PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN Disampaikan oleh : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN
SISTEMATIKA PAPARAN
Gambaran Umum SKPD Implementasi SAKIP SKPD Inovasi SKPD
Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1. Tugas dan Fungsi 2. Struktur Organisasi 3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
1.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2008)
TUGAS : Melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dam tugas pembantuan bidang kependudukan dan catatan sipil. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan, catatan sipil, pendataan dan penyuluhan. 2. Perencanaan teknis program kerja bidang kependudukan, catatan sipil, pendataan dan penyuluhan. 3. Pembinaan teknis program kerja bidang kependudukan, catatan sipil, pendataan dan penyuluhan. 4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang kependudukan, catatan sipil, pendataan dan penyuluhan. 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
JENIS-JENIS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Kependudukan, meliputi : Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Surat Keterangan Kependudukan Akta Kelahiran Akta Kematian Akta Perkawinan Non Muslim Akta Perceraian Non Muslim Akta Pengangkatan Anak Akta Pengakuan Anak Akta Pengesahan Anak Surat Keterangan Kependudukan, meliputi : Surat Keterangan Pindah Surat Keterangan Pindah Datang Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2016)
3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Jumlah Pegawai 63 orang terdiri dari : Pejabat Struktural Staff Tenaga Kontrak
: 20 Orang : 13 Orang : 30 Orang
RPJMD
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA SKPD )
RENCANA KINERJA PEMERINTAH ( RKPD )
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )
KUA PPAS
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA )
Perjanjian Kinerja Eselon II
INDIKATOR KINERJA
EVALUASI
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja Staf LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
KINERJA AKTUAL PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
8
IMPLEMENTASI SAKIP 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
RENCANA STRATEGIS IKU DAN IKI KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA PERJANJIAN KINERJA LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS KEUANGAN COST PER OUTCOME MONITORING KINERJA RENCANA AKSI 2016 dan
RENCANA STRATEGIS
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
MATRIK RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 - 2021 TUJUAN 1 URAIAN Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntable untuk Peningkatan Pelayanan Publik
INDIKATOR
FORMULASI PENGHITUNGAN
Cakupan Penerbitan Kartu (Jumlah KTP – el yang di Terbitkan)/ Tanda Penduduk (Jumlah Penduduk Wajib KTP - el) x 100% Elektronik (KTP – el) Cakupan Penerbitan Kartu (Jumlah KK yang di Terbitkan)/ (Jumlah 2. Keluarga (KK) Pemohon KK yang Memenuhi Syarat) x 100% 1.
3.
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
4.
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
5.
IKM Disdukcapil
(Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang di Terbitkan)/ (Jumlah Kelahiran yang Terjadi) x 100% (Jumlah Kutipan Akta Kematian yang di Terbitkan)/ (Jumlah Kematian yang Terjadi) x 100% IKM Disdukcapil
KONDISI AWAL 2016
KONDISI AKHIR 2021
91.47%
95.82%
100%
100%
70%
95%
2%
9%
B
B
MATRIK RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 - 2021 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN
TARGET TAHUN URAIAN
INDIKATOR
RUMUS
KONDISI AWAL 2016
STRATEGI 2017
Meningkatnya Efektifitas Kinerja Aparatur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – el)
(Jumlah KTP – el yang di Terbitkan)/ (Jumlah Penduduk Wajib KTP - el) x 100%
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
(Jumlah KK yang di Terbitkan)/ (Jumlah Pemohon KK yang Memenuhi Syarat) x 100%
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
IKM Disdukcapil
(Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang di Terbitkan)/ (Jumlah Kelahiran yang Terjadi) x 100% (Jumlah Kutipan Akta Kematian yang di Terbitkan)/ (Jumlah Kematian yang Terjadi) x 100% IKM Disdukcapil
91.47%
92.14%
100%
100%
70%
2018
2019
2020
PROGRAM
2021
93.13%
94.16%
95.00%
95.82%
100%
100%
100%
100%
74.00%
79.00%
85.00%
90.00%
95%
2%
3%
5%
6%
8%
9%
B
B
B
B
B
B
Peningkata n Kualitas Pelayanan Administras i Publik yang Prima
Penataan Administrasi Kependudukan
Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Individu
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 Tugas
: Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Fungsi
: a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. d. Pelaksanaan administrasi Dinas. e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
KEPALA DINAS/ ESELON II
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN INDIKATOR
RUMUS
Cakupan Penerbitan Kartu (Jumlah KTP – el yang di Tanda Penduduk Elektronik Terbitkan)/ (Jumlah (KTP – el) Penduduk Wajib KTP - el) x 100%
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
IKM Disdukcapil
KONDISI AWAL 2016
TARGET TAHUN 2017
2018
2019
2020
2021
91.47%
92.14%
93.13%
94.16%
95.00%
