NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR

: 60 / NKB.YK / 2016 02 / NKB / DPRD / VIII / 2016

TANGGAL

: 18 AGUSTUS 2016

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPAS-P) TAHUN ANGGARAN 2016

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR

: 60 / NKB.YK / 2016 02 / NKB / DPRD / VIII / 2016

TANGGAL

: 18 AGUSTUS 2016

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama

: HARYADI SUYUTI

Jabatan

: Walikota Yogyakarta

Alamat

: Jl. Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho

Kantor

Yogyakarta

bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-810 Tahun 2011, tertanggal 16 November 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut:;--------------------------------------- PIHAK PERTAMA ------------------------------------

2.a. Nama

: SUJANARKO

Jabatan

: Ketua DPRD Kota Yogyakarta

Alamat Kantor

: Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

b. Nama

: MUHAMMAD ALI FAHMI

Jabatan

: Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta

Alamat Kantor


c. Nama

: RIRIK BANOWATI PERMANASARI

Jabatan

: Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta

Alamat Kantor


Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 220/KEP/2014 tertanggal 15 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Periode 2014 – 2019 untuk selanjutnya disebut :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PIHAK KEDUA --------------------------------------

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD,

perlu disusun

Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 yang meliputi Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan SKPD, per Program dan Kegiatan, dan per Belanja Tidak Langsung, serta Rencana Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2016.

LAMPIRAN

: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TENTANG PPAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR

:

60/NKB.YK/2016 02/NKB/DPRD/VIII/2016

TANGGAL

:

18 AGUSTUS 2016

KOTA YOGYAKARTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPAS-P) TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Angggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Pasal 86 Permendagri 59 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: -

Menentukan skala prioritas pembangunan daerah

-

Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan

-

Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 mengacu pada Tema

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 yaitu

““Mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya,

bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk masing-masing urusan baik menurut SKPD maupun menurut prioritas program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat diperlukan kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta, untuk kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

I-1

1.2 Tujuan Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun 2016 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 1.3 Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015 adalah: 1.3.1

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

1.3.2

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1.3.3

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

1.3.4

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 1.3.5

Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1.3.6

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1.3.7

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

1.3.8

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah;

1.3.9

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah;

1.3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 1.3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 1.3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 1.3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah; 1.3.14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

I-2

1.3.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1.3.16

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3.17

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

1.3.18

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3.19

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3.20

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025;

1.3.21

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3.22

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3.23

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

1.3.24

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah

1.3.25

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

1.3.26

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

1.3.27

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2016;

1.3.28

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.

I-3

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Rencana perubahan Pendapatan Daerah sebelum perubahan dan sesudah perubahan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang didasarkan pada kebijakan perubahan pendapatan daerah dan sumber-sumber penerimaan pembiayaan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 2.1.

Perubahan Pendapatan Daerah

2.1.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2016 sebelum perubahan sebesar Rp.503.488.602.271,- yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp.314.421.000.000,-, Retribusi Daerah sebesar Rp.38.200.198.078,-, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.14.989.732.029,-, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp.135.877.672.164,-. Adapun Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan meningkat menjadi sebesar Rp.507.271.084.191,- yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp.320.600.000.000,-, Retribusi Daerah sebesar Rp.38.637.068.078,-, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.16.270.773.163,-, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.131.763.242.950,- .

2.1.2. Perubahan Dana Perimbangan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan pada Tahun 2016 sebelum perubahan

sebesar

Rp.967.286.298.780,-

dan

setelah

perubahan

berjumlah

Rp.959.113.198.000,Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri dari atas Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Perorangan Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21, SDA Kehutanan, SDA Perikanan, Cukai Hasil Tembakau, Pajak Bahan Bakar

Minyak dan Gas (PBB Migas). Dana Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari:

II - 1

a. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, PPh Pasal 21. b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Alam Kehutanan, Sumber Daya Alam Perikanan, Dana Penyesuaian Cukai Hasil Tembakau, dan Pajak Bahan Bakar Minyak dan Gas (PBB Migas). Pendapatan DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2016 sebelum perubahan sebesar Rp.55.713.758.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 54.440.137.000,-. Dana Alokasi Umum sebelum dan setelah perubahan tetap sebesar Rp.670.278.830.000,- dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.241.293.710.780,-, setelah perubahan sebesar Rp.234.394.231.000,-. 2.1.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam anggaran Tahun 2016 sebesar Rp.160.990.503.716,- menjadi sebesar Rp.162.113.903.716,- dalam perubahan anggaran Tahun 2016. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.11.705.200.000,-, setelah perubahan menjadi Rp. 9.735.600.000,- dan ada penambahan hibah pada perubahan 2016 sebesar Rp.3.093.000.000,-. Tabel 2.1 Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 URAIAN

APBD 2016

P2016

Selisih

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2 503.488.602.271 314.421.000.000 38.200.198.078 14.989.732.029

3 507.271.084.191 320.600.000.000 38.637.068.078 16.270.773.163

4 3.782.481.920 6.179.000.000 436.870.000 1.281.041.134

135.877.672.164

131.763.242.950

(4.114.429.214)

2 DANA PERIMBANGAN 2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2.2 Dana Alokasi Umum 2.3 Dana Alokasi Khusus

967.286.298.780 55.713.758.000

959.113.198.000 54.440.137.000

(8.173.100.780) (1.273.621.000)

670.278.830.000 241.293.710.780

670.278.830.000 234.394.231.000

(6.899.479.780)

3

160.990.503.716

162.113.903.716

1.123.400.000

108.860.439.716

3.093.000.000 108.860.439.716

3.093.000.000 -

1 1.1 1.2 1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.1 Hibah 3.2 Dana Darurat 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya

II - 2

URAIAN

APBD 2016

1 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

2.2.

P2016

Selisih

2 40.424.864.000

3 40.424.864.000

4

11.705.200.000

9.735.600.000

(1.969.600.000)

1.631.765.404.767

1.628.498.185.907

(3.267.218.860)

-

Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Sisa Lebih Anggaran

(SILPA)

Tahun

Anggaran

2016

sebelum

Pembiayaan

perubahan

sejumlah

Rp.256.677.851.091,- dan setelah perubahan berubah menjadi Rp.205.342.170.311,-. Tabel 2.2 Penerimaan Pembiayaan Sebelum dan Setelah Perubahan APBD TA 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG 5 -

No.

URAIAN

APBD 2016

RAPBD-P 2016

1

2

3

4

3 3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

256.860.035.091

205.389.294.511

(51.470.740.580)

256.677.851.091

205.342.170.311

(51.335.680.780)

3.2 3.3

Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182.184.000

47.124.200

(135.059.800)

-

-

-

256.860.035.091

205.389.294.511

(51.470.740.580)

3.4 3.5 3.6

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

II - 3

BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016 Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2016 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2016. Dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKPD Tahun 2016 mendasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada perencanaan yang lebih atas yaitu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi DIY. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 sebagai rencana pembangunan nasional untuk tahun 2016 mempunyai tema pembangunan “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2016 dirinci menjadi 9 (sembilan) prioritas nasional sebagai berikut: 1)

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada seluruh warga Negara.

2)

Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

3)

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

4)

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5)

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6)

Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7)

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8)

Melakukan reformasi karakter bangsa

9)

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

1|III

Mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional, maka tema pembangunan DIY 2016 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2016 adalah “ Mendayagunakan & memantapkan pembangunan daerah (SDM unggul, kesehatan terjamin, kemiskinan turun, pengangguran turun, ekonomi tumbuh & merata, infrastruktur mantap) dengan semangat nilai-nilai dasar budaya menuju cita-cita renaissance Yogyakarta”. Sedangkan prioritas pembangunan adalah: 1. Sosial Budaya; 2. Kesehatan; 3. Pendidikan; 4. Pertumbuhan Ekonomi; 5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastrukutur; 6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang. 7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi Sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi DIY, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 adalah: “Mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah“. Kata Kunci untuk menjelaskan tema pembangunan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penguatan ekonomi wilayah dimaknai sebagai upaya mendorong kegiatan perekonomian wilayah sehingga memiliki basis ekonomi yang dapat diandalkan, selain itu juga dimaknai sebagai upaya wilayah dalam membangun dan memantapkan SDM yang unggul, penanggulangan

kemiskinan,

menekan

angka

pengangguran

serta

mengurangi

kesenjangan antar wilayah, dengan berlandaskan pada Potensi Wilayah: a. Perdagangan/jasa: Penataan dan rehabilitasi pasar tradisional pasar tradisional; Mengembangkan usaha jasa dengan lokomotif pendidikan dan pariwisata b. Industri: Industri kreatif, Industri skala rumah tangga c. Pertanian: Pertanian/perikanan/peternakan berbasis rekreatif hobies d. Pariwisata: Seni budaya, jasa wisata 2. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat mampu menjaga kekuatan dan kearifan budaya local sekaligus mampu menerima dinamika budaya dari luar yang positif. Bermartabat merupakan masyarakat yang memiliki kualitas moral dan sikap mental yang positif, dan berperan aktif dalam pembangunan, serta memiliki tingkat pengetahuan dan nilai-nilai kearifan yang baik yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan, dan jiwa sosial yang baik, laju pertumbuhan penduduk rendah, serta angka harapan hidup tinggi.

2|III

3. Kesejahteraan Masyarakat. Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relative terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Tema pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan kedalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2016 yaitu : 1) Sosial Budaya; 2) Kesehatan; 3) Pendidikan; 4) Pertumbuhan Ekonomi; 5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastrukutur; 6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang; 7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas dimaknai sebagai berikut: 1. Sosial Budaya Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Kesehatan Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan : 1. pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat; 2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat; 3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat. 3. Pendidikan Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui : 1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah; 2. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.

3|III

4. Pertumbuhan Ekonomi Kebijakandiarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas. 5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur Kebijakan pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekwensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota. 7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Secara keseluruhan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2016 dapat dilihat pada Matrik III – 1. Matrik III – 1 . Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2016

No 1

Prioritas Pembangunan Daerah Sosial Budaya

Sasaran Pembangunan Daerah Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat

Program Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat

SKPD Penanggung Jawab KPMP

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

4|III

No

Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah

Program

SKPD Penanggung Jawab

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak Program Pemberdayaan Sosial

Dinas Sosnakertrans

Program Rehabilitasi Sosial Program Penanggulangan Kemiskinan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Program Fasilitasi Olahraga

2

Kesehatan

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Bappeda, Dinas Sosnakertrans Kantor Kesbang

Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya

Dinas Parbud

Program Upaya Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

RS Jogja

Kantor KB Dinas Sosnakertrans

5|III

No

3


Pendidikan


Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul

Program Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program Wajar 12 Tahun Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah


Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal Program Pengembangan Pendidikan

4

Pertumbuhan Ekonomi

Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat

Program Pengembangan Taman Pintar

Kantor Tapin

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

Bagian TIT

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kantor Arpusda

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

Dinas Perindagkoptan Dinas Perindagkoptan

Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah

Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat

Program Pengembangan Kerjasama Daerah Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Peningkatan Perdagangan

Bagian P3ADK

Dinas Parbud

Dinas Perindagkoptan

Dinlopas

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi

6|III

No



Program


Program Pengembangan Pasar 5

Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan

Dinas kimpraswil

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Program Penataan Kawasan Sungai

Semua Kecamatan

Program Fasilitasi Pertanahan Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pengaturan Lalulintas dan Angkutan Program Pengendalian dan Kelancaran Lalulintas Program Opersional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar

6

Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

Bappeda, BLH, Din Kimpraswil, KPMP Bagian Tata Pemerintahan Dinas kimpraswil

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup

BLH DBGAD Dinas Perhubungan

Dinas P Pasar

BLH

Program Konservasi Sumber Daya Alam Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

BPBD

7|III

No 7

Prioritas Pembangunan Daerah Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Sasaran Pembangunan Daerah Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas

Program


Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

Bagian Organisasi

Program Penataan Peraturan Perundangundangan dan Pelayanan Hukum

Bagian Hukum

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Program Pengelolaan Barang Daerah

Inspektorat

Bagian Dalbang Bagian Tata Pemerintahan Semua Kecamatan

DBGAD

Program Peningkatan Barang Daerah Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bagian P3ADK

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah Program Pengelolaan Anggaran Daerah

DPDPK

Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan Program Penatausahaan Pembiyaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan

Bappeda

Bagian Dalbang Bagian Humas Bagian Umum

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah

Bagian Protokol

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Kantor Arpusda

8|III

No



Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah

Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik

Program Program Peningkatan Layanan pada DPRD Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Program Pelayanan Dokumen dan Suratsurat Kependudukan Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Program Peningkatan Ketatan Hukum

SKPD Penanggung Jawab Sekretariat DPRD BKD

Bagian Tapem Dindukcapil

Dinas Perizinan Dinas Ketertiban

Program Perlindungan Masyarakat

3.2. Plafon Anggaran Sementara Perubahan per Program Kegiatan Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016, maka plafon anggaran sementara sebelum perubahan untuk belanja langsung sebesar Rp.1.033.922.463.365,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.992.485.178.899,-. Untuk selanjutnya secara rinci dijabarkan dalam plafon anggaran program untuk masing-masing urusan wajib dan pilihan sebagaimana tersebut dibawah ini. Adapun Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD per Program/Kegiatan selengkapnya adalah sebagaimana Tabel 3.2.

9|III

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN No

Program/Kegiatan

1 1

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1 Penyediaan Surat Menyurat

3 Kelancaran Administrasi Perkantoran

Materai 6000 yang tersedia Materai 3000 yang tersedia Perangko 4000 yang tersedia Jasa Pengiriman paket 1.2 Penyedia jasa Pemeliharaan dan perizinan jendaraan dinas/operasional STNK Roda 6 yang diperpanjang izinnya STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya 1.3 Penyedia jasa administrasi keuangan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM, SPJ, dan laporan akuntansi yang tersusun 1.4 Penyedia jasa kebersihan kantor Jasa Kebersihan Kantor 1.5 Penyedia Alat Tulis Kantor ATK yang tersedia 1.6 Penyedia barang cetakan dan penggandaan Jasa percetakan

1.7

Penyedia komponen instalasi listrik

1.8

Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor

1.9 Penyedia perlatan rumah tangga 1.10 Penyedia bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.11 Penyedia Makanan dan Minuman

1.12 Penyedia rapat koordinasai dan konsultasi keluar daerah 1.13 Penyedia jasa tenaga bantuan

1.14 Penyedia jasa keamanan

Target

Tolak Ukur Program/Kegiatan

Jasa Penggandaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Peralatan Rumah Tangga yang tersedia Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia Makan minum pegawai yang tersedia makan minum rapat yang tersedia makan minum tamu yang tersedia laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pegawai honorer/tidak tetap di UPT pegawai honorer/tidak tetap di dinas pendidikan pegawai honorer/tidak tetap PTT pendidik dan tenaga kependidikan Jasa Keamanan Kantor

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

4

5

100%

100%

1600 lembar 1800 lembar 150 lembar 35 kali 1 unit 6 unit 75 unit 4 jenis

1600 lembar 1800 lembar 150 lembar 35 kali 1 unit 6 unit 75 unit 4 jenis

12 bulan 14 jenis 380 bendel dan 15000 lembar 950000 lembar 4 jenis

12 bulan 14 jenis 380 bendel dan 15000 lembar 950000 lembar 4 jenis

4 jenis

4 jenis

9 jenis 1 jenis 252 orang 14100 os 1896 os 10 laporan

9 jenis 1 jenis 252 orang 14100 os 1896 os 10 laporan

1 orang 3 orang

1 orang 3 orang

589 orang

589 orang

10 orang

10 orang

Murni

Perubahan

6 14.481.822.800

7 13.874.540.884

16.475.000

16.475.000

17.150.000

17.150.000

679.400.000

679.400.000

342.555.000 162.848.750 178.249.900

342.555.000 163.570.250 180.749.900

36.978.250

26.978.250

84.122.500

86.342.500

65.000.000 5.400.000 298.133.000

65.000.000 5.400.000 283.613.000

81.600.000

81.600.000

12.113.685.400

11.525.481.984

400.225.000

400.225.000

No

Program/Kegiatan

1 2

Target


Murni

Anggaran (Rp) Perubahan

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dinas

3 Kondisi sarana dan prasarana Aparatur baik

100%

100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung dinas

6 lokasi

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas operasional

jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 6 jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 4 jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 2 jasa pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Tertib Adminsitrasi perkantoran

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor dinas 3

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4

4.1

PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR

Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar

4

5

Murni

Perubahan

6 1.199.294.500

7 1.182.894.500

6 lokasi

635.068.500

635.068.500

1 unit

1 unit

314.226.000

314.226.000

6 unit

6 unit

68 unit

68 unit

6 lokasi

6 lokasi

250.000.000

233.600.000

100%

100%

72.218.000

50.066.000

Dokumen perencanaan dan evaluasi Renja RKA,DPA,RKPA, DPPA TAPKIN Laporan bulanan Lakip Profil Dinas Pendidikan dokumen pengawalan reformasi birokrasi

72.218.000

50.066.000

2 4 2 12 1 1

2 4 2 12 1 1

PMPRB Online SOP SPIP IKM SPEKOP SKP Rerata UN SD/SMP Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional

1 30 1 1 1 1 7,85 0,30%

1 30 1 1 1 1 7,85 0,30%

4.829.557.000

4.592.747.900

Jumlah guru bersertifikasi Jumlah guru kualifikasi min S1/D-IV

90% 100%

90% 100%

Jumlah sekolah terakreditasi Pendalaman materi UN dan US Workshp penyusunan dok Kurikulum

100% 7 mapel 21 dok

100% 7 mapel 21 dok

2.750.540.000

2.623.505.000

No

Program/Kegiatan

1

2

4.2

Peningkatan Kompetensi Guru pendidikan Dasar

3 Latihan Ujian UASDA dan UN SMP Prestasi Siswa Nasional Liga Pelajar Indonesia Diklat Asesor PKG

PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH

5.1 Pengembangan Prestasi Siswa 5.2 Pengembangan Model pembelajaran Pendidikan Menengah

Perubahan

Workshop pengembangan kompetensi guru

5 4 kali 8 siswa Juara nasional 120 sertifikat assesor 9 juara 11 MGMP, 1 lembaga 400 orang lulus sertifikasi 1460 guru

Pendataan kualifikasi dan kompetensi guru

1 dokumen

1 dokumen

Lomba Gugus SD Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Operasional Resource Center asesmen anak berkebutuhan khusus OSN SD,SMP Akreditasi Sekolah Workshop manajemen kepala sekolah Verifikasi pendirian dan penutupan TK, SD, SMP

1 juara 57 sekolah

1 juara 57 sekolah

11 bulan 75 siswa 5 mapel 50 sekolah 115 sekolah 8

11 bulan 75 siswa 5 mapel 50 sekolah 115 sekolah 8

Rerata UN SMA/SMK Jumlah siswa berprestasi Jumlah guru bersertifikasi Jumlah guru kualifikasi min S1/D-IV

7,80 0,3% 100% 100%

7,80 0,3% 100% 100%

Jumlah sekolah terakreditasi POPDA MTQ Workshop Kurikulum

98% 22 juara 24 juara 20 dokumen kurikulum

98% 22 juara 24 juara 20 dokumen kurikulum

Verifikasi Alat Ujian Kompetensi SMK Pendalaman Materi Ujian SMA dan SMK

2 Surat Keputusan 2 Surat Keputusan 20 sekolah 20 sekolah

Lomba OSN, Debat Bhs. Inggris, Bhs. Indonesia, LKS SMK, LCC UUD 45

20 kejuaraan

sertifikasi dan uji Kompetensi Guru

5

Murni

Anggaran (Rp)

4 4 kali 8 siswa Juara nasional 120 sertifikat assesor 9 juara 11 MGMP, 1 lembaga 400 orang lulus sertifikasi 1460 guru

OSN guru SD,SMP Pengembangan MGMP, dewan pendidikan

4.3 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar

Target


20 kejuaraan

Murni

Perubahan

6

7

1.458.695.000

1.404.778.900

620.322.000

564.464.000

3.535.392.927

3.539.653.762

577.125.000

577.125.000

680.247.500

825.847.500

No

Program/Kegiatan

1 2 5.3 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah

5.4 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah

5.5 Operasional Unit Produksi SMK N 4 Yogyakarta 5.6 Operasional Unit Produksi SMK N 6 Yogyakarta 6 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 6.1 Penguatan Kelembagaan PAUD


Target Murni


3 Pembinaan dan pengembangan MGMP SMA dan SMK

4 35 MGMP

5 35 MGMP

Pengelolaan Sertifikasi Guru SMA SMK Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA dan SMK Pengembangan Kompetensi Guru SMA SMK

100 Guru 300 Guru

100 Guru 300 Guru

120 Guru

120 Guru

Kemitraan Guru Pendataan Pendidik SMA/SMK Akreditasi Sekolah Pembinaan Kesiswaan Peningkatan Prestasi Siswa non akademik

100 guru 1 dokumen 20 sekolah 77 guru 37 juara

100 guru 1 dokumen 20 sekolah 77 guru 37 juara

Program Reorientasi Kesiswaan Operasional Edotel Operasional Edotel Jumlah PAUD Terakreditasi Kelulusan UNPK Jumlah LKP terakreditasi Pembinaan Lembaga PAUD

77 sekolah 12 bulan 12 bulan 5% 95% 30% 3 Jenis Layanan PAUD, 3 lembaga PAUD

75 sekolah 12 bulan 12 bulan 5% 95% 30% 3 Jenis Layanan PAUD, 3 lembaga PAUD

Lomba Gugus PAUD dan PAUD berprestasi

12 juara

12 juara

Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD Diklat Pengelola PAUD

860 orang 90 orang tersertifikasi 190 orang tersertifikasi 40 orang tersertifikasi 10 lagu 1 dokumen 1000 peserta 45 dokumen rencana 20 lembaga

860 orang 90 orang tersertifikasi 190 orang tersertifikasi 40 orang tersertifikasi 10 lagu 1 dokumen 1000 peserta 45 dokumen rencana 20 lembaga

Diklat Pendidik dan Pendampingan Pendidik PAUD Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD Workshop Mencipta Lagu Anak Pendataan PAUD Gebyar PAUD Workshop Peningkatan Kapasitas Lembaga PAUD Workshop dan Pendampingan Akreditasi PAUD

Murni

Perubahan

6 671.850.450

7 621.209.450

656.603.000

575.584.000

179.302.500 770.264.477 3.582.468.585

223.333.344 716.554.468 3.470.564.138

2.058.904.400

2.119.062.858

No

Program/Kegiatan

1

2

6.2 Penguatan Pendidikan Masyarakat

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Bimtek Lembaga PAUD Penyelenggara Inklusi Seminar PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Pengelolaan Insentif tutor kesetaraan dan pengelola PKBM Diklat komputer untuk Pengelola PKBM Diklat Uji Kompetensi untuk Pengelola dan Instruktur Kursus Workshop Kurikulum membatik Lomba Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal (PTK-PNF) Lomba Cerdas Cermat Paket B dan C Workshop dan Pendampingan Akreditasi Lembaga LKP dan PKBM Pengembangan Musyawarah Tutor Mata Pelajaran (MTMP) Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C Pelaksanaan UNPK Paket A, B dan C Penuntasan Buta Aksara / Program Keaksaraan Dasar Lomba Jam Belajar Masyarakat (JBM) tingkat Kota Pembinaan Lomba Jam Belajar Masyarakat (JBM) tingkat DIY Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat Pelatihan Pengelola Taman Bacaan Masyarakat

6.3 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB

Pengelolaan Data Lembaga PNF Penyelenggaraan program kelompok bermain PAUD dan TPA Salma Terpadu Penyelenggaraan Program Paket B Penyelenggaraan percontohan program Kesetaraan Paket C

Target Murni


4 100 orang tersertifikasi 75 orang 0 80 orang

5 100 orang tersertifikasi 75 orang 250 siswa 75 orang

20 orang tersertifikasi 40 orang tersertifikasi 1 dokumen kurikulum 30 juara

20 orang tersertifikasi 40 orang tersertifikasi 1 dokumen kurikulum 28 juara

6 juara 10 dokumen akreditasi 10 MTMP

4 juara 10 dokumen akreditasi 10 MTMP

1000 siswa

1000 siswa

650 siswa 250 orang

650 siswa 200 orang

3 juara

3 juara

1 kelurahan

1 kelurahan

40 lembaga 30 orang tersertifikasi 1 dokumen 75 anak

40 lembaga 30 orang tersertifikasi 1 dokumen 75 anak

60 orang 100 orang

60 orang 100 orang

Murni

Perubahan

6

7

883.638.000

752.151.000

639.926.185

599.350.280

No

Program/Kegiatan

1

2

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Peningkatan Kompetensi Keterampilan Warga Belajar Paket B dan C

Target Murni


Murni

Perubahan

5

6

7

4 50 orang

50 orang

Peningkatan Kompetensi Olahraga Pendidik PAUD Peningkatan Pendidikan Karakter bagi Warga Belajar Paket B dan C melalui Pramuka

56 orang

56 orang

160 orang

160 orang

Angka Putus Sekolah (AP) Angka Melanjutkan (AM) Pengelolaan Dana JPD Pengelolaan PKH dan KMS Pengelolaan Dana Tunggakan Pengelolaan Dana beasiswa DIY Penanggulangan siswa rawan putus sekolah

0,01 130 ,55% 14.500 siswa 14.500 siswa 318 sekolah 318 sekolah 318 sekolah

0,01 130 ,55% 14.500 siswa 14.500 siswa 318 sekolah 318 sekolah 318 sekolah

Pengelolaan APBS Pengelolaan BOS Pengelolaan BOSDA Negeri Pengelolaan BOSDA Swasta Pengelolaan Dana Bantuan Ujian Nasional

318 sekolah 318 sekolah 129 sekolah 189 sekolah 318 sekolah

318 sekolah 318 sekolah 129 sekolah 189 sekolah 318 sekolah

318 sekolah

318 sekolah

8.1 Peningkatan Layanan Data Pendidikan

Pengelolaan Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan Jumlah Sarpras terstandar Jumlah Tendik sesuai kualifikasi jumlah sekolah SSN Rangkuman DAPODIK (data pokok pendidikan)

95% 70% 94% 1 dokumen

95% 70% 94% 1 dokumen

8.2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

Profil Pendidikan Buku Informasi Liflet Dinas pendidikan Kalender Pendidikan Updating bahan/ materi/konten Perwal PPDB Online

1 dokumen 400 eksemplar 500 eksemplar 750 eksemplar 5 materi/bulan 1 dokumen

1 dokumen 400 eksemplar 500 eksemplar 750 eksemplar 5 materi/bulan 1 dokumen

Juknis PPDB Online Sosialisasi PPDB Online Data Calon siswa baru KMS

1 dokumen 332 sekolah 2200 siswa

1 dokumen 124 sekolah 2200 siswa

7

PROGRAM WAJAR 12 TAHUN

7.1 Pengelolaan JPD

7.2 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA

8

PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

101.968.021.737

101.004.905.150

34.037.076.737

33.146.300.650

67.930.945.000

67.858.604.500

23.788.189.400

23.556.413.750

280.076.000

276.247.950

596.026.000

546.610.500

No

Program/Kegiatan

1

2

8.3 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai

8.4 Pengembangan Pendidikan

8.5 Pengembangan Sarpras Sekolah

8.6 Pengembangan Tenaga Kependidikan

Target


Murni


3 Pendaftaran PPDB Online Diklat Tim Penilai Angka Kredit Kualifikasi Tenaga Pendidik S1 Seleksi Guru,Kasek dan pengawas berprestasi

4 75 sekolah 63 orang 50 guru 150 orang

5 75 sekolah 63 orang 50 guru 150 orang

Penilaian Kinerja kepala sekolah Diklat Calon kepala Sekolah Diklat kepala sekolah level 3 Pengelolaan TPP Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Pengahasilan PNSD

521 orang 44 orang 60 orang 772 orang 576 orang


Pelaksanaan Penilaian Prestasi kerja Pegawai

193 orang

193 orang

Pengelolaan E-Organisasi Pengelolaan insentif GTT/PTT, GTY/PTY

12 orang 4161 orang

12 orang 4161 orang

Konsultasi Belajar (KBS) Online Evaluasi Diri Sekolah (EDS) Kajian Kurikulum Muatan Lokal dan kajian sarpras berbasis khusus Seleksi Paskribaka Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Pameran Pendidikan Pameran Sekaten Gelar Pelajar Jogja dan jelajah museum Pertukaran Pelajar Jembatan Persahabatan Pelajar Pengadaan komputer dan Sarpras KBS Online

12 bulan 56 sekolah 2 dokumen

12 bulan 56 sekolah 2 dokumen

200 siswa 98 orang 50 stan 1 stan 9 kali, 48 kali 40 siswa 150 siswa 1 paket

200 siswa 98 orang 50 stan 1 stan 9 kali, 48 kali 40 siswa 150 siswa 1 paket

Pengadaan Sarpras Kit atletik, media pembelajaran, dan Meubelair Pepustakaan SD Rehap Ruang Penunjang SD

90 paket, 1 paket, 8 ruang 4 paket

90 paket, 1 paket, 8 ruang 4 paket

Pengadaan APE TK Negeri 3 Yogyakarta

0

1 Paket

Pengadaan Mebel Ruang Kelas TK Negeri 3

0

1 Paket

Pengadaan Buku Perpustakaan SMP

0

80 Paket

Perencanaan Rehab Gedung SMP Negeri 5

0

1 Paket

Lomba Kader kesehatan

6 juara

6 juara

Lomba Dokter kecil

3 juara

3 juara

Murni

Perubahan

6

7

16.762.637.400

16.681.912.400

2.373.860.000

2.195.594.500

2.582.700.000

2.811.658.400

1.192.890.000

1.044.390.000

No

Program/Kegiatan

1

2

Target


Murni


3 Pembinaan UKS Terpadu

4 10 sekolah

5 10 sekolah

pertemuan TP UKS se Kota

5 kali

5 kali

pertemuan TP UKS se Kecamatan

10 kali

10 kali

Lomba Sekolah Sehat

12 juara

12 juara

Lomba Kantin Sehat

3 juara

3 juara

Pelatihan Guru pembina UKS

50 guru

50 guru

Workshop pengelola Adminsitrasi Sekolah

1 dokumen

1 dokumen

Workshop Pengawas Sekolah

1 dokumen

1 dokumen

Workshop Pengawas TK/PAUD

1 dokumen

1 dokumen

Workshop PeMilik Pendidikan

1 dokumen

1 dokumen

Pelatihan pengurangan resiko bencana

50 orang

50 orang

JUMLAH

Murni

Perubahan

6

7

153.456.964.949

151.271.786.084

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarya SKPD : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta No 1 1

Program/kegiatan

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

3

4

5

6

7

Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran

100%

100%

560 lembar 500 lembar 1 dokumen

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target

Tolak Ukur Program /Kegiatan

1.1 Penyediaan Jasa surat Menyurat

-

tersedianya materai @6000 tersedianya materai @ Rp. 3000,catatan pengiriman dokumen dinas (surat tercatat)

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

-

1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

-

3.591.136.119

3.572.776.884

560 lembar 500 lembar 1 dokumen

5.260.000

5.260.000

12 bulan

12 bulan

15.000.000

15.000.000

10 unit roda 4

10 unit roda 4

18.800.000

18.800.000

19 unit roda 4 27 unit roda 2 17 unit roda 2

19 unit roda 4 27 unit roda 2 17 unit roda 2

5 unit roda 4

5 unit roda 4

12 bulan

12 bulan

100.800.000

93.525.000

1 paket 12 bulan

1 paket 12 bulan

73.965.500

73.965.500

12 bulan

12 bulan

30.540.000

30.740.000

1 paket 3 paket

1 paket 3 paket

78.016.100 249.505.100

78.816.100 248.075.100

1.035.434 lembar

15.000.000

17.000.000

1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-

1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

1.7 Penyediaan Alat tulis Kantor 1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

telepon untuk operasional dinas, UPT farmdan alkes; lab. kualitas air mergangsan dapat dimanfaatkan KIR kendaraan operasional dinas kesehatan tepat waktu, perpanjangan STNK roda 4 tepat waktu, perpanjangan STNK roda 2 tepat waktu, penggantian plat nomor kendaraan roda 2 tepat waktu, penggantian plat nomor kendaraan roda 4 tepat waktu pengelolaan keuangan SKPD dapat dilaksanakan sesuai aturan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, retribusi kebersihan untuk dinas, puskesmas dan pusk. pembantu (sampah dan asynering) dibayarkan tepat waktu peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan, alat tulis kantor cetak blangko untuk dinas dan puskesmas,

-

surat-surat dinas tergandakan

-

alat listrik dan elektronik,

11 kali

1.035.434 lembar 11 kali

1.10 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

-

2 kali 1 paket

2 kali 1 paket

117.112.000

117.112.000

1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

lampu penerangan suku cadang laptop/notebook, komputer, LCDproyektor dan printer peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan,

4 paket

4 paket

20.000.000

13.308.000

-

1.9 Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No

Program/kegiatan

Target

Tolak Ukur Program /Kegiatan Murni

1

3

2

1.12 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan

1.13 Penyediaan Makanan & Minuman

-

bukubacaan dan peraturan perundang-undangan

38 buku

38 buku

-

minuman karyawan dinas, UPT PJKD, UPT farmasi, lab PKA, makan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi, makan dan minuman untuk tamu rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dapat diselenggarakan dengan lancar,

33.880 orang

33.880 orang

10.374 orang

10.374 orang

435 orang 96 ok

435 orang 96 ok

14 bulan

pengelolaan tenaga bantuan (naban) dapat dilaksanakana sesuai aturan 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur aparatur 2.1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - gedung dinkes, UPT farmasi dan RPG terpelihara

6.040.000

6.040.000

183.392.000

183.392.000

104.380.000

101.000.000

14 bulan

2.573.325.419

2.570.743.184

100%

100%

486.041.000

294.160.000

1 paket

1 paket

141.000.000

100.000.000

345.041.000

194.160.000

-

servis kendaraan bermotor roda 4 sesuai aturan

19 unit

19 unit

-

servis kendaraan bermotor roda 2 sesuai aturan

27 unit

27 unit

19 unit 27 unit 25.392 liter

19 unit 27 unit 14.040 liter

488 liter

412 liter

100%

100%

55.400.000

93.650.000

55.400.000

93.650.000

54.092.006.929

64.016.048.729

-

Program Upaya Pelayanan Kesehatan

7

5 24 eksemplar

-

4

6

4

1.15 Penyediaan Tenaga Bantuan

3,1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Perubahan

24 eksemplar

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Murni

surat kabar harian untuk dinkes dan upt farmasi,

1.14 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah

3

Perubahan

-

-

2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Anggaran (Rp)

penggantian suku cadang roda 4, penggantian suku cadang roda 2, BBM/gas berupa bensin untuk operasional kendaraan (roda 4 dan roda 2), - BBM/gas berupa olie untuk operasional kendaraan (roda 4 dan roda 2) Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan -

Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

12 dokumen

12 dokumen

-

Dokumen penyusunan Laporan Kinerja SKPD

12 dokumen

12 dokumen

-

Dokumen RENSTRA Cakupan mutu pelayanan kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

1 dokumen 80% 100%

1 dokumen 80% 100%

No

Program/kegiatan

Target


1

3

2

4.1 Peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

-

Cakupan penanganan kegawatdaruratan

-

Jumlah Puskesmas Memberikan pelayanan kesehatan haji Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar Jumlah orang yang menjadi pendonor dalam kegiatan donor darah Laporan hasil pelayanan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) Pelayanan Psikologi di Puskesmas Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesdas dan Rujukan Laporan hasil monitoring - evaluasi Pelayanan Kesehatan dalam Sistem JKN Layanan operasional Yogyakarta Emergency Services (YES) 118 Laporan hasil pelaksanaan simulasi Emergency Services (YES) 118 Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani Data hasil Penilaian kinerja puskesmas Data Standart Pelayanan Minimal (SPM) laporan hasil validasi data kegiatan pelayanan kesehatan dasar Laporan Hasil Pendampingan Akreditasi Puskesmas

-

-

Data pemanfaatan dana kapitasi di FKTP/ Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas)

-

Laporan hasil pendampingan RS Pratama Laporan pelaksanaan kegiatan bersumber dana DAK Dokumen kajian penghitungan jasa pelayanan puskesmas Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas DN I Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas DN II

4,2

upaya kesehatan perorangan puskesmas danurejan I

-

4,3

upaya kesehatan perorangan puskesmas danurejan II

-


Murni

Perubahan

6

7

4

5

80%

80%

18 Puskesmas

18 Puskesmas

460 Orang

460 Orang

900 orang

900 orang

1 dokumen

1 dokumen

18 Puskesmas 1 laporan

18 Puskesmas 1 laporan

1 laporan

1 laporan

12 bulan

12 bulan

1 dokumen

1 dokumen

1 Laporan 1 dokumen 2 dokumen 1 laporan

1 Laporan 1 dokumen 2 dokumen 1 laporan

4 laporan

4 laporan

18 dokumen

18 dokumen

1 laporan 1 laporan

1 laporan 1 laporan

0

1 dokumen

12 bulan 12 bulan

1.857.074.854

1.924.584.854

12 bulan

469.466.300

973.671.093

12 bulan

336.370.000

626.418.619

No

Program/kegiatan

Target


1 4,4

3

2 -

4,8

upaya kesehatan perorangan puskesmas gedongtengen upaya kesehatan perorangan puskesmas gondokusuman I upaya kesehatan perorangan puskesmas gondokusuman II upaya kesehatan perorangan puskesmas gondomanan upaya kesehatan perorangan puskesmas jetis

4,9

upaya kesehatan perorangan puskesmas kotagede I

-

4,5 4,6 4,7

-

4,10 upaya kesehatan perorangan puskesmas kotagede II

-

4,11 upaya kesehatan perorangan puskesmas kraton

-

4,12 upaya kesehatan perorangan mantrijeron

-

4,13 upaya kesehatan perorangan puskesmas mergangsan 4,14 upaya kesehatan perorangan puskesmas ngampilan

-

4,15 upaya kesehatan perorangan puskesmas pakualaman 4,16 upaya kesehatan perorangan puskesmas tegalrejo

-

4,17 upaya kesehatan perorangan puskesmas umbulharjo I 4,18 upaya kesehatan perorangan puskesmas umbulharjo II 4,19 upaya kesehatan perorangan puskesmas wirobrajan

-

4.20 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Danurejan I

-

-

-

-

-

Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GT Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GK I Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GK II Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GM Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas JT Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas KG I Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas KG II Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas KT Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas MJ Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas MG Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas NG Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas PA Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas TR Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas UH I Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas UH II Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas WB laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN 1, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,


Murni 6

Perubahan

4

5

12 bulan

12 bulan

831.311.291

1.711.830.179

7

12 bulan

12 bulan

824.525.400

1.402.521.791

12 bulan

12 bulan

458.365.736

878.585.966

12 bulan

12 bulan

553.505.806

907.214.944

12 bulan

12 bulan

1.865.016.052

2.417.202.044

12 bulan

12 bulan

884.000.872

1.655.975.916

12 bulan

12 bulan

468.202.593

939.422.417

12 bulan

12 bulan

600.219.000

1.005.231.068

12 bulan

12 bulan

1.108.722.000

2.116.395.875

12 bulan

12 bulan

1.807.784.458

2.201.798.113

12 bulan

12 bulan

587.072.600

954.390.890

12 bulan

12 bulan

369.624.308

740.196.003

12 bulan

12 bulan

2.654.837.313

2.873.614.711

12 bulan

12 bulan

1.471.298.078

2.615.305.776

12 bulan

12 bulan

831.251.150

1.241.826.177

12 bulan

12 bulan

757.167.000

1.760.341.527

1 dokumen

1 dokumen

943.237.940

943.237.940

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

No

Program/kegiatan

Target


1

3

2

4,21 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Danurejan II

Murni

Perubahan

6

7

4

5

Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

-

laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

1 dokumen

1 dokumen

-

Laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN II, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-


1 dokumen

1 dokumen

-

laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-


1 dokumen

1 dokumen

-

laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK I, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan penyelengaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

-

4,23 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gondokusuman I

Perubahan

-

-

4,22 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gedongtengen

Anggaran (Rp)

-

566.064.589

566.064.589

808.352.082

808.352.082

853.010.280

827.875.180

No

Program/kegiatan

Target


1

Perubahan

6

7

3

4

5

1 dokumen

1 dokumen

-

laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK II, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan penyelengaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-


1 dokumen

1 dokumen

-

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM, 2.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, 3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

1 dokumen

1 dokumen

-

laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas jetis, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen


1 dokumen

1 dokumen

-

-

4,26 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Jetis

Murni


-

4,25 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gondomanan

Perubahan

-

2

4,24 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gondokusuman II

Anggaran (Rp)

-

-

810.435.440

810.435.440

836.850.555

787.576.555

804.956.565

804.956.565

No

Program/kegiatan

Target


1

3

2

4,27 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kotagede I

4

5

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-


1 dokumen

1 dokumen

-

laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kotagede II, laporan penyelenaraan upaya pelayanan kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan penyelengaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-


1 dokumen

1 dokumen

-

laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kraton, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, laporan penyelengaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-


1 dokumen

1 dokumen

-

laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Mantrijeron, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

-

4,29 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kraton

-

4,30 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Mantrijeron

Perubahan

laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kotagede I, laporan penyelenggaran upaya kesehatan, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

-

4,28 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kotagede II

Anggaran (Rp)

-

Murni

Perubahan

6

7

460.520.520

439.154.613

368.782.580

368.781.730

820.105.577

783.711.032

1.166.439.300

1.153.615.000

No

Program/kegiatan

Target


1

3

2

Perubahan

6

7

4

5 1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-


1 dokumen

1 dokumen

-

.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Mergangsan,, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, laporan penyelengaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-


1 dokumen

1 dokumen

-

laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-


1 dokumen

1 dokumen

-

laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Pakualaman, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

-

4,33 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Pakualaman

Murni

1 dokumen

-

4,32 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Ngampilan

Perubahan

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

-

4,31 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Mergangsan

Anggaran (Rp)

-

1.157.730.227

1.081.589.027

657.560.600

657.560.600

665.597.539

643.024.139

No

Program/kegiatan

Target


1

6

7

4

5

1 dokumen

1 dokumen

-

laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas tegalrejo, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan pewnyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan .laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo I, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan penyelenggaaan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo II, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-


1 dokumen

1 dokumen

-

.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Wirobrajan, laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, lapoiran penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

4,37 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Wirobrajan

Perubahan

3

-

4,36 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Umbulharjo II

Murni


-

4,35 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Umbulharjo I

Perubahan

-

2

4,34 upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Tegalrejo

Anggaran (Rp)

-

473.957.500

469.418.750

869.796.700

866.420.700

816.900.180

781.852.880

972.858.928

972.858.928

No

Program/kegiatan

Target



Murni

Perubahan

6

7

3

4

5

-

laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen

1 dokumen

-


1 dokumen

1 dokumen

4,38 Upaya pelayanan kesehatan rujukan RS kelas D "Pratama"

-

Pelayanan kesehatan rujukan RS kelas D Pratama

12 bulan

12 bulan

10.194.186.799

10.194.186.799

4,39 Pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS kelas D "Pratama" 5 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga

-

Pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS kelas D pratama cakupan balita ditimbang berat badannya (MDGs) Prevalensi balita kekurangan gizi (MDGs)

12 bulan

12 bulan

11.108.848.217

11.108.848.217

85%

85%

1.712.330.664

1.623.502.164

8%

8%

100%

100%

100%

100%

26% 96%

26% 96%

100%

100%

90%

90%

78% 1 dokumen

78% 1 dokumen

517.072.000

513.102.000

-

cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (SPM) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (MDGs) Prevalensi anemia pada ibu hamil Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) (SPM) Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap) (SPM) Cakupan Peserta KB Aktif Dokumen kebijakan upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi Laporan Pendampingan Ibu Hamil Oleh Kader

12 dokumen

12 dokumen

-

Data PWS KIA/KB, P4K Bidan Mampu Melaksanakan Kegiatan Program KIA

12 dokumen 100%

12 dokumen 100%

-

Data Pelayanan KIA dari BPM , RB dan RSKIA

2 dokumen

2 dokumen

-

Rekomendasi Hasil Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi Buku KIA bagi semua ibu hamil di Kota yogyakarta

4 dokumen

4 dokumen

5000 buku

5000 buku

1

2

-

-

-

5,1 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi

-

-

No

Program/kegiatan

Target


1

3

2 -

5,2 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat

-


Murni

Perubahan

6

7

4

5

80%

60%

2 dokumen 40 petugas

0 40 petugas

2 dokumen 100%

2 dokumen 100%

2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen

2 dokumen 0 2 dokumen 1 dokumen

Data Pelaksanaan Posyandu Keterpaduan Data pelayanan Puskesmas Santun Lansia Petugas mendapatkan Update Pengetahuan tentang MTBS / MTBM Data pelayanan PKH Petugas Terorientasi SOP ANC terpadu laporan hasil pemantauan balita bermasalah gizi, laporan hasil pendampingan balita bermasalah gizi oleh kader, Laporan hasil koordinasi program gizi dengan pengelola RB/RS Data Pemantauan Status Gizi

11 dokumen 2 dokumen 25 petugas

11 dokumen 2 dokumen 25 petugas

2 dokumen 0 12 dokumen 1 dokumen

2 dokumen 35 petugas 12 dokumen 1 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Data hasil Pelaksanaan Peraturan tentang ASI Ekslusif Pembina KP ibu tingkat kelurahan mendapatkan ilmu baru tentang Pemberian ASI Eksklusif

1 dokumen

1 dokumen

45 orang

45 orang

45 kelompok 45 orang

45 kelompok 45 orang

20 orang

20 orang

24 orang

24 orang

12 orang

12 orang

Petugas mampu mengisi buku KIA dengan tertib dan benar Data SMS Gate Way Petugas mendapatkan review tentang pelaksanaan kelas ibu Data Pelaksanaan manual Rujukan Tim PONED mendapatkan Update Penegtahuan dan Ketrampilan Laporan PPIA SOP ANC terpadu yang Update Data Pelayanan Remaja di Puskesmas PKPR Dokumen Kesepakatan bersama LS terkait Kespro

Jumlah KP Ibu yang sudah berjalan Jumlah Konselor ASI/MP ASI dapat meningkatkan kinerjanya Pembina Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) mendapatkan pelatihan Kader Motivator PMBA (Pemberian Makanan Bagi Anak ) mendapatkan pelatihan Petugas Fasilitator PMBA (Pemberian Makanan Bagi Anak ) mendapatkan pelatihan

654.770.000

627.770.000

No

Program/kegiatan

Target


1

3

2 -

6

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Perubahan

Murni

Perubahan

6

7

4

5

10 faskes

10 faskes

50 orang

50 orang

5 orang 15000 lembar

5 orang 15000 lembar

20 rim 1 dokumen

20 rim 1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

12 dokumen 20 orang

12 dokumen 20 orang

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 laporan

1 laporan

18 orang

18 orang

100 balita

100 balita

-

Laporan hasil koordinasi program gizi masyarakat di tingkat kota Jumlah Konselor Gizi memahami tentang Penyakit Tidak Menular layanan perawatan balita gizi buruk di RPG,

-

laporan evaluasi kegiatan pelayanan di RPG,

4 dokumen

4 dokumen

-

data screening dan rawat balita gizi buruk di RPG,

12 dokumen

12 dokumen

-

laporan pelaksanaan asuhan gizi buruk pada balita rawat Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (MDG's)

1 dokumen

1 dokumen

99%

99%

5,3 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)

Jumlah Fasilitas kesehatan yang sudah menjalankan 10 LMKM Jumlah kader termotivasi & berkomitmen untuk menggerakkan kelompok pendukung ibu Jumlah Anak Baduta ASI dan Ibu Cerdas Leaflet , flyer dan brosur untuk bahan konsultasi gizi Format kegiatan gizi Laporan pendataan Kadarzi dan Garam beryodium oleh Kader Data Kadarzi dan Garam Beryodium se Kota Yogyakarta Data Surveilans Gizi di Tingkat Kota Jumlah Petugas Gizi dapat meningkatkan kinerja dalam Surveilans Gizi Peta Informasi Program Gizi Konsep penanganan masalah gizi di tingkat kota

Anggaran (Rp)

-

-

Cakupan imunisasi anak sekolah dasar (SPM)

100%

100%

-

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM) Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA+ (SPM)

100%

100%

94%

94%

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM) Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat

100%

100%

94%

94%

-

540.488.664

482.630.164

1.503.556.895

1.565.513.327

No

Program/kegiatan

Target


1

3

2

6.1 Pengendalian Penyakit Menular

-

-

6

7

908.587.000

953.012.000

5

12 dokumen 400 focus

12 dokumen 400 focus

45 data kelurahan 36 set 25 unit

45 data kelurahan 36 set 25 unit

45 kelurahan

45 kelurahan

Jumlah sampel yang diperiksa secara laboratorik untuk croscheck slide TB Data TB setiap bulan Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB Data tribulanan implementasi P2TB Tingkat Kota

2000 sampel

1500 sampel

12 dokumen 200 orang

12 dokumen 200 orang

4 dokumen

4 dokumen

Data permasalahan TB-HIV Jumlah petugas Lab TB di fasyankes yang mendapatkan on the job training Jumlah fasyankes yang mendapatkan on the job training TB MDR Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) tingkat kota

2 dokumen 2 fasyankes

2 dokumen 2 fasyankes

4 fasyankes

4 fasyankes

2 dokumen

2 dokumen

Data diare tingkat kota Data pelacakan kasus kusta Data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS Data tribulanan Aplikasi SIHA pada IMS Data imunisasi setiap bulan Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Data Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas Masyarakat, lintas sektor dan lintas program memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit menular

2 dokumen 10 kasus 300 data spesimen 4 dokumen 12 dokumen 177 sekolah

2 dokumen 10 kasus 300 data spesimen 4 dokumen 12 dokumen 177 sekolah

6 dokumen

6 dokumen

440 orang

440 orang

Data DBD setiap bulan Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB Data survei angka bebas jentik kelurahan

-

Perubahan

45 kelurahan

-

-

Murni

4

Semua Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (MDG's)

-

Perubahan

45 kelurahan

-

-

Anggaran (Rp)

APD fogging focus DBD Jumlah peralatan fogging focus DBD yang terpelihara Terevaluasinya community deal DBD di wilayah

No

Program/kegiatan

Target


1

3

2

6.2 Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Perubahan

Murni

Perubahan

6

7

4

5

-

Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya

140 orang

140 orang

-

Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan tentang penyakit Diabetes Melitus

50 orang

50 orang

-

Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan tentang Penyakit Jantung Pembuluh Darah (PJPD)

50 orang

50 orang

-

Jumlah WUS yang diperiksa untuk deteksi dini Kanker Leher Rahim dengan metode IVA

900 orang

900 orang

-

Cakupan peningkatan kapasitas Pos Pelayanan Terpadu (POSBINDU) Jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko PTM Masyarakat lintas program dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM Data Penyakit Tidak Menular setiap bulan Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta jumlah sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan& pemantauan lingkungan di Puskesmas

45 kelurahan

45 kelurahan

500 orang

500 orang

90 orang

150 orang

12 dokumen 2000 sampel

12 dokumen 2000 sampel

50 sekolah

50 sekolah

1 dokumen

1 dokumen

250 lokasi 1 kali

250 lokasi 1 kali

18 orang

18 orang

-

6.3 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan

Anggaran (Rp)

-

-

jumlah lokasi inspeksi sanitasi TTU/ TPM/ TTI Pengelola TPM dapat menerapkan personal hygiene sanitasi pangan petugas sanitarian dapat melaksanakan program penyehatan lingkungan sesuai persyaratan

-

Data pengelolaan limbah medis padat dan cair

-

pengelola DAM dapat menerapkan teknik pengelolaan air yang memenuhi syarat kesehatan jumlah pokmair melaksanakan RPAM Data lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta

-

Data pengelolaan limbah medis padat tersedianya obat desinfeksi ruangan

18 Puskesmas

0

3 kali

3 kali

4 pokmair 1 dokumen

4 pokmair 1 dokumen

0 0

18 Puskesmas 2 galon

79.666.000

90.226.000

515.303.895

522.275.327

No

Program/kegiatan

Target


1 7

3

2 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

-

7,1 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

-

8

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

-

8,1 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan

-

Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan tersedianya dokumen MOU dan perwal jamkesda, petugas kesehatan, lintas sektor dan masyarakat mendapatkan informasi mekanisme pelayanan jamkesda, laporan hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi jamkesda, jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarkat kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, jumlah kegawatdaruratan yang tertangani melalui pelayanan YES 118, Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal dari 87 % menjadi 95% Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64 % menjadi 80 % Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan Pengelola Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga


4

5

100%

100%

100%

100%

2 dokumen

2 dokumen

3336 orang

3336 orang

1 dokumen

1 dokumen

12 kegiatan

12 kegiatan

200 kasus

200 kasus

95%

95%

80%

80%

45 orang

45 orang

500 orang

500 orang

350 IRT

350 IRT

-

Pengelola Pedagang Kaki Lima Pangan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi

100 PKL

100 PKL

-

Pengelola Jasaboga dan Rumah makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi

30 sarana

30 sarana

-

Pengelola Depot Air Minum dalam Kemasan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi

30 sarana

30 sarana

-

Sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar perizinan Sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu

100 sarana dan tenaga




-

Murni 6

Perubahan 7

29.855.425.080

20.308.352.965

29.855.425.080

21.854.543.745

1.138.220.173

1.076.810.173

644.679.365

667.569.365

No

Program/kegiatan

Target


1

3

2 -

-

-

8,2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

-

Masalah perijinan/regulasi dengan organsasi profesi terselesaikan Pengelola Fasilitas kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang regulasi pelayanan kesehatan Data permasalahan perizinan sarana dan tenaga kesehatan Guru Usaha Kesehatan Sekolah mendapatkan pengetahuan ttg keamanan Pangan Pengelola pedagang asongan pangan makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi Dokumen Revisi Perwal No.13 tahun 2009 tentang Juklak Izin Penyelenggaraan Saran Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan Penindakan Perda No. 2 tahun 2008 Pengelola Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang perda Penyelenggaraan Sarana, Tenaga Kesehatan dan sertfikasi bidang kesehatan yang baru Masyarakat, Lintas Program dan lintas sektor mendapatkan pengetahuan dan kesepakatan tentang Perijinan Bidang Kesehatan Diperolehnya data mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit di Kota Yk Dokumen revisi perda no. 2 tahun 2008 tentang perizinan dan sertifikasi bidang kesehatan Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas


Murni

Perubahan

6

7

4

5

1 Dokumen

1 Dokumen

100 sarana

100 sarana

1 dokumen

1 dokumen

50 orang

50 orang

100 orang

100 orang

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Kegiatan 200 orang

1 Kegiatan 200 orang

90 orang

90 orang

19 Rumah Sakit

19 Rumah Sakit

0

1 Dokumen

3 profesi

5 profesi

-

Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa institusi pendidikan kesehatan dapat berjalan lancar

10 bulan

10 bulan

-

Dokumen penghitungan perencanaan kebutuhan SDMK Inventarisasi dan pemecahan permasalahan SDM Kesehatan Penilaian kompetensi tenaga kesehatan Dokter puskesmas mendapatkan sertifikat Dokter Layanan Primer (DLP) / Dokter Keluarga

1 dokumen

1 dokumen

12 bulan

12 bulan

6 bulan 18 orang

6 bulan 10 orang

-

Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS

8 orang

8 orang

-

Dokter puskesmas mendapatkan sertifikat ACLS

9 orang

9 orang

493.540.808

409.240.808

No

Program/kegiatan

Target


1

3

2 -

9

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

-

9.1 Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

-

9.2

Pengelolaan Promosi Kesehatan


Murni

Perubahan

6

7

4

5

18 orang

2 orang

1 orang 57 orang

1 orang 57 orang

48 orang 80%

48 orang 80%

75%

75%

100%

100%

3 dokumen

3 dokumen

Data stratifikasi UKS Profil PHBS Data layanan kesehatan lansia di Rumah Sehat Lansia Data stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI ) di Kota

19 dokumen 19 dokumen 12 dokumen


1 dokumen

1 dokumen

Data penjaringan kesehatan siswa dasar dan menengah Raperwal Pemberdayaan kesehatan masyarakat

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

20 lokasi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 dinkes) 768 sekolah (168 SD dan 600 PAUD) 200 lokasi

20 lokasi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 dinkes) 768 sekolah (168 SD dan 600 PAUD) 200 lokasi

10 kali siaran

10 kali siaran

4 kali siaran

3 kali siaran

Tenaga Kesehatan mendapatkan sertifikat diklat teknis fungsional Tenaga dengan sertifikat UKL-UPL Pejabat struktural dinkes mendapatkan penyegaran manajerial Peserta Seminar/kursus/work shop Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri (Mandiri) Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (SPM) Data Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat

-

jumlah institusi kesehatan yang melaksanakan promosi kesehatan,

-

jumlah institusi pendidikan yang melaksanakan promosi kesehatan,

-

jumlah tempat-tempat ibadah yang melaksanakan promosi kegiatan, jumlah siaran radio tentang promosi kesehatan,

-

jumlah siaran tv tentang promosi kesehatan,

-

media cetak promkes,

1 paket

1 paket

-

Publikasi program kesehatan melalui Pameran Sekaten Kebijakan promosi kesehatan Peningkatan PHBS

1 paket

1 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

-

2.253.634.144

2.334.288.144

697.662.000

697.626.000

951.160.894

950.480.894

No

Program/kegiatan

Target


1

9.3 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok terhadap Kesehatan

10

3

2

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan

Murni

Perubahan

6

7

4

5

Informasi sarana media yang efektif untuk promosi

1 paket

1 paket

-

Perwal KTR

56 keg

56 keg

-

Konselor terlatih berhenti merokok

20 orang

20 orang

-

Jumlah kader dilatih rumah bebas asap rokok

30 orang

30 orang

-

Jumlah peer educator bahaya rokok

30 orang

30 orang

-

Media kampanye hari tanpa tembakau sedunia

1 paket

1 paket

-

Jumlah siaran radio untuk promosi bahaya rokok

2 kali siaran

2 kali siaran

-

Jumlah siaran TV untuk promosi bahaya rokok

2 kali siaran

2 kali siaran

-

Bahan masukan dalam pembentukan Perda KTR

1 dokumen

1 dokumen

-

Desain Baliho terbaik

3 desain

3 desain

-

Terpublikasinya kegiatan promosi kesehatan melalui papan visual elektronik persentase pemanfaatan data dan informasi kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM) Laporan Surveilans Kesehatan & Koordinasi Epidemiologi Laporan Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa

-

-

10,2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian & Pengembangan Kesehatan

Perubahan

-

-

10,1 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB

Anggaran (Rp)

-

604.811.250

686.181.250

734.884.130

731.194.130

404.683.965

404.683.965

330.200.165

326.510.165

1 unit 100%

100%

100%

100%

3 Laporan

3 Laporan

2 Dokumen

2 Dokumen

Bulletin Epidemiologi Kebijakan Surveilans Kesehatan Laporan Koordinasi Jejaring Kerja Surveilans Kesehatan Laporan Pengelolaan Sumber Daya Surveilans Kesehatan Laporan Penyediaan Data dan Informasi Kesehatan

4 Edisi 1 Dokumen 2 Laporan

4 Edisi 1 Dokumen 2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

Kebijakan Sistem informasi Kesehatan Laporan Pengembangan & Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Laporan Pemeliharaan & Pengelolaan Hardware & Jaringan SIK

1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan

1 Dokumen

1 Dokumen

No

Program/kegiatan

Target


1

3

2

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan

11,1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Murni

Perubahan

6

7

4

5 2 Dokumen

95%

95%

1 dokumen

1 dokumen

4 paket

4 paket

1 paket 3 paket

1 paket 2 paket

15 dokumen

15 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

150 orang

120 orang

22 orang

22 orang

40 orang

40 orang

Perluasan Instalasi farmasi Data hasil perencanaan alat dan bahan laboratorium Data hasil perencanaan alat medis pakai habis

1 paket 1 dokumen

1 paket 1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

Data hasil perencanaan alat kesehatan Alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas

1 dokumen 6 paket

1 dokumen 6 paket

-

Alat medis pakai habis untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas Alat kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas Alat kesehatan untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di Puskesmas kalibrasi alat kesehatan dan alat laboratorium

4 paket

4 paket

2 paket

2 paket

12 bulan

12 bulan

2 paket

2 paket

15 dokumen

15 dokumen

Laporan Pengelolaan Sumber Daya Sistem Informasi Kesehatan Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas - Data hasil perencanaan obat -

-

11,2 Pengelolaan Alat Kesehatan

Perubahan

2 Dokumen

-

11

Anggaran (Rp)

-

-

obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas sarana repacking obat sarana dan prasarana UPT Farmasi dan Alat Kesehatan dokumen pelaporan pengelolaan obat dan vaksin data permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kefarmasian Tenaga kefarmasian Apotek dan Rumah Sakit dapat melaksanakan ketugasannya sesuai ketentuan Apoteker Dinas Kesehatan dapat melaksanakan ketugasannya sesuai ketentuan Pengurus Barang Medis Dinas Kesehatan dapat melaksanakan ketugasannya sesuai ketentuan

dokumen pelaporan pengelolaan alat & bahan laboaratorium, alat medis pakai habis, dan alat kesehatan

10.284.045.400

10.820.217.900

4.536.262.000

4.534.262.000

5.747.783.400

6.285.955.900

No

Program/kegiatan

Target


1

2 -


Murni

Perubahan

6

7

3

4

5

tenaga teknis elektromedis terlatih tenaga analis kesehatan terlatih dokumen pelaporan kegiatan pengelolaan alat kesehatan Ambulan transportasi di puskesmas JUMLAH

1 orang 40 orang 12 dokumen

1 orang 40 orang 12 dokumen

3 unit

3 unit 105.706.680.534

106.436.514.416

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah No 1 1

Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tolok Ukur Program/Kegiatan

Perubahan

3 Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

4 100%

5 100%

6 5,927,100,700

7 5,616,022,404

Materai 6000 yang tersedia

200 bh

300 bh

2,562,500

2,562,500

Materai 3000 yang tersedia

300 bh

200 bh

17 paket

17 paket

Jasa pembongkaran

10 kali

8 kali

71,832,000

69,747,200

Jasa sewa gedung/kantor

1 lokasi

2 lokasi

5 kali

5 kali

STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya

13 unit

12 unit

5,600,000

5,585,000


5 unit

5 unit

KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya

1 unit

2 unit

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi serta Pengelolaan Barang Daerah

12 bulan

12 bulan

80,400,000

80,400,000

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia

12 jenis

12 jenis

81,665,000

81,665,000

12 bulan

12 bulan

13 jenis

10 jenis

18,000,000

16,800,000

72 macam

72 macam

32,590,600

27,590,600

200.000 lembar

200.000 lembar

30,000,000

30,000,000

Jasa ongkos boyong 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa kebersihan kantor (DBGAD dan Eks Rumah Dinas Eks tuta Wilayah Selatan) 1.6

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa perbaikan peralatan kerja

1.7

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran (Rp)

Murni

Jasa pengiriman/paket 1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target

Alat tulis kantor yang tersedia Jasa penggandaan

Murni

Perubahan

No

Program/Kegiatan


Target

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4 3 kali

5 3 kali

6

7

- Komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor yang tersedia

12 bulan

12 bulan

1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

4 macam

1.11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia Peraturan perundang-undangan yang tersedia

1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman yang tersedia

1 2 1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3 - Sarana event yang tersedia

- Pegawai

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 jenis

3 jenis

3,180,000

3,180,000

2 jenis

2 jenis 56,760,000

54,420,000

99 kali

- Tamu

10 kali

10 kali

20 kali

7 kali

14 laporan

14 laporan

96,575,000

96,425,000

Jasa tenaga bantuan

9 orang

9 orang

208,895,600

208,607,104

Jasa keamanan rumah dinas eks tuta wilayah selatan

1 lokasi

1 lokasi

87,300,000

87,300,000

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

157,392,000

110,903,000

Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Roda 4 (empat)

140,342,000

93,853,000

5 unit

6 unit

- Roda 2 (dua)

13 unit

12 unit

- Genset

1 unit

1 unit

11 jenis

11 jenis

17,050,000

17,050,000

100%

100%

44,377,965

44,377,965

6 dokumen

6 dokumen

44,377,965

44,377,965

1.15 Penyediaan Jasa Keamanan

3

19,740,000

70 orang

1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair

19,740,000

99 kali

Laporan hasil koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4 macam

70 orang

- Operasional/Survey/ Monitoring

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

4,832,000,000

- Koordinasi

1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2

5,132,000,000

Jasa pemeliharaan dan perbaikan mebelair Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; Review Rensta, Renja, RKT, DPA, TAPKIN yang tersusun

No

Program/Kegiatan


1

2

3 2. Laporan Kinerja SKPD; LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun

4

4.1

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung Bangunan Gedung Pemerintah sesuai standar kebutuhan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Tersebar

4.2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan

Target

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

6 laporan

6 laporan

85%

85%

- Perbaikan Instalasi Listrik

1 lokasi

1 lokasi

- Rehabilitasi Bangunan Pemerintah

11 lokasi

13 lokasi

- Review dan pengawasan berkala / Dokumen Perencanaan

5 dokumen

5 dokumen

- Pelaksanaan Pengawasan

82,945,857,505

70,939,350,827

6,592,135,000

6,504,630,100

2,530,375,000

2,633,283,300

5 pekerjaan

6 pekerjaan

- Rehabilitasi Bangunan Penunjang Kelurahan

5 lokasi

6 lokasi

4.3 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah

Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah

48 SKPD

48 SKPD

44,777,965

44,777,965

4.4 Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah

Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung

3 dokumen

3 dokumen

156,020,000

152,942,000

4.5 Pengembangan Komplek Balaikota

- Review dan pengawasan berkala

2 dokumen

1 dokumen

11,504,450,000

8,533,400,000

- Pelaksanaan MK/Pengawasan

2 pekerjaan

1 pekerjaan

- Pembangunan Gedung Server Komplek Balaikota

1 unit gedung

1 unit gedung

- Pembangunan Gedung unit IX Komplek Balaikota

1 unit gedung

-

4.6 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah

Dokumen Perencanaan

9 dokumen

21 dokumen

540,552,500

987,575,000

4.7 Rehabilitasi Puskesmas


2 dokumen

1 dokumen

5,240,260,000

2,914,127,200


2 pekerjaan

1 pekerjaan

1,685,950,000

2,242,520,000

4.8 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek Balaikota

- Rehabilitasi Puskesmas Jetis

1 unit gedung

-

- Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Bener serta Kantor Kelurahan Bener

1 unit gedung

1 unit gedung

- Dokumen Perencanaan

2 dokumen

3 dokumen


2 pekerjaan

3 pekerjaan

- Pemeliharaan Gedung di Luar Komplek Balaikota

10 pekerjaan

14 pekerjaan

No

Program/Kegiatan


Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

3 dokumen

4 dokumen

2 pekerjaan

3 pekerjaan

- Pemeliharaan Gedung di Dalam Komplek Balaikota

7 pekerjaan

10 pekerjaan


3 dokumen

3 dokumen


3 pekerjaan

3 pekerjaan

3 unit gedung

3 unit gedung


3 dokumen

1 dokumen

- Pelaksanaan Manajemen Konstruksi

3 pekerjaan

1 pekerjaan

3 unit gedung

1 unit gedung


3 dokumen

3 dokumen


3 pekerjaan

3 pekerjaan

3 unit gedung

3 unit gedung


1 dokumen

1 dokumen


1 pekerjaan

1 pekerjaan

1 unit gedung

1 unit gedung

- Review dan pengawasan berkala/dokumen perencanaan

2 dokumen

1 dokumen


2 pekerjaan

1 pekerjaan

2 unit gedung

1 unit gedung

- Rehabilitasi Kantor Kelurahan 4.11 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat

- Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat 4.12 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Timur

- Rehabilitasi kantor Kecamatan Wilayah Timur 4.13 Pembangunan Kantor Inspektorat

- Pembangunan Kantor Inspektorat 4.14 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Barat

- Rehabilitasi Ruang Belajar Wilayah Barat 4.15 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Timur

- Review dan pengawasan berkala/dokumen perencanaan

7 dokumen

7 dokumen


7 pekerjaan

8 pekerjaan

7 unit gedung

8 unit gedung

- Review dan pengawasan berkala / Dokumen perencanaan

7 dokumen

7 dokumen


7 pekerjaan

7 pekerjaan

8 sekolah

8 sekolah

- Rehabilitasi Ruang Belajar Wilayah Timur 4.16 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Barat

Anggaran (Rp)

Murni

1 2 3 4.9 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam - Revier dan Pengawasan Berkala / Perencanaan Komplek Balaikota - Pelaksanaan Pengawasan 4.10 Rehabilitasi Kantor Kelurahan

Target

- Rehabilitasi Ruang Belajar SMP

1,542,458,165

2,045,859,665

4,524,095,000

4,438,172,000

9,784,120,000

3,182,145,000

7,264,395,000

6,771,034,200

5,003,105,000

4,991,004,922

1,579,504,945

803,504,945

11,211,476,965

11,371,571,965

3,416,655,000

3,253,700,400

No

Program/Kegiatan

1 2 4.17 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Timur


Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

- Review dan pengawasan berkala / Dokumen perencanaan

7 dokumen

7 dokumen


7 pekerjaan

7 pekerjaan

8 sekolah

8 sekolah


1 dokumen

1 dokumen


1 pekerjaan

1 pekerjaan

1 unit gedung

1 unit gedung

94%

- Pembangunan Gedung Blok H Rumah Sakit Jogja (Tahap III) 5

Program Pengelolaan Barang Daerah

5.1 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta

Anggaran (Rp)

Murni

3

- Rehabilitasi Ruang Belajar SMP 4.18 Pengembangan Rumah Sakit Jogja

Target

Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur - Dedaktible klaim asuransi - Jasa asuransi bangunan gedung Pemkot Yogyakarta - Jasa asuransi kendaraan Pemkot Yogyakarta

5.2 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Jasa penghapusan bangunan gedung Pemerintah Kota Yogyakarta 5.3 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data

Laporan inventarisasi barang daerah

5.4 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta

Penataan dan penyelesaian status kepemilikan barang daerah

5.5 Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah

- Pembinaan Pengelola Barang SKPD

5.6 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

Penghapusan Barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai

- Monitoring Pengelolaan barang daerah di SKPD

5.7 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah - Pemagaran aset pemkot Yogyakarta dan Bangunan - Pemasangan papan/tanda kepemilikan tanah/gedung

5,171,171,965

4,930,747,165

5,154,355,000

5,138,355,000

94%

3,687,229,360

3,646,457,178

1 tahun

1 tahun

1,891,625,000

1,662,461,318

3 macam

3 macam

1 macam

1 macam

20 bangunan

20 bangunan

98,984,000

98,964,000

2 dokumen

2 dokumen

102,699,965

97,999,965

3 hunian

3 hunian

101,131,465

90,209,965

300 orang

348 orang

54,167,500

174,082,500

49 SKPD

48 SKPD

2 kali

2 kali

102,515,000

102,515,000

4 lokasi

5 lokasi

617,121,000

675,746,000

25 unit

25 unit

No

Program/Kegiatan


1

2

3

5.8 Pemeliharaan alat kantor, rumah tangga dan kendaraan bermotor

Pemeliharaan mebelair, komputer, elektronik dan kendaraan bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta

Target

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

10 komputer

10 komputer

276 mebelair

266 mebelair

75 elektronik

75 elektronik

10 kend. roda 2

10 kend. roda 2

5 kend. roda 4

5 kend. roda 4

3 unit genset

3 unit genset

358,521,965

331,959,465

54,942,500

54,042,500

116,030,965

118,661,465

5.9 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD

- Dokumen RKBMD/ RKPBMD

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen DKBMD, DKPBMD

1 dokumen

1 dokumen

5.10 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah

- Survey dan monitoring pemanfaatan serta perjanjian aset daerah

tersebar se Kota Yogyakarta

tersebar se Kota Yogyakarta

- Distribusi barang stok /barang lama

48 SKPD

48 SKPD

- Penetapan status penggunaan barang milik daerah

48 SKPD

48 SKPD

- Studi lanjut optimalisasi pemanfaatan aset daerah

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Update Data Legger Bangunan

1 dokumen

1 dokumen

44,395,000

44,395,000

Laporan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta

1 dokumen

1 dokumen

60,485,000

63,525,000

- Penilaian Ekonomis Kendaraan Bermotor Pemkot Yogyakarta - Appraisal barang daerah

SKPD se kota Yogyakarta 1 dokumen

48 SKPD

84,610,000

131,895,000

2 dokumen

85%

85%

30,369,291,504

30,388,519,554

880 buah

880 buah

454,930,000

454,930,000

10.000 eks.

