PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA DUMAI

h

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2014

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Kasih sayangNya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014 yang pada awalnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terkait dengan konteks untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat prioritas dan perlu penanganan segera, serta untuk mempercepat pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015.Oleh Karenanya dalam Perubahan RKPD Tahun 2014 ini terdapat beberapa perubahan yang belum tercantum dalam RKPD Tahun 2014. Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya. Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD). Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai. WALIKOTA DUMAI

H. KHAIRUL ANWAR

Perubahan RKPD Tahun 2014 ii

Daftar Isi KATA PENGANTAR .............................................................................................................. ii Daftar Isi .................................................................................................................................. iii Daftar Tabel ............................................................................................................................. iv BAB I ......................................................................................................................................... 6 PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 6 1.1

Latar Belakang ....................................................................................................................... 6

1.2

Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................................................... 7

1.3

Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan ......................................................... 11

1.4

Perubahan Kerangka Ekonomi Makro ................................................................................. 12

1.4.1 1.4.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi .......................................................................................................... 12 Laju Inflasi .................................................................................................................................... 13

BAB II...................................................................................................................................... 16 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014............................................ 16 2.1

Dasar Perhitungan Evaluasi. ................................................................................................ 16

2.2

Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD................................................................................ 16

BAB III .................................................................................................................................... 62 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN DALAM TAHUN 2014 .......................................................................................................................... 62 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3

Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah..................................................................... 62 Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2014 ................................................................................ 62 Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 .......................................................... 64 Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2014 ............................................................... 65

3.2 Rencana Prioritas ........................................................................................................................ 66 3.3

Sasaran Per Prioritas ............................................................................................................ 67

3.4

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ...................... 72

BAB IV .................................................................................................................................... 73 PENUTUP ............................................................................................................................... 73 LAMPIRAN ............................................................................................................................ 74

Perubahan RKPD Tahun 2014 iii

Daftar Tabel Table 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Tahun 2014 Triwulan II ........................................................... 17 Table 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Tahun 2014 Triwulan II............................................................. 18 Table 2. 3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2014 Triwulan II ....................................................... 19 Table 2. 4 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas PU Tahun 2014 Triwulan II ........................................................................ 21 Table 2. 5 Realisasi Pelaksanaan Program Distako KP Tahun 2014 Triwulan II .................................................................... 22 Table 2. 6 Realisasi Pelaksanaan Program Bappeda Tahun 2014 Triwulan II ........................................................................ 23 Table 2. 7 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Tahun 2014 Triwulan II ....................................................... 25 Table 2. 8 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendapatan Tahun 2014 Triwulan II .......................................................... 26 Table 2. 9 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tahun 2014 Triwulan II .................................................................. 27 Table 2. 10 Realisasi Pelaksanaan Program Disduk Capil Tahun 2014 Triwulan II ............................................................... 28 Table 2. 11 Realisasi Pelaksanaan Program Disnakertrans Tahun 2014 Triwulan II .............................................................. 29 Table 2. 12 Realisasi Pelaksanaan Program Disbudparpora Tahun 2014 Triwulan II ............................................................. 30 Table 2. 13 Realisasi Pelaksanaan Program Distanbunhut Tahun 2014 Triwulan II ............................................................... 31 Table 2. 14 Realisasi Pelaksanaan Program DisnakanlaTahun 2014 Triwulan II ................................................................... 33 Table 2. 15 Realisasi Pelaksanaan Program Disperindag Tahun 2014 Triwulan II .................................................................. 34 Table 2. 16 Realisasi Pelaksanaan Program Diskop UKM dan PM Tahun 2014 Triwulan II .................................................. 36 Table 2. 17 Realisasi Pelaksanaan Program Inspektorat Tahun 2014 Triwulan II .................................................................. 37 Table 2. 18 Realisasi Pelaksanaan Program BKD Tahun 2014 Triwulan II ............................................................................. 38 Table 2. 19 Realisasi Pelaksanaan Program BPBD Tahun 2014 Triwulan II ........................................................................... 39 Table 2. 20 Realisasi Pelaksanaan Program Badan KBP3ATahun 2014 Triwulan II ............................................................... 40 Table 2. 21 Realisasi Pelaksanaan Program BPTPM Tahun 2014 Triwulan II ........................................................................ 41 Table 2. 22 Realisasi Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD Tahun 2014 Triwulan II ......................................................... 43 Table 2. 23 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Satpol PP Tahun 2014 Triwulan II .......................................................... 44 Table 2. 24 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor LH Tahun 2014 Triwulan II .................................................................... 45 Table 2. 25 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Kesbang linmas Tahun 2014 Triwulan II ................................................ 46 Table 2. 26 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2014 Triwulan II ............................................... 47 Table 2. 27 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor PADE Tahun 2014 Triwulan II ............................................................... 48 Table 2. 28 Realisasi Pelaksanaan Program Setdako Tahun 2014 Triwulan II ........................................................................ 49 Table 2. 29 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2014 Triwulan II ........................................... 52 Table 2. 30 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai BaratTahun 2014 Triwulan II ............................................... 53 Table 2. 31 Realisasi Pelaksanaan Program Medang Kampai Tahun 2014 Triwulan II ........................................................... 54 Table 2. 32 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Timur Tahun 2014 Triwulan II ............................................. 55 Table 2. 33 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Kota Tahun 2014 Triwulan II ............................................... 56 Table 2. 34 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2014 Triwulan II ............................................... 57 Table 2. 35 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2014 Triwulan II........................................ 59 Table 2. 36 realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2014 ................................................................................................. 60

Table 3. 1 Prediksi Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 ........................................................................... 63 Table 3. 2 Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ......................................................................... 65 Table 3. 3 Perubahan Prediksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014 ................................................................. 66

Perubahan RKPD Tahun 2014 iv

Perubahan RKPD Tahun 2014 v

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014 merupakan

implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjaga konsistensi siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan agar berjalan dengan baik, serta merupakan komponen yang terintegrasi dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan yang disebabkan baik oleh factor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan pembangunan kota Dumai, maka pemerintah kota Dumai berupaya mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai persoalan social ekonomi kemasyarakatan serta melakukan perbaikan dan percepatan pembangunan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kearah yang lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan RKPD Tahun berjalan (2014), ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2014 Kota Dumai. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2014, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut: 1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan; 2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;

Perubahan RKPD Tahun 2014 6

3. Kegiatan baru yang harus diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 23 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2014, dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b.

keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1.2

Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun

2014 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);


4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Propinsi

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


12. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 13. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) 14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) 16. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2014 tentang perubahan ke 16 atas Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pengawai negeri sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 no. 108); 17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana tentang pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilisat kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam negeri Noor 13 Tahun 2006 tentang 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun tentang Perubahan atasan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2014; 25. Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah kepada Daerah Propinsi, Kabupupaten/Kota; 26. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota tahun anggaran 2014; 27. Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PKM07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2014; 28. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2009-2013; 29. Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 23 Tahun 2014 tentang Gaji Guru Bantu Provinsi Riau; 30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011 – 2015, (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 27 Seri D). 31. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014.

32. Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;


1.3

Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2014 adalah untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2014 adalah untuk: 1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2014 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2014 2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; 3. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; 4. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; serta informasi bagi penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah. Perubahan RKPD Tahun 2014 Kota Dumai perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (2014) yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adapun Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;


4. Adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2014; 1.4

Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi pada tahun berjalan (2014) turut andil dalam mempengaruhi pelaksanaan RKPD tahun 2014 yang menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap RKPD Kota Dumai Tahun 2014. Perkembangan ekonomi global khususnya yang terjadi di Eropa, Amerika Serikat, China, Jepang, dan Korea Selatan selalu mempengaruhi perekonomian makro Negara-negara dikawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian terkait dengan adanya kebijakan pengurangan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), serta pelaksanaan pemilihan umum legislatif, presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang diperkirakan dapat meningkatkan tekanan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Pada Tabel 1.1 disajikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2014 Table 1. 1 Asumsi

Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2014

Pertumbuhan Ekonomi

5,5 % (YoY)

Inflasi

5,3% (YoY)

Tingkat Suku Bunga (SPN) 3 bulan

6,0 %

Nilai Tukar (Rp/USD)

11.600

Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)

105

Lifting Minyak Indonesia (Ribu Barel/hari)

818

Lifting Gas Indonesia (Ribu barel setara Minyak/hari)

1.224

Sumber: www.kemenkeu.go.id, tgl akses 22/7/2014

Asumsi Pada Tabel 1.1 didasarkan pada pertimbangan bahwa perkembangan indicator ekonomi makro selama Triwulan I 2014 yang jauh dari perkiraan awal, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, pelemahan nila tukar dan rendahnya realisasi lifting migas Indonesia. Pertimbangan lain adalah perubahan kebijakan fiscal berupa langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN 2014 antara lain Pemotongan belanja kementrian/lembaga dan pelebaran deficit. 1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sejalan dengan kondisi tersebut diatas, perkembangan ekonomi makro kota Dumai juga mengalami perubahan-perubahan seperti pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 yang


diasumsikan sebesar 8,31% pada saat penyusunan RKPD Tahun 2014 naik menjadi 8,34%. Sedangkan pertumbuhan Ekonomi untuk Tahun 2012 adalah sebesar 8,59% dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp 2.454.778.890.000. Ini menandakan bahwa kontribusi sector ekonomi pada PDRB menunjukan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi Kota Dumai. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini merupakan trend positif pembangunan kota dumai mengingat pada Tahun 2007 pertumbuhan kota Dumai pernah mencapai 8,87%. Tabel 3.2 berikut adalah gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi kota dumai Tahun 2007-2012. Table 1. 2 Laju

Pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tanpa Mgas Tahun 2007-2012 Tahun

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2007

8,87

2008

8,66

2009

8,43

2010

8,61 *)

2011

8,34 **)

2012

8,59***)

Ket : *) angka perbaikan **) angka sementara ***) angka sangat sementara Sumber: www.bpskotadumai.go.id, tanggal akses 24/7/2014 (data diolah)

Lapangan usaha yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai secara signifikan adalah pertambangan dan pengggalian sebesar 18,05%; Industri pengolahan berkontribusi sebesar 10,30% dan Bangunan berkontribusi sebesar 9,01%. Meskipun Makro ekonomi kota Dumai cenderung membaik mulai tahun 2011 namun diperkirakan belum mampu memperkuat struktur ekonomi kerakyatan kota Dumai. 1.4.2 Laju Inflasi Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Dumai pada Juni 2014 terjadi inflasi sebesar 0,66% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,88 pada Mei 2014 menjadi 112,62 pada Juni 2014. Inflasi Tahun Kalender Juni 2014 terhadap Desember 2013 adalah sebesar 2,20 persen dan tingkat inflasi “year on year” (Juni 2014 terhadap Juni 2013) sebesar 6,78 persen.


Inflasi di Dumai terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, dimana inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 2,24 persen; sandang sebesar 0,44 persen; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,15 persen; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,13 persen; kesehatan sebesar 0,08 persen dan pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,12 persen. Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi terbesar pada Juni 2014 di Kota Dumai yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,58 persen, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau,kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar dan kelompok sandang masing-masing sebesar 0,03 persen.Sedangkan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan memberikan sumbangan sebesar -0,01 persen (deflasi). Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang masih menjadi tantangan perekonomian Kota Dumai ditahun-tahun berikutnya, seperti: 1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan China (ACFTA) 2010 dan Asean Economic Community (AEC) 2015; 2. Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri; 3. Longgarnya penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM; 4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional; 5. Keterlambatan pembangunan infrastruktur; 6. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan; 7. Kerentanan wilayah terhadap bencana; 8. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron. 9. Masih belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai. Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang adalah: 1. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor; 2. Meningkatnya dukungan program CSR (Corporate Social Responsibility) 3. Meningkatnya peluang investasi;


4. Meningkatnya daya saing produk industri dan pemantapan struktur pengembangan industri; 5. Keterbatasan lahan di daerah lain; 6. Tingginya kepadatan pelabuhan di Singapore, Jakarta dan Surabaya; 7. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta; 8. Akselerasi dan komitmen dukungan infrastuktur MP3EI dalam konteks pengembangan potensi wilayah;


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 2.1

Dasar Perhitungan Evaluasi. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2014 sampai dengan triwulan II diukur

melalui analisa kinerja pencapaian program yang dilaksanakan setiap SKPD. Analisa kinerja pecapaian program tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2014 pada tiap SKPD dengan target yang harus dicapai pada tahun 2014 dalam satuan persentase, dengan rumus sebagai berikut: Rata-rata indicator capaian= (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2014/ target capaian tahun 2014) x 100%. Dari rumus diatas, maka penentuan kategori rata-rata pencapaian indicator dibagi atas 5 ketegori yaitu: 1. Sangat Tinggi ≥47% 2. Tinggi ≥ 39%-46% 3. Sedang ≥ 34%-38% 4. Rendah ≥ 26%-33% 5. Sangat Rendah < 26% Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari program (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari rata-rata semua program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD. 2.2

Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2014 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai selengkapnya tersaji pada uraian berikut:


1. Dinas Pendidikan Table 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Tahun 2014 Triwulan II Capaian No

Urusan/Program/Kegiatan

K (%)

Kategori

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

49.30

44.14

Sangat Tinggi

Tinggi

2

Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

13.95

13.25

Sangat Rendah

Sangat Rendah

3

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatatur

6.25

4.51

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

71.46

66.29

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

5

Program Pendidikan Anak Usia Dini

12.79

10.80

Sangat Rendah

Sangat Rendah

6

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

37.34

36.65

Sedang

Sedang

7

Program Pendidikan Menengah

50.51

49.58

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

8

Program Pendidikan Non Formal

0

0

Sangat Rendah

Sangat Rendah

9

Program Pendidikan Luar Biasa

61.32

55.19

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

10

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

32.16

29.94

Rendah

Rendah

11

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

42.22

42.22

Tinggi

Tinggi

Rata-Rata

34.30

32.05

Sedang

Rendah

1

2

Dinas Pendidikan melaksanakan urusan Pendidikan yang terdiri dari 11 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 4 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program memiliki realisasi kinerja dengan kategori tinggi,

2 Program masuk kategori

berkinerja sedang, dan 5 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah dan sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Kategori sedang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi

persyaratan

minimal.

Sedangkan

kategori

rendah

dan

sangat

rendah

mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 5 program yang masingmasing masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, 1program masuk dalam kategori sedang dan 6 program lainnya masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah


Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Pendidikan masuk dalam kategori sedang dengan penyerapan anggaran yang masih rendah. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 2. Dinas Kesehatan Table 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


67.12

33.26

Sangat Tinggi

Rendah

2


32.68

12.02

Rendah

Sangat Rendah

3

Program peningkatan disiplin aparatur

0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4


33.33

14.13

Rendah

Sangat Rendah

5

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

90.00

10.33

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

6

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

61.32

21.12

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

7

Program Pengawasan Obat dan Makanan

100.00

27.31

Sangat Tinggi

Rendah

8

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

31.25

11.27

Rendah

Sangat Rendah

9

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

50.00

53.84

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

10

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

0.00

37.91

Sangat Rendah

Sedang

11

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

47.83

47.19

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

12

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

45.67

35.28

Tinggi

Sedang

13

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

50.00

48.57

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Rata-Rata

40.61

23.48

Tinggi

Sangat Rendah

14

2

K (%)

Kategori

balita 15

Pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari urusan Kesehatan terdapat 15 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 7 program yang


dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program memiliki realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 7 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah dan sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal

kelulusan

penilaian

kinerja.

Kategori

sedang

mengindikasikan

bahwa

pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 3 program yang masingmasing masuk dalam kategori sangat tinggi, 2 program masuk dalam kategori sedang dan 10 program lainnya masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Kesehatan masuk dalam kategori Tinggi dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 3. Rumah Sakit umum Daerah Table 2. 3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

2

Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

21.88

38.31

Sangat Rendah

Sedang

1


2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0

18.80

Sangat Rendah

Sangat Rendah

3

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

0

20.87158902

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4


16.67

32.48

Sangat Rendah

Rendah

5


0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

6


0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah


Capaian No


1 7

Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

2

3

4

5

6

59.11

16.08

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

8

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah mata Program pemeliharaan sakit sarana dan prasarana

0

15.49

Sangat Rendah

Sangat Rendah

9

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit Pelayanan mata Program Peningkatan Kesehatan di

0

45.67

Sangat Rendah

Tinggi

13.28

21.46

Sangat Rendah

Sangat Rendah

RSUD Rata-rata

Pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari urusan Kesehatan terdapat 9 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 1 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi dan 8 program yang memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 2 program masuk dalam kategori tinggi, 1 program masuk dalam kategori rendah dan 6 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Kesehatan masuk dalam kategori sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD


4. Dinas Pekerjaan Umum Table 2. 4 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas PU Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

1 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 38,60

4 27,99

5 Sedang

6 Rendah

2

Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

13,87

13,05

Sangat Rendah

Sangat Rendah

100,00

100,00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

0,35

15,17

Sangat Rendah

Sangat Rendah

0,00

0,02

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya pengendalian banjir Program

0,03

3,31

Sangat Rendah

Sangat Rendah

0,17

18,01

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4,26

4,25

Sangat Rendah

Sangat Rendah

9,05

9,05

Sangat Rendah

Sangat Rendah

30,86

13,19

Rendah

Sangat Rendah

43,92

0,43

Tinggi

Sangat Rendah

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

14

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program Pembangunan turap/talud/brojong

0,83

22,42

Sangat Rendah

Sangat Rendah

15

Program Pengembangan Perumahan

0,47

0,47

Sangat Rendah

Sangat Rendah

16

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

8,97

27,18

Sangat Rendah

Rendah

Rata-Rata

15,71

15,91

Sangat Rendah

Sangat Rendah

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 16 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 1 program yang dilakasanakan masuk dalam kategori berkinerja sangat tinggi, 1 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 1 program yang yang dilaksanakan masuk dalam kategori berkinerja sedang, 1 program memiliki kinerja dalam kategori rendah dan 12 program yang memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.


Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 1 program masuk dalam kategori tinggi, 2 program masuk dalam kategori rendah dan 13 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Pekerjaan Umum masuk dalam kategori sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait khusunya dengan unit layanan pengadaan Kota dumai dalam hal tender proyek konstruksi dan jasa konsultansi 5. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Table 2. 5 Realisasi Pelaksanaan Program Distako KP Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

2

K (%)

Kategori

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

61.64

33.76

Sangat Tinggi

Rendah


50

25.43

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

3


0

0

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4


56.25

45

Sangat Tinggi

Tinggi

5


55.06

48.24

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

6

Program pengelolaan areal pemakaman

19.44

17.69

Sangat Rendah

Sangat Rendah

7

Program Perencanaan Tata Ruang

0

0

Sangat Rendah

Sangat Rendah

8

Program Pemanfaatan Ruang

0

0

Sangat Rendah

Sangat Rendah

9

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

41.67

21.83

Tinggi

Sangat Rendah

10

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

67.35

54.28

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

11

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

27.50

22.17

Rendah

Sangat Rendah

12

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

25.53

15.50

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Rata-Rata

31.65

22.45

Rendah

Sangat Rendah

1


2


Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan 12 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 6 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program memiliki realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 4 Program masuk kategori berkinerja Sangat rendah, dan 2 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada

diatas

persyaratan

minimal

kelulusan

penilaian

kinerja.

Kategori

sedang

mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 3program yang masingmasing masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, 1program masuk dalam kategori sedang dan 9 program lainnya masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan masuk dalam kategori rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Table 2. 6 Realisasi Pelaksanaan Program Bappeda Tahun 2014 Triwulan II Capaian No

Kategori

Urusan/Program/Kegiatan K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


43,38

43,38

Tinggi

Tinggi

2


55,17

55,17

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur

3,00

3,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah


11,00

11,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

1

3

2


Capaian No


1

2

Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

3

4

5

Serapan (%) 6

4

Program Pengembangan data/informasi

0,50

0,50

Sangat Rendah

Sangat Rendah

5

Program Pengembangan Perumahan

37,00

37,00

Sedang

Sedang

6


25,00

30,50

Sangat Rendah

Rendah

7

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

35,75

25,75

Sedang

Sangat Rendah

8,00

8,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

43,50

43,50

Tinggi

Tinggi

10

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah

18,00

18,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

11

Program perencanaan pembangunan ekonomi

13,33

13,33

Sangat Rendah

Sangat Rendah

12

Program perencanaan sosial budaya

25,33

25,33

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Rata-Rata

24,54

24,19

Sangat Rendah

Sangat Rendah

8 9

Bappeda Kota Dumai pada Tahun Anngaran 2014 melaksanakan 12 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menunjukkanbahwa hingga Triwulan II sebanyak 1 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 2 program memiliki realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 2 Program memiliki kinerja dengan kategori sedang, 7 Program masuk kategori berkinerja Sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada

diatas

persyaratan

minimal

kelulusan

penilaian

kinerja.

Kategori

sedang

mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 1 program memiliki penyerapan anggaran dengan kategori sangat tinggi, 2 program masuk dalam kategori Tinggi, 2 Program masuk dalam kategori sedang dan 7 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

program pada

masuk dalam kategori sangat rendah dengan

penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi:


a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 7. Dinas Perhubungan Table 2. 7 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

1 1


3 32.40

4 33.43

5 Rendah

6 Rendah

2


23.38

16.48

Sangat Rendah

Sangat Rendah

3


100.00

100.00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

4


19.44

3.43

Sangat Rendah

Sangat Rendah

5


39.08

33.79

Tinggi

Rendah

6

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

0.67

0.67

Sangat Rendah

Sangat Rendah

7

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

0.24

0.24

Sangat Rendah

Sangat Rendah

8

Program peningkatan pelayanan angkutan

1.16

1.16

Sangat Rendah

Sangat Rendah

9

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

5.00

5.36

Sangat Rendah

Sangat Rendah

10

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Rata-Rata

22.14

19.46

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Dinas Perhubungan melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 1 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program memiliki realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 7 Program masuk kategori berkinerja Sangat rendah, dan 1 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 1 program masuk dalam kategori sangat tinggi, 9 program lainnya masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah


Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Perhubungan Kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 8. Dinas Pendapatan Daerah Table 2. 8 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendapatan Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

2

Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


50

26.91

Sangat Tinggi

Rendah

2


0

0

Sangat Rendah

Sangat Rendah

3


50

38.03

Sangat Tinggi

Sedang

4


0

0

Sangat Rendah

Sangat Rendah

5

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

0

2.69

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Rata-Rata

20

13.53

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 2 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi dan 3 Program masuk kategori berkinerja Sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 1 program masuk dalam kategori sedang, 1 program lainnya masuk dalam kategori rendah dan 3 program masuk kategori sangat rendah


Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Pendapatan Kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 9. Dinas Sosial Table 2. 9 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

1 1


3 39.27

4 28.95

5 Tinggi

6 Rendah

2


16.62

16.59

Sangat Rendah

Sangat Rendah

3


0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4


0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

5

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

49.98

20.70

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

6

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

13.86

8.19

Sangat Rendah

Sangat Rendah

7

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

50.51

49.58

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

8

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

26.92

26.92

Rendah

Rendah

9

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan

21.21

21.21

Sangat Rendah

Sangat Rendah

10

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Rata-Rata

25.04

20.02

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Dinas Sosial melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 2 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program memiliki realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 6 Program masuk kategori berkinerja Sangat rendah, dan 1 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat


rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 1 program masuk dalam kategori sangat tinggi, 2 program lainnya masuk dalam kategori rendah dan 7 program masuk kategori sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Sosial Kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Table 2. 10 Realisasi Pelaksanaan Program Disduk Capil Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


K (%)

Kategori

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


59,72

38,40

Sangat Tinggi

Sedang

2


56,67

42,09

Sangat Tinggi

Tinggi

3

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan

100,00

38,15

Sangat Tinggi

Sedang

45,24

49,58

Tinggi

Sangat Tinggi

Rata-Rata

53,73

35,24

Sangat Tinggi

Sedang

1

4

2

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan 4 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 3 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program memiliki realisasi kinerja dengan kategori tinggi. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.


Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 1 program masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 program lainnya masuk dalam kategori rendah dan 2 program masuk kategori sedang Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Dumai masuk dalam kategori Sangat tinggi dengan penyerapan anggaran yang masih sedang. 11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Table 2. 11 Realisasi Pelaksanaan Program Disnakertrans Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

1 1


7 27.38

8 16.81

9 Rendah

10 Sangat Rendah

2


44.27

17.70

Tinggi

Sangat Rendah

3


0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

0.00

7.78

Sangat Rendah

Sangat Rendah

5

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

0.00

9.42

Sangat Rendah

Sangat Rendah

6

Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenaga Kerjaan

0.00

50.00

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

7

Program manajemen pelayanan Tenaga Kerja

0.00

11.28

Sangat Rendah

Sangat Rendah

8

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

0.00

5.49

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Rata-Rata

8.96

14.81

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 8 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II 1 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 6 Program masuk kategori berkinerja Sangat rendah, dan 1 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan semua program yang dilaksanakan masuk kategori sangat rendah


Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 12. Dinas Kebudayaan, Pariwisatan, Pemuda dan Olah Raga Table 2. 12 Realisasi Pelaksanaan Program Disbudparpora Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

1 1


3 30.71

4 36.03

5 Rendah

6 Sedang

2


19.28

17.35

Sangat Rendah

Sangat Rendah

3


0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4


55.56

50.00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

5

Program Pengembangan Nilai Budaya

0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

6

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

50.00

50.99

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

7

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

75.00

20.44

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

8

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

9

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

10

Program peningkatan peran serta kepemudaan

100.00

31.35

Sangat Tinggi

Rendah

11

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

30.88

10.97

Rendah

Sangat Rendah

12

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

41.07

28.34

Tinggi

Rendah

13

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

19.57

17.61

Sangat Rendah

Sangat Rendah

14

Program Pengembangan Kemitraan

66.67

63.99

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Rata-Rata

34.91

23.36

Sedang

Sangat Rendah

Dinas Kebudayaan, Pariwisatan, Pemuda dan Olah Raga melaksanakan 14 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II memperlihatkan bahwa sebanyak 5 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori


sangat tinggi, 1 Program masuk kategori berkinerja tinggi, dan 2 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah dan 6 program memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran memperlihatkan bahwa 3 program mempunyai penyerapan anggaran dengan kategori sangat tinggi, 1 program yang dilaksanakan masuk kategori penyerapan sedang, 2 program dengan kategori penyerapan anggaran rendah dan 8 program dengan kategori penyerapan sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemudah dan olah raga masuk dalam kategori sedang dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 13. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Table 2. 13 Realisasi Pelaksanaan Program Distanbunhut Tahun 2014 Triwulan II Capaian No 1


Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


0,00

50,61

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

2


0,00

3,72

Sangat Rendah

Sangat Rendah

3


0,00

98,89

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

5

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

0,00

3,57

Sangat Rendah

Sangat Rendah

0,00

44,25

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

23,74

13,83

Sangat Rendah

Sangat Rendah

6

2

K (%)

Kategori


Capaian No


1

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

0,00

43,98

Sangat Rendah

Tinggi

0,00

25,84

Sangat Rendah

Sangat Rendah

0,00

22,17

Sangat Rendah

Sangat Rendah

10

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

48,53

39,47

Sangat Tinggi

Tinggi

11

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

75,00

50,91

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

12

Program rehabilitasi hutan dan lahan

37,78

36,50

Sedang

Sedang

13

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

37,50

32,27

Sedang

Rendah

14

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

25,00

15,83

Sangat Rendah

Sangat Rendah

15

Program perencanaan dan pengembangan hutan

40,00

37,68

Tinggi

Sedang

Sangat Rendah

Rendah

7 8 9

2

K (%)

Kategori

Rata-Rata

32,97 18,41

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 15 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II memperlihatkan bahwa sebanyak 2 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 Program masuk kategori berkinerja tinggi, dan 2 program yang memiliki kinerja dengan kategori sedang dan 10 program memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran memperlihatkan bahwa 4 program mempunyai penyerapan anggaran dengan kategori sangat tinggi, 2 program yang dilaksanakan masuk kategori penyerapan tinggi, 2 program masuk ktegori dengan penyerapan sedang, 1 program dengan kategori penyerapan anggaran rendah dan 6 program dengan kategori penyerapan sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Pertanian, perkebunan dan kehutanan masuk dalam kategori sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih rendah.


Rekomendasi: a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 14. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Table 2. 14 Realisasi Pelaksanaan Program DisnakanlaTahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

Kategori

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


55,35

30,98

Sangat Tinggi

Rendah

2


26,62

8,96

Rendah

Sangat Rendah

3

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

53,41

70,00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

9,26

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4 5

2

K (%)

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

7

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat Program pengembangan budidaya perikanan

17,95

2,60

Sangat Rendah

Sangat Rendah

8

Program pengembangan perikanan tangkap

25,58

1,20

Sangat Rendah

Sangat Rendah

9

40,00

7,34

Tinggi

Sangat Rendah

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

11

Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Hasil Perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut/air payau dan air tawar Program Peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

12

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

38,89

37,09

Sedang

Sedang

13

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan

12,06

12,96

Sangat Rendah

Sangat Rendah

26,94

3,54

Rendah

Sangat Rendah

Rata-Rata

21,86

12,48

Sangat Rendah

Sangat Rendah

6

10

14

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan melaksanakan 14 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II memperlihatkan bahwa sebanyak 2 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 Program masuk kategori berkinerja tinggi, 1 program meiliki realisasi kategori sedang, 2 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah dan 8 program memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat rendah.


Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran memperlihatkan bahwa 1 program mempunyai penyerapan anggaran dengan kategori sangat tinggi, 1 program yang dilaksanakan masuk kategori penyerapan sedang, 1 program masuk ktegori dengan penyerapan sedang, 1 program dengan kategori penyerapan anggaran rendah dan 11 program dengan kategori penyerapan sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan masuk dalam kategori rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Table 2. 15 Realisasi Pelaksanaan Program Disperindag Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

1 1


3 46.53

4 42.30

5 Tinggi

6 Tinggi

2


46.67

31.49

Tinggi

Rendah

3


0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4


33.33

39.29

Rendah

Tinggi

5

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

50

17.41

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

6

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

0

2.55

Sangat Rendah

Sangat Rendah

7

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

50

25.15

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

8

Program penataan struktur industri

0

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah


Capaian No


1 9

2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

10

Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3 100

4 65.83

5 Sangat Tinggi

6 Sangat Tinggi

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

46.33

43.92

Tinggi

Tinggi

Rata-Rata

37.29

26.80

Sedang

Rendah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II 3 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 3 Program masuk kategori berkinerja tinggi, dan 1program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah dan 3 program memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran memperlihatkan bahwa 1 program mempunyai penyerapan anggaran dengan kategori sangat tinggi, 3 Program mempunyai penyerapan anggaran dengan kategori tinggi, 1 program dengan kategori penyerapan anggaran rendah dan 5 program dengan kategori penyerapan sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan masuk dalam kategori sedang dengan penyerapan anggaran yang masih rendah. Rekomendasi: a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) Melakukan efisiensi anggaran terhadap program yang memiliki kinerja sangat tinggi namun penyerapan anggaran sangat rendah c) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. d) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD


16. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Table 2. 16 Realisasi Pelaksanaan Program Diskop UKM dan PM Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

K (%)

2

Kategori

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


59.050

40.63

Sangat Tinggi

Tinggi

2


41.07

8.62

Tinggi

Sangat Rendah

3


83.33

38.02

Sangat Tinggi

Sedang

4

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

100

48.70

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

5

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

75

24.38

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

6

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

28.57

15.60

Rendah

Sangat Rendah

7

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

60

17.91

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

8

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

50

38.50

Sangat Tinggi

Sedang

9

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

64.29

42.14

Sangat Tinggi

Tinggi

Rata-Rata

62.37

30.50

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Dinas Koperasi, UKM dan Permberdayaan Masyarakat melaksanakan 9 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 8 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi dan hanya 1 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah

yang

mengindikasikan

bahwa

pencapaian/realisasi

kinerja

capaian

belum

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 3 program yang masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, 2 program masuk dalam kategori sedang dan 4 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat masuk dalam kategori Sangat tinggi Namun dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi:


a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah b) melakukan efisiensi anggaran untuk program yang pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi namun penyerapan anggarannya sangat rendah c) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan d) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 17. Inspektorat Table 2. 17 Realisasi Pelaksanaan Program Inspektorat Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

1 1


3 30.59

4 33.87

5 Rendah

6 Rendah

2


9.14

8.80

Sangat Rendah

Sangat Rendah

3


0

0

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4


33.33

25.71

Rendah

Sangat Rendah

5

Program Peningkatan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

6

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

28.33

22.92

Rendah

Sangat Rendah

7

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

91.67

97.54

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Rata-Rata

27.58

26.98

Rendah

Rendah

Inspektorat Kota Dumai melaksanakan 7 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II 1 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 3 program memiliki kinerja dengan kategori rendah dan 3 program memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah

yang

mengindikasikan

bahwa


kinerja

capaian

belum

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, 1 program masuk dalam kategori rendah dan 5 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah


Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Inspektorat masuk dalam kategori rendah dengan penyerapan anggaran yang rendah. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah b) melakukan efisiensi anggaran untuk program yang penyerapan anggarannya sangat rendah c) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan d) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 18. Badan Kepegawaian dan Diklat Table 2. 18 Realisasi Pelaksanaan Program BKD Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

1 1


3 72,56

4 39,59

5 Sangat Tinggi

6 Tinggi

2


7,14

20,28

Sangat Rendah

3


0,00

30,07

Sangat Rendah

Sangat Rendah Rendah

4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

50,00

39,05

Sangat Tinggi

Tinggi

7,02

23,73

Sangat Rendah

Rata-Rata

27,34

30,54

Rendah


5

Badan Kepegawaian dan Diklat melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II 2 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, dan 3 program memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 2 program yang masuk dalam kategori tinggi, 1 program masuk dalam kategori rendah dan 2 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah


Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai masuk dalam kategori rendah dengan penyerapan anggaran masuk kategori rendah. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi kinerja kegiatan berbabding lurus dengan penyerapan anggaran c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Table 2. 19 Realisasi Pelaksanaan Program BPBD Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

2

Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

7

8

9

Serapan (%)

1


36,67

31,66

Sedang

2


6,33

22,36

Sangat Rendah

3


23,00

18,46

Sangat Rendah

4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Penyelenggaraan penanggulangan bencana

0,00

0,00

Sangat Rendah

42,00

25,84

Tinggi

16,67

0,41

Sangat Rendah

0,00

0,00

Sangat Rendah

0,00

0,00

Sangat Rendah

15,58

12,34

Sangat Rendah

5 6 7 8

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Rata-rata

10 Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 8 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II 1 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 1 program memiliki kinerja dengan kategori sedang dan 6 program masuk kategori berkinerja sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah

yang

mengindikasikan

bahwa


kinerja

capaian

belum

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.


Namun hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 1 program yang masuk dalam kategori rendah, dan 7 program masuk dalam kategori sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai masuk dalam kategori sangat rendah dengan penyerapan anggaran masuk kategori sangat rendah. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi kinerja kegiatan berbabding lurus dengan penyerapan anggaran c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 20. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Table 2. 20 Realisasi Pelaksanaan Program Badan KBP3ATahun 2014 Triwulan II Capaian No


Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

1 1


3 50,00

4 40,65

5 Sangat Tinggi

6 Tinggi

2


20,00

15,00

3

62,50

80,02

Sangat Rendah Sangat Tinggi

4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Keluarga Berencana


10,00

34,86

Sedang

5

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

100,00

42,39


6

Program pelayanan kontrasepsi

25,00

35,18

Sedang

7

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Rata-rata

33,33

24,30


100,00

0,00

Sangat Tinggi

100,00

51,39

Sangat Tinggi

0,00

53,55

50,00

11,37


125,00

56,11

Sangat Tinggi

37,50

15,62

Sedang

54,87

35,42

Sangat Tinggi

8 9 10 11 12 13

Tinggi

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah Sangat Tinggi Sangat Rendah Sedang


Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 13 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II 7 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program memiliki kinerja dengan kategori sedang,rendah 1 program memiliki kinerja dengan kategori dan 4 program memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah

yang

mengindikasikan

bahwa


kinerja

capaian

belum

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 4 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 2 program memiliki penyerapan dengan kategori tinggi, 2 program memiliki pnyerapan dengan kategori sedang, dan 5 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Badan KBP3A masuk dalam kategori sangat tinggi dengan penyerapan anggaran yang sedang. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah b) melakukan efisiensi anggaran untuk program yang penyerapan anggarannya sangat rendah namun memiliki realisasi kinerja sangat tinggi c) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan d) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 21. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Table 2. 21 Realisasi Pelaksanaan Program BPTPM Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

2

Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

47.11

36.01

Sangat Tinggi

Sedang

150

37.44

Sangat Tinggi

Sedang

1


2


3


0

4.93

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4


0

0

Sangat Rendah

Sangat Rendah


5

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

30.88

38.22

Rendah

Sedang

6

Program peningkatan kualitas pelayanan terpadu

0

0

Sangat Rendah

Sangat Rendah

7

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

21.33

20.29

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Rata-rata

35.62

19.56

Sedang

Sangat Rendah

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal melaksanakan 7 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 2 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah dan 4 Program memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 3 program yang masuk dalam kategori sedang, dan 4 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal masuk dalam kategori sedang. Namun dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah b) melakukan efisiensi anggaran untuk program yang pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi namun penyerapan anggarannya sedang c) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan d) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD.


22. Sekretariat DPRD Table 2. 22 Realisasi Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

K (%)

2

Kategori

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


25,31

46,25

Sangat Rendah

Tinggi

2


11,97

37,50

Sangat Rendah

Sedang

3


0,00

0,00

Sangat Rendah

4


0,00

50,00

Sangat Rendah


5

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rata-rata

8,91

31,82

Sangat Rendah

Rendah

9,24

33,11

Sangat Rendah

Rendah

Sekretariat DPRD melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 5 Program memiliki kinerja dengan kategori

sangat

rendah.

Kategori

sangat

rendah

yang

mengindikasikan

bahwa

pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Sedangkan Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 program masuk kategori penyerapan tinggi, 1 program masuk kategori penyerapan sedang, 1 program masuk aktegori penyerapan rendah dan 1 program lainnya masuk dalam kategori penyerapan sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Badan Sekretariat DPRD kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah b) melakukan efisiensi anggaran untuk program yang pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi namun penyerapan anggarannya sedang c) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan d) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 23. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja


Table 2. 23 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Satpol PP Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


86,71

74,11

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

2


33,50

33,54

Rendah

Rendah

3


0,00

0,00

Sangat Rendah

4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan keamanan dan keyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Rata-rata

50,00

46,25

Sangat Tinggi

Sangat Rendah Tinggi

50,00

49,87

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

25,00

22,77

Sangat Rendah

40,87

37,75

Tinggi

Sangat Rendah Sedang

5 6

2

K (%)

Kategori

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 6 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 3 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah dan 2 Program memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 2 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 program masuk dengan kategori penyerapan tinggi, 1 program masuk kategori dengan penyerapan rendah dan 2 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam kategori Tinggi dengan penyerapan anggaran masuk kategori sedang. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan


c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 24. Kantor Lingkungan Hidup Table 2. 24 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor LH Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


106,18

38,04

Sangat Tinggi

Sedang

2


83,33

28,59

Sangat Tinggi

Rendah

3


0

0

Sangat Rendah

4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup

0,00

0,00

Sangat Rendah

0,00

22,35

Sangat Rendah

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program peningkatan pengendalian polusi

100,00

0,00

Sangat Tinggi

0,00

0,00

Sangat Rendah

0

0,00

Sangat Rendah

Rata-rata

36,19

11,12

Sedang

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah

5 6 7 8

2

K (%)

Kategori

Kantor Lingkungan Hidup melaksanakan 8 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 3 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, dan 5 Program memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 1 program yang masuk dalam kategori sedang, 1 program masuk kategori dengan penyerapan rendah dan 6 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam kategori sedang dengan penyerapan anggaran masuk kategori sangat rendah. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.


b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 25. Kantor Kesbang linmas Table 2. 25 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Kesbang linmas Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


K (%)

Kategori

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


40,84

40,84

Tinggi

Tinggi

2

Program peningkatan sarana dan prasarana

11,29

11,29

Sangat Rendah

3


30,00

30,00

Rendah


4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan keamanan dan keyamanan lingkungan Program pengembangan wawasan kebangsaan

46,04

46,04

Tinggi

Tinggi

36,90

36,90

Sedang

Sedang

19,86

19,86

Sangat Rendah

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pendidikan politik masyarakat

29,15

29,15

Rendah


15,83

15,83

Sangat Rendah

19,59

19,59

Sangat Rendah

program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Rata-rata

3,70

3,70

Sangat Rendah

25,32

25,32

Sangat Rendah

1

5 6 7 8 9 10

2

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah

Kantor Kesbanglinmas melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 2 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 1 Program memiliki kinerja dengan kategori sedang, 2 program masuk kategori berkinerja rendah dan 5 program lainnya masuk kategori berkinerja sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 2 program yang dilaksanakan memiliki realisasi penyarapan dengan kategori tinggi, 1 Program memiliki penyerapan dengan kategori sangat sedang, 2 program masuk kategori dengan penyerapan rendah dan 5 program lainnya masuk kategori sangat rendah.


Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kantor Kesbanglinmas masuk dalam kategori sangat rendah dengan penyerapan anggaran masuk kategori sangat rendah. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 26. Kantor Pelayanan Pasar Table 2. 26 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


75,56

38,48

Sangat Tinggi

Sedang

2


25,00

16,96

Sangat Rendah

3

program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

100,00

89,96

Sangat Tinggi


0,00

4,17

Sangat Rendah

40,00

39,64

Tinggi

Sangat Rendah Tinggi

Rata-rata

48,11

37,84

Sangat Tinggi

Sedang

4 5

2

Kategori

Kantor Pelayanan Pasar melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 2 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 Program memiliki kinerja dengan kategori tinggi, 2 program masuk kategori berkinerja sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah

yang

mengindikasikan

bahwa


kinerja

capaian

belum

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 1 program yang dilaksanakan memiliki realisasi penyarapan dengan kategori sangat tinggi, 1 Program memiliki penyerapan dengan kategori tinggi, 1 program masuk kategori dengan penyerapan sedang dan 2program lainnya masuk kategori sangat rendah.


Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kantor pelayanan pasar masuk dalam kategori sangat tinggi dengan penyerapan anggaran masuk kategori sedang. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 27. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Table 2. 27 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor PADE Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

2

Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


51%

34%

Sangat Tinggi

Rendah

2


20%

8%

Sangat Rendah

Sangat Rendah

3


0%

0%

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4


25%

24%

Sangat Rendah

Sangat Rendah

5

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

33%

33%

Rendah

Rendah

6

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen atau arsip daerah

0%

0%

Sangat Rendah

Sangat Rendah

7

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

30%

15%

Rendah

Sangat Rendah

8

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

58%

0%

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

9

Program kerja sama informasi dengan mas media

50%

20%

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

10

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

25%

26%

Sangat Rendah

Rendah

Rata-rata

29%

16%

Rendah

Sangat Rendah

Kecamatan Dumai melaksanakan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 3 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi, 5 program masuk dalam kategori sangat rendah dan 2 prgoram masuk dalam kategori rendah Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja


capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 3 program yang masing-masing masuk dalam kategori sangat rendah, 7 program masuk dalam kategori rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kantor PADE masuk dalam kategori Rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 28. Sekretariat Daerah Table 2. 28 Realisasi Pelaksanaan Program Setdako Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


K (%)

Kategori

Serapan (%)

K

Serapan (%)

1

2

3

4

5

6

1

Program penataan peraturan per undang-undangan

62,50

91,44

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

2

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pekaksanaan Kebijakan KDH Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pemberdayaan jasa kontruksi

60,83

24,20

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

100,00

91,26

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Pendidikan Politik Masyarakat

10,00

12,31

Sangat Rendah

Sangat Rendah

33,33

23,54

Rendah

Sangat Rendah

16,67

4,10

Sangat Rendah

Sangat Rendah

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Program Motivasi bagi Rukun Tetangga (RT) dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah Program penataan daerah otonomi baru

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

33,33

14,13

Rendah

Sangat Rendah

37,04

3,79

Sedang

Sangat Rendah

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

0,00

9,70

Sangat Rendah

Sangat Rendah

88,00

49,00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program penyebarluasan informasi pemerintah daerah Program peningkatan kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan se kota dumai Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan


Capaian No 1


Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

15

Program Dukungan bagi Mahasiswa

70,00

96,00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

16

Program pelayanan rehabilitasi dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program wawasan kebangsaaan

85,00

38,00

Sangat Tinggi

Sedang

84,00

87,00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

44,75

48,00

Tinggi

Sangat Tinggi

89,00

89,00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

0,00

54,91

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

21

Program pelaksanaan penghormatan hari-hari besar Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

0,00

4,35

Sangat Rendah

Sangat Rendah

22

Program pelayanan administrasi perkantoran

35,99

35,99

Sedang

Sedang

23

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

24

Program fasilitasi Peningkaktan SDM bid. Komunikasi dan informasi Program kerja sama informasi dengan mass media

31,79

31,79

Rendah

Rendah

25

Program perencanaan pembanguna ekonomi

24,00

15,10

Sangat Rendah

Sangat Rendah

26

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program penataan peraturan perundang -undangan

25,00

16,06

Sangat Rendah

Sangat Rendah

73,00

65,73

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

46,47

46,47

Tinggi

Tinggi

27,18

27,18

Rendah

Rendah

1,64

1,64

Sangat Rendah

Sangat Rendah

29,20

29,20

Rendah

Rendah

95,00

0,00

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ProgramPembinaan dan Pengembagan Aparatur

90,00

13,00

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

100,00

11,00

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

85,00

7,00

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

90,00

24,00

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Program peningkatan dan pengembangan pengeloalaan daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuang daerah Program pelayanan administrasi perkantoran

21,64

21,64

Sangat Rendah

Sangat Rendah

10,02

10,02

Sangat Rendah

Sangat Rendah

16,48

16,48

Sangat Rendah

Sangat Rendah

51,52

24,51

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

70,36

16,32

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

300,00

45,47

Sangat Tinggi

Tinggi

54,55

27,16

Sangat Tinggi

Rendah

31,25

17,94

Rendah

Sangat Rendah

100,00

16,82

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

17 18 19 20

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2

K (%)

Kategori

Program peningakatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningakatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah Program peningakatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


Capaian No


1 47

2 Program pelaksanaan penghormatan hari-hari besar Rata-rata

K (%)

Kategori

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

52,27

34,15

Sangat Tinggi

Sedang

48,44

27,56

Sangat Tinggi

Rendah

Sekretatiat Daerah melaksanakan 47 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 17 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 2 Program memiliki kinerja dengan kategori tinggi, 2 program masuk kategori berkinerja sedang, 6 program memiliki kinerja rendah, dan 20 program masuk kategori berkinerja sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 8 program yang dilaksanakan memiliki realisasi penyarapan dengan kategori sangat tinggi, 2 Program memiliki penyerapan dengan kategori tinggi, 3 program masuk kategori dengan penyerapan sedang, 4 Program masuk kategori penyerapan rendah dan 30 program lainnya masuk kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Sekretariat Daerah Kota Dumai masuk dalam kategori sangat tinggi dengan penyerapan anggaran masuk kategori rendah. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD.


