NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TANGGAL : 21 NOVEMBER 2014 TENTANG

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR

: 27/NKB.YK/2014 04/NKB/DPRD/2014

TANGGAL

: 21 NOVEMBER 2014

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2015

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA 27/NKB.YK/2014 04/NKB/DPRD/2014

NOMOR

:

TANGGAL

: 21 NOVEMBER 2014

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2015 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama

: HARYADI SUYUTI

Jabatan

: Walikota Yogyakarta

Alamat

: Jl. Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho

Kantor

Yogyakarta

bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-810 Tahun 2011, tertanggal 16 November 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut:;-------------------------------------------------------------------- PIHAK PERTAMA -------------------------------------

2.a. Nama

: SUJANARKO

Jabatan

: Ketua DPRD Kota Yogyakarta

Alamat Kantor

: Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

b. Nama

: MUHAMMAD ALI FAHMI

Jabatan

: Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta

Alamat Kantor


c. Nama

: RIRIK BANOWATI PERMANASARI

Jabatan

: Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta

Alamat Kantor


Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 220/KEP/2014 tertanggal 15 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Periode 2014 – 2019 untuk selanjutnya disebut:------------------------------------------------------------------------------------------------------- PIHAK KEDUA ------------------------------------Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun

Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2015, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Yogyakarta, 21 November 2014 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

No 1 2 3

Selaku PIHAK PERTAMA

Selaku PIHAK KEDUA

HARYADI SUYUTI

SUJANARKO KETUA

Jabatan Sekretaris Daerah

Paraf

Tanggal

MUHAMMAD ALI FAHMI WAKIL KETUA

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ka. Bappeda

RIRIK BANOWATI PERMANASARI WAKIL KETUA

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TENTANG PPAS TA 2015 : 27 /NKB.YK/2014 04 /NKB/DPRD/2014 : 21 November 2014

KOTA YOGYAKARTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ( PPAS ) TAHUN ANGGARAN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Angggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rancangan PPAS disusun dengan tahapan : -

Menentukan skala prioritas pembangunan daerah

-

Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan

-

Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 mengacu pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi DIY Tahun 2012-2017. Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2015 disusun dalam bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi belanja langsung maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan hibah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk masing-masing urusan baik menurut SKPD maupun menurut prioritas program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat diperlukan kesepakatan antara

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta, untuk kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015. 1.3 Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015 adalah: 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859); 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 17) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015; 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 21) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;

22) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman; 23) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 24) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D); 25) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D); 26) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5); 27) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D); 28) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 29) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah; 30) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah; 31) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D); 32) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016; 33) Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2015.

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran. 2.1.

Pendapatan Daerah

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah Rencana

Pendapatan

Asli

Daerah

pada

Tahun

2015

berjumlah

Rp.

448.165.972.946,- yang berasal dari Pajak Daerah Rp. 274.936.949.000,- Retribusi Daerah Rp. 38.808.143.120,- Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 12.404.395.682,Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 122.016.485.144,-. 2.1.2. Dana Perimbangan Dana perimbangan pada Tahun 2015 berjumlah Rp. 667.377.335.000,- yang akan diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum, sedangkan Dana alokasi khusus sementara sama dengan perubahan tahun sebelumnya. Dana bagi hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri dari atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Perorangan Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Pendapatan DBH Pajak/Bagi hasil bukan pajak tahun 2015 diperkirakan ada sejumlah 44.450.884.000,-, Dana Alokasi Umum Rp. 622.365.351.000,-. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Rp. 561.100.000,-. 2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain lain pendapatan yang sah berasal dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Dalam Tahun Anggaran 2015 perkirakan hanya berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 82.722.588.000,-, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sebesar Rp. 191.700.999.000,- sedangkan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rp. 13.496.442.400,-.

2.2.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman Daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman., dan Penerimaan piutang Daerah. Dalam perencanaan penerimaan pembiayaan ini diperkirakan berasal dari SILPA anggaran tahun sebelumnya sejumlah Rp. 356.853.754.408,-. Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015

NO.

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1 1 1.1

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah

1.2

Retribusi Daerah

38.808.143.120

1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

12.404.395.682

1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2

2

TARGET TAHUN ANGGARAN 2015

Dana Perimbangan

3 448.165.972.946 274.936.949.000

122.016.485.144 667.377.335.000

2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2.2

Dana Alokasi Umum

622.365.351.000

2.3

Dana Alokasi Khusus

561.100.000

3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

44.450.884.000

287.920.029.400

3.1

Hibah

-

3.2

Dana Darurat

-

3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

82.722.588.000

Lainnya 3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

191.700.999.000 13.496.442.400 1.403.463.337.346

NO. 1 4

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2 Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

TARGET TAHUN ANGGARAN 2015 3 357.127.443.408 356.853.754.408

(SILPA) Pencairan dana cadangan

-

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

-

Penerimaan pinjaman Daerah

-

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang Daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

273.689.000 357.127.443.408

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2015 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2015 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2015. Dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKPD tahun 2015 mendasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2016 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2016 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada perencanaan yang lebih atas yaitu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi DIY. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 sebagai rencana pembangunan nasional untuk tahun 2015 mempunyai tema pembangunan “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2015 dirinci menjadi 9 (sembilan) prioritas nasional sebagai berikut: 1)

Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;

2)

Ekonomi;

3)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

4)

Politik;

5)

Ketahanan dan Keamanan;

6)

Hukum dan Aparatur;

7)

Pembangunan Wilayah dan Tataruang;

8)

Penyediaan Sarana dan Prasarana;

9)

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional, maka

tema pembangunan DIY 2015 yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2015 adalah “Menegakkan SDM dan Mendayagunakan Potensi Ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan

rakyat

Pemerintah DIY adalah: 1)

Sosial Budaya;

2)

Ekonomi;

yang

berkeadilan”. Sedangkan

prioritas

pembangunan

3)


4)

Hukum dan Aparatur;

5)

Pembangunan Wilayah dan Tata ruang;

6)


7)

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana. Sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah DIY,

maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 adalah: “Memantapkan daya saing dan perekonomian wilayah menuju Kota Yogyakarta yang lebih berkarakter, berbudaya, nyaman, aman, maju dan sejahtera “. Kata Kunci untuk menjelaskan tema pembangunan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Memantapkan daya saing dan perekonomian wilayah dimaknai sebagai upaya mendorong kegiatan perekonomian wilayah sehingga memiliki basis ekonomi yang dapat diandalkan, selain itu juga dimaknai sebagai upaya wilayah dalam membangun dan memantapkan SDM yang unggul, penanggulangan kemiskinan, menekan angka pengangguran serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. 2. Daya saing dan Perekonomian Wilayah dengan mendasarkan pada Potensi Wilayah: a. Perdagangan/jasa: Penataan dan rehabilitasi pasar tradisional pasar tradisional; Mengembangkan usaha jasa dengan lokomotif pendidikan dan pariwisata b. Industri: Industri kreatif, Industri skala rumah tangga c. Pertanian: Pertanian/perikanan/peternakan berbasis rekreatif hobies d. Pariwisata: Seni budaya, jasa wisata 3. Lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kualitas moral dan sikap mental yang positif, dan berperan aktif dalam pembangunan. 4. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat mampu menjaga kekuatan dan kearifan budaya local sekaligus mampu menerima dinamika budaya dari luar yang positif. 5. Aman dan nyaman dimaknai sebagai kondisi lingkungan yang memiliki kualitas yang baik, kondusif sebagai tempat tinggal dan mengambangkan usaha dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. 6. Masyarakat yang maju merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan dan nilai-nilai kearifan yang baik yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikn, derajat kesehatan, dan jiwa sosial yang baik, laju pertumbuhan penduduk rendah, serta angka harapan hidup tinggi.

7. Kesejahteraan Masyarakat. Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relative terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator: Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Tema pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan kedalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2015 yaitu : 1)

Sosial Budaya;

2)

Ekonomi;

3)


4)

Hukum dan Aparatur;

5)

Pembangunan Wilayah dan Tata ruang;

6)


7)

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Secara keseluruhan Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2015 dapat dilihat pada Matrik 3.1

Tabel. 3.1 Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2015

No 1

Prioritas Pembangunan Daerah Sosial Budaya

Sasaran Pembangunan Daerah Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Program Program Upaya Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kesehatan

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

RS Jogja

Kantor KB Dinas Sosnakertrans

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat

KPMP

No

Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah

Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

SKPD Penanggung Jawab KPMP

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial

2

Ekonomi

Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat

Dinas Sosnakertrans

Program Penanggulangan Kemiskinan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Program Fasilitasi Olahraga

Bappeda, Dinas Sosnakertrans Kantor Kesbang

Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya

Dinas Parbud

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Dinas Perindagkoptan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro


Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah

Bagian P3ADK

Program Pengembangan Kerjasama Daerah Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

Dinas Parbud


No



Program Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Peningkatan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi

3

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul

Program Pengembangan Pasar Program Wajar 12 Tahun Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar

Hukum dan Aparatur

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas

Dinlopas

Dinlopas

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal Program Pengembangan Pendidikan Program Pengembangan Taman Pintar Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi

4

SKPD Penanggung Jawab

Kantor Tapin Bagian TIT

Kantor Arpusda

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Bagian Organisasi

Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

Bagian Dalbang

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

Semua Kecamatan

Bagian Tata Pemerintahan

No



Program


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum

Bagian Hukum

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Inspektorat

Program Pengelolaan Barang Daerah Program Peningkatan Barang Daerah Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah

DBGAD

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah Program Pengelolaan Anggaran Daerah Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan

DPDPK

Bagian P3ADK

Program Penatausahaan Pembiyaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Bappeda

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Bagian Dalbang

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan

Bagian Umum

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah

Bagian Protokol

Bagian Humas

No



Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah

Program


Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Kantor Arpusda

Program Peningkatan Layanan pada DPRD Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional

Sekretariat DPRD BKD

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik

Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

Bagian Tapem

Dindukcapil

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

5

6

Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Program Peningkatan Ketatan Hukum Program Perlindungan Masyarakat Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan

Dinas Perizinan

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Semua Kecamatan

Program Penataan Kawasan Sungai

Bappeda, BLH, KPMP

Program Fasilitasi Pertanahan

Bagian Tata Pemerintahan Dinas kimpraswil

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dinas Ketertiban

Kantor PKB linmas Dinas kimpraswil

No



Program


Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah

BLH

Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dinas Perhubungan

DBGAD

Program Peningkatan Pengaturan Lalulintas dan Angkutan Program Pengendalian dan Kelancaran Lalulintas Program Opersional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

7

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dinas P Pasar

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

BLH

Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup Program Konservasi Sumber Daya Alam Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

BLH

Kantor PKB linmas

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Yogyakarta, urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta ada 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan-urusan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan beberapa perlakuan yaitu : -

Satu urusan dilaksanakan oleh satu SKPD

-

Dua atau lebih urusan dilaksanakan oleh satu SKPD

-

Satu urusan dilaksanakan oleh beberapa SKPD

Program dan kegiatan Tahun 2015 disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2015 yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Adapun Matriks Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan selengkapnya adalah sebagaimana Tabel IV . 1 4.2. Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan Berdasarkan Kebijakan Umum APBD tahun 2015, maka plafon anggaran sementara belanja langsung sebesar Rp. 882.761.089.238,- secara rinci dijabarkan dalam plafon anggaran program untuk masing-masing urusan wajib dan pilihan. Adapun Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program/Kegiatan selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan URUSAN/SKPD (1) 1 11

12

13

14 15 16 17 18 19

(2) WAJIB

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP) (3) 833,859,536,475

PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Kantor Pengelolaan Taman Pintar

170,161,057,676 14,524,500,000

KESEHATAN Dinas Kesehatan RS Jogja

88,770,211,763 81,209,082,112

PEKERJAAN UMUM Dinas Kimpraswil BLH Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah

78,100,278,186 9,444,722,000 102,455,787,796

PERUMAHAN Dinas Kimpraswil

7,828,574,312

PENATAAN RUANG Dinas Kimpraswil

1,172,215,135

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Bappeda

6,618,929,784

PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan

22,825,700,265

LINGKUNGAN HIDUP BLH

26,479,269,900

PERTANAHAN Bagian Tata Pemerintahan

2,156,509,726

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

5,284,762,570

1 11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

3,553,954,968

1 12

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Kantor Keluarga Berencana

4,228,781,690

SOSIAL Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8,647,104,303

KETENAGAKERJAAN Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5,466,053,972

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian

4,822,299,596

PENANAMAN MODAL Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

2,035,895,190

KEBUDAYAAN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2,510,271,504

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kantor Kesatuan Bangsa

2,021,278,680

1 10

1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kantor Kesatuan Bangsa OTONOMI DAERAH,M PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN DPRD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Bagian Hukum Bagian Protokol Bagian Umum Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama Bagian Pengendalian Pembangunan Bagian Organisasi Sekretariat DPRD Inspektorat

388,733,000

4,130,531,944 2,971,165,412 3,869,754,170 2,932,659,428 843,294,960 2,797,248,196 2,610,247,207 29,319,356,559 2,864,242,663

Keterangan (4)

URUSAN/SKPD

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP) (3) 11,969,291,224 23,608,332,132 12,606,914,371 2,776,968,548 10,335,493,489 12,468,318,417 1,404,174,700 1,134,063,908 1,581,105,446 1,443,458,914 1,042,859,000 878,775,499 949,868,329 932,356,679 789,149,715 1,055,946,500 1,142,987,732 1,203,623,675 2,468,002,360 1,296,099,286

(1)

(2) Badan Kepegawaian Daerah Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Dinas Perizinan Dinas Ketertiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kec. Tegalrejo Kec. Jetis Kec. Gondokusuman Kec. Danurejan Kec. Gedongtengen Kec. Pakualaman Kec. Ngampilan Kec. Wirobrajan Kec. Mantrijeron Kec. Kraton Kec. Gondomanan Kec. Mergangsan Kec. Umbulharjo Kec. Kotagede Sekretariat KPU

1 21

KETAHANAN PANGAN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian

1,240,976,236

1 22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kec. Tegalrejo Kec. Jetis Kec. Gondokusuman Kec. Danurejan Kec. Gedongtengen Kec. Pakualaman Kec. Ngampilan Kec. Wirobrajan Kec. Mantrijeron Kec. Kraton Kec. Gondomanan Kec. Mergangsan Kec. Umbulharjo Kec. Kotagede

3,248,438,678 1,416,752,900 1,058,499,289 2,200,786,750 1,484,946,830 565,527,250 690,533,000 578,820,442 1,049,801,950 1,425,445,800 1,236,124,000 638,143,600 1,357,489,050 3,878,874,560 1,327,981,100

1 23

STATISTIK Bappeda

1,633,023,382

1 24

KEARSIPAN Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

1,867,176,895

1 25

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bagian Teknologi Informasi dan Telematika Bagian Humas dan Informasi

8,671,802,600 3,394,555,993

1 26

PERPUSTAKAAN Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

2 21

PILIHAN PERTANIAN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian

24

PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

761,571,580 48,901,552,762 1,671,165,850 11,401,024,334

25

KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian

578,065,080

26

PERDAGANGAN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Dinas Pengelolaan Pasar

3,909,035,400 27,813,212,600

INDUSTRI Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian

3,248,131,498

27 28

KETRANSMIGRASIAN Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi TOTAL

280,918,000 882,761,089,238

Keterangan (4)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan Urusan : Pendidikan Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Program/Kegiatan Urusan Wajib 1.1.0.0

Pendidikan

1.1.1.0

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1.1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.1.1.6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.1.1.7

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.1.1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur

Kelancaran Administrasi Perkantoran

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur

Target

Target

100%

17,699,801,801 1.Surat Masuk, 2.Surat Keluar, 3.Undangan masuk, 4.Undangan keluar 1.Pemeliharaan Bus, 2.Pemeliharaan Mobil, 3.Pemeliharaan Sepeda Motor 1.Pengeloaan keuangan, 2.Pengeloaan gaji, 3.Pengeloaan barang, 4.Pengeloaan bos Kebersihan kantor

9500 6000 4500 1300

10,276,000

1.1.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Barang-barang ATK

1 bus 5 mobil 75 motor 63 orang 42 orang 153 orang 245 orang 1 gedung dinas, 5 gedung UPT 1 dinas dan 5 UPT

1.1.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.Fotokopi, 2.Barang cetakan Komponen instalasi listrik

420000 lembar 112 Bendel 1 dinas dan 5 upt

157,671,000

Bahan peralatan dan perlengkapan kantor Bahan peralatan rumah tangga Bahan bacaan perundang-undangan

1 dinas dan 5 upt 1 dinas dan 5 upt 1 dinas dan 5 upt

82,317,500 23,579,300 4,680,000

1.1.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.1.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.1.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.1.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.1.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.1.1.18 Terselenggaranga Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.Makan dan minum harian pegawai, 2.Makan dan minum rapat, 3.Makan dan minum tamu Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

633,240,000

197,140,000 120,344,675

21,255,250

66066 8595 2600 40 orang

13,600,000

201,844,000

81,600,000

Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Program/Kegiatan


Target

1.1.1.19 Belanja Penyediaan Jasa dan tenaga bantuan

1.1.1.20 Penyedia Jasa Keamanan 1.1.2.0

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

1.1.2.1

Pemeliharaan Rutin gedung kantor

1.1.2.2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Meningkatmya kondisi sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.1.55.0 Program Peningkatan pengembangan sistem Terwujudnya tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan administrasi pelaporan 1.1.55.1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program : Wajar 12 tahun

1.1.3.1 1.1.3.2

Pengelolaan JPD Pengelolaan Dana BOS

1.1.4.0

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar

1.1.4.1

Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar

AP (Angka Putus Sekolah) AM (Angka Melanjutkan)

15,961,854,076

190,400,000 599,942,000

1.Kondisi gedung kantor Dinas, 2.kondisi gedung UPT 1.Pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 6, 2.Pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 4, 3.Pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 2` Perlengkapan gedung kantor dinas

100%

6 dokumen

94%

Jumlah sekolah terakreditasi

99%

77,940,000

1 dokumen 101,283,600,800 15207 siswa 109913 siswa

7.8 0.20%

Jumlah guru berkualifikasi min S-1/D-IV

41,410,000

35 dokumen

0% 125%

85%

317,812,000

77,940,000 1.penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, dan laporan, 2.penyusunan pelaksanaan dan pelaporan reformasi birokrasi, 3.Penyusunan profil dinas pendidikan

Jumlah guru tersertifikasi

240,720,000

1 gedung 5 gedung 1buah 3 buah 57 buah

100%

Penyaluran dana JPD tepat waktu Penyaluran dana BOS dan BOSDA tepat waktu Rerata UN SD / SMP Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional

Pagu Indikatif Target 1 orang,13 bulan 3 orang,13 bulan 1153 orang, 13 bulan 1 gedung dinas dan 5 gedung UPT

100%

1.1.2.3

1.1.3.0

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Pegawai honorer / Tidak tetap UPT, 2.Pegawai honorer/ Tidak tetap dinas, 3.Pegawai Honorer/ tidak tetap PTT Tendik Keamanan kantor

35,612,343,750 65,671,257,050 10,465,565,000

1.Pendalaman materi UN dan US,

8 mapel

2.Workshop penyusunan dok kurikulum 2013,

21 dok

3.Latihan ujian US dan UN SMP,

4 kali

2,862,551,000

Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Program/Kegiatan 1.1.4.2


Target

Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.Pengelolaan akreditasi SD,SMP

50 sek

1.Workshop PKG, 2.OSN guru SD,SMP, 3.workshop MGMP SMP,

60 guru 60 guru 11 MGMP SMP

Target

4.Tersetifikasi guru SD,SMP,

1.1.4.3

Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar

1.1.5.0

ProgramPeningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah

1.1.5.1

Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah

1.1.5.2

Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah

5.Sosialisasi UK, 6.Workshop Penulisan karya ilmiah guru, 7.Pendataan kualifikasi guru, 8.Workshop pembimbingan OSN, 9.Pengelolaan insentif GTT,GTY 1.Fasilitasi Sek Inklusi, 2.Lomba gugus SD dan PAUD, 3.Sinkronisai program dikdas, 4.Fasilitasi resource center, 5.OSN SD,SMP, 6.OOSN SD,SMP, 7.FLSN SD,SMP, 8.Fasilitasi Crisisi Center Rerata UN SMA / SMK Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional Jumlah guru tersertifikasi Jumlah guru berkualifikasi min S-1/D-IV Jumlah sekolah terakreditasi

6,957,479,000

85% 3 kali 60 or 1 dok 40 guru 2 kali 34 sek 4 upt 1 kali 11 bulan 12 hari 12 hr 4 hari 11 bulan

7.75 0.20%

645,535,000

8,683,565,900

95% 97% 96% 1.Penyusunan kur 2013, 2.Penyusunan SK sekolah penyelenggara UP SMK, 3.OSN,debat bhs.ingg,bhs ind,LKS,LCC,UUD 45 1.Revitalisasi MGMP, 2.Fasilitasi Sertifikasi Guru, 3.Sosialisasi UK, 4.OSN guru SMA, 5.OJT, 6.Diklat penulisan karya Ilmiah, 7.Lomba inovasi pembelajaran, 8.Pengelolaan insentif GTT dan GTY, 9.Kemitraan guru

85 dok 2 dok 20 kejuaraan 32 MGMP 50 Guru 50 Guru 100 Guru 50 Guru 30 guru 60 guru 100 guru

1,941,910,000

3,816,517,900


Pengembangan prestasi siswa

1.1.5.0

Kegiatan Operasional Unit Produksi SMK N 4 Yogyakarta Kegiatan Operasional Unit Produksi SMK N 6 Yogyakarta Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal

