NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR TANGGAL

050.2/1796/16/2015 050.2/671/02.02/2015 : 20 AGUSTUS 2015 :

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat Kantor

: H. MUSTHOFA : Bupati Kudus : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kudus. 2. a. Nama Jabatan Alamat Kantor

: MASAN, SE : Ketua DPRD Kabupaten Kudus : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

b. Nama Jabatan Alamat Kantor

: Drs. ILWANI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

c. Nama Jabatan Alamat Kantor

: NUR HUDI, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

d. Nama Jabatan Alamat Kantor

: DEDHY PRAYOGO, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

KABUPATEN KUDUS PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPAS-P) TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2015 yang penyusunannya mendasarkan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Dalam perjalanan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk penambahan, pengurangan ataupun penggeseran anggaran pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Selain hal di atas, juga perlu mengakomodasi kebijakan Pusat maupun Propinsi sehingga akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 disampaikan secara bersamaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

1.2.

Tujuan Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan RKAP-SKPD dalam rangka penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

1.3.

Dasar Hukum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2015 ini disusun dengan berdasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015; 20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus; dan 22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015.

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Tabel II.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 NO

JENIS PENDAPATAN DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/ BERKURANG

KET

1

2

3

4

5

6

1

Pendapatan asli daerah

244.741.959.000

248.174.162.000

3.432.203.000

1.1

Pajak daerah

64.925.668.000

67.636.000.000

2.710.332.000

1.2

Retribusi daerah

24.490.215.000

24.498.063.000

7.848.000

1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

8.611.400.000

4.517.609.000

(4.093.791.000)

146.714.676.000

151.522.490.000

4.807.814.000

1.025.535.851.000

1.057.634.172.000

32.098.321.000

179.549.844.000

196.167.265.000

16.617.421.000

784.919.177.000

784.919.177.000

-

61.066.830.000

76.547.730.000

15.480.900.000

347.486.087.000

470.922.949.000

123.436.862.000

10.427.090.000

21.427.090.000

11.000.000.000

90.081.583.000

123.345.920.000

33.264.337.000

246.977.414.000

264.680.001.000

17.702.587.000

-

61.469.938.000

61.469.938.000

1.617.763.897.000

1.776.731.283.000

158.967.386.000

1.4

2

Dana perimbangan

2.1 2.2

Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana alokasi umum

2.3

Dana alokasi khusus

3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan Hibah

3.1 3.3 3.4 3.5

Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Dana penyesuaian dan Otonomi khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya Jumlah Pendapatan Daerah

BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015

Tabel III.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD

NO

SKPD 2

PLAFON ANGGARAN (Rp.) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 3 4 5 698.494.308.000 708.162.781.000 9.668.473.000

1 1

Dinas Dikpora

2

Dinas Kesehatan

115.267.099.000

124.326.689.000

9.059.590.000

3

Rumah Sakit Umum Daerah

200.908.631.000

217.152.256.000

16.243.625.000

4

Dinas BMPESDM

157.910.118.000

212.444.541.000

54.534.423.000

5

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

108.269.695.000

127.924.300.000

19.654.605.000

6

BAPPEDA

7

Dinas Hubkominfo

8

Kantor Lingkungan Hidup

9

Dinas Dukcapil

10

BPMPKB

11

BPBD

12

7.088.656.000

7.652.198.000

563.542.000

31.102.506.000

31.625.589.000

523.083.000

4.937.928.000

6.391.454.000

1.453.526.000

6.268.360.000

6.687.898.000

419.538.000

15.560.507.000

18.154.066.000

2.593.559.000

4.816.758.000

4.728.280.000

(88.478.000)

Dinas Sosnakertrans

19.905.330.000

20.084.158.000

178.828.000

13

Dinas Perinkop UMKM

15.889.064.000

15.836.499.000

(52.565.000)

14

BPMPPT

4.447.345.000

3.764.932.000

(682.413.000)

15

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

16.866.782.000

20.374.926.000

3.508.144.000

16

Kantor Kesbangpol

3.390.139.000

3.397.305.000

7.166.000

17

Satuan Polisi Pamong Praja

7.688.276.000

9.411.367.000

1.723.091.000

18

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

11.158.248.000

10.329.056.000

(829.192.000)

19

Bupati dan Wakil Bupati

785.501.000

798.463.000

12.962.000

20

Bagian Tata Pemerintahan

948.451.000

1.432.550.000

484.099.000

21

Bagian Pemerintahan Desa

1.623.226.000

1.730.240.000

107.014.000

22

Bagian Hukum

1.806.270.000

1.814.861.000

8.591.000

23

Bagian Humas

10.936.138.000

10.954.112.000

17.974.000

24

Bagian Perekonomian

1.118.704.000

1.126.276.000

7.572.000

25

Bagian Pengendalian Pembangunan

2.803.725.000

2.760.890.000

(42.835.000)

26

Bagian Kesejahteraan Rakyat

1.551.055.000

1.539.467.000

(11.588.000)

27

Bagian Organisasi dan Kepegawaian

2.442.463.000

2.758.056.000

315.593.000

28

Bagian Umum

16.090.500.000

17.178.930.000

1.008.430.000

29

Bagian Pengelolaan Aset Daerah

30

Sekretariat DPRD

31

DPPKD

32

Badan Kepegawaian Daerah

33

Inspektorat

34

4.762.491.000

11.019.486.000

6.256.995.000

22.068.711.000

25.790.190.000

3.721.479.000

190.178.092.000

221.940.632.000

31.762.540.000

20.260.855.000

12.546.135.000

(7.714.720.000)

5.564.881.000

6.049.363.000

484.482.000

Kecamatan Kaliwungu

2.608.258.000

2.624.768.000

16.510.000

35

Kecamatan Kota

3.432.998.000

3.431.618.000

(1.380.000)

36

Kecamatan Jati

2.686.944.000

2.658.917.000

(28.027.000)

37

Kecamatan Undaan

2.608.216.000

2.665.440.000

57.224.000

38

Kecamatan Mejobo

2.956.321.000

2.778.053.000

(178.268.000)

NO

SKPD

1 39

Kecamatan Jekulo

40

Kecamatan Bae

2.712.192.000

2.535.182.000

(177.010.000)

41

Kecamatan Gebog

2.404.887.000

2.490.590.000

85.703.000

42

Kecamatan Dawe

3.008.021.000

3.074.793.000

66.772.000

43

Kelurahan Purwosari

817.170.000

711.278.000

(105.892.000)

44

Kelurahan Sunggingan

1.491.783.000

1.423.869.000

(67.914.000)

45

Kelurahan Panjunan

814.853.000

774.145.000

(40.708.000)

46

Kelurahan Wergu Wetan

935.239.000

930.930.000

(4.309.000)

47

Kelurahan Wergu Kulon

882.276.000

830.008.000

(52.268.000)

48

Kelurahan Mlati Kidul

822.689.000

829.372.000

6.683.000

49

Kelurahan Mlati Norowito

907.377.000

784.589.000

(122.788.000)

50

Kelurahan Kerjasan

773.696.000

753.119.000

(20.577.000)

51

Kelurahan Kajeksan

794.353.000

686.584.000

(107.769.000)

52

Kantor Ketahanan Pangan

3.997.076.000

4.080.910.000

83.834.000

53

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Dinas Dagsar

5.671.297.000

5.622.481.000

(48.816.000)

33.585.152.000

50.991.716.000

17.406.564.000

52.881.941.000

60.531.440.000

7.649.499.000

1.842.667.762.000

2.022.002.446.000

179.334.684.000

54 55

2

PLAFON ANGGARAN (Rp.) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 3 4 5 2.964.210.000 2.904.698.000 (59.512.000)

JUMLAH

Keterangan : Plafon anggaran sebelum perubahan terdiri dari :  Belanja tidak langsung : Rp. 1.010.330.634.000, Belanja langsung : Rp. 832.337.128.000,Plafon anggaran setelah perubahan terdiri dari :  Belanja tidak langsung : Rp. 1.025.806.797.000, Belanja langsung : Rp. 996.195.649.000,-

Tabel 3.2

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KODE REKENING

1.01.1.01.01.01 1.01.1.01.01.01.07 1.01.1.01.01.01.14 1.01.1.01.01.01.12 1.01.1.01.01.02 1.01.1.01.01.02.09 1.01.1.01.01.01.15 1.01.1.01.01.01.15.70

: URUSAN PENDIDIKAN : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM/KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kabupaten Kudus Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kabupaten Kudus Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kabupaten Kantor Kudus

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD (Bangub)

1.01.1.01.01.01.15.71

Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (Bangub)

1.01.1.01.01.01.15.72

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba TK/KB Berprestasi (Bangub)

1.01.1.01.01.01.15.73

Sosialisasi Model Pembinaan Kepada PAUD Holistik Integratif (Bangub)

1.01.1.01.01.01.15.74

Fasilitasi Penguatan Organisasi Mitra Paud (Bangub)

1.01.1.01.01.16 1.01.1.01.01.16.58

SASARAN

Kabupaten Kudus

TARGET


KETERANGAN

65.392.000 44.492.000 Kenaikan Gaji PHD

651.601.000 559.132.000

716.993.000 603.624.000

1 Paket

20.783.000

21.683.000

1 Paket

71.686.000

91.686.000

50.000.000

100.000.000

20.000.000 kekurangan dana Tambah daya listrik 50.000.000

50.000.000

100.000.000

50.000.000 Menyesuaikan Kebutuhan

0 0

606.775.000 366.775.000

0

20.000.000

20.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub)

0

20.000.000


0

50.000.000


0

150.000.000


26.357.754.000

36.401.820.000

300.000.000

350.000.000

1 Paket

TK Negeri Pembina Kec. Jati dan TK Negeri Pembina Kec. Gebog Kabupaten 1 Kegiatan Kudus Kabupaten 2 Kegiatan Kudus Kabupaten 1 Kegiatan Kudus 460 Kabupaten Peserta Kudus

Kabupaten Kudus

PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN

1 Paket

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

SEBELUM PERUBAHAN

31 lomba

900.000 Kenaikan elpiji

606.775.000 366.775.000 Menyesuaikan Kebutuhan, Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub)= Rp.250.000.000,- + AP Rp.116.775.000,-

10.044.066.000 50.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub)

1

KODE REKENING

PROGRAM/KEGIATAN

1.01.1.01.01.16.63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non‑Islam Setara SD dan SMP (APBD + BANGUB)

1.01.1.01.01.16.79

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK)

1.01.1.01.01.16.80

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa(DAK)

1.01.1.01.01.16.83

Pembangunan Ruang Kelas Baru Sarana Prasarana Pendukungnya (DAK)

1.01.1.01.01.16.84

Kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (bangub)

1.01.1.01.01.16.86

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bangub)

1.01.1.01.01.16.87

Pengadaan Mebeluer Sekolah (Bangub)

1.01.1.01.01.16.92

Pembangunan Talud/Senderan Sekolah (Bangub)

1.01.1.01.01.16.93

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar

1.01.1.01.01.16.94

Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK)

1.01.1.01.01.16.96

Fasilitasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (Bangub)

SASARAN Kabupaten Kudus

TARGET 1 Paket

PLAFON ANGGARAN (Rp) KETERANGAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 3.528.100.000,00 Pergeseran kode rekening, 6.356.496.000 9.884.596.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 Rp.2.584.850.000,-), Penyesuaian kekurangan kebutuhan (Rp.943.250.000,)

SD, SMP Kabupaten Kudus SD, SMP Kabupaten Kudus SD, SMP Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus

8 Sekolah

3.160.351.000

8.697.317.000

5 Sekolah

1.867.801.000

1.867.801.000

0 Penyesuaian Uraian

8 Sekolah

1.653.710.000

1.653.710.000


17 Paket

0

250.000.000

250.000.000 luncuran Bangub 2014 (Rp.170.000.000,-), Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) (Rp.80.000.000,-)

SD, SMP Kabupaten Kudus SD KABUPATEN KUDUS SMP KABUPATEN KUDUS SD dan SMP Kabupaten Kudus SD dan SMP Kabupaten Kudus SD di Kabupaten Kudus

3 Paket

30.000.000

120.000.000


32 Buah

0

20.000.000


1 paket

0

500.000.000


1 Paket

11.731.106.000

11.731.106.000


1 Kegiatan

1.258.290.000

1.258.290.000


0

54.000.000

3 Sekolah

5.536.966.000 Luncuran DAK 2014/Penyesuaian Uraian


2

KODE REKENING 1.01.1.01.01.16.97

1.01.1.01.01.17

PROGRAM/KEGIATAN Pembelajaran Wisata Edukasi (Bangub)

SASARAN

TARGET

SD dan SMP di 1 Kegiatan Kab.Kudus

Program Pendidikan Menengah

1.01.1.01.01.17.19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

1.01.1.01.01.17.61

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

1.01.1.01.01.17.66

SEBELUM PERUBAHAN

PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN 0 15.000.000

31.133.451.000

195.000.000

195.000.000

13.556.120.000

13.636.120.000


30.000.000

80.000.000


10 Paket

Kabupaten Kudus

100 %

Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Kabupaten Kudus

1 Kegiatan

1.01.1.01.01.17.72

Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bangub)

SMA Kabupaten Kudus

2 Paket

0

252.000.000

1.01.1.01.01.17.74

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bangub)

SMA/SMK KABUPATEN KUDUS

1 Paket

0

136.500.000

1.01.1.01.01.17.75

Kabupaten Kudus SMA Kabupaten Kudus

23 Paket

581.370.000

581.370.000

1.01.1.01.01.17.77

Kegiatan Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (Bangub) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bangub)

4 Paket

0

250.000.000

1.01.1.01.01.17.84

Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Bangub)

2 Paket

0

20.000.000

1.01.1.01.01.17.86

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah (DAK)

SMA/SMK KABUPATEN KUDUS Kabupaten Kudus

1 Paket SMA dan 1 Paket SMK

11.033.590.000

11.033.590.000

0

4.948.871.000

1 Paket

5.737.371.000

25.396.080.000

SMA/SMK Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus

KETERANGAN BERTAMBAH/ BERKURANG 15.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub)


252.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub Rp. 240.000.000 + Pendampingan APBD Kab Rp.12.000.000) 136.500.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub Rp. 130.000.000 + Pendampingan APBD Kab Rp.6.500.000) - Penyesuaian Uraian luncuran bangub 2014 250.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub Rp. 240.000.000 + Pendampingan APBD Kab Rp.10.000.000) 20.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) -

Penyesuaian Juknis DAK 2015

4.948.871.000 Luncuran DAK 2014

3

KODE REKENING 1.01.1.01.01.18 1.01.1.01.01.18.04

1.01.1.01.01.18.12

1.01.1.01.01.18 1.01.1.01.01.20.13

1.01.1.01.01.22

PROGRAM/KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN (Rp) SEBELUM SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN 884.244.000 919.244.000 9.590.000 19.590.000

SASARAN

TARGET

Kabupaten Kudus

1 Kegiatan

Kabupaten Kudus

10 Lomba

874.654.000

899.654.000


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga SD, SMP, SMA, 1 Kegiatan kependidikan SMK Kabupaten Kudus Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

393.865.000 393.865.000

468.865.000 468.865.000

75.000.000 75.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub)

779.873.000

1.425.931.000

Program Pendidikan Non Formal Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.01.22.07

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

1.01.1.01.01.22.10

KETERANGAN BERTAMBAH/ BERKURANG 35.000.000 10.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub)

646.058.000

3 Kegiatan

72.889.000

169.289.000


Fasilitasi Ujian Nasioanal dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional

Sekolah Di Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus

1 Kegiatan

321.984.000

525.942.000


1.01.1.01.01.22.12

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (APBD + BANGUB)

Kabupaten Kudus

7 Kegiatan

385.000.000

560.000.000

1.01.1.01.01.22.14

Fasilitasi Operasional Bantuan Pendidikan (Bangub)

1 Keg

0

70.700.000

175.000.000 Penyesuaian kebutuhan, Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 70.700.000 luncuran Bangub 2014, Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub)

1.01.1.01.01.22.16

Peningkatan Kegiatan Kepramukaan (Bangub)

90 orang

0

100.000.000

7.222.696.000

7.587.696.000

1.18.1.01.01.21

Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus

Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

1.18.1.01.01.21.02

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kabupaten Kudus

1 Paket

6.122.696.000

6.472.696.000

1.18.1.01.01.21.07

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Kabupaten Kudus

1 Paket

1.100.000.000

1.115.000.000

61.736.113.000

79.360.775.000

JUMLAH TOTAL SKPD

100.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 365.000.000 350.000.000 DED Sport Center 2016 15.000.000 Perencanaan dan pengawasan pengecatan, Penyesuaian Uraian 17.624.662.000

4

URUSAN SKPD

: KESEHATAN : DINAS KESEHATAN PLAFON ANGGARAN (Rp)

KODE REKENING (1)


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

(2)

(3)

(4)

(5) 3.636.372.000

-6 3.937.583.000

(7) 301.211.000

12 bulan

2.334.320.000

2.440.531.000

106.211.000

1.076.206.000

1.076.206.000

-

90.000.000

140.000.000

50.000.000

Penambahan anggaran digunakan untuk mutasi kendaraan pribadi (plat hitam) milik Komite Akbid Pemkab Kudus menjadi kendaraan milik pemerintah (plat merah)

631.914.000

688.125.000

56.211.000

Adanya pergeseran anggaran pada belanja premi asuransi kesehatan bagi PHD sesuai perjanjian kerjasama DKK dengan BPJS Kesehatan yang semula Rp. 38.850.000,menjadi Rp. 39.816.000,selisih Rp. 966.000,-; ada penambahan uang lembur bagi PHD di Gudang obat semula Rp. 1.080.000 menjadi Rp. 2.520.000,selisih Rp. 1.440.000,-; jumlah selisih 2.406.000,diambilkan dari uang lembur PNS semula sebesar Rp. 22.380.000,- menjadi Rp. 19.974.000,-. Penambahan honorarium Pegawai Honorer Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 56.211.000

Urusan :Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD

1

00

1

00

1 02 01 01

1

00

1 02 01 01 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1

00

1 02 01 01 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1

00

1 02 01 01 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DKK, UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kudus

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DKK, UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kudus DKK, UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kudus

12 bulan

50 unit roda 4, 61 unit roda 2

12 bulan

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN (8)

Penataan instalasi dan jaringan listrik Labkesda

PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE REKENING

1

00

(1) 1 02 01 02

1

00

1 02 01 02

PROGRAM / KEGIATAN

TARGET

(3)

(4) 100%

(5) 1.156.678.000

-6 1.351.678.000

(7) 195.000.000

1 paket

184.926.000

379.926.000

195.000.000

Urusan : Kesehatan

65.131.168.000

73.187.021.000

8.055.853.000

-

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

59.932.734.000

67.988.587.000

8.055.853.000

-

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42

1 1.02


SASARAN

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor

DKK

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN (8) Untuk penataan ruangan gedung Labkesda

1 1.02

1 02 01

16

1 1.02

1 02 01

16 01

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

Masyarakat Miskin dan orang cacat

100%

9.000.000.000

6.388.624.000

(2.611.376.000)

Jumlah peserta terdaftar DPA 35.000 jiwa, realisasi terintegrasi dengan BPJS 24.369 (PBI APBD II) 2.771 jiwa (APBD I) dikarenakan setelah di screning harus berdasar NIK, adanya peserta yang meninggal, pindah dan duplikasi dengan jaminan kesehatan lainnya. integrasi program harusnya terlaksana Bulan Januari 2015, realisasinya integrasi Jamkesda ke BPJS mulai Bulan April 2015.

1 1.02

1 02 01

16

15

Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya

Masyarakat Kudus

100%

10.000.000.000

6.466.883.000

(3.533.117.000)

DPA baru dapat dilaksanakan Bulan April dikarenakan program gratis ditetapkan tanggal 20 Maret 2015, masyarakat miskin sudah tercover program JAMKESDA yang terintegrasi dengan BPJS

1 1.02

1 02 01

16

16

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)

5.502.059.000

5.842.832.000

340.773.000

Rehabilitasi UPT Puskesmas Bae

211,1%


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.02

(1) 1 02 01

16

17

1 1.02

1 02 01

16

21

(2) Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk obat Generik Esensial (DAK) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


(3) Masyarakat Kudus

(4) 95%

(5) 2.645.500.000

-6 2.910.034.000

(7) 264.534.000

DKK, 19 Puskesmas

100%

4.005.590.000

7.005.590.000

3.000.000.000

KETERANGAN (8) Pengadaan Obat

- Pembelian Alat Pemadam Kebakaran (APAR) sebesar Rp. 15.200.000,- Pelatihan audit internal dan penilaian sertifikasi akreditasi labkesda sebesar Rp. 80.000.000,- Terintegrasi data SPGDT Puskesmas dan Rumah Sakit sebesar Rp. 186.500.000,- Untuk tenaga operator fogging sebesar Rp. 25.704.000,- Pembelian bahan bakar fogging sebesar Rp. 88.830.000,- Posbindu sebesar Rp. 39.760.000,- Pengadaan Mantoux test dan Saffety box sebesar Rp. 41.000.000,- Pelatihan pemulasaraan jenazah penyakit menular; Follow up pengobatan HIV AIDS ke RS dr. Kariyadi Semarang sebesar Rp. 37.130.000,- Penilaian akreditasi sebesar Rp. 126.810.000,-


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

SEBELUM PERUBAHAN (5)

SETELAH PERUBAHAN -6


KETERANGAN (7)

(8) - Peningkatan kualitas pelayanan GDON (Replikasi Program Emas) sebesar Rp. 622.500.000,- Pengadaan Komputer dan Printer sebesar Rp. 12.575.000,- Pengadaan Buku KIA sebesar Rp. 191.075.000,- Pembelian Alat Kesehatan Emergency sebesar Rp. 191.325.000,- Pelatihan Pelayanan Kesehatan Perinatal dan Neonatal sebesar 263.200.000,- Pelatihan Pelayanan Kesehatan Maternal sebesar Rp. 635.000.000,- Perjalanan dinas keluar daerah sebesar Rp. 116.000.000,- Pelatihan PMTCT Sebesar Rp. 95.000.000,- Pengadaan Vitamin K I sebesar Rp. 180.000.000,- ATK sebesar Rp. 3.391.000,- Untuk perencanaan rehabilitasi / pengembangan UPT Puskesmas Tahun 2016 sebesar Rp. 49.000.000,-


1 1.02

(1) 1 02 01

16

PROGRAM / KEGIATAN

22

(2) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

SASARAN

TARGET

(3) Tercapainya pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di 19 UPT Puskesmas

(4)

SEBELUM PERUBAHAN (5) 16.693.176.000

SETELAH PERUBAHAN -6 27.288.215.000


KETERANGAN

(7) (8) 10.595.039.000 Adanya sisa anggaran - Dana kapitasi Januari April 2014 sebesar Rp. 5.549.874.000,- Dana kapitasi bantuan operasional bulan Mei Desember 2014 sebesar Rp. 3.215.955.000'- Estimasi dana kapitasi Tahun 2015 sebesar Rp. 1.829.210.000,-

1 1.02

1 02 01

19

1 1.02

1 02 01

19 04

1 1.02

1 02 01

20

1 1.02

1 02 01

20 03

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Tenaga Penyuluh Kesehatan, UKS, Pimpinan SBH dan Ka Puskesmas

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

SKPD terkait, Balita KEP, UPTD Puskesmas Ratri sekolah dan masyarakat

1.555.117.000

1.555.117.000

-

22,5%

46.253.000

46.253.000

-

100%

352.948.000

352.948.000

-

100%

30.890.000

30.890.000

-

Ada pergeseran Sub Kegiatan biaya penginapan gol IV DAN III semula Rp. 21.900.000,- menjadi Rp. 11.600.000,- selisih 10.300.000,- digunakan untuk pertemuan Rp. 5.047.500, penggandaan /fotocopy Rp. 5.260.000,dan pembelian kaos lapangan Rp. 2.400.000,Perubahan nama satuan tertulis buku seharusnya lembar pada sub kegiatan penggandaan


PROGRAM / KEGIATAN (2) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

SASARAN

TARGET

(3)

(4)

1 1.02

(1) 1 02 01

23

1 1.02

1 02 01

23 02

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan swasta

1 1.02

1 02 01

23 03

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

DKK, UPT Puskesmas, UPT Labkesda dan lintas sektor

JUMLAH TOTAL SKPD

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


KETERANGAN

(5) 524.680.000

-6 524.680.000

(7) -

4 Pusk

393.680.000

393.680.000

-

80 buku

100.000.000

100.000.000

-

68.767.540.000

77.124.604.000

8.357.064.000

(8) Pergeseran anggaran semula untuk pelatihan indera sebanyak 6 orang @ Rp. 3.000.000,- jumlah Rp. 18.000.000,- tidak dapat dilaksanakan karena Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) belum terakreditasi sebagai lembaga yang bisa melaksanakan pelatihan indra, dana ditambahkan untuk pelatihan audit internal, yang semula untuk 3 UPT Puskesmas masingmasing 3 orang @ Rp. 3.000.000,- jumlah Rp. 27.000.000,- menjadi masing-masing 5 orang @ Rp. 3.000.000,- jumlah Rp. 45.000.000,Ada perubahan nama honor tim penyusunan data SPM bidang kesehatan diubah menjadi honorarium tim penyusunan data capaian indikator kinerja SPM Bidang Kesehatan; Honor tim analisa SPM Bidang Kesehatan diubah menjadi Honorarium Tim Analisa Data Capaian Indikator kinerja SPM Bidang Kesehatan -

Urusan : Kesehatan SKPD : RSUD dr. LOEKMONO HADI Kode (1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)

Sasaran

Target

(3)

(5)

1 1.02

Urusan : Kesehatan

1

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Cakupan ketersediaan alat2 Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit kesehatan (Rumus: alkes yg Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit ada/alkes yg seharusnya ada) Mata

1

1 1

1.02 1.02.02 26

1.02 1.02.02 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 1.02 1.02.02 33 01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Cakupan Ketersediaan Alat-alat Kesehatan

1.02 1.02.02 33

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk masyarakat

Persentase angka hunian rumah sakit / BOR (Bed Occupancy Rate) Jumlah lama hari pasien dirawat/ALOS (Averege Length of Stay) Jumlah angka perputaran tempat tidur /BTO (Bed Turn Over) Jumlah rata - rata hari tempat tidur tidak ditempati/TOI (Turn Over Interval) Prosentase angka kematian kurang dari 48 jam/NDR (Net Death Rate) Persentase angka kematian umum perseribu orang /GDR (Gross Death Rate) Jumlah kunjungan pasien rawat jalan Jumlah kunjungan pasien rawat inap Jumlah pendapatan yang terserap JUMLAH TOTAL SKPD

Sebelum Perubahan (6)

100%

Plafon anggaan (Rp.) Setelah Bertambah/ Perubahan Berkurang (10)

174.082.631.000

190.163.906.000

16.081.275.000

2.362.631.000

2.416.660.000

54.029.000

2.362.631.000

2.416.660.000

54.029.000

1.400.000

1.400.000

52.629.000

52.629.000

37%

111.720.000.000

127.747.246.000

16.027.246.000

100%

111.720.000.000

127.747.246.000

16.027.246.000

174.082.631.000

190.163.906.000

16.081.275.000

80% 6 hari 50 kali 1 hari <2.5% <4.5% 12.205 20.650 111.720.000.000

Keterangan

DAK Murni + Luncuran Perpres N0. 36 Tahun 2015 SILPA DAK RSUD Th 2014

Urusan

: 1.03

SKPD

: 1.03.01 DINAS BINA MARGA PENGAIRAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

PLAFON ANGGARAN (Rp.)