10.000 eks.

c. Alat tulis kantor

1 paket

1 paket

d. Barang cetakan

4 paket

4 paket

5.11 Pembuatan dan Updating Data Legger Bangunan 5.12 Pengelolaan Barang Persediaan Pemkot Yogyakarta 5.13 Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta 6

Program Peningkatan Barang Daerah

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan

6.1 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah a. Buku agenda Kota Yogyakarta b. Kalender tahun 2017

No

Program/Kegiatan


1

2

3 e. Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul

6.2 Pengadaan Alat-alat Angkutan

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4 1 paket

5 1 paket

6

7

Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta a. Station wagon/minibus dan Microbus

13 unit

18 unit

b. Pick Up

7 unit

7 unit

c. Arm Roll, Mobil Penyiram Air dan Alat Berat

3 unit

3 unit

d. Ambulance

1 unit

1 unit

e. Mobil Jenazah

2 unit

2 unit

50 unit dan 27 Unit

70 unit dan 47 Unit

f. Sepeda motor roda 2 dan roda 3 6.3 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Target

Alat kantor dan rumah tangga Pemkot Yogyakarta a. Peralatan kantor

1 paket

2 paket

b. Perlengkapan kantor

1 paket

2 paket

c. Komputer/Printer/ Notebook/Scanner/UPS

1 paket

2 paket

d. Mebelair

1 paket

1 paket

e. Peralatan dapur

1 paket

2 paket

f. Penghias ruangan rumah tangga

1 paket

1 paket

g. Alat studio

1 paket

1 paket

h. Alat komunikasi

1 paket

2 paket

i. Alat ukur

1 paket

1 paket

j. Alat Persenjataan/Keamanan

1 paket

1 paket

TOTAL

8,555,152,500

10,125,952,500

21,359,209,004

19,807,637,054

123,131,249,034

110,745,630,928

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Target No 1 1 1.1

1.2

1.3

Program/Kegiatan


Anggaran

Murni

Perubahan

4 100%

5 100%


3 Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Materai 6000

2400 lembar

1620 lembar

Materai 3000

1800 lembar

3000 lembar

Perangko 3000

6000 lembar

6000 lembar

Kilat khusus

30 lembar

1 kali

1. Pembayaran listrik , telepon/telekomunikasi, air,

12 bulan

12 bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.5


2. Pengadaan Sumur alam bor

1 paket

3. Pengadaan instalasi listrik

1 paket

STNK roda 6

1 unit

1 unit

STNK roda 4

10 unit

10 unit

STNK roda 2

34 unit

34 unit

STNK roda 3

2 unit

2 unit

KIR

4 unit

4 unit

Murni 6 2,904,079,643 39,000,000

Perubahan 7 2,643,868,188 39,000,000

1,461,780,000

1,248,574,037

22,500,000

22,500,000

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan 8 jenis SPP,SPM,SPJ, laporan Akutansi, laporan fungsional SPJ, laporan fungsional SP2D,laporan administratif, laporan pendapatan Bahan dan peralatan kebersihan 19 jenis

8 jenis

96,600,000

87,900,000

19 jenis

22,736,400

18,176,400

Retribusi sampah TKP

2 jenis

2 jenis

Pemeliharaan taman

4 jenis

4 jenis

Jasa pemeliharaan kerumahtanggaan

2 jenis

2 jenis

1.6

Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Jasa perbaikan peralatan kerja Kerja

4 jenis

4 jenis

34,450,000

29,200,000

1.7

Penyediaan alat Tulis Kantor

44 jenis

44 jenis

66,109,450

66,109,450

ATK

Target No 1.8 1.9

Program/Kegiatan


Murni

Anggaran Perubahan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jasa percetakan

5 jenis

5 jenis

Jasa penggandaan

491.040 lembar

491.040 lembar

Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Komponen Instalasi/penerangan

Murni

Perubahan

208,411,100

208,411,100

7 jenis

7 jenis

7,832,000

7,832,000

1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor

12 jenis

8 jenis

67,034,000

71,328,000

1.11 Penyediaan Peralatan rumah tangga

peralatan-peralatan rumah tangga

8 jenis

9 jenis

15,510,000

19,839,000

1.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1.Peraturan perundang-undangan Perundang-undangan 2.Surat kabar

1 jenis

1 jenis

8,220,000

8,220,000

3 jenis

3 jenis

3. Buku bacaan teknis

1 jenis

1 jenis

Penyediaan makanan dan minuman untuk :

12 bulan

12 bulan

125,638,000

109,556,000

a. Koordinasi

201 kali

121 kali

b. Pegawai

127 orang

105 orang

1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 21 laporan luar daerah

21 laporan

314,000,000

314,000,000

1.15 Penyedia jasa tenaga bantuan

honorarium tenaga bantu

15 orang

15 orang

314,258,693

294,898,201

1.16 Penyediaan jasa keamanan

Keamanan kantor PKB

4 orang

4 orang

100,000,000

98,324,000


2

Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur

Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

2.1

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

gedung

2.2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Jasa Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional - roda 6

1 unit

1 unit

- roda 4

10 unit

10 unit

- roda 2

34 unit

34 unit

- roda 3

2 unit

2 unit

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Disiplin Aparatur

100% 2 jenis

100% 2 jenis

100%

100%

1,005,019,921

936,680,421

423,335,921

529,235,921

581,684,000

407,444,500

188,796,000

159,983,000

Target No

Program/Kegiatan


Murni

Anggaran Perubahan

Murni

Perubahan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya

Pengadaan pakaian dinas harian

130 buah

105 buah

Pakaian Kerja lapangan

126 buah

104 buah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kapasitas sumber daya aparatur

4.1

Pendidikan dan Pelatihan formal

Pengiriman pegawai mengikuti diklat

3 orang

3 org

29,500,000

29,500,000

4.2

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan

Bimbingan teknis

54 orang

54 orang

52,500,000

52,500,000

4

5

Program Peningkatan Pengembangan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja sistem Capaian kinerja dan Keuangan dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6

6.1

100%

100%

100%

100%

1.Laporan kinerja dan keuangan bulanan, tri bulanan dan semesteran,

30 dokumen

28 dokumen

2.Laporan kinerja Instansi ,

1 dokumen

1 dokumen

3.Laporan untuk SKPD terkait,

11 dokumen

10 dokumen

4.dokumen perencanaan SKPD,

8 dokumen

8 dokumen

5.dokumen pelaksanaan SKPD,

3 dokumen

3 dokumen

6.monitoring dan evaluasi program dan kegiatan,

24 kali,

24 kali,

7.pengumpulan dan pengolahan data/informasi

144 kali

188,796,000

159,983,000

82,000,000

82,000,000

72,135,900

44,417,000

72,135,900

44,417,000

6,884,234,750

4,840,502,968

4,060,870,000

2,199,632,001

144 kali

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan

6091

6091

Presentase pengujian kendaraan bermotor

100%

100%

Pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan

1.Cermin tikungan,

300 unit

0 unit

2.rambu lalu lintas,

250 buah

250 buah

3.papan nama jalan antik

20 buah

20 buah

4.Deliniator Elektronik

4 unit

4 unit

5. FO ATCS

1 paket

0 paket

6.ATCS 3 simpang

3 unit

3 unit

7.Detektor ATCS

3 unit

3 unit

8.RPPJ

10 unit

10 unit

Target No

6.2

Program/Kegiatan

Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana fasilitas perhubungan


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1 unit 110 unit

1 unit 110 unit

2.pemeliharaan marka jalan,

5100 m2

6540,648 m2

3.pemeliharaaan ruang tunggu sepeda,

1000 m2

1000 m2

4.pemeliharaan marka jalur sepeda,

1000 m2

1000 m2

5.pemeliharaan APILL,

46 unit

46 unit

6.pemeliharaan APILL ATCS,

12 unit

12 unit

7.pemeliharaan warning light,

28 unit

28 unit

8.perbaikan instalasi kabel,

4 simpang

4 simpang

9.batery

20 buah

20 buah

1000 m 1 UPT, 2 line alat Pengujian kendaraan bermotor 100%

1000 m2 1 UPT, 2 line alat Pengujian kendaraan bermotor 100%

100%

100%

2. Jumlah halte yang dilayani angkutan umum dalam trayek

150

150

3. Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

1

1

4. Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan

10

10

Perlengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor/PKB

7

7.1

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan

Optimalisasi Perijinan Angkutan

Perubahan

9.APILL tenaga surya 1.pemeliharaan rambu lalu lintas,

10.pemeliharaan marka ZOSS 6.3

Murni

Anggaran

2

1. Persentase jaringan jalan kota terlewati angkutan umum

optimalisasi perizinan angkutan

1000 ijin dispensasi 1000 ijin dispensasi jalan, 30 rekomendasi jalan, 30 rekomendasi

Pengadaan Halte portabel

12 unit

12 unit

Survey Penyusunan Trayek Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Wisata di Kota Yogyakarta

1 paket

1 paket

Murni

Perubahan

2,069,634,500

1,970,667,429.17

753,730,250

670,203,538

5,979,708,686

476,592,000

5,769,767,611

439,503,000

Target No

Program/Kegiatan


7.3

7.4

Manajemen Transportasi Terminal

Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal

Survey Bidang Lalu Lintas

1 paket

pemungutan retribusi terminal

100%

100%

karcis terminal

32.900 bendel

32.900 bendel

pelayanan angkutan terminal

4 macam

4 macam

posko terpadu lebaran

7 instansi terkait

7 instansi terkait

1.pemungutan non retribusi terminal,

100%

100%

2. operasional terminal,

12 bulan

12 bulan

3.Pengadaan Rambu Lalu Lintas

30 buah

30 buah

4.Pengadaan Rambu Portable

2 buah

2 buah

5.Pengadaan Rambu Petunjuk Jurusan

10 buah

10 buah

6.Paku Marka untuk Pintu Keluar

120 buah

120 buah

7.Pengadaan Traffic Cone 1.Survey tarikan dan bangkitan perjalanan dan kebutuhan parkir kegiatan hotel atau penginapan

10 buah 1 dokumen

10 buah 1 dokumen

2.kajian manajemen lalu lintas kawasan

1 dokumen

1 dokumen

3.Kajian penyusunan Naskah Akademis Raperda Pelaksanaan LLAJ

1 dokumen

1 dokumen

4. Survey updating kinerja lalu lintas jalan (volume per kapasitas dan kecepatan) 7.5

Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor

3,615,572,486

Perubahan

938,139,000

3,454,301,111

502,519,500

552,294,500

414,360,000

385,530,000

1 dokumen 600 KTB

600 KTB

Plat KTB/TNKTB

6000 pasang

6000 pasang

SIOKTB

6000 pasang

6000 pasang

Reflektor KTB

1250 pasang

1250 pasang

Identitas Pengemudi KTB

6000 pasang 1 paket

6000 pasang 1 paket

Program Pengendalian Ketertiban dan Prosentase angkutan umum yang melayani trayek Kelancaran Lalu Lintas di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan

Murni

970,664,700

kampanye ketertiban KTB tahap IV

Survey Penyusunan Data Angkutan Umum KTB (Andong dan Becak) 8

Perubahan

1 paket

Survey Penyusunan Jaringan Lintas di Kota Yogyakarta 7.2

Murni

Anggaran

100%

100%

1,128,827,858

1,051,283,558

Target No 8.1

8.2

8.3

8.4

Program/Kegiatan


Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru 1.lebaran,

Bimbingan dan Keselamatan Lalulintas

Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan

Pengendalian Pos dan telekomunikasi

Murni

9.1

Perubahan

22 hari

22 hari

2.natal dan tahun baru,

10 hari

10 hari

3.hari besar keagamaan,

20 hari

20 hari

4.Pasar Malam Perayaan Sekaten

20 hari

20 hari

5.koordinasi persiapan kegiatan,

45 kali

45 kali

1.pelajar,

700 orang

700 orang

2.masyarakat umum,

400 orang

400 orang

3.iklan keselamatan media TV,

150 kali

150 kali

4.iklan keselamatan radio,

120 kali

120 kali

5.kegiatan taman edukasi keselamatan LL

7200 kunjungan

7200 kunjungan

1.Pengawasan, pengendalian dan pengawalan LL,,

348 kali

348 kali

2.patroli penegakan perda bidang perhubungan

132 kali

132 kali

3.Operasi bersama penegakan perda bidang perhubungan

44 kali

44 kali

4.piket di hari libur

120 kali

120 kali

5.koordinasi persiapan penegakan perda

44 kali

44 kali

6.koordinasi forum LLAJ

3 kali

3 kali

1.pengendalian pos dan telekomunikasi,

12 bulan

12 bulan

2.perangkat pengawasan menara telekomunikasi Kota 1 paket Yogyakarta 9

Anggaran Perubahan

125,400,000

114,840,000

502,617,858

491,193,558

380,895,000

119,915,000

325,335,000

119,915,000

1 paket

Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

Prosentase Ketertiban Penyelenggaraan perparkiran

90%

90%

Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

1.operasional penyelenggaraan perparkiran,

100%

100%

2.pengadaan karcis parkir,

13 macam

13 macam

3.pengadaan pakaian jukir,

900 bh

900 bh

4.peningkatan kemampuan teknis juru parkir,

900 juru parkir

900 juru parkir

5.pemungutan retribusi parkir TJU,

100%

100%

6.pemungutan retribusi parkir TKP,

100%

100%

7.penertiban perparkiran,

Murni

12 bulan

12 bulan

7,575,113,858

7,097,858,358

7,964,631,000

7,485,685,500

Target No 9.2

Program/Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran


Murni

Anggaran Perubahan

1.koordinasi di bidang perparkiran,

100%

100%

2.pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran,

600 lokasi

600 lokasi

3.pelatihan terhadap juru parkir,

850 jukir

850 jukir

4.pelatihan terhadap petugas parkir dan pedagang TKP, 6.pengadaan papan tarif parkir TJU,

4 TKP

4 TKP

20 buah

20 buah

7.kegiatan POKJA perparkiran,

100%

100%

8.perbaikan papan tarif parkir,

50 bh

50 bh

9.pemeliharaan TKP(ngabean,senopati,sriwedari),

3 bh

3 bh

10.pemeliharaan TKP (Limaran)

1 bh

1 bh

11.Penyediaan sarpras TJU (Marka,Rambu, papan informasi)

1 paket

1 paket

12.Penyediaan sarpras TKP (pompa air, tempat sampah, gerobak sampah) TOTAL

Murni 477,255,500

Perubahan 478,945,500

1 buah, 50 bh, 4 unit 25,819,916,616

23,493,133,746.17

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No 1 1

Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

3 Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan & Operasional Perkantoran

Anggaran ( Rp )

Murni

Perubahan

4 100%

5 100%

Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainya ─

materai 3.000

200 buah

250 buah

─

materai 6.000

200 buah

250 buah

─

perangko

200 buah

200 buah

─

Jasa Pengiriman/ Paket

10 kali

20 kali

Jasa Komunikasi

3 unit telp

3 unit telp

Murni

Perubahan

6 695.367.780

7 698.867.780

2.600.000

3.250.000

7.200.000

7.800.000

4.500.000

4.500.000

─


16 unit

16 unit

─


4 unit

4 unit

4 jenis

4 jenis

46.800.000

46.800.000

16 jenis

16 jenis

6.130.000

6.130.000

83.800.000

83.800.000

43.333.300

44.258.300

21.125.000

21.125.000

10.150.000

10.150.000


Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun




Pemeliharaan barang & jasa perbaikan peralatan kerja ─ Komputer ─ Printer ─ AC ─ Genset ─ Mesin ketik

1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

─ Pompa Air Alat tulis kantor yang tersedia


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor

Target


─

Fotokopi

─

Penjilidan

Penyediaan: ─ Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

14 14 23 15 6

unit Komputer unit unit AC unit unit mesin 1 ketik unit 57 jenis 118.000 lembar 685 buku 13 jenis

14 14 23 15 6

unit Komputer unit unit AC unit unit mesin ketik

1 unit 59 jenis 118.000 lembar 685 buku 13 jenis

No

Program/Kegiatan

1 2 1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.14 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

3 ─ Bahan pendukung/ operasional Komputer ─ Bahan pendukung/ operasional printer ─ Penyediaan peralatan kantor/ rumah tangga ─ Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia ─ Koran ─ Buku Kependudukan/ Capil Penyediaan makanan dan minuman ─ Minum Harian ─ Snack Rapat ─ Makan rapat ─ Makan minum Tamu Dinas ─ Minum Tamu ─ PermenTamu Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ─ Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi ─ Perjalanan Dinas Antar Kabupaten Dalam Provinsi ─ Diklat Teknis Adminduk

1.15 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Target


Pembayaran Honorarium Tenaga Bantuan Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Gedung/ Kantor :

Murni 4 4 jenis 8 jenis 8 jenis 15 jenis 3 surat kabar 10 buah 13.310 960 480 720

gelas dos dos dos

Anggaran ( Rp ) Perubahan

Perubahan

6 57.070.000

7 57.570.000

17 jenis 3 surat kabar 10 buah

12.386.000 3.000.000

12.536.000 3.000.000

47.820.000

48.495.000

223.750.000

223.750.000

125.703.480

125.703.480

355.221.000

365.623.000

216.527.000

216.527.000

13.310 880 440 660 60 90

gelas dos dos dos galon bungkus

25 laporan

26 laporan

20 laporan

15 laporan

3 laporan

4 laporan

6 orang

6 orang

100%

Murni

5 4 jenis 8 jenis 10 jenis

100%

─

Cleaning Service

1 kegiatan

1 kegiatan

─

Sedot Septic Tank

2 kali

2 kali

─

Perbaikan interior ruang pelayanan

1 kegiatan

1 kegiatan

─

Taman

1 kegiatan

1 kegiatan

No

Program/Kegiatan


3 Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional ─ Kendaraan roda 2 ─ Kendaraan roda 4 ─ Genset PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terwujudnya SDM yang berkualitas, DAYA APARATUR berorientasi pada pelayanan yang prima Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terlaksananya pembinaan teknis adminduk Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dokumen Perencanaan dan realisasi kinerja SKPD Penganggaran; Review Renstra, Renja, RKT, RKA, RKPA, DPA, DPPA,Tapkin yang tersusun 2. Laporan Kinerja SKPD; LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, Profil yang tersusun Program Pelayanan Dokumen Dan Surat-Surat Penerbitan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan Kependudukan

1 2 2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional

3. 3.1 4.

4.1

5.

5.1 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta

Target

Anggaran ( Rp )

Murni

Perubahan

4

5

16 unit 4 unit 15 unit 100%

Murni

16 unit 5 unit 15 unit 100%

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

100%

9 dokumen

8 dokumen

7 jenis laporan

7 jenis laporan

100%

100%

1. Pengadaan blangko/ Formulir pendaftaran penduduk,Non berupa : Dokumen Security Printing ─ F1.01 s/d F1.62 ─ Kuitansi Bukti Pelayanan & Sanksi Administrasi ─ SKTS

163.900 Lembar 250 buku

163.900 Lembar 250 buku

5.000 Lembar

5.000 Lembar

─ KIA 2. Pelayanan pendaftaran penduduk dengan Program SIAK terdiri dari KK, KTP, KIA, SKTS, dan Surat-surat keterangan kependudukan

5.000 Lembar 14, 45 Kec., Kelurahan

5.000 Lembar 14, 45 Kec., Kelurahan

3.

14, 45 Kec., Kelurahan

14, 45 Kec., Kelurahan

Terlaksananya Pengawalan pelayanan pendaftaran penduduk Kecamatan dan Kelurahan

Perubahan

6 138.694.000

7 149.096.000

37.200.000

37.200.000

37.200.000

37.200.000

109.392.000

76.522.000

109.392.000

76.522.000

1.287.456.790

1.275.495.790

608.500.790

608.500.790

No

Program/Kegiatan

1

2


4.

5.2 Peningkatan Administrasi Kependudukan

5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.

6. Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 6.1 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

6. Verifikasi Rentan Adminduk Penerbitan Dokumen pencatatan sipil 1.

2. 3.

6.2 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

3 Pelayanan KTP-EL dan peristiwa Kependudukan lainnya Pelayanan jemput bola Pelayanan Mobile KTP-EL Distribusi blanko dan formulir kependudukan Monitoring dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk Pembinaan aparat pelaksana Pendaftaran Penduduk Bimtek Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Sosialisasi peraturan administrasi kependudukan

Pengadaan Dokumen Security Printing buku Register Akta & Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pengadaan Dokumen non-Security Printing Pencatatan Sipil Terlaksananya Pelayanan Proses Pencatatan Kelahiran

4.

Terlaksananya Pelayanan Proses Pencatatan Kematian

5.

Entry data akta

6.

Restorasi Register Akta

7.

Digitalisasi Akta

1.

Forum komunikasi dan advokasi

2.

Sosialisasi Pencatatan Sipil

3.

Keikutsertaan stand PMPS

4.

Terlaksananya Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah

Target Murni


Murni

Perubahan

4 14 Kecamatan

5 14 Kecamatan

6

7

45 Kelurahan 45 kelurahan 14, 45 Kecamatan, Kelurahan 14 kegiatan

45 Kelurahan 45 kelurahan 14, 45 Kecamatan, Kelurahan 14 kegiatan

14 kec.

678.956.000

666.995.000

14 kec.

5.214 peserta 45 kelurahan

4.225 peserta 45 kelurahan

45 kelurahan 100%

45 kelurahan 100%

989.176.610

936.398.950

44.120 Lembar

0 Lembar

423.536.250

412.631.590

179.050 Lembar

179.050 Lembar

565.640.360

523.767.360

12 kegiatan (6000 Surat Ket. Kelahiran) 10 kegiatan (1500 Surat Ket. Kematian dan 290 Surat AV) 10.000 akta

12 kegiatan (6000 Surat Ket. Kelahiran) 10 kegiatan (1500 Surat Ket. Kematian dan 290 Surat AV) 10.000 akta

1.500 lembar

1.500 lembar

15.000 lembar

15.000 lembar

5 Pertemuan 2.680 orang

5 Pertemuan 2.680 orang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

45 Kelurahan

45 Kelurahan

No

Program/Kegiatan

1

2


5. 6. 7. Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

3 Persidangan & Pencatatan Perkawinan di lokasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dengan Rumah Sakit

SIAK berfungsi dengan baik

7.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1.

Pemeliharaan Software dan Hardware

2.

Bintek operasionalisasi implementasi aplikasi SIAK Sarana pendukung pelayanan SIAK di 14 Kecamatan Sarana pendukung pelayanan SIAK di Rumah Sakit Pengembangan database kependudukan

3. 4. 7.2 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

1. 2. 3. 4. 5.

JUMLAH

Penyusunan profil kependudukan tahun 2015 Penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2016 Penyajian informasi adminduk Terlaksananya updating database kependudukan

Target Murni


Murni

Perubahan

4 600 persidangan

5 300 persidangan

6

7

1 Rumah Sakit

1 Rumah Sakit

100%

100%

15 Lokasi (14 Kec. & Dinas) 4 kali (kegiatan)

15 Lokasi (14 Kec. & Dinas) 4 kali (kegiatan)

15 Lokasi (14 Kec. & Dinas) 1 lokasi

15 Lokasi (14 Kec. & Dinas) 1 lokasi

1 Modul

1 Modul

20 buku

20 buku

60 buku

60 buku

1 dokumen 130.000 KK

1.343.004.000

1.341.904.000

753.100.000

752.000.000

589.904.000

589.904.000

4.816.818.180

4.732.011.520

1 dokumen 130.000 KK

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD: DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No 1 1

Program/Kegiatan 2 Program Administrasi Perkantoran

3 Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran meterai 6000 meterai3000 perangko

1,1


1,2

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air telepon & fax dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Jasa Kir, STNK Kendaraan Dinas Opersional - Roda 4 - Roda 2 Dokumen administrasi penatausahaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan keuangan : SPP, SPM, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1. Bahan dan peralatan kebersihan yg tersedia 2. Jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor yang tersedia Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik Penerangan Listrik/Penerangan Kantor Bangunan Kantor yang tersedia Penyediaan Peralatan dan Perlegkapan Kantor 1. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 2. Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1. Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia Perundang-undangan 2. Peraturan Perundang - undangan yang tersedia Makan dan Minum yang tersedia untuk 1 Penyediaan Makanan dan Minuman kordinasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar Daerah daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan Jasa Keamanan Jasa Tenaga Keamanan Terwujudnya Pemeliharaan sarana Program Peningkatan Sarana dan dan prasarana aparatur Prasarana Aparatur

1,3

1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

1,10

1,11 1,12 1,13 1,14 2

Target

Tolok Ukur Murni 4 100%

Anggaran Perubahan 5 100%

Murni 6 1.342.636.824

Perubahan 7 1.280.503.815

780 buah 810 buah 110 buah

780 buah 750 buah 110 buah

7.060.000

7.060.000

12 bulan

12 bulan

4.200.000

4.200.000

2 unit

2 unit

21.977.000

21.112.000

22 unit 54 unit

22 unit 54 unit

4 jenis

4 jenis

65.100.000

61.800.000

12 jenis

12 jenis

133.137.791

132.320.500

70 jenis 307.000 lembar


51.235.400 46.225.000

51.235.400 46.225.000

25 jenis

25 jenis

24.593.000

24.593.000

32 jenis

32 jenis

43.666.290

43.666.290

4 kali

4 kali

3 buah

3 buah

5.100.000

5.100.000

3buah

3 buah

20 kali

20 kali

88.040.000

83.200.000

24 kali

24 kali

138.300.000

101.100.000

16 orang 15 orang 100%

16 orang 16 orang 100%

335.216.000 378.786.343

335.210.624 363.681.001

697.399.050

608.363.750

No 1 2,1 2,2

3

3,1

4

4,1

Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )

Target

Tolok Ukur 3 Jasa Pemeliharaan Gedung/bangunan kantor 1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional a. roda 4 (empat) b. roda 2 (dua) Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan kinerja Laporan kinerja SKPD;LAKIP,Laporan keuangan dan fisik,SPM,IKM,SPIP,Profil yang tersusun Meningkatnya penanganan anak jalanan Meningkatnya penanganan lansia terlantar Meningkatnya penanganan penyandang cacat 1. Panyandang disabilitas yang mengikuti kursus kerajinan dan mendapatkan bantuan modl usaha 2. Keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti pembinaan dan mendapatkan bantuan modal usaha 3. Komite perlindungan dan pmenuhan hak-hak penyandang disabilitas 4.Permohonan alat bantu bagi penyandang disabilitas 5. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pembinaan dan mendapatkan bantuan modal usaha 6. Klien Pemasyarakatan yang mengikuti pembinaan dan bantuan modal usaha 7. Korban KDRT yang mengikuti pembinaan dan medapatkan bantuan modal usaha 8. Anak Jalanan yang mengikuti pelatihan ketrampilan dan bantuan modal usaha

Murni 4

Anggaran Perubahan 5

3 jenis

3 jenis

19 unit 54 unit 100%


7 dokumen

7 dokumen

5 jenis

5 jenis 25%

25%

24 ,52%

24 ,52%

8 ,2%

8 ,2%

15 orang

15 orang

20 orang

20 orang

1 unit

1 unit

28 orang

12 kegiatan

20 orang

20 orang

40 orang

40 orang

20 orang

20 orang

20 orang

20 orang

Murni 6

Perubahan 7

145.476.050

145.476.050

551.923.000

462.887.700

45.264.000

45.189.000

45.264.000

45.189.000

7.429.541.854

7.448.001.909

409.676.800

413.869.300

No

Program/Kegiatan

1

2

4,2

4,3

4,4 4,5

3 9. Masyarakat peserta peanganan anjal, dan gepeng 10.Anak jalanan yang mendapatkan motivasi 11.Keluarga Anak Jalanan yang mengikuti pembinaan dan mendapatkan bantuan modal usaha 12. Penyandang Disabilitas memperingati hari jadinya 1. Calon penghuni panti yang terseleksi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan 2. Anak panti asuhan se-Kota yang ikut forum Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial kreativitas 3. Jasa monitoring Panti yang tersedia 4. Forum KIE Panti Sosial yang tersedia 5. Jasa layanan rekreasi lansia dalam Panti se Kota Yk. Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan 1. Lanjut usia terlantar yang memperoleh asistensi sosial Sosial (PMKS) 2. Lanjut usia potensial yang mendapat pembinaan 3. Forum KIE Lanjut usia potensial 4. Sarasehan Komda Lansia 5. Gebyar Hari Lansia

Pelayanan Anak Terlantar di PA Wilosoprojo Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

Target

Tolok Ukur Murni 4


14 kecamatan

14 kecamatan

20 orang

20 orang

20 orang

20 orang

-

1 kegiatan

3 panti

3 panti

1 kali

1 kali

8 kali 1 kali

8 kali 1 kali

1 kali

1 kali

160 orang

160 orang

6 kelompok

6 kelompok

2 kegiatan 1 kegiatan


6. Penyandang sakit jiwa yang dikirim ke RS jiwa 50 orang

50 orang

7. Jenazah terlantar yang dimakamkan 8. Layanan mobil jenazah 9. Bayi terlantar yang ditangani dan rekomendasi yang diberikan untuk pengangkatan anak 10. Surat Rekomendasi Keringanan Biaya Pendidikan yang tersedia Penghuni PA Wilosoprojo yang dilayani 1. Jompo yang mendapatkan pelayanan pemakaman di PW Budhi Dharma 2. Jompo yang mendapatkan pelayanan kesehatan di di PW Budhi Dharma 3. Jompo yang mendapatkan pelayanan Kematian di PW Budhi Dharma

40 jenazah

40 jenazah

25 bayi

25 bayi

200 orang

200 orang

30 anak

30 anak

60 lansia

60 lansia

60 lansia

60 lansia

12 lansia

12 lansia

Murni 6

Perubahan 7

101.885.000

101.885.000

525.051.100

508.716.100

780.176.927

780.093.927

1.189.526.027

1.142.412.972

No

Program/Kegiatan

1

2

4,6

4,7

4,8

4,9

Target

Tolok Ukur

3 4. Jompo yang mendapatkan pelayanan Pendidikan keagamaan di PW Budhi Dharma 5. Jompo yang mendapatkan pelayanan Pendidikan ketrampilan di PW Budhi Dharma 6. Jompo yang mendapatkan pelayanan Pendidikan kesenian di PW Budhi Dharma 7. Jompo yang mendapatkan pelayanan Pendidikan senam di PW Budhi Dharma Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti 1. Gelandangan,pengemis dan orang terlantar yang mendapatkan pelayanan di UPT Panti Karya Karanganyar Karya 2. Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemberdayaan/pelatihan di UPT Panti Karya 3. Jasa pelayanan kesehatan/Rawat jalan /konsultasi ahli/Home care/Home visite di UPT Panti Karya 4. Layanan pangrukti Loyo"SEHATI' di UPT Panti Karya dan masyarakat miskin/rentan miskin serta terlantar 5. Peranserta masyarakat dalam partisipasi penanganan Gelandangan, pengemis dan orang terlantar Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Database PMKS & PSKS Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) 1. Laporan Hasil Evaluasi Distribusi Raskin Penyaluran Bantuan Sosial 2. Laporan hasil evaluasi penyaluran bantuan korban bencana 3. Laporan hasil evaluasi bantuan Program Keluarga Harapan(PKH) 4. Laporan hasil pembinaan santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS 5. Jasa piket tagana dan tenaga pelapor perdamaian 1.KUBE FM yang memproleh Binjut(Pembinaan Pemberdayaan Fakir Miskin lanjut) 2. Jasa KIE KUBE FM dan USEP KM bagi pengurus

Murni 4


60 lansia

60 lansia

12 lansia

12 lansia

9 lansia

9 lansia

30 lansia

30 lansia

85 orang

85 orang

150 orang

150 orang

5,796 orang

5,796 orang

36 orang

36 orang

4 kegiatan

4 kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

4 kali

4 kali

900 orang

900 orang

365 hari

365 hari

10 KUBE FM

10 KUBE FM

125 KUBE FM,58 USEP KM

4 kegiatan

Murni 6

Perubahan 7

2.372.292.250

2.566.699.400

1.052.082.700

953.685.084

711.387.050

709.311.126

287.464.000

271.329.000

No

Program/Kegiatan

1

2

5

5,1

Program Pemberdayaan Sosial

Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Target

Tolok Ukur 3 3. LKM KUBE FM dan USEP KM yang memperoleh pendampingan 4. Pendampingan KUBE FM dan USEP KM

Murni Perubahan 4 5 5 LKM KUBE FM, 1 6 kegiatan LKM USEP KM 10 orang 10 bulan

5. Jasa KIE Pendamping KUBE FM dan USEP KM -

1 kegiatan

Meningkatnya Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Meningkatnya Jumlah TAGANA Cakupan pembinaan Karang Taruna Cakupan pembinaan Lembaga/Orsos Cakupan pembinaan Panti Pemerintah Cakupan pembinaan Panti Swasta Meningkatnya Jumlah Kelompok Peduli Napza Meningkatnya KUBE-FM Meningkatnya USEP-KM 1. PSM petugas verifikasi data yang mengikuti Pelatihan Teknis Pengelolaan Data 2. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Dasar 3. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Lanjut 4. Pengurus Karang Taruna yang mendapat pelatihan

1750 orang

1750 orang

375 orang 34 176 3 panti 15 panti 63 kelompok

375 orang 34 176 3 panti 15 panti 63 kelompok

302 kelompok 60 K elompok

302 kelompok 60 K elompok

150 orang

150 orang

80 orang

80 orang

80 orang

80 orang

45 orang

45 orang

5. Anak tidak mampu yang ikut sunatan massal

100 anak

100 anak

5 jenis kejuaraan

5 jenis kejuaraan

1 kegiatan

1 kegiatan

45 Kelurahan 45 Kelurahan 30 lembaga 22 buah 2 kegiatan 12 bulan

45 Kelurahan 45 Kelurahan 30 lembaga 17 lembaga 12 bulan 12 bulan

6. PSM, Karang Taruna, Orsos TKSK berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta 7. Optimalisasi PSKS dengan : - Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan PSM - Pembinaan Orsos - Pembinaan WKSBM - Pembinaan TKSK - Pendampingan LOTA Kota Yk - Fasilitasi Koordinasi Lembaga Sosial Masyarakat - Koordinasi Peningkatan Kualitas PSKS

12 bulan 12 bulan

Anggaran Murni 6

Perubahan 7

811.036.450

768.206.850

811.036.450

768.206.850

No

Program/Kegiatan

Tolok Ukur

1

2

3

6 6,1

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri

Target Murni 4


8. Sosialisasai Peraturan tentang Pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah

1 kegiatan

1 kegiatan

Meningkatnya pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan

7577 pencaker

7577 pencaker

1. Pencari Kerja yang dilatih melalui MTU

120 orang

120 orang

-Pelatihan Komputer desain grafis dan sablon

20 orang

20 orang

-Pelatihan Tata rias kecantikan -Pelatihan Tata rias pengantin Paes Ageng -Pelatihan Membatik Lanjutan -Pelatihan Membatik -Pelatihan Audio visual & multimedia Fotografi



411 orang

415 orang

50 orang 80 orang 25 orang/16 orang 16 orang 16 orang 16 orang 32 orang 16 orang 16 orang 16 orang 32 orang 16 orang 16 orang 16 orang 16 orang 16 orang

70 orang 80 orang 25 orang/16 orang 16 orang 16 orang 16 orang 32 orang 16 orang 16 orang 32 orang 16 orang 16 orang 16 orang 16 orang 16 orang

20 orang

-

16 orang

-

200 orang

160 orang

221 orang

191 orang

2. Pencari kerja yang dilatih melalui Pelatihan Institusional -Satpam -Stir Mobil dan SIM A -Perhotelan /front office -Travel Agent -Spa Terapis -Kue Roti -Tata Boga -Membatik Lanjutan -Bengkel Mobil -Akupresur -Tata Rias Pengantin -Tata Rias Kecantikan -Menjahit Dasar(Terampil) -Menjahit mahir -Menjahit kebaya dan Surjan -Pelatihan untuk Difabel 3. Peserta pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R 4. Peserta pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan 5. Calon pemagang di Jepang yang mendapat Sosialisasi 6. Peserta pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya

Murni 6

Perubahan 7

2.052.290.000

1.989.091.400

1.992.792.000

1.939.683.400

No 1 6,2

7 7,1

7,2

8

Program/Kegiatan 2 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja PenempatanTenaga Kerja

Target

Tolok Ukur Murni 4 20 Orang

Perubahan 5 20 Orang

2. Peserta workshop bagi LPK 3. Pengelola LPK yang ikut kegiatan Pengembangan Kelembagaan LPK 4. LPK yang mendapat pendampingan dalam rangka akreditasi 5. LPK yang memperoleh penilaian kinerja 6. LPK yang memperoleh pembinaan

50 orang 4 orang

4 orang

5 LPK

5 LPK

20 LPK 20 LPK

20 LPK 20 LPK

Menurunnya jumlah penganggur

16141 orang

16141 orang

1. Calon tenaga kerja terseleksi

500 orang

500 orang

2. Tenaga Kerja ditempatkan melalui antar kerja 300 orang

300 orang

3 1. Peserta Bimtek Persiapan Akreditasi bagi LPK

3. Daerah Penempatan AKAD yang mendapat komunikasi dan monitoring 4. Laporan hasil temu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS 5. Alat kerja yang tersediauntuk bantuan peserta pelatihan kewirausahaan TKMT,TKM 6. Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 7. Peserta pelatihan kewirausahaan 8. Siswa siswi SMK yang mendapat peningkatan pemahaman mengenai IPK 9. Peserta Padat Karya Infrastruktur 10. Alat kerja yang tersedia untuk bantuan peserta pelatihan kewirausahaan TKMT, TKM 11. Tempat Informasi Bursa Kerja(Job Fair) Pengembangan Informasi Pasar Kerja Data Penganggur Kota Yk yang tersedia Perusahaan Peserta Workshop Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) Siswa/siswi SMK Peserta Workshop Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) Stand PMPS Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001:2008 Perusahaan yang dberi sosialisasi perpanjangan perda IMTA Program Perlindungan dan Pengembangan Menurunnya perusahaan kategori rawan Lembaga Tenaga Kerja dan setengah rawan

4 lokasi

4 lokasi

1buah

1buah

48 kelompok

48 kelompok

80 orang 200 orang 400 orang


48 orang 48 kelompok

48 orang -

1 Anjungan 1 dokumen 50 perusahaan

1 Anjungan 1 dokumen 50 perusahaan

1000 orang

1000 orang

1 anjungan 1 dokumen

1 anjungan 1 dokumen

50 perusahaan

50 perusahaan

630 perush

630 perush

Anggaran Murni 6

Perubahan 7

59.498.000

49.408.000

1.729.944.050

1.447.760.450

1.272.111.200

1.046.177.600

457.832.850

401.582.850

1.927.691.000

1.770.074.750

No 1 8,1

Program/Kegiatan 2 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Target

Tolok Ukur Murni 4

3 1. Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta

10 Bulan

2. Siswa kls 3 SMKN yang mendapat pembinaan 1500 siswa hubungan industrial 30 kasus 3. Kasus perselisihan HI yang diselesaikan 4. Hubungan industrial di perusahaan terpantau 24 perusahaan

8,2

Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K 3

5. Hubungan kerja antar perusahaan dan pekerja buruh yang tercipta 6. Jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan bagi pekerja diperusahaan 7. Dokumen kesepakatan bersama Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah 8. Laporan Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh 9. Laporan FGD Jaminan Sosial Tenaga Kerja 10 THR Keagamaan bagi pekerja yang terpantau pembayarannya 11. Sosialisasi Penetapan UMK 2017 ditetapkan dan disosialisasikan 12. Laporan Temu Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY 13. Laporan Verifikasi SP/SB 14. Peserta Workshop Penyusunan Draf Ranperda 15. Laporan hasil Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja 16. Laporan Pelaksanaan Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain - Perusahaan yang meningkat pemahamannya terhadap norma ketenagakerjaan - Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan - Peserta Upacara Bulan K3 - Perusahaan yang siap siaga menanggulangi kebakaran diperusahaan - Data Nihil Kecelakaan - Pengusaha yang melaksanakan SMK3


10 Bulan

Murni 6

Perubahan 7

1.243.257.000

1.136.090.750

684.434.000

633.984.000

1500 siswa 30 kasus 24 perusahaan

40 perusahaan

40 perusahaan

24 perusahaan

24 perusahaan

3 kesepakatan

3 kesepakatan

1 buah

1 buah

1 kali 1 kali

1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali 1 kali

1 kali 1 kali

1 buah

1 buah

11 bulan

11 bulan

100 perusahaan

0 perusahaan

10kasus 300orang

10kasus 300orang

50 perusahaan

50 perusahaan

5Perush 5Perush

5Perush 5Perush

No

Program/Kegiatan

1

2

Murni 3 4 10Perush - Data Pekerja Wanita Pada Malam hari - Peserta Lokakarya Pengawas ketenagakerjaan 50 orang - Perusahaan yang mendapat Pengawasan dan Pemeriksaan norma ketenagakerjaan - Peralatan yang diuji diperusahaan - Perusahaan penerima layanan wajib lapor

9 9,1

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Penempatan Transmigrasi

Target

Tolok Ukur

Perubahan 5 10Perush

Anggaran Murni 6

Perubahan 7

50 orang

300Perush

300Perush

150 alat 300Perush

150 alat 300Perush

Prosentase transmigrasi yang berangkat

95

95

Calon transmigran terampil Pra PDU pertanian

15 KK

15 KK

Calon transmigran yang mendapat pengarahan dan perpindahan Transmigrasi memperoleh pengarahan tentang trnsmigrasi Komunikasi transmigrasi ke Kab se DIY dan pusat calon transmigran yang terealisir penempatanya

13 kali

20 kali

7 kali

7 kali

6 kali

6 kali

15 KK

16 KK

Lokasi penjajagan/checking lokasi,pengawalan trans dan monitoring transmigrasi dengan penempatan Calon transmigran yang berkualitas Calon transmigran yang siap berangkat Calon transmigran penerima bantuan uang saku, alat dan bibit pertanian bagi calon transmigran JUMLAH

9 lokasi

9 lokasi

80 orang 60 orang 15 KK

80 orang 60 orang 16 KK

301.837.000

301.837.000

301.837.000

301.837.000

16.337.640.228

15.659.028.924

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kimpraswil No 1 1

Target

Program / Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Murni

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

Anggaran Perubahan

4

5 100%

100%

Murni

Perubahan

6 1,026,318,757

7 1,002,188,557

4,875,000

5,775,000


Pengadaan Materai

12 bulan

Materai 6000 : 575 buah, 3000 : 525 buah

1.2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran rekening Telephone , air dan Listrik ,

12 bulan

12 bulan

136,116,000

66,858,000

1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Penyediaan jasa KIR dan kebutuhan STNK Kendaraan Dinas/Operasional

12 bulan

12 bulan

23,635,000

29,420,000


Honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang

12 bulan

12 bulan

69,600,000

69,600,000


Pemeliharaan kebersihan kantor

12 bulan

12 bulan

74,975,000

74,975,000


Pengadaan Alat Tulis Dinas

12 bulan

54 jenis

57,973,500

57,973,500


Kebutuhan cetak dan penggandaan

12 bulan

105,640,000

105,640,000


1. Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan

Cetak : 6 jenis; penggandaan : 364950 lb 12 bulan

91,038,000

91,600,800

2. Pengadaan printer

-

4 unit


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12 bulan

15 jenis

18,475,000

19,955,000

Pengadaan gorden

-

1 set

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

12 bulan

12 bulan, 10 buku

7,400,000

7,400,000

1.10 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

No

Target

Program / Kegiatan

Murni

Anggaran Perubahan

Murni

Perubahan

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Penyediaan minuman harian, makanan dan minuman rapat

12 bulan

5 35 sidang

6 115,038,000

7 115,038,000

1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Perjalanan dinas luar daerah dan dalam DIY

12 bulan

12 bulan

117,200,000

153,600,000


Honorarium PTT

12 bulan

12 bulan

204,353,257

204,353,257

1 2 1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman

2

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL

2.1 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL (DAK)

4

Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

18.00%

18.00%

1. Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa

1217 SR

1176 SR

2. Pembangunan SR Tersebar

40 SR

40 SR

3.Truck Mobil Toilet

1 unit

1 unit

4. Truck Tangki Air

1 unit

1 unit

15,025,002,237

15,265,481,120

11,006,700,000

10,494,560,730

5, Truck Tangki Tinja

1 unit

1 unit

2.2 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL

Pemeliharaan SAL

700 m

700 m

2,515,542,237

3,027,785,390

2.3 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK)

Peningkatan Sarpras Sanitasi

115 SR

115 SR

1,502,760,000

1,743,135,000

Pengadaan Bio Filter

-

5 unit 25,063,961,323

24,520,929,323

3

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Persentase kualitas penerangan jalan umum (PJU)

3.1 Pemeliharaan PJU,Panel Jaringan dan Lampu 1. Pemeliharaan Lampu PJU , Hias 2. Penggantian Lampu PJU habis umur rencana

94%

95%

1.900 titik

1.900 titik

20,219,496,323

19,676,464,323

1,678,010,000

1,678,010,000

610 titik

610 titik

3. Pembayaran Rekening Air & Rekening Listrik

12 bulan

12 bulan

4. Pemeliharaan Lampu Hias

10 unit

10 unit

3.2 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias

1. Pemasangan PJU Jalan Protokol, Jl.Mangkubumi cs

56 unit

56 unit

2. Peningkatan PJU Jl. Magelang cabang 2

23 unit

23 unit

3.4 Peningkatan PJU Kampung

Peningkatan PJU Kampung Sektor 1, 2, 3 dan 4

138 titik

138 titik

921,905,000

921,905,000

3.5 Peningkatan PJU Lingkungan

Peningkatan PJU Lingkungan sektor 1, 2, 3, dan 4

273 titik

273 titik

2,244,550,000

2,244,550,000

No 1 4

2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase

4.1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase 4.2 Pemeliharaan Saluran Drainase 5

Target

Program / Kegiatan

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

Anggaran

Murni

Perubahan

4 87.27%

5 87.36%

Murni

Perubahan

6 8,857,490,946

7 9,441,337,045

Pembangunan Saluran Air Hujan

668 m

1094 m

3,842,327,000

3,921,827,000

Pemeliharaan Saluran Air Hujan

2000 m

5211 m

5,015,163,946

5,519,510,045

Persentase kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan

72.50%

72.50%

25,794,239,189

25,964,757,189

5.1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan

Peningkatan saluran pengairan

125 m

575 m

14,699,500,000

15,102,745,000

5.2 Pemeliharaan Saluran Pengairan

Pemeliharaan Saluran Pengairan

250 m

850 m

4,126,471,189

3,093,931,189

5.3 Peningkatan dan Pembangunan Talud

Peningkatan dan Pembangunan Talud

300 m

600 m

5,009,100,000

5,619,575,000

5.4 Pemeliharaan Bangunan Talud

Pemeliharaan Talud

100 m

175 m

1,959,168,000

2,148,506,000

53,604,843,415

32,403,228,415

6

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan

82%

82%

6.1 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)

Peningkatan jalan; Peningkatan Jembatan

40.276 m2

27371 m2

44,438,450,000

22,146,900,000

6.2 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan

Peningkatan trotoar

1700 m2

3088 m2

1,259,915,000

1,259,915,000

6.3 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pemeliharaan Jalan

18270 m2

18270 m2

6,150,498,382

6,695,498,382

Pemeliharaan Jembatan

2 paket

2 paket

Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan

3.000 m2

3874 m2

1,755,980,033

2,300,915,033

107,247,500

130,767,500

6.4 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 7


Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100%

100%

No

Target

Program / Kegiatan

1

2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8


Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Laporan Capaian Kinerja Dinas

Anggaran

Murni

Perubahan

4 12 bulan

5 12 bulan

6 107,247,500

100%

100%

683,219,000

Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

Murni

Perubahan 7 130,767,500 688,664,000

8.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Gedung/Kantor

12 bulan

12 bulan

164,680,000

262,030,000


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

12 bulan

12 bulan

518,539,000

426,634,000

7,544,753,444

6,853,750,010

9

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman

72%

78%

9.1 Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Permukiman

Pembangunan Talud Permukiman

92,3 m

92,3 m

1,402,988,000

1,402,987,400

9.2 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman

1. Perbaikan MCK

2 unit

2 unit

1,355,172,177

1,274,342,677

2. Pemeliharaan Sarpras Tersebar

5 unit

5 unit

3. Pembangunan Sarana Prasarana PMPS

1 unit

1 unit

4. Pembersihan Alun-alun Pasca PMPS

2 kegiatan

2 kegiatan

5. Pemeliharaan Talud Permukiman

1 paket

1 paket

6. Pemeriksaan Kelaikan Bangunan

12 bulan

12 bulan

9.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (DAK)

1. Pembangunan MCK

20 unit

9 unit

1,903,448,000

1,378,698,000

2. Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum

20 unit

10 unit

9.4 Pendampingan Penanganan Permukiman Kumuh

Pendampingan Penanganan Permukiman Kumuh

4 kawasan

4 kawasan

450,164,900

318,612,300

9.5 Pengelolaan Rusunawa

Operasional pengelolaan Rusunawa

2 Rusunawa

2 Rusunawa

425,459,741

478,915,741

9.6 Peningkatan Kualitas RTLH

Peningkatan Kualitas RTLH

152 unit

147 unit

2,007,520,626

2,000,193,892

10

Peningkatan Cakupan Rencana Rinci Tata Ruang dan Kawasan Strategis Kota

1,562,202,332

1,526,202,332

Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan

70%

70%

No

Program / Kegiatan

1 2 10.1 Pemeliharaan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota

Target Murni Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 4 Pemeliharaan Bangunan Monumental dan Asesoris Keindahan 3500 m2 Kota

Anggaran Perubahan

Murni

Perubahan

5 3500 m2

6 362,664,332

7 362,664,332

10.2 Peningkatan Bangun-bangunan monumental Peningkatan Bangunan Monumental dan Assesories dan assesoris keindahan kota keindahan Kota

3 unit

5 unit

858,125,000

858,125,000

10.3 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) Kawasan Ngampilan

1 Dokumen

1 Dokumen

341,413,000

305,413,000

139,269,278,143

117,797,305,491

Penyusunan RTBL Kawasan Ngampilan

TOTAL


Nama SKPD: Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta No Tolok Ukur Program/Kegiatan Program/Kegiatan Tolak Ukur 1

2

Murni

3

Target

4

Perubahan 5

Murni

Anggaran

6

Perubahan 7

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat

100% Materai dan benda pos

Kegiatan Penyediaan Jasa Kendaraan Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Penyediaan jasa administrasi keuangan Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengakapan kantor

Kegiatan Penyediaan Komponen Penyediaan komponen instalasi listrik / Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan penerangan bangunan kantor Kantor

1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Rak Tangga

100%

1,405,876,717

1,233,844,697

5,544,000

5,544,000

1524 lbr

1524 lbr

61 unit

61 unit

16,230,000

16,230,000

240 ob

180 ob

89,100,000

75,000,000

6 paket alat kebersihan, 2 paket kantor, 12 kali retribusi 43 unit

6 paket alat kebersihan, 2 paket kantor, 12 kali retribusi

230,287,550

166,837,550

43 unit

78,450,000

75,650,000

12 bln

12 bln

83,978,225

83,978,225

12 bulan

12 bulan

59,457,350

52,100,000

12 bulan

12 bulan

35,291,640

28,027,640

12 bln

12 bln

38,600,000

36,750,000

2bh

3 bh

6,000,000

8,925,000

10,120,000

10,120,000

1.11

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Bahan bacaan dan peraturan perundangPeraturan Perundang-undangan undangan

12bulan

12bulan

1.12

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman

143 rapat, 900 tamu

143 rapat, 900 tamu

131,956,000

125,164,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jasa tenaga bantuan

5 Bid Teknis, 1 TU, 7 Kementrian/Lembaga 18 orang

5 Bid Teknis, 1 TU, 7 Kementrian/Lembaga 17 orang

166,250,000

181,200,000

377,111,952

357,311,952

1.13 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1.15

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jasa keamanan

1 pkt

1 pkt

77,500,000

11,006,330

No 1 2 2.1

2.2 3 3.1

4 4.1

Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tolok Ukur Program/Kegiatan Tolak Ukur 3

Pemeliharaan bangunan pemerintah

4 100%

3 pkt

Program Peningkatan Kualitas Kenaikan omset pertahun Kelembagaan Koperasi dan Lembaga kenaikan aset pertahun Keuangan Mikro Kegiatan Pembinaan Koperasi Penyuluhan dan Bimbingan teknik '- Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pra Koperasi '- Diklat Akuntansi bagi Pengurus/ Pengawas Koperasi '- Bimbingan kelembagaan Koperasi

'- Bintek Administrasi Keuangan bagi koperasi baru/pengurus baru '- Bintek Standart Operasional Manajemen bagi KSP '- Bintek Administrasi Keuangan bagi Pengawas Koperasi Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Lomba Tangkas Terampil

61 unit

8 dokumen

10% 6 kl

10%

20 Kelompok

30 Koperasi

15 Koperasi 15 Koperasi 15 Koperasi

6 kl

10%

10 Koperasi

20 org 20 org

6 578,588,000

7 748,054,000

225,634,000

461,634,000

352,954,000

286,420,000

13,400,000

13,400,000

13,400,000

13,400,000

805,031,900

774,109,400

313,799,700

307,799,700

32,732,000

28,365,000

15 Koperasi 15 Koperasi 15 Koperasi

15 siswa SMP,30 siswa PT

30 Koperasi

Perubahan

30 Koperasi

15 siswa SMP,30 siswa PT

75 Koperasi

Murni

Anggaran

20 Kelompok

15 koperasi

Monev Koperasi Pasif Menjadi Aktif - Pelatihan SOM bagi Kopsyah

10%

15 koperasi

KT,MJ,GM,JT,WB,KG 4 Koperasi

- Pelatihan TMT bagi Kopsyah

5 100%

2 paket 2 paket 1 paket

Pembinaan Kopwan di 6 Kecamatan Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas ke 69 Monev Koperasi yang belum RAT

Perubahan

3 paket

Konsultansi Perencanaan Gedung Kantor Pemeliharaan Bangunan Gedung Perindagkoptan Jasa Konsultansi Pengawasan -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Dokumen Perencanaan, Laporan capaian kinerja Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD SKPD

4.2 Kegiatan Pembinaan Koperasi Syariah

Murni

Target

75 Koperasi

KT,MJ,GM,JT,WB,KG 4 Koperasi 30 Koperasi 10 Koperasi 20 org 20 org

No 1

Program/Kegiatan 2

Tolok Ukur Program/Kegiatan Tolak Ukur

3 - Pelatihan bagi Pengawas Manajemen Kopsyah - Bintek Dewan Pengawas Kopsyah - Monitoring dan Evaluasi Kopsyah

4.3

Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan lembaga keuangan mikro Monitoring dan evaluasi : '- Program Dana Bergulir APBD (DB APBD) '- Program BBM '- Program MAP

'- Program Agribisnis '- Program P3KUM

'- Program DB Syariah '- Program Mitigasi

'- Program Perkassa

'- Monev DB APBD dan APBN ke Lapangan '- Pinjaman Daerah MKPL Syariah - Program Dana Bergulir DIY

Murni 20 org

4

20 org

15 Kopsyah

Target

Perubahan

20 org

5

17 macam

11 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 21 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 2 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 2 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 21 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 5 Koperasi

11 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 21 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 2 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 2 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 21 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 5 Koperasi

30 LKM

30 LKM

7 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 1 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 72 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 6 Koperasi

8 Kecamatan 8 Kecamatan 25 Usaha Ekonomi Desa/UED SP 25 Usaha Ekonomi Desa/UED SP

- Program Bansos Kop Perkot/Perdesaan

20 Koperasi

' - UKM Mart, Smesco Mart, TPKU - Penerima LPDB Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM - Klinik Koperasi Sehat - Pemeringkatan Koperasi - Gelar Produk Koperasi dan UKM - Cooperative Fair

- Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP

14 Badan Usaha Kredit Pedesaan/BUKP


5 Koperasi 9 Koperasi

5 Koperasi 9 Koperasi

1 kegiatan 1 paket/kegiatan 8 Koperasi 4 Koperasi


6

7

458,500,200

437,944,700

15 Kopsyah

- Program Pinjaman Tendanisasi PKL - UED SP - BUKP

Perubahan

20 org

17 macam

7 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 1 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 72 Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 6 Koperasi

Murni

Anggaran

20 Koperasi

1 kegiatan 1 paket/kegiatan 8 Koperasi 4 Koperasi


No 1 5

5.1

Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


1 kali

- Forkom Jaringan antara UMKM dengan Asosiasi 1 kali - Temu Forkom UMKM Kecamatan

- Temu Kemitraan antara UMKM dengan Perguruan Tinggi

16 kali

1 kali

1 kali

1 kali

- Motivasi Bisnis Bagi UMKM

1 kali

- Sambungrasa UMKM JOGJA ISTIMEWA

Kegiatan Kajian Sumberdaya UMKM

1 kali

1 kali

- Pameran investasi dan Produk Unggulan FORKOM UMKM

5.3

10%

1 kali

Operasional Pusat Pengembangan UMKM Konsultasi Bisnis dan Managemen bagi UMKM Penyusunan Draft Perwal tentang UMKM Gelar Potensi UMKM di GriyaUMKM Up dating data base UMKM Pemasaran hasil produk Forkom UMKM di XT Square Pembelian Barang Percontohan Souvenir Khas Yogyakarta Studi orientasi dan Konsultasi Pengembangan UMKM di luar Daerah Kajian Strategi Pengembangan UMKM Melalui Peningkatan Aksebilitas Perbankan

1 kali

4 kali

1 paket

2,213,169,976

2,043,053,610

428,924,000

351,980,250

513,887,080

501,686,080

192,131,000

175,611,000

1 kali

1 kali

3 Paket

7

4 Kali 4 kali

5 org/11bln 3 org x 11 bln 1 bh 4 kali 1 pkt 14 Kios

Perubahan

8 kali

4 kali

6 kali,

Anggaran

6

5%

10%

4 Kali

Murni

5

- Temu Kemitraan antara UMKM dengan SWASTA

- Talkshow UMKM JOGJA ISTIMEWA di media elektronik

Perubahan

5%

meningkatnya nilai program

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penanaman Modal - Temu Kemitraan antara UMKM dengan BUMN

Kegiatan Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM

4

meningkatnya omset

- Sosialisasi Permodalan UMKM

5.2

Murni

Target

3 kali,

5 org/11bln 3 org x 11 bln 1 bh 4 kali 1 pkt 14 Kios

3 Paket

4 kali

1 paket

No 1

Program/Kegiatan 2


3 Workshop Sadar HAKI dan tatacara Perpajakan Bagi UMKM Forum Group Discussion (FGD) pelaku UMKM

2 kali

Sosialisasi Ensiklopedi Batik Kota Yogyakarta

2 kali,

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bagi UMKM Sosialisasi Hasil Kajian UMKM

Studi Komparasi dan Konsultasi Hasil Kajian Lomba Karya Tulis Remaja Bidang Kewirausahaan Studi orientasi dan sinkronisasi kajian UMKM 5.4

Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru

Pelatihan Wirausaha Aneka Usaha

Workshop Inovasi Produk Unggulan UMKM Pelatihan IT Sebagai Sarana Pemasaran Workshop menggali potensi diri jiwa kewirausahaan Workshop Perencanaan Bisnis dan Proposal UMKM

Workshop HBC I dan II Pelatihan Bisnis Rumahan/HBC (Home Bisnis Camp ) Gelar potensi Wirausaha Baru 5.5

Kegiatan Pemberdayaan Sumberdaya UMKM

Murni

Workshop sertifikasi P-IRT dan Halal. Workshop pengemasan produk UMKM

Pelatihan membatik dengan zat pewarna alam Pembuatan buku batik warna alam Pemasaran produk member Dekranasda Dekranasda award Pengembangan wawasan Dekranasda Temu kemitraan member Dekranasda Ajang promosi/pameran Study orientasi dan konsultasi pengembangan sumber daya UMKM Pembuatan leaflet produk unggulan member Dekranasda Workshop desain batik motif baru Pembuatan profil Dekranasda

4

2 kali,

2 kali, 1 kali

2 kali 1 kali

2 kali

Target

Perubahan

2 kali

7

335,056,000

295,435,150

743,171,896

718,341,130

2 kali, 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali

1 kali 1 kali/Paket 1 kali/Paket

1 kali 1 kali/Paket 1 kali/Paket

1 kali

1 kali

1 kali/Paket

1 kali

1 kali

1 kali/Paket

1 kali/Paket

1 kali 1 kali 2 kl

1 kali 1 kali 2 kl

1 paket

1 paket

2 kali 1 paket

6

2 kali,

1 Kali

1 paket 4 orang / 2 lokasi 1 kl 1 Kali 1 kali 2 kali 3 kali

Perubahan

2 kali,

1 Kali

1 kali/Paket

5

Murni

Anggaran

1 paket 4 orang / 2 lokasi 1 kl 1 Kali 1 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1 paket

No 1

Program/Kegiatan 2

Ketahanan Pangan

6

Program Peningkatan ketahanan pangan (DAK)

6.1

Pengembangan Ketahanan Pangan


Peningkatan konsumsi pangan yang ASUH dan penganekaragaman olahan pangan dengan bahan dasar lokal yang diolah di unit usaha pangan yang menerapkan standar hiegienesanitasi

6.4 6.5

Pemeriksaan Lab. Kesmavet PELAYANAN POLIKLINIK HEWAN

5

PPH : 100; 150 unit usaha; PPH : 100; 150 unit usaha; pemotongan sapi: 7965 pemotongan sapi: 7965 ekor, ekor, kambing/dom ba: kambing/dom ba: 5980 ekor 5980 ekor

Murni 6

Perubahan 7 3,836,205,270

3,084,235,000

2,768,494,000

465,592,090

465,592,090

Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan 415 TPH Qurban Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan 7 kali sosialisasi Pemantauan, Pembinaan serta Pengawasan Mutu 149 tempat penyediaan dan Keamanan Pangan bahan panan asal pertanian, peternakan dan perikanan Pengembangan jejaring pengawasan mutu -

