Programmarekening. deel 1 Jaarverslag

Programmarekening 2009 deel 1 Jaarverslag

Gemeente Uithoorn

Inhoud Programmarekening 2009

INHOUD

BLZ

HOOFDSTUK 1

LEESWIJZER

1

HOOFDSTUK 2

INLEIDING

3

HOOFDSTUK 3

PROGRAMMAPLAN 3.1 Hoogwaardige voorzieningen 3.2 Goede detailhandelsstructuur 3.3 Prima verbindingen 3.4 Goed beheer van de woon- en leefomgeving 3.5 Aantrekkelijke kwaliteit van woningen 3.6 Ondernemen in Uithoorn en De Kwakel 3.7 Uithoorn in de regio 3.8 Gemeente in de lokale samenleving Algemene dekkingsmiddelen

5 7 15 19 23 31 35 39 43 47

HOOFDSTUK 4

PARAGRAFEN 4.1 Lokale heffingen 4.2 Weerstandsvermogen 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 4.4 Financiering 4.5 Bedrijfsvoering 4.6 Verbonden partijen 4.7 Grondbeleid 4.8 Rechtmatigheid

49 51 55 61 69 73 83 87 91

Gemeente Uithoorn

Inhoud Programmarekening 2009

Gemeente Uithoorn

Leeswijzer Programmarekening 2009

HOOFDSTUK 1 LEESWIJZER Deze leeswijzer geeft nadere informatie over de opbouw van de jaarstukken. De jaarstukken 2009 passen in het duale stelsel en voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording. Conform genoemd besluit bestaan de jaarstukken tenminste uit: 1. Het jaarverslag, waarin opgenomen: • de programmaverantwoording; • de paragrafen. 2. De jaarrekening, waarin opgenomen: • de programmarekening en de toelichting; • de balans en de toelichting. Daarnaast is financiële detailinformatie beschikbaar in de vorm van een beheersrekening en een bijlagenboek; deze zijn echter niet wettelijk verplicht. Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Waar het in het kader van de begroting gaat over programmaplan en de geraamde bedragen, gaat het in de programmaverantwoording om de evaluatie en realisatie van de plannen evenals de gerealiseerde baten en lasten. De programmabegroting en de programmaverantwoording hebben in principe een gelijke opzet. Ook voor wat betreft de paragrafen is er sprake van verantwoording van wat in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen.

Programmaverantwoording De raad concentreert zich op de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak en het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering van het beleid. Artikel 198 van de Gemeentewet bepaalt dat de jaarrekening en het jaarverslag worden vastgesteld door de raad. Het oordeel van de accountant over het getrouwe beeld en de rechtmatige besteding heeft betrekking op de jaarrekening.

Paragrafen Een belangrijk onderdeel van de programmarekening zijn de paragrafen. De paragrafen geven als het ware een “dwarsdoorsnede” van de rekening, bezien vanuit een bepaald perspectief en zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de financiële positie. De in het jaarverslag opgenomen paragrafen beogen een weergave te zijn van realisatie op de betreffende onderdelen. De paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. Over deze onderdelen was tot dusver in de begroting, jaarrekening, jaarverslag en andere stukken informatie te vinden, maar deze informatie was versnipperd. Aangezien de raad in een gedualiseerd stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad inzicht heeft in en overzicht heeft over deze onderwerpen. Doel van de paragrafen is dan ook de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. De paragrafen waar het om gaat hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

Lokale heffingen Deze paragraaf gaat in op de gemeentelijke belastingen.

Weerstandsvermogen In deze paragraaf wordt de financiële weerstand van de gemeente en de risico’s die de gemeente loopt aan de orde gesteld.

1

Gemeente Uithoorn

Leeswijzer Programmarekening 2009

Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat vooral in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken, e.d.

Financiering Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de gemeente Uithoorn omgaat met haar financiële vermogenswaarden (treasury).

Bedrijfsvoering Deze paragraaf omvat de besturing en beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie.

Verbonden partijen Wat zijn de doelstellingen, activiteiten en de mate van financiële betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden, waarin de gemeente Uithoorn participeert en tevens een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen?

Grondbeleid Het grondbeleid van de gemeente Uithoorn dient ondersteunend te zijn aan de overige programma’s. Door het aankopen, bouwrijp maken en uitgeven van gronden houdt de gemeente immers grip op de realisering van beleid; bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening.

Rechtmatigheid Het borgen van de rechtmatigheid in de organisatie en de conclusie van het interne rechtmatigheidsonderzoek in het rekeningjaar.

2

Gemeente Uithoorn

Inleiding Programmarekening 2009

HOOFDSTUK 2 INLEIDING. Financieel resultaat Het jaar 2009 sluit af met een nadelig resultaat van € 1.152.730,60. De grootste afwijkingen tussen de ontwerpbegroting 2009 en de realisatie zijn in onderstaand overzicht op hoofdlijnen weergegeven. Incidenteel Structureel Voordeel (+) Voordeel (+) Nadeel (-) Nadeel (-) P1 Hoogwaardige voorzieningen - Bijdrage aan de sportvereniging UHC Qui Vive . - Incidenteel voordeel betalingen aan het Samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn. P2 Goede detailhandelsstructuur - Opstellen masterplan Dorpscentrum waaronder projectmanagement en projectleider ontwikkelgebied 1, planeconomie dorpscentrum via inhuur derden.

-200 300

-200

P4 Goed beheer van woon- en leefomgeving - Vrijval als gevolg van een gunstig aanbestedingsresultaat openbaar groen e (2 voortgangsrapportage). - Afwikkeling afdracht Eneco (afvalstoffenheffing + rioolrechten) tot en met e 2008 en actualisering raming 2009 (2 voortgangsrapportage). - Hogere lasten gladheidbestrijding. e - Bijstelling van de diverse projecten en going concern activiteiten (2 voortgangsrapportage). e - Omzetten Madelief/Boterbloem van investering naar exploitatie (2 voortgangsrapportage). - 50% van de kosten van zwerfvuil mag niet worden betrokken bij de tariefe stelling (2 voortgangsrapportage). - Extra beleidsadvisering in het kader van de openbare buitenruimte en een groot aantal in uitvoering genomen projecten. - Beeldkwaliteitkader Dorpscentrum, Oeververbinding, inventarisatie Thamerdal, uitbreiding Thamerkerk via inhuur derden. P5 Aantrekkelijke kwaliteit van woningen - Inkomsten uit rechten bouwvergunning. - Hogere baten ontvangen BLS-subsidie 2008-2009 voor 24 sociale huurwoningen welke zijn toegevoegd aan de woningvoorraad. e - Bijstellen budgetten bestemmingsplannen (2 voortgangsrapportage). - Vaststelling woonvisie opstellen prestatieafspraken via inhuur derden. P8 Gemeente in de lokale samenleving e - Begroting 2009 van de GGD Amsterdam (2 voortgangsrapportage). e - Klant Contact Centrum (2 voortgangsrapportage).

250 200 -100 300 -450 -100 -100 -125 -400 200 200 -75 -200 200

Algemene dekkingsmiddelen - Hogere bijdrage algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2008 ten opzichte van de laatst ontvangen betalingsspecificatie (fipuli 9). - Hogere energiekosten gemeentehuis, hogere lasten communicatiemiddee len en internetlasten (2 voortgangsrapportage). e - Liquidatie-uitkering IZA Noord-Holland (2 voortgangsrapportage). - Lagere (kapitaal)lasten als gevolg van nog te realiseren investeringen/ budgetten. - Management oplossingen binnen de afdelingen Ontwikkeling en Ondersteuning, kwartiermaker concerncontroller, de uitvoering van de BAG (basis registratie adressen en gebouwen) en archiefwerk-zaamheden via inhuur derden. - Als gevolg van de doorloop van investeringen en de betalingen aan de Provincie in het kader van de omlegging van de N201 voor de ongelijkvloerse kruising Zijdelweg en de Amstelpassage (totaal € 5 mln.) valt de gemiddelde liquiditeitspositie lager uit dan geraamd. e - Lagere dividenduitkering van Eneco Holding N.V. (1 voortgangsrapportage). - Saldo diverse kleine verschillen.

Resultaat na bestemming

500 -100 250 250

-700

-200

-200 -200

-1.200

3

-500

Gemeente Uithoorn

Inleiding Programmarekening 2009

In het resultaat van 2009 is rekening gehouden met € 4,1 mln. aan projecten die nog niet tot (volledige) afronding zijn gekomen, zoals reeds gemeld in de tweede voortgangsrapportage van 2009. Deze bestaan uit aangegane verplichtingen waarvan de belangrijkste het huisvestingsplan van het gemeentehuis (€ 1,6 mln.) en onderhoud wegen en groen (€ 1,3 mln.) zijn. Dit bedrag is via de budgetegalisatiereserve overgebracht naar 2010.

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Op 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van kracht geworden. Deze wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het inkomen per functie moet publiceren, indien dit inkomen uitgaat boven dat van de minister-president (artikel 6 WOPT). Binnen de gemeente Uithoorn zijn echter geen werknemers met een inkomen boven de norm (de norm bedroeg voor het jaar 2009 € 181.773).

4

Gemeente Uithoorn

Programmaplan Programmarekening 2009

HOOFDSTUK 3 PROGRAMMAPLAN UITHOORN: WONEN DAT HET EEN LIEVE LUST IS EEN LEVEN LANG! Uithoorn’s sterke punt als gemeente is haar ligging. Aan de Amstel, die Rembrandt al inspireerde, met aan de overzijde het Groene Hart van de Randstad en de Amsterdamse regio als grootste economische motor van Nederland vormen het decor voor de woongemeenschap van Uithoorn. Dat weidse Groene Hart en de dynamiek van het stedelijk gebied in en rond Amsterdam, bieden bij uitstek mogelijkheden tot aantrekkelijk wonen tussen die twee ‘werelden’ en om tegelijk van het beste van beide te genieten, namelijk rust en ruimte, werk en voorzieningen. Het gemeentebestuur heeft ‘het wonen’ in Uithoorn dan ook als speerpunt van beleid gekozen: Uithoorn als aantrekkelijke woongemeenschap, uniek gelegen aan de Amstel en het Groene Hart, vlakbij alle grootstedelijke voorzieningen. Aantrekkelijk wonen doen we niet zomaar. We willen een passend huis in een leuke woonomgeving met scholen en winkels voor de dagelijkse boodschappen op loopafstand. Voor de meer duurzame aanschaffingen willen we graag een gezellig centrum met een gevarieerd aanbod van winkels en uitgaansmogelijkheden op aanvaardbare afstand en met voldoende parkeermogelijkheden. Hetzelfde geldt voor vervolgopleidingen voor onze kinderen en voorzieningen op gebied van sport, zorg, welzijn en cultuur. Van groot belang zijn ook de mogelijkheden om werk te vinden en te recreëren dichtbij of wat verder van huis, maar wel bereikbaar per eigen of openbaar vervoer. Willen we optimaal gebruik maken van ons sterke punt, onze ligging, dan moeten we eerst nagaan wat wij als gemeente zelf aan voorzieningen willen hebben en nog willen realiseren en hoe we daar optimaal gebruik van kunnen maken. Als we dat weten, kunnen we met onze partners in de regio afspraken maken over de voorzieningen die we met elkaar kunnen opzetten of delen. In de programmabegroting krijgen de strategische doelstellingen en de kaderstelling, zoals geformuleerd door de raad ‘handen en voeten’. Voor de overzichtelijkheid hebben we bovengenoemde aspecten van ‘aantrekkelijk wonen’ verdeeld over acht programma’s die zoveel mogelijk corresponderen met bestaande beleidsvelden. Daarbij houden wij de relatie met ‘aantrekkelijk wonen’ scherp in de gaten evenals de onderlinge samenhang en (hoe kan het anders in een begroting!) de financiële randvoorwaarden. Per programma geven we aan hoe we die aantrekkelijke woongemeenschap vorm willen geven, wat we daarbij zelf doen en wat in samenwerking. We moeten aan de slag om in 2014 te realiseren wat we ons voornemen en we zullen zien dat wat nu nog abstract lijkt steeds concreter, ja zelfs reëel wordt. Achtereenvolgens behandelen we hierna de volgende acht programma’s: • Hoogwaardige voorzieningen; • Goede detailhandelsstructuur; • Prima verbindingen; • Goed beheer van de woon- en leefomgeving; • Aantrekkelijke kwaliteit van woningen; • Ondernemen in Uithoorn en De Kwakel; • Uithoorn in de regio; • Gemeente in de lokale samenleving.

5

Gemeente Uithoorn

Programmaplan Programmarekening 2009

6

Gemeente Uithoorn

Programma Hoogwaardige voorzieningen Programmarekening 2009

3.1 PROGRAMMA HOOGWAARDIGE VOORZIENINGEN Wat willen we met het Programma bereiken?

UITHOORN: VOORUITZIENDE VOORZIENINGEN ALGEMENE UITGANGSPUNTEN ‘Goed wonen’ gaat niet zonder voorzieningen die - in onderlinge samenhang - ertoe bijdragen dat alle categorieën inwoners zich in hun verschillende levensfasen lichamelijk en geestelijk kunnen ontplooien. Op gebied van sport, recreatie, zorg, welzijn, onderwijs en cultuur zullen we een optimaal pakket bieden waaruit van jong tot oud valt te kiezen. Multifunctionaliteit van capaciteiten, mogelijkheden tot samenwerking in de regio en beschikbare financiële middelen vormen hier het kader. Voorzieningen zijn bereikbaar in de zin van betaalbaar, sociaal en/of fysiek laagdrempelig, niet te ver en bekend, dan wel bereikbaar te maken.

DE AFZONDERLIJKE VOORZIENINGEN Voor alle duidelijkheid volgen hier de afzonderlijke voorzieningen uit het pakket met hun specifieke uitgangspunten, effecten en effectindicatoren.

1. Sport en recreatie

I. UITGANGSPUNT Inspanningen op deze terreinen beschouwen wij als basisvoorzieningen die bijdragen aan bevorderen van leefbaarheid en gezondheid.

II. DOELSTELLINGEN Op de politieke agenda 2006-2010 staat het volgende: • Verenigingen voor sport en recreatie moeten actief en betaalbaar zijn; • Laagdrempelige sportactiviteiten, al dan niet in verenigingsverband ter bevordering van fysieke en sociale ontwikkeling van valide en minder valide inwoners; • Recreatiemogelijkheden met voldoende kwaliteit binnen de gemeente uitbreiden en aansluiten op die buiten de gemeente; • Fiets- en wandelroutes door groengebieden bewegwijzeren; • Natuurgebieden, toegankelijk voor publiek, blijven dit met uitzondering van de kwetsbare perioden.

III. TE VERWACHTEN EFFECTEN • • •

Positieve invloed op gezondheid van inwoners; Positieve(re) waardering/beleving van de natuur; Hogere waardering leefbaarheid.

IV. EFFECTINDICATOREN • •

Bloeiende verenigingen; Aantallen recreanten.

7

Gemeente Uithoorn


2. Onderwijs en Cultuur

I. UITGANGSPUNT Waar ‘onderwijs en cultuur’ zelf de inhoud bepalen, schept de gemeentelijke overheid de voorwaarden voor een voldoende, gespreid en gevarieerd aanbod van voorzieningen. Ter versterking van de wijkfunctie bezien we daarbij steeds de mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van capaciteiten. Daarnaast heeft de gemeente de plicht zorg te dragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente en de opdracht tot het toezicht houden op en handhaven van de leerplicht.

II. DOELSTELLINGEN • • • •

Het verbeteren van ontwikkelingskansen voor kinderen door niet aflatende aandacht voor samen hang in beleid en uitvoering daarvan op gebied van onderwijs, welzijn, zorg en cultuur; Het behouden op (middel)lange termijn van een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod in Uithoorn; Het behouden en bereikbaar houden van het huidige aanbod van kunst- en cultuurvoorzieningen en inhaken op nieuwe ontwikkelingen; Het faciliteren van samenwerking tussen professionele en amateuristische kunstbeoefening.

III. TE VERWACHTEN EFFECTEN • • • • •

Gelijkwaardig aanbod van basisonderwijs in alle wijken; Meer integratie van jongeren onderling en in de (lokale) samenleving; Minder voortijdig schoolverlaten; Een veilig schoolklimaat; Betere startpositie van jongeren in onze maatschappij.

IV. EFFECTINDICATOREN • • •

Jeugdproblematiek; Wijkproblematiek; Jeugdwerkeloosheid.

3. Welzijn

I. UITGANGSPUNT De mate waarin in primaire levensbehoeften - werk, inkomen, voeding en kleding, een dak boven je hoofd - is voorzien, bepaalt veelal hoe wèl de mens zich voelt en of hij of zij wel of niet zal willen participeren in het maatschappelijk leven in zijn vele facetten en zich al dan niet buitengesloten voelt. Binnen het deelterrein Werk en Inkomen is de inzet gericht op het verstrekken van uitkeringen aan hen die niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen en het activeren en re-integreren in het arbeidsproces van hen die dat wèl kunnen.

II. DOELSTELLINGEN • • • • •

Het bevorderen van betrokkenheid bij en participatie in het maatschappelijk leven; Het bevorderen van integratie van (anderstalige) minderheden in de samenleving; Grotere betrokkenheid van kinderen en jongeren bij hun leefomstandigheden door hen te laten participeren bij het jeugdbeleid; Bevorderen van re-integratie in de samenleving van sociaal zwakkeren op een bij hen passende wijze; Uitvoeren van een armoedebeleid op maat.

8

Gemeente Uithoorn


III. TE VERWACHTEN EFFECTEN •

Meer mensen raken betrokken bij hun directe leefomgeving en/of de maatschappij in breder verband en willen op een of andere wijze participeren.

IV. EFFECTINDICATOREN Terugkeer/instroom uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces; •

Participatie in maatschappelijke processen en organisaties.

4. Zorg

I. UITGANGSPUNT Beoogt het welzijnsbeleid een maatschappij te bevorderen waarin mensen in staat gesteld worden deel te nemen en er mede vorm aan te geven, op het terrein van de zorg gaat de aandacht primair uit naar de fysieke en geestelijke gezondheidstoestand van de mens.


Een op moderne eisen stoelend lokaal zorgbeleid, per doelgroep afgestemd; Grotere beschikbaarheid en meer toegankelijke gezondheidszorg; Vroegtijdige signalering van en adequate ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen in gezinnen; Goede coördinatie van en door zorgverleners en zorginstellingen (ketenverantwoordelijkheid); Eén loket voor vragen van ouderen en gehandicapten op gebied van zorg en welzijn.

III. TE VERWACHTEN EFFECTEN • •

Meer gerichte en effectieve zorg; Ouderen en gehandicapten kunnen langer/meer zelfstandig leven en wonen.

IV. EFFECTINDICATOREN •

Het (fysieke) welzijn van de bevolking.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN: • • • • •

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); Wet inburgering nieuwkomers (WIN); Centra voor jeugd en gezin; Elektronisch kinddossier; Nieuwbouw ten behoeve van praktijkschool Koningin Emma als gevolg van twee uitspraken Raad van Staten.

KADERSTELLENDE NOTA’S: • • • • • • •

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA); Wettelijke richtlijnen GOA: landelijk beleidskader; Wet houdende regels inzake de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMCwet); Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Uithoorn; Wet op het primair onderwijs; Bestemmingsplannen; Stedenbouwkundig plan Legmeer-West;

9

Gemeente Uithoorn

• • • • • • • • • • •


Nota Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD); Nota provincie ‘Stelling van Amsterdam 2005-2008’; Nota Gebiedsperspectief AmstelGroen; Uitgangspunten notitie integraal jeugdbeleid; Nota Zorgbeleid; Nota Onderwijsbeleid; Lokaal Gezondheidsbeleid; Beleidsplan sociale zaken; Nota sportbeleid; Nota cultuurbeleid; Wet op het voortgezet onderwijs.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2009? Wat wilden Wat gingen we doen? Wat hebben we gedaan? we bereiken? Participatiefonds Efficiëntere en Opstellen visie en uitvoeringsDe visie is in het vierde kwartaal effectievere programma. van 2009 opgesteld en vastgeinzet van budsteld door het DB van de G2. De getten WWB, uitwerking van deze visie vindt WI en Web jaarlijks plaats in het beleidsdoor integrale plan. benadering van activiteiten in werk en participatie voor inwoners met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Modernisering Wet sociale werkvoorziening (WSW) Nieuwe doelMeer regie voeren. De raad heeft in oktober 2009 stellingen ingestemd met de nota ModerWSW (2008) nisering WSW 2e fase. behalen: meer aandacht voor De uitvoering van de nota gedoorstroom beurt op dit moment. van WSW-ers naar regulier werk. Overheveling AWBZ functie Ondersteunende begeleiding naar de Wmo OndersteuBeoordelen of de overheveling In 2009 is op grond van de Wmo van AWBZ naar Wmo een colnende- en/of een individueel aanbod gerealiactiverende lectief dan wel individueel karak- seerd. begeleiding op ter heeft. Aan de hand van de verwijzinpsychosociale gen van Jeugdzorg of GGD is grondslag Vaststellen invulling aan de een indicatie gesteld voor geonderbrengen hand van programma van eisen. specialiseerde begeleiding, te bij Wmo (was leveren door Vita of ThuisbegeAWBZ). leiding van Amstelring.

Effect

Aantal succesvolle trajecten.

Aantal mensen dat doorstroomt naar regulier werk en betere doorstroming op wachtlijst.

In 2009 is bij 11 ontregelde leefeenheden in Uithoorn gespecialiseerde begeleiding op grond van de Wmo gestart.

Hiermee is op grond van de Wmo een adequaat aanbod gerealiseerd voor de ontregelde eenheden. Doorontwikkeling Loket wonen, welzijn en zorg Continuïteit en Inrichten frontoffice met volledikwaliteit van ge gemeentelijke formatie.

De frontoffice is vanaf 2009 geheel bemenst door Wmo-

10

Iedere burger kan terecht bij

Gemeente Uithoorn

Wat wilden we bereiken? de dienstverlening binnen het Loket wonen, welzijn en zorg.

Wat gingen we doen?

Inrichten afstemmingsoverleg met uitvoeringspartners in Uithoorn. Dit met de partners die eerder hebben geparticipeerd in het Loket wonen, welzijn en zorg namelijk Vita en Amstelring. De intentie was om andere partners (o.a. MEE) aan te laten sluiten.

Programma Hoogwaardige voorzieningen Programmarekening 2009 Wat hebben we gedaan?

Effect

consulenten in dienst (of incidenteel inhuur) van de G2.

het Loket wonen, welzijn en zorg voor informatie, bemiddeling en gerichte verwijzing op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

In 2009 zijn afstemmingsoverleggen gehouden met Vita en de zorgregie van Amstelring (de eerdere partners in het Loket). Deelname van andere partners is niet mogelijk gebleken. Dit om reden van de privacyregels ten aanzien van gegevensuitwisseling over cliënten) die met name Vita hanteert. In 2010 wordt gekeken of aansluiting bij reeds bestaande overleggen mogelijk is. Gedacht wordt aan een Lokaal Advies team waarvan Centrum Jeugd en Gezin (CJG) de initiator is. Daarmee wordt deelname aan een integraal overleg met meerdere partners bereikt.

Uitwerking accommodatiebeleid (nota) Hoogwaardige Opstellen meerjarig uitvoeringsmultifunctione- programma voor één van de wijken waarbij de samenhang le voorzieningen in vermet andere beleidsvelden wordt schillende gezocht. buurten voor verschillende activiteiten.

Cultuurbeleid Vastgesteld ambitieniveau voor het (gewenste) cultuuraanbod in Uithoorn.

Opstellen breed gedragen cultuurnota.

JeugdActiviteitenPas Actieve deelUitbreiden van JeugdSportPas name van naar een JeugdActiviteitenPas jongeren aan en die actief promoten. sport, cultuur en natuurbehoud.

Implementatie uitvoeringsprogramma sport Uitvoering van Uitvoeren van een activiteitenhet vastgeprogramma op basis van het stelde sportbe- sportbeleid.

De gedachte van een uitvoeringsprogramma is verlaten. Er wordt nu een “Accommodatie monitor” opgesteld. Hierin worden relevante gegevens, functie, gebruik en perspectief, van accommodaties in beeld gebracht waarmee adequaat en snel op ontwikkelingen/kansen kan worden ingespeeld.

Inwoners maken optimaal gebruik van de voorzieningen aangeboden in de diverse accommodaties.

De voorbereiding en start vonden plaats in het tweede kwartaal 2009. De cultuurfoto is afgerond in december 2009.

Uithoorn heeft een breed en divers cultuuraanbod in aansluiting op bestaande voorzieningen in de regio.

Sinds 2009 geeft de Stichting Sportbedrijf Amstelveen uitvoering aan de JeugdActiviteitenPas. Er zijn twee gesprekken gehouden over de voortgang. De samenwerking met de natuur- en cultuurpartners is goed op gang gekomen.

Meer jeugdige deelnemers aan sport, cultuur en natuurbehoud.

Met sportvereniging HSV Thamen is gesproken over de realisatie van veldverlichting. Een

Meer deelnemers aan sportactiviteiten, zo-

11

Gemeente Uithoorn

Wat wilden we bereiken? leid.

Wat gingen we doen?

Programma Hoogwaardige voorzieningen Programmarekening 2009 Wat hebben we gedaan?

Effect

Collegevoorstel wordt in eerste kwartaal van 2010 behandeld.

wel in verenigingsverband als ongeorganiseerd.

Het toezicht houden bij de sportverenigingen (financieel en bedrijfsvoering) is geregeld.

Bijdragen aan sociale cohesie.

