NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII PROVINSI RIAU. : 02 DESEMBER 20ts

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII PROVINSI RIAU

NOMOR

: 14[NK/XII/2015 23ISKB/PIMP/DPRDI2OI5

TANGGAL

: 02 DESEMBER 20ts

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2016 Yangbertanda tangandi bawahini : 1. Nama Jabatan

AlamatKantor

: H. ARSYADruLIANDIRACHMAN : Plt.Gubernur Riau : Jl. JenderalSudirmanNo. 460,Pekanbaru

BertindaksslakudanatasnamaPemerintahProvinsiRiau 2. a. Nama Jabatan Alamat Kantor

Drs. MANAHARA MANURLING KetuaDPRDProvinsiRiau Jl. JenderalSudirmanNo. 719, Pekanbaru

b. Nama Jabatan Alamat Kantor

Ir. H. NOVIWALDY JUSMAN Wakil KetuaDPRDProvinsiRiau Jl. JenderalSudirmanNo. 719. Pekanbaru

c. Nama Jabatan Alamat Kantor

dr. H. SI-INARYO Wakil KetuaDPRDProvinsiRiau Jl. JenderalSudirmanNo. 719.Pekanbaru

sebagaiPimpinanDPRD bertindakselakudanatasnamaDewanPerwakilanRakyat Daerah(DPRD)ProvinsiRiau. Denganini menyatakanbahwadalam rangkapenyusunanAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) yang disepakatibersamaantar6.DPRD denganPemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan danBelanjaDaerah(RAPBD)TahunAnggaran2016. AnggaranPendapatan

antaraDPRD dan hal tersebutdiatas,dan mengacupadalcesepakatan Berdasarkan 20t6, pata Tahun Anggaran PemerintahDaerahtentangKebijakanUmum APBD pihak sepakatterhadapPrioritasdan PlafonAnggaranSementaraTahunAnggaran 2016 yang meliputi rencanapendapatandan penerimaanpembiayaandaerah, Plafon AnggaranSementaraper Urusandan SKPD, program dan kegiatan,dan belanja tidak langsung,serta rencanapengeluaranpembiayaandaerah Tahun Anggaran2416. SecaralengkapPrioritasdan PlafonAnggaranSementaraABPD TahunAnggaran 2016 disusundalam lampiranyang menjadisatukesatuanyang tidak terpisahkan ini. denganNota Kesepakatan Demikian Nota Kesepakatanini dibuat untuk dijadikan dasardalam penyusunan danBelanjaDaerah(APBD) TahunAnggaran2016. AnggaranPendapatan

PIt. GUBERNUR RIAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Selaku

Selaku,

ANDI RACHMAN

Drs.

AHARA MANURUNG WAKIL KETUA

Ir. II. NOVIWALDY JUSMAN

w

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Halaman

BAB

BAB

1 :

2 :

PENDAHULUAN ..............................................................

I-1

1.1 Latar Belakang ...........................................................

I-1

1.2 Dasar Hukum ..............................................................

1-2

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................

1-5

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ............................................................................ Tabel 2.1

BAB

BAB

3 :

4 :

II-1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 .......................

II-1

PRIORITAS BELANJA DAERAH ....................................

III-1

Tabel.3.1 Matriks Prioritas Pembangunan .........................

III-1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN ............................................................................. IV-1 Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan .................................................

Tabel 4.2

IV-1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 ..............

IV-6

URUSAN WAJIB 1.

Pendidikan ..............................................

IV-6

1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

IV-6

1.2 Badan Perpustakaan, Arsip dan

2.

Dokumentasi...................................

IV-21

Kesehatan ...............................................

IV-24

2.1 Dinas Kesehatan ............................

IV-24

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Riau TA. 2016

i

2.2 Rumah Sakit Umum Arifin Achmad ..........................................

IV-31

2.3 Rumah Sakit Jiwa Tampan .............

IV-33

2.4 Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi

3.

.......................................................

IV-36

Pekerjaan Umum ....................................

IV-39

3.1 Dinas Bina Marga ...........................

IV-39

3.2 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber

4.

Daya Air ..........................................

IV-46

Perencanaan Pembangunan ..................

IV-55

4.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.

6.

7.

.......................................................

IV-55

Perhubungan ..........................................

IV-60

5.1 Dinas Perhubungan ........................

IV-60

Lingkungan Hidup ...................................

IV-63

6.1 Badan Lingkungan Hidup ...............

IV-63

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ........................

IV-66

7.1 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

8.

Berencana ......................................

IV-66

Sosial ......................................................

IV-69

8.1 Dinas Sosial....................................

IV-69

8.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.

.......................................................

IV-72

Ketenagakerjaan .....................................

IV-75

9.1 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan ..............................

IV-75

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....

IV-79

10.1 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.......................................


IV-79

ii

11. Penanaman Modal ..................................

IV-82

11.1 Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah ............................................

IV-82

11.2 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu .......................................................

IV-84

12. Pemuda dan Olahraga ............................

IV-86

13.1 Dinas Pemuda dan Olahraga .........

IV-86

13. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ................................................................

IV-90

13.1 Satuan Polisi Pamong Praja ...........

IV-90

13.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .......................................................

IV-94

14. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian...

IV-97

14.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....................................................

IV-97

14.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....................................................

IV-98

14.3 Sekretariat Daerah .......................

IV-99

14.4 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.......................................... IV-112 14.5 Badan Penelitian dan Pengembangan ..................................................... IV-115 14.6 Inspektorat .................................... IV-118 14.7 Badan Penghubung ...................... IV-121 14.8 Dinas Pendapatan ........................ IV-124 14.9 Badan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah ................... IV-127 14.10 Sekretariat Korpri .......................... IV-132 14.11 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.......................................... IV-135


iii

14.12 Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah ..................................................... IV-139 15. Ketahanan Pangan ................................. IV-141 15.1

Badan Ketahanan Pangan ........... IV-141

16. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .... IV-144 16.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa ..................... IV-144 17. Komunikasi dan Informatika .................... IV-147 17.1 Dinas Komunikasi dan Informatika ..................................................... IV-147 17.2 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.......................................... IV-150 URUSAN PILIHAN 1. Pertanian................................................. IV-152 1.1

Dinas Pertanian dan Peternakan .. IV-152

1.2

Dinas Perkebunan ........................ IV-157

1.3

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan ..................................................... IV-160

2. Kehutanan............................................... IV-163 2.1

Dinas Kehutanan .......................... IV-163

3. Energi dan Sumberdaya Mineral ............. IV-169 2.1

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral ..................................................... IV-169

4. Pariwisata ............................................... IV-172 4.1

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ..................................................... IV-172

5. Kelautan dan Perikanan .......................... IV-175 5.1

Dinas Perikanan dan Kelautan ..... IV-175


iv

6. Perdagangan .......................................... IV-180 6.1

Dinas Perindustrian dan Perdagangan ..................................................... IV-180

Tabel 4.3

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Belanja bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 .................................... IV-184

BAB 5 :

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .............................. Tabel 5

BAB 6 :

V-1

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 ...............................................

V-1

PENUTUP .........................................................................

VI-1


v

1.1

Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau. Sesuai mekanisme perencanaan pembangunan, maka PPAS Provinsi Riau Tahun 2016 menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana APBD Provinsi Riau Tahun 2016. Penyusunan PPAS dimaksud juga dilakukan guna dapat mensinergikan perencanaan pembangunan dan paningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Provinsi Riau. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana APBD setelah terlebih dahulu dibahas dan disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan DPRD. PPAS disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pokok-pokok Kebijakan Keuangan Daerah, aspirasi masyarakat melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta hasil evaluasi kinerja APBD dan identifikasi permasalahan Tahun 2015.


I-1

Berdasarkan pada beberapa uraian diatas, PPAS Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 merupakan plafon anggaran dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016 maupun RKA SKPD Tahun 2016.

1.2

Dasar Hukum Adapun peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan dan menjadi dasar hukum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


I-2

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 217); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang


I-3

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9); 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9); 19. Peraturan Gubernur Nomor

63 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 63).


I-4

1.3

Maksud dan Tujuan 1.3.1

Maksud Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 dimaksudkan untuk membangun komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan diperlukan

pelayanan dengan

kepada

masyarakat.

pertimbangan

Komitmen

banyaknya

ini

kebutuhan

masyarakat yang harus diakomodir dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga diperlukan prioritas untuk pencapaian rencana pembangunan jangka pendek daerah.

1.3.2

Tujuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Riau Tahun 2016 disusun sebagai dasar maupun acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016, dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2016 dan Kesepakatan Hasil Musrenbang Tahun 2015 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


I-5

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 NO

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

DASAR HUKUM

1

2

3

4

A

PENDAPATAN DAERAH

7,703,125,161,501.04

1

Pendapatan asli daerah

3,495,548,893,131.13

1.1

Pajak daerah

2,765,548,893,131.13

1.2

Retribusi daerah

1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

218,000,000,000.00

1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

501,000,000,000.00

2

Dana perimbangan

3,330,676,868,369.91

2.1

Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

2,334,746,488,369.91

2.2.

Dana alokasi umum

737,744,590,000.00

2.3.

Dana alokasi khusus

258,185,790,000.00

3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

3.1

Hibah

3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

B

11,000,000,000.00

876,899,400,000.00 2,825,000,000.00 874,074,400,000.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

7,703,125,161,501.04

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3,596,550,118,501.30

Penerimaan pembiayaan

3,596,550,118,501.30

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)

3,596,550,118,501.30

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3,596,550,118,501.30

JUMLAH DANA TERSEDIA

11,299,675,280,002.30


II-1

Bab I

Tabel 3.1 Matriks Prioritas Pembangunan No.

Prioritas

Sasaran

SKPD Melaksanakan

Nama Program

1

2

3

4

5

1

Penguatan dan pembangunan jaringan infrastruktur

1 Meningkatnya Aksessibilitas Dari 71 Desa pada Tahun 2013 menjadi 30 Desa Tahun 2016 2 Meningkatnya Desa/Kelurahan Penerima Manfaat dari 148 Desa Tahun 2013 menjadi 1.144 Desa Tahun 2016 3 Peningkatan jalan dari 931,10 Km dalam kondisi baik di Tahun 2013 menjadi 1.281 Km Tahun 2016 4 Meningkatkan jaringan irigasi/rawa dan jaringan drainase pengendali banjir dari 955,88 Km Tahun 2013 menjadi 1.347,68 Km Tahun 2016 5 Rasio elektrifikasi dari 61,95% Tahun 2013 menjadi 73,49% Tahun 2016 sekaligus dengan meningkatkan kapasitas daya pembangkit listrik dari 315 MW Tahun 2013 menjadi 516 KW di Tahun 2016

Dinas Bina Marga

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dinas Bina Marga

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dinas Bina Marga

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

6 Dengan sasaran melihar persentase rumah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang tangga yang mendapatkan pelayanan air Dan Sumber Daya Air bersih dari 37% Tahun 2013 target Tahun 2016 menjadi 43% Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Program Pengendalian Banjir

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM Program Pengembangan/Peningkatan Laboratorium Pengujian Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan


III-1

No.

Prioritas

Sasaran

1

2

3

2

Pengembangan budaya, olahraga, seni dan kemasyarakatan

1 Meningkatkan jumlah gedung kesenian 8 unit Tahun 2013 menjadi 12 unit Tahun 2016 dan jumlah sarana olahraga dari 34 unit Tahun 2013 menjadi 36 unit, serta peningkatan ratio tempat ibadah persatuan penduduk dari 1:785 dengan target 2016 menjadi 1:710 2 Pembangunan gender dari 66,76% Tahun 2013 menjadi 66,94% Tahun 2016

SKPD Melaksanakan

5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Badan Penghubung, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga

Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga Sekretariat Daerah

3

Peningkatan sarana prasarana, pemantapan aparatur dan birokrasi pemerintahan

Nama Program

4 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pelestarian Budaya Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aktifitas Kepemudaan Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Umat Beragama

1 Perbaikan kinerja pengelolaan keuangan dengan tetap menjadi WTP di Tahun 2016

Semua SKPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Peningkatan indeks efektivitas pemerintahan dari 6,18% Tahun 2013 menjadi 6,79% Tahun 2016 dan meningkatkan integritas pelayanan publik dari 8,00% Tahun 2013 menjadi 8,60% Tahun 2016 3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah cukup (C) di Tahun 2016 menjadi baik (A) pada Tahun 2016 4 Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan sasaran nilai keterbukaan informasi dari 32,27% Tahun 2013 dengan target Tahun 2016 menjadi 42,91% 5 Mengurangi potensi konflik 100 konflik di Tahun 2013 menjadi 70 konflik Tahun 2016

Semua SKPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Semua SKPD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Semua SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Semua SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah


III-2

No.

Prioritas

Sasaran

SKPD Melaksanakan

1

2

3

4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan

Nama Program 5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Program Peningkatan Kualitas Dan Kependudukan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Peningkatan Pelaksanaan Sistem Dan Kependudukan Administrasi Kependudukan Badan Penanggulangan Bencana Program Penelitian, Pendidikan dan Daerah Latihan Sekretariat Daerah Program Pembinaan Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Sekretariat Korpri Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Satuan Polisi Pamong Praja Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Satuan Polisi Pamong Praja Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sekretariat Dprd, Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah, Badan Penghubung

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Program Peningkatan Dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Daerah Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Program Pembinaan Dan Fasilitasi Aset Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Inspektorat, Badan Pengelola Program Peningkatan Sistem Keuangan Dan Aset Daerah, Pengawasan Internal Dan Pengendalian Sekretariat Daerah Pelaksanaan Kebijakan KDH Inspektorat Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Inspektorat Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Sekretariat Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Badan Kepegawaian, Pendidikan Program Pendidikan Kedinasan Dan Pelatihan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Badan Penelitian Dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur


III-3

No.

Prioritas

Sasaran

1

2

3

SKPD Melaksanakan 4 Badan Penelitian Dan Pengembangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Nama Program 5 Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) Program Pemantauan dan Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Program Penataan Kelembagaan Program Penataan tatalaksana

Program Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum serta Toponimi

Inspektorat

Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Program Peningkatan Pendidikan dan Keagamaan Badan Penelitian Dan Program Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Sistem Informasi Hasil Kelitbangan dan Potensi Keunggulan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Aparatur Dan Pelatihan Daerah Sipil Negara Sekretariat Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Pelatihan Daerah Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Badan Penghubung Sekretariat Daerah Sekretariat Korpri Sekretariat Korpri Sekretariat Korpri Sekretariat Korpri

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Dinas Komunikasi Dan Informatika Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Penghubung Dinas Komunikasi Dan Informatika, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Program Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Bank Data Program Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah Program Pelayanan Publik Program Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Soliditas dan Solidaritas Anggota KORPRI Program Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama KORPRI Program Pembinaan Jasmani dan Rohani anggota KORPRI Program Penataan Sistem dan Pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa Program Pengembangan Aplikasi Informatika Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Program Peningkatan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi


III-4

No.

Prioritas

Sasaran

1

2

3

4

Peningkatan dan pemantapan pembangunan ekonomi berdaya saing

SKPD Melaksanakan 4 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Nama Program 5 Program Kerjasama Antar Lembaga Program Penataan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan

1 Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dari 56,23% Tahun 2013 menjadi 65,51% Tahun 2016

Badan Ketahanan Pangan, Dinas Program Pengembangan Data/Informasi Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing 52,616 orang di Tahun 2013 menjadi 65.873 orang Tahun 2016 3 Meningkatkan nilai investasi swasta 9.60 Triliun pada Tahun 2013 menjadi 11,15 triliun Tahun 2016 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (harga konstan tanpa migas) dari 6,07% pada Tahun menjadi 6,83% Tahun 2016 5 Meningkatkan partisipasi angkatan kerja (TPAK) dari 63,61% pada Tahun 2013 target Tahun 2016 menjadi 65,54%

Badan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup


Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam



Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Sekretariat Daerah Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan

Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan Program Pemanfaatan Kawasan Baton Industri Program Perencanaan dan Pengembangan Baton Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK

Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Dinas Pertanian Dan Peternakan Dinas Pertanian Dan Peternakan Dinas Pertanian Dan Peternakan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan


III-5

No.

Prioritas

Sasaran

1

2

3

5

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

SKPD Melaksanakan 4 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Nama Program 5 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi

1 Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah Dinas Pendidikan Dan dari 8,65% Tahun 2013 menjadi 9,50% Kebudayaan Tahun 2016 dan angka melek huruf 98,54% Tahun 2013 menjadi 99,15% Tahun 2016

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2 Sasaran angka partisipasi kasar SD/MI 112,38% Tahun 2013 target Tahun 2016 115,59%, SMP/MTs 102,63% Tahun 2013 menjadi Tahun 2016 105,63%, SMA/SMK/MA Tahun 2013 78,78% target Tahun 2016 menjadi 85,53% 3 Sasaran angka partisipasi murni SD/MI 112,38% Tahun 2013 dengan target Tahun 2016 menjadi 98,65%, SMP/MTs 102,63% Tahun 2013 target Tahun 2016 menjadi 97,03%, SMA/SMK/MA 78,78% Tahun 2013 dengan target Tahun 2016 menjadi 72,02%

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Program Pendidikan Menengah


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

4 Sasaran angka partisipasi sekolah usia 7-12 Tahun 98,80% Tahun 2013 dengan target Tahun 2016 menjadi 99,51%, usia 13-15 Tahun 92,00% Tahun 2013 dengan target Tahun 2016 menjadi 95,90%, usia 16-18 Tahun 65,00% Tahun 2013 dengan target 2016 68,04% 5 Sasaran rasio akseptor KB Aktif Per jumlah pasangan usia subur dari 64,00% Tahun 2013 dengan target Tahun 2016 menjadi 60%. 6 Sasaran angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 24.00 Tahun 2013 dengan target Tahun 2016 menjadi 23.00.


Program Pendidikan Tinggi


Program Pendidikan Dasar


Program Pembangunan Sekolah Terpadu

7 Sasaran angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 118.00 Tah un 2013 dengan target Tahun 2016 menjadi 112.00


Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

8 Sasaran angka kematian balita Per 100.000 Dinas Pendidikan Dan kelahiran dari 28.00 Tahun 2013 dengan Kebudayaan target Tahun 2016 menjadi 27.00 9 Sasaran angka harapan hidup dari 71,82% Dinas Kesehatan Tahun 2013 dengan target Tahun 2016 menjadi 72,83% Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Tampan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Rumah Sakit Jiwa Tampan

Rumah Sakit Jiwa Tampan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Program Pendidikan Non Formal dan Informal Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan


III-6

No.

Prioritas

Sasaran

1

2

3

SKPD Melaksanakan 4 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Nama Program 5 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan Program Manajemen Dan Informasi Kesehatan Program Diklat Dan Penelitian Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Penanggulangan Krisis Kesehatan Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan Dinas Kesehatan Program Pembiayaan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Tampan, Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Kesehatan pada BLUD RS Achmad Badan Pemberdayaan Program Keluarga Berencana Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Program Pembinaan Peran Serta Perempuan, Perlindungan Anak Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Dan Keluarga Berencana Yang Madiri Badan Pemberdayaan Program Pengembangan Pusat Perempuan, Perlindungan Anak Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR Dan Keluarga Berencana Badan Perpustakaan, Arsip Dan Program Pengembangan Perpustakaan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip Dan Program Pembinaan Perpustakaan Dokumentasi Dinas Kesehatan

6

Peningkatan kesejahteraan rakyat

1 Sasaran rasio produksi dan kebutuhan pangan dari 0,51% Tahun 2013 menjadi 0,54%Tahun 2016

Program Lingkungan Sehat Perumahan

2

Program Pengembangan Perumahan Perdesaan

3

4

5

6

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Sasaran jumlah industri hilir dari 112 industri Badan Pemberdayaan Tahun 2013 menjadi 121 industri Tahun Masyarakat, Pemerintahan Dan 2016 Pembangunan Desa Sasaran nilai tukar petani (NTP) dari 105,93 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang pada Tahun 2013 menjadi 107,44 Tahun Dan Sumber Daya Air 2016 Menurunkan persentase penduduk miskin Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dari 8,42% di Tahun 2013 menjadi 5,84% Dan Sumber Daya Air Tahun 2016 Sasaran melihat indek kedalam kemiskinan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang (p1) 1,18% Tahun 2013 dengan target Dan Sumber Daya Air, Badan Tahun 2016 menjadi 0,94% dan indek Perencanaan Pembangunan keparahan kemiskinan (p2) dari 0,30% Daerah Tahun 2013 dengan target Tahun 2016 menjadi 0,18% Sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan Program Kerjasama masyarakat melalui pendekatan terhadap Pembangunan pengeluaran perkapita Rill yang disesuaikan (daya beli) dari Rp. 657.760 Perbulan di Tahun 2013 menjadi Rp. 667.710 Perbulan Tahun 2016 Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Program Penataan Ruang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial Program Pelayanan Sosial Melalui Panti Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial

Badan Penanggulangan Bencana Program Rehab dan Rekonstruksi Daerah Dampak Bencana Alam Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Kependudukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Program Perlindungan Pengembangan Dan Kependudukan Lembaga Ketenagakerjaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


III-7

No.

Prioritas

Sasaran

SKPD Melaksanakan

1

2

3

4 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM

Sekretariat Daerah

Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan dan Wilayah Administrasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan

Nama Program

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Perikanan Dan Kelautan Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Dinas Perikanan Dan Kelautan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Dan Kelautan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Dan Kelautan Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Dinas Perikanan Dan Kelautan Peningkatan kapasitas dan operasional LPPMHP Prov Riau Dinas Perikanan Dan Kelautan Program Pengembangan Konservasi Sumberdaya Perikanan Kelautan Dinas Perikanan Dan Kelautan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan Dinas Perindustrian Dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Dan Kependudukan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal Dan Kependudukan


III-8

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan NO

URUSAN / SKPD

1

2 URUSAN WAJIB

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3

BELANJA LANGSUNG 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 5

4,875,700,371,307.34

5,555,186,891,543.00

10,430,887,262,850.30

89,264,706,344.00

1.1

PENDIDIKAN

815,819,750,925.00

905,084,457,269.00

1.1.1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

70,276,949,941.00

804,920,360,925.00

875,197,310,866.00

1.1.2

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

18,987,756,403.00

10,899,390,000.00

29,887,146,403.00

1.2

KESEHATAN

178,987,050,147.00

615,317,851,769.00

794,304,901,916.00

1.2.1

Dinas Kesehatan

34,675,245,554.00

113,201,953,534.00

147,877,199,088.00

1.2.2

Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad

92,367,718,998.00

364,210,724,166.00

456,578,443,164.00

1.2.3

Rumah Sakit Jiwa Tampan

32,584,481,337.00

54,626,074,826.00

87,210,556,163.00

1.2.4

Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi

19,359,604,258.00

83,279,099,243.00

102,638,703,501.00

1.3

PEKERJAAN UMUM

1,994,379,453,980.00

2,068,379,453,980.00

1.3.1

Dinas Bina Marga

44,000,000,000.00

1,474,772,398,000.00

1,518,772,398,000.00

1.3.2

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air

30,000,000,000.00

519,607,055,980.00

549,607,055,980.00

1.4

PERUMAHAN

0.00

278,014,000,000.00

278,014,000,000.00

1.3.2


0.00

278,014,000,000.00

278,014,000,000.00

1.5

PENATAAN RUANG

0.00

167,210,000,000.00

167,210,000,000.00

1.5.2


0.00

164,210,000,000.00

164,210,000,000.00

1.6.1


0.00

3,000,000,000.00

3,000,000,000.00

74,000,000,000.00


KET 6

IV-1

NO

URUSAN / SKPD

1

2

1.6

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.6.1


1.1.1


1.5.2 1.11.1



75,586,294,495.00

102,177,494,495.00

59,064,882,870.00

85,656,082,870.00

0.00

150,000,000.00

150,000,000.00


0.00

150,000,000.00

150,000,000.00

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

0.00

71,000,000.00

71,000,000.00

1.13.1

Dinas Sosial

0.00

327,184,000.00

327,184,000.00

1.19.3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0.00

150,000,000.00

150,000,000.00

1.14.1

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

0.00

99,500,000.00

99,500,000.00

1.19.1


0.00

150,000,000.00

150,000,000.00

1.19.2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

0.00

350,000,000.00

350,000,000.00

1.20.3

Sekretariat Daerah

0.00

1,356,000,000.00

1,356,000,000.00

1.20.4

Sekretariat DPRD

0.00

100,000,000.00

100,000,000.00

1.20.7

Badan Penghubung

0.00

1,200,000,000.00

1,200,000,000.00

0.00

150,000,000.00

150,000,000.00

985,000,000.00

985,000,000.00

1.20.10 Sekretariat Korpri 1.20.11 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

26,591,200,000.00

BELANJA LANGSUNG 4

26,591,200,000.00

0.00

1.20.12 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

0.00

7,967,688,000.00

7,967,688,000.00

1.21.1

Badan Ketahanan Pangan

0.00

1,053,746,000.00

1,053,746,000.00

1.22.1

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa

0.00

150,000,000.00

150,000,000.00

1.25.2

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

0.00

70,000,000.00

70,000,000.00

2.1.3

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

0.00

411,730,000.00

411,730,000.00

2.2.1

Dinas Kehutanan

0.00

150,000,000.00

150,000,000.00

2.3.1

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

0.00

149,563,625.00

149,563,625.00

2.5.1

Dinas Perikanan dan Kelautan

0.00

1,330,000,000.00

1,330,000,000.00

1.7

PERHUBUNGAN

28,000,000,000.00

22,901,292,500.00

50,901,292,500.00

1.7.1

Dinas Perhubungan

22,901,292,500.00

50,901,292,500.00

1.8

LINGKUNGAN HIDUP

16,336,267,500.00

25,653,129,161.00

1.8.1


16,336,267,500.00

25,653,129,161.00

1.10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

3,432,940,000.00

3,432,940,000.00

1.14.1


3,432,940,000.00

3,432,940,000.00

1.11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

14,900,000,000.00

22,733,315,937.00

1.11.1


8,720,000,000.00

16,553,315,937.00

1.20.3

Sekretariat Daerah

6,180,000,000.00

6,180,000,000.00

28,000,000,000.00

9,316,861,661.00 9,316,861,661.00

0.00 0.00

7,833,315,937.00 7,833,315,937.00 0.00


KET 6

IV-2

NO

URUSAN / SKPD

1

2


BELANJA LANGSUNG 4


1.12

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

0.00

3,442,420,000.00

3,442,420,000.00

1.11.1


0.00

3,442,420,000.00

3,442,420,000.00

1.13

SOSIAL

31,458,868,046.00

1.13.1

Dinas Sosial

1.19.3


1.20.3

Sekretariat Daerah

1.14

KETENAGAKERJAAN

1.14.1


1.20.3

Sekretariat Daerah

1.15

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1.20.3

Sekretariat Daerah

1.16 1.16.1 1.16.2

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

1.20.7

Badan Penghubung

1.17

85,119,043,306.00

116,577,911,352.00

23,580,803,659.00

48,259,833,556.00

71,840,637,215.00

7,878,064,387.00

34,259,209,750.00

42,137,274,137.00

0.00

2,600,000,000.00

2,600,000,000.00

44,783,818,400.00

75,638,718,928.00

41,309,448,000.00

72,164,348,528.00

3,474,370,400.00

3,474,370,400.00

24,541,463,000.00

36,554,556,942.00

23,446,767,000.00

35,459,860,942.00

0.00

1,094,696,000.00

1,094,696,000.00

PENANAMAN MODAL

26,482,030,979.00

25,536,138,000.00

52,018,168,979.00

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

9,195,834,165.00

15,740,145,000.00

24,935,979,165.00

17,286,196,814.00

5,558,993,000.00

22,845,189,814.00

0.00

4,237,000,000.00

4,237,000,000.00

KEBUDAYAAN

0.00

88,672,000,000.00

88,672,000,000.00

1.1.1


0.00

84,220,000,000.00

84,220,000,000.00

1.20.7

Badan Penghubung

0.00

4,452,000,000.00

4,452,000,000.00

1.18

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

14,054,000,000.00

119,993,391,500.00

134,047,391,500.00

1.18.1

Dinas Pemuda dan Olahraga

117,793,391,500.00

131,847,391,500.00

1.20.3

Sekretariat Daerah

0.00

2,200,000,000.00

2,200,000,000.00

1.19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

41,270,777,541.00

57,437,095,610.00

98,707,873,151.00

1.19.1


31,014,053,075.00

41,260,228,600.00

72,274,281,675.00

1.19.2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

10,256,724,466.00

12,936,526,100.00

23,193,250,566.00

1.19.3


0.00

200,000,000.00

200,000,000.00

1.20.3

Sekretariat Daerah

0.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

0.00

1,040,340,910.00

1,040,340,910.00

1.20.10 Sekretariat Korpri

30,854,900,528.00 30,854,900,528.00 0.00

12,013,093,942.00 12,013,093,942.00

14,054,000,000.00


KET 6

IV-3

NO

URUSAN / SKPD

1

2

1.20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


4,265,878,765,105.34

BELANJA LANGSUNG 4


952,013,999,658.00

5,217,892,764,763.34

34,988,215,000.00

0.00

34,988,215,000.00

4,770,745,537.00

0.00

4,770,745,537.00

1.20.3

Sekretariat Daerah

69,887,374,530.00

251,988,226,200.00

321,875,600,730.00

1.20.4

Sekretariat DPRD

18,721,056,150.00

406,812,266,350.00

425,533,322,500.00

1.20.5

Badan Penelitian dan Pengembangan

12,948,947,391.00

15,840,965,000.00

28,789,912,391.00

1.20.6

Inspektorat

20,526,186,024.00

26,799,627,773.00

47,325,813,797.00

1.20.7

Badan Penghubung

12,234,206,133.00

15,070,623,000.00

27,304,829,133.00

1.20.8

Dinas Pendapatan

155,602,977,108.00

124,304,923,974.00

279,907,901,082.00

1.20.9

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

24,739,551,968.00

56,056,239,490.00

80,795,791,458.00

3,890,000,000.00

10,215,084,271.00

14,105,084,271.00

3,900,008,560,544.34

35,193,731,600.00

3,935,202,292,144.34

7,560,944,720.00

1.20.10 Sekretariat Korpri 1.20.11 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1.20.12 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

3,882,312,000.00

11,443,256,720.00

1.1.1


0.00

1,155,000,000.00

1,155,000,000.00

1.19.1


0.00

4,695,000,000.00

4,695,000,000.00

1.21

KETAHANAN PANGAN

9,809,511,071.00

1.21.1

Badan Ketahanan Pangan

2.1.2

Dinas Perkebunan

1.22

PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.1

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa

1.23

STATISTIK

1.25.1

20,320,889,000.00

30,130,400,071.00

9,809,511,071.00

17,820,889,000.00

27,630,400,071.00

0.00

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00

26,761,192,925.00

39,110,900,657.00

26,761,192,925.00

39,110,900,657.00

0.00

830,000,000.00

830,000,000.00

Dinas Komunikasi dan Informatika

0.00

830,000,000.00

830,000,000.00

1.24

KEARSIPAN

0.00

4,003,000,000.00

4,003,000,000.00

1.1.2


0.00

4,003,000,000.00

4,003,000,000.00

1.25

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

17,535,582,274.00

91,987,588,975.00

109,523,171,249.00

1.25.1

Dinas Komunikasi dan Informatika

14,071,924,786.00

60,041,999,800.00

74,113,924,586.00

1.25.2

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

3,463,657,488.00

6,288,450,000.00

9,752,107,488.00

1.20.3

Sekretariat Daerah

0.00

23,553,099,175.00

23,553,099,175.00

1.20.5

Badan Penelitian dan Pengembangan

0.00

450,000,000.00

450,000,000.00

1,20,7

Badan Penghubung

0.00

1,544,040,000.00

1,544,040,000.00

12,349,707,732.00 12,349,707,732.00


KET 6

IV-4

NO

URUSAN / SKPD

1

2


BELANJA LANGSUNG 4


1.20.10 Sekretariat Korpri

0.00

110,000,000.00

110,000,000.00

1.26

PERPUSTAKAAN

0.00

5,847,000,000.00

5,847,000,000.00

1.1.2


0.00

5,847,000,000.00

5,847,000,000.00

2

URUSAN PILIHAN

193,434,422,072.00

675,353,595,080.00

868,788,017,152.00

2.1

PERTANIAN

78,628,599,995.00

314,810,551,680.00

393,439,151,675.00

2.1.1

Dinas Pertanian dan Peternakan

47,342,107,363.00

203,649,109,800.00

250,991,217,163.00

2.1.2

Dinas Perkebunan

17,515,638,532.00

90,256,062,380.00

107,771,700,912.00

2.1.3

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

13,770,854,100.00

20,905,379,500.00

34,676,233,600.00

2.2

KEHUTANAN

64,517,240,000.00

98,028,890,000.00

2.2.1

Dinas Kehutanan

64,517,240,000.00

98,028,890,000.00

2.3

ENERGI DAN SUMBEDAYA MINERAL

74,391,097,400.00

90,578,171,313.00

2.3.1

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

74,391,097,400.00

90,578,171,313.00

2.4

PARIWISATA

68,860,200,000.00

80,574,485,338.00

2.4.1

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

68,860,200,000.00

80,574,485,338.00

2.5

KELAUTAN DAN PERIKANAN

76,030,911,000.00

96,134,548,126.00

2.5.1

Dinas Perikanan dan Kelautan

76,030,911,000.00

96,134,548,126.00

2.6

PERDAGANGAN

32,298,685,000.00

65,587,860,700.00

2.6.1

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

32,298,685,000.00

65,587,860,700.00

2.7

PERINDUSTRIAN

0.00

15,257,900,000.00

15,257,900,000.00

2.6.1

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

0.00

15,257,900,000.00

15,257,900,000.00

2.8

KETRANSMIGRASIAN

0.00

29,187,010,000.00

29,187,010,000.00

1.14.1


0.00

29,187,010,000.00

29,187,010,000.00

33,511,650,000.00 33,511,650,000.00

16,187,073,913.00 16,187,073,913.00

11,714,285,338.00 11,714,285,338.00

20,103,637,126.00 20,103,637,126.00

33,289,175,700.00

TOTAL

33,289,175,700.00

5,069,134,793,379.34

6,230,540,486,623.00


KET 6

11,299,675,280,002.30

IV-5

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD

: PENDIDIKAN : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 5 960,722,310,866.00

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

70,276,949,941.00

BELANJA LANGSUNG

890,445,360,925.00

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

804,920,360,925.00

1 1 1

01 01

01

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

1

01

1.01.01

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor

1

01

1.01.01

01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

1

01

1.01.01

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1

01

1.01.01

01

1

01

1.01.01

01 36 Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

1

01

1.01.01

01

1

01

1.01.01

01 87 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi Perkantoran

1

01

1.01.01

01 88 Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi

1

01

02

1

01

1.01.01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

01

1.01.01

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

69 Jenis 25 jenis

1,675,538,875.00 395,000,000.00

6 gedung, 2 halaman, 20 jenis

200,000,000.00

100 unit PC, 10 unit AC, 10 unit laptop, 10 unit penghancur kertas, 5 unit pompa air, 5 unit televisi, 20 unit filling cabinet, 5 lemari

6,500,000,000.00

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 1 Kegiatan perundang-undangan Terpenuhinya makanan dan minuman rapat 150 kali makan dan tamu Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-rapat 30 kali konsultasi koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah dan luar daerah Terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik 6 meteran, 8 saluran, 1 meteran Verifikasi, Evaluasi, dan Monitoring Penerima Verifikasi, Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Evaluasi, dan Keuangan Monitoring Penerima Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Terwujudnya Kebersihan Kantor 6 gedung, 2 halaman Tersedianya Jasa Keamanan Kantor dan 10 orang tenaga Tenaga Administrasi Perkantoran adm, 18 orang satpam Terwujudnya belanja surat kabar, majalah, 20 langganan sosialisasi, dan publikasi surat kabar, 20 buah belanja jasa publikasi media

200,000,000.00

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

700,000,000.00 1,354,469,350.00

5,365,500,000.00

1,700,000,000.00

1,735,591,800.00 1,800,000,000.00

500,000,000.00

4 Gedung

472,500,000.00

12 kali servis mobil, bahan bakar 12 unit mobil

950,000,000.00

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Riau TA. 2016

IV - 6

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

3 Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Terehabilitasinya Gedung Kantor

2 Gedung

25,000,000,000.00

Tersedianya Pakaian Dinas Harian

500 Orang

410,000,000.00

Tersedianya pakaian Batik Melayu Riau

500 Orang

370,000,000.00

Tersedianya Pakaian Olahraga

500 Orang

370,000,000.00

8 org diklatpim , 21 org diklat teknis 2 Diklat, 120 Orang 1 Dokumen, 50 SOP

350,000,000.00

80 Orang

250,000,000.00

Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur

12 bln/4 kl/550 Pns

704,000,000.00

Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Laporan Semesteran Tersusunnya Laporan Aset Terlaksananya Laporan Akhir Tahun

1 Dokumen

100,000,000.00

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

Dokumen Renja SKPD Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan

1 Dokumen

100,000,000.00

Meningkatnya Prestasi Lembaga PAUD Meningkatnya Minat Bakat dan Kreativitas Murid dan Guru PAUD Meningkatnya Pengetahuan PTK PAUD tentang Parenting PAUD PTK PAUD Menguasai Kurikulum 2013

60 Orang 528 Orang

240,000,000.00 1,820,000,000.00

120 Orang

525,000,000.00

270 Orang

975,000,000.00

Meningkatnya Supervisi Pengawas dan Penilik PAUD Meningkatnya Mutu Pengawas TK/SD Meningkatnya Tata Kelola Kepala PAUD Meningkatnya Kompetensi Pendidik PAUD

120 Orang

675,000,000.00

120 Orang 120 Orang 150 Orang

525,000,000.00 525,000,000.00 750,000,000.00

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Tingkat Dasa Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Tingkat Lanjutan Tersedianya Trainers Berjenjang Tingkat Dasar Tersedianya Trainers Berjenjang Tingkat Lanjutan Terselengggaranya bangunan SKB yang Layak

600 Orang

2,100,000,000.00

600 Orang

2,100,000,000.00

50 Orang

175,000,000.00

50 Orang

175,000,000.00

1 unit

300,000,000.00

jumlah pamong PAUD Harapan Terlaksananya Apresiasi PTK dan Peserta Didik PAUD yang mengikuti pelatihan berjenjang Jumlah PTK PAUD yang mendapatkan beasiswa S1 PAUD Terpenuhinya Alat Permainan Edukasi Indor/Dalam Termenuhi sarana belajar APE Outdoor PAUD yang sesuai dengan kebutuhan usia anak

70 orang 36 Orang

245,000,000.00 600,000,000.00

1

01

1 1 1

01 01 01

1.01.01 03 1.01.01

1

01

1.01.01

02 43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 03 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1

01

1.01.01

03

1

01

05

1

01

1.01.01

05

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

05 70 In House Training Diklat Perencanaan dan Keuangan 05 72 Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)

Tersedianya aparatur yang memahami perencanaan dan keuangan Tersedianya Standar Prosedur Operasional (SOP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1

01

1.01.01

Tersedianya Pengawas yang Proffesional

1

01

1.01.01

05 73 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pendidikan 05 97 Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani

1

01

06

1

01

1.01.01

1 1 1

01 01 01

1.01.01 1.01.01 1.01.01

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 06 29 Penyusunan Laporan Aset 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1

01

1.01.01

06

1 1 1

01 01 01

15 1.01.01 1.01.01

1

01

1.01.01

Program Pendidikan Anak Usia Dini 15 114 Lomba Gugus dan Lembaga PAUD 15 115 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Murid dan Guru PAUD 15 116 Pendidikan dan Pelatihan Parenting PAUD

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1 1 1

01 01 01

1.01.01 1.01.01 1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

1

01

1.01.01

15 76 Beasiswa S1 PAUD

1

01

1.01.01

15 79 Alat Permainan Edukasi Indoor/Dalam

1

01

1.01.01

15 80 Alat Permainan Edukasi Outdoor/Luar

7 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan Formal

4 70 unit, 4 unit mesin fotocopy, 2 kl sound sistem, 20 komputer, 20 servis printer, 1 kl perangkat IT.

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 5 750,000,000.00

2 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 1.01.01

331,540,000.00 302,500,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06

5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

15 117 Bimtek Kurikulum 2013 bagi PTK (Guru, Pengawas, dan Kepala PAUD) 15 120 Diklat Penguatan Supervisi bagi Pengawas dan Penilik PAUD 15 121 Diklat Pengawas TK/SD 15 122 Pelatihan Tata Keloka Kepala PAUD 15 124 Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD 15 126 Pendidikan dan Pelatihan Uji Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Tingkat Dasar 15 127 Pendidikan dan Pelatihan Uji Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Tingkat Lanjutan 15 128 Training of Trainers Diklat Berjenjang Tingkat Dasar PAUD 15 129 Training of Trainers Diklat Berjenjang Tingkat Lanjutan PAUD 15 50 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 15 70 Apresiasi Pendidik, tenaga Kependidikan dan peserta didik PAUD

726 orang

10,260,000,000.00

200 lembaga

2,500,000,000.00

95 lembaga

3,800,000,000.00


IV - 7

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

15 81 Pengadaan Meubiler 15 82 Gebyar PAUD

4 300 lembaga 10 lomba

1 1

01 01

1 1.01.01 1.01.01

1 1

01 01

17 1.01.01

Program Pendidikan Menengah 17 104 Pengadaan Media Pembelajaran SMA

1

01

1.01.01

17 113 Penyelengaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1

01

1

jumlah lembaga Terlaksananya lomba pendidik dan anak didik

Terpenuhinya Pengadaan Media pembelajaran SMA Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau

6 Paket

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 5 3,750,000,000.00 1,980,000,000.00

300,000,000.00

1 Sekolah

8,000,000,000.00

7,450,000,000.00

1000 Org

13,812,220,000.00

5 Sekolah

16,677,400,000.00

4 Kali

4,000,000,000.00

1.01.01

17 122

50 Orang

300,000,000.00

01

1.01.01

17 123

60 Orang

400,000,000.00

1

01

1.01.01

17 124

60 Orang

400,000,000.00

1

01

1.01.01

17 127

1 Sekolah

3,000,000,000.00

1

01

1.01.01

17 128

12 Ruang

3,283,200,000.00

1

01

1.01.01

17 129

200 Orang

3,400,000,000.00

1

01

1.01.01

17 131

4 Sekolah

3,000,000,000.00

1

01

1.01.01

17 133

1 Sekolah

500,000,000.00

1

01

1.01.01

17 144

60 Orang

400,000,000.00

1

01

1.01.01

17 145

60 Orang

400,000,000.00

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

17 147 17 148

9 Sekolah 450 Orang

1,000,000,000.00 2,500,000,000.00

1

01

1.01.01

17 150

1 Sekolah

1,000,000,000.00

1

01

1.01.01

17 152

1

01

1.01.01

17 217

Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Menengah Terlaksanya Cerdas Cermat pada Jenjang Pendidikan Menengah Pelatihan Kompetensi Pemanfaatan Teknologi Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan pembelajaran Komunikasi (TIK) untuk pembelajaran Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMA Terlaksananya Pelatihan Tata kelola Tenaga Laboran SMA Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustakawan SMA Terlaksananya Pelatihan Tata kelola Tenaga Pustakawan SMA Pembangunan Hotel Training Terlaksananya Pembangunan Gedung Hotel Training Pembangunan Ruang Kelas Baru Untuk SMK 4 Terlaksananya Pembangunan RKB SMK 4 Tahun Tahun Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Terlaksananya Penyelenggaraan Pesantren Teknologi (MA/SMK) Provinsi Riau Teknologi Pengadaan Sarana dan Prasarana Workshop Terlaksananya Sarana dan Prasarana Elektro Workshop Elektro Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Tersedianya Sarana dan Prasarana Labor Administrasi Perkantoran Administrasi Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustaka SMK Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustaka SMK Penyelenggaraan SMK 4 Tahun Penambahan jam praktek lulusan SMK Pelaksanaan Akreditasi Sekolah se Provinsi Riau Terlaksananya Akreditasi Sekolah Provinsi Riau Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Praktek Tersedianya peralatan praktrik perhotelan Perhotelan Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Praktek Tersedianya peralatan praktrik kecantikan Kecantikan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Terlaksananya Lomba Seni Nasional

450 Orang

1.01.01

17 114 Penyelengaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau 17 115 Penyelengaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau 17 120 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Menengah 17 121 Cerdas Cermat

400 Orang

1,807,350,000.00

1

01

1.01.01

400 Orang

4,750,000,000.00

1

01

1.01.01

60 Orang

379,780,000.00

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

17 218 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 17 219 Debat Bahasa Indonesia SMA Terlaksan12 Kab/ Kotaanya Debat Bahasa Indonesia Jenjang SMA 17 220 Debat bahasa Inggris SMA Terlaksananya Debat Bahasa Inggris SMA 17 221 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Terlaksananya Olimpiade Sains Nasinal SMA

60 Orang 336 Orang

386,960,000.00 12,500,000,000.00

1

01

1.01.01

17 222 Lomba Kreatifitas Siswa SMK (LKS)

312 Orang

2,600,000,000.00

1

01

1.01.01

17 223

504 Orang

1,900,000,000.00

1

01

1.01.01

17 224

12 orang

1,010,590,000.00

1

01

1.01.01

17 225

5 Orang

880,000,000.00

1

01

1.01.01

17 226

1

01

1.01.01

17 227

1

01

1.01.01

17 243

1

01

1.01.01

17 244

1

01

1.01.01

17 245

1

01

1.01.01

17 247

1

01

1.01.01

17 248

Terdapat wakil Provinsi Riau untuk LKS Nasional Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Terdapat wakil Provinsi Riau pada Olahraga Siswa Nasional SMK Debat Bahasa Tingkat SMK Terdapat wakil Provinsi Riau pada Olahraga Siswa Nasional SMK Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) Terdapat wakil Provinsi Riau pada Olimpiade Sains Terapan Nasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Terdapat wakil Provinsi Riau pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional Penyediaan biaya Penyelenggaraan Ujian Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK Kompetensi SMK Parade Cinta Tanah Air untuk jenjang SMA Jumlah Siswa yang mengikuti Parade Cinta Tanah Air Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA Jumlah Siswa yang mengikuti lomba karya tulis untuk jenjang SMA Lomba Cerdas Cermat (LCC) Pancasila, UUD45, Peroleh Mendali Emas NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Provinsi Riau Provinsi Riau Jenjang SMA/SMK Jenjang SMA/SMK Diklat Tenaga Pengawas SMA Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pengawas SMA

1 Paket

750,000,000.00

400 Orang

1,558,012,000.00

250 Orang

565,000,000.00

120 Orang

750,000,000.00

120 Org

500,000,000.00

1 medali

2,659,469,000.00

780 Orang

1,060,000,000.00

60 Orang

420,000,000.00


IV - 8

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 17 249 Diklat Tenaga Pengawas SMK

SASARAN

TARGET 4 36 Orang


400 Orang

1,000,000,000.00

250 Orang

625,000,000.00

1

01

1 1.01.01

1

01

1.01.01

17 250 Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA

1

01

1.01.01

17 251 Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMK

1

01

1.01.01

17 253 Pelaksanaan UN/UASBN SMA/MA/SMK

1

01

1.01.01

17 254 TOT Instruktur Kurikulum 2013 SMA

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

17 255 Diklat Calon Pengawas dan Sertifikat Pengawas SMA 17 256 Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah SMA 17 257 Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMA

1

01

1.01.01

17 258 Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA

3 Terlaksananya Tata Kelola Tenaga Pengawas SMK Terlaksananya Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Terlaksanya Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Terselenggaranya UN/UASBN SMA/MA/SMK Tahun 2016 Meningkatnya peningkatan TOT Instruktur Kurikulum 2013 SMA Meningkatnya Calon Pengawas dan Sertifikasi Pengawas SMA Meningkatnya Kompetensi kepala Sekolah SMA Meningkatnya Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMA Meningkatnya Pelatihan Guru Bimbinga SMA

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

17 259 Pelatihan Analisis Materi Esensial Mata Pelajaran UN SMA 17 260 Pelatihan Pembelajaran Aktiv, Inovativ, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan bagi Tenaga Pendidik SMA

Terlaksananya analisis Materi Esensial Mata Pelajaran UN SMA Meningkatnya Pelatihan Pembelajaran Aktiv, Inovativ, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan bagi Tenaga Pendidik SMA

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1

Meningkatnya Pelatihan Pendalaman Materi Try Out SMA Meningkatnya TOT Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK SMA Meningkatnya Guru Mata Pelajaran UN SMA/SMK Training of Trainers Kurikulum 2013 SMK Meningkatnya Training of Trainers Kurikulum 2013 SMK MGMP Guru Mata Pelajaran SMA Meningkatnya MGMP Guru Mata Pelajaran SMA MGMP Guru Mata Pelajaran SMK Meningkatanya MGMP Guru Mata Pelajaran SMA Diklat Tim Pengembang Kurikulum 2013 Dikmen Meningkatnya Diklat Tim Pengembang Kurikulum 2013 Dikmen Sarana dan Prasarana Labor Biologi Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium Biologi SMA Revitalisasi SMA Tersedianya Bangunan SMA yang layak Revitalisasi SMK Bangunan SMK layak huni Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Tersedianya Unit Sekolah Baru SMK Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Tersedianya Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Tersedianya ruangan kelas baru SMK Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Kimia Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Labor SMA Kimia SMA Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Fisika Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Labor SMA Fisika SMA Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Bahasa Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Labor SMA Bahasa SMA Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Labor Multimedia dan Perpustakaan SMA Multimedia dan Perpustakaan SMA Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Sosial Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Labor SMA Sosial SMA Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Terpenuhinya peralatan praktik otomotif Teknologi Workshop Otomotif Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Terpenuhinya peralatan praktik kerja mesin Teknologi Workshop Mesin Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Terpenuhinya peralatan praktik akuntansi Kelompok Bisnis Labor Multimedia dan Akuntnsi

12 Kab/ Kota

1,450,000,000.00

500

1,300,000,000.00

70

280,000,000.00

70

280,000,000.00

150

280,000,000.00

70

280,000,000.00

70

302,400,000.00

84

356,580,000.00

17 261 Pelatihan Pendalaman Materi Try Out SMA

240

700,000,000.00

84

356,580,000.00

1.01.01

17 262 TOT Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK SMA 17 263 Pelatihan Guru Mata Pelajaran UN SMA/SMK

300

850,000,000.00

01

1.01.01

17 265

500

1,300,000,000.00

1

01

1.01.01

17 266

220

450,000,000.00

1

01

1.01.01

17 267

220

450,000,000.00

1

01

1.01.01

17 268

170

450,000,000.00

1

01

1.01.01

17 269

1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

17 17 17 17 17 17

1

01

1.01.01

17 78

1

01

1.01.01

17 79

1

01

1.01.01

17 80

1

01

1.01.01

17 81

1

01

1.01.01

17 82

1

01

1.01.01

17 83

1

01

1.01.01

17 86

1

01

1.01.01

1 1

01 01

22 1.01.01

1

01

1.01.01

1 1 1

01 01 01

1.01.01 1.01.01 1.01.01

17 95 Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Agribisnis dan Agroteknologi Ruang Labor Teknologi Hasil Pertanian Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 22 10 Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) 22 11 Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 22 20 Pengadaan Kelender Pendidikan 22 23 Review Kurikulum Muatan Lokal 22 24 Penerbitan Jurnal Pendidikan

1

01

1.01.01

22 25 Pengelolaan Data Pendidikan

Tersedianya data pokok Pendidikan

70 71 72 73 74 77

1 Paket

2,175,000,000.00

4 Sekolah 4 Sekolah 2 Sekolah 9 Kab/ Kota 37 Ruang 16 Sekolah

6,949,000,000.00 8,900,000,000.00 8,467,200,000.00 17,460,000,000.00 12,240,200,000.00 5,175,000,000.00

16 Sekolah

5,375,000,000.00

38 Sekolah

59,150,000,000.00

17 Sekolah

7,185,000,000.00

7 Sekolah

1,495,000,000.00

7 Sekolah

6,000,000,000.00

5 Sekolah

8,000,000,000.00

5 Sekolah

3,000,000,000.00

Terpenuhinya peralatan praktik Teknologi Hasil Pertanian

5 Sekolah

2,500,000,000.00

Wakil Kepala Sekolah yang Siap Menjadi Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah yang Siap Menjadi Kepala Sekolah Tersedianya kalender pendidikan Adanya buku Kurikulum Muatan Lokal Terlaksannya Penerbitan Jurnal Pendidikan

40 orang

300,000,000.00

40 Orang

300,000,000.00

12500 explr 230 Exs 2 jurnal/4 kl terbit/1.650 eks 6 Jenjang pendidikan, 12 kab/kota


445,000,000.00 1,500,000,000.00 850,000,000.00 1,500,000,000.00

IV - 9

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 3 22 26 Penyusunan Program/Kegiatan Pendidikan Tersusunya program dan kegiatan urusan Provinsi Riau pendidikan provinsi riau 22 37 Penghargaan Siswa Berprestasi se- Provinsi Riau Terwujudnya Pemberian Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi se Provinsi Riau

TARGET 4 12 Kab/Kota


1

01

1 1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

22 38 Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau

Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau

1

01

1.01.01

624,000,000.00

01

1.01.01

Meningkatnya kualitas guru dalam menyusun dan membuat media pembelajaran berbasis TIK Meningkatnya kualitas PTK dalam menyusun analisis jabatan dan beban kerja

240 Orang

1

240 Orang

624,000,000.00

1

01

1.01.01

624,000,000.00

01

1.01.01

208 Sarjana

6,840,000,000.00

1 1 1 1 1

01 01 01 01 01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

22 22 22 22 22

46 47 48 49 50

Meningkatnya kualitas guru dalam menyusun jurnal karya tulis ilmiah Tersedianya Guru Sarjana Mengajar Daerah 3T (SM3T) Pendidikan Expo Sosialisasi Program e-Sabak Sosialisasi UN Berbasis TIK (CBT) Sosialisasi PPDB Online Pelatihan Pengembangan Program e-Sabak

240 Orang

1

22 39 Workshop Penyusunan dan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 22 40 Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan 22 41 Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Jurnal Karya Tulis Ilmiah 22 45 Penugasan Sarjana Mengajar Daerah 3T (SM3T)

1 Kegiatan 100 Orang 100 Orang 100 Orang 150 Orang

500,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 390,000,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

22 22 22 22 22 22 22 22

51 52 53 54 55 56 57 58

150 Orang 150 Orang 105 Paket 1 event 1 event 1 event 1 event 2 Kegiatan

390,000,000.00 390,000,000.00 26,450,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 2,500,000,000.00

1

01

1.01.01

12 Kab/Kota

3,250,000,000.00

1

01

1.01.01

12 Kab/Kota

1,215,410,000.00

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

22 65 Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, Radikalisme, Lalulintas dan Korupsi Bagi Pelajar Se- Provinsi Riau

Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, Radikalisme, Lalulintas dan Korupsi Bagi Pelajar se Provinsi Riau

1

01

1.01.01

22 66 Penyelenggaraan Dewan Pendidikan Provinsi

1

01

1.01.01

22 67 Penyelenggaraan Badan Akreditasi Sekolah

Terselenggaranya Penyelenggaraan Dewan Pendidikan Provinsi Terselenggaranya Penyelenggaraan Badan Akreditasi Sekolah

1 1

01 01

23 1.01.01

1

01

1.01.01

Program Pendidikan Tinggi 23 11 Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Dalam Provinsi Riau 23 12 Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

Pendidikan Expo Sosialisasi Program e-Sabak Sosialisasi UN Berbasis TIK (CBT) Sosialisasi PPDB Online Pelatihan Pengembangan Program e-Sabak

Pelatihan Teknisi PPDB-Online Pelatihan Teknisi UN Berbasis TIK (CBT) Pengadaan Peralatan Program e-Sabak Peringatan Hari Pendidikan Nasional Peringatan Hari Guru Nasional Peringatan Bulan Bahasa Nasional Peringatan Hari Membaca Nasional Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan PKPLK 22 59 Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Riau 22 60 Ki Hajar Award Tingkat Provinsi Riau

Pelatihan Teknisi PPDB-Online Pelatihan Teknisi UN Berbasis TIK (CBT) Pengadaan Peralatan Program e-Sabak Peringatan Hari Pendidikan Nasional Peringatan Hari Guru Nasional Peringatan Bulan Bahasa Nasional Peringatan Hari Membaca Nasional Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan PKPLK Terlaksananya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Terlaksananya Ki Hajar Award Tingkat Provinsi Riau 22 63 Diklat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Meningkatnya Diklat Musyawarah Kerja SD, SMP, SMA dan SMK Kepala Sekolah (MKKS) SD, SMP, SMA dan SMK 22 64 Pembinaan dan Monitoring Guru Bantu Pembinaan dan Monitoring Guru bantu

23 13 Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Luar Negeri 23 15 Beasiswa bidik misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu 23 16 Beasiswa bidik misi S2 untuk Ekonomi Kurang Mampu 23 17 Kualifikasi S1 Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 23 18 Kualifikasi S2 Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 23 19 Kualifikasi S3 Bagi Tenaga Pendidik

50 penghargaan

850,000,000.00

89.000 Leflet, 20 paket Booklet

1,500,000,000.00

25

5.740 guru / 12 kab/Kota 800 Orang

200,000,000.00

2,425,000,000.00 1,000,000,000.00

26 Orang

300,000,000.00

30 Orang

500,000,000.00

Peningkatan Sumber Daya Manusia

2969 Orang

26,576,329,000.00

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Tersedianya Sumber Daya Manusia Riauyang berkualitas dan berdaya saing 30 Orang

16,715,891,250.00

1431 Orang

15,010,225,000.00

300 Orang

4,684,800,000.00

1548 Orang

12,712,700,000.00

965 Orang

14,632,166,800.00

17 Orang

2,507,689,000.00

1 Perguruan Tinggi

4,000,000,000.00

Sarjana yang menguasai Ilmu Sains dan Teknologi yang berkualitas Terlaksananya pendidikan S1 bagi ekonomi kurang mampu Terlaksananya pendidikan S2 bagi ekonomi kurang mampu Lulusan S1 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Lulusan S2 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Lulusan S3 Tenaga Pendidik dan Kependidikan 23 30 Penyelengaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Riau Akademi Kesehatan Provinsi Riau


1,500,000,000.00

IV - 10

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 3 23 45 Pameran Karya Ilmiah dan Cipta karya Perguruan Terlaksananya Pameran Karya Ilmiah dan Tinggi se Provinsi Riau Cipta Karya Perguruan Tinggi se Provinsi Riau

TARGET 4 1 Pameran


1

01

1 1.01.01

1

01

1.01.01

23 47 Pengadaan sarana Laboratorium Perguruan Tinggi di Provinsi Riau

Tersedianya Sarana & Prasarana Perguruan Tinggi yang Memadai di Provinsi Riau

2 Perguruan Tinggi

2,127,699,550.00

1

01

1.01.01

23 48 Pengadaan sarana Perpustakaan Perguruan Tinggi di Provinsi Riau


1 Perguruan Tinggi

377,699,550.00

1

01

1.01.01

23 49 Pengadaan Meubelier Perguruan Tinggi di Provinsi Riau


5 Perguruan Tinggi

2,000,000,000.00

1

01

1.01.01

23 50 Pengadaan Alat Kesehatan Perguruan Tinggi di Provinsi Riau


1 Perguruan Tinggi

377,699,550.00

1

01

1.01.01

23 53 Pengadaan Peralatan Olahraga Perguruan Tinggi Tersedianya Sarana & Prasarana Perguruan di Provinsi Riau Tinggi yang Memadai di Provinsi Riau

1 Perguruan Tinggi

277,699,550.00

1

01

1.01.01

23 54 Pengadaan Peralatan Elektronik Perguruan Tinggi di Provinsi Riau


Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Provinsi Riau

327,699,550.00

1

01

1.01.01

Tersedianya Pembangunan Perguruan Tinggi yang Memadai di Provinsi Riau

1 Perguruan Tinggi

1 1

01 01

24 1.01.01

23 55 Pengadaan Prasarana Perguruan Tinggi di Provinsi Riau Program Pendidikan Dasar 24 11 Pelatihan Kompetensi guru Kelas SD

Meningkatnya kemampuan dan kompetensi guru menuju arah profesionalisme

300 Orang

780,000,000.00

1

01

1.01.01

24 208 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Terselenggaranya olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) SMP menuju tingkat nasional

612 orang

4,221,502,000.00

1

01

1.01.01

432 orang

2,550,420,000.00

1

01

1.01.01

24 209 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Terselenggaranya festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SMP menuju ke tingkat nasional 24 210 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Terselenggaranya olimpiade sains nasional (OSN) SMP menuju ke tingkat nasional

192 orang

1,016,714,500.00

1

01

1.01.01

24 211 Cipta Pelajar SMP

96 orang

589,603,000.00

1

01

1.01.01

24 212 Lomba Motifasi Belajar Mandiri SMP Terbuka

Terselenggaranya lomba cipta pelajar SMP menuju tingkat nasional Terselenggaranya lomba motivasi belajar mandiri SMP terbuka menuju tingkat nasional

40 orang

322,216,000.00

1

01

1.01.01

24 213 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP

Terselenggaranya lomba penelitian ilmiah remaja (LPIR) SMP menuju tingkat nasional

240 orang

1,006,564,000.00

1

01

1.01.01

24 214 Lomba Karya Jurnalistik Siswa SMP (LKJS) SMP

252 orang

836,583,000.00

1

01

1.01.01

24 255 Lomba Budaya Mutu SD

72 Sekolah

350,000,000.00

1

01

1.01.01

24 256 Bimtek Pendamping Kurikulum SD

Terselenggaranya lomba karya jurnalistik siswa SMP (LKJS) SMP menuju nasional Terpilihnya sekolah dasar yang memiliki budaya mutu dengan segala kekhasan dan keunggulannya masing-masing Terwujudnya pemahaman kurikulum bagi guru SD di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

300 Gugus

1,671,360,000.00

1

01

1.01.01

Meningkatnya profesionalisme guru SD

240 Orang

624,000,000.00

1

01

1.01.01

24 257 Diklat Bimbingan Konseling bagi Guru Kelas di Sekolah Dasar 24 258 Sosialisasi Kamp Literasi bagi Guru SD

Meningkatnya kecerdasan dan ketermapilan membaca bagi guru dan siswa SD

240 Orang

664,230,000.00

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

332,680,000.00 1,600,000,000.00

01

1.01.01

Terselenggaranya lomba cipta pelajar SD Terpenuhinya media pembelajaran Kurikulum SD Terselenggaranya Ujian Nasional (UN) SMP

36 Orang 12 Set

1

24 259 Lomba Cipta Pelajar SD 24 261 Pengadaan Media Pembelajaran Penunjang Kurikulum 2013 SD 24 262 Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP

2,041,210,000.00

1

01

1.01.01

24 265 Bimtek Penulisan Penelitian Ilmiah Remaja bagi siswa SMP

1

01

1.01.01

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

1

01

1.01.01

24 266 Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) GURU DIKDAS (SD dan SMP) 24 267 Pengadaan Alat Olahraga SMP 24 268 Pengadaan Media Pembelajaran Penunjang Kurikulum 2013 SMP 24 270 Bimtek Tim Pengembang Kurikulum Dikdas

Terselenggaranya pembinaan Penelitian Ilmiah Remaja bagi siswa SMP se Propinsi Riau Terpilihnya peserta OSN Guru SD dan SMP ke Tingkat Nasional Tersedianya alat olahraga SMP tersedianya labor bahasa SMP

12 Kabupaten Kota se Provinsi Riau 50 org

Terwujudnya pemahaman tentang kurikulum 2013 di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

250,000,000.00

4 Medali

850,000,000.00

1 Paket 24 unit

4,000,000,000.00 2,000,000,000.00

232 Orang


3,020,199,550.00

754,912,500.00

IV - 11

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

3 Meningkatnya Kompetensi guru bimbingan dan konseling (BK) SMP Meningkatnya Kompetensi Tata Kelola Pengawas SMP Meningkatnya Kopetensi Guru BK, PPKN, IPS, dan Bahasa dalam Pengembangan Karakter

4 400 orang


60 orang

156,000,000.00

480 orang

1,680,000,000.00

200 orang

1

01

1 1.01.01

1

01

1.01.01

2 24 271 Uji Kompetensi Guru Bimbingan Konseling (BK) SMP 24 272 Diklat Pengawas SMP

1

01

1.01.01

24 273 Bimtek Pendidikan Karakter Guru Dikdas

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

24 274 Diklat Kompetensi Guru Mata Pelajaran UN SMP Meningkatnya kompetensi bagi guru mata bekerja sama dengan Perguruan Tinggi pelajaran yang di ujian nasionalkan 24 275 Pengadaan Perlengkapan Asrama SMP Olahraga Tersedianya Perlengkapan Asrama SMP Olahraga 24 276 Pelatihan Tenaga Labor IPA SMP Meningkatnya Kompetensi Tenaga Labor IPA SMP 24 277 Pelatihan Tenaga Labor Bahasa SMP meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga labor bahasa di sekolah-sekolah 24 278 Pelatihan Tenaga Pustakawan SMP Terlatihnya tenaga pustakawan smp se provinsi Riau 24 279 Pelatihan Tenaga Labor IPA SD Terpenuhinya Tenaga Labor IPA SD 24 280 Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan SMP se Tersedianya Buku Perpustakaan Dikdas SD Provinsi Riau dan SMP Se Provinsi Riau 24 281 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Terwujudnya informasi dan tersusunya Bantuan Keuangan/Hibah dan Manajemen laporan realisasi bantuan keuangan ke 12 Perencanaan Pendidikan Dasar Kab/Kota 24 282 Pelatihan Guru Olahraga SD Meningkatnya Pelatihan Guru Olahraga SD

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

24 283 Pelatihan Kompetensi Guru Mata Pelajaran UN SMP 24 284 Diklat Tim Pengembang Kurikulum 2013 Dikdas

1

01

1.01.01

24 285 Diklat Kurikulum 2013 DIKDAS

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

24 286 Training Of Trainers (TOT) Kurikulum 2013 Dikdas 24 287 Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK Bagi Pendidik SMP

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

24 288 Pengembangan Asesor Program Induksi Guru Pemula SMP 24 289 Pengembangan Asesor Program Induksi Guru Pemula Dikdas 24 29 Akreditasi Sekolah Dasar

1

01

1.01.01

24 290 Kelompok Kerja Guru (KKG) SD

1

01

1.01.01

24 291 MGMP Guru Mata Pelajaran SMP

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

24 30 Cerdas Cermat SD 24 31 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD

1

01

1.01.01

24 32 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD

1

01

1.01.01

1

01

1 1

400 Set

540,000,000.00 6,000,000,000.00

150 Orang

390,000,000.00

150 Orang

350,000,000.00

48 Orang

124,800,000.00

150 Orang 12 Kabupaten / Kota 12 Kab/Kota

Meningkatnya Pelatihan Kompetensi Guru Mata Pelajaran UN SMP Meningkatnya Diklat Tim Pengembang Kurikulum 2013 Dikdas Meningkatya Diklat Kurikulum 2013 DIKDAS

390,000,000.00 1,000,000,000.00 2,769,008,750.00

300

700,000,000.00

70

300,000,000.00

200

650,000,000.00

250

250,000,000.00

250

800,000,000.00

70

300,000,000.00

170

582,500,000.00

170

500,000,000.00

140 Orang

639,500,000.00

Meningkatnya Kelompok Kerja Guru (KKG) SD

170

450,000,000.00

Meningkatnya MGMP Guru Mata Pelajaran SMP Terselenggaranya Cerdas Cermat SD Terselenggaranya Olimpiade Olahragai siswa nasional (OS2N) SD menuju ke tingkat nasional Terselenggaranya Olimpiade Sains nasional (OSN) SD menuju ke tingkat nasional

170

450,000,000.00

Meningkatnya Training Of Trainers (TOT) Kurikulum 2013 Dikdas Meningkatanya Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK Bagi Pendidik SMP Meningkatnya Pengembangan Asesor Program Induksi Guru Pemula SMP Meningkatnya Pengembangan Asesor Program Induksi Guru Pemula Dikdas Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Guru/Pengawas terhadap Akreditasi SD

156 Orang 336 Siswa

3,206,355,000.00 2,400,000,000.00

84 Siswa

850,000,000.00

24 34 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD

156 Siswa

1,700,000,000.00

1.01.01

24 37

108 Orang

824,712,000.00

01 01

1.01.01 1.01.01

24 38 24 41

1

01

1.01.01

24 61

1

01

1.01.01

24 63 Lomba Tata Kelola Manajemen Pelaporan BOS Dikdas

Terpilihnya Sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria dalam Lomba Tata Kelola Pelaporan BOS Dikdas se Provinsi Riau

1

01

1.01.01

24 64 Cerdas Cermat SMP

Terpilihnya siswa SMP pemenang cerdas cermat SMP se Provinsi Riau

Terselenggaranya festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD menuju ke tingkat nasional Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD Pelaksanaan Ujian Sekolah SD/MI Terselenggaranya Ujian Sekolah SD/MI Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan serta Terlaksananya Rakor Tim BOS, Pendataan Pelaporan BOS DIKDAS Se-Provinsi Riau BOS SD-SMP, Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS SD-SMP Bagi Kepala Sekolah dan Bendahara, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana BOS dan Asistensi BOS Lomba unit kesehatan sekolah (UKS) SMP Terpilihnya sekolah pemenang unit kesehatan sekolah (UKS) ke Tingkat Nasional

125000 siswa 372 Orang

3,200,000,000.00 2,000,000,000.00

3 medali

555,000,000.00

120 Keg

1,000,000,000.00

192 orang

3,150,000,000.00


IV - 12

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

4 192 orang


400 Orang

1,040,000,000.00

Meningkatnya Kompetensi Tata Kelola Kepala SMP

150 orang

390,000,000.00

Sekolah Terpadu di Kab. Meranti

1 Sekolah

56,200,000,000.00

500 org

2,250,000,000.00

10 Paket

1,000,000,000.00

166 org

1,162,000,000.00

350 org

2,120,000,000.00

320 org

1,120,000,000.00

6 paket

750,000,000.00

6 paket

600,000,000.00

5 paket

625,000,000.00

6 paket

720,000,000.00

60 org

235,000,000.00

SASARAN

TARGET

1

01

1 1.01.01

1

01

1.01.01

2 3 24 69 Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Meningkatnya kompetensi siswa smp se Provinsi Riau untuk mengikuti lomba di tingkat nasional 24 7 Pelatihan Tata Kelola Kepala Sekolah SD Tercapainya Pelatihan Tata Kelola Kepala SD

1

01

1.01.01

24 75 Pelatihan Tata Kelola Kepala Sekolah SMP

1 1

01 01

25 1.01.01

25

1

01

26

1

01

1.01.01

Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 26 100 Bimtek Sekolah Inklusi se Provinsi Riau

1

01

1.01.01

26 106

1

01

1.01.01

26 108

1

01

1.01.01

26 110

1

01

1.01.01

26 111

1

01

1.01.01

26 112

1

01

1.01.01

26 113

1

01

1.01.01

26 114

1

01

1.01.01

26 115 Pengadaan Alat Kesenian PKPLK

1

01

1.01.01

26 118 Peningkatan Kompetensi bagi Penyelenggara Pusat Layanan Autis Provinsi Riau

1

01

1.01.01

26 119 Bimtek Penulisan Karya Ilmiah PTK PKPLK

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

26 120 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Pendidikan PKPLK 26 121 Bimtek Kepramukaan Berjenjang PKPLK

1

01

1.01.01

26 123 Bimtek Persiapan Ujian Nasional dan Penulisan Naskah Try Out bagi Tenaga Pendidik

1

01

1.01.01

26 124 Bimtek Guru Pendidikan Khusus Non PLB

120 org

450,000,000.00

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

8 Unit 5 paket

4,350,000,000.00 1,350,000,000.00

1

01

1.01.01

7 Unit

1,450,000,000.00

1

01

1.01.01

26 126 Pembangunan Asrama SLB Putra Putri 26 127 Pengadaan Komputer Braille dan Printer Braille SLB 26 128 Pembangunan Ruang Keterampilan dan Labor SLB 26 129 Data Base PKPLK

1

01

1.01.01

26 130

1

01

1.01.01

26 131

1

01

1.01.01

26 132

1

01

1.01.01

26 133

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

26 134 Pembangunan Turap SLB 26 135 Diklat Implementasi Kurikulum 2013 PKLK

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

26 2 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLB Tersedianya 8 Ruang kelas baru (RKB) SLB 26 20 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Tersedianya 2 Paket sarana dan prasarana Autis Provinsi Riau pusat layanan autis provinsi riau

1

01

1.01.01

26 47 Lomba CIBIPelajar PKLK

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

26 51 Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB 26 53 Diklat Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK

Program Pembangunan Sekolah Terpadu 2 Pembangunan Sekolah Terpadu Kab. Meranti

Terpenuhinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Inklusi yang berkualitas Pengadaan Media Pembelajaran SLB Tersedianya 10 Paket Media Pembelajaran SLB Diklat Pengawas PKPLK Terpenuhinya Tenaga Pengawas PKPLK yang profesional Sosialisasi Kebutuhan Pendidikan Parenting bagi Meningkatnya Pemahaman 700 org PTK PKMasyarakat PLK dan Masyarakat Diklat Peningkatan Kompetensi PTK Marginal Meningkatnya pemahaman 320 org PTK marginal Pengadaan Sarana Labor Komputer SLB Tersedianya 6 paket sarana prasarana labor komputer SLB Pengadaan Alat Bantu Anak Berkebutuhan Tersedianya 6 paket alat bantu anak Khusus (ABK) SLB berkebutuhan khusus (ABK) SLB Pengadaan Sarana Perpustakaan SLB Tersedianya 5 paket sarana perpustakaan SLB Tersedianya 6 paket Pengadaan Alat Kesenian PKPLK Meningkatnya mutu Penyelenggara Pusat Layanan Autis Provinsi Riau Meningkatnya kesadaran 240 orang PTK PKPLK untuk menulis karya ilmiah Tersedianya perlengkapan dan Peralatan pendidikan anak marginal Meningkatnya pengetahuan siswa dan PTK tentang Kepramukaan Terlatihnya Tenaga Pendidik dalam Penulisan Naskah Ujian Nasional

Meningkatnya pemahaman Guru Pendidikan Khusus Non PLB Tersedianya 8 unit asrama SLB Tersedianya 5 paket Komputer Braille dan Printer Braille SLB Tersedianya 7 Unit Ruang Keterampilan dan Labor SLB Tersedianya data Informasi yang akurat tentang PKPLK Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional bagi PTK Meningkatnya pemahaman 120 org pendidik PKPLK PK-PLK Mata Pelajaran yang di Ujian Nasionalkan Workshop Lifeskill PTK PKPLK Meningkatnya Pemahaman PTK PKLK tentang Kecakapan dan Kemampuan Psikologis (Lifeskill) Pembayaran Honor Guru dan Pengelola Meningkatnya Kesejahteraan Guru dan Pendidikan PKPLK Pengelola Pendidikan Marginal Pematangan Lahan, Pembuatan Turap dan Parit Terdianya Lahan, Turap dan Parit Keliling Keliling Pusat Layanan Autis Provinsi Riau Pusat Layanan Autis Provinsi Riau

240 orang 2035 Orang

909,360,000.00 1,324,000,000.00

160 orang

720,000,000.00

200 org

740,000,000.00

1 dokumen

500,000,000.00

120 org

570,000,000.00

60 orang

607,000,000.00

208 Orang

6,270,000,000.00

3 Paket

2,500,000,000.00

1 Paket 220

2,000,000,000.00 720,000,000.00

8 unit 2 Paket

1,440,000,000.00 250,000,000.00

Meningkatnya Minat Bakat Murid PK dan PLK

50 org

147,000,000.00

Terlaksananya Ujian Nasional SDLB, Ujian sekolah SMPLB dan SMALB Meningkatnya Kompetensi 780 orang PTK PKPLK

1 Kegiatan

900,000,000.00

Terdianya Turap SLB Provinsi Riau Meningkatnya Kelompok Kerja Guru (KKG) SD


780 org

2,730,000,000.00

IV - 13

2 26 54 Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK

3 Mendapatkan Siswa yang berprestasi

4 35 medali


Meningkatnya Mutu Penyelenggara Pusat Layanan Autis Meningkatnya pemahaman 300 org PTK PKPLK Meningkatnya potensi siswa PKPLK Meningkatnya kompetensi siswa PKPLK Meningkatkan pemahaman 525 orang PTK tentang PKPLK Meningkatkan Pemahaman 198 orang penata kelola PKPLK Meningkatnya pengetahuan berlalu lintas 100 org siswa dan PTK PK-PLK Tersedianya data bagi PKPLK

1 Kegiatan

2,500,000,000.00

300 org

2,257,875,000.00

350 Siswa 2 Keg 525 Orang

1,401,390,000.00 2,450,000,000.00 2,250,000,000.00

198 Orang

946,500,000.00

100 org

350,000,000.00

240 org

840,000,000.00

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

01

1 1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

26 55 Peningkatan Penyelenggaraan pusat layanan autis 26 56 Bimtek Pengembangan Kurikulum PKPLK

1 1 1

01 01 01

1.01.01 1.01.01 1.01.01

26 58 Jambore Siswa PKPLK 26 60 Gebyar PKPLK 26 63 Bimtek Pendidikan Karakter bagi PTK PKPLK

1

01

1.01.01

26 64 Peningkatan Tata Kelola bagi PTK PKPLK

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

26 70 Pelatihan Pendidikan Lalu Lintas Sekolah bagi SLB 26 73 Rapat Teknis Pengisian Aplikasi Data Kependidikan Berbasis TIK PKPLK 26 74 Akreditasi Lembaga PKPLK

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

26 76 Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK 26 77 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

26 80 Pembangunan Pagar Sekolah SLB 26 82 Pembangunan Ruang Perpustakaan SLB

1 1 1

01 01 01

1.01.01 1.01.01 1.01.01

1 1 1

01 01 01

1 1

SASARAN

Memberikan rekomendasi 150 lembaga PKPLK Tersedianya Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK Tersedianya 1 Unit sekolah baru (USB) SLB

TARGET

150 lembaga

325,000,000.00

10 paket

1,200,000,000.00

1 unit

4,730,000,000.00

3 unit 5 unit

2,000,000,000.00 1,280,000,000.00

26 84 Pembangunan Ruang Bengkel SLB 26 85 Pengadaan Meubiler SLB 26 86 Pengadaan Meubiler Asrama SLB

Tersedianya 3 unit pagar sekolah SLB Tersedianyan 5 unit ruang perpustakaan sekolah luar biasa Tersedianya 4 unit Ruang bengkel SLB Tersedianya 15 paket meubiler SLB Tersedianya 8 paket meubiler asrama SLB

4 unit 15 paket 8 paket

720,000,000.00 1,687,500,000.00 800,000,000.00

1.01.01 1.01.01 1.01.01

26 88 Pembangunan Ruang UKS SLB 26 89 Pembangunan Kantin SLB 26 9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga SLB

Tersedianya 5 Ruang UKS SLB Tersedianya 5 ruang Kantin SLB Tersedianya 5 paket sarana olahraga SLB

5 ruang 4 ruang 5 paket

720,000,000.00 720,000,000.00 420,000,000.00

01 01

1.01.01 1.01.01

26 90 Pembangunan Ruang Konseling SLB 26 91 Pengadaan peralatan bagi sekolah inklusi

3 unit 36 Paket

420,000,000.00 900,000,000.00

1

01

1.01.01

26 93 Bimtek UKS bagi PTK PKLK

98 orang

420,000,000.00

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

26 96 Rapat Koordinasi PKPLK 26 97 Monitoring PKPLK

150 org 1 dokumen

525,000,000.00 800,000,000.00

1

01

1.01.01

26 98 Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

500 orang

1,936,875,000.00

1

01

1.01.01

26 99 TOT Tenaga Instruktur Sekolah Inklusi

Tersedianya 3 ruang konseling SLB Tersedianya 36 paket peralatan sekolah inklusi Meningkatnya pengetahuan 98 orang PTK tentang UKS PKLK Terlaksananya Rapat Koordinasi PKPLK Terpenuhinya Informasi yang akurat tentang PKPLK Bertambahnya Informasi dan Pengetahuan PTK tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi Terpenuhinya Tenaga Instruktur Sekolah Inklusi

1

01

27

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1 1

200 org

900,000,000.00

Program Pendidikan Non Formal dan Informal 27

1 Pengadaan alat-alat Praktek kursus dan pelatihan 27 103 Diklat Pengembangan Model Pamong Belajar

Tersedianya Alat - alat Kursus dan Pelatihan

20 Lembaga 40

230,000,000.00

1.01.01

27 104 Peningkatan Mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) se Provinsi Riau

Meningkatnya Diklat Pengembangan Model Pamong Belajar Meningkatnya Peningkatan Mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) se Provinsi Riau

240

700,000,000.00

01 01

1.01.01 1.01.01

60 40

165,000,000.00 300,000,000.00

1

01

1.01.01

27 105 Diklat Komputer Paket C 27 107 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Keaksaraan Fungsional 27 108 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Lembaga Kursus dan Pelatihan

150

1,800,000,000.00

1

01

1.01.01

27 109 Pendidikan dan Pelatihan Kursus Menjahit Pakaian Wanita dan Anak Tingkat Dasar

1

01

1.01.01

27 11 Pengadaan mobiler

1

01

1.01.01

27 110 Pendidikan dan Pelatihan Kursus Menjahit Pakaian Wanita dan Anak Tingkat Terampil

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

Meningkatnya Diklat Komputer Paket C Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Kekasaraan Fungsional Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Lembaga Kursus dan Pelatihan Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Kursus Menjawab Pakaian Wanita dan Anak Tingkat Dasar Tersedianya mobiler

Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Kursus Menjahit Pakaian Wanita dan Anak Tingkat Terampil 27 111 Pendidikan dan Pelatihan Kuliner Tradisional Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kuliner Tradisional Daerah 27 112 Pendidikan dan Pelatihan Masakan Oriental dan Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Kontinental Tingkat Dasar Masakan Oriental dan Koontinental Tingkat Dasar 27 113 Pendidikan dan Pelatihan Kursus House Keeping Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Perhotelan Kursus House Keeping Perhotelan

2,471,000,000.00

170 Orang

450,000,000.00

5 Lembaga dan 7 SKB 60

750,000,000.00

50

375,000,000.00

50

375,000,000.00

50

600,000,000.00


450,000,000.00

IV - 14

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

01

1 1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

2 27 114 Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Kursus Mahir Dasar 27 115 Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Kursus Mahir Lanjutan 27 116 Pembelajaran Keaksaraan Fungsional

1

01

1.01.01

27 117 Diklat Pengembangan Model

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

27 119 Peningkatan Kualifikasi PTK Pendidikan Masyarakat 27 12 Bantuan honor tutor Keaksaraan

1

01

1.01.01

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

1

01

1.01.01

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

1

01

1.01.01

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1

27 120 Peningkatan Manajemen Pengelola Organisasi Mitra 27 121 Pelatihan Kursus Bordir 27 123 Pelatihan Kursus Tata Boga

SASARAN

Meningkatnya Kualifikasi PTK Pendidikan Masyarakat Meningkatnya kesejahteraan tutor keaksaraan Menigkatnya Manajemen Pengelola Organisasi Mitra Meningkatnya pelatihan Kursus bordir meningkatnya pelatihan Kursus tata Boga

4 60


60

720,000,000.00

840

1,500,000,000.00

TARGET

3 Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Kursus Mahir Dasar Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Kursus Mahir Lanjutan Meningkatnya Pembelajaran Keaksaraan Fungsional Meningkatnya Diklat Pengembangan Model

40

230,000,000.00

60 Orang

300,000,000.00

480 orang

1,200,000,000.00

300

1,209,000,000.00

170 Orang 70 Orang

457,000,000.00 285,000,000.00

120 Orang

500,000,000.00

480 Orang

1,573,000,000.00

1800 Orang

1,000,000,000.00

250 ORG

1,750,000,000.00

120 orang

1,050,000,000.00

36 Lembga PKBM

1,400,000,000.00

250 ORG

1,300,000,000.00

24 Lembaga PKBM 80 Sekolah

1,100,000,000.00

1 Lembaga PKBM

1,000,000,000.00

27 124 Pengadaan Peralatan Kursus Bordir, Menjahit dan Tata Boga 27 127 Sosialisasi Program Pendidikan Non Formal dan Informal 27 128 Rapat Koordinasi Bidang PNFI dan Mitra PNFI Se Provinsi Riau 27 129 Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Masyarakat 27 13 Pengarustamaan Gender bidang pendidikan

Meningkatnya Peralatan Kursus Bordir, Menjahit dan tata Boga Tersebarnya Kebijakan Pendidikan Nonformal dan Informal Meningkatkan Koordinasi Bidang PNFI Se Provinsi Riau Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Wawasan tentang Pengarustamaan Gender bidang pendidikan

27 131 Pengadaan Media Ajar dan Persentasi berbasis Digital Elektronik 27 132 Bimbingan Teknis Tutor Dikmas dan Instruktur Kursus dan Pelatihan 27 133 Pengadaan Alat - Alat Pembelajaran PKBM

Meningkatnya Apresiasi Pendidikan Nonformal dan Informal Meningkatnya Wawasan Tutor Program Paket A, B dan C Tersedianya alat -alat pembelajaran

27 134 Pengadaan Media Pelatihan dan Kegiatan Kepramukaan 27 135 Pembangunan PKBM Rujukan

Tersedianya Media Pelatihan dan Kegiatan Kepramukaan Tersedianya PKBM Rujukan

27 136 Pengembangan Standar Kompetensi Lembaga Kursus dan Pelatihan 27 137 Pengadaan Sarana PKBM Rujukan 27 138 Workshop Penyalahgunaan Narkoba bagi Anak Putus Sekolah 27 139 Pendidikan Keterampilan bagi Anak Putus Sekolah 27 14 Pengadaan komputer untuk PKBM 27 140 Pendidikan Keaksaraan Fungsional

Meningkatnya SDM Instruktur dan peserta didik PNFI Tersedianya Sarana PKBM Rujukan Menurunnya Penyalah gunaan Narkoba

150 Orang

1,200,000,000.00

1 PKBM 240 Orang

500,000,000.00 1,450,000,000.00

Meningkatnya Keterampilan bagi Anak Putus Sekolah Tersedianya Komputer untuk PKBM Meningkatnya Pendidikan Keaksaraan Fungsional Kurangnya Angka Anak Putus dan Lepas Sekolah Terbinanya Pendidikan Keluarga Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan Pendidikan Keluarga

160 Orang

2,000,000,000.00

40 PKBM 13000 Orang

1,000,000,000.00 4,750,000,000.00

240 Orang

2,200,000,000.00

150 Orang 3 Lembaga

1,650,000,000.00 1,500,000,000.00

10 Pilar

5,950,000,000.00

200 Lembaga

2,750,000,000.00

108 Orang dan TC 7 Orang x 3 Kali 108 Orang dan TC 8 Orang x 3 Kali 60 Orang dan 48 Orang Pengabdi Kursus 180 Orang

1,400,000,000.00

180 Orang

1,150,000,000.00

2 Sekolah

1,000,000,000.00

27 141 Pendidikan Kesetaraan untuk Anak Putus dan Lepas Sekolah 27 142 Pembinaan Pendidikan Keluarga (Informal) 27 143 Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan Pendidikan Keluarga 27 144 Pendidikan Layak Bermutu Ramah Anak dan Bebas Pungutan (PANUTAN) Non Formal dan Informal 27 145 Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Hibah/Bansos dan Manajemen Keaksaraan dan Kesetaraan Pendidikan Formal dan Informal

Terpenuhinya Pendidikan Layak Bermutu Ramah Anak dan Bebas Pungutan (PANUTAN) Non Formal dan Informal Meningkanya Pengawasan Pendidikan Non Formal dan Informal

1.01.01

27 59 Apresiasi PTK Kursus dan Pelatihan

Meningkatnya Perolehan Medali Apresiasi PTK Kursus dan Pelatihan

01

1.01.01

27 60 Apresiasi PTK Pendidikan Masyarakat

Meningkatnya Perolehan Medali Apresiasi PTK Pendidikan Masyarakat

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

27 61 Apresiasi lembaga kursus dan Penghargaan Bagi Meningkatnya Perolehan Medali Apresiasi Pengabdi Kursus lembaga kursus dan Penghargaan Bagi Pengapdi Kursus 27 64 Bantuan Honor Tutor Paket A, Paket B, dan Meningkatnya kesejahteraan Tutor Paket A, Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan 27 65 Workshop Pendidikan Untuk Semua (PUS) Meningkatkan Mutu Pendidikan Untuk Semua (PUS) 27 68 Pembinaan Sekolah dan Lembaga Berwawasan Meningkatnya Mutu Sekolah dan Lembaga Gender Berwawasan Gender


2,920,000,000.00

1,400,000,000.00

900,000,000.00

1,100,000,000.00

IV - 15

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 7 Apresiasi peserta warga belajar PNFI

SASARAN

TARGET

3 Meningkatnya Perolehan Medali Apresiasi peserta warga belajar PNFI Tersebarnya Informasi dan Pembuatan Profil PNFI Meningkatnya Perolehan Medali Lomba Sekolah Berwawasan Gender Meningkatkan Pengetahuan tentang Pendidikan Nonformal dan Informal bagi Masyarakat Meningkatkan Akreditasi PNFI Tersedianya Sarana SKB Tersedianya buku bacaan untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Tersedianya Sarana Pendukung Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Meningkatnya Pengetahuan tentang Penulisan Karya Nyata dan Karya Tulis bagi PTK PNFI Meningkatnya Pengetahuan tentang Asesor PNFI Meningkatnya Hasil Kelulusan Kesetaraan Program Paket A, B dan C Meningkatnya Tempat Uji Kompetensi dan Pengelolaan LSP

4 96 Orang

1

01

1 1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

27 80 Pameran Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI EXPO)

1 1 1

01 01 01

1.01.01 1.01.01 1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

27 81 Akreditasi Lembaga PNFI 27 87 Pengadaan Sarana SKB 27 88 Pengadaan buku bacaan untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 27 89 Pengadaan Sarana Pendukung Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 27 92 Bimtek Penulisan Karya Nyata dan Karya Tulis bagi PTK PNFI