29. Kacamatan Dumai Selatan Table 2. 29 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

2

Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


79.17

42.13

Sangat Tinggi

Tinggi

2


18.45

14.35

Sangat Rendah

Sangat Rendah

3


0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4

Program pengembangan kinerja pengeloalan persampahan

25.00

30.94

Sangat Rendah

Rendah

5

Program pengembangan sistem informasi pertanahan

0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

6

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

100.00

35.38

Sangat Tinggi

Sedang

7

Program pengembangan wawasan kebangsaan

100.00

10.06

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

8

Program pelaksanaan penghormatan hari-hari besar

0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

9

Program peningkatan pelayanan kelurahan

50.00

65.09

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

10

Program peningkatan kinerja LPMK dan RT

50.00

20.01

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

11

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

50.00

0.00

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

12

Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat

0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Rata-rata

39.38

18.16

Tinggi

Sangat Rendah

Kecamatan Dumai selatan melaksanakan 12 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 6 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi sedankan 6 prgoram masuk dalam kategori rendah Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 Program masuk dalam kategori tinggi, 1 program masuk dalam kategori sedang, 1 Program masuk dalam kategori rendah dan 8 Program masuk dalam kategori sangat rendah.


Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Dumai Selatan masuk dalam kategori Tinggi dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) Melakukan Efisiensi anggaran untuk program yang memiliki kegiatan dengan kinerja yang sangat tinggi namun dengan penyerapan yang sedang atau sangat rendah c) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. d) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 30. Kacamatan Dumai Barat Table 2. 30 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai BaratTahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

2

Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

7

8

9

10

1


59.09

41.49

Sangat Tinggi

Tinggi

2


37.50

16.22

Sedang

Sangat Rendah

3


100.00

55.09

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

4


100.00

42.92

Sangat Tinggi

Tinggi

5


100.00

75.00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

6


0.00

0.00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

7


100.00

44.00

Sangat Tinggi

Tinggi

8


100.00

44.81

Sangat Tinggi

Tinggi

9

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

100.00

100.00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

10


100.00

37.98

Sangat Tinggi

Sedang

Rata-rata

79.66

45.75

Sangat Tinggi

Tinggi

Kecamatan Dumai barat melaksanakan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 8 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 prgoram masuk dalam kategori sedang dan 1 program memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah


Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 3 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 4 Program masuk dalam kategori tinggi, 2 program masuk dalam kategori sedang, 1 masuk dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Dumai Barat masuk dalam kategori Tinggi dengan penyerapan anggaran yang Tinggi. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori sangat rendah. 31. Kecamatan Dumai Medang Kampai Table 2. 31 Realisasi Pelaksanaan Program Medang Kampai Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


90,88

29,15

Sangat Tinggi

Rendah

2


100,00

8,35

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

3


100,00

0,00

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

4


100,00

37,42

Sangat Tinggi

Sedang

5


100,00

47,22

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

6


100,00

79,42

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

7

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

8

Program pelaksanaan penghormatan hari-hari besar Program peningkatan pelayanan kelurahan

50,00

36,43

Sangat Tinggi

Sedang

9


25,00

37,13

Sangat Rendah

Sedang

10

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat

100,00

100,00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100,00

19,15

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Rata-rata

78,72

35,84

Sangat Tinggi

Sedang

11

2

K (%)

Kategori


Kecamatan Medang Kampai melaksanakan 11 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 10 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 prgoram masuk dalam kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 3 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 3 Program masuk dalam kategori sedang, 1 Program masuk dalam kategori penyerapan rendah dan 4 program masuk dalam kategori penyerapan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Medang Kampai masuk dalam kategori Sangat tinggi dengan penyerapan anggaran masuk dalam kategori sedang. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. 32. Kecamatan Dumai Timur Table 2. 32 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Timur Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


1

2

Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


83,23

67,70

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

2

33,33

19,88

Rendah

Sangat Rendah

100,00

42,41

Sangat Tinggi

Tinggi

100,00

66,29

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

5

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan kinerja pengeloalan persampahan Program peningkatan pelayanan kelurahan

100,00

63,02

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

6


100,00

65,72

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

7


100,00

62,09

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

8

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

100,00

98,58

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100,00

73,12

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

3 4

9


10


100,00

42,95

Sangat Tinggi

Tinggi

Rata-rata

83,96

55,43

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Kecamatan Dumai Timurai melaksanakan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 9 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 prgoram masuk dalam kategori rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 7 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 2 Program masuk dalam kategori tinggi, dan 1 program masuk dalam kategori penyerapan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Dumai Timur masuk dalam kategori Sangat tinggi dengan penyerapan anggaran masuk dalam kategori sangat tinggi. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. 33. Kecamatan Dumai Kota Table 2. 33 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Kota Tahun 2014 Triwulan II Capaian No 1


Serapan (%)

K

Serapan (%)

73

4

5

6

1


64,93

34,20

Sangat Tinggi

Sedang

2

41,67

16,02

Tinggi

Sangat Rendah

62,50

89,15

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100,00

36,59

Sangat Tinggi

Sedang

100,00

66,67

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

6

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan kinerja pengeloalan persampahan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program pengembangan wawasan kebangsaan

100,00

86,64

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

7


100,00

33,79

Sangat Tinggi

Rendah

3 4 5

2

K (%)

Kategori


Capaian No


1

Serapan (%)

K

Serapan (%)

73

4

5

6

8


100,00

30,79

Sangat Tinggi

Rendah

9


100,00

100,00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100,00

18,50

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Rata-rata

86,91

51,23

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

10

2

K (%)

Kategori

Kecamatan Dumai Kota melaksanakan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 9 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 prgoram masuk dalam kategori tinggi. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 4 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 2 Program masuk dalam kategori sedang, 2 Program masuk dalam kategori penyerapan rendah dan 2 program masuk dalam kategori penyerapan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Dumai Kota masuk dalam kategori Sangat tinggi dengan penyerapan anggaran masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. 34. Kecamatan Bukit Kapur Table 2. 34 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2014 Triwulan II Capaian No 1

Urusan/Program/Kegiatan 2

K (%)

Kategori

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

1


58,33

31,49

Sangat Tinggi

Rendah

2


16,67

2,82

Sangat Rendah

Sangat Rendah


Capaian No


K (%)

Kategori

Serapan (%)

K

Serapan (%)

1

2

3

4

5

6

3

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

24,24

16,67

Sangat Rendah

Sangat Rendah

6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program pengembangan wawasan kebangsaan

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

7


100,00

26,33

Sangat Tinggi

Rendah

8


50,00

23,51

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

9

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Rata-rata

0,00

0,00

Sangat Rendah

Sangat Rendah

100,00

9,60

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

34,92

11,04

Sedang

Sangat Rendah

4 5

10

Kecamatan Bukit Kapur melaksanakan 10 program Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 4 program masuk dalam kategori sangat tinggi, dan 8 program lainnya masuk kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 2 program masuk dalam kategori penyerapan rendah, dan 8 program masuk dalam kategori penyerapan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Bukit Kapur masuk dalam kategori sedang dengan penyerapan anggaran masuk dalam kategori Sangat rendah. Rekomendasi: a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD


35. Kecamatan Sungai Sembilan Table 2. 35 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2014 Triwulan II Capaian No


Kategori

K (%)

Serapan (%)

K

Serapan (%)

1 1


3 54,20

4 38,46

5 Sangat Tinggi

6 Sedang

2

10,71

9,37

Sangat Rendah

Sangat Rendah

50,00

50,00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100,00

33,98

Sangat Tinggi

Rendah

76,47

74,04

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

6

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan kinerja pengeloalan persampahan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program pengembangan wawasan kebangsaan

100,00

100,00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

7


50,00

66,37

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

8


100,00

32,00

Sangat Tinggi

Rendah

9


100,00

100,00

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

0,00

14,90

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Rata-rata

64,14

51,91

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

3 4 5

10

Kecamatan Sungai Sembilan melaksanakan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 9 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 prgoram masuk dalam kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 5 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 Program masuk dalam kategori sedang, 2 Program masuk dalam kategori penyerapan rendah dan 2 program masuk dalam kategori penyerapan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Sungai Sembilan masuk dalam kategori Sangat tinggi dengan penyerapan anggaran masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Rekomendasi:


a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang kinerjanya masuk kategori rendah dan sangat rendah

Jika dilihat dari evaluasi pelaksanaan RKPD yang ada pada setiap SKPD dapat ditarik kesimpulan bahwa terhambatnya pelaksanaan oleh RKPD terjadi karena factor keterlambatan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2014 sehingga berimbas juga pada proses tender kegiatan di beberapa SKPD dan kurang cermatnya SKPD dalam merencanakan aliran kas. Berdasarkan Hasil evaluasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 Pemerintah Kota Dumai sampai pada Triwulan II masuk kategori berkinerja sedang dengan kategori penyerapan anggaran rendah. Tabel berikut menunjukkan rata-rata realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai Triwulan II setiap SKPD dan Pemerintah Kota secara keseluruhan Table 2. 36 realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2014 Capaian No


1

K (%)

2

3

Kategori

Serapan (%)

K

Serapan (%)

4

5

6

1

Dinas Pendidikan

34,30

32,05

Sedang

Rendah

2

Dinas Kesehatan

40,61

23,48

Tinggi

Sangat Rendah

3

Dinas Perhubungan

22,14

19,46

Sangat Rendah

Sangat Rendah

4

Dinas PU

15,71

15,91

Sangat Rendah

Sangat Rendah

5

Dinas Tata Kota, pertamanan dan kebersihan

31,65

22,45

Rendah

Sangat Rendah

6

Dinas Pendapatan

20,00

13,53

Sangat Rendah

Sangat Rendah

7

Dinas sosial

25,04

20,02

Sangat Rendah

Sangat Rendah

8

Dinas Kependudukan dan catatan sipil

53,73

35,24

Sangat Tinggi

Sedang

9

Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi

8,96

14,81

Sangat Rendah

Sangat Rendah

10

Dinas kebudayaan, pemuda dan olah raga

34,91

23,36

Sedang

Sangat Rendah

11

Dinas Pertanian, perkebunan dan kehutanan

18,41

32,97

Sangat Rendah

Rendah

12

Dins peternakan, perikanan dan kelautan

21,86

12,48

Sangat Rendah

Sangat Rendah

13

Dinas perindustrian dan perdagangan

37,29

26,80

Sedang

Rendah

14

62,37

30,50

Sangat Tinggi

Rendah

15

Dinas koperasi UKM dan pemerberdayaan masyarakat Inspektorat

27,58

26,98

Rendah

Rendah

16

Bappeda

24,54

24,19

Sangat Rendah

Sangat Rendah

17

badan Kepegawaian dan Diklat

27,34

30,54

Rendah

Rendah


Capaian No


1

2

K (%)

Kategori

Serapan (%)

K

Serapan (%)

3

4

5

6

18

Badan Penanggulangan bencana daerah

15,58

12,34

Sangat Rendah

Sangat Rendah

19

Badan KB Ppdan PA

54,87

35,42

Sangat Tinggi

Sedang

20

Badan Pelayanan terpadu dan PM

35,62

19,56

Sedang

Sangat Rendah

21

Set. DPRD

9,24

33,11

Sangat Rendah

Rendah

22

Setdako

48,44

27,56

Sangat Tinggi

Rendah

23

RSUD

10,85

20,86

Sangat Rendah

Sangat Rendah

24

Satpol PP

40,87

37,75

Tinggi

Sedang

25

Kesbanglinmas

25,32

25,32

Sangat Rendah

Sangat Rendah

26

Kantor Pelayanan Pasar

48,11

37,84

Sangat Tinggi

Sedang

27

Kantor lingkungan hidup

36,19

11,12

Sedang

Sangat Rendah

28

Kantor PADE

29,23

16,07

Rendah

Sangat Rendah

29

Kec. Dumai Kota

86,91

51,23

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

30

Kec. Dumai Barat

79,66

45,75

Sangat Tinggi

Tinggi

31

Kec. Dumai Timur

83,96

55,43

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

32

Kec. Dumai Selatan

39,38

18,16

Tinggi

Sangat Rendah

33

Kec. Sungai Sembilan

64,14

51,91

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

34

Kec. Medang kampai

78,72

35,84

Sangat Tinggi

Sedang

35

Kec. Bukit kapur

34,92

11,04

Sedang

Sangat Rendah

37,96

27,17

Sedang

Rendah

RATA-RATA KESELURUHAN


BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN DALAM TAHUN 2014 3.1

Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2014 sangat diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RAPBD perubahan Tahun 2014. Di mana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2014 memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya; 2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2014 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan 3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya. Perbedaan Asumsi kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya yang disebutkan pada point 1 terdiri dari: 1. Perubahan prediksi (Target) pendapatan Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2014. 2. Perubahan Prediksi Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah) yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2014 3. Perubahan Prediksi Pembiayaan yang ditetapkan untuk Tahun anggaran 2014. Perubahan prediksi ketiga hal tersebut tentatu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2014, karenan asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini. 3.2.1 Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2014 Prediksi (target) pendapatan daerah Kota Dumai pada Tahun anggaran 2014 diperkirakan mengalami perubahan dari yang telah ditetapkan sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2014. Perubahan tersebut terjadi karena: 1) Perubahan asumsi pendapatan dari yang telah ditetapkan untuk Tahun 2014, yaitu pada:


a. Pendapatan asli daerah diperkirakan mengalami kenaikan, kenaikan ini disebabkan adanya Penyesuaian pada lain-lain pendapatan yang sah yaitu pada pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilias Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan penyesuaian pendapatan BLUD b. Dana perimbangan diperkirakan mengalami penurunan, penurunan ini terjadi karena adanya penurunan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri keuangan. c. Meningkatnya lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari dana tunjangan profesi guru, gaji alokasi guru bantu Daerah tahun 2014 dan alokasi kurang bayar dan penerimaan lain-lain berdasarkan peraturan menteri keuangan dan peraturan gubernur Riau Tahun 2014 Adapun Proyeksi perubahan prediksi penerimaan pendapatan daerah tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut: Table 3. 1 Prediksi Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 TARGET APBD TAHUN 2014 KODE

No.

REKENING 1

A.

2

B.

3 PENDAPATAN DAERAH

41 411

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hasil Pajak Daerah

412

Hasil Retribusi Daerah

413

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

42

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana Perimbangan

4 2 1 01

Bagi Hasil Pajak

4 2 1 02 4 2 2 01 01

APBD PERUBAHAN

APBD MURNI

4

414

KENAIKAN / (PENURUNAN)

URAIAN

4

5

%

6

7

1.221.884.970.015,89

1.231.812.475.569,21

9.927.505.553,32

0,81%

147.133.874.966,00

149.798.024.966,00

2.664.150.000,00

1,81%

50.574.863.650,00

50.525.163.650,00

(49.700.000,00)

-0,10%

53.581.541.000,00

45.737.915.000,00

(7.843.626.000,00)

-14,64%

1.484.470.316,00

1.484.470.316,00

0,00% -

41.493.000.000,00

52.050.476.000,00

10.557.476.000,00

25,44%

943.114.744.866,00

923.186.173.997,00

(19.928.570.869,00)

-2,11%

53.655.495.204,00

48.197.914.186,00

(5.457.581.018,00)

529.618.756.662,00

515.147.766.811,00

(14.470.989.851,00)

359.840.493.000,00

359.840.493.000,00

-10,17%

Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU)

-2,73% 0,00% -

4 2 2 01 02

C.

43 431

Dana Alokasi Khusus (DAK) Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah

131.636.350.183,89

-

-

158.828.276.606,21

27.191.926.422,32

-

-

-

20,66% -


TARGET APBD TAHUN 2014 No.

KODE

URAIAN

REKENING 1

APBD MURNI

2 433

434 435

436

APBD PERUBAHAN

3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan lain-lain yang Sah Jumlah ………………

4

5

KENAIKAN / (PENURUNAN)

%

6

7

82.523.887.183,89

44.392.796.173,21

(38.131.091.010,68)

-46,21%

49.112.463.000,00

69.830.199.000,00

20.717.736.000,00

42,18%

-

7.986.600.000,00

7.986.600.000,00

-

-

36.618.681.433,00

36.618.681.433,00

-

1.221.884.970.015,89

1.231.812.475.569,21

9.927.505.553,32

0,81%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Juli 2014

3.2.2 Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksanakanya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai tahun 2014. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014 diarahkan untuk: a. Perubahan atau pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan yang mempengaruhi realisasi fisik dan keuangan; b. Penyesuaian belanjan modal dan barang jasa SKPD c. Penyesuai kenaikan Gaji PNS dan tunjangan terkait dengan promosi dan pengisian Jabatan struktural pada Pemerintah Kota Dumai


d. program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target Visi-Misi yang tertuang RPJM 2011-2015 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan; e. program dan kegiatan baru yang merupakan kebijakan dan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adapun perubahan prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dapat dilihat pada Tabel berikut: Table 3. 2 Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kode

BELANJA DAERAH

2.

Total Belanja

APBD 2014

Prediksi Perubahan

Selisih

Persentase

1.341.765.636.290,68

1.489.332.252.568,12

147.566.616.277,44

11,00%

2.1.

Belanja Tidak langsung

468.539.378.100,68

489.861.526.704,62

21.322.148.603,94

4,55%

2.1.1.

Belanja Pegawai

444.040.445.500,68

465.362.594.104,62

21.322.148.603,94

4,80%

2.1.2.

Belanja Bunga

-

2.1.3.

Belanja Subsidi

-

2.1.4.

Belanja Hibah

2.1.5.

Belanja Bantuan Sosial

2.1.6.

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota

-

-

-

-

20.740.000.000,00

20.740.000.000,00

0,00

0,00%

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00%

-

-

-

dan Pemerintah Desa 2.1.7.

0,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/

1.258.932.600,00

1.258.932.600,00

Kota dan Pemerintah Desa 2.1.8.

0,00%

0,00 0,00

Belanja tidak Terduga

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00%

0,00 0,00

2.2.

Belanja Langsung

873.226.258.190,00

2.2.1.

Belanja Pegawai

127.980.180.600,00

2.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

337.074.583.636,00

2.2.3.

Belanja Modal

408.171.493.954,00

999.470.725.863,50

126.244.467.673,50

14,46%

Sumber: Bappeda, Juli 2014

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa prediksi belanja tidak langsung tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.322.148.603,94 atau naik sebesar 4,55% dibandingkan pada waktu penetapan APBD 2014, sedangkan Prediksi belanja langsung pada Tahun 2014 naik sebsar 126.244.467.673,50 atau naik 14,46% dibandingkan pada waktu penetapan APBD 2014. 3.2.3 Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2014 Perubahan

Kebijakan

Pembiayaan

Daerah

dilaksanakan

karena

adanya

Peningkatan/Penurunan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2014


yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; b) pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2014 diarahkan sebagai penyertaan modal kepada pada PT. PDAM dan PT PD serta direncanakan pengalokasian untuk pembayaran kewajiban (hutang) daerah pada pihak ke tiga. Secara lebih detail, perubahan proyeksi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel: Table 3. 3 Perubahan Prediksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014 Kode

Uraian

APBD 2014

Pengeluaran Pembiayaan

3.2. 3.2.2 3.2.4

Penyertaan Modal pada PT. PDAM Penyertaan Modal pada PT. PD Pembayaran hutang kpd Rekanan (pihak ke-III) TA. 2013 Pembiayaan Netto

Prediksi Perubahan

Selisih

Peresentase

35.000.000.000,00

55.500.000.000,00

20.500.000.000,00

0,00%

7.000.000.000,00

10.000.000.000,00

3.000.000.000,00

-

28.000.000.000,00

28.000.000.000,00

28.000.000.000,00

-

17.500.000.000,00

17.500.000.000,00

-

188.045.210.403,41

(17.074.789.596,59)

-8,32%

205.120.000.000,00

Sumber: Bag. Keuangan Setdako Dumai, Juli 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan netto menjadi Rp 188.045.210.403,41,yang akan digunakan untuk menutupi kondisi Keuangan APBD Kota Dumai pada perubahan Anggaran tahun 2014. 3.2 Rencana Prioritas Sebagai formulasi dari pembahasan substansi program dan kegiatan sub bab 3.4 tntang perubahan rencana program dan kegiatan, maka uraian Rencana Prioritas Pembangunan Tahun 2014 di jabarkan sebagai berikut: Peningkatan Daya Saing 1. Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan merata; 2. Peningkatan Kemampuan Dan Keterampilan Angkatan Kerja agar sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja. Peningkatan Daya Tahan Ekonomi 3. Pemanfaatan Peluang arus lalu lintas barang dan jasa untuk pemasaran hasil tempatan; 4. Pengembangan potensi dan kemampuan daerah untuk Peningkatan struktur perekonomian kerakyatan.


PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA 5. Peningkatan Fasilitas dan akses Pelayanan kesehatan dan pendidikan; 6. Pelaksaanan Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi

Pemerintahan, serta tata kelola pemerintahan yang amanah. Pemantapan Stabilitas Lingkungan 7. Penyelarasan Ekonomi yang berwawasan Ekologi; 8. Pemberdayaan Kepemudaan dan Pengembangan Budaya dan Destinasi Wisata.

3.3

Sasaran Per Prioritas Formulasi dari pembahasan substansi program dan kegiatan pada Bab IV tentang

Sasaran Pembangunan, maka uraian Rencana Prioritas Pembangunan di jabarkan sebagai berikut: Peningkatan Daya Saing 1. Pembangunan

Infrastruktur

yang

berkeadilan

dan

merata,

Sasaran

Pembangunan: (10 Sasaran Pembangunan Daerah)  Tersedianya Jaringan jalan yang Mendukung Arus Kelancaran Lalu lintas Barang/Jasa;  Tersediannya sarana dan prasarana air bersih;  Tersedianya Sarana prasarana Pencegah banjir;  Terwujudnya penataan ruang dan bangunan dalam Kota Dumai;  Tertatanya Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau;  Meningkatnya sarana penerangan umum Kota Dumai;  Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan persampahan;  Tersediannya Infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat;  Terwujudnya hunian perumahan sederhana sehat;  Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah. 2. Peningkatan dengan

Kemampuan Dan Keterampilan Angkatan Kerja

Kebutuhan

Pasar

Kerja

Sasaran

Pembangunan:

agar sesuai (11

Sasaran

Pembangunan Daerah)  Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan kerja melalui penyiapan tenaga kerja siap pakai;


 Meningkatnya Pola Hidup Sehat dalam masyarakat;  Meningkatnya Status Gizi Masyarakat;  Pembinaan dan Pengembangan Potensi pemuda;  Pembinaan pelaku olaharga serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga;  Meningkatnya Peran Perempuan dalam Membangun Keluarga sehat sejahtera;  Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Tentang Konsep Gender;  Tercapainya Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik;  Pengendalian Angka Kelahiran;  Meningkatnya kualitas Keluarga;  Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat; Peningkatan Daya Tahan Ekonomi 3. Pemanfaatan Peluang arus lalu lintas barang dan jasa untuk pemasaran hasil tempatan Sasaran Pembangunan: (7 Sasaran Pembangunan Daerah)  Meningkatnya kualitas pelayanan dan fungsi sarana dan prasarana transportasi;  Terwujudnya pengembangan dan peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi;  Terwujudnya prasarana dan fasilitas LLAJ yang lengkap dan berfungsi dengan baik;  Meningkatnya aspek ketertiban,

keteraturan, keamanan dan keselamatan

berlalulintas;  Peningkatan Ketahanan Pangan;  Terciptanya Stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat;  Tersedianya bahan pangan asal hewani yang aman, sehat, utuh, dan sesuai kaedah agama/kepercayaan. 4. Pengembangan potensi dan kemampuan daerah untuk Peningkatan struktur perekonomian kerakyatan Sasaran Pembangunan: (25 Sasaran Pembangunan Daerah)  Pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;  Tersedianya sumber daya aparatur pelayanan yang berkompetensi;  Tersedianya informasi tentang perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi;  Peningkatan Eksport Non Migas;


 Pengelolaan kawasan Industri dan percepatan terwujudnya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan Klaster Industri hilir Kelapa sawit;  Meningkatnya Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;  Meningkatkan kunjungan wisata domestik maupun manca negara;  Terciptanya Lembaga Koperasi yang produktif dan kompetitip;  Menumbuh kembangkan peluang Usaha Mikro Kecil Menengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;  Meningkatnya pertumbuhan subsektor Industri Kecil Menengah (IKM) Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM);  Terciptanya daya saing produk IKM dan industri kerajinan yang bercirikan seni budaya daerah termasuk industri kreaktif;  Peningkatan Pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah;  Pengembangan kemitraan antara industri kecil menengah dengan usaha besar dengan pola sistim bapak angkat dan program CSR;  Pengembangan industri hilir;  Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan;  Peningkatan populasi ternak Ruminansia;  Peningkatan Peran serta petani dalam pembangunan pertanian;  Peningkatan produksi pertanian;  Peningkatan kesejahteraan petani;  Meningkatkan produksi perikanan budidaya;  Peningkatan produksi perikanan tangkap;  Peningkatan taraf hidup masyarakat Pesisir;  Penurunan kasus pelanggaran hukum (ilegal fishing);  Pengelolaan Kawasan Minapolitan;  Pengelolaan Pasar tradisional. Peningkatan Dan Perluasan Kesra 5. Peningkatan Fasilitas dan akses Pelayanan kesehatan dan pendidikan Sasaran Pembangunan: (10 Sasaran Pembangunan Daerah)  Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan minimal dibidang pendidikan;  Meningkatnya partisipasi pendidikan pra sekolah;  Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar;


 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan menengah;  Meningkatnya hasil pembelajaran;  Tersedianya gedung perpustakaan umum dan pustaka kecamatan serta fasilitas layanan yang memadai;  Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat;  Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan;  Terciptanya manajemen rumah sakit yang dinamis dan Akuntabel berbasis teknologi modern;  Terwujudnya Kota Dumai bebas penyakit ternak menular dan zoonosis. 6. Pelaksaanan Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintahan,

serta

tata

kelola

pemerintahan

yang

Tugas dan Fungsi amanah

Sasaran

Pembangunan: (36 Sasaran Pembangunan Daerah)  Terwujudnya pembinaan dan pengembangan Aparatur;  Meningkatnya kualifikasi pendidik;  Terciptanya manajemen rumah sakit yang dinamis dan Akuntabel berbasis teknologi informasi;  Tersedianya database kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini;  Meningkatnya disiplin PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;  Berkurangnya angka penyimpangan;  Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan;  Terciptanya Pengelolaan

Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang

Transparan dan Akuntabel;  Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah;  Penerapan kebijakan Pemerintah Daerah;  Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah daerah;  Peningkatan pelaksanaan pelayanan tri-fungsi, tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD;  Penyelesaian tapal batas;  Meningkatkan sistem pengelolaan arsip daerah yang efektif dan efesien;  Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;  Meningkatkan Perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan;  Perlindungan terhadap kekerasan Perempuan Dan Anak;


 Perlindungan konsumen;  Peningkatan status hak atas tanah masyarakat;  Penyelesaian kasus tanah negara;  Terintegrasinya data / informasi Pemko. Dumai;  Tersedianya data / informasi yang layak bagi masyarakat secara elektronik;  Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;  Terciptanya rasa aman, nyaman bagi masyarakat kota dumai;  Meningkatnya peran Satpol PP dalam tugas pembinaan masyarakat dan aparatur pemerintah;  Meningkatnya penanganan penanggulangan bahaya kebakaran;  Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;  Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;  Terlaksananya pelayanan administrasi pindah datang bagi penduduk;  Terlaksananya pelayanan kependudukan dan penca tatan sipil dengan sistem mobile;  Terlaksananya pelayanan kepedudukan dan penca tatan sipil yang sesuai dengan standar;  Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan suasana aman dan tertib;  Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat;  Meningkatkan

pembinaan,

pelayanan

terhadap

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS);  Meningkatkan kemandirian penyandang penyakit sosial, penyandang cacat dan anak terlantar;  Meningkatkan pembangunan masyarakat transmigrasi swadaya daya mandiri. Pemantapan Stabilitas Lingkungan 7. Penyelarasan Ekonomi yang berwawasan Ekologi Sasaran Pembangunan: (3 Sasaran Pembangunan Daerah)  Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan lahan;  Meningkatnya Cadangan Sumber daya alam dan lingkungan hidup;  Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 8. Pemberdayaan Kepemudaan dan Pengembangan Budaya dan Destinasi Wisata Sasaran Pembangunan: (3 Sasaran Pembangunan Daerah)


 Meningkatkan jati diri masyarakat;  Meningkatkan rasa kebersamaan antar etnis (suku);  Pelestarian Situs Sejarah dan cagar Budaya di Kota Dumai. 3.4

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan RKPD Kota Dumai 2014 mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun

2013. Secara umum Perubahan RKPD pemerintah daerah memuat empat poin perubahan yaitu: 1. pergeseran kegiatan antar SKPD, 2. penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, 3. perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, 4. kegiatan yang tidak mengalami perubahan. Selengkapnya mengenai Matrik Perubahan Rencana Program dan Kegiatan tersebut diuraikan berdasarkan SKPD dan urusan dapat dilihat pada lampiran Dokumen ini.


BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka proses penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan. Selanjutnya hal ini digunakan sebagai dasar menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk Tahun Anggaran 2014. Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat melaksanakannya secara baik, konsisten dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi pengelolaan yang terpadu dan mengedepankan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip tranparansi dan akuntabilitas kinerja yang pada akhirnya mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu proses perencanaan pembangunan secara hirarki dan berjenjang telah dilaksanakan dengan berbagai pihak yang mengedepankan proses komunikasi antar lembaga perencana; dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan yang dilakukan melalui forum resmi dan bersifat terbuka. Penyusunan RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2014 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan. WALIKOTA DUMAI

H. KHAIRUL ANWAR


LAMPIRAN Perubahan Rencana Kerja Per SKPD Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014


PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

NO SKPD-URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN 1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM & KEGIATAN

2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

SKPD-URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN

4

5

6

INDIKATOR KINERJA PROGRAM & KEGIATAN 7

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Dinas Pendidikan

1


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Surat Terdistribusi

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, sumber

2000 Surat

55.000.000

1 Tahun

308.600.000


Jumlah Surat Terdistribusi



daya air dan listrik

2000 Surat

60.500.000

5.500.000

1 Tahun

339.460.000

30.860.000


3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

90%

139.830.000



90%

153.813.000

13.983.000

4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa adminstrasi keuangan

90%

144.650.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa adminstrasi keuangan

90%

159.115.000

14.465.000

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor

90%

80.672.500


Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor

90%

88.739.750

8.067.250

6 Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

90%

445.964.500

Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

90%

490.560.950

44.596.450

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan pengadaan

90%

629.340.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan pengadaan

90%

692.274.000

62.934.000

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

80%

172.816.500

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

80%

190.098.150

17.281.650

bangunan kantor

bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk

90%

1.052.700.000

95.700.000

80%

193.160.000

17.560.000

90%

330.214.555

30.019.505

80%

1.292.115.000

117.465.000

90%

125.917.000

11.447.000

bangunan kantor

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

bangunan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran

90%

957.000.000

aktifitas kantor

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

menunjang kelancaran aktifitas kantor

80%

175.600.000

perundang-undangan

11 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan kantor

90%

300.195.050

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan

perundang-undangan

perundang undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan kantor

12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemda lainnya

80%

1.174.650.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas

Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemda lainnya serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas

2

90%

114.470.000

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Terlaksananya Pengamanan Kantor

Jumlah tenaga administrasi perkantoran

10 orang

348.000.000

Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah tenaga administrasi perkantoran

10 orang

382.800.000

34.800.000

1 Pembangunan gedung kantor

Lanjutan pembangunan mushalla kantor

1 keg

343.000.000

Pembangunan gedung kantor

Lanjutan pembangunan mushalla kantor

1 keg

377.300.000

34.300.000

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan kendaraan operasional

1 unit

-

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan kendaraan operasional

1 unit

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan peralatan rutin/berkala mobil

6 unit

254.740.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan peralatan rutin/berkala

6 unit

280.214.000

25.474.000

13 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Terlaksananya Pengamanan Kantor

14 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran



dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan sepeda motor operasional

mobil dinas/operasional

14 unit

Terlaksananya pemeliharaan sepeda motor operasional

Page 1

14 unit

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


2 4 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

3

TARGET INDIKATOR

3

4

PAGU INDIKATIF

1 thn

2.490.700.000

Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Foirmal

80%

199.500.000

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

7

8

(+/-)

KETERANGAN

10

11

PAGU INDIKATIF 9

Jumlah rumah gedung kantor yang direhab

1 thn

2.739.770.000

249.070.000

Pendidikan dan pelatihan formal

Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Foirmal

80%

219.450.000

19.950.000

4 dokumen

107.968.025

9.815.275

138.160.000

12.560.000

1.647.800.000

149.800.000


pelaporan capaian kinerja dan keuangan

kinerja SKPD

6 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

TARGET INDIKATOR


Program peningkatan pengembangan sistem

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi



5

Jumlah rumah gedung kantor yang direhab

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal

4


Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia jumlah dokumen

4 dokumen

pelaporan yang tersedia

4 dokumen

Tersedianya lapaoran keuangan semesteran dan lapoaran prognosis

2 Dokumen

98.152.750

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

125.600.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

6 bln berikutnya serta lapaoran keuangan akhir tahu

Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia jumlah dokumen pelaporan yang tersedia

Tersedianya lapaoran keuangan semesteran dan lapoaran

4 dokumen

2 Dokumen

prognosis 6 bln berikutnya serta lapaoran keuangan akhir tahu

5

Program Pendidikan Anak Usia DIni

Program Pendidikan Anak Usia DIni 1 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Ruang kelas yang dibangun

2 unit

2 Pembangunan ruang serba guna/aula

Jumlah aula yang dibangun

90%

1 sekolah

3 Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Ruang kelas yang dibangun

2 unit

214.000.000

Pembangunan ruang serba guna/aula


90%

235.400.000

21.400.000

258.940.000

Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas

1 sekolah

284.834.000

25.894.000

1 sekolah

651.200.000

59.200.000

240 set

154.000.000

14.000.000

1.498.000.000

parkir

parkir

1 sekolah

592.000.000

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Alat bermain yang disediakan

240 set

140.000.000

Pengadaan meubiler sekolah

Jumlah meubiler yang dibangun

Jumlah kelas yang direhab

1 sekolah

425.860.000

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Jumlah kelas yang direhab

1 sekolah

468.446.000

42.586.000

Jumlah Kepala Sekolah dan pembina TK yang mengikuti

185 orang

225.050.000

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Jumlah Kepala Sekolah dan pembina TK yang mengikuti

185 orang

247.555.000

22.505.000

900 orang

240.518.300

21.865.300

4 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Alat bermain yang disediakan

5 Pengadaan meubiler sekolah

Jumlah meubiler yang dibangun

6 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

7 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

pelatihan

8 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Peserta didik TK dan PAUD untuk meningkatkan kreatifitas Jumlah Kepala Sekolah yang Mengikuti

9 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

10 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model

pelatihan

900 orang

218.653.000

Peserta yang mengikuti Jambore Pengelola/Guru PAUD TK

325 orang

Penyediaan Biaya Operasional Taman Kanak Kanak

2 sekolah

276.383.200

Jumlah Guru Yang Mengikuti Diklat

95 orang

89.215.000

6

Jumlah kepala sekolah yang mengikuti

85 orang

149.550.000

Peserta yang mengikuti Jambore Pengelola/Guru PAUD TK

325 orang

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Penyediaan Biaya Operasional Taman Kanak Kanak

2 sekolah

304.021.520

27.638.320

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model

Jumlah Guru Yang Mengikuti Diklat

95 orang

98.136.500

8.921.500

Jumlah kepala sekolah yang mengikuti

85 orang

164.505.000

14.955.000

Jumlah guru yang mengikuti

25 orang

155.265.000

14.115.000

Unit sekolah yang dibangun

2 unit

110.000.000

10.000.000

Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah guru yang mengikuti

25 orang

141.150.000

Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Tahun 1 Pembangunan gedung sekolah

65 orang65 orangPeserta

Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Anak Usia Dini

12 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini

Peserta didik TK dan PAUD untuk meningkatkan kreatifitas Jumlah Kepala Sekolah yang Mengikuti

Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

11 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

65 orang65 orangPeserta

Unit sekolah yang dibangun

2 unit

100.000.000

Pembangunan gedung sekolah

Page 2

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2 2 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,

3 Jumlah rumah dinas yang dibangun

TARGET INDIKATOR 4 4 unit

PAGU INDIKATIF


5


6

586.530.000

Penjaga Sekolah

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,

7 Jumlah rumah dinas yang dibangun


(+/-)

KETERANGAN

10

11

PAGU INDIKATIF 9 645.183.000

58.653.000

Penjaga Sekolah

3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Jumlah ruang kelas baru yang ditambah

18 Unit

8.123.574.000


Jumlah ruang kelas baru yang ditambah

18 Unit

8.935.931.400

812.357.400

4 Penambahan Ruang Guru Sekolah

Jumlah ruang guru yang dibangun

4 Unit

246.020.000

Penambahan Ruang Guru Sekolah


4 Unit

270.622.000

24.602.000

5 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

Jumlah ruang praktikum yang dibangun

2 Unit

132.020.000

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah


2 Unit

145.222.000

13.202.000

6 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula


Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula


7 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas

Pembangunan paving blok, parkir, dan pagar sekolah

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas

Pembangunan paving blok, parkir, dan pagar sekolah

3.871.775.930

351.979.630

1 sekolah

17 Sekolah

-

3.519.796.300

Parkir

1 sekolah

17 Sekolah

Parkir

8 Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah

Pembangunan unit kesehatan sekolah

1 unit

-

Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah

Pembangunan unit kesehatan sekolah

1 unit

9 Pembangunan Ruang Ibadah

Ruang ibadah yang di bangun

2 Unit

-

Pembangunan Ruang Ibadah

Ruang ibadah yang di bangun

2 Unit

10 Pembangunan Perpusatakaan Sekolah

Ruang perpustakaan yang dibangun

2 Unit

693.360.000

Pembangunan Perpusatakaan Sekolah

Ruang perpustakaan yang dibangun

2 Unit

762.696.000

69.336.000

11 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan

Ruang yang di pasang instalasi listrik dan

1 paket

50.000.000

Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan

Ruang yang di pasang instalasi listrik dan

1 paket

55.000.000

5.000.000

Perlengkapannya

perlengkapannya

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

Jumlah sarana air bersih yang dibangun

27 unit

770.860.200

70.078.200

Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa

Jumlah buku dan alat tulis siswa

25 Buah

1.782.000.000

162.000.000

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa

4 sekolah

2.387.000.000

1.577.000.000

Pengadaan Mebeleur Sekolah

Meubiler yang disediakan

1740 Set

1.978.843.551

179.894.868

Pengadaan perlengkapan sekolah

Jumlah sekolah yang diadakan

90%

600.030.200

198.330.200

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Ruang kelas yang direhabilitasi

8 ruang

1.886.368.825

171.488.075

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Jumlah peserta yang dilatih

181.691.510

16.517.410

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang

Jumlah SD Negeri yang mendapatkan subsidi dana BOS

1 Tahun

3.136.446.500

285.131.500

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah

Kota Dumai

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI

Jumlah sekolah rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN)

6 Sekolah

1.246.300.000

113.300.000

90%

22.572.000

2.052.000

8 Kelompok Belajar

93.434.000

8.494.000

90%

56.320.000

5.120.000

Perlengkapannya

perlengkapannya

12 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary


27 unit

700.782.000

13 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa


25 Buah

1.620.000.000

14 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa

4 sekolah

810.000.000

15 Pengadaan Mebeleur Sekolah

Meubiler yang disediakan

1740 Set

1.798.948.683

16 Pengadaan perlengkapan sekolah

Jumlah sekolah yang diadakan

90%

17 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Ruang kelas yang direhabilitasi

8 ruang

18 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Jumlah peserta yang dilatih

19 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang

Jumlah SD Negeri yang mendapatkan subsidi dana BOS

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah

20 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI

1 Tahun

1.714.880.750

165.174.100

2.851.315.000

Kota Dumai

Jumlah sekolah rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN)

6 Sekolah

1.133.000.000

1 Sekolah

dan SMP/MTS

21 Penyelenggraan Paket A Setara SD

Siswa yang mengikuti ujian paket A

22 Penyelenggraan Paket B Setara SMP

Jumlah kelompok belajar yang dibiayai

23 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah

Tercapainya pembukuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota

dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

100 Orang

401.700.000

Dumai

1 Sekolah

dan SMP/MTS

90%

20.520.000

Penyelenggraan Paket A Setara SD

Siswa yang mengikuti ujian paket A

8 Kelompok Belajar

84.940.000

Penyelenggraan Paket B Setara SMP

Jumlah kelompok belajar yang dibiayai

90%

51.200.000

Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah

Tercapainya pembukuan Standar Pelayanan Minimal


(SPM) di Kota Dumai

Page 3

100 Orang

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

24 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan

100 Orang

427.060.000

25 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi

Terlaksananya keiatan Hari Pendidikan Nasional dan penyusunan profil

2 Kegiatan

1.312.546.400

Pendidikan Dasar

pendidikan Kota Dumai


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan

100 Orang

469.766.000

42.706.000

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi

Terlaksananya keiatan Hari Pendidikan Nasional dan

2 Kegiatan

1.443.801.040

131.254.640

Pendidikan Dasar

penyusunan profil pendidikan Kota Dumai

Penyediaan Beasiswa Transisi

Jumlah pembuatan SPJ Transisi

90%

12.589.500

1.144.500

1 dokumen

121.737.000

11.067.000

90%

11.445.000

1 dokumen

110.670.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen hasil monitoring asset Dinas Pendidikan

Tersedianya biaya operasional sekolah

1 tahun

459.947.500

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 1


1 tahun

505.942.250

45.994.750

29 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 2


1 tahun

970.204.450



1 tahun

1.067.224.895

97.020.445



90%

223.305.400



90%

245.635.940

22.330.540



1 tahun

330.823.190



1 tahun

363.905.509

33.082.319



1 tahun

275.953.000



1 tahun

303.548.300

27.595.300



1 tahun

154.814.950



1 tahun

170.296.445

15.481.495



1 tahun

209.816.170



1 tahun

230.797.787

20.981.617


Tersedianya Biaya Operasional sekolah

1 tahun

119.728.210



1 tahun

131.701.031

11.972.821



1 Tahun

152.504.000



1 Tahun

167.754.400

15.250.400



1 tahun

222.000.000



1 tahun

244.200.000

22.200.000



1 tahun

306.999.800



1 tahun

337.699.780

30.699.980



1 tahun

360.911.500



1 tahun

397.002.650

36.091.150

40 Penyediaan Dukungan operasional SMP Negeri Binsus


1 tahun

799.352.875

Penyediaan Dukungan operasional SMP Negeri Binsus


1 tahun

879.288.163

79.935.288

41 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 11 Dumai Kec. Bukit


1 tahun

250.044.000

Bantuan Operasional Sekolah SMPN 11 Dumai Kec. Bukit


1 tahun

275.048.400

25.004.400


1 tahun

98.818.940

8.983.540

25 Penyediaan Beasiswa Transisi

Jumlah pembuatan SPJ Transisi

27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen hasil monitoring asset Dinas Pendidikan


Kapur

42 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 15 Dumai Kec. Dumai

Kapur Tersedianya Biaya Operasional sekolah

1 tahun

89.835.400

Barat

Bantuan Operasional Sekolah SMPN 15 Dumai Kec. Dumai Barat

43 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17


1 Sekolah

176.687.450

Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17


1 Sekolah

194.356.195

17.668.745



1 Sekolah

192.863.750



1 Sekolah

212.150.125

19.286.375



1 Sekolah

126.380.000



1 Sekolah

139.018.000

12.638.000

46 Penyelenggaraan Ujian Nasional

Tersedianya Peserta UN dan US SD/MI,SMP/MTs Kota Dumai

90%

952.674.800

Penyelenggaraan Ujian Nasional

Tersedianya Peserta UN dan US SD/MI,SMP/MTs Kota

1.047.942.280

95.267.480

Dumai

Page 4

90%

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6


1 Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah sekolah yang dibangun

1 unit

615.250.000

Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah sekolah yang dibangun

2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Jumlah ruang kelas baru yang dibangun

1 sekolah

481.000.000


3 Penambahan Ruang Guru Sekolah


2 sekolah

-

4 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Jumlah laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Laboratorium

2 unit

714.760.000

Bahasa, Komputer, IPA, IPS, Dll)

5 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula

Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun

6 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas

Jumlah ruangtaman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang

parkir

PAGU INDIKATIF

8

9

KETERANGAN

10

11

2 unit

2 sekolah

-

1.043.202.403

dibangun

1 unit

676.775.000

61.525.000

Jumlah ruang kelas baru yang dibangun

1 sekolah

529.100.000

48.100.000

Penambahan Ruang Guru Sekolah


2 sekolah

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Jumlah laboratorium dan ruang praktikum sekolah

786.236.000

71.476.000

(Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, Dll)


Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula

Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas

Jumlah ruangtaman, lapangan upacara dan fasilitas

1.147.522.643

104.320.240

parkir

parkir yang dibangun

2 sekolah

317.790.000

28.890.000

9500

594.000.000

54.000.000

1.711.380.000

915.580.000

752.400.000

68.400.000

1.180.476.000

107.316.000

235.400.000

21.400.000

3 sekolah

503.580.000

45.780.000

90%

107.800.000

9.800.000

100 Orang

335.849.250

30.531.750

25 tim

434.390.000

39.490.000

8 sekolah

179.872.000

16.352.000

8 org

825.506.000

75.046.000

2 unit

2 unit

2 sekolah

7 Pembangunan Ruang Ibadah

Jumlah ruang ibdah yang dibangun

1 unit

-

Pembangunan Ruang Ibadah

Jumlah ruang ibdah yang dibangun

1 unit

8 Penambahan Ruang Perpustakaan


6 unit

-

Penambahan Ruang Perpustakaan


6 unit

9 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan

Jumlah jaringan listrik yang dipasang

90%

-

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan

Jumlah jaringan listrik yang dipasang

perlengkapannya

90%

perlengkapannya

10 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary


11 Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa


2 sekolah

288.900.000

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary


9500

540.000.000

Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa


exemplar 12 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

(+/-)




TARGET INDIKATOR

Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa yang disediakan

36 unit

exemplar 795.800.000

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa yang

36 unit

disediakan

13 Pengadaan Mebeleur Sekolah

Jumlah meja kursi siswa yang disediakan

14 Pengadaan perlengkapan sekolah

Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan

15 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula

Jumlah aula yang dipelihara

16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasy yang dibangun

17 Rehabilitasi sedang/berat jaringan listrik dan

Jumlah jaringan listrik yang direhab

2100 set

Pengadaan Mebeleur Sekolah

Jumlah meja kursi siswa yang disediakan

Pengadaan perlengkapan sekolah

Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan

214.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula

Jumlah aula yang dipelihara

3 sekolah

457.800.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasy yang dibangun

90%

98.000.000

Rehabilitasi sedang/berat jaringan listrik dan

Jumlah jaringan listrik yang direhab

90%

684.000.000

1.073.160.000

perlengkapannya

90%

perlengkapannya

18 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Adanya peningkatan guru yang membuat ptk