Het voorzittersoverleg met de grootste sportverenigingen is gerealiseerd. Implementatie vrijwilligersbeleid Versterkt vrijUitwerken en implementeren willigersbeleid van de voorstellen uit de vastUithoorn. gestelde vrijwilligersnota.

Deltaplan Inburgering Integratie van Verder bouwen aan het inburgeanderstaligen ringstelsel door het verbeteren in de samenvan inburgeringvoorzieningen en leving. betere participatie van de doelgroep. Intensivering preventief jeugdbeleid Zo goed moKansen bieden voor ontwikkegelijk opgroeiling van kinderen en jongeren. en in Uithoorn door mogelijkOndersteunen en ingrijpen waar heden te creë- ontwikkelingsachterstanden dreigen te ontstaan. ren en belemmeringen weg te nemen.

Regionaal werkgeversloket Meer banen Ontwikkelen van een werkgeversloket voor de regio Amstelom uitkeringsgerechtigden land (eventueel aangevuld met (WW, WWB, de Meerlanden). WAO, Wet Wajong, WSW etc.) aan het werk te helpen.

Meervoudige probleemgezinnen Goede aanpak Inzetten intern maatschappelijk

Per 1 januari 2009 is het steunpunt vrijwilligerswerk Uithoorn van start gegaan. De officiële opening van de frontoffice, in de bibliotheek, volgde in september 2009.

Toename van bemiddeling en ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

In 2010 starten, in samenwerking met de scholen, de maatschappelijke stages.

Aantal vrijwilligers op niveau houden of zelfs uitbreiden.

Het Deltaplan wordt gefaseerd ingevoerd en loopt conform de planning van het rijk.

Aantal succesvol afgeronde inburgeringtrajecten.

Het Centrum Jeugd en Gezin is geopend (groeimodel) op basis van de integrale beleidsnota 'Alle kansen nu voor later'.

Lagere instroom van probleemjongeren en gezinnen bij tweedelijns instellingen.

Daarnaast was er de implementatie van de aanpak van multiprobleemgezinnen en de oprichting van de lokaal educatieve agenda. Door de economische crisis ligt de prioriteit van de samenwerkende partijen bij uitkeringsverstrekking. Daardoor is er achterstand in de ontwikkeling van het regionaal werkgeversloket. De communicatie met het UWVwerkbedrijf verloopt moeizaam, onder andere door cultuurverschillen. In het vierde kwartaal van 2009 is een projectleider aangesteld om het werkplein meer gestalte te geven. Daarnaast is er een communicatiemedewerkster aangesteld.

Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen waardoor meer vacatures door de doelgroep kunnen worden vervuld.

Er is een consulent voor 10 uur

Afgestemde

12

Gemeente Uithoorn

Wat wilden we bereiken? en coördinatie van zorg bij gezinnen met meervoudige problemen.


Wat gingen we doen?

Wat hebben we gedaan?

Effect

werker.

per week (5 uur Uithoorn en 5 uur Aalsmeer) aangesteld voor behandeling van acute situaties en als schakel naar de reguliere hulpverlening. Het gaat hierbij om gezinnen met kinderen maar ook om andere typen huishoudens.

inzet van hulpverleningsinstanties.

Invoeren van het principe één gezin, één plan met bijbehorende coördinatie.

Uithoorn heeft (voor de regio Amstelland) een procesmanager aangesteld met als opdracht de implementatie van de in de Stadsregio vastgestelde aanpak voor gezinnen met meervoudige problemen. Impulsgelden inhoudelijke samenwerking scholen Verdere verBeschikbaar stellen van eenmasterking van lige impulsgelden aan voorzieontwikkelingsningenclusters ter versterking kansen voor van vraaggericht en structureel kinderen en het aanbod van activiteiten (vrije jongeren in tijd, sport, welzijn, natuureducaUithoorn. tie, cultuur en zorg). Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Eén herkenba- Vormgeven, in regionaal verre, laagdremband, van het basismodel CJG. pelige plek voor jongeren, Aansluitend invullen van de ouders en lokale component. professionals voor vragen of hulp.

De lokaal educatieve agenda is opgericht. Binnen deze structuur worden de impulsgelden in 2010 bestemd.

Toename van deelname van kinderen en jongeren aan wijkgerichte activiteiten op school en in hun vrije tijd.

Het startmodel van het CJG Amstelland is op 27 januari 2010 geopend. De komende jaren wordt dit in een groeimodel doorontwikkeld.

Het streven was eind 2009 het CJG Uithoorn operationeel te hebben.

Wat heeft het gekost? Tabel 3 Exploitatiekosten (x € 1.000) (Bedragen x € 1000)

Verschil begroting 2009 na wijziging en rekening 2009

Begroting 2009 (na wijzi- Rekening 2009 ging)

Lasten

21.700

21.009

691

Baten

5.319

5.503

-184

Saldo

16.381

15.506

875

2.124

1.894

231

14.256

13.612

644

Mutaties reserves Saldo na bestemming

ANALYSE BEGROTING (NA WIJZIGING)-REKENING 2009: Het verschil van € 0,7 mln. aan de lastenzijde houdt verband met:

Mln.

- Lagere kapitaallasten omdat per 1 januari 2009 geen boekwaarde aanwezig was voor de investering nieuwbouw accommodatie KDO, hierdoor is de rentecomponent van de kapitaallasten niet geboekt. De accommodatie is in november 2009 in gebruik genomen, hier-

0,1

13

Gemeente Uithoorn

-


door zal met ingang van 1 januari 2010 de volledige kapitaallasten geboekt worden. Lagere doorbelaste personeelslasten door het uitbesteden van werkzaamheden aan G2. Lagere lasten voor uitvoering van werkzaamheden door G2. Hogere doorbelaste personeelslasten voor leerplicht. Hogere doorbelaste personeelslasten voor onderwijsachterstandenbeleid. Lagere lasten voor collectief aanvullend openbaar vervoer door het beperken van de doelgroep. Lagere lasten als gevolg van de financiële afwikkeling van het opheffen van de stichting Sportbelangen Uithoorn. Lagere lasten implementatie uitvoeringsprogramma sport (BS 33) omdat over de verbetering van de gebruikscapaciteit van HSV Thamen nog wordt gesproken met de vereniging. Hogere lasten huishoudelijke verzorging als gevolg van de nieuwe aanbesteding. Lagere lasten voor intensivering preventief jeugdbeleid, herijking preventief jeugdbeleid (boodschap 42), en CJG (Wmo-deel) omdat het CJG in januari 2010 is geopend. Lagere lasten aanvullende maatregelen zorg voor gezinnen. Lagere subsidie voor opbouw en ambulant jongerenwerk. Teruggave aan rijk van participatiebudget WI 2009. Diverse overige kleine verschillen. Totaal verschil

Het verschil van € 0,2 mln. aan de batenzijde houdt verband met: - Lagere baten voor bijstandsverlening en minimabeleid. - Hogere eigen bijdragen huishoudelijke voorzieningen. De eigen bijdragen worden geïnd door het CAK en kunnen vooraf niet goed worden ingeschat. - Voorziening Wet Inburgering. Totaal verschil De mutatie in de reserves van € -0,2 mln. houdt verband met: - De onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting valt lager uit doordat de feitelijke sloop van het scholencomplex Legmeerplein eerst in 2010 zal worden gerealiseerd. - De onttrekking aan de budgetegalisatiereserve voor herijking en intensivering preventief jeugdbeleid is lager dan geraamd omdat hiervoor minder is uitgegeven. Totaal verschil

14

0,3 0,3 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,3 0,1 -0,2 -0,3 0,1 0,7 Mln. -0,2 0,1 0,3 0,2 Mln. -0,1 -0,1 -0,2

Gemeente Uithoorn

Programma Goede detailhandelsstructuur Programmarekening 2009

3.2 PROGRAMMA GOEDE DETAILHANDELSSTRUCTUUR Wat willen we met het Programma bereiken?

WINKELEN IN UITHOORN IS MEER DAN BOODSCHAPPEN DOEN! I. UITGANGSPUNT Bij ‘goed wonen’ hoort het dagelijks boodschappen kunnen doen in een boodschappencentrum of winkels dicht bij huis. Voor niet-dagelijkse benodigdheden is er als ‘kloppend hart’ de gezellige, goed bereikbare dorpskern met hoogwaardige detailhandel, recreatieve voorzieningen en uitgaansmogelijkheden. Een gezonde detailhandelsstructuur vraagt - naast gunstige economische en bedrijfsmatige omstandigheden - om een goede wisselwerking met een gemeentebestuur dat voor passende randvoorwaarden zorgt, inwoners die bereid zijn in eigen gemeente te kopen, te recreëren en uit te gaan en ondernemers die durven te investeren.

II. DOELSTELLINGEN Op de politieke agenda 2006-2010 staat als doelstelling voor het bereiken van een goede detailhandelsstructuur: • Het omvormen en uitbreiden van het winkelbestand van het dorpscentrum en Amstelplein tot hoogwaardig detailhandels-, horeca- en recreatiegebied: het Amstelfront, dat in 2014 gereed moet zijn; • Het verder ontwikkelen en uitbreiden van het Zijdelwaardplein tot een volwaardig boodschappencentrum, van het Legmeerplein tot functioneel buurtwinkelcentrum en het handhaven van de winkelvoorzieningen in De Kwakel (gereed in 2014).

III. TE VERWACHTEN EFFECTEN • • • •

Stijgend winkelbezoek van binnen en buiten de gemeente Uithoorn; Toename van toerisme; Intensivering van de ‘kloppend hartfunctie’ van het Amstelfront; (Meer) bereidheid tot investeren van ondernemers.

IV. EFFECTINDICATOREN • • • •

Koopgedrag eigen inwoners; Herkomst kopers/bezoekers winkelcentra; Bezettingsgraad, leegstand en vestigingsaanvragen bedrijfs- en winkelruimten; Tevredenheid inwoners met diversiteit, niveau en karakter van de voorzieningen.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN: • •

Omlegging van de N201; Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro).

KADERSTELLENDE NOTA’S: • • • • • •

Visie op de voorzieningenstructuur van Uithoorn; Distributie Planologisch Onderzoek; Intentieovereenkomst met Rabo Vastgoed B.V. met betrekking tot het Dorpscentrum; Intentieovereenkomst met Delta Lloyd met betrekking tot het Zijdelwaardplein; Structuurvisie Dorpscentrum Uithoorn; Wet Voorkeursrecht Gemeenten voor het gebied Prinses Irenelaan en Raadhuisstraat.

15

Gemeente Uithoorn


Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2009? Wat wilden we Wat gingen we doen? bereiken? Ontwikkeling Dorpscentrum Uithoorn Een aaneenge- Starten van een bestemmingssloten Dorpsplanprocedure (met in achtnecentrum met ming van de termijnen van de start bouw na Wet voorkeursrecht gemeenten) omlegging voor ontwikkelgebied 1 op basis N201 (2011). van het ontwerp.


Effect

Er is een masterplan DorpscenOp termijn een trum gemaakt en ter vaststelling dorpscentrum (2010) aan de raad aangeboden. creëren conform de visie op straEr is onderzoek gedaan naar tegisch hoofdlijverschillende varianten voor de nen. oeververbinding. Een definitieve Sluiten van een exploitatieoverkeuze is ter vaststelling aan de eenkomst voor ontwikkelgebied 1 raad aangeboden (2010). op basis van het ontwerp.

Bij keuze voor het in ontwikkeling brengen van ontwikkelgebied 2: opstellen van een stedenbouwkundig plan op basis van de kaders van de raad. Herontwikkeling winkelcentrum Zijdelwaard Herontwikkeling In overleg treden met eigenaar van winkelcen- over een aangepast plan met inachtneming van de uitkomsten trum Zijdelwaard op basis van de in 2009 vast te stellen van de het door economische visie en gemeentede raad vastlijke structuurvisie. Overleg is noodzakelijk omdat de eigenaar gestelde Masgeen mogelijkheden ziet voor terplan om een financieel haalbaar plan koopkracht in binnen de kaders van het masUithoorn te terplan. behouden.

Er zijn modellen ontwikkeld voor herinrichting van de openbare ruimte rond het winkelcentrum, inclusief parkeren. Deze zijn besproken met eigenaar Delta Lloyd en worden binnenkort besproken met winkeliers en klankbordgroep. Daarna volgt keuze en besluit tot vervolgstappen.

Op termijn conform visie op de voorzieningenstructuur koopkracht Uithoornse consument binden.

Met Delta Lloyd vindt regelmatig overleg plaats over hun plannen voor het winkelcentrum.

Opstellen en afsluiten van een nieuwe intentieovereenkomst (overeenkomst uit 2004 is verval- Er vinden momenteel wat belen) met afsprakenkader voor perkte verbouwingen plaats. Vooralsnog wordt er niet grootoverleg tussen partijen. schalig geïnvesteerd. Ter goedkeuring voorleggen aan de raad van eventuele bijstellingen van het in 2006 vastgestelde masterplan. Eventuele bijstellingen dienen als basis voor een verdere planuitwerking.

Vervolgen aanpak van knelpunten in de buitenruimte, vooruitlopend op de (eventuele) doorstart van de planvorming voor de herontwikkeling van het winkelcentrum. Herontwikkeling scholenlocatie Legmeerplein en naastgelegen winkelcentrum Herontwikkeling Uitwerken van het bouwplan voor Een uitwerkingsplan voor sloop/ van de in 2009 de Emmaschool op basis van het nieuwbouw van het winkelcenvrijkomende vastgestelde vlekkenplan. trum heeft ter inzage gelegen. Er scholenlocatie zijn geen zienswijzen ingediend.

16

Vitaal Legmeerplein waar plaats is voor wonen, onderwijs, win-

Gemeente Uithoorn

Wat wilden we bereiken? aan het Legmeerplein (bij voorkeur) in combinatie met het naastgelegen winkelcentrum.


Wat gingen we doen?


Starten met de bouw van de nieuwe school (na sloop van de bestaande schoolgebouwen), op te leveren in 2010. Opstellen van plannen voor het resterende deel van de ontwikkellocatie op basis van het vlekkenplan met inachtneming van de in 2009 vast te stellen economische visie en gemeentelijke structuurvisie.

Effect kels en groen.

De eigenaar van het winkelcentrum laat een plan ontwikkelen, waarvoor binnenkort een bouwaanvraag kan worden verwacht. In beperkte mate dient hiervoor grond te worden overgedragen van en aan de gemeente. Hiervoor wordt een overeenkomst opgesteld.

Opstellen en afsluiten één of meer exploitatieovereenkomsten aan de hand van de uitgewerkte plannen. Voorbereiden en starten planologische procedure waarna eind 2010/begin 2011 vermoedelijk gestart kan worden met het bouwen op het resterende deel van deze ontwikkellocatie.




Lasten

187

276

-89

Baten

61

54

7

Saldo

126

222

-96

Mutaties reserves

74

74

0

Saldo na bestemming

53

148

-96

ANALYSE BEGROTING (NA WIJZIGING)-REKENING 2009: Het verschil van € -0,1 mln. aan de lastenzijde houdt verband met: - Diverse overige kleine verschillen. Totaal verschil

Mln. -0,1 -0,1

Het verschil aan de batenzijde is kleiner dan € 100.000 en wordt niet nader toegelicht. De mutatie in de reserves is kleiner dan € 100.000 en wordt niet nader toegelicht.

17

Gemeente Uithoorn


18

Gemeente Uithoorn

Programma Prima verbindingen Programmarekening 2009

3.3 PROGRAMMA PRIMA VERBINDINGEN Wat willen we met het Programma bereiken?

UITHOORN: BEREIKBAAR EN LEEFBAAR, VEILIG EN ZONDER FILE! I. UITGANGSPUNT ‘Goed wonen’ veronderstelt onder meer dat je veilig en op tijd kan thuiskomen, met eigen auto of bus. ‘Goed wonen’ is ook ‘thuis’ zo min mogelijk hinder ondervinden van doorgaand verkeer. Ook voor bedrijven geldt: een goede vestiging is een bereikbare vestiging.

II. DOELSTELLINGEN De politieke agenda 2006-2010 meldt dan ook als doelstellingen voor de realisatie van prima verbindingen de volgende: • Het bevorderen van leefbaarheid voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel door het omleggen van de huidige N201; • Bevorderen veiligheid door het aanpassen van de route voor gevaarlijke stoffen; • Het bevorderen van verkeersveiligheid en verbeteren van economische potenties door rechtstreekse aansluiting van wijken, winkelcentra en bedrijventerreinen op de nieuwe N201; • Het op interactieve wijze tot stand brengen van een hierop aansluitend integraal verkeers- en vervoersplan; • Het samen met de regio aanleggen van vrije busbanen van en naar Schiphol en Amstelveen; • Gratis parkeren voor het winkelend publiek.

III. TE VERWACHTEN EFFECTEN • • • • • •

Minder tot geen (dodelijke) slachtoffers in het Noord-Zuid verkeer binnen de gemeente; Minder (geluids)overlast in de wijken en dorpskern; Vrachtverkeer beperkt zich tot de randen van de gemeente; Betere bereikbaarheid van Uithoorn; Grotere economische kansen langs de omgelegde N201; Afname autogebruik in woon-werkverkeer.

IV. EFFECTINDICATOREN • • • • •

Aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers; Verkeersintensiteit in Noord-Zuid en Oost-West verkeer binnen de gemeente; Vervoerscijfers vrije busbaan; Mate van (geluids)overlast in wijken; Verkeersdoorstroming.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN: •

Omlegging N201 en het daarop aan te passen lokale wegennet.

KADERSTELLENDE NOTA’S: • • •

Regionaal Verkeers- en vervoersplan (RVVP); Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan (UVVP); Realisatieovereenkomst N201.

19

Gemeente Uithoorn


Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2009? Wat wilden we Wat gingen we doen? Wat hebben we gedaan? Effect bereiken? Realisering uitvoeringsprogramma Uithoorns Verkeer en Vervoerplan (UVVP, jaarschijf 2009) De verkeerscirPrima verbinIn gang zetten van onder andere Uitgevoerd in 2009: culatie en de dingen en goede volgende belangrijke projec• Verkeersstudie Zijdelweg als verkeersveiligde bereikbaar- ten: corridor tussen de huidige en heid zijn verbeheid. omgelegde N201; • Reconstructie Zijdelweg; • Verkeersstudie Amsterdamse- terd zodat het Uithoornse we• Vuurlijn afwaarderen tot 50 of weg; gennet is aange60 km/h; • Verkeersmodel Uithoorn/ past om in 2012 • Nieuw fietspad tussen Vuurlijn verkeerscirculatie; op de nieuw omen Legmeer-West; • Studieproject herinrichting gelegde N201 • Planvoorbereiding AmsterWiegerbruinlaan; damseweg; • Oversteekvoorzieningen In het aan te sluiten. Rond/In het Midden; • Planvoorbereiding verkeersstructuur Oude Dorp. • Herkenbaarheidskenmerken 50 km/h-wegen; • Fietsinfrastructuur Aan de Molenvliet; • Onderzoek fietsbalans. Uitvoering gestart: • Herinrichting Heijermanslaan; • Voorbereiding openstelling bussluis tussen Polderweg en Laan van Meerwijk; • Kortsluiting voor fietsers Heijermanslaan. Voorbereiding gestart: • Aanpassing van hoofdontsluitingsroute Zijdelweg; • Noordzijde viaduct busbaan (Amsterdamseweg); • Verbeterplan herinrichting Wiegerbruinlaan; • Selectieve spitsafsluiting Drechtdijk; • Fietsinfrastructuur RingdijkGerberalaan; • Realisering busbaan op oude spoortracé richting Amstelveen (provincie); • Verbetering toegankelijkheid halten busstation; • Kwaliteitsverbetering buitenruimte busstation (inclusief fietsenstallingen); • Busbaan Watsonweg (verbetering doorstroming). Voorbereiding gestart eerder dan gepland: • Aanpassen drempels Christinalaan;

20

Gemeente Uithoorn

Wat wilden we Wat gingen we doen? bereiken?

Programma Prima verbindingen Programmarekening 2009 Wat hebben we gedaan?

Effect

• 30 km-zone De Legmeer. Startdatum verzet naar 2010 i.v.m. ontwikkeling Dorpscentrum: • Zuidzijde viaduct busbaan. Getemporiseerd i.v.m. sluitend krijgen begroting 2010 e.v.: • Vuurlijn afwaarderen: 50 of 60 km/h tussen Watsonweg Noorddammerweg; • Nieuw fietspad tussen Vuurlijn en Legmeer-West (tegenover Kootpark); • Bescherming fietsers in bochten Vuurlijn; • Oversteekvoorziening dorpscentrum De Kwakel; • Wegvoorzieningen gehandicapten. Vertraagd i.v.m. vertraging bij provincie: • Nieuw fietspad langs busbaan Burg. Kootpark. Vervallen project: • Aanpassen voorrangssituatie Aan de Zoom/In het Rond. In het UVVP operationeel jaarplan 2010 is de volledige stand van zaken weergegeven. Invoering telematica in het openbaar vervoer Een meer aan- Gefaseerd plaatsen van maxitrekkelijk open- maal vijf Dynamisch Reizigers baar vervoer. Informatie Systeem panelen (DRIS) bij bushaltes. Beginnen met de voorbereiding voor een uitgebreid reizigers informatie systeem op het busstation.

De invoering van de telematica is een regionale opgave die door de Stadsregio Amsterdam voorbereid en voor het overgrote deel gefinancierd wordt. Na het principebesluit in 2007 zag het ernaar uit dat de keuzes voor het type systeem en de aansturing, het beleid, het beheer en onderhoud en de daaraan verbonden kosten snel z’n beslag zouden krijgen. Echter, pas in november 2009 heeft het DB van de Stadsregio het beleid voor de DRIS vastgesteld en vervolgens aan alle gemeenten in de Stadsregio verzocht deel te nemen aan de aanbesteding.

21

De kwaliteit van het openbaar vervoer is verbeterd, daardoor maken meer mensen hier gebruik van.

Gemeente Uithoorn




Effect

Er zal in 2010 gezamenlijk aanbesteed worden met de gemeenten die daartoe besluiten.


Lasten


Begroting 2009 (na wijzi- Rekening 2009 ging) 829

786

43

Baten

0

1

-1

Saldo

829

785

44

60

18

42

769

767

2



Mln.

- Lagere lasten door lagere kapitaallasten vanuit het UVVP. Oorzaak is het totaal aan investeringen die lager zijn uitgevallen dan geraamd en daarnaast is het voordeel op de subsidie voor de bushaltes éénmalig in mindering gebracht op de kapitaallasten. - Lagere lasten door minder uren besteed aan UVVP voor communicatie als gevolg van minder projecten die ter hand zijn genomen. Door de herziening UVVP in het kader van de begroting 2010 zijn hierin alleen nog de verplichte projecten meegenomen, met als gevolg dat in 2009 voor de niet verplichte projecten geen uitgaven en uren hebben plaats gehad. - Meer uren besteed aan verkeerbeleid voor beantwoorden vragen schriftelijk/mondeling en B&W beleidsadviezen. - Hogere lasten als gevolg van inhuur derden voor het project N201. Totaal verschil

0,1


22

0,1

-0,1 -0,1 0,0

Gemeente Uithoorn

Programma Goed beheer van de woon- en leefomgeving Programmarekening 2009

3.4 PROGRAMMA GOED BEHEER VAN DE WOON- EN LEEFOMGEVING Wat willen we met het Programma bereiken?

IN UITHOORN ‘ MAAK’ JE ZELF JE WOON- EN LEEFOMGEVING! ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Hoe waardeer je de plek waar je woont? Objectief gezien aan de kwaliteit van wegen, riolering, straten, parken, groenstroken, lucht en voorzieningen om elkaar te ontmoeten. Subjectief gezien beleef je de woonomgeving door je al dan niet ‘thuis’, veilig en betrokken te voelen. Het zou mooi zijn wanneer de objectieve en subjectieve waardering in positieve zin samenvallen. Daaraan moet gewerkt worden en daarom wil de gemeente dan ook met een samenhangend buurtbeheer in een goede wisselwerking met buurtbewoners die medeverantwoordelijk voor hun buurt willen zijn, samenwerken aan een mooie, schone en veilige buurt. Samenhang en samenwerking, je realiseren dat je ‘in hetzelfde shirt’ speelt, zijn hierbij de sleutelwoorden voor succes voor alle betrokkenen. Integraal buurtbeheer omvat heel veel facetten van overheidszorg in hun samenhang, waaronder ook veiligheid (openbare orde, toezicht, preventie en handhaving). Het feit dat veiligheid hier een aparte paragraaf krijgt wil daaraan geen afbreuk doen maar - integendeel - het belang van een integrale aanpak juist ook op dit punt extra onderstrepen. Daarom volgen nu: de kwaliteit van de leefomgeving en de veiligheid van de leefomgeving.

1. Kwaliteit van de leefomgeving

I. UITGANGSPUNT Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, waarbij optimaal doelmatig beheer, betrokkenheid van inwoners, nakomen van afspraken en naleven van regels de kaders zijn.

II. DOELSTELLINGEN • • • • • •

Bewoners serieus nemen en hen betrekken bij het buurtbeheer; de concrete resultaten van hun participatie en betrokkenheid als ervaringsdeskundigen zichtbaar maken; Met beeldkwaliteitsplannen keuzes maken voor het kwaliteitsniveau van de inrichting (inclusief de motie kleur en fleur); Met beheerkwaliteitsplannen keuze van het in de wijk gewenste onderhoudsniveau mogelijk maken; In het kader van vergroten van betrokkenheid (ook bij elkaar) van bewoners het gebruik van sociaalculturele accommodaties optimaliseren; Zorgvuldig omgaan met wat groeit en bloeit in de openbare buitenruimte; Makkelijk bereikbare, veilige en op leeftijd afgestemde speel- en recreatieplekken voor kinderen en jongeren.