KODE REKENING

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

1

1.03

1.03.01

01

1

1.03

1.03.01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja langsung -

1

1.03

1.03.01

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Belanja listrik

12 bulan

Belanja langsung

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (5)

(6)

KETERANGAN

BERTAMBAH/ BERKURANG (7)

(8)

468.226.000

520.984.000

52.758.000

100.000.000

112.000.000

12.000.000

48.000.000

60.000.000

12.000.000

17.500.000

52.450.000

34.950.000

15.850.000

50.800.000

34.950.000 Penambahan BBNKB,PKB, SWDKLLJ alat berat 5 unit, penambahan biaya STNK dan KIR

166.735.000

172.543.000

5.808.000

29.040.000

34.848.000

5.808.000

583.196.000

1.283.196.000

700.000.000

Bertambah

Dinas/Operasional -

1

1.03

1.03.01

01

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

14 unit roda 4 + 28 unit roda 2 + 3 unit roda 3 + 5 unit alat berat

Belanja langsung Honorarium pegawai honorer/tidak tetap -

1

1.03

1.03.01

02

1

1.03

1.03.01

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tenaga administrasi (2 org x 12 bln x 22 hr)

528 oh

-

600.000.000

600.000.000

3 unit

-

600.000.000

600.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1

Pengadaan Kendaraan Pick Up

Kenaikan honor PHD

1

1.03

1.03.01

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

8 unit

-

12.000.000

12.000.000

1

1.03

1.03.01

02

10 Pengadaan Mebelaur

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mebeleur

56 unit

60.000.000

70.900.000

10.900.000 Beberapa mebeleur tidak dibelanjakan , dan diganti dengan jenis mebeleur lain.

1

1.03

1.03.01

02

24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Belanja langsung

169.996.000

247.096.000

77.100.000

122.434.000

199.534.000

77.100.000

-

Belanja bahan bakar minyak

12 bulan

1

1.03

1.03.01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40.000.000

40.000.000

-

1

1.03

1.03.01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.000.000

15.000.000

-

KODE REKENING

PLAFON ANGGARAN (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

(2)

(3)

(4)

(1)

1

03

1

1.03

1.03.01

15

1

1.03

1.03.01

15

1

1

1.03

1.03

1.03.01

1.03.01

15

15

Program pembangunan jalan dan jembatan 01 Perencanaan Pembangunan Jalan

(6)

(8)

04 Perencanaan Pembangunan Jembatan

05 Pembangunan Jembatan

1.03

1.03.01

16

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong

1

1.03

1.03.01

17

Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

1

1.03

1.03.01

17

1

1.03

1.03.01

18

1

1.03

1.03.01

18

03 Pembangunan Turaap/Talud/Bronjong

200.000.000

Bertambah

-

50.000.000

50.000.000

Bertambah

2

Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan I

1 paket

-

50.000.000

50.000.000

Bertambah

3

Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan II

1 paket

-

50.000.000

50.000.000

Bertambah

4

Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan III

1 paket

-

50.000.000

50.000.000

Bertambah

-

100.000.000

100.000.000

Bertambah

1

Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kali Sat

1 paket

-

50.000.000

50.000.000

Bertambah

2

Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kali Kemudi

1 paket

-

50.000.000

50.000.000

Bertambah

Perencanaan pembangunan jembatan

18

6.060.000.000

12.064.950.000

6.004.950.000

1 paket

-

4.950.000

Pembangunan jembatan Kabupaten

4.950.000

Bertambah

1

Honorarium Pengelola Kegiatan (PPK 6 bln x 1 org)

6 ob

-

2.700.000

2.700.000

Bertambah

2

Honorarium Pengelola Kegiatan (PPTK 6 bln x 1 org)

6 ob

-

2.250.000

2.250.000

Bertambah

3

Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Tambak Lulang Pengawasan (Bangub) Teknis Pembangunan Jembatan Tambak Lulang (APBD) dan Pembangunan Jembatan Ploso Pembangunan Jembatan Ploso (Bangub)

1 paket

30.000.000

-

1 paket

-

30.000.000

30.000.000

1 paket

-

6.000.000.000

6.000.000.000

1.100.000.000

03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.100.000.000

2.410.000.000 Pembanguan Turap/Talud/Bronjong

2.410.000.000

(30.000.000)

Bertambah

-

3.930.000.000

1.520.000.000

3.930.000.000

1.520.000.000

1

Pembangunan Talud Jembatan Ploso

1 paket

-

1.500.000.000

1.500.000.000 Bertambah

2

Pengawasan Pembangunan Talud Jembatan Ploso

1 paket

-

20.000.000

20.000.000 Bertambah

84.640.504.000

105.148.043.000

20.507.539.000

-

50.000.000

50.000.000

-

50.000.000

50.000.000

Bertambah

Perencanaan teknis rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

1.03.01

6.304.950.000

200.000.000

1 paket

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 01 Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

12.364.950.000

-

Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan

5

1

6.060.000.000 1

Perencanaan pembangunan jalan

4

1.03

(5)

KETERANGAN


URUSAN PEKERJAAN UMUM

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

1 paket

58.249.767.000

61.860.950.000

3.611.183.000

Bertambah

1 paket

-

1.800.000

1.800.000

Bertambah

6 ob

-

1.800.000

1.800.000

Bertambah

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1

Honorarium Pengelola Kegiatan (PPK 6 bln x 1 org)


KODE REKENING

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

SASARAN

TARGET

(3)

(4)

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, pemeliharaan rutin jalan dan bangunan pelengkap 1 Honorarium Non PNS

3

(5)

(6)

7.544.793.000

11.154.176.000

BERTAMBAH/ BERKURANG (7) 3.609.383.000

KETERANGAN (8) Bertambah

-

927.596.000

927.596.000

927.596.000

927.596.000

Belanja Bahan/Material

6.417.430.000

10.015.007.500

3.597.577.500

Bertambah

Belanja Bahan Baku Bangunan

6.417.430.000

10.015.007.500

3.597.577.500

Bertambah

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

199.767.000

211.572.500

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

199.767.000

211.572.500

11.805.500 16.650.000.000

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2


Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (BANGUB)

-

11.805.500 Bertambah Bertambah

4.400.000.000

21.050.000.000

1

Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan I

1 paket

50.000.000

-

2

Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan I (APBD) dan Bangub

1 paket

-

50.000.000

3

Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan II

1 paket

50.000.000

-

4

Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan II (APBD) dan Bangub Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Tenggara Mejobo (P=1.700 m) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Tenggara Mejobo (APBD, sta 0+000 - 1+100) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Burikan - Bacin (P=1.000 m) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babalan - Kutuk (P=1.000 m) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babalan - Kutuk (APBD, sta 3+200 - 3+900) Rehabilitasi/Pemeliharaan Payaman (Jl. Lingkar) Karangrowo (P=200 m) Rehabilitasi/Pemeliharaan Payaman (Jl. Lingkar) Karangrowo (APBD, sta 1+140 - 1+340) Rehabiltasi Jalan Babalan - Kutuk Kab. Kudus (Bangub, sta 2+100 - 2+700) Rehabiltasi Jl. Payaman (Jl. Lingkar) - Karangrowo Kab. Kudus (BANGUB, sta 0+000 - 0+900)

1 paket

-

50.000.000

1 paket

1.300.000.000

-

1 paket

-

1.300.000.000

1 paket

1.000.000.000

-

1 paket

1.500.000.000

-

1 paket

-

1.500.000.000

1 paket

500.000.000

-

1 paket

-

500.000.000

500.000.000

1 paket

-

1.500.000.000

1.500.000.000

Bertambah

1 paket

-

2.000.000.000

2.000.000.000

Bertambah

14 Rehabiltasi Jl. Lingkar Tenggara - Mejobo Kab. Kudus (BANGUB, sta 1+100 - 1+700) 15 Rehabiltasi Jl. Burikan - Bacin Kab. Kudus (BANGUB, P=1.100 m) 16 Rehabiltasi Jl. Subhan ZE Kab. Kudus (BANGUB)

1 paket

-

2.000.000.000

2.000.000.000

Bertambah

1 paket

-

1.500.000.000

1.500.000.000

Bertambah

1 paket

-

1.500.000.000

1.500.000.000

Bertambah

17 Rehabiltasi Jl. Kepodang Kecamatan Kota Kab. Kudus (BANGUB) 18 Rehabiltasi Jl. Kutilang Kab. Kudus (BANGUB)

1 paket

-

1.000.000.000

1.000.000.000

Bertambah

1 paket

-

1.000.000.000

1.000.000.000

Bertambah

19 Rehabiltasi Jl. Bhakti Kab. Kudus (BANGUB)

1 paket

-

1.000.000.000

1.000.000.000

Bertambah

5 6 7 8 9 10 11 12 13

(50.000.000) 50.000.000 (50.000.000) 50.000.000 (1.300.000.000) 1.300.000.000 (1.000.000.000) Drop sama dengan Bangub (1.500.000.000) 1.500.000.000 (500.000.000)

1

1


KODE REKENING

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

1.03

1.03

1.03.01

1.03.01

18

18

04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

06 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)

SASARAN

1.03

1.03.01

19

1

1.03

1.03.01

19

(3)

(4)

20 Rehabiltasi Jl. Kapten Ali Mahmudi Kab. Kudus (BANGUB)

1 paket

-

1.000.000.000

21 Rehabiltasi Jl. Veteran Kab. Kudus (BANGUB)

1 paket

-

750.000.000

750.000.000

Bertambah

22 Rehabiltasi Jalan Kenari (BANGUB)

1 paket

-

900.000.000

900.000.000

Bertambah

23. Rehabilitasi Jl. Jepangpakis - Jepang - Jl. Lingkar Tenggara 24. Rehabilitasi Jl. Undaan Tengah - Batas Pati

1 paket

-

1.500.000.000

1.500.000.000

Bertambah

1 paket

-

2.000.000.000

2.000.000.000

Bertambah

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan


(6)

18.200.000.000

Penggantian Jembatan Ngeseng (p=15 m)

1 paket

2.500.000.000

-

2

Penggantian Jembatan Ngeseng (p=30 m)

1 paket

-

2.500.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi Jalan Jepangpakis - Jepang - Jl. Lingkar Tenggara

8.190.737.000 1 paket

-

7.300.000.000

(8) Bertambah

-

18.200.000.000

1

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/ Bronjong 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

KETERANGAN

BERTAMBAH/ BERKURANG (7) 1.000.000.000

1

1

TARGET

8.387.093.000 196.356.000

16.050.000.000

(2.500.000.000) Ganti target panjang 2.500.000.000 196.356.000

Bertambah

196.356.000

(Sisa DAK 2014)

8.750.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 1

Honorarium PNS

1.800.000

- Kuasa Pengguna Anggaran ( 1 org x 3 bln)

3 ob

1.200.000

- Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 org x 3 bln)

3 ob

-

- Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 org x 3 bln)

3 ob

600.000

- Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 3 bln)

3 ob

-

1.800.000 1.200.000 600.000

- Pergeseran (1.200.000) 1.200.000 (600.000) 600.000

2

Perencanaan Teknis Talud (Tahun 2016)

1 paket

-

50.000.000

50.000.000

Bertambah

3

PasanganTalud dan Parapet Sungai Tanjang desa Bulung Kulon

1 paket

-

200.000.000

200.000.000

Bertambah

8.500.000.000

5

1.260.000.000

9.760.000.000

- Pasangan Talud Sungai Logung Kecamatan Jekulo

Bangunan Penguat Tebing : 1 paket

500.000.000

-

- Pasangan Talud Sungai Logung Kecamatan Jekulo (Desa Tanjungrejo) - Pasangan Talud Sungai Jatipasehan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo - Pasangan Talud Sungai Jatipasehan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo (APBD, Dukuh Banjaran) - Pasangan Talud Sungai Dawe Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae - Pasangan Talud Sungai Dawe Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae (APBD, Dukuh Boto Kidul) - Senderan Sungai Jatipasehan Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo - Senderan Sungai Jatipasehan Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo (APBD, Dukuh Bareng polo)

1 paket

-

1 paket

300.000.000

1 paket

-

1 paket

200.000.000

1 paket

-

1 paket

200.000.000

1 paket

-

500.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000

(500.000.000) 500.000.000 (300.000.000) 300.000.000 (200.000.000) 200.000.000 (200.000.000) 200.000.000

Bertambah


KODE REKENING

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

SASARAN

- Pasangan Talud Sungai Jatipasehan Kab. Kudus (Bangub, Desa Hadipolo Dukuh Argopuro dan Desa Tanjungrejo Dukuh Beji Lor) - Pasangan Talud dan Bangunan Pelengkap Saluran Sekunder Ploso Kiri (Bangub)

1 paket

-

400.000.000

1 paket

-

2.500.000.000

2.500.000.000

Bertambah

- Pasangan Talud Sungai Dawe Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus (Bangub, Dukuh Kauman dan Boto Lor)

1 paket

-

5.600.000.000

5.600.000.000

Bertambah

1 paket

60.000.000

-

1 paket

-

1.03

1.03.01

22

1

1.03

1.03.01

23

1

1.03

1.03.01

23

Program Pembangunan Sistem Informatika/ Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

2

1.03

1.03.01

24

1

1.03

1.03.01

24

(6)

(8) Bertambah

60.000.000

(60.000.000) 60.000.000

110.000.000

110.000.000

-

1.125.000.000

1.225.000.000

100.000.000

Honorarium PNS

1.800.000


9 ob

1.800.000


9 ob

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

1 kegiatan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Lainnya

(5)

Tercapainya kondisi Alat Berat yang lebih baik 1

1

(4)


Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong - Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong (APBD dan Bangub)

1

KETERANGAN

BERTAMBAH/ BERKURANG (7) 400.000.000

(3)

6

TARGET

525.000.000

15.940.939.000 Operasi dan Pemeliharaan serta Rehabiltasi Jaringan Irigasi 1

2

1 unit

Honorarium PNS

1.952.630.000 3.150.000


6 ob


6 ob

-


6 ob

1.200.000


6 ob

-

1 paket

-

Perencanaan Teknis Daerah Irigasi (APBD Kab dan Bangub Tahun 2016)

1.950.000

1.800.000 1.800.000 625.000.000

- Pergeseran (1.800.000) 1.800.000 100.000.000 Penambahan pada bahan bakar minyak dan sewa sarana mobilitas

17.299.889.000

1.358.950.000

2.002.630.000

50.000.000

3.150.000 1.950.000 1.200.000 50.000.000

- Pergeseran (1.950.000) 1.950.000 (1.200.000) 1.200.000 50.000.000

Bertambah

KODE REKENING (1) 1

1

1.03

1.03

1.03.01

1.03.01

PLAFON ANGGARAN (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN (2)

24

24

13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

SASARAN

TARGET

(3)

(4)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 1 paket

-

50.000.000

50.000.000

Bertambah

1 paket

-

200.000.000

200.000.000

Bertambah

8.647.961.000

9.556.911.000

908.950.000

-

12.750.000

12.750.000

Bertambah

-

7.000.000

7.000.000

Bertambah

Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Honorarim Non PNS

1 paket

- Honor tenaga kerja pembersihan sungai/saluran (5 org x 30 hr)

150 oh

- Honor tenaga kerja pintu air (5 org x 20 hr)

100 oh

Karena ukuran karung plastik lbh kecil, maka jumlahnya menjadi lbh banyak

- Pengadaan karung plastik

30.000 lbr

225.000.000

- Pengadaan karung plastik

45.000 lbr

-

Belanja BBM/gas dan pelumas (pelumasan alat berat)

300 ltr

Belanja Pemeliharaan Saluran Air

10.800.000 600.000.000

225.000.000 1.500.000.000

(225.000.000) 225.000.000 (10.800.000) Pelumasan alat berat sudah masuk ke UPT 900.000.000

- Normalisasi Sungai Tanjang Kecamatan Jekulo

1 paket

600.000.000

-

- Normalisasi Sungai Jati Kec. Jekulo Kab. Kudus (Bangub)

1 paket

-

400.000.000

400.000.000

Bertambah

- Normalisasi Sungai Sikebo Kec. Jati Kab. Kudus (Bangub)

1 paket

-

300.000.000

300.000.000

Bertambah

- Normalisasi Sungai Buntung Kec. Kaliwungu Kab. Kudus (Bangub) - Normalisasi Sungai Tanjang Kec. Jekulo (Bangub)

1 paket

-

300.000.000

300.000.000

Bertambah

1 paket

-

500.000.000

500.000.000

Bertambah

(600.000.000) Drop sama dg Bangub

1 paket

35.000.000

-

1 paket

-

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Teknis Rehabiltasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran sungai Pengawasan Teknis Rehabiltasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran sungai (APBD dan Bangub) -

Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi 1

Bertambah

Belanja peralatan dan perlengkapan (pengadaan karung plastik)

5

19 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK)

(8)

Pintu pengatur banjir Sungai Jungkemi (lanjutan)

4

24

485.000.000

Perencanaan Teknis Pintu Air Tahun 2016)

3

1.03.01

(6)

235.000.000

KETERANGAN

2

2

1.03

(5)

BERTAMBAH/ BERKURANG (7) 250.000.000

1

1

1


3.816.648.000

Honorarium PNS

3.150.000


6 ob


6 ob

-


6 ob

1.200.000


1.950.000

35.000.000

3.966.648.000 3.150.000 1.950.000 1.200.000

(35.000.000) 35.000.000

150.000.000 - Pergeseran (1.950.000) 1.950.000 (1.200.000) 1.200.000

6 ob

-

2

Perencanaan Teknis DAK Tahun 2016

1 paket

-

50.000.000

50.000.000

3

Rehabilitasi DI Keringan Kecamatan Jati

1 paket

-

100.000.000

100.000.000

Bertambah Sisa DAK TA 2014

KODE REKENING


(1)

(2)

1

1.03

1.03.01

24

1

1.03

1.03.01

26

2

03

1.03.01

26

20 Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP)

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1

1.03

2

03

1.03.01 1.03.01

28 28

03

2

03

1.03.01

15

2

03

1.03.01

15

2

03

1.03.01

17

2

03

1.03.01

17

2

03

TARGET

(3)

(4)

Terlaksananya kegiatan WISMP dan pendampingan


(6)

1.248.700.000

800.000.000 Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 1

Perencanaan Teknis Tahun 2016

(8)

1.248.700.000

-

825.000.000

25.000.000 25.000.000 Bertambah

800.000.000

825.000.000

-

25.000.000

25.000.000

5.202.100.000

-

1 paket

Program Pengendali Banjir

KETERANGAN


5.202.100.000

Bertambah

02 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali banjir 1

2

SASARAN

Honorarium PNS

6.000.000


10 ob

4.000.000


10 ob

-


10 ob

2.000.000


10 ob

-

6.000.000 4.000.000 2.000.000

- Pergeseran (4.000.000) 4.000.000 (2.000.000) 2.000.000

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.03.01

17

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

07 Penyusunan Regulasi mengenai Kegiatan Pertambangan dan Pemanfaatan ABT

Penyusunan Regulasi mengenai Kegiatan Pertambangan dan Pemanmanfaatan ABT

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 02 Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan/KWh meter

03 Pembayaran langganan lampu penerangan

Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan/KWh meter

(95.881.000)

229.588.000

133.707.000

95.881.000

-

23.745.000.000

39.340.881.000

5.620.000.000

6.815.881.000

1.195.881.000 Bertambah 50.000.000 Bertambah

(95.881.000) Pengalihan Kegiatan ke Material, karena kewenangan Pemerintah Propinsi 15.595.881.000

1

Perencanaan Teknis LPJU Paket 1

1 paket

-

50.000.000

2

Perencanaan Teknis LPJU Paket 2

1 paket

-

50.000.000


3

Material

1 paket

-

595.881.000


4

Pemasangan Lampu High Mass

1 paket

-

300.000.000


5

Pemasangan Lampu Hias

1 paket

-

200.000.000


Pembayaran langganan lampu penerangan

12 Bulan

18.125.000.000

32.525.000.000

14.400.000.000

Terbayarnya rekening listrik LPJU

12 Bulan

18.125.000.000

32.525.000.000

14.400.000.000

12 Bulan

18.125.000.000

32.525.000.000

14.400.000.000 Pembayaran rekening listrik LPJU untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2015

149.854.149.000

204.673.346.000

-

Pembayaran LPJU Kabupaten Kudus

JUMLAH TOTAL SKPD

54.819.197.000

URUSAN : PERUMAHAN SKPD : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Plafon Anggaran (Rp) Kode 1 1

00

1

00

1.04.01

01

1

00

1.04.01

01

06

1

00

1.04.01

01

07

1

00

1.04.01

01

14

00

1.04.01

02

1

00

1.04.01

02

00

Sasaran

Target

2

3

4

Urusan: Program pada Setiap SKPD

1

1

Program/Kegiatan

1.04.01

02

07

09

Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya kelancaran administrasi Perkantoran perkantoran Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend Pembayaran STNK dan KIR Kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional

12 bulan

Sebelum Perubahan 5

Setelah Perubahan 6

Bertambah / Berkurang 7

4.212.514.000

5.558.899.000

1.346.385.000

1.307.266.000

1.575.111.000

267.845.000

12 bulan

38.500.000

108.200.000

69.700.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pembayaran honor pengelola kegt, Honor PHD, 12 bulan lembur PNS dan Non PNS, Premi Askes dan Premi Jamsostek

861.076.000

1.007.221.000

146.145.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih gordyn (vertical blind), coffe maker (1), tempat sampah (4), bunga penghias meja (1)

44.000.000

96.000.000

52.000.000

100%

2.831.633.000

3.910.173.000

1.078.540.000

28 unit

98.975.000

193.975.000

95.000.000

53.105.000

107.105.000

54.000.000

Program peningkatan sarana dan prasarana Terpenuhinys kebutuhan sarana dan aparatur prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan komputer PC (4 unit), notebook (5 unit), Printer (4 unit),UPS (4 unit), printer A3 (1 unit), printer A4 color (1 unit)

Pengadaan peralatan gedung kantor

12 bulan 1 paket

Filling kabinet (6 unit), Papan pengumuman kaca 1 paket 2 muka (1 unit), white board (1 unit), rak besi (2 unit), almari arsip (3 unit), rak buku kaca besar (2 unit), TV (1 unit), printer copy besar A3 (1 unit), printer desk jet folio all in one (2 unit), CCTV (1 unit) Pengadaan mesin penghancur kertas (2 unit), AC 1 paket floor standing 3 PK (1 unit), Kamera digital DSL (1 unit), kamera digital pocket (1 unit), GPS (1 unit), LCD proyektor (1 unit) AC (2 unit), GPS (1 unit), kamera digital (3 unit), 1 paket camcoder (1 unit), mesin fax (1 unit), mesin ketik manual (1 unit),Central Iphone + kabel + Pesawat dan Jaringan (1 unit)

Plafon Anggaran (Rp) Kode

Program/Kegiatan

1 1

1

00

00

1.04.01

1.04.01

1

00

1

1.03

1

1.03 1.04.01

1

1.03

1.04.01

Sasaran

2 02

02

02

10

22

24

Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Target

3 Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor (Pengadaan kursi staf (20 unit))

