunst en cultuur Beoogd maatschappelijk effect: • Zoveel mogelijk burgers van Boxmeer gaan actief en passief deelnemen aan het culturele leven in Boxmeer. Door middel van culturele activiteiten en beeldende kunst wordt de culturele identiteit van Boxmeer versterkt. • Het stimuleren van een aantrekkelijk en divers aanbod op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, architectuur, cultuurhistorie en kunst in de openbare ruimte. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2); • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; Verordening/ beleid • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Uitvoeringsregels subsidiebeleid. • Nota Kunst- en cultuurbeleid 2007-2015; • notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel • Gemeentelijke monumentenverordening; • productafspraken BiblioPlus; • productafspraken De Meander; Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Het bibliotheekwerk in de regio biedt elke burger in het werkgebied een bibliotheekvoorziening. Een goed bereikbare voorziening, die zorgdraagt voor informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Beleidsvisie biblioPlus 2012-2015

Productafspraken met BiblioPlus

Bevorderen van het gebruik van kunst en kunstuitingen. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid

Uitvoering van de nota CultuurRijk Boxmeer

Productafspraken Meander

Inwoners nemen actief en passief deel aan het culturele leven. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Nota CultuurRijk Boxmeer Projectsubsidies kunst en cultuur

70

Aantal aanvragen incidentele- en projectsubsidies

1 plusbibliotheek in de hoofdkern, alle scholen beschikken over een schoolcollectie. De schoolcollecties van Vierlingsbeek en Overloon maken onderdeel uit van het servicepunt in die kernen. Oeffelt beschikt over een leespunt. Laagdrempelig, concurrerend met de particuliere markt.

Binnen kaders alg. subsidieverordening gemeente Boxmeer




Het cultureel aanbod moet optimaal toegankelijk zijn.

Marktplaats Cultuureducatie

Realisatie door Meander, Biblioplus, Natuuren Millieueducatie en overige aanbieders van Kunst en Cultuur.

Waardevol Boxmeers erfgoed in standhouden. Mogelijkheden creëren om inwoners kennis te laten nemen van het erfgoed. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Nota CultuurRijk Boxmeer

Budgetsubsidie gemeentelijke museale voorziening incl. depot.

Subsidievoorwaarden 4-jarige pilotperiode.

Lokale omroep BLOS informeert inwoners van gemeente Boxmeer door radio- en tv-uitzendingen over gebeurtenissen in de directe omgeving. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

radio-uitzendingen tv-uitzendingen voldoen aan ICE-norm

Bereikbaar voor alle inwoners via kabel of internet

71

Toegankelijk voor alle gebruikers, in het bijzonder in het onderwijs.


Beleidsveld 101050 Accommodaties Beleidsveld 101050 Accommodaties Beoogd maatschappelijk effect: • Bijdrage aan de leefbaarheid door instandhouding van een basisniveau aan sociaalculturele voorzieningen en –activiteiten op lokaal niveau; • Bevorderen van de maatschappelijke participatie en van het gemeenschapsgevoel; • Het op peil houden van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2); • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; • Huurwet; • Arbowet; • Wet op de ruimtelijke ordening. Verordening/ beleid • Beleidskader instandhouding sociaal-culturele voorzieningen; • verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer; • Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties; • Beleidskader instandhouding binnensportaccommodaties; • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Inkoopbeleid gemeente Boxmeer. Wat willen we bereiken? Speerpunten



Een breed en rijk sociaal – cultureel leven voor de inwoners mogelijk maken en stimuleren van de beschikbaarheid van welzijnsaccommodaties verspreid over de kernen (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid) Handhaving van de bestaande onderwijsvoorzieningen voor basisonderwijs in alle kernen.

Financiering van onderhoud (buitenkant) van gemeentelijke sociaalculturele voorzieningen

Uitvoering MOP accommodaties

100%

Financiering van onderhoud (buitenkant) aan schoolgebouwen.

Uitvoeren plannen programma onderwijshuisvesting

100%

Leerlingenaantallen en -prognoses.

Vergoeding gerelateerd aan de rijksnormering.

Vaststellen van het programma en overzicht voorzieningen onderwijshuisvesting.

Handhaving van bestaande onderwijsvoorzieningen voor voortgezet onderwijs in Boxmeer (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Eenmaal per 2 jaar een meerjarenonderhoudsplan opstellen voor buitenkant schoolgebouwen. Realisatie nieuwbouw Praktijkschool en Jenaplanschool Stevensbeek

72

Krimp en Groei Financieel

Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd • Het budget voor het Aanvullend Gemeentelijk Onderwijsbeleid (AGO) is zoals reeds is opgenomen in de Kadernota, per 2012 vervallen. • Op de post 64804060 Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) zijn inkomsten begroot gelijk aan die van 2011 namelijk € 54.090,-. Met ingang van 2011 is een volgende periode van 4 jaren ingegaan voor de regeling OAB. Voor de uitgaven is € 80.400,opgenomen. Dit zijn de kosten van 24 kinderen die in aanmerking komen voor extra begeleiding (vroegen voorschoolse educatie(VVE)) in het kader van de regeling Onderwijs achterstandenbeleid. • Er is een bedrag van € 89.000,- op de post 64804080 “Incidenteel LEA” geraamd. Dit is een bijdrage van het Rijk in het kader van de uitvoering van de regeling “Impuls brede scholen, sport en cultuur”. De bijdrage is bedoeld ter realisering van combinatiefuncties. • Het participatiebudget jongeren van € 5.000,- is zoals opgenomen in de kadernota per 2012 vervallen. De post Jongerenprojecten is met € 5.000,- afgeraamd. • Voor de toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen wordt de algemene uitkering met € 3.000,- verhoogd. Op post 66501010 “Kinderopvang” is € 3.000,bijgeraamd. • Een deel van de subsidie van € 367.100,- voor het Peuterspeelzaalwerk namelijk € 80.400,- voor de kinderen met onderwijsachterstand is opgenomen op de post Onderwijs Achterstanden beleid. Op de post Peuterspeelzaalwerk resteert een subsidiebedrag van € 286.700,-. Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg • De gemeente neemt diverse producten af bij Radius (post 66201010). In totaal gaat het om 11 producten. Het betreft: nr 1 2a 22 34 11 15a 41 38 39 40 32

•

productkaart Radius jong in de buurt jongerenactiviteiten wijken kernwerk coaching huisvesting nieuwkomers WWZ-coordinator activiteitenbegeleidster Dunya integratiewerk onderst. vrijw org welzijnsdiensten ouderen netwerken dienstverlening vrijw org

begroting 2012 22.782 97.374 62.467 22.047 74.960 36.179 29.396 87.821 83.044 11.024 38.032 565.126

De budgetsubsidie voor deze producten is in 2012 € 565.126. Ten opzichte van 2011 een vermeerdering van € 9.155,-. De vermeerdering betreft een indexering van 1,65%. Van het totaalbedrag zal € 103.751,- ten laste worden gebracht van de WMO en € 36.179,- ten last van de zelfstandige organisaties welzijnswerk voor de begeleiding van Dunya. Op de post 66201010 Stichting Radius is € 425.196,- opgenomen. 73

Programmabegroting 2012 • •

• •

De bijdrage voor de Centrale alarmering vervalt met ingang van 2012. Met ingang van 2012 ontvangt de gemeente geen middelen meer voor het organiseren van vrijwillige taalcoaches voor inburgeraars. Voor de jaren 2009 t/m 2011 heeft de gemeente Boxmeer hiervoor € 22.500,- ontvangen. Deze middelen zijn reeds ingezet voor taalcoaches. De subsidie voor 2012 aan de GGD is gebaseerd op een bijdrage per bewoner van € 13,52. In 2011 was de bijdrage per inwoner € 14,59. Op de post 67141020 “GGD” is derhalve een bedrag afgeraamd van € 30.509,-. De wijzigingen in de subsidiebedragen worden gedetailleerd weergegeven in het bijlagenboek in de staat van subsidies “Subsidiering Maatschappelijk, Sociaal-Cultureel, Welzijnswerk en Sport”.

Beleidsveld 101030 Sport • N.v.t. Beleidsveld 101040 Kunst en Cultuur • Op de post 65101010 ”Bibliotheek” is € 15.100,- meer geraamd als gevolg van de jaarlijkse indexering van de budgetsubsidie. Ook is er € 3.480,- opgenomen voor de burgerinitiatieven voor de service punten in Overloon en Vierlingsbeek.

Beleidsveld 101050 Accommodaties • N.v.t.

74

Krimp en Groei

Programma 2:

Sociale Zaken


T.C. Schaap

75


Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Beoogd maatschappelijk effect: In het kader van de Wet WMO heeft de gemeente een compensatieplicht. De gemeente biedt ondersteuning en verstrekt waar nodig individuele voorzieningen waardoor beperkingen zo veel mogelijk worden weggenomen. Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor meer verantwoordelijkheid te nemen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning Verordening/beleid • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Boxmeer 2008 • Beleidsplan WMO 2008 • Beleidsregels WMO 2008 • Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning • Participatieverordening Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen 1.

2.

3.

Het optimaal uitvoering geven aan de prestatievelden 3,5,6: 3: informatie- en adviesfunctie 5: het bevorderen van participatie 6: het verlenen van voorzieningen

- Uitvoering geven aan het beleidsplan 2012-2015

Gerealiseerde doelstellingen

- Het zorgloket optimaal inzetten

Klanttevredenheid

- Compenseren van individuele beperkingen

Klachten en bezwaren WMO

Prestatieveld 3, 5, 6 op een gekantelde manier uitvoeren.

- Nog meer aandacht voor het gesprek en de eigen kracht van de burger - Algemene voorzieningen - Individuele voorzieningen - Uitvoering geven aan: * de gekantelde verordening * Uitvoeren van de uitvoeringsregels *Uitvoeren van het financieel besluit

Vervoer: Woningaanpassingen: Rolstoelen: HbH:

120 120 360

PGB:

180

Voorbereiden op de overheveling van de AWBZtaken en de hulpmiddelen.

- Informatie vergaren. - Scenario’s gaan onderzoeken en beschrijven. - Steakholders in beeld brengen en benaderen.

4.

Samenwerking met de burgerparticipatieraad optimaliseren

5.

Optimale samenwerking steunpunt mantelzorg

5 klachten per jaar 2 gegronde bezwaren per jaar

225

Realiseren van een passend zorgen voorzieningenaanbod met voldoende keuzevrijheid voor de hulpvragers

Juiste verantwoording

Scenario’s

Max 3

burgerparticipatie

Draagvlak voor voorstellen en besluiten

100% alle voorstellen ter advisering/ kennisgeveing aan de burgerparticipatier aad

steunpunt mantelzorg

Klanttevredenheid

Periodieke afstemming

76

Krimp en Groei

Beleidsveld 102020 Werk en Activering Beleidsveld 102020 Werk en Activering Beoogd maatschappelijk effect: Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Werk en Bijstand • Wet Investeren Jongeren Verordening/beleid • Beleidsregels uitvoering Wet Werk en Bijstand, Krediethypotheek • Kwijtscheldingsbesluit • Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB 2011 • Verordening Afstemming IOAW en IOAZ 2011 • Verordening Afstemming WIJ 2011 • Verordening Afstemming WWB, WIJ, IOAW, IOAZ 2011 • Verordening Re-integratie WWB, IOAW, IOAZ 2011 • Verordening Handhaving WWB • Verordening WIJ • Verordening langdurigheidstoeslag 2009 • Verordening niet uitkeringsgerechtigden werkzoekenden personen met een Anw Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Uitstroom re-integratie d.m.v. werkgeversbenadering

Uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt a.d.h.v. kansprofielen.