1.1.6.0

1.1.6.1

1.1.6.2

Target

Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah

1.1.5.4

1.1.5.0


Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat

Jumlah PAUD terakreditasi Kelulusan UNPK warga belajar LKP terakreditasi Jumlah

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Workshop manajemen,

77 sek

2.Akreditasi Sekolah, 3.Sister Schole, 4.Pemetaan Capaian SNP, 5.Workshop Kesiswaan, 6.Program reorientasi kesiswaan, 7.pendampingan pengembangan sek 1.POPDA, 2.MTQ Pegawai Edotel operasional Edotel Pegawai Edotel operasional Edotel

25 sek 25 sek 77 sek 77 guru 77 guru 20 sek 180 atlet 24 kejuaraan 9 orang 12 bulan 12 bulan 9 orang 12 bulan 12 bulan

Target 1,073,829,000

351,309,000 500,000,000 1,000,000,000 2,976,964,000

4% 90% 30% 1.Diklat PAUD tingkat dasar,

6 angkatan

2.Diklat PAUD tingkat lanjut,

2 angkatan

3.Workshop kurikulum PAUD berbasis budaya 4. Pembinaan lembaga PAUD berprestasi

40 orang 14 lembaga

5. Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD 6. Pembinaan Gugus PAUD 7. Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD 8.Pelatihan Peningkatan Kapasitas lembaga PAUD 9.Pengelolaan Bantuan PAUD 10.Pengelolaan Data PAUD 11.Workshop Akreditasi Lembaga PAUD 12.Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD 13.Monitoring dan evaluasi SPS PAUD se Kota 14.Workshop Pengelola PAUD 15.Gebyar PAUD Tingkat Kota 16.Pengembangan Lembaga PAUD 17.Pembekalan Teknis Pendidik PAUD Pelaksanaan UNPK Paket A, B dan C Pembinaan Akreditasi LKP Pembinaan Akreditasi PKBM Workshop Kurikulum 2013 untuk Tutor Paket B dan C

1194 orang 14 lembaga 12 kejuaraan 4 angkatan 400 lembaga 1 dok 20 lembaga 20 lembaga 1 dok 1 kali 1 kali 25 lembaga 100 org 2 kali ( Periode I dan II) 20 Lembaga 15 Lembaga 80 orang

1,932,121,700

529,687,000


1.1.6.3

1.1.7.0

1.1.7.2


Target

Penyelenggaraan kegiatan di SKB

Program Pengembangan Pendidikan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

1.1.7.6

Peningkatan Layanan Data Pendidikan

1.1.7.7

Pengembangan tenaga kependidikan dan peningkatan kualitas pegawai

Jumlah Sarpras terstandar Jumlah tenaga kependidikan sesuai kualifikasi

95% 60%

Jumlah sekolah terstandar nasional (SSN)

93%

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Pembimbingan JBM se Kota Yogyakarta Pengelolaan Data PKBM dan LKP Pengelolaan insentif tutor dan pengelola PKBM Pengentasan buta huruf Fasilitasi dan pembinaan lembaga TBM 1.Pelatihan Instruktur Senam Anak Usia Dini 2.Workshop Parenting Program PAUD 3.Lomba Senam Anak Usia Dini 4.Pelatihan Senam Line Dance 5.Lomba Senam Line Dance 6.Penyelenggaraan program kelompok bermain 7.Penyelenggaraan program kesetaraan Paket B 8. Penyelenggaraan percontohan program kesetaraan Paket C 9.Pelatihan keterampilan peserta didik program kesetaraan

Pagu Indikatif Target 15 Jenis 14 Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 20 orang 10 lembaga 60 orang 60 orang 60 orang 30 orang 98 orang 40 orang 20 orang 90 orang

515,155,300

50 orang 28,373,678,175

1.Perwal PPDB Online,

1 dok

2.Juknis PPDB Online, 3.Sosialisasi PPDB Online, 4.Data calon siswa baru KMS, 5.Pendaftar PPDB Online 1.Rangkuman DAPODIK, 2.Profil Pendidikan, 3.Buku Informasi, 4.Liflet dinas pendidikan, 5.Kalender pendidikan, 6.Updatingbahan/materi/konten, 7.Surat mutasi NISN 1.Diklat tim penilai angka kredit, 2.Kualifikasi tenaga pendidik S1, 3.Seleksi guru, kasek dan pengawas berprestasi,

1 dok 238 sek 2200 siswa 75 sek 10 dok 5 dok 500 eks 700 eks 750 eks 5/bl 250 siswa 63 orang 50 guru 150 orang

603,840,000

250,318,000

1,145,550,000


1.1.7.8

Pengembangan pendidikan

1.1.7.9

Pengembangan sarpras sekolah


Target

1.1.7.10 Pengembangan tenaga kependidikan TOTAL

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.Penilain kinerja kepala sekolah, 5.Diklat calon kepala sekoah, 6.Diklat kepala sekolah level 3, 7.Pengelolaan TPP, 8.Pengeloaan tunjangan profesi guru (TPG) dan tambahan penghasilan PNSD 1.Konsultasi (KBS) online, 2.Evaluasi diri sekolah (EDS), 3.Pengembangan perangkat mulok, 4.Seleksi Paskribaka, 5.Pelatihan Paskribaka, 6.Pameran pendidikan, 7.Pameran sekaten, 8.Perukaran pelajar 1.Belanja alat prakti SMK N 3, 2.Belanja buku kurikulum 2013 3. Belanja sarpras inklusi Lomba kader kesehatan

Pagu Indikatif Target 521 orang 44 orang 60 orang 772 orang 576 orang 6/minggu 99 sek 1 dok 200 siswa 38 siswa, 60 TNI/polri 40 sek 30 hari 40 siswa 1 paket 5 paket 1 paket 28 sek

2,261,973,100

16,817,672,075

7,294,325,000 170,161,057,676

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Pengelolaan Taman Pintar Urusan : Pendidikan Kode Kegiatan

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Target


Pagu Indikatif Target

Urusan Wajib 1.1.0.0 1.1.8.0

Pendidikan Program Pengembangan Taman Pintar

1.1.8.1

Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar

Meningkatnya kepuasan pengunjung Taman Pintar

79%

14,524,500,000 Operasional pengembangan dan pelayanan Taman Pintar

TOTAL

12 bulan

14,524,500,000 14,524,500,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan : Kesehatan Kode Kegiatan


Urusan Wajib 1.2.0.0 1.2.1.0

Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.2.1.1

Penyediaan Jasa Surat menyurat

1.2.1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

1.2.1.6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1.2.1.7

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.2.1.8


1.2.1.9

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.2.1.10 1.2.1.11

Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.2.1.12

Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2.1.13

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor


meningkatnya kelancaran adminitrasi perkantoran

Target

Pagu Indikatif Baru


Target

100%

3,065,871,544 1.tersedianya materai @6000, 2.tersedianya materai @ Rp. 3000,-, 3.tersedianya catatan pengiriman dokumen dinas (surat tercatat) telepon untuk operasional dinas, UPT farmdan alkes; lab. kualitas air mergangsan dapat dimanfaatkan 1.KIR kendaraan operasional dinas keshatan tepat waktu,

450 lembar 500 lembar 1 dokumen

4,600,000

2.perpanjangan STNK roda 4 tepat waktu, 3.perpanjangan STNK roda 2 tepat waktu, 4.penggantian plat nomor kendaraan roda 2 tepat waktu,

19 unit roda 4 27 unit roda 2 3 unit roda 2

5.penggantian plat nomor kendaraan roda 4 tepat waktu

9 unit roda 4

pengelolaan keuangan SKPD dapat dilaksanakan sesuai aturan 1.tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih,

12 bulan

100,800,000

1 paket

66,420,100

2.retribusi kebersihan untuk dinas, puskesmas dan pusk. pembantu (sampah dan asynering) dibayarkan tepat waktu

12 bulan

1.terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan, 2.terpel.iharanya komputer dan jaringan tersedianya alat tulis kantor 1.tersedianya cetak blangko untuk dinas dan puskesmas,

4 kali

2.tersedianya fotocopy surat-surat dinas 1.tersedianya alat listrik dan elektronik, 2.tersedianya lampu penerangan tersedianya suku cadang laptop/notebook, komputer, LCDproyektor dan printer

790000 lembar 3 kali 2 kali 4 paket

12 bulan

15,000,000

12 unit roda 4

17,880,000

4 kali 1 paket 1 paket

4,415,000

69,504,160 218,739,250

13,000,000 112,412,000

Kode Kegiatan


1.2.1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.2.1.15

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerundangUndangan

1.2.1.17

Penyediaan Makanan & Minuman

1.2.1.18

Target

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah

1.2.1.19

penyediaan tenaga bantuan

1.2.2.0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.2.2.5

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional

1.2.2.28 1.2.17.0

pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.2.17.2

sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.2.4.0

Program Upaya Pelayanan Kesehatan

1.2.4.1


Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian kerja

1. Cakupan mutu pelayanan kesehatan 2. Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 3. Cakupan penanganan kegawatdaruratan

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan,

Pagu Indikatif Baru 4 paket

Target

2.tersedianya suku cadang AC sesuai kebutuhan 1.tersedianya surat kabar harian untuk dinkes dan upt farmasi, 2.buku untuk perpustakaan 1.tersedianya minuman karyawan dinas, UPT PJKD, UPT farmasi, lab PKA, 2.tersedianya makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi, 3.tersedianya makanan dan minuman untuk tamu 1.rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah dapat diselenggarakan dengan lancar, 2.program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan

4 paket 36 eksemplar

pengelolaan tenaga bantuan (naban) dapat dilaksanakana sesuai aturan

13 bulan

2 kali 38720 orang

10,000,000

6,700,000

159,568,000

10912 orang 490 orang 77 oh

104,380,000

18 ok

100%

2,162,453,034 486,115,898

1.servis kendaraan bermotor roda 4 sesuai ketentuan, 2.servis kendaraan bermotor roda 2 sesuai ketentuan, 3.tersedianya penggantian suku cadang roda 4, 4.tersedianya penggantian suku cadang roda 2, 5.tersedianya BBM/gas berupa bensin untuk operasional kendaraan (roda 4 dan roda 2), 6.tersedianya BBM/gas berupa olie untuk operasional kendaraan (roda 4 dan roda 2) terpeliharanya gedung dinkes, UPT farmasi dan RPG

19 unit 27 unit 19 unit 27 unit 25.392 liter

tersedianya biaya bagi tenaga kesehatan untuk mengikuti seminar atau sejenisnya

15 orang

344,696,000

488 liter 4 kali

100%

76%

141,419,898 15,000,000 15,000,000

26,007,454,297

100% 75% 1.jumlah puskesmas memberikan pelayanan kesehatan haji, 18 puskesmas

1,086,673,408

Kode Kegiatan

1.2.4.2

1.2.4.3


kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Danurejan I

kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Danurejan II


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 2.tenaga kesehatan di puskesmas dan dinas kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar,

Pagu Indikatif Baru 480 orang

Target

3.jumlah orang yang menjadi pendonor dalam kegiatan donor darah, 4.laporan hasil layanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), 5.tersedianya pelayanan psikologi di puskesmas, 6.laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelayanan program yankesdas dan rujukan, 7.puskesmas dapat melaksanakan manajemen pelayanan kesehatan dalam sistem JKN, 8.tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional YES (yogyakarta emergency services) 118, 9.Laporan hasil pelaksanaan simulasi Emergency Service (YES) 118, 10.tersedianya data hasil pengukuran kebugaran jasmani

1200 orang

11.tersedianya data hasil penilaian kinerja puskesmas 12.tersedianya data standar pelayanan minimal (SPM) 13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Alternatif 14. dokumen perencanaan kebutuhan alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang operasional RS Pratama

1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN 1,

1 dokumen

2.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,

1 dokumen

3.Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.Laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN II,

1 dokumen


1 dokumen

3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,

1 dokumen

1 dokumen 18 puskesmas 1 laporan 18 puskesmas 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan

1 dokumen

489,471,582


433,966,325

Kode Kegiatan

1.2.4.4

1.2.4.5

1.2.4.6


kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gedongtengen

kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gondokusuman I

kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gondokusuman II


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT,

Pagu Indikatif Baru Target 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen

3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK I,

1 dokumen

654,241,601



1 dokumen

3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelengaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK II,

1 dokumen

554,793,575


408,330,000

2.Laporan penyelenggaraan upaya pelayananan kesehatan, 1 dokumen

1.2.4.7

kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gondomanan

3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM,

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen

3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,

1 dokumen 1 dokumen

430,124,750

Kode Kegiatan

1.2.4.8

1.2.4.9

1.2.4.10

1.2.4.11

1.2.4.12


kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Jetis

kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kotagede I

kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kotagede II

kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kraton

kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Mantrijeron


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas jetis,

Pagu Indikatif Baru Target 1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen

3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kotagede I, 2.laporan penyelenggaran upaya kesehatan, 3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kotagede II, 2.laporan penyelenaraan upaya pelayanan kesehatan, 3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelengaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kraton,

1 dokumen


1 dokumen

3.laporan penyelengaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Mantrijeron,

1 dokumen

718,899,175


308,329,600

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

226,241,550

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

371,420,800


751,859,000

Kode Kegiatan

1.2.4.13

1.2.4.14

1.2.4.15

1.2.4.16


kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Mergangsan

kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Ngampilan

kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Pakualaman

kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Tegalrejo


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 2.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, 3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1..laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Mergangsan,, 2.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,

Pagu Indikatif Baru Target 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1,004,712,212

1 dokumen

3.laporan penyelengaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan, 2.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,

1 dokumen

3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Pakualaman, 2.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,

1 dokumen

3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

1 dokumen

1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas tegalrejo, 2.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,

1 dokumen


316,763,440

1 dokumen


337,306,050

1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen

723,299,680

Kode Kegiatan

1.2.4.17

1.2.4.18

1.2.4.19

1.2.4.20 1.2.4.21 1.2.4.22


kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Umbulharjo I

kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Umbulharjo II

kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Wirobrajan

kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas danurejan I kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas danurejan II kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas gedongtengen


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan pewnyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1..laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo I, 2.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,

Pagu Indikatif Baru Target 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

434,884,000

1 dokumen

3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaaan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo II, 2.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,

1 dokumen

3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1..laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Wirobrajan, 2.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,

1 dokumen

3.lapoiran penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas DN I jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas DN II jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GT

1 dokumen


591,260,445

1 dokumen


585,335,450

1 dokumen


412,134,000

1 dokumen

353,836,575

1 dokumen

762,401,604

Kode Kegiatan 1.2.4.23 1.2.4.24 1.2.4.25 1.2.4.26 1.2.4.27 1.2.4.28 1.2.4.29 1.2.4.30 1.2.4.31 1.2.4.32 1.2.4.33 1.2.4.34 1.2.4.35 1.2.4.36 1.2.4.37 1.2.5.0

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas gondokusuman I kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas gondokusuman II kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas gondomanan kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas jetis kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas kotagede I kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas kotagede II kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas kraton kegiatan upaya kesehatan perorangan mantrijeron kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas mergangsan kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas ngampilan kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas pakualaman kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas tegalrejo kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas umbulharjo I kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas umbulharjo II kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas wirobrajan Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga


1. Cakupan balita ditimbang berat badannya (MDGs) 2. Prevalensi balita kekurangan gizi (MDG's) 3. cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan keluarga miskin (SPM) 4. Cakupan Balita gizi buruk mendapatkan perawatan (MDG's), (SPM) 5. Prevalensi anemia pada ibu hamil

Target

83% 8.36% 100%

100%

27%

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GK I jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GK II jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GM jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas KG I jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas KG II jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas KT jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas MG jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas NG jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas PA jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas TR jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas UH I jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas UH II jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas WB

Pagu Indikatif Baru Target 1 dokumen

866,408,482

1 dokumen

496,618,980

1 dokumen

588,201,942

1 dokumen 1 dokumen

1,357,634,760 826,726,646

1 dokumen

449,870,134

1 dokumen

722,627,322

1 dokumen 1 dokumen

1,297,265,500 1,309,078,420

1 dokumen

424,501,760

1 dokumen

437,424,346

1 dokumen

1,996,807,648

1 dokumen

1,448,657,811

1 dokumen

803,000,000

1 dokumen

1,026,345,724 1,673,388,488

Kode Kegiatan


Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur 6. Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) (SPM) 7. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) 8. cakupan kunjungan bayi (neonatal) lengkap (KN Lengkap) (SPM) 9. Cakupan Peserta KB Aktif

1.2.5.1

Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat

Target 95%

Pagu Indikatif Baru


Target

100%

89%

77% 1.tersedianya laporan hasil pemantauan balita bermasalah gizi, 2.tersedianya laporan hasil pendampingan balita bermasalah gizi oleh kader, 3.tersedianya laporan evaluasi pasca pelatihan tata laksana gizi buruk, 4.tersedianya data kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir yang dilayani oleh RB/RS, 5.tersedianya data pemantauan status gizi, 6.tersedianya data hasil pelaksanaan peraturan tentang ASI eksklusif, 7.pembina KP ibu tingkat kelurahan mendapatkan ilmu baru tentang pemberian ASI eksklusif, 8.jumlah KP ibu yang sudah berjalan, 9.jumlah konselor ASI/MP ASI dapat meningkatkan kinerjanya, 10.pembina kelompok pendukung ibu (KP) ibu mendapatkan pelatihan 11.lintas program, lintas sektor dan masyarakat mendapatkan informasi tentang perwal pemberian ASI 12.konselor PMBA (pemberian makanan bagi anak) mendapatkan pelatihan 13.tersusunnya petunjuk teknis tentang pemberian ASI eksklusif 14.jumlah fasilitas kesehatan yang sudah menjalankan 10 LMKM 15.tersedianya data lokasi/tempat kerja yang menyediakan ruang laktasi 16.Jumlah kader termotivasi & berkomitmen untuk gerakan KP Ibu

12 dokumen 1 dokumen 33 orang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 45 orang 45 kelompok 45 orang 20 orang 300 orang 24 orang 1 dokumen 29 faskes 1 dokumen 50 orang

645,782,000

Kode Kegiatan

1.2.5.2

1.2.5.3


Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)

Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 17.petugas puskesmas melaksanakan PUGS dan KADARZI 18.tersedianya leaflet, flyer dan brosur untuk bahan konsultasi gizi 19.tersedianya format kegiatan gizi 20.tersedianya laporan pendataan kadarzi dan garam beryodium oleh kader 21.tersedianya data kadarzi dan garam beryodium se-kota yogyakarta 22.tersedianya data survelans gizi di tingkat kota 23.tersedianya peta informasi program gizi 24.tersusunnya konsep penanganan masalah gizi di tingkat kota 25.tersedianya laporan hasil koordinasi program gizimasyarakat ditingkat kota 26.jumlah konselor gizi memahami tentang penyakit tidak menular 1.tersedianya layanan perawatan balita gizi buruk di RPG,

Pagu Indikatif Baru 18 orang

Target

15000 lembar 20 rim 1 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan 18 orang 100 balita

2.tersedianya laporan evaluasi kegiatan pelayanan di RPG,

4 dokumen

3.tersedianya data screening dan rawat balita gizi buruk di RPG, 4.tersedianya laporan pelaksanaan asuhan gizi buruk pada balita rawat 1.tersedianya dokumen kebijakan upaya penurunan kematian ibu dan bayi, 2.laporan pendampingan ibu hamil oleh kader, 3.tersedianya data P4K, 4.tersedianya data PWS KIA, 5.tersedianya data vital (kelahiran kematian ibu bayi) melalui sms Gate Way, 6.petugas kesehatan mendapatkan pembinaan tentang pemanfaatan buku KIA, 7.tersedianya data kasus kematian beserta rekomendasinya,

12 dokumen

8.tersedianya data pelayanan PKH, 9.tersedia data pelayanan KIA/KB bagi bidan praktek mandiri, RB dan RSKIA, 10.tim gawat darurat maternal neonatal mendapatkan update skill melalui drill 11.terevisinya manual rujukan maternal neonatal

441,463,488

1 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 2 dokumen 18 dokumen 12 dokumen 30 orang 4 dokumen 18 dokumen 2 dokumen 30 orang 1 dokumen

586,143,000

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 12.tersedia data pelaksanaan manual rujukan 13.bidan dapat melaksanakan kegiatan program KIA 14.tersedianya buku KIA 15.adanya SOP manajemen perdarahan dan eklamsia 16.adanya SOP ANC terpadu 17.tersedia data hasil monev keterpaduan SDIDTK BKB PAUD di posyandu 18.tersedianya data MTBS/MTBM 19.tersedianya data pelaksanaan PKPR 20.jumlah petugas puskesmas terlatih TOT konselor sebaya 21.tersedianya data puskesmas mapu KTP/A 22.tersedianya data puskesmas santun lansia

1.2.6.0

1.2.6.1

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pengendalian Penyakit Menular

1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (MDG's) 2. Cakupan Imunisasi anak sekolah dasar (SPM) 3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM) 4. cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA+ (SPM) 5. Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM) 6. Persentase Sarana Sanitasi dasar memenuhi syarat 7. Semua Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (MDG's)

Pagu Indikatif Baru Target 2 dokumen 21 bidan 5000 buku 1 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 25 petugas 2 dokumen 2 dokumen

98.8%

1,621,659,400

99.50% 100%

94% 100%

94% 40 kel

1.laporan penanggulangan penyakit demam berdarah dengue (DBD), 2.laporan penanggulangan TB paru, 3.tersedianya data kasus infeksi saluran paru akut (ISPA) setiap bulan, 4.laporan penanggulangan penyakit diare, 5.laporan penanggulangan penyakit kusta, 6.laporan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, 7.laporan pelaksanaan program imunisasi di kota YK,