4 20 unit

Meja eselon 2 (1 unit), meja eselon 4 (2 unit), 1 paket meja staf (12 unit), meja resepsionis (1), meja kursi tamu pimpinan (1 set), meja samping eselon 2 (1 unit), kursi eselon 2 (1 unit), kursi staf (2 unit), meja rapat eselon 2 (1 unit), kursi rapat eselon 2 (8 unit), kursi rapat (65 unit), kursi hadap eselon 2 (2 unit), tiang bendera+tempat (1 unit), papan nama bidang (12 unit), podium kecil (1 unit) Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala 3 paket (rehab & pengecatan) gedung kantor - outsourcing kebersihan kantor (2 org x 3 bln)

1 paket

- rehab (pemeliharaan kantor)

1 paket

Terlaksananya pemeliharaan rutin (service, BBM & 12 bulan suku cadang) kendaraan dinas/operasional

Urusan: Pekerjaan Umum

1.04.01

16

16

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

03

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Panjang saluran drainase yang dibangun

23,08 km

Drainase dalam kondisi baik / pembuangan 61,01% aliran air tidak tersumbat Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 19 paket

Sebelum Perubahan 5

Setelah Perubahan

Bertambah / Berkurang

6

7

14.400.000

169.400.000

155.000.000

160.968.000

350.968.000

190.000.000

2.300.000.000

2.884.540.000

584.540.000

49.296.494.000

60.778.156.000

11.481.662.000

4.747.080.000

5.747.080.000

1.000.000.000

3.148.500.000

4.148.500.000

1.000.000.000

1.950.000.000

1.950.000.000

-

1.950.000.000

1.950.000.000

-

Rehabilitasi saluran drainase Ds. Mlati Lor Kec. Kota Kab. kudus 1

1.03 1.04.01

17

1

1.03

17

1.04.01

03

Program Pembangunan turap/talud/brojong

Panjang talud yang dibangun

2 km

Pembangunan turap/talud/bronjong

Pembangunan talud

12 paket


Program/Kegiatan

1

2

1

1.03 1.04.01

27

1

1.03

27

1.04.01

Sasaran

06

Target

3

4

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Cakupan pelayanan perpipaan air minum

83,66%

Pengembangan sistem distribusi air minum

Pembangunan/Optimalisasi sarpras air minum di IKK Kec. Jati, IKK Kec. Dawe, Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Garung Lor Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1. Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu

Sebelum Perubahan 5

Setelah Perubahan


6

7

539.590.000

635.420.000

95.830.000

3 lokasi

300.000.000

385.420.000

85.420.000

200.000.000

200.000.000

-

39.590.000

50.000.000

10.410.000

4.188.917.000

9.283.173.000

5.094.256.000

3.999.820.000

9.104.486.000

5.104.666.000

2. IKK Gebog Perencanaan Pembangunan SPAM TA 2016 (APBD) Pembangunan SPAM IKK Dawe Pembangunan SPAM Kawasan Strategis Pembangunan SPAM Kecamatan Kota Perencanaan Pembangunan SPAM TA 2016 (DAK Air Minum) Pembangunan SPAM IKK Undaan Pembangunan SPAM IKK Mejobo Pembangunan SPAM IKK Jekulo Pembangunan SPAM IKK Bae 1

1.03

1.04.01

27

07

Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Air Minum air minum

1 lokasi

1

1.03

1.04.01

27

09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring dan evaluasi sarpras air minum dan sanitasi

1 kgt

1

1.03 1.04.01

29

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Panjang jalan yang memiliki trotoar & drainase saluran pembuangan air

1.200 m

1

1.03

29

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Pembangunan trotoar

1.04.01

02

- Pembangunan trotoar perempatan Jember Perum Kapas (Lanjutan)

1 paket

- Pembangunan trotoar jalan A.Yani (lanjutan) dan kawasan Tugu Identitas

1 paket

- Pembangunan trotoar R. Agil Kusumadya (lanjutan)

1 paket


Program/Kegiatan

1

2

Sasaran 3

Target 4

- Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jl. HOS Cokroaminoto Kab. Kudus

1 paket

- Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Sunan Muria Kab. Kudus

1 paket

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


5

6

7

- Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase 1 paket dan Trotoar Jl. Jember - Peganjaran (2 sisi) Kab. Kudus - Pembangunan/ rehabilitasi saluran drainase dan 1 paket trotoar Jl. Pemuda (lanjutan TA 2014) Jasa konsultansi penelitian - Pengukuran tanah rencana pembangunan drainase Jalan Sunan Kudus

1 paket

- Pengukuran tanah rencana pembangunan drainase Jalan Dr. Wahidin

1 paket

- Pengukuran tanah rencana pembangunan drainase Jalan KH. Noorhadi

1 paket

- Aprraisal Jalan Sunan Kudus

1 paket

-Aprraisal Jalan Dr. Wahidin

1 paket

- Aprraisal Jalan KH. Noorhadi

1 paket

Jasa konsultansi perencanaan penataan trotoar wil 3 paket perkotaan Jasa konsultansi pengawasan penataan trotoar wil 3 paket perkotaan 55.857.900.000 Perencanaan penataan trotoar kawasan perkotaan TA 2016 - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. 1 paket R.Agil Kusumadya - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. A.Yani

1 paket

- Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Agus Salim

1 paket

- Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Johar

1 paket

- Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Pemuda

1 paket

41.357.900.000

843.454.290


Program/Kegiatan

1

2

Sasaran 3

Target 4

- Pembangunan saluran drainase, trotoar dan crossing Jl. Pramuka

1 paket

- Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. HOS Cokroaminoto

1 paket

- Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Jend. Sudirman

1 paket

- Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Tanjung

1 paket

- Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Sunan Muria

1 paket

- Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Mayor Basuno

1 paket

- Pembangunan saluran drainase Jl. Nitisemito

1 paket

- Pembangunan trotoar Jl. Subhan ZE.

1 paket

Perencanaan rehabilitasi bangunan gedung TA 2016 - Pembangunan Kantor Sat Tahti & Gudang Barang Bukti Polres Kudus

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


5

6

7

1 paket

- Rehabilitasi Kantor Staf Kodim 0722/Kudus

1 paket

- Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kudus

1 paket

Perencanaan penataan trotoar kawasan perkotaan TA 2016 (Bangub)

1

1.03

1.04.01

1

1.03 1.04.01

30

1

1.03

30

1.04.01

29

03


02

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Peganjaran - Jember (lanjutan TA 2015) Rehabilitasi saluran drainase dan Trotoar Jl. Menur Sharing PPIP dan PNPM P2KP

1 paket

13.000.000.000

1 paket

1.500.000.000

3 paket

189.097.000

178.687.000

(10.410.000)

Panjang jalan perdesaan yang dibangun

85 km

37.772.513.000

43.064.089.000

5.291.576.000

Pembangunan jalan & jembatan lingkungan

72 paket

10.359.500.000

15.551.076.000

5.191.576.000


Program/Kegiatan

1

2

Sasaran

Target

3

4

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


5

6

7

Pembangunan/rehabilitasi jalan RT 4 RW 4 Desa Karangrowo Pembangunan jalan lingkungan Gang Mbagusan desa loram Wetan Kab. Kudus Pembangunan jembatan Sungai Dawe di rw 05 Desa Ngembalrejo Kab. Kudus Pembangunan jembatan Kilah Desa Loram Wetan Pembangunan / Rehabilitasi jembatan Bong Dukuh Krajan rt 03 rw 01 Desa Bae Pembangunan jembatan rt 03 rw 06 Desa Loram Wetan Kab. Kudus Pembangunan jalan lingkungan rt 01 rw 01 desa loram Wetan Kab. Kudus Pembangunan jalan lingkungan Gang Aman Desa Loram Wetan Kab. Kudus 1

1.03

1.04.01

30

09

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)

Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan

7 paket

2.413.013.000

2.513.013.000

100.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

-

Pembangunan sumur dalam dan jaringan perpipaan Desa Karangmalang Pembangunan sumur dalam dan jaringan perpipaan Desa Papringan Pembangunan sumur dalam dan jaringan perpipaan Desa Padurenan Pembangunan sumur dalam dan jaringan perpipaan Desa Ngembal Kulon Pembangunan jaringan perpipaan Desa Piji Pembangunan jaringan perpipaan Desa Menawan Peningkatan perpipaan SPAM kecamatan Undaan

1.03

1.04.01

30

13

Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Terbangunnya infrastruktur perdesaan secara IHT dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, padat karya mengurangi Pengangguran Melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Melalui Padat Karya (DBHCHT)


Program/Kegiatan

Sasaran

Target

2

3

4

1 Urusan: Perumahan

1

1.04

1

1.04 1.04.01

15

1

1.04

15

1.04.01

07

Sebelum Perubahan 5

Setelah Perubahan 6

Bertambah / Berkurang 7

2.210.734.000

2.461.034.000

250.300.000

Program Pengembangan Perumahan

Persentase rumah layak huni

88,58%

1.194.812.000

1.294.812.000

100.000.000

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perumahan Rusunawa

12 bulan

1.094.812.000

1.194.812.000

100.000.000

100%

465.922.000

616.222.000

150.300.000

359.677.000

509.977.000

150.300.000

550.000.000

550.000.000

-

450.000.000

450.000.000

-

8.774.288.000

13.447.553.000

4.673.265.000

5.594.138.000

6.511.303.000

917.165.000

550.000.000

624.000.000

74.000.000

300.000.000

360.700.000

60.700.000

Pemisahan meter listrik fasum dan hunian rusunawa 1

1.04 1.04.01

19

1

1.04

19

1.04.01

09

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Pemeliharaan sarpras & terlaksananya operasional 12 bulan pencegahan bahaya kebakaran Locker (2 unit), baju tahan panas (5 unit), nozzle (2 unit), selang (2 unit)

1

1.04 1.04.01

20

1

1.04

20

1

1.08

1

1.08 1.04.01

1

1.08

1.04.01

Program pengelolaan areal pemakaman 06

Rasio tempat pemakaman umum per satuan 1,648 penduduk

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Pembangunan sarana prasarana pemakaman

Urusan: Lingkungan Hidup

1.04.01

15

15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Persentase penanganan sampah

86%

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0,349%

Tersedianya sarpras pengelolaan persampahan : 1 8 jenis (394 unit pompa penyedot IPLT, 5 unit container - 30 unit) unit Becak sampah - 6 unit becak motor sampah 260 unit Tempat sampah - 100 unit Bin tong sampah - sarpras bank sampah Gondangmanis Handy talkie (6 unit), papan himbauan, tong sampah dorong (100 unit)

1

1.08

3 paket

1.04.01

15

04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana Pemeliharaan TPS dan sarana persampahan Pengadaan Meja Kursi Petugas sebanyak 9 Set Pengadaan Meja Kursi Tamu Plitur sebanyak 5 set Pengadaan Meja kursi rapat 1 set (4 meja panjang; 16 kursi)

1 paket 4 paket 1 paket


Program/Kegiatan

1

2

Sasaran

Target

3

4

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


5

6

7

Pengadaan Timbangan duduk sebanyak 7 set 1

1.08

1.04.01

15

05

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

Terlaksananya pembangunan / rehab sarpras pendukung pengelolaan persampahan : Pengurugan sampah di TPA - Operasional pabrik pupuk granul, Pembangunan pagar TPA, Pembangunan saluran drainase TPA, Pembangunan jln masuk kolam licit TPA, pembangunan jalan operasional TPA Pembangunan Penangkap Gas Metan

8 paket

Pengukuran Tanah TPA

1 paket

Appraisal tanah TPA

1 paket

2.243.098.000

2.793.098.000

550.000.000

2.011.040.000

2.191.040.000

180.000.000

90.000.000

127.800.000

37.800.000

414.665.000

14.665.000

3.180.150.000

6.936.250.000

3.756.100.000

1 paket

Pengadaan Meja Kursi di TPA sebanyak 3 set Pengadaan Meja Rapat di TPA sebanyak 4 Bh Pengadaan Kursi Lipat di TPA sebanyak 15 Bh

1 paket

Pengadaan almari besi 2 bh 1

1

1

1.08

1.08

1.08

1.04.01

1.04.01

1.04.01

15

15

15

08

10

13

Perencanaan pembangunan TPA TA 2016

1 paket

Terlaksananya kerjasama outsourcing tenaga kebersihan, lembur PNS tenaga kebersihan & honorarium non PNS / pegawai tdk tetap tenaga kebersihan Outsourcing tenaga kebersihan (3 bulan)

1 paket

Terlaksananya Sosialisasi pengolahan sampah 3R (3 Kec), Pembelian takakura (50 buah) dan tempat sampah (100 buah)

3 kecamatan; 150 buah

Monitoring kebersihan (9 kec)

378 OH

Pembangunan tempat penampungan sementara (TPS)

2 lokasi

400.000.000

Perencanaan Pembangunan TPST TA 2016

1 paket

14.665.000

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Proporsi RTH publik

6%

Kerjasama pengelolaan sampah

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Pembangunan sarana dan prasarana persampahan

1 paket

1

1.08 1.04.01

24

1

1.08

1.04.01

24

03

Penyusunan dan Analisis Data / Informasi Pengelolaan RTH

Updating database RTH

1 paket

50.000.000

50.000.000

-

1

1.08

1.04.01

24

05

Penataan RTH

Penanaman pohon penghijauan jalan, pembangunan / peningkatan taman kota/hutan kota, Sharing P2KH

8 paket

1.930.150.000

3.711.250.000

1.781.100.000

- Pembangunan Hutan Kota Tanggulangin - Peningkatan Taman Adipura


Program/Kegiatan

1

2

Sasaran

Target

3

4

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


5

6

7

- Pengadaan dan penananaman tanaman / penghijauan di Jl. Noorhadi - Pembangunan Taman Jl. Kesambi Bulungcangkring - Pengadaan dan penananaman tanaman / penghijauan di Jl. Mangga - Sewa tanah PT KAI - DED Taman Gondangmanis

1 paket

- Perencanaan Pembangunan Taman Jati Indah II 1 paket - Perencanaan Pembangunan Taman Depan Makam Kaliputu

1 paket

- Perencanaan Pembangunan Taman Perempatan 1 paket Panjang

1

1.08

1.04.01

24

06

Pemeliharaan RTH

- Perencanaan Pembangunan Taman Jl. Mejobo

1 paket

- Perencanaan Pembangunan Hutan Kota Tanggulangin

1 paket

- Penanaman Palem Sinensis di Jl. AKBP R Agil Kusumadya

1 paket

- Penanaman Palem Putri di Jl. Tembus Jati Kencing-Tanjungkarang

1 paket

- Penanaman Tanaman keras di pinggir/keliling Hypermart

1 paket

- Pembangunan Taman SMP 2 Jati

1 paket

- Penataan Alun-Alun Simpang Tujuh

1 paket

- Pembangunan Taman Jekulo

1 paket

- Sewa Tanah Taman Jekulo

1 paket

- Pemasangan Lampu Taman

1 paket

- Pembangunan Taman Jl. Mejobo

1 paket

Lembur tenaga taman dan penghijauan, 12 bulan outsourcing tenaga pertamanan, pembayaran listrik RTH, rehabilitasi/pemeliharaan taman kota, Pengadaan sarpras taman kota, Mesin potong rumput gendong 2 unit, Mesin potong rumput dorong 1 unit, pengecatan pohon penghiajaun, pagar pembatas Jl. R.Agil Kusumadya dan trotoar Simpang Tujuh (1 paket), pengadaan dan pemasangan lampu hias taman (1 paket), pemasangan KWH meter di taman depan DPRD (1 paket)

1.200.000.000

3.175.000.000

1.975.000.000


Program/Kegiatan

1

2

Sasaran

Target

3

4

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


5

6

7

Pengadaan pompa air mancur taman (3 unit), selang spiral biru 2" (100 m), selang putih 2" (100 m), springkel taman (10 unit), gunting taman (10 unit), dinamo untuk taman (2 unit), chainsaw stik HT 75 (1 unit), chainsaw kecil MS 170 (1 unit), chainsaw sedang MS 381 (1 unit), headlamp (5 unit), rambu-rambu (traffic cone), tali tambang kapal, tali tambang kecil, sabuk pengaman (3 unit), sepatu boot (5 unit), rantai HT t5 (3 unit), rantai MS 381 (3 unit), rantai MS 170 (3 unit), kikir (10 unit) mobil tangga hidrolis (1 unit), Dump Truck (1 unit), Mobil tangki air (1 unit) Jaringan listrik dan instalasi taman depan SMA Al Ma'ruf s/d depan PLN

1

1.09

1

1.09 1.04.01

16

1

1.09

16

1.04.01

01

Urusan: Pertanahan

23.889.662.000

25.948.462.000

2.058.800.000

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

23.839.662.000

25.898.462.000

2.058.800.000

4.383.862.000

4.434.862.000

51.000.000

19.455.800.000

21.463.600.000

2.007.800.000

89.122.537.000

108.932.949.000

19.810.412.000

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tersedianya tanah untuk waduk logung, ganti rugi 1.069.990 & pengukuran ulang tanah Klumpit m2 Pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Dr. Wahidin, Jl. Sunan Kudus & Jl. Noorhadi Ganti rugi urug tanah Klumpit dialihkan untuk akomodasi pengadaan tanah Waduk Logung Biaya penitipan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri/ konsinyasi

1.09

1.04.01

16

03

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah (BanGub) JUMLAH

Tersedianya tanah untuk waduk logung dan tegakan pengganti perhutani

1.069.990 m2

Keterangan 8

Penyesuaian aturan baru (Penambahan biaya untuk alat berat 4 unit, dan penyesuaian biaya perpanjangan STNK) Kenaikan honor PHD dari 44.500 mjd 53.400 (6 hari kerja) dan dari 52.500 mjd 63.100 Penyesuaian biaya Premi BPJS Kesehatan dari 57.500 menjadi 69.000

Keterangan 8

Semula 8 bulan

Hibah. APBD + Tambahan Bangub & geser digit anggaran (DPPA mendahului perubahan) BanGub 2015

Hibah

Keterangan 8

Hibah Pergeseran digit anggaran dari 29.03

Usulan tambah + Tambahan Bangub & pergeseran digit anggaran (DPPA mendahului perubahan)

Keterangan 8 BanGub 2015 BanGub 2015 BanGub 2015

Keterangan 8

Pergeseran digit anggaran ke 27.09

Hibah. Penambahan+ tambahan bangub & geser digit anggaran (DPPA mendahului perub)

Keterangan 8 Penggantian pembayaran pekerjaan Th 2014 BanGub 2015 BanGub 2015 BanGub 2015 BanGub 2015 BanGub 2015 BanGub 2015 BanGub 2015 Pergeseran digit anggaran

Tambahan sisa DAK 2014 25.830.000, APBD 74.170.000 Hibah

Keterangan 8

Hibah

Keterangan 8

Keterangan 8 1.781.100.000

Keterangan 8

Pergeseran digit anggaran; tambahan untuk biaya penitipan uang ganti rugi

1.06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan : SKPD :


KODE REKENING

PROGRAM /KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

SEBELUM PERUBAHAN 5

SETELAH PERUBAHAN 6

#REF!

#REF!

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

2.838.000 Tambahan untuk kenaikan honorarium PHD 15.000.000 Tambahan untuk kenaikan kebutuhan cetak dan penggandaan 12.196.000 Tambahan untuk pengadaan tanaman 24 batang beserta pot 20 buah

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 tahun

99.990.000

102.828.000

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

30.000.000

45.000.000

01

14

Penyediaan peralatan rumah tangga

- Penyediaan peralatan rumah tangga

1 tahun

5.988.000

18.184.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

45.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pengadaan almari arsip, file cabinet 2 pintu, mobile file, brankas, televisi, AC ceiling dan AC split

15 unit

02

09


- Jumlah peralatan gedung kantor

5 unit

02

10

Pengadaan mebeleur

- Pengadaan meja dan kursi eselon III, kursi tunggu kayu

12 unit

02

24


- Penggantian suku cadang, BBM dan pelumas kendaraan dinas

02

29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

- Jumlah almari arsip yang dipelihara

25 buah, 13.065 liter, 20 galon, 72 kaleng 16 unit

230.094.000 #REF!

30.034.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

07

8

102.828.000

07

02

KETERANGAN

99.990.000

01

02

BERTAMBAH/ BERKURANG 7

89.000.000

200.060.000

135.100.000

135.100.000 Tambahan untuk pengadaan almari arsip 4 unit, file cabinet 2 pintu 1 unit, mobile file 1 unit, brankas 1 unit, televisi 3 unit, AC ceiling 1 unit, AC split 2 unit

45.000.000

89.000.000

6.000.000

16.000.000

44.000.000 Tambahan untuk pengadaan laptop 3 unit dan printer 1 unit 10.000.000 Tambahan untuk pengadaan kursi tunggu tamu 10 unit

169.970.000

170.930.000

-

-

10.000.000

960.000 Tambahan untuk BBM kendaraan dinas 10.000.000 Tambahan untuk penambahan sekat almari yang sudah ada dan pemeliharaan meja pimpinan


KODE REKENING

PROGRAM /KEGIATAN

1

2

SASARAN 3 - Jumlah meja kerja yang dipelihara

TARGET 4 1 unit

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program pengembangan data / informasi

15 15

01

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

- Jumlah SKPD yang mengirimkan laporan data kinerja program (APBD Kabupaten, DAK dan APBN)

53 SKPD

15

05

Penyusunan profil daerah (Bangub)

- Jumlah buku PSIPD Kabupaten Kudus Tahun 2015 (Semester I dan II)

50 buku

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

22 22

03

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (Bangub)

SETELAH PERUBAHAN 6

#REF!

#REF!

225.000.000

290.000.000

125.000.000

125.000.000

-

#REF! - Jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP

9 klaster

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

23

SEBELUM PERUBAHAN 5

-

#REF!

65.000.000

KETERANGAN


8

455.000.000

65.000.000 - Pergeseran dari honor dan penggandaan ke biaya perjalanan dinas 65.000.000 Bangub dan Pendamping

#REF!

200.000.000

200.000.000

200.000.000 Bangub dan Pendamping

#REF!

110.000.000

23

05

Fasilitasi pengembangan Pendidikan Untuk Semua (Bangub)

- Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya (Laporan Tahunan PUS dan Laporan EFA Development Index)

2 dokumen

-

55.000.000


23

07

Koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten (Bangub)

- Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya (Laporan Tahunan Kinerja TKPK dan LP2KD)

2 dokumen

-

55.000.000


Program Pengembangan Penelitian Daerah

26 26

04

Penyusunan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

#REF! - Pengembangan sistem informasi

2 sistem

JUMLAH TOTAL SKPD

97.000.000

#REF!

#REF!

80.000.000

177.000.000

80.000.000 Tambahan untuk pengadaan server

#REF!