95.82%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
74.00%
79.00%
85.00%
90.00%
95%
(Jumlah Kutipan Akta Kematian yang di Terbitkan)/ (Jumlah Kematian yang Terjadi) x 100%
2%
3%
5%
6%
8%
9%
IKM Disdukcapil
B
B
B
B
B
B
(Jumlah KK yang di Terbitkan)/ (Jumlah Pemohon KK yang Memenuhi Syarat) x 100% (Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang di Terbitkan)/ (Jumlah Kelahiran yang Terjadi) x 100%
STRATEGI Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Prima
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN
ESELON III Unit Kerja
: SEKRETARIS
Tugas
: Merancanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. : a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang undangan. b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan rumahtangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi. c. Pelaksanaan koordinasi pelayanann administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset perangkat daerah, dan urusan rumah tangga. d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang. e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah. f. Pelaksanaan koordinasi penyelesai laporan pertanggungjawabana keuangan dan kinerja. g. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan Dinas. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Fungsi
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN Unit Kerja
: KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Tugas
: Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
Fungsi
: a. b. c. d. e. f. g. h.
Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk. Pelaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASUBAG PERENCANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN Unit Kerja
:
SUB BAGIAN PELAYANAN UMUM
Tugas
: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan. Menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Menyusun rencana kerja anggaran. Mengelola data dan informasi program dan kegiatan dinas. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan Kegiatan Dinas. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan (LKjIP) dan perjanjian kinerja. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Fungsi
: -
ESELON IV
KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA
Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan
Indikator Kinerja Presentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
Program
Kegiatan
Target
Anggaran Uraian
100 %
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Indikator Prosentase Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
Target
Uaraian Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
80 %
Indikator Meningkatnya sistem adminstrasi pelayanan Dokumen Kependudukan
Target 277 Buah
Rp. 84.400.000
PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA Tahun 2016
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
1
2
3
4
5
Meningkatnya Efektifitas Kinerja Aparatur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SIpil
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)
91,47%
92,86%
101.51%
Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)
100%
100%
100%
Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
70%
75.03%
107.18%
2%
6.09%
303%
Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian
Jumlah Penduduk Tahun 2016: 1.354.119 *Data berdasarkan dari DKB (Data Konsolidasi Bersih) tahun 2016.
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2016 (%)
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI % % % % % % % %
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 91.47 22.87 23.21 45.74 46.42 68.61 69.63 91.47 92.86 (KTP-el)
Meningkatnya Efektifitas Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Aparatur Pelayanan Pendaftaran Cakupan Penerbitan Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
17.5
18.76
35
37.52
52.5
56.28
70
75.03
2
0.5
1.52
1
3.04
1.5
4.56
2
6.09
Jumlah Penduduk Tahun 2016: 1.354.119 *Data berdasarkan dari DKB (Data Konsolidasi Bersih) tahun 2016.
AKUNTABILITAS KEUANGAN Tahun 2016
NO.
1
PROGRAM/KEGIATAN
Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaann dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
PAGU ANGGARAN (Rp)
TRIWULAN I
TRIWULAN II
CAPAIAN (%)
REALISASI
REALISASI
11.87 266.096.870
TRIWULAN III
CAPAIAN (%)
631.738.000
74.962.259
2.000.000
0
0.00
999.000
200.000.000
31.736.759
15.87
31.299.711
5.500.000
0
0.00
381.900
6.94
42.250.000
9.750.000
23.08
13.000.000
64.654.000 71.000.000
0 0
0.00 0.00
28.000.000
0
15.000.000
REALISASI
42.12 41.286.693 49.95
TRIWULAN IV
CAPAIAN (%)
REALISASI
6.54 229.716.085
CAPAIAN (%)
36.36
498.000
24.90
501.000
25.05
15.65 60.906.802
30.45
68.983.635
34.49
266.000
4.84
4.775.800
86.38
30.77
9.750.000
23.08
9.750.000
23.08
59.120.000 10.747.750
91.44 15.14
655.000 1.219.050
1.01 1.72
4.585.000 31.190.950
6.98 43.93
0.00
2.503.750
31.30
1.345.000
16.81
24.065.500
85.95
0
0.00
2.817.000
18.78
1.246.000
8.31
9.277.000
61.85
6.000.000
0
0.00
2.025.000
33.75
405.000
6.75
2.030.000
33.83
15.000.000 45.000.000
0 0
5,89 2,15
3.100.000 13.700.000
20.67 30.44
627.000 3.932.600
4.18 8.74
11.214.000 18.840.700
74.76 41.87
167.334.000
33.475.500
21.28
51.440.500
32.70 35.398.500 22.250
44.498.500
26.59
NO.