1 laporan 1 laporan 12 dokumen 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

838,807,200

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8.tersedianya data audit kasus kematian penyakit menular 1 laporan (RS dan Pusk) 9.masyarakat, lintas sektor dan lintas program memperoleh 625 orang informasi tentang pengendalian penyakit menular, 10.petugas puskesmas dan RS mampu mengimplementasikan penatalaksanaan penyakit menular

1.2.6.2

1.2.6.3

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan

Pagu Indikatif Baru

160 orang

1.laporan penanggulangan penyakit diabetes melitus (DM), 1 laporan 2.laporan pengendalian penyakit jantung pembuluh darah,

1 laporan

3.laporan penanggulangan penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim, 4.terbentuknya pos pembinaan terpadu (POSBINDU) di wilayah, 5.tersedianya laporan rutin kasus PTM setiap bulan, 6.tersedianya data IVA se-kota Yogyakarta 1.jumlah sampel pemeriksaan kualitas air, 2.tersedianya chlor difuser, 3.tersedianya pengukur PH meter dan sisa chlor, 4.tersedianya kaporit, 5.tersedianya reagensia dan media lab PKA, 6.jumlah sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan, 7.jumlah puskesmas sasaran pemeriksaan kebisingan dan pencahayaan indoor, 8.jumlah puskesmas sasaran pembinaan kebersihan, 9.jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan dan pemantauan lingkungan di puskesmas, 10.tersedianya lux meter 11.jumlah rumah makan/restoran sasaran penilaian kelaikan hygiene sanitasi

1 laporan

12.jumlah sampel makanan olahan kemasan industri rumah tangga 13.jumlah sampel makanan kimia dan bakteriologis kantin sekolah 14.jumlah sekolah dapat menerapkan PHAST (participatory hygiene and sanitasi transformation) 15.pengelola makanan mendapat pengetahuan personal hygiene sanitasi pangan 16.jumlah lokasi inspeksi sanitasi TTU/TPM/TTI

25 sampel

164,202,500

6 kelurahan 12 dokumen 12 dokumen 2000 sampel 200 buah 1 buah 150 kg 1 paket 50 sekolah 5 puskesmas 18 puskesmas 1 dokumen 4 buah 50 rmh makan/restoran

40 sampel 30 sekolah 30 orang 200 lokasi

618,649,700

Kode Kegiatan

1.2.3.0 1.2.3.1


Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Lap. Capaian kinerja & Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD


terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 17.tersedianya data kesling 18.petugas sanitarian dapat melaksanakan program penyehatan lingkungan sesuai persyaratan 19.petugas limbah medis puskesmas dapat mengelola limbah medis puskesmas sesuai persyaratan 20.jumlah lokasi pengambilan limbah medis padat dan cair

Pagu Indikatif Baru Target 1 dokumen 20 orang 18 orang 18 puskesmas

21.tersedianya safety box 22.pedagang pasar mendapat pengetahuan tentang personal hygiene sanitasi pangan 23.pengelola sarana sanitasi mendapatkan pengetahuan tentang perwal hygiene sanitasi pangan 24.pengelola DAM mengetahui teknik pengelolaan air yang memenuhi syarat kesehatan 25.Tersedianya polybag warna hitam dan kuning 26.tersedianya data lokasi unggulan kota sehat di kota Yk

200 buah 30 orang

27.petugas sanitarian RS /RB/BP dapat melaksanakan program penyehatan lingkungan sesuai persyaratan

30 orang

60 orang 82 orang 1000 lembar 1 dokumen

100%

292,379,000 1.laporan konsolidasi penatausahaan APBD/BLUD UPT puskesmas, 2.laporan hasil monitoring pembinaan administrasi kepegawaian puskesmas dan UPT, 3.hasil rekap TPP puskesmas, UPT dan dinas kesehatan, 4.laporan hasil monitoring barang inventaris puskesmas dan UPT, 5.dokumen pelaporan (LAKIP), 6.dokumen perencanaan (RENJA) 7.dokumen District Health Account (DHA), 8.dokumen pelaksanaan dana tugas pembantuan, 9.laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLUD UPT puskesmas, 10.dokumen PMPRB 11.dokumen SPIP 12.laporan konsolidasi keuangan dinas kesehatan 13.laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran dinas kesehatan 14.dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran dinas kesehatan

12 dokumen 4 dokumen 12 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 30 dokumen 12 dokumen

292,379,000

Kode Kegiatan

1.2.8.0

1.2.8.1


Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan


1. Persentase sarana Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar mutu minimal dari 87% menjadi 95% 2. cakupan keamanan Mutu Pangan dari 64% menjadi 80% 3. Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan 4. Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 15.dokumen perencanaan kegiatan program dan hasil rekap 6 dokumen data kepegawaian dinas kesehatan 16.piket hari libur nasional dan sopir diluar jam kerja 780 jam

93%

Pagu Indikatif Baru

811,062,607

77% 36 orang 400 orang 1.pengelola industri rumah tangga mendapat sertifikat PIRT, 350 IRT 2.pengelola PKL pangan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi, 3.pengelola jasa boga dan rumah makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi, 4.pengelola depot air minum dalam kemasan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi, 5.sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar perijinan, 6.sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan kesehatan sesuai standar mutu, 7.tersedianya data permasalahan perijinan/regulasi pada organisasi profesi, 8.sarana pelayanan kesehatan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, 9.tersedianya data permasalahan perijinanan sarana dan tenaga kesehatan dan rencana tindak lanjut/solusinya,

100 PKL 30 sarana 30 sarana 100 sarana dan tenaga

100 sarana dan tenaga 1 dokumen 100 sarana 1 dokumen

10.guru UKS mendapatkan pengetahuan tentang keamanan 50 orang pangan 11.pengelola pedagang asongan pangan makan mendapat 100 orang sertifikat laik hygiene sanitasi 12.revisi perwal no. 13 tahun 2009 tentang juklak izin 1 dokumen penyelenggaraan saran kesehatan dan izin tenaga kesehatan

268,633,500

Kode Kegiatan

1.2.8.2

1.2.9.0



Target

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

1.2.9.1

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

1.2.9.2

Pengelolaan Promosi Kesehatan

1. cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri) 2. Persentase Rumah Tangga Yang melaksanakan PHBS 3. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat(SPM)

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 13.tersedianya data sarana dan tenaga kesehatan yang tidak 1 dokumen berizin mendapatkan penindakan sesuai perda perizinan 14.pengelola sarana dan tenaga pelayanan kesehatan mendapat pengetahuan tentang Perda perijinan bidang kesehatan 15.masyarakat, lintas program dan lintas sektor mendapatkan pengetahuan tentang perizinan bidang kesehatan melalui workshop 16.optik mendapatkan grading mutu pelayanan kesehatan

200 orang

1.terpilihnya tenaga kesehatan teladan dipuskesmas, 2.praktek kerja lapangan mahasiswa institusi pendidikan kesehatan dapat berjalan lancar, 3.penilaian kompetensi, kinerja dan performa tenaga kesehatan, 4.puskesmas mendapat pendampingan akreditasi, 5.tersedianya tenaga teknis untuk pelayanan dilingkungan dinas kesehatan kota yogyakarta, 6.dokumen perhitungan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan, 7.inventarisasi permasalahan SDM kesehatan, 8.pengiriman tenaga kesehatan untuk mengikuti diklat sesuai dengan kompetensi

3 profesi 10 bulan

Pagu Indikatif Baru

90 orang

35 optik 542,429,107

10 bulan 18 puskesmas 12 bulan 1 dokumen 12 bulan 67 orang

75%

2,195,903,569

71% 100%

1.tersedianya data stratifikasi posyandu, 2.tersedianya data stratifikasi kelompok lansia, 3.tersedianya data stratifikasi UKS, 4. Tersedianya Profil PHBS 5.pengenalan kegiatan SBH bagi siswa SMA 6. Tersedianya data pebatra di Kota 7.tersedianya layanan kesehatan lansia di rumah sehat lansia 1.jumlah institusi kesehatan yang melaksanakan promosi kesehatan,

1 dokumen 1 dokumen 19 dokumen 19 dokumen 8 kegiatan 3 kegiatan 1 dokumen 8 lokasi (6 puskesmas, 1 RSL, 1 dinkes)

703,842,400

1,005,313,669

Kode Kegiatan

1.2.9.3

1.2.10.0

1.2.10.1



Target

Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok terhadap Kesehatan

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian & Pengembangan Kesehatan

1. Persentase Pemanfaatan data dan informasi kesehatan 2. cakupan Desa/kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM)

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 2.jumlah institusi pendidikan yang melaksanakan promosi kesehatan, 3.jumlah tempat-tempat ibadah yang melaksanakan promosi kegiatan,

Pagu Indikatif Baru Target 168 sekolah (SD) 200 lokasi (masjid)

4.jumlah siaran tv tentang promosi kesehatan, 6.jumlah siaran radio tentang promosi kesehatan, 7.terpublikasinya program kesehatan melalui pameran sekaten, 8.tersedianya media cetak promkes, 9.Terpublikasinya program kesehatan melalui gebyarPHBS

5 kali siaran 10 kali siaran 1 paket

9. Jumlah pelajar yang memperoleh motivasi gaya hidup sehat melalui kegiatan gebyar PHBS 1.jumlah RW yang mendeklarasikan rumah bebas asap rokok, 2.jumlah konselor terlatih berhenti merokok, 3.jumlah kader dilatih rumah bebas asap rokok, 4.jumlah peer educater bahaya rokok, 5.tersedianya media kampanye hari tanpa tembakau sedunia, 6.jumlah siaran radio tentang promoisi bahaya rokok, 7.jumlah siaran televisi tentang promosi bahaya rokok, 8.tersedianya bahan masukan untuk penyusunan perda KTR,

300 pelajar

2 kali siaran 2 kali siaran 1 dokumen

9.terpilihnya desain terbaik media promkes berbasis WEB

3 desain

1 paket 1 paket

12 RW

486,747,500

20 orang 30 orang 30 orang 1 paket

99%

934,965,000

100%

1.tersedianya data dan informasi kesehatan,

7 dokumen

18 orang 2.petugas puskesmas dapat mengoperasionalkan sistem informasi kesehatan (SIK) dan sistem komunikasi kesehatan (SKK), 3.terkelolanya dan dikembangkannya sistem informasi 3 sistem kesehatan, 4.terkelolanya dan dikembangkannya sistem komunikasi 1 sistem kesehatan (SKK),

587,645,000

Kode Kegiatan

1.2.10.2



Target

Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5.terkelolanya dan dikembangkannya jarinagn sistem informasi kesehatan (SIK), 6.tersedianya SDM kesehatan di dinas kesehatan yang menguasai sistem informasi kesehatan (SIK) dan TIK 1.terlaksananya surveilans kesehatan dan koordinasi epidemiologi, 2.terselenggaranya sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD KLB/EWARS), 3.tersedianya data dan informasi surveilans epidemiologi 4.Terlaksananya Penyusunan, Review, Revitalisasi, Adopsi, Adaptasi & Implementasi Kebijakan, Peraturan, Standart, dan Juklak / Juknis Surveilans Kesehatan 5.Terlaksananya Koordinasi Jejaring Kerja dalam Rangka Peningkatan Surveilans Kesehatan, 6.Terlaksananya Survey, Analisis, Penyebarluasan Hasil Survey Layanan Masyarakat

1.2.11.0

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan

1.2.11.1

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

1.2.11.2

Pengelolaan Alat Kesehatan

Cakupan ketersediaan obat,vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

Pagu Indikatif Baru Target 21 jaringan 7 orang 2 kegiatan

347,320,000

2 dokumen 4 edisi 1 dokumen

2 laporan 1 dokumen

94%

23,665,867,200

1.tersedianya data hasil perencanaan obat, 2.tersedianya obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, 3.tersedianya sarana repacking obat, 4.tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian, 5.terpeliharanya sarana dan prasarana UPT farmasi dan alat kesehatan, 6.tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan obat dan vaksin, 7.tersedianya data permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kefarmasian, 8.tenaga kefarmasian apotek dan RS dapat melaksanakan ketugasannya sesuai ketentuan, 9.tenaga kesehatan dinas kesehatan dapat melaksanakan ketugasannya sesuai ketentuan, 10.tersedianya dokumen pelaporan kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian 1.tersedianya data hasil perencanaan alat dan bahan laboratorium,

1 dokumen 5 paket

4,491,152,200

2 paket 7 paket 8 paket 15 dokumen 1 dokumen 120 orang 65 orang 12 dokumen 1 dokumen

19,174,715,000

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 2.tersedianya data hasil perencanaan alat medis pakai habis, 1 dokumen

Pagu Indikatif Baru

3.tersedianya data hasil perencanaan alat kesehatan, 1 dokumen 4.tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan 1 paket pelayanan kesehatan di puskesmas, 5.tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan 3 paket emergensi pelayanan kesehatan di puskesmas, 6.tersedianya alat medis pakai habis untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas, 7.tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas, 8.tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di puskesmas, 9.terpelihara dan terkalibrasinya alat kesehatan dan alat laboratorium, 10.tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan alat dan bahan laboratorium, alat medis pakai habis, dan alat kesehatan 11.tersedianya tenaga teknis elektromedis terlatih 12.tersedianya tenaga analis kesehatan terlatih 13.tersedianya dokumen pelaporan kegiatan pengelolaan alat kesehatan 14. Tersedianya alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pratama 1.2.7.0

1.2.7.1

Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1. Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan 2. Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

TOTAL

2 paket 1 paket 2 paket 2 paket 15 dokumen

1 orang 40 orang 12 dokumen 1 paket

100%

28,000,544,760

100%

1.tersedianya dokumen MOU dan perwal jamkesda, 2.petugas kesehatan, lintas sektor dan masyarakat mendapatkan informasi mekanisme pelayanan jamkesda,

2 dokumen 2496 orang

3.laporan hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi jamkesda, 4.tersedianya jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarkat kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan,

1 dokumen

5.jumlah kegawatdaruratan yang tertangani melalui pelayanan YES 118, 6.buku hasil kegiatan jaminan kesehatan

600 kasus

28,000,544,760

12 kegiatan

1 dokumen

88,770,211,763

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : RSUD Kota Yogyakarta Urusan : Kesehatan Kode Kegiatan


1.2.

Urusan Kesehatan

1.2.1

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Indeks Kepuasan Layanan RS

Target

Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

1.2.4

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

TOTAL

12 bulan

76.1

858,000,000 21,388,000,000

Tersedianya Kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

58,463,082,112 858,000,000

Tersedianya Kebutuhan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Indeks Kepuasan Layanan RS

12 bulan

76.1

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

500,000,000 58,463,082,112

Tersedianya Kebutuhan Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan Indeks Kepuasan Layanan RS

12 bulan

76.1

Kegiatan Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 1.2.3

500,000,000 Tersedianya Kebutuhan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis

Indeks Kepuasan Layanan RS


76.1

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 1.2.2


100%

21,388,000,000 81,209,082,112

Nama SKPD : Dinas Kimpraswil Urusan : Pekerjaan Umum Indikator Kinerja Kode Kegiatan Urusan Wajib


Hasil Program Tolak Ukur


Target

Target

Pagu Indikatif

1.3.0.0 1.3.1.0

Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1.3.1.1

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pengadaan Materai cs

12 bulan

1.800.000

1.3.1.2

Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1.Pembayaran rekening Telephone , air dan Listrik ,

12bulan

3,600,000

1.3.1.6

Penyediaan jasa KIR dan kebutuhan STNK

12 bulan

19,000,000

1.3.1.7

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 bulan

64.500.000

1.3.1.8 1.3.1.10

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tercukupinya Honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang Terpeliharanya kebersihan kantor Pengadaan Alat Tulis Dinas

12 bulan 12 bulan

65.000.000 40.000.000

1.3.1.11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan penggandaan

12 bulan

83.150.000

1.3.1.13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan

48,000,000

1.3.1.14

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12 bulan

18.250.000

1.3.1.15

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya Minuman Harian, Makanan dan Minuman Rapat Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dan dalam DIY Tersedianya Honorarium PTT

12 bulan

5,000,000

12 bulan

80.790.000

12 bulan

143.500.000

12 bulan

184,442,314 637,550,000

1.3.1.17 1.3.1.18

Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100%

757,032,314

1.3.1.19 1.3.2.0

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.3.2.1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor

12 bulan

162.550.000

1.3.2.2

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

12 bulan

475.000.000

1.3.3.0 1.3.3.1

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya Sarana dan Aparatur

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

100%

173,747,869 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dinas

12 Bulan

173,747,869

Indikator Kinerja Kode Kegiatan 1.3.8.0 1.3.8.1

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL

1.3.8.2

Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL

1.3.8.3

Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi

1.3.7.0

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

1.3.7.1

Kegiatan Pemeliharaan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias

1.3.7.2

Kegiatan Peningkatan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias

1.3.7.3 1.3.7.4 1.3.6.0

Kegiatan Peningkatan PJU Kampung Kegiatan Peningkatan PJU Lingkungan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase

1.3.6.1

Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase

1.3.6.2 1.3.5.0 1.3.5.1

Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan

Hasil Program Tolak Ukur Menigkatnya kinerja pengelolaan air limbah


Target 17%

Target

Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa 4 paket

Meningkatnya kualitas peneranga jalan umum

Meningkatnya kualitas saluran drainase

Meningkatnya kualitas saluran pengairan

Pembangunan SR tersebar Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor I , Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor II , Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor III , Penanganan Limbah PKL , Pelumpuran SAL Penambahan Manhole Peninggian Manhole SAL lintas RW 04 dan RW 07 Kecamatan Umbulharjo

40 unit 220 m 210 m 218 m 80 unit 14,000 m 48 unit 180 unit 100 m

Pembangunan SR dan saluran pembawa Gg. Nuri RT 09 10 RW 03 Kec. Umbulharjo 10.Optimalisasi IPAL Komunal 11.Pemeliharaan SAL Insidentil Pembangunan Ipal Komunal dan SR Pengembangan Jaringan Air Limbah

50 SR 2 unit 1 ls 1unit 2 paket

94%

Pagu Indikatif 12,815,293,277 9.253.178.000

2,012,115,277

1.550.000.000 22,597,098,843

1.Pemeliharaan Lampu PJU , 2.Penggantian Lampu PJU, 3.Pemeliharaan lampu Hias Pemasangan PJU jalan protokol, Jl.Pabringan cs

1900 titik 610 titik 10 unit 61 unit

18,421,690,343

Peningkatan PJU Kampung Sektor 1, 2, 3 dan 4 Peningkatan PJU Lingkungan sektor 1 ,2,3 dan 4

138 titik 273 titik

1.500.000.000 1.495.997.500 10,985,123,876

Pembangunan Saluran Air Hujan

1504 m

8,081,500,000

Pemeliharaan Saluran Air Hujan

3000 m

Peningkatan Saluran Pengairan

450m

2,903,623,876 9,961,139,360 2.500.000.000

87.27%

72%

1,179,411,000

1.3.5.2

Kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan

Pemeliharaan saluran irigasi

1300 m

2,068,188,160

1.3.5.3

Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Talud

Peningkatan dan Pembangunan Talud

315 m

3,441,239,500

1.3.5.4

Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Talud

Pemeliharaan Talud

250m

1,951,711,700

Indikator Kinerja Kode Kegiatan 1.3.4.0

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Hasil Program Tolak Ukur Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan

1.3.4.1 1.3.4.2

Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan

Peningkatan Jalan : Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan

26086 m2 1700 m2

11.565.000.000 1,283,029,000

1.3.4.3 1.3.4.4

Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

31825m2 3000 m2

5,690,272,562 1,634,991,085

Target 81%


JUMLAH

Target

Pagu Indikatif 20,173,292,647

78,100,278,186

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Urusan : Pekerjaan Umum Kode Kegiatan


1.3.0.0

Pekerjaan Umum

1.3.9.0

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.3.9.1

1.3.9.2

Operasional Pembersihan Sampah

Operasional Pengangkutan Sampah

1.3.9.3

Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan

1.3.9.4

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan


Target

1. Meningkatnya pemeliharaan kebersihan jalan yang ada di Kota Yogyakarta 2. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang telah melakukan pemilahan sampah 3. Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak 4. Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar

500 penggal jalan

5. Meningkatnya jumlah wajib retribusi kebersihan baru

76100 WR


Pagu Indikatif Target 9,444,722,000

23800 rumah

5 unit

20 titik

1.Jumlah penggal jalan yang dibersihkan dengan penyapuan, 2.Jumlah penggal jalan yang bersih dari seluruh penggal jalan dikota Yk 1.Rata-rata volume sampah yang diangkut dari TPS ke TPA per hari, 2.Jumlah titk pembungan sampah liar, 3.TPS/Depo yang tidak mengalami sampah menginap 1.Jumlah wajib retribusi yang terdata, 2.Jumlah wajib retribusi yang dibina, 3.Jumlah wajib retribusi yang terdata baru 1.Sarana dan prasarana persampahan yang layak jalan kondisinya untuk operasional

500 penggal

3,662,340,500

89% 80%

2,835,087,500

20 titik 85% 75800 WR 40000 WR 150 WR 85%

1,441,704,000

1,137,730,000

Kode Kegiatan 1.3.9.5

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang direnovasi/diperbaiki, 2.Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang kondisinya terpelihara JUMLAH

Pagu Indikatif Target 15 unit

367,860,000

90% 9,444,722,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Kota Yogyakarta NAMA SKPD : Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Urusan : Pekerjaan Umum Kode Kegiatan