685.094.000

Urusan SKPD

: 1.07 Perhubungan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

PLAFON ANGGARAN (Rp) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 5 6 7

KET 8

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

Terbayarnya tagihan telepon, listrik, domain dan bandwith

12 bln

1.490.980.000

1.466.200.000

07


-

Terbayarnya honor PNS, PHD dan Non PNS

12 bln

292.752.000

316.176.000

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

Tersedianya koran

48 eks

4.000.000

6.600.000

-

Tersedianya buku bidang hubkominfo

-

Terselenggaranya koordinasi ke luar daerah

77.000.000

52.560.000

(24.440.000) Efisiensi perjalanan dinas luar daerah

7 unit

-

785.000.000

785.000.000 Kebutuhan mobil dan sepeda motor patroli lalu lintas

18

02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

(24.780.000) Kebutuhan biaya langganan listrik 23.424.000 Kenaikan honor PHD 2.600.000 Kebutuhan belanja surat kabar lokal

4 buku 12 bln

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 05

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

-

Penyediaan kendaraan dinas operasional

07


-

Penyediaan perlengkapan gedung kantor

18 unit

18.000.000

44.480.000

09


-


24 unit

89.600.000

151.900.000

10

Pengadaan mebeleur

-

Pengadaan kursi susun

110 unit

25.250.000

42.250.000

11

Pengadaan/sewa tanah/tempat/gedung

-

Pembayaran sewa tanah operasional

209.000.000

209.000.000

12 lokasi

26.480.000 Kebutuhan lemari kartu uji dan alat pemadam api 62.300.000 Perubahan spek mesin ketik dan kebutuhan peralatan kantor 17.000.000 Kebutuhan kursi susun -

Pergeseran biaya antar lokasi sewa tanah

KODE REKENING 1 24

05

PROGRAM / KEGIATAN 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

SASARAN

TARGET 4 11 unit

PLAFON ANGGARAN (Rp) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 5 6 7 125.000.000 156.573.000 31.573.000

KET

-

3 Pemeliharaan kendaraan dinas

8 Kebutuhan suku cadang dan BBM

-

Pengiriman peserta diklat

- orang

40.000.000

-

(40.000.000) Edaran Kemenhub tentang pembiayaan diklat

- kali

20.000.000

-

(20.000.000) Pameran hanya untuk UMKM

4.831.704.000

4.881.704.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

-

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01

Pendidikan dan pelatihan formal

URUSAN PERHUBUNGAN 15

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 02

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

-

Pameran perhubungan

09

Peningkatan pengelolaan perparkiran

-

Operasional UPT Perparkiran

-

Peningkatan landasan pangkalan truk Klaling

1 paket

-

Peningkatan kios pangkalan truk Klaling

1 paket

-

Studi potensi parkir tepi jalan umum kawasan CBD II Kab. Kudus

1 paket

-

Konsultansi perencanaan

1 dok

-

Kalibrasi dan pemeliharaan alat uji

9 unit

16

12 bulan

Kebutuhan konsultansi perencanaan peningkatan landasan pangkalan truk Klaling

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 01

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Perubahan paket pekerjaan

KODE REKENING 1 02

04

17

PROGRAM / KEGIATAN 2 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

SASARAN

TARGET

3 Peningkatan balai pengujian kendaraan bermotor

4 1 paket

-

Peningkatan jembatan masuk pengujian kendaraan bermotor

1 paket

-

Rehab atap dan ternit balai pengujian kendaraan bermotor

1 paket

-


1 paket

-

Peningkatan landasan terminal Bakalan Krapyak

1 paket

-

Peningkatan saluran Terminal Cargo

1 paket

-

Peningkatan landasan Terminal Cargo

1 paket

-

Peningkatan kios Terminal Cargo

1 paket

-


1 dok

-

PLAFON ANGGARAN (Rp) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 5 6 7 950.000.000 1.117.700.000 167.700.000

KET 8 Kebutuhan penggantian atap dan eternit balai PKB Kebutuhan konsultansi perencanaan peningkatan landasan area pengujian kendaraan bermotor

3.600.000.000

3.602.500.000

2.500.000

Kebutuhan konsultansi perencanaan pemeliharaan sub terminal

Program peningkatan pelayanan angkutan 01

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

-

Pembinaan angkutan umum

30 kali

15.000.000

9.000.000

(6.000.000) Efisiensi perjalanan dinas dalam daerah

04

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

-

Operasi laik jalan kendaraan tidak bermotor

30 kali

15.000.000

10.000.000


05

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

-

Operasional seksi lalu lintas

12 bln

200.000.000

235.280.000

35.280.000

Kebutuhan BBM kendaraan operasional

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

18


KET 8

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 04

Pembangunan Terminal Wisata

-

Pembangunan akses jalan Terminal Bakalan Krapyak

1 paket

-

1 paket

-

Pembangunan fasilitas terminal Bakalan Krapyak Penataan taman terminal Bakalan Krapyak Konsultansi perencanaan

-

Pengembangan jaringan VOIP

1 paket

-

Pengembangan jaringan UPT Puskesmas dan UPT Pendidikan

1 unit

-

Perencanaan pengembangan fiber optik

1 dokumen

-

Pemeliharaan jaringan komunikasi data

1 tahun

-

25.000.000

Kebutuhan konsultansi perencanaan pembangunan fasilitas Terminal Wisata Bakalan Krapyak

1.550.000.000

1.575.000.000

1.135.000.000

670.669.000

(464.331.000) Efisiensi perjalanan dinas dan kebutuhan perencanaan pengembangan fiber optik

300.000.000

284.130.000

(15.870.000) Efisiensi uang lembur PNS dan perjalanan dinas dalam daerah

1 paket 1 dok

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15 03

08

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Pengadaan alat studio dan komunikasi

Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi

KODE REKENING 1 16

01

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

SASARAN

TARGET

3

4

-

Penyusunan site audit menara telekomunikasi di Kab. Kudus

1 dok

-

Pengelolaan postel

1 tahun

-

Pengadaan alat ukur

2 unit JUMLAH TOTAL SKPD


150.000.000

146.800.000

KET 8


625.236.000

Urusan : 1.08 SKPD

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

: 1.08.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP PLAFON ANGGARAN (Rp.)

KODE REKENIN G

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


KETERANGAN

4

5

6

7

8

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01


01

02 Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Belanja Air

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Belanja Jasa Service

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

02

Belanja surat kabar / majalah Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah

#REF!

#REF!

65.000.000

69.200.000

4.200.000 Kenaikan jumlah pengunaan air

35.000.000

36.000.000

1.000.000 Penggantian Rantai

9 bln

3.815.000

4.415.000

12 bln

58.500.000

78.500.000

1 Rekening Air Kendaraan Dinas Roda 2

#REF!

600.000 Penambahan jumlah koran 20.000.000 Koordinasi dan konsultasi pengelolaan LH


02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

3 buah

-

3.000.000

02

24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas

1 tahun

90.000.000

90.000.000

Pengadaan bangunan bank sampah dan sapras bank sampah di Ds. Garung Lor Kec. Klaiwungu dan Ds. Pladen Kec. Jekulo

2 paket

406.800.000

-

3.000.000 Pembelian APAR - Pergeseran rincian belanja

Urusan Lingkungan Hidup 16 16

17 17

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 19 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura (DAK)

(406.800.000) Pengurangan kegiatan DAK

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

526.568.000

526.568.000

-

12 bulan

228.168.000

228.168.000

-

Penyusunan KRAPI

1 set

50.305.000

50.305.000

-

Program PROKLIM

2 lokasi

1.680.000

1.680.000

Pembangunan pemanenan air hujan

1 lokasi

25.305.000

40.610.000

Penanaman pohon penghijauan

5 lokasi

200.805.000

200.805.000

-

Pembelian diesel pompa air

1 unit

5.000.000

5.000.000

-

Pemeliharaan pohon penghijauan



KODE REKENIN G

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

17

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


Pengadaan biometan

4 1 paket

5 13.305.000

Bibit tanaman penghijauan

2 lokasi

2.000.000

-

471.312.000

925.627.000

18 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (DAK)

6 -

KETERANGAN

7 8 (13.305.000) Pergeseran belanja hibah ke belanja modal (2.000.000) Pergeseran belanja hibah ke belanja modal 454.315.000

DAK 2015 : Rp 299.590.000,-

Penambahan dana dari sisa DAK LH tahun 2014

Sisa DAK 2010-2013 : Rp 117.478.000,APBD : Rp 54.244.000,Sisa DAK 2014 : Rp 454.315.600,Pembangunan turap perlindungan mata air Pembuatan lubang biopori Pembuatan sumur resapan Penanaman sempadan sungai 18 18

1 lokasi

302.112.000

88.700.000

2.000 buah

57.285.000

350.000.000

111.915.000

450.000.000

30 unit 200

36.927.000

batang

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Daya Alam 03 Sumber Rehabilitasi Hutan dan Lahan

88.400.000

1.088.400.000

(213.412.000) Sebagaian didrop krn belanja hibah 292.715.000

Menyesuaiakan dengan juknis yang 338.085.000 dapat dimasukan sebagai belanja 36.927.000 modal

1.000.000.000

APBD 2015 : Rp 88.400.000,Bangub 2015 : Rp 1.000.000.000,Bibit tanaman konservasi

19

19

2.000 batang

48.095.000

(48.095.000) Pergeseran belanja hibah ke belanja modal

40.305.000

(40.305.000) Pergeseran belanja hibah ke belanja modal 88.400.000

Perlindungan mata air

3 lokasi

Penanaman sempadan sungai

1 sungai

-

88.400.000

Talud penahan longsor

2 lokasi

-

1.000.000.000

16 sekolah

-

406.800.000

1.000.000.000 Dana Bangub 2015

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 07 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang Terlaksananya Sekolah Adiwiyata lingkungan (DAK) SD 1 Wergu Wetan

406.800.000 Penambahan kegiatan DAK


KODE REKENIN G

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


KETERANGAN

4

5

6

7

8

SD 2 Pasuruan Lor SMP 5 Kudus SMP 1 Bae SMP 1 Gebog SMP 1 Dawe SMP 1 Undaan SMP 2 Undaan SMP 2 Dawe SMA 1 Bae SMA 2 Bae SMA 2 Kudus SMA 1 Gebog SMK 2 Kudus SMA 1 Jekulo SMP 2 Gebog Pengadaan Bangunan Bank Sampah dan Sapras Bank Sampah di SMP 1 Dawe dan SD 2 Wergu Wetan JUMLAH TOTAL SKPD

1.745.395.000

3.228.510.000

1.483.115.000

URUSAN

: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SKPD

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PLAFON ANGGARAN (Rp.)

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1.

2.

3.

4.

1.10.1.10.01.01


1.10.1.10.01.01.07

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.10.1.10.01.02


- Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan, PHD dan kebersihan

11 orang untuk honorarium keuangan,PHD.tenaga kebersihan,buruh trampil

SEBELUM PERUBAHAN 5.

SETELAH PERUBAHAN 6.

461.739.000 64.965.000

468.219.000 71.445.000

401.310.000

601.310.000

KETERANGAN

TAMBAH / KURANG 7.

8.

6.480.000 Dasar SK Bupati no 814/151/2015 tanggal 13 Juli 2015(BPJS PHD) -

1.10.1.10.01.02.42

Rehab sedang/berat rumah, gedung kantor

1.10.1.10.01.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.10.01.15.01

- Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu,Honor Tim Pengelola Website,biaya sewa hosting, belanja perjalanan dinas luar daerah

1.24.1.10.01.16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24.1.10.01.16.02

- Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Terlaksananya rehab gedung

Tertatanya kantor dengan baik

Terpeliharanya peralatan cetak ktp, kk, akta, service hardware dan sofwer, serta perlengkapan e-KTP di 9 Kecamatan, 132 Desa/Kelurahan

1 paket

200.000.000

200.000.000 Rehab ex Kantor BPBD

2.497.150.000 2.535.830.000

Tertatanya dokumen arsip dan akte

1 paket

544.720.000

583.400.000

150.800.000

300.800.000

150.800.000

300.800.000

JUMLAH TOTAL SKPD 3.610.999.000 4.006.159.000

38.680.000 Pergeseran Anggaran dan pengurangan honor tim website dan perjalanan luar daerah di alihkan untuk pemebelian UPS 3000VA 2 unit dan pemindahan server

150.000.000 Pemindahan mobile file dan arsip 395.160.000

URUSAN : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA SKPD : 1.12.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET

3

4

SEBELUM PERUBAHAN 5

SETELAH PERUBAHAN 6

KETERANGAN


1

00

1 1.12.01

1

00

1.12.01

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terbayarkannya rekening telepon, air, dan 12 bulan air dan listrik listrik

135.000.000

180.000.000

1

00

1.12.01

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

123.040.000

78.040.000

1

00

1.12.01

02

1

00

1.12.01

02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

63.375.000

116.175.000

52.800.000

Mendapatkan pergeseran dari Keg. PNPM dan tambahan murni 800 ribu untuk alat pemadam kebakaran

87.975.000

110.575.000

22.600.000

Mendapatkan pergeseran dari Keg. PNPM

388.085.000

388.085.000

01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SASARAN

Tercukupinya biaya perjalanan dinas rapat 12 bulan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

9

45.000.000

(45.000.000) Pergeseran ke Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik untuk menaikkan daya listrik

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor: filling kabinet, tiang bendera, dan sound system

7 unit/ buah, 2 set

Mobile file 1 unit, alat pemadam kebakaran 1 unit 1

00

1.12.01

Mengakomodir kebutuhan mendesak penambahan daya listrik

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan laptop, 11 unit, 1 paket penghancur kertas, AC, PC Tablet, printer laser Laptop 1 unit, Komputer PC 1 unit, UPS komputer PC 2 unit, hardisk eksternal 1 unit, telepon paralel diganti aiphone

1

00

1.12.01

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas, BBM, dan suku cadang untuk sepeda motor dan mobil

59 unit

- Mengalami perubahan komponen pembiayaan dimana biaya servis sepeda motor dialihkan ke servis mobil operasional

PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

1

1.12

1 1.12.01

15

2 Program Keluarga Berencana

1

1.12

1.12.01

15 05 Pelayanan KIE

SASARAN

TARGET

3

4

Terlaksananya pelayanan KIE berupa pengadaan sarana mobil box distribusi alkon, Balai Penyuluhan KB Kecamatan, Laptop, Obgyn Bed, BKB Kit, IUD Kit, Implan Removal Kit, Kendaraan bermotor roda dua (DAK)

137 unit, 43 paket

SEBELUM PERUBAHAN 5

SETELAH PERUBAHAN 6


KETERANGAN 9

1.686.525.000

2.046.525.000

360.000.000 Mendapatkan tambahan Rp. 360.000.000,- dari sisa anggaran DAK TA. 2014

734.652.000

879.652.000

145.000.000 Mengalami penambahan dana dari pergeseran Keg. PNPM sebesar 145 juta

0

2.092.432.000

1.026.394.000

559.362.000

PC Komputer 11 unit, dan PLKB Kit 43 paket 1

1.11

1.12.01

15

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1

1.11

1.12.01

15 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dengan kesetaraan gender, pemberdayaan terkait kesetaraan gender, fasilitasi dan perempuan dan perlindungan anak pembinaan Dharma Wanita

1

1.22

1.12.01

15

1

1.22

1.12.01

15 05 Fasilitasi Dana Desa

1

1.22

1.12.01

16

1

1.22

1.12.01

16 08 Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Terselenggaranya PNPM Perdesaan dan Masyarakat Mandiri PNPM Integrasi

18 Kegiatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Terlaksananya fasilitasi Program Dana Desa

123 desa

2.092.432.000 Mendapatkan pergeseran dari Keg. PNPM 247.432.000 dan 1.845.000.000 murni tambahan

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 9 Kecamatan

(467.032.000) Mengalami pengurangan dana karena digeser ke Keg. Pengadaan Peralatan, Pengadaan Perlengkapan, Pengadaan Mebeleur, Pembangunan Bangunan Pelengkap Gedung Kantor, Rehabilitasi Kantor, Keg. Sosialisasi Gender

PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE

1

1.22

1 1.12.01

PROGRAM/ KEGIATAN

16

2 10 Fasilitasi Desa Berkembang

SASARAN 3 Terlaksananya Fasilitasi Desa Berkembang/ Bantuan Infrastruktur Pembangunan Desa kepada desa penerima

TARGET 4 123 desa

JUMLAH TOTAL SKPD

SEBELUM PERUBAHAN 5 42.175.000

SETELAH PERUBAHAN 6 67.175.000

BERTAMBAH/ BERKURANG 7 25.000.000

4.287.221.000

6.518.021.000

2.230.800.000

KETERANGAN 9 Mengalami pengurangan dana karena digeser ke Keg. Pengadaan Peralatan, Pengadaan Perlengkapan, Pengadaan Mebeleur, Pembangunan Bangunan Pelengkap Gedung Kantor, Rehabilitasi Kantor, Keg. Sosialisasi Gender

Urusan : SKPD :

SOSIAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA BAERAH

KODE REKENING 1

PLAFON ANGGARAN (Rp.) PROGRAM /KEGIATAN

SASARAN

TARGET

3

4


01




KETERANGAN 8

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Belanja Telepon, listrik

12 bulan

24.000.000

34.000.000

10.000.000

01

07


Honorarium pengelola kegiatan, uang lembur

12 bulan

34.980.000

38.033.000

3.053.000

BERTAMBAH

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Biaya perjalanan dinas

12 bulan

63.400.000

60.347.000

(3.053.000)

BERKURANG

86.975.000

136.975.000

02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22

05 05

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

86.975.000 Pemeliharan Gedung Kantor

1 paket

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01

22


Aparatur BPBD yang mengikuti diklat Penanggulangan Bencana

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 01

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana

22

05

Penyiapan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana

22

07

Monitorng, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, dan pengiuriman relawan dalam rangka bulan pengurangan resiko bencana Monitorng, Evaluasi dan Pelaporan

24

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana 03

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

50.000.000

BERTAMBAH

(20.000.000)

BERKURANG

-

20.000.000

-

3.050.000.000

2.890.000.000

10 kali

900.000.000

700.000.000

(200.000.000)

BERKURANG

12 bulan

350.000.000

430.000.000

80.000.000

BERTAMBAH

6 bulan

50.000.000

10.000.000

(40.000.000)

BERKURANG

280.000.000

260.000.000

30.000.000

10.000.000

(20.000.000)

BERKURANG

-

250.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

50.000.000

20.000.000

1.750.000.000

22

24

-

BERTAMBAH

6 bulan JUMLAH TOTAL SKPD

3.818.090.000

3.678.090.000

(140.000.000)

Urusan Nama SKPD

: :

Wajib Ketenagakerjaan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Plafon Anggaran (Rp)

Nomor Rekening (1)

Program / Kegiatan (2)

Sasaran (3)

1

00

1

00

1.14.1

01

1

00

1.14.1

01

03 Penyedian Jasa Peralatan Rumah tangga

1

00

1.14.1

01

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah jasa administrasi keuangan

1

00

1.14.1

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah penyediaan makanan dan minuman

1

00

1.14.1

02

1

00

1.14.1

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kantor tersedia

1

00

1.14.1

02

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

1

00

1.14.1

02

42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Target (4)

Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(6)

(7)

Bertambah / Berkurang (8)

KETERANGAN

1.446.425.000

1.498.205.000

51.780.000

491.425.000

526.425.000

35.000.000

12 bulan

10.000.000

20.000.000

30 PNS

69.995.000

80.794.000

80 Pegawai

50.580.000

64.781.000

920.000.000

967.780.000

20 unit meja dan kursi kerja, 4 unit harddisk eksternal, 1 unit UPS, 2 unit Laptop, 1 unit printer, 3 unit AC 1 PK, 3 buah lemari arsip, 1 unit mesin fotokopi, aplikasi database kematian

120.000.000

367.780.000

247.780.000 6 unit AC 1 PK ; 2 PK 5 unit; 10 meja, 10 kursi esln.4; 5 bh kursi esln.3; 1 bh kursi esln.2; 10 bh mj panjang rapat; 20 bh kursi rapat; 1 set meja kursi tamu; 2 bh rak besi siku; 10 unit kursi tunggu; 1 set komputer PC core i5 2 GB Hdisk 500 layar 18,5", 2 unit CPU core i7 ram 8GB HDD 2 TB, DVD, Power supply 500 Watt,1 set sound system, power, mixer 2, speaker 2, mic wireless 2, mic kabel 1, 1 unit LCD projector 3500 lumens, screen.

Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

12 bulan

50.000.000

242.000.000

192.000.000 Pemel gedung lavatory (Penta) dan Gdg wisma (Sosial), pemel sekret

Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi

1 paket

600.000.000

208.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran administrasi per kantoran yang terselenggara

100%

10.000.000 Pembelian cadtrige dan toner printer laser 10.799.000 Honor KPA;Bend. Pengel Pemb; PHD 14.201.000 Penambahan minuman pegawai


Sarana prasarana aparatur yang tersedia

12 bulan

47.780.000

(392.000.000) Rehab gd kantor unit I

-

Plafon Anggaran (Rp) Nomor Rekening

Program / Kegiatan

Sasaran

Target Sebelum Perubahan

1

00

(1) 1.14.1

05

1

00

1.14.1

05

1

00

1.14.1

06

1

00

1.14.1

06

1

1.13

Setelah Perubahan

(4) 15 orang

(6) 25.000.000

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

15 orang

25.000.000

Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan

10 buku

10.000.000

4.000.000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Persentase laporan capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10 buku

10.000.000

4.000.000

495.339.000

522.559.000

(2) (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Aparatur dan Pelatihan Formal PNS 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

(7) -

Bertambah / Berkurang (8) (25.000.000)

KETERANGAN

(25.000.000) Diakomodir di BKD (anggaran digeser ke rek 1.14.1.01.17 dan 1.14.1.01.07 )

-

Urusan Sosial

1 1.13 1.14.1

15

1

1.14.1

15

1 1.13 1.14.1

16

1

1.14.1

16

1 1.13 1.14.1

18

1

1.14.1

18

1 1.13 1.14.1

21

1

1.13

1.14.1

21

1

1.13

1.14.1

21

1.13


Program Pemberdayaan Fakir Jumlah fakir miskin yang mendapatkan Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 03 Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin

Jumlah keluarga pelatihan

miskin

yang

mendapat

50 KK

50 KK

49.943.000

49.943.000

29.703.000

29.703.000

(6.000.000) (6.000.000) Dialihkan untuk honor petugas input database KK

27.220.000 (20.240.000)

(20.240.000) Alokasi hibah peralatan kpd masyrkt dialihkan

-

1.13

Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial

dan

Rehabilitasi Jumlah anak yang terlantar

50 orang

04 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerjabagi Jumlah

anak terlantar yang mendapat anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat pelayanan, rehabilitasi sosial dan pelatihan dan anak nakal ketrampilan

50 orang

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Jumlah penyandang cacat dan trauma dan Trauma yang dilayani

25 orang penca

295.396.000 -

335.396.000 40.000.000

40.000.000 40.000.000 pergeseran dari Hibah bansos pengiriman kelayan dan bantuan operasional orsos K3S ( BTL)

-

1.13

03 Pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Cacat Jumlah penyandang dan Eks Trauma dapatkan ketrampilan

cacat

yang

men-

25 orang penca

50.000.000 50.000.000

29.700.000 29.700.000

(20.300.000) (20.300.000) Alokasi hibah peralatan kpd masyrkt dialihkan

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan Cakupan ORSOS,PSM dan Karang Taruna yang mendapat Bantuan ekonomi produktif 02 Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku Usaha Jumlah ORSOS,PSM,Karang taruna yang Kesejahteraan Sosial Masyarakat mendapat bantuan ekonomi produktif (UEP) 03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah ORSOS,PSM dan Karang Taruna yang ikut ber partisipasi dalam penanganan PMKS

377 buah

3 KUBE/30 orang -

100.000.000

40.000.000 -

127.760.000

27.760.000

12.760.000

(27.240.000) Alokasi hibah peralatan kpd masyrkt dialihkan

55.000.000

55.000.000 pergeseran dari keg.hibah Parsosmas (BTL)

Plafon Anggaran (Rp) Nomor Rekening

Program / Kegiatan

Sasaran

Target Sebelum Perubahan

1

1.14

(1)

Urusan Ketenagakerjaan

(2)

Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

(4)

(3)

1 1.14 1.14.1

15

Kualitas

1

1.14

1.14.1

15

01 Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah

1

1.14

1.14.1

15

1

1.14

1.14.1

15

1 1.14 1.14.1

16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1

16

02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

dan Cakupan pencari kerja mendapatkan pelatihan

yang

Jumlah Database ketenagakerjaan yang dihasilkan

0,56

(6)

Setelah Perubahan (7)

Bertambah / Berkurang (8)

13.502.673.000

13.518.673.000

16.000.000

10.000.000.000

10.706.000.000

706.000.000

4 buku

200.000.000

206.000.000

11 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Jumlah pengadaan peralatan ketrampilan, Pelatihan bagi Tenaga kerja IHT Melalui Pengadaan aplikasi database peserta pelatihan, sarpras 3 Peralatan Ketrampilan in one

3 paket

900.000.000

1.400.000.000

13 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Jumlah sarana dan prasarana BLK yang Pelatihan bagi Tenaga kerja IHT Melalui Rehabilitasi direhabilitasi Sedang/Berat Sarpras BLK

-

-

200.000.000

KETERANGAN

6.000.000 Honor Petugas input database KK 500.000.000 Penambahan peralatan dan alat peraga untuk kejuruan listrik dan teknik pendingin berupa AC split (4 unit), Mesin cuci 2 tabung (4 unit), Mesin cuci satu tabung top loading (4 unit), Mesin cuci satu tabung front loading (4 unit), Kulkas 1 pintu (4 unit), Kulkas 2 pintu (4 unit), Kipas angin (4 unit), magic com (16 unit), blender (16 unit), mixer (16 unit), Alat pengganti freon AC (4 set), Alat pengganti freon kulkas (4 set), Tang Ampere (16 buah) serta Alat peraga kejuruan otomotif mobil berupa 1 unit mobil transmisi automatic 200.000.000 Pembangunan lanjutan gd kantor BLK dan kios 3in 1

-

1

1.14 1.14

1.14.1 1.14.1

16

Cakupan pencari kerja mendapatkan pelatihan

yang

15

Jumlah pencaker yang terdaftar

8.000 orang

Jumlah pencaker tertempatkan

4.500 orang

10 Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Jumlah pengangguran yang memperoleh Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi pekerjaan sementara Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha dan Padat Karya

900 orang/ 36 lokasi

JUMLAH TOTAL SKPD

3.345.730.000

2.655.730.000

87.980.000

97.980.000

3.215.000.000

2.515.000.000

(690.000.000) 10.000.000 Pembinaan BKK

-

15.504.037.000

15.599.037.000

(700.000.000)

95.000.000

Urusan SKPD

: :

1.15 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UMKM

KODE REKENING

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

01

PLAFON ANGGARAN (Rp.) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 5 6 7

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

398.196.000

448.243.000

50.047.000


168.825.000

208.872.000

40.047.000

KETERANGAN 8

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui terpeliharanya kendaraan dinas roda empat 3 buah, roda dua 12 buah

15.700.000

17.700.000

2.000.000 Penambahan 2.000.000 untuk belanja pajak kendaraan

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan ( 10 orang ), Pelatih senan ( 1 Orang ), petugas bintal ( 1 orang )

148.402.000

151.449.000

3.047.000 Kenaikan honor PHD sesuai SK Bupati Kudus No. 814 / 151 / 2015

01

12

Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui tersedianya alat kelistrikan

4.723.000

39.723.000

35.000.000 Penambahan 35.000.000 karena penambahan daya

220.000.000

234.500.000

40.000.000

33.000.000

02 02

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya kendaraan dinas bagi aparatur

