NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : NOMOR :

119/49/KJS-KS/XII/2015 900/1388/NK-PPA/DPRD/XII/2015 Tanggal : 8 Desember 2015

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda - tangan di bawah ini : 1. Nama : Dr. Meiliana, SE.,MM Jabatan : Pj. Walikota Samarinda Alamat Kantor : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Samarinda bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda; 2. a. Nama : Alphad Syarif, SH Jabatan : Ketua DPRD Kota Samarinda Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 2 Samarinda b. Nama : H. Siswadi, SH Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 2 Samarinda c. Nama : H. Achmad Sukamto, SH Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 2 Samarinda d. Nama : H. Helmi Abdullah, SE., MM Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 2 Samarinda sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda; Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD 2016, diperlukan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintah Daerah dan proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, yang direncanakan akan dicapai dalam APBD Tahun Anggaran 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran maksimal untuk masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut :

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ......................................................................................

i

DAFTAR TABEL ..............................................................................

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang...........................................................

I-1

2.

Dasar Hukum ............................................................

I-2

3.

Maksud dan Tujuan ..................................................

I-4

4.

Kinerja Pembangunan Daerah ..................................

I-4

5.

Sistematika Penulisan ..............................................

I-5

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2016 1.

Kebijakan Anggaran .................................................

II- 1

a. Pendapatan Daerah ............................................

II- 1

b. Belanja Daerah ....................................................

II- 2

BAB III RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 1. Proyeksi Pendapatan Tahun 2016 ............................

III- 1

a. Pendapatan Asli Daerah ............................... ......

III- 1

b. Dana Perimbangan ............................... .............

III- 1

c.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah .........................

III- 2

Belanja Daerah .........................................................

III- 2

a. Belanja Tidak Langsung ............................... ......

III- 2

b. Belanja Langsung ............................... ...............

III- 2

2.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFOND ANGGARAN TAHUN 2016 1. Prioritas Pembangunan Daerah................................. IV- 1 a. Priotitas ...............................................................

IV- 1

b. kebijakan ............................... ............................

IV- 1

c.

Stategi .................................................................

IV- 3

Target Capaian Kinerja ..............................................

IV- 4

PENUTUP .........................................................................

V- 1

2.

BAB V

i

DAFTAR TABEL Tabel

Halaman

3.1 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016 ......................

III- 1

3.2 Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2016 ..............................

III- 2

ii

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kota Samarinda sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Kalimantan Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan mengambil berbagai langkah yang harus ditempuh untuk tetap menjamin terlaksananya pembangunan pada masa yang akan datang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dan memiliki sinergi yang kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang pada gilirannya akan mendukung pada pencapaian Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta untuk menjamin terlaksananya pembangunan Kota Samarinda yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan berbasis industri, Perdagangan dan Jasa

yang maju, berwawasan

lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang akan menjadi salah satu acuan dalam merumuskan perencanaan dan penganggaran. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda sebagai Dokumen

Perencanaan

Tahunan

Pembangunan

Daerah

perlu

mendapat

dukungan penganggaran yang akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). Penyusunan PPA ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan pedoman atau petunjuk untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (RAPBD 2016), dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM)

Kota

Samarinda

serta

tetap

memperhatikan

kinerja

pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2016 adalah untuk mensinkronisasikan antara Rencana

Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2016

I-1

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang operasionalnya sebagaimana tertuang di dalam pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dirubah kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, rancangan KU-APBD yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur disertai proyeksi pendapatan

daerah,

alokasi

belanja

daerah,

sumber

dan

penggunaan

pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dari program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2016 Kota Samarinda mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang

Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Perpu Nomor 3 Tahun 2005 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025; 9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;


I-2

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2011-2015. 25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);


I-3

26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2016.

3. Maksud dan Tujuan a.

Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2016 Kota Samarinda dimaksudkan sebagai penjabaran skenario rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2016 dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

b.

Tujuan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2016 sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda tahun 2016, bertujuan sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyusunan Prioritas dan Plafon batas maksimal anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Program Kegiatan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (RAPBD 2016).

4. Kinerja Pembangunan Daerah Kinerja pembangunan daerah merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas oleh Pemerintah Daerah, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai penyimpangan yang terjadi antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja. Gambaran

kinerja

ini

meliputi

perkembangan

indikator

makro

pembangunan yang diimplementasikan dari program pembangunan dan sumber daya keuangan yang direpresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.


I-4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan pemerintah daerah, terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.

5. Sistematika Penulisan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2016 Kota Samarinda disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Kinerja Pembangunan 5. Sistematika Penulisan Bab II: Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 1. Kebijakan Anggaran a. Pendapatan Daerah b. Belanja Daerah Bab III:

Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2016.

1. Pendapatan Daerah Tahun 2016 2. Proyeksi Pendapatan Tahun 2016 3. Belanja Daerah Bab IV: Prioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016 1. Prioritas Pembangunan Daerah 2. Target Pencapaian Kinerja Bab V:

Penutup


I-5

BAB II KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kebijakan Anggaran a. Pendapatan Daerah Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, trend kenaikan peranan PAD dan peranan Dana Perimbangan sampai dengan 2016 diperkirakan akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD. Beberapa hal yang terkait dengan prospek keuangan daerah antara lain adalah : 1. Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan Retribusi dalam memberikan sumbangan ke PAD, ke depan tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, ditubuh penyelenggara Pemerintahan kota Samarinda. 2. Upaya ekstensifikasi pajak, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana kota yang ada seperti saat ini. Untuk itu kedepan, prioritas pembangunan kota harus benar-benar fokus pada sektor-sektor

yang

mampu

menarik

investasi

guna

mendorong

pertumbuhan ekonomi kota dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan

keseimbangan

dalam

segala

aspek

kehidupan

masyarakat yang ada di kota Samarinda.

Perlunya penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah pada tahun mendatang diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2016

II- 1

fiskal

daerah

khususnya

dalam

memberikan

ketersediaan

sumber

pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau dengan kata lain, bahwa suatu

pendapatan daerah termasuk

Pendapatan Asli Daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Dengan menggunakan pendekatan analisis pertumbuhan elastisitas proyeksi PAD, serta dengan meletakkan seperti : a. Pertumbuhan ekonomi kota Samarinda b. Tingkat inflasi c.

ICOR tahunan selama periode proyeksi.

d. Kebutuhan investasi selama periode proyeksi. e. Tax Ratio (PAD terhadap PDRB) selama periode proyeksi. f.

Komponen Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Propinsi pada Dana Perimbangan.

g. Komponen DAU, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

b. Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah akan tetap melakukan efisiensi dan efektifitas pengeluaran untuk belanja aparatur, sehingga komposisinya untuk belanja pelayanan publik akan tetap lebih besar. Selain itu untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong kepada pengeluaran yang bersifat cost recovery dan menjadi faktor pendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Perhitungan secara teoris dengan asumsi dasar yang kuat tentang kedua kebijakan diatas yang berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah dan proyeksi belanja daerah akan sangat strategis di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. Guna

mewujudkan

Kota

Samarinda

yang

mandiri,

sebagai

kemungkinan keras menurunnya dana perimbangan yang diterima dari


II- 2

pemerintah pusat, perlu diusahakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap mengusahakan semaksimal mungkin berbagai kebijakan yang akan dilakukan dengan tidak membebani masyarakat.


II- 3

BAB III RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

1. Proyeksi Pendapatan Tahun 2016 Proyeksi pendapatan daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2016 secara kumulatif akan mengalami penurunan dibanding Tahun Anggaran 2015, walaupun ada beberapa sumber-sumber pendapatan yang mengalami kenaikkan. Secara rinci akan dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Perubahan APBD Tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 819.500.000.000,00 sedangkan APBD Tahun Anggaran 2016 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 472.952.661.500,00 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah seperti yang tercantum pada tabel proyeksi pendapatan berikut ini: TABEL 3.1 PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2016 PENDAPATAN ASLI Perubahan TAHUN DAERAH (PAD) 2015 Pajak Daerah 257.845.000.000,00 Retribusi Daerah 73.541.962.180,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan 20.832.762.532,00 Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Yang 467.280.275.288,00 Sah JUMLAH 819.500.000.000,00

Proyeksi TAHUN 2016 304.731.100.100,00 74.283.511.400,00 5.000.000.000,00 88.938.050.000,00 472.952.661.500,00

b. Dana Perimbangan Sebagaimana kita ketahui bahwa Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup dominan memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Daerah Yang Sah. Pada tahun anggaran 2016 Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp. 2.044.636.619.800,00 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).


III- 1

TABEL 3.2 PROYEKSI DANA PERIMBANGAN TAHUN 2016 JENIS DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK)

PERUBAHAN APBD TAHUN 2015

JUMLAH

PROYEKSI APBD TAHUN 2016

1.153.958.189.633,00

1.042.719.541.800,00

59.233.541.000,00

665.150.055.000,00

97.568.524.000,00

336.767.023.000,00

1.841.760.254.633,00

2.044.636.619.800,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sumber pendapatan daerah ini, merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan bantuan keuangan dari Provinsi. Pada APBD Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagian besar terfokus pada pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana, namun demikian kita tetap berupaya dan berharap agar supaya Dinas/Badan/Kantor terkait untuk membuat program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Program Pemerintah Provinsi sebagaimana upaya kita terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp627.697.019.000,00.

2. Belanja Daerah yang terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Alokasi untuk Belanja Tidak Langsung secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.313.615.366.146,62 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Koma Enam Dua Rupiah) terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.264.116.806.196,62 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Enam Dua Rupiah), Belanja Bunga sebesar Rp. 0,00 (nol Rupiah), Belanja Hibah sebesar Rp. 44.105.400.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Seratus Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 1.393.159.950,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).


III- 2

b. Belanja Langsung Untuk Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp. 1.887.906.293.891,38 (Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Tiga Delapan Rupiah) yang terdiri dari Belanja DAK sebesar Rp 160.257.034.520,00 (Seratus Enam Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), Pembayaran Kewajiban Pada Pihak Ketiga terhadap Kegiatan Tahun 2014 dan Tahun 2015 sebesar Rp 647.061.717.032,38 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Dua Koma Tiga Delapan

Rupiah),

Belanja

Bantuan

Keuangan

Provinsi

sebesar

Rp

302.741.520.000,00 (Tiga Ratus Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Belanja Langsung Pada Setiap SKPD sebesar Rp 272.281.417.515,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah),

Belanja

Realokasi

Kegiatan

Tahun

Sebelumnya

sebesar

Rp

55.966.550.538,00 (Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan Belanja Kegiatan Murni sebesar Rp 449.598.054.286,00 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). Total perkiraan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 3.201.521.660.038,00 (Tiga Triliun Dua Ratus Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) sehingga selisih antara total pendapatan dan total belanja tahun anggaran 2016 terdapat defisit

sebesar

Rp.

56.235.359.738,00

(Lima

Puluh

Enam

Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).


III- 3

BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFOND ANGGARAN TAHUN 2016

1. Prioritas Pembangunan Daerah Untuk dapat mewujudkan pembangunan sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan prioritas, kebijakan dan strategi pembangunan sebagai berikut : A. Prioritas 1)

Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur

2)

Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan pendidikan

3)

Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

4)

Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial masyarakat

5)

Memelihara kesinambungan kualitas koperasi dan UMKM

6)

Peningkatan kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja

7)

Reformasi Birokrasi dan Peningkatan pelayanan publik

8)

Peningkatan peran pemuda serta pengembangan seni, budaya dan olahraga

9)

Pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup

10) Kesesuaian antara pemanfaatan dan perencanaan ruang 11) Peningkatan

kualitas

dan

peran

perempuan,

serta

terjaminnya

kesetaraan Gender

B. Kebijakan 1)

Perluasan akses pendidikan dan kualitas guru;

2)

Meningkatkan kerukunan kehidupan beragama dan sosial budaya masyarakat;

3)

Memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;

4)

Meningkatkan

jumlah

dan

kualitas

prasarana

dan

sarana

serta

infrastruktur kota (khususnya perbaikan jalan lingkungan, semenisasi gang, jembatan layang untuk mengurangi kemacetan serta pemukiman penduduk); 5)

Pengendalian banjir (khususnya : perbaikan drainase kota, pengerukan sungai dan anak sungai, pembuatan folder, menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau untuk resapan air) dan penanganan bencana alam dan kebakaran, mulai dari pencegahan/preventif, saat kejadian sampai rehabilitasi;


IV- 1

6)

Meningkatkan pelayanan dan penyediaan air bersih (khususnya luasan cakupan distribusi air bersih dan peningkatan kontinyuitas aliran air bersih dalam menciptakan air bersih layak minum;

7)

Meningkatkan pelayanan dan luasan cakupan energi listrik untuk mendukung terwujudnya Samarinda sebagai kota metropolitan serta diversifikasi energi listrik ramah lingkungan untuk mendukung kaltim green;

8)

Mengurangi

kerusakan

dan

pencemaran

lingkungan,

khususnya

mengeliminir dampak negatif sektor pertambangan serta pertambahan penduduk dan penatalaksanaan sampah, melalui penyediaan tempat sampah organik dan non organik, proses pengangkutan dan pengelolaan akhir sampah yang bernilai ekonomis; 9)

Penyediaan lapangan kerja melalui kerja sama dunia usaha serta penciptaan iklim kewirausahaan bagi masyarakat luas (pro job) dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan menekan angka kriminalitas;

10) Penataan arus lalu lintas dan arus bongkar muat barang dan orang dalam upaya mengurangi kemacetan kota serta keselamatan arus lalu lintas sungai; 11) Pengembangan industri yang ramah lingkungan dan padat karya serta meningkatnya sektor perdagangan dan jasa dalam upaya meningkatkan PAD yang ditopang oleh ekonomi kerakyatan; 12) Sinkronisasi RTRW kota Samarinda dan wilayah sekitarnya dengan RTRW Propinsi untuk mendukung sinergitas pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah serta penataan kota yang tertib, bersih, hijau dan sehat (BHS); 13) Optimalisasi kinerja aparatur pemerintah daerah melalui penyediaan sarana pendukung, penyediaan sistim dan peningkatan sumber daya aparatur; 14) Adanya kerjasama regional kota Samarinda

dengan kota Bontang,

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Balikpapan di bidang ekonomi, transportasi dan lingkungan; 15) Peningkatan Sumber daya manusia warga kota Samarinda melalui pengembangan pelatihan/keterampilan luar sekolah dan masyarakat melalui kerja sama dengan pihak swasta/perusahaan dan pendidikan luar sekolah; 16) Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat secara umum dan menjaga kelestarian dengan titik berat pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2016

IV- 2

C. Strategi 1) Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan; 2) Mengoptimalkan potensi dan kerjasama kelembagaan yang ada; 3) Mengoptimalkan

forum

Musrenbang

dalam

rangka

penciptaan

perencanaan pembangunan yang berkualitas dan keterlibatan seluruh stake holder; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat swasta dan perguruan tinggi dalam pembangunan Kota Samarinda ; 5) Mendesain kerjasama regional dengan Kota Bontang, Kutai Kartanegara dan Balikpapan; 6) Melakukan kerjasama dengan dunia swasta, perbankan dan sumbersumber lembaga keuangan lainnya untuk pembiayaan pembangunan di Kota Samarinda ; 7) Peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan internal yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku; 8) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah melalui diversifikasi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan sehingga dapat dihindari defisit anggaran. 9) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam upaya penciptaan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang jasa, bidang industri dan perdagangan dan bidang lingkungan hidup dan pemukiman serta penunjang lainnya, maka Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dijabarkan pada 25 urusan yang terdiri dari: A. 20 (Dua Puluh) Urusan Wajib yaitu: 1.

Pendidikan

2.

Kesehatan

3.

Pekerjaan Umum

4.

Perumahan

5.

Perencanaan Pembangunan;

6.

Perhubungan

7.

Lingkungan hidup

8.

Kependudukan dan Catatan Sipil

9.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


IV- 3

10. Sosial 11. Ketenagakerjaan 12. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 13. Penanaman Modal 14. Kebudayaan 15. Kepemudaan dan Olah Raga 16. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 17. Otonomi Daerah, Pemerintahaan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah 18. Ketahanan Pangan 19. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20. Perpustakaan

B. 5 (lima) Urusan Pilihan yaitu: 1.

Pertanian

2.

Energi dan sumberdaya mineral

3.

Kelautan dan Perikanan

4.

Perdagangan

5.

Perindustrian

2. Target Capaian Kinerja Prioritas dan Plafond Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2016 diarahkan dalam rangka pencapaian Visi Misi Kota Samarinda dengan memperhatikan perkembangan kondisi yang ada/isu strategis dan kemampuan anggaran serta Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda maka prioritas pembangunan Kota Samarinda Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur b. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan pendidikan c.

Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

d. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial masyarakat e. Memelihara kesinambungan kualitas koperasi dan UMKM f.

Peningkatan kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja

g. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan pelayanan publik h. Peningkatan peran pemuda serta pengembangan seni, budaya dan olahraga


IV- 4

i.

Pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup

j.

Kesesuaian antara pemanfaatan dan perencanaan ruang

k. Peningkatan kualitas dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan Gender Guna mendukung kebijakan, Prioritas dan pencapaian target kinerja tersebut diatas, perlu di dukung dengan pendanaan yang memadai guna mencapai pembangunan, perkembangan APBD Kota Samarinda tahun 2016 didasarkan pada perkembangan pendanaan APBD seperti rencana anggaran yang terlihat tabel berikut ini: RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA ANGGARAN TAHUN 2016

NOMOR

URAIAN

APBD Perubahan 2015

Plafond 2016

1

2

3

4

1.

PENDAPATAN DAERAH

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

819.500.000.000,00 257.845.000.000,00 73.541.962.180,00 20.832.762.532,00

472.952.661.500,00 304.731.100.100,00 74.283.511.400,00 5.000.000.000,00

467.280.275.288,46

88.938.050.000,00

1.841.760.254.633,00

2.044.636.619.800,00

1.153.958.189.633,00 590.233.514.000,00 97.568.524.000,00

1.042.719.541.800,00 665.150.055.000,00 336.767.023.000,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah 954.111.649.800,00 627.697.019.000,00 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 371.782.423.800,00 294.371.899.000,00 Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 208.550.526.000,00 5.000.000.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 373.778.700.000,00 328.325.120.000,00 Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan 3.615.371.904.433,00 3.145.286.300.300,00

Upaya – upaya pemerintah daerah dalam mencapai target. Adapun upaya–upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Lain–Lain Pendapatan Yang Sah adalah: 1. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2016

IV- 5

2. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pungutan pajak dan retribusi daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui penyerdehanaan administrasi dan meningkatkan efisiensi pungutan dari setiap jenis penerimaan. 3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan pendapatan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam pengelolaan belanja daerah haruslah berlandaskan pada semangat, yaitu : 1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kuantitas dan kualitas pelayanan dan kesejahteraan terus semakin baik; 2. Mengembangkan kehidupan demokratis, berkeadilan dan pemerataan; 3. Memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.


IV- 6

BAB V PENUTUP

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2016, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan daerah Kota Samarinda dapat diwujudkan, berdasarkan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Substansi pokok yang dituangkan dalam dokumen tersebut diatas memuat kebijakan pembangunan sebagai petunjuk dan ketentuan lain yang disepakati oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, yang merupakan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016. Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda tahun 2016, merupakan aktualisasi kebijakan pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, serta merupakan dasar dan pedoman dalam upaya mencapai tujuan. Selanjutnya Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) ini dibahas untuk disepakati sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan RAPBD Kota Samarinda tahun 2016.


V-1

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016.

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 NO.

URAIAN

JUMLAH

1

2

Sesudah Evaluasi

1.

PENDAPATAN DAERAH

1.1

Pendapatan Asli Daerah

472.952.661.500,00

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

304.731.100.100,00 74.283.511.400,00 5.000.000.000,00 88.938.050.000,00

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Dana Dana Dana Dana

1.3 1.3.1 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Alokasi Umum Alokasi Khusus

2.044.636.619.800,00 1.042.719.541.800,00 665.150.055.000,00 336.767.023.000,00

Jumlah Pendapatan

627.697.019.000,00 0,00 294.371.899.000,00 5.000.000.000,00 328.325.120.000,00 3.145.286.300.300,00

2.

BELANJA DAERAH

2.1

Belanja Tidak Langsung

1.313.615.366.146,62

2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.7 2.1.1.8

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

1.264.116.806.196,62 0,00 44.105.400.000,00 1.000.000.000,00 1.393.159.950,00 3.000.000.000,00

2.2

Belanja Langsung Belanja DAK Pembay. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga thd Keg. TA 2014 & 2015 Belanja Bantuan Keuangan Propinsi Belanja Langsung pada Setiap SKPD Belanja Realokasi Kegiatan Tahun Sebelumnya Belanja kegiatan Murni Jumlah Belanja

Pegawai Bunga Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tidak Terduga

Surplus / (Defisit) 3.

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 3.1.4

SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah

3.2 3.2.2 3.2.3

(56.235.359.738,00)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

56.235.359.738,00 0,00 56.235.359.738,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

0,00 0,00 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto

56.235.359.738,00

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan TOTAL APBD TAHUN 2014

0,00

Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pembayaran Pokok Utang

NERACA APBD 2016

1.887.906.293.891,38 160.257.034.520,00 647.061.717.032,38 302.741.520.000,00 272.281.417.515,00 55.966.550.538,00 449.598.054.286,00 3.201.521.660.038,00

26/04/2016

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA APBD TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Keluaran Kegiatan Kode

URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan

1 1 01

PENDIDIKAN

1 01 01

DINAS PENDIDIKAN

1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1 1

01 01 01 01 01

01 01 01 01 01

02 02 02 02 02

02 10 11 12 13 18 19

19 22 24 30

1 01 01 03 1 01 01 03 02

PPAS 2016

PAGU INDIKATIF APBD 2016

Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

TOTAL BELANJA DAERAH

1.887.906.293.891

URUSAN WAJIB

1.852.700.701.113 .