12 bulan 3 paket 1 thn 1 paket 415 TPH

232,653,200

290,151,200

Uji Mutu Laboratoris 1750 sampel Uji Cepat Pangan Hasil Pertanian, peternakan dan perikanan 450 sampel

1750 sampel

98,331,180

97,155,180

219,348,800

214,812,800

1. Penyuluhan Pertanian

2 paket

2 paket

3. Penyusunan Impact Point dan Programa Penyuluhan 4. Penyusunan Data Bidang Ketahanan Pangan

1 paket

1 paket

2. Peningkatan SDM Pertanian

6.2 PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN 1. Pelayanan Rumah Potong Hewan 2. Penyediaan Jasa Kantor 3. Pemeliharaan sarana prasarana kerja 4. Cetak Profil RPH Pengawasan kualitas bahan makanan

4

Perubahan

Anggaran

4,100,160,270

5. Lomba Penghargaan Ketahanan Pangan/Adhikarya Pangan Nusantara 6. Lomba Cipta Menu B2SA 7. Sosialisasi Penganekaragaman Pangan 8. Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) 9. Pelaksanaan PEDA 10. Pembangunan/rehab/renovasi Gedung dan Penyediaan sarana pendukung pertanian

6.3

Murni

Target

1. Pelayanan Poliklinik Hewan 2. Penyediaan Jasa Kantor 3.Peningkatan Sumber Daya Manusia

1 paket

1 paket

4 dok

4 dok

1pkt

1pkt

2 paket 1 kali 7 kali 1 kali 1 kali

12 bulan 3 paket 1 thn 1 paket

12 Bulan 3 Paket 1 kali

2 paket 1 kali 7 kali 1 kali 1 kali

7 kali sosialisasi

149 tempat penyediaan bahan panan asal pertanian, peternakan dan perikanan 1 kali

450 sampel 12 Bulan 3 Paket 1 kali

No

Program/Kegiatan

1

2 Pertanian

7 7.1


3 4. Kontes Hewan Kesayangan

Program Peningkatan Kesejahteraan Peningkatan pelayanan pembenihan serta Petani Perkotaan jumlah dan kemampuan kelompok Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan

Pelatihan Pengolahan hasil Ternak Perkotaan Penyusunan/updating Data Peternakan

Pengendalian penyakit Zoonosa

13 kali

5. Unit Reaksi Cepat

Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian Perkotaan)

1 kali

4 bln

12 Bulan

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

13 kali

12 Bulan

12 Bulan

2. Pengelolaan Kebun Plasma Nutfah Pisang 3. Pengelolaan Kebun Hortikultura 4. Pengelolaan Kebun Giwangan 5. Pengelolaan Kebun Tegalrejo 6. Pemeliharaan bangunan UPT Yantan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 paket

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 paket

Temu Usaha Pertanian

1 dok

1 dok

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

4 kali 1 kali 1 kali

7

1,350,991,480

1,076,224,130

384,652,500

304,231,450

320,608,130

270,086,830

280,466,400

277,478,400

365,264,450

224,427,450

1 kali 4 kali

1. kegiatan rutin UPT Pelayanan Pertanian

Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida Singkronisasi Program Pertanian bagi Aparatur Wilayah Kontes tanaman hias Lomba Kelompok tani

6

Perubahan

1 paket

1 kali

Penyusunan Data Statistik pertanian

5

Murni

Anggaran

144 kali 2 kali

4 bln

1 kali 12 bln

Perubahan

10%: klas kelompok: utama 26, madya 56, lanjut 169 dan pemula 117 1 kali

1 kali

6. Penguatan jejaring komunitas pecinta satwa

7.4

1 paket

1. Pengendalian Penyakit Zoonosa 2. sosialisasi penyakit zoonosa 4. Workshop Dokter Hewan

4

10%: klas kelompok: utama 26, madya 56, lanjut 169 dan pemula 117 1 kali 144 kali 3 kali

3. Pengamatan Penyakit Zoonosa

7.3 Pengembangan Pelayanan Pertanian

1 kali

Pembinaan Kelompok Ternak Lomba Ternak/Olahan Hasil Ternak Promosi,Informasi dan Pemasaran 7.2

Murni

Target

4 kali

0 1 kali

No 1

Program/Kegiatan 2


3 Gelar Potensi Pertanian monitoring dan pembinaan Kelompok Tani /Gapoktan

Peningkatan Produktivitas Lahan Pekarangan Informasi, promosi dan pemasaran 8 8.1

8.2

9 9.1

9.2

Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perikanan Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan Perdagangan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK

Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan

Murni 1 kali

Target

4

45 kelurahan 7 lokasi

1 kali

Perubahan 5

46902,4435 kg & pokdakan 95: klas kelompok utama 2, madya 4, lanjut 18 dan 12 bln 12 bln 12 bln 12bln

46902,4435 kg & pokdakan 95: klas kelompok utama 2, madya 4, lanjut 18 dan pemula 12 bln 12 bln 12 bln 12bln

Kontes Perikanan Lomba Perikanan Demo Olahan Ikan Temu Usaha Perikanan Pelatihan Perikanan Monitoring/Pembinaan Kelompok dan Pelaku Usaha Perikanan

2 kali 2 kali 7 kali 3 kali 3 kali


Meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa

30 paket 2 jenis 20 dokumen 30.000 bibit ikan

340

30 paket 2 jenis 20 dokumen 30.000 bibit ikan

340

Penyelesaian kasus perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan Sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan Sosialisasi konsumen cerdas Training of Trainer Seminar BPSK

30 kasus

30 kasus

3 kali, 90 0rang 60 orang (2kali) 30 org ( 1kali ) 70 orang

3 kali, 90 0rang 60 orang (2kali) 30 org ( 1kali ) 70 orang

Pengawasan Barang dan Jasa beredar

Supermarket, minimarket, Supermarket, minimarket, pasar, pasar, Toko kelontong, Hotel Toko kelontong, Hotel 8 pasar 8 pasar

Promosi, Informasi dan Pemasaran Perikanan Penyusunan Leaflet Perikanan Penyusunan Data Perikanan Restocking ikan

Monitoring harga bahan pokok

12 kali

7

4 lokasi

5 paket

1. Kegiatan rutin BBI Nitikan dan Mendungan 2. pengelolaan BBI Nitikan 3. pengelolaan BBI Mendungan 4. Pengelolaan subraiser ikan hias

6

Perubahan

45 kelurahan

10 paket

Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok

Murni

Anggaran

547,335,000

503,248,200

340,891,500

328,119,700

206,443,500

175,128,500

2,509,155,790

1,489,540,790

208,283,890

207,383,890

2,300,871,900

1,282,156,900

12 kali

No

Program/Kegiatan

1

2


3 Monitoring Pos UTTU (Ukuran Takar Timbang Ulang) Monitoring UTTP (Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya) Monitoring Penggunaan BTM/P Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar Monitoring LPG 3 Kg dan BBM

Monitoring Distributor Pengendalian Harga Raperda Metrologi Pelatihan metrologi bagi petugas Pengadaan Alat Metrologi Pendataan potensi UTTP Metrologi

Penyusunan Naskah Akademik Metrologi 10

Murni 5 pasar, 1 kali

Target

4

5 pasar, 1 kali

Perubahan

5 pasar, 1 kali

5

Kota Yk, 4 kali 1 kali

12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU 12 distributor Harga Sembilan Bahan Pokok Terkendali 1 Dokumen 2 orang 1 set -

12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU

1 paket

Meningkatnya kemampuan dan daya saing usaha pedagang kecil

175 kal

175 kal

10.1

Promosi dan Pameran bagi UMKM

Pameran dan gelar potensi

12 lokasi , 142 pengusaha 5 UKM

13 lokasi , 150 pengusaha 5 UKM

11.2

Pameran di PMPS

Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS Pemanfaatan lahan di area PMPS

45 hari

45 hari

5 zona di area PMPS

5 zona di area PMPS

11.3

Pengembangan usaha Perdagangan

Pelatihan Diversifikasi usaha bagi pedagang Temu pedagang eceran dengan distributor Operasi pasar Sosialisasi Undang-Undang Perdagangan Temu kemitraan UKM dengan Toko Modern Optimalisasi pasar serangan

11.4 Pembinaan pedagang kaki lima

Sosialisasi Penataan PKL

Penyusunan SIM PKL Kota Yogyakarta Updating Pendataan PKL Penyusunan Perwal Penataan PKL Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan se Kota Yk

7 kali ( 1 kl = 2 hr ), 30 orang= 210 org 8 kali ( 1 kl = 1 hr ), 30 0rang = 240 orang 14 kecamatan 50 Orang 60 Pelaku Usaha

7

12 distributor Harga Sembilan Bahan Pokok Terkendali 1 Dokumen 1 orang 1 set 1400 UTTP

Program Peningkatan Perdagangan

Temu potensi bisnis bagi UMKM ke luar daerah

6

Perubahan

5 pasar, 1 kali

Kota Yk, 4 kali 1 kali

-

Murni

Anggaran

7 kali ( 1 kl = 2 hr ), 30 orang= 210 org

2,336,495,400

2,559,619,140

1,645,260,000

1,767,485,000

285,290,000

285,290,000

229,024,900

337,651,640

176,920,500

169,192,500

6 kali 14 kecamatan 50 Orang 60 Pelaku Usaha 1 Paket

4 kali 1 SIM PKL 14 kecamatan, 1 dokumen

4 kali 1 SIM PKL 14 kecamatan, 1 dokumen

1 kali

1 kali

No

Program/Kegiatan

1 12

12.1

2 Industri

Program pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)

Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)


Murni

3

4

Perubahan 5

-Jumlah pelaku UMKM yg difasilitasi (di luar PEW

1200 orang,

1200 orang,

-Jumlah pelaku usaha mikro kecil yg difasilitas

14920 orang

14920 orang

Monitoring dan pendampingan kelompok PEW oleh fasilitator Kelompok PEW Temu Forum Komunikasi PEW di Kecamatan Pelatihan Pengolahanan Makanan Pengembangan Wawasan Produk Olahan Makanan ke Luar Daerah

20 orang, 11 bulan 30 orang, 1 hari,3 angkatan

20 orang, 11 bulan 30 orang, 1 hari,3 angkatan

30 orang, 1 hari, 14 kali 30 org, 3 hr, 4 angkatan

30 orang, 1 hari, 14 kali 30 org, 3 hr, 5 angkatan

30 org, 3 hr, 1 kali

30 org, 3 hr, 2 kali

Forum Komunikasi Kelompok PEW di Kelurahan 100 kl Kunjungan Sentra Batik ke Luar Daerah 12.2 Peningkatan Teknologi, Mutu dan desain Produk IMKM

Target

Pelatihan teknik membatik Kecamatan gedongkiwo

20 orang/ 1kl

Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi Halal dan Merk 30 orang/ 2kl Pelatihan pengemasan produk olahan makanan ( kel. Suryodiningratan) 20 orang/ 1kl Pelatihan konveksi dari bahan kaos (kel. Notoprajan) 20 orang

6

Perubahan 7

6,217,601,639

6,790,493,189

940,385,000

882,625,000

960,435,000

1,137,505,000

90 kali 30 orang 4 hari 1 kali

20 orang/ 1kl 30 orang/ 2kl 20 orang/ 1kl 20 orang

Pelatihan menjahit daur ulang (kel. Notoprajan) Pelatihan batu akik (kel.Semaki)

20 orang 20 orang

20 orang 20 orang

Pelatihan membuat sandal batik (kel. Muja Muju) Pelatihan batik jumputan (kel.Suryatmajan) pelatihan tenun kain (kel.Sorosutan) Pelatihan sablon lanjutan (kel.Purwokinanti) Pelatihan teknik membatik lanjutan (Kel. Purbayan)

30 orang 20 orang/ 2kl 20 orang 20 orang

30 orang 20 orang/ 2kl 20 orang 20 orang

20 orang

Murni

Anggaran

20 orang

No 1

Program/Kegiatan 2

12.3

Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia IMKM

12.4

Pengembangan IMKM COR LOGAM


3 Pameran Industri Kreatif Berbasis Budaya Pameran Industri Berbasis Budaya di pagelaran Kraton Yogyakarta TMT (Total Motivation Training) Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan E- commerce Lomba Icon Industri Kreatif Yogyakarta Pelatihan Animasi di BCIC/BDI Denpasar Kunjungan ke Sentra Tenun Peningkatan Penggunaan Teknologi Tepat Guna bagi IMKM, meliputi : Operasional Pelayanan UPT Logam Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam Pemeliharaan dan Penggantian Sparepart Mesin Pelatihan Pengecoran Penelitian Inovasi Produk dan Peralatan Kerja Tepat Guna Pendampingan Tenaga Ahli untuk Revitalisasi Pelayanan UPT Logam Sosialisasi dan promosi dalam rangka meningkatkan pendapatan UPT Logam TOTAL

Murni 9 IKM, 3 Kali

4

-

30 org, 3 hr, 3 kali 30 org, 3 hr, 6 kali 20 org, 4hr, 3 kali -

Target

Perubahan

4 IKM, 4 Kali

5

6

Perubahan 7

4 IKM, 1 Kali 30 org, 3 hr, 3 kali

30 org, 3 hr, 6 kali 20 org, 4hr, 3 kali 1 paket 20 org 30 hari 1 kali 30 org 3 hari 1 kali

12 bulan 1 paket 9 mesin 10 orang, 1 angkatan 4 penelitian

12 bulan 1 paket 9 mesin 10 orang, 1 angkatan 4 penelitian

4 paket

4 paket

1 orang, 6 bulan

Murni

Anggaran

1,104,135,000

1,670,515,000

3,212,646,639

3,099,848,189

22,077,806,172

21,067,792,426

1 orang, 6 bulan

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta No 1 1

Program/Kegiatan

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran (Output) Kegiatan 3

- materai 6000-an

- materai 3000-an - Jasa Pengiriman Lainnya

1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan - STNK Roda 4 yang diperpanjang ijinnya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinoal - STNK Roda 3 yang diperpanjang ijinnya - STNK Roda 2 yang diperpanjang ijinnya

1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dokumen administrasi penata usaha keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi yang tersusun 1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- tenaga teknis taman

Murni 4 100%

100 buah

Target Kinerja

Perubahan 5 100%

80 buah

325 buah 17 kali

260 buah 0

5 jenis

1 orang

4 unit 2 unit 10 unit


53,100,000

1 orang

66,414,750

62,847,750

49 jenis

30,617,550

24,434,700

3.000 eksemplar

36,933,500

36,933,500

49 jenis

49 jenis

500 eksemplar 2.000 eksemplar 400 eksemplar 165.890 lembar

500 eksemplar 2.000 eksemplar 400 eksemplar 165.890 lembar 12 jenis 5 jenis

5,500,000

4,540,000

1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - Pemeliharaan Peralatan Kantor Kantor - Kelengkapan Komputer - Bahan Komputer

9 jenis 6 jenis 16 jenis

9 jenis 6 jenis 16 jenis

61,732,000

66,532,000

3,170,000

3,120,000

1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2 jenis

2 jenis

7,920,000

4,560,000

1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


- Amplop UPT Malioboro - Stopmap Dinas - Stopmap UPT Barang Penggandaan Dinas

1,260,000

53,100,000

Alat Tulis Kantor UPT Malioboro

3.000 eksemplar

532,604,269

5 jenis

12 bulan 1 paket 14 jenis

- Amplop Dinas

1,920,000

7,400,000

12 bulan 1 paket 14 jenis 49 jenis

544,554,118

Perubahan 7

7,480,000

- Retribusi sampah - Jasa Cleaning Service - bahan kebersihan

Alat Tulis Kantor Dinas

Murni 6

Anggaran

Alat listrik dan elektronik Dinas Alat listrik dan elektronik UPT

- Jasa Laundry - Bahan/ peralatan kantor/ rumah tangga bahan bacaan dan perundang-undangan

12 jenis 5 jenis

2 jenis 11 jenis

1 jenis 11 jenis

No

Program/Kegiatan

1 2 1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1.14 Penyediaan Jasa Keamanan 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran (Output) Kegiatan 3 Makan minum harian karyawan

Makan minum tamu Makan minum rapat

Perjalanan Dinas luar daerah dalam propinsi

Perjalanan Dinas luar daerah luar propinsi Konsultasi ke Jakarta

19 kali 9 kali

4 kali

960 orang 1.900 orang 19 kali 9 kali

4 kali

4 orang

4 orang

Jasa Keamanan

1 paket

1 paket

1 unit

1 unit

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor UPT Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Dinas Bahan/bibit tanaman

3

4 Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan cagar Budaya

960 orang 1.900 orang

Perubahan 5 17.820 orang

Tenaga bantuan

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Kendaraan Roda 4 Dinas/Operasional - Kendaraan Roda 3 - Kendaraan Roda 2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Murni 4 17.820 orang

Target Kinerja

- Perencanaan Kerja dan Penganggaran SKPD (Renstra, RWNJA, RKT, RKA, DPA, DPPA, TAPKIN,dll) - Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Fisik, dan Keuangan, SPM, IKM, SPIP, Profil SKPD, dll) Pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/ organisasi seni dan budaya Cakupan Kajian Seni Cakupan fasilitasi Sen Cakupan gelar Seni Cakupan misi kesenia Cakupan SDM kesenian Cakupan Tempat kesenian Cakupan Organisasi kesenian

100%

100%

Anggaran

Murni 6 68,320,000

Perubahan 7 68,320,000

35,750,000

35,750,000

83,802,318 81,894,000

83,802,319 80,004,000

170,814,250

157,277,330

25,965,000

25,965,000

3 jenis 1 unit

3 jenis 1 unit



144,849,250

131,312,330

100%

26,479,000

23,188,000

1 dokumen

1 dokumen

26,479,000

23,188,000

1 dokumen

1 dokumen

120 kel/ org seni

120 kel/ org seni

1,869,929,173

1,713,256,673

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 jenis

100%

2 jenis

No 1

Program/Kegiatan 2

4.1 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

4.2 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Keluaran (Output) Kegiatan 3 Jumlah kekayaan budaya yang ditetapkan menjadi BCB/BWB dari 437 BCB/BWB menjadi 600 Tersosialisai dan teraktualisasikannya dengan baik A. Terlaksananya Diseminasi Nilai-Nilai Budaya 1. Dialog Budaya 2. Pembinaan Sesorah Bahasa Jawa B. Kampanye Sadar Budaya 1. Gelar Seni Tradisi 2. Gelar Adat Tradisi C. Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya 1. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 2. Peningkatan Kapasitas SDM Paguyuban Macapat a) Workshop b) Pagelaran Macapat di Kecamatan A. Pengiriman/ Eksebisi Seni dan Budaya Yogyakarta ke tk. Propinsi, Regional, dan Nasional

4 Nilai Budaya

4 Nilai Budaya

5 kali 5 kali

5 kali 5 kali


1 kegiatan

5 kali 8 kali

1 dokumen laporan

1. Inventarisasi dan Pendaftaran BCB/BWB

1 dokumen laporan

1 dokumen laporan

1 kali

1 kali

D. Festival Seni Pertunjukan Rakyat

Meningkatnya jumlah sebaran informasi /promosi pariwisata dan kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder

3 daerah pasar wisata potensial

Perubahan 7

733,167,500

621,105,000

1,136,761,673

1,092,151,673

4,262,757,630

3,940,357,630

1 kali 11 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 0 kali 1 kali 1 dokumen laporan

10 bulan

Murni 6

Anggaran

5 kali 3 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

2. Pelayanan Rekomendasi BCB/BWB Program Pengembangan Promosi dan kerjasama Pariwisata

Perubahan 5 600 BCB/BWB

1. Parade Tari Nusantara 2. Gelar Seni Pertunjukan Nasional 3. Festival Kethoprak 4. Festival Sendratari 5. GSBY Hadeging Nagari Ngayogyakarta 6. Partisipasi Rakernas JKPI 7. Gelar Seni Pertunjukan Karawitan 8. Festival Teater B. Up Dating Organisasi / Kelompok kesenian C. Inventarisasi dan Pendaftaran BCB/BWB

5

Murni 4 600 BCB/BWB

Target Kinerja

10 bulan

3 daerah pasar wisata potensial

No 1

Program/Kegiatan 2

5.1 Pengembangan Promosi Pariwisata

Keluaran (Output) Kegiatan 3 Meningkatnya kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder Travel Dialog

6

Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 6.1 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

Murni 4 1 daerah kerjasama, 1 jejaring kerja dengan stakeholder 2 kali

Table Top

1 kali

Pameran Kepariwisataan Promosi Media Massa Pelayanan Informasi Pariwisata Pembuatan Materi Promosi dan Informasi Pariwisata Pawai dan atraksi Budaya Jogja Jogja Kreatif

6 kali 3 jenis 4 Jenis 6 jenis

Fam Trip

5.2 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata

Target Kinerja

1 kali

Perubahan 5 1 daerah kerjasama, 1 jejaring kerja dengan stakeholder 2 kali

1 kali

2 kali 10 kali

1 kali 6 kali

1 kali 1 paket kerjasama 4 kali

1 kali 1 paket kerjasama 2 kali

4 kali 2 kali 2 kali 3 kali


5. Kerjasama Penyelenggaraan event budaya, pariwisata & sosial di Yogyakarta

3 kali

3 kali

Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata

80%

30 UJP

80%

40 UJP

1 dokumen

1 dokumen

2 paket

0 paket

Naiknya IKM dari 72% menjadi 80%

Penghitungan Jumlah Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Survei Indeks Kepuasan Wisatawan Sosilisasi Peraturan tentang Usaha Jasa Pariwisata Pengembangan Paket Wisata

1 dokumen 2 Unsur

3,228,237,280

3,181,237,280

1,034,520,350

759,120,350

1,114,508,950

960,487,450

5 kali 3 jenis 4 Jenis 6 jenis

1 kali 12 kali

1. Gathering kemitraan pariwisata 2. Forum komunikasi stakeholder pariwisata dan Kebudayaan B. Tindak Lanjut Kerjasama Pariwisata 1. TPO 2. Java Promo 3. Pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama C. Kemitraan Pariwisata 1. Penjajagan dan survey pariwisata 2. fasilitasi kemitraan pariwisata 3. Perikatan kerjasama 4. Pengiriman Dimas Diajeng dalam rangka Pemilihan Duta Wisata di luar Daerah

Perubahan 7

1 kali

1 kali 12 kali

A. Fasilitasi Pertemuan Stakeholder Pariwisata

Murni 6

Anggaran

1 dokumen 2 Unsur

468,258,950

377,374,950

No

Program/Kegiatan

1 2 6.2 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata

7

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

7.1 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata

Keluaran (Output) Kegiatan 3 Penyegaran Kepariwisataan Bagi Pelaku Pariwisata Kampanye Sapta Pesona Wisata & Sadar Wisata Pendampingan Gerak Rumangsa Uji Kompetensi Pelaku Pariwisata Meningkatnya Jumlah dan varian obyek daya tarik wisata

A. Monitoring & Inventarisasi

B. Penyusunan Informasi Event Pariwisata 1. Event Mingguan 2. Event Tahunan C. Pengembangan ODTW 1. Jelajah Kampung Wisata 2. Pembuatan buku profil kampung wisata 3. Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata 4. Gelar Potensi Kampung Wisata

7.2 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi A. Pentas Kawasan Wisata

Perubahan 5 3 kali

5 media cetak lokal, 5 media elektronik 14 kelompok 50 orang 1 odtw

5 media cetak lokal, 5 media elektronik 14 kelompok 50 orang 1 odtw

1 laporan

1 laporan

52 kali 1 kali

52 kali 1 kali

1 kali 1 dokumen 17 kampung 1 kali

1 kali

6 kali

4 kali

16 kali

B. Pentas Kangen Jogja C. Panggung Kesenian PMPS D. Pentas Event Khusus 1. reguler 2. Insidental 3. FGD Atraksi Wisata

10 kali 1 kali

10 kali 1 kali

Pengembangan dan Penataan Kawasan A. Penataan dan Keamanan Ketertiban Malioboro Kawasan Malioboro - Penataan dan Keamanan - Penataan Perparkiran

B. Penjagaan Kawasan Malioboro selama 24 jam C. Penjagaan Kebersihan Kawasan Malioboro - Penyapuan jalan dan trotoar


8 tim dalam kegiatan 300 orang dan 1 kali study manajemen 60 orang

Anggaran

Murni 6 646,250,000

Perubahan 7 583,112,500

10,220,256,952

7,962,012,786

823,467,000

708,553,000

2,783,877,425

2,206,977,425

6,612,912,527

5,046,482,361

1 kali 1 dokumen 17 kampung

1. Pentas Kawasan Pendapan 2. Pentas Kawasan Destinasi

7.3

Murni 4 3 kali

Target Kinerja

0 kali


8 tim dalam kegiatan 265 orang dan 1 kali study manajemen 60 orang

No 1

Program/Kegiatan

Keluaran (Output) Kegiatan

2

3 a. Jalan A Yani (Jl. Margo Mulyo) b. Jl. Malioboro c. Penyapuan TKP Abu bakar Ali Lt. 2 dan 3

- Penyemprotan jalan dan trotoar

D. Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan 1. Pemeliharaan dan Peningkatan lampu PJU dan Panel Jaringan 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik 3. Pemeliharaan Taman 4. Pemeliharaan CCTV Malioboro 5. Pemeliharaan Radio Malioboro

6. Pemeliharaan genzet 7. Pemeliharaan senzho 8. Pemeliharaan HT 9. pemangkasan pohon atau prunning

E. Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Malioboro F. Optimalisasi Pendapatan UPT 1. Cetak Karcis 2. Cetak blangko 3. Seragam Jukir TJU Malioboro 4. Pengelolaan bagi hasil retribusi daerah perpakiran

G. Pengelolaan Radio Pariwisata Malioboro H. Pengelolaan CCTV Malioboro I. Laporan hasil kunjungan konsultasi / undangan / promosi Total

Murni 4 11209 m2 18230 m2

Target Kinerja

200 kali 307 titik 200 m2

Perubahan 5 11209 m2 18230 m2 5.097 m2

Murni 6

Anggaran

Perubahan 7

200 kali

307 titik 200 m2

400 m2 400 m2 1 ruang kendali, dan 22 CCTV 1 ruang kendali, dan 22 CCTV 1 studio dan jaringannya 1 studio dan jaringannya sepanjang Kawasan Malioboro sepanjang Kawasan Malioboro 2 buah 2 buah 20 buah 16 pohon

2 buah 2 buah 20 buah 16 pohon

6 kali ( 22 paguyuban )

6 kali ( 22 paguyuban )

28000 bendel 12 jenis 95 stel 12 bendel laporan

1.000 bendel 12 jenis 0 stel 12 bendel laporan

12 bendel laporan

12 bendel laporan

12 bendel laporan 4 laporan

12 bendel laporan 2 laporan

18,209,300,073

15,289,184,138

Nama SKPD No 1

1

:


Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Program / Kegiatan

Tolak Ukur Program / Kegiatan

2

3

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran

1.1

Pelayanan Jasa surat menyurat

Output :

1.2

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Output: Pemeliharaan kendaraan dinas : Dinas /operasional - STNK kendaraan roda 4 (empat) yang diperpanjang izinnya - STNK kendaraan roda 2 (dua) yang diperpanjang izinnya

1.3

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.5

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.6

Penyediaan alat tulis kantor

1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.8

1.9

-

Materai Perangko

Output: dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun Output: - bahan dan peralatan kebersihan - jasa kebersihan kantor - jasa perbaikan peralatan kerja - Kompresor AC 1,5 PK - Kompresor AC 2 PK Out put: alat tulis kantor yang tersedia Output: - jasa percetakan - jasa penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Output: komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Output: Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Murni 4 100%

Target Perubahan 5 100%

450 buah 6000 buah

450 buah 6000 buah

4 unit 11 unit

4 unit 15 unit

4 jenis

4 jenis

10 jenis 12 bulan

10 jenis 12 bulan

75 jenis

75 jenis

16 jenis 90.000 lb

16 jenis 90.000 lb

19 jenis

19 jenis

34 jenis

36 jenis

9 jenis

9 jenis 3 unit 3 unit

Murni 6

Anggaran (Rp) Perubahan 7

1,155,752,760

1,195,828,760

19,650,000

19,650,000

3,471,000

3,471,000

51,900,000

51,900,000

110,748,800

114,025,800

93,455,000

115,680,000

65,348,100

67,316,600

76,995,000

78,220,000

11,053,000

11,308,500

88,764,000

99,889,000

No

Program / Kegiatan

2 1 1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.11

1.12


3 Output: peralatan rumah tangga yang tersedia

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Output:

Penyediaan Makanan dan minuman

Output:

bahan bacaan/surat kabar yang tersedia

Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat maupun tamu - makan dan minum pegawai - makan dan minum rapat - makan dan minum tamu

Murni 4

10 jenis

Target Perubahan 5

4 eksemplar

90 org 10 kali 8 kali

10 jenis

Output:

1.14

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

Out put : Pembayaran Honorarium Naban

20 org

20 org

PROGRAM PENINGKATAN SARANA APARATUR

terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparat

100%

100%

6 jenis

6 jenis 1 unit 2 unit

10 kali laporan 10 kali laporan

2.1

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output: jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor dinas perizinan - pemeliharaan aquarium - pemeliharaan pintu otomatis

2.2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Output: Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda 4 - roda 2

4 unit 11 unit

4 unit 15 unit

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai

100%

100%

90 stel

90 stel

100%

100%

3 3.1

4

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Output: Penyediaan pakaian dinas harian

terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5,280,000

84,707,000

84,707,000

91,800,000

91,800,000

448,922,860

448,922,860

205,125,000

237,957,000

72,150,000

114,275,000

132,975,000

123,682,000

47,935,000

47,935,000

37,686,000

37,676,000

90 org 11 kali 11 kali

Rapat rapat koordinasi dan kunsultasi keluar daerah

2

5,280,000

4 eksemplar

1.13

laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 6 7 3,658,000 3,658,000

47,935,000

47,935,000

No

1 4.1

5

Program / Kegiatan

2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

5.1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian lapangan

Tolak Ukur Program / Kegiatan 3

Output:

- dokumen perencanaan dan penganggaran: review renstra,renja,RKT,RKA,DPA,Tapkin yang tersusun - laporan kinerja SKPD; lakip,laporan keuangan dan fisik,SPM,SPIP,Profil yang tersusun

ketepatan waktu penerbitan izin

Output: - Pengecekan Permohonan izin oleh Tim penelitian Lapangan dan pengendalian Perizinan. - Penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di dinas perizinan - Analisa gambar situasi di dinas perizinan - Analisa struktur bangunan gedung - Pengolahan berkas permohonan IMBB - Klinik Pelayan Perizinan

- Pengesahan gambar dan uraian pertelaan rumah susun(eselon II) - Koordinasi pencermatan dan penelitian dokumen pertelaan - penyelenggaraan pengesahan pertelaan 5.2

Pelaksanaan Operasional pelayanan perizinan

Output :

- pelayanan pemohon izin

- Laporan hasil pengendalian proses berkas pemohon ijin

- penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak 5.3

Pengawasan dan pengaduan perizinan di kota yogyakarta

Output: - Tim penyelesaian Kasus Perizinan - pelaksanaan pengawasan izin HO dan IMBB yang diterbitkan Dinas perizinan - memproses permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) -

5.4

Peningkatan pelayanan informasi perizinan

pelaksanaan penanganan pengaduan

Output: - pemeliharaan:

· Aplikasi SIM perizinan

· Sub domain dinas perizinan - Pengembangan SIM perizinan - penyediaan hardware a. printer

Murni 4

Target Perubahan 5

6 dokumen

6 dokumen

100%

100%

400 izin

400 izin

6 jenis lap

2798 izin

1100 GS 129 IMB 1200 berkas 129 berkas 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 6 7 37,686,000 37,676,000

6 jenis lap

2,777,147,375

2,791,853,575

1,142,758,800

1,148,525,000

232,685,000

232,685,000

270,763,500

273,763,500

619,692,125

619,692,125

2798 izin

1100 GS 129 IMB 1200 berkas 129 berkas 10 dokumen

10 dokumen 10 dokumen

7618 pemohon 7618 pemohon

12 kali laporan 12 kali laporan

6 kelompok izin

6 kelompok izin

20 pengaduan 1150 izin

20 pengaduan 1150 izin

50 permohonan 60 pengaduan

1 Aplikasi SIM perizinan 1 Sub domain 1 unit 3 macam 13 unit

50 permohonan 60 pengaduan

1 Aplikasi SIM perizinan 1 Sub domain 1 unit 3 macam 10 unit

No 1

Program / Kegiatan 2

5.5 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan

5.6 Pengelolaan data perizinan

5.7

Pengembangan Pelayanan Perizinan

Tolak Ukur Program / Kegiatan b. CCTV c. UPS d. barcode scanner

3

Output: 1. Kajian Peraturan di Bidang Pelayanan Perizinan 2. Draf Rancngan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota / Keputusan Kepala Dinas. 4. Sosialisasi Peraturan Perizinan Melalui: - Dialog Interaksi Melalui Radio - Sosialisasi / Dialog dengan Kecamatan dan Kelurahan. Output: - berkas arsip perizinan terkelola dgn baik - Scan Dokumen gambar pada berkas IMBB - penyusutan arsip perizinan sesuai prosedur Output: Pengukuran kinerja melalui: - Survey IKM

- Pelaksanaan IHT - Pemantapan pelembagaan ISO 9001:2008 pada Dinzin kota Yogyakarta

jumlah

Murni 4 4 unit 10 unit

Target Perubahan 5 4 unit 10 unit 2 unit

3 dok kajian 4 dok

3 dok kajian 4 dok

6 kali siaran 2 kali pertemuan

6 kali siaran 2 kali pertemuan

34 jenis izin 19482 berkas 11825 berkas

34 jenis izin 19482 berkas 11825 berkas

6000 responden 6 kali 1 dok

6000 responden 6 kali 1 dok

Murni 6


95,352,000

95,352,000

171,321,000

177,261,000

244,574,950

244,574,950

4,223,646,135

4,311,250,335

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Ketertiban No 1 1 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Program / Kegiatan 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tolak Ukur Program / Kegiatan 3 Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran ‐ Perangko yang tersedia ‐ Materai yang tersedia ‐ Jasa Pengiriman surat

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Keluaran : perizinan kendaraan dinas / operasional ‐ STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya ‐ Jasa KIR kendaraan dinas/operasional ‐ Nomor Polisi (Plat nomor) kendaraan dinas/operasional yang diganti Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran: ‐ Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ, Laporan pajak dan Laporan Akuntansi) yang tersusun Keluaran : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ‐ Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia ‐ Jasa kebersihan Kantor dan gudang Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Keluaran : kerja ‐ Jasa pemeliharaan dan perbaikan AC ‐ Jasa pemeliharaan dan perbaikan Komputer ‐ Jasa pemeliharaan dan perbaikan Printer ‐ Jasa pemeliharaan dan perbaikan HT ‐ Jasa pemeliharaan dan perbaikan Mesin Ketik

Target Murni 4 100%

Perubahan 5 100%

30 buah 1250 buah 50 kali

30 buah 1250 buah 50 kali

77 unit

59 unit

25 unit, 2 kali

8 unit, 2 kali

11 unit

11 unit

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 6 7 2.437.885.250 2.311.850.624 6.090.000 5.765.000

52.540.000 17.170.500

51.900.000 51.900.000 5 jenis tiap bulan

5 jenis tiap bulan

15 jenis

14 jenis

12 laporan

12 laporan

10 unit, 2 kali 13 unit

13 unit, 2 kali 13 unit

10 unit, 2 kali

10 unit, 2 kali

144.789.000 141.252.194

20.567.000 20.567.000

48 buah

48 buah

13 buah, 2 kali

13 buah, 2 kali

No

Program / Kegiatan


1

2

3 ‐ Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang Elektronik ‐ Jasa pemeliharaan dan perbaikan kamera

1.6 1.7

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Target Murni 4 5 unit, 2 kali

Perubahan 5 5 unit, 2 kali

8 buah

4 buah

‐ Jasa pemeliharaan dan perbaikan Laptop

7 unit

7 unit

‐ Jasa pemeliharaan dan perbaikan mebelair ‐ Jasa pemeliharaan dan perbaikan pompa air Keluaran: ‐ Alat Tulis Kantor yang tersedia

20 unit

20 unit

2 unit

2 unit

65 jenis

65 jenis

15 jenis 449.170 lembar 200 buku

15 jenis 462.670 lembar 200 buku

18 jenis

18 jenis

17 jenis

17 jenis

Keluaran: ‐ Jasa percetakan ‐ Jasa penggandaan ‐ Jasa penjilidan

1.8

Penyediaan komponen instalasi listrik / Keluaran: ‐ Komponen instalasi listrik/penerangan penerangan bangunan kantor bangunan kantor yang tersedia

1.9

Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

96.232.000 103.057.000

16 jenis

20 jenis

15 jenis

20 jenis

1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang ‐ undangan

Keluaran : ‐ Buku bacaan perpustakaan yang tersedia

12 buku

12 buku

4 jenis, tiap bulan

4 jenis, tiap bulan

1.12 Penyediaan makanan dan minuman

Keluaran: ‐ Minuman harian pegawai yang tersedia

242 hari

242 hari

202 sesi

202 sesi

‐ Surat kabar yang tersedia

‐ Makanan dan minuman rapat yang tersedia


68.060.750 68.060.750

Keluaran : ‐ Bahan‐bahan komputer/printer yang tersedia ‐ Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia Keluaran : ‐ Peralatan Rumah Tangga yang tersedia

1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga

Murni 6

16.860.500 16.860.500

64.720.000 62.498.000

24.592.500 23.732.500

11.480.000 10.760.000

191.080.000 185.056.000

No

Program / Kegiatan


3 ‐ Makanan dan minuman tamu yang tersedia 1.13 Penyediaan Rapat‐rapat koordinasi dan Keluaran : ‐ Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke konsultasi ke luar daerah Luar Daerah 1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Keluaran : ‐ Jasa tenaga bantuan 1

2 2.1

2.2

3 3.1

4

4.1

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / Operasional

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Meningkatnya ketersediaannya sarana dan prasarana aparatur Keluaran ‐ Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor Keluaran ‐ Jasa service kendaraan dinas/operasional ‐ Kendaraan dinas/operasional yang diganti suku cadangnya ‐ BBM dan Pelumas kendaraan dinas/operasional yang tersedia ‐ Kendaraan tidak bermotor yang terawat dan terpelihara Meningkatnya kedisiplinan aparatur Keluaran ‐ Pakaian dan sepatu dinas harian pegawai beserta kelengkapannya terpenuhi

‐ Pakaian dan sepatu dinas lapangan pegawai beserta kelengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya kelancaran pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan pelaporan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ‐ Dokumen perencanaan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penganggaran yang tersusun Laporan kinerja yang tersusun

Target Murni 6


Murni 4 24 sesi

Perubahan 5 24 sesi

22 laporan

22 laporan

76 orang (14 bulan)

72 orang (14 bulan)

100%

100%

1 dokumen

1 dokumen

57 unit

56 unit

57 unit

56 unit

70.764 liter

46.044 liter

13 unit

13 unit

100%

100%

245 stel

245 stel

245 stel

245 stel

100%

100%

40.186.465

35.992.465

20 dokumen

20 dokumen

40.186.465

35.992.465

28 dokumen

28 dokumen

111.200.000 111.200.000

1.577.773.500 1.493.971.180 1.125.115.846 771.260.665 200.313.881 176.600.700

924.801.965 594.659.965

385.421.000 385.421.000 385.421.000 385.421.000

No 1 5

5.1

5.2

6

6.1

Program / Kegiatan


3 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Persentase Perda bersanksi Pidana yang SDM dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP Pengkajian Peraturan Perundang‐ Keluaran : ‐ Hasil pengkajian peraturan perundang‐ Undangan dan Pembinaan PPNS undangan yang tersusun ‐ Laporan hasil Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Penegakan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ‐ Hasil Resume dan kodifikasi peraturan perundang‐undangan yang tersusun ‐ Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada pakar hukum ‐ Hasil kajian perilaku pelanggar peraturan daerah yang dilaporkan ‐ Hasil kajian perilaku pelanggar peraturan daerah yang digelar Peningkatan Kapasitas Pol PP dan PPNS Keluaran : ‐ Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP ‐ Tes kesamaptaan ‐ Bimbingan mental bagi Satpol PP ‐ Lintas Alam bagi PPNS dan Pol.PP ‐ Pemahaman peraturan perundang‐ undangan ‐ Bimbingan Teknis Satpol PP dan PPNS ‐ Workshop Sat Pol.PP PROGRAM PENINGKATAN ‐ Prosentase penegakan Perda KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PerUndang‐Undangan secara Pro Yustisi ‐ Prosentase penegakan Peraturan PerUndang‐Undangan secara Non Yustisi Keluaran : Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi

Target Murni 4 100%

Perubahan 5 100%

6 dokumen

6 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

4 kasus

4 kasus

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

30 laporan

30 laporan

1 dokumen 4 laporan 2 laporan 11 dokumen

1 dokumen 4 laporan 2 laporan 11 dokumen

10 orang 2 dokumen

10 orang 2 dokumen

83,21%

83,21%

100%

100%

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 6 7 439.200.850 385.523.500

171.707.500

171.707.500

267.493.350 213.816.000

7.277.083.000 7.530.750.000

767.245.000

752.336.000

No

Program / Kegiatan


1

2

3 ‐ Jumlah tersangka yang terjaring Operasi Pelanggaran Perda pro yustisi

6.2

Perubahan 5 1000 tersangka

‐ Sidang Pelanggaran Perda di Pengadilan

700 dokumen

700 dokumen

‐ Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa ‐ Penegakan hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di luar daerah ‐ Penjemputan tersangka dalam daerah ‐ Praktek Kerja Lapangan/magang PPNS

4 kasus

4 kasus

2 kasus

2 kasus

24 kasus 20 orang

24 kasus 20 orang

1 dokumen

1 dokumen

144 laporan

144 laporan

32 laporan

32 laporan

12 laporan

12 laporan

45 kelurahan

45 kelurahan

38 kampung

38 kampung

38 kampung

38 kampung

72 Laporan

72 Laporan

96 laporan

96 laporan

30 orang

30 orang

‐ Hasil Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang digelar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Keluaran : ‐ Operasional Satgas Bintramtibmas Masyarakat terlaporkan ‐ Operasional pembinaan pelajar berbasis tertib lingkungan dan sosial terlaporkan ‐ Operasional monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kampung terlaporkan

6.3

Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum

Target Murni 4 1000 tersangka

‐ Sosialisasi Gerakan Kampung Panca Tertib di wilayah kelurahan ‐ Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib ‐ Pembekalan Pekerti Gerakan Kampung Panca Tertib ‐ Monitoring Pelaksanaan Pembinaan Tramtibmas terlaporkan Keluaran ‐ Operasi penertiban gabungan terlaporkan ‐ Praktek Kerja Lapangan ke luar daerah

Murni 6


1.269.416.000

1.197.046.000

643.930.000 525.877.000

No 1 6.4

6.5

Program / Kegiatan 2 Pengamanan Khusus

Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro

Tolak Ukur Program / Kegiatan 3 Keluaran ‐ Pengamanan umum dan pengamanan kegiatan Pemkot terlaporkan ‐ Pengamanan tempat penting milik Pemkot, wilayah, pamsus, dll. terlaporkan ‐ Kegiatan monitoring pamum dan pamsus terlaporkan ‐ Piket Intel Pol.PP terlaporkan ‐ Pengamanan komplek Balaikota dan Gedung DPRD Kota terlaporkan ‐ Pengamanan Pasar Malam di Area Alun‐ Alun Utara terlaporkan Keluaran ‐ Operasi penertiban mandiri di kawasan Malioboro terlaporkan ‐ Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Titik Nol Kilometer terlaporkan ‐ Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Alun‐Alun Utara terlaporkan

7

7.1

7.2

PROGRAM PENINGKATAN KETAATAN Penyelesaian penindakan hukum terpadu HUKUM terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus) Penyelenggaraan Operasi Penindakan Keluaran : Hukum Terpadu ‐ Operasi Gugus Ramadhan terlaporkan

Penyusunan Perencanaan Operasional

Operasi Penindakan Hukum Terpadu terlaporkan ‐ Operasi Jogobaran terlaporkan Keluaran ‐ Dokumen Rencana Operasi Hukum Terpadu yang tersusun ‐ Dokumen Rencana Operasi Gugus Ramadhan yang tersusun

Target Murni 4

Perubahan 5

137 laporan

172 laporan

732 laporan

732 laporan

288 laporan

288 laporan

732 laporan 12 laporan


1 laporan

2 laporan

12 laporan

12 laporan

10 laporan

12 laporan

10 laporan

12 laporan

200 kasus

200 kasus

20 laporan

20 laporan

100 laporan

107 laporan

28 laporan

28 laporan

100 renops

100 renops

1 renops

1 renops

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 6 7 2.748.284.000 2.894.288.000

1.848.208.000 2.161.203.000

1.953.800.000 1.313.435.000

507.605.000 643.845.000

170.385.000 164.385.000

No

Program / Kegiatan


1

2

3 ‐ Dokumen Rencana Operasi Jogobaran yang tersusun ‐ Kasus pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan mediasi ‐ Kegiatan monitoring dan penyelidikan terlaporkan Keluaran ‐ Monitoring tertutup Gerakan Jogja Tertib Rokok terlaporkan ‐ Monitoring terbuka Jogja Tertib Rokok terlaporkan ‐ Operasi Tertib Puntung Rokok terlaporkan ‐ Operasi Kawasan Bebas Rokok terlaporkan ‐ Operasi Cukai Rokok terlaporkan

7.3

8

8.1

8.2

Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok

PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Perlindungan Masyarakat

Target Murni 4 1 renops

Perubahan 5 1 renops

10 kasus

10 orang

240 laporan

240 laporan

48 laporan

48 laporan

2 laporan

3 laporan

64 laporan

42 laporan

64 laporan

42 laporan

64 laporan

42 laporan

100%

100%


1.275.810.000 505.205.000

Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat Keluaran : ‐ Pembekalan Sat Linmas terlaporkan

100%

100%

16 laporan

13 laporan

‐

24 laporan

20 laporan

1 laporan

1 laporan

1.200 stel

1.200 stel

1.200 buah

1.200 buah

2 laporan

‐



Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas terlaporkan ‐ Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas terlaporkan ‐ Pakaian dan sepatu dinas lapangan petugas linmas beserta kelengkapannya terpenuhi ‐ KTA Linmas bagi petugas linmas terpenuhi ‐ Kegiatan Outbond anggota linmas Keluaran : ‐ Pengamanan wilayah terlaporkan ‐ Piket rescue linmas terlaporkan

Murni 6

2.287.290.600 1.854.502.600

1.154.900.600 1.107.272.600

1.132.390.000 747.230.000

No

Program / Kegiatan

1

2

Tolak Ukur Program / Kegiatan ‐

3 Satgas Linmas di kelurahan yang terbentuk JUMLAH

Target Murni 4 45 kelurahan

Perubahan 5 45 kelurahan

Murni 6


15.945.983.011 14.588.735.854


Nama SKPD : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta No 1 1

1.1 1.2 1.3

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Program/Kegiatan 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran

Materai 6000 yang tersedia Materai 3000 yang tersedia

Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia

100 %

882 buah 1291 buah 5 jenis

8 7 4 19 8 4 4

unit unit unit unit unit unit jenis

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

12 jenis

Target

Perubahan 5 100 %

882 buah 1291 buah 5 jenis

8 8 5 19 8 5 4

unit unit unit unit unit unit jenis


Jasa kebersihan kantor

12 bulan

12 bulan


Alat tulis kantor yang tersedia

24 jenis

24 jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2.1

3

Murni 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan STNK roda 6 yang diperpanjang izinnya STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya Kendaraan Dinas/Operasional STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya KIR roda 6 yang diperpanjang izinnya KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun

1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa perbaikan peralatan kerja Jasa Percetakan

Jasa Penggandaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Peralatan rumah tangga yang tersedia Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia

Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai

Makan dan minum rapat yang tersedia Makan dan minum tamu yang tersedia Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jasa tenaga bantuan

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 jenis

275,000 lbr

25 jenis

12 jenis 2 jenis

305,040 lbr

Murni 6

Anggaran

4,756,696,102.00

9,975,000.00

Perubahan 7

4,243,636,690.00

9,975,000.00

2,480,772,000.00

1,998,672,000.00

24,365,000.00

24,365,000.00

77,400,000.00

77,400,000.00

153,900,000.00

153,900,000.00

62,881,500.00

62,881,500.00

90,074,000.00 46,460,000.00

90,074,000.00 50,960,000.00

25 jenis

12,679,700.00

12,679,700.00

14 jenis

14 jenis

24,015,500.00

24,015,500.00

5 jenis

5 jenis

3,882,000.00

3,882,000.00

65 Jenis 193 orang

88 kali 11 bulan 8 laporan 71 orang

100 %

38 unit

66 Jenis 180 orang

88 kali 11 bulan 8 laporan 70 orang

100 %

40 unit

44,733,150.00

36,233,150.00

150,766,000.00

144,760,000.00

87,100,000.00

87,100,000.00

1,487,692,252.00

585,094,000.00 585,094,000.00

1,466,738,840.00

553,614,000.00

553,614,000.00

No 1 3

3.1

4 4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2

Program/Kegiatan

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


3 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Dokumen perencanaan dan penganggaran: review renstra, renja, RKT,RKA,DPA, TAPKIN yang tersusun

Laporan kinerja SKPD: LAKIP, Laporan keuangan fisik dan keuangan, SOP dan SPIP yang tersusun Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana pasar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Intensitas penanganan sampah pasar Pasar Menurunnya pelanggaran Perda Pasar Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar Peningkatan Kebersihan Pasar Kebersihan pasar yang meningkat Stiker tempat sampah yang tersedia Gerobak sampah yang terpelihara Taman pasar dan perindang pasar pasar yang terpelihara baik Peralatan pengolahan sampah pasar yang tersedia Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pengamanan lingkungan pasar menjelang dan sesudah hari Pasar besar Pengamanan dan penertiban pasar yang dirasakan pedagang dan pelanggan pasar Tenaga pengamanan dan penertiban pasar yang tersedia Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta

Pedagang yang telah memahami penanggulangan dan pencegahan kebakaran Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar

Terlaksananya pemeliharaan dan terpantaunya instalasi listrik dan air Tersedianya Alat listrik dan elektronik Genset Pasar yang terpelihara Perbaikan kantor dinas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Optmalisasi lahan pasar Optimalisasi pengelolaan retribusi dan Pengelolaan Retribusi Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis

Operasional Peningkatan Pendapatan

Penataan Lahan dan Pedagang

Pendapatan retribusi pasar yang dikelola

Pengelolaan retribusi pasar yang terkoordinasi dengan baik Pelayanan administrasi pedagang dilaksanakan dengan baik Barang cetakan untuk sarana administrasi dan pemungutan retribusi yang tersedia Pengelolaan listrik pasar Penyusunan Draf perwal retribusi Lahan dasaran dan pedagang yang tertata

Murni 4 100 %

Target

Perubahan 5 100 %

6 Dokumen

6 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

95 15 30 33 31 2500 1 31

% ' % kasus pasar lembar paket pasar

31 pasar 15 kali 31 pasar

95 15 30 33 31 2500 1 31

% ' % kasus pasar lembar paket pasar

31 pasar 15 kali 31 pasar

80 orang

80 orang

5 pasar

5 pasar

27 pasar 21 pasar 21 pasar 2 pasar

100 % 18 M 75 % (Tingkat kepuasan masyarak at)

27 pasar 21 pasar

21 2 1 100 18 75

pasar pasar pasar % M % (Tingkat kepuasan masyarak at)

31 pasar

31 pasar

31 pasar

31 pasar

40 kali 1 kali

1100 pelanggan 31 pasar

40 kali

Anggaran Murni Perubahan 6 7 12,780,000.00 19,170,000.00 12,780,000.00

19,170,000.00

8,234,190,238.00

8,188,054,238.00

3,865,784,176.00

3,803,294,176.00

2,572,698,040.00

2,565,018,040.00

1,795,708,022.00

1,819,742,022.00

13,640,212,255.00

13,856,849,191.00

584,516,500.00

601,391,500.00

1,155,292,500.00

1,156,302,500.00

1 kali

1100 pelanggan 1 dokumen 31 pasar

No 1

5.3

5.4

5.5

5.5

6 6.1

6.2

Program/Kegiatan 2

Optimalisasi Pemungutan Retribusi

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II

Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta


3 inventarisasi data pedagang pasar sesuai penataan Pembangunan, penataan dan penempatan kembali pedagang pasca pembangunan Pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar yang tertata Worksop peningkatan manajemen pengelolaan pemanfaatan lahan Sewa Tanah Pasar Pendapatan retribusi pasar yang terpungut Pengelolaan administrasi pemungutan bagi petugas pungut dan staf administrasi pasar yang dibina Bagi hasil pengembalian retribusi pelayanan pasar yang terpenuhi Pendapatan retribusi pasar yang terpungut Pengelolaan administrasi pemungutan bagi petugas pungut dan staf administrasi pasar yang dibina Bagi hasil pengembalian retribusi pelayanan pasar yang terpenuhi Sarana dan prasarana dan peralatan kerja yang tersedia dan terpelihara Pedagang ikan hias, tanaman hias, satwa dan lainnya telah ditingkatkan pengetahuannya Instalasi pasar yang terpelihara dengan baik Pendapatan retribusi pasar telah tercapai Pengembalian retribusi pelayanan pasar telah diterima

Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis

Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis

Program Pengembangan Pasar

Peningkatan jumlah pedagang yang dibina

Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar

Pengembangan dan Promosi Pasar

Peningkatan frekuensi promosi Sarasehan pedagang pasar telah dilaksanakan

Sarasehan komunitas pedagang telah dilaksanakan Sarasehan untuk paguyuban pasar telah dilaksanakan Tempat percontohan display barang dagangan telah dibuat Stand pameran Pasar Tradisional telah ada Meningkatnya pengetahuan komunitas pasar akan hak dan kewajibannya melalui FGD Sarasehan akbar bagi pedagang dan komunitas pasar telah dilaksanakan Promosi undian pasar belanja berhadiah telah gencar dilaksanakan Promosi melalui berbagai kegiatan Kajian pasar tradisional Pelayanan menggunakan SIM Pasar

Murni 4 31 pasar 3 pasar

Target

20 pasar

60 orang 4 pasar 16 pasar 55 orang

3 jenis retribusi pasar 16 pasar 60 orang

3 jenis retribusi pasar 18 kegiatan

300 pedagang 7 kegiatan 420 pedagang 2 jenis retribusi pasar 1 kegiatan

11925 pedagang 110 kali 2880 orang 140 orang 140 orang 36 Set 3 Paket 220 orang

1800 orang

20 kegiatan 17 kegiatan 4 kegiatan 3 pasar

Perubahan 5 31 pasar 3 pasar

Murni 6

Anggaran

Perubahan 7

20 pasar

60 orang

4 pasar 16 pasar 55 orang

1,523,560,500.00

1,498,522,500.00

3 jenis retribusi pasar 16 pasar

1,355,583,900.00

1,344,687,900.00

3 jenis retribusi pasar 18 kegiatan

1,383,718,800.00

1,385,218,800.00

7 kegiatan 420 pedagang 2 jenis retribusi pasar 1 kegiatan

7,637,540,055.00

7,870,725,991.00

60 orang

300 pedagang

11925 pedagang 110 kali 2875 orang 140 orang 140 orang 36 Set

2,986,860,038.00

2,856,517,071.00

944,452,500.00

936,255,500.00

2,042,407,538.00

1,920,261,571.00

3 Paket 220 orang

1800 orang

20 kegiatan 17 kegiatan 4 kegiatan 3 pasar

No 1

Program/Kegiatan 2

Tolak Ukur Program/Kegiatan Radio pasar yang tersedia Warta pasar yang tersedia

3

Target Murni Perubahan 4 5 3 pasar 3 pasar 1 kegiatan 0 -

Murni 6

Anggaran

30,215,832,633.00

Perubahan 7 29,717,841,190.00

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Target No (1) 1

Program/Kegiatan (2)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tolak Ukur Program/Kegiatan (3) Hasil : Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran Keluaran :

1.1

Pelayanan Jasa Surat Menyurat

1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Keluaran : Listrik

1.3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa komunikasi , sumber daya air & listrik

(ket. : KIR dan STNK)

1.4

Pelayanan surat menyurat dan keabsahan dokumen


Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

- Jasa KIR : Roda 4 (4 Unit) - STNK : Roda 4 sebanyak 13 unit Roda 3 sebanyak 1 unit Roda 2 sebanyak 32 unit

(5)

100%

100%

19000 surat 1310 dok

17.790 surat 1910 dok

3 jenis

3 jenis

4 unit 13 unit 1 unit 32 unit

17 orang 4 orang

17 orang 4 orang

17 jenis

17 jenis

Keluaran : Jasa pelayanan kebersihasihan kantor

1.6

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja

Keluaran : Jasa perbaikan peralatan kerja Keluaran : Jenis alat tulis kantor

Murni (6)

Perubahan (7)

3,185,999,813

2,782,882,235

1,617,720,000

1,262,320,000

11,445,000

11,445,000

86,400,000

83,100,000

117,889,000

113,555,000

37,500,000

29,800,000

153,668,000

153,668,000

91,940,000

91,887,000

4 unit 13 unit 1 unit 32 unit

Keluaran : Jasa administrasi keuangan - pengelola keuangan - pengelola barang



(4)

Perubahan

Keluaran :

1.5

1.7

Murni

Anggaran (Rp)

7 jenis

6 jenis

82 jenis

82 jenis

Target No

Program/Kegiatan


(1)

(2)

(3)

1.8

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Keluaran :

1.9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran :

1.10

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Keluaran :

1.11

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Keluaran : Jenis peralatan rumah tangga

1.13

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Keluaran : Jumlah bahan logistik kantor - Jas hujan - tas kerja

1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Keluaran : Jumlah penyediaan makanan dan minuman - Pegawai - Koordinasi

Jenis barang cetakan dan penggandaan Jenis komponen listrik

Jenis peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran :

Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Keluaran :

1.19

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

Keluaran : Jumlah Tenaga Bantu di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

2

2.1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Frekuensi rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana Keluaran :

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

(4)

(5)

(6)

(7)

6 jenis

6 jenis

20 jenis

20 jenis

39 jenis

39 jenis

17 jenis

18 jenis

4 jenis

110 buah 50 buah

4 jenis

490,252,200

490,002,200

6,368,000

6,368,000

100,245,000

100,245,000

10,143,000

17,253,000

6,120,000

4,800,000

16,500,000

16,500,000

117,840,000

100,920,000

194,000,000

194,000,000

127,969,613

107,019,035

491,972,465

434,229,465

110 buah 50 buah

225 orang 132 kali

220 orang 154 kali

26 kali

24 kali

6 orang

5 orang

100%

100%

197,500,000

197,500,000

Target No

Program/Kegiatan

(1)

(2)

2.3

3

3.1 4 4.1

5 5.1

5.2

5.3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /operasional

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjka dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar

Program Pengelolaan Anggaran Daerah

Tolak Ukur Program/Kegiatan (3) Jumlah jasa pemeliharaan bangunan dan taman

Perubahan

(4) (5) 2 jenis pekerjaan 2 jenis pekerjaan

Keluaran :

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara - Roda 4 (empat) - Roda 3 (tiga) - Roda 2 (dua) Hasil : Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

Keluaran : Jumlah Pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Murni

Perubahan

(6)

(7)

294,472,465

236,729,465

149,000,000

126,500,000



5%

5%

25 orang

23 orang 100%

30,342,000

27,434,000

11 dokumen

11 dokumen

30,342,000

27,434,000

tepat waktu

tepat waktu

1,061,805,415

1,039,952,465

273,524,990

260,201,990

205,558,975

206,432,975

368,476,000

368,276,000

100%

149,000,000

126,500,000

Keluaran :

Penyusunan LAKIP, Laporan keuangan & Laporan Fisik, IKM,SPIP,Profil SKPD, Reviu Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin Hasil : Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keluaran : APBD - Jumlah Dokumen tentang Perda APBD TA 2017 dan Perwal tentang Penjabaran TA 2017 - Jumlah Dokumen tentang Nota Keuangan RAPBD 2017 - Jumlah Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2017 - Jumlah SKPD yang diuji usulan RKA -SKPD TA 2016 - Jumlah Dokumen tentang Bagan Akun - Jumlah Dokumen RBA definitif yang diverifikasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keluaran : Perubahan APBD - Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD TA 2016 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2016 - Jumlah Dokumen tentang Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD TA 2016 - Jumlah SKPD yang diuji usulan RKPA -SKPD TA 2016 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah

Murni

Anggaran (Rp)

Keluaran :

- Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan

2 dokumen

2 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

43 SKPD 1 dokumen 21 dokumen

43 SKPD 1 dokumen 21 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

43 dokumen

43 dokumen

1 dokumen

43 SKPD

1 dokumen

43 SKPD

Target No (1) 5.4

5.5

5.6 5.7 5.8 5.9

5.10

Program/Kegiatan (2) Pengelolaan Anggaran Bantuan

Penyusunan DPA dan DPPA

Penyusunan Profil Keuangan Daerah Penyusunan Anggaran Kas

Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah

Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer

Tolak Ukur Program/Kegiatan (3) Keluaran : - Fasilitas pencairan dana hibah & bansos melalui SKPD a. Hibah b. Bansos c. Bantuan keuangan

Keluaran : - Jumlah SKPD yg diverifikasi dan dieksaminasi ranc.DPA - SKPD dan DPPA SKPD TA 2016 - Jumlah SKPD yg dikaji usulan revisi DPA SKPD TA 2016 Keluaran : Dokumen profil keuangan daerah Keluaran : Anggaran Kas

Hasil : Terwujudnya pengendalian belanja daerah Keluaran : - Jumlah SKPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Anggaran Belanja daerah - Proses TPTGR selesai - Jumlah Pegawai yang mengisi Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2015 - Jumlah anggaran belanja daerah yang digunakan

Jumlah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum & 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan , 0,54% iuran Pemda kepada BPJS Ketenagakerjaan ): IWP Taperum ASKES Asuransi Ketenagakerjaan - Jumlah SKPP yang diterbitkan Keluaran : Dana perimbangan dan dana transfer yang dikelola

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

(4)

(5)

22 SKPD 1 SKPD 2 SKPD

22 SKPD 1 SKPD 2 SKPD

43 SKPD

43 SKPD

1 dokumen

1 dokumen

95%

95%

43 SKPD

40 SKPD

43 SKPD

43 SKPD

100% 8002 PNS Pemkot Yk + 2 pejabat negara 36,799,178,616

Murni

Perubahan

(6) 79,650,000

(7) 82,490,000

80,719,950

69,119,950

30,602,500

30,122,600

450,848,669

444,297,319

130,230,000

130,230,000

43 SKPD

43 SKPD

23,273,000

320,618,669

23,308,950

314,067,319

100% 7861 PNS Pemkot Yk + 2 Pejabat Negara 36,799,178,616

757,801,400 696,979,500 10,898,133,186 10,611,899,304 11,074,558,104 11,074,558,104 1,816,953,019 1,753,220,696 300 SKPP 240 SKPP 50% dari total 50% dari pendapatan totalPendapatan daerah daerah

Target No (1) 6 6.1

6.2

Program/Kegiatan


(2)

(3)

Penatausahaan Pembiayaan dan Hasil : Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai transparan, akuntabel dan layak diaudit peraturan perundang-undangan yang Berlaku Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Keluaran : Pelaksanaan APBD - Jumlah dokumen Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2015 - Jumlah dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2015 - Jumlah Laporan Realisasi APBD TA 2016 Semerter I - Jumlh Laporan Realisasi APBD TA 2016 Tribulanan I, II, III dan IV Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Keluaran : - Pelayanan Implementasi SIPKD berbasis akrual - Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit

6.3

Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

6.4

Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi

Keluaran :

Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Dana Daerah

Keluaran :

6.5

Pemerintah Daerah (SAPD)

Keluaran :

Jumlah SKPD yg mendapat Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendampingan Implmentasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Frekuensi Penempatan dan Idle di Bank pemerintah Frekuensi evaluasi Investasi Dana Daerah Laporan realisasi Penyertaan Modal Penempatan piutang sementara belum dapat tertagih Penyusunan laporan piutang daerah Penyusunan laporan hasil kerja sama dengan pihak ke 3 Penyusunan Laporan Dana Cadangan Laporan piutang dan dana cadangan dapat disajikan secara akuntabel

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

(4)

(5)

(6)

(7)

95%

95%

1 dok (125 bk)

1 dok (125 bk)

1 dok (125 bk)

1 dok (125 bk)

1 dok (125 bk)

1 dok (125 bk)

4 dok (240 bk)

1 dok (125 bk)

43 SKPD

43 SKPD

2 SKPD 19 unit kerja

2 SKPD 21 Unit Kerja

2 kali

1,087,645,669

1,150,919,419

376,498,669

380,636,169

284,985,000

341,360,250

80,494,000

86,280,000

123,798,000

120,773,000

221,870,000

221,870,000

2 kali

43 SKPD

43 SKPD

20 kali 20 kali 24 kali 4 SKPD 4 kali 4 kali 12 kali 2 kali

20 kali 20 kali 24 kali 4 SKPD 4 kali 4 kali 12 kali 2 kali

Target No

Program/Kegiatan


(1)

(2)

(3)

7

7.1 7.2

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Optimalisasi Pajak Reklame

Hasil : Meningkatnya persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap target penerimaan Pajak Daerah Keluaran : Jumlah penerimaan dan penyetoran PPJ yang terpantau Keluaran : - Jumlah Obyek Pajak Reklame yang terdata dan telah diterbitkan SKPD Reklame - Jumlah Ijin Reklame yang ditertibkan

7.3

Optimalisasi Pajak Hotel

- Jumlah jaminan bongkar yang telah diterbitkan - Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame - Dokumen Surat keterangan Kesesuaian Titik Reklame (SKKTR) Keluaran : - jumlah Wajib Pajak Hotel yang terpantau dan SPTPD yang dikirim WP Hotel ke DPDPK - Jumlah Surat Teguran mengirim SPTPD Hotel

7.4

Optimalisasi Pajak Restoran

7.5

Optimalisasi Pajak Hiburan

- Pemeriksaan Pajak Hotel di WP - Jumlah WP Hotel yang tersambung secara online Keluaran : - Jumlah WP Restoran yang terpantau - Jumlah SPTPD yang dikirim WP ke DPDPK - Jumlah WP Pajak Restoran yang diperiksa - Jumlah Wp Restoran yang tersambung secara online Keluaran :

- Jumlah WP yang terpantau dan mengirimkan SPTPD Hiburan - Jumlah Obyek Hiburan Insidentil yang terpantau - Pemeriksaan Pajak Hiburan

7.6

7.7

Optimalisasi Pajak Parkir

Optimalisasi Pajak PBB

Keluaran : - Jumlah WP Parkir yang terpantau - Jumlah SPTPD yang dikirim WP ke DPDPK yang terpantau - Jumlah WP Pajak Parkir yang diperiksa Keluaran :

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

(4)

(5)

(6)

(7)

0.5%

0.5%

45,000,000,000 2400 WP

45,000,000,000 2400 WP

7,651,482,495

7,404,152,800

205,502,000

212,702,000

294,083,965

296,179,200

329,318,000

341,728,000

142,751,000

142,751,000

128,337,000

124,907,000

1,096,092,550

1,073,637,850

79,340,000

79,340,000

2400 izin Reklame 2400 izin Reklame 1000 jabong 1 dokumen 0

4000 WP

1000 jabong 1 dokumen

1 dolkumen

4000 WP

1200 Surat Teguran 180 WP 10 WP

1200 Surat Teguran 180 WP 10 WP

320 WP 3240 WP 200 WP 10 WP

320 WP 3240 WP 200 WP 14 WP

816 SPTPD

816 SPTPD

24 even hiburan 40 WP

24 even hiburan 40 WP

120 WP 1440 WP

120 WP 1440 WP

50 WP

50 WP

Target No

Program/Kegiatan

(1)

(2)

161.08

Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak

Tolak Ukur Program/Kegiatan (3) - Jumlah data WP yang terpelihara - SPPT PBB yang disampaikan kepada WP - Jumlah WP yang terpantau dari Pemungutan PBB - Jumlah Komputer Pos PBB yang terpantau Keluaran :

- Jumlah WP yang mendapat Pembinaan - Jumlah WP yang mendapat Penyuluhan - Jumlah WP yang mendapat penghargaan

- Jumlah WP yang mendapat Kompensasi/pengembalian kepada

161.09 Optimalisasi Pajak BPHTB 161.11 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet

161.12 Pemutakhiran Basis Data Obyek Pajak PBB

WP Hotel dan WP Restoran - Jumlah WP yang mendapat Kompensasi/pengembalian PBB P2 BCB Keluaran : - Pemantauan Hasil pemungutan BPHTB Keluaran :

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

(4) 92500 WP 92500 WP 92500WP

(5) 92500 WP 92500 WP 92500 WP

(6)

(7)

62 Komputer

62 Komputer

750 WP 3250 WP 25 WP

750 WP 3250 WP 25 WP

325 WP

325 WP

425 WP

12 bulan

12 bulan

350 obyek

350 obyek

- Jumlah Surat ketetapan Pajak Daerah pajak Air tanah

4200 SKPD

4200 SKPD

Keluaran :

Jumlah Obyek Pajak PBB yang dimutakhirkan Jumlah data Obyek Pajak PBB

Jumlah Peta data Obyek Pajak PBB yang dimutakhirkan

Jumlah Data Himpunan Obyek Pajak PBB

5 WP

10 Kecamatan

259,659,750

256,689,750

97,240,000

95,160,000

2,776,804,230

2,590,720,000

14,109,096,526

13,410,367,703

5 WP

10 Kecamatan

10 Kecamatan

10 Kecamatan

60 buku

60 buku

1 dokumen

2,190,338,000

517 WP

- Jumlah Obyek Pajak Air Tanah yang terpantau

- Jumlah Obyek pajak sarang Burung Walet yang terdata

2,242,354,000

1 dokumen

JUMLAH

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Target No

Program / Kegiatan

1

2

1


Tolok Ukur Program / Kegiatan 3 - Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

1.1 Penyediaan jasa surat-menyurat

- Materai 6000 yang tersedia

1.2 Penyediaan jasa air dan listrik

- Pembayaran listrik

1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun

- Jasa kebersihan kantor - Peralatan dan bahan pembersih

Anggaran

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

100%

100%

275 lembar

275 lembar

0

2 bulan

4 jenis dokumen

2,483,815,720

2,457,724,160

1,650,000

1,650,000

0

10,000,000

4 jenis dokumen

64,800,000

64,800,000

12 bulan

12 bulan

75,771,000

75,771,000

8 jenis

8 jenis

- Retribusi kebersihan terbayar

12 bulan

12 bulan

1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- Jasa perbaikan peralatan kerja

10 peralatan

10 peralatan

40,700,000

40,700,000

1.6 Penyediaan alat tulis kantor

- Alat tulis kantor yang tersedia

46 jenis

46 jenis

35,572,700

35,572,700

1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Jasa percetakan

72.000 lembar

72.000 lembar

22,960,000

22,960,000

- Jasa penggandaan

58.400 lembar

58.400 lembar

14 jenis

14 jenis

3,499,700

3,499,700

22 jenis

22 jenis

53,025,000

53,025,000

10 jenis

10 jenis

13,898,000

13,898,000

3 jenis

3 jenis

3,440,000

3,440,000

11 bulan

11 bulan

636,114,000

636,114,000

- Makanan dan minuman untuk rapat yang tersedia

55 sidang

55 sidang

- Makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia

30 sidang

30 sidang

1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia - Peralatan kantor yang tersedia

1.10 Penyediaan peralatan rumahtangga

- Peralatan rumahtangga yang tersedia.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1.8 bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang- Media informasi yang tersedia Undangan 1.12 Penyediaan makanan dan minuman - Minum untuk pegawai yang tersedia 1.11

Target No

Program / Kegiatan

Tolok Ukur Program / Kegiatan

1

2

3 - Extra fooding untuk petugas lapangan yang tersedia

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

242 hari

242 hari

32 laporan

32 laporan

Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1.13 ke luar daerah

-


- Jasa tenaga bantuan

58 orang

1.15 Penyediaan Jasa Keamanan

- Jasa keamanan kantor

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2.1

3

4

5

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Anggaran

123,800,000

123,800,000

42 orang

1,240,821,320

1,204,729,760

12 bulan

12 bulan

167,764,000

167,764,000

100%

100%

3,608,689,000

3,218,534,000

12 bulan

12 bulan

341,390,000

186,390,000

Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional roda 2

24 Unit

24 Unit

3,267,299,000

3,032,144,000

- Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional roda 3

45 Unit

45 Unit


17 Unit

17 Unit


45 unit

45 unit

- Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur - Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor dan sektor -

1 unit

1 unit

Peningkatan Disiplin Aparatur

- Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional alat berat - Meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai

100%

100%

195,721,500

195,721,500

Pengadaan pakaian kerja lapangan

- Pakaian kerja lapangan bagi petugas kebersihan terpenuhi.