1

01

1.01.01

27 95 Bimtek Asesor PNFI

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1 1 1 1

01 06 06 06

1.01.01

27 96 Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B dan C 27 98 Pelatihan Persiapan Ujian Nasional dan Penulisan Naskah Try Out bagi Tenaga Pendidik PNFI 27 99 Uji Kompetensi Penguji Praktek Tersedianya Penguji Praktek PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 15 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Riau Expo

1 1 1

17 17 17

19 1.01.01

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

19 103 Dialog Budaya di Televisi dan Radio

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang budaya Melayu

1

17

1.01.01

19 104 Pemetaan sejarah lokal

Meningkatnya jumlah peta sejarah lokal

1

17

1.01.01

19 105 Penulisan sejarah lokal

meningkatnya jumlah Tulisan sejarah lokal

1 1

17 17

1.01.01 1.01.01

19 106 Penerbitaan Buku Sejarah Lokal 19 109 Kajian Permuseuman Museum

1

17

1.01.01

19 112 Peningkatan SDM Juru Pelihara Situs Cagar Budaya

meningkatnya jumlah buku sejarah lokal Meningkatnya wawasan tentang permuseuman Meningkatnya jumlah pengunjung situs

1

17

1.01.01

1 1

17 17

1.01.01 1.01.01

19 113 Studi Kelayakan Penetapan Cagar Budaya Untuk Provinsi dan Nasional 19 114 Studi Teknis Pemugaran Cagar Budaya 19 115 Promosi Cagar Budaya Riau

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

19 125 Publikasi dan Dokumentasi Taman Budaya

1

17

1.01.01

19 127 Festival Lancang Kuning Taman Budaya

1

17

1.01.01

19 128 Pembuatan Master Plan Taman Budaya

Terwujudnya pelestarian keaneka ragaman Budaya Melayu dan Kearifan Lokal

1

17

1.01.01

19 129 Workshop Penulisan Skenario Film

1

17

1.01.01

Terpenuhinya sumber daya pelaku seni yang berkualitas Meningkatnya kegiatan berkesenian

1

17

1.01.01

19 130 Pergelaran dan Antologi Sastra Daerah dan Nusantara 19 131 Workshop Pembuatan Film Dokumenter

15 1.01.01

27

27 74 Penyebaran informasi dan Pembuatan Profil PNFI 27 78 Lomba Sekolah Berwawasan Gender

KEBUDAYAAN Program Pelestarian Budaya 19 1 Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau untuk Pelajar Meningkatnya pengetahuan peserta didik Tingkat SMP, SMA, SMK se Provinsi Riau SMP,SMA,SMK tentang nilai-nilai dalam Tunjuk Ajar Melayu 19 100 Lomba Karya Ilmiah Tingkat SLTA Terlaksananya pembentukan siswa yang cerdas dan berkepribadian yang mantap 19 102 Dialog Interaktif melalui media elektronik Terlaksananya peningkatan wawasan Pelajar dan Masyarakat tentang arti Museum


300 Lembaga

1,300,000,000.00

48 Sekolah

1,100,000,000.00

60 Lembaga

1,700,000,000.00

200 Lembaga 3 SKB 12 TBM

2,718,400,000.00 1,500,000,000.00 825,000,000.00

12 TBM

750,000,000.00

150 Orang

950,000,000.00

180 Orang

975,000,000.00

9.000 ORG

2,000,000,000.00

150 Orang

1,000,000,000.00

80 Orang

1,000,000,000.00 150,000,000.00

1 Even

150,000,000.00 84,220,000,000.00

300 orang siswa SMP, SMA dan SMK 1 kegiatan

1,500,000,000.00

200,000,000.00

2 Kegiatan

100,000,000.00

3 kali di TV lokal dan 3 kali di Radio lokal 1 Kabupaten / Kota 1 buku Sejarah

200,000,000.00

500 buku 1 Kajian

1,000,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00

1 Kabupaten/Kota

1,200,000,000.00

Meningkatnya jumlah data study kelayakan 2 Cagar Budaya cagar budaya Meningkatnya jumlah study teknis 2 Cagar Budaya Meningkatnya wawasan Pengunjung tentang 2 kali Pameran cagar budaya 19 116 Misi Kebudayaan Melayu Dalam dan Luar Negeri Meningkatnya penyebaran informasi budaya 2 kali dalam Melayu pada masyarakat baik dalam negeri negeri, 2 kali luar maupun luar negeri negeri 19 118 Kajian Budaya di Provinsi Riau Meningkatnya data dan informasi budaya 4 dokumen dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya

750,000,000.00

terpenuhinya publikasi dan dokumentasi kegiatan taman budaya Meningkatnya event berkesenian

16 paket 1 event tetap Taman Budaya 1 paket

Terpenuhinya sumber daya pelaku seni yang berkualitas


750,000,000.00 750,000,000.00 2,500,000,000.00

1,000,000,000.00

500,000,000.00 2,950,000,000.00 500,000,000.00

30 org

200,000,000.00

100 buku antologi 30 org

300,000,000.00 350,000,000.00

IV - 16

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2

SASARAN

TARGET

19 135 Gita Bahana Nusantara

3 Meningkatnya event berkesenian

4 4 org pemenang 1 group pemenang 12 pemenang putra/putri 6 group musik Islami 6 group teater 6 group parade lagu 4 cabang seni 4 cabang seni 76 karya lukisan/kriya 15 pergelaran 3 pergelaran kesenian 2 tim kesenian

1

17

1 1.01.01

1

17

1.01.01

19 136 Parade Tari

Meningkatnya event berkesenian

1

17

1.01.01

19 137 Festival Lagu Melayu


1

17

1.01.01

19 138 Festival Seni Islami


1 1

17 17

1.01.01 1.01.01

19 139 Festival Teater 19 141 Parade Lagu Daerah dan Nusantara

Meningkatnya event berkesenian Meningkatnya event berkesenian

1 1 1

17 17 17

1.01.01 1.01.01 1.01.01

19 142 Temu Budaya Nasional 19 143 Pameran dan Pergelaran se-Sumatera 19 144 Pameran Seni Rupa

Meningkatnya kegiatan berkesenian Meningkatnya kegiatan berkesenian Meningkatnya kegiatan berkesenian

1 1

17 17

1.01.01 1.01.01

19 146 Pasar Seni Taman Budaya 19 147 Hari Seni Taman Budaya

Meningkatnya kegiatan berkesenian Meningkatnya kegiatan berkesenian

1

17

1.01.01

Meningkatnya kegiatan berkesenian

1

17

1.01.01

19 148 Promosi Seni dan Budaya Melayu Dalam dan Luar Negeri 19 149 Workshop Seni Peran

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

19 151 Pelatihan Alat Musik Tradisional di Kalangan Pelajar

1

17

1.01.01

19 152 Aubade

1

17

1.01.01

19 156 Pelatihan Pemandu Museum Daerah

1

17

1.01.01

19 157 Pengembangan Pusat Informasi Kebudayaan Melayu

1

17

1.01.01

19 158 Pengembangan Zapin Center

1

17

1.01.01

19 159 Partisipasi Penyelenggaraan Even Budaya SeProvinsi Riau dan Luar Provinsi Riau

1

17

1.01.01

19 16 Pemetaan Situs Cagar Budaya

1

17

1.01.01

19 160 Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau Untuk Masyarakat Se- Provinsi Riau

1

17

1.01.01

19 161 Pembelian Hak Cipta Karya Budaya Melayu

1

17

1.01.01

19 162 Penyediaan Perangkat dan Pengelolaan Sistem Informasi Cagar Budaya Provinsi Riau

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

19 163 Pemagaran Zona Inti Situs Cagar Budaya (Candi Muara Takus) 19 17 Pemugaran Cagar Budaya

1

17

1.01.01

19 18 Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak

1

17

1.01.01

19

1

17

1.01.01

19 22 Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama

1

17

1.01.01

19 23 Publikasi Museum baik media cetak maupun digital

1

17

1.01.01

19 15 Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau 19 150 Workshop Seni Rupa

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 5 250,000,000.00 500,000,000.00 350,000,000.00 500,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 700,000,000.00 500,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00 1,200,000,000.00 800,000,000.00

Terpenuhinya sumber daya pelaku seni yang 40 org berkualitas Meningkatnya jumlah Cagar budaya bergerak 50 cagar budaya yang di lindungi bergerak Terpenuhinya sumber daya pelaku seni yang 30 org berkualitas Meningkatnya Sumber daya manusia 40 org terhadap musik tradisional dan lagu perjuangan Meningkatnya Sumber daya manusia 150 org terhadap lagu perjuangan Tersedianya Pemandu Museum yang 15 Orang Profesional Menigkatnya informasi budaya dalam upaya 1 paket, 100 pelestarian nilai-nilai budaya melayu persen

350,000,000.00

Terlestarikannya Tari Zapin sebagai seni budaya melayu Terlestarikan dan terinformasikannya seni budaya melayu ditengah masyarakat di provinsi Riau maupun luar provinsi Riau

1 paket

500,000,000.00

5 event

1,000,000,000.00

Meningkatnya jumlah situs cagar budaya yang di petakan Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam penerapan nilai-nilai tunjuk ajar melayu

20 Cagar Budaya

Terwujudnya masyarakat yang berbudaya melayu dan berprestasi Upaya Perawatan Kondisi fisik cagar budaya yang disebabkan oleh kerusakan faktor fundalisme, alam, kimia dan biologi

2 Penerbitan Buku Cerita Rakyat dan Lagu Daerah Jumlah Cerita Rakyat, lagu daerah dan se Provinsi Riau eksemplar yang diterbitkan

Hasil Kegiatan

Terlaksananya Untuk Menginformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan museum 19 25 Pengadaan Alat-alat Rebana untuk Kab. Kampar Meningkatnya alat rebana untuk masyarakat di Kabupaten Kampar

250,000,000.00 300,000,000.00

200,000,000.00 200,000,000.00 750,000,000.00

500,000,000.00

500 orang

1,000,000,000.00

1 paket

3,000,000,000.00

1 paket

1,000,000,000.00

1 kawasan zona inti 1 Bangunan cagar budaya 1 bangunan cagar budaya

5,000,000,000.00

50.000 buku kumpulan cerita rakyat, 50.000 buku kumpulan lagu daerah

1,000,000,000.00

Terlindunginya hak cipta hasil karya para pelaku dan tokoh budaya provinsi Riau Meningkatnya informasi cagar budaya secara online Meningkatnya keamanan zona inti

700,000,000.00

1,550,000,000.00 300,000,000.00

Meningkatnya Jumlah Koleksi yang Terawat 3 Media Cetak dan 3 Digital

600,000,000.00

20 paket

250,000,000.00


400,000,000.00

IV - 17

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 3 Seminar Kebudayaan Melayu

1

17

1 1.01.01

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

19 31 Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rebana di Kota Pekanbaru 19 37 Pendaftaran Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau 19 38 Pendaftaran Cagar Budaya tidak Bergerak Provinsi Riau 19 39 Registrasi Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau 19 4 Inventarisasi dan Pendaftaran HAKI Karya Seni Budaya se Provinsi Riau 19 40 Registrasi Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau

1

17

1.01.01

19 41

1

17

1.01.01

19 42

1

17

1.01.01

19 43

1

17

1.01.01

19 44

1

17

1.01.01

19 46

1

17

1.01.01

19 47

1

17

1.01.01

19 48

1 1

17 17

1.01.01 1.01.01

1 1

17 17

1.01.01 1.01.01

1

17

1.01.01

19 49 Pembuatan DED cagar budaya 19 5 Inventarisasi Tokoh dan Pelaku Budaya se Provinsi Riau 19 50 Seminar Cagar Budaya 19 51 Inventarisasi dan dokumentasi sejarah Provinsi Riau 19 52 Napak Tilas Sejarah

1

17

1.01.01

19 53 Lomba foto Cagar Budaya Provinsi Riau

1

17

1.01.01

19 54 Pembuatan Film Dokumenter Cagar Budaya

1

17

1.01.01

19 55 Ekskavasi Cagar Budaya

1 1

17 17

1.01.01 1.01.01

19 56 Olimpiade sejarah 19 58 Kampanye Permuseuman

1

17

1.01.01

19 59 Pemeliharaan Koleksi Museum

1

17

1.01.01

19

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

19 62 Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum

1

17

1.01.01

1

17

1

19

SASARAN 3 Terpeliharanya budaya Melayu di tengah masyarakat

Meningkatnya alat rebana untuk masyarakat di KotaPekanbaru Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang terdaftar Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang terdaftar Meningkatnya jumlah Cagar Budaya tidak bergerak yang terregistrasi Jumlah karya seni dan budaya melayu Riau yang terdaftar dalam HAKI Meningkatnya jumlah Cagar Budaya bergerak yang terregistrasi Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Meningkatnya jumlah cagar budaya tidak Riau bergerak yang di tetapkan Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau Meningkatnya jumlah cagar budaya bergerak yang di tetapkan Pembuatan Profil Cagar Budaya Meningkatnya jumlah buku tentang cagar budaya Publikasi Cagar Budaya Meningkatnya jumlah buku tentang cagar budaya Konservasi Cagar Budaya Bergerak Meningkatnya jumlah cagar budaya yang di lindungi dari kerusakan Penelusuran Peninggalan Naskah-Naskah Meningkatnya informasi tentang naskah kuno Melayu Pembuatan Master Plan Kawasan cagar budaya Meningkatnya data lingkungan cagar budaya Meningkatnya data teknis cagar budaya Jumlah tokoh dan pelaku budaya yang diinventaris Meningkatnya SDM yang berkualitas Meningkatnya jumlah data yang di Inventarisasi dan yang di Dokumetasikan Meningkatnya wawasan Siswa tentang situs sejarar meningkatnya wawasan masyarakat tentang situs cagar budaya Meningkatnya jumlah Film dukumenter cagar budaya Meningkatnya data Arkeologi Meningkatnya wawasan kesejarahan Terlaksananya penginformasian kepada masyarakat tentang keberadaan Museum dan Jenis koleksi yang ada Terlindungnya Koleksi Museum agar tidak terjadi kerusakan yang disebabkan faktor pundalisme, alam, kimia dan biologi

TARGET 4 1 kali skala nasional peserta 150 orang 8 paket


100,000,000.00

300 cagar budaya

1,000,000,000.00

100 cagar budaya

1,000,000,000.00

300 cagar budaya

1,000,000,000.00

50 karya

200,000,000.00

100 cagar budaya

1,000,000,000.00

100 cagar budaya

1,000,000,000.00

200 cagar budaya

1,000,000,000.00

500 buku

500,000,000.00

500 buku

500,000,000.00

100 Cagar Budaya 50 naskah

1,000,000,000.00

1 Dokumen

1,000,000,000.00

1 Dokumen 120 orang

200,000,000.00 250,000,000.00

200 org 1 Dokumen

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

500,000,000.00

30 situs

500,000,000.00

50 org

500,000,000.00

1 Film cagar budaya 1 Lokasi Ekskavasi 100 Org 4 Bulan

750,000,000.00 750,000,000.00 500,000,000.00 800,000,000.00

50 Koleksi

1,000,000,000.00

10 orang

200,000,000.00

20 Data

100,000,000.00

1 Kegiatan

200,000,000.00

Tersedianya data koleksi untuk menunjang kelancaran pemanfaatan koleksi

1000 Koleksi

150,000,000.00

19 63 Pengadaan Koleksi Museum

Terlaksananya pengamanan, penyelamatan dan pelestarian benda warisan budaya

1 Kegiatan

500,000,000.00

1.01.01

19 64 Penyempurnaan Tata Pamer

1 Kegiatan

200,000,000.00

17

1.01.01

19 65 Pendalaman Nilai-nilai Budaya melalui Koleksi Museum

1 Kegiatan

200,000,000.00

1

17

1.01.01

19 66 Pembuatan Vitrin dan Lighting Museum

1

17

1.01.01

19 68 Pembuatan Katalog, Brosur, Kalender, Buku Panduan Museum

Agar pengunjung mendapat kenyaman dan kepuasan yang maksimal Masyarakat dapat menghargai hasil karya budaya dan memiliki keterampilan untuk dapat mngembangkannya Koleksi dapat tersimpan dan tertata dengan baik Tersedianya penyusunan buku panduan koleksi agar pengunjung mendapatkan pengertian tentang koleksi secara benar

6 Anugrerah Seni dan Budaya untuk Tokoh dan Pelaku Seni Budaya se Provinsi Riau 19 60 Survei data Koleksi

Jumlah tokoh dan pelaku seni budaya yang memperoleh anugerah Tersedianya data yang lengkap mengenai koleksi untuk meningkatkan pengetahuan di bilang kebudayaan 19 61 Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SMP Terlaksananya pembentukan Masyarakat se Provinsi Riau yang cerdas dan berkepribadian yang mantap


1 Paket

2,500,000,000.00

1 Paket

500,000,000.00

IV - 18

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 19 69 Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama

SASARAN

TARGET

3 4 Terlaksananya pemberian informasi tentang 1 Paket karya hasil Daerah kepada Masyarakat lokal maupun manca Negara Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi pada 1 kali, 500 orang festival KAT se Provinsi Riau Terlaksananya peningkatan apresiasi, daya 1 Kegiatan nalar masyarakat terhadap unsur Kebudayaan dan peningkatan ilmu pengetahuan di bidang Kebudayaan Agar Masyarakat luas lebih mengetahui 1 Kegiatan bagaimana tugas dan fungsi Museum yang sebenarnya Meningkatnya informasi tentang kebudayaan 1 paket


1

17

1 1.01.01

1

17

1.01.01

19

1

17

1.01.01

19 71 Pameran Museum Se-Sumatera dan SeIndonesia

1

17

1.01.01

19 72 Pemilihan Duta Museum se- Provinsi Riau dan Nasional

1

17

1.01.01

19 74 Pengembangan Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi Kebudayaan se Provinsi Riau

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

19 76 Penyusunan Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu untuk SD, SMP dan SMA di Provinsi Riau 19 78 Sosialisasi Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Etnis Non Melayu se Provinsi Riau

1

17

1.01.01

19 79

1

17

1.01.01

19 82

1

17

1.01.01

19 83

1

17

1.01.01

19 84

1

17

1.01.01

19 85

1

17

1.01.01

19 86

1

17

1.01.01

19 87

1

17

1.01.01

19 88

1

17

1.01.01

19 89

1

17

1.01.01

19

1

17

1.01.01

19 90 Penyediaan dan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Kebudayaan se Provinsi Riau

Meningkatnya data dan informasi budaya dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya

1

17

1.01.01

17

1.01.01

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

1

17

1.01.01

19 95 Anugerah Budaya Provinsi Riau

1

17

1.01.01

19 96 Pembinaan Cabang Lomba Seni pada FLS2N untuk SD, SMP,SMA dan SMK se Provinsi Riau

1

17

1.01.01

19 97 Penyusunan Peta Bahasa Melayu Riau

Meningkatnya data dan informasi dalam 1 kali upaya pelestarian nilai budaya Meningkatnya pengetahuan dan 150 orang keterampilan guru Mulok dalam pembelajaran tentang tetang seni budaya Melayu Meningkatnya pengetahuan pamong budaya 24 orang pamong mengenai seni budaya budaya Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap 100 Org pelaku seni budaya dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya Jumlah tokoh dan pelaku seni budaya yang 15 org menerima anugerah Meningkatnya kualitas peserta FLS2N dari 150 orang provinsi Riau dalam pencapaian prestasi tingkat nasional Meningkatnya data dan informasi budaya 1 paket dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya

500,000,000.00

1

19 91 Penyelenggaraan Festival Permainan Rakyat se Provinsi Riau 19 92 Workshop Peningkatan Kapasitas Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau untuk SD, SMP, SMA dan SMK se Provinsi Riau

1

17

1.01.01

19 98 Penyusunan Peta Budaya Melayu Riau

Meningkatnya data dan informasi budaya dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya

1 paket

500,000,000.00

1

17

1.01.01

19 99 Inventarisasi Komunitas/Kelompok/Sanggar/Group Budaya Melayu se Provinsi Riau

Jumlah Komunitas/Kelompok/Sanggar/Group Budaya Melayu yang diinventaris

12 kabupaten

300,000,000.00

7 Festival Seni Budaya KAT se Provinsi Riau

9

Meningkatnya pengetahuan peserta didik tentang budaya Melayu dan kearifan lokal

1 paket SD, 1 paket SMP, 1 paket SMA 3 kali, 495 orang

Meningkatnya apresiasi masyarakat komunitas etnis non melayu terhadap kebudayaan melayu Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk Meningkatnya apresiasi masyarakat 1 kali, 210 orang Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Provinsi Riau komunitas adat terpencil (KAT) terhadap budaya Melayu Inventarisasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Meningkatnya data dan informasi tentang 7 komunitas adat Provinsi Riau komunitas adat terpencil (KAT) di provinsi terpencil Riau Bantuan Peralatan Kesenian untuk KAT se Terlestraikannya seni budaya yang ada dalam 1 paket 3 Provinsi Riau masyarakat KAT kabupaten Pembangunan Balai Pertemuan untuk KAT seTerlestarikannya seni budaya yang ada dalam 2 unit, 3 Provinsi Riau masyarakat KAT kabupaten Pengadaan Meubeler dan Peralatan Pendukung Terlestarikannya seni budaya yang ada dalam 1 paket 3 Penunjang Operasional Balai Pertemuan KAT se masyarakat KAT kabupaten Provinsi Riau Pendokumentasian Upacara-upacara Adat Tersedianya dokumentasi upacara adat 1 paket 3 Melayu dan Non Melayu se Provinsi Riau Melayu dan Melayu se provinsi Riau kabupaten Sosialisasi Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu 1 kali 3 untuk SD, SMP, SMA dan Guru se Provinsi Riau kabupaten 100 orang Pendokumentasian dan Publikasi Sastra Tradisi Meningkatnya data dan informasi budaya 1 paket, 3 Lisan se Provinsi Riau dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya kabupaten, 3 sastra lisan Pendokumentasian seni budaya KAT se Provinsi Terdokumentasi dan meningkatnya data seni 7 KAT Riau budaya KAT se provinsi Riau Peningkatan Sarana Kesenian untuk Komunitas Jumlah peralatan dan perlengkapan kesenian 42 paket Masyarakat Etnis Melayu dan Non Melayu yang diberikan kepada masyarakat

19 93 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pamong Budaya se Provinsi Riau 19 94 Pemberian Insentif bagi Tokoh dan Pelaku Budaya se Provinsi Riau

1 paket


1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

470,000,000.00

200,000,000.00

1,500,000,000.00

1,000,000,000.00

500,000,000.00

200,000,000.00

750,000,000.00 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00

1,000,000,000.00 500,000,000.00

750,000,000.00

500,000,000.00 3,200,000,000.00

300,000,000.00

750,000,000.00

250,000,000.00 500,000,000.00

250,000,000.00 300,000,000.00

500,000,000.00

IV - 19

KODE 1 1

20

1

20

29

1

20

1.01.01

1 1

20 20

37 1.01.01

1 1

20 20

38 1.01.01

PROGRAM / KEGIATAN 2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 29 60 Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit Guru SeProvinsi Riau Program Penataan Kelembagaan 37 14 Penyusunan Analisa Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Program Penataan tatalaksana 38 09 Kajian dan Analisis Struktur Organisasi Perangkat Daerah

SASARAN

TARGET

3

4


Terwujudnya Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi

7.165 guru

375,000,000.00

Terwujudnya Analisa Jabatan

49 Jabatan

280,000,000.00

1 Naskah

500,000,000.00

Tersedianya Naskah Akademik Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

TOTAL


960,722,310,866.00

IV - 20

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD

KODE

: PERHUBUNGAN : DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

50,901,292,500.00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

28,000,000,000.00

BELANJA LANGSUNG

22,901,292,500.00

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

22,901,292,500.00

1 1 1

07 07

01

1

07

1.07.01

01

1

07

1.07.01

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

07

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

100 Persen

25,000,000.00

100 Persen

200,000,000.00

1.07.01

01 103 Penyediaan Jasa Keamanan untuk Pelabuhan Penyeberangan Dumai dan Tanjung Kapal

Prosentase perkiraa jumlah surat terkirim sebanyak 3800 surat dibanding dengan total jumlah surat Tersedianya penyediaan alat tulis kantor dibanding dengan total kebutuhan Tersedianya petugas jaga malam dan petugas keamanan di pelabuhan penyeberangan Dumai dan Tanjung Kapal

100 Persen

268,730,000.00

07

1.07.01

01 104 Penyediaan Jasa Keamanan untuk Pelabuhan Tersedianya petugas jaga malam dan petugas Penyeberangan Mengkapan dan Kampung Balak keamanan di pelabuhan penyeberangan Mengkapan dan Kp. Balak

100 Persen

236,822,500.00

1

07

1.07.01

01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Prosentase penyediaan barang cetakan dan pengadaan sesuai dengan kebutuhan

100 Persen

196,515,000.00

1

07

1.07.01


Prosentase pengganti komponen listrik dengan perkiraan kerusakan instalasi listrik

100 Persen

50,000,000.00

1

07

1.07.01

01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

100 Persen

120,000,000.00

1

07

1.07.01


100 Persen

565,068,000.00

1

07

1.07.01

01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

100 Persen

151,200,000.00

1

07

1.07.01

01

Prosentase penyediaan makanan dan minuman dengan perkiraan kegiatan yang dilaksanakan Tersedianya alokasi biaya perjalanan dinas untuk kegiatan pejabat dan staf dalam pelaksanaan tugas Tersedianya petugas jaga malam dan petugas keamanan Prosentase pembayaran penggunaan telepon, listrik dan air oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dengan total tagihan yang masuk serta izin frekuensi radio

100 Persen

606,280,000.00

1

07

1.07.01

01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD

Tersedianya publikasi melalui media ceak dan elektronik, majalah mingguan dan bulanan

1 Tahun

150,000,000.00

1

07

1.07.01

01

Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk 1 (satu) tahun

4 gedung (100%)

400,000,000.00

1

07

02

1

07

1.07.01

100 Persen

250,000,000.00

1

07

1.07.01


Meningkatnya kelayakan dan kenyamanan gedung kantor Mempertahankan kondisi kendaraan dinas operasional untuk pelaksanaan tugas pembinaan pengawasan dan pengendalian tupoksi Dinas Perhubungan

12 unit

591,360,000.00

1

07

1.07.01

Terwujudnya peningkatan kinerja

1 Kegiatan

90,500,000.00

1

07

1.07.01

02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

116 unit

348,650,000.00

1 1 1

07 07 07

1.07.01 03 1.07.01

02

60 Unit

446,050,000.00

100 Persen

137,634,000.00

1

07

1.07.01

03

100 Persen

49,998,000.00




03

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Meningkatnya kenyamanan ruang kerja kantor Dinas Perhubungan Tersedianya sarana untuk kelancar Rasio penyediaan pakaian PDH Perhubungan dan PDH Pemda berbanding dengan jumlah 1 :1 Ratio pakaian PDH Perhubungan lapangan berbanding dengan jumlah pegawai 1 : 1


IV - 60

KODE


2 6 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

1.07.01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

07

1.07.01

05

1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

07

1.07.01

05

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1

07

06

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 37 Pameran (RIAU EXPO dan NAKERTRANS EXPO di Jakarta) 06 5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1

07

1.07.01

06

1

07

15

1

07

1.07.01

15

1

07

1.07.01

15

1

07

1.07.01

15

1

07

1.07.01

15

1

07

1.07.01

15

1

07

1.07.01

15

1

07

1.07.01

15

1

07

16

1

07

1.07.01

16

1

07

1.07.01

16 15 Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan Mengkapan dan Kampung Balak

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

17

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

18

1

07

1 1.07.01

1

07

05

1

07

1 1

SASARAN

TARGET

3 Pembinaan jasmani dan rohani pegawai Dinas Perhubungan

4 100 Persen


Peningkatan kualitas Pegawai Dinas Perhubungan Terkirimnya Pegawai Dinas Perhubungan untuk mengikuti Diklat Teknis Tersosialisasinya peraturan perundangundangan di bidang perhubungan

100 Persen

384,746,000.00

100 Persen

260,303,000.00

100 Persen

50,000,000.00

Tercapainya pelaporan kinerja SKPD yang akuntabel Tercapainya stand perhubungan di pameran

100 Persen

50,000,000.00

100 Persen

50,000,000.00

Tersusunya Renja SKPD Provinsi Riau Tahun 2013 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Terlaksananya Koordinasi Bidang Perhubungan di Provinsi Riau

100 Persen

50,000,000.00

100 Persen

200,000,000.00

100 Persen

200,000,000.00

100 Persen

150,000,000.00

100 Persen

161,360,000.00

100 Persen

3,000,000,000.00

100 Persen

126,652,000.00

100 Persen

81,082,000.00

100 Persen

149,530,000.00

100 Persen

500,000,000.00

2 paket

160,300,000.00


6 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 14 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ se Provinsi Riau Terpeliharanya prasarana fasilitas LLAJ seProvinsi Riau 16 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Bandara Khusus Helipad dan KKOP bandara khusus, helipad dan KKOP s-Provinsi Riau 17 Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Terbinannya fasilitas pelabuhan laut Laut 18 Pembinaan dan Pengawasan Operasional Optimalisasi fungsi Jembatan timbang Jembatan Timbang 23 Pembinaan dan pengawasan perusahaan Terselenggaranya pembinaan dan penunjang angkutan laut pengawasan perusahaan penunjang angkutan laut se Provinsi Riau 24 Pembinaan dan pengawasan keselamatan Terselenggaranya pembinaan dan pelayaran pengawasan keselamatan pelayaran di Provinsi Riau 9 Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaksanaan tupoksi di Bidang Perhubungan Pelaporan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Provinsi Riau Riau Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 14 Rehabilitasi Pelabuhan Laut Terpenuhi kondisi fasilitas sisi laut yang memenuhi standar keselamatan pelayaran

terpeliharanya sarana dan prasarana penyeberangan mengkapan dan kampung balak 16 16 Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Dumai Terpeliharanya sarana dan prasarana dan Tanjung Kapal dermaga penyeberangan Ro-Ro 16 17 Pembinaan dan Pengawasan Operasional Tersusunya laporan bulanan sebagai Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I perwujudan pelaksanaan good gavermance serta administrasi yang baik 16 18 Pembinaan dan Pengawasan Operasional terawasinya pelaksanaan operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilayah II pelayanan pelabuhan penyeberangan mengkapan dan kampung balak 16 19 Pelayanan Angkutan Penyeberangan Wilayah I Pemberian biaya perjalan dinas kepada petugas opersional secara bergantian untuk pelayanan operasional lapangan 16 20 Pelayanan Angkutan Penyeberangan Wilayah II Pemberian biaya perjalan dinas kepada petugas opersional secara bergantian untuk pelayanan operasional lapangan 16 21 Pengadaan SBNP di Pelabuhan Parit 21 Meningkatkan keselamatan pelayaran di Tembilahan Pelabuhan parit 21 Tembilahan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 17 15 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Terkirimnya 2 orang peserta AKUT Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan 17 21 Monitoring dan Evaluasi Angkutan Lebaran, Terkendalinya permintaan angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru natal 2016 dan tahun baru 2017 17 23 Wahana Tata Nugraha (WTN) Terkirimnya peserta WTN ke Tingkat Nasional

201,320,000.00 1 Kegiatan

88,500,000.00

1 Kegiatan

253,200,000.00

2 paket

186,980,000.00

1 Kegiatan

196,800,000.00

1 Paket

2,603,630,000.00

1 Kegiatan

115,331,000.00

100 Persen

282,341,000.00

1 Kegiatan

125,369,000.00

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan


IV - 61

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

4 100 Persen


100 Persen

1,249,660,000.00

100 Persen

614,100,000.00

1 Kegiatan

707,850,000.00

Penurunan tingkat pelanggaran terhadap kelaikan kendaraan bermotor dan perizinan angkutan umum

100 Persen

779,670,000.00

Tersedianya RIP Provinsi Riau

100 Persen

750,000,000.00

Tersedianya dokumen studi potensi dan rencana pelayanan angkutan laut perintis di Provinsi Riau Terwujudnya kelancaran kegiatan naik/turun penumpang dan barang di pelabuhan rakyat

100 Persen

250,000,000.00

5 Dokument

750,000,000.00

SASARAN

2 3 18 14 Pembangunan Rumah Dinas Pejabat Pelabuhan Tersedianya fasilitas penunjang operasional Penyeberangan T.50 (esl.3) penyeberangan 18 4 Pembangunan Halte Bus Trans Metro Pekanbaru Terdianya fasilitas halte bus trans metro untuk anglomerasi Sistem Angkutan Umum Massal Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas 19 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Tersedianya fasilitas rambu lalu lintas di Provinsi Riau (DAK) 19 2 Pengadaan Marka Jalan Penyediaan marka jalan dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas jalan

TARGET

1

07

1 1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

19

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

20

1

07

1.07.01

1

07

21

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 21 12 Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapin (RIP) Provinsi Riau 21 15 Studi Angkatan Laut Perintis Di Provinsi Riau

1

07

1.07.01

21 20 Perencanaan Pelabuhan Rakyat di Provinsi Riau

1

07

1.07.01

21 21 Review FS Pembangunan Bandar Baru di Provinsi Tersedianya dokumen tinjau ulang master Riau plan dan RTT Rencana Pembangunan Bandar Udara Baru di Provinsi Riau yang disesuaikan dengan kondisi terkini

1 Kegiatan

1,451,476,000.00

1

07

1.07.01

21 22 Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kereta Api di Provinsi Riau

1 Kegiatan

295,471,000.00

1

07

1.07.01

1 dokument

246,178,000.00

1

07

1.07.01

1 dokument

246,178,000.00

1

07

1.07.01

1 dokument

148,420,000.00

1

07

1.07.01

1 Kegiatan

147,918,000.00

1

07

1.07.01

1 Kegiatan

93,120,000.00

20

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 3 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

Terlaksananya koodinasi yang terpadu pada Tim Percepatan Pembangunan Kereta Api di Provinsi Riau 21 23 Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pelabuhan Kuala Terjaganya lingkungan pada pembangunan Gaung pelabuhan laut di kuala gaung 21 24 Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pelabuhan Mandah 21 25 DED Mooring Dolphin Pelabuhan Parit 21 Tembilahan 21 26 Forum LLAJ dan RSPA Provinsi Riau

Terjaganya lingkungan pada pembangunan pelabuhan mandah Terwujudnya keselamtan pelayaran di pelabuhan parit 21 tembilahan Terlaksananya kegiatan Forum LLAJ Provinsi Riau 21 27 Survey Inventarisasi Jalan Khusus di Provinsi Riau Terdatanya jalan khusus di provinsi riau

TOTAL


50,901,292,500.00

IV - 62


KODE

: LINGKUNGAN HIDUP : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH



9,316,861,661.00

BELANJA LANGSUNG

16,336,267,500.00

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

16,336,267,500.00

1 1 1

08 08

01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01


1

08

1.08.01


1

08

1.08.01

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

1

08

1.08.01


1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

1

08

1.08.01

01


1

08

1.08.01

01

3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1

08

1.08.01

01

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1

08

1.08.01

01

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

08

1.08.01

01


1

08

1.08.01

01

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

08

02

1

08

1.08.01


1 1

08 08

03 1.08.01

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1

08

1.08.01

03

5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1

08

05

1

08

1.08.01

05


1

08

1.08.01

05 10 Diklat Fungsional Teknis

1

08

06


Terlaksananya Pengiriman surat dengan baik

100 Persen

25,000,000.00

Jumlah jenis alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung kegiatan di kantor BLH Provinsi Riau Proses administrasi kantor berjalan dengan baik dengan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah bahan yang tersediannya untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan pengunjung di ruang baca di BLH Provinsi Riau terpenuhi Meningkatnya kinerja pegawai dengan tersedianya biaya makan dan minuman Frekuensi meningkatnya kualitas koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlindungi dan terjaganya keamanan kantor dari ancaraman kluar Frekuensi dimanfaatkannya air bersih, listrik untuk aktifitas perkantoran dan penerangan, serta jasa komunikasi untuk meningkatkan sistem pelayanan di kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau

100 Persen

113,923,350.00

100 Persen

78,895,000.00

100 Persen

18,000,000.00

100 Persen

105,420,000.00

52 kali

277,780,000.00

6 orang

151,200,000.00

100 Persen

275,998,800.00

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari pegawai Terpelihara dan bermanfaatnya secara optimal kendaraan dinas operasional sesuai dengan kegunaannya Terkelolanya administrasi penatausahaan keuangan dengan baik Terjaganya Lingkungan Kerja yang Bersih, sehat dan nyaman bagi seluruh karyawan BLH Provinsi Riau Berfungsinya peralatan kerja dan terpeliharanya aset kantor dengan baik

100 Persen

446,604,650.00

6 unit mobil, 3 sepeda motor

155,228,800.00

10 orang

64,800,000.00

10 orang

194,800,000.00

100 Persen

34,000,000.00

Terpeliharanya gedung kantor dari kerusakan dan terawatnya halaman kantor

1 paket

250,925,000.00

Peningkatan disiplin pegawai tugas kedinasan pimpinan dan staf BLH Prov.Riau

96 stel

52,800,000.00

Peningkatan disiplin pegawai tugas kedinasan pimpinan dan staff BLH Prov.Riau

96 stel

52,800,000.00

Meningkatnya Pengetahuan Aparat di Bidang Lingkungan Hidup Tersedianya SDM BLH yang memiliki kapasitas melaksanakan tugas pokok BLH

18 org

89,980,000.00

98 org

1,500,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


IV - 63

KODE


2 5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.08.01

16

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

08

1.08.01

16 10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

16 19 Pemantauan Kualitas Udara ambien di Provinsi Riau 16 22 Koordinasi pengendalian pencemaran limbah padat dan domestik Provinsi Riau

1

08

1.08.01

1

08

1

1

08

1 1.08.01

1

08

16

1

08

1

SASARAN 3 Tersusunnya dokumen Renja, LAKIP, LKPJ, dan SPM yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2015

TARGET 4 1 dokumen


Jumlah kota yang meningkat nilai setiap 12 kota komponen penilaian Meningkatnya ketaatan pihak industri 38 industri 3 kali terhadap pengelolaan lingkungan dan pertemuan meningkatnya kualitas lingkungan disekitar daerah aliran sungai Tersedianya data Status mutu udara ambiant 210 sampel di 7 di 7 kab/kota kab/kota Tersedianya data dan informasi sumber, jenis 11 Lokasi dan volume limbah domestik di Provinsi Riau

650,000,000.00

16 23 Kampanye lingkungan hidup

Tercapainya persentase rata-rata masyarakat Riau pada umumnya terhadap pentingnya kesadaran cinta lingkungan.

1 kali

312,538,100.00

1.08.01

16 24 Pekan Lingkungan Indonesia dan Riau Expo

Tersebar luaskannya informasi mengenai permasalahannya dan upaya pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Riau di Tingkat Nasional maupun Provinsi

2 kali

294,748,000.00

08

1.08.01

16 25 Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

15 Kasus

304,285,800.00

1

08

1.08.01

16 26 Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL

Jumlah Kasus Lingkungan Hidup menurun, dan meningkatnya ketaatan masyarakat dan badan usaha Mutu dokumen amdal semakin baik

13 komisi penilaian amdal

570,000,000.00

1

08

1.08.01

16

08

1.08.01

16 30 Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau

2 sungai/ 26 titik sampling 12 Kab/Kota; 2 Kab/Kota

475,000,000.00

1

1

08

1.08.01

16 31 Peningkatan Upaya pengendalian perubahan iklim Provinsi Riau

1 Demplot

500,000,000.00

1

08

1.08.01

16 33 Pengawasan Izin Lingkungan

1

08

1.08.01

16 57 Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau

Tersedianya data kualitas air sungai besar di Riau Profil Gas Rumah Kaca Provinsi Riau Besaran Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dapat diketahui - Meningkatnya pemahaman dan kapasitas masyarakat dan stakeholder terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Penyebarluasan informasi upaya pemerintah Provinsi Riau terhadap dampak perubahan iklim di Provinsi Riau - Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Per Meningkatnya Ketaatan usaha dan/atau kegiatan Jumlah lokasi pembinaan kampung ikl;im Jumlah lokasi penilaian proklim Frekuensi FGD Proklim dengan SKPD Kab/Kota

1

08

1.08.01

16 58 Pembinaan Penggunaan Bahan Perusak Ozon

Terkaendalinya penggunaan BPO di industri maupun jasa, terkumpulnya data jenis dan kualitas refrigerasi yg digunakan, meningkatnya pemahaman dan wawasan serta kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lapisan atmosfir

4 (empat) lokasi; 3 (tiga) lokasi

450,000,000.00

1

08

1.08.01

16

Meningkatkan ketaatan pelaku kegiatan/usaha terhadap peraturan pengelolaan limbah B3, meningkatkan kualitas izin pengelolaan limbah B3

30 Perusahaan

322,370,000.00

1

08

17

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

3 Pemantauan Kualitas Lingkungan

6 Pengelolaan B3 Dan Limbah B3

100 usaha/ kegiatan 7 lokasi; 10 lokasi; 1 kali

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 17 18 Peningkatan peran serta masyarakat pesisir Menurunnya tingkat kerusakan pesiir dan lau 7 lokasi 7 dalam pengendalian kerusakan ekosistem di Provinsi Riau kab/kota kawasan pesisir dan laut 17 20 Pengembangan Kearifan lokal - Jumlah individu/kelompok masyarakat calon 3 individu/ penerima penghargaan yang dibina - Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan penghargaan masyarakat dan lingkungan hidup dan bantuan pembinaan 105 orang/kelompok masyarakat 17 28 Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Tersedianya rencana induk pengelolaan 1 Dokumen Keanekaragaman Hayati (RIP KEHATI) Riau keanekaragaman hayati Riau 17 35 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Berkurangnya kerusakan lingkungan 3 lokasi Rehabilitasi Kawasan Bekas Tambang ekosistem darat 17 39 Koordinasi Pengelolaan Pesisir Terpadu Provinsi Menurunnya tingkat kerusakan kawasan 8 Kab/Kota Riau pesisir dan laut di Provinsi Riau


374,978,000.00

281,918,000.00 250,000,000.00

500,000,000.00

1,800,000,000.00 440,000,000.00

450,000,000.00

254,000,000.00

143,274,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00

IV - 64

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

08

1 19

1

08

1.08.01

2 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 19 10 Sosialisasi Program 3R

1

08

1.08.01

19

2 Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

1

08

1.08.01

19

7 pengembangan pendidikan lingkungan hidup

1

08

1.08.01

19

1

08

1.08.01

19

1 1

08 08

22 1.08.01

Program Pengendalian Kebakaran Hutan 22 10 Pembinaan desa bebas asap

1

08

1.08.01

22 12 Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)

1

08

1.08.01

22 14 Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

SASARAN

TARGET

3

4

Memberikan Pamahaman dan Penerapan Program 3R oleh Masyarakat Peserta Sosialisasi di 3 Kab/Kota Provinsi Riau Berfungsinya sistem informasi lingkungan hidup di BLH Provinsi Riau Jumlah sekolah di kab/kota mengikuti program adiwiyata yaitu program pewujudan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan


8 kelompok 5 kab/kota

650,000,000.00

12 Bulan

125,000,000.00

12 Kab/Kota

800,000,000.00

8 Penyusunan status lingkungan hidup daerah dan Jumlah ketersediaan data dan informasi SLHD buku statistik lingkungan hidup daerah

100 Buku

350,000,000.00

9 Rakornis Program dan Monev SPM lingkungan hidup

50 orang

240,000,000.00

11 kab/kota

500,000,000.00

5 kab/kota rawan karhutla 5 Kab/Kota

500,000,000.00

Dihasilkannya kesepakatan sinkronisasi program pengelolaan lingkungan hidup Provinsi dan kab/Kota Menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau Menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau Menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan serta terkendalinya kerusakan ekosistem darat

TOTAL


250,000,000.00

25,653,129,161.00

IV - 65


: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

BELANJA DAERAH

20,066,735,937.00 7,833,315,937.00

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1 1 1 1

06 06 06

1

11

1

11

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01


1

11

1.11.01

01 11

1

11

1.11.01

01 12

1

11

1.11.01

01 13

1

11

1.11.01

01 14

1

11

1.11.01

01 15

1

11

1.11.01

01 17

1

11

1.11.01

01 18

1 1

11 11

1.11.01 1.11.01

01 19 01 2

1

11

1.11.01

01

1

11

02

1 1

11 11

1.11.01 1.11.01

02 23 02 28

1 1

11 11

1.11.01 1.11.01

02 29 02 40

1 1

11 11

03 1.11.01

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1

11

05

1

11

1.11.01

05


1

11

06

1

11

1.11.01

1

11

1.11.01

1

11

1.11.01

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 15 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 06 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1

11

1.11.01

06 35 Sinkronisasi Program dan Kegiatan

15 1.11.01

15

12,233,420,000.00

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Keikutsertaan BPPPAKB Prov. Riau Pada Riau Expo PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

8


Jumlah kantor / alamat yang dilayani per tahun

Rasio Bidang yang terpenuhi kebutuhan per tahun Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rasio barang cetak dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Rasio luas bangunan kantor yang mendapat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan yang cukup Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Rasio Bidang yang terpenuhi kebutuhanya per tahun Penyediaan Peralatan Rumah Tangga rasio bidang yang dilayani peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Rasio bahan bacaan yang disediakan Perundang-Undangan terhadap kebutuhan bahan bacaan / Per Undang - Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rasio Bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Rasio rapat / Konsultasi yang terlaksana Daerah sesuai kebutuhan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terselenggaranya Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air rasio bidang yang terpenuhinya kebutuhan Dan Listrik per tahun Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rasio Kendaraan Yang berkondisi layak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Rasio Peralatan gedung kantor yang kondisi Kantor layak Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rasio Mebeleur yang kondisi layak Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rasio Gedung yang berkondisi baik

71,000,000.00 1 Paket

71,000,000.00 8,720,000,000.00

12 Kab/Kota, Kemen PP, PA dan BKKBN 100 Persen

22,000,000.00

100,000,000.00

100 Persen

74,000,000.00

100 Persen

75,000,000.00

100 Persen

130,000,000.00

100 Persen

30,000,000.00

100 Persen

30,000,000.00

100 Persen

115,000,000.00

100 Persen

443,000,000.00

12 Bulan 100 Persen

85,000,000.00 200,000,000.00

100 Persen

94,000,000.00

100 Persen 100 Persen

70,000,000.00 45,000,000.00


30,000,000.00 750,000,000.00

Rasio Aparatur yang menggunakan pakaian khusus hari tertentu

100 Persen

92,000,000.00

Rasio Aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal

100 Persen

100,000,000.00

Tersedianya laporan kemajuan/ pencapaian tahapan kinerja SKPD Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerj Instansi Pemerintah (LAKIP) Tersedianya Laporan Realisasi Pembayaran Per Semester Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan BPPPAKB Provinsi Riau dengan Kab/Kota

1 Dokumen

40,000,000.00

1 Dokumen

20,000,000.00

2 Dokumen

35,000,000.00

1 Dokumen

250,000,000.00



IV - 66

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3 Tersedianya Laporan Realisasi Pembayaran Selama Satu Tahun Berjalan Tersusunya Rencana Kerja SKPD

4 1 Dokumen


1 Dokumen

85,000,000.00

Tersedianya Rencana Aksi Daerah (RAD) untu percepatan Pengarusutamaan Gebder (PUG)

1 Dokumen

300,000,000.00

SASARAN

TARGET

1

11

1 1.11.01

1 1

11 11

1.11.01 15

1

11

1.11.01

1

11

1.11.01

15 12 Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan Perempuan

Jumlah Organisasi Wanita dan Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi

100 Orang

200,000,000.00

1

11

1.11.01

15

Jumlah Aparatur yang mendapatkan sosialisasi se-Provinsi Riau

2 Kab/ Kota

200,000,000.00

1

11

16

1

11

1.11.01

6 Kabupaten

300,000,000.00

1

11

1.11.01

16 12 Pelatihan PPRG Bagi SKPD Penggerak SeProvinsi Riau

Jumlah Kab/Kota yang mendapat Pendampingan tentang Pengarusutamaan Gender Jumlah SKPD Penggerak Yang Menerapkan Anggaran Yang Responsif Gender

30 SKPD

300,000,000.00

1

11

1.11.01

16 15 Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina

30 Orang

250,000,000.00

1

11

1.11.01

16 16 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak

351 Orang

555,000,000.00

1

11

1.11.01

16 17 Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Jumlah Anak yang terekplorasi Kreatifitas dan Kemampuanya Terlaksananya Percepatan dan Perwujudan Kab/Kota Layak Anak di Provinsi Riau

105 Orang

290,000,000.00

1

11

1.11.01

16 19 Pemenuhan Hak Anak Bagi Guru BK dan Tenaga Jumlah Guru BK dan tenaga penanganan Penanganan Kasus Anak Provinsi Riau kasus anak yang Mendapat Pelatihan

130 Orang

250,000,000.00

1

11

17

1

11

1

06 06

5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan 15 09 Penysunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG)

6 Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 16 11 Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

1.11.01

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 17 11 Advokasi PTPPO Kab/Kota se-Prov Riau

150,000,000.00

11

1.11.01

17 21

320,000,000.00

1

11

1.11.01

17 23

1

11

18

1

11

1.11.01

18 10

1

11

1.11.01

18 12

1

11

1.11.01

18 13

1

11

1.11.01

18 14

1

11

1.11.01

18

1

11

1.11.01

18

1

12

1 1

12 12

15 1.11.01

1

12

1.11.01

1

12

1.11.01

1 1 1

12 12 12

1.11.01 1.11.01 18

15 15

5 Pembinaan Keluarga Berencana 9 Pelatihan PLKB/Capacity Building Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Madiri

1

12

1.11.01

18

3 Orientasi Masyarakat Peduli KB

Jumlah Aparatur yang mendapatkan Advokasi 100 Orang dalam pembentukan dan penguatan Gugus Tugas PTPPO Pemetaan dan Penyusunan Data Perempuan Tersedianya Buku DAta Terpilah Tentang 1 Dokumen Riau Perempuan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terlayaninya Perempuan dan Anak Korban 100 Kasus & 60 Terhadap Tindak Kekerasan Kekerasan Orang Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Pelatihan Keterampilan Perempuan Kepala Jumlah Perempuan Kepala Rumah Tangga 48 Orang Rumah Tangga (PEKA) yang dilatih dan mendapatkan bantuan peralatan Bimbingan Manejemen Usaha Bagi Perempuan Jumlah Perempuan UP2K yang 137 Orang Dalam Mengelola Usaha menadapatkan pelatihan bimbingan manajemen usaha Peningkatan Kompetensi Napi di Lembaga Jumlah Napi yang mendapatkan Pelatihan 100 Orang Pemasyarakatan Pembinaan UP2K (Usaha Peningkatan Jumlah Kelompok UP2K ( Usaha Peningkatan 120 Kelompok Pendapatan Keluarga) Pendapatan Keluarga ) yang di bina

8 Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan melalui Pelatihan Model Desa Prima

9 Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana 15 10 Sosialisasi Alat Kontrasepsi bagi pasangan usia subur 15 11 Pelatihan Komunikasi Inter Personal (KIP)/Konseling dengan menggunakan ABPK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan) bagi Bidan Klinik KB 15 2 Pelayanan KIE

Jumlah Desa yang menjadi Model Percontohan Perempuan Indonesia Maju Mandiri Jumlah keikutsertaan perempuan dalam PHI ( Lomba UP2K, P2WKSS, GSI )

600,000,000.00

450,000,000.00

320,000,000.00

200,000,000.00 150,000,000.00

45 Orang

500,000,000.00

1 Keg

450,000,000.00 3,442,420,000.00

Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapat Sosialisasi Jumlah Bidan Klinik Desa yang Memiliki Sertifikasi dan Mendapatkan ABPK ( Alat Bantu Pengambil Keputusan )

300 Orang

300,000,000.00

80 Orang

450,000,000.00

Terselenggaranya 4 Momen Pencanangan ( IBI KB KES, TNI KB KES, PKK KB KES & POLRI KB KES ) Jumlah Akseptor KB Aktif yang dibina Jumlah PLKB Yang Dilatih

2500 Orang

600,000,000.00

1000 Orang 80 Org

160,000,000.00 500,000,000.00

50 Orang

150,000,000.00

Jumlah Masyarakat Peduli KB yang di fasilitasi


IV - 67

KODE


1

12

1 1.11.01

1 1

12 12

1

3 Jumlah Kader BKB yang mendapat Orientasi

4 50 Orang


45 Orang

150,000,000.00

SASARAN

TARGET

18

4 Orientasi Kader BKB

1.11.01 20

18

Jumlah PPKBD yang Mendapat Orientasi

12

1.11.01

20

5 Orientasi PPKBD Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR 4 TOT Kebijakan Program PKBR dalam rangka mewujudkan Generasi Berencana (GenRe)

Jumlah Konselor Sebaya yang mendapatkan TOT Kebijakan Program PKBR

85 Org

450,000,000.00

1

12

1.11.01

20

5 Pembinaan PIK Remaja dan Mahasiswa

Jumlah PIK Remaja dan Mahasiswa yang di bina

36 PIK

350,000,000.00

1

12

21

1

12

1.11.01

21

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 1 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS bagi Jumlah Kelompok Khusus yang mendapat Ibu Rumah Tangga penyuluhan HIV/AIDS bagi Kelompok Khusus dan Ibu Rumah Tangga

200 Org

182,420,000.00

TOTAL


20,066,735,937.00

IV - 68


KODE

: SOSIAL : DINAS SOSIAL

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1

1 1 1 1

06 06 06

15 1.13.01

1 1

13 13

01

1

13

1 1


BELANJA DAERAH

72,167,821,215.00


23,580,803,659.00

BELANJA LANGSUNG

48,587,017,556.00

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 15 30 Penyediaan Bahan Sosialisasi, Informasi dan Publikasi SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah informasi yang terpublikasi

1.13.01

01

Jumlah kantor/alamat yang dilayani pertahun

1500 Alamat

24,000,000.00

13

1.13.01


80,000,000.00

1.13.01


Rasio bidang dan UPT yang terpenuhi kebutuhan per tahun Rasio barang cetak dan pengadaan terhadap total kebutuhan barang cetak dan pengadaan

9 Bidang/UPT

13

6 Jenis

50,000,000.00

1

13

1.13.01

55,000,000.00

13

1.13.01

Rasio luas bangunan kantor yang mendapat penerangan yang cukup Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan/per UU

6 Jenis

1

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

2 Jenis

26,850,000.00

1

13

1.13.01


24,000,000.00

13

1.13.01

29 kali

600,880,000.00

1

13

1.13.01


26 orang

732,480,000.00

1

13

1.13.01

01

9 Bidang/UPT

450,000,000.00

1

13

1.13.01

Rasio bidang yang dilengkapi makanan/minum yang memadai Rasio rapat konsultasi yang terlaksana sesuai kebutuhan Rasio penjaga keamanan yang memadai di dinas dan UPT Rasio bidang dan UPT yang terpenuhi kebutuhannya per tahun Rasio data PMKS yang ada di Provinsi Riau

9 Bidang/UPT

1

26 PMKS

275,644,000.00

1

13

1.13.01

Rasio penerima bantuan hibah dan bantuan sosial yang ada di Provinsi Riau

12 Kabupaten / Kota

537,020,000.00

1

13

1.13.01

Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan

110000 M2

715,998,125.00

1

13

02

1 1 1 1

13 13 13 13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

02 02 02 02

Rasio kecukupan mebeleur Rasio gedung kantor yang kondisi layak Rasio mobil jabatan yang kondisi layak Rasio dinas/operasional yang kondisi layak

3 Jenis 3 Unit 1 Unit 30 Unit

314,400,000.00 140,000,000.00 25,000,000.00 468,525,000.00

1

13

1.13.01

02 26

25 Unit

426,300,000.00

1

13

1.13.01

02 28

85 Unit

40,000,000.00

1 1

13 13

1.13.01 1.13.01

02 29 02 40

21 Unit 5 Unit

15,000,000.00 7,096,397,551.00

1

13

1.13.01

02

2 Unit

925,000,000.00

1

13

1.13.01

02 80

250 Unit

651,150,000.00

1 1

13 13

03 1.13.01

03

2

200 Stel

110,000,000.00

1

13

1.13.01

03

6

12 Bulan

140,220,000.00

1

13

05

1

13

1.13.01

05

1

126 Orang

887,832,000.00


2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 01 36 Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 01


10 22 23 24

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

327,184,000.00 4 Dokumen

327,184,000.00 48,259,833,556.00

Rasio perlengkapan gedung kantor yang kondisi layak Rasio peralatan gedung kantor yang kondisi layak Rasio mebeleur yang kondisi layak Rasio rumah gedung kantor yang berkondisi baik Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rasio bidang dan UPT yang dilayani peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Rasio aparatur yang menggunakan pakaian Perlengkapannya dinas beserta kelengkapannya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Tercapainya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur (Bulan) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Rasio aparatur yang Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan formal


IV - 69

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

13

1 06

1

13

1.13.01

06

1

13

1.13.01

06

1

13

1.13.01

06

1

13

1.13.01

06

1

13

1.13.01

1

13

1.13.01

06 45 Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD 06 5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1

13

1.13.01

06

1

13

15

1

13

1.13.01

15

1

13

1.13.01

1

13

1.13.01

15 10 Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 15 11 Seminar Kepahlawanan Provinsi Riau

1 1

13 13

1.13.01 1.13.01

15 12 Pemerdayaan Sosial Fakir Miskin Perkotaan 15 13 Pembinaan dan Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan

1 1

13 13

1.13.01 1.13.01

1

13

1.13.01

1

13

1.13.01

1

13

16

1

13

1.13.01

1

13

1.13.01

1

13

1.13.01

15 31 Pemberdayaan Usaha Keluarga Miskin 15 7 Pemerdayaan Sosial Komunikasi Adat Terpencil (KAT) 15 8 Kesetiakawanan sosial nasional EXPO dan HKSN Provinsi 15 9 Pelayanan dan Penyantunan bagi Perintis dan Janda Perintis Kemerdekaan Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 16 13 Pemerdayaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 16 14 Pengiriman Penyandang Cacat ke Balai Pelatihan Keterampilan dan Pembuatan Proftese dan orthese 16 15 Pelatihan keterampilan bagi bekas warga binaan lembaga permasyarakatan

1

13

1.13.01

16 17 Peningkatan pelayanan sosial anak

1

13

1.13.01

1

13

1.13.01

16 18 Pemantapam pendamping program kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia 16 19 Bantuan kelangsungan didup ODK berat

1

13

1.13.01

1

13

1.13.01

1 1

13 13

1.13.01 1.13.01

1

13

1.13.01

1 1

13 13

1.13.01 1.13.01

1

13

21

1

13

1.13.01

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

SASARAN

TARGET

3

4


Tersusunya LAKIP, LPPD, LKPD

3 Dokumen

40,571,500.00

Tersedianya Dokumen laporan keuangan semesteran tahun 2016 Terwujudnya pelaporan prognosis realisasi anggaran tahun 2016 Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun 2016 Tersusunnya Renstra SKPD Provinsi Riau

2 Dokumen

15,000,000.00

7 Dokumen

10,000,000.00

1 Dokumen

8,000,000.00

1 Dokumen

100,000,000.00

Tersusunnya Renja SKPD Provinsi Riau tahun 2017 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Terkoordinasinya Perencanaan Program dengan 12 Kab/kota

1 Dokumen

100,000,000.00

12 Kabupaten / Kota

544,057,000.00

Meningkatkan Kapasitas Pendamping Sosial

124 orang

299,016,000.00

Terpeliharanya kebersihan TMP Kusuma Darma Pekanbaru Tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan melalui seminar kepahlawanan Mandirinya Fakir Miskin Melalui KUBE Tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial melalui peringatan hari pahlawan Mandirinya fakir miskin melalui KUBE Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan KAT

2 Kegiatan

1,215,055,000.00

190 Orang

135,610,000.00

120 Orang 1500 Orang

571,522,000.00 464,140,000.00

1.500 KK 60 KK

3,310,470,000.00 1,454,866,000.00

Terlaksananya kegiatan KSN EKSPO dan HKSN Provinsi Janda perintis kemerdekaan

800 Orang

446,684,000.00

411 Orang

483,000,000.00

Mandirinya para penyandang cacat provinsi riau Mandirinya para penyandang cacat provinsi riau

30 Orang

174,150,000.00

25 Orang

525,743,000.00

Tercapainya kemandirian dan keberfungsian sosial melalui rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi eks napi orban napza dan eks napi umum serta berkurangnya para pemakaiannya Terlaksananya pelayanan sosial anak dalam dan luar panti Tercapainya pelatihan pendamping program kesejahteraan Lanjut Usia Terpenuhinya Kebutuhan Dasar ODK Berat

45 Orang

317,476,000.00

250 Orang

600,000,000.00

53 Orang

298,200,000.00

120 Orang

600,000,000.00

16 20 Peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti 16 21 Pencegahan penyebaran NAPZA dan HIV/AIDS

Terpenuhinya kebutuhan sosial lanjut usia luar panti Pelajar dan mahasiswa yang bersih terhadap pengaruh napza dan penularan HIV/AIDS

300 Orang

1,686,960,000.00

300 Orang

219,230,000.00

16 22 Pelayanan sosial adopsi anak 16 26 Pelayanan sosial Tuna Susila dan korban Trafficking 16 27 Peningkatan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas 16 30 Pelayanan Sosial Bagi Eks Psikotik 16 31 Pelayanan Sosial Bagi Orang Dengan HIV/AIDS

Tercapainya pelayanan adopsi Terwujudnya kemandirian tuna susila dan korban trafiking Meningkatnya taraf hidup 100 orang para Penyandang Disabilitas Provinsi Terlayani para penyandang eks psikotik Kemandirian dan keberfungsian odha

13 Orang 15 Orang

275,000,000.00 87,750,000.00

100 Orang

391,790,000.00

30 Orang 30 Orang

1,864,532,000.00 216,395,000.00

100 Orang

87,025,000.00

21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha

Terlaksananya sosialisasi pelayanan kesos kepada dunia usaha


IV - 70

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

13

1 1.13.01

1

13

1.13.01

2 21 10 Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) 21 12 Pengembangan profesi pekerjaan sosial

1

13

1.13.01

21 14 Pemberdayaan Keluarga dan Family Care Unit

1

13

1.13.01

21 15 Pelatihan Tenaga Penyuluh Sosial Swadaya

1

13

1.13.01

21

2 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1

13

1.13.01

21

1

13

1.13.01

21

1 1

13 13

1.13.01 1.13.01

21 21

1

13

22

1

13

1.13.01

22

3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 6 Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna ( KT ) 7 Penyuluhan Sosial Provinsi Riau 9 Pemberdayaann Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial 1 Pelayanan psikososial bagi orang terlantar dan pekerja migran yang diterlantarkan

1

13

1.13.01

22 10

1

13

1.13.01

22 11

1

13

1.13.01

22

3

1

13

1.13.01

22

4

1

13

1.13.01

22

5

1

13

1.13.01

22

6

1

13

1.13.01

22

7

1 1

13 13

23 1.13.01

23

1

1

13

1.13.01

23

2

1

13

1.13.01

23

3

1 1

13 13

24 1.13.01

24

1

SASARAN

TARGET

3 Meningkatnya peran serta kelembagaan Kesejahteraan sosial masyarakat Terlaksananya Pengembangan Profesi Pekerja Sosial Profesional dan Terpenuhinya Tenaga Kesejahteraan Sosial pada Lembaga UKS Meningkatnya kemampuan pengelola FCU 40 orang, meningkatnya motivasi kinerja dalam melaksanakan jejaring kerja ke lembaga/instansi yang potensial sebanyak 60 orang dan tervalidasinya data FCU dan Keluarga Pionir di Provinsi Riau, meningkatnya kesadaran Meningkatnya kemampuan tenaga penyuluh sosial swadaya di Provinsi Riau Terlaksananya peningkatan kemampuan pengurus orsos dan panti/LKS 58 org

4 72 Orang


60 Orang

191,970,000.00

150 Orang

396,340,000.00

100 Orang

652,188,000.00

58 Orang

218,940,000.00

Terlaksananya peningkatan kualitas PSM, Terdatanya PMKS Provinsi Riau Meningkatnya kemampuan pengurus KT

227 Orang

853,975,000.00

96 Orang

344,540,000.00

Tercapainya penyuluhan sosial Meningkatnya Kemampuan Pengurus LK3 di Provinsi Riau

600 Orang 170 Orang

500,000,000.00 523,058,000.00

Kembalinya Orang Terlantar dan Pekerja 1.000 Orang Migran WNI yang diterlantarkan ke Daerah Asal Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Provinsi Terwujudnya kebutuhan pemakaman, 712 Orang / 800 Riau peralatan bagi pengungsi dan kesiapan Paket tenaga relawan taruna siaga bencana (TAGANA) Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Terwujudnya tenaga relawan masyarakat dan 528 Orang Bencana taruna siaga bencana (TAGANA) yang tinggal di daerah rawan bencana Pemantapan Pelaksana dan Peserta Asuransi Tersosialisasikannya kegiatan Asuransi 100 Orang Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial pada masyarakat secara luas Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi korban Tercapainya Pemahaman Pelayanan Korban 80 Orang tindak kekerasan Tindak Kekerasan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Tersosialisasikannya kegiatan UGB dan PUB 62 Orang Sosial kepada masyarakat secara luas Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Terkoordinasinya Program Keluarga Harapan 85 Orang Harapan antara Pemerintah Pusat Provnsi dan Kabupaten/Kota Pelayanan sosial rumah perlindungan dan Terpulihkanya kondisi traumatik ktk secara 120 Orang trauma center terkoordinir Program Pelayanan Sosial Melalui Panti Pelayanan sosial bagi anak remaja nakal eks Terbinanya Anak / Remaja Nakal Eks 60 Orang korban NAPZA di Panti Penyandang Napza Pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar Tercapainya pelayanan dan penyantunan 80 Orang melalui Panti Lanjut Usia Terlantar melalui UPT PSTW Khusnul Khotimah Pelayanan sosial pengasuhan anak terlantar Terlaksananya kegiatan penyantunan 50 Orang melalui panti terhadap anak terlantar di UPT panti sosial pengasuhuan anak Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya keterampilan tenaga 300 Orang kesejahteraan sosial TOTAL


699,100,000.00

1,342,187,000.00

698,200,000.00

207,634,000.00

646,870,000.00 59,260,000.00 210,710,000.00

650,000,000.00

1,681,005,500.00 3,028,329,400.00

2,151,080,500.00

1,653,996,980.00

72,167,821,215.00

IV - 71


KODE

: SOSIAL : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

42,487,274,137.00 7,878,064,387.00

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1 1 1

06 06

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 25 06 Inventarisasi Sumberdaya dan Kesiapsiagaan Instansi Daerah SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

25

1

06

1.13.02

1 1

13 13

01

1

13

1.13.02


1

13

1.13.02

01 11

1

13

1.13.02

01 12

1

13

1.13.02

01 13

1

13

1.13.02

01 15

1

13

1.13.02

01 17

1

13

1.13.02

01 18

1

13

1.13.02

01 19

1

13

1.13.02

01

1

13

1.13.02

01 21

1

13

1.13.02

01

1

13

02

1

13

1.13.02

1

13

1.13.02


1

13

1.13.02

1

13

1.13.02

02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 02 48 Penataan Ruang Gedung Kantor

1

13

1.13.02

02 88 Pengadaan Website BPBD Provinsi Riau

1 1

13 13

1.13.02 1.13.02

02 89 Pemetaan Resiko Bencana 02 90 Pengadaan Tenda

1 1

13 13

03 1.13.02

03


1

13

1.13.02

03

6 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

1

13

1.13.02

03

1

13

1.13.02

03

7 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya 8 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya

2

34,609,209,750.00

150,000,000.00

Tersedianya Data Sumber Daya Penanggulangan Bencana

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 10 Pengadaan Mebeleur

1 Dokumen

150,000,000.00 34,259,209,750.00

Tersedianya Alat Tulis Kantor Dibanding Dengan Total Kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Penggantian Komponen Listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Perkiraan Kerusakan Instalasi Listrik dan Lampu Selang Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tersedianya bahan Bacaan dan Buku Perundang-Undangan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman tamu dan Rapat-Rapat Kantor Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Tersedianya Alokasi Biaya Perjalanan Dinas Daerah untuk Kegiatan Pejabat Eselon dan Staf Dalam Pelaksanaan Tugas Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terjaganya Kemananan dilingkungan BPBD Provinsi Riau Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Lancarnya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air Dan Listrik dan Listrik Monitoring , Evaluasi dan Pemantauan Tersedianya Data Penanggulangan Bencana



Terjaganya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor

Tersedianya Peta Daerah Rawan Bencana Tersedianya Prasarana Bagi Korban Bencana

Tersedianya Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Rapat beserta Perlengkapannya Terwujudnya Kesehatan Jasmani dan Rohani Aparatur melalui Senam Kesegaran dan Ceramah Agama Tersedianya Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya Tersedianya Pengadaan Pakaian Melayu dan perlengkapannya

75,000,000.00

1

60,000,000.00

12 Bulan

35,000,000.00

1 Tahun

200,000,000.00

12 Bulan

35,000,000.00

2816 Orang

100,000,000.00

1 Tahun

400,000,000.00

1 Tahun

360,000,000.00

12 Bulan

485,000,000.00

1 Laporan

150,000,000.00

14 orang x 22 hari x 12 bulan

240,000,000.00

20 unit

200,000,000.00

1 Tahun

370,000,000.00

12 Bulan

70,000,000.00

2 ruangan

125,000,000.00

12 Bulan

202,332,000.00

Tersedianya Lemari Arsip 4 unit, Lemari Rak Gudang 2 unit, Meja Staf 4 unit Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Penanggulangan Bencana dan Operator Kendaraan Operasional Terjaganya Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pembuatan Sekat Ruangan untuk penataan ruangan kerja Tersedianya Pemeliharaan Website, Sarana Prasarana dan Operasional Pusat Data Informasi (PUSDATIN) BPBD Provinsi Riau

12 Bulan

1 Dokumen 1 Paket

1,200,000,000.00 189,390,000.00

80 Orang dan 5 orang Pejabat Eselon II dan III 12 Bulan

45,000,000.00

80 Orang

40,000,000.00

80 Orang

40,000,000.00


50,000,000.00

IV - 72

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 11 Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tersedianya Standar Operasional Prosedure SKPD di lingkungan BPBD Provinsi Riau

1

13

1 05

1

13

1.13.02

1

13

1.13.02

1

13

06

1

13

1.13.02

06

1 1

13 13

1.13.02 1.13.02

06 29 Penyusunan Laporan Aset 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1

13

1.13.02

06


1

13

1.13.02

1

13

1 1

4


1 Tahun

50,000,000.00

12 Kab/Kota

75,000,000.00

1 Laporan

75,000,000.00

1 Dokumen 1 Laporan

75,000,000.00 75,000,000.00

1 Dokumen

60,000,000.00

06


Tersedianya Laporan Aset Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tempat Waktu Tersusunnya Dokumen Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2016 dan Studi Komperatif ke BPBD Provinsi lainnya. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Program Anggaran BPBD Provinsi Riau, Tersedianya Dokumen Usulan ke BNPB, dan Tersedianya Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Pemadam Kebakaran se-Provinsi Riau

3 Laporan

300,000,000.00

1.13.02

06

9 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Tersedianya Dokumen RKT, PENJA dan LAKIP Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Riau dan Studi Komperatif

3 Dokumen

75,000,000.00

13 13

27 1.13.02

Program Penelitian, Pendidikan dan Latihan 27 08 Gelar Diklat Anggota Damkar

50 orang

237,812,000.00

1

13

1.13.02

27 09 Diklat Tanggap Darurat Bencana

1

13

1.13.02

27

1 Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana

1

13

1.13.02

27

2 Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Bencana

1

13

1.13.02

27

1

13

1.13.02

27

1

13

1.13.02

27

3 Pelatihan Relawan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 4 Pelatihan dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 6 Pelatihan Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana

1

13

1.13.02

27

1

13

28

1

13

1.13.02

1

13

1

05


Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan terhadap Produk-Produk Hukum dalam Lingkup Urusan Kebencanaan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

7 Pendidikan dan Pelatihan Kerusakan / Damage and Losses Assessment (DALA)

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran di lingkungan BPBD Provinsi Riau

Meningkatnya Pemahaman dan Ketrampilan Anggota Damkar Meningkatnya Pemahaman dan Ketrampilan Stakeholder Kebencanaan Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Personil Penanggulangan Bencana

50 orang

197,504,000.00

500 Orang

438,531,250.00

Skenario Penanggulangan Bencana terhadap Satu Jenis Bencana Tersedianya Tenaga Terampil Tanggap Bencana Terbentuknya Desa tangguh Bencana

1 Dokumen

299,662,500.00

47 Orang

150,000,000.00

1 Desa

150,000,000.00

Meningkatnya Pengetahuan Personil Tentang Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana Jumlah personil yang mengetahui cara menilai kerusakan dan kerugian akibat bencana

100 Orang

140,230,000.00

60 )rang

250,000,000.00

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 28 09 Pengadaan Peralatan Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan

1

2,935,248,000.00

1.13.02

28 10 Pengembangan Sistem Peringatan Dini Banjir

Mengurangi Resiko dampak banjir

1

1,600,000,000.00

13

1.13.02

28 11 Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran

4 Jenis

2,603,500,000.00

1

13

1.13.02

28 12 Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah

200 Orang

2,000,000,000.00

1

13

1.13.02

3,000,000,000.00

13

1.13.02

28 13 Pelaksanaan Sekretariat Bersama Pusdal Karhutla 28 3 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana

1 Tahun

1

3 jenis

1,000,000,000.00

1

13

1.13.02

28

Lancarnya Kegiatan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Provinsi Riau Tersedianya Tenaga Penanggulangan Bencana Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Sekber Karhutla Tersedianya Logistik Untuk Penanggulangan Bencana Tersedianya Mobilisasi Bantuan Penanggulangan Bencana

1

13

30

1

13

1.13.02

1

13

1.13.02

4 Mobilisasi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi Penanggulangan Bencana Program Rehab dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam 30 05 Perencanaan Pembangunan Kerusakan Akibat Bencana

30

1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrstruktur Public Korban Bencana

tersedianya 8 Dokumen Perencanaan Pembangunan Tempat Pengungsian Sementara (Salter) di 8 (Delapan) Kab/Kota rawan banjir se-Provinsi Riau Berfungsinya Fasilitas Infrastruktur Publik Korban Bencana

1 Tahun

500,000,000.00

8 dokumen perencanaan

800,000,000.00


2 Lokasi

4,700,000,000.00

IV - 73

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

30

2

2 Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Bencana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pembangunan Gudang Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pelatihan Penanggulangan Bencana di 3 kab/kota Berbasi Peberdayaan Masyarakat

3 Tersedianya Data dan Program Rehab dan Renkon Tersedianya Laporan Pelaksanaan Rehab dan Rekon Terbangunnya Sarana Gudang Kantor

4 4 Lokasi


6 Lokasi

150,000,000.00

1

13

1 1.13.02

1

13

1.13.02

30

3

1

13

1.13.02

30

4

1

19

1

19

22

1

19

1.13.02

22

6

2 Unit

7,500,000,000.00 200,000,000.00

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

135 Orang

TOTAL


200,000,000.00

42,487,274,137.00

IV - 74


KODE

: KETENAGAKERJAAN : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

104,883,798,528.00


30,854,900,528.00

BELANJA LANGSUNG

74,028,898,000.00

1 1 1 1

06 06 06

15 1.14.01

1 1

10 10

15

1

10

1.14.01

1

10

1.14.01

1

10

1.14.01

15 08 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

1

10

1.14.01

15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan

1

10

1.14.01

15 18 Pelatihan Peningkatan Administrator Kependudukan

1

10

1.14.01

15 19 Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan

1

10

1.14.01

1

10

1

15


URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terselengggaranya Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

15 01 Pembangunan Dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu 15 02 Pelatihan Tenaga Pengelola Siak

99,500,000.00 1 Kegiatan

99,500,000.00 3,432,940,000.00

Terealisasinya Pembangunan dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu Terealisasinya Pelatihan Tenaga Pengelola Siak Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

1 Perangkat

200,000,000.00

40 orang

300,000,000.00

30 Orang

150,000,000.00

Terealisasinya Pengembangan Database Kependudukan Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia petugas pengelola dokumen Administrasi kependudukan Terselenggaranya Persamaan Persepsi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan

36 Orang

300,000,000.00

30 Orang

150,000,000.00

30 Orang

155,000,000.00

15 21 Pembinaan Informasi Pencatatan Sipil

30 Orang

173,000,000.00

1.14.01

15 22

30 Orang

150,000,000.00

10

1.14.01

15 24

1 Dokumen

150,000,000.00

1

10

1.14.01

15 25

12 Kab/Kota

150,000,000.00

1

10

1.14.01

15 27

50 Orang

149,250,000.00

1

10

1.14.01

15 30

30 orang

150,000,000.00

1

10

1.14.01

15 32

50 Buku

150,000,000.00

1

10

1.14.01

15 33

1

10

1.14.01

15 35

1

10

1.14.01

15 37

1

10

16

1

10

1.14.01

1 1

14 14

01

1

14

1

1

Terselenggaranya Pembinaan Pencatatan Sipil Pembinaan administrasi Pendaftaran Penduduk Terealisasinya Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk Penyusunan Proyeksi Penduduk Terealisasinya Pemanfaatan Implikasi Proyeksi penduduk Monitoring dan Pelaporan Penerapan KTP-el Terealisasinya monitoring dan pelaporan hasil penerapan KTP-el Peningkatan Peran Serta Lembaga Non Terealisasinya Peran Serta Lembaga Non Pemerintah Pemerintah dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Terealisasinya Pelatihan Peningkatan Dokumen Adminduk Kapasitas Pengelola Dokumen Adminduk Penyusunan Profil Kependudukan Berbasis Tersusunnya Profil kependudukan berbasis Database SIAK data base SIAK Pelatihan Kearsipan dan Pencatatan Sipil Terealisasinya Pelatihan Kearsipan dan Pencatatan Sipil Forum Komunikasi Kependudukan Terealisasinya Forum Komunikasi Kependudukan Peningkatan Kebijakan Kependudukan Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

16 01 Peningkatan Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan KETENAGAKERJAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terealisasinya Peningkatan Sistem Administrasi Kependudukan

1.14.01

01

Terealisasinya penyediaan jasa surat menyurat

14

1.14.01


Tersedianya Alat tulis kantor

14

1.14.01


Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan


30 Orang

150,000,000.00

120 Orang

156,240,000.00

133 Orang

399,450,000.00

1 Dokumen

400,000,000.00 41,309,448,000.00

6 OB, 61315 lbr, 1084 ekpl, 71 bh, 12 keg dan 1 tahun 148 ls, 247 ktk, 355 dus, 5180 bh 57 rim, 595 bh, 257 blok, 120 pak dan 83.600 lbr


60,000,000.00

150,000,000.00

100,000,000.00

IV - 75

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

3 keg, 35 unit dan 1 set 12 OB, 14940 ktk, 150 galon 615 OH, 410 OM dan 1 tahun 3 keg dan 1 tahun Terlaksananya pembayaran rekening telepon, 12 bulan listrik, internet dan air Terlaksananya Pelayanan Administrasi 1 kegiatan Perkantoran Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 bulan kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Instruktur 39 Orang

600,000,000.00

600,000,000.00

terlaksananya penyediaan jasa informasi dan publikasi Terpeliharanya Kebersihan kantor

12 Bulan

250,000,000.00

3 keg dan 1 tahun

350,000,000.00

7 keg, 12 OB, 1250 M dan 1 unit 9 unit

636,570,000.00

1

14

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi Daerah kedalam dan luar daerah 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terpeliharanya Keamanan Kantor

1

14

1.14.01

01

1

14

1.14.01

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1

14

1.14.01

01

1

14

1.14.01

3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 01 47 Penyediaan Jasa Instruktur

1

14

1.14.01

01 48 Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi

1

14

1.14.01

01

1

14

02

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 96 Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah III

1

14

1.14.01

02 97 Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah I

1

14

1.14.01

02 98 Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah II

1

14

1.14.01

02 99 Pelaksanaan Workshop UPT-LK Wilayah I

1 1

14 14

03 1.14.01

03

1

14

1.14.01

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1

14

05

1

14

1.14.01

05


1

14

1.14.01


1

14

06

1

14

1.14.01

06

1

14

1.14.01

06

1

14

1.14.01

06

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1

14

1.14.01

06

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1

14

1.14.01

06


1

14

1.14.01

06


1

14

1.14.01

06

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

14

15

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01



Terpeliharannya gedung kantor

Terpeliharannya kendaraan dinas

4 1 kegiatan


2 3 01 11 Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau Tersedianya data inventaris barang yang valid 0 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau

1 1.14.01

175,000,000.00 500,000,000.00 381,000,000.00

190,000,000.00 100,000,000.00 889,200,000.00

200,000,000.00

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah III Terwujudnya Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah I Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terealisasinya Pelaksanaan Workshop UPT-LK Wilayah I

1 UPT-LK

1,000,000,000.00

1 UPT-LK

995,000,000.00

1 UPT-LK

350,000,000.00

9 Unit

193,500,000.00

Tersedianya pakaian PDH LINMAS

320 stel

180,500,000.00

Tersedianya pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

320 stel

180,500,000.00

6 OB dan 816 OH

144,320,000.00

159 OK

29,250,000.00

Tersedianya SDM yang berkualitas Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya RKA, DPA, PDA-P, LAKIP Disnakertransduk RKA, DPA, DPA-P, LAKIP Disnakertransduk Terlaksanannya pelaporan keuangan semesteran Terlaksanannya pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Disnakertransduk Tahun 2017 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Terlaksananya Laporan Monitoring dan Evaluasi Sesuai dengan Permen Nakertrans No.18/MEN/XII/2011

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 15 11 Pelatihan Kewirausahaan, AMT dan Produktivitas 15 12 Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Konsultasi Produktivitas

Terealisasinya Pelatihan Kewirausahaan, AMT dan Produktivitas tenaga kerja. Terealisasinya Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Konsultasi Produktivitas.

15 20 Pelatihan berbasis Masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir

Terlatihnya para pencari kerja yang dapat bersaing

6 dokumen

100,000,000.00

4 Dokumen

100,000,000.00

20 buku

15,000,000.00

15 buku

15,000,000.00

2 Dokumen

100,000,000.00

12 Kab/Kota

300,000,000.00

13 Laporan

150,000,000.00

200 orang (10 angkatan) 300 orang (10 angkatan)

885,000,000.00


96 Orang

300,000,000.00

1,000,000,000.00

IV - 76

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 15 21

2 Pelatihan berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis Pelatihan berbasis Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti Rehabilitasi/Perbaikan Gedung Perhotelan, Tata Niaga dan Aneka Kejuruan Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah I (Pelatihan Institusional) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah I (Pelatihan Non Institusional) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah III Pelatihan Institusional (Berbasis Kompetisi) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah III (Pelatihan Non Institusional) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah II (Pelatihan Teknis Pabrik Kelapa Sawit) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah II (Pelatihan Berbasis Kompetensi) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Wilayah III Pembuatan Pagar di UPT-LK Wilayah III

4 96 Orang


96 Orang

1,000,000,000.00

3 Unit

1,250,000,000.00

3 Perangkat Kejuruan 400 Orang

1,845,000,000.00

Terlatihnya Masyarakat yang Mempunyai skill di bidangnya

400 Orang

1,688,000,000.00

Terciptanya masnyarakat, Pemuda dan Pemudi yang mempunyai keterampilan

256 Orang

1,500,000,000.00

Terciptanya masyarakat yang mempunyai keterampilan

368 Orang

1,800,000,000.00

Terbukanya lapangan pekerjaan bagi pencari kerja

64 Orang

1,000,000,000.00

Terbukanya lapangan pekerjaan bagi pencari kerja

192 Orang

1,000,000,000.00

Adanya peralatan yang memenuhi syarat pada UPT-LK Wilayah III

1 Perangkat

1,500,000,000.00

Terlaksananya Pembangunan/Pembuatan Pagar Keliling Kantor UPT-LK Provinsi Riau di Pasir Pengaraian

1100 meter

2,357,608,000.00

SASARAN 3 Terlatihnya para pencari kerja yang dapat bersaing Terlatihnya para pencari kerja yang dapat bersaing Pelayanan bagi Peserta Pelatihan menjadi meningkat Tersedianya peralatan pelatihan yang memadai pada UPT-LK Wilayah II Terlatihnya Para Pencari Kerja yang mempunyai skill

TARGET

1

14

1 1.14.01

1

14

1.14.01

15 22

1

14

1.14.01

15 25

1

14

1.14.01

15

1

14

1.14.01

15 31

1

14

1.14.01

15 32

1

14

1.14.01

15 33

1

14

1.14.01

15 34

1

14

1.14.01

15 35

1

14

1.14.01

15 36

1

14

1.14.01

15 40

1

14

1.14.01

15 41

1

14

1.14.01

15 42 Training Need Analysis (TNA) di UPT-LK Wilayah I Terlaksananya Training Need Analysis (TNA)

20 Orang

275,000,000.00

1

14

1.14.01 1.14.01

Di dapatkan Tenaga Kerja yang Kompeten untuk 9 Jurusan Pelayanan bagi Peserta Pelatihan menjadi meningkat

275,000,000.00

14

15 43 Bimtek Penyusunan Modul Berbasis Kompetensi di UPT-LK Wilayah I 15 44 Penataan dan Service Peralatan/Mesin-mesin di Workshop Tenologi Mekanik UPT-LK Wilayah I

30 Orang

1

1 Unit

230,000,000.00

1

14

1.14.01

15

Tersedianya tenaga kerja siap pakai

48 orang

184,000,000.00

1 1

14 14

16 1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

16 16 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Profesional (TKMP) 16 17 Pembentukan Kader Teknologi Padat Karya

1

14

1.14.01

16 18 Pembentukan Wirausaha Baru

1

14

1.14.01

16 19 Pameran Bursa Kerja (Job Fair)

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

16 20 Pelatihan/Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda Terdidik 16 21 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

1

14

1.14.01

16 22 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

1 1

14 14

1.14.01 17

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

16 23 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 17 10 Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 17 11 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Hubungan Industrial

1

14

1.14.01

3

6 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja 16 05 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan 16 15 Penyusunan Data Profil Ketenagakerjaan

meningkatnya keterampilan masyarakat pedesaan dibidang kewirausahaan Tersedianya Profil Ketenagakerjaan Provinsi Riau Pengurangi Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Tersedianya Kader yang Menciptakan Peluang Usaha dan Mengurangi Pengangguran Angkatan Kerja Muda Yang Menciptakan Lapangan Kerja (job creator) Memfasilitasi/Mempertemukan Pengguna Tenaga Kerja dengan Pencari Kerja yang berkualitas, terampil dan profesional sesuai dengan kebutuhan TersedianyaTenaga Kerja Muda Terdidik Lulusan SLTA TersedianyaTenaga Kerja Muda Terdidik Lulusan SLTA Sinkronisasi Data Bursa Tenaga Kerja 12 Kab/ Kota Mengurangi Laju Angka Pengangguran

Terlaksananya Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diluar Pengadilan Hubungan Industrial 17 12 Penetapan Upah Minimum dan Sosialisasi Upah Terlaksananya Upah Minimum Provinsi dan Minimum Provinsi Riau Sosialisasi UMP

750,000,000.00

32 orang

160,000,000.00

100 Buku

265,000,000.00

100 Orang

750,000,000.00

240 Orang

1,800,000,000.00

420 Orang

1,250,000,000.00

50 Perusahaan

550,000,000.00

100 Orang

650,000,000.00

100 Orang

750,000,000.00

2000 Data Pencari Kerja 500 Orang

750,000,000.00 1,600,000,000.00

12 Kab/Kota

200,000,000.00

75 Kasus

200,000,000.00

1 Keputusan

500,000,000.00


IV - 77

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 17 13 Koordinasi dan Sinkonisasi Upah Minimum Bagi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau 17 14 Penerapan Sistem Deteksi Dini untuk Pencegahan Kasus Hubungan Industrial

SASARAN

TARGET

3 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Upah Minimum Bagi Dewan Pengupahan Kab/Kota se Prov.Riau Terlaksananya Penerapan Sistem Deteksi Dini untuk pencegahan kasus hubungan industrial

4 50 Orang

1

14

1 1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

2 2 2

08 08

15

2

08

1.14.01

2

08

1.14.01

2

08

1.14.01

2 2

08 08

16 1.14.01

Program Transmigrasi Lokal 16 06 Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi

2

08

1.14.01

16 07 Pembinaan Ekonomi Transmigrasi

2

08

1.14.01

2

08

1.14.01

16 08 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Terbinanya Penduduk Setempat/Transmigran Transmigrasi 16 09 Pelatihan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Terlaksananya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pemberdayaan SDM transmigrasi


75 Perusahaan

250,000,000.00

17 15 Koordinasi dan Sinkonisasi LKS Tri Partit se Provinsi Riau 17 16 Pelatihan Lembaga Kerja Sama Tripartit

Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi LKS Tripartit se Provinsi Riau Terlaksananya Pelatihan Lembaga Kerja Sama Bipartit 17 17 Bimtek Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Terlaksananya Bimtek Keselamatan dan Anggota P2K3 di Perusahaan se Provinsi Riau Kesehatan Kerja bagi anggota P2K3 di Perusahaan se Provinsi Riau 17 18 Sosialisasi Kemenakertrans R.I No.68 Tahun 2004 Terlaksananya Sosialisasi Kemenakertrans R.I tentang Pencegahan dan Penanggulangan No.68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan HIV/Aids di Perusahaan se Provinsi Riau Pengetahuan HIV/AIDS di Perusahaan

3 Unsur

500,000,000.00

50 Orang

220,000,000.00

60 Orang

360,000,000.00

60 Orang

360,000,000.00

17 19 Bimtek Bagi Petugas Pengelola Data dan Laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (UU No.7 Tahun 1981) se Provinsi Riau 17 20 Temu Konsultasi Organisasi Pengusaha dan Pekerja dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Terlaksananya Bimtek bagi petugas pengelola data dan laporan wajib lapor ketenagakerjaan

40 Orang

150,000,000.00

Terlaksananya Temu Konsultasi Organisasi Pengusaha dan Pekerja dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

35 orang

150,000,000.00

17 21 Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan se-Provinsi Riau 17 22 Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan seIndonesia 17 23 Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, K3 dan Penegakan Hukum

Terlaksananya Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan se-Provinsi Riau Terealisasinya Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan se-Indonesia Terealisasinya Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, K3 dan Penegakan Hukum

40 Orang

150,000,000.00

12 Orang

95,000,000.00

12 Kab/Kota

275,000,000.00

17

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan pada Perusahaan

12 Kab/Kota

200,000,000.00

8 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

29,187,010,000.00

15 08 Pengerahan Dan Perpindahan Serta Penempatan Terlaksananya Penempatan Penduduk Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM Tempatan, terlaksananya Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan, Penempatan Penduduk Desa Tanjung Melayu Kab.Indragiri Hilir sebanyak 146 KK, dan Desa Lembah Dusun Gading Kabupaten Indragii Hulu sebanyak 15 KK 15 3 Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Terwujudnya Pemukiman Penduduk di Desa Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Transmigrasi sebanyak 146 Unit dan Desa Lembah Dusun Gading Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 15 Unit. 15 7 Penyediaan Lahan dan Legalitas Tanah Terwujudnya pengukuran dan pembagian Transmigrasi lahan pekarangan, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II di Desa Tanjung Melayu, Lahan Pekarangan di Desa Lembah Dusun Gading Kabupaten Indragiri Hulu.