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

185.606.347.022 185.606.347.022

-

Pembayaran telpon air dan listrik Penyediaan sarana kerja kantor Foto copy dan barang cetakan Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik Penyediaan sarana prasarana kerja Koordinasi instansi pemerintah Admininstrasi perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Penyediaan sarana gedung kantor 11 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 12 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 13 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

-

Sarana bangunan tempat kerja Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas Pemeliharaan peralatan kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah

699.000.000 190.000.000 516.600.000 59.000.000 310.000.000 3.225.305.000 392.409.322 252.636.000 30.000.000 605.000.000 753.815.000 60.600.000 1



(SP/P/CP)

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15 Operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda, 16 Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Program Pendidikan Anak Usia Dini 17 DAK Pendidikan Non Fisik (Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD) (DAK 2016) 18 Pengembangan Kreatifitas Anak Usia Dini (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun 19 UN dan US SD/MI-SMP/MTs, 20 OSN SD SMP, 21 Tim Pengembang dan Monev Kurikulum 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 6 Program Pendidikan Menengah 21 Kegiatan US/UN SMA/MA, SMK, 7 Program Pendidikan Non Formal 22 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD, SMP, SMA & SMK (O2SN), 23 Penunjang Operasional Rumah Pintar, 24 Festival Seni Siswa SD, SMP, SMA, SMK, 25 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Perawatan Spa (Realoksi 2013) Festival Lomba Seni Siswa (FLSS) SD, SMP, SMA, SMK (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

8 Prog. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 26 BOSDA Siswa, 27 BOSDA(Bankeu Prov. APBD 2016) 28 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri 29 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bankeu Prov. APBD 2016) 30 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Swasta 31 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Swasta (Banprov 2016) 32 TUTOR PAUD(Bankeu Prov. APBD 2016) 33 Operasional Pusat Layanan Autis (PLA), PPAS 2016


Prioritas Tolok Ukur

Target 150.000.000 148.350.000 81.600.000 27.000.000 325.000.000 113.501.800 61.500.000 325.000.000 400.000.000 200.000.000 210.000.000 16.724.400 58.400.000 47.944.160.000 16.590.500.000 28.880.116.700 7.813.140.000 41.367.200.000 8.364.300.000 1.893.060.000 525.000.000 2


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 34 35 35 36 37 38 39 40

Ketiga Tahun 2015)

55 Operasional Pokja PUG Bidang Pendidikan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

56 Publikasi (Tabloid Jepen) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 10 Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan 57 Pengadaan Maubelair SD 58 DAK Pendidikan SD/SDLB (DAK Pendidikan 2016) PPAS 2016

(SP/P/CP)

Peningkatan dan Pengembangan Layanan DAPODIK Kota Samarinda, Pembinaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi, Penghargaan bagi guru dan kepala sekolah berprestasi Tk. Nasional (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pemuktahiran data dan pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Pendidikan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan dan Pengembangan Layanan DAPODIK Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Tambahan penghasilan guru (Realokasi Banprop Spesifik Tahun 2015) BOSDA (Realokasi Banprop Spesifik Tahun 2015) Tutor PAUD (Realokasi Banprop Spesifik Tahun 2015)

9 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 41 Penunjang Lomba Adiwiyata, 42 Pengembangan UKS, 43 Operasional UPTD Samarinda Kota 44 Operasional UPTD Samarinda Ilir, 45 Operasional UPTD Samarinda Ulu, 46 Operasional UPTD Samarinda Utara, 47 Operasional UPTD Samarinda Seberang, 48 Operasional UPTD Sungai Pinang, 49 Operasional UPTD Sungai Kunjang, 50 Operasional UPTD Palaran, 51 Operasional UPTD Loa Janan Ilir, 52 Operasional UPTD Sambutan, 53 Sosialisasi Jafung, SKP, PKB, PKG dan Kenaikan Pangkat, 54 Workshop Kurikulum Responsif Gender (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak



Target 200.000.000 150.000.000 81.000.000 275.010.000 21.600.000 3.215.685.000 1.434.250.000 1.080.800.000 100.000.000 225.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 200.000.000 98.716.000 67.976.000 8.000.000 12.000.000.000 1.512.890.000 3


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 59 Pengadaan Meubelair SMP Negeri Se - Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 60 Pengadaan Alat Peraga / Praktek SMK Se - Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 61 Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 15 Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 62 Pembangunan Gedung/Ruang Hanggar Pesawat Udara SMKN 13 SMD (Realokasi Banprop TA. 2014) 63 Pembangunan Ruang Keterampilan SMP/SMA/SMK/MA (Realokasi Banprop TA. 2014) 64 Rehab Ruang Laboratorium/Keterampilan SMA/SMK/MA (Realokasi Banprop TA. 2014) 65 Pembangunan pagar SMA N 15 Makroman Kec. Sambutan Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 66 Pembangunan Sanitasi/Bilik WC SD/SMP (Bankeu Prov. P-APBD 2015) 67 SDN-001 Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) 68 Pembangunan Gedung SMK DDI Cendana (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) 69 Pengurugan Lahan SMK 13 Loa Bahu, Sei Kunjang. 18 Oktober 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 70 Pembangunan Ruang Kelas (Lanjutan 2012) SPMN 17 Sei Kapih . Oktober 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 71 Pemetaan Lahan SMKN 17 18 Oktober 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 72 Pagar SMP dan SMK YPS Jl. Merdeka Samarinda. 18 Oktober 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 73 Rehap SMPN 17 ( Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2011)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) 18 Oktober 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 74 Pengurugan Halaman 3 (Tiga) Sekolah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) 18 Oktober 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 75 Pematangan Lahan, Paving Halaman, Pagar, Turap Lantai dan Drainase SMP/SMA/SMK Th. 2009 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 76 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacra dan Fasilitas Parkir Th. 2009. (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 77 Pembanguan Kembali Pagar SMPN 10 JL. Slamet Rayadi Th. 2009. (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 78 Rehabilitasi SMPN 24 Th. 2009 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 79 Rehab Sekolah SDN 017 Palaran 9 Januari 2014 (Pembayaran Kewajiban Kepada

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 401.779.000 71.642.500 97.552.000 45.327.000 104.904.000 49.174.000 36.365.000 34.853.000 62.972.750 26.011.100 25.323.650 25.203.050 23.900.000 28.006.800 16.200.000 21.735.650 4.965.000 14.605.000 4.301.400 8.752.500 21.350.000 4



80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

PPAS 2016

Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehab Sekolah SDN 002 Palaran 9 Januari 2014 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehab Sekolah SDN 006 Palaran 9 Januari 2014 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehab Aula SDN 001 Palaran 9 Januari 2014 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan/Rehab sanitasi/bilik WC SD/SMP (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Perbaikan Aula SDN 004/008 Awang long (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pengecatan Sekolah SMPN 10 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pengecatan Sekolah SMPN 04 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembuatan Pagar Sekolah SDN 027 Lempake (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Paving Sekolah SMPN 11 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Paving Sekolah SMPN 15 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pengecetan Sekolah SMPN 16 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 21.200.000 21.350.000 21.210.000 44.500.000 133.673.000 112.710.300 129.660.300 136.193.000 140.032.000 131.149.500 129.900.300 -

5




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

1 02

KESEHATAN

214.806.772.297

1 02 01

DINAS KESEHATAN

154.432.452.297

1 1 1 1 1 1 1 1

02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 18 19

1 20 09 01 20

PPAS 2016

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan alat tulis kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 10 Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan KDH / Wakil KDH

-


- Asuransi kesehatan pegawai

1.344.600.000 50.000.000 45.522.000 10.000.000 435.445.500 307.000.000 18.398.800.000 23.967.900 320.022.250 200.000.000 6


1 1 1 1

02 02 02 02

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

1 02 01 03 1 02 01 03 02

URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 12 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 13 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17 Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 5 Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18 Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 19 Peningkatan Kinerja SDM Aparatur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 6 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 20 Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis, 21 DAK Kesehatan Pelayanan Kefarmasian (DAK Kesehatan 2016) 22 Pembekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 23 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat-obatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), 25 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Lok Bahu, 26 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Palaran,

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

- Pemeliharaan gedung kantor - Pemeliharaan kendaraan dinas - Pemeliharaan peralatan kantor


Target 210.000.000 1.909.916.000 46.960.000 60.671.000 81.155.000 13.000.000 47.642.040 176.693.500 5.000.000.000 1.871.670.000 1.572.579.671 12.500.000 74.950.319.586 128.686.200 204.351.000 7


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 59 61 62

PPAS 2016

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Mangkupalas, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Baqa, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Harapan Baru, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Karang Asam, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Trauma Center, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Loa Bakung, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Wonorejo, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Juanda, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Pasundan, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Segiri, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Air Putih, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Remaja, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Temindung, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sidomulyo, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sambutan, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sungai Kapih, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Makroman, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Lempake, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sungai Siring, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bukuan, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bantuas, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sempaja, Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bengkuring, BPJS, Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Pelayanan Upaya Kesehatan Dasar, Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, Penyusunan Standar Kesehatan, Peningkatan pelayanan kesehatan pengembangan, DAK Kesehatan Non Fisik (Bantuan Operasional Kesehatan) (DAK 2016) Medical Check Up Pejabat di Lingkungan Pemkot Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 120.610.200 174.261.000 159.248.100 220.630.800 143.467.200 147.874.800 189.637.800 149.094.600 202.932.600 180.000.000 155.352.000 162.386.400 181.138.800 206.002.800 122.866.800 141.982.200 135.141.000 222.734.400 144.286.200 140.440.200 128.686.200 130.215.600 176.944.800 9.000.000.000 168.000.000 5.808.000.000 80.792.625 8


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 63 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 64 JAMKESDA (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 65 Pelayanan JAMKESDA (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 66 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 67 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Mangkupalas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 68 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Baqa (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 69 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Harapan Baru (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 70 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Trauma Center (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 71 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Karang Asam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 72 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 73 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Wonorejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 74 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Juanda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 75 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Segiri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 76 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 77 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Remaja (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 78 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Temindung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 79 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sidomulyo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 4.118.346.503 5.451.210.253 686.835.007 63.815.100 16.500.000 20.827.500 4.800.000 64.245.900 48.070.000 80.700.000 125.590.000 60.125.250 59.903.950 61.850.000 10.855.132 88.310.051 41.270.000 9


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 80 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 81 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sungai Kapih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 82 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 83 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Lempake (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 84 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sungai Siring (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 85 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bukuan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 86 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bantuas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 87 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sempaja (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 88 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bengkuring (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 89 Penyelenggaraan, Pencegahan dan pemberantasan penyakit (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 90 Peningkatan, Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 91 Pelayanan Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 8 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 92 Penunjang Promosi Kesehatan (Operasional BAN) 93 Penunjang Promosi Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 94 Peningkatan Lingkungan Sehat (Updating Data Ehra) Kota Samarinda, 95 Pengembangan Kota Sehat Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 94.456.000 62.702.500 33.967.500 151.151.960 146.136.000 69.317.740 204.833.300 127.072.400 65.800.000 237.693.400 26.730.000 34.949.600 100.000.000 300.864.900 75.000.000 80.770.000 10


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan Ketiga Tahun 2015) 96 Peningkatan Lingkungan Sehat Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 10 Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas,Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 97 Penunjang Operasional Puskesmas, 98 Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Kota (Realokasi DAK Tambahan 2015) 99 DAK Kesehatan Pelayanan Dasar (DAK Kesehatan 2016) 100 Penunjang Operasional Puskesmas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 101 Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 102 Rehab Sedang/Ringan Puskesmas dan Pusban Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 11 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 103 DAK Kesehatan (Jaminan Persalinan) (DAK 2016) 104 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 12 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 106 Upaya Peningkatan Status Gizi Masyarakat (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 13 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 107 Surveilans Epidemiologi dan Kewaspadaan Dini (SKD), 108 Operasinal Perkumpulan Pemberantasan Tuberclociss Indonesia (PPTI) Cabang Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 109 Surveilans Epidemiologi dan Kewaspadaan Dini (SKD) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 42.160.000 113.600.000 4.313.108.783 3.774.650.000 254.194.995 138.961.900 128.809.001 5.446.804.520 100.000.000 28.800.000 250.000.000 152.295.000 397.339.380 11


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 110 DAK Kesehatan (Akreditasi Puskesmas) (Non Fisik) (DAK 2016) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 111 Monitoring dan evaluasi Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 223.800.000 39.000.000 -

12



1 02 02

(SP/P/CP)

Tolok Ukur

02 02 02 02 02 02 02 02

02 02 02 02 02 02 02 06

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

02 02 02 02

02 02 02 02

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

1 02 02 03 1 02 02 03 02

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

-

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor




4 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 12 Operasional RSUD, 13 Operasional RSUD (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 14 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 15 Peningkatan Pelayanan Keperawatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 16 Pengadaan Lanjutan Pembangunan Gedung Unit Radiologi dan Klinik Spesialis (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 17 Peningkatan Pelayanan Medik dan Alat Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 5 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 18 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, PPAS 2016

Target 60.374.320.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1 1 1 1 1 1 1 1


Prioritas


1.575.000.000 15.000.000 24.240.000 3.000.000 150.000.000 6.338.775.000 16.000.000 260.552.000 23.650.000 2.140.700.000 116.000.000 521.926.000 6.500.000 1.576.471.000 160.236.000 45.000.000.000 13



(SP/P/CP)

Tolok Ukur

PEKERJAAN UMUM

1 03 02

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03 03

02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

03 03 03 03

02 02 02 02

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

1 03 02 03 1 03 02 03 02

PPAS 2016

1.047.560.363.131 589.008.587.808


-





4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 Perencanaan dan Pelaporan Program DBMP 13 Pelaporan Penatausahaan Keuangan DBMP, 14 Monitoring & Evaluasi Serta Buku Harga Satuan Barang & Jasa Ke PU-an (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

Target 2.446.270.000 -

6 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Mata 19 Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Rujukan Provinsi/Regional (DAK Bidang Kesehatan) (DAK Tahun 2016) 1 03


Prioritas


30.000.000 25.000.000 59.500.000 10.000.000 300.000.000 1.750.364.000 184.629.250 2.230.569.958 20.300.000 400.000.000 120.000.000 81.985.000 14



(SP/P/CP)

Tolok Ukur

5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 15 Lanjutan Pembangunan Jembatan Perniagaan 16 Pembangunan Jembatan Mahkota II 17 Pembangunan Jembatan Mahkota II (Bankeu Prov. APBD 2016) 18 Lanjutan Peningkatan Jalan Sungai Lais Kecamatan Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) 19 Peningkatan Jl. Lobang Tiga Akses Menuju Lokasi Rencana Pembangunan SMP Kec. Sungai Kunjang (Bankeu Prov. APBD 2016) 20 Peningkatan Jalan Adi Sucipto (Bankeu Prov. APBD 2016) 21 Peningkatan jalan cokroaminoto palaran (Bankeu Prov. APBD 2016) 22 Lanjutan peningkatan Jl. Kurnia Makmur Kel. Harapan Baru (Bankeu Prov. APBD 2016) 23 Peningkatan Jalan Muang Dalam - Bayur Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu Prov. APBD 2016) 24 Pembangunan Jalan Karya Bakti - Jalan Manggis - Tembus Kukar Kec. Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) 25 Peningkatan Jalan Dan Drainase Jalan Banyu Mas RT.14,15,23 Dan 16 Kel. Makroman Kec. Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) 26 Peningkatan Jl. Kenangan, Kec. Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) 27 Peningkatan Jalan dan Saluran Drainase Kawasan Jalan Lempake Tepian Kel. Gunung Lingai (Bankeu Prov. APBD 2016) 28 Pembangunan Jalan & Saluran Drainase Desa Rimba Jaya Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. APBD 2016) 29 Peningkatan Jalan dan Saluran Drainase Jl. Abadi Kel. Bukuan Kec. Palaran (Bankeu Prov. APBD 2016) 30 Peningkatan Jl. Yos Sudarso - Belimau - Girirejo CS Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. APBD 2016) 31 Lanjutan Peningkatan Jl. Adi Sucipto Kec. Palaran (Realokasi Banprop. P-APBD TA. 2015) 32 Lanjutan Peningkatan Jl. Sungai Lais Kecamatan Sambutan (Realokasi Banprop. P-APBD TA. 2015) 33 Peningkatan Jalan H. Maksum Bayur RT. 19, RT. 20, RT. 21 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 34 Peningkatan Jalan Perum Keledang Mas Kota Samarinda (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 35 Peningkatan Jl.Mas Penghulu Kelurahan Mesjid Kec.Samarinda Seberang(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 36 Peningkatan Jl.Mangkupalas Kelurahan Mesjid Kec.Samarinda Seberang(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 37 Peningkatan Jl.H.Abd Rasyid Kelurahan Mesjid Kec.Samarinda Seberang(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 38 Peningkatan Jl.Kelapa Gading Kel.Karang Anyar Kec.Sungai Kunjang Samarinda(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 39 Pembangunan Jembatan Perniagaan Tahap I Kec Samarinda Ulu(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) PPAS 2016


Prioritas Target

4.000.000.000 14.000.000.000 13.000.000.000 6.500.000.000 1.625.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 2.500.000.000 16.000.000.000 72.866.000 89.450.000 138.266.750 9.259.000 118.473.000 95.270.500 102.268.000 175.063.750 1.148.361.000 15



(SP/P/CP)

40 Peningkatan jalan Sempaja-Bayur Kec Samarinda Utara (Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 41 Pembangunan Jalan Akses Menuju Sungai Lais(storage Tank Pertamina)(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 42 Pembangunan Jalan Tembus Perumahan Bengkuring Ke Perumahan Sempaja Lestari Indah (SLI)(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) (Bankeu Prov. APBD 2016) 43 Lanjutan Pembangunan Jalan Makroman-Pampang (DAK Sarpras Jalan 2016) 44 Pembangunan Jalan Tembok Tengah Bayur (DAK Sarpras jalan 2016) 45 Lanjutan Pembangunan Jalan Sempaja Ujung-Batu Cermin (DAK Sarpras jalan 2016) 46 Peningkatan jalan Teluk Kedondong menuju Berambai Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras jalan 2016) 48 Peningkatan jalan Pampang kel. Sungai siring Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras jalan 2016) 49 Pembangunan jalan Merapi-jalan Serayu kel. Tanah merah Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras jalan 2016) 50 DaAk Infrastruktur Jalan (Realokasi Dak 2015) 51 Peningkatan Jalan Irigasi RT. 13 Kel. Rawa Makmur Palaran (Realokasi Banprop TA. 2014) 52 Pembangunan Jalan AMD / Purworejo RT. 43 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara (Realokasi Banprop TA. 2014) 53 Peningkatan Jalan Barito KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 54 Semenisasi Jalan Lingkungan Jl. Dato Iba Kel. Sungai Keledang Samarinda Seberang (Realokasi Banprop TA. 2014) (DAK Sarpras jalan 2016) 55 Penanganan Longsoran Jalan Akses Peti Kemas Palaran (DAK IPD 2016) 56 Peningkatan Jalan Bukit Seribu Kec. Samarinda Utara (DAK IPD 2016) 57 Peningkatan Jalan Flamboyan Kec. Loa Janan Ilir (DAK IPD 2016) 58 Peningkatan Jalan Karang Mulya Kec. Sungai Kunjang (DAK IPD 2016) 59 Peningkatan Jalan Berambai - Muara Badak Kec. Samarinda Utara (DAK IPD 2016) 60 Semenisasi Jalan Gerilya Kec. Sungai Pinang Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 61 Pembangunan Jembatan S Tahap II (Lanjutan) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 62 Pembangunan Jalan Kurnia Makmur (Harapan Baru) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 63 Pembangunan Jalan Masuk TPA Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 64 Peningkatan Jalan Padat Karya Pinang Seribu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak PPAS 2016



Target 3.242.401.800 52.661.500 424.388.500 32.900.230.000 13.202.416.000 13.202.416.000 13.202.416.000 13.202.416.000 13.202.416.000 961.452.000 100.796.300 468.904.600 38.083.650 111.137.250 12.557.109.600 8.223.321.600 5.045.589.600 5.045.589.600 5.045.589.600 92.029.600 872.545.700 43.146.750 242.057.300 24.909.000 16



(SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jalan Manunggal (menuju Ponpes MIC) Kel. Bukit Pinang Samarinda Ulu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jembatan Waduk Benanga (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jalan Muang Bayur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Lanjutan Pembangunan Jalan Pendekat Mahulu Mahkota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jalan Sejuta Pohon - Teluk Bayur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan dan Pembuatan Jalan Saleh Arsyad, Jalan Anggana, Jalan Lokasi & Jalan Telkom (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

45.946.550 332.418.300 45.815.650 2.692.236.150 46.553.750 4.651.240.000 -

71 Penggantian Jembatan Jalan Rombongan 11 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 72 Peningkatan Jl. Loa Kumbar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 73 Peningkatan Jalan Balik Buaya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 74 Perbaikan Jalan Utama Bantuas Kecamatan Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 75 Pembangunan Jalan pendekat Mahkota II Tahap II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 76 Lamjutan Peningkatan jalan Jelawat (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 77 Peningkatan Jalan Parkesit menuju Masjid Jami As Salam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 78 Peningkatan Jalan (Semenisasi) Jl. Sei. Lais (Kel. Pulau Atas) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 79 Peningkatan Jl. M. Said - Pusaka Bendang Kelurahan Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 80 Peningkatan Jalan Berambai Kitadin (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 81 Peningkatan Jalan Lambung Mangkurat (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 82 Peningkatan Jalan Gotong Royong Simpang Pasir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

1.345.315.250 229.836.350 183.724.400 181.800.000 2.158.563.400 80.810.100 160.297.100 61.042.700 666.787.500 1.883.595.600 68.778.650 4.394.000.000 -

65 66 67 68 69 70

PPAS 2016


Prioritas

17


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 83 Peningkatan Jalan Niaga Cs, Simpang Pasir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 84 Perbaikan jalan Padaelo Kel. Sei Keledang Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 85 Perbaikan Jalan Padat Karya (cor beton) Kel Sei Keledang Smd Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 86 Semenisasi Jl. H. Jahrah Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 87 Jalan Rambutan RT. 42 Kelurahan Bukuan Kec. Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 88 Jalan Delima RT. 01 Kel. Simpang Pasir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 89 Perbaikan Jalan Poros Handil Bakti (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 90 Pembangunan Jalan Tembus menuju SMPN 1 / SMUN 1 Samarinda Jl- AW. Syahranie (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 91 Peningkatan jalan Marhusein (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 92 Peningkatan Jalan Lempake - Belimau (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 93 Peningkatan Jalan Damanhuri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 94 Peningkatan jalan Reel Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 95 Peningkatan jalan Biawan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 96 Peningkatan Jalan Sempaja Ujung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 97 Jalan Melati Kel. Handil Bakti Palaran (Menuju Kantor Lurah) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 98 Jalan Barito/ Jl. Soekarno Hatta Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 99 Peningkatan Jalan Karya Sei Siring (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 100 Peningkatan Jalan Kurnia Jaya Sei Siring (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 101 Peningkatan Jalan Air Terjun Tanah Merah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 102 Peningkatan Jalan Giri Mukti Sei Siring (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 103 Peningkatan Jalan Talang Sari (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 104 Peningkatan Jalan Merapi Lempake Jaya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 105 Peningkatan Jalan Poros Perum Bengkuring Tepian Permai (Pembayaran Kewajiban Kepada

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 585.555.500 67.818.300 65.694.400 547.182.000 614.924.100 66.246.850 49.933.050 606.058.100 91.865.050 90.339.450 318.048.100 31.395.050 33.790.000 65.320.650 461.380.000 183.290.000 187.065.200 378.034.800 362.427.200 187.077.400 359.374.600 143.476.900 377.834.800 18



106 107 108 109 110 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 PPAS 2016

Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jalan Gerilya Perintis (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jl. Sultan Sulaiman Pelita 3 Kel. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jl. Karya Bakti Kel. Sindang Sari (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jalan Padat Karya Lobang III Kel. Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jalan Padat Karya Menuju Ponpes Hidayatus Islamiyah Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jalan Cempaka Barat I Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) TMMD (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan dan Jembatan menuju Air Terjun Pinang Seribu Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan Diponegoro Kel. Bukuan Kec. Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehabilitasi Jalan dan Drainase Jl. S. Parman RT.12 Kel. Rawa Makmur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Jalan Makroman-Pampang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan Lobang Tiga Kec. Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Jalan Pendekat Mahkota II, Mugirejo dan Jl. Poros Samarinda - Bontang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jl. Lumba-Lumba RT 01 s/d RT 06 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Jembatan Adi Sucipto Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Fly Over Simpang Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Jembatan Mahkota II Tahap II (Multiyears), Palaran (Pembayaran Kewajiban


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 145.573.450 4.581.600 4.580.400 9.855.550 15.241.050 1.392.983.000 90.000.000 1.381.361.000 996.466.000 215.536.300 12.115.454.800 652.077.100 8.384.901.400 45.551.750 6.278.336.640 6.093.751.000 10.000.000.000 19



124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

PPAS 2016

Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan Nahkoda CS Kec Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan Muso Salim (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan dan Jembatan Korem 091 Mulawarman Asrama Graha Wiratama Jl P. Suryanata (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pelebaran Jalan Pangeran Diponegoro Kec. Samarinda Kota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Lanjutan Pembangunan Jalan Pendekat Mahulu - Mahkota Kecamatan Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Jembatan Gunung Lingai Lempake Tepian (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Jalan Batu Besaung Berambai Lempake (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan Kiyai Haji Asyim Asyari menuju benanga (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Jembatan Muang Bayur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Jalan Pelita VI Menuju Bendungan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Jembatan (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jl. Cut Meutia Kel. Sungai Pinang Luar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jl. Biawan Kel. Sidomulyo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jl. Tugu Monas Kel. Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Lanjutan Peningkatan Jl. Padat Karya Menuju Ponpes Hidayatus Islamiyah Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jl. K.H. Samanhudi Kel. Pelita (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 1.006.455.000 1.312.765.250 44.565.000 3.066.184.550 18.140.731.200 2.106.707.600 7.075.286.000 299.360.050 2.336.250.000 1.758.912.550 839.334.950 92.737.900 142.003.000 457.918.000 44.824.000 908.616.000 20


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 140 Peningkatan Jl. Parikesit 2, Jl. Nusa Indah dan Jl. Melati Kel. Handil Bakti (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 141 Peningkatan Jalan Pusaka - Bendang Kecamatan Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 142 Peningkatan Jalan Amuntai Kelurahan Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 143 Pembangunan Jalan dan Drainase Jl. Padat Karya Pal Besi Kecamatan Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 144 Perencanaan Jalan dan Jembatan (Tersebar) Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 145 Pembebasan Lahan Jalan Pendekat Mahulu Mahkota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 6 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 146 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar, median jalan (tersebar) dalam kota Samarinda Penggantian Jembatan (Tersebar)(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) (Bankeu Prov. APBD 2016) 147 Pemeliharaan Jalan, Median dan trotoar dalam kota (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 148 Pemeliharaan Jembatan Dalam Kota (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 149 Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 150 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Median dan Trotoar Dalam Kota (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 7 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 151 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Siradj Salman Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) 152 Rehabilitasi Saluran Drainase Kecamatan Palaran dan Kecamatan Loa Janan Ilir (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) 153 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase Kel.Bukit Pinang (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 2.002.606.800 7.212.512.500 457.771.000 679.437.400 942.947.000 995.250.000 3.000.000.000 182.343.450 303.898.300 128.491.050 101.899.900 1.511.175.000 30.000.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000 21


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 154 Rehabilitasi Saluran Drainase kecamatan samarinda Kota dan kecamatan samarinda ulu (tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) 155 Peningkatan Saluran Drainase Dan Gorong - gorong Kota Samarinda (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) 156 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Pasundan - Jalan Cermai Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) 157 Rehabilitasi Saluran Drainase Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sambutan (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) 156 Lanjutan Pembangunan Sub Sistem Drainase Jl. H. Emboen Suryana Kec. Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) 157 Peningkatan & Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Makroman, Kelurahan Sindang Sari dan Kelurahan Pulau Atas ( Tersebar ) (Bankeu Prov. APBD 2016) 158 Pembangunan Drainase Jl. Penangkaran Buaya RT 11, 12 dan RT. 24 Kec. Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) 159 Pembangunan Drainase Sub Sistem Jl. Pasundan Kel. Makroman (Bankeu Prov. APBD 2016) 160 Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sungai Kunjang dan Kec. Samarinda Seberang ( Tersebar ) (Bankeu Prov. APBD 2016) 161 Pembangunan Saluran Drainase & Gorong-Gorong Kel. Simpang Pasir, Kel. Rapak Dalam, Kel. Bukuan & Kel. Rawa Makmur (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) 162 Pembuatan Plat Deker Jl. Juanda 6 dan 7 Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 163 Pembangunan Saluran Drainase RT. 20 Jl. Serayu Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. APBD 2016) 164 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Purwodadi RT. 9 Kel. Lempake (Bankeu Prov. APBD 2016) 165 Rehabiltasi Saluran Drainase Jl. M. Said RT. 26 dan RT. 32 (Bankeu Prov. APBD 2016) 166 Peningkatan dan Rehabilitasi Saluran dan Drainase RT. 84, 85, dan 87 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. APBD 2016) 167 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Suryanata RT. 27 Kel. Samarinda Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) 168 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Delima Kec. Palaran (Bankeu Prov. APBD 2016) 169 Peningkatan Drainase Damanhuri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 170 Peningkatan Drainase dan Gorong-gorong Jl. Elang dan Jl. Rajawali (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 171 Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase & Gorong-gorong Makroman (Pembayaran