Meer betrokkenheid van bewoners bij kwaliteitsverbetering in de wijken; Verbetering leefbaarheid in de wijken; Vanaf 2009 is de motie kleur en fleur verankerd in een vastgesteld beeldkwaliteitsplan en is dit vertaald in de kredieten voor herinrichtingsprojecten en buurtprogramma’s.

23

Gemeente Uithoorn


IV. EFFECTINDICATOREN • •

Buurtbeheer gezien als partner in de wijk; Tevredenheid bewoners over kwaliteit leefomgeving/voorzieningen.

2. Veiligheid

I. UITGANGSPUNT •

• • •

Het integraal veiligheidsbeleid, zoals omschreven in de kadernota integraal veiligheidsbeleid (prioriteit krijgen: toezicht en handhaving) is gekoppeld aan het integraal buurtbeheer, waardoor maatwerk ontstaat dat positief werkt op de betrokkenheid van bewoners en hun gevoel van veiligheid; Voor ondernemers en bedrijven geldt een stevige inzet op gebruiksvergunningen in het kader van preventieve veiligheidsmaatregelen; (Individuele) burgers ervaren een duidelijk en consequent beleid inzake handhaving APV en de regelgeving met betrekking tot milieu, ruimtelijke ordening en bouwzaken; Voldoende invloed van de raad op het stellen van prioriteiten in de taakstelling voor de regionale politie.


Opstellen van de integrale nota programmatische handhaving, die de handhavingstaken van de gemeente in beeld brengt; ‘Lik op stuk’-beleid inzake overlast in het algemeen en van jongeren in het bijzonder; Het waarborgen van veiligheid in publiekstoegankelijke gebouwen; Drugsoverlast door lokale gebruikers en (niet-)lokale dealers verminderen door het uitvoeren van een continu (pro-)actief beleid terzake; Bij het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen voldoet de gemeente aan de wettelijke voorschriften en richtlijnen.


Effectief opererende overheidsinstanties daar waar veiligheidsaspecten in het geding zijn; Toename bewustwording van veiligheidsaspecten bij overheid en burger; Verhoging van (gevoel van) veiligheid/leefbaarheid.


‘Hand in hand’ gaande objectieve en subjectieve veiligheid.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN: De komende jaren zal meer en meer gewerkt gaan worden aan thematische beheersplannen voor de openbare buitenruimte, gekoppeld aan beeldkwaliteitsplannen. In het kader van buurtbeheer zal een meer programmatische aanpak worden gekozen op basis van een concreet uitvoeringsprogramma. • Tegengaan drugsgebruik; • Overlast gevende jongeren (methode Ferwerda); • Veranderingen werkwijze politie; • Wet op de bestuurlijke boete; • Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro); • Inrichting Veiligheidsbureau; • Veiligheidseffectrapportage; • Toetsing toelating Casoron in 2008 door het College van Toelating Bestrijdingsmiddelen; • Grondroerdersregeling.

24

Gemeente Uithoorn


KADERSTELLENDE NOTA’S: • • • • • • • • • • • • • •

Groenbeleidsplan; Project Monitoring, Evaluatie en Implementatie Schipholwetgeving (MEIS); Samen aan de slag uitvoeringsprogramma wonen, welzijn en zorg (WWZ) Aalsmeer-Uithoorn; Plan van aanpak buurtbeheer; Kadernota veiligheid; Regionaal model crisisbeheersplan; Regionaal beheersplan crisisbeheersing; Regionaal opleidings- en oefenplan crisisbeheersing; Regionaal model rampenbestrijdingsplan LPG-station; Regionaal model draaiboeken crisisbeheersing; Landschapsontwikkelingsplan; Natuurkaart; Speelbeleidsplan; Bomenbeleidsplan.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2009? Wat wilden we Wat gingen we doen? Wat hebben we gedaan? Effect bereiken? Regionalisering gemeentelijke processen in het kader van rampen- en crisisbeheersing en kosten veiligheidsbureau Eenduidige Uitwerken afspraken in regionaal De gemeentelijke processen zijn Goed voorbereid regionale proverband. geregionaliseerd en het veiligzijn op rampen en crisissituaties. cessen en inheidsbureau is gerealiseerd. stelling van een Instellen regionaal veiligheidsbuveiligheidsbureau. Eén van de eisen uit de regio is reau. om hardpiket in het leven te roepen. Per 1 oktober 2009 zijn de gezamenlijke pools voor Uithoorn en Aalsmeer ingesteld en per 1 januari 2010 is de piketregeling ingevoerd. Met de invoering van de piketregeling is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de functionarissen in de crisisorganisatie gegarandeerd. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (EKRW) Voldoen aan de Volgen hoe het rijksbeleid op dit Er zijn hiervoor geen specifieke De kwaliteit van EU-normen. gebied wordt uitgewerkt en de acties uitgevoerd. De implemen- het oppervlakteconsequenties hiervan voor Uittatie van de EKRW is Europees water in de gehoorn in beeld brengen. vastgesteld. De aandachtspunten meente blijft volen gebieden zijn bepaald. doen aan de Uithoorn ligt niet in één van deze normen van de gebieden. EU en het rijk. Waternet is projecttrekker. Eventueel nog te nemen acties zullen gezamenlijk worden bepaald en vastgelegd in het GRP respectievelijk Waterplan. Basis brandweerzorg Adequaat voor- Afspraken maken met de regioAlle vrijwilligers zijn geoefend en Goede bereikzieningenninale brandweer. opgeleid. baarheid en opveau. komsttijden hulpdiensten.

25

Gemeente Uithoorn


Wat wilden we Wat gingen we doen? Wat hebben we gedaan? bereiken? Uitwerking besluitvorming ontrent beeldkwaliteitsplan openbare ruimte Vastgesteld Uitvoeren van het nog vast te De boodschappen 9 en 10 zijn beeldkwaliteits- stellen beeldkwaliteitsplan. gecombineerd in het “Kwaliteitsplan openbare plan Openbare Ruimte” (KOR). buitenruimte. Het proces voor totstandkoming van het plan én de scenario’s voor de te hanteren kwaliteitsniveaus zijn vastgesteld. Het definitief vaststellen van het KOR is gepland voor de raadsvergadering van 25 februari 2010. Vaststellen beheerkwaliteitsplan openbare buitenruimte Vastgesteld Uitvoeren van het nog vast te De boodschappen 9 en 10 zijn beheerkwalistellen beheerkwaliteitsplan. gecombineerd in het “Kwaliteitsteitsplan openplan Openbare Ruimte” (KOR). bare buitenHet proces voor totstandkoming ruimte. van het plan én de scenario’s voor de te hanteren kwaliteitsniveaus zijn vastgesteld.

Effect

De kwaliteit van de inrichting van de openbare buitenruimte is verhoogd en daarmee is meer kleur en fleur te zien.

De openbare buitenruimte is in een goede staat van onderhoud.

Het definitief vaststellen van het KOR is gepland voor de raadsvergadering van 25 februari 2010. Themaplan openbare verlichting Vastgesteld Opstellen beleidsplan voor de beleidsplan openbare verlichting. openbare verlichting.

De evaluatie voor openbare verlichting is afgerond. Op basis daarvan is een voorstel gemaakt voor de kaderstelling voor openbare verlichting.

Op 17 december 2009 heeft de raad in het informatief beraad gesproken over dit voorstel. Op 21 januari 2010 volgt het politiek debat. Realisering uitvoeringsprogramma speelbeleidsplan 2008 In 2012 voldoet Uitvoeren van het nieuwe speel- De drie speelzones van het pilot80% van alle beleidsplan. project zijn in 2008 volgens het speelbeleidsplan opgepakt. Twee speelplekken aan het speel- Aanleggen extra en uitdagende van de drie zones hebben nu beleidsplan. speelplekken in circa 33% van twee ingerichte speelplekken. In alle speelzones. de derde zone was geen ruimte voor een tweede speelplek. Opwaarderen van bestaande speelplekken in deze speelzoDe inspraak van de 1e fase (12 speelzones en 1 speellandschap) nes. is in 2009 afgerond, alle opdrachten zijn verstrekt en de uitvoering is opgestart. De uitvoering wordt voorjaar 2010 afgerond. Hiermee is een derde van het speelbeleidsplan uitgevoerd. Concreet bestond dit uit het opwaarderen van 12 speelplekken

26

Bij duisternis functioneert het openbare leven zo goed mogelijk, waarbij de sociale- en verkeersveiligheid is verbeterd.

Meer kinderen spelen buiten en hebben daarbij meer uitdaging.

Gemeente Uithoorn




Effect

en de aanleg van 10 nieuwe speelplekken. Verder is er een conceptevaluatie Speelbeleidsplan Uithoorn 2008-2012, Pilotproject en e 1 fase opgesteld. Integraal Veiligheids Beleid Een veilig en Realiseren vier buurtprogramleefbaar Uitma’s. hoorn.

Er zijn vier buurtprogramma’s opgesteld voor de buurten: • Zijdelwaard; • Europarei; • Oude dorp; • Meerwijk.

Aansluiten bij het meldpunt Discriminatie Amsterdam.

De gemeente is aangesloten bij het meldpunt Disciminatie Amsterdam.

Realiseren voortgang op de trajecten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Er is vier keer vergaderd met de deelnemers van zowel KVO-W als B. Er zijn uitvoeringsmatrixen opgesteld en veel punten binnen het KVO-W zijn opgepakt en opgelost.

Realiseren Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) traject.

Kort na de start van de KVU is vastgesteld dat de samenwerking tussen horeca, politie en gemeente nadrukkelijk verbetering behoefte. Aan dit speerpunt is in een apart en intensief traject uitvoering gegeven. Dit heeft geresulteerd in een andere (meer opbouwende) manier van samenwerken tussen partijen waardoor de noodzaak om door te gaan met de KVU niet meer aanwezig is.

Een objectief en subjectief veiliger Uithoorn.

Aanstellen van een projectleider De projectleider jeugdveiligheid jeugdveiligheid door extra inzet- is aangesteld. ten van middelen jeugdveiligheid. Bekendheid geven aan steunBekendheid geven aan het punt huiselijk geweld is door de steunpunt huiselijk geweld. regio opgepakt.

Integratiebeleid Een gemeenschap waarin mensen van verschillende

Tegengaan van verloedering door een verdiepingsslag op de bestaande trajecten tegen verloedering.

Dit is onder andere opgepakt via buurtbeheer en komt terug in evaluatie buurtbeheer. Verder is notitie klad en plak en plan van aanpak zwerfvuil in uitvoering.

Opstellen beleidsnota, in een interactief proces met betrokkenen, met eerst een inventarisatie van de stand van zaken op ver-

In mei 2009 is het onderzoek ‘Thuis in Uithoorn’ opgeleverd. Met dit onderzoek wilde de gemeente inzicht krijgen in de wen-

27

Inzicht krijgen in de stand van zaken en in mogelijke knelpun-

Gemeente Uithoorn


Wat wilden we Wat gingen we doen? bereiken? culturen en schillende leefgebieden. achtergrond op elkaar betrokken zijn.

Verbetering veilige en legale kamerbewoning Actueel adres- Controleren van alle bekende senbestand en adressen en rapporteren van een eerste wijze van bewoning. Het gaat hierbij om kamerbewoning, becontrole. woning van agrarische bedrijfsBestuurlijke gebouwen en bewoning op het prioritering bedrijventerrein. volgorde en intensiteit van aanpak in samenhang met andere beleidsvelden. Jeugdveiligheid Een veilig UitVaststellen en uitvoeren met hoorn. partners van extra lokale maatregelen om doelstellingen te realiseren zoals beschreven in het Integraal VeiligheidsBeleid (IVB). Dit bovenop de inspanningen voorgenomen in het Regionaal Jeugdveiligheidsplan 20082011.


Effect

sen, behoeften en belemmeringen op het gebied van participatie en integratie. De resultaten van dit onderzoek zijn als input gebruikt voor de Integratienota Uithoorn 2009-2012, vast te stellen in 2010.

ten.

Hercontroles hebben plaatsgevonden.

Veilige en legale wijze van kamerbewoning. Uitstralingseffecten verkleinen.

In het vierde kwartaal 2009 is begonnen met de aanpak van kamerbewoning op het bedrijventerrein.

Het jeugdveiligheidsplan is vastgesteld. Hanggroepen zijn in kaart gebracht. Met de ketenpartners wordt aan oplossingen gewerkt. Door beter te kijken is nu reeds duidelijk dat de problematiek omvangrijker is dan voorzien. De verwachting is dan ook dat de oorspronkelijk beoogde effecten niet zullen worden gehaald en dat deze zullen moeten worden herzien.

Afname met 15% in 2010 van aantal gevallen van overlast op straat door rondhangende jeugd. Afname met 15% in 2010 van aantal vernielingen gerelateerd aan uitgaanspubliek. Er zijn goede contacten tussen de horeca, ambulant jongerenwerk, bewoners van het oude dorp en gemeente (buurtbeheer). Alle melders van overlast krijgen een terugkoppeling van resp. gemeente of politie.

Stoppen met gebruik Casoron in het openbaar groen Onderhoud van Onkruidvrij houden van alle In de aanbesteding 2009 is rekeopenbaar groen plantvakken in het openbaar ning gehouden met het onkruidzonder groen zonder Casoron. vrij houden van alle plantvakken Casoron. in het openbaar groen zonder chemische middelen, dus ook zonder Casoron.

28

Er komt geen Casoron meer in het openbaar groen terecht.

Gemeente Uithoorn


Wat wilden we Wat gingen we doen? bereiken? Planmatige reconstructie groenvoorzieningen Reconstructie Reconstrueren van een deel van groenvoorziede groenvoorziening ouder dan ningen ouder 30 jaar in De Kwakel, Thamerdal dan 30 jaar. en Zijdelwaard.


Effect

In overleg met buurtbeheer Legmeer en Thamerdal is vastgesteld dat diverse locaties voor reconstructie in aanmerking komen. In november 2009 is in de Legmeer (Rozemarijn e.o. en hoek Zilverschoon/Zegge) gestart met het vervangen van groenvoorzieningen. In verband met de winterse omstandigheden zijn de werkzaamheden nog niet afgerond.

Het openbaar groen is gezond, vitaal en functioneert.

Hierna wordt “overgestoken” naar Thamerdal. Hondenbeleid Evaluatie hondenroutes en beïnvloeding gedrag hondenbezitters.

Opstellen nieuw beleid. Aanwijzen nieuwe en/of gewijzigde routes.

Aanpassen voorzieningen aanpassen en voorlichting geven. Bestuurlijke boete Besluit al of niet Voorstel doen aan de raad over invoering van het wel/niet invoeren van dit ininstrument be- strument. stuurlijke boete op basis van in werking getreden wetsvoorstel.

De werkzaamheden zijn in 2009 in overleg met het college niet uitgevoerd vanwege andere keuzes qua prioriteiten en zullen in de loop van 2010 worden opgepakt.

Minder ergernissen en een beter naleefgedrag.

Landelijke ontwikkeling rond dit facultatieve instrument worden nog steeds afgewacht.

Terugdringen van kleine ergernissen d.m.v. het opleggen van bestuurlijke boetes door gemeentelijk toezichthouders van enkele tientjes per overtreding.




Lasten

18.243

16.673

1.570

Baten

5.789

5.552

237

Saldo

12.454

11.121

1.333

999

-206

1.205

11.455

11.327

128


ANALYSE BEGROTING (NA WIJZIGING)-REKENING 2009: Het verschil van € 1,6 mln. aan de lastenzijde houdt verband met: - Hogere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio A'dam-Amstelland als gevolg van een extra bijdrage voor 2008 en 2009 conform de dienstverlening overeenkomst. - Lagere lasten door minder uren voor APV vergunningen en APV beleidsadvisering en APV

29

Mln. -0,1 0,1

Gemeente Uithoorn


toezicht als gevolg van later in het jaar opgevulde vacatures. - Lagere kapitaallasten wegen als gevolg van het thematisch plan N201 welke is ondergebracht binnen het UVVP. - Hogere lasten t.g.v. meer (inspraak-)reactie en uitgebreide burgerparticipatie naar aanleiding van b&w-besluiten met betrekking tot aanpassingen van de openbare buitenruimte (bussluis Meerwijk, Aan de Zoom, e.d.). - Lagere lasten opstellen beeldkwaliteitplan doordat er minder uren voor de begeleiding van dit project nodig was dan gepland. - Hogere lasten en meer uren voor wegen gesloten en open verharding als gevolg van meer onderhoudsmeldingen (Aris). - Hogere lasten voor OV verlichting als gevolg van een in regioverband contractuele verlenging van de energielevering op een ongunstig moment tegen de op dat moment geldende marktprijzen. - Hogere lasten voor gladheidbestrijding ten gevolge van een langere winterperiode dan gemiddeld. - Lagere lasten voor diverse herstraat- en renovatieprojecten binnen wegen. - Lagere toevoeging aan de reserve Europarei, deze is toegevoegd via functie 980, dit is verplicht op grond van het BBV. - Hogere lasten openbaar groen beleidsadvisering door meer uren als gevolg van opstellen B&W adviezen en beantwoorden vragen schriftelijk/mondeling. - Lagere lasten voor planmatige reconstructie groenvoorzieningen als gevolg van relatief warm en nat najaar en de vroeg in gevallen vorst in december heeft geleid tot doorschuiving van de uitvoering naar 2010. - Lagere lasten voor uitvoering natuurvriendelijke oevers als gevolg van lagere inschrijving door de aannemer dan geraamd. En een nat najaar en de vroeg in gevallen vorst in december heeft geleid tot doorschuiving van de uitvoering naar 2010. - Lagere lasten binnen de diverse posten van de riolering als gevolg van lagere inschrijving door de aannemer dan geraamd o.a. renovatie vijzelgemaal Alfons Ariënslaan. - Lagere lasten voor kosten tropisch hardhout doordat er nog geen overeenstemming is bereikt over de vaststellingsovereenkomst. - Lagere lasten door diverse kleine verschillen lager dan € 0,1 mln. Totaal verschil Het verschil van € -0,2 mln. aan de batenzijde houdt verband met: - Lagere baten vanwege het op begrotingsbasis ongedekte deel binnen de riolering. - Lagere baten door diverse kleine verschillen lager dan € 0,1 mln. Totaal verschil De mutatie in de reserves van € -1,2 mln. houdt verband met: - Lagere onttrekking voor de kosten van tropisch hardhout (algemene reserve). - Lagere onttrekking voor de uitvoering van de herinrichting Europarei (reserve herinrichting Europarei). - Toevoeging aan reserve herinrichting Europarei. - Lagere onttrekking voor riolering (reserve riolering). - Lagere onttrekking voor het speelbeleidsplan(reserve speelbeleidsplan). - Hogere toevoeging van projecten als gevolg van lagere lasten binnen de projecten die binnen de tweede voortgangsrapportages aangegeven zijn om over te brengen naar 2010. Totaal verschil

30

0,1 -0,1

0,1 -0,1 -0,1

-0,1 0,1 0,6 -0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,4 1,6 Mln. -0,1 -0,1 -0,2 Mln. -0,2 -0,1 -0,6 -0,1 -0,1 -0,1 -1,2

Gemeente Uithoorn

Programma Aantrekkelijke kwaliteit van woningen Programmarekening 2009

3.5 PROGRAMMA AANTREKKELIJKE KWALITEIT VAN WONINGEN Wat willen we met het Programma bereiken?

UITHOORN: EEN WOONCARRIÈRE VAN JONG TOT OUD! I. UITGANGSPUNT ‘Goed wonen’ in een kwalitatief aantrekkelijke woning, passend bij je levensfase, is een eerste levensbehoefte van mensen.

II. DOELSTELLINGEN De politieke agenda 2006-2010 meldt als doelstelling voor het bereiken van een aantrekkelijke kwaliteit van woningen, dat het gemeentebestuur bijzonder veel zorg besteedt aan de beschikbaarheid van woningen voor alle leeftijdsgroepen, nieuwbouwplannen met een variabele menselijke maat en het voorkomen van verpaupering van woningen. Die zorg richt zich er op dat: • De woningvoorraad aansluit op wijzigingen in woonbehoeften van inwoners en het woningaanbod betaalbaar is, zowel in koop- als huursector voor jong en oud; • Specifieke zorgbehoeften van inwoners specifieke aandacht krijgen; • Particulier opdrachtgeverschap voor woningbouw wordt gestimuleerd; • Her- en nieuwbouw in het teken staan van een evenwichtige bevolkingsopbouw; • De praktische bruikbaarheid van nieuwbouwwoningen samen met de Vrouwen Advies Commissie (VAC) wordt bewaakt; • Hoogbouw beperkt wordt toegestaan; • Er voldoende aanbod is voor inwoners die onder de gemeentelijke huisvestingszorg vallen; • Verpaupering van woningen en wijken wordt voorkomen; • De open, groene ruimten blijven behouden. Bij nieuwbouw heeft inbreiden de voorkeur. Uitbreiding vindt alleen plaats als het landschappelijk karakter van de gemeente Uithoorn niet wordt aangetast.

III. TE VERWACHTEN EFFECTEN • •

Het bereiken dan wel vasthouden van een evenwichtige leeftijdsopbouw van de bevolking; Tevredenheid van inwoners met de woonsituatie.

IV. EFFECTINDICATOREN • • •

Gerelateerd aan de wijkspecifieke situatie een zoveel mogelijk gevarieerd woningaanbod op buurtniveau nastreven; Beperkt verhuisgedrag naar buiten Uithoorn; Meer verhuisbeweging binnen Uithoorn.


Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro); Nieuwe Grondexploitatiewet.

KADERSTELLENDE NOTA’S: • • • •

Beleidsplan Wonen; Streekplan; Nota Ruimte; Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing notitie (ISV-notitie);

31

Gemeente Uithoorn

• • •


Realisatieovereenkomst N201; Uitvoeringsprogramma wonen, welzijn en zorg (WWZ) ‘Samen aan de Slag’; Nota Grondbeleid (wordt in 2008 opgesteld).

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2009? Wat wilden we Wat gingen we doen? bereiken? Herontwikkeling schoollocatie Christinalaan Woningbouw Voorbereiden nota accommodaop de in 2009 tiebeleid. vrijkomende schoollocatie Opstellen van een visie op het aan de Christi- hele bezit door Woongroep Holna-/Johan de land. Daarna ook een visie ontWittlaan. wikkelen voor haar woningen in Thamerdal.


Effect

Beide documenten kunnen invloed hebben op de gewenste invulling van de invullocatie Christinalaan. Daarom heeft het college in 2008 besloten het project stil te leggen tot afronding visie op Thamerdal.

Invullocaties zodanig invullen zodat deze na leegkomen niet verpauperen.

Deze is nog niet afgerond, in de tussentijd worden geen werkzaamheden voor dit project verricht. Herontwikkeling schoollocatie Hélène Swarthlaan Woningbouw Verder ontwikkelen van het op de in 2009 bouwplan op basis van het in vrijkomende 2008 vastgestelde programma schoollocatie van eisen. aan de Hélène Swarthlaan. Voorbereiden/starten planologische procedure. Starten bouw vermoedelijk in 2009.

Ontwikkeling Park Krayenhoff Woningbouw Verder werken aan de ontwikke323 woningen ling van deze woningbouwlocatie in vier bouwfa- op basis van de in 2008 gesloten sen op de exploitatieovereenkomst. voormalige e IBM-locatie. Starten bouw van 1 fase (121 woningen). In 2012 zal de ontwikkeling van dit gebied naar verwachting worden afgerond. Ontwikkeling Vinckebuurt Woningbouw Sluiten van een exploitatieoverca. 285 wonin- eenkomst op basis van het door gen locatie de raad vast te stellen masterVinckebuurt. plan. Verder werken aan de ontwikkeling van de woningbouwlocatie. Uitvoering beleidsplan wonen 2008-2012 Uitvoering van Vaststellen woonvisie. het beleidsplan Wonen 2008Uitvoeren Uitvoeringsprogram2012. ma.

Het stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitparagraaf, het programma van eisen alsmede de aanbestedingsleidraad zijn gereed en worden in februari 2010 vastgesteld.

Stedenbouwkundig ontwerp is gereed.

Van daaruit zal de aanbestedingsprocedure worden doorlopen en een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelaar worden gesloten. In 2009 is gestart met de bouw van de eerste fase van Park Krayenhoff zoals gepland.

Realiseren van een gedifferentieerd aanbod aan woningen t.b.v. de Uithoornse inwoners.

In 2009 heeft de raad de stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld. Binnen deze kaders wordt het plan verder uitgewerkt door de ontwikkelende partijen aan de raad gepresenteerd.

Realiseren van een gedifferentieerd aanbod aan woningen t.b.v. de Uithoornse inwoners.

De woonvisie is door de raad vastgesteld.

Bewerkstelligen van volkshuisvestingsdoelstellingen.

Er zijn prestatieafspraken ondertekend.

Maken prestatieafspraken.

32

Gemeente Uithoorn




Effect

Het uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd. Structuurvisie Uithoorn en uitvoeringsprogramma Vastgestelde Vaststellen Structuurvisie UitStructuurvisie hoorn met daaraan gekoppeld Uithoorn en een uitvoeringsprogramma. uitvoering daarvan ten behoeve van een integraal afwegingskader voor toekomstige, ruimtelijke ontwikkelingen.

De structuurvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma zijn door de raad vastgesteld.

Duidelijk beleidskader om toekomstige ontwikkelingen te toetsen/initiëren.


Lasten


Begroting 2009 (na wijzi- Rekening 2009 ging) 1.721

8.761

-7.040

Baten

765

7.769

-7.004

Saldo

956

992

-36

1.092

1.389

-297

-137

-397

260


ANALYSE BEGROTING (NA WIJZIGING)-REKENING 2009: Het verschil van € -7,0 mln. aan de lastenzijde houdt verband met:

Mln.