2
PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN (Rp)
TRIWULAN I
TRIWULAN II
CAPAIAN (%)
REALISASI
TRIWULAN III
CAPAIAN (%)
REALISASI
TRIWULAN IV
CAPAIAN (%)
REALISASI
CAPAIAN (%)
REALISASI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.236.775.000
0
0.00 51.035.900
2.28 578.698.700
25.87
1.582.178.400
70.73
Pembangunan Gedung Kantor
2.000.000.000
0
0.00 34.645.000
1.73 572.456.700
28.62
1.385.924.700
69.30
94.875.000
0
0.00
0
0.00
0
0.00
93.871.000
98.94
49.900.000
0
0.00
0
0.00
0
0.00
49.900.000
100
30.000.000
0
0.00
4.000.000
13.33
0
0.00
25.968.000
86.56
30.000.000
0
0.00
6.620.900
22.07
2.124.900
7.08
11.414.700
38.05
20.000.000
0
0.00
2.690.000
13.45
2.112.100
10.56
8.185.000
40.93
12.000.000
0
0.00
3.080.000
25.67
2.005.000
16.71
6.915.000
57.63
30.000.000
0
0.00
0
0.00
29.025.000
96.75
0
0.00
30.000.000
0
0.00
0
0.00
29.025.000
96.75
0
0.00
15.000.000
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
15.000.000
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin 3 Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan 4 Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semestreran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 6 Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Pelayanan Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil
PAGU ANGGARAN (Rp)
TRIWULAN I
TRIWULAN II
CAPAIAN (%)
REALISASI
TRIWULAN III
CAPAIAN (%)
REALISASI
TRIWULAN IV
CAPAIAN (%)
REALISASI
REALISASI
CAPAIAN (%)
40.000.000
0
0.00
760.000
1.90
737.500
1.84
38.412.400
71.03
5.000.000
0
0.00
760.000
15.20
0
0.00
4.240.000
84.80
5.000.000
0
0.00
0
0.00
737.500
14.75
4.240.000
84.80
5.000.000
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4.977.400
99.55
25.000.000
0
0.00
0
0.00
0
0.00
24.955.000
99.82
1.125.000.000
0
0.00 333.864.700
4.23 868.184.170
77.17
95.000.000
0
0.00
2.875.000
3.03
0
0.00
85.525.000
90.03
50.000.000
0
0.00
0
0.00
0
0.00
49.952.00
99.90
265.000.000
0
0.00
13.579.000
5.90
6.210.000
2.70 239.569.280
90.40
285.000.000
0
0.00 138.745.000
47.28
7.666.200
2.69 137.563.900
48.27
160.000.000
0
0.00
47.69 21.835.000
76.306.500
29.68 47.564.100
13.65
56.006.000
35.00
NO.