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 5.000.000.000 19.000.000.000 2.000.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 2.000.000.000 600.000.000 2.200.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2.500.000.000 139.221.650 280.311.800 1.284.721.550 22



172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

PPAS 2016

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehabilitasi dan Peningkatan Drainase Jl. Slamet Riyadi Gg. 6 Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Perencanaan Drainase Kota Samarinda (10 Kecamatan) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Saluran Drainase Jl. H. Emboen Soeryana Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Drainase Kiri Kanan Jalan Magelang Lempake RT 19 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) PembangunanSaluran Drainase Jl. Marsda A. Saleh (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Saluran Drainase Jl. M. Said Gg. Arthania Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunajng (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Drainase dan Gorong-gorong Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan saluran Padat karya Kelurahan Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan dan Peningkatan sistem Saluran Drainase Jl. P. Suryanata Gg. Misna Kel. Air Putih Kec. Samrinda Ulu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Lanjutan Rehabilitasi Drainase Jl. Urip Sumoharjo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan dan Peningkatan Drainase Jl. Gaya Baru RT. 09 Kel. Rawa Makmur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Dan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sutami (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Perbaikan Drainase Perum Batu Alam Permai Kel. Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pemb. Dan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Patimura RT. 34 dan RT. 37 Kel. Kesjid Kec. Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehabilitasi Drainase Kelurahan makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 88.726.350 1.203.049.600 115.023.700 606.187.100 3.819.447.400 1.416.689.000 7.992.464.400 19.326.244.600 285.371.850 3.665.014.600 234.274.950 3.811.216.000 1.621.763.700 83.235.000 234.895.000 -

23


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 187 Perbaikan Drainase Jl. Siti Aisyah RT 05 Kel Teluk Lerong Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 188 Peningkatan Saluran Drainase Gatot Subroto (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 189 Lanjutan Peningkatan Sub Sistem Drainase Pelita VII Kel. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 190 Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase SMP 15 Kec. Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 191 Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase SMA 7 Kec. Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 8 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 192 Tanggap Darurat UPTD I, 193 Tanggap Darurat UPTD II, 194 Tanggap Darurat UPTD I (Kewajiban pada Penyedia 2014) 195 Tanggap Darurat UPTD I, Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 196 Tanggap Darurat UPTD II, Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 197 Penanggulangan Longsoran (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 9 Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan 198 Studi Pengujian Tiang Pondasi Jembatan Mahkota II Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 199 Hierarki Jaringan Jalan Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 200 Studi Inventarisasi Catchment Area Guna Pengendalian Banjir (Bankeu Prov. APBD 2016) 201 Studi Teknologi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Drainase Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 10 Program Peningkatan Sarana Prasaarana Kebinamargaan 202 Penunjang Operasioanal dan Perawatan Alat Laboratorium dan Alat Berat Kebinamargaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) , 11 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan lainnya 203 Peningkatan jalan inspeksi Irigasi (tersebar)(Bankeu Prov. APBD 2016)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 3.873.278.400 1.538.520.400 30.000.000 1.041.236.500 1.041.703.400 2.500.000.000 2.500.000.000 22.572.600 796.030.100 174.085.250 1.019.910.950 1.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 1.000.000.000 83.000.000 3.000.000.000 24


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

(SP/P/CP)

Peningkatan Saluran Irigasi Lempake jaya,BelimauMuang Datu dan Bayur Samarinda Utara (Bantuan Prov 2015) (Realokasi) Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi (Tersebar) (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Rehabilitasi/Normalisasi Jaringan Irigasi (Tersebar)(Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Realokasi) Rehabilitasi/Normalisasi Jaringan irigasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Optimalisasi Jaringan Irigasi (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehabilitasi/Normalisasi Jaringan Irigasi (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pemerdayaan Komisi Irigasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehabilitasi/Normalisasi Jaringan Irigasi Lempake (D.I. Benanga, Muang Datu dan Belimau) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

12 Program Pengendalian Banjir 214 Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola) 215 Pembangunan Kolam Sedimen Saluran Drainase Kota Samarinda (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) 216 Rehabilitasi/penurapan sungai alam tatako kec.sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) 217 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Seberang (Tersebar) (Realokasi Bankeu Prov. 2015) 218 Pembangunan Drainase Jl.Kelapa Gading Kel.Karang Anyar Kec.Sungai Kunjang Samarinda (Realokasi Bankeu Prov. 2015) 219 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kota Samarinda (Tersebar) (Realokasi Bankeu Prov. 2015) 220 Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase Kec.Palaran,Kec Samarinda Seberang dan Kec.Loa Janan Ilir (Tersebar) (Realokasi Bankeu Prov. 2015) 221 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Loa Janan Ilir (Tersebar) (Realokasi Bankeu Prov. 2015) 222 Pembangunan Drainase Jalan Telkom (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 223 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Samarinda Ilir tersebar (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) PPAS 2016



Target 390.761.300 12.152.000 18.849.000 117.976.300 142.343.200 147.547.100 1.450.957.600 16.000.000 211.870.750 36.874.450 5.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 214.749.050 69.451.000 7.503.650 32.345.825 11.084.000 43.313.000 15.018.500

25



(SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

224 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Samarinda Tersebar (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 225 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Gorong-Gorong Kecamatan Samarinda Kota Tersebar (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015)

18.087.000

226 Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan Teluk Kedondong Bayur Kecamatan Samarinda Utara (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 227 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Gorong-Gorong Kecamatan Sungai Kunjang (Tersebar) (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 228 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Bhayangkara (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015)

35.405.200

229 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Gorong-Gorong Kel. Loa Bakung (Tersebar) (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 230 Perbaikan Drainase Jalan Sejati Gang Kasah 5 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan (Realokasi Banprop TA. 2014) 231 Perbaikan Drainase Jl. Trisari Soetomo RT. 25 (Realokasi Banprop TA. 2014) 232 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Alam dan Sub Sistem Drainase Anak Sungaai Karang Asam Besar Gg. Teratai Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (Realokasi Banprop 2014) 233 Pembangunan dan Peningkatan Sub Sistem Drainase Jl. Parikesit Palaran (Realokasi Banprop TA. 2014) 234 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Samarinda (Kecamatan Sambutan) (Realokasi Banprop TA. 2014) 235 Pembangunan Sub Sistem Drainase Lambung Mangkurat (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 236 Pembangunan dan peningkatan Sistem Bantuas Dalam Kel. Bantuas Kec. Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 237 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Suriansyah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 238 Pembangunan Drainase Jl. Poros Lempake (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 239 Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Saluran Jl.Poros Kebun Agung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 240 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Kemuning (Banprop P-APBD 2013) (Pembayaran PPAS 2016


Prioritas

30.130.450

23.049.000 501.636.800 60.666.500 4.507.200 11.085.000 1.909.450.000 96.227.700 43.337.300 133.950.000 891.729.900 21.865.700 29.512.250 63.250.250 46.806.800 26


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 241 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Sistem Jl. Kahoi dan Jl. Rimbawan (Banprop P-APBD 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 242 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sub Sistem Drainase Jl. P. Suryansyah - Jl. Muso Salim Kec. Samarinda Ilir (Banprov APBD-P 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 243 Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Sub Sistem Jl. Sultan Sulaiman - Sungai Alam (Depan Kantor Kec. Sambutan) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 244 Rehabilitasi dan Pemeliharan Saluran Alam dan gorong-gorong Jl. Cipto Mangunkusumo samping PT. TRAKINDO TBK (Banprov APBD-P 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 245 Rehabilitasi dan pemeliharaan Sungai Alam Air Putih Jl. Suryanata (Banprov APBD-P 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 246 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sungai Alam Tatako Sambutan (Banprov APBD-P 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 247 Pembangunan dan Peningkatan Sub Sistem Drainse Pelita VII Sambutan Kec. Sambutan Pembuangan Air Kearah Sungai Alam Sambutan (900M) dan Gorong-gorong SDN. 035 Jl. Sultan Sulaiman (Banprov APBD-P 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 248 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Alam Handil Bakti Kec. Palaran (Banprop P-APBD 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 249 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Tatako (Banprop P-APBD 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 250 Pembangunan & Peningkatan Saluran Alam Perum Korpri Pelita VIII Kec. Sambutan (Banprop P-APBD 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 251 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Perjuangan I, II, III dan IV (Banprop P-APBD 2013) 252 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 253 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Irigasi Daerah Belimau (Banprop P-APBD 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 254 Drainase Perum Pinang Mas Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 255 Sistem Drainase Pemnas Juanda 8 (Salak-Srikaya-Rotan Pulut) (Pembayaran Kewajiban

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 268.198.400 24.385.200 60.108.900 21.744.100 21.105.400 46.072.000 30.037.950 40.405.550 26.328.500 63.156.400 21.359.250 42.274.300 9.901.500 39.903.950 27



256 257 258 259 260 261 262

263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 PPAS 2016

Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehabilitasi Saluran Drainase Kota Samarinda (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehabilitasi/Peningkatan Sub Sistem Drainase Gelatik- Jl. Belatuk Kel. Bandara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan Sistem Pengendalian Banjir Jalan Biawan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Perbaikan Drainase Jalan Pesut Kel. Sungai Dama (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehabilitasi Turap Sungai Kerbau (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehabilitasi Turap Sungai Tatako (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan SEMANI Tahap II (Multyers) Kec. Sungai Kunjang Supervisi Pembangunan SEMANI Tahap II (Multyers) Kec. Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Pemb. Pusat Pengendalian Sub. Sistem SEMANI (Hutang Pihak Ketiga Tahun 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Sarana dan Prasarana Folder Gg. Indra (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehabilitasi Sungai Alam Handil Kopi Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pengendalian Banjir Sub. Sistem Jalan Gerilya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Sub Sistem Drainase Pergudangan Kec. Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehabilitasi Sungai Alam Desa Kaliwara Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehabilitasi Sungai Alam Loa Buah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehabilitasi Jalan Drainase Jl. Urip Sumoharjo (Kewajiban kepada pihak ke tiga 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Proklamasi (Realokasi Banprov APBD-P 2013)


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 1.806.305.150 176.706.600 10.093.086.640 379.244.300 753.511.000 853.083.000 15.305.760.675 623.800.000 3.700.712.800 3.043.636.600 9.510.966.250 1.912.694.600 1.873.370.200 858.689.120 30.000.000 113.572.250 1.200.000.000 28




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

-

-

PPAS 2016

29



1 04 01

(SP/P/CP)

Tolok Ukur

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA KOTA

1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03 03

03 03 03 03 03 03 03 03

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

03 03 03 03

03 03 03 03

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

1 03 03 03 1 03 03 03 02

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 12 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 13 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan 15 Penyusunan RPIJM.RPI2JM, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan Laporan Kedinasan, 16 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda, 17 Monitoring Penataan dan Pengendalian Bangunan di Kota Samarinda, 18 Penunjang PLPBK, 19 Identifikasi jalan dan Drainase Lingkungan di 10 Kecamatan Se Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 20 Penunjang Tindak Darurat Keciptakaryaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 21 Pemasangan dan Pemeliharaan Patok GSP-GSB (Pembayaran Kewajiban Kepada

PPAS 2016


Prioritas Target

458.551.775.323

-




24.000.000 68.000.000 71.480.000 5.000.000 210.000.000 2.003.928.600 30.000.000 177.377.750 751.610.000 17.000.000 14.428.850 174.188.000 350.000.000 500.000.000 500.000.000 742.764.000 362.275.550 125.322.100 30



22 23 24 25

26

27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 PPAS 2016

Pihak Ketiga Tahun 2014) Perencanaan Teknis, DED,DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain T-1 Perumahan dan Permukiman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Penunjang PNPM Mandiri Tahun 2014 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Perencanaan Teknis Monitoring dan Pengendalian (DED, DEAD, Disain Teknis, Proposal Teknik dan Disain N-1) Bidang Bangunan Gedung (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Perumahan dan Permukiman (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Bangunan Gedung (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik dan Desain N-1 Bidang Prasarana Perkotaan (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Rehab / Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pemutakhiran Data Identifikasi Jalan Lingkungan dan Drainase di 10 Kecamatan Se Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pemuktakhiran Data Base Keciptakaryaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Pengembangan Jasa Konstruksi di Bidang Keciptakaryaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Monitoring Penataan dan Pengendalian Bangunan Di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembuatan Dokumen Lingkungan ( AMDAL/UKL-UPL ) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pemasangan Patok Sempadan dan Papan Nama jalan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) WEB GIS bangunan Pemerintah Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 567.210.500 61.450.000 389.356.400 112.314.800 812.407.000 149.880.000 221.790.600 11.200.000 164.645.000 8.000.000 108.650.000 61.731.750 792.898.000 203.021.300 1.023.763.000 249.645.000 31


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan Ketiga Tahun 2015) 39 Penunjang PLPBK Tahun 2015 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 40 Pengawasan, Kelayakan dan Tata Bangunan 10 Kecamatan di Kotra Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 128.350.000 25.916.000 -

5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah 41 Pembangunan Jaringan Pipa PDAM Segmen Sungai Kapih - Bandara Sungai Siring (Bankeu Prov. APBD 2016) 42 Pembangunan Intake Sungai kapih 43 DAK Perumahan Air Minum (DAK 2016) 44 DAK SANITASI (DAK 2016) 45 Jaringan Induk Sungai Kapih - Handil Kopi (Realokasi Banprop TA. 2014) 46 Jaringan Pipa Distribusi dan Fasilitas Pendukung Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 46 Pembangunan SPAM Sungai Kapih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 47 Pembangunan SPAM Sungai Kapih (Multiyears) Realokasi Keg. 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 48 Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Kota Samarinda (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 49 Pembangunan Fasilitas dan Sarana Prasarana Penunjang Folder Air Hitam (BANPROV. 2013) (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 50 Rencana Induk Pengembangan sistem penyediaan air minum Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 51 Pengadaan IPA Mobile Kelurahan Pampang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 52 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Primer Pipa Cendana Jalur tepian Mahakam Sungai Karang Mumus (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

9.750.000.000 1.000.000.000 229.660.000 187.910.000 157.427.000 1.213.375.000 616.820.120 238.000.000 58.030.500 3.612.209.981 428.750.000 3.813.765.000 2.964.577.000 -

6 Program Rehab / Pembangunan Bangunan Gedung Dinas / Kantor 53 Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD 54 Lanjutan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD

1.500.000.000 2.500.000.000 32


PPAS 2016



Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

55 Pembangunan Gedung UKM Center Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 56 Pembangunan Kantor Disperindag Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 57 Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 58 Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 59 Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Samarinda Kota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

2.600.000.000 5.663.164.460 1.212.930.680 814.564.800 2.125.483.375 -

60 Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Samarinda Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 61 Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 62 Lanjutan Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Negeri Kota Samarinda (Hibah) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 63 Pembangunan gudang workshop dan mess Swakelola Dinas Bina Marga & Pengairan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 64 Pembangunan Kantor Kelurahan Mugirejo Tahap I (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 65 Rehab gedung Pusat Sarana Informasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 66 Pembangunan gedung DPRD Kota Samarinda (MULTIYEARS) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 67 Pembangunan kantor Terpadu di eks Kantor Koperasi Jalan Pahlawan (MULTIYEARS) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 68 Pembangunan gedung kantor di eks kantor Dinas Pendidikan Jl. Dahlia (MULTIYEARS) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 69 Pembangunan gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota serta Gedung Dinas Bina Marga & Pengairan (MULTIYEARS) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 70 Pembangunan gedung PCNU (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 71 Rehab Gedung Kantor Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 72 Rehab Gedung Kantor Balaikota (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak

754.808.550 443.418.000 902.015.600 577.772.200 202.544.800 240.254.500 2.629.253.156 107.110.100 457.000.000 7.324.748.900 363.575.800 597.455.500 41.403.850 33



73 74 75 76 77

Ketiga Tahun 2014) Rehab Turap Dinas Pemuda dan Olah Raga (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Samarinda (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehab Gedung / Kantor (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan Gedung Disperindag (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu ( BANPROV 2013 ) (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

78 Rehab Gedung Kantor Tersebar (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 79 Rehab Sarana dan Prasarana Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk Dan Keluarga Berencana (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 80 Penggantian Atap Rumah Dinas Walikota (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 81 Rehab dan Pemb. Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 82 Rehab Gedung Kantor Dispora Kota Samarinda (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 83 Pembangunan Kantor Kecamatan Samarinda Utara (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 84 Pembangunan Kantor Muspika Kecamatan Palaran Terpadu & Fasilitas Penunjangnya (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 85 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 86 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Samarinda Ilir (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 87 Pembangunan Kantor Disperindag Kota Samarinda (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 26.270.500 67.495.750 919.924.650 363.458.200 15.000.000 311.125.800 19.522.400 282.311.000 10.114.400 24.000.000 161.500.000 6.198.758.500 36.804.000 33.680.000 144.827.440 34


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 88 Pemagaran Kantor Kelurahan Sungai Kapih (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 89 Rehab Ruang Rapat Walikota Samarinda (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 90 Pembangunan Gedung Kantor SATPOL- PP Kota Samarinda (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 91 Pembangunan Turap dan Parkir Bappeda (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 92 Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Kota Samarinda ( Hibah ) (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 93 Pembangunan Dan Revitalisasi Fasilitas Pendukung Pemerintahan (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 94 Pembangunan Gedung DPRD Kota Samarinda (MULTIYEARS) (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 95 Pembangunan Gudang Sementara Alat Berat dan Mess Karyawan (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 96 Perencanaan Master Plan dan Teknik (DED) Kawasan Gedung Bandiklat Kota Samarinda (Lanjutan Tahun 2009-2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 97 Rehab Sedang dan Ringan Kantor DKK (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 98 Kantor Lurah Sempaja Utara (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 99 Kantor Lurah Bukit Pinang (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 100 Pembangunan Kantor Lurah dan Balai Pertemuan Kelurahan Pelabuhan (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 101 Rehab Berat Gedung Tempat Kerja Kelurahan (Lanjutan Tahun 2008-2009-2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 102 Rehab Sedang dan RIngan Dinas / Kantor (Lanjutan Tahun 2008-2009) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 103 Rehab Sedang dan Ringan Dinas / Kantor (Balaikota) (Lanjutan Tahun 2008-2009-2010)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 50.450.000 92.012.200 66.600.000 58.503.000 116.000.000 19.965.000 32.242.500 35.618.000 114.464.400 7.952.000 9.910.000 9.805.800 15.312.000 51.964.850 19.446.100 3.747.000 35



104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 PPAS 2016

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan BAZ Kota Samarinda (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan Kantor Koramil Sungai Kunjang (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan Gedung Pengurus Cabang NU Samarinda (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Sarana Prasarana Perum Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan (Realokasi Kegiatan Th.2012) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Lanjutan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehab Rumah KAJARI (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Kantor KONI( Kota Samarinda) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehab Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Muspika Kecamatan Palaran Tahap II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Gedung DPRD Kota Samarinda (MULTIYEARS) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Kantor Terpadu di Eks Kantor Koperasi Jl. Pahlawan (Multiyears) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Kantor Terpadu di Eks Kantor Diknas Jl. Dahlia (Multiyears) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dan Dinas Bina Marga dan Pengairan (Multiyears) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehab Gedung kantor Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Kantor Lurah Pelita (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Kantor Lurah Sidomulyo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik dan Desain N-1 Bidang Bangunan Gedung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Kantor Lurah Sungai Keledang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 10.828.400 33.654.000 11.627.000 56.435.000 4.834.502.050 1.434.665.300 645.065.000 102.055.950 1.996.558.750 21.239.118.264 28.477.556.950 5.376.611.000 13.014.286.820 605.770.150 522.201.000 1.349.364.800 662.462.996 671.972.600 36



122 123 124 125 126 127 128 129

Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Kantor Teluk Lerong Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Kantor Lurah Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Kantor Lurah Mugirejo Tahap II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Kantor Lurah Rapak Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Loa janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Kantor Lurah Loa Buah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Kantor Lurah Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Gedung BPKAD Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

7 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan 130 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan di Wilayah RT. 01 Kel. Gunung Lingai dan Sekitarnya (Bankeu Prov. APBD 2016) 131 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Azis Samad Gg. P. Antasari dan Sekitarnya (Bankeu Prov. APBD 2016) 132 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Tersebar di Kelurahan Sempaja Barat (Bankeu Prov. APBD 2016) 133 Peningkatan Drainase Lingkungan Tersebar se Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 134 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Menuju Pesantren Putri Ar-Rahman, Jl. HM. Ardans Ringroad 3 (Bankeu Prov. APBD 2016) 135 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Tersebar di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 136 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Se Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 137 Peningkatan Sarpras Jl. Pemuda Kesehatan Dalam RT 45 Kel. Sempaja Selatan (Bankeu Prov. APBD 2016) 138 Peningkatan Sarpras Jl. Margo Utomo Rt 26 Kel. Tanah Merah (Bankeu Prov. APBD 2016) 139 Peningkatan Sarpras Jalan DI Panjaitan Gang Sejahtera Indah 1 RT 34. Kel. Temindung Permai (Bankeu Prov. APBD 2016) PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 660.254.000 38.680.000 552.530.000 215.790.400 307.695.600 491.895.800 677.849.800 650.317.500 2.600.000.000 1.300.000.000 650.000.000 812.500.000 1.300.000.000 3.800.000.000 7.000.000.000 1.500.000.000 500.000.000 500.000.000 37


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 140 Peningkatan Sarpras Jalan A. Yani Gg Cahaya Baru RT 17 dan 18 Kel. Sungai Pinang Dalam (Bankeu Prov. APBD 2016) 141 Peningkatan Sarpras Jl. Meranti Gg Gunung Sari Rt 03 Kel. Tanah Merah (Bankeu Prov. APBD 2016) 142 Peningkatan Sarpras Jl. Rapak Serdang RT.33 Kel. Lempake (Bankeu Prov. APBD 2016) 143 Peningkatan Sarpras Jl. Lingkungan Rt 21, 13, 69, 67 Kel. Loa Bakung (Bankeu Prov. APBD 2016) 144 Peningkatan Sarpras Jl. H. Bakran dan Gg.H Bakran RT 36 Kel. Karang Asam Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) 145 Pembangunan Jalan Rigid Pavement Jalan Lingkungan Sungai Kapih RT. 06 Kel. Sei Kapih Kec.Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) 146 Pembangunan Gapura Jalan Dan Gang Tersebar di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 147 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan M. Said Gg. Kita (Bankeu Prov. APBD 2016) 148 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gg. Sayur RT. 09 Jl. Padat Karya Bengkuring (Bankeu Prov. APBD 2016) 149 Lanjutan Pembangunan Taman Eks. SMPN 1 dan SMAN 1 (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 150 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar (Kecamatan Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran) (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 151 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Kecamatan Samarinda Ulu (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 152 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Kecamatan Samarinda Kota (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 153 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Kecamatan Samarinda Ilir (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 154 Peningkatan Sarana Prasarana Pemukiman Tersebar (Kawasan A)(Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 155 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Rapak Indah 3 Samarinda (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 156 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan RT. 11 Kel. Sengkotek (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 157 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan RT. 12 Kel. Sengkotek (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 158 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan RT. 11 Gang Sepakat Kel. Sengkotek

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 500.000.000 500.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 1.500.000.000 500.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 240.011.000 2.658.403.800 2.226.260.400 2.116.707.800 2.318.224.000 527.677.250 483.730.600 700.000.000 10.670.000 11.360.000 38



159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

(Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan M. Yamin Gg. Amal RT. 02 (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Perjuangan 8 Kec. Samarinda Utara (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Perjuangan 9 Kec. Samarinda Utara (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perjuangan Gang Camar (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perintis Gg. Sukun (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perintis Gg. Salak (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perintis Gg. Anggur (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Gerilya Gg. Sepakat 3, 5 dan Gg. FPI RT. 51 (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Gerilya Gg. Sepakat 5 (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Gerilya Gg. Sepakat 7 (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Gerilya Gg. Family Blok C (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Gerilya Gg. Family Blok E dan Sekitarmya (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Tersebar (Kawasan B) (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015)

172 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Gunung Tunggal gang 3 Kel. Loa Bakung (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 173 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gg. Saluputi Kec. Loa Janan Ilir (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 72.520.000 14.352.000 60.432.000 13.701.000 21.855.000 21.828.000 21.528.000 56.616.800 51.788.000 52.099.200 52.147.200 52.147.200 496.700.500 51.977.600 9.847.000 39


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 174 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gang Husni Kel. Tani Aman (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 175 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perjuangan Gg. Ramonas (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 176 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Kelapa Gading Gang Toros RT. 15 (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 177 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Kenanga Rt. 39 Rawa Makmur (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 178 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Marsda A. Saleh Gg. Hard RT. 40 (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 179 Semenisasi Jalan Harun Nafsi Gang Muhammad, RT. 21, Kel. Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 180 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan jalan Taman Lalu Lintas Kel. Karang Anyar (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 181 Perencanaan Teknis Pembangunan & Pengembangan Citra Niaga (Realokasi keg. Th. 2013) 182 Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan Folder Air Hitam (Pemagaran, Pedestrian, Joging Track dan Landscape) (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 183 Pembangunan Sarana dan Prasarana penunjang Mako Polresta Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 184 Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Bukit Pinang (Realokasi Banprop TA. 2014) 185 Peningkatan Jalan Lingkungan/gang Tersebar di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 186 Perbaikan jalan lingkungan GOR Segiri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 187 Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Khusus (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak \ Ketiga Tahun 2014) 188 Rehab Kantor KONI Samarinda Seberang (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 189 Pembuatan Turap dan Pagar Kuburan Muslimin Kebon Agung Lempake (Bantuan Prov. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 190 Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan tersebar (Realokasi keg. Th. 2013) (Pembayaran