- Lagere lasten voor bouwen woningtoezicht door minder uren op toezicht, handhaving en beleidsadvisering als gevolg van het later kunnen invullen van opengevallen vacatureruimte. - Hogere lasten voor bouwgrondexploitatie als gevolg van nadeligere resultaten van de grondexploitaties voormalig Telstarterrein (complex 33) en terrein langs N201 (complex 36), hogere voorzieningen voor de grondexploitaties De Kuil III (complex 20) en Raadhuisstraat 8/10 (complex 31) en ongedekte algemene kosten bouwgrondexploitatie. Deze hogere lasten hebben geen invloed op het rekeningsresultaat en zijn via de algemene middelen onttrokken aan de algemene risicoreserve bouwgrondexploitatie. - Hogere lasten voor bouwgrondexploitatie hebben betrekking op de ingevolge het BBV voorgeschreven bruto verantwoording binnen dit programma. Totaal verschil

0,1

-0,2

-6,9 -7,0

Het verschil van € 7,0 mln. aan de batenzijde houdt verband met:

Mln.

- Hogere baten voor een niet geraamde ontvangen BLS-subsidie 2008-2009 voor 24 sociale huurwoningen welke zijn toegevoegd aan de woningvoorraad. - Lagere baten door minder opbrengsten bouwvergunningen. - Hogere baten voor bouwgrondexploitatie hebben betrekking op de ingevolge het BBV voorgeschreven bruto verantwoording binnen dit programma. Totaal verschil

0,2

33

-0,1 6,9 7,0

Gemeente Uithoorn


De mutatie in de reserves van € 0,3 mln. houdt verband met:

Mln.

- Hogere onttrekking aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie als gevolg van het resultaat binnen de bouwgrondexploitatie en het op niveau brengen van de voorziening exploitatierisico’s. Totaal verschil

0,3

34

0,3

Gemeente Uithoorn

Programma Ondernemen in Uithoorn en De Kwakel Programmarekening 2009

3.6 PROGRAMMA ONDERNEMEN IN UITHOORN EN DE KWAKEL Wat willen we met het Programma bereiken?

WERKEN IN UITHOORN: INNOVATIEF, FLOREREND, OVER DE GRENZEN HEEN! I. UITGANGSPUNT De werkgelegenheid in Uithoorn kent twee belangrijke pijlers: de glastuinbouw, die zich concentreert rondom De Kwakel en de bedrijvigheid op het bedrijventerrein Uithoorn langs de N201. Het versterken van de concurrentiepositie van de glastuinbouw vraagt om schaalvergroting en modernisering van die sector. Daarbij willen wij het specifieke karakter van het dorp De Kwakel onaangetast laten. Onder die strikte voorwaarde zetten wij in op die versterking en wel samen met Aalsmeer in de ontwikkeling van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPA); een hoogwaardig bedrijventerrein voor de bloemen- en plantensector langs de omgelegde N201. Diezelfde wegomlegging biedt ook perspectief voor ontwikkeling van meer werkgelegenheid door al aanwezige ondernemingen en nieuwe bedrijven. In 2006 zijn wij bij het opstellen van het Masterplan voor het GPA-gebied uitgegaan van innovatieve bedrijfsconcepten waarbij primaire teelt wordt gecombineerd met verwerkings- en transportactiviteiten.

II. DOELSTELLINGEN •

• • • • • •

Instandhouden en versterken van bedrijventerreinen en tuinbouwareaal, waarbij innovatie, duurzaamheid en bereikbaarheid sleutelwoorden zijn en ondernemersinitiatief wordt gewaardeerd en gefaciliteerd; Het samen één beleid maken voor de glastuinbouwsector met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Haarlemmermeer; Samen met Aalsmeer ontwikkelen van GPA; Een goede regeling treffen voor (bouw/gebruik van) bedrijfswoningen in het landelijk gebied; Kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein Uithoorn o.a. door het tegengaan van leegstand en speculatieve aankoop; Uitbreiding dan wel herstructurering van winkelcentra; Maatschappelijk ondernemen.

III. TE VERWACHTEN EFFECTEN •

Een evenwichtige ontwikkeling van werkgelegenheid passend binnen de gegeven kaders.


Areaal glastuinbouw en gemiddelde bedrijfsgrootte.


De maatschappelijke impact van de ontwikkelingen kan groot zijn. Bezwaar- en beroepsprocedures belanghebbenden werken vertragend; Uitwerken Greenport door provincie op basis van de ‘nota Ruimte’ van VROM.

KADERSTELLENDE NOTA’S: • •

Economische Visie Uithoorn 2001 (wordt geactualiseerd in 2009); Nota Toerisme (wordt in 2009 vastgesteld).

35

Gemeente Uithoorn


Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2009? Wat wilden we Wat gingen we doen? Wat hebben we gedaan? bereiken? Uitvoeringsprogramma Economische Visie Uithoorn + Nota Toerisme en Recreatie Vaststelling en Vaststellen Economische Visie De economische visie (met daaruitvoering van met bijbehorend uitvoeringsproin het beleidsaspect toerisme) en de Economigramma door de raad. bijbehorend uitvoeringsprosche Visie Uitgramma zijn ter vaststelling aangeboden aan de raad (februari hoorn ter facilitering van het 2010). ondernemers en ondernemerschap. Uitvoeringsprogramma Greenport Aalsmeer e.o. Uitvoering Herstructureren glastuinbouwge- De businesscase voor de hervastgestelde bied Iepenlaan. structurering van de Iepenlaan is Ruimtelijkvastgesteld door de raad. economische visie Greenport Aalsmeer en omgeving: een samenwerking tussen glastuinbouwgemeenten en provincie om de glastuinbouwsector te ontwikkelen tot Greenport.

Effect

Bewerkstelligen van doelstellingen ten aanzien van de economische ontwikkeling van Uithoorn.

Bewerkstelligen van doelstellingen ten aanzien van de glastuinbouwsector in de regio.




Lasten

2.282

2.602

-320

Baten

2.058

2.401

-343

Saldo

224

201

23


0

0

0

224

201

23

ANALYSE BEGROTING (NA WIJZIGING)-REKENING 2009: Het verschil van € -0,3 mln. aan de lastenzijde houdt verband met: - Hogere lasten Wet werk en inkomen als gevolg van hogere betaling inkooptrajecten. Totaal verschil

36

Mln. -0,3 -0,3

Gemeente Uithoorn



Mln.

- Het opnemen van de terugbetalingsverplichting Wet werk en inkomen en werkdeel bijstand. Totaal verschil

0,3

37

0,3

Gemeente Uithoorn


38

Gemeente Uithoorn

Programma Uithoorn in de regio Programmarekening 2009

3.7 PROGRAMMA UITHOORN IN DE REGIO Wat willen we met het Programma bereiken?

OPMAAT NAAR MAATWERK! I. UITGANGSPUNT • •

• • • • •

•

•

Als spil tussen de grootstedelijke regio Amsterdam en het Groene Hart, wil de aantrekkelijke woongemeente Uithoorn met alle ‘buren’ samenwerken ‘op maat’; De samenwerking is steeds gericht op optimalisatie van die voorzieningen, die Uithoorn voor de eigen inwoners aantrekkelijk maken als woongemeente en die wij niet alleen kunnen en/of willen realiseren; Met de regio(partners) die ontwikkelingen tegengaan dan wel voorkomen, die het aantrekkelijk wonen negatief beïnvloeden; Omgekeerd wil Uithoorn waar nodig en mogelijk bijdragen aan voorzieningen die (de inwoners van) de regio als geheel ten goede komen; Naast de bestuurlijke samenwerking is er ook ambtelijke samenwerking in het kader van een efficiënte en doelmatige organisatie en dienstverlening; De samenwerking met het Groene Hart zal primair op de gemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop gericht zijn; De formele samenwerking in de Amsterdamse regio betreft de Stadsregio Amsterdam, waarvan Uithoorn samen met Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer en Ouder-Amstel (AmstellandMeerlanden-Overleg) de krachtige zuidlob vormt; De informele samenwerking in de Noordvleugel van de Randstad betreft de Regionale Samenwerking Amsterdam (RSA) waarin de Stadsregio Amsterdam, Almere, de Gooi-gemeenten, Kennemerland (Haarlem) en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hun belangen afstemmen en bundelen en gezamenlijk bepleiten bij het rijk; Bij alle vormen van samenwerking is het zaak de democratische legitimatie van genomen/te nemen besluiten te bewaken en de samenhang daarvan met andere beleidsvelden in het oog te houden.

II. DOELSTELLINGEN Het op basis van voorgaande programma’s en bovenstaande (en andere?) uitgangspunten formuleren en vaststellen van een samenhangende Uithoornse visie op bovenlokale/regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking waarin de volgende items zeker zijn opgenomen: • •

Intensivering van samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau tussen Uithoorn en Aalsmeer en waar nodig en mogelijk met De Ronde Venen en Nieuwkoop; Het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPA) operationeel hebben in 2014 en nieuwe bedrijven aantrekken conform het profiel businessplan.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN: • • •

Milieueffectrapportage (MER) korte termijn ontwikkeling Schiphol; MER middellange termijn ontwikkeling Schiphol; Convenanten hinderbeperking en leefbaarheid Schiphol.

KADERSTELLENDE NOTA’S: •

‘Minder meer’, Schipholbeleid gemeente Uithoorn.

39

Gemeente Uithoorn


Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2009? Wat wilden we Wat gingen we doen? bereiken? Visie op samenwerking in de regio Positionering Heroriënteren van taakopvattinvan Uithoorn gen en rollen binnen de regio. binnen de regio.


Effect

Binnen de organisatie is onderEfficiënte belanzoek gedaan naar de bestuurlijke genbehartiging in en ambtelijke inzet (uren) in de de regio. regio. Dit is verwerkt in een nota over de positie van Uithoorn in de regio. De nota was eind 2009 in een conceptvorm gereed. Het concept wordt in 2010 in procedure gebracht.

Terugdringen geluidshinder Schiphol Strikter gebruik Voeren structureel CROSvan afgesprooverleg. ken aan- en afvliegroutes en Bevorderen uitvoeren experiment beperking toe- uitvliegroutes. Microklimaat. name aantal vluchten over Deelnemen aan inspraak- en Uithoorn. lobbytraject lange termijn. Energiereducerende maatregelen De regio ener- Uitvoeren afspraken vastgelegd gieneutraal in in de klimaatafspraak 2008-2011 2040. met de provincie. Uitvoeren project regionale milieusamenwerking om doelstelling te halen.

Locaties van de meetpunten zijn definitief bekend.

Minder geluidsoverlast.

Binnen de regio is een start gemaakt met de energiereducerende maatregelen.

Lager energiegebruik en aantoonbare bijdrage leveren aan een verminderde opwarming.

In 2010 en verder wordt dit gefaseerd opgepakt.




Lasten

512

375

136

Baten

135

170

-36

Saldo

377

205

172

32

32

0

345

173

172



Mln.

- Lagere lasten voor energiereducerende maatregelen als gevolg van nog door te betalen bijdragen aan de provincie. - Lagere lasten voor visie op samenwerking (boodschap 26). - Hogere lasten derden in verband met de verdere samenwerking met de gemeente Aalsmeer. Totaal verschil

0,1

40

0,1 -0,1 0,1

Gemeente Uithoorn



41

Gemeente Uithoorn


42

Gemeente Uithoorn

Programma Gemeente in de lokale samenleving Programmarekening 2009

3.8 PROGRAMMA GEMEENTE IN DE LOKALE SAMENLEVING Wat willen we met het Programma bereiken?

UITHOORN: EEN BETROKKEN SAMENLEVING! I. UITGANGSPUNT Met interactieve beleidsvorming wil het gemeentebestuur de burgers meer betrekken bij het ontwikkelen van beleid. Ook bij de uitvoering ervan wil het gemeentebestuur graag gebruik maken van de ervaringsdeskundigheid van de burger. Dat kan uitstekend in de eigen buurt of wijk in het kader van integraal buurtbeheer. De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening moet klantgericht zijn en voldoende niveau krijgen. Deze kwaliteitsverbetering moet vooral gevonden worden in het digitaal aanbieden van de producten om op deze wijze onnodige bureaucratische obstakels weg te nemen.

II. DOELSTELLINGEN • • • • • •

Het dualistische model als college en raad laten functioneren zoals bedoeld: onder andere door het optimaliseren van de (interne) informatievoorziening tussen college, raad en ambtelijk apparaat; Als betrouwbare overheid streven naar reductie van het aantal bezwaarschriften door bewaken en verhogen van de juridische kwaliteit van besluiten en de communicatie daarover; Het draagvlak voor besluitvorming door toepassing van communicatieve en interactieve instrumenten verhogen en daarmee het imago van een betrouwbare overheid; Zorg dragen voor een goede relatie tussen bestuur, bewoners en hun organisaties en bedrijfsleven door het naar behoren uitvoeren van taken en daarover adequaat te communiceren; Door efficiënte en effectieve uitvoering van democratisch tot stand gekomen beleid, de lokale lasten zo laag mogelijk houden en de administratieve lasten beperken; Het digitaal aanleveren van producten.

III. TE VERWACHTEN EFFECTEN • • • •

Positief imago van het gemeentebestuur/ambtelijk apparaat; Goede onderlinge relatie college - raad en bestuur - burger; Meer betrokkenheid van burgers en bedrijfsleven bij de samenleving in zijn diverse facetten; Minder bezwaarschriften.

IV. EFFECTINDICATOREN • • • •

Imago overheid; Werking dualistisch model; Participatiegraad burgers; Aantal bezwaarschriften.


Plan van aanpak publieke dienstverlening; Uitbreiding trouwlocaties.

43

Gemeente Uithoorn


KADERSTELLENDE NOTA’S: • • •

Juridische kwaliteitszorg; Interne notitie klachtenprocedure; Blauwdruk.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2009? Wat wilden we Wat gingen we doen? bereiken? Dienstverlening en E-Uithoorn projecten Vaststelling en Vaststellen nieuw dienstverleuitvoering ningsbeleid. Dienstverleningsstrategie Opstellen implementatieplan 2008-2012: (samen met Aalsmeer), implemoderne, vermentatie deels in uitvoering in beterde (digita- het E-programma. le/digitaal ondersteunde) Uitvoeren E-programma (samen dienstverlening, met Aalsmeer), in de vorm van toegangspoort één programma met drie hoofdvoor de overprojecten. heid (Klant Contact Centrum, KCC), voldoen aan weten regelgeving.

Communicatie Bij beleidsontwikkeling en uitvoering be-

Inzetten van de juiste communicatiemiddelen met extra inzet van de functie communicatie, in


Effect

GovUnited is van start gegaan, formeel en in praktische zin. Het plan van aanpak voor de implementatie is in december 2009 vastgesteld, de eerste resultaten zijn zichtbaar in het eerste kwartaal.

Het stelsel basisregistraties is concreet per 1-1-2010 gestart met de nieuwe situatie van de persoonsgegevens (centraal beschikbaar bij organisatie voor meervoudig gebruik).

Weten wat er speelt in de samenleving, leveren van die diensten en producten waar behoefte aan is, laten zien wat je doet, waarmaken wat je zegt (meerjarig, in 2009 op alle aspecten deelresultaten): • Tevreden klanten; • Administratieve lastenverlichting; • Transparante service- en kwaliteitsnormen; • Dienstverlenende houding; • Volledig ingerichte front office in 2012; • Toegankelijke en transparant werkende organisatie; • Uitbreiding digitaal loket; • Verbetering bereikbaarheid tijdens kantooruren; • Gemeentelijke basisregistraties op orde; • Ingericht KCC in 2015.

In alle grote beleids- en uitvoeringsplannen is gebruik gemaakt van communicatie- en participa-

Beleid dat tot stand komt en wordt uitgevoerd

De dienstverleningsvisie en het uitvoeringsplan zijn formeel vastgesteld. De implementatie van het uitvoeringsplan dienstverlening is ongewijzigd doorgegaan. In januari 2010 zijn de eerste voorstellen het KCC voorgelegd ter vaststelling.

44

Gemeente Uithoorn


Wat wilden we Wat gingen we doen? bereiken? trokken inwosamenwerking met Buurtbeheer. ners, bedrijven en instellingen. Zowel binnen Uithoorn zelf als bij Uithoorn in de regio in het kader van de medebewindstaken.


Effect

tietrajecten. Hiervoor zijn per beleids- en/of uitvoeringstraject alle relevante doelgroepen betrokken.

in samenspraak met de inwoners, bedrijven en instellingen heeft een breed draagvlak.




Lasten

5.707

5.200

507

Baten

477

583

-106

Saldo

5.230

4.616

613

86

-113

198

5.144

4.729

415



Mln.

- Lagere lasten verbeteren dienstverlening door minder inzet van derden en uren eigen dienst. - Lagere lasten voor het opstellen van de programmabegroting door verschuiving van inzet uren eigen dienst naar kostenplaatsen. - Lagere lasten aan openbare gezondheidszorg als gevolg van verschuiving van uren eigen dienst naar overige projecten, alsmede minder uitgegeven aan derden. - Lagere lasten door diverse kleine verschillen lager dan € 0,1 mln. Totaal verschil

0,1


Mln.

- Hogere baten paspoorten en rijbewijzen. Totaal verschil

0,1 0,1

De mutatie in de reserves van € -0,2 mln. houdt verband met:

Mln.

0,2 0,1 0,1 0,5

- Een lagere onttrekking aan de reserve budgetegalisatie als gevolg van lagere uitgaven

-0,2

binnen de van 2008 naar 2009 overgebrachte projecten, waaronder de verbetering van dienstverlening (Multi channel benadering). Totaal verschil

-0,2

45

Gemeente Uithoorn


46

Gemeente Uithoorn

Algemene dekkingsmiddelen Programmarekening 2009

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Exploitatielasten (x € 1.000) (Bedragen x € 1000) Begroting 2009 (na wijzi- Rekening 2009 ging)


Lasten

2.588

6.261

-3.672

Baten

32.951

33.963

-1.012

Saldo

-30.362

-27.702

-2.660

1.747

1.706

41

-32.110

-29.408

-2.701


ANALYSE BEGROTING (NA WIJZIGING)-REKENING 2009: Het verschil van € -2,7 mln. houdt verband met:

Mln.

- Per saldo hogere saldi van kostenplaatsen met name als gevolg van minder doorbelaste uren - Per saldo hogere rentelasten. - De op basis van de tweede voortgangsrapportage geraamde post onvoorzien. - Van enkele verdeelmaatstaven is gebleken dat de aantallen in werkelijkheid lager zijn uitgevallen dan ingeschat. Hierdoor is de algemene uitkering uit het gemeentefonds lager uitgevallen. - Vrijval van de voorziening terugbetalingsverplichtingen door het wegvallen van enkele verplichtingen uit eerder jaren. - Diverse overige kleine verschillen. Totaal verschil

De mutatie in de reserves van € 0,0 mln. houdt verband met: - Lagere onttrekking van de budgetegalisatiereserve voor het op peil houden van de algemene reserve en de reserve bouwgrondexploitatie. - Hogere toevoeging aan de budgetegalisatiereserve voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. - Lagere toevoeging aan de budgetegalisatiereserve voor huisvestingsplan. - Lagere toevoeging aan de algemene reserve voor het op peil brengen van deze reserve. Totaal verschil

47

-1,6 -0,1 -0,9 -0,1 0,1 -0,1 -2,7

Mln. -0,2 -0,1 0,1 0,2 0,0

Gemeente Uithoorn

Algemene dekkingsmiddelen Programmarekening 2009

48

Gemeente Uithoorn

Paragrafen Programmarekening 2009

HOOFDSTUK 4 PARAGRAFEN De paragrafen bieden een dwarsdoorsnede van de begroting aan de hand van een aantal (verplichte) onderwerpen. In deze paragrafen wordt ingegaan op onderwerpen die niet direct worden aangestuurd vanuit de programma’s. Achtereenvolgens wordt ingegaan op lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en rechtmatigheid.

49

Gemeente Uithoorn

Paragrafen Programmarekening 2009

50

Gemeente Uithoorn

Paragraaf 4.1 Lokale heffingen Programmarekening 2009

4.1 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Inleiding Deze paragraaf heeft enerzijds betrekking op heffingen waarvan de besteding gebonden is, zoals afvalstoffenheffing en rioolrechten. Anderzijds beschrijft de paragraaf heffingen waarvan de besteding vrij aanwendbaar is waaronder onroerende-zaakbelastingen (OZB), hondenbelasting en precariobelasting. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Met name de OZB draagt bij aan de algemene dekkingsmiddelen. In deze paragraaf wordt ingegaan op: • geraamde opbrengsten van lokale heffingen, tarieven en mate van kostendekkendheid; • beleid voor lokale heffingen; • kwijtscheldingsbeleid; • woonlasten- en bedrijfslastendruk.

Beleid lokale heffingen en coalitieakkoord In de Voorjaarsnota 2009, het Coalitieakkoord en de uitgangspunten van de Nota lokale heffingen is voor lokale heffingen het volgende opgenomen: • alle lokale heffingen worden geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer over maart van het lopende jaar; • de BTW wordt niet in de kostprijsberekening opgenomen; • een positief saldo van baten en lasten van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten over het voorgaande jaar wordt aan de burger teruggegeven; • volgens het coalitieakkoord mogen de woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten) voor een gemiddeld huishouden met maximaal het inflatiepercentage stijgen (exclusief areaalontwikkelingen); • bij het bepalen van de werkelijke woonlastenontwikkeling blijft het uitgangspunt kostendekkendheid (bij ondermeer afvalstoffenheffing en rioolrechten) gehandhaafd. De mate waarin dat wordt bereikt wordt in de tijd geplaatst en hangt af van: • de ontwikkeling van de financiële positie; • de effecten van (lagere) lasten van afvalstoffenheffing en riolering; • eventuele reservering. • met ingang van 1 januari 2008 zijn de wettelijk vastgestelde drempeltarieven vervallen.

Overzicht lokale heffingen op hoofdlijnen Hieronder staat een totaal overzicht van de vrij aanwendbare en de gebonden heffingen. Voor de gebonden heffingen (retributies) zijn ook de kosten van de dienstverlening en het dekkingspercentage opgenomen. De gebonden heffingen zijn wettelijk gehouden aan de norm van maximaal 100% kostendekkendheid. Niet gebonden heffingen (x € 1) Geraamd Gerealiseerd Afwijking (Vrij aanwendbare heffingen) 2009 2009 OZB € 4.120.162 4.104.726 -0,003% Woonforensenbelasting € 11.852 13.259 11,87% Hondenbelasting € 105.153 107.380 2,12% Precariobelasting € 16.130 14.279 -11,48% Woonschepen € 3.382 4.531 33,97% Gebonden heffingen (x € 1) Afvalstoffenheffing Rioolrechten Rechten bouwvergunningen Rechten burgerzaken Grafrechten Marktgelden Lig- en kadegelden Standplaatsrecht

€ € € € € € € €

Geraamd 2009 3.036.794 2.148.651 722.304 457.823 297.317 18.533 8.491 21.752

Gerealiseerd 2009 2.994.824 2.106.532 605.650 540.227 270.672 16.402 8.978 23.093

51

Afwijking -1,38% -2,00% -16,15% 17,99% -8,96% -11,49% 5,74% 6,16%

Kostendekkendheid % 90,10% 93,80% n.v.t. n.v.t. 65,10% 30,80% n.v.t. n.v.t.

Gemeente Uithoorn


Toelichting op hoofdlijnen Onroerende-zaakbelastingen De OZB zijn algemene heffingen over eigendom en/of gebruik van onroerende zaken in de gemeente. Peildatum is 1 januari van het belastingjaar. De opbrengst is bestemd voor de algemene middelen. De opbrengst over 2009 is nagenoeg conform de raming (-€ 15.436 = -0,003%). Hierbij wordt opgemerkt dat er nog beroepszaken aanhangig zijn. De afwijking van de werkelijke opbrengst zal dan ook licht lager zijn.

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is bestemd voor de kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing is een vast bedrag per woning en onafhankelijk van de grootte van het huishouden. Vooralsnog is er een afwijking van de opbrengst (-€ 41.970 = -1,38%) ten opzichte van de raming voor 2009.

Rioolrechten De rioolrechten zijn bestemd voor de kosten van onderhoud, beheer en instandhouding van het gemeen3 telijk rioolstelsel. Het is een gebruikersheffing: voor gebruikers met een waterverbruik tot en met 500 m geldt een forfaitair tarief. Vooralsnog is er een afwijking van de opbrengst (-€ 42.119 = -2%) ten opzichte van de raming.

Rechten bouwvergunningen Er is een aanzienlijk verschil tussen de geraamde opbrengst bouwleges (€ 722.304) en de gerealiseerde opbrengst (€ 606.650). Voornaamste oorzaak is een geringer aantal bouwaanvragen met lagere geraamde bouwsommen. Een aantal op stapel staande projecten is onder andere vanwege de financiële crisis uitgesteld.

Overzicht lokale heffingen in een grafiek Bruto woonlasten meerpersoonshuishoudens 2009 900 800 700 600 2006

500

2007 2008

400

2009 300 200 100 0 Uithoorn

Aalsmeer

Ouder-Amstel

De Ronde Venen

Amstelveen

Regionaal gemiddelde

Landelijk gemiddelde

De bruto woonlasten voor meerpersoonshuishoudens

Kwijtscheldingsbeleid Voor inwoners van Uithoorn met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding van OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Om in aanmerking te komen moet het inkomen maximaal 100% van het minimum inkomen volgens de bijstandsnorm zijn.