1.3.0.0 1.3.10.0

Pekerjaan Umum Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah

1.3.10.2

Rehab /renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar

1.3.10.4

Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan

1.3.10.7 1.3.10.8

Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah

1.3.10.11 1.3.10.12

Penyusunan DED Bangunan Pemerintah Pengembangan Rumah Sakit Jogja

1.3.10.13

Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota

1.3.10.16

Rehabilitasi Pasar Kranggan

1.3.10.17

Pembangunan Rumah Sakit Pratama

1.3.10.21

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Target

Tolak Ukur

Target

84%

102,455,787,796

- Perbaikan Instalasi Listrik - Rehab /renovasi Bangunan Pemerintah Review dan pengawasan berkala / Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Bangunan Penunjang Kelurahan Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah

1 lokasi 13 lokasi 8 lokasi

7,248,810,000

48 SKPD

31,710,000

- Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung Bidang Kesehatan 1 dokumen

4,033,975,000

55,080,000

DED Bangunan Pemerintah Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Manajemen Konstruksi dan Pembangunan Gedung Blok H Rumah Sakit Jogja (Tahap II) Revier dan Pengawasan Berkala / Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan, Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Manajemen Konstruksi dan Rehabilitas Pasar Kranggan (Tahap III) Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Manajemen Konstruksi dan Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Tahap II)

9 dokumen 1 dokumen, 1 pekerjaan MK dan 1 unit gedung

Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan

Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Manajemen Konstruksi dan Rehabilitas Kantor Dinas Pendidikan (Tahap II)

1 dokumen, 1 pekerjaan MK dan 1 unit gedung

1.3.10.22

Rehabilitasi SD Bhayangkara) Rehabilitasi Ruang Belajar

1.3.10.25

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten

1 dokumen, 1 pekerjaan Pengawasan dan 1 unit gedung 3 pekerjaan, 3 pekerjaan pengawasan, 3 lokasi 1 dokumen, 1 pekerjaan pengawasan, 1 unit gedung

2,500,000,000

1.3.10.23

Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi SD. Bayangkara Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Ruang Belajar Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten

1.3.10.28

Rehabilitasi Pasar Karangwaru

3,000,000,000

1.3.10.29

Pemeliharaan Gedung Pemerintah Diluar Komplek Balaikota

Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan 1 dokumen, 1 pekerjaan pengawasan, Rehabilitasi Pasar Karangwaru 1 unit gedung Review dan Pengawasan Berkala / Dokumen Perencanaan, 3 dokumen, 3 pekerjaan, 5 lokasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung Milik Pemerintah di Luar Komplek Balaikota

JUMLAH

466,411,000 17,001,498,574

3 dokumen, 2 pekerjaan, 9 paket

2,712,086,074

1 dokumen, 1 pekerjaan MK dan 1 unit gedung 1 dokumen, 1 pekerjaan MK dan 1 unit gedung

6,401,350,000 33,544,273,574 12,290,498,574

5,203,545,000 1,605,850,000

6,360,700,000

102,455,787,796

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kimpraswil Urusan : Perumahan Indikator Kinerja Kode Kegiatan 1.4.0.0 1.4.1.0 1.4.1.15 1.4.1.30

1.4.1.16 1.4.1.31 1.4.1.32 1.4.1.33

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perumahan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Permukiman Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pendampingan PNPM Kegiatan Pengelolaan Rusunawa Kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH

Hasil Program Tolak Ukur Meningkatnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman

Target


Target

72%


1.Pembuatan Sumur Air Bersih , 2.Pembangunan Talud Permukiman 1.Perbaikan MCK , 2.Pemeliharaan Sarpras Air Minum , 3.Pembersihan Alun-Alun Pasca PMPS , 4.Pembuatan Sarpras PMPS, 5.Pemeliharaan Talud Permukiman 1.Pembangunan MCK , 2.Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Pendampingan PNPM Perkotaan Operasional pengelolaan Rusunawa Peningkatan Kualitas RTLH JUMLAH

3 kec 6 paket 3 kec 4 paket 1 paket 1 ls 15 m 20 Unit

1,518,834,000

14 kec 2 Rusunawa 131 Rumah

588.890.000 608,543,945 1,850,000,000 7,828,574,312

1,201,926,367

2.060.380.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kimpraswil Urusan : Penataan Ruang Indikator Kinerja Kode Kegiatan 1.5.0.0 1.5.1.0

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penataan Ruang Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan

1.5.1.1

Kegiatan Pemeliharaan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota Kegiatan Peningkatan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota Kegiatan Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL)

1.5.1.2 1.5.1.3

Hasil Program Tolak Ukur Peningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota

Target


Target

68%


Terpeliharanya Bangunan Monumental dan Asesoris Keindahan Kota Peningkatan Bangunan Monumental dan Assesories keindahan Kota Tersusunnya RTBL JUMLAH

3500 m2

305,215,135

2 unit

525.000.000

1 Dokumen

342,000,000 1,172,215,135

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan daerah Urusan : Perencanaan Pembangunan Kode Kegiatan



Target



Urusan Wajib 1.6.0.0

Perencanaan Pembangunan

1.6.1.0


1.6.1.1


1.6.1.6

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.6.1.7

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.6.1.8 1.6.1.9

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.6.1.10 1.6.1.15

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.6.1.12 1.6.1.13 1.6.1.14 1.6.1.15 1.6.1.17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

1.6.1.18

Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Bantuan

1.6.1.19

Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100%

740,642,684 1.Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya, a.Materai 6000, b.materai 3000 1.Jumlah perijinan kendaraan dinas,

100% 400 buah 450 buah -

4,750,000

6,850,000

a.roda 4 (empat), b.roda 2 (dua) 1.Jenis documen administrasi penatausahaan keuangan; SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi, Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan Jasa perbaikan peralatan kerja

3 unit 15 unit 4 jenis

45,900,000

1 paket 3 jenis

73,842,000 33,125,000

Jenis Alat tulis kantor 1.Jenis barang cetakan, 2.Jenis Penggandaan Jenis penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 1.Jenis komponen peraatan dan perlengkapan kantor, 2.frekuensi pemeliharaan Jasa pemeliharaan peralatan taman 1.Jenis bahan bacaan, 2.Jenis peraturan perundang-undangan 1.Jumlah penyediaan makan dan minum, a.koordinasi, b.pegawai Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

50 jenis 1 jenis 3 jenis 9 jenis

52,286,750 42,473,550

6 jenis 20 kali 1 paket 3 jenis 5 jenis 24 kali 53 orang 40 kali

37,125,000

314,800,000

Terpenuhinya Honorarium Tenaga bantuan

2 orang

34,047,884

5,404,500

17,280,000 5,512,000 67,246,000

Kode Kegiatan


1.6.2.0

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

1.6.2.1

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.6.2.2

1.6.9.0

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Target Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen 100% lingkungan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.6.3.0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase lahan dan/atau tanah yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa yang diinformasikan

1.6.3.1


1.6.9.1

1.6.4.0

1.6.4.1

1.6.4.3

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang

Target 210,148,000

Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat

1 unit

1.Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, a.roda 4 (empat),

-

81,660,000 128,488,000

3 unit 31,695,000

1. Jumlah Diklat Perencanaan 2. Jumlah Diklat Srvice Exelen b.roda 2 (dua)

1 kali 1 kali 15unit

100%

31,695,000

55,935,000

1.Jumlah documen perencanaan dan laporan ; Renja,RKA,DPA dan DPPA, 2.Jumlah Documen evaluasi; RKT dan LAKIP, 3.Jumlah Documen IKM,SPIP, dan PMPRB on line, 4.Jumlah Documen Profil Bappeda, Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk PERDA/PERWAL Tersedianya hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada

Pagu Indikatif


4 dokumen

55,935,000


ada

2,288,253,900

ada 1.Dokumen RKPD 2016, 1 dokumen 2.Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2015, 1 dokumen 3.Dokumen Nota KEsepakatan tentang KUA PPAS tahun 2016, 1 dokumen 4.Dokumen Nota KEsepakatan tentang KUA PPAS Perubahan tahun 2015, 5.Pendampingan dan penguatan penyusunan Renja SKPD, 6.Pendampingan Review Renstra SKPD, 7.Dokumen Naskah Akdemis RPJMD 2017-2021 1.Bintek Peningkatan Kapasitas Pendamping Musrenbang Kel/Kec, 2.Bintek Peningkatan kapasitas kader perencanaan,

707,934,100

1 dokumen 48 SKPD 48 SKPD 1 dokumen 1 kali 1 kali

400,089,100

Kode Kegiatan

1.6.4.4

1.6.4.5

1.6.5.0

1.6.5.1

1.6.5.2



Target

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekososbud

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit)

Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 3.Laporan hasil Pendampingan musrenbang 14 kecamatan dan 45 kel, 4.Dokumen hasil Musrenbang Kota Yogyakarta 2016, 5.Pembukuan Musrenbang kota yogyakarta, 6.Dokumen usulan APBD Tk I dan APBN 1.Laporan koordinasi perencanaan penguatan Ekonomi Kerakyatan, 2.Kajian Perencanaan pembangunan kota inklusif, 3.Laporan koordinasi perencanaan budaya keistimewaan yogyakarta, 4.Laporan koordinasi pengelolaan jaminan kesehatan 1.Laporan Badan Koordinasi penataan ruang daerah, 2.Laporan penataan kawasan Malioboro, 3.Laporan koordinasi Anggaran dekosentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK, 4.Laporan koordinasi Embung Langensari, 5.Laporan koordinasi Trasnsportasi, 6.laporan koordinasi Sarpras Pemukiman, 7.Laporan Koordinasi Updating Data sanitasi, 8.laporan koordinasi Penataan Kawasan Budaya, 9.Iuran Sekber Kartamantul, 10.laporan koordinasi pengembangan kampung wisata 11. Dokumen Kajian Taman Kanak Kanak Negeri Kota Yogyakarta 12. Dokumen Review Strategi Sanitasi Kota Yogyakarta dan Memoranduk Program Sanitasi

Pagu Indikatif Target 1 laporan 1 documen 1 kali 1 dokumen 1 dokumen

206,452,500

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

973,778,200

1 dokumen 1 documen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kali 1 dokumen 1 dokumen 610,086,000

100% 100% 1.Dokumen Penelitian,

15 dokumen

2.Buku Jurnal Jarlit 2014,

100buku

3.Workshop Jarlit, 4.Dokumen kajian Filosofi Tata Ruang Keraton Ngayogyakarta Dokumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat

1 laporan 1 dokumen 1 dokumen

208,573,500

128,085,000

Kode Kegiatan



1.6.5.3

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud)

1.6.5.4

Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana (Sapras) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

1.6.6.0 1.6.6.1

1.6.6.3

1.6.6.4

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1. Kajian Kawasan Strategis 2.Kajian Pengembangan Bahasa Jawa sebagai Pengantar Pendidikan, Laporan Hasil kajian pengembangan fisik Bangunan etnis eropa di kota Yogyakarta

Pagu Indikatif Target 1 dokumen 1 dokumen

217,520,000

1 dokumen

55,907,500

100%

1,591,302,800 1.Jumlah dokumen Evaluasi hasil RKPD, 2.Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD, 3.Evaluasi RPJBD 1.Jumlah dokumen Evaluasi hasil RKPD bidang sarana prasarana dan tata ruang, 2.Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD ssarana prasarana dan Tata ruang, 3.laporan evaluasi capaian percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PPSP), 4.laporan pengendalian evaluasi sarpras dasar pemukiman,

Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang

Kegiatan Pengendalian dan evaluasi ekonomi, sosial dan budaya

4 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

328,274,400

830,827,000


5.laporan pengendalian evaluasi sarpras perhubungan, 6.Laporan pengendalian evaluasi tata ruang, 7.Laporan pengendalian evaluasi lingkungan,

1 documen 1 dokumen 1 dokumen

8.Jumlah laporan pengendalian strategis sarpras dan tata ruang 1.Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD bidang Ekososbud,

1 dokumen 1 dokumen

432,201,400

2.Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi terhadap 1 dokumen Renja SKPD ekososbud, 3.Pengendalian evaluasi kesejahteraan rakyat, 1 dokumen

1.6.7.0

Program Penataan Kawasan Sungai

Cakupan penataan kawasan sungai

3 sungai

1.6.7.1 1.6.8.0

Kegiatan Penataan Kawasan Sungai Program Penanggulangan Kemiskinan

Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan

45 kelurah an

4.Pengendalian evaluasi ekonomi,

1 dokumen

5.Jumlah laporan pengendalian strategis ekososbud

1 dokumen 108,624,100

koordinasi penataan kawasan sungai

3 sungai

108,624,100 982,242,300


Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Jumlah laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), 2.Pengembangan dan Pendampingan PIlot Proyek Penerapan Parameter Segoro amarto dan rapot keluarga, 3.Dokumen keterpaduan program kesejahteraan rakyat 4. Dokumen Kota Ramah Inklusi JUMLAH

Pagu Indikatif Target 2 dokumen

982,242,300

45 lokasi 1 dokumen 1 dokumen 6,618,929,784

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.7.0.0 1.7.1.0 1.7.1.1 1.7.1.2 1.7.1.6 1.7.1.7 1.7.1.8 1.7.1.9 1.7.1.10 1.7.1.11 1.7.1.12 1.7.1.13


Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja Penyediaan alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

1.7.2.1 1.7.2.2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedia jasa tenaga bantuan Penyediaan jasa keamanan Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Target

100%

1.7.1.14 Penyediaan Peralatan rumah tangga 1.7.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1.7.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.7.1.18 1.7.1.19 1.7.1.20 1.7.2.0

Pagu Indikatif


Target

2,336,641,032 Materai, perangko listrik , telepon,air

4 item 12 bulan

Roda 4 (empat), Roda 2 (dua)

8 unit,30 unit

administrasi keuangan lokasi AC,Mesin tik, komputer/printer, mebelair ATK Barang cetakan dan penggandaan Komponen Instalasi/penerangan

12 bulan 2 lokasi 7unit, 10unit, 13 unit, 22 128item 407665 lembar 12 bulan

1.komputer, 2.printer penyediaan peralatan-peralatan rumah tangga 1.Buku, 2.Surat kabar 1.Minum harian pegawai, 2.Makan minum rapat, 3.Makan minum tamu Rapat koordinasi dan konsultasi honorarium tenaga bantu Keamanan kantor PKB

13 unit 13 unit 7 item 10 buku 2 jenis 37.120 orang

75 orang 21 orang 4 orang

192,116,000 357,354,942 100,000,000 923,651,421

gedung Kendaraan roda 4, Kendaraan roda 2

2 unit 8 Unit 29 unit

401,909,921 521,741,500

100%

36.900.000 1,094,780,000 19,800,000 96,600,000 59.366.700 20.700.000 64.690.150 121,361,800 16.406.440 45,490,000 13.375.000 7.020.000 90.680.000

Kode Kegiatan 1.7.3.0 1.7.3.2 1.7.4.0 1.7.4.1 1.7.4.3 1.7.5.0 1.7.5.1

1.7.6.0 1.7.6.1

1.7.6.2


Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan sistem Capaian Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah fasilitas perlengkapan jalan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Presentase pengujian kendaraan bermotor Kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan

Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana fasilitas perhubungan

Target 100%

Pagu Indikatif


Target

Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

125 orang

Pengiriman pegawai mengikuti diklat Bimbingan teknis kepala dinas

5 orang 130 orang

100%

100%

122,847,600 122,847,600 78,000,000 29.500.000 48.500.000 177,485,000

1.Laporan kinerja dan keuangan bulanan, tri bulanan dan semesteran, 2.Laporan akuntabilitas kinerja keuangan, 3.Laporan untuk SKPD terkait, 4.dokumen perencanaan SKPD, 5.dokumen pelaksanaan SKPD, 6.monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, 7.pengumpulan dan pengolahan data/informasi

31 dokumen

177,485,000

1 dokumen 11 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 24 kali, 144 kali

5810 100%

6,307,436,500 1.Cermin tikungan, 2.rambu lalu lintas, 3.papan nama jalan antik, 4.papan nama jalan antik (jalan lingkungan), 5.ATCS 3 simpang (cendana s/d gedongkuning), 6.marka ZOOS, 7.marka jalur sepeda, 8.RPPJ, 9.Apill tenaga surya 1.pemeliharaan rambu lalu lintas, 2.pemeliharaan marka jalan, 3.pemeliharaaan ruang tunggu sepeda, 4.pemeliharaan marka jalur sepeda, 5.pemeliharaan APILL, 6.pemeliharaan APILL ATCS, 7.pemeliharaan warning light, 8.perbaikan instalasi kabel, 9.batery

310 unit 251 buah 10 buah 20 buah 3 unit 1100 m2 3221 m2 20 unit 2 unit 112 unit 3749 m2 750 m2 1200 m2 46 unit 12 unit 28 unit 5 simpang 8 buah

4,114,394,000

1,424,656,000

Kode Kegiatan


1.7.6.3

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1.7.7.0

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan

1.7.7.1 1.7.7.2

Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan Kegiatan Manajemen Transportasi Terminal

1.7.7.3

Kegiatan Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal

1.7.7.4

Kegiatan Survey Bidang Lalu Lintas


1. Persentase jaringan jalan kota terlewati angkutan umum 2. Jumlah halte yang dilayani angkutan umum dalam trayek 3. Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 4. Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan 5. Persentase ketertiban administrasi perijinan angkutan 6. Persentase pengendalian kecepatan lalu lintas di ruas jalan 7. Persentase ketertiban administrasi kendaraan tidak bermotor

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur perlengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB

Pagu Indikatif Target 1 UPT, 2 line alat Pengujian kendaraan bermotor

100%

768,386,500

4,714,798,038

100 100%

10

100% 100% 100% optimalisasi perizinan angkutan pemungutan retribusi terminal Tercetaknya karcis terminal Terselenggaranya pelayanan angkutan terminal Pelaksanaan posko terpadu lebaran 1.pemungutan non retribusi terminal, 2.pemenuhan operasional terminal, 3.pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan non elektronik, 4.pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 1.Survey bangkitan dan tarikan perjalanan dan kebutuhan parkir di area pendidikan Kota Yogyakarta,,

550 ijin dispensasi jalan, 20 rekomendasi 7 macam 32900 bendel 4 macam 7 instansi terkait Rp.650.246.000 12 bulan 12 paket

2.kajian manajemen lalu lintas kawasan kota yogyakarta,, 3.survey grand design sistem satu arah di Kota Yogyakarta

1 dokumen

187,730,000 878,393,000

2,933,301,288

2 paket 1 dokumen

1 dokumen

525,280,000

Kode Kegiatan



1.7.7.5

Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor

1.7.8.0

1.7.8.2

Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Prosentase angkutan umum yang melayani Lintas trayek di dalam kota yang memnuhi standar keselamatan Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru

1.7.8.3

Kegiatan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas

1.7.8.4

Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan

1.7.8.5

Kegiatan Pengendalian Pos dan telekomunikasi

1.7.9.0

Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

1.7.9.1

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.kajian alternatif pool bus pariwisata kota yogyakarta, 5.water barrier Pengaturan KTB kampanye ketertiban KTB tahap III

Pagu Indikatif Target 1 dokumen 30 buah 4500 KTB 600 KTB

100%

190,093,750 895,165,174

1.lebaran, 2.natal dan tahun baru, 3.hari besar keagamaan, 4.Pasar malam perayaan sekaten 5.koordinasi persiapan kegiatan, 1.pelajar, 2.masyarakat umum, 3.iklan keselamatan media TV, 4.iklan keselamatan radio, 5.kegiatan taman edukasi keselamatan LL 1.Pengawasan, pengendalian dan pengawalan LL,, 2.patroli & operasi penegakan perda bidang perhubungan,, 3.Operasi bersama penegakan perda bidang perhubungan,, 4.piket di hari libur,, 5.koordinasi persiapan penegakan perda,, 6.koordinasi forum LLAJ,, 7.pengadaan stick lamp 1.pengendalian pos dan telekomunikasi,, 2.2.pengembangan micro cell telekomunikasi

22 hari 10 hari 20 hari 20 hari 45 kali 700 orang 400 orang 80 kali 128 kali 7200 kunjungan 348 kali 132 kali,

116,818,000

395,853,674

316,896,000

44 kali, 120 kali, 44 kali, 6 kali, 30 buah 12 bulan 1 paket

Prosentase Ketertiban Penyelenggaraan perparkiran

65,597,500 7,269,675,500

1.operasional penyelenggaraan perparkiran, 2.pengadaan karcis parkir, 3.pengadaan pakaian jukir, 4.peningkatan kemampuan teknis juru parkir, 5.pemungutan retribusi parkir TJU, 6.pemungutan retribusi parkir TKP, 7.penertiban perparkiran, 8.sosialisasi peraturan bidang perparkiran

100% 13 macam 900 bh 900 juru parkir Rp.6.200.000.000 Rp.550.000.000 12 bulan 12 bulan

6.806.302.000




Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

TOTAL

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.koordinasi di bidang perparkiran, 2.pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran, 3.pelatihan terhadap juru parkir, 4.pelatihan terhadap petugas parkir dan pedagang TKP, 5.pengadaan tempat parkir sepeda, 6.pengadaan papan tarif parkir TJU, 7.kegiatan POKJA perparkiran, 8.perbaikan papan tarif parkir, 9.pemeliharaan TKP(ngabean,senopati,sriwedari), 10.pemeliharaan TKP (Limaran) 11.Penyediaan sarpras TKP

Pagu Indikatif Target 100% 600 lokasi

463,373,500

850 jukir 4 TKP 10 bh 40 buah 100% 50 bh 3 bh 1 bh 1 paket 22,825,700,265

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Urusan : Lingkungan Hidup Kode Kegiatan


Urusan Wajib 1.8.0.0 1.8.1.0

Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.8.1.1 1.8.1.2

Penyediaan jasa surat-menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.8.1.4