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 10.133.000 17.892.000 18.217.000 18.678.000 22.476.000 51.909.500 11.203.000 3.831.365.825 224.264.500 487.936.500 3.026.550.250 83.300.000 589.673.778 241.288.000 83.300.000 185.155.200 40



191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 204 205 206 207

PPAS 2016

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehab Kantor KONI Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan RT. 34 Kel. Sungai Pinang Luar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jalan dan Drainase lingkungan menuju ke Pesantren Al Adenan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Solo II dan III Kel. Simpang Pasir Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jalan Menuju Kuburan RT. 14 Tegal Rejo Kelurahan Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Lanjutan Pembangunan Taman Eks. SMPN 1 dan SMAN 1 (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar (Kecamatan Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran) (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Kecamatan Samarinda Ulu (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan Lingkungan TersebarKecamatan Samarinda Kota (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Kecamatan Samarinda Ilir (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Sarana Prasarana Pemukiman Tersebar (Kawasan A)(Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Rapak Indah 3 Samarinda (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan RT. 12 Kel. Sengkotek (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan RT. 11 Gang Sepakat Kel. Sengkotek (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan M. Yamin Gg. Amal RT. 02 (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Perjuangan 8 Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 256.144.000 33.990.000 33.500.000 241.021.500 40.940.600 122.000.000 1.792.420.800 1.449.702.400 511.389.200 1.054.003.000 422.887.000 366.490.600 8.758.500 8.748.500 17.138.500 2.112.000 41



208 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Perjuangan 9 Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 209 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perjuangan Gang Camar (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 210 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perintis Gg. Sukun (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 211 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perintis Gg. Salak (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 212 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perintis Gg. Anggur (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 213 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jln Gerilya Gg. Sepakat 3,5 dan Gg.FPI RT 51 (Bankeu Prov.P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 214 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Gerilya Gg. Sepakat 5 (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 215 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Gerilya Gg. Sepakat 7 (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 216 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Gerilya Gg. Family Blok C (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 217 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Gerilya Gg. Family Blok E dan Sekitarmya (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 218 Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Tersebar (Kawasan B) (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 219 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Gunung Tunggal gang 3 Kel. Loa Bakung (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 220 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gg. Saluputi Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 221 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gang Husni Kel. Tani Aman (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 222 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perjuangan Gg. Ramonas (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 223 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Kelapa Gading Gang Toros RT. 15 (Bankeu PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

36.592.000 2.112.000 10.483.000 17.143.500 17.231.500 52.244.300 46.308.000 46.340.200 46.306.200 46.306.200 430.233.000 46.370.600 8.743.500 2.179.000 10.615.000 10.500.000 42



(SP/P/CP)

Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 224 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Kenanga Rt. 39 Rawa Makmur (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 225 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Marsda A. Saleh Gg. Hard RT. 40 (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 226 Semenisasi Jalan Harun Nafsi Gang Muhammad, RT. 21, Kel. Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 227 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan jalan Taman Lalu Lintas Kel. Karang Anyar (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 228 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 229 Pembangunan Gapura Jl.Proklamasi A dan Jl.Proklamasi B (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 230 Lanjutan Pembangunan Taman Eks SMPN 1 Dan SMAN 1 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 231 Pembangunan Jalan Menuju Kuburan AL Hairat (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 232 Lanjutan Pembangunan Jalan Damai Menuju Jalan Merdeka (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 233 Lanjutan Peningkatan jalan Merdeka 2 dan 3 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 234 Jalan Nusantara Perum Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 235 Jalan Menuju Universitas NU rapak Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 236 Jalan Merdeka Timur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 237 Jalan Perum Puspita Bengkuring (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 238 Jalan Damanhuri Gang Indah Dalam RT 62 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 239 Perum Rapak Benuang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 240 Pembangunan pagar pengaman jalan kawasan Pasar Segiri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 241 Rehabilitasi Masjid Al Mustaqim Jl. Bukit Barisan Kelurahan Jawa (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 242 Jl.Mas Penghulu Menuju Gedung BIN (KNPI) Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 243 Jl.Damanhuri Gg.I Kel.Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) PPAS 2016



Target 2.108.000 10.500.000 22.645.500 9.677.000 9.843.516.500 13.110.000 1.130.138.700 1.311.384.200 127.892.000 129.935.000 345.075.900 99.271.000 177.440.000 27.375.000 53.433.000 552.850.800 249.950.000 195.351.000 21.014.000 19.880.000 43


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 244 Jl.Rapak Indah 3 RT.36 Kel. Karang Asam Ulu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 245 Jl.Delima 1 RT.37 Kel.Selili (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 246 Jl.Delima 2 RT.37 Kel.Selili (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 247 Jl.Delima 3 RT.37 Kel.Selili (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 248 Jl.Delima 4 RT.37 Kel.Selili (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 249 Jl.Muso Salim Gg.10 RT.14 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 250 Jl.Masuk SMA 14 Loa Janan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 251 Jl.Masuk Kantor Camat Loa Janan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 252 Jl.Menuju Makam Daeng Mangkona (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 253 Jl.Bendahara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 254 Jl.Mangkupalas Gg 4 dan Gg 6 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 255 Jl.KH.Abul Hasan Gg.I RT.14 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 256 Jl.KH.Abul Hasan Gg.Buntu RT.14 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 257 Jl.KH.Abul Hasan Gg.III RT.14 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 258 Jl.KH.Abul Hasan Gg.Cahaya Baru (Gg.11) RT.21 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 259 Jl.Jamrud RT.6 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 260 Drainase Jl.KH.Abul Hasan Gg.I RT.14 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 261 Drainase Jl.KH.Abul Hasan Gg.Buntu RT.14 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 262 Drainase Jl.KH.Abul Hasan Gg.III RT.14 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 263 Jl.Suwandi V Kel.Gunung Kelua (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 264 Jl.SMK 3 dan 5 menuju SD/SMP Al Azhar Kel. Gunung Kelua (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 265 Semenisasi Jl.Juanda 8 Komp.Perum Salak Salak II Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 266 Semenisasi Jl.Kadrie Oening Komp.Bersama Permai Blok D-2 menuju Posyandu Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 267 Semenisasi Jl.Kadrie Oening Jalan menuju Kuburan Muslimin Percontohan Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 268 Semenisasi Jl.P.Suryanata Gg.Cempaka RT.29 Kel. Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 8.077.000 19.538.000 19.538.000 19.538.000 26.038.000 7.830.500 41.872.000 13.237.000 7.799.000 7.645.000 7.645.000 7.722.000 7.837.500 7.837.500 7.837.500 21.025.000 7.837.500 7.837.500 14.296.000 6.299.000 999.000 41.548.400 41.362.200 7.780.000 53.093.400 44


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 269 Semenisasi Jl.P.Suryanata Gg.Misna (Gg.Teluk) RT.28 Kel.Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 270 Semenisasi Jl.P.Suryanata Gang Penghubung Gg.Misna ke Gg.99 RT.28 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 271 Semenisasi Jl.P.Suryanata Gang Penghubung Gg.Misna ke Gg.Tina RT.28 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 272 Semenisasi Jl.P.Suryanata Gg.Lanjutan Gg.Misna RT.28 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 273 Semenisasi Jl.Rapak Indah 3 RT.36 Kel.Karang Asam Ulu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 274 Semenisasi Jl.Srikaya 5 Komp.Perumnas Juanda 8 RT.11 Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 275 Semenisasi Jl.Srikaya 6 Komp.Perumnas Juanda 8 RT.11 Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 276 Semenisasi Jl.Srikaya 7 Komp.Perumnas Juanda 8 RT.11 Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 277 Semenisasi Jl.Srikaya 9 Komp.Perumnas Juanda 8 RT.11 Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 278 Jl.Kenangan 7 Dalam RT.77 Kel.Sei Pinang Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 279 Jl.Damanhuri Gang Melati RT.62 Kel.Sei Pinang Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 280 Jl.Damanhuri 2 Utama Karya Gg.7 (Gang Ogok) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 281 Jl.Damanhuri 2 Utama Karya Gg.3 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 282 Jl.Adam Malik II Gg. Citra Baru - Gg.Buntu RT.01,02 Kel.Karang Asam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 283 Jl.Rapak Serdang menuju Jl.Usaha Tani Lempake, Muang Dalam RT.33 Kel.Lempake (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 284 Jl.Menuju SMPN 11,Perjuangan Gn Kelua (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 285 Jl.Padat Karya Gg Ramania RT 83 Kel Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 52.942.800 52.987.000 19.440.000 52.392.000 41.342.600 19.851.000 19.751.000 169.512.000 19.344.000 41.379.100 7.672.500 7.700.000 7.700.000 7.972.500 8.781.500 20.888.000 19.824.000 45


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 286 287 288 289

Jl.P.Antasari Gg.H.Nurhasanah lanjutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Gg.H.Awie RT.05 Batu Cermin (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Gg.Ahim 4 Sempaja (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Gang Pertenunan RT.1 dan RT.29 Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 290 Semenisasi Lanjutan Gang Langgar RT.12 Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 291 Semenisasi Jalan menuju Pondok Pesantren Salafiah Nurul Amin RT.23 Kel.Harapan Baru (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 292 Jl.Reformasi Blok Alfatih RT.01 Kel.Sungai Pinang Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 7.500.000 8.787.000 21.524.500 188.830.000 54.363.000 54.386.200 187.536.000 -

46


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 293 Jl.ST.Alimudin Gg.Swadaya/Padat Karya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 294 Semenisasi Jl.Revolusi 2 Gg.15 RT.08 Kel.Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 295 Semenisasi Jl.Revolusi 2 Gg.Sederhana RT.08 Kel.Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 296 Semenisasi Jl.Senyiur RT.14 Blok B Kel.Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 297 Semenisasi Jl.Senyiur RT.41 Blok C Kel.Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 298 Semenisasi Jl.Senyiur RT.41 Gang 2 Kel.Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 299 Penyediaan RSH Type 36/150 Untuk penduduk Bantaran Sungai Karang Mumus (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 300 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Gaya baru RT 06 dan RT 09 Kel.Rawa makmur palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 301 Pembangunan TPA Rindana Jl. S. Parman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 302 Peningkatan jalan Pelita III (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 303 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl.Pangeran Suriansyah RT 08 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 304 Lanjutan Peningkatan jalan dan Drainase Lingkungan Menuju Ke Pesantren Al Adenan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 305 Lanjutan Peningkatan jalan Tembus Pelita IV-Pelita VI Kel Sambutan Kec.Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 306 Semenisasi Jl.Pramuka 5A Kel.Sempaja selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 307 Semenisasi Jl.Pramuka 5B Kel.Sempaja selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 308 Drainase Jl.Pramuka 5A Dan 5B Kel.Sempaja selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 309 Rehabilitasi Fasilitas Sosial, Umum dan Tempat Ibadah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 310 Pembangunan Gedung Dakwah Al Islah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 7.975.000 167.103.000 190.176.600 52.234.000 39.538.000 171.837.000 2.570.737.010 218.514.950 386.684.750 82.275.000 40.150.000 19.750.000 59.636.500 5.300.000 13.088.000 6.600.000 361.957.300 486.174.600 47


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 311 Peningkatan Jalan Bengkuring Raya II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 312 Peningkatan jalan Embun Suryana GG Sarikaya RT 29 Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 313 Peningkatan Jalan Damanhuri RT 63,RT 64 (Tembus Ke Perumahan Alaya) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 314 Lanjutan Peningkatan jalan Gunung Lingai dan Sekitarnya (Pembayaran Kewajiban Kepada 315 Gang Rimbawan RT. 6 Kelurahan Sungai Kapih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 316 Peningkatan Jalan Borneo Mukti 2 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 317 Peningkatan Jalan Komplek Graha Indah Suryanata Blok D (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 318 Peningkatan Sarana Prasarana Jl.KH.Wahid Hasyim GG Medika RT 12 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 319 Peningkatan Sarana Prasarana Jl.KH.Wahid Hasyim GG Kampus Biru RT 08 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 320 Peningkatan Sarana Prasarana Jl.Ery Suparjan GG Asolmet 1 RT 12 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 321 Peningkatan Sarana Prasarana Jl.Gerilya GG Ibrahim RT 99 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 322 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Tanjung Gg. 3D Kel. Sungai Pinang Luar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 323 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Masuk SDN 019 Jl. P. Suryanata RT. 16 Kel. Bukit Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 324 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Pemuda IV tembus Jalan Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 325 Lanjutan Semenisasi Jl. Belatuk 7 Kel. Bandara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 326 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan M. Said, Polewali RT. 46 Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 327 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan SMP Negeri 8 Gg. Kartika (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 90.225.000 25.550.000 62.126.000 60.761.000 194.862.000 1.609.256.200 40.665.000 194.032.000 163.244.000 189.378.000 193.965.000 194.045.000 24.850.000 25.010.000 58.034.800 189.490.000 189.490.000 48


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 328 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Revolusi Gg. Pesantren RT. 31 Kel. Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 329 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Hasan Basri Gg. 2 RT. 22 dan RT. 27 Kel. Temindung Permai (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 330 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl.Sultan Alimudin Gg Beringin RT 02 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 331 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok. M RT.15 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 332 Lanjutan Peningkatan Jl.Jamrud RT.6 belakang Mall Mesra Indah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 333 Lanjutan Peningkatan Jalan Menuju SMPN 11 Jl.Perjuangan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 334 Peningkatan Jalan Menuju Gereja Toraja (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 335 Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Khusus (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 336 Peningkatan Jalan Kel.Sei Siring RT 06 dan RT 07 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 337 Peningkatan Jalan Batu Besaung RT 26 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 338 Peningkatan Jalan Batu Besaung RT 41 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 339 Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan Korem Asrama Awang Long 091/ASN (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 340 Perbaikan Jalan Dan Drainase Jalan rapak Indah 3 kel Karang Asam Ulu Kec Sei.Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 341 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Lubuk Sawa Menuju Pesantren Assa'Adah Gang 1 dan Gang 2 Kelurahan Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 342 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Lubuk Sawa Menuju Pesantren Assa'Adah Gang 3 dan Gang 4 Kelurahan Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 343 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Wahid Hasyim 2 Gg. H. Husein RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 344 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Wahid Hasyim Gg. Ahim 10 Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 189.177.000 57.935.600 58.144.400 197.272.000 56.506.000 214.576.000 218.651.000 580.310.000 557.242.700 1.824.803.000 1.370.269.000 1.056.445.000 392.014.100 177.197.000 177.266.000 177.297.000 96.199.000 49


PPAS 2016



Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

345 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perjuangan 9 RT. 01 Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 346 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. HM. Ardan (Ring Road III) Gg. H. Kunci RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 347 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Wahid Hasyim GG. H. Ardani RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 348 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Wahid Hasyim GG. Rahman dan sekitarnya RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

189.059.000 65.590.400 66.899.400 62.368.400 -

349 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. P. Suryanata RT. 14 Asrama Graha Wiratama Kec. Samarinda Ulu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 350 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Sentosa Dalam 5 Kel. Sungai Pinang Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 351 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Durian RT. 12 Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 352 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Mandiri RT. 12 Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 353 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Tri Darma Gang Langgar RT. 27 Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 354 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Masjid Gang Buntu RT. 21 dan sekitarnya Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 355 Perbaikan Jalan Lingkungan dan Drainase Jl. Suwandi IV (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 356 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Pramuka 19 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 357 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gang Darma RT. 24 kelurahan Selili (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 358 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Belimbing RT. 18 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 359 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. KH. Agus Salim Gg. 4 D RT. 30 Kel. Sungai Pinang Luar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

198.835.000 196.885.000 52.132.800 51.525.400 51.311.900 52.089.200 50.638.500 195.643.000 196.064.000 196.635.000 64.466.000 50


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 360 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Amuntai Kel. Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 361 Peningkatan Jalan Imam Bonjol Gg.Darma RT.14 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 362 Lanjutan Peningkatan Jalan M.Said Gg.Kita RT.29 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 363 Peningkatan Jl.Daman Huri Perum Bumi Temindung Indah Blok BD RT 26 Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 364 Peningkatan Jalan Jakarta Gg.Perjuangan Poros RT 72 Loa Bakung (lanjutan) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 365 Peningkatan Jalan Jl.ST.Alimudin Gg.Rakat 1 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 8 Program Pengembangan Perumahan 366 Pemasangan Sambungan Listrik Rumah Relokasi Sungai Karang Mumus 367 Pemasangan Sambungan Air Bersih Rumah Relokasi Sungai Karang Mumus 368 Pemasangan Pipa Distribusi dan Boster PDAM Rumah Relokasi Sungai Karang Mumus 369 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Perum Bukit Pinang Raya Blok A-K Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 370 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Tersebar (Bankeu Prov. APBD 2016) 371 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tersebar (Bankeu Prov. APBD 2016) 372 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Juanda 4 Jalur Bebas RT. 01 dan Sekitarnya (Bankeu Prov. APBD 2016) 373 Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Kota Samarinda Tersebar (Realokasi Banprop TA. 2014) 374 Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Tersebar di Kota Samarinda (Kawasan B) (Realokasi Banprop TA. 2014) 375 Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Tersebar di Kota Samarinda (Kawasan D) (Realokasi Banprop TA. 2014) 376 Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase tersebar di kecamatan sungai kunjang, kecamatan samarinda seberang dan kecamatan loa janan ilir (Realokasi Banprop TA. 2014) 377 Pembangunan Jalan Padat Karya Gang. Mawar (Realokasi Banprop TA. 2014)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 190.982.000 220.000.000 34.888.000 217.853.000 34.785.000 213.207.000 260.000.000 365.000.000 1.000.000.000 845.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 975.000.000 2.104.216.750 1.187.012.500 312.217.650 2.911.765.300 49.626.200 51



(SP/P/CP)

378 Peningkatan Jalan Rapak Indah Gg. Graha Bidadari Hill dan Sekitarnya (Realokasi Banprop TA. 2014) 379 Peningkatan dan Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Samarinda Utara dan Sungai Pinang (Realokasi Banprop TA. 2014) 377 Turap Kiri Kanan Gang 9 Jl. Antasari RT. 05 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu (Realokasi Banprop TA. 2014) 378 Peningkatan Jalan H. Marhusain RT. 17 dan RT. 18 Sungai Kapih (Realokasi Banprop TA. 2014) 379 Peningkatan jalan Makroman Kec. Sambutan pada Rt.14, Rt.15 dan Rt.23 (Realokasi Banprop TA. 2014) 380 Peningkatan Jalan di jalan Giri mukti RT. 18 dan 19 Kel. Tanah Merah Samarinda Utara (Realokasi Banprop TA. 2014) 381 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Kecamatan sungai pinang (Realokasi Banprop TA. 2014) 382 Semenisasi Jalan Lingkungan dan Drainase Jl. Gaya Baru RT. 9 Kel. Rawa Makmur Palaran (Realokasi Banprop TA. 2014) 383 Semenisasi Jalan Lingkungan dan Drainase Dusun Sidorejo Kel. Makroman Kec. Sambutan (Tersebar) (Realokasi Banprop TA. 2014) 384 Peningkatan sarana prasarana perumahan SKM Handil Kopi Kecamatan Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 385 Peningkatan Jalan Kertak Hanyar (Kelurahan Loa Bakung) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 386 Jalan Lingkungan Pemakaman Padat Karya Pinang Seribu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 387 Peningkatan Jalan Revolusi 1,2,3 kel.Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 388 Peningkatan jalan lingkungan Gang 2 Harapan Baru.Kec Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 389 Peningkatan jalan lingkungan Gang SMPN 18 Harapan Baru.Kec Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 390 Lanjutan Peningkatan Jalan SMPN 008 Tembus Ke Jalan SMPN 36 rapak Dalam Kec Smd Sebrang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 391 Penigkatan jalan Lingkungan Jalan Samping Lapangan Bola Mangkupalas Kec Smd Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 392 Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Air Terjun Mangkupalas Kel Masjid Kec Smd Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) PPAS 2016



Target 287.767.900 295.442.000 110.225.000 42.092.000 1.088.513.900 42.597.000 527.393.600 202.026.000 178.920.000 636.936.600 300.679.350 187.730.350 268.795.450 27.875.000 27.855.000 99.700.000 118.787.000 111.742.000 52


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 393 Peningkatan jalan lingkungan Gg. Mukhlis Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 394 Peningkatan jalan Perum Rapak Benuang RT. 41 Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 395 Peningkatan Jalan DI Panjaitan Lokasi A RT. 33 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 396 Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 397 Peningkatan Jalan Bengkuring Blok E (Jl. Turi Raya Blok E) (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 398 Peningkatan PSDPU Perumahan Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 399 Perbaikan Jl Lingkungan Panti Jompo Nabil Husein (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 400 Jalan masuk Perumahan Wartawan (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 401 Perbaikan Jalan Kedondong Dalam 5 Tembus Jalan Markisa (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 402 Pembangunan Perumahan untuk Penduduk Eks Relokasi Tepi SKM (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 403 Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Perum Pinang Mas (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 404 Peningkatan jalan lingkungan/gang dan drainase tersebar di Kota Samarinda (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 405 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Bukit Pinang Kelurahan Bukit Pinang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 406 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Bukit Pinang Batara Kelurahan Bukit Pinang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 407 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Pondok Sambutan Permai Kel Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 408 Peningkatan Jalan Ring Road I Gang Amanah RT. 14 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang (Banprov APBD-P 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 93.043.700 41.034.100 36.000.000 2.987.694.700 9.689.900 211.346.650 44.825.000 166.750.000 224.367.950 2.325.238.930 35.321.000 965.230.550 140.000.000 140.000.000 860.730.500 28.908.000 53



409 410 411

412 413 414

415

416

PPAS 2016

(SP/P/CP)

Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Tersebar di Kota Samarinda (Kawasan B) (Banprov APBD-P 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan jl.Danau toba, jl.Danau towuti, jl.Danau jempang, jl.Danau poso, jl.Danau tondano, jl.Danau melintang, jl.Danau semayang, jl.Danau maninjau dan jl.Sendawar ( BANPROV 2013 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Dr.Suwondo dan Sekitarnya ( BANPROV 2013 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perumahan Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan ( BANPROV 2013 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Perencanaan dan pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan gang/lingkungan dan drainase Kota Samarinda ( BANPROV 2013 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Tersebar di Kecamatan Samarinda Ilir, Sungai Pinang, dan Samarinda Ulu ( BANPROV 2013 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Semenisasi Jalan Blok D dan E Perum Puri Indah RT. 03 Kel. Sei Kapih, Samarinda ( BANPROV 2013 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

417 Pembangunan Jalan Proklamasi A Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 418 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Ilir (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 419 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Kecamatan Sambutan (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 420 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Sungai Kunjang (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)



Target 41.633.450 14.491.000 9.960.000 1.819.100 9.403.600 39.600.000 140.117.800 115.007.500 54


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 421 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Ulu (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 422 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Utara (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 423 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Seberang (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 424 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Palaran (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 425 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Loa Janan Ilir (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 426 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Sungai Pinang (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 427 Peningkatan Jalan dan Drainase LingkunganTersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 428 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Sungai Pinang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 429 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Ulu (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 430 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Kota (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 431 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Ilir (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 432 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Loa Janan Ilir (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 433 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Palaran (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 363.731.550 122.952.600 19.951.350 117.036.100 121.553.400 4.491.300 654.226.932 247.564.150 690.083.850 119.911.000 36.500.000 50.026.750 42.134.850 55


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 434 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kawasan Kecamatan Sambutan (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 435 Peningkatan Gang Langgar Jl. Sultan Hasanuddin Smd Seberang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 436 Perbaikan jalan dalam lingkungan Panti Jompo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 437 Pembangunan jl.Danau towuti, jl.Danau tondano, jl.Danau melintang, (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 438 Perbaikan jalan lingkungan Handil Bakti (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 439 Peningkatan jalan Telkom menuju Pesantren Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 440 Jalan Majenang RT.27,05,03,19,17 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 441 Lanjutan Peningkatan jalan Merdeka 2 dan 3 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 442 Peningkatan sarana prasarana perumahan Korpri Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 443 Peningkatan sarana prasarana perumahan Bukit Temindung Indah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 444 Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 445 Peningkatan Jalan Masuk Pampang (Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 446 Pembangunan Gapura Gang (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 447 Semenisasi Jalan Dalam Kota Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 448 Peningkatan Jalan Wanyi 1 Kelurahan Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 449 Perbaikan Jalan Tugu Monas RT. 81 Kelurahan Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 450 Peningkatan Jalan Gunung Tunggal Kelurahan Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 451 Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Kota Samarinda Tersebar (Realokasi

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 49.500.000 18.010.850 130.886.700 363.473.200 284.536.750 269.667.500 118.641.300 49.775.000 2.288.991.300 3.061.541.600 169.196.600 49.500.000 280.396.800 4.495.786.650 185.000.000 185.000.000 187.975.000 68.679.500 56



452 453 454

455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466

PPAS 2016

Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Tersebar di Kota Samarinda (Kawasan C) (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Tersebar di Kota Samarinda (Kawasan D) (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase tersebar di kecamatan sungai kunjang, kecamatan samarinda seberang dan kecamatan loa janan ilir (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Jalan Padat Karya Gang. Mawar (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Turap Kiri Kanan Gang 9 Jl. Antasari RT. 05 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Semenisasi Jalan Lingkungan dan Drainase Dusun Sidorejo Kel. Makroman Kec. Sambutan (Tersebar) (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Semenisasi Gang dan jalan Lingkungan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Jalan Abdul Wahab Syahrani 4 RT 25,RT 26 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan jalan Peumahan Kompi A dan C Yonif 611 Sei Keledang Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan jalan Pangeran Antasari gg 07 RT 51 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Sarana prasarana perumahan tersebar, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan sarana Prasarana Pemukiman tersebar, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Semenisasi Jalan Kurnia Makmur Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Penigkatan Jalan RT 24 GG Kenanga Kel Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Semenisasi jalan Kurnia Makmur Gg Jati I Kel harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 78.566.800 260.282.550 474.751.750 49.626.200 110.225.000 178.920.000 8.091.951.700 49.136.000 19.346.000 14.035.000 2.745.285.000 4.394.837.700 23.081.000 105.245.000 19.552.000 57