19 Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan

Jumlah kesebelasan yang mengikuti liga sepakbola 25 tim

20 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu

Penerapan sistem manajemen Mutu IS0.9001.2008

100 Orang

305.317.500

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Adanya peningkatan guru yang membuat ptk

25 tim

394.900.000

Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan

Jumlah kesebelasan yang mengikuti liga sepakbola 25 tim

8 sekolah

163.520.000

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu

Penerapan sistem manajemen Mutu IS0.9001.2008

(BOMM)

21 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu

2100 set

(BOMM) Jumlah siswa berperestasi dan kurang mampu masuk keperguruan

8 org

750.460.000

Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu

Page 5

Jumlah siswa berperestasi dan kurang mampu masuk

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

tinggi negri Jumlah siswa yang mengikuti pake C

120 org

107.820.000

23 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah

Terpantaunya perkembangan program pendidikan dan kondisi sekolah

1 tahun

46.240.000

dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Jumlah guru yang mengikuti materi

7

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

keperguruan tinggi negri

22 Penyelenggraan Paket C setara SMU

24 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan


9 orang

696.821.800

teknologi informasi dan komunikasi

Penyelenggraan Paket C setara SMU

Jumlah siswa yang mengikuti pake C

120 org

118.602.000

10.782.000

Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah

Terpantaunya perkembangan program pendidikan dan

1 tahun

50.864.000

4.624.000


kondisi sekolah

Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan

Jumlah guru yang mengikuti materi

9 orang

766.503.980

69.682.180

teknologi informasi dan komunikasi

25 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 1


1 tahun

354.877.980

Penyediaan Dukungan operasional SMAN 1


1 tahun

390.365.778

35.487.798



1 tahun

477.776.500



1 tahun

525.554.150

47.777.650



1 tahun

320.974.500



1 tahun

353.071.950

32.097.450



1 tahun

204.944.100



1 tahun

225.438.510

20.494.410



1 tahun

168.652.800



1 tahun

185.518.080

16.865.280

30 Penyediaan Dukungan operasional SMAN Binsus


1 tahun

867.638.400

Penyediaan Dukungan operasional SMAN Binsus


1 tahun

954.402.240

86.763.840

31 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 1


1 tahun

521.425.000

Penyediaan Dukungan operasional SMKN 1


1 tahun

573.567.500

52.142.500

32 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 2


1 tahun

989.227.440

Penyediaan Dukungan operasional SMKN 2


1 tahun

1.088.150.184

98.922.744

33 Penyediaan Dukungan operasional SMK Teknologi


1 tahun

296.077.000

Penyediaan Dukungan operasional SMK Teknologi


1 tahun

325.684.700

29.607.700


1 tahun

435.399.800

39.581.800

1 Tahun

616.191.290

56.017.390

85 %

567.656.958

51.605.178

1452 org

258.143.435

23.467.585

90 %

766.534.230

69.684.930

Jumlah peserta pelatihan pendidikan Non Formal

15 org

143.669.900

13.060.900

Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan

Terlaksananya lomba PTK PAUD NI

10 keg

78.023.000

7.093.000

Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa

Kegiatan berbanding jumlah dana

1 thn

158.957.273

14.450.661

Mutu Pendidikan Meningkat

90%

301.604.050

27.418.550

Pertanian, Sei Sembilan

34 Penyediaan Dukungan Operasional SMK 3 (SMK Kecil Kayu

Pertanian, Sei Sembilan Tersedianya biaya operasional sekolah

1 tahun

395.818.000

Kapur)

Penyediaan Dukungan Operasional SMK 3 (SMK Kecil Kayu Kapur)

35 Penyediaan Dukungan operasional SMK Negeri 5 Dumai


36 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Persentase terlaksananya kegiatan minat, bakat dan kreativitas siswa

1 Tahun

560.173.900

Penyediaan Dukungan operasional SMK Negeri 5 Dumai


85 %

516.051.780

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Persentase terlaksananya kegiatan minat, bakat dan

SMA/MA/SMK

kreativitas siswa

SMA/MA/SMK

37 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kejuruan

Jumlah siswa yang mengikuti kompetensi

38 Penyelenggaraan Ujian Nasional

Terlaksanannya kegiatan UN dan US SMA/MA/SMK kota Dumai

1452 org

234.675.850

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kejuruan

Jumlah siswa yang mengikuti kompetensi

90 %

696.849.300

Penyelenggaraan Ujian Nasional

Terlaksanannya kegiatan UN dan US SMA/MA/SMK kota Dumai

Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non Formal 1 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

Jumlah peserta pelatihan pendidikan Non Formal

15 org

130.609.000

1 Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan

Terlaksananya lomba PTK PAUD NI

10 keg

70.930.000

2 Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa

Kegiatan berbanding jumlah dana

1 thn

144.506.612



Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga


Kependidikan

Kependidikan 1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

Mutu Pendidikan Meningkat

90%

274.185.500

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Page 6

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga

3 Jumlah guru yang mengikuti

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

4 190 org

5 130.437.950

Kependidikan

3 Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar

1 keg

2.011.728.300

Meningkatnya kreativitas guru

8

9

190 org

10

11

13.043.795

2.212.901.130

201.172.830

72 Kelompok

562.792.670

51.162.970

1 keg

384.586.345

34.962.395

Pendidik yang Profesional

90%

18.045.324.000

9.627.084.000

Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian

Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi

90 %

420.110.900

38.191.900

Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru yang dilayani proses angka kredit dan

452 org

65.120.000

5.920.000


kenaikan pangkatnya

200 satuan pendidikan dan laporan

115.035.250

10.457.750

200 sekolah

86.570.000

7.870.000

50000 siswa

665.555.000

60.505.000

320 org

598.461.600

54.405.600

25 sekolah

318.855.075

28.986.825

94.885.306.112

18.876.318.919

12 bulan

162.096.000

14.736.000

143.815.100

23.074.100

9.900.000

900.000

22 orang

288.200.000

26.200.000

12 bulan

266.641.540

66.840.140

19 jenis cetakan

148.071.000

45.461.000

Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar

511.629.700

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

1 keg

349.623.950

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik

Tersedianya Peserta UN dan US SD/MI Kota Dumai

1 keg

Meningkatnya kreativitas guru

dan tenaga kependidikan Pendidik yang Profesional

90%

8.418.240.000

terhadap Profesi Pendidik

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik

7 Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian

Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi

8 Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru yang dilayani proses angka kredit dan kenaikan

90 %

381.919.000

452 org

59.200.000

pangkatnya

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

KETERANGAN

143.481.745

72 Kelompok

dan tenaga kependidikan


7 Jumlah guru yang mengikuti

(+/-) PAGU INDIKATIF

Kompetensi

5 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik

6 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan

6 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga

TARGET INDIKATOR

Kependidikan Tersedianya Peserta UN dan US SD/MI Kota Dumai

Kompetensi

4 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)



Satuan pendidikan yang disurvey dan jumlah laporan hasil survey200 satuan pendidikan dan laporan

104.577.500

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Satuan pendidikan yang disurvey dan jumlah laporan hasil survey

2 Pembinaan komite sekolah

Satuan pendidikan yang dinilai kondisi kebersihan lingkungannya

200 sekolah

78.700.000

Pembinaan komite sekolah

Satuan pendidikan yang dinilai kondisi kebersihan lingkungannya

3 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Data siswa yang di input

4 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta

Peserta yang mengikuti kegiatan

50000 siswa

605.050.000

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Data siswa yang di input

320 org

544.056.000

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta

Peserta yang mengikuti kegiatan

diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidika

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidika Jumlah sekolah yang di data

25 sekolah

TOTAL

289.868.250

76.008.987.193

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah sekolah yang didata

TOTAL

Dinas Kesehatan

1

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Program Pelayanan Administrasi perkantoran


Jumlah Pemakaian Listrik, Telepon, Air dalam 1 tahun

12 bulan

147.360.000


Jumlah Pemakaian Listrik, Telepon, Air dalam 1 tahun


Jumlah pameran Dumai Expo yang dilaksanakan

1 kegiatan

120.741.000


Jumlah pameran Dumai Expo yang dilaksanakan

1 kegiatan

Jumlah pawai takruf yang dilaksanakan

2 kegiatan

Jumlah pawai takruf yang dilaksanakan

2 kegiatan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Jumlah Kendaraan Bermotor yang terpelihara perizinannya dalam

dinas/operasional

1 tahun


Jumlah petugas jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan dan

6 unit

22 orang

9.000.000

262.000.000


Jumlah Kendaraan Bermotor yang terpelihara perizinannya dalam

dinas/operasional

1 tahun


Puskesmas


Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun


Jumlah Barang Cetakan dalam 1 tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Jumlah pemakaian komponen listrik dalam 1 tahun

Puskesmas

12 bulan

199.801.400



19 jenis cetakan

102.610.000


Jumlah Barang Cetakan dalam 1 tahun



12 bulan

7.972.800

724.800

Tersedianya Peralatan Kebersihan dalam 1 Tahun

12 bulan

9.492.010

862.910

12 bulan

7.248.000

kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah petugas jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan dan

6 unit

kantor

Tersedianya Peralatan Kebersihan dalam 1 Tahun

12 bulan

8.629.100

Penyediaan peralatan rumah tangga

Page 7

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2


3

Jumlah Pemakaian Surat Kabar dalam 1 tahun

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

8640 Exp

64.200.000

perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


2

3

Jumlah makan dan minum rapat selama 1 tahun

11 bulan

Jumlah makan dan minum tamu selama 1 tahun

11 bulan

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

140 kali

61.765.000

596.244.927



Jumlah tenaga keamanan Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas

24 orang

397.600.000

Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor

9

KETERANGAN

10

11

Jumlah Pemakaian Surat Kabar dalam 1 tahun

8640 Exp

70.620.000

6.420.000


11 bulan

67.941.500

6.176.500

Jumlah makan dan minum tamu selama 1 tahun

11 bulan

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

140 kali

655.869.420

59.624.493

24 orang

437.360.000

39.760.000

Jumlah tenaga keamanan Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan

1 unit

240.000.000


Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan

1 unit

264.000.000

24.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor

4 item

340.964.850


Jumlah Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor

4 item

383.024.235

42.059.385

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

17 item

940.575.000



17 item

1.071.079.570

130.504.570

Pengadaan Mebeleur

Jumlah sarana mebeleur kantor

2 item

124.500.000

Pengadaan Mebeleur

Jumlah sarana mebeleur kantor

2 item

151.299.500

26.799.500

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 Paket

362.600.000


Jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 Paket

457.160.000

94.560.000


Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara

7 Unit

323.200.000


Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara

7 Unit

355.520.000

32.320.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah AC yang terpelihara dalam 1 tahun

47 AC

20.000.000


Jumlah AC yang terpelihara dalam 1 tahun

47 AC

22.000.000

2.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Komputer dan Printer yang terpelihara dalam 1 tahun

86 kali

32.000.000


Jumlah Komputer dan Printer yang terpelihara dalam 1 tahun

86 kali

35.200.000

3.200.000

Jumlah pakaian kerja Linmas

95 orang

26.125.000

Jumlah pakaian kerja Linmas

95 orang

28.737.500

2.612.500

Jumlah Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Penyuluh Kesehatan

40 Orang

63.781.500

Jumlah Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Penyuluh Kesehatan

40 Orang

70.159.650

6.378.150

4 Orang

130.735.000

11.885.000

Program peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

yang mendapatkan Pelatihan Pengisian Angka Kredit

Pembinaan mental dan fisik aparatur

Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan

yang mendapatkan Pelatihan Pengisian Angka Kredit

4 Orang

118.850.000

Pembinaan mental dan fisik aparatur

Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan

Jumlah poskeskel yang dinilai

30 Poskeskel

Jumlah poskeskel yang dinilai

30 Poskeskel

Jumlah Puskesmas yang dinilai

9 Puskeskel

Jumlah Puskesmas yang dinilai

9 Puskeskel

Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan kepegawaian

9 Puskeskel

Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan kepegawaian

9 Puskeskel

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

6

8

(+/-)



5

PAGU INDIKATIF

dalam 1 tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


4

7

TARGET INDIKATOR

perundang-undangan

dalam 1 tahun



Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat dan bahan habis pakai di Puskesmas

10 Puskesmas

2.103.343.550

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan jamkesmas Jumlah

9 Puskesmas

505.000.000

jaringannya

puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan Jampersal

9 Puskesmas

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

Tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan

10 Puskesmas


Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Tersedianya obat dan bahan habis pakai di Puskesmas

10 Puskesmas

2.309.079.905

205.736.355

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan jamkesmas Jumlah

9 Puskesmas

306.047.500

(198.952.500)

jaringannya

puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan Jampersal

9 Puskesmas

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

Tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan

10 Puskesmas

1.040.076.103

91.483.373


948.592.730

Page 8

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2 prasarana puskesmas dan jaringannya

Peningkatan kesehatan masyarakat

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

4

5

3

6

kesehatan

prasarana puskesmas dan jaringannya

186 posyndu

- Jumlah posyandu yang dibina

464.900.000

Peningkatan kesehatan masyarakat

9

186 posyndu

- Jumlah posyandu yang dibina

1 keg.

- Terlaksananya penilaian kader berprestasi

1 keg.

- Terlaksananya penilaian kader berprestasi

1 keg.

- Pelaksanaan penilaian kelurahan UPGK

1 keg.

- Pelaksanaan penilaian kelurahan UPGK

1 keg.

- Terlaksananya pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) di

9 pkm

- Terlaksananya pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) di

9 pkm

385.883.600

puskesmas

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

9 pkm

2 kali

- Terlaksananya pertemuan AMP

2 kali

- Terlaksananya supervisi PWS KIA

9 pkm

10 Puskesmas

76.511.600

Peningkatan pelayanan kesehatan khusus

569.090.500

104.190.500

424.471.960

38.588.360

a. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan

112.982.760

36.471.160

2.566.570.820

360.770.820

10 Puskesmas

indera 10 Puskesmas

b. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan

Jiwa

10 Puskesmas

Jiwa 10 Puskesmas

c. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan

Gigi dan Mulut d. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan

10 Puskesmas

Gigi dan Mulut 10 Puskesmas

d. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan

Olahraga

10 Puskesmas

Olahraga

e. Jumlah SD yang mendapat pemeriksaan Gigi dan Mulut

104 SD

Jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan kesehatan

e. Jumlah SD yang mendapat pemeriksaan Gigi dan Mulut

247 Sekolah

-

Peningkatan pelayanan kesehatanan anak sekolah

Jumlah Sekolah yang mengikuti Perlombaan Cerdas Cermat Kesehatan Tingkat Sekolah 36 SD Dasar

a. Jumlah Pesantren / Panti Asuhan yang mendapat pembinaan

17 Pesantren

104 SD

Jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan kesehatan

247 Sekolah

Jumlah Sekolah yang mengikuti Perlombaan Cerdas Cermat Kesehatan Tingkat Sekolah 36 SD Dasar

2.205.800.000

Peningkatan pelayanan kesehatan

a. Jumlah Pesantren / Panti Asuhan yang mendapat pembinaan

17 Pesantren

b. Jumlah Puskesmas yang melaksanaan Instruksi Kerja Pelayanan Kesehatan 9 Puskesmas Dasar

b. Jumlah Puskesmas yang melaksanaan Instruksi Kerja Pelayanan Kesehatan 9 Puskesmas Dasar

c. Jumlah Kegiatan yang mendapat dukungan kesehatan Medis

c. Jumlah Kegiatan yang mendapat dukungan kesehatan Medis

4 Kegiatan

d. Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Etika Pelayanan Kesehatan Petugas 90 Peserta Poliklinik di Puskesmas e. Jumlah Keluarga Rawan yang dibina

4 Kegiatan

d. Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Etika Pelayanan Kesehatan Petugas 90 Peserta Poliklinik di Puskesmas

414 KK

e. Jumlah Keluarga Rawan yang dibina

414 KK

9 Puskesmas f. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan

9 Puskesmas f. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan

Puskesmas g. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar9 Komprehensif

Puskesmas g. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar9 Komprehensif

h. Terlaksananya Pelayanan Sunat Massal

125 anak

i. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil

h. Terlaksananya Pelayanan Sunat Massal

5 kali

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit yang di bina

3 RS

Jumlah sarana laboratorium yang di bina

140.974.100

Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit yang di bina

3 RS

Jumlah sarana laboratorium yang di bina

8 Sarana Lab

Jumlah sarana radiologi yang di bina

Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Tim Poned dan Ponek

2 Kali

Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Tim Poned dan Ponek

Terlaksananya Pertemuan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit

1 Kali

Terlaksananya Pertemuan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan Dokter Spesialis di Puskesmas

5 kali

j. Jumlah Masyarakat Usia Produktif yang Tidak Mampu yang menerima bantuan 150Kacamata orang

9 Saran Lab

Terlaksananya sistem pelaporan SIRS

125 anak

i. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil

j. Jumlah Masyarakat Usia Produktif yang Tidak Mampu yang menerima bantuan 150Kacamata orang

Jumlah sarana radiologi yang di bina

11

nifas di puskesmas

9 pkm

c. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan

10

9 pkm

- Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu

- Terlaksananya supervisi PWS KIA

a. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan

KETERANGAN

puskesmas

- Terlaksananya pertemuan AMP

b. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit

8

7

(+/-)

kesehatan

- Terlaksananya penilaian posyandu teladan

indera


PAGU INDIKATIF

1 keg.

nifas di puskesmas

Peningkatan pelayanan kesehatanan anak sekolah

TARGET INDIKATOR

- Terlaksananya penilaian posyandu teladan

- Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu

Peningkatan pelayanan kesehatan khusus



4 Triwulan

9 Saran Lab 8 Sarana Lab

Terlaksananya sistem pelaporan SIRS

9 PKM

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan Dokter Spesialis di Puskesmas

Terlaksananya Pelatihan GELS bagi Dokter dan Perawat di Puskesmas Perwatan 6 Orang dan RS

2 Kali 1 Kali 4 Triwulan 9 PKM

Terlaksananya Pelatihan GELS bagi Dokter dan Perawat di Puskesmas Perwatan 6 Orang dan RS

Page 9

501.315.870

360.341.770

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

NO SKPD-URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN 1 7

8


2

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

4

5

3

Program Pengawasan Obat dan Makanan - Jumlah apotik yang diawasi dan dibina

25 sarana

berbahaya

- Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina

55 sarana

- Jumlah IRTP yang diawasi dan dibina - Jumlah toko mak-min yang diawasi dan dibina

9

- Jumlah apotik yang diawasi dan dibina

25 sarana

berbahaya

- Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina

55 sarana

70 sarana

- Jumlah IRTP yang diawasi dan dibina

70 sarana

70 sarana

- Jumlah toko mak-min yang diawasi dan dibina

70 sarana

20 Kelurahan

363.726.620

(+/-)

KETERANGAN

10

11

77.342.100

7.031.100

400.099.282

36.372.662

335.454.680

30.495.880

203.905.020

18.536.820

23.988.800

2.180.800

271.065.850

22.385.830

293.906.580

51.154.080

1 Dokumen - Dokumen pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan kualitas air Sesuai Perda no 23 Tahun 2011 1.357.545.035

123.413.185

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Jumlah Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

9 Kelurahan

Jumlah Penilaian Kelurahan Siaga Aktif

20 Kelurahan 9 Kelurahan

1 Kali

Jumlah Pertemuan Pokjanal Kelurahan Siaga Aktif

1 Kali

Terlaksananya Promkes dengan menggunakan Media Elektronik ( Radio )

4 Kali

Terlaksananya Promkes dengan menggunakan Media Elektronik ( Radio )

4 Kali

Terlaksananya Promkes dengan menggunakan Media Elektronik ( Televisi )

2 Kali

Terlaksananya Promkes dengan menggunakan Media Elektronik ( Televisi )

2 Kali

Jumlah Pembinaan PHBS Tatanan Sekolah

27 Sekolah

Jumlah Penyuluhan Napza dan Penyakit Menular Lainnya

12 Sekolah

304.958.800

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

20 Kelurahan

Jumlah Pembinaan PHBS Tatanan Sekolah

27 Sekolah

Jumlah Penyuluhan Napza dan Penyakit Menular Lainnya

12 Sekolah

Jumlah Pembinaan PHBS Tatanan Rumah Tangga

20 Kelurahan

Jumlah Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut

27 Sekolah

Jumlah Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut

27 Sekolah

Jumlah Sikat Gigi Massal Ke SD

15 Sekolah

Jumlah Sikat Gigi Massal Ke SD

15 Sekolah

Jumlah Penilaian SD yang Melaksanakan Program UKS

15 Sekolah

Jumlah Penilaian SD yang Melaksanakan Program UKS

15 Sekolah

Jumlah Cuci Tangan Pakai Sabun Bersama Ke SD

15 Sekolah

Jumlah Cuci Tangan Pakai Sabun Bersama Ke SD

15 Sekolah

Jumlah Pertemuan Persiapan Penilaian Rumah Tangga BerPHBS

1 Kali

Jumlah Pertemuan Persiapan Penilaian Rumah Tangga BerPHBS

1 Kali

Jumlah Pertemuan PHBS Tatanan Sekolah

1 Kali

Jumlah Pertemuan PHBS Tatanan Sekolah

1 Kali

Jumlah Pelatihan Guru UKS ( Sekolah SD )

1 Kali

Jumlah Pelatihan Guru UKS ( Sekolah SD )

1 Kali

Jumlah Pelatihan Dokter Kecil ( Sekolah SD )

1 Kali

Jumlah Pelatihan Dokter Kecil ( Sekolah SD )

1 Kali

Jumlah Sosialisasi Remaja Melalui Kegiatan PHBS

3 Kali

Jumlah Sosialisasi Remaja Melalui Kegiatan PHBS

3 Kali

Peringatan Hari Kesehatan Nasional

Jumlah kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional

Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti Sosialisasi Peraturan surat Izin Kerja (SIK) 25 orang

1 Kegiatan

185.368.200

21.808.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Peringatan Hari Kesehatan Nasional

Jumlah kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional

1 Kegiatan

Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti Sosialisasi Peraturan surat Izin Kerja (SIK) 25 orang

Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Jumlah vitamin A untuk bayi

9680 kapsul

- Jumlah vitamin A untuk bayi

9680 kapsul

- Jumlah vitamin A untuk anak balita

75600 kapsul

- Jumlah vitamin A untuk anak balita

75600 kapsul

- Jumlah vitamin A untuk ibu nifas

17000 kapsul

- Jumlah vitamin A untuk ibu nifas

17000 kapsul

248.680.020

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

- Jumlah PMT balita

120 orang

- Jumlah PMT balita

120 orang

- Jumlah vitamin anak sekolah

500 botol

- Jumlah vitamin anak sekolah

500 botol

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan - Terlaksananya pemantauan pertumbuhan balita

186 orang

242.752.500

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan - Terlaksananya pemantauan pertumbuhan balita akibat kurang yodium (GAKY)

- Terlaksananya pemberian tablet tambah darah

186 orang

- Terlaksananya pemberian tablet tambah darah

- Terlaksananya pemantauan garam beryodium

- Terlaksananya pemantauan garam beryodium

- Terlaksananya cerdas sermat pemantauan

- Terlaksananya cerdas sermat pemantauan

pertumbuhan

pertumbuhan

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

8

7

Jumlah Pertemuan Pokjanal Kelurahan Siaga Aktif

Jumlah Pembinaan PHBS Tatanan Rumah Tangga

akibat kurang yodium (GAKY)

PAGU INDIKATIF

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Penilaian Kelurahan Siaga Aktif

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

6

TARGET INDIKATOR

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan

70.311.000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Jumlah Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

9


Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat


Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Dokumen - Dokumen pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan kualitas air Sesuai Perda no 23 Tahun 2011

1.234.131.850

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1 Dokumen - Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan

- Dokumen pelaksanaan penanggulangan bencana asap yang dihasilkan

1 Dokumen - Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan

1 Dokumen

- Dokumen pelaksanaan penanggulangan bencana asap yang dihasilkan

Page 10

1 Dokumen

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3 - Dokumen pelaksanaan Pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

1 Dokumen

Pengadaan vaksin penyakit menular

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

200 Focus

1.433.667.900

Terlaksananya Fogging Focus

10

11

200 Focus

1.295.815.290

(137.852.610)

100 keur

113.609.650

7.679.650

- Terlaksananya pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah

100 SD

161.729.260

14.702.660

- Terlaksananya Catch Up Campaign Campak SD

100 SD

2.474.145.300

480.576.300

119.218.935

10.838.085

363.475.717

33.043.247

49.932.300

4.539.300

64.748.970

5.886.270

Terlaksananya Fogging dengan ULV di Kelurahan rawan DBD

25 Kelurahan

750 Buah

Tersedianya Kelambu insektisida

750 Buah

Tersedianya insektisida Fogging

260 Liter

Tersedianya insektisida Fogging

260 Liter

Tersedianya Swing Fog Terlaksananya vaksinasi kasus gigitan hewan tersangka rabies

3unit 100 keur

105.930.000

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pengadaan vaksin penyakit menular

Tersedianya Swing Fog Terlaksananya vaksinasi kasus gigitan hewan tersangka rabies

Terlaksananya pengambilan vaksin rutin ke dinas kesehatan Propinsi

Terlaksananya pengambilan vaksin rutin ke dinas kesehatan Propinsi

Tersedianya VAR

Tersedianya VAR

- Terlaksananya pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah

100 SD

- Terlaksananya Catch Up Campaign Campak SD

100 SD

Terlaksananya Larvasidasi Massal

147.026.600

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

30 lokasi

4 kali

- Terlaksananya SOS (Sustainability Outreaches Services) Imunisasi

1.993.569.000

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Terlaksananya Larvasidasi Massal

3unit

30 lokasi

4 kali

Terlaksananya PE DBD dan Larvasidasi Selektif

200 kasus

Terlaksananya PE DBD dan Larvasidasi Selektif

200 kasus

Terlaksananya penemuan BTA (+) TB Paru

150 kasus

Terlaksananya penemuan BTA (+) TB Paru

150 kasus

Terlaksananya Mass Blood Survey (MBS)

2 kali

Terlaksananya Mass Blood Survey (MBS)

2 kali

Terlaksananya Sosialisasi TB bagi Anggota PKK

1 kali

Terlaksananya Sosialisasi TB bagi Anggota PKK

1 kali

Terlaksananya Sosialisasi HIV/AIDS bagi Buruh

1 Kali

Terlaksananya Sosialisasi HIV/AIDS bagi Buruh

1 Kali

Terlaksananya sosialisasi ISTC

1 kali

Terlaksananya sosialisasi ISTC

1 kali

Terlaksananya Tata Laksana Diare sesuai standar

9 PKM

Terlaksananya Tata Laksana Diare sesuai standar

9 PKM

Terlaksananya Pelayanan imunisasi Bayi , Ibu Hamil dan WUS

Terlaksananya Pengelolaan Rantai Penyimpanan vaksin

Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji

Terlaksananya vaksinasi Meningitis Calon Jemaah Haji Terlaksananya Penyelikan Epidemiolgi KLB

1.550 kg

Tersedianya Larvasida

6 Unit

Tersedianya Tiang Rangka Baleho

30 Sekolah

Terlaksananya Survey Tas

50 site

9 Puskesmas

Terlaksananya SDJ

108.380.850

Peningkatan imunisasi

9 Puskesmas

300 Jemaah

330.432.470

350 Jemaah

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

10 Posbindu

- Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan

1 dokumen

- Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan

1 dokumen

- Jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan - Jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan

Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji

Terlaksananya vaksinasi Meningitis Calon Jemaah Haji

5 kali

Terlaksananya Deteksi Dini Faktor resiko PTM di Posbindu

Terlaksananya Pelayanan imunisasi Bayi , Ibu Hamil dan WUS

Terlaksananya Pengelolaan Rantai Penyimpanan vaksin

Terlaksananya Penyelikan Epidemiolgi KLB

1.550 kg 6 Unit 30 Sekolah 50 site

9 Puskesmas 9 Puskesmas

300 Jemaah 350 Jemaah 5 kali

Terlaksananya Deteksi Dini Faktor resiko PTM di Posbindu

10 Posbindu

- Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan

1 dokumen

- Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan

1 dokumen

1 dokumen

- Jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan

1 dokumen

1 dokumen

- Jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan

1 dokumen

12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

25 Kelurahan

Tersedianya Kelambu insektisida

Terlaksananya SDJ

Penyusunan standar kesehatan

KETERANGAN

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Terlaksananya Fogging Focus

Terlaksananya Survey Tas

wabah

9

- Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan1 Dokumen

Tersedianya Tiang Rangka Baleho

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan

8

(+/-)

1 Dokumen

- Dokumen pelaksanaan Kegiatan Klinik Sanitasi di Puskesmas yang dihasilkan1 Dokumen

Tersedianya Larvasida

Peningkatan imunisasi

PAGU INDIKATIF

- Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan1 Dokumen

- Terlaksananya SOS (Sustainability Outreaches Services) Imunisasi

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

TARGET INDIKATOR

- Dokumen pelaksanaan Kegiatan Klinik Sanitasi di Puskesmas yang dihasilkan1 Dokumen

Terlaksananya Fogging dengan ULV di Kelurahan rawan DBD

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

7 - Dokumen pelaksanaan Pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk



1 dokumen - Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan T.A 2014 yang

45.393.000

58.862.700

Penyusunan standar kesehatan


dihasilkan

1 dokumen - Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan T.A 2014 yang

dihasilkan

Page 11

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


2


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

- Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2015 yang dihasilkan 1 dokumen - Jumlah pertemuan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan

1 kegiatan

kesehatan

- Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan

2 kegiatan

- Jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan - Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan


7

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

- Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2015 yang dihasilkan 1 dokumen

3 kali

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan - Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan


- Jumlah pertemuan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan

3 kali

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan - Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan

1 kegiatan

kesehatan

- Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan

2 kegiatan

1 dokumen

- Jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan

1 dokumen

1 dokumen

- Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan

217.102.300

457.860.230

98.196.010

8.926.910

1 dokumen

- Jumlah puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan

9 puskesmas

- Jumlah puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan

9 puskesmas

- Jumlah rumah sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan

3 rumah sakit

- Jumlah rumah sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan

3 rumah sakit

Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang dihasilkan

4 Dokumen

Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang dihasilkan

4 Dokumen

Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan yang dihasilkan

1 Dokumen

Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan yang dihasilkan

1 Dokumen

Jumlah dokumen Laporan Tahunan yang dihasilkan

1 Dokumen

Jumlah dokumen Laporan Tahunan yang dihasilkan

1 Dokumen

Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan

1 Dokumen

Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan

1 Dokumen

Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan

2 Dokumen

Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan

2 Dokumen

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Dumai Kota

Terlayaninya pasien yang berobat ke puskesmas

38414 orang

400.000.000

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Dumai Kota


38414 orang

370.801.200

(29.198.800)

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Dumai Barat


25500 orang

280.000.000

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Dumai Barat


25500 orang

259.157.030

(20.842.970)

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bukit Kapur

Jumlah pasien Jamkesko yang dilayani

22000 orang

561.418.940

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bukit Kapur


22000 orang

601.394.684

39.975.744

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sungai Sembilan


45000 orang

553.204.840

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sungai Sembilan


45000 orang

582.146.884

28.942.044

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Medang Kampai

Terlayaninya pasien yang berobat ke Puskesmas

28000 orang

457.950.050

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Medang Kampai

Terlayaninya pasien yang berobat ke Puskesmas

28000 orang

424.115.395

(33.834.655)

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bumi Ayu


23940 orang

223.034.640

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bumi Ayu


23940 orang

201.300.924

(21.733.716)

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bukit Timah


15456 orang

175.000.000

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bukit Timah


15456 orang

156.311.540

(18.688.460)

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Jaya Mukti


38700 orang

270.000.000

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Jaya Mukti


38700 orang

248.785.240

(21.214.760)

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Purnama


33640 orang

200.000.000

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Purnama


33640 orang

209.943.580

9.943.580

82.200 orang

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Dumai Kota

82.200 orang

542.520.000

542.520.000

33,246 orang

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Dumai Barat

Terlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas

33,246 orang

219.423.600

219.423.600

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Bukit Kapur


489.060.000

489.060.000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Dumai Kota


Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Dumai Barat


Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Bukit Kapur


89.269.100


674.962.530


Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Sungai Sembilan Jumlah pasien jaminan kesehatan nasional yang dilayani

61.980 rang

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Sungai Sembilan Jumlah pasien jaminan kesehatan nasional yang dilayani

61.980 rang

409.068.000

409.068.000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Medang KampaiTerlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas

25.824 orang

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Medang KampaiTerlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas

25.824 orang

170.438.400

170.438.400

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Bumi Ayu


29.628 Orang

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Bumi Ayu


29.628 Orang

195.544.800

195.544.800

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Bukit Timah


17088 Org

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Bukit Timah


17088 Org

112.780.800

112.780.800

Page 12

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Jaya Mukti

Jumlah pasien JKN yang dilayani

76,680 orang

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Jaya Mukti

Jumlah pasien JKN yang dilayani

76,680 orang

506.088.000

506.088.000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Purnama


25.500 Orang

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Purnama


25.500 Orang

168.300.000

168.300.000

1 unit

233.200.000

21.200.000

389.015.000

12.115.000

5 Unit

991.925.000

41.925.000

15 Unit

165.000.000

15.000.000

6 Puskesmas

1.773.902.900

161.263.900

9 unit

1.824.790.000

165.890.000

13 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

Jaringannya

Pembangunan Puskesmas Pembantu

Terlaksananya kegiatan pembangunan Poskeskel

1 unit

212.000.000

Pembangunan Puskesmas Pembantu

Terlaksananya kegiatan pembangunan Poskeskel

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Tercapainya sarana dan prasarana Puskesmas

14 item

376.900.000

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Tercapainya sarana dan prasarana Puskesmas

14 item

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Tercapainya sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

12 Pustu

-

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Tercapainya sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

12 Pustu

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling

Jumlah Pusling yang diadakan di Puskesmas

Jumlah Pusling yang diadakan di Puskesmas

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling Jumlah Pusling Puskesmas

5 Unit

950.000.000

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling

15 Unit

150.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling Jumlah Pusling Puskesmas

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas

6 Puskesmas

1.612.639.000

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu

9 unit

1.658.900.000

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu


Jumlah puskesmas yang di bina

9 Pusekesmas

93.874.500


Jumlah puskesmas yang di bina

9 Pusekesmas

103.261.950

9.387.450

Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan anak

33 poskeskel

19.550.000

Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan anak

33 poskeskel

21.505.000

1.955.000

20 orang

49.630.130

4.511.830

14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyuluhan kesehatan anak balita

balita

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

- Jumlah PAUD yang terjaring dlm DDTK

balita

20 orang

45.118.300

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

- Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan

- Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan

manajemen BBLR dan MTBS

manajemen BBLR dan MTBS

15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan kesehatan

- Jumlah PAUD yang terjaring dlm DDTK

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan lansia

9 Puskesmas

TOTAL

96.765.600

Pelayanan kesehatan

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan lansia

9 Puskesmas

26.938.528.137 T O T A L

106.442.160

9.676.560

32.971.523.769

6.032.995.632

1.562.000.000

142.000.000

62.150.000

5.650.000

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

1


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Telepon Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Tenaga dan Alat Kebersihan kantor

12 bulan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

3 Kegiatan

418.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kebutuhan bahan bacaan yang belum terpenuhi untuk

370 Eks

48.960.000

60%

1.420.000.000

56.500.000

1.747.922.000

12 bulan


Tersedianya Telepon Air dan Listrik


Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor


Tersedianya Tenaga dan Alat Kebersihan kantor

12 bulan

1.922.714.200

174.792.200



3 Kegiatan

459.800.000

41.800.000


Kebutuhan bahan bacaan yang belum terpenuhi untuk

370 Eks

53.856.000

4.896.000

Page 13

60%

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

pegawai RSUD Kota Dumai

2

8

9

Jumlah pegawai yang mengikuti Rakor dan Konsultasi

138 orang

568.730.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti Rakor dan Konsultasi

138 orang


Tersedianya tenaga pengamanan kantor

12 bulan

913.930.000


Tersedianya tenaga pengamanan kantor

12 bulan

Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran

584 Paramedis dan

34.320.000


Jumlah jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD Kota Dumai

non medis

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan komputer untuk Rumah Sakit

2 Kegiatan

333.000.000

Pengadaan Mebeleur

Terlaksananya pengadaan meubeler untuk Rumah Sakit

1 Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil operasional dan

1 Kegiatan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

5

capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

9

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru

1.005.323.000

91.393.000

37.752.000

3.432.000

366.300.000

33.300.000

291.450.000

Pengadaan Mebeleur

Terlaksananya pengadaan meubeler untuk Rumah Sakit

1 Kegiatan

320.595.000

29.145.000

420.525.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil operasional dan

1 Kegiatan

462.577.500

42.052.500

Terlaksananya Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional

5 Unit

222.750.000

20.250.000

48 orang

515.174.000

46.834.000

Laporan capaian kinerja SKPD

2 Kegiatan

17.017.000

1.547.000

Tersedianya Anggaran Rumah Sakit

2 Kegiatan

18.162.568

1.651.143

5.419.794.991

492.708.636

1 dokumen

179.579.400

16.325.400

3 Kegiatan

37.482.093.000

14.712.863.000

ambulance rumah sakit

5 Unit

202.500.000

Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional rumah sakit

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya pegawai yang mengikuti pelatihan / kursus

48 orang

468.340.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pegawai yang mengikuti pelatihan / kursus

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Laporan capaian kinerja SKPD

2 Kegiatan

15.470.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Anggaran Rumah Sakit

2 Kegiatan

16.511.425

Penyusunan RKA SKPD

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terlayaninya masyarakat miskin dan kurang mampu

12 bulan

4.927.086.355


Terlayaninya masyarakat miskin dan kurang mampu

12 bulan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase ketersediaan dukumen anggaran RSUD Kota

1 dokumen

163.254.000


Dumai

8

56.873.000

2 Kegiatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

584 Paramedis dan

625.603.000

Terlaksananya pengadaan komputer untuk Rumah Sakit

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan

11


Kinerja SKPD

Penyusunan RKA SKPD

10



4

KETERANGAN

non medis



(+/-)

RSUD Kota Dumai

rumah sakit

7

PAGU INDIKATIF


Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional

6

7

TARGET INDIKATOR

pegawai RSUD Kota Dumai

ambulance rumah sakit

3


Persentase ketersediaan dukumen anggaran RSUD Kota Dumai

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru 3 Kegiatan

Pembangunan Rumah Sakit

Terlaksananya Pembangunan RSUD Kota Dumai

Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit

Terpeliharanya bangunan rumah sakit

Pembangunan Rumah Sakit

Terlaksananya Pembangunan RSUD Kota Dumai

Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit

Terpeliharanya bangunan rumah sakit

Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit

Alat-alat kesehatan

5 Paket

1.241.946.125

Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit

Alat-alat kesehatan

5 Paket

1.366.140.738

124.194.613

Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit

Obat-obatan yang tersedia

1 tahun

4.188.275.000

Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit

Obat-obatan yang tersedia

1 tahun

4.607.102.500

418.827.500

Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah

Terlaksananya pengadaan ambulance Rumah Sakit

1 unit

1.050.000.000

Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah

Terlaksananya pengadaan ambulance Rumah Sakit

1 unit

1.155.000.000

105.000.000

100%

22.769.230.000

-

Page 14

100%

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

3 Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga

TARGET INDIKATOR 4 85%

PAGU INDIKATIF


5 41.000.000

6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

rumah sakit

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

Terlaksananya kebutuhan gizi pasien RSUD Kota Dumai

Pengembangan tipe rumah sakit

Terlaksananya Pengembangan tipe rumah sakit

Pengadaan logistik keperawatan

Tersedianya logistik keperawatan

7 Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga

2 Kegiatan

2.352.850.000

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

Terlaksananya kebutuhan gizi pasien RSUD Kota Dumai

Terlaksananya Pengembangan tipe rumah sakit

75%

196.066.000

Pengembangan tipe rumah sakit

1 Kegiatan

425.175.000

Pengadaan logistik keperawatan

8 85%

(+/-)

KETERANGAN

10

11


4.100.000

2.588.135.000

235.285.000

75%

215.672.600

19.606.600

Tersedianya logistik keperawatan

1 Kegiatan

467.692.500

42.517.500

2 Kegiatan

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

11 sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru

Pemeliharaan rutin/berkala berkala rumah sakit

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

1 Paket

1.884.036.000

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat

1 tahun

216.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala berkala rumah sakit

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

1 Paket

2.072.439.600

188.403.600

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat

1 tahun

237.600.000

21.600.000

6.055.830.000

550.530.000

kesehatan rumah sakit

kesehatan rumah sakit

12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di RSUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di RSUD Jumlah Tenaga Kesehatan Harian RSUD Kota Dumai

584 Paramedis dan

5.505.300.000

Peningkatan pelayanan tenaga paramedis di RSUD

Jumlah Tenaga Kesehatan Harian RSUD Kota Dumai

non medis

584 Paramedis dan non medis

13 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai

TARGET INDIKATOR

rumah sakit

10 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

Peningkatan pelayanan tenaga paramedis di RSUD


Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Terlaksananya pelayanan yang berkualitas

1 Tahun

TOTAL

32.000.000.000

Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai

Terlaksananya pelayanan yang berkualitas

1 Tahun

83.916.376.905 T O T A L

44.000.000.000

12.000.000.000

113.543.954.596

29.627.577.691

32.725.000

2.975.000

Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.500 Surat


Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun


Jumlah pemakaian listrik, telepon, air dalam 1 tahun

1 Tahun


Jumlah petugas jasa kebersihan kantor Dinas

1 Tahun

29.750.000

Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun

1.251.300.000


Jumlah pemakaian listrik, telepon, air dalam 1 tahun

1 Tahun

1.482.470.000

231.170.000

1.037.676.880


Jumlah petugas jasa kebersihan kantor Dinas

1 Tahun

1.178.844.568

141.167.688

100%

126.131.500

23.581.500

Perhubungan dan Unit-unitnya

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya Peralatan Kerja di Lingkungan Dinas

Perhubungan dan Unit-unitnya

100%

102.550.000


Perhubungan


5 Unit kerja

489.296.050


Jumlah barang cetakan dalam 1 tahun

5 Unit kerja

1.438.914.900



1 Tahun

280.698.800

kantor



5 Unit kerja

538.610.655

49.314.605


Jumlah barang cetakan dalam 1 tahun

5 Unit kerja

1.583.191.390

144.276.490



1 Tahun

328.568.680

47.869.880

5 Unit Kerja

416.075.000

40.175.000

5 Unit kerja

245.355.000

22.305.000

1 Tahun

124.850.000

11.350.000

kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 Unit Kerja

375.900.000


5 Unit kerja

223.050.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan

dalam 1 tahun


Terpeliharanya Peralatan Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan



1.500 Surat



Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

dalam 1 tahun

1 Tahun

113.500.000


Page 15


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2


3

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

1 Tahun

993.975.000


daerah dalam 1 tahun

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya tenaga keamanan kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional Dinas

54 Orang

3Orang

1.182.300.000

60.720.000


Tersedianya tenaga keamanan kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Unit Bangunan

1.369.200.000

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai

6 Unit

2.335.550.000


Tersedianya kendaraan dinas / operasional Dinas

Perhubungan

Tersedianya perlengkapan gedung untuk Dinas

22 Buah

1.518.720.000


Tersedianya Peralatan Gedung untuk Dinas Perhubungan

5 Unit Kerja

1.685.650.000


Tersedianya meja, kursi kerja, tempat tidur dan lemari


Jumlah gedung Dinas Perhubungan dan Unit-unitnya

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan Kepala Dinas



33 Buah

421.850.000

Pengadaan Mebeleur

4 Gedung

1 Tahun

1.093.372.500

99.397.500

54 Orang

1.300.530.000

118.230.000

66.792.000

6.072.000

1 Unit Bangunan

1.504.140.000

134.940.000

6 Unit

2.570.260.000

234.710.000

22 Buah

1.696.112.000

177.392.000

5 Unit Kerja

1.875.390.000

189.740.000

33 Buah

469.040.000

47.190.000

4 Gedung

2.728.330.000

259.280.000

1 Unit Mobil

167.860.000

15.260.000

3Orang

Tersedianya perlengkapan gedung untuk Dinas

Tersedianya Peralatan Gedung untuk Dinas Perhubungan

Tersedianya meja, kursi kerja, tempat tidur dan lemari

2.469.050.000


Jumlah gedung Dinas Perhubungan dan Unit-unitnya

1 Unit Mobil

152.600.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan Kepala Dinas

Jumlah kendaraan dinas opersional yang terpelihara

14 Unit

724.050.000


Jumlah kendaraan dinas opersional yang terpelihara

14 Unit

796.455.000

72.405.000

Terwujudnya peralatan kantor yang terpelihara baik

6 Unit

1.896.559.000


Terwujudnya peralatan kantor yang terpelihara baik

6 Unit

2.212.989.900

316.430.900

15 Stel

12.375.000

1.125.000

36 Diklat

919.710.000

83.610.000

Tersedianya Laporan Tahunan, LAKIP dan lain-lain

1 Kegiatan

44.000.000

2.750.000

Tersedianya laporan realisasi keuangan semesteran

1 Kegiatan

21.340.000

690.000

guna mendukung kelancaran operasional Bandar Udara

guna mendukung kelancaran operasional Bandar Udara

Pinang Kampai Dumai dan Terminal Barang

Pinang Kampai Dumai dan Terminal Barang

Program peningkatan disiplin aparatur Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk pegawai

15 Stel

11.250.000

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Dishub dan unit-unit kerjanya

Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk pegawai Dishub dan unit-unit kerjanya


Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan

36 Diklat

836.100.000



Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan


capaian kinerja dan keuangan

capaian kinerja dan keuangan Tersedianya Laporan Tahunan, LAKIP dan lain-lain

1 Kegiatan

41.250.000

kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

11

arsip


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

10

dan Unit-unit kerjanya

arsip


9

KETERANGAN

Perhubungan dan unit kerjanya

dan Unit-unit kerjanya

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

8

(+/-)

Perhubungan

Perhubungan dan unit kerjanya

Pengadaan Mebeleur

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

PAGU INDIKATIF




7

TARGET INDIKATOR

daerah dalam 1 tahun




Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan realisasi keuangan semesteran

1 Kegiatan

20.650.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Page 16

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

3 Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran

TARGET INDIKATOR 4 1 Kegiatan

PAGU INDIKATIF


5 38.050.000

6

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Tersedianya dokumen RKA

1 Kegiatan

15.700.000

Perhubungan

prasarana dan fasilitas perhubungan

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Terwujudnya Sosialisasi peraturan daerah di bidang