20% van het uitkeringsbestand op peildatum 0101-2012

Re-integratie

Aantal klanten dat op een reintegratietraject is geplaatst.


Aantal klanten dat door re-integratie uitstroomt naar de reguliere arbeidsmarkt.

40% van het aantal reintegratieklanten

Uitstroom d.m.v. re-integratie

Leerwerktrajecten

Loonkostensubsidie

Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Aantal jongeren die scholing of leerwerktrajecten volgen

- 50% uitstroom - 50% scholing

Aantal gesubsidieerde banen

20

Werkgeversbenadering

Werkgeversbezoek en

50

Sociale activering

Aantal klanten dat op een activeringstraject is gezet.


Aantal klanten dat doorstroomt naar een reintegratietraject

10% van de activeringskosten

77




Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Aanbieden van Wswdienstbetrekkingen

Aantal plaatsingen buiten eigen SWbedrijf

10% van het totale aantal fte’s op peildatum 01-012012

Goede klantbejegening en klanttevredenheid

Goede communicatie aan balie en met gebruik van andere media

Nieuwszaken

4 x per jaar

Informatiemap WWB

Structureel

Internet

100%, alle formuleren staan op de website 80%

Voorbereiden op de implementatie van de Wet werken naar vermogen (WWNV)

Informatie vergaren Scenario’s gaan onderzoeken en beschrijven

Samenwerking met de burgerparticipatieraad

Burgerparticipatie

Klanttevredenheids onderzoek Scenario’s

Draagvlak voor voorstellen en besluiten

78

Maximaal 3

100%, alle voorstellen ter advisering/kennisgeving aan de burgerparticipatieraad

Krimp en Groei

Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Werk en Bijstand • Wet Investeren Jongeren Verordening/beleid • Beleidsregels uitvoering Wet Werk en Bijstand, Krediethypotheek • Kwijtscheldingsbesluit • Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB 2011 • Verordening Afstemming IOAW en IOAZ 2011 • Verordening Afstemming WIJ 2011 • Verordening Afstemmening WWB, WIJ, IOAW, IOAZ 2011 • Verordening Re-integratie WWB, IOAW, IOAZ 2011 • Verordening Handhaving WWB • Verordening WIJ • Verordening langdurigheidstoeslag 2009 • Verordening niet uitkeringsgerechtigden werkzoekenden personen met een Anw Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Het verzorgen van inkomen indien men daartoe niet in staat is. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Dienstverlening

Afhandelen van de aanvragen levensonderhoud binnen 8 weken

79

100%


Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand Beoogd maatschappelijk effect: De uitvoering van de bijzondere bijstand en het minimabeleid geschiedt vanuit de verordeningen en daar waar nodig wordt er maatwerk geleverd. Armoede wordt actief voorkomen en bestreden. • Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Werk en Bijstand • Wet Investeren in Jongeren Verordening/beleid • Notitie minimabeleid en herijking minimabeleid Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden. Het voorkomen van maatschappelijk isolement. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Effectief minimabeleid

Goede voorlichting over het minimabeleid

Aanvragen bijzondere bijstand

800

Aanvragen bijz. bijstand medische kosten

80

Kwijtscheldingsverz oeken

Ambtshalve: 195 Aanvragen: 140

Aanvragen maaltijdvoorzieningen

30 nieuwe

Klanten worden geïnformeerd via: Nieuwszaken

4 x per jaar

Website

100% van alle formulieren staan op de website

1x per jaar voorlichtingsbijeen komsten Activiteiten bij schuldhulpverlening

Financieel

80

Aanvragen naar bemiddeling bij schuldhulpverlening

80

Krimp en Groei Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning • Voor de beheersen exploitatiekosten van het vervoer van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer is een aparte kostenplaats aangemaakt namelijk 66521015 “WMO vervoer GR KCV”. Hierop is een budget geraamd van € 165.000,-. Op de post 66521010 “WMO voorzieningen” is ditzelfde bedrag afgeraamd. • De integratieuitkering WMO 2012 is toegenomen met € 72.000,-. De post 66221010 “Huishoudelijke verzorging” is met dit bedrag verhoogd. Beleidsveld 102020 Werk en Activering • Het participatie budget is nog niet vastgesteld voor 2012. Naar verwachting zal het budget € 782.218,- zijn. Verdeeld naar de diverse onderdelen: Reïntegratie € 496.524,-, Inburgering € 107.844,- en Educatie € 177.850,-. De inkomsten en de uitgaven zijn conform deze verwachting in de begroting opgenomen. Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening • Er zijn geen relevante afwijkingen ten opzichte van 2011. Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand. • Er zijn geen relevante afwijkingen ten opzichte van 2011.

81


82

Krimp en Groei

Programma 3: Portefeuillehouders:

Burgerzaken Burgemeester K.W.T. van Soest

83


Beleidsveld 103010 Burgerzaken De taken zijn grotendeels wettelijke plicht. De gegevensverzameling, het –beheer en de – verstrekkingen geschieden in overeenstemming met de diverse wettelijke voorschriften en regelingen. De werkzaamheden zijn onder andere: • Het juist opnemen, verwerken, beheren en het verstrekken van persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA). • Het behandelen van aanvragen en het vastleggen van authentieke akten in het Register Burgerlijke Stand van onder andere huwelijken en partnerschapregistraties( of ontbinding c.q. omzetting daarvan) en geboorten en overlijden. Beleidsveld 103010 Burgerzaken Beoogd maatschappelijk effect: Verbeteren kwaliteit dienstverlening aan onze burgers Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Burgerlijk Wetboek, Besluit Burgerlijke Stand, Reglement Burgerlijke Stand, Wet op de lijkbezorging, Besluit Geslachtsnaamwijziging etc. • Rijkswet op het Nederlanderschap etc. • Wet GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens), Privacyreglement GBA Paspoortwet en Wegenverkeerswet 1994 etc. • Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) Verordening/beleid • Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010 • Informatiebeveiligingsplan • Legesverordening Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen klantgerichtheid: Een vraag van een klant wordt correct, binnen een vooraf gestelde termijn, op een correcte wijze beantwoord. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Gemiddelde wachttijd van maximaal 12 minuten in 2011.

Het percentage klanten dat binnen deze normtijd wordt bediend.

-

Snelloket van 8.30 tot 17.00 uur, vrijdag tot 12.15 uur en maandavond van 17.30 tot 19.00 uur; Openstelling op maandagavond van 17.30 tot 19.00 uur en op woensdagmiddag van 12.15 tot 15.30 uur; Werken op afspraak van maandag tot en met vrijdag tijdens reguliere openstellingen m.u.v. de maandagvond; Digitaal aanbieden van producten;

Het aantal uitgereikte documenten.

Het aantal beschikbare digitale producten

Minimaal 40 producten

-

Opleidingsniveau medewerkers optimaliseren;

40%

-

Diensten (bekende) die zich lenen voor digitale transactie worden op die wijze afgehandeld.

Het percentage medewerkers dat minimaal op HBOmin – niveau functioneert. Het percentage dat ook op die wijze wordt afgehandeld. (berekend over het totaal,dat zich leent voor digitale transactie)

-

-

-

84

80%

Het aantal burgers dat hiervan gebruik maakt.

Het aantal burgers dat hiervan gebruik maakt.

80 %

Krimp en Groei

Beleidsveld 103020 Verkiezingen Op grond van de Kieswet is het organiseren van verkiezingen een wettelijke plicht van de gemeente. De gemeente is belast met de organisatie en de uitvoering van de diverse werkzaamheden en ziet toe op een goed verloop van de stemmingen. Beleidsveld 103020 Verkiezingen Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Kieswet en Kiesbesluit. Verordening/beleid N.v.t. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Efficiënt en effectief organiseren en afhandelen van verkiezingen.


In 2012 liggen er, vooralsnog, geen Europese, landelijke, provinciale of gemeenteraadsverkiezingen voor. Ingeval er verkiezingen zijn.

Meldingen en klachten.

Antwoord / reactie binnen 14 dagen na ontvangst.

De verkiezingen vinden plaats middels stemhokjes en het rode potlood. Een draaiboek wordt opgesteld.

Beschikbaarheid draaiboeken.

Minimaal 4 weken vóór de verkiezingsdag.

De voorlopige uitslag.

Het tijdstip waarop de voorlopige uitslag bekend is.

Om 23.30 uur (op z’n vroegst) is de voorlopige uitslag bekend, voor de aanwezigen op locatie, middels internet en bij het ANP

Noot.: In de toekomst zal het op afstand kiezen (via e-mail) tot de mogelijkheden behoren. Dit wordt op landelijk niveau onderzocht.

Financieel

Beleidsveld 103010 Burgerzaken • Er zijn geen relevante afwijkingen ten opzichte van 2011.

Beleidsveld 103020 Verkiezingen • In 2012 zijn er geen verkiezingen. Op de post 60032010 Kieswet is derhalve niets geraamd.

85


86

Krimp en Groei

Programma 4: Portefeuillehouders:

Ruimte en economie J.A. de Graaf

87


Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid Beoogd maatschappelijk effect: Behouden economische structuur van Boxmeer. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag Verordening/beleid • Strategische visie Boxmeer; • Economische ontwikkelingskansen en ruimtelijke strategie Land van Cuijk; • Structuurvisie Boxmeer; • Structuurvisie provincie Noord-Brabant; • Strategische visie Arbeidsmarktbeleid; Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Ontwikkelen van het bedrijvenpark Sterckwijck, w.o. Health Campus. Het op de markt brengen van de gronden in het plangebied. Gericht promotie- en acquisitiebeleid.

Uitgifte vanaf 2010 tot 2020 Vestigingskandidaten in lijn met beoogde segmentering.

Marktconforme uitgifteprijzen. Aantal toegevoegde werkgelegenheidsPlaatsen c.q. gemiddelde uitgifte.

Afronden ontwikkeling LOG Overloon, de ontwikkeling van LOG Rijkevoort wordt getemporiseerd. LOG Maarsven. Noodzaak tot ontwikkeling wordt opnieuw afgewogen, gelet op ontwikkelingen op recreatief gebied voor die omgeving. Participatie in economische structuurversterkende projecten. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Actieve deelname in projecten die worden uitgewerkt in regionale samenwerkingsverbanden.

Actieve participatie in de verschillende regionaal opererende organisaties. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Deelname in 5 sterrenregio, Voorzitterschap van het POHO Ruimte Land van Cuijk waar economie een belangrijk onderwerp is.

Samenwerking t.a.v. ruimtelijke –economische samenwerking schaal Brabant-Noordoost.

Een centrumfunctie willen blijven vervullen. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Ontwikkeling werklocaties Participatie in regionale samenwerkingsverbanden Uitvoering projecten

88

Betreft uitvoeringsprogram ma’s 5sterrenregio, BrabantNoordoost, Euregio en de projecten in het kader van de Verordening Ruimte. Samenwerking moet voelbaar zijn als toegevoegde waarde op o.a. : daadkracht, financiën, kennis enz.

Efficiënt en doelmatig vergaderschema.