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 467 Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Perum TELKOM Kel.Sei Keledang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 468 Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Gg Rambutan RT 12 Kel.Harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 469 Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Gg Trakindo Kel.Sengkotek Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 470 Semenisasi jalan Kurnia Makmur Gg Akasia I Kel harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 471 Semenisasi Gg Jati II Kel harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 472 Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Gg Agus Dermawan Kel.Sengkotek Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 473 Peningkatan Jalan Lingkungan Proklamasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 474 Peningkatan Jalan Lingkungan Daman Huri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 475 Peningkatan Jalan Brantas-Jalan Kapuas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 476 Peningkatan Jalan Lingkungan Siradj Salman - Tridaya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 477 Pembangunan Jalan Komplek Pelita VII (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 478 Semenisasi Jl gerilya Gg mesjid Blok D RT 105 Kel Sungai Pinang Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 479 Pengerasan Jl.Muang Dalam RT 47 Kec Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 480 Semenisasi Jl.Giri Mukti Jalan Menuju SDN No 013 Kel.tanah Merah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 481 Semenisasi Jl.Jakarta Gg Mahang Lestari Kel Loa Bakung Kec.Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 482 Semenisasi Jl.Proklamasi II Blok O Dalam Gg Aman RT 56 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 483 Semenisasi Jl.Gerilya Gg Rukun Makmur RT 109 Kel.Sungai Pinang dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 19.680.000 19.634.000 46.251.000 19.653.000 19.661.000 19.961.000 637.614.800 328.781.500 1.441.498.800 407.755.000 357.905.000 155.869.000 76.708.000 166.601.000 171.184.000 77.095.200 80.513.600 58



484 Semenisasi Jl.Daman Huri II Gg III RT 43 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 485 Semenisasi Jl.Sejati Gg Jambu RT 01 Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 486 Semenisasi J.Proklamasi III (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 487 Semenisasi Jl. Terbina I - II Kelurahan Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 488 Semenisasi Jl Masuk SMK. 20 Sungai Kapih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 489 Semenisasi Jl. Merdeka Timur Gg 1 RT. 99 Sungai Piinang Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 490 Peningkatan jalan dan drainase jalan Sabulussalam Gg Widodo II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 491 Pembangunan Gapura Gg Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 492 Peningkatan Sarana Prasarana 493 Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Tersebar di Kota Samarinda (Kawasan B) (Realokasi Banprov TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 9 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 497 Rehab Total Ruang kelas SD Negeri 005 Kecamatan Sungai Pinang (Bankeu Prov. APBD 2016) 498 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMPN 03, SMPN 29 dan SMPN 27 (Bankeu Prov. APBD 2016) 499 Rehab Ruang Kelas Belajar SMPN 26 Mugirejo Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 500 Pembangunan SMPN 24 Kelurahan Bukit Pinang (Bankeu Prov. APBD 2016) 501 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 009 Palaran (Bankeu Prov. APBD 2016) 502 Pembangunan SDN 027 Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu Prov. APBD 2016) 503 Pembangunan RKB dan Sarana Prasarana SMPN 23 Makroman ( Realokasi Bankeu Prov. 2015) 504 Pembangunan Sarana dan Prasarana SMK Negeri 6 Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 505 Pembangunan Sarana dan Prasarana SMK Negeri 3 Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 506 Lanjutan Pembangunan SMPN 1 dan SMAN 1 (Realokasi Banprop TA. 2014) 507 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/MA (Realokasi Banprop TA. 2014) 508 Rehabilitasi Total SMPN 13 Jl. Lempake (Realokasi Banprop TA. 2014) PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

162.691.000 17.835.000 49.955.000 9.639.000 9.367.000 27.375.000 26.961.000 2.088.804.400 232.981.740 3.250.000.000 650.000.000 1.950.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 1.373.320.000 54.100.100 396.447.950 389.345.000 33.790.000 86.774.050 85.881.050 59



(SP/P/CP)

509 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMKN 2 Jl. AW. Syahrani (Realokasi Banprop TA. 2014) 510 Pembangunan Gedung SMP Negeri 22 Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 511 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 512 Lanjutan Pembangunan SMPN 1 dan SMAN 1 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 513 Rehab berat SDN 019 Bukit Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 514 Pembangunan SDN. 12 Kecamatan Samarinda Seberang (MULTIYEARS) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 515 Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah SDN. 027 (Kelurahan Jawa) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 516 Rehabilitasi SDN. 021 Jl. Meranti (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 517 Pembangunan SDN. 009 Kecamatan Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 518 Pembangunan SMA 17 Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 519 Pembangunan toilet dan Musholla SMAN. 11 Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 520 Pembangunan Musholla SDN. 027 Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 521 Pembangunan Gedung SDN 009 Padat Karya Pinang Seribu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 522 Lanjutan Pembangunan SMPN. 6 Jl. Kebaktian (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 523 Lanjutan Pembangunan SDN. 020 Jl. Damai Kel. Sidodamai (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 524 Lanjutan Pembangunan SMPN. 37 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 525 Lanjutan Pembangunan SMKN. 11 Simpang Pasir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 526 Lanjutan Pembangunan SMPN. 9 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 527 Lanjutan Pembangunan SMPN. 36 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 528 Lanjutan Pembangunan SDN. 007 Lempake (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) PPAS 2016



Target 16.064.550 63.581.250 650.442.550 6.451.702.200 478.692.400 4.842.669.250 85.927.400 1.317.861.050 1.031.823.500 89.815.000 162.011.050 12.833.300 1.957.385.000 227.977.200 217.692.000 719.233.400 573.929.800 467.209.400 10.000.000 696.476.350 60


PPAS 2016



Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

529 Lanjutan Pembangunan SMKN 19 Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 530 Lanjutan Pembangunan SDN .011 dan SDN 024 Jl. Danau Maninjau (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 531 Pembangunan SDN 017 Bayur Kec.Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

783.359.450 1.125.393.200 508.723.400 -

532 Pembangunan SDN 026 Kec.Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 534 Pembangunan SMAN 3 Jl Juanda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 535 Pembangunan TK.As Shop Samarinda Utara ( 2 Lokal ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 536 Pembangunan SDN 030 Samarinda Ilir ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 537 Rehabilitasi SDN 009 Sungai Kunjang ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 538 Rehabilitasi SDN 008 Palaran ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 539 Rehab SDN 011 Jl.Danau Maniinjau ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 540 Rehab SDN 024 Jl.Danau Maninjau ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 541 Pembangunan SMPN 1 & SMAN 1 (MULTIYEARS)(Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 542 Pembangunan Gedung Sekolah dan Landscape SMPN 44 Kel.Handil bakti palaran ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 543 Pembangunan SMP 12 Kel Tanah Merah ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 )(Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 544 Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP, SMA dan SMK ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 545 Pembangunan SMK Negeri 10 Jl.Raya Tanah Merah No 26 Kel.Sei Siring ( BANTUAN

589.863.000 2.320.242.500 64.553.000 71.114.400 160.798.100 8.494.000 103.401.600 72.147.600 100.000.000 26.000.000 8.938.400 333.609.300 33.425.442 61


PPAS 2016



Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 546 Rehab SMPN 34 samarinda Jl.Aminah Syukur Samarinda ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 547 Pembangunan Jalan Masuk SMP 1 dan SMA 1 ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 548 Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 22 Samarinda Jl.Pahlawan No36 Samarinda ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

21.018.400 154.976.200 90.165.300 -

549 Pembangunan Sarana Olah raga SMP Negeri 16 Samarinda ( BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 550 Pembangunan SDN 001 dan SDN 031 Jl. Gatot Subroto (MULTIYEARS) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 551 Pembangunan Sanpras Penunjang SMP 1 dan SMA 1 (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 552 TK. Aulia Kec. Samarinda Ilir (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 553 Pembangunan SDN 019 Kebon Agung Lanjutan (Multiyers) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 554 Rehab SDN 019 Kecamatan Sungai Kunjang Jl. Banggeris (Multiyears) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 555 Lanjutan Pembangunan SDN 010 Loa Bahu (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 556 Lanjutan Rehab SDN 011 Jalan Danau Maninjau (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 557 Pembuatan Pagar SMKN 16 Bengkuring (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 558 Pembangunan SMPN 15 (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 559 Pembangunan SMPN 35 (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

58.535.800 69.256.750 62.000.000 206.525.000 1.692.981.580 53.452.800 12.720.000 279.859.700 10.000.000 22.856.000 893.481.400 62


PPAS 2016



Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

560 Pembangunan/Rehab SMPN 36 (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 561 Pembangunan SMA 14 Loa Bakung (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 562 Pembangunan SDN 043 Muang Dalam (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 563 Lanjutan Pembangunan SMPN 1 dan SMAN 1 (Multiyears) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 564 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Muhammadiyah 1 Jl.P. Hidayatullah Gg. Bhakti (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 565 Peningkatan Sarana dan Prasarana MTs. Sulaiman Yasin (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

22.925.000 112.960.000 19.833.000 429.981.750 22.618.650 22.000.000 -

566 Lanjutan Pembangunan SMK Muhammadiyah 4 (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 567 Pembuatan Pagar SD Negeri 035 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara ( BANPROV 2013 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 568 Pembangunan/Rehab SDN 006 Sungai Kunjang, Samarinda ( BANPROV 2013 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 569 Pembangunan sarana dan prasarana SDN 011 Kec.Smd Utara ( BANPROV 2013 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 570 Peningkatan sarana dan prasarana SMPN 26 kel.Mugirejo ( BANPROV 2013 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 571 Rehab SD N 004 Kecamatan Palaran (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 572 Lanjutan Pembangunan SDN 001 dan SDN 031 Jl Gatot Subroto (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 573 Lanjutan Pembangunan SDN 021 Jl. P.M. Noor (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 574 Pemasangan Paving Block Halaman Sekolah & Turap Pondasi Mushola SDN 040 dan SMPN 42 Samarinda Desa Berambai (Banprop APBD-P 2013) (Realokasi Keg. 2013)

117.022.950 18.200.000 477.980.000 43.000.000 50.000.000 77.000.000 1.095.136.950 1.080.601.850 819.112.000 63



575 576 577 578 579 580 581

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan/Rehab Sapras Pendidikan Tersebar Kota Samarinda (Realokasi Banprop Tahun 2009) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Semenisasi Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Syaichona Cholil Kel. Sempaja Utara.Kec. Samarinda Utara (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jalan Komplek Pondok Pesantren Al Aziziyah Kel. Mugirejo (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan SMK 08 Samarinda Seberang (Multiyears) (Lanjutan Tahun 2009) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembuatan Dinding Aula SDN 006 Jalan Dr. Soetomo (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009-2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Bantuan Propinsi Tahun 2009) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan TK Sungai Dama dan TK Aulia (Multiyears) (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

582 Rehab TK Cendrawasih (Multiyears) (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 583 TK Mutiara Hati Karang Anyar (Lanjutan Tahun 2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 584 Pembuatan Aula TK Nuri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 585 Pembangunan Kembali SMPN 8 Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 586 Pembangunan Gedung Sekolah (Gedung Workshop SMK Muhammadiyah 4 Samarinda) (Bantuan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009-2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 587 Pembangunan SMP 1 dan SMA 1 (Mjultiyears) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 588 Pembangunan RKB SMPN 13 Samarinda Jl.Lempake Samarinda Utara (Bantuan Prov. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 589 Lanjutan Pembangunan SMPN 15 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 590 Lanjutan Pembangunan SMP 12 Talang Sari (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 86.187.702 43.917.400 8.630.000 44.957.000 10.000.000 30.264.522 9.158.000 6.749.600 4.564.000 5.747.000 33.051.000 8.920.400 63.305.728 12.000.000 406.969.050 9.162.400 64



591 592 593 594 595 596 597 598 599

Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan Sarana dan Prasarana SMK Negeri 6 Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Sarana dan Prasarana SMK Negeri 3 Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/MA (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehabilitasi Total SMPN 13 Jl. Lempake (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana SMKN 2 Jl. AW. Syahrani (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Gedung SMP Negeri 22 Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan TK Ikhwanul Mu'min (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan SDN 003 dan SDN 013 Kecamatan Sungai Kunjang (MULTIYEARS) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan SDN 001 dan SDN 002 Kecamatan Samarinda Seberang (MULTIYEARS) (musibah kebakaran) (Multiyears) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

600 Lanjutan Pembangunan SDN 011 Kecamatan Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 601 Lanjutan Pembangunan SDN 17 Bayur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 602 Pembangunan SDN 024 Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 603 Pembangunan SMPN 36 Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 604 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan (SMA/SMK) Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 605 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan (TK/SD/SMP) Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 606 Lanjutan Pembangunan Taman Eks. SMPN 1 dan SMAN 1 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 188.089.400 31.128.000 49.369.000 5.625.000 15.861.550 63.581.250 452.000.000 2.851.783.200 5.572.449.497 708.406.500 935.235.000 333.161.000 321.327.000 51.210.000 46.860.000 36.500.000 65



(SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

11 Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga 609 Pembangunan Lapangan Tembak Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 610 Gedung badminton folder air hitam (Kewajiban kepada Pihak Ketiga tahun 2012) 611 Rehabilitasi Kolam Renang GOR Segiri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 612 Pembangunan Gedung Badminton Folder Air Hitam (MULTIYEARS) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 613 Pembangunan gedung GOR Gulat (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 614 Pembangunan Gedung Anggar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 615 Lanjutan Pembangunan Gedung Pencak Silat (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 616 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Perum. KORPRI Loa Bakung ( BANPROV 2013 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 617 Pembangunan Gedung Badminton Folder Air Hitam (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

6.692.980.600 672.973.000 7.800.000.000 33.375.100 169.961.750 996.439.920 1.166.565.595 275.401.800 492.578.000 12.434.200 1.919.870.700 -

618 Rehabilitasi Gedung Olahraga Bulu Tangkis KNPI Jl Kemakmuran (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 619 Peningkatan Sarana Prasarana Stadion Segiri (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 620 Pembangunan Gedung Badminton Folder Air Hitam (MULTIYEARS) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 621 Pekerjaan Pembangunan Gedung Mes Atlit dan Pematangan Lahan, Jalan Jakarta 2 Kota SAMARINDA (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 622 Perencanaan dan Pematangan Lahan GOR PASI (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

18.500.000 8.371.000 52.573.000 3.056.878.010 3.121.565.900 -

10 Program Pembangunan Pondok Pesantren / Yayasan Pendidikan 607 Pembangunan Asrama Pondok Pesantren Nabil Husain (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 608 Pembangunan Pondok Pesantren Syaichona Cholil (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas

66


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 623 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga GOR Segiri Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 624 Jaringan listrik kawasan sport centre folder air hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 625 Rehabilitasi sarpras penunjang waduk benanga (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 626 Rehabilitasi sirkuit kalan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 627 Peningkatan jalan Sirkuit Kalan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 628 Rehab Gedung Sepak Bola Stadion Segiri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 629 Rehabilitasi Lapangan Tenis Komplek GOR Segiri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 630 Perencanaan Lapangan Tembak (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 12 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan 631 Rehab Puskesmas Wonorejo Rujukan Puskesmas Responsif Gender (Bankeu Prov. APBD 2016) 632 Pembangunan Puskesmas Palaran (Bankeu Prov. APBD 2016) 634 Rehabilitasi RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 635 Pembuatan pagar dan semenisasi halaman posyandu Perum Bengkuring RT. 85 (Realokasi Banprop TA. 2014) 636 Pembangunan Posyandu "Riam Indah" Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang (Realokasi Banprop TA. 2014) 637 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 638 Rehabilitasi Posyandu Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 639 Lanjutan Rehab Puskesmas Baqa (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 640 Lanjutan Rehab Puskesmas Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 641 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Lok bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 642 Lanjutan Pembangunan Sanpras Puskesmas Sei Siring (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 643 Pembangunan Rumah Dokter Spesialis RSUD (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 644 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Makroman (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 157.058.600 588.319.700 52.043.200 6.652.000 6.674.000 93.060.000 197.246.000 220.825.000 975.000.000 4.500.000.000 446.476.350 55.210.000 45.338.000 490.797.600 151.661.800 1.358.807.000 563.435.250 1.079.543.750 540.689.050 362.579.350 10.000.000 67



645

646

647 648 649 650 651 652

653 654 656 657 658

659 PPAS 2016

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan Pusat Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika (Dari Keg. Pembangunan RSKO Kota Samarinda) (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Lanjutan Pembangunan Pusat Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika (Dari Lanjutan Pembangunan RSKO Kota Samarinda)(Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2010) (Lanjutan Tahun 2010) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2 Rehab Puskesmas Kelurahan Baqa (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehab Puskesmas Kelurahan Air Putih (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehab Puskesmas Kelurahan Sidomulyo (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan Puskesmas Temindung (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehab Sarana Prasarana Kesehatan Tersebar di Kota Samarinda (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Rehab / Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Sanitasi Puskesmas Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Peningkatan Jalan Masuk Menuju Pukesmas Sempaja (Samping Stadion Madya) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehab Berat Puskesmas Mangkupalas (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan & Rehab Pos Yandu Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Kota Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009-2010) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Pembangunan RSKO Kota Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 2.352.000.000 10.000.000.000 48.400.000 3.081.173.350 62.877.600 3.329.221.100 1.355.353.300 330.550.000 431.762.920 750.000.000 102.024.800 20.884.000 254.725.020 226.640.200 68



660 661 662 663 664 665 666 667 668 669

(SP/P/CP)

Tahun 2009) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) Rehabilitasi RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembuatan pagar dan semenisasi halaman posyandu Perum Bengkuring RT. 85 (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Posyandu "Riam Indah" Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Rehabilitasi Posyandu tersebar, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Lanjutan Pembangunan Puskesmas Temindung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pengadaan pengelolaan Air Limbah RSU.IA.MUIS (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pengadaan Pengelolaan Air Limbah PUSKESMAS LEMPAKE (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pengadaan Pengelolaan Air Limbah PUSKESMAS SUNGAI SIRING (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pembangunan Puskesmas Loa Bahu Tahap III (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Lanjutan Pembangunan Puskesmas Baqa (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

13 Program Penigkatan Sarana Prasarana Kawasan Khusus 670 Perbaikan dan Peningkatan sarana/prasarana penunjang kawasan sentra kampung tenun samarinda seberang (Bankeu Prov. APBD 2016) 671 Rehabilitas Fasilitas Sosial, Umum, dan Tempat Ibadah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 672 Taman Eks SMP 1 dan SMA 1 dan Fasilitas Penunjangnya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 673 Pembangunan Rumah Budaya Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 674 Rehabilitasi Rumah Lansia dan Gedung PKK Kota Samarinda (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 675 Pembangunan Gedung PCNU Samarinda (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban PPAS 2016



Target 446.476.350 55.210.000 45.338.000 641.224.000 3.640.228.800 2.197.390.000 655.111.300 649.339.200 814.757.850 866.318.300 1.300.000.000 1.390.404.600 1.545.527.500 297.050.200 5.797.000 95.000.000 69


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 676 Revitalisasi Rumah Adat bersejarah dan Landmark Kota (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 677 Rehabilitasi Fasilitas Sosial, Umum, dan Tempat Ibadah Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 678 Pembangunan Lampu Sorot Taman Tepian Mahakam (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 679 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lapangan Sepak Bola Pesantren Al Adenan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 49.714.000 1.317.990.430 49.555.000 95.304.500 -

70




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

1 04

PERUMAHAN

9.528.486.100

1 04 02

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

9.528.486.100

1 1 1 1 1 1 1 1 1

04 04 04 04 04 04 04 04 04

02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

04 04 04 04

02 02 02 02

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 17 18 19

1 04 02 03 1 04 02 03 02

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Makanan dan Minuman 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

Pembayaran telpon air dan listrik Penyediaan sarana kerja kantor Foto copy dan barang cetakan Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik Penyediaan sarana prasarana kerja Memberikan konsumsi kerja Koordinasi instansi pemerintah Admininstrasi perkantoran





4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14 Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Umum dan Asuransi Kecelakaan Petugas Lapangan 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian 15 Perencanaan Program, Pelaporan Capaian Kinerja BPBD

PPAS 2016

-

323.660.000 10.000.000 27.040.000 5.000.000 200.680.000 200.000.000 2.318.641.300 55.000.000 54.350.000 1.645.890.000 41.650.000 130.000.000 40.000.000 71


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 6 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran 16 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana UPTB I, 17 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana UPTB II, 18 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana UPTB III, 19 Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana, 20 Peningkatan Retribusi Alat Pemadam Api, 21 Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Bencana, 23 Pembangunan Posko 9 (Posko darat dan Air ) Tahap 1 BPBD Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 24 Pembangunan Fisik Posko 11 Pemadam Kebakaran Bukit Pinang BPBD Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 25 Pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Bencana (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 27 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 28 Kesiapsiagaan Bencana/Mapping Rawan Bencana Kecamatan/Kelurahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pengadaan Mesin Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya (Realokasi Banprop TA. 2014)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 89.550.000 86.000.000 64.000.000 433.489.400 1.446.516.400 553.774.000 1.589.225.000 12.520.000 1.500.000 10.981.000 72




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

1 06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN STATISTIK

8.572.671.400

1 06 01

BAPPEDA

8.572.671.400

1 1 1 1 1 1 1 1 1

06 06 06 06 06 06 06 06 06

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

06 06 06 06

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

PPAS 2016

02 10 11 12 13 17 18 19

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Makanan dan Minuman 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 13 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 14 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

-

Pembayaran telpon air dan listrik Penyediaan sarana kerja kantor Foto copy dan barang cetakan Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik Penyediaan sarana prasarana kerja Koordinasi instansi pemerintah Koordinasi instansi pemerintah Admininstrasi perkantoran


298.308.000 64.500.000 116.600.000 92.000.000 88.750.000 119.550.000 900.000.000 675.580.000 43.700.000 139.000.000 16.500.000 430.000.000 390.072.000 113.750.000 73



(SP/P/CP)

Tolok Ukur

15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 16 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1 06 01 03 1 06 01 03 02

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17 Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan

5 Program Pengembangan Data / Informasi 18 Kegiatan Koordinasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, 19 Kegiatan Sinkronisasi Data Pembangunan Daerah Se-Kaltim, 20 Penyusunan Rencana Kerja, Laporan Kinerja dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD 21 Kegiatan Koordinasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 22 Pengembangan Dokumentasi dan Media Infomasi Hasil Pembangunan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 23 Pembinaan dan Pengendalian Penataan Ruang 24 Perencanaan/Koordinasi Program Bidang Prasarana Wilayah Kota Samarinda, 25 Penyusunan KUA Dan PPAS Tahun 2017 Serta KUPA dan Perubahan PPAS Tahun 2016, 26 Sinkronisasi Dan Rapat Kerja Program Pembangunan Kota Samarinda, 27 Penyusunan RPJMD Kota Samarinda 2016-2021, 28 Penyusunan RPJM Kota Samarinda 2015 - 2019 dan Finalisasi RPJP Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 29 Pembinaan dan Pengendalian penataan Ruang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 30 Sosialisasi Perda Kota Samarinda Tentang RTRW Kota Samarinda 2013 - 2033 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 31 Sinkronisasi Dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda (Pembayaran PPAS 2016


Prioritas Target

89.680.000


39.154.000 250.000.000 550.000.000 170.000.000 78.000.000 10.500.000 150.000.000 150.000.000 784.188.500 894.548.900 922.935.000 58.300.000 139.355.000 47.630.000 35.000.000 74




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

Target

1 07

PERHUBUNGAN

125.000.000 125.000.000 250.000.000 15.070.000 100.000.000 100.000.000 34.249.891.800

1 07 01

DINAS PERHUBUNGAN

34.249.891.800

7 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 32 Penyusunan Buku Inventarisasi Data Bidang Ekonomi, Kota Samarinda, 33 Penyusunan Data Base Komoditi Pertanian Berdasarkan GIS di Kota Samarinda, Kota Samarinda, 8 Program Perencanaan Sumber Daya Manusia 35 Penunjang Kegiatan TKPK Kota Samarinda, 36 Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 9 Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur 37 Penyusunan Buku Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Pemerintah 38 Penguatan Sumberdaya Dibidang Aparatur,

1 1 1 1 1 1 1 1

07 07 07 07 07 07 07 07

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

07 07 07 07

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

PPAS 2016

02 10 11 12 13 18 19


-




717.344.000 30.000.000 256.500.000 4.524.000 300.000.000 6.756.710.000 67.500.000 936.782.500 100.000.000 75


1 07 01 03 1 07 01 03 02


3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 12 Penyusunan Rencana Kerja, Pelaporan, Kebijakan Perhubungan, Monitoring dan Evaluasi 13 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan, 14 Pembangunan Bandara Samarinda Baru 15 Pembangunan Bandara Samarinda Baru (Bankeu Prov. APBD 2016) 5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 16 UPT Terminal 17 UPT Pengelolaan dan Dermaga, 18 Wahana Tata Nugraha (WTN) 19 Kampanye dan SAR Keselamatan Pelayaran Sungai 20 DAK Perhubungan (Realokasi DAK 2015) 21 DAK Bidang Transportasi (DAK Perhubungan 2016) 22 Pembangunan Sisi Darat Terminal Penumpang Palaran (Realokasi 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) 23 Penataan Kantong Parkir Tepian Mahakam Segmen Mesjid Raya-Kantor Pos Pasar Pagi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 24 UPT. Terminal (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 25 UPT. PKB (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