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1.8.1.7 1.8.1.8


Administrasi umum lancar

Target



100%

2,078,329,900 100% 100% 100% 100%

39,600,000

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kebutuhan administrasi surat menyurat tercukupi 1.Kebutuhan listrik sektor gading terpenuhi, 2.Kebutuhan air sektor malioboro terpenuhi Petugas lapangan terpantau dan terpelihara kondisi kesehatannya Administrasi keuangan lancar Bangunan kantor terpelihara kebersihan dan keamanannya

100% 100%

52,200,000 57,450,000

1.8.1.9

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Peralatan dan perlengkapan kantor kondisinya layak pakai

100%

39,650,000

1.8.1.10 1.8.1.11

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100% 100%

29,000,200 15,885,000

1.8.1.12

100%

3,499,700

1.8.1.13

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor terpenuhi Kebutuhan peralatan listrik kantor terpenuhi Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi

100%

50,675,000

1.8.1.14 1.8.1.15

Penyediaan alat rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU an

100% 100%

10,153,000 3,440,000

1.8.1.17

Penyediaan makanan dan minuman

100%

381,847,000

1.8.1.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

198,400,000

1.8.1.19 1.8.1.20

Penyedian jasa tenaga bantuan Penyediaan jasa keamanan kantor

Kebutuhan peralatan rumah tangga terpenuhi Kebuthan media informasi,bahan bacaan dan referensi kantor terpenuhi Kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu terpenuhi Kebutuhan koordinasi dengan pusat dan daerah lain terpenuhi Kebutuhan pembayaran honorarium naban terpenuhi Kebutuhan jasa keamanan kantor terpenuhi

100% 100%

1,025,955,000 149,845,000

1.8.2.0

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Bangunan kantor dan sektor terpelihara kondisinya

100%

1,650,000 19,080,000

3,843,471,500

Kode Kegiatan


Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur 2. Kendaraan dinas/operasional layak jalan

1.8.2.22

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1.8.2.24 1.8.3.0

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Peningkatan Disiplin Aparatur

1.8.3.3

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.8.4.0

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.8.4.1

Pendidikan dan pelatihan formal

1.8.5.0

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 1. Proses perencanaan lancar Kinerja dan Keuangan 2. Pelaporan keuangan lancar

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja SKPD

1.8.5.2

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1.8.6.0


Bangunan kantor dan sektor terpelihara kondisi dan keamanannya Kendaraan dinas dan operasional terpelihara kelayakannnya Meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai

Meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai

100%

130,950,000

100%

3,712,521,500 218,310,000

100%

100%

218,310,000 25,000,000

Kebutuhan kursus,diklat pengembangan motivasi pegawai terpenuhi

100%

100% 100%

25,000,000 90,998,800

100% Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan pengendalian,evaluasi dan pelaporan yang selesai tersusun dengan baik dan tepat waktu Laporan keuangan tersusun dengan benar dan tepat waktu

1. Menurunnya jumlah 9 parameter parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di kota Yogyakarta 2. Menurunnya jumlah 4 parameter parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi pemantauan 3. Terpantaunya usaha / 200 usaha kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup


100% Kebutuhan pakaian kerja lapangan bagi petugas kebersihan terpenuhi

3. Pelaporan kinerja dan kegiatan lancar 1.8.5.1

Target

100%

83,478,800

100%

7,520,000 2,313,670,500

Kode Kegiatan


Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Target 425 usaha 4. Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL UKL-UPL, SPPL, DPL)



5. Terpantaunya 90 usaha usaha/kegiatan yang mengelola limbah cair sesuai baku mutu Kep Gub DIY 70% 6. Prosentase lahan dan/atau tanah yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa yang diinformasikan 1.8.6.7

1.8.6.8

Pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Pengendalian pencemaran air,udara dan penanganan kasus lingkungan

1.Jumlah rekomendasi SKKL dan izin lingkungan yang ditertibkan, 2.Jumlah izin PPLH yang ditertibkan, 3.Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau, 4.Persentase usaha/kegitan yang taat pengelolaan lingkungan, 5.Jumlah pengeboran sumur dalam yang dipantau, 6.Parameter SPM, 7.Luas lahan/tanah yang dipantau dan ditetapkan status kerusakannya 1.jumlah sungai yang dipantau, 2.Jumlah sumber pencemaran air permukaan yang dipantau, 3.Jumlah sumber pencemaran air tanah yang dipantau,

100 buah

426,903,500

10 buah 100 usaha 80% 30 usaha 100% 650 ha 4 sungai 72 titik 50 titik

4.Jumlah sumur milik usaha/kegiatan dan rumah 300 sumur tangga/domestik yang dipantau, 5.Parameter kualitas air sungai yang memenuhi ambang 80% batas baku mutu, 6.Parameter kualitas udara yang memenuhi ambang batas 90% baku mutu, 7.Jumlah kasus pengaduan pencemaran yang ditindaklanjuti 100%

1,886,767,000

Kode Kegiatan


1.8.7.0

Program Konservasi Sumber Daya Alam

1.8.7.1

Pengendalian dan Konservasi Air Tanah

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Target 1. Terpantaunya kualitas air 300 titik tanah sumur milik usaha/kegiatan dan rumah tangga (domestik)penurunan maks 10cm 2. Terkendalinya permukaan air tanah


Pagu Indikatif Target 602,910,000

1.Jumlah SPAH yang dibangun, 2.Jumlah peralatan pengendalian air tanah yang dibuat

500 unit 2 unit

3.Parameter kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu, 4.Penurunan permukaan air tanah yang dipantau 1.8.8.0

Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan 2. Terlayaninya pengujian

602,910,000

80% 10 cm

36 kelurahan

4,867,546,700

20 parameter parameter kualitas lingkungan di lab pengujian kualitas lingkungan sesuai SNI 3. Termanfaatkannya Sistem 7 menu Informasi Lingkungan Hidup dalam penyajian data dan informasi lingkungan 4. Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan 5. Terpilihnya sekolah Adiwiyata Kota 1.8.8.1

1.8.8.2

Peningkatan Partisipasi dan Akses Informasi Lingkungan Hidup

Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

285 sekolah 15 sekolah 1.Jumlah kelembagaan masyarakat yang aktif dalam mengelola lingkungan, 2.Jumlah pameran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, 3.Jumlah publikasi dan edukasi lingkungan melalui media cetak maupun elektronik 1.Jumlah pemeriksaan dan pungujian parameter kualitas lingkungan, 2.Jumlah petugas analis laboratorium yang dibina, 3.Jumlah laboratorium sekolah yang dibina,

36 lembaga

528,694,700

4 kali 900 kali 500 sampel 10 orang 30 sekolah

1,523,105,000


1.8.8.4

1.8.8.5

1.8.9.0

1.8.9.1 1.8.9.2



Target

Koordinasi Penilaian Adipura, dan evaluasi lingkungan

Pembinaan sekolah adiwiyata dan pondok pesantren berwawasan lingkungan

Peningkatan kinerja daur ulang sampah

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pemeliharaan Taman Kota Peningkatan Taman Kota

1. Tersedianya luasan RTH publik (SPM) 2.Tersedianya luasan RTH privat terhadap luas wilayah kota Yogyakarta 3. Meningkatnya luasan taman kota 4. Bertambahnya jumlah pohon perindang untuk jalur 5. Tersedianya RTH lingkungan tingkat RW

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.Jumlah SOP yang direviu 1.Jumlah titik pantau adipura yang sesuai kriteria Adipura,

Pagu Indikatif Target 5 SOP 14 titik

2.Jumlah kelurahan yang siap mengikuti evaluasi lingkungan, 3.Jumlah kampung hijau yang dibina, 4.Jumlah kampung hijau yang terbentuk

45 kelurahan

1.Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai sekolah berwawasan lingkungan, 2.Jumlah sekolah berwawasan lingkungan yang dibina menjadi sekolah adiwiyata, 3.Jumlah PP berwawasan lingkungan yang dibina, 4.Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina, 5.Jumlah sekolah berwawasan lingkungan yang terpilih sebagai sekolah adiwiyata 1.Jumlah kelompok pengolahan sampah/bank sampah yang dibina, 2.Jumla kelompok pengolahan sampah/bank sampah yang terbentuk baru, 3.Jumlah kelompok pengolahan sampah mandiri/bank sampah yang aktif, 4.Jumlah fasilitas pengurangan sampah/bank sampah yang beroperasi, 5.Jumlah fasilitas pengurangan sampah/rumah sampah/bank sampah yang dibangun

22 sekolah

742,467,000

5 kampung 5 kampung 697,288,000

30 sekolah 2 PP 12 sekolah 3 sekolah 150 kelompok 90 kelompok

1,375,992,000

80% 5 unit 3 unit

19.71%

12,439,032,500

14.99%

5.931428 m2 39.737 pohon 18.679 m2 Luasan taman kota yang kondisinya terpelihara Luasan taman kota yang dibangun

57.000 m2 5000 m2

3,546,860,500 2,054,205,000

Kode Kegiatan



Pagu Indikatif

1.8.9.3

Pemeliharaan Jalur Hijau

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Jumlah pohon perindang yang kondisinya terpelihara

1.8.9.4

Peningkatan Jalur Hijau

Jumlah pohon perindang yang ditanam untuk jalur hijau

Target 20000 batang 2000 batang

1.8.9.5

Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan

Luas RTH lingkungan yang dibangun

4800 m2

Target

JUMLAH

1,668,877,000 313,720,000 4,855,370,000 26,479,269,900

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian tata Pemerintahan Urusan : Pertanahan Kode Kegiatan



Pagu Indikatif


Target

Target

1.9.0.0 1.9.1.0

Pertanahan Program Fasilitasi Pertanahan

1.9.1.1

Kegiatan pengadaan tanah untuk fasilitas publik

Pengadaan tanah untuk fasilitas publik

2 lokasi

1.9.1.2

Kegiatan penyelesaian masalah pertanahan, pelacakan dan pensertifikatan tanah

1.Pensertifikasi tanah pemerintah kota yogyakarta,

20 bidang

2.Penyelesaian permohonan rekomendasi tanah negara,

60 permohonan

Jumlah pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik

35 kel

2,156,509,726 1,805,750,000 350,759,726

3.Pemasangan papan batas antar kota dan kabupaten, 10 buah 4.Pengukuran koordinat titik batas wilayah kelurahan, 142 titik 5.pemeliharaan papan dan pathok batas wilayah,

30 papan dan 70 pathok

6.Buku toponimi

25 eksp JUMLAH

2,156,509,726

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0

1.10.1.0 1.10.1.1



Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Pagu Indikatif


Target

Target

100%

665,384,370 1.Materai 3000,

202 lembar

2,406,000

2.Materai 6000, 3.Prangko biasa Jasa komunikasi

200 lembar 200 lembar 3 unit telepon

7,200,000 4,500,000

1.10.1.2

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.10.1.6

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

1.Kendaraan roda 2,

16 unit

2.Kendaraan roda 4

4 unit

1.10.1.7

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pengelola keuangan

14 orang

48,300,000

1.10.1.8

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan peralatan kebersihan kantor

1 paket

6,350,000

1.10.1.9

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

14 unit komputer 14 unit 23 unit AC 15 unit 6 unit mesin ketik 1 paket

80,950,000

1.10.1.10

- Komputer - Printer - AC - Genset - Mesin Ketik Pengadaan alat tulis kantor

1.10.1.11

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.Fotokopi, 2.Penjilidan

116500 lembar 685 buku

20,900,000

1.10.1.12

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.penyediaan bahan komputer,

1 paket

6,150,000

4 jenis

28,960,500

2.Bahan pendukung/operasional printer

5 jenis

1.10.1.13

40,514,350

Kode Kegiatan



Target

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 3. Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga

8 jenis

Target

1.10.1.14

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Peralatan rumah tangga

11 jenis

10,152,000

1.10.1.15

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

1.Buku kependudukan/capil,

10 buah

3,000,000

1.10.1.17

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

1.10.1.18

Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2.Koran 1.Minum harian, 2.Snack rapat, 3.Jamuan makan, 4.Makan minum tamu dinas 1.Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi,

3 surat kabar 12.540 gelas 960 dos 480 dos 720 dos 198 OH

1.10.1.19

Kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan

1.10.2.0

Program Peningkatan Sarana Aparatur

1.10.2.1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

1.10.2.2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan

1.10.3.1

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

114 OH 6 orang

Terwujudnya tertib administrasi pelaporan

272,100,000 102,101,520 356,216,000

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional

1.10.3.0

2.Perjalanan dinas antar kabupaten dalam provinsi Pembayaran honorarium tenaga bantuan

31,800,000

1.Cleaning service, 2.Sedot septic tank, 3.perbaikan interior ruang pelayanan,

1 paket 1 paket 1 paket

4.perbaikan lantai ruang layanan, 5.taman 1.Kendaraan roda 2,

1 paket 1 paket 16 unit

2.kendaraan roda 4,

4 unit

3.genset

15 unit

100%

248,578,000

107,638,000

78,075,000 1.perencanaan,pelaporan dan evaluasi program kegiatan,

4 dokumen

78,075,000

2.kegiatan penyusunan buku profil disdukcapil kota Yk, 1 profil 3.pelaksanaan IKM, 4.penyusunan PMPRB,SPIP,zona integritas, 5.penyusunan lakip 1.10.4.0

Program peningkatan disiplin aparatur

Terwujudnya aparatur yang tertib dan disiplin

100%

2 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 33,600,000

Kode Kegiatan



1.10.4.3

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.10.5.0

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima

1.10.5.3

bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

1.10.0.0

Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.6.0

Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan

1.10.6.1

Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk mendukung 60 orang pelayanan publik

100%

33,600,000 101,800,000

Terlaksananya pembinaan teknis adminduk

Penerbitan Dokumen dan Surat - surat Kependudukan

Pagu Indikatif

5 paket

100%

101,800,000

1,256,599,520 1. Pengadaan Blanko/Formulir pendaftaran penduduk berupa: a. Dokumen Security Printing - KK b. Dokumen Non Security Printing - F1.01 s/d F1.62 - OS - Kuitansi Bukti Pelayanan & Sanksi Administrasi - SKTS

688,838,520

0 lembar 163.900 lembar 10.000 set 250 buku

5.000 lembar - KIA 5.000 lembar 2. Pelayanan pendaftaran penduduk dengan Program 14 Kecamatan, 45 SIAK terdiri dari KK, KTP, KIA, SKTS, dan surat-surat Kelurahan keterangan kependudukan

1.10.6.2

Peningkatan Administrasi Kependudukan

3. Terlaksananya Pengawalan pelayanan pendaftaran penduduk kecamatan dan kelurahan 4. Pelayanan KTP-EL dan peristiwa kependudukan lainnya/ Penerbitan Dokumen KK dan KTP bagi penduduk rentan 5. Pelaksanaan Pelayanan jemput bola

14 Kecamatan, 45 Kelurahan 14 Kecamatan

6. Pelayanan mobile KTP-EL

45 Kelurahan

1.Distribusi blangko dan formulir kependudukan,

14 Kecamatan, 45 Kelurahan

2.Monitoring dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk,

14 Kegiatan

45 Kelurahan 567,761,000

Kode Kegiatan


1.10.7.0

Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

1.10.7.1

Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil


Penerbitan Dokumen pencatatan sipil

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 3.Pembinaan aparat pelaksana pendaftaran penduduk, 14 kecamatan 4.Bimtek pendaftaran penduduk,

5214 peserta

5.Penyelenggaraan sosialisasi peraturan administrasi kependudukan, 6. Verifikasi rentan adminduk

45 kelurahan

1,065,723,680 1. Pengadaan Dokumen Security Printing buku Register . Akta & kutipan Akta Pencatatan sipil:, a. Kutipan akta, b. Register Akta, 2. Pengadaan Dokumen non-Security Printing Pencatatan Sipil:,

23.220 lembar 418 buku

a. jenis formulir F-2.01 s/d F-2.50, b. jenis Formulir F-2.3471.4 s/d 11, c. Stofmap berlogo,

60.000 lembar 73.550 lembar 20.000 lembar

3. Tim Pelayanan proses pencatatan kelahiran,

12 kegiatan (6000 surat Ket. Kelahiran) 10 kegiatan (1500 Surat Ket. Kematian dan 290 Surat AV) 10000 akta

5. Entry data akta

Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

45 kelurahan

100%

4. Tim Pelayanan Proses pencatatan kematian,

1.10.7.2

Pagu Indikatif

6. Entry hasil pendataan akta 7. Penulisan Akta Capil 8. Penjilidan Register Akta 9. Restorasi Register Akta 10. Digitalisasi Akta 11. Percepatan pencatatan pelayanan Akta Kelahiran di Wilayah 1.Forum komunikasi dan advokasi,

5 pertemuan

2.pemutakhiran arsip,

1000 akta

3.Tenaga teknis bidang pencatatan sipil,

4 tenaga teknis

4.Bintek pencatatan sipil,

2600 orang (warga RT)

5.Keikutsertaan stand PMPS,

2 kegiatan

595,481,000

66.000 KK 10.000 Lembar 700 Buku 1.500 lembar 15.000 Lembar 45 kelurahan 470,242,680

Kode Kegiatan



1.10.8.0

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi SIAK berfungsi dengan baik Kependudukan

1.10.8.1

Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan


Target

Pagu Indikatif

6.Pengadaan leaflet,

Target 6000 lembar

7.Persidangan & pencatatan perkawinan di lokasi 8.Kebutuhan Catridge inkjet printer A3

600 persidangan 40 tube

100%

1,727,364,000 1.Pemeliharaan software dan hardware,

15 lokasi (14 Kecamatan dan Dinas)

2.Bintek operasionalisasi implementasi aplikasi SIAK,

4 kali (kegiatan)

1,217,674,000

3.Sarana pendukung pelayanan SIAK di 14 kecamatan, 8 jenis

1.10.8.2

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

TOTAL

4.Pengembangan lebih lanjut aplikasi pelayanan adminduk

1 paket

1.Pengembangan database kependudukan,

1 modul

2.Penyusunan profil kependudukan tahun 2014,

20 buku

3.Penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2015,

60 buku

4.Penyajian informasi adminduk,

1 paket

5.Terlaksananya updating database kependudukan

126000 KK

509,690,000

5,284,762,570

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Kegiatan 1.11.0.0 1.11.1.0



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 1. Cakupan perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas erlatih di dalam unit pelayanan terpadu 2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan 4. Cakupan layanan bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan

Pagu Indikatif


100%

100%

75%

75%

Tolak Ukur

Target

1,222,159,545

Kode Kegiatan


Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur 5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak 8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

1.11.1.1

1.11.1.2

Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Target 100%

Tolak Ukur

Target

90%

70%

100%

1.Pembentukan Rintisan Usaha , 2.Pendampingan Rintisan Usaha , 3.Pendampingan Desa Prima ,

Kel. Giwangan 14 Kecamatan Bumijo, Kec Jetis - Sorosutan, Kec Umbulharjo - Brontokusuman, Kec Mergangsan

4.Pembinaan P2WKSS ,

Kelurahan: Keparakan, Prawirodirjan, Ngupasan, Baciro, Terban

5.Pendampingan UP2K PKK 1.Koordinasi Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak , 2.Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu Kota Yogyakarta , 3.Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan Tk Kota Yk , 4.Fasilitasi Forum Perlindungan Tingkat Kecamatan , 5.Fasilitasi Gugus Tugas PTPPO , 6.Pelatihan Konselor KDRT ,

Umbulharjo Umbulharjo 1 kecamatan Umbulharjo 14 Kec Umbulharjo Umbulharjo

544,759,250

427,859,670.00

Kode Kegiatan


1.11.1.3

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

1.11.2.0

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak

1.11.2.1

Kegiatan Pengembangan Partisipasi perempuan dan Pengarusutamaan Gender

1.11.2.2

Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak


Meningkatnya partisispasi perempuan dan anak

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 7.Fasilitasi Jaringan Penanganan Korban Umbulharjo kekerasan Kota Yk , 8.Penyusunan Draft Perda Difabel Umbulharjo 1.Fasilitasi Forum PMT AS , Umbulharjo 2.Fasilitasi Pokjanal Posyandu , Umbulharjo 3.Fasilitasi Sistim Informasi Posyandu, , Umbulharjo 4.Pembinaan Keterpaduan SDIDTK Keparakan, Prawirodirjan, Brontokusuman, Pandeyan, Pringgokusuman, Cokrodiningratan

24.5

Pagu Indikatif

249,540,625

2,331,795,423

1.Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan , 2.Fasilitasi Penyusunan Draft Perwal PUG , undefined 3.Pendampingan PPRG bagi SKPD , 4.Workshop PPRG bagi Fokal Point SKPD , 5.Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kader Perempuan , 6.Terbentuknya kelompok masyarakat Sadar Gender , 7.Pendampingan Kelompok Masyarakat Sadar Gender , 8.Peringatan Hari Besar Perempuan ,

20 SKPD semua SKPD Kader Perempuan

9.Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan , 10.Fasilitasi Dharma Wanita Kota Yogyakarta

semua Organisasi Perempuan

11.Penguatan Kelembagaan POKJA PUG 12.Wokshop Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

anggota Pokja PUG Kader Perempuan

13.Up Dating Data TerpilahGender dan Anak

Forum Data gender dan Anak

Kec. WB & Kec KG Kec. GT 2 hari Besar

DWP Kota Yk

1.Fasilitasi Koord Kesejahteraan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak , 2.Workshop Pengembangan KRA , 3.Fasilitasi Penyusunan Program KRA ,