161 KK

1,738,860,000.00

161 Unit

21,500,000,000.00

161 KK

2,150,000,000.00

Terbinanya Penduduk Setempat/Transmigran

765 KK

1,046,694,000.00

Terbinanya Penduduk Setempat/Transmigrasi

765 KK

653,334,000.00

765 KK

1,798,122,000.00

90 orang (3 Angkatan)

TOTAL


300,000,000.00

104,883,798,528.00

IV - 78


KODE

: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

35,459,860,942.00


12,013,093,942.00

BELANJA LANGSUNG

23,446,767,000.00

1 1 1

15 15

URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

1 1 1

15 15 15

1.15.01 1.15.01 1.15.01

01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terkirimnya surat-surat ke tujuan Terselesainya tugas kantor dengan baik Terselesainya kelancaran tugas kantor

100 Persen 100 Persen 100 Persen

22,573,000.00 251,261,000.00 190,683,000.00

1

15

1.15.01


Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik untuk sarana penerangan kantor

100 Persen

54,904,000.00

1

15

1.15.01

100 Persen

34,453,000.00

15

1.15.01


Meningkatnya pengetahuan PNS

1

100 Persen

40,654,000.00

1

15

1.15.01


12 Kab/Kota, Jakarta dan Yogyakarta

609,417,000.00

1

15

1.15.01

01

Meningkatnya kelancaran tugas dengan adanya konsumsi makanan dan minuman Dengan adanya perjalan dinas ke 12 Kab/Kota dan konsultasi ke jakarta dan luar jakarta maka koperasi dan UKM senmakin berkembang baik Meningkatkan pelayanan pada masyarakat

2 no telp, 1 jaringan internet dan faximili

55,125,000.00

1

15

1.15.01

1 1

15 15

1.15.01 1.15.01

01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 01 3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1

15

02

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1 1

15 15

03 1.15.01

03

1

15

1.15.01

03


1

15

1.15.01

03


1

15

1.15.01

03

1

15

05

1

15

1.15.01

05

8 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

1

15

1.15.01

05 18 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

1

15

1.15.01

05

1

15

06


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 02 45 Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM 02 46 Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana gedung Kantor UPT Pusat Pelayanan Terpadu


23,446,767,000.00

Terwujudnya pelayanan informasi publik KUMKM Administrasi kantor yang teratur Tersedianya Laptop dan komputer sehingga tugas kantor semakin lancar dan pelatihan berjalan dengan baik

1paket

272,653,000.00


236,971,000.00 161,461,000.00

meningkatnya kelancaran tugas kantor

100 Persen

256,800,000.00

Terpeliharanya perlengkapan kantor dengan baik untuk menunjang tugas kantor

100 Persen

194,920,000.00

Meningkatnya pelayanan terhadap proses pendidikan dan pelatihan di UPT. Pelatihan Koperasi dan UMKM Meningkatnya Pelayanan usaha pada kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu

100 Persen

300,000,000.00

100 Persen

429,874,000.00

Terciptanya pegawai yang sehat dan seragam berpakaian Terciptanya pegawai yang sehat dan seragam berpakaian Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani ASN Terciptanya pegawai yang sehat dan seragam berpakaian

100 orang

54,739,000.00

100 orang

54,739,000.00

115 orang

87,000,000.00

100 orang

54,739,000.00

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan PNS Meningkatnya pengetahuan dan wawasan ASN Meningkatnya pengetahuan dan wawasan ASN

100 Persen

188,120,000.00

20

154,791,000.00

40 orang

40,020,000.00



IV - 79

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

15

1 1.15.01

1

15

1.15.01

2 06 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 41 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

1

15

1.15.01

06


1

15

1.15.01

06


1

15

15

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 15 12 Monitoring dan Evaluasi dan Diseminasi terhadap KUMKM Penerima Dana Bergulir 15 27 Penyediaan Peralatan Pembuat Mie

1

15

1.15.01

15 28 Penyediaan alat Tenun

1

15

1.15.01

15 29 Penyediaan Alat Pembuat Kemasan (Packing)

1

15

1.15.01

15 32 Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat

1

15

1.15.01

1

15

17

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

15 33 Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Pengurus / Pengelola Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 17 12 Pameran dalam rangka Hari Koperasi Tingkat Nasional 17 13 Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo)

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

17 14 Pameran dalam rangka Hari Koperasi Tingkat Provinsi Riau 17 15 Pameran SMESCO UKM

1

15

1.15.01

17 17 Penyuluhan kepada Pedagang Kaki Lima ( PKL )

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

17 18 Pemberian Informasi Penyelenggaraan Kewirausahaan dan Pengem bangan Sistem Pendukung di UMKM melalui Media Cetak 17 19 Penyuluhan kepada Lembaga Keuangan Mikro

1

15

1.15.01

17 20 Monitoring dan Evaluasi Bansos

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

18

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

4 1 dokumen


12 Kab/Kota

300,000,000.00

1 Dokumen

100,000,000.00

12 Kab/Kota

100,000,000.00

Termonitornya pengembalian dana bergulir

40 Orang

484,000,000.00

Sebanyak 20 orang umkm mendapatkan pelatihan keterampilan usaha di bidang kerajinan pembuatan Mie di Kabupaten Meranti Sebanyak 20 orang umkm mendapatkan pelatihan keterampilan usaha di bidang kerajinan pembuat kain tenun di kabupaten kuantan singingi -Terwujudnya peningkatan omset penjualan UMKM Terlayaninya permintaan anggota koperasi

Meranti

210,000,000.00

Kuantan Singingi

374,620,000.00

6 paket

338,100,000.00

80 Orang

145,200,000.00

tertatanya manajemen pengelola koperasi

48 Orang

242,000,000.00

Terbukanya Peluang untuk melakukan kontak Bisnis Memperluas Informasi dan Promosi Produk Kepada konsumen & masyarakat produk Koperasi dan UKM Terbukanya Peluang Untuk Melakukan Kontak bisnis Terbukanya peluang usaha untuk melakukan kontak bisnis Tertatanya Para PKL

6 KUMKM

350,000,000.00

40 KUMKM

266,921,000.00

40 KUMKM

300,000,000.00

60 KUMKM

300,000,000.00

240 Orang

200,000,000.00

1 Paket

250,000,000.00

SASARAN 3 Teciptanya laporan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Rencana Kerja SKPD sesuai amanat Permendagri Nomor 54 tahun 2010 Tersedianya dokumen Renja SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau

TARGET

Tersedianya informasi KUKM melalui media cetak

Beralihnya LKM yang Belum berbadan hukum 30 LKM menjadi Koperasi Melaporkan pelaksanaan pengadaan / 12 koperasi pembangunan sarana usaha maupun pengelolaan dan pemanfaatanya 17 21 Temu Usaha antara Koperasi dan Usaha Terbukanya Peluang Untuk Melakukan 12 Mikro,Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar Kontrak Bisnis kabupaten/kota dan Usaha Lainnya 17 22 Monitoring,Evaluasi dan Pendataan bagi Terciptanya hubungan Kemitraan dalam 12 KUMKM baik Koperasi Primer maupun Sekunder rangka kerja sama di bidang Usaha Produk kabupaten/kota

250,000,000.00

17 27 Pameran Produk-Produk Unggulan Khas Daerah Terbukanya peluang untuk melakukan kontak bisnis Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 18 10 Pembinaan Usaha Koperasi dalam Peningkatan usaha koperasi Pengembangan Komoditi Potensial 18 11 Pengembangan Usaha Koperasi Melalui Peningkatan kinerja usaha koperasi Penyediaan Sarana Peralatan Produksi 18 14 Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Meningkatnya koperasi Unit Desa (KUD) yang Kabupaten/Kota se Provinsi Riau mandiri dan profesional 18 15 Pemeringkatan Koperasi terhadap 150 Koperasi Koperasi mempunyai jaminan atas di Provinsi Riau kredibilitasnya dalam melakukan usaha 18 16 Monitoring, Evaluasi data keragaan Koperasi Tersedianya data koperasi Kabupaten/Kota Kabupaten / Kota se Provinsi Riau Se Provinsi Riau 18 17 Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Tumbuhnya semangat berkoperasi di Pembina Koperasi Berprestasi masyarakat

7 KUMKM

300,000,000.00

7 koperasi

430,000,000.00

18 18 Identifikasi Koperasi Badan hukum Tingkat Provinsi Riau 18 19 Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi

- Teridentifikasinya permasalahan Koperasi Terwujudnya Koperasi yang berkwalitas

150,000,000.00

300,000,000.00

236,230,000.00

10 komodit

600,000,000.00

12 Kab/Kota

160,000,000.00

150 koperasi

463,050,000.00

12 Kab/Kota

277,720,000.00

12 Kab/Kota

366,063,000.00

se- Provinsi Riau

360,000,000.00

20 Koperasi

266,250,000.00


IV - 80

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

4 60 orang


1 laporan

50,000,000.00

2 Kab

200,000,000.00

TARGET

1

15

1 1.15.01

2 18 20 Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

3 Tercapainya penyelarasan program-program KUMKM di Provinsi Riau 18 21 Koordinasi Regional dan Nasional Tercapainya perumusan tentang program KUMKM tingkat regional dan nasional 18 22 Pembinaan Administrasi Koperasi Simpan Pinjam tertatanya manajemen pengelola koperasi

1

15

1.15.01

18 23 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Meningkatnya KSP/USP yang sehat

76 KSP/USP

363,000,000.00

1

15

1.15.01

Meningkatnya usaha KSP

115 Orang

220,000,000.00

1

15

1.15.01

Meningkatnya kepercayaan anggota koperasi

60 Kop

330,000,000.00

1

15

1.15.01

18 24 Temu Usaha Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam 18 25 Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam 18 26 Diklat Akuntansi

74 orang

313,800,000.00

1

15

1.15.01

18 27 Diklat Perkoperasian

12 koperasi

356,530,000.00

1

15

1.15.01

18 28 Diklat Pengawas Koperasi

80 orang

215,100,000.00

1

15

1.15.01

18 29 Diklat Kewirausahan

Meningkatnya pengetahuan pengelola keuangan koperasi dibidang akuntansi koperasi Meningkatnya pengetahuan pengurus koperasi dibidang perkoperasian Meningkatnya pengetahuan pengawasan koperasi dibidang perkoperasian Meningkatnya pengetahuan wirausaha kecil dan menengah di bidang kewirausahaan

50 orang

123,920,000.00

1

15

1.15.01

18 30 Diklat Perpajakan

80 orang

262,010,000.00

1

15

1.15.01

1

15

25

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

18 31 Peningkatan Pembinaan Melalui Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM 25 11 Pelatihan kerajinan rumah tangga ( Home Industri ) bagi Kelompok Pengrajin dalam peningkatan usaha kelompok di daerah 25 12 Temu Konsolidasi data Pemberdayaan UKM

1

15

1.15.01

25 13 Pelatihan Kerajinan Bordir bagi Wanita dan Ibu Rumah Tangga Kelompok Pengrajin dalam peningkatan usaha kelompok di daerah

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

25 15 Peningkatan mutu kemasan (packaging) produk Terwujudnya peningkatan omset penjualan unggulan se Provinsi Riau KUMKM 25 18 Pelatihan Sablon, peningkatan keterampilan dan Penumbuhan wirausaha baru di 12 Kab/kota bantuan komputer bagi kelompok Pemuda tidak sekolah/tidak melanjutkan kuliah

1

15

1.15.01

25 21 Workshop Wira Usaha

1

15

1.15.01

25 25 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Untuk Usaha Koperasi dan UMKM Provinsi Riau

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

25 26 Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM Melalui Penyediaan Sarana Publikasi 25 27 Pengadaan Klinik Desain Kemasan

1

15

1.15.01

25 28 Optimalisasi Galeri PLUT-KUMKM Provinsi Riau

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

25 29 Pembuatan dan Pencantuman Label Barcode Bagi Produk Unggulan UMKM 25 30 Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau

Meningkatnya pengetahuan pengurus koperasi dibidang perpajakan koperasi Meningkatnya intensitas pembinaan kepada koperasi

Sebenyak 60 orang UMKM mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha di bidang Kerajinan tangan Data UMKM di Daerah dapat di update secara berkala Bertumbuhnya kelompok ushttp://eplanning.riau.go.id/aha pengrajin di bidang bordir

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kemampuan pembina UMKM UMKM mendapatkan Pelatihan Ketrampilan Usaha di bidang Kerajinan Pembuatan Mie di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

163 kecamatan

4,042,902,000.00

60 UMKM

705,000,000.00

12 kabupaten/kota

210,000,000.00

3 Kab/Kota

775,000,000.00

40 orang

242,000,000.00

12 Kab/Kota

880,000,000.00

40 orang

210,000,000.00

7 Kelompok

400,000,000.00

Peningkatan Produksi dan Permintaan Produk 5 paket Unggulan UMKM Pelayanan desain kemasan kepada UMKM 40 UMKM dalam setahun Produk Unggulan KUKM Provinsi Riau dapat 12 Paket di 12 mengisi Gallery yang ada di PLUT Provinsi Kab/Kota Riau Tersedianya produk unggulan yang berlabel 40 orang / 40 barcode produk Peningkatan kapasitas Pelayanan Konsultasi 82 orang Bisnis dan kemampuan Kewirausaan bagi Calon Wirausaha

TOTAL


250,000,000.00 350,000,000.00 250,000,000.00

387,167,000.00 350,000,000.00

35,459,860,942.00

IV - 81


KODE

: PENANAMAN MODAL : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH



9,195,834,165.00

BELANJA LANGSUNG

15,740,145,000.00

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15,740,145,000.00

1 1 1

16 16

01

1

16

1.16.01

01

1

16

1.16.01


1

16

1.16.01


1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

02

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1 1

16 16

03 1.16.01

03

1

16

1.16.01

03

1

16

1.16.01

03

1

16

05

1

16

1.16.01

05

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

06

05 24 Peningkatan kinerja aparatur pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan 05 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

16

1.16.01

06

1

16

1.16.01

1

16

1

16

terciptanya layanan administrasi yang baik

12 bulan

150,000,000.00

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

12 bulan

250,000,000.00

Terpenuhinya Sarana Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPMPD Provinsi Riau Untuk Layanan Publik 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tersedianya Koran dan Majalah Perundang-Undangan 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya penyediaan makan dan minum

12 bulan

90,000,000.00

12 bulan

300,000,000.00

12 bulan

90,000,000.00

12 bulan

448,000,000.00

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1 tahun

750,000,000.00

12 bulan

144,000,000.00

12 bulan

100,000,000.00

Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas kantor Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPMPD Provinsi Riau Untuk Layanan Publik

1 tahun

450,000,000.00

1 tahun

70,000,000.00

1 tahun

90,000,000.00

Terciptanya SDM apaatur pemerintah yang baik Terwujudnya keserasian dalam berpakaian

30 orang

25,000,000.00

90 0rang

60,000,000.00

Keserasian dalam berpakaian

90 0rang

120,000,000.00

50 kali

100,000,000.00

01



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 7 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya 8 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Terwujudnya Koordinasi Dan Konsultasi Yang Baik Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPMPD Provinsi Riau Untuk Layanan Publik

meningkatnya pengetahuan aparatur mengenai peraturan dan apartur yang dapat berdaya saing Meningkatnya kualitas apartur pemerintah

1 tahun

50,000,000.00

Meningkatnya Kualitas Dan Pengetahuan Aparatur

6 Orang

60,000,000.00

Terlaksananya pengukuran dan evaluasi SKPD

4 laporan

120,000,000.00

06

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

terciptanya laporan keuangan yang Qualified

1 Laporan

35,000,000.00

1.16.01

06


Terciptanya laporan keuangan yang Qualified

1.16.01

06


Tersusunnya Renja SKPD Povinsi Riau Tahun 2014 sesuai dengan peraturan perundang undangan

1 laporan tahunan 1 Dokumen

100,000,000.00


75,000,000.00

IV - 82

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 15 19 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah 15 20 Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal

1

16

1 15

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

15 21 Promosi Luar Negeri

1

16

1.16.01

15 22 Promosi Dalam Negeri

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1


SASARAN

TARGET

3

4

Terevaluasinya pelaksanaan program dan kinerja BPMPD Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN/PMA

1 laporan

150,000,000.00

12 kabupaten/kota

531,180,000.00

Tersebar luasnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi di Provinsi Riau melalui Promosi Luar Negeri Tersebarluasnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui promosi dalam negeri

5 event

1,800,000,000.00

5 Event

1,200,000,000.00

15 23 Pelayanan Calon Investor dalam Pelaksanaan Investasi 15 24 Riau Expo

Meningkatnya pelayanan kepada calon investor pada masa pra investasi Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap informasi potensi SDA, investasi, perdagangan dan sosial budaya

5 calon investor

1.16.01

15 25 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang penanaman modal

Terwujudnya senergi dan keselarasan program kerja bidang penanaman modal se Provinsi Riau

1 instansi Penanaman Modal Provinsi dan 12 Kab/Kota serta 12 Instansi Perencanaan Pembangunan Kab/Kota

450,000,000.00

16

1.16.01

15 31 Pelaksanaan Warta Promosi Daerah

1,439,334,000.00

1

16

1.16.01

15

Tersedianya data / informasi umum tentang 500 eks (12 edisi) daerah Riau dengan segala potensi sumber daya, peluang investasi, dan daya tarik wisata secara berkala melalui media cetak dam elektronik Terwujudnya Peningkatan Pelayanan dan 100 orang Kemampuan bahasa bagi Aparatur Penanaman Modal

1

16

16

1

16

1.16.01

Terevaluasinya perencanaan dan pelaksanaan 2 Program kerja penanaman dengan Permerintah Provinsi dan Penanaman Pemerintah Pusat Modal

100,000,000.00

1

16

1.16.01

950,000,000.00

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

Meningkatnya Motivasi Kabupaten/Kota 12 Dalam Penciptaan Iklim Investasi Yang Kabupaten/Kota Kondusif Meningkatnya upaya penciptaan iklim 5 Permasalahan investasi yang kondusif di Provinsi Riau Data investasi PMA/PMDN Provinsi Riau yang data investasi 12 seragam dan muhtakhir Kab/Kota /triwulan dan semester

1

16

17

1

16

1.16.01

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah 17 10 Penyusunan Project Proposal Investasi

1

16

1.16.01

17

1

16

1.16.01

1

16

1 1

9 Peningkatan Kualitas SDM Guna Pengingkatan Pelayanan Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 16 18 Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal

16 19 Pemberian Penghargaan (Investment Award) kepada Kab/Kota yang Menunjang Iklim Investasi 16 2 Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi 16 20 Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN/PMA

1 Kali

150,000,000.00 1,000,000,000.00

321,381,000.00

165,000,000.00 550,000,000.00

Terupdatenya data project proposal investasi daerah kab/kota se Provinsi Riau yang potensial guna peningkatan investasi daerah

2 project proposal

1,000,000,000.00

4 Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah

400 Buku

100,000,000.00

17

5

500 exspl

326,250,000.00

1.16.01

17

6

16

1.16.01

17

7

16

1.16.01

17

8

Tersedianya informasi statistik investasi provinsi Riau sebagai acuan pengambilan keputusan Pencetakan Bahan Publikasi dan promosi Daerah tersedianya data/informasi umum tentang daerah Riau (SDA, Peluang Investasi dan Daya tarik wisata) Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Terwujudya kesepakatan terhadap arah Potensi Investasi Daerah pemetaan dan pengembangan penanaman modal Provinsi Riau Koordinasi Pengembangan Gedung Pusat terwujudnya kegiatan pusat promosi se Promosi Sumatera (SPC) Batam sumatera batam yang dapat dipantau Penyusunan database potensi dan peluang Tersedianya Database Potensi dan Peluang investasi kab/kota se Provinsi Riau Investasi 12 Kab/Kota

4 fs

1,200,000,000.00

1 laporan

150,000,000.00

12 Kab/Kota

480,000,000.00

TOTAL


24,935,979,165.00

IV - 83


KODE

: PENANAMAN MODAL : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1

1 1 1

16 16

01

1

16

1.16.02

01

1

16

1.16.02

1

16

1 1


BELANJA DAERAH

22,845,189,814.00


17,286,196,814.00

BELANJA LANGSUNG

5,558,993,000.00

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5,558,993,000.00


1 Tahun

30,000,000.00


1 Tahun

150,000,000.00

1.16.02

01 11

1 Tahun

150,000,000.00

16

1.16.02

01 13

85 Unit

400,000,000.00

16

1.16.02

01 15

3 Jenis

100,000,000.00

1

16

1.16.02

01 17

1 Tahun

203,800,000.00

1

16

1.16.02

01 18

1 Tahun

250,000,000.00

1

16

1.16.02

01

1 Tahun

120,000,000.00

1

16

02

1 1

16 16

1.16.02 1.16.02

02 23 02 28

1 Tahun 6 Jenis

110,000,000.00 200,000,000.00

1 1

16 16

03 1.16.02

03

5

1

16

1.16.02

03

6

1

16

05

1

16

1.16.02

05

1

1

16

1.16.02

05 19

1

16

06

1

16

1.16.02

06

1

16

1.16.02

06


1

16

1.16.02

06

1

16

1.16.02

06

1

16

15

1

16

1.16.02

1

16

1.16.02

1

16

1.16.02

1

16

1.16.02

2

Terpenuhinya Jasa Layanan Surat Menyurat

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran BP2T Provinsi riau Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Terpenuhinya Bahan Bacaan (Surat Perundang-Undangan Kabar/Majalah, Buku Ilmu Pengetahuan Umum dan Buku Peraturan Perundang undangan) Penyediaan Makanan Dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Keperluan Kantor Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terlaksananya Operasional Kantor dan Dan Listrik Komunikasi Informasi yang Lancar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terwujudnya Kelancaran Tugas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Beroperasinya Peralatan Gedung Kantor Kantor dengan baik Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terlaksananya Kedisplinan dan Keseragaman Dalam Berpakaian Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Terwujudnya Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur yang Berkualitas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan PNS sesuai tupoksi Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Peningkatan Mutu SDM Pelayanan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 Jenis

110,000,000.00

1 Tahun

40,000,000.00

1 Tahun

270,000,000.00

1 Tahun

418,530,000.00

3 Dokumen

150,000,000.00

1 Dokumen

20,000,000.00


Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kegiatan BP2T Provinsi Riau Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran BP2T Provinsi Riau Tersedianya Laporan Akhir Tahun

1 Tahun

20,000,000.00


Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan

3 Dokumen

100,000,000.00

1 Paket

150,000,000.00

2 Jenis

300,000,000.00

12 Kab / Kota

300,000,000.00

2 Laporan

150,000,000.00

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 15 13 Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentang Tersedianya Informasi yang Terukur dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi dapat dijadikan sebagai Penunjang Kinerja Pelayanan Perizinan 15 14 Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Terwujudnya Informasi yang Akurat Perizinan dan Non Perizinan 15 15 Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Terwujudnya Koordinasi Tentang Perizinan Perizinan dan Non Perizinan di seluruh Kabupaten/Kota 15 16 Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Terukurnya Mutu Pelayanan Badan Pelayanan Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau


IV - 84

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 16 11 Peningkatan Kinerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan

TARGET

3

4

- Buku Laporan Kegiatan Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu - Proses Perizinan dapat direalisasikan dengan cepat dan tepat waktu

Berita Acara Pemeriksaan

816,456,000.00

1

209,307,000.00

1 Laporan

200,000,000.00

1 Laporan

240,900,000.00

1 Laporan

350,000,000.00

1

16

1

16

1.16.02

1

16

1.16.02

16 12 Inventarisasi dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan

Tersedianya Laporan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan

1

16

1.16.02

1

16

1.16.02

16 13 Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan 16 14 Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Provinsi Riau

1

16

1.16.02

Terlaksananya Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya Wadah Komunikasi dan Koordinasi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Provinsi Riau Tersedianya Manajemen Pengelolaan Penanganan Pengaduan dan Terselenggaranya Pengelolaan Penanganan Pengaduan yang Tepat Sasaran

16 17 Pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan


SASARAN

1 16

TOTAL


22,845,189,814.00

IV - 85


KODE

: KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH


BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

117,793,391,500.00

1 1 1

18 18

URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

1

18

1.18.01

01

1

18

1.18.01


1

18

1.18.01


1

18

1.18.01


1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor jumlah penambahan peralatan dan perlengkapan kantor 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah peningkatan peralatan rumah tangga

1

18

1.18.01

8000 eksemplar

45,000,000.00

18

1.18.01

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

jumlah bahan bacaan selama setahun

1

persentase ketersediaan logistik kantor selama setahun untuk operasional kantor

100 Persen

100,000,000.00

1

18

1.18.01


100 Persen

100,000,000.00

1

18

1.18.01

100 OK

600,000,000.00

1

18

1.18.01


1

18

1.18.01

01

1

18

1.18.01


1

18

1.18.01

01


1

18

1.18.01

01


persentase ketersediaan makanan dan minuman dalam rangka rapat, kegiatan rutin dan jamuan tamu selama setahun jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dikunjungi persentase ketersediaan keamanan kantor selama setahun jumlah gedung (sarana prasarana kantor dan olahraga) yang tersedia listrik, air dan telekomunikasi persentase penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program dan kegiatan selama setahun jumlah gedung/komplek yang bersih dan terpelihara Persentase terpeliharanya peralatan kerja kantor selama setahun

1

18

02

1 1

18 18

1.18.01 1.18.01

jumlah peningkatan mebeleur jumlah kendaraan roda empat yang tersedia sebagai oprasional pejabat eselon II

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1

18

1.18.01

02

1 1

18 18

03 1.18.01

03

1

18

1.18.01

03

1 1

18 18

1.18.01 05

03



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 10 Pengadaan Mebeleur 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 6 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

117,793,391,500.00

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran selama setahun persentase ketersediaan alat tulis kantor setahun persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran pelayanan administrasi kantor selama setahun

100 Persen

15,000,000.00

100 Persen

120,000,000.00

100 Persen

50,000,000.00

persentase ketersediaan komponen listrik penerangan kantor selama setahun

100 Persen

35,000,000.00

47 unit

200,000,000.00

2 unit

35,000,000.00

jumlah kendaraan roda empat yang siap sebagai operasional kantor persentase operasional peralatan gedung kantor selama setahun jumlah peningkatan sarana prasarana perlengkapan kantor jumlah peningkatan peralatan gedung kantor

100 Persen

335,974,000.00

24 gedung

2,300,000,000.00

100 Persen

75,000,000.00

2 gedung/ komplek 100 Persen

270,000,000.00

27 unit 1 unit

75,000,000.00 65,000,000.00

65,000,000.00

4 unit

85,000,000.00

100 Persen

100,000,000.00

4 unit

50,000,000.00

6 unit

100,000,000.00

jumlah aparaturyang berdisiplin

134 orang

81,400,000.00

jumlah aparatur yang disiplin

150 orang

100,000,000.00

jumlah aparatur dibina

150 orang

50,000,000.00


IV - 85

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

SASARAN

TARGET

3 jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan

4 26 orang


1

18

1 1.18.01

1

18

06

1

18

1.18.01

1 1

18 18

1.18.01 1.18.01

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 06 29 Penyusunan Laporan Aset

1

18

1.18.01

06


1

18

1.18.01

06


1

18

1.18.01

06

9 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1

18

15

1

18

1.18.01

1

18

16

1

18

1.18.01

16 10 Kegiatan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan

Jumlah pemuda yang siap mandiri dan menjadi penggerak pembangunan perdesaan

60 orang

2,500,000,000.00

1

18

1.18.01

16 12 Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera pada HUT kemerdekaan RI

Jumlah pemuda yang siap menjadi kader pemimpin

38 orang

1,630,000,000.00

1

18

1.18.01

400,000,000.00

18

1.18.01

Jumlah pemuda yang siap menjadi kader pemimpin Jumlah pemuda calon pertukaran pemuda antar negara utusan provinsi riau

50 orang

1

16 13 Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau 16 14 Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)

9 orang

150,000,000.00

1

18

1.18.01

16 15 Seleksi Calon Peserta Kapal Pemuda Nusantara

4 orang

100,000,000.00

1

18

1.18.01

16

10 orang

250,000,000.00

1

18

1.18.01

16

30 orang

200,000,000.00

1

18

1.18.01

16

25 orang

225,000,000.00

1

18

1.18.01

16

30 orang

150,000,000.00

1

18

1.18.01

16

30 Orang

150,000,000.00

1 1

18 18

1.18.01 1.18.01

16 16

12 orang 35 Orang

150,000,000.00 200,000,000.00

1

18

1.18.01

16

35 Orang

200,000,000.00

1

18

17

1 1

18 18

1.18.01 1.18.01

Jumlah pemuda kader wirausaha baru Jumlah wira usaha muda yang siap menghadapi MEA

30 orang 30 orang

200,000,000.00 200,000,000.00

1

18

18

1

18

1.18.01

Jumlah pemuda kader penyuluh bahaya narkoba dan penularan HIV/AIDS

50 orang

250,000,000.00

1

18

20

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

05


Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda 15 11 Penyusunan Profil Kepemudaan

persentase pengukuran kinerja jumlah laporan evaluasi semester Tersedianya dokumen inventaris dan laporan asset persentase laporan keuangan anggaran belanja dispora persentase rencana kerja yang masuk pada KUA PPAS jumlah dokumen pengukuran kinerja aparatur pemerintah

Persentase keserasian program pembangunan kepemudaan provinsi dan kabupaten/kota

100 Persen

25,000,000.00

1 laporan 1 laporan

15,000,000.00 100,000,000.00

100 Persen

25,000,000.00

100 Persen

75,000,000.00

3 dokumen

10,000,000.00

100 Persen

150,000,000.00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah pemuda yang terseleksi sebagi calon peserta kapal pemuda nusantara dari Provinsi Riau 16 Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Jumlah pemuda berprestasi dan menjadi Berprestasi dan Pelopor Pembangunan pelopor pembangunan 17 Pelatihan Satuan Tugas Pramuka Peduli Jumlah pemuda yang siap menjadi kader pemimpin 18 Pelatihan Ketahanan Nasional Kepemudaan Jumlah pemuda yang siap menjadi kader TANASDA pemimpin 19 Pelatihan Kepemimpinan dan Kemandirian Jumlah pemuda yang berkarakter mandiri Pemuda dan berwasan kebangsaan yang siap menjadi kader pemimpin 2 Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Jumlah pemuda yang siap menjadi kader pemimpin 21 Seleksi Pemuda Pelopor jumlah pemuda pelopor yang terpilih 24 Pelatihan/Pembina/Fasilitator Relawan Jumlah pemuda yang siap menjadi pelopor Indonesia dan penggerak pembangunan 25 Peningkatan Kompetensi Pelatih Pasukan Jumlah pemuda yang siap menjadi kader Pengibar Bendera pemimpin Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

17 17

1 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 3 Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 18 2 Sosialiasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, HIV/AIDS Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 20 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga 20 15 Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan Dan Tingkat Daerah 20 18 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional Antar PPLP) 20 19 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional Antar PPLM)

Jumlah dokumen potensi dan bakat olahraga 1 Dokumen pelajar di daerah Jumlah perkumpulan dan organisasi olahraga 40 yang terbina organisasi/perku mpulan persentase atlit PPLP yang berprestasi pada 0.8 kejuaran nasional antar PPLP Persentase atlit PPLM yang berperstasi pada 0.8 kejuaraan nasional antar PPLM


250,000,000.00 200,000,000.00

3,950,000,000.00 600,000,000.00

IV - 86

KODE 1

18

1 1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

PROGRAM / KEGIATAN 2 20 20 Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga 20 22 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Atletik 20 23 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Dayung 20 24 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Pencak Silat 20 25 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Panahan 20 26 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Tinju 20 27 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Gulat 20 28 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Senam 20 29 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Angkat Besi 20 30 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Renang 20 31 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Golf 20 32 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Taekwando 20 33 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Tenis Lapangan 20 34 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Judo 20 35 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Karate 20 36 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Sepak Bola 20 37 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Angkat Besi 20 38 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Atletik 20 39 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Sepak Takraw 20 40 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Panahan 20 41 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Taekwando 20 42 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Gulat 20 43 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Golf 20 44 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Tinju 20 45 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Pencak Silat 20 46 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Dayung 20 56 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Mahasiswa Cabang Olahraga Bola Volly 20 57 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Mahasiswa Cabang Olahraga Sepak Takraw 20 58 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Bola Volly 20 59 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Futsal 20 60 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Sepak Takraw 20 61 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Tenis Meja 20 66 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Bulu Tangkis 20 67 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Bola Voli 20 68 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Tenis Meja 20 69 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Basket 20 7 Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat 20 74 Penyediaan Klinik Kesehatan Atlit

SASARAN

TARGET

3 Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat nasional Jumlah yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap bekompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat mahasiswa Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat mahasiswa Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat mahasiswa Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat mahasiswa Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat mahasiswa Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat mahasiswa Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat mahasiswa Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat mahasiswa Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat mahasiswa Jumlah kejuaraan single even tingkat daerah yang terselenggara Jumlah kejuaraan single even tingkat daerah yang terselenggara Jumlah kejuaraan single even daerah yang terselenggara Jumlah kejuaraan single even tingkat daerah yang terselenggara Jumlah kejuaraan single even tingkat daerah yang terselenggara Jumlah kejuaraan single even tingkat daerah yang terselenggara Jumlah atlit yang berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar Jumlah cabang olahraga masyarakat yang dimassalkan Persentase atlit pplp dan pplm yang terlayani oleh klinik

4 70 orang


15 orang

1,322,600,000.00

47 orang

2,791,735,000.00

12 orang

1,151,570,000.00

12 orang

1,322,199,000.00

12 orang

1,341,010,000.00

12 orang

1,242,690,000.00

12 orang

1,108,200,000.00

15 orang

1,311,630,000.00

8 orang

870,558,000.00

10 orang

1,191,410,000.00

12 orang

1,590,535,000.00

8 orang

911,630,000.00

8 orang

843,219,000.00

8 orang

780,430,000.00

37 orang

2,567,755,000.00

10 orang

1,027,052,000.00

7 orang

803,440,000.00

10 orang

1,138,267,500.00

5 orang

793,212,000.00

5 orang

704,560,000.00

6 orang

893,983,000.00

5 orang

762,702,000.00

5 orang

728,858,000.00

5 orang

703,560,000.00

7 orang

926,198,000.00

1 kejuaraan

450,000,000.00

1 kejuaraan

450,000,000.00

1 kejuaraan

500,000,000.00

1 kejuaraan

450,000,000.00

1 kejuaraan

450,000,000.00

1 kejuaraan

2,080,000,000.00

22 orang

2,720,000,000.00

13 orang

1,282,757,000.00

13 orang

1,791,480,000.00

1 cabang olahraga 100 Persen


450,000,000.00

18 orang

250,000,000.00 2,781,125,000.00

IV - 87

KODE


2 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah - POPDA Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Peningkatan Kompetensi Pelatih Paralympic Pelajar Daerah Pemusatan Latihan dan Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS) Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi Penyelenggaraan Festival Olahraga Tradisional Provinsi Riau dan Pengiriman Kontingen Tingkat Nasional Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Mahasiswa Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Keolahragaan Provinsi Riau Penyusunan Data Base Keolahragaan Provinsi Riau Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Antar PPLP

1

18

1 1.18.01

1

18

1.18.01

20 77

1

18

1.18.01

20 78

1

18

1.18.01

20 79

1

18

1.18.01

20

1

18

1.18.01

20 80

1

18

1.18.01

20 81

1

18

1.18.01

20 82

1

18

1.18.01

20 83

1

18

1.18.01

20 84

1

18

1.18.01

20 85

1

18

1.18.01

20 86

1

18

1.18.01

20 87

1

18

21

1

18

1.18.01

21 10

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

8

4 1 kejuaraan


1 kejuaraan

900,000,000.00

50 orang

250,000,000.00

SASARAN 3 Jumlah kejuaraan multieven daerah yang terselenggara Jumlah kejuaraan multieven tingkat daerah yang terselenggara Jumlah pelatih paralympic yang siap meningkatkan prestasi paralimpian Persentase Atlit yang dikirim berprestasi pada Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional Jumlah penghargaan yang diberikan kepada insan olahraga Jumlah even olahraga tradisional yang diselenggarakan dan diikuti

Jumlah kejuaraan single even yang terselenggara sinkronisasi program kerja dan rencana kerja bidang keolahrgaan Presentase pemanfaatan dokumen keolahragaan Jumlah kejuaraan single even tingkat nasional yang terselenggara Penyelenggaraan Kejuaraan Terbuka Piala Jumlah kejuaraan single even tingkat daerah Gubernur yang terselenggara Pemusatan Latihan dan Persiapan Kontingen Persentase atlit yang berprestasi pada Pekan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Olahraga Pelajar Wilayah Penyelenggaran Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Jumlah kejuaran multi iven yang terselenggara Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Pengelolaan dan Pemeliharaan Kolam Renang Persentase ruang dan fasilitas kolam renang Sport Centre Rumbai sport centre rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan

TARGET

0.5

4,500,000,000.00

20 penghargaan

300,000,000.00

2 even

600,000,000.00

2 kejuaraan

1,000,000,000.00

100 Persen

150,000,000.00

100 Persen

150,000,000.00

1 kejuaraan

1,200,000,000.00

2 kejuaraan

1,575,000,000.00

0.8

4,100,000,000.00

1 Kejuaraan

4,200,000,000.00

100 Persen

1,500,000,000.00

21 11 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Senam Sport Persentase ruang dan fasilitas hall senam Centre Rumbai sport centre rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga 21 12 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Atletik Persentase ruang dan fasilitas stadion atletik Sport Centre Rumbai sport centre rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga 21 13 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Persentase ruang dan fasilitas stadion Kaharuddin Nasution Sport Centre Rumbai kaharuddin nasution yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga 21 14 Pengelolaan dan Pemeliharaan Venue Dayung Pesentase ruang dan fasilitas venue dayung Danau Kebun Nopi danau kebun nopi yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga 21 15 Pengelolaan dan Pemeliharaan GOR Tribuana Persentase ruang dan fasilitas GOR Tribuana yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olaharaga 21 16 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Menembak Persentase ruang dan fasilitas hall menembak bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahrgaan 21 17 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Base Ball Persentase ruang dan fasilitas stadion base ball bisa digunakan untuk aktifitas olahraga

100 Persen

1,000,000,000.00

100 Persen

1,000,000,000.00

100 Persen

2,000,000,000.00

100 Persen

1,400,000,000.00

100 Persen

1,882,452,000.00

0.65

1,000,000,000.00

100 Persen

1,000,000,000.00

21 18 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Soft Ball Persentase ruang dan fasilitas stadion soft ball yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga 21 19 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Sepak Persentase ruang dan fasilitas hall sepak Takraw takraw yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan 21 20 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Panahan Persentase ruang dan fasilitas stadion panahan yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga 21 21 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Volly Indoor Persentase ruang dan fasilitas Hall Volly Indoor yang dibisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga 21 22 Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Sport Persentase Kawasan Sport Centre Rumbai Centre Rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan 21 23 Pengelolaan dan Pemeliharaan Asrama Atlit Persentase ruang dan fasilitas asrama atlit Sport Centre Rumbai sport centre rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan

100 Persen

850,000,000.00

100 Persen

2,000,000,000.00

100 Persen

750,000,000.00

100 Persen

750,000,000.00

100 Persen

1,700,000,000.00

100 Persen

1,500,000,000.00

21 24 Pengelolaan dan Pemeliharaan Arena Panjat Tebing

Persentase ruang dan fasilitas arena panjat tebing yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga


1 Unt

400,000,000.00

IV - 88

KODE

2 3 25 Pengelolaan dan Pemeliharaan PKM UIR (Venue Persentase ruang dan fasilitas PKM UIR Gulat) (Venue Gulat) yang dimanfaatkan untuk sarana prasarana olahraga 26 Pengelolaan dan Pemeliharaan PKM UNILAK Persentase ruang dan fasilitas PKM UNILAK ( (Venue Anggar) Venue Anggar ) yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga 27 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Persentase ruang dan fasilitas asrama atlit Atlit Sport Centre Rumbai sport centre rumbai bisa dimanfaatkan untuk akomodasi atlit 28 Pekerjaan Landscape Asrama Atlit Sport Centre Persentase penataan kawasan asrama atlit Rumbai sport centre rumbai 29 Pembangunan Pagar Hall Menembak persentase kawasan hall menembak yang tertata 31 Pengelolaan Hall Bela Diri Sport Centre Rumbai Persentase ruang dan fasilitas hal beladiri sport centre rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga 58 Pembangunan Gedung Olahraga/Serba Guna Persentase ruang dan fasilitas gedung olahraga/serguna yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan

4 100 Persen


100 Persen

250,000,000.00

100 Persen

1,080,111,000.00

100 Persen

750,000,000.00

100 Persen

1,200,000,000.00

100 Persen

1,200,000,000.00

0.8

1,100,000,000.00

100 Persen

2,914,089,000.00

1 dokumen

250,000,000.00

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

18

1 1.18.01

1

18

1.18.01

21

1

18

1.18.01

21

1

18

1.18.01

21

1

18

1.18.01

21

1

18

1.18.01

21

1

18

1.18.01

21

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

21 59 Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Gunung Persentase ruang fasilitas stadion mini Sahilan kecamatan gunung sahilan yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga 21 7 Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Tersedianya data base dan profil sarana Prasarana Olahraga Provinsi Riau prasarana olahraga di provinsi Riau 21 8 Pengelolaan dan Pemeliharaan Gelanggang Persentase ruang dan fasilitas gelanggang Remaja remaja yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga 21 9 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Basket Sport Persentase ruang dan fasilitas Hall Basket Centre Rumbai Sport Centre Rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan

1

18

22

1

18

1.18.01

21

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aktifitas Kepemudaan 22 02 Pengelolaan dan Pemeliharaan Bumi Persentase ruang dan fasilitas Bumi Perkemahan Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Perkemahan kawasan Taman HUtan Raya Syarif Hasym Sultan Syarif Hasyim yang bisa digunakan untuk aktifitas kepemudaan

TARGET

1 Venue

2,500,000,000.00

100 Persen

900,000,000.00

100 Persen

850,000,000.00

TOTAL


131,847,391,500.00

IV - 89


KODE

: PENDIDIKAN : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

39,737,146,403.00


18,987,756,403.00

BELANJA LANGSUNG

20,749,390,000.00

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10,899,390,000.00

1 1 1

01 01

01

1

01

1.01.02

01

1

01

1.01.02


1

01

1.01.02


1

01

1.01.02

1

01

1.01.02

1

01

1.01.02

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

1

01

1.01.02

1

01

1.01.02


1

01

1.01.02

01

1

01

1.01.02

01

1

01

1.01.02

01

1

01

1.01.02

1

01

1.01.02

1

01

02

1 1

01 01

1.01.02 1.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 10 Pengadaan Mebeleur 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

01

1.01.02

02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

1

01

1.01.02

1

01

1.01.02

1

01

1.01.02

1 1 1

01 01 01

1.01.02 03 1.01.02

1

01

05

1

01

1.01.02

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 02 32 Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat IT di UPT Layanan Perpustakaan Soeman HS 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

1

01

1.01.02

1

01

1

1


Terpenuhinya Surat Menyurat di BPAD Provinsi Riau Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Dengan Baik Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Bahan Bacaan

12 Bulan

30,000,000.00

1 Tahun

225,000,000.00

1 Tahun

160,000,000.00

1 Tahun

323,030,000.00

1 Tahun

200,000,000.00

12 Bulan

260,000,000.00

1 Tahun

500,000,000.00

1 Tahun

1,137,360,000.00

12 Bulan

2,300,000,000.00

1 Tahun

160,000,000.00


Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk Mendukung Kegiatan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Jasa Layanan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terpenuhinya perizinan dan pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional yang layak

5 unit

12,000,000.00

01


Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih

12 Bulan

1,200,000,000.00

01


Terpeliharanya perbaikan Peralatan Kerja

12 Bulan

154,000,000.00

Terlaksananya Pengedaan Mebeleur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pelaksanaan Tugas Pejabat dapat Berjalan Lancar Terselenggaranya Pelaksanaan Dinas/Operasional Sesuai Program Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pelayanan berbasis Multimedia dan Digital Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun 1 Tahun

250,000,000.00 500,000,000.00

4 unit

100,000,000.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

1 Unit

60,000,000.00

1 Tahun

278,000,000.00

1 tahun

500,000,000.00

1 Tahun

300,000,000.00

150 Orang

165,000,000.00

Terbina dan Tersedianya SDM yang Terampil

1 Tahun

100,000,000.00

05 108 Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli

Terbina dan Tersedianya SDM yang Terampil

1 Tahun

350,000,000.00

1.01.02

05

1 Tahun

35,000,000.00

01

1.01.02

12 kab/ kota

250,000,000.00

01

1.01.02

05 90 Monitoring dan Evaluasi Hasil Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan di Provinsi Riau 05 91 Lomba Perpustakaan Khusus

Tercapainya Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Tersedianya data monev pengelolaan perpustakaan

Optimalisasi fungsi perpustakaan khusus

150,000,000.00

7 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Terlaksananya perpustakaan khusus di Provinsi Riau


IV - 21

KODE 1

01

1 1.01.02

1

01

1.01.02

1

01

1.01.02

1

01

1.01.02

1

01

1.01.02

1

01

06

1

01

1.01.02

1

01

1.01.02

1

01

1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 3 05 92 Penerbitan Katalog Induk Daerah (KID), Proses Temu Kembali Informasi Lebih Cepat Bibliografi Induk Daerah (BID), Daftar Tambahan dan Mudah Buku dan Daftar KCKR 05 93 Publikasi Perpustakaan Masyarakat Lebih Mengenal Perpustakaan

TARGET 4 400 Eksemplar


1 Tahun

250,000,000.00

1 Paket

200,000,000.00

Penambahan koleksi

125,000,000.00

Terselenggaranya Olah Raga, Seni budaya dan Rohani

1 Tahun

20,000,000.00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 16 Monitoring dan Evaluasi

Tersedianya Laporan RKT, Penja dan Lakip BPAD Prov. Riau Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan ke Kabupaten/Kota

3 laporan

100,000,000.00

12 Kabupaten/Kota

150,000,000.00

1.01.02

06

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1 Laporan

25,000,000.00

01

1.01.02

06


Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran di BPAD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Laporan

30,000,000.00

1

01

1.01.02

06


Tersusunnya Renja SKPD Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

3 dokumen

1 1

24 24

15

1

24

1.01.02

KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 15 10 Penyusunan Daftar Arsip

1

24

1.01.02

1

24

1

05 94 Rapat Koordinasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 05 95 Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan Daerah/Hunting Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) 05 98 Pembinaan Olah Raga, Seni Budaya dan Rohani

Menyamakan Persepsi dan Program antara Provinsi dan 12 Kab/Kota Tersedianya koleksi buku terbitan daerah dan KCKR


100,000,000.00 4,003,000,000.00

Daftar arsip mempermudah pengguna arsip untuk menemukan arsip yang dibutuhkan

Arsip Statis di Depo

200,000,000.00

15 11 Penyusutan Arsip

Arsip yang bersih dan rapi sesuai standart ANRI, serta ruang penyimpanan arsip yang lebih lega, lapang dan nyaman.

3 SKPD

200,000,000.00

1.01.02

15

2 Pengumpulan Data

Arsip-arsip statis SKPD yang sudah dikumpulkan dapat dikelola dan disimpan sehingga tertata dengan baik dan benar

51 SKPD dilingkungan Pemprov Riau

200,000,000.00

24

1.01.02

15

9 Pengolahan Arsip Inaktif (SKPD)

Arsip inaktif tertata dengan baik sehingga mempermudah pengguna arsip

6 SKPD

200,000,000.00

1

24

16

1

24

1.01.02

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 16 10 Akuisisi arsip statis organisasi politik

Arsip statis organisasi politik yang tertata dengan baik dan rapi sehingga mempermudah pengguna arsip

Arsip statis organisasi partai politik ( 4 orpol)

200,000,000.00

1

24

1.01.02

16

7 Penataan dokumen/arsip daerah

12 Kabupaten/Kota

200,000,000.00

1

24

1.01.02

16

9 Penyelamatan arsip/dokumen hasil kegiatan

Tersedianya data-data arsip yang tertata dan mempunyai nilai guna sejarah bagi kepentingan pembangunan daerah Terdatanya Arsip Statis Kepulauan Riau

30 berkas

200,000,000.00

1

24

17

1

24

1.01.02

17

Program Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Kearsipan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

Depo Arsip

200,000,000.00

1

24

1.01.02

17

4 Alih Media Arsip Statis

Terpeliharanya dengan baik dan lestari arsiparsip statis di Depo Terpeliharanya arsip foto dan arsip tekstual BPAD Prov.Riau

Arsip foto, arsip tekstual

200,000,000.00

1

24

18

1 1

24 24

1.01.02 1.01.02

375,000,000.00 150,000,000.00

1

24

1.01.02

18 12 Peningkatan Keterampilan Teknis Kearsipan

1

24

1.01.02

18

1

24

1.01.02

18

5 Peningkatan Pemahaman dan wawasan Aparatur terhadap UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 6 Peningkatan Wawasan Pengelola Kearsipan

Promosi dan Publikasi Kearsipan Daerah 1 Kegiatan Terjalin koordinasi dan pemahaman serta 40 org Arsiparis/ persepsi Arsiparis dalam pembinaan Pengelola Arsip Kearsiapan. Tersedianya Pedoman tentang 40 orang Penyelenggaraan Tata Kearsipan di Provinsi Riau Meningkatnya pemahaman tentang UU no 43 40 orang tahun 2009 tentang kearsipan 20 orang Tenaga Arsiparis

150,000,000.00

1

24

1.01.02

18

7 Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan

Meningkatnya Wawasan dan Pemahaman Pengelola Kearsipan dalam penyelenggaraan Kearsipan Pemeliharaan dan penggunaan arsip dilingkungan pendidikan dapat dilaksanakan

6 kabupaten/ kota

200,000,000.00

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 18 10 Pameran Citra Arsip 18 11 Temu Karya Arsiparis di Lingkungan SKPD Provinsi Riau


150,000,000.00

150,000,000.00

IV - 22

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 8 Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan

3 Tersedianya Pedoman tentang Penyelenggaraan Tata Kearsipan di Provinsi Riau Adanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan SKPD Provinsi Riau.

1

24

1 1.01.02

1

24

1.01.02

1

24

19

1

24

1.01.02

19

1

24

1.01.02

19

2 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

1

24

1.01.02

19

1

24

1.01.02

19

3 Peliputan kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota 4 Peningkatan Kemampuan SDM Dokumentasi

1 1 1

26 26 26

19 1.01.02

1

26

1.01.02

1

26

1.01.02

1

26

1.01.02

1

26

1.01.02

1

26

1.01.02

1

26

1.01.02

1

26

1.01.02

1

26

1.01.02

19 11 Pengembangan Minat dan Budaya Baca (Layanan Ekstra)

1

26

1.01.02

19 12 Promosi Perpustakaan dan Pemutaran Film (Pameran)

1

26

1.01.02

19 16 Sistem Informasi Koleksi Center Of Excellence

1 1

26 26

20 1.01.02

Program Pembinaan Perpustakaan 20 03 Revitalisasi Pelayanan Terhantar/Ekstensi (Perpustakaan Keliling)

Tercapainya Pemerataan Layanan Perpustakaan di masyarakat pinggiran kota

1

26

1.01.02

1

26

1.01.02

20 11 Sosialisasi / Penyuluhan Perpustakaan Kepada Masyarakat 20 12 Pemantauan dan Evaluasi Serta Koordinasi Pengembangan Pustakawan

Terwujudnya sosialisasi budaya gemar membaca Terwujudnya pemantauan & evaluasi serta koordinasi pengembangan pustakawan

1

26

1.01.02

20 13 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola perpustakaan sekolah

18

18

9 Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan SKPD Provinsi Riau (SKPD) Program Penyusunan dan Pembinaan Dokumentasi 1 Penelusuran dokumentasi pembangunan provinsi Riau

PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Perpustakaan 19 01 Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Soeman HS 19 02 Pengolahan Bahan Pustaka Hibah 19 03 Preservasi Bahan Pustaka (Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka) 19 05 Penyelenggaraan Lomba Minat Baca 19 06 Pengadaan Buku Kamus Bahasa Melayu dan Buku Selayang Pandang Pantun dan Bidal-bidal Melayu 19 07 Pembuatan Bulletin Perpustakaan Riau 19 08 Pengembangan dan Pelayanan Multimedia dan Digital 19 10 Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Somen HS Provinsi Riau

Tercapainya Sistem Dokumntasi yang akuntable

terlaksananya kegiatan alih media/ menciptakan dokumen bersifat digital baik tercetak maupun terekam (audio, aduio visual) Terlaksananya Peliputan kegiatan yang terjadi di Provinsi Riau Terciptanya peningkatkan wawasan SDM berbasis komptensi, dan budaya kerja yang tinggi di bidang Dokumentasi

TARGET 4 4 Pedoman


33 SKPD dan Kab/ Kota

150,000,000.00

12 Kabupaten/Kota, 15 instansi 500 pc 3 kab/kota

180,000,000.00

300 kali

200,000,000.00

7 orang

98,000,000.00

200,000,000.00

5,847,000,000.00 Meningkatkan tambahan koleksi perpustakaan Meningkatkan tambahan koleksi perpustakaan Koleksi Perpustakaan dapat dilayankan kembali Meningkatnya Minat Pelajar menjadikan Perpustakaan sebagai sarana rekreasi Meningkatkan tambahan koleksi kamus perpustakaan

1500 eks. 2.000 eks.

50,000,000.00

1.500 eks

100,000,000.00

50 org

150,000,000.00

1500 Eksemplar

200,000,000.00

Terwujudnya buletin perpustakaan, arsip & dokumentasi Riau Jumlah sistem pengolahan yang berbasis TIK Terpeliharanya dan terdatanya seluruh koleksi perpustakaan sehingga dapat dijadikan pertimbangan pengadaan Menjadikan Perpustakaan sebagai tujuan rekreasi pendidikan dan meningkatnya jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Meningkatnya budaya gemar membaca bagi masyarakat serta meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa layanan yang terdapat di perpustakaan

1,000,000,000.00

1 1 paket

150,000,000.00 1,500,000,000.00

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bahan Pustaka optimalisasi pemanfaatan perpustakaan

150,000,000.00

pameran perpustakaan

450,000,000.00

1

700,000,000.00

Optimalisasi pemanfataan perpustakaan keliling 40 Orang

147,000,000.00

12 Kabupaten/Kota

300,000,000.00

40 Orang

200,000,000.00

Terwujudnya pembangunan sistem informasi koleksi CoE se-Sumatera sebagai pusat informasi dan layanan budaya Melayu seSumatera

TOTAL


600,000,000.00

150,000,000.00

39,737,146,403.00

IV - 23


KODE

: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

77,119,281,675.00


31,014,053,075.00

BELANJA LANGSUNG

46,105,228,600.00

1 1 1 1

06 06 06

1

19

1

19

01

1

19

1.19.01

01

1

19

1.19.01


1

19

1.19.01


1

19

1.19.01


1

19

1.19.01

01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1

19

1.19.01


1

19

1.19.01


1

19

1.19.01


1

19

1.19.01

01

1

19

1.19.01

01

1

19

1.19.01

01


1

19

1.19.01

01


1

19

02

1

19

1.19.01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 13 Pengadaan Perlengkapan Kantor

1

19

1.19.01

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

19

1.19.01

02 35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor

1

19

1.19.01

02

1

19

1.19.01

02 59 Pembangunan Barak Satpol PP Provinsi Riau

1

19

1.19.01

02

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

02 81 Pengadaan Peralatan studio dan Komonikasi Kantor 02 85 Pemeliharaan Rutin / Berkala Khusus Lapangan

1

19

1.19.01

1 1

19 19

1.19.01 03

15 1.19.01

15


URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terlaksananya keikutsertaan Satpol PP Provinsi Riau dalam 1 Tahun KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

02 86 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya jasa surat menyurat dan administrasi kepegawaian dalam 1 tahun Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor dalam 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga dalam 1 tahun Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan dalam 1 tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat/tamu dalam 1 tahun Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar dalam 1 tahun

150,000,000.00 290 Orang

150,000,000.00 41,260,228,600.00

27 buah

100,000,000.00

30 buah

150,000,000.00

18 buah

90,000,000.00

25 buah

60,000,000.00

30 buah

72,000,000.00

925 buah

120,000,000.00

16128 buah

420,000,000.00

66 orang

930,296,000.00

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun Terlaksananya service dan pengurusan perpanjangan STNK kendaraan dinas Satpol PP dalam 1 tahun Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor dalam 1 tahun Terlaksananya jasa service peralatan kerja Satpol PP dalam 1 tahun

Tersedianya Perlengkapan Pengamanan yang memadai Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Satpol PP Provinsi Riau dalam 1 Tahun Terlaksananya pemeliharaan terhadap Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor dalam 1 Tahun Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP Prov. Riau dalam 1 Tahun Terlaksananya Pembangunan Gedung Barak dalam 5 Tahun Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi Kantor dalam 1 Tahun Tersedianya Peralatan Khusus Lapangan yang dilakukan Perawatan dalam 1 Tahun Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga dalam 1 Tahun Tersedianya Peralatan Gedung Kantor


4 jasa

730,000,000.00

33 unit

970,000,000.00

10 orang

300,000,000.00

17 unit

120,000,000.00

123 buah

150,000,000.00

2 Gedung

586,250,000.00

36 Kali

25,000,000.00

5 Unit

2,007,208,000.00

1 Unit

1,270,686,000.00

17 Unit

813,500,000.00

26 Unit

150,000,000.00

501 Buah

30,000,000.00

30 Unit

200,000,000.00

42 Unit

853,000,000.00

IV - 90

KODE


2 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1

19

1 1.19.01

1

19

1.19.01

03

3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1

19

1.19.01

03

4 Pengadaan Pakaian Korpri

1

19

1.19.01

03


1

19

1.19.01

03

7 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya

1

19

05

1

19

1.19.01

05

1

19

1.19.01


1

19

06

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 36 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1

19

1.19.01

06 41 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01


1

19

1.19.01

06

1

19

1.19.01

06

1

19

15

1

19

1.19.01

15

1

19

1.19.01

15 10 Pengamanan dan Pengawasan Tempat-tempat Penting dan Gedung/Aset Pemrov

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

15

7 Pelatihan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1

19

1.19.01

15

8 Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

1

19

1.19.01

15

9 Pengawalan Pejabat dan Orang-orang Penting


SASARAN

TARGET

3 Tersedianya pakaian dinas harian beserta perlengkapannya bagi PNS Satpol PP Provinsi Riau dalam 1 tahun Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi anggota Satpol PP Provinsi Riau dalam 1 tahun Tersedianya pakaian korpri bagi PNS Satpol PP Prov. Riau dalam 1 tahun Tersedianya pakaian batik dan pakaian melayu bagi PNS Satpol PP Provinsi Riau dalam 1 tahun Tersedianya pakaian olahraga dan perlengkapannya bagi anggota Satpol PP Prov. Riau dalam 1 tahun

4 290 Stel


605 Stel

1,136,458,000.00

290 Stel

210,440,000.00

580 Stel

295,000,000.00

616 Stel

348,280,000.00

Terlaksananya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dalam 1 Tahun

92 orang

1,260,000,000.00

Terlaksananya anggota Satpol PP Provinsi Riau yang mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental dalam 1 Tahun

650 orang

180,000,000.00

Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja yang dihasilkan dalam 1 Tahun Terlaksananya Sinkronisasi Penyusunan Program Tersedianya dokumen keuangan yang dihasilkan dalam 1 Tahun Tersedianya dokumen evaluasi Satpol PP Provinsi Riau yang dihasilkan dalam 1 Tahun

4 Dokumen

100,000,000.00

30 Orang

75,000,000.00

3 Dokumen

90,000,000.00

1 Dokumen

328,893,800.00

Terlaksananya Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tersedianya dokumen renja Satpol PP Provinsi Riau yang dihasilkan dalam 1 tahun

1 Dokumen

100,000,000.00

4 Dokumen

100,000,000.00

50 Orang

400,000,000.00

5 Dokumen

100,000,000.00

326 Orang

9,481,968,000.00



Terlaksananya Rapat Koordinasi Satpol PP SeProvinsi Riau dalam 1 Tahun 9 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Tersedianya dokumen tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan pelaporan Satpol PP Provinsi Riau yang Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dihasilkan dalam 1 Tahun Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 1 Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Tersedianya anggota Satpol PP yang melaksanakan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam 1 tahun.

Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Tempat-tempat Penting dan Gedung/Aset Pemprov Riau 15 11 Pengamanan Upacara dan Acara Penting HariTerlaksananya Pengamanan Terhadap hari Besar Upacara dan Acara Penting Hari - Hari Besar dalam 1 Tahun 15 12 Operasi Pengendalian Ketertiban Umum dan Terlaksananya Operasi Pengendalian Ketentraman Masyarakat Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam 1 Tahun 15 13 Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka Terlaksananya Kerjasama dengan Instansi Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Terkait untuk menetapkan Pedoman dan Lingkungan Juknis Kerjasama Teknis Operasionalnya

14 Unit

240,000,000.00

45 Kali

600,000,000.00

100 Kali

960,000,000.00

100 Orang

300,000,000.00

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Satpol PP Provinsi Riau dalam 1 Tahun Terlaksananya Pengamanan terhadap unjuk rasa dan kerusuhan massa dalam 1 tahun

100 Orang

455,875,800.00

50 Kali

600,000,000.00

Terlaksananya Pengawalan terhadap Pejabat dan orang-orang penting dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam 1 tahun

12 Kabupaten / Kota

600,000,000.00


IV - 91

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 3 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 2 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Terlaksananya Kegiatan Jambore Satpol PP se Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Provinsi Riau,Bhakti Sosial dan Capasitas Building/Jambore Nasional serta Publikasi

1

19

1 16

1

19

1.19.01

16

1

19

1.19.01

16

1

19

1.19.01

16

1

19

18

1

19

1.19.01

18

1

19

1.19.01

18

1

19

19

1

19

1.19.01

19

1

19

1.19.01

19

1

19

1.19.01

19

1

19

20

1

19

1.19.01

20

1

19

1.19.01

20

1

19

22

1

19

1.19.01

1

19

23

1

19

1.19.01

23

1

19

1.19.01

23 10 Bimbingan Manajemen Peningkatan Penegakan Terlaksananya Anggota Satuan Polisi Pamong Peraturan Daerah Satpol PP Se-Provinsi Riau Praja Se-Provinsi Riau yang mengikuti Bimbingan Manajemen Peningkatan Penegakan Perda dalam 1 Tahun

1

19

1.19.01

23

2 Pelatihan PPNS Satpol PP

1

19

1.19.01

23

1

19

1.19.01

23

3 Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Pengetahuan Peraturan Hukum bagi Anggota Satpol PP Provinsi Riau 4 Gelar Pasukan Satpol PP

1 1

19 19

1.19.01 1.19.01

23 23

5 Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa Satpol PP 6 Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS

1

19

1.19.01

23

1

19

1.19.01

23

1

19

1.19.01

23

7 Pelatihan Dasar Anggota Banpol Pamong Praja Se-Provinsi Riau 8 Training Of Trainers (TOT) Satpol PP Provinsi Riau 9 Sosialisasi Koerp Musik dan Tata Upacara ke Satpol PP Se-Provinsi Riau

1

20

1

20

29

22

6 Patroli Wilayah, Tempat/Lokasi rawan Gangguan Terlaksananya Patroli Wilayah Tempat / Lokasi Rawan Gangguan Dalam 1 Tahun 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Tugas Ketentraman, Ketertiban dan Penegakan Perda Satpol PP Se Provinsi Riau Persemester

TARGET 4

4 kegiatan


1,098,810,000.00

12 Kab/Kota

474,000,000.00

2 laporan

300,000,000.00

Terlaksananya Pembinaan Marching Band Satpol PP Prov. Riau 5 Pelaksanaan Grand Prix Marching Band (GPMB) Terlaksananya Anggota Marching Band Satpol PP yang mengikuti GPMB Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 2 Peningkatan Kapasitas Linmas dan Masyarakat Terlaksananya Anggota Linmas Se-Provinsi Se-Provinsi Riau Riau yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas dalam 1 Tahun 3 Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Terselenggaranya Pertemuan dengan Tokoh Agama dalam rangka menciptakan Ketertiban Agama dan Tokoh Masyarakat dalam rangka Umum dan Ketentraman Masyarakat menciptakan Trantibum dan Tranmas

120 orang

4,100,000,000.00

120 orang

840,000,000.00

100 orang

240,000,000.00

100 orang

750,000,000.00

5 Pemberdayaan Satlinmas dan Masyarakat dalam Terlaksananya Anggota Linmas dan Pengamanan Swakarsa Masyarakat yang Terlibat dalam Pengamanan Swakarsa dalam 1 Tahun Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 10 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Terlaksananya pelaksanaan operasi pekat Provinsi Riau dalam 1 tahun 9 Pelaksanaan Penertiban dan Penegakan Disiplin Pelaksanaan penertiban dan penegakan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah disiplin PNS dalam 1 tahun Provinsi Riau (Razia/Sidak) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 5 Pelaksanaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Terlaksananya Daerah Gangguan Trantibum yang ditanggapi oleh Tim reaksi Cepat Satpol PP dalam 1 tahun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum 1 Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Terlaksananya Kerjasama Pengembangan Polisi Pamong Praja dengan Kemampuan Aparat dengan TNI/POLRI/KEJAKSAAN TNI/PORI/Kejaksaan dalam 1 tahun

150 Orang

253,189,000.00

24 Kali

400,000,000.00

10 kali

360,000,000.00

6 Kab/Kota

390,000,000.00

50 Orang

570,240,000.00

50 Orang

200,000,000.00

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4 Pembinaan Marhing Band Satpol PP Prov. Riau

Terlaksananya Pelatihan PPNS Satpol PP Provinsi Riau Terlaksananya anggota Satpol PP yang mengikuti Peningkatan Pemahaman Pengetahuan Peraturan dlm 1 Tahun Terlaksananya anggota Satpol PP yang mengikuti gelar pasukan dalam1 tahun Penyediaan jasa asuransi jiwa Satpol PP Terlaksananya PPNS Satuan polisi pamong praja yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan PPNS dalam 1 Tahun

9 orang

377,000,000.00

62 orang

180,000,000.00

250 orang

576,504,000.00

616 orang 40 orang

227,940,000.00 540,000,000.00

62 orang

576,000,000.00

4 orang

144,000,000.00

50 Orang

160,000,000.00

Terlaksananya Pelatihan Dasar Bagi Anggota Banpol Pamong Praja Terlaksananya Training Of Trainers Satpol PP Provinsi Riau Terlaksananya Sosialisasi Korps Musik dan Tata Upacara Ke Satpol PP Se-Provinsi Riau dalam 1 tahun

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


4,695,000,000.00

IV - 92

3 Terlaksananya Anggota Satpol PP Provinsi Riau yang Mengikuti Peningkatan Teknis TRC dalam 1 Tahun 29 12 Pelatihan Intel Satpol PP Provinsi Riau Terlaksananya Anggota Satpol PP Provinsi Riau yang Mengikuti Pelatihan Intel dalam 1 Tahun 29 13 Pelatihan Petugas Tindak Internal (PTI) Satpol PP Terlaksananya Anggota Satpol PP Provinsi Provinsi Riau Riau yang Mengikuti Pelatihan Petugas Tindak Internal (PTI) dalam 1 Tahun

4 32 Orang


29 Orang

200,000,000.00

29 Orang

200,000,000.00

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2 29 11 Peningkatan Teknis anggota TRC Satpol PP

1

20

1 1.19.01

1

20

1.19.01

1

20

1.19.01

1

20

1.19.01

29 14 Pelatihan PHH Satpol PP Provinsi Riau

62 Orang

200,000,000.00

1

20

1.19.01

29 15

62 Orang

300,000,000.00

1

20

1.19.01

29

5

150 Orang

400,000,000.00

1

20

1.19.01

29

6

300 Orang

300,000,000.00

1

20

1.19.01

29

7

150 Orang

450,000,000.00

1

20

1.19.01

29

8

2 Kali

200,000,000.00

1

20

1.19.01

29

9 Jambore Satuan Polisi Pamong Praja

1

20

63

1

20

1.19.01

63

Program Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah 1 Sosialisasi Peraturan Daerah

1

20

1.19.01

63

2 Penegakan Peraturan Daerah

1

20

1.19.01

63

Terlaksananya Anggota Satpol PP Provinsi Riau yang Mengikuti Pelatihan PHH dalam 1 Tahun Pelatihan Menembak Satpol PP Provinsi Riau Terlaksananya Anggota Satpol PP Provinsi Riau yang Mengikuti Pelatihan Menembak dalam 1 Tahun Bimtek Motivasi Kerja Bagi Anggota Satpol PP Terlaksananya Bimtek Motivasi Kerja bagi Provinsi Riau anggota Satpol PP Provinsi Riau dalam 1 Tahun Bakti Sosial Satpol PP Terlaksananya anggota Satpol PP Provinsi Riau yang mengikuti kegiatan Bakti Sosial di Masyarakat dalam 1 Tahun In House Training Satpol PP Provinsi Riau Terlaksananya anggota Satpol PP Provinsi Riau yang mengikuti In House Training dalam 1 Tahun Publikasi Secara Visual Kegiatan Kantor Satpol PP Terlaksananya Publikasi Kantor Satpol PP Melaui Media TV On Line Provinsi Riau Melalui Media dalam 1 Tahun Terlaksananya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Provinsi Riau yang Mengikuti Jambore dalam 1 Tahun

450 Orang

Terlaksananya Perda yang di Sosialisasikan Kepada Masyarakat dalam 1 Tahun

Terlaksananya Peraturan Daerah yang ditegakkan dalam 1 Tahun 3 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Terlaksananya Aset Daerah yang diawasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang dalam 1 Tahun Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

TOTAL


1,200,000,000.00

2 Perda

200,000,000.00

6 Perda

420,000,000.00

10 Aset

275,000,000.00

77,119,281,675.00

IV - 93


KODE

: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

23,543,250,566.00 10,256,724,466.00

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1 1 1 1 1

06 06 06 06

1

19

1

19

01

1

19

1.19.02

01

1

19

1.19.02


1

19

1.19.02


1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1

15 1.19.02 1.19.02

13,286,526,100.00

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 15 40 Penyusunan Buku Data Badan Kesbangpol Buku Data Kesbangpol Provinsi Riau 15 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Stan Pameran Badan Kesbangpol Provinsi Riau KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


350,000,000.00 100 buku data 1 keg

200,000,000.00 150,000,000.00 12,936,526,100.00

terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat

12 bulan

10,000,000.00

tersedianya alat tulis kantor yang memadai

12 bulan

55,000,000.00

12 bulan

45,000,000.00

12 bulan

30,000,000.00

12 bulan

200,000,000.00

1 dokumen

100,000,000.00

12 bulan

27,000,000.00

terpenuhinya penyedian barang cetakan dan penggadaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi terpenuhnya kelancaran penerangan gedung Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor terpenuhnya kebutuhan peralatan kantor 01 13 Revisi Standar Operasional Prosedur SKPD 4 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

SOP Badan Kesbangpol Provinsi Riau

1.19.02


109,500,000.00

19

1.19.02


1

19

1.19.02


terpenuhnya semua kebutuhan makanan dan 12 bulan minuman tercapainya sinkoordinasi dan koordinasi 12 kab/kota dengan jajaran kesbangpol/kota dan pemerintah desa pemerintah pusat terpenuhnya kebutuhan akan keamanan keamanan siang kantor dan malam

1

19

1.19.02

01

-

394,560,000.00

1

19

1.19.02

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD

1

19

1.19.02

01

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

01

1

19

1.19.02

01

kelancaran surat menyurat di kantor BKBPPM 12 bulan Provinsi Riau tersedianya rekomendasi keabsahan SKT 59 rekomendasi ormas/LSM kab/ko pengusul bantuan hibah/bantuan sosial tersedianya jasa pemeliharan kendaraan 12 bulan dinas dan operasioanl terpenuhnya kebersihan dan kerapian kantor 12 bulan

1

19

02

1

19

1.19.02


1

19

1.19.02


1

19

1.19.02


1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 1

19 19

03 1.19.02

03

3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 01 36 Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


lancarnya ketersedian bahan bacaan dalam peningkatan wawasan aparatur kesbang

Terpublikasinya Data dan Informasi Badan Kesbangpol

Tersedianya Web Kesbangpol

Terpenuhinya peralatan kantor BKBP Provinsi Riau berupa mebeleur kantor terwujudnya gedung kantor yang layak pakai Tersedianya kendaraan jabatan yang layak pakai tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak pakai Terpenuhinya kebutuhan akan perlatan gedung kantor berupa alat papan visual elektronik dan vertical banner Tersedianya pakain dinas untuk pegawai BKBPPM


550,000,000.00

73,920,000.00

200,000,000.00

72,000,000.00 250,000,000.00

23,500,000.00 206,960,000.00

3 jenis

150,000,000.00

12 bulan

200,000,000.00

1

100,000,000.00

12 bulan

60,000,000.00

1

100,000,000.00

180 stell

95,400,000.00

IV - 94

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

3 Terselengaranya kegiatan pembina jasmani dan rohani pegawai

4 12 bulan


Terpenuhinya pendanaan bagi kepesertaan Pendidikan dan pelatihan formal karyawan BKBP Prop. Riau meningkatnya kedisplinan dan kemampuan bekerjasama antar pegawai

12 bulan

50,000,000.00

100 orang

250,000,000.00

6 dokumen

200,000,000.00

2 dok

15,526,100.00

1

55,000,000.00

1 dok

100,000,000.00

1 dokumen

150,000,000.00

1 dokumen

100,000,000.00

1

350,000,000.00

50 orang

150,000,000.00

tumbuh kembangnya rasa,paham dan semangant kebangsaan yang lebih merata di provinsi riau Meningkatnya kesadaran bela negara bagi perempuan semakin mantapnya ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat mantapnya rasa cinta tanah air dan bela negara seluruh unsur masyarakat

12 kab/kota

100,000,000.00

200 orang

150,000,000.00

200 orang

200,000,000.00

12 kab/kota

150,000,000.00

semakin mantapnya ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat terkumpulnya dan tersedianya data indek demokrasi indonesia terjalinya hubungan yang harmonis antar etnis dan menambagh wawasan serta pengtahuan maupun pemahaman wawasan kebangsaan meningkatnya hubungan yang harmonis di lingkungan masyarakat sesuai kaedah dan norma norma masyarakat

200 orang

100,000,000.00

1 dok

150,000,000.00

150 orang

150,000,000.00

12 kab/kota

100,000,000.00

12 kab/kota

397,810,000.00

SASARAN

TARGET

03


1.19.02

05


19

1.19.02

05 66 Capacity Buliding di Lingkungan SKPD

19

06

1

19

1.19.02

06

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1

19

1.19.02

06


1

19

1.19.02

06


tersedianya dokumen penja ,LKPD,Lpaoran triwulan ,IKU,Lakip dan laporan tahunan SKPD tersusunnya laporan keuangan per semester setiap tahun anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02


tersedianya dokumen renstra kesbangpol provinsi riau tersedianya renja kesbangpol riau tahun 2015

1

19

1.19.02

06 52 Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tersedianya dokumen LKIP SKPD Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1

19

1.19.02

06

1

19

25

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

25 02 Pendidikan Wawasan Kebangsaan

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

25 03 Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Perempuan 25 04 Forum Dialog Penguatan nilai nilai sejarah kebangsaan 25 05 Monitoring Evaluasi dan suvervisi peningkatan kesadaran bela negara di daerah berdasarkan permendagri no 38 tahun 2011

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

25 17 Jambore Bela Negara

Terlaksananya Peringatan Hari Bela Negara

Peringatan Hari Bela Negara

150,000,000.00

1 1 1

19 19 19

26 1.19.02 1.19.02

142,890,000.00 250,000,000.00

19

1.19.02

Data orang asing di Provinsi Riau Meningkatnya kewaspadaan masyarakat di daerah perbatasan Meningkatnya pemahaman generasi muda tentang pencegahan penyakit masyarakat

1 dokumen 220 orang

1

Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 26 1 Pengawasan Kegiatan orang Asing di Daerah 26 10 Pembinaan Masyarakat Wilayah Perbatasan terkait Kewaspadaan Nasional 26 11 Sosialisasi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

150 orang

150,000,000.00

1

19

1.19.02

26 12 Pengembangan Kapasitas Aparatur Dalam Penanganan Konflik Sosial

1 keg

450,000,000.00

1

19

1.19.02

26 13 Fasilitasi dan Evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penangangan Konflik Sosial Provinsi Riau

Terlaksananya Pelatihan Intelijen bagi Aparatur dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Riau Terlaksananya kegiatan penanganan gangguan kemanaan dalam negri provinsi riau

1 dokumen

650,000,000.00

1

19

1 1.19.02

1

19

05

1

19

1 1



rapat koordinasi jajaran kesbangpol dan evaluasi kegiatan 2016

Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan 25 01 Revitalisasi dan Aktulisasi Nilai - nilai pancasila di meningktanya kesadaran dan pemahaman lingkungan Prov Riau aparatur tentang arti penting pancasila

25 06 Sosiolisasi wawasan kebangsaan melalui media massa 25 07 Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Prov Riau 25 09 Forum Pembauran Kebangsaanbagi etnis masyarakat se prov riau

25 10 Pemantauan suvervisi dan evaluasi serta monitoring pelaksanaan ketahanan ideologi pembauran dan kewarganegaraan se Provinsi Riau 25 11 Fasilitasi dan Sosialisasi percepatan proses Meningkatnya pemahaman wawasan dan pembauran bagi warga transmigrasi/ pengungsi semangat bagi masyarakat transimigrasi / pendatang di lingkungan masyarakat Riau pengungsi /pendatang di Provinsi Riau sekaligus pemberian tanda penghargaan


IV - 95

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

3 Data Pengukuran Ketahanan Ketahanan Nasional Wilayah di Daerah pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap bahaya terorisme aparatur jajaran kesbang kab/kota yang berpengetahuan mengenai deteksi dini Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat melalui FKDM

4 1 dok


85 org

150,000,000.00

50 org

150,000,000.00

80 org

150,000,000.00

1 dokumen

150,000,000.00

1 dokumen

200,000,000.00

90 orang

150,000,000.00

220 orang

275,000,000.00

0.95

275,000,000.00

3 kab/kota

165,000,000.00

0.95

201,000,000.00

6.95

140,000,000.00

275 org

343,420,000.00

60 orang

150,000,000.00

350 orang

300,000,000.00

50 org

200,540,000.00

12 kab/kota

173,500,000.00

120 org

200,000,000.00

120 org

200,000,000.00

100 Persen

219,000,000.00

100 Persen

250,000,000.00

15 SKT

150,000,000.00

1

19

1 1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

2 26 14 Konsolidasi Pengukuran Ketahanan Nasional Wilayah di Daerah 26 2 Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme 26 3 Pelatihan Deteksi Dini

1

19

1.19.02

26

4 Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Se Provinsi Riau

1

19

1.19.02

26

1

19

1.19.02

26

1 1

19 19

27 1.19.02

27

6 Rapat Koordinasi dan Identifikasi Paham Radikal Se Prov. Riau 7 Investigasi masalah actual dan aksi-aksi unjuk rasa se-Provinsi Riau Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri 1 Dialog Partai politik Se-Prov Riau

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

27

1

19

1.19.02

27

1

19

1.19.02

27

1

19

1.19.02

27

1

19

1.19.02

27

1

19

28

1

19

1.19.02

28

1

19

1.19.02

28

1

19

1.19.02

28

1

19

1.19.02

28

1

19

1.19.02

28

1

19

29

1

19

1.19.02

29

1

19

1.19.02

29

1

19

1.19.02

29

3 Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan meningkatnya pengetahuan pengurus Kab/Kota /angota ormas dan LSM lingkup prov,dan kab/kota se provinsi riau dalam menjalankan aktivitasnya dan pemahaman terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku

1

200,000,000.00

1

19

1.19.02

29

6 Fasilitasi Pertemuan Tokoh Adat,kesultanan dan terwujudnya pelestarian dan pengembangan Ormas Kebudayaan Provinsi Riau budaya daerah di provinsi riau

1

150,000,000.00

1

19

1.19.02

29

7 Koordinasi Identifikasi Aliran Sempalan di Provinsi Riau

150 org

180,000,000.00

Terdidikanya masyakarat dalam pencegahan paham radikal Terlatihnya aparatur dalam pemantaun masalah aktual dan unjuk rasa

meningkatnya penyaluran aspirasi mayarakat melalui partai politik 27 11 Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Meningkatnya pemahaman elemen Masyarakat masyarakat dalam berpolitik 27 12 Pendidikan Budaya Politik Bagi Partai Politik Meningkatnya Pemahaman Fungsionaris Partai Politik da dalam berpolitik di Masyarakat 27 13 Monitoring dan Suvervisi Persiapan Pelaksanaan Data dan informasi persiapan daerah Pilkada Serentak Kabupaten Kota 3 Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Partai Politik terlaksananya fungsi partai politik dalam partai politik 5 Sosialisasi Peraturan bantuan Keuangan Partai Meningkatnya Pengetahuan Tentang Politik Peraturan Batuan Dana Keuangan Partai Politik. 6 Fasilitasi Pelaksanaan Komunikasi Politik terlaksananya komunikasi politik partai politik terhadap Partai Politik 8 Forum Fasilitasi Pemilu dalam rangka Partisipasi terlaksananya forum fasilitasi pemilu dalam masyarakat rangka partipasi masyarakat 9 Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi terlaksananya fungsi komunikasi politik partai Pendidikan bagi calon pemilih pemula politik Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi 1 Identifikasi Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya terlaksananay identifkasikan ketahanan Alam, terkait Kewaspadaan Nasional se-Provinsi ekonomi ,sumber daya alam dan Riau kewaspadaan daerah se-provinsi riau 2 Pemantauan Perkembangan Harga terkait tersedianya laporan pemantauan harga kewaspadaan nasional sembako di daerah 3 Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemda terlaksananya forum koordinasi peningkatan dalam Pembentukan Lembaga Ekonomi di peran pemda dalam pembentukan lembaga Daerah ekonomi didaerah riau 4 Forum dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi dan terlaksananya forum dialog konflik sumber Sumber Daya Alam daya ekonomi dan sumber daya alam di daerah se provinsi riau 5 Pendataan Sumber Daya Alam yang Berpotensi Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan Konflik dalam Rangka Ketahanan Ekonomi antara Pemerintah provinsi Riau dan pemerintah kab/kota Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan 1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam terjalinya hubungan yang harmonis antar Kehidupan Beragama umat beragama di Provinsi Riau 2 Fasilitasi Perkembangan Organisasi 1. Tersedianya SKT Orkemeas 2. Pengusul Kemasyarakatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bantuan Hibah/bantuan sosial 3.Tersedianya informasi eksistensi keberadaan Sekretriat orkemas lingkup Provinsi riau

terlaksanya koordinasi dan identifikasi aliran sempalan di provinsi riau

TOTAL


23,543,250,566.00

IV - 96

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN

: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SKPD

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

34,988,215,000.00


34,988,215,000.00

BELANJA LANGSUNG

0.00 TOTAL


34,988,215,000.00

IV - 97


: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

SKPD

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

4,770,745,537.00


4,770,745,537.00

BELANJA LANGSUNG

0.00 TOTAL


4,770,745,537.00

IV - 98


: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : SEKRETARIAT DAERAH

SKPD

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

364,333,766,305.00


69,887,374,530.00

BELANJA LANGSUNG 1 1 1 1

06 06 15 06 1.20.03.0 15 7

06

1

06 1.20.03.0 21 14 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Setda 7 Provinsi Riau 06 1.20.03.0 21 39 Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan 7 06 1.20.03.0 21 41 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan 7 APBD/APBN Lingkup Setda Prov. Riau

1 1

21

11

1

11

1

11 1.20.03.0 21 1 5 11 1.20.03.0 21 10 5 11 1.20.03.0 21 14 5

1

1,356,000,000.00 1 event

350,000,000.00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

1

294,446,391,775.00

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Tersedianya wadah bagi Biro di lingkungan Setda Prov. Riau untuk menyebarluaskan hasil program/pembangunan

1


21

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Penyusunan Perumusan Kebijakan dibidang Kesehatan dan KB Monitoring dan Evaluasi UKS Kab/Kota se Provinsi Riau Forum Koordinasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lingkungan Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan di Provinsi Riau Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang Bahaya HIV / AIDS di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Akselerasi Usaha kesehatan Se Provinsi Riau

Terkoordinasinya Penyusunan dokumen 1 dokumen perencanan lingkup Setda Prov.Riau Terlaksananya tertib administrasi 12 kali penyusunan perencanaan dan pelaporan pertemuan Terlaksananya Evaluasi Penyerapan Anggaran 4 kali pertemuan APBD/APBN Lingkup Setda Prov. Riau

400,000,000.00 500,000,000.00 106,000,000.00

6,180,000,000.00

1 kebijakan

1 kebijakan

250,000,000.00

1 Dokumen

1 Dokumen

300,000,000.00

1 Dokumen

1 Dokumen

400,000,000.00

1 Dokumen

1 Dokumen

980,000,000.00

1

11 1.20.03.0 21 15 5

1

11 1.20.03.0 21 17 5 11 1.20.03.0 21 18 Forum Koordinasi Penyelenggaraan kerjasama 5 dan pencegahan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

1 Dokumen

1 Dokumen

600,000,000.00

1 Dokumen

1 Dokumen

300,000,000.00

1

11 1.20.03.0 21 5

2 Penyusunan Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

1 kebijakan

1 kebijakan

250,000,000.00

1

11 1.20.03.0 21 20 Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Bidang 5 Perlindungan Anak dan Narkoba Se- Provinsi Riau 11 1.20.03.0 21 21 Forum Pencegahan dan Penanggulangan HIV 5 dan AIDS Bagi Siswa / Mahasiwa Provinsi Riau

1 Dokumen

1 Dokumen

350,000,000.00

1 dokumen

1 dokumen

450,000,000.00

11 1.20.03.0 21 22 Forum Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Siswa / 1 Dokumen 5 Mahasiswa Provinsi Riau 11 1.20.03.0 21 23 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang 1 Dokumen 5 Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

1 dokumen

450,000,000.00

1 Dokumen

300,000,000.00

1 Dokumen

1 Dokumen

400,000,000.00

1 kebijakan

1 kebijakan

350,000,000.00

1 dokumen

1 dokumen

300,000,000.00

1 dokumen

1 dokumen

500,000,000.00

1

1

1 1

1 1 1 1 1

11 1.20.03.0 5 11 1.20.03.0 5 11 1.20.03.0 5 11 1.20.03.0 5 13

21 24 Forum Koordinasi Pelaksanaan Kesetaraan Gender Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau 21 3 Penyusunan Perumusan Kebijakan bidang Perlindungan Anak dan Narkoba 21 4 Koordinasi Bidang Kesehatan dan KB se Provinsi Riau 21 7 Forum Tukar Pengalaman Remaja (Genre) SOSIAL


2,600,000,000.00

IV - 99

KODE 1

1

PROGRAM / KEGIATAN

2 13 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 13 1.20.03.0 15 14 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan 6 Masyarakat dan Komunitas Adat 1 15

SASARAN

TARGET

3

4

Sinkronisasi, Harmonisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan KAT

1

13 1.20.03.0 15 15 Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Tersusunya Rancangan Kebijakan Umum 6 Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat Bidang Pemberdayaan dan Komunitas Adat

1

13 1.20.03.0 15 16 Inventarisasi Komunitas Adat Terpencil pada 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Terlaksananya Inventarisasi Data Komunitas Adat Terpencil

1

13 1.20.03.0 15 17 Kajian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat 6 Perekotaan di Provinsi Riau 13 1.20.03.0 15 18 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang 6 Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat

Tersusunnya Rancangan kebijakan pemberdayaan masyarakat perkotaan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan masyarakat dan KAT

1

1 1

14 14

1

14 1.20.03.0 5 14 1.20.03.0 5 14 1.20.03.0 5 14 1.20.03.0 5 14 1.20.03.0 5 14 1.20.03.0 5 14 1.20.03.0 5 14 1.20.03.0 5 14 1.20.03.0 5 15 15 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 18

1

18 10

KETENAGAKERJAAN Program Pembinaan Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial Monitoring Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyusunan Perumusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rapat Koordinasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan Rakyat se Provinsi Riau Koordinasi Bidang Sosial se Provinsi Riau

1 1

1

450,000,000.00

1 Dokumen

600,000,000.00

12 Kab / Kota

600,000,000.00

3,474,370,400.00

1 Kebijakan

1 Kebijakan

250,000,000.00

1 Dokumen

1 Dokumen

350,000,000.00

1 Kebijakan

1 Kebijakan

150,000,000.00

1 Dokumen

1 Dokumen

364,770,400.00

1 Dokumen

1 Dokumen

300,000,000.00

4

18

5 Koordinasi Tenaga Kerja se Provinsi Riau

1 Dokumen

1 Dokumen

300,000,000.00

18

1 dokumen

1 dokumen

1,059,600,000.00

18

7 Penyediaan Jasa Prestasi Tim Verifikasi Hibah dan Bansos 8 Pelayanan dan Ketata Usahaan Biro

1 Dokumen

1 Dokumen

400,000,000.00

18

9 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial 1 Dokumen

1 Dokumen

300,000,000.00

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM 3 Koordinasi Pemantauan, Evaluasi Koperasi

18 18

1

1 dokumen data dan informasi

18

1 1

1

450,000,000.00

3

15 1.20.03.0 25 31 Pemantapan Pelaksanaan Program Ekonomi 8 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

1

1 Dokumen

2

1

1

500,000,000.00

18

15 1.20.03.0 25 8

1

1 dokumen data dan informasi

18

1

1


1,094,696,000.00

Tersedianya Informasi dan Data dalam Pengembangan KUMKM dan Ekonomi Kreatif se Provinsi Riau Terhimpunnya data Program KUR dan PKBL serta terbentuknya Lembaga Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten/Kota

12 Kab/Kota

416,156,000.00

12 Kab/Kota

678,540,000.00

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 18 1.20.03.0 20 62 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemuda dan 6 Olahraga

2,200,000,000.00

Sinkronisasi, harmonisasi Bidang Pemuda dan 1 dokumen data Olahraga dan informasi

450,000,000.00

18 1.20.03.0 20 63 Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Pemuda 6 dan Olahraga 18 1.20.03.0 20 64 Kajian dan Pengembangan Wawasan tentang 6 Kewirausahaan Pemuda di Provinsi Riau

Tersusunnya rancangan kebijakan Umum Pemuda dan Olahraga Tersedianya rancangan pengembangan wawasan Kewirausahaan Pemuda

1 Dokumen

500,000,000.00

1 Dokumen

500,000,000.00

18 1.20.03.0 20 65 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang 6 Pemuda dan Olahraga 18 1.20.03.0 20 88 Pelayanan Ketatausahaan Biro Administrasi 6 Kemasyarakatan

Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga Terlaksananya Administrasi dan Efisiensi dalam pelayanan Ketata Usahaan pada Biro Administrasi Kemasyarakatan

Data dan informasi 1 Dokumen dan Informasi

550,000,000.00

20

19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 19 25 Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan 19 1.20.03.0 25 13 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesatuan Bangsa Tersedianya Data dan Informasi Dokumen 6 dan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politk 19 1.20.03.0 25 14 Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Kesatuan 6 Bangsa dan Politik

Tersusunnya Rancangan Kebijakan Umum Kesbangpol

200,000,000.00

2,000,000,000.00

Data dan informasi

450,000,000.00

1 Dokumen

500,000,000.00


IV - 100

KODE 1

1

PROGRAM / KEGIATAN

2 1 19 1.20.03.0 25 15 Penyusunan Kebijakan tentang Pedoman 6 Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan 19 1.20.03.0 25 16 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang 6 Kesatuan Bangsa dan Politik

1

20

1

20

1

20 1.20.03.1 01 1

1

20 1.20.03.1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 20 1.20.03.1 01 10 Perjalanan Dinas Gubernur 1 7

SASARAN

TARGET

3 Tersusunnya rancangan kebijakan umum tentang Pedoman Pemberian tanda Penghargaan Pemburan Bangsa Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik se Provinsi Riau

4 1 Dokumen

Data dan informasi

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

600,000,000.00

251,988,226,200.00

12 Bln

2,272,800,000.00

1 Paket

1,325,000,000.00

Tercapainya Sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak lain yang mendukung pembangunan di Provinsi Riau Tercapainya Sinkronisasi dan Koordinasi dengan pihak lain yang mendukung Pembangunan di Provinsi Riau Tercapainya Sinkronisasi dan Koordinasi dengan pihak lain yang mendukung Pembangunan di Provinsi Riau Terpenuhinya barang cetak dan Penggandaan

12 Bln

1,869,415,000.00

12 Bln

1,869,415,000.00

12 Bln

1,869,415,000.00

12 Bln

1,808,605,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Gubernur

Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum

12 Bln

5,400,000,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Wakil Gubernur Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretaris Daerah Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Kelengkapan Acara/Upacara dan Resepsi Pimpinan

Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum

12 Bln

4,300,000,000.00

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum

12 Bln

3,300,000,000.00

Terciptanya perlengkapan dan kelengkapan Acara/Upacara dan Resepsi Pimpinan

12 Bln

5,850,000,000.00

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Komponen listrik Gedung Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan Gedung kantor pemerintah Provinsi Riau 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga Pimpinan 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Tercapainya Sinkronisasi dan koordinasi Daerah dengan pihak lain yang mendukung pembangunan di Provinsi Riau 20 1.20.03.1 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terbayarnya Jasa Telekomunikasi,Sumber 1 Dan Listrik daya air dan Listrik Setda Provinsi Riau

1 Paket

2,644,287,500.00

7 Paket

2,884,907,000.00

6 Paket

1,950,000,000.00

12 Bln

15,326,569,500.00

12 Bln

15,024,240,000.00

1

20 1.20.03.1 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 1

Terwujudnya pelayanan Administrasi kantor yang baik dan lancar di Setda Provinsi Riau

12 Bln

3,000,000,000.00

1

20 1.20.03.1 01 1


12 Bln

2,420,000,000.00

1

20 1.20.03.1 1 20 1.20.03.1 2 20 1.20.03.1 2 20 1.20.03.1 0


Terpeliharanya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang menunjang kegiatan Terpeliharanya kebersihan sarana Pemerintah Provinsi Riau Meningkatnya Informasi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tugas aparatur humas Persentase Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian

14 Lokasi

4,468,399,000.00

100

1,175,000,000.00

80

552,000,000.00

0.9

475,000,000.00

1



1

20 1.20.03.1 01 10 Perjalanan Dinas Wakil Gubernur 1 8

1

20 1.20.03.1 01 10 Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah 1 9

1

20 1.20.03.1 1 20 1.20.03.1 1 20 1.20.03.1 1 20 1.20.03.1 1 20 1.20.03.1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1 1 1

01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 01 11 1 01 11 2 01 11 3 01 11 4

Terciptanya Pelayanan Administrasi perkantoran dan informasi terlaksana dengan baik Terpenuhinya alat tulis kantor

20 1.20.03.1 1 20 1.20.03.1 1 20 1.20.03.1 1 20 1.20.03.1 1

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

01

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 01 44 Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.03.1 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 1 1.20.03.1 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 1.20.03.1 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1 1.20.03.1 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1 Dinas/Operasional

Terpenuhinya sarana rumah jabatan yang siap pakai Terpenuhinya sarana rumah dinas yang siap pakai Terpenuhinya sarana kendaraan jabatan yang siap pakai Terpenuhinya sarana kendaraan dinas operasional yang siap pakai


3 Lokasi

4,696,600,000.00

7 Lokasi

2,604,500,000.00

45 Unit

1,613,238,000.00

230 Unit

4,607,875,000.00

IV - 101

KODE 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROGRAM / KEGIATAN

20 1.20.03.1 1 20 1.20.03.1 1 20 1.20.03.1 1 20 03 20 1.20.03.1 1 20 1.20.03.1 1 20 1.20.03.1 1 20 1.20.03.1 0 20 05

Terpenuhinya sarana transportasi aparatur Pemprov Riau Berfungsinya arus komunikasi dan informasi pada Pemerintah Daerah Terpenuhinya sarana gedung kantor siap pakai

93 Mobil, 100 Motor 12 Bln

42,561,684,000.00

5 Lokasi

9,348,500,000.00

02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 10 Pengadaan Pakaian Dinas Gubernur 03 11 Pengadaan Pakaian Dinas Wakil Gubernur 03


03


20

1

20 1.20.03.1 0 20 1.20.03.1 0 20 1.20.03.1 0 20 1.20.03.1 0

1

1 1

06

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

02 53 Pengamanan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah 02 77 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

1


4 30 Lokasi

20 1.20.03.1 05 1

1

TARGET

3 Terpeliharanya peralatan kantor Pemprov Riau, tersedianya elektrikal dan mekanikal, terpelihara genset kantor, terpeliharanya sarana dan prasarana gedung 9 Lantai

1

1

SASARAN

2 1 20 1.20.03.1 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 1 Kantor


Tersedianya keseragaman Pakaian Dinas Gubernur Tersediannya keseragaman pakaian Dinas Wakil Gubernur Tersedianya keseragaman pakaian Dinas Pegawai Setda Kesehatan jasmani dan rohani pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Riau

471,618,400.00 471,618,400.00 1,540,000,000.00 0.8

700,000,000.00

60 Org

181,500,000.00

100 Persen

312,000,000.00

1 Dokumen

100,000,000.00

100 Persen

300,000,000.00

100 Persen

462,000,000.00

100 Persen

100,000,000.00

1 Paket dokumen/surat rekomendasi izin keluar negeri anggota DPRD Provinsi Riau dan anggota DPRD Kab/Kota se Provinsi RIau

150,000,000.00

1 paket dokumen laporan penyusunan tata tertib DPRD

150,000,000.00

Terlatihnya PNS yang ada dilingkungan Setda Prov Riau sesuai bidang ilmu yang diikuti


Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Terlaksananya Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Terlaksananya Fasilitasi Pengukuran Kinerja SKPD 06 47 Fasilitasi Sistem Aplikasi Pengumpulan Data Terlaksananya Fasilitasi Sistem Aplikasi Kinerja SKPD (E-Performance) Pengumpulan Data Kinerja SKPD (EPerformance) 20 1.20.03.1 06 9 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Terlaksananya Lakip Setda Provinsi Riau 0 Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja dan RKT Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setda Provinsi Riau Tahun 2016 20

847,000,000.00

06 15 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 06 45 Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD 06 46 Fasilitasi Pengukuran Kinerja SKPD

15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 20 1.20.03.0 15 19 Fasilitasi Pengurusan Izin Keluar Negeri Anggota Terlaksananya pengurusan izin keluar negeri 4 DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPRD Anggota DPRD Provinsi Riau dan Angota Kabupaten / Kota se Provinsi Riau DRPD Kab/Kota Se Provinsi Riau

1

20 1.20.03.0 15 20 Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan 4 Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

1

20

1

20 1.20.03.1 16 11 Pelayanan Kepada Tamu-tamu Pemerintah 1 Daerah. 20 1.20.03.1 16 12 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan 1 Rumah Tangga Pimpinan. 20 1.20.03.1 16 14 Optimalisasi Fungsi Peran Aparatur dalam 1 melayani tamu Pemerintah Provinsi Riau.