1 Kegiatan

15.895.000

195.000

Tersedianya dokumen RKA

1 Kegiatan

42.680.000

2.630.000

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

4 Kegiatan

412.665.000

(262.885.000)

Perhubungan

prasarana dan fasilitas perhubungan

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Terwujudnya Sosialisasi peraturan daerah di bidang

3 Kegiatan

247.500.000

22.500.000

2 Kegiatan

373.842.590

34.085.690

Terpeliharanya alat - alat uji kendaraan bermotor

1 Unit

68.145.000

48.145.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light,

Terpeliharanya Rambu, marka jalan, traffic light, warning

11 Unit

2.096.936.742

188.830.613

Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya

light dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya

266 Orang

5.286.283.750

482.256.250

26 Hari

788.581.750

71.689.250

3 Paket

473.748.000

48.318.000

6 Unit

742.445.000

72.445.000

Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun

1 Kegiatan

40.050.000

Penyusunan rencana kinerja SKPD

4 Kegiatan

3 Kegiatan

675.550.000

225.000.000

perhubungan


Terwujudnya keamanan dan kenyamanan peserta

perhubungan

2 Kegiatan

339.756.900


dalam rapat APEKSI

Terwujudnya keamanan dan kenyamanan peserta dalam rapat APEKSI

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Fasilitas LLAJ Terpeliharanya alat - alat uji kendaraan bermotor

1 Unit

20.000.000

kendaraan bermotor

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light,

Terpeliharanya Rambu, marka jalan, traffic light, warning

Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya

light dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya

11 Unit

1.908.106.129

Program peningkatan pelayanan angkutan

Program peningkatan pelayanan angkutan Jumlah Bus Angkutan yang melayani antar jemput

266 Orang

4.804.027.500

Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

anak sekolah beserta pemeliharaannya

Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pengamanan Angkutan

Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun

Lebaran, Natal dan Tahun Baru

baru bersama instansi lainnya

Jumlah Bus Angkutan yang melayani antar jemput anak sekolah beserta pemeliharaannya

26 Hari

716.892.500

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

11

Perhubungan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

Pembangunan gedung terminal

10

Program pembangunan prasarana dan fasilitas

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

9

2.430.000

Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran

Dinas Perhubungan

Perhubungan

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

KETERANGAN

Dinas Perhubungan

Program pembangunan prasarana dan fasilitas


8


40.480.000

Dinas Perhubungan


7

TARGET INDIKATOR

1 Kegiatan

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Dinas Perhubungan

Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun


Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pengamanan Angkutan

Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun

Lebaran, Natal dan Tahun Baru

baru bersama instansi lainnya

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Terwujudnya gedung terminal yang representatif, aman dan

3 Paket

425.430.000

Pembangunan gedung terminal

Terwujudnya gedung terminal yang representatif, aman dan

nyaman serta area parkir UPT Terminal Barang yang

nyaman serta area parkir UPT Terminal Barang yang

representatif

representatif

Terwujudnya halte untuk tempat tunggu turun naik penumpang

6 Unit

670.000.000


Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Terwujudnya halte untuk tempat tunggu turun naik penumpang


Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas

33 Lokasi

5.690.504.000

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas

33 Lokasi

6.258.289.400

567.785.400

Pengadaan marka jalan

Terwujudnya marka jalan, zebra cross, pita penggaduh dan

31 Lokasi

3.822.305.000

Pengadaan marka jalan

Terwujudnya marka jalan, zebra cross, pita penggaduh dan

31 Lokasi

4.213.005.500

390.700.500

6 Kegiatan

1.134.358.500

105.473.500

pedestrian yang baik dan memadai

Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum

1. Terwujudnya pemenuhan terhadap aspek perizinan

pedestrian yang baik dan memadai

6 Kegiatan

1.028.885.000

Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum

Page 17

1. Terwujudnya pemenuhan terhadap aspek perizinan

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

angkutan penumpang barang 2. Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan

2. Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan

3. Terwujudnya penertiban angkutan penumpang

3. Terwujudnya penertiban angkutan penumpang

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

4. Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan parkir

selama masa Pasar Ramadhan

Fasilitas LLAJ dan terciptanya lalu lintas yang tertib,

PAGU INDIKATIF

umum dan angkutan sewa/travel

4. Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan parkir

selama masa Pasar Ramadhan

18 Lokasi

3.801.374.000

Pengadaan Traffic Light dan Warning Light

aman, lancar, teratur, dan terkendali

Fasilitas LLAJ dan terciptanya lalu lintas yang tertib,

18 Lokasi

4.192.016.400

390.642.400

2 Unit dan

29.260.000

(97.590.000)

49.951.650.825

4.541.059.166

aman, lancar, teratur, dan terkendali

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

7

TARGET INDIKATOR

angkutan penumpang barang

umum dan angkutan sewa/travel

Pengadaan Traffic Light dan Warning Light


Bermotor Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor

2 Unit dan

126.850.000

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor

1 Paket

TOTAL

1 Paket

45.410.591.659 T O T A L

Badan Kepegawaian dan Diklat

1




Tersedianya jasa surat menyurat

12 bulan

5.567.500


Tersedianya jasa surat menyurat

12 bulan

6.124.250

556.750

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air

12 bulan

29.520.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air

12 bulan

32.472.000

2.952.000


kegiatan hari-hari besar

3 kegiatan

372.363.000


kegiatan hari-hari besar

3 kegiatan

409.599.300

37.236.300


Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor

8 orang

146.027.000


Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor

8 orang

160.629.700

14.602.700

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki

65 unit

32.800.000



65 unit

36.080.000

3.280.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan

168.952.940



12 bulan

185.848.234

16.895.294

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan

183.328.400


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan

201.661.240

18.332.840

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Alat penerangan

6 jenis

23.756.400

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Alat penerangan

6 jenis

26.132.040

2.375.640


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

36 unit

135.800.000


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

36 unit

149.380.000

13.580.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

12 bulan

15.120.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

12 bulan

16.632.000

1.512.000

11 bulan

100.079.100

9.098.100

33.425.040

3.038.640

1.122.577.456

423.302.496

Perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya Makan dan Minum yang memadai di

Perundang-undangan

11 bulan

90.981.000


kantor BKD Kota Dumai

Tersedianya Makan dan Minum yang memadai di kantor BKD Kota Dumai

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makan dan Minum yang memadai

11 bulan

30.386.400


Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan

95%

699.274.960


Tersedianya Makan dan Minum yang memadai

11 bulan


Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan

95%

Konsultasi ke Luar Daerah

Konsultasi ke Luar Daerah

Page 18

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


2

3

TARGET INDIKATOR 4

PAGU INDIKATIF 5

6

6 orang

90.000.000


Jumlah Tenaga Keamanan Kantor

8 orang

137.200.000

Penyediaan Materai, Prangko dan Benda Pos Lainnya

Terselenggaranya Administrasi perkantoran

90%

-



42 unit

-


Terpeliharanya gedung kantor

1 unit

36.860.000


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 yang

5 Unit

161.874.000


74 unit


Jumlah kendaraan dinas

1 unit%

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

'Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi

1 unit

43.941.000

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur



8 orang

152.372.000

15.172.000

Penyediaan Materai, Prangko dan Benda Pos Lainnya


Kinerja dan Keuangan

90%

Pembangunan Fasilitas Parkir


42 unit



1 unit

68.046.000

31.186.000


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 yang

5 Unit

200.061.400

38.187.400

48.335.100

4.394.100

127.903.600

11.627.600

25 Orang

877.976.000

475.116.000

13 orang

458.597.700

41.690.700

Penyediaan rutin / berkala peralatan komputer


74 unit


Jumlah kendaraan dinas

1 unit%

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

'Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi

60 Orang

116.276.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1 unit

Jumlah PNS Memasuki Masa Pensiun yang Mengikuti

Jumlah cpns yang mengikuti pelatihan

Jumlah PNS Kota Dumai yang Mengikuti Sosialisasi

60 Orang

Peraturan Perundang-undangan

95%

25 Orang

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi

402.860.000

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Workshop

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

11

18.966.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah PNS Kota Dumai yang Mengikuti Sosialisasi

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi

5

10

108.966.000

Peraturan Perundang-undangan

4

9

6 orang

dipelihara

Penyediaan rutin / berkala peralatan komputer

Kursus-Kursus dan Pelatihan Bimbingan Teknis

KETERANGAN



dipelihara

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

8


Pengadaan Mebeleur

Pembangunan Fasilitas Parkir


7

TARGET INDIKATOR


Pengadaan Mebeleur

3





2


Jumlah PNS Memasuki Masa Pensiun yang Mengikuti

95%

Workshop

13 orang

416.907.000

Kursus-Kursus dan Pelatihan Bimbingan Teknis

Jumlah cpns yang mengikuti pelatihan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaLaporan SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan

3 dokumen

58.950.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaLaporan SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan

3 dokumen

64.845.000

5.895.000

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Urusan Kepegawaian Laporan Keuangan Triwulanan

3 dokumen

67.625.800

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Urusan Kepegawaian Laporan Keuangan Triwulanan

3 dokumen

74.388.380

6.762.580

5000 orang

916.888.500

450.703.500

80%

335.390.000

30.490.000

1000 orang

135.058.000

12.278.000

97%

407.352.000

37.032.000

300 Orang

207.625.000

18.875.000

-

6

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Jumlah Pelamar CPNSD yang mengikuti seleksi

Penempatan PNS

Persentase Penempatan PNS Sesuai Formasi Jabatan

Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis

Jumlah PNS yang Naik Pangkat

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Jumlah data/informasi Kepegawaian Daerah

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah PNS Penerima Penghargaan Berprestasi

5000 orang

466.185.000

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Jumlah Pelamar CPNSD yang mengikuti seleksi

80%

304.900.000

Penempatan PNS

Persentase Penempatan PNS Sesuai Formasi Jabatan

1000 orang

122.780.000

Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis

Jumlah PNS yang Naik Pangkat

97%

370.320.000

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Jumlah data/informasi Kepegawaian Daerah

300 Orang

188.750.000

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Page 19

Jumlah PNS Penerima Penghargaan Berprestasi

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

3

Jumlah PNS Kota Dumai yang mendapatkan

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

34 Orang

763.220.000

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Bantuan Tugas Belajar

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah Praja IPDN yang berasal dari Kota Dumai yang

Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Diklat PIM II,

1 tingkatan

82.510.000

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah SKPD / unit kera yang dimonitoring

Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian Tersusun Penataan Arsip Data PNS Kota Dumai

Jumlah PNS Kota Dumai yang mendapatkan

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

34 Orang

839.542.000

76.322.000

Jumlah Praja IPDN yang berasal dari Kota Dumai yang

1 tingkatan

90.761.000

8.251.000

1.326.187.500

(43.870.500)

251.916.500

22.901.500

lulus seleksi

98 Orang

1.370.058.000

Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan

III dan IV


7

TARGET INDIKATOR

Bantuan Tugas Belajar

lulus seleksi

Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan


Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Diklat PIM II,

98 Orang

III dan IV

90 unit kerja

75%

TOTAL

229.015.000


Jumlah SKPD / unit kera yang dimonitoring

424.758.000

Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian Tersusun Penataan Arsip Data PNS Kota Dumai

90 unit kerja

75%

7.788.867.400 T O T A L

467.233.800

42.475.800

9.640.085.840

1.851.218.440

Dinas Pekerjaan Umum




Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

200 surat

228.000.000


Jumlah Pemakaian selama 1 Tahun

12 bulan

1.979.900.000


Service peralatan dan perlengkapan kantor selama 1

12 bulan

113.770.000



200 surat

250.800.000

22.800.000


Jumlah Pemakaian selama 1 Tahun

12 bulan

2.177.890.000

197.990.000


Service peralatan dan perlengkapan kantor selama 1

12 bulan

125.147.000

11.377.000

16 Ruangan

121.406.340

11.036.940

tahun (AC, Komputer/Laptop)

tahun (AC, Komputer/Laptop)

16 Ruangan

110.369.400


Jumlah ruangan kerja yang bersih dan nyaman

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

1 paket

388.831.148


Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

1 paket

427.714.263

38.883.115

Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun

1 Paket

142.610.000


Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun

1 Paket

156.871.000

14.261.000

1 Paket

129.829.500

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 tahun

1 Paket

142.812.450

12.982.950

24 EB

19.080.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah majalah dan koran selama 1 tahun

24 EB

20.988.000

1.908.000


Jumlah makan dan minum selama 1 tahun

180 orang

85.800.000

7.800.000


jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi

32 Orang

435.146.800

39.558.800


Jumlah ruangan kerja yang bersih dan nyaman



Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 tahun

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah majalah dan koran selama 1 tahun



180 orang

78.000.000


jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi

32 Orang

395.588.000

ke luar daerah

ke luar daerah


Jumlah tenaga keamanan kantor

9 org

159.300.000


Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran

29 org

42.240.000

Jumlah Fasilitas Umum/Perkantoran Kota Dumai yang

31 unit

10.037.023.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor



9 org

175.230.000

15.930.000


Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran

29 org

46.464.000

4.224.000

Jumlah Fasilitas Umum/Perkantoran Kota Dumai yang

31 unit

10.754.389.800

717.366.800


dibangun

dibangun

Page 20

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR 4

PAGU INDIKATIF



5

6

7

TARGET INDIKATOR 8

(+/-)

KETERANGAN

10

11

PAGU INDIKATIF 9

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan operasional yang diadakan

11 unit

160.000.000

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan operasional yang diadakan

11 unit

176.000.000

16.000.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

1 Tahun

440.675.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

1 Tahun

484.742.500

44.067.500

tidak layak pakai

tidak layak pakai

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kebutuhan pemeliharaan rutin selama 1 tahun

1 Unit

22.052.800


Kebutuhan bahan untuk membuat mobil hias

3 Acara

3.891.470.000


Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas

8 Unit

376.590.000

Jumlah pakaian seragam pegawai

93 org

67.500.000

10 Org

291.207.000

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian PDH


Kebutuhan pemeliharaan rutin selama 1 tahun

1 Unit

24.258.080

2.205.280


Kebutuhan bahan untuk membuat mobil hias

3 Acara

4.462.271.000

570.801.000


Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas

8 Unit

414.249.000

37.659.000

Jumlah pakaian seragam pegawai

93 org

74.250.000

6.750.000

10 Org

320.327.700

29.120.700

1 Paket

53.477.600

4.861.600

1 Paket

51.788.000

4.708.000

70.000 m

150.305.823.483

7.706.053.077



Pengadaan pakaian PDH


Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

formal

formal





Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD

realisasi kinerja SKPD yang dibuat


Rencana Kerja Anggaran

1 Paket

1 Paket

48.616.000

47.080.000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD

realisasi kinerja SKPD yang dibuat


Rencana Kerja Anggaran

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 70.000 m

142.599.770.406

Jembatan yang belum dibangun

42 Unit

33.416.490.000

Laporan bulanan kegiatan yg

1 Paket

127.165.000

Pembangunan jalan

Jalan yang belum dibangun

Pembangunan jembatan


Pembangunan jalan

Jalan yang belum dibangun

Pembangunan jembatan

Jembatan yang belum dibangun

42 Unit

35.755.039.100

2.338.549.100


Laporan bulanan kegiatan yg

1 Paket

139.881.500

12.716.500

100 Unit

5.199.770.400

472.706.400

45157 meter

41.674.454.250

3.378.671.750

1 Tahun

2.751.985.390

250.180.490

2 Paket

205.730.800

18.702.800

tidak akurat

tidak akurat

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Program Pengembangan Perumahan Jumlah rumah layak huni yang dibangun bagi

100 Unit

4.727.064.000

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

masyarakat kurang mampu

masyarakat kurang mampu

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Panjang saluran drainase yang dibangun demi kelancaran aliran air /limbah perkotaan Penyediaan

45157 meter

38.295.782.500

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

dan 6 Unit

Pemeliharaan Panjang saluran drainase dalam keadaan

dan 6 Unit

Sarana Saluran Kota Dumai

1 Tahun

2.501.804.900

Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

baik

Pemeliharaan Panjang saluran drainase dalam keadaan baik

Program Pembangunan turap/talud/brojong Perencanaan turap/talud/brojong

Panjang saluran drainase yang dibangun demi kelancaran aliran air /limbah perkotaan Penyediaan

Sarana Saluran Kota Dumai

Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

Jumlah rumah layak huni yang dibangun bagi

Program Pembangunan turap/talud/brojong Perencanaan pengelolaan jaringan sungai

2 Paket

187.028.000

Perencanaan turap/talud/brojong

Page 21

Perencanaan pengelolaan jaringan sungai

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2 Pembangunan turap/talud/bronjong

3 Jumlah Pembangungan Turap di Kota Dumai

TARGET INDIKATOR 4

PAGU INDIKATIF 5

15 Paket

13.813.540.000

27 Orang

392.844.000

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

6 Pembangunan turap/talud/bronjong

sarana dan prasarana perumahan yang baik dan sehat

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Penyediaan Aparatur dalam memfasilitasi pendataan berbasis masyarakat

bagi masyarakat kurang mampu

Panjang jalan yang dipelihara

94.094 m

25.867.890.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Pemeliharaan jaringan jembatan dalam keadaan baik

1 Tahun

2.838.194.694

10

11

14.135.696.300

322.156.300

27 Orang

432.128.400

39.284.400

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang jalan yang dipelihara

94.094 m

27.063.643.303

1.195.753.303

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Pemeliharaan jaringan jembatan dalam keadaan baik

1 Tahun

3.122.014.163

283.819.469

3 Unit

4.182.024.000

380.184.000

1 paket

1.250.022.125

113.638.375

1 paket

2.282.028.210

207.457.110

28 Lokasi

7.175.854.400

223.896.400

100%

1.777.067.941

161.551.631

yang mendukung kelancaran lalu lintas perkotaan dan

kawasan lainnya

kawasan lainnya

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Jumlah Peralatan Alat Berat yang akan di adakan

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaanJumlah Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium

3 Unit

3.801.840.000

Pengadaan alat-alat berat

1 paket

1.136.383.750

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaanJumlah Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium

kebinamargaan

Ketersediaan pemeliharahan dalam pemanfaatan peralatan

Jumlah Peralatan Alat Berat yang akan di adakan

kebinamargaan

1 paket

2.074.571.100

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

alat berat

Ketersediaan pemeliharahan dalam pemanfaatan peralatan alat berat

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan lainnya

rawa dan jaringan pengairan lainnya Lokasi normalisasi perumahan dan permukiman yang

28 Lokasi

6.951.958.000

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

terbebas dari bahaya banjir

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

9

15 Paket

sarana dan prasarana perumahan yang baik dan sehat

yang mendukung kelancaran lalu lintas perkotaan dan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

KETERANGAN

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

8


bagi masyarakat kurang mampu

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pengadaan alat-alat berat

7 Jumlah Pembangungan Turap di Kota Dumai

TARGET INDIKATOR

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Penyediaan Aparatur dalam memfasilitasi pendataan berbasis masyarakat



Persentase pengurangan Daerah rawan Banjir di

Lokasi normalisasi perumahan dan permukiman yang terbebas dari bahaya banjir

100%

1.615.516.310

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Kota Dumai

Persentase pengurangan Daerah rawan Banjir di Kota Dumai

Pembangunan infrastruktur air bersih

Pembangunan SPAM IKK

1 Paket

2.173.221.600

Pembangunan infrastruktur air bersih

Pembangunan SPAM IKK

1 Paket

2.357.961.760

184.740.160

Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum

Pemeliharaan pelaratan jaringan air minum

112 Unit

2.068.001.500

Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum

Pemeliharaan pelaratan jaringan air minum

112 Unit

2.274.801.650

206.800.150

100%

2.192.138.400

100%

2.411.352.240

219.213.840

3 Paket

223.421.000

20.311.000

2 Paket

120.722.800

10.974.800

11.052.432.380

642.212.580

Program pengendalian banjir Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Program pengendalian banjir Persentase Daerah Permukiman Penduduk Bebas

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

dari Bahaya Banjir

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan

Perencanaan Pengendalian Banjir yang sesuai dengan

badan-badan sungai

kondisi permasalahan

Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

Pengadaan Pengadaan Konstruksi Pompa Air di Kecamatan

dari Bahaya Banjir

3 Paket

2 Paket

203.110.000

109.748.000

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan

Perencanaan Pengendalian Banjir yang sesuai dengan

badan-badan sungai

kondisi permasalahan

Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

Pengadaan Pengadaan Konstruksi Pompa Air di Kecamatan

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Persentase Daerah Permukiman Penduduk Bebas

tumbuh Jumlah panjang jalan sebagai Sarana Penghubung

12.109 m

10.410.219.800

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Kepada Masyarakat

Jumlah panjang jalan sebagai Sarana Penghubung Kepada Masyarakat

Page 22

12.109 m

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Jumlah Kelurahan sasaran untuk pembangunan jalan

4 kelurahan

3.139.240.000

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

dan jembatan

Jumlah Kelurahan sasaran untuk pembangunan jalan

4 kelurahan

3.453.164.000

313.924.000

340.329.043.129

20.515.789.321

dan jembatan

TOTAL

319.813.253.808 T O T A L

Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan




Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik

12 bulan

116.040.000


Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik

12 bulan

127.644.000

11.604.000


KIR, STNK

34 Buah

58.545.000


KIR, STNK

34 Buah

64.399.500

5.854.500

2 org

31.278.005

2.843.455

dinas/operasional

dinas/operasional

2 org

28.434.550


Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Kantor

Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor

12 Bulan

74.343.700



12 Bulan

81.778.070

7.434.370


Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan

12 Bulan

45.711.000



12 Bulan

50.282.100

4.571.100


- Mobil hias takbiran Idul Fitri dan Idul Adha

2 Paket

132.825.000


- Mobil hias takbiran Idul Fitri dan Idul Adha

2 Paket

148.234.240

15.409.240

- Stand Pameran HUT Kota Dumai

1 Paket

- Stand Pameran HUT Kota Dumai

1 Paket

- Filling Kabinet

2 Unit

- Filling Kabinet

2 Unit

24.948.000

2.268.000


Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Kantor


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

- Surat kabar harian

108 Buah

undangan

- Surat kabar mingguan

60 Buah


Tersedianya logistik pendukung operasional

12 Bulan

22.680.000

363.961.150


- Surat kabar harian

108 Buah

undangan

- Surat kabar mingguan

60 Buah


Tersedianya logistik pendukung operasional

12 Bulan

400.357.265

36.396.115

kantor

kantor


Makanan dan minuman harian, tamu dan rapat

12 Bulan

44.680.000


Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Aparatur

12 Bulan

617.050.000


Pembayaran honor tenaga keamanan kantor

3 Orang

48.000.000



Makanan dan minuman harian, tamu dan rapat

12 Bulan

49.148.000

4.468.000


Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Aparatur

12 Bulan

678.755.000

61.705.000


Pembayaran honor tenaga keamanan kantor

3 Orang

52.800.000

4.800.000



Sepeda Motor 150 cc (Seksi PJU)

2 Unit

60.000.000


Sepeda Motor 150 cc (Seksi PJU)

2 Unit

66.000.000

6.000.000


- Printer

1 Unit

93.100.000


- Printer

1 Unit

102.410.000

9.310.000

- Komputer/PC

1 Unit

- Komputer/PC

1 Unit

- Kamera

1 Unit

- Kamera

1 Unit

- Lensa

1 Unit

- Lensa

1 Unit


Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1 Unit



1 Unit

11.000.000

1.000.000


BBM, Pelumas dan Service

3.298.970.000


BBM, Pelumas dan Service

3.628.867.000

329.897.000


Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

37.600.000


Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

41.360.000

3.760.000

12 bulan

1 Unit

10.000.000

Page 23

12 bulan

1 Unit

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

388 stel

133.000.000

Peserta pelatihan dan bimbingan teknis serta

8 orang

40.000.000

Pengadaan pakaian kerja lapangan

10

11

Pakaian Kerja Lapangan

388 stel

149.380.000

16.380.000


Peserta pelatihan dan bimbingan teknis serta

8 orang

44.000.000

4.000.000

110 bundel

54.503.735

4.954.885

70 Bundel

73.562.500

6.687.500

80%

4.070.000.000

370.000.000

80%

4.055.438.420

370.167.820

Laporan

5 eks

25.025.000

(17.225.000)

P2KH, RDTR dan IMB

10 eks

120.120.000

(7.880.000)

10.171.233.498

751.674.791

8.469.739.630

940.334.130

12 Eks

152.130.000

52.130.000

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

Pembuatan RENJA, Penetapan Kinerja , Laporan

realisasi kinerja SKPD

Tahunan, LAKIP dan lain-lain.


Pembuatan RKA dan Lain-Lainnya

110 bundel

70 Bundel

49.548.850

66.875.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

Pembuatan RENJA, Penetapan Kinerja , Laporan

realisasi kinerja SKPD

Tahunan, LAKIP dan lain-lain.


Pembuatan RKA dan Lain-Lainnya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Persampahan Meningkatnya pelayanan persampahan kepada

80%

3.700.000.000

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

masyarakat

Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Meningkatnya pelayanan persampahan kepada

persampahan

masyarakat

Meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat

80%

3.685.270.600


Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Meningkatnya pelayanan persampahan kepada

persampahan

masyarakat

Program Perencanaan Tata Ruang Laporan

5 eks

42.250.000

P2KH, RDTR dan IMB

10 eks

128.000.000

Program Pemanfaatan Ruang

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Program Pemanfaatan Ruang Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual

pemanfaatan ruang

pemanfaatan ruang

Program pembinaan dan pengembangan bidang

Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan

ketenagalistrikan

Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum

Jaringan distribusi dan transmisi listrik serta

Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum

Pemeliharaan lampu jalan dan sarana penunjang

95%

9.419.558.707

Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum

Jaringan distribusi dan transmisi listrik serta

7.529.405.500

Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum

Pemeliharaan lampu jalan dan sarana penunjang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan pemanfaatan ruang

9

KETERANGAN

Program peningkatan dan pengembangan sistem

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual

8

(+/-)

sosialisasi

Program peningkatan dan pengembangan sistem


PAGU INDIKATIF


sosialisasi

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

7

TARGET INDIKATOR

Program peningkatan disiplin aparatur Pakaian Kerja Lapangan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal


95%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laporan

12 Eks

100.000.000

Program pengelolaan areal pamakaman

Pengawasan pemanfaatan ruang

Laporan

Program pengelolaan areal pamakaman

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Sarana dan prasarana pemakaman

90%

439.165.554

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Sarana dan prasarana pemakaman

90%

386.337.109

(52.828.445)

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Terpeliharanya tempat pemakaman

90%

352.519.200

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Terpeliharanya tempat pemakaman

90%

484.516.120

131.996.920

Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau dalam

80%

1.886.813.100

Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau dalam

80%

2.075.494.410

188.681.310

80%

3.276.950.160

294.304.560

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan RTH

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan RTH

kota

Pengembangan Taman Rekreasi

Tertatanya taman-taman di dalam kota dan

kota

80%

2.982.645.600

Pengembangan Taman Rekreasi

Page 24

Tertatanya taman-taman di dalam kota dan

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

tertatanya pedestrian di Taman Bukit Gelanggang


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

tertatanya pedestrian di Taman Bukit Gelanggang

TOTAL

35.606.992.511 T O T A L

39.167.691.762

3.560.699.251

Dinas Pendapatan



Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jasa Surat Menyurat

1 Tahun

8.542.500

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas

Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

6 Jasa

/opersional

dinas /opersional


Jasa Kebersihan Kantor

Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Terlaksana Penyediaan Alat Tulis Kantor


Terciptanya Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


Jasa Surat Menyurat

1 Tahun

9.396.750

854.250

365.340.000


Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan

465.234.000

99.894.000

489.902.800

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas

Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

6 Jasa

563.461.580

73.558.780

/opersional

dinas /opersional

1 Tahun

246.361.005

22.396.455

5 Jasa

269.448.300

32.495.300

90%

790.249.633

178.585.876

1 Paket

763.080.431

296.470.948

2 Komponen

31.390.810

15.326.210

90%

529.784.189

10.862.199

28 Jenis

30.492.000

2.772.000

123 orang

86.457.250

7.859.750

1 Tahun

223.964.550


Jasa Kebersihan Kantor

5 Jasa

236.953.000

Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

90%

611.663.757


Terlaksana Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Paket

466.609.483


Terciptanya Barang Cetakan dan Penggandaan

2 Komponen

16.064.600

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undanganBahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan

Bangunan Kantor

90%

518.921.990

28 Jenis

27.720.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undanganBahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan

123 orang

78.597.500


Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


1 Tahun

2.417.811.000

622.561.000


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor


Makanan dan Minuman



1 Tahun

1.795.250.000


Jasa Tenaga Keamanan Kantor

9 Orang

184.421.000


Jasa Tenaga Keamanan Kantor

9 Orang

208.803.100

24.382.100

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Jasa Administrasi Perkantoran

1 tahun

106.260.000

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Jasa Administrasi Perkantoran

1 tahun

119.790.000

13.530.000



2 paket

8.080.871.760



2 paket


Tersedianya sarana mobilitas darat

-


Tersedianya sarana mobilitas darat

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Tahun

197.600.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

Tersedianya pakan kerja beserta perlengkapannya

35 orang

-

Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal bagi Aparatur

1 Tahun

229.275.000



2 unit

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2 unit

261.588.085

261.588.085

Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Tahun

437.360.000

239.760.000

Tersedianya pakan kerja beserta perlengkapannya

35 orang

23.100.000

23.100.000

Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal bagi Aparatur

1 Tahun

301.702.500

72.427.500

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal

(8.080.871.760)

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Page 25

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11


Capaian Kinerja dan Keuangan


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

Kinerja SKPD

kegiatan tahun 2013 dan perencanaan tahun 2014

Penyusunan Rencana Kinerja SKPD

Tersusunnya RKA Perubahan APBD tahun 2014 dan RKA SKPD tahun

1 Tahun

17.760.000

22.300.000



Kinerja SKPD

kegiatan tahun 2013 dan perencanaan tahun 2014


Tersusunnya RKA Perubahan APBD tahun 2014 dan RKA SKPD tahun

2015

1 Tahun

19.536.000

1.776.000

24.530.000

2.230.000

2015

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan


Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

Pemeliharaan SIMPATDA

Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

1 Tahun

271.101.760

Pemeliharaan SIMPATDA

Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

1 Tahun

298.211.936

27.110.176

Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sosialisasi melalui Elektronik dan layanan berupa spanduk dan cetak

1 Tahun

385.250.000

Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sosialisasi melalui Elektronik dan layanan berupa spanduk dan cetak

1 Tahun

436.535.000

51.285.000

Monitoring Penyampaian SPPT PBB


1 Tahun

254.750.000



1 Tahun

280.225.000

25.475.000

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah

Terlaksananya Monitoring dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi

90%

64.850.000

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah

Terlaksananya Monitoring dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi

90%

71.335.000

6.485.000

Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wajib Pajak dan Objek yang ditagih

200 WP / WR

50.800.000

Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wajib Pajak dan Objek yang ditagih

200 WP / WR

55.880.000

5.080.000

Pendataan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Wajib Pajak dan Retribusi yang di data

2000 WP / WR

111.324.000

Pendataan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Wajib Pajak dan Retribusi yang di data

2000 WP / WR

122.456.400

11.132.400

Rekonsilliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai

Terekonsiliasinya perbedaaan dan data salah saji, salah pencatatan

4 Lap. Rekonsiliasi

111.400.000

Rekonsilliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai

Terekonsiliasinya perbedaaan dan data salah saji, salah pencatatan

4 Lap. Rekonsiliasi

122.540.000

11.140.000

193.771.600

17.615.600

penerimaan pajak dan Retribusi Daerah

penerimaan pajak dan Retribusi Daerah

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dibidang Pajak dan Petugas / Staff melaksanakan tugas sesuai dengan pengarahan Retribusi Daerah

176.156.000

serta kemampuan petugas bertambah di bidang Pajak dan Retribusi

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dibidang Pajak dan Petugas / Staff melaksanakan tugas sesuai dengan pengarahan Retribusi Daerah

Daerah

Pemilihan Wajib Pajak terbaik di kota Dumai

WP / WR serta pemungut pajak/retribusi terbaik

Sosialisasi dan Penyuluhan PBB

Terlaksanya sosialisasi dan penyuluhan PBB

Pemeliharaan Database sistem informasi manajemen objek pajak Terwujudnya database yang akurat dan informatif

serta kemampuan petugas bertambah di bidang Pajak dan Retribusi Daerah

12 WP

369.721.750

Pemilihan Wajib Pajak terbaik di kota Dumai

WP / WR serta pemungut pajak/retribusi terbaik

1 Tahun

107.545.000

Sosialisasi dan Penyuluhan PBB

Terlaksanya sosialisasi dan penyuluhan PBB

1 Database

230.000.000

Pemeliharaan Database sistem informasi manajemen objek pajak Terwujudnya database yang akurat dan informatif

(SISMIOP)

12 WP

(369.721.750)

1 Tahun

118.299.500

10.754.500

1 Database

253.000.000

23.000.000

(SISMIOP)

Penagihan Piutang Pajak PBB P2

Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak PBB P2

500 WP

67.970.000

Penagihan Piutang Pajak PBB P2

Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak PBB P2

500 WP

74.767.000

6.797.000

Penyusunan Basis Data OP PBB P2

Tersedianya Database PBB P2 yang Valid

1 Tahun

520.607.470

Penyusunan Basis Data OP PBB P2

Tersedianya Database PBB P2 yang Valid

1 Tahun

572.668.217

52.060.747

Verifikasi Penetapan Pajak

Tersedianya Laporan Hasil Verifikasi Penetapan Pajak Reklame

1 Tahun

137.800.000

Verifikasi Penetapan Pajak

Tersedianya Laporan Hasil Verifikasi Penetapan Pajak Reklame

1 Tahun

151.580.000

13.780.000

Pengawasan dan penertiban Subjek dan Objek Pajak

Tersedianya Laporan Pengawasan dan Penertiban Subyek dan

100 WP

140.168.000

Pengawasan dan penertiban Subjek dan Objek Pajak

Tersedianya Laporan Pengawasan dan Penertiban Subyek dan

100 WP

156.692.800

16.524.800

90%

337.500.625

30.681.875

Obyek Pajak Reklame

Kustomisasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Terwujudnya Security/Keamanan Sistem baik DBMS maupun

Obyek Pajak Reklame

90%

306.818.750

Kustomisasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Terwujudnya Security/Keamanan Sistem baik DBMS maupun

Jaringan, agar pengelolaan PBB-P2 berjalan dengan lancar

Jaringan, agar pengelolaan PBB-P2 berjalan dengan lancar

Page 26

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai

3

Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

30%

TOTAL

-

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai


Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

30%

16.984.280.670 T O T A L

(+/-)

KETERANGAN

10

11

268.710.090

268.710.090

11.113.749.801

(5.870.530.869)

Dinas Sosial




Terlaksananya kegiatan administrasi dinas

12 bulan

37.320.000


Terlaksananya pelayanan sarana dan prasarana

12 bulan

183.749.238


Terlaksananya kegiatan administrasi dinas

12 bulan

41.052.000

3.732.000


Terlaksananya pelayanan sarana dan prasarana

12 bulan

202.124.162

18.374.924

100%

55.440.000

5.040.000

1 paket

133.563.161

12.142.106

100%

14.850.000

4.350.000

1 paket

122.479.279

11.134.480

75%

96.523.790

8.774.890

100%

9.453.840

859.440

Dinas Sosial




Kebersihan ruangan kantor dan kenyamanan kerja

Dinas Sosial

100%

50.400.000

1 paket

121.421.055




Kebersihan ruangan kantor dan kenyamanan kerja

tercapai


Meningkatnya kelancaran administrasi kantor


Tersedianya alat tulis kantor dalam rangka mendukung

tercapai

100%

10.500.000

1 paket

111.344.799




Tersedianya alat tulis kantor dalam rangka mendukung

kegiatan operasional kantor


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam

kegiatan operasional kantor

75%

87.748.900


rangka mendukung kegiatan operasional kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor

100%

8.594.400

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan

bangunan kantor

bangunan kantor



100%

53.069.000



100%

65.360.900

12.291.900

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

6 jenis

21.600.000


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

6 jenis

23.760.000

2.160.000

perundang-undangan kantor

perundang-undangan kantor

Penyediaan bahan Logistik kantor

Tersedianya bahan logistik kebutuhan kantor

90%

10.380.000


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

100 %

373.050.000

Penyediaan bahan Logistik kantor

Tersedianya bahan logistik kebutuhan kantor

90%

11.418.000

1.038.000


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

100 %

576.822.950

203.772.950

12 bulan

105.600.000

9.600.000

program kerja


Terjaganya alat-alat dan aset kantor

program kerja

12 bulan

96.000.000






Tersedianya bangunan gedung kantor

1 set

100.000.000



1 set

110.000.000

10.000.000


Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas

3 unit

135.080.000


Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas

3 unit

148.588.000

13.508.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terpeliharanya sarana gedung kantor

1 unit

75.000.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terpeliharanya sarana gedung kantor

1 unit

82.500.000

7.500.000

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur

Page 27

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Tersedianya aparatur yang memahami peraturan



6

KETERANGAN

9

10

11

50%

34.272.146

3.115.650

1 Paket

15.510.000

1.410.000

90%

15.510.000

1.410.000

1 Kegiatan

303.633.935

(116.321.415)

25 orang

46.970.000

4.270.000

9423 kk

4.195.972.550

667.576.550

60 %

143.000.000

13.000.000

40 Kelompok

41.129.000

9.339.000

capaian kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Capaian

1 Paket

14.100.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Capaian

Kinerja Kegiatan

Tersusunnya rencana kerja dan anggaran

Kinerja Kegiatan

90%

14.100.000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat


Tersusunnya rencana kerja dan anggaran

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera Terputusnya mata rantai kemiskinan antar generasi

1 Kegiatan

419.955.350

pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan PMKS lainnya

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan

Terputusnya mata rantai kemiskinan antar generasi

pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan PMKS lainnya



Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anak

terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat

terlantar, anak jalanan dan anak cacat

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan

Jumlah Raskin Tersalurkan Kepada Masyarakat Miskin

25 orang

9423 kk

42.700.000

3.528.396.000

upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anak

terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat

terlantar, anak jalanan dan anak cacat

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan

Jumlah Raskin Tersalurkan Kepada Masyarakat Miskin

upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggapTerkendalinya masalah masyarakat korban bencana

60 %

130.000.000

cepat darurat dan kejadian luar biasa

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggapTerkendalinya masalah masyarakat korban bencana cepat darurat dan kejadian luar biasa

40 Kelompok

31.790.000

Berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai

78 %

Terlaksananya HUT RI dan HUT Kota Dumai

80 %


Terawasinya KUBE di Kota Dumai

Penanggulangan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan

Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan


Terawasinya KUBE di Kota Dumai

209.145.000

Penanggulangan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan

Berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai

78 %

230.059.500

20.914.500

590.975.000

Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan

Terlaksananya HUT RI dan HUT Kota Dumai

80 %

650.072.500

59.097.500

20 orang

157.201.000

14.291.000

95 %

220.924.000

20.084.000

95 %

187.752.400

17.068.400

4 orang

27.280.000

(19.880.000)

kesetiakawanan sosial

kesetiakawanan sosial



Tersedianya alokasi pemberdayaan penyandang

20 orang

142.910.000

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

cacat

Tersedianya alokasi pemberdayaan penyandang cacat


Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana

8




Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

TARGET INDIKATOR

perundang-undangan


Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan

7

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Tersedianya aparatur yang memahami peraturan

perundang-undangan





Terbantunya sarana sekolah anak Panti Asuhan

95 %

200.840.000

panti asuhan/ jompo

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Terbantunya sarana sekolah anak Panti Asuhan

panti asuhan/ jompo

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan dan jompo Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

95 %

170.684.000

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan dan jompo Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

pada panti asuhan dan jompo

pada panti asuhan dan jompo

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks

Terciptanya eks penyandang penyakit sosial yang

penyandang penyakit sosial

memiliki keterampilan berusaha

4 orang

47.160.000

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks

Terciptanya eks penyandang penyakit sosial yang


memiliki keterampilan berusaha

Page 28

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks

Pemulangan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan


orang terlantar

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

100 %

349.140.000


7

Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks

Pemulangan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan


orang terlantar

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

100 %

384.054.000

34.914.000

80 %

211.035.000

19.185.000

85 %

90.200.000

8.200.000

90 %

102.773.000

9.343.000

8.856.885.112

1.091.295.874


Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha

Meningkatnya peran dan kepedulian masyarakat

kesejahteraan sosial masyarakat

sebagai motivator semangat kesetiakawanan sosial

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Peningkatan pengetahuan anggota Karang Taruna

80 %

85 %

191.850.000

82.000.000

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha

Meningkatnya peran dan kepedulian masyarakat

kesejahteraan sosial masyarakat

sebagai motivator semangat kesetiakawanan sosial

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Peningkatan pengetahuan anggota Karang Taruna

di bidang management Karang Taruna

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial


Peningkatan pengetahuan kinerja TKSK dan PSM

di bidang management Karang Taruna

90 %

TOTAL

93.430.000

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Peningkatan pengetahuan kinerja TKSK dan PSM

7.765.589.238 T O T A L

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




Jumlah pemakaian air, listrik, telpon dalam 1 tahun

12 Bulan

145.980.000


Jumlah pemakaian air, listrik, telpon dalam 1 tahun

12 Bulan

161.353.500

15.373.500


Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor

90 %

144.000.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor

90 %

158.400.000

14.400.000

12 Bulan

56.100.000

2.100.000

100 %

70.659.875

26.441.575

dalam 1 tahun

dalam 1 tahun

12 Bulan

54.000.000

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tenaga kebersihan kantor DISDUKCAPIL

100 %

44.218.300


Jumlah alat tulis kantor dalam 1 tahun

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun

12 Bulan

87.450.925


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun

12 Bulan

168.143.624

80.692.699


Tersedianya komponen instalasi listrik

12 Bulan

39.385.440


Tersedianya komponen instalasi listrik

12 Bulan

76.323.984

36.938.544

Penyedian komponen instalasi listrik/Penerangan

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun

9 Item

7.768.400

Penyedian komponen instalasi listrik/Penerangan

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun

9 Item

16.245.240

8.476.840


Tersedianya buku/koran selama 1 tahun

12 Bulan

77.500.000


Tersedianya buku/koran selama 1 tahun

12 Bulan

84.821.000

7.321.000


Jumlah pegawai yang dapat makan dan minum rapat

12 Bulan

14.250.000


Jumlah pegawai yang dapat makan dan minum rapat

12 Bulan

15.675.000

1.425.000


persentase pelaksanaan perjalanan dinas

1 Paket

12.000.000


persentase pelaksanaan perjalanan dinas

1 Paket

13.200.000

1.200.000


terlaksananya koordinasi dan kordinasi keluar daerah


terlaksananya koordinasi dan kordinasi keluar daerah

409.871.000

137.261.000

Penyediaan jasa keamanan kantor

Terlaksananya keamanan kantor


Terlaksananya keamanan kantor

12 Bulan

55.440.000

5.040.000


Tenaga kebersihan kantor DISDUKCAPIL


Jumlah alat tulis kantor dalam 1 tahun


272.610.000

12 Bulan

50.400.000




Tersedianya peralatan gedung kantor

3 Set

81.000.000



3 Set

88.753.500

7.753.500

Pengadaan mebeleur

Tersedianya Meubiler kantor

100 %

14.000.000

Pengadaan mebeleur

Tersedianya Meubiler kantor

100 %

15.400.000

1.400.000

Page 29

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

261.448.000


Pemeliharaan gedung kantor yang kontiniu

Pemeliharaan peralatan kendaraan dinas yang kontiniu

75%

139.344.000



75%

38.300.000


Pemeliharaan gedung kantor yang kontiniu








Tersedianya lakip dan laporan keuangan akhir tahun

kinerja SKPD

kantor Disduk Capil


Tersusunnya RKA dan RKA Perubahan Disdukcapil

1 Paket

1 Paket

22.250.000

21.250.000

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Operasionalisasi SIAK berjalan dengan baik

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

3 Unit

287.592.800

26.144.800

Pemeliharaan peralatan kendaraan dinas yang kontiniu

75%

249.066.400

109.722.400


75%

71.060.000

32.760.000

1 Paket

24.475.000

2.225.000


Tersedianya lakip dan laporan keuangan akhir tahun

kinerja SKPD

kantor Disduk Capil


Tersusunnya RKA dan RKA Perubahan Disdukcapil

1 Paket

26.955.500

5.705.500

8 TPDK

434.568.000

Operasionalisasi SIAK berjalan dengan baik

8 TPDK

588.024.800

153.456.800

Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase

Tersedianya jaringan Wireless LAN dan Data Base

7 TPDK

238.782.500

141.682.500

Tahap Awal ) NIK

KTP SIAK Online

200 Orang

32.113.125

2.919.375

530 Buku

394.641.500

135.876.500

1 Paket

61.851.900

5.622.900

1 Paket

414.481.623

(1.403.377)

95 %

544.947.227

133.880.342

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,Updating,dan Pemeliharaan )

Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase

Tersedianya jaringan Wireless LAN dan Data Base

Tahap Awal ) NIK

KTP SIAK Online

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi

Tercetaknya buku induk kependudukan dan

Kependudukan

tersedianya Laporan Informasi Kependudukan

Penyediaan Informasi yang dapat di akses masyarakat

Terpeliharanya dan dikembangkannnya Web Site

7 TPDK

97.100.000

200 Orang

29.193.750

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

530 Buku

258.765.000

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi

Tercetaknya buku induk kependudukan dan

Kependudukan

tersedianya Laporan Informasi Kependudukan

Penyediaan Informasi yang dapat di akses masyarakat

Terpeliharanya dan dikembangkannnya Web Site

1 Paket

56.229.000

Kependudukan dan tersedianya buku profil

Kependudukan dan tersedianya buku profil

perkembangan penduduk

perkembangan penduduk

Terlayani sarana pendukung administrasi pencatatan

1 Paket

415.885.000

Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang kependudukan

sipil

Terlayani sarana pendukung administrasi pencatatan sipil

95 %

411.066.885

Pengembangan Data Base Kependudukan

Peningkatan sarana pendukung SIAK

Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan

150 Orang

114.607.200

Sosialisasi Kebijakan pencatatan sipil

Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan

150 Orang

126.067.920

11.460.720

Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan untuk

9 Jenis

255.900.000

Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pencatatan Sipil

Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan untuk

9 Jenis

281.490.000

25.590.000

4.731.937.018

1.131.467.118

Pengembangan Data Base Kependudukan

Peningkatan sarana pendukung SIAK

Sosialisasi Kebijakan pencatatan sipil

Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pencatatan Sipil

pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk

pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk

Kota Dumai TOTAL

TARGET INDIKATOR

Program Penataan Administrasi Kependudukan

(Membangun,Updating,dan Pemeliharaan )

Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang kependudukan

7

3 Unit


Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan


Kota Dumai 3.600.469.900 T O T A L

Page 30

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Tercapainya persentase rata-rata surat yang