478,516,750

37 Lokasi 50 lokasi

829,314,904.00

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.Fasilitasi Kongres Anak Kota Yogyakarta , 20 Kelurahan 5.Peringatan Hari Anak Nasional , 6.Fasilitasi Forum Anak Kota Yogyakarta , 7.Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kelurahan , 8.Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Berbasis Kampung , 9.Fasilitasi Pembentukan kelurahan Layak Anak , 10.Fasilitasi Pembentukan Kecamatan Layak Anak 11.Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas KLA 12.Fasilitasi Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia 13.Fasilitasi Penilaian KLA 14.Fasilitasi Pengembangan Wawasan bagi Forum Anak 15.Pelatihan kepemimpinan dan karakter Anak

1.11.2.3

Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak

16.Evaluasi KRA 17.Fasilitasi Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk Guru 18.Sosialisasi dan Assesment awal KRA 19.Fasilitasi TPA dan Ruang Sahabat Ibu dan Anak 1.Fasilitasi Pelaksana Kegiatan PKK , 2.Workshop Hasil Rakernas PKK Kota Yogyakarta , 3.Pembekalan Administrasi PKK Se-Kota Yogyakarta , 4.Workship SIM PKK Se-kota Yogyakarta , 5.Monitoring SIM PKK , 6.Lomba administrasi PKK , 7.Pengembangan Wawasan bagi TP PKK Kota Yk , 8.Jambore Kader PKK Tingkat Nasional , 9.Pembinaan Kegiatan PKK Di 14 kecamatan ,


31 lokasi 3 kel 1 kec 1 Gugus Tugas 200 RW 2 RSIA

12 bulan 1 kali 1 kali 1 kali 14 kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 14 kecamatan

1,023,963,769.00

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 10.Pelatihan relawan mitra keluarga 1 kali 11.Workshop Pokja I TP PKK se-kota 1 kali Yogyakarta 12.Penyuluhan Pola Asuh Anak dalam keluarga 1 kali 13.Sarasehan kader lansia 14.pembuatan leaflet 15.Workshop Pokja II se-kota Yogyakarta 16.Pelatihan bunda PAUD se-Kota Yogyakarta

1 kali 4500 lembar 1 kali 1 kali

17.Pembekalan pendidikan Karakter budaya berbasis gender 18.pendampingan rintisan pra koperasi 19.workshop UP2K PKK se kota yogyakarta 20.lomba up2k pkk sekota yogyakata 21.pembinaan pengelolaan sampah, hatinya PKK ekoefisiensi 22.pembinaan menu B2SA 23.Pelatihan Kepribadian 24.Pembinaan Pelestarian Budaya Batik 25.Monitoring bank sampah JUMLAH

1 kali


3 kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 45 kelurahan 3,553,954,968.00

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Keluarga Berencana Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan dan Program/Kegiatan


Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

Urusan Wajib 1.12.0.0 1.12.1.0

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.12.1.1


Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya

500 materai

2,250,000

1.12.1.2

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2 saluran telepon, 2 sambungan listrik

8,400,000

AC,kipas angin,dispenser,wirelles/publik addres, pompa air

1,500,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional

37 unit kendaraan roda 2,3 unit kendaraan roda 4 11 pengelola keuangan dan barang

6,525,000 45,000,000

4 jenis

18,995,950

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jasa Perbaikan dan peralatan kerja

1.12.1.3

1.12.1.6 1.12.1.7 1.12.1.8 1.12.1.9 1.12.1.10 1.12.1.11 1.12.1.12 1.12.1.13 1.12.1.14

1.12.1.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

100%

378,256,543

Jumlah pengelola administrasi penatausahaan keuangan dan barang Jenis tenaga dan bahan/alat kebersihan kantor

Jenis alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan

20 unit mesin ketik dan 20 unit komputer/laptop 64 jenis 170140 lbr,65 jilid

6,500,000

Jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor

10 jenis

2,035,645

Jenis peralatan dan perlengkapan kantor

2 jenis

7,500,000

Jenis peralatan rumah tangga

6 jenis

1,250,000

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

6 buah buku, 1 jenis harian

1,260,000

12,648,744 25,891,000

Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1.12.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Jumlah penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

1.12.1.18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.12.1.19 Kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan

Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah jasa tenaga bantuan

4 kali perj. dinas dlm prov. 5 kali perj.dinas luar prov. 2 naban

Jumlah tenaga teknis, jasa keamanan

2 orang

36,194,400 90,960,000

Jasa pemeliharaan gedung/kantor

1 unit kantor

18,653,000

1.12.1.20 Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor 1.12.2.0 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1.12.2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 1.12.2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

1.12.3.0

Program Peningkatan Disiplin Pegawai

1.12.3.1

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.12.4.0


1.12.4.1


1.12.5.0

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12.5.1

Kegiatan Peningkatan Keluarga Berencana


Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Target

100%

1.Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional, a.roda 4, b.roda 2 Meningkatnya disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian kerja

Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang mengikut program KB

72.60%

34,033,804

5,400,000 36 buah

5,400,000 18,264,000

Jumlah dokumen perencanaan, laporan dan tim yang 10 dokumen,5 tim disasar penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14,212 CBR

141,290,000

3 unit 37 unit

100%

Terkendalinya / penurunan angka kelahiran

26,982,000

72,307,000

100% Jumlah pakaian kerja lapangan

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Target

18,264,000

3,735,901,147

1.Jumlah kelompok sasaran yang disasar sosialisasi koespro, 2.jumlah orang yang disasar pelatihan pendidik dan konselor sebaya, 3.jumlah kelompok sasaran yang disasar operasional PIK-R, 4.jumlah remaja yang disasar jambore remaja,

4 kelompok sasaran 50 orang 3 kelompok sasaran(PIK-R 30 kelompok 1 forum PIK-R, 14 kelompok keterpaduan) 180 remaja

2,479,142,554


1.12.5.2

Kegiatan Peningkatan Keluarga Sejahtera


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5.Jumlah pertemuan yang disasar pemilihan duta 1 pertemuan remaja, 6.jumlah kecamatan yang disasar evaluasi dan 14 kec. pembinaan PIK-R, 7.Jumlah kelurahan yang disasar pembinaan 45 kel pencatatan dan pelaporan program KB, 8.Jumlah paket yang disasar cetak formulir SIDUGA, 1 pkt


9.Jumlah pertemuan yang disasar orientasi dan evaluasi pendataan keluarga 10.Jumlah pertemuan yang disasar rakor dan evaluasi program KB 11.Jumlah orang yang disasar KB pelayanan gratis 12.Jenis alat kontrasepsi yang disasar pengadaan alat kontrasepsi 13.Jumlah RW yang disasar pendampingan PUS UMN dan peserta KB 14.Jumlah kecamatan yang disasar penyaluran alat kontrasepsi 15.Jumlah orang yang disasar operasional IMP 16.Jumlah orang yang disasar orientasi teknis pengelola dan pelaksana program 17.Jumlah kelompok yang disasar operasional kelompok KB pria 18.Jumlah disasar pendataan MDK 19.Jumlah pertemuan yang disasar stock opname kontrasepsi 20.Jenis media yang disasar promosi program KB 21.Jumlah kader yang disasar peningkatan wawasan kader IMP 22.Jumlah orang yang disasar pengadaan tenaga teknis kader KB dan PPKS 1.Jumlah kegiatan yang disasar evaluasi program KS,

2 pertemuan di tk kota dan 2 kali pertemuan di 615 RW 60 pertemuan di tk kota, kec dan kel

2.Jumlah kegiatan yang disasar evaluasi dan pembinaan BKS, 3.Jumlah orang yang disasar jambore BKS,

16 pertemuan tk kota,kec dan kel

450 orang 2 jenis 20 RW 14 kecamatan 3.192 IMP 45 PPKBD 4 kelompok 1 Kota 2 pertemuan 5 macam media 45 orang 15 orang 61 pertemuan tk kota,kec dan kel

500 orang

1,256,758,593



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 4.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan 2.430 pertemuan BKB,BKR,BKL kelompok BKS(bina keluarga sejahtera), 2 pertemuan tk kota 5.Jumlah pertemuan yang disasar pemantauan dan monitoring keterpaduan BKB yandu SDIDTK dan PAUD, 6.Jumlah pertemuan yang disasar Forum BKB kota dan 16 pertemuan tk kota dan kec. kecamatan, 7.Jumlah pertemuan yang disasar peningkatan 3 pertemuan kapasitas kadar BKS, 8.Jumlah pertemuan yang disasar FGD masalah BKS, 3 pertemuan 9.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan koordinasi kegiatan KS,

3 pertemuan

10.Jumlah hari yang disasar KIE melalui MUPEN

24 hari

11.Jumlah hari yang disasar promosi program KB KS melalui PMPS 12.Jumlah pertemuan yang disasar monitoring dan evaluasi TMKK (TNI manunggal-KB-KES) 13.Jumlah pertemuan yang disasar KKG PKK KB Kes

45 hari

14.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan paguyuban IMP tk kota 15.Jumlah pertemuan yang disasar lomba KB KS tingkat kota 16.Jumlah pertemuan yang disasar promosi hasil kelompok UPPKS 17.Jumlah pertemuan yang disasar kontak dagang kelompok UPPKS kota yk 18.Jumlah pertemuan yang disasar operasional kelompok UPPKS 19.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan kelompok UPPKS dengan mitra kerja 20.Jumlah pertemuan yang disasar pelatihan ketrampilan UPKKS 21.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan pengurus BPC AKU cabang dan ranting

3 pertemuan

22.Jumlah kelompok UPPKS yang disasar pengadaan banner kelompok UPPKS

120 kelompok UPPKS

19 pertemuan 19 pertemuan

20 pertemuan 4 pertemuan 1 pertemuan 1.440 pertemuan kelp UPPKS 2 pertemuan 4 pertemuan 17 pertemuan

Pagu Indikatif



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 23.Jenis media yang disasar KIE program KB KS 1 media


24.Jumlah kelompok sasaran yang disasar sosialisasi 10 kelompok sasaran dan fasilitasi forum kependudukan 25.Jumlah kegiatan yang disasar PPKS (Pusat 3 pertemuan Pelayanan Keluarga sejahtera) 26.Jumlah orang yang disasar pengadaan administrasi 5 orang dan penunjang kantor TOTAL

4,228,781,690

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan : Sosial Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Program/Kegiatan Urusan Wajib 1.13.0.0 1.13.1.0

Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13.1.1

Pelayanan Jasa Surat Menyurat

1.13.1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Telepon Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.13.1.6 1.13.1.7

1.13.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.13.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.13.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.13.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.13.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.13.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.13.1.18 Rapat-rapat Koordinas dan Konsulasi ke Luar Daerah


Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Target

Pagu Indikatif


Target

100%

1,161,374,786 1.Materai 3000, 2.materai 6000, 3.perangko Meningkatnya pelayanan jasa komunikasi sumber daya air

1510 buah 1.135 buah 310 buah 3 jenis

16,685,000

1.Roda 4, 2.roda 2 1.Pengelolaan keuangan, 2.Penyimpan/Pengurus Barang Meningkatkan persediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya persediaan jenis alat tulis kantor 1.Foto copy, 2.Penjilidan Meningkatnya jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Meningkatnya penyediaan jenis peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya persediaan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.makannan rapat, 2.snack rapat, 3.makanan tamu dinas, 4.snack tamu dinas 1.Wilayah DIY dan Jawa Tengah,

11 buah 52 buah 11 orang 5 orang 20 jenis 20 jenis 593160 lembar 50 buah 10 jenis

16,517,000

2.Dalam DIY, 3.Perjalanan dinas ke luar pulau jawa dalam rangka rapat koordinasi,

3 kali 3 kegiatan

4,200,000

65,400,000 108,474,524 65,239,400 80,353,900 33,720,500

20 jenis

86,871,130

2 jenis

6,000,000

45 kali 45 kali 550 orang 250 orang 1 kali

41,870,000

33,000,000



Target

1.13.1.20 Penyediaan jasa keamanan

1.13.1.19 Penyediaan jasa tenaga bantu 1.13.2.0 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1.13.2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.13.2.2 1.13.3.0 1.13.3.1 1.13.4.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terwujud tertib administrasi pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Program Rehabilitasi Sosial Meningkatnya Penanganan anak jalanan Meningkatnya penanganan lansia terlantar

Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

Pagu Indikatif Target 3 kegiatan 2 orang 9 orang 4 orang 16 orang


Meningkatnya penanganan penyandang cacat 1.13.4.1

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.Perjalanan dinas ke laur DIY dalam rangka rapat koordinasi 1.Tenaga keamanan di PW Budhi Dharma, 2.Tenaga keamanan di Panti karya karanganyar, 3.Tenaga keamanan di Panti anak Wiloso Projo Pembayaran Naban

Terselenggaranya memeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.Roda 4, 2.Roda 2

1 jenis pekerjaan 9 buah 50 buah

330,772,804

272,270,528 572,198,529 95,086,029 477,112,500 66,564,000

Meningkatnya tertib adminstrasi pelaporan

7 dokumen

24% 24%

66,564,000 6,280,242,114

8% 1.Meningkatnya ketrampilan bagi difabel(penyandang disabilitas) melalui kursus sulam, 2.Meningkatnya ketrampilan dan wawasan bagi klien pemasyarakatan, 3.Meningkatnya ketrampilan anjal, 4.Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah anjal,

15 orang

5.Terfasilitasinya alat bantu dan modal usaha bagi PMKS,

28 orang

6.Meningkatnya pengetahuan dan wawasanorang tua dalam mengasuh difabel, 7.Meningkatnya pengetahuan dan wawasan orang tua dalam mengasuh difabel sakit jiwa, 8.Teridentifikasinya maslah dan munculnya efek jera bagi anjal yg ada di wilayah kota yk,

20 orang

40 orang 20 orang 14 kec

20 orang 30 orang

394,382,374


1.13.4.2

1.13.4.3 1.13.4.4

Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 9.Tertanganinya perempuan korban kekerasan dlm klg supaya dapat hidup mandiri, 10.Terfasilitasinya disabilitas di kota yogyakarta 1.Terselenggaranya seleksi calon penghuni panti milik pemerintah kota, 2.Terselenggarannya forum kreativitas anak panti asuhan se kota yk, 3.Terselenggaranya monitoring dan koordinasi panti sosial se kota yk, 4.Terselenggaranya forum komunikasi, informasi dan edukasi panti sosial sekota yk, 5.Terselenggaranya rekreasi lansia dalam panti sekota yk

Pagu Indikatif Target 20 orang

3 panti

82,899,000

1 kali 8 kali 1 kali 1 kali

Tersedianya Data Base PMKS dan PSKS

45 kelurahan

853,114,148

1.Terlayani dan semakin terberdayakannya lanjut usia,

1 kegiatan

360,495,240

2.jaminan hidup bagi lansia terlantar, 3.Pembinaan lanjut usia potensial, 4.Forum komunikasi, informasi dan edukasi lanjut lanjut usia, 5.Gebyar hari lanjut sosial kota yogyakarta, 6.Terselenggaranya kegiatan komisi daerah lanjut usia,

6 kelompok 2 kali 1 kali

7.Terlayani penyandang masalah keterlantaran, 8.Pengiriman penyandang sakit jiwa, 9.Pelayanan mobil jenazah,

50 orang 3 mobil 40 jenazah

1 kali -

10.Pemakaman jenazah terlantar 1.13.4.5

Pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo

1.13.4.6

Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

Meningkatnya pelayanan anak terlantar di panti anak wiloso projoi 1.Terlayaninya pemakaman di PW Budhi Dharma, 2.Terlayaninya kesehatan di PW Budhi Dharma, 3.Terlayaninya pelayanan kematian di PW Budhi Dharma, 4.Terlayaninya pendidikan keagamaan di PW Budhi Dharma, 5.Terlayaninya pendidikan ketrampilan di PW Budhi Dharma,

30 anak

598,289,412

60 lansia 60 lansia 60 lansia

804,098,320

12 lansia 60 lansia


1.13.4.7

1.13.4.8


Target

Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar

Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial

1.13.4.10 Pemberdayaan Fakir Miskin

1.13.4.12 Pembinaan dan pemberian santunan kematian pemegang KMS 1.13.5.0 Program Pemberdayaan Sosial

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6.Terlayaninya pendidikan kesenian di PW Budhi Dharma, 12 lansia 7.Terlayaninya pendidikan senam di PW Budhi Dharma

9 lansia

1.Peningkatan pelayanan penderita psikotropik di UPT panti karya, 2.Peningkatan pelayanan gelandangan dan pengemis di UPT panti karya, 3.Peningkatan keterberdayaannya gelandangan dan pengemis di UPT Panti Karya, 4.Peningkatan poelayanan poliklinik/rawat jalan/konsultasi ahli di UPT Panti Karya, 5.Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah wijaya kusuma di UPT Panti Karya dan masyarakat miskin kota yogyakarta

50 orang

1.Terlaksananya distribusi raskin, 2.Terlaksananya koordinasi pelaksanaan bantuan musibah kebakaran, 3.Terlaksananya koordinasi bantuan korban bencana, 4.Koordinasi program keluarga harapan 1.Terfasilitasinya penumbuhan KUBE FM mandiri, 2.Meningkatnya kualitas kegiatan kelompok KUBE FM dan USEP KM, 3.Terfasilitasinya pengurus KUBE FM dan pengelola USEP FM sekota yogyakarta untuk meningkatkan pengetahuan,

26 koordinasi 12 koordinasi

4.Terfasilitasinya kegiatan LKM di kota yogyakarta ,

5 LKM KUBE FM dan 1 LKM USEP

1680 orang 347 orang 45 176

2,380,596,558

40 orang 50 orang 120 orang 60orang

12 koordinasi 12 koordinasi 10 kube fm 6 KUBE FM,USEP FM

401,400,348

333,281,840

150 KUBE FM, 58 USEP FM

5.Terdampinginya kegiatan KUBE FM dan USEP FM, 45 kelurahan 6.Meningkatnya wawasan usaha anggota kelompok 20 kelompok Tersantuninya penduduk kota yogyakarta yang meninggal 900 orang 1. Meningkatnya jumlah Pekerja Sosial masyarakat 2. Meningkatnya jumlah TAGANA 3. Cakupan pembinaan karang taruna 4. Cakupan pembinaan lembaga/osrsos

Pagu Indikatif

71,684,874 566,724,874


Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur 5. Cakupan pembinaan Panti Pemerintahan 6. Cakupan pembinaan Panti Swasta 7. Meningkatnya kelompok peduli Napza 8. Meningkatnya KUBE-FM 9. Meningkatnya USEP-KM

1.13.5.2

Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Target 3 panti



15 panti 63 kelomp ok 302 kelomp 60 kelomp 1.Pelatihan teknis pengelolaan data sasaran jaminan, 2.Pelatihan bimbingan sosial dasar lanjut, 3.Pelatihan bimbingan sosial lanjut, 4.Pelatihan pendamping lansia, 5.pelatihan karang taruna, 6.sunatan masal bagi anak-anak tidak mampu, 7.Seleksi pekerja sosial masyarakat, 8.Seleksi karang taruna, 9.Seleksi orsos, 10.Pembinaan karang taruna JUMLAH

160 orang 40 orang 80 orang 45 orang 45 orang 100 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan`

566,724,874

8,647,104,303

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan : Ketenagakerjaan Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Program/Kegiatan 1.14.0.0 1.14.7.0

Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

1.14.7.1

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Tidak Terlatih yang mengikuti Pelatihan

Target

Pagu Indikatif


Target 2,146,587,000

7077 pencake r 1.Terlatihnya Pelatihan bagi Pencari Kerja : , 2.Pelatihan MTU , 3.Pelatihan Bordir Dasar (Kecamatan Gondomanan) , 4.Pelatihan Bordir Dasar ( Kecamatan Tegalrejo) , 5.Pelatihan Menjahit Dasar (Kecamatan Mantrijeron) , 6.Pelatihan Batik (Kecamatan Gondokusuman) , 7.Pelatihan Batik (Kecamatan Jetis) , 8.Pelatihan Kain Jumputan (Kecamatan Tegalrejo) , 9.Pelatihan Kain Jumputan (Kecamatan Kraton) , 10.Pelatihan Kue Roti (Kecamatan Jetis) 11.Pelatihan Tata Rias Pengantin (Kecamatan Kotagede)

726 orang 280 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang

12.Pelatihan Tata Rias Pengantin (Kecamatan Mergangsan) 20 orang 13.Pelatihan Las (Kecamatan Ngampilan) 14.Pelatihan Las (Kecamatan Pakualaman) 15.Pelatihan Pertukangan Kayu (Kecamatan Danurejan)


16.Pelatihan Sablon (Kecamatan Umbulharjo) 17.Pelatihan Institusional 18.Satpam 19.Stir Mobil dan SIM 20.Perhotelan 21.Travel Agent 22.Kue Roti 23.Tata Boga 24.Komputer desain grafis, sablon dan digital 25.Aplikasi Komputer

20 orang 446 orang 50 orang 40 orang 60 orang 16 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang

2,086,602,000



Target

Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 1.Terlaksananya Bimtek Manajemen Administrasi bagi LPK undefined , 2.Terlaksananya Bimtek Metode Pelatihan bagi Instruktur , 20 orang

Pagu Indikatif 59,985,000

3.Terlaksananya Bimtek Manajemen Pemasaran bagi LPK , 20 orang 4.Terlaksananya Kegiatan Workshop bagi LPK , 5.Terlaksananya Koordinasi dengan Lembaga Mitra , 6.Terlaksananya Penilaian Kinerja , 7.Terlaksananya Kegiatan Pembinaan bagi LPK 1.14.8.0 1.14.8.1

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja

Menurunnya Jumlah Penganggur

20 orang 5 orang 20 LPK 20 LPK

16561 orang

1,988,760,122 1.Calon Tenaga Kerja terseleksi ,

500 orang

2.Tenaga Kerja ditempatkan melalui antar kerja , 3.Terkoordinasinya Daerah Penempatan AKAD , 4.Terpantaunya BKK, PPTKIS, PPTKS , 5.Terbentuknya Wirausaha Baru melalui TKMT dan TKMSI ,

300 orang 4 lokasi 20 lembaga 40 orang

1,504,731,448

6.Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat melalui 32 orang Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) , 7.Terbentuknya Pemberdayaa Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 32 orang , 8.Pelatihan kewirausahaan , 480 orang/ 24 angkatan

1.14.8.1

Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja

9.Meningkatnya Pemahaman Informasi Pasar Kerja kepada siswa siswi SMK , 10.Terlaksananya Padat Karya Infrastruktur

400 orang

11.Terpenuhinya bantuan alat kerja peserta pelatihan kewirausahaan ,TKMt,TKMSI ,TTG dan TKM 1.Tersedianya Data Base Penganggur Kota Yogyakarta , 2.Jumlah perusahaan se Kota Yogyakarta yang diberi workshop tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) ,

60 Kelompok

3.Jumlah siswa/siswi SMK di Kota Yogyakarta yang diberi workshop tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) ,

1 kegiatan / 48 orang

14/45 kec/kel 50 perusahaan

1100 orang

484,028,674


1.14.9.0

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

1.14.9.1

Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

1.14.9.1

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan & Penegakan Hukum Terhadap K3


Menurunnya Perusahaan Kategori Rawan dan Setengah Rawan

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.Tersedianya Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian melalui PMPS , 5.Pemantapan Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001 :2008

Pagu Indikatif Target 1 anjungan 1 dokumen 1,330,706,850

644 perusah aan 1.Terlaksananya Sidang Dewan Pengupahan , 10 bulan 2.Terpemahaminya hub.industrial oleh siswa kls 3 SMKN , 1500 siswa 3.Terlaksananya Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial , 4.Terpantaunya kondisi hub.indst & syarat kerja di prsh ,

40 kasus

5.Tersusunnya PK/PP/PKB di perusahaan dan Kesejateraan Pekerja/buruh , 6.Terlaksananya Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja , 7.Tercapainya kesepakatan bersama LKS Tripartit , 8.Tertingkatnya kualitas & kuantitas syarat kerja di perusahaan , 9.Terlaksananya FGD Sosialisai Jaminan Sosial Tenaga Kerja , 10.Terlaksananya pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja 11.Terlaksananya ketentuan tentang Upah Minimum Kota

40 perusahaan

12.Terselenggaranya Temu mediator terkait penanganan kasus hub. industrial.