Gezamenlijk optrekken betekent een betere uitgangspositie naar andere partijen hebben. Afstemming en verbreding kennis en inzichten Verhouding arbeidsplaatsen versus beroepsbevolking >1

Gedifferentieerd aanbod arbeidsplaatsen. Participatiegraad beroepsbevolking

Krimp en Groei

Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening Beoogd maatschappelijk effect: Een evenwichtige verdeling en een duurzame inrichting van de ruimte binnen de gemeente t.b.v. de functies wonen, werken, recreatie, landbouw, natuur en landschap. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet ruimtelijke ordening Verordening/beleid • Strategische visie; • Structuurvisie Boxmeer; • Structuurvisie provincie Noord-Brabant; • Convenant Reconstructie; • Reconstructieplan; • Structuurvisie De Spronk; • Welstandsnota; • Structuurvisie Centrum Boxmeer; • Grondnota; • Volkshuisvestingsnota 2004, actualisering 2010; • Landschapsontwikkelingsplan c.q. Beleidsvisie Ruimte voor herinnering. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Moderne en actuele bestemmingsplannen. (Wettelijk taak, redelijke mate van beleidsvrijheid)

Het herzien/actualiseren van diverse bestemmingsplannen.

Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. (Geen wettelijke taak) Wettelijk is bepaald dat gemeenten over een Structuurvisie dienen te beschikken. Sterke regiefunctie gemeente bij ruimtelijke ingrepen. (Geen wettelijke taak)

Afronding proces van een nieuwe structuurvisie Boxmeer, planperspectief 2025. Voor het centrum is een aparte structuurvisie opgesteld, aangezien het schaalniveau en de problematiek in het centrum daarom vroegen. Afstemming Grondbeleid, Grex, beleidskader vaststellen, waarin de ontwikkelingshouding van de gemeente wordt vastgelegd.

Economische impulsen voor het buitengebied. (Geen wettelijke taak)

Meerjarig programma Plannen kennen uniformiteit van de regels o.a. met het oog op rechtsgelijkheid Visie dient een goede basis te zijn voor de motivering in ruimtelijke plannen

Voor ieder gebied binnen de gemeente Boxmeer geldt een bestemmingsplan dat niet ouder is dan 10 jaar. Evaluatie visies 1x per 4 jaar.

Gemeente bepaalt de randvoorwaarden c.q. stelt de programma-eisen op.

Koppeling met structuurvisie Boxmeer, planperspectief 2025. Uitwerking doelen/actiepunten uit het reconstructieplan. Projecten( ideeën) gekoppeld aan de structuurvisie Boxmeer, perspectief 2025. Begeleiden stoppende /verbredende bedrijven.

Behoud van de groenstructuur binnen de kernen en het buitengebied.

Vertaling Verordening Ruimte provincie in bp Buitengebied. Vastlegging in de Structuurvisie gemeente Boxmeer, perspectief 2025

89

Visie dient een goede basis te bieden voor de uitwerking van groenplannen en vastlegging in bestemmingsplann en

Evaluatie 1x per 4 jaar




Goede ontsluiting en bereikbaarheid van kernen en wijken t.b.v. auto- en langzaam verkeer. (Geen wettelijke taak)

Faciliteren in ruimtelijke randvoorwaarden

Hoofdkaders in structuurvisie 2025

Actieve participatie in de verschillende regionaal opererende organisaties. (Geen wettelijke taak; RRO is verplicht vanuit de Verordening Ruimte).

Deelname in regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO).

Afspraken maken met de gemeenten in het Land van Cuijk en de provincie over zaken die om bovengemeentelijk e afstemming vragen (oa werken, wonen, landschap en toerisme)

Voorzitterschap van het POHO Ruimte Land van Cuijk.

90

Efficiënt en doelmatig vergaderschema.

Krimp en Groei

Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting Beoogd maatschappelijk effect: Een voldoende aanbod, kwantitatief en kwalitatief, van passende huisvesting(woningen) Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Huisvestingswet Verordening/beleid • Volkshuisvestingsnota 2004, actualisering 2010; • Prestatieafspraken met toegelaten instellingen; • Woningbehoefteonderzoek 2009 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Woonmogelijkheden voor jongeren en ouderen in alle kernen. Bouw van levensloopbestendige woningen. (Geen wettelijke taak)

Uitvoeren van de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010

Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0treden)

Vergroting van het woonzorgaanbod. (Geen wettelijke taak)

De gemeente faciliteert de zorginstellingen en toegelaten instelling in planologische zin.

Instellingen zijn positief over de medewerking van de gemeente

Toename van de woningvoorraad. Woningbouw is evenwichtig gedifferentieerd naar soort modernisering van de bestaande woningvoorraad. (Geen wettelijke taak)

Opstellen bouwprogramma.

Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0treden) en locaties.

Ontwikkelen regionaal onderscheidende woonmilieus

Regionale afstemming van woningbouwprogramma’s met de buurgemeenten in het Land van Cuijk.

Afstemming van programma en projecten.

Regionale woningbouwstrategie

Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0treden) en locaties. Aantal op te heffen plaatsen

Integratie woonwagencomplex in reguliere woningvoorraad

Amoveren wagens, opheffen voorziening

Financieel

91

Conform het kwalitatieve kader uit de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010.

12.820 woningen in 2020 (bij normaal renderende economie) Conform het kwalitatieve kader uit de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010.

2

Programmabegroting 2012 Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid • N.v.t. Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening • N.v.t Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting • N.v.t.

92

Krimp en Groei

Programma 5:

Vergunningen

Portefeuillehouder:

J.A. de Graaf

93


Beleidsveld 202010 Planologische wijzigingen Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen Beleidsveld 202010 Planologische wijzigingen Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen Beoogd maatschappelijk effect: het toestaan van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht • Wet ruimtelijke ordening Verordening/beleid • Categorielijst verklaring van geen bedenkingen Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Moderne en actuele bestemmingsplannen. (Wettelijke taak, redelijke mate van beleidsvrijheid)

Het herzien/actualiseren van diverse bestemmingsplannen.

Meerjarig programma Plannen kennen uniformiteit van de regels o.a. met het oog op rechtsgelijkheid Wettelijke termijnen in acht nemen

Het bieden van flexibiliteit ten aanzien van vastgestelde bestemmingsplannen, zodat “tussentijdse” ontwikkelingen die in strijd zijn met het bestemmingsplan toch mogelijk gemaakt kunnen worden.

Verlenen van omgevingsvergunningen voor planologisch strijdig gebruik (voorheen: projectbesluit)

Initiatieven integraal toetsen op haalbaarheid

Uitvoeren van quickscans

Snelle toets van haalbaarheid initiatief

Het verhalen van de kosten op de initiatiefnemers.

Sluiten van overeenkomsten op basis van de Wro (Grex)

Activiteiten dienen voor gemeente kostenneutraal te verlopen.

Uniformiteit van voorschriften

Vaststelling (postzegel)bestemmingsplannen en wijzigingsplannen

94

Voor ieder gebied binnen de gemeente Boxmeer geldt een bestemmingsplan dat niet ouder is dan 10 jaar. Rechtsgelijkheid bij toepassing

Vastgestelde besluiten en plannen ook digitaal beschikbaar Binnen 6 weken

100 %

Krimp en Groei

Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen Beoogd maatschappelijk effect: Regulering van de bouwactiviteiten ter voldoening aan wettelijke voorschriften en gemeentelijke doelstellingen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht • Woningwet • Monumentenwet Verordening/beleid • Bouwverordening gemeente Boxmeer 2010 • Welstandsnota • Monumentenverordening • Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

omgevingsvergunning onderdeel bouwen omgevingsvergunning onderdeel planologisch strijdig gebruik (voorheen: binnenplanse ontheffingen, kruimelgevallen en tijdelijke activiteiten) omgevingsvergunning onderdeel slopen

Controle op de uitvoering van de werkzaamheden

Controle verleende omgevingsvergunningen voor het bouwen

Instandhouden van het Cultureel erfgoed

Omgevingsvergunning onderdeel monument

Informatie verstrekken, voorlichting geven en faciliteren van eigenaren van rijksmonumenten, de gemeentelijke monumentencommissie zal de aanvragen om omgevingsvergunning moeten adviseren.

95

Aanvraag & behandeling omgevingsvergunning fysiek

100 %

Aanvraag omgevingsvergunning digitaal

100 %

Termijn reguliere procedure

8 weken

Voldoen aan wettelijke termijnen 600 controles per jaar

100 %

Conform handhavingprogramma


100 %

Aanvraag omgevingsvergunning digitaal

100 %

Termijn reguliere procedure

8 weken

Termijn uitgebreide procedure

6 maanden

Voldoen aan wettelijke termijnen

100 %

Behandeling aanvragen en verzoeken

100%


Beleidsveld 202030 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten Beleidsveld 202030 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten Beoogd maatschappelijk effect: Verbeteren van het milieu en de leefomgeving Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht • artikel 8.40 Wet milieubeheer Verordening/beleid • Verordening geurhinder en veehouderij 2008 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning uitgebreid. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning regulier. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Uitgebreide omgevingsvergunning onderdeel milieu (oprichten, veranderen en revisie)

Reguliere omgevingsvergunning onderdeel milieu (milieuneutraal veranderen)

Aanvraag & behandeling omgevingsvergunning fysiek Aanvraag omgevingsvergunning digitaal

100 %

Termijn uitgebreide procedure

6 maanden

Voldoen aan wettelijke termijnen Aanvraag & behandeling omgevingsvergunning fysiek Aanvraag omgevingsvergunning digitaal Termijn reguliere procedure

Adequaat uitvoeren artikel 8.40 Wet milieubeheer. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Melding 8.40 Wet milieubeheer

Voldoen aan wettelijke termijnen Termijn

Adequate uitvoer uitgebreide omgevingsvergunningen bij meerdere onderdelen

Voldoende afstemming tussen taakvelden bij verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning


96

100 %

100 %

100 %

100 %

8 weken

100 %

8 weken (Geen wettelijke termijn, gemeentelijke streeftermijn)

100%

Krimp en Groei

Beleidsveld 202040 Overige (omgevings)vergunningen Beleidsveld 202040 Overige (omgevings)vergunningen Beoogd maatschappelijk effect: Vergunningen ten behoeven van regulering Openbare orde en veiligheid. De basis voor de gemeentelijke regelgeving is vastgelegd in de Gemeentewet en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; • Gemeentewet; • Winkeltijdenwet; • Drank en horecawet; Verordening/beleid • Algemene plaatselijke verordening Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Omgevingsvergunning (onderdeel kappen en uitweg etc.) en overige vergunningen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Aanvraag & behandeling omgevingsvergunni ng fysiek

100 %

Aanvraag omgevingsvergunni ng digitaal

100 %

Termijn reguliere procedure Termijn uitgebreide procedure Voldoen aan wettelijke termijnen

97

8 weken

6 maanden

100 %

Programmabegroting 2012 Financieel

Beleidsveld 202010 Planologische wijzigingen Omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen • N.v.t Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen • Bij de kadernota 2011 is besloten tot het afschaffen van de subsidie voor de uitvoering van restauratiewerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten. Hiervoor zal de subsidieverordening gemeentelijke monumenten gemeente Boxmeer 2010 aangepast moeten worden. Wat resteert, is een budget van € 8.500 voor vergoeding van de kosten van het inspectierapport van de Monumentenwacht. Beleidsveld 202030 Omgevingsvergunning voor Milieuactiviteiten • N.v.t Beleidsveld 202040 Overige omgevingsvergunningen • N.v.t

98

Krimp en Groei

Programma 6:

Milieu, Realisatie en Mobiliteit

Portefeuillehouder:

H.A.G. Ronnes

99


Beleidsveld 203010 Wegen Beleidsveld 203010 Wegen Beoogd maatschappelijk effect: De verharde en onverharde wegen zodanig onderhouden dat deze door alle gebruikers veilig zijn te gebruiken. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • De Wegenwet • Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid' Verordening/beleid • Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) • Telecommunicatieverordening gemeente Boxmeer. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Dat alle wegen voldoen aan de kwaliteitsniveau zoals vanuit IBOR-plan wordt vastgelegd. (Wettelijke taak, hoge mate van beleidsvrijheid)

Het onderhouden van de bermen om de verkeersveiligheid te dienen tbv van vluchtweg en afwatering.