442 setel

442 setel

195,721,500

195,721,500

100%

100%

72,400,000

72,400,000

208 orang

208 orang

72,400,000

72,400,000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

- Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

100%

90,510,000

71,410,000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun (Reviu Renstra, Reviu IKU, Renja, Renja Perubahan, Bahan RKPD, Bahan KUA-PPAS, RKT, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, Perjanjian Kinerja)

12 dok

12 dok

90,510,000

71,410,000

Target No

Program / Kegiatan


1

2

3 - Laporan kinerja SKPD yang tersusun (Laporan bulanan, Bahan LKPJ, Bahan LPPD, IKK-EKPPD, Pengukuran Kinerja, LaKIP, Laporan SPM, Laporan DAK, IKM, Profil SKPD, SOP, SLHD, Laporan SPIP)

6

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

-

Menurunnya jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di Kota Yk.

- Menurunnya jumlah parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi pemantauan. - Terpantaunya usaha/kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup. - Terpantaunya usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, SPPL, DPL). -

Terpantaunya usaha/ kegiatan yang mengelola limbah cair sesuai baku mutu KepGub DIY No 281/ KPTS/1998. Prosentase lahan dan/ atau tanah yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan.

6.1 Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan - Perusahaan yang dipantau pengelolaan lingkungannya. Hidup. - Perusahaan yang dipantau persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. - Perusahaan yang dipantau persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. - Luas kerusakan lahan akibat produksi biomassa yang diidentifikasi.

Anggaran

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

13 dok

13 dok

7 parameter

7 parameter

3 parameter

3 parameter

250 usaha

250 usaha

450 usaha

450 usaha

100 usaha

100 usaha

75%

75%

75 usaha

75 usaha

75 usaha

75 usaha

75 usaha

75 usaha

80 Ha

80 Ha

2,511,147,600

2,454,532,600

480,765,000

472,050,000

Target No

Program / Kegiatan


1

2

3

6.2 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan Kasus Lingkungan

Program Konservasi Sumber Daya Alam

Pengendalian dan Konservasi Air Tanah

8

Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

6

7

4

5

- Permohonan rekomendasi dokumen lingkungan yang ditindaklanjuti prosesnya.

100%

100%

- Permohonan izin PPLH yang diptindaklanjuti prosesnya.

100%

100%

- Database pelaporan pengelolaan lingkungan perusahaan.

1 dokumen

1 dokumen

- Parameter kualitas air sungai yang dipantau.

12 parameter

12 parameter

- Parameter kualitas udara ambien yang dipantau.

11 parameter

11 parameter

3 parameter

3 parameter

3 parameter

3 parameter

100%

100%

320 titik

320 titik

Maks 20 cm

Maks 20 cm

- Tabung Biopori

180 unit

180 unit

- Alat bor biopori

100 unit

100 unit

- Pemeliharaan/ pelumpuran SPAH

400 unit

400 unit

45 lembaga

45 lembaga

24 parameter

24 parameter

8 menu

8 menu

339 sekolah

339 sekolah

18 sekolah

18 sekolah

- Parameter kualitas udara emisi sumber bergerak yang dipantau. - Parameter kualitas udara emisi sumber tidak bergerak yang dipantau.

7

Anggaran

- Pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran yang ditindaklanjuti. - Terpantaunya kualitas air tanah sumur milik usaha/ kegiatan dan rumahtangga (domestik). - Terkendalinya penurunan permukaan air tanah.

- Meningkatnya jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan. - Terlayaninya pengujian parameter kualitas lingkungan di lab pengujian kualitas lingkungan sesuai SNI. - Termanfaatkannya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dalam penyajian data dan informasi lingkungan. - Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan. - Terpilihnya Sekolah Adiwiyata Kota.

2,030,382,600

1,982,482,600

656,122,500

613,872,500

656,122,500

613,872,500

3,618,712,700

3,051,280,200

Target No

Program / Kegiatan


1

2

3

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

25.500 rumah

25.500 rumah

14 komp pantau

14 komp pantau

60 sekolah

60 sekolah

18 sekolah

18 sekolah

3 PP

3 PP

- Seleksi penerima penghargaan lingkungan

4 kriteria

4 kriteria

- Publikasi lingkungan

- Meningkatnya jumlah rumahtangga yang telah melakukan pemilahan sampah. 8.1 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan - Komponen Adipura yang dipantau Hidup - Sekolah berwawasan lingkungan yang dibina menjadi sekolah Adiwiyata - Sekolah Adiwiyata yang dibina - Pondok pesantren berwawasan lingkungan yang dibina

8.2 Pengembangan Kapasitas Laboratorium

5 media

5 media

- Peringatan hari-hari lingkungan hidup

2 kegiatan

2 kegiatan

- Pemeriksaan dan pengujian parameter kualitas lingkungan

500 sampel

500 sampel

- Parameter kualitas lingkungan standar SNI yang terlayani

24 parameter

24 parameter

- Sumber air tanah/air bersih yang dipantau kualitas airnya.

320 titik

320 titik

14 parameter

14 parameter

10 orang

10 orang

12.450 rumah

12.450 rumah

- Parameter kualitas air tanah/air bersih yang dipantau - Petugas laboratorium yang memenuhi standar kompetensi 8.3 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan - Rumahtangga yang telah memilah sampah Berbasis Masyarakat - Kelompok pengelola sampah yang dibina

415 kelompok

415 kelompok

- Pemasangan Biodigester

7 lokasi

0

- Operasional fasilitas pengurangan sampah

1 lokasi

1 lokasi

- Pengadaan mesin pencacah sampah organik 9

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Anggaran

0

1 unit

- Tersedianya luasan RTH publik.

20,21%

20,21%

- Tersedianya luasan RTH privat terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta.

15,09%

15,09%

70.430 m2

70.430 m2

- Meningkatnya luasan taman kota.

1,486,220,550

1,210,070,550

718,858,395

703,858,395

1,413,633,755

1,137,351,255

8,585,620,305

7,985,296,045

Target No

Program / Kegiatan


1

2

3

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

43.237 pohon

43.237 pohon

225 RW

225 RW

31.900 m2

31.900 m2

450 unit

450 unit

- Pot taman yang kondisinya tertata dan terpelihara

2.084 unit

2.084 unit

- Taman kota yang terbangun

6.390 m2

- Bertambahnya jumlah pohon perindang untuk jalur hijau. - Tersedianya RTH lingkungan tingkat RW. 9.1 Pemeliharaan Taman Kota

- Taman kota yang kondisinya tertata dan terpelihara - Pergola yang kondisinya tertata dan terpelihara

9.2 Peningkatan Taman Kota

9.3 Pemeliharaan Perindang Jalan dan Penghijauan Kota - Pohon perindang yang kondisinya terpelihara. 9.4 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Perkotaan

- RTHP yang dibangun

10 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Meningkatnya pemeliharaan kebersihan jalan yang ada di Kota Yogyakarta. - Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak. - Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar.

10.1 Operasional Pembersihan Sampah

10.2 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan

Anggaran

2,723,078,970

2,598,985,160

6.390 m2

2,687,143,000

2,497,920,000

3.688 pohon

3.688 pohon

2,251,283,335

2,005,963,385

6 RTHP

6 RTHP

924,115,000

882,427,500

556 penggal

556 penggal

10,653,991,915

9,487,471,956

5 unit

5 unit

4,082,157,940

3,542,001,481

1,539,028,700

1,503,748,700

10 titik

10 titik

- Meningkatnya jumlah Wajib Retribusi kebersihan baru.

76.100 WR

76.100 WR

- Jalan kolektor sekunder terpelihara kebersihannya

53 penggal

53 penggal

- Jalan lokal terpelihara kebersihannya

491 penggal

491 penggal

- Jalan arteri sekunder terpelihara kebersihannya

12 penggal

12 penggal

- Pendapatan retribusi kebersihan

Rp 3.151.424. 000 Rp 3.151.424. 000

- PKL kecamatan yang dibina

700 PKL

700 PKL

- Wajib Retribusi kelurahan yang dibina

2.250 WR

2.250 WR

Target No

Program / Kegiatan

1 2 10.3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Tolok Ukur Program / Kegiatan 3 - Bak container - Gerobak dan tempat sampah - Tempat sampah pilah

10.4 Operasional Pengangkutan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan

- Layanan pengangkutan sampah dari TPS - Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang kondisinya terpelihara TOTAL

Anggaran

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

6 unit

0

160 unit

0

0

100 unit

90%

90%

14 unit

14 unit

562,037,500

151,235,000

4,470,767,775

4,290,486,775

32,476,731,240

29,608,242,961

-1-


Nama SKPD : BAPPEDA Kota Yogyakarta No. 1 1

Program Kegiatan


2

3

Murni 4

Target Perubahan 5


Terwujudnya Kelancaran Administarsi, Keuangan, dan Operasional Kantor

1.1

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Penyediaan Materai dan jasa pos lainnya

1.2

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah perijinan kendaraan dinas

1.3

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jenis Dokumen Administrasi penatausahaan keuangan; -

SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi

4 jenis

4 jenis

1.4

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-


1 paket

1.5

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Perubahan

7

631,801,080

5,650,000

5,950,000

6,850,000

6,850,000

51,600,000

51,600,000

12 bulan

1 paket

12 bulan

75,167,000

75,167,000

Jasa perbaikan peralatan kerja

3 jenis

3 jenis

30,650,000

54,670,000

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


20 jenis

20 jenis

36,968,500

30,646,000

1.7

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

1 jenis 1.500.000

1 jenis 1.500.000

30,150,000

30,150,000

1.8

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen instalasi linstrik/penerangan bangunan kantor

3 jenis

3 jenis

5,404,500

2,492,500

1.9

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor

4 jenis

4 jenis

28,125,000

31,125,000

-

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

20 kali

20 kali

12 bulan

12 bulan

14,400,000

14,400,000

1.6

1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

-

Materai 6000 Materai 3000

Roda 4 (empat) Roda 2 (dua)


Jasa barang cetakan Jasa penggandaan

Jasa pemeliharaan taman

400 buah 450 buah

3 unit 15 unit

100%

Anggaran (Rp)

620,118,409

-

100%

Murni 6

600 buah 600 buah

3 unit 15 unit

-2-

No.

1.11

Program Kegiatan


Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Surat kabar yang tersedia

1.12

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Makan dan minum yang tersedia Koordinasi Pegawai Tamu

1.13

Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

1.14

Target Perubahan -

Murni

Anggaran (Rp) 6,280,000

Perubahan 5,280,000

79,020,000

73,720,000

-

2 jenis

24 kali 50 orang 550 orang

24 kali 50 orang 550 orang

Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

42 kali

42 kali

228,800,000

228,800,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

Jasa Tenaga Bantuan

1 orang

1 orang

21,053,409

20,950,580

2


Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

213,038,000

187,204,500

2.1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat

1 unit

1 unit

96,450,000

90,450,000

116,588,000

96,754,500

2.2

Jenis bahan bacaan

Murni 3 jenis

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3


3.1

3.2

-

3 unit 15 unit

3 unit 16 unit

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

100%

31,500,000

31,500,000

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

1 paket 1 kali -

1 kali 1 kali

31,500,000

31,500,000


Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

100%

100%

30,430,000

30,430,000

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan : Renja, RKA, DPA, dan DPPA

4 dokumen

4 dokumen

Jumlah dokumen IKM, SPIP dan profil Bappeda Kota Yogyakarta

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -

Roda 4 (empat) Roda 2 (dua)

Jumlah Diklat Perencanaan Jumlah Diklat Service Excelent Jumlah Diklat Peningkatan Aparatur

Jumlah dokumen evaluasi : RKT dan Lakip

2 dokumen

-3-

No. 4

Program Kegiatan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda/perkada

Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda/perkada

Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dg perkada 4.1

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

-

4.2 Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang

-

4.3

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Eksosbud -

Murni Ada

Target Perubahan Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 1,892,573,450 1,782,483,300

Dokumen RKPD Tahun 2017 1 dok 1 dok Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2016 1 dok 1 dok Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA - PPAS Tahun 1 dok 1 dok 2017 Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA - PPAS 1 dok 1 dok Perubahan 2016 Dokumen Renja SKPD 1 dok (48 SKPD) 1 dok (48 SKPD) Dokumen Renstra SKPD 1 dok (48 SKPD) 1 dok (48 SKPD) Penyusunan Draft RPJMD 2017 - 2021 1 dok 1 dok Penyusunan Indikator Kinerja Utama 1 dok Laporan Koordinasi Konsep Money Follow Program 1 dok Dokumen Baseline Kinerja Tata Kelola Pemerintahan 1 dok

500,903,450

500,387,450

Bintek Peningkatan Kapasitas Pendamping Musrenbang Kel / Kec

1 kali

-

476,561,450

388,505,250

1 kali

-

Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2016

1 dok

1 dok

Dokumen Hasil Musrenbang Kota Tahun 2016 Pembukaan Musrenbang Kota Yogyakarta 2016 Dokumen Usulan APBD DIY dan APBN Dokumen Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1 dok 1 kali 1 dok

1 dok 1 kali 1 dok 1 dok

1 dokumen

1 dokumen

246,251,450

246,056,450

1 dokumen

1 dokumen



Bintek Peningkatan Kapasitas Kader Perencanaan Pembangunan

Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2016

Laporan Koordinasi Perencanaan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Laporan Koordinasi Perencanaan Budaya Keistimewaan Yogyakarta Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Kesehatan Dokumen RKPD Bidang Ekososbud Laporan Pendampingan Penyusunan Renja SKPD Bidang Ekososbud

1 dok

1 dok

-4-

No.

Program Kegiatan

-

4.4

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang

-

5

5.1

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah


Lampiran Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Bidang Ekososbud Laporan Koordinasi Penstrukturan Kegiatan Ekososbud

Target Murni Perubahan 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Laporan Koordinasi Anggaran Tugas Pembantuan, DAK, BKK, dan Dana Keistimewaan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Laporan Pendampingan Penyusunan Renja SKPD Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang Laporan Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang Iuran Sekber Kartamantul

Laporan Koordinasi Penstrukturan Kegiatan Sarpras Taru

Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis

Anggaran (Rp)

Perubahan

1 dokumen

Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Laporan Koordinasi Manajemen Transportasi dan Angkutan Laporan Koordinasi Penataan Sarpras Dasar Permukiman Laporan Koordinasi Penataan Sanitasi Laporan Koordinasi Penataan Pusaka Budaya Dokumen RKPD Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang

Murni


1 kali

668,857,100

647,534,150

1,584,642,500

1,550,955,000


1 kali

1 dokumen

100%

100%

100%

100% 177,337,500

156,355,000

Kegiatan Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit) -

Dokumen Penelitian Buku Jurnal Jarlit 2016 FGD Jarlit Sosialisasi Penelitian Seminar Penelitian Buku Inventarisasi Hasil Penelitian

5 dokumen 100 buku 75 orang 1 dokumen

100 buku 70 orang 80 orang 1 dokumen

5.2

Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

-

Dokumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat

1 dokumen

1 dokumen

127,140,000

127,140,000

5.3

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Eksosbud

-

Kajian Ekososbud Kawasan Permukiman Kumuh Kajian Kawasan Tumbuh Cepat Yogya Selatan Rencana Aksi Pembangunan Kota Inklusif

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

494,240,000

494,240,000

-5-

No. 5.4

6 6.1

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sarprastaru

-

Kajian Perencanaan Transportasi Perkotaan

Target Murni Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen

-

Dokumen Kajian Hunian Perkotaan Review Kajian Lingkungan Hidup Kajian Smart City Pengembangan Kampung Wisata Kajian Ruang Terbuka Air

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Kesesuaian program dengan dokumen perencanaan

100%

100%

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

-

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD dan RKPD

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD Jumlah Dokumen pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

Program Kegiatan

-

6.2

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang

-


Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD dan RKPD

2 dokumen

1 dokumen

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD dan RKPD Sarpras Taru

1 dokumen

-

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD dan RKPD Bidang Sarpras Taru

1 dokumen

-

Jumlah dokumen verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD Bidang Sarpras Taru

4 dokumen

4 dokumen

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD Bidang Sarpras Taru Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Dasar Permukiman Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Perhubungan

4 dokumen

4 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Laporan Pengendalian Evaluasi Tata Ruang

2,328,752,800

1,975,941,300

694,793,100

638,756,600

1,132,147,400

916,022,400

1 dokumen

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi APBN,APBD DIY,DAK, Dekon dan Tugas Pembantuan, Dana Keistimewaan

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 785,925,000 773,220,000

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-6-

No.

6.3

Program Kegiatan

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi, Sosial dan Budaya

Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan Laporan Pengendalian Strategis Perkotaan Laporan Turbin Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang

-

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD dan RKPD Bidang Ekososbud

1 dokumen

-

-

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD dan RKPD Bidang Ekososbud

1 dokumen

-

-

Jumlah Dokumen Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Bidang Ekosobud Jumlah Dokumen Verifikasi Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja SKPD Bidang Ekososbud

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi Ekonomi

1 dokumen

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi Pemerintahan

1 dokumen

1 dokumen

-

Jumlah Laporan Pengendalian Strategis Ekososbud

1 dokumen

1 dokumen

100%

100%

100%

100%

1 dokumen

1 dokumen

-

Program Pengembangan Data / Informasi

Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan Ketersediaan informasi pembangunan

7.1

Kegiatan Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan

-

Dokumen Data Series SIPD

-

Dokumen Pendataan Peta Geospasial Bangunan Cagar Budaya Dokumen Data/Peta Wilayah Berbasis Rukun Warga (RW)

-

7.2 Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik

Target Murni Perubahan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

-

-

7


-

Dokumen Buku Data Pembangunan Sektoral Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan

Buku Profil Pembangunan Kota Yogyakarta Terbitan Tahun 2016 (Kota Yogyakarta Dalam Angka)

1 dokumen 2 dokumen

1 dokumen 2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

Murni

Anggaran (Rp)

Perubahan

501,812,300

421,162,300

1,777,395,930

1,744,333,680

600,691,350

602,189,350

316,470,800

308,005,800

-7-

No.

Program Kegiatan

-


Buku Saku Profil Pembangunan Kota Yogyakarta Terbitan Tahun 2016 (Buku Saku Kota Yogyakarta Dalam Angka) Buku Profil Pembangunan Kecamatan Terbitan Tahun 2016 (Kecamatan Dalam Angka)

Target Murni Perubahan 1 dokumen 1 dokumen

-

Buku Kota Yogyakarta dalam Angka Terbitan Tahun 2016

-

1 dokumen

-

1 dokumen

Buku Kecamatan dalam Angka Terbitan Tahun 2016

-

1 dokumen

Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015

1 dokumen

1 dokumen

Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2015

1 dokumen

1 dokumen

Buku Analisis PDRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2015

1 dokumen

1 dokumen

Buku ICOR Kota YogyakartaTahun 2015 Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yk. Tahun 2015 Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yk. Tahun 2015 Buku Statistik Perhotelan Kota Yk. Tahun 2015 Buku SUSENAS Kota Yk. Tahun 2015 Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun 2015 Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Tahun 2015 Buku Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Yk. Tahun 2015

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen



1 dokumen

-

Buku Saku Kota Yogyakarta dalam Angka Terbitan Tahun 2016

1 dokumen

Murni

Anggaran (Rp)

Perubahan

1 dokumen

7.3

Kegiatan Analisa Data

-

Dokumen Analisis Data Statistik

1 dokumen

1 dokumen

106,423,000

105,523,000

7.4

Kegiatan Pengelolaan Data Kewilayahan

-

Pencatatan data pembangunan kewilayahan

2 dokumen

2 dokumen

753,810,780

728,615,530

Program Penataan Kawasan Sungai

Cakupan penataan kawasan sungai

3 sungai

3 sungai

432,785,700

479,195,700

Kegiatan Penataan Kawasan Sungai

-

1 dokumen

1 dokumen

432,785,700

479,195,700

8 7.5

-

Laporan Koordinasi penataan kawasan sungai (3 sungai) Monitoring dan evaluasi penataan kawasan sungai Kajian Kawasan Pinggir Sungai Gajah Wong Review Grand Desain Sungai Code

1 laporan 1 dokumen

1 laporan 1 dokumen 1 dokumen

-8-

No. 8

Program Kegiatan

Program Penanggulangan Kemiskinan

8.1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan


Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan -

JUMLAH

Target Murni Perubahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan

Jumlah Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Pengembangan dan Pendampingan Pilot Proyek Penerapan Parameter Segoro Amarto Pengembangan dan Pendampingan Pilot Proyek Rapot Keluarga

2 dokumen

2 dokumen

14 Lokasi

14 Lokasi

6 Lokasi

6 Lokasi

Dokumen Kota Ramah Inklusi

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Dokumen Keterpaduan Program Kesejahteraan Rakyat

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 1,240,381,570 1,032,539,220 1,240,381,570

1,032,539,220

10,151,618,359

9,446,383,780

1 dokumen

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah No 1 1 1.1

1.2

Program / Kegiatan


2 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran 1.Materai 3000, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.materai 6000 3. Jasa pengiriman paket

Target


Murni 4 100%

Perubahan 5 100%

420 156 10

420 156 10

4.396.000

4.396.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan telepon 1. STNK roda 4 yng diperpanjang izinnya

2 unit

2 unit

6.000.000

6.000.000

3 unit

3 unit

4.155.000

4.155.000

2. STNK roda 2 yng diperpanjang izinnya

16 unit

16 unit

1.4


51.600.000

51.600.000

1.5


72.977.992

72.977.992

1.6 1.7

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

42.972.450 99.386.150

42.972.450 117.889.900

1.8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. dokumen administrasi penatausahaan 4 jenis 4 jenis keuangan,SPP,SPM,SPJ,dan laporan akuntansi yang tersedia 2. Dokumen administrasi pengelolaan barang yang 1 jenis 1 jenis tersedia 3. Dokumen administrasi penatalaksana kepegawaian 1 jenis 1 jenis yang tersedia 1. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 5 jenis 5 jenis 2. jaa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan Alat Tulis kantor yang Tersedia 51 jenis 51 jenis 1. Jasa percetakan 2 jenis 1 jenis 2. jasa penggadaan 523.000 lbr,5800 lbr 523.000 lbr,5800 lbr dobel kwarto dobel kwarto Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 5 jenis 5 jenis kantor yang tersedia 1. komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang 45 maxcam 45 maxcam tersedia 2. jasa pemeliharaan, peralatan dan kelengkapan 10 kali 10 kali kantor yang tersedia 1. Bahan bacaan.surat kabar yang tersedia 714 exlempar 714 exlempar 2. peraturan perundang ‐ undangan yang tersedia 24 buku 24 buku

3.528.000

3.528.000

52.104.750

52.104.750

4.920.000

4.440.000

1.3

1.9

1.10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan

No

Program / Kegiatan

1 1.11

2 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.12

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1.13 2 2.1 2.2 3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor


Target Murni 4 32 org 66 org 40 laporan

Perubahan 5 32 org 66 org 40 laporan

jasa tenaga bantuan

5 org

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat

3 a. Koordinasi b. Pegawai laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan roda 4 Dinas/Operasional roda 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Aparatur

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 6 7 76.832.000 76.832.000 409.000.000

409.000.000

5 org

114.781.020

114.781.020

100%

100%

207.625.144

194.185.144

1 jenis

1 jenis

93.253.144

93.253.144

3 unit 16 unit 100%

3 unit 16 unit 100%

114.372.000

100.932.000

52.684.000

52.684.000

12 orang

12 orang

28.000.000

28.000.000

3.1

Pendidikan dan pelatihan formal

pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

3.2

Pembinaan pengelolaan informasi kepegawaian

Penyebaran informasi kepegawaian secara lebih cepat

3 kali

3 kali

24.684.000

24.684.000

4


Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

100%

17.400.000

17.400.000

35 dkmn

35 dkmn

17.400.000

17.400.000

6 jenis laporan

6 jenis laporan

63%

63%

3.741.344.050

3.790.234.050

40 orang 100 orang 100 orang 80 orang 20 orang 50 orang 50 orang 120 orang

45 orang 100 orang 100 orang 80 orang 20 orang 50 orang 50 orang 120 orang

893.640.000

963.440.000

4.1

5 5.1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1. Dokumen perencanaan dan pengangaran, reviev Realisasi Kinerja SKPD renstra, renja,rkt,rka,dpa, tapkin yang tersusun 2. laporan kinerja SKPD, lakip,laporan keuangan dan fisik, spm,ikm,spip, profil yang tersusun Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Presentase Pemenuhan kebutuhan Diklat dan Manusia Jenjang Pendidikan PNS dari 61% menjadi 63% Penyelenggaraan Diklat Teknis 1. Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional bagi PNS 2. Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 3. Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 4. Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Diklat Pengelolaan Keuangan BLUD 6. Diklat Pengelolaan Kepegawaian Daerah 7. Diklat Pengelolaan kegiatan 8. Diklat Pengelolaan Barang Daerah bg Pengurus Barang

No

Program / Kegiatan

1

2


Target

3 9. Diklat Pengelolaan Barang Daerah bg Penyimpan Barang 10. Diklat Komputer

Murni 4 50 orang

Perubahan 5 50 orang

100 orang

100 orang

11. Diklat Perencanaan 12. Diklat Pelayanan Prima 13. Diklat Jurnalistik 14. Pengiriman Diklat Bahasa Inggris 15. Pengiriman In House Training Pengembangan diri



Anggaran (Rp) Murni Perubahan 6 7

5.2

Pengiriman Tugas Belajar

PNS yang dikirim tugas belajar

42 orang

40 orang

628.820.000

624.720.000

5.3

Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah

50 orang

50 orang

70.351.500

50.411.500

5.4

Analisis kebutuhan diklat dan perencanaan program diklat, validasi data, monitoring, dan evaluasi pasca diklat

PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah 1. daftar kebutuhan diklat 2. validasi data 3, monitoring data, evaluasi pasca diklat

1 dokumen

1 dokumen

87.221.550

86.751.550

5.5

Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional Peserta Diklatpim Tk. II yang terkirim Peserta Diklatpim Tk. III yang terkirim Peserta Diklatpim Tk. IV yang terkirim Calon Pengawas Sekolah yang mengikuti Diklat

2 org 15 orang 50 orang 40 orang

2 org 17 orang 55 orang 40 orang

2.061.311.000

2.064.911.000

18 orang 20 orang

18 orang 20 orang

95%

95%

767.500.000

797.940.000

1.200 pejabat fungsional 50 SK

1.200 pejabat fungsional 50 SK

217.820.000

217.820.000

Pembinaan pejabat fungsional

120 orang

120 orang

Deseminasi KTI Sosialisasi jabatan fungsional

120 orang 70 orang

120 orang 70 orang

Terbitnya SK jabatan ASN

10 SK

10 SK

389.612.000

356.172.000

Pelantikan pejabat ASN

7 kali

4 kali

6

6.1

Program pengembangan karier pejabat struktural dan fungsional Penilaian Angka Kredit

PNS yang mengikuti Diklat Pemeriksa Pajak PNS yang mengikuti Diklat Tim Penilai Angka Kredit Pendidikan Presentase Pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan dari 93% menjadi 94% Penilaian Angka Kredit Terbitnya SK Fungsional

6.2

Pengembangan Karier Jabatan ASN

No

Program / Kegiatan

1

2

6.3

6.4

7 7.1

Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai

Penataan pegawai

Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian

Tolak Ukur Program / Kegiatan 3 Penilaian Kompetensi pejabat ASN Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama secara Terbuka (Setara Eselon II) 1.Pengelolaan data elektronik pegawai, 2.Pengelolaan map data file manual pegawai, 3.Pengelolaan isi arsip manual, 4.Buku pedoman database pegawai,

Pembinaan Pegawai

7.3

Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan

Perubahan 5 140 org

1 laporan

1 laporan

15.000 data 9.000 map 1.000 arsip 80 buku

15.000 data 9.000 map 1.000 arsip 80 buku

113.158.000

60.270.000

110.790.000

91%

5.315.163.700

2.315.068.700

244.339.000

244.339.000

108.589.000

108.589.000

4.061.315.700

1.962.140.700

30 buku

30 buku

6.Pelaksanaan pendataan ulang PNS 7.Sosialisasi simpeg baru 1. SK Penataan Pegawai yang Terbit 2.monitoring dan evaluasi penempatan pegawai

1 laporan 15 SK 30 SKPD

1 laporan 1 laporan 15 SK 30 SKPD

3.monitoring dan evaluasi administrasi dan kepeg pejabat fungsional 4. Terbitnya SK Redistribusi Pegawai

30 SKPD

30 SKPD

Terpenuhinya pe layanan administrasi kepegawaian dari 90,80% menjadi 91% 1.Crash program KP, 2.Mutasi dan penitipan pegawai dari dan ke pemkot yk, 3.Penyerahan SK PNS,

1 SK 91% 2 kali

2 kali

35 orang

35 orang

74 org

150 orang

1.100 orang

1.100 orang

5.Pengadministrasian KGB, KP4 dan inpassing gaji Ka. SKPD 6.Pemrosesan pensiun pegawai

49 SKPD

49 SKPD

400 orang

400 orang

1.Pemberian izin/keterangan perceraian, 2.Pemberian hukum disiplin pegawai

16 orang 17 Sk

16 orang 17 Sk

3.Pendistribusian LHKPN 1.Pembekalan PNS yang akan pensiun,

100 orang 197 orang

100 orang 197 orang

2.Pemrosesan kartu taspen,

150 orang

10 orang

3.Pemrosesan Pengembalian Bapertarum,

150 orang

5 orang

46 SKPD, 1 sekretariat KPU

46 SKPD, 1 sekretariat KPU

4.Pemberian TPP,


99.798.000

5.Buku profil pegawai,

4.SK kenaikan pangkat yang Terbit

7.2

Target Murni 4 260 org

No

Program / Kegiatan

1

2


Perubahan 5 11 kali

6.Tes uji kesehatan PNS, 7.Terbitnya karis/karsu/karpeg,

10 orang 300 orang

10 orang 300 orang

8.Terbitnya satyalancana,

700 orang

700 orang

9.Pengambilan sumpah PNS

74 orang

878 orang

9.178 orang

9.178 orang

1.182 orang 15 SKPD/ unit kerja

1.182 orang 15 SKPD/ unit kerja

3 5.Pembinaan mental dan spiritual,

10.Pembuatan tanda pengenal pegawai 11.Validasi data naban 12.Pertimbangan upah naban diatas UMP

7.4

8

8.1

Target Murni 4 11 kali


13.Seleksi administrasi calon praja IPDN

20 orang

0 orang

14.Pemberian Piagam penghargaan bagi calon purna tugas 15.Pengadaan seragam Pegawai

304 orang

304 orang

9.178 org

9.178 org

Rekrutmen Pegawai

1.Rekrutmen CPNS pelamar umum, 2.Rekrutmen CPNS dari tenaga honorer 3.Pemrosesan penetapan NIP dari pelamar umum 4.Pemrosesan penetapan NIP dari tenaga honorer

100 orang 488 orang 100 orang 488 orang

0 orang 0 orang 0 orang 0 orang

900.920.000

0

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

Persentase Pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian dari 62 % menjadi 70%

70%

70%

767.599.000

724.084.000

Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian prestasi kerja Pegawai

1 dokumen

1 dokumen

514.571.000

466.961.000

Evaluasi jabatan Kajian Akuntabilitas Pegawai Kajian Kesejahteraan Pegawai Rumusan perbaikan sistem e‐kinerja 1.Formasi pegawai pemkot yk tahun 2016 2.Formasi jabatan fungsional guru tahun 2016 3.Formasi jabatan fungsional non guru tahun 2016 4.FGD/Workshop Formasi pegawai

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kali

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kali

64.351.000

64.351.000

8.2

Identifikasi Sumber Daya Pegawai sesuai Kebutuhan Lembaga

8.3

Konseling Pegawai

8.4

Penyusunan Standar Kompetensi

8.5

Penyusunan Mekanisme Kepegawaian

Permasalahan pegawai yang dikonsultasikan melalui konseling pegawai 1.standar kompetensi manajerial Tersusun 2.FGD/workshop SKM

50 kali

50 kali

51.510.000

51.510.000

1 dokumen 1 kali

1 dokumen 1 kali

64.851.000

64.851.000

1.Raperwal mekanisme kepegawaian I

1 dokumen

1 dokumen

72.316.000

76.411.000

No

Program / Kegiatan

1

2


Target

3 2.Raperwal mekanisme kepegawaian II

Murni 4 1 dokumen

Perubahan 5 1 dokumen

3.Regulasi pengembangan pola karier 4.Pertimbangan pengadaan pegawai non PNS BLUD 5.FGD mekanisme kepegawaian

1 dokumen 1 dokumen 1 kali

1 dokumen 1 dokumen 1 kali

6.Kajian penyusunan Layanan Informasi Kepegawaian Elektronik Jumlah


1 dokumen 11.811.969.256

8.852.273.006

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta NO Program/kegiatan Tolok Ukur Program/Kegiatan 1 1

3 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran


1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Target

Anggaran

Murni

Perubahan

4 100%

5 100%

Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya materai 6000

160 buah

160 buah

materai 3000

500 buah

500 buah


31 unit

22 unit

Mobil pemadam

10 unit

10 unit

Roda 3

3 unit

3 unit

Roda 2

9 unit

9 unit

Perpanjangan SIM

9 kali

-

Murni

Perubahan

6 1,346,361,836

7 1,145,326,836

2,460,000

2,460,000

53,540,000

47,690,000


Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi

12 bln

12 bln

52,500,000

50,100,000


Jasa peralatan dan perlengkapan kebersihan

12 bln

12 bln

6,885,700

6,885,700



12 bln

12 bln

123,866,875

116,366,875


Jenis alat tulis kantor

12 bln

12 bln

8,738,250

8,738,250


Jenis barang cetakan

12 bln

12 bln

24,800,000

24,795,000

Jenis penggandaan

12 bln

12 bln


Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bln

12 bln

3,076,500

3,076,500


Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln

12 bln

46,856,000

43,656,000


Jenis bahan bacaan

12 bulan

12 bulan

3,300,000

3,300,000

96,480,000

85,200,000


Jenis peraturan perundang-undangan

6 buah

6 buah

Jumlah penyediaan makan dan minum

12 bulan

12 bulan

NO

Target Program/kegiatan


Anggaran

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4 110 kali

5 110 kali

6

7

Koordinasi Pegawai

100 org

100 org


Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

12 bulan

501,050,000

330,250,000


Tersedianya Tenaga Bantuan

12 bulan

12 bulan

422,808,511

422,808,511

Meningkatnya Fungsi Sarana dan Aparatur

100%

100%

1,486,343,225

1,363,620,225

Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat

3 unit

3 unit

197,356,225

197,356,225

Jasa pemeliharaan taman

2 unit

2 unit

12 bulan

12 bulan 1,288,987,000

1,166,264,000

1

2

3

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Jasa pemeliharaan kebersihan 2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3

4

5

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Mobil pemadam

12 unit

12 unit

Mobil roda 4

5 unit

5 unit

Kendaraan roda 3

2 unit

2 unit

Kendaraan roda 2

17 unit

17 unit

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

100%

199,316,115

199,316,115

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pakaian dinas harian

92 stel

92 stel

199,316,115

199,316,115

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Aparatur Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

100%

185,000,000

66,200,000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

124 org

-

185,000,000

66,200,000

Tercapainya peserta bintek penanggulangan kebakaran

-

5 org

Tercapainya peserta bintek penanggulangan bencana

-

3 org

Tercapainya bintek peningkatan kapasitas

-

3 org

100%

100%

105,850,000

52,680,000


Jumlah diklat pemadam kebakaran yang diikuti

Terwujudnya Kelancaran Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

NO



Murni

Perubahan

4 9 dokumen

5 9 dokumen

100%

Pelayanan rekomendasi kebakaran Pemeriksaan sarana perlindungan bangunan

1

3 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen perencanaan dan laporan Renja, RKA, DPA, Realisasi Kinerja SKPD DPPA, RKT, PMPRB, SPIP, Profil SKPD dan LAKIP

6

Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

6.1 Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran

100%

6,177,496,692

5,902,116,000

11 bulan

11 bulan

2,305,400,000

2,060,475,000

200 kali

200 kali

Penyuluhan penanggulangan kebakaran

45 kali

45 kali

Penerimaan kunjungan siswa KB/TK/SD

11 bulan

11 bulan

1 kali

1 kali

50 hari

50 hari

Penyusunan Hydrant kebakaran

10 paket

10 paket

Pengadaan konstruksi instalasi Hydrant kebakaran

3 paket

3 paket

PAM kegiatan insidentil

60 kali

80 kali

3,872,096,692

3,841,641,000

PAM PMPS

50 kali

50 kali

Pelatihan rutin petugas opersional

6 kali

6 kali

365 hari

365 hari

90 kali

90 kali

5,781,945,500

5,367,110,775

Tercapainya Respontime Pemadam Kebakaran Maksimum 11 Menit

Piket pemadam kebakaran Pemadaman kebakaran dalam kota Pemadaman kebakaran luar kota

90 kali

90 kali

Pelayanan peminjaman mobil pemadam kebakaran

132 kali

150 kali

500 tabung

250 tabung

Pemeliharaan tabung pemadam Pengadaan peralatan pemadam kebakaran Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

Perubahan 7 52,680,000

Pameran PMPS

7

Murni 6 105,850,000

Simulasi penanggulangan kebakaran

6.2 Pelayanan Penanganan Kebakaran

Anggaran

4 paket

2 paket

Pengadaan mobil pemadam kebakaran

2 unit

2 unit

Tercapainya Respontime Penanggulangan Bencana 30 menit

100%

100%

NO


1 2 7.1 Pengurangan Risiko Bencana Alam


Murni

Perubahan

4 11 bulan

5 11 bulan

20 kampung

20 kampung

Pelatihan penanggulangan bencana

20 kali

20 kali

Simulasi penanggulangan bencana

1 kali

1 kali

Penyusunan rencana kontijensi (sungai winongo)

1 paket

1 paket

Tim reaksi cepat

12 bulan

12 bulan

3 PUSDALOPS Kampung Tangguh Bencana

7.2 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana

Pelatihan SAR Manajemen logistik Pelatihan manajemen logistik Evakuasi kedaruratan

7.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Anggaran

6 kali

6 kali

12 bulan

12 bulan

6 kali

6 kali

40 kali

55 kali

Pengadaan perlengkapan TRC

64 paket

35 paket

Siaga darurat

12 bulan

12 bulan

Apel siaga bencana

1 kali

1 kali

Pemeriksaan kebakaran dan bencana

70 kali

70 kali

Monitoring daerah rawan bencana/kebakaran

50 kali

50 kali

1000 org

1000 org

1 paket

1 paket

Kerja bhakti bencana dan pasca bencana Penyediaan bahan bangunan TOTAL

Murni

Perubahan

6 4,536,910,000

7 4,225,915,275

980,375,500

876,535,500

264,660,000

264,660,000

15,282,313,368

14,096,369,951

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Pengelolaan Taman Pintar Target

Anggaran (Rp)

No

Program/Kegiatan


Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

1

2

3

4

5

6

7

Program Pengembangan Taman Pintar

Meningkatnya Kepuasan Pengunjung Taman Pintar

80%

80%

13,797,398,638

16,611,292,125

Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar

Operasional Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar

12 Bulan

12 Bulan

13,797,398,638

16,611,292,125

13,797,398,638

16,611,292,125

1

TOTAL

Perubahan Rencana Kerja SKPDTahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN PEREMPUAN No 1 1



TOLOK UKUR KEGIATAN 3 Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran100% Jumlah perangko, materai, untuk keperluan surat menyurat dan pengiriman

1.2 Penyediaan Jasa Pemel dan Perzinan Kendaraan dinas/operasional

Ketepatan waktu perpanjangan dan pergantian STNK dan TNKB Kendaraan Dinas


Jasa Administrasi Keuangan


Bahan dan alat pembersih Kantor


Perbaikan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor

1.6 Penyediaan Alat tulis Kantor

Alat tulis keperluan 6 lokasi kantor

1.7 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan & Penggandaan

1.8 Penyediaan komp Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan


Peralatan & Perlengkapan Kantor


Peralatan Rumah Tangga

TARGET SEBELUM 4 100%

ANGGARAN SESUDAH 5 100%

SEBELUM 6 513.246.651

SESUDAH 7 578.335.551

8.100.000

9.300.000

2.600.000

3.400.000

48.900.000

42.600.000

34.190.000

34.000.000

9 komputer, 7 printer, 3 mesin ketik, 1 kamera, 1 LCD proyektor ATK KPMP; ATK PKK; ATK KPMP; ATK PKK; ATK TPA Prabhadarma; ATK TPA ATK TPA Beringharjo; Prabhadarma; ATK ATK Dharma Wanita; TPA Beringharjo; ATK ATK RSIA Dharma Wanita; ATK RSIA Penggandaan 32000 Penggandaan 32000 lembar; lembar; 60 buah lampu dan 36 pc 60 buah lampu dan 36 alat listrik lainnya pc alat listrik lainnya

20.150.000

20.150.000

54.491.100

56.000.000

48.000.000

47.550.000

4.080.000

4.080.000

60 kali refill tinta printer 60 kali refill tinta dan 6 unit cartridge printer dan 6 unit cartridge Tanaman, hias, pengisian Tanaman, hias, tabung gas dan peralatan pengisian tabung gas kebersihan dan peralatan kebersihan

17.880.000

17.880.000

14.080.000

22.600.000

Materai 6000 250 bh; Materai 3000 400 bh; Perangko 400 bh serta biaya paket pengiriman 2 unit. 2 Mobil dan 4 Motor

Materai 6000 450 bh; Materai 3000 400 bh; Perangko 400 bh serta biaya paket pengiriman 2 unit. 3 Mobil dan 4 Motor

pengelola keuangan 8 orang,pengelola barang 2 orang Kebersihan 4 Kantor

pengelola keuangan 8 orang,pengelola barang 2 orang Kebersihan 4 Kantor

9 komputer, 7 printer, 3 mesin ketik, 1 kamera, 1 LCD proyektor

No

Program/Kegiatan

2 1 1.11 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan

TOLOK UKUR KEGIATAN 3 Bahan Bacaa & Peraturan Per UU

1.12 Penyediaan Makanan & minuman Makanan & Minuman 1.13 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Belanja perjalanan dinas

1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2


Jasa Tenaga Bantuan

TARGET SEBELUM 4 40 Buku tentang pemberdayaan masyarakat perempuan dan anak dan langganan 2 judul koran 12 bulan 25 pegawai Koordinasi Dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 80 oh 3 org

Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Prasarana Aparatur100%

ANGGARAN

SESUDAH 5 40 Buku tentang pemberdayaan masyarakat perempuan dan anak dan langganan 2 judul koran 12 bulan 25 pegawai Koordinasi Dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 80 oh 3 org

100%

100%

SEBELUM 6 8.680.000

SESUDAH 7 8.680.000

26.644.000 162.200.000

26.644.000 222.200.000

63.251.551

63.251.551

188.951.743

233.468.000

117.143.743

161.300.000

71.808.000

72.168.000

11.768.000

12.600.000

2.1 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor

4 gedung kantor

4 gedung kantor


Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional

2 Kendaraan Roda 4 (empat), 6 Kendaraan Roda 2 (dua) 100%

2 Kendaraan Roda 4 (empat), 6 Kendaraan Roda 2 (dua) 100%

2 Tim Pelaporan dan perencanaan; FGD penyusunan Renstra 100%

2 Tim Pelaporan dan perencanaan; FGD penyusunan Renstra 100%

11.768.000

12.600.000

25.000.000

25.000.000

23 org

23 org

25.000.000

25.000.000

3


3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 4

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5

Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat

5.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan dan pengawasan akuntabilitas kinerja Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan pendalaman pemahaman pemberdayaan masyrakat dan perlindungan perempuan dan anak untuk 23 org Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat

31%

31%

Pendataan swadaya murni masyarakat 1 laporan berbasis kelurahan dengan penyusunan juklak indikator pemberdayaan massyarakat

1 laporan

Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berbasis partisipatif dengan melibatkan masyarakat dimasing-masing kelurahan.

1 kegiatan

1 kegiatan

3.228.142.162

2.145.317.360

577.810.000

486.841.800

No

Program/Kegiatan

1

2

5.2 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan

5.3 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil Kelurahan

5.4 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

TARGET

TOLOK UKUR KEGIATAN

SEBELUM 3 4 Penunjangan TMMD Sengkuyung berbasis 2 kegiatan partispatif. Pendampingan dan fasilitasi mahasiswa KKN. 1 kegiatan mahasiswa-

SESUDAH 5 2 kegiatan

Pemanfaatan Pengembangan, dan Pemasyarakatan TTG dengan membentuk Pos Pelayanan Teknologi Kecamatan Percontohan di 3 lokasi. Peningkatan kapasitas Kader Pembedayaan Masyarakat melalui perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat.

2 alat

2 alat

1 paket

1 paket

Kegiatan lomba Kelurahan terbaik Tk Kota YK sebagai wujud pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kegiatan lomba Kelurahan terbaik Tk DIY sebagai wujud pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kegiatan lomba Kelurahan terbaik Tk Nasional sebagai wujud pemberdayaan masyarakat kelurahan. Penyusunan Pendataan Data Dasar Keluarga (DDK) sebagai bahan penyusunan profil kelurahan. Pendataan Potensi Kelurahan dan Data Perkembangan Kelurahan. Penyusunan buku data profil dan perkembangan kelurahan. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pemanfaatan dana hibah LPMK dan RW.

1 paket

1 paket

1 kelurahan

1 kelurahan

1 kelurahan

1 kelurahan

1 paket

1 paket

4 kel-

4 kel-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Kegiatan sosialisasi dan rapat teknis pemanfaatan dana hibah PMK dan RW. Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Kelurahan dan RW.

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

Pemilihan produk unggulan masing-masing 1 keg kelurahan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat. Kegiatan gelar Pemberdayaan Masyarakat 1 keg Kelurahan di lingkungan Kecamatan masingmasing.

1 keg

ANGGARAN SEBELUM 6

SESUDAH 7

1 kegiatan mahasiswa-

1 keg

282.119.000

220.160.000

438.470.000

288.284.310

761.901.000

402.300.000

No

Program/Kegiatan

2 1 5.5 Peningkatan Kehidupan Beragama

5.6 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu

6

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

TARGET

TOLOK UKUR KEGIATAN 1 paket

SESUDAH 5 1 paket

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 forum

0

Pokjanal Posyandu

1 pokja

1 pokja

Sistim Informasi Posyandu,

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Keterpaduan SDIDTK

6 kelurahan

6 kelurahan

3 rapat-rapat, sinkronisasi secara integral kerukunan umat beragama antar dan inter pemeluk agama kegiatan sosialisasi pengembangan kehidupan beragama kegiatan sosialisasi bantuan hibah pengembangan kehidupan beragama Forum PMT AS

SEBELUM 4

ANGGARAN

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

100%

100%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan

100%

100%

80%

80%

Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan

80%

80%

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

100%

100%

100%

100%

SEBELUM 6 857.470.162

SESUDAH 7 463.285.000

310.372.000

284.446.250

1.071.416.602

1.056.090.452

No

Program/Kegiatan

1

2

6.1 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

6.2 Perlindungan Perempuan dan Anak

7

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan Anak 7.1 dan Pengembangan Partisipasi Perempuan dan PUG

TARGET

TOLOK UKUR KEGIATAN 3 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Terlaksananya Pembentukan Kelompok Rintisan Usaha

ANGGARAN

SEBELUM 4 85%

SESUDAH 5 85%

100%

100%

4 Kelompok

4 Kelompok

Terlaksananya Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha Terlaksananya Evaluasi P2WKSS Tingkat Propinsi DIY Terlaksananya Pembinaan Program P2WKSS Terlaksananya Penguatan Forum UP2K PKK

14 kelompok

14 kelompok

3 Kelompok

3 Kelompok

6 kelurahan

6 kelurahan

14 Kecamatan

14 Kecamatan

Koordinasi Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu Kota Yogyakarta Forum Perlindungan Korban Kekerasan Tk Kota Yk Forum Perlindungan Tingkat Kecamatan

12 bulan

12 bulan

1 kecamatan

1 kecamatan

1 lembaga

1 lembaga

14 Kec

14 Kec

Gugus Tugas PTPPO Pelatihan Konselor KDRT Jaringan Penanganan Korban kekerasan Kota Yk Penyusunan Draft Perda Difabel

1 Gugus 4 angk/ @45 orang 1 lembaga

1 Gugus 4 angk/ @45 orang 1 lembaga

1 dokumen

1 dokumen

Rumah Aman Kekerasan Gender

0

1 Rumah Aman

Satgas Anti Kekerasan

0

Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Anak

SEBELUM 6

SESUDAH 7

536.172.500

530.138.500

535.244.102

525.951.952

3.534.426.042

2.999.037.684

874.255.000

838.272.000

1 Satgas 25%

25%

Koordinasi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Penyusunan Draft Perwal PUG

25 kali

25 kali

1 laporan

1 laporan

Pendampingan PPRG bagi SKPD

1 kegiatan

1 kegiatan

Workshop PPRG bagi Fokal Point SKPD

2 angkatan

2 angkatan

Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kader Perempuan Terbentuknya kelompok masyarakat Sadar Gender

1 kegiatan

1 kegiatan

2 lokasi

2 lokasi

No

Program/Kegiatan

1

2

7.2 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Hak Anak

7.3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

TARGET

TOLOK UKUR KEGIATAN

SEBELUM 3 4 Pendampingan Kelompok Masyarakat Sadar 2 lokasi Gender Peringatan Hari Besar Perempuan 2 kegiatan

SESUDAH 5 2 lokasi

Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan Dharma Wanita Kota Yogyakarta Penguatan Kelembagaan POKJA PUG Wokshop Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Up Dating Data TerpilahGender dan Anak

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

Koord Kesejahteraan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak Workshop Pengembangan KRA

14 kali

14 kali

37 Lokasi

37 Lokasi

Penyusunan Program KRA

50 lokasi

50 lokasi

Kongres Anak Kota Yogyakarta

1 kegiatan

1 kegiatan

Peringatan Hari Anak Nasional

1 kegiatan

1 kegiatan

Forum Anak Kota Yogyakarta

5 kali

5 kali

Pembentukan Forum Anak Kelurahan

20 lokasi

20 lokasi

Pembentukan Forum Anak Berbasis Kampung Pembentukan kelurahan Layak Anak

31 lokasi

31 lokasi

3 lokasi

3 lokasi

Pembentukan Kecamatan Layak Anak

1 lokasi

1 lokasi

Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas KLA

1 forum

1 forum

Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia

1 forum

1 forum

Penilaian KLA

1 kegiatan

1 kegiatan

Pengembangan Wawasan bagi Forum Anak

ANGGARAN SEBELUM 6

SESUDAH 7

1.544.965.372

1.049.028.000

1.115.205.670

1.111.737.684

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pelatihan kepemimpinan dan karakter Anak 1 kegiatan

1 kegiatan

Evaluasi KRA

1 kegiatan

1 kegiatan

Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk Guru

1 kegiatan

1 kegiatan

Sosialisasi dan Assesment awal KRA

10 kali

10 kali

TPA dan Ruang Sahabat Ibu dan Anak

12 bulan

12 bulan

Forum KRA Yogyakarta

0

1 forum

Pelaksana Kegiatan PKK

12 bulan

12 bulan

Workshop Hasil Rakernas PKK Kota Yogyakarta

1 kali

1 kali

No

Program/Kegiatan

1

2

TARGET

TOLOK UKUR KEGIATAN 3 Pembekalan Administrasi PKK Se-Kota Yogyakarta Workship SIM PKK Se-kota Yogyakarta

SEBELUM 4

ANGGARAN SESUDAH 5

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Monitoring SIM PKK

14 kelurahan

14 kelurahan

Lomba administrasi PKK

1 kegiatan

1 kegiatan

Pengembangan Wawasan bagi TP PKK Kota Yk Jambore Kader PKK Tingkat Nasional Pembinaan Kegiatan PKK Di 14 kecamatan Pelatihan relawan mitra keluarga Workshop Pokja I TP PKK se-kota Yogyakarta

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 14 kecamatan 1 kali 1 kali

1 kegiatan 14 kecamatan 1 kali 1 kali

Penyuluhan Pola Asuh Anak dalam keluarga

1 kali

1 kali

Sarasehan kader lansia

1 kali

1 kali

pembuatan leaflet

4500 lembar

4500 lembar

Workshop Pokja II se-kota Yogyakarta

1 kali

1 kali

Pelatihan bunda PAUD se-Kota Yogyakarta

1 kali

1 kali

Pembekalan pendidikan Karakter budaya berbasis gender pendampingan rintisan pra koperasi

1 kali

1 kali

3 kelurahan

3 kelurahan

workshop UP2K PKK se kota yogyakarta

1 kegiatan

1 kegiatan

lomba up2k pkk sekota yogyakata

1 kegiatan

1 kegiatan

pembinaan pengelolaan sampah, hatinya PKK ekoefisiensi pembinaan menu B2SA

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Pelatihan Kepribadian

1 kali

1 kali

Pembinaan Pelestarian Budaya Batik

1 kali

1 kali

Monitoring bank sampah

45 kelurahan

45 kelurahan

Hari Kesga PKK KB Kes

1 kegiatan

1 kegiatan

workshop revitalisasi posyandu

1 kegiatan

1 kegiatan

JUMLAH

SEBELUM 6

SESUDAH 7

8.572.951.200

7.049.849.047

Perubahan Rencana Kerja SKPDTahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta SKPD : Kantor KB No 1 1



Target

Tolok Ukur Progam/Kegiatan 3 Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran

Anggaran

Murni

Perubahan

4 100%

5 100%

Perubahan

6 436.735.406

7 456.323.906

Materai 6.000 yang tersedia Materai 3.000 yang tersedia 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Jumlah penyediaan jasa komunikasi, Listrik sumberdaya air dan listrik 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Jumlah penyediaan jasa peralatan dan Kantor perlengkapan kantor

- 250 meterai - 250 meterai 2 saluran telepon, 2 sambungan listrik AC,dispenser,wirelles / publik addres, pompa air

2.250.000

2.250.000

8.400.000

6.000.000

5.700.000

8.500.000

1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6.725.000

6.725.000

70.204.000 26.619.926

75.454.000 27.730.226

36.400.000 15.984.425 26.661.000

35.300.000 20.322.925 33.651.000

9 jenis

37 unit kend roda 2 3 unit roda 4 4 jenis 20 jenis 12 bulan 3 jenis 80 jenis 205140 lembar 65 jilid 4 digital print 10 banner 9 jenis

1.477.245

1.477.245

3 jenis 15 jenis 1 jenis 6 buah buku, 1 jenis harian 11 bulan 6 kali perj. Dinas dlm prop. 3 kali perj. Dinas Luar prop 2 orang naban 2 orang

4 jenis 8 jenis 1 jenis 6 buah buku, 1 jenis harian 11 bulan 6 kali perj. Dinas dlm prop. 4 kali perj. Dinas Luar prop 2 orang naban 2 orang

9.350.000 7.273.300

9.794.000 8.053.000

1.260.000

1.260.000

32.192.000 102.320.000

33.568.000 102.320.000

41.901.159 42.017.351

41.901.159 42.017.351

1.7 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 1.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 250 meterai - 250 meterai 4 saluran telepon, 2 sambungan listrik AC,kipas angin,dispenser,wirelle s / publik addres, pompa air STNK roda 2 yang diperpanjag ijinnya 37 unit kend roda 2 STNK roda 4 yang diperpanjang ijinnya 3 unit roda 4 Dokumen administrasi penatausahaan 4 jenis Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 10 jenis Jasa kebersihan kantor 12 bulan Jasa Perbaikan dan peralatan kerja 3 jenis Jenis alat tulis kantor 77 jenis Jasa penggandaan 170140 lembar 65 jilid Jasa cetak 4 digital print

Murni

1.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia Jenis peralatan dan perlengkapan kantor Jenis Peralatan Rumah Tangga Jumlah pemeliharaan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah penyediaan makanan dan minuman Frekwensi rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

1.16 Penyediaan jasa tenaga bantuan 1.17 Penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah jasa tenaga bantuan Jumlah Jasa Keamanan Kantor

No

Program/Kegiatan

1 2

2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

3 Program Peningkatan Disiplin Pegawai 3.1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Target

Tolok Ukur Progam/Kegiatan 3 Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Jumlah paket pekerjaan yang disasar Jumlah kendaraan roda 2 & roda 4 yang disasar Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya disiplin pegawai dalam Jumlah pakaian kerja lapangan Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pertemuan In House Training

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan, dan Realisasi Kinerja SKPD tim yang disasar Penyusunan Laporan 6 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Terkendalinya / penurunan angka Meningkatnya jumlah keluarga pra Sejahtera 6.1 Peningkatan Keluarga Berencana 1 Jumlah pertemuan pembinaan dan evaluasi program KB 2 Jumlah orang yang disasar pelayanan KB gratis 3 Jenis alat kontrasepsi dalam pengadaan alat kontrasepsi 4 Jumlah RW yang mengikuti Pendampingan PUS UMN dan peserta KB 5 Jumlah fasilitasi klinik pengelola alkon 6 Jumlah orang yang mendapatkan bantuan Operasional IMP 7 Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi kegiatan klp KB pria 8 Jumlah pertemuan koordinasi trikomponen 9 Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Wawasan Pengelola dan Pelaksana Program KKBPK

Anggaran

Murni

Perubahan

4 100%

5 100%

1 paket, 1 taman 37 unit kend roda 2

1 paket, 1 taman 37 unit kend roda 2

3 unit kend roda 4 700 kali kunjungan rumah 100% 23 buah 100%

3 unit kend roda 4

4 pertemuan

4 pertemuan

100% 100%

100%

100%

12 dokumen, 2 tim

12 dokumen, 2 tim

14,42 CBR 73% 60 pertemuan di Tk Kota, Kecamatan, dan Kelurahan 1130 orang

14 CBR 73% 60 pertemuan di Tk Kota, Kecamatan, dan Kelurahan 1130 orang

2 jenis

0

20 RW

20 RW

56 klinik KB 3192 IMP

56 klinik KB 3192 IMP

6 kelompok

7 kelompok

84 pertemuan

84 pertemuan

1.890 orang

1.890 orang

Murni

Perubahan

6 146.580.000

7 200.449.250

27.000.000 119.580.000

74.438.000 126.011.250

3.450.000 3.450.000 10.936.000

10.936.000

10.936.000

10.936.000

9.320.000

9.320.000

9.320.000

9.320.000

4.702.431.643

4.430.267.093

2.052.194.900

1.865.009.900

No 1

Program/Kegiatan

Tolok Ukur Progam/Kegiatan

2

3 10 Jumlah kegiatan KB responsif gender 11 Jumlah pembuatan aplikasi SMS Gateway

Target Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

4 kegiatan 1 paket

12 Jumlah kegiatan sosialisasi Kampung KB 6.2 Peningkatan Keluarga Sejahtera

1 Jumlah pertemuan pembinaan kegiatan KS 2 Jumlah hari KIE melalui Mupen 3 Jumlah hari promosi program KB KS melalui PMPS 4 Jumlah pertemuan monitoring dan evaluasi TMKK (TNI Manunggal KB Kesehatan) 5 Jumlah pertemuan KKG PKK KB Kesehatan 6 Jumlah pertemuan lomba KB KS tingkat Kota 7 Jumlah orang yang mengikuti peningkatan kapasitas anggota paguyuban IMP 8 Jumlah pertemuan paguyuban IMP

6.3 Peningkatan Kesehatan Reproduksi

6.4 Peningkatan Ketahanan Keluarga

9 Jumlah pertemuan rakercab IPeKB 1 Jumlah kelompok sasaran Sosialisasi kespro 2 Jumlah orang yang mengikuti seminar remaja 3 Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pendidik dan konselor sebaya 4 Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan fasilitasi pertemuan PIK-R 5 Jumlah remaja yang mengikuti jambore remaja 6 Jumlah pertemuan evaluasi dan pembinaan PIK R 1 Jumlah pertemuan kelompok BKS 2 Jumlah pertemuan Pemantauan dan Monitoring Keterpaduan BKB Yandu SDIDTK dan PAUD

Anggaran

4 kegiatan 1 paket 13 kegiatan

880 pertemuan tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan 36 hari 45 hari

880 pertemuan tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan 36 hari 45 hari

17 pertemuan

17 pertemuan

19 pertemuan

19 pertemuan

17 lomba

15 lomba

60 orang

60 orang

32 pertemuan tingkat kota dan kecamatan 1 pertemuan 6 kelompok sasaran

32 pertemuan tingkat kota dan kecamatan 1 pertemuan 7 kelompok sasaran

100 orang

100 orang

50 orang

50 orang

3 kelompok sasaran

3 kelompok sasaran

180 remaja

180 remaja

49 pertemuan

49 pertemuan

1.688 pertemuan BKB, BKR, BKL 1 pertemuan tingkat Kota

1.688 pertemuan BKB, BKR, BKL 1 pertemuan tingkat Kota

668.705.343

654.965.343

360.965.000

364.415.000

530.901.900

528.851.900

No 1

Program/Kegiatan 2

6.5 Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

6.6 Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan

Tolok Ukur Progam/Kegiatan

Target

Murni 3 4 3 Jumlah pertemuan Forum BKB Kota & Kec 16 pertemuan tk Kota dan Kecamatan 4 Jumlah pertemuan yang disasar 32 pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader BKS 5 Jumlah Jambore BKB 1 kegiatan 1 Jumlah pertemuan kelompok UPPKS 1.410 pertemuan 2 Jumlah Promosi Hasil Kelompok UPPKS 2 jenis 3 Jumlah event Kontak Dagang kelompok 1 kali event UPPKS Kota Yk 4 Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS 2 pertemuan dengan mitra kerja 5 Jumlah pertemuan pengurus BPC AKU 18 pertemuan Kota 6 Jumlah capacity building Kelompok 1 kegiatan UPPKS 1 Jumlah pertemuan updating data 70 pertemuan keluarga dan pencatatan pelaporan 2 Jumlah kajian kependudukan 3 kajian 3 Jumlah pertemuan FAPSEDU 18 pertemuan 4 Jumlah yang disasar cetak SIDUGA 1 paket 5 Jenis media promosi dan publikasi 7 jenis program KKBPK 6 Sosialisasi isi-isu strategis kependudukan 300 orang bagi Ketua RW 7 FGD Identifikasi permasalahan 90 orang kependudukan bagi Ketua LPMK TOTAL

Anggaran Perubahan

5 16 pertemuan tk Kota dan Kecamatan 32 pertemuan 1 kegiatan 1.410 pertemuan 2 jenis 1 kali event

Murni

Perubahan

6

7

392.614.500

395.215.000

697.050.000

621.809.950

5.309.453.049

5.107.296.249

2 pertemuan 18 pertemuan 2 kegiatan 70 pertemuan 1 kajian 18 pertemuan 0 7 jenis 300 orang 90 orang

Perubahan Rencana Kerja SKPDTahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Kesatuan bangsa No.