100%

225.000.000

tersampaikan dan pembayaran jasa administrasi


perkantoran

(225.000.000) Tercapainya persentase rata-rata surat yang

100%

247.500.000

12 bulan

249.480.000

1 paket

58.630.000

1 unit%

4.950.000

247.500.000

tersampaikan dan pembayaran jasa administrasi perkantoran


Terpenuhnya kebutuhan pembiayaan jasa komunikasi,

12 bulan

226.800.000

air dan listrik

(226.800.000) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhnya kebutuhan pembiayaan jasa komunikasi,

249.480.000

air dan listrik Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Peningkatan kenyamanan kerja aparatur

1 paket

53.300.000

(53.300.000) Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kelancaran Pengguna kendaraan dinas

1 unit%

Peningkatan kenyamanan kerja aparatur

4.500.000

(4.500.000) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kelancaran Pengguna kendaraan dinas


pemeliharaan peralatan kantor/ruang kerja yang

12 bulan

43.153.800

continue

58.630.000

4.950.000 (43.153.800)


pemeliharaan peralatan kantor/ruang kerja yang

12 bulan

47.469.180

80%

23.650.000

47.469.180

continue Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

pemeliharaan peralatan kerja yang kontinue

80%

21.500.000

(21.500.000) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



12 bulan

151.420.841



12 bulan

96.760.000

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan

tersusunnya komponen listrik kantor dinas

80%

pemeliharaan peralatan kerja yang kontinue



12 bulan

166.562.925

166.562.925



12 bulan

106.436.000

106.436.000

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan

tersusunnya komponen listrik kantor dinas

(96.760.000)

3.494.000


Pengembangan informasi dilingkungan dinas

12 bulan

41.920.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terlayaninya PNS dan tamu Disnakertrans kota Dumai

12 bulan

8.230.000



12 bulan

23.490.000


Fasilitas pendukung perjalanan dinas aparatur

12 bulan

708.325.000

Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran

Kestabilan Motivasi dalam menjalankan tugas aparatur

12 bulan

21.780.000

23.650.000 (151.420.841)

(3.494.000) 80%

3.843.400

3.843.400 (41.920.000)


Pengembangan informasi dilingkungan dinas

12 bulan

46.112.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor


12 bulan

9.053.000

46.112.000 (8.230.000) 9.053.000 (23.490.000)



12 bulan

25.839.000

25.839.000 (708.325.000)


Fasilitas pendukung perjalanan dinas aparatur

12 bulan

779.157.500

Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran

Kestabilan Motivasi dalam menjalankan tugas aparatur

12 bulan

23.958.000

80%

562.100.000

779.157.500 (21.780.000) 23.958.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Peralatan Kantor

80%

511.000.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor


Terciptanya kenyamanan dan keamanan kerja aparatur


Fasilitasi Pemeliharaan rutin kendaraan dinas

3 pekerjaan

266.678.000

12 Bulan

123.440.000

(511.000.000) Tersedianya Peralatan Kantor

562.100.000 (266.678.000)


Terciptanya kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

3 pekerjaan

293.345.800

293.345.800 (123.440.000)


Fasilitasi Pemeliharaan rutin kendaraan dinas

12 Bulan

135.784.000

2 dokumen

56.958.000

135.784.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Renja dan Lakip APBD TA 2013

2 dokumen

51.780.000

kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Renja dan Lakip APBD TA 2013

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA SKPD

Tersusunnyarenja kerja, RKA dan RKA Perubahan

2 Dokumen

51.780.000

(51.780.000) 56.958.000 (51.780.000)

Page 31

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

4

5

Disnakertrans



6 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA SKPD

7 Tersusunnyarenja kerja, RKA dan RKA Perubahan

TARGET INDIKATOR 8

(+/-)

KETERANGAN

11

PAGU INDIKATIF 9

10

2 Dokumen

56.958.000

56.958.000

2 Kecamatan

3.100.927.500

Disnakertrans Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Pembangunan Balai Latihan Kerja

Tersedianya Pembangunan Rumah Terampil di 4

2 Kecamatan

2.819.025.000

Kecamatan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Pembangunan Balai Latihan Kerja

(2.819.025.000) Tersedianya Pembangunan Rumah Terampil di 4

3.100.927.500

Kecamatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur Lembaga Terlaksananya bimbingan teknis terhadap Lembaga Pelatihan Kerja

50 orang

220.070.000

Pelatihan Kerja swasta

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari

Terwujudnya keterampilan bagi pencari kerja dan

kerja berbasis masyarakat

masyarakat

(220.070.000) 50 orang

242.077.000

56 orang

767.494.310

Tersedianya fasilitasi penyelesaian lahan transmigrasi

1 paket

400.642.550

persentase mengurangi pengangguran di kota dumai

30 perusahan

81.598.000

50 Orang

436.953.000

20 orang

434.159.000

12 bulan

138.064.300

100%

54.395.000

75%

36.392.400

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur Lembaga Terlaksananya bimbingan teknis terhadap Lembaga

56 orang

Pelatihan Kerja

Pelatihan Kerja swasta

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari

Terwujudnya keterampilan bagi pencari kerja dan

kerja berbasis masyarakat

masyarakat

697.722.100

242.077.000

(697.722.100) 767.494.310

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Fasilitasi Penyelesaian lahan Transmigrasi

Tersedianya fasilitasi penyelesaian lahan transmigrasi

1 paket

364.220.500

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Fasilitasi Penyelesaian lahan Transmigrasi

(364.220.500) 400.642.550

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

persentase mengurangi pengangguran di kota dumai

30 perusahan

74.180.000

kerja daerah

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

(74.180.000) 81.598.000

kerja daerah Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan

Terwujudnya kesempatan kerja melalui padat karya

Kewirausahaan

produktifitas

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Terwujudnya kesempatan kerja melalui teknologi

50 Orang

20 orang

397.230.000

(397.230.000) Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan

Terwujudnya kesempatan kerja melalui padat karya

Kewirausahaan

produktifitas

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Terwujudnya kesempatan kerja melalui teknologi

394.690.000

tepat guna

436.953.000

(394.690.000) 434.159.000

tepat guna Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur pemberian perlindungan hukum dan Terlaksananya sosialisasi dalam rangka pembentukan jaminan sosial ketenagakerjaan

12 bulan

125.513.000

dan pembinaan LKS tripartit di tingkat perusahaan

(125.513.000) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur pemberian perlindungan hukum dan Terlaksananya sosialisasi dalam rangka pembentukan jaminan sosial ketenagakerjaan

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Tercapainya K3 perusahan yang menerapkan norma K3

100%

138.064.300

dan pembinaan LKS tripartit di tingkat perusahaan

49.450.000

(49.450.000) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Tercapainya K3 perusahan yang menerapkan norma K3

54.395.000

Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja Pelaksanaan Pengumpulan Data KHL Kota Dumai

Tersedianya data penetapan upah minimum Kota Dumai

75%

33.084.000

Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja Pelaksanaan Pengumpulan Data KHL Kota Dumai

Pembinaan Dewan Pengupahan

Penyelenggaraan sidang/ rapat rutin dewan

100%

(33.084.000) Tersedianya data penetapan upah minimum Kota Dumai

157.060.000

pengupahan

36.392.400 (157.060.000)

Pembinaan Dewan Pengupahan

Penyelenggaraan sidang/ rapat rutin dewan

100%

172.766.000

172.766.000

8.763.255.865

796.659.624

12 bulan

101.475.000

(22.575.000)

90%

33.990.000

3.090.000

pengupahan TOTAL

7.966.596.241 T O T A L

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga




Tersedianya alat komunikasi,air dan penerangan


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang

12 bulan

124.050.000

90%

30.900.000


Tersedianya alat komunikasi,air dan penerangan



cukup, dalam meningkatkan kelancaran pelayanan


Page 32

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR 4

PAGU INDIKATIF 5

6

66.574.300


Terpenuhinya jasa kebersihan kantor


90%

83.504.900


Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur yang

90%

56.689.600


Terpenuhinya jasa kebersihan kantor



memiliki kompetensi

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya sarana dan prasarana listrik dan penerangan


90%

11.903.000

Tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan pembersih di

KETERANGAN

9

10

11

73.231.730

6.657.430


90%

91.855.390

8.350.490


90%

62.358.560

5.668.960

90%

13.093.300

1.190.300

90%

64.966.770

5.906.070

90%

21.384.000

8.424.000

90%

7.804.500

709.500

yang baik

90%

59.060.700


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup, dalam meningkatkan kelancaran pelayanan

90%

12.960.000


memiliki kompetensi


8


5 orang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya sarana dan prasarana listrik dan penerangan



TARGET INDIKATOR

memiliki kompetensi

yang baik


7

5 orang





Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur yang memiliki kompetensi

90%

7.095.000


kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan pembersih di kantor


Tersedianya makan dan minum rapat, tamu

100%

14.750.000


Tersedianya makan dan minum rapat, tamu

100%

16.225.000

1.475.000


Tugas Pokok dan Fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan

90%

378.530.885


Tugas Pokok dan Fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan

90%

452.031.806

73.500.921



3 orang

50.400.000



3 orang

55.440.000

5.040.000

Penyediaan Jasa Pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah gaji tenaga honorer yang dibayarkan

3 orang

60.515.000

Penyediaan Jasa Pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah gaji tenaga honorer yang dibayarkan

3 orang

66.566.500

6.051.500



Pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya kebutuhan mebeluer kantor

90%

34.540.000

Pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya kebutuhan mebeluer kantor

90%

37.994.000

3.454.000


Terpeliharanya gedung kantor secara rutin

90%

30.000.000


Terpeliharanya gedung kantor secara rutin

90%

33.000.000

3.000.000


Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang siap pakai

90%

84.519.300


Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang siap pakai

90%

92.971.230

8.451.930


Terawatnya peralatan kantor dan sarana kerja lainnya

90%

30.000.000


Terawatnya peralatan kantor dan sarana kerja lainnya

90%

33.000.000

3.000.000

Terlaksananya peningkatan SDM yang memadai

90%

35.000.000


90%

38.500.000

3.500.000

90%

13.970.000

1.270.000

Tersusunnya RKA SKPD

90%

17.655.000

1.605.000

meningkatnya keimanan dan ketakwaan pemuda

90%

165.000.000

15.000.000

Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal

Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur





Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Laporan capaian kinerja kegiatan serta dokumen lainnya

90%

12.700.000

SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Laporan capaian kinerja kegiatan serta dokumen lainnya SKPD

Tersusunnya RKA SKPD

90%

16.050.000

meningkatnya keimanan dan ketakwaan pemuda

90%

150.000.000

Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan

Pendidikan dan Pelatihan formal

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan

Page 33

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

2 festival

344.186.000

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat

90%

630.450.000

Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata

2 Pameran

185.534.000

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Objek Wisata Kota Dumai dapat diketahui

negeri

9

KETERANGAN

10

11

2 festival

378.604.600

34.418.600

Dapat diketahui potensi kepariwisataan Kota Dumai

90%

693.495.000

63.045.000

2 Pameran

204.087.400

18.553.400

negeri

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan

Terselenggaranya aksi bakti sosial kepemudaan

25 orang

89.399.500

Seleksi dan pembinaan paskibraka

Meningkatnya kemampuan pemuda melalui pembinaan

100 orang

502.904.700

3 Unit

172.569.900

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan

Terselenggaranya aksi bakti sosial kepemudaan

25 orang

98.339.450

8.939.950

Seleksi dan pembinaan paskibraka

Meningkatnya kemampuan pemuda melalui pembinaan

100 orang

553.195.170

50.290.470

3 Unit

189.826.890

17.256.990

90%

214.484.050

19.498.550

16 Suku

1.944.777.670

176.797.970

2 event

1.528.798.190

138.981.654

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pembangunan miniatur rumah adat suku yang ada di Kota

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Dumai

Lahan objek wisata Danau bunga tujuh, Hutan Wisata

Pembangunan miniatur rumah adat suku yang ada di Kota Dumai

90%

194.985.500

Pembersihan dan Pemeliharaan Lahan Wisata

dan Teluk Makmur yang bersih dan asri

Lahan objek wisata Danau bunga tujuh, Hutan Wisata dan Teluk Makmur yang bersih dan asri

Program pengelolaan keragaman budaya Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

8

(+/-)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dapat diketahui potensi kepariwisataan Kota Dumai

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Objek Wisata Kota Dumai dapat diketahui

Pembersihan dan Pemeliharaan Lahan Wisata

PAGU INDIKATIF

budaya masyarakat melayu (Festival lampu colok)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

7

TARGET INDIKATOR

Program Pengembangan Nilai Budaya Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya masyarakat melayu (Festival lampu colok)

Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata


Program pengelolaan keragaman budaya Terciptanya kerukunan dan meningkatkan kreativitas suku di

16 Suku

1.767.979.700

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Kota Dumai (andam budaya melayu)

Terciptanya kerukunan dan meningkatkan kreativitas suku di Kota Dumai (andam budaya melayu)

Program pengelolaan kekayaan budaya

Program pengelolaan kekayaan budaya

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan di HUT Kota Dumai dan malam resepsi kenegaraan

2 event

1.389.816.536

Bidang Budaya

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan di HUT Kota Dumai dan malam resepsi kenegaraan Bidang Budaya

Program Pengembangan kemitraan

Program Pengembangan kemitraan

Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang Pariwisata

Tersedianya SDM yang profesional di bidang pariwisata

100 orang

116.065.000

Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang Pariwisata

Tersedianya SDM yang profesional di bidang pariwisata

100 orang

127.671.500

11.606.500

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

Tersedianya SDM yang profesional di bidang

400 orang

138.480.000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

Tersedianya SDM yang profesional di bidang

400 orang

152.328.000

13.848.000

kemitraan pariwisata

pariwisata

kemitraan pariwisata

pariwisata

1 event

86.658.000

7.878.000

4 cabang

145.227.390

13.202.490

90%

365.493.260

26.139.540

70 orang

443.361.600

40.305.600

Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan

Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan

budaya Membangun Kemitraan Pengelolaan Kekayaan Antar Daerah

budaya Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan

1 event

78.780.000

Membangun Kemitraan Pengelolaan Kekayaan Antar Daerah

keragaman budaya

keragaman budaya



Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

Berkembangnya cabang olahraga volly di masyarakat

Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat

Pelaksanaan Olahraga unggulan di daerah

Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha

Group Marching band yang terlatih

dalam pendanaan dan pembinaan olahraga

Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan

4 cabang

132.024.900

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

Berkembangnya cabang olahraga volly di masyarakat

90%

339.353.720

Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat

Pelaksanaan Olahraga unggulan di daerah

70 orang

403.056.000

Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha

Group Marching band yang terlatih

dalam pendanaan dan pembinaan olahraga

Page 34

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah

3 Meningkatnya kemampuan pelajar dan mahasiswa dalam




SKPD-URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN 6 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah

bidang olahraga

7 Meningkatnya kemampuan pelajar dan mahasiswa dalam


(+/-)

KETERANGAN

10

11


48.582.000

9.153.262.955

832.114.814

bidang olahraga

TOTAL

8.321.148.141 T O T A L

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan




Terkirimnya sejumlah 1.200 surat

1 tahun

275.700.000


Terkirimnya sejumlah 1.200 surat

1 tahun

303.270.000

27.570.000


Pemakaian sarana telepon, listrik dan air

1 tahun

776.400.000


Pemakaian sarana telepon, listrik dan air

1 tahun

854.040.000

77.640.000


Terbayarnya sejumlah jasa honorer panitia pengadaan barang dan

9 orang

76.400.000


Terbayarnya sejumlah jasa honorer panitia pengadaan barang dan

9 orang

84.040.000

7.640.000

16 unit

12.815.000

1.165.000

18 kali/lokasi

167.613.050

15.237.550

jasa

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Terbayarnya izin kendaraan dinas

jasa

16 unit

11.650.000

Dinas/ Operasional


Terbayarnya izin kendaraan dinas

Dinas/ Operasional

- Terbayarnya jasa pemotongan rumput

18 kali/lokasi

152.375.500

- Terpenuhinya peralatan dan bahan kebersihan

1 tahun


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1 tahun

97.961.289


Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

1 tahun


Tersedianya peralatan listrik

1 tahun


- Terbayarnya jasa pemotongan rumput - Terpenuhinya peralatan dan bahan kebersihan

1 tahun


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1 tahun

107.757.418

9.796.129

28.000.000


Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

30.800.000

2.800.000

52.562.900


Tersedianya peralatan listrik

1 tahun

57.819.190

5.256.290


Terpenuhinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor

10 unit

236.280.627

21.480.057


Jumlah buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya

107 eksp

23.061.500

2.096.500

7 unit kerja

479.221.600

43.565.600

bangunan kantor

bangunan kantor


Terpenuhinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor


Jumlah buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya

10 unit

214.800.570

107 eksp

20.965.000

perundang-undangan

perundang-undangan

7 unit kerja

435.656.000

Persediaan makanan dan minuman

3.074 OK

17.550.000

Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah

1 tahun

438.180.000


Terpenuhinya logistik di tempat kerja



Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Terpenuhinya logistik di tempat kerja


Persediaan makanan dan minuman

3.074 OK

19.305.000

1.755.000


Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah

1 tahun

481.998.000

43.818.000



Tersedianya kendaraan dinas/ operasional

3 unit

323.603.805

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya kendaraan Dinas

2 unit

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Terpeliharanya sejumlah kendaraan dinas


Tersedianya kendaraan dinas/ operasional

3 unit

355.964.186

32.360.381

27.000.000

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya kendaraan Dinas

2 unit

29.700.000

2.700.000

2 Paket

74.249.000


2 Paket

81.673.900

7.424.900

13 unit

504.415.000

13 unit

554.856.500

50.441.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Page 35

Terpeliharanya sejumlah kendaraan dinas

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

Pemeliharan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

3

Terpenuhinya bahan bakar peralatan kantor dan terbayarnya

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

8054 liter

223.870.000

Pemeliharan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

rutinitas jasa service peralatan kantor

- Tersusunnya laporan evaluasi kinerja SKPD

Kinerja SKPD

- Terhimpunnya data kebutuhan sasaran yang representatif

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) satuan kerja


perangkat daerah (SKPD)


5 dokumen

7 dokumen

227.667.000

16.795.500

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 14eks

35.875.000

246.257.000

22.387.000

5 dokumen

250.433.700

22.766.700

7 dokumen

18.475.050

1.679.550

14eks

39.462.500

3.587.500

110 orang

204.125.900

18.556.900

Terlaksananya pengawasan kelautan

18 trip

143.385.000

13.035.000

Terlaksananya pengawasan kelautan

1 paket

37.433.000

3.403.000

14 item

488.064.504

44.369.500

1.296 liter

179.492.500

16.317.500

886.825.500

80.620.500

30 peserta

174.999.000

15.909.000

1.536 ltr

302.098.500

27.463.500

329.977.450

29.997.950


Kinerja SKPD


Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) satuan kerja


perangkat daerah (SKPD)


Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur rumah nelayan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Jumlah peternak yang dilatih

110 orang

185.569.000

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Jumlah peternak yang dilatih

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan

Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Terlaksananya pengawasan kelautan

18 trip

130.350.000

Program Peningkatan kegiatan Budidaya Kelautan dan

Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Program Peningkatan kegiatan Budidaya Kelautan dan

Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Terlaksananya pengawasan kelautan

1 paket

34.030.000

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Tersedianya induk ikan unggul

14 item

443.695.004

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Tersedianya induk ikan unggul

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

- Terbayarnya BBM untuk pembinaan

1.296 liter

163.175.000

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

- Terbayarnya BBM untuk pembinaan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Penyuluhan Budaya Kelautan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Terbayarnya makan dan minum untuk pembinaan

- Terlaksananya pelatihan budidaya untuk pembudidaya ikan - Pengadaan kolam plastik - Terlaksananya penelitian kualitas pakan ikan - Terlaksananya pembinaan terhadap pembudidaya ikan

Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan

180 kali

120 prang

- Terbayarnya makan dan minum untuk pembinaan

806.205.000

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

- Terlaksananya pelatihan budidaya untuk pembudidaya ikan

50 KK

- Pengadaan kolam plastik

100%

- Terlaksananya penelitian kualitas pakan ikan

10 klpk

- Terlaksananya pembinaan terhadap pembudidaya ikan

30 peserta

159.090.000

1.536 ltr

274.635.000

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan

180 kali

120 prang 50 KK 100% 10 klpk

Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Tersedianya BBM untuk pembinaan - Tersedianya makan dan minum untuk pembinaan

Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan

11

ramah bencana

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

10

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur rumah nelayan


Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

9

KETERANGAN

8054 liter

Terpenuhinya bahan bakar peralatan kantor dan terbayarnya


ramah bencana

Penyuluhan Budaya Kelautan

8

(+/-)

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

PAGU INDIKATIF

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

7

TARGET INDIKATOR

rutinitas jasa service peralatan kantor


Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir


- Tersedianya penimbunan turap

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

88 kali

15,5 m3

- Tersedianya BBM untuk pembinaan - Tersedianya makan dan minum untuk pembinaan

299.979.500

Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan

- Tersedianya tambat labuh

- Tersedianya penimbunan turap - Tersedianya tambat labuh

Page 36

88 kali

15,5 m3

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Produksi Perikanan

Peningkatan Keanekaragaman Produk Pengelolaan Hasil

- Pengadaan tempat penjemuran ikan

1 unit

Perikanan

- Pembangunan tempat sortir ikan

2 unit

107.500.000

Peningkatan Keanekaragaman Produk Pengelolaan Hasil

- Pengadaan tempat penjemuran ikan

1 unit

Perikanan

- Pembangunan tempat sortir ikan

2 unit

- Pengadaan peralatan pengolahan abon ikan

1 paket

- Pengadaan peralatan pengolahan abon ikan

1 paket

- Pengadaan peralatan pengolahan nugget ikan

1 paket

- Pengadaan peralatan pengolahan nugget ikan

1 paket

- Terbinanya kelompok pengolahan hasil perikanan - Pelatihan pengolahan dan kemasan hasil produksi perikanan

4 klpk

20.040.000

Pengawasan Produksi Hasil olahan perikanan

30 peserta

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,

- Terbinanya kelompok pengolahan hasil perikanan

4 klpk

118.250.000

10.750.000

22.044.000

2.004.000

- Pelatihan pengolahan dan kemasan hasil produksi perikanan

30 peserta

Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan minapolitan

1 dokumen

106.205.000

9.655.000

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

- Terlaksananya vaksinasi rabies

3.000 ekor

359.581.200

32.689.200

Menular Ternak

- Terlaksananya vaksinasi SE

1.000 ekor

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,

Air Payau dan Air Tawar

Air Payau dan Air Tawar Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan minapolitan

1 dokumen

96.550.000

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

- Terlaksananya vaksinasi rabies

3.000 ekor

326.892.000

Menular Ternak

- Terlaksananya vaksinasi SE

1.000 ekor

Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan air Tawar

7

TARGET INDIKATOR

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Pengawasan Produksi Hasil olahan perikanan


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan air Tawar

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

- Terlaksananya active service surveylance

12 bulan

- Terlaksananya active service surveylance

12 bulan

- Terlaksananya pemeriksaan reproduksi ternak

2 kali

- Terlaksananya pemeriksaan reproduksi ternak

2 kali

- Terlaksananya pembinaan kesehatan hewan

24 kali

- Terlaksananya pembinaan kesehatan hewan

24 kali

- Terlaksananya bulan bakti peternakan

1 kali

- Terlaksananya bulan bakti peternakan

1 kali

- Terlaksananya pengiriman dan pemeriksaan sampel

24 kali

- Terlaksananya pengiriman dan pemeriksaan sampel

24 kali

Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

Terlaksananya eliminasi HPR

2 kali

47.815.000

Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

Terlaksananya eliminasi HPR

2 kali

52.596.500

4.781.500

Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

- Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban

1 kali

126.735.400

Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

- Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban

1 kali

139.408.940

12.673.540

- Terlaksananya pengiriman sampel hewan

10 kali

- Terlaksananya pengiriman sampel hewan

10 kali

- Terlaksananya pengawasan kesmavet

12 kali

- Terlaksananya pengawasan kesmavet

12 kali

453.376.000

41.216.000

2.985.569.400

271.415.400

276.012.000

25.092.000

135.135.000

12.285.000

11.829.423.615

1.075.402.147

387.860.000

35.260.000

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pembibitan dan Perawatan Ternak

Jumlah ternak yang dilakukan IB

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat miskin

- Pendistribusian ternak kepada keluarga miskin untuk peningkatan

1000 ekor

20 KK

412.160.000

2.714.154.000

Pembibitan dan Perawatan Ternak

Jumlah ternak yang dilakukan IB

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat miskin

- Pendistribusian ternak kepada keluarga miskin untuk peningkatan

pendapatan - Terseleksinya calon penerima ternak

Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan

Jumlah peternak yang telah dibina

1000 ekor

20 KK

pendapatan 110 KK

500 orang

- Terseleksinya calon penerima ternak

250.920.000

kepada Masyarakat

Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan

Jumlah peternak yang telah dibina

110 KK

500 orang

kepada Masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat

122.850.000

TOTAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat

10.754.021.468 T O T A L

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan


1 Tahun

352.600.000


Page 37

1 Tahun

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3


Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor


Tersedianya tenaga kebersihan kantor


Tersedianya alat tulis kantor


Tersedianya barang cetakan dan penggandan

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

4

5

1 Tahun

19 Orang

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

6

Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor


Tersedianya tenaga kebersihan kantor




Tersedianya barang cetakan dan penggandan

241.656.000

78.372.150

52.653.560

10.242.500

220.986.100

Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 1 Tahun

9

KETERANGAN

10

11

1 Tahun

72.930.000

6.630.000

19 Orang

265.821.600

24.165.600

1 Tahun

86.209.365

7.837.215

1 Tahun

57.918.916

5.265.356

1 Tahun

11.266.750

1.024.250

10 Jenis

250.977.210

29.991.110

1 Tahun

22.176.000

2.016.000

1 Tahun

3.712.500

337.500

1 Tahun

768.996.800

69.908.800

8 Orang

148.328.400

13.484.400

1 Orang

29.436.000

2.676.000

1 tahun

221.485.000

20.135.000

1 tahun

121.605.000

11.055.000

1 Tahun

230.307.000

20.937.000

70 orang

19.800.000

1.800.000

1 Tahun

73.034.500

6.639.500

1 Tahun

73.535.000

6.685.000

455.105.750

41.373.250

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undanganTersedianya Bahan Bacaan berupa surat kabar / majalah 1 Tahun

3.375.000

Penyediaan Makanan dan Minumanan

Penyediaan Makanan dan Minumanan 1 Tahun

699.088.000

Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar


Daerah


Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor


Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Orang

1 tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas Polhut dan dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung

1 tahun

134.844.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor


Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran

26.760.000

201.350.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas Polhut dan dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung

110.550.000

kantor

kantor 1 Tahun

209.370.000

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

70 orang


Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

8 Orang

18.000.000

Tersedianya pakaian khusus hari tertentu

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Tersedianya pakaian khusus hari tertentu

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 1 Tahun

Kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi


Kinerja SKPD

kegiatan tahun 2014 dan perencanaan 2015 1 Tahun

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA/Satuan Kerja

Tersedianya sarana prasarana pendukung penyusunan RKA-SKPD

Penyusunan Laporan

2015

66.395.000

Kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi


Kinerja SKPD

kegiatan tahun 2014 dan perencanaan 2015

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA/Satuan Kerja

Tersedianya sarana prasarana pendukung penyusunan RKA-SKPD

Penyusunan Laporan

2015

66.850.000

1 Tahun

Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa

1 Tahun

Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa

Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

8

(+/-)

Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

20.160.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undanganTersedianya Bahan Bacaan berupa surat kabar / majalah

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

PAGU INDIKATIF

Kantor 10 Jenis

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

TARGET INDIKATOR

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor


7

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 66.300.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan




Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Sumber 1 Kec

413.732.500

Daya Hutan

Page 38

1 Kec

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

4

5

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

6

PAGU INDIKATIF

8

9

3 item

125.947.000

Tercapainya pelaksanaan tata usaha yang tertib sesuai peraturan


perundang-undangan yang berlaku

1.022.195.200

Berpatisipasi dan perberan aktif pada PEDA KTNA Tingkat Provinsi

Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

PUAP

50 Orang

140 Orang

PUAP

- Non Gakin

102.219.520

1.400.594.800

13.074.800

107.389.700

9.762.700

69.366.000

6.306.000

320.371.700

29.124.700

182.508.370

16.591.670

140 Orang

LKMA, Pemuda tani, kelompok petani kecil (KPK)

199 KK

Peningkatan Insentif dan Disisentif Bagi Petani/ Kelompok Tani

86 kk

Terlaksananya pengembangan tanaman untuk - petani miskin

20 Kelompok

- Non Gakin

Terlaksananya Pembinaan dan Pedampingan pengembangan

Terlaksananya Pembinaan dan Pedampingan pengembangan

tanaman pangan dan hortikultura

tanaman pangan dan hortikultura

Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian /

199 KK 86 kk 20 Kelompok

Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian / 1 Tahun

Perkebunan

97.627.000

- Terlaksananya pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi se Kota Dumai

1 Tahun

Perkebunan Penanganan Daerah Rawan Pangan

1 Kelompok

- Terlaksananya pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi se Kota Dumai

- Terlaksananya bantuan penanganan daerah rawan pangan 2 Kelompok

2 Kelompok - Terlaksananya bantuan kegiatan pemberdayaan LM3 ponpes/ panti

asuhan

asuhan 2 Komoditi

2 Komoditi

63.060.000

- Terlaksananya Ubinan tanaman Hortikultura dan tanaman pangan

Penyusunan data base potensi produk pangan

- Terlaksananya Ubinan tanaman Hortikultura dan tanaman pangan

1 Tahun

1 Tahun

- Terlaksananya penandataan SP dan curah hujan

- Terlaksananya penandataan SP dan curah hujan 1 Kali

1 Kali

- Mengikuti Musrenbangtan 2014

- Mengikuti Musrenbangtan 2014 1 Tahun

1 Tahun

291.247.000

- Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan

aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi

- Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi

2 Kali

2 Kali

- Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh

- Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh

pemangku kepentingan tingkat kota

pemangku kepentingan tingkat kota 1 Kali

1 Kali

- Terlaksananya musrenbang ketahanan pangan tingkat Provinsi Riau

- Terlaksananya musrenbang ketahanan pangan tingkat Provinsi 1 Kali

Riau

- Terlaksananya pemberian penghargaan ketahanan pangan

1 Kali

- Terlaksananya pemberian penghargaan ketahanan pangan 7 Kecamatan

7 Kecamatan

- Tersedianya data pola pangan harapan konsumsi masyarakat

- Tersedianya data pola pangan harapan konsumsi masyarakat 4 kelompok

-Terlaskananya introduksi pemnafaatan lahan perkarangan untuk

1 Kelompok

- Terlaksananya bantuan penanganan daerah rawan pangan

- Terlaksananya bantuan kegiatan pemberdayaan LM3 ponpes/ panti

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

1.124.414.720

Terlaksananya Pelatihan bagi pengurus Gapoktan dan Pengurus

1.387.520.000

- petani miskin

12.594.700

26 Gapoktan

LKMA, Pemuda tani, kelompok petani kecil (KPK)

Terlaksananya pengembangan tanaman untuk

138.541.700

Terlaksananya Pembinaan dan pedampin Gapoktan dalam kegioatan

Terlaksananya Pelatihan bagi pengurus Gapoktan dan Pengurus

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan

11

Riau di Kab. Rokan Hulu

Terlaksananya Pembinaan dan pedampin Gapoktan dalam kegioatan

Penyusunan data base potensi produk pangan

10

Berpatisipasi dan perberan aktif pada PEDA KTNA Tingkat Provinsi

26 Gapoktan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

KETERANGAN

Tercapainya pelaksanaan tata usaha yang tertib sesuai peraturan


Riau di Kab. Rokan Hulu

Peningkatan Insentif dan Disisentif Bagi Petani/ Kelompok Tani

(+/-)

perundang-undangan yang berlaku

50 Orang

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

7

TARGET INDIKATOR

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 3 item




4 kelompok

165.916.700 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Page 39

-Terlaskananya introduksi pemnafaatan lahan perkarangan untuk

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

pemenuhan kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga


4 kelompok

4 kelompok

pengembangan lahan pekarangan 55 Ha

210 orang

591.855.000 Pengembangan Intesifikasi tanaman padi, palawija

Terlaksananya pengembangan tanaman padi dan kacang tanah

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

- Terlaksananya sosialisasi menu 3B + untuk anggota PKK

243.153.000

30 orang

Kecamatan

- Terlaksananya sosialisasi pengolahan pangan lokal 450 orang

446.154.500

33.384.500

274.637.000

24.967.000

93.005.000

8.455.000

69.025.000

6.275.000

471.457.250

42.859.750

30 orang

1 Team - Partisipasi mengikuti lomba cipta menu 3B + tingkat Provinsi/

210 orang

Nasional

- Terlaksananya sosialisasi 3B + untuk/ ibu hamil dan ibu menyusui

210 orang

- Terlaksananya sosialisasi 3B + untuk/ ibu hamil dan ibu menyusui 70 OH

70 OH

70 OH

- Terlaksananya pelatihan teknologi pangan

- Terlaksananya pelatihan analisis konsumsi pangan

70 OH

- Terlaksananya pelatihan analisis konsumsi pangan 1 Komoditi

1 Komoditi

412.770.000

Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, - Terlaksananya SOP dan GAP untuk tanaman hortikultura

Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, - Terlaksananya SOP dan GAP untuk tanaman hortikultura 1 Paket

1 Paket

produk pertanian

- Terlaksananya pengadaan komputer bantuan (KOMBAT)

- Terlaksananya pengadaan komputer bantuan (KOMBAT) 10 Ha

10 Ha

- Terlaksananya penanaman sayuran daun lebar

- Terlaksananya penanaman sayuran daun lebar 1 Tahun

1 Tahun

25 Orang

- Terlaksananya pengawasan pupuk

- Terlaksananya magang petani/ petugas sayuran

25 Orang

- Terlaksananya magang petani/ petugas sayuran

0,25 Ha

249.670.000

- Terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan

0,25 Ha

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan (DAK-DR)

- Terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan

160.000 Batang

160.000 Batang

- Terlaksananya pemeliharaan bibit tanaman kehutanan Tahun 2012

- Terlaksananya pemeliharaan bibit tanaman kehutanan Tahun 2012 1000 Batang

1000 Batang

84.550.000

Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata Terlaksananya penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan (DAK-DR)

24.315.300

pangan lokal tingkat kota Dumai

- Partisipasi mengikuti lomba cipta menu 3B + tingkat Provinsi/

Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan (DAK-DR)

267.468.300

1 kali

1 Team

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

210 orang

- Terlaksananya lomba cipta menu 3B + dan lomba pengolahan

pangan lokal tingkat kota Dumai

- Terlaksananya pengawasan pupuk

59.185.500

450 orang

1 kali

produk pertanian

651.040.500

- Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah

- Terlaksananya lomba cipta menu 3B + dan lomba pengolahan

- Terlaksananya pelatihan teknologi pangan

55 Ha

- Terlaksananya sosialisasi pengolahan pangan lokal

- Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah

Nasional

Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata Terlaksananya penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan

hutan wisata

(DAK-DR)

hutan wisata

Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

Terlaksananya pemeliharaan penanaman pohon pada kawasan

62.750.000 Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

Terlaksananya pemeliharaan penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata

hutan industri dan hutan wisata 5 kegiatan

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan RHL

11

- Terlakasananya pembinaan dan pendampingan kelompok

pengembangan lahan pekarangan

Kecamatan

10

bahan pangan dan olahan pada kelompok dasa wisma pekarangan

- Terlakasananya pembinaan dan pendampingan kelompok

- Terlaksananya sosialisasi menu 3B + untuk anggota PKK

9

KETERANGAN

4 kelompok

4 kelompok

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

8

(+/-)

- Terlaksananya pembinaan dan pengembangan penganekaragaman

bahan pangan dan olahan pada kelompok dasa wisma pekarangan

Terlaksananya pengembangan tanaman padi dan kacang tanah

PAGU INDIKATIF

pemenuhan kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga

- Terlaksananya pembinaan dan pengembangan penganekaragaman

Pengembangan Intesifikasi tanaman padi, palawija

TARGET INDIKATOR

Terlaksananya penggunaan dana reboisasi dengan baik

5 kegiatan

428.597.500 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan RHL

5 kegiatan

Terlaksananya penggunaan dana reboisasi dengan baik 5 kegiatan

Page 40

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

Tersedianya sarana dan prasarana pendampingan kegiatan RHL


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

661.580.000

1.600 batang

33.170.000

Terlaksananya pemeliharaan tanaman bulan menanam nasional Terlaksananya penanaman pohon pada bulan menanam nasional

Bulan Menanam Nasional 1.500 batang

727.738.000

66.158.000

36.487.000

3.317.000

1.028.597.900

93.508.900

1.208.184.929

109.834.994

135.980.350

12.361.850

22.440.000

2.040.000

89.375.000

8.125.000

144.772.760

13.161.160

519.442.000

(29.678.000)

330.000.000

30.000.000

Terlaksananya pemeliharaan tanaman bulan menanam nasional Terlaksananya penanaman pohon pada bulan menanam nasional

2013

1.500 batang

2013

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 20 Kali

Daya Hutan

935.089.000

- Terlaksananya pengawasan wilayah rawan kebakaran hutan dan

20 Kali

Daya Hutan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan

lahan

- Terlaksananya pengawasan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan

10 Kali

10 Kali

- Terlaksananya pengamatan dini kebakaran dan pemadaman hutan

- Terlaksananya pengamatan dini kebakaran dan pemadaman hutan

dan lahan

dan lahan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / 1 Tahun

Perkebunan

1.098.349.935

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat GunaTersedianya sarana prasarana tanaman sayuran di KPT

1 Tahun

Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat GunaTersedianya sarana prasarana tanaman sayuran di KPT

3,5 Ha

3,5 Ha

Peningkatan optimalisasi pengelolaan lahan KPT

Peningkatan optimalisasi pengelolaan lahan KPT 30 orang

perkebunan skala rumah tangga

30 orang

123.618.500

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil 3 kali

perkebunan skala rumah tangga

Pembinaan/penyuluhan pengembangan kel. tani pengolah hasil

3 kali

Pembinaan/penyuluhan pengembangan kel. tani pengolah hasil

perkebunan

perkebunan 20.400.000

Pelatihan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Modern

Pelatihan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Modern

Bercocok Tanam

Bercocok Tanam

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

81.250.000

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

3 Kali

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

131.611.600

Temu lapangan/bimtek budidaya tanaman perkebunan

3 Kali

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Temu lapangan/bimtek budidaya tanaman perkebunan

1 Kali

1 Kali

Temu wicara

3 Kali

Temu wicara

Sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar

1 Kali

Sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar

1 Kali

Penilaian kelembagaan usaha perkebunan

20 Buku

Penilaian kelembagaan usaha perkebunan

20 Buku

Tersedianya profil perkebunan

3 Kali

Tersedianya profil perkebunan 549.120.000

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 2 Ha

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan

11

Lahan 1.600 batang

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

10

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan

KETERANGAN

Tersedianya sarana dan prasarana pendampingan kegiatan RHL

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan

Bulan Menanam Nasional

(+/-)

Pemeliharaan pembibitan kelapa sawit Pembibitan Kelapa Sawit Seleksi CP/CL penerima bantuan bibit

1 Ha

2 Ha

300.000.000 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan

200 Orang

Pemeliharaan pembibitan kelapa sawit Pembibitan Kelapa Sawit

15 Ha

Seleksi CP/CL penerima bantuan bibit

Pemeliharaan dan pengembangan kebun sawit untuk masy kurang


Page 41

1 Ha 200 Orang 15 Ha

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3 mampu (PI)

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

50 Ha

INDIKATOR KINERJA PROGRAM & KEGIATAN 7 mampu (PI)


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

KETERANGAN

10

11

50 Ha


mampu (PI)

mampu (PI) 117.025.000

Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

128.727.500

11.702.500

175.670.000

15.970.000

190.836.250

17.348.750

291.910.300

26.537.300

25.278.000

2.298.000

13.971.920.320

1.079.022.575

100%

72.204.000

6.564.000

12 bulan

183.464.600

26.678.600

3 Keg

225.500.000

20.500.000

1 orang

105.507.789

21.219.059

100%

111.884.656

29.015.912

Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan

lapangan

159.700.000

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan

lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan

173.487.500 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

265.373.000

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah

Terlaksananya pengawasan dan pemberantasan penebangan liar

Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah

Terlaksananya pengawasan dan pemberantasan penebangan liar

Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

dan perambahan hutan

Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

dan perambahan hutan

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pemeliharaan Penghijauan Kawasan Terbuka

(+/-)

22.980.000 Terlaksananya pemeliharaan tanaman penghijauan daerah terbuka

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pemeliharaan Penghijauan Kawasan Terbuka

TOTAL

Terlaksananya pemeliharaan tanaman penghijauan daerah terbuka

12.892.897.745 T O T A L

Dinas Perindustrian dan Perdagangan




Pelayanan Administrasi Surat Menyurat


Jumlah pemakaian listrik, telepon, air bersih administrasi


Jumlah Partisifasi pada kegiatan pameran Dumai Expo dan Pawai

100%

65.640.000

12 bulan

3 Keg


Pelayanan Administrasi Surat Menyurat

156.786.000


Jumlah pemakaian listrik, telepon, air bersih administrasi

205.000.000


Jumlah Partisifasi pada kegiatan pameran Dumai Expo dan Pawai

Taaruf


Jumlah tenaga pelaksanan kebersihan selama 12 bulan

Penyediaan alat tulis Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan alat - alat tulis kantor dalam melaksanakan

Taaruf

1 orang

84.288.730


Jumlah tenaga pelaksanan kebersihan selama 12 bulan

100%

82.868.744

Penyediaan alat tulis Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan alat - alat tulis kantor dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi

tugas pokok dan fungsi


Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan

19 jenis

37.182.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Jumlah pengadaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan

6 Jenis

6.082.860

Bangunan Kantor

Kantor


Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

4 jenis/

59.581.006


Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan

19 jenis

51.900.200

14.718.200

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Jumlah pengadaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan

6 Jenis

6.691.146

608.286

Bangunan Kantor

Kantor


Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

4 jenis/

122.959.107

63.378.101

18.612.000

1.692.000

8 unit

8 unit

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

Jumlah penyediaan surat kabar, majalah dan peraturan dan

3 jenis/

Undangan

perundangan

144 eks

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi teknis luar daerah

200 OH

742.348.736



3 orang/

84.000.000

16.920.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

Jumlah penyediaan surat kabar, majalah dan peraturan dan

3 jenis/

Undangan

perundangan

144 eks

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi teknis luar daerah

200 OH

947.006.746

204.658.010



3 orang/

92.400.000

8.400.000

Page 42

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6


12 bulan


Tersedianya TKS yang melakukan proses pelayanan administrasi

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

12 bulan

2 Orang

42.240.000

1 paket

400.000.000



Tersedianya TKS yang melakukan proses pelayanan administrasi

2 Orang

46.464.000

4.224.000

1 paket

633.287.600

233.287.600


Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2 unit

62.320.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2 unit

71.126.000

8.806.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan G.Kantor

Jumlah perawatan peralatan kantor/sarana kerja lainnya

35 unit

10.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan G.Kantor

Jumlah perawatan peralatan kantor/sarana kerja lainnya

35 unit

11.000.000

1.000.000

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat kemtrologian

2 orang

120.000.000

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat kemtrologian

2 orang

74.250.000

(45.750.000)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi

Terlaksananya Evaluasi, pelaporan capaian kinerja pembangunan

1 Paket

54.859.750

16.987.250

Kinerja SKPD

dan Iktisarnya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal






Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Paket

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi

Terlaksananya Evaluasi, pelaporan capaian kinerja pembangunan

37.872.500

Kinerja SKPD

dan Iktisarnya

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Jumlah tersusunya Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2014

1 Dokumen

23.297.500

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Jumlah tersusunya Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2014

1 Dokumen

25.627.250

2.329.750

Monitoring dan Evaluasi Program/kegiatan

Jumlah monitoring terhadap RTM penerima bantuan TA. 2013

100 RTM

62.641.300

Monitoring dan Evaluasi Program/kegiatan

Jumlah monitoring terhadap RTM penerima bantuan TA. 2013

100 RTM

68.905.430

6.264.130

Terlaksanannya Operasi peredaran barang dan jasa

50 jenis

176.560.000

50 jenis

194.216.000

17.656.000

500 Alat

213.116.750

94.374.250

1. Tersalurnya subsidi kebutuhan Pokok Masyarakat Miskin

9243 KK

634.688.890

65.498.990

2. Kebutuhan Masyarakat akan Gas Elpiji 3Kg Lancar

1 Paket

4 Unit IKM

193.506.500

57.591.500

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Terlaksanannya Operasi peredaran barang dan jasa

komoditi

komoditi

500 Alat

118.742.500

1. Tersalurnya subsidi kebutuhan Pokok Masyarakat Miskin

9243 KK

569.189.900

2. Kebutuhan Masyarakat akan Gas Elpiji 3Kg Lancar

1 Paket

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Terlaksananya peneraan dan tera ulang alat UTTP

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Pengembangan Pasar Lelang Daerah

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Terlaksananya peneraan dan tera ulang alat UTTP

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah IKM yang mengikuti Pasar Lelang

4 Unit IKM

135.915.000

Program Pengembangan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Pengembangan Pasar Lelang Daerah

Jumlah IKM yang mengikuti Pasar Lelang

Program Pengembangan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

Tumbuh dan berkembangnya IKM di Kota Dumai

25 orang

119.040.000

Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

Tumbuh dan berkembangnya IKM di Kota Dumai

25 orang

97.941.250

(21.098.750)

Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

Terlaksananya Pelatihan packaging dan konveksi

15 Orang

237.640.000

Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

Terlaksananya Pelatihan packaging dan konveksi

15 Orang

316.404.000

78.764.000

Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap

Jumlah Bantuan Modal Usaha dan Bantuan Modal Produksi Bagi

25 Orang

171.736.500

Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap

Jumlah Bantuan Modal Usaha dan Bantuan Modal Produksi Bagi

25 Orang

309.910.150

138.173.650

Pemanfaatan Sumber Daya

Rumah Tangga Miskin (RTM)

Pemanfaatan Sumber Daya

Rumah Tangga Miskin (RTM)

2 kajian

220.000.000

20.000.000

10 orang

109.898.789

(1.601.211)



2 kajian

Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang

200.000.000

industri kecil dan menengah

industri kecil dan menengah

Program Peningkatan Kemampuan Industri Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang

Program Peningkatan Kemampuan Industri Pelatihan teknis las listrik untuk IKM

10 orang

111.500.000

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Page 43

Pelatihan teknis las listrik untuk IKM

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

3

Pelatihan Teknis Packaging dan Konveksi

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

25 Orang

228.050.000

20 Unit Usaha

55.420.000

Program Penataan Struktur Industri Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-Hilir

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri


Pelatihan Teknis Packaging dan Konveksi

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

25 Orang

250.855.000

(+/-)

KETERANGAN

10

11

22.805.000

Program Penataan Struktur Industri Pengembangan Klaster Hilir Kelapa sawit di Kota Dumai