Eenmaal per twee jaar alle wegen inspecteren.

Visuele waarneming schade beelden verhardingen.

Handboek visuele inspectie CROW

Jaarlijkse planning onderhoud wegen.

Op basis van weginspectie wordt berekend welke verhardingen moeten worden onderhouden.

Kwaliteitsniveau wordt op grond van IBOR-plan vastgesteld.

Gemiddelde technische levensduur verhardingen.

Asfaltdeklaag

10-12 jaar

Oppervlakte behandeling

5-8 jaar

Elementenverhardi ng

25 jaar

Reconstructie

Na 25 jaar Na 40 jaar

Maaien

Rehabilitatie (compleet vervangen constructie incl. fundering) Aantal maaibeurten

Verlagen bermen.

Gemiddeld

1x per 10 jaar

Renovatie bermen

Afhankelijk van schade en functie weg.

Maatwerk

100

2x per jaar

Krimp en Groei

Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen Beoogd maatschappelijk effect: Op een geïntegreerde wijze een kwalitatief hoogwaardig groen creëren en onderhouden ter bevordering van een prettig woonklimaat en zorg dragen voor veilige speeltoestellen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid' Verordening/beleid • Integraal beheer Openbare Ruimte • Bomenlijst • Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen • Onderhoud speelterreinen conform speelruimtebeleid. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Inrichting en beheer van openbaar groen is effectief en onderhoudsarm. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Beheer van alle openbaar groen

Voldoen aan Vastgestelde beeldkwaliteit vanuit IBOR-plan

100 %

Inbreiding binnen de kernen/ wijken gaat niet ten koste van het functionele groen tenzij er geen alternatieven zijn. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Groenparagraaf vast onderdeel van uitbreidingsplannen

openbaar groen per woning in de bebouwde kom

75 m2 per woning

De bomenhoofdstructuur wordt hersteld en onderhouden. Boxmeer voert een bomenbesparend beleid. (Geen wettelijke taak, beperkte beleidsvrijheid)

Werkzaamheden uitvoeren volgens beheerplan Bomen snoeien

Aantal bomen

2.000

Bomen vervangen

Aantal bomen

10

Speeltoestellen moeten voldoen aan het attractie besluit en moeten aantrekkelijk zijn voor de doelgroep. (Wettelijke taak) Veilige omgeving en aandacht voor nieuwe voorzieningen.

Vervangen van onveilige speeltoestellen

Aantal toestellen per jaar

Ongeveer 5 % van het totaal

Controleren van de toestellen op veiligheid

Aantal controles per jaar

12x (maandelijks)

Stimuleren natuurlijke verjonging. Houtproductie. Het bestrijden ongewenste soorten

Werkzaamheden uitvoeren volgens Bosbeleids- en beheerplan oa bodembewerking en aanplant.

Verjonging

Binnen drie jaar moet er voldoende hergroei zijn

Hout oogsten

M³ geoogst hout Frequentie

30 m³ per ha 1x per 6 jaar

Bosrandenbeheer

Aantal meter

Herstel hakhoutbeheer in het schraalzand

Aantal ha

Exotenbestrijding Het inzetten van schapen

Aantal ha

101

100 ha/jaar




Onkruid op verhardingen bestrijden met chemische middelen. Optimale afvoer van regenwater naar de kolken en een visueel schone openbare ruimte

Onkruidbeheer volgens de zg DOB-methode (Duurzaam Onkruid beheer). Goten en rijbanen op een mechanische wijze vegen

Voldoen aan Vastgestelde beeldkwaliteit vanuit IBOR-plan

102

80 % van het Jaar

Krimp en Groei

Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen Beoogd maatschappelijk effect: Het verminderen van de belasting op ons milieu Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet milieubeheer Verordening/beleid • Waterplan projectenboek 2011-2013; • Milieubeleidsplan 2010-2013; • Bodembeleidsplan gemeente Boxmeer; • Beleid hogere geluidsgrenswaarden gemeente Boxmeer; • Regionale duurzaamheidagenda 2010-2014 (de gemeenschappelijke regeling Regionaal Milieubedrijf is goedgekeurd door de gemeenteraad); • Regionaal convenant duurzaam bouwen 2009-2012; • Regionale beleidsvisie Externe Veiligheid; • Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel 2006 • Verordening “Verlening van inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier 2010”. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Bevorderen van een duurzame leefomgeving. Regionaal Milieubeleid (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2012 van de regionale duurzaamheidsagenda.

Voldoen aan doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma 2012 van de regionale duurzaamheidsagenda. Voldoen aan de doelstellingen van het milieuuitvoeringsprogramma voor 2012

100 %

Bevorderen van een duurzame leefomgeving. Lokaal Milieubeleid (Wel wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen uit het milieu-uitvoeringsprogramma 2012.

Doelmatig en op milieuhygiënische wijze inzamelen en verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Continueren van het afvalstoffenbeleid. Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Voldoen aan doelstellingen uit het landelijk afvalbeheerplan (LAP).

100 %

Het gemeentelijk waterplan bevat een visie op water voor het gehele watersysteem en de waterketen. Met een gemeentelijk waterplan is de gemeente in staat om de gezamenlijke waterdoelen en streefbeelden voor het totale watersysteem en de totale waterketen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren.

Uitvoering geven aan het waterplan-projectenboek 20112013. Verder intensiveren samenwerking met waterschap Aa en Maas.

Voldoen aan de doelstellingen van het waterplanprojectenboek

100 %

103

100 %


Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering Beoogd maatschappelijk effect: Zorgen voor een kwalitatief verantwoorde inzameling van afvalwater en regenwater ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu en het voorkomen van wateroverlast. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Gemeentelijke Watertaken Verordening/beleid • Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Een geactualiseerd gemeentelijk Rioleringsplan. (Wettelijke taak)

Uitvoering geven aan in mei 2009 vastgesteld Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013

Het voorkomen van ongewenste emissie naar oppervlakte water, bodem en grondwater. (Wettelijke taak)

De riolen regelmatig reinigen en inspecteren en controleren op waterdichtheid. De rioolstelsels tijdig herberekenen en de daaruit voortvloeiende maatregelen aanbrengen

Het voorkomen van overlast voor de omgeving. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Dat bermslotenwater afkomstig van de weg opgevangen en vastgehouden wordt. (Geen wettelijke taak)

Dat schouwsloten al het van wegen en landerijen afstromend regenwater en toestromend grondwater opvangen en afvoeren naar oppervlaktewater. (Wettelijke taak)

Het aanleggen van bergingen waarin het water kan overstromen bij onvoldoende rioolcapaciteit Het waarborgen van de bedrijfszekerheid van de gemalen.


Meten van het aantal overstort gebeurtenissen. Lekkage vanuit het riool naar de bodem.

Het aantal storingen en dat de storingen in 48 uur verholpen moeten zijn

Voldoen aan de normen zoals die in de desbetreffende NEN zijn vastgelegd.

Stabiliteit van de riolen waarborgen door tijdige renovatie en vervanging.

Stabiliteit moet voldoen aan de kwaliteitsdoelstellin gen

Stank bestrijden nabij lozingspunten drukriolering. Opschonen van de bermsloten

Het aantal gemeten pp Aantal opgeschoonde sloten

50 % per jaar

Het reinigen van de schouwsloten

Aantal gereinigde schouwsloten

100 %, voor 15 november

104

Krimp en Groei

Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme Beoogd maatschappelijk effect: Het verder verstreken van de toeristische en recreatieve positie van de gemeente Boxmeer. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Reconstructiewet. Verordening/beleid • Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer • Landschapsontwikkelingsplan Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Er wordt een goede duurzame toeristische infrastructuur ontwikkeld. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Fiets – en wandelnetwerk ontwikkelen en instandhouden met een hoog comfortgehalte. Daarnaast ook de mogelijkheid bieden voor struinpaden

Het fietsnetwerk is ontwikkeld en het wandelnetwerk wordt in 2012 gerealiseerd.

100 %

Promotie, wat heeft Boxmeer voor de toerist en recreant te bieden.

Promotie Boxmeer en Land van Cuijk op de Floriada 2012 in Venlo.

Deelname op Floriade.

100 %

Promotie maasheggen landschap door organisatie nationale boomfeestdag.

Organisatie nationale boomfeestdag met minimaal 500 kinderen uit de regio. Routenetwerk realiseren

100%

100 %

De Maasvallei: lint van natuur en cultuur. Vanuit het project IGP

Maasheggen, Maasdorpen, kleinschalige dagen verblijfsvoorzieningen, agro-, cultuur- en natuurtoerisme en routegebonden recreatie

Boxmeer: Gezelligheid in een historisch decor. Vanuit het project Centrumplan

Versterken van Boxmeer als aantrekkelijk en “historisch”centrum Maasvallei

De inrichting van de openbare ruimte

Beter verbinden Maasvallei en Overloon. Uitwerking van de visie.

Recreatieve poorten Recreatieve poort Overloon is gerealiseerd in 2011.

Recreatieve poort Oeffelt (de Vilt) 2012

100 %

1 stuks

105


Beleidsveld 203060 Natuur en landschap Beleidsveld 203060 Natuur en landschap Beoogd maatschappelijk effect: De kwaliteit van het landschap in de openbare ruimte is een belangrijke uitdaging om het woonklimaat voor onze inwoners te waarborgen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Natuurbeschermingswet; Verordening/beleid • Landschapsontwikkelingsplan gemeente Boxmeer; • Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Landschappelijk raamwerk realiseren via stimuleringskader Groen- Blauwe diensten

Implementeren particulier natuurbeheer

Projecten uit het LOP

Vaststelling en realisatie uitvoeringsprogramma. Verder verstrekken recreatieve infrastructuur. Erfbeplanting dorpsranden (ommetjes), vrijwilligerswerk natuur, educatie duurzame scholing en biodiversiteit.

106

Jaarprogramma GUP

100 % realisatie

100 %

Krimp en Groei

Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer Beoogd maatschappelijk effect: Verhogen van de leefbaarheid en bereikbaarheid door een duidelijke en veilige verkeersstructuur middels een duurzaam verkeersbeleid in 2020 Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Planwet verkeer en vervoer en wegenverkeerswet. Verordening/beleid • Parkeernota, parkeerverordening en wegsleepregeling. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Verhogen verkeersveiligheid, leefbaarheid met als resultaat het verminderen van het aantal ongevallen. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid) Extra aandacht langzaam verkeer. Stimulering fietsverkeer. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

In stand houden bereikbaarheid (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Opstellen nieuw verkeersveiligheidsplan

Verminderen aantal ongevallen. op basis van landelijke normen.

Terugdringen doden en letselongevallen

Fietsnetwerk maakt onderdeel uit van verkeersveiligheidsplan.