Program/Kegiatan

1 2 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target


Murni 4 100%

Perubahan 5 100% materai @6000= 50 lbr, materai @3000 = 216 lbr roda 4 =1 unit, roda 2 = 4 unit 12 orang

40.800.000

40.800.000

17 jenis, 1 orang tenaga teknis Terwujudnya perbaikan peralatan kerja 11 jenis Terwujudnya penyediaan ATK 45 jenis Terwujudnya penyediaan barang cetakan & 106.150 lbr penggandaan

17 jenis, 1 orang tenaga teknis 11 jenis 45 jenis 131.150lbr

19.029.100

22.585.720

27.400.000 14.897.370 17.122.500

27.400.000 16.105.370 19.872.500

Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Terwujudnya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran Peningkatan pelayanan internal

9 jenis

9 jenis

3.278.000

3.278.000

6 jenis

7 jenis

15.014.500

15.014.500

1 jenis

1 jenis

1.330.000

1.330.000

1 jenis/ 12 bulan

2 jenis/12 bulan

1.860.000

2.000.000

22 org/11 Bln

22 org/ 12 Bln

19.140.000

21.788.000

13 orang

13 orang

99.200.000

74.500.000

2 orang

2 orang

41.922.962

41.922.962

100%

100%

58.740.000

50.784.000

Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

1 unit

1 unit

8.818.000

8.818.000

2 unit roda 4, 4 unit roda 2

2 unit roda 4, 4 unit roda 2

49.922.000

41.966.000

1.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat

3 Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Terwujudnya kegiatan surat menyurat

1.2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional

materai @6000= 50 lbr, materai @3000 = 216 lbr roda 4 =2 unit, roda 2 = 4 unit

1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terwujudnya jasa administrasi keuangan

12 orang


Terwujudnya jasa kebersihan kantor

1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.6 Penyediaan ATK 1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.10 Penyediaan peralatan Rumah Tangga 1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Anggaran Murni 6 304.339.432

Perubahan 7 289.942.052

945.000

945.000

2.400.000

2.400.000

No.

Program/Kegiatan

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Program Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda 4.1 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda 1 3

Target

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Peningkatan pelayanan internal

Murni 4 100%

Terwujudnya penyusunan laporan capaian 14 orang kinerja dan keuangan Cakupan pembinaan organisasi pemuda 162 organisasi

Anggaran

Perubahan 5 100% 14 orang 94 organisasi

Cakupan Pengembangan Organisasi Pemuda

Murni 6 8.000.000

Perubahan 7 8.000.000

8.000.000

8.000.000

1.341.242.561

1.276.242.561

1.341.242.561

1.276.242.561

1.Terlaksananya kegiatan pemilihan pemuda pelopor 2.Terlaksananya temu konsultasi/ koordinasi program keg. kepemudaan 3.Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi pemuda 4.Terlaksananya pembinaan pemuda melalui : - pembinaan kepemudaan

1 kali, 20 orang

1 kali, 20 orang

128.559.850

128.559.850

3 kali, 180 orang

3 kali, 180 orang

50.942.000

50.942.000

5 kali, 250 orang

5 kali, 250 orang

129.095.000

64.095.000

438.627.000

438.627.000

5 kali, 250 orang

5 kali, 250 orang

- kampanye dan apresiasi seni

1 kali, 500 orang

1 kali, 500 orang

5 kali, 250 orang 5 kali, 250 orang 1 kegiatan

5 kali, 250 orang 5 kali, 250 orang 1 kegiatan

183.208.000 84.647.500 326.163.211

183.208.000 84.647.500 326.163.211

34 organisasi olahraga

34 organisasi olahraga

2.827.611.780

3.149.984.400

2.827.611.780

3.149.984.400

1 kali, 45 orang

25.139.500

25.139.500

1 kali, 300 orang

1 kali, 300 orang

28.105.000

28.105.000

1 kegiatan, 300 orang


40.400.000

48.480.000



40.400.000

48.480.000



40.400.000

48.480.000

5.Terselenggaranya kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA :

5

5.1

Program Fasilitasi Olahraga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

- Pelatihan volunter anti NAPZA - penguatan kader anti NAPZA 6. Terselenggaranya kegiatan Forum P4GN Kota Yogyakarta secara optimal Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga yang berprestasi

Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga yang Berprestasi 1. Terlaksananya kegiatan Tri Lomba Juang 1 kali, 45 orang 2. Terlaksananya kegiatan Seleksi penerimaan kelas khusus olahraga SMPN 13 dan SMAN 4 3. Terlaksananya kegiatan senam minggu pagi XT Square 4. Terlaksananya Senam minggu pagi depan gedung Agung 5. Terlaksananya kegiatan senam minggu pagi KODIM

No.

Program/Kegiatan

1

2

6 6.1

Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan

Target


Anggaran

Murni 4 3 6.Terlaksananya senam jumat pagi halaman 1 kegiatan, 300 orang balaikota 7. Terlaksananya senam minggu pagi 1 kegiatan, 300 orang sewandaman PA 8. Terlaksananya pembinaan kelas olahraga 1 kegiatan, 105 orang berprestasi SMPN 13

Perubahan 5 1 kegiatan, 300 orang

Murni 6 15.600.000



40.400.000

48.480.000


583.141.000

691.951.000

9. Terlaksananya pembinaan kelas olahraga 1 kegiatan, 105 orang berprestasi SMAN 4 10. Terlaksananya kegiatan PORKAR 1 kegiatan, 500 orang


1.880.378.780

2.059.001.400


117.030.000

117.030.000

11. Terlaksananya Lomba senam



16.617.500

16.617.500

Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan melalui : 1. Terlaksananya Forum kecintaan tanah air bagi pelajar 2. Terlaksannya Forum pemantapan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat 3. Trlaksannya Koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ( Pakem )

750 orang

516.840.000

516.840.000

516.840.000

516.840.000

4. Jml rapat koordinasi Kewaspadaan dini masyarakat ( FKDM ) Kota Yogyakarta 5. Jumlah rapat koordinasi KOMINDA Kota Yogyakarta 6. Jumlah penelitian & pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi bantuan keuangan kepada parpol 7. Terciptanya forum kerukunan umat beragama (FKUB) 8. Jumlah forum pemantapan Wasbang bagi pemuda /mahasiswa asrama di kota Yogyakarta 9.Terciptanya forum pembauran kebangsaan, 10. Jumlah forum wawasan kebangsaan bagi ormas dan LSM

1200 orang

3 kali, 300 orang

3 kali, 300 orang

32.492.500

32.492.500

2 kali, 200 orang

2 kali, 200 orang

19.940.000

19.940.000

3 kali, 75 orang

3 kali, 75 orang

19.300.000

17.650.000

6 kali

6 kali

26.930.000

25.710.000

24 kali

24 kali

129.920.000

136.140.000

8 dokumen

8 dokumen

10.110.000

10.110.000

6 kali

6 kali

35.120.000

32.870.000

6 kali, 450 orang

6 kali, 450 orang

49.610.500

49.610.500

3 kegiatan

3 kegiatan

10.410.000

11.450.000

2 kali, 200 orang

2 kali, 200 orang

19.840.000

19.840.000

No.

Program/Kegiatan

1

2

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 11. Terciptanya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta 12. Jumlah penelitian lapangan organisasi kemasyarakatan Kota Yk 13. Terlaksananya kegiatan peningkatan upacara serangan umum 1 Maret 1949 & Ziarah ke TMPN Kusumanegara 14. Jumlah forum kecintaan tanah air bagi kelompok belajar luar sekolah se-Kota Yogyakarta 15. Terciptanya Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban dalam negeri Tk. Kota Yogyakarta 16. monitoring pemilukada tahun 2016 JUMLAH

Target Murni 4 2 kali, 500 orang

Perubahan 5 2 kali, 500 orang

6 kali

6 kali

2 kegiatan

2 kegiatan

1 kali, 50 orang

1 kali, 50 orang



6.635.000

7.595.000

27.899.500

24.799.500

7.292.500

7.292.500

34 orang

34 orang

21.990.000

21.990.000

3 bulan

3 bulan

55.160.000

55.160.000

5.056.773.773

5.291.793.013

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Arpusda No 1 1


1.1

Penyediaan jasa surat menyurat

1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

1.4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.6

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.7 1.8

Penyediaan jasa alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.9

Penyediaan komponen instalasi listrik

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran Materai 3000 Materai 6000 Perangko 3000 Perangko 5000 Jumlah Telepon Jumlah Modem Internet Jumlah Handphone KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya Plat Kendaraan roda 2 yang diganti Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ,dan laporan akuntansi yang tersusun Dokumen administrasi pengelolaan barang :laporan penyimpan dan pengurus barang yang tersusun Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Jasa retribusi Jasa kebersihan kantor jasa perbaikan peralatan kerja Alat Tulis Kantor yang tersedia Jasa percetakan Jasa penggandaan Jasa penjilidan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

Target Murni 4


100%

100%

450 buah 450 buah 240 buah 120 buah 2 unit

550 buah 550 buah 240 buah 120 buah 2 unit

14 unit 1 unit 3 unit 6 unit 1 unit 4 unit 1 unit 4 jenis

14 unit 1 unit 3 unit 6 unit 1 unit 4 unit 1 unit 4 jenis

2 jenis

2 jenis

19 jenis 12 bulan 2 paket 9 jenis 66 jenis 18 jenis 133.000 lembar 50 bendel 14 jenis

Murni 6 1.517.319.930

Perubahan 7 1.426.776.391,00

5.370.000

6.270.000

92.520.000

21.860.000

3.400.000

3.400.000

73.908.000

67.836.000

19 jenis 12 bulan 2 paket 8 jenis

252.598.500

227.527.000

85.500.000

58.950.000

66 jenis 20 jenis 173.000 lembar 200 bendel 14 jenis

62.846.350 74.398.000

57.846.350 84.700.000

23.153.500

19.910.500,00

No

Program/Kegiatan

1 2 1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.13 Penyediaan makanan minuman

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Peralatan Kantor Obat-obatan Peralatan rumah tangga yang tersedia Cinderamata Souvenir Penghias Ruangan Rumah Tangga Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia Jumlah buku perpustakaan pegawai rapat

tamu pengunjung 1.14 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah luar daerah 1.15 Penyediaan Tenaga Bantuan Jasa Tenaga Bantuan 1.16 Penyedia Jasa Keamanan Jasa Keamanan 2 Program Peningkatan Sarana dan Terwujudnya pemeliharaan sarana Aparatur dan prasarana aparatur 2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor bibit tanaman pot tanaman media tanam/pupuk tanaman Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Gedung 2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional roda 2 roda 3 roda 4 Genset Jasa tenaga teknis 3 Program peningkatan Displin Aparatur Meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai 3.1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jas Lab Arsiparis 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas sumber daya Daya Aparatur aparatur

Target Murni 4


Murni 6 272.637.000

Perubahan 7 273.762.000

25.378.000

35.918.000

65.220.000

67.220.000

95.660.000

101.746.000

9 jenis

9 jenis

11 jenis 12 bulan 9 jenis 0 0 5 jenis 30 43 orang 198 kali

13 jenis 12 bulan 11 jenis 300 buah 1 jenis 5 jenis 50 43 orang 198 kali

30 kali 682 galon 5 laporan

44 kali 1028 galon 6 laporan

80.000.000

96.000.000

1 orang 1 paket 100%

1 orang 1 paket 100%

20.950.580 283.780.000 505.272.216

20.950.580 282.879.961 396.371.933

30 buah 15 buah 200 kg 2 unit

40 buah 25 buah 400 kg 2 unit

211.000.000

212.375.000

1 paket

1 paket 294.272.216

183.996.933

7 unit 3 unit 5 unit 1 unit 8 orang 100%

7 unit 3 unit 5 unit 1 unit 8 orang 100%

4.600.000

2.300.000

23 buah 100%

23 buah 100%

4.600.000 26.000.000

2.300.000 0

No 1 4.1 5

5.1

6

Program/Kegiatan 2 Penyediaan kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS Program Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Jasa service excellent Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan Dokumen Kinerja SKPD :LAKIP, Lap Keuangan & Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil Dokumen Perencanaan & Penganggaran SKPD: Renstra, Renja, RKT,RKA, DPA, Tapkin


Murni 6 26.000.000

1 paket

Perubahan 7 0

100%

100%

5.400.000

5.400.000

6 jenis

6 jenis

5.400.000

5.400.000

6 jenis

6 jenis

Program Penyelamatan dan Pelestarian Jumlah SKPD/Unit Kerja yang Dokumen/Arsip Daerah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB)

20%

20%

967.294.894

928.875.894

Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB)

20%

20%

Terlaksananya pengelolaan arsip statis.

20%

20%

1 00%

1 00%

3 0%

3 0%

Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan

4 lembaga

4 lembaga

Penyusunan pedoman kearsipan. Personil yang menangani arsip Dinamis SKPD Jasa Fumigasi Arsip Depo Arsip Pemkot Yogyakarta Jumlah SKPD yang tertata arsip inaktifnya Dokumen arsip statis yang tercipta Jenis Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip Bahan restorasi arsip Arsip yang dialih mediakan Jumlah SKPD yang dinilai dan disusutkan arsipnya

4 pedoman 156 orang 2581 M3

4 pedoman 156 orang 2581 M3

516.537.394

574.021.394

5 SKPD 3 buku 1 paket

5 SKPD 3 buku 1 paket

1 paket 200 arsip 3 SKPD/ Unit Kerja

1 paket 200 arsip 3 SKPD/ Unit Kerja

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan.

6.1

Target Murni 4

Pengelolaan Arsip

No

Program/Kegiatan

1

2

6.2

Pengembangan Arsip Daerah

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Jasa Termit Control Gedung Arpusda Khasanah arsip Dokumen Arsip Vital Pedoman Kearsipan di Lingkungan Pemkot Yogyakarta Buku Inventaris Arsip SDM Kearsipan SKPD yang di bimtek Jumlah Arsiparis yang mengikuti Bimtek Pengembangan Profesi Arsiparis Pameran Arsip Pemkot Forum Komunikasi Arsiparis (FKA) Forum Masyarakat Kearsipan (FMK) DIY Jumlah Sarana Kendali Kearsipan SKPD yang terdampingi Pengelolaan Arsip Konvensional dan Elektronik Jumlah Buletin yang diterbitkan untuk Publikasi Kearsipan SKPD yang mengikuti Lomba Kearsipan

7

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi

Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap anggota Jumlah perpustakaan khusus/instansi Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih Jumlah pedoman perpustakaan

7.1

Pembinaan Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan sekolah yg berbasis IT 2. Jumlah Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk. 3. Jumlah Peserta Persiapan Lomba Bercerita SD Tingkat Propinsi DIY 4. Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Sekolah di Kota Yk 5. Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan Khusus

Target Murni 4

Anggaran

1056 M2 1 daftar arsip 3 SKPD/ Unit Kerja 4 Pedoman 3 buku 156 orang 40 orang 1 kali 12 kali FKA 1 kali 1 paket 156 SKPD /Unitkerja

Perubahan 5 1056 M2 1 daftar arsip 3 SKPD/ Unit Kerja 4 Pedoman 3 buku 156 orang 40 orang 1 kali 12 kali FKA 1 kali 1 paket 156 SKPD /Unitkerja

1000 lbr buletin

1000 lbr buletin

156 SKPD/Unit kerja

156 SKPD/Unitkerja

naik 10%

naik 10%

1:05

1:05

2 unit

2 unit

6 0 orang

6 0 orang

2 jenis

2 jenis

30 orang, 2 angkatan


100 peserta

100 peserta

4 orang (2 pa, 2 pi)

4 orang (2 pa, 2 pi)

50 perpustakaan sekolah 50 perpustakaan sekolah



Murni 6

Perubahan 7

450.757.500

354.854.500

1.122.256.223

989.962.881

493.722.390

391.948.461

No

Program/Kegiatan

1

2

7.2

Pengembangan Minat Baca/Literasi

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 6. Jumlah Pedoman Perpustakaan 7. Jumlah Peserta Forkom Perpustakaan Kab/Kota se_DIY

8. Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Instansi di lingkungan Pemkot Yogyakarta 9. Jumlah Peserta Sarasehan Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia (FPSI) 10. Frekuensi kunjungan Mobil keliling 11. Frekuensi Kunjungan Mobil Internet Keliling 12. Jumlah Peserta pendampingan perpustakaan sekolah 13. Jumlah Peserta Pendampingan Perpustakaan Khusus/ Instansi 14. Frekuensi Pelayanan Perpustakaan 1. Jumlah Peserta kegiatan "Lomba Minat Baca" 2. Frekuensi penambahan koleksi bahan pustaka 3. Jumlah Pembacaan Cerita Rakyat di Radio 4. Jumlah Peserta Sanggar Menulis "Cahaya"

Target

Anggaran

Murni Perubahan 4 5 2 pedoman 2 pedoman 100peserta dari 100peserta dari Perpustakaan Kab/Kota Perpustakaan Kab/Kota Se-DIY Se-DIY

50 instansi

50 instansi

100 peserta

100 peserta

100 kali, 11 bulan 60 kali,11 bulan

20 kali, 10bulan 20 kali,2 bulan

50 sekolah, 6 bulan

50 sekolah, 6 bulan

50 instansi, 6 bulan

50 instansi, 6 bulan

11 bulan 1. 60 peserta;

11 bulan 1. 60 peserta;

2. 12 bulan;

2. 12 bulan;

3. 40 kali;

3. 40 kali;

4. 40 peserta, 2 angkatan; 4. 40 peserta, 2 angkatan;

5. Jumlah Diskusi Buku 6. Jumlah Diskusi Komunitas

5. 6 kali, 300 peserta; 6. 2 kali, 100 peserta;

5. 6 kali, 300 peserta; 6. 2 kali, 100 peserta;

7. Jumlah Kegiatan "Festival Literasi"

7. 1 kali, 200 peserta;

7. 1 kali,100 peserta;

8. Jumlah Kegiatan Ramadan di Perpus Kota



9. Jumlah Kegiatan "Liburan di PerpusKota

9. 1 kali, 3 jenis, 150 peserta;

9. 1 kali, 3 jenis, 150 peserta;

10. Jumlah Kegiatan "Stock opname bahan pustaka"

10. 1 kali, 10 klasifikasi, 4 jenis;;

10. 1 kali, 10 klasifikasi, 4 jenis;;

Murni 6

628.533.833

Perubahan 7

598.014.420

No

Program/Kegiatan


1

2

3 11. Jumlah Kegiatan "Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku "

Target

Anggaran

Murni 4 11. 12 bulan;

Perubahan 5 11. 12 bulan;

12. Jumlah Penerbitan Majalah Pradipta (Semester)

12. 2 kali;

12. 2 kali;

13. Jumlah Penerbitan Buletin Pradipta (Bulanan)

13. 10 kali

13. 8 kali

14. Jumlah Kegiatan "Seminar Regional Perpustakaan"

14. 1 kali;

14. 1 kali;

15. Jumlah Kegiatan "Evaluasi Perpustakaan dan Kepustakawanan" 16. Jumlah Kegiatan pengembangan perpustakaan dan minat baca 17. Jumlah Kegiatan pengelolaan otomasi dan digital library

15. 1 kali;

15. 1 kali;

16. 12 bulan;

16. 12 bulan;

17. 11 bulan;

17. 11 bulan;

Murni 6

4.148.143.263

Perubahan 7

3.749.687.099,00

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian Tata Pemerintahan No 1 1 1.1

1.2

Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Meningkatnya Administrasi Perkantoran

Target Murni 4 100

Perubahan 5 100

400 buah 124 buah

400 buah 124 buah

1. jumlah penyediaan materai : a.Materai 6000, b.materai 3000 1.Jumlah perijinan kendaraan dinas : a.STNK roda 4 (empat) yang diperpanjang izinnya, b.STNK roda 2 (dua) yang diperpanjang izinnya Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM dan Laporan akuntansi yang tersusun


2.772.000

3.960.000

3.960.000

3 unit

3 unit

4 unit 4 jenis

4 unit 4 jenis

23.400.000

23.400.000

1.3


1.4 1.5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa perbaikan peralatan kerja

7 jenis 3 jenis

7 jenis 3 jenis

1.383.500 15.970.000

1.383.500 15.970.000

1.6 1.7

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Alat tulis kantor yang tersedia Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



52.220.400 12.000.000

52.220.400 12.000.000

1.8

Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia

7 jenis

7 jenis

1.680.000

1.680.000

46.812.000

46.812.000

30 kali 12 kali

30 kali 12 kali

12 laporan

12 laporan

283.200.000

283.200.000

2 orang

2 orang

41.916.846

41.916.846

100%

100%

62.056.000

53.848.000

62.056.000

53.848.000

1.9

1. makan dan minum yang tersedia untuk : a.koordinasi, b.rapat dinas walikota

1.10 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar Daerah daerah 1.11 Penyediaan jasa Tenaga Bantuan Jasa Tenaga bantuan 2 2.1

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana dan Aparatur Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, a.roda 4 (empat), b.roda 2 (dua)

3 unit 4 unit

3 unit 4 unit

No 1 3

3.1

4

4.1

4.2

Program/Kegiatan


2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tercapainya peningkatan pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sistem pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen perencanaan dan penganggaran : Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun Laporan kinerja SKPD, LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai Program Peningkatan Manajemen ketentuan dan tepat waktu Penyelenggaraan Pemerintahan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4.3

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT

4.4

Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat

Murni 4 100%

Target Perubahan 5 100%


6 dokumen

6 dokumen

13.920.000

10.545.000

6 jenis laporan

6 jenis laporan

48 skpd

48 skpd

2.294.266.710

2.012.619.810

194.302.965

188.373.965

200.210.000

173.760.000

127.918.250

116.073.250

179.756.000

135.035.000

Jenis dokumen pelaporan daerah tingkat Pemerintah Kota yang disusun tepat waktu 1.Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda 2.Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 3.Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah 4.Identifikasi NSPK Urusan Pemerintahan Daerah

7 Jenis

7 Jenis



5.Penyusunan PMRB Setda 1. Penyusunan LKIP Kota Yogyakarta

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1dokumen

2. Evaluasi LKIP 3.Pendampingan LKIP 4.Pengukuran Capaian Data LKIP 5.Evaluasi E‐LKIP 6.Pendampingan E‐LKIP 1. Perjanjian Kinerja dan RKT 2. Pendampingan penyusunan Tapkin dan RKT 3. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja 4. Penyusunan Perubahan RKT Instansi 5. Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja 1.Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat 2. Pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan

1 kali 1 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 kali 2 dokumen 1 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 kali 1 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 kali 2 dokumen 1 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 kali

1 kali

3. Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan

1 dokumen

1 dokumen

No

Program/Kegiatan

1

2


Target Murni 4 1 dokumen


3 4. Pendampingan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan 5. Pendampingan Teknis Pelimpahan Kewenangan 1. Buku LKPJ TA. 2015 beserta lampirannya

1 kali

1 kali

4 buku, 600 eksp

4 buku, 600 eksp

2. Buku Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah

3 buku, 270 eksp

0

1 buku,65 eks 6 orang 7 bulan 14 kecamatan

179.195.000

57.045.000

1 buku,65 eks

379.593.880

390.773.880

6 orang 7 bulan 14 kecamatan

416.648.000

401.613.000

184.940.000

184.940.000

393.628.615

326.931.715

38.074.000

38.074.000

4.5

Penyusunan LKPJ 2015 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah

4.6

penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015

4.7

Pendukung Pelaksanaan Pilkada

4.8

Penyusunan LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan 1.Buku LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota 3 buku, 450 eksp 3 buku, 450 eksp Walikota Yogyakarta Yogyakarta 2. Buku LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota 1 buku, 150 eksp 1 buku, 150 eksp Yogyakarta 3. Buku Memori Jabatan Walikota Yogyakarta 1 buku, 150 eksp 1 buku, 150 eksp 4.Atribut Penjabat Walikota Yogyakarta 1 set 1 set Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Kecamatan 14 Kec 45 Kel 14 Kec 45 Kel dan Kelurahan dengan SKPD 2. Tersusunnya data perangkat Kecamatan dan 3 bulanan 14 Kec 45 Kel 3 bulanan 14 Kec 45 Kel Kelurahan 3. Terselenggaranya pembekalan perangkat 14 Kec 45 Kel 14 Kec 45 Kel Kecamatan/Kelurahan 4. Terpilihnya Kecamatan sebagai penyelenggara 3 Kec 3 Kec PATEN terbaik Tingkat Kota Yogyakarta 5.Terlaksananya SPP Kelurahan Se‐Kota YK 45 kel 0

4.9

4.10 Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan

1Buku LPPD dan Dokumen ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2015 2.Fasilitasi Forpi 1.Fasilitasi Tim koordinasi Pilkada 2.Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada

6. Terselenggaranya pelayanan perizinan di Kecamatan/Kelurahan secara elektronik 1. Tersusunnya Buku Rekapitulasi Data Monografi Kelurahan se‐Kota Yogyakarta


14 Kec 45 Kel

14 Kec 45 Kel

2 dokumen

2 dokumen

No 1 5

5.1 6 6.1

Program/Kegiatan


Target Murni 4 2%

Perubahan 5 2%


2 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

3 Meningkatnya ketersediaan data analisa kebijakan koordinasi laporan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis dan tepat waktu dari 82 % menjadi 84 %

Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

1. Terlaksananya sarasehan lembaga sosial kemasyarakatan se‐Kota Yogyakarta

1 kali

1 kali

26.774.000

26.774.000

Program Fasilitasi Pertanahan

Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

100%

100%

16.987.008.930

16.663.743.930

Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan dan Pensertifikatan Tanah

1. Pensertifikatan aset tanah pemerintah kota yogyakarta 2.Penyelesaian permohonan rekomendasi tanah negara 3.Pemeliharaan papan batas antar kota dan kabupaten 4.Pembuatan peta kelurahan

20 bidang

20 bidang

341.793.930

341.793.930

60 permohonan

60 permohonan

30 buah

30 buah

23 buah

23 buah

25 eksp 2 kelurahan

25 eksp 2 kelurahan

16.645.215.000

16.321.950.000

3 Lokasi

3 Lokasi

1 lokasi

1 lokasi 19.869.340.386

19.252.845.486

6.2 Pengadaan tanah untuk fasilitas publik

5.Tersusunya buku topomini 1. Terlaksananya pembebasan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik 2. Pengadaan tanah untuk pengembangan Gedung Pemerintah/ Fasilitas Umum 3.Pengadaan tanah untuk pengembangan SDN Kotagede 4 Jumlah

Nama SKPD : Bagian P3ADK Kota Yogyakarta Urusan/Bidang Urusan No Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 2

1

Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.1


1.2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional penyediaan jasa administrasi keuangan

1.3 1.4

penyediaan jasa kebersihan kantor

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Tolok Ukur Program /Kegiatan 3

Murni

Target

4

Perubahan 5

Murni

Anggaran (Rp)

6

2,427,043,700

Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran Output Materai 3000 yang tersedia Materai 6000 yang tersedia Pengiriman paket/dokumen Output STNK kendaraan roda 4 yang diperpanjang izinnya STNK kendaraan roda 2 yang diperpanjang izinnya Output Dokumen administrasi penatausahaa keuangan (SPP, SPM, SPJ, dan Laporan akuntansi yang tersusun)

Output Jasa kebersihan kantor Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 1.5 penyediaan jasa perbaikan peralatan Output Jasa perbaikan peralatan kerja kerja 1.6 penyediaan alat tulis kantor Output Alat tulis kantor yang tersedia 1.7 penyediaan barang cetakan dan Output Jasa percetakan penggandaan Jasa penggandaan 1.8 penyediaan komponen instalasi Output listrik/penerangan bangunan kantor Komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia 1.9 penyediaan peralatan dan Output perlengkapan kantor Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 1.10 penyediaan peralatan rumah tangga Output Peralatan rumah tangga yang tersedia 1.11 penyediaan bahan bacaan dan Output Bahan bacaan / surat kabar peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan 1.1 penyediaan makanan dan minuman Output Makanan dan Minuman yang tersdia untuk : - Koordinasi - Pegawai

100%

100%

200 buah 350 buah 2 paket

300 buah 200 buah 2 paket

2 kendaraan 4 kendaraan

2 kendaraan 4 kendaraan

1 paket 10 jenis

1 paket 10 jenis

51 jenis

51 jenis

4 jenis

6 jenis

2 jenis 150.000 lembar 8 jenis

4 jenis

6 jenis

2 jenis 120.000 lembar 8 jenis

17 jenis

14 jenis

7 jenis 5 jenis

7 buku 5 buku

44 kali 21 orang

44 kali 21 orang

7 jenis

4 jenis

Perubahan 7

2,331,336,700.00

777,841,700

731,059,700.00

2,650,000

2,300,000.00

2,400,000

2,400,000.00

22,200,000

16,200,000.00

40,390,000

40,390,000.00

14,700,000

11,700,000.00

24,300,000

19,800,000.00

14,371,200

2,312,500

14,371,200.00

2,312,500.00

22,518,000

19,586,000.00

2,060,000

2,060,000.00

20,376,000

20,376,000.00

4,640,000

4,640,000.00

No 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2

1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2 2.1 2.2

3 3.1 4 4.1

5 5.1

5.2

PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tolok Ukur Program /Kegiatan 3 - Tamu Output Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar negeri Output Jumlah tenaga bantu Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

4

Target

22 kali


3 orang 100%

Perubahan 5

22 kali


3 orang 100%

Output Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat

1 jenis

1 jenis

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional : - Roda 4 - Roda 2 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 buah 4 buah 100%

2 buah 4 buah 100%

Output Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10 kali 100%

4 orang 100%

Outcome

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Output dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen perencanaan : revew renstra, renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun Laporan kinerja SKPD : LAKIP, laporan keuangan fisik, SPM, IKM, SPIP, profil yang tersusun Program Pengembangan realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah Kerjasama Daerah Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Output Daerah - Updating sistem informasi kerjasama daerah - Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya

Pengembangan Kerjasama Daerah

Murni

- Updating sub domain kerjasama.jogjakota.go.id - Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah - Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun - Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan Output - Kajian / telaah rencana kerjasama daerah - Penawaran kerjasama daerah

6 dokumen

6 jenis laporan

20 perikatan 100% 24 update 1 dokumen

Murni

Anggaran (Rp)

6

Perubahan 7

532,800,000

502,800,000.00

72,124,000

72,124,000.00

103,484,000

97,184,000.00

40,770,000

40,770,000.00

62,714,000

56,414,000.00

40,000,000

15,000,000.00

40,000,000

15,000,000.00

21,984,000

12,246,000.00

21,984,000

12,246,000.00

6 dokumen

6 jenis laporan

20 perikatan 100% 24 update 1 dokumen

24 update 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

24 update 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

4 penawaran

4 penawaran

50 kajian/ telaah 50 kajian/ telaah

504,485,000

485,485,000.00

201,625,000

201,625,000.00

302,860,000

283,860,000.00

No 1

6 6.1

6.2


Tolok Ukur Program /Kegiatan 3 - Jumlah dokumen kerjasama daerah - Jumlah dokumen kerjasama daerag yang dibuat/ dicatatkan di Notaris

- Koordinasi kerjasama daerah dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC - Pembayaran Iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC, FORSESDASI Program Peningkatan Kualitas Tersedianya Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Persentase Realisasi Pendapatan BLUD terhadap Target Pendapatan Kebijakan Pengembangan BLUD APBD Pendapatan Daerah Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Output: Daerah (PAD) Database realisasi dan potensi pajak serta retribusi daerah Jumlah instansi pemungut yang telah dilakukan pembinaan Rencana target PAD Studi/kajian retribusi Studi/ Kajian pajak daerah Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Output: dan Pengelolaan Aset Daerah

Data optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan BLUD Bahan pendukung kebijakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan BLUD Evaluasi dan Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dan BLUD

6.3

Kegiatan Pembinaan BUMD

Bidang Urusan Penanaman Modal 7

7.1

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah Kegiatan Pengembangan Iklim

Rencana target pendapatan lain-lain PAD yang sah Rancangan kebijakan mengenai penetapan tarif atau optimalisasi aset daerah dan BLUD kajian optimalisasi aset daerah/ BLUD Output: Data optimalisasi BUMD Bahan pendukung kebijakan optimalisasi BUMD Evaluasi dan Monitoring Optimalisasi Pendapatan BLUD Rancangan kebijakan mengenai BUMD kajian optimalisasi BUMD Ketersediaan Data Pendukung Kebijakan Penanaman Modal

Output: - Kajian/ pendukung kebijakan perekonomian daerah Pelayanan informasi penanaman modal Kota Yogyakarta Update data perekonomian daerah Updating website investasi Informasi peluang usaha/ sektor/ bidang usaha unggulan

Murni

Target

4 50 dokumen 10 dokumen

Perubahan

5 50 dokumen 10 dokumen

15 koordinasi

15 koordinasi

100% 100%

100% 100%

5 iuran

5 iuran

1 database 24 instansi 2 rencana target 1 dokumen 1 dokumen

1 database 24 instansi 2 rencana target 1 dokumen 1 dokumen

1 database 1 dokumen

1 database 1 dokumen

2 rencana target 2 raperwal/ raperda 1 dokumen

2 rencana target 2 raperwal/ raperda 1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

100%

Murni

Anggaran (Rp)

6

Perubahan 7

979,249,000

990,362,000

540,534,000

540,366,000.00

235,770,000

247,876,000.00

202,945,000

202,120,000.00

441,710,780

429,635,779.52

441,710,780

429,635,779.52

441,710,780

429,635,779.52

1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

100%

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 website 1 website 1 sektor/ bidang/ 1 sektor/ bidang/ usaha per tahun usaha per tahun

No 1


Tolok Ukur Program /Kegiatan 3 Buku peluang investasi dan profil ekonomi Kota Yogyakarta Bahan promosi investasi Total

Murni 4

Target

1 buku

Perubahan 5

1 buku

2 bahan promosi 2 bahan promosi

Murni

Anggaran (Rp)

6

2,868,754,480

Perubahan 7

2,760,972,480


Nama SKPD : Bagian Hukum

No 1 1 1.1

1.2

1.3

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

1.9

Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target


Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

4 100%

5

materai 6000 yang tersedia

200 buah

200 buah

materai 3000 yang tersedia

250 buah

350 buah

3 Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya

2 unit

2 unit

STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya

4 unit

4 unit

4 jenis

4 jenis

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Barang yang tersusun Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Murni

Perubahan

6 527.459.841

7 627.071.137

1.950.000

2.250.000

5.000.000

5.000.000

18.600.000

18.600.000

987.000

1.107.000

15 macam

16 macam

jasa perbaikan peralatan kerja

10 kali service

10 kali service

2.600.000

2.600.000

Alat Tulis Kantor yang tersedia jasa cetakan

62 jenis 1 jenis

62 jenis 1 jenis

16.783.450 28.141.000

16.783.450 24.325.000

jasa penggandaan

5 jenis

4 jenis

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

4 jenis

4 jenis

899.000

899.000

10.230.000

10.230.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan komponen peralatan dan perlengkapan kantor 4 jenis Kantor yang tersedia

4 jenis


peralatan rumah tangga yang tersedia

4 jenis

3 jenis

685.000

570.000

1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan

surat kabar yang tersedia

2 jenis

2 jenis

6.420.000

4.640.000

No

Program/Kegiatan

1

2


3 buku peraturan perundang‐undangan/buku refrensi yang tersedia Makan dan minum yang tersedia

Program Penataan Peraturan Perundang‐Undangan dan Pelayanan Hukum

7

‐tamu

16 kali penerimaan tamu 24 kali

16 kali penerimaan tamu 37 kali

2 orang

2 orang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional

5

6

12 buku

21 orang

2.2

4.1

5

4 25 buku

16 kali

jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat

4

Perubahan

24 kali

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang‐undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Murni

21 orang

2.1

3.1


‐ pegawai

Laporan hasil koordinasi dan konsultansi ke luar daerah jasa tenaga bantuan Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur


Murni

‐ rapat koordinasi

1.13 Penyediaan Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Target


19.276.000

17.092.000

370.200.000

477.300.000

100%

100%

45.688.391 78.740.000

45.674.686,72 52.300.000

1 unit

1 unit

15.000.000

7.500.000

63.740.000

44.800.000

Roda 4 (empat) Roda 2 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 unit 4 unit 100%

2 unit 4 unit 100%

36.000.000

27.000.000

Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis

8 orang

6 kali

36.000.000

27.000.000

16.014.000

14.913.000

16.014.000

14.913.000

3.653.835.473

3.913.691.473

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan 100% Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dokumen perencanaan dan penganggaran : 6 dokumen Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun Laporan Kinerja SKPD : LAKIP, Laporan 6 jenis laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun

6 dokumen

6 jenis laporan

No

Program/Kegiatan

1

2

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Jumlah Raperda/Perwal yang Tersusun Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan Jumlah Penanganan persoalan Hukum Pemerintah Kota YK

5.1

Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda Draft Raperda konsinyering

Target

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4 11 Raperda dan 50 Perwal 50 produk hukum

5 11 Raperda dan 50 Perwal 50 produk hukum

6

7

5 perkara/ sengketa

8 perkara/ sengketa 1.627.850.000

1.643.190.000

17 RPD

17 RPD

2 kali

2 kali

Pembahasan Raperda dengan DPRD

23

23

Perwal dan Kepwal

50 Perwal dan 300 Kepwal

50 Perwal dan 300 Kepwal

Analisis Perwal Naskah Akademik Raperda Naskah Paripurna Raperda

7 perwal 8 Naskah Akademik 15 naskah

7 perwal 8 Naskah Akademik 15 naskah

5.2

Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta

Perkara/sengketa yang ditangani konsultasi hukum untuk masyarakat

5.3

Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah

bendel cetakan perda,perwal, peraturan DPRD

7875 bendel cetakan produk hukum

7875 bendel cetakan produk hukum

Buku abstrak&Informasi Hukum Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah

730 buku 250 buku

700 buku 250 buku

60 peraturan

60 peraturan

Produk perundang‐undangan daerah/pusat yang diinformasikan melalui website Laporan Evaluasi Produk Hukum 5.4

Sosialisasi Produk Hukum Daerah

Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Buku Saku Produk Hukum

5 perkara 11 Bulan

10 perkara 11 Bulan

6 peraturan

6 peraturan

8 kl sosialisasi tatap muka

5 kl sosialisasi tatap muka

5 kali penyuluhan hukum 14 Kecamatan

3 kali penyuluhan hukum 14 Kecamatan

3300 Bendel

3300 Bendel

895.866.000

451.799.473

255.620.000,00

1.122.801.000

434.154.473

181.850.000,00

No

Program/Kegiatan


Target Murni


Murni

1 5.5

2 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM

3 4 5 6 Jumlah Raperda/Raperwal yang terharmonisasi 3 Raperda, 3 Raperwal 2 Raperda, 3 Raperwal 160.000.000

5.6

Publikasi Raperda ke Media Cetak

Publikasi Raperda ke media cetak

Jumlah dokumen laporan kegiatan JUMLAH

2 dokumen laporan 10 Raperda

Perubahan 7 142.746.000

2 dokumen laporan 15 Raperda

262.700.000 4.312.049.314

388.950.000 4.634.975.610

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian Protokol No 1 1



1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinoal 1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tolak Ukur Program/Kegiatan 3 Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran ‐Materai 6000 ‐Materai 3000 ‐Jasa pengiriman ‐ Jasa Penyewaan mesin fotokopi

Murni 4

Target Perubahan 5

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 6 7 1.428.735.639 1.449.953.159 8.512.500 8.512.500

650 buah 1000 buah 75 kali 1 unit

650 buah 1000 buah 25 kali 1 unit

15.400.000 15.400.000

‐ Jasa pemeliharaan Handy Talky STNK roda 4 dan 2 yang diperpanjang ijinnya

5 unit 18 unit

5 unit 18 unit

23.750.000 15.546.000

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ, Laporan) Peralatan dan perlengkapan kebersihan

4 jenis

4 jenis

21.600.000 21.600.000

17 jenis

17 jenis

12.643.000 12.643.000



70 jenis

70 jenis

30.841.000 30.841.000

1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

jasa percetakan dan penggandaan Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan rumah tangga

12 bulan 10 jenis 5 jenis

12 bulan 10 jenis 5 jenis

29.700.000 26.700.000 19.339.000 19.192.000 357.750.000 341.825.000

11 jenis

11 jenis

58.160.000 60.320.000

44 orang 90 kali

44 orang 115 kali

86.328.000 86.328.000 550.400.000 600.400.000

9 orang

9 orang

214.312.139 210.645.659 336.026.750 309.359.250

18 unit

19 unit

336.026.750 309.359.250

1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐ Jenis bahan bacaan undangan 1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 1.12 Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Frekwensi rapat‐rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jasa Tenaga Bantuan Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

8.370.000 8.370.000

No

Program/Kegiatan


1 2 3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan 4 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda,Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah

3 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Pendampingan kegiatan Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli

4.1 Pemanduan Kepala Daerah

‐ Pemanduan Kepala Daerah di Luar jam kerja ‐ Medical Check up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga Apel dan Upacara dengan tertib dan lancar ‐ latihan Korps Musik dengan lancar penerimaan tamu pemerintah kota dengan tertib dan lancar kegiatan seremonial pemerintah kota Yogyakarta dengan tertib dan lancar ‐ Peningkatan performa staf penatalaksana acara

Jumlah Penyelenggaraan Seremonial Kepala Daerah

4.2 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta

4.3 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah naskah sambutan untuk kepala daerah 4.4 Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli, dan Tenaga Ahli Pemanduan Sekda, Asisten, dan Staf Ahli diluar jam kerja dengan lancar Penerimaan tamu Sekda, Asisten, dan Staf Ahli JUMLAH

Murni 4 8 jenis

Target Perubahan 5 8 jenis

1482

1482

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 6 7 8.370.000 8.370.000 1.839.789.885 1.764.840.885

843

843

694 kali 8 orang

694 kali 8 orang

151.204.560 147.244.560



1.230.841.930 1.190.307.930

25 orang

25 orang

563 naskah 300 kali

563 naskah 300 kali

300 kali

300 kali

188 kali

188 kali

71.240.000 71.240.000 386.503.395 356.048.395

3.612.922.274 3.532.523.294

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian Umum No. 1 1

Program / Kegiatan



3 Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah perijinan kendaraan dinas Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.roda 6 (enam), 2.roda 4 (empat), 3.roda 2 (dua) 1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP. SPM, SPJ, dan laporan akuntasi 1.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jenis peralatan kerja Jenis pemeliharaan peralatan kerja 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor jenis alat tulis kantor 1.jenis percetakan, 1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.jenis penggandaan 1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen instalasi listrik/ penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor yang tersedia 1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Komponen peralatan dan perlengkapan Kantor kantor yang tersedia 1.jenis peralatan kebersihan dan bahan 1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga pembersih yang tersedia 2.jenis Peralatan rumah tangga yang tersedia 1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jenis Bahan bacaan/ surat kabar yang Perundang‐undangan tersedia 1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis penyediaan makanan dan minuman


1.pegawai, 2.koordinasi, Jasa tenaga bantuan

Target Murni 4

Perubahan 5

2 Jenis

2 Jenis

1 bus 8 mobil 9 motor 4 jenis

1 bus 8 mobil 9 motor 4 jenis

2 Jenis 5 Jenis 78jenis 5 jenis 85.000 lembar 16 Jenis


3.300.000 11.240.000

3.300.000 11.240.000

155.796.000

155.796.000

2 Jenis 5 Jenis 78jenis 5 jenis 85.000 lembar 16 Jenis

25.050.000

23.250.000

42.744.750 18.987.500

42.744.750 18.987.500

28.830.600

28.830.600

26 Jenis

26 Jenis

27.603.600

27.603.600

22 jenis

22 jenis

26.390.500

26.390.500

16 jenis

16 jenis

2 jenis

2 jenis

2.640.000

2.640.000

72.600.000

52.448.000

106.882.000

106.882.000

40 orang 132 kali 5 Orang

33 orang 88 kali 5 Orang

No.

Program / Kegiatan


1 2

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

3 Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sound System 1.Belanja Bahan /bibit tanaman, 2.Jasa Pemeliharaan gedung/ bangunan kantor / tempat 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/ berkala Dinas/Operasional kendaraan dinas/ operasional 1.Roda 6 (enam), 2.Roda 4 (empat), 3.Roda 2 (dua) 2.4 Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor 1.AC, 2.Kipas Angin, 3.Mesin Pompa Air 2.5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Jasa pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Gedung Kantor gedung kantor 1.belanja bahan bakar minyak/ gas, 2.belanja pemeliharaan 2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebelair 3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun Jenis pelayanan : Pelayanan persuratan dinas, dan pelayanan kerumahtanggaan

Target Murni 4

Perubahan 5

1 Paket 8 Jenis 8 unit

2 Paket 8 Jenis 8 unit

1 bus 9 Mobil 9 motor

50 Unit 30 Unit 20 Unit

3 jenis 2 jenis 10 unit

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 6 7 362.188.000 328.287.000 50.000.000 28.895.000

65.000.000 28.895.000

183.823.000

139.698.000

53.000.000

53.000.000

40.970.000

36.194.000

5.500.000

5.500.000

41.514.000

41.514.000

41.514.000

41.514.000

1 bus 9 Mobil 9 motor

50 Unit 30 Unit 20 Unit

3 jenis 2 jenis 10 unit

5 dokumen

5 dokumen

5 jenis laporan

5 jenis laporan

2 jenis

2 jenis

No. 1 4

Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Ke Rumahtanggaan

Tolak Ukur Program / Kegiatan 3 Presentase pelayanan administrasi umum,penatausahaan persuratan dinas,persandian,keuangan sekretariat daerah,kerumahtanggaan, dan administrasi barang sekretariat daerah

Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk dan Dinas Perijinan lantai 3 Pemeliharaan Kebersihan Masjid, TPA, Pawarta, PKK, dan Pos jaga pintu keluar Pelayanan Kegiatan Isidentil Pemerintah Kota Yogyakarta Pembayaran PBB Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota Pemeliharaan Kebersihan Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing‐ masing Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah 4.2 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda Semesteran Laporan Optimalisasi Kegiatan untuk Pelaporan Akuntansi Setda Semesteran Laporan Optimalisasi Pembuatan Pembebanan Belanja Setda Semesteran Pelayanan Perjalanan Dinas Dokumen Pengesahan SPJ Administrasi dan Fungsional Sekretariat Daerah 4.1 Pelayanan Kerumahtanggaan

Target Murni 4 100%

Perubahan 5 100%

2 lokasi

2 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

7 Jenis

7 Jenis

2 Unit

2 Unit

2 Unit 12 bulan

2 Unit 12 bulan

2 Unit

2 Unit

Taman = 9 lokasi

Taman = 9 lokasi

Parkir = 8 lokasi

Parkir = 8 lokasi

Jalan di kompleks balaikota 32 buku

Jalan di kompleks balaikota 32 buku

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

150 kali 1 Dokumen

150 kali 1 Dokumen

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 6 7 2.297.071.860 2.197.937.153

1.334.907.860

1.335.773.153

661.645.000

561.645.000

No.

Program / Kegiatan

1 2 4.3 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 4.4 Penatalaksanaan Persandian

Tolak Ukur Program / Kegiatan 3 Pembinaan Persuratan Dinas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta Pengamanan Sinyal Frekuensi Forum Komunikasi Sandi Daerah se‐DIY Pemeliharaan Peralatan Persandian JUMLAH

Target Murni 4 9 bagian

Perubahan 5 9 bagian

55 JKS

55 JKS

12 bulan 1 kali 28 unit

12 bulan 1 kali 28 unit


3.222.838.810

277.972.000

3.067.851.103

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD: Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta No Program/Kegiatan

1 1



Target Indikator Kinerja

Anggaran

Murni

Perubahan

4

5


100%

100%

Materai 3000 Yang tersedia

600 buah

630 buah

Murni

Perubahan

6 536,488,820

7 494,088,036

2,280,000

2,640,000

2,500,000

2,500,000

Materai 6000 Yang tersedia

80 buah

125 buah

1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

STNK Roda 2 Yang diperpanjang Izinnya

4 unit

4 unit

STNK Roda 4 Yang diperpanjang Izinnya

3 unit

3 unit


Dokumen administrasi keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ 4 Jenis dan Laporan Akuntansi)

4 Jenis

44,094,000

22,103,000



13 jenis

18 jenis

42,267,000

42,267,000

Jasa Kebersihan kantor

724 m2, 12 bulan 724 m2, 12 bulan


Jasa perbaikan dan Peralatan kerja

43 unit

43 unit

21,760,000

17,760,000


Alat Tulis kantor yang tersedia

63 jenis

61 jenis

44,603,400

38,665,900


Jasa Penggandaan

145.000 lembar

145.000 lembar

21,750,000

32,395,500

1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia

5 jenis

5 jenis

3,230,000

2,040,000


Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

21 jenis

26 jenis

65,432,500

55,848,500


Peralatan rumah tangga tersedia

9 jenis

9 jenis

2,107,000

8,307,000

1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia undangan 2 Peraturan perundang-undangan yang tersedia

12 bulan

12 bulan

6,570,000

3,420,000

14 buku

14 buku

1.12 Penyediaan makanan dan minuman

Makan Minum Yang tersedia

313 kali

308 kali

45,694,000

43,524,000

1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

16 laporan

18 laporan

75,000,000

75,000,000

No

Target Program/Kegiatan

1 2 1.14 Penyediaan jasa tenaga bantuan 2


Indikator Kinerja

3 Terwujudnya Jasa TenagaKelancaran Bantuan administrasi, keuangan dan operasional perkantoran Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Murni

Anggaran

Perubahan

4

5

7 orang

7 orang 100%

100%

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat

2 unit

2.2 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

24 kali, 12 buah, 24 kali, 12 buah, 3.072 liter 3.072 liter

3

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pendidikan dan Pelatihan formal

4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

5.1 Pengendalian Administrasi Kegiatan

5.2 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan

Pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal

2 unit

100%

100%

Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

6 orang

6 orang

Jasa Service Excellent

40 orang

40 orang

Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, renja, RKT, RKA DPA, Tapkin yang tersusun

100% 2 Dokumen

Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku 1 Laporan Inventaraisasi Kegiatan 48 SKPD

Murni

Perubahan

6 159,200,920

7 147,617,136

263,864,000

254,609,000

170,725,000

170,725,000

93,139,000

83,884,000

103,000,000

34,000,000

103,000,000

34,000,000 ,

100% 2 Dokumen

6%

6%

48 SKPD

2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan

48 SKPD

48 SKPD

3 Laporan Pengendalian Administrasi

2 Laporan

2 Laporan

4 Inventarisasi Dokumen Kontrak

1 Laporan

1 Laporan

1 Pedoman pelaksanaan kegiatan/ penyusunan juklak/juknis

1 dokumen

1 dokumen

2 Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya

1 laporan

1 laporan

3 DRP Tahun 2016

1 dokumen

1 dokumen

4 Sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan

180 orang

1 laporan

40,964,465

34,024,465

40,964,465

34,024,465

1,101,470,558

1,062,320,558

203,853,000

203,553,000

338,158,500

330,428,500

No


1 2 5.3 Pengendalian Operasional

5.4 Pembinaan Jasa Konstruksi

6

Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

6.1 Pelaksanaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa

6.2 Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Murni

Indikator Kinerja

3 Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan 1 Laporan pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran 2 Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Anggaran

Perubahan

4 12 laporan

5 12 laporan

4 laporan

4 laporan

3 Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan

20 laporan

20 laporan

4 Laporan hasil pengendalian reguler

150 laporan

150 laporan

5 Laporan Pengembangan dan operasional SIM pelaporan

12 laporan

12 laporan

6 Laporan pembinaan kewilayahan pelaksanaan pekerjaan konstruksi 1 Rapor/ hasil penilaian penyedia jasa konstruksi

1 laporan

1 laporan

1 dokumen

1 dokumen

2 Laporan pelaksanaan pembinaan penyedia jasa konstruksi

1 laporan

2 laporan

3 Laporan penyelenggaraan forum komunikasi

1 dokumen

1 laporan

4 Laporan ekspose hasil Penilaian Penyedia Jasa Kontruksi

1 laporan

1 laporan

5 Laporan Operasional SIPJAKI

12 laporan

Perubahan

6 353,450,058

7 323,450,058

206,009,000

204,889,000

2,416,822,816

2,293,960,688

453,390,008

422,977,880

118,439,950

112,639,950

12 laporan 100%

Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi

Murni

100%

1 Laporan Pengendalian Pelaksanaan Aplikasi SPSE

1 laporan

1 laporan

2 Laporan Pendampingan Institusi

1 laporan

1 laporan

3 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk

1 laporan

1 laporan

4 Laporan Pendampingan Sirup

1 laporan

1 laporan

5 Data PBJ Yang dikelola

1 laporan

1 laporan

6 Laporan Survey Kepuasan Pelanggan

1 laporan

1 laporan

7 Laporan Pendampingan ISO

1 laporan

1 laporan

8 Laporan Verifikasi Berkas

1 laporan

1 laporan

9 Laporan Pelatihan Penyedia/Institusi

100 Peserta

100 peserta

1 Laporan Investigasi lapangan

1 laporan

1 laporan

2 Laporan hasil penilaian kinerja penyedia

1 laporan

1 laporan

3 Sosialisasi dan FGD penyedia

2 kali

2 kali

No


1 2 6.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

6.4 Penyelesaian Permasalahan Pengadaan,

6.5 Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

Murni

Indikator Kinerja

3 Terwujudnya Kelancaran administrasi, dan 1 Laporan Pendampingan RPP (Rencanakeuangan Pelaksanaan operasional perkantoran Pengadaan)

Perubahan

4 48 SKPD/ Unit Kerja

5 48 SKPD/ Unit Kerja

2 Kajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

1 Dokumen

1 Dokumen

3 Laporan Pengelolaan Proses Pelelangan

1 laporan

1 laporan

4 Laporan Pengembangan ULP Percontohan

1 laporan

1 laporan

5 Laporan Survey Harga Satuan

1 laporan

1 laporan

6 SOP Pengadaan

1 laporan

1 laporan

7 Sosialisasi SOP Pengadaan

1 kali

1 kali

1 Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan

1 Laporan

1 laporan

2 Laporan Pelaksanaan Klinik Pengadaan Barang/Jasa

1 Laporan

1 laporan

3 Laporan Pengelolaan Resiko Pengadaan

1 Laporan

1 laporan

4 Laporan Pembekalan PPKom,PA,Pejabat Pengadaan,PPHP

2 kali

2 kali

5 POKJA yang dinilai kompetensinya

1 Laporan

1 laporan

6 Laporan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengadaan

1 Laporan

1 laporan

1 Kebijakan Katalog Lokal

1 Laporan

1 Laporan

2 Kontrak Payung dengan Pemilik Barang/Jasa Lokal

1 Laporan

1 Laporan

3 SOP Implementasi Katalog Lokal

1 Laporan

1 Laporan

TOTAL

Anggaran Murni

Perubahan

6 1,297,025,958

7 1,246,375,958

406,419,950

370,419,950

141,546,950

141,546,950

4,462,610,659

4,173,002,747

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian Organisasi URUSAN: OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Target Anggaran ( Rp) No Program/Kegiatan Tolak Ukur Program / Kegiatan Murni Perubahan Murni Perubahan 2 3 4 5 6 7 1 1 Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya kelancaran administrasi 100% 100% 417.400.450 412.520.450 Perkantoran keuangan dan operasional perkantoran 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ‐ Materai 6000 yang tersedia 135 buah 135 buah 3.280.000 3.280.000 ‐ Materai 3000 yang tersedia 490 buah 490 buah ‐ Jasa Pengiriman/paket 40 kali 40 kali 1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 mesin ketik, 6 2 mesin ketik, 6 4.125.000 4.125.000 Kantor serta komputer komputer, 7 AC, 5 komputer, 7 AC, 5 kipas angin, 6 printer, kipas angin, 6 printer, 1 mesin fax 1 mesin fax 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan ‐ STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya 2unit 2unit 2.000.000 2.000.000 kendaraan dinas/operasional ‐ STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya 3 unit 3 unit 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan ‐dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM,SPJ, 4 jenis 4 jenis 19.200.000 18.600.000 dan Laporan Akuntansi yang tersusun 1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ‐ Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 25 jenis 25 jenis 3.733.050 3.733.050 1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor ‐ Alat Tulis Kantor yang tersedia 61 jenis 61 jenis 21.023.475 21.023.475 1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ‐ jasa percetakan 4 jenis 2 jenis 71.150.500 70.142.500 ‐Jasa penggandaan 407.950 lembar 429.300 lembar 1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‐undangan 1.11 Penyediaan makanan dan minuman

‐ komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia ‐ komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia ‐ Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia ‐ buku/peraturan perundang‐undangan yang tersedia makan dan minum yang tersedia

‐ koordinasi ‐ pegawai ‐ Tamu dinas 1.12 Rapat‐rapat koordinasi dan konsultasi ke luar ‐ Laporan hasil Koordinasi dan Konsultansi ke luar daerah daerah

9 jenis

9 jenis

3.839.525

3.839.525

26 jenis

25 jenis

40.080.000

39.350.000

2 surat kabar

2 surat kabar

6.390.000

4.640.000

15 buku

8 buku 21.684.000

20.892.000

150.900.000

150.900.000

37 kali 21 orang 25 kali 16 laporan

33 kali 21 orang 22 kali 16 laporan

No

Program/Kegiatan

2 1 1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2.2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang‐Undangan 4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah

5.1 Pelaksanaan Analisa Jabatan

Tolak Ukur Program / Kegiatan 3 ‐ Jasa Tenaga Bantuan terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur ‐ jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ‐ roda 4 (empat) ‐ roda 2 (dua) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur ‐ Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, kursus, pelatihan Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review, Renstra, Renja,RKT, RKA,DPA, TAPKIN yang tersusun 2. Laporan kinerja SKPD : LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM,IKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah dianjab jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya Jumlah tatalaksana /mekanisme kerja yang bersifat umum/ lintas SKPD Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah memiliki standar pelayanan Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang mencapai target SPM ‐ Pelaksanaan Anjab Komprehensif ‐ Pelaksanaan Evaluasi Analisa Jabatan

Target

Anggaran ( Rp) Murni Perubahan 6 7 69.994.900 69.994.900

Murni 4 3 orang

Perubahan 5 3 orang

100%

100%

77.905.000

73.290.000

1 unit

1 unit

27.200.000 50.705.000

26.815.000 46.475.000

2 unit 3 unit 100%

2 unit 3 unit 100%

24.000.000

13.500.000

21 orang

3 orang

24.000.000

13.500.000

100%

100%

11.352.000

9.656.000

6 dokumen

6 dokumen

11.352.000

9.656.000

6 jenis laporan

6 jenis laporan

100%

100%

3.033.081.750

3.086.700.850

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

95%

95%

32 pasar

32 pasar

297.558.000

292.442.500

48 SKPD/unit kerja

48 SKPD/unit kerja

No

Program/Kegiatan

1

2

Tolak Ukur Program / Kegiatan 3 ‐ Evaluasi Analisa Jabatan Fungsional Tertentu ‐ evaluasi penyusunan info jab struktural ‐Workshop Anjab

5.2 Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan

5.3 Pengembangan Pelayanan Publik

‐ Evaluasi Penyusunan Informasi Jabatan fungsional umum ‐Anjab Guru SMP ‐ Penyusunan Kepwal Hasil Analisis Jabatan 1. Penyusunan kamus jabatan 2. Evaluasi penataan SIM analisa jabatan 3. penyusunan standar waktu kerja puskesmas 4. Penyusunan resiko jabatan 5. Penataan nama jabatan 6. Penyusunan kepwal pengembangan hasil anjab 7. Penataan kompetensi jabatan 1. Pembinaan pelayanan publik 2. Penilaian kinerja pelayanan publik 3. Pendampingan penyusunan SPP 4. Monev pencapaian SPM 5. Pendampingan Penerapan SMM 6. Sertifikasi ISO 7. Monev kepatuhan terhadap perda no.7 tahun 2011 8. Persiapan kompetisi inovasi pelayanan publik 9. Evaluasi Pelayanan Perizinan

10. Penilaian SKPD/unit kerja yang mengajukan PPK‐BLUD

Target Murni Perubahan 4 5 20 Jabatan Fungsional 20 Jabatan Fungsional Tertentu Tertentu 10 SKPD/ Unit Kerja 10 SKPD/ Unit Kerja 1 kali workshop 70 orang 13 SKPD/Unit Kerja

1 kali workshop 70 orang 13 SKPD/Unit Kerja

16 UPT SMP 48 SKPD/unit kerja 1 buku kamus jabatan 48 SKPD/unit kerja 18 puskesmas 45 kelurahan 48 SKPD/unit kerja 3 kepwal

16 UPT SMP 48 SKPD/unit kerja 1 buku kamus jabatan 48 SKPD/unit kerja 18 puskesmas 45 kelurahan 48 SKPD/unit kerja 3 kepwal

48 SKPD/unit kerja 48 SKPD/unit kerja 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan penyelenggaraan PP penyelenggaraan PP 1 dokumen penilaian 1 dokumen penilaian PP PP 35 kelurahan 35 kelurahan 2 laporan pencapaian 2 laporan pencapaian SPM SPM 2 SKPD/unit kerja 2 SKPD/unit kerja 1 SKPD/unit kerja 1 SKPD/unit kerja 15 SKPD/unit kerja 15 SKPD/unit kerja 5 SKPD/unit kerja

5 SKPD/unit kerja

1 dokumen laporan evaluasi pelayanan perizinan 1 unit kerja

1 dokumen laporan evaluasi pelayanan perizinan 1 unit kerja

Murni 6

Anggaran ( Rp) Perubahan 7

222.891.000

217.423.000

551.546.000

493.414.500

No

Program/Kegiatan

1

2

5.4 Pengukuran survey Kepuasan Masyarakat

5.5 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah

Tolak Ukur Program / Kegiatan 3 11. Evaluasi dan Pengembangan PPK‐BLUD

1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SKM di Kota Yk 2. Survey pengaduan masyarakat 3. Pengukuran SKM Utilitas Kota 1. Evaluasi kelembagaan 2. Evaluasi Rincian Tugas 3. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM organisasi 4. Kajian Kelembagaan

5.6 Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

5.7 Penyusunan Analisa standar belanja dan standarisasi harga barang dan jasa

5.8 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah

Target Murni Perubahan 4 5 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan evaluasi dan evaluasi dan pengembangan BLUD pengembangan BLUD 1 dokumen 1 dokumen 2 SKPD 6 utilitas kota 1 dokumen

2 SKPD 6 utilitas kota 1 dokumen

49 SKPD/unit kerja 1 laporan

49 SKPD/unit kerja 1 laporan

2 dokumen kajian

2 dokumen kajian

Murni 6


231.970.000

228.480.000

593.749.600

994.270.900

5. Penyusunan pedoman kelembagaan 1 laporan 1 laporan 6. Bimtek Evaluasi Kelembagaan Struktural/RB 1 kali 1 kali 7. Evaluasi kinerja organisasi melalui SPEKOP 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan 8. Penyusunan kelembagaan perangkat daerah ‐ 52 organisasi PP 18 Tahun 2016 perangkat daerah 9.Penyusunan draft perwal tugas,pokok dan ‐ 41 draft perwal SKPD fungsi SKPD 1. Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi 8 area perubahan 8 area perubahan 478.181.200 2. Workshop reformasi birokrasi 3 kali 1 kali 3. Pembinaan inovasi daerah 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan 4. Pameran dan festival inovasi 1 laporan ‐ 5. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi 1 dokumen 1 dokumen 1. Peraturan Walikota tentang standarisasi harga 1 dokumen 1 dokumen 437.800.950 barang dan jasa 2. Peraturan Walikota tentang Analisa Standar 1 dokumen 1 dokumen Belanja 1. Penyusunan Sistem & Prosedur 3 draft Perwal/ 3 draft Perwal/ 219.385.000 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Kepwal, Kepwal, 2. Penyelenggaraan Forkompan tingkat propinsi 2 kali penyelenggaraan 2 kali penyelenggaraan dan kota 3. Pendampingan penyusunan tatalaksana 10 SKPD 10 SKPD 4. Monitoring dan Evaluasi ketatalaksanaan

15 kelurahan

15 kelurahan

254.374.000

417.414.950

188.881.000

No

Program/Kegiatan

1

2

Tolak Ukur Program / Kegiatan 3 5. Pembinaan SKPD/unit kerja menuju WBK/WBBM 6. Pengembangan budaya kerja 7. Monitoring dan evaluasi SOP JUMLAH

Target Murni 4 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

Murni 6


3.563.739.200

3.595.667.300

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian Teknologi Informasi dan Telematika No 1 1

Program / Kegiatan


Target

Anggaran (Rp)

Murni 4

Perubahan 5

Murni 6 240.033.980

Perubahan 7 239.878.980

2 Program Pelayanan administrasi Perkantoran

3 Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.1

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah penyediaan meterai

200 bh

200 bh

900.000

900.000

1.2

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah perizinan kendaraan dinas

5 unit

5 unit

1.850.000

1.850.000

1.3 1.4 1.5 1.6

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

dokumen administrasi penatausahaan keuangan bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia ATK yang tersedia barang cetakan dan penggandaan

4 jenis 11 jenis 28 jenis 70000 lb

4 jenis 11 jenis 28 jenis 70000 lb

22.500.000 900.000 9.208.500 11.000.000

22.500.000 900.000 9.208.500 11.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‐ undangan 1.10 Penyediaan makanan dan minuman

peralatan kantor yang tersedia

10 jenis ‐ 3 jenis

28.535.000

28.533.000

bahan bacaan/surat kabar yang tersedia

10 jenis ‐ 3 jenis

5.676.000

5.676.000

makanan dan minuman yang tersedia untuk koordinasi

34 kali

34 kali

23.254.000

23.176.000

1.11 Rapat‐rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah

9 laporan

7 laporan

80.675.000

80.600.000

1.12 Penyediaan Jasa Tenaga bantuan

jasa tenaga naban

2 orang

2 orang

55.535.480

55.535.480

125.310.000

125.306.000

1.7 1.8 1.9

2 2.1 2.2 2.3


Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

jasa pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional jasa pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya Sumber daya dan aparatur

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

3.1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

dokumen perncanaan dan penganggaran

1 paket 5 unit

1 paket 5 unit

20.000.000 46.604.000

20.000.000 46.600.000

1 unit

1 unit

58.706.000

58.706.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

5 dokumnen

5 dokumen

No 1 4

Program / Kegiatan 2 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika


4.2

Perubahan 5 2 aplikasi

100%

100%

4 mbps 0.5 Mbps

4 mbps 0.5 Mbps

12 kali

12 kali

2. perawatan dan perbaikan perangkat telephon

12 kali

12 kali

3. perawatan dan perbaikan faximili 4. perawatan dan perbaikan pesawat IP Phone 5. pembayaran pajak komunikasi radio (HT) 6. pengadaan Perangkat Telekomunikasi Hasil : Kelancaran Telekomunikasi Keluaran : 1. monitoring jaringan informasi 2. Perawatan dan perbaikan perangkat keras dan jaringan TI a. perawatan dan perbaikan server b. perawatan dan perbaikan komputer client dan periperal

12 kali 12 kali 2 unit 1 paket

12 kali 12 kali 2 unit 1 paket

165 lokasi

165 lokasi

12 kali

12 kali

60 unit 10 unit/bulan

60 unit 10 unit/bulan

43 kelurahan

43 kelurahan

10 eksemplar

10 eksemplar

4 paket

2 paket



165 lokasi

165 lokasi

Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi Keluaran : 1. perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan Billing

Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi

c. Tertanganinya perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet 3.

penyusunan dokumen pengelolaan infrastruktur TIK

4. pengadaan belanja modal komputer pendukung aplikasi egov 5. Terlaksananya pengadaan CCTV 6. Pengadaan perangkat free hotspot 7. Pengadaan hardware ruang data center Hasil : kelancaran operasional perangkat hardware 4.3

Pengembangan dan Pengelolaan e_Gov

Anggaran (Rp)

Murni 4 2 aplikasi

3 meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang terkelola Tertanganinya keluhan telekomunikasi kenaikan bandwith internet kenaikan bandwith intranet

4.1

Target

Keluaran :

Murni 6 18.765.219.874

Perubahan 7 16.661.323.824

919.151.400

783.396.200

9.034.533.470

7.219.235.170

1.162.965.000

1.089.307.000

No

Program / Kegiatan


1

2

3 1. 2. 3. 4. 5.