Terciptanya pelayanan kepada tamu-tamu pemerintah daerah Terlayaninya semua kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga pimpinan Terciptanya pelayanan yang baik terhadap pimpinan dan tamu-tamu VVIP serta VIP

12 Bln

3,025,000,000.00

12 Bln

2,865,000,000.00

12 Bln

907,500,000.00

20 1.20.03.1 16 19 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 1 Kesehatan Gubernur 20 1.20.03.1 16 2 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat 1 Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 20 1.20.03.1 16 20 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 1 Kesehatan Wakil Gubernur

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap pimpinan Terlaksananya penerimaan tamu-tamu yang berkunjung ke Pemerintah Provinsi Riau

12 Bln

300,000,000.00

12 Bln

4,400,000,000.00

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap pimpinan

12 Bln

300,000,000.00

1 1

1 1

1

16

terlaksananya pelaksanaan penyusunan tata tertib DPRD Kab/Kota se Provinsi Riau

Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


IV - 102

SASARAN

TARGET

3 Terlayaninya semua Kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga pimpinan Terlayaninya semua kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga pimpinan Terlaksananya ketertiban dan keamanan sebagai wujud pelayanan terhadap pimpinan

4 12 Bln


12 Bln

2,000,000,000.00

12 Bln

1,910,000,000.00

Terciptanya kerjasama Pemerintah daerah dengan Lembaga, Organisasi Sosial Masyarakat 20 1.20.03.0 16 23 Fasilitasi Pengurusan Izin Keluar Negeri Terlaksananya pengurusan izin keluar negeri 4 Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil Walikota/Wakil Walikota bupati, walikota/wakil walikota

12 Bln

3,300,000,000.00

KODE 1 1 1

1

1

PROGRAM / KEGIATAN

2 1 20 1.20.03.1 16 21 Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Gubernur 1 20 1.20.03.1 16 22 Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Wakil 1 Gubernur 20 1.20.03.1 16 8 Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah. 1 20 1.20.03.1 16 1

9 Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga, Organisasi Sosial Masyarakat dan Pemerintah.

1 Paket dokumen/surat rekomendasi izin keluar negeri gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota

150,000,000.00

1 Paket dokumen SK pengesahan pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji

400,000,000.00

Berita acara pelantikan dan serah terima 1. 1 paket jabatan Bupati /wakil Bupati Bengkalis, Inhu, dokumen laporan pelalawan, meranti, Siak, Rohul, Rohil, hasil pelaksanaan Kuansing dan Kota Dumai pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Bupati/wakil BupatiBengkalis, Inhu, pelalawan, meranti, Siak, Rohul, Rohil, Kuansing dan Kota Dumai

1,100,123,400.00

1

20 1.20.03.0 16 24 Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pengesahan Laporan pelaksanaan pengesahan 4 Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengambilan pengangkatan, pemberhentian dan Sumpah/Janji Bupati/Wakil Bupati dan pengambilan sumpah/janji Bupati/Walikota Walikota/Wakil Walikota

1

20 1.20.03.0 16 26 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji 4 Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota

1

20

1

17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 20 1.20.03.1 17 20 Dukungan Jasa Administrasi dan Pelayanan 1 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1

20 1.20.03.0 17 45 Pembinaan, koordinasi, Pemantauan dan 8 Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

Terlayaninya administrasi dan pelayanan pengelolaan keuangan Setda seacara terpadu

12 Bln

850,000,000.00

Terwujudnya Pembinaan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Meningkatkan Pengelolaan BUMD/Perusahan Daerah

75 orang, Unit Kerja Terkait Pemerintah Pusat dan Pemerintah

446,030,000.00

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.20.03.0 20 35 Promosi dan Publikasi LPSE 7 1.20.03.0 20 36 Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem 7 Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.20.03.0 20 37 Sosialisasi Peraturan Perundangan yang 7 berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dari dana APBN 1.20.03.0 20 38 Percepatan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran 7 APBD Provinsi Riau

Terlaksananya penyebarluasan informasi 1 LPSE Prov Riau terkait LPSE Provinsi Riau Tersedianya data Realisasi Fisik dan 1 Tahun Keuangan APBD/APBN Provinsi Riau secara anggaram online meningkatnya pemahaman aparatur tentang 250 aparatur peraturan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan APBN terlaksananya evaluasi dan percepatan 1 tahun anggaran penyerapan APDB SKPD se Prov riau dan ka/kota se prov. riau 1.20.03.0 20 39 Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Tersedianya buku pedoman umum dan 100 buku juknis 7 Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan APBN, dan 100 bersumber dana dari APBN dan APBD Provinsi pembangunan yang bersumber dari dana buku juknis APBD Riau APBD/APBN Provinsi Riau 1.20.03.0 20 42 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan LPSE seTerlaksananya monev terhadap pelaksanaan 12 Kab/Kota 7 Provinsi Riau. LPSE Kab/Kota se Prov. Riau 1.20.03.0 20 43 Penguatan Sekretariat Percepatan Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, 12 Kab/Kota 7 Pembangunan Sanitasi Pemukiman Provinsi Riau fasilitas, dan supervisi Program PPSP


200,000,000.00 350,000,000.00

250,000,000.00

500,000,000.00

253,000,000.00

250,000,000.00 400,000,000.00

IV - 103

KODE 1 1 1

PROGRAM / KEGIATAN

2 1 20 1.20.03.0 20 44 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 7 Provinsi Riau 20 1.20.03.0 20 50 Rapat Koordinasi ULP se-Provinsi Riau 7 20 1.20.03.0 20 55 Rekonsialisasi Pengelolaan Penerimaan Daerah 8 dari Kekayaan yang dipisahkan

SASARAN

TARGET

3 Terlaksananya Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui ULP Terlaksananya Rapat Koordinasi ULP seProvinsi Riau Tersedianya Angka Realisasi dari pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4 45 SKPD 100 orang

160,000,000.00

7 BUMD dan 3 Penyertaan Modal 12 Kab/Kota

300,924,800.00

12 kab/kota

150,000,000.00

7 BUMD dan 2 Penyertaan Modal 12 Kab/Kota

366,120,000.00

Terlaksananya Proses Pengadaan Barang/Jasa 1 sistem (SPSE) secara online Terlaksananya Pengendalian terhadap 12 kab/kota Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD di Kab/Kota se-Prov. Riau Terlaksananya pengendalian terhadap 12 kab/kota pelaksanaan program/kegiatan APBN di kab/kota se Provinsi Riau Terlaksananya penyusunan dokumen laporan 1 dokumen akhir pelaksanaan APBD Tahun 2015

750,000,000.00

Terlaksananya Inventarisasi Hasil - hasil Pembangunan se-Provinsi Riau tersedianya wadah pertemuan bagi aparatur pengelola LPSE se Provinsi Riau Tersedianya Informasi, Data dan Dokumen Rekomendasi dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau.

12 Kab/Kota

427,770,000.00

1 kali pertemuan

250,000,000.00

1 Dokumen

463,422,000.00

12 Kab/Kota

433,634,000.00

12 kab/kota

440,628,000.00

Dokumen

312,186,000.00

Dokumen

312,186,000.00

Dokumen

312,186,000.00

1 Dokumen

471,362,950.00

100 Persen

283,544,000.00

100 Persen

316,959,000.00

1 Dokumen

600,000,000.00

1

20 1.20.03.0 20 56 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lancarnya Pelaksanaan Program Beras Miskin 8 Beras Miskin se Provinsi Riau (Raskin) Se Provinsi Riau Tahun 2016

1

20 1.20.03.0 20 57 Penyusunan Program dan Pelaporan Biro 8 Administrasi Perekonomian

1

Adanya data rencana program kegiatan Bid. Perekonomian adanya laporan akhir tahun Biro Adm.Perekonomian 20 1.20.03.0 20 58 Rekonsiliasi Penataan Usahaan Pendapatan Asli Tersediannya Angka Realisasi dari Bidang 8 Daerah yang berasal dari Industri Ekstraktif Industri Ekstraktif

1

20 1.20.03.0 20 8

1

20 1.20.03.0 20 61 Pelaksanaan dan Penataan LPSE Provinsi Riau 7 20 1.20.03.0 20 63 Pengendalian kegiatan APBD Provinsi Riau TA 7 2016 di 12 kab/Kota se-Provinsi Riau

1

9 Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pentaaan Lembaga Ekonomi Pemerintah dan Non Pemerintah

1

20 1.20.03.0 20 64 Pengendalian kegiatan APBN Provinsi Riau TA 7 2016 di 12 kab/Kota se-Provinsi Riau

1

20 1.20.03.0 20 65 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 7 APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015

1

20 1.20.03.0 20 66 Inventarisasi Hasil - hasil Pembangunan se7 Provinsi Riau 20 1.20.03.0 20 67 Rakortek Pengelola LPSE Se- Provinsi Riau 7 20 1.20.03.0 20 78 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 8

1 1

1

20

1

20 1.20.03.0 23 8

1

20 1.20.03.0 23 8 20 25

1 1

1

1

1

1

1

1

23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 5 Pengelolaan Sitem Data dan Informasi Perekonomian Provinsi Riau 6 Penyusunan Buletin Perekonomian Riau


Memudahkan dan melindungi masyarakat dalam pemanfaatan Lembaga Ekonomi Pemerintah dan Non Pemerintah

Adanya data rencana program kegiatan Bid. Perekonomian adanya laporan akhir tahun Biro Adm.Perekonomian Informasi Perkembangan Perekonomian Riau

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 20 1.20.03.0 25 15 Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan dalam 8 pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati

Tersedianya data dan informasi tentang Pengelolaan Sumberdaya Hayati di Provinsi Riau 20 1.20.03.0 25 16 Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan dalam Tersedianya data dan informasi tentang 8 Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Non Pengelolaan Sumberdaya Non Hayati di Hayati Provinsi Riau 20 1.20.03.0 25 17 Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Tersedianya data dan informasi tentang 8 Sumber Daya Buatan Pengembangan Sumber Daya Buatan di Provinsi Riau 20 1.20.03.0 25 18 Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Provinsi Kesepakatan dan Rekomendasi arah dan 8 Riau pengembangan Perekonomian Riau rangka Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau. 20 1.20.03.0 25 21 Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan 8 Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Tersedianya bahan kebijakan dan Rekomendasi Penanaman Modal Dan Promosi Daerah 20 1.20.03.0 25 22 Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Tersedianya data dan informasi serta hasil 8 Kerjasama Ekonomi Riau evaluasi Kerjasama Ekonomi Riau bagi peninggkatan pengembangan ekonomi daerah 20 1.20.03.0 25 23 Analisis Kebijakan Pemberian Insentif dan Tersusunya Dokumen Data Potensi Investasi 8 Kemudahan Bidang Penanaman Modal di Daerah Kawasan Ekonomi Riau

388,922,000.00

383,710,000.00

650,000,000.00

400,000,000.00

200,000,000.00

1

20 1.20.03.0 25 24 Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang- Persentase masyarakat tentang tata dan 9 undangan (Penyebarluasan Perda Melalui Mass tertib hukum semakin baik Media, Cakra Padat (CD))

0.6

150,000,000.00

1

20 1.20.03.0 25 30 Monitoring dan Evaluasi Permasalahan HAM se 9 Provinsi Riau

0.9

110,000,000.00

Menurunnya Persentase Pelanggaran HAM


IV - 104

KODE

TARGET

3 Persentase Meningkatnya optimalisasi Peran Panitia RANHAM kab/kota se Provinsi Riau

4 0.9

20 1.20.03.0 25 33 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM 9 se Provinsi Riau 20 1.20.03.0 25 42 Pengembangan dan Pembinaan Jaringan 9 Dokumentasi dan Informasi Hukum Se- Provinsi Riau 20 1.20.03.0 25 43 Penguatan HAM di Provinsi Riau 9 20 1.20.03.0 25 44 Koordinasi Pemantapan Perekonomian Daerah 8

Terbentuknya sistem pelaporan RANHAM di Provinsi Riau Tercapainya Website JDIH Provinsi Riau yang Up to Date

100 Persen

350,000,000.00

100 Persen

230,000,000.00

terselenggaranya pengutn HAM bagi pelajar 10 (sepuluh) SLTA di provinsi Riau Tersedianya Informasi, Data dan Dokumen Rekomendasi dalam rangka Pemantapan Perekonomian Provinsi Riau

100 Persen

350,000,000.00

1 Dokumen

397,418,000.00

1

20 1.20.03.0 25 45 Koordinasi Pengembangan Industri dan 8 Perdagangan Se- Provinsi Riau

Tersedianya Rekomendasi, Informasi, Data dan Dokumen mengenai Pengembangan Industri dan Perdagangan Provinsi Riau

100 Persen

335,500,000.00

1

20

Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang berkualitas dan dapat dilaksanakan

100 Persen

180,000,000.00

20 1.20.03.0 26 16 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Terlaksananya Peraturan Daerah Provinsi 9 Daerah Provinsi Riau Riau dengan maksimal dengan peraturan pelaksana yang telah ditetapkan 20 1.20.03.0 26 17 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Menurunnya Persentase Perda Kab/Kota 9 (Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan yang tidak bermasalah Klarifikasi Peraturan Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau) Wilayah I 20 1.20.03.0 26 18 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Menurunnya Persentase Perda Kab/Kota 9 (Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan yang tidak bermasalah Klarifikasi Peraturan Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau) Wilayah II 20 1.20.03.0 26 19 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Meningkatnya Produk Hukum yang 9 Perundang-undangan (Pembinaan dan berkualitas Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau) Wilayah I

100 Persen

180,000,000.00

100 Persen

190,000,000.00

100 Persen

190,000,000.00

100 Persen

160,000,000.00

1

20 1.20.03.0 26 20 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Meningkatnya Produk Hukum yang 9 Perundang-undangan (Pembinaan dan berkualitas Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau) Wilayah II

100 Persen

160,000,000.00

1

20 1.20.03.0 26 23 Penyusunan Legal Opinion Penyelesaian 9 Permasalahan Hukum dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemahaman Hukum bagi Aparatur Pemerintah Se Provinsi Riau 20 1.20.03.0 26 24 Sosialisasi Perda Bantuan Hukum 9 20 1.20.03.0 26 25 Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat 9 Miskin di Pengadilan Negeri Pada 12 Kabuapten/Kota Se Provinsi Riau

Penyelesaian Perkara Masalah Hukum dan 40 Dokumen dan Terlaksananya Pembekalan Hukum Aparatur 40 aparatur SKPD Pemerintah Provinsi Riau Provinsi Riau

450,000,000.00

Terlaksananya Sosialisasi Perda Bantuan Hukum Terlaksananya Pemberian bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pada 12 Kab/ Kota se Provinsi Riau

0.8

310,000,000.00

2 Perkara/ Kab/ kota

380,000,000.00

1

20 1.20.03.0 26 26 Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di 9 Lingkungan Pemerintah se Provinsi Riau

100 Persen

375,000,000.00

1

20 1.20.03.0 26 28 Harmonisasi dan Sinkronisasi Naskah MoU dan 9 Kerjasama 20 1.20.03.0 26 30 Penyusunan Program Pembentukan Peraturan 9 Daerah Provinsi Riau.

Terselenggaranya Sosialisasi Pengendalian Grativikasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Peningkatan Persentase MoU dan Perjanjian Kerjasama yang berkualitas Terencananya Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau

100 Persen

200,000,000.00

100 Persen

210,000,000.00

1

20 1.20.03.0 26 31 Pengkajian dan Pembahasan Rancangan 9 Peraturan Daerah Provinsi Riau.

Meningkatnya persentase Ranperda yang baik sesuai peraturan Perundang-undangan

100 Persen

710,000,000.00

1

20 1.20.03.0 26 32 Pemberian Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Persentase masyarakat di daerah perbatasan 9 di Daerah Perbatasan Negara Tetangga. negara tetangga taat dan tertib hukum semakin baik 20 1.20.03.0 26 37 Penanganan Perkara Perdata Serta Tata Usaha Penanganan Penyelesaian Perkara Perdata 9 Negara di Pengadilan dan Tata Usaha Negara 20 1.20.03.0 26 38 Fasilitasi Penyelesaian Kasus-kasus Hukum terselesaikannya kasus-kasus Pemerintah 9 Pemerintah Provinsi Riau Provinsi Riau 20 1.20.03.0 26 39 Pendataan dan Pembahasan Pengaduan Penanganan penyelesaian perkara perdata 9 Permasalahan Hukum di Luar Pengadilan (Non dan tata usaha negara Litigasi)

0.6

250,000,000.00

0.8

330,000,000.00

100 Persen

400,000,000.00

100 Persen

320,000,000.00

1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1 1

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN

2 1 20 1.20.03.0 25 31 Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Se Provinsi 9 Riau

26

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan 20 1.20.03.0 26 15 Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan 9 Gubernur dan Keputusan Gubernur


IV - 105

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET


2 3 1 20 1.20.03.0 26 40 Monitoring Pembinaan MoU Kabupaten/Kota Se- Peningkatan persentase MoU dan PErjanjian 9 Provinsi Riau Kerjasama yang berkualitas

4 12 Kabupaten/kota

20 1.20.03.0 26 41 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Terlaksananya Peraturan Daerah Provinsi 9 Gubernur Riau Riau dengan Maksimal dengan peraturan yang telah ditetapkan 20 1.20.03.0 26 42 Bimtek Penyusunan Peraturan Gubernur dan Meningkatnya kualitas Peraturan Gubernur 9 Keputusan Gubernur dan Keputusan Gubernur 20 1.20.03.0 26 43 Fasilitasi Konsultasi Peraturan Perundangterciptanya produk hukum kb/kota yng sesuai 9 Undangan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau dengan peraturan perundang -undangan

100 Persen

200,000,000.00

100 Persen

125,000,000.00

100 Persen

280,000,000.00

1

20 1.20.03.0 26 44 Rapat Koordinasi Peraturan Daerah Kab/Kota Se- Terlaksananya Rapat Koordinasi Peraturan 9 Provinsi Riau Daerah Kab/Kota Se- Provinsi Riau

100 Persen

180,000,000.00

1

20

1

1

1 1

1

1

1 1

30

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 20 1.20.03.0 30 61 Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan 7 Barang/Jasa bagi Pengelola Kegiatan Dana APBD/APBN 20 1.20.03.0 30 63 Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara 7 LPSE

Terlaksananya Bimtek dan Ujian Sertifikasi 1 kali pertemuan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pengelola Kegiatan Dana APBD/APBN Terlaksananya peningkatan kapasitas 1 Kali Pertemuan aparatur penyelenggara LPSE Se-Provinsi Riau

308,000,000.00

Terlaksananya peningkatan kapasitas pegawai Biro Administrasi Pembangunan Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait barang/jasa

1 Kali

475,000,000.00

1 Kali Pertemuan

250,000,000.00

12 Bulan

400,000,000.00

1. Meningkatnya kinerja pegawai

850,000,000.00

Terciptanya kondisi dan Budaya Kerja yang 1 LPSE kondusif di LPSE Prov. Riau Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas 12 Aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota se Prov Riau Penguatan Implementasi Pencapaian IPM Terwujudnya Peningkatan IPM Daerah 12 Kab/Kota sebagai Indikator Otonomi Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Tersusunnya laporan Penyelenggaraan 12 Kab/Kota desentralisasi dan pengembangan otonomi Otonomi Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi daerah Riau Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi 12 Kab/Kota Fungsi Instansi Vertikal dalam Fungsi Keamanan Pelaksanaan Tugas Fungsi Pemerintah Daerah Daerah, Sosial Budaya dan Kesbangpol dan dan Instansi Vertikal dalam Penyusunan Penanggulangan Bencana Kebijakan Daerah Penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan Wakil Tersusunnya Buku LKPJ KDH Provinsi Riau 100 eks Kepala Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan data yang akurat Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah terwujudnya sinergritas kerjasama antar 12 kab/Kota Kabupaten/Kota Kab/Kota Rapat Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi Riau Terwujudnya sinergiritas kerjasama antar 1 paket dokumen Dengan Pemerintah Lainnya Kabupaten /Kota dan Provinsi yang MOU/Kerjasama bertetangga

20 1.20.03.0 30 64 Peningkatan Kapasitas Aparatur Biro 7 Administrasi Pembangunan 20 1.20.03.0 30 65 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan 7 Terkait Pengadaan Barang/Jasa

300,000,000.00

1 1

20 35 20 1.20.03.0 35 7

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1 Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro

1

20 1.20.03.0 35 4

1 Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro

1

20 1.20.03.0 35 2 Standarisasi LPSE Provinsi Riau 7 20 1.20.03.0 35 10 Rapat koordinasi penyelenggaraan 4 pemerintahan umum Provinsi Riau

350,000,000.00

20 1.20.03.0 35 11 4 20 1.20.03.0 35 12 4

250,000,000.00

1

1 1

1

20 1.20.03.0 35 13 4

1

20 1.20.03.0 35 14 4

1

20 1.20.03.0 35 15 4 20 1.20.03.0 35 16 4

1

1

20 1.20.03.0 35 4

4 Penyusunan LPPD Provinsi Riau

1

20 1.20.03.0 35 4

5 Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Provinsi Riau

1

20 1.20.03.0 35 4

6 Penyelenggaraan Pembinaan Otonomi Daerah

1

20 1.20.03.0 35 4

7 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

Pelayanan administrasi dan ketatausahaan Biro Administrasi Pembangunan dapat berjalan lancar 1.Penguatan Mutu SDM 2. Peningkatan kinerja pegawa

250,000,000.00

230,000,000.00

633,492,600.00

700,000,000.00

150,000,000.00 450,000,000.00

Tersusunnya Buku LPPD dan Tersajinya ILPPD 1. 1 paket Provinsi Riau Tahun 2014 dengan data yang dokumen LPPD 2. akurat 1 paket dokumen ILPPD Tersusunnya Buku IKK LPPD Provinsi Riau 1 paket dokumen Tahun 2014 secara akurat IKK LPPD

400,000,000.00

Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tahun 2015 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemda, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat

12 Kab/Kota

350,000,000.00

12 Kab/kota

410,200,000.00


300,000,000.00

IV - 106

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1 20 1.20.03.0 35 4

2 8 Fasilitasi konsolidasi hubungan antar lembaga dan asosiasi pemerintah daerah

3 Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi dan terwujudnya hubungan kerjasama antar lembaga dan organisasi pemerintah daerah

1

20 1.20.03.0 35 4

9 Fasilitasi Penunjang dan penguatan Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah

Tercapainya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Daerah

1 1

20 37 20 1.20.03.1 37 0

Program Penataan Kelembagaan 1 Fasilitasi Pembinaan Anjab se Provinsi Riau

1

20 1.20.03.1 37 11 Fasilitasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah 0 20 1.20.03.1 37 12 Fasilitasi Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil 0

1

1

TARGET 4 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi dan terwujudnya hubungan kerjasama antar lembaga dan organisasi pemerintah daerah 12 kab/kota


425,000,000.00

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur SKPD se Provinsi Riau tentang Analisa Jabatan

100 Persen

500,000,000.00

Bertambahnya Pengetahuan Aparatur OPD dalam Penataan Organisasi Meningkatnya Pengetahuan Aparatur tentang Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang fasilitasi pemerintah Kab/Kota dalam pembentukan organisasi Bertambahnya Pengetahuan Aparatur Tentang Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Formasi Jabatan, dan Proyeksi Terwujudnya sinkronisasi dalam penataan kelembagaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

100 Persen

557,000,000.00

100 Persen

355,705,000.00

100 Persen

266,000,000.00

100 Persen

400,000,000.00

100 Persen

250,000,000.00

1

20 1.20.03.1 37 13 Fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam 0 Pembentukan Organisasi

1

20 1.20.03.1 37 0

1

20 1.20.03.1 37 0

4 Fasilitasi Pembinaan Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Formasi Jabatan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Rapat Koordinasi Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Riau

1

20 1.20.03.1 37 0

6 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota Se-Provinsi Riau

Bertambahnya Pengetahuan Aparatur Dalam Peningkatan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota Se Provinsi Riau

100 Persen

210,000,000.00

1

20 1.20.03.1 37 0

Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

100 Persen

210,000,000.00

1 1

20 38 20 1.20.03.1 38 0 20 1.20.03.1 38 0

Terlaksananya Sistem Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Biro Organisasi Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/ Kota Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan SOP dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota

1 Sistem

350,000,000.00

100 Persen

450,000,000.00

100 Persen

400,000,000.00

Jumlah Aparatur Koordinasi dan Sinkronisasi 48 Aparatur Program dan Kegiatan Bidang Organisasi dan Kabupaten/ Kota Tatalaksana Terselenggaranya Pelayanan Administrasi 100 Persen Perencanaan dan Ketatausahaan Biro Organisasi Meningkatnya tertib administrasi di SKPD 100 Persen Provinsi Riau

430,000,000.00

Meningkatnya Kinerja Aparatur Biro Aparatur Biro Organisasi Di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Reformasi Birokrasi Se Provinsi Riau Terlaksananya Rakor Pemantapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Jumlah Web Informasi Organsiasi Perangkat Daerah Provinsi Riau

100 Persen

470,000,000.00

100 Persen

400,000,000.00

100 Persen

300,000,000.00

1 Web

461,000,000.00

1

20 1.20.03.1 38 0

7 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab/Kota Se Provinsi Riau Program Penataan tatalaksana 1 Peningkatan Penunjang Naskah Dinas Elektronik Biro Organisasi 2 Fasilitasi Pembinaan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota 3 Fasilitasi Pembinaan SOP Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota

1

20 1.20.03.1 38 0

6 Koordinasi dan sinkronisasi Program dan kegiatan Bidang Organisasi dan Tatalaksana

1

20 1.20.03.1 38 0

7 Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro Organisasi

1

20 1.20.03.1 38 0 20 39 20 1.20.03.1 39 0

8 Fasilitasi Penyusunan SOP SKPD Provinsi Riau

1

1 1

1 1 1 1

20 1.20.03.1 39 0 20 1.20.03.1 39 0 20 1.20.03.1 39 0 20 40

Program Reformasi Birokrasi 1 Fasilitasi Pengembangan Budaya Kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah provinsi riau 4 Fasilitasi Pembinaan Reformasi Birokrasi SeProvinsi Riau 5 Rakor Pemantapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi 6 Fasilitasi Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah


108,311,500.00

400,000,000.00

IV - 107

KODE 1

1

1

1 20 1.20.03.0 40 4

PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Fasilitasi Pembinaan Perangkat Pemerintahan Daerah Provinsi

20 1.20.03.0 40 10 Penilaian Kinerja Penyelenggaraan 4 Pemerintahan Kecamatan (Evaluasi Kinerja Kecamatan) 20 1.20.03.0 40 11 Fasilitasi Sinkronisasi Dekonsentrasi dan Tugas 4 Pembantuan Provinsi Riau

593,000,000.00

Meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Tercapainya publikasi Biro administrasi pemerintahan umum dan kearsipan elektronik 1. Terwujudnya aparatur pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. 2. Meningkatnya motivasi Camat dalam melaksanakan pelayanan prima. Meningkatnya kinerja peyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Riau

12 Kab/kota

288,000,000.00

1

500,000,000.00

Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan 12 Kabupaten/Kota

342,192,000.00

Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah di Provinsi Riau

Meningkatnya peringkat kinerja Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Riau dan 12 Kab/Kota

250,000,000.00

6 Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau 20 1.20.03.0 40 9 Fasilitasi Pembinaan Penerapan Regulasi Terwujudnya sinergitas antara Pemerintah 4 Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau Kabupaten/Kota 20 42 Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan dan Wilayah Administrasi 20 1.20.03.0 42 05 Workshop Persiapan Panduan Dokumen Dokumen acuan perencanaan pengadaan 4 Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk tanah Kepentingan Umum

12 Kabupaten/Kota

250,000,000.00

12 Kabupaten/Kota

250,000,000.00

Paket dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 50% 12 kab/kota

260,000,000.00

100% 12 Kab/Kota 100 % 12 Kab/kota

800,000,000.00

100% 12 Kab/Kota

500,000,000.00

100% 12 Kab/Kota

250,000,000.00

12 Kabupaten/Kota

250,000,000.00

12 Kab/kota se Provinsi Riau

275,000,000.00

1

20 1.20.03.0 40 4

2 Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Camat seProvinsi Riau

1

20 1.20.03.0 40 4

1

20 1.20.03.0 40 4

3 Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan 5 Workshop Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1

20 1.20.03.0 40 4

1

1 1 1

20 1.20.03.0 42 06 Fasilitasi Konflik Pemerintahan Umum dan 4 Pertanahan Se- Provinsi Riau 20 1.20.03.0 42 1 Fasilitasi Persiapan Pengadaan Tanah se Provinsi 4 Riau 20 1.20.03.0 42 2 Fasilitasi Penataan Wilayah Administrasi dan 4 Penguatan Kapasitas Aparat Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1

20 1.20.03.0 42 4

3 Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

1

20 1.20.03.0 42 4 20 43

4 Sosialisasi Permendagri Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum serta Toponimi 1 Pembinaan PATEN Kecamatan Provinsi Riau

1


12 Kab/kota

20 1.20.03.0 40 12 E-Tata Kelola Pemerintahan 4

1

TARGET

3 4 Peningkatan kinerja perangkat daerah dalam Meningkatnya penyelengaraan pemerintahan daerah di di kinerja perangkat 12 Kab/Kota pada Provinsi Riau daerah dalam penyelengaraan pemerintahan daerah di 12 Kab/Kota pada Provinsi Riau

Meningkatkan motivasi Camat dalam melaksanakan pelayanan prima.

1

1

SASARAN

1

20 1.20.03.0 43 4

1

20 1.20.03.0 43 4

2 Fasilitasi Penataan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dalam Provinsi Riau

Terselesaikannya konflik pemerintahan dan pertanahan se Provinsi Riau Tertatanya Wilayah Administrasi Pemerintah dan Meningkatnya Kapasitas Aparat Kecamatan Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tercapainya kesepakatan terhadap garis batas daerah Kabupaten/Kota guna terwujudnya percepatan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan. Tersosialiasi Permendagri Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

1. Terwujudnya Pelayanan Prima Kecamatan Kepada Masyarakat 2. Meningkatnya Motivasi Camat Dalam Melaksanakan Pelayanan Prima Tertatanya Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan


590,446,000.00

690,330,000.00

510,506,500.00

IV - 108

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1 20 1.20.03.0 43 4

2 4 Seminar Pemekaran Daerah Kab/Kota dalam Provinsi Riau Prediksi s/d 2025

3 4 Tersedianya KAK Grand Design Pemekaran 1 paket dokumen Daerah dalam Provinsi Riau prediksi s/d 2025 kerangka acuan kerja (KAK) tentang rencana pemekaran daerah kab/kota dalam Prov. Riau

1

20 1.20.03.0 43 4

5 Rakor TOPONIMI Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan dalam Provinsi Riau

Terjadinya kesamaan persepsi Aparatur Pelaksana Toponimi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan

1

20

1

20 1.20.03.0 47 5 20 1.20.03.0 47 5 20 1.20.03.0 47 5

Program Peningkatan Pendidikan dan Keagamaan 1 Penyusunan Kebijakan di Bidang Pendidikan 2 Penyusunan Kebijakan di Bidang Keagamaan 3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah, Ponpes dan TPA/MDA

39.096 Rumah Ibadah, Ponpes, TPA/MDA se Provinsi Riau

1

1 1

1

47

12 Kab/Kota se Provinsi Riau

300,000,000.00

1 Kebijakan

1 Kebijakan

500,000,000.00

1 Kebijakan

1 Kebijakan

900,000,000.00

39.096 Rumah Ibadah, Ponpes, TPA/MDA se Provinsi Riau

500,000,000.00

20 1.20.03.0 47 5 20 1.20.03.0 47 5

4 Monitoring Kegiatan Magrib mengaji di Kab/Kota 1 Laporan se Provinsi Riau 6 Pendataan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Adanya data 4500 orang mahasiswa kurang Kurang Mampu (S1) mampu yang berada di Provinsi Riau

1

20 1.20.03.0 47 5

7 Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan

1

20

1


Bantuan Pendidikan kususnya bagi Mahasiswa S1 Kurang Mampu di seluruh Kab/Kota se Provinsi Riau sebanyak 4500 Mahasiswa/Mahasiswi

1 Laporan

415,376,000.00

Adanya data 4500 orang mahasiswa kurang mampu yang berada di Provinsi Riau Bantuan Pendidikan kususnya bagi Mahasiswa S1 Kurang Mampu di seluruh Kab/Kota se Provinsi Riau sebanyak 4500 Mahasiswa/Mah asiswi

250,000,000.00

250,000,000.00

Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Umat Beragama 20 1.20.03.0 48 10 Tim Pemandu/Pembimbing Haji Daerah (TPHD) 5 Provinsi Riau

34 orang TPHD yang membantu Jemaah Haji Provinsi Riau

34 orang TPHD yang membantu Jemaah Haji Provinsi Riau

1,000,000,000.00

1

20 1.20.03.0 48 11 Makan Minum CJH Provinsi Riau Di Embarkasi 5 Batam

Terpenuhinya makan dan minum Jemaah Haji Riau sebanyak 4500 orang

750,000,000.00

1

20 1.20.03.0 48 16 Training Center (TC) Musabaqoh Tilawatil Qur'an 45 Orang Qori dan Qoriah Provinsi Riau 5 (MTQ) Tingkat Nasional

1

20 1.20.03.0 48 18 Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat 5 Nasional

1

20 1.20.03.0 48 5

3 Bimbingan Manasik Haji Bagi Calon Jemaah Haji 200 orang PNS dilingkungan Pemprov. Riau bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Riau yang mengikuti Manasik Haji

1

20 1.20.03.0 48 5

4 Silaturahmi Pemerintah Provinsi Riau dengan Mubalihg, Tokoh Masyarakat dan Anak Yatim

Terpenuhinya makan dan minum Jemaah Haji Riau sebanyak 4500 orang 45 Orang Qori dan Qoriah Provinsi Riau 45 Orang Qori dan Qoriah Provinsi Riau 200 orang PNS dilingkungan Pemprov. Riau yang mengikuti Manasik Haji 500 Orang Peserta dari Mubaligh, Tokoh Masyarakat dan Anak Yatim di Provinsi Riau

1

48

45 Orang Qori dan Qoriah Provinsi Riau

500 Orang Peserta dari Mubaligh, Tokoh Masyarakat dan Anak Yatim di Provinsi Riau


5,950,674,000.00

6,532,132,600.00

500,000,000.00

234,913,250.00

IV - 109

KODE 1

1 1 1

1 1 1

SASARAN

TARGET

3 1 Dokumen

4 1 Dokumen


1 Dokumen

1 Dokumen

390,860,800.00

1 Dokumen

1 Dokumen

500,000,000.00

Terlaksananya Zikir Bersama bersempena Ulang Tahun Provinsi Riau sebanyak 5000 Orang 1 Kegiatan

500,000,000.00

1 Dokumen

870,000,000.00

51 Apratur Provinsi dan 24 Aparatur Kab/ Kota 171 Aparatur

650,000,000.00

PROGRAM / KEGIATAN

1 20 1.20.03.0 48 5 20 1.20.03.0 48 5 20 1.20.03.0 48 5 20 1.20.03.0 48 5

2 5 Kegiatan Aktifitas Keagamaan se Provinsi Riau tentang Aliran Sempalan yang tersebar di Kab/Kota se Provinsi Riau 6 Penyelenggaraan Safari Ramadan 7 Infentarisasi Peninggalan Sejarah Islam di Kab/Kota se Provinsi Riau 8 Riau Berzikir Bersempena dengan Perayaan Ulang Tahun Provinsi Riau

Terlaksananya Zikir Bersama bersempena Ulang Tahun Provinsi Riau sebanyak 5000 Orang

20 1.20.03.0 48 9 Penyelenggaraan Sholat IED di Kantor Gubernur 1 Kegiatan 5 Riau 20 72 Program Pelayanan Publik 20 1.20.03.1 72 01 Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Jumlah Dokumen Fasilitasi Standar Pelayanan 0 (SPM) se Provinsi Riau Minimal (SPM) se Provinsi Riau

1

20 1.20.03.1 72 02 Fasilitasi Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik se Jumlah Aparatur dalam Fasilitasi Pembinaan 0 Provinsi Riau Inovasi Pelayanan Publik se Provinsi Riau

1

20 1.20.03.1 72 03 Rapat Koordinasi Pelayanan Publik se Provinsi 0 Riau 20 1.20.03.1 72 04 Fasilitasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 0 (SPP) SKPD Provinsi Riau

1

1

1 1

1

1

1 1 1

20 1.20.03.1 72 05 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Standar 0 Pelayanan Publik Kabupaten / Kota se Provinsi Riau 20 75 Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur 20 1.20.03.0 75 01 Penataan dan Pengolahan Bahan Pustaka pada 9 Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Riau 20 1.20.03.0 75 02 Perencanaan Program/Kegiatan dan 9 Administrasi Ketatausahaan Biro Hukum dan Ham 20 1.20.03.0 75 4 Bimtek Manajemen Kontrak Pengadaan Barang 7 Jasa Pemerintah 25 25

1

25 1.20.03.1 2 25 1.20.03.1 2 25 1.20.03.1 2 25 1.20.03.1 2 25 1.20.03.1 2 25 1.20.03.1 2 25 1.20.03.1 2 25 1.20.03.1 2

1 1 1 1 1

1 1

300,000,000.00

Tercapainya penataan dan pelayanan perpustakaan sesuai dengan standart nasional perpustakaan Terselenggaranya Program/Kegiatan dan Administrasi Ketatausahaan Biro Hukum dan Ham Terlaksananya Bimtek Manajemen kontrak pengadaan barang jasa pemerintah

3000 bahan Pustaka

250,000,000.00

1

190,000,000.00

1 kali pertemuan

200,000,000.00

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 25 1.20.03.1 15 13 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Meningkatnya informasi dan komunikasi 2 Komunikasi dan Informasi (Buku Saku Informasi Pemerintah kepada publik tentang Riau) perkembangan pelaksanaan pembangunan 25 1.20.03.1 15 14 Penyusunan Naskah / presentasi dan ekspose 2 Gubenur Riau

1

Jumlah Aparatur yang mengikuti Rakor Pelayanan Publik se Provinsi Riau Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Fasilitasi 126 Aparatur se Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (SPP) Provinsi Riau SKPD Provinsi Riau Peningkatan Pembinaan, Monitoring dan 0.95 Evaluasi Standar Pelayanan Publik Kabupaten / Kota se Provinsi Riau

447,000,000.00

350,000,000.00

23,553,099,175.00

15

1

1

100,000,000.00

15 17 15 19 15 20 15 21 15 22 15 23

Tersedianya informasi pembangunan dan terkelolanya dengan baik Arsip-arsip Hasil Pembangunan Pendistribusian Informasi Pembangunan se Terlaksanaanya penyampaian Informasi yang Provinsi Riau tepat dan akurat Penyusunan buku agenda dan kalender Memperlancar aparatur dalam memperoleh Informasi Pembuatan dokumentasi/visualisasi hasil liputan dalam bentuk DVD, CD Foto dan buku kegiatan Pemprov Riau kegiatan Gub dan Wagub Penyusunan dan tatakelola database informasi Meningkatnya Informasi Kehumasan kehumasan Updating Teknologi Informasi Kehumasan Terwujudnya Informasi Pembangunan Melalui Teknologi Informasi Monitoring Issu Publik pada Media Massa Bahan Informasi Bagi Pimpinan

15 26 Forum Group Discussion (FGD) Media Massa 15 31 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Majalah Puan dan Riau Makmur)

25 1.20.03.1 15 2 25 17

8 Peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

Bahan evaluasi dan kajian pembangunan bagi Pemprov Riau Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat dalam berbagai Kegiatan Tim Penggerak PKK Provinsi Riau dan Tersedianya Informasi Pembangunan Provinsi Riau Terdokumentasinya kegiatan Gubernur dan Pemerintah Prov. Riau


80

197,668,000.00

100

602,332,000.00

80

300,000,000.00

100

286,058,000.00

80

321,568,000.00

100

660,000,000.00

100

385,000,000.00

100

130,000,000.00

80

269,280,000.00

100

459,236,875.00

90

1,714,900,000.00

IV - 110

KODE 1 1 1

PROGRAM / KEGIATAN

3 Meningkatnya kinerja tenaga teknis Peliputan/Pendamping dilapangan

4 90


publikasi pembangunan dan informasi kegiatan Pemerintah Provinsi Riau di media cetak outdoor Kerjasama publikasi pembangunan dan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau di media televisi, radio dan online Kerjasama publikasi mengenai Kepemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Riau di media cetak Terpenuhinya informasi pelaksanaan kegiatan pemerintah

100

2,369,430,525.00

100

8,234,428,075.00

100

3,415,137,700.00

100

3,850,000,000.00

SASARAN

2 1 25 1.20.03.1 17 12 Peningkatan dan Pemantapan Kemampuan 2 Teknis Tenaga Peliput se Provinsi Riau 25 18 Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa 25 1.20.03.1 18 11 Publikasi Media cetak baleho dan spanduk 2

1

25 1.20.03.1 18 12 Publikasi Media Elektronik 2

1

25 1.20.03.1 18 13 Publikasi Advetorial/iklan di media cetak 2

1

25 1.20.03.1 18 14 Publikasi galeri foto di media cetak 2 TOTAL


TARGET

364,333,766,305.00

IV - 111


: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SKPD

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

425,633,322,500.00 18,721,056,150.00


06 06 06

1

20

1

20

01

1

20

1.20.04

01

1 1

20 20

1.20.04 1.20.04

01 10 01 11

1

20

1.20.04

01 12

1

20

1.20.04

01 13

1

20

1.20.04

01 15

1 1

20 20

1.20.04 1.20.04

01 17 01 18

1

20

1.20.04

01 19

1

20

1.20.04

01

1

20

1.20.04

01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD

1

20

1.20.04

01

1

20

1.20.04

01

1

20

1.20.04

01

3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

20

1.20.04

01


1

20

02

1

20

1.20.04


1

20

1.20.04

1

20

1.20.04

1

20

1

15 1.20.04

15


406,912,266,350.00

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terlaksananya Partsipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Pembangunan Provinsi Riau OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedia Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan Daerah konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor

100,000,000.00 100 Persen

100,000,000.00

406,812,266,350.00

100 Persen

177,900,000.00


1,289,435,700.00 1,010,696,000.00

100 Persen

195,118,650.00

100 Persen

47,280,000.00

100 Persen

1,021,960,000.00


3,851,900,000.00 986,440,000.00

100 Persen

3,916,800,000.00

Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, Air, Biaya Kawat/Faksimili, Internet dan Tv berlangganan Tersedianya Jasa sosialisasi, informasi, publikasi, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan, dan Bulletin Parlementaria

100 Persen

3,851,900,000.00

100 Persen

10,060,873,500.00

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Izin kendaraaan Dinas/Operasional Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan Komplek Kantor dan Rumah Dinas yang bersih dan rapi

100 Persen

262,495,000.00

100 Persen

262,495,000.00

100 Persen

96,090,000.00

100 Persen

1,142,612,200.00

100 Persen

2,200,021,000.00

02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Tersedianya Meubelair kantor dan Rumah dinas/jabatan DPRD Provinsi Riau Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan

100 Persen

580,000,000.00

02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas

100 Persen

860,811,000.00

1.20.04


100 Persen

6,803,019,400.00

20

1.20.04


Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkalai Gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100 Persen

2,667,300,000.00

1

20

1.20.04

02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

100 Persen

774,500,000.00

1

20

1.20.04

100 Persen

194,975,000.00

1

20

1.20.04

100 Persen

1,127,100,000.00


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kantor peralatan gedung kantor 02 6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas


IV - 112

SASARAN

TARGET

02

2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3 Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor

4 100 Persen


KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

20

1 1.20.04

1

20

1.20.04

02

8 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

100 Persen

211,500,000.00

1 1 1

20 20 20

1.20.04 03 1.20.04

02

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

100 Persen

3,409,694,700.00

Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya Bagi Anggota DPRD Provinsi Riau dan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Riau

100 Persen

874,148,000.00

1

20

05

1

20

1.20.04

05

100 Persen

1,513,596,700.00

1 1

20 20

1.20.04 06

05 12 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Terbinanya Fisik dan Mental Aparatur

100 Persen

109,622,800.00

1

20

1.20.04

06 16 Monitoring dan Evaluasi

100 Persen

287,695,000.00

1

20

1.20.04

06


Tersedianya Bahan Evaluasi Program/ Kegiatan (Laporan Kegiatan Akhir Tahun, Laporan LKPJ, dan Laporan LPPD) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

100 Persen

99,714,000.00

1

20

1.20.04

06

1.20.04

06

Tersusunnya Laporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

99,836,900.00

20

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

100 Persen

1

100 Persen

99,434,000.00

1

20

1.20.04

100 Persen

110,811,400.00

1

20

1.20.04


100 Persen

238,234,000.00

1

20

1.20.04

3 dokumen

111,811,400.00

1

20

15

1

20

1.20.04

15

100 Persen

30,845,904,000.00

1

20

1.20.04

15 10 Penyediaan Tenaga Ahli Dan Advokasi

100 Persen

3,084,000,000.00

1

20

1.20.04

15 11

100 Persen

22,831,735,000.00

1

20

1.20.04

15 13

100 Persen

50,098,430,000.00

1

20

1.20.04

15 14

100 Persen

409,245,000.00

1

20

1.20.04

15 15

100 Persen

11,690,116,600.00

1

20

1.20.04

15 16

1

20

1.20.04

15 17

1

20

1.20.04

15 18

1

20

1.20.04

15

2

1

20

1.20.04

15

3 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

1

20

1.20.04

15

4 Rapat-Rapat Paripurna

1 1

20 20

1.20.04 1.20.04

15 15

5 Kegiatan Reses 7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD

03


Tersusunnya Revisi Rencana Startegis (Renstra) SKPD Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja DPRD 06 52 Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tersusunya Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja (PENJA), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Instansi Pemerintah (LAKIP) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Ditetapkannya Perda dengan persetujuan bersama antara DPRD dan eksekutif

Tersedianya Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Advokasi Penyusunan Ranperda Yang Berasal Dari DPRD Tersusunnya Peraturan Daerah yang berasal Provinsi Riau dari DPRD Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Terselenggaranya PAW Anggota DPRD Prov. Anggota DPRD Provinsi Riau Riau Kunjungan Luar Negeri Pimpinan Dan Anggota Terlaksananya Kunjungan Luar Negeri DPRD Prov. Riau Pimpinan dan Anggota DPRD Rapat Koordinasi Dan Komunikasi Pimpinan Dan Terjalinnya Koordinasi dan Komunikasi Sekretaris DPRD Riau Pimpinan dan Sekretaris DPRD Riau Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Terselenggaranya Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Terlaksananya Hearing/Dialog/Sosialisasi dan Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Tokoh Agama Daerah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Unsur Masyarakat Lainnya Terselenggaranya Rapat-Rapat Alat kelengkapan dewan Terselenggaranya Rapat-Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau Terlaksananya Kegiatan Reses Meningkatnya Pengetahuan dan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau

100 Persen

1,667,435,400.00

100 Persen

10,060,020,000.00

100 Persen

136,536,075,000.00

100 Persen

14,530,940,000.00

100 Persen

2,325,812,000.00

100 Persen

1,611,957,100.00


39,154,120,000.00 17,241,669,400.00


IV - 113

KODE 1

20

1 1.20.04


SASARAN

2 3 9 Pembahasan LKPJ, Pembahasan Rekomendasi atas LKPJ oleh DPRD dan Pertanggungjawaban APBD, Pembahasan APBD- Ditetapkannya Perda tentang APBD,APBD-P, P Dan Pembahasan APBD Pertanggungjawaban APBD dengan persetujuan bersama antara DPRD dan eksekutif.

TARGET 4 100 Persen

TOTAL



425,633,322,500.00

IV - 114


: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SKPD

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

29,239,912,391.00


12,948,947,391.00

BELANJA LANGSUNG

16,290,965,000.00

1 1

20

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20

01

1

20

1.20.06

01

1

20

1.20.06


1

20

1.20.06

1

20

1.20.06

1

20

1


15,840,965,000.00

1 Tahun

20,000,000.00

1 Tahun

120,000,000.00


Terselenggaranya pemrosesan surat menyurat secara efektif Terselenggaranya penata usahaan perkantoran Optimalnya pelayanan ketata-usahaan

1 Tahun

50,000,000.00


Meningkatnya ilmu pengetahuan dan wawasan pegawai kantor

35,000,000.00

1.20.06


20

1.20.06

1 Tahun

250,000,000.00

1

20

1.20.06

1 Tahun

190,000,000.00

1

20

1.20.06

1 Tahun

18,000,000.00

1

20

1.20.06

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkat dan lancarnya pelayanan tugas perkantoran Meningkatnya produktifitas dan kinerja pegawai Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

efesiensi dan efektifitas meningkat 1 Tahun

1 Tahun

350,000,000.00

1

20

02

1

20

1.20.06


1

20

1.20.06


1

20

1.20.06

1

20

1.20.06

1

20

1.20.06

1

20

1.20.06

1

20

1.20.06

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 02 35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor 02 36 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio dan komunikasi kantor 02 43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1

20

1.20.06

02

1

20

1.20.06

02 78 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan gedung kantor

1 1 1

20 20 20

1.20.06 03 1.20.06

02 03

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1

20

1.20.06

03


1

20

05

1

20

1.20.06


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 17 Pendidikan dan pelatihan fungsional teknis

Terselenggaranya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Terciptanya ruang kerja dan fasilitas Kantor Balitbang Provinsi Riau yang bersih, nyaman dan aman

70,000,000.00

Terpenuhinya fasilitas kerja pegawai Balitbang Provinsi Riau Kuantitas pemeliharaan peralatan gedung kantor Optimalnya pelaksanaan tugas perkantoran

1 Tahun

95,000,000.00

1 Kantor

50,000,000.00

1 Tahun

45,000,000.00

Kuantitas peralatan gedung kantor

1 Tahun

45,000,000.00

Terciptanya keindahan lingkungan kantor

1 Tahun

155,000,000.00

Optimalnya fungsi alat studio informasi dan komunikasi informasi Terciptanya keindahan kantor Balitbang Provinsi Riau Kuantitas dan Kualitas perlengkapan gedung kantor Optimalnya penerangan ruangan kerja dan jaringan gedung kantor Balitbang Provinsi Riau Tercapainya kinerja pelaporan

1 Tahun

25,000,000.00

1 Kantor

250,000,000.00

1 Paket

50,000,000.00

1 Tahun

30,000,000.00

1 Tahun

50,000,000.00

1 Kantor Pegawai Balitbang Provinsi Riau

80,600,000.00

Meningkatnya kesehatan jasmani/rohani pegawai Balitbang Provinsi Riau

1 Tahun

15,000,000.00

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur dan fungsional peneliti/perekayasa

49 orang

200,000,000.00

Terciptanya keseragaman pakaian pegawai


IV - 115

KODE 1

20

1 06

1

20

1.20.06

1

20

1 1 1


SASARAN

TARGET

3

4


Tercapainya pelaksanaan penyusunan Dokumen LAKIP SKPD Akuntabilitas capaian kinerja SKPD

1 Tahun

20,000,000.00

1.20.06

06 15 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Tahun

20,000,000.00

20

1.20.06

06

Tersusunya Renja SKPD Balitbang Provinsi Riau

1 Tahun

50,000,000.00

20 20

31 1.20.06

Program Penelitian dan Pengembangan 31 10 Kegiatan Penelitian Mandiri (Fungsional)

12 orang

662,365,000.00

1

20

1.20.06

31 22 Kajian Pengembangan Alat Penggali Air Mobile untuk Pemadaman Kebakaran Lahan Gambut Teritegrasi dengan system Preventif Kebakaran

1 Kegiatan

450,000,000.00

1

20

1.20.06

450,000,000.00

20

1.20.06

1 Kabupaten

400,000,000.00

1

20

1.20.06

31 23 Kajian strategi kebijakan dan penerapan inseminasi buatan pada peternakan sapi di Provinsi Riau 31 24 Kajian Pengembangan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan Pariwisata di Provinsi Riau dalam meningkatkan Daya Saing Bangsa 31 25 Kajian Dampak Peti (Penambang Emas Tanpa Diketahuinya Dampak PETI (Penambangan Izin) terhadap budidaya Perikanan di Kabupaten Emas Tanpa Izin) Terhadap Budidaya Kuansing Perikanan di Kabupaten Kuansing

1 Kegiatan

1

Meningkatnya inovasi dan motivasi tenaga fungsional peneliti Tersedianya Alat Penggali Air Mobile Untuk Pemadaman Kebakaran Lahan Gambut Terintegrasi Dengan System Preventif Kebakaran Tersusunnya Pengembangan Peternakan Sapi Melalui Penerapan Bio Teknologi Bank Sperma Tersusunnya Infrastruktur Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Daya Saing bangsa

1 Kabupaten

460,000,000.00

1

20

1.20.06

1 Kab

450,000,000.00

1

20

1.20.06

1 Kajian

500,000,000.00

1

20

1.20.06

31 31 Pemanfaatan Teknologi Komposit untuk Emergency Bridge Daerah - daerah yang mengalami Hambatan pada Akses Jembatan

1 Kegiatan

500,000,000.00

1

20

1.20.06

31 32 Kajian Pengembangan model Mina Mangrove sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir Provinsi Riau

1 Kegiatan

475,000,000.00

1

20

1.20.06

31 33 Kajian Etnografi Kebudayaan dan Etnobotani terhadap Praktek Pengobatan Tradisional di Provinsi Riau

1 Kegiatan

475,000,000.00

1

20

1.20.06

31 34 Kajian Kelayakan Ekonomi dan Finansial Produksi Terlasksananya Kajian Kelayakan Ekonomi Papan Partikel dari Batang Sawit di Kabupaten dan Finansial Produksi Papan Partikel dari Kampar Batang Sawit di Kabupaten Kampar

1 Kegiatan

500,000,000.00

1

20

1.20.06

31 35 Kajian Pengelohan Air Laut menjadi Air Tawar layak Minum dengan menggunakan Sistem Penguapan dan Pendinginan Reflektor Cermin Cekung Energi Surya

1 Kegiatan

425,000,000.00

1

20

1.20.06

31 36 Kajian Model Pengelolaan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu

Terlaksananya Kajian Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Tawar Layak Minum dengan Menggunakan Sistem Penguapan dan Pendinginan Reflektor Cermin Cekung Energi Surya Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu

1 Kegiatan

325,000,000.00

1

20

1.20.06

700,000,000.00

20

1.20.06

Terlaksananya Kajian Potensi PAD di Provinsi Riau yang berasal dari byproduct (Limbah sawit, green Cook migas) serta aspek transportasi migas dan kelistrikan Terlaksananya kajian akademis potensi, regulasi dan pengembangan energi baru terbarukan dalam rangka peningkatan PAD di Provinsi Riau

1 Kegiatan

1

1 Kegiatan

500,000,000.00

1

20

32

1

20

1.20.06

31 37 Kajian potensi PAD di Provinsi Riau yang bersumber dari "byproduct" (limbah sawit, green cook migas) serta sektor transportasi migas dan kelistrikan 31 38 Kajian akademis potensi dan penyusunan regulasi pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam rangka peningkatan PAD Provinsi Riau Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) 32 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Riset dan Pengembangan Teknologi (Puribangtek)

Terciptanya Sarana dan Prasarana Pusat Riset dan Pengembangan Teknologi (Puribangtek)

1 tahun

1,700,000,000.00

1

20

1.20.06

32

1

20

1.20.06

32

1

20

1.20.06

32

Meningkatnya Produktifitas Ikan Rawa Untuk Kegiatan Bidang Perikanan Terlaksananya Pengembangan Teknologi Perkapalan Tradisional di Provinsi Riau Terlaksananya Pengembangan Hilirisasi Produk Kelapa Rakyat


31 28 Pengembangan sekolah berbasis unggulan daerah 31 30 Kajian Aplikasi Pemanfaatan Teknologi Polimer Pada Proses Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Gas Biogenik di Pulau Topang

3 Tindak Lanjut Pengembangan Perikanan Rawa di Provinsi Riau (lanjutan) 4 Tindak lanjut pengembangan teknologi Perkapalan Tradisional di Provinsi Riau 5 Tindak Lanjut Pengembangan Hilirisasi Produk Kelapa Rakyat di Provinsi Riau

Terciptanya Sekolah Unggulan Berbasis Keunggulan Daerah di Provinsi Riau Terlaksananya Kajian Aplikasi Pemanfaatan Teknologi Polimer Pada Proses Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Gas Biogenik di Pulau Topang Terwujudnya Aplikasi Teknologi Komposit untuk Emergency Bridge Daerah-Daerah yang Mengalami Hambatan pada Akses Jembatan Terlaksananya Kajian Model Pengembangan Mina Mangrove Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir Provinsi Riau Terlaksananya Kajian Etnografi Kebudayaan dan Etnobotani terhadap Praktek Pengobatan Tradisional di Provinsi Riau

1 Kolam

350,000,000.00

1 Prototype

400,000,000.00

1 Prototype

400,000,000.00


IV - 116

KODE

SASARAN

TARGET

2 6 Studi Pengembangan Tanaman Aren sebagai Penyedia Bahan Baku Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Industri

3 Tersusunnya Pengembangan Tanaman Aren Sebagai Penyedia Bahan Baku Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Industri

4 1 Kegiatan


PROGRAM / KEGIATAN

1

20

1 1.20.06

1

20

1.20.06

32

7 Pemanfaatan Teknologi Microalgae untuk Produk Turunan Lainnya

Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Microalgae untuk produk turunan lainnya

1 Kegiatan

450,000,000.00

1

20

1.20.06

32

Tersedianya Energi Alternatif dan Produk Lainnya dari Tanaman Shorgum

lahan seluas 500 M2

400,000,000.00

1

20

33

1

20

1.20.06

33

Meningkatnya prestasi kerja unit internal

12 bulan

200,000,000.00

1

20

1.20.06

33

8 Kaji Tindak Pemanfaatan Tanaman Shorgum sebagai Bahan Baku Pembangkit Listrik Tenaga Uap Scala Pilot Plant Program Pemantauan dan Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 1 Monitoring pelaksanaan penelitian dan pengembangan Provinsi Riau Tahun 2015 2 Koordinasi Litbang daerah tahunan

Terwujudnya sinkronisasi rancangan program kerja tahunan antar Lembaga Kelitbangan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

12 bulan

300,000,000.00

1

20

49

1

20

1.20.06

49

jangkauan 2 KM

450,000,000.00

1

20

1.20.06

49

1 Kabupaten

600,000,000.00

1

20

1.20.06

49

12 Kab/kota

250,000,000.00

1

20

55

1

20

1.20.06

55

1 Kegiatan

150,000,000.00

1

20

1.20.06

55

1 1

25 25

15

1

25

1.20.06

32

15

Program Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi Hasil Kelitbangan dan Potensi Keunggulan Daerah 3 Kajian Peningkatan Jangkauan Transmisi System Terlaksananya Peningkatan Jangkauan Preventif Kebakaran Lahan Gambut Transmisi System Preventif Kebakaran Lahan Gambut 4 Tinjauan Geologi Terhadap Potensi Sebaran Pasir Tersusunnya Potensi Sebaran Pasir Lithium Lithium Sebagai Sumber Daya Alam Energi Sebagai Sumber Daya Alam Energi Baru dan Terbarukan di daerah Teluk Meranti Kabupaten Terbarukan Pelalawan 5 Sosialisasi Hasil-hasil Penelitian dan Sosialisasi dan penyebarluasan hasil-hasil Pengembangan Daerah Provinsi Riau penelitian Program Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Bank Data 1 Peningkatan Fasilitas Penunjang Pengembangan Meningkatnya fasilitas penunjang Sistem Informasi Hasil Kelitbangan dan Potensi pengembangan sistem informasi hasil Daerah kelitbangan dan potensi daerah 2 Pelayanan Data Informasi Hasil Riset dan Inovasi Terpublikasinya data informasi hasil riset dan inovasi KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 9 Penyebaran informasi IPTEK dan informasi Terlaksananya penyebaran informasi IPTEK lainnya terhadap pengguna jasa dan Informasi lainnya terhadap pengguna jasa

12 bulan

185,000,000.00 450,000,000.00

2 Pameran, 3 Terbitan Jurnal Teroka dan 4 Terbitan Bulettin Balitbang

TOTAL


450,000,000.00

29,239,912,391.00

IV - 117


: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : INSPEKTORAT

SKPD

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

47,325,813,797.00


20,526,186,024.00

BELANJA LANGSUNG

26,799,627,773.00

1 1

20


1

20

01

1

20

1.20.07

01

1

20

1.20.07


1

20

1.20.07


1

20

1.20.07

1

20

1.20.07


1

20

1.20.07


Terlaksananya kelancaran penyediaan makan dan minum dalam menunjang tugas kantor

1

20

1.20.07

Terjalinnya sinergis pengawasan

1 1

20 20

1.20.07 1.20.07

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1

20

1.20.07

01


1

20

1.20.07

01


Tercapainya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kantor Inspektorat Provinsi Riau Meningkatnya kebersihan gedung kantor dan pertamanan

1

20

02

1 1

20 20

1.20.07 1.20.07

02 22 02 26

1

20

1.20.07

02 36

1

20

1.20.07

02 43

1

20

1.20.07

02


1

20

1.20.07

02

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 1

20 20

03 1.20.07

03

1

20

1.20.07

03


1

20

1.20.07

03


1

20

05

1

20

1.20.07

05



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio dan komunikasi kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

26,799,627,773.00

Lancarnya pelayanan surat menyurat dan pengiriman dalam menunjang administrasi perkantoran Lancarnya kebutuhan alat tulis kantor dalam menunjang administrasi perkantoran Lancarnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam menjunjang administrasi perkantoran Lancarnya penyediaan bahan komponen instalasi listrik penerangan kantor Lancarnya bahan bacaan dan buku peraturan dalam menunjang tugas adm kantor

Lancarnya pelayanan keamanan kantor Terwujudnya pelayanan jasa operasional kantor dalam menunjang tugas adm kantor

224 kali

18,000,000.00

12 Bulan

300,000,000.00

12 Bulan

270,000,000.00

12 Bulan

100,000,000.00

7832 buku

72,000,000.00

12 Bulan

204,000,000.00

1

1,061,579,773.00

13 orang 1 kegiatan

360,000,000.00 360,000,000.00

11 Unit

354,000,000.00

2 Gedung

350,000,000.00

Lancarnya pelayanan administrasi kantor Lancarnya pelayanan administasi kantor

1 12 Bulan

150,000,000.00 100,000,000.00

Lancarnya pelayanan administrasi kantor

12 Bulan

100,000,000.00

1

369,000,000.00

Terciptanya Kenyamanan Kerja Pegawai, Lancarnya Pelayanan Administrasi dan Umum serta terlaksananya tugas dan fungsi Inspektorat Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana kerja pegawai Meningkatnya sarana dan prasarana kerja pegawai

0.97

200,000,000.00

37 unit

330,000,000.00

Tersedianya pengadaan pakaian dinas/operasional secara berkala Meningkatnya sarana dan prasarana kerja pegawai Meningkatnya moralitas dan kesehatan pegawai inspektorat

280 Stel

180,000,000.00

200 stel

180,000,000.00

44 kali

120,000,000.00

Meningkatnya SDM aparatur pengawasan

46 Laporan

327,100,000.00


IV - 118

2 05 84 Pelatihan Teknis Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD

3 Peserta mengikuti dan memahami pelatihan teknis akuntabilitas keuangan dan kinerja

4 1 Laporan


KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

20

1 1.20.07

1

20

1.20.07

05 85 Tim Penilai Angka Kredit P2UPD/Auditor

Terlaksananya Penilaian Angka Kredit P2UPD

22 orang

240,000,000.00

1

20

1.20.07

240,000,000.00

20

1.20.07

Meningkatnya kualitas JFP2UPD dilingkungan Provinsi Riau Formasi CPNS pada Pemerintah Provinsi Riau tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan

1 Laporan

1

05 86 Pembinaan dan Mengevaluasi JFP2UPD se Provinsi Riau 05 87 Pengawasan dan Mengevaluasi Formasi CPNS pada Pemerintahan Provinsi Riau

1 Laporan

180,000,000.00

1

20

06

1

20

1.20.07

06 33 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau

10 laporan

300,000,000.00

1

20

1.20.07

06 38 Penyampaian dan penyusunan laporan pajakpajak pribadi (LP2P) bagi PNS

1 Laporan

210,000,000.00

1

20

1.20.07

06 39 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kab/Kota se Provinsi Riau

Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan Pemda disusun berdasarkan SAP dan SPI yang memadai Terindentifikasinya wajib LP2P PNS Pemerintah Provinsi Riau yang menyampaikan laporan Persentase pemerintah kabupaten/kota yang berkinerja baik

9 Laporan

300,000,000.00

1

20

1.20.07

06 40 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kab/Kota se Provinsi Riau

Persentase pemerintah daerah yang berkinerja baik

56 Laporan

360,000,000.00

1

20

1.20.07

53 SKPD

200,000,000.00

20

1.20.07

06 45 Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD 06 49 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Provinsi Riau

Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD

1

1

330,000,000.00

1

20

1.20.07

1 Dokumen

100,000,000.00

1

20

1.20.07

1 Laporan

280,000,000.00

1

20

1.20.07

3 dokumen

100,000,000.00

1 1

20 20

1.20.07 20

06

1 Laporan

240,000,000.00

1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

1

20

1.20.07

1

20

1.20.07

1

20

1.20.07

1

20

1.20.07

1

20

1.20.07

1

20

1.20.07

1

20

1.20.07

20 13 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Itjen Kementerian Teknis di Provinsi Riau 20 15 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (PMPRB) di Provinsi Riau 20 16 Fasilitasi Pengembangan Sistem AKIP Pemerintah Kab/Kota 20 17 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Tingkat Provinsi 20 18 Penanganan Majelis MP TGR

1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

20 59 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Inspektorat Provinsi Riau

1

20

1.20.07

20 68 Agenda Pengawasan Inspektorat Provinsi Riau


06

Persentase SKPD yang berkinerja baik


Pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dalam anggaran SKPD 06 50 Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Peningkatan pelaporan SAKIP Pemerintah Provinsi Riau yang akuntable 06 52 Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Provinsi Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Riau Instansi Pemerintah (LAKIP) 6 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Meningkatnya sinergis sesama APIP

Teridefikasinya ada atau tidaknya penyimpangan pelaksanaan anggaran dan tupoksi pada setiap SKPD 20 10 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Teridentifikasinya dan atau tidaknya Berkala (khusus) penyimpangan pelaksanaan anggaran dan tupoksi pada setiap SKPD 20 11 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Litjen Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil Kemendagri di Prov Riau pemeriksaan Itjen Kemendagri 20 12 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pada SKPD pemeriksaan BPK-RI oleh SKPD Pemprov Riau

2 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 4 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya 5 Inventarisasi Temuan Pengawasan

Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Teknis Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau

118 LHP

6,510,948,000.00

1 Dokumen

1,000,000,000.00

7 Laporan

220,000,000.00

1 Laporan

400,000,000.00

1 Laporan

160,000,000.00

1 Dokumen

480,000,000.00

7 Kab/Kota

200,000,000.00

1 Laporan

250,000,000.00

1 Laporan

180,000,000.00

15 LHP

400,000,000.00

Kasus-kasus yang ditindaklanjuti pemeriksa

15 LHP

350,000,000.00

Terinventarisasinya data temuan, reviu dan expose hasil pemeriksaan Tingkat penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Provinsi Riau oleh SKPD Pemprov Riau dan Kab/Kota Program Kerja pengawasan Inspektorat

13 Lap

300,000,000.00

13 Laporan

660,000,000.00

1 Dokumen

240,000,000.00

Persentase pemerintah kabupaten/kota yang berkinerja baik Tingkat penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Tingkat penyelesaian kerugian daerah Provinsi Riau Terbukti atau tidak kasus pengaduan


IV - 119

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

3 terlaksananya perkembangan inpres no 6 tahun 2013

4 1 kegiatan


Dokumen program kerja pengawasan tahunan inspektorat provinsi riau Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

1 Laporan

350,000,000.00

1 kegiatan

310,000,000.00

1 Laporan

180,000,000.00

1 Laporan

180,000,000.00

1 Laporan

180,000,000.00

1 Laporan

480,000,000.00

Peserta yang mengikuti diklat JFP2UPD/Auditor

480,000,000.00

1 Buku

400,000,000.00

1

220,000,000.00

26 lap

240,000,000.00

70 orang

180,000,000.00

80 orang

180,000,000.00

1 kegiatan

300,000,000.00

4 Dokumen

480,000,000.00

1 Dokumen 20 SKPD

240,000,000.00 350,000,000.00

SASARAN

2 20 69 Pemantauan dan Evaluasi Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 20 7 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 20 8 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (Gelar Pengawasan) Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

1

20

1 1.20.07

1

20

1.20.07

1

20

1.20.07

1

20

21

1

20

1.20.07

21

1

20

1.20.07

21

1

20

1.20.07

21

1

20

1.20.07

21

1

20

1.20.07

21

1

20

22

1

20

1.20.07

1

20

23

1

20

1.20.07

1

20

1.20.07

1

20

29

1

20

1.20.07

1

20

1.20.07

1

20

46

1

20

1.20.07

46 09

1

20

1.20.07

46

1

1 1

20 20

1.20.07 1.20.07

46 46

2 3

1

20

1.20.07

46

4

1

20

1.20.07

46

5

1

20

1.20.07

46

6

1

20

1.20.07

46

7

1

20

1.20.07

46

8 Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Provinsi Riau

1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Peserta yang mengikuti pelatihan dan Aparatur Pengawasan memahami perpajakan dan peraturan perundang-undangan 4 Pelatihan Manajemen Resiko Peserta yang memahami manajemen resiko dan sistem pengendalian internal 5 Pelatihan Audit bagi para aparatur pengawasan Peserta mengikuti Pelatihan dan Memahami Standar serta Prosedur 6 Rakor forum bersama aparatur pengawas intern Meningkatnya keahlian bidang pengawasan pemerintah (AAIPI) Provinsi Riau interen pemerintah 7 Diklat pembentukan JFP2UPD/Auditor Peserta yang mengikuti diklat JFP2UPD/Auditor

TARGET

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 22

2 Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 23 07 Pengembangan Sistem Informasi Teknologi Hasil Pengawasan 23 4 Pusat pelayanan informasi publik (PPIP) Inspektorat Provinsi Riau Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 29 16 Pelatihan Pembekalan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual 29 17

Tersedianya pedoman bagi aparatur pemeriksa

Tingkat penyelesaian data tindak lanjut secara sistematis Tingkat penyelesaian data tindak lanjut secara sistematis

Peserta yang memahami pembekalan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) akrual Pendidikan dan Pelatihan Review LKPD Berbasis Peserta mengikuti Pelatihan dan Memahami Akrual Review LKPD berbasis akrual Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Monitoring Penyampaian LHKPN/LHKASN di Terpantaunya penyampaian LHKPN/LHKASN Provinsi Riau di Provinsi Riau Monitoring Pelaksanaan RAD PPK (Rencana Aksi Bahan pengambilan keputusan pimpinan Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) di Provinsi Riau Review RKA SKPD Review RKA SKPD Implementasi Sistem Pengendalian Internal Rekomendasi hasil pemetaan SPIP Pemerintah (SPIP) Provinsi Riau Asistensi Sistem Pengendalian Internal Meningkatnya kinerja SKPD Pemerintah Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Peningkatan pencegahan korupsi Korupsi di Prov. Riau Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi (PPG) Peningkatan pengendalian Gratifikasi di Provinsi Riau Penerapan Zona Integritas di Provinsi Riau Terlaksananya Zona Integritas di Provinsi Riau Terlaksananya persiapan menuju Wilayah Bebas Korupsi di Provinsi Riau

19 SKPD

440,000,000.00

1 Dokumen

360,000,000.00

1 Dokumen

340,000,000.00

1 Dokumen

340,000,000.00

1 Dokumen

213,000,000.00

TOTAL


47,325,813,797.00

IV - 120


: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : BADAN PENGHUBUNG

SKPD

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

38,737,869,133.00


12,234,206,133.00

BELANJA LANGSUNG

26,503,663,000.00

1 1 1 1

06 06 06

15 1.20.08

1 1

16 16

15

1

16

1.20.08

1

16

1.20.08

1 1 1

17 17 17

17 1.20.08

1

17

1.20.08

1

17

1.20.08

1

17

1.20.08

17

1

17

1.20.08

17

1

20

1

20

01

1

20

1.20.08

01

1

20

1.20.08


1

20

1.20.08


1

20

1.20.08

1

20

1.20.08

1

20

1.20.08

1

20

1.20.08

1

20

1 1 1

15


URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Persentase terfasilitasinya penyebarluasan informasi tentang potensi sumberdaya, peluang bisnis dan investasi Provinsi Riau

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 15 32 Penyediaan Bahan Informasi dan Promosi Persentase ketersediaan informasi peluang Pemerintahan Provinsi Riau di Jakarta dan Luar dan potensi investasi Prov. Riau Jakarta 15 33 Fasilitasi Forum Investasi Provinsi Riau di Jakarta Persentase tersebarluasnya informasi tentang peluang investasi Provinsi Riau kepada calon investor dari dalam dan luar negeri KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Keragaman Budaya 17 15 Pengadaan Fasilitas Kebudayaan Anjungan Riau Persentase Fasilitas Kebudayaan Anjungan Riau TMII yang tersedia sesuai kebutuhan 17 21 Optimalisasi Pelayanan Promosi, Potensi dan Kebudayaan Riau di Anjungan Riau TMII 17 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Anjungan Riau 4 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 5 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Persentase Tenaga Teknis yang tersedia sesuai kebutuhan Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Kebudayaan di Anjungan Riau Persentase terselenggaranya pagelaran seni budaya Melayu Riau Persentase terselenggaranya festival budaya Melayu Riau

1,200,000,000.00 0.9

1,200,000,000.00

4,237,000,000.00

0.9

3,037,000,000.00

100 Persen

1,200,000,000.00

4,452,000,000.00 0.9

1,500,000,000.00

100 Persen

340,000,000.00

100 Persen

487,000,000.00

100 Persen

1,500,000,000.00

100 Persen

625,000,000.00 15,070,623,000.00

12 bulan

24,000,000.00

100 Persen

161,000,000.00

100 Persen

18,000,000.00

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Persentase komponen listrik yang disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Persentase perlalatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase peralatan rumah tangga yang tersedia sesuai kebutuhan 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Persentase bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan perundangan yang tersedia sesuai kebutuhan

100 Persen

60,000,000.00

100 Persen

265,200,000.00

100 Persen

249,000,000.00

100 Persen

24,000,000.00

1.20.08


100 Persen

120,000,000.00

20

1.20.08

1,200,000,000.00

1.20.08


100 Persen

20

100 Persen

318,320,000.00

20

1.20.08

01

100 Persen

757,200,000.00


Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat kantor dalam 1 tahun sesuai kebutuhan Persentase alat tulis kantor yang tersedia sesuai kebutuhan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia sesuai kebutuhan

Persentase makan minum yang tersedia sesuai kebutuhan Persentase perjalanan dinas yang tersedia sesuai kebutuhan Persentase tenaga keamanan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan Persentase tersedianya sarana telepon, air dan listrik dalam 1 tahun sesuai kebutuhan


IV - 121

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1

20

1 1.20.08

1

20

1.20.08

01


1

20

1.20.08

01


1

20

1.20.08

01

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

20

1.20.08

01


1

20

1.20.08

01


1

20

02

1

20

1.20.08


1

20

1.20.08

02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1

20

1.20.08


1

20

1.20.08

1

20

1.20.08

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1

20

1.20.08

02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1 1

20 20

03 1.20.08

03


1

20

1.20.08

03


1

20

05

1

20

1.20.08

05


1

20

06

1

20

1.20.08

06


1

20

1.20.08

06

1

20

1.20.08

1

20

1 1

SASARAN 3 Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi kantor sesuai kebutuhan Persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan

TARGET 4 12 bulan


100 Persen

30,000,000.00

Persentase tersedianya jasa pemeliharaan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas sesuai kebutuhan Persentase sarana prasarana kantor yang dibayarkan PBB sesuai kebutuhan Persentase tersedianya jasa kebersihan kantor sesuai kebutuhan Persentase terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun

100 Persen

60,000,000.00

100 Persen

183,548,000.00

100 Persen

986,000,000.00

100 Persen

94,800,000.00

Persentase tersedianya mebeleur kantor sesuai kebutuhan Persentase rumah dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin sesuai kebutuhan Persentase tersedianya gedung kantor sesuai kebutuhan Persentase kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan Persentase peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin sesuai kebutuhan Persentase meubeler kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin sesuai kebutuhan

0.85

360,000,000.00

100 Persen

90,000,000.00

0.85

158,500,000.00

100 Persen

1,789,230,000.00

100 Persen

55,000,000.00

100 Persen

30,000,000.00

Persentase aparatur yang disediakan pakaian dinas dan menggunakannya ketentuan berlaku. Persentase aparatur yang mendapatkan pembinaan fisik dan mental

100 Persen

87,000,000.00

100 Persen

161,400,000.00

Persentase aparatur yang mendapatkan pendidikan/pelatihan

100 Persen

150,000,000.00

Persentase dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku

100 Persen

55,500,000.00


100 Persen

62,000,000.00

06

3

100 Persen

52,000,000.00

1.20.08

06

4

100 Persen

156,095,000.00

20

1.20.08

06 45

100 Persen

100,000,000.00

20

1.20.08

06

100 Persen

100,000,000.00

1

20

1.20.08

06 52

Persentase dokumen keuangan yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Persentase dokumen keuangan yang tersedia Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase dokumen keuangan yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Persentase dokumen perencanaan yang SKPD tersedia sesuai ketentuan berlaku Penyusunan Rencana Kerja SKPD Persentase dokumen perencanaan yang tersedia sesuai ketentuan berlaku Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Persentase dokumen perencanaan dan Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja evaluasi yang tersedia sesuai ketentuan yang Instansi Pemerintah (LAKIP) berlaku

100 Persen

100,000,000.00

1

20

1.20.08

1,000,000,000.00

20

1.20.08

06 53 Sinkronisasi, Koordinasi dan Fasilitasi Badan Penghubung 06 6 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD

100 Persen

1

1

20

16

1

20

1.20.08

1

20

25


5

Persentase perjalanan dinas yang tersedia sesuai kebutuhan Persentase MOU, dokumen Perencanaan yang tersedia dan dimanfaatkan sesuai ketentuan berlaku

0.9

650,000,000.00

100 Persen

545,000,000.00

Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 16 27 Fasilitasi Urusan Daerah Pada Pemerintah Pusat Persentase terselenggaranya urusan dan Negara-Negara Sahabat Pemerintah Daerah se Provinsi Riau dengan Pemerintah Pusat dan Negara-negara Sahabat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


IV - 122

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

4 100 Persen


100 Persen

316,500,000.00

100 Persen

274,300,000.00

100 Persen

1,881,050,000.00

100 Persen

325,500,000.00

100 Persen

573,250,000.00

0.9

322,830,000.00

100 Persen

215,000,000.00

100 Persen

265,000,000.00

SASARAN

2 25 07 Fasilitas hubungan kerjasama antara Lembaga Non Formal 25 41 Forum Komunikasi Kepala Kantor Perwakilan/Penghubung Se- Indonesia

3 Persentase terselenggaranya urusan Lembaga Non Formal di Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional Persentase terlaksananya koordinasi dan kerjasama antara Kantor Perwakilan/Penghubung se-Indonesia

1

20

1 1.20.08

1

20

1.20.08

1

20

73

1

20

1.20.08

1

20

1.20.08

1

20

1.20.08

1

20

1.20.08

1

20

1.20.08

73 11 Fasilitasi Pelayanan Sosial Masyarakat Riau di Jakarta dan Sekitarnya

Persentase terfasilitasinya akomodasi masyarakat Riau yang datang berobat ke Jakarta, bantuan berobat bagi mahasiswa serta terlayaninya pemulangan jenazah masyarakat Riau dari Jakarta ke 12 kab/kota