Netwerk gerealiseerd.

100%

Inzicht in de ontwikkeling van het verkeer gericht op autonome groei en de groei ten gevolge van de ruimtelijke ontwikkelingen. Planjaar 2020.

Motorvoertuigen per etmaal.

Minder dan 20.000 per etmaal op wegvak- en kruispunt niveau.

Bereikbaarheid landelijk gebied middels openbaar vervoer.

Huidige buslijnen.

Handhaven huidig niveau.

Actueel houden regionaal verkeersmodel. Monitoren middels verkeerstellingen.

Iedere 3 jaar regionaal doorrekenen. Calibratie met meest recente telcijfers. Laatste actualisering was 2009.

Actualisering 2012

107


Beleidsveld 203080 Openbare verlichting Beleidsveld 203080 Openbare verlichting Beoogd maatschappelijk effect: Het zodanig onderhouden van de openbare verlichting zodat in het kader van de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het comfort van gebruikers van het openbaar gebied, er een positieve beleving bestaat. Hierbij ligt de nadruk op duurzaamheid en energiebesparing. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid' Verordening/beleid • Beleidsplan Openbare Verlichting 2011 – 2015. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Het instand houden zo niet verbeteren (optimaliseren) van de openbare verlichting.

Planmatig beheer

Doelmatig beheren van openbare verlichting

Vervangen van lampen (remplace)

Beperken van energieverbruik.

Aantal lichtmasten 6.400 masten en 6.800 lichtpunten

Cf. Beleidsplan Openbare Verlichting 20112015

Economische Levensduur

- traditionele lampen - longlife lampen - led-lampen

2.200 st 4.600 st 138 st

1x per 3 á 4 jaar 1x per 12 jaar 1x per 15 á 20 jaar

Vervangen armaturen

6.800 st

1x per 25 jaar

Vervangen lichtmasten

6.400 st

1x per 50 jaar

Schilderen lichtmasten

4.800 st

1x per 9 jaar

Verhelpen van storingen

150 st

Binnen 4 weken na melding / Z.s.m.

Herstel van vernielingen

15 st

Bij nieuwe werken en remplace vervangingen van lampen en armaturen (met dimmer) Avond- en nachtschakeling.

Verlagen energieverbruik in KWK

Binnen 4 weken na melding / Z.s.m., afhankelijk van levering nieuwe materialen Toepassing van energie zuinige lampen en zorgen voor een goede lichtverdeling

Financieel

108

Krimp en Groei Beleidsveld 203010 Wegen • Bij de kadernota 2011 is besloten om het budget voor Prorail met € 2.000 te verhogen. Prorail is jaarlijks een vergoeding verschuldigd voor de beveiliging van de spoorwegovergangen. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. • Vanwege de positionering, heroverweging en andere verdeling van taken van de afdeling Gemeentewerken is er budget overgeheveld van de afdeling Gemeentewerken naar de afdeling MRM. Naar dit beleidsveld is € 67.000 overgeheveld vanuit de afdeling Gemeentewerken en heeft betrekking op het verleggen van bermen, wegmarkeringen/figuraties en het vegen van straten en goten. Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen • Bij de kadernota 2011 is besloten om het budget instandhouding areaal bomen te verlagen naar € 5.000 (was:€ 15.000). Dit betekent dat er slechts budget beschikbaar is voor vervanging bomen bij herplantplicht. Tevens is besloten om het budget aanschaf/vervanging speeltoestellen te verlagen naar € 10.000 (was € 32.000). Dit betekent dat afgeschreven speeltoestellen beperkt vervangen worden en er geen budget is voor uitbreidingen. Op basis van het IBOR en de uitbreiding van het areaal nemen de kosten groenonderhoud in 2012 toe met een bedrag van € 160.000. Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen • Bij de kadernota 2011 is besloten om de compensabele BTW als fictieve kostencomponent met € 162.770 te verhogen. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid De compensabele BTW mag wettelijk gezien als fictieve kostencomponent worden opgenomen in de berekening van het tarief afvalstoffenheffing. Tot nu toe is dit slechts gedeeltelijk gebeurd. Binnen de tariefberekening wordt dit gecompenseerd door lagere overige kosten (met name lagere stortkosten), zodat de burger hiervan geen nadeel ondervindt. Verder is besloten om vooralsnog geen uitvoering meer te geven aan het milieubeleidsplan en het lokaal milieubeleid. Besparing € 26.000. De kosten RMB type I taken nemen toe met een bedrag van € 2.940. • Op basis van de vastgestelde begroting van de Bestuurcommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel stijgen de lasten van de afvalinzameling ten opzichte van de kadernota met € 99.690. De voornaamste reden hiervoor is de indexering op bestaande contracten. • Op basis van de vastgestelde begroting van het RMB stijgen de lasten van type I taken met € 1.100. Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering • Bij de kadernota 2011 is besloten om de compensabele BTW als fictieve kostencomponent met € 216.230 te verhogen. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. De compensabele BTW mag wettelijk gezien als fictieve kostencomponent worden opgenomen in de berekening van het tarief rioolheffing. Tot nu toe is dit slechts gedeeltelijk gebeurd. Binnen de tariefberekening wordt dit gecompenseerd door lagere overige kosten (met name lagere onderhouds- en investeringskosten), zodat de burger hiervan geen nadeel ondervindt. • Vanwege de positionering, heroverweging en andere verdeling van taken van de afdeling Gemeentewerken is er budget overgeheveld van de afdeling Gemeentewerken, beleidsveld Beheer riolering naar de afdeling MRM. Naar dit beleidsveld is € 155.000 overgeheveld Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme • N.v.t. Beleidsveld 203060 Natuur en landschap • Bij de kadernota 2012 is besloten om vanwege het minder inhuren van kennis en meer zelf uitvoeren bij bosbeheer en planvorming natuurbeheer een bedrag van € 6.000 te besparen. Verder is de opbrengst houtverkoop met € 4.000 verhoogd .

109

Programmabegroting 2012 •

Vanwege de positionering, heroverweging en andere verdeling van taken van de afdeling Gemeentewerken is er budget overgeheveld van de afdeling Gemeentewerken naar de afdeling MRM. Naar dit beleidsveld is € 60.900 overgeheveld vanuit de afdeling Gemeentewerken en heeft betrekking op het onderhoud van de Oeffeltse raam, Maasheggen en ecologische verbindingszones.

Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer • Bij de kadernota 2011 is besloten tot versobering van de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan. Dit levert een besparing op van € 3.000. Tevens is besloten tot een besparing van € 1.000 op overige verkeersmaatregelen door geen verkeerscampagnes meer te houden en geen bijdrage voor het organiseren van BROEM door SWOGB. Het verhalen van de kosten invalideparkeerplaatsen op de aanvrager levert een inkomst op van € 4.600,--, waarbij wij een regeling zullen treffen voor de minima. Voor de onderhoudskosten van het afsluitsysteem Steenstraat is structureel € 8.500 opgenomen. Beleidsveld 203080 Openbare verlichting • Bij de kadernota 2011 is besloten om door te investeren in LED-verlichting de storting in de reserve remplace te verlagen met € 4.000. Verder is besloten om op de energiekosten te besparen met € 15.000 door meer en eerder over te schakelen op nachtverlichting.

110

Krimp en Groei

Programma 7:

Gemeentewerken

Portefeuillehouder:

W.A.G.M. Hendriks-van Haren

111


Beleidsveld 204010 Beheer wegen/openbare verlichting/recreatieve routes Beleidsveld 204010 Beheer wegen/openbare verlichting/recreatieve routes Beoogd maatschappelijk effect: Zowel verharde als onverharde wegen zodanig onderhouden dat ze veilig te gebruiken zijn. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wegenverkeerswet Verordening/beleid • Wegenbeheersplan • Richtlijnen CROW Wat willen we bereiken? Speerpunten Het verhelpen van verkeersgevaarlijke situaties

Bebording, wegmarkeringen, asbelijning en figuraties, duidelijk herkenbaar aanwezig

Onderhoud van wegbermen om de verkeersveiligheid te dienen t.b.v. vluchtweg en afwatering.



Snel en adequaat uitvoering geven aan gebreken aan de weg zoals wortelopdruk e.d. maar ook gladheidbestrijding N.a.v. inspectie bebording en markeringen tijdig herstellen

Aantal meldingen Aantal ongevallen

Terugdringen letselongevallen

Aantal meldingen Aantal ongevallen

Terugdringen letselongevallen

Elk jaar in voorjaar een meter breed en herfst gehele berm maaien

Goed uitzicht en uitwijkmogelijkheid in de berm

2 x per jaar maaien

Verlagen van bermen

Goede afwatering

Geen water op de weg.

Goede afvoer van regenwater

Schouwsloten 1x per jaar en bermsloten 1 x per 3 jaar maaien

Laanbomen en wegbeplanting

Vrij doorgang

Verhelpen van storingen.

Aantal storingen

Tot 4 meter boven de weg opsnoeien Binnen 4 weken na melding

Herstellen van vernielingen. Schade verhalen

Aantal vernielingen en aanrijdingen

Afwatering van (berm-)sloten

Doelmatig beheren van openbare verlichting

112

Binnen 4 weken na melding

Krimp en Groei

Beleidsveld 204020 Beheer groenvoorzieningen/onderhoud landschappelijke elementen en speelterreinen Beleidsveld 204020 Beheer groenvoorzieningen en speelterreinen Beoogd maatschappelijk effect: Middels groenbeleidsplan een zo hoogwaardig groen creëren ter bevordering van een prettig woonklimaat Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Attractiebesluit. Verordening/beleid • Integraal beheer Openbare Ruimte • Groenbeleidsplan; • Bomenverordening; • Handhavingsbeleid; Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten


Overlast hinderlijke insecten/rupsen

Eikenprocessierups in openbaar groen en laanbomen bestrijden

Aantal klachten en meldingen

Zoveel mogelijk preventief bestrijden

Speeltoestellen moeten voldoen aan het attractiebesluit

Repareren van gebreken en weghalen van onveilige speeltoestellen.

Aantal toestellen per jaar.

10% van het totaal.

Controleren van de toestellen op veiligheid.

Aantal controles per jaar

12 x (maandelijks)

113


Beleidsveld 204030 Beheer riolering Beleidsveld 204030 Beheer riolering Beoogd maatschappelijk effect: Zorgen voor een kwalitatief verantwoorde inzameling van afvalwater en regenwater en het voorkomen van wateroverlast Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Gemeentelijke watertaken Verordening/beleid • VGRP Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten


Optimaal onderhoudstoestand van drukriolering buitengebied

Het waarborgen van de bedrijfszekerheid van de pompenkelders drukriool

Aantal storingen

Voorkomen van wateroverlast op wegen

Straatkolken schoon houden

Aantal klachten en meldingen

114

2 x per jaar kolken zuigen

Krimp en Groei

Beleidsveld 204040 Beheer verkeersborden Beleidsveld 204040 Beheer verkeersborden Beoogd maatschappelijk effect: Verhogen van de veiligheid door een duidelijke verkeersstructuur middels een duurzaam verkeersbeleid. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wegenverkeerswet Verordening/beleid • Verkeersveiligheidsplan 2010-2015 • Richtlijnen CROW Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Verhogen van de verkeersveiligheid met als resultaat het verminderen van het aantal verkeersongevallen

Onderhoudstoestand van verkeersborden en straat/verwijsborden in de openbare ruimte onderhouden

115

Wat meten we? Indicatoren Normen Aantal meldingen

Terugdringen ongevallen


Beleidsveld 204050 Markten, kermissen en evenementen Beleidsveld 204050 Markten, kermissen en evenementen Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Gemeentewet Verordening/beleid • Marktverordening • Algemene voorwaarden huur en verhuur standplaatsen kermisterreinen • APV Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Gevarieerd aanbod in ambulant voorzieningenpakket met een evenwichtige verdeling van branches.