52

Gemeente Uithoorn


In 2009 is door de gemeente aan 375 personen (2008, 271 personen) kwijtschelding verleend. In totaal werd hierbij een bedrag van € 142.523 kwijtgescholden, bestaande uit € 89.341 afvalstoffenheffing en € 53.182 rioolrechten. Deze stijging is voor een deel te verklaren door de economische ontwikkeling. Daarnaast is de stijging te verklaren door het op één aanslag presenteren van alle gemeentelijke heffingen. Hierdoor zijn burgers meer dan voorheen bewust van de in rekening gebrachte heffingen en zijn eerder geneigd om hier kwijtschelding voor aan te vragen.

53

Gemeente Uithoorn


54

Gemeente Uithoorn

Paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen Programmarekening 2009

4.2 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN Inleiding Overeenkomstig artikel 19, lid 2 van de op 4 december 2008 ingevolge artikel 212 Gemeentewet vastgestelde Financiële verordening gemeente Uithoorn en de nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt in deze paragraaf ingegaan op de volgende aspecten: 1. De risico’s van materieel belang; 2. Het in beeld brengen en het actualiseren van de in de nota genoemde risico’s; 3. Een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen; 4. Het bepalen van de weerstandscapaciteit; 5. In hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico’s van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. De onder 1 tot en met 3 genoemde aspecten worden onder het kopje “Risicoprofiel/benodigd weerstandsvermogen” behandeld. Het onder 4 genoemde aspect onder het kopje “Bepalen weerstandscapaciteit” en het onder 5 genoemde aspect wordt behandeld onder het kopje “Conclusie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit”. Gezien de relatie met het weerstandsvermogen zal in deze paragraaf ook aandacht worden geschonken aan de vermogenspositie.

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement Ingevolge artikel 19, lid 1 van de Financiële verordening bereidt het college het beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen voor en legt dit ter behandeling en vaststelling voor aan de raad. In dit beleid wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. Hiertoe is in de raadsvergadering van 22 december 2005 een nota vastgesteld. De nota dient als kader voor de jaarlijks in de programmarekening op te nemen paragraaf weerstandsvermogen. Voorts is in de raadsvergadering van 20 november 2008 een notitie over de tussenstand van het risicomanagement behandeld. Bij gelegenheid zal de nota, gelijktijdig met eventuele aanpassingen voortvloeiende uit de in de voornoemde notitie genoemde voorstellen hierop worden aangepast.

Voortgang uitvoering notitie tussenstand risicomanagement Op basis van deze notitie zijn op 20 november 2008 de volgende besluiten genomen. A. Met betrekking tot het risicomanagement: 1. Continuering van door een externe, in nauw overleg met de afdelingen, te verrichten analyse van de bestaande en mogelijke beheersmaatregelen van de belangrijkste risico’s en met voorstellen te komen; 2. De actualisering van de risico’s op te pakken, waarbij eerst aandacht te schenken aan de top tien risico’s en de eventuele onbenoemde belangrijke risico’s; 3. Een afzonderlijke analyse van de huidige verzekeringsportefeuille; 4. Een plan van aanpak op te stellen om de verankering van de gewenste structuur- en cultuuraspecten in de gemeentelijke, bestuurlijke en politieke organisatie te implementeren. Met de uitvoering van deze besluiten is in de tweede helft van 2009 gestart. In de periode december 2009/februari 2010 zijn de risico’s geactualiseerd en (opnieuw) geanalyseerd. De volgende stap is nu om voor de beheersing van de belangrijkste risico’s beheersmaatregelen te treffen. De voortgang hiervan zal worden gerapporteerd in de tweede voortgangsrapportage van de begroting 2010. De huidige verzekeringsportefeuille is door bureau NAR geanalyseerd. Dit heeft geleid tot de keuze voor een andere verzekeringsmakelaar. Er is nauwelijks sprake van een besparing op de verzekeringspremies. De stand van zaken met betrekking tot het plan van aanpak voor de verankering van risicomanagement binnen onze bestuurlijke- en ambtelijke organisatie is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel Financiën/Risicomanagement. B. Met betrekking tot de weerstandscapaciteit is besloten: 1. Voor de kwalificatie van de weerstandscapaciteit voorlopig een ratio (verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) van >2 of “uitstekend” te hanteren;

55

Gemeente Uithoorn


2. Deze ratio te handhaven tot het moment dat de gemeente een meer beheersmatig karakter heeft gekregen en gezien de samenhang met de strategische hoofdlijnen Uithoorn 2004-2014 eerst in 2015 te beoordelen of bijstelling van deze ratio gewenst is; 3. De noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen op basis van deze ratio te bepalen op € 19,2 mln.; 4. De deelnemingen in het maatschappelijke aandelenkapitaal van Eneco Holding B.V. en van de nv Bank Nederlandse Gemeenten niet (meer) aan te merken als stille reserve voor de weerstandscapaciteit.

Risicoprofiel/benodigd weerstandsvermogen Overeenkomstig afspraak is bij deze jaarrekening het risicoprofiel geactualiseerd. Bij deze actualisatie zijn de onder de “Inleiding” onder 1 tot en met 3 genoemde aspecten aan de orde geweest. Op basis hiervan is met behulp van NARIS (het risico informatiesysteem van NAR) het risicoprofiel voor de zogenaamde “lijnrisico’s” bepaald op € 10,4 mln. (was € 7,6 mln.) en voor de bouwgrondexploitatie - mede op basis van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2010 - op € 7,8 mln. (was € 1,5 mln.), in totaal een risicoprofiel van € 18,2 mln. Het verschil van € 2,8 mln. ten opzichte van het vorige risicoprofiel van de lijnrisico’s wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door o.a. nieuwe risico’s voor o.a. scholenbouw, bij inhuur van derden en voor verbonden partijen. Het verschil van € 6,3 mln. ten opzichte van het vorige risicoprofiel van de bouwgrondexploitatie wordt voor het grootste deel veroorzaakt door voorlopig ingeschatte risico’s bij de (her)ontwikkeling van het Dorpscentrum. Bij de verdere ontwikkeling van dit gebied zullen deze risico’s bij voortduring worden gemonitord. Overigens zijn de nieuwe risicoprofielen momentopnames. Actualisering van deze profielen gebeurt jaarlijks. De risico’s zelf worden periodiek getoetst op hun realiteitswaarde. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat het hier slechts gaat om relevante risico’s die te maken hebben met de bedrijfsrisico’s van de organisatie gemeente Uithoorn. Daaronder zijn niet begrepen calamiteiten, zoals dijkdoorbraak, vliegtuigongeluk e.d. Hoewel de impact hiervan zeer groot kan zijn, zijn deze, vanwege de geringe kans op het zich voordoen, slechts van marginale betekenis op het risicoprofiel. In onderstaande grafieken van de top 10 risico’s van beide risicoprofielen is de procentuele invloed van deze risico’s op de totalen van deze risicoprofielen aangegeven. Lijnrisico's 20 18 16

Procenten

14 12 10 8 6 4

Grafiek 1 Procentuele invloed top 10 lijnrisico’s op risicoprofiel lijnrisico’s.

56

Verbonden partijen

Arbeidsmarkt

Inhuur derden

Brede School

Kostenstijging huishoudelijke verzorging (WMO)

Toename bijstandsvolume (WWB)

Wijziging pensioenregeling voormalige wethouders

Algemene uitkering

Greenpark Aalsmeer

0

Emmaschool

2

Gemeente Uithoorn

Paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen Programmarekening 2009 Risico's bouw grondexploitatie

60 50

Procenten

40 30 20 10 0 Herontw ikkeling Dorpscentrum

Legmeer-West

Projecten derden

Voormalig Startnest

Heléne Sw arthlaan

De Hint

Grafiek 2 Procentuele invloed top 10 bouwgrondexploitatierisico’s op risicoprofiel bouwgrondexploitatie

In bovenstaande grafiek zijn de risico’s van een project samengevoegd. Rekening houdende met het besluit om als noodzakelijk benodigd weerstandsvermogen voorlopig uit te gaan van een ratio van 2, betekent dit dat voor de lijnrisico’s aan weerstandsvermogen € 20,8 mln. en voor de bouwgrondexploitatierisico’s € 15,6 mln. nodig is; in totaal een benodigd weerstandsvermogen van € 36,4 mln.

Bepalen weerstandscapaciteit Voor de bepaling van de beschikbare capaciteit en de samenstelling van het vermogen zijn de in de programmarekening opgenomen bedragen gehanteerd. WEERSTANDSCAPACITEIT (bedragen x € 1.000)

Rekening 2008

Begroting 2009 (na wijziging)

Rekening 2009

Verschil begr 2009 rek 2009

Verschil Rek 2009 Rek 2008

Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit - OZB - Rioolrechten - Afvalstoffenheffing - Grafrechten Totaal onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien en stelposten Weerstandscapaciteit exploitatie

2.201 334 88 224 2.846 -57 2.789

1.126 231 184 46 1.587 -871 716

876 144 334 145 1.498 -1.317 181

-251 -87 150 99 -89 -446 -536

-1.325 -190 246 -79 -1.348 -1.260 -2.607

Weerstandscapaciteit vermogen Algemene risicoreserves Budgetegalisatiereserve Stille reserves Weerstandscapaciteit vermogen

19.200 23.521 0 42.721

18.300 17.018 0 35.318

17.895 23.628 0 41.523

-405 6.609 0 6.204

-1.305 106 0 -1.199

Totale weerstandscapaciteit

45.510

36.035

41.703

5.668

-3.806

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2009 is de weerstandscapaciteit toegenomen met afgerond € 5,7 mln. Deze per saldo toename vindt voor een bedrag € 6,2 mln. zijn oorzaak in een hogere weerstandscapaciteit vermogen door een per saldo hogere omvang van de budgetegalisatiereserve van € 6,6 mln. en een lagere omvang van de algemene risicoreserves van € 0,4 mln. en voor een bedrag van € 0,5 mln. door een lagere weerstandscapaciteit exploitatie door voornamelijk een hogere negatieve stand van de post onvoorziene uitgaven c.q. rekeningssaldo.

57

Gemeente Uithoorn


De afname van de weerstandscapaciteit ten opzichte van de rekening 2008 bedraagt € 3,8 mln. Dit vindt voor een bedrag van € 2,6 mln. zijn oorzaak in een lagere weerstandscapaciteit exploitatie door een lagere onbenutte belastingcapaciteit van € 1,3 mln. en door een lager rekeningssaldo van € 1,3 mln. en voor een bedrag van € 1,2 mln. in een lagere weerstandscapaciteit vermogen door een per saldo lagere omvang van de algemene risicoreserves van € 1,3 mln. en een hogere omvang van de budgetegalisatiereserve van € 0,1 mln. De omvang van de algemene risicoreserves zijn nog niet afgestemd op het nieuwe risicoprofiel. In een separaat voorstel zal het nieuwe risicoprofiel en de daarmee samenhangende omvang van de algemene risicoreserves nader aan de orde worden gesteld. Voor een verdere toelichting van de mutaties in de algemene reserves en de budgetegalisatiereserve wordt kortheidshalve verwezen naar de in deel 2 van deze jaarrekening gegeven toelichting op de balans

Conclusie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit In hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico’s van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen wordt bepaald aan de hand van de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. De gewenste ratio is bepaald op 2. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit twee maal zo groot moet zijn dan de benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de hiervoor opgestelde berekeningen is deze ratio 2,3 (€ 41,7 mln. : € 18,2 mln.) De conclusie kan dan ook worden getrokken dat de omvang van de weerstandscapaciteit ruimschoots toereikend is om de (financiële) gevolgen van de geïnventariseerde risico’s op te vangen. Hierbij wordt nog aangetekend dat dit een momentopname is. Beide grootheden zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. In de P&C-documenten zal zo nodig op deze veranderingen worden ingegaan.

Vermogenspositie Algemeen Gezien de relatie met het weerstandsvermogen wordt in deze paragraaf ook een overzicht gegeven van de vermogenspositie (reserves en voorzieningen) per ultimo van het jaar 2009. In onderstaande grafiek is het verloop van het eigen vermogen en de voorzieningen opgesteld voor de jaren 2005 tot en met 2009. De hierin opgenomen gegevens zijn gebaseerd op de eindbalans van de betreffende jaarrekeningen. De voorziening dubieuze debiteuren en de voorzieningen van de bouwgrondexploitatie zijn in mindering gebracht op de betreffende activa en zijn derhalve niet in deze grafiek verwerkt.

58

Gemeente Uithoorn


Grafiek

Verloop reserves en voorzieningen 120.000.000

100.000.000

Algemene risicoreserve van de bouwgrondexploitatie

80.000.000

Bedrag

Algemene risicoreserve 60.000.000

Bestemmingreserves Saldo na bestemming

40.000.000

Voorzieningen Totaal 20.000.000

0 Rekening 2005

Rekening 2006

Rekening 2007

Rekening 2008

-20.000.000

Jaar

59

Rekening 2009

Gemeente Uithoorn


Samenstelling vermogen per 31 december 2009 In onderstaande opstelling zijn de gegevens verwerkt zoals deze in de programmarekening 2009 zijn verwerkt. Omschrijving reserves en voorzieningen

Stand

Doel

Looptijd

31-12-2009 in €

Algemene reserves Algemene risicoreserve

15.200.000 Weerstandsvermogen ter dekking van "lijnrisico's"

Onbeperkt

Budgetegalisatiereserve

23.627.560 Vrij aanwendbaar en opvang fluctuaties begroting- en rekeningsaldi

Onbeperkt

Totaal algemene reserves

38.827.560

Bestemmingsreserves Rente egalisatiereserve Reserve rekeningsresultaat 2006 Reserve riolering

Reserve onderwijshuisvesting

Reserve aanpassingen N201 Reserve herinrichting Europarei Reserve woonfonds Reserve speelbeleidsplan

Totaal bestemmingsreserves

2.260.074 Opvang rentegevolgen vervroegde aflossing geldlening WGH

t/m 2018

644.193 Bestemming conform raadsbesluit 29 mei 2007 1.894.355 Geleidelijke groei naar een kostendekkend tarief voor de rioolrechten n.a.v. (GRP 4, periode 2009-2012)

t/m 2011

13.483.623 Dekking kosten onderwijshuisvesting volgens het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP)

Volgens planning UUVP t/m 2013 Onbeperkt

7.650.415 (gedeeltelijke) dekking kosten uitvoering speelbeleidsplan 38.983.857

t/m 2022

333.827 Dekking oninbare vorderingen 49.777 Dekking pensioenaanspraken

Totaal voorzieningen

383.605

Voorziening exploitatierisico's

Voorziening afgesloten complexen

Totaal bouwgrondexploitatie Totaal reserves en voorzieningen

Volgens planning IHP

9.030.700 (gedeeltelijke) dekking aanpassingskosten N201 volgens het UVVP 2.502.502 Dekking herinrichtingskosten Europarei 1.517.995 Realisering volkshuisvestingsdoelstellingen bepaalde doelgroepen

Voorzieningen Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening overgenomen pensioenverplichtingen

Bouwgrondexploitatie Algemene risicoreserve

t/m 2014

2.695.045 Weerstandsvermogen ter dekking risico's bouwgrondexploitatie 3.222.987 Dekking verwachte verliezen bouwgrondexploitatie 719.994 Dekking verwachte kosten van na afsluiting nog te verrichte werkzaamheden (complex 6 Thamerdal IV, Burg. Kootpark, complex 33 vm Telstarterrein en complex 36 N201 terrein

6.638.026 84.833.048

60

Onbeperkt Tot het moment dat geen pensioenuitkeringen meer plaatsvinden

Onbeperkt Tot dat grondexploitaties zijn gerealiseerd Nadat de werkzaamheden zijn afgerond (uiterlijk binnen twee jaar nadat de voorziening is gevormd)

Gemeente Uithoorn

Paragraaf 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen Programmarekening 2009

4.3 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De gemeente Uithoorn heeft een oppervlakte van 1.944 hectare met daarin ruimte voor activiteiten als wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn kapitaalgoederen nodig: infrastructuur, voorzieningen en gebouwen. In Uithoorn zijn dat wegen, riolering, water, groen (inclusief begraafplaats), speelvoorzieningen, openbare verlichting, straatmeubilair, civieltechnische kunstwerken, gebouwen (inclusief beheerdergebouw begraafplaats). De begraafplaats is sinds 2009 formeel eigendom van de gemeente Uithoorn. Al deze kapitaalgoederen moeten onderhouden worden om ze in stand te houden en de kwaliteit en waarde op niveau te handhaven. Het beleid voor het onderhoud van kapitaalgoederen is vastgelegd in diverse nota’s, zoals: • Gemeentelijk rioleringsplan 4 (planperiode 2009-2012); • Stedelijk Waterplan 2007-2011; • Groenbeleidsplan 2000; • Speelbeleidsplan 2008-2012; • Bomenbeleidsplan 2006; • Sportnota 2008-2012 “Sport rendeert”; • Integraal accommodatiebeleid 2008-2014 “Voorzieningen onder dak”; • Integraal Huisvestingsplan Primair en Voortgezet Onderwijs 2008; • Beleidsplan Openbare Verlichting 1991 (herzien 2010); • Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (begin 2010 vastgesteld).

Totaaloverzicht uitgaven voor onderhoud Lasten

Riolering

Groenvoorzieningen

Spelen

Exploitatie Investeringen

€ 443.568 € 1.455.886

€ 1.076.113

€ 30.333 € 445.571

Lasten

Openbare verlichting € 135.580

Wegen

Bruggen

Exploitatie Investeringen

€ 1.478.390 € 617.597

Bomen

Sportvelden € 76.998

Water € 30.556

Beheer accommodaties € 421.682 € 195.097

Straatmeubilair € 68.716

Rioolbeleid Wettelijk kader De Wet Milieubeheer (WM), de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) en de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken.

Beleidskader De gemeente moet volgens de Wet Milieubeheer een gemeentelijk rioleringsplan opstellen. Het Gemeentelijk rioleringsplan 4 (2009-2012) , vastgesteld door de gemeenteraad in 2008, is onder andere een actualisatie van het GRP 3. Het GRP 4 is opgesteld conform de wetgeving (Milieubeheer) en de aanbevelingen in de Leidraad Riolering. Dit is gedaan in overleg met de waterbeheerder Waternet (Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) en de provincie Noord-Holland. Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken in werking getreden. Op grond van deze wet moet het GRP expliciet aandacht besteden aan de zorgplichten voor stedelijk afval-, hemel- en grondwater. GRP 4 heeft een looptijd van vier jaar: 2009 t/m 2012. In 2012 wordt een verbreed GRP opgesteld (het vijfde voor de gemeente Uithoorn). In het verbreed GRP wordt aangegeven hoe de gemeente Uithoorn invulling geeft aan de zorgplichten voor stedelijk afval-, hemel- en grondwater om aan de wettelijke eis te voldoen. Deze wettelijke eis is opgenomen in de integrale Waterwet van 22 december 2009. Uiterlijk 2013 moet het zogenoemde GRP 5 (2013-2016) door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

61

Gemeente Uithoorn


Financiële consequentie Voor 2009 zijn de investeringsuitgaven riolering € 1.456.000. De kosten binnen de exploitatie bedragen € 443.568 inclusief de areaaluitbreiding en mutaties. Voorgenomen in 2009 Resultaat 1. De kwaliteit van het bestaande 1. De kwaliteit van het bestaande rioolstelsel wordt geborgd rioolstelsel wordt gehandhaafd door het reiniging- en inspectieprogramma. Vanuit het prodoor een planmatige aanpak van gramma worden werkzaamheden uitgevoerd. De gemalen onder meer reiniging, inspecties, tonen minder storingen ten opzichte van voorgaande jaren. verbetering en vervanging van rioEen aantal gemalen werden periodiek gereinigd vanwege het leringswerken. meer gebruik maken van vezeldoekjes. 2. Tevens worden maatregelen ge2. Diverse overstorten zijn dichtgezet en/of verwijderd. Door het troffen om de emissiebelasting op plaatsen van lamellenfilters wordt het hemelwater eerst gefilhet oppervlaktewater zo veel moterd voordat het in het oppervlaktewater terecht komt. Omgelijk te voorkomen (gedacht kan bouw van gemengde stelsels naar gescheiden stelsels (Induhierbij worden aan het afkoppelen strieparken) zijn nagenoeg uitgevoerd. Afkoppeling van hevan regenwaterafvoeren van de melwater is onder andere gerealiseerd op een deel van de riolering, bouwen van bergbezinkZijdelweg en is gestart met de uitvoering van het afkoppelen voorzieningen en/of het opheffen op de Heijermanslaan. Gestart met de aanleg van een Bervan rioolwateroverstorten). gingsriool in de Hugo de Grootlaan wat een onderdeel is van de aanleg van de bergbezinkbvoorziening Zijdelwaard (zie punt 4). 3. In september 2009 wordt het Ope- 3. Het Operationeel Jaarplan Riolering (OJR) 2009 was gelijk rationeel Jaarplan Riolering 2009 aan het eerste jaar van GRP 4. Er is daarom gekozen om de vastgesteld waarin de werkzaamwijzigingen van OJR 2009 op te nemen in OJR 2010 en in jaheden qua voorbereiding en/of uitnuari 2010 vast te laten stellen. voering genoemd worden en de stand van zaken van de lopende begroting 2008 is weergegeven. 4. In 2009 belangrijke projecten zijn: 4. De voorbereidingen voor de bergbezinkvoorziening in Zijdelwaard zijn bijna afgerond, het bestek zal in april 2010 worden • aanleg van een bergbezinkaanbesteed. De uitvoering zal ruim 1 jaar in beslag nemen. bassin in Zijdelwaard; Aquaview zal niet meer worden uitgebreid, het wordt gehost • uitbreiding van de hoofdpost en beheerd door Waternet. De Benchmark Riolering staat Aquaview; voor maart 2010 op het programma. • uitvoering benchmark rioleringszorg. 5. Het nieuwe GRP 4 wordt voor 1 5. Het GRP 4 is voor 1 januari 2009 vastgesteld. Uiterlijk 2012 januari 2009 vastgesteld. moet het zogenoemde GRP 5 (2013-2016) door de gemeenteraad zijn vastgesteld, waarin aandacht wordt besteed aan het grondwaterbeleid en hemelwaterbeleid. Het zogenaamde “verbrede GRP”. 6. Voorts wordt een operationeel 6. Zie punt 3. jaarplan 2009 opgesteld dat vervolgens vastgesteld wordt.

Groenbeleid Wettelijk kader Het wettelijk kader voor de begraafplaats is de Wet op de Lijkbezorging. Voor het overige groenbeleid is er geen wettelijk kader.

Beleidskader Het groenbeleidsplan, door de raad vastgesteld in 2000, is het kader voor de kwaliteit van groenvoorzieningen in de woon- en werkomgeving. De kwaliteit van het openbaar groen moet gewaarborgd en waar mogelijk versterkt worden. Het plan geeft richting aan renovatie, herinrichting en omvorming van openbaar groen en geeft aanwijzingen voor het gewenste beheer.

62

Gemeente Uithoorn


Verder geeft het vast te stellen Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) richting aan het te realiseren kwaliteitsniveau van het onderhoud. De planning is dat de raad het KOR begin 2010 vaststelt. De onderhoudsplannen voor het groen worden hierop afgestemd. Het beheerprogramma dg-DIALOG wordt vanaf 2010 gebruikt om de actuele gegevens van het beheer van groenvoorzieningen bij te houden.

Financiële consequentie In 2009 was voor het eerst een budget beschikbaar voor renovatie van versleten of verouderd groen. Ook in 2010 is hiervoor een budget beschikbaar. Binnen de exploitatie is een bedrag van € 1.014.334 geraamd. Voorgenomen in 2009 In het groenbeleidsplan (2000) staat in grote lijnen het beleid omschreven voor inrichting en beheer van het openbaar groen. Hierin is geen plan opgenomen voor grootschalig onderhoud. Daarnaast heeft het groenbeleidsplan een meerjarenprogramma voor het opknappen en aanbrengen van meer kleur en fleur in delen van het openbaar groen.

Resultaat In het coalitieakkoord 2006-2010 is de wens uitgesproken meer kleur en fleur te geven aan het straatbeeld. In overleg met Buurtbeheer is hierin voorzien, o.a. door ‘hanging baskets’. Ook bij herinrichting wordt hier rekening mee gehouden. Voor het overige is het groenbeheer meegenomen in Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Dit plan is in 2009 in concept opgesteld en begin 2010 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Bomenbeleid Wettelijk kader Er is geen wettelijk kader.

Beleidskader Het bomenbeleidsplan, in april 2007 door de raad vastgesteld, geeft richting aan het beheer van het gemeentelijke bomenbestand. Het onderhoud van de bomen is financieel ondergebracht onder de begrotingsposten voor het onderhoud van het groen.

Financiële consequentie Geen bijzonderheden. Voorgenomen in 2009 Het bomenbeleidsplan (2007) beschrijft het beleid voor beheer en verbetering van het gemeentelijke bomenbestand. Een speerpunt is het verbeteren/versterken van de laanbomenstructuur. Het onderhoud van bomen is financieel ondergebracht onder de begrotingsposten voor het onderhoud van het groen.

Resultaat In 2009 zijn 346 bomen gerooid (inboet 75, projecten 271) en 307 bomen geplant (inboet 100 en projecten 207). Per saldo betekent dit een daling van 39 bomen in 2009 in de openbare buitenruimte. Van lopende projecten staat de aanplant van 151 bomen in 2010 gepland. In het bomenbeleidsplan is de norm van 0,45 boom per inwoner gesteld als ondergrens voor het beoogde maatschappelijk effect. Op basis van het aantal bomen per 1 januari 2010 (12.563) en het inwoneraantal (27.963) heeft Uithoorn daadwerkelijk 0,45 boom per inwoner.