1 kali

24 perusahaan

81 perusahaan 3 kesepakatan 1 kali 1 kali 200 perusahaan 200 perusahaan

13.Terlaksananya Verifikasi SP/SB 1 kali 14.Terlaksananya Pencatatan terkait penyerahan sebagian 11 Bulan Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain 1.- Terselesaikannya Penanganan Kasus Ketenagakerjaan , 10 kasus 2.- Meningkatnya kesadaran ttg Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui Bulan K3 , 3.- Tercegahnya kejadian kebakaran di perusahaan , 4.- Tersedianya data Nihil Kecelakaan ,

852,513,950

200 orang 30 perush 5 perush

478,192,900



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5.- Terlaksananya penerapan pengusaha untuk melaksanakan SMK3 , 6.- Teridentifikasinya Pekerja Wanita Pada Malam hari ,

Pagu Indikatif Target 5 perush 10 persh

7.- Terselesaikannya permasalahan ketenagakerjaan , 1 program 8.- Terlaksananya Lokakarya Pengawas Ketenagakerjaan , 150 orang 9.- Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Norma ketenegakerjaan di perusahaan , 10.- Terlaksananya Pengujian Peralatan di Perusahaan

111 persh

11.- Terwujudnya pelayanan wajib lapor perusahaan JUMLAH

111 persh

216 peralatan

5,466,053,972

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Kegiatan



Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

Urusan Wajib 1.15.0.0 1.15.1.0

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.15.1.1

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat

1.15.1.6

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.15.1.7 1.15.1.8

1.15.1.9 1.15.1.10 1.15.1.11 1.15.1.12

1.15.1.13 1.15.1.14 1.15.1.15 1.15.1.17 1.15.1.18

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Konsultasi dan koordinasi lancar

100%

1,310,248,703 Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / oprasional Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan, 720 lbr materai, 24paket 56 unit

13,920,000

228ob

75,000,000

Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

43 unit

65,975,000

7 paket ATK

79,213,725

12 bulan

53,183,100

7 paket alat listrik

43,415,290

4 paket

35,700,000

Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengakapan kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya kegiatan-kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

6 paket alat kebersihan,2 paket kantor, 12 kali retribusi

10 bibit, 18ppk, 1 tangga, 24 alat dapur 12bulan

3,948,000

165,572,550

1,000,000 7,600,000

104 rapat, 770 tamu

104,500,000

5 Bid Teknis, 1 TU, 7 Kementrian/Lembaga

267,900,000

Kode Kegiatan


1.15.1.19

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1.15.1.20

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

1.15.2.0

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.15.2.3 1.15.2.4 1.15.3.0 1.15.3.1 1.15.4.0

1.15.4.1

1.15.4.2


Kegiatan Pembinaan Koperasi Syariah


Kebutuhan rutin internal kantor terpenuhi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Bangunan kantor dan sektor Capaian Kinerja dan Keuangan terpelihara kondisinya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1.Kenaikan omset pertahun Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 2. Kenaikan aset pertahun Kegiatan Pembinaan Koperasi

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa 19 orang tenaga bantuan Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa 12bulan keamanan

Target

323,321,038 70,000,000 620,750,000

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung 1701 m2 kantor Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan 3 unit kendaraan dinas/operasional 100%

271,714,500 349,035,500 15,328,000

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan 12 bulan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 10%

15,328,000 869,856,950

10% 1.Terlaksananya Penyuluhan dan bimbingan teknik :, - Penyuluhan peningkatan kelembagaan kelompok pra koperasi, - Diklat Akuntasi bagi Pengurus Pengawas Koperasi, - Bimbingan Kelembagaan Koperasi, - Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi baru/ Pengurus baru, - Bintek Standart Operasional Manajemen bagi KSP, - Bintek Administrasi Keuangan bagi pengawas koperasi, 2. Pelaksaan kegiatan Penilaian Kesehatan koperasi, 3. Lomba Tangkas Terampil,

-

308,427,950

20 kelompok 30 Koperasi 15 koperasi 15 Koperasi 15 koperasi 15 koperasi 75 koperasi 15 siswa SMP,30 siswa PT

4. Pembinaan Kopwan di 6 kecamatan

PA,DN,TR,UH,NG,GK

5. Pelaksaan kegiatan Harkopnas ke 68

4 koperasi

6. Monev Koperasi yang belum RAT 7. Teknis dan Pengelola 1.Pengelolaan Kegiatan,

30 koperasi 12 Ob 10 bulan

46,426,000

Kode Kegiatan

1.15.4.4


Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan lembaga keuangan mikro


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 2.Pelatihan bagi pengawas manajemen koperasi 20 orang Syariah, 3.Pelatihan Total Motivation TRaining (TMT) bagi 20 orang Kopsyah, 4.Pelatihan standart Operasional Manajemen 20 orang (SOM), 5.Monitoring dan Evaluasi Kopsyah 15 koperasi 19 macam 1.Data perkembangan program-program pembiayaan dan bantuan perkuatan Koperasi dan LKM/BUKP , 2.Tersedianya data program DB APBD , 12 LKM/kop 3.Tersedianya data program PUK , 1 kop 4.Tersedianya data program BBM , 5.Tersedianya data program MAP , 6.Tersedianya data program Agribisnis , 7.Tersedianya data program P3KUM , 8.Tersedianya data program DB Syariah KJKS ,

30 LKM/kop 5 LKM/kop 5 LKM/kop 27 LKM/kop 5 kop

9.Tersedianya data program Mitigasi ,

10 LKM/kop

10.Tersedianya data program Perkasa 10 LKM 11.Tersedianya data program DB APBD dan APBN 72 LKM/kop 12.Tersedianya data MKPL Syariah 13.Tersedianya data MKPL Konvensional 14.Tersedianya data DB DIY 15.Tersedianya data program Tendanisasi PKL 16.Tersedianya data UED SP

18 kop 40 kop 30 kop 8 kec 32 UED SP

17.Tersedianya data BUKP 18.Tersedianya data program Bansos Kop perkot/perdesaan 19.Tersedianya data UKMmart, Smescomart, TPKU 20.Tersedianya data penerima LPDB 21.Fasilitasi Pinjaman Daerah dan atau kebijakan terkait program perkuatan Koperasi dan LKM/BUKP 22.Terlaksananya Peringatan Hari Koperasi ke 68 Tingkat DIY

14 BUKP 20 kop 5 kop 10 kop 1 kegiatan

1 kegiatan

Pagu Indikatif

515,003,000

Kode Kegiatan

1.15.5.0

1.15.5.1


Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penanaman Modal


Target

Meningkatnya omset

5% (158 M)

Meningkatnya nilai program

10% (2.260 M)

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 23.Terlaksananya Gelar Koperasi dan UKM 4 Koperasi 24.Terlaksananya Cooperative Fair

4 Koperasi

25.Peningkatan Teknis Pengelolaan BUKP

14 BUKP

Pagu Indikatif

2,006,115,943

1.Temu Kemitraan antara UMKM dengan BUMN, 1 kl

387,500,000

2.Temu kemitraan antara UMKM dengan Swasta, 1 kl 3.Temu Kemitraan antara UMKM dengan asosiasi, 1 kl 4.Temu kemitraan antara UMKM dengan Perguruan Tinggi, 5.Temu Forkom UMKM Kecamatan,

1kl

6.Forum Asosiasi UMKM,

2 kl

4 kl

7.Konsultasi dan Koordinasi Program PKBL, 1kl 8.Konsultasi dan Koordinasi bidang pemasaran 1 kl dan jaringan usaha kementrian koperasi dan UKM,

1.15.5.2

Kegiatan Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM

9.Konsultasi dan koordinasi program penanaman modal di BKPM, 10.Studi Orientasi Jariangan pemasaran bagi UMKM 11.Sosialisasi Permodalan UMKM 12.Motivasi bisnis bagi UMKM 13.cetak Leaflet 2 judul 14.Pameran Produk Forkom UMKM dan PKBL

1kl

15.Forum komunikasi Bisnis dengan penyedia bahan baku 16.Monitoring dan evaluasi mitra binaan 1.Terlaksananya Operasional PUsat Pengembangan UMKM, 2.Terlaksananya konsultasi bisnis UMKM, 3.Terlaksananya Layanan Konsultasi Bisnis UMKM kecamatan,

1kl

2 kl 7 kec 1kl 2 pkt 1kl

2kl 12 bulan 12 bulan 4kl

524,992,844

Kode Kegiatan

1.15.5.3


Kegiatan Kajian Sumberdaya UMKM


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.Terlaksananya Pembuatan Leaflet Produk 1 paket UMKM unggulan, 5.Terlaksananya promosi produk unggulan, 1pkt 6.Terlaksananya Up dating database UMKM, 1paket 1 paket 7.Terlaksananya penyusunan Draf PERWAL penyelenggaraan Griya UMKM, 8.Terlaksananya penyususnan Profil Griya UMKM, 1 paket 2kali 9.Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi bagi UMKM, 10.Terlaksananya Koordinasi Forkom UMKM 1.Terlaksananya kajian optimalisasi Griya UMKM, 1 pkt


209,999,000

2.Terlaksananya kajian program pengembangan 1 pkt kapasitasbagi UMKM (Kajian akademik swakelola dengan PTN), 3.Terlaksananya Optimalisasi Forkom UMKM, 1 pkt 4.Terlaksananya Kajian Pengembangan XT Square 1 pkt dalam mendukung UMKM Kota Yk, 5.Terlaksananya Workshop/Talk Show UMKM, 2 kl

1.15.5.4

Kegiatan Pengembangan Sumberdaya UMKM

6.Terlaksananya Studi Orientasi Kajian Pengembangan UMKM, 7.Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program ke Deputi Kajian Komenkop UKM, 8.Terlaksananya Sosialisasi peraturan dan perundangan bagi UMKM, 9.Terlaksananya Forum Group Discussion (FGD),

2 kali/4 hr

10.Terlaksananya Sosialisasi Ensiklopedi Batik Yogyakarta 11.Terlaksananya Sosialisasi Hasil Kajian UMKM

2 kali

2 kali/ 4hr 4 kl 2 kl

2 kali

1.Terlaksananya Bimbuluh pengetahuan desain 2kl Kemasan Produk UMKM, 2.Terlaksananya Bimbuluh keamanan pangan bagi 2 kl UMKM di bidang kuliner, 3.Terlaksananya pembuatan buku pembukuan 1 paket praktis bagi UMKM seri 2,

659,824,474

Kode Kegiatan

1.15.5.5


Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.Terlakasanya Bintek Pembukuan Praktis bagi 4 kl UMKM, 2 kl 5.Terlaksananya studi orientasi pengembangan produk UMKM, 6.Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 2kl program pengembangan UMKM ke kementrian koperasi dan UKM, 7.Terlaksananya Lomba desain batik khas 1 paket Yogyakarta, 8.Terlaksananya UMKM award (Penghargaan 1 paket UMKM berprestasi), 9.Terlaksananya kemitraan antarmember 4kl DEKRANASDA kota Yogyakarta, 10.Terlaksananya Sosialisasi Ajang Promosi / 2kl Pameran 11.Terlaksananya monitoring dan evaluasi 2kl member DEKRANASDA Kota Yogyakarta 2kl 12.Terlaksananya promosi produk UMKM berbasis Budaya dan Gender 13.Terlaksananya Ajang Temu karya UMKM 1kl 14.Terlaksananya Pengembangan Wawasan UMKM 1.Sosialisasi kewirausahaan bagi umkm,

1 kali/paket

2.Bintek Wirausaha olahan Pangan, 3.Bintek wirausaha aneka usaha, 4.Orientasi Program Penumbuhan wirausaha baru, 5.Kunjungan Lapangan, 6.Pelatihan inovasi produk Unggulan UMKM, 7.Pelatihan IT sebagai sarana pemasaran,

1 kl 1 kl 2 kl

8.seminar bisnis rumahan (Home Bussiness Camp), 9.Seminar Wanita pengusaha muda dan gelar potensi wanita wirausaha, 10.Pelatihan perencanaan bisnis

1kl

JUMLAH

1kl


223,799,625

2 kl 1 kl 1kl

1 kl

4,822,299,596

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta Urusan : Penanaman Modal Kode Kegiatan


1.16.0.0 1.16.1.0

Penanaman Modal Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah

1.16.1.1

Kegiatan Pengembangan Iklim Investasi

1.20.14.0

Program Pengembangan Kerjasama Daerah

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Tersedianya data pendukung kebijakan penanaman modal

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Daerah

Tolak Ukur

Target

100%

487,645,190

1.kajian/bahan pendukung kebijkan pengembangan iklim investasi,,

1 dokumen

2.pelayanan informasi penanaman modal kota Yogyakarta,, 3.updating data penanaman modal,,

1 kegiatan

4.koordinasi pengembangan investasi,, 5.updating website investasi,,

4 koordinasi 1 update

6.informasi peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan,, 7.Bahan promosi potensi daerah

1 sektor/bidang/usaha

487,645,190

1 update

2 bahan promosi

Realisasi perumusan perikatan 20 perikatan kerjasama daerah Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah

1.20.14.1

Pagu Indikatif


578,220,000

100% 1.kajian/telaah rencana kerjasama daerah,

50 kajian/telaah

2.penawaran kerjasama daerah,

4 penawaran

355,045,000

3.jumlah dokumen perjanjian kerjasama daerah, 50 dokumen 4.jumlah dokumen perjanjian yang dibuat/dicatatkan di notaris,

1.20.14.3

Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah

10 dokumen

5.koordinasi kerjasama dengan APKESI, UCLG15 koordinasi ASPAC, ICLEI, LHC, Forsesdasi, 6.pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG- 5 iuran ASPAC, ICLEI, LHC, Forsesdasi 1.updating sistem informasi perjanjian, 24 update

223,175,000

Kode Kegiatan


1.20.15.0

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah

1.20.15.1

Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Tersedianya data realisasi pendapatan asli daerah

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 2.dokumentasi dokumen naskah perjanjian dan dokumen pendukungnya, 3.updating sub domain kerjasama jogjakota.go.id, 4.dokumen hasil audit obyek kerjasama, 5.dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun, 6.dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan

Pagu Indikatif Target 1 dokumen 24 update 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

100%

970,030,000 1.database realisasi dan potensi pajak daerah serta retribusi daerah,

1 database

689,910,000

2.jumlah instansi pemungut yang telah dilakukan 14 instansi pembinaan,

1.20.15.2

Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah

3.rencana target PAD, 4.tersusunnya penyusunan tarif pajak dan retribusi daerah, 5.studi/kajian pajak daerah,

2 rencana target 1 dokumen

6.studi/kajian retribusi daerah

2 dokumen

1.data optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD,

1 database

2.bahan pendukung kebijakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD,

1 dokumen

3.evaluasi dan monitoring optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD,

1 dokumen

4.rencana target pendapatan lain-lain PAD yang sah,

2 rencana target

2 dokumen 280,120,000

5.rancangan kebijakan mengenai penetapan tarif 2 raperwal/raperda dan optimalisasi aset daerah, BLUD dan BUMD, 6.kajian optimalisasi pendapatan aset daerah/BLUD JUMLAH

1 dokumen 2,035,895,190

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Urusan : Kebudayaan Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan dan Program/Kegiatan Urusan Wajib 1.17.0.0 1.17.1.0

Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.17.1.1


1.17.1.6 1.17.1.7

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.17.1.8


1.17.1.10 1.17.1.11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.17.1.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

1.17.1.13 1.17.1.14 1.17.1.15 1.17.1.17 1.17.1.18 1.17.1.19 1.17.1.20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga bantuan Penyediaan jasa keamanan


meningkatnya kelancaran internal skpd

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

100%

495,825,385 terlaksananya pengendalian surat-menyurat kedinasan 3 unit roda empat,2 unit roda 3,10 unit roda 2 PA 1 orang pejabat penata keuangan 5 orang, PPK 1 orang, bendahara 2 orang, pengurus barang 2, penyimpanan barang 1 1.tenaga teknis taman, 2.bahan kebersihan, 3.retribusi sampah, 4.jasa cleaning service 55 jenis (dinas), 41 jenis (UPT) 184.666 lembar,4 jenis (brg cetakan dinas)

300 buah materai 3000-an, 150 materai 6000, 10 buah kawat/faksimile/internet 100%

1,900,000

100%

53,400,000

1 orang 23 jenis 12 bulan 1 paket

7,340,000

56,478,950

100% 100%

Tersedianya alat listrik dan elektronik (Dinas , 14 jenis , 10 jenis UPT) tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 31 jenis tersedianya peralatan rumah tangga tersedianya bahan bacaan

13 jenis 5 media massa

terlaksananya penyediaan makanan dan minuman terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tersedianya jasa tenaga bantuan tersedianya jasa tenaga keamanan

harian 17.820 org , rapat 1.900 org, tamu 960 org Dalam DIY 19 kali , Luar DIY 9 kali, Jakarta 4 kali 5 orang 1 paket

28,648,575 35,999,900 4,386,200 56,503,000 8,736,500 5,400,000 44,700,000 35,750,000 88,703,460 67,878,800


Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur meningkatnya kelancaran internal skpd

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

1.17.2.0

Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.17.2.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

terlaksananya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

Bahan/bibit tanaman : 2 jenis , dinas : 1 paket , UPT : 1 paket

30,790,000

1.17.2.24

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 unit roda empat, 10 unit roda dua, 2 unit roda 3

124,560,250

1.17.3.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.17.3.3

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.17.4.0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

1.17.4.1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.17.5.0

Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya

meningkatnya kelancaran internal skpd

100%

meningkatnya kelancaran internal SKPD

100%

155,350,250

6,800,000 tersedianya pakaian kerja lapangan

16 stel

terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan 7 dokumen ( IKM : 2 dokumen, capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Renja : 1 dokumen, RKA : 1 dokumen, DPA : 1 dokumen, DPPA : 1 dokumen, LAKIP : 1 laporan ) 1. Pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya 2. Cakupan Kajian Seni 3. cakupan fasilitas Seni 4. cakupan Gelar Seni 5. Cakupan Misi Kesenian 6. Cakupan SDM Kesenian

20 kelompok seni budaya

100% 96% 100% 100% 100%

7. cakupan tempat kesenian

100%

8. cakupan Organisasi Kesenian 9. Tersosialisasikannya dan teraktualiasaikannya nilainilai budaya di masyarakat

100% 4 nilai budaya

6,800,000 7,370,000

7,370,000

1,844,925,869


1.17.5.1

1.17.5.2

Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

Kegiatan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur 10. Jumlah Kekayaan budaya yang di tetapkan menjadi Bangunan cagar Budaya / benda Warisan Budaya dari 437BCB/BWB menjadi 600BCB/BWB

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

90%

1.terlaksananya festival macapat dan geguritan, 2 kegiatan 2.terlaksananya dialog budaya, 3.terlaksananya pemilihan tokoh budaya, 4.terlaksananya pembinaan sesorah bahasa jawa, 5.terlaksananya ksb melalui media massa, 6.terlaksananya ksb melalui pertunjukan seni,