Huidige branche indeling blijven hanteren, geen concurrentie onderling toepassen

Noodzakelijke brancheverdeling

Toepassen marktverordening

Aantrekkelijke kermis met betaalbare ritprijzen.

Meerjarige contracten gunnen. Kostendekkend te werken. Promotieactiviteiten door exploitanten te betalen.

Bekendheid aantrekkelijkheid voor bezoekers

Kermis met aantrekkelijke attracties

Behoud ambulante detailhandel vooral in de kleine kernen. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Ontmoetingsfunctie van de markt verhogen door verplaatsen markt gemeentehuis.

Verhoging aantrekkelijkheid weekmarkt Boxmeer.

Toename bezoekers op de weekmarkt Boxmeer. Toename dagdeel standplaatsen in de kleine kernen t.a.v. de eerste levensbehoefte.

Stimulering standplaatsen kleine kernen.

116

Krimp en Groei

Beleidsveld 204060 Begraafplaatsen Beleidsveld 204060 Begraafplaatsen Beoogd maatschappelijk effect: Het continu beschikbaar hebben van voldoende begraafcapaciteit in een omgeving die nabestaanden de mogelijkheid biedt om piëteitvol en naar eigen wens de overledene(n) te herdenken. Het heffen van grafrechten ten behoeve van de dekking van de kosten van begravingen en het onderhoud van de begraafplaats. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • De Wet op de Lijkbezorging 1991; Verordening/beleid • Groenbeleidsplan 2000 – 2010 en groenbeheersplan; • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Boxmeer 2004; • Verordening Lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2004 met bijbehorende tarieventabel; • Uitvoeringsbesluit begraafplaatsindeling en grafbedekkingen begraafplaats Boxmeer 2007. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Dienstverlening, rekening houdend met de wensen van nabestaanden. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid, afhankelijk van het soort dienstverlening)

Grafruimte beschikbaar stellen en faciliteren bij begravingen

Aantal begravingen

50

Aantal asbestemmingen

8

Instandhouden van de begraafplaatsen. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Uitvoering inrichtingsplan

Realisatie inrichtingsplan

Gereed 2012

Streven naar kostendekkendheid

Ruimen van graven

Aantal vrijgekomen graven.

30 graven ruimen

Algehele opknapbeurt met verfraaiing entree

Onderhoudstoestand

Beeldkwaliteit A

117


Beleidsveld 204070 Kunstobjecten/Religieuze objecten en gedenktekens Beleidsveld 204070 Kunstobjecten/Religieuze objecten en gedenktekens Beoogd maatschappelijk effect: Het in standhouden van kunst- en religieuze objecten alsmede van gedenktekens. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag Verordening/beleid Wat willen we bereiken? Speerpunten



Instandhouden van de kunstwerken en religieuze objecten/gedenktekens in de openbare ruimte. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Inventariseren kunstobjecten

Aantal inspecties.

Onderhoud kunst- en religieuze objecten in het openbaar gebied.

Aantal objecten.

118

4x per jaar

Krimp en Groei

Beleidsveld 204080 Zwerfvuilinzameling Beleidsveld 204080 Zwerfvuilinzameling Beoogd maatschappelijk effect: Verminderen van de belasting op ons milieu en bevorderen van prettig leefklimaat Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet milieubeheer Verordening/beleid • Afvalstoffenverordening Regio Land v. Cuijk en Boekel 2006 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Openbaar gebied met milieuvriendelijke uitstraling

Doelmatig en op milieuhygiënische wijze inzamelen en verwijderen van zwerfvuil

Hoeveelheid zwerfvuil

Wekelijks inzamelen

Burgers betrekken bij zwerfvuilproblematiek

Financieel

Beleidsveld 204010 Beheer wegen/openbare verlichting/recreatieve routes • Bij de kadernota 2011 is besloten om om de onkruidbestrijding verhardingen via chemisch bestrijding uit te voeren. Dit levert een besparing op van € 40.000. Uitvoering geschiedt met toegelaten middelen (minimale milieubelasting) volgens z.g. DOBmethode. (DOB = Duurzaam Onkruid Beheer). Een betere controle en aansprakelijkheidsstelling van aannemers en veroorzakers levert een hogere opbrengst herstratingsvergoeding op van € 5.000. Lagere frequentie onderhoud bermsloten (1 x per 3 jaar maaien) levert een besparing op van € 9.300. Minder snel vervangen van beschadigde/ oude verkeers- en straatnaamborden levert een besparing op van 4.200. De uitbesteding van de gladheidsbestrijding kost € 40.000 en de uitbesteding van het maaien van bermen € 40.000. • Vanwege de positionering, heroverweging en andere verdeling van taken van de afdeling Gemeentewerken is er budget overgeheveld van de afdeling Gemeentewerken naar de afdeling MRM. Van dit beleidsveld is € 67.000 overgeheveld naar de afdeling MRM beleidsveld wegen en heeft betrekking op het verleggen van bermen, wegmarkeringen/figuraties en het vegen van straten en goten. Beleidsveld 204020 Beheer groenvoorzieningen en speelterreinen • Bij de kadernota 2011 is besloten tot het minder snel herstellen van beschadigd en oud plantsoenmeubilair en speelwerktuigen. Dit levert een besparing op van € 5.000 • Vanwege de positionering, heroverweging en andere verdeling van taken van de afdeling Gemeentewerken is er budget overgeheveld van de afdeling Gemeentewerken naar de afdeling MRM. Van dit beleidsveld is € 60.900 overgeheveld naar de afdeling MRM 119

Programmabegroting 2012 beleidsveld Natuur en Landschap en heeft betrekking op het onderhoud van de Oeffeltse raam, Maasheggen en ecologische verbindingszones. Beleidsveld 204030 Beheer riolering • Vanwege de positionering, heroverweging en andere verdeling van taken van de afdeling Gemeentewerken is er budget van € 155.000 overgeheveld van dit beleidsveld naar de afdeling MRM beleidsveld Riolering. Beleidsveld 204040 Beheer verkeersborden • Bij de kadernota 2011 is besloten om geen onderhoud meer te plegen aan de ANWBbewegwijzering. Dit levert een besparing op van € 2.400. Beleidsveld 204050 Markten, Kermissen en evenementen • Bij de kadernota 2011 is besloten om geen kosten van door derden georganiseerde evenementen te maken (Metworst, lichtjesoptocht, wielerronde, kermis Rijkevoort). De voorgenomen besparing van € 800 van platen weg/terugplaatsen voor de Metworst is vanwege afspraken teruggedraaid. Kosten kermissen doorberekenen naar exploitanten. Alleen promotieactiviteiten houden die door exploitanten zelf betaald zijn, als gemeente geen financiële bijdrage meer leveren of activiteiten houden. Geen E.H.B.O. unit meer plaatsen tijdens de kermis. Op basis van de werkelijke cijfers 2010/2011 wordt de opbrengst inschrijvingen kermissen verlaagd met € 10.000. Bovenstaande betekent een bezuiniging van in totaal € 14.600. Beleidsveld 204060 Begraafplaatsen • N.v.t. Beleidsveld 204070 Kunstobjecten/Religieuze objecten en gedenktekens • N.v.t. Beleidsveld 204080 Zwerfvuilinzameling • N.v.t

120

Krimp en Groei

Programma 8:

Bedrijfsbureau Ruimte

Portefeuillehouder:

J.A. de Graaf

121


Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken Beoogd maatschappelijk effect: Door het beheren van de gemeentelijke gronden (eigendommen) een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de leefomgeving van het openbaar gebied. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Pachtwet; • Gemeentewet Verordening/beleid • Verkoop/verhuur beleid groen en reststroken; • Nota verkoop landbouwgronden; • Nota melkquotum. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Bijdrage leveren aan de kwaliteit en de leefomgeving van het openbaar gebied. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)


Verpachten van landbouwgrond voor lange termijn. Tevens de pachtwijzigingen, pachtbeëindigingen opstellen. Bij pachtbeëindigingen zorgen dat afgerekend wordt over de op de pachtgrond rustende productierechten.

In 2012 wordt 644 hectare landbouwgrond verpacht.

644 ha.

Korte termijn pacht (jaarlijkse pacht).

Het aantal verpachte hectares voor de korte termijn is circa 125 hectare.

125 ha.

Verhuren van groen- en reststroken en ponyweitjes

Het aantal verhuurd m² aan groen- en reststroken en ponyweitjes

55.000 m²

Verhuren van gemeentelijke volkstuinen.

Aantal verhuurde volkstuinen.

178

Verhuren van onbebouwde gronden aan verenigingen

Het aantal verhuurde m² aan onbebouwde gronden

19.000 m²

Verkoop landbouwgronden (op aanvraag vaste pachter).

Aantal ha

Niet structureel

Aantal m²

Niet structureel

Verkoop van losse pachtgronden, uitruilen van landbouwgronden ter realisering van bestemmingen. Afrekenen over productierechten (bij einde van de pacht) die op pachtgrond rusten. Uit oogpunt van beheer niet benodigde groen-, reststroken verkopen. Tegengaan van het illegaal gebruik van gemeentegronden. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

122

Krimp en Groei

Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) Beoogd maatschappelijk effect: Produceren van bouwen industriekavels via verwerving, bouwen woonrijp maken van grond. Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten grondexploitatie over gebruikers, exploitanten, eigenaren en overheid. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • GrondExploitatieWet (GrexW); • Wet op de ruimtelijke ordening; • Wet voorkeursrecht gemeenten; Verordening/beleid • Grondnota. Wat willen we bereiken? Speerpunten


Het voeren van een actieve Grondpolitiek met verantwoorde risicoafweging.

Nota Grondbeleid

Gezonde financiële reservepositie Grondbedrijf

Grondnota 2012


De Algemene reserve van het grondbedrijf zal in toenemende mate toereikend zijn voor de afdekking van de risico’s grondexploitatie.

Financieel

Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken • N.v.t. Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) • N.v.t.