14.500.000 (7.000.000) Pergeseran ke pengadaan peralatan gedung kantor

KODE REKENING

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4


KETERANGAN 8

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui tersedianya peralatan gedung kantor

65.000.000

86.500.000

21.500.000 Pergeseran dari pengadaan kendaraan dinas dan perjalanan dinas dalam daerah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD untuk pembelian 3 buah PC Tablet & penambahan anggaran 10.000.000 untuk pembelian 5 buah peralatan pemadam kebakaran 4,5 kg sesuai surat dari sekretariat daerah no. 680 / 1179 / 09

02

11 Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui Sewa tanah LIK IHT di Megawon Jati

40.000.000

36.000.000

(4.000.000) Pergeseran ke servise kendaraan dinas

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui penggantian suku cadang, BBM kendaraan dinas roda empat 3 buah, roda dua 12 buah

75.000.000

79.000.000

4.000.000 Pergeseran dari pengadaan sewa tanah untuk servise kendaraan

KODE REKENING

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

06

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2

07

16

18

Program Penataan Struktur Industri

18

8

9.371.000

4.871.000

(4.500.000)

Peningkatan Profesionalisme Aparat melalui tersusunnya laporan hasil monev kegiatan - kegiatan Dinas Perinkop dan UMKM

9.371.000

4.871.000

(4.500.000) Pengurangan perjalanan dinas dalam daerah bergeser ke pengadaan peralatan gedung kantor

1.234.242.000

1.234.242.000

70.000.000

70.000.000

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

KETERANGAN

Peningkatan Profesionalisme Aparat

URUSAN INDUSTRI

16


- Meningkatnya kualitas industri melalui Sosialisasi dan Pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual ( HAKI )

1 paket

70.000.000

1.164.242.000

04 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan - Meningkatnya daya saing industri 10 Paket industri hasil tembakau dalam rangka melalui 1. Pameran Kerajinan Daerah pengentasan kemiskinan mengurangi (Luar Provinsi) 3 paket 2. Pameran pengangguran dan mendorong pertumbuhan Kerajinan Daerah (Dalam Provinsi) ekonomi daerah melalui pembinaan keterampilan Prov. Jateng 2 paket 3. Fasilitasi industri hulu hilir Kepesertaan Temu Usaha Dekranasda 1 paket 4. Monev 1paket 5. Pameran tingkat Asia JUMLAH TOTAL SKPD

-

70.000.000

1.164.242.000

1.164.242.000

1.164.242.000

1.632.438.000

1.682.485.000

- Pergeseran ke sosialisasi HAKI karena fasilitasi HAKI tidak dilaksanakan

- Pergesaran dari pameran luar negeri ke 2 paket pameran luar provinsi dan perjalanan dinas pendamping pameran

50.047.000

Urusan SKPD

: Penanaman Modal : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Kode 1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

PLAFON ANGGARAN (Rp.) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 5 6 7 993.527.000 954.649.000 (38.878.000)


1

00

1

00

1.16.01 01

1

00

1.16.01

01

07


Terbayarnya honor administrasi pengelola keuangan dan PHD

35 org

1

00

1.16.01

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK

12 bulan

1

00

1.16.01

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan (Cetak blanko pemohon, piagam perizinan, stopmap, plat IMB) dan penggandaan

7000 set formulir permohonan, 6000 set piagan izin,6000 lb stopmap KPPT,1200 bh plat IMB dan 5000 lb

1

00

1.16.01 02

1

00

1.16.01

1

00

1.16.01 03

1

00

1.16.01

1

1.16

1

1.16

1.16.01 16

1

1.16

1.16.01

16

07

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kajian Kebijakan penanaman modal

1

1.16

1.16.01

16

09


02

03


607.500.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 09

27 unit

03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

50.800.000

54.800.000

4.000.000

menambah belanja kertas HVS

130.000.000

147.320.000

17.320.000

menambah belanja cetak piagam ,stiker dan penggandaan

24.500.000 tersedianya pakaian kerja lapangan 35 stel

tersusunnya Rancangan Peraturan 1 paket Daersh Penanaman Modal Kab. Kudus Meningkatnya jumlah permohonan izin

347.905.000

(32.076.000) Efisiensi anggaran dan kenaikan honor PHD

(3.622.000)

157.755.000

-

24.500.000

Urusan: Penanaman Modal

(10.756.000)

117.924.000

161.377.000

Program peningkatan disiplin aparatur

8

150.000.000

351.527.000

Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung kantor pengadaan komputer, monitor LCD, printer,

596.744.000

KETERANGAN

-

(3.622.000) Pembelian printer Laserjet, meteran dorong, meteran roll dan mesin pencacah kertas. (24.500.000) (24.500.000) BPMPPT sudah tidak memakai seragam khusus

870.046.000

826.746.000

(43.300.000)

365.742.000

322.442.000

(43.300.000)

79.000.000

79.000.000

10%

94.000.000

50.700.000

JUMLAH TOTAL SKPD

1.863.573.000

1.781.395.000

-

perubahan jumlah personil

(43.300.000) Pengurangan SPPD dan honor Tim Teknis (82.178.000)

Urusan SKPD

: Kebudayaan : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PLAFON ANGGARAN (Rp.)

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

SEBELUM PERUBAHAN 5

SETELAH PERUBAHAN 6


KETERANGAN 8

Program dan kegiatan pada setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 00

1.17.01 01

1 00

1.17.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terbayarnya rekening dan Listrik listrik, telepon dan air

12 bln

102.200.000

136.900.000

34.700.000 Penambahan untuk Belanja Air : Rp. 13.000.000,- . Belanja Listrik : Rp. 21.700.000,-

1.17.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 bln

212.400.000

256.955.000

44.555.000 Penambahan untuk upah 4 tenaga harian lepas Taman Krida Wisata dan 1 Taman Budaya dari Rp. 500.000,- menjadi Rp. 800.000,- (Rp. 300.000,- x 5 x 12 = Rp. 18.000.000,-) dan 1 orang petugas kebersihan dari Rp. 250.000,- menjadi Rp. 800.000,- (Rp. 550.000,- x 12 = Rp. 6.600.000).

1 00

Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan, PHD dan uang lembur

Penambahan Honor PHD sebesar : Rp.19.955.000,- dengan rincian ( Tenaga Kebersihan : 3 orang x 12 bln x 25 hari x Rp. 53.400,- = Rp. 48.060.000,-. Penjaga : 1 orang x 12 bln x 25 hari x Rp. 53.400,-. Tenaga Teknis : 1 orang x 12 bln x 22 hari x Rp. 65.950,- . Total kebutuhan Rp. 81.490.000,semula Rp. 61.535.000, jadi penambahan Rp. 19.955.000,-) 1 00

1.17.01 02

1 00

1.17.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur

3 paket

54.598.000

75.398.000

1 00

1.17.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur

12 bln

130.000.000

150.000.000


20.800.000 Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sejumlah Rp. 800.000,- x 26 unit (Kantor: 10, Museum: 6, UPTD Colo: 10 ). 20.000.000 Penambahan pembelian suku cadang

PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

SEBELUM PERUBAHAN 5

SETELAH PERUBAHAN 6


KETERANGAN 8

Urusan: Kebudayaan 1 1.17 1.17.01 16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 1.17 1.17.01 16 14 Peningkatan Pengelolaan Museum Kretek

Terselenggaranya administrasi Layanan dan Sewa Tanah Museum Kretek, Pembayaran telepun, listrik dan Perawatannya 12 bl, Tersedianya Papan Visual Edukasi 1 paket.

12 bln

560.750.000

577.750.000

1 1.17 1.17.01 18 06 Pengembangan Sarana Prasarana Situs Patiayam

Tersedianya Sarpras Rumah fosil dan sewa lahan di Situs Patiayam

1 Paket

195.000.000

435.000.000

240.000.000 Untuk Penyusunan DED (Konsultan Perencana Teknis) ; Rp. 50.000.000,-, Pengadaan Patung Gajah (Rp. 190.000.000,)

1 1.17 1.17.01 18 07 Pengembangan Taman Budaya

Terwujudnya Penataan dan Tersedianya Sarpras di Taman Budaya

1 Paket

45.000.000

315.000.000

270.000.000 Untuk Anggaran Pendampingan Kegiatan Bangub Pembangunan Gedung Kesenian dan Pemeliharaan Taman Budaya

1 1.17 1.17.01 18 08 Pembangunan Gedung Kesenian Taman Budaya

Terbangunnya Gedung Kesenian di Taman Budaya

1 Paket

-

2.500.000.000

2.500.000.000 Pembangunan Gedung Kesenian di Taman Budaya (Ban Gub)

1 paket

33.986.000

33.986.000

- Pembuatan website dan jaringan informasi pariwisata

1 1.17 1.17.01 18

17.000.000 Tambahan untuk: - Honorer lepas semula Rp. 750.000,- menjadi Rp. 800.000, (naik Rp. 50.000,- x 12 x 18 = Rp. 10.800.000,-). Pembelian BBM untuk Genset : Rp. 6.200.000,.-

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Urusan : Pariwisata 2 2.04 1.17.01 15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 2.04 1.17.01 15 02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi terlaksananya promosi dalam pemasaran pariwisata pariwisata


PROGRAM/ KEGIATAN

1

2

2 2.04 1.17.01 15 02 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

SASARAN 3

SEBELUM PERUBAHAN 5

KETERANGAN BERTAMBAH/ BERKURANG 7 8 50.000.000 Pengiriman Kontingen Seni kegiatan Pakudjembara

1 paket

50.000.000


12 bulan

887.679.000

937.679.000

7 paket

145.000.000

270.000.000

125.000.000 Penyusunan dan Pencetakan Buku Kebudayaan dan Pariwisata

198.662.000

298.662.000

100.000.000 Penambahan anggaran kegiatan Ampyang Maulid

4

Tersedianya sarana promosi pariwisata

2 2.04 1.17.01 15 09 Peningkatan Pengelolaan UPTD Obyek Wisata Terselenggaranya Colo Administrasi layanan, pembayaran listrik, air di Graha Muria, Pondok Wisata, Taman Ria, portal dan sewa tanah Terminal Wisata

2 2.04 1.17.01 17

TARGET

50.000.000 Untuk : Penambahan Bensin penyetoran pendapatan tiap hari (Rp. 2.500.000,-), Penambahan biaya langganan internet (Rp. 600.000,-),Pemindahan Tiang Listrik (Rp. 30.000.000,-), pembelian TV dan service genset (Rp. 16.900.000,-)

Program Pengembangan Kemitraan

2 2.04 1.17.01 17 08 Pengembangan dan penguatan,informasi dan database

Tersedianya Sarpras Pomosi Pariwisata

2 2.04 1.17.01 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Terselenggaranya promosi 22 kegiatan budaya daerah / visualisasi tradisi budaya JUMLAH TOTAL SKPD

########

10.550.511.000

3.472.055.000

Urusan : SKPD :

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KANTOR KESBANGPOL PLAFON ANGGARAN (Rp.)

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

1 19

1,19 01

16

1

19

1,19 01

16

1

19

1,19 01

16

SEBELUM

SETELAH

BERTAMBAH/

PERUBAHAN

PERUBAHAN

BERKURANG

5

6

7

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Menciptakan koordinasi dan Pencegahan Tindak Kriminal dan komunikasi yang baik antar pimpinan di daerah.

42 kali

700.181.000

950.556.000

02

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Jumlah pertemuan KOMINDA Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

12 kali

71.181.000

112.106.000

04

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Menciptakan koordinasi dan pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah komunikasi yang baik antar pimpinan di daerah.

30 kali

629.000.000

838.450.000

209.450.000

700.181.000

950.556.000

250.375.000

JUMLAH TOTAL SKPD

KETERANGAN

8

250.375.000

40.925.000 Bertambah Rp. 40.925.000 untuk perubahan honorarium anggota KOMINDA selama 5 bulan ( Agust s.d Des 2015 ) Bertambah Rp. 209.450.000 untuk penambahan volume kegiatan pemantapan Sinergitas Anggota Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dari 12 kali menjadi 18 kali dan perubahan honorarium Tim Terpadu selama 5 bulan ( Agt -Des 2015 ).

URUSAN

: URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SKPD

: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PLAFON ANGGARAN ( Rp.)

KODE REKENING

2

PROGRAM KEGIATAN

3

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH / BERKURANG

KETERANGAN

4

1.19 . 1.19.02 . 01


1.19 . 1.19.02 . 01 . 07


1.19 . 1.19.02 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlatan kantor, Laptop, Printer, dan alat komunikasi (HT)

1.19 . 1.19.02 . 02


1.19 . 1.19.02 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

1.19 . 1.19.02 . 15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terbayarnya tenaga outsorsing tenaga pengendali Kamtibum

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terlindunginya objek vital (4 gedung) dan kegiatan-kegiatan hari besar (idul fitri, Idul adha, Natal dan Tahun baru). Tersedianya biaya operasional Pengawalan VVIP untuk pejabat Publik (Kepala Daerah

Terbayarnya gaji PHD dan honorarium pengelola kegiatan selama 1 Tahun

Terpenuhinya Sarana Transportasi Darat sejumlah 1 Mobil Pick UP, 1 Mobil Golf electric dan 4 SPM

394.889.000

483.889.000

89.000.000

12 Bl

69.990.000

78.990.000

9.000.000

bertambah

4 printer, Speaker Aktif, 1 Cam DSLR 14 HT, 8 Riq 4 AC, 7 Notebook, 3 TV, 5 Filling Cabinet, 1 Meja Buffet Kayu Jati

87.400.000

167.400.000

80.000.000

bertambah

291.550.000

791.550.000

500.000.000

1 Mobil Pick Up, 1 Mobil Golf Electric, 2 SPM Solo, 2 SPM Trail

20 Personil 20 Org 1.188 PDH, 1.188 ID Card, 1.188 Topi, 3 kali Bimtek KST, 3 kali 1.188, 79 Pegawai (Pam Obvit, Pam Hari Besar, Pam CFD, Patwal, Pam Kejadian tak terduga, Dll

500.000.000

500.000.000 Kegiatan Tambah (baru)

1.718.450.000

2.752.834.000

1.034.384.000

590.550.000

470.550.000

120.000.000

berkurang

980.000.000

2.134.384.000

1.154.384.000

bertambah

PLAFON ANGGARAN ( Rp.) KODE REKENING

2

PROGRAM KEGIATAN

3

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


KETERANGAN

4

1.19 . 1.19.02 . 16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19 . 1.19.02 . 16 . 03

Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Terlaksananya Bintek Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI dan pengembangan kemampuan Kejaksaan aparatur Pol PP (kesamptaan/PBB, TUS, TUM, dsb)

1.19 . 1.19.02 . 16 . 07

Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran (DBHCHT)

1.19 . 1.19.02 . 16 . 08

Kerjasama Penegakan Hukum terhadap Rokok Jumlah Operasi dan Penegakan Ilegal hukum terhadap Cukai Ilegal

84 Pegawai

Melaksanakan operasi dan atau pembinaan / sosialisasi/ bintek ke 9 kecamatan terhadap badan usaha/perorangan

84 Pegawai

9 Kec

9 Kec

JUMLAH TOTAL SKPD

320.908.000

450.243.000

170.908.000

200.243.000

150.000.000

150.000.000

-

3.028.282.000

100.000.000

4.781.001.000

129.335.000 29.335.000

-

bertambah

Penggeseran Rekening lembur ke SPPD Dalam daerah

100.000.000 Kegiatan Tambah (baru)

1.752.719.000

Urusan

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD

: BAGIAN TATA PEMERINTAHAN PLAFON ANGGARAN (Rp)

KODE REKENING

POGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

1.20.1.20.03.01 1.20.1.20.03.01.07

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pengelola 6 orang kegiatan dan honorarium PHD sebanyak 6 orang

1.20.1.20.03.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya koordinasi dan luar daerah konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.06.1.20.03.16

Program Kerjasama Pembangunan

1.06.1.20.03.16.05

Kegiatan Pelaporan

1.20.1.20.03.16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakada

1.20.1.20.03.16.07

Kegiatan Fasilitasi Pelantikan Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.25.1.20.03.18

Program Penyebarluasan dengan media massa

1.25.1.20.03.18.01

Penyebarluasan informasi pembangunan Penayangan LPPD di Media massa daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan - Tersusunnya LPPD ATA Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Sistem E-LPPD - Bimbingan Taknis E-LPPD

1.06.1.20.03.21 1.06.1.20.03.21.12

Monitoring,

Evaluasi

dan - Tersusunnya laporan pelaksanaan kerjasama daerah - Sistem Informasi dan bimbingan teknis PATEN

12 bulan

- 30 buku - 1 paket

Kepala Terlaksananya fasilitasi pelantikan 1 kali wabup

informasi

JUMLAH

1 paket

- 50 buku - 1 paket - 53 orang

72.992.000

129.100.000

56.108.000

37.992.000

44.100.000

6.108.000 kenaikan honorarium PHD dan jaminan kesehatan PHD

35.000.000

85.000.000

50.000.000 rapat koordinasi ke luar daerah

15.000.000

185.000.000

15.000.000

185.000.000

170.000.000 Sistem informasi PATEN dan bimbingan teknis PATEN

-

40.000.000

40.000.000

-

40.000.000

40.000.000

170.000.000

48.170.000

48.170.000

-

48.170.000

48.170.000

-

75.000.000

275.000.000

200.000.000

75.000.000

275.000.000

200.000.000

211.162.000

677.270.000

466.108.000

Urusan

:

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SKPD

:

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA PLAFON ANGGARAN (Rp)

KODE REKENING 1

22

1,20,03

15

1

22

1,20,03

15

1

22

1.20.03

18

POGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

Program Peningkatan Keberdayaan Persentase peningkatan Masyarakat Pedesaan kapasitas lembaga kemasyarakatan 01

22

1.20.03

18

04

100%

100.000.000

SETELAH PERUBAHAN


100.000.000

-

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa

123 Desa

100.000.000

100.000.000

-

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek

369 Org

155.700.000

155.700.000

-

Fasilitasi Pilkades

1

SEBELUM PERUBAHAN


6 Desa

-

Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan

55%

-

Fasilitasi Pilkades

6 desa

JUMLAH TOTAL SKPD

155.700.000

155.700.000

255.700.000

255.700.000

-

-

KETERANGAN

Perubahan Sasaran

Penambahan jumlah desa peserta pilkades

URUSAN SKPD KODE REKENING 1

: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : BAGIAN HUMAS PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

- Jumpa pers - Dialog interaktif - Diskusi media

24 12 12

1.20

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.1.20.03.23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.20.1.20.03.23.01

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

1.25 1.25.1.20.03.18 1.25.1.20.03.18.01

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

- Opersional radio - Video dan buku hasil pembangunan pembangunankudus kudus - Publikasi APBD - Publikasi TV Nasional - Publikasi TV Regional

1 tahun 1 paket

- Publikasi melalui media cetak - Publikasi melalui media online - Leaflet - Penerbitan berkala - Outsourching IT

1 paket 1 paket 5 jenis 4 edisi 1 paket

PLAFON ANGGARAN ( Rp) SEBELUM SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN 5 6

115.802.000

115.802.000

4.973.020.000

4.973.020.000

BERTAMBAH / BERKURANG 7

8

- Perubahan sub kegiatan

- Pergeseran anggaran

9 paket 1 paket 1 paket

JUMLAH TOTAL SKPD

KET

-

URUSAN

: Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD

: BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PLAFON ANGGARAN (Rp.)

KODE REKENING

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

1.20.1.20.03.20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase pengendalian, Monev dan pelaporan kegiatan SKPD

100%

1.20.1.20.03.20.09

Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Tersedianya sarana prasarana pendukung ULP dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

12 bulan

JUMLAH TOTAL SKPD

SEBELUM PERUBAHAN 5

SETELAH PERUBAHAN 6

1.676.500.000

1.676.500.000

1.353.500.000

1.353.500.000


KETERANGAN 8

-

- Pengeseran digit anggaran -

URUSAN

: Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD

: BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN PLAFON ANGGARAN (Rp.)

Kode Rekening

Program / Kegiatan

1 1.00.1.20.05

2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.00.1.20.05.03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

SASARAN

Target Capaian Kinerja

3

4

Terselenggaranya peningkatan SDM Aparatur melalui bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundangundang

62 org

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


5 80.000.000

6 330.000.000

7 250.000.000

80.000.000

330.000.000

250.000.000

42.170.000

102.170.000

60.000.000

42.170.000

102.170.000

60.000.000

Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.1.20.1.20.16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.1.20.1.20.16.04

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi, Tersusunnya Buku Alamat Pejabat JUMLAH TOTAL SKPD

12 kali, 250 orang

310.000.000

Keterangan 8

Urusan SKPD

: Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : BAGIAN UMUM PLAFON ANGGARAN (Rp.)

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Keterangan

Tambah / Kurang

1.20.1.20.03.01


1.20.1.20.03.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik

1.20.1.20.03.01.07


Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan berupa honorarium pegawai dan PHD serta uang lembur PNS

1.20.1.20.03.01.10 1.20.1.20.03.01.12

Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan bangunan Kantor

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.03.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi untuk 351 kali menunjang kegiatan SKPD

1.20.1.20.03.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhninya kebutuhan Sarpras kantor

1.20.1.20.03.02.06

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas

papan kegiatan, mesin penghancur kertas, taplak 78 unit meja bundar, springbed, vacum cleaner, lemari es, air purifier, mesin cuci, kompar gas, rak piring, coffe maker, juicer, cheffing disk, pemanggang roti, automatic hand sanitizer, tong sampah stainless steel, bunga sintetis berdiri. mukena, sajadah, bed cover, lampu emergency, megic com, bunga meja, TV 32 inch, AC, meja kursi tamu bupati

459.895.000

487.595.000

27.700.000 honor pejabat pengadaan dan PPHP, tempat sampah, meja kursi tamu

1.20.1.20.03.02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Mobile file, meja kerja staf, meja komputer, kursi 110 unit komputer, papan nama keprotokolan, kursi putar, meja konsumsi panjang, meja dorong, karpet, vacum cleaner, tempat sampah stainless steel, tangga alumunium, meja rapat, kursi eselon II, kursi tamu, kursi, kursi rapat, cd radio tape, camera,

486.645.000

531.245.000

44.600.000 meja kerja bupati, papan nama instansi /ruang elektronik , tempat sampah dan honor pejabat pengadaan dan PPHP

Meningkatnya kelancaran administrasi 12 bulan perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 12 bulan listrik dilingkungan kantor Bupati Kudus

2.040.000.000

1.940.000.000

(100.000.000) Pengurangan belanja listrik dan telepon

12 bulan

457.422.000

478.595.000

21.173.000 pergeseran dan kenaikan honor PHD

5.696 bh 1.407 bh

87.547.000 74.500.000

87.547.000 74.500.000

- pergeseran - pergeseran

380.380.000

380.380.000

- Pergeseran DD ke DL -


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Keterangan Tambah / Kurang 5.300.000 honor pejabat pengadaan dan PPHP serta pembelian kabel VGA proyektor

1.20.1.20.03.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

AC 5 PK, AC 2 PK, air purifier, Mic wireless, laptop 42 unit coe i3, printer laser jet, LCD Proyektor, layar motorized,

1.20.1.20.03.02.12

Pembangunan Bangunan Pelengkap Gedung Kantor

Tersedianya tempat parkir yang memadai

4 paket

1.20.1.20.03.02.21

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Tersedianya belanja pemeliharaan bangunan Rumah Dinas

5 paket

Tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan

438 kali

-

Tersedianya jasa outsourching dan clleaning servis

1 paket

-

287.520.000

-

658.617.000

292.820.000

460.000.000

460.000.000 pembangunan parkir , konsultan perencanaan, dan pengawasan, penyusunan DED gedung B

824.217.000

165.600.000 Jok kursi 5 set, pengecatan RD, pagar belakang RD,Pemeliharaan Kamar Mandi RD dan honor PPHP dan pejabat pengadaan

PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING 1.20.1.20.03.02.22

1.20.1.20.03.02.28

PROGRAM / KEGIATAN Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

SASARAN

TARGET

Tersedianya jasa sewa bunga dalam pot

12 bulan

Tersedianya pemeliharaan bangunan gedung kantor

12 paket

Tersedianya jasa konsultasi

1 paket 50 bh

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlatan Gedung Kantor Isi ulang tabung gas

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1.085.329.000

1.135.329.000

222.400.000

254.400.000

- penambahan, ganti Sling lift dan servis rutin lift

Terpenuhinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

1.20.1.20.03.16.02

Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / 435 kali Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah

1.419.611.000

1.511.611.000

50.000.000

10.000.000

10.897.108.000

11.655.481.000

non departemen/luar negeri

Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

32.000.000

2985 lt

1.20.1.20.03.16

1.20.1.20.03.16.05

Keterangan

- pergeseran dan penambahan ( Pembangunan garasi dialihkan ke penggantian holding Ruang Tunggu, paving, pembangunan KM, perbaikan pintu gerbang dan pengecatan

Terlaksananya servis peralatan dan perlengkapan 438 kali

tersedianya pengadaan BBM

Tambah / Kurang 50.000.000

Tersedianya pelayanan kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

500 kali

JUMLAH TOTAL SKPD

92.000.000 Pergeseran uang lembur ke jamuan dan penambahan (40.000.000) Pengurangan

758.373.000

URUSAN : Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD

: BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

KODE REKENING

1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2

1

20


1

20 1.20.03 01


1

20 1.20.03 01

PLAFON ANGGARAN (Rp)