Speelbeleid Wettelijk kader Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen moeten speeltoestellen veilig zijn. Daarbij geldt voor nieuwe toestellen de verplichting voor een certificaat van typekeuring.

Beleidskader Het Speelbeleidsplan is in 2008 door de raad vastgesteld en beschrijft het beleid voor inrichting en onderhoud van speelvoorzieningen. Op basis van wettelijke voorschriften worden de speeltoestellen inclusief de ondergrond geïnspecteerd en onderhouden.

63

Gemeente Uithoorn


Iedere drie maanden is er een inspectie op veiligheidaspecten van alle gemeentelijke speeltoestellen, vast te leggen in een logboek.

Financiële consequentie Voor 2010 is er € 89.897 geraamd voor het onderhoud van speelvoorzieningen. De onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen binnen het uitvoeringsprogramma van het in 2008 vastgestelde speelbeleidsplan 2008-2012. Voorgenomen in 2009 Het speelbeleidsplan (2008) beschrijft het beleid voor de inrichting en het onderhoud van speelvoorzieningen. Op basis van wettelijke voorschriften worden de speeltoestellen inclusief de ondergrond geïnspecteerd en onderhouden. Per drie maanden is er een inspectie op veiligheidaspecten van alle gemeentelijke speeltoestellen, vast te leggen in een logboek.

Resultaat De drie speelzones van het pilotproject zijn in 2008 volgens het speelbeleidsplan opgepakt. Twee van de drie zones hebben nu twee ingerichte speelplekken. In de derde zone was geen ruimte voor een tweede speelplek. De inspraak van de 1e fase (12 speelzones en 1 speellandschap) is in 2009 afgerond, alle opdrachten zijn verstrekt en de uitvoering is gestart. De uitvoering wordt voorjaar 2010 afgerond. Concreet bestond dit uit het opwaarderen van 12 speelplekken en de aanleg van 10 nieuwe speelplekken.

In 2009 wordt het Speelbeleidsplan Er is een concept-evaluatie speelbeleidsplan Uithoorn 2008-2012, e ingevoerd. Dat houdt naast uitbreiding Pilotproject en 1 fase opgesteld. van de bestaande speeltoestellen ook opwaardering in. Met deze renovatie is er ook groot onderhoud. Voor de uitvoering van het speelbeleidsplan is een bestemmingsreserve ingesteld conform het raadsbesluit van juni 2008.

Sportvelden Wettelijk kader Er is geen wettelijk kader.

Beleidskader In december 2008 is de Sportnota 2008-2012 “Sport Rendeert” vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma van de sportnota zijn de beleidsvoornemens tot 2012 opgenomen. Op Sportpark De Randhoorn (Legmeervogels) zijn in 2009 twee kunstgrasvelden aangelegd. Het dagelijks onderhoud van de gemeentelijke buitensportaccommodaties is in handen van de betreffende sportverenigingen. Zij ontvangen hiervoor een onderhoudsbijdrage van de gemeente. De huidige onderhoudsbijdrage wordt in 2010 opnieuw beoordeeld op basis van de normen van ISA Sport. Dit mede als gevolg van de aanleg van kunstgrasvelden. ISA Sport is een onafhankelijk kennisinstituut voor sportaccommodaties. Het groot onderhoud, ook wel renovatie genoemd, van de sportvelden wordt door de gemeente betaald. Hiervoor is een onderhoudsschema opgesteld, ook weer op basis van de normen van ISA Sport.

Financiële consequentie Binnen de exploitatie is een bedrag besteed van € 76.998 voor bijdragen aan onderhoud bij de verschillende sportverenigingen. Voorgenomen in 2009 Voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties is met de betreffende sportverenigingen overeengekomen dat zij het dagelijks onderhoud uitvoeren. Zij ontvangen hiervoor een onderhoudsbijdrage van de gemeente. Het groot onderhoud aan de sportvelden

Resultaat Dit jaar zijn er twee kunstgrasvelden aangelegd bij Legmeervogels. De onderhoudsbijdragen zijn in 2009 aan de betreffende verenigingen verstrekt. Met het vaststellen van de nieuwe sportnota “Sport Rendeert” (eind 2008), is het nieuwe kader vastgesteld voor het onderhoud van de sportaccommodaties en de gemeentelijke bijdragen daarvoor. De vervanging van de verlichting

64

Gemeente Uithoorn

Voorgenomen in 2009 wordt door de gemeente betaald. Hiervoor is een onderhoudsschema opgesteld.

Paragraaf 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen Programmarekening 2009 Resultaat rondom het complex van Thamen is niet gerealiseerd. Overleg over de uitvoering hiervan is nog gaande. Het beschikbare krediet is doorgeschoven naar 2010.

Beheer accommodaties Wettelijk kader Het wettelijk kader voor de begraafplaats is de Wet op de Lijkbezorging. Voor het overige beheer van accommodaties is er geen wettelijk kader.

Beleidskader In 2009 heeft de raad het integraal accommodatiebeleid 2008-2014 “Voorzieningen onder dak” vastgesteld. Uitgangspunt hierin is dat de gemeentelijke accommodaties in goede staat van onderhoud verkeren. Om grip te krijgen op doelmatig beheer van de diverse gemeentelijke gebouwen in Uithoorn is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Dit onderhoudsplan wordt ook wel de asset planning genoemd. De meerjarenplanning wordt in 2010 geactualiseerd.

Financiële consequentie Op basis van een meerjarenbegroting, die tweejaarlijks wordt geactualiseerd, zijn in de exploitatiebegroting 2009 ramingen opgenomen voor het onderhoud aan diverse gemeentelijke gebouwen. De meerjarenbegroting is in 2007 geactualiseerd. De gemeentelijke gebouwen zijn ingedeeld in onder andere de volgende categorieën: huisvesting primair en voortgezet onderwijs, gymnastieklokalen, welzijngebouwen, gemeentehuis en gemeentewerf. De huidige meerjarenplanning gaat uit van het functioneel in stand houden van de voorziening. In 2009 is € 421.682 besteed voor het onderhoud van de huisvesting primair en voortgezet onderwijs en de overige gemeentelijke gebouwen. Het gaat hierbij alleen om kosten die voor rekening van de gemeente komen. De kosten voor het huisvestingsplan zijn hierin niet meegenomen. Voorgenomen in 2009 De huidige meerjarenplanning gaat uit van het functioneel in stand houden van de voorziening.

Resultaat De werkzaamheden volgens de meerjarenplanning van het jaar 2009 zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd. Enkele werkzaamheden bleken achteraf niet noodzakelijk en worden in de meeste gevallen doorgeschoven naar een ander jaar. In enkele gevallen is het budget gebruikt voor andere noodzakelijke werkzaamheden. Gebouw WerkzaamheGeen werkden in 2009 zaamheden in 2009 Herman Gorterhof X ’t Overstapje X S.M.G.U. X Kinderdagverblijf Legmeerplein X Gymzaal Meerwijk X Gemeentehuis X Dorpshuis De Quakel X The Mix X Gemeentewerf X Kringloopcentrum Ceres X Buurtcentrum ’t Buurtnest X Basisschool De Tweemaster X Basisschool ’t Startnest X Beheergebouw Begraafplaats X

65

Gemeente Uithoorn

Voorgenomen in 2009

Paragraaf 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen Programmarekening 2009 Resultaat - Vanuit het VROM is het aanbrengen van valbeveiliging op openbare gebouwen hoger dan 3 meter verplicht. Op basisschool ’t Startnest is valbeveiliging aangebracht. - Het meerjarig planmatig onderhoud bestond o.a. uit: buitenschilderwerk (2x) en NEN 3140 keuring elektra. - De luchtbehandelingkast van de raadzaal is vervangen. - De meerjarenplanning wordt in 2010 geactualiseerd. De budgetten voor het huisvestingsplan van de gemeente Uithoorn (zowel gemeentehuis als -werf) zijn verleend door de gemeenteraad door vaststelling van de nota Bedrijfsvoering. - De werkzaamheden voor de gemeentewerf in het kader van het huisvestingsplan zijn 2009 geheel afgerond. - De bouw van tijdelijke huisvesting noodzakelijk voor de renovatie van het gemeentehuis is gestart. - Voorlopige gunning voor de renovatie van het gemeentehuis heeft plaatsgevonden. - De renovatie start medio februari 2010. - De planning is dat de renovatie eind 2010 is afgerond.

Openbare verlichting Wettelijk kader Er is geen wettelijk kader. Wel zijn er richtlijnen van Senter Novem en van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) die de mate van verlichting koppelen aan resultaten als veiligheid en doelmatigheid.

Beleidskader In 2010 wordt een hernieuwd beleidsplan voor openbare verlichting opgesteld. Het fundament voor dit beleidsdocument is de inmiddels uitgevoerde evaluatie van openbare verlichting. De technische ontwikkelingen in openbare verlichting en huidige maatschappelijke ontwikkelingen vormen ook belangrijke input voor het nieuwe beleidsplan. Het openbare verlichting beheerprogramma dg-DIALOG is in 2007 operationeel geworden. Tot het nieuwe beleidsplan er is, worden keuzes voor het onderhoud aan de openbare verlichting gemaakt aan de hand van data in dit programma en het beleid van 1991. Zo is vanaf het vierde kwartaal 2007 een meerjarenplanning gemaakt voor renovatie van lichtmasten.

Financiële consequentie Binnen de exploitatie is voor openbare verlichting een bedrag besteed van € 135.580. Voorgenomen in 2009 In 2009 zal op basis van de kaderstellende notitie een beleidsplan voor de openbare verlichting opgesteld worden. Sinds medio 2008 is het OV-beheersprogramma dg-DIALOG operationeel. Vanaf medio 2009 wordt een meerjarenplanning gemaakt voor renovatie van lichtmasten.

Resultaat Er wordt op dit moment (december 2009) gewerkt aan de evaluatie van het huidige beleid openbare verlichting. In 2009 is aan de hand van het beheerprogramma weer een stabiliteitsmeting uitgevoerd aan de lichtmasten in De Kwakel en Meerwijk. Daaruit bleek dat hier alleen de armaturen vervangen moesten worden. Dit levert niet alleen meer licht op straat op, maar geeft ook een e behoorlijke energiebesparing. Tevens is het 3 proefproject met energiezuinige LED verlichting gestart (Karveel, Meerwijk).

Wegen Wettelijk kader Vanuit de Wegenwet hebben gemeenten, waterschappen of provincies als wegbeheerder de zorgplicht voor de wegverhardingen. Een belangrijk keurmerk voor de kwaliteit van wegen is CROW.

Beleidskader De gemeenteraad van Uithoorn heeft in juni 2008 het Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan vastgesteld, het UVVP. Centraal in het UVVP staan een betere bereikbaarheid en veiligheid en een hoger wooncomfort.

66

Gemeente Uithoorn


Een onderdeel van het UVVP is een categorisering van wegen. Deze categorisering is door de beschrijving van de functionaliteit van wegen een goed uitgangspunt voor het beheer. Begin 2010 wordt het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte vastgesteld. In dit plan zijn de kwaliteitsnormen voor het onderhoud aan de verhardingen verwoord. Op basis daarvan kunnen onderhoudseisen opgesteld worden. Momenteel wordt het jaarlijks onderhoud aan open en gesloten verhardingen gepland op basis van het beheerprogramma dg-DIALOG.

Financiële consequentie Voor 2009 is in de programmarekening € 185.821 en € 348.842 opgenomen voor preventief onderhoud gesloten verharding respectievelijk open verharding. Een groot deel van de investeringen betreft herinrichting en reconstructie in het kader van het UVVP. Voor 2009 is hiervoor een bedrag besteed van € 541.174. Voorgenomen in 2009 Op basis van het wegenbeheerprogramma dg-DIALOG wordt het jaarlijks onderhoud aan de open en gesloten verhardingen gepland. Op basis van vastgestelde landelijke criteria wordt de onderhoudstoestand van de bestaande wegen beoordeeld en geprioriteerd. Ook wordt er voor het betreffende jaar een afweging gemaakt op basis van de huidige onderhoudstoestand/functie. Er is afstemming met eventuele andere onderhoudswerken (openbare verlichting en riolering). In de exploitatie- en investeringsbegroting zijn naast grote onderhoudswerken ook diverse investeringen (herinrichtingen / reconstructies) opgenomen.

Resultaat In 2009 zijn diverse wegen/straten in het kader van het planmatig onderhoud open en gesloten verhardingen herstraat of voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag zoals: PC Hooftlaan, In het Rond, een gedeelte van Boterdijk en Noorddammerweg/Randweg. Daarnaast zijn de parkeerplaatsen bij Madelief en Boterbloem plus diverse kleinere locaties door geheel Uithoorn herstraat. e De 2 fase van de herinrichting Europarei is afgerond en in Meerwijk-West is de Frees opgehoogd, herstraat en heringericht.

Water Wettelijk kader Alles wat wettelijk is verplicht is opgenomen in het GRP (riolering).

Beleidskader In het gezamenlijk met Waternet opgestelde Stedelijk Waterplan Uithoorn 2007-2011 zijn beleidsdoelstellingen, maatregelen en kosten opgenomen. Deze zijn bedoeld om waterproblemen op te lossen en waterambities te realiseren. Zo krijgt de gemeente een steeds grotere taak om burgers te helpen met grondwateroverlast en wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd. Maar ook krijgt het beheer van oevers meer aandacht en worden watergerelateerde recreatie-, natuur- en belevingsdoelen gerealiseerd. De werkzaamheden worden gezamenlijk door de gemeente en Waternet uitgevoerd en de kosten worden verdeeld. Jaarlijks wordt de conditie van de kapitaalgoederen geïnspecteerd aan de hand van schouwen. Geconstateerde gebreken worden gerepareerd binnen beschikbare onderhoudsbudgetten. Bij te grootschalige gebreken worden kredieten in de meerjarenbegroting opgevoerd. Er is geen achterstallig onderhoud geconstateerd.

Financiële consequentie Een bedrag van € 30.556 is besteed voor regulier onderhoud aan beschoeiingen waterpartijen. Voorgenomen in 2009 Regulier onderhoud aan beschoeiingen en waterpartijen.

Resultaat Afgelopen jaar zijn er geen werkzaamheden uitgevoerd voor planmatig onderhoud. Er is alleen regulier onderhoud gepleegd

67

Gemeente Uithoorn

Voorgenomen in 2009

Paragraaf 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen Programmarekening 2009 Resultaat aan het baggerdepot. In 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar de kwalitatieve en kwantitatieve onderhoudssituatie van de gemeentelijke watergangen. Op basis hiervan zullen noodzakelijke baggerwerkzaamheden voor de begroting 2010 en verder worden opgevoerd. Voor het baggerdepot op de hoek Randweg/Noorddammerweg zijn alle geplande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Straatmeubilair Wettelijk kader Er is geen wettelijk kader.

Beleidskader Begin wordt 2010 het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte vastgesteld. In dit plan zijn ook kwaliteitsnormen voor straatmeubilair genoemd. Dit plan wordt gebruikt om de gewenste mate van onderhoud van straatmeubilair inzichtelijk te maken.

Financiële consequentie Binnen de exploitatie is een bedrag van € 68.716 besteed voor straatmeubilair. De grootste post is het onderhoud verkeer- en waarschuwingsborden. Voorgenomen in 2009 Het onderhoud van diverse verkeersvoorzieningen valt onder het straatmeubilair. Naast het gewone onderhoud zijn er geen bedragen opgenomen voor planmatig onderhoud. Voor dit onderdeel wordt een themaplan opgesteld.

Resultaat Er is alleen regulier onderhoud gepleegd.

68

Gemeente Uithoorn

Paragraaf 4.4 Financiering Programmarekening 2009

4.4 PARAGRAAF FINANCIERING 0. Treasury Uithoorn voert een actief treasurybeheer waarbij wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd vermogen en het uitzetten van liquide middelen. Dit uiteraard terughoudend en zorgvuldig met het oog op de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico’s. De kredietkwaliteit van de debiteur staat hierbij voorop. Hierdoor is er sprake van een verantwoord en effectief beleggingsbeleid dat zekerheid biedt voor bestuur en belastingbetaler. De raad heeft het Treasurystatuut Uithoorn vastgesteld in januari 2002. Als gevolg van de verliezen die in 2008 zijn geleden door diverse overheidsinstellingen is er veel landelijke belangstelling voor de treasuryfunctie van gemeenten en provincies. Om die reden is het treasurystatuut Uithoorn in 2008 op onderdelen aangepast en door de raad vastgesteld in januari 2009.

1. Interne ontwikkelingen 1.1 Liquiditeitsprognose Bij de ontwerpbegroting 2009 is uitgegaan van een gemiddeld liquiditeitsoverschot van ongeveer € 7 mln. De verwachting destijds was dat het liquiditeitsoverschot eind 2010 zou omslaan in een tekort. In de eerste voortgangsrapportage is aangegeven dat de gemiddelde liquiditeitspositie lager uitvalt dan geraamd (totaal € 5 mln.). Dit als gevolg van de doorloop van investeringen en de betalingen aan de Provincie voor de ongelijkvloerse kruising Zijdelweg en de Amstelpassage bij de omlegging van de N201. Daarbij is de rentevergoeding als gevolg van de economische ontwikkeling fors lager geworden. Bij de begroting 2009 werd nog uitgegaan van een gemiddelde rente van 4%, dit is inmiddels verlaagd naar 2,25%. Dit betekent dat de renteopbrengst voor 2009 ingeschat werd op ongeveer € 135.000. Ten opzichte van de begrote rentebaten (€ 0,6 mln.) is dat een daling met € 465.000. De rekening 2009 eindigt met een negatieve liquiditeitspositie van € 6 mln. Rekeninghoudend met de diverse doorlopende investeringen en projecten neemt de liquiditeitsprognose in 2010 en volgende jaren verder af. Liquiditeitsprognose 2010 tot en met 2013

x € 1.000

-20.000

-40.000

-60.000

-80.000

-100.000

69

10 -1 3

07 -1 3

04 -1 3

01 -1 3

10 -1 2

07 -1 2

04 -1 2

01 -1 2

10 -1 1

07 -1 1

04 -1 1

01 -1 1

10 -1 0

07 -1 0

04 -1 0

01 -1 0

0

Gemeente Uithoorn


1.2 Vrijvallende middelen en beleggingen Woongroep Holland (€ 34 mln.) Tot en met 2009 vallen er jaarlijks middelen vrij van de destijds verkregen gelden voor de verzelfstandiging van het gemeentelijk woningbedrijf. Het laatste bedrag viel in 2009 vrij. Hiermee is binnen de meerjarenraming rekening gehouden.

Overzicht vrijvallende middelen (bedragen x € 1.000) Jaren

hoofdsom 2009

aflossing restant rente 4.825 4.825 0 49

1.3 Administratieve organisatie en interne controle Als uitwerking van bepalingen in het treasurystatuut in combinatie met het traject Organisatie in ontwikkeling, wordt de beschrijving van (administratieve) processen ontwikkeld. Alle relevante processen voor treasurywerkzaamheden zijn beschreven en vastgesteld. In 2008 is het treasurystatuut op onderdelen aangepast als gevolg van de landelijke belangstelling voor de treasuryfunctie van gemeenten en provincies. Deze belangstelling is veroorzaakt door de verliezen die zijn geleden door diverse overheidsinstellingen in dat jaar. In de raadsvergadering in januari 2009 is het statuut vastgesteld. De aanpassingen hebben geen gevolgen voor de administratieve organisatie en bijbehorende processen.

1.4 Informatievoorziening Een goede liquiditeitsplanning is gebaseerd op informatie over uitgaande en binnenkomende betalingen. Naast deze informatievoorziening maakt de gemeente gebruik van de treasurymodule van de BNG om de liquiditeitenstroom goed te kunnen plannen.

2. Externe ontwikkelingen 2.0 Renteontwikkeling De onrust op de financiële markten is nog groot. De langlopende rente wordt bepaald door vraag en aanbod op de kapitaalmarkt. De kortlopende rente wordt met name bepaald door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Deze beleidsrente is de basis voor rentetarieven van commerciële bankinstellingen voor consument en bedrijfsleven. In de nasleep van de financiële crisis werkt dit transmissiemechanisme echter niet zoals voorheen en betaalt de eindgebruiker een opslag bovenop de gebruikelijke vergoeding aan de bankinstellingen. De rente voor langlopende geldleningen wordt geschat op 5%. Dit is het percentage waartegen de gemeente geldleningen aan kan gaan.

3. Risicobeheer 3.1 Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm, uit hoofde van de Wet fido, is het voorkomen van grote schokken in de hoogte van de te betalen rente bij herfinanciering van leningen. De norm beperkt de budgettaire risico’s. De renterisiconorm houdt in dat maximaal 20% van de langlopende geldleningen (looptijd langer dan één jaar) per jaar afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd en heeft alleen betekenis voor een investeringsgedrag met een regelmatige afhankelijkheid van de kapitaalmarkt. Op basis van de staat van opgenomen geldleningen (bijlage 4 van het bijlagenboek) blijkt dat de gemeente één langlopende geldlening heeft.

Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 10 Renterisiconorm (8*9/100)

70

Rekening 2008

Rekening 2009

Begroting 2009

112.066 20

1.803.576 20

1.812.265 20

1.500

360.715

362.453

Gemeente Uithoorn


3.2 Kasgeldlimiet Het renterisico op korte termijn (leningen met een looptijd korter dan één jaar) wordt in beeld gebracht in de kasgeldlimiet. Deze stelt een limiet aan het renterisico op de korte termijn financiering. Op basis van de Wet fido was de kasgeldlimiet voor 2009 € 4,5 mln. (8,5% over de omvang van de begroting ad € 53 mln.). Als in twee opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, merkt de toezichthouder dit aan als structureel. De toezichthouder zal de gemeente verplichten om maatregelen te treffen om de overschrijding teniet te doen. De kasgeldlimiet is in 2009 niet overschreden.

3.3 (Meerjarige) renteontwikkelingen en afdekken van renterisico’s Om aansluiting te houden met de interne rekenrente van 4,5% is met de nv Bank Nederlandse Gemeenten overeengekomen om een variabele financiering af te sluiten. Dit houdt in dat vanaf 2009 gedurende drie jaar, naar gelang de behoefte, geld op genomen kan worden tegen een maximale rente van 5%. Per 1 januari 2012 zal een vaste geldlening worden aangegaan van € 17 mln. met een looptijd van 35 jaar tegen een vast rentepercentage van 4,92%. De eenmalige kosten (€ 125.800) voor deze transactie zijn in 2007 verwerkt. Op deze wijze is het renterisico afgedekt en wordt voorkomen dat de rentekosten teveel uit de pas gaan lopen met de interne rekenrente van 4,5%.

4. Renteresultaat 4.0 De rentelasten en -baten verbonden aan de financieringsfunctie Door de lagere liquiditeitspositie is een lager bedrag aan deposito’s uitgezet. Daarbij was het rentepercentage lager dan verwacht. Bij de begroting 2009 werd rekening gehouden met een opbrengst van € 0,6 mln. In totaal is per saldo € 0,25 mln. aan rente ontvangen. Dit is € 0,35 mln. onder de aanname in de ontwerpbegroting 2009. In alle gevallen zijn de bedragen uitgezet bij de nv Bank Nederlandse Gemeenten.

71

Gemeente Uithoorn


72

Gemeente Uithoorn

Paragraaf 4.5 Bedrijfsvoering Programmarekening 2009

4.5 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Ambitie, capaciteit en bedrijfsvoering De gemeente Uithoorn heeft in 2009 te maken gehad met verschillende ontwikkelingen waarvan de belangrijkste zijn: • overdracht van taken van rijk naar gemeente met een toename in complexiteit; • het hoge ambitieniveau van het bestuur, de daarmee gepaard gaande inzet van eigen medewerkers en de noodzakelijke inhuur van externe deskundigen; • de krapte op de arbeidsmarkt bij het aantrekken van nieuwe medewerkers; • de toegenomen behoefte aan transparantie in de uitvoering van beleid; • de komst van de elektronische dienstverlening. Gelet op het beslag van deze ontwikkelingen op de gemeentelijke organisatie heeft de gemeenteraad in mei 2008 gevraagd om een beleidsnota bedrijfsvoering Deze nota geeft de kaders en voorwaarden aan waarbinnen het coalitieakkoord 2006-2010, de overgedragen rijkstaken en de tussentijdse ambities door de gemeentelijke organisatie kunnen worden gerealiseerd. De nota is in het najaar van 2008 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In 2009 zijn diverse maatregelen, via de paragraaf Bedrijfsvoering, uitgevoerd.

Kwaliteitsmodel overheidsorganisaties Bedrijfsvoering binnen de gemeente Uithoorn bestaat uit de onderdelen personeel, informatisering, organisatie, financiën, communicatie, juridische zaken, huisvesting en automatisering (PIOFCJHA). De functies staan ten dienste van bestuur en organisatie. Ze zijn van belang voor het verwezenlijken van de programma’s en een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Gestreefd wordt de organisatie procesgericht te laten werken, gebaseerd op het kwaliteitsmodel overheidsorganisaties. De paragraaf Bedrijfsvoering volgt de indeling van het model.

BELEID & STRATEGIE Strategische koers In de ‘Strategische Visie Uithoorn 2004-2014’ stelde de raad de strategische koers, inclusief een aantal strategische doelstellingen, voor de komende jaren vast. Daarmee is op hoofdlijnen een kader voor het bestuurlijk en ambtelijk handelen gegeven. Het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2006-2010 ‘Uit-

73

Gemeente Uithoorn


hoorn? Mooi wel!’ is een aanscherping van de strategische hoofdlijnen. Dit wordt jaarlijks verder uitgewerkt in programmaplannen en programmabegrotingen. De paragraaf Bedrijfsvoering maakt duidelijk hoe de programma’s op een doelmatige en rechtmatige wijze kunnen worden uitgevoerd.