TOTAL

Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-Hilir

Pengembangan Klaster Hilir Kelapa sawit di Kota Dumai

20 Unit Usaha

60.962.000

5.542.000

5.525.149.604

1.102.286.328

14 Orang

286.902.000

26.082.000

4.422.863.276 T O T A L

Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase peningkatan kelancaran petugas administarsi

14 Orang

260.820.000


perkantoran

Persentase peningkatan kelancaran petugas administarsi perkantoran


Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor

12 bulan

121.858.000


Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor

12 bulan

134.043.800

12.185.800


Kebersihan ruangan kantor dan kenyamanan kerja tercapai

1 tahun

37.599.594


Kebersihan ruangan kantor dan kenyamanan kerja tercapai

1 tahun

41.359.553

3.759.959


Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor

1 tahun

82.835.534


Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor

1 tahun

91.119.087

8.283.553


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

27.447.750



1 tahun

30.192.525

2.744.775

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik dan penerangan yang baik

1 Paket

19.536.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik dan penerangan yang baik

1 Paket

21.489.600

1.953.600


Tersedianya Peralatan dan Perlengakapan kantor

1 paket

169.100.000


Tersedianya Peralatan dan Perlengakapan kantor

1 paket

186.010.000

16.910.000


Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundangan

12 bulan

13.872.024


Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundangan

12 bulan

15.259.226

1.387.202


Tersedianya makan minum rapat dan tamu

11 bulan

19.800.000



11 bulan

21.780.000

1.980.000


Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait ditingkat pusat,

1 Tahun

440.369.973


Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait ditingkat pusat,

1 Tahun

484.406.970

44.036.997

3 orang

55.440.000

5.040.000

5 unit

88.000.000

8.000.000

9 Paket

428.998.291

38.999.845

5 unit

116.886.000

10.626.000

1 Paket

22.220.000

2.020.000

77.434.500

7.039.500

provinsi dan kabupaten/kota


Tersedianya jasa keamanan kantor selama 1 tahun

provinsi dan kabupaten/kota

3 orang

50.400.000

5 unit

80.000.000

9 Paket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya aktifitas pelaksanaan kegiatan


Tersedianya perawatan gedung kantor dan sarana kerja yang baik


Terlaksananya kendaraan dinas yang siap pakai




Terlaksananya aktifitas pelaksanaan kegiatan

389.998.446



5 unit

106.260.000


Terlaksananya kendaraan dinas yang siap pakai

1 Paket

20.200.000




Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kemampuan aparatur

80%

-



Meningkatnya kemampuan aparatur

80%


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Tersedianya jasa keamanan kantor selama 1 tahun





Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya evaluasi dan laporan capaian kinerja kegiatan

1 dokumen

70.395.000


Page 44

Terlaksananya evaluasi dan laporan capaian kinerja kegiatan

1 dokumen

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

Kinerja SKPD

pembangunan dan ikhtisarnya


Tersedianya laporan keuangan Tahun 2014 dan RKA serta

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

4

5

3 dokumen

76.732.500



6

7

Kinerja SKPD

pembangunan dan ikhtisarnya


Tersedianya laporan keuangan Tahun 2014 dan RKA serta

Renja Tahun 2015

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

3 dokumen

84.405.750

7.673.250

Renja Tahun 2015

Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil

Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

Menengah yang Kondusif

Penyusunan kebijakan tentang UKM

Terlaksananya pendataan UMKM

7 Kecamatan

112.452.500

Penyusunan kebijakan tentang UKM

Terlaksananya pendataan UMKM

7 Kecamatan

123.697.750

11.245.250

Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil menengah

Terbentuknya sentral bisnis UMKM yang produktif

7 Kecamatan

375.219.800

Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil menengah

Terbentuknya sentral bisnis UMKM yang produktif

7 Kecamatan

412.741.780

37.521.980

Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil

Tersedianya klinik kemasan UMKM di Kota Dumai

10 Profil

279.347.570

Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil

Tersedianya klinik kemasan UMKM di Kota Dumai

10 Profil

307.282.327

27.934.757

4 Pameran

564.820.190

51.347.290

50 orang

172.423.790

15.674.890

1 kali

94.033.500

8.548.500

97.817.500

8.892.500

70 %

182.918.340

16.628.940

1 Tahun

85.453.500

7.768.500

7 Kecamatan

213.516.490

19.410.590

Menengah

Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

Terlaksananya fasilitasi promosi produk UMKM

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Terwujudnya pemahaman tentang Kewirausahaan

4 Pameran

513.472.900

Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

Terlaksananya fasilitasi promosi produk UMKM

50 orang

156.748.900

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Terwujudnya pemahaman tentang Kewirausahaan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Koperasi 1 kali

Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

koperasi

pembangunan koperasi

Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian

Meningkatnya Pengetahuan/Pemahaman tentang Koperasi

4 Angkatan

bagi Pengurus dan Anggota Koperasi

(@ 50 org)

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan pengembangan

Berprestasi

usaha Koperasi

70 %

85.485.000

88.925.000

166.289.400

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

koperasi

pembangunan koperasi

Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian

Meningkatnya Pengetahuan/Pemahaman tentang Koperasi

4 Angkatan

bagi Pengurus dan Anggota Koperasi

(@ 50 org)

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan pengembangan

Berprestasi

usaha Koperasi

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Pedesaan 1 Tahun

Pelatihan Pendamping Kelurahan UEK-SP bagi kader

77.685.000

pembangunan masyarakat

Pelatihan Pendamping Kelurahan UEK-SP bagi kader pembangunan masyarakat

Revitalisasi dan pembinaan pokjanal posyandu

Penyusunan Profil Kelurahan Kota Dumai Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK) Pelatihan Kader Posyandu

7 Kecamatan

194.105.900

Revitalisasi dan pembinaan pokjanal posyandu

Penyusunan Profil Kelurahan Kota Dumai

100

793.321.800

100 %

63.753.100

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)

40 orang

80.399.400

Pelatihan Kader Posyandu

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

100

872.653.980

79.332.180

100 %

70.128.410

6.375.310

40 orang

88.439.340

8.039.940

70%

266.119.021

24.192.638

70%

123.959.000

11.269.000

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Pedesaan

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah

Terlaksananya fasilitasi modal bagi usaha Mikro Kecil dan

di pedesaan

Menengah di Kota Dumai


Meningkatnya kapasitas kelembagaan UEK-SP, - Terpilihnya

70%

70%

241.926.383

112.690.000

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah

Terlaksananya fasilitasi modal bagi usaha Mikro Kecil dan

di pedesaan

Menengah di Kota Dumai


Meningkatnya kapasitas kelembagaan UEK-SP, - Terpilihnya

Page 45

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

UEK-SP berprestasi

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Dalam Membangun Desa 70%

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Terlaksananya Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Tk

21.375.000

332.400.000

Terinformasikannya jenis-jenis TTG hasil inovasi masyarakat dalam

70%

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong

Kota, Provinsi dan pusat

Lomba Kelurahan

PAGU INDIKATIF

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

Gelar Teknologi Tepat Guna

7

TARGET INDIKATOR

UEK-SP berprestasi

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong


2.137.500

365.640.000

33.240.000

1 Kali

251.955.000

22.905.000

1 Kali

266.984.410

24.271.310

6.770.044.131

615.458.557

1500 Surat

59.950.000

1.850.000

Terlaksananya Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Tk Kota, Provinsi dan pusat

1 Kali

229.050.000

Gelar Teknologi Tepat Guna

Terinformasikannya jenis-jenis TTG hasil inovasi masyarakat dalam

Gelar TTG Provinsi maupun pada Gelar TTG tk Nasional serta

Gelar TTG Provinsi maupun pada Gelar TTG tk Nasional serta

termotivasinya dalam memanfaatkan teknologi tepat guna

termotivasinya dalam memanfaatkan teknologi tepat guna

Terpilihnya Kelurahan Bagan Besar mewakili Kota Dumai

23.512.500

1 Kali

TOTAL

242.713.100

Lomba Kelurahan

Terpilihnya Kelurahan Bagan Besar mewakili Kota Dumai

6.154.585.574 T O T A L

Inspektorat


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1500 Surat

58.100.000


Persentase surat terkirim

Jasa Komunikasi dan Suumber Daya Air

12 Bulan

51.950.000


Jasa Komunikasi dan Suumber Daya Air

12 Bulan

50.281.000

(1.669.000)


Kebersihan kantor

12 Bulan

63.355.700


Kebersihan kantor

12 Bulan

69.691.270

6.335.570


Alat tulis kantor

12 Bulan

127.000.000


Alat tulis kantor

12 Bulan

139.700.000

12.700.000

Penyediaan cetak dan penggandaan

Barang Cetak dan Penggandaan

12 Bulan

81.425.100

Penyediaan cetak dan penggandaan

Barang Cetak dan Penggandaan

12 Bulan

89.567.610

8.142.510

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Alat Listrik/Elektronik

12 Bulan

10.676.625

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Alat Listrik/Elektronik

12 Bulan

11.744.288

1.067.663


12 Bulan

12.000.000


12 Bulan

13.200.000

1.200.000

50 orang

32.725.000

2.975.000

100 %

445.714.500

40.519.500

3 Orang

65.976.350

5.997.850


Persentase surat terkirim


Surat Kabar, Majalah, Buku-buku Peraturan dan Spanduk/Baleho


Tersedianya Makanan dan Minuman

dan Spanduk/Baleho

50 orang

29.750.000


Pegawai dan Tamu


Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah


Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor

Surat Kabar, Majalah, Buku-buku Peraturan

Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu

100 %

405.195.000

3 Orang

59.978.500



Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah


Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor


pengadaan kendaraan dinas/operasional

180.000.000

pengadaan kendaraan dinas/operasional

198.000.000

18.000.000

pengadaan perlengkapan kantor

104.000.000

pengadaan perlengkapan kantor

114.400.000

10.400.000

321.886.000


354.074.600

32.188.600


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

9 Unit

Page 46

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

9 Unit

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3


Tersedianya Biaya pemeliharaan Perlengkapan Kantor


Pemeliharaan peralatan gedung kantor

TARGET INDIKATOR 4

PAGU INDIKATIF



5

6

7

35 unit

24.750.000


Tersedianya Biaya pemeliharaan Perlengkapan Kantor

90 %

25.600.000


Pemeliharaan peralatan gedung kantor


TARGET INDIKATOR 8

(+/-)

KETERANGAN

10

11

PAGU INDIKATIF 9

35 unit

27.225.000

2.475.000

90 %

28.160.000

2.560.000

2 Laporan

38.500.000

3.500.000




Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan

2 Laporan

35.000.000

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

90 LHP

891.515.000


Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

90 LHP

980.666.500

89.151.500

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Laporan Hasil Review (LHR)

1 LHR

135.000.000

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Laporan Hasil Review (LHR)

1 LHR

96.470.000

(38.530.000)

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Laporan monitoring

12 Laporan

210.000.000

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Laporan monitoring

12 Laporan

231.000.000

21.000.000

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

100%

100.000.000

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

100%

129.800.000

29.800.000

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti

6 Kali

473.010.000

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti

6 Kali

450.901.000

(22.109.000)

Meneliti / Menilai laporan wajib LP2P

Tanda Terima LP2P

100%

66.994.000

Meneliti / Menilai laporan wajib LP2P

Tanda Terima LP2P

100%

84.517.400

17.523.400

Audit Khusus

Audit khusus DPAL

100%

Audit Khusus

Audit khusus DPAL

100%

187.000.000

187.000.000

4 orang

305.289.490

120.153.590

78.222.320

7.111.120

4.282.776.328

559.343.303

3000 surat

7.233.600

657.600

1 tahun

43.450.000

(8.350.000)

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

aparatur pengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Jabatan

pengawasan

Fungsional

4 orang

185.135.900

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

4 orang

-

In House Training Aparatur Pengawasan

50 orang

71.111.200

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat

TOTAL

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Jabatan

pengawasan

Fungsional

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

4 orang

In House Training Aparatur Pengawasan

50 orang

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat

3.723.433.025 T O T A L

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah





Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk

Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan

3000 surat

6.576.000

1 tahun

51.800.000



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk

Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan

listirk

listirk

Penyediaaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

Terbayarnya honorer panitia barang

4 orang

162.000.000


Terciptanya kebersihan kantor dalam menunjang

4 orang

54.274.250

Penyediaaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

Terbayarnya honorer panitia barang

4 orang

145.200.000

(16.800.000)


Terciptanya kebersihan kantor dalam menunjang

4 orang

78.731.675

24.457.425

1 keg

22.000.000

2.000.000

kenyamanan bekerja


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

kenyamanan bekerja

1 keg

20.000.000


Page 47

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6



1 keg

452.090.675


Jumlah bahan penggandaan pengadministrasian perkantoran

1 keg

Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan

Tersedianya peralatan listrik kantor

12 Bulan


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11



1 keg

605.562.595

153.471.920

34.705.440


Jumlah bahan penggandaan pengadministrasian perkantoran

1 keg

54.654.600

19.949.160

23.635.000

Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan

Tersedianya peralatan listrik kantor

12 Bulan

90.313.823

66.678.823

kantor

kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Jumlah bahan bacaan yang dibaca

1 tahun

19.170.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Jumlah bahan bacaan yang dibaca

1 tahun

21.087.000

1.917.000


1 tahun

94.828.800


1 tahun

106.951.680

12.122.880

1 tahun

649.137.500

209.012.500

6 org

115.500.000

14.700.000

Jumlah jasa pelayanan adm. perkantoran

27 orang

400.928.000

36.848.000

Tersedianya makan dan minum yang memadai di Bappeda Kota Dumai


Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Bappeda Kota Dumai

1 tahun

440.125.000


luar daerah


Terciptanya keamanan kantor dalam menunjang

Tersedianya makan dan minum yang memadai di

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

6 org

100.800.000


keamanan bekerja

Terciptanya keamanan kantor dalam menunjang keamanan bekerja

Jumlah jasa pelayanan adm. perkantoran

27 orang

364.080.000


Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

2 unit

55.000.000


Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

2 unit

80.300.000

25.300.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Sarana dan Prasarana

2 keg

117.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Sarana dan Prasarana

2 keg

399.960.000

282.960.000


Tersedianya alat pendukung kinerja PNS

1 keg

167.877.700


Tersedianya alat pendukung kinerja PNS

1 keg

827.945.470

660.067.770

Pengadaan Mebeleur

Terpenuhi sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor

60 Buah

112.500.000

Pengadaan Mebeleur

Terpenuhi sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor

60 Buah

11.495.000

(101.005.000)


Terpeliharanya Aset Pemda Kota Dumai

16 Buah

200.000.000


Terpeliharanya Aset Pemda Kota Dumai

16 Buah

457.600.000

257.600.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /opersional

Perawatan Kendaraan Dinas

16 unit

300.940.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /opersional

Perawatan Kendaraan Dinas

16 unit

331.034.000

30.094.000








Terlaksananya Sosialisasi RAD-PPK di Pemerintahan Kota Dumai

85%

153.635.004


Terlaksananya Sosialisasi RAD-PPK di Pemerintahan Kota Dumai

85%

58.998.504

(94.636.500)

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi Terhadap Pengawasan dan

85%

476.988.000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi Terhadap Pengawasan dan

85%

524.686.800

47.698.800

4 dok

41.333.380

3.757.580

10 buku

19.800.000

1.800.000

1 Dok

46.510.750

(6.789.250)

Penyerapan Anggaran di Pemko Dumai

Penyerapan Anggaran di Pemko Dumai

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan

4 dok

37.575.800

SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Laporan keuangan semesteran dan tahunan

Penyusunan rencana kerja SKPD

Pembuatan rencana kerja anggaran

10 buku

18.000.000


Laporan keuangan semesteran dan tahunan

1 Dok

53.300.000

Penyusunan rencana kerja SKPD

Pembuatan rencana kerja anggaran

Page 48

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

4

5

Program Pengembangan Data/ Informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi Kebutuhan

Jumlah dokumen IPM dan IKK

2 dok

92.100.000

6

Penyusunan dan pengumpulan data informasi Kebutuhan

Tersusunnya kebiajakan program UEK SP Kota Dumai

2 kec

212.037.500

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan

Tersusunnya dokumen informasi tentang kondisi terkahir

Penyusunan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan Tersusunnya Sistem Informasi Perencanaan

2 dok

513.600.000

2 unit

100.650.000

Penyusunan profil daerah

50%

140.940.000

2 dok

101.310.000

9.210.000

Tersusunnya kebiajakan program UEK SP Kota Dumai

2 kec

233.241.250

21.203.750

Tersusunnya dokumen informasi tentang kondisi terkahir

2 dok

564.960.000

51.360.000

2 unit

110.715.000

10.065.000

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

50%

155.034.000

14.094.000

1 dok

461.029.800

(68.088.200)

1 Perda

460.273.000

110.123.000

1 Produk

157.272.500

(47.842.500)

40%

268.895.000

24.445.000

70%

796.409.900

66.260.900

80%

200.409.000

18.219.000

1 dok%

207.570.000

18.870.000

Pertimbangan dan koordinasi yang menghasilkan pemecahan permasalahan perumahan di Kota Dumai

Program peningkatan keberdayaan masyarakat

pedesaan

pedesaan Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan

1 dok

529.118.000

Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)

Kota Dumai

Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Dumai

Program Perencaan Tata Ruang

Program Perencaan Tata Ruang Rapat-Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Dumai

Pengadaan Peta Citra Satelit dalam Rangka Peningkatan

1 Perda

350.150.000


RTRW

1 Produk

Rapat-Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Dumai

205.115.000

Survey dan Pemetaan

Muatan Survey dan Pemetaan Fasilitas Kota Dumai

Pengadaan Peta Citra Satelit dalam Rangka Peningkatan

RTRW

Muatan Survey dan Pemetaan Fasilitas Kota Dumai

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

Menengah dan Besar Pertimbangan Penyelesaian: Permasalahan Transportasi

40%

244.450.000

Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

Kota Dumai

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi

Rapat-Rapat Koordinasi Air Minum dan sanitasi dalam

perkotaan

pencapaia program PPSP dan PAMSIMAS

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan ekonomi

11

Program pengembangan perumahan Pertimbangan dan koordinasi yang menghasilkan

Program peningkatan keberdayaan masyarakat

Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

10

Jumlah dokumen IPM dan IKK

Penyusunan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan Tersusunnya Sistem Informasi Perencanaan

pemecahan permasalahan perumahan di Kota Dumai

Survey dan Pemetaan

9

KETERANGAN

daerah (SIMREDA)

Program pengembangan perumahan


8

(+/-)

Kota Dumai

daerah (SIMREDA)

Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)

PAGU INDIKATIF

pembangunan ekonomi

Kota Dumai

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

7

TARGET INDIKATOR

Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan ekonomi

Penyusunan profil daerah


Program Pengembangan Data/ Informasi


Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan


Kota Dumai

70%

80%

730.149.000

182.190.000

Pembangunan Bidang ekonomi

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi

Rapat-Rapat Koordinasi Air Minum dan sanitasi dalam

perkotaan

pencapaia program PPSP dan PAMSIMAS

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan ekonomi

1 dok%

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat Industri

Pertimbangan Penyelesaian: Permasalahan Transportasi

188.700.000

Program peningkatan kapasitas kelembagaan

Pembangunan Bidang ekonomi

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat Industri

Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kemampuan taknis aparat perencana

Jumlah aparatur yang mengikut pelatihan/bimtek

37 org

190.910.000

Peningkatan kemampuan taknis aparat perencana

Jumlah aparatur yang mengikut pelatihan/bimtek

37 org

210.001.000

19.091.000

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Bertambahnya kemampuan aparatur perencana

150 org

223.761.600

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Bertambahnya kemampuan aparatur perencana

150 org

246.137.760

22.376.160

2 keg

267.271.000

2 keg

293.998.100

26.727.100

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Forum SKPD dan Survey usulan masyarakat

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Page 49

Jumlah Forum SKPD dan Survey usulan masyarakat

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Penetapan RPJPD

Tersusunnya dokumen RPJPD Tahun 2005-2025

1 dok

208.840.000

Penetapan RPJPD

Tersusunnya dokumen RPJPD Tahun 2005-2025

1 dok

229.724.000

20.884.000

Penetapan RPJMD

Tersusunnya dokumen revisi RPJMD Tahun 2011-2015

1 dok

174.620.000

Penetapan RPJMD

Tersusunnya dokumen revisi RPJMD Tahun 2011-2015

1 dok

192.082.000

17.462.000

Penyusunan rancangan RKPD

Tersusunnya rancangan akhir RKPD Kota Dumai Tahun 2014

1 dok

261.060.000

Penyusunan rancangan RKPD

Tersusunnya rancangan akhir RKPD Kota Dumai Tahun 2014

1 dok

287.166.000

26.106.000

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2013

1 Keg

376.695.000

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2013

1 Keg

414.364.500

37.669.500

Penetapan RKPD

- Tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2014

2 Dok

152.450.000

Penetapan RKPD

- Tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2014

2 Dok

167.695.000

15.245.000

- Tersusunnya dokumen penetapan kinerja Pemko Tahun 2013

- Tersusunnya dokumen penetapan kinerja Pemko Tahun 2013

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Jumlah laporan LAKIP disampaikan tepat waktu

1 dok

157.025.000

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Jumlah laporan LAKIP disampaikan tepat waktu

1 dok

172.727.500

15.702.500

Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung

Jumlah laporan yang disampaikan ke DPRD tepat waktu

4 Dok

235.880.000

Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung

Jumlah laporan yang disampaikan ke DPRD tepat waktu

4 Dok

259.468.000

23.588.000

302.527.500

27.502.500

jawaban ( LKPJ )

jawaban ( LKPJ )

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

- Jumlah Dokumen Laporan MONEV

4 dok

pembangunan daerah

- Dokumen capaian kinerja Kota Dumai

1 Dok

Evaluasi kinerja pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja SKPD

35 SKPD

Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan

Jumlah peserta Bimtek yang Megikuti

100 org

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

- Jumlah Dokumen Laporan MONEV

4 dok

pembangunan daerah

- Dokumen capaian kinerja Kota Dumai

1 Dok

239.755.000

Evaluasi kinerja pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja SKPD

35 SKPD

263.730.500

23.975.500

183.250.000

Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan

Jumlah peserta Bimtek yang Megikuti

100 org

371.965.000

188.715.000

2 dok

329.395.000

(195.855.000)

1 dok

257.449.500

23.404.500

4 Kali

230.403.470

20.945.770

275.025.000

pembangunan


pembangunan

Pembuatan dokumen perencanaan pembangunan

2 dok

525.250.000

1 dok

234.045.000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Tersusunnya data/informasi tentang evaluasi program

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Tersusunnya data/informasi tentang evaluasi program

pengembangan perikanan budidaya

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Pembuatan dokumen perencanaan pembangunan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan

pengembangan perikanan budidaya

4 Kali

209.457.700

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Bidang Ekonomi Tahun 2013

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2013


Tersusunnya Dokumen Laporan MONEV

1 dok

148.485.000


Tersusunnya Dokumen Laporan MONEV

1 dok

163.333.500

14.848.500

Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan bidang

Tersusunnya dokumen tentang regulasi BLT+ program

1 dok

194.700.000

Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan bidang

Tersusunnya dokumen tentang regulasi BLT+ program

1 dok

159.170.000

(35.530.000)

ekonomi

pengentasan kemiskinan

ekonomi

pengentasan kemiskinan

80%

243.855.700

243.855.700

80%

465.618.446

143.328.950

1 dok

250.850.875

150.084.625

Program perencanaan sosial budaya Penyusunan rencana aksi percepatan percapaian tujuan MDGs

Program perencanaan sosial budaya Tersusunnya dokumen perencanaan MDGs Kota Dumai

80%

Penyusunan rencana aksi percepatan percapaian tujuan MDGs

di Daerah

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan

80%

322.289.496

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial budaya


Tersusunnya dokumen perencanaan MDGs Kota Dumai

di Daerah

Jumlah Dokumen dan Data-data Hasil Monitoring dan

bidang sosial budaya

1 dok

100.766.250


Evaluasi Perencanaan Sosial Budaya

Jumlah Dokumen dan Data-data Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sosial Budaya

Page 50

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

Penyusunan, fasilitasi, evaluasi rencana aksi daerah

Persentase pelaporan rencana aksi daerah dan

pemberantasan korupsi (RAD-PK) Kota Dumai

penyerapan anggaran di Kota Dumai

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

85%

TOTAL

402.083.500


Penyusunan, fasilitasi, evaluasi rencana aksi daerah

Persentase pelaporan rencana aksi daerah dan

pemberantasan korupsi (RAD-PK) Kota Dumai

penyerapan anggaran di Kota Dumai

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

85%

(+/-)

KETERANGAN

10

11

442.291.850

40.208.350

14.811.489.028

2.721.768.313

500 surat

8.360.000

760.000

1 tahun

83.820.000

7.620.000

12.089.720.715 T O T A L

Badan Penanggulangan Bencana Daerah




Tersedianya pelayanan jasa antar surat menyurat melalui POS


Tersedianya saluran komunikasi dan saluran listrik gedung kantor

500 surat

7.600.000

1 tahun

76.200.000




Tersedianya saluran komunikasi dan saluran listrik gedung kantor

yang siap pakai

yang siap pakai


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

57.500.000


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

63.250.000

5.750.000


Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor

3 orang

46.561.696


Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor

3 orang

51.217.866

4.656.170


Terpeliharanya peralatan kerja

15 unit

7.900.000


Terpeliharanya peralatan kerja

15 unit

8.690.000

790.000


Terselenggaranya penyediaan alat tulis Kantor

1 tahun

85.012.350



1 tahun

93.513.585

8.501.235

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dalam bertugas

1 tahun

36.487.000

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dalam bertugas

1 tahun

40.135.700

3.648.700

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Terciptanya penerangan bangunan kantor

1 tahun

5.476.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Terciptanya penerangan bangunan kantor

1 tahun

6.023.600

547.600

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan -

Tersedianya bahan bacaan dalam peningkatan wawasan dan pola

1 tahun

16.038.000

1.458.000

undangan

pikir aparatur


Terselenggaranya Penyediaan makanan dan minuman bagi

2 unit kerja

21.780.000

1.980.000

100%

270.600.000

24.600.000

2 orang

29.040.000

2.640.000

Bangunan kantor

Bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan -

Tersedianya bahan bacaan dalam peningkatan wawasan dan pola

undangan

pikir aparatur


Terselenggaranya Penyediaan makanan dan minuman bagi

1 tahun

2 unit kerja

14.580.000

19.800.000

petugas piket posko dan pelayanan untuk tamu

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan

petugas piket posko dan pelayanan untuk tamu

100%

246.000.000

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya undangan

pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya undangan

yang bersifat prioritas

yang bersifat prioritas

Terjaganya Keamanan, dan ketertiban kantor

2 orang

26.400.000



Terjaganya Keamanan, dan ketertiban kantor


aparatur

aparatur


Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 unit

20.000.000


Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 unit

22.000.000

2.000.000


Tersedianya perlengkapan kantor

3 unit

-


Tersedianya perlengkapan kantor

3 unit

6.050.000

6.050.000



8 unit

-



8 unit

88.043.560

88.043.560

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk

5 Item

75.807.400

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk

5 Item

88.799.150

12.991.750

mendukung pekerjaan

mendukung pekerjaan

Page 51

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3


Terpeliharanya kendaraan dinas secara optimal


Terlaksanannya pemeliharaan gedung kantor

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan personil pemadam


PAGU INDIKATIF 5

6

KETERANGAN

9

10

11

7.050.000

Terlaksanannya pemeliharaan gedung kantor

1 tahun

49.670.060

49.670.060

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan personil pemadam

13 org

71.500.000

6.500.000

1 tahun

19.514.000

1.774.000

1 tahun

-


13 org

65.000.000

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

kebakaran


pelaporan capaian kinerja dan Keuangan



Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang

kinerja SKPD

Akurat dan Tepat Waktu untuk dilaporkan


Terlaksananya penyusunan rencana kerja anggaran

1 tahun

1 tahun

17.740.000

17.740.000

Program pencegahan dini dan penanggulangan


Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang

kinerja SKPD

Akurat dan Tepat Waktu untuk dilaporkan


Terlaksananya penyusunan rencana kerja anggaran

1 tahun

19.514.000

1.774.000

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi

Tersedianya data dan informasi kebencanaan dan ruang pusdal

1 paket

192.252.871

(118.135.766)

Bencana

op penanggulangan bencana

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk

penunjang pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik

1 tahun

192.417.500

17.492.500

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan

1 tahun

287.246.080

26.113.280

Tercapainya Pelayanan Musibah Kebakaran yang Optimal

27 orang

1.252.201.803

113.836.528

5 lokasi

123.302.960

11.209.360

1 tahun

58.461.370

5.314.670

3.240.992.104

294.635.646

Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam

korban bencana alam


Tersedianya data dan informasi kebencanaan dan ruang pusdal

Bencana

op penanggulangan bencana

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk

penunjang pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik

1 paket

1 tahun

310.388.637

174.925.000

ditempat penampungan sementara

ditempat penampungan sementara

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan

1 tahun

261.132.800

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan

Pelatihan Penanggulangan korban bencana alam

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

bahaya kebakaran Tercapainya Pelayanan Musibah Kebakaran yang Optimal

27 orang

1.138.365.275

kebakaran

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Program Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana

Program Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana

Kegiatan Fasilitas Oprasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana Terlaksananya penanganan kebencanaan di Kota Dumai

5 lokasi

112.093.600

Program perencanaan pembangunan daerah rawan

Kegiatan Fasilitas Oprasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana Terlaksananya penanganan kebencanaan di Kota Dumai

Program perencanaan pembangunan daerah rawan

bencana Koordinasi penanggulangan daerah rawan bencana

8


77.550.000

Terpeliharanya kendaraan dinas secara optimal


Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya

TARGET INDIKATOR

6 unit


kebakaran

Pelatihan Penanggulangan korban bencana alam

7

70.500.000

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal



bencana Terlaksananya rapat koordinasi dengan SKPD/Instansi

1 tahun

53.146.700

Koordinasi penanggulangan daerah rawan bencana

terkait/lainnya terkai dengan penyelenggaraan penanggulangan

Terlaksananya rapat koordinasi dengan SKPD/Instansi terkait/lainnya terkai dengan penyelenggaraan penanggulangan

bencana

bencana

TOTAL

2.946.356.458 T O T A L

Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




Presentasi jumlah surat terkirim dibanding dengan total

150 surat

51.150.000


Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang

12 bulan

174.000.000


Presentasi jumlah surat terkirim dibanding dengan total

150 surat

56.265.000

5.115.000


Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang

12 bulan

171.600.000

(2.400.000)

terpenuhi

terpenuhi

Page 52

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR 4

PAGU INDIKATIF



5

6

7

1 Paket

60.070.000


Peralatan dan perlengkapan kantor

90%

99.672.000


Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan

dinas/operasional

kendaraan


170.959.610

1 Paket

121.607.900

Komponen listrik / penerangan bangunan kantor

1 paket


Tersedianya bahan bacaan dan informasi selama 1 tahun


Tersedianyan makan dan minum pegawai selama

37.577.200


1 Paket

57.269.135

5.206.285



1 paket

188.055.571

17.095.961



1 Paket

133.768.690

12.160.790

11.725.800

Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Komponen listrik / penerangan bangunan kantor

1 paket

12.898.380

1.172.580

12 bulan

16.200.000


Tersedianya bahan bacaan dan informasi selama 1 tahun

12 bulan

21.384.000

5.184.000

12 bulan

22.124.000



12 bulan

24.336.400

2.212.400

12 bulan

40.062.000

13.962.000

1 paket

324.500.000

104.500.000

100%

55.440.000

5.040.000

100%

99.357.500

24.032.500



1 Paket

52.062.850



1 paket



Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun

1 tahun

12 bulan

26.100.000


1 tahun

Tersedianyan makan dan minum pegawai selama 1 tahun

1 paket

220.000.000


bagi aparatur

Keamanan dan Ketertiban Kantor KB, PP dan PA

11

137.249.200

kendaraan


10

90%

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan

dinas/operasional

Tersedianyan fasilitasi pendukung perjalanan dinas

9

6.007.000



KETERANGAN

66.077.000



8


1 Paket



TARGET INDIKATOR

Tersedianyan fasilitasi pendukung perjalanan dinas bagi aparatur

100%

50.400.000


Kota Dumai

Keamanan dan Ketertiban Kantor KB, PP dan PA Kota Dumai


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%

75.325.000


Tersedinya peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan mebeleur kantor

1 paket

45.600.000

Pengadaan mebeleur

Tersedianya peralatan mebeleur kantor

1 paket

50.160.000

4.560.000


Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

1 paket

62.000.000


Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

1 paket

68.200.000

6.200.000



90%

17.400.000



90%

19.140.000

1.740.000


Tersedianya perlatan kerja yang berfungsi dengan baik

1 paket

35.600.000


Tersedianya perlatan kerja yang berfungsi dengan baik

1 paket

39.160.000

3.560.000

1 paket

104.912.500

9.537.500

100%

18.590.000

1.690.000

50 Orang

88.855.580

12.402.780


Tersedinya peralatan gedung kantor

Pengadaan mebeleur



kinerja dan Keuangan


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan


Tersedianya rencana kerja tahun 2014

1 paket

95.375.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan

100%

16.900.000


Program Keserasian Kebijakan Peningktan Kualitas Anak dan

Program Keserasian Kebijakan Peningktan Kualitas Anak dan

Perempuan

Perempuan

Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di Persentase partisipasi aktif perempuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Tersedianya rencana kerja tahun 2014

pembangunan

50 Orang

76.452.800

Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di Persentase partisipasi aktif perempuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Page 53

pembangunan

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

100 Orang

398.000.000

konsep gender

Meningkatnya hak reproduksi pada WUS

Pembinaan Keluarga Berencana

Meningkatnya partisipasi kelompok di masyarakat terhadap

153.768.300

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Meningkatnya hak reproduksi pada WUS

15 Kelompok

297.434.000

Pembinaan Keluarga Berencana

Meningkatnya partisipasi kelompok di masyarakat terhadap

1 kali

157.450.000

terkelolanya P2TP2A

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan Terpenuhinya hak anak dalam partisipasi dan terwujudnya perempuan dan anak

gugus tugas KLA

Pengembangan sistem informasi gender dan anak

Tersedianya media informasi yang komunikatif

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaanPendampingan kasus anak dan perempuan dan perempuan (P2TP2)

1 kali

70 %

484.235.000

11

100 Orang

437.800.000

39.800.000

150 Orang

169.145.130

15.376.830

15 Kelompok

340.377.400

42.943.400

1 kali

173.195.000

15.745.000

1 kali

532.658.500

48.423.500

175.865.000

70 %

226.891.500

51.026.500

Terbinanya kelompok di masyarakat dalam pelaksaan PUG

12 kali

149.950.900

13.631.900

42 orang

369.803.500

33.618.500

50 orang

133.076.900

12.097.900

100 orang

538.450.000

48.950.000

terkelolanya P2TP2A

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan Terpenuhinya hak anak dalam partisipasi dan terwujudnya perempuan dan anak

gugus tugas KLA

Pengembangan sistem informasi gender dan anak

Tersedianya media informasi yang komunikatif

dan efektif

dan efektif

12 kali

136.319.000

42 orang

336.185.000

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Pembinaan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG

Terbinanya kelompok di masyarakat dalam pelaksaan PUG

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya pelatihan pendidik, terlaksananya

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

pelatihan konselor

Terlaksananya pelatihan pendidik, terlaksananya pelatihan konselor

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Perempuan Meningkatnya pelindungan bagi perempuan dan anak

50 orang

120.979.000

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah

di daerah

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan Meningkatnya perlindungan dan pendampingan bagi

Meningkatnya pelindungan bagi perempuan dan anak di daerah

100 orang

Korban KDRT

korban KDRT

Penyususnan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan

Tersedianya SPM [erlindungan bagi perempun dan anak

100 orang

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak

Meningkatnya forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja

100 orang

Kekerasan

di luar sekolah

489.500.000

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan Meningkatnya perlindungan dan pendampingan bagi Korban KDRT

korban KDRT

462.800.000

Penyususnan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan

Tersedianya SPM [erlindungan bagi perempun dan anak

100 orang

509.080.000

46.280.000

110.759.650

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak

Meningkatnya forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja

100 orang

121.835.615

11.075.965

Kekerasan

di luar sekolah

1 kegiatan

602.074.000

67.734.000

1 kali

843.700.000

76.700.000

Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Pelayanan Kontrasepsi Terselenggaranya kegiatan pelayanan IBI KB KEs,

1 kegiatan

534.340.000

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Terselenggaranya kegiatan pelayanan IBI KB KEs,

TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK

TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK

KB Kes dan Pealyanan KB masyarakat kurang

KB Kes dan Pealyanan KB masyarakat kurang

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan

10

dan Anak

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaanPendampingan kasus anak dan perempuan dan

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

9

KETERANGAN

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender

dan Anak

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah

8

(+/-)

program KB dan KS

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

PAGU INDIKATIF

konsep gender

150 Orang

program KB dan KS

Pembinaan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG

TARGET INDIKATOR

Program Keluarga Berencana

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

perempuan (P2TP2)

7

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program Keluarga Berencana


dalam pembangunan Terbinanya organisasi perempuan

1 kali

767.000.000

Pembinaan Organisasi Perempuan

Page 54

Terbinanya organisasi perempuan

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan

3

Meningkatnya anggaran responsif gender di SKPD

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

100%

255.500.000

Kesetaraan Gender

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan

Persentase Keluarga Sehat Sejahtera

10 Kelurahan

112.570.000

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun

145 Kelompok

132.605.000

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

100%

281.050.000

25.550.000

10 Kelurahan

178.992.000

66.422.000

145 Kelompok

147.075.500

14.470.500

150 orang

173.228.330

15.748.030

1 kali

385.000.000

35.000.000

80 %

478.347.045

43.486.095

11 Orang

174.240.000

15.840.000

8.743.252.276

1.016.476.116

manajemen usaha bagi perempuan

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam

pelayanan KB/KR yang mandiri

pelayanan KB/KR yang mandiri Meningkatnya peran serta IMP dalam program KB

150 orang

157.480.300

Program penguatan kelembagaan pengurusutamaan gender dan

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Meningkatnya peran serta IMP dalam program KB

Program penguatan kelembagaan pengurusutamaan gender dan

anak

anak Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konsep

1 kali

350.000.000

Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konsep

gender dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam

gender dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam

pembangunan dan sosial permasyrakatan

pembangunan dan sosial permasyrakatan

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR Konseling KRR

Konseling KRR Konseling KRR

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok Terlaksananya Kegiatan PIK Remaja di Luar

80 %

434.860.950

Sekolah

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok Terlaksananya Kegiatan PIK Remaja di Luar sebaya di luar sekolah

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Sekolah

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Persentase Keluarga Sehat Sejahtera

Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang

manajemen usaha bagi perempuan

sebaya di luar sekolah

Meningkatnya anggaran responsif gender di SKPD

PAGU INDIKATIF

keluarga sejahtera

Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang

Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

7

TARGET INDIKATOR

Kesetaraan Gender

keluarga sejahtera

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB


Keluarga Tersedia tenaga pembina kelompok bina keluarga

11 Orang

TOTAL

158.400.000

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Tersedia tenaga pembina kelompok bina keluarga

7.726.776.160 T O T A L

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal




Benda-benda pos dan sarana pengiriman surat-surat

12 Bulan

146.850.000


Benda-benda pos dan sarana pengiriman surat-surat

12 Bulan

161.535.000

14.685.000


Terpenuhi kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik

12 Bulan

255.156.000


Terpenuhi kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik

12 Bulan

280.671.600

25.515.600


Terpeliharanya kendaraan dinas

9.500.000


Terpeliharanya kendaraan dinas

3 Unit

10.450.000

950.000

3 Unit

Dinas/Operasional

Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan

1 tahun

9.100.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan

1 tahun

10.010.000

910.000


Terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih

12 bulan

91.060.000


Terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih

12 bulan

100.166.000

9.106.000


Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai

58 Unit

34.150.000


Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai

58 Unit

37.565.000

3.415.000



12 Bulan

157.233.900



12 Bulan

172.957.290

15.723.390

Page 55

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2


3

Terciptanya administrasi perkantoran

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan listrik kantor


Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undanganTersedianya bahan bacaan

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6


12 Bulan

280.082.500

1 tahun

13.607.500

5 Unit

684.200.000

15 koran/majalah

15.540.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undanganTersedianya bahan bacaan





1 tahun

40.550.000


Terselengaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

1 tahun

353.450.000


Daerah

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

12 Bulan

308.090.750

28.008.250

1 tahun

14.968.250

1.360.750

5 Unit

752.620.000

68.420.000

15 koran/majalah

17.094.000

1.554.000


1 tahun

44.605.000

4.055.000

Terselengaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

1 tahun

388.795.000

35.345.000

Terciptanya administrasi perkantoran

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan listrik kantor


TARGET INDIKATOR

Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor

Daerah


Terciptanya kenyamanan dalam bekerja

12 Bulan

26.400.000


Terciptanya kenyamanan dalam bekerja

12 Bulan

29.040.000

2.640.000


Terbayarnya sejumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran

22 Orang

64.020.000


Terbayarnya sejumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran

22 Orang

70.422.000

6.402.000

3 Unit

106.504.600

3 Unit

120.455.060

13.950.460

30 Orang

757.087.500

30 Orang

860.296.250

103.208.750

100%

17.700.000

Laporan kinerja dan keuangan

100%

19.470.000

1.770.000

RKA dan Laporan Keuangan

100%

20.845.000

1.895.000

1000 Buku

90.172.500

8.197.500

1 dokumen

109.936.200

9.994.200

97%

112.535.500

10.230.500

1.411.286.800

125.298.800

1 Dokumen

279.334.000

394.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peserta magang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

RKA dan Laporan Keuangan

100%

18.950.000

1000 Buku

81.975.000

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

1 dokumen

99.942.000

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Tersusunnya data informasi tentang penanaman modal kota dumai

97%

102.305.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah


Program Pengembangan Sistem Pelaporan Laporan kinerja dan keuangan

Kinerja SKPD

Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peserta magang

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional

Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Buku potensi unggulan investasi daerah Kota Dumai

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Tersusunnya data informasi tentang penanaman modal kota dumai

Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Tersedianya laporan kerja penanaman modal ( LKPM) yang Modal

akuntabel

Penyelenggaraan Pameran Investasi (Dalam dan Luar Negeri)

Terlaksananya partisipasi kota dumai dalam penyelengaraan

5 Event

1.285.988.000

Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Tersedianya laporan kerja penanaman modal ( LKPM) yang Modal

akuntabel

Penyelenggaraan Pameran Investasi (Dalam dan Luar Negeri)

Terlaksananya partisipasi kota dumai dalam penyelengaraan

promosi daerah/ seminar/ presentasi investasi kedalam negri


Buku potensi unggulan investasi daerah Kota Dumai

5 Event

promosi daerah/ seminar/ presentasi investasi kedalam negri

1 Dokumen

278.940.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Tersedianya informasi yang lengkap dan akurat

97%

280.220.000

Fasilitas Operasional Website Kantor/Badan

Pemeliharaan website BPTPM

50%

74.000.000

Penyusunan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Tersedianya informasi yang lengkap dan akurat

97%

308.242.000

28.022.000

Fasilitas Operasional Website Kantor/Badan

Pemeliharaan website BPTPM

50%

81.400.000

7.400.000

Page 56

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

4

5

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Sosialisasi Pelayanan Terpadu


SKPD-URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN 6

7

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Jumlah sosialisasi yang diadakan

Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Biaya Operasional Tim

12 bulan

407.130.000

Sosialisasi Pelayanan Terpadu

1 Tahun

505.400.000

Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Biaya Operasional Tim

TOTAL

Jumlah sosialisasi yang diadakan

12 bulan

447.843.000

40.713.000

1 Tahun

555.940.000

50.540.000

6.816.746.200

619.704.200

100%

91.960.000

8.360.000

1Tahun

435.600.000

39.600.000

5 Kegiatan

190.190.000

17.290.000

17 unit

47.300.000

4.300.000

37 ruang ktr

583.490.402

53.044.582

6.197.042.000 T O T A L

Sekretariat DPRD






Tersedianya jasa telepon, listrik internet dan faximile


Terselenggaranya kegiatan Dumai Exspo dan Open House

100%

83.600.000

1Tahun

5 Kegiatan



396.000.000


Tersedianya jasa telepon, listrik internet dan faximile

172.900.000


Terselenggaranya kegiatan Dumai Exspo dan Open House

Rumah Pimpinan DPRD


Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional anggota

dinas/operasional

DPRD


Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor



Rumah Pimpinan DPRD

17 unit

43.000.000


Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional anggota

dinas/operasional

DPRD

37 ruang ktr

530.445.820


Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor


100%

339.679.000



100%

373.646.900

33.967.900

Tersedianya jasa Cetak dan Penggandaan

100%

529.866.900


Tersedianya jasa Cetak dan Penggandaan

100%

582.853.590

52.986.690

100%

164.428.250

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan

100%

180.871.075

16.442.825

100%

258.018.750

23.456.250

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan

bangunan kantor

100%

234.562.500


perundang-undangan

perundang-undangan


Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor

100%

51.442.000


Terselenggaranya Penyediaan Bahan makanan dan minuman

100%

280.300.000


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

100%

4.190.000.000


Terselenggaranya Penjagaan

100%

573.259.672


Gaji tenaga honorer dan TKS pada Sekretariat DPRD

9 orang

Penyediaan Materai, Prangko, benda pos lainnya

Tersedianya bahan-bahan kebutuhan surat menyurat

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS

Kesehatan anggota DPRD Kota Dumai beserta keluarga


Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor

100%

56.586.200

5.144.200


Terselenggaranya Penyediaan Bahan makanan dan minuman

100%

308.330.000

28.030.000


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

100%

4.609.000.000

419.000.000


Terselenggaranya Penjagaan

100%

630.585.639

57.325.967

85.800.000


Gaji tenaga honorer dan TKS pada Sekretariat DPRD

9 orang

94.380.000

8.580.000

9300 lmbar

51.600.000

Penyediaan Materai, Prangko, benda pos lainnya

Tersedianya bahan-bahan kebutuhan surat menyurat

9300 lmbar

56.760.000

5.160.000

1 orang

15.000.000


Kesehatan anggota DPRD Kota Dumai beserta keluarga

1 orang

16.500.000

1.500.000

1 Unit

1.348.000.000

1 Unit

1.482.800.000

134.800.000


Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pembangunan gedung Kantor DPRD


Page 57

Terlaksananya pembangunan gedung Kantor DPRD

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR 4

PAGU INDIKATIF



5

6

7

TARGET INDIKATOR 8

(+/-)