TARGET

3

4

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya jasa servis perawatan dan kantor perlengkapan kantor

12 Bln

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


KETERANGAN

5

6

7

8

10.500.000

1.000.000 Penambahan anggaran sebesar Rp.1.000.000,- karena adanya kenaikan biaya sevice Laptop yang semula @ Rp.500.000,- berubah menjadi @ Rp.700.000,(Rp. 700.000,- per satu Leptop) , dengan perincian harga satuan sebagai berikut:

9.500.000

Servise laptop 10 unit @ Rp. 700.000 ,Servise komputer 1 unit @ Rp.200.000 ,Servise printer 6 unit @ Rp. 250.000 ,Servise AC 1 unit @ Rp.400.000,Servise 1

20 1.20.03 01

05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jasa Asuransi Pasar Bitingan, Pasar Jember, Gedung DPRD, Gedung Setda, Pendopo, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Matahari/Kudus Plaza, Gedung Ngasirah, Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat

12 Bln

939.200.000

650.410.000

Mesin Ketik 1 unit @ Rp. 250.000,-

(288.790.000) Pengurangan anggaran sebesar Rp.288.790.000,karena adanya pengurangan anggaran: Honor pemeriksa sebesar Rp. 450.000,Premi Asuransi (Pasar Bitingan, Psr Jember, Gedung Ngasirah) sebesar Rp, 280.000.000,Foto Copy Rp. 2.000.000,Makan minum rapat Rp. 1.140.000,SPPD Luar Daerah (jakarta) sebesar Rp. 5.000.000,-

1

20 1.20.03 01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya jasa perijinan motor & mobil kendaraan dinas/operasional

12 Bln

9.000.000

14.600.000

5.600.000 Penambahan anggaran sebesar Rp.5.600.000,- karena penambahan biaya untuk

Tersedianya jasa servis motor & mobil

1

1

20 1.20.03 01

1

20 1.20.03 02 00

1.20.03 02

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

Biaya Pajak dan ganti plat sepeda motor Kepala Desa sebesar Rp 1.000.000,Biaya pajak kendaraan tahun 2014 & 2015 dan ganti plat nomor pol . K 9509 AK . Eks Panwas Rp. 2.000.000,Biaya pajak dan ganti plat kendaraan nomor pol . K 9517 B & No K 9518 B Eks Setwan Rp. 2.600.000,12 Bln

32.560.000

30.260.000

1.717.153.000

8.315.653.000

(2.300.000) Pengurangan anggaran sebesar Rp. 2.300.000, karena adanya pengurangan SPPD Dalam Daerah

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya minibus

3 unit

Tersedianya dum truck

1 unit

6.598.500.000 Penambahan anggaran sebesar Rp. 6.598.500.000,-dikarenakan:

KODE REKENING

1

PROGRAM / KEGIATAN

2

SASARAN

PLAFON ANGGARAN (Rp)

TARGET

3 Tersedianya kendaraan dinas sepeda motor

4

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


5

6

7

KETERANGAN 8 Penambahan anggaran sebesar Rp. 6.598.500.000,-dikarenakan: Adanya pergeseran anggaran yaitu Pengurangan anggaran sebesar Rp. 531.990.000 karena pengadaan 3 unit mobil minibus tidak dapat dilaksanakan

49 unit

Penambahan pengadaan 2 unit Jeep diperuntukkan untuk Kepolisian Negara RI Daerah Jateng Resor Kudus dan untuk Kejaksaan Negeri Kudus. Penambahan pengadaan 1 unit sedan isisilinder 2000 cc (digunakan untuk Sekda Kab Kudus) Penambahan pengadaan 234 unit sepeda motor diperuntukkan untuk Babinkamtibmas sebanyak 132 unit dan Babinsa TNI (kodim) sebanyak 102 unit 1

00

1.20.03 02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

1.09 1.20.03 16

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1

1.09 1.20.03 16

01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

1

1.09 1.20.03 17

1

1.09 1.20.03 17

Pemeliharaan Kudus Plaza dan Gedung Ngasirah

2 paket

195.000.000

169.500.000

(25.500.000) Pengurangan anggaran sebesar Rp. 25.500.000,dikarenakan Gedung Ngasirah sejak tahun 2014 sudah tidak digunakan lagi (perbaikan Gedung Ngasirah tidak dilaksanakan)

Pensertifikatan tanah milik Pemkab

5 bidang

103.520.000

95.465.000

(8.055.000) Pengurangan anggaran sebesar Rp.8.055.000,dikarenakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak dapat dilaksanakan.

Penanganan kasus tanah milik Pemkab yang masih dalam sengketa

3 kasus

14.556.000

14.242.000

(314.000) Pengurangan anggaran sebesar Rp.314.000,dikarenakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak dapat dilaksanakan.

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

JUMLAH TOTAL SKPD

3.020.489.000

9.300.630.000

6.280.141.000

URUSAN SKPD

: Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : SEKRETARIAT DPRD TARGET PLAFON ANGGARAN ( Rp) Urusan/Bidang Urusan CAPAIAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan Pemerintahan Daerah dan KINERJA PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG Program/Kegiatan (1) (2) (3) (5) (6)

1.00

1.20.4

01

1.00

1.20.4

01

1.00

1.20.4

1.00

Program pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

12 bln

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan air

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

1.20.4

01


1.00

1.20.4

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

1.00

1.20.4

01

1.00

1.20.4

1.00

KETERANGAN

130.698.000

895.009.000

1.025.707.000

12 bln

313.200.000

328.200.000

15.000.000 Menambah sat harga rek air

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

12 bln

115.000.000

150.000.000

35.000.000 menambah biaya servise

honorarium pengelola kegiatan, uang lembur

12 bulan

269.993.000

269.993.000

Tersedianya alat tulis kantor

12 bln

70.000.000

78.000.000

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln

19.000.000

36.900.000

17.900.000 Menbah plkat, cagak pigura pres dan tali bendera

01

14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

12 bulan

39.996.000

70.494.000

30.498.000 menambah,kulkas, dispenser, jam dinding, tempat sampah stainles, pembersih genset, toples, taplak,

1.20.4

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

12 bln

67.820.000

92.120.000

24.300.000 menambah vol eksemplar

1.00

1.20.4

02


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100%

570.036.000

666.625.000

1.00

1.20.4

02

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Selang hidran

135.036.000

140.165.000

5.129.000 Menbah alat perekam, tas kamera dan mesin ketik manual

1.00

1.20.4

02

10 Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur

4 set kursi tamu,6 kursi rapat

60.000.000

98.460.000

38.460.000 Menbah sat hrg kursi putar eksklusiv dan kursi lipat

1.00

1.20.4

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

1 th

60.000.000

105.000.000

45.000.000 Menambah vol pengecatan dan perbaikan pintu,paving, & lantai

1.00

1.20.4

02

24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 1 th operasional

315.000.000

323.000.000

8.000.000 Merubah uraian dan menambah vol perbaikan


-

Merubah uraian,menambah jasa konsultansi tunj perumahan& honor PHD

8.000.000 Menambah vol HVS dan tinta

96.589.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)

Kode (1) 1.00

1.20.4

05

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.00

1.20.4

05

1.00

1.20.4

15

1.00

1.20.4

15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

1.00

1.20.4

1.00

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

(3)

TARGET CAPAIAN KINERJA (5)

Peningkatan kemampuan SDM aparatur 30 org


PLAFON ANGGARAN ( Rp) SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN BERKURANG

KETERANGAN

71.775.000

143.550.000

215.325.000

25 kali

143.550.000

215.325.000

100%

8.560.262.000

12.234.423.000

Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan

418 kali

166.592.000

206.968.000

40.376.000 Menambah volume rapat rapat

15 04 Rapat –rapat Paripurna

Terlaksananya rapat-rapat Paripurna

41 kali

215.790.000

472.905.000

257.115.000 Menambah keg pemilihan dan pelantikan wabup

1.20.4

15 07 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksanya workshop, kunker dan konsul dalam dan luar prop

5 kali

8.177.880.000

11.554.550.000

1.25

1.20.4

18

Jumlah publikasi kegiatan DPRD

1500 eks

940.566.000

940.566.000

-

1.25

1.20.4

18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Jumlah publikasi kegiatan DPRD

1500 eks

940.566.000

940.566.000

-

11.109.423.000

15.082.646.000

3.973.223.000

03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bintek PerUU

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah perda yang ditetapkan Perwakilan Rakyat Daerah

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

JUMLAH TOTAL SKPD

71.775.000 Menambah vol bintek 10 kali

3.674.161.000

3.376.670.000 Menambah vol pendalaman tugas

Merubah uraian

Urusan SKPD

: Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2

3

1

TARGET 5


KET.

8

9

26.974.000

251.051.000

237.290.000

(13.761.000)

Penyediaan honorarium dan lembur PNS dan 12 bulan Non PNS selama 12 bulan

167.255.000

150.494.000

Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan 12 bulan

83.796.000

86.796.000

160.648.000

201.383.000

105.464.000

143.199.000

55.184.000

58.184.000

2.180.396.000

2.173.956.000

3.730.000

2.180.396.000 2.173.956.000

3.730.000

1.20.05

01

1

00

1.20.05

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1

00

1.20.05

01 10 Penyediaan alat tulis kantor

1

00

1.20.05

02

1

00

1.20.05


Penyediaan Keyboard, Mouse, Komputer PC, 21 unit Laptop, Print warna, Printer laserjet, Printer scan copy, Monitor, UPS, Kamera dan Brankas

1

00

1.20.05

02 10 Pengadaan mebeleur

Tersedianya Rak Arsip, meja komputer, meja eselon III, meja kerja dan kursi kerja

1

1.20

1

1.20 1.20.05



Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

7


438.673.000

00 00

17

6

SETELAH PERUBAHAN

411.699.000

1 1

Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

SEBELUM PERUBAHAN

45 buah

(16.761.000) Berkurang 20 juta dari anggaran biaya lembur PNS dan penambahan untuk kekurangan honor PHD dan asuransi kesehatan PHD 3.000.000 Penambahan untuk Contact image sensor unit sebanyak 1 pieces untuk mesin foto copy 40.735.000 37.735.000 Penambahan untuk pengadaan Brankas, keyboard, Kalkulator 12 digit, mesin porforator, instalasi jaringan dan Printer scan copy ukuran folio 3.000.000 Penambahan untuk pengadaan rak arsip

PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

1 1.20 1.20.05

2 17 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1

1.20 1.20.05

17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1

SASARAN

TARGET

3 Penyusunan buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 100 buku Penyusunan Perda APBD Kabupaten Kudus Tahun 2015 dan Perda APBD Kabupaten Kudus Tahun 2016

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


KET.

5 100 buku

6 26.262.000

7 36.432.000

8 9 10.170.000 Penambahan untuk Honor dan Makan minum rapat

770 buku

206.579.000

144.319.000

(62.260.000) Pengurangan Rp. 62.260.000,- cetak buku sebanyak 255 buku

1.20 1.20.05

17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penyusunan Buku Peraturan Bupati Tentang 435 buku Penjabaran APBD Penjabaran APBD Kabupaten Kudus Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus Tahun 2016

104.078.000

102.378.000

(1.700.000) Pengurangan Rp. 1.700.000,- cetak buku sebanyak 60 buku

1

1.20 1.20.05

17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2015

112.379.000

112.539.000

160.000 Penambahan Rp. 160.000,- pergeseran antar digit anggaran

1

1.20 1.20.05

17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan Perda Pertanggungjawaban 85 buku Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2014

159.632.000

178.132.000

18.500.000 Penambahan untuk Honor TAPD

1

1.20 1.20.05

17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumberpendapatan daerah

Sosialisasi PBB/Pembuatan Baliho, Monitoring PBB dan Pajak Daerah, Pelayanan dan Pembayaran PBB Keliling

12 bulan

1.447.728.000

1.447.728.000

1

1.20 1.20.05

17 21 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan APBD APBD

150 buku

75.000.000

113.860.000

1

1.20 1.20.05

17 22 Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah

12 bulan

75.000.000

75.000.000

Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah

370 buku

JUMLAH TOTAL SKPD 2.592.095.000 2.612.629.000

- Pergeseran antar digit anggaran 38.860.000 Penambahan untuk Honor, ATK dan Makan minum rapat - Pergeseran antar digit anggaran

30.704.000

Urusan SKPD

: Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH : PLAFON ANGGARAN (Rp)

KODE REKENING

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

1 1.00.1.20.01


3 Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.07


terwujudnya tertib administrasi keuangan melalui pemberian honor dan uang lembur

1.00.1.20.02


Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.12

Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor

terbangunnya saluran drainase pada gedung diklat menawan

1.00.1.20.03

Program peningkatan disiplin aparatur

meningkatnya disilpin aparatur

1.00.1.20.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.00.1.20.04

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Persentase PNS atau PHD yang terfasilitasi pindah dan purna tugas

1.00.1.20.04.04

Pemberian penghargaan PHD yang Purna Tugas

terlaksananya pemberian penghargaan bagi PHD yang purna tugas

1.1.20.1.20.30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rasio penanganan pelanggaran disiplin

TARGET 4

12 Bulan

1 paket

1500 unit

25 Orang



106.266.000

112.245.000

-

200.000.000

-

200.000.000

2.522.000.000

18.626.000

2.522.000.000

18.626.000

302.500.000

346.060.000

302.500.000

346.060.000

45.000.000

547.000.000

BERTAMBAH / BERKURANG 7 5.979.000

KETERANGAN 8

5.979.000 bertambah karena kenaikan upah PHD Tahun 2015 sesuai dengan SK Bupati Kudus Tahun 2015 Nomor 814/151/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penetapan Honorarium PHD di Lingkungan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

200.000.000 200.000.000 kegiatan baru bertambah untuk pembangungan saluran drainase pada gedung diklat menawan (2.503.374.000) (2.503.374.000) berkurang untuk pengadaan pakaian dinas yang semula salah penuangan dalam obyek belanja tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu lelang 43.560.000 43.560.000 bertambah karena dampak dari kenaikan upah PHD Tahun 2015 terhadap pemberiah penghargaan bagi PHD yang purna tugas sebesar 10 kali upah. 502.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN 5

SETELAH PERUBAHAN 6

1.1.20.1.20.30 1

Program Pembinaan dan Pengembangan 2 Aparatur

1.1.20.1.20.30.01

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

pelaksanaan sidang baperjakat dan pelantikan pejabat stuktural

100 Orang

45.000.000

547.000.000

1.1.20.1.20.30.05

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Updating data dan penyediaan daftar gaji bagi pegawai

9144 Orang

477.420.000

477.420.000

10.619.585.000

8.867.750.000

3 Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan prestasi

4

JUMLAH TOTAL SKPD


KETERANGAN 8

502.000.000 bertambah untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang lowong dan Mutasi Jabatan berdasarkan Permenpan nomor 13 tahun 2014 tenang tatacara pengisian JPT secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

-

(1.751.835.000)

penggeseran antar obyek belanja untuk PUPNS berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang pendataan ulang PNS secara elektronik.

Urusan SKPD

: :

Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian INSPEKTORAT PLAFON ANGGARAN (Rp.)

KODE REKENING 1 1.20.08

PROGRAM /KEGIATAN

SASARAN

TARGET

3

4

SEBELUM PERUBAHAN 5

SETELAH PERUBAHAN 6


2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat

12 bln

3.500.000

2.341.000

(1.159.000)

1.20.08

01.02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bln

45.000.000

50.000.000

5.000.000

1.20.08

01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln

15.000.000

12.000.000

(3.000.000)

1.20.08

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

12 bln

52.472.000

55.271.000

2.799.000

1.20.08

01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

12 bln

28.199.000

21.474.000

(6.725.000)

1.20.08

01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Terpenuhinya langganan koran, majalah, kebutuhan buku peraturan

12 bln

6.000.000

7.200.000

1.200.000

1.20.08

01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

12 bln

40.595.000

23.440.000

(17.155.000)

1.20.08

01.18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bln

90.000.000

100.000.000

10.000.000

10 unit

90.350.000

270.700.000

180.350.000

APAR 1 unit

30.000.000

30.800.000

800.000

1.20.08

1.20.08

01

02


1.20.08

02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas

1.20.08

02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya APAR 1 unit Terpasangnya korden di Kantor & Aula Inspektorat

1 paket

-

70.000.000

70.000.000

1.20.08

02.10 Pengadaan meubalair

Tersedianya meja kerja non struktural

14 unit

30.110.000

58.231.000

28.121.000

1.20.08

02.24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Tersedianya pemeliharaan kendaraan roda dua dan empat

18 unit roda dua, 6 unit roda empat

134.460.000

154.400.000

19.940.000

KETERANGAN 8

PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING 1 1.20.08 1.20.08 1.20.08

1.20.08 1.20.08

1.20.08

1.20.08 1.20.08

1.20.08

05

PROGRAM /KEGIATAN

4

Terkirimnya peserta diklat dan bintek

8 kali

Tersusunya LAKIP, Penetapan Kinerja, LKPJ, Renja, dan LPPD

SETELAH PERUBAHAN 6

KETERANGAN


8

109.975.000

86.825.000

(23.150.000)

5 dokume

5.000.000

3.400.000

(1.600.000)

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler

152 obrik

570.000.000

561.050.000

(8.950.000)

Penyusunan Laporan Hasil Review (LHR)

10 LHR

-

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

16 SKPD

-

Penanganan kasus-kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah

15 Kasus

148.117.000

171.267.000

23.150.000

Persentase terpenuhinya laporan pajakpajak pribadi ( LP2P )

100%

334.772.000

394.772.000

60.000.000

Persentase terlaksananya PMPRB

100%

-

Persentase tersusunnya SOP

100%

-

Persentase terlaksananya penyelenggaraan SPIP

100%

-

Persentase terpenuhinya laporan wajib lapor LHKASN

100%

-

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

20.02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah 22

3

SEBELUM PERUBAHAN 5


06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20

TARGET

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 06

SASARAN

Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

22.02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

JUMLAH TOTAL SKPD

1.733.550.000

2.073.171.000

339.621.000

Urusan

:

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD

:

KECAMATAN KALIWUNGU

KODE REKENING

PROGRAM /KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

1.20

1.20.09

1

1.20

1.20.09

1

1.20. 1.20.09. 02.

PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / SEBELUM PERUBAHAN BERKURANG PERUBAHAN 5 6 7

8

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 07 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya honor pengelola keuangan dan terbayarnya honorarium PHD ,uang lembur ,pelatihan senam ,premi asuransi kesehatan dan premi jaminan ketenagakerjaan

12 bulan

51.370.000

54.274.000

2.904.000 Tambahan Kenaikan Honor PHD


1.20. 1.20.09. 02. 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa filling cabinet , almari sound system dan Alat Pemadam Api Ringan

3 unit

14.000.000

14.800.000

1.20. 1.20.09. 02. 42 Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehab pagar kantor dan rehab Aula

2 unit

195.000.000

385.000.000

Terfasilitasinya desa dalam rangka pelaksanaan lomba evaluasi pemberdayaan masyarakat , pembinaan RT/RW, dan fasilitasi bangub

15 desa

20.000.000

25.000.000

260.370.000

454.074.000

1.22. 1.20.09. 15.

KETERANGAN

800.000 Tambahan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 190.000.000 Tambahan Rehab Pagar Belakang

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22. 1.20.09. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

JUMLAH TOTAL SKPD

5.000.000 Bangub

198.704.000

Urusan SKPD

: :

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.10 KECAMATAN KOTA PLAFON ANGGARAN (Rp.)

KODE REKENING

PROGRAM /KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

SEBELUM PERUBAHAN 5

SETELAH PERUBAHAN 6


KETERANGAN 8

Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD 02

50.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- 1 Set tempat pelayanan (meja, kursi, almari, background)

02

10 Pengadaan Mebeluer

- Terpenuhinya Kebutuhan mebeluer yang tersedia

1 Tahun

60.000.000

76.800.000

16.800.000 Tambah Pengadaan : Alat Pemadam Kebakaran, TV, AC

1 Tahun

50.000.000

83.200.000

33.200.000 Tambah Pengadaan : Meja kursi tamu, meja kursi makan, springbed, almari pakaian, almari TV

Alat Pemadam Kebakaran, TV AC

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15 15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

5.000.000 - Terlaksananya pembinaan dalam rangka lomba evaluasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga organisasi masyarakat

1 Desa, 1 Kelurahan

JUMLAH TOTAL SKPD

29.800.000

34.800.000

110.000.000

160.000.000

5.000.000 Bangub

55.000.000

URUSAN SKPD Kode

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Jati PLAFON PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 2 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

00

1 1.20.11

1

00

1.20.11

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1

00

1.20.11

02

1

00

1.20.11


Tersedianya Perlengkapan gedung kantor

7 Unit

1

00

1.20.11

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

12 unit

1

00

1.20.11

15

1

00

1.20.11

15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

01

Penyediaan bahan bacaan dan buku 2 macam perundang-undangan

Keterangan

3.500.000

7.100.000

3.600.000 Ada tambahan 2 macam surat kabar

0

24.800.000

24.800.000 Penambahan pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), 2 Almari Arsip, 1 Almari Besi, 3 Filing Kabinet

50.000.000

59.680.000

9.680.000 Penggantian 1 unit AC mobil operasional,servis tune up 1 mobil Avanza, servis tune up 8 motor, ganti oli 2 unit mobil ,penggantian 2 Accu mobil, penggantian 4 busi avanza,penggantian bemper avanza, penggantian karet kaca avanza,penggantian sepasang spion avanza, penggantian kabel kopling avanza dan spet body avanza

34.958.000

39.958.000

5.000.000 Penambahan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan lomba desa, pembinaan RT/RW dan 1 desa/14 terkoordinasinya bantuan desa desa/14 desa pemula dan prakarsa JUMLAH TOTAL SKPD

43.080.000

Urusan SKPD

: Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Undaan PLAFON ANGGARAN (Rp)

KODE REKENING

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

1

00


1

00

1.20.12

01

1

00

1.20.12

01

1

00

1.20.12

02

1

00

1.20.12

02

1

00

1.20.12

02

1

1.19

1

1.19

1.20.12

16

1

1.19

1.20.12

16

1

1.19

1.20.12

22



12

bln

128.368.000

130.368.000

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12

bln

20.000.000

22.000.000

Terpenuhi nya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

12

bln

287.700.000

302.260.000


Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa vertikal blind, kursi stainless, alat pemadam kebakaran

27

unit

12.500.000

13.300.000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

10

unit

48.200.000

61.960.000

Penurunan kasus pelanggaran perda, tramtibun dan kriminalitas

16

desa

108.200.000

118.643.000

Cakupan patrol petugas Pol PP

16

desa

108.200.000

118.643.000

10.443.000 penambahan anggaran piket pol PP

1

posko

58.050.000

135.467.000

77.417.000 penambahan anggaran piket PBP dan pelatihan

16

desa

58.050.000

135.467.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.000.000 2.000.000 penambahan anggaran tagihan listrik 14.560.000 800.000 pengadaan alat pemadam kebakaran 13.760.000 penambahan angg servis pengecatan mobil dinas

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Jumlah posko bencana

10.443.000

Cakupan pelayanan Bencana Alam 1

1.19

1.20.12

22

01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Cakupan pelayanan Bencana Alam

77.417.000 linmas/bencana


URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


KETERANGAN

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

00

1

00

1.20.12

19

1

00

1.20.12

19

1

1.22

1

1.22

1.20.12

15

1

1.22

1.20.12

15

01 Pemberdayaan organisasi dan masyarakat pedesaan

1

1.22

1.20.12

19

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

1

1.22

1.20.12

19

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Prosentase Perdes APBDes yang Keuangan Desa tersusun sesuai regulasi 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa Terevaluasinya Ranperdes APBDes

100

%

11.810.000

12.545.000

16

desa

11.810.000

12.545.000

Cakupan RT/RW dan desa terbina

16

desa

22.540.000

52.795.000

Terfasilitasi nya desa dalam lomba evaluasi pemberdayaan masy desa dan terbinanya ketua RT/RW se Kec. Undaan

16

desa

22.540.000

52.795.000

Jml PKK Aktif

17

klp

21.665.000

31.255.000

Jml PKK Aktif

17

klp

21.665.000

31.255.000

807.173.000

952.173.000

735.000 735.000 penambahan anggaran evaluasi Ranperdes APBDes

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

02 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

JUMLAH TOTAL SKPD

30.255.000 30.255.000 penambahan anggaran

9.590.000 9.590.000 Penambahan anggaran honorarium 145.000.000

Urusan SKPD

: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Mejobo PLAFON ANGGARAN (Rp.)

KODE REKENING 1 1.1.20

PROGRAM / KEGIATAN 2 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


KET.