6 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas 26 Penunjang Kegiatan Forum LLAJ Kota Samarinda, 27 Pengawasan dan Penindakan Terhadap Kegiatan Lalu Lintas Dalam Wilayah Hukum 28 Penunjang Operasional Ruang Kendali Area Traffic Control System (ATCS) 29 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu-Lintas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur


Target 50.000.000 50.000.000 10.000.000.000 9.750.000.000 150.000.000 84.143.000 150.000.000 100.000.000 25.417.000 109.440.000 377.520.000 222.857.850 92.975.000 224.756.950 717.500.000 150.000.000 667.029.000 76



(SP/P/CP)

Tolok Ukur

30 Penunjang Operasional Ruang Kendali ATCS (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

8 Program Peningkatan Kelaikan Jalan Pengoperasian Kendaraa Bermotor 34 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 35 Lanjutan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan bermotor Jalan H.M. Ardans Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

LINGKUNGAN HIDUP

1 08 02

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1 1 1 1 1 1 1 1

08 08 08 08 08 08 08 08

02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12 13 18 19


Target 160.403.000 100.000.000 500.000.000 750.000.000 648.489.500 97.854.409.544

7 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ 31 Peningkatan Pelayanan Publik Pada Pelayanan Parkir 32 Pemeliharaan Trafic Light dan Jaringan Area Trafic Control System (ATCS) 33 Rehabilitasi Pemeliharaan Terminal Dalam Kota,

1 08


Prioritas

1.987.049.000

-


42.000.000 20.000.000 41.440.000 6.200.000 273.800.000 575.220.000 77


1 1 1 1

08 08 08 08

02 02 02 02

02 02 22 02 24 02 30

1 08 02 03 1 08 02 03 02


(SP/P/CP)

Tolok Ukur





4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Adminitrasi, 12 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kebijakan Lingkungan Hidup, 14 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan BLH Kota Samarinda, 15 RAKOR Lingkungan Hidup Nasional, Regional dan Se Kalimantan Timur, 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 16 Relokasi Bak Sampah, (Perum Bengkuring Jl. Bayam 2 RT. 47 Kel. Sempaja Timur) 17 Kordinasi Penilaian Kota Adipura, 15 Pengawasan dan Pengendalian Perizinan, 13 Penegakan Hukum Lingkungan, 14 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, 15 Pengkajian dampak Lingkungan Hidup, (UKL/UPL IPAL Rawa Makmur) 19 Pengembangan Peraturan Perundang - undangan Lingkungan Hidup, 20 Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 24 Pengadaan alat uji ukur kualitas udara perkotaan, 25 Operasional dan pemeliharaan IPAL Kampung Tenun Samarinda Seberang, 26 Penetapan daya tampung beban pencemaran sungai di Kota Samarinda, 27 Pelaksanaan Program Langit Biru, 16 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup ( DAK LH 2016) PPAS 2016


Prioritas Target

8.000.000 186.094.000 11.050.000 190.000.000 95.000.000 85.000.000 57.365.000 385.740.000 78



6 Progam Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 21 Pengawasan dan Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Kota Samarinda, 22 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Kota Samarinda,

(SP/P/CP)

Tolok Ukur

08 08 08 08

04 04 04 04

95.867.360.544

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 01 01 02 01 10 01 11

PPAS 2016

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10.140.000 -

6 Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 31 Pekan Lingkungan Indonesia dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 32 Koordinasi Pemantapan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 33 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), 34 Penyediaan Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan atau Tanah Akiibat Produksi Biomassa, 35 Pengembangan Data dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup, 36 Kegiatan Pekan Lingkungan dan Pengembangan Informasi Lingkungan , 18 Pengawasan dan Koordinasi Pengelolaan Kawasan SDA (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 1 1 1

Target

dan database bidang Lingkungan Hidup

30 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam,

1 08 04


Prioritas

- Pembayaran telpon air dan listrik - Penyediaan sarana kerja kantor - Foto copy dan barang cetakan

20.645.100.000 30.000.000 70.071.000 79



1 1 1 1

08 08 08 08

04 04 04 04

01 01 01 01

12 13 18 19

1 1 1 1

08 08 08 08

04 04 04 04

02 02 22 02 24 02 30

1 08 04 03 1 08 04 03 02

4 5 6 7 8 9

(SP/P/CP)

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

Tolok Ukur Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik Penyediaan sarana prasarana kerja Koordinasi instansi pemerintah Admininstrasi perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 12 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah 15 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 16 Kegiatan Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana SKPD (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 17 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan, 18 Kegiatan Pemeliharan Sarana Prasarana Persampahan, 19 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan, 20 Kegiatan Peningkatan Operasional Perbengkelan, 21 Prasarana Penunjang TPA Sambutan, 22 Pengadaan Gerobak Bermotor (Realokasi Banprop TA. 2014) 23 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 24 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 25 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan (Pembayaran Kewajiban Kepada

PPAS 2016


Prioritas Target

24.000.000 300.000.000 39.574.096.000 1.634.731.467 878.912.563 100.700.000 14.539.736.450 1.508.370.500 711.881.000 724.875.000 665.710.000 173.175.000 500.000.000 327.165.000 1.372.835.000 50.000.000 183.000.000 150.816.000 8.500.000 295.824.000 80


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan Pihak Ketiga Tahun 2015) 26 Kegiatan Pengadaan Sarana prasarana pengelolaan persampahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 27 Kegiatan Prasarana penunjang TPA Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 28 Kegiatan Pembangunan/ Rehab Gedung DKP Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 6 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 29 Penataan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kota, 30 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik, 31 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hemat Energi ( LED ), 32 Pemasangan Jaringan Listrik 33 Penggantian Jaringan, Lampu Konvensional (Son/Natrium) dengan Jenis Lampu Hemat Energi (LED) Jl. M Yamin, Jl D.R. Soetomo, Jl. Pahlawan, Jl. S. Parman, Jl. A. Yani dan Jl DI Panjaitan (Realokasi Banprop TA. 2014) 34 Kegiatan Pembangunan Taman Kota Tersebar di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 35 Kegiatan Penerangan Lampu Penerangan Jalan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 36 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 37 Kegiatan Pemasangan Jaringan listrik & Travo Pinang Seribu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 38 Kegiatan Pengadaan Lampu Hias (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 39 Pengadaan Gerobak Bermotor (Realokasi Banprop TA. 2014) 40 Penggantian Jaringan, Lampu Konvensional (Son/Natrium) dengan Jenis Lampu Hemat Energi ) (LED) Jl. M Yamin, Jl D.R. Soetomo, Jl. Pahlawan, Jl. S. Parman, Jl. A. Yani dan Jl DI Panjaitan (Realokasi Banprop TA. 2014)


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 159.692.000 496.070.000 224.416.000 450.000.000 1.105.660.000 220.000.000 100.000.000 1.969.833.067 754.123.000 47.393.997 1.406.936.000 3.956.896.000 20.905.000 485.936.500

PPAS 2016

81




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

1 10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

3.166.581.560

1 10 01

DISPENDUK DAN CATATAN SIPIL

3.166.581.560

1 1 1 1 1 1 1 1

10 10 10 10 10 10 10 10

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

10 10 10 10

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

1 10 01 03 1 10 01 03 02

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan alat tulis kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)






4 Program Penataan Administrasi Kependudukan 13 Pemeliharaan dan pengembangan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan 14 Penyusunan Laporan Serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja serta Tertib Administrasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 15 Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 16 Tertib Administrasi Dokumen dan Arsip Akta Catatan Sipil (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 17 Pemeliharaan dan Pengembangan Tekhnologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) PPAS 2016

-

Terlaksananya Pelayanan yang cepat dan mudah

280.000.000 90.000.000 677.788.560 3.000.000 150.000.000 666.650.000 25.000.000 62.870.000 201.898.000 102.250.000 128.500.000 13.500.000 60.000.000 32.800.000 641.925.000 82




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

18 Peningkatan Pelayanan Pembuatan KTP, KK dan Akta Capil Gratis Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

Target 30.400.000 -

1 12

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

2.140.811.750

1 12 01

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

2.140.811.750

1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

12 12 12 12

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

1 12 01 03 1 12 01 03 02

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)






4 Program Keluarga Berencana 13 UPTB Kecamatan, Samarinda, 14 Pasilitasi Program Peningkatan Penanggulangan HIV/AIDS Komisi Penanggulangan AIDS, 15 DAK Keluarga Berencana (DAK 2016) 16 DAK Keluarga Berencana Non Fisik (BOKB) (DAK 2016) 17 UPTB KECAMATAN (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) PPAS 2016

-

90.000.000 10.000.000 24.420.000 500.000 45.500.000 140.000.000 526.245.000 44.978.750 9.000.000 431.068.000 9.480.000 120.000.000 199.300.000 317.980.000 135.540.000 36.800.000 83




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target -

1 13

SOSIAL

2.629.782.150

1 13 01

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.629.782.150

1 1 1 1 1 1 1 1

13 13 13 13 13 13 13 13

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

13 13 13 13

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

1 13 01 03 1 13 01 03 02

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 9 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)






4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial PPAS 2016

-

67.200.000 10.000.000 18.980.000 3.000.000 173.500.000 599.600.000 15.054.600 49.928.000 32.500.000 263.418.000 16.600.000 84


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 14 Peningkatan Rehabilitasi Tuna Sosial, 15 Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang menyangkut Bencana, 16 Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang Menyangkut Bencana, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 17 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prsarana Rehabilitasi bagi PMKS (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 18 Peningkatan Rehabilitasi Tuna Sosial (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

5 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 19 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya 20 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 21 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 22 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 23 Pelaksanaan Tim Pengaduan Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 8 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 24 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Operasional UPTD Panti Sosial Terpadu,

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 100.000.000 125.000.000 102.336.000 327.675.000 36.423.750 41.650.000 415.013.800 5.400.000 53.200.000 49.753.000 123.550.000 85




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

1 14

KETENAGAKERJAAN

3.483.320.350

1 14 01

DINAS TENAGA KERJA

3.483.320.350

1 1 1 1 1 1 1 1

14 14 14 14 14 14 14 14

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

14 14 14 14

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

PPAS 2016

02 10 11 12 13 18 19

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak

-



720.000.000 42.000.000 66.680.000 119.320.000 14.960.000 400.000.000 730.650.000 96.500.000 326.500.000 269.394.000 251.600.000 68.936.350 86



(SP/P/CP)

Tolok Ukur

Ketiga Tahun 2015) 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1 14 01 03 1 14 01 03 02

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan 15 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, 5 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 16 Bursa Kerja Online ( BKOL ), 6 Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 17 Lembaga Ketenagakerjaan ( Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kota Samarinda ), 7 Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 18 Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)

PPAS 2016


Prioritas


Target 21.700.000 50.000.000 160.325.000 60.000.000 84.755.000 -

87




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

1 15

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

976.600.000

1 15 01

DINAS KOPERASI DAN UKM

976.600.000

1 1 1 1 1 1 1 1

15 15 15 15 15 15 15 15

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

1 15 01 02 PPAS 2016

02 10 11 12 13 18 19

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-


15.000.000 8.000.000 31.440.000 1.000.000 280.000.000 288.450.000 88



1 15 01 02 22 1 15 01 02 24 1 15 01 02 30

(SP/P/CP)

Tolok Ukur

1 16

PENANAMAN MODAL

1 16 01

BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

1.772.662.500



Target 2.000.000 240.710.000 10.000.000 100.000.000 3.818.409.000

1 15 01 03 1 15 01 03 02

8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor


Prioritas


4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 12 Kegiatan Pengembangan Jaringan Usaha dan Kemitraan UMKM,

1 1 1 1 1 1 1

16 16 16 16 16 16 16

01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12 13 18

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-

Pembayaran telpon air dan listrik Penyediaan sarana kerja kantor Foto copy dan barang cetakan Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik Penyediaan sarana prasarana kerja Koordinasi instansi pemerintah

35.400.000 20.000.000 42.920.000 3.000.000 500.000.000 89



1 16 01 01 19 1 1 1 1

16 16 16 16

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

1 16 01 03 1 16 01 03 02

7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

(SP/P/CP)

Tolok Ukur - Admininstrasi perkantoran





4 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 12 Pembuatan Videotron/LED Display (Realokasi Banprop TA. 2014) 5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 13 Updating Sistem Informasi Penanaman Modal & Investasi, 14 Updating Sistem Informasi Penanaman Modal & Investasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 15 Monitoring dan Evaluasi Fasilitas IT dan Pemeliharaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 16 02 1 1 1 1 1 1

16 16 16 16 16 16

02 02 02 02 02 02

PPAS 2016

02 10 11 12 13

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target 453.750.000 28.500.000 149.860.000 5.850.000 227.118.500 100.000.000 179.314.000 26.950.000 -

2.045.746.500

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 01 01 01 01 01 01


Prioritas

-

Pembayaran telpon air dan listrik Penyediaan sarana kerja kantor Foto copy dan barang cetakan Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik Penyediaan sarana prasarana kerja

116.400.000 109.000.000 256.200.000 2.500.000 90


1 16 02 01 18 1 16 02 01 19 1 1 1 1

16 16 16 16

02 02 02 02

02 02 22 02 24 02 30

1 16 02 03 1 16 02 03 02

URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

(SP/P/CP)

Tolok Ukur - Koordinasi instansi pemerintah - Admininstrasi perkantoran





4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12 Sarana Penunjang dan Peningkatan SDM Pelayanan Perizinan pada BPPTSP Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 5 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 13 Evaluasi, Verifikasi Dokuman dan laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Keuangan di Lingkungan BPPTSP Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 14 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pada BPPTSP Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 6 Program Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat 15 Pelaksanaan Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Rencana Tindak pada BPPTSP Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

7 Program Peningkatan Mutu Layanan Perizinan 16 Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perijinan Daerah, 17 Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perizinan Daerah pada BPPTSP Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas

realisasi kinerja SKPD ( Renstra, Renja, RKT,

Terlaksananya pemantauan dan pengawasan perizinan di samarinda

Tersedianya Informasi Pelayanan Perizinan

Target 160.000.000 865.500.000 289.016.000 21.250.000 14.000.000 48.700.500 28.130.000 5.050.000 100.000.000 30.000.000 91


1 17

PPAS 2016


KEBUDAYAAN


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

2.016.991.500

92



1 17 01

(SP/P/CP)

Tolok Ukur

DINAS PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN KOMUNIKASI INFORMATIKA

1 1 1 1 1 1 1 1

17 17 17 17 17 17 17 17

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

17 17 17 17

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

1 17 01 03 1 17 01 03 02

-





5 Program Pengembangan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi 16 Implementasi PPID kota samarinda, 6 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 17 Pengembangan media Center (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) PPAS 2016

Target 2.016.991.500


4 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 12 Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 13 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 14 Pengembangan sarana dan prasarana studio (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 15 Rancangan Sistem Informasi Terintegrasi di Kota Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014)


Prioritas


169.200.000 20.000.000 40.920.000 2.000.000 400.000.000 614.440.000 35.000.000 193.970.000 9.350.000 74.750.000 30.800.000 100.000.000 66.561.500 100.000.000 160.000.000 93




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

1 18

KEPEMUDAAN & OLAH RAGA

8.668.910.355

1 18 01

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

8.668.910.355


-






4 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 12 Seleksi Calon Anggota Paskibraka dan Wawasan Nusantara, 13 Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP-3) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 5 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 14 Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi Taekwondo Indonesia (Bankeu Prov. APBD 2016) 15 Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2014 (Realokasi Banprop TA. 2014) 16 Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLD) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga PPAS 2016

2.397.420.000 10.000.000 24.200.000 2.000.000 230.000.000 1.952.000.000 9.500.000 276.142.000 2.750.000 100.000.000 23.700.000 400.000.000 1.551.308.355 800.000 94



(SP/P/CP)

Tolok Ukur

17 Pengelolaan Sarana dan Prasarana UPTD Dispora Kota Samarinda, 18 Peningkatan Sarana dan Prasarana Panjat Tebing di Stadion Palaran (Realokasi Banprop TA. 2014) 19 Pengelolaan Sarpras UPTD DISPORA Olahraga Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1 19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 19 01

BADAN KESPANGPOL DAN LINMAS

1 1 1 1 1 1 1 1

19 19 19 19 19 19 19 19

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

19 19 19 19

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

1 19 01 03 1 19 01 03 02

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016

2.426.860.000

-





13 Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi Penginventarisasian,Pengimplementasian serta Pengawalan Kebijakan Publik,

Target 582.095.000 79.945.000 1.027.050.000 16.696.174.500


4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Prioritas

39.600.000 45.000.000 57.680.000 12.000.000 250.000.000 1.107.280.000 59.000.000 40.500.000 208.200.000 7.600.000 600.000.000 95



1 19 03

(SP/P/CP)

Tolok Ukur

19 19 19 19 19 19 19 19

03 03 03 03 03 03 03 03

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

19 19 19 19

03 03 03 03

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

1 19 03 03 1 19 03 03 02

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 14 Pengendalian Keamanan Lingkungan,

PPAS 2016

Target 14.269.314.500

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 1 1 1 1 1 1 1


Prioritas

-




113.338.500 6.000.000 27.940.000 5.000.000 500.000.000 10.030.332.000 350.420.000 356.500.000 923.005.000 2.000.000 104.579.000 850.000.000 96



5 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 15 Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaaan Tahun 2016 16 Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaaan Tahun 2015 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 6 Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahaan Tindak Kriminal 17 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Teknik Pencegahan Kejahatan,

7 Pemerdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 18 Diklat Petugas PAM Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 19 Apel Siaga PAM Pilwali Kota Samarinda Tahun 2015 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 20 Penunjang Operasional Petugas PAM Pilwali Tahun 2015 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 250.000.000 28.125.000 350.000.000 171.975.000 113.550.000 86.550.000 97




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target -

10 20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

-

1 20 02

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

-

1 20 03

SEKRETARIAT KOTA

1 20 03 01

PPAS 2016

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7 Penyediaan Makanan dan Minuman

202.380.407.654

68.893.180.671

-

Pembayaran telpon air dan listrik Penyediaan sarana kerja kantor Foto copy dan barang cetakan Pembelian bola lampu & kelengkapan listrik Penyediaan sarana prasarana kerja Penyediaan bahan-bahan logistik Konsumsi rapat dan kegiatan

3.370.000.000 150.000.000 175.000.000 80.000.000 773.000.000 1.000.000.000 1.359.750.000 98


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 8 9 10 11 12 13 14 15

1 20 03 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Penyediaan bahan logistik kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Penyediaan makanan dan minuman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 Penyediaan Rumah Jabatan 17 Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Jabatan 18 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 19 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 20 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 21 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 25 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 20 03 03 1 20 03 03 02


1 20 03 05

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur - Koordinasi instansi pemerintah - Admininstrasi perkantoran

-

Gedung Bangunan Kebersihan rumah jabatan Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas Pemeliharaan peralatan kantor


Target 2.000.000.000 5.107.005.000 1.400.000.000 551.308.900 221.904.000 66.435.942 185.350.000 16.995.000 276.300.000 1.801.337.000 2.960.790.000 703.000.000 401.009.939 67.745.000 159.773.950 10.410.600 112.000.000 99



1 20 03 05 06

1 20 03 1 20 03 26

1 20 03

PPAS 2016

(SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

27 Pendidikan dan pelatihan formal

1 20 03 16 1 20 03 16 01 1 20 03 16 02 1 20 03 1 20 03 20


Prioritas

600.000.000 1.159.390.000

5 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 28 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 29 Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan KDH / Wakil KDH -

-

-

BAGIAN PEMBANGUNAN 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1 Monitoring dan Pengawasan Fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda 2 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah, Kota Samarinda 4 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Kota Samarinda 5 Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran ( TEPPA ) APBD Kota Samarinda 6 Konsolidasi Laporan Bulanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD 7 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

BAGIAN HUKUM 1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1 Penyebarluasan Informasi Produk Hukum & Perpustakaan, 2 Pembinaan Hukum, 3 Kajian Hukum Pra Rancangan Peraturan Daerah, 4 Penyebarluasan Informasi Produk Hukum & Perpustakaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) BAGIAN PERKOTAAN 1 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 APEKSI, 2 Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi, 3 Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, 4 Penyusunan LKPJ dan LPPD (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

Tersedianya informasi administrasi dokumen anggaran

kepada Unit Kerja Presiden dan Bidang Pengawasan

Tersedianya Fasilitas Penyimpanan Produk Hukum

150.000.000 325.000.000 200.000.000 116.222.500 208.777.500 159.390.000 -

684.025.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 184.025.000 36.605.577.210 460.000.000 35.750.000 100



2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5 Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar 6 Dampak Sosial Santunan Bongkar Untuk Pemindahan Rumah 84 Unit Relokasi Karang Mumus 7 Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 3 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 8 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1 20 03 1 20 03 23

-

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 Penunjang Optimalisasi Informasi Teknologi, Samarinda 2 Peningkatan Operasional Humas & Visualisasi, Samarinda 3 Optimalisasi Kinerja Keprotokolan, Samarinda 4 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5 Peningkatan Operasional Humas & Visualisasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 6 Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 7 Penunjang Optimalisasi Informasi Teknologi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 8 Optimalisasi Kinerja Keprotokolan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 20 03 20 03 18

-

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 Program Menintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1 Pemberangkatan Calon Jemaah Haji dan Pemulangan Haji Kota Samarinda, 2 Pembinaan Prestasi Kafilah MTQ Kota Samarinda 3 Pemberangkatan Calon Jemaah haji dan Pemulangan Haji Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 34.800.000.000 1.279.677.210 30.150.000 4.664.883.134 100.000.000 1.800.000.000 100.000.000 2.046.554.634 102.180.000 451.350.000 64.798.500 838.651.046 98.527.500 500.000.000 240.123.546 101


1 20 03

URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan -

BAGIAN PEREKONOMIAN 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Pendampingan Kegiatan Perkoperasian dan Perbankan di Wilayah Kota Samarinda

(SP/P/CP)

Tolok Ukur

Pengetahuan Koperasi dan Perbankan

2 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2 Implementasi Instruksi Presiden No. 13 Tentang Penghematan Energi dan Air Instansi di 3 Mengintensipkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 3 Penunjang Kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Raskin (UMP-PP-RASKIN) Tahun 2016, Samarinda 1 20 03 1 20 03 18

-

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaiaan) 1 Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Perbaikan Administerasi Kearsipan 2 Alih Media Dokumen Persuratan Dengan Sistem Manajemen Data Elektronik (Pembayaran


Prioritas

Pengawasan BBM dan Gas Elpiji di Wilayah

Target 190.000.000 20.000.000 22.790.000 147.210.000 244.245.950 7.300.000 36.945.950

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 20 03 1 20 03 17

PPAS 2016

-

-

3 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 Tim Monitoring dan Rekonsiliasi Penggunaan Uang (UP) di Lingkungan Sekretariat Kota

200.000.000

BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Penatausahaan & Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Sekretariat 2 Penyusunan Realisasi dan Laporan Kegiatan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016, Samarinda 3 Penyusunan Laporan Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban Keuangan di Lingkungan Sekretariat Kota Samarinda

200.000.000 66.667.000 66.680.000 66.653.000 102


1 20 03 1 20 03 32


-

BAGIAN ORGANISASI 1 Program Penataan dan Penguatan Organisasi 1 Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi Online Organisasi, 2 Penguatan Kelembagaan dan Anjab Perangkat Daerah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Penguatan Pengawasan 3 Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi SAKIP, 4 Pembinaan / Pengembangan dan Promosi Budaya Anti Korupsi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 5 Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Terpadu dan Manajemen Kinerja Berbasis Web (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 6 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 20 03 1 20 03 27

-

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 1 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi, Samarinda 2 Penyusunan LKPJ dan LPPD

1 20 03

1 20 04 1 20 04 01 1 20 04 01 02 PPAS 2016

-

BAGIAN KERJASAMA 1 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 1 Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Daerah,

SEKRETARIAT DPRD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 357.293.000 40.000.000 57.100.000 150.000.000 9.000.000 71.493.000 29.700.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 42.442.444.000 1.355.600.000 103



1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

04 04 04 04 04 04 04 04

01 01 01 01 01 01 01 01

04 10 11 12 13 16 18 19

1 1 1 1

20 20 20 20

04 04 04 04

02 02 22 02 24 02 30

2 3 4 5 6 7 8 9

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran


1 20 04 03 1 20 04 03 02


1 20 04 05 1 20 04 05 06

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 Program Peningkataan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 15 Penyediaan penunjang kegiatan reses, 16 Pelaksanaan kegiatan persidangan DPRD Kota Samarinda, 17 Pelaksanaan administrasi kegiatan risalah rapat, 18 Kegiatan administrasi dan perundang-undangan, 19 Pelaksanaan Risalah Rapat DPRD Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 20 Penyediaan Penunjang Kegiatan Reses (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 21 Pelaksanaan Kegiatan Persidangan DPRD Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 22 Pelaksanaan Administrasi dan Perundang-Undangan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 808.750.000 200.000.000 575.000.000 165.000.000 684.920.000 2.955.300.000 9.000.000.000 4.059.002.000 300.000.000 1.576.940.000 463.840.000 473.500.000 4.386.385.000 5.420.000.000 400.000.000 300.000.000 1.721.000.000 23.009.200 8.400.000 18.009.000 20.878.000 104