1

20

1.20.08

1

20

1.20.08

73 12 Pemeliharaan SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Perencanaan) 73 13 Pengajian Berkala Bagi Mahasiwa, Remaja Muslim Riau di Jakarta dan Luar Jakarta

Persentase tersedianya sistem aplikasi perencanaan sesuai kebutuhan Persentase terlaksananya peningkatan pengetahuan keagamaan mahasiswa dan remaja Muslim Riau

1 1

25 25

15

1

25

1.20.08

1

25

1.20.08

Program Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung 73 01 Fasilitasi Forum Komunikasi Masyarakat dan organisasi masyarakat Riau

Persentase terlaksananya forum Komunikasi antar masyarakat Riau di Jakarta dan Luar Jakarta 73 04 Optimalisasi Pelayanan Protokol di Jakarta dan Persentase terlaksananya optimalisasi sekitarnya pelayanan protokol di Jakarta 73 07 Pembinaan Mahasiswa dan Organisasi Persentase terlaksananya Mahasiswa Riau pembinaan/peningkatan pengetahuan bagi mahasiswa dan pelajar 73 10 Fasilitasi Forum Komunikasi Pemerintah Provinsi Persentase terpublikasinya Informasi tentang Riau Dengan Masyarakat Riau di Jakarta Pembangunan Pemerintah Daerah Riau kepada masyarakat Riau di Jakarta

TARGET

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 15 30 Jasa Kehumasan SKPD Waktu ketersediaan bahan Informasi untuk website 15 8 Peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Persentase ketersediaan hasil liputan Gubernur kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur TOTAL


1,544,040,000.00

1 Tahun 0.99

506,000,000.00 1,038,040,000.00

38,737,869,133.00

IV - 123


: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : DINAS PENDAPATAN

SKPD

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

279,907,901,082.00


155,602,977,108.00

BELANJA LANGSUNG

124,304,923,974.00

1 1

20


1

20

01

1 1

20 20

1.20.09 1.20.09

01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

3,600,000.00 1,098,485,000.00

1

20

1.20.09

01 11

4,528,150,000.00

1

20

1.20.09

01 12

1

20

1.20.09

01 17

1

20

1.20.09

01 18

1

20

1.20.09

01 19

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

01 49

1

20

1.20.09

01 50

1

20

1.20.09

01 51

1

20

1.20.09

01 52

1

20

1.20.09

01 53 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Bengkalis

1

20

1.20.09

01 54 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Duri

1

20

1.20.09

01 55

1

20

1.20.09

01 56

1

20

1.20.09

01 57

1

20

1.20.09

01 58

1

20

1.20.09

01 59

1

20

1.20.09

01 60

1

20

1.20.09

01 61

1

20

1.20.09

01 62

1

20

1.20.09

01 63

1

20

1.20.09

01 64

1

20

1.20.09

01 65

1

20

1.20.09

01 66

1

20

1.20.09

01 67

2

124,304,923,974.00

Jumlah surat dan materai yang terpakai 1 tahun Adanya Alat Tulis Kantor dalam rangka 1 Tahun menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 1 Tahun penggandaan untuk menunjang kelancaran pekerjaan dan pelayanan Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen Instalasi 1 tahun Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 Tahun tamu dan pegawai Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Adanya Rapat-Rapat Koordinasi dan 1 Tahun Daerah Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Adanya Penyediaan Jasa Keamanan di Kantor 25 Orang Jasa Induk Selama 1 Tahun Keamanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pembayaran listrik, telepone, jaringan Kantor induk dan Dan Listrik internet dan air selama 1 tahun 32 UPT/ UP Pengelola Administrasi Penerimaan Pendapatan Peningkatan pelayanan Kantor induk dan Pajak Daerah 33 UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pekanbaru Adanya peningkatan pelayanan sarana dan 1 Tahun Kota prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pekanbaru Adanya peningkatan pelayanan sarana dan 1 Tahun Selatan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Siak Tercapainya Program Peningkatan pelayanan 1 Tahun sarana dan prasarana di UPT/UP

80,315,000.00 291,500,000.00 1,800,000,000.00 783,689,000.00 1,350,000,000.00 8,243,598,000.00 1,264,522,000.00 500,000,000.00 542,290,000.00

peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP

1 Tahun

703,691,000.00

Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Dumai Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kampar Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pelalawan Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kuangsing Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Rokan Hulu Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Rokan Hilir Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Bagan Batu Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Indragiri Hulu Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Indragiri Hilir Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Meranti Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kubang Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Perawang Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pekanbaru Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Utara UPT/UP

1 Tahun

939,573,450.00


1 tahun

853,431,000.00

1 Tahun

732,426,000.00

1 Tahun

808,899,000.00

1 Tahun

867,939,000.00

1 Tahun

651,819,000.00

1 Tahun

505,997,000.00

1 Tahun

785,494,600.00

1 Tahun

750,000,000.00

1 Tahun

720,841,500.00

1 Tahun

702,672,500.00

1 Tahun

628,274,300.00

1 Tahun

673,873,000.00

1 Tahun

383,226,500.00

IV - 124

KODE

2 3 68 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Ujung Tanjung Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP 69 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Air Molek Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP 70 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kota Baru Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP 71 Peningkatan Pelayanan Pajak UP Ujung Batu Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP 72 Peningkatan Pelayanan Pajak UP Pangkalan Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Kuras UPT/UP 73 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kandis Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP 74 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Singingi Hilir Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP 75 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kuantan Mudik Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP 76 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Tapung Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP 77 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Tambusai Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP 78 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kepenuhan Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP 79 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kateman Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan dan Taman 80 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kampar Kiri Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP 82 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pekanbaru Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Barat UPT/UP 84 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Samsat Keliling Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeleur Adanya mebeuler kantor untuk menunjang pekerjaan dan pelayanan 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Tersedianya jasa peralatan gedung kantor Kantor 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Terwujudnya rehabilitasi sedang/berat kantor

4 1 Tahun


1 Tahun

621,460,000.00

1 Tahun

327,085,500.00

1 Tahun

350,526,500.00

1 Tahun

559,622,450.00

1 Tahun

327,768,500.00

1 Tahun

277,990,000.00

1 Tahun

271,690,000.00

1 Tahun

333,228,500.00

1 Tahun

383,280,000.00

1 Tahun

369,254,000.00

1 Tahun

472,006,000.00

1 tahun 1 Tahun

779,989,000.00 257,281,500.00

1 Tahun

455,152,350.00

1 Tahun

285,069,000.00

1 Tahun

1,599,665,125.00

1 Tahun 1 Tahun

33,292,000,000.00 881,943,200.00

1 Tahun

793,082,600.00

1 Tahun

24,304,069,579.00

1 tahun

4,864,013,100.00

32 upt/ up dan kantor pusat 32 UPT/UP dan kantor pusat

1,012,300,000.00

PROGRAM / KEGIATAN

1

20

1 1.20.09

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

01

1 1

20 20

1.20.09 1.20.09

01 01

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

01

1

20

02

1

20

1.20.09

02

1 1

20 20

1.20.09 1.20.09

02 02

1

20

1.20.09

02

1

20

1.20.09

02

1 1 1

20 20 20

1.20.09 03 1.20.09

02 03

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1

20

1.20.09

03


1

20

05

1

20

1.20.09

05


1

20

06

1

20

1.20.09

06

1

20

1.20.09

06

1

20

17

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

01

SASARAN

TARGET

Tersedianya peralatan gedung kantor Terciptanya kedisiplinan dan keseragaman Pegawai Dinas Pendapatan Tersedianya sumber daya aparatur yang Sehat Jasmani dan Rohani

Ikut sertanya pegawai dalam pelatihan,pembekalan,diklat

886,848,500.00

1 Kegiatan

594,755,810.00

1 Tahun

150,000,000.00

3 dokumen

110,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terwujudnya Penyusunan Pelaporan Keuangan 9 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Tersusunnya PENJA, RKT dan LAKIP SKPD Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Provinsi Riau sesuai dengan peraturan dan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perundang-undangan

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 17 10 Sosialiasi dan Publikasi penerimaan Pajak Bumi Meningkatkan kesadaran masyarakat provinsi 0 dan Bangunan (PBB ), dan Pajak Penghasilan dan Riau membayar pajak Pajak Daerah 17 10 Monitoring Pelaksanaan Operasi Penertiban Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak 1 Pajak Kendaraan Bermotor UPT/UP 17 13 Pendataan Harga Pasaran Umum (HPU) 1 Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 17 13 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Optimalisasi Pajak 2 Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP) di Provinsi Riau 17 14 Rekonsiliasi Data DBH PBB Bagian Daerah 9 Provinsi Riau

Terdatanya Harga Pasaran Umum (HPU) Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Peningkatan PAD

1 Tahun

1,667,106,000.00

13 UPT/UP

317,923,500.00

1 Tahun

110,782,200.00

Jumlah dokumen

372,402,760.00

1 Tahun

373,061,000.00

Tersedianya data realisasi DBH PBB


IV - 125

KODE

2 17 15 Informasi Pelayanan dan Pelaksanaan Expo 0 17 48 Koordinasi, rekonsiliasi dan optimalisasi pajak penerimaan bahan bakar kenderaan bermotor (PBB-KB) di Provinsi Riau 17 49 Orientasi Peningkatan Teknis Kesamsatan

3 Tercapainya sosialisasi tentang pajak daerah

4 1 Tahun


Peningkatan PAD

1 Tahun

405,574,400.00

215,205,800.00

17 50 Rapat Forum Komunikasi Pendapatan Daerah dengan dinas pendapatan daerah Kab/Kota se Provinsi Riau 17 51 Penyusunan dasar perhitungan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) se Provinsi Riau

Terlaksananya Rapat Bagi Hasil Pajak Daerah dan Surat Keputusan Gubernur tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Peraturan Gubernur Riau yang mengatur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2016 Lahirnya butir-butir kebijakan dalam Mengalokasikan dan menyalurkan DBH pajak Rokok ke Kabupaten/ Kota Lahirnya butir-butir kebijakan dalam Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi penerimaan pajak daerah berupa : â€¢ Laporan PKB serta DBH PKB â€¢ Laporan BBNKB serta DBH BBN- KB â€¢ Laporan PBB- KB seta DBH PBB- KB â€¢ Laporan AP serta DBH AP â€¢ Laporan Dana transf

32 UPT/UP dan kantor pusat 1 Tahun

1 dokumen

330,692,600.00

1

210,125,400.00

Laporan Penerimaan Pajak Daerah

52,398,650.00

Samsat Online

4,683,000,000.00

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

20

1 1.20.09

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

17 54 Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

1

20

1.20.09

17 57 Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi penerimaan pajak daerah

1

20

1.20.09

17 58 Pengembangan Manajemen Sistem Informasi

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

1 1

20 20

1.20.09 1.20.09

1

20

1.20.09

17 59 Perencanaan, Penyusunan dan Penetapan Anggaran 17 62 Rapat Rekonsiliasi nasional DBH migas/pertambangan umum/kehutanan 17 64 Optimalisasi penerimaan DBH pajak 17 66 Verifikasi Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan 17 67 Rapat Koordinasi DBH Pajak

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

1

20

1.20.09

17 87 Pembinaan dan pengawasan internal secara berkala di UPT / UP pada Provinsi Riau

Memperkecil temuan yang terdapat pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan meningkatkan Penerimaan Daerah Tersedianya Laporan/rekomendasi pengawasan Internal Dipenda Provinsi Riau

1

20

1.20.09

17 95 Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Internal Dipenda Provinsi Riau

1

20

1.20.09

17 99 Rekonsiliasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dana bagi hasil

Peningkatan Pendapatan

Peningkatan Pendapatan

TARGET

217,673,100.00

Terlaksananya rapat perencanaan dan penyusunan anggaran Tersedianya data yang akurat untuk penetapan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Peningkatan penerimaan DBH pajak meningkatnya penerimaan dari PBB perkebunan Terlaksananya rapat koordinasi tentang DBH Pajak 17 68 Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah, PADL Terwujudnya optimalisasi penerimaan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah retribusi 17 69 Monitoring dan Rekonsiliasi data penerimaan Adanya data realisasi penerimaan retribusi retribusi daerah PADL dan pengelolaan kekayaan PADL dan BUMN daerah 17 72 Sosialisasi Pelayanan Dipenda Melalui Website Terlaksananya pelayanan melalui website

1 Tahun

500,000,000.00

1 Tahun

244,828,000.00

1 Tahun 1 Tahun

394,087,200.00 860,000,000.00

1 Tahun

256,286,400.00

1 Tahun

3,449,560,000.00

1 Tahun

351,919,000.00

1 Tahun

165,000,000.00

17 73 Penyusunan Laporan Capaian Target Penerimaan APBD Provinsi Riau 17 84 Penatausahaan pengelolaan penerimaan keuangan daerah 17 85 Rapat evaluasi UPT / UP Dinas Pendapatan Provinsi Riau 17 86 Pemutahiran dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1 Tahun

165,000,000.00

Adanya data capaian target penerimaan Terwujudnya administrasi dan proses pembukuan Peningkatan Pendapatan Daerah

1 Tahun

339,880,400.00

4 (empat) triwulan Laporan Pemutahiran Data. 33 UPT/UP

461,872,800.00

Sistem Pengawasan internal yang berbobot sistematis dan terarah

1 tahun

243,187,700.00

Peningkatan DBH

1 Tahun

341,134,400.00

TOTAL


227,823,700.00

507,522,500.00

279,907,901,082.00

IV - 126


KODE

: KESEHATAN : DINAS KESEHATAN

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1



34,675,245,554.00

BELANJA LANGSUNG

113,201,953,534.00

URUSAN WAJIB KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

113,201,953,534.00

1 1 1

02 02

01

1

02

1.02.01

01

1

02

1.02.01


1

02

1.02.01


1

02

1.02.01

1

02

1.02.01


Jumlah kompnonen instalasi listrik/penerangan yang tersedia Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang terlaksana penyediaanya

1

02

1.02.01


1

02

1.02.01

1

02

1.02.01


1

02

1.02.01

01

1

02

1.02.01

01

1

02

1.02.01

Jumlah bidang yang terlayanai Penyediaan Makan dan Minum pertahun Jumlah Rapat/Konsultasi yang terlaksana sesuai kebutuhan Jumlah Gedung yang memenuhi standar keamanan pertahun Jumlah Gedung yang memenuhi standar Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik pertahun Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor memenuhi standar pertahun Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan hibah dan bantuan sosial

1

02

1.02.01


1

02

1.02.01

01


1

02

1.02.01

01


1

02

02

1

02

1.02.01

1

02

1


Jumlah surat menyurat yang dikirim dinas kesehatan Prov Riau Jumlah bidang Yang terpenuhi Kebutuhan alat tulis pertahun Jumlah bidang Yang terpenuhi Kebutuhan Barang cetak dan Penggandaan pertahun

12 bulan

46,500,000.00

5 bidang

374,400,000.00

5 bidang

124,800,000.00

7464 bh

228,800,000.00

6000 exp

162,760,000.00

5 bidang

234,600,000.00

12 bln

450,000,000.00

1 Unit

211,200,000.00

1 Unit

910,960,000.00

4660 Bh

368,500,000.00

12 Kab/Kota

450,000,000.00

12 Bln

400,000,000.00

9 Unit

249,600,000.00

2500 M2

420,000,000.00


1 Unit

600,000,000.00

1.02.01

02 24

9 Unit

196,000,000.00

02

1.02.01

02 26

1 Unit

106,740,150.00

1

02

1.02.01

02 34

1

02

1.02.01

02 40

1

02

1.02.01

02

1

02

1.02.01

02 78 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan gedung kantor

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

02 87 Detailed Engineering (DED) Pembangunan Gedung Kantor 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1

02

03


3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 01 36 Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

jumlah jasa informasi dan pubilkasi yang terpubilkasi Jumlah kendaraaan dinas/operasional yang memenuhi standar jasa peralatan dan perlenegkapan pertahun Luas Gedung yang memenuhi standar kebersihan pertahunJ

Jumlah gedung kantor memenuhi standar kelayakan pertahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah mobil dinas/operasional yang Dinas/Operasional memenuhi standar kelayakan pertahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung kantor Gedung Kantor memenuhi standar kelayakan pertahun Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Jumlah gedung kantor memenuhi standar Kantor kelayakan pertahun Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang representatif yang tersedia bagi dinas kesehatan (3 Gedung dan APBD dan 1 Gedung IFK dari Dana DAK)


150 unit

262,680,000.00

4 gedung

4,093,778,000.00

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat dimanfaatkan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinkes Prov. Riau yang dimanfaatkan

259 bh

1,834,183,655.00

1 Unit

762,510,000.00

jumlah dokumen DED yang terlaksana pembuatannya Jumlah peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang di manfaatkan

3 Dokumen 3 Paket

700,000,000.00 2,769,854,400.00



IV - 24

03

2 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

3 Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Prov Riau yang dapat digunakan

4 320 stel


Jumlah tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu pegawai dinas kesehatan provinsi riau yang dimanfaatkan Jumlah pegawai yang melaksanakan pembinaan fisik dan mental aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Riau

350 stel

326,000,000.00

230 org

268,300,000.00

Jumlah pegawai dinas kesehatan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan formal dan meningkat kopetensinya Jumlah petugas yang terlatih dan meningkat kompetensinya melalui peningkatan SDM

89 org

357,000,000.00

180 orang

698,272,000.00

Jjumlah dokumen lakip dan laporan tahunan dinas kesehatan provinsi riau yang telah disusun Jumlah laporan barang milik daerah dinas kesehatan provinsi riau yang dimanfaatkan

2 dokumen

100,000,000.00

1 dok

100,000,000.00

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

02

1 1.02.01

1

02

1.02.01

03


1

02

1.02.01

03


1

02

05

1

02

1.02.01

05


1

02

1.02.01

05 69 Peningkatan Sumber daya Manusia Bidang Kesehatan

1

02

06

1

02

1.02.01

06 15 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1

02

1.02.01

06 28 Pelaporan Barang Milik Daerah

1

02

1.02.01

06


Jumlah laporan keuangan akhir tahun dinas kesehatan provinsi riau yang manfaatkan

1 dok

100,000,000.00

1

02

1.02.01

Tersedianya dokumen Renstra yang direvisi

1 Dokumen

100,000,000.00

1

02

1.02.01


1 Dokumen

100,000,000.00

1

02

1.02.01

06

Jumlah dokumen Renja dinas kesehatan Provinsi Riau yang tersusun Jumlah dokumen PENJA, RKT dan Lakip Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang telah disusun

3 dokumen

100,000,000.00

1 1

02 02

15 1.02.01

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 15 19 Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional TK Provinsi Riau

12 Kab/Kota

186,544,000.00

1

02

1.02.01

15 20 Pembinaan Program Pemantauan Penggunaan Obat dan Penyalahgunaan NAPZA

32 Rumah Sakit

200,000,000.00

1

02

1.02.01

15 21 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, Makanan dan Minuman dan Obat Tradisional

86 Sarana

250,900,000.00

1

02

1.02.01

15 22 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional

12 Kab/Kota

560,000,000.00

1

02

1.02.01

15 24 Workshop Program Keamanan Produksi dan Distribusi Makanan Minuman di Provinsi Riau

Jumlah Kabupaten/Kota terevaluasi hasil program Obat, Kosmetik, Alat kesehatan, Makanan dan Minuman serta Obat Tradisional Jumlah Rumah Sakit yang melakukan pemantauan penggunaan obat dan penyalahgunaan NAPZA Jumlah Sarana di 12 Kab/Kota yang di periksa dan dibina cara distribusi obat, Alkes, kosmetik, Makanan dan Minuman serta Obat Tradisional yang baik. Jumlah Kab/Kota melaksanakan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar Jumlah Tenaga Kesehatan dan KPT yang berkomitmen bekerjasama melaksanakan program keamanan produksi dan Distribusi Makanan dan Minuman sesuai Tupoksi

53 Orang

250,000,000.00

1 1

02 02

16 1.02.01

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16 31 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah Kab/Kota yang dibina dan meningkat pelayanan Kesehatan rujukannya

12 Kab/Kota

510,906,000.00

1

02

1.02.01

16 46 Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat

12 bulan

1,575,000,000.00

1

02

1.02.01

180 orang

575,000,000.00

1

02

1.02.01

16 48 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Olahraga masyarakat 16 59 Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan

100 Persen

1,074,704,000.00

1

02

1.02.01

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor UPT. Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat selama setahun Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Olahraga Masyarakat yang terlatih Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendukung kesehatan rujukan di RSUD se Provinsi Riau Jumlah kabupaten/Kota yang menerapkan Perkesmas yang benar



16 61 Penerapan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PHN)

12 Kab/ Kota


250,000,000.00

IV - 25

2 16 62 Pengelolaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T)

3 Jumlah kab/kota yang mendapatkan Informasi tentang pengobatan tradisional

4 12 Kab/ Kota


16 63 Peningkatan Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Dasar 16 64 Peningkatan Pelayanan Laboratorium di Fasilitas Kesehatan TK. Pertama 16 65 Peningkatan Pengelolaan Manajemen Puskesmas di Tingkat Pelayanan Kesehatan Primer 16 66 Pemantapan Tatalaksana dan Deteksi Dini Program PONED

Jumlah Kab/Kota yang mempunyai program pengembangan puskesmas Jumlah kab/kota yang melaksanakan laboratorium kesehatan dasar Jumlah kab/kota yang Puskesmas yang telah menyusunan manajemen Puskesmas

12 Kab/Kota

550,000,000.00

12 Kab/ Kota

265,000,000.00

12 Kab/ Kota

250,000,000.00

Jumlah kab/kota dengan petugas Kesehatan yang terlatih dalam tatalaksana dan deteksi dini kasus PONED

12 Kab/ Kota

400,000,000.00

Peserta mampu melakukan pendampingan akreditasi Puskesmas dan klinik sesuai dengan Standar Akreditasi Puskesmas & Klinik. Jumlah peralatan Kesehatan olahraga komunitas yang di manfaatkan

12 Kab/ Kota

450,000,000.00

1 paket

1,100,000,000.00

Jumlah kab/kota yang telah mencapai indikator kinerja promkes dalam bidang pemberdayaan masyarakat sesuai target Jumlah kab/kota yang telah melakukan perubahan perilaku sesuai harapan dari informasi yang diberikan dengan mengacu pada indikator dan target program promkes

12 kab/kota

2,650,000,000.00

12 kab/kota

1,487,067,400.00

Jumlah dan jenis kebijakan publik berwawasan kesehatan yang telah disahkan dan jadikan dasar hukum 19 9 Pengadaan peralatan penunjang kegiatan Jumlah peralatan penunjang promkes yang promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dapat termanfaatkan dengan baik yang sesuai dan tepat sasaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat 20 14 Buffer Stock Bahan Penanggulangan Masalah Jumlah buffer stock bahan penggulangan Gizi masalah gizi yang tersedia dan dapat dimanfaatkan 20 15 Pemantauan Status Gizi Masyarakat Jumlah kabupaten/kota yang terpantau status gizi masyarakatnya

2 kebijakan

300,000,000.00

1 paket

349,900,000.00

1 paket

500,000,000.00

12 kabupaten/kota

350,000,000.00

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

02

1 1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

16 72 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi Puskesmas

1

02

1.02.01

1

02

19

1

02

1.02.01

16 73 Pengadaan Peralatan Kesehatan Olahraga Komunitas Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 19 22 Peningkatan Kinerja Promkes Dalam Pemberdayaan Masyarakat

1

02

1.02.01

19 23 Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan

1

02

1.02.01

19 25 Penyusunan dan Penguatan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan

1

02

1.02.01

1 1

02 02

20 1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

20 16 Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi

Jumlah kab/kota yang meningkat kinerja SDM 12 Pengelola Program gizi kabupaten/kota

367,989,000.00

1

02

1.02.01

20

Jumlah kabupaten/kota dapat meningkatkan upaya penanggulangan masalah gizi

12 kabupaten/kota

300,000,000.00

1 1

02 02

21 1.02.01

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 21 10 Peningkatan dan pengembangan wilayah pemukiman sehat

Jumlah kab/Kota yang meningkat pengembangan kawasan pemukiman sehat

12 kab/kota

257,862,000.00

1

02

1.02.01

21 11 Pengendalian limbah medis Fasilitas Yankes

12 kab/kota

365,030,000.00

1

02

1.02.01

21

3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

12 kab/kota

210,050,000.00

1

02

1.02.01

21

6 Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas

Jumlah kab/Kota yang mencapainya target realisasi RS dan institusi kesehatan dalam pemantauan pengendalian limbah medis fasyankes Terselenggaranya pemantapan NSPK dampak perubahan iklim Tercapainya target realisasi pemanfaatan air minum yang memenuhi syarat kesehatan

12 kab/kota

167,610,000.00

1

02

1.02.01

21

7 Surveilans kualitas air minum Sarana Pamsimas Tahapan 1

6 kab/kota

220,960,000.00

1

02

1.02.01

21

8 Peningkatan dan pengembangan wilayah STBM

12 kab/kota

220,960,000.00

1

02

1.02.01

21

9 Pengendalian bahaya pada Tempat-tempat Umum (TTU)

Jumlah kab/Kota yang tercapai target realisasi air minum yang berkualitas di wilayah Pamsimas tahap 1 Jumlah kab/kota yang terbina dan terawasi pelaksanaan STBM Jumlah Kab/Kota yang meningkat pelaksanaan pengendalian bahaya pada Tempat - tempat Umum (TTU)

12 kab/kota

265,448,000.00

1

02

22

1

02

1.02.01

5 kab/kota

198,942,550.00

9 Penanggulangan masalah gizi

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 22 13 Survey Kusta Frambusia

Juimlah kab/kota yang meningkat capaian dan kualitas Program P2 Kusta dan Frambusia


IV - 26

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2 22 14 Intensifikasi penemuan kasus HIV dan IMS

3 4 Meningkatnya penemuan kasus HIV/AIDS dan 3 kabupaten LKB, IMS pada populasi umum dan populasi resiko 5 kabupaten PPIA tinggi serta meningkatnya akses ODHA ke dan 3 kabupaten layanan pengobatan. melaksanakan sero survey

22 16 Peningkatan Cakupan Tatalaksana & Kualitas Program pengendalian Malaria 22 2 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging

Jumlah kab/kota yang meningkat upaya pengendalian program malarianya Jumlah paket logistik atau material penunjang operasional program P2 DBD yang diadakaqn Jumlah Kab/kota dengan tenaga terlatih dan terampil serta peningkatan penemuan suspek TB secara dini dalam upaya pengendalian penanggulangan TB JUmlah kab/Kota yang meningkat pengetahuan dan atau ketrampilannya SDMnya dalam pengendalian P2B2 dan P2ML Provinsi Riau jumlah paket logistik atau material penunjang operasional program Malaria, DBD dan Rabies sebagai buffer stock di Propinsi

1

02

1 1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

22 22 Peningkatan Kapasitas dan Cakupan dalam Pengendalian TB

1

02

1.02.01

22 23 Peningkatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dan Penyakit Menular Lainnya

1

02

1.02.01

22 24 Pengadaan Logistik Program P2B2

1

02

1.02.01

22 25 Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Program P2ML

1

02

1.02.01

22 29 Peningkatan Program Kesehatan Haji

1

02

1.02.01

1

02

1


12 kab/kota

359,960,000.00

3 kab. / kota

500,000,000.00

12 kab/kota

244,803,270.00

12 kab/kota

644,803,270.00

12 kab/kota

868,840,000.00

3 Paket

573,373,000.00

12 Kab./Kota

416,969,000.00

22 43 Pengendalian Penyakit Menular DBD

12 kab/kota

330,593,200.00

1.02.01

22 44

5 kab/kota

180,350,000.00

02

1.02.01

22 45

5 kab/kota

176,066,400.00

1

02

1.02.01

22 46

12 kab/kota

100,300,000.00

1

02

1.02.01

22 48

2 kabupaten

166,520,000.00

1

02

1.02.01

22 49

12 kab/kota

250,000,000.00

1

02

1.02.01

22 50

1

02

1.02.01

22 54

1

02

1.02.01

1

02

1 1

Jumlah paket logistik atau material penunjang operasional Program P2 TB, HIV/AIDS, Diare dan Kusta yang tersedia Jumlah kab./Kota yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Haji sesuai standart

jumlah kabupaten / kota yang melaksankan kewaspadaan DBD Pengendalian Penyakit ISPA Jumlah kab/Kota yangmeningkat manajemen Program ISPA Pengendalian Penyakit Diare Jumlah kab/Kota yang Diketahuinya hambatan ataupun permasalahan dalam pelaksanaan Program P2 Diare Pengendalian Hepatitis Virus Jumlah Kab/Kota yang tersosialisasi penyakit hepatitis Virusnya Survey Darah Jari Filariasis Jumlah kab/Kota yang terlaksana survey darah jari filariasis Peningkatan Program Surveilans Terpadu Laporan pola penyebaran dan trend Penyakit (STP) perkembangan penyakit menular dan tidak menular Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Jumlah Kasus PD3I dari kab/kota dapat Imunisasi (PD3I) dikonfirmasi laboratorium Pengelolaan Kesehatan Matra Jumlah kab/kota yang terlindungi kesehatan masyarakatnya akibat kondisi matra

175 kasus

270,000,000.00

12 Kab/Kota

200,000,000.00

22 55 Kampanye Campak/Folio

12 Kab/Kota

103,694,000.00

1.02.01

22 56

12 Kab/Kota

130,000,000.00

02

1.02.01

22 58

02

1.02.01

22 59

1

02

1.02.01

22

1 1

02 02

23 1.02.01

23 11

1

02

1.02.01

1

02

26

1

02

1.02.01

1

02

32

9

jumlah kab/kota yang melaksanakan kampanye imunisasi Campak dan Polio Peningkatan Kemampuan SDM Imunisasi jumlah kab/kota yang Meningkatnya Pengetahuan Pengelola Imunisasi Pengadaan Sarana Pendukung Imunisasi jumlah paket sarana pendung imunisasi yang diadakan Peningkatan Cakupan Imunisasi di Daerah Fokus IDS 90% dan UCI 96% Dalam Rangka Akselerasi GAIN UCI Peningkatan Surveillance Epideminologi Dan Diketahuinya faktor resiko penyebab KLB dan Penaggulangan Wabah memutus mata rantai penularan serta terlaksananya SKDR KLB Kab / Kota Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan perizinan jumlah kab/Kota yang meningkat sarana kesehatan pemerintah/swasta SePengetahuan Pengelola Akreditasi RS dan Propinsi Riau perizinan Sarana Kesehatan di 12 Kab/Kota

3 paket

750,000,000.00

12 Kab/Kota

256,000,000.00

12 Ka/ kota

303,000,000.00

12 Kab/ Kota

400,000,000.00

23 40 Membangun Sistem Rujukan Pelayanan Jumlah sistem informasi manajemen rujukan Kesehatan Terpadu di Provinsi Riau yang tersedia di propinsi Riau Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 26 88 Pengelolaan Data Sarana Kesehatan

jumlah kab/kota yang terkelola data sarana kesehatan

1 sistem

12 Kab/ Kota

4,000,000,000.00

450,000,000.00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


IV - 27

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 32 19 Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Program Anak

SASARAN

TARGET

3 Jumlah Petugas yang meningkat kemampuan dalam pelaksanaan program anak

4 48 orang


1

02

1 1.02.01

1

02

1.02.01

32 20 Percepatan Penurunan Kematian Anak (Neonatus, Bayi dan Anak Balita)

12 Kab/ Kota

595,000,000.00

1

02

1.02.01

32 22

12 Kab/ Kota

250,000,000.00

1

02

1.02.01

32 24

12 Kab/Kota

543,373,000.00

1

02

1.02.01

32 25

12 Kab/Kota

460,492,000.00

1

02

1.02.01

32 26

12 Kab/Kota

354,250,000.00

1

02

1.02.01

32 27

12 Kab/Kota

265,993,550.00

1

02

1.02.01

32 28

12 Kab/Kota

590,548,150.00

1

02

1.02.01

32 29

36 Puskesmas

120,000,000.00

1

02

1.02.01

32

9

107 PKM PKPR dan 107 PKM SDIDTK

420,000,000.00

1

02

34

1

02

1.02.01

34

Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan 1 Pengadaan Obat Bufer Stok Provinsi

1

02

1.02.01

34

2 Pengadaan Obat Program

1

02

1.02.01

34

3 Penyusunan rencana kebutuhan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan TK Provinsi

1

02

1.02.01

34

4 Peningkatan pemerataan obat buffer stock se Provinsi Riau

1

02

1.02.01

34

1

02

1.02.01

34

1

02

1.02.01

34

1

02

1.02.01

34

5 Monitoring dan pembinaan dalam rangka Jumlah kab/Kota yang meningkat penyimpanan obat dan vaksin di instalasi farmasi pelaksanaan monitoring dan pembinaan kabupaten/kota untuk penyimpanan obat dan vaksin di Instalasi Farmasi kab/Kota 6 Sistem pencatatan dan pelaporan sirkulasi obat Tersedianya Sistem Aplikasi Software berbasis aplikasi software Pencatatan dan Pelaporan sirkulasi obat dan perbekalan kesehatan 7 Pengembangan sistem pencatatan dan Jumlah kabupaten/kota yang menjadi sasaran pelaporan perberkas dan alkes berbasis aplikasi dalam Pertemuan Pengembangan Sistem software Pencatatan dan Pelaporan Perbekkes dan ALKES Berbasis Aplikasi Software Provinsi Riau 8 Monitoring peningkatan pemerataan Persentase Monitoring Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan Pemerataan ketersediaan dan kesehatan, alkes Dinas Kesehatan keterjangkauan Perbekalan Kesehatan ALKES Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Dinas Provinsi Riau

1

02

1.02.01

34

1

02

35

9 Peningkatan mutu pelayanan UPT Farmasi Meningkatnya Mutu pelayanan dan Provinsi Riau dan Logistik Kesehatan Provinsi Pengadaan peralatan Penunjang di instalasi Riau Farmasi Provinsi Riau Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1

02

1.02.01

35

1 Peningkatan program pengendalian penyakit tidak menular (PTM)

1

02

1.02.01

35

1

02

1.02.01

1

02

36

1

02

1

02

Jumlah Kab/Kota yang melakukan upaya penurunan Kematian Neonatus, Bayi dan Balita Kewaspadaan Balita Beresiko Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Kohort Bayi dan Balita Peningkatan Capaian Kesehatan Ibu Meningkat kinerja pengelola program kesehatan ibu Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan Ibu * Jumlah SDM yang meningkat kinerja pengelola program kesehatan ibu Pemantauan Kelompok Beresiko Pada Kesehatan * Jumlah Kab/Kota yang telah terevaluasi Ibu program kesehatan ibu Penanggulangan Masalah/Kasus Kesehatan Ibu Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan penggulangan masalah program kesehatan ibu Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Jumlah paket pengadaan Sarana prasarana Kesehatan Ibu pelayanan Kesehatan ibu Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Jumlah puskesmas yang melaksanakan tata Khusus laksana Kta, jumlah puskesmas yang membina panti dan lapas Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah puskesmas PKPR, jumlah puskesmas yang menerapkan SDIDTK, jumlah puskesmas yang melakukan penjaringan anak sekolah

Tersedianya obat buffer stock Provinsi Riau

1 paket

5,000,000,000.00

Tersedianya obat Program untuk pelayanan kesehatan Jumlah tenaga yang mengikuti Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat bufferstok, Perbekalan Kesehatan dan Alat Kesehatan Kab/Kota Tingkat Provinsi Riau

1 Paket

2,104,720,000.00

Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kab/Kota

108 orang

421,587,800.00

12 Kab/Kota

141,825,000.00

12 Kab/Kota

150,000,000.00

2 paket

156,067,500.00

12 Kab/Kota

211,241,100.00

100 Persen

190,057,600.00

12 bulan

5,136,798,100.00

Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM ) 3 Pengadaan bahan dan alkes deteksi dini penyakit Tersedianya Bahan dan Alkes Deteksi Dini tidak menular Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

12 Kab/ Kota

470,000,000.00

3 paket

200,000,000.00

35

4 Peningkatan surveilans penyakit tidak menular

jumlah kab/kota yang meningkat surveilans penyakit tidak menular

12 Kab/ Kota

110,000,000.00

1.02.01

36

Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan 1 Peningkatan dan pemerataan Dr/Drg PTT

50 orang

341,230,000.00

1.02.01

36

Jumlah dr/drg yang dilatih untuk persiapan penempatan di puskesmas jumlah paramedis yang diangkat dan ditempatkan

576 orang

18,563,140,000.00

2 Pengangkatan dan penempatan paramedis PTT Provinsi Riau


IV - 28

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 4 Peningkatan dan pemerataan bidan PTT

1

02

1 1.02.01

1

02

1.02.01

36

1

02

1.02.01

36

1

02

1.02.01

36

1

02

37

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

37 12 Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah)

1

02

1.02.01

37 13 Evaluasi Program Kesehatan di Provinsi Riau

1 1

02 02

38 1.02.01

38

1 1

02 02

39 1.02.01

39

1

02

1.02.01

39

1

02

1.02.01

39

1

02

40

1

02

1.02.01

40

3 Peningkatan Mutu Pelayanan UPT Penanggulangan Krisis, Peningkatan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat 4 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan 1 Peningkatan Mutu Pelayanan UPT Labkesling

1

02

1.02.01

40

2

1

02

1.02.01

40

3

1

02

1.02.01

40

4

1 1

02 02

41 1.02.01

41

1

1

02

1.02.01

41

2

36

5 Pemerataan tenaga kesehatan kabupaten/kota se Provinsi Riau 6 Peningkatan kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi Riau 7 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

SASARAN

TARGET

3 jumlah bidan PTT yang mendapatkan Pelatihan Pra tugas Jumlah Tenaga Kesehatan yang terpetakan di kab/kota se- Prov Riau Prosentase Rekomendasi STR yang masuk ke MTKI Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

4 45 orang


12 kab/kota

310,000,000.00

1

328,910,000.00

90 orang

774,543,000.00

2 dok

200,000,000.00

0.4

350,000,000.00

0.7

450,000,000.00

13 Dokumen

325,000,000.00

12 kab/Kota

350,000,000.00

1 dok

200,000,000.00

24 orang

200,000,000.00

35 Dinkes/RS

320,000,000.00

12 Kab/Kota

650,000,000.00

12 kab/Kota

445,000,000.00

Terlaksananya kegiatan Peningkatan mutu dan kapasitas UPT. Penanggulangan Krisis, Pengembangan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat

1

310,000,000.00

Jumlah kab/Kota terlaksananya Managemen Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim jumlah bulan tersedianya dana pelayanan UPT penangullangan Krisis, peningkatan SDM dan KOM Tersedianya Peralatan Pengadaan Penganngulangan Krisis Kesehatan

12 Kab/Kota

970,000,000.00

12 bulan

632,500,000.00

4 paket

700,000,000.00

12 bulan

1,900,000,000.00

1 Paket

1,800,000,000.00

1 Paket

781,000,000.00

8 orang

429,000,000.00

12 kab/kota

319,562,500.00

Program Manajemen Dan Informasi Kesehatan 37 02 Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN dan Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBD APBN dan APBD yang terlaksana Penyusunannya 37 03 Pengelolaan Data Cepat Puskesmas di Provinsi Persentase Puskesmas yang menyediakan Riau data cepat dan akurat 37 06 Pengembangan Bank Data dan Informasi Prosentase Akses data terkait bidang kesehatan dan kebijakan pengembangan e_goverment, roadmap sistem informasi kesehatan. 37 07 Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau Kesehatan (Profil) di Provinsi Riau dan kab/Kota 37 08 Forum Komunikasi Kepala dinas Kesehatan seJumlah Kepala Dinas kab/Kota yang Provinsi riau mengikuti Forum Kepala Dinas se-Provinsi Riau 37 09 Penyusunan SOP Dinas Kesehatan Provinsi Riau Jumlah dokumen SOP Dinas Kesehatan yang disusun di Dinas Kesehatan Prov Riau 37 10 Peningkatan SDM Perencanaan Kesehatan

Jumlah SDM Perencanaan Kesehatan yang terlaksana peningkatan Kualitas SDMnya di Provinsi Riau 37 11 Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan Jumlah Dinas dan RS Prov dan kab kota yang Kebijakan dan Manajemen Kesehatan terlaksanan penyusunan kebijakan dan manajemen kesehatannya di Provinsi Riau

Program Diklat Dan Penelitian Kesehatan 1 Peningkatan mutu dan kapasitas Tenaga UPT Penanggulangan Krisis, Peningkatan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat

Program Penanggulangan Krisis Kesehatan 2 Manajemen Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim

Tersusunnya sinergisitas program dan kegiatan bidang kesehatan antara Kab/Kota dan Provinsi Jumlah kab/Kota terlaksana evaluasi kegiatan/program bersumber APBN/APBD provinsi Riau

Terlaksananya operasional pemeriksaan laboratorium Pengadaan Bahan Laboratorium (Reagensia) UPT Jumlah bahan laboratorium klinis dan Labkesling lingkungan yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan lab Pengadaan Alat-alat Laboratorium bagi UPT Jumlah peralatan laboratorium yang Labkesling dibutuhkan untuk pemeriksaan lab Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Jumlah personil yang terlatih dalam rangka Laboratorium UPT Labkesling pelayanan UPT labkesling Program Pembiayaan Kesehatan Peningkatan Kinerja Program Jaminan Kesehatan Jumlah kabupaten/kota melaksanakan koordinasi program jaminan kesehatan Penyediaan Biaya Jamkesda Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu diluar kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan mendapat /dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut (%)


1

15,150,711,439.00

IV - 29

KODE 1

02

1 1.02.01

1

02

1.02.01


41

4 12 kab/kota


6 kab/kota

325,896,000.00

SASARAN

2 3 4 Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Jumlah kabupaten/kota melaksanakan manajemen pembiayaan kesehatan dengan baik dan benar 5 Penyusunan Dokumen Province Health Account Provinsi dan kab/kota yang melaksanakan (PHA) Riau penyusunan PHA dan DHA

TARGET

TOTAL


147,877,199,088.00

IV - 30


: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

SKPD

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

80,795,791,458.00


24,739,551,968.00

BELANJA LANGSUNG

56,056,239,490.00

1 1

20


1

20

01

1

20

1.20.10

01

1

20

1.20.10


1

20

1.20.10


1

20

1.20.10

01 11 Pameran Pembangunan (Riau Expo) 6

1

20

1.20.10


1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

01 12 Rapat Koordinasi BKP2D se-Provinsi Riau 4 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

1

20

1.20.10


1

20

1.20.10


1

20

1.20.10

01


1

20

1.20.10

01

1

20

1.20.10

01

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1

20

02

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 02 43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 1 1 1

20 20 20 20

03 1.20.10 1.20.10 1.20.10

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 12 Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS 03 13 Pemantauan disiplin PNS 03 14 Penanganan Kasus kasus kepegawaian

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

03 16 Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN 03 18 Training Motivasi Aparatur Sipil Negara

1

20

1.20.10

03 19 Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau

1

20

1.20.10

03



2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

56,056,239,490.00

Terlaksananya penyediaan jasa pengiriman surat menyurat selama 12 bulan

3700 surat

48,356,275.00

Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan

12 bulan

399,639,628.00

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bulan Terlaksananya pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo) (1 kali Pemeran)

12 bulan

295,845,160.00

1 Paket

151,500,000.00

Tersedianya komponen instalasi listrik / 1078 Unit penerangan bangunan kantor selama 12 bulan Terlaksananya rapat Koordinasi BKP2D/BKD 1 Dokumen Se-Provinsi Riau Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 1489 Ex Majalah perundang-undangan Terlaksananya penyediaan makan dan minum 14467 Orang untuk 12 bulan Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan 1 Dokumen Konsultasi Ke Luar Daerah Selama 12 Bulan

85,215,000.00

195,975,000.00 210,201,200.00 234,154,360.00 852,781,582.00

Terlaksananya jasa keamanan kantor selama 12 bulan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

20 Orang

915,430,250.00

12 bulan

1,019,342,500.00

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

17 unit 32 Orang

Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor terbangunnya kantor UPT assesment dan sarananya Terselenggaranya sumpah / janji PNS Terlaksananya pemantauan disiplin PNS Terselesainya penanganan kasus-kasus kepegawaian Terlaksananya Konseling Psikologi Permasalahan ASN Terlaksananya Traning Motivasi Aparatur Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Pengelolaan (LHKPAN) Pengelolaan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau Tersedianya pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

424,413,400.00 1,175,448,000.00

2 unit

635,650,000.00

15 Unit

122,728,500.00

591 unit

355,150,000.00

1 unit

5,000,000,000.00

200 Orang 7912 Orang 60 Orang

87,208,065.00 420,701,040.00 145,029,339.00

150 Orang

376,875,000.00

100 Orang

192,960,000.00

7912 Orang

141,970,000.00

168 Orang

132,132,200.00


IV - 127

KODE


2 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

03


3 Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental aparatur

4 168 Orang


168 Orang

162,105,294.00

Terlaksananya peningkatan kompetensi dan pengembangan Widyaiswara Terlaksananya pengiriman PNS fungsional umum/khusus PNS di Lingkungan Provinsi Riau Terlaksananya TOT untuk calon Widyaiswara

30 Orang

443,382,353.00

30 Orang

347,424,000.00

30 Orang

150,750,000.00

SASARAN

TARGET

1

20

1 1.20.10

1

20

1.20.10

1

20

05

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

05 27 Diklat TOT Widyaiswara

1

20

1.20.10

05 29 Diklat Training Officer Course (TOC)

30 Orang

282,013,050.00

1

20

1.20.10

05 30

30 Orang

282,013,050.00

1

20

1.20.10

05 32

30 Orang

239,510,000.00

1

20

1.20.10

05 33

60 Orang

301,500,000.00

1

20

1.20.10

05 34

60 Orang

301,500,000.00

1

20

1.20.10

05 35

60 Orang

301,500,000.00

1 1

20 20

1.20.10 1.20.10

05 36 05 37

60 Orang 30 Orang

301,500,000.00 100,500,000.00

1

20

1.20.10

05 38

30 Orang

100,500,000.00

1

20

1.20.10

05 39

30 Orang

100,500,000.00

1

20

1.20.10

05 40

30 Orang

150,750,000.00

1

20

1.20.10

05 41

30 Orang

150,750,000.00

1

20

1.20.10

05 42

30 Orang

150,750,000.00

1

20

1.20.10

05 43

60 Orang

301,500,000.00

1

20

1.20.10

05 44 Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance

60 Orang

301,500,000.00

1

20

1.20.10

05 45 Diklat Pengembangan e-government

30 Orang

150,750,000.00

1

20

1.20.10

05 46 Diklat perencanaan tingkat dasar

30 Orang

150,750,000.00

1

20

1.20.10

05 47 Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Terlaksananya Diklat Teknis Pelayanan Publik yang Prima dan Berwawasan Good Governance Terlaksananya Diklat pengembangan egovernment Terlaksanaya Diklat perencanaan tingkat dasar Terlaksananya Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

30 Orang

150,750,000.00

1

20

1.20.10

05 48 Diklat bahasa inggris (TOEFL)

60 Orang

201,000,000.00

1

20

1.20.10

05 49 Diklat pengembangan potensi akademik

Terlaksananya Diklat Teknis Bahasa Inggris (Toefl) Terlaksananya Diklat Pengembangan Potensi Akademik

30 Orang

100,500,000.00

1

20

06

1

20

1.20.10

06

1 Dokumen

65,109,398.00

1

20

1.20.10

06

1 Dokumen

55,550,000.00

1

20

1.20.10

06 28 Pelaporan Barang Milik Daerah

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya Pelaporan Barang Milik Daerah

1 Dokumen

52,278,610.00

1

20

1.20.10

06

1 Dokumen

55,550,000.00

1

20

1.20.10

06

1 Dokumen

55,550,000.00

1

20

1.20.10

06 45

1 Dokumen

55,000,000.00

1 1

20 20

1.20.10 1.20.10

06 06

1 Dokumen 3 Dokumen

149,869,153.00 55,000,000.00

1 1

20 20

28 1.20.10

28 10

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 25 Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara 05 26 Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksananya Diklat Training Officer Course (TOC) Diklat Management of Training (MOT) Terlaksananya Diklat Management of Training (MOT) Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau Terlaksananya Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau Diklat analisis kebutuhan diklat Terlaksananya Diklat analisis kebutuhan diklat Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja Terlaksananya Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah Terlaksananya Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah Diklat Teknis Administrasi Kearsipan Diklat Teknis Administrasi Kearsipan Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas Terlaksananya Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Prosedur Standar Operasional Prosedur Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi Terlaksananya Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi Diklat penata usahaan keuangan daerah Terlaksananya Diklat penata usahaan keuangan daerah Diklat bendahara keuangan daerah Terlaksananya Diklat bendahara keuangan daerah Diklat pengelolaan aset daerah Terlaksananya Diklat pengelolaan aset daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5 9

Tersusunnya pelaporan Prognosis realisasi Anggaran Tersusunnya pelaporan keuangan Akhir Tahun Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tersususnnya RevisiRencana Startegis SKPD (RENSTRA) SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Rencana Kerja (RENJA) SKPD Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Tersusunnya Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Daerah (PIM II) struktural bagi PNS Daerah ( PIM II )


15 Orang

1,313,500,000.00

IV - 128

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

4 60 Orang


60 Orang

1,286,400,000.00

100 Orang

126,685,000.00

Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. III Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. II Terlaksananya Pemberian beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)

100 Orang

1,105,500,000.00

100 Orang

879,375,000.00

34 Orang

4,000,000,000.00

1 Orang

128,209,000.00

Terlaksannya Diklat Luar Negeri ( Kerjasama Dengan Pemerintah Luar Negeri

22 Orang

329,816,000.00

Terlaksananya Diklat Membangun Program Inofatif Terlaksananya Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing Terlaksananya Diklat Implementasi Knowledge Terlaksananya Diklat Membangun Kemitraan

30 Orang

100,500,000.00

30 Orang

100,500,000.00

30 Orang

100,500,000.00

30 Orang

100,500,000.00

Terlaksananya Diklat Membangun Kompetetitif Daerah Terlaksananya Diklat Membangun Kompetitif Daerah Diklat Entrepreneurial Goverment Terlaksananya Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi Terlaksananya Diklat Tenaga Pengelola Teknis

30 Orang

100,500,000.00

30 Orang

100,500,000.00

30 Orang 30 Orang

100,500,000.00 100,500,000.00

30 Orang

100,500,000.00

30 Orang

100,500,000.00

30 Orang

100,500,000.00

30 Orang

282,013,050.00

30 Orang

282,013,050.00

20 Orang

727,280,000.00

20 orang

603,000,000.00

30 Orang

1,813,722,000.00

5 Orang 15 Orang

307,150,000.00 315,881,000.00

SASARAN

1

20

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

2 28 11 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III) 28 12 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV 28 13 Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

1

20

1.20.10

28 14 Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III

1

20

1.20.10

28 15 Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II

1

20

1.20.10

28

1

20

1.20.10

28

1

20

29

1

20

1.20.10

9 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 29 31 Diklat Luar Negeri

1

20

1.20.10

29 32 Diklat Membangun Program Inofatif

1

20

1.20.10

29 33 Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing

1

20

1.20.10

29 34 Diklat Implementasi Knowledge Management

1

20

1.20.10

29 35 Diklat Membangun Kemitraan

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

29 36 Diklat Membangun Keunggulan Kompetitif Daerah 29 37 Diklat Kepemimpinan Global

1 1

20 20

1.20.10 1.20.10

29 38 Diklat Entrepreneurial Government 29 39 Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi

1

20

1.20.10

29 40 Diklat Tenaga Pengelola Teknis

1

20

1.20.10

29 41 Diklat Creative Problem Solving

1

20

1.20.10

29 42 Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

29 43 Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau 29 44 Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang

1

20

1.20.10

29 45 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur

1

20

1.20.10

29 46 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Analisis Kepegawaian

1

20

1.20.10

1 1

20 20

1.20.10 1.20.10

29 47 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Peneliti 29 48 Orasi Ilmiah Widyaiswara 29 49 Seleksi Asesor Provinsi Riau

Terlaksananya Diklat Creative Problem Solving Terlaksananya Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiyah Terlaksananya Peningkatan Teknis Fungsional Widyaiswara Terlaksananya Diklat Berjenjang Ke Widyaiswara Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur Terlaksananya Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, analisis kepegawaian Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Peneliti Terlaksananya Orasi ilmiah Widyaiswara Terlaksananya Pelatihan Asesor Provinsi Riau

1

20

1.20.10

29 50 Pelatihan dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau

Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau

15 Orang

452,250,000.00

1

20

30

1

20

1.20.10

60 Orang

150,000,000.00

1

20

1.20.10

Terlaksananya Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan karir PNS Provinsi

30 Orang

45,225,000.00

1

20

1.20.10

30 Orang

45,225,000.00

1

20

1.20.10

7912 Orang

791,200,000.00

1

20

1.20.10

1 Dokumen

169,378,077.00

1

20

1.20.10

1 Dokumen

180,298,377.00

8 Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara

30 10 5 30 10 6

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau

3 Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah ( PIM III ) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM IV) Terlaksananya seleksi diklat kepemimpinan

TARGET

1 1.20.10

30 10 Bimbingan Teknis Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Terlaksananya Bimtek Perka BKN No. 18 7 Tentang Pengelolaan Tata Naskah Dinas Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tata Naskah Dinas 30 10 Penyusunan dan Pembinaan Karier Aparatur Sipil Terlaksananya Penataan Dan Pembinaan 8 Negara Karier Aparatur Sipil Negara 30 10 Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program 9 dan Kegiatan (12 Kabupaten ) 30 11 Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan 0 Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pratama Kabuapten/Kota Se- Provinsi Riau Pengangakatan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau


IV - 129

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 30 11 Pengadaan Modul Pembelajaran 1 30 30 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja 30 31 Satya Lencana Karya Satya

1

20

1 1.20.10

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

30 35 Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau

1

20

1.20.10

30 36 Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

30 37 Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau 30 38 Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau

1

20

1.20.10

30 39 Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau

1

20

1.20.10

30 41 Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau

1

20

1.20.10

30 43 Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara

1

20

1.20.10

30 44 Workshop Kegiatan bagi PPTK

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

30 47 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 30 48 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD 30 49 Assessment Center Provinsi Riau

1

20

1.20.10

30

1

20

1.20.10

30 50

1 1

20 20

1.20.10 1.20.10

30 57 30 58

1

20

1.20.10

30 60

1

20

1.20.10

30 66

1

20

1.20.10

30 67 Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

1

20

1.20.10

30 68 Pengadaan Aparatur Sipil Negara

1 1

20 20

1.20.10 1.20.10

30 69 Seleksi Penerimaan IPDN 30 70 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

1 1

20 20

1.20.10 1.20.10

30 71 Rakor Widya Iswara 30 73 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

30 74 Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 30 75 Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

1

20

51

1

20

1.20.10

30

5

SASARAN

4 1 Dokumen

Terlaksananya Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terlaksananya Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau Terlaksananya Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintahan Provinsi Riau Terlaksananya Bimbingan teknis Manajemen Konstruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau Terlaksananya Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau Terlaksananya Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara Terlaksannya Workshop Kegiatan bagi PPTK

Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKP2D Terlaksananya Aparatur Sipil Negara Yang Di Assessment Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Terlaksananya Pengembangan Sistem Kepegawaian Daerah Informasi Manajemen Kepegawaian Peningkatan sumber daya aparatur dengan Terlaksananya Peningkatan sumber daya Emotional Spiritual Quotient Training aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training Monitoring IPDN Terlaksananya Monitoring IPDN Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sipil Negara Kediklatan Aparatur Sipil Negara Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Provinsi Riau Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Tahun 2011 Pelaksanaan PP 46 tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/Kota ( SKPD/12 Kabupaten/Kota)

8 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 30 89 Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur seProvinsi Riau Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 51 1 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS

TARGET

3 Terlaksananya Pengadaan Modul Pembelajaraan Terlaksannya Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Terlaksananya Pemberian Satya Lencana Karya Satya Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan Taspen PNS Se-Provinsi Riau


45 SKPD

541,200,000.00

350 Orang

436,200,765.00

1 Dokumen

80,400,000.00

90 Orang

90,450,000.00

120 Orang

90,902,450.00

90 Orang

90,450,000.00

120 Orang

90,450,000.00

60 Orang

90,450,000.00

150 Orang

130,000,000.00

120 Orang

90,450,000.00

32 Orang

431,200,000.00

60 Orang

437,175,000.00

1.262 Orang

4,465,488,200.00

55 SKPD

97,486,063.00

120 Orang

90,450,000.00

1 Dokumen 1 Dokumen

242,564,000.00 113,300,000.00

1 Dokumen

200,000,000.00

1 Dokumen

134,083,000.00

Terlaksananya koordinasi dan Singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/kota Se Provinsi Riau Terlaksananya Pengadaan Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Seleksi Penerimaan IPDN Terlaksananya Pengelolaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1 Dokumen

174,109,818.00

185 Orang

1,239,657,000.00

100 Orang 280 Orang

753,750,000.00 394,291,900.00

Terselenggaranya Rakor Widya Iswara Tersusunnya Diklat Aparatur Sipil Negara Yang Sesuai Kebutuhan Aparatur Sipil Negara ( 1 Dokumen ) Tersedianya E-Goverment manajemen Kepegawaian Provinsi Riau Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian

1 Dokumen 7912 Orang

162,870,000.00 251,200,000.00

7912 Orang

201,000,000.00

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi Kerja baik Terlaksananya Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Provinsi Riau

36 Orang

874,676,625.00

1 Dokumen

251,250,000.00

1100 orang

176,573,000.00

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS (1 Tahun/ 1 Dokumen)

4 Aplikasi


1,407,000,000.00

IV - 130

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

4 35 Orang 7912 Orang

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 5 45,695,350.00 115,202,202.00

500 Orang

110,000,000.00

168 orang

259,433,282.00

12 bulan 1095 orang

90,450,000.00 320,000,000.00

684 orang

400,000,000.00

7912 Orang

119,273,400.00

1095 Orang

71,619,000.00

1 aplikasi

102,700,950.00

214 SOP

96,781,500.00

3025 Orang

550,353,000.00

50 orang

193,710,000.00

3390 orang

487,670,000.00

SASARAN

2 51 10 Pengelolaan administrasi izin belajar 51 11 Pengelolaan Administrasi kepegawaian

3 Terkelolanya adminstrasi Izin Belajar Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ( 1 Dokumen) Terkelolanya Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

TARGET

1 1

20 20

1 1.20.10 1.20.10

1

20

1.20.10

51 12 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik

1

20

1.20.10

51 13 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau

1 1

20 20

1.20.10 1.20.10

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

51

1

20

1.20.10

51

1

20

52

1 1

20 20

1.20.10 1.20.10

52 05 Pengelolaan Pensiun PNS Terlaksananya Pengelolaan pensiun PNS 52 06 Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Terlaksananya Penyelenggaran penilaian Negara Provinsi Riau kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau

455 orang 7912 orang

265,581,354.00 472,148,600.00

1

20

1.20.10

52

1 Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti

300 Orang

870,485,000.00

1

20

1.20.10

52

2 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS

80 Orang

121,275,500.00

Tersusunnya Formasi PNS Provinsi Riau (1 Dokumen) 51 16 Pengelolaan Humas BKP2D Provinsi Riau Terkelolanya humas BKD selama 12 bln 51 17 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Administrator, dan Pengawas di lingkungan Riau Pemerintah Provinsi Riau (1 Dokumen) 51 18 Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Tinggi Madya dan Pratama Dilingkungan Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau Pratama dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau 51 19 Pengelolaan Data Kepegawaian Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau 51 20 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Administrator, dan Pengawas di lingkungan Provinsi Riau Pemerintah Provinsi Riau (1 Dokumen) 51 21 Pengelolaan Website BKP2D Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah (12 bulan) 51 22 Penyusunan dan Pengelolaan Standar Terlaksananya Pengelolaan dan penyusunan Operasional Prosedur Pelayanan Publik Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik 51 6 Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan Terlaksananya Pengelolaan kenaikan pangkat pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau 7 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Terlaksananya Pengelolaan penetapan angka Fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau kredit jabatan fungsional dibawah binaan BKD Provinsi Riau 8 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Fungsional Tertentu Penataan Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemda Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Terlaksananya Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti Terselenggaranya Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun

TOTAL


80,795,791,458.00

IV - 131


: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : SEKRKETARIAT KORPRI

SKPD

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

15,405,425,181.00


3,890,000,000.00


06 06 06

1

19

1

19

17

1

19

1.20.11

1

19

1.20.11

1

19

1.20.11

17

1

19

1.20.11

17

1

20

1

20

01

1

20

1.20.11

01

1

20

1.20.11


1

20

1.20.11


1

20

1.20.11


1

20

1.20.11


1

20

1.20.11


1

20

1.20.11

1

20

1.20.11


1

20

1.20.11

1

20

1.20.11

1

20

1.20.11

1 1

20 20

1.20.11 02

1

20

1.20.11

15 1.20.11

15

11,515,425,181.00

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terwujudnya keikutsertaan KORPRI dalam Riau expo dalam jumlah kunjungan maksimal

150,000,000.00 500 pengunjung

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Hubungan yang harmonis antara DP KORPRI Provinsi Kab/Kota meningkatnya wawasan kebangsaan dan semangat pengabdian anggota KORPRI sebagai abdi negara dan masyarakat di daerah perbatasan negara tetangga. 6 Sarasehan wawasan kebangsaan dan jiwa korsa Tumbuhnya pemahaman wawasan KORPRI kebangsaan dan jiwa korps anggota KORPRI

11 kab/kota

184,967,000.00

3 kab/150 org

475,951,000.00

200 org

219,485,910.00

2 keg

159,937,000.00

Meningkatnya rasa cinta tanah air di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Instansi Vertikal.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

10,215,084,271.00

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan surat menyurat kedinasan tahun 2016 Terpenuhinya Penyediaan Alat tulis kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalsi listrik/ penerangan bangunan kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Riau terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di lingkungan kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Riau Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat, tamu dan kegiatan Terciptanya koordinasi dengan baik

3000 surat

15,246,000.00

12 bulan

81,824,132.00

12 bln

193,268,312.00

204 bh

13,979,614.00

4427 expl

26,535,250.00

5640 kali

75,600,000.00

44 kl / 62 org

478,500,000.00

12 bln

256,670,996.00

12 bulan

21,780,000.00

5 SOP

75,419,850.00

12 bln

78,528,153.00

12 bln

224,913,500.00

1800.5 m2 / 49 bh

220,225,000.00

Terciptanya suasana yang aman pada kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau. 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya jasa komunikasi kantor, Dan Listrik sumber daya air dan listrik. 01 30 Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD terwujudnya Standar Operasional prosedur (SOP) kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau. 01 48 Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi Terwujudnya kegiatan penyediaan jasa informasi dan publikasi kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau. 01

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

150,000,000.00

1,040,340,910.00

17 13 Pembinaan dan pengawasan kelembagaan KORPRI kabupaten/kota 17 5 Pemantapan wawasan kebangsaan dan semangat pengabdian

7 Penyelenggaraan upacara HUT KORPRI ke 44


Terlaksananya kebersihan kantor

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor


IV - 132

KODE


2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio dan komunikasi kantor

SASARAN

1

20

1

20

1.20.11

02 26

1

20

1.20.11

02 28

1

20

1.20.11

02 36

1

20

1.20.11

1 1

20 20

1.20.11 1.20.11

1

20

1.20.11

1 1

20 20

03 1.20.11

02 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Terciptanya suasana kantor yang nyaman, baik dan aman. 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya perlengkapan kantor 02 81 Pengadaan Peralatan studio dan Komonikasi Terpenuhinya kebutuhan peralatan studio Kantor dan komunikasi kantor 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Provinsi Riau. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian hari Perlengkapannya hari tertentu di lingkungan Skeretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau.

1

20

1.20.11

1

20

05

1

20

1.20.11

1

20

06

1

20

1.20.11

06

1

20

1.20.11

1

20

1.20.11

1 1

20 20

1.20.11 1.20.11

06 5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 06 52 Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1

20

76

1

20

1.20.11

1

20

1

03


05


TARGET

3 Kendaraan dinas/operasional terpelihara dalam keadaan baik Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan alat komunikasi.

1 1.20.11

meningkatnya pembinaan fisik dan mental aparatur

4 5 unit


125 unit

63,200,000.00

86 unit

106,140,000.00

28 unit

106,000,000.00

4 paket

317,900,000.00

17 11 unit

172,765,890.00 156,571,000.00

13 unit

791,417,567.00

120 stel

83,205,000.00

48 kl / 12 bulan

88,000,000.00

28 org

362,893,000.00

Meningkatnya keterampilan dan kemampuan PNS dilingkukngan Set DP KORPRI Prov. Riau

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tahun 2016 Tersusunnya laporan keuangan semesteran

1 lap

32,325,790.00

06


2 lap

39,482,904.00

06


Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 lap

49,386,813.00

Tersusunnya laporan rencana kerja Tersusunnya laporan Perjanjian Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1 lap

100,000,000.00 100,000,000.00

Terciptanya konsolidasi dan koordinasi DP KORPRI Provinsi dan Kab/Kota Terjalinnya hubungan silaturahmi yang baik antar anggota KORPRI Penghargaan Korpri Meningkatnya semangat pengabdian dan jiwa Korps anggota KORPRI Perlombaan Dalam Rangka HUT Korpri Terciptanya pembinaan mental dan kebugaran jasmani anggota KORPRI Olahraga Persahabatan dan Kunjungan Muhibah Terjadinya hubungan silaturahmi sesama ke Kabupaten/Kota anggota KORPRI pada semua kegiatan Bantuan Pendidikan Bagi Anggota Korpri Tercapainya putra-putri PNS/anggota KORPRI Berprestasi yang menerima Bantuan Pendidikan

1 keg

241,612,600.00

1.20.11

Program Pengembangan Soliditas dan Solidaritas Anggota KORPRI 76 01 Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus Korpri Provinsi Riau 76 02 Halal Bi Halal dan Pelepasan Jemaah Haji

200 org

132,000,000.00

20

1.20.11

76 03

13 org

420,000,000.00

1

20

1.20.11

76 04

8 cabor

506,000,000.00

1

20

1.20.11

76 05

60 org

165,000,000.00

1

20

1.20.11

76 06

25 org

181,000,000.00

1

20

1.20.11

4 keg

412,467,900.00

1

20

1.20.11

76 07 Korpri Peduli Bagi Anggota Korpri dan Masyarakat 76 08 Persemayaman dan Pemakanan Anggota Korpri Yang Meninggal

45 org

527,200,000.00

1

20

77

1

20

1.20.11

Program Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama KORPRI 77 01 Pemantapan Usaha Bagi Anggota KORPRI

25 org

605,045,000.00

1

20

1.20.11

77 03 Seminar Usaha Bagi Anggota KORPRI

200 org

100,000,000.00

1

20

78

1

20

1.20.11

1 cabor

165,000,000.00

1

20

1.20.11

60 org

800,000,000.00

Program Pembinaan Jasmani dan Rohani anggota KORPRI 78 01 Pembinaan Fisik dan Keolahragaan Bagi Putra/Putri Anggota Korpri 78 04 MTQ Nasional Korpri

Terciptanya Soliditas Anggota KORPRI dan Masyarakat Terciptanya pelayanan kepada anggota KORPRI dalam proses Persemayaman dan Pemakaman

Terciptanya hasil kegiatan Usaha/berwirausaha yang dapat membantu bagi anggota KORPRI/PNS Terciptanya kesejahteraan bagi anggota KORPRI dilingkungan Pemprov Riau

Terwujudnya pembinaan dan keolahragaan anggota KORPRI Terwujudnya KORPRI Provinsi Riau dalam mengikuti MTQ nasional


IV - 133

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Penataan Sistem dan Pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

SASARAN

TARGET

3

4


1

20

1 79

1

20

1.20.11

79 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum

Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundangan dan bantuan hukum

700 org

495,000,000.00

1

20

1.20.11

79 03 Konsultasi dan Bantuan Hukum

Terselesainya Konsultasi dan Bantuan Hukum anggota KORPRI

12 bln

750,000,000.00

1

20

80

1

20

1.20.11

Terciptanya Pembinaan terhadap kesenian anggota KORPRI

50 org

105,600,000.00

1 1

25 25

18

1

25

1.20.11

Program Pengembangan Motivasi dan Informasi 80 01 Pembinaan Seni Budaya Anggota Korpri

18

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa 9 Sosialisasi melalui media cetak

110,000,000.00

Terpenuhinya kerjasama informasi dan media massa melalui media cetak

TOTAL


12 bln

110,000,000.00

15,405,425,181.00

IV - 134


: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SKPD

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

3,936,187,292,144.34


3,900,008,560,544.34


06 06 06

15 1.20.05

1

06

21

1

06

1.20.05

1

20

1

20

01

1

20

1.20.05

01

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05


1

20

1.20.05

1 1

20 20

1.20.05 1.20.05

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 24 Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD 01 25 Pengelolaan Arsip SKPKD

1

20

1.20.05

01

1

20

1.20.05

01

1

20

02

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1

15


36,178,731,600.00

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terlaksananya Pameran/Expo BPKAD Provinsi Riau Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21 16 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Tersusunnya Rancangan KUA dan PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun 2017

985,000,000.00 100 Persen

60,000,000.00

100 Persen

925,000,000.00

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

35,193,731,600.00

Terlaksananya surat menyurat yang tertib

Tersedianya jasa surat-menyurat

500,000,000.00

Tersedianya instalasi listrik

100 Persen

380,000,000.00

5 Media 300 buku 11.600 porsi

124,000,000.00

100 Persen

1,280,000,000.00

100 Persen 2000 arsip

1,200,000,000.00 137,200,000.00


Tersedianya buku peraturan dan bahan bacaan Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersedianya jasa administrasi SKPKD Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah


Tersedianya jasa kebersihan kantor

428,000,000.00

Meningkatnya kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah

500,000,000.00

terpeliharanya kebersihan kantor

500,000,000.00

700,000,000.00

02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Tersedianya barang/jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasiona l Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor

1.20.05

02

600,000,000.00

20

1.20.05

02 62 Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset

1 1

20 20

1.20.05 1.20.05

1

20

1.20.05

02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 02 78 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan gedung kantor 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya gudang arsip keuangan dan aset 1 BPAKD Terpeliharanya genset untuk sarana 12 kali, dan 1200 kelistrikan liter Tersedianya peralatan kantor 100 Persen terpeliharanya jaringan air, listrik dan telpon 100 Persen Tersedianya peralatan kerja yang memadai

300,000,000.00

1

20

03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3 Pembangunan Gedung Kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100 Persen

230,000,000.00

60,000,000.00 484,000,000.00 250,000,000.00



IV - 135

KODE


2 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

05


1

20

1 1.20.05

1

20

05

1

20

1.20.05

1

20

06

1

20

1.20.05

06

1

20

1.20.05

06

1

20

1.20.05

06

1

20

17

1 1

20 20

1.20.05 1.20.05

17 17

1

20

1.20.05

1

20

1

SASARAN 3 Tersedianya pakaian khusus hari tertentu

Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan

TARGET 4 100 Persen


Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan

200,000,000.00

5 dokumen

100,000,000.00

114 orang

1,000,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13 Pengembangan Sistem Akuntasi Berbasis Akuntansi Akrual 14 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Penyusunan Analisa Standar Belanja 12 Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau 4

Meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi LKPD berbasis TI Meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi LKPD berbasis TI Meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi LKPD berbasis TI

4 buku laporan

514,000,000.00

Tersedianya ASB bagi penyusunan APBD Terlaksanannya penilaian aset pemerintah Provinsi Riau

100 Persen Tersedianya data laporan nilai aset

405,185,000.00 300,000,000.00

17 12 Pemeliharaan Aset Provinsi Riau 5

Terlaksananya perbaikan sarana / aset

terpeliharanya aset pemerintah provinsi riau

889,636,000.00

1.20.05

17 12 Inventarisasi Data Aset Daerah 8

tersusunnya data aset Provinsi Riau

tersedianya data aset pemerintah provinsi riau

600,000,000.00

20

1.20.05

17 13 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Aset 0 Milik Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksananya pelatihan pengelolaan barang daerah

250,000,000.00

1

20

1.20.05

17 14 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan

1

20

1.20.05

17 14 Bimbingan Teknis Pengelolaan dan 1 Penatausahaan Keuangan Daerah

Meningkatkan pelayanan prima

Terlatihnya aparatur pengurus BMD Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan Meningkatnya pelayanan prima

1

20

1.20.05 1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1

1

tersedianya Perda PKD Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Tersusunnya SK Evaluasi APBD Kab/Kota Meningkatnya pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah berbasis TI yang efektif dan efisien Tersedianya jasa pelayanan tugas SKPKD Penyelesaian administrasi perbendaharaan dan laporan kas daerah yang akurat dan tepat waktu. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

400,000,000.00

20

17 14 2 17 14 3

Tersusunnya draft Sisdur PKD

1

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokokpokok Pengelola Keuangan Daerah Pelaksanaan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/ Barang Daerah

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

17 14 Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi 4 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 17 2 Penyusunan Standar Satuan Harga

terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota

1.20.05

17 21 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

Terlaksananya tugas-tugas dan pelayanan SKPKD yang taat aturan.

20

1.20.05

17 23 Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah

Terlaksananya pengelolaan kas daerah yang akuntabel.

20

1.20.05

17 24 Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah


Meningkatkan pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah berbasis TI yang efektif dan efisien


500,000,000.00

400,000,000.00

482,180,000.00

300,000,000.00

680,209,150.00

2,700,000,000.00

700,000,000.00

825,000,000.00

IV - 136

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2 17 26 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.

3 1. Meningkatkan penganggaran berbasis kinerja 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

4 Meningkatnya penganggaran berbasis kinerja dan Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah


1

20

1 1.20.05

1

20

1.20.05

17 27 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD.

1. Meningkatkan penganggaran berbasis kinerja 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya penganggaran berbasis kinerja dan Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah

1,854,248,000.00

1

20

1.20.05

17 28 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Tersedianya pertanggungjawaban APBD yang Tersedianya akuntabel dan tepat waktu. ranperda tentang pertanggungjawa ban APBD dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawa ban APBD

845,000,000.00

1

20

1.20.05

17 29 Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau.


1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

18

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 17 30 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Meningkatkan penganggaran berbasis kinerja Meningkatnya SKPD. penganggaran berbasis kinerja 17 32 Persiapan, Pemantapan dan Pengawasan Meningkatkan akuntabiltas pengelolaan Meningkatnya Pelaksanaan PPK BLUD keuangan dan aset daerah akuntabiltas pengelolaan keuangan dan aset daerah 17 33 Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi terlaksananya desiminasi dan sosialisasi tersosialisasinya Keuangan Daerah regulasi regulasi 17 34 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Terlaksananya transparansi anggaran 100 Persen Informasi Keuangan Daerah berbasis kinerja 17 36 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Meningkatnya Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan keuangan dan aset daerah akuntabilitas Barang Milik Daerah pengelolaan keuangan dan aset daerah 17 39 Pembinaan Sisdur Penatausahaan Aset milik Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Meningkatnya Pemprov. Riau keuangan dan aset daerah akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 17 41 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Meningkatnya keuangan dan aset daerah akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 17 44 Pengamanan Aset Milik Daerah Terlaksananya pengamanan aset pemerintah Terlindunginya provinsi riau aset pemerintah Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 18 10 Penyusunan Profil Keuangan Daerah tersusunnya profil keuangan daerah

18 13 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi LKPD berbasis TI

4,000,000,000.00

1,000,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00 634,000,000.00 305,591,450.00

543,100,000.00

782,486,000.00

987,896,000.00

tersedianya profil keuangan daerah

150,000,000.00

Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan berbasis teknologi informasi

762,000,000.00


IV - 137

KODE 1

20

1 1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

20

1

20

1.20.05

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2 18 14 Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten/Kota

3 terlaksananya pembinaan aset bagi kab/Kota

18

1. Meningkatkan pelayanan prima 2. Terfasilitasinya pengelolaan keuangan kab/kota

4 terbinanya pengelolaan aset Kab/Kota Meningkatnya pelayanan prima dan Tersedianya fasilitas pengelolaan keuangan kab/kota

7 Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 20 79 Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Internal dan Pembinaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau


Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

TOTAL



710,000,000.00

400,000,000.00

3,936,187,292,144.34

IV - 138


: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

SKPD

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

19,410,944,720.00 7,560,944,720.00


06 06 06

15 1.20.12

15

1 1

06 06

16 1.20.12

16

1

06

1.20.12

16

1

06

1.20.12

16

1

06

1.20.12

16

1

06

17

1

06

1.20.12

1

06

1.20.12

1

06

1.20.12

1

06

1.20.12

1

06

1


11,850,000,000.00

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi kawasan perbatasan melalui pameran Program Kerjasama Pembangunan 24 Kerjasama dengan pihak instansi terkait/vertikal Terselenggaranya Kerjasama dengan Pihak dalam rangka pengelolaan dan pembangunan Terkait Dalam Pengelolaan Kawasan kawasan perbatasan Perbatasan. 25 Fasilitasi kerjasama dan koordinasi antar pelaku Tersusunnya Rekomendasi Pengembangan usaha berorientasi komoditas/ekspor di kawasan Pelaku Usaha di Kawasan Perbatasan. perbatasan 26 Inventarisasi peluang kerjasama di kawasan Terwujudnya Kesepahaman Tentang perbatasan Kerjasama Daerah. 29 Identifikasi peluang kerjasama kawasan Terfasilitasnya pengembangan kawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau perbatasan antar negara Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

7,967,688,000.00 1 Kegiatan

150,000,000.00

1 MOU

289,000,000.00

1 Keg

250,000,000.00

1 Keg

200,000,000.00

1 dok MOU

200,000,000.00

tersedianya pedoman sebagai instrumen perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pos batas lintas negara (PLBN) dalam provinsi riau 17 11 Survey identifikasi kondisi pulau-pulau terluar di tersedianya pedoman sebagai instrumen Provinsi Riau perencanaan pembangunan tentang pulau pulau terluar dikawasan perbatasan negara di provinsiu riau 17 12 Pemetaan potensi pengembangan kawasan Dokumen Potensi SDA dan Strategi perbatasan Pengembangan Kawasan Perbatasan 17 14 Partisipasi SKPD melalui pameran tingkat Terlaksananya Kegiatan Penyebaran nasional Informasi Hasil Potensi Kawasan Perbatasan Melalui Pameran/Pawai/ Festival Budaya

1 Keg

270,000,000.00

1 Keg

400,000,000.00

1 Keg

700,000,000.00

1 Keg

350,000,000.00

1.20.12

17 17 Koordinasi penataan ruang kawasan perbatasan Tersusunnya Program Perencanaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Provinsi Riau

1 Keg

100,000,000.00

06

1.20.12

17 18 Identifikasi data perencanaan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan

1 Keg

276,000,000.00

1

06

1.20.12

1 Keg

350,000,000.00

1

06

1.20.12

17 19 Fasilitasi dan koordinasi pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan 17 20 Fasilitasi peningkatan pembagunan fasilitas ekonomi dan kesra kawasan perbatasan

1 Keg

350,000,000.00

1

06

1.20.12

17 21

1 Keg

500,000,000.00

1

06

1.20.12

17 23

1 Dokumen

850,000,000.00

1

06

1.20.12

17 25

1 Keg

200,000,000.00

1

06

1.20.12

17 28

1 Keg

770,140,000.00

1

06

1.20.12

17 29 Perapatan pilar batas antar Provinsi

1 Keg

778,490,000.00

1

06

1.20.12

1 Keg

250,000,000.00

1

06

1.20.12

1 Keg

734,058,000.00

17 10 Survey identifikasi kondisi pos lintas batas negara (PLBN) di kawasan perbatasan Provinsi Riau

Database Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Laporan Rekomendasi Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan. Laporan Rekomendasi Peningkatan Pembangunan Sarana Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan. Penguatan kelembagaan kelompok masyrakat Terbentuknya Kelompok Masyarakat pengawas kawasan perbatasan Pengawas Kawasan Perbatasan. Penyusunan rencana induk dan rencana aksi Terwujudnya Pengelolaan Kawasan pengelolaan kawasan perbatasan Perbatasan Provinsi Riau. Koordinasi penyusunan rencana tugas Tersusunnya Program Kegiatan Yang pembantuan (TP) dan dana alokasi khusus (DAK) Bersumber Dari Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perapatan pilar batas Kabupaten/Kota dalam Terbangunnya pilar sebagai instrumen batas Provinsi antar kabupaten/kota di Provinsi Riau

Terbangunnya pilar sebagai instrumen penegasan batas antar provinsi 17 31 Identifikasi data perencanaan pengelolaan Laporan Rekomendasi Pengelolaan Potensi potensi kawasan Kawasan. 17 6 Survei Pengukuran dan Pelacakan Batas Daerah tersedianya pedoman sebagai acuan Antar Kab/Kota Provinsi Riau pelaksanaan program pembangunan batas antar kabupaten/kota dalam provinsi riau


IV - 139

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1

20

1

20

01

1

20

1.20.12

01

1

20

1.20.12


1

20

1.20.12


1

20

1.20.12

1

20

1.20.12

1

20

1.20.12


1

20

1.20.12

1 1

20 20

1.20.12 1.20.12

1

20

1.20.12

1

20

1.20.12

1

20

02

1 1

20 20

1.20.12 1.20.12

1

20

1.20.12

1

20

1.20.12

1 1 1 1

20 20 20 20

1.20.12 1.20.12 03 1.20.12

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1 1

20 20

1.20.12 1.20.12

03 03

1

20

05

1

20

1.20.12

05

1 1

20 20

1.20.12 1.20.12

05 05

1

20

06

1

20

1.20.12

1

20

1.20.12

1

20

1 1

20 20


01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

6 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 7 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06

SASARAN

TARGET

3

4


Terselenggaranya Proses Surat Menyurat Secara Efektif Terselenggaranya Penatausahaan Perkantoran Optimal Penatausahaan Perkantoran

12 Bulan

45,000,000.00

12 Bulan

100,000,000.00

12 Bulan

90,000,000.00

Kuantitas Bangunan Kantor

12 Bulan

30,000,000.00

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Tugas dan Pelayanan Perkantoran Peningkatan Efektifitas Kinerja Pegawai

50 Buku

25,000,000.00

12 Bulan

100,000,000.00

12 Bulan

700,000,000.00

Terpenuhinya Keamanan Kantor Meningkatnya Sistem Pelayanan Kantor

12 Bulan 12 Bulan

172,800,000.00 149,400,000.00

tersedianya Website SKPD

256,710,000.00

Terciptanya Ruang Kerja yang Bersihn dan Sehat

12 Bulan

172,812,000.00

Kuantitas dan Kualitas Gedung Kantor Kuantitas dan Kualitas Kendaraan Dinas Jabatan Kuantitas dan Kualitas Kendaraan Dinas Operasional Kuantitas dan Kualitas Peralatan Gedung Kantor Optimalnya Pelayanan Perkantoran Optimalnya Pelayanan Perkantoran

1 Paket 1 Unit

201,500,000.00 94,600,000.00

5 Unit

176,600,000.00

5 Jenis

55,000,000.00

1 Paket 1 Paket

101,500,000.00 381,900,000.00

Pakaian Batik

1 Steel

66,185,000.00

4 orang 1 Steel

27,400,000.00 67,535,000.00

12 orang

72,748,000.00

1 Keg 1 Keg

135,337,050.00 196,970,050.00

Peningkatan Kualitas Pegawai Sesuai Dengan Tupoksi Peningkatan Kualitas Aparur Peningkatan Kualitas Aparatur Sesuai Dengan Tupoksi

Laporan Ikhitisar Realisasi Capaian Kinerja

1 dokumen

41,729,400.00

Akuntabilitas Capaian Kinerja SKPD

1 Dokumen

69,578,050.00

1.20.12

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 15 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

12 Bulan

30,000,000.00

1.20.12 1.20.12

06 06

Rencana Kerja Tahunan SKPD tersusunnya program kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan provinsi riau

1 Dokumen 1 Kegiatan

72,007,450.00 250,000,000.00

5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 6 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD

Akuntabilitas Keuangan SKPD

TOTAL


19,410,944,720.00

IV - 140


KODE

: KETAHANAN PANGAN : BADAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

28,684,146,071.00 9,809,511,071.00


06 06 06

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 15 13 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan

15 1.21.01

1

06

1.21.01

15 14 Penyusunan Statistik Pangan

1

06

1.21.01

15

1 1

21 21

01

1 1

21 21

1.21.01 1.21.01


1

21

1.21.01


1

21

1.21.01

1

21

1.21.01


1

21

1.21.01


1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

1

21

02

1

21

1.21.01


1

21

1.21.01

1

21

1 1


18,874,635,000.00

1,053,746,000.00 Persentase penyebaran data informasi ketahanan pangan secara elektronik bagi publik Persentase Tersedianya Data Statistik Ketahanan Pangan yang Mencakup Aspek Ketersediaan, Distribusi, dan Konsumsi

100 Persen

201,650,000.00

100 Persen

200,000,000.00

1 Tahun

652,096,000.00

6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Tersebarnya informasi tentang pengolahan pangan lokal kepada masyarakat dan terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

17,820,889,000.00

Tingkat Capaian Pelayanan Administrasi Tingkat Capaian Penyediaan Kebutuhan Kantor Tingkat Pencapaian Penyediaan kebutuhan Administrasi Kantor Persentase Ketersediaan komponen instalasi listrik kantor Tingkat Pencapaian Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100 Persen 1 Sekretariat , 4 Bidang 100 Persen

15,000,000.00 150,000,000.00

100 Persen

80,000,000.00

100 Persen

31,250,000.00

Tingkat Pencapaian Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Pegawai yang Melakukan Perjalanan DInas Tingkat Penyediaan Kebutuhan Jasa

100 Persen

48,960,000.00

100 Persen

391,730,000.00

4 Jenis

280,000,000.00

43 baleho, 500 lembar foto 100 Persen

65,000,000.00

2 Gedung, 1 halaman

284,270,000.00

100 Persen

203,500,000.00


Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Gedung Kantor yang Dipelihara

100 Persen

192,500,000.00

1.21.01


Persentase Kendaraan Dinas yang Dipelihara

100 Persen

90,000,000.00

21

1.21.01

100 Persen

75,000,000.00

1

21

1.21.01

100 Persen

600,000,000.00

1

21

1.21.01

02 87 Detailed Engineering (DED) Pembangunan Gedung Kantor 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Persentase Peralatan Kerja Kantor yang dipelihara Persentase Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan Persentase pencapaian pedoman pelaksanaan Persentase Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia

200,000,000.00

1.21.01

02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100 Persen

21

100 Persen

192,500,000.00

1 1

21 21

03 1.21.01

03

Tingkat Kedisiplinan

180 orang

100,000,000.00

1

21

1.21.01

03

Persentase PNS yang diberikan pembinaan mental dan fisik

100 Persen

88,100,000.00

1

21

05

Jumlah Bahan Dekorasi dan Dokumentasi Kantor 01 30 Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD tingkat capaian standrd operational procedure 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tingkat Pelayanan Kebersihan Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

125,000,000.00

60,000,000.00



IV - 141

KODE


1

21

1 1.21.01

1

21

06

1

21

1.21.01

06

1

21

1.21.01

06

1

21

1.21.01

06

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1

21

1.21.01

06


1

21

1.21.01

06


1 1

21 21

15 1.21.01

15

1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

1

21

1 1

05

SASARAN 3 Persentase PNS yang telah diberikan pelatihan

TARGET 4 100 Persen



Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok

Persentase Penyelesaian Sistem Pelaporan 100 Persen Kinerja Keuangan Persentase Penyelesaian Pelaporan 100 Persen Keuangan Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Program 9 Indikator Sesuai Renstra SKPD tingkat pencapaian pelayanan dasar sesuai 4 jenis pelayanan SPM Tingkat Pencapaian Sasaran Kinerja 7 Sasaran

55,000,000.00 25,000,000.00 100,000,000.00 305,800,000.00 76,567,000.00

Persentase Nilai Capaian Ketersediaan Harga, Pasokan dan Akses Pangan (3 indikator)

100 Persen

450,000,000.00

15 11 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Tingkat Kinerja P2KP mengacu Pola Pangan Harapan (PPH)

1000 orang

588,522,000.00

15 12 Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional 15 13 Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk

Persentase Pemahaman Pangan B2SA bagi Masyarakat Tingkat Capaian Survey Konsumsi Pangan

1.21.01

15 14 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan Dalam Ketahanan Pangan

Tingkat Capaian pemahaman pemanfaatan lahan pekarangan

21 21

1.21.01 1.21.01

15 15 Pengembangan Pangan Lokal 15 16 Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)

1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

15 17 Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se Provinsi Riau 15 2 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

15 27 Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan 15 3 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau 15 4 Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat 15 5 Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah

1

21

1.21.01

15

1

21

1.21.01

15

1

21

1.21.01

15

1

21

16

1

21

1.21.01

16

Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 1 Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur)

1

21

1.21.01

16

2 Pengawasan Keamanan Pangan

100 Persen

541,398,000.00

8 Kelompok Pangan 100 Persen

591,041,000.00

Persentase Pemanfaatan Pangan Lokal Persentase kecukupan pangan masyarakat yang terkena musibah Tingkat Capaian Stabilisasi Harga Gabah/Beras Terwujudnya kemandirian pangan masyarakat, meningkatnya perekonomian masyarakat, meningkatnya pemanfaatan potensi SDA dan meningkatnya pemberdayaan serta usaha masyarakat


912,694,000.00 375,000,000.00

15 20 Pengembangan dan Pemberdayaan Ketersediaan Pangan Sagu sebagai Pangan Alternatif 15 21 Penguatan Jaringan Ketersidaan dan Distribusi Pangan antar Wilayah (Lokal dan Regional)

Tingkat Capaian Ketersediaan Cadangan Pangan Alternatif

100 Persen

400,000,000.00

Persentase Pencapaian Jaringan Distribusi Pangan Antar Wilayah

100 Persen

275,000,000.00

15 22 Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Ketahanan Pangan Provinsi Riau 15 24 Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara

3 Aspek

325,700,000.00

5 kategori

489,700,000.00

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan

Tingkat Pencapaian Aspek Ketahanan Pangan di Provinsi Riau Tingkat capaian motivasi dan kinerja aparat/masyarakat Persentase capaian kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan Persentase penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Persentase Peningkatan Ketersediaan Volume Cadangan Pangan Masyarakat Tingkat Capaian Penyediaan Data Ketersediaan Pangan Wilayah Tingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan BKP Provinsi Riau di Provinsi dan Kabupaten/Kota