4.4

Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi

Aplikasi yang dikelola Website yang dikelola perangkat lunak dan aplikasi yang diperbaiki Diklat/kursus untuk programmer pengadaan hardware

6. pembangunan/ pengembangan/ redesain aplikasi Hasil : Kelancaran akses data Keluaran : 1. Jasa koneksi internet a. koneksi internet layanan E‐Gov, 130 Mbps

Target

Anggaran (Rp)

Murni 4 26 aplikasi 24 web 10 paket 3 kali 1 paket

Perubahan 5 26 aplikasi 24 web 10 paket 3 kali 1 paket

8 paket

6 paket

48 SKPD

48 SKPD

12 bulan

12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 kali

12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 kali

6. Pembangunan Jaringan Optik luar kompleks balaikota

1 paket

1 paket

7. Pembangunan Optik Ruang data center

1 paket

1 paket

170 lokasi

170 lokasi

2. 3. 4 5.

b. koneksi internet sub domain, 50 Mbps c. koneksi internet perpustakaan, 20 Mbps d. koneksi internet DPRD, 20 Mbps e. koneksi internet Pendidikan, 50 Mbps f. koneksi internet non SKPD g. koneksi internet pengelola TI Jasa Koneksi Intranet luar kompleks balaikota Pengadaan licency pengamanan jaringan Virtual Server Privat (VPS) peningkatan kualitas SDM Pengelola TI

Hasil : Kelancaran operasional koneksi jaringan informasi J U M L A H

Murni 6

Perubahan 7

7.648.570.004

7.569.385.454

19.139.563.854

17.035.508.804

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi No

Program / Kegiatan

Tolok Ukur Program Kegiatan

1 1

2 3 Program Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran ‐Materai 3000 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ‐Materai 6000 1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan ‐ Sewa Alat Mesin fotokopi Kantor 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan ‐ STNK Roda 2 Kendaraan Dinas/Operasional ‐ STNK Roda 4 1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Tenaga Keuangan 1.5


‐ Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan

1.6

Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Frekwensi Perbaikan Peralatan Kerja

1.7


‐ Alat tulis kantor yang tersedia

1.8


‐ Cetak ‐ fotocopy

jasa Cleaning Service Bg Humas

Target Murni 4

Perubahan 5

200 buah 150 buah 1 unit

Anggaran Murni Perubahan 6 7 499.481.350 466.391.350 1.500.000 1.500.000 12.000.000 12.000.000

10 unit 2unit 5 Petugas 12 Bulan

2.070.000 2.326.000 18.600.000 18.600.000

1 Paket

23.549.650 23.549.650

12 Bulan 8 kali

15 kali

10.000.000 10.000.000

45 jenis

20.269.450 20.269.450

2500 eks 107,085 lbr

17.860.000 17.860.000

1.9

‐ Jilid Komponen Instalasi Listrik

230 jilid 11 Jenis

1.396.750 1.396.750

32 jenis

33.560.000 33.560.000


‐komponen peralatan dan perlengkapan kantor ‐ Peralatan rumah tangga

1 paket

690.000

1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‐undangan 1.13 Penyediaan makanan dan minuman

‐ bahan bacaan dan peraturan Perundang‐ undangan ‐ Makan dan minum pegawai

17 Media

43.406.000 43.406.000

24 orang

25.228.000 24.972.000

1.14 Rapat‐rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.15 Penyediaan jasa tenaga bantuan

‐ perjalanan dinas luar daerah

23 kali

244.600.000 212.200.000

‐ jasa tenaga bantuan

2 orang

44.751.500 44.751.500

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0

No 1 2

Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

Tolok Ukur Program Kegiatan 3 Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur ‐ roda 2 (dua) ‐ roda 4 (empat)

10 unit 2 unit 2 paket

2.1

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

2.2

Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung kantor

3

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pemeliharaan Taman Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

3.1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan UPIK

4 4.1

4.2

Peningkatan Promosi dan Publikasi

Target Murni 4

‐ Jumlah Laporan Perencanaan dan Keuangan Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informasi ‐ Prosentasi Pesan yang disampaikan ke SKPD Terkait _ Frekwensi Koordinasi Hotline ‐ Frekwensi Pertemuan UPIK di Kecamatan ‐ Frekwensi Walikota Menyapa di Radio _ Dokumentasi Informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemkot Yogyakarta ‐ Pameran ‐ Frekwensi Pemutaran CD Spot ‐ Frekwensi Penayangan Mini DV ‐ Frekwensi Tayangan Pidato Walikota ‐ Frekwensi Tayangan Dialog Interaktif Greget Kampung di televisi ‐ Frekwensi Tayangan Dialog Interaktif "Obrolan Balaikota" di televisi ‐ Frekwensi Siran langsung di Radio (event) ‐ Sosialisasi Program Kebijakan Pemkot YK melalui Pertunjukan Rakyat (pertunra) ‐ Frekwensi tayangan dialog interaktif "Angkringan Pakde Harjo" di radio ‐ Baliho

9 dokumen

Perubahan 5

Anggaran Murni Perubahan 6 7 109.886.000 104.561.000

64.886.000 58.871.000 2 paket

45000000 45.000.000

1 Paket

0 690.000 14.880.000 14.880.000

9 dokumen

14.880.000 14.880.000 2.836.190.069 3.004.977.918

100%

100%

4 kali 4 kali 348 kali 1 Dokumen

4 kali 4 kali 412 kali 1 Dokumen



6 kali

6kali

4 kali 3 kali

4 kali 3 kali

7 kali

7 kali

20 kali

20 kali

278.874.465 302.074.465

1.711.256.553 1.829.844.402

No

Program / Kegiatan

Tolok Ukur Program Kegiatan

1

2

3 ‐ Spanduk dan Backdrop ‐ Frekwnensi Cetak MIK ‐ Frekwensi Cetak Majalah Ayodya ‐ Frekwensi Dokumentasi Kegiatan Pemkot YK dalam DVD ‐ Frekwensi Dokumentasi Kegiatan Walikota Yogyakarta ‐ Frekwensi Siaran Dimensi Di RRI ‐ Frekwensi Dialog Kota ‐ Dialog Interaktif "Ngobras Jogja di televisi Frekwensi sairan langsung dialog jogja kreatif

4.3

‐ Frekwensi tayangan angkringan di TVRI ‐ Siaran langsung keagamaan Peningkatan Operasional dan layanan Kehumasan ‐ Frekwensi Update Sub domain Kliping di www.jogjakota.go.id ‐ Frekwensi Pemuatan Perda/perwal di media cetak ‐ Frekensi Pemuatan LPPD akhir tahun 2016 ‐ Frekwensi Sosialisasi APBD 2017 ‐ Frekwensi Sosialisasi Pajak ‐ Frekwensi Pemuatan LKPB ‐ Frekwensi Pemuatan ILM ‐ Frekwensi Pemuatan kerjasama penulisan ‐ Frekwensi Pemuatan Advertorial ‐ Frekwensi Pemuatan Ucapan Selamat ‐ Frekwensi Pelaksanaan Jumpa Pers ‐ Frekwensi Pelaksanaan Peliputan Jumlah

Target

Anggaran

Murni 4 300 kali 8 kali 2 kali 12 kali

Perubahan 5 300 kali 8 kali 2 kali 12 kali

1 kali

1 kali



3 kali 60 kali Setiap hari

3 kali 60 kali Setiap hari

2 kali

2 kali

1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 64 kali 3 kali 14 kali 44 kali 44 kali

1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 74 kali 3 kali 14 kali 44 kali 44 kali

Murni 6

Perubahan 7

846.059.051 873.059.051

3.460.437.419 3.590.810.268

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta No 1 1

Program / Kegiatan 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik 1.3 Penyediaan jasa Pemeliharaan&Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Murni 4 100%

Anggaran ( Rp ) Perubahan 5 100%

Murni 6 2.501.333.261

Perubahan 7 2.250.335.511

buah buah buah kali

8.520.000

7.800.000

12 bulan

12 bulan

330.000.000 27.175.000

316.800.000 27.175.000

STNK roda 4 yang diperpanjang ijinnya

19 unit

19 unit

STNK roda 2 yang diperpanjang ijinnya

13 unit

13 unit 51.300.000

51.300.000

4 jenis

4 jenis

12 bulan

12 bulan

414.453.600 414.453.600

18 jenis 76 jenis

18 jenis 76 jenis

236.348.000 184.148.000 153.811.625 115.365.750

3 Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran Administrasi Perkantoran ‐ Meterai 6000 yang tersedia ‐ Meterai 3000 yang tersedia ‐ Perangko ‐ Jasa Pengiriman / Paket

720 960 40 100

buah buah buah kali

720 960 0 50

Jasa komuikasi, sumberdaya air dan listrik


Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akutansi yang tersusun



1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jasa perbaikan peralatan kerja Kerja 1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor yang tersedia 1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Target


‐ Cetakan ‐ Penggandaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor kantor yang tersedia 1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga yang tersedia 1.11 Penyediaan Makanan Minuman Makan dan Minum yang tersedia untuk : Koordinasi Pegawai 1.12 Rapat‐Rapat Koordinasi dan Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar Konsultasi Luar Daerah daerah

103.200.000 75.550.000 12 jenis 440.000 lembar 31 jenis 54 jenis 322 kali 50 orang 51 laporan

10 jenis 300.000 lembar 28 jenis 50 jenis 211 kali 50 orang 23 laporan

69.825.000 39.563.000 434.945.000 386.970.125 196.731.559 171.606.559

349.320.000 333.900.000

No

Program / Kegiatan

2 1 1.13 Penyedian Jasa Tenaga Bantuan 2 2.1 2.2 2.3

3

3.1

3 Jasa Tenaga Bantuan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA Terwujudnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung / Jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jasa pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jabatan Pemeliharaan Rutin Berkala Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / Kendaraan Dinas/Operasional operasional Roda 4 ( empat ) Roda 2 ( dua ) PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundang‐ Pegawai yang mengikuti sosialisasi Peraturan undangan Perundang‐undangan

4

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5


PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PADA DPRD 5.1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat


1. Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, Tapkin, RKA, DPA 2. Laporan Kinerja SKPD Lakip, Laporan Keuangan dan Fisik,SPM,IKM,SPIP Profil yang tersusun Pengelolaan Pelayanan Kesekretariatan DPRD

Target Murni 4 6 orang

Anggaran ( Rp ) Perubahan 5 6 orang

Murni Perubahan 6 7 125.703.477 125.703.477

100%

822.927.000 691.433.505

100% 12 bulan

12 bulan

4 unit

4 unit

105.019.000 148.238.505 252.144.000 465.764.000



13

13 orang

orang

100%

100%

233.094.000 310.101.000

136.500.000 97.500.000

136.500.000

97.500.000

41.735.000 32.735.000

41.735.000 32.735.000 6 dokumen 6 laporan

100%

6 dokumen 6 laporan

100%

25.131.548.616 30.054.848.616 1.670.113.000 2.239.813.000

Sarasehan Dialog Warga Komisi Penerimaan Audiensi Pengumpulan data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat dari wilayah Kecamatan se Kota Yogyakarta Penerbitan Majalah DPRD Advokasi

24 8 44 12

kali kali kali bulan

16.000 eksp 12 kali

24 8 44 12

kali kali kali bulan

16.000 eksp 16 kali

No

Program / Kegiatan

2 1 5.2 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

5.4 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD

5.5 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

Murni 4

3 Evaluasi Kinerja

5.3 Pembahasan KUA ‐ PPAS dan Raperda APBD

Target


Anggaran ( Rp ) Perubahan 5

1 kali

1 kali

Bintek DPRD Adeksi Menghadiri undangan luar daerah

4 kali 40 ok 5 kali

4 kali 40 ok 5 kali

Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Fraksi

12 bulan

12 bulan

Penyediaan Kelompok Pakar/Tim Ahli

9 Alkep

9 Alkep

Dialog Warga / RDPU Kebijakan Anggaran

8 kali 4 dokumen

8 kali 4 dokumen

Konsultasi

1 laporan

1 laporan

Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD

1 Raperda

1 Raperda

Penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi LKPJ Pengawasan Komisi‐Komisi terhadap Mitra Kerja Pemkot Dialog Warga / RDPU

1 Keputusan DPRD

1 Keputusan DPRD

138 kali

218 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

Publikasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum di Media Cetak Talkshow DPRD di Radio Talkshow DPRD di Televisi Kolom Khusus DPRD di Media Cetak Plaquet Cinderamata Pembuatan Buku Profil DPRD Kota Yk 2014‐2019 Pembuatan Kalender Greetings di Radio / TV

18 18 14 150 200 4000 4

kali kali kali buah buah eks kali

18 18 14 150 200 4000 4

kali kali kali buah buah eks kali

Suara Dewan di Televisi Ucapan Selamat di Media Cetak Mster DVD Profil DPRD Mster DVD Profil Sekretariat DPRD Leafleat DPRD Penerimaan Tamu

4 5 1 1 1.000 124

kali kali buah buah buah kali

4 5 0 0 0 122

kali kali buah buah buah kali

Murni Perubahan 6 7 2.493.019.616 2.108.419.616

645.050.000

645.050.000

1.382.800.000

2.459.500.000

1.323.823.000

1.263.823.000

No

Program / Kegiatan

2 1 5.6 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 5.7 Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD

5.8 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 5.9 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD

5.10 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan

Tolok Ukur Program / Kegiatan 3 Pakaian Dinas bagi anggota DPRD

Pembahasan Rencana Kerja DPRD Pokok‐Pokok Pikiran DPRD Sarasehan Pengelolaan Website DPRD

Target Murni 4 4 setel

2 2 2 12

RK dokumen kali bulan

Anggaran ( Rp ) Perubahan 5 4 setel

2 2 2 12

RK dokumen kali bulan

Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD

8 dokumen

Kajian ilmiah

6 dokumen

4 dokumen

Dialog Warga

8 kali

8 kali

Sarasehan/uji publik

8 kali

8 kali

Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan

100 Risalah 1.450 catatan rapat Alat Kelengkapan

Perubahan 7 182.025.000

70.150.000

70.150.000

52.218.000

52.218.000

2.343.530.000

2.374.380.000

187.650.000

187.650.000

2.051.745.000

2.051.745.000

5.362.110.000

8.136.510.000

76.050.000

72.300.000

8 dokumen

100 Risalah 1.450 catatan rapat Alat Kelengkapan

5.11 Pelaksanaan Reses DPRD Penyiapan bahan bahan fasilitasi Reses

3 dokumen

3 dokumen

Kegiatan Reses DPRD

3 kali

3 kali

53 kali

70 kali

5.12 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan ‐ Koordinasi Kajian Antar Daerah DPRD ‐ Sarasehan ‐ RDPU ‐ Uji Publik ‐ Penyiapan dokumen bahan pelayanan Alat Kelengkapan 5.13 Penyusunan Produk Hukum DPRD Penyiapan Draft Peraturan DPRD Penyiapan Draft Keputusan DPRD Penyiapan Draft Keputusan Pimpinan DPRD Penyiapan Draft Persetujuan Bersama Pengkajian/Telaah Hukum Pengadaan Buku Peraturan Perundang‐Undangan

Murni 6 186.025.000

2 7 1 6

kali kali kali Alkep

2 7 1 6

kali kali kali Alkep

1 35 20 15 15 35

draft draft draft draft telaah buku

1 35 20 15 15 25

draft draft draft draft telaah buku

No

Program / Kegiatan


1 5.14

2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah /Keputusan DPRD/Peraturan DPRD

3

Target Murni 4

Anggaran ( Rp ) Perubahan 5

Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD

25 Raperda/Kpts DPRD/Peraturan DPRD

25 Raperda/Kpts DPRD/Peraturan DPRD

Dialog Warga

50 kali

50 kali

Penyiapan bahan pembahasan Raperda/Kepts DPRD/Peraturan DPRD

25 dokumen

25 dokumen

Jumlah

Murni 6 7.287.265.000

Perubahan 7 8.211.265.000

28.634.043.877

33.126.852.632

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Inspektorat No 1 1 1.1

Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat menyurat

1.2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

1.3


1.4


1.5 1.6 1.7

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang ‐ Undangan 1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman

3 Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran Materai 6000 yang tersedia, Materai 3000 yang tersedia, Jasa pengiriman/paket STNK roda 4 yg diperpanjang izinnya STNK roda 2 yg diperpanjang izinnya Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP,SPM,SPJ dan Laporan akuntansi tersusun Jasa kebersihan gedung kantor Retribusi Jasa perbaikan peralatan kerja Alat tulis kantor Jasa percetakan Jasa Penggandaan Komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia Komponen peralatan dan perlengkapan kantor kalkulator Peralatan rumah tangga yang tersedia buku perpustakaan Bahan bacaan/Surat kabar yang tersedia Makan Minum untuk Pegawai Makan Minum untuk koordinasi

1.13 Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

Target

Tolok Ukur Program/ Kegiatan

Makan Minum untuk tamu Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jasa tenaga bantuan


Murni 4 100%

Perubahan 5 100%

250 buah 450 buah 25 buah 4 unit 13 unit 4 jenis

100 buah 300 buah 17 buah 4 unit 13 unit 4 jenis

1 paket 2 jenis 3 jenis 63 jenis 8 jenis

1 paket 2 jenis 3 jenis 61 jenis 8 jenis

31.899.093 31.753.500 6.150.000 4.725.000 23.204.300 23.204.300 30.711.150 34.405.000

123.790 lembar 11 jenis

143.000 lembar 11 jenis

5.396.000 4.146.600

4.050.000 3.080.000

5.200.000 4.315.000 45.600.000

45.600.000

14 jenis 9 jenis 10 29.763.100 19.568.500 10 buah buah 8 jenis 8 jenis 9.358.000 6.858.000 10 buku 10 buku 7.660.000 7.660.000 5 jenis 5 jenis 55 orang/ utk 11 bln

53 orang/ utk 11 bulan

54 kali

42 kali

33 kali 38 laporan

28 kali 41 laporan

2 orang

1 orang

66.020.000

51.676.000

204.800.000 237.000.000 41.902.528

20.951.264

No

Program/Kegiatan

1 2 3 1.15 Penyediaan Jasa Keamanan Jasa tenaga keamanan 2 ProgramPeningkatan Sarana dan Persentase sarana prasarana terpelihara Prasarana Aparatur 2.1 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Jasa pemeliharaan Gedung 2.2 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kondisi baik) roda 4 roda 2 Jasa perbaikan sarana prasarana kantor

2.3 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Indikator Hasil : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Daya Aparatur 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS yang dikirim ikut diklat sertifikasi auditor dan non sertifikasi 3.2 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa peserta diklat teknis fungsional dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Kantor sendiri 4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real.Kinerja SKPD

5

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

5,1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)

5.2 Penanganan Kasus di lingkungan pem daerah (Pemeriksaan Khusus)

Murni 4 3 orang 100%

Target Perubahan 5 3 orang 100%

Anggaran (Rp) Murni Perubahan 6 7 76.200.079 75.572.874 104.522.000 93.382.000

1 unit

1 unit

5.000.000 5.000.000


Persentase jumlah laporan yang dapat diselesaikan tepat waktu Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, renja, RKT,RKA,DPA, Tapkin Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, laporan fisik keuangan,IKM,SPIP Menurunnya Jumlah temuan Aparatur Pemeriksaan Internal Pemerintah (APIP) Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) 2017 Laporan Hasil Pembinaan , Laporan pendampingan stockopname ‐ Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pemantauan LHKASN Verifikasi /Pemeriksaan LHKASN

96.622.000 84.332.000 4 unit 13 unit 2 jenis

4 unit 13 unit 1 jenis

100%

100%

9 orang

14 orang

99.000.000 115.250.000

35 org, 2 kali

35 org, 2 kali

70.993.500 64.321.500

10 kali 100%

8 kali 100%

6 dokumen

6 dokumen

4 jenis

4 jenis

15.400.000 13.417.000

18 temuan

18 temuan

2.107.582.050 1.910.802.050

85%

85%

60 LHP 1 Dokumen

60 LHP 1 Dokumen

4 Laporan 10 LHP 4 laporan 4 LHP

2.900.000 4.050.000 169.993.500

15.400.000

179.571.500

13.417.000

543.595.000 565.365.000

5 Laporan pembinaan 1 laporan pendampingan 8 LHP 242.840.000 186.270.000 4 laporan 0

No

Program/Kegiatan

1

2

3 Laporan Pendampingan Pemeriksaan Atasan Langsung ‐ Inspeksi mendadak 4 kali ‐ Workshop Pemeriksaan Atasan langsung Penelitian LP2P pegawai Pem Kota Yk

5.3 Evaluasi AKIP

5.4 Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5.5 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 5.6 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 5.7 Penyusunan Statistik Pengawasan 5.8 Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI)

5.9 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/ SPIP

Target

Tolok Ukur Program/ Kegiatan Murni 4 1 Laporan

Perubahan 5 9 Laporan

4 laporan

4 laporan

2 angkatan(@30 orang) 2 laporan

2 angkatan(@30 orang) 2 laporan


‐Laporan Pendampingan Pemberian Keterangan Ahli Dalam Kasus Hasil Pengawasan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

4 Kegiatan

1 laporan

48 dokumen

48 dokumen

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP

1 dokumen

1 dokumen

1 laporan

1 laporan

2 laporan

2 laporan

1 laporan

1 laporan

2 laporan

2 laporan

1 kali

1 kali

2 dok.

2 dok.

80.920.000 77.520.000

2 dok.

2 dok.

61.110.000 59.510.000

Dokumen statistik pengawasan

1 dokumen

1 dokumen

26.798.000 26.348.000

‐ Laporan hasil penelitian dan penelaahan informasi ‐ Laporan FGD audit investigatif Laporan Penerapan SPIP di tingkat Pemerintah Daerah oleh Satgas Kota Yk. Monitoring Penerapan SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta

12 laporan

12 laporan

285.345.000 247.315.000

2 laporan 1 laporan

2 laporan 1 laporan

180.052.000 74.152.000

4 kali

4 kali

Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yk. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Laporan Evaluasi /penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK ) Laporan Pengendalian Gratifikasi Sosialisasi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Lap. Hsl Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lap. Hsl Monit RKA dan RKPA

143.525.000 127.209.000

119.245.000 105.695.000

No

Program/Kegiatan

1

2

5.10 Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

5.11 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 5.12 Inventarisasi Temuan Pengawasan

3 ‐ Konsultansi pengembangan support management pengendalian intern SKPD /unit kerja di lingkungan Pem Kota YK. Workshop Evaluasi Penerapan SPIP Laporan Evaluasi Penerapan SPIP Laporan monitoring pelaksanaan PBJ

Murni 4 1 paket

Perubahan 5 0

30 org/2 hari 1 laporan 4 laporan

30 org/2 hari 1 laporan 4 laporan

Laporan hasil pemeriksaan / evaluasi Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Laporan penilaian pelaksanaan PMPRB online

8 laporan

12 laporan

1 laporan

1 laporan

Laporan evaluasi pelaksanaan RB

4 laporan

4 laporan

2 Dokumen 2 kali 1 kali 1 Dokumen

2 Dokumen 2 kali 1 kali 1 Dokumen

Dokumen Hasil Pemutakhiran Data Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Gelar Pengawasan Daerah Dokumen SIM Hasil Pemeriksaan FGD tindak lanjut pengawasan

5.13 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Target


Laporan Hasil Pemeriksaan Jumlah

60 orang

60 orang

12 dokumen

12 dokumen


107.950.000 134.210.000

61.265.000 59.525.000

107.827.050 97.549.050

147.110.000 150.134.000 2.985.411.800

2.767.688.588

PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Nama SKPD No 1 1

: RSUD Kota Yogyakarta Program/Kegiatan

2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis

Tolok Ukur Program/Kegiatan 3 Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku Waktu tunggu di Rawat Jalan

Target

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

4

5

100%

100%

57 menit

57 menit

1,7 hari

1,7 hari

12 bulan

12 bulan

100%

100%

115 menit

115 menit

1,4%

1,4%

12 bulan

12 bulan

Murni

Perubahan

6 700.000.000

7 700.000.000

700.000.000

700.000.000

70.120.000.000

65.724.490.180

70.120.000.000

65.724.490.180

1.008.600.000

1.208.600.000

1.008.600.000 41.464.820.000

1.208.600.000 55.938.804.000

41.464.820.000 113.293.420.000

55.938.804.000 123.571.894.180

Waktu tunggu operasi elektif 1.1 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 2

Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan

Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Meningkatnya Mutu Penunjang Pelayanan Waktu tunggu hasil pelayanan

2.1 Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 3

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

Kejadian kegagalan pelayanan rontgen karena kerusakan foto Peningkatan mutu penunjang pelayanan Meningkatnya Mutu Pelayanan Keperawatan

100%

100%

5%

5%

100% 12 bulan

100% 12 bulan

90%

90%

85% 12 bulan

85% 12 bulan

Kejadian pulang paksa Perawat pemberi layanan di rawat inap minimal D3 3.1 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 4 Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit

Peningkatan mutu pelayanan keperawatan Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana rumah sakit Ketepatan waktu penyediaan linen untukrawat inap

4.1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Jumlah

Pengembangan sarana dan prasarana RS

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Tegalrejo No 1 1

Program/Kegiatan

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

100%

100%

6 540.809.630

7 534.381.630

- Materai 3000

1000 lembar

1000 lembar

6.000.000

5.700.000

- Materai 6000

450 lembar

450 lembar

- Perangko

100 lembar

-

- Jasa Listrik

5 Rekening Listrik

5 Rekening Listrik

66.000.000

61.200.000

- Jasa Sumber Daya Air

4 Rekening Air

4 Rekening Air

- Jasa Komunikasi Telepon

5 Rekening Telepon

5 Rekening Telepon

- Sewa Meja dan Kursi

150 buah dan 600 buah

150 buah dan 600 buah

14.025.000

14.025.000

- Sewa Tenda

10 unit

10 unit

- Sewa Sound System

5 unit

5 unit

- Pemeliharaan Peralatan Kantor

4 jenis

4 jenis

- STNK Kendaraan Roda 4

1 unit

1 unit

2.545.000

2.545.000


2 unit

2 unit


15 unit

15 unit

2 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran


Anggaran

Target



Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, 12 bulan SPM, SPJ, Laporan Akuntansi, Laporan Penerimaan, Laporan Barang

12 bulan

70.800.000

70.800.000


- Kegiatan kebersihan kantor

12 bulan

12 bulan

45.262.500

45.262.500

- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

14 jenis

14 jenis

- Retribusi Kebersihan

12 bulan

12 bulan

- BBM Peralatan Kerja

3 jenis

1 jenis

6.715.000

5.137.000

- Peralatan Kerja

1 jenis

1 jenis

- Pemeliharaan Peralatan Krja

2 jenis

2 jenis

Alat Tulis Kantor

52 jenis

52 jenis

19.072.550

19.072.550



No

Program/Kegiatan

1

2 1.9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran

Target


Murni

Perubahan

- Penggandaan

4 120.600 lembar

5 134.100 lembar

- Cetakan

2 jenis

2 jenis

1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

10 jenis


Komponen peralatan dan perlengkapan kantor


3

Murni

Perubahan

6

7

21.390.000

23.415.000

10 jenis

6.970.000

6.970.000

6 jenis

6 jenis

17.035.000

16.785.000

- Peralatan Rumah Tangga

17 jenis

17 jenis

30.590.000

23.307.000

- Tabung Pemadam

51 tabung

25 tabung

- Pemeliharaan Alat

3 jenis

3 jenis


- Bahan Bacaan

52 buah

52 buah

7.280.000

7.280.000

- Surat Kabar

12 bulan, 72 exemplar

12 bulan, 72 exemplar


- Makan Minum Rapat Koordinasi

11 bulan

11 bulan

128.039.000

133.797.000

- Minum Pegawai

51 orang, 11 bulan

51 orang, 11 bulan

- Makan Minum Tamu

1 kegiatan

1 kegiatan

- Makan Minum Harian Umum

11 bulan

11 bulan

1.15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- Monitoring

1 laporan

1 laporan

78.135.000

78.135.000

- Konsultasi ke luar daerah

1 laporan

1 laporan


- Jasa tenaga bantuan

14 bulan

14 bulan

20.950.580

20.950.580

12 bulan - BPJS Ketenagakerjaan Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 100% Aparatur

12 bulan 100%

179.675.000

176.650.000

109.300.000

114.300.000

70.375.000

62.350.000

2


2.1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

3


3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Pemeliharaan gedung kantor

5 unit

5 unit

- Bahan dan Bibit Tanaman

110 batang, 40 pupuk

110 batang, 40 pupuk

- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

1 unit

1 unit


2 unit

2 unit


15 unit

15 unit

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

100%

7.455.000

7.455.000

Sinergitas Pegawai

50 orang

50 orang

7.455.000

7.455.000

No 1 4

Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Anggaran

Target


Murni

Perubahan

Murni

4

5

6

Perubahan 7

100%

100%

41.170.000

30.170.000

4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Reviw 8 jenis Realisasi Kinerja SKPD Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA,TAPKIN yang tersusun

8 jenis

41.170.000

30.170.000

813.465.716

803.102.316

247.187.500

245.583.100

195.285.216

190.175.216

370.993.000

367.344.000

2. Laporan kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun 5

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

5.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

5.2 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

5.3

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

6 jenis

Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan 10 dengan baik

6 jenis 10

- Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

5 dokumen

5 dokumen

- Monografi Kelurahan dan Kecamatan

10 dokumen

10 dokumen

- Penguatan Kelembagaan RT/ RW/ LPMK

1 kegiatan

2 kegiatan

- Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan

1 kegiatan

1 kegiatan

- Informasi Program Pembangunan Berbasis Kewilayahan

2 dokumen

2 dokumen

- Pemeliharaan TPU Utaralaya

1 laporan kegiatan

2 kegiatan

- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

12 bulan

12 bulan

- Perekaman dan pengambilan E-KTP

12 bulan

12 bulan

- Pemungutan Retribusi HO dan IMB

2 izin IMB, 80 izin HO

2 izin IMB, 40 izin HO

- Pembinaan dan Penataan PKL

107 PKL

107 PKL

- Pengawasan Perizinan

12 bulan

12 bulan

- PAM Hari Raya

4 kali

4 kali

- Forum Komunikasi Pemerintahan Kecamatan

11 kali

11 kali

- Pembinaan Anggota Satuan Linmas

4 kelurahan

4 kelurahan

- Operasi Vandalisme

24 kali

24 kali

- Operasi Ketertiban

72 kali

72 kali

- Pengamanan Umum

4 kali

4 kali

- Sambang Kampung

8 kali

8 kali

No

Program/Kegiatan


1

2

3 - Piket Kantor

6

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

6.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

6.2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo

Anggaran

Target Murni

Perubahan

Murni

4

5

6

12 bulan

Meningkatnya Swadaya Masyarakat

Perubahan 7

12 bulan 32,93%

32,93%

- Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan

1 kegiatan

1 kegiatan

- Penguatan Paguyuban Lansia

1 kegiatan

1 kegiatan

- TKPK

4 kelurahan

4 kelurahan

- Pembinaan dan Gebyar PAUD

200 anak

200 anak

- Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan

5 dokumen

5 dokumen

- Pendistribusian Raskin

4 Kelurahan, 12 bulan

4 Kelurahan, 12 bulan

- Pasar Rakyat

1 kegiatan

1 kegiatan

- Peningkatan Kapasitas Kader PKK dan Administrasi PKK - Peningkatan Kapasitas Pemerhati Sungai

4 kelurahan

4 kelurahan

5 kali

5 kali

- Pembinaan Kelurahan Siaga, Kader Kesehatan dan Posyandu - GERBANG MAS

3 kegiatan

3 kegiatan

200 anak

200 anak

- Pembinaan Kesenian Tradisional

500 orang, 4 kelurahan

500 orang, 4 kelurahan

- Pembinaan PSN dan Jumantik

11 bulan

11 bulan

- Penyuluhan Anti Narkoba dan HIV/ AIDS

100 orang

100 orang

- Pembinaan Karang Taruna

90 orang

90 orang

- Karnaval Kejuangan

1 kegiatan

1 kegiatan

- HUT RI

1 kegiatan

1 kegiatan

- Takbir Keliling

1 kegiatan

1 kegiatan

- Pembinaan Kampun Ramah Anak

2 kegiatan

2 kegiatan

- Pelatihan Anyaman Bambu Lanjutan

30 orang

30 orang

- Pelatihan Pembuatan Pupuk & Kerajinan Daur Ulang 20 orang

20 orang

- Pelatihan Kuliner

30 orang

30 orang

- Pelatihan Pranoto Adicoro

30 orang

30 orang

2.153.407.080

1.981.591.100

921.073.600

946.106.100

92.940.000

92.940.000

No

Program/Kegiatan


1

2

3

6.3

6.4

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener

6.5 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru

Anggaran

Target Murni

Perubahan

Murni

4

5

6

- Pelatihan Pangrukti Laya

30 orang

30 orang

- Pelatihan Batik Printing & Sablon

30 orang

30 orang

- Pelatihan Menjahit

30 orang

30 orang

- Pentas Seni Wilayah

250 orang

250 orang

- Pelatihan Pengelolaan Sampah dan Pengolahan Sampah Mandiri

30 orang

30 orang

- Pelatihan Memasak Aneka Menu Tradisional

30 orang

30 orang

- Pelatihan Pembuatan Hantaran Pengantin

30 orang

30 orang

- Pelatihan ketrampilan membuat bros, pernak-pernik 30 orang kerudung, sulam pita, dan payet kerudung Pelatihan Pengemasan dan Pemasaran Makanan 30 orang menuju PIRT

30 orang

- Pelatihan peningkatan Produksi Jamur (Budi Daya)

30 orang

30 orang

- Pelatihan MC bahasa Jawa dan Bhs Indonesia

30 orang

30 orang

- Pelatihan Merawat Jenazah

30 orang

30 orang


250 orang

250 orang

- Pelatihan Memasak Aneka Menu Tradisional

30 orang

30 orang

- Pelatihan Penataan Taman

30 orang

30 orang

- Pelatihan Pemanfaatan Penghijauan

30 orang

30 orang

- Pelatihan Tabulapot (Toga)

30 orang

30 orang

- Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan (Menanam Cabe) 30 orang

30 orang

- Pelatihan Pranotocoro

30 orang

30 orang

- Pelatihan Sablon

25 orang

25 orang


250 orang

250 orang

- Pelatihan Pembuatan Aneka Kue

30 orang

30 orang

- Pelatihan Daur Ulang

30 orang

30 orang

- Pelatihan Tata Cara Berbusana

30 orang

30 orang

- Pelatihan Hidroponik

30 orang

30 orang

Perubahan 7

103.690.000

103.680.000

90.730.000

90.730.000

73.640.000

73.640.000

30 orang

No

Program/Kegiatan


1

2

3

6.6 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo

Anggaran

Target Murni

Perubahan

Murni

4

5

6

- Pelatihan Pijat Bayi

30 orang

30 orang


250 orang

250 orang

- Pemeliharaan SPAH

1 paket

-

- Pemeliharaan SAH

1 paket

1 paket

- Pengerasan Jalan Paving/ Conblok/ Corblok

1 paket

1 paket

- Pemeliharaan SAL

1 paket

-

- Pemeliharaan Fasilitas Umum

1 paket

1 paket

- Pemeliharaan TPU Utaralaya

1 paket

1 paket

- Pemeliharaan PJU

225 titik

225 titik

JUMLAH TOTAL

Perubahan 7

871.333.480

674.495.000

3.735.982.426

3.533.350.046

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Jetis No.

Program/ Kegiatan

1 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Target

Tolak Ukur Program/ Kegiatan 3 Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Materai 3000, Materai 6000 Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pengisian ulang APAR Kantor Sewa peralatan & perlengkapan kantor

1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Pajak STNK kendaraan dinas/ operasional Kendaraan Dinas/Operasional

Murni

Anggaran Perubahan

4

5

100%

100%

1150 lbr 330 lbr telepon : 4 kantor 1 rumah dinas, air : 4 meteran, Listrik 4 meteran Refil APAR 43 unit sewa kursi: 300 buah, sewa meja: 150 buah sewa sound: 3 kali, sewa tenda 9 unit

1150 lbr 330 lbr telepon : 4 kantor 1 rumah dinas, air : 4 meteran, Listrik 4 meteran Refil APAR 43 unit sewa kursi: 300 buah, sewa meja: 150 buah sewa sound: 3 kali, sewa tenda 9 unit

Roda 4 : 1 unit

Roda 4 : 1 unit

Roda 2 : 13 unit

Roda 2 : 13 unit

Murni

Perubahan

6 532.865.460

7 497.784.960

5.430.000

5.430.000

74.280.000

51.000.000

14.150.000

4.475.000

2.890.000

2.890.000

Roda 3 : 2 unit

Roda 3 : 2 unit


Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntasi

12 bulan

12 bulan

71.700.000

71.700.000


Terselenggaranya kegiatan kebersihan kantor

4 lokasi (1kecamatan 3 kelurahan) retribusi 12 bulan

4 lokasi (1kecamatan 3 kelurahan) retribusi 12 bulan

40.024.100

40.024.100


Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja dan perlengkapan kantor

7 jenis

7 jenis

11.537.000

13.594.000


Tersedianya alat tulis kantor

41 macam

43 macam

20.780.500

21.540.500


cetak banner untuk publikasi dan dekorasi dan penggandaan untuk surat menyurat dan pengarsipan

-Jenis barang cetakan 1 -Jenis barang cetakan 1 jenis jenis -Jenis penggandaan 3 jenis -Jenis penggandaan 3 jenis

27.680.000

27.680.000

No.

Program/ Kegiatan

Target

Tolak Ukur Program/ Kegiatan

Murni

1 2 1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

3 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 12 jenis kantor

1.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga

Komponen komputer


Anggaran Perubahan

6 7.699.200

7 7.699.200

10 jenis

10 jenis

17.346.000

17.346.000

penyediaan peralatan rumah tangga

10 jenis alat RT

11 jenis alat RT

3.471.500

3.671.500

Penyediaan bahan bacaan dan surat kabar

Bahan bacaan = 18 buah, Surat kabar = 12 bulan

Bahan bacaan = 18 buah, Surat kabar = 12 bulan

4.920.000

4.920.000


Penyediaan makanan dan minuman kegiatan dan pegawai terpenuhi

118.128.500

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Makan minum rapat koordinasi = 12 bulan, Minum pegawai = 48 orang, Makan minum tamu = 12 bulan 2 kegiatan

118.128.500


Makan minum rapat koordinasi = 12 bulan, Minum pegawai = 48 orang, Makan minum tamu = 12 bulan 2 kegiatan

70.927.500

65.785.000


Jasa Tenaga Bantuan

2 Orang 13 bulan

2 Orang 12 bulan

41.901.160

41.901.160

Terpeilharanya Sarana dan Prasarana aparatur

100%

100%

177.739.000

103.344.000

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan rumah dinas terlaksana

-Rumah dinas 1 unit -Gedung kantor 4 unit

-Gedung kantor 3 unit

90.300.000

29.200.000


Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

Roda 4 (empat) = 1 unit Roda 2 (dua) = 13 unit Roda 3 (tiga) = 2 unit

Roda 4 (empat) = 1 unit Roda 2 (dua) = 13 unit Roda 3 (tiga) = 2 unit

87.439.000

74.144.000

Terwujudnya peningkatan sumber daya pegawai

100%

100%

5.554.000

5.554.000

• Pelatihan Pengelolaan Barang/Aset Daerah • Pelatihan Kearsipan

2 kegiatan

2 kegiatan

5.554.000

5.554.000

Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

100%

100%

19.542.000

19.542.000

Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja & keuangan

4 kegiatan

4 kegiatan

19.542.000

19.542.000

Meningkatnya swadaya masyarakat

100%

100%

661.208.720

656.686.720

3



3.1 Pendidikan dan pelatihan formal 4


4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis

5

Perubahan

12 jenis

2

4

Murni

No.

Program/ Kegiatan

1 2 5.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan


5.3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

6 6.1

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis

Target


Murni

Anggaran Perubahan

3 Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

4 dokumen

4 4 dokumen

5

Monografi Kelurahan dan Kecamatan

4 dokumen

4 dokumen

Evaluasi Kelurahan tingkat kecamatan

1 Kelurahan

1 Kelurahan

Penguatan Kelembagaan RT/ RW dan LPMK

203 Pengurus RT RW

203 Pengurus RT RW

Informasi Program Pembangunan Kecamatan 3 kelurahan Verifikasi dan Monitoring Hibah kepada LPMK dan 3 LPMK 166 RT 37 RW RT/RW Pelaksanaan PATEN 11 bulan

3 kelurahan 3 LPMK 166 RT 37 RW

Perekaman dan pengambilan E-KTP

1 kegiatan

1 kegiatan

HO dan IMBB

1 tahun

1 tahun

Pembinaan dan Penataan PKL

107 PKL

107 PKL

Pendataan Pondokan

1 kegiatan

1 kegiatan

Piket Kantor

4 kali

4 kali

Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan

12 kali

12 kali

Operasi Vandalisme

24 kali

24 kali

Operasi Ketertiban

72 kali

72 kali

Pengamanan Umum

16 kali

16 kali

Sambang Kampung

8 kali

8 kali

Pemberdayaan LINMAS

3 Kelurahan

3 Kelurahan


72%

72%

1 PASAR RAKYAT

40 stand

40 stand

2 TKPK

3 kelurahan

3 kelurahan

3 DISTRIBUSI RASKIN

3 kelurahan 15 bulan

3 kelurahan 15 bulan

4 PROFIL KELURAHAN KECAMATAN

1 Kecamatan 3 Kelurahan


5 KKG

1 kegiatan

1 kegiatan

6 GEBYAR LANSIA

400 peserta

400 peserta

7 PEMBERDAYAAN PAUD

3 Kegiatan

3 Kegiatan

8 LBSI (Lomba Balita Sehat Indonesia)

37 KELOMPOK POSYANDU 37 KELOMPOK POSYANDU

11 bulan

Murni

Perubahan

6 123.594.000

7 123.594.000

173.794.720

173.602.720

363.820.000

359.490.000

1.515.097.095

1.465.342.095

446.047.000

390.184.000

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis

No.

Program/ Kegiatan

1

2

3 9 LOMBA POSYANDU

6.2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo

Target


Murni 4 37 KELOMPOK

Anggaran Perubahan

5 37 KELOMPOK

10 PEMBINAAN KELOMPOK USAHA (KUBE, BKK) 60 peserta

60 peserta

11 WORK SHOP PENANGANAN DAN PELAYANAN 40 peserta DESIBILITAS ATAU PENYANDANG CACAT 12 WORKSHOP PEMBERDAYAAN DAN EKONOMI 45 peserta KREATIF KARANG TARUNA 13 PEMBERDAYAAN PKK PKK Kecamatan & 3 kelurahan 14 PELATIHAN MEMBUAT HANTARA 60 peserta

40 peserta

15 PELATIHAN PANGKRUTILOYO

60 peserta

60 peserta

16 PELATIHAN PEMBUATAN KUE KERING

60 peserta

60 peserta

17 PELATIHAN MERANGKAI BUNGA

75 peserta

75 peserta

18 PELATIHAN MEMBATIK

60 peserta

19 PELATIHAN SIAGA BENCANA

3 kelurahan @ 50 peserta

3 kelurahan @ 50 peserta

20 SOSIALISASI PEMANFAATAN BARANG BEKAS

75 peserta

75 peserta

21 WORKSHOP ETIKA BERBUSA DAN PUBLIK SPEAKING 22 SOSIALISASI GENRE ( GENERASI BERENCANA ) 23 WORK SHOP PENANGANAN PEREDARAN GELAP NARKOBA 24 PELATIHAN RELAWAN MITRA KELUARGA (MK) 25 IPSM

50 peserta

50 peserta

100 peserta

100 peserta

50 peserta

50 peserta

37 RW @ 2 orang

37 RW @ 2 orang



26 PSN



27 PEMBINAAN POKJANAL



28 TAKBIR KELILING

1 kegiatan

1 kegiatan

29 PWRI



30 PEMBINAAN KESENIAN

4 kelompok

4 kelompok

31 PEMBINAAN UKM

60 peserta

60 peserta

32 LOMBA MTQ SD

10 SD @ 16siswa

10 SD @ 16siswa

1 PENTAS SENI WILAYAH

1 kegiatan

1 kegiatan

Murni

Perubahan

6

7

45 peserta PKK Kecamatan & 3 kelurahan 60 peserta

175.089.000

175.739.000

No.

Program/ Kegiatan

1

2

6.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan

Target


Murni

Anggaran Perubahan

3 2 KEG. PEMBERDAYAAN PKK RW & RT

4 13 RW & 57 RT

5 13 RW & 57 RT

3 PENYULUHAN TABULAMPOT

30 orang

30 orang

4 PENYULUHAN PERTANIAN

30 orang

30 orang

5 PENGUATAN KELEMBAGAAN PKK

100 orang

100 orang

6 PENYULUHAN KESEHATAN POSYANDU

30 orang

30 orang

7 PERPUSTAKAAN KAMPUNG

30 orang

30 orang

8 SOSIALISASI KESEHATAN

30 orang

30 orang

9 SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERDA NO.10 TAHUN 2012 TTG PENGELOLAAN SAMPAH 10 PENYULUHAN TTG HIV/AIDS

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

11 PENYULUHAN GIZI & KESEHATAN UNTUK LANSIA 12 PELATIHAN BANK SAMPAH

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

13 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

30 orang

30 orang

14 SOSIALISASI MITRA KELUARGA

30 orang

30 orang

15 SOSIALISASI PANGAN SANDANG DAN TATALAKSANA KELUARGA 16 PELATIHAN PEMBUATAN TOGA

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

17 GEBYAR PAUD

100 orang

100 orang

18 GEBYAR LANSIA

100 orang

100 orang

19 PELATIHAN P2WKSS

30 orang

30 orang

20 EVALUASI ADMINISTRASI PKK RW SE KEL BUMIJO 21 PENGUATAN KELEMBAGAAN KELURAHAN SIAGA (KESI) 1 PENTAS SENI WILAYAH

30 orang

30 orang

60 orang

60 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

2 KEG. PEMBERDAYAAN PKK RW & RT

11 RW & 57 RT

11 RW & 57 RT

3 GEBYAR PAUD

100 peserta

100 peserta

4 GEBYAR LANSIA

100 peserta

100 peserta

5 LOMBA BALITA SEHAT ANTAR RW

11 RW @ 3balita

11 RW @ 3balita

Murni

Perubahan

6

7

175.483.000

184.991.000

No.

Program/ Kegiatan

1

2

Target


Murni

3 6 PENGUATAN KELEMBAGAAN KARANG TARUNA 46 orang

Perubahan

Murni

Perubahan

5

6

7

4 46 orang

7 PENYULUHAN PHBS

100 peserta

100 peserta

8 PENYULUHAN ASI EKSKLUSIF

75 orang

75 orang

9 PELATIHAN MENEJEMEN ORGANISASI GAPOKTAN 10 PELATIHAN USAHA KERAJINAN MANIK

11 kelompok @ 10 org

11 kelompok @ 10 org

30 orang

30 orang

11 PENYULUHAN BAHAYA ASAP ROKOK BAGI KESEHATAN 12 PELATIHAN SIP ( SISTEM INFORMASI POSYANDU ) 13 PELATIHAN ADMIN KKG TP-PKK KE 5 TAHUN 2016 14 PELATIHAN SULAM

70 orang

70 orang

44 orang

44 orang

44 orang

44 orang

33 orang

33 orang

15 PENYULUHAN PENYAKIT TUBERCOLOSIS (TB) 50 orang

50 orang

16 PENYULUHAN PSN SEKELURAHAN

70 orang

70 orang

17 WORKSHOP BUSANA TRADISIONAL DIY

70 orang

70 orang

18 SENAM BERGILIR

11 RW x 30 orang

11 RW x 30 orang

19 BIMBINGAN BELAJAR

20 anak

20 anak

20 PELATIHAN DAUR ULANG SAMPAH DARI PLASTIK 21 LOMBA PSN SEKELURAHAN 6.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan

Anggaran

40 peserta 1 kegiatan

1 PENTAS SENI WILAYAH

1 kegiatan

1 kegiatan

2 KEG. PEMBERDAYAAN PKK RW & RT

13 RW & 52 RT

13 RW & 52 RT

3 GEBYAR PAUD

100 peserta

100 peserta

4 GEBYAR LANSIA

100 peserta

100 peserta

5 SARESEHAN KELURAHAN SIAGA (KESI)

50 orang

50 orang

6 PENGUATAN KAPASITAS KELURAHAN SIAGA (KESI)

20 orang

20 orang

7 SARESEHAN KARANG TARUNA

50 orang

50 orang

182.752.500

178.702.500

No.

Program/ Kegiatan

1

2

6.5 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis

Target


Murni

Anggaran Perubahan

Murni

Perubahan

5

6

7

3 8 PELATIHAN KEPRIBADIAN PKK

50 orang

50 orang

9 SARASEHAN IPSM

40 orang

40 orang

10 PENGUATAN KELEMBAGAAN IPSM

20 orang

20 orang

11 SARASEHAN FORUM KESENIAN

30 orang

30 orang

12 PELATIHAN TARI KLASIK ANAK SD

30 orang

30 orang

13 PENGUATAN KELEMBAGAAN FORUM PAUD

60 orang

60 orang

14 PELATIHAN MANAJEMEN UKM

60 orang

60 orang

15 PELATIHAN GAPOKTAN ORGANIK

60 orang

60 orang

16 PELATIHAN DASAR BATIK JUMPUT

60 orang

60 orang

17 PELATIHAN DASAR MENJAHIT

30 orang

30 orang

18 PELATIHAN DASAR MEMBUAT TAS RAJUT

30 orang

30 orang

1. PJU Lingkungan

3 kel.

3 kel.

2. Perbaikan jalan dengan Paving Blok dan Conblokisasi 3 Kel.

3 Kel.

3. Pemeliharaan Sumur Peresapan SAH/(SPAH)

3 Kel.

3 Kel.

4. Rehab MCK

2 Kel.

2 Kel.

5. Pembuatan pagar pengaman

2 Kel.

2 Kel.

6. Pembuatan RTH

2 kel.

2 kel.

7. Pemeliharan Fasilitas Umum

1 Kel. 3 Kegiatan

1 Kel. 3 Kegiatan

JUMLAH TOTAL

4

535.725.595

535.725.595

2.912.006.275

2.748.253.775

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Gondokusuman No Program / kegiatan 1 1


1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

Target

Tolak Ukur Program / Kegiatan 3 Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

Murni

Perubahan

4 100%

5 100%

Materai 3000

500

900

Materai 6000

210

450

12 bln

12 bln

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Rekening Listrik & Rekening telpon dan listrik

Anggaran

1.3 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jasa Piket Harian; sewa Perlengkapan dan Peralatan 2 kegiatan Kantor; Pemeliharaan APAR

1.4 penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Perpanjangan & pergantian STNK Kendaraan dinas


Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ & Laporan Akuntasi yang tersusun

1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Murni

Perubahan

6 879.340.055

7 874.430.939

1.500.000

2.250.000

1.260.000

1.500.000

104.100.000

92.040.000

216.300.000

221.940.000

kendaraan R oda 4 ( 1 Unit ) roda 3 ( 2 Unit, Roda 2 ( 18 Unit ) 12 bln

1 kendaraan roda 4, 2 kendsrssn rods 2, 17 kendaraan roda 2 12 bln

5.320.000

5.320.000

77.100.000

77.100.000


12 bln

12 bln

17.995.600

17.995.600


Jasa perbaikan peralatan kantor/kerja

7 jenis

7 jenis

75.000.000

75.300.000

1.8 penyediaan jasa alat tulis kantor


57 Jenis

57 Jenis

50.475.475

50.475.475

1.9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jasa penggandaan dan penjilidan

150 buku, 220.000 lembar foto copy, 150 cetak kartu

150 buku, 220.000 lembar foto copy, 150 cetak kartu

36.900.000

36.900.000

1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia

12 bl

12 bl

15.105.250

15.105.250


Peralatan rumah tangga yang tersedia

18.242.150

17.162.150

1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan bacaan yang tersedia

6 jenis bahan bacaan, 2 jenis surat kabar

6 jenis bahan bacaan, 2 jenis surat kabar

6.460.000

6.460.000

1.13 Penyediaan makanan minuman

Makanan dan minuman yang tersedia

12 bln

12 bln

137.336.000

139.496.000

1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3 kegiatan

3 kegiatan

95.295.000

94.530.000

1.15 Penyediaan jasa Tenaga bantuan

Jasa tenaga bantuan

12 bln

12 bln

20.950.580

20.856.464

No Program / kegiatan 1 2

Target


Murni

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

3 Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Jasa pemeliharaan rumah dinas


Jasa pemeliharaan gedung kantor

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan mebelair 8 unit

3

Program Peningkatan Kapasita Sumberdaya Aparatur 3.1 Pendidikan dan pelatihan formal

4


4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

Anggaran Perubahan

4

5

Murni 6 423.474.000

Perubahan 7 478.738.000

100%

100%

1 unit

1 unit

19.675.000

18.905.000

1 unit

1 unit

284.945.000

356.245.000

105.854.000

90.588.000

8 unit

13.000.000

13.000.000

100%

100%

40.857.500

39.957.500

13 orang

13 orang

15.600.000

15.600.000

Pelatihan Kepemimpinan,custumers service dan 60 orang motivasi aparatur Terwujudnya Peningkatan Pengembangan 100% Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

60 orang

25.257.500

24.357.500

100%

36.660.000

36.980.000

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; 50 dokumen Reviw Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA,TAPKIN yang tersusun 2. Laporan kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun

50 dokumen

36.660.000

36.980.000


10

10

521.007.679

491.741.929

212.697.250

199.071.500

1. Musrenbang

1 kecamatan dan 5 kelurahan

1 kecamatan dan 5 kelurahan

2. Pembuatan Monografi

15 dokumen

15 dokumen

3. Pembuatan Profil

15 dokumen

15 dokumen

4. Penguatan kapasitas RT, RW

275/65

275/65

5. Sosialisasi Undang - undang Kependudukan

50 orang

50 orang

6. Sosialisasi Undang - undang Peraturan Perijinan

50 orang

50 orang

7. Evaluasi Kelurahan

5 kelurahan

5 kelurahan

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pelatihan Komputer


No Program / kegiatan 1

Target


Murni

Anggaran Perubahan

Murni

Perubahan

5

6

7

3 8. Sosialisasi Segoroamarto

100 orang

4 100 orang

9. sosialisasi SPP

50 orang

50 orang



Pelayanan Perijinan

3 jenis

3 jenis

Pengawasan Perijinan

1 jenis

1 jenis

46.037.929

46.037.929

262.272.500

246.632.500

Penataan PKL

270 pedagang

270 pedagang

Pembinaan Pemilik Pondokan

50 orang

50 orang

Peningkatan kapasitas komunitas siaga bencana

25 orang

25 orang

Peningkatan kapasitas Taruna siaga bencana (TAGANA )

40 orang

40 orang

Sosialisasi Tnggap Bencana

50 Orang

50 Orang

Peningkatan kapasitas Relawan Kemanusiaan dan bencana ( REMBOG ) Pembinaan LINMAS

80 Orang

80 Orang

30 Orang

30 Orang


29,37%

29,37%

2.494.435.480

2.410.035.000

1. Penyuluhan Pemberdayaan Lansia

50 orang

50 orang

416.806.500

402.135.500

2. Bimtek Kader Jumantik RW

12 bulan

12 bulan

3. Penyegaran Kader PSM

60 orang

60 orang

4. Sosialisasi rintisan kampung bebas MSG

100 orang

100 orang

5. Pembinaan Administrasi PKK

65 orang

65 orang

6. Penguatan Kelembagaan PKK

60 orang

60 orang

7. Pelatihan pengelolaan keuangan bagi pengurus PKK 8. Kegiatan PKK

30 orang

30 orang

11 kali

11 kali

9. Gelar Potensi UMKM

3 hari

3 hari

10. Pelatihan Kader BKS

70 orang

70 orang

Forum penyelenggaraan pemerintahan Umum

6

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 6.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman


Target


Murni

Anggaran Perubahan

Murni

Perubahan

5

6

7

3 11. Pembinaan Generasi Muda

300 orang

4 300 orang

12. Segoro Amarto

12 kali

12 kali

13. Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan

50 orang

50 orang

14. Kegiatan TKPK

10 bulan

10 bulan

15. Pelestarian Budaya Mocopat

75 orang

75 orang

16. Pentas Seni Ketoprak

1 kali

1 kali

17. Pelatihan seni dan budaya

10 kali

10 kali

18. Kegiatan Kemah Santri

400 anak

450 anak

6.2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan

231.088.000 1. Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Pengelola PAUD ( pelatihan ) 2. Kegiatan PKK

50 orang

50 orang

4 kali

4 kali

3. Gebyar PAUD

2 kali

2 kali

4. Pembinaan Satgas Linmas

50 orang

50 orang

5. Pelatihan Instruktur/pelatih senam

46 orang

46 orang

6. Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Usaha

35 orang

35 orang

7. Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik

28 orang

28 orang

8. Penguatan Kelembagaan KESI

30 orang

30 orang

9. Penguatan Kelembagaan Kader KB dan Yandu

50 orang

50 orang

10. Peningkatan Kapasitas Kelompok Seni (pelatihan seni) 11. Pertemuan rutin lansia

8 kelompok

8 kelompok

30 orang

30 orang

12. Peningkatan Kapasitas Lansia (penyuluhan Kesehatan)

50 orang

50 orang

13. Posyandu Lansia

1 kali

1 kali

14. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya

1 kali

1 kali

15. Karnaval / Pawai Budaya

1 kali

1 kali

16. Kegiatan TKPK

8 kali

8 kali

226.628.000


Target


Murni

3 17. Kegiatan Distribusi Raskin

14 kali

14 kali

18. Kegiatan Kerja Bakti Tanggap Bencana

3 kali

3 kali

19. Kegiatan Segoro Amarto

12 kali

12 kali

20. Kegiatan Piket Keagamaan

12 kali

12 kali

21. Lomba Balita dan Posyandu

1 kali

1 kali

22. Kegiatan Pelatihan/Pembinaan

4 kali

4 kali

Anggaran Perubahan

Murni

Perubahan

5

6

7

4

6.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Baru 1. Kegiatan Sarasehan Kawasan Budaya

90 orang

90 orang

2. Sinergitas Kelembagaan

100 orang

100 orang

3. Kegiatan PKK

4 kali

4 kali

4. Yandu Plus

1 kali

1 kali

5. Kelurahan Siaga

100 orang

100 orang

6. Pelatihan Kegawatdaruratan

60 orang

60 orang

7. Pentas Seni Budaya

1 kali

1 kali

8. Peringatan Peristiwa Serangan Kotabaru

1 kali

1 kali

9. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna 10. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Komisi Lansia 11. Penguatan PKK melalui Pelatihan dan Penyuluhan 12. TKPK dan RASKIN

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

75 orang

75 orang

13 kali

13 kali

13. Segoro Amarto

12 kali

12 kali

14. Tim Pelaksanaan Pendidikan / Sosialisasi / Penyuluhan

5 kali

5 kali

6.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren 1. Sarasehan Kader KB dan Kader Yandu

50 orang

50 orang

2. Sosialisasi SIM PKK Pokja IV

32 orang

32 orang

242.762.500

241.362.500

211.579.500

211.729.500


Target


Murni

Anggaran Perubahan

Murni

Perubahan

5

6

7

3 3. Pelatihan Membatik lanjutan

50 orang

4 50 orang

4. Pelatihan Tabulapot

60 orang

60 orang

5. Gebyar PAUD

100 orang

100 orang

6. Pelatihan Kader Motivator DBKS

100 orang

80 orang

7. Pelatihan Sistem Informasi Manajemen PKK

120 orang

120 orang


1 kali

1 kali

9. Segoro Amarto

12 kali

12 kali

10. TKPK dan RASKIN

13 kali

13 kali

11. Kegiatan PKK

4 kali

4 kali

12. Tim Pelaksana Pendidikan/Pelaihan /Sosialisasi/ Penyuluhan

6 kali

6 kali

6.5 Pemberdayaan Masyaraka Kelurahan Baciro 1. Kegiatan Penyuluhan Bahaya NAPZA

50 orang

50 orang

2. Pelatihan ESQ

50 orang

50 orang

3. Pelatihan Management Ekonomi Keluarga

50 orang

50 orang

4. Pelatihan Pengelolaan Koperasi dan UMKM

50 orang

50 orang

5. Fasilitasi Posyandu

7 kali

7 kali

6. Pelatihan Usaha Mandiri

50 orang

50 orang

7. Segoro Amarto

12 kali

12 kali

8. Kegiatan PKK

4 kali

4 kali

9. TKPK dan RASKIN

13 kali

13 kali


1 kali

1 kali

6.6 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban 1. Kegiatan PKK

4 kali

4 kali

2. Gelar Pentas Seni dan Budaya

1 kali

1 kali

3. Kegiatan TKPK dan RASKIN

13 kali

13 kali

4. Kegiatan Segoro Amarto

12 kali

12 kali

5. Gebyar PAUD

1 kali

1 kali

6. Gebyar Lansia

1 kali

1 kali

242.896.000

234.446.000

227.031.500

225.091.500


Target


3 7. Kelurahan Siaga : Fasilitasi GSI, KESI, Lansia, Posyandu Balita 8. Penyuluhan Kesehatan Lansia

Murni

Anggaran Perubahan

Murni

Perubahan

5

6

7

4 10 kali

10 kali

50 orang

50 orang

9. Pembinaan Administasi PPKBD

50 orang

50 orang

10. Pelatihan Komputer dasar PKK Kelurahan

10 orang

10 orang

11. Workshop Kader PUS

30 orang

30 orang

12. Giat Lomba Kesling

1 kali

1 kali

13. Pembinaan Anak dan Remaja dan Psikologi Anak 50 orang

50 orang

14. Sosialisasi Gerakan Anti Kejahatan Seksual

50 orang

50 orang

15. Peningkatan Kapasitas Pengurus PAUD

50 orang

50 orang

6.7 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman Perbaikan Jalan

5 kelurahan

5 kelurahan

Pemeliharaan Fasilitas Umum

5 kelurahan

5 kelurahan

PJU Lingkungan

230 titik

230 titik

Biaya Pengadaan dan honorarium pelaksana kegiatan

4 kali

4 kali

JUMLAH

922.271.480

868.642.000

4.395.774.714

4.331.883.368

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Danurejan No 1 1.

Program/kegiatan

Target

Tolok Ukur Program/kegiatan

Murni 4

2 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran, keuangan, & operasional perkantoran


1. Meterai 6.000 yang tersedia

100%

100%

Murni 6 755.550.909

Perubahan 7 728.147.909

5.400.000

5.400.000

66.000.000

66.000.000

Materai 6000 = 450 lb



jumlah 1350 lb

jumlah 1350 lb

4 unit (1 Kec, 3 Kel),

4 unit (1 Kec, 3 Kel),

12 bulan

12 bulan

3. Pembayaran listrik

12 bulan

12 bulan

1. Piket kantor

Piket kantor 8 orang, sewa Piket kantor 8 orang, sewa kursi, meja, tenda, sound kursi, tenda, sound sytem sytem

131.760.000

131.760.000

2. Isi Ulang APAR


11.925.000

9.275.000

3. Sewa Meja Kursi


560.000

560.000

4. Sewa Tenda


12.000.000

12.000.000

5. Sewa Perlengkapan/Peralatan


2.000.000

2.000.000

1. STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang ijinnya 2. STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang ijinnya 3. STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang ijinnya

Roda 4 : 1 Unit ,

Roda 4 : 1 Unit

3.500.000

3.500.000

Roda 2 : 13 Unit

Roda 2 : 13 Unit

Roda 3 : 3 unit

Roda 3 : 3 unit

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1. Pembayaran telepon listrik 2. Pembayaran air

1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Perubahan 5


2. Meterai 3000 yang tersedia

1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Anggaran (Rp)

No

Program/kegiatan

1 2 1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan


Target


Murni 3 4 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan, 12 bulan SPP, SPM,SPJ, & Laporan Akuntansi tersusun (Honor Pengelola Keuangan/Barang)

Perubahan 5 12 bulan

1. Retribusi kebersihan

Retribusi kebersihan 12 bulan Jasa Pemeliharaan Kebersihan

Retribusi kebersihan 12 bulan Jasa Pemeliharaan Kebersihan

2. Pemeliharaan kebersihan kantor

Anggaran (Rp) Murni 6 72.000.000


1.500.000

1.500.000

52.849.000

52.849.000

(Honorarium Pengelola Keuangan/Barang berkurang karena Diklat Pim III&IV)


Jasa perbaikan alat kantor

12 bulan

12 bulan

14.900.000

14.900.000


Alat Tulis Kantor yang tersedia

31 jenis

31 jenis

16.009.550

16.009.550


Jasa penggandaan & penjilidan

12 bulan,

12 bulan,

14.590.300

15.094.300

4 paket,

4 paket, (penambahan foto copy SPJ)

1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/Penerangan bangunan kantor


4 paket, 22 jenis

4 paket, 22 jenis

10.024.000

10.024.000


Komponen peralatan & perlengkapan kantor yang tersedia

4 paket, 5 jenis

4 paket, 5 jenis

27.050.000

27.050.000



12 bulan, 4 paket

12 bulan, 4 paket

19.304.900

18.414.900

4.860.000

4.860.000

159.048.000

158.534.000

21.369.000

15.266.000

( pengurangan pembelian peralatan RT) 1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Surat kabar yang tersedia

surat kabar 12 bulan,

surat kabar 12 bulan

1.14 Penyediaan makanan & minuman

1. Makan & minum yang tersedia untuk pegawai

12 bulan

12 bulan

2. Makan & minum yang tersedia untuk koordinasi 3. Makanan & minuman yang tersedia untuk tamu 4. Makanan & minuman yang tersedia untuk tamu pelayanan masyarakat 1. Monitoring wilayah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 kegiatan

12 kegiatan

1.15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah

No

Program/kegiatan

1

2

1.16 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2


Target

3 2. Konsultansi ke luar daerah

Murni 4 12 kegiatan

Perubahan 5 12 kegiatan

Jasa Tenaga Bantuan

2 orang , 14 bulan

2 orang , 14 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Jasa pemeliharaan rumah dinas

1 unit

1 unit (Pengurangan anggaran)


1. Jasa pemeliharaan gedung kantor

Gedung kantor 4 unit

2. Jasa pemeliharaan taman

Taman 4 unit

Gedung kantor 4 unit (pengurangan pemeliharaan bangunan pemerintah) Taman 4 unit

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Kendaraan dinas roda 4

Roda 4 : 1 Unit

2. Kendaraan dinas roda 2

Roda 3 : 3 unit

3. Kendaraan dinas roda 3

Roda 3 : 3 unit

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

Anggaran (Rp)

Roda 4 : 1 Unit Roda 2 : 13 Unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 2foermal 3.1 Pendidikan & Pelatihan Formal kali

100%

4.