123


124

Krimp en Groei

Programma 9: Brandweer vervalt: valt nu onder de verantwoordelijkheid van O-BOC: Bestuursondersteuning en Communicatie

125


126

Krimp en Groei

Programma 10:

Financiën

Portefeuillehouder:

H.A.G. Ronnes

127


Beleidsveld 302010 Belastingen Beleidsveld 302010 Belastingen Beoogd maatschappelijk effect: Het verwerven van eigen inkomsten door het heffen van belastingen/rechten. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Gemeentewet • Algemene wet inzake rijksbelastingen • Invorderingswet Verordening/beleid • Verordening Rioolrechten Boxmeer • Verordening Reinigingsheffingen Boxmeer • Verordening Onroerendezaakbelasting Boxmeer • Verordeningen Baatbelastingen: Centrum Boxmeer 1993, riolering Groene hoofdstructuur, riolering Helderse Duinen, riolering Buitengebied Vierlingsbeek en riolering Buitengebied Beugen • Verordening Toeristenbelasting Boxmeer • Verordening Forensenbelasting Boxmeer • Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen • Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/ invorderingsambtenaar • Mandaatbesluiten heffingsambtenaar I en II / invorderingsambtenaar Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Een maatschappelijk aanvaardbare lastendruk. (Gebonden aan wettelijke regels, maximale tarieven/ verhogingen, daarbeneden hoge beleidsvrijheid)

Voor de hoogte van de OZB in relatie tot de jaarlijkse waardering is het uitgangspunt dat de totale OZB-opbrengst gelijk blijft aan die van voorgaande jaar, exclusief het inflatiepercentage en areaaltoename van onroerend goed. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Volledige kostendekking exploitatie riolering en afvalverwerking

Kostenopzet riolering en reiniging

100% kostendekkendheid

De verhoging van de gemeentelijke belastingen blijft beperkt tot een trendmatige verhoging

Jaarlijkse lastendrukonderzoek Coelo

Rangnummer 2012 = 2011

Tijdige oplegging belastingaanslagen

Tijdstip groot kohier

OZB tariefberekening in december in raad

Inflatie% + areaaluitbreiding

95% aanslagen groot kohier februari 2012 Opbrengst 2012 = opbrengst 2011 + areaaluitbreiding + trendmatige verhoging

128

Krimp en Groei

Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken Beoogd maatschappelijk effect: Actuele en betrouwbare objectgegevens en de daarbij behorende waarde van alle onroerende zaken in de gemeente. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet WOZ Verordening/ beleid • Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar • Mandaatbesluiten heffingsambtenaar I en II Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Maatschappelijk aanvaardbare waardering. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Juiste en tijdige informatieverstrekking aan belanghebbenden en afnemers. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Jaarlijkse waardering conform voorschriften van alle WOZobjecten

Persberichten Informatie op internet Taxatieverslagen op internet Handmatige verstrekkingen Tijdige aanlevering afnemers

129

Wat meten we? Indicatoren Normen Controle Waarderingskamer

Positief

Aantal bezwaarschriften

Aantal bezwaren 2012 < 2011

Gehonoreerde bezwaren

Aantal gehonoreerde bezwaren 2012 < 2011


Beleidsveld 302030 Financiën Beleidsveld 302030 Financiën Beoogd maatschappelijk effect: Het verschaffen van bestuurlijke informatie op basis waarvan het gemeentebestuur het beleid kan bepalen, kan bijsturen en verantwoording kan afleggen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Gemeentewet • Besluit Begroting en Verantwoording • Regeling informatie voor derden • Wet Fido • Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden • Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden • Financiële Verhoudingswet • BAPG Verordeningen/ beleid • Financiële Verordening gemeente Boxmeer • Verordening accountantscontrole gemeente Boxmeer • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid • Treasurystatuut gemeente Boxmeer • Nota reserves en voorzieningen gemeente Boxmeer Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Verbetering van de informatiewaarde besturingsinstrumenten. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Bundeling van informatiemomenten raad

Raadsvergadering P&C cyclus

Raadsvergadering juli en november

Stroomlijning opzet begrotingsstukken

Indeling programma’s

Programma = organisatiestructuur = portefeuilleverdeling

Zo laag mogelijke rentekosten c.q. hoog mogelijke rentebaten. (Geen wettelijke taak, beleidsvrijheid binnen de kaders van de wet FIDO)

Actief treasurybeleid

% Renteomslag

Werkelijke renteomslag < begroot renteomslag

Actueel inzicht in ontwikkelingen rond het Gemeentefonds, zodat tijdig kan worden geanticipeerd. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Adviezen gemeentefonds meicirculaire en septembercirculaire

Tijdstip adviezen

Binnen 4 weken na verschijnen circulaire

Het totale gemeentelijke beleid dient te passen in een meerjarenperspectief, dat reëel en structureel sluitend is. (Geen directe wettelijke taak, wel van invloed op het toezicht)

De begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 is reëel sluitend

Gemeentelijk Toezichtskader Provincie NoordBrabant

Repressief toezicht

Tijdige samenstelling van alle onderdelen van de begrotingscyclus. (Wettelijk, beperkte beleidsvrijheid)

Bundeling informatiemomenten raad

Vergadering juli

Jaarrekening 2011 + 1e Bestuursrapportage 2012 + Kadernota 2012

Vergadering november

2e Bestuursrapportage 2012 + Begroting 2013

130




Tijdig betrekken van de raad bij onderdelen begrotingscyclus. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Technische behandelingen

Commissie Bestuurszaken

Minimaal 1 vergadering

Politieke behandeling

Commissie Bestuurszaken

Minimaal 1 vergadering

Bestedingen blijven binnen de door de raad ter beschikking gestelde middelen. (Wettelijke taak, beperkte beleidsvrijheid)

Budgetbewaking

Tijdige melding raad

1e en 2e Berap

Bij het aantrekken van geldleningen wordt uitgegaan van totaalfinanciering. (Geen wettelijke taak, beleidsvrijheid binnen kaders wet FIDO)

Op basis van liquiditeitsplanning aantrekken en uitzetten van middelen

Aantal leningen

2

Juiste uitkering uit het Gemeentefonds. (Wettelijk, geen beleidsvrijheid)

Beslissen inzet doeluitkeringen

In advies uitspraak doen over inzet middelen

Idem

Voldoende post onvoorzien. Deze post is bestemd voor uitgaven die voldoen aan de criteria Onvoorzien, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

De post onvoorzien bedraagt € 5,- per inwoner structureel

Reservepositie afgestemd op risicoprofiel. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Jaarlijks actualiseren nota reserves en voorzieningen

Vaststelling raad

Onderdeel 2e bestuursrapportage

Risicoparagraaf kwantificeren

Weerstandsvermogen

Onderdeel begroting 2013 en jaarrekening 2011

Financieel

Beleidsveld 302010 Belastingen: • In de ramingen voor de afvalstoffenheffing is uitgegaan van een tarief van €169,44. Dit betekent om 100% kostendekkendheid te werken er een bedrag van €48.156 in totaal uit de Voorziening Afvalstoffenheffing onttrokken. • In de raadsvergadering van 14 mei 2009 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 vastgesteld. Evenals het vorige rioleringsplan gaat het nieuwe plan uit van volledige kostendekking. Het rioolrecht voor 2012 bedraagt €202,56. Het tarief in het VGRP gaat uit van € 205,- Het verschil wordt verrekend met de desbetreffende Reserve Riolering voor een bedrag van €471,734,- om 100% kostendekkend te kunnen werken. De aanslagen voor het aansluitrecht worden meegenomen met de gecombineerde aanslagen. Het afvoerrecht wordt in rekening gebracht middels een opslag op het waterverbruik. De inning en facturatie “liften” mee met de nota van Brabant water. • In de ramingen OZB 2012 is rekening gehouden met een areaaltoename van 1%. Het verwachte voordeel dat hieruit voortvloeit bedraagt € 50.000,-.

131


•

Op 1 januari 2012 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1-1-2011. Het uitgangspunt in de begroting 2012 is een opbrengstverhoging van 3%. Bij het vaststellen van de belastingverordening in december 2011 wordt het tarief dat hierbij behoort door uw raad vastgesteld. Het z.g. dekkingsvoorstel in de programmabegroting 2012 wordt gebruikt als dekking voor de lasten voortvloeiende uit de investeringenaanvragen voor 2012. De tarieven voor 2012 worden vastgesteld in de belastingverordening die in december 2011 door uw raad worden vastgesteld. Op dat tijdstip zijn de juiste (her)taxatiewaarden immers bekend. Het tarief van de forensenbelasting en toeristenbelasting is gekoppeld aan de heffingsmaatstaf van de OZB. In het dekkingsvoorstel in de programmabegroting 2012 wordt voorgesteld om de forensenbelasting met 3% te verhogen. Conform het voorstel in de Kadernota 2011 wordt het tarief toeristenbelasting verhoogd naar € 1,- per persoon per overnachting.

Beleidsveld 302020 WOZ • De bezwaar- en beroepsschriften worden vanaf 2012 verlaagd met € 5.000,- omdat er steeds minder bezwaar- en beroepsschriften uitbesteed hoeven worden. Beleidsveld 302030 Financien Onderdeel Bespaarde renten • Reserves en voorzieningen worden gezien als eigen financieringsmiddelen. • De structureel bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen is gebaseerd op een rentepercentage van 4% en dit resulteert in een renteopbrengst van € 1.169.596,-. Onderdeel Uitkering gemeentefonds • De uitkering gemeentefonds 2012 is groot € 24.112.859,- en bestaat uit de volgende componenten: Algemene uitkering gemeentefonds € 21.792.301,- en integratieuitkering WMO € 2.320.558,-. Via de algemene uitkering wordt ontvangen € 12.240,-in kader van de WUW. Dit is een bedrag dat moet worden doorbetaald aan de exploitant van het veerpont Sambeek – Afferden. Deze wordt in de begroting 2012 verantwoord onder het Beleidsveld Verkeer en vervoer. • De hoogte van deze uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2011. Onderdeel Onvoorziene Uitgaven • De post onvoorzien wordt vanaf het begrotingsjaar 2012 vastgesteld op basis van een bedrag van € 5,- per inwoner. Voor 2012 houdt dit in dat de post Onvoorzien € 143.000,- bedraagt.

132

Krimp en Groei

Programma 11:

Bestuursondersteuning en Communicatie

Portefeuillehouder:

Burgemeester K.W.T. van Soest

133


Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid Beleidsveld 303010 Integrale veiligheid Beoogd maatschappelijk effect: Een veilige omgeving met aandacht voor de beleving van dit begrip bij de burger. Relevante beleidsstukken: • APV; • Gemeentewet; • Politiebeleidsplan. • Wet op de Veiligheidsregio’s • Nota integrale Veiligheid 2006-2010 • Gemeentelijk crisisplan. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Terugdringen van criminaliteit en overlast. (Wettelijk taak -openbare orde, enige beleidsvrijheid)

Continuering Keurmerk Veilig Ondernemen.

Certificering.

Leveren van bijdrage aan de totstandkoming van (meerjaren)politiebeleidsplan.

Politiebeleidsplan.

Actualiseren beleidsplan Integrale Veiligheid.

1 x per 2 jaar. In 2011 heeft hercertificering plaatsgevonden.

1 x per jaar

Evaluatie deelname RIEC

Brede professionele advisering m.b.t. veiligheid. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Veiligheidsmonitor.

1 x per jaar.

Denk vooruit campagne.

1 x per jaar.

Deelname in projecten w.o. centrumplan.

Bevorderen sociale veiligheid. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Evaluatie fietsverwijderproje ct centrum.

Het stroomlijnen van hulp door zorginstanties. Advisering in projecten w.o. bevorderen veiligheid omgeving station Vierlingsbeek en Boxmeer.

Proactief denken bij planvorming, een veiligheidsparagraaf in alle plannen. (Geen wettelijke taak, grote beleidsvrijheid)

Ambtelijke deelname/advisering in projecten/beleidsvoorstellen m.b.t. veiligheidsparagraaf.

Bevorderen kwaliteit gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Het implementeren van de Wet op de Veiligheidsregio’s i.c. het actueel houden van rampenplannen- en processen.

134

Regionaal Crisisplan Hoogwaterbestrijdi ngsplan.

1 x per jaar oefening.