7 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan 9 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Tingkat Pencapaian Pelayanan Dasar Sesuai SPM Persentase pemahaman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) aparat tingkat desa

Persentase pangan segar yang tidak tercemar residu pestisida Persentase Pencapaian pengawasan keamanan pangan

100 Persen 1 Tahun

915,788,000.00

350,000,000.00 1,700,000,000.00

100 Persen

591,477,000.00

100 Persen

1,800,000,000.00

100 Persen

700,000,000.00

3 Judul Buku

300,000,000.00

2 Program, 21 Kegiatan

165,500,000.00

4 Jenis

305,800,000.00

100 Persen

472,759,000.00

0.8

569,458,000.00

100 Persen

730,875,000.00


IV - 142

KODE 1

21

1 1.21.01


SASARAN

2 3 Peningkatan Kompetensi SDM Keamanan Pangan

3 Persentase pemahaman aparat tentang keamanan pangan

TARGET 4 100 Persen

TOTAL



28,684,146,071.00

IV - 143


: PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

BELANJA DAERAH

39,260,900,657.00 12,349,707,732.00

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

26,911,192,925.00

1 1 1 1

06 06 06

15 1.22.01

1 1

22 22

01

1

22

1.22.01

01

1

22

1.22.01


1

22

1.22.01


1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01


1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

01

1

22

1.22.01

01

1

22

1.22.01

01 98

1

22

02

1

22

1.22.01

02 22

1

22

1.22.01

02 30

1

22

1.22.01

02 40

1

22

1.22.01

02 80 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya Produktifitas kerja Pegawai pada unit kerja BPMP Bangdes Prov.Riau

1

22

1.22.01

02

1 1

22 22

03 1.22.01

03

1

22

1.22.01

03


1

22

05

1

22

1.22.01

05


15

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terekposenya Program/kegiatan BPMP Bangdes serta Alat2 TTG melalui Pelaksanaan Pameren Tahunan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD


Kelancaran Dalam penyelesaian tugas2 pada BPMP Bangdes Lancarnya penyelesaian Tugas2 pada BPMP Bangdes Prov.Riau Lancarnya Pelaksanaan Tugas BPMP Bangdes Provinsi Riau Meningkatnya kelancaran Tugas BPMP Bagdes Provinsi Riau Meningkatnya pengetahuan PNS melalui bahan bacaan yang disediakan Meningkatnya pelayanan PNS dan Tamu pada BPMP Bangdes Meningkatnya Kualitas Kinerja Bidang dan Sekretarian pada BPMP Bangdes Meningkatnya Kelancaran Tugas BPMP Bangdes Provinsi Riau Meningkatnya pelayanan Informasi untuk kab/kota pada BPMP Bangdes Prov.Riau

150,000,000.00 1 Paket

150,000,000.00

26,761,192,925.00

12 Bulan

18,000,000.00

12 Bulan

470,000,000.00

12 Bulan

89,000,000.00

12 Bulan

36,000,000.00

90 orang

36,000,000.00

12 Bulan

175,000,000.00

4 Bidang 1 Sek

1,164,000,000.00

12 Bulan

355,000,000.00

12 Bulan

300,000,000.00


12 Bulan

201,000,000.00

8

12 Bulan

293,000,000.00

12 Bulan

115,380,000.00

12 Bulan

23,000,000.00

12 Bulan

36,000,000.00

1 Ruang Pertemuan, 1Gedung Utama dan 1 Pakat Pagar depan 4 unit kerja

274,000,000.00

Meningkatnya Produkifitas dan kenyamanan kerja pada unit kerja BPMP Bangdes Prov Riau

2 Unit kerja

267,000,000.00

Meningkatnya semangat /etos kerja PNS BPMP Bangdes Meningkatnya semangat dan etos kerja PNS BPMP Bangdes

90 orang

55,200,000.00

90 orang

50,200,000.00

Meningkatnya Pengatahuan dan SKIL PNS BPMP Bangdes

73 orang

137,000,000.00

Meningkatnya kelancaran Operasional Dinas dalam dan Luar Kota BPMP Bangdes Provinsi Riau Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya kenyamanan ruang kerja pada BPMP Bangdes Penyediaan Jasa Layanan dan Keamanan Kantor Meningkatnya kemanan dan serta terlindunginya aset BPMP Bangdes Provinsi Riau Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya kenyamanan ruang kantor dan kualitas alat gedung (AC dan Genset) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Meningkatnya kelancaran Tugas dan perlengkapan kantor peralatan kantor BPMP Bangdes Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Meningaktnya kualitas Aula BPMP Bangdes, gedung utama dan pagar BPMP Bangdes



205,000,000.00

IV - 144

SASARAN

TARGET

3 Meingkatnya kesehatan fisik dan rohani PNS BPMP Bangdes

4 90 orang


Meningkatnya kualitas sisitem pelaporan kinerja BPMP Bangdes Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan BPMP Bangdes Meningkatnya kualitas Renja BPMP Bangdes

4laporan

48,000,000.00

3 laporan

37,000,000.00

1Dok

55,000,000.00

Meningkatnya sinergisitas pelaksanaan program/kegitan PMD Perovinsi Riau

5 Program Strategis

274,000,000.00

75 Karya/Penemuan

348,000,000.00

15 12 Pemetaan Kebutuhan TTG Pedesaan 15 14 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK) 15 17 Penilaian Lomba Pelaksana Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Riau dan Nasional

Buku Profil TTGdan Tematik Provinsi Riau 1 dokumen Meningkatnya PKK yang berfungsi dalam 100 PKK pemberdayaan masyarakat desa Meningkatnya pelembagaan dan pelestarian 10 desa, 12 Kel di nilai-nilai gorong royong pada masyarakat 12 Kab/Kota desa/kel di Provinsi Riau Provinsi Riau

363,000,000.00 650,000,000.00

15 18 Pelatihan Pelatih Kader Pemberdayaan Masyarakat se- Provinsi Riau 15 21 Study Sistem Nilai-nilai Budaya Masyarakat Tempatan Terhadap Pembangunan di Provinsi Riau

Meningkatnya Pengathauan dan Kapasitas Pelatih KPM se Provinsi Riau Tergalinya sisitem nilai-nilai budaya mayarakat tempatan terhadap pembangunan di Provinsi Riau melalui kajian/study

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 05 12 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

1

22

1 1.22.01

1

22

06

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 25 Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun 06 5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1

22

1.22.01

06

1

22

15

1

22

1.22.01

1 1

22 22

1.22.01 1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

15 22 Monitoring Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Riau

1

22

1.22.01

15 23

1

22

1.22.01

15 24

1

22

1.22.01

15 25

1

22

1.22.01

15 28

1

22

1.22.01

15 30

1

22

1.22.01

15 31

1

22

1.22.01

15

5

1

22

1.22.01

15

6

1

22

1.22.01

15

7

1

22

1.22.01

15

9 Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM

1

22

16

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 16 16 Bimbingan Teknis Pengelolaan BUMDes seProvinsi Riau 16 17 Monitoring dan Evaluasi BUMDes Provinsi Riau

1

22

1.22.01

16 18 Rakor Pasar Desa se- Provinsi Riau

1

22

1.22.01

16



Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 15 11 Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau

Jumlah karya ilmiah dan penemuan alat TTG oleh inventor dan inovator

Tersedianya data permasalahan, perkembangan serta kebutuhan yang berkaitan dengan Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Riau Peningkatan Kapasitas Pengelolaan POSYANTEK Jumlah POSYANTEK yang berfungsi dalam pemberdayaan dan pemasyarakatan alat2 TTG dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa Monitoring dan Evaluasi POSYANTEK Data Perkembangan, Permasalahan serta kebutuhan Posyantek Provinsi Riau Lomba POSYANTEK Tingkat Provinsi Riau Meningkatnya Posyantek yang berkembang dan mandiri Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan Meningkatnya Jumlah BP SPAMS yang PAMSIMAS Berfungsi Pengembangan Pusat Informasi Teknologi Tepat Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Guna Provinsi Riau Alat-alat TTG dalam memenuhi kebutuhan usaha/produksi Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Meningkatnya pengetahuan Pengurus Melayu Se- Provinsi Riau Kerapatan Adat Peningkatan Kapasitas Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Meningkatnya askes masyarakat terhadap Riau Tahun 2015 inovasi alat-alat TTG dan hasil produk alatalat TTG Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVI Tahun Terlaksanya Pemasyarakat Alat2 TTG Tingkat 2015 Nasional melalui Gelar TTG Tingkat Nasional tahun 2016 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBMeningkatnya pelembagaan dan pelsetraian GRM) Tk. Provinsi nilai-nilai gotong royong dalam pemberdayaan masyarakat di Provinsi Riau

9 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa seProvinsi Riau

100 orang

550,000,000.00

1 dokumen

500,000,000.00

12 Kab/Kota

300,000,000.00

50 POSYANTEK

200,000,000.00

12 Kab/Kota

200,000,000.00

24 POSYANTEK

250,000,000.00

50 BP SPAMS

450,000,000.00

120 Alat TTG 12 kab/Kota

440,000,000.00

200 orang

450,000,000.00

12 Kab/Kota

605,000,000.00

5 Alat TTG Uanggulan Riau

660,000,000.00

12 Kab/Kota

400,000,000.00

100 LPM

600,000,000.00

Meningkatnya LPM yang berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat di perdesaan

Meningkatnya Jumlah BUMDes Berkembang dan Mandiri di Provinsi Riau Tersedianya Data Informasi perkembangan, permasalahan dan Kebutuhan BUMDes di Provinsi Riau Meningkatnya Jumlah pasar desa yang mandiri/yang sudah diserahkan Pemerintah Kabupaten pengelolaanya ke pada Desa

350,000,000.00

80 BUMDes

Meningkatnya Jumlah Pasar Desa yang Mandiri


1,017,656,000.00

10 kab

143,066,925.00

500

259,774,000.00

50 Desa

548,000,000.00

IV - 145

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 17 10 Penyusunan, Pendayagunaan dan Validasi Data Optimalnya data Profil Desa di Provinsi Riau Profil Desa/Kelurahan Provinsi Riau 17 11 Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (UPM) BPMP Bangdes Provinsi Riau masyarakat yang terselasikan

1

22

1 17

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

17 12 Verifikasi Data Penerima Rumah Layak Huni, Semenisasi Jalan Perdesaan dan Resettlement Desa Provinsi Riau

1

22

1.22.01

17 13 Sosialisasi Program Pengembangan Perumahan Perdesaan, Infrastruktur Jalan Perdesaan dan Pengembangan Komunikasi Perumahan Perdesaan

1

22

1.22.01

17 14 Pembinaan Terhadap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Provinsi Riau

1

22

1.22.01

17

1

22

18

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

18 17 Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Bagi Aparatur Desa se- Provinsi Riau

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

18 21 Pembinaan Terhadap Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penataan Wilayah Desa 18 22 Penyusunan Peraturan Desa/Perdes (Legal Drafting Perdes) 18 6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se-Provinsi Riau

1

22

1.22.01

18

7 Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Manajemen Pemerintah Desa

1

22

1.22.01

18

9 Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Meningkatnya Peran dan Fungsi Badan Desa (BPD) Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa

8 Perlombaan Desa dan Kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 18 11 Rapat Koordinasi Penyerahan Kewenangan Urusan Kab/Kota kepada Desa/Kelurahan 18 12 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Desa Mandiri 18 13 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa 18 14 Penyusunan Naskah Akademis dan Draf Ranperda Desa Adat 18 15 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

4

0.03

1,700,000,000.00

0.01

150,000,000.00

Terbangunnya Rumah Layak Huni, Semenisasi Rumah Layak Jalan Perdesaan dan Resettlement Desa Huni 2100 KK Provinsi Riau semenisasi jalan 200 Desa Resettlement Desa 5 Lokasi Tersebarnya informasi terkait rencana 250 orang pengembangan perumahan perdesaan infrastruktur jalan perdesaan dan pengembangan komunitas perumahan perdesaan Terbangunnya Rumah Layak Huni, semenisasi RLH 2100 unit, jalan dan Resettlement Desa di Provinsi Riau semenisasi 200 Desa, Resettlement Desa 5 Lokasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 10 desa, 12 Kel di pembangunan desa/kel melalui LOMBA Desa 12 Kab/Kota dan Kelurahan Tingkat Provinsi Riau Provinsi Riau

Jumlah Perda/Perbub yang diterbitkan Kab yang terkait dengan penyerhan kewenangan desa Tersedianya Model Pembangunan Desa Mandiri Provinsi Riau Meningkatnya pengatahuan Aparatur Desa terhadap UU Desa Tersedianya Naskah Akademis dan Draf Ranperda Desa Adat Provinsi Riau Meningkatnya pengetahuan Aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa


1,103,126,000.00

649,451,000.00

1,137,485,000.00

874,302,000.00

10 kab

400,000,000.00

1 dokumen

572,580,000.00

50 orang

250,000,000.00

1 dokumen

950,000,000.00

90 desa, 180 orang

475,000,000.00

90 Desa

470,000,000.00

210 Desa

450,000,000.00

1

334,302,000.00

Bertambahnya Jumlah Desa yang menyusun dan mempuyai Dokumen RPJMDes dan RKDes Meningkatnya kualitas penataan wilayah desa di perovinsi Riau Tolak Ukur Hasil Meningkatnya efektifitas dan akuntabelitas pengelolaan Pemerintahan Desa/Kel

0.03

Meningkatnya kapsitas Pelatih Menajemen Pemerintahan Desa Prov.Riau

60 orang

400,000,000.00

0.03

550,000,000.00

TOTAL


2,278,670,000.00

39,260,900,657.00

IV - 146


KODE

: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

74,943,924,586.00


14,071,924,786.00

BELANJA LANGSUNG

60,871,999,800.00

1 1 1

23 23

URUSAN WAJIB STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 15 11 Identifikasi, sinkronisasi dan integrasi data dan informasi pembangunan pemerintah daerah se Provinsi Riau 15 12 Bimbingan teknis pengelolaan data pembangunan dan data spasial (geografis) bagi aparatur unit kerja/instansi terkait Pemerintah Daerah se Provinsi Riau 15 13 Update dan Analisa Data Pembangunan Provinsi Riau

15

1

23

1.25.01

1

23

1.25.01

1

23

1.25.01

1 1

25 25

01

1

25

1.25.01

01

1

25

1.25.01


1

25

1.25.01


1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01


1

25

1.25.01


1

25

1.25.01

01

1

25

1.25.01


1

25

1.25.01

01

1

25

1.25.01

01

1

25

02

1 1

25 25

1.25.01 1.25.01

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

1 1

25 25

03 1.25.01

03


1

25

1.25.01

03

4 Pengadaan Pakaian Korpri

1

25

1.25.01

03


1

25

1.25.01

03

1

25

1.25.01

03

7 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya 8 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya

830,000,000.00

Jumlah data yang siap untuk diolah

58.000 data

230,000,000.00

78 orang

300,000,000.00

58.000 data

300,000,000.00

jumlah aparatur yang bertambah wawasannya dalam pengelolaan data pembangunan Provinsi riau Jumlah data yang tersedia pada Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


60,041,999,800.00

Jumlah kegiatan yang dokumennya lengkap

77 Kegiatan

15,000,000.00

Persentase pemenuhan kebutuhan atk selama satu tahun Jumlah jenis barang yang dicetak

100

100,000,000.00

20 jenis

237,500,000.00

100

150,000,000.00

100

75,000,000.00

80 kali

209,100,000.00

1 tahun

800,000,000.00

Persentase lancarnya komunikasi selama 12 bulan Rasio administrasi perkantoran yang selesai tepat waktu Rasio kendaraan yang kondisi baik

100

110,400,000.00

100

60,000,000.00

100

462,760,000.00

rasio ruangan yang memenuhi standar kebersihan

100

49,367,000.00

100 100

475,900,000.00 550,000,000.00

100

2,833,300,000.00

100

3,137,100,000.00

Rasio aparatur yang menggunakan pakaian dinas harian beserta kelengkapannya

100

98,000,000.00

rasio aparatur yang menggunakan pakaian korpri lengkap rasio aparatur yang menggunakan pakaian khusus hari tertentu rasio aparatur yang mengunakan pakaian olah raga rasio aparatur yang menggunakan pakaian melayu secara lengkap

100

100,000,000.00

100

94,500,000.00

100

77,000,000.00

100

100,000,000.00

Rasio ruangan kantor yang mendapat penerangan yang cukup Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan Jumlah rapat yang dapat terlaksana sesuai kebutuhan waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 02 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

rasio gedung kantor dalam kondisi baik Rasio peralatan dan perlengkapan kantor yang berkondisi baik rasio kegiatan yang dapat dilayani dengan kendaraan dinas/operasional 02 80 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor rasio gedung kantor yang telah mendapat peralatan dan perlengkapan kantor


IV - 147

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

1

25

1 05

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

1

25

06

1

25

1.25.01

06

1

25

1.25.01

06


1

25

1.25.01

06


1

25

1.25.01

06 41 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

1

25

1.25.01

1 1 1

25 25 25

1.25.01 1.25.01 17

1

25

1.25.01

06 45 Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD 06 5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 06 6 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 17 1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi

1

25

1.25.01

17 13 Pembinaan Media Center Daerah

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

17 14 Workshop Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Journalist) 17 15 Pembelajaran Teknologi Informasi Bagi Masyarakat 17 17 Diseminasi Informasi Komunikasi Masyarakat

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

17 19 Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Program Redesign KPU/KSO 17 2 Diseminasi informasi ke daerah terisolir

1

25

1.25.01

17

3

1

25

1.25.01

17

5

1

25

1.25.01

17

6

1

25

1.25.01

17

7

1

25

18

1

25

1.25.01

18 16

1

25

1.25.01

18

1

25

19

1

25

1.25.01

19

1

25

1.25.01

19

2 Pengelolaan Bandwidth Internetdan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau

1

25

1.25.01

19

1

25

1.25.01

19

4 Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Pedesaan 6 Pembangunan Command Centre Provinsi Riau

1

25

20

05

SASARAN

TARGET

3

4

Jumlah aparatur Dinas Kominfo Provinsi Riau yang meningkat wawasannya 05 12 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Jumlah aparatur Dinas Kominfo Provinsi Riau yang fisik dan mentalnya terbina 05 20 Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Jumlah Aparatur Pemprov Riau yang Aparatur Pemerintah Provinsi Riau meningkat rasa nasionalismenya


40 orang

300,000,000.00

171 orang

282,895,000.00

2.000 orang

250,000,000.00

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tepat waktu Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran tepat waktu Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu Dokumen monitoring dan evaluasi tepat waktu Jumlah dokumen Revisi Renstra tepat waktu

124 eksemplar

100,000,000.00

50 eksemplar

50,000,000.00

Jumlah dokumen Renja yang tepat waktu Jumlah dokumen Laporan Hasil Rakornis


50 eksemplar

50,000,000.00

60 buah

235,000,000.00

175 buku

100,000,000.00

140 eksemplar 1 dokumen

100,000,000.00 300,000,000.00

Jumlah masyarakat yang mempunyai keahlian dan bersertifikat bidang komunikasi dan informasi jumlah petugas media center daerah yang memahami pengelolaan media center

150 orang

250,000,000.00

30 orang

150,000,000.00

jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya dalam bidang jurnalistik Jumlah masyarakat yang dapat memanfaatan TIK Jumlah penyebarluasan informasi kepada masyarakat Jumlah masyarakat yang memahami pemanfaatan Program Redesign KPU/USO

120 orang

400,000,000.00

600 orang

200,000,000.00

40 kali

296,429,200.00

500 orang

500,000,000.00

250 orang

200,000,000.00

300 orang

296,400,000.00

1.080 orang

350,000,000.00

12 Kabupaten/Kota, 40 SKPD 100

951,275,000.00

35 kali

660,000,000.00

54 kali

620,000,000.00

Jumlah masyarakat daerah terisolir yang meningkat pengetahuannya tentang informasi pembangunan di Indonesia khususnya Provinsi Riau Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Jumlah anggota Kelompok Informasi Masyarakat yang dapat berperan sebagai agen informasi pembangunan Pembelajaran internet sehat dan CAKAP (Cerdas, Jumlah masyarakat yang meningkat Kreatif, Produktif) bagi masyarakat se Provinsi wawasannya dalam pemanfaatan internet Riau secara sehat dan cerdas Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Jumlah Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik di 12 keterbukaan informasi dengan baik Kaupaten/Kota Peningkatan LAyanan Kesekretariat dan Persentase peningkatan layanan Ajudikasi Komisi Informasi di Provinsi Riau kesekretariatan KIP Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal Jumlah dialog di televisi lokal

7 Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi jumlah aktivitas kemitraan dengan lembaga kmunikasi Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika 1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jumlah SKPD yang terkoneksi jaringan Jaringan Pemerintah Provinsi Riau

434,477,100.00

54 SKPD

4,700,000,000.00

Jumlah SKPD Pemprov Riau yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika

54 SKPD

4,000,000,000.00

Jumlah desa yang terpasang jaringan komunikasi dan informatika jumlah command center yang terbangun

90 desa

4,000,000,000.00

1 unit

9,570,000,000.00

Program Pengembangan Aplikasi Informatika


IV - 148

4 54 SKPD


20 05 Pembangunan Elektronik Data Informasi Jumlah ketersedian sistem informasi potensi Pembangunan Provinsi Riau daerah 20 06 Bimbingan Teknis Bagi Administrator Pengelola e- Jumlah SKPD yang menerapkan egovernment Pemerintah Provinsi Riau government dengan aktif

1 aplikasi

800,000,000.00

54 SKPD

350,000,000.00

20

54 SKPD

5,070,000,000.00

40 website 50 acara

3,533,878,000.00 400,000,000.00

100

1,730,618,900.00

100

531,624,000.00

75 orang

200,000,000.00

50 publikasi

420,000,000.00

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 20 04 Pembinaan, Evaluasi dan Pengendalian Egovernment di SKPD Pemerintah Provinsi Riau

TARGET

3 Jumlah SKPD yang menerapkan egovernment

1

25

1 1.25.01

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

1

25

21

1 1

25 25

1.25.01 1.25.01

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

21 15 Layanan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Media Luar Ruangan

jumlah publikasi melalui media cetak, elektronik dan luar ruangan

1

25

1.25.01

21 16 Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau

Jumlah anggota komisioner yang terpilih

5 orang

448,037,400.00

1

25

1.25.01

Persentase penguatan kelembagaan KIP

100

671,967,400.00

1 1

25 25

1.25.01 1.25.01

50 publikasi 60 publikasi

740,000,000.00 603,570,800.00

1

25

1.25.01

40

225,900,000.00

1

25

1.25.01

21 17 Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah 21 18 Pengembangan Studio Editing Multimedia 21 19 Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau 21 2 Pengelolaan dan pengembangan website Dinas Kominfo Provinsi Riau 21 20 Penguatan Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau

1

25

1.25.01

21 21 Penyediaan Layanan Taman Pintar

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

21 22 Peningkatan Aksesibilitas Layanan Internet Kepada Masyarakat Melalui Mobile Internet 21 3 Layanan PPID Provinsi Riau dan Dinas Kominfo Provinsi Riau 21 6 Layanan Informasi melalui media center

1

25

1.25.01

21

7 Newsroom pemerintah provinsi riau

1

25

1.25.01

21

8 Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau

1

25

1.25.01

21

9 Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional

Jumlah fasilitas layanan internet gratis bagi 3 unit masyarakat Jumlah mobil internet yang berfungsi dengan 50 unit baik Jumlah PPID di Provinsi Riau yang 51 SKPD dan 12 melaksanakan fungsinya dengan baik Kab/Kota jumlah layanan media center yang kondisinya 2 unit / 1 website baik Jumlah Berita yang dipublikasikan melalui 8.000 berita website Jumlah masyarakat yang bertambah 500 orang wawasannya tentang komunikasi dan informatika jumlah peserta PIN yang bertambah wawasan 16 orang

1

25

23

1

25

1.25.01

23 02 Workshop Jasa Titipan dan Jasa Provider

1

25

1.25.01

1

25

1.25.01

1 Pengembangan e-goverment Provinsi Riau

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 21 1 Pengelolaan website riau.go.id 21 10 Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau 21 11 Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau

Jumlah SKPD yang menerapkan egovernment secara aktif

Jumlah website SKPD yang aktif Jumlah acara yang dipublikasikan melalui media publikasi Persentase layanan KIP

21 12 Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Persentase layanan komisi informasi Ajudikasi /mediasi di luar pekanbaru 21 13 Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi Se Prov Riau Jumlah aparatur yang memahami tentang kelembagaan dan tupoksi Komisi Informasi

Jumlah informasi yang dipublikasikan Jumlah publikasi melalui media online diskominfo Prov. Riau jumlah website aktif pada SKPD Pemrov Riau jumlah penguatan lembaga penyiaran

50 kali

445,000,000.00 1,000,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 250,000,000.00 585,000,000.00 150,000,000.00

430,000,000.00

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 200 orang

300,000,000.00

23 03 Perlombaan dan Pameran Filatelli

Jumlah pengelola jasa titipan dan provider yang memahami peraturan Jumlah pameran/ Jumlah peserta sosialisasi

1 kali / 200 orang

300,000,000.00

23

rasio jasa titipan dan provider yang terbina

50

375,000,000.00

1 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau TOTAL


74,943,924,586.00

IV - 149


KODE

: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

9,822,107,488.00


3,463,657,488.00

BELANJA LANGSUNG

6,358,450,000.00

1 1 1 1

06 06 06

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 15 49 Penyusunan Data Base Penyiaran di Riau

15 1.25.02

1 1

25 25

01

1 1

25 25

1.25.02 1.25.02


Jumlah Surat yang dilayani per tahun Tersedianya Kebutuhan ATK selama 1 tahun

100 Persen 12 Bulan

7,000,000.00 80,000,000.00

1

25

1.25.02


80,000,000.00

25

1.25.02

12 Bulan

20,950,000.00

1

25

1.25.02


Terlaksananya kebutuhan cetak dan penggandaan Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Makan dan Minum Aparatur

12 Bulan

1

12 Bulan

72,000,000.00

1

25

1.25.02

452,145,000.00

25

1.25.02

12 Bulan

80,000,000.00

1

25

1.25.02

12 Bulan

13,500,000.00

1 1

25 25

1.25.02 02

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Pelayanan Aparatur terhadap Masyarakat Terlaksananya Perawatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor

12 Bulan

1

12 Bulan

110,000,000.00

1

25

1.25.02

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

12 Bulan

60,000,000.00

1

25

1.25.02


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan

50,000,000.00

1

25

1.25.02

12 Bulan

270,000,000.00

1 1

25 25

03 1.25.02

20 Orang

15,000,000.00

1

25

1.25.02

20 Orang

15,000,000.00

1

25

06

02 80 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terlaksananya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Perlengkapannya 03 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

25

1.25.02

06


Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Dokumen

42,363,000.00

1

25

1.25.02

06


Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renja SKPD

1 Dokumen

70,492,000.00

1

25

15

1

25

1.25.02

12 Bulan

300,000,000.00

1

25

1.25.02

5 Kab./Kota

200,000,000.00

1

25

1.25.02

1 Kegiatan

175,000,000.00

1

25

17

1

25

1.25.02

1 Kegiatan

200,000,000.00

1

25

1.25.02

12 Bulan

300,000,000.00

1

25

1.25.02

7 orang

300,000,000.00

70,000,000.00 Tersedianya Database Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau

12 Bulan

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

70,000,000.00 6,288,450,000.00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 15 10 Verifikasi faktual pra EDP dan EDP (Evaluasi Lembaga Penyiaran mengikuti proses dengar pendapat) tahapan perizinan 15 11 Penelitian Minat Publik Terhadap Penyiaran Terpetakannya minat public Provinsi Riau terhadap dunia penyiaran 15 12 Riau Broadcasting Expo Meningkatnya peran serta publik terhadap Pengawasan Isi Siaran Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 17 10 Pelatihan Penyiaran Insan Radio/TV di Propinsi Tersedianya data mengenai kualitas Sumber Riau Daya Penyiaran di Provinsi Riau 17 11 Pelatihan dan Pembinaan Komunitas Cerdas Komunitas Cerdas Media semakin terlatih Media (KCM) se-Riau dlm melakukan pemantauan isi siaran secara mandiri 17 16 Seleksi Anggota Komisioner KPID Riau Terpilihnya Anggota Komisioner KPID Riau yang baru


IV - 150


KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2 17

9 Literasi Media

3 Terlatihnya 16 Sekolah di Kab/ Kota 5 Perguruan Tinggi dan Pemahaman Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

4 23 kegiatan

Program Peningkatan Ketatalaksanaan 1 Penguatan Organisasi KPID

Terlaksananya Talkshow di Lembaga Penyiaran Terselenggaranya Hubungan dan Kerjasama KPID dan Lembaga Penyiaran Terselenggaranya penguatan kapasitas masyarakat perbatasan

12 Bulan

240,000,000.00

1

25

1 1.25.02

1 1

25 25

24 1.25.02

24

1

25

1.25.02

24

1

25

1.25.02

24

1

25

25

1

25

1.25.02

25

2 Sinergisitas Kelembagaan Perayaan Hari Penyiaran Nasional KPID LP dan Masyarakat 3 Penguatan Kapasitas Masyarakat Wilayah Perbatasan Program Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi 1 Pengawasan perizinan TV dan Radio

1

25

1.25.02

25

2

1

25

1.25.02

25

3

1 1 1

25 25 25

26 1.25.02 27

26

1

1

25

1.25.02

27 02

1

25

1.25.02

27 03

Lembaga Pernyiaran Menaati ketentuan Perizinan Pemantauan Isi Siaran Televisi Dan Radio Terpantaunya 26 Channel Isi Siaran TV dan Radio Pengawasan Langsung Siaran TV Kabel di 12 Kab Terlaksananya Isi Siaran yang Berkualitas / Kota Program Kerjasama Antar Lembaga Diskusi Ahli Terlaksananya Diskusi Ahli Program Penataan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Penganugerahan Bagi Lembaga Penyiaran (KPID Program Siaran LP yg edukatif dan Award) menyiarkan program berkualitas sesuai P3SPS Pembentukan dan pembinaan Kelompiok Terbentuknya KCSI selama 12 bulan Masyarakat Cinta Siaran Indonesia (KCSI)

12 Bulan

210,000,000.00

100 Persen

300,000,000.00

100 Persen

200,000,000.00

26 Channel

300,000,000.00

12 Lembaga Penyiaran

1,000,000,000.00

10 Bulan

200,000,000.00

16 Kategori

500,000,000.00

5 Kegiatan

150,000,000.00

TOTAL


9,822,107,488.00

IV - 151

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN SKPD

KODE

: PERTANIAN : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH



47,342,107,363.00

BELANJA LANGSUNG

203,649,109,800.00

URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

203,649,109,800.00

2 2 2

01 01

01

2

01

2.01.01

01

2

01

2.01.01


2

01

2.01.01


2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2 2

01 01

2.01.01 2.01.01

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Ketersediaan logistik kantor 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat kantor

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01


2

01

2.01.01

01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

01

2

01

2.01.01

01

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2

01

2.01.01

01


2

01

02

2

01

2.01.01


2

01

2.01.01

02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

2

01

2.01.01


2

01

2.01.01


2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 02 39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

2 2

01 01

2.01.01 2.01.01

02 43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2 2

01 01

03 2.01.01

03

2

01

2.01.01

03

2

01

2.01.01

03


2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 01 3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 7 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya 8 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya

Pelayanan Administrasi Surat menyurat Kantor Dinas dengan lancar Pelayanan administrasi kantor berjalan dengan baik Tersedianya pelayanan kebutuhan barang cetakan kantor Penerangan kantor menjadi baik

10.000 Surat

125,000,000.00

1 tahun

150,000,000.00

1 Tahun

75,000,000.00

1 tahun

200,000,000.00

22 unit

400,000,000.00

1 Persen 1 tahun

75,000,000.00 175,000,000.00

1 tahun

700,000,000.00

Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi Kelancaran kegiatan dan peningkatan kinerja pegawai Kelancaran Komunikasi, Penerangan Kantor

1 tahun 3 Rekening

506,400,000.00 1,500,000,000.00

Tersedianya informasi kegiatan pembangunan pertanian dan peternakan Terlaksananya perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja kantor secara kontinue

1 Tahun

161,200,000.00

11 jenis

150,000,000.00

Kelancaran Operasional Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tercapainya kinerja pengelolaan administrasi keuangan kantor/dinas Kantor dalam keadaan bersih dan nyaman

175 unit

500,000,000.00

1 Tahun

200,000,000.00

1 tahun

700,000,000.00

Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor dinas dan UPT Terpeliharanya rumah jabatan

150 unit

350,000,000.00

2 unit

250,000,000.00

Terjaganya kondisi Gedung Kantor secara rutin Terpeliharanya Mobil Jabatan Secara Baik dan Teratur Terpeliharanya Kendaraan Dinas Secara Baik dan Teratur Berfungsinya perlengkapan gedung kantor

10 unit

750,000,000.00

20 unit

250,000,000.00

50 unit

400,000,000.00

113 unit

400,000,000.00

251 unit

500,000,000.00

5 unit

300,000,000.00

100 1 unit

11,500,000,000.00 800,000,000.00

Berfungsinya peralatan gedung kantor (Bid & UPT) Tersedianya rumah dinas dalam kondisi baik Gedung kantor dalam kondisi baik Kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor dinas dan UPT (Pengadaan Genset UPT Pelatihan) Peningkatan kesegaran jasmani dan pengetahuan agama pegawai Tersedianya pakaian olahraga bagi pegawai

624 orang

138,060,000.00

1 Persen

312,000,000.00

Tersedianya pakaian melayu bagi pegawai

1 Persen

312,000,000.00


IV - 152

KODE



SASARAN

TARGET

3

4

Peningkatan keterampilan dan wawasan pegawai Terlaksananya bimbingan teknis aset dan bendahara Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tersosialisasi Peraturan perundang-undangan baru Terlaksananya proses administrasi dan penilaian pejabat fungsional

200 orang

300,000,000.00

1 Tahun

350,000,000.00

Tersedianya LAKIP, LKPJ dan Laporan Tahunan Dinas Tersedianya laporan dan data keuangan APBD Tersedianya Laporan dan Data Keuangan APBD Dapat Dilaksanakannya Program dan kegiatan SKPD Terwujudnya Rancangan Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian dan Peternakan Provinsi tahun 2017

2

01

1 05

2

01

2.01.01

05

2

01

2.01.01


2

01

2.01.01

05


2

01

2.01.01

05

7 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

2

01

06

2

01

2.01.01

06

2

01

2.01.01

06


2

01

2.01.01

06


2

01

2.01.01

06


2

01

2.01.01

06


2 2

01 01

15 2.01.01

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 15 11 Peningkatan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Terlatihnya petani/peternak, petugas dan pelaku agribisnis (orang)

360 orang

1,600,000,000.00

2

01

2.01.01

15 12 Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Terwujudnya kelompok tani dan pendamping yang kuat dan mandiri

1305 orang

1,800,000,000.00

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

15 13 Pembinaan Kelembagaan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura 15 14 Pengembangan Kelembagaan Diklat

Bertambahnya jumlah bengkel yang ditumbuh kembangkan Terakreditasinya UPT Pelatihan (sertifikat)

2

01

2.01.01

15 15 Pengembangan Usaha Pertanian produktif pada Terlaksananya pembuatan lahan pekarangan lahan Pekarangan di Kawasan Resetlement dan buah-buahan di Rumah Layak Huni Rumah Layak Huni Provinsi Riau

12000 batang

3,500,000,000.00

2

01

2.01.01

15 17 Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Peternakan (SMD)

90 kelompok

385,000,000.00

2

01

17

2

01

2.01.01

7 komoditi

941,000,000.00

2

01

2.01.01

17 22 Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

2

01

2.01.01

17 24 Pembinaan sistem pembiayaan, manajemen usaha dan kemitraan usaha

2

01

2.01.01

2 2

01 01

2.01.01 18

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

17 39 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pasar 17 40 Peningkatan Sarana Pengolahan Hasil Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 18 16 Pembinaan dan Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan 18 17 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 18 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

1 Persen

67,567,600.00

1 Tahun

150,000,000.00

3 dokumen

125,000,000.00


Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan petani,petugas dan pelaku usaha agribisnis

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 17 21 Pemasaran dan Promosi Hasil Produksi Tanaman Semakin meningkat ragam pemasaran Pangan dan Hortikultura produk unggulan pertanian dan peternakan Meningkatnya Pengolahan dan Mutu Hasil yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian/peternakan Meningkatnya pemahaman tentang sistem pembiayaan, manajemen usaha dan kemitraan usaha bagi petani/pelaku usaha

1 dokumen

65,000,000.00

1 dokumen

118,934,000.00

1 Tahun

100,000,000.00

12 Kab/Kota

450,000,000.00

2 unit 1 Paket

750,000,000.00 600,000,000.00

12 kelompok

1,300,000,000.00

4 kelompok

900,000,000.00

1 unit

500,000,000.00

1 unit

850,000,000.00

Bertambahnya sarana dan prasarana kelembagaan pasar Meningkatnya sarana pengolahan hasil

Peningkatan Penggunaan Alat Pasca Panen

Rehab Kantor UPT PSBTPH Provinsi Riau, meubleair, lap top, peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya sarana dan prasrana UPT Mekanisasi Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan 18 19 Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA) Terbentuknya Pusat Inkubator Agribisnis yang Pertanian andal (unit) 18 20 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. Tersedianya sarana dan prasarana Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura perlindungan tanaman (APBD) dan Prasarana Laboratorium (DAK)


130 Unit

2,564,000,000.00

1 Paket

600,000,000.00

2 Paket

907,345,000.00

1 unit

850,000,000.00

2 Paket

2,307,345,000.00

IV - 153

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 18 21 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Benih TPH, BBI dan Labor Kultur Jaringan

3 Tersedianya Sarana dan Prasarana (unit) di UPT Benih TPH, Balai Benih Induk dan Labor Kultur Jaringan (APBD), dan Pembangunan Pagar BBI Hortikultura (DAK)

18 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Tersediannya sarana dan prasarana UPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelatihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 18 23 Rekayasa Teknologi mekanisasi Alsintan Pelaksanaan Rekayasa Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan hortikultura Pertanian (Alsintan) (Jenis/Unit) 18 25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Mesin Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Pertanian Serta Pembinaan Kelembagaan UPJA Prasarana Alat Mesin Pertanian serta Tanaman Pangan dan Hortikultura Pembinaan Kelembagaan UPJA Tanaman Pangan dan Hortikultura 18 26 Pembinaan dan Pengadaan Alat Pascapanen Tersedianya alat pasca panen hortikultura Hortikultura (unit/buah) 18 27 Penilainan Kultivar dan Pengujian Benih Data Varietas Unggul Lokal Tanaman Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Hortikultura, Laporan Hasil Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 18 32 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Tersedianya Benih Tanaman Pangan

2

01

1 2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

18 33 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura

Tersedianya Benih Hortikultura

2

01

2.01.01

18 34 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

2

01

19

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 19 35 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi 19 36 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Jagung 19 37 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Aneka Kacang dan Umbi-umbian 19 38 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias 19 39 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Sayur-sayuran dan Tanaman Obatobatan 19 40 Pembinaan,pengawasan dan pemantauan pupuk,pestisida dan Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura 19 41 Peningkatan Kapasitas Brigade Proteksi Tanaman, Cadangan Pestisida dan Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 19 42 Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Serta Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit TPH

2

01

2.01.01

2

01

2 2 2

TARGET 4 3 unit, 1.000 M


1 Paket

1,882,370,000.00

6 Unit

800,000,000.00

78 unit

6,800,000,000.00

42923 unit/buah

1,706,000,000.00

5 komoditi, 265 sampel

362,000,000.00

Padi 5500 Kg, Jagung 2000 Kg, Kacang Tanah 1000 Kg Durian 4500 batang, Jeruk 4500 batang, manggis 4500 batang, rambutan 5000 batang 1 dokumen

1,700,000,000.00

Peningkatan Produksi Padi 473.179 ton/Gkg

483351 ton

19,000,000,000.00

Meningkatnya Produksi Jagung 2.173 ton

33099 ton

3,000,000,000.00

Meningkatnya Produksi Aneka Kacang dan Umbi Terbangunnya kebun tanaman hias (Ha/bgt/kuntum/tangkai) Meningkatnya Produksi Sayur-sayuran

110103 ton

1,400,000,000.00

450 Ha

4,500,000,000.00

824 Ton

8,091,000,000.00

1,000,000,000.00

150,000,000.00

Meningkatnya Produksi Pertanian

70 ton

800,000,000.00

Meningkatnya produksi pertanian

1 Paket

1,150,000,000.00

Meningkatnya produksi pertanian

12 ton

700,000,000.00

19 43 Pembinaan, Pengawasan,Pemantauan Pupuk Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pestisida Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemantauan Pupuk dan Pestisida

12 ton

600,000,000.00

2.01.01

19 59 Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

12 unit

600,000,000.00

01 01

2.01.01 2.01.01

01

2.01.01

19 6 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Tersedianya Laporan (buku) 1 buklu 19 60 Penyebaran Informasi Pertanian dan Peternakan Tersebarnya Informasi Pertanian dan 1 paket Peternakan (paket) 19 61 Masterplan Kawasan Pertanian Tersedianya bahan Koordinasi Lintas Sektoral Padi 483351 ton, dan Lintas Panjang Pemerintahan dan Sayur 160 Meningkatkan Daya Saing Wilayah dan kwintal, Buah Komoditas Strategis dan Komoditas Unggulan 900 ha, Tanaman Pertanian hias 97952 Batang

Laporan Mutu dan Ketersediaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikulutra, Sertifikasi Kelompok Benih Tanaman Pangan, Rekomendasi Benih Buah - buahan


230,000,000.00 250,000,000.00 1,000,000,000.00

IV - 154

SASARAN

TARGET

2 19 62 Pengembangan dan Perbaikan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan dan Hortikultura

3 Peningkatan Indeks Pertanaman, Tersedianya Jaringan Irigasi untuk tanaman pangan dan Hortikultura, Tersedianya Survei Investigasi dan Desain (SID) Jaringan Irigasi untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura

4 1196 ha


Perluasan Areal Sawah (PAS), Rehab Sawah Terlantar (RST) dan Pembuatan Sarana dan Prasarana Pengairan Tersedianya data base potensi produk tanaman pangan dan hortikultura (buku) Tercapainya Pengembangan Kawasan di BBI Hortikultura

280 ha

9,611,000,000.00

3 buku

450,000,000.00

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

2

01

1 2.01.01

2

01

2.01.01

19 63 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

19 64 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 19 66 Pengembangan Kawasan BBI Hortikultura

2

01

21

2

01

2.01.01

21

2

01

2.01.01

21 10

2

01

2.01.01

21 11

2

01

2.01.01

21 12

2

01

2.01.01

21 13

2

01

2.01.01

21 14 Pembangunan Rumah Sakit Hewan

2

01

2.01.01

21

2 2 2

01 01 01

2.01.01 2.01.01 2.01.01

21 21 21

2 Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 5 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 7 Pengadaan Obat Hewan 8 Penanggulangan Rabies dan SE

2

01

2.01.01

21

9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskeswan

2

01

22

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

22 17 Pendamping Teknis Ternak yang Didistribusikan Meningkatnya Jumlah SDM Pendamping Pada Masyarakat Petani Peternak di Provinsi Riau 22 19 Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) Meningkatnya kelahiran ternak

2

01

2.01.01

22

2

01

2.01.01

22 20 Pengembangan budidaya ternak ruminansia

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

22 21 Pengembangan Budidaya Ternak Non Ruminansia 22 22 Peningkatan Kelembagaan Peternak dan Kelompok Peternakan

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

22 23 Indentifikasi Lokasi dan Kelompok Penyebaran Ternak Peternakan 22 24 Pemutakhiran Data Teknis Peternakan dan Keswan 22 25 Peningkatan Pemanfaatan Sumber Pakan Lokal

2

01

2.01.01

22 26 Pengembangan Usaha Sapi Potong

2

01

2.01.01

22 28 Pendistribusian Bibit Ternak Sapi kepada Masyarakat

1 kawasan

2,500,000,000.00

2 laporan

441,000,000.00

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Pendataan Masalah Peternakan

tersedianya data ststistik peternakan yang melingkupi data kesehatan hewan di provinsi riau Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. UPT LVKH Bertambahnya sarana dan prasarana laboratorium UPT LVKH Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Peningkatan status kesehatan hewanm Hewan (Klinik UPT LVKH) Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dan Gambaran khusus pola penyakit hewan serta Pengamatan Produksi Hasil Hewan mutu PAH di provinsi riau Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Fasilitasi peralatan penanganan gangguan Reproduksi Asal Hewan reproduksi dan hormon reproduksi serta terselenggaranya pelatihan penanganan gangguan reproduksi.

1000 ekor

1,984,000,000.00 314,000,000.00

18.000 ekor

1,211,000,000.00

3 paket

1,196,000,000.00

Terlaksananya pembangunan DED Rumah sakit hewan Penurunan Jumlah Kasus AI

1 Persen

500,000,000.00

16800 OH

1,601,000,000.00

Menurunnya kasus penyakit hewan Peningkatan status kesehatan hewan Penurunan tingkat kasus gigitan HPR positif

32 persen 1 paket 0.86

538,000,000.00 1,600,000,000.00 648,000,000.00

Terfasilitasinya pelayanan kesehatan hewan di puskeswan, peralatan puskeswan di plaza ternak serta terselenggaranya pelatihan petugas medik paramedik veteriner puskeswan

5 paket

1,523,000,000.00

1 paket

2,797,000,000.00

80.000 straw

1,700,000,000.00

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 22 1 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan bertambahnya sarana dan prasarana UPT Ternak Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan Ternak (paket) 22 15 Pengembangan Produksi Semen Beku Tersedianya kebutuhan straw untuk kegiatan IB provinsi riau 22 16 Monitoring dan Evaluasi Straw UPT BIBD Terdatanya hasil IB di Provinsi Riau

2 Pembibitan Dan Perawatan Ternak

1 unit

Tersediannya pembibitan ternak dan pengembangan pakan ternak Meningkatnya pengetahuan ketrampilan petani ternak Bertambahnya pengetahuan ketrampilan petani peternak Peningkatan Ketrampilan dan kemampuan kelembagaan kelompok peternakan Teridentifikasinya jumlah kelompokpenerima bantuan ternak Bertambahnya Data Teknis peternakan di Provinsi riau Berkembangnya sisten integrasi ternak dengan tanaman Bertambahnya Kesempatan Beternak di masyarakat Bertambahnya jumlah populasi ternak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

2,5 Servic . 60 Conception dan 70 conception rate 75 orang

650,000,000.00

1,900,000,000.00

19.800 Akseptor

975,000,000.00

1 paket

750,000,000.00

80 kelompok

744,000,000.00

80 kelompok

510,000,000.00

440 kelompok

350,000,000.00

150 kelompok

400,000,000.00

1 Persen

385,000,000.00


50 unit

2,500,000,000.00

990 ekor

15,165,000,000.00

330 ekor

6,000,000,000.00

IV - 155

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 22 29 Pendistribusian Ternak Kerbau

2

01

1 2.01.01

2

01

2.01.01

22 30

2

01

2.01.01

22 34

2

01

2.01.01

22 35

2

01

2.01.01

22 36

2

01

2.01.01

22 37

2

01

2.01.01

22 42

2

01

2.01.01

22

8

2

01

2.01.01

22

9

2

01

23

2

01

2.01.01

23 17

2

01

2.01.01

23 18

2

01

2.01.01

23 24

2

01

2.01.01

23 27

2

01

2.01.01

23 28

2

01

2.01.01

23 29

2

01

2.01.01

23

5

SASARAN

3 Bertambahnya tingkat populasi ternak dan kesejahteraan masyarakat Penguatan Permodalan Kelompok Usaha Meningkatnya jumlah peternak dan pelaku Peternakan usaha yang mendapatkan akses modal dari bank Pengadaan Bibit Ternak Untuk Areal Peternakan Terlaksananya pengadaan ternak di Kabupaten Kampar Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak Terlaksananya pengembangan luas lahan HMT, jumlah pakan ternak konsentrat di 5 kabupaten Pengembangan Kawasan Peternakan Terlaksananya kegiatan pembuatan profil kawasan peternakan rakyat dan skala industri, Sosialisasi pewilayahan/ road mape komoditas peternakan dan Sosialisasi model/ pola pengembangan kawasan agribisnis peternakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terlaksananya kegiatan IB di Provinsi Riau Peternakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bertambahnya sarana dan prasarana UPT IBD Peternakan Iseminasi Buatan Pengembangan Agribisnis Pertenakan Berkembangnya Sistem Integrasi Ternak dengan Tanaman di 4 kabupaten/kota Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Berkembangnya pembangunan peternakan di provinsi riau Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pengawasan Hygiene Sanitasi Produk Asal Jaminan kesehatan dan keamanan PAH Hewan Renovasi Rumah Kompos Plaza Ternak Terbangunnya rumah kompos di UPT Plaza Ternak Pengadaan Sarana/Prasarana Plaza Ternak Bertambahnya sarana dan prasarana UPT Plaza Ternak Revitalisasi RPH Mini Plaza Ternak Terlaksananya kegiatan pemanfaatan RPH Mini Plaza Ternak Peningkatan Pelayanan UPT Plaza Ternak Terlaksananya kegiatan pelayanan UPT Plaza Ternak Peningkatan SDM di Plaza Ternak Meningkatnya SDM UPT Plaza Ternak Pekanbaru Pemeliharaan Nutin/Berkala Sarana Dan Bertambahnya sarana dan prasarana UPT Prasarana Pasar Produksi Hasil Petemakan plaza ternak

TARGET 4 66 ekor 60 orang, 8 kelompok

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 5 1,300,000,000.00 500,000,000.00

1 Persen

1,600,000,000.00

1 Persen

750,000,000.00

1 Persen

1,200,000,000.00

1 Persen

1,500,000,000.00

1 Persen

1,200,000,000.00

1486 ekor

21,930,000,000.00

4 laporan

826,000,000.00

30 los daging

864,000,000.00

1 unit

200,000,000.00

1 Persen

945,000,000.00

1 Persen

150,000,000.00

1 Persen

450,000,000.00

1 Persen

100,000,000.00

2 paket

800,000,000.00

TOTAL


250,991,217,163.00

IV - 156


KODE

: PERTANIAN : DINAS PERKEBUNAN

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

110,271,700,912.00


17,515,638,532.00

BELANJA LANGSUNG

92,756,062,380.00

1 1 1 1

21 21 21

2 2 2

01 01

01

2

01

2.01.02

01

2

01

2.01.02


2

01

2.01.02


2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

01 11 penyediaan administrasi kepegawaian 5 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02


2

01

2.01.02

01

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 01 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2

01

2.01.02

01


2

01

2.01.02

01


2

01

02

2

01

2

15 2.01.02


URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan 15 23 Pengembangan Kebun Sagu Rakyat

2,500,000,000.00 Peningkatan pendapatan petani

0,4 persen

URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2,500,000,000.00

90,256,062,380.00

12 bulan layanan

20,000,000.00

12 bulan layanan

61,062,380.00

12 bulan layanan

50,000,000.00

12 bulan layanan

30,000,000.00

12 bulan layanan

75,000,000.00

12 bulan layanan

30,000,000.00

12 bulan layanan

30,000,000.00

12 bulan layanan

170,000,000.00

12 bulan layanan

850,000,000.00

12 bulan layanan

300,000,000.00

12 bulan layanan

750,000,000.00

12 bulan layanan

200,000,000.00

12 bulan layanan

400,000,000.00

12 bulan layanan

20,000,000.00

12 bulan layanan

400,000,000.00

12 bulan layanan

60,000,000.00

2.01.02


100 persen

480,000,000.00

01

2.01.02

02 26

100 persen

100,000,000.00

2

01

2.01.02

02 43

100 persen

500,000,000.00

2

01

2.01.02

02

100 persen

250,000,000.00

2

01

2.01.02

02 80

100 persen

450,000,000.00

2 2

01 01

03 2.01.02

03

2

100 persen

190,000,000.00

2 2

01 01

2.01.02 2.01.02

03 03

4 7

100 persen 100 persen

180,000,000.00 200,000,000.00

2

01

05

2

01

2.01.02

05

1

-

70,000,000.00


7

Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran

Kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor terpenuhi Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Gedung Kantor kantor terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor terpenuhi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor terpenuhi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kualitas disiplin aparatur meningkat Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Korpri Kualitas disiplin aparatur meningkat Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kualitas disiplin aparatur meningkat Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur


IV - 157

KODE


SASARAN

TARGET

3

4

2

01

1 06

2

01

2.01.02

06


2

01

2.01.02

06


2 2

01 01

15 2.01.02

2 2

01 01

2.01.02 2.01.02

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 15 10 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pengolahan Peningkatan pendapatan petani Hasil Perkebunan 15 6 Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 15 7 Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Peningkatan pendapatan petani

2 2

01 01

2.01.02 17

2 2 2

01 01 01

2.01.02 2.01.02 2.01.02

2 2

01 01

2.01.02 2.01.02

2

01

18

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

2

01

2

15

Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


-

40,000,000.00

-

100,000,000.00

0,4 persen

845,000,000.00

0,4 persen 0,4 persen

2,100,000,000.00 275,000,000.00

8 Penilaian Kelompok Tani Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 17 15 Pembinaan Pascapanen Produk Perkebunan 17 19 Pembinaan Mutu Hasil Produk Perkebunan 17 27 Penyediaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan

Peningkatan pendapatan petani

0,4 persen

270,000,000.00

Peningkatan pendapatan petani Peningkatan pendapatan petani Peningkatan pendapatan petani

0,4 persen 0,4 persen 0,4 persen

335,000,000.00 385,000,000.00 250,000,000.00

17 29 Promosi Produk Perkebunan 17 41 Pembinaan Usaha Pengolahan Produk Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 18 10 Dem-farm Pengembangan Komoditi Lada (Pemeliharaan) 18 11 Dem-farm Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Peningkatan pendapatan petani Peningkatan pendapatan petani


760,000,000.00 275,000,000.00


0,4 persen

200,000,000.00


825,000,000.00

2.01.02

18 13 Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan Pemeliharaan Alat-Alat Mekanisasi Perkebunan yang Telah Diserahkan ke Masyarakat


1 Paket Alat Pengendali Kebakaran, 1 Kali Sosialisasi Ke Kelompok Tani MPA 0,4 persen

01

2.01.02


0,4 persen

250,000,000.00

2

01

2.01.02


0,4 persen

385,000,000.00

2

01

2.01.02


0,4 persen

440,000,000.00

2

01

19

2

01

2.01.02


0,4 persen

1,125,000,000.00

2

01

2.01.02

18 14 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan 18 30 Pembangunan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan 18 9 Penyediaan Agensia Pengendali Hayati untuk Pengendalian OPT Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 19 10 Divesifikasi Tanaman Kakao pada Perkebunan Rakyat 19 11 Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao


0,4 persen

3,000,000,000.00

2

01

2.01.02


0,4 persen

4,000,000,000.00

2 2 2

01 01 01

2.01.02 2.01.02 2.01.02



1,250,000,000.00 220,000,000.00 400,000,000.00

2

01

2.01.02


0,4 persen

300,000,000.00

2

01

2.01.02


12 Kab/Kota

500,000,000.00

2

01

2.01.02

19 12 Penggantian Bibit Palsu Kelapa Sawit dengan Bibit Unggul Bersertifikat 19 13 Pembinaan Usaha Perkebunan 19 14 Penertiban Izin Usaha Perkebunan 19 15 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan 19 17 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Perkebunan 19 19 Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 19 20 Pembinaan Petugas Hama Penyakit dan Cadangan Pestisida untuk Penanganan Darurat


0,4 persen

325,000,000.00

2

01

2.01.02

0,4 persen

300,000,000.00

01

2.01.02


0,4 persen

475,000,000.00

2 2

01 01

2.01.02 2.01.02

19 21 Pembinaan Penangkar Benih dan Sosialisasi Pemberantasan Bibit Unggul Palsu 19 22 Koordinasi Pembangunan Perkebunan antara Provinsi Riau dengan Kab/Kota 19 23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 19 24 Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil Perkebunan


2



500,000,000.00 375,000,000.00

2 2

01 01

2.01.02 2.01.02



10,000,000,000.00 1,350,000,000.00

2

01

2.01.02

19 25 Rehabilitasi Jalan Produksi 19 27 Normalisasi Saluran Drainase pada Areal Perkebunan Rakyat 19 28 Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Pupuk/Pestisida


0,4 persen

500,000,000.00


385,000,000.00

IV - 158

KODE 2

01

1 2.01.02

2

01

2.01.02

2 2 2 2

01 01 01 01

2.01.02 2.01.02 2.01.02 2.01.02

2 2 2

01 01 01

2.01.02 2.01.02 2.01.02

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET


2 19 29 Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Lahan Pengembangan Perkebunan melalui Pemanfaatan GIS 19 67 Pembangunan Water Management di Kawasan Perkebunan

3 Peningkatan pendapatan petani

4 0,4 persen


11 Kegiatan (SID, 2 Pegawasan, 8 Pembangunan Water Management, 45 Sekat Kanal)

4,000,000,000.00

19 68 Intensifikasi Tanaman Perkebunan 19 69 Penyediaan Alat Mekanisasi Perkebunan 19 7 Peremajaan Kebun Karet Rakyat 19 70 Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Provinsi Riau 19 72 Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan 19 8 Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat 19 9 Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat

Peningkatan pendapatan petani Peningkatan pendapatan petani Peningkatan pendapatan petani Peningkatan pendapatan petani

0,4 persen 0,4 persen 0,4 persen 0,4 persen

2,350,000,000.00 1,500,000,000.00 22,000,000,000.00 1,000,000,000.00



300,000,000.00 6,250,000,000.00 14,000,000,000.00

TOTAL


110,271,700,912.00

IV - 159


KODE

: KESEHATAN : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

456,578,443,164.00


92,367,718,998.00

BELANJA LANGSUNG

364,210,724,166.00


364,210,724,166.00

1 1 1

02 02

01

1

02

1.02.02

01

1

02

1.02.02


1

02

1.02.02


1

02

1.02.02

1

02

1.02.02


1

02

1.02.02

01

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

01


1

02

1.02.02

01


1

02

02

1

02

1.02.02

02 28

1

02

1.02.02

02 35

1 1

02 02

03 1.02.02

03

2

1

02

1.02.02

03

3

1

02

1.02.02

03


1

02

05

1

02

1.02.02

05


1

02

06

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1 1

02 02

16 1.02.02

1 1

02 02

23 1.02.02


2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 01 45 Peningkatan Pelayanan Aparatur RSUD Arifin Achmad 01 46 Penyediaan jasa pemeliharaan Elektronik Data Procesing 01 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor Persentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan kegiatan rapat dan konsultasi Persentase Pemenuhan pelayanan keamanan

100 Persen

17,000,000.00

100 Persen

763,000,000.00

100 Persen

536,000,000.00

100 Persen

439,708,000.00

100 Persen

4,200,000,000.00

Persentase Pemenuhan Tagihan Pemakaian Air, Listrik, Telpon, Internet Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Persentase Pemenuhan Penyediaan Suku Cadang dan Pemeliharaan Jaringan Persentase Pemenuhan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100 Persen

9,860,000,000.00

100 Persen

3,982,209,900.00

100 Persen

16,300,000,000.00

100 Persen

349,000,000.00

100 Persen

385,000,000.00

Persentase Pemenuhan Area Rumah Sakit Mendapat Pelayanan Kebersihan Persentase Pemenuhan Perbaikan Peralatan Kerja

100 Persen

4,215,000,000.00

100 Persen

304,650,000.00

Persentase pemenuhan perbaikan peralatan gedung kantor Persentase pemenuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor

100 Persen

1,251,000,000.00

100 Persen

851,000,000.00

Persentase pemenuhan pakaian dinas linmas beserta kelengkapannya Persentase Pemenuhan Pakaian Kerja Lapangan Persentase Pemenuhan kegiatan pembinaan olahraga, seni budaya dan kerohanian

100 Persen

484,262,000.00

100 Persen

1,425,538,000.00

100 Persen

130,000,000.00

Persentase Pemenuhan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

100 Persen

2,745,507,966.00

Persentase Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja SKPD Persentase Pemenuhan kebutuhan pelaporan keuangan Persentase Pemenuhan Penyusunan Rencana Kerja SKPD

100 Persen

45,000,000.00

100 Persen

55,000,000.00

100 Persen

100,000,000.00

9 jenis

490,291,100.00

Tingkat Paripurna

646,500,000.00


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 25 Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun 06 5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16 28 Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Rumah Sakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 23 1 Penyusunan Standar Kesehatan

Tersedianya peralatan penunjang patient safety Terakreditasinya rumah sakit tingkat paripurna


IV - 31

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 3 2 Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Tersertifikasinya unit pelayanan rawat jalan Kesahtan dan gawat darurat Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1

02

1 1.02.02

1

02

26

1

02

1.02.02

26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

26 37 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat Jalan 26 38 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat Inap 26 39 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat Gawat Darurat 26 40 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Bedah Sentral 26 41 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Intensive 26 42 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Fetomaternal dan Neonatus

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

27

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

42

1

02

1.02.02

23

5,000,000,000.00

6 unit

3,000,000,000.00

163 unit

5,500,000,000.00

Tersedianya alat kesehatan di unit gawat darurat Tersedianya alat kesehatan di unit bedah sentral Persentase pemenuhan alat kesehatan pelayanan intensif Tersedianya Alat Kedokteran Fetomarternal dan Neonatus

18 unit

1,000,000,000.00

15 unit

5,000,000,000.00

82 Persen

2,700,000,000.00

28 unit

1,000,000,000.00

82 Persen

3,000,000,000.00

100 Persen

5,000,000,000.00

12 Jenis

3,155,580,000.00

82 Persen

1,500,000,000.00

82 Persen

2,973,016,000.00

82 Persen

4,939,320,000.00

82 Persen

5,180,240,000.00

82 Persen

323,900,000.00

82 Persen

2,337,000,000.00

82 Persen

1,892,790,000.00

93 Persen

1,804,351,200.00

100 Persen

3,970,360,000.00

82 Persen

1,600,000,000.00

80 Persen

20,000,000,000.00

82 Persen

600,000,000.00

100 Persen

7,420,000,000.00

100 Persen

15,000,000,000.00

95 Persen

210,619,000,000.00

26 46 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Farmasi 26 47 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rehabilitasi Medik 26 49 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Jalan 26 50 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Inap 26 51 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gawat Darurat 26 52 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Bedah Sentral 26 53 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Intensive 26 54 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Fetomaternal dan Neonatus

Persentase Pemenuhan Pengadaan Peralatan Farmasi Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Jalan Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Tangga Rawat Inap Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gawat Darurat Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Bedah Sentral Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Intensive Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Fetomaternal dan Neonatus Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Tangga Laundry Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gizi

27

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit


100 Persen

Persentase Pemenuhan Pengadaan Peralatan Laboratorium Persentase Pemenuhan Pengadaan Peralatan Diagnostik Jumlah Jenis Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Sterilisasi

26 97 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gizi Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

4 2 unit pelayanan

Persentase Pemenuhan rehabilitiasi gedung pelayanan radioterapi Tersedianya alat kedokteran mata di unit pelayanan rawat jalan Tersedianya alat kesehatan rawat inap

26 43 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Laboratorium 26 44 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Diagnostik Terpadu 26 45 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Sterilisasi

26 55 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Loundry 26 93 Pembangunan Gedung Rawat Inap Kls I (Perencanaan/DED) 26 94 Pembangunan Gedung Bedah Sentral

TARGET

Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan alat layak pakai sesuai standar 27 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah Rumah Sakit sakit Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS 42 1 Pelayanan Kesehatan Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit TOTAL


456,578,443,164.00

IV - 32


KODE

: PERTANIAN : SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

35,087,963,600.00


13,770,854,100.00

BELANJA LANGSUNG

21,317,109,500.00

1 1 1 1

06 06 06

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 15 15 Penyusunan Data Statistik Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

15 2.01.03

1

06

2.01.03

2 2 2

01 01

01

2 2 2

01 01 01

2.01.03 2.01.03 2.01.03


2

01

2.01.03

2

01

2.01.03

2

01

2.01.03


Jumlah jasa surat menyurat Jumlah alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah porsi bahan makan minum kegiatan

2

01

2.01.03


Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah

2 2

01 01

2.01.03 2.01.03

2

01

2.01.03

2 2 2

01 01 01

2.01.03 2.01.03 02

Jumlah jasa keamanan kantor 6 orang Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan 66000 watt dan 2 listrik koneksi Jumlah pemeliharaan dan perizinan 14 unit kendaraan dinas/operasional Jumlah jasa administrasi keuangan 15 orang Jumlah jasa kebersihan kantor 1 paket

2

01

2.01.03

2

01

2.01.03

2

01

2.01.03

01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 02 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

2

01

2.01.03

02

2 2

01 01

03 2.01.03

03

2

01

2.01.03

03


2

01

05

2

01

2.01.03

05


2

01

06

2

01

2.01.03

2

01

2.01.03

15


411,730,000.00

Jumlah data/informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan kelembagaan BP3K 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Tersebarnya Informasi Sektor Pertanian, Perikanan dan kehutanan di Provinsi Riau dalam rangka mendukung promosi dan Investasi di Provinsi Riau

50 BP3K

261,730,000.00

1 Paket

150,000,000.00

URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


20,905,379,500.00

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

610 kali 1 paket 150000 lembar

11,500,000.00 100,000,000.00 75,000,000.00

165 titik

180,000,000.00

214 eksemplar

85,000,000.00

5200 porsi

125,000,000.00

210 kali

1,000,000,000.00

120,000,000.00 350,000,000.00 3,000,000.00 65,000,000.00 250,000,000.00

1 unit

75,000,000.00

81 unit

77,500,000.00

1 unit / 1733 meter2 177 unit

1,250,000,000.00

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah peningkatan pembinaan mental dan jasmani aparatur

95 stel/orang

58,975,000.00

32 kali

51,175,000.00

Jumlah peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal

53 orang

250,000,000.00

Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun

30 eksemplar

75,000,000.00

Jumlah pelaporan keuangan triwulan semeseran dan akhir tahun

30 eksemplar

75,000,000.00

850,000,000.00


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 25 Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun


IV - 160

KODE


2 5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2

01

1 2.01.03

2

01

2.01.03

06

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2

01

2.01.03

06


2

01

18

2

01

2.01.03

18

2

01

2.01.03

18

2

01

2.01.03

18

2

01

20

2

01

2.01.03

2

01

2.01.03

2

01

2.01.03

2

01

2.01.03

2

01

2.01.03

2

01

2.01.03

2

01

2.01.03

2

01

2.01.03

2

01

2.01.03

20 20 Magang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2

01

2.01.03

20 21 Penilaian tenaga penyuluh pertanian

2

01

2.01.03

20 22

2

01

2.01.03

20 23

2

01

2.01.03

20 24

2

01

2.01.03

20 25

2

01

2.01.03

20 26

2

01

2.01.03

20 27

2

01

2.01.03

20 28

2

01

2.01.03

20 29

2

01

2.01.03

20 30 Pekan Daerah KTNA dan Penyuluh Swakarsa

2

01

2.01.03

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2 Pengadaan Sarana Dan Prasaranan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 4 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

SASARAN

TARGET

3 Jumlah penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan pelaporan Jumlah dokumen penyusunan penetapan kinerja, rencana kerja tahunan, lakip SKPD

4 20 eksemplar


20 eksemplar

250,000,000.00

20 eksemplar

100,000,000.00

Jumlah sarana dan prasarana teknologi penyuluhan pertanian/perkebunan

100 Unit

Jumlah sarana dan prasarana teknologi penyuluhan yang dipelihara

7 unit

Jumlah paket teknologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang didesiminasikan

2,607,000,000.00

346,500,000.00

5 paket

1,540,263,000.00

12 Unit

440,000,000.00

29 SPKP

1,840,250,000.00

25 Orang

215,964,000.00

30 Orang

289,162,000.00

25 Orang

188,240,000.00

30 Orang

189,742,000.00

30 Orang

200,000,000.00

240 Orang

686,810,000.00

Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pemagangan di Sumber Teknologi

50 Orang

627,634,000.00

Jumlah Penyuluh berprestasi dan kelompok tani teladan yang dinilai Pembinaan Penyuluhan di tingkat Kecamatan Jumlah penyuluh yang melaksanakan (BPP/BPK/UPTD) pembinaan di BP3K Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Jumlah Penyuluh yang mengikuti Programa di Provinsi tingkat Provinsi Penyusunan dan Penyebaran bahan Informasi Jumlah Materi dan informasi Penyuluhan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dikembangkan. Peningkatan dan Pengembangan Web di Jumlah Website teknologi informasi Bakorluh Penyuluhan yang dikembangkan Penyelenggaraan Demfarm Padi Sawah Jumlah Demfarm Padi Sawah yang diselenggarakan di Kecamatan Jambore Nasional Penyuluh Kehutanan Tahun Jumlah Penyuluh Penyuluh yang mengikuti 2015 Jambore Kehutanan Pemantapan Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang Perikanan dan Kehutanan difasilitasi dan dikembangkan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Jumlah BP3K yang dilaksanakan supervisinya

9 Orang

600,298,000.00

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan 20 10 Pendampingan Kelompok Usaha Produktif (KUP) Jumlah KUP yang didampingi di tingkat Desa 20 11 Pendampingan Sentra Penyuluh Kehutanan Jumlah SPKP yang didampingi di Pedesaan Pedesaan (SPKP) 20 14 Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Jumlah penyuluh pertanian ahli yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat Dasar 20 15 Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terwujudnya pemberian akses informasi dan Terampil inovasi penyuluh sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan wilayah kerjanya, komunikatif, mampu mengemban tugas secara seimbang, berorentasi global dalam mengelola sumberdaya lokal mengembangan kompetensi pelak 20 16 Pelatihan Perlebahan bagi Penyuluh Kehutanan

Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensi 20 17 Pelatihan Teknis teknologi perkebunan bagi Jumlah penyuluh perkebunan yang penyuluh Pertanian/Perkebunan ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan teknis perkebunan 20 18 Bintek penyusunan angka kredit bagi penyuluh Jumlah penyuluh yang ditingkatkan pertanian, perikanan dan kehutanan se-Provinsi kemampuanya dalam menyusun angka kredit Riau 20 19 Temu Tugas Penyuluh se-Provinsi Riau Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya melalui temu tugas penyuluh

Jumlah KTNA Kabupaten, Petani dan Penyuluh yang mengikuti Pekan Daerah (PEDA) tingkat Provinsi. 20 31 Peningkatan Kapasitas Asosiasi/Himpunan Jumlah Asosiasi/Himpunan penyuluh yang Penyuluhan Pertanian dan Penyuluhan Swadaya difasiltasi pengembangannya Perkebunan Provinsi Riau

490

983,356,000.00

90 buku

285,886,000.00

12937 Ekspl

267,609,500.00

1 Aplikasi

50,000,000.00

16 Unit

884,426,000.00

20 Orang

200,000,000.00

139 Kelembagaan 114 BP3K

235,450,000.00

55 Orang

550,000,000.00

181 Orang

350,000,000.00


556,310,000.00

IV - 161

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

2

01

1 2.01.03

2

01

2.01.03

20

2 2

01 01

2.01.03 2.01.03

20 20

20

2 5 Rapat Koordinasi antara Provinsi, Kab/Kota dan Pusat Kab/Kota /Pusat

SASARAN

TARGET

3 Jumlah penyuluh yang mengikuti rapat koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Daerah

4 75 Orang


120 Orang

600,000,000.00

50 Orang 200 Orang

155,000,000.00 210,000,000.00

6 Peningkatan Manajeril Pengurus Kelompok Tani Jumlah pengurus Kelompok tani yang ditingkatkan manajerialnya 7 Mimbar Sarasehan KTNA se-Provinsi Riau Jumlah KTNA yang mengikuti sarasehan 9 Pembinaan Penilaian Kelas Kelompok Madya Jumlah Kelompok madya utama yang dibina Utama (Pertanian, Perikanan dan Perkebunan) dan dinilai kelasnya

TOTAL


35,087,963,600.00

IV - 162


KODE

: KEHUTANAN : DINAS KEHUTANAN

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

98,178,890,000.00


33,511,650,000.00

BELANJA LANGSUNG

64,667,240,000.00

1 1 1 1

06 06 06

15 2.02.01

2 2 2

02 02

01

2

02

2.02.01

01

2

02

2.02.01


2

02

2.02.01


2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

2

02

2.02.01

01 18

2 2

02 02

2.02.01 2.02.01

01 19 01 2

2

02

2.02.01

01 22

2

02

2.02.01

01 40

2

02

2.02.01

1,000,000,000.00

02

2.02.01

Meningkatnya dukungan managemen administrasi dan teknis UPT Benih Rehabilitasi dan Konservasi Hutan (%) Tercapainya peningkatan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat serta terselenggaranya tugas teknis dan administrasi perkantoran UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat

100 % dalam 1 Tahun

2

01 41 Optimalisasi Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Benih Rehabilitasi dan Konservasi Huta 01 42 Optimalisasi Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan masyarakat

100 % dalam 1 Tahun

500,000,000.00

2

02

2.02.01

1,000,000,000.00

02

2.02.01

300 orang

180,000,000.00

2

02

2.02.01

Terpenuhinya kebutuhan Administrasi dan Operasional Perkantoran UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman dan bersih

12 Bulan

2

01 43 Optimalisasi Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap 01 44 Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan

450,000,000.00

2

02

02

2

02

2.02.01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 13 Pengadaan Perlengkapan Kantor

100 % dalam 1 Tahun

600,000,000.00

2

02

2.02.01


2

02

2.02.01


2

02

2.02.01


15

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Peningkatan penyebarluasan data dan informasi kehutanan serta pengenalan produk unggulan di bidang kehutanan serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan di sektor kehutanan melalui ajang Pameran Pemerintah Provinsi Riau

150,000,000.00 1 Pameran Provinsi

URUSAN PILIHAN KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

150,000,000.00

64,517,240,000.00

Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang prima Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang prima Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang prima Lingkungan kantor yang aman dan terang

Terselenggaranya kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Riau Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Daerah dalam daerah dan luar daerah (bulan) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Lingkungan Kantor yang aman Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terciptanya pelayanan administrasi Dan Listrik perkantoran yang prima Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi Meningkatnya pelayanan kehumasan dan dan kehumasan SKPD keprotokolan Optimalisasi Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Peningkatan kualitas SDM dan Pelayanan UPT Teknis Lainnya UPT KPHP Model Minas Tahura KPHP Minas Tahura (%)

Peningkatan Kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat, UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat (%) Tersedianya ruangan arsip dan aset yang memadai (unit) Pemeliharaan dan operasional mobil jabatan dan kendaraan dinas (bulan) Pemeliharaan dan operasional kendaraan operasional kantor (unit)

100 % dalam 1 Tahun 12 bulan

120,000,000.00

12 bulan

130,000,000.00

12 bulan

120,000,000.00

12 bulan

100,000,000.00

12 Bulan

800,000,000.00

12 bulan 12 bulan

260,000,000.00 960,000,000.00

100 % dalam 1 Tahun 100 % dalam 1 Tahun

160,000,000.00


1 unit

30,000,000.00

1,200,000,000.00

1,500,000,000.00

12 bulan

600,000,000.00

6 unit

600,000,000.00

IV - 163

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

2

02

1 2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 02 35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor 02 48 Penataan Ruang Gedung Kantor

2

02

2.02.01

02


2 2

02 02

03 2.02.01

03


2

02

2.02.01

03


2

02

05

2

02

2.02.01

05


2

02

06

2

02

2.02.01

06

2

02

2.02.01

06 15 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

06 22 Invetarisasi barang milik daerah dan sensus barang milik pemerintah Provinsi Riau 06 23 Penyusunan Laporan keuangan dan Asset Tahunan 06 36 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program

2

02

2.02.01

06 45 Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD

2

02

2.02.01

06

2

02

15

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

15 12 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Produksi Hasil Hutan Kayu

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2


SASARAN

TARGET

3 Operasional dan pemeliharaan peralatan gedung kantor selama 12 bulan Tersedianya akses jalan lingkungan kantor yang nyaman (m2) Tersedianya ruangan kantor yang tertata dan nyaman (m2) Menunjang dan membantu kinerja aparatur denganperalatan sesuai standar kerja (unit)

4 12 bulan

116 m2

600,000,000.00

100 % dalam 1 Tahun

600,000,000.00

Terciptanya Keseragaman dalam berpakaian

300 orang

400,000,000.00

Meningkatnya disiplin dan tertibnya administrasi aparatur (bulan)

12 bulan

160,000,000.00

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai (orang)

300 orang

180,000,000.00

Laporan LKPj, LPPD, Laporan Tahunan dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun 2016 (dokumen) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Riau Mengetahui jumlah dan status aset yang tersebar dikabupaten / kota Tersedianya laporan keuangan dan aset tahunan (dokumen) Tersedianya Dokumen Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Kehutanan

4 dokumen

340,000,000.00

1 dokumen

100,000,000.00

10 kabupaten dan 2 kota 2 dokumen

200,000,000.00

4 dokumen

650,000,000.00

1 dokumen

100,000,000.00

1 dokumen

100,000,000.00

1.182

1,000,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 15 10 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri

Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014-2019 Tersusunnya Renja Dinas Kehutanan Provinsi Riau (Dokumen)

110,000,000.00

Meningkatkan Kesadaran Pengusaha 52 unit RKT dibidang Kehutanan yang bertanggung jawab UPHHK-HTI dan bertanggung gugat Meningkatnya kinerja pengusahaan hutan 5 unit IUPHHKalam / restorasi ekosistem dan meningkatnya HA/RE/IPK dan tanggung jawab para pihak dalam 11 penyampaian data produksi Kabupaten/Kota

450,000,000.00

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi perizinan pada KPHP Model Tasik Besar (izin)

12 Perijinan

375,000,000.00

Tersedianya data dan informasi potensi wisata, jasa lingkungan dan sumberdaya hutan di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (laporan) Tersedianya Infrastruktur dan Fasilitas Umum Kawasan Wisata Alam KPHP Minas Tahura

1 laporan

225,000,000.00

2.02.01

15 15 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap 15 16 Identifikasi Potensi Pemanfaatan Kawasan Hutan, Jasa lingkungan dan Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu pada areal UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap Besar Serkap 15 18 Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum KPHP Model Minas Tahura 15 19 Penguatan program Restorasi lahan gambut

Meningkatnya fungsi hutan produksi bagi kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan

2 kab./kota

02

2.02.01

15

Meningkatnya dan terbinanya unit usaha 1 IUPHHBK, 1 pemanfaaan Hasil Hutan Non Kayu serta unit forum pengemabngan aneka usaha hasil hutan non pengembangan kayu aneka usaha hasil hutan non kayu, 1dokumen

250,000,000.00

2

02

2.02.01

15 39 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendaliaan Usaha Pemanfaatan HTR, HKm, HD dan HHBK Unggulan Daerah

Meningkatnya pengetahuan dan terkumpulnya informasi usaha pemanfaatan HTR, HKm dan HD serta HHBK

76 orang, 2 IUPHHBK, 3 IUPHHK-HTR dan 3 Kabupaten

350,000,000.00

2

02

2.02.01

15

Terbentuknya Kelompok Yang Mengelola Kawasan Hutan

9 Kelompok

200,000,000.00

3 Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu

4 Perencanaan Dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

1 lokasi


150,000,000.00

2,099,100,000.00

275,000,000.00

IV - 164

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET


2 15 40 Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah GAS Rumah Kaca (RAD-GRK)

3 Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Bidang Kehutanan

4 1 dokumen

Laporan Pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Kehutanan di Provinsi Riau

1 laporan

200,000,000.00

12 Kab/kota

225,000,000.00

2

02

1 2.02.01

2

02

2.02.01

15 41 Pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Kehutanan di Provinsi Riau

2 2

02 02

16 2.02.01

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 16 10 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Diketahui Perkembangan Pelaksanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Rehabilitasi dan Reklamasi hutan dan lahan di Kabupaten/kota Kab/Kota, Keberhasilan serta Kendalakendala yang dihadapi dan sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi yang telah dilaksanakan

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

16 11 Pembibitan Tanaman Hutan untuk Kemasyarakatan 16 12 Identifikasi calon areal sumber daya genetik/Sumber Benih

2

02

2.02.01

16 13 Pembangunan Demplot pola Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2

02

2.02.01

16 14 Rehabilitasi Areal eks perambahan Kawasan dan Tertanamnya areal eks perambahan dan Peningkatan Sarana Prasarana KPHP Model tersedianya sarana dan prasarana KPHP Minas Tahura (Alokasi Dana DAK Bidang Model Minas-Tahura Kehutanan + Dana Pendamping)

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

16 15 Update data dan peta lahan Kritis di Provinsi Riau 16 16 Identifikasi dan Pengayaan areal kurang produktif di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap

2

02

2.02.01

16 21 Pembinaan, Pengendalian dan Bimbingan Teknis Diketahui Perkembangan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hutan Kota Hutan Kota di Kabupaten/Kota, Keberhasilan serta Kendala-kendala yang dihadapi dan sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi yang telah dilaksanakan

2

02

2.02.01

16

2

02

2.02.01

16

2

02

17

2

02

2.02.01

17

2

02

2.02.01

17

2

02

2.02.01

17

2

02

2.02.01

17

2

02

2.02.01

17

2

02

2.02.01

17

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

17 15 Pengelolaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Terpantau dan Terjaganya Hutan Lindung. Perlindungan Hutan pada Hutan Lindung Lintas Kabupaten/Kota 17 16 Pemantauan Perlindungan Hutan pada Kawasan Tercapainya Kelestarian kawasan Hutan di Hutan IUPHHK di Provinsi Riau. areal IUPHHK

Tersedianya dan terpenuhinya bibit tanaman 100.000 batang hutan untuk masyarakat Terpelihara dan terbangunnya arboretum Lubuk Sakat dan serta termonitornya pelaksanaan perbenihan Kab/Kota se tanaman hutan (persemaian dan sumber Prov. Riau benih) oleh pemegang IUPHHK-HT di Provinsi Riau Pelestarian Sumber Daya Genetik tanaman 4 Ha hutan, sumber buah-buahan, sumber sayuran dan obat-obatan, sumber kayu, dan konservasi tanah dan Air

Tersusunnya data dan peta lahan kritis skala Provinsi Riau Terlaksananya Rehabilitasi areal tidak produktif di Wilayah KPHP Model tasik Besar Serkap

10 Ha

1 dokumen Areal tidak Produktif di Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap seluas 125 Ha 11 Kab/kota

3 Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri Mengurangi abrasi kanan kiri sungai Dan Hutan Wisata 9 Pengembangan dan peningkatan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Prasarana Pusat Perbenihan Tanaman Hutan perbenihan

950,000,000.00 300,000,000.00

225,000,000.00

1,776,000,000.00

150,000,000.00 1,400,000,000.00

250,000,000.00

15 Km

150,000,000.00

1 lokasi

350,000,000.00

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1 Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Tersedianya Posko dan Sarana Prasarana 7 Kabupaten / Dan Lahan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Kota Hutan dan Lahan pada 7 Kab / Kota Rawan Kebakaran 10 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatknya ketrampilan dan 120 orang dan 3 Pelestari Hutan profesionalisme Penyuluh Kehutanan kabupaten Swadaya Masyarakat 11 Penanganan dan Penyelesaian perkara/kasus Terlaksananya Penganangan Kasus/Perkara 5 kasus Tindak Pidana Kehutanan TIndak Pidana Kehutanan 12 Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan Terjaganya kawasan KPHP Minas_tahura dari 80 kali KPHP Model Minas Tahura perambahan dan ilegal loging 13 Operasi Pemberantasan Tindak Pidana Terlaksananya operasi Pemberantasan 50 kali Kehutanan Penebangan Kayu dan Peredarannya serta Perambahan Hutan secara Ilegal di Provinsi Riau 14 Pendampingan Dalam Proses Hukum Terselesaikannya kasus pelanggaran hukum 1 dokumen Penyalahgunaan Kawasan Hutan di Provinsi Riau penyalahgunaan kawasan hutan

7,500,000,000.00

530,000,000.00

300,000,000.00 480,000,000.00 1,500,000,000.00

182,500,000.00

4 Lokasi

900,000,000.00

29 IUPHHK

247,500,000.00


IV - 165

KODE

2 3 17 17 Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan Penghijauan Areal Terbuka diluar Kawasan dan Konservasi Alam Provinsi Riau Hutan

4 1 lokasi


1 lokasi

180,000,000.00

137 Unit

3,776,600,000.00

PROGRAM / KEGIATAN

2

02

1 2.02.01

2

02

2.02.01

17 18 Aksi perempuan Menanam dan Pelihara Pohon

2

02

2.02.01

17 19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Kehutanan & PPNS

2

02

2.02.01

17 21 Pembinaan dan Pengawasan kegiatan Perlindungan Hutan pada izin pemanfaatan di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap

2

02

2.02.01

17 23 Diklat teknik pengamanan hutan partisipatif bersama masyarakat

2

02

2.02.01

17 26 Diklat Pembentukan Polisi Kehutanan Tingkat Pelaksana Pola

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

17 28 Pelatihan Masyarakat di Sekitar Kawasan KPHP Minas Tahura 17 29 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perizinan Yang Ada di Dalam Wilayah KPHP Minas Tahura 17 30 Identifikasi Kepemilikan dan Penggunaan Kawasan KPHP Minas Tahura

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2

SASARAN

Penghijauan Areal Terbuka diluar Kawasan Hutan Tersedianya Sarana dan Prasarana Polisi Kehutanan Pendukung Operasional Pengamanan Hutan Terlaksananya kegiatan pengamanan perlindungan hutan pada izin pemanfaatan di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (Izin)

TARGET

10 Perijinan di Areal KPHP Model Tasik Besar Serkap 16 orang

300,000,000.00

30 Orang

800,000,000.00

60 orang

185,000,000.00

6 laporan

100,000,000.00

1 laporan

250,000,000.00

Terwujudnya suatu program kegiatan yang berguna untuk meningkatkan peran serta masyarakat yang ada di sekitar kawasan KPHP Minas-Tahura melalui peningkatan Kesejahteraannya 17 32 Pembinaan, Pendampingan dan Bimbingan Meningkatnya kesadaran akan fungsi hutan Teknis Perlindungan Hutan Berbasis di masyarakat sekitar kawasan hutan yang Pemberdayaan Masyarakat di Areal KPHP Model berada pada areal KPHP Model Tasik Besar Tasik Besar Serkap Serkap (desa) 17 33 Penanganan dan Pencegahan Konflik Area pada Terlaksananya penanganan konflik pada areal Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap KPHP Model Tasik Besar Serkap (Kasus)

10 Desa

325,000,000.00

5 desa

525,000,000.00

5 kasus

400,000,000.00

2.02.01

17 34 Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan Perlindungan Hutan pada Hutan Adat/Hak/Desa

Terfasilitasi dan terbimbingnya pengamanan hutan adat/hak/desa skala provinsi (Lokasi)

6 lokasi

360,000,000.00

02

2.02.01

Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau

10 kabupaten dan 2 kota

750,540,000.00

2

02

2.02.01

02

2.02.01

Tertanganinya kejadian kebakaran hutan dan lahan Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme masyarakat peduli api sebagai regu pemadaman kebakaran hutan dan lahan dan peningkatan kompetensi aparatur dalam penanggulangan bencana hutan dan lahan berbasis masyarakat

12 Kab/kota

2

17 35 Pembinaan, Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan 17 7 Penanggulangan, Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan 17 9 Pelatihan Regu Pemadaman Kebakaran Hutan

2

02

19

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

19 14 Pemeriksaaan Keberadaan IPHHK Yang Tidak Aktif

2

02

2.02.01

19 15 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Kehutanan

Terpantaunya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan pada Industri Primer Kehutanan

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

19 19 Pembinaan/Pengawasan/Monev/Fasilitasi Legalitas Kayu Pada Industri Kehutanan 19 20 Pembinaan dan Pengawasan Penatausahaan Mutasi Hasil Hutan

Terfasilitasinya Sistem Verivikasi Legalitas Kayu IPHHK Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Pada TPK Antara

Terdidik dan terlatihnya masyarakat sekitar kawasan KPHP Model Tasik Besar Serkap sebagai Masyarakat Mitra Polhut dalam rangka pengamanan hutan secara partisipatif bersama masyarakat Terpenuhi Kebutuhan jumlah POLHUT yang memadai secara kuantitas bila dibandingkan dengan luwasan kawasan hutan yang harus di amankan Terciptanya masyarakat yang sadar akan pengelolaan SDA Hutan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perizinan di KPHP Minas-Tahura Tersedianya data yang berkenaan dengan kepemilihan dan penggunaan kawasan KPHP Minas guna perencanaan Program untuk tahun berikutnya (KPHP Minas Tahura)

17 31 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Sekitar Kawasan KPHP Minas Tahura

Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan 19 13 Pembinaan dan Penertiban Suplai Bahan Baku Industri

Terpantaunya Tertib Penatausahaan Dan Penggunaan Bahan Baku Untuk Industri Primer Kehutanan Terpantaunya Status IPHHK yang Tidak Aktif

600,000,000.00

1,500,000,000.00

40 orang dan 2 kabupaten

310,000,000.00

13 ISL/HR/HTR pada 11 Kab/Kota 14 unit industri tdk aktif pada 11 Kab/kota 42 Unit industri pada 11 Kab/kota

240,000,000.00

1 Kab/kota

120,000,000.00

21 unit TPK Antara pada 11 Kab/kota

170,000,000.00


150,000,000.00

360,000,000.00

IV - 166

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2 19 7 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Blanko Dokumen Angkutan Hasil Hutan dan Peredaran Hasil Hutan 19 8 Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan dan Dana Bagi Hasil (DBH) Daerah Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan 20 11 Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestrasi dan Degradasi Hutan (REDD+)

3 Terbina dan tertibnya penatausahaan blanko dokumen angkutan hasil hutan dan peredaran hasil hutan Tercapainya target PNBP sektor Kehutanan (Kab./Kota)