100%

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan


Meningkatnya kelancaran laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja & keuangan

Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

1 dokumen

100% 2 kali

1. Dokumen perencanaan & penganggaran, 15 dokumen review Renstra, RKA, DPA, Tapkin, Lakip, RKT , & IKM yang tersusun 2. Laporan Kinerja SKPD, SPIP, PMPRB Online, 15 dokumen SOP, SPP

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan 1. dokumen musrenbang yang tersusun


41.901.159

41.901.159

249.748.100

168.070.000

15.800.000

0

147.334.100

90.935.000

86.614.000

77.135.000

19.850.000

13.100.000

19.850.000

13.100.000

43.124.000

32.564.000

43.124.000

32.564.000

Roda 2 : 13 Unit

3.


100%

Murni 6 67.000.000

100%

6 dokumen

6 dokumen 10

10

577.428.608

572.302.608

100%

100%

145.434.000

145.384.000

1 dokumen

No

Program/kegiatan

1

2


5.3

6

Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban

Target


Anggaran (Rp)

Murni 3 4 2. buku monografi kec & kelurahan yang tersusun 1 dokumen


3. Jumlah pengurus RT/RW yang diberikan penguatan 4. Jumlah kelurahan yang dievaluasi

200 orang

200 orang

3 kelurahan

3 kelurahan

5. Jumlah buku informasi pembangunan yang dihasilkan Kegiatan penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan

1 buku

1 buku

1. kegiatan Paten

12 bulan

12 bulan

2. Inovasi Sistem Pelayanan

12 bulan

12 bulan

177.963.858

176.163.858

100%

254.030.750

250.754.750

29,23%

29,23%

1.781.145.500

1.703.918.500

100%

100%

883.811.000

872.434.000

Kegiatan penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban yangdilaksanakan 1. PKL yang tertib & tertata

100% 80 orang

80 orang

2. Operasi Ketertiban yang terlaksana

45 kali

45 kali

3. Operasi Vandalisme yang terlaksana

24 kali

24 kali

4. Linmas yang terbina

120 orang

120 orang

5. Forum Relawan yang terbina

180 orang

180 orang

6. Pelanggaran Perda yang tercegah

12 kegiatan

12 kegiatan

7. Koordinasi Forkopimka yang terlaksana

12 kegiatan

12 kegiatan

8. Risiko Bencana yang terkurangi

12 kegiatan

12 kegiatan

9. Pengamanan umum yang terlaksana

4 kali

4 kali

10. Pengamanan Kewilayahan

4 kali

4 kali

11. Sambang Kampung yang terlaksana

6 kali

6 kali

12. Jogobaran

1 kali

1 kali

6.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan Kegiatan pemberdayaan kecamatan yang dilaksanakan 1. TKPK

6 kali

Perubahan 7

100%

100%

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Meningkatnya swadaya masyarakat Kewilayahan Kecamatan Danurejan

Murni 6

6 kali

No

Program/kegiatan

1

2

6.2

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan

Target


Murni 4


3 2. Kesehatan Berbasis Masyarakat ( forum kecamatan sehat)

7 kali

7 kali

3. Pembinaan Kesenian

23 kali

23 kali

4. Pembinaan Pondokan & Sapa Anak Kos

4 kali

4 kali

5. Lomba Balita Sehat

1 kali

1 kali

6. Danurejan Expo

1 kali

1 kali

7. Pembinaan PAUD

1 kali

1 kali

8. Pokjanal Posyandu

1 kali

1 kali

9. Penguatan Kapasitas Kader PKK

1 kali

1 kali

10. Penguatan Kader Kesehatan

1 kali

1 kali

11. Sinergisitas Kelembagaan Tingkat Kecamatan 1 kali

1 kali

12. Monev Pemberdayaan

12 kali

12 kali

13. Penanganan KDRT

1 kali

1 kali

14. Distribusi Raskin

13 kali

13 kali

15. Lomba-lomba Masyarakat

12 bulan

12 bulan

16. Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan

2 kali

2 kali

17. Pembinaan pemuda dan OR

12 bulan

12 bulan

18. PKK

12 bulan

12 bulan

19. Merti Bumi Stasiun Gede Lempuyangan

1 kali

20.Kegiatan Lansia

1 kali

1 kali

21. Paguyuban/Forum kecamatan

13 paguyuban

13 paguyuban

22. Sentra berbasis kewilayahan

1 kali

1 kali

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Suryatmajan yang dilaksanakan

Murni 6

Perubahan 7

0

100%

100%

1. Pemberdayaan Kelurahan

12 kali

12 kali

2. Pelatihan Manajemen Keluarga

1 kali

1 kali

3. Seminar & Pelatihan Kepribadian & Publik Speaking

1 kali

1 kali

128.742.500

127.412.500

No

Program/kegiatan

1

2

6.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung

Target


Murni 4

Perubahan 5

3 4. Seminar Konseling KDRT

1 kali

1 kali

5. Pelatihan SIP Yandu

1 kali

1 kali

6. Pelatihan Pengenalan Fotografi

1 kali

1 kali

7. Pentas seni

1 kali

1 kali

8. Penyuluhan kesehatan reproduksi untuk remaja 9. Penguatan PKK

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

10. Bimbingan belajar

2 bulan

2 bulan

11. Pelatihan Penyelenggaraan Kegiatan (EO)

1 kali

1 kali

12. Sapa anak kos

6 kali

6 kali

13. Les bahasa asing

16 kali

16 kali

14. Pelatihan administrasi PKK

1 kali

1 kali

15. Seminar & Workshop alat permainan tradisional 16. Pelatihan Linmas

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

16. Lomba untuk anak dan jalan sehat

1 kali

1 kali

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung yang dilaksanakan

Anggaran (Rp)

100%

Murni 6

100%

1. Pemberdayaan kelurahan

1 kali

1 kali

2. pelatihan MC berbahasa jawa

1 kali

1 kali

3. pelatihan komputer untuk pelaporan

1 kali

1 kali

4. Pelatihan merawat jenasah

2 kali

2 kali

5. Pelatihan instruktur senam lansia

1 kali

1 kali

6. Pelatihan kegawatdaruratan

5 kali

5 kali

7. Sosialisasi keluarga sehat

5 kali

5 kali

8. Sosialisasi bahaya miras

5 kali

5 kali

9. pengembangan KENARI

1 kali

1 kali

10. Sosialisasi Penanganan KDRT dan pernikahan 1 kali dini 11. Sosialisasi jaminan kesehatan 1 kali

1 kali 1 kali

167.998.050

Perubahan 7

163.628.050

No

Program/kegiatan

1

2

Target


Murni 4

Perubahan 5

3 12. Sosialisasi gemar makan ikan

1 kali

1 kali

13. Penguatan kader PKK

1 kali

1 kali

14. Gebyar PAUD

1 kali

1 kali

15. Pelatihan keterpaduan SIM BKB dan SDITK

1 kali

1 kali

16. Pentas seni

1 kali

1 kali

17. Sosialisasi Tindak Kekerasan Seksual

5 kali

5 kali

18. Pelatihan Linmas

1 kali

1 kali

6.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran yang dilaksanakan

Anggaran (Rp)

100%

Murni 6

100%

1. Pemberdayaan Kelurahan

12 kali

12 kali

2. Penyuluhan produksi gorengan sehat

1 kali

1 kali

3. Gebyar PAUD

1 kali

1 kali

4. Sosialisasi yandu Remaja dan PIK R

1 kali

1 kali

5. Sosialisasi Pos Bindu PTM

1 kali

1 kali

6. Sosialisasi Perda pondokan

1 kali

1 kali

7. Kejuaraan tenis meja

1 kali

1 kali

8. Pentas seni

1 kali

1 kali

9. Penghijauan gang

1 kali

1 kali

10. Sosialisasi & Penguatan SIM PKK

1 kali

1 kali

11. Penyuluhan Kesehatan wanita/ deteksi dini 1 kali kanker serviks 12. pelatihan pembuatan dan pengemasan bekal 1 kali anak sekolah 13. Penyuluhan kesehatan lingkungan untuk anak 1 kali

1 kali

14. Kampanye pemberantasan sarang nyamuk

1 kali

1 kali

15. pertemuan remaja KRA

20 kali

20 kali

16. Kegiatan kesenian

10 kali

10 kali

1 kali 1 kali

188.067.150

Perubahan 7

187.917.150

No

Program/kegiatan


1

2

3

6.5 Pembangunan Wilayah kecamatan Danurejan

Target Murni 4

Perubahan 5

17. Senam osteoporosis

25 kali

25 kali

18. Pembentukan rintisan bergodo

1 kali

1 kali

19. Pelatihan potong rambut

1 kali

1 kali

20. Penguatan kader PKK

1 kali

1 kali

21. Pelatihan Linmas

1 kali

1 kali

Kegiatan pembangunan wilayah kecamatan yang dilaksanakan:

100%

Murni 6

100%

1. Perbaikan pos ronda

1 paket

1 paket

2. Perbaikan SAH

2 paket

2 paket

3. Perbaikan MCK Umum

1 paket

1 paket

4. PJU lingkungan

1 paket

1 paket

5. Perbaikan konblok

1 paket

1 paket

6. Sosialisasi dan monev pembangunan

29 kali

29 kali

7. Konsultasi

1 paket

1 paket

JUMLAH TOTAL


412.526.800

352.526.800

3.426.847.117

3.218.103.017

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Gedongtengen No 1 1



Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni 4

3 Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran

100%

Perubahan 5 100%

Murni 6 628.521.993

Perubahan 7 625.432.993

2.844.000

3.456.000

79.200.000

79.200.000

134.987.500

133.706.500

2.450.000

2.450.000

57.300.000

57.300.000

3.856.525

3.856.525


240 lembar

300 lembar


468 lembar

552 lembar

- Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik 1. 12 bulan

1. 12 bulan

2. 12 bulan

2. 12 bulan

3. 12 bulan

3. 12 bulan

12 bulan

12 bulan

- Roda 4

1 unit

1 unit

Roda 3

1 unit

1 unit

- Roda 2

11 unit

11 unit


- Jumlah Laporan keuangan

4 dokumen

4 dokumen


- Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor yang tersedia - Jasa Kebersihan kantor

3 paket

3 paket

12 bulan

12 bulan


- Jasa perbaikan peralatan kerja

3 paket

3 paket

19.000.000

19.000.000


- Alat tulis kantor yang tersedia

3 paket

3 paket

23.059.350

23.059.350


- Jumlah Penggandaan

102.000 lembar

102.000 lembar

15.317.500

15.317.500

- Jumlah Penjilidan

40 buku

40 buku

1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia

8 jenis

8 jenis

3.603.800

3.603.800


- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

3 paket

3 paket

7.580.000

7.580.000

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan penyediaan Jasa piket gedung kantor dan tersedianya sarana prasarana kegiatan kantor terlaksana dengan baik

1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional


No

Program/Kegiatan

Tolak Ukur Kegiatan

Anggaran

Target

1 2 1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3 - Peralatan rumah tangga yang tersedia

Murni 4 3 paket

Perubahan 5 3 paket

Murni 6 5.885.000


1.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

- Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia

12 bulan 3 SKH

12 bulan 3 SKH

3.360.000

3.360.000


- Jumlah Kebutuhan Minuman Harian untuk Pegawai

49 pegawai 12 bulan49 pegawai 12 bulan

112.016.000

112.016.000

- Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk rapat

209 kali 12 bulan

209 kali 12 bulan

- Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu

5 kali

5 kali

- Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Umum

11 bulan

11 bulan

1.15 Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Jumlah hasil kegiatan monitoring wilayah dan study banding

9 laporan

9 laporan

74.260.000

70.460.000


- Jumlah Jasa Tenaga Bantuan

4 orang tenaga bantuan

4 orang tenaga bantuan

83.802.318

83.802.318

132.646.000

126.107.500

2


2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1 Pendidikan dan Pelatihan formal

4


Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur - Jasa perbaikan rutin/berkala gedung/bangunan kantor/tempat kerja - Pemeliharaan dan jasa perbaikan rutin/berkala gedung/bangunan kantor/tempat kerja - Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Roda empat

100%

100%

1 unit

1 unit

4.450.000

4.450.000

3 unit

3 unit

68.075.000

68.075.000

60.121.000

53.582.500

16.315.000

16.134.950

16.315.000

16.134.950

29.470.500

19.010.500

1 unit

1 unit

2. Roda Tiga

1 unit

1 unit

3. Roda Dua

11 unit

11 unit

Meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai

100%

100%

- Pelatihan Publik Speaking

40 orang

40 orang

- Peningkatan Kapasitas PNS

40 orang

40 orang


100%

100%

No

Program/Kegiatan

1 2 4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen

5.1 Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

5.2 Penyelenggaraan pelayanan kecamatan

5.3 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni 3 4 - Dokumen perencanaan dan penganggaran: review 6 dokumen Rensta, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun


- Laporan Kinerja SKOPD : LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun

6 jenis laporan

6 jenis laporan


10

10

3 dokumen - Jumlah dokumen perencanaan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah dokumen Monografi Kecamatan & Kelurahan 3 dokumen

3 dokumen

- Jumlah dokumen hasil evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan

2 dokumen

2 dokumen

- Sinergitas antar Lembaga Sosial Se- Kecamatan Gedongtengen

2 kegiatan

2 kegiatan

- Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan - Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) - Jumlah E-KTP

1 dokumen

1 dokumen

4 orang

4 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

- Pelayanan Adminduk

2paket

2 kegiatan

- Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Kependudukan - Kegiatan Retribusi HO & IMBB

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

- Pembinaan dan Penataan PKL

2 Kegiatan

2 Kegiatan

- Pengawasan Perijinan

6 Kegiatan

6 Kegiatan

- PAM Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota , Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana

8 Paket

8 Paket

- Forum Muspika

11 bulan

11 bulan

- Sosialisasi dan Simulasi Tanggap Bencana (Kebakaran dan SAR )

1 kegiatan

-

- Pengamanan Umum

4 kali

4 kali

Murni 6 29.470.500


363.997.358

353.396.607

89.852.000

89.828.000

137.363.858

136.553.857

136.781.500

127.014.750

3 dokumen

No

Program/Kegiatan

Tolak Ukur Kegiatan

1

2

3

6

Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Gedongtengen

6.1 Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gedongtengen

6.2 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sosromenduran

Anggaran

Target Murni 4

- Sambang Kampung

4 kali

Perubahan 5 4 kali

- Operasi Ketertiban

60 kali

60 kali

- operasi Vandal

24 kali


Murni 6

Perubahan 7

24 kali 28,99%

28,99%

- TKPK Kecamatan dan Kelurahan

4 kegiatan

4 kegiatan

- TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan, RW dan RT

3 kegiatan

3 kegiatan

- RASKIN - Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan

13 bulan, 2 Kelurahan 3 dokumen

13 bulan, 2 Kelurahan 3 dokumen

- Gebyar Lansia

1 kegiatan

1 kegiatan

- Gebyar PAUD

1 kegiatan

1 kegiatan

- LBSI

1 kegiatan

1 kegiatan

- Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Pariwisata

2 kegiatan

2 kegiatan

- Penyegaran dan Pembinaan PKK se Kecamatan Gedongtengen

-

3 kegiatan

- Festival Kesenian Hut Kota

1 kegiatan

1 kegiatan

- Pemberdayaan LINMAS

2 kali

2 kali

- Penguatan Kelurahan Pariwisata Berbasis Tradisi Lokal/ Apemam/ Ruwahan - Pelatihan Batik

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 3 hari

1 kegiatan 3 hari

- Sosialisasi HIV

2 kegiatan

2 kegiatan

- Penyuluhan Kampung Ramah Anak

2 kegiatan

2 kegiatan

- Pelatihan Janur

1 kegiatan 2 hari

1 kegiatan 2 hari

- Sarasehan Kerukunan Antar Umat Beragama

1 kegiatan

1 kegiatan

- Pembinaan dan pelatihan Keroncong

4 kali

4 kali

- Penguatan Kapasitas Karang Taruna

1 kegiatan

1 kegiatan

- Pelatihan Karawitan

6 kali

6 kali

906.406.000

918.285.000

220.536.000

232.785.000

185.321.500

184.961.500

No

Program/Kegiatan

1

2

6.3 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Pringgokusuman

Tolak Ukur Kegiatan

Anggaran

Target

3 - Kegiatan Pembinaan UP2K

Murni 4 1 kegiatan


- Sarasehan Kesehatan Ibu dan Anak

2 kegiatan

2 kegiatan

- Sarasehan Manajemen Pariwisata

1 kegiatan

1 kegiatan

- Penguatan Yandu Remaja (PIK-R)

2 kegiatan

2 kegiatan

- Pembinaan Mitra Keluarga

1 kegiatan

1 kegiatan

- Pembinaan Kelompok DBKS

1 kegiatan

1 kegiatan

- Pembinaan dan penguatan KESI

2 kegiatan

2 kegiatan

- Kegiatan Pos Yandu

3 kali

3 kali

- Festival Kesenian Hut Kota

1 kegiatan

1 kegiatan

- Pemberdayaan LINMAS

2 kali

2 kali

- Penguatan Kelembagaan Seni Budaya dan Kerajinan

2 kegiatan

2 kegiatan

- Gelar Promosi Seni Budaya (Brebeg Pringgo)

1 kegiatan

1 kegiatan

- Kegiatan Pos Yandu

2 kegiatan

2 kegiatan

- Pembinaan Lanjutan Kader Pembuatan SIP (Sistem Informasi Posyandu) - Kaderisasi PKK

2 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

- Penguatan Kelembagaan LBS (Lingkungan Bersih dan 1 kegiatan Sehat) 8 kali - Pelatihan Paduan Suara

1 kegiatan

- Penguatan Paguyupan Kethoprak

2 kegiatan

2 kegiatan

- Kegiatan Sapa Anak Kost

2 kegiatan

2 kegiatan

- Kegiatan Sosialisas JBM

1 kegiatan

1 kegiatan

- Pembinaan Kader Toga

1 kegiatan

1 kegiatan

- Penguatan Kelembagaan P2WKSS

2 kegiatan

2 kegiatan

- Kegiatan penyegaran Pendidik PAUD

2 kegiatan

2 kegiatan

- Pelatihan Pengolahan Ikan

1 kegiatan

1 kegiatan

- Penguatan dan Penyuluhan Kader KESI

2 kegiatan

2 kegiatan

8 kali

Murni 6

196.768.500

Perubahan 7

196.758.500

No

Program/Kegiatan

1

2

6.2 Pembangunan wilayah kecamatan Gedongtengen

Tolak Ukur Kegiatan 3 - Penyuluhan dan Pelatihan GSI

Murni 4 2 kegiatan


- Penyegaran Kader POSBINDU

2 kegiatan

2 kegiatan

- Pelatihan Pembuatan Box Kemasan

1 kegiatan

1 kegiatan

- Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah

2 kegiatan

2 kegiatan

- Perbaikan Paving Blok Jalan kampung tersebar SeKelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman

4 paket

4 paket

- Perbaikan gapura gang tersebar Se Kelurahan Sosromenduran dan Pringgokusuman - Perbaikan gardu ronda tersebar Se Kelurahan Sosromenduran dan Pringgokusuman

7 paket

7 paket

4 paket

4 paket

- Perbaikan SAH di Kelurahan Sosromenduran

1 paket

1 paket

- Perbaikan pagar pengaman tebing Se Pringgokusuman

1 paket

1 paket

- Pemeliharaan MCK ( Tower Tandon Air)

2 paket

2 paket

- Fasilitasi PJU Lingkungan

100 titik

100 titik

JUMLAH TOTAL

Anggaran

Target Murni 6

Perubahan 7

303.780.000

303.780.000

2.077.356.851

2.058.367.550

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Pakualaman No 1 1


Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni

Perubahan

4 100%

5 100%

3 Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran Materai Rp 6.000,-

176 lembar

176 lembar

Materai Rp 3.000,-

605 lembar

605 lembar

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 rekening

3 rekening


Keamanan kantor

366 hari

366 hari

Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Sewa tenda dan Sewa tenda dan kursi, Sound System kursi, Sound System


1.4 penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Jumlah perijinan kendaraan dinas. dinas operasional -Roda 4 (empat)

Murni

Perubahan

6 490.657.700

7 464.751.000

2.871.000

2.871.000

57.792.000

52.869.000

113.590.000

104.571.000

3.050.000

3.050.000

52.500.000

52.500.000

1 unit

1 unit

-Roda 3 (tiga)

1 unit

1 unit

-Roda 2 (dua)

11 unit

11 unit


Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi

4 jenis

4 jenis



12 bulan

12 bulan

6.056.300

6.056.300



6 jenis

6 jenis

6.040.000

5.440.000


Jenis alat tulis kantor

49 jenis

45 jenis

15.330.160

14.315.460


Jenis barang cetakan

1 jenis

1 jenis

16.492.000

12.742.000

Jenis penggandaan

108.000 lbr

83.000 lbr

1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor 1.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Instalasi/penerangan bangunan kantor

10 jenis

10 jenis

4.829.000

4.829.000

Jenis peralatan dan perlengkapan kantor

10 jenis

10 jenis

20.602.000

20.602.000


Jenis peralatan rumah tangga

25 jenis

24 jenis

10.334.500

9.214.500

1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Jenis bahan bacaan

2 jenis

2 jenis

3.120.000

3.120.000


Jumlah penyediaan makan dan minum

61.581.000

56.101.000

No

Program/Kegiatan

Tolak Ukur Kegiatan

1

2

3

1.15 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.16 Penyediaan jasa tenaga bantuan 2

Anggaran

Target Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

53.618.000

53.618.000

62.851.740

62.851.740

131.549.500

117.539.500

-koordinasi

108 kali

92 kali

-pegawai

46 orang

46 orang

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah

12 bulan

12 bulan

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Jasa Tenaga Bantuan

4 hari

4 hari

14 bulan

14 bulan

Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur 2.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas

1 unit

1 unit

22.532.500

22.532.500


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit

1 unit

42.055.000

42.055.000


Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

66.962.000

52.952.000

18.686.500

19.212.500

18.686.500

19.212.500

216.022.945

173.561.395

42.855.000

40.790.000

77.868.895

75.998.895

3

100%

100%

- Roda 4

1 unit

1 unit

-Roda 3

1 unit

1 unit

- Roda 2

11 unit

11 unit


3.1 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 4.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan


Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

12 dokumen 10

10

Jumlah dokumen perencanaan Kelurahan dan 3 dokumen Kecamatan Jumlah dokumen monografi kelurahan dan kecamatan 6 dokumen

3 dokumen

Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/RW

1 kegiatan

-

Verifikasi dan Monitoring Hibah kepada RT

2 LPMK, 19 RW

83 RT

Evaluasi Kelurahan TK. Kecamatan

1 Kelurahan

1 Kelurahan

Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan

2 Dokumen

2 Dokumen

6 dokumen

No

Program/Kegiatan

1

2

3 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

95.299.050

56.772.500

890.879.350

768.576.850

226.498.000

205.339.000

12 bulan

12 bulan

4.3 Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban

5

Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Pakualaman

Frekuensi forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kecamatan

12 bulan

12 bulan

Kegiatan pembinaan LINMAS

100 orang

100 orang

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PKL

95 pedagang

30 pedagang

PAM hari Besar Keagamaan dan PAM Sosial

12 kali

12 kali

Kegiatan Jogobaran

10 hari

10 hari

Kegiatan Pengamanan Umum

4 kali

4 kali

Kegiatan Sambang Kampung

4 kali

-

Kegiatan Operasi Ketertiban

36 kali

36 kali

Kegiatan Operasi Vandalisme

24 kali

6 kali


28,87%

28,87%

5.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman Pendistribusian Raskin

12 bulan

12 bulan

Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Seni Budaya di Kecamatan

5 kegiatan

5 kegiatan

Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Kesehatan di 6 kegiatan Kecamatan

6 kegiatan

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

TP PKK Kec, 2 TP PKK Kel., 19 Klp PKK RW, 83 Klp PKK RT 19 kali

TP PKK Kec, 2 TP PKK Kel., 19 Klp PKK RW, 83 Klp PKK RT 13 kali

Pendampingan Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Keluarga dan Klp Masyarakat TK Kec. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan

4 kali

2 kali

14 kali

10 kali

Pembinaan UMKM

12 kali

12 kali

Jumlah dokumen profil Kelurahan dan Kecamatan

4 dokumen

4 dokumen

Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tk Kecamatan

No

Program/Kegiatan

Tolak Ukur Kegiatan

1

2

3

5.2

Anggaran

Target Murni

Perubahan

Pembinaan Keagamaan

4 3 kegiatan

5 2 kegiatan

Pasar Rakyat

25 UMKM

25 UMKM

Pentas Kesenian Wilayah

1 paket

1 paket

Gelar Potensi PAUD

1 kali

-

Penyuluhan Kesehatan

1 kali

1 kali

Gebyar lansia

1 kali

-

Pembinaan Karangtaruna

4 kali

2 kali

Pembinaan Kader KESI

4 kali

4 kali

Sambang Kampung

9 kali

9 kali

Jumat Bersih

9 kali

9 kali

Pembinaan Paguyuban Seni

4 kali

4 kali

Pembinaan Lansia Potensial

4 kali

4 kali

Peningk. Kapasitas Kader Pos Yandu

1 kali

1 kali

Workshop kerukunan Antar Umat Beragama

1 kali

1 kali

Pembinaan Adminstrasi PKK

1 kali

1 kali

Penyuluhan Hukum

1 kali

1 kali

Pembinaan GSI

4 kali

4 kali

Penguatan kelembagaan RT/RW

3 kali

3 kali

Pengembangan Kapasitas Linmas

1 kali

1 kali

Penyuluhan narkoba

1 kali

1 kali

Sosialisasi Pemersatu Bangsa

1 kali

1 kali

Sosialisasi BKB ( Bina Keluarga Balita )

1 kali

1 kali

Sosialsisai BKL ( Bina Keluarga Lansia )

1 kali

1 kali

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

1 kali

-

Sosialisasi BKR DAN PIKR

1 kali

1 kali

Penyuluhan Hewan Peliharaan

1 kali

1 kali

Sosialisasi Pengelolaan TBM

1 kali

1 kali

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur

Murni

Perubahan

6

7

178.142.000

152.416.500

No

Program/Kegiatan

1

2

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

3 Sosialisasi Prosedur Pelayanan di Kec. Dan Kelurahan

1 kali

1 kali

Gelar Produk UMKM

1 kali

-

Pelatihan Pembuatan Tas Rajut

30 orang

30 orang

Pelatihan batik Jumputan

30 orang

30 orang

Pelatihan Olahan Non Beras dan Non Gandum

30 orang

30 orang

Sosialisasi Perijinan 5.3

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

60 orang

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti

191.799.350 Pentas Kesenian Wilayah

1 paket

1 paket

Pemberdayaan Kelompok Lansia

10 Kelompok

10 Kelompok

Pemberdayaan Paguyuban Lansia

12 Kali

12 Kali

Pemberdayaan Lansia Potensial

10 kali

10 kali

Pemberdayaan Paguyuban PAUD

12 Kali

12 Kali

Pemberdayaan APSARI

8 kali

8 kali

Pemberdayaan Mitra Keluarga

6 Kali

6 Kali

Pemberdayaan Penerima PEW

6 kali

6 kali

Pemberdayaan GAPOKTAN

5 kali

5 kali

Pemberdayaan Pagayuban MC

6 kali

6 kali

Pemberdayaan Kampung Kuliner

6 Kali

6 Kali

Pemberdayaan TAGANA

4 kali

4 kali

Pemberdayaan Kampung Wisata

5 kali

5 kali

Pemberdayaan Karang Taruna

6 kali

6 kali

Pemberdayaan I-PSM

12 kali

12 kali

Pembinaan TP PKK Kelurahan

2 kali

2 kali

Pembinaan Kelompok PKK RW

10 RW

10 RW

Pembinaan Siskamling

5 kl

5 kl

Pemberdayaan Kesi

12 kali

12 kali

Kegiatan Senam PKK

11 kali

11 kali

187.456.350

No

Program/Kegiatan

1

2

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

3 Pemberdayaan Paguyuban Kesenian Moco Pat

9 kali

9 kali

Pemberdayaan Paguyuban Kesenian Karawitan

9 kali

9 kali

Pelatihan Karawitan

1 kali

1 kali

Revitalisasi Apsari

1 kali

1 kali

Pembinaan Usep KM

9 kali

9 kali

Pelatihan Tanggap Bencana Pareanom

1 kali

1 kali

Budidaya Jamur

40 org

40 org

Pelatihan Asah Batu/ Akik

20 org

-

Pelatihan Pembuatan Kue

20 org

20 org

Pelatihan Pengasuhan Balita

20 orang

20 orang

Pelatihan Manajemen PEW

20 orang

20 orang

Pelatihan Sablon

20 org

20 org

Pelatihan Pembuatan Yangko

15 org

15 org

Pelatihan Pembuatan makanan Olahan Intip

20 org

20 org

Pelatihan Kecantikan

30 org

30 org

Pelatihan Batik Jumputan

20 org

20 org

Sosialisasi KIA 5.4

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

60 org

Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman

294.440.000 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

2 Kelurahan

223.365.000

2 Kelurahan

Pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan Pakualaman 2 paket

2 paket

Pemeliharaan MCK UMUM

1 paket

1 paket

Pemeliharaan SAH di wilayah Kecamatan Pakualaman

1 paket

1 paket

Pemeliharaan SPAH di wilayah Kecamatan Pakualaman 1 paket

-

Pemeliharaan SAL di wilayah Kecamatan Pakualaman

1 paket

-

Pemeliharaan Biopori di wilayah Kecamatan Pakualaman JUMLAH TOTAL

1 paket

1.747.795.995

1.543.641.245

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Ngampilan No 1 1



Murni

3 Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran Materai yang tersedia

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Perubahan

4

5 100%

100%

Murni

Perubahan

6 613.144.894

7 598.567.894

3.060.000

3.060.000

63.540.000

62.880.000

4.100.000

3.623.000

885 bh

885 bh

12 bulan

12 bulan

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

11 unit

11 unit

1,4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: 5 jenis SPP,SPM,SPJ dan laporan Akuntansi yang tersusun

5 jenis

53.100.000

50.850.000


1. Retribusi kebersihan

12 bulan

12 bulan

72.469.854

72.469.854

2. Kebersihan kantor kecamatan & kelurahan

1 paket

1 paket



10 jenis

10 jenis

18.450.000

16.950.000



34 jenis

34 jenis

20.819.300

20.819.300

1,8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. Penggandaan

73.610 lbr

73.610 lbr

17.518.000

17.518.000

2. Penjilidan

146 bh

146 bh

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Sumber daya Listrik, telepon dan air yang listrik tersedia 1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya dinas/oprrasional STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 15 jenis kantor yang tersedia Komponen peralatan dan perlengkapan kantor 8 jenis yang tersedia Peralatan Rumah Tangga yang tersedia 21 jenis

15 jenis

4.433.000

4.433.000

8 jenis

9.766.000

10.266.000

21 jenis

14.575.000

5.715.000

1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Bahan bacaan surat kabar yang tersedia

2 jenis

2 jenis

5.610.000

3.960.000


Makan minum rapat koordinasi, pegawai dan harian umum yang tersedia

11 bln

11 bln

79.702.000

79.702.000

1,9 Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor 1,10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga

No

Program/Kegiatan

1 2 1.14 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni

Perubahan

4

5


3 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jasa Tenaga Bantuan


1. Tenaga piket kantor

12 bulan

12 bulan

2. Sewa tenda & sound

1 keg

1 keg

2


5 laporan

5 laporan

3 orang

3 orang

62.851.740

62.851.740

118.350.000

118.670.000

227.545.000

278.567.500

23.375.000

23.375.000

135.210.000

200.210.000

68.960.000

54.982.500

10.783.000

12.121.000

10.783.000

12.121.000

44.131.000

32.141.000

44.131.000

32.141.000

374.169.365

379.923.365

111.043.400

106.409.400

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

Rumah dinas kecamatan yang terpelihara dengan 1 unit baik

1 unit


1. Gedung yang terpelihara

4 gedung kantor

4 gedung kantor

2. Bibit tanaman yang tersedia

8 jenis

8 jenis

Kendaraan Roda 4 yang terawat

1 unit

1 unit


1 unit

1 unit


11 unit

11 unit

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4


4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan


Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pegawai yang mengikuti pendidikan peningkatan 2 keg sumber daya aparatur

100%

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

100%

100% 3 keg 100%

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Review Renstra, Renja RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun

7 dokumen

7 dokumen

2. Laporan kinerja SKPD ; IKM, LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, SPIP yang tersususn

5 jenis laporan

5 jenis laporan

Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

Perubahan

6 64.800.000

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional

Murni

10

10

7 64.800.000

No

Program/Kegiatan

1

2

3 Musyawarah perencanaan Pembangunan

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni 4 3 dokumen


Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan 4 dokumen Evaluasi Kelurahan

1 kegiatan

1 kegiatan

Penguatan Kapasitas Pengurus RT/RW

1 kegiatan

1 kegiatan


1 keg

2 keg

Bimtek Musrenbang

1 keg

1 keg

Rakoordinasi bidang Pemerintahan

12 bulan

12 bulan

PATEN Pendataan Potensi Perijinan Sosialisasi SPP Sosialisasi Perijinan &Adminduk

5 jenis izin 1 keg 1 keg 1 keg

5 jenis izin 1 keg 1 keg 1 keg

Penertiban Kos-kosan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pengamanan Wilayah

12 bulan

12 bulan

Pembinaan &Penataan PKL

6 kegiatan

6 kegiatan

Pembinaan Linmas Kec & Kel

6 kegiatan

6 kegiatan

Pelatihan Penanggulangan Bencana

1 kegiatan

1 kegiatan

Sarasehan Napza

1 kegiatan

1 kegiatan

Rapat Kordinasi Trantib

12 bulan

12 bulan

Pengamanan Umum

4 keg

4 keg

Operasi Trantib

48 keg

48 keg

Operasi Vandal

12 keg

12 keg

Sambang Kampung

4 keg

4 keg

Lomba Kamling Meningkatnya swadaya masyarakat

1 kegiatan

5.3 Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban

Program Permberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

6.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan

Perubahan

6

7

4 dokumen


6

Murni

77.237.965

76.005.965

185.888.000

197.508.000

933.850.545

889.601.545

160.324.750

148.354.750

1 kegiatan 29,95%

29,95%

No

Program/Kegiatan

1

2

3 Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Monitoring & Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gelar Macapat

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

10 bulan

10 bulan

10 bulan

10 bulan

1 kegiatan

1 kegiatan

Koordinasi TKPK

11 bulan

11 bulan

Gebyar PAUD

1 kegiatan

1 kegiatan

Gebyar Lansia

1 kegiatan

1 kegiatan

Gelar Potensi UMKM

1 kegiatan

1 kegiatan

Pojok dongeng

1 kegiatan

1 kegiatan

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kec

12 bulan

12 bulan

Profil Kelurahan

2 dokumen

2 dokumen

Pendistribusian Raskin

12 kali

12 kali

Penguatan Kelembagaan PKK

1 kel

1 kel

6.2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan

6.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan

Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

10 bulan

10 bulan

Pelatihan Pendidik PAUD & aktivitas kelompok

1 kali

1 kali

Pelatihan Wirausaha Kuliner

30 orang

30 orang

Pelatihan Pembawa Acara/MC bahasa Jawa

20 orang

20 orang

Karnaval Potensi Kesenian Kelurahan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

1 kali

1 kali

Pembinaan Kesenian Kelurahan

1 kali

1 kali

Revitalisasi kelembagaan sosial

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Olahraga Kelurahan

5 kelompok

5 kelompok

Pentas Budaya

1 kegiatan

1 kegiatan

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kel

12 bulan

12 bulan

Pemberdayaan PKK

30 orang

30 orang

192.021.000

190.071.000

222.725.795

212.750.795

No

Program/Kegiatan

1

2

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

3 Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan membuat kue Tradisional

10 bulan

10 bulan

50 orang

50 orang

Penguatan Kelembagaan Kampung Wisata

50 orang

50 orang

Pelatihan Membatik

40 orang

40 orang

Pelatihan Manajemen Pemilahan & Pengolahan Sampah Pinggir Sungai

50 orang

50 orang

Pelatihan membuat Garnis buah/sayur

50 orang

50 orang

Sarasehan Remaja

50 orang

50 orang

Gelar Potensi Kesehatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Olahraga Senam

50 orang

50 orang

Pembinaan Kesenian Panembromo

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Kesenian Modern

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Kesenian keroncong

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Kesenian Pekbung

1 kegiatan

1 kegiatan

Pentas Budaya

1 kegiatan

1 kegiatan

Rakor Pemberdayaan

12 bulan

12 bulan

Penguatan kelembagaan PKK

3 kel

3 kel

6.4 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan Pendampingan Keg Fisik Wilayah

6 bulan

6 bulan

Pemeliharaan conblock kel. Ngampilan

1 paket

1 paket

Pemeliharaan conblock kel. Notoprajan

1 paket

1 paket

Pemeliharaan SAL & MCK kel ngampilan

1 paket

Pemeliharaan SAH Kel. Notoprajan

1 paket

1 paket

Pemeliharaan PJU

100 titik

100 titik

JUMLAH

358.779.000

338.425.000

2.203.623.804

2.190.922.304

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Wirobrajan No. 1 1

Program / Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Target


Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

4

5

3 Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100%

100%

Murni

Perubahan

6 572.111.864

7 565.011.864

3.300.000

3.300.000

52.320.000

49.120.000

3.730.000

3.730.000

60.600.000

60.600.000


310 bh

310 bh

- Meterai 3000 yang tersedia

400 bh

400 bh

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7.700 VA

7.700 VA

1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


1 unit

1 unit

STNK roda 3 yang diperpanjag izinnya

1 unit

1 unit


13 unit

13 unit 4 jenis


Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM 4 jenis dan laporan Akuntansi yang tersusun 7 jenis 1. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia

7 jenis

7.834.500

7.834.500



3 jenis

3 jenis

23.840.000

23.840.000



50 jenis

50 jenis

22.438.500

22.438.500


1. Jasa penggandaan

107.000 lbr

107.000 lbr

20.145.900

20.145.900

2. Jasa penjilidan

95 bendel

95 bendel


1.9 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 9 jenis yang tersedia

9 jenis

3.704.000

3.704.000


1. Peralatan rumah tangga yang tersedia

5 jenis

5 jenis

3.326.000

3.326.000

1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1.12 Penyediaan makanan dan minuman

Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia

2 jenis

2 jenis

6.240.000

6.240.000

169.869.500

166.989.500

111.000.000

109.980.000

83.763.464

83.763.464

86.688.000

78.813.000

3.200.000

3.200.000

1.13 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

1.14 Penyediaan Tenaga Bantuan 2


2.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Makan dan minum yang tersedia untuk a. Koordinasi

165kali

165kali

b. Pegawai

46 orang

46 orang

1. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah

44 laporan

44 laporan

2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah

3 laporan

3 laporan

Jasa tenaga bantuan

4 orang

4 orang

Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat

100% 1 jenis

100% 1 jenis

No.

Target


Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

4

5

1 2 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat


Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional a. Roda 4 (empat)

1 unit

1 unit

b. Roda 3 (tiga)

1 unit

1 unit

b. Roda 2 (dua)

13 unit

13 unit

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

100%

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran : review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun 2. Laporan kinerja SKPD; LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik

10

10

1

Tersusunnya dokumen Musrenbang kel da kec

4 dokumen

4 dokumen

2

Tersusunnya monografi kel dan kec

8 buku

8 buku

3

Tersusunnya administrasi RT dan RW

165 RT, 34 RW

165 RT, 34 RW

4

Tercapainya target rekam E-KTP

3 kelurahan

3 kelurahan

5

Tersusunya informasi Program dan kegiatan

3 buku

3 buku

6

Terbinanya kelurahan

1 kelurahan

1 kelurahan

7

Terlaksananya distribusi E-KTP

3 kelurahan

3 kelurahan

1

Paten, Caraka dan kerumah tanggaan

3 orang

3 orang

2

Fasilitasi Pelayanan

3 kel, 1 kec

3 kel, 1 kec

3

Koordinasi makam Pracimalaya

40 orang

40 orang

1

18 orang

18 orang

2

Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Pelatihan Kesiapsiagaan bencana

40 orang

40 orang

3

Pelatihan Penanggulangan kebakaran

40 orang

40 orang

4

Lomba Kamtibmas & pekat

20 orang

20 orang

5

Sarasehan PKL

80 orang

80 orang

6

Penataan PKL

20 orang

20 orang

7

Monev PKL

30 orang

30 orang

8

Sarasehan IMBB

50 orang

50 orang

9

Sarasehan HO

100 orang

100 orang

3


3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

4

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan



4.3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

Murni

Perubahan

6 11.660.000

7 11.660.000

71.828.000

63.953.000

100%

23.100.900

23.100.900

6 dokumen

6 dokumen

23.100.900

23.100.900

6 jenis laporan

6 jenis laporan 563.103.682

552.951.682

4 Jenis

4 jenis

90.142.500

90.142.500

60.006.182

60.006.182

412.955.000

402.803.000

No.

Program / Kegiatan

1

2

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

3 10 Sosialisasi Bencana

60 orang

60 orang

11 Piket Non PNS

176 orang

176 orang

12 Pengisian tabung pemadam kebakaran

35 tabung

35 tabung

13 Evakuasi bencana

10 orang

10 orang

14 Fasilitasi IMBB & HO

20 orang

20 orang

15 Rapat PAM

30 orang

30 orang

16 Pembinaan Linmas

3 kel

3 kel

17 Pengamanan Umum

12 orang

12 orang

18 Sambang kampung

3 kelurahan

3 kelurahan

19 1. Opearsi sampah

3 kelurahan

3 kelurahan

20 2. Operasi PKL

130 orang

130 orang

21 3. Operasi spanduk

3 kelurahan

3 kelurahan

4. Pengamanan insidentil

3 kelurahan

3 kelurahan

Operasi Vandal

3 kelurahan

3 kelurahan

Pelatihan Penanggulangan Bencana KTB

120 orang

120 orang


30,81%

30,81%

1

Penyusunan Profil

3 kelurahan

3 kelurahan

2

Pengarah TKPK

3 kelurahan

3 kelurahan

3

Sarasehan Kampung Wisata

3 kelurahan

3 kelurahan

4

Pembinaan Karang Taruna

70 orang

70 orang

5

Pelatihan senam perwosi

50 orang

50 orang

6

Bimbingan sosial PSM

50 orang

50 orang

7

Pembinaan kader PAUD

50 orang

50 orang

8

Pembinaan Kepemimpina Pemuda

50 orang

50 orang

9

Forum Kecamatan Sehat

1 PKK Kec

1 PKK Kec

10 PKK

20 orang

20 orang

11 Koordinasi Rumongso

30 orang

30 orang

12 Koordinasi GOP TKI

65 orang

65 orang

13 Koordinasi FORMI

30 orang

30 orang

14 Koord. Kesenian

25 orang

25 orang

5

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 5.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan

Target


1.379.201.906

1.398.819.586

317.834.036

312.119.036

No.

Program / Kegiatan

1

2


Target

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

3 15 Koord. Lomba Kesenian

20 orang

20 orang

16 Koord. Tim Pangan gizi

30 orang

30 orang

17 Koord. Tim Pembinaan UKST

25 orang

25 orang

18 Koord. Pramuka

40 orang

40 orang

19 Koord. Raskin

150 orang

150 orang

20 HKG

30 orang

30 orang

21 Pembinaan Administrasi UP2K se Kec. WB

120 orang

120 orang

22 Rakord. FP PKK (Forum penanggulangan Pencegahan korban kekerasan) Tk. Kec. 23 Sosialisasi antri traficking

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

24 Sosialisasi penyakit menular

60 orang

60 orang

25 Pelatihan perpajakanbagi UMKM

30 orang

30 orang

26 Koord. Lansia

60 orang

60 orang

27 Sosialisasi kelompok KB Pria

50 orang

50 orang

28 Pelatihan kewirausahaan anggota PIK-R

90 orang

90 orang

29 Pasar Rakyat

120 orang

120 orang

30 Pelatihan petugas pemantau jentik Kec. WB

70 orang

70 orang

31 Sosialisasi STBM

70 orang

70 orang

32 Pelatiahan STBM

90 orang

90 orang

33 Pemicuan STBM

120 orang

120 orang

34 Sosialisasi kawasan bebas asap rokok

165 orang

165 orang

35 Deklarasi kawasan bebas asap rokok

135 orang

135 orang

36 Lomba balita sehat tingkat Kec. WB

132 orang

132 orang

37 Koord. Kel. Siaga

80 orang

80 orang

38 Pelatihan instruktur senam Perwosi

300 orang

300 orang

39 Senam masal hari ibu

30 orang

30 orang

40 Pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi

50 orang

50 orang

41 Pengenalan komputer dan pelatihan mengenai hardwere & 30 orang softwere

30 orang

No.

Program / Kegiatan

1

2


Target Murni

3 4 42 Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan bahaya HIV 25 orang AIDS 43 Sosialisasi bahaya Mirasantika (Minuman keras, zat adiktif 25 orang dan narkotika) 25 orang 44 Sosialisasi Perda Gepeng


Murni

Perubahan

5

6

7


45 Pelatihan Publik speaking

25 orang

25 orang

46 Pelatihan Pranoto Adicara

20 orang

20 orang

47 Pelatihan karawitan & Gamelan

50 orang

50 orang

48 Pelatihan hantaran nikah

25 orang

25 orang

49 Pelatihan budidaya dan pengolahan ikan

50 orang

50 orang

50 Sosialisasi Dana Is

37 orang

37 orang

5.2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen

Meningkatnya swadaya Masyarakat Kel. Pakuncen

170.200.050

1

TKPK

15 orang

15 orang

2

Pentas seni

875 orang

875 orang

3

PKK

12 RW, 56 RT

12 RW, 56 RT

4

Raskin

40 orang

40 orang

5

Rakor Kesenian

40 orang

40 orang

6

Rakor IKPSM dan PSM

12 RW, 56 RT

12 RW, 56 RT

7

Lansia

40 orang

40 orang

8

Pelatihan pembuatan kue

60 orang

60 orang

9

Pelatihan batik tulis

60 orang

60 orang

10 Pelatihan membatik

20 orang

20 orang

11 Sosialisasi kampung relijius

50 orang

50 orang

12 Bazar ramadhan

12 RW, 56 RT

12 RW, 56 RT

13 Sarasehan paguyuban PARIBA

30 orang

30 orang

14 Pembinaan pengelolaan Bank sampah

30 orang

30 orang

15 Pelatihan pelaku usaha kecil

30 orang

30 orang

16 Workshop kampung digital dan portal pakuncen budaya

30 orang

30 orang

17 Sosialisasi dan simulasi Pancasila

60 orang

60 orang

18 Workshop kalender akademik

60 orang

60 orang

19 Pelatihan sulaman dan rajutan benang

30 orang

30 orang

20 Pelatihan olahan pangan non beras

30 orang

30 orang

21 Pelatihan tata busana dan hijab

30 orang

30 orang

165.250.050

No.

Program / Kegiatan

1

2


Target

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

3 22 Sosialisasi Hatinya PKK

30 orang

30 orang

23 Penyuluhan reproduksi remaja

30 orang

30 orang

24 Pendataan Pria dan wanita usia subur

12 RW, 56 RT

12 RW, 56 RT

25 Sosialisasi kampung ramah lansia

30 orang

30 orang

26 Penyuluhan Pekat

30 orang

30 orang

27 Pelatihan desain grafis

30 orang

30 orang

28 Pemetakan Potensi budaya

60 orang

60 orang

5.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan

Meningkatnya swadaya Masyarakat Kel. Wirobrajan 1

Koordinasi TKPK Kel. WB

15 orang

15 orang

2

Pembinaan Administrasi PKK

12 RW, 58 RT

12 RW, 58 RT

3

Raskin

40 orang

40 orang

4

Rakor kesenian

40 orang

40 orang

5

Pentas seni

875 orang

875 orang

6

IKPSM

50 orang

50 orang

7

Pembinaan karang taruna

30 orang

30 orang

8

Pelatihan ketrampilan pembuatan aneka kue

30 orang

30 orang

Pelatihan tata rias dan tata busana

25 orang

25 orang

10 Pembinaan Pengelolaan Yandu Balita

36 orang

36 orang

11 Pembinaan pengelolaan Yandu Lansia

36 orang

36 orang

12 Pembinaan pendidikan dasar PAUD

36 orang

36 orang

13 Pelatihan desain industri kreatif

30 orang

30 orang

14 Pelatihan kreasi makanan dr bahan ubi ungu

9

30 orang

30 orang

15 Pelatihan pembuatan kerajianan dari bahan sampah rumah 30 orang tangga 50 orang 16 Sarasehan seni budaya wirobrajan

30 orang

17 Sarasehan manajemen keluarga

40 orang

40 orang

18 Sarasehan kelurahan siaga

50 orang

50 orang

19 Pelatihan pemulasaraan jenasah

30orang

30orang

20 Pelatihan pembuatan aneka krispi

30 orang

30 orang

21 Sosialisasi pencegahan penyakit2 Degeneratif

40 orang

40 orang

5.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan

TKPK Kel. Patangpuluhan

15 orang

207.806.900

178.438.100

175.198.100

50 orang

Meningkatnya swadaya Masyarakat Kel. Patangpuluhan 1

211.721.900

15 orang

No.

Program / Kegiatan

1

2

5.5 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan


Target Murni


2

Pentas seni

4 875 orang

5 875 orang

3

Pembinaan Karang Taruna

30 orang

30 orang

4

PKK

10 RW, 51 RT

10 RW, 51 RT

5

Raskin

40 orang

40 orang

6

Rakor kesenian

40 orang

40 orang

7

Sarasehan Pembangunan karakter kepemimpinan

61 orang

61 orang

8

Pelatihan BSD (Bimbingan Sosial Dasar)

50 orang

50 orang

9

Penguatan kelembagaan LPMK

61 orang

61 orang

10 Sosialisasi segoro amarto

61 orang

61 orang

11 Pelatihan musik rebana

30 orang

30 orang

12 Pelatihan pembesaran lele kolam bundar

40 orang

40 orang

13 Pelatihan kader Posbindu (Pembinaan terpadu lansia)

50 orang

50 orang

14 Penyuluhan BKL (Bina Keluarga Lansia) BKB dan BKR

50 orang

50 orang

15 Penyuluhan PBHS

50 orang

50 orang

16 Pelatihan kader Posyandu Balita

50 orang

50 orang

17 Sosialisasi bahaya Narkoba

30 orang

30 orang

18 Sosialisasi Mitra keluarga

20 orang

20 orang

19 Pelatihan tanggap darurat dan tanggap bencana

50 orang

50 orang

20 Sosialisasi kurikulum 13 Pendidik PAUD

50 orang

50 orang

Pembangunan lingkungan wilayah Kec. Wirobrajan

8 paket

8 paket

Paket 1

3 kelurahan

3 kelurahan

Penggantian Konblok jalan pertigaan gg. Masjid, Jl.Ngadimulyo RT.14, RW.03 (25cm x 3m = 75m2) Kel. Pakuncen Pembuatan jalur jalan refleksi Jl. Mawar Lapangan Merah RW.04 (500m) Kel. Pakuncen Perbaikan konblok RT.44, 46, 47 (100m) Kel. Pakuncen

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Pemasangan puving blok RT.30 dan RT.31 (110m) Kel. WB 1 paket

1 paket

Pemasangan konblok RT.39 (musholla) 1,5 x 75m Kel. PTP 1 paket

1 paket

Renovasi jalan konblok RT.39 (2x 80m) Kel. PTP

1 paket

1 paket

Pemasangan konblok RT.19 (100m) Kel. PTP

1 paket

1 paket

Murni

Perubahan

6

7

501.007.820

538.445.500

No.

Program / Kegiatan

1

2

Tolak Ukur Program / Kegiatan 3 Paket 2

Target Murni 4 2 kelurahan


5 2 kelurahan

Pembuatan SAH RT.03, RT.04, RW.01 (70m) Kel. Pakuncen 1 paket

1 paket

Pembuatan SAH RW.02 (40cmx50xmx15m) Kel. Pakuncen 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Revitalisasi SAH RT.14 RW.03, Gg Mawar, Jl. Arjuna (200m) 1 paket Kel. WB

1 paket

Paket 3

1 kelurahan

1 kelurahan

Revitalisasai SAH Jl. Setiyaki RW.04 (300m) Kel. WB

1 paket

1 paket

Revitalisasi SAH RT.30 RW.06 (85m) Kel. WB

1 paket

1 paket

Revitalisasi SPAH RT.06 RW.02 (5 unit) Kel. WB

1 paket

1 paket


1 paket

1 paket

Revitalisasi SPAH RW.11 (6 unit) Kel. WB

1 paket

1 paket


1 paket

1 paket

Pelebaran SAH RT.48 (0,6 x 0,6 x 50m) Kel. PTP

1 paket

1 paket

Paket 4

1 kelurahan

1 kelurahan

Pembuatan kanopi halaman sekolah TK Kartini PKK

1 paket

1 paket

Pembuatan tampias lapangan olah raga utk keg. Sosial RW.03, RT.16 (8x10m) Kel. PTP Paket 5 Pembuatan papan nama PAUD se Kec.WB

1 paket

1 paket

1 kecamatan 1 paket

1 kecamatan 1 paket

Pembuatan sumur peresapan air hujan RT.24, RW.05 (2 titik) Kel. Pakuncen Pembuatan SAH RW.02, RT.10 dan RT.11 Jl. Tegalmulyo (120m) Kel. Pakuncen Pembuatan SAH dgn tutup grill Jl. Gatotkaca (5m) Kel. WB

Pembuatan papan nama FPPKK, PKK, UP2K, Kop.Wira Rini, 1 paket Mitra Keluarga 2 kelurahan Paket 6

1 paket 2 kelurahan

1 paket

1 paket

Perbaikan pos kegiatan RW.12 utk keg.PAUD, Lansia, ronda 1 paket dll (5 x 6m) Kel. Pakuncen

1 paket

Rehabilitasi balai RW.07, RW.12 (2unit) Kel. WB

1 paket

1 paket

Rehabilitasi kantor LPMK Jl. Tendean 4x8m Kel. WB

1 paket

1 paket

Paket 7

2 kelurahan

2 kelurahan

Pembuatan gapura kampung kuncen Kel. Pakuncen

Murni

Perubahan

6

7

No.

Program / Kegiatan

1

2

Target

Tolak Ukur Program / Kegiatan 3 Pembuatan tembok makam kampung RW.06 (40m2) Kel. Pakuncen Pemeliharaan Makam Pracimalaya Kel. Pakuncen

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Pembuatan pintu pengaman makam kampung RW.06 (1 unit) Kel. WB

1 paket

1 paket

Belanja Tenaga Teknis makam Pracimalaya

1 paket

1 paket

Paket 8

2 kelurahan

2 kelurahan

Revitalisasi Selokan SAH RT. 04 RW. 01 Kel. Pakuncen (93.600 m2) Paket 9

-

1 paket

Perbaikan konblok RT. 52, 53,54 RW. 12 Kel. Pakuncen (650 m2) Pemeliharaan alat kantor dan PJU

-

1 paket

Pemeliharaan AC

3 buah

3 buah

Pemeliharaan Meja Kursi

3 kelurahan

3 kelurahan

Pemleiharaan Listrik

1 kecamatan, 1 rumah dinas

1 kecamatan, 1 rumah dinas

Pemeliharaan Elektronika

3 kelurahan

3 kelurahan

Pemeliharaan Komputer

15 buah

15 buah

PJU

3 kelurahan

3 kelurahan

JUMLAH TOTAL

2.624.206.352

2.618.697.032

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Mantrijeron No

Program/Kegiatan

2 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat materai 6000 tersedia; materai 3000 tersedia

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni

1 1.

Perubahan

4

5 100%

100%

Murni

Perubahan

6 554.427.680

7 533.792.880

2.859.000

3.099.000

450 lembar; 450 lembar

450 lembar; 450 lembar

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Rekening Listrik & Rekening telpon listrik

4 rekening listrik, 4 rekening telpon

4 rekening listrik, 4 rekening telpon

45.180.000

38.400.000


Jasa Piket Harian; sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Pemeliharaan APAR

3650 oh; 3 event; 4 jenis

3650 oh; 3 event; 4 jenis

163.125.000

163.125.000

1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

Perpanjangan & pergantian STNK Kendaraan dinas Roda 4 , Roda 3 & Roda 2

1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3


3.765.000

3.765.000


Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, 4 jenis SPM, SPJ & Laporan Akuntasi yang tersusun

4 jenis

64.500.000

64.500.000


1. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia; 2. 19 macam; 3 jenis Retribusi

19 macam; 3 jenis

6.086.000

6.680.000



6 jenis

6 jenis

8.125.000

8.125.000

1.10 Penyediaan jasa alat tulis kantor


35 jenis

35 jenis

14.506.100

15.381.300


1.

90.700 lbr & 75 buah

90.700 lbr & 75 buah

14.158.000

14.158.000

1.12 Penyediaan komponen instalansi listrik

Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia

15 jenis

15 jenis

4.542.000

4.542.000


Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

2 jenis

2 jenis

14.473.000

16.288.000



10 jenis

10 jenis

5.536.000

5.536.000

1.15 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang- Bahan bacaan yang tersedia undangan

2 jenis

2 jenis

3.780.000

3.780.000


60 org; 130 kali; 11 bln 60 org; 130 kali; 11 bln

92.370.000

94.065.000

Jasa penggandaan; 2.