Crisis en rampenbeheersing aanvulling In oktober 2008 werd de regionalisering van de gemeentelijke deelprocessen bij rampen een feit. Hiermee is de taak en samenstelling van het Gemeentelijk Actiecentrum (GAC) gewijzigd. In 2009 is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers geborgd door een piketregeling (invoering 1 januari 2010). De gemeentelijke crisisorganisatie is het afgelopen jaar (en wordt de komende jaren) zodanig opgeleid en geoefend dat zij in staat is bij rampen en crises adequaat op te treden. In 2009 zijn de plannen voor de rampbestrijding en crisisbeheersing op orde gebracht. Het rampenbestrijdingsplan voor Cindu is geactualiseerd en er zijn rampenbestrijdingsplannen voor de LPGtankstations in Uithoorn opgesteld. De tweede helft van 2009 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de grieppandemie. Er is een continuïteitsplan opgesteld voor Uithoorn en de gemeente is ondersteunend geweest bij de vaccinatiecampagne in de veiligheidsregio. Om dit te realiseren is de formatie voor rampenbestrijding uitgebreid door middel van een leerarbeidsovereenkomst met Tempo Team. De kosten hiervan waren voor 2008 € 12.240, voor 2009 € 34.272 en zijn voor 2010 € 22.032. Daarnaast heeft het instituut COT de organisatie in 2009 drie maanden ondersteund. De kosten hiervan bedroegen € 20.000.

Samenwerking met Aalsmeer Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) is op 1 mei 2009 van start gegaan. Nadien heeft de samenwerking met Aalsmeer zich geconcentreerd op het onderzoeken van nieuwe onderwerpen, die gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Er is een gezamenlijke MT ingesteld, het z.g. managementoverleg Aalsmeer-Uithoorn. Het MO is een aantal keer bij elkaar geweest en heeft in september 2009 een strategieconferentie gehouden over de verdere samenwerking. Tijdens die conferentie bleek dat op managementniveau bereidheid bestaat tot intensiveren van de samenwerking. In het vierde kwartaal van 2009 is gebleken dat de visies en standpunten van de beide colleges nog te ver uit elkaar liggen om tot praktische invulling van de verdere samenwerking te komen. De beide gemeenteraden hebben nu gezamenlijk een onderzoeksvraag voorbereid, gericht op de evaluatie van het proces en het perspectief van toekomstige samenwerking.

E-gemeente De opdracht aan gemeenten is om te groeien naar een volwaardig Klant Contact Centrum (KCC) in 2015. Een KCC waar burger, ondernemer en instelling terecht kunnen voor alle overheidsproducten en −diensten. Dit zal als volgt merkbaar zijn voor burger en bedrijf: • meerdere contacten transactiemogelijkheden (7x24); • vrije keuze op de manier waarop de gemeente kan worden benaderd (digitaal, telefonische, schriftelijk, bezoek etc.); • statusinformatie op ieder gewenst moment; • eenmalige informatieverstrekking, meervoudig gebruik; • snellere afhandeling; • lagere (administratieve) lasten op termijn. Daarbij wordt met nadruk gestuurd op het inrichten van processen vanuit het perspectief van de klant en op het slim samenwerken met ketenpartners en andere belanghebbenden. Het E-programma loopt tot 2015, dit is het moment waarop de gemeente moet functioneren als volledig Klant Contact Centrum voor de overheid. Er is sprake van een gefaseerde uitvoering met meerjarige investeringen in tijd en geld. De status van het E-programma is als volgt: • het programma bestaat uit drie projecten (E-FOBO, E-SBR & E-ICT/MO/DMS); • het projectteam is op alle functies ingevuld; • de communicatiestructuur is operationeel; • alle activiteiten van het E-programma staan in het teken van de samenwerking. Alle projectonderdelen worden op zo veel mogelijk identiek uitgevoerd. Hierdoor is de uitvoering efficiënt en wordt er tevens een basis gelegd voor verdere uitbreiding van de samenwerking in de toekomst; • GovUnited is van start gegaan, zowel formeel met het tekenen van het contract als in de praktijk; • de dienstverleningsvisie en het uitvoeringsplan zijn formeel vastgesteld; • de implementatie van het uitvoeringsplan dienstverlening is ongewijzigd doorgegaan;

74

Gemeente Uithoorn

•


het stelsel basisregistraties is op schema met concreet per 1-1-2010 de start met de nieuwe situatie van de persoonsgegevens, centraal beschikbaar voor de organisatie voor meervoudig gebruik.

De positionering van het E-programma is als volgt te visualiseren: Raad Aalsmeer

Raad Uithoorn

College Aalsmeer

College Uithoorn

Algemeen Bestuur

MT / directie Aalsmeer

Dagelijks Bestuur

MT / directie Uithoorn

Hoofd Samenwerkingsverband Staf / Ondersteuning

Wmo

Werk & Inkomen

Programmamanager e - dienstverlening Woz/ Belastingen

FOBO

SBR

Front Office/ Back Office

Stelsel Basis Registraties

DMS/ MO ICT

MANAGEMENT Leidinggevenden Het managementteam (MT) wordt gevormd door de gemeentesecretaris (algemeen directeur) en de vier afdelingshoofden. Het MT heeft zich in 2009 bezig gehouden met de uitwerking van het cultuurtraject, met name op de gebieden besluitvaardig, samenwerking en communicatie. De uitwerking van deze thema’s heeft in nauwe samenspraak met de coördinatoren plaatsgevonden, om daarmee tevens de verankering in de organisatie gestalte te geven. Verder is gewerkt aan de invulling van de rol van de individuele MT-leden als portefeuillehouder en het collegiaal opereren als managementteam.

Cultuur Het in 2008 gestarte cultuurtraject heeft in 2009 een vervolg gekregen. De hierboven genoemde thema’s voor het MT zijn als volgt nader uitgewerkt. • Besluitvaardig: We nemen besluiten vanuit de invalshoek van de klant. We werken graag procesgericht en pakken opdrachten bij voorkeur projectmatig aan. Uithoorn is een laagdrempelige organisatie en heeft een ‘open cultuur’. De Uithoornse medewerker is zichtbaar. Klanten én collega’s kloppen gemakkelijk bij elkaar aan; • Samenwerking: Samenwerking tussen college(leden), managementteam en medewerkers en tussen afdelingen op alle niveaus wordt gestimuleerd; • Communicatie: Het MT gaat meer open en toegankelijk zijn voor de organisatie, zodat een ieder weet waar we als organisatie mee bezig zijn. Relevante informatie uit raad en college wordt op een efficiënte manier met de organisatie gedeeld. Daarnaast is vastgesteld dat de kernwaarden waar we als organisatie trots op zijn (ambitie, collegialiteit, betrokkenheid en creativiteit) moeten vasthouden en indien mogelijk nog nader uitbouwen. Verder is de voortgang van het cultuurtraject in alle afdelingsconferenties aan de orde geweest, om daarmee het draagvlak onder alle medewerkers te waarborgen.

75

Gemeente Uithoorn


Processturing Uithoorn wil constante kwaliteit van diensten en producten leveren en een organisatie zijn waarin de burger centraal staat. Om dit te realiseren wilde Uithoorn in 2009 gaan werken als een procesgestuurde organisatie. Dat wil zeggen, meer denken vanuit programma’s, netwerken en werkprocessen in plaats vanuit vaste structuren. In 2008 zijn vijf op de burger gerichte processen op het gebied van brieven- en emailafhandeling, telefonische bereikbaarheid, facturering en meldingen uit de openbare ruimte beschreven en op onderdelen verbeterd. In 2009 is daaraan een vervolg gegeven. De verwachting is dat uiteindelijk vijftien tot twintig processen op deze manier aangestuurd en voortdurend getoetst (en verbeterd) gaan worden.

Projectmanagement Met behulp van de planning & controlcyclus (P&C-cyclus) “nieuwe stijl” is vastgesteld dat een strategische heroriëntatie op het gebied van capaciteitsbeheersing dringend noodzakelijk is. Daarvoor heeft de afdeling Ontwikkeling, waar veel van de bestuurlijke ambities worden vormgegeven, stappen gezet om meer grip te krijgen op bedrijfsvoering en projectmanagement van ruimtelijke projecten en -plannen. Het cluster Projectontwikkeling is omgevormd tot een project (management)bureau, dat de control op de projecten structureel borgt en in staat is om lopende en nieuwe projecten op adequate wijze aan te pakken. De focus van dit cluster ligt bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten die of afdelingsoverstijgend of bestuurlijk gevoelig zijn. Bij de inrichting van het bureau wordt uitgegaan van een vaste formatie die volledig uitgerust en ondersteund is om de projectleiding te verzorgen. Als de vraag groter is dan de capaciteit zullen externe projectleiders worden aangetrokken om de projectteams te versterken. In 2009 is dat gebeurd bij het opstellen van het Masterplan voor het dorpscentrum.

MEDEWERKERS Arbeidsmarkt Door de economische teruggang is er meer aanbod gekomen van sollicitanten bij openstaande vacatures. Toch blijft het moeilijk om bepaalde functies (management, ruimtelijke ordening, infrastructuur en financiën) op een kwalitatief goed niveau ingevuld te krijgen. Daarom blijft het beleid van Uithoorn van toepassing: extra faciliteiten om medewerkers van buiten over de streep te trekken. Het is daarnaast van belang om te blijven investeren in medewerkers van de gemeente. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over een loopbaan- en doorgroeipad en een gericht opleidings- en loopbaanbeleid.

Competentiemanagement In 2009 is de laatste evaluatie van competentiemanagement afgerond. De evaluatie heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het systeem, die samenhangen met de toename in groei en complexiteit van een aantal taken. Tevens is een aantal nieuwe profielen gemaakt. De aanpassingen zijn met ingang van 1 januari 2010 ingevoerd. Belangrijke conclusie van de evaluatie is dat competentiemanagement een meerwaarde heeft voor de organisatie. Hierdoor is duidelijker in beeld waar nog ontwikkelpunten van medewerkers zitten en wat hun ambities zijn. Tevens wordt het voor de organisatie zichtbaarder wat de aandachtspunten zijn. Met deze laatste evaluatie is een volwaardig managementsysteem gebouwd.

Opleidingsplan De opleidingsplannen voor de komende jaren zijn meer afgestemd op de competenties en speerpunten van beleid. In 2009 is het meerjaren opleidingsplan 2010-2014 opgesteld. Het meerjaren opleidingsplan wordt in het eerste kwartaal van 2010 vastgesteld.

Ziekteverzuim Ziekteverzuim is een belangrijk thema. Enerzijds vanwege de kosten die ziekteverzuim met zich meebrengt en anderzijds verstoort ziekteverzuim het reguliere werkproces. In 2009 is door een gerichte aanpak het ziekteverzuim gedaald ten opzichte van 2008. Het ziekteverzuimpercentage was in 2009 4,71% voor de gemeente Uithoorn en 3,46% voor het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn, de G2. Ook het meldingsfrequentiecijfer (= gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker) laat een flinke daling zien naar 1,61 voor de gemeente Uithoorn en 1,45 voor de G2 in 2009.

76

Gemeente Uithoorn


Hiermee is het streven geslaagd om het verzuimcijfer terug te dringen naar een percentage van 5% of lager. Het streefcijfer van 1,4 voor de meldingsfrequentie is net niet gehaald, maar het is wel gelukt dit getal terug te brengen van 2,07 in 2008 naar een gemiddeld cijfer van 1,53.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid In het kader van de nota leeftijdsbewust personeelsbeleid (vastgesteld in 2008) is in 2009 een aantal voorgestelde maatregelen nader uitgewerkt. Eén hiervan was het aantrekken van young potentials in de vorm van traineeships. Per 1 september 2009 zijn er drie trainees aangetrokken voor de duur van 1 jaar. Zij zijn aangetrokken voor vooraf vastgestelde opdrachten en de wens is ze bij goed functioneren na een jaar te benoemen op een vaste formatieplaats. In het verlengde van de trainees is ook het mentorschap ingevoerd. Het begeleiden van trainees maar ook van andere (jonge) medewerkers vraagt specifieke vaardigheden. Hiervoor is een training mentorschap in het leven geroepen.

FINANCIËN Programmabegroting In de programmabegroting stelt de raad de kaders voor het uit te voeren beleid in het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren. Bij de verschillende programma’s worden de te realiseren prestaties en de te behalen maatschappelijke effecten concreet benoemd. De programmabegroting wordt in hoofdzaak gericht op die onderdelen van het beleid waarop de raad veranderingen wil bewerkstelligen. In de huidige programmabegrotingen geeft de raad kritische succesfactoren aan per programma en daaruit voortvloeiende doelstelling(en). Een streefcijfer wordt daarbij veelal niet gegeven. In 2009 is in een workshop met de raadsleden aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van de prestatieindicatoren. Dit is van belang omdat een streefcijfer in een prestatie-indicator gemeten kan worden. Ervaringen met het werken met deze indicatoren worden gebruikt voor verdere ontwikkeling van prestatieindicatoren en programmabegroting.

Verordening ex artikel 212 Gemeentewet In 2007 is gestart met het in beeld brengen van te herijken onderdelen van deze verordening. Bij de herijking zijn de volgende punten meegewogen: • wat moet geregeld worden in de verordening zonder dat ongewenste dubbeling met andere regelgeving optreedt? • waardevast maken van de verordening: zaken regelen die naar verwachting over een reeks van jaren niet zullen wijzigen; • bevorderen flexibiliteit: afspraken tussen raad en college zoveel mogelijk tot uitdrukking laten komen in kaderstellende beleidsnota’s; • beperking administratieve lasten. De uitgangspunten voor herijking zijn in het voorjaar van 2008 in de auditgroep behandeld. De aangepaste verordening is met ingang van 2009 inwerking treden.

Onderzoeken verordening ex artikel 213a Gemeentewet In 2003 stelde de raad de verordening ex artikel 213a vast. De verordening regelt periodiek onderzoek van doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. De eerste jaren is de verordening niet gericht toegepast, omdat via de bezuinigingen alles is doorgelicht. Vanaf 2008 is gericht invulling gegeven aan artikel 213a. Er is voor gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van voorgenomen onderzoeken zodat de ‘controletoren’ beperkt blijft in zijn groei. Met andere woorden: niet stapelen, maar verbreden. In 2009 zijn de volgende twee onderdelen aan onderzoek onderworpen: • de stukkenstroom van de organisatie naar de raad via de Griffie; • de regie op de inhuur van derden. De stukkenstroom van de organisatie naar de raad via de Griffie. Er is meer transparantie gekomen in de stukkenstroom van de bestuursdienst naar de raad via de griffie. Er is een duidelijk onderscheid in de aanlevering van de stukken voor het college en het vervolgens doorzenden van de stukken naar de raad. De b&w-formats zijn aangepast en er is een heldere procedure opgesteld voor de termijnen van aanlevering.

77

Gemeente Uithoorn


Regie op inhuur van derden Het takenpakket van de gemeente is de afgelopen jaren toegenomen door de overdracht van taken van het rijk naar de gemeente en door het hoge ambitieniveau van het bestuur. De vraag naar extra capaciteit is mede opgevangen door de inhuur van derden. Het percentage inhuur op het totale personeelsbestand bedroeg in 2008 zo’n 30%. Het gevoel bestaat dat de grenzen van externe inhuur langzamerhand zijn bereikt. In de nota ’regie op de inhuur van derden’ is externe inhuur opgevat als een vraagstuk van balans zoeken tussen derden en eigen medewerkers. Daarbij is de richting: minder externe inhuur en meer kansen voor de eigen medewerkers bij de uitvoering van nieuwe uitdagende projecten. In de nota is een beleidskader voor externe inhuur uitgewerkt met uitvoeringsregels voor de praktijk. De nota is in september 2009 vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders en aansluitend ter kennisname gebracht aan de raad.

Risicomanagement De volgende beleidskaders vormen de basis voor risicomanagement: • implementatie van risicomanagement in de volle breedte in de organisatie; • risicomanagement als onderdeel van de P&C-cyclus; • bewustwording en draagvlak van risicomanagement in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie door integraal aandacht voor risicomanagement in beleid- en uitvoeringsvoorstellen en nota’s. In de tweede helft van 2009 is een belangrijke stap gezet naar de organisatiebrede inbedding van risicomanagement (RM). Zo zijn per afdeling RM coördinatoren benoemd. Zij zorgen samen met het hoofd van de afdeling Ondersteuning voor een verdere professionalisering van RM in de organisatie. De RM coördinatoren zijn aanspreekpunt voor hun afdeling. Daarnaast dragen zij er zorg voor dat de risico’s van hun afdeling periodiek worden geregistreerd en geactualiseerd in de daarvoor aanwezige database. De RM coördinatoren hebben daartoe begin december 2009 een training gevolgd. De risico’s van de organisatie zijn in de maanden december2009/februari 2010 geactualiseerd. Het resultaat daarvan is verwerkt in de paragraaf Weerstandsvermogen. De vervolgstap is om voor de belangrijkste risico’s de nodige maatregelen voor te bereiden en met voorstellen te komen. Hierover zal periodiek op de P&C-momenten, zoals in de voortgangsrapportages van de begroting, worden gerapporteerd. Ook is in kader van het projectmatig werken aan de borging van RM en het risicobewustzijn bijzondere aandacht besteed. De eigen projectleiders hebben daarvoor een training gevolgd. Bij projectmatig werken is in zijn algemeenheid - vanwege de complexiteit - een grotere kans op risico’s met grotere gevolgen aanwezig. In het MT overleg zijn de strategische en tactische i.c. de belangrijkste risico’s periodiek onderwerp van gesprek. In beginsel worden deze risico’s in de P&C-documenten met het college en de raad afgestemd. In de voorstellen aan het college is al geruime tijd standaard een paragraaf RM opgenomen, waardoor de opstellers genoodzaakt zijn bewust stil te staan bij mogelijke risico’s van hun voorstellen.

Interne controle/rechtmatigheid In 2007 en 2008 is in het kader van rechtmatigheid aandacht geschonken aan overbodige gemeentelijke regels en vervanging van gedetailleerde regels door nieuwe. Regels die ruimte laten en vertrouwen bieden en waarmee de administratieve lastenverlichting wordt gerealiseerd. Door het opschonen van verordeningen en voorschriften is een goed beeld verkregen van de structurele werkzaamheden rond rechtmatigheid. Deze structurele werkzaamheden zijn aanzienlijk, ondanks inbedding in de bestaande P&C-cyclus. In 2009 is gestart met het verder vormgeven van een intern controleplan om de interne controle zoveel mogelijk in te bedden in de bestaande organisatie.

Inhuur derden In 2009 zijn binnen de gemeente Uithoorn relatief veel mensen ingehuurd via detachering enerzijds om de bestaande vacatures (tijdelijk) in te vullen anderzijds om éénmalige klussen te klaren. Dit is ook in de tweede voortgangsrapportage gerapporteerd aan de raad. Het probleem met betrekking tot rechtmatigheid is niet zozeer dat regels zijn overschreden, maar dat de te hanteren procedures voor inkoop en aanbesteding niet altijd op de juiste wijze zijn vastgelegd. Uiteraard wordt ook bij inhuur de functie/vacature zo breed mogelijk uitgezet naar de diverse bureaus, alleen al om de reden dat vakmensen met overheidskennis moeilijk te vinden zijn. Dat het voorgaande niet goed is vastgelegd wordt veroorzaakt door de noodzaak om snel te handelen en door de onbekendheid met de regels op het specifieke terrein van inhuur van personeel. Met de nota inhuur derden is de basis gelegd hoe wordt omgegaan met

78

Gemeente Uithoorn


de inhuur van derden. Aan deze nota zullen wat praktische handvaten moeten worden toegevoegd om de kwaliteit van het aanbestedingsproces beter te borgen binnen de organisatie.

Verplichtingenadministratie Naar aanleiding van de managementrapportages (MARAP) is door de controller geconstateerd dat zonder een verplichtingenadministratie geen goed inzicht bestaat in de voortgang van de budgetten. Na overleg tussen het MT en de controller is het besluit genomen om deze administratie in te voeren. Dit is in 2009 gerealiseerd waardoor het zicht op de besteding van de budgetten aanzienlijk is verbeterd. De volgende slag die gemaakt kan worden is het optimaliseren en automatiseren van het proces, dit zal in 2010 verder zijn beslag krijgen.

P&C-cyclus In 2009 is voortgebouwd op het versterken van de P&C-cyclus. In 2009 is een organisatiebreed bedrijfsplan opgesteld, waarin een directe relatie is gelegd tussen de ambities (boodschappen van de raad) en de benodigde interne en externe capaciteit, onderverdeeld per afdeling. De voortgang van de boodschappen is verder gemonitord.

Going concern Ook in 2009 is veel geïnvesteerd in het zichtbaar maken van de bedrijfsvoering: going concern. Door de (ad interim) concerncontroller is in nauw overleg met het management en het college van burgemeester en wethouders gewerkt aan het concretiseren van de P&C-cyclus. Dit uitmondend in maandelijkse managementrapportages en twee tussentijdse bestuursrapportages over de uitputting van de programmabegroting en de werkplannen van de afdelingen. In 2009 is een vaste concerncontroller aangetrokken.

Rekenkameronderzoek In 2009 is een nieuwe Rekenkamer geïnstalleerd. Er zijn twee onderzoeken gestart, één naar de effectiviteit van het communicatiebeleid en één naar de effectiviteit van burgerparticipatie. De aanbevelingen uit het onderzoek worden begin 2010 gepubliceerd en onderdeel worden van de jaarlijkse P&C- cyclus.

AUTOMATISERING EN INFORMATISERING ICT-Werkplek Om de geformuleerde ambities en doelstellingen te verwezenlijken is een volwaardige ICT-werkplek met bijbehorende architectuur benodigd. Om dit te realiseren zijn in 2009 de bestaande ICT-werkplekken vervangen. In 2010 zal de huidige telewerkomgeving en telefonieomgeving vervangen worden. Bij beide vervangingen wordt aansluiting gezocht bij de toekomstige eisen vanuit een KCC. Het resultaat zal ondermeer zijn: meer flexibiliteit, E-gemeente proof, betere beheersbaarheid en betere integratie van communicatiemiddelen.

Wabo In het kader van de invoering van de Wabo en de gewijzigde Wro is het noodzakelijk software aan te schaffen die hierop is toegespitst. Er moet aansluiting met de MidOffice-Suite van Gov-United mogelijk zijn. De structurele lasten die hiermee samenhangen (onderhoud en formatie-uitbreiding) bedragen € 44.219.

Decentrale regelgeving De Wet elektronische bekendmaking verplicht overheden per 1 januari 2010 alle weten regelgeving online te ontsluiten volgens een bepaalde standaard. Om dit mogelijk te maken moeten decentrale overheden hun verordeningen online aanbieden in geconsolideerde vorm en voorzien van metadata. De jaarlijkse abonnementskosten om dit te organiseren bedragen € 7.500.

Informatie Een professionele overheid kan niet zonder betrouwbare, volledige en tijdige informatie. In het kader van E-gemeente worden enkele belangrijke nieuwe bouwstenen beschikbaar gesteld (waaronder de basisregistraties). In 2009 is gestart om samen met Aalsmeer het informatiebeleid van de gemeente te actualiseren. Leidraad hiervoor is de ontwikkeling van het digitaal Klant Contact Centrum en het Programma Andere Overheid. Het informatiebeleid ziet toe op de borging van de nieuwe ontwikkelingen in de bestaande gegevenshuishouding.

79

Gemeente Uithoorn


Beveiliging De gemeente wenst transparant met informatie om te gaan maar beveiliging van informatie voor onbevoegden is noodzakelijk. In 2010 wordt het informatiebeveiligingsbeleid herzien. Vanuit het beleidsplan volgt een nadere risicoanalyse voor bedrijfsprocessen. Op basis hiervan volgt een voorstel voor implementatie van maatregelen ter bescherming van informatie.

PROCESSEN Onder dit onderdeel vallen communicatie, juridische zaken, inkoop & aanbesteding en huisvesting.

Communicatie Na de vaststelling van de nieuwe werkwijze en de herijking van de communicatiefunctie in 2008 is de nieuwe werkwijze vervolgens geïmplementeerd. Er is geïnvesteerd in kwantiteit en kwaliteit en eind 2009 was er een volledige bezetting. In 2009 was de focus met name gericht op de externe communicatieprocessen: communicatie werd strategisch ingezet voor de externe klant. Dit heeft bij een aantal projecten geleid tot positieve resultaten door inzet van interactieve beleidsvorming. Geconstateerd moet worden de inzet van communicatie een positieve ontwikkeling kent, maar nog niet voldoende is. Deze conclusie sluit aan bij het rapport van de rekenkamercommissie. In 2010 wordt deze positieve ontwikkeling verder opgepakt. De focus ligt op de interne organisatie, wat moet leiden tot verhoging van de kwaliteit van de communicatie. Dit betekent dat de organisatie getraind wordt en handreikingen ontvangt om de communicatiefunctie nog beter in te zetten. Uiteraard behoudt de externe communicatie de aandacht.

Juridische zaken De aanbevelingen uit de Legal audit zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld het instellen van het juridisch vakberaad). Hierdoor is het bewustzijn van de juridische risico’s in de organisatie verhoogd. Als gevolg daarvan is de kwaliteit van de juridische producten verbeterd.

Inkoop en aanbestedingsbeleid In december 2009 is de gemeente Uithoorn aangesloten bij de inkoopcombinatie Stichting Rijk (hierna Rijk). In samenwerking met deelnemende gemeenten stelt Rijk een aantal producten op voor gezamenlijke aanbesteding. De deelnemende gemeenten beslissen zelf of zij willen participeren of niet. Daarnaast begeleidt Rijk individuele projecten en biedt hulp in een helpdeskfunctie. Overige inkopen worden opgepakt op afdelingsniveau. In 2010 komt er een inkoopplatform met als doelstelling kennisoverdracht. Daarnaast heeft het inkoopplatform een adviesfunctie naar het MT. Bijvoorbeeld voor het initiëren van een contactenbank en het actualiseren van het handboek.