PROGRAM/KEGIATAN Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
PAGU ANGGARAN (Rp)
TRIWULAN I
TRIWULAN II
CAPAIAN (%)
REALISASI
TRIWULAN III
CAPAIAN (%)
REALISASI
100.000.000
0
0.00 89.506.800
Peningkatan Pelayanan Publik Penduduk Rentan Adminstrasi Kependudukan
50.000.000
0
0.00
Pengembangan Jaringan Online
30.000.000
0
Dampingan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Jemput Bola Dokumen Akta Kelahiran dan Kematian Sosialisasi Masyarakat tentang Akta-akta Catatan Sipil
110.000.000
TRIWULAN IV
CAPAIAN (%)
REALISASI
REALISASI
CAPAIAN (%)
89.51 4.650.000
4.65
1.088.000
1.09
0
0.00 2.104.000
4.21
47.295.950
94.59
0.00
0
0.00
0
0.00
29.011.750
96.71
0
0.00
0
0.00
0
0.00
108.070.900
98.25
40.000.000
0
0.00 12.672.400
31.68 5.278.900
13.20
22.043.700
55.11
50.000.000
0
0.00
0.00
49.340.000
98.68
0
0.00
0
COST PER OUTCOME TAHUN 2016
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016
Sasaran Meningkatnya Efektifitas Kinerja Aparatur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SIpil
Indikator
Kinerja
Anggaran
Target
Realisasi
Capaian
Alokasi
Realisasi
Capaian
91,47%
92.86%
101.51%
Rp. 550.000.000
Rp. 543.243.100
98,77%
100%
100%
100%
Rp. 335.000.000
Rp. 324.834.600
96,96%
Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
70%
75.03%
107.18
Rp. 160.000.000
Rp. 149.500.000
93,44%
Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian
2%
6.09%
303%
Rp. 40.000.000
Rp. 39.995.000
99,99%
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA SASARAN
Meningkatnya Efektifitas Kinerja Aparatur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SIpil
INDIKATOR SASARAN
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)
101.51 %
98,77%
2.74%
100%
96,96%
3.04%
Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
107.18 %
93,44%
Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian
303 %
99,99%
Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)
13.74% 203.01%
Ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih cepat.
MONITORING KINERJA TAHUN 2017 Triwulan I
No 1
JENIS KEGIATAN
SASARAN
2 Program Penataan Administrasi Kependudukan
3
BESAR
CASH
REALISASI FISIK
ANGGARAN 4
BUDGET 5
KEUANGAN 6
KET 7
BIDANG DAFDUK 1
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan & Pelayanan Dokumen Kependudukan
2
Peningkatan Pelayanan Publik Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Terwujudnya Pengebangan Database Penduduk Rentan
3
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Stelsel Terlaksananya Pelayanan Dokumen Kependudukan Stelsel Aktif Aktif Pemerintah Pemerintah pada masyarakat
200,000,000
58,874,000
4
Pelayanan Administrasi Kependudukan
Terlaksananya kursus pelatihan, cetak leaflet, poster, blanko, buku register, formulir & pemeliharaan arsip
1,959,578,000
556,470,000
-
85,400,000
13,230,000
-
45,000,000
-
-
491,400,000
-
-
Tribulan 2
44,044,000
-
-
Tribulan 3
13,700,000
BIDANG PIAK 1
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
2
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Implementasi Sistem Adm Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) Pengembangan jaringan online Dampingan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
3 4 5 6
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Sistem Administrasi Pelayanan Kependudukan Meningkatnya Kualitas Tenaga Pengelola SIAK
Dokumen
Meningkatnya Pemeliharaan Hardware & Software Program SIAK
211,052,000
Tersedianya Koneksi Jaringan Data SIAK di Kab. Lamongan
30,000,000
-
-
Tribulan 2
Tersedianya Aplikasi Pendampingan Pelayanan Program SIAK
30,000,000
-
-
Tribulan 3
Tersediannya sarana & prasarana pelayanan cetak KTP-el
750,000,000
6,750,000
Tribulan 2
-
296,950,000
-
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 1 2 3
Peningkatan Pelayanan Jemput Bola Dokumen Akta Kelahiran & Kematian Pelayanan Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Perubahan Akta Pencatatan Sipil
Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran & Kematian bagi Pendudukan yang lahir & mati Peningkatan cakupan penerbitan Akta Kelahiran
149,482,000
16,263,000
2,850,000
99,085,000
10,080,000
-
Meningkatnya Dokumen Pencatatan Sipil yang Valid
38,262,000
13,719,000
8,169,000
BIDANG PEMANFAATAN DATA & INOVASI PELAYANAN 1
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan & Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Mekanisme & Prosedur Pelayanan Dok Kependudukan & Pencapil
49,696,000
-
-
Tribulan 3
2
Pengembangan & Pemeliharaan Arsip/Dokumen Negara
Terwujudnya Arsip Digital & terpeliharanya Arsip/Dokumen Negara
49,339,000
-
-
Tribulan 2
3
Peningkatan Kerjasama dengan Instansi terkait dalam Bidang Administrasi Kependudukan
Terwujudnya Kesepakatan Operasional dalam Bid. Adm Kependudukan
49,416,000
-
-
Tribulan 2
4
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Administrasi Kependudukan
Terlaksananya Monitoring, Kependudukan
19,050,000
9,525,000
-
5
Penyebaran Informasi Administrasi Kependudukan
Tersusunnya Buku panduan, Buku Informasi, Brosur & Benner dlm rangka Peningkatan pelayanan prima
30,000,000
5,500,000
-
6
Pengembangan Pelayanan & Pemanfaatan Data Kependudukan
Terwujudnya data yang prima & tersedianya data yang dapat diakses oleh publik
49,186,000
35,186,000
26,950,000
7
Penyusunan Profil, Analisis Dampak dan Perkembangan Kependudukan
Tersedianya buku profil perkembangan penduduk
15,000,000
-
-
evaluasi
&
pelaporan
Adm.