Jasa penjilidan

Makan dan minum yang tersedia untuk : pegawai, koordinasi, harian umum

No

Program/Kegiatan

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni

Perubahan

1 2 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah

3 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2 laporan

4 2 laporan


Jasa tenaga bantuan

1 orang

1 orang

Murni

5

6 90.472.000


20.950.580

20.950.580

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana 100% aparatur

100%

138.200.000

211.814.842


Jasa pemeliharaan rumah dinas

1 unit

1 unit

6.300.000

58.194.842



4 unit

4 unit

62.875.000

92.470.000

2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional

Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 4, Roda 2, Roda 3

1 unit, 13 unit, 1 unit

1 unit, 13 unit, 1 unit

69.025.000

61.150.000

19.100.000

24.200.000

19.100.000

24.200.000

390.883.475

368.543.019

99.490.450

86.175.500

2

3



3.1 Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

100%

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Reviw 6 dokumen; 6 laporan 6 dokumen; 6 laporan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA,TAPKIN yang tersusun; 2. Laporan kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jumlah pelimpahan kewenangan yang Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron dilaksanakan dengan baik

10

10

4.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

4 Dokumen

4 Dokumen

29.437.000

29.437.000

Laporan Monografi

4 Dokumen

4 Dokumen

2.610.000

2.610.000

Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/ RW Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kewilayahan

55 RW/ 231 RT

55 RW/ 231 RT

55.820.000

55.820.000

1 Dokumen

1 Dokumen

5.512.000

5.512.000

Forum Pemerintahan

1 Dokumen

1 Dokumen

3.720.000

3.720.000

Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan 2 dokumen Kecamatan Mantrijeron

2 dokumen

2.672.500

2.672.500

130.314.825

125.869.319

Pembinaan Perizinan Kewenangan Kecamatan

2 sub bag

4.2 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 2 kali

No

Program/Kegiatan

1

2

3

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni

Perubahan

IKM Kecamatan

4 1 dokumen

5 1 dokumen

PATEN di Kecamatan Mantrijeron

1 dokumen

1 dokumen

Pendataan Perizinan di Kecamatan Mantrijeron

1 dokumen

1 dokumen

Pelayanan Administrasi di Kecamatan Mantrijeron

3 Kelurahan

3 Kelurahan


5

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron

5.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron

Kegiatan forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan

12 bulan

12 bulan

Pembinaan PKL

120 orang

120 orang

PAM Hari Raya Keagamaan dan Insidentil

4 hari raya, 2 kegiatan 4 hari raya, 2 kegiatan insidentil insidentil

Pembinaan Kamtibmas

3 Kelurahan

3 Kelurahan

Sambang Kampung

3 Kelurahan

3 Kelurahan

Operasi Ketertiban

12 bulan

12 bulan

Operasi Vandalisme

3 Kelurahan

3 Kelurahan

Penguatan Kapasitas Bagi KTB

30 orang

30 orang


36,45%

36,45%

Gerakan Pemberantasan Sarang nyamuk

21 RW

21 RW

TKPK

3 Kel

3 Kel

Peningkatan kapasitas PKK

55 RW , 231 RT

55 RW , 231 RT

kegiatan raskin

3 kel

3 kel

Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan

3 kel

3 kel

Pelatihan peningkatan ketrampilan membatik

50 org

50 org

pembinaan kepemudaan, kampung wisata & kesenian 3 sub keg

4 sub keg

Peningkatan kapasitas forum mocopat

100 org

100 org

Gelar UMKM

1 event

1 event

Murni

Perubahan

6

7

161.078.200

156.498.200

1.922.264.880

1.884.898.800

400.300.500

399.400.500

No

Program/Kegiatan

1

2

Murni

3 Evaluasi kelurahan

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Perubahan

Murni

Perubahan

5

6

7

4 3 kel

3 kel

5.2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo

5.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan

194.242.500

195.497.500

Pembinaan Kesenian

3 sub keg

3 sub keg

70.169.000

70.169.000

Pembinaan Kesehatan

5 sub keg

5 sub keg

55.850.000

55.850.000

Pembinaan Perekonomian

2 sub keg

2 sub keg

23.656.000

23.656.000

Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

4 sub keg

4 sub keg

Pembinaan Kesenian

3 sub keg

3 sub keg

Pembinaan Kesehatan

7 sub keg

7 sub keg


3 sub keg

3 sub keg


1 sub keg

2 sub keg

Pembinaan Kamtibmas

1 sub keg

1 sub keg

5.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron Pembinaan Kesenian

2 sub keg

2 sub keg

Pembinaan Kesehatan

7 sub keg

7 sub keg


6 sub keg

6 sub keg


2 sub keg

2 sub keg

5.5 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan

3 paket

2 paket

Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)

1 paket

1 paket

Pemeliharaan Fasilitas Umum

1 paket

1 paket

Pemeliharaan Makam Sarilaya

1 paket

1 paket

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung

1 paket

1 paket

JUMLAH

38.632.500

38.632.500

187.856.000

183.968.000

219.720.000

219.570.000

920.145.880

886.462.800

3.024.876.035

3.023.249.541

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Kraton No 1 1


Target

Tolok Ukur

Murni 4 100%

3 Terlaksananya Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

Anggaran Perubahan 5 100%


Materai 6000 dan 3000 yang tersedia

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rekening Listrik, Rekening telpon, dan rekening 11.000 KWH,7000 m3. 12 11.000 KWH,7000 m3. 12 air bln bln

Materai 6000=275lbr, materai 3000=960 lbr

Materai 6000=275lbr, materai 3000=960 lbr

Murni 6 753.721.100

Perubahan 7 752.481.060

4.530.000

4.530.000

81.000.000

81.000.000

168.675.000

164.835.000

4.050.000

4.050.000

1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jasa Piket Harian; sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Pemeliharaan APAR

Sewa:1 unit gdg,RRpt 6 hr,meja 125 bh kursi 500 bh,tenda 4 hr pkt sound system 6 pkt, 12 org 365 hr

365 hari, 16 orang, sewa gedung ktr 1 unit, ruang rpt 4 hr, sewa meja 60 unit, kursi 150 unit, sewa tenda 4 hr, sound system 3 paket


Perpanjangan & pergantian STNK Kendaraan dinas Roda 4 , Roda 3 & Roda 2




12 bln, 19 orang

12 bln, 19 orang

69.300.000

69.300.000


Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ & Laporan Akuntasi yang Bahantersusun dan peralatan kebersihan yang tersedia

28 jenis, 12 bulan

28 jenis, 12 bulan

11.181.200

11.181.200



12 bulan, 10 unit

9.600.000

12.250.000



43 jenis, 12 bulan

12 bulan, 24 unit, 125 paket 43 jenis, 12 bulan

20.018.500

20.018.500


Jasa penggandaan dan penjilidan

115000 lbr, 12 bln

17.000 lembar, 12 bulan

21.750.000

26.100.000

13 jenis, 12 bulan

13 jenis, 12 bulan

5.413.000

5.413.000

16 unit, 12 bulan

16 unit, 12 bulan

7.975.000

7.975.000

50 btg, 3 jenis, 3 jenis, 8 jenis, 12 bulan 3 jenis, 12 bulan

50 btg, 5 jenis, 5 jenis, 8 jenis, 12 bulan 3 jenis, 12 bulan

16.440.000

16.440.000

5.400.000

5.400.000

12 bulan

3 Unit, 48 orang, 12 bulan

124.294.000

121.594.000

1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/Penerangan Komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor yang tersedia 1.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga yang tersedia 1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Bahan bacaan yang tersedia undangan 1.14 Penyediaan makanan minuman Makan dan minum yang tersedia

No

Program/Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Murni 3 4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar 12 bulan, 10 org, 3 hr daerah Jasa tenaga bantuan 6 orang, 13 bulan

Perubahan 5 12 bulan, 9 org, 3 hr


Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Jasa pemeliharaan rumah dinas



1 2 1.15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah 1.16 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2


Murni 6 78.380.000


6 orang, 13 bulan

125.714.400

125.714.360

100%

100%

130.690.000

136.815.000

1 unit, 1 jenis, 12 bulan

1 unit, 1 jenis, 12 bulan

15.500.000

2.500.000

4 unit, 12 bulan

4 unit, 12 bulan

35.500.000

61.000.000

1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3, 12 bulan 100%

79.690.000

73.315.000

4.933.000

4.933.000

4.933.000

4.933.000

100%

33.511.000

33.511.000

34 org,4 bulan, 12 dokumen

33.511.000

33.511.000

482.920.700

463.710.200

180.938.750

180.938.750

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kend. dinas/operasional Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4


4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran

1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3, 12 bulan Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber 100% daya aparatur Pegawai yang mengikuti pendidikan 48 orang, 3 unit peningkatan sumber daya aparatur Terwujudnya peningkatan pengembangan 100% sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; 34 org,4 bulan, 12 Reviw Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA,TAPKIN dokumen yang tersusun

48 orang, 3 unit

2. Laporan kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun 5

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton


10

10

5.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan,

1) 15 kali

1) 15 kali

2. Kegiatan Evaluasi Kelurahan,

2) 3 kelurahan

2) 3 kelurahan

3. Pembinaan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW 3)256 orang dan Organisasi Masyarakat, 4. Penguatan Kelembagaan LPMK, PKK, RT/RW 4) 225 orang dan Organisasi Masyarakat. 5. Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan 5) Kec dan 3 kelurahan Kelurahan

3)256 orang 4) 225 orang 5) Kec dan 3 kelurahan

No

Program/Kegiatan

1

2

Tolok Ukur

Target Murni 4 6) 50 orang

Perubahan 5 6) 50 orang

8. Pengelolaan Bank Sampah

7) Kecamatan dan kelurahan 8) 50 orang

7) Kecamatan dan kelurahan 8) 50 orang

9. Monitoring Kampung Hijau

9) 10 kali

9) 10 kali

10. Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan

10) 7 eksemplar

10) 7 eksemplar

11. Rakorpem

11) 3 Kelurahan

11) 3 Kelurahan

12. Pembinaan dan koordinasi raskin

12) 10 kali

12) 10 kali

13. Inovasi (Optimalisasi Penyusunan RAB Kegiatan Musrenbang Berbasis IT

13) Kecamatan dan Kelurahan

13) Kecamatan dan Kelurahan

3 6. Pembinaan Pertanahan 7. Pembinaan Kader Kampung Hijau

5.2 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 1. Verifikasi dan distribusi E-KTP

1) Kecamatan dan 3 Kelurahan 2. Pembinaan, Pemantauan HO, IMBB, Pondokan 2) Kecamatan dan 3 dan Reklame Kelurahan 3. Verifikasi dan Penerbitan IMB, 3) Kecamatan dan 3 Kelurahan 4. Verifikasi dan Penerbitan HO 4) Kecamatan dan 3 Kelurahan 5. Verifikasi dan Penerbitan Ijin Pondokan 5) Kecamatan dan 3 Kelurahan 6. Penetapan 6) 4 kali

1) Kecamatan dan 3 Kelurahan 2) Kecamatan dan 3 Kelurahan 3) Kecamatan dan 3 Kelurahan 4) Kecamatan dan 3 Kelurahan 5) Kecamatan dan 3 Kelurahan 6) 0 kali

7. PATEN

7) 4 org, 11 bulan

7) 4 org, 11 bulan

5.3 Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban 1. Pemantauan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) 2. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (Muspika) 3. Pelayanan Masyarakat (Sekaten)

1) 50 orang

1) 50 orang

2) 10 orang, 11 bulan

2) 10 orang, 11 bulan

3) 45 kegiatan

3) 45 kegiatan

4. Pembinaan Anggota Satlinmas

4. 65 orang

4. 65 orang

5. Pengamanan Umum;

5) 4 kali

5) 4 kali

6. Sambang Kampung

6) 6 kali

6) 6 kali

Anggaran Murni 6

Perubahan 7

147.586.200

130.415.700

154.395.750

152.355.750

No

Program/Kegiatan

1

2

7

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton

Target

Tolok Ukur 3 7. Pendataan Izin Pondokan

Murni 4 7) 6 kali

Perubahan 5 7) 6 kali

8. Pendataan Izin HO

8) 6 kali

8) 6 kali

9. Operasi Ketertiban

9) 96 kali

9) 96 kali

10. Operasi Vandal

10) 24 kali

10) 24 kali

11. PAM (Keagamaan, Sosial, Jogobaran)

11) PAM 61 kali

11) PAM 61 kali


30,93%

30,93%

7.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton 1. Koordinasi TKPK

1) 8 kali

1) 8 kali

2. Pembinaan TP PKK se Kec. Kraton;

2) Kecamatan dan 3 Kelurahan; 3)Kecamatan dan 3 kelurahan

2) Kecamatan dan 3 Kelurahan; 3)Kecamatan dan 3 kelurahan

4. Kegiatan Kepemudaan, Olahraga, dan kesenian 5. Pembinaan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton; 6. Penyusunan Profil Kelurahan

4) Kecamatan dan 3 kelurahan 5) Kecamatan dan 3 kelurahan 6) 4 buku;

4) Kecamatan dan 3 kelurahan 5) Kecamatan dan 3 kelurahan 6) 4 buku;

7. Pembinaan dan Koordinasi Linmas/Kesiapsiagaan Tanggap Darurat 8. Kegiatan Pemuda Olah Raga dan Kesenian (Festival kelurahan)

7) 50 orang

7) 50 orang

8) Kecamatan dan 3 Kelurahan

8) Kecamatan dan 3 Kelurahan

9. Senam Massal

9) 150 orang

9) 150 orang

10. Kerja Bakti Massal Kec. Kraton

10) 150 orang

10) 150 orang

11. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

11) 60 orang

11) 60 orang

12. Pencegahan Narkoba

12) 60 orang

12) 60 orang

13. Workshop Pengelolaan Makanan Tradisional 13) 50 orang

13) 50 orang

14. Pengenalan Toponim Wilayah Kecamatan Kraton

14) 60 orang

14) 60 orang

15. Pembinaan Forum Masyarakat Penggiat Wisata

15) 35 orang

15) 35 orang

3. Pembinaan RT/RW, LPMK dan PKK

Anggaran Murni 6

Perubahan 7

1.664.668.166

1.568.198.668

795.177.220

787.497.220

No

Program/Kegiatan

Tolok Ukur

1

2

3

Target

16. Pembinaan KONI

Murni 4 16) 35 orang


17. Pembinaan FORMI

17) 45 orang

17) 45 orang

18. Pembinaan Forum Kecamatan Sehat

18) 50 orang

18) 50 orang

19. Pembinaan Kethoprak

19) 60 orang

19) 60 orang

20. Pembinaan Forum Lansia

20) 50 orang

20) 50 orang

21. Pembinaan Data PKK

21) 523 orang

21) 523 orang

22. Meningkatkan ketaqwaaan kepada Tuhan YME

22)25 orang

22)25 orang

23. Sosialiasi Obat Terlarang/Narkoba

23)60 orang

23)60 orang

24. Penguatan Kader MK

24)60 orang

24)60 orang

25. Pelatihan Permaian Simulasi

25) 4 kali

25) 4 kali

26. Penguatan Kader Lansia

26)60 orang,

26)60 orang,

27. Senam

27) 4 kali

27) 4 kali

28. Pertemuan POKJA I Kec dan Kel

28)12 kali

28)12 kali

29. Pembinaan Relawan MK

29) 60 orang

29) 60 orang

30. Pembinaan Komisi Lansia

30)25 orang

30)25 orang

31. Studi Banding Pengembangan Wawasan UP2K

31) 40 orang

31) 40 orang

32. Workshop Kader PKK

32) 100 orang

32) 100 orang

33. Pelatihan Table Manner

0

0

34. Pelatihan Karawitan PKK

34) 30 orang

34) 30 orang

35. Pembinaan UP2K

35) 60 orang

35) 60 orang

36. Peningkatan Kualitas Kader PKK

36) 35 orang;

36) 35 orang;

3 7. Bimtek Pendidik PAUD;

37) 40 orang

37) 40 orang

38. Rakordasi Forum PAUD

38) 4 kali

38) 4 kali

39. Monitoring SPS PAUD

39) 10 kali

39) 10 kali

40.Workshop Etika dan Estetika Berbusana

40) 100 orang

40) 100 orang

41. Workshop Pengolahan Pangan (B2SA)

41 75 orang

41 75 orang

Anggaran Murni 6

Perubahan 7

No

Program/Kegiatan

1

2

Tolok Ukur

Target Murni 4 42 25 orang

Perubahan 5 42 25 orang

43) 75 orang

43) 75 orang

44. Penguatan Kelembagaan FPKK

44) 100 orang

44) 100 orang

45. Pembinaan Kader FPKK

45) 150 orang

45) 150 orang

46. Sosialisasi Case Conferent (CC)/ Penyelesaian Kasus 47. Pelatihan Boga untuk korban KDRT

46) 90 orang

46) 90 orang

47) 80 orang

47) 80 orang

48. Pembinaan Toga

48) 40 orang

48) 40 orang

49. Pembinaan PHBS

49) 40 orang

49) 40 orang

50. Pembinaan LBS

50) 40 orang

50) 40 orang

51. Pembinaan Posyandu

51) 40 orang

51) 40 orang

52. Pembinaan Apsari

52) 40 orang

52) 40 orang

53. Lomba Bayi Sehat (LBSI)

53) 1 paket

53) 1 paket

3 42. Pelatihan dan Pengembangan Packacing Produk Makanan 43. Pelatihan Pertanian Perkotaan Organik

7.2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan

Anggaran Murni 6

121.343.350 1. Koordinasi TKPK

1) 4 kali

1) 4 kali

2. Sosialisasi Raport Keluarga

2) 70 org

2) 70 org

3. Pelatihan pendata raport keluarga;

3) 20 orang

3) 20 orang

4. Pendataan Raport Keluarga;

4) 2 kal

4) 2 kal

5. Koordinasi Paguyuban PAUD

5) 3 kali

5) 3 kali

6. Pelatihan Guru PAUD;

6) 30 orang

6) 30 orang

7. Pelatihan pembuatan RKH, RKM, Promes

7) 35 orang

7) 35 orang

8. Koordinasi Komisi Lansia

8) 3 kali

8) 3 kali

9. Pemeriksaan Kesehatan Lansia

9) 3 kali

9) 3 kali

10. Koordinasi Mitra Keluarga

10) 3 kali

10) 3 kali

11. Sosialisasi Mitra Keluarga

11) 73 org

11) 73 org

12. Koordinasi Kelurahan Siaga

12) 3 kali

12) 3 kali

13. Latihan Kegawatdaruratan

13) 23 orang

13) 23 orang

Perubahan 7

121.343.350

No

Program/Kegiatan

1

2

7.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan

Tolok Ukur

Target

3 14. Sosialisasi Penyakit Menular



15. Sosialisasi Penyakit tidak menular

15) 60 orang

15) 60 orang

16. Koordinasi Keterpaduan Yandu

16) 4 kali

16) 4 kali

17. Koordinasi Karang Taruna

17) 4 kali

17) 4 kali

18. Sosialisasi Karang Taruna

18) 40 orang

18) 40 orang

19. Sarasehan Sie Keamanan

19) 55 orang

19) 55 orang

20. Sambang Wilayah,

20) 3 kali

20) 3 kali

21. Sosialisasi Paugeran Njeron Benteng

21) 55 orang

21) 55 orang

22. Peningkatan Pengurus RT, RW Lembaga

22) 65 orang

22) 65 orang

23. Peningkatan Kapasitas PSM penanganan orang terlantar

23) 27 orang

23) 27 orang

24. Pelatihan Mitigasi Bencana

24) 50 orang

24) 50 orang

25. Sosialisasi/Sarasehan Kebudayaan

25) 55 orang

25) 55 orang

26. Pelatihan Penganeka ragaman Olahan Ikan

26) 35 orang

26) 35 orang

27. Pelatihan membuat eskrim

27) 30 orang

27) 30 orang

28. Pelatihan Ngadisaliro Ngadibusono

28) 30 orang

28) 30 orang

29. GSI Suami Siaga; 30. Sosialisasi Penundaan Nikah Dini;

29) 30 orang

29) 30 orang

30. Sosialisasi Penundaan Nikah Dini

30) 55 orang

30) 55 orang

31. Penyegaran Kader PAUD;

31) 90 orang

31) 90 orang

32. Pelatihan Kader Posyandu

32) 90 orang

32) 90 orang

33. Sosialisasi SIP

33) 30 orang

33) 30 orang

34. Pelatihan Kader UP2K PKK;

34) 40 orang

34) 40 orang

35. Penyegaran Tim Monitoring Pos Yandu

35) 52 orang

35) 52 orang

36. Pelatihan KP-IBU

36) 30 orang

36) 30 orang

37. Pelatihan Upaya Penurunan Angka Kematian 37) 50 orang Ibu dan Balita

37) 50 orang

38. Senam Lansia

38) 4 kali

38) 4 kali

1. Pembinaan Galang Pamatran

1) 50 orang

1) 50 orang

Anggaran Murni 6

176.557.000

Perubahan 7

174.507.000

No

Program/Kegiatan

1

2

7.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten

Tolok Ukur

Target Murni 4 2) 3 kegiatan

Perubahan 5 2) 3 kegiatan

3. Kegiatan Pelestarian Budaya (Dolanan Anak&Langen Carito)

3) 2 kegiatan

3) 2 kegiatan

4. Kegiatan Peningkatan Manajemen Rumah Tangga

4) 40 orang

4) 40 orang

5. Pembinaan TP-PKK Kel. Panembahan

5) 4 kali

5) 4 kali

6. Pembinaan Peningkatan Paguyuban PAUD,

6) 40 orang

6) 40 orang

7. Pembinaan Posyandu,

7) 40 orang

7) 40 orang

8. Pemberdayaan Kader Lansia

8) 40 orang

8) 40 orang

9. Sosialisasi Wilayah Bebas Asap Rokok,

9) 40 orang

9) 40 orang

10. Kegiatan Memasak Aneka Pepes Ikan

10) 25 orang

10) 25 orang

11. Kegiatan Memasak Aneka Kue Basah

11) 25 orang

11) 25 orang

12. Pelatihan Komputer

12) 20 orang

12) 20 orang

13. Pelatihan Jemparingan / Panahan,

13) 10 hari

13) 10 hari

14. Kegiatan Membatik

14) 25 orang

14) 25 orang

15. Kegiatan Membuat Hantaran

15) 25 orang

15) 25 orang

16. Studi Banding Pengembangan Wawasan

16) 66 orang

16) 66 orang

1. Pelatihan Berbusana Jawa,

1) 30 orang

1) 30 orang

2. Pelatihan Tata Kecantikan Wajah dan Rambut 2) 30 orang

2) 30 orang

3. Pelatihan Pembuatan Blangkon

3) 30 orang

3) 30 orang

4. Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional

4) 30 orang

4) 30 orang

5. Pelatihan Pembuatan Mainan Anak

5) 30 orang

5) 30 orang

6. Bazar Potensi Ekonomi Wilayah

6) 3 hari

6) 3 hari

7. Karnafal / Pawai Budaya

7) 100 orang

7) 100 orang

8. Pelatihan Administrasi PKK dan KKG

8) 80 orang

8) 80 orang

9. Pelatihan Pengelolaan Sampah

9) 30 orang

9) 30 orang

3 2. Kegiatan Seni Budaya (Karawitan,Macapat,Seni Tari)

Anggaran Murni 6

118.933.000

Perubahan 7

109.708.000

No

Program/Kegiatan

1

2

8

Tolok Ukur

Target

3 10. Pelatihan Pangruti Laya



11. Pelatihan Kader Kesehatan

11) 30 orang

11) 30 orang

12. Pelatihan PSM

12) 30 orang

12) 30 orang

13. Gebyar Potensi Budaya

13) 3 hari

13) 3 hari

14. Gebyar PAUD

14) 100 orang

14) 100 orang

Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton

Anggaran Murni 6

452.657.596 Administrasi Pendukung

1 paket

1 paket

Kelurahan Patehan Pemeliharaan Jalan Lingkungan

1 paket

1 paket

Kelurahan Panembahan Paving Block

1 paket

1 paket

Kelurahan Kadipaten Penggantian Paving Block

1 paket

1 paket

Pemasangan Paving Block

1 paket

1 paket

Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum Kelurahan Panembahan SPAH

1 paket

0

Normalisasi SAH / Pelumpuran

1 paket

1 paket

Pemeliharaan Atap Gedung Eks. Balai Langenastran

1 paket

1 paket

Perbaikan SAH

1 paket

1 paket

Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kelurahan Patehan (20 titik)

20 paket

20 paket

Survey (2 or x 20 titik)

40 oh

40 oh

Kelurahan Panembahan (25 titik)

25 paket

25 paket

BELANJA PEMELIHARAAN Belanja Pemeliharaan/Pembersihan Jalan

Kelurahan Kadipaten

Perubahan 7

375.143.098

No

Program/Kegiatan

Tolok Ukur

1

2

3

Target Murni 4



50 oh

50 oh

Kelurahan Kadipaten (27 titik)

27 paket

27 paket


54 oh

54 oh

JUMLAH TOTAL

Murni 6

3.070.443.966

Perubahan 7

2.959.648.928

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Gondomanan No 1 1

Program/Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Murni 4

2 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Penyediaan kebutuhan Administrasi perkantoran


1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya,Air dan Listrik

Perubahan 5 100%

100%

Jumlah penyediaan Materai dan Jasa Pos lainnya Materai Rp 6.000,-

192

192

Materai Rp 3.000,-

430

430

4 rekening listrik (Kec. GM, rumah dinas, Kel NPS, Kel PWD )

4 rekening listrik

4 rekening listrik

1 rekening air kel. Prawirodirjan

1 rekening air kel. Pwd 1 rekening air kel. Pwd

4 rekening telepon (Kec. GM, Kel NPS, Kel PWD)

4 Rekening Telepon

4 Rekening Telepon

12 bulan

12 bulan

1.3 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan kantor 1 Kec. Dan 2 Kelurahan 1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional

Anggaran

Jumlah perijinan kendaraan dinas. -Roda 4 (empat)

1 unit

1 unit

-Roda 3 (tiga)

1 unit

1 unit

-Roda 2 (dua)

11 unit

11 unit

Murni 6 604.624.109

Perubahan 7 577.984.109

2.442.000

2.442.000

65.400.000

50.400.000

142.960.000

142.960.000

3.200.000

2.090.000


Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi

12 bulan

12 bulan

57.000.000

57.000.000


Retribusi Kebersihan

3 Paket

3 Paket

42.744.300

42.744.300

Pemeliharaan Kebersihan

1 paket

1 paket


Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

14 Jenis

14 Jenis

31.050.000

21.300.000


Alat tulis kantor :

15.676.800

15.676.800

21.300.000

20.520.000

5.258.600

5.258.600

1.9 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan


HVS, bolpoint, amplop, binderclip, snelhecter, dll

34 Jenis

34 Jenis

Cetak

15 lembar

8 lembar

Penggandaan

132.000 lbr

132.000 lbr

Komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan 3 paket dan kantor

3 paket

No

Program/Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Murni 4

Anggaran

1 2 1.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor

12 Unit

Perubahan 5 12 Unit

Murni 6 9.808.000



Peralatan Rumah Tangga

23 jenis

23 jenis

4.429.250

4.429.250

1.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

Jenis bahan bacaan

9 Jenis

9 Jenis

3.780.000

3.780.000

Langganan Surat Kabar Harian

3 jenis

3 jenis


Penyediaan minum pegawai

35 Orang

35 Orang

97.674.000

97.674.000

Rapat Koordinasi

14 Jenis Rapat

14 Jenis Rapat

Makan Minum Tamu

2 Jenis

2 Jenis

Makan minum harian umum

11 bulan

11 bulan

1.15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

Frekwensi Koordinasi ( Pemantauan, pengamanan) 16 Kali Frekuensi Perjalanan Dinas

3 kali

3 kali


Jumlah Tenaga Bantuan di Kecamatan Gondomanan Capaian Program Penyediaan pemeliharaan sarana & prasarana kantor

2 orang

2 orang


Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor

3 Gedung

2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

2

3

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & APARATUR

4

100%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

100% 3 Gedung

- Roda 4

1 unit

1 unit

-Roda 3

11 unit

11 unit

- Roda 2

1 unit

1 unit

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Capaian Program Meningkatnya kapasitas DAYA APARATUR aparatur

3.1 Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

16 Kali

Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan

100% 37 Orang

Capaian Program Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

100% 37 Orang

100%

100%

Penyusunan Dokumen Perencanaan

6 dokumen

6 dokumen

Pengawal Reformasi Birokrasi

6 bulan

6 bulan

60.000.000

60.000.000

41.901.159

41.901.159

189.327.250

224.795.250

114.070.000

159.570.000

75.257.250

65.225.250

12.091.000

12.091.000

12.091.000

12.091.000

21.426.000

21.426.000

21.426.000

21.426.000

No 1 5

Program/Kegiatan 2 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GONDOMANAN

Target

Tolok Ukur

Murni 4

3 Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik


10

10

5.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT RW

141 RT/RW

141 RT/RW

Musrenbang

5 dok

5 dok

Monografi Kelurahan

10 buku

10 buku

Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan

2 Kel

2 Kel

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik

9 bulan

9 bulan

Evaluasi RW Tingkat Kecamatan Gondomanan

6 RW

6 RW

Pembinaan Administrasi Kelurahan

2 Kel

2 Kel


6 eks

6 eks

5.2 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan PATEN

1 kegiatan

1 kegiatan

Sosialisasi Peraturan Perundangan

62 orang

62 orang

Tenaga Pelayanan, Caraka, Administrasi

11 bulan

11 bulan

BBM

12 bulan

12 bulan

Penyusunan SOP Kecamatan

6 eks

6 eks

Penyusunan Buletin Pelayanan Perizinan

160 eks

160 eks

5.3 Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pembinaan dan Penertiban PKL

50 PKL

50 PKL

Pembinaan Parkir

20 orang

20 orang

Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Pemantauan Wilayah se-Kecamatan Gondomanan

5 bidang

5 bidang

2 Kelurahan

2 Kelurahan

Jogobaran

1 Kecamatan

1 Kecamatan

Pengamanan Hari Besar dan Insidentil

12 bulan

12 bulan

Piket Siaga Bencana

12 bulan

10 hari

Murni 6 506.883.960

Perubahan 7 464.519.960

118.428.200

118.428.200

73.453.260

73.453.260

315.002.500

272.638.500

No

Program/Kegiatan

1

2

6

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GONDOMANAN

Tolok Ukur

Target

3 Pembinaan Satuan Linmas

Murni 4 65 orang

Perubahan 5 65 orang

Pengamanan Umum

16 kali

16 kali

Sambang Kampung

4 kali

4 kali

Operasi Ketertiban

96 kali

96 kali

Operasi Vandal

24 kali

24 kali 30,95%


30,95%

6.1 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan

6.2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan

Anggaran

perbaikan cor blok kelurahan ngupasan

1 paket

1 paket

Perbaikan Paving Block Kelurahan Prawirodirjan

1 paket

1 paket

Perbaikan Pos Ronda dan Ruang Rapat Kel. Prawirodirjan

1 paket

1 paket

SAH / Drainase Kel. Prawirodirjan

1 paket

1 paket

Renovasi MCK Kel. Prawirodirjan

1 paket

1 paket

Pemeliharaan PJU

22 titik

22 titik

Ppkom, Pejabat Pengadaan, Direksi lapangan

6 paket

6 paket

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik

9 bulan

9 bulan

Persiapan dan Persiapan dan Evaluasi Pekerjaan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Seni Budaya dan Olahraga

10 bulan

12 bulan

Pembinaan GOPTKI

6 TK

6 TK

Sapaan Anak Kos

10 bulan

10 bulan

Profil Kelurahan

6 buku

6 buku

Pengarah TKPK

10 bulan

10 bulan

Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

10 bulan

10 bulan

Penguatan kapasitas remaja

80 orang

80 orang

Murni 6

1.029.307.660

Perubahan 7

1.034.107.660

385.569.160

385.569.160

393.405.000

398.205.000

No

Program/Kegiatan

1

2

Target

Tolok Ukur 3 Penguatan kapasitas Balita, PAUD dan Taman Kanak Kanak Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK)

Murni 4


1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Pembinaan Lansia Kecamatan Gondomanan

100 lansia

100 lansia

Monitoring dan evaluasi Administrasi PAUD

26 SPS

26 SPS

Penguatan dan Pengembangan wawasan Kelembagaan PKK Kecamatan

50 orang

50 orang

Pembinaan Petugas Sosial Masyarakat

70 orang

70 orang

Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama

250 orang

250 orang


2 Kelurahan

2 Kelurahan

Penguatan Administrasi PKK

2 Kelurahan

2 Kelurahan

Gebyar Seni Gondomanan

1 kali

1 kali

Kegiatan Kesatuan Gerak PKK

1 kali

1 kali

Workshop/ Enterpreneur Karang Taruna

1 paket

1 paket

6.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan

Murni 6

116.511.000 TKPK Kelurahan

6 bulan

6 bulan

Sarasehan Dampak Napza bagi Masyarakat seKelurahan Ngupasan Penguatan kader Kelurahan Siaga

160 orang

160 orang

50 orang

50 orang

Pelatihan Hidroponik

36 orang

36 orang

Penguatan kegiatan Pos Yandu

10 SPS

10 SPS

Pembinaan Barongsai

40 orang

40 orang

Pentas Budaya Kelurahan

1 Keg

1 Keg

Sarasehan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Ngupasan Sosialisasi Penanggulangan Resiko Bencana

1 kali

1 kali

100 orang

100 orang

Lomba/Evaluasi Tingkat RW

13 RW

13 RW

Penguatan Kapasitas Kelembagaan TP.PKK RT-RW 85 orang

85 orang

Perubahan 7

116.511.000

No

Program/Kegiatan

1 2 6.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan

Target

Tolok Ukur

Murni 4

3


Pentas Budaya Kelurahan (PAF #6) Prawirodirjan Arts Festival ke-6 Tahun 2016 Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Prawirodirjan Penguatan Kegiatan Posyandu

61/18 RT/RW

61/18 RT/RW

250 orang

250 orang

16 SPS

16 SPS

Edukasi & Penguatan UKBM pada Remaja

25 orang

25 orang

Pelatihan Ngadi Salira Ngudi Busono

36 orang

36 orang

Pelatihan Penanggulangan Resiko Bencana

85 orang

85 orang

Penguatan Kapasitas Kelembagaan PKK RT-RW

100 orang

100 orang

Pelatihan Hantaran Manten

30 orang

30 orang

Turnamen olah raga antar RW

12 kalompok

12 kalompok

Penyusunan Laporan Lomba / Evaluasi Kelurahan 3 dok

Perubahan 7 133.822.500

2.363.659.979

2.334.923.979

3 dok

TKPK Kelurahan

6 bulan

6 bulan

Evaluasi RW Tingkat Kelurahan

3 RW

3 RW

JUMLAH TOTAL

Murni 6 133.822.500

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Mergangsan No 1 1



Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni 4


Perubahan 5 100%

100%

Murni 6 535.597.197

Perubahan 7 541.044.789

1.830.000

1.830.000

55.296.000

56.100.000

27.885.000

27.885.000

3.160.000

3.160.000

47.400.000

50.475.000

113.177.000

113.177.000

20.650.000

20.650.000

Meterai 6000 yang tersedia

120 buah

120 buah

Meterai 3000 yang tersedia

370 buah

370 buah

pembayaran rekening listrik

4 rek listrik

4 rek listrik

pembayaran rekening air

1 air

1 air

pembayaran rekening telpon

4 telpon

4 telpon

pengisian Apar

71 buah

71 buah

Bahan komputer / printer

5 jenis

5 jenis

sewa kursi

840 buah

840 buah

sewa tenda

12 unit

12 unit

meja

120 buah

120 buah

sewa sound system

3 unit

3 unit

STNK roda 4 diperpanjang izinnya

1 unit

1 unit

STNK roda 3 diperpanjang izinnya

2 unit

2 unit


STNK roda 2 diperpanjang izinnya Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ dan laporan akutansi yang tersusun

13 unit 4 jenis

13 unit 4 jenis


Alat kebersihan tersedia

-

-

Retribusi Kebersihan

2 jenis

2 jenis

Pemeliharaan kebersihan

1 paket

1 paket


11 jenis

11 jenis

Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer

3 jenis

3 jenis



47 jenis

47 jenis

19.009.550

19.009.550

1.9 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Jasa pencetakan

1 jenis

1 jenis

14.279.000

14.279.000

1.10 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

jasa penggandaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia

66.388 lbr 19 jenis

66.388 lbr 19 jenis

5.959.000

5.959.000

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik



1,7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

No

Program/Kegiatan

1

2


Alat kerja yang tersedia 1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia undangan 1.13 Penyediaan makanan dan minuman

Murni 4

3 Peralatan rumah tangga yang tersedia

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Perubahan 5 17 jenis

4.083.500

4.083.500

7 jenis 2 jenis

7 jenis 2 jenis

4.200.000

4.200.000

78.470.000

78.470.000

78.915.000

78.915.000

61.283.147 319.522.500

62.851.739 311.378.500

21.000.000

21.000.000

228.047.500

228.047.500

66.375.000

58.231.000

4.100.000

4.100.000

a. Koordinasi

4498 org

4498 org

b. Pegawai

52 orang

52 orang

c. Tamu

440 org

440 org

2310 org

2310 org

Perjalanan dinas ke luar daerah

30 oh

30 oh

1.15 Penyediaan jasa tenaga bantuan 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Jasa tenaga bantuan Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3 orang

3 orang

2.1 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

Jasa pemeliharaan Rumah Dinas

1 unit

1 unit


Jasa piket kantor

10 orang

10 orang

Bahan/bibit tanaman

4 unit gedung

4 unit gedung

Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

4 unit gedung

4 unit gedung

a. Roda 4

1 unit

1 unit

b. Roda 3

2 unit

2 unit

c. Roda 2

13 unit

13 unit

a. Roda 4

1 unit

1 unit

b. Roda 3

2 unit

2 unit

c. Roda 2

13 unit

13 unit

a. Roda 4

1 unit

1 unit

b. Roda 3

2 unit

2 unit

c. Roda 2

13 unit

13 unit

2.3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Perubahan 7

17 jenis

Makan dan minum yang tersedia untuk:

1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah Transport monitoring dan pembinaan wilayah

Murni 6

100%

100%

Suku cadang:

BBM / pelumas /gas

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair

No

Program/Kegiatan

1

2

3

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3.1 Pelatihan / workshop penatausahaan keuangan, reformasi birokrasi/ Zona integritas, PUG 4


4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

5

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

5.1 Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

5.2 Penyelenggaraan Pelayanan kecamatan

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni 4

3

Perubahan 5

a. Meja

14 unit

14 unit

b. Kursi

40 unit

40 unit

c. Almari Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima

14 unit

Pegawai yang telah mengikuti pelatihan / bintek / workshop

36 orang

Murni 6

Perubahan 7

14 unit 100%

100% 36 orang

100%

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review 6 dok. Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun 2. Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, Laporan keuangan dan 6 jenis laporan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

100% 6 dok.

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 6 kegiatan kecamatan: 8 dok 1. Musrenbang Kecamatan dan kelurahan

3.104.000

8.934.000

3.104.000

24.661.900

31.136.900

24.661.900

31.136.900

.

6 jenis laporan 10

8.934.000

10 6 kegiatan

. 339.700.715

316.028.215

124.063.000

116.833.000

93.420.965

91.538.465

122.216.750

107.656.750

8 dok

2. Pengelolaan Data Monografi Kelurahan / Kecamatan

8 buku

8 buku

3. Penguatan Kelembagaan RT RW

278 org

278 org

4. Evaluasi Pembangunan Kelurahan

3 kel

3 kel

5. Pembinaan Administrasi RT RW 6. Buku Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan

278 org 70 buku

278 org 70 buku

Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kecamatan

3 kegiatan

3 kegiatan

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

5 jenis

5 jenis

2. Sosialisasi SPP

278 org

245 org

3. Pengelolaan Retribusi: a. TPU Sasanalaya b. Retribusi IMB = 3 ijin 5.3 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

c. Retribusi HO = 54 ijin Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

26.000.000

24.000.000

1.206.000

1.206.000

10.152.000 10.152.000 9 kegiatan 9 kegiatan

No

Program/Kegiatan

1

2

6

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

6.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan

6.2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni 4

3

Perubahan 5

1. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

12 kali

12 kali

2. Operasi Ketertiban

72 kali

72 kali

3. Pengamanan Hari Raya/Hari Besar

14 hari

14 hari

4. Pengamanan Umum

4 kali

4 kali

5. Pembinaan Linmas

3 kali

3 kali

6. Pembinaan PKL

3 kali

3 kali

7. Operasi Vandal

24 kali

24 kali

8. Sambang Kampung

6 kali

6 kali

9. Monitoring kebencanaan Meningkatnya swadaya masyarakat

12 kali

- kali

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kecamatan:

13 kegt

13 kegt

1. Pendampingan pemberdayaan masyarakat 2. Pembinaan Administrasi Kelompok PKK

7 orgs tk kecmtn 218 RT 60 RW 3 Kelrh 1 Kec.

7 orgs tk kecmtn 218 RT 60 RW 3 Kelrh 1 Kec.

3. Pengelolaan Profil Kecamatan

2 buku

2 buku

4. Pengelolaan Profil Kelurahan

6 buku

6 buku

5. Penyelenggaraan distribusi Raskin

3 kelurahan

3 kelurahan

6. Pendampingan Pengarah TKPK Kecamatan

1 TKPK Kecamatn

1 TKPK Kecamatn

7. Pendampingan TKPK Kelurahan

3 TKPK Kelurahan

3 TKPK Kelurahan

8. Penguatan kelembagaan komisi lansia

60 orang

60 orang

9. Gelar potensi Produk UMKM

40 orang

40 orang

10. Penguatan kelembagaan IPSM Kecamatan

60 orang

60 orang

11. Pengembangan wawasan bagi pendidik PAUD

60 orang

60 orang

12. Pembinaan Pemuda Olahraga dan kesenian 13. Pembinaan Kelurahan calon peserta lomba bidang kesehatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan fisik sesuai pelimpahan kewenangan: 1. Pemeliharaan Jalan

700 orang hari

700 orang hari

1 kelurahan

1 kelurahan

7 kegiatan

7 kegiatan

1 paket

1 paket

2. Pemeliharaan PJU

1 paket

1 paket

30,80%

30,80%

Murni 6

Perubahan 7

1.704.313.300

1.551.190.800

405.280.000

405.280.000

528.689.800

388.233.800

No

Program/Kegiatan

1

2

6.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni 4

3

Perubahan 5

3. Pembuatan SPAH

1 paket

-

4. Rehap Balai RW

1 paket

1 paket

5. Pemeliharaan SAH

1 paket

1 paket

6. Jasa Konsultansi perencanaan

5 dok

5 dok

7. Pemeliharaan Makam Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Brontokusuman

264 org 22 kegiatan

264 org 22 kegiatan

1. Pendampingan pemberdayaan masyarakat

7 orgn kemasy

7 orgn kemasy

2. Pelatihan menjahit

30 or

30 or

3.Pelatihan batik jumput

30 or

30 or

4. Pelatihan Boga 5. Pelatihan Pengelolaan sampah dan ketrampilan daur ulang

30 or 40 or

30 or 40 or

6. Pelatihan pembuatan hantaran

40 or

40 or

7. Pelatihan tanaman hias

30 or

30 or

8. Pelatihan sesorah bahasa jawa

20 or

20 or

9. Pelatihan membuat blangkon

20 or

20 or

10. Pelatihan gerak seni bregada

80 or

80 or

11. Pengembangan wawasan pendidik PAUD

30 or

30 or

12. Gebyar Pentas Seni Rakyat

300 or

300 or

13. Gebyar PAUD

275 or

275 or

14. Gebyar Lansia

275 or

300 or

15. Pengembangan wawasan Kelurahan Wisata

30 or

30 or

16. Pembinaan P2WKSS

25 or

25 or

17. Pembinaan Kesenian Karawitan

30 or

30 or

18. Pelatihan Merajut

30 or

30 or

19. Penyuluhan Pembinaan PIK-R dan BKR

40 or

40 or

20. Pelatihan Pengemasan produk

30 or

30 or

21. Pelatihan admnistrasi PKK

60 or

60 or

22. Penyuluhan KDRT

30 or

30 or

Murni 6

253.798.500

Perubahan 7

253.029.500

No

Program/Kegiatan

1 2 6.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan

6.5 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan

Tolak Ukur Kegiatan

Target Murni 4 22 kegiatan



7 orgn kemasy

7 orgn kemasy

2. Penguatan Kelembagaan FPKM

90 or

90 or

3. Pembinaan Informasi KIM

50 or

50 or

4. Sarasehan Kampung Hijau

40 or

40 or

5. Penguatan Kampung Wisata

100 or

100 or

6. Penguatan Kelembagaan Bank Sampah 7. Penyuluhan Keluarga Sadar Kesehatan dan Gizi bagi Lansia 8. Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga

72 or

72 or

50 or

50 or

60 or

60 or

9. Gebyar Lansia

240 or

240 or

10. Pelatihan Pangrukti Loyo

50 or

50 or

11. Penguatan Pendidik PAUD Kelurahan

60 or

60 or

12. Gebyar PAUD Kelurahan

300 or

300 or

13. Pelatihan Ketahanan Pangan

60 or

60 or

14. Lomba Menu Balita dan Lansia

140 or

140 or

15. Gebyar Beragam Bergizi Seimbang Aman (B2SA)

90 or

0 or

16. Kelompok Ibu Hamil/Menyusui (KP Ibu)

50 or

50 or

17. Pelatihan PHBS dan LBS

90 or

90 or

18. Deklarasi Bebas Asap Rokok

500 or

500 or

19. Cerdas Cermat Kader PKK, Kes dan KB

90 or

90 or

20. Pelatihan BKB, BKR dan BKL

216 or

216 or

21. Kelembagaan Kelurahan Siaga

90 or

90 or

22.Pentas Seni Kelurahan

350 or

350 or

23. Pembinaan organisasi kelompok lansia

-

100 or

24. Sosialisasi B2SA Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Keparakan:

18 kegiatan

90 or 18 kegiatan


7 orgn kemasy

7 orgn kemasy

2. Pelatihan MC

30 or

30 or

3 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Wirogunan:


Perubahan 7 260.071.000

252.291.500

244.576.500

No

Program/Kegiatan

1

2

JUMLAH

Anggaran

Target

Tolak Ukur Kegiatan

Murni 4

3

Perubahan 5

3. Pelatihan UMKM

30 or

30 or

4. Pelatihan Kerajinan Kulit

30 or

30 or

5. Pelatihan Merajut

30 or

30 or

6. Pelatihan Administrasi RT dan RW

30 or

30 or

7. Pembentukan RW Sayur

30 or

30 or

8. Pelatihan Administrasi PKK

30 or

30 or

9. Pelatihan Batik Modern

30 or

30 or

10. Pelatihan Membuat Bakpia

30 or

30 or

11. Pembentukan dan Pelatihan Voulenter Anti Napza

30 or

30 or

12. Pembinaan Kader Survailens RT

30 or

30 or

13. Pembinaan Kader Posyandu

30 or

30 or

14. Pelatihan Pendidik PAUD

30 or

30 or

15. Gebyar Lansia

1 kali

1 kali

16. Penyuluhan KDRT dan UU Perkawinan

30 or

30 or

17. Pelatihan Simulasi PKBN

30 or

30 or

18. Pentas Seni Wilayah

1 kali

1 kali

Murni 6

2.932.729.612

Perubahan 7

2.753.883.204

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Umbulharjo NO

Program/Kegiatan

1 1

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1 Penyediaan jasa surat-menyurat

1.2 Penyediaan Komonikasi Sumber Daya Air, Listrik


1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional


Target

Tolok ukur Program/Kegiatan 3 Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran Jumlah Penyediaan Materai dan jasa Pos lainya

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

4 100%

5 100%

materai 6000

380 lember

380 biji

materai 3000

2100 lembar

2100 biji

Jumlah penyediaan jasa komonikasi Sumebr daya Air, dan listrik Jasa komonikasi

12 bulan

12 bulan

PAM

12 bulan

12 bulan

Listrik

12 bulan

12 bulan

Jenis penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor Piket kantor

12 bulan

12 bulan

Sewa kursi

2900 buah

2900 buah

Sewa meja

360 buah

360 buah

sewa tenda

34 unit

34 unit

Sewa sound System

9 buah

9 buah

Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas Roda 4

1 unit

1 unit

Roda 2

22 unit

22 unit

Roda 3

4 unit

4 unit

Jenis Dokumen Administrasi Keuangan SPP

Murni

Perubahan

6 1.706.304.617

7 1.628.294.567

8.580.000

8.580.000

170.400.000

170.400.000

546.220.000

531.660.000

6.100.000

6.100.000

12 bulan

12 bulan

95.400.000

95.400.000

12 bulan

12 bulan

31.761.210

31.761.210

12 bulan

12 bulan

25.293.750

17.943.750

SPM, SPJ, Lap. Akuntansi 1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa Peralatan dan perlengkapan Kebersihan Jasa kebersihan

1.7 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Jasa Peralatan kerja tenega tekhnis Peralatan kerja

NO

Program/Kegiatan

1 2 1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Target

Tolok ukur Program/Kegiatan 3 Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

4 93 jenis

5 93 jenis

Murni

Perubahan

6 72.398.900

7 72.398.900

59.186.650

59.186.600

Alat Tulis Kantor 1.9 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan


Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan

4450 lembar

4450 lembar

Pengganadaan

332371 lembar

337371 lembar

Jilid

398 jilid

398 jilid

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

12 bulan

30.521.300

30.521.300

12 bulan

12 bulan

64.417.750

64.417.750

Jumlah peralatan rumah tangga

12 bulan

12bulan

31.710.000

31.710.000

Pengisian tabung pemadam kebakaran

90 tabung

90 tabung

Alat rumah tangga

16 macam

16 macam

Pengisian BBM dan Gas

40 piter

40 liter 16.830.000

16.830.000

238.855.000

238.855.000

161.976.000

105.876.000

146.654.057

146.654.057

407.784.000

377.083.500

Peralatan dan perlengkapan kantor 1.11 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor


1.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Undangan Surat kabar Buku Bacaan 1.14 Penyediaan makanan dan minuman

1.15 Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.16 Penyediaan jasa tenaga bantuan 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12 bulan

12 bulan

8 jenis

8 jenis

Jumlah Penyediaan makanan dan minuman minum harian

11 bulan

11 bulan

makan minum rapat

12 bulan

11 bulan

makan minum tamu

12 bulan

11 bulan

makan minum harian umum Jumlah perjalanan dinas

12 bulan

11 bulan

12 bulan

12 bulan

Perjalanan Dinas Dalam daerah

12 bulan

12 bulan

Perjalanan Dinas Luar Daerah

12 bulan

12 bulan

13 bulan

14 bulan

Jumlah Jasa bantuan Tenaga PTT

NO

Program/Kegiatan

1 2 2.1 Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah Dinas

3 Pemeliharaan Rumah Dinas Bibit Tanaman


Target

Tolok ukur Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

12 bulan

0

15 macam

0

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Tenaga tekhnis

6 bulan

3.372.500

-

234.597.500

230.439.500

132.764.000

109.594.000

37.050.000

37.050.000

56.100.000

46.510.000

56.100.000

46.510.000

27.254.250

32.580.250

27.254.250

32.580.250

838.955.437

794.195.437

146.620.550

148.570.550

6 bulan

bahan bangunan 2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 3

Service

112 kali

27 unit

BBM

8540

27 unit

Suku Cadang Pemeliharaan rutin/ Berkala Mebelair

183 buah 12 bulan

27 unit 12 bulan

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR

3.1 Pendidikan dan pelatihan Formal 4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan

70 orang

70 orang

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun

4 bln

4 bln

2. Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun 3. Lembur Capaian Kinerja SKPD

4 bln

4 bln

6 bln

6 bln

5

PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO 5.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 1. Musrenbang Kecamatan dan kelurahan

8 dokumen

8 dokumen

2. Penyusunan Data Monografi Kelurahan dan Kecamatan

8 dokumen

8 dokumen

3. Penguatan Kelembagaan RT RW

340 RT dan 87 RW

340 RT dan 87 RW

NO

Program/Kegiatan

1

2


Target


Murni 4 7 kelurahan

5 7 kelurahan

5. Informasi Program Pembangunan Wilayah

6 bln

6 bln

6. Perjalanan Dinas Luar Daerah

92 org

92 org

Terlaksananya kegiatan fasilitasi pelayanan kecamatan 1. Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Kecamatan

12 bulan

12 bulan

2. Penyusunan Dokumen IKM

2 dok

2 dok

3. Pelaksanaan Pelayanan Patent Kecamatan

12 bulan

12 bulan

5. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis

12 bulan

10 bln

10 bln

2. Pelaksanaan Forum MUSPIKA

11 bulan

11 bulan

5 bln

5 bln

70 org

70 org

5. Penegakan Perda dan Pengawasan Perda Perijinan

10 bulan

10 bulan

6. Pembinaan LINMAS Tingkat Kecamatan

896 org

896 org

7. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi KTB

35 org

35 org

8. Pengamanan Umum

4 kali

4 kali

12 bulan

12 bulan

10. Pelaksanaan Sambang Kampung

14 kali

14 kali

11. Pelaksanaan Operasi Ketertiban

96 kali

96 kali

12. Pelaksanaan Operasi Vandalisme

24 kali

24 kali

9. Pelaksanaan PAM Hari Besar Agama, dan Hari Besar Nasional, PAM Wilayah, PAM Bencana

PROGRAM PEMBERDAYAAM MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO

6.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

Perubahan

6

7

190.762.887

190.762.887

501.572.000

454.862.000

4.133.430.550

4.020.835.550

499.287.550

425.535.550

12 bulan

1. Pelaksanaan Penertiban PKL

4. Peningkatan Kapasitas Anggota LINMAS

Murni

RT dan RW

Terlaksananya kegiatan ketentraman dan ketertiban

3. Sapaan Anak Kos

6

Perubahan

3 4. Evaluasi Pembangunan Kelurahan

4. Pelaksanaan Sosialisasi Perda dan Perwal Perijinan RT dan RW


Anggaran (Rp)

Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan

8 dokumen

8 dokumen

Sosialisasai Profil Kecamatan dan Profil Kelurahan

113 orang

113 orang

NO

Program/Kegiatan

1

2

Murni


Murni

Perubahan

5

6

7

3 Bimbingan Teknis Petugas Assistensi Profil

2 bulan

2 bulan

Assistensi Profil

30 orang

30 orang

Evaluasi Keterisian Data PKK

90 orang

90 orang

Pelatihan Pembuatan APE

435 orang

435 orang

Pelatihan Ketahanan Pangan

100 orang

100 orang

Sosialisasi PTM

60 orang

60 orang

Pelatihan Beragam gizi sehat dan aman

8 bulan

8 bulan

Penyuluhan pemberian makanan tambahan pemulihan

7 Kelurahan

7 Kelurahan

Sarasehan kampung ramah anak

13 bulan

13 bulan

TKPK

120 orang

120 orang

Festival Kesenian

3 hari

3 hari

Distribusi Raskin

200 orang

200 orang

1 kali

1 kali

20 orang

20 orang

20 orang

20 orang

200 orang

200 orang

75 orang

75 orang

100 orang

100 orang

120 orang

120 orang

180 orang

180 orang

300 orang

300 orang

Gelar Mocopat Program Keluarga Harapan Gelar Expo Industri Rumahan Gebyar Balita Lomba Bidang Kesehatan Pemberdayaan PKK Lomba Tari Tingkat SD dan SMP Koordinasi Pengurus Forum PAUD Koordinasi Kesenian dan Kebudayaan Pengembangan wawasan kader PKK Pengembangan wawasan kader Kesehatan 6.2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki

Target


4

100 org

-

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna

50 org 35 orang

35 orang

-

Pelatihan Pembuatan Hantaran

21 orang

21 orang

Pelatihan Budi Daya Kroto

21 orang

21 orang

256.420.000

255.170.000

NO

Program/Kegiatan

1

2

6.3 Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan Muja-muju

Murni


Murni

Perubahan

5

6

7

3 Pemantauan Jentik Nyamuk

10 bulan

10 bulan

Pelatihan Parenting PAUD Berbasis Budaya

60 orang

60 orang

Pemgembangan wawasan kader PKK

60 orang

60 orang

Sosialisasi Tumbuh Kembang Balita, Imunisasi dan Pendidikan Balita Pelatihan rajut

50 orang

50 orang

20 orang

20 orang


13 bulan

13 bulan

Festival Kesenian Kelurahan

1 kali

1 kali

Sarasehan PKK

1 Kel, 10 RW 34 RT

1 Kel, 10 RW 34 RT

Pelatihan Pembuatan Assesories

30 orang

30 orang

Pelatihan Senam Lansia

40 orang

40 orang

Pelatihan Tertib Administrasi PKK

30 orang

30 orang

Pemantauan Jentik Nyamuk

10 bulan

10 bulan

Pelatihan tatakelola PAUD

30 orang

30 orang

Sosialisasi Tumbuh Kembang balita, Imunisasi dan pendidikan balita

30 orang

30 orang

Workshop Pengembangan Kader Pemuda

40 orang

40 orang

Workshop PIK Remaja

50 orang

50 orang

Sarasehan Seni Budaya

40 orang

40 orang

Festival kampung ramah anak

12 RW

12 RW

Pelatihan Pembuatan sandal batik

20 orang

20 orang

Lomba DBKS

1 kali

1 kali


13 bulan

13 bulan

Festival Kesenian

6.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan

Target


4

1 kali

345.165.500

341.765.500

305.665.000

305.465.000

1 kali

sarasehan PKK

1 Kel, 12 RW, 55 RT

1 Kel, 12 RW, 55 RT

Workshop Pola Asuh Anak

40 orang

40 orang

Gelar Batik Tahunan

200 orang

200 orang


10 bulan

10 bulan

Pelatihan management Kewirausahaan UMKM

20 orang

20 orang

NO

Program/Kegiatan

1

2

Target

Tolok ukur Program/Kegiatan 3 Pelth Management Bank sampah dan Kerajinan daur Ulang Gelar Seni PAUD

Murni

Murni

Perubahan

5

6

7

4 20 orang

200 orang

200 orang

Pelatihan Bisnis On Line

15 orang

15 orang

Pelatihan Pranoto Adicoro dan Ngadi Busono

15 orang

15 orang

Pelatihan Batik tulis dan Jumputan

20 orang

20 orang

Pelatihan sulam Pita

15 orang

15 orang

Sarasehan Budaya Lokal

70 orang

70 orang

Pelatihan Management Wisata dan Penguatan Kelembagaan Pelatihan kuliner Tradisional

40 orang

40 orang

15 orang

15 orang

Festival Kesenian

1 kali

1 kali

Distribusi Raskin

13 bulan

13 bulan

Sarasehan PKK

1 kel, 12 RW, 50 RT

1 kel, 12 RW, 50 RT - 20 orang

Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kader PKK

40 orang

40 orang

Refres KP Ibu

20 orang

20 orang

Pelatihan pembuatan Mie Mo Caf

20 orang

20 orang

Pelatihan Budi daya Tanaman Obat dan Warung Hidup 20 orang

20 orang

Pelatihan Pembuatan Produk Daur Ulang

20 orang

20 orang

Gebyar PAUD

200 orang

200 orang

50 orang

50 orang

Penyuluhan Reproduksi Remaja

6.6 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan

Perubahan

20 orang

Sosialisasi Kelembagaan kampung Wisata 6.5 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto

Anggaran (Rp)

Penyuluhan Anti Narkoba, Miras dan HIV

50 orang

50 orang


10 bulan

10 bulan

Distribusi Raskin

13 bulan

13 bulan

Festival Kesenian

1 kali

1 kali

Sarasehan PKK

1 kel, 9 RW, 38 RT

1 kel, 9 RW, 38 RT

Pelatihan Pengelola Pendidik dan Kader PAUD

50 orang

50 orang

Pelatihan Pembuatan hantaran manten

20 orang

20 orang


10 bulan

10 bulan

268.098.000

265.863.000

337.652.000

335.017.000

NO

Program/Kegiatan

1

2

6.7 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan

Murni


Murni

Perubahan

5

6

7

3 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

50 orang

50 orang

Pelatihan Posyandu SDIDTK

50 orang

50 orang

Peningkatan Kapasitas LINMAS

50 orang

50 orang

Pelatihan Pranoto Adicoro Lanjutan

20 orang

20 orang

Sosialisasi Pengenalan DUHAM dan KHA

210 orang

210 orang

Pelatihan Batik Tulis Kombinasi Jumputan

25 orang

25 orang

Distribusi Raskin

13 bulan

13 bulan

Festival Kesenian

1 kali

1 kali

Sarasehan PKK

1 kel, 13 RW, 52 RT

1 Kel, 13 RW, 52 RT

Lomba Hatinya PKK

1 kali

1 kali

Pelatihan Komputer Tingkat Dasar

20 orang

20 orang

Pelaksanaan Pemantauan Jentik Nyamuk

10 bulan

10 bulan

Pelatihan Komputer Kader PKK

20 orang

20 orang

Sosialisasi Pangan Pengganti Nasi dan Management Rumah Tangga Pelatihan Pranoto Adicoro (lanjutan)

40 orang

40 orang

20 orang

20 orang

Pelatihan Management Wirausaha

30 orang

30 orang

Bimtek Administrasi Bank Sampah

36 orang

36 orang

Pelatihan Potensi Ekonomi

100 orang

100 orang

Pelatihan Budi Daya Jamur Tiram

6.8 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan

Target


4

20 orang

372.688.500

378.996.000

316.624.000

316.193.500

20 orang

Distribusi Raskin

13 bulan

13 bulan

Festival Kesenian

1 kali

1 kali

Sarasehan Pemberdayaan PKK

1 Kel, 18 RW, 70 RT

1 Kel, 18 RW, 70 RT

Festival Dolanan Anak dan Gelar Budaya

1 kali

1 kali

Sarasehan Rembug Warga

13 RW

13 RW

Gebyar Lansia

300 orang

300 orang

Gebyar PAUD

200 orang

200 orang


10 bulan

10 bulan

Evaluasi Kelurahan

1 kali

Distribusi Raskin

13 bulan

13 bulan

Festival Kelurahan

1 kali

1 kali

-

NO

Program/Kegiatan

1

2

6.9 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo

Target


Murni


3 Sarasehan Pemberdayaan PKK

4 1 kel, 13 RW, 42 RT

5 1 kel, 13 RW, 42 RT

Lomba LBS antar RW

13 RW

13 RW


1pkt

7 Kelurahan

Pemeliharaan SAH

1 pkt

1 pkt

Pemasangan Paving Bock

1 paket

1 paket

Perbaikan SAH, Penutupan SAH

1 paket

1 paket

Pelumpuran dan Penutupan SAH

1 paket

1 paket


1 paket

1 paket

Pembuatan Tutup Parit

1 paket

1 paket

Perbaikan SAH

1 paket

1 paket


1 paket

1 paket

Rehab Paving Block

1 paket

1 paket

Perbaikan SAH

1 paket

1 paket


1 paket

1 paket

Pembuatan tutup SAH

1 paket

1 paket

Perbaikan SAH

1 paket

1 paket

Pembuatan Portal pintu masuk

1paket

1paket


1 paket

1 paket

Penutupan SAH

1 paket

1 paket

Rehab SAH

1 paket

1 paket

Pelumpuran

1 paket

1 paket


1 paket

1 paket

Normalisasi SAH dan Tutup SAH

1 paket

1 paket

Rehab dan Renovasi SAH

1 paket

1 paket

PJU Lingkungan

7 kelurahan

7 kelurahan

Perbaikan SAH

7 kelurahan

7 kelurahan

JUMLAH TOTAL

Murni

Perubahan

6

7

1.431.830.000

1.396.830.000

7.169.828.854

6.899.499.304

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Kotagede No 1 1

Program / Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan listrik

Tolok Ukur Program / Kegiatan 3 Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.5 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.6 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Murni

Perubahan

4

5

Murni

Perubahan

100%

100%

6 739.327.432

1 materai 6.000 yang tersedia

350 buah

350 buah

3.750.000

3.750.000

2 materai 3.000 yang tersedia

62.820.000

55.755.000

122.205.000

133.045.000

5.150.000

4.350.000

550 buah

550 buah

1 pembayaran telephone

12 kali

12 kali

2 pembayaran air

12 kali

12 kali

3 pembayaran listrik 1.3 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Anggaran (Rp)

Target

12 kali

12 kali

1 piket kantor

2562 oh

2928 oh

2 pengisian tabung pemadam

7 718.793.420

45 buah

45 buah

3 Pemeliharaan Bahan Komputer

8 kali

8 kali

1 STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya

1 unit

1 unit

2 STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya

13 unit

13 unit

4 jenis

4 jenis

73.500.000

72.000.000

27.880.100

28.180.100

9.300.000

7.900.000

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan, SPP, SPM SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun 1 Bahan kebersihan 2 Retribusi Kebersihan

1.7 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

jasa perbaikan mesin ketik

1,8 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.9 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Alat Tulis kantor yang tersedia

1.10 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


1.11 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

1.12 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga


1.13 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

bahan bacaan dan surat kabar yang tersedia

jasa perbaikan mebelair Jasa penggandaan dan penjilidan

24 jenis

25 jenis

12 bulan

12 bulan

15 kali

14 kali

12 kali

9 kali

43 jenis

47 jenis

27.562.200

29.498.900

132000 lbr

152000 lbr

20.600.000

23.600.000

80 exp

80 exp

10 jenis

6 jenis

11.405.000

7.795.000

4 jenis

4 jenis

31.500.000

28.490.000

17 jenis

13 jenis

19.535.100

18.145.100

12 kali

12 kali

4.200.000

4.200.000

No

Program / Kegiatan

1 2 1.14 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

1.15 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.16 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga bantuan 2


2.1 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Tolok Ukur Program / Kegiatan 3 1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai

2.3 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5

Program peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede

4

5

Murni 6

2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi

6835 kali

6325 kali

3 Makan dan minum yang tersedia untuk HUT RI

75 orang

75 orang

3 jenis

3 jenis

4 Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu pelayanan monitoring wilayah konsultansi ke luar daerah Jasa tenaga bantuan Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 jasa pemeliharaan rumah dinas 1 jasa pemeliharaan gedung kantor Kelurahan 2 jasa pemeliharaan taman Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 roda 4 3 roda 3

3

Perubahan 65 orang

2 roda 2 2.4 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Murni 65 orang

2 jasa pemeliharaan taman 2.2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Anggaran (Rp)

Target

131.142.000

94.620.000

87.140.000

12 kali

12 kali

3 dokumen

3 dokumen

4 orang

4 orang

84.978.032

100%

100%

232.621.000

1 unit

1 unit

55.775.000

55.100.000

1 kegiatan

1 kegiatan 105.000.000

105.000.000

70.286.000

60.530.000

1.560.000

3 unit

3 unit

4 kegiatan

4 kegiatan

1 unit

1 unit

13 unit

13 unit

1 unit

1 unit 6 unit

1.560.000

Terwujudnya peningkatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 panitia pengelola keuangan

100%

100%

17.271.000

3 hari

3 hari

17.271.000


100%

100%

27.523.000

1 Dokumen perencanaan dan pengganggaran; review Renstra, RKA, DPA, Tapkin, Lakip, RKT yang tersusun

6 dokumen

6 dokumen

27.523.000

2 Laporan kinerja SKPD; SPIP, PMPRB Online, SOP, SPP

4 dokumen

4 dokumen

10

10

Jumlah pelimpahan yang dilaksanakan dengan baik

7

140.322.000

6 unit

Jasa pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Perubahan

358.029.546

83.802.320 222.190.000

5.676.000 5.676.000 19.423.000

19.423.000

351.805.255

No

Program / Kegiatan

Tolok Ukur Program / Kegiatan 3

1

2 Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 5.1 kecamatan

1 Dokumen Inmen yang tersusun

Anggaran (Rp)

Target Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

4

5

6

7

1 buku

1 buku

2 Dokumen perencanaan yang tersusun

4 kegiatan

4 kegiatan

3 Pelaporan buku monografi kelurahan

3 buku

3 buku

4 Kelurahan yang terpilih

1 kelurahan

1 kelurahan

5 Kelembagaan masyarakat yang bersinergi

2 kali

2 kali

6 Koordinasi RT RW yang terselenggara

4 kali

4 kali

20 buah 11 bulan 7 orang

20 buah 11 bulan 7 orang

11 kali

11 kali

2 PKL yang tertib dan tertata

6 kali

6 kali

3 BMR yang terlatih untuk situasi darurat

3 kali

3 kali

5.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 1 HO IMBB yang diterbitkan 2 Operasional PATEN yang terlaksana 3 Jasa tenaga teknis pelayanan 5.3 Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban

1 Linmas yang terbina

4 Koordinasi Forkompika yang terlaksana

11 kali

11 kali

10 kegiatan

10 kegiatan

6 Operasi Vandalisme yang terlaksana

24 kali

24 kali

7 Operasi Ketertiban yang terlaksana

72 kali

72 kali

30,81%

30,81%

1 Koordinasi TKPK yang terselenggara

1 Kecamatan

4 kali

2 Buku Profil yang tersusun

1 Kecamatan

4 kali

3 Penguatan kapasitas kader kesehatan posyandu kotagede 4 Koordinasi PKK Kotagede yang terselenggara

1 Kecamatan

2 kali

1 Kecamatan

11 kali

5 Pelaksanaan Hari Raya yang lancar

6

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede


6.1 Pemberdayaan Masyarakat kecamatan kotagede

5 Raskin yang terdistribusi dengan lancar

3 Kelurahan

18 kali

1 Kecamatan

3 hari

7 Kader PKK yang tertib administrasi

1 Kelompok

4 kali

8 KKG Kecamatan Kotagede yang terlaksana

1 Kelompok

1 kali

6 Gelar Potensi Wil. Kotagede yang terselenggara

88.892.500

88.892.500

134.569.046

133.672.755

134.568.000

129.240.000

1.510.062.954

1.508.505.454

227.283.100

244.855.600

No

Program / Kegiatan

1

2

Tolok Ukur Program / Kegiatan 3 9 Pendidik dan pengajar PAUD yang terbina

Anggaran (Rp)

Target Murni 4 1 Kelompok

Perubahan

Murni

Perubahan

5

6

7

3 kali

10 Karang Taruna yang terbina

1 Kecamatan

2 kali

11 Lomba Masak non Gandum yang terlaksana

1 Kecamatan

1 kali

12 Forum lansia Kotagede 13 Olah raga prestasi Kotagede yang terlaksana

1 Kecamatan

2 kali

1 Kecamatan

6 kali

14 Kelompok Karawitan yang terlatih 15 Kelompok Mocopat yang terlatih

1 Kelompok

6 kali

1 Kelompok

6 kali

16 Kelompok Kethoprak yang terlatih 17 Pasar rakyat yang terselenggara

1 Kelompok

6 kali

1 Kecamatan

3 hari

1 Kelompok

6 kali

18 Kelompok Keroncong yang terlatih 19 Anggota GOPTKI yang terkoordinasi

2 kali

6.2 Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun 1 Managemen Kampung Wisata

1 kampung

2 kali

2 Managemen Pemasaran

1 kelompok

2 kali

3 Warga yang terlatih membuat Aneka Kripik

1 kelompok

2 kali

4 Pendampingan Kube

1 kelurahan

2 kali

5 Pendampingan KTB

1 kelurahan

2 kali

6 Bergodo yang terlatih

1 kelompok

6 kali

7 Kirab Budaya yang terselenggara

1 kelurahan

1 hari

8 Kelompok Campursari yang terlatih

1 kelompok

6 kali

9 Kelompok Jathilan Anak yang terlatih

1 kelompok

6 kali

10 Koordinasi TKPK yang terselenggara

1 kelurahan

4 kali

13 RW, 49 RT

13 RW, 49 RT

11 Koordinasi PKK Rejowinangun yang terselenggara 12 Warga yang terlatih membuat Jamu

2 kali

13 Karang Taruna yang terkoordinasi

2 kali

6.3 Pemberdayaan Kelurahan Prenggan 1 Koordinasi TKPK yang terselenggara

1 kelurahan

4 kali

13 RW, 57 RT

13 RW, 57 RT

3 Pekan Olahraga Kelurahan yang lancar

1 kelurahan

1 hari

4 Kelompok Lansia yang terbina

1 kelurahan

1 hari

5 Keamanan Warga Masyarakat yang tercipta

1 kelurahan

2 kali

2 Koordinasi PKK Prenggan yang terselenggara

161.378.500

156.238.500

182.309.050

173.064.050

No

Program / Kegiatan

1

2

6.4 Pemberdayaan Kelurahan Purbayan


Anggaran (Rp)

Target Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

5

6

7

3 6 Kelompok Pengrajin Perak yang terbina

4 1 kelompok

7 Warga yang terlatih membuat Batik Tulis

1 kelompok

6 kali

8 Warga yang paham tata cara dan Etika Berbusana

1 kelompok

2 kali

6 kali

9 Kelurahan Siaga yang tertib administrasi

1 kelompok

3 kali

10 Kelompok Kesenian dan Pariwisata yang terbina

1 kelompok

2 kali

11 Warga yang terlatih dalam MC Bahasa Jawa

1 kelompok

2 kali

12 Bergodo Prajurit yang terlatih

1 kelompok

8 kali

13 Warga yang paham Penanaman Metode Vertikultur

1 kelompok

2 kali

14 Kelompok Sanggar Tari yang terlatih

1 kelompok

6 kali

15 Pelaksanaan festival kesenian HUT Kota Yogyakarta yang lancar

1 kelurahan

1 hari

1 kelurahan

4 kali

14 RW, 58 RT

14 RW, 58 RT

3 Warga yang paham dalam Budidaya Jamur

1 kelompok

2 kali

4 Warga masyarakat yang paham dalam Pembuatan Ledre Intip

1 kelompok

2 kali

5 Warga yang terlatih dalam membuat Roti Hantaran

1 kelompok

2 kali

6 Warga yang terlatih membatik

1 kelompok

6 kali

7 Peningkatan kapasitas dalam pelestarian kampung hijau 8 Warga yang terlatih menjahit busana jawa

1 kampung

2 kali

1 kelompok

3 kali

9 Kelompok FKPM yang terbina

1 kelurahan

2 kali

10 Pelaksanaan Gebyar Karang Taruna yang lancar

1 kelurahan

1 hari

11 Warga masyarakatyang terlatih membuatan Tas Rajut

1 kelompok

6 kali

12 Festival kesenian HUT Kota Yogyakarta yang terselenggara

1 kelurahan

1 hari

1 Koordinasi TKPK yang terselenggara 2 Koordinasi PKK Purbayan yang terselenggara

168.621.700

6.5 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 1 Perencanaan Kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

2 Pemeliharaan Jalan tersebar di wilayah Kecamatan

3 Kelurahan

3 Kelurahan

3 Pemeliharaan Fasum tersebar di wilayah Kecamatan

3 Kelurahan

3 Kelurahan

114 titik

114 titik

4 Pemeliharaan PJU JUMLAH TOTAL

163.876.700

770.470.604

770.470.604

2.884.834.932

2.826.393.129

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Recommend Documents