4 55 ijin

20 14 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan (KPHP/KPHL) 20 15 Pengawasan Pelaksanaan Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Pemanfaatan Hutan Produksi IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA

Terlaksananya Fasilitasi pemnbentukan KPHP/KPHL kab/kota (lokasi) Tesusunnya data dan informasi pelaksanaan tata batas luar areal IUPHHK-HA

20 16 Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan Lintas Kab/Kota 20 17 Penyusunan Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau 20 18 Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan

Memberikan batas yang jelas di lapangan (Km) Tersedianya dokumen statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau (judul) Tersedianya sistem jaringan informasi (Paket)

2

02

1 2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

20

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

20 34 Peningkatan Penyuluh Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan SDM Penyuluh Kehutanan seProvinsi Riau dan meningkatkan kompetensi SDM UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat

2 2

02 02

2.02.01 2.02.01

20 35 Pembuatan Titik Kontrol Tata Batas 20 36 Peningkatan Peran Penyuluh Swasta Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Akurasi data lapangan (lokasi) Meningkatkan SDM Penyuluh Swasta seProvinsi Riau alam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Meningkatnya pengetahuan stake holder terkait tentang REDD Provinsi Riau

12 Kab/kota

480,000,000.00

Provinsi Riau

300,000,000.00

5 lokasi

240,000,000.00

Terlaksananya monitoring dan Evaluasi penataan batas luar kawasan hutan pada aeral kerja IUPHHKHT/HA 50 km

800,000,000.00

1 Judul

155,000,000.00

20 19 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan 20 20 Penyusunan Profil Kehutanan Provinsi Riau

Terkendalinya penggunaan kawasan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan (lokasi) Tersedianya dokumen Profil Kehutanan Provinsi Riau (Judul) 20 21 Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Tertibnya kegiatan penggunaan dan Pengunaan Kawasan Hutan Non Prosedural pemanfaatan kawasan hutan (unit) 20 22 Pengembangan sarana dan prasarana KPHP Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Model Tasik Besar Serkap Prasarana UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap (Unit) 20 23 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPHP Terbentuknyan Pengelolaan KPHP Model Model Tasik Besar Serkap dan pemahaman para Tasik Besar Serkap dengan melibatkan pihak/masyarakat masyarakat di sekitar areal kerja KPHP (Desa) 20 24 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPHP Model Minas Tahura dan pemahaman para pihak/masyarakat 20 25 Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan lintas kabupaten/kota 20 26 Monitoring , Evaluasi , Update Data dan Peta Penggunaan dan Pemanfaatan kawasan hutan Provinsi Riau 20 27 Pengadaan dan Pemeliharaan alat ukur dan Survey Lapangan 20 28 Pengadaan Citra Satelit dan Penutupan Vegetasi Kawasan Hutan Provinsi Riau 20 29 Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan KPHP Model Minas Tahura 20 30 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Pemanfaataan Hutan Produksi dalam Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap 20 31 Pembuatan Peta Tematik Kehutanan Perkecamatan 20 32 Pengelolaan Wilayah Tertentu KPHP Model Tasik Besar Serkap

Tersedia dan terpeliharanya alat ukur dan survey lapangan (unit) Tersedianya citra satelit resolusi sedang dan peta penutupan vegetasi kawasan hutan Provinsi Riau (Dokumen) Memberikan batas kawasan KPHP Minas Tahura yang jelas di lapangan (Km) Tersedianya data dan informasi tentang batas areal perusahaan di wilayah UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap Tersedianya Peta Tematik Kehutanan Per Kecamatan se Provinsi Riau (Judul) Terkelolanya Wilayah Tertentu dalam rangka Pengembangan Pengusahaan Kawasan KPHP Tasik Besar Serkap (dukumen)

750,000,000.00

1 paket

320,000,000.00

2 Lokasi

750,000,000.00

1 Judul

200,000,000.00

15 unit

350,000,000.00

112 unit

1,000,000,000.00

6 desa

700,000,000.00

4 kali

240,000,000.00

25.000 Ha

250,000,000.00

10 unit

300,000,000.00

175 unit

1,400,000,000.00

Meningkatnya pemahaman dan Kapasitas Kelembagaan Minas Tahura terlaksananya inventarisasi hutan lintas kabupaten/kota (ha) Tertibnya kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan (unit)


14 dokumen

670,000,000.00

1 Kegiatan

250,000,000.00

17 perijinan

300,000,000.00

163 judul

650,000,000.00

1 dokumen

750,000,000.00

20 orang

210,000,000.00

5 lokasi 48 orang seProvinsi Riau

300,000,000.00 185,000,000.00


IV - 167

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2 20 37 Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

3 4 Meningkatkan ketrampilan dan 60 orang Profesionalisme Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat 20 38 Bimbingan Teknis dan Pendampingan Intensif Mengurangi laju kerusakan hutan 11 Usaha Masyarakat di dalam dan Sekitar Kawasan (deforesttasi) akibat perambahan masyarakat kabupaten/kota Hutan sekitar hutan serta meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan 20 8 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Data dan laporan penyelenggaraan perizinan 15 Lokasi Penyelenggaraan Perizinan Koridor pada dan penggunaan koridor (lokasi) Kawasan Hutan Program Pemanfaatan Kawasan Baton Industri

2

02

1 2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

2

02

21

2

02

2.02.01

2

02

22

2

02

2.02.01

22

2

02

2.02.01

22

5 Pembangunan model pengembangan usaha masyarakat dalam budidaya Gaharu

2

02

2.02.01

22

2

02

2.02.01

2

02

2.02.01

21

1 Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan di Provinsi Riau

260,000,000.00

165,000,000.00

25 IUPHHK-HT, 2 IUPHHK-HA, 3 IPHH, 1 IUPHHBKHT dan 5 Kabupaten/Kota

600,000,000.00

Peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan berbasis program pemberdayaan masyarakat Diketahui Perkembangan Budidaya Gaharu di Kabupaten/Kota, Keberhasilan serta Kendalakendala yang dihadapi dan sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai (model)

96 orang di 4 Kabupaten

580,000,000.00

1 model

200,000,000.00

6 Peningkatan ekonomi masyarakt melalui Pengelolaan Mangrove Berbasis Masyarakat

Terbangunnya daerah binaan pengelolaan mangrove di desa pesisir

1 lokasi setiap tahun

500,000,000.00

22

7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan

6 lembaga masyarakat kehutanan

650,000,000.00

22

8 Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan Kehutanan di Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap

Meningkatnya kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam berwirausaha di bidang kehutanan yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan Tersedianya informasi minat kerjasama dengan masyarakat/swasta dan terlaksanaya pembinaan terhadap peluang usaha masyarakat/swasta di sekitar wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (kali)

4 kali

300,000,000.00

Program Perencanaan dan Pengembangan Baton 4 Pelatihan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Wilayah Hutan

Adanya kontribusi nyata pemegang izin di bidang kehutanan terhadap pembangunan masyarakat di sekitar pada khususnya dan Provinsi Riau umumnya


TOTAL


98,178,890,000.00

IV - 168


KODE

: ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1 BELANJA DAERAH

90,727,734,938.00


16,187,073,913.00

BELANJA LANGSUNG

74,540,661,025.00

1 1 1 1

06 06 06

2 2 2

03 03

01

2

03

2.03.01

01

2

03

2.03.01


2

03

2.03.01


2

03

2.03.01

2

03

2.03.01

2

03

2.03.01

2

03

2.03.01

2

03

2.03.01

2

03

2

03

2

03

2

15 2.03.01

15


URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan tersedianya sarana promosi kegiatan sektor ESDM untuk mengisi stand Riau Expo

149,563,625.00 1 Paket

URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

74,391,097,400.00

Terlasananya administrasi Surat Menyurat

1 tahun anggaran

14,910,000.00

Tersedianya Alat Tulis untuk Kegiatan Rutin Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan untuk kegiatan rutin Kantor

1 tahun anggaran

220,000,000.00

1 tahun anggaran

275,000,000.00

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan Dan Minuman kegiatan rutin kantor 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terpenuhinya undangan Rapat-Rapat Daerah Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1 tahun anggaran

27,500,000.00

1 tahun anggaran

962,300,000.00

1 paket bahan bacaan 1 tahun anggaran

59,700,000.00 131,970,000.00

1 tahun anggaran

976,496,000.00

2.03.01


Terpenuhinya Jasa Keamanan Kantor

1 tahun anggaran

210,870,000.00

2.03.01

01

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya 1 tahun anggaran Air Dan Listrik Terpenuhinya Jasa Administrasi Kantor 1 tahun anggaran

314,820,000.00

2.03.01


03

2.03.01

01

207,410,000.00

03

2.03.01

01

5 unit kendaraan

227,150,000.00

2

03

2.03.01

01

Terpenuhinya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan

1 tahun anggaran

2

3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 tahun anggaran

110,000,000.00

2

03

2.03.01

01


Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor

1 tahun anggaran

189,780,000.00

2

03

02

2 2

03 03

2.03.01 2.03.01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor ESDM Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor ESDM

1 lokasi 1 paket peralatan kantor ESDM

110,000,000.00 43,560,000.00

2

03

2.03.01

02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terpeliharanya meubeler Kantor ESDM

1 paket meubeler kantor ESDM

34,930,000.00

2

03

2.03.01

102,170,000.00

03

2.03.01

Terpeliharanya Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor ESDM Terpeliharanya Peralatan Rumah Tangga Kantor ESDM

1 lokasi

2

02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Teman, Tempat Parkir dan Halaman 02 83 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Tangga

1 paket Peralatan Rumah Tangga

41,800,000.00

2

03

2.03.01

02 87 Detailed Engineering (DED) Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya (1)DED Rehabilitasi Gedung dan (2)DED Pembangunan Gedung Kantor

2 dokumen DED

86,200,000.00

2 2

03 03

03 2.03.01

Jumlah kegiatan yang mendukung terciptanya kedisiplinan aparatur

1 laporan

143,000,000.00

03


149,563,625.00



141,440,000.00

IV - 169

KODE


2

03

1 05

2

03

2.03.01

05

2

03

2.03.01


2

03

2.03.01


2

03

2.03.01

2

03

06

05 19 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2

03

2.03.01

06

2

03

2.03.01

2

03

2.03.01

2

03

15

2

03

2.03.01

2

03

2.03.01

2

03

2

SASARAN

TARGET

3

4

7 orang

22,550,000.00

120 orang

97,320,000.00

10 orang

345,800,000.00

30 orang

137,500,000.00

1 dokumen

100,000,000.00

06 52 Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tersedianya LAKIP, LKPJ dan Laporan Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah (LAKIP)

3 dokumen

60,000,000.00

06

1 dokumen

60,072,400.00

Tersedianya rekapitulasi Hasil Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Usaha Tambang Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Riau 15 11 Pembinaan dan Dukungan Pengembangan Tersedianya rekapitulasi Hasil Pembinaan dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Dukungan Pengembangan Wilayah Riau Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Riau

1 dokumen

220,000,000.00

1 dokumen

165,000,000.00

2.03.01

15

7 Pengawasan Keselamatan Operasi, K3 dan Tersedianya rekapitulasi Hasil penerapan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Pelaksanaan Keselamatan Operasi, K3 dan di Provinsi Riau Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Riau

1 dokumen

198,000,000.00

03

2.03.01

15

8 Pengawasan, Pembinaan dan Pendataaan Reklamasi Tambang dan Pasca Tambang

Tersedianya rekapitulasi Hasil Pengawasan, Pembinaan dan Pendataaan Reklamasi Tambang dan Pasca Tambang

1 dokumen

247,018,000.00

2

03

2.03.01

15

9 Evaluasi dan Sinkronisasi PNBP Sektor Pertambangan Umum

Tersedianya dokumen Evaluasi dan Sinkronisasi PNBP Sektor Pertambangan Umum di Provinsi Riau

1 dokumen

274,260,000.00

2

03

17

2

03

2.03.01

17

Tersedianya rekapitulasi Hasil Evaluasi penerapan Pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) pada 20 perusahaan

1 dokumen

273,384,000.00

2

03

2.03.01

17

4 Rapat Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi

1 dokumen

650,000,000.00

2

03

2.03.01

17

7 Kabupaten

48,660,000,000.00

2

03

18

2

03

2.03.01

18

1 dokumen

127,067,000.00

2

03

2.03.01

18

2

03

2.03.01

18

5 Pengadaan dan Pemasangan Tiang Listrik dan Jaringan Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi 2 Pemantauan dan Pembinaan Penerapan Kebijakan Konservasi dan Audit Energi di Provinsi Riau 3 Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Provinsi Riau 4 Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Riau

Rapat Koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan / peningkatan dibidang ketenagalistrikan Meningkatnya Jumlah Desa Berlistrik

2

03

2.03.01

18

2

03

19

2

03

2.03.01

2

03

2.03.01

2

03

2.03.01



Jumlah Pegawai ESDM yang medapat pelatihan formal Terpenuhinya Pembinaan Fisik dan Mental Pegawai ESDM Jumlah Pegawai ESDM yang medapat pelatihan non formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan


Tersedianya dokumen RENJA tahunan SKPD

Tersusunnya data pendukung rencana kerja tahunan

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan 15 10 Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Usaha Tambang Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Riau

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 3 Pengawasan/Inspeksi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) se-Provinsi Riau

6 Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/Bio Mass/Angin dan Energi Terbarukan lainnya Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas 19 11 Monitoring dan Pembinaan Lembaga Penyalur / Sub Penyalur LPG 19 12 Monitoring dan Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan WKP Migas dan Jasa Penunjang Migas 19 13 Monitoring dan Pembinaan Lembaga Penyalur BBM

Tersedianya rekapitulasi Hasil Pemantauan Konervasi dan Audit Energi pada 12 kab/kota se-Provinsi Riau Terpenuhinya kebutuhan listrik desa terisolir di Provinsi Riau Meningkatnya Jumlah Desa Berlistrik Meningkatnya Jumlah Desa Berlistrik dikab Rohul,Kampar dan Pelalawan

Tersedianya rekapitulasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Alokasi dan Distribusi LPG di Provinsi Riau Tersedianya rekapitulasi Hasil Monitoring Pengelolaan WKP Migas dan Jasa Penunjang Migas Tersedianya rekapitulasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Alokasi dan Distribusi BBM di 12 kab/kota se-Provinsi Riau

2 lokasi

4,922,910,000.00

1 Desa

4,750,000,000.00

9 laporan

440,000,000.00

1 dokumen

197,326,250.00

1 dokumen

295,172,250.00

1 dokumen

197,326,250.00


IV - 170

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2 2 Pengeboran dan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Riau 3 Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah di Provinsi Riau

3 Meningkatnya pemenuhan Sarana Air Baku bagi Masyarakat Tersedianya rekapitulasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah di 12 kab/kota se-Provinsi Riau

4 1

5 Study Kerentanan Gerakan Tanah Skala 1 : 100.000 7 Rekonsiliasi Perhitungan Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi 1 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi

Meningkatnya Ketersediaan Peta Geologi Daerah Tersedianya Data Terbaru mengenai Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi

2

03

1 2.03.01

2

03

2.03.01

19

2

03

2.03.01

19

2

03

2.03.01

19

2

03

20

2

03

2.03.01

20

2

03

2.03.01

20 10

2

03

2.03.01

20 14

2

03

2.03.01

20

2

2

03

2.03.01

20

3

2

03

2.03.01

20

4

2

03

2.03.01

20

6

2

03

2.03.01

20

9

19


1 dokumen

158,310,000.00

1 kab

400,000,000.00

1 dokumen

297,189,250.00

Terpeliharanya peralatan Eksplorasi Dinas 1 unit peralatan ESDM eksploras Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Tersedianya materi PUBLIKASI kegiatan 2 paket Melalui Media Cetak dan Elektronik sektor ESDM untuk masyarakat umum Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis Tersedianya 1 paket sistem perangkat SIG 12 lembar (SIG) Untuk Dukungan Data dan Pemetaan dan Buku Manual SIG serta 12 Lembar Peta Wilayah Pertambangan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Terpeliharanya peralatan Laboratorium Dinas 1 unit Laboratorium ESDM laboratorium pengujian Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Terlaksananya pengujian sampel batuan, 1 dokumen Bara dan Air mineral, batubara dan air Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium dan Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana 1 laporan Peralatan ESDM Sesuai Standar ISO 17025 laboratorium dan Peralatan ESDM Sesuai Standar ISO 17025 Persiapan Akreditasi Laboratorium Pengujian Terlaksananya Penerapan Manajemen Mutu 25 persen ISO 17025 disertai Pendampingan oleh Assesor Pihak ketiga. Penyusunan Data Potensi dan Statistik Sektor Tersedianya data potensi dan statistik untuk 4 buku Energi dan Sumber Daya Mineral 4 sub sektor ESDM TOTAL


82,500,000.00 385,000,000.00 360,000,000.00

82,500,000.00

104,380,000.00 300,000,000.00

350,000,000.00

200,000,000.00

90,727,734,938.00

IV - 171


KODE

: PARIWISATA : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

80,574,485,338.00


11,714,285,338.00

BELANJA LANGSUNG

68,860,200,000.00

URUSAN PILIHAN PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

68,860,200,000.00

2 2 2

04 04

01

2 2

04 04

2.04.01 2.04.01


2

04

2.04.01


2

04

2.04.01

2

04

2.04.01


2

04

2.04.01

2 2

04 04

2.04.01 2.04.01

2

04

2.04.01

2

04

2.04.01

2

04

02

2

04

2.04.01


2

04

2.04.01

2 2

04 04

2.04.01 2.04.01

2

04

2.04.01

2 2 2

04 04 04

2

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah surat yang dilayani per tahun Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan Rasio bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai Terlaksananya Kegaitan-Kegiatan Koordinasi di dalam maupun luar daerah Tersedianya jasa keamanan kantor Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun Tersedianya sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan

1042 Surat 5 Bidang

30,000,000.00 250,000,000.00

100788 Buah

240,000,000.00

215 Eksemplar

40,000,000.00

5 Bidang

250,000,000.00

1 Tahun

1,350,000,000.00

17 Orang 5 Bidang

564,000,000.00 650,000,000.00

1 Paket

850,000,000.00

1000 M2

565,000,000.00

Tersedianya mebeleur untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

37 Unit

400,000,000.00


Rasio gedung akntor yang berkondisi layak

1 Gedung

150,000,000.00

02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Rasio mobil dinas yang berkondisi layak Rasio peralatan dan perlengkapan kantor yang berkondisi layak Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

1 Unit 9 Jenis

175,000,000.00 175,000,000.00

1 Paket

300,000,000.00

2.04.01 03 2.04.01

02

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

37 Unit

300,000,000.00 100,000,000.00

2.04.01

03

Pegawai memakai pakaian Dinas dalam bekerja Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

156 Orang

04

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

156 Orang

150,000,000.00

2

04

2.04.01

03


Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani pegawai/petugas di Disbudpar Provinsi Riau

156 Orang

200,000,000.00

2

04

05

2 2

04 04

2.04.01 06

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah peserta diklat

47 Orang

500,000,000.00

2

04

2.04.01

06

100,000,000.00

04

2.04.01

06

2 Laporan

100,000,000.00

2 2

04 04

2.04.01 2.04.01

06 06

5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 6 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD

Laporan Kinerja, Laporan LAKIP dan Laporan LKPJ Tersusunnya Buku Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Renja SKPD Provinsi Riau Kesepakatan Pemprov dan Pemkab/Pemkot dalam pembangunan bidang Pariwisata

3 Laporan

2


1 Laporan 1 Laporan

100,000,000.00 600,000,000.00

2

04

15

2

04

2.04.01

12 kab/kota

500,000,000.00

03

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 15

1 Analisa Pasar Untuk Promosi Dan Pemasaran Objek Pariwisata

Tersedianya Data Analisa Pasar Pariwisata Riau


IV - 172

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 15 13 Exploring Tour Pariwisata Riau

SASARAN

TARGET

3 Terpromosikannya objek wisata provinsi riau

4 150 motor


2

04

1 2.04.01

2

04

2.04.01

15 16 Pengadaan Bahan Promosi

1,750,000,000.00

2

04

2.04.01

15 17

1,600,000,000.00

2

04

2.04.01

15 18

2

04

2.04.01

15 19

2

04

2.04.01

15 20

2

04

2.04.01

15 21

2

04

2.04.01

15 23

2

04

2.04.01

15 24

2

04

2.04.01

15

2

04

2.04.01

15 34

2

04

2.04.01

15 35

2

04

2.04.01

2

04

2.04.01

2

04

2.04.01

15 36 Peningkatan dan Pemantapan Kegiatan Pariwisata 15 5 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri 15 7 Pengembangan Statistik Kepariwisataan

2

04

16

2

04

2.04.01

16

2

04

2.04.01

2

04

19

2

04

2.04.01

2

04

2.04.01

2

04

2.04.01

16 47 Pengembangan Daya Tarik Wisata Religi Makan Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Syech Abdurrahman Sidiq Wisata Religi Makam Syech Abdurrahman Siddiq Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya 19 1 Parade Lagu Daerah dan Nasional Munculnya karya cipta lagu baru daerah di tingkat Nasional 19 11 Pawai Seni dan Budaya Kreatif Tingkat Nasional Mengikuti pawai seni dan budaya kreatif Nasional 19 12 Pembinaan Seni Pertunjukan di Provisi Riau Terwujudnya SDM bidang seni pertunjukan

2

04

2.04.01

19 13 Pembinaan Musik Provinsi Riau

Terwujudnya SDM Seniman Musik

2

04

2.04.01

19 14 Pembinaan Fotography Provinsi Riau

Terciptanya SDM Fhotografy yang berkualitas

2

04

2.04.01

2 2

04 04

2.04.01 2.04.01

2

04

2 2

3

Tersedianya berbagai bahan jenis promosi 14500 exp pariwisata Propinsi Riau Pembuatan Video Profil Pariwisata Daerah terlaksananya informasi pariwisata melalui 3 jenis 12 video kab/kota Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Tersampaikannya diskusi Pariwisata Provinsi 120 peserta Kemitraan Pariwisata Riau Asistensi Pengembangan Pasar Pariwisata Tersampaikanya komunikasi pariwisata 22 org provinsi riau Pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau Terpilihnya finalis bujang dara yang handal di 2 orang/ provinsi riau sepasang Pembinaan Duta Wisata Terpilihnya duta wisata provinsi riau yang 24 org/ sepasang handal Promosi Pariwisata Riau Melalui Media terlakasananya informasi pariwisata melalui 40 kali, 3 jenis media Tourism Information Center (TIC) tersampaikannya informasi pariwisata 3 unit provinsi riau secara lengkap dan akurat Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Tercipta informasi pariwisata oleh tour 3 kab/kota Pariwisata Daerah (Farmtrip) oleh Tour Operator operator dan penulis dan Penulis Peningkatan dan Pemantapan Even-event Terbantunya promosi event pariwisata 17 event Pariwisata Daerah daerah Promosi dan Pengembangan MICE Provinsi Riau Terlaksanya event MICE Provinsi Riau 2 event Jumlah dukungan kegiatan-kegiatan kepariwisataan Terlaksanaya partisipasi promosi pariwisata dalam dan luar negeri Tersampaikanya informasi pariwisata daerah provinsi riau

10 Kegiatan

Meningkatnya dan terpeliharanya objek wisata di Kabupaten Inhu, Kabupaten Rohul, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai

175,000,000.00 450,000,000.00 500,000,000.00 1,000,000,000.00 550,000,000.00 778,200,000.00 300,000,000.00

6,000,000,000.00 500,000,000.00 400,000,000.00

7 event

2,000,000,000.00

1 Paket

900,000,000.00

10 Paket

4,218,000,000.00

1 Paket

1,000,000,000.00

25 org

450,000,000.00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2 Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Perasarana Pariwisata

30 org

750,000,000.00

50 Orang, 2 Event 12 kab/kota, 1 Event 24 org

3,000,000,000.00

19 15 Riau Food Festival

1 Event

1,200,000,000.00

19 16 Pembinaan Kuliner Riau 19 20 Pengembangan Pengelolaan Bandar Serai

24 org 1 Paket

1,100,000,000.00 6,500,000,000.00

2.04.01

19

3

12 group

400,000,000.00

04 04

2.04.01 2.04.01

19 19

4 5

12 org 1 Event

400,000,000.00 350,000,000.00

2

04

2.04.01

19

6

24 org

1,500,000,000.00

2

04

2.04.01

19

7

4 Kab/Kota

1,500,000,000.00

2

04

20

2

04

2.04.01

20

1

2

04

2.04.01

20

2

2

04

2.04.01

20

3

2 2 2

04 04 04

2.04.01 2.04.01 2.04.01

20 20 20

5 6 7

Mempromosikan potensi wisata budaya melayu Provinsi Riau Terwujudnya SDM Kuliner Terlaksananya dukungan pengelolaan bandar serai Parade Tari Daerah dan Nasional Terlaksananya Parade Tari Daerah dan Nasional Pameran Seni Rupa Provinsi Riau Terlaksananya pameran seni rupa Partisipasi pada Pameran Ekonomi Kreatif Mengikuti pameran dan promosi ekonomi kreatif Pembinaan Instruktur Ekonomi Kreatif Berbasis Terlaksananya pembinaan instruktur kreatif Seni dan Budaya dalam menciptakan seni budaya Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Tercipta nya SDM pelaku ekonomi kreatif dan Budaya berbasis seni budaya Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK Pembuatan Riau Creative Catalogue Tersusunnya dan tersedianya katalogue riau creative Pembinaan Instruktur Ekonomi Kreatif Berbasis Pembinaan SDM untuk instruktur ekonomi Media, Desain dan Iptek kreatif Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Pembinaan SDM untuk pelaku ekonomi Media Desain dan Iptek kreatif Pembinaan Arsitektur Provinsi Riau Pembinaan arsitektur Pembinaan Periklanan Terbinanya SDM Bidang Periklanan Pembinaan Interior Design Terbinanya SDM Interior Design


3,000,000,000.00 900,000,000.00

200 eksp

400,000,000.00

12 org

400,000,000.00

40 orang

400,000,000.00

10 orang 12 org 12 org

700,000,000.00 750,000,000.00 700,000,000.00

IV - 173

KODE 2

04

1 21

2

04

2.04.01

2

04

2.04.01

2

04

2.04.01

2

04

22

2

04

2.04.01

2

04

2.04.01

2

04

2.04.01

2

04

2.04.01

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata 21 01 Pembinaan Desa Wisata Masyarakat desa lebih memahami apa yang di maksud dengan desa wisata 21 04 Lomba Sapta Pesona Terwujudnya perilaku masyarakat yang sapta pesona 21 09 Pengembangan Homestay di Lokasi Kawasan Tersedianya fasilitas yang memadai di Wisata kelompok desa wisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 22 02 Pembinaan Pengusaha Jasa Rekreasi/Hiburan/Olahraga di Provinsi Riau 22 04 Peningkatan SDM di Bidang Pariwisata 22 05 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Objek Pariwisata 22 08 Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata

Terciptanya para penyedia jasa rekreasi/hiburan Tersedianya SDM Pariwisata yang handal di Provinsi Riau Mengelola manajemen objek pariwisata Jumlah tenaga profesional dibidang pariwisata

TARGET 4


68 Desa/1.112 Orang 1 Paket

7,500,000,000.00

30 Rumah

2,000,000,000.00

40 Orang

600,000,000.00

115 Orang

1,500,000,000.00

40 Orang

500,000,000.00

600 Orang

600,000,000.00

TOTAL


500,000,000.00

80,574,485,338.00

IV - 174


KODE

: KELAUTAN DAN PERIKANAN : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

97,464,548,126.00


20,103,637,126.00

BELANJA LANGSUNG

77,360,911,000.00

1 1 1 1

06 06 06

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 15 42 Supervisi Statistik dan PUSDATIN Perikanan dan Data dan informasi Akurat dan Akuntable Kelautan Provinsi Riau

15 2.05.01

1

06

2.05.01

15 43 Updating data Spasial Wilayah Pesisir dan Laut

Tersedianya Dokumen Data BAse dan Data Wilayah Pesisir

1 1

06 06

2.05.01 2.05.01

15 44 Penyusunan Data Base Perikanan Budidaya 15 45 Validasi Data Statistik Perbenihan Se- Provinsi Riau

Tersedianya Dokumen Data Base Tersedianya data yang akurat atas jumlah benih dan induk ikan air tawar serta distribusinya di Provinsi Riau

2 2 2

05 05

01

2 2 2

05 05 05

2.05.01 2.05.01 2.05.01


2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Kantor Berjalan Lancar

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01


2

05

2.05.01

01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

02

2

05

2.05.01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

2

05

2.05.01


2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2 2

05 05

03 2.05.01

03


2

05

2.05.01

03


2

05

05

2

05

2.05.01

05


2

05

2.05.01

1,330,000,000.00 1 Dokumen dan Data Base Statistik Dokumen Naskah Akademik dan Rencana Zonasi

230,000,000.00

1 Dokumen 1 Laporan

300,000,000.00 300,000,000.00

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

500,000,000.00

76,030,911,000.00

Tertib Administrasi Surat dan Dokumen Administrasi Kantor Lancar dan Maksimal Peningkatan Kegiatan Administarsi Perkantoran Penerangan Ruangan Kantor Optimal

Peningkatan Pengetahuan dan Informasi serta Wawasan Aparatur Kegiatan Rapat dan Konsumsi Tamu serta Kegiatan Terlaksana dengan Baik Terlaksananya Perjalanan Dinas Pegawai

12 bulan 12 Bulan 12000 Lembar

30,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00

40 Paket

55,000,000.00

8 Unit Alat Komputer 10 Bahan Bacaan

575,000,000.00 55,000,000.00

362 Orang

75,000,000.00

51 Kali

500,000,000.00

kelancaran kegiatan dan peningkatan kinerja pegawai Pelaksanaan Tata Perkantoran Lancar

1 Kantor

200,000,000.00

1 Kantor

525,000,000.00

Informasi dan publikasi perikanan teradopsi untuk masyarakat Kebersihan Gedung Terjaga, Fasilitas Kerja Nyaman dan Bersih

2 kali terbitan

420,000,000.00

1 Kantor

225,000,000.00

Terawatnya rumah dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Riau Peningkatan keindahan peralatan gedung kantor Kendaraan Dinas siap pakai dan terpelihara

1 Unit Rumah Dinas 1 kantor

175,000,000.00

11 unit

125,000,000.00

Peningkatan keindahan Pada gedung kantor dan mushallah Peningkatan Keindahan Peralatan Gedung Kantor dan Mushollah

1 Kantor

125,000,000.00

1 Unit Kantor

130,000,000.00

165 org

100,000,000.00

200 orang

70,000,000.00

20 Orang

700,000,000.00

1 dokumen

150,000,000.00

Peningkatan Keseragaman berpakaian pegawai Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani

Meningkatnya Kapasitas Aparatur yang Terlatih 05 11 Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Kerja Berjalan Baik SKPD


91,000,000.00

IV - 175

KODE 2

05

1 06

2

05

2.05.01

2

05

2 2


SASARAN

TARGET

3

4


06

Administrasi Yang Baik dan Lengkap

6 Laporan

50,000,000.00

2.05.01

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 20 Audiovisual Dokumenter pembangunan

1 dokumen

165,000,000.00

05 05

2.05.01 2.05.01

06 27 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumentasi data dan informasi pembangunan perikanan dan kelautan provinsi riau Lancarnya Rencana Kerja Dinas Laporan SKPD Tahunan 2016

1 Dokumen 10 Laporan

100,000,000.00 170,000,000.00

2 2 2 2

05 05 05 05

2.05.01 2.05.01 2.05.01 15

06 06 06

Program Kerja Berjalan Baik Dokumen Program /kegiatan Laporan Monev Kegiatan SKPD

1 Dokumen 12 dokumen 1 Dokumen

77,000,000.00 280,000,000.00 110,000,000.00

2

05

2.05.01

15

2

05

2.05.01

15

2

05

17

2

05

2.05.01

17

2

05

2.05.01

17

2 2 2 2

05 05 05 05

2.05.01 2.05.01 2.05.01 2.05.01

17 17 17 17

2

05

2.05.01

17

2

05

20

2

05

2.05.01

20

2

05

2.05.01

Meningkatnya Produksi Budidaya

2

05

2.05.01

20 11 Revitalisasi kawasan budidaya air laut, payau dan tawar 20 15 Peningkatan Sistem dan Cara Pengelolaan Laboratorium UPT Pembenihan

2

05

2.05.01

20 16 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan

Adanya Sarana dan Prasarana untuk Pembibitan Ikan UPT. Pembenihan (DAK)

2

05

2.05.01

20 18 Diseminasi CPIB Se-Provinsi Riau

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

20 25 Monitoring dan Evaluasi Unit Perbenihan

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

20 31 Pengembangan Informasi Data Perbenihan Se Provinsi Riau 20 42 Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya

2

05

2.05.01

5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 6 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 7 Pembinaan dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

8 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Provinsi Riau Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 10 Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas 3 Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS 4 Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu 6 Pembangunan Pos Pengawas 7 Pangadaan Bodi Speedboat Pengawasan 8 Pelaksanaan Hari Nusantara

Dipenuhinya Kebutuhan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir dan Pulaupulau Kecil sebesar 20 Persen Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 1 Dokumen Pulau-pulau Kecil

Menurunnya IUU Fishing

950,000,000.00

11 Pelanggaran

450,000,000.00

10 Persen 3 Pos 10 Persen 1 Kali Perayaan

550,000,000.00 600,000,000.00 300,000,000.00 500,000,000.00

1 Dokumen dan 4 unit perahu

700,000,000.00

Pengembangan Teknologi Ikan dalam Rangka 1.000 Ekor Calon Meningkatnya Benih dan Calon Induk (DAK) Induk

373,946,000.00

Peningkatan Peralatan Laboratorium UPT Pembenihan Perikanan

Tercapainya Jumlah Unit Pembenihan Yang Mempunyai Sertifikat CPIB 20 21 Workshop Pembenihan Ikan Air Tawar Pada Tersedianya Workshop Pembenihan Ikan Air UPT. Pembenihan Tawar pada UPT Pembenihan 20 24 Pembenihan Ikan Langka/Lokal yang mempunyai Terlaksananya Pembenihan Ikan langka/lokal Nilai Ekonomis Tinggi yang mempunyai nilai ekonomis Penting

20 43 Pengembangan Sistem Mutu Pakan dan Pengawasan Peredaran Pakan/Bahan Baku Pakan

3,000,000,000.00

10 Persen

Menurunnya Pelanggaran Terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Menurunnya IUU Fishing Menurunnya IUU Fishing (DAK) Menurunnya IUU Fishing Meningkatnya Kepedulian Terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 9 Peningkatan Pelayanan Kinerja dan Sumberdaya Menurunnya Pelanggaran Terhadap Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK) Infrastruktur Pengawasan Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul

4,109,285,000.00

Tersedianya Laporan Monotoring dan Evaluasi BBI Lokal dan UPR Tersedianya Data Statistik Perbenihan Provinsi Riau Terwujudnya pokdakan memahami CBIB 180 pokdakan, terwujudnya auditor CBIB di provinsi riau 30 orang dan terwujudnya pokdakan yang bersertifikat CBIB 110 pokdakan Terwujudnya Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penggunaan Pakan Ikan Dilakukan ditingkat produsen, distributor maupun pembudidaya ikan

14 Ton 3 Unit (Penampungan limbah laoratorium, Autoclave, Rak tabung Reaksi) 3 lokasi (BBIS Sei Tibun, Dempond, BBIP P.Rupat)

1,348,000,000.00 200,000,000.00

1,600,000,000.00

35 UPR

350,000,000.00

20 Orang/ UPR

320,000,000.00

3 komoditi (Baung, Tapah, Selais) 1 Laporan

500,000,000.00

1 Laporan

350,000,000.00

290 Pokdakan dan 30 orang Auditor

865,000,000.00

50 Pokdakan, 2 Produsen, 3 Distributor

300,000,000.00


350,000,000.00

IV - 176

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 20 44 Pembinaan Pembudidaya Ikan Hias

20 45 Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Budidaya 20 46 Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Terwujudnya Pokdakan Yang Berkelanjutan Manusia Penerima Bantuan PUMP PB Usahanya

2

05

1 2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

20 47 Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

20 48 Pengembangan Kapasitas Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Beserta Peralatannya 20 49 Teknik Aplikasi Terhadap Pembenihan Ikan Air Tawar 20 51 Peringkatan Kapasitas Pelayangan dan Kinerja UPTD Se- Provinsi Riau 20 52 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan 20 53 Masterplan Pengembangan Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau 20 54 Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan

2

05

2.05.01

20 55 Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pembenihan

2

05

2.05.01

20 56 Pembangunan Mess Pelatihan Pembenihan

2

05

2.05.01

20 57 Fungsionalisasi Sekretariat CBIB

2

05

2.05.01

20

2

05

2.05.01

20

2

05

2.05.01

20

2 2

05 05

21 2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2 2

05 05

2.05.01 2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

TARGET

3 4 Terwujudnya Pengembangan dan Pembinaan 30 Pembudidaya Pembudidaya Ikan Hias di Provinsi Riau

Terwujudnya Pokdakan yang dapat mengendalikan kesahatan ikan lingkungan 120 pokdakan , terkendalinya jenis penyakit ikan 6 jenis, terjaminnya mutu, keamanan dan khasiat OIKB 55 Jenis, terpenuhinya sentra produksi yang terkendalinya dan terehabilitasi , 1 Terwujudnya Laboratorium yang memenuhi standar teknis Tersedianya sumberdaya manusia untuk meningkatkan produksi perikanan Penguatan Kapasitas SDM Pengelola BBI

84 Ton

4,000,000,000.00

172 Pokdakan

770,000,000.00

8 jenis penyakit ikan, 54 OIKB, 12 kawasan budidaya

525,000,000.00

1 Laboratorium

725,000,000.00

17 Orang/ BBI

300,000,000.00

24 Orang

500,000,000.00

Tersedianya Petugas BBI dan UPR yang 28 orang BBI/ terampil dalam Perbenihan Ikan UPR Pengembangan Kawasan Perikanan yang Dokumen Master terencana sesuai komoditas unggulan Plan jumlah kawasan perikanan budidaya yang 12 kawasan memiliki prasarana dan sarana yang memadai Terlaksananya kegiatan Operasional di BBIS Sei Tibun, Dempond Kampar, BBIP Pulau Rupat Melengkapi Sarana dan Prasarana Bagi UPT Pembenihan Terwujudnya Operasional Sekretariat CBIB


12 Bulan

300,000,000.00 1,600,000,000.00 439,000,000.00

1,700,000,000.00

1 Unit Mes Pelatihan 1 Kesekretariatan

600,000,000.00

1 Kali

543,000,000.00

1 Laporan

288,000,000.00

650,000,000.00

7 Pekan Promosi, Expo Seminar, Pameran Teknologi Perikanan Budidaya 8 Pengembangan data Produksidan potensi Perikanan Budidaya

Terlaksananya Promosi Potensi Perikanan Budidaya Tingkat Nasional Tersedianya Dokumen Statistik Perikanan Budidaya yang Akurat dan Mutakhir

9 Peningkatan kapasitas dan pengembangan dan Kelembagaan pembudidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap 21 11 Pendaftaran dan penandaan kapal ikan dan keikursertaan dalam promosi tingkat nasional dan provinsi 21 25 Bimtek Managemen Usaha Perikanan Tangkap

Terwujudnya Pokdakan dan Kelembagaan yang memenuhi standar

12 UPP

500,000,000.00

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

100 Ton

400,000,000.00

meningkatnya pengetahuan nelayan dan petugas pendamping lapangan Sertifikasi Nelayan dan Peningkatan Wawasan Nelayan Penagkap Ikan Meningkatnya Produksi Tangkap

20 Orang

250,000,000.00

30 orang

600,000,000.00

27 KUB Penerima Kapal INKAMINA

300,000,000.00

30 orang

300,000,000.00

7 Kampung Nelayan 2 WPP dan Laporan

400,000,000.00

1 Pelabuhan 20 Ton

500,000,000.00 600,000,000.00

4 Kemitraan

300,000,000.00

21 26 Sertifikasi ANKAPIN dan BST Bagi Nelayan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau 21 27 Pembinaan KUB Penerima Kapal INKAMINA seProvinsi Riau 21 29 Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap 21 30 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Terpadu 21 31 Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP

Meningkatnya permodalan nelayan dan kesejahteraan nelayan Ditetapkannya Kampung Nelayan

21 37 Sosialisasi Dan Penyusunan WKOPP 21 45 Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum Daratan 21 46 Penilaian Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap

Beroperasinya Pelabuhan Tanjung Samak Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Daratan Berkembangnya kemitraan usaha nelayan perikanan tangkap yang berbadan hukum

21 47 Pembinaan dan Pengembangan Forum KUB Perikanan Tangkap 21 48 Penataan dan Invetarisasi Kuota Penangkapan dan Alat Tangkap Ikan di Provinsi Riau

Meningkatnya pengetahuan KUB nelayan perikanan tangkap mandiri Kebijakan yang di Keluarkan Dari Data Yang Di Inventarisasi

21 49 Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak

Terlaksananya Fungsi Pelabuhan Perikanan

Tersedianya Informasi Data Lookbook Perikanan Tangkap, Tercapainya Peningkatan Data Statistik Perikanan Tangkap dan Tersedianya Informasi Pengelolaan WPP 571 dan RPP WPP 711 Di Provinsi Riau

800,000,000.00

10 KUB

300,000,000.00

2 Kebijakan

500,000,000.00

1 Kegiatan

1,504,680,000.00


IV - 177

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

4 500 Ton


1 Paket

8,000,000,000.00

15 Orang SDM LPPMHP 1 LPPMHP

1,750,000,000.00

SASARAN

TARGET

2 3 6 Pengelolaan perizinan perikanan di Provinsi Riau Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

2

05

1 2.05.01

2

05

2.05.01

2

05

23

2

05

2.05.01

9 Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 23 11 Bimbingan Teknis bagi petugas LPPMHP

2

05

2.05.01

23 12 Pengadaan sarana dan prasarana LPPMHP

2

05

2.05.01

23 15 Pengembangan Kelembagaan KKMB

2

05

2.05.01

250,000,000.00

2

05

2.05.01

23 16 Peningkatan Sarana dan Prasarana Produk Pengolahan Perikanan 23 29 Bimtek Perhitungan Angka Konsumsi Ikan

2 2

05 05

2.05.01 2.05.01

23 34 23 35

200,000,000.00 370,000,000.00

2

05

2.05.01

23 36

2

05

2.05.01

23 37

2

05

2.05.01

23 38

2

05

2.05.01

23 39

2

05

2.05.01

Data UMKM , Kelompok Tani dan Koperasi

500 unit usaha

300,000,000.00

2

05

2.05.01

300,000,000.00

05

2.05.01

Sertifikat Pendukung Usaha (PIRT, MD dan Halal) bagi UMKM yang telah Memenuhi Persyaratan Meningkatnya Pengetahuan Para Eksportir

4 Sertifikat

2

23 40 Monev Kelembagaan UMKM Pengolahan Hasil Perikanan 23 41 Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan 23 42 Bimtek Eksportir Pengolahan Hasil Perikanan

40 Orang

300,000,000.00

2

05

2.05.01

250,000,000.00

05

2.05.01

05

2.05.01

5 Produk Untuk Perayaan 700 Orang

900,000,000.00

2

Data Produksi dan Tersedinya variasi ikan hias di Provinsi Riau Terjadinya transaksi dan investor pemasaran hasil perikanan Peningkatan Konsumsi Makan Ikan

36 Orang

2

23 43 Pembinaan Produk Perikanan Non Konsumsi Provinsi Riau 23 44 Pameran/Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan 23 45 Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan

2

05

2.05.01

150,000,000.00

05

2.05.01

23 46 Sosialisasi GEMARIKAN Melalui Media Elektronik Berkembangnya Usaha Perikanan di Provinsi dan Cetak Riau 23 47 Peningkatan Kapasitas LPPMHP Provinsi Riau Lancarnya Operasional LPPMHP

1 Kali

2

12 Bulan

825,000,000.00

2

05

2.05.01

23

3 UMKM

450,000,000.00

2

05

25

2

05

2.05.01

3 Kawasan Ekosistem Pesisir Dapat Dipulihkan

650,000,000.00

2 2

05 05

2.05.01 2.05.01

25 05 Penyusunan Dokumen KKLD Kawasan Konservasi Laut Daerah 25 08 Perlindungan dan Pengkayaan Sumberdaya Ikan Meningkatnya Populasi Ikan Lokal

580,000,000.00 650,000,000.00

2

05

2.05.01

25 09 Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Konservasi

Terpulihnya Kawasan Hutan Bakau

1 Dokumen 36.600 Ekor Bibit Ikan 2 Kawasan Ekosistem Pesisir dapat di pulihkan

2

05

2.05.01

25 10 Pengelolaan Kawasan Konservasi Ikan Terubuk

Bertambahnya Populasi Ikan Terubuk

10.000 Ekor

550,000,000.00

2

05

27

2

05

2.05.01

20 Orang

60,000,000.00

2

05

2.05.01

1 Laporan

60,000,000.00

2

05

2.05.01

15 org masyarakat pembudidaya ikan

250,000,000.00

21 21

Lancarnya Operasional Tanjung Samak

SDM LPPMHP Memenuhi Kompetensi Standar Peningkatan Kelengkapan Sarana Prasarana LPPMHP Terbentuknya Asosiasi KKMB di 12 Kab/Kota

9 UPI

Tersedianya Bantuan Produk Pengolahan 9 Unit Perikanan Tersedia petugas angka konsumsi ikan 24 Orang kab/kota Akreditasi Laboratorium LPPMHP Terakreditasinya LPPMHP 1 Laboratorium Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Meningkatnya Pengetahuan Peserta 24 Orang Perikanan Pelatihan Industrialisasi Pengolahan Hasil Perikanan di Pelatihan Pengembangan Industrialisasin Ikan 24 Orang Provinsi Riau Patin di 6 Kab/Kota Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Meningkatnya Pendapatan UMKM Peningkatan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pendapatan 20 Persen Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Peningkatan Rantai Dingin dan Pengolahan Hasil Perikanan Pengolah Hasil Perikanan Pendapatan 20 Persen Pendampingan Usaha UMKM Pengolahan Hasil Terdapatnya kerjasama antara KUB dan 1 kerjasama Perikanan Dengan Pengusaha Pemasaran pengusaha perikanan

5 Lomba dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) Terpilihnya UMKM Pemenang dan UMKM terbaik se Provinsi Riau Program Pengembangan Konservasi Sumberdaya Perikanan Kelautan 25 01 Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove di Terpulihnya Kawasan Hutan Bakau Pesisir

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan 27 01 Pengembangan dan Perencanaan Program Terpenuhinya Data Kebutuhan Pelatihan SDM Pembangunan Perikanan dan Kelautan Perikanan dan Kelautan Se Provinsi Riau 27 02 Monev Hasil Pembangunan SDM Perikanan dan Data Kemajan Pembudidaya yang telah Kelautan dilatih 27 03 Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Terlatihnya 15 masyarakat Pembudidaya Ikan Budidaya Laut


450,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

380,000,000.00 310,000,000.00

350,000,000.00

215,000,000.00

800,000,000.00

600,000,000.00

IV - 178

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET


2 27 04 Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Tawar

3 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan

4 50 org pembudidaya ikan yang dilatih 25 orang Pembudidaya yang dilatih 25 Pembudidaya

300,000,000.00

Terbangunnya Sarana Pelatihan 2 Lokasi

8,000,000,000.00

2

05

1 2.05.01

2

05

2.05.01

27 05 Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petambak

2

05

2.05.01

27 06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalian Penyakit Ikan

2

05

2.05.01

27 09 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani Ikan dalam mengatasi penyakit ikan Terjaminnya Keamanan BAT Rumbai dan Perbaikan Konstruksi

2

05

2.05.01

27 15 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Petani Pengolahan Ikan

40 Orang

120,000,000.00

2

05

2.05.01

27 16 Pelatihan Basic Shafety Training

15 Orang

352,000,000.00

2

05

2.05.01

27 17 Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan

2 Instalasi

1,500,000,000.00

2

05

2.05.01

27 18 Peningkatan Kapasitas Komisi Penyuluh Perikanan dan Kelautan

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan nelayan Tersedianya Bahan-bahan Untuk Kelancaran Operasional Kegiatan di BAT Rumbai dan BAP sei Suir Selat Panjang Berfungsinya sekretariat komisi penyuluh perikanan dan kelautan

10 Orang anggota sekretariat

370,000,000.00

TOTAL


250,000,000.00

97,464,548,126.00

IV - 179


KODE

: PERDAGANGAN : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

80,845,760,700.00


33,289,175,700.00

BELANJA LANGSUNG

47,556,585,000.00

2 2 2

06 06

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

2 2

06 06

2.06.01 2.06.01


Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Barang dan Cetakan

12 Bulan 12 Bulan

120,000,000.00 150,000,000.00

2

06

2.06.01

150,000,000.00

06 06

2.06.01 2.06.01

12 Bulan 11 bulan

130,000,000.00 250,000,000.00

2

06

2.06.01


12 Bulan

900,000,000.00

2

06

2.06.01

01

Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Perpustakaan Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor terpenuhi makan minum rapat,tamu dan kegiatan Terselenggaranya Konsultasi, Koordinasi, Workshop, Diklat, Seminar Luar dan Dalam Daerah Terpenuhinya Jasa Komunikasi dan Internet

12 Bulan

2 2

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

12 Bulan

312,500,000.00

2

06

2.06.01

12 Bln

250,000,000.00

2 2

06 06

2.06.01 2.06.01

Tersedianya Informasi tentang industri dan perdagangan Provinsi Riau lebih dikenal publik Lancar dan terbantunya tugas pegawai tersedianya bahan bacaan

12 bulan 12 bulan

349,805,000.00 350,000,000.00

2

06

2.06.01

Pemberian hibah tepat sasaran sesuai hasil verfikasi

12 Bulan

300,000,000.00

2

06

02

2

06

2.06.01


350,000,000.00

06

2.06.01


Terpenuhinya Pengadaan Meubeler Perkantoran Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

2 Paket

2

1 Paket

250,000,000.00

2

06

2.06.01

12 Bulan

200,000,000.00

2

06

2.06.01

12 Bulan

200,000,000.00

2

06

2.06.01

1 Paket

1,000,000,000.00

2 2 2

06 06 06

2.06.01 03 2.06.01

12 Bulan

1,697,700,000.00

250 orang

300,000,000.00

2

06

2.06.01

110 Stell

350,000,000.00

2

06

05

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

2

06

06

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas/Operasional 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Kantor Kantor 02 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan layak serta memberikan kemanan 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Bagi PNS Perlengkapannya Disperindag provinsi Riau 03 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Dinas Bagi PNS Disperindag Provinsi Riau Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Tersedianya aparatur yang menguasai pekerjaan adm dan teknis 05 17 Pendidikan dan pelatihan fungsional teknis tersedianya aparatur yang menguasai pekerjaan adm dan teknis 05 70 In House Training Diklat Perencanaan dan Tersediannya aparatur yang menguasai Keuangan pekerjaan adm dan teknis Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2

06

2.06.01

06

2 2

06 06

2.06.01 2.06.01

06 06

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 01 31 Belanja surat kabar,majalah,sosialisasi dan publikasi 01 36 Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 6 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD

32,298,685,000.00

12 bulan

250,000,000.00

12 bulan

1,000,000,000.00

12 Bulan

200,000,000.00

Laporan

100,000,000.00

1 Dokumen 12 kab/kota

100,000,000.00 375,000,000.00

Mudah dan Lancarnya Pelaporan Keuangan Tersedianya Dokumen Renja SKPD Tersedianya Dukungan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Sektor Indag


IV - 180

KODE

4 1 Lap


3 Lap

100,000,000.00

1

300,000,000.00

300 orang Pelaku usaha dan Pedagang Kecil

300,000,000.00

Terlaksanya Penyelesaian Perlindungan 1 Konsumen Beredarnya Barang dan Jasa sesuai ketentuan 12 kab/kota yang berlaku Pelayanan masyarakat konsumen dan 22 lokasi produsen sesuai UU metrologi legal Terselesainya Pengaduan Konsumen 100 kasus terhadap produk yang di perjualbelikan Meningkatnya Wajib Tera dan Tera ulang 5200 Alat UTTP Terlaksananya Pendataan Alat UTTP di 9 Kab / Kota Kab/Kota 9 Pembentukan dan Pembinaan Pasar Tertib Ukur Terbentuknya pasar tertib ukur disegala 4 pasar bidang Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 07 Pengembangan Perdagangan Lintas Batas/KK Terciptanya hubungan masyarakat yang 3 Program Kerja Sosek Malindo Tingkat Provinsi Riau - Kepulauan harmonis antara kedua negara melalui Riau / Peringkat Negeri Johor - Melaka Peningkatan Ekonomi,Pertukaran Informasi Sosial Budaya dan ketentuan dalam perhubungan / keselamatan terutama di wilayah perbatasan 09 Koordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan Terantisipasinya permasalahan-permasalahan 1 dokumen Internasional perdagangan internasional

250,000,000.00

PROGRAM / KEGIATAN 2 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2

06

1 2.06.01

2

06

2.06.01

2

06

15

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

15

2

06

2.06.01

15

2

06

2.06.01

15

2

06

2.06.01

15

2 2

06 06

2.06.01 2.06.01

15 15

2

06

2.06.01

15

2

06

16

2

06

2.06.01

16

2

06

2.06.01

16

2

06

2.06.01

16

2

06

17

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

17 15 Pengembangan Kegiatan Data Ekspor Daerah ( Pembinaan Usaha Daerah di Bidang Ekspor)

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

17 16 Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB 17 17 Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai dan Sarana Teknis Laboratorium UPT. PSMB

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

2

06

18

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

2

06

2.06.01

06 06

SASARAN

TARGET

3 Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi

9 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Tersedianya Laporan Penetapan Kerja Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan (PENJA) Rencana kerja tahunan (RKT) Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 1 Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan tersedianya Dukungan Rencana Lembaga Perlindungan Konsumen Program/Kegiatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen 15 10 Bimbingan dan Penyuluh Terhadap Pelaku Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha Usaha, Konsumen dan Aparatur Kabupaten/Kota dan pedagang kecil dan aparatur 15

2 Fasilitasi Penyelesaian PermasalahanPermasalahan Pengaduan Konsumen 3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa 4 Operasionalisasi Dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 6 Tindak Lanjut Pengawasan dan Perlindungan Konsumen 7 Peningkatan Pengawasan Kemetrologian 8 Pendataan Alat UTTP Se Provinsi Riau

1 Penyiapan Data Base Kuota Setiap Jenis Barang Dan Jasa Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 17 11 Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor Dan Impor 17 13 Pendataan Importir Se - Provinsi Riau

17 18 Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB 17 19 Sosialisasi Kegiatan SNI dan Monitoring Penerapan SNI di Kabupaten/Kota 17 2 Pengenbangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri 17 22 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor seProvinsi Riau 17 24 Pelatihan Diversifikasi Produk Ekspor Provinsi Riau 17 3 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur Dan Dokumen Ekspor Dan Impor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 18 25 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Misi Dagang) 18 30 Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi 18 31 Revitalisasi Pasar Tradisional

350,000,000.00 1,500,000,000.00 200,000,000.00 450,000,000.00 600,000,000.00 300,000,000.00

892,680,000.00

300,000,000.00

Diketahuinya jumlah jenis kuota barang yang masuk/keluar dari Provinsi Riau

2 Dokumen

200,000,000.00

Meningkatnya Pelayanan Jasa Pengujian UPTPSMB termonitornya pelaksanaan impor daerah provinsi Riau Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat dan UKM di bidang ekspor

5 Jenis Laboratorium 12 kab/kota

850,000,000.00

Lancarnya kegiatan pengembangan UPT. PSMB Lancarnya Kegiatan Usaha Yang Menggunakan Jasa Pengujian dan Kalibrasi UPT-PSMB Terpeliharanya Jaminan Mutu UPT. PSMB Termonitornya Penerapan SNI Wajib meningkatnya nilai ekspor komoditi non Migas Provinsi Riau barang impor yang beredar dan permasalahnya di provinsi riau dapat dikendalikan Meningkatnya kualitas produk UKM orientasi ekspor daerah di kab. Bengkalis dipahaminya peraturan ekspor/impor oleh dunia usaha di provinsi riau

Diperolehnya pengetahuan UKM dalam memperluas jaringan pemasaran stabilitas harga dapat dikendalikan terlaksananya pembangunan / revitalisasi pasar

5 pelatihan

200,000,000.00 1,326,000,000.00

12 bulan

500,000,000.00

12 Bulan

600,000,000.00

1 Kegiatan

330,000,000.00

7 Kab./ Kota

300,000,000.00

6 Pameran

3,000,000,000.00

4 kelompok barang impor 10 jenis

165,000,000.00

1,800,000,000.00

12 kab/kota

800,000,000.00

20 UKM untuk 3 Kelompok Jenis Usaha 12 kab / kota

500,000,000.00

6 kab / kota


100,000,000.00 5,000,000,000.00

IV - 181

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 3 18 32 Kajian Penyusunan Data Kebutuhan dan Sumber tersedianya data kebutuhan pokok Pemenuhan BAPOKMAS di Provinsi Riau masyarakat

2

06

1 2.06.01

2

06

2.06.01

18 33 Bantuan Sarana Bagi UKM dan Pedagang Kaki Lima

2

06

2.06.01

18

5 Pengambangan Pasar Lelang Daerah

2

06

2.06.01

18

2

06

2.06.01

18

7 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 9 Pameran Produk Dalam Negeri

2 2

07 07

15

2

07

2.06.01

15 10

2

07

2.06.01

15 11

2

07

2.06.01

15 14

2

07

2.06.01

15

6

2

07

2.06.01

15

2

07

2.06.01

15

7 Bantuan mesin peralatan pembuatan kerajinan dari Batok Kelapa 8 Gelar Teknologi Tepat Guna TTG Nasional

2

07

2.06.01

15

2

07

16

2

07

2.06.01

16

2

07

2.06.01

16 13 Pelatihan CEFE bagi IKM yang sudah di Diagnosa Bertambahnya Pengetahuan IKM Mnegenai Oleh UPL di Pekanbaru CEFE Untuk Menjadi IKM yang Handal dan Manidiri

2

07

2.06.01

16 15 Diagnosis KUB di 12 Kab / Kota

Terdatanya KUB yang Berwawasan dan Bermutu di Provinsi Riau

2

07

2.06.01

Terciptanya motivasi para pelaku IKM dan Eksportir

2

07

2.06.01

16 17 Pemberian Penghargaan Adikriya dan Primaniyarta bagi Pelaku Usaha Industri dan Perdagangan 16 2 Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

2

07

2.06.01

16 22 Peningkatan Kapasitas Pengrajin IKM

2

07

2.06.01

16 23 Partisipasi PFPP Pada Konvensi GKM Tingkat Nasional

2

07

2.06.01

2

07

2.06.01

16 24 Pendampingan Langsung PFPP Bagi IKM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 16 6 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil Dan Menengah Dengan Swasta

2

07

17

2

07

2.06.01

2

07

2.06.01

2

07

2.06.01

2

07

20

17

PERINDUSTRIAN Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Pelatihan Teknologi pelapisan logam bagi Industri logam yang ramah lingkungan di Pekanbaru Pelatihan Peningkatan SDM Pandai Besi 12 Kabupaten/Kota di Pekanbaru Peningkatan Kapasitas SDM Industri Komponen Pabrik (Pengelasan dan Bubut) Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

9 Sosialisai / Penilaian Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) se Provinsi Riau

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 1 Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

terfasilitasinya ukm / pedagang kaki lima dalam meningkatkan dan menguatkan pemasaran Terfasilitas nya ukm/Pelaku Usaha Produk Agro dalam Pelaksanaan Pasar Lelang Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri terlaksananya pameran dan promosi produk ukm Riau

TARGET 4 data kebutuhan pokok


3 kabupaten

300,000,000.00

1 Kali ( 75 UKM / Petani Komoditi Agro ) 2 Paket

150,000,000.00

4 lokasi

400,000,000.00

200,000,000.00

15,257,900,000.00

Meningkatnya keahlian dan pendapatan pelaku usaha pelapisan logam

20 orang

250,000,000.00

Meningkatnya pengetahuan dan PEndapatan pelaku usaha pandai Besi Meningkatnya pengetahuan teknologi perajin

24 orang

250,000,000.00

15 org

250,000,000.00

Meningkatnya Kemampuan Pelaku Usaha Industri agro dan industri berbasis unggulan

25 orang

500,000,000.00

tersedianya mesin peralatan pembuatan kerajinan dari batok kelapa Kemampuan dan motivasi Pelaku Usaha di bidang TTG semakin meningkat Meningkatnya pemakaian produksi dalam negeri bagi para pelaku usaha di dalam negeri maupun terhadap Pemerintah pada khususnya

4 kelompok

200,000,000.00

1 kali

250,000,000.00

1 kali

250,000,000.00

Terciptanya motivasi para pelaku IKM dan Eksportir

7 Jenis Usaha dan 1 Usaha Jasa IKM 32 Orang Pengusaha IKM dari 8 Kab / Kota

1,500,000,000.00

12 KUB (Kelompok Usaha Bersama) 18 Jenis Usaha dan 6 Eksportir

100,000,000.00

Terciptanya IKM dalam memperkuat jaringan 7 Jenis Usaha klaster industri dan 1 Usaha Jasa IKM Terciptanya motivasi para pelaku IKM dan 3 Jenis Usaha Eksportir dan 1 Usaha Jasa IKM Bertambahnya Pengetahuan dan Keahlian 12 orang Pejabat PFPP tentang GKM (Gugus Kendali Mutu) Fungsional Penyuluh Perindag

200,000,000.00

Meningkatnya Kwalitas Produk Unggulan IKM 12 Industri Kecil Menengah Terciptanya Kerjasama Kemitraan Industri 7 Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta dan 1 Usaha Jasa IKM

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan IKM 17 19 Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. Terwujudnya Pelayanan yang memadai PPI dibidang Industri dan Perdagangan UPT. PPI

260 Orang/ IKM

17 20 Bantuan Mesin/Peralatan Bagi Industri Kecil dan Meningkatnya mutu mesin/ peralatan IKM Menengah (IKM) Program Pengembangan Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi

12 Kabupaten/ Kota

12 Bulan


160,000,000.00

450,000,000.00

2,397,090,000.00

100,000,000.00

120,000,000.00 200,000,000.00

3,500,000,000.00 600,000,000.00

1,000,000,000.00

IV - 182

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

4 12 Kab/Kota


12 kab/kota

530,810,000.00

12 kab/kota

300,000,000.00

12 kab/kota

400,000,000.00

12 Kab/Kota

200,000,000.00

3 lokasi

500,000,000.00

SASARAN

2 3 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Industri Meningkatnya jumlah struktur iIndustri Pengolahan Diversifikasi Produk Industri Agro, Pengolahan Diversifikasi Produk Industri Kiimia dan Manufaktur Agro, Kimia dan Manufaktur yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau 02 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Meningkatnya kemampuan dan produk Industri industri agro dan iondustri unggulan berbasis teknologi 03 Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Meningkatnya jumlah industri manufaktur Daya Saing Industri Manufaktur yang menerapkan SNI 04 Pengembangan Kapasitas SDM Industri Agro dan Meningkatnya Kemampuan SDM pelaku Industri Berbasis Manufaktur Industri agro dan industri berbasis manufaktur 06 Sosialisasi Diversifikasi Produk Industri Agro dan Terlaksananya sosialisasi divesifikasi produk Kimia industri agro dan kimia (kelapa, kelapa sawit, sagu, karet, nilam dan gambir)

TARGET

2

07

1 2.06.01

2

07

2.06.01

20

2

07

2.06.01

20

2

07

2.06.01

20

2

07

2.06.01

20

2

07

2.06.01

20 07 Pameran Diversifikasi Produk Turunan Industri Agro dan Kimia

Meningkatnya jumlah produk dan kualitas produk industri agro dan kimia yang dapat dipasarkan serta meningkatnya calon investor yang akan mengembangkan produk industri agro dan kimia di Provinsi Riau

2

07

2.06.01

20 08 Pengembangan Kapasitas Pelaku Industri Agro dan Kimia

Tumbuh dan berkembangnya para pelaku industri agro dan kimia di Provinsi Riau

12 Kab/Kota

350,000,000.00

2

07

2.06.01

20 09 Pengujian Produk Agro dan Kimia di Provinsi Riau

Bertambahnya jumlah produk industri agro dan kimia yang sesuai dengan standar SNI yang telah ditetapkan

30 jenis produk

200,000,000.00

20

TOTAL


80,845,760,700.00

IV - 183

Tabel 4.3 Plafon anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2016 NO

URAIAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

0.00

3

Belanja Subsidi

0.00

4

Belanja Hibah

5

Belanja Bantuan Sosial

6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

7 8

Belanja Tidak Terduga

JUMLAH


1,206,991,303,690.00

1,051,226,624,000.00 10,000,000,000.00 1,141,953,795,638.50 1,648,463,070,050.84 10,500,000,000.00

5,069,134,793,379.34

IV-184


KODE

: KESEHATAN : RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

87,210,556,163.00


32,584,481,337.00

BELANJA LANGSUNG

54,626,074,826.00


54,626,074,826.00

1 1 1

02 02

01

1

02

1.02.03

01

1

02

1.02.03


1

02

1.02.03

02

1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Terlaksananya Bahan Bacaan dan Perundang- 12000 Eksemplar Perundang-Undangan undangan RS Jiwa Tampan 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya penyediaan makan dan minum 3296 porsi rapat dan tamu makan dan minum 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Meningkatkan Pengetahuan PNS Rumah Sakit 102 Orang Daerah Jiwa dan bisa mengembang ilmunya di Lingkungan Rumah Sakit 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya jasa keamanan rumah sakit 30 Orang selama 12 bulan 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tepenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, 12 bulan biaya Dan Listrik sumber daya air dan listrik selama 12 bulan telepon, 12 bulan biaya listrik, dan 12 bulan biaya Internet

1,697,258,642.00

1

1 1

02 02

1.02.03 1.02.03

1,276,800,000.00 275,000,000.00

1

02

1.02.03

01 23 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 01 3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1

02

02

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

1 1

02 02

03 1.02.03

03


1

02

1.02.03

03


1

02

05

1

02

1.02.03

05


1

02

1.02.03

05 10 Diklat Fungsional Teknis


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tepenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan

2875 lembar belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya; 1 Belanja Paket /Pengiriman 240 kotak,3332 buah, 343 Dus, 670 Buku, 90 Lusin, 100 Rol, 1100 Rim, 90 Box, 10 tube, 110 set, 100 btl, 350 gulung 50 Unit

18,900,000.00

500,000,000.00

50,000,000.00 75,000,000.00

451,146,000.00

1,073,430,000.00 729,960,000.00

Terpenuhinya kebutuhan tenaga RS Peralatan dan perlengkapan dalam kondisi baik terawat selam 12 bulan Terpeliharannya kebersihan bangunan, halaman, taman, selasar, ruang rawat RS

56 Orang 500 kali servis 440436 M2

899,312,000.00

Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional

15 unit mobil

363,000,000.00

Berfungsinya SIM RS RS Jiwa Tampan dalam menunjang pelayanan pasien secara normal

12 kali Pemeliharaan

78,000,000.00

Terpenuhinya dan Tersedianya kebutuhan Pakaian pada hari-hari terpenuhinya akan kebutuhan jasmani dan rohani pegawai RSJT

420 Stel

247,000,000.00

9 Jenis Kegiatan

335,780,000.00

43 Kegiatan

391,940,000.00

69 Kegiatan

626,570,000.00

Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam memberikan service & pelayanan kepada masyarakat


IV - 33

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 05 10 Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi 3 Perencanaan 05 10 Penguatan Pelaksanaan BLUD 5 05 10 Pelatihan-Pelatihan Lain Yang Mendukung 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan RS

1

02

1 1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

06

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 11 Penyusunan rencana bisnis anggaran BLUD

1

02

1.02.03

1

02

1

02

1 1

SASARAN 3 Perencanaan Rumah Sakit Jiwa Dapat Terselesaikan Dengan Baik RS Jiwa Tampan sudah BLUD dengan Baik

TARGET 4 2 Kali


1 Dokumen

100,000,000.00

Terlatihnya Aparatur Rumah Sakit yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

7 Pelatihan

378,816,500.00

2 Dokumen

100,000,000.00

1 Dokumen

75,000,000.00

06 16 Monitoring dan Evaluasi

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja RS Jiwa Tersusunnya RBA BLUD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Terlaksananya Monitoring Evaluasi RS Jiwa

1 Dokumen

50,000,000.00

1.02.03

06


Tersusunnya laporan yang akuntabel

7 Laporan

100,000,000.00

1.02.03

06


Tersusunnya Renja SKPD Provinsi Riau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

1 Dokumen

75,000,000.00

02 02

16 1.02.03

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16 15 Pelayanan konseling dan testing HIV / AIDS

Meningkatkan Pelayanan dan Penanggulangan bagi Penderita HIV/AIDS

200 pasien

163,792,000.00

1 1

02 02

1.02.03 1.02.03

16 18 Home visit pasien 16 19 Terapi aktifitas kelompok

60 kali 20 kali, 6 Ruang

75,462,000.00 36,814,000.00

1

02

1.02.03

16 20

8 kali

62,750,000.00

1

02

1.02.03

16 21

1 kali

164,137,000.00

1

02

1.02.03

16 22

1 kali

27,500,000.00

1

02

1.02.03

16 23

1

02

1.02.03

16 24

1 1

02 02

1.02.03 1.02.03

16 25 16 26

1

02

19

1

02

1.02.03

19

1

1

02

1.02.03

19

2

1

02

24

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

26

1 1

02 02

1.02.03 1.02.03

26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 26 18 Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit

1 unit 12 bulan

897,950,000.00 394,840,000.00

1

02

1.02.03

26 21

200 unit

465,235,000.00

1

02

1.02.03

26 22

12 bulan

1,050,000,826.00

1

02

1.02.03

26 23

12 bulan

271,000,000.00

1

02

1.02.03

26 24

12 bulan

202,226,000.00

1

02

1.02.03

26 27

12 bulan

391,704,220.00


Jumlah pasien jiwa kambuh menurun Pasien miskin dan gelandangan psikotik mendapatkan therapy Terapi rekreasional pasien Meningkatnya aktifitas rehabilitasi pasien jiwa Pekan olah raga kesehatan rehabilitasi mental Meningkatnya aktifitas rehabilitasi pasien (PORKESREMEN) jiwa Survei mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan Tercapainya indikator mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan RS Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi Rapat Kerja pelayanan kesehatan jiwa Sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Klaim Jamkesmas dan Jamkesda Jamkesmas dan Jamkesda Dapat Terselesaikan Survey penilaian RS Kelas A Pendidikan RS. Jiwa Tampan RS. Kelas A Pendidikan Penilaian akreditasi RS Terjadinya penilaian akreditasi RS Jiwa Tampan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Meningkatnya pengetahuan masyarakat Sadar Hidup Sehat mengenai RS jiwa Tampan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kesehatan Jiwa dan terbentuknya kelompok masyarakat peduli Keswa

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 24 11 Pemulangan Pasien Yang Tidak Mampu 24 12 Penjemputan pasien gelandangan psikotik dan pasung 24 13 Pemakaman jenazah pasien miskin

52 kali

200,000,000.00

12 kab/kota

100,000,000.00

1 dokumen 1 Dokumen

70,000,000.00 276,387,000.00

8 jenis

324,000,000.00

60 kali

128,522,000.00

70 kali

253,670,000.00

20 kali

23,872,000.00

3 kali

7,500,000.00

Pasien miskin yang sudah sembuh dapat dipulangkan Pasien gelandangan psikotik dan pasung dapat dijemput Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Ruang rawat inap sesuai standar Terpenuhinya kebutuhan Alat-alat Rumah Sakit, , Tersedianya pengadaan tempat tidur psikatrik (Dana DAK) Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur (APBD) Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Tersedianya perlengkapan ruang rawat inap Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang RS Jiwa Tampan Tunggu Dan Lain-Lain) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas selama 12 bulan Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Terpenuhinya kebutuhan bahan Pencetakan Menyurat Rumah Sakit Administrasi dan Surat Menyurat RS untuk pelayanan RSJT Pengadaan alat-alat kesehatan RS Terpenuhinya kebutuhan Alat Kesehatan Habis Pakai Rumah Sakit


IV - 34

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 26 28 Pengadaan Makan Minum Pasien 26 32 Pelayanan klinik tumbuh kembang anak dan remaja 26 33 Pengadaan alat dan bahan terapi vocasional pasien

1

02

1 1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

26 78 DED dan Manajemen Konstruksi Gedung Poliklinik 26 79 Pembangunan Gedung UPIP

1

02

1.02.03

26 20 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah

1

02

27

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

28

1

02

1.02.03

1

02

42

1

02

1.02.03

TARGET

3 4 Terpenuhinya makan dan minum pasien RS 182 orang pasien selama 12 bulan RS Jiwa lebih maksiamalnya pelayanan klinik tumbuh 12 bulan kembang anak dan remaja Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan 7 jenis kgt terapi vocasional rehabilitasi Jiwa dan napza bagi pasien Rumah Sakit Jiwa Tampan provinsi Riau. Tersedianya DED Gedung Poliklinik 1 Kgt

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 5 2,996,750,000.00 386,237,000.00 233,235,000.00

1,137,799,048.00

Pasien Yang Gelisah Bisa Mendapat Pendapatan Yang Lebih Layak dan sesuai dengan kondisi pasien tersebut Tersedianya ambulance untuk pelayanan kesehatan (Dana DAK)

1 Unit

16,378,233,590.00

1 Unit

739,670,000.00

Limbah RS Jiwa dapat diolah sesuai Standar Baku Mutu Alat-alat kesehatan selalu dalam kondisi siap pakai

1 Unit

517,850,000.00

105 kali

133,000,000.00

17 orang

448,025,000.00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 27 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 27 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 28 9 Kemitraan Penyelenggaraan Program Terapi Communitas Narkoba Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS 42 1 Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya program terapi comuntas narkoba/napza

Persentase Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) Rumah Sakit

5 Kegiatan

TOTAL


16,000,000,000.00

87,210,556,163.00

IV - 35


KODE

: KESEHATAN : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1

102,638,703,501.00


19,359,604,258.00

BELANJA LANGSUNG

83,279,099,243.00


83,279,099,243.00

1 1 1

02 02

01

1

02

1.02.04

01

1

02

1.02.04

01 10

1

02

1.02.04

01 11

1

02

1.02.04

01 12

1

02

1.02.04

01 13

1

02

1.02.04

01 15

1

02

1.02.04

01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1

02

1.02.04


1

02

1.02.04

1

02

1.02.04


1

02

1.02.04

01

1

02

1.02.04

1

02

1.02.04

01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1

02

1.02.04

01


1

02

1.02.04

01


1

02

1.02.04

01


1

02

02

1

02

1.02.04

02 24

1

02

1.02.04

02 26

1

02

1.02.04

02 28

1

02

1.02.04

02

1 1

02 02

03 1.02.04

03

1

02

1.02.04

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1

02

1.02.04

03


1

02

05


Jumlah kantor/alamat yang dilayani per tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Rasio luas bangunan kantor yang mendapat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan yang cukup Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Rasio bidang yang dilayani peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Rasio bahan bacaan yang disediakan Perundang-Undangan terhadap kebutuhan bahan bacaan/per-UU


7


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya bahan bakar mesin kendaraan dinas/operasional dan genset Ketersediaan makan dan minum rapat dan tamu RS Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya keamanan seluruh gedung rumah sakit Terpenuhinya Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

7 Kantor

50,000,000.00

15 Instalasi dan TU 15 Instalasi dan TU

350,000,000.00 300,000,000.00

7750 m2

60,000,000.00

15 Instalasi dan TU 12 bulan

400,000,000.00

12 bulan

400,000,000.00

15 Instalasi dan TU 12 Bulan

375,000,000.00

12 Bulan

650,000,000.00

12 bulan

800,000,000.00

30,000,000.00

400,000,000.00

Ketersediaan sarana dan prasarana informasi pelayanan Terpenuhinya honorarium 120 orang tenaga SDM kesehatan dan 65 orang tenaga harian lepas Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional dan ambulance

12 bulan

100,000,000.00

12 bulan

5,000,000,000.00

12 bulan

10,000,000.00

Terlaksananya kebersihan seluruh gedung rumah sakit Tersedianya dan berfungsinya kembali peralatan kerja yang dalam kondisi kurang baik/rusak

12 Bulan

600,000,000.00

12 Bulan

100,000,000.00

Tersedianya jasa service ambulance dan kendaraan dinas/opeasional RS Terpenuhinya jasa sevice peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya jasa service di dalam dan di luar gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan arsip, lemari, kursi di rumah sakit

12 bulan

190,000,000.00

12 bulan

150,000,000.00

12 bulan

150,000,000.00

15 Instalasi dan TU

150,000,000.00

134 stel

250,000,000.00

319 stel

400,000,000.00

12 bulan

100,000,000.00

Rasio aparatur yang menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya Rasio aparatur yang menggunakan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya pembinaan seni budaya dan jasmani rohani



IV - 36

KODE


1

02

1 1.02.04

1

02

06

1

02

1.02.04

06

1

02

1.02.04

06

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1

02

1.02.04

06


1 1

02 02

16 1.02.04

1

02

1.02.04

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16 28 Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Rumah Sakit 16 29 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3RS) Rumah Sakit

1

02

1.02.04

1

02

1.02.04

1

02

1.02.04

1 1

02 02

23 1.02.04

1

02

1.02.04

1

02

24

1

02

1.02.04

1

02

26

1

02

1.02.04

1

02

1.02.04

1

02

1.02.04

1

02

1.02.04

1

02

1.02.04

26 89 Peningkatan Pelayanan Sterilisasi

1

02

1.02.04

26 90 Pembangunan Gedung Pelayanan

1

02

27

1

02

1.02.04

1

02

1.02.04

1

02

1.02.04

05

SASARAN

TARGET


3 Terpenuhinya peningkatan kompetensi karyawan sesuai standar pelayanan minimal RS yaitu minimal per karyawan 20 jam per tahun > 60%

4 12 Bulan

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Terpenuhinya transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu Terpenuhinya jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja), Renstra, RKA, RBA, DPA SKPD dan perubahannya, APBN,APBN-P dan DAK

3 dokumen

40,000,000.00

2 dokumen

30,000,000.00

7 dokumen

60,000,000.00

Peningkatan pelayanan keselamatan pasien (Pasien safety) RS Mengurangi dan mengetahui angka penyakit akibat kerja menuju zero accident

12 bulan

405,000,000.00

12 bulan

200,000,000.00

12 bulan

150,000,000.00

1 sistem

200,000,000.00

1 Paket

100,000,000.00

100 Persen

400,000,000.00

1 dokumen

200,000,000.00

12 bulan

300,000,000.00

2 Paket

800,000,000.00

12 Bulan

629,099,243.00

12 bulan

23,000,000,000.00

4 Paket, 34 Unit

2,000,000,000.00


16 68 Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi Rumah Sakit 16 69 Pengelolaan SIM - RS

Terlaksananya program pengendalian pencegahan infeksi (PPI) di rumah sakit Terlaksananya sistem informasi rumah secara maksimal 16 70 Peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatus Terlaksananya Pelayanan Program PONEK Emergency Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Rumah sakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 23 35 Akreditasi Pelayanan RSUD Petala Bumi Versi Tahun 2012 23 5 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 24 15 Penyediaan Biaya Rujukan Parsial Pelayanan Pasien Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Terpenuhinya akreditasi dan BLUD rumah sakit Penetapan tarif pelayanan sesuai unit cost

Terpenuhinya jumlah pasien miskin yang berobat ke RSUD Petala Bumi

26 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain) 26 28 Pengadaan Makan Minum Pasien

Tersedianya peralatan rumah tangga rumah sakit dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan Tersedianya kebutuhan makan dan minum pasien sesuai dengan standar gizi yang diperlukan 26 74 Pengadaan obat dan perbekalan farmasi RSUD Terpenuhinya obat generik dan non generik Petala Bumi serta perbekalan farmasi lainnya untuk kebutuhan pasien rumah sakit 26 75 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis dan Non Terpenuhinya alat kesehatan medis dan alat Medis RSUD Petala Bumi kesehatan non medis di Rumah sakit (APBD), Mayor surgery instrument set, USG 2 D, Sectio Caesar Set, Blanket Warm, UV Lamp For Room Sterilization, Bed Partus, Nebulizer dan Pengelolaan Kegiatan (Dana DAK) Tersedianya bahan logistik kebutuhan sterilisasi/CSSD seperti bahan material, alat penunjang sterilisasi Terpenuhinya DED landscape gedung pelayanan 5 lantai RSUD Petala Bumi

12 bulan

1 unit gedung 5 lantai

300,000,000.00

35,000,000,000.00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 27

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala rumah sakit 27 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Terpenuhinya pemeliharaan alat IPAL untuk Pengolahan Limbah Rumah Sakit pengolahan limbah RS 27 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Terpenuhinya pemeliharaan alat kesehatan Rumah Sakit medis rumah sakit


12 bulan

650,000,000.00

12 bulan

100,000,000.00

12 bulan

200,000,000.00

IV - 37

KODE 1

02

1 42

1

02

1.02.04

PROGRAM / KEGIATAN

42

2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS 1 Pelayanan Kesehatan

SASARAN

TARGET

3

4

Terpenuhinya pelayanan kesehatan RS Petala Bumi

12 bulan

TOTAL



6,800,000,000.00

102,638,703,501.00

IV - 38


KODE

: PEKERJAAN UMUM : DINAS BINA MARGA

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 5 1,518,772,398,000.00


44,000,000,000.00

BELANJA LANGSUNG

1,474,772,398,000.00

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,474,772,398,000.00

1 1 1

03 03

01

1

03

1.03.01


terrcapainya hasil pekerjaan yang maksimal

12 Bulan

400,000,000.00

1

03

1.03.01


Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

1 Dinas

150,000,000.00

1

03

1.03.01

1 Dinas

700,000,000.00

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tercapainya Sasaran dan Optimalisasi Pekerjaan 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tercapainya Aparatur yang berwawasan dan Perundang-Undangan taat hukum 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

01 26

1

03

1.03.01

01 27

1

03

1.03.01

01 28

1

03

1.03.01

01 29

1

03

02

1

03

1.03.01

02 22

1

03

1.03.01

02 24

1

03

1.03.01

02 28

1

03

1.03.01

02 37

1

03

1.03.01

02

1

03

1.03.01

02 91

1 1

03 03

03 1.03.01

03

2

1

03

1.03.01

03

5

1

03

1.03.01

03

6

1

03

05

1

03

1.03.01

05

1

1

03

1.03.01

05 10

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD

5

konsultasi dan koordinasi keluar daerah Data PPID dan Website Dinas Bina Marga Provinsi Riau

1 Dinas

80,000,000.00

12 bulan

500,000,000.00

12 bulan

700,000,000.00

Data PPID dan Website Dinas Binamarga Penyediaan Profil SKPD Profil Dinas Bina Marga Provinsi Riau rofil Dinas Bina Marga, Leaflet, CD dan Dokumentasi Media Visual Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Wilayah I Kelancaran Kegiatan UPT Bina Marga Wilayah 1 UPT I Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Wilayah II Kelancaran Kegiatan pada UPT Bina Marga 1 Wilayah II Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Wilayah Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT 1 III Wilayah III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya renovasi dan pengembangan 1 Gedung Kantor UPT. Pengujian Material Dinas Bina Marga Provinsi Riau Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Alat Kantor 12 bulan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan terpeliharanya alat kantor 12 bulan Laboratorium Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Alat-alat berat yang siap pakai 1 Kegiatan untuk menunjang kegiatan UPT Wilyah I, II dan III Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang UPT pengujian berjalan dengan lancar 1 Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian PDH Bagi PNS Bina 1 Laporan Perlengkapannya Marga Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian LINMAS Bagi PNS Bina 1 Laporan Marga Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur terjaganya kualitas kesehatan jasmani dan 12 bulan rohani Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan 46 Orang Pelatihan Formal bagi Aparatur Dinas Bina Marga Diklat Fungsional Teknis Terlaksananya Peningkatan Diklat Fungsional 1 Kegiatan Teknis Bagi Aparatur Dinas Bina Marga


200,000,000.00

150,000,000.00

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

1,300,000,000.00

550,000,000.00 150,000,000.00 400,000,000.00 41,250,000,000.00

314,208,000.00

200,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

IV - 39

SASARAN

TARGET

3 Terlaksananya Peningkatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

4 1 Kegiatan


06 15 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 06 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Lakip Dinas Bina Marga

1 Dokumen

55,000,000.00

Laporan Keuangan Smesteran yang Akurat

1 Laporan

50,000,000.00

06 21 Pendataan barang milik daerah 06 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya laporan Inventaris Barang Tersedianya laporan prognosis semester BM

1 Laporan 1 Laporan

100,000,000.00 50,000,000.00

Laporan Keuangan Akhir Tahunan

1 Laporan

50,000,000.00

Dokumen Revisi Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun 2016 Tersusunnya Dokumen Rencana Program/Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau Dokumen Rapat Koordinasi Dinas Bina Marga Provinsi Riau

1 Dokumen

150,000,000.00

1 Laporan

55,000,000.00

1 Dokumen

330,000,000.00

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1

03

1 1.03.01

1

03

06

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1 1

03 03

1.03.01 1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01


1

03

1.03.01

06

1 1

03 03

15 1.03.01

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 15 10 Peningkatan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1 1 1 1

03 03 03 03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

15 11 Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa 15 12 Peningkatan Jalan Tembilahan - Khairiah Peningkatan Jalan Tembilahan - Khairiah Mandah - Sei Guntung Mandah - Sei. Guntung 15 12 Peningkatan Jalan dari Panipahan - Sumut Peningkatan Jalan Panipahan - Sumut 8 15 12 Pembangunan Jembatan Sei Mentawai pada Pembangunan Jembatan Sei. Mentawai Pada 9 ruas jalan Banjar datar - Rokan Ruas Jalan Banjar Datar - Rokan 15 13 Peningkatan Jalan Yos Sudarso Peningkatan Jalan Yos Sudarso 15 15 Peningkatan Jalan Kandis - Tapung Peningkatan Jalan Kandis - Tapung 15 16 Peningkatan Jalan Tapung - Tandun Peningkatan Jalan Tapung - Tandun 15 18 Peningkatan Jalan Bagan Siapi-api - Sinaboi Peningkatan Jalan Bagan Siapi api - Sinaboi

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

05



Peningkatan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti

2 Km

16,000,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

2 Km

12,000,000,000.00

1.3 Km

5,000,000,000.00

50 M

5,000,000,000.00

0.50 Km 2 Km 3 Km 1.5 Km

32,000,000,000.00 16,000,000,000.00 16,000,000,000.00 10,000,000,000.00

15 18 1 15 18 3 15 20 0 15 20 2 15 20 3 15 20 4 15 20 5 15 20 7 15 20 8 15 20 9 15 21

Peningkatan Jalan Teluk Meranti-Guntung

Peningkatan Jalan Teluk Meranti - Guntung

2 Km

10,000,000,000.00

Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Teluk Meranti-Guntung Peningkatan Jalan Rantau Berangin - Tandun

Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Teluk Meranti - Guntung Peningkatan Jalan Rantau Berangin - Tandun

1 Kegiatan

5,000,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

Peningkatan Jalan Cerenti - Air Molek

Peningkatan Jalan Cerenti - Air Molek

3 Km

15,000,000,000.00

Peningkatan Jalan Air Molek - Simpang Japura

Peningkatan Jalan Air Molek - Sp. Japura

3 Km

3,000,000,000.00

Peningkatan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling (Sei. Salak) Peningkatan Jalan Tempuling (Sei. Salak) Tembilahan Peningkatan Jalan Air Hitam Raya

Peningkatan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling (Sei. Salak) Peningkatan Jalan Tempuling - (Sei. Salak) Tembilahan Peningkatan Jalan Air Hitam Raya

1 Km

5,000,000,000.00

1 Km

5,000,000,000.00

Peningkatan Jalan SM. Amin

Peningkatan Jalan SM. Amin

15 21 1 15 21 2 15 21 4 15 21 7 15 21 8 15 21 9 15 22

1 Km

5,000,000,000.00

1,42 Km

2,563,220,000.00

Peningkatan Jalan Tuanku Tambusai (Pekanbaru) Peningkatan Jalan Tuanku Tambusai (pekanbaru) Peningkatan Jalan Lipat Kain - Lubuk Agung Peningkatan Jalan Lipat Kain - Lubuk Agung

1 Km

3,000,000,000.00

3 Km

15,000,000,000.00

Pembangunan Jalan Akses Jembatan Siak IV (Pekanbaru) Pembangunan Jalan Riau Ujung - Pantai Cermin (Pekanbaru) Peningkatan Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru)

Peningkatan Jalan Akses Jembatan Siak IV (Pekanbaru) Peningkatan Jalan Riau Ujung - Pantai Cermin (Pekanbaru) Peningkatan Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru)

4 Km

15,000,000,000.00

4 Km

10,000,000,000.00

2 Km

2,500,000,000.00

Peningkatan Jalan Sepahat - Sei. Pakning

Peningkatan Jalan Sepahat - Sei. Pakning

9 Km

45,300,000,000.00

Peningkatan Duri - Simpang Jurong - Sei. Rangau Peningkatan Jalan Duri - Simpang Jurong - Sei. (Sontang) Rangau (Sontang) Peningkatan Simpang Buatan - Buatan Peningkatan Jalan Simpang Buatan - Buatan

2.5 Km

16,000,000,000.00

4 Km

15,000,000,000.00

Peningkatan Jalan Lubuk Agung - Batu Sasak Peningkatan Jalan Lubuk Agung - Batu Sasak Bts. Sumbar Bts. Sumbar 15 22 Peningkatan Simpang Buatan - Siak Sri Indrapura Peningkatan Jalan Simpang Buatan - Siak Sri 0 Indrapura

2.5 Km

16,000,000,000.00

2 Km

3,000,000,000.00


IV - 40

KODE

SASARAN

TARGET 4 2 Km


3 Km

16,000,000,000.00

4 Km

20,000,000,000.00

1.5 Km

10,000,000,000.00

Peningkatan Jalan Kota Dumai - Lubuk Gaung Sinaboi Peningkatan Jalan Sp. Minas - Perawang Meredan Peningkatan Jalan Tembilahan - Enok