KETERANGAN

10

11

PAGU INDIKATIF 9


Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor

2 unit

1.058.000.000


Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor

2 unit

1.163.800.000

105.800.000


Persentase tersedianya perlengkapan kantor

1Set

247.000.000


Persentase tersedianya perlengkapan kantor

1Set

271.700.000

24.700.000

Pengadaan Peralatan gedung kantor

Tersedianya Soundsystem ruang rapat

1 set

672.100.000

Pengadaan Peralatan gedung kantor

Tersedianya Soundsystem ruang rapat

1 set

739.310.000

67.210.000

Pengadaan Mebeleur

Persentase tersedianya meubiler kantor

100%

411.000.000

Pengadaan Mebeleur

Persentase tersedianya meubiler kantor

100%

452.100.000

41.100.000


Terselenggaranya Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

1Paket

1.272.360.000


Terselenggaranya Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

1Paket

1.399.596.000

127.236.000


Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan Kendaraan bermotor dan

1 Tahun

921.980.000


Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan Kendaraan bermotor dan

1 Tahun

1.014.178.000

92.198.000

pembelian bahan bakar minyak


pembelian bahan bakar minyak

Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

90%

308.700.000

Tersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota

120 Stel

770.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaaan pakaian dinas DPRD beserta perlengkapannya


Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

30.870.000

Pengadaaan pakaian dinas DPRD beserta perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota

120 Stel

847.000.000

77.000.000

37 Stel

24.790.000

80%

260.000.000


37 Stel

27.269.000

2.479.000

80%

286.000.000

26.000.000

100 %

18.150.000

1.650.000

100 %

18.150.000

1.650.000

1.899.577.594

172.688.872

8 kegiatan

739.365.000

67.215.000

919.484.500

83.589.500

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu


Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya Bimtek bagi PNS


Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya Bimtek bagi PNS





Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan

kinerja SKPD

realisasi kinerja Sekretariat DPRD


Tersusunnya RKA dan RKA Perubahan SKPD

100 %

100 %

16.500.000

16.500.000

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan


Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan

kinerja SKPD

realisasi kinerja Sekretariat DPRD


Tersusunnya RKA dan RKA Perubahan SKPD

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan

rakyat daerah

rakyat daerah Peraturan Daerah dapat diterima oleh masyarakat

6 perda

8 kegiatan

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah

1.726.888.722

672.150.000

daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Pembahasan rencana peraturan daerah

Peraturan Daerah dapat diterima oleh masyarakat

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah

6 perda

daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Rapat-rapat alat perlengkapan dewan

Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD meningkat

100%

Rapat-rapat paripurna

Terlaksananya Kegiatan Rapat Paripurna DPRD

32 Kegiatan

Kegiatan Reses

Terciptanya Penjaringan Aspirasi Masyarakat dimasing masing

3 Kali Reses

Rapat-rapat alat perlengkapan dewan

Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD meningkat

100%

2.226.315.000

Rapat-rapat paripurna

Terlaksananya Kegiatan Rapat Paripurna DPRD

32 Kegiatan

2.448.946.500

222.631.500

1.370.753.700

Kegiatan Reses

Terciptanya Penjaringan Aspirasi Masyarakat dimasing masing

3 Kali Reses

1.507.829.070

137.075.370

80%

2.234.980.000

203.180.000

835.895.000

Daerah Pemilihan

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

339.570.000

Dumai


Pembahasan rencana peraturan daerah

90%


Dumai


Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Daerah Pemilihan

80%

2.031.800.000

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Anggota DPRD

Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Page 58

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2 Kunjungan kerja komisi-komisi DPRD

3 Meningkatnya Wawasan dan kinerja Anggota DPR

Penyampaian aspirasi secara langsung oleh masyarakat ke DPRD Terlaksananya Penyerapan Aspirasi masyarakat

Pengkajian, Penelahaan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPAS-P, Terlaksananya fungsi anggaran, pengawasan dan fungsi

TARGET INDIKATOR 4

PAGU INDIKATIF 5

9 Kab/kota

1.700.000.000

12 Kegiatan

486.700.000

3 Perda

1.023.550.000


SKPD-URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN 6 Kunjungan kerja komisi-komisi DPRD

7 Meningkatnya Wawasan dan kinerja Anggota DPR

Penyampaian aspirasi secara langsung oleh masyarakat ke DPRD Terlaksananya Penyerapan Aspirasi masyarakat

Pengkajian, Penelahaan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPAS-P, Terlaksananya fungsi anggaran, pengawasan dan fungsi

RAPBDP, LAP Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD, dan Lap Realisasi legislasi DPRD

RAPBDP, LAP Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD, dan Lap Realisasi legislasi DPRD

Semester Pertama dan Prognosis

Semester Pertama dan Prognosis

TARGET INDIKATOR 8

(+/-)

KETERANGAN

10

11

PAGU INDIKATIF 9

9 Kab/kota

1.870.000.000

170.000.000

12 Kegiatan

535.370.000

48.670.000

3 Perda

1.125.905.000

102.355.000

Penyediaan alat kelengkapan DPRD

Tersedianya alat-alat kelengkapan DPRD

1 Tahun

355.320.000

Penyediaan alat kelengkapan DPRD

Tersedianya alat-alat kelengkapan DPRD

1 Tahun

390.852.000

35.532.000

Orientasi dan Pembekalan Tugas Anggota DPRD 2014-2019

Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan orientasi dan

1 Tahun

329.250.000

Orientasi dan Pembekalan Tugas Anggota DPRD 2014-2019

Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan orientasi dan

1 Tahun

362.175.000

32.925.000

30.610.180.220

2.782.743.656

90 %

202.950.000

18.450.000

90%

43.560.000

3.960.000

pembekalan

pembekalan

TOTAL

27.827.436.564 T O T A L

Kantor Kesbang Pol Linmas


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksanannya kebutuhan materai, perangko dan benda

90 %

184.500.000


pos lainnya untuk kebutuhan selama 12 bulan

Terlaksanannya kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya untuk kebutuhan selama 12 bulan

90%

39.600.000


Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor


1 paket

50.300.000



1 paket

55.330.000

5.030.000

Tersedianya Petugas Kebersihan dan Peralatan

1 tahun

68.637.400


Tersedianya Petugas Kebersihan dan Peralatan

1 tahun

117.565.140

48.927.740


Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor



Kebersihan

Kebersihan



90%

92.526.300



90%

101.778.930

9.252.630


Tersedianya Dokumen Administrasi dan operasional

90%

47.422.500


Tersedianya Dokumen Administrasi dan operasional

90%

52.164.750

4.742.250


Tersedianya penerangan bangunan kantor

1 tahun

1.995.000


Tersedianya penerangan bangunan kantor

1 tahun

13.794.000

11.799.000

Tersedianya Surat Kabar/Majalah

1 Tahun

6.600.000

600.000

80 %

27.612.200

2.510.200

kantor


kantor

Tersedianya Surat Kabar/Majalah

1 Tahun

6.000.000


Harian/Mingguan/Bulanan

Penyediaan bahan Logistik Kantor

Jumlah penyediaan makanan dan minum rapat selama 12

Harian/Mingguan/Bulanan

80 %

25.102.000

Penyediaan bahan Logistik Kantor

bulan

Jumlah penyediaan makanan dan minum rapat selama 12 bulan


Jumlah penyediaan makan dan minuman selama 12 Bln

90 %


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis luar daerah

1 kegiatan

193.085.000



4 orang

69.600.000

9.900.000


Jumlah penyediaan makan dan minuman selama 12 Bln

90 %

10.890.000

990.000


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis luar daerah

1 kegiatan

250.947.400

57.862.400



4 orang

80.141.600

10.541.600

Page 59

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6


7

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11


aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor


aparatur Kebutuhan perlengkapan gedung kantor

4 unit

80.837.000


yang belum terpenuhi

Kebutuhan perlengkapan gedung kantor

4 unit

88.920.700

8.083.700

yang belum terpenuhi



6 unit

65.264.000



6 unit

71.790.400

6.526.400

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeluer kantor

6 unit

44.475.000

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeluer kantor

6 unit

48.922.500

4.447.500


Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

1 paket

8.150.000


Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

1 paket

8.965.000

815.000


Jumlah unit perawatan kendaraan dinas (roda 4 unit)

1 tahun

109.800.000


Jumlah unit perawatan kendaraan dinas (roda 4 unit)

1 tahun

120.780.000

10.980.000


Jumlah unit perawatan AC ( 7 unit)

7 unit

6.400.000


Jumlah unit perawatan AC ( 7 unit)

7 unit

7.040.000

640.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer

Jumlah peralatan komputer yang service secara rutin

7 unit

10.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer

Jumlah peralatan komputer yang service secara rutin

7 unit

11.550.000

1.050.000

-

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

225.500.000

225.500.000

6 kegiatan

66.000.000

36.000.000

80 %

16.665.000

1.515.000

80 %

16.665.000

1.515.000

1 kegiatan

791.035.630

11.912.330

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Aparatur Terlaksananya peningkatan SDM yang memadai

6 kegiatan

30.000.000




Tersedianya Laporan Akuntabilitas (Lakip)

kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2013.

80 %

80 %

15.150.000

15.150.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan


Tersedianya Laporan Akuntabilitas (Lakip)

kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2013.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Lingkungan Terlaksananya rapat kerja dan pelaporan informasi intelegen

1 kegiatan

779.123.300

kenyaman lingkungan (KOMINDA)

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan

Terlaksananya rapat kerja dan pelaporan informasi intelegen

kenyaman lingkungan (KOMINDA)

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan tingkat Kota

Lingkungan

Dumai

Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan

Terlaksananya pendataan dan pemantauan orang asing di

Masyarakat

Kota Dumai

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terlaksananya keamanan lingkungan yang kondusif


Pedoman dan pemantauan Ormas, LSM di

90%

1 kegiatan

90%

1 kegiatan

91.325.000

322.499.050

1.145.215.200

114.175.000

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan tingkat Kota

Lingkungan

Dumai

Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan

Terlaksananya pendataan dan pemantauan orang asing di

Masyarakat

Kota Dumai

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terlaksananya keamanan lingkungan yang kondusif


Pedoman dan pemantauan Ormas, LSM di

Kota Dumai

90%

1 kegiatan

(91.325.000)

354.748.955

32.249.905

1.259.736.720

114.521.520

1 kegiatan

125.592.500

11.417.500

1 kegiatan

88.627.000

8.057.000

90%

Kota Dumai

Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan




Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan


Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Meningkatnya kerukunan dalam berkehidupan beragama

1 kegiatan

80.570.000

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan

Page 60

Meningkatnya kerukunan dalam berkehidupan beragama

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

Beragama

(FKUB)

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di

Terselenggaranya rapat FPK

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

4

5

1 kegiatan

93.570.000

Kalangan Masyarakat

6 (FKUB)

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di

Terselenggaranya rapat FPK

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

1 kegiatan

102.927.000

9.357.000

1 keg

467.437.850

(53.284.650)

90 %

2.068.715.000

188.065.000

1 Kegiatan

886.185.795

5.576.345

1 Kegiatan

96.591.000

8.781.000

7.887.730.070

717.066.370

500 surat

269.511.440

24.501.040

85%

67.270.500

6.115.500

Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan

Terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan kepada

Kebangsaan

masyarakat melalui 4 pilar wawasan kebangsaan

1 keg

520.722.500

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan

Terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan kepada

Kebangsaan

masyarakat melalui 4 pilar wawasan kebangsaan

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamananan

ketertiban dan keamananan

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di

Tersedianya Linmas TPS, cadangan tk. Kota, kec dan

masyarakat

kelurahan dalam rangka pilleg dan pilpres

90 %

1.880.650.000

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di

Tersedianya Linmas TPS, cadangan tk. Kota, kec dan

masyarakat

kelurahan dalam rangka pilleg dan pilpres

Program Pendidikan Politik Masyarakat Terjaganya keamanan, ketentraman dan

1 Kegiatan

880.609.450


ketertiban serta stabilitas politik di daerah

Terjaganya keamanan, ketentraman dan ketertiban serta stabilitas politik di daerah

Program Pencegahan Dini dan Penangulangan korban

Program Pencegahan Dini dan Penangulangan korban

Bencana Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi

7

Beragama

TARGET INDIKATOR

Kalangan Masyarakat

Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan




Bencana Terselenggaraganya rapat koordinasi FKDM

1 Kegiatan

87.810.000

Bencana Alam


Terselenggaraganya rapat koordinasi FKDM

Bencana Alam

TOTAL

7.170.663.700 T O T A L

Kantor Lingkungan Hidup


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 500 surat

245.010.400

85%

Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Pengadaan belanja administrasi keuangan


Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan selama




Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik




61.155.000


Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

64 Unit

69.900.000


Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan

64 Unit

76.890.000

6.990.000

1 Paket

13.979.200

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Pengadaan belanja administrasi keuangan

1 Paket

15.377.120

1.397.920

12 Orang

16.920.000


Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan selama

12 Orang

18.612.000

1.692.000

1 tahun

1 tahun


Penyediaan alat tulis kantor untuk 1 tahun

1 tahun

94.122.850


Penyediaan alat tulis kantor untuk 1 tahun

1 tahun

103.535.135

9.412.285


Jumlah barang cetak penggandaan untuk 1 tahun

1 paket

37.323.000


Jumlah barang cetak penggandaan untuk 1 tahun

1 paket

41.055.300

3.732.300


Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

1 paket

12.463.000


Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

1 paket

13.709.300

1.246.300

bangunan kantor

kantor untuk 1 tahun

bangunan kantor

kantor untuk 1 tahun


Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan


Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan

10 unit

15.950.000

1.450.000

undangan

yang dibayarkan selama 1 tahun

undangan

yang dibayarkan selama 1 tahun

10 unit

14.500.000

Page 61

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR 4

PAGU INDIKATIF 5



1 tahun

14.700.000


Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan

16 orang

200.000.000

6

Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang dibayarkan

2 orang

26.400.000


Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan

16 orang

220.000.000

20.000.000

2 orang

29.040.000

2.640.000

Jumlah tenaga kerja honor, tenaga teknis kontrak

1 orang

23.958.000

2.178.000

Perlengkapan gedung kantor yang tersedia untuk 1

1 tahun

131.892.519

11.990.229

1 unit

148.590.200

13.508.200

34 orang

99.550.000

9.050.000

1 paket

37.812.060

3.437.460


Jumlah tenaga kerja honor, tenaga teknis kontrak

1 orang

21.780.000

Perlengkapan gedung kantor yang tersedia untuk 1

1 tahun

119.902.290


Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang dibayarkan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

tahun

1 unit

135.082.000


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 1 tahun

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan

34 orang

90.500.000


pelatihan formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal





Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

1 paket

SKPD

Kinerja SKPD yang disusun



1 paket


RKA yang disusun untuk 1 tahun anggaran

1 tahun

34.374.600

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Kinerja SKPD yang disusun

10.040.525



1 paket

11.044.578

1.004.053

41.113.300


RKA yang disusun untuk 1 tahun anggaran

1 tahun

45.224.630

4.111.330

1 kegiatan

120.598.500

10.963.500

20 pengawasan

136.180.000

12.380.000

165.000.000

15.000.000

80%

209.770.000

19.070.000

4 dokumen

42.064.000

3.824.000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Pengembangan laboratorium lingkungan hidup

Monitoring kegiatan industri di Dumai

1 kegiatan

109.635.000

Pengembangan laboratorium lingkungan hidup

20 pengawasan

123.800.000

Pengawasan pelaksanaan AMDAL

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Monitoring kegiatan industri di Dumai

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam

Alam

Pengendalian dampak perubahan lingkungan

Pengembangan kerja sama pengelolaan kawasan konservasi laut Pameran lingkungan hidup 2014

80%

150.000.000

Pengendalian dampak perubahan lingkungan

190.700.000

Pengembangan kerja sama pengelolaan kawasan konservasi laut Pameran lingkungan hidup 2014

regional

regional

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

11

1.470.000

selama 1 tahun


Pengawasan pelaksanaan AMDAL

10

16.170.000

selama 1 tahun


9

1 tahun

tahun


KETERANGAN

konsultasi ke luar daerah

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

8



selama 1 tahun


7

TARGET INDIKATOR


konsultasi ke luar daerah




Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup dan Buku Status Lingkungan

4 dokumen

38.240.000

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Hidup Kota Dumai

Kajian Lingkungan Hidup dan Buku Status Lingkungan Hidup Kota Dumai

Page 62

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2 Pembinaan Program Adiwiyata

3 Jumlah sekolah yang dibina untuk ikut program

TARGET INDIKATOR 4 40 sekolah


6 Pembinaan Program Adiwiyata

Adiwiyata

7 Jumlah sekolah yang dibina untuk ikut program

TARGET INDIKATOR 8

(+/-)

KETERANGAN

10

11

PAGU INDIKATIF 9

40 sekolah

42.572.200

3.870.200

Udara ambien

35.607.000

3.237.000

2.136.984.482

194.271.317

Adiwiyata

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian Polusi Udara Ambien



Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pelayanan pencegahan pencemaran udara

Udara ambien

TOTAL

32.370.000

Pengujian Polusi Udara Ambien

Pelayanan pencegahan pencemaran udara

1.942.713.165 T O T A L

Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja




Jumlah surat terkirim

500 Surat

38.860.000


Jumlah surat terkirim

500 Surat

42.746.000

3.886.000


Jumlah saluran telepon dan listrik yang tersedia

2 saluran

73.320.000


Jumlah saluran telepon dan listrik yang tersedia

2 saluran

80.652.000

7.332.000


Terselenggaranya tugas pelayanan dan administrasi secara

23 Kegiatan

50.700.000



23 Kegiatan

55.770.000

5.070.000

optimal

optimal


Terlaksananya gedung kantor yang bersih dan terawat

1 unit

30.704.400


Terlaksananya gedung kantor yang bersih dan terawat

1 unit

33.774.840

3.070.440



1 keg

57.834.300



1 keg

63.617.730

5.783.430


Tersedianya dokumen administrasi dan operasional

1 keg

16.854.800


Tersedianya dokumen administrasi dan operasional

1 keg

18.540.280

1.685.480

1 keg

3.250.000

1 keg

3.575.000

325.000

10 exsamplar

10.800.000


Jumlah bacaan tersedia

10 exsamplar

11.880.000

1.080.000

Penyediaan Bahan Logistik kantor

Tersedianya bahan logistik kantor

1 keg

13.511.850

1.228.350

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen listrik yang tersedia

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen listrik yang tersedia


Jumlah bacaan tersedia

Penyediaan Bahan Logistik kantor

Tersedianya bahan logistik kantor

1 keg

12.283.500


Jumlah makan minum tamu dan rapat yang tersedia

1 keg

162.500.000


Jumlah makan minum tamu dan rapat yang tersedia

1 keg

178.750.000

16.250.000


Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan

32 Kali

130.325.000


Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan

32 Kali

143.357.500

13.032.500

44 Orang

14.520.000

1.320.000

konsultasi



konsultasi

44 Orang

13.200.000


optimal

optimal





6 unit

31.140.000


Jumlah kendaraan operasional terawat baik

7 unit

312.740.000


Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat baik

59 unit

Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/Opearsional

Tercapainya perawatan kendaraan dinas/operasional

1 unit





6 unit

34.254.000

3.114.000


Jumlah kendaraan operasional terawat baik

7 unit

344.014.000

31.274.000

15.495.000


Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat baik

59 unit

17.044.500

1.549.500

10.000.000

Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/Opearsional

Tercapainya perawatan kendaraan dinas/operasional

1 unit

11.000.000

1.000.000


Page 63

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2 Pengadaan Pakaian kerja lapangan

3 Tersedianya pakaian kerja anggota satpol pp

TARGET INDIKATOR 4 93 Stell



6 Pengadaan Pakaian kerja lapangan

3 dokumen

12.000.000

KETERANGAN

9

10

11

93 Stell

268.356.000

24.396.000

3 dokumen

13.200.000

1.200.000

Tersedianya Dokumen

3 dokumen

13.200.000

1.200.000

Persentase tingkat keamanan pada kegiatan peringatan hari

4 kegiatan

853.655.000

77.605.000

2 kegiatan

262.368.700

23.851.700

2 kali

227.711.000

20.701.000

8 Kali

338.870.400

30.806.400

3.044.368.800

276.760.800

7.260.000

660.000

128.558.760

11.687.160

Tersedianya pakaian kerja anggota satpol pp

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tercapainya persentase kewajiban dokumen yang tidak

tersedia

tersedia

Tersedianya Dokumen

3 dokumen

12.000.000

Persentase tingkat keamanan pada kegiatan peringatan hari

4 kegiatan

776.050.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan lingkungan

besar nasional dan daerah

besar nasional dan daerah

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tingkat

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tingkat

Kriminal

Kriminal

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja Keikut sertaan dan aktif dalam agenda satpol PP di tingkat

2 kegiatan

238.517.000

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja Keikut sertaan dan aktif dalam agenda satpol PP di tingkat

propinsi

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong prajaPenindakan dan terhadap pelanggaran Perda Kota Dumai

propinsi

2 kali

207.010.000

dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

8



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tercapainya persentase kewajiban dokumen yang tidak

Pengendalian Keamanan lingkungan

7

TARGET INDIKATOR






Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong prajaPenindakan dan terhadap pelanggaran Perda Kota Dumai dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

Aspek ketentraman dan ketertiban umum terselenggara

8 Kali

308.064.000

Siskamswakarsa di daerah

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

Aspek ketentraman dan ketertiban umum terselenggara

Siskamswakarsa di daerah

TOTAL

2.767.608.000 T O T A L

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik




Jumlah kelengkapan surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Jumlah belanja jasa pelayanan administrasi

95%

3 item belanja

6.600.000

116.871.600

perkantoran

jasa


Jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan

90%

98.739.800


Jumlah peralatan kerja yang dikelola/dirawat

45 unit


Persentase ketersediaan ATK untuk

85%


Jumlah kelengkapan surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Jumlah belanja jasa pelayanan administrasi

jasa


Jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan

90%

108.613.780

9.873.980

47.800.000


Jumlah peralatan kerja yang dikelola/dirawat

45 unit

25.080.000

(22.720.000)

49.595.000


Persentase ketersediaan ATK untuk

85%

54.554.500

4.959.500

Tersedianya cetakan dan penggandaan

53 jenis

53.255.675

4.841.425

kantor dan pelayanan perpustakaan

cetakan/

16 jenis/ barang

15.424.530

1.402.230

6 media massa

29.172.000

16.937.000

kebutuhan administrasi kantor

Tersedianya cetakan dan penggandaan

53 jenis

kantor dan pelayanan perpustakaan

cetakan/

48.414.250

Penyediaan barang cetakan dan pengandaaan

penggandaan


Jumlah komponen instalasi listrik yang

kantor

dibutuhkan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Jumlah ketersediaan media massa

3 item belanja

perkantoran

kebutuhan administrasi kantor

Penyediaan barang cetakan dan pengandaaan

95%

16 jenis/ barang

6 media massa

penggandaan

14.022.300

12.235.000


Jumlah komponen instalasi listrik yang

kantor

dibutuhkan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Jumlah ketersediaan media massa

Page 64

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3


Tersedianya kebutuhan makan dan minum

Rapat-rapat koordianasi

Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

3 kegiatan

71.450.000

25 kali

270.138.000



Tersedianya kebutuhan makan dan minum

Rapat-rapat koordianasi

Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi

perjalanan Penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah ketersediaan tenaga keamanan

2 Orang

67.200.000

2 unit gdg baru

77.559.000



Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor

Pengadaan Mebeuleur

Bertambahnya Armada Perpustakaan Keliling

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas Kantor PADE

Jumlah ketersediaan tenaga keamanan


Tersedianya gedung arsip daerah yang lebih

9 pek/paket pengadaan

133.500.000


Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor

1 Unit

102.070.000

Pengadaan Mebeuleur

Bertambahnya Armada Perpustakaan Keliling

6 unit

406.820.000

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas Kantor

kendaraan

PADE

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi

1 unit gedung ktr

147.424.150

Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor

60 stell

-

Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

3 kegiatan

78.595.000

7.145.000

25 kali

297.151.800

27.013.800

2 Orang

75.242.200

8.042.200

2 unit gdg baru

67.548.800

(10.010.200)

9 pek/paket pengadaan

213.288.900

79.788.900

1 Unit

112.277.000

10.207.000

6 unit

447.502.000

40.682.000

1 unit gedung ktr

162.166.565

14.742.415

60 stell

34.760.000

34.760.000

13 kali pelatihan

49.500.000

4.500.000

6 Dokumen Laporan

54.472.000

10.252.000

1 Dokumen

14.124.000

1.284.000

95%

33.000.000

3.000.000

16 pustakawan/

78.045.000

7.095.000

228.068.500

20.733.500

kendaraan

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi

Jumlah pengadaan pakaian dinas

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang

13 kali pelatihan

45.000.000


diikuti

Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan


Capaian Kinerja SKPD

Capaian Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan yang harus diselesaikan

6 Dokumen Laporan

44.220.000

SKPD

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan yang harus diselesaikan SKPD

Jumlah laporan yang harus diselesaikan

1 Dokumen

12.840.000

Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan yang harus diselesaikan

Laporan

Laporan

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan

perpustakaan

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorongTerlaksananya kegiatan perpustakaan

95%

30.000.000

terwujudnya masyarakat pembelajar

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorongTerlaksananya kegiatan perpustakaan terwujudnya masyarakat pembelajar

Supervisi, pembinaan dan stimulasi, pada perpustakaan umum, Jumlah pustakawan yang dibina

16 pustakawan/

70.950.000

perpus

perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah

Publikasi dan sosialisasi minat dan kebiasaan membaca

Jumlah kegiatan perpustakaan daerah

95%

Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah


5 Kegiatan

95%

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat bacaJumlah penambahan koleksi perpustakaan daerah

11

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pengadaan pakaian dinas

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun

10

dinas



9

KETERANGAN

representatif

dinas

Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

8

(+/-)

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya gedung arsip daerah yang lebih representatif

Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor

PAGU INDIKATIF

perjalanan

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

TARGET INDIKATOR

Supervisi, pembinaan dan stimulasi, pada perpustakaan umum, Jumlah pustakawan yang dibina

perpus

perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah

Publikasi dan sosialisasi minat dan kebiasaan membaca


95%

2.327.325.000

Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah


5 Kegiatan

2.560.057.500

232.732.500

1.177.173.750

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat bacaJumlah penambahan koleksi perpustakaan

95%

1.294.891.125

117.717.375

207.335.000

daerah

Page 65

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pengumpulan data


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Jumlah SKPD yang diakuisisi dan arsip statis

6 Dokumen

32.570.000

Pengumpulan data

yang terkumpul

Kajian sistem administrasi kearsipan

Jumlah Peserta bimtek

Pengklasifikasi data

Terlaksananya kegiatan pengklasifikasian data

Jumlah SKPD yang diakuisisi dan arsip statis

6 Dokumen

35.827.000

3.257.000

45 orang

100.720.950

9.156.450

yang terkumpul

45 orang

91.564.500

Kajian sistem administrasi kearsipan

Jumlah Peserta bimtek

1 Kegiatan

32.116.000

Pengklasifikasi data

Terlaksananya kegiatan pengklasifikasian data

1 Kegiatan

35.327.600

3.211.600

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip

daerah

daerah Jumlah sarana kearsipan yang diadakan

4 paket keg

66.635.000

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Jumlah sarana kearsipan yang diadakan

4 paket keg

11.000.000

(55.635.000)

Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika Jumlah Arsip yang diduplikasikan dalam

1 Kegiatan

21.055.000

Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika Jumlah Arsip yang diduplikasikan dalam

1 Kegiatan

23.160.500

2.105.500

3 Jenis data

23.265.000

2.115.000

6 SKPD

33.576.620

3.052.420

1 website

167.035.000

185.000

3.543.971.310

322.179.210

10.196.493.615

926.953.965

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

bentuk informatika

bentuk informatika

Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

prasarana kearsipan

prasarana kearsipan

Pemeliharaan rutin /berkala sarana pengolahan dan penyimpananTerlaksananya kegiatan pemeliharaan arsip

sarana dan prasarana kearsipan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan konsisi situasi data

Jumlah SKPD yang dimonitoring

3 Jenis data

21.150.000

6 SKPD

30.524.200

1 website

166.850.000

Program kerjasama informasi dengan mass media

Pemeliharaan rutin /berkala sarana pengolahan dan penyimpananTerlaksananya kegiatan pemeliharaan arsip

sarana dan prasarana kearsipan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan konsisi situasi data

Jumlah SKPD yang dimonitoring

Program kerjasama informasi dengan mass media

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Hosting dan domain situs web dumaikota.go.id

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Hosting dan domain situs web

Pemko Dumai

dumaikota.go.id

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media

Pemko Dumai

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media

massa

massa

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasiJumlah Periode Pemeliharaan Jaringan

1 Tahun

TOTAL

3.221.792.100

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasiJumlah Periode Pemeliharaan Jaringan

1 Tahun

9.269.539.650 T O T A L

Kantor Pelayanan Pasar Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Jumlah perangko dan materai yang tersedia

95%

421.140.000


Jumlah perangko dan materai yang tersedia

95%

463.254.000

42.114.000


Persentase peningkatan pemakaian jasa perkantoran

100%

248.400.000


Persentase peningkatan pemakaian jasa perkantoran

100%

287.540.000

39.140.000


Persentase terlaksananya kegiatan operasional kantor

100%

322.800.000


Persentase terlaksananya kegiatan operasional kantor

100%

355.080.000

32.280.000

Dinas/Operasional

Dinas/Operasional


Persentase tingkat kebersihan kantor dan pasar

100%

303.048.400


Persentase tingkat kebersihan kantor dan pasar

100%

360.853.240

57.804.840


Persentase Terselenggaranya pelayanan Administrasi

20%

119.898.150


Persentase Terselenggaranya pelayanan Administrasi

20%

131.887.965

11.989.815


persentase terselenggaranya administrasi perkantoran

100%

78.505.200


persentase terselenggaranya administrasi perkantoran

100%

86.355.720

7.850.520


Jumlah komponen alat listrik kantor

100%

55.010.400


Jumlah komponen alat listrik kantor

100%

77.011.440

22.001.040

bangunan kantor

bangunan kantor

Page 66

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2


3

Jumlah panitia pengadaan/pejabat pengadaan dan pemeriksa hasil

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

90%

377.490.344

Persentase Tersedianya bahan bacaan kantor

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

415.239.378

37.749.034

Persentase Tersedianya bahan bacaan kantor

90%

44.684.675

4.062.243


Persentase peningkatan kinerja pegawai kantor

90%

51.150.000

4.650.000


Tercapainya persentase PNS yang melakukan rapat konsultasi ke

90%

343.629.000

31.239.000

90%

220.616.000

45.056.000

Jumlah panitia pengadaan/pejabat pengadaan dan pemeriksa hasil pekerjaan

90%

40.622.432

perundang-undangan



Persentase peningkatan kinerja pegawai kantor

90%

46.500.000


Tercapainya persentase PNS yang melakukan rapat konsultasi ke

90%

312.390.000

luar daerah

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Pasar

7

TARGET INDIKATOR

90%


pekerjaan



Persentase tercapainya keadaan kantor dan pasar yang kondusif

luar daerah

90%

175.560.000


Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Pasar

Persentase tercapainya keadaan kantor dan pasar yang kondusif



Terlaksananya penambahan gedung kantor

1 unit

-


Terlaksananya penambahan gedung kantor

1 unit


Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

1 unit

-


Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

1 unit


Persentase Tercapainya peningkatan sarana dan Prasarana

90%

198.001.600


Persentase Tercapainya peningkatan sarana dan Prasarana

90%

217.801.760

19.800.160

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Jumlah peralatan kantor yang terpelihara dan terawat

100%

11.650.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Jumlah peralatan kantor yang terpelihara dan terawat

100%

12.815.000

1.165.000

Persentase pembuatan laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

100%

33.858.000

3.078.000

Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran SKPD yang baik

95%

36.314.300

3.301.300

Tercapainya pembangunan pasar yang sesuai dengan kebutuhan

2 Pasar

382.231.839

34.748.349

1 kegiatan

28.426.750

2.584.250

10 bulan

290.367.000

26.397.000



Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pembuatan laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

100%

30.780.000

Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Rencana kerja anggaran (RKA) / SKPD

Realisasi Kinerja SKPD

Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran SKPD yang baik

95%

33.013.000

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Penyusunan Rencana kerja anggaran (RKA) / SKPD

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

dalam Negeri Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

dalam Negeri Tercapainya pembangunan pasar yang sesuai dengan kebutuhan

2 Pasar

347.483.490

Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar

pedagang

pedagang

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima

PenataanTempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan AsonganPersentase terciptanya keamanan dan ketertiban pasar

1 kegiatan

25.842.500

10 bulan

263.970.000

PenataanTempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan AsonganPersentase terciptanya keamanan dan ketertiban pasar

Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima

Pendataan Pedagang Kaki Lima

Pendataan pedagang kaki lima

10 laporan

155.475.100

Pendataan Pedagang Kaki Lima

Pendataan pedagang kaki lima

10 laporan

171.022.610

15.547.510

Pemindahan Pedagang Kaki Lima

persentase meningkatnya penempatan PKL sesuai lokasi yang

1 kegiatan

195.000.000

Pemindahan Pedagang Kaki Lima

persentase meningkatnya penempatan PKL sesuai lokasi yang

1 kegiatan

214.500.000

19.500.000

4.224.638.678

462.058.062

diinginkan TOTAL

diinginkan 3.762.580.616 T O T A L

Sekretariat Daerah

Page 67

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Bagian Administrasi Pembangunan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Bimtek Persiapan Audit Pengadaan

90%

206.850.160

Tahun 2012

Tahun 2012

100 Peserta

120.637.660

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan barang Jasa

90%

227.535.176

100 Peserta

20.685.016

(120.637.660)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Terwujudnya Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang

125.765.720


931.352.550

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Transparan dan Akuntabel

Peningkatan Komunikasi dan Informasi Aparatur Pemerintah

Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kota Dumai

Aparatur Pemerintah

138.342.292

12.576.572

1.282.297.071

350.944.521

165.000.000

(82.561.600)

168.182.300

15.289.300

2.455.415.974

707.046.834

513.227.187

46.657.017

4.950.000.000

950.000.000

22 Buku

301.251.830

174.466.530

15 Partai Politik

117.123.600

10.647.600

122.519.210

11.138.110

458.448.430

(74.574.870)

78.100.055

7.100.005

Terwujudnya Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Transparan dan Akuntabel

247.561.600

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dana Non APBD

152.893.000

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Terlaksananya Bimtek Persiapan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 70

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan barang Jasa

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH


Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 70

Peningkatan Komunikasi dan Informasi Aparatur Pemerintah

Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kota Dumai

Aparatur Pemerintah

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dana Non APBD

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang/Jasa

90%

1.748.369.140

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

pemerintah Pemerintah Secara Elektronik

Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang/Jasa

90%

pemerintah Pemerintah Secara Elektronik

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

466.570.170

TOTAL

Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4.000.000.000 T O T A L

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum



kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

kinerja dan keuangan Tersedianya Informasi Penyelenggraan Pemerintahan

22 Buku

126.785.300

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

daerah

daerah

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah Verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol

Tersedianya Informasi Penyelenggraan Pemerintahan

daerah Jumlah bantuan Partai Politik

15 Partai Politik

106.476.000

Program pendidikan politik masyarakat

Verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol

Jumlah bantuan Partai Politik

Program pendidikan politik masyarakat

Bimbingan teknis pembuatan LPJ bantuan keuangan partai politik Terlaksananya pembuat LPJ kepada Parpol yang

111.381.100

Bimbingan teknis pembuatan LPJ bantuan keuangan partai politik Terlaksananya pembuat LPJ kepada Parpol yang

mendapat bantuan

mendapat bantuan

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Rapat Kerja Nasional APEKSI

Terlaksananya rapat kerja Walikota Se-Indonesia

Penyusunan laporan kerjasama daerah

Dokumen (Kerjasama Daerah dan Tugas Pembantuan)

533.023.300

30 Buah

71.000.050

Rapat Kerja Nasional APEKSI

Terlaksananya rapat kerja Walikota Se-Indonesia

Penyusunan laporan kerjasama daerah

Dokumen (Kerjasama Daerah dan Tugas Pembantuan)

Page 68

30 Buah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah

7

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar

85%

289.180.200

85%

318.098.220

28.918.020

125 Buku

55.184.030

5.016.730

7 Kecamatan

127.637.840

11.603.440

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat

85%

167.346.520

15.213.320

Lomba RT se Kota Dumai

Terlaksananya lomba RT Se-Kota Dumai

100%

66.236.500

6.021.000

Bimbingan Teknis Ketua RT se Kota Dumai

Terlaksananya bimbingan teknis terhadap Ketua RT

174.243.300

15.840.300

1.986.189.535

211.390.185

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah

Daerah

Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah

Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Penyusunan Buku Monografi Kota Dumai Tahun 2013

Jumlah dokumen Monografi

Penyusunan Data Rupa-rupa Bumi

Jumlah Dokumen Rupa-rupa bumi

125 Buku

50.167.300

7 Kecamatan

116.034.400

Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Penyusunan Buku Monografi Kota Dumai Tahun 2013

Jumlah dokumen Monografi

Penyusunan Data Rupa-rupa Bumi

Jumlah Dokumen Rupa-rupa bumi

Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

se Kota Dumai Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai


se Kota Dumai Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat

85%

152.133.200

Peningkatan Morivasi bagi Rukun Tetangga (RT) dalam

Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai

Peningkatan Morivasi bagi Rukun Tetangga (RT) dalam

pelaksanaan Pelayanan pada Masyarakat

pelaksanaan Pelayanan pada Masyarakat

Lomba RT se Kota Dumai

Terlaksananya lomba RT Se-Kota Dumai

Bimbingan Teknis Ketua RT se Kota Dumai

Terlaksananya bimbingan teknis terhadap Ketua RT

100%

60.215.500

158.403.000

Se- Kota Dumai

Se- Kota Dumai

TOTAL

TOTAL

1.774.799.350

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Tersedianya Data penerima objek bantuan hibah Tahun 2013

1 Dokumen

252.377.000

Kegiatan Updating data bantuan sosial dan hibah

1 Kegiatan

652.475.000

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan Database dan Sistem Informasi Bantuan Sosial


Tersedianya Data penerima objek bantuan hibah Tahun 2013

1 Dokumen

277.614.700

25.237.700

Kegiatan Updating data bantuan sosial dan hibah

1 Kegiatan

717.722.500

65.247.500

1.059.432.000

96.312.000

975.403.000

88.673.000


dan Hibah

Penyusunan Database dan Sistem Informasi Bantuan Sosial dan Hibah

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi

Jumlah Kegiatan MTQ/ STQ yang dilaksanakan

1 kegiatan

963.120.000

Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi

Jumlah Kegiatan MTQ/ STQ yang dilaksanakan

1 kegiatan

Pembinaan Kehidupan Beragama

1. Jumlah Kegiatan Pengajian Rutin Bulanan

5000 Orang

886.730.000


1. Jumlah Kegiatan Pengajian Rutin Bulanan

5000 Orang

2. Jumlah Kegiatan Gelar Dongeng Khasanah yang di ikuti

1 Kegiatan

2. Jumlah Kegiatan Gelar Dongeng Khasanah yang di ikuti

1 Kegiatan

Jumlah Kegiatan pelayanan dan pembinaan haji/ Umroh Kota

1 kegiatan

Jumlah Kegiatan pelayanan dan pembinaan haji/ Umroh Kota

1 kegiatan

5.806.515.000

527.865.000

9 kegiatan

3.959.175.000

359.925.000

3.030.500.000

275.500.000

Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai

5.278.650.000

Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai

Dumai yang dilaksanakan

Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari-Hari Besar

1. Jumlah peringatan, penyambutan dan perayaan hari-hari besar

Keagamaan

keagamaan yang dilaksanakan 2. Jumlah Hewan Qurban yang diserahkan kepada Masjid/

Dumai yang dilaksanakan

9 kegiatan

3.599.250.000

Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari-Hari Besar

1. Jumlah peringatan, penyambutan dan perayaan hari-hari besar

Keagamaan

keagamaan yang dilaksanakan

25 Ekor

2. Jumlah Hewan Qurban yang diserahkan kepada Masjid/

Musholla



Kependidikan Peningkatan Pelayanan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) dan Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA)

25 Ekor

Musholla

Kependidikan Jumlah Tenaga Pendidikan TPQ dan DTA yang Dibantu

880 Orang

2.755.000.000

Peningkatan Pelayanan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) dan Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA)

Page 69

Jumlah Tenaga Pendidikan TPQ dan DTA yang Dibantu

880 Orang

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Mahasiswa Jumlah Mahasiswa/I yang dibantu

700 Orang

2.736.500.000

Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah lainnya

1 kagiatan

237.500.000

Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya

7

TARGET INDIKATOR

Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi

Mahasiswa Penyediaan Beasiswa


Penyediaan Beasiswa

Jumlah Mahasiswa/I yang dibantu

700 Orang

Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah lainnya

1 kagiatan

3.010.150.000

273.650.000

Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar

TOTAL

Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya

261.250.000

23.750.000

19.097.762.200

1.736.160.200

1.916.275.460

(3.554.601.990)

385.395.890

35.035.990

473.756.910

43.068.810

231.430.980

21.039.180

350.764.260

31.887.660

662.359.610

60.214.510

4.019.983.110

(3.363.355.840)

100%

398.415.600

12.594.600

75%

266.776.400

24.252.400

TOTAL

17.361.602.000

Bagian Administrasi Pertahanan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Pemanfaatan Tanah

Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Dumai

Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Kota

Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai

Terbitnya Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai

5.470.877.450

10 Persil dan 1

350.359.900

Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Dumai

Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Kota

Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai

Terbitnya Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai

Paket

Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pertanahan

Tersedianya Aparatur Pemko Dumai yang memiliki

10 Orang

Paket

430.688.100

dan pemetaan bidang tanah

dan pemetaan bidang tanah

210.391.800

10 Orang

Inventarisasi, Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemerintah Tersedianya data Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai Kota Dumai

Pelatihan Pemetaan Berdasarkan GIS Bagi Aparatur Pemerintah Tersedianya Aparatur Pemko Dumai yang memiliki

318.876.600

kemampuan untuk melaksanakan tugas pengukuran

Pelatihan Pemetaan Berdasarkan GIS Bagi Aparatur Pemerintah Tersedianya Aparatur Pemko Dumai yang memiliki Kecamatan dan Kelurahan

dan Pemetaan bidang tanah Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Tersedianya Aparatur Pemko Dumai yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengukuran

Kota Dumai

Kecamatan dan Kelurahan

Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pertanahan

kemampuan untuk melaksanakan tugas pengukuran

Inventarisasi, Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemerintah Tersedianya data Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai

10 Persil dan 1

kemampuan untuk melaksanakan tugas pengukuran dan Pemetaan bidang tanah

Terbitnya Aparatur Pemko Dumai Yang Memiliki

-

Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Terbitnya Aparatur Pemko Dumai Yang Memiliki

Kemampuan Untuk Melaksanakan Tugas

Kemampuan Untuk Melaksanakan Tugas

Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah

Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah

Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan

Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Daerah

Realisasi Data Penyelesaian Konflik Pertanahan

Kota Dumai

Daerah Kota Dumai

602.145.100

TOTAL

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Daerah

Realisasi Data Penyelesaian Konflik Pertanahan

Kota Dumai

Daerah Kota Dumai

TOTAL

7.383.338.950

Bagian Humas Infokom

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Banyaknya Referensi yang

perundang-undangan

dibutuhkan

Penyediaan Dokumen Kegiatan dan Ekspose Walikota Dumai

Tersedianya Kumpulan Dokumen

100%

75%

385.821.000

242.524.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Banyaknya Referensi yang

perundang-undangan

dibutuhkan

Penyediaan Dokumen Kegiatan dan Ekspose Walikota Dumai

Tersedianya Kumpulan Dokumen

Kegiatan

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Kegiatan

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Page 70

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Baliho)

3 Adanya Media Informasi yang



6 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Baliho)

komunikatif

7 Adanya Media Informasi yang

TARGET INDIKATOR 8

(+/-)

KETERANGAN

10

11

PAGU INDIKATIF 9

70%

815.842.500

99.167.500

komunikatif

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Informasi yang akurat

100%

7.227.500.000

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi

Informasi Kegiatan Pemerintah

50%

84.150.000

Masyarakat (Media Pers)

Kota Dumai

Fasilitasi dan Pembinaan Media Peliput dalam Bidang

Tersedianya sarana dan Media Peliput yang

Komunikasi dan Informasi

beretika dan handal di bidang Komunikasi dan

60%

352.658.000

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Informasi yang akurat

100%

8.114.700.000

887.200.000

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi

Informasi Kegiatan Pemerintah

50%

92.565.000

8.415.000

Masyarakat (Media Pers)

Kota Dumai

Fasilitasi dan Pembinaan Media Peliput dalam Bidang

Tersedianya sarana dan Media Peliput yang

60%

492.011.300

139.353.300

Komunikasi dan Informasi

beretika dan handal di bidang Komunikasi dan

60%

809.358.000

73.578.000

55%

102.300.000

9.300.000

11.091.968.800

1.253.860.800

33 Kelurahan

227.878.970

20.716.270

1 event

204.230.015

18.566.365

1 Kegiatan

281.231.500

25.566.500

1 kegiatan

221.919.522

20.174.502

3 orang

246.725.875

22.429.625

100 orang

275.000.000

25.000.000

3 Orang

437.876.890

39.806.990

1 kegiatan

321.096.875

29.190.625

Informasi

Informasi

Program Penataan Daerah Otonomi Penyebarluasan Informasi Hari - Hari Besar



Program Penataan Daerah Otonomi Informasi Kegiatan Hari jadi Kota

60%

735.780.000

Penyebarluasan Informasi Hari - Hari Besar

Dumai dan Hut RI

Informasi Kegiatan Hari jadi Kota Dumai dan Hut RI

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi

dan Informasi

dan Informasi

Tersedianya keandalan SDM dalam bidang komunikasi dan

Tersedianya keandalan SDM dalam bidang

informasi

komunikasi dan informasi

55%

TOTAL

93.000.000

Tersedianya keandalan SDM dalam bidang komunikasi dan

Tersedianya keandalan SDM dalam bidang

informasi

komunikasi dan informasi

TOTAL

9.838.108.000

Bagian Administrasi Perekonomian

Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial Monitoring, evaluasi dan reward kegiatan raskin

Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial Jumlah raskin yang tersalur dengan baik ke RTS

33 Kelurahan

207.162.700

1 event

185.663.650

1 Kegiatan

255.665.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

Adanya rapat dan koordinasi pengendalian inflasi daerah

1. Tersalurnya subsidi kebutuhan pokok masyarakat. 2. Kebutuhan masyarakat akan BBM terpenuhi

1 kegiatan

201.745.020

3 orang

224.296.250

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pembinaan BUMD

Dalam rangka mengikuti pameran expo HUT Kota Dumai

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Tersalurnya subsidi kebutuhan pokok masyarakat. 2. Kebutuhan masyarakat akan BBM terpenuhi

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Jumlah raskin yang tersalur dengan baik ke RTS

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dalam rangka mengikuti pameran expo HUT Kota Dumai

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

Monitoring, evaluasi dan reward kegiatan raskin

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Adanya rapat dan koordinasi pengendalian inflasi daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyeleksian, pemilihan, dan pelantikan direksi badan-badan usaha