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan Ketiga Tahun 2015) 6 Program Peningkatan Kegiatan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD 23 Verifikasi pertangungjawaban keuangan sekretariat DPRD Kota Samarinda, 24 Penyusunan program kegiatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda, 7 Program Peningkatan Kegiatan Administrasi Umum Sekretariat DPRD 25 Penunjang paripurna hari jadi kota Samarinda, 26 Pembuatan buku LAKIP Sekretariat DPRD Kota Samarinda, 27 Penyusunan dan evaluasi inventarisasi DPRD Kota Samarinda, 28 Peningkatan sarana administrasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda, 29 Peningkatan Sarana Administrasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 8 Program Peningkatan Kegiatan Administrasi Kehumasan Sekretariat DPRD 30 Pembuatan dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda, 31 Penyusunan kegiatan paripurna Dewan Per Triwulan, 32 Pengolahan data dan perpustakaan, 33 Pelaksanaan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 34 Penyusunan Kegiatan Paripurna Dewan Per Triwulan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 35 Pengolahan Data dan Perpustakaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 568.771.000 536.164.000 286.800.000 450.000.000 310.138.000 1.824.025.000 470.092.800 1.749.250.000 200.000.000 100.000.000 897.800.000 129.250.000 4.620.000 105



1 20 05

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

05 05 05 05

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 17 18 19 21

1 20 05 03 1 20 05 03 02

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Makanan dan Minuman 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 9 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 12 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 14 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tahun 2017, 24 strategi implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah, 5 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 15 Penunjang Operasional LPSE Kota Samarinda, 6 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 13.495.345.791 775.990.480 200.000.000 197.920.000 43.000.000 101.400.000 100.000.000 940.000.000 5.657.228.311 150.000.000 453.000.000 811.657.000 234.000.000 989.605.000 500.000.000 106




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

Penyusunan Renstra, Renja, Laporan Kinerja dan Perjanjian SKPD Kota Samarinda, Penataan dan Pengelolaan Pengarsipan, Pengembangan SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik, Penyusunan Buku Profil BPKAD Kota Samarinda,

-

6 Program Peningkatan, Pengembangan & Pengelolaan Aset Daerah 36 Pembebasan lahan untuk posyandu, (Jl Sultan Alimuddin Rt 35) 37 Prasarana Posyandu KARTIKA II RT.16 (Meja, Kursi, 1 Unit Salon Aktif), (Jl. Wolter Monginsidi RT. 16 (Kelurahan Dadi Mulya)) 38 Pengamanan Aset tanah Milik Daerah Kota Samarinda, 39 Prasarana Posyandu ( 40 buah Kursi Plastik), (Jl. Wolter Monginsidi RT. 17 (Kelurahan Dadi Mulya)) 40 Penunjang Kegiatan Pendayagunaan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kota Samarinda, 41 Pembayaran Lahan di Jl. A. Wahab Syahranie Samarinda (Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga), 42 Pembayaran Lahan Terminal Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga), 43 Penghapusan dan Penjualan (Pelelangan) Aset Pemkot Samarinda, 44 Pemanfaatan Barang/Aset Pemerintah Kota Samarinda, 45 Pendistribusian Barang Milik Pemerintah Kota Samarinda, 46 Peningkatan Jaringan Aplikasi Kebutuhan Pengadaan Barang Daerah, 47 Sosialisasi Aplikasi SIMDA BMD, 48 Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah Tahun Anggaran 2016, 49 Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah pada UPB di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016, 50 Peningkatan Sarana Mobilitas Pemkot Samarinda, 51 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah, 52 Peningkatan Sumber Daya Aset Daerah, 53 Serah Terima Aset dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016, 54 Kelengkapan peralatan Rumah jabatan Walikota, 55 Pengadaan Peraltan dan Perlengkapan Asrama Putra Samarinda di Makassar (Realokasi 2013), 56 Penyelesaian KTM, 57 Penilaian Aset Daerah Dalam Rangka Penyusunan Neraca Aset Daerah Tahun 2013, 58 Penunjang Sarana dan Prasarana Kebutuhan Perlengkapan Kantor SKPD Gedung Baru , PPAS 2016

107



(SP/P/CP)

59 Bantuan Mobil Ambulance, (Wilayah Kelurahan Karang Asam Ilir) 60 Pembebasan Lahan jalan Tembus Gang bakti RT 23 Kelurahan selili, (Jl. Sultan Alimudin RT.23 Kelurahan Selili) 16 Pembangunan Bandara Samarinda Baru (Bantuan Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga) (Bankeu Prov. APBD 2016) 16 Kelengkapan Peralatan Rumah jabatan Walikota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 17 Peningkatan Sarana Mobilitas Pemkot Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 18 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 19 Pemanfaatan Barang/Aset Milik Pemkot Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 20 Pendistribusian Barang Milik Daerah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016



Target 225.200.000 1.694.000.000 322.325.000 75.700.000 24.320.000

108



1 20 07

INSPEKTORAT DAERAH

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

07 07 07 07 07 07 07 07

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

07 07 07 07

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

1 20 07 03 1 20 07 03 02

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 12 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dan PMP-RB,

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

4.823.131.100 345.200.000 24.000.000 46.440.000 3.000.000 1.129.900.000 1.756.750.000 205.850.000 142.000.000 259.384.000 184.900.000 445.780.000 109


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 5 Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 13 Praktek Kerja Mandiri, 14 Praktek Kerja Mandiri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 20 09

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

09 09 09 09 09 09 09 09

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

09 09 09 09

02 02 22 02 24 02 30

1 20 09 03 PPAS 2016

02 10 11 12 13 18 19

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 250.000.000 29.927.100 2.451.176.800 21.600.000 24.982.800 36.000.000 4.000.000 468.228.800 375.550.000 32.000.000 5.390.000 381.194.200 12.800.000 110


1 20 09 03 02


(SP/P/CP)

12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur 13 Pengelolaan Pelayanan Kepegawaian Terpadu, 14 Pemberkasan CPNS menjadi PNS, 15 Verifikasi Penetapan NIP CPNS, 16 Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaiaan Ijazah, 17 Pelantikan dan Serah Terima Jabatan PNS dalam Jabatan Struktural, 18 Tes Psikologi, Uji Kelayakan dan Uji Kepatutan, 19 Penyelesaian Batas Usia Pensiun, 20 Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS, 21 Manajemen Data Pegawai Pemkot Samarinda (SAPK Online dan Simpeg), 22 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepegawaian, 23 Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober , 24 Evaluasi Sistem TTP Berbasis Kinerja Bagi PNS Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 25 Tes Psikologi, Uji Kelayakan dan Uji Kepatutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 26 Kenaikan Pangkat PNS Periode April & Oktober (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016



Target 100.000.000 25.000.000 25.000.000 112.500.000 33.586.000 159.470.000 109.200.000 100.000.000 112.500.000 167.475.000 54.750.000 48.000.000 3.700.000 38.250.000 -

111



1 20 06 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

10 10 10 10 10 10 10 10

BADAN LITBANG DAN DIKLAT DAERAH 01 01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 18 19

1 20 10 02 1 20 10 02 22 PPAS 2016

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

3.795.974.000 82.800.000 66.000.000 66.480.000 6.000.000 500.000.000 258.950.000 25.000.000 112



1 20 10 02 24 1 20 10 02 30 1 20 10 03 1 20 10 03 02

9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 12 Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III

1 20 11 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

11 11 11 11 11 11 11 11

DINAS PENDAPATAN DAERAH 01 01 01 01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12 13 18 19



Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 224.444.000 9.500.000 2.556.800.000 -

11.612.298.000 910.200.000 196.200.000 396.080.000 155.000.000 437.700.000 900.000.000 2.335.750.000 113


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 1 1 1

20 20 20 20

11 11 11 11

02 02 22 02 24 02 30

1 20 11 03 1 20 11 03 02

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPPKAD 11 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 12 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 13 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah 12 Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 13 Intensifikasi Pajak Melalui Penagihan Proaktif & Operasi Sisir (OPSIR) Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Berjalan, 13 Optimalisasi Pelayanan Pajak Terhadap Wajib Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Melakukan Proses keberatan, Keringanan, Kompensasi Dan Restitusi, 14 Optimalisasi Mekanisme Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah, 15 Peningkatan Informasi Pembukuan & Pelaporan, 16 Optimalisasi & Sinkronisasi Penerimaan dana Perimbangan, 17 Intensifikasi Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi, 18 Pelaksanaan Koordinasi dan Penunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, 21 Pengolahan Data dan Dokumentasi, Pemutakhiran Objek Pajak Daerah Tahun 2016, 22 Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Dengan Cara Official Assesment dan Self Asesment, 19 Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja SKPD,

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 512.753.650 394.279.900 191.000.000 1.000.488.000 369.800.000 7.834.950 41.562.000 100.000.000 141.000.000 57.000.000 126.000.000 91.000.000 121.000.000 50.000.000 60.000.000 91.000.000 291.000.000 50.000.000 114


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 20 penyusunan Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tahun 2016, 23 Kegiatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2016, 24 Strategi Desiminasi Pendaerahan PBB & BPHTB Dalam Rangka Peingkatan Pungutan di Kota Samarinda, 26 Intensifikasi Pengolahan Pajak Daerah Pada UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Samarinda Seberang, 27 Intensifikasi Pengolahan Pajak Daerah Pada UPTD Pendapatan Daerah Kec. Samarinda Utara, 17 Pelaksanaan Koordinasi dan penunjang peningkatan pendapatan daerah kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 18 Intensifikasi Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 19 Intens. Pajak Melalui penagihan Pro Aktif & Operasi Sisir (OPSIR) Pajak & retribusi Daerah tahun Berjalan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 20 Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran pajak Daerah dan Retribusi daerah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 21 Optimalisasi Pelayanan Terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melakukan proses keberataan, Keringanan, Kompensasi dan Resititusi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 22 Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja SKPD (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 23 Pengolahan Data dan Dokumentasi, Verifikasi Objek Pajak Daerah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 5 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah 24 Peningkatan SDM Berbasis Kinerja, 24 Program Pengelolaan Dan Pengembangan SIMDA Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, 26 Sosialisasi & Penyuluhan Pada Wajib Pajak Serta SKPD Pemungut PAD, 27 Pengelolaan & Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, 25 Pengelolaan UPTD Mess Perwakilan Pemkot Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 29 Pengelolaan UPTD Mess Perwakilan Pemkot Samarinda,

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 66.000.000 126.000.000 400.000.000 145.000.000 65.000.000 6.750.000 11.000.000 232.610.000 97.650.000 29.250.000 45.575.000 12.500.000 50.000.000 140.000.000 66.000.000 354.000.000 328.314.500 410.000.000 115




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target -

-

1 20 PPAS 2016

KECAMATAN

14.741.690.770 116



1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20

12 12 12 12 12 12 12 12 12

01 01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 18 19

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

12 12 12 12 12

02 02 02 02 02

21 22 24 30

1 KECAMATAN PALARAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1 20 12 03 1 20 12 03 02


1 20 12 24 1 20 12 24 02

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 13 Penunjang Kegiatan Kecamatan Palaran 14 Penunjang Kegiatan Kecamatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

13 13 13 13 13 13 13 13

01 01 01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12 13 18

2 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

1.166.335.000 38.400.000 5.000.000 6.240.000 2.000.000 35.000.000 168.780.000 10.000.000 67.212.000 3.500.000 796.603.000 33.600.000 1.274.143.600 32.400.000 3.000.000 5.240.000 2.000.000 35.000.000 117



1 20 13 01 19 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

13 13 13 13 13

02 02 02 02 02

21 22 24 30

7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1 20 13 03 1 20 13 03 02


1 20 13 24 1 20 13 24 02

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 13 Penunjang Kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang

1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20

14 14 14 14 14 14 14 14 14

01 01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 18 19

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

14 14 14 14 14

02 02 02 02 02

21 22 24 30

PPAS 2016

3 KECAMATAN SAMARINDA ULU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 12 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 182.530.000 12.000.000 50.812.000 5.250.000 945.911.600 2.106.107.800 40.200.000 3.300.000 6.540.000 2.200.000 35.000.000 317.180.000 67.200.000 28.100.000 88.900.000 4.200.000 118


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 20 14 03 1 20 14 03 02


1 20 14 24 1 20 14 24 02

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 15 Penunjang Kegiatan Kecamatan Samarinda Ulu 16 Penunjang Kegiatan Kecamatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20

15 15 15 15 15 15 15 15 15

01 01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 18 19

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

15 15 15 15 15

02 02 02 02 02

21 22 24 30

1 20 15 03 1 20 15 03 02 PPAS 2016

4 KECAMATAN SAMARINDA ILIR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 9 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 11 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 12 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 13 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 25.900.000 1.400.862.800 86.525.000 1.568.167.370 93.400.000 3.000.000 7.740.000 2.000.000 35.000.000 296.030.000 61.400.000 59.929.870 12.000.000 73.149.000 2.900.000 119



1 20 15 24 1 20 15 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20

16 16 16 16 16 16 16 16 16

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

16 16 16 16 16

02 02 02 02 02

02 10 11 12 13 18 19

21 22 24 30

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 15 Penunjang Kegiatan Kecamatan Samarinda Ilir 16 Penunjang Kegiatan Kecamatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

5 KECAMATAN SAMARINDA UTARA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 12 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1 20 16 03 1 20 16 03 02


1 20 16 24 1 20 16 24 02

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 14 Penunjang Kegiatan Kecamatan Samarinda Utara 15 Penunjang Kegiatan Kecamatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 807.298.500 114.320.000 -

1.680.058.800 88.400.000 3.000.000 7.740.000 2.000.000 35.000.000 160.330.000 29.200.000 12.000.000 52.442.000 3.150.000 1.150.136.800 136.660.000 120




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target -

1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20

17 17 17 17 17 17 17 17 17

01 01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 18 19

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

17 17 17 17 17

02 02 02 02 02

21 22 24 30

6 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1 20 17 03 1 20 17 03 02


1 20 17 24

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

PPAS 2016

1.725.179.200 38.400.000 6.500.000 7.740.000 2.000.000 35.000.000 199.380.000 10.800.000 77.574.000 7.050.000 121



1 20 17 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20

72 72 72 72 72 72 72 72 72

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

72 72 72 72

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

1 20 72 03 1 20 72 03 02

PPAS 2016

13 Penunjang Kegiatan Kecamatan Sungai Kunjang 14 Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

7 KECAMATAN SAMBUTAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 1.286.660.200 54.075.000 -

1.208.583.000 44.400.000 3.000.000 7.740.000 2.000.000 35.000.000 182.780.000 12.000.000 38.662.000 3.500.000 122



1 20 72 24 1 20 72 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20

73 73 73 73 73 73 73 73 73

01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

73 73 73 73

02 02 22 02 24 02 30

PPAS 2016

02 10 11 12 13 18 19

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 12 Penunjang Kegiatan Kecamatan Sambutan 13 Penunjang Kegiatan Kecamatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

8 KECAMATAN SAMARINDA KOTA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 794.924.000 84.577.000 -

1.369.509.000 32.400.000 3.000.000 7.740.000 2.000.000 35.000.000 281.380.000 4.500.000 31.914.000 4.300.000 123



1 20 73 03 1 20 73 03 02


1 20 73 24 1 20 73 24 02

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 12 Penunjang Kegiatan Kecamatan Samarinda Kota 13 Penunjang Kegiatan Kecamatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20

74 74 74 74 74 74 74 74 74

01 01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 18 19

1 20 74 02 1 20 74 02 22 PPAS 2016

9 KECAMATAN SUNGAI PINANG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 896.975.000 70.300.000 -

1.326.471.000 50.400.000 3.000.000 7.740.000 2.000.000 35.000.000 253.830.000 12.000.000 124



1 20 74 02 24 1 20 74 02 30

9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1 20 74 03 1 20 74 03 02


1 20 74 24 1 20 74 24 02

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 12 Penunjang Kegiatan Kecamatan Samarinda Sungai Pinang 13 Penunjang Kegiatan Kecamatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20

75 75 75 75 75 75 75 75 75

01 01 01 01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12 13 18 19

10 KECAMATAN LOA JANAN ILIR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 32.024.000 6.050.000 887.627.000 36.800.000 -

1.317.136.000 65.400.000 3.000.000 7.740.000 2.000.000 35.000.000 189.505.000 125


1 1 1 1

20 20 20 20

75 75 75 75

02 02 22 02 24 02 30



1 20 75 03 1 20 75 03 02


1 20 75 24 1 20 75 24 02

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 12 Penunjang Kegiatan Kecamatan Loa Janan 13 Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1 20 1 1 1 1

20 20 20 20

KELURAHAN 22 22 01 22 01 02 22 01 10

PPAS 2016

1 KELURAHAN RAWA MAKMUR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 12.000.000 30.312.000 4.800.000 882.959.000 84.420.000 -

39.760.953.522 861.573.000 20.400.000 2.000.000 126



1 1 1 1

20 20 20 20

22 22 22 22

01 01 01 01

11 12 13 19

1 1 1 1

20 20 20 20

22 22 22 22

02 02 22 02 24 02 30

1 20 22 03 1 20 22 03 02 1 20 22 24 1 20 22 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

23 23 23 23 23 23 23 23

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

23 23 23 23

02 02 22 02 24 02 30

PPAS 2016

02 10 11 12 13 19

-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Rawa Makmur

2 KELURAHAN HANDIL BAKTI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 5.490.000 500.000 21.000.000 65.900.000 3.500.000 14.020.000 1.300.000 727.463.000

558.482.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 27.500.000 3.500.000 12.345.000 127



1 20 23 03 1 20 23 03 02 1 20 23 24 1 20 23 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

24 24 24 24 24 24 24 24

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

24 24 24 24

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 24 03 1 20 24 03 02 1 20 24 24 1 20 24 24 02

PPAS 2016

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Handil Bakti

3 KELURAHAN BUKUAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Bukuan


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 1.400.000 464.347.000 752.663.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 102.350.000 3.500.000 15.800.000 800.000 580.823.000 128



1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25 25

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

25 25 25 25

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 25 03 1 20 25 03 02 1 20 25 24 1 20 25 24 02

1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20

26 26 26 26 26 26 26

01 01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12 13

4 KELURAHAN BANTUAS 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Bantuas

5 KELURAHAN SIMPANG PASIR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

443.565.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 84.450.000 3.500.000 16.100.000 1.300.000 288.825.000 -

497.481.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 129



1 20 26 01 19 1 1 1 1

20 20 20 20

26 26 26 26

02 02 22 02 24 02 30

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1 20 26 03 1 20 26 03 02 1 20 26 24 1 20 26 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

27 27 27 27 27 27 27 27

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

27 27 27 27

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 27 03 1 20 27 03 02

PPAS 2016

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Simpang Pasir

6 KELURAHAN SUNGAI KELEDANG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 21.000.000 27.500.000 3.500.000 15.800.000 1.600.000 399.691.000 670.334.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 103.000.000 3.500.000 15.800.000 1.850.000 130



1 20 27 24 1 20 27 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

28 28 28 28 28 28 28 28

01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 19

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Keledang

7 KELURAHAN BAQA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

1 20 28 02 1 20 28 02 22 1 20 28 02 24 1 20 28 02 30 1 20 28 03 1 20 28 03 02 1 20 28 24 1 20 28 24 02

1 20 29 PPAS 2016

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Baqa

8 KELURAHAN RAPAK DALAM


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 496.794.000 -

533.850.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 65.900.000 3.500.000 15.800.000 2.150.000 397.110.000 -

676.331.897 131



1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20

29 29 29 29 29 29 29

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

29 29 29 29

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 29 03 1 20 29 03 02 1 20 29 24 1 20 29 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

30 30 30 30 30 30 30 30

01 01 01 01 01 01 01

1 20 30 02 PPAS 2016

02 10 11 12 13 19

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Rapak Dalam

9 KELURAHAN MASJID 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

25.414.897 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 103.650.000 3.500.000 7.900.000 1.050.000 505.827.000 604.174.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 137.800.000 132



1 20 30 02 22 1 20 30 02 24 1 20 30 02 30 1 20 30 03 1 20 30 03 02 1 20 30 24 1 20 30 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

31 31 31 31 31 31 31 31

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

31 31 31 31

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Masjid

10 KELURAHAN SIMPANG TIGA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1 20 31 03 1 20 31 03 02


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 3.500.000 19.750.000 2.200.000 391.534.000 549.091.000 20.400.000 2.000.000 7.022.000 500.000 21.000.000 46.050.000 16.420.000 3.500.000 3.950.000 1.050.000 -

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

-

1 20 31 24 PPAS 2016

133



1 20 31 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

32 32 32 32 32 32 32 32

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

32 32 32 32

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 32 03 1 20 32 03 02 1 20 32 24 1 20 32 24 02

1 1 1 1

20 20 20 20

33 33 01 33 01 02 33 01 10

PPAS 2016

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Simpang Tiga

11 KELURAHAN TANI AMAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Tani Aman

12 KELURAHAN SENGKOTEK 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 427.199.000 468.876.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 27.500.000 23.000.000 3.500.000 11.850.000 1.350.000 352.286.000 591.663.000 20.400.000 2.000.000 134



1 1 1 1

20 20 20 20

33 33 33 33

01 01 01 01

11 12 13 19

1 1 1 1

20 20 20 20

33 33 33 33

02 02 22 02 24 02 30

1 20 33 03 1 20 33 03 02 1 20 33 24 1 20 33 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

34 34 34 34 34 34 34 34

01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 19

1 20 34 02 1 20 34 02 22 PPAS 2016

-


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sengkotek

13 KELURAHAN HARAPAN BARU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 5.790.000 500.000 21.000.000 67.800.000 3.500.000 15.880.000 3.400.000 451.393.000 767.958.550 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 65.250.000 25.442.000 -

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 135



1 20 34 02 24 1 20 34 02 30

-

1 20 34 03 1 20 34 03 02 1 20 34 24 1 20 34 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

35 35 35 35 35 35 35 35

01 01 01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12 13 19

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Harapan Baru Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Harapan Baru (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

14 KELURAHAN AIR PUTIH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Pembayaran Kewajiban Kepada


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 3.500.000 7.560.000 3.400.000 25.442.000 147.300 538.318.000 49.509.250 -

934.386.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 120.900.000 5.440.000 136




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

Pihak Ketiga Tahun 2015) 1 1 1 1

20 20 20 20

35 35 35 35

02 02 22 02 24 02 30

1 20 35 03 1 20 35 03 02 1 20 35 24 1 20 35 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

36 36 36 36 36 36 36 36

01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 19

1 20 36 02 22 1 20 36 02 24 1 20 36 02 30

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Air Putih Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 15 KELURAHAN BUKIT PINANG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1 20 36 03 1 20 36 03 02

3.500.000 1.650.000 800.000 723.258.000 29.448.000

515.043.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 27.500.000 3.500.000 11.850.000 1.300.000 -

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

-

1 20 36 24 PPAS 2016

137



1 20 36 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

37 37 37 37 37 37 37 37

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

37 37 37 37

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 37 03 1 20 37 03 02 1 20 37 24 1 20 37 24 02

1 1 1 1

20 20 20 20

38 38 01 38 01 02 38 01 10

PPAS 2016

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Pinang 16 KELURAHAN JAWA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Jawa Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 17 KELURAHAN TELUK LERONG ILIR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 421.503.000 790.001.500 20.400.000 1.976.500 5.490.000 500.000 21.000.000 85.550.000 40.563.920 3.500.000 7.900.000 1.350.000 539.165.000 62.606.080 654.496.000 20.400.000 2.000.000 138


1 1 1 1

1 1 1 1

20 20 20 20

20 20 20 20

38 38 38 38

38 38 38 38

01 01 01 01


02 02 22 02 24 02 30

1 20 38 03 1 20 38 03 02 1 20 38 24 1 20 38 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

39 39 39 39 39 39 39 39

01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 19

1 20 39 02 1 20 39 02 22 PPAS 2016

-


-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 18 KELURAHAN BUGIS 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 5.490.000 500.000 21.000.000 105.600.000 2.500.000 3.500.000 1.000.000 452.489.000 40.017.000

493.823.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 85.750.000 139



1 20 39 02 24 1 20 39 02 30 1 20 39 03 1 20 39 03 02 1 20 39 24 1 20 39 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

40 40 40 40 40 40 40 40

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

40 40 40 40

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 40 03 1 20 40 03 02 1 20 40 24 1 20 40 24 02 PPAS 2016

-

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Bugis Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

19 KELURAHAN SIDODADI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 3.500.000 3.950.000 2.050.000 335.183.000 14.000.000 -

1.001.352.000 20.400.000 2.000.000 5.540.000 500.000 21.000.000 162.450.000 3.500.000 11.850.000 2.700.000 140



1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

41 41 41 41 41 41 41 41

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

41 41 41 41

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sidodadi

20 KELURAHAN AIR HITAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1 20 41 03 1 20 41 03 02 1 20 41 24 1 20 41 24 02

1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20

42 42 42 42 42 42

01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Air Hitam

21 KELURAHAN GUNUNG KELUA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 771.412.000 689.070.000 20.400.000 2.700.000 5.490.000 500.000 21.000.000 162.900.000 10.000.000 3.500.000 4.250.000 2.450.000 455.880.000 691.795.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 141



1 20 42 01 13 1 20 42 01 19 1 1 1 1

20 20 20 20

42 42 42 42

02 02 22 02 24 02 30

1 20 42 03 1 20 42 03 02 1 20 42 24 1 20 42 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

43 43 43 43 43 43 43 43

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

43 43 43 43

02 02 22 02 24 02 30

PPAS 2016

02 10 11 12 13 19

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Kelua

22 KELURAHAN DADIMULYA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 21.000.000 130.150.000 3.500.000 11.850.000 2.025.000 494.880.000

716.223.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 104.950.000 3.500.000 3.950.000 142



1 20 43 03 1 20 43 03 02 1 20 43 24 1 20 43 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

44 44 44 44 44 44 44 44

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

44 44 44 44

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 44 03 1 20 44 03 02 1 20 44 24 1 20 44 24 02

PPAS 2016

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Dadimulya 23 KELURAHAN PASAR PAGI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Pasar Pagi


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 3.400.000 551.033.000 543.789.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 84.350.000 3.500.000 1.900.000 404.649.000 -

143



1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

45 45 45 45 45 45 45 45

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

45 45 45 45

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 45 03 1 20 45 03 02 1 20 45 24 1 20 45 24 02