Krimp en Groei

Beleidsveld 303020 Handhaving Beleidsveld 303020 Handhaving Beoogd maatschappelijk effect: Het bereiken van een adequaat handhavingniveau op alle beleidsvelden die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, waardoor een goede leef- en woonkwaliteit wordt gerealiseerd. Relevante beleidsstukken: • Integraal handhavingsbeleidsplan en handhavingsuitvoeringsprogramma 2010 e.v.. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Zichtbaar, merkbaar en consequent handhaven. (Wettelijke taak, beleidsvrijheid maar wel een beginselplicht tot handhaving)

Uitvoering integraal handhavingsbeleidsplan en hieraan gekoppeld het handhavingsuitvoeringsprogramma 2010 e.v.

Vereenvoudiging regelgeving en vermindering toezichtslast.

Pilot zelfcontrole horeca.

HUP

Pilot Vernieuwd Toezicht i.s.m. provincie, gemeenten Oss, Cuijk en Boxmeer, nVWA en Waterschap t.b.v. de primaire sector. Doorlichten verordeningen en beleidsregels t.a.v. vereenvoudiging c.q. tegenstrijdigheid w.o. vaststelling nieuwe Apv in 2011.

135

Nieuwe Apv

Programma realiseren. Jaarverslag.


Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden Beleidsveld 303030 Wijk- en dorpsraden Beoogd maatschappelijk effect: Op lokaal niveau een verbinding leggen tussen (groepen van) burgers en de gemeente, waarbij met name lokale leefbaarheidsvraagstukken aan de orde komen. De wijken dorpsraden nemen daarbij als gesprekspartners een prominente rol in. ________________________________________________________________________ Relevante beleidsstukken: • Convenant wjik- en dorpsraden. • Inspraakverordening / participatieladder. Wat willen we bereiken? Speerpunten


Wat meten we? Indicatoren

Open relatie met de burgers en specifieker de wijken dorpsraden

Collegebezoeken en raadsbezoeken.

Bezoeken aan wijken dorpsraden.

1 x per jaar

Ambtelijk bijwonen van vergaderingen van de wijken dorpsraden.

Vergaderingen

Zoveel als noodzakelijk is.

Terugkoppeling/beantwoording vragen.

Via actielijsten.

Periodiek.

Betrekken van wijken dorpsraden in/bij (de voorbereiding van) beleid dat betrekking heeft op kern/wijk.

Inspraakverordening.

Evaluatie inzet leefbaarheidsbudgetten.

136

Normen

Krimp en Groei

Beleidsveld 303040 Communicatie Beleidsveld 303040 Communicatie Beoogd maatschappelijk effect: Burgers en ondernemers betrekken bij beleid op basis van transparantie, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Het profileren van de gemeente en de gemeenschap van Boxmeer (imagoversterking). Relevante beleidsstukken: • Beleidsplan communicatie; • Wet openbaarheid van bestuur. • NUP • Toekomst van de dienstverlening Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Borgen van de kernwaarden 'transparant, betrokken, betrouwbaar'

(Advisering over) tijdige communicatie over beleidsaangelegenheden.

Communicatieplan

Verstrekken informatie via diverse informatiekanalen. Crisiscommunicatie.

Vergroten communicatiebewustzijn van de organisatie

Advisering t.a.v. beleidsvoorstellen. Deelname in projectgroepen en platforms.

Verbeteren interne en externe communicatie

Beheer en onderhoud internet en intranet. Toegankelijker maken van website.

Imagobevordering Boxmeer

Gebruik maken van nieuwe media Binding 11 dorpen versterken. Projecten promoten. Uniformering uitingen.

137

Toekomst van de dienstverlening. NUP


Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders Beoogd maatschappelijk effect: Besturen van en richting geven aan de ontwikkeling van de gemeente Boxmeer. Relevante beleidsstukken: • Coalitieprogramma 2010-2014 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Uitvoering geven aan coalitieprogramma 2010-2014. Uitvoering geven aan weten regelgeving. Stimuleren van bevordering rol, positie en leefbaarheid gemeente Boxmeer.

Coalitieprogramma 2010-2014.

Heldere en voor de burgers herkenbare rolverdeling tussen raad, college en burgemeester

Verstrekken van informatie via communicatiemiddelen.

Promotie en financiele ondersteuning ter bevordering van imago gemeente Boxmeer.

Op basis van de toetsingscriteria worden sponsorverzoeken kritisch beoordeeld.

Uitwisseling stedenbanden.

Uitwisselingen met Sigmaringen.

Voorbereiding deelname Boxmeer aan Gartenschau 2013.

138

Convenant Sigmaringen.

Krimp en Groei

Beleidsveld 303060 Samenwerking Beleidsveld 303060 Samenwerking Beoogd maatschappelijk effect: Samenwerking bewerkstelligen, zowel ambtelijk als bestuurlijk binnen verschillende (bestuurs)organen op diverse gebieden en t.b.v. diverse projecten. Relevante beleidsstukken: • Samenwerkingsovereenkomst Boxmeer-St. Anthonis • Bestuursovereenkomst Regio Noordoost-Brabant. • Notitie PNM • Graafs Manifest Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Ondersteuning en advisering college en raad in kader van diverse samenwerkingsvormen en samenwerkingsprojecten.

Plan van aanpak vanuit Graafs Manifest.

Boxmeer versterkt kwalitatief haar positie als regiogemeente op de beleidsvelden onderwijs, cultuur, zorg, wonen, werken en winkelen en zoekt en streeft naar samenwerking waar die een toegevoegde waarde heeft.

Plan van Aanpak samenwerking Boxmeer-St. Anthonis.

Strategische visie.

(Mede) uitvoering geven aan overeenkomsten en Graafs Manifest.

139


Beleidsveld 303070 Brandweer Beleidsveld 303070 Brandweer Beoogd maatschappelijk effect: Een veilige omgeving met aandacht voor de beleving van dit begrip bij de burger. Relevante beleidsstukken: • Wet op de Veiligheidsregio’s • Gemeentelijk crisisplan. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Bevorderen bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten.

Districtsbrandweer

Kwaliteitsslag brandweerzorg en rampenbestrijding.

Districtsbrandweer

Bewustwordingsactiviteiten in kader veiligheid inwoners.

Districtsbrandweer

Preventieve en repressieve controles brandveiligheid.

Districtsbrandweer.

Financieel

Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid: • Op de post 61404025 Integraal Veiligheidsplan is in de kadernota 2011 een bedrag van €7.700,- afgeraamd tot een bedrag van €30.800. Het integraal Veiligheidsplan is opgesteld voor een periode van 4 jaar.

140

Krimp en Groei Beleidsveld 303020 Handhaving • Op de post 61405020 Handhaving RMB wordt er voor de begroting 2012 de reguliere 3000 uur inzet op milieuterrein van het Regionaal Milieubedrijf (RMB) afgenomen tegen een tarief van €66,50 per uur. • Op de post 61404011 is in de kadernota 2011 een bedrag van €20.000,- aan opbrengsten geraamd. Door te handhaven en het parkeerbeleid stringent uit te voeren kunnen meer opbrengsten worden gegenereerd uit boetes. Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden • In de begroting 2012 wordt het budget van Wijk en Dorpsraden gesplitst in een deel Leefbaarheidsbudget en een deel organisatiebudget. In de kadernota 2011 is besloten om het leefbaarheidsbudget met 25% te verlagen tot een niveau van €27.750. De organisatiekosten inclusief webdesign blijven gehandhaafd op een niveau van €39.000. Beleidsveld 303040 Communicatie • N.v.t. Beleidsveld 303050 College van B&W • In de kadernota 2011 is op de post Sponsoring en promotie een bedrag van €3050,(zijnde 10% van het totaal afgeraamd). • In de kadernota 2011 is er een bedrag van €4.650,- afgeraamd van de post Externe Communicatie. • Vanaf de begroting 2011 zijn de pensioenverplichtingen c.q. wachtgeldverplichtingen van voormalige College van B&W-leden op een aparte post geraamd. Wel is er in de begroting 2012 een onderverdeling gemaakt naar wachtgeldverplichtingen en pensioenuitkeringen gewezen wethouders. • In de begroting 2012 is de post 6001.20.34 Bestuurlijke representatie ad €35.300 uitgesplitst in de volgende activiteiten: o Vaste evenementen/Activiteiten Nieuwjaarsreceptie: €3.000, Uitreiking KO’s en bijeenkomst gedecoreerden Koniginnedag: €6.000, 4 mei-viering: €1.000, Veteranendag: €1.000, Zilveren maandag kermis; €1.000, Carnaval: €3.500,o Overige: bloemen, geschenken, jubilea, diners, vervoer College, ontvangsten: €19.800 Beleidsveld 303060 Samenwerking • N.v.t Beleidsveld 303070 Brandweer • N.v.t

141


142

Krimp en Groei

Programma 12:

Griffie


Burgemeester K.W.T. van Soest

143


Beleidsveld 401010 Griffie Beleidsveld 401010 Griffie Beoogd maatschappelijk effect: Een goed functionerende gemeenteraad als volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend orgaan. Relevante beleidsstukken: • Reglement van orde Wat willen we bereiken? Speerpunten



Ondersteuning van de raad, (burger)raadsleden en de door de raad ingestelde commissies en werkgroepen; organiseren primair proces en bewaking voortgang

Organiseren stukkenstroom,

-Agenda’s , -verslagen en up to date Raadsinformatie-systeem - Uitzenden raadsen commissievergaderingen

Adviseren en ondersteunen - presidium en agendacommissie -raadsleden bij opstellen vragen -moties en amendementen -notulering -onderhouden van een raadsinformatiesysteem (RIS)

144

9 agenda’s Digtiaal Ris

Krimp en Groei

Beleidsveld 401020 Rekenkamer Beleidsveld 401020 Rekenkamer Beoogd maatschappelijk effect: Rechtmatig, doelmatig en doeltreffend gemeentelijk beleid. Relevante beleidsstukken: • Verordening Rekenkamercommissie Boxmeer 2007 Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Normen

Een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering van het gemeentelijk beleid.

De rekenkamercommissie voert onderzoek uit: -naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid -beheer en van de organisatie -rechtmatigheid van het beheer -doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Rapportages aan de raad

2 rapporten 1 jaarverslag

145


Beleidsveld 401030 Raad en Commissies Beleidsveld 401030 Raad en Commissies Beoogd maatschappelijk effect: Een goed democratisch functionerend bestuur Relevante beleidsstukken: Wat willen we Wat gaan we doen? Wat meten we? bereiken? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Besturen van en richting geven aan de ontwikkelingen van de gemeente Boxmeer en de kernen die zij rijk is.

-het onderhouden van contacten met de burgers -het stellen van de kaders, -het nemen van de nodige bestuursbesluiten en controleren van de voortgang en uitvoering daarvan

-vergaderingen van de raad -politieke avonden, -onderhouden contacten -verzamelen informatie -stellen van vragen en beoordelen

28 Commissievergaderingen 10 raadsvergaderingen 8 Agendacommissies 10 Presidiumvergaderingen

Financieel

Beleidsveld 401010 Griffie •

N.v.t.

Beleidsveld 401020 Rekenkamer •

Ter ondersteuning van de Rekenkamer wordt beroep gedaan op externe inhuur ad €9.200.

Beleidsveld 401030 Raad en commissies •

N.v.t

146

Krimp en Groei Recapitulatiestaat

147

Programmabegroting 2012 Recapitulatiestaat MEERJARENRAMING 2012-2015

148

Krimp en Groei. Programmabegroting

Recommend Documents