Pembinaan BUMD

milik daerah kota Dumai

Koordinasi dan sosialisasi penerapan ekonomi syariah pada

Tersedianya informasi tentang perkembangan dan pertumbuhan

kegiatan perekonomian masyarakat

perekonomian perkotaan

Rekruitmen Calon Direksi dan Dewan Pengawasan / Dewan Komisaris Terbentuknya struktur baru direksi dan komisaris pada BUMD BUMD Kota Dumai

Kota Dumai

Koordinasi percepatan pengembangan ekonomi daerah

Peningkatan fasilitas peran FPED kearah lebih terstruktur

Penyeleksian, pemilihan, dan pelantikan direksi badan-badan usaha milik daerah kota Dumai

100 orang

3 Orang

1 kegiatan

250.000.000

398.069.900

291.906.250

Koordinasi dan sosialisasi penerapan ekonomi syariah pada

Tersedianya informasi tentang perkembangan dan pertumbuhan

kegiatan perekonomian masyarakat

perekonomian perkotaan

Rekruitmen Calon Direksi dan Dewan Pengawasan / Dewan Komisaris Terbentuknya struktur baru direksi dan komisaris pada BUMD BUMD Kota Dumai

Kota Dumai

Koordinasi percepatan pengembangan ekonomi daerah

Peningkatan fasilitas peran FPED kearah lebih terstruktur

Page 71

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR 4 1080 nasabah

fasilitasi pembinaan dan pengembangan lembaga ekonomi

PAGU INDIKATIF



5

6

342.190.000

kerakyatan ( LEK )

7

TARGET INDIKATOR 8 1080 nasabah

fasilitasi pembinaan dan pengembangan lembaga ekonomi

(+/-)

KETERANGAN

10

11


34.219.000

2.592.368.647

235.669.877

1 Dokumen

194.557.000

17.687.000

1 Dokumen

303.607.150

27.600.650

1 Dokumen

187.196.790

17.017.890

1 Dokumen

223.357.530

20.305.230

1 Dokumen

220.000.000

220.000.000

1.128.718.470

302.610.770

90%

411.158.880

37.378.080

90%

89.259.500

8.114.590

100%

380.370.320

34.579.120

90%

203.414.200

18.492.200

1.084.202.900

98.563.990

kerakyatan ( LEK )

TOTAL

TOTAL

2.356.698.770

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang

Laporan penelitian pemasaran hasil produksi di bidang pertambangan

pertambangan

yang ada di kota Dumai

Kajian Potensi Mineral Ikutan pada pasir laut

Dokumen hasil regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan

1 Dokumen

1 Dokumen

176.870.000

276.006.500

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang

Laporan penelitian pemasaran hasil produksi di bidang pertambangan

pertambangan

yang ada di kota Dumai

Kajian Potensi Mineral Ikutan pada pasir laut

Dokumen hasil regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan

galian mineral bukan logam dan batuan kota Dumai

galian mineral bukan logam dan batuan kota Dumai

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/

perkebunan Penelitian dan perkembangan pemasaran hasil produksi

perkebunan Laporan penelitan pemasaran hasil produsi tebu di kota Dumai

1 Dokumen

170.178.900

Penelitian dan perkembangan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan

pertanian/perkebunan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan

Laporan penelitan pemasaran hasil produsi tebu di kota Dumai

perikanan

Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Dokumen hasil kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

1 Dokumen

203.052.300

Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Dokumen hasil kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Produksi Perikanan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

(Pertanian/Perkebunan)

Analisa rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan Dokumen analisa rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan

1 Dokumen

-

Analisa rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan Dokumen analisa rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan

pangan

pangan

TOTAL

TOTAL

826.107.700

Bagian Hukum dan HAM

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 20 Ranperda Adanya Peraturan Daerah yang mampu

90%

373.780.800

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

memberikan kepastian hukum di masyarakat

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya pemahaman hukum di masyarakat

memberikan kepastian hukum di masyarakat

90%

81.144.910

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

melalui lomba Kadarkum

Meningkatnya pemahaman hukum di masyarakat melalui lomba Kadarkum



Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintah Kota

Terlaksananya upaya bantuan hukum bagi aparatur Kota

Dumai

Dumai dalam menyelesaikan perkara perdata dan tata usaha

100%

345.791.200

Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintah Kota

Terlaksananya upaya bantuan hukum bagi aparatur Kota

Dumai

Dumai dalam menyelesaikan perkara perdata dan tata usaha

negara

negara



Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya dan Informasi produk hukum bagi SKPD dan pemeliharaan buku peraturan perundang-undangan

20 Ranperda Adanya Peraturan Daerah yang mampu

90%

184.922.000

masyarakat TOTAL

Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya dan Informasi produk hukum bagi SKPD dan pemeliharaan buku peraturan perundang-undangan

masyarakat TOTAL

985.638.910

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Page 72

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Asistensi Penataan Organisasi Perangkat daerah

70 orang PNS

208.181.700

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Asistensi Penataan Organisasi Perangkat daerah

Jumlah PNS yang Mengikuti Workshop

70 orang PNS

228.999.870

20.818.170

50 Orang

243.843.930

22.167.630

1 Dokumen

142.085.900

12.916.900

614.929.700

55.902.700

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PNPRB)

Birokrasi (PNPRB)


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Tata

50 Orang

221.676.300

Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas

Naskah Dinas

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Tata Naskah Dinas

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

7

TARGET INDIKATOR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah PNS yang Mengikuti Workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pedomanan Penetapan Jabatan

1 Dokumen

129.169.000

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Fungsional Umum dan Fungsional

Pedomanan Penetapan Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional

Tertentu

Tertentu

TOTAL

TOTAL

559.027.000

Bagian Pengelolaan Aset



Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

Penyusunan standar satuan harga

Buku standar satuan harga barang dan jasa

120 buku

172.385.100

Penyusunan standar satuan harga

Buku standar satuan harga barang dan jasa

120 buku

189.623.610

17.238.510

Peningkatan manajemen aset / barang daerah

Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah

120 orang

196.474.500

Peningkatan manajemen aset / barang daerah

Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah

120 orang

211.585.660

15.111.160

Inventarisasi aset

Terinventarisirnya laporan inventaris aset tanah

1 dokumen

180.425.550

Inventarisasi aset


1 dokumen

230.863.105

50.437.555

Pengamanan barang milik daerah


1 dokumen

112.500.000

Pengamanan barang milik daerah


1 dokumen

123.750.000

11.250.000

Penghapusan barang daerah

Terlaksananya penghapusan barang milik daerah

35 SKPD

205.872.484

Penghapusan barang daerah

Terlaksananya penghapusan barang milik daerah

35 SKPD

183.658.732

(22.213.752)

Penertiban aset

Penertiban aset berupa kendaraan dinas dan peralatan kantor

SKPD Kota

118.646.400

Penertiban aset

Penertiban aset berupa kendaraan dinas dan peralatan kantor

SKPD Kota

168.670.480

50.024.080

138.291.560

29.852.260

372.174.110

107.859.010

lainnya

Penyusunan Draft RKBU dan RKPBU

Daftar rencana kebutuhan barang unit (RKBU)

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan

Tersusunnya laporan barang milik daerah tahunan :

Rekonsiliasi aset SKPD

Dumai

35 SKPD

lainnya

108.439.300

Penyusunan Draft RKBU dan RKPBU

Daftar rencana kebutuhan barang unit (RKBU)

264.315.100

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan

Tersusunnya laporan barang milik daerah tahunan :

35 SKPD

- Daftar barang milik daerah

1 laporan

- Daftar barang milik daerah

1 laporan

- Rekapitulasi daftar mutasi barang

1 laporan

- Rekapitulasi daftar mutasi barang

1 laporan

- Daftar persediaan akhir

1 laporan

- Daftar persediaan akhir

1 laporan

Jumlah SKPD yang dilaksanakan rekonsiliasi

35 SKPD

85.251.700

Jumlah SKPD yang dilaksanakan rekonsiliasi

35 SKPD

122.761.870

37.510.170

1 paket

419.819.000

1 paket

535.280.900

115.461.900

103.882.020

103.882.020

2.380.542.047

516.412.913

Pengembangan sistem informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)

Penilaian Aset/Barang Milik Daerah

-

TOTAL

Rekonsiliasi aset SKPD

Pengembangan sistem informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)

Penilaian Aset/Barang Milik Daerah

TOTAL

1.864.129.134

Bagian Keuangan


Dumai


Page 73

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

4

5

6

Capaian Kinerja dan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran

1 Laporan

145.979.000

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Laporan Prognosis

1 Laporan

89.111.900


Laporan akhir Keuangan Kota dumai dan Sekretariat Daerah

2 Laporan

759.635.500


Buku Kas Umum Daerah, Laporan Penerima dan Pengeluaran Kas

22 buku

-

100 Buku

83.394.655

10

11

Laporan Keuangan Semesteran

1 Laporan

160.576.900

14.597.900

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Laporan Prognosis

1 Laporan

98.023.090

8.911.190


Laporan akhir Keuangan Kota dumai dan Sekretariat Daerah

2 Laporan

835.599.050

75.963.550

100 Buku

91.734.121

8.339.466

1 Dokumen

454.819.200

41.347.200

-

338.531.600

30.775.600

22 buku


Penyusunan dan pelaporan kas daerah

Buku Kas Umum Daerah, Laporan Penerima dan Pengeluaran Kas

Keuangan Daerah -

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah -

1 Dokumen

413.472.000

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

-

307.756.000

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah -

Buku Peraturan KDH tentang APBD

1 Dokumen

1.430.248.630

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Buku Peraturan KDH tentang APBD

1 Dokumen

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan

1 Dokumen

Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

-

Buku Peraturan KDH tentang APBD

1 Dokumen

1.573.273.493

143.024.863

288.234.700

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Buku Peraturan KDH tentang APBD

1 Dokumen

317.058.170

28.823.470

829.436.200

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan

Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

1 Dokumen

912.379.820

82.943.620

Buku Peraturan KDH tentang Perubahan APBD

1 Dokumen

223.586.880

20.326.080

Buku Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1 Dokumen

942.652.700

85.695.700

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

1 Dokumen

134.376.396

12.216.036

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

pelaksanaan APBD

Bimbingan Teknis implementasi paket regulasi tentang

Bimtek Implentasi Penyusunan Anggaran Penatausahaan

110 Orang

716.173.810

65.106.710

pengelolaan keuangan Daerah

Penyusunan Pertanggungjawaban

-

-

216.722.000

19.702.000

APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

APBD

Buku Peraturan KDH tentang Perubahan APBD

1 Dokumen

203.260.800

Perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

9

KETERANGAN


Keuangan Daerah


8

(+/-)

Daerah


Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

PAGU INDIKATIF

Penyusunan laporan keuangan smesteran

Daerah

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

7

TARGET INDIKATOR


Penyusunan laporan keuangan smesteran

Penyusunan dan pelaporan kas daerah



Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

Buku Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1 Dokumen

856.957.000


Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban


pelaksanaan APBD

Bimbingan Teknis implementasi paket regulasi tentang

Bimtek Implentasi Penyusunan Anggaran Penatausahaan

pengelolaan keuangan Daerah

Penyusunan Pertanggungjawaban

Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah

-

1 Dokumen

110 Orang

122.160.360

651.067.100

-

197.020.000

Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah -

1 Paket

644.879.480

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah -

1 Paket

709.367.428

64.487.948

Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD

-

32 SKPD

383.088.700

Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD

-

32 SKPD

421.397.570

38.308.870

Penyusunan data administrasi keuangan daerah

Register SP2D Belanja dan Belanja Tidak Langsung

444 Register

261.687.224

Penyusunan data administrasi keuangan daerah

Register SP2D Belanja dan Belanja Tidak Langsung

444 Register

287.855.946

26.168.722

BL/BTL/37 SKPD Data realisasi belanja langsung dan BTL berdasarkan SP2D Data Gaji dan Tunjangan Pegawai

BL/BTL/37 SKPD

1,880 Per lbr

Data realisasi belanja langsung dan BTL berdasarkan SP2D

4,700 Data

Data Gaji dan Tunjangan Pegawai

Pegawai

1,880 Per lbr 4,700 Data Pegawai

Page 74

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR 4

TOTAL

PAGU INDIKATIF


5

6


TARGET INDIKATOR 8

TOTAL

7.667.389.249

(+/-)

KETERANGAN

10

11

PAGU INDIKATIF 9 8.434.128.174

766.738.925

178.200.000

16.200.000

95%

7.065.410.000

642.310.000

90%

93.104.000

8.464.000

4 unit

108.900.000

9.900.000

Bagian Umum




Surat teradministrasi dengan tertib



8000 surat

95%

162.000.000

6.423.100.000


Surat teradministrasi dengan tertib




8000 surat


90%

84.640.000



4 unit

99.000.000

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

90%

441.170.000



90%

485.287.000

44.117.000


Tersedianyanya penyediaan atk

90%

1.196.303.700


Tersedianyanya penyediaan atk

90%

1.315.934.070

119.630.370


Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

90%

1.009.834.200


Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

90%

1.110.817.620

100.983.420


Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan

80%

534.578.000


Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan

80%

588.035.800

53.457.800

kantor

bangunan kantor

kantor

bangunan kantor





90%

1.681.485.410

152.862.310

90%

1.019.056.500

92.641.500

75%

5.755.860.000

523.260.000



Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah


90%

1.528.623.100



Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan


90%

926.415.000


kegiatan kantor



Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan kantor

75%

5.232.600.000



pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya

pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya

undangan acara yang bersifat prioritas



Terlaksananya pengamanan kantor

90%

620.139.000


Terlaksananya pengamanan kantor

90%

682.152.900

62.013.900


Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan

80%

228.360.000


Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan

80%

251.196.000

22.836.000

Tersedianya jaminan kesehatan KDH / WKDH

80%

172.425.000

15.675.000

pendistribusian surat menyurat

pendistribusian surat menyurat

Tersedianya jaminan kesehatan KDH / WKDH

80%

156.750.000


Penunjang kelancaran aktifitas kantor

90%

1.677.600.000



90%

1.845.360.000

167.760.000

Pengadaan kendaraan dinas/oprasional


90%

2.477.000.000

Pengadaan kendaraan dinas/oprasional


90%

2.724.700.000

247.700.000

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya peralatan rumah tangga

90%

578.460.000

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya peralatan rumah tangga

90%

636.306.000

57.846.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Terlaksananya pemeliharaan secara rutin rumah

90%

1.330.598.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Terlaksananya pemeliharaan secara rutin rumah

90%

1.463.657.800

133.059.800

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS


Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS


Page 75

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

jabatan Walikota dan Wakil Walikota


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

jabatan Walikota dan Wakil Walikota

2 unit


Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas

716.640.000



90%

1.866.690.613

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan

90%

548.960.000


Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

95%

3.271.040.000

2 unit

1.008.304.000

291.664.000


90%

2.053.359.674

186.669.061

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan

90%

603.856.000

54.896.000


Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

95%

3.598.144.000

327.104.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas


dinas / operasional

dinas / operasional


Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor

42%

230.150.000


Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor

42%

253.165.000

23.015.000

Pemeliharaan Taman Gedung Kantor Walikota, Pendopo PKK

Terlaksananya pemeliharaan taman, gedung kantor

90%

714.110.000

Pemeliharaan Taman Gedung Kantor Walikota, Pendopo PKK

Terlaksananya pemeliharaan taman, gedung kantor

90%

785.521.000

71.411.000

dan gedung serbaguna

Walikota, pendopo, PKK dan media center

dan gedung serbaguna

Walikota, pendopo, PKK dan media center

Peningkatan dan Pemeliharaan Mess Pemda

Tersedianya peningkatan dan pemeliharaan mess

Peningkatan dan Pemeliharaan Mess Pemda

Tersedianya peningkatan dan pemeliharaan mess

90%

541.001.450

49.181.950

Terpenuhinya kebutuhan pakaian pada aparatur

90%

199.320.000

18.120.000

Terwujudnya sumber daya aparatur yang prima

100 org

76.560.000

6.960.000

75%

619.014.000

56.274.000

80%

2.321.935.000

211.085.000

75%

1.391.192.000

126.472.000

Tersedianya makan dan minum harian dan tamu

100%

615.450.000

55.950.000

90%

491.819.500

pemda kota dumai di Provinsi Riau

pemda kota dumai di Provinsi Riau

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian pada aparatur

90%

181.200.000

Terwujudnya sumber daya aparatur yang prima

100 org

69.600.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pembinan Mental dan Fisik Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Program peningkatan pelayanan kedinasan

Pembinan Mental dan Fisik Aparatur

Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil kepala daerah

kepala daerah/ wakil kepala daerah

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/

Terselenggaranya dialog / audiensi dengan tokoh -

anggota organisasi sosial dan masyarakat

tokoh masyarakat / pimpinan / anggota organisasi

75%

562.740.000

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/

Terselenggaranya dialog / audiensi dengan tokoh -

anggota organisasi sosial dan masyarakat

tokoh masyarakat / pimpinan / anggota organisasi

sosial dan masyarakat

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/

Terselenggaranya pelayanan kunjungan kerja pejabat

lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

negara / departemen / lembaga pemerintah non

sosial dan masyarakat

80%

2.110.850.000

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/

Terselenggaranya pelayanan kunjungan kerja pejabat

lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

negara / departemen / lembaga pemerintah non

departemen / luar negeri

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat

lainnya

dan pemerintah daerah lainnya serta dapat dipenuhinya

departemen / luar negeri

75%

1.264.720.000

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat

lainnya

dan pemerintah daerah lainnya serta dapat dipenuhinya


Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil

Tersedianya makan dan minum harian dan tamu


100%

559.500.000

Kepala Daerah

Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Pisah Sambut Muspida Kota Dumai

Terselnggaranya kegiatan pisah sambut Muspida Kota Dumai

80%

441.750.000

Pisah Sambut Muspida Kota Dumai

Terselnggaranya kegiatan pisah sambut Muspida Kota Dumai

80%

485.925.000

44.175.000

Open House Walikota, Wakil Walikota da Sekretaris Daerah

Sukses dan terlaksananya Open House Walikota, Wakil Walikota dan

80%

514.100.000

Open House Walikota, Wakil Walikota da Sekretaris Daerah

Sukses dan terlaksananya Open House Walikota, Wakil Walikota dan

80%

565.510.000

51.410.000

Kota Dumai

Sekretaris Daerah Kota Dumai

Kota Dumai

Sekretaris Daerah Kota Dumai

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip

Page 76

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

4

5

Daerah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah



7

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Daerah Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip

75%

315.375.000

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

daerah

Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip

75%

346.912.500

31.537.500

100%

2.298.379.600

208.943.600

100%

205.425.000

18.675.000

45.146.862.324

4.304.260.211

daerah

Program Pelaksanaan Penghormatan Hari - hari Besar

Program Pelaksanaan Penghormatan Hari - hari Besar

Peringatan Hari-hari besar dengan tokoh masyarakat dan

Terlaksananya penyelenggaraan Peringatan Hari - hari besar

Ormas

nasional

Upacara/Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional, HUT

Terselenggaranya upacara / apel peringatan hari kesadaran

SATPOL PP, Hari Lingkungan Hidup, HUT Koperasi, Hari

nasional, HUT Satpol PP, Hari lingkungan hidup, HUT Koperasi,

Perhubungan Nasional, Hari Olahraga Nasional, HUT PMI dan BBGRM

100%

Peringatan Hari-hari besar dengan tokoh masyarakat dan

Terlaksananya penyelenggaraan Peringatan Hari - hari besar

Ormas

nasional

Upacara/Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional, HUT

Terselenggaranya upacara / apel peringatan hari kesadaran

SATPOL PP, Hari Lingkungan Hidup, HUT Koperasi, Hari

nasional, HUT Satpol PP, Hari lingkungan hidup, HUT Koperasi,

hari perhubungan nasional, hari olahraga nasional, HUT PMI

Perhubungan Nasional, Hari Olahraga Nasional, HUT PMI

hari perhubungan nasional, hari olahraga nasional, HUT PMI

dan BBGRM

dan BBGRM

dan BBGRM

100%

TOTAL

2.089.436.000

186.750.000

TOTAL

40.842.602.113

Kecamatan Dumai Barat




Tersedianya jasa telepon,listrik dan internet dan faksimile

90%

63.600.000


Tersedianya jasa telepon,listrik dan internet dan faksimile

90%

69.960.000

6.360.000


Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor

90%

61.000.000



90%

67.100.000

6.100.000


Terciptanya Kebersihan Kantor

95%

112.355.700


Terciptanya Kebersihan Kantor

95%

123.591.270

11.235.570


Tersediannya Alat Tulis Kantor

95%

49.710.600



95%

60.293.860

10.583.260


Tersediannya barang cetak dan penggandaan

90%

53.188.500


Tersediannya barang cetak dan penggandaan

90%

58.507.350

5.318.850

90%

15.510.660

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen intalansi listrik/penerangan bangunan

90%

18.161.726

2.651.066

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor

kantor


Terwujudnya Pelayanan Prima kpd Masyarakat

75%

15.220.000


Terwujudnya Pelayanan Prima kpd Masyarakat

75%

16.742.000

1.522.000


Terlaksananya kegiatan perkantoran

85%

55.700.000


Terlaksananya kegiatan perkantoran

85%

77.770.000

22.070.000


Bertambahnya pengetahuan pegawai dalam mengikuti rapat

85%

150.000.000


Bertambahnya pengetahuan pegawai dalam mengikuti rapat

85%

187.000.000

37.000.000

konsultasi

konsultasi


Tersedianya jasa tenaga keamanan kantor

80%

50.400.000


Tersedianya jasa tenaga keamanan kantor

80%

55.440.000

5.040.000


Pelaksanaan Playanan prima kepada masyarakat

80%

203.280.000


Pelaksanaan Playanan prima kepada masyarakat

80%

223.608.000

20.328.000


Tersedianya Kendaraan Dinas/Oparasional

90%

80.000.000



90%

88.000.000

8.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional

100%

43.878.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional


100%

48.265.800

4.387.800

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

80%

24.050.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

80%

26.455.000

2.405.000



Page 77

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2 Rehabillitasi sedang / berat rumah gedung kantor

3 Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor


PAGU INDIKATIF


5 50.000.000



6 Rehabillitasi sedang / berat rumah gedung kantor

7 Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

TARGET INDIKATOR 8

(+/-)

KETERANGAN

10

11

PAGU INDIKATIF 9

80%

55.000.000

5.000.000




Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Dokumen LAKIP dan Rencana Kerja

100%

12.035.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Dokumen LAKIP dan Rencana Kerja

100%

13.238.500

1.203.500


Tersedianya Dokumen RKA dan RKA Perubahan

100%

12.000.000


Tersedianya Dokumen RKA dan RKA Perubahan

100%

13.200.000

1.200.000

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

Tersedianya Tenaga Kebersihan sehingga tercipta

100%

206.027.100


Tersedianya Tenaga Kebersihan sehingga tercipta

100%

226.629.810

20.602.710

persampahan

Lingkungan Yang Bersih

persampahan

Lingkungan Yang Bersih



Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat


Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kec

100%

234.000.000

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Terlaksananya Penilaian perlombaan kelurahan se kecamatan

100%

15.740.000

Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang keagamaan

100%

50.000.000

Telaksananya Pelayanan di Kelurahan

100%

251.505.800

Terselenggaranya kegiatan pembinaan LPMK dan RT

100%

574.372.050

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan Kehidupan beragama

257.400.000

23.400.000


Terlaksananya Penilaian perlombaan kelurahan se kecamatan

100%

17.314.000

1.574.000

Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang keagamaan

100%

55.000.000

5.000.000

Telaksananya Pelayanan di Kelurahan

100%

286.884.180

35.378.380

Terselenggaranya kegiatan pembinaan LPMK dan RT

100%

615.969.255

41.597.205

100%

43.109.000

3.919.000

100%

55.000.000

5.000.000

2.759.639.751

286.876.341

Pembinaan Kehidupan beragama

Dukungan operasional Kelurahan

Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembinaan LPMK dan RT


Membangun Desa

Membangun Desa

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2013

100%

39.190.000

100%

50.000.000

Program Peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Pembinaan PKK Kecamatan

100%

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT Pembinaan LPMK dan RT

Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kec


Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Dukungan operasional Kelurahan


Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2013

Program Peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Dumai Barat

TOTAL

Pembinaan PKK Kecamatan

Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Dumai Barat

TOTAL

2.472.763.410

Kecamatan Dumai Timur




Tersedia kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya

90 %

79.110.000


Tersedia kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya

90 %

87.021.000

7.911.000


Tercapainya presentase kinerja pegawai yang baik

95 %

94.800.000


Tercapainya presentase kinerja pegawai yang baik

95 %

104.280.000

9.480.000


Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat

100 %

48.130.000



100 %

52.943.000

4.813.000


Terciptanya kebersihan kantor untuk kenyamanan dalam bekerja

95 %

175.844.540


Terciptanya kebersihan kantor untuk kenyamanan dalam bekerja

95 %

193.428.994

17.584.454



90 %

9.591.000



90 %

10.550.100

959.100



95 %

49.940.020



95 %

71.434.022

21.494.002

Page 78

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

90 %

26.687.886

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat

80 %

5.819.500


Menambah wawasan dan pengetahuan aparatur

75 %

3.240.000


Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat

75 %

50.010.000


Tercapainya presentase pegawai yang tidak dikirim

85 %

128.830.000


Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman

80 %

36.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


90%

100.000.000

Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan gedung kantor

82%



95%


Tersedianya kebutuhan akan barang cetak

11.351.450

5.531.950



75 %

3.564.000

324.000



75 %

82.511.000

32.501.000


Tercapainya presentase pegawai yang tidak dikirim

85 %

163.713.000

34.883.000


Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman

80 %

51.920.000

15.920.000



90%

110.000.000

10.000.000

23.000.000



82%

25.300.000

2.300.000

42.452.002



95%

46.697.202

4.245.200

90%

6.253.500

568.500

Tersedianya dokumen laporan kinerja

90%

6.253.500

568.500

Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Lingkungan

85%

346.814.600

31.528.600

100%

13.686.200

1.244.200

Terlaksana pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan

100 %

427.416.000

110.856.000

Terwujudnya penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

100 %

59.136.000

5.376.000

Peningkatan Pelayanan Kelurahan

95 %

333.622.388

47.729.308

Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan RT

90%

772.400.420

70.218.220


Tersedianya kebutuhan akan barang cetak

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 90%

5.685.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya dokumen laporan kinerja SKPD


90%

5.685.000

Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Lingkungan

85%

315.286.000



Persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan



Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Publik Terlaksananya penilaian perlombaan se-kelurahan kecamatan

100%

12.442.000

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Publik Terlaksananya penilaian perlombaan se-kelurahan kecamatan

Dumai Timur

Dumai Timur

Terlaksana pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan

100 %

316.560.000


100 %

53.760.000


95 %

285.893.080

Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan RT

90%

702.182.200


Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan








Kecamatan


11

80 %



10

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat

SKPD


9

KETERANGAN


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya dokumen laporan kinerja


8

(+/-)

2.668.789



PAGU INDIKATIF

29.356.675


Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

7

TARGET INDIKATOR

90 %




Kecamatan


Page 79

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

4

5

Membangun Desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

6

7

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

Membangun Desa Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2013

100%

19.780.000

pembangunan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2013

100%

21.758.000

1.978.000

Terlaksananya kegiatan PKK yang partisipasi, aspiratif dan

100%

55.000.000

5.000.000

3.086.411.051

445.682.823

500 Surat

23.628.000

2.148.000

100%

56.760.000

5.160.000

653 unit

146.735.600

13.339.600

pembangunan




Program Peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Terlaksananya kegiatan PKK yang partisipasi, aspiratif dan

100%

50.000.000


akomodatif

akomodatif

TOTAL

TOTAL

2.640.728.228

Kecamatan Sungai Sembilan




Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun


Pembayaran Pembelian Air dan Rekening Listrik 1 tahun


Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Terpeliharanya kendaraan Mobil dinas

500 Surat

21.480.000


Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun

100%

51.600.000


Pembayaran Pembelian Air dan Rekening Listrik 1 tahun

653 unit

133.396.000


Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Unit

18.800.000


Terpeliharanya kendaraan Mobil dinas

1 Unit

20.680.000

1.880.000


Tercapainya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman

100%

286.019.800

26.001.800


Pemeliharaan Komputer, Mesin Potong Rumput dan Printer

60 kali

8.140.000

740.000

dinas/operasional

dinas/operasional


Tercapainya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman

100%

260.018.000


Pemeliharaan Komputer, Mesin Potong Rumput dan Printer

60 kali

7.400.000


Alat Tulis Kantor

90 %

50.106.500


Alat Tulis Kantor

90 %

55.117.150

5.010.650


Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengandaan

85 %

30.180.000


Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengandaan

85 %

33.198.000

3.018.000


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

95 %

31.132.600


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

95 %

34.245.860

3.113.260

bangunan kantor

Bangunan Kantor

bangunan kantor

Bangunan Kantor


Surat Kabar Harian selama 1 tahun


Surat Kabar Harian selama 1 tahun

1800 exp

7.326.000

666.000



Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu

1 tahun

79.112.000

22.192.000



Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

61 kali

187.000.000

37.000.000

100%

100.980.000

9.180.000

629.750.000

57.250.000

1800 exp

6.660.000

Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu

1 tahun

56.920.000

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

61 kali

150.000.000

daerah


Jasa Petugas Jaga Malam

daerah

100%

91.800.000



Jasa Petugas Jaga Malam



100%baru Tebangunya pagar dan tempat parkir kantor camat serta pagar kantor lurah basilam

572.500.000


100%baru Tebangunya pagar dan tempat parkir kantor camat serta pagar kantor lurah basilam



100%

135.000.000



100%

148.500.000

13.500.000


Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja

90%

8.000.000


Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja

90%

8.800.000

800.000

Page 80

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR 4

PAGU INDIKATIF 5


Terpenuhinya peralatan sarana dan prasarana gedung kantor

90%

160.637.617

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor camat sungai sembilan

90%


Terpeliharanya Mobil dinas

100%

10

11

176.701.379

16.063.762

20.000.000

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor camat sungai sembilan

90%

22.000.000

2.000.000

23.980.000


Terpeliharanya Mobil dinas

100%

32.912.000

8.932.000

1 Dokumen

10.978.000

998.000

1 Dokumen

10.480.250

952.750

6 orang

30.166.400

2.742.400

capaian kinerja dan keuangan 1 Dokumen

9.980.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya dokumen laporan kinerja SKPD


1 Dokumen

9.527.500

6 orang

27.424.000






Honorarium Petugas Pembersih Lingkungan Kecamatan dan

persampahan

Kelurahan

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan


Honorarium Petugas Pembersih Lingkungan Kecamatan dan

persampahan

Kelurahan


masyarakat

masyarakat


Meningkatkan Kinerja Kader Posyandu Terlaksananya

100%

249.600.000

Penilaian kinerja unit pelayanan publik

Penilaian perlombaan kelurahan se kecamatan

100%

16.395.000

Terwujudnya Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan

90 %

53.600.000

Kelurahan yang diberikan Dana Dukungan Operasional

5 kelurahan

200.225.000

Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT se

80 %

660.104.000



Meningkatkan Kinerja Kader Posyandu Terlaksananya

100%

274.560.000

24.960.000

Penilaian kinerja unit pelayanan publik

Penilaian perlombaan kelurahan se kecamatan

100%

18.034.500

1.639.500

Terwujudnya Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan

90 %

58.960.000

5.360.000


5 kelurahan

343.222.550

142.997.550

Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT se

80 %

726.114.400

66.010.400

80 %

38.170.000

3.470.000

100%

55.000.000

5.000.000

3.623.291.889

482.125.672

100 %

39.798.000

3.618.000

6 kantor

39.600.000

3.600.000








Kec. Sei.9

Kec. Sei.9



Membangun Desa

Membangun Desa


Tersusunya Dokumen perencanaan pembangunan tahun

pembangunan

2014 DPK dan UEK-SP

80 %

34.700.000


9

90%

SKPD


8

KETERANGAN




7


Terpenuhinya peralatan sarana dan prasarana gedung kantor



6

TARGET INDIKATOR







Tersusunya Dokumen perencanaan pembangunan tahun

pembangunan

2014 DPK dan UEK-SP

Program Peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Sungai

100%

50.000.000


Sembilan

Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Sungai Sembilan

TOTAL

TOTAL

3.141.166.217

Kecamatan Bukit Kapur




Tersedianya kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya


Jumlah Pemakaian Telepon, Air,Listrik dan Spedy dalam 1 thn

100 %

36.180.000



6 kantor

36.000.000



Page 81

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3


Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Teciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman


Lancarnya Kegiatan Operasional Kecamatan


Tersedianya Pengadaan cetak dan pengadaan untuk

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

100%

37.000.000

7 orang

115.964.040

100%

1 tahun


TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

100%

40.700.000

3.700.000

7 orang

127.560.444

11.596.404

100%

54.953.195

4.995.745

1 tahun

54.186.880

4.926.080

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik

1 tahun

9.822.285

892.935





49.957.450



49.260.800



kebutuhan kantor

kebutuhan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik

1 tahun

8.929.350


Jumlah Koran/Majalah dalam 1 tahun

1 kantor

15.800.000



1 kantor

17.380.000

1.580.000



1 tahun

86.700.000



1 tahun

111.870.000

25.170.000


Jumlah pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi keluar

56 orang

133.940.000



56 orang

147.334.000

13.394.000

7 orang

129.360.000

11.760.000

daerah



daerah

7 orang

117.600.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Kendaraan Dinas/Oparasional

95%

114.000.000


Tersedianya Komputer/PC

85%


Terpeliharanya Mobil Dinas


Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor

Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor



95%

125.400.000

11.400.000

78.960.000


Tersedianya Komputer/PC

85%

86.856.000

7.896.000

85 %

41.400.000


Terpeliharanya Mobil Dinas

85 %

45.540.000

4.140.000

95 %

9.400.000


Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor

95 %

10.340.000

940.000

95 %

106.000.000

95 %

116.600.000

10.600.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja

95 %

10.004.500

909.500


Dukungan Rencana Kerja Anggaran

95 %

11.055.000

1.005.000

Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kecamatan

80 %

26.675.880

2.425.080

Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di

100 %

283.140.000

25.740.000

100 Persen

16.769.500

1.524.500






Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja

95 %

9.095.000


Dukungan Rencana Kerja Anggaran

95 %

10.050.000


80 %

24.250.800



persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di

100 %

257.400.000


Kecamatan







Terlaksananya Penilaian Perlombaan Sekelurahan sekecamatan

Kecamatan

100 Persen

15.245.000


Page 82


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6

Bukit Kapur

100 %

53.275.000

Terciptanya Pelayan Prima Pada Masyarakat

100 %

310.245.000

Terselenggaranya kegiatan pembiaan pengurus LMPK dan RT

100 %

670.000.000



9

KETERANGAN

10

11


100 %

58.602.500

5.327.500

Terciptanya Pelayan Prima Pada Masyarakat

100 %

341.269.500

31.024.500

Terselenggaranya kegiatan pembiaan pengurus LMPK dan RT

100 %

756.800.000

86.800.000

100 %

28.270.000

2.570.000

100%

55.000.000

5.000.000

2.744.887.684

282.535.244


Kecamatan

Kecamatan



Membangun Desa

Membangun Desa


Tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pembangunan

kegiatan UEK -SP

100 %

25.700.000


8

(+/-)



PAGU INDIKATIF

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terwujudnya penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan


7

TARGET INDIKATOR

Bukit Kapur

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan Kehidupan Beragama



Tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pembangunan

kegiatan UEK -SP

Program Peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Bukit Kapur

100%

TOTAL

50.000.000


Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Bukit Kapur

TOTAL

2.462.352.440

Kecamatan Medang Kampai




Jumlah surat terkirim selama 1 th

100 %

48.200.000


Jumlah surat terkirim selama 1 th

100 %

66.481.800

18.281.800


Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air

100 %

28.200.000


Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air

100 %

23.100.000

(5.100.000)


Kelancaran operasional Kecamatan Medang Kampai

100 %

50.000.000


Kelancaran operasional Kecamatan Medang Kampai

100 %

55.000.000

5.000.000


Terciptanya kelancaran kegiatan kantor

100 %

18.000.000


Terciptanya kelancaran kegiatan kantor

100 %

20.900.000

2.900.000

dinas/operasional

dinas/operasional


Ruangan kerja yg bersih dan nyaman

100 %

84.878.400


Ruangan kerja yg bersih dan nyaman

100 %

93.366.240

8.487.840



100 %

28.700.000



100 %

31.570.000

2.870.000


Tercapainya kelancaran aktifitas kantor

100 %

50.045.050


Tercapainya kelancaran aktifitas kantor

100 %

55.049.555

5.004.505



100 %

28.222.000



100 %

31.044.200

2.822.200


Tercukupinya fasilitas penerangan di kantor camat

100 %

8.505.000


Tercukupinya fasilitas penerangan di kantor camat

100 %

9.355.500

850.500

Tersedianya koran/ majalah dan peraturan

100 %

20.020.000

1.820.000

100 %

63.882.500

28.007.500

kantor


kantor

Tersedianya koran/ majalah dan peraturan

100 %

18.200.000


perundang-undangan


Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai

perundang-undangan

100 %

35.875.000


Page 83

Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3


Terwujudnya kinerja Aparatur yg lebih baik



TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF


4

5

6


100 %

135.610.000


Terwujudnya kinerja Aparatur yg lebih baik

1 tahun

100.800.000



80%

91.000.000


Tersedianya gedung kantor



TARGET INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

8

9

(+/-)

KETERANGAN

10

11

100 %

149.171.000

13.561.000

1 tahun

110.880.000

10.080.000

80%

100.100.000

9.100.000

Kelengkapan sarana dan prasarana kantor

100 %

28.146.800

2.558.800



Tersedianya gedung kantor



100 %

25.588.000



100 %

108.000.000



100 %

118.800.000

10.800.000

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur kantor camat medang kampai

100 %

101.122.000

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur kantor camat medang kampai

100 %

111.234.200

10.112.200


Terciptanya kelancaran kegiatan Kecamatan Medang Kampai

100 %

27.960.000


Terciptanya kelancaran kegiatan Kecamatan Medang Kampai

100 %

40.766.000

12.806.000


Terpeliharanaya gedung kantor camat medang kampai

100 %

186.000.000


Terpeliharanaya gedung kantor camat medang kampai

100 %

204.600.000

18.600.000

95%

9.817.500

892.500


95%

11.500.060

1.045.460


80%

30.142.805

2.740.255

100 %

159.918.000

33.918.000

95%

21.081.500

1.916.500


100 %

59.867.500

5.442.500

Kelancaran Administrasi Perkantoran

100 %

244.262.040

22.205.640

Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan

100 %

321.090.000

32.890.000






95%

8.925.000

SKPD


SKPD


95%

10.454.600


80%

27.402.550

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

persampahan



masyarakat Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

masyarakat Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di

100 %

126.000.000


kecamatan

Penilaian Kinerja Unit Pelayan Publik


kecamatan

95%

19.165.000

Penilaian Kinerja Unit Pelayan Publik

Medang Kampai


100 %

54.425.000

Kelancaran Administrasi Perkantoran

100 %

222.056.400

Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan

100 %

288.200.000





Terlaksananya Penilaian Perlombaan Sekelurahan sekecamatan Medang Kampai


Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di



RT Kecamatan

RT Kecamatan



Membangun Desa

Membangun Desa

Page 84

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3


Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun

pembangunan

2013

TARGET INDIKATOR 4 100 %





7


Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun

pembangunan

2013

TARGET INDIKATOR 8

(+/-)

KETERANGAN

10

11

PAGU INDIKATIF 9

100 %

23.210.000

2.110.000

100%

55.000.000

5.000.000

2.269.357.200

266.723.200

Program Peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Medang Kampai

100%

TOTAL

50.000.000


Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Medang Kampai

TOTAL

2.002.634.000

Kecamatan Dumai Kota




Jumlah prangko, materai dan benda pos lainnya dalam 1 thn

650 lembar

3.150.000


Jumlah prangko, materai dan benda pos lainnya dalam 1 thn

650 lembar

3.465.000

315.000



6 kantor

76.800.000



6 kantor

92.730.000

15.930.000



100%

72.600.000



100%

79.860.000

7.260.000



8 orang

117.990.000



8 orang

130.561.200

12.571.200



100%

46.321.300



100%

52.603.430

6.282.130



1 tahun

27.670.000



1 tahun

30.437.000

2.767.000

Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik

1 tahun

6.354.700

577.700

kebutuhan kantor


Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik

kebutuhan kantor

1 tahun

5.777.000

kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



1 kantor

14.360.000



1 kantor

15.796.000

1.436.000



1 tahun

43.000.000



1 tahun

63.800.000

20.800.000



56 orang

168.875.000



56 orang

207.762.500

38.887.500

daerah

daerah



8 orang

50.400.000



8 orang

78.797.400

28.397.400


Terlaksananya Jasa Tenaga Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

2 orang

35.280.000


Terlaksananya Jasa Tenaga Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

2 orang

38.979.600

3.699.600

80%

98.307.600

80%

108.138.360

9.830.760

5 Unit

5 Unit

110.000.000

10.000.000

35.420.000

24.920.000












Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua



100.000.000



10.500.000



100%

18.700.000



100%

18.700.000

90 %

37.514.000



90 %

54.363.650

Page 85

16.849.650

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3


Terawatnya peralatan kantor sebanyak


Terpeliharanaya gedung kantor lurah

TARGET INDIKATOR 4 6 kantor

100 %

PAGU INDIKATIF


5

6

22.300.000

-


10 dokumen

12.150.000

Tersedianya Dokumen RKA sebanyak

Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan

persampahan

kecamatan dan kelurahan

4 dokumen

11.300.000

6 kantor

355.286.000


Terlaksananya penilaian perlombaan se-Kelurahan Kecamatan

1 tahun

335.400.000

100 %

16.807.500

100 %

55.000.000

55.000.000

Tersusun Dokumen Laporan Pencapaian Kinerja 1 (satu) tahun

10 dokumen

13.365.000

1.215.000

Tersedianya Dokumen RKA sebanyak

4 dokumen

12.430.000

1.130.000

6 kantor

390.731.000

35.445.000

1 tahun

368.940.000

33.540.000

100 %

18.488.250

1.680.750

100 %

75.460.000

6.860.000

5 kelurahan

326.760.500

29.705.500

100 %

803.158.840

110.714.440

100 %

22.000.000

2.000.000

100 %

55.000.000

5.000.000

3.298.692.430

490.104.630

100%

83.292.000

7.572.000

90%

37.180.000

(12.620.000)

Terpeliharanaya gedung kantor lurah





persampahan




Terlaksananya penilaian perlombaan se-Kelurahan Kecamatan Dumai Kota



100 %

68.600.000

5 kelurahan

297.055.000

100 %

692.444.400




Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Kelurahan yang diberikan Dana Dukungan Operasional




Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pengurus LMPK dan RT


Kecamatan

Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pengurus LMPK dan RT Kecamatan



Membangun Desa

Membangun Desa


Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan

pembangunan

tahun 2013

100 %

20.000.000


11

7.290.000


Dumai Kota


10

29.590.000

Terawatnya peralatan kantor sebanyak




9

6 kantor





KETERANGAN

kinerja SKPD



8


capaian kinerja dan keuangan Tersusun Dokumen Laporan Pencapaian Kinerja 1 (satu) tahun

kinerja SKPD


7

TARGET INDIKATOR


capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi



Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan

pembangunan

tahun 2013

Program Peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Dumai Kota

100 %

TOTAL

50.000.000


Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Dumai Kota

TOTAL

2.808.587.800

Kecamatan Dumai Selatan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya kebutuhan materai, perangko dan benda

100%

75.720.000


pos lainnya


Tersedianya Jasa Telepon, Listrik dan Internet dan Faksimile


90%

49.800.000


Page 86

Tersedianya Jasa Telepon, Listrik dan Internet dan Faksimile

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR 4

PAGU INDIKATIF


5


6

7

TARGET INDIKATOR 8

(+/-)

KETERANGAN

10

11

PAGU INDIKATIF 9



100%

62.000.000



100%

68.200.000

6.200.000


Teciptanya kebersihan kantor

95%

87.603.100


Teciptanya kebersihan kantor

95%

96.363.410

8.760.310



95%

29.139.800



95%

43.053.780

13.913.980



90%

12.415.000



90%

20.256.500

7.841.500



90%

4.625.000



90%

5.087.500

462.500

Penyediaan peralatan rumah tanggal


90%

7.040.000

640.000

bangunan kantor

bangunan kantor

Penyediaan peralatan rumah tanggal


90%

6.400.000



75%

10.480.000



75%

11.528.000

1.048.000



85%

58.200.000



85%

80.520.000

22.320.000


Tercapainya presentase pegawai yang dikirim

85%

149.705.000


Tercapainya presentase pegawai yang dikirim

85%

230.675.500

80.970.500


Terlaksananya Jasa Tenaga Keamanan kantor

80%

117.600.000


Terlaksananya Jasa Tenaga Keamanan kantor

80%

129.360.000

11.760.000



95%

100.000.000



95%

110.000.000

10.000.000



90%

13.200.000



90%

73.480.000

60.280.000



90%

41.760.000



90%

51.436.000

9.676.000

Rehabilitasi Sedang/Berat rumah gedung kantor

Perbaikan peralatan gedung kantor

90%

32.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat rumah gedung kantor

Perbaikan peralatan gedung kantor

90%

35.200.000

3.200.000

95%

9.702.000

882.000





capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Lakip dan Renja SKPD

capaian kinerja dan keuangan 95%

8.820.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Lakip dan Renja SKPD

Page 87

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



2

3

TARGET INDIKATOR 4

PAGU INDIKATIF 5

Penyusuna RKA dan RKA perubahan

95%

10.500.000



100%

195.227.100

persampahan




6

100%

296.400.000

Peningkatan kualitas aparatur

100%

15.250.000

Terwujudnya Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

100%

53.700.000

11

1.050.000



100%

214.749.810

19.522.710

persampahan


100%

326.040.000

29.640.000

Peningkatan kualitas aparatur

100%

16.775.000

1.525.000

Terwujudnya Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

100%

59.070.000

5.370.000


90%

282.337.000

25.667.000

Kualitas kinerja pengurus LPMK dan RT Kecamatan

100%

783.200.000

71.200.000


Terlaksananya musrenbang kelurahan dan kecamatan Dumai

100%

21.395.000

1.945.000

pembangunan

Selatan

100%

55.000.000

5.000.000

2.862.491.500

393.826.500


Tersedianya tenaga pembantu kesehatan balita dan usila di


90%

256.670.000

Kualitas kinerja pengurus LPMK dan RT Kecamatan

100%

712.000.000










Membangun Desa

Membangun Desa


Terlaksananya musrenbang kelurahan dan kecamatan Dumai

pembangunan

Selatan

100%

19.450.000


10

11.550.000

kecamatan



9

95%

masyarakat Tersedianya tenaga pembantu kesehatan balita dan usila di



KETERANGAN

Penyusuna RKA dan RKA perubahan


kecamatan


8



masyarakat


7

TARGET INDIKATOR






Program Peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Dumai Selatan

TOTAL

100%

50.000.000


Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Dumai Selatan

TOTAL

2.468.665.000

Page 88

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA DUMAI

Recommend Documents