Tribulan 2
RENCANA AKSI TAHUN 2017
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen kependudukan
NO.
AKSI/KEGIATAN
Penambahan tempat 1 pelayanan pencetakan KTP-el
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
JADWAL PELAKSANAAN TW I
TW II
√
√
Pengadaan Jaringan komunikasi Data 2 pelayanan online rumah sakit Penyampaian Informasi Hasil Pelayanan 3 administrasi kependudukan kepada publik Pemanfaatan Data Kependudukan oleh 4 Instansi/ lembaga terkait
TW III TW IV
√
√
√
I
II
III
IV
-
100%
100%
100%
OUTPUT/KELUARAN
√
√
TARGET
√
PROGRAM
Program Tersedianya Sarana dan Implementasi Sistem prasarana Pelayanan Administrasi Cetak KTP-el Kependudukan Program Tersedianya Koneksi Implementasi Jaringan Data SIAK di Sistem Kabupaten Lamongan Administrasi Kependudukan Program Terwujudnya Data yang Pemanfaatan Prima dan Tersedianya Data dan Inovasi Data yang di akses oleh Tertib Publik Administrasi Kependudukan Program Pemanfaatan Terwujudnya Kesepakatan Data dan Inovasi Operasional dalam Tertib bidang administrasi Administrasi kependudukan Kependudukan
KEGIATAN
Penyediaan peralatan cetak KTP-el
ANGGARAN (Rp)
750.000.000
Peningkatan Jumlah Tempat Pelayanan KTP-el
30.000.000
Menyediakan media elektronik untuk menyampaikan Hasil Pelayanan
49.186.000
Peningkatan Kerja Sama dengan instansi terkait dalam bidang administrasi kependudukan
49.416.000
5
6
Pemutakhiran Kartu Keluarga (KK)
√
√
Pendataan Penduduk Rentan
Peningkatan 7 kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun
Jemput bola akta 8 kelahiran dan kematian
√
√
√
√
√
Terlaksananya Pelayanan Dokumen Kependudukan Stetsel Aktif Pemerintah Pada Masyarakat
√
√
Program Terwujudnya Penataan Pengembangan Database Administrasi Penduduk Rentan Kependudukan
√
√
√
√
√
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
200.000.000
Peningkatan Pengembangan Database Penduduk Rentan
44.044.000
Program Peningkatan Peningkatan cakupan Peningkatan Penerbitan Akta penerbitan akta kelahiran Pelayanan Publik Kelahiran Pencatatan Sipil Peningkatan Kepemilikan Program Akta Kelahiran dan Peningkatan Kematian bagi penduduk Pelayanan Publik yang lahir dan penduduk Pencatatan Sipil yang mati
Peningkatan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian
99.085.000
149.482.000
INOVASI
Untuk Meningkatkan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Mempunyai Inovasi Kegiatan yaitu :
“G E M I L A N G” (Gerakan Mengurus Identitas Kependudukan Langsung) Dalam mewujudkan stelsel aktif pemerintah, petugas Disdukcapil melakukan jemput bola dokumen kependudukan di 27 kecamatan, dimana pada kegiatan tersebut melayani perekaman KTP-el, Cetak KTP-el, Cetak KK, Akta Kelahiran dan Akta Kematian, serta melayani pendaftaran akta kelahiran di Rumah Sakit, (direncanakan di RSUD Soegiri, RS Fatimah, RS Muhamadiyah, RS Nasrul Umah, Puskesmas Paciran)
TERIMA
KASIH