1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20

46 46 46 46 46 46 46

01 01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12 13

24 KELURAHAN SIDOMULYO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sidomulyo

25 KELURAHAN KARANG MUMUS 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 787.434.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 160.900.000 3.500.000 7.900.000 1.300.000 564.444.000 -

707.732.500 20.400.000 2.000.000 5.490.000 800.000 144



1 20 46 01 19 1 1 1 1

20 20 20 20

46 46 46 46

02 02 22 02 24 02 30

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran


1 20 46 03 1 20 46 03 02 1 20 46 24 1 20 46 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

47 47 47 47 47 47 47 47

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

47 47 47 47

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 47 03 1 20 47 03 02 1 20 47 24 PPAS 2016

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Krg. Mumus 26 KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 21.000.000 122.550.000 3.500.000 11.850.000 1.100.000 519.042.500 677.925.700 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 103.000.000 3.500.000 15.800.000 1.900.000 145



1 20 47 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

48 48 48 48 48 48 48 48

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

48 48 48 48

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 48 03 1 20 48 03 02 1 20 48 24 1 20 48 24 02

1 20 49 PPAS 2016

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingk. Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Pinang Luar

27 KELURAHAN SUNGAI DAMA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Dama

28 KELURAHAN SELILI


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 504.335.700

619.506.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 64.600.000 3.500.000 19.750.000 1.300.000 480.966.000

761.640.000 146



1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20

49 49 49 49 49 49 49

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

49 49 49 49

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 49 03 1 20 49 03 02 1 20 49 24 1 20 49 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

50 50 50 50 50 50 50 50

01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 19

1 20 50 02 1 20 50 02 22 PPAS 2016

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Selili

29 KELURAHAN PELABUHAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 122.200.000 3.500.000 15.800.000 1.900.000 568.850.000 667.447.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 84.350.000 147



1 20 50 02 24 1 20 50 02 30 1 20 50 03 1 20 50 03 02 1 20 50 24 1 20 50 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

51 51 51 51 51 51 51 51

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

51 51 51 51

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

-


3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Pelabuhan

30 KELURAHAN SIDODAMAI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1 20 51 03 1 20 51 03 02 1 20 51 24 1 20 51 24 02

PPAS 2016

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sidodamai


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 3.500.000 12.000.000 1.600.000 516.607.000 646.814.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 103.000.000 3.500.000 3.950.000 1.300.000 485.674.000 148




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target -

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

52 52 52 52 52 52 52 52

01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 19

1 20 52 02 1 20 52 02 22 1 20 52 02 24 02 30 1 20 52 03 1 20 52 03 02 1 20 52 24 1 20 52 24 02

1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20

53 53 53 53 53 53

01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12

31 KELURAHAN SAMBUTAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sambutan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 32 KELURAHAN MAKROMAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

735.643.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 120.500.000 3.500.000 11.850.000 1.550.000 532.853.000 16.000.000

546.676.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 149



1 20 53 01 13 1 20 53 01 19 1 1 1 1

20 20 20 20

53 53 53 53

02 02 22 02 24 02 30

1 20 53 03 1 20 53 03 02 1 20 53 24 1 20 53 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

54 54 54 54 54 54 54 54

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

54 54 54 54

02 02 22 02 24 02 30

PPAS 2016

02 10 11 12 13 19

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Makroman

33 KELURAHAN SINDANG SARI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran



Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 21.000.000 45.400.000 3.500.000 19.750.000 840.000 427.796.000

441.205.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 46.050.000 3.500.000 7.900.000 1.050.000 150



1 20 54 03 1 20 54 03 02 1 20 54 24 1 20 54 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

55 55 55 55 55 55 55 55

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

55 55 55 55

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 55 03 1 20 55 03 02 1 20 55 24 1 20 55 24 02

PPAS 2016

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sindang Sari

34 KELURAHAN PULAU ATAS 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Pulau Atas


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 333.315.000 339.074.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 27.500.000 3.500.000 13.890.000 1.800.000 242.994.000 151



1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

56 56 56 56 56 56 56 56

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

56 56 56 56

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

35 KELURAHAN SUNGAI KAPIH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1 20 56 03 1 20 56 03 02 1 20 56 24 1 20 56 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

57 57 57 57 57 57 57 57

01 01 01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12 13 19

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Kapih

36 KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 575.442.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 119.600.000 3.500.000 3.950.000 1.300.000 397.702.000 -

1.387.537.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 152



1 1 1 1

20 20 20 20

57 57 57 57

02 02 22 02 24 02 30

1 20 57 03 1 20 57 03 02 1 20 57 24 1 20 57 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

58 58 58 58 58 58 58 58

01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 19

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingk. Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam

37 KELURAHAN MUGIREJO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran -

1 1 1 1

20 20 20 20

58 58 58 58

02 02 22 02 24 02 30

1 20 58 03 PPAS 2016

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 124.800.000 3.500.000 3.950.000 1.850.000 1.204.047.000 -

875.448.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 122.850.000 20.000.000 3.500.000 11.850.000 675.000 153



1 20 58 03 02 1 20 58 24 1 20 58 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

59 59 59 59 59 59 59 59

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

59 59 59 59

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 59 03 1 20 59 03 02 1 20 59 24 1 20 59 24 02

1 20 60 1 20 60 01 PPAS 2016

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Mugirejo

38 KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Temindung Permai Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 39 KELURAHAN GUNUNG LINGAI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 667.183.000

822.888.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 181.750.000 3.500.000 11.850.000 1.225.000 559.423.000 15.750.000

572.801.000

154



1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20

60 60 60 60 60 60

01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 19

1 1 1 1

20 20 20 20

60 60 60 60

02 02 22 02 24 02 30

1 20 60 03 1 20 60 03 02 1 20 60 24 1 20 60 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

61 61 61 61 61 61 61 61

01 01 01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12 13 19

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Lingai Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

40 KELURAHAN PELITA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 106.000.000 3.500.000 7.900.000 1.600.000 386.911.000 17.500.000 -

779.506.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 119.600.000 155


1 1 1 1

20 20 20 20

61 61 61 61


02 02 22 02 24 02 30


1 20 61 03 1 20 61 03 02 1 20 61 24 1 20 61 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

62 62 62 62 62 62 62 62

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

62 62 62 62

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 62 03 1 20 62 03 02 1 20 62 24 1 20 62 24 02 PPAS 2016

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Pelita

41 KELURAHAN BANDARA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 3.500.000 3.810.000 1.650.000 601.556.000

696.989.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 123.700.000 3.500.000 1.300.000 156



1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

63 63 63 63 63 63 63 63

01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 19

42 KELURAHAN SEMPAJA SELATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah -

1 1 1 1

20 20 20 20

63 63 63 63

02 02 22 02 24 02 30

1 20 63 03 1 20 63 03 02 1 20 63 24 1 20 63 24 02

1 1 1 1

20 20 20 20

64 64 01 64 01 02 64 01 10

PPAS 2016

Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Bandara

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sempaja Selatan

43 KELURAHAN SEMPAJA UTARA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 519.099.000 -

741.969.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 142.600.000 3.500.000 7.900.000 1.550.000 537.029.000 -

886.799.000 20.400.000 2.000.000 157



1 1 1 1

20 20 20 20

64 64 64 64

01 01 01 01

11 12 13 19

1 1 1 1

20 20 20 20

64 64 64 64

02 02 22 02 24 02 30

1 20 64 03 1 20 64 03 02 1 20 64 24 1 20 64 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

65 65 65 65 65 65 65 65

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

65 65 65 65

02 02 22 02 24 02 30

PPAS 2016

02 10 11 12 13 19

-


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sempaja Utara

44 KELURAHAN SUNGAI SIRING 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 5.490.000 500.000 21.000.000 200.850.000 3.500.000 10.830.000 1.250.000 620.979.000 448.848.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 84.450.000 3.500.000 11.730.000 1.300.000 158



1 20 65 03 1 20 65 03 02 1 20 65 24 1 20 65 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

66 66 66 66 66 66 66 66

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

66 66 66 66

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Siring

45 KELURAHAN LEMPAKE 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1 20 66 03 1 20 66 03 02 1 20 66 24 1 20 66 24 02

PPAS 2016

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Lempake


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 298.478.000 -

775.860.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 88.650.000 3.500.000 15.800.000 1.550.000 616.970.000

159



1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

67 67 67 67 67 67 67 67

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

67 67 67 67

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 67 03 1 20 67 03 02 1 20 67 24 1 20 67 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

68 68 68 68 68 68 68 68

01 01 01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12 13 19

46 KELURAHAN TANAH MERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Tanah Merah

47 KELURAHAN LOA BAKUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 720.389.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 141.950.000 3.500.000 11.850.000 1.600.000 512.099.000 -

1.140.659.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 161.150.000 160





Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 7.000.000

1 20 68 02

-

1 20 68 02 22 1 20 68 02 24 1 20 68 02 30 1 20 68 03 1 20 68 03 02 1 20 68 24 1 20 68 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

69 69 69 69 69 69 69 69

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

69 69 69 69

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 69 03 1 20 69 03 02 PPAS 2016

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Loa Bakung

48 KELURAHAN TELUK LERONG ULU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.500.000 15.800.000 1.600.000 902.219.000 -

732.997.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 103.000.000 3.500.000 15.800.000 3.100.000 161



1 20 69 24 1 20 69 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12

70 70 70 70 70 70 70 70

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

12 12 12 12

70 70 70 70

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 12 70 03 1 12 70 03 02 1 12 70 24 1 12 70 24 02

1 20 71 1 20 71 01 1 20 71 01 02 PPAS 2016

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu

49 KELURAHAN KARANG ANYAR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Karang Anyar

50 KELURAHAN KARANG ASAM ULU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 558.207.000 722.205.500 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 83.150.000 3.500.000 11.850.000 4.000.000 570.315.500 790.153.000 24.000.000 162



1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

71 71 71 71 71

01 01 01 01 01

10 11 12 13 19

1 1 1 1

20 20 20 20

71 71 71 71

02 02 22 02 24 02 30

-

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran


1 20 71 03 1 20 71 03 02 1 20 71 24 1 20 71 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

72 72 72 72 72 72 72 72

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

72 72 72 72

02 02 22 02 24 02 30

PPAS 2016

02 10 11 12 13 19

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Karang Asam Ulu 51 KELURAHAN KARANG ASAM ILIR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 178.500.000 3.500.000 7.900.000 3.000.000 544.263.000 679.086.000 22.800.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 101.700.000 3.500.000 11.850.000 3.700.000 163



1 20 72 03 1 20 72 03 02 1 20 72 24 1 20 72 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

73 73 73 73 73 73 73 73

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

73 73 73 73

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 73 03 1 20 73 03 02 1 20 73 24 1 20 73 24 02

PPAS 2016

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemb. Lingk. Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Karang Asam Ilir Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 52 KELURAHAN LOK BAHU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Lok Bahu


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 487.546.000 19.000.000

805.180.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 122.700.000 3.500.000 11.850.000 2.200.000 615.540.000

164



1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

74 74 74 74 74 74 74 74

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

74 74 74 74

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 74 03 1 20 74 03 02 1 20 74 24 1 20 74 24 02

1 20 75 1 20 75 01 1 20 75 01 02 1 20 75 01 10 PPAS 2016

53 KELURAHAN LOA BUAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Loa Buah

54 KELURAHAN GUNUNG PANJANG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

526.758.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 83.150.000 3.500.000 15.800.000 2.000.000 372.918.000 -

497.006.000 20.400.000 2.000.000 165



1 1 1 1

20 20 20 20

75 75 75 75

01 01 01 01

11 12 13 19

1 1 1 1

20 20 20 20

75 75 75 75

02 02 22 02 24 02 30

1 20 75 03 1 20 75 03 02 1 20 75 24 1 20 75 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

76 76 76 76 76 76 76 76

01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 19

1 20 76 02 1 20 76 02 22 PPAS 2016

-


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Loa Buah

55 KELURAHAN TENUN SAMARINDA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 5.490.000 500.000 21.000.000 139.900.000 3.500.000 3.950.000 975.000 299.291.000

450.191.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 65.900.000 166



1 20 76 02 24 1 20 76 02 30 1 20 76 03 1 20 76 03 02 1 20 76 24 1 20 76 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

77 77 77 77 77 77 77 77

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

77 77 77 77

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 77 03 1 20 77 03 02 1 20 77 24 1 20 77 24 02

PPAS 2016

-


3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Loa Buah 56 KELURAHAN MANGKUPALAS 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Loa Buah


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 3.500.000 3.950.000 2.100.000 325.351.000 580.296.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 46.050.000 3.500.000 3.950.000 1.275.000 476.131.000

167



1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

78 78 78 78 78 78 78 78

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

78 78 78 78

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 19

1 20 78 03 1 20 78 03 02 1 20 78 24 1 20 78 24 02

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

79 79 79 79 79

01 01 02 01 10 01 11

PPAS 2016

57 KELURAHAN BUDAYA PAMPANG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Loa Buah

58 KELURAHAN SEMPAJA BARAT 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

419.829.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 62.200.000 12.500.000 3.500.000 7.900.000 1.500.000 282.839.000

460.177.875 20.400.000 7.020.875 5.490.000 168



1 20 79 01 12 1 20 79 01 13 1 20 79 01 19 1 1 1 1

20 20 20 20

79 79 79 79

02 02 22 02 24 02 30

1 20 79 03 1 20 79 03 02 1 20 79 24 1 20 79 24 02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

80 80 80 80 80 80 80 80

01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

80 80 80 80

02 02 22 02 24 02 30

PPAS 2016

02 10 11 12 13 19

-

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Loa Buah 59 KELURAHAN SEMPAJA TIMUR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 500.000 21.000.000 84.000.000 3.500.000 3.950.000 1.600.000 312.717.000 734.821.000 20.400.000 2.000.000 5.490.000 500.000 21.000.000 21.900.000 21.800.000 2.500.000 169



1 20 80 03 1 20 80 03 02 1 20 80 24 1 20 80 24 02

1 20 71 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

71 71 71 71 71 71 71 71

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan Loa Buah Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

SEKRETARIAT KORPRI 01 01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 18 19

1 20 71 02 1 20 71 02 22 1 20 71 02 24 PPAS 2016

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 582.831.000 56.400.000 -

364.213.000 6.000.000 1.800.000 6.020.000 500.000 95.000.000 91.005.000 3.000.000 88.888.000 170



1 20 71 02 30

(SP/P/CP)

Tolok Ukur

10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1 20 71 03 1 20 71 03 02


1 20 71 16

4 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / WKDH 12 Bhakti Sosial, 13 BAPOR KORPRI Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)


Prioritas

Terjalinnya Silatuhrahmi Antar Anggota KORPRI

Target 1.650.000 50.000.000 20.350.000 -

1 21

KETAHANAN PANGAN

4.409.871.000

1 21 01

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN

4.409.871.000

1 1 1 1 1 1

21 21 21 21 21 21

01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12 13

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

146.400.000 4.000.000 23.440.000 1.000.000 171


1 21 01 01 18 1 21 01 01 19 1 1 1 1

21 21 21 21

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

1 21 01 03 1 21 01 03 02



Prioritas (SP/P/CP)

6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dan perkebunan lapangan 12 PEDA KTNA, 13 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) (Bankeu Prov. APBD 2016) 14 Pembangunan BP3K Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 15 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) (Realokasi Banprop Spesifik Tahun 2015) 5 Program Penunjang Ketahanan Pangan 16 Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 17 Peningkatan administrasi Kepegawaian (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 18 DAK Ketahanan Pangan (DAK 2016)

Tolok Ukur

Target 170.000.000 266.250.000 87.000.000 515.270.000 15.900.000 31.988.000 400.000.000 674.700.000 975.000.000 207.500.000 -

1 22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

36.498.000 50.895.000 804.030.000 3.005.645.000

1 22 01

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

3.005.645.000

1 1 1 1

22 22 22 22

01 01 01 01

01 01 02 01 10 01 11

PPAS 2016

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

33.600.000 10.000.000 29.200.000 172



1 1 1 1

22 22 22 22

01 01 01 01

01 01 01 01

12 13 18 19

1 1 1 1

22 22 22 22

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

1 22 01 03 1 22 01 03 02

4 5 6 7

(SP/P/CP)

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 12 Penunjang pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan 13 Pemberdayaan dan Kesejahtraan Keluarga 5 Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan 14 fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak ( P2TP2A) dan KPAID 7 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 15 Perlindungan anak, 8 Program Peningkatan Kualitas hidup Perempuan 16 Penunjang Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan kualitas hidup Perempuan,



Target 3.000.000 300.000.000 298.725.000 9.000.000 158.370.000 6.250.000 160.000.000 1.340.000.000 357.500.000 100.000.000 200.000.000

1 26

PERPUSTAKAAN

1.128.255.000

1 26 01

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1.128.255.000

1 26 01 01 PPAS 2016

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

173



1 1 1 1 1 1 1

26 26 26 26 26 26 26

01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01

02 10 11 12 13 18 19

1 1 1 1

26 26 26 26

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

1 26 01 03 1 26 01 03 02

1 2 3 4 5 6 7

(SP/P/CP)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) kantor,Renstra dan Renja 5 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 13 Sosialisasi dan pembinaan kearsipan, 4 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 12 Penyediaan bahan pustaka dan peningkatan layanan perpustakaan, 14 Pengembangan minat dan budaya baca, 15 Penyediaan bahan pustaka dan peningkatan layanan perpustakaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) 5 Program Pengembangan Data / Informasi 16 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Perpustakaan dan Kearsipan

2

URUSAN PILIHAN

PPAS 2016



Target 57.600.000 12.500.000 5.015.000 1.000.000 170.000.000 418.600.000 29.600.000 134.840.000 6.600.000 70.000.000 120.000.000 42.500.000 60.000.000 35.205.592.779

174




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

2 01

PERTANIAN

4.152.523.000

2 01 01

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

4.152.523.000

2 2 2 2 2 2 2 2

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

2 2 2 2

01 01 01 01

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

2 01 01 03 2 01 01 03 02

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 13 Pengembangan Padi Varietas Lokal (Realokasi Banprop TA. 2014) 14 Peningkatan Intensifikasi dan Tekhnologi Pertanian (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 5 Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian 15 Penunjang UPTD Balai Pembibiitan, 16 Pembuatan Profil dan Statistik Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, 17 Peningkatan Sarana Kantor dan Peningkatan SDM Aparatur, Petugas dan Petani (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

PPAS 2016

345.600.000 50.000.000 56.200.000 18.000.000 200.000.000 1.286.450.000 66.000.000 475.020.000 19.500.000 45.676.000 72.182.000 252.230.000 85.000.000 75.000.000 50.600.000

175


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 18 Pembuatan Profil dan Statistik Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 7 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 19 Sarana Prasarana Penunjang Pembangunan Pertanian dan Perkebunan (Realokasi Banprop TA. 2014) 20 DAK Pertanian (DAK 2016)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 25.000.000

30.065.000 1.000.000.000

176




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

2 03

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

799.960.000

2 03 01

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

799.960.000

2 2 2 2 2 2 2 2

03 03 03 03 03 03 03 03

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

2 2 2 2

03 03 03 03

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

2 03 01 03 2 03 01 03 02

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

44.200.000 15.000.000 31.200.000 6.000.000 231.500.000 271.720.000 1.900.000 192.340.000 6.100.000 -

-

PPAS 2016

177




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target

2 05

KELAUTAN DAN PERIKANAN

9.865.786.800

2 05 01

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

9.865.786.800

2 2 2 2 2 2 2 2

05 05 05 05 05 05 05 05

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

2 2 2 2

05 05 05 05

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

02 10 11 12 13 18 19

2 05 01 03 2 05 01 03 02

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 12 Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar (Bankeu Prov. APBD 2016) 13 Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan (Bankeu Prov. APBD 2016) 14 Kegiatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan dan Budidaya (Bankeu Prov. APBD 2016)

PPAS 2016

82.920.000 33.820.000 41.440.000 7.500.000 120.000.000 795.860.000 5.000.000 438.401.000 6.750.000 200.000.000 500.000.000 500.000.000 178


URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 15 16 17 18 19

Kegiatan Pengembangan Pembenihan Ikan (Realokasi Banprop TA. 2014) Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan (Realokasi BanProp TA. 2015) Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya(Realokasi BanProp 2015) Pengembangan dan Penigkatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (Realokasi Banprop TA 2015) Pengembangan Pembenihan Ikan (Pembayaran Kewajiaban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

5 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 20 Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD PPI Selili, 21 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Bankeu Prov. APBD 2016) 22 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 23 Pengadaan Kapal Nelayan 5GT dan Pembangunan Dermaga Tambat Kapal Nelayan Kota Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 24 Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Selili Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 6 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet 25 Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Hewan, 26 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 7 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Peternakan 27 Pembangunan Instalasi Listrik dan Air Untuk Rumah Kemasan dan Pengolahan Tepung Ikan di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 28 Pembangunan Gedung dan Pengadaan Mesin Unit Pengelolaan Tepung Ikan di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 29 Pembangunan Rumah Kemasan di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 30 Peningkatan Pengolahan Dan Mutu Hasil Perikanan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 15.569.000 62.172.000 106.000.000 77.385.000 47.300.000 159.400.000 1.000.000.000 650.000.000 118.177.800 12.704.000 44.000.000 24.200.000 650.000.000 1.020.000.000 2.180.000.000 99.700.000 -

8 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan PPAS 2016

179




Prioritas (SP/P/CP)

31 Program Strategi Percepatan Pengembangan Peternakan menuju Kemandirian Pangan (Bankeu Prov. APBD 2016) 32 Bantuan Bibit Hijauan Pakan Ternak Pengembangan Padang Penggembalaan (Bankeu Prov. APBD 2016) 33 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 34 Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD RPH Sapi Dan Babi 35 Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD RPH Sapi Dan Babi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)

Tolok Ukur

Target 200.000.000 200.000.000 50.000.000 222.821.000 194.667.000 -

2 06

PERDAGANGAN

16.231.853.984

2 06 02

DINAS PASAR

16.231.853.984

2 2 2 2 2 2 2 2

06 06 06 06 06 06 06 06

02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 01 01 01 01

2 2 2 2

06 06 06 06

02 02 02 02

02 02 22 02 24 02 30

PPAS 2016

02 10 11 12 13 18 19

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

103.634.784 17.500.000 28.440.000 2.000.000 300.000.000 5.662.475.000 27.225.000 28.100.000 836.130.000 9.750.000 180


2 06 02 03 2 06 02 03 02 2 06 02 18


3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 13 Perencanaan Teknis dan Pengembangan Pasar, 14 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Dinas Pasar, 15 Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar, 16 Kebersihan Pasar Kota Samarinda, 17 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri, 18 Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda, 19 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi, 20 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga, 21 Pembangunan Pasar Segiri Kota Samarinda (Realokasi Baanprop P-APBD 2015) 22 Pembangunan Pasar Segiri Kota Samarinda (Realokasi Baanprop P-APBD 2015) 23 Revitalisasi Pasar Makroman Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) 24 Rehab berat Pasar Bengkuring (Realokasi DAK Tambahan 2015) 25 DED Pasar segiri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 26 Perencanaan Teknis dan Pengembangan Pasar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 27 Kebersihan Pasar Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 28 Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 29 Pembangunan Pasar Baqa (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 30 Revitalisasi dan Pengembangan Pasar Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 31 DAK Perdagangan (Sarana Perdagangan) 2016 5 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 32 Penataan Pedagang Dalam Pasar Se Kota Samarinda, 33 Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kantib, 34 Penataan Pedagang Kaki Lima di Dalam dan Luar Wilayah Kota Samarinda,

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 100.000.000 200.000.000 365.000.000 50.000.000 90.000.000 50.000.000 50.000.000 2.534.809.200 70.260.000 1.625.000.000 91.112.000 242.218.000 99.955.900 94.490.000 3.331.826.000 66.928.100 50.000.000 55.000.000 50.000.000 181




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target -

2 07

PERINDUSTRIAN

4.155.468.995

2 07 01

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

4.155.468.995

2 2 2 2 2 2 2 2

07 07 07 07 07 07 07 07

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

PPAS 2016

02 10 11 12 13 18 19


806.000.000 15.000.000 52.940.000 3.000.000 280.000.000 629.570.000 182


2 2 2 2

07 07 07 07

01 01 01 01

02 02 22 02 24 02 30

2 07 01 03 2 07 01 03 02

URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 13 Penyuluhan dan sosialisasi perlindungan konsumen, 5 Program penataan struktur industri 14 Kerjasama dan Koordinasi industri dan perdagangan melalui sistem informasi manajemen industri dan perdagangan (SMS Getway), 15 Kerjasama dan Koordinasi industri dan Perdagangan melalui sistem informasi manajemen industri dan perdagangan (SMS Gateaway) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 16 Pengawasan, penertiban dan legalitas usaha industri dan perdagangan, (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 17 Pelayanan metrologi se - kota samarinda, 18 Peningkatan pelayanan perdagangan, 19 Peningkatan Pelayanan Perdagangan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 20 Pembangunan dan Revitaliasi Pasar Rakyat (DAK 2016) 8 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26 Penyusunan program kegiatan disperindag kota samarinda, 7 Program peningkatan Sentra IKM 21 Revitalisasi IPAL Tahu dan Tempe di Kota Samarinda (DAK 2016)

PPAS 2016


Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target 428.000.000 196.422.000 118.650.000 77.976.995 50.200.000 14.400.000 51.920.000 75.000.000 200.000.000 14.850.000 723.710.000 50.000.000 367.830.000 183




Prioritas (SP/P/CP)

Tolok Ukur

Target -

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

. 1.887.906.293.891

PPAS 2016

184

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Recommend Documents