Duurzaam inkopen In september 2008 heeft de raad gekozen voor ambitieniveau 2 (Uithoorn kiest voor duurzame kwaliteit). Door aansluiting bij Stichting Rijk is ook het duurzaam inkopen geborgd. Bij ieder aanbesteding wordt het ambitieniveau van de raad voor duurzaam inkopen meegenomen.

Huisvesting In 2008 is een risico-inventarisatie en -evaluatie (zg. RI&E onderzoek) uitgevoerd. Daaruit bleek dat na een gebruiksperiode van ruim twintig jaar sprake is van ruimtegebrek in het gemeentehuis en -werf. Bovendien zijn er klachten over het binnenklimaat van het gemeentehuis: de luchtkoeling functioneert niet goed. Daarom geeft het bestuur hoge prioriteit aan het verbeteren van de huisvesting en werkplekomgeving. In 2008 is met behulp van een extern bureau een huisvestingsplan opgesteld. Daarin staat een programma van eisen voor renovatie van gemeentehuis en -werf. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2009.

WAARDERING DOOR MEDEWERKERS Verbeterpunten medewerkers tevredenheidonderzoek De verbeterpunten uit het medewerkers tevredenheidonderzoek zijn fasegewijs opgepakt en gedeeltelijk gerealiseerd. Het lag in de planning om in 2009 de stand van zaken weer te geven tezamen met een

80

Gemeente Uithoorn


evaluatie van het effect van de gerealiseerde verbeterpunten. Hierbij worden ook de resultaten van het cultuurtraject betrokken. Dit is niet gerealiseerd en zal nu in 2010 plaats gaan vinden.

Arbo Zowel voor het gemeentehuis als bij de gemeentewerf, heeft in 2008 een risico-inventarisatie en evaluatieonderzoek (RI&E onderzoek) plaats gevonden. Het daarbij opgestelde plan van aanpak heeft een vervolg gekregen in 2009, in combinatie met de aanpak van de huisvestingsproblematiek.

WAARDERING DOOR DOELGROEPEN Vermindering administratieve lastendruk In het coalitieakkoord is bij het programma “Gemeente in de lokale samenleving” vermindering van administratieve lastendruk afgesproken. Administratieve lasten voor burgers, bedrijven, verenigingen, culturele en maatschappelijke instellingen en vrijwilligers. In het najaar van 2008 is, in samenwerking met Aalsmeer en twee externe onderzoeksbureaus, een onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een maatregelenplan. In december 2008 heeft het college hiermee ingestemd. In 2009 is een groot deel van de maatregelen geïmplementeerd, waaronder het vaststellen van de APV 2009 door de raad.

WAARDERING DOOR DERDEN In 2008 en 2009 hebben klanttevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden waaronder gemeentelijke belastingen en de website. Doel van deze onderzoeken is inzicht te krijgen in de beoordeling van de gemeentelijke dienstverlening door inwoners, bedrijven en instellingen van Uithoorn.

EINDRESULTATEN De centrale vraag die hierbij gesteld kan worden is: “wanneer doen we het bestuurlijk en ambtelijk goed?”. Het antwoord hierop is door de diversiteit aan taken van een gemeente moeilijk eenduidig te geven. Kort gezegd doen we het als gemeente goed als degenen die wonen, werken of recreëren in de gemeente tevreden zijn over de dienstverlening in de meest ruime zin van het woord. Het is dan de vraag of: • de individuele producten en diensten die wij leveren in overeenstemming zijn met de gestelde kwaliteitscriteria en de klanten volgens het klantenonderzoek tevreden zijn; • de thematische beheersplannen op orde zijn en worden uitgevoerd in overeenstemming met de daaraan gestelde kwalitatieve eisen. Hierdoor is de buitenruimte op orde, zijn gebouwen onderhouden en bestemmingsplannen geactualiseerd; • de maatschappelijke effecten zoals deze omschreven zijn in de programmabegroting worden gerealiseerd binnen de gestelde kaders en middelen; • de gemeente financieel gezond is en in benchmarks op diverse terreinen op positieve wijze opvalt. In onze rol als werkgever doen we het goed als de resultaten van de medewerkerstevredenheidsonderzoeken goed zijn en er een kwalitatief ambtelijk apparaat staat dat toegerust is op de taken en uitdagingen van nu en in de toekomst.

81

Gemeente Uithoorn


82

Gemeente Uithoorn

Paragraaf 4.6 Verbonden partijen Programmarekening 2009

4.6 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Wat zijn verbonden partijen? In deze paragraaf is aandacht voor rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld: de gemeente stelt middelen ter beschikking die verloren kunnen gaan bij faillissement van de partij en/of als financiële problemen bij de partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Echter, als er geen sprake is van bestuurlijke verplichtingen met een juridische afdwingbaarheid door derden, dan is er een subsidierelatie. Dit is geen verbonden partij. Is er alleen een bestuurlijk en geen financieel belang, dan ligt de relatie meer in de sfeer van een nevenfunctie van betrokkene. Ook hier is dan geen sprake van een verbonden partij. Het onderhouden van banden met een verbonden partij houdt altijd verband met het publiek belang.

Waarom zijn verbonden partijen relevant voor de raad? Een paragraaf verbonden partijen is om twee redenen van belang voor de raad. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen. Er blijft dan voor de raad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over. De tweede reden betreft de kosten - het budgettaire beslag - en de financiële risico's die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Nota verbonden partijen De raad heeft in 26 januari 2006 de nota Verbonden partijen vastgesteld. Naast een overzicht van alle verbonden partijen (inclusief relevante gegevens per partij) bevat de nota kaders voor het beleid voor (het aangaan van nieuwe) participaties. Het gaat hierbij vooral om de condities waaronder het publiek belang is gediend met behartiging door verbonden partijen: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, financiële voorwaarden.

Beleidskader De gemeente participeert in een aantal gemeenschappelijke regelingen ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De te behartigen belangen liggen vaak op het vlak van de efficiency en schaalvergroting (kostenbesparing), doelmatigheid (grotere slagkracht), betere coördinatie en beïnvloeding van regionale processen. Bij het aangaan van een gemeenschappelijke regeling speelt het kostenaspect vaak een belangrijke rol. Grotere organisaties kunnen vaak efficiënter werken en het is voor de gemeente vaak ondoenlijk zijn om zelf een organisatie op te zetten. Daarnaast ziet de gemeente het als een kerntaak om een verantwoordelijke regiospeler te zijn. Dit betekent dat de gemeente invloed wil uitoefenen op regionale besluitvormingsprocessen. Zij is van mening dat binnen de regio gewerkt moet worden aan de ontwikkeling van hoogwaardige voorzieningen, goede detailhandelsstructuur, goede verbindingen van en naar de gemeente, goed onderhoud van de woon- en leefomgeving en een aantrekkelijke kwaliteit van woningen (strategische hoofdlijnen gemeente Uithoorn 2004-2014). Voor het aangaan van gemeenschappelijke regelingen gelden de volgende criteria: 1) de gemeente kiest voor de uitvoering en/of ontwikkeling van beleid een regionale oplossing als dit uit het oogpunt van doelmatigheid en efficiency bewijsbaar de beste oplossing is en het de inwoners ten goede komt. Daarbij moeten expliciet de financiële risico’s in de afweging worden betrokken; 2) de gemeente werkt naar een identiteit als spil tussen het stedelijk gebied rond Amsterdam en het Groene Hart van de Randstad en zoekt nadrukkelijk de samenwerking met Aalsmeer en De Ronde Venen; 3) de gemeente kiest voor regionale samenwerking om duidelijk de strategische visie te kunnen garanderen; 4) de gemeente kiest voor regionale samenwerking als daardoor invloed mogelijk is op belangrijke regionale besluitvormingsprocessen; 5) de gemeente kiest voor regionale samenwerking als daardoor een doelmatige coördinatie wordt bereikt op het gebied van de openbare orde en veiligheid.

83

Gemeente Uithoorn


Naast een aantal gemeenschappelijke regelingen participeert de gemeente ook in enkele samenwerkingsverbanden. Hiervoor zijn dezelfde criteria van toepassing als voor de gemeenschappelijke regelingen gelden.

Deelname Uithoorn neemt in 2009 deel aan de volgende verbonden partijen. Privaatrechtelijke verbonden partijen: Naam: nv Bank Nederlandse Gemeenten

Eneco Holding N.V.

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.

Waarom een verbonden partij: Historisch aandeelhoudersschap. Bij oprichting van de bank is overheden verzocht deel te nemen in het kapitaal. Rechtsopvolger van Nutsbedrijf Amstelland NV. Historisch aandeelhoudersschap vanuit publieke taakuitoefening. Het ontwikkelen van nieuwe hoogwaardige industrieterreinen langs het traject van de N201+ met als doel uit het voordelige exploitatieresultaat de omlegging van de N201 te bekostigen. De € 12,7 mln. is vanuit GPA inmiddels betaald aan de provincie. Deze bijdrage loopt mee binnen de totale grondexploitatie van GPA.

Relatie met programma: Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Uithoorn in de regio/Ondernemen in Uithoorn en De Kwakel

Publiekrechtelijke verbonden partijen: Naam: Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland Gemeenschappelijke regeling commissie voor milieu Amstelland en de Meerlanden 2006 Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland 2008 Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol * Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2)

Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol Stichting ter verbetering van de agrarische structuur in het gebied de Meerlanden-Amstelland (STIVAS) Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam (voorheen Gemeenschappelijke regeling regionaal orgaan Amsterdam)

Gemeenschappelijke Regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg

Waarom een verbonden partij: Bevorderen van de volksgezondheid in het werkgebied.

Relatie met programma: Hoogwaardige voorzieningen

Kennisdeling en gezamenlijke uitvoering milieutaken, subsidieaanvragen en inkoop.

Uithoorn in de regio

Efficiency, effectieve brandweerzorg en betere (voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing. Duidelijke, deskundige en doelmatige afhandeling van verzoeken om schadevergoeding wegens uitbreiding van het luchtvaartterrein Schiphol. Vermindering van kwetsbaarheid, verbetering van de kwaliteit en het bevorderen van de kostenbeheersing op het gebied van Werk en Inkomen, Wmo, WOZ/belastingen en E-dienstverlening. In overleg tussen Schiphol en omgeving hinder van vliegverkeer beperken. Verbetering van agrarische structuren in omringende Noord-Hollandse gemeenten.

Goed beheer van de woon- en leefomgeving

Uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening met omringende Noord-Hollandse gemeenten. Afstemming van regionale en gemeentelijke activiteiten met name op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie en verkeer en vervoer, vergroten doelmatigheid door kennisdeling en beïnvloeding regionale besluitvorming. Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten.

Hoogwaardige voorzieningen


Hoogwaardige voorzieningen/ Gemeente in de lokale samenleving

Uithoorn in de regio Uithoorn in de regio

Prima verbindingen/Aantrekkelijke kwaliteit woningen/Uithoorn in de regio


* De gemeente Uithoorn heeft geen financieel belang in deze organisatie en deze hoort in principe niet thuis in dit overzicht.

84

Gemeente Uithoorn


Mutaties in 2009 Sinds 2009 neemt de gemeente deel aan het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn. Dit samenwerkingsverband is een uitbreiding van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Zaken Aalsmeer-Uithoorn 2005. Aan het takenpakket zijn werkzaamheden op het gebied van Wmo, WOZ/belastingen en E-dienstverlening toegevoegd.

Risico’s bij verbonden partijen In het risicoprofiel is deelneming aan Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPA) als afzonderlijk risico opgenomen. De voorlopige risicoanalyse 2009 van GPA diende daarvoor als basis. Voor de overige verbonden partijen worden in het risicoprofiel mogelijk na de actualisatie nog risico’s opgevoerd.

85

Gemeente Uithoorn


86

Gemeente Uithoorn

Paragraaf 4.7 Grondbeleid Programmarekening 2009

4.7 PARARAAF GRONDBELEID Inleiding Het gemeentelijk grondbeleid heeft met name betrekking op de bouwgrondexploitatie in de gemeente. Grondexploitatie is het proces waarbij grond wordt aangekocht, bouwrijp wordt gemaakt om vervolgens te verkopen voor de bouw van woningen of bedrijven. Het grondbeleid is geen doel op zich maar een belangrijk middel om beleidsdoelstellingen van de begrotingprogramma’s te kunnen realiseren. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s zijn van grote betekenis voor de algehele financiële positie van de gemeente.

Nota Grondbeleid Op 12 maart 2009 is de Nota Grondbeleid Uithoorn 2009-2013 door de gemeenteraad vastgesteld. De doelstelling van het gemeentelijk grondbeleid luidt: “Het binnen de kaders van de Nota Grondbeleid Uithoorn 2009-2013 uitvoeren van het gronden grondprijsbeleid om op een gestructureerde, transparante en financieel verantwoorde wijze te komen tot realisering van de door de gemeente geformuleerde doelstellingen van het ruimtelijk en overig beleid.” In hoofdlijnen komt het gemeentelijk grondbeleid er op neer dat de gemeente een strategisch grondbeleid voert: de gemeente maakt, afhankelijk van de situatie, gebruik van een actieve of passieve grondpolitiek. Een actieve grondpolitiek wordt alleen toegepast bij uitvoering van of gekoppeld aan een ontwikkeling uit de Structuurvisie, een bestemmingsplan of een ander sectoraal beleidsdocument. De gemeente geeft de voorkeur aan het sluiten van een anterieure (exploitatie)overeenkomst boven het vaststellen van een exploitatieplan. Het exploitatieplan ziet zij niettemin als een belangrijke stok achter de deur als de situatie daar om vraagt. Voor de grondprijzen hanteert de gemeente marktconforme prijzen. De grondprijzen zijn vastgelegd in een grondprijzentabel die ten minste eens per twee jaar door het college wordt herzien en als bijlage bij de Nota Grondbeleid wordt gevoegd. Het grondbeleid wordt sinds de vaststelling in de praktijk toegepast. Het grondbeleid heeft vooral gewerkt bij het bepalen van ontwikkelstrategieën, het aangaan van intentieovereenkomsten en het bepalen van de keuze voor een passieve of actieve grondpolitiek. In (lopende) onderhandelingen (zoals bij de ontwikkeling van de Vinckebuurt) is gebleken dat ook de marktpartijen de voorkeur geven aan anterieure overeenkomsten.

Externe factoren De Nederlandse economie is volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek in 2009 met 4% gekrompen, de grootste krimp ooit. Toch is er reden om aan te nemen dat het ergste achter de rug is. In vergelijking met het derde kwartaal is de economie in het vierde kwartaal iets gegroeid (0,3%), terwijl in het derde kwartaal al een lichte groei zichtbaar was. Officieel wordt dan ook niet langer gesproken van een recessie. Dit betekent nog niet dat alles weer terug naar normaal is: • de inflatie blijft voorlopig nog stijgen; • het aantal verleende bouwvergunningen voor koopwoningen is (landelijk) sterk afgenomen; • de investeringen in vaste activa (zoals woningen) blijven nog steeds teruglopen (behalve bij grond-, wegen waterbouwkundige werken (GWW)); • het aantal transacties is ook in 2009 sterk gedaald; • de huizenprijzen blijven volgens de laatst bekende cijfers dalen (met name in het duurdere segment); • het gaat slecht met de bouwbedrijven (ook door de strenge winter). Mede hierdoor staan ook de (gemeentelijke) grondprijzen onder druk. Deze signalen geven aan dat nog steeds met de nodige voorzichtigheid moet worden gehandeld. De economische recessie heeft ook voor de gemeente Uithoorn consequenties gehad. In de uitvoering van het (sectorale) beleid in 2009 bleek dit vooral bij de ontwikkeling, realisatie en verkoop van nieuw-

87

Gemeente Uithoorn


bouwwoningen. Bijvoorbeeld bij bepaalde woningtypes in Park Krayenhoff en de woontorens in LegmeerWest. In algemene zin bleek in de gesprekken met particuliere ontwikkelaars dat zij meer terughoudend zijn om financiële risico’s te lopen. Er wordt ook van de gemeente een flexibeler houding gevraagd om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit betekent ook dat zij meer consumentgericht bouwen om te voorkomen dat bepaalde woningen niet worden verkocht. Zo lang hiermee de doorstroming vanuit de (bestaande) woningmarkt niet wordt geblokkeerd, biedt dit in de huidige marktsituatie kansen. In financiële zin heeft de gemeente al geanticipeerd op de gevolgen van de economische recessie voor de bouwgrondexploitatie. Dit door bij de ramingen van het meerjarenperspectief voor de gemeentelijke grondexploitaties de kostenstijging op 3,5% te zetten, terwijl géén rekening wordt gehouden met een jaarlijkse opbrengstenstijging.

Bouwgrondexploitatie Prognose resultaten In het onderstaande overzicht worden de boekwaarden per 31 december 2009 en waar mogelijk de contante waarde van de gecalculeerde resultaten van de grondexploitatie per 1 januari 2010 gegeven. Het overzicht is gebaseerd op de actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2010. Hierin zijn zaken als de loon- en prijsstijgingen en de herziene percentages kosten- en opbrengstenstijgingen verwerkt. Soort exploitatie/complexen/ projecten In exploitatie genomen Exploitatieraming/risicoanalyse Niet in exploitatie genomen Projecten van derden

Boekwaarde 01-01-2009

Mutaties 2009

Boekwaarde 1-1-2010

-0,09 mln. 1,7 mln. 6,2 mln. 0,15 mln.

1,97 mln. 0,3 mln. 1,1 mln. -0,13 mln.

1,88 mln. 2,0 mln. 7,3 mln. 0,02 mln.

€ € € €

Contante waarde per 01-01-2010 3,7 mln. -1,9 mln.

De hiervan opgestelde rapportage en de financiële gevolgen worden aangeboden en verwerkt in de eerste voortgangsrapportage van de begroting 2010.

Risico’s, verwachtingen en resultaatbestemmingen Algemeen Gelet op de planperiode van bepaalde ontwikkelingen en de geprognosticeerde kosten en opbrengsten, zijn aan het exploiteren van gronden en verspreid bezit risico’s verbonden. Uitgangspunt daarbij is dat de baten uit de verkoop van uitgeefbare gronden voor woningbouw e.d. minimaal de kosten dekken voor: bouwrijp maken, aanleg van openbare infrastructuur, water, groen en speelvoorzieningen. Dit betekent ook dat ontstane risico’s zo veel mogelijk binnen het totale resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties, beheercomplexen en projecten van derden (en reserves en voorzieningen) moeten worden opgevangen. Hierna worden deze bedrijfsrisico’s beschreven en zo mogelijk gekwantificeerd. Hierbij wordt nog opgemerkt dat het kwantificeren een momentopname is. Bij de vaststelling van de Notitie Reserves en Voorzieningen (november 2008) is door de raad besloten dat de omvang van de algemene risicoreserve bouwgrondexploitatie minimaal de ratio uitstekend (ratio 2) moet zijn. De overtollige middelen worden naar de vrij aanwendbare budgetegalisatiereserve overgeheveld.

Risico ontwikkeling grondexploitaties Algemene risico’s Met name bij het in exploitatie nemen van redelijk omvangrijke uitleg- en uitbreidingslocaties loopt de gemeente financiële risico’s. Mede gelet op de relatief lange looptijd en hoge omzetten (kosten en opbrengsten). In zijn algemeenheid zijn aan het exploiteren van ruimtelijke plannen de volgende risico’s verbonden: • de uitgifte van bouwgronden start (mogelijk door procedurele of verwervingstechnische redenen) later, terwijl de voorinvesteringen al wel zijn gedaan; • de fasering van de investeringen en verkopen in de tijd verlopen niet volgens planning waardoor er extra renteverliezen optreden;

88

Gemeente Uithoorn


• de gronden worden niet tegen de voorgecalculeerde prijzen afgezet; • aan de kostenkant voltrekt zich een prijsstijging of dient er zich een rentestijging aan, die niet kan worden gecompenseerd door een verhoging van de grondverkoopprijzen; • een deel van de kosten voor projecten van derden kan niet worden verhaald. Een deel van deze risico’s (o.a. de rentebijschrijving op de boekwaarde) is niet beïnvloedbaar. De overige risico’s zijn wel beïnvloedbaar door het bepalen van de investeringen uitgiftemomenten. Dit vraagt om een goed cashflowmanagement. Specifieke risico’s Voor voorzienbare verliezen en risico’s worden binnen de voorziening exploitatierisico’s voorzieningen getroffen. Het gaat dan om grondexploitaties waarvan op basis van de huidige ontwikkelingen een risicoanalyse is opgesteld waarvoor een negatief resultaat c.q. een verlies wordt verwacht. En om beheercomplexen waar de boekwaarden hoger zijn dan de WOZ-waarden. Voor het verschil tussen beiden waarden wordt een voorziening getroffen ten laste van de algemene risicoreserve. Per ultimo 2009 bedroeg de totale omvang van deze voorziening € 3,2 mln. Ontwikkeling algemene risicoreserve Naar de peildatum 1 januari 2010 zijn de risico’s van de bouwgrondexploitatie opnieuw beoordeeld. Het risicoprofiel voor de bouwgrondexploitatie is uitgekomen op € 7,8 mln. Dit was vorig jaar € 1,5 mln. Het verschil van € 6,3 mln. wordt grotendeels veroorzaakt door opgenomen risico’s in het kader van de ontwikkeling Dorpscentrum. Rekening houdend met het raadsbesluit om als noodzakelijk benodigd weerstandsvermogen ratio 2 aan te houden is er voor de bouwgrondexploitatie € 15,6 mln. noodzakelijk. De resultaten daarvan zijn opgenomen in de rapportage van de actualisatie van de bouwgrondexploitatie per 1 januari 2010. Deze rapportage en de financiële gevolgen voor de algemene risicoreserve van de bouwgrondexploitatie zijn verwerkt in deze jaarrekening (voor wat betreft het treffen van extra voorzieningen ten laste van deze reserve).

89

Gemeente Uithoorn


90

Gemeente Uithoorn

Paragraaf 4.8 Rechtmatigheid Programmarekening 2009

4.8 PARAGRAAF RECHTMATIGHEID Inleiding De gemeente toetst op verschillende terreinen systematisch de financiële organisatie en bedrijfsvoering. Bij de jaarrekening beoordeelt de accountant niet alleen de juistheid en volledigheid maar kijkt ook of de mutaties in de administratie rechtmatig tot stand zijn gekomen. De accountant steunt hierbij op het geheel van interne controlemaatregelen bij de gemeente. In de Gemeentewet is vastgelegd dat het college zelf periodiek de doelmatigheid en doeltreffendheid onderzoekt van het gevoerde bestuur. Dit is uitgewerkt in de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Uithoorn. Naast de eigen onderzoeken en controlemaatregelen kan de rekenkamer onderzoeken initiëren.

Stand van zaken Tot en met 2008 werd voor het interne controleproces gebruik gemaakt van de expertise van Deloitte Management Support (DMS). Met ingang van 2009 is, in overleg met de accountant, de interne controle opgesteld en door de organisatie zelf uitgevoerd. Het doel hiervan is om de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van de in de administratie opgenomen gegevens te waarborgen. De wettelijk verplichte rechtmatigheidscontrole is ingebed in het totale interne controle proces. Dit proces wordt jaarlijks op noodzakelijke prioriteiten beoordeeld en desgewenst bijgesteld. Een belangrijk instrument voor de interne controle is de budgetregeling. In 2008 is de bestaande regeling geactualiseerd. In het eerste halfjaar van 2009 is de herziene regeling vastgesteld. Het controleprotocol is geactualiseerd en begin 2010 voor de periode 2009 tot en met 2012 vastgesteld. Uit de controle van 2009 bleek dat de toepassing van de procedures bij het inhuren van derden aanscherping behoeft. Niet in alle gevallen zijn de aanbestedingsprocedures gevolgd. Belangrijke oorzaak hiervoor is het verlies van kennis en inzicht door personeelswisselingen. Maar ook was in een aantal gevallen grote voortvarendheid geboden bij invulling van vacatures. Een eerste deel van het benodigde inzicht is met de tweede voortgangsrapportage opgesteld en uitgevoerd. Het tweede en laatste gedeelte wordt begin 2010 aan de raad voorgelegd. Met de vaststelling eind 2009 van de nota ’Regie op inhuur van derden’ is een belangrijke stap gezet in de uitwerking van de aanscherping van de interne procedures. Hierbij wordt vergaande aandacht besteed aan het beheersen van de budgetten en het personeelsbeheer. Tijdens de controle is geconstateerd dat vooral de administratieve verwerking van gegevens bij de uitvoering van subsidies niet in alle gevallen overeenkomstig de verordening heeft plaatsgevonden. De subsidies zijn in beeld gebracht conform het interne controleplan. Daarbij zijn alle subsidies boven de € 25.000 intrinsiek gecontroleerd en de resterende subsidies op basis van een steekproef. De vastgestelde omissies zijn vastgelegd en aan het college voorgelegd en door het college vastgesteld. Voorts heeft het college, als volgende stap in dit proces, de notitie over vereenvoudiging en optimalisatie van het subsidieproces vastgesteld. Dit proces zal in 2010 worden afgerond.

91

BESTUURSDIENST GEMEENTE UITHOORN Laan van Meerwijk 16 Postadres Postbus 8 1420 AA Uithoorn Telefoon (0297) 513 111 Fax (0297) 513 222 www.uithoorn.nl [email protected]

Programmarekening. deel 1 Jaarverslag

Recommend Documents