3

4

5

6

7

8

12 bulan

10.500.000

12.500.000

2.000.000 Penambahan untuk pembayaran lisrik dan telepon

12 bulan

60.690.000

66.882.000

6.192.000 Penambahan Pembayaran BPJS Kesehatan untuk PHD dan kenaikan honor PHD

3 buah

15.000.000

15.800.000

800.000 Pembelian Apar (Alat Pemadam Kebakaran) 1 Unit

28.450.000

33.450.000

1.1.20.1.20.13.01


1.1.20.1.20.13.01.02


1.1.20.1.20.13.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium pengelola kegiatan jasa administrasi keuangan, Honorarium Pegawai Non PNS dan Uang Lembur

1.1.20.13.02


1.1.20.13.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Fiiling Kabinet

Pelayanan listrik, telepon dan PDAM

Pengadaan Lemari Pengadaan Apar

3 buah 1 unit

1.1.22

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.1.22.1.20.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa

1.1.22.1.20.15

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Fasilitasi desa dalam rangka pembinaan RT/RW Masyarakat Perdesaan Fasilitasi desa dalam pelaksanaan lomba evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Fasilitasi bantuan keuangan desa Pemula dan Prakarsa

11 desa 1 desa

5.000.000 Fasilitasi bantuan keuangan desa Pemula dan Prakarsa (Bangub)

11 desa JUMLAH TOTAL SKPD

13.992.000

Urusan : Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian. SKPD : KECAMATAN JEKULO KODE REKENING

PROGRAM/KEGIATAN


SASARAN


TARGET

PLAFON ANGGARAN ( Rp ) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG

1

00

1.20.14

01

1

00

1.20.14

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terbayarnya rekening telpon dan listrik listrik

1

00

1.20.14

01


1

00

1.20.14

02

1

00

1.20.14

02


Tersedianya perlengkapan kantor berupa alat pemadam kebakaran

1 unit

-

1

00

1.20.14

02

10 Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeluer

13 unit

1

22

1.20.14

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1

22

1.20.14

15

01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Terbayarnya honor pengelola keuangan, honor PHD

12 bulan

3 rek 12 bulan

Program peningkatan sarana dan prasarana Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur prasarana aparatur

Cakupan RT/RW dan desa terbina Terfasilitasinya desa dalam rangka lomba evaluasi pemberdayaan masyarakat desa dan Pembinaan RT/RW JUMLAH TOTAL SKPD

100% 1 desa

KETERANGAN

71.850.000

74.754.000

2.904.000

28.800.000

33.960.000

5.160.000

bertambah

43.050.000

40.794.000

(2.256.000)

berkurang

19.550.000

19.550.000

-

800.000

800.000

kegiatan baru

19.550.000

18.750.000

(800.000)

berkurang

38.135.000

43.135.000

5.000.000

38.135.000

43.135.000

5.000.000

12 desa 91.400.000

94.304.000

7.904.000

bertambah

URUSAN SKPD

: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : KECAMATAN BAE PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 1 2 3 4 5 6 7

KETERANGAN 8

Program dan Kegiatan pada setiap SKPD 1 00

1.20.15

01

1 00

1.20.15

01

1 00

1.20.15

02

1 00

1.20.15

02

07

1 00

1.20.15

02

24

06



Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.000.000

11 unit

54.825.000

1 1.22 1.20.15

15

1 1.22 1.20.15

15

01

6.000.000

64.225.000

2.000.000

2.000.000 penyesuaian kebutuhan

9.400.000

Tersedianya filling kabinet 6 7 unit unit, APAR 1 UNIT

16.325.000

17.125.000

800.000 penyesuaian kebutuhan

terpeliharanya kendaraan dinas operasional

38.500.000

47.100.000

8.600.000 penyesuaian kebutuhan

31.214.000

36.214.000

5.000.000

31.214.000

36.214.000

5.000.000

11 unit

Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 1.22

4.000.000

6.000.000


Cakupan RT/RW desa terbina

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pembinaan lomba desa dan 336 RT/RW, 1 RT/RW desa

31.214.000

36.214.000

5.000.000 Penambahan Bangub

Fasilitasi Bangub JUMLAH TOTAL SKPD

90.039.000

106.439.000

16.400.000

Urusan SKPD

: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : KECAMATAN GEBOG

KODE REKENING 1

1.20.16.01 1.20.16.01.02

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

2

3

4

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.16.01.07


1.20.16.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.16.02.07

1.20.16.02.24


1.22.1.20.16.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.22.1.20.16.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik

3 rekening

PLAFON ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 6

7

KETERANGAN 8

23.000.000

33.000.000

10.000.000 kenaikan tagihan air, listrik dan telepon

54.680.000

61.160.000

6.480.000 kenaikan honor PHD dan kekurangan iuran BPJS Kesehatan

5.000.000

5.800.000

800.000 pembelian 1 unit alat pemadam kebakaran

Terpeliharanya kendaraan 10 Unit dinas/operasional roda dua dan empat

39.600.000

51.600.000

12.000.000 perbaikan & penggantian suku cadang kendaraan dinas camat

Cakupan RT, RW dan Desa Terbina

27.850.000

32.850.000

5.000.000 adanya alokasi penambahan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah

150.130.000

184.410.000

Terbayarnya honor 11 orang pengelola keuangan, honor petugas kebersihan, dan PHD


1 unit almari pakaian, 1 unit alat pemadam kebakaran

456 RT, 82 RW, 11 desa

JUMLAH TOTAL SKPD

34.280.000

Urusan : Urusan : Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : KECAMATAN DAWE PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 1 2 3 4 5 6 7 1 00 1.20.17 01 Program Pelayanan (33.375.000) Administrasi Perkantoran

KETERANGAN 8

1

00 1.20.17


Tersedianya honorarium pengelola keuangan, PHD, uang lembur dan premi asuransi PHD

12 bulan

63.920.000

40.345.000

(23.575.000) Penambahan honor PHD (11.000 x 12 x 22 = 2.904.000), BPJS Kesehatan (28.000 x 12 = 336.000) dan pengurangan lembur (26.815.000)

1

00 1.20.17

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya koordinasi dan 12 bulan konsultasi keluar dan kedalam daerah

13.700.000

3.900.000

(9.800.000) Pengurangan perjalanan dinas dalam daerah 37.415.000

1 00 1.20.17 02


1 00 1.20.17

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

tersedianya alat pemadam kebakaran, 3 paket korden dan sound system aula

-

20.000.000

20.000.000

1 00 1.20.17

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

laptop dan kamera DSLR

-

17.415.000

17.415.000

1 00 1.22.17 15

1 00 1.22.17

2 unit


15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

5.000.000

Terfasilitasinya desa dalam rangka lomba evaluasi pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan RT/RW

JUMLAH TOTAL SKPD

100 persen

30.530.000

35.530.000

108.150.000

117.190.000

5.000.000 penambahan Bangub senilai Rp. 5.000.000

9.040.000

Urusan

:

SKPD

: KELURAHAN PURWOSARI

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

00

(1) 1.20.23

1

00

1.20.23

1

00

1


PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG (6) (7)

KETERANGAN

(4)

01 02 Penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik

terbayarnya listrik dan telepon

12 bulan

6.000.000

9.000.000

3.000.000 kenaikan pembayaran listrik

1.20.23

01 07 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

Honorarium pengelola kegiatan, uang lembur

12 bulan

32.190.000

33.761.000

1.571.000 perubahan honorarium PHD

1.20.23

02


Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

00

1.20.23


1

00

1.20.23


1

TARGET

(3) Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

01

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SASARAN

00

20 02

10 Pengadaan meubeluer

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

-

Tersedianya perlengkapan kantor 2 unit 2 unit almari arsip sorong almari arsip dan 1 unit alat pemadam dan 1 unit APAR kebakaran Tersedianya peralatan kantor 1 unit LCD Proyektor, 7 jenis peralatan , seperangkat sound system, 1 unit TV LED dan almari pendingin, mesin potong rumput dan alat semprot rumput Tersedianya meubeler

1

1.22

1.20.23

17

1

1.22

1.20.23

17 03 Pemberian stimulan pembangunan desa

Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan

1

1.22

1.20.23

17 04 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Tersusunnya laporan monitoring BLM

(8)

Tersedianya kursi pejabat eselon 4 ukuran 50 x 50 x 40 hydrolic PU arm test Tersedianya bangku deret tunggu pelayanan tersedianya meubeler meja pelayanan

800.000 tambahan pengadaan 1 unit APAR

5.000.000

5.800.000

28.930.000

57.930.000

29.000.000 kebutuhan mendesak

18.500.000


-

Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang 100%

25.000.000

-

1 dokumen

1.155.000

-

JUMLAH TOTAL

98.275.000

124.991.000

(25.000.000) Terkendala aturan penerima hibah yg harus berbadan (1.155.000) hukum 26.716.000

URUSAN

: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD

: KELURAHAN SUNGGINGAN Plafon Anggaran (Rp.)

Kode Rekening

Program / Kegiatan

Sasaran

Target

2

3

5

1


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

7

8

Keterangan

Bertambah/ Berkurang

676.627.000

713.287.000

9 36.660.000

47.562.000

55.422.000

7.860.000

1

00

1

00

1.20.19 01

1

00

1.20.19 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kel.Sunggingan,Kota

12 bulan

7.000.000

9.000.000

2.000.000

1

00

1.20.19 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Kel.Sunggingan,Kota

80 rim

5.112.000

8.472.000

3.360.000


160 bh 1

00

1.20.19 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kel.Sunggingan,Kota

20 buah

1.450.000

3.950.000

2.500.000

627.065.000

655.865.000

28.800.000

1 paket 1

00

1.20.19 02


1

00

1.20.19 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kel.Sunggingan,Kota

1 unit

1

00

1.20.19 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Kel.Sunggingan,Kota

4 unit

1

00

1.20.19 02 10 Pengadaan meubeleur

Kel.Sunggingan,Kota

50 buah

1

1.11

1

1.11 1.20.19

19

1

1.11 1.20.19

19 02 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1

1.18

Urusan: Kepemudaan dan Olah Raga

1

1.18 1.20.19 16

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

1

1.18 1.20.19 16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Urusan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan

1 orgn Kel.Sunggingan,Kota

Kel.Sunggingan,Kota

1 klp

1 organisasi

1 organisasi

-

800.000

800.000

16.000.000

19.000.000

3.000.000

-

25.000.000

25.000.000

7.216.000

13.216.000

6.000.000

7.216.000

13.216.000

6.000.000

7.216.000

13.216.000

6.000.000

4.000.000

-

(4.000.000)

4.000.000

-

(4.000.000)

4.000.000

-

(4.000.000) -

11

Plafon Anggaran (Rp.) Kode Rekening 1

Program / Kegiatan

Sasaran

Target

2

3

5

1

1.22


1

1.22 1.20.19 15


1

1.22 1.20.19 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1

1.22 1.20.19 17

1

1.22 1.20.19 17 03 Pemberian stimulan pembangunan desa

Kel.Sunggingan,Kota

400 zak,360 m2

1

1.22 1.20.19 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kel.Sunggingan,Kota

1 dokumen

100%

Kel.Sunggingan,Kota

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

27 RT/6 RW

80%

JUMLAH TOTAL

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

7

8

Bertambah/ Berkurang

57.880.000

9 (37.860.000)

51.000.000

55.000.000

4.000.000

51.000.000

55.000.000

4.000.000

44.740.000

2.880.000

(41.860.000)

95.740.000

40.000.000

-

(40.000.000)

1.860.000

-

(1.860.000)

803.943.000

804.743.000

800.000

Keterangan 11

Urusan

:

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian

SKPD

:

KELURAHAN WERGU WETAN KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

00

(1) 1.20.23

1

00

1.20.21


tersedianya surat kabar

1

00

1.20.21

02


1

00

1.20.21


Tersedianya peralatan kantor

1

1.22

1.20.21

17

Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

1

1.22

1.20.21



1

1.22

1.20.21



01

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SASARAN



(3) Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

TARGET (4)

12 bulan



125.000

1.500.000

AC 1 unit, kipas angin dinding 3 unit, LCD 2 unit, APAR 1 unit, Laptop 2 unit,printer 3 unit, filling kabinet 2 unit

32.000.000

68.465.000

100%

36.000.000

-

1 dokumen

1.840.000

-

JUMLAH TOTAL

214.516.000

214.516.000

KETERANGAN (8)

1.375.000 ada kesalahan menghitung belum dikalikan 12 bulan


(36.000.000) Terkendala aturan penerima hibah yg harus berbadan (1.840.000) hukum -

URUSAN

:


SKPD

:

Kelurahan Wergu Kulon PLAFON ANGGARAN (Rp)

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4

1

1

00

1

00

1.20.22 02



1

00

1.20.22

Pengadaan mebeleur

Pengadaan meja sirkulasi/ layanan untuk front office,

1

1.22


1

1.22 1.20.22 17


5


02 10

100% 1 jenis

Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

75%

1.22

1.20.22

17 03

Pemberian stimulan pembangunan desa

1

1.22

1.20.22

17 04


Tersusunnya laporan stimulan pembangunan desa

1 buku

1

1.22 1.20.22 19

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Jumlah PKK aktif

1 organisasi

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

1 kelompok

Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan

1 organisasi

1.22

1.20.22

18 02

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

SETELAH PERUBAHAN 6

1 lokasi

JUMLAH TOTAL SKPD


KETERANGAN

7

8

106.179.000

129.279.000

23.100.000

71.585.000

94.685.000

23.100.000

9.900.000

33.000.000

81.920.000

58.820.000

32.135.000

23.100.000 Penambahan pengadaan mebeleur kantor berupa: 20 buah kursi rapat, 8 buah kursi staf, 3 buah meja kerja, 1 buah almari kartu 12 laci.

(23.100.000)

1.635.000 (30.500.000)

1 kegiatan

1

1

SEBELUM PERUBAHAN

-

30.000.000

-

(30.000.000) Pembatalan pelaksanaan pemberian stimulan pembangunan kepada pengurus RT 02 RW 01

500.000

-

(500.000) dihapus karena tidak terdapat pelaksanaan stimulan pembangunan desa

5.000.000

12.400.000

7.400.000 -

5.000.000

209.384.000

12.400.000

209.384.000

7.400.000 Penambahan untuk pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Pokja PKK Kelurahan -

Urusan

:

SKPD

: KELURAHAN MLATI KIDUL


KODE

1

00

(1) 1.20.23

1

00

1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1.20.23

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

(3) Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Honorarium pengelola kegiatan, uang lembur

00

1.20.23

01


1

00

1.20.23


tersedianya surat kabar

1

00

1.20.23

02


1

00

1.20.23


1

00

1.20.23

1

1.22

1 1

01

TARGET (4)



KETERANGAN (8)

10 orang

52.222.000

55.126.000

2.904.000 kenaikan honor 1 orang PHD

12 bulan

1.500.000

1.960.000

460.000 kenaikan harga surat kabar


2 unit filling kabinet dan 1 unit apar

5.500.000

11.900.000



Tersedianya peralatan kantor

seperangkat sound system, 1 unit Laptop dan 1 unit Printer

17.500.000

43.000.000


1.20.23

17

Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

1.22

1.20.23



100%

24.000.000

-

1.22

1.20.23



1 dokumen

1.960.000

-




JUMLAH TOTAL

226.946.000

236.250.000

(24.000.000) Terkendala aturan penerima hibah yg harus berbadan (1.960.000) hukum 9.304.000

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SKPD : KELURAHAN MLATINOROWITO PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/B ERKURANG

KETERANGAN

2

3

4

5

6

7

8

1

Program dan Kegiatan pada setiap SKPD 1.

00

1.

20 24

01


-

1.

00

1.

20

24

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik- Terbayarnya rekening Telepun, Air dan Listrik

1.

00

1.

20

24

01

07

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan


1.

20

24

02

1.

00

1.

20

24

02

1

1

22

1

1

22

1 20 1

20

17 17


bln

4.998.000

6.600.000

1.524.000

orang

3.600.000

3.600.000

-

- Terbayarnya honorarium Penatausahaan Keuangan

1

orang

3.000.000

3.000.000

-

- Terbayarnya honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1

orang

1.200.000

1.200.000

-

- Terbayarnya honorarium Bendahara Pengeluaran

1

orang

2.160.000

2.160.000

-

- Terbayarnya honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran

1

orang

1.800.000

1.800.000

-

- Terbayarnya honorarium Pemegang Barang

1

orang

1.200.000

1.200.000

-

- Terbayarnya honorarium Pengurus Barang

1

orang

1.200.000

1.200.000

-

252

OH

13.230.000

15.980.000

2.750.000

7

OH

287.000

287.000

-

18.000.000

51.398.000

33.398.000

18.000.000

51.398.000

-


- Tersedianya Sarpras Aparatur

10 Pengadaan Mebeleur

4.274.000

1

- Terbayarnya honorarium Tenaga kasar 00

30.427.000

- Terbayarnya honorarium Pengguna Anngaran

- Terbayarnya honorarium PHD Staf Kebersihan

1.

12

27.677.000

10

buah

35.000.000

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa '03 Pemberian stimulan pembangunan desa

-

bantuan aspal

1

buah

JUMLAH TOTAL SKPD

35.000.000

235.648.000

-

238.320.000

perubahan Rekening Air dan Listrik

honor 1 orang PHD dan kekurangan iuran BPJS Rp. 66000,-

33.398.000 10 buah meja rapat

(35.000.000) (35.000.000) Terkendala aturan penerima hibah yg harus berbadan hukum 2.672.000

: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : KELURAHAN KERJASAN

Urusan SKPD


1 00 1.20.26 01

1

1.20.25

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1 00

1.20.26 02

1

1.20.25

00

SASARAN

TARGET

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Tersedianya jasa administrasi keuangan dan PHD

100 %

SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa apar (alat pemadam kebakaran)

12 bulan

100 %

72.689.000

78.497.000

46.752.000

31.100.000

1 unit

5.808.000

52.560.000

75.204.000 -

5.808.000 Kenaikan gaji PHD

44.104.000

3.104.000

3.104.000 Penambahan alat kebakaran 1 unit dan filling cabinet 4 laci sebanyak 1 unit

Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa filling kabinet 4 laci 1

00

1.20.25


1 1.22


1 1.22 1.20.26 17


Tersedianya peralatan gedung kantor berupa kipas angin berdiri, TV

1 unit

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa pengadaan laptop, mesin photo copy portable, printer laser jet, printer deskjet, AC

7 unit

- Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang - Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat

1

1.22

Keterangan


1 00 00

PROGRAM / KEGIATAN

1.20.25


80 %

4.000.000

45.000.000

41.000.000 Penambahan peralatan gedung kantor berupa pengadaan laptop, mesin photo copy portable, printer laser jet, printer deskjet, AC sebyk 7 unit

73.194.000

29.890.000

(43.304.000)

47.264.000

3.960.000

(43.304.000)

1 kegiatan

- Pemberian stimulan pembangunan berupa normalisasi saluran air/gorong-gorong TOTAL

43.304.000

-

94.882.000

51.578.000

(43.304.000) Terkendala aturan penerima hibah yg harus berbadan hukum 6.608.000

: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : KELURAHAN KAJEKSAN

Urusan SKPD

PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE REKENING 1

1 00

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2

3

4


1 00

1.20.26 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

1

00

1.20.26

1

00

1.20.26

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Terlaksananya jasa surat menyurat berupa materai - Terbayarnya rekening telepon dan listrik - Terbayarnya speedy

100 % 153 lembar 12 bulan

SEBELUM PERUBAHAN 5

SETELAH PERUBAHAN 6


146.855.000

215.394.000

68.539.000

111.915.000

134.692.000

22.777.000

240.000

480.000

240.000

3.600.000

7.030.000

3.430.000

12 bulan

1

00

1.20.26

01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

10 kali

2.200.000

2.500.000

300.000

1

00

1.20.26

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

- Tersedianya jasa service kendaraan dinas / operasional (3 unit sepeda motor)

18 kali

700.000

1.170.000

470.000

12 bulan

88.875.000

103.362.000

14.487.000

60 rim

3.440.000

5.000.000

1.560.000

- Tersedianya jasa perijinan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda dua 1

00

1.20.26


1

00

1.20.26

01 10 Penyediaan alat tulis kantor

3 unit spd mtr

Tersedianya jasa administrasi keuangan dan PHD - Tersedianya alat tulis kantor berupa kertas HVS - Tersedianya alat tulis kantor berupa stopmap, snelhetcher, bol pint, ordner folio, buku tulis - Tersedianya alat tulis kantor berupa staples, clips, isi staples

590 buah 12 dus

1

00

1.20.26

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

48 buah

1.200.000

1.700.000

500.000

1

00

1.20.26

01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga berupa peralatan kebersihan dan kebersihan

85 buah

960.000

1.400.000

440.000

1

00

1.20.26


Tersedianya bahan bacaan

1.500.000

2.850.000

1.350.000

1 00

1.20.26 02

1

1.20.26

00



36 eksemplar


100 %

Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa apar (alat pemadam kebakaran)

1 unit

33.000.000

78.762.000 -

800.000

45.762.000 800.000

Keterangan 8


PROGRAM / KEGIATAN

1

2

SASARAN

TARGET 4

-

6.000.000

6.000.000

1 unit

-

10.000.000

10.000.000

2 unit

-

9.450.000

9.450.000

1 unit

-

8.742.000

8.742.000

1 unit

12.000.000

-

1 unit

-

11.250.000

11.250.000

1 unit

-

7.500.000

7.500.000

32 unit kursi lipat

6.000.000

9.600.000

3.600.000

5.000.000

5.420.000

420.000

00

1.20.26

02 10 Pengadaan mebeleur

1

00

1.20.26

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

- Tersedianya jasa penggantian suku cadang (sparepart kendaraan dinas roda dua

14 buah

- Tersedianya bahan bakar minyak (bensin)

294 liter

- Tersedianya pelumas (oli)

18 liter

1.20.26


1 1.22


1 1.22 1.20.26 17


- Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang - Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat

1

1

1.22

1.22

1.20.26

1.20.26


17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan


1 unit

1

00

SETELAH PERUBAHAN 6

3 Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa TV LED Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa sound sistem Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa camera dslr Tersedianya peralatan gedung kantor berupa laptop Tersedianya peralatan gedung kantor berupa infocus Tersedianya peralatan gedung kantor berupa layar Tersedianya mebeleur berupa kursi rapat

1

SEBELUM PERUBAHAN 5

- Pemberian stimulan pembangunan berupa aspal - Pemberian stimulan pembangunan berupa pasir Tersusunya laporan BLM

80 %

(12.000.000)

41.677.000

24.845.000

(16.832.000)

18.157.000

1.325.000

(16.832.000)

1 kegiatan

20 drum aspal

15.382.000

-

15 m3 pasir 1 dokumen TOTAL

(15.382.000) -

1.450.000

-

210.482.000

262.189.000

(1.450.000) 51.707.000

Keterangan 8

Urusan SKPD

KODE REKENING

:1.21. URUSAN KETAHANAN PANGAN :1.21.01 KANTOR KETAHANAN PANGAN

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

3


TARGET

4

KETERANGAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

5

6

7

1 1.21.1.21.01.01


1.21.1.21.01.01.02


Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 12 bulan

12 bln

20.000.000

28.000.000

8.000.000 Penambahan atas biaya listrik akibat penambahan daya listrik gedung kantor

1.21.1.21.01.01.07


Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan

12 bln

77.500.000

79.876.000

2.376.000 Kenaikan honorarium PHD 1 orang

1.21.1.21.01.02


1.21.1.21.01.02.07


Pengadaan APAR 1 unit

1 unit

97.500.000

800.000 108.676.000

8

800.000 Pengadaan APAR kapasitas 2 kg 11.176.000

URUSAN SKPD

: 1.26 URUSAN PERPUSTAKAAN : 1.26.1 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Plafon Anggaran (Rp)

Nomor

Program / Kegiatan

Sasaran 3 Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

4 100%

5 195.221.000

6 205.921.000

26.000.000

39.000.000

136.096.000

141.796.000

33.125.000

25.125.000

28.770.000

41.770.000

28.770.000

41.770.000

20.000.000

15.000.000

20.000.000

15.000.000

1 1.00.1.26.01


1.00.1.26.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terbayarnya telepon, Internet, Air dan Listrik dan listrik

4 rek

1.00.1.26.01.07


Tersedianya jasa administrasi keuangan bagi pengelola keungan honorarium PHD 2 orang

12 Bulan

premi asuransi PHD 2 org

2 Orang

pelayanan hari sabtu 8 org

8 Orang

car free day 6 org

6 Orang

1.00.1.26.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Belanja perjalanan dinas dalam daerah daerah belanja perjalanan dinas luar daerah

1.00.1.26.02



1.00.1.26.02.07


filling kabinet, almari besi kaca, Brankas

1.00.1.26.05

Program peningkatan kapasitas sumber Meningkatnya kapasitas aparatur daya aparatur

1.00.1.26.05.01


Total

Terkirimnya staf kantor mengikuti kursus, sosialisasi, bintek, pelatihan, workshop.