3 Peningkatan Jalan Sp. Siak Sri Indrapura Mengkapan Peningkatan Jalan Selensen - Kota Baru Bagan Jaya Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin Petapahan Peningkatan Jalan Lingkar Kota Dumai (Dumai) Peningkatan Jalan Dumai - Lubuk Gaung Sinaboi Peningkatan JalanSp. Minas - Perawang Meredan Peningkatan Jalan Tembilahan - Enok

1.5 Km

12,000,000,000.00

6 Km

50,300,000,000.00

1 Km

5,000,000,000.00

Peningkatan Enok - Batas Jambi

Peningkatan Jalan Enok - Batas Jambi

2 Km

10,000,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

1 Km

5,000,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

5 Km

25,000,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

1 Km

5,000,000,000.00

PROGRAM / KEGIATAN

1

03

1 1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

15 22 1 15 22 2 15 22 3 15 22 4 15 22 5 15 22 6 15 22 7 15 22 8 15 22 9 15 23

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

15 24 0 15 24 1 15 24 3 15 24 5 15 24 6 15 25 0 15 25 1 15 25 2 15 25 3 15 25 4 15 25 6 15 25 9 15 26

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

2 Peningkatan Jalan Sp. Siak Sri Indrapura Mengkapan Peningkatan Jalan Selensen - Kota Baru - Bagan Jaya Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin Patapahan Peningkatan Jalan Lingkar Kota Dumai (Dumai)

Peningkatan Jalan Mahato - Simpang Manggala

Peningkatan Jalan Mahato-Simpang Manggala Peningkatan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah Peningkatan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah 23 Peningkatan Jalan Bangkinang - Petapahan Peningkatan JalanBangkinang - Petapahan 2 23 Peningkatan Jalan Peranap - Sp. IFA Peningkatan Jalan Peranap - Sp. IFA 3 23 Peningkatan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar Peningkatan Jalan Ujung Batu-Rokan-Batas 4 Sumbar 23 Peningkatan Jalan Muara Lembu - Pangkalan Peningkatan Jalan Muara Lembu-Pangkalan 5 Indarung Indarung 23 Peningkatan Rokan - Pendalian - Muara Takus Peningkatan Jalan Rokan-Pendalian-Muara 7 Takus 23 Peningkatan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Peningkatan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun 8 Sumut Bts. Sumut 23 Pembangunan Jalan Sp. IFA - Batas Jambi Pembangunan Jalan Sp. IFA-Batas Jambi 9 24 Peningkatan Jalan Kota Tengah - Sei Rangau Peningkatan Jalan Kota Tengah - Sei. Rangau

2 Km

10,000,000,000.00

Peningkatan Sei. Pakning - Teluk Masjid Simpang Pusako Peningkatan Jalan Sorek - Teluk Meranti

Peningkatan Jalan Sei. Pakning-Teluk MesjidSimpang Pusako Peningkatan Jalan Sorek-Teluk Meranti

2 Km

10,000,000,000.00

7 Km

44,724,970,000.00

Pembangunan Jalan Pekanbaru - Tenayan Perawang Pembangunan Jalan Bagan Siapiapi - Teluk Piyai (Kubu) Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) Panipahan Peningkatan Terminal Taluk Kuantan - Kari (Taluk Kuantan) Pembangunan Jembatan Sungai Sibam

Peningkatan Jalan Pekanbaru-TenayanPerawang Pembangunan Jalan Bagan Siapiapi-Teluk Piyai (Kubu) Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu)Panipahan Peningkatan Terminal Taluk Kuantan-Kari (Taluk Kuantan) Pembangunan Jembatan Sungai Sibam

2 Km

5,000,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

1 Km

10,000,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

1 Kegiatan

4,000,000,000.00

100 M

5,000,000,000.00

100 M

25,000,000,000.00

100 M

5,000,000,000.00

100 M

5,000,000,000.00

220 M

3,000,000,000.00

3 Km

15,000,000,000.00

1 Paket

4,000,000,000.00

Pembangunan Jembatan Gantung Sei Rokan (Kec. Tangun) Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Mandah - Bente Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Bolak Raya - Sungai Raya Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Lubuk Agung - Bts. Sumbar Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sipungguk Peningkatan Jalan Sp. Langgam - Langgam - Sp. Koran 26 Pembebasan Lahan dan Utilitas Kota Pekanbaru 0 26 Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan 4 dan Jembatan (A) 26 Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan 5 dan Jembatan (B) 26 Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan 6 dan Jembatan (C) 26 Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan 7 dan Jembatan (D) 26 Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan 8 dan Jembatan (E) 26 Pengendalian Terhadap Kegiatan Pembangunan 9 dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jembatan Gantung Sei. Rokan (Kec. Tangun) Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Mandah - Bente Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Bolak raya - Sungai raya Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Lubuk Agung - Bts. Sumbar Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sipungguk Peningkatan Jalan Sp. Langgam - langgam Sp. Koran Pembebasan Lahan dan Utilitas Kota Pekanbaru Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan dan Jembatan (A) Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan dan Jembatan (B) Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan dan Jembatan (C) Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan dan Jembatan (D) Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan dan Jembatan (E) Pengendalian Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

1 Laporan

150,000,000.00

1 Laporan

150,000,000.00

1 Laporan

150,000,000.00

1 Laporan

150,000,000.00

1 Laporan

150,000,000.00

1 Paket

500,000,000.00


IV - 41

KODE 1

03

1 1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1 1

03 03

1.03.01 1.03.01

1 1 1

03 03 03

1.03.01 1.03.01 1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1 1

03 03

1.03.01 1.03.01

1 1

03 03

1.03.01 1.03.01

1

03

1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 15 27 Pengendalian Terhadap Kegiatan Pemeliharaan 0 Jalan dan Jembatan 15 27 2 15 27 3 15 27 4 15 27 5 15 27 6 15 27 7 15 27 8 15 27 9 15 28 15 28 0 15 28 1 15 28 3 15 28 4 15 28 5 15 28 6 15 33 9 15 34 30 15 29

Peningkatan Jalan Sp. Kampung Balak Peningkatan Jalan Sp. Kampung Balak Mengkikit Mengkikit Peningkatan Jembatan Ruas Jalan Teluk Kuantan - Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Cerenti Taluk Kuantan - Cerenti Pembangunan Jembatan Reteh Pembangunan Jembatan Sungai Reteh

TARGET


4 1 Laporan

Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam

3 Pengendalian Terhadap Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Konsultasi Keluar Daerah Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam

Perencanaan Teknik Jalan (A)

Perencanaan Teknik Jalan (A)

1 Laporan

750,000,000.00

Perencanaan Teknik Jalan (B)

Perencanaan Teknik Jalan (B)

1 Laporan

750,000,000.00

Perencanaan Teknik Jalan (C)

Perencanaan Teknik Jalan (C)

1 Laporan

750,000,000.00

Perencanaan Teknik Jalan (D)

Perencanaan Teknik Jalan (D)

1 Laporan

750,000,000.00

Perencanaan Teknik Jalan (E)

Perencanaan Teknik Jalan (E)

1 Laporan

750,000,000.00

Peningkatan Jalan dalam Kota Pekanbaru

Peningkatan Jalan Dalam Kota Pekanbaru

2 Km

10,000,000,000.00

Peningkatan Jalan Alai - Sp. Kampung Balak Pelabuhan Roro Peningkatan Jalan Bangkinang - Lipat Kain

Peningkatan Jalan Alai - Sp. Kampung Balak Pelabuhan Roro Peningkatan Jalan Bangkinang - Lipat Kain

2 Km

25,000,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

2 Km

15,000,000,000.00

100 M

2,500,000,000.00

1 Kegiatan

25,000,000,000.00

8 Km

10,000,000,000.00

20 M

2,500,000,000.00

Relokasi Jalan Rengat - Kuala Cinaku

Relokasi Jalan Rengat - Kuala Cenaku

Pembangunan Jembatan Gantung Kp. Baru Pulau Kopung Peningkatan Jalan Pedamaran - Panipahan

Pembangunan Jembatan Gantung Kp. Baru Pulau Kopung Peningkatan Jalan Pedamaran - Panipahan

1 Kegiatan

4,500,000,000.00

5 Km

7,500,000,000.00

Peningkatan Jalan Kota Lama - Sontang (DAK)

Peningkatan Jalan Kota Lama - Sontang (DAK)

5 Km

25,300,000,000.00

Peningkatan Jalan Kota Lama - Simpang Suram (DAK) Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bangkinang

Peningkatan Jalan Kota Lama - Simpang Suram (DAK) Peningkatan Jalan Bangkinang - Lipat Kain

5 Km

25,300,000,000.00

1 Km

5,000,000,000.00

5 Km 2.3 Km

40,300,000,000.00 10,000,000,000.00

1 Km 2.5 Km 5 Km

5,000,000,000.00 12,500,000,000.00 15,000,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

220 M 90 M

33,000,000,000.00 5,000,000,000.00

15 52 Pembangunan Jembatan Pangean Pembangunan Jembatan Pangean 15 53 Pembangunan jembatan gantung Desa Kuapan - Pembangunan Jembatan Gantung Desa Koto Perambahan kab. Kab Kampar. Kuapan - Koto Perambahan Kab. Kampar

220 M 220 M

35,000,000,000.00 3,000,000,000.00

1.03.01

15 54 Pembangunan jembatan gantung Desa Pangkalan Baru - Buluh Nipis kab. Kab Kampar

Pembangunan Jembatan Gantung Desa Pangkalan Baru - Buluh Nipis Kab. Kampar

220 M

4,000,000,000.00

03

1.03.01

15 56 Pembangunan Jembatan Kota Lama Kab Rohul

90 M

6,000,000,000.00

1

03

1.03.01

15 58 Pembangunan Jembatan Sungai Belading

Pembangunan Jembatan Kota Lama Kab. Rokan Hulu Pembangunan Jembatan Sungai Belading

80 M

10,000,000,000.00

1

03

1.03.01

5,000,000,000.00

03

1.03.01

Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Lipat Kain - Lb. Agung Pembangunan Jembatan Pulau Birandang Pasar Kab. Kampar Kec. Kab. Kampar Timur

22 M

1

15 59 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Lipat Kain Lb. Agung 15 60 Pembangunan Jembatan Pulau Birandang - Pasar Kab Kampar Kec. Kab Kampar Timur

140 M

8,000,000,000.00

1

03

1.03.01

15 64 Pengawasan Peningkatan Jalan (A)

1 Dokumen

1,000,000,000.00

1

03

1.03.01

15 65 Pengawasan Peningkatan Jalan (B)

1 Dokumen

1,000,000,000.00

1

03

1.03.01

15 66 Pengawasan Peningkatan Jalan (C)

1 Dokumen

1,000,000,000.00

1

03

1.03.01

15 67 Pengawasan Peningkatan Jalan (D)

terwujudnya Pengawasan peningkatan jalan (A) terwujudnya Pengawasan peningkatan jalan (B) terwujudnya Pengawasan peningkatan jalan (C) terwujudnya Pengawasan peningkatan jalan (D)

1 Dokumen

1,000,000,000.00

15 33 Peningkatan Jalan Dalu dalu - Mahato 15 37 Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 15 38 Peningkatan Jalan Lubuk Kandis - Sp. Ifa 15 39 Peningkatan Jalan Rokan - Banjar Datar 15 40 Pembangunan Jalan Banjar Datar - Batas Sumbar 15 47 Peningkatan Jalan Pekan Heran - Pelor - Teluk Kiambang - Mumpa 15 48 Peningkatan Jalan Batu Besurat - Tanjung Dusun Batas 15 50 Pembangunan Jembatan Inuman 15 51 Pembangunan Jembatan Sumpur

Peningkatan Jalan Dalu dalu - Mahato Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis Peningkatan Jalan Lubuk Kandis - Sp. Ifa Peningkatan Jalan Rokan - Banjar Datar Peningkatan Jalan Banjar Datar - Batas Sumbar Peningkatan Jalan Banjar Datar - Batas Sumbar Peningkatan Jalan Batu Bersurat - Tanjung Dusun Batas Pembangunan Jembatan Inuman Pembangunan Jembatan Sumpur (lanjutan)


IV - 42

2 15 68 Pengawasan Peningkatan Jalan (E)

4 1 Dokumen


1 Dokumen

500,000,000.00

1 Dokumen

1,000,000,000.00

1 Laporan 1.5 Km

500,000,000.00 10,000,000,000.00

20.50 Km

5,000,000,000.00

67.50 Km

2,500,000,000.00

Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan Batas Sumbar Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian Muara Takus Pemeliharaan Jalan Sei. Pakning - Teluk Mesjid - Pemeliharaan Jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid Sp. Pusako - Sp. Pusako Pemeliharaan Jalan Sontang - Kota Lama Pemeliharaan Jalan Sontang - Kota Lama - Sp. Simpang Suram Suram Pemeliharaan Jalan Sorek - Teluk Meranti Pemeliharaan Jalan Sorek - Teluk Meranti

79.40 Km

2,500,000,000.00

67.70 Km

5,000,000,000.00

60 Km

5,000,000,000.00

74.50 Km

2,500,000,000.00

78.10 Km

5,000,000,000.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Wilayah I (Swakelola) Penanggulangan Keadaan Darurat Jalan dan Jembatan Provinsi Riau UPT Wilayah I (Swakelola) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Wilayah II (Swakelola) Penanggulangan Keadaan Darurat Jalan dan Jembatan Provinsi Riau UPT Wilayah II (Swakelola) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Wilayah III (Swakelola) Penanggulangan Keadaan Darurat Jalan dan Jembatan Provinsi Riau UPT Wilayah III (Swakelola) Pemeliharaan Jalan Sp. Beringin - Sp. Maredan Sp. Buatan Pemeliharaan Jalan Dumai - Lubuk Gaung Sinaboi Pemeliharaan Jalan Riau

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Wilayah I (Swakelola) Program Penggulangan Keadaan Darurat Jalan dan Jembatan Provinsi Riau UPT Bina Marga Wilayah I Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Prov, Riau pada kegiatan UPT Wilyah II Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Prov, Riau pada kegiatan UPT Wilyah II

1 Kegiatan

20,000,000,000.00

1 Kegiatan

2,500,000,000.00

1 Kegiatan

25,000,000,000.00

1 Kegiatan

2,500,000,000.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Prov, Riau pada kegiatan UPT Wilyah III Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada kegiatan UPT Bina Marga Wilyah III

1 Kegiatan

20,000,000,000.00

1 Kegiatan

2,500,000,000.00

Pemeliharaan Jalan Sp. Beringin - Sp. Meredan - Sp. Buatan Pemeliharaan Jalan Dumai - Lb Gaung Sinaboi Pemeliharaan Jalan Riau

48.21 Km

5,000,000,000.00

87.40 Km

3,000,000,000.00

12.80 Km

2,500,000,000.00

Pemeliharaan Jalan Imam Munandar

Pemeliharaan Jalan Imam Munandar

7.68 Km

7,500,000,000.00

Pemeliharaan Jalan Telaga Biru (Tembilahan)

Pemeliharaan Jalan Telaga Biru (Tembilahan)

1.3 Km

2,500,000,000.00

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

03

1 1.03.01

1

03

1.03.01

15 69

1

03

1.03.01

15 70

1 1

03 03

1.03.01 1.03.01

15 72 15 9

1

03

18

1

03

1.03.01

18 10

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

18 10 0 18 10 1 18 10 2 18 10 3 18 10 4 18 10 5 18 10 6 18 10 7

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1 1

03 03

1.03.01 1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1

18 10 8 18 10 9 18 11 0 18 11 1 18 11 2 18 11 3 18 11 4 18 11 5 18 11 6 18 15 18 18

SASARAN

3 terwujudnya Pengawasan peningkatan jalan (E) Pengawasan Pembangunan Jalan terwujudnya Pengawasan pembangunan jalan Pengawasan Pembangunan Jembatan terwujudnya Pengawasan pembangunan jembatan Perencanaan Teknik Jembatan Perencanaan Teknik jembatan Peningkatan Jalan Pasir Pangaraian - Dalu-dalu - Peningkatan Jalan Pasir Pengaraian - Dalu Bts Sumut Dalu - Bts. Sumut Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan Air Molek - Simpang Japura Pemeliharaan Jalan Air Molek - Simpang Japura Pemeliharaan Jalan Peranap - Simpang IFA Pemeliharaan Jalan Peranap - Sp. IFA

TARGET

Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas. Sumbar Pemeliharaan Rokan - Pendalian - Muara Takus

Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun Pemeliharaan Jalan Simpang Buatan - Sp. Kab Siak Sri Indrapura 18 19 Pemeliharaan Jalan Sp. Kab Siak Sri Indrapura Mengkapan 18 20 Pemeliharaan Jalan Lipat Kain - Lb. Agung

Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun Pemeliharaan Jalan Simpang Buatan - Sp. Kab Siak Sri Indrapura Pemeliharaan Jalan Sp. Kab Siak Sri Indrapura Mengkapan Pemeliharaan Jalan Lipat Kain - Lb. Agung

45.81 Km 42.95 Km

5,000,000,000.00 2,500,000,000.00

23.90 Km

2,500,000,000.00

27 Km

1,500,000,000.00

18 21 Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah 18 33 Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun Batas Sumut 18 36 Pemeliharaan Jalan Kota Pekanbaru

Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah Pemeliharaan Jalan Pasir Pengaraian - Tangun - Bts. Sumut Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pekanbaru

34.50 Km

5,000,000,000.00

21 Km

2,500,000,000.00

2 Km

10,000,000,000.00

1.03.01

18 39 Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kuansing (Ruas Jl. Taluk Kuantan - Cerenti - Sp. Japura)

Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kuansing (Ruas Jl Taluk Kuantan-Cerenti-Sp Japura)

250 M

3,000,000,000.00

03

1.03.01

18 40 Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Inhil (Ruas Jalan Rumbai Jaya - Tempuling - Tembilahan)

250 M

5,000,000,000.00

1

03

1.03.01

18 42 Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohil (Ruas Jalan Sp. Tanah Putih - Bagan Siapi api)

Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Inhil (Ruas Jalan Rumbai Jaya - Tempuling Tembilahan) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohil (Ruas Jalan Sp. Tanah Putih - Bagan Siapi api)

746.40 Km

1,000,000,000.00

1

03

1.03.01

18 43 Pengawasan Pemeliharaan Jalan (A)

1 Kegiatan

750,000,000.00

1

03

1.03.01

18 44 Pengawasan Pemeliharaan Jalan (B)

1 Kegiatan

750,000,000.00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


IV - 43

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 18 45 Pengawasan Pemeliharaan Jalan (C)

1

03

1 1.03.01

1

03

1.03.01

18 46 Pengawasan Pemeliharaan Jalan (D)

1

03

1.03.01

18 47 Pengawasan Pemeliharaan Jembatan

1 1

03 03

1.03.01 1.03.01

1

03

1.03.01

1 1 1 1

03 03 03 03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

18 48 Pemeliharaan Jalan Kubang - Sp. Panam 18 58 Pemeliharaan Fly Over Jalan Jendral Sudirman Nangka 18 59 Pemeliharaan Fly Over Jalan Jendral Sudirman H. Imam Munandar 18 60 Pemeliharaan Jembatan Siak III 18 61 Pemeliharaan Jembatan Siak I (Leighton) 18 62 Pemeliharaan Jembatan Rumbai Jaya 18 64 Pemeliharaan Jembatan Sungai Bangkinang

1 1

03 03

1.03.01 1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1

SASARAN

TARGET

3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan Kubang - Sp. Panam Pemeliharaan Fly Over Jalan Jenderal Sudirman - Nangka Pemeliharaan Fly Over Jalan Jenderal Sudirman - H. Imam Munandar Pemeliharaan Jembatan Siak III Pemeliharaan jembatan Siak I (Leighton) Pemeliharaan Jembatan Rumbai Jaya Pemeliharaan Jembatan Sungai Bangkinang

4 1 Kegiatan


1 Kegiatan

750,000,000.00

1 Kegiatan

500,000,000.00

12.50 Km 350 M

2,500,000,000.00 300,000,000.00

212 M

300,000,000.00

560 M 750 M 350 M 180 M

2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

18 65 Pengawasan Pemeliharaan Jalan (E) Pengawasan Pemeliharaan Jalan (E) 18 66 Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohul (Ruas Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohul Jalan Tandun - Pasir Pengaraian - Bts. Sumut) (Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian - Bts. Sumut) 18 67 Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohul ( Ruas Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohul ( Jl. Simpang Kumu - Kota Tengah) Ruas Jl. Simpang Kumu - Kota Tengah)

1 Kegiatan 116,30 M

500,000,000.00 1,500,000,000.00

162,80

1,500,000,000.00

1.03.01

18 68 Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kampar (Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun)

Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kampar (Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun)

382,60 M

1,000,000,000.00

03

1.03.01

18 69 Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kampar ( Ruas Jalan Bangkinang - Petapahan)

Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kampar ( Ruas Jalan Bangkinang - Petapahan)

165,80 M

1,500,000,000.00

1

03

1.03.01

18 70 Pemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun

Pemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun

46,96 KM

7,500,000,000.00

1

03

1.03.01

18 71 Pemeliharaan Jalan Tandun- Pasir Pangaraian

Pemeliharaan Jalan Tandun- Pasir Pangaraian

61,59 KM

5,000,000,000.00

1

03

1.03.01

5,000,000,000.00

03

1.03.01

Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Batas Sumut Pemeliharaan Jalan Sp. Kulim - Sp. Batang

48,74 KM

1

18 72 Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Batas Sumut 18 73 Pemeliharaan Simpang Kulim - Simpang Batang

48.74 Km

2,500,000,000.00

1

03

1.03.01

18 74 Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti

Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti

61.16 Km

10,000,000,000.00

1

03

1.03.01

5,000,000,000.00

03

1.03.01

21.94 Km

2,500,000,000.00

1

03

1.03.01

11.16 Km

5,000,000,000.00

1

03

1.03.01

8 Km

1,000,000,000.00

1

03

1.03.01

18 79 Pemeliharaan Jalan Hangtuah (Pekanbaru)

Pemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul Sp. IFA Pemeliharaan Jalan Tempuling (Sei. Salak) Tembilahan Pemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling (Sei. Salak) Pemeliharaan Jalan Air Hitam Raya (Pekanbaru) Pemeliharaan Jalan Hang Tuah (Pekanbaru)

61.16 Km

1

18 75 Pemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa 18 76 Pemeliharaan JalanTempuling (Sei. Salak) Tembilahan 18 77 Pemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling (Sei. Salak) 18 78 Pemeliharaan Jalan Air Hitam Raya (Pekanbaru)

9.20 Km

3,000,000,000.00

1

03

1.03.01

2,500,000,000.00

03

1.03.01

Pemeliharaan Jalan Tuanku Tambusai (Pekanbaru) Pemeliharaan Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru)

8 Km

1

18 80 Pemeliharaan Jalan Tuanku Tambusai (Pekanbaru) 18 81 Pemeliharaan Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru)

4.50 Km

2,500,000,000.00

1

03

1.03.01

18 82 Pemeliharaan Jalan Yos Sudarso (Pekanbaru)

Pemeliharaan Jalan Yos Sudarso (Pekanbaru)

8.30 Km

2,000,000,000.00

1

03

1.03.01

18 83 Pemeliharaan Jalan SM. Amin (Pekanbaru)

Pemeliharaan Jalan SM Amin (Pekanbaru)

5.50 Km

2,000,000,000.00

1 1 1 1

03 03 03 03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

18 18 18 18

Pemeliharaan Jalan Pasir Putih Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung Pemeliharaan Jalan Dumai - Sepahat Pemeliharaan Jalan Sepahat - Sei. Pakning

20.50 Km 49.12 Km 57.38 Km 48 Km

2,500,000,000.00 3,500,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

1

03

1.03.01

2,500,000,000.00

03

1.03.01

18 88 Pemeliharaan Jalan Simpang Tanah Putih - Bagan Pemeliharaan Jalan Sp. Tanah Putih - Bagan Siapiapi Siapi api 18 89 Pemeliharaan Jalan Bagan Siapiapi - Sinaboi Pemeliharaan Jalan Bagan Siapi api - Sinaboi

72 Km

1

36 Km

5,000,000,000.00

1 1

03 03

1.03.01 1.03.01

1

03

1 1 1

84 85 86 87

Pemeliharaan Jalan Pasir Putih Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung Pemeliharaan Jalan Dumai - Sepahat Pemeliharaan Jalan Sepahat - Sei. Pakning

Pemeliharaan Jalan Cerenti - Air Molek Pemeliharaan Jalan Duri - Sp. Jurong - Sei Rangu (Sontang) Pemeliharaan Jalan Sp. Lago - Sp. Buatan

51 Km 62.34 Km

5,000,000,000.00 2,500,000,000.00

1.03.01

18 9 Pemeliharaan Jalan Cerenti - Air Molek 18 90 Pemeliharaan Duri - Simpang Jurong - Sei. Rangau (Sontang) 18 91 Pemeliharaan Jalan Simp. Lago - Simp Buatan

24.40 Km

2,500,000,000.00

03

1.03.01

18 92 Pemeliharaan Jalan Simpang Buatan - Buatan

Pemeliharaan Jalan Sp. Buatan - Buatan

10.41 Km

2,500,000,000.00

03

1.03.01

33.50 Km

2,500,000,000.00

03

1.03.01

18 93 Pemeliharaan Jalan Minas - Perawang - Meredan Pemeliharaan Jalan Minas - Perawang Meredan 18 94 Pemeliharaan Jalan Mahato - Simpang Manggala Pemeliharaan Jalan Mahato - Sp. Manggala

83.25 Km

5,000,000,000.00


IV - 44

2 18 95 Pemeliharaan Jalan Dalu dalu - Mahato 18 96 Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan

3 Pemeliharaan Jalan Dalu dalu - Mahato Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan

4 58.33 Km 37.55 Km


18 97 Pemeliharaan Jalan Sei. Akar - Bagan Jaya 18 98 Pemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 18 99 Pemeliharaan Jalan Lubuk Kandis - Simpang. IFA

Pemeliharaan Jalan Sei Akar- Bagan Jaya Pemeliharaan Jalan Pangakalan Kasai - LB Kandis Pemeliharaan Jalan LB Kandis - Sp. IFA

56 Km 53.04 Km

2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

61.50 Km

2,500,000,000.00

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1 1

03 03

1 1.03.01 1.03.01

1 1

03 03

1.03.01 1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

20

1

03

1.03.01

20 08 Survey Leger Jalan Provinsi di Provinsi Riau (A)

Survey Leger Jalan Provinsi di Prov.Riau (A)

1 Laporan

2,000,000,000.00

1

03

1.03.01

20 09 Survey Leger Jalan Provinsi di Provinsi Riau (B)

Survey Leger Jalan Provinsi di Prov.Riau (B)

1 Laporan

2,000,000,000.00

1

03

1.03.01

20 10 Survey Leger Jalan Provinsi di Provinsi Riau (C)

Survey Leger Jalan Provinsi di Prov.Riau (C)

1 Laporan

2,000,000,000.00

1

03

1.03.01

20 11 Survey Leger Jalan Provinsi di Provinsi Riau (D)

Survey Leger Jalan Provinsi di Prov.Riau (D)

1 Laporan

1,500,000,000.00

1

03

1.03.01

20 12 Survey Leger Jalan Provinsi di Provinsi Riau (E)

Survey Leger Jalan Provinsi di Prov.Riau (E)

1 Laporan

1,000,000,000.00

1

03

1.03.01

03 03 03

1.03.01 1.03.01 1.03.01

terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Jembatan (BMS) Survey IRMS Jalan Provinsi di Prov.Riau Survey Simplifed Design Jalan (Swakelola)

1 Dokumen

1 1 1

20 13 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 20 4 Pemeriksaan Jembatan (BMS) 20 5 Survey IRMS Jalan Provinsi di Prov.Riau 20 7 Survey Simplifed Design Jalan (Swakelola)

1

03

35

1

03

1.03.01

1

03

39

1

03

1.03.01

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

500,000,000.00 1,000,000,000.00 5,000,000,000.00 250,000,000.00

Program Pengujian Material/Bahan Konstruksi 35

1 Pengujian Kualitas Konstruksi dan Kualitas Air

39

Program Pengembangan/Peningkatan Laboratorium Pengujian 1 Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian

6 laporan Pengujian Kontruksi dan 4 laporan kualitas air sungai

1

650,000,000.00

Tersedianya Peralatan yang membantu Kegiatan

1

750,000,000.00

TOTAL


1,518,772,398,000.00

IV - 45


KODE

: PEKERJAAN UMUM : DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1



30,000,000,000.00

BELANJA LANGSUNG

961,981,055,980.00

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

519,607,055,980.00

1 1 1

03 03

01

1

03

1.03.02


1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Terciptanya stabilitas lingkungan perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tercapainya sasaran dan optimalisasi pekerjaan 01 13 Pengelolaan Website SKPKD Tersedianya Website SKPD 3 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Terciptanya aparatur yang taat hukum Perundang-Undangan 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tercapainya sasaran dan optimalisasi pekerjaan 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat

1

03

1.03.02

1 1

03 03

1.03.02 1.03.02

1 1

03 03

1.03.02 1.03.02

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 26 Penyediaan Profil SKPD 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1

03

1.03.02

01 89 Penyediaan barang percetakan

1

03

02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 02 64 Pengadaan dan Pemasangan Gondola

1 1

03 03

03 1.03.02

03

1

03

1.03.02

03


1

03

1.03.02

03


1

03

05

1 1

03 03

1.03.02 06

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

06 15 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 06 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

06 23 Penyusunan Laporan keuangan dan Asset Tahunan 06 34 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan CIPTADA

1

03

1.03.02

06


Tercapainya hasil pekerjaan yang maxsimal

Tercapainya kegiatan Terjaganya keamanan kantor Fasilitas Telepon, Internet, Air dan Listrik yang dipergunakan Profil SKPD Terciptanya kenyamanan pegawai dalam bekerja Tersedianya barang cetak dan penggandaan

1 Dinas

350,000,000.00

1 Dinas

100,000,000.00

1 Dinas

750,000,000.00

1 Laporan

130,000,000.00

1 Dinas

50,000,000.00

1 Dinas

500,000,000.00

12 bulan

75,000,000.00

1 Kegiatan

500,000,000.00

1 dinas 1 Kantor

1,500,000,000.00 3,000,000,000.00

1 Laporan 1 dinas

50,000,000.00 1,600,000,000.00

1 Tahun

75,000,000.00

Terpeliharanya kendaraan dinas

1 Tahun

240,000,000.00

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

1 Tahun

250,000,000.00

Terpeliharanya peralatan kantor

1 Tahun

50,000,000.00

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Bangunan

Jumlah Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

1 Dinas

300,000,000.00

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terlaksananya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Sipil Negara

1 Dinas

150,000,000.00

1 Tahun

60,000,000.00

1

100,000,000.00

1 Laporan

50,000,000.00

selesai

30,000,000.00

1 Laporan

30,000,000.00

1 Laporan

250,000,000.00

1 Laporan

50,000,000.00

Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Adanya laporan keuangan semesteran yang akurat Adanya Pelaporan keuangan tahunan yang akurat Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Renja SKPD


3,850,000,000.00

IV - 46

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 6 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD

SASARAN

TARGET

3 Terlaksananya Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan, Tata ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau

4 1 Laporan

1

03

1 1.03.02

1

03

24

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

24 20

1

03

1.03.02

24 24

1

03

1.03.02

24 25

1

03

1.03.02

24 26

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

24 27 Rehabilitasi Daerah Irigasi Petapahan - Tibun Kab. Kampar 24 28 Rehabilitasi Daerah Irigasi Muara Jalai- Sei. Tanang Sawah Kab. Kampar 24 29 Rehabilitasi Daerah Irigasi Lubuk Ambacang I dan II Kab. Kuantan Singingi 24 30 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sawah Kab. Kuansing 24 31 Peningkatan dan Rehabilitasi Daerah Irigasi Seberang Gunung Paing

1

03

1.03.02

1 1

03 03

1.03.02 1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1 1 1

03 03 03

1.03.02 1.03.02 1.03.02

24 42 Rehabilitasi Daerah Rawa Perigi Raja 24 43 Rehabilitasi Daerah Rawa Sei. Sokoi 24 44 Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Api-api, Temiang Kec. Bukit Batu

1

03

1.03.02

24 45 Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Bantan Air Kec. Terpeliharanya jaringan rawa dalam rangka Bantan menunjang swasembada pangan melalui pembangunan/peningkatan/rehabilitasi trio tata pada Daerah Rawa Bantan Air kab. Bengkalis Kec Bukit Batu

1

03

26

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

06

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 24 19 Pembangunan dan Pengadaan Pompa Siak Kiri Paket B dan D Bunga Raya

Meningkatkan potensi daerah irigasi sebagai lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka menunjang swasembada pangan melalui pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Pompa Siak Kiri paket B dan D Bunga Raya Kab.Siak Pengendalian Kegiatan Bidang Irigasi Rawa Pengendalian dan Pembinaan Bidang Irigasi Rawa Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi Sei. Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi Silam Kab. Kampar Sei. Silam Kab. Kampar Rehabilitasi Daerah Irigasi Uwai Pangoan Kab. Rehabilitasi Daerah Irigasi Uwai Pangoan Kab. Kampar Kampar Rehabilitasi Daerah Irigasi Ranah Singkuang - Sei. Rehabilitasi Daerah Irigasi Ranah Singkuang Sirah dan Penyasawan Kab. Kampar Sei. Sirah dan Penyasawan Kab. Kampar

24 32 Peningkatan dan Rehabilitasi Daerah Rumbio Taluk Kab. Kuantan Singingi 24 33 Rehabilitasi Daerah Rawa Tanjung Sari 24 35 Rehabilitasi Daerah Rawa Pengalihan Kab. Indragiri Hilir 24 36 Rehabilitasi Daerah Rawa Sei. Upih Kab. Pelalawan 24 39 Rehabilitasi Daerah Rawa Kuala Lemang Kec. Keritang 24 41 Rehabilitasi Daerah Rawa Belaras Kec. Mandah

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 26 13 Studi Kelayakan Teknis Air Baku di Inhil Selatan Kab. Inhil

0.3

1 laporan

Rehabilitasi Daerah Irigasi Petapahan - Tibun Kab. Kampar Rehabilitasi Daerah Irigasi Muara Jalai- Sei. Tanang Sawah Kab. Kampar Rehabilitasi Daerah Irigasi Lubuk Ambacang I dan II Kab. Kuantan Singingi Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sawah Kab. Kuantan Singingi Peningkatan dan Rehabilitasi Daerah Irigasi Seberang Gunung Paing Kab. Kuantan Singingi Rehabilitasi Daerah Rumbio Taluk Kab. Kuantan Singingi Rehabilitasi Daerah Rawa Tanjung Sari Rehabilitasi Daerah Daerah Rawa Pengalihan Kab. Indragiri Hilir Rehabilitasi Daerah Rawa Sei. Upih Kab. Pelalawan Rehabilitasi Daerah Rawa Kuala Lemang Kec. Keritang Rehabilitasi Daerah Rawa Belaras Kec. Mandah Rehabilitasi Daerah Rawa Perigi Raja Rehabilitasi Daerah Rawa Sei. Sokoi Terpeliharanya jaringan rawa dalam rangka menunjang swasembada pangan melalui pembangunan/peningkatan/rehabilitasi trio tata pada Daerah Rawa Api-api Bengkalis Kec Bukit Batu


3,900,000,000.00

200,000,000.00

2.2 KM

1,000,000,000.00

1.7 KM

2,370,000,000.00

2.9 KM

2,220,000,000.00

2.9 KM

3,000,000,000.00

2.9 km

2,900,000,000.00

300 M

1,000,000,000.00

300 M

1,000,000,000.00

300 M

2,750,510,000.00

300 M

1,000,000,000.00

7000 M 7000 M

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

14 Km

1,000,000,000.00

7000 M

1,000,000,000.00

7000 M

1,000,000,000.00

7000 M 14 Km 5.000 m

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

5.000 m

1,000,000,000.00

Dokumen Perencanaan Teknis dan Kelayakan Teknis Air Baku di Inhil Selatan Kab. Inhil

1 Laporan

500,000,000.00

Dokumen Perencanaan Teknis dan Kelayakan Teknis Air Baku di Tasik Putri Puyu Kab. Kep. Meranti 26 19 Studi Kelayakan Teknis Air Baku di Kab. Rohil Dokumen Perencanaan Teknis dan Kelayakan Teknis Air Baku di Kab. Rohil 26 22 Studi Kelayakan Teknis Waduk Air Baku Tasik Dokumen Perencanaan Teknis dan Kelayakan Anak Penyagun Kec. Rangsang Kab. Kep Meranti Teknis Air Baku di Tasik Anak Penyagun Kec. Rangsang Kab. Kep. Meranti

1 Laporan

500,000,000.00

1 Laporan

500,000,000.00

1 Laporan

500,000,000.00

26 16 Studi Kelayakan Teknis Air Baku di Tasik Putri Puyu Kab. Kep. Meranti


IV - 47

SASARAN

TARGET

2 26 25 Kelayakan Teknis dan DED Waduk Air Baku Air Baku Sei Tohor Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep Meranti

3 Dokumen Perencanaan Teknis dan Kelayakan Teknis Air Baku di Sei Tohor Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti

4 1 Laporan


Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Oprasional Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Riau Pembangunan Turap di Danau Raja Kab. Indragiri hulu

2 Kegiatan

300,000,000.00

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

03

1 1.03.02

1

03

1.03.02

26

8 Pembinaan Kelembagaan dan Operasional Dewan Sumber Daya Air ( DSDA ) Provinsi Riau

1

03

1.03.02

26

9 Pembangunan Turap di Danau Raja

1 1

03 03

28 1.03.02

28

1

03

1.03.02

28

1

03

1.03.02

28

1

03

1.03.02

28

1

03

1.03.02

1

03

1

200 M

3,000,000,000.00

90 M

3,000,000,000.00

70 M

1,000,000,000.00

70 M

2,000,000,000.00

58 M

1,500,000,000.00

28 11 Pembangunan Turap Tebing di kec. Pangean kab. Pembangunan Turap Tebing di kec. Pangean 5 Kuantan Singingi di desa Pulau Rengas kab. Kuantan Singingi di desa Pulau Rengas

90 M

3,000,000,000.00

1.03.02

28 11 Pembangunan Pengaman Pantai Aset Bersejarah Terlaksananya Pembangunan Pengaman 6 Makam Datuk Laksamana di Kab. Bengkalis Pantai Aset Bersejarah Makam Datuk Laksamana di Kab.Bengkalis untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai

75 m

3,000,000,000.00

03

1.03.02

28 11 Pengaman Tebing Sungai Kampar Untuk 7 Gelombang Bono Kab. Pelalawan

100 M

5,000,000,000.00

1

03

1.03.02

60 M

2,500,000,000.00

1

03

1.03.02

25 M

1,000,000,000.00

1

03

1.03.02

1 Kegiatan

3,000,000,000.00

1

03

1.03.02

60 M

2,500,000,000.00

1

03

1.03.02

45 M

2,000,000,000.00

1

03

1.03.02

120 M

3,000,000,000.00

1

03

1.03.02

60 m

2,000,000,000.00

1

03

1.03.02

150 M

3,000,000,000.00

1

03

1.03.02

40 M

2,000,000,000.00

1

03

1.03.02

30 M

1,000,000,000.00

1

03

1.03.02

30 M

1,000,000,000.00

1

03

1.03.02

40 M

1,500,000,000.00

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

Program Pengendalian Banjir 10 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kuantan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai di Desa Kepala Pulau Kec. Kuantan Hilir Kuantan di Desa Kepala Pulau Kec. Kuantan Hilir 11 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kuantan Pembangunan pengaman tebing sungai di Desa Seberang Pantai Kuantan di Desa Seberang Pantai 11 Pembangunan Turap Makam Datuk Rambe di Pembangunan Turap Makam Datuk Rambe di 3 Sungai Majo Pusako Kec. Kubu Babusalam Kab. Sungai Majo Pusako Kec. Kubu Babusalam Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir 11 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai 4 di Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir Rokan di Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir

Terbangunnya Pengaman Tebing sungai Kampar Untuk Gelombang Bono Kab. Pelalawan 28 11 Pengaman Tebing Sungai gaung di Teluk Pinang Pembangunan Pengaman Tebing Sungai 8 Kec. GAS Kab. Inhil gaung di Teluk Pinang Kec. GAS Kab. Inhil 28 12 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kuantan Pembangunan Turap Tebing di kec. Pangean di Desa Banjar Padang kab. Kuantan Singingi di desa Pulau Rengas 28 12 0 28 12 1 28 12 3 28 12 4 28 14 7

Pengendali Banjir di Kec. Bangkinang Kab. Kampar Bangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Sapat Kab. Indragiri Hilir Pembangunan Turap Pasar Rimbo Melintang

Pengendali Banjir di Kec. Bangkinang Kab. Kampar Bangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Sapat Kab. Indragiri Hilir Pembangunan Turap Pasar Rimbo Melintang Kab. Rokan hilir Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai di Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Rokan di Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Pembangunan pengaman Tebing Sungai di Desa Terbangunnya Pengaman Tebing Sungai di Buatan II Kec. Koto Gasib Desa Buatan II Kec.Koto Gasib (Lanjutan) untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing sungai 28 14 Pembangunan Leoning Parit 13 Kecamatan Pembangunan Leoning Parit 13 Kecamatan 8 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Tembilahan Kab. Indragiri Hilir (Lanjutan) 28 16 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Danau Baru 28 17 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Gumanti Kec.Peranap 28 18 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Pasar Peranap Kec. Peranap 28 19 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Batu Rijal Hilir Kec. Peranap 28 2 Pengendalian Kegiatan Bidang Sungai, Pantai dan Danau 28 20 Pembangunan Turap Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu 28 21 Pembangunan Turap Desa Bolak Raya Kec. Mandah 28 3 Pembangunan Pengaman Tebing Sei. Air Hitam Kota Pekanbaru 28 37 Pembangunan Pengaman Tebing Sei. Kampar di Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan

Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Danau Baru Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Gumanti Kec.Peranap Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Pasar Peranap Kec. Peranap Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Batu Rijal Hilir Kec. Peranap Pengendalian dan Pembinaan Bidang Sungai, Pantai Dan Danau Pembangunan Turap Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Pembangunan Turap Desa Bolak Raya Kec. Mandah Terbangunnya Pengaman Tebing Sei. Air Hitam Kota Pekanbaru Terbangunnya Pengaman Tebing Sei. Kampar di Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan


1 laporan

150,000,000.00

50 M

3,000,000,000.00

35 m

1,500,000,000.00

100 M

4,400,000,000.00

45 M

2,000,000,000.00

IV - 48

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 28 38 Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai di Tanjung Motong Kab. Kep. Meranti

SASARAN

TARGET

3 Terlaksananya Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai di Tanjung Motong Kab.Kepulauan Meranti untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai

4 120 m


1

03

1 1.03.02

1

03

1.03.02

28

4 Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Terbangunnya Pengendali Banjir di Banjir di Selat Panjang Kec. Tebing Tinggi Kota Selat Panjang Kec. Tebing Tinggi untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya limpasan air hujan dan banjir

120 m

2,500,000,000.00

1

03

1.03.02

28

5 Pembangunan Pengaman Pantai di Sepahat Kec. Terlaksananya Pembangunan Pengaman Bukit Batu Pantai di Sepahat Kec. Bukit Batu untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai

50 m

2,000,000,000.00

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

28 50 Bangunan Pengaman Tebing Sei. Kampar Kiri di Domo 28 53 Pembangunan Pengaman Pantai Meskom Kec. Bantan Kab. Bengkalis

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

28 57 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan di Desa Sintong Kec. Tanah putih

1

03

1.03.02

28

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

28 60 Pembangunan Pengaman Sungai Dumai Kota Dumai 28 61 Pembangunan Pengaman Pantai Purnama Kec. Dumai Barat 28 62 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kuantan Desa Siberobah Kec. Gunung Toar

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

55 M

2,500,000,000.00

115 m

5,000,000,000.00

36 M

2,000,000,000.00

45 M

2,000,000,000.00

45 M

2,000,000,000.00

75 m

4,000,000,000.00

Pembuatan bangunan Pengaman Sungai Dumai Kota Dumai Pembuatan bangunan Pengaman Pantai Purnama Kec Dumaia Barat Kota Dumai Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kuantan Desa Siberobah Kec. Gunung Toar

60 M

2,000,000,000.00

60 M

2,000,000,000.00

70 M

2,500,000,000.00

28 63 Pembangunan Tebing Sungai Desa Ranah Baru Kabupaten Kampar 28 68 Pembuatan Turap tebing sei. Kampar Desa Padang Mutung Kec. Kampar 28 69 Pembangunan Turap (Pengecil Muara Sungai) Desa Sungai Simbar Kateman Kabupaten Inhil

Terbangunnya Tebing Sungai Desa Ranah Baru Kabupaten Kampar Terbangunnya Turap tebing sei. Kampar Desa Padang Mutung Kec. Kampar Pembangunan Turap (Pengecil Muara Sungai) Desa Sungai Simbar Kateman Kabupaten Inhil

90 M

3,000,000,000.00

94 M

3,000,000,000.00

70 M

3,000,000,000.00

28

70 M

3,000,000,000.00

55 M

2,500,000,000.00

77 M

2,500,000,000.00

28 72 Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar 28 73 Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Pulau Permai Kab. Kampar

Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan Di Sekeladi Kab Rokan Hilir Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab. Kampar Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Pulau Permai Kab. Kampar

75 M

2,500,000,000.00

75 M

2,500,000,000.00

28 74 Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar 28 76 Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Kampung Tengah Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar 28 77 Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Muara Jalai - Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar

Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Kampung Tengah Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Muara Jalai - Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar

77 M

2,500,000,000.00

75 M

2,500,000,000.00

75 M

2,500,000,000.00

28 55 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan di Jumrah Kec. Rimbo Melintang 28 56 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan di Sedinginan Kec. Tanah putih

Terbangunnya Pengaman Tebing Sei. Kampar Kiri di Domo Terlaksananya Pembangunan Pengaman Pantai Meskom Kec.Bantan Kab.Bengkalis untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai Bangunan Pengaman Sungai Rokan di Jumrah Kec. Rimbo Melintang Kab Rohil Bangunan Pengaman sungai Rokan di Sedinginan Kec Tanah Putih Kab Rokan Hilir Bangunan Pengaman Tebing Sungai Desa Sintong Kec. Tanah putih Untuk Pengamanan Permungkiman Dan Fasilitas Umum Dari Bahaya Erosi dan Abrasi Pantai

6 Pembangunan Pengaman Pantai di Pergam Kec. Terlaksananya Pembangunan Pengaman Rupat Pantai di Pergam Kec.Rupat untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai

7 Pembangunan Pengaman Tebing Sei. Rokan di Desa Sekela di Kec. Tanah Putih 28 70 Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab. Kampar 28 71 Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar


IV - 49

KODE

SASARAN

TARGET

2 28 78 Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Sawah Kec. Kampar Utara Kab. Kampar 28 79 Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Santul Kec. Kampar Utara Kab. Kampar 28 80 Pembangunan Pengaman Pantai Centai Kab. Kep Meranti

3 Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Sawah Kec. Kampar Utara Kab. Kampar Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Santul Kec. Kampar Utara Kab. Kampar Terlaksananya Pembangunan Pengaman Pantai Centai Kab.Kepulauan Meranti untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai

4 75 M


75 M

2,500,000,000.00

100 m

5,000,000,000.00

Terlaksananya Pembangunan Pengaman Pantai Belitung Kab.Kepulauan Meranti untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai

100 m

5,000,000,000.00

1 Kegiatan

2,000,000,000.00

1 Kegiatan

24,000,000,000.00

1 Kegiatan

100,000,000.00

PROGRAM / KEGIATAN

1

03

1 1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

28 81 Pembangunan Pengaman Pantai Belitung Kab. Kep Meranti

1

03

1.03.02

1

03

29

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

30

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

28 99 Revitalisasi dan Pemeliharaan Operasional Terbangun dan Terpeliharanya Peralatan Pos Peralatan Pos Hidrologi dan Hidrometri Wilayah Hidrologi dan Hidrometri WS Siak Sungai (WS) Siak Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 29 4 Peningkatan Kualitas Prasarana Lingkungan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Perkotaan Provinsi Riau Perkotaan Provinsi Riau 29 7 Pembinaan Teknis dan Pengendalian Pembinaan Teknis dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Infrastruktur Perkotaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan 30 11 Pembangunan Jalan Poros Desa 10 Kabupaten Se- Pembangunan Jalan Poros di beberapa desa Provinsi Riau yang berada di dalam 10 Kabupaten di Provinsi Riau 30 43 Pembuatan Sumur Bor Tersedianya Sarana air bersih di Kab. Kep. Meranti 30 59 Peningkatan Infrastruktur Permukiman Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Perdesaan di Kota Pekanbaru permukiman di Kota Pekanbaru 30 60 Peningkatan Infrastruktur Permukiman Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perdesaan di Kabupaten Kampar Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Kampar 30 61 Peningkatan Infrastruktur Permukiman Tewujudnya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Pelalawan Permukiman Perdesaan di Kabupaten Pelalawan 30 62 Peningkatan Infrastruktur Permukiman Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Siak Permukiman Perdesaan di Kabupaten Siak

1

03

1.03.02

30 63 Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Kuantan Singingi

1

03

1.03.02

30 64 Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Indragiri Hilir

1

03

1.03.02

30 65 Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Rokan Hulu

1

03

1.03.02

30 66 Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Rokan Hilir

1

03

1.03.02

30 67 Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kota Dumai

1

03

1.03.02

30 68 Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Bengkalis

1

03

1.03.02

30 69 Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Meranti

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

31

30 71 Peningkatan Infrastruktur Perdesaan kabupaten Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Indragiri Hulu Permukiman Perdesaan di Kabupaten Indragiri Hulu 30 8 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Perumahan Permukiman Perdesaan di Provinsi Riau Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Ke-PU-AN

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

31 05 Pengadaan Fasilitas Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Riau 31 06 Rakor Pembinaan Jasa Konstruksi se - Kabupaten / Kota

10 Kabupaten

10,000,000,000.00

1 Unit

1,800,000,000.00

1 Kota

28,676,000,000.00

1 Kabupaten

19,900,000,000.00

2 Kecamatan

3,000,000,000.00

2 Kecamatan

3,000,000,000.00

Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Kuantan Singingi Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Kabupaten Indragiri Hilir Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Rokan Hulu Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Rokan Hilir Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kota Dumai

1 Kabupaten

10,311,000,000.00

1 Kabupaten

13,664,000,000.00

3 Kecamatan

3,190,000,000.00

1 Kabupaten

18,072,322,000.00

2 Kecamatan

5,000,000,000.00

Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Bengkalis Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Merant

2 Kecamatan

3,335,000,000.00

4 Kecamatan

7,000,000,000.00

1 Kabupaten

5,200,000,000.00

1 Laporan

250,000,000.00

1 Tahun

100,000,000.00

1 Tahun

150,000,000.00

Tersedianyan Fasilitas Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Riau Rakor Pembinaan Jasa Kosntruksi se - Provinsi Riau


IV - 50

2 31 07 Sosialisasi PIP2B Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau 31 08 Publikasi informasi Permukiman dan Bangunan Gedung 31 09 Pengelolaan Unit Kerja Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Riau

3 Sosialisasi dan Publikasi

4 1 Tahun


Publikasi dan Informasi Permukiman dan Bangunan Gedung Terlaksananya Pengelolaan Unit Kerja Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Riau

1 Tahun

300,000,000.00

1 Tahun

200,000,000.00

Tersedianya Air Minum untuk Kebutuhan Masyarakat Pekanbaru Selatan

1

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

03

1 1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

31

1

03

1.03.02

1 1

03 03

1.03.02 1.03.02

31 10 Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Program Pembangunan ke-PU-an 31 2 Pengelolaan UPT Gedung PIP2B 31 3 Pengelolaan Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Riau

1

03

1.03.02

1

03

32

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1

03

38

1

03

1.03.02

38 01

1

03

1.03.02

38 02

1

03

1.03.02

38 03

1

03

1.03.02

38 04

1

03

1.03.02

38 05

1

03

1.03.02

38 06

1

03

1.03.02

38 06

1

03

1.03.02

38 07

1

03

1.03.02

38 08

1

03

1.03.02

38 09

1

03

1.03.02

38 10

1

03

1.03.02

38 11

1

03

1.03.02

38 12

1

03

1.03.02

38 19

1

03

1.03.02

38 21

1

03

1.03.02

38 23

1

03

1.03.02

38 24

1

03

1.03.02

38 25

1

03

1.03.02

38 26

1

03

1.03.02

38 27

1

03

1.03.02

38 29

1

03

1.03.02

38 30

1

03

1.03.02

38 31

1

03

1.03.02

38 32

1 Pengelolaan UPT Air Minum Pekanbaru Selatan

SASARAN

TARGET

4,500,000,000.00

Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Program Dinas Terkelolanya Kantor PIP2B Provinsi Riau Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan - kegitan Pembinaan Jasa Konstruksi & SDM Dukungan program kegiatan sinkronisasi pembangunan bidang keciptakaryaan, tata ruang dan sumber daya air se-provinsi Riau

1 Laporan

200,000,000.00

1 Tahun 1 Tahun

750,000,000.00 150,000,000.00

1 Tahun

442,000,000.00

Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 32 29 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau

1 Kegiatan

5,000,000,000.00

32 30 Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau

Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi

1 Kegiatan

1,000,000,000.00

3 Laporan

500,000,000.00

1 Jaringan

5,000,000,000.00

1 Jaringan

5,000,000,000.00

1 Jaringan

5,000,000,000.00

1 Jaringan

5,000,000,000.00

1 Jaringan

5,000,000,000.00

1 Jaringan

2,000,000,000.00

1 Jaringan

5,000,000,000.00

1 Jaringan

5,000,000,000.00

1 Jaringan

5,000,000,000.00

1 Jaringan

5,000,000,000.00

1 Jaringan

5,000,000,000.00

31

4 Sinkronisasi Program Bidang Keciptakaryaan, Tata Ruang dan Sumber Daya Air

Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM Perencanaan Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Rokan Hilir Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Rokan Hulu Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Indragiri Hulu Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kota Dumai

Tersedianya program Penyediaan air minum mendukung penyehatan PDAM Tersedianya sarana dan prasarana air minum di kab.rokan hilir Tersedianya sarana dan prasarana air minum di Kab. Rokan hulu Tersedianya sarana dan prasarana air minum di kab. Indragiri hulu Tersedianya sarana dan prasarana air minum di kota dumai Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Tersedianya sarana dan prasarana air minum Bengkalis di kab.Bengkalis Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Tersedianya sarana dan prasarana air minum Bengkalis di kab.Bengkalis Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Kep. Tersedianya sarana dan prasarana air minum Meranti di kab.Kep. Meranti Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Tersedianya sarana dan prasarana air minum Kampar di kab.Kampar Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Siak Tersedianya sarana dan prasarana air minum di kab. Siak Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Tersedianya sarana dan prasarana air minum Pelalawan di kab. Pelalawan Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Tersedianya sarana dan prasarana air minum Kuantan Singingi di kab.Kuantan Singingi Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kota Tersedianya sarana dan prasarana air minum Pekanbaru di Kota Pekanbaru Pembangunan SPAM IKK di Provinsi Riau Tersedianya infrastruktur Bangunan SPAM IKK di Provinsi Riau Pengadaan dan Pemasangan Pipa SPAM Tersedianya sarana dan prasarana air minum Regional I Pekan Kampar SPAM Regional I Pekan Kampar Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Kampar Kab. Kampar Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Indragiri Hulu Kab.Indragiri Hulu Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hilir Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Rokan Hulu Kab. Rokan Hulu Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Rokan Hilir Kab. Rokan hilir Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Kep. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Meranti Kab. Kep. Meranti Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kota Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Dumai Kota Dumai Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Kuansing Kab.Kuantan Singingi Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Siak Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Kab. Siak

1 Jaringan

12,000,000,000.00

2 Bangunan

10,000,000,000.00

1 Jaringan

15,000,000,000.00

1 Jaringan

2,000,000,000.00

1 Jaringan

2,000,000,000.00

1 Jaringan

2,000,000,000.00

1 Jaringan

2,000,000,000.00

1 Jaringan

2,000,000,000.00

1 Jaringan

2,000,000,000.00

1 Jaringan

2,000,000,000.00

1 Jaringan

2,000,000,000.00

1 Jaringan

2,000,000,000.00


IV - 51

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum 40 01 Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan Provinsi Riau 40 06 Percepatan Pembangunan SPAM Regional Provinsi Riau PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan 15 24 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau

1

03

1 40

1

03

1.03.02

1

03

1.03.02

1 1 1

04 04 04

15 1.03.02

1

04

1.03.02

15 25 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau

1 1 1

04 04 04

1.03.02 16 1.03.02

15 26 Pengadaan Infrastruktur Rusunawa Program Lingkungan Sehat Perumahan 16 03 Survey dan Perencanaan Program Bidang Permukiman dan Perumahan Provinsi Riau

1

04

24

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1

04

1

SASARAN

TARGET

3

4

Terbangunnya Sarana dan prasarana air minum Tercapainya Percepatan Pembangunan SPAM Regional Provinsi Riau

12 1 Laporan


56,686,223,980.00 300,000,000.00 278,014,000,000.00

Tersedianya perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah

2000 unit

140,000,000,000.00

Terbangunnya rumah sehat layak huni (RSLH) sesuai dengan kaidah-kaidah teknis pembangunan perumahan Tercapainya Infrastruktur yang Memadai

2000 unit

10,000,000,000.00

1 Kegiatan

2,500,000,000.00

1 Laporan

1,000,000,000.00

Terlaksananya pembangunan Drainase Kota Tembilahan 24 28 Pembuatan drainase desa hang Tuah Perhentian Terlaksananya Pembuatan Drainase Desa raja Kab. Kampar Hang Tuah Perhentian Raja Kab. Kampar 24 30 Drainase Kota Pangkalan Kerinci Terlaksananya pembangunan Drainase Kota Pangkalan Kerinci 24 33 Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Terlaksananya Pembangunan Drainase Jl. Pekanbaru Paket A Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A

1 Saluran

4,750,000,000.00

1 Saluran

1,750,000,000.00

1.03.02

24 34 Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket B

04

1.03.02

24 35 Pembangunan Drainase Kabupaten Rokan Hilir

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1

04

1.03.02

1 1 1

04 05 05

1.03.02

1 1

05 05

1.03.02 1.03.02

1

05

1.03.02

1

05

1.03.02

1

05

1.03.02

1

05

1.03.02

18

Terwujudnya Laporan Data Program Perencanaan Bidang Perumahan dan Permukiman Prov. Riau

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 24 27 Pembangunan Drainase Kota Tembilahan

1 Saluran

1,100,000,000.00

1 Saluran

15,000,000,000.00

1 Saluran

15,000,000,000.00

1 Kabupaten

8,500,000,000.00

1 Saluran

3,000,000,000.00

1 Saluran

2,000,000,000.00

1 Kabupaten

4,700,000,000.00

1 Saluran

2,000,000,000.00

Terlaksananya Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket B

Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Rokan Hilir 24 36 Pembangunan Drainase Kabupaten Rokan Hulu Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Rokan Hulu 24 37 Pembangunan Drainase Kabupaten Indragiri Hilir Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Indragiri Hilir 24 38 Pembangunan Drainase Kabupaten Indragiri Terlaksananya pembangunan Drainase Hulu Kabupaten Indragiri Hulu 24 39 Pembangunan Drainase Kota Dumai Terlaksananya pembangunan Drainase Kota Dumai 24 40 Pembangunan Drainase Kabupaten Bengkalis Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Bengkalis 24 41 Pembangunan Drainase Kabupaten Kepulauan Terlaksananya pembangunan Drainase Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti 24 42 Pembangunan Drainase Kabupaten Kampar Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Kampar 24 43 Pembangunan Drainase Kabupaten Siak Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Siak 24 44 Pembangunan Drainase Kabupaten Pelalawan Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Pelalawan 24 45 Pembangunan Drainase Kabupaten Kuantan Terbangunnya Drainase di Kab. Kuantan Singingi singingi 24 49 Sinkronisasi Program Nasional dalam Tercapainya Sinkronisasi Program Nasional Pembangunan Infrastruktur berbasis dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau Pemberdayaan Masyarakat di Prov. Riau 24 50 Pembangunan TPA Sistim sanitary landfill di Provinsi Riau 24 55 Pembangunan Drainase Kota Pekanbaru PENATAAN RUANG Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Terlaksananya Pembangunan TPA Sistim sanitary landfill di Provinsi Riau Terbangunnya Drainase Kota Pekanbaru

18 1 Revitalisasi Masjid Raya Kota Pekanbaru 18 10 Masjid terapung kelurahan teluk belitung kec. Merbau kab. Kep. Meranti 18 11 Pembangunan Museum Perempuan (Tahap I) 0 18 11 Pembangunan Gedung Akademi Kesenian 2 Melayu 18 11 Renovasi Mesjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru 5 18 11 Pembangunan Ruang Kuliah UMRI 6

1 Saluran

6,000,000,000.00

1 Saluran

20,000,000,000.00

1 Saluran

5,520,000,000.00

1 Saluran

3,000,000,000.00

1 Saluran

3,500,000,000.00

1 Kabupaten

8,900,000,000.00

1 Laporan

500,000,000.00

12,615,000,000.00 1 Kota

6,679,000,000.00 164,210,000,000.00

Tersedianya Pembangunan Masjid Raya Tersedianya Pembangunan Masjid Terapung

1 Bangunan 1 Bangunan

5,000,000,000.00 10,000,000,000.00

Terlaksananya Pembangunan Museum Perempuan Tersedianya Pembangunan Akademi Kesenian Melayu Riau Tersedianya Pembangunan Masjid Agung AnNur Tersedianya Pembangunan Ruang Kuliah UMRI

1 Bangunan

15,000,000,000.00

1 Bangunan

3,000,000,000.00

1 Bangunan

7,500,000,000.00

1 Bangunan

5,000,000,000.00


IV - 52

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 11 Pembangunan Kantor LPJK Provinsi Riau 7 11 Pembangunan Gedung Korpri 8 11 Pembangunan Mesjid Jannatul Firdaus Kel. 9 Terkul Kec. Rupat Kab. Bengkalis 12 Pekerjaan Pembangunan Asrama Ponpes 0 Salafiyah'adatudaraen Desa Suhada Kecamatan Enok 12 Pembangunan Mesjid Al- Mutaqin Perum Graha 2 Rajawali Permai RW 11 Kel.Delima Tampan

3 Tersedianya Pembangunan Kantor LPJK

4 1 Bangunan


Tersedianya Pemangunan Gedung KORPRI

1 Bangunan

12,000,000,000.00

Tersedianya Pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Tersedianya Pembangunan Asrama Pompes Salafiyahaadatudaraen

1 Bangunan

650,000,000.00

1 Bangunan

465,000,000.00

Tersedianya Pembangunan Masjid AlMutaqin

1 Bangunan

900,000,000.00

Tersedianya Pembangunan Posyandu

1 Bangunan

290,000,000.00

Tersedianya Pembangunan Masjid Mukhlisin

1 Bangunan

500,000,000.00

SASARAN

TARGET

1

05

1 1.03.02

1

05

1.03.02

18

1

05

1.03.02

18

1

05

1.03.02

18

1

05

1.03.02

18

1

05

1.03.02

1

05

1.03.02

Pembangunan Pos Yandu Jl. Merpati Sakti Tampan Peningkatan Mesjid Mukhlisin Jl. Banda aceh

1

05

1.03.02

450,000,000.00

05

1.03.02

1 Bangunan

540,000,000.00

1

05

1.03.02

1 Bangunan

350,000,000.00

1

05

1.03.02

1 Bangunan

375,000,000.00

1

05

1.03.02

Pembangunan MDA Nurul Huda Meranti Pandak Tersedianya Pembangunan MDA Nurul Huda Rumbai Pesisir Pembangunan Balai Adat Kenegerian Benai Tersedianya Pembangunan Balai Adat Kenegarian Benai Peningkatan Mesjid Al Amin Kec.Marpoyan Tersedianya Pembangunan Masjid Al Amin Damai Peningkatan Pembangunan Mesjid Al-Thahiriyah Tersedianya Pembangunan Masjid Al Jl.Indrapuri Rejosari Thahiriyah Pembangunan Mesjid Al- Busthan Dusun Lubuk Tersedianya Pembangunan Masjid Al Busthan Meriak Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib

1 Bangunan

1

18 12 3 18 12 4 18 12 7 18 12 8 18 13 0 18 13 1 18 13 3

1 Bangunan

500,000,000.00

1

05

1.03.02

Rehab Rumah Ibadah HKBP Tangkerang

250,000,000.00

05

1.03.02

Tersedianya rehabilitasi Rumah Ibadah HKBP Tangkerang Tersedianya Pembangunan Masjid Al Hikmah

1 Bangunan

1

1 Bangunan

210,000,000.00

1

05

1.03.02

475,000,000.00

05

1.03.02

1 bangunan

470,000,000.00

1

05

1.03.02

1 bangunan

160,000,000.00

1

05

1.03.02

Tersedianya pembangunan Mushollah Nurul Iman Tersedianya Mushollah komplek Perum CitraGraha Permai II Tersedianya pembangunan panti asuhan Salsabillah Tersedianya rehabilitasi TK Inayah

1 bangunan

1

1 bangunan

950,000,000.00

1

05

1.03.02

1,400,000,000.00

05

1.03.02

1 bangunan

3,000,000,000.00

1

05

1.03.02

Tersedianya pembangunan MDA Mesjid Nurul muchlisin Tersedianya pembangunan gedung serbaguna Mesjid Hidayatullah Tersedianya pembangunan Mesjid An Najah

1 bangunan

1

1 bangunan

1,500,000,000.00

1

05

1.03.02

Tersedianya pembangunan MDA Arasy

1 bangunan

220,000,000.00

1

05

1.03.02

Tersedianya Pembangunan Masjid Zakaria

1 Bangunan

600,000,000.00

1

05

1.03.02

1 Bangunan

500,000,000.00

05

1.03.02

600,000,000.00

05

1.03.02

1 Bangunan

275,000,000.00

1

05

1.03.02

Tersedianya Pembangunan Masjid Desa Koto Tandun Tersedianya Pembangunan Masjid Darul Falah Tersedianya Pembangunan Gereja HKBP

1 Bangunan

1

1 Bangunan

150,000,000.00

1

05

1.03.02

600,000,000.00

05

1.03.02

1 Bangunan

575,000,000.00

1

05

1.03.02

Tersedianya Pembangunan Masjid ArRahman Tersedianya Pembangunan Masjid Baiturrahim Teredianya Rehabilitasi Berat Surau Darus Salam

1 Bangunan

1

Pembangunan Mesjid AI Isiah Kel.Dalu-Dalu, Kec. Tambusai, Rokan Hulu Pembangunan Mesjid Desa Koto Tandun (Langgak) pada ruas Jalan Provinsi Rehabilitasi Berat Masjid Darul Fallah SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau Rehabilitasi Gereja HKBP JL Gereja Kec. Bangko, Bagan Barat Rehabilitasi Masjid Ar-Rahman, Desa Balai Pungut Kec. Pinggir Pembangunan Masjid Baiturrahim, pangkalan Kerinci Rehabilitasi Berat Surau Darus Salam JI. Prof M.Yamin , Kel Tembilahan Hilir, Kec Tembilahan

Tersedianya Pembangunan Masjid Al Isiah

1

18 13 4 18 13 5 18 13 9 18 14 0 18 14 1 18 14 2 18 14 3 18 14 4 18 14 5 18 14 6 18 14 7 18 14 8 18 14 9 18 15 0 18 15 1 18 15 2 18 15 3 18 15 4

1 Bangunan

275,000,000.00

1

05

1.03.02 1.03.02

1 Bangunan

330,000,000.00

1

05

1.03.02

1 Bangunan

1,200,000,000.00

1

05

1.03.02

Tersedianya Pembangunan Masjid Kel.Sungai Salak Tersedianya Pembangunan Masjid Baitul Muttaqin Tersedianya Pembangunan Gedung Pertemuan Warga IKKM Tersedianya Pembangunan Masjid Amal Bakti

300,000,000.00

05

Pembangunan Mesjid Kel. Sungai Salak, Kec. Tempuling - Indragiri hilir Penyelesaian Pembangunan Masjid Baitul Muttaqin Jl.Karya Mandiri Kertama Pembangunan Gedung Pertemuan Warga IKKM JL.Bathin Bertuah Duri Renovasi Masjid Amal Bakti RT 12 Kel.Basilam Baru Kec.Sungai Sembilan Dumai

1 Bangunan

1

18 15 5 18 15 6 18 15 7 18 15 8

1 Bangunan

650,000,000.00

1

05

1.03.02

Tersedianya pembangunan Lembaga Adat Melayu

1 bangunan

2,500,000,000.00

18

Pembangunan Masjid AlHikmah Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pembangunan Musholla Nurul Iman Komplek Perumahan Paris Athaya Pratama Pembangunan Musholla Komplek Perumahan Citra Graha Permai II Pembangunan Panti Asuhan Salsabilah Kabupaten Pelalawan Rehabilitasi TK Inayah Tangkerang Tengah Jalan Paus Pembangunan MDA Mesjid Nurul Muchlisin Jalan Ikan Mas Pekanbaru Pembangunan Gedung Serba Guna Masjid Hidayatullah Tangkerang Selatan Renovasi Masjid An Najah Jalan Banda Aceh Tangkerang Utara Selatan Pembangunan MDA Arasy JI. Budi Rahayu Kel Rejosari Kec Tenayan Raya Pembangunan Mesjid Zakaria

18 15 Pembangunan Lembaga Adat Melayu Kep. 9 Meranti


IV - 53

KODE 1

05

1 1.03.02

1 1 1

05 05 05

1.03.02 19 1.03.02

1

05

1.03.02

1

05

1.03.02

1

05

1.03.02

1

05

1.03.02

1

05

1.03.02

1

05

1.03.02

1 1 1

06 06 06

15 1.03.02

2 18 16 Rehabilitasi Rumah Suluk di Desa Bagan 0 Cempeda Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir

3 Tersedianya rehabilitasi rumah suluk

4 1 bangunan


18 47 Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Riau Program Penataan Ruang 19 1 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Ex. Kantor Dinas PU 19 15 Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Siak Kecil, Kab. Bengkalis 19 16 Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Pinggir, kab. Bengkalis 19 17 Revitalisasi Kawasan Tradisional Bersejarah Benteng Tuanku Tambusai, Kab. Rohul 19 19 Penyusunan RTBL Kawasan Pintu masuk Barat Kab. Siak di Kec. Minas 19 2 Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang Kota Pekanbaru 19 22 Ruang Terbuka Hijau Air Molek Kab. Indragiri Hulu PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 15 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan

Tersedianya pembangunan Gedung DPR

1 bangunan

50,000,000,000.00

Tersedianya RTH EX. Kantor Dinas PU

1 RTH

10,000,000,000.00

Tersedianya RTH Kec. Siak Kecik

1 RTH

3,000,000,000.00

Tersedianya RTH Kec. Pinggir

1 RTH

500,000,000.00

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

Tersedianya Reviltalisasi Kawasan Tradisional Benteng Tuanku Tambusai Tersedianya Penyusunan RTBL Kawasan Pintu Masuk Barat Kab. Siak Tersedianya RTH Kaca Mayang

TARGET

1 Kawasan 1 Laporan

Tersedianya RTH Air Molek

5,000,000,000.00 250,000,000.00

1 RTH

9,000,000,000.00

1 RTH

1,000,000,000.00 150,000,000.00

Terpublikasinya Data/Informasi Dinas

TOTAL


150,000,000.00

991,981,055,980.00

IV - 54


KODE

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1


BELANJA DAERAH

88,656,082,870.00


26,591,200,000.00

BELANJA LANGSUNG

62,064,882,870.00

1 1 1 1

05 05 05

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG Program Penataan Ruang 7 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kuala Enok - Pulau Burung 8 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Industri Tenayan 9 Pengendalian dan Monev Pemanfaatan Ruang

19 1.06.01

19

1

05

1.06.01

19

1

05

1.06.01

19

1 1

06 06

01

1

06

1.06.01

01

1 1

06 06

1.06.01 1.06.01


1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01


1 1

06 06

1.06.01 1.06.01

1

06

1.06.01

01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD

1

06

1.06.01

01 23 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1

06

1.06.01

01


1

06

1.06.01

01

1

06

1.06.01

01


1 1

06 06

1.06.01 02

01

1

06

1.06.01

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 10 Pengadaan Mebeleur

1

06

1.06.01


1

06

1.06.01


3,000,000,000.00 Tersedianya dokumen RDTR Kawasan Strategis Kuala Enok - Pulau Burung Tersedianya dokumen RDTR Kawasan Strategis Industri Tenayan Terkendalinya Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kab/Kota se Provinsi Riau

1 Dokumen

750,000,000.00

1 Dokumen

750,000,000.00

1 Dokumen

1,500,000,000.00

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

59,064,882,870.00

Kelancaran surat menyurat di kantor

23050 lembar materai, 6000 lembar prangko, 24 paket pengiriman

185,130,000.00

Tersedianya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggadaan

12 bulan 12 bulan

197,500,000.00 577,783,470.00

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik untuk Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya kinerja pegawai Bappeda

12 bulan

687,005,000.00

12 bulan

854,480,000.00


12 bulan

203,500,000.00

Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai

Tersedianya konsumsi rapat, tamu, kegiatan 12 bulan dan pegawai Bappeda Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi, 12 bulan konsultasi, FGD, sosialisasi ke seluruh Provinsi se Indonesia dan seluruh Kabupaten/kota se Indonesia Kantor yang aman dan nyaman 12 bulan Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik 12 bulan selama 12 bulan Terlaksananya Kehumasan dan sekretariat Terlaksananya PPID Bappeda prov riau Kehumasan dan sekretariat PPID Bappeda prov riau Terlaksananya pengelolaan administrasi 12 bulan kepegawaian yang tepat waktu, efisien, dan efektif Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 bulan kantor Bappeda Provinsi Riau dan dapat meningkatkan kinerja pegawai Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk kesehatan pegawai Meningkatnya kinerja pegawai

544,500,000.00 951,060,000.00 150,000,000.00

177,930,500.00

477,950,000.00

12 bulan

684,376,000.00

12 bulan

686,151,675.00

12 bulan

241,395,000.00

Tersedianya mebeleur kantor Bappeda Prov. 1 paket meubeler Riau dan dapat meningkatkan kinerja kantor pegawai Bappeda Prov. Riau Terpeliharanya mobil jabatan untuk para 12 bulan pejabat struktural Bappeda Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 bulan kantor Bappeda


650,000,000.00 3,835,250,000.00

250,000,000.00

275,880,000.00 507,292,500.00

IV - 55

SASARAN

TARGET

2 02 43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3 Meningkatnya fungsi gedung kantor Bappeda guna meningkatkan kinerja pegawai

4 1 gedung


02 84 Penyusunan Sistem Manajemen Kepegawaian Bappeda Provinsi Riau

Terwujudnya Sistem Manajemen ekepegawaian dilingkungan Bappeda Prov Riau

1 aplikasi

350,000,000.00

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

06

1 1.06.01

1

06

1.06.01

1 1

06 06

03 1.06.01

03

1

06

1.06.01

03

1

06

1.06.01

03

1

06

05

1

06

1.06.01

1

06

06

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1 1

06 06

15 1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

15 24 Penyediaan Buku Agenda dan kalender Bappada Peningkatan Kenyamanan Lingkungan Kerja

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

15 27 Pengelolaan Perpustakaan BAPPEDA Provinsi Riau 15 28 Pengelolaan Simpul Jaringan Geospasial Provinsi Riau 15 36 Upgrade Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

15

1 1

06 06

16 1.06.01

Program Kerjasama Pembangunan 16 13 Penyusunan Data dan Informasi Objek Kerjasama Pembangunan antar daerah dan Provinsi Riau

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

16 16 Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Sumber Daya Air di Provisi Riau 16 17 Peningkatan Kerjasama Fasilitas dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu 16 2 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah


170 stel

198,000,000.00

12 bulan

176,000,000.00

170 stel

198,000,000.00

Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Aparatur yang Profesional dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda

165 Orang

200,000,000.00

06 15 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen

100,000,000.00

1 dokumen

99,000,000.00


Tersusunnya Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Tersusunnya Renja Bappeda Provinsi Riau Tahun 2017

1 Dokumen

100,000,000.00

1 Dokumen

100,000,000.00

1 Dokumen

304,542,000.00

1 Dokumen

512,000,000.00

9 Dokumen

840,000,000.00

1 Dokumen

536,000,000.00

1 Dokumen

562,700,000.00

12 Bulan

550,000,000.00

750 eks

500,000,000.00

1

325,000,000.00

1 Kegiatan

270,000,000.00

1 Dokumen

350,000,000.00

1 Aplikasi

356,000,000.00

200 buku

300,000,000.00

1 Aplikasi

400,000,000.00

Terlaksananya Pameran / Expo Bappeda Provinsi Riau

410,000,000.00

Dimanfaatkannya Data dan Informasi Objek Kerjasama Pembangunan antar Daerah Sebagai Bahan Pengendalian dan Evaluasi

1 Dokumen

700,000,000.00

Terlaksananya Pelaksanaan Program Bidang Sumber Daya Air Provinsi Riau Terjaganya kelestarian lingkungan pada Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu Terwujudnya pengembangan kerjasama pembangunan antar Daerah

1 dokument

350,000,000.00

1 Dokumen

1,000,000,000.00

1 Dokumen

850,000,000.00

05

7 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai Bappeda Prov. Riau Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani Pegawai Bappeda Prov. Riau Tersedianya pakaian olahraga pegawai Bappeda Prov. Riau


Program Pengembangan Data/Informasi 15 17 Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Untuk Termanfaatkannya Dokumen Data dan Mendukung Penyususnan RKPD Provinsi Riau Informasi untuk Mendukung Penyusunan RKPD Provinsi Riau 15 18 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Statistik, Terkoordinasi Bidang Statistik, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi 15 19 Penyusunan data statistik Provinsi Riau Termanfaatkannya data statistik untuk perencanaan pembangunan daerah 15 20 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Termanfaatkannya data SIPD Provinsi Riau Provinsi Riau sebagai pedoman perencanaan pembangunan 15 21 Penyusunan Data Spasial Informasi Termanfaatkannya Data Spasial untuk Pembangunan Provinsi Riau perencanaan pembangunan daerah 15 22 Peningkatan Jaringan Intranet di Bappeda Prov. Meningkatnya Kinerja Pegawai Bappeda Riau Provinsi Riau 15 23 Penerbitan Majalah Perencanaan Pembangunan Terdistribusinya Informasi Mengenai Daerah Prov. Riau Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau

Terkelolanya Perpustakaan Bappeda Provinsi Riau dengan baik dan benar Berjalannya Pengoperasian Simpul Jaringan Geospasial di Provinsi Riau Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah 15 46 Penyusunan Profil Daerah Provinsi Riau Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 15 51 Pembangunan Sistem Informasi Monitoring dan Tersedianya data dan laporan pembangunan Evaluasi Pembangunan Provinsi Riau Provinsi Riau yang akurat dan tepat waktu 6 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terlaksananya Pameran / Expo Bappeda Provinsi Riau


IV - 56

KODE

3 Terwujudnya Masterplan Kerjasama Pembangunan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Terwujudnya Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia usaha/Lembaga Terwujudnya peningkatan dan Pengembangan Kerjasama pembangunan antar negara Tersusunnya agenda Forum Kerjasama Gubernur se- Sumatera

4 2 Dokumen


1 Dokumen

500,000,000.00

1 Dokumen

750,000,000.00

1 Dokumen

450,000,000.00

Terselenggaranya pendampingan pelaksanaan kegiatan program Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman (P2KKP) Provinsi Riau

1 Kegiatan

350,000,000.00

Tersedianya aparatur perencana yang profesional Terkoordinasinya Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berfungsinya Kelompok Kerja (Pokja) AMPL Provinsi Riau Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Perancana Meningkatnya kompetensi SDM dalam pengelolaan Data Statistik Sosial Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis pejabat fungsional perencana

25 Orang

1,200,000,000.00

1 dokument

1,000,000,000.00

PROGRAM / KEGIATAN 2 16 28 Penyusunan Masterplan Kerjasama Pembangunan Antara Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 16 3 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga 16 8 Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antar Negara

SASARAN

1

06

1 1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

19

1

06

1.06.01

1

06

20

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

20

1

06

1.06.01

20

1

06

1.06.01

20

1

06

21

1

06

1.06.01

21 17 Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1

06

1.06.01

21 19 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah di Provinsi Riau

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

21 22 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan 21 24 Verifikasi, Analisis dan Penyelarasan Dokumen Tersedianya Dokumen keselarasan Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten / Kota Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten/Kota 21 25 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Program dan Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Kegiatan Penelitian Evaluasi Program Kegiatan Penelitian

1

06

1.06.01

21 26 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Penelitian dan Kerjasama Pembangunan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

1

06

1.06.01

21 29 Penyiapan Materi/Paparan/Makalah pimpinan terkait perencanaan pembangunan di provinsi Riau

16

9 Koordinasi forum kerjasama gubernur se sumatera Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar 19 14 Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan P2KKP Provinsi Riau

TARGET

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 20

1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 20 11 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 20 13 Pelaksanaan Pokja AMPL Provinsi Riau 20 24 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jabatan Fungsional Perencana 20 25 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Statistik Sosial 20 29 Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional Perencana 20 30 Review Masterplan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Provinsi Riau 20 31 Pelaksanaan Pokja RAD-GRK dan Koordinasi Pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau 20 32 Asistensi dan Koordinasi Tatakelola Pemerintahan Daerah 20 34 Peningkatan Kapasitas Penyusunan Dokumen Perencanaan

-

Berfungsinya Kelompok Kerja (Pokja) RADGRK di Provinsi Riau Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Terpercaya Meningkatnya pengetahuan aparatur perencana Provinsi Riau Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan 6 Penerapan, Evaluasi dan Audit ISO 9001:2008 Terlaksananya gerakan implementasi sistem Bappeda Provinsi Riau manajemen mutu ISO 9001 : 2008 7 Inhouse Training Pemantapan Kapasitas Tersedianya Aparatur Perencana Bappeda Aparatur Bappeda Provinsi Riau Provinsi Riau yang Profesional dan Memiliki Kapasitas dalam Melaksanakan Tugas dan Pekerjaan 8 Peningkatan Kemampuan Penyusunan Dokumen Meningkatnya pengetahuan Aparatur Perencanaan perencana provinsi Riau dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen perencanaan

1 Kegiatan

500,000,000.00

30 orang JFT

300,000,000.00

40 orang

200,000,000.00

30 orang

500,000,000.00

1 Dokumen

1,000,000,000.00 500,000,000.00

1 Dokumen

750,000,000.00

20 Orang

600,000,000.00

1 kegiatan

325,000,000.00

25 orang

500,000,000.00

145 Orang

600,000,000.00

5 Dokumen

889,460,000.00

1 Dokumen

528,000,000.00

1

999,996,725.00

12 Kabupaten/Kota

635,000,000.00

Dokumen

500,000,000.00

1 Dokumen

530,000,000.00

12 bulan

605,000,000.00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Data, Laporan dan Buku Pelaporan APBD, APBN dan Data Rumah Layak Huni se-Provinsi Riau Tersedianya Data sebagai bahan masukan Perencanaan Pembangunan selanjutnya

Tersusunnya pidato,pengarahan dan presentasi terkait perencanaan pembangunan daerah


IV - 57

KODE

PROGRAM / KEGIATAN 2 21 30 Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumberdaya aparatur

SASARAN 3 Tersedianya kebutuhan data program pembangunan bidang Sumberdaya Aparatur

1

06

1 1.06.01

1

06

1.06.01

21 44 Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan standar Tersedianya data pelaksanaan pelayanan pelayanan minimal Provinsi Riau minimal Provinsi Riau dan 12 Kab/ Kota

1

06

1.06.01

21 47 Revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1 1

Tesusunnya Dokumen Revisi RPJMD Provinsi RIau 2014 - 2019 21 49 Kajian Pengembangan Kawasan dan Kewilayahan Tersedianya Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan dan Kewilayahan Provinsi Riau

TARGET 4 1 Dokumen

SPM Provinsi Riau dan 12 Kab/Kota 1 Dokumen


400,000,000.00

900,000,000.00

1 Dokumen

1,200,000,000.00

21 53 Penyusunan Revisi RPJPD Provinsi Riau

1Dokumen

950,000,000.00

1.06.01

21 54

1 Kegiatan

980,000,000.00

06

1.06.01

21 56

06

1.06.01

21 57

1

06

1.06.01

21 60

1

06

1.06.01

21 61

1

06

1.06.01

21 62

1

06

1.06.01

21 66

1

06

1.06.01

21 67

1

06

1.06.01

21 70

1

06

1.06.01

21 71 Sinkronisasi RKPD Kabupaten/Kota

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

21 72 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau 21 73 Perencanaan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Provinsi Riau

1

06

1.06.01

21 74 Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

1

06

1.06.01

1

06

1 1

Tersedianya Dokumen Revisi RPJPD Provinsi Riau Musrenbang RPJPD Provinsi Riau Terlaksananya Proses Tahapan Musrenbang RPJPD Provinsi Riau Penetapan dan Sosialisasi RPJPD Provinsi Riau Tersedianya Perda dan Tersosialisasinya Perda RPJPD Pemerintah Provinsi Riau KLHS Penyusunan RPJPD Provinsi Riau Tersusunnya Dokumen KLHS Penyusunan RPJPD Provinsi Riau Asistensi Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan RPJMD dengan RKPD Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau Kabupaten/Kota Analisis Pembakuan dan Penetapan Indikator Terciptanya sinkronisasi indikator kinerja Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan program dan kegiatan antar dokumen Provinsi Riau perencanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Termanfaatkannya Data dan Buku Evaluasi Provinsi Riau Kinerja Pembangunan Daerah Penetapan dan Sosialisasi RPJMD Provinsi Riau Tersedianya Perda dan Tersosialisasinya Perda RPJMD Pemerintah Provinsi Riau KLHS Evaluasi RPJMD Provinsi Riau Tersedianya Dokumen Evaluasi KLHS RPJMD Provinsi Riau Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Terkendalinya dokumen perencanaan sePerencanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Provinsi Riau sesuai dengan peraturan dan Riau dan Kabupaten/Kota perundang-undangan

1 Kegiatan

850,000,000.00

1 Dokumen

980,000,000.00

1 Dokumen

521,000,000.00

1 pergub

400,000,000.00

1 Dokumen

582,000,000.00

1 Kegiatan

850,000,000.00

1 Kegiatan

830,000,000.00

42 SKPD, 12 Kab/Kota

750,000,000.00

Terevaluasinya RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Kota yang efektif dan efisien Terintegrasinya pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau Tersedianya Dokumen Kebutuhan Perencanaan Sarana Prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tersedianya Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016 dan RKT BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2017

12 Kabupaten/ Kota 1 Dokumen

625,000,000.00

1 Dokumen

500,000,000.00

2 Dokumen

250,000,000.00

21 76 Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Informasi Sosial Ekonomi (PDRB-ISE) Se- Sumatera Tahun 2016

Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Informasi Sosial Ekonomi (PDRB-ISE) Se-Sumatera Tahun 2016

1 Kegiatan

900,000,000.00

1.06.01

21

8 Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya Dokumen RKPD

Capaian Program

750,000,000.00

06

1.06.01

21

9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Riau Tahun 2016 yang baik dan Berkualitas

06

22

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1

1

400,000,000.00

1,000,000,000.00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 500,000,000.00

1.06.01

22 10 Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau 22 23 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Bidang Kemaritiman di Provinsi Riau 22 24 Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau

Berkurangnya angka kemiskinan di Provinsi 6,86% Riau Adanya acuan kebijakan pengembangan Provinsi Riau kemaritiman di Provinsi Riau Adanya acuan kebijakan penanganan masalah Provinsi Riau pangan dan gizi Provinsi Riau 9 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan 12 dan Sumber Daya Alam Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam Kabupaten/Kota

06

1.06.01

22

800,000,000.00

1 1

06 06

23 1.06.01

Program Perencanaan Sosial Budaya 23 10 Akselerasi Pencapaian Program Kependudukan dan KB di Provinsi Riau

1

06

1.06.01

23 19 Fasilitasi dan Asistensi Pembangunan Pasca MDGs 2015

1

06

1.06.01

23

3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya

Meningkatnya Koordinasi Pembangunan dalam Mendukung Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Riau Meningkatnya peran koordinasi dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan target Pasca MDGs di Provinsi Riau Bahan Acuan Penyusunan RKPD Pembangunan Bidang Sosial Budaya Provinsi Riau Tahun 2016

500,000,000.00 400,000,000.00

60 Orang

350,000,000.00

12 Kab/Kota

500,000,000.00

1 Dokumen

1,200,000,000.00


IV - 58

KODE 1

06

1 1.06.01

1

06

24

1

06

1.06.01

PROGRAM / KEGIATAN 2 23 5 Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 24 12 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan dan Energi

SASARAN

TARGET

3 Terevaluasinya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau

4 12 Kabupaen/Kota

Meningkatnya kinerja pembangunan bidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan dan Energi di Kab/Kota

3 SKPD

TOTAL



300,000,000.00

88,656,082,870.00

IV - 59

Tabel. V Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 NO

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

URAIAN

PEMBIAYAAN DAERAH

1

Penerimaan pembiayaan

3,596,550,118,501.30

1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)

3,596,550,118,501.30

1.2

Pencairan dana cadangan

0.00

1.3

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

0.00

1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

0.00

1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

0.00

1.6

Penerimaan piutang daerah

0.00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3,596,550,118,501.30

2

Pengeluaran pembiayaan

0.00

2.1

Pembentukan dana cadangan

0.00

2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

0.00

2.3

Pembayaran pokok utang *)

0.00

2.4

Pemberian pinjaman daerah

0.00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan neto

0.00

3,596,550,118,501.30


V-1

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 berisikan program kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk masing-masing urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang secara substansi memuat proyeksi rencana target anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2016. Demikian Kesepakatan (PPAS) tahun anggaran 2016 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun RAPBD tahun anggaran 2016.


VI-1

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII PROVINSI RIAU. : 02 DESEMBER 20ts

Recommend Documents