Bertambah/ Berkurang 7 10.700.000

Keterangan 8

13.000.000 Penggeseran dari keg.01.18 dan keg.05.01 5.700.000 Kenaikan Honorarium PHD 2 org.

2 Orang

20 OH 20 OH 100% 16 Unit

100% 16 Orang

(8.000.000) Pergeseran ke keg 01.02 13.000.000 13.000.000 Pembelian brankas penyimpan uang (5.000.000) (5.000.000) Pergeseran ke keg 01.02 18.700.000

URUSAN

: 2.01

SKPD

: 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KODE REKENING 1 2.01.2.01.01.01 2.01.2.01.01.01.02

URUSAN PERTANIAN

Program Kegiatan 2 Program Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SASARAN

TARGET

3

4

Pembayaran rekening listrik, - Pembayaran Rekening air, telepon dan internet Telepon, Air, Telepon, Internet 1 Tahun

Sebelum Perubahan 5

PLAFON ANGGARAN (Rp.) BERTAMBAH/BERK Setelah Perubahan URANG 6 7

160.000.000

162.979.000

- Pemasangan Jaringan Air BPP Undaan 2.01.2.01.01.01.06

2.01.2.01.01.01.07

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Penyediaan servis motor Perizinan Kendaraan dan mobil, KIR dan belanja Dinas/Operasional perpanjangan STNK kendaraan dinas


Honorarium pengelola kegiatan, honorarium bintal,senam dan PHD, belanja sewa lahan

- Pembayaran servis sepeda motor dan mobil 1 Tahun - KIR Kendaraan Roda 4 - Belanja Perpanjangan STNK mobil 6 unit, sepeda motor 29 bh - Honorarium pengelola kegiatan 1 tahun

Keterangan 8

2.979.000 - Penambahan untuk pembayaran rekening internet 2.000.000 - Belanja Pemasangan jaringan air BPP Undaan 979.000

60.000.000

50.000.000

71.910.000

66.099.000

(5.811.000) - Penghapusan Uang Lembur PNS 8.979.000, tambahan honorarium PHD 3.168.000

15.000.000

21.500.000

10.000.000

5.000.000

6.500.000 - Tambahan anggaran cetak dan penggandaan (5.000.000) - Pengurangan belanja alat dan bahan pembersih

-

5.600.000

- Honorarium Bintal, Senam dan PHD 1 tahun

(10.000.000) - Pengurangan perpanjangan STNK sepeda motor roda 2

- Belanja Sewa Lahan 1 Tahun 2.01.2.01.01.01.11 2.01.2.01.01.01.14

2.01.2.01.01.02 2.01.2.01.01.02.07

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

belanja cetak dan penggandaan Penyediaan bahan dan alat kebersihan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung Penyediaan alat pemadam kantor kebakaran

- Belanja Cetak dan Penggandaan 1 Tahun - Belanja Alat-alat dan bahan pembersih 1 tahun

7 unit

5.600.000 - Tambahan kegiatan pengadaan APAR

KODE REKENING 1 2.01.2.01.01.02.09

Program Kegiatan 2 Penyediaan Peralatan Gedung Kantor

SASARAN 3 belanja komputer, spare part laptop dan handycam

TARGET 4 - Belanja Komputer 2 unit,penggantian spare part laptop 2 bh, handycam 1 unit

2.01.2.01.01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

honorarium tenaga kebersihan kantor, pengecatan gedung kantor

- Honorarium tenaga kebersihan kantor

2.01.2.01.01.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Wasray korden, pemeliharaan printer

2.01.2.01.01.02.42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehabilitasi Gedung Kantor

2.01.2.01.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD Penyusunan Laporan Capaian Penyediaan ATK dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Fotocopi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kesejahteraan Petani PRIMATANI Jumlah kelompok tani terbina Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) Rehabilitasi JUT

2.01.2.01.01.06.01

2.01.2.01.01.15 2.01.2.01.01.15.08 2.01.2.01.01.15.13

2.01.2.01.01.17

2.01.2.01.01.17.14

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani

panjang rehabilitasi jalan usaha tani

Sebelum Perubahan 5

PLAFON ANGGARAN (Rp.) BERTAMBAH/BERK Keterangan Setelah Perubahan URANG 6 7 8 31.950.000 31.950.000 - Pembelian Komputer PC 2 unit - Handycam 1 unit - Pembelian spare part Laptop

892.864.000

132.864.000

(760.000.000) - Pergeseran kegiatan rehab kantor

- Wasray Korden 1 tahun, pemeliharaan printer laser jet 1 tahun - Rehab Gedung Kantor

10.000.000

3.000.000

-

710.000.000

(7.000.000) - Pengurangan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 710.000.000 - Pergeseran Digit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Belanja ATK dan Fotocopi 1 tahun

25.000.000

14.550.000

1 kelompok

-

125.000.000

JUT 1 paket

2.342.846.000

2.489.692.000

-

2.908.000.000

7.000 m

(10.450.000) - Penghapusan uang lembur untuk pembelian Handycam

125.000.000 - Dana Bangub mendahului perubahan 146.846.000 - Pekerjaan Rehab JUT Desa Ngembalkulon TA. 2014 yang belum terbayarkan

2.908.000.000 Tambahan anggaran DAK Pertanian mendahului perubahan

KODE REKENING

Program Kegiatan

SASARAN

TARGET

1 2.01.2.01.01.20

2 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

3

4

2.01.2.01.01.20.04

Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian

2.01.2.01.01.25

Program pengembangan jaringan irigasi pertanian

2.01.2.01.01.25.01

Pembangunan/rehabilitasi jaringan Jumlah pembangunan irigasi air permukaan (DAK) jaringan irigasi air permukaan Pembangunan/rehabilitasi jaringan Jumlah pembangunan irigasi tanah dangkal jaringan irigasi tanah dangkal (sumur panthek) Pembangunan / Rehabilitasi Dam Jumlah pembangunan dam Parit (DAK) parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Jumlah rehabilitasi jaringan (DAK) irigasi tersier Pengembangan Jaringan Irigasi Jumlah pengembangan Tersier (DAK) jaringan irigasi tersier Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengembangan Hutan Rakyat dan Bibit Bambu, sengon laut, pengkayaan vegetatif (DAK) kopi, cengkeh, kelapa kopyor, duku, jeruk pamelo, manggis, pupuk organik

2.01.2.01.01.25.02

2.01.2.01.01.25.09 2.01.2.01.01.25.10 2.01.2.01.01.25.11 2.02.2.01.01.16 2.02.2.01.01.16.09

Pengadaan Sarana penyuluhan

Sebelum Perubahan 5


Keterangan 8

Laptop 11 unit, sepeda motor roda 3 unit, kabinet kabinet 20 bh, meja kerja 44 bh, kursi 400 bh, handycam 6 unit, LCD 8 unit, wereles mic 8 unit, televisi 7 unit, VCD/DVD 7 unit

470.758.000

1.280.336.000

809.578.000 - Tambahan Sisa DAK Tahun 2013, 2014

17 unit

452.000.000

1.435.500.000

983.500.000 Tambahan anggaran DAK Pertanian mendahului perubahan

66 unit

141.250.000

4.079.250.000

3.938.000.000 Tambahan anggaran DAK Pertanian mendahului perubahan

12 unit

-

789.000.000

17 paket

-

3.727.000.000

15 paket

-

3.134.000.000

789.000.000 Tambahan anggaran DAK Pertanian mendahului perubahan 3.727.000.000 Tambahan anggaran DAK Pertanian mendahului perubahan 3.134.000.000 Tambahan anggaran DAK Pertanian mendahului perubahan

8.000 btg, 26.000 btg, 5.000 btg, 6.000 btg, 2.250 btg, 3.000 btg, 3.000 btg, 3.000 btg, 138.369 Kg

-

1.202.732.000

1.202.732.000 - pergeseran anggaran 799.164.000

KODE REKENING

Program Kegiatan

1

2

SASARAN 3 Bibit kopi, sengon laut, manggis, cengkeh, alpokat, duku, bambu, karet

TARGET 4 3.000 btg, 26.800 btg, 8.000 btg, 4.000 btg, 4.000 btg, 2.000 btg, 2.000 btg, 4.200 btg

Sebelum Perubahan 5


Keterangan 8 - Sisa DAK th. 2014 403.568.000

2.02.2.01.01.16.10

Penghijauan Lingkungan (lahan Bibit Bambu, bibit sengon fasilitasi umum, fasilitasi sosial, laut, bibit kopi, bibit serta hamparan lahan kosong (DAK) cengkeh, bibit kelapa kopyor, bibit duku, bibit jeruk pamelo, bibit manggis, pupuk organik

8.000 btg, 26.000 btg, 5.000 btg, 6.000 btg, 2.250 btg, 3.000 btg, 3.000 btg, 3.000 btg, 138.369 Kg

799.164.000

-

(799.164.000) Pergeseran anggaran karena tidak sesuai juknis

2.02.2.01.01.16.11

Pembangunan Konservasi Tanah (KTA) berupa Dam Pengendali jurang/embung air/teras (DAK)

Dam Penahan, Gully Plug

Dam Penahan 3 unit, gully plug 8 unit

447.920.000

447.920.000

- - Pada Juknis tidak boleh untuk pekerjaan sumur resapan sehingga diubah menjadi pembangunan gully plug

2.02.2.01.01.16.12

Rehabilitasi dan konservasi kawasan muria

Jumlah bibit tertanam dan pembangunan bangunan teknik sipil

7.000 btg, 2 unit

-

250.000.000

250.000.000 - Dana Bangub mendahului perubahan

2.02.2.01.01.22

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

2.02.2.01.01.22.01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

Pengadaan sarpras penyuluhan, Penguatan kelembagaan kelompok

Sarpras penyuluhan 1 paket, sertifikasi badan hukum kelompok 150

-

150.000.000

150.000.000 - Tambahan Sisa DAK Tahun 2013, 2014

2.01.2.01.01.19.20

Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan alat/mesin pertanian (DBHCHT)

Pengadaan Power treaser, pompa air besar, pompa air kecil, hand traktor dan cultivator

Pengadaan power treaser 5 unit,pompa air besar 8 unit, pompa air kecil 25 unit, hand traktor 7 unit, cultivator 8 unit

1.000.000.000

1.000.000.000

- - Penerima pompa air besar semula Gapoktan Barokah Desa Prambatan Lor menjadi Prambatan Kidul

KODE REKENING 1 2.01.2.01.01.22 2.01.2.01.01.22.12

Program Kegiatan 2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Pengelolaan IB

SASARAN

TARGET

3

4

Rehab kolam BBI Hadipolo

510.000.000

560.000.000

50.000.000 - tambahan rehab kolam BBI Hadipolo

2.139.167.000

2.216.863.000

77.696.000 - Tambahan anggaran Sisa DAK Tahun 2013, 2014

300.300.000

300.300.000

Pembinaan dan pengembangan perikanan

2.05.2.01.01.27

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah peningkatan sarpras - Motor roda tiga 1 unit, AC Perikanan Budidaya (DAK) perikanan budidaya 2 unit, Mesin pemotong rumput 2 unit, almari arsip 1 unit, aquarium 4 unit, meja kerja 6 unit, kursi staf 6 unit, Pompa Air 2 unit, Jaring 1 unit

2.05.2.01.01.29.01

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)

8

110.000.000

2.05.2.01.01.20.03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)

Keterangan

110.000.000

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.05.2.01.01.29


Belanja obat-obatan ternak - obat-obatan ternak 1 dan alat-alat IB tahun - Alat-alat IB KIT 1 paket

2.05.2.01.01.20

2.05.2.01.01.27.01

Sebelum Perubahan 5

Peralatan pengolahan sederhana dan sepeda motor roda 3

JUMLAH TOTAL SKPD

1 unit

- Pengadaan Peralatan Pengolahan Sederhana 6 paket - Pengadaan 6 unit sepeda motor roda 3

9.958.179.000

27.409.135.000

- Penyesuaian indeks harga

- - Perubahan nama poktan dan digit belanja

17.450.956.000

Urusan

:

2.06

SKPD

:

2.06.01 DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

KODE REKENING 1

URUSAN PERDAGANGAN

PLAFON ANGGARAN (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN 2 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

01

SASARAN

TARGET

3

4


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

5 6.934.609.000

6 14.774.723.000

7 7.840.114.000

3.665.820.000

3.671.820.000

6.000.000

01

02

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

-

Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air PDAM

1 tahun

731.573.000

746.573.000

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

-

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan tertib administrasi perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

1 tahun

13.970.000

16.912.000

01

07


-

Terbayarnya honor pengelola kegiatan, bendaharawan dan gaji PHD

1 tahun

664.186.000

646.244.000

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

Terbayarnya tenaga kebersihan pasar

40 orang

2.232.520.000

2.238.520.000

-

Outsourcing cleaning service Pasar Kliwon

1 paket

-

Outsourcing cleaning service Pasar Bitingan

1 paket

-

Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun

23.571.000

23.571.000

15.000.000

115.000.000

01

10

06

06

Penyediaan alat tulis kantor


KETERANGAN


01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

Optimalisasi laporan pelaksanaan seluruh kegiatan SKPD

1 tahun

15.000.000

15.000.000

-

Penyediaan naskah akademik Ranperda

-

Tersedianya naskah akademik Ranperda

1 paket

-

100.000.000

8

15.000.000 Pergeseran digit rekening belanja, tambah digit rekening belanja speedy pasar Kliwon dan penambahan instalasi listrik dinas perdagangan dan pengelolaan pasar 2.942.000 Penyesuaian PerGub ttg pajak kendaraan bermotor dari kegiatan 01.07 (17.942.000) Pergeseran digit rekening belanja (digeser ke kegiatan 01.02 dan 01.06) 6.000.000 Tambah digit rekening belanja untuk jaminan kesehatan tenaga kebersihan pasar - Perubahan digit rekening belanja

100.000.000

- Perubahan digit rekening belanja 100.000.000 Penambahan kegiatan

KODE REKENING


SASARAN

TARGET

2

3

4

1

17 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 03

18 18

18

Sosialisasi kebijakan penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

-

UKM Potensi ekspor dan eksportir

1 paket

Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

SEBELUM PERUBAHAN 5

SETELAH PERUBAHAN


6

7

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

81.552.000

7.639.552.000

KETERANGAN 8

-

Perubahan digit rekening belanja

7.558.000.000

01

Penyempurnaan perangkat Peraturan,kebijakan dan pelaksanaan operasional

-

Box Apar 120,Apar 30,kunci dan palu

-

Terpeliharanya keamanan pasar

1 paket

-

200.000.000

200.000.000 Penambahan kegiatan

-

Outcourcing cleaning service Pasar Piji dan Pasar Jember

-

Terciptanya kebersihan pasar

1 paket

-

200.000.000


03 -

Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk Pengecatan Pasar Bitingan Revitalisasi Pasar Kalirejo pendampingan Pengecatan Blok C Pasar Kliwon

-

Terpeliharanya keindahan Pasar

1 paket

-

200.000.000


-

Terbangunnya sarana dan prasarana Pasar Daerah dan Pasar Desa Terpeliharanya keindahan Pasar

1 paket

-

100.000.000


1 paket

-

200.000.000


-

6.000.000.000

100.000.000

6.000.000.000 Penambahan dana Bangub. untuk kegiatan pembangunan Pasar Kalirejo 100.000.000 Penambahan kegiatan

-

-

revitalisasi Pasar Kalirejo

-

Terbangunnya sarana dan prasarana Pasar Daerah dan Pasar Desa

1 paket

-

Perencanaan Pasar Wergu 2016

-

Perencanaan yang akurat dan tepat

1 paket

-

Kontainer sampah

-

Tersedianya tempat penampungan sampah

6 unit

-

180.000.000


-

AC Kantor Pasar

-

Tersedianya sarana dan prasarana pasar

26 unit

-

78.000.000


-

KODE REKENING 1 -


SASARAN

2 Amdalalin parkir Pasar Kliwon

-

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

3 Kenyamanan pedagang dan pembeli

4 1 paket

5 -

6 150.000.000

7 8 150.000.000 Penambahan kegiatan 150.000.000 Penambahan kegiatan - Pergeseran digit rekening belanja

SETELAH PERUBAHAN

18

10

DED parkir Pasar Kliwon Monitoring perkembangan harga

-

Detail perencanaan lokasi parkir Terlaksananya Data harga perkembangan sembako ,distribusi barang/produk

1 paket 1 paket

50.000.000

150.000.000 50.000.000

18

11

Pendampingan Pemanfaatan resi gudang

-

Terlaksananyaoperasional Sistem resi Gudang di Desa Klaling dan Desa Medini

1 paket

31.552.000

31.552.000

-

150.000.000

-

150.000.000

1.905.745.000

1.931.859.000

19 19

Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan Asongan 02 -

01

23

Outcourcing Satgas PKL

-

Pedagang Kaki Lima dan Asongan

1 paket

Dana Alokasi Bidang Pasar

-

Revitalisasi pasar Sidorekso dan Karangbener

1 paket

1.905.745.000

1.905.745.000

-

Pengadaan lampu LED

1 paket

-

26.114.000

1.246.492.000

1.246.492.000

1.246.492.000

1.246.492.000

6.934.609.000

14.774.723.000

Dana Alokasi Khusus Bidang Meteorologi 01

- Pergeseran digit rekening belanja

150.000.000

Penyuluhan Peningkatan disiplin Pedagang Kaki Lima dan asongan

Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar

22

KETERANGAN


Dana Alokasi Khusus Bidang Meteorologi

1 paket JUMLAH TOTAL SKPD


26.114.000 26.114.000 Penambahan kegiatan dari sisa DAK TA. 2014

Pergeseran digit rekening belanja 7.840.114.000

Tabel III.3 Plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2015 NO

URAIAN

1

2

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (Rp.) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 3

4

5

833.748.254.000

817.761.217.000

(15.987.037.000)

70.802.000

70.802.000

-

-

-

-

Belanja Hibah

26.052.945.000

32.179.375.000

6.126.430.000

5

Belanja Bantuan Sosial

23.830.757.000

27.535.757.000

3.705.000.000

6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

8.697.695.000

9.213.406.000

515.711.000

114.930.181.000

136.046.240.000

21.116.059.000

3.000.000.000

3.000.000.000

-

1.010.330.634.000

1.025.806.797.000

15.476.163.000

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

3

Belanja Subsidi

4

7

8

JUMLAH

Tabel III.4 Alokasi Hibah dan Bansos Kabupaten Kudus Perubahan Tahun 2015 URAIAN

APBD 2015

PERUBAHAN 2015

+/(-)

1

4

7

8=7-4

HIBAH

HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT

Hibah kepada Kodim 0722 Kudus dalam rangka TMMD dan Karya Bhakti HIBAH KEPADA BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI Hibah sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan Hibah Rehab Sarpras RA, BA, MI, MTs, dan MA Swasta Hibah Kegiatan Kesiswaan dan Kependidikan Hibah Kepada Gabungan Organisasi Pendidik TK Indonesia (GOPTKI) Kab. Kudus Hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Hibah Pembinaan Olah Raga Hibah Kegiatan Gender, GSI, Bimatri, dan Organisasi Wanita Hibah kepada PMI Kabupaten Kudus

26.052.945.000

32.179.375.000

6.126.430.000

600.000.000

920.000.000

320.000.000

600.000.000

920.000.000

320.000.000

20.901.890.000 2.535.000.000

26.175.220.000 2.535.000.000

5.273.330.000 -

1.150.000.000

1.150.000.000

-

33.000.000

33.000.000

-

15.000.000

15.000.000

340.000.000

340.000.000

-

7.000.000.000

9.500.000.000

2.500.000.000

79.000.000

79.000.000

-

100.000.000

-

100.000.000 -

Hibah kepada DPC PEPABRI Kab. Kudus untuk kegiatan TMP

50.000.000

50.000.000

Hibah Kegiatan Pensiunan PNS, POLRI, TNI, Veteran dan Pejuang

80.000.000

80.000.000

120.000.000

120.000.000

42.500.000

42.500.000

50.000.000

50.000.000

300.000.000

600.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

50.000.000

-

50.000.000

50.000.000

-

25.000.000

25.000.000

-

75.000.000

75.000.000

100.000.000

-

10.225.720.000

2.323.330.000

150.000.000

-

135.000.000

-

Hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat (Orsosmas ) Hibah kepada Organisasi Masyarakat/LSM Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Kudus Hibah Kepada KNPI Hibah Rehab Sarpras SD, SMP dan SMA/SMK Swasta Hibah Pengarustamaan Gender (BANGUB) Hibah Fasilitasi Pengelolaan BKK SMK (BANGUB) Hibah Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan/LKP (BANGUB) Hibah kepada Pengelola Sistem Resi Gudang Hibah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Hibah kepada TPA Wahana Cendekia Hibah Alat Peraga Edukatif PAUD Hibah Rehabilitasi Ruang kelas PAUD Hibah Kepada JPPA Kabupaten Kudus

300.000.000 -

100.000.000 7.902.390.000 150.000.000 135.000.000

95.000.000

95.000.000

25.000.000

25.000.000

-

URAIAN Hibah kepada Klinik Pratama Masyithoh Kudus Hibah kepada Klinik Utama Muhammadiyah AsySyifa Kudus HIBAH KEPADA KELOMPOK / ANGGOTA MASYARAKAT Hibah kepada Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji Kabupaten Kudus Hibah Kegiatan sarasehan Nilai - nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kepeloporan dan Kesetiakawanan Sosial Hibah kepada Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (BANGUB) Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (BANGUB) Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (BANGUB) Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Hibah Kursus Kewirausahaan Desa (BANGUB) Hibah kepada Ta'mir Masjid Hibah kepada Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (BANGUB) Hibah Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (BANGUB) Hibah Fasilitasi Keaksaraan Dasar (BANGUB) Hibah Peningkatan Pengembangan Kesenian Hibah Kegiatan Keagamaan Hibah Kegiatan dan Sarpras Olahraga Hibah kepada P2MBG Kabupaten Kudus Hibah Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM (BANGUB) Hibah kepada GP3A Hibah kepada Kelompok Diskusi Wartawan

APBD 2015

PERUBAHAN 2015

150.000.000 150.000.000

4.551.055.000

993.475.000 25.000.000

+/(-)

150.000.000

-

150.000.000

-

5.084.155.000

533.100.000

993.475.000

-

25.000.000

-

120.000.000

-

-

20.000.000

20.000.000

-

30.000.000 136.500.000

30.000.000

120.000.000

100.000.000 39.900.000 -

39.900.000 150.000.000

36.500.000 -

703.800.000

150.000.000 -

-

40.000.000

40.000.000

-

63.000.000

63.000.000

-

93.600.000

77.880.000

77.880.000 1.395.000.000

93.600.000 -

703.800.000

1.395.000.000 826.000.000

826.000.000

-

50.000.000

50.000.000

-

50.000.000

50.000.000

170.000.000

-

170.000.000

-

50.000.000

50.000.000

-

50.000.000

50.000.000

23.830.757.000

27.535.757.000

3.705.000.000

535.000.000

535.000.000

-

50.000.000

50.000.000

-

Bantuan Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat (Penca)

160.000.000

160.000.000

-

Bantuan untuk kegiatan Panti-panti Sosial

275.000.000

275.000.000

-

50.000.000

50.000.000

-

Hibah Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (BANGUB) BANTUAN SOSIAL BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN Bantuan Santunan Terhadap Pejuang dan Janda Pejuang 45 kepada DHD45

Bantuan kepada Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (YLGN-OTA) Kab. Kudus

URAIAN

APBD 2015

BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

3.596.250.000

Bantuan kepada UPK untuk Kegiatan Cost Sharing BLM PNPM Mandiri Perdesaan

180.000.000

BANTUAN KEPADA BKM UNTUK KEGIATAN COST SHARING BLM PNPM MANDIRI PERKOTAAN

373.750.000

Bantuan Program Penyediaan Air Minum Bersih Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

880.000.000

Bantuan Rehabilitasi bagi Anak Jalanan (Anjal)

PERUBAHAN 2015

10.000.000

Bantuan Pengiriman Kalayan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

25.000.000

Bantuan Santunan Yatim Piatu dan Kalayan Panti Sosial

257.500.000

+/(-)

3.596.250.000

-

180.000.000

-

373.750.000

-

880.000.000

-

10.000.000

-

25.000.000

-

257.500.000

-

276.000.000

-

86.000.000

-

68.000.000

-

1.000.000.000

-

200.000.000

-

240.000.000

-

19.699.507.000

23.404.507.000

3.705.000.000

Bantuan Pemberian Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu

983.280.000

1.593.280.000

610.000.000

Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Non Formal (BANGUB)

325.325.000

936.325.000

611.000.000

Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (BANGUB)

192.500.000

539.000.000

346.500.000

-

220.500.000

220.500.000

Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh

2.055.000.000

2.055.000.000

-

Bantuan Kesejahteraan Guru RA, BA, MI, MTs dan MA Swasta

5.674.050.000

5.674.050.000

-

Bantuan Kesejahteraan GTT PAUD TK, SD, SMP, SMA dan SMK Swasta

2.246.400.000

2.246.400.000

-

Bantuan Kesejahteraan Guru TPQ, Petugas Dikonia, Pengajar Injil, Agama Budah dan Hindu

7.050.750.000

7.050.750.000

-

770.000.000 402.202.000

2.006.000.000 615.202.000

1.236.000.000

468.000.000

468.000.000

Bantuan Santunan Fakir Miskin BANTUAN OPERASIONAL KEPADA BKM PNPM MANDIRI PERKOTAAN BANTUAN OPERASIONAL KEPADA BPSPAMS DDUB untuk KEGIATAN PNPM INTEGRASI Bantuan Partisipasi Sosial Masyarakat (PARSOSMAS) Bantuan Rehabilitasi Sapras Pamsimas

BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT

276.000.000 86.000.000 68.000.000 1.000.000.000 200.000.000 240.000.000

Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (BANGUB)

Bantuan Santunan Kematian Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN, UASBN dan UNPK Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD (BANGUB) Bantuan Relokasi Bencana

-

213.000.000

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Recommend Documents