10 kali 1 kegiatan 7 kali

7.terlaksananya kajian kawasan cagar budaya,

1 dokumen

8.Terlaksananya pekan budaya tionghoa Yogyakarta 1.pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya, 2.Jumlah kekayaan budaya yang di tetapkan menjadi bangunan cagar budaya/ benda warisan budaya 567 BCB / BWB, 3.Parade tari nusantara, 4.gelar seni pertunjukan nasional, 5.festival ketoprak, 6.festival sendratar, 7.hadeging nagari ngayogyakarta, 8.partisipas rakernas JKPI, 9.gelar seni pertunjukan karawitan, 10.Festival seni pertunjukan rakyat (ketoprak)

1 kegiatan

864,835,000

2 media 14 kali

120 kelompok kesenian

980,090,869

567 BCB/BWB

1 kali/1 group 1 kali/1 group 1 kali/1 group 1 kali/1 group 1 kali/1 group 1 kali/1group 1 kali/1 group 1 kali/14 group

11.updating data organisasi/kelompok kesenian 1 dokumen 12.terlaksananya inventarisasi dan pendaftaran 1 kegiatan BCB/BWB 13.terlaksananya pelayanan rekomendasi 1 kegiatan BCB/BWB JUMLAH

2,510,271,504

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa Urusan : Kepemudaan dan Olahraga Kode Kegiatan



Pemuda dan Olahraga

1.18.1.0

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.18.1.1

Penyediaan jasa Surat Menyurat

1.18.1.2 1.18.1.3 1.18.1.4

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.18.1.5 1.18.1.6 1.18.1.7

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan ATK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.18.1.8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor




Tolak Ukur


100%

226,825,105 Terwujudnya kegiatan surat menyurat

materai @6000=10 lembar, materai @3000 = 216 lbr Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 4 =1 unit, roda 2 = 4 unit dinas /operasional Terwujudnya jasa administras keuangan 11 orang Terwujudnya jasa kebersihan kantor 17 jenis, 1 orang tenaga teknis 4 unit 45 jenis 106.417 lbr

1.18.1.10 Penyediaan peralatan Rumah Tangga

Terwujudnya perbaikan peralatan kerja Terwujudnya penyediaan ATK Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga

1.18.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.18.1.12 Penyediaan makanan dan minuman

Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman

1 jenis/12 bulan

1.18.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.18.1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar 3 orang daerah Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran 2 orang

1.18.1.9

1.18.2.0


Peningkatan pelayanan internal

100%

708,000 2,900,000 33,900,000 19,029,100 11,800,000 13,613,650 18,125,050

9 jenis

1,370,000

8 jenis

15,389,500

1 jenis

600,000

22 org/11 Bln

1,440,000 12,716,000 61,200,000 34,033,805 59,092,000

Kode Kegiatan



1.18.2.1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1.18.2.2

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peningkatan pelayanan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan internal Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.18.3.0 1.18.3.1 1.18.4.0 1.18.4.1

Program Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda Kegiatan Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda

1.18.5.0

Program Fasilitasi Olahraga

1.18.5.1

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Cakupan Pengembangan Organisasi Pemuda

cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga yang Berprestasi

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala gedung 1 unit kantor Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional


2 unit roda 4, 4 unit roda 2

100%

12,980,000 46,112,000 8,360,000

Terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

14 orang

162 organisasi

8,360,000 436,941,575

1.Terlaksananya kegiatan pemilihan pemuda pelopor,

1 kali

2.Terlaksananya temu konsultasi /koordinasi program kegiatan kepemudaan, 3.Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi pemuda, 4.Terlaksananya pembinaan pemuda, 5.Terselenggaranya kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA 6. Terselenggaranya Kegiatan Forum P4GN Kota Yogyakarta Secara Optimal

1 kali

436,941,575

2 kali 2 kali 3 kali 1 Kegiatan

34 organisasi olahraga

1,290,060,000

1.Terlaksananya kegiatan Tri Lomba Juang, 1 kali 2.Terlaksananya kegiatan Seleksi penerimaan kelas 1 kali khusus olahraga SMPN 13 dan SMAN 4, 3.terlaksananay kegiatan senam minggu pagi XT Square,

1 kegiatan

4.Terlaksananya Senam minggu pagi depan gedung Agung, 5.Terlaksananya kegiatan senam minggu pagi KODIM, 6.Terlaksananya senam jumat pagi halaman balaikota, 7.Terlaksananya senam minggu pagi sewandaman PA,

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1,290,060,000

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8.terlaksananyan pembinaan kelas olahraga 3 kelas berprestasi SMPN 13, 9.Terlaksananya kegiatan pembinaan kelas olahraga 3 kelas berprestasi SMAN 4, 10.Terlaksananya kegiatan PORKAR 11.Lomba senam JUMLAH


1 kegiatan 1 kegiatan 2,021,278,680

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kode Kegiatan


1.18.6.0

Pengembangan wawasan kebangsaan

1.18.6.1

Peningakatan pemahaman wawasan kebangsaan

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Target Cakupan pembinaan 750 orang wawasan kebangsaan



1.Jumlah forum kecintaan tanah air bagi pelajar

4 Kali

2. Jumlah forum pemantapan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyrakat, 3. Jumlah rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ( Pakem ) 4. Jumlah rapat koordinasi Kewaspadaan dini masyarakat ( FKDM ) Kota Yogyakarta 5. Jumlah rapat koordinasi KOMINDA Kota Yogyakarta 6. Jumlah penelitian & pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi bantuan keuangan kepada parpol, 7. Terciptanya forum kerukunan umat beragama (FKUB) 8. Jumlah forum pemantapan Wasbang bagi pemuda /mahasiswa asrama di kota Yogyakarta,

2 Kali

388,733,000

3 Kali 10 kali 20 kali@15 orang 7 dokumen

5 Kali 6 Kali

9.Terciptanya forum pembaharuan kebangsaan,

6 kali

10. Jumlah forum wawasan kebangsaan bagi ormas dan LSM, 11. Terciptanya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah 12. Jumlah penelitian lapangan organisasi kemasyarakatan kota yk 13. Terlaksananya kegiatan peningkatan upacara serangan umum 1 Maret 1949 & Ziarah ke TMPN Kusumanegara JUMLAH

2 Kali 6 Kali 8 kali 2 Kegiatan

388,733,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian tata Pemerintahan Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0



Target

Pagu Indikatif


Target

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.1.0


1.20.1.1


1.20.1.6


100%

394,722,292 280 buah, 100 buah

2,052,000

roda 4 : 3 buah, roda 2 : buah 5 orang

3,960,000

1.20.1.7


Jumlah penyediaan materai 6000, jumlah penyediaan materai 3000 Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional roda 4, dan roda 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan

24,000,000

1.20.1.8 1.20.1.9


Peralatan kebersihan kantor Jasa perbaikan peralatan kerja

7 jenis 7 jenis

1,383,500 13,770,000

1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan

32 jenis 76.000 lembar

50,682,000 11,400,000

1.20.1.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

7 jenis

1.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 keg

203,000,000

Pembayaran honorarium jasa tenaga bantuan

2 orang

34,033,792

1.20.2.0


Penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai dan pegawai dan tamu : 11 tamu, penyediaan makanan dan minuman rapat dinas bulan, rapat dinas walikota walikota : 12 bulan

Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur

100%

1,650,000 48,791,000

59,432,000

Kode Kegiatan


1.20.2.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.5.0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.5.1 1.20.9.0

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan


Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2

1.20.9.3

Kegiatan Penyusunan LKPJ 2014 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Kegiatan Pembinaan Kecamatan Kelurahan

59,432,000 24,925,000

dokumen perencanaan dan pelaporan

4 jenis

1. Jumlah SKPD yang menyusun 48 SKPD laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu 7 Jenis 2. Jenis Dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot yang disusun tepat waktu

24,925,000 1,828,913,652

83

1.Penetapan kinerja dan RKT, 2.Sosialisasi Penyusunan Tapkin, RKT, 3.Tersusunnya Perubahan penetapan kinerja, 4.Tersusunnya Evaluasi RKT Instansi,

1.20.9.2

Pagu Indikatif Target roda 4 : 3 buah, roda 2 : 4 buah


3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan 1.20.9.1

Target

2 buku @65eks 1 dokumen / 130 peserta 1 dokumen 1 dokumen

5.Tersusunnya monev pengukuran capaian penetapan 1 dokumen kinerja tahun 2015 1.buku LKPJ TA 2014 besertqa lampirannya, 4 buku, 600 eksmp 2.laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah

3 buku, 270 eksmp

1.Terlaksananya rapat koordinasi Camat dan Lurah ,

12 kali kegiatan

2.Tersusunnya data perangkat kecamatan dan 3 bulanan,14 kec,45 kel kelurahan , 3.Tercetaknya buku register adm kecamatan dan 1 dokumen kelurahan, 4.Terselenggaranya pembekalan perangkat kecamatan 14 kec, 45 kel dan kelurahan,

109,519,250

178,850,000 304,238,563

Kode Kegiatan

1.20.9.5

1.20.9.6

1.20.9.7

1.20.9.8

1.20.9.9


Kegiatan Penyusunan Monografi Kelurahan

Penyusunan LPPD dan ILPPD

Kegiatan Penyusunan LAKIP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Fasilitas Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5.Terpilihnya kecamatan sebagai penyelenggara PATEN terbaik tingkat kota yogyakarta

Pagu Indikatif Target 3 kec

1.Terlaksananya pelatihan bagi aparat kecamatan dan 2 kali pelatihan kelurahan pengelola data monografi kelurahan, 2.Terlaksananya Entry data monografi kelurahan,

45 kelurahan

3.Tersusunnya buku rekapitulasi data monografi kelurahan sekota Yogyakarta, 4.Terpasangnya papan monografi kelurahan dimasingmasing kantor kelurahan 1.LPPD dan ILPPD kota yogyakarta tahun 2014,

2 dokumen (Smt 1 dan 2) 45 kelurahan

2.FAsilitasi Forum koordinasi Pimpinan daerah,

12 bulan

3.Kunker walikota Yogyakarta, 4.Fasilitasi Forpi 1.Tersusunnya LAKIP Kota Yogyakarta,

10 kali 6 orang 1 buku 65 eksp

2.Terlaksananya Evaluasi Lakip, 3.Terlaksananya Fasilitasi Lakip, 4.pengukuran capaian penetapan kinerja SKPD,

1 kali 1 dokumen /130 orang 1 dokumen

5.Fasilitasi E-Lakip

1 dokumen / 130 orang

1.Dokumen Monev Pelaksanaan urusan Pemda,

1 buku 65 eksp

2.Evaluasi Urusan pemerintah daerah, 3.Kajian urusan pemerintahan daerah, 4.Identifikasi NSPK Urusan Pemerintahan daerah,


1 buku/65 eksmpl

5.Penyusunan PMRB Setda 1 dokumen 1.Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian 1 buku Kewenangan Walikota kepada camat dan lurah, 2.pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan,

1 dokumen /125 orang

3.Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan,

1 dokumen

39,940,750

683,719,726

146,610,000

158,349,363

207,686,000

Kode Kegiatan



Target

1.20.9.10 Kegiatan Fasilitasi Pilkada 1.20.10.0 Program Peningkatan kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

1.20.10.1 Kegiatan Pembinaan kelembagaan Masyarakat

Prosentase regulasi atau peraturan terkait kewilayahan yang terinformasikan kepada lembaga masyarakat

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.pendampingan Pelimpahan Kewenangan, 5.Pendampingan Teknis pelimpahan kewenangan

Target 1 dokumen 1 dokumen /552 orang

1.Fasilitas Tim Koordinasi Pilkada, 2.Monitoring Tahapan Pilkada

12 bulan 12 bulan

100%

0 1,822,539,000

1.Terlakasanya pemilihan kepengurusan kelembagaan 615 RW dan 2529 RT RT dan RW sekota Yogyakarta, 2.Terlaksananya pelepasan pengurus RT dan RW masa 1 kegiatan bakti 2012-2015 dengan walikota, 3.Terlaksananya perkenalan pengurus RT dan RW 1 kegiatan masa bakti 2015-2018 dengan walikota,

1,822,539,000

4.Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan RT 45 kelurahan dan RW masa bakti 2015-2018 JUMLAH

4,130,531,944

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0


1.20.1.0

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.1


1.20.1.6


1.20.1.7

1.20.1.8 1.20.1.9 1.20.1.10 1.20.1.11 1.20.1.12 1.20.1.13 1.20.1.14 1.20.1.15 1.20.1.17

1.20.1.18

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

100%

417,842,812

Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya Jumlah perijinan kendaraan dinas

materai 6000: 300 buah, materai 3000: 300buah roda 4 : 2 unit, roda 2 : 4 unit

2,700,000

Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan;SPP,SPM,SPJ,dan laporan Barang

4 jenis

Peralatan dan perlengkapan kebersihan Jasa perbaikan peralatan kerja

13 macam 8 kali service

Jenis alat tulis kantor 1.Jenis Barang cetakan, 2.Jenis penggandaan Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor peralatan rumah tangga 1.Jenis bahan bacaan, 2.Jenis peraturan perundang-undangan 1.Jumlah penyediaan makan dan minum:, a.- rapat, b.- pegawai, c.- tamu Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

56 jenis 1 jenis 5 jenis 4 jenis

16,778,750 36,192,500

5 jenis

6,990,000

3 jenis 2 jenis 25 jenis 24 kali 17 orang 12 kali penerimaan tamu 23 kali

621,000 6,780,000

2,900,000 18,000,000

795,500 2,000,000

858,000

11,000,000

273,000,000

Kode Kegiatan


1.20.1.19 1.20.2.0

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.2.22


1.20.2.24

1.20.4.0 1.20.4.3 1.20.5.0

1.20.5.1

1.20.11.0

1.20.11.1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1. Jumlah Perda / Perwal yang tersusun

2. Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan 3. Jumlah Penanganan persoalan hukum Pemkot Kegiatan Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Yogyakarta Perda

Target 2 orang

39,227,062 66,750,000

Jasa pemeliharaan gedung /bangunan

1 unit

15,000,000

1.Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, a.Roda 4, b.Roda 2

-

51,750,000

100%

2 unit 4 unit

100%

36,000,000 8 kali

100%


Program Penataan Peraturan PerundangUndangan dan Pelayanan Hukum

Tolak Ukur Jasa Tenaga bantuan

Jumlah bimbingan teknis yang diikuti Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

Pagu Indikatif


36,000,000 9,310,000

1.Tim perencanaan dan pelaporan capaian kinerja SKPD,

7 jenis dokumen (Renstra, Renja, RKA,DPA,RKT,Tapkin, LAKIP)

2.Tim pengawal Reformasi Birokrasi

5 jenis dokumen / kegiatan (SPIP,PMPRB on line,Zona Integritas,IKM,Profil bagian Hukum)

10 Raperda dan 50 Perwal 50 Produk

9,310,000

2,441,262,600

Hukum 4 perkara/ sengketa 1.Draft Raperda, 2.Konsinyering, 3.pembahasan Raperda dengan DPRD, 4.Perwal dan Kepwal, 5.Analisis Perwal, 6.Naskah Akademik, 7.Naskah Paripurna

6 RPD 4 kali 5 raperda 50 Perwal dan 300 kepwal 7 Perwal 6 Naskah Akademik 15 Naskah

799,625,000

Kode Kegiatan


1.20.11.2

Kegiatan Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta

1.20.11.3

Kegiatan Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target permasalahan hukum litigasi dan non litigasi 5 Perkara/sengketa serta perkara/sengketa yang ditangani 1.Buku cetakan perda , perwal 2.Buku Abstrak & informasi hukum, 3.Himpunan Lembaran, 4.Produk perundang-undangan daerah/pusat yang diinformasikan melalui website

1.20.11.4

Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah

1.20.11.5

Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM

1.20.11.6

Kegiatan Publikasi Raperda ke Media Cetak

7875 bendel cetakan produk hukum 730 buku 250 buku 60 peraturan

4. Evaluasi Produk Hukum 3 peraturan Sosialisasi produk hukum kepada 10 kl sosialisasi instansi/masyarakat Nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terwujudkan 4 raperda,2 raperwal dalam Raperda/Raperwal Kota Yogyakarta Publikasi Raperda ke media cetak TOTAL

6 raperda


396,032,600

276,540,000 92,790,000

162,600,000 2,971,165,412

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0

1.20.1.0





Target

Pagu Indikatif


Target

100%

570,850,718

1.20.1.1 1.20.1.2

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

penyediaan materai dan jasa pos lainnya 1.pelayanan komunikasi bersandi, 2.jenis pemeliharaan alat sandi, 3.jenis pemeliharaan peralatan sound system

2 Jenis 12 bulan 60 unit 7 unit

1.20.1.3

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

sewa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah perijinan kendaraan dinas 1.roda 6 (enam), 2.roda 4 (empat), 3.roda 2 (dua) jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP. SPM, SPJ, dan laporan akuntasi

7 jenis

1.20.1.6

3,300,000 55,950,000

149,600,000 10,040,000

1 bus 7 mobil 9 motor 4 jenis

1.20.1.7


1.20.1.9

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

pemeliharaan peralatan kerja

4 jenis

1.20.1.10 1.20.1.11

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

jenis alat tulis kantor 1.jenis barang cetakan, 2.jenis penggandaan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor 1.jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih,

81 jenis 5 jenis fotocopy, jilid 12 jenis

15,695,600

28 jenis

24,236,750

25 jenis

18,985,000

1.20.1.12 1.20.1.13 1.20.1.14

112,200,000

4,400,000 37,791,800 19,075,000

Kode Kegiatan

1.20.1.15


1.20.1.17

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20.1.19

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.2.7 1.20.2.21 1.20.2.22

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

1.20.2.24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20.2.28

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20.2.29 1.20.5.0

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 2.jenis alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja jenis bahan bacaan

Pagu Indikatif Target 17 jenis 1 jenis

Jenis penyediaan makanan dan minuman 1.pegawai, 40 orang 2.koordinasi, 88 kali 3.tamu 4 kali 1.kelancaran dan ketepatan pelayanan persuratan, 2.kelancaran dan ketepatan penyelesaian laporan keuangan, 3.kelancaran dan ketepatan pelayanan rumah tangga

1.20.2.0

1.20.2.26

Target

100%

1.Roda 6 (enam), 1 bus 2.Roda 4 (empat), 7 Mobil 3.Roda 2 (dua) 9 motor Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 1.AC, 45 Unit 2.Kipas Angin, 20 Unit 3.Mesin Pompa Air 20 Unit Jasa pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 1.belanja bahan bakar minyak/ gas, 3 jenis 2.belanja pemeliharaan 2 jenis jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebelair 6 unit 100%

31,005,000

100%

87,011,568

100% 100% 482,120,500

Pengadaan Sound System 1 Paket pembayaran PBB 2 unit 1.Belanja Bahan /bibit tanaman, 1 paket 2.Jasa Pemeliharaan gedung/ bangunan kantor / 8 unit tempat Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional


1,560,000

201,377,500 10,500,000 20,285,000

161,810,000

47,000,000

39,348,000

1,800,000 82,257,000


1.20.13.0

1.20.13.1


Target


Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Presentase pelayanan administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, dan Ke umum,penatausahaan Rumahtanggaan persuratan dinas,persandian,keuangan sekretariat daerah,kerumahtanggaan, dan administrasi barang sekretariat daerah Kegiatan Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah

1.20.13.2


Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Tim Pelaksaan Reformasi Birokrasi : Dokumen Perencanaan, LAKIP, IKM, SPIP, PROFIL ORGANISASI, 2.jenis Pelayanan : Pelayanan Persuratan dinas, dan pelayanan kerumahtanggaan

Pagu Indikatif Target 9 Dokumen

82,257,000

2 jenis

100%

1,797,431,210

1.tersusunnya laporan sinkronisasi pengelolaan keuangan setda tribulanan dan tahunan,

4 Triwulan

2.tersusunnya laporan tribulan pengukuran kinerja setda, 3.terselenggaranya penataan arsip inaktif sekretariat daerah kota Yogyakarta, 4.terlaksananya perjalanan Dinas, 5.terselenggaranya Forum Komunikasi Sandi Daerah se- DIY, 6.Terlaksananya Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta, 7.Terlaksananya Pengamanan Sinyal Frekuensi

4 triwulan

1.tercapainya kebersihan kantor dalam dan luar gedung induk balaikota, 2.tercapainya kebersihan rumah dinas walikota & wakil walikota, 3.terpeliharanya bangunan gedung rumah dinas walikota, wakil walikota dan ruang rapat bagian umum, 4.terciptanya pemeliharaan tanaman, taman dilingkungan komplek balikota selain yang dikelola satuan organisasi perangkiat daerah masing-masing,

ruang=5381 m2; kamar mandi=260 m2 2 unit 12 bulan

828,877,500

2 tahun persuratan 150 kali 1 kali 57 JKS 12 Bulan

3 unit

jalan dan parkir=27.076 m2; taman=6.722 m2

968,553,710

Kode Kegiatan



TOTAL

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5.tersusunnya laporan administrasi barang sekretariat daerah

Pagu Indikatif Target 32 buku 2,932,659,428

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0



Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 685,405,960


1.20.1.1


1.materai, 2.pengiriman paket/dokumen

700 buah 2 paket

3,900,000

1.20.1.6


1.STNK kendaraan roda 4,

2 kendaraan

3,000,000

2.STNK kendaraan roda 2,

2 kendaraan

3.Ganti plat kendaraan roda 2

2 kendaraan

1.jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan,

3 jenis

2.jenis dokumen penatausahaan barang

7 jenis

1.terlaksananya jasa kebersihan kantor, 2.bahan kebersihan kantor 1.printer, 2.laptop,

637 m2 12 jenis 10 buah 3 buah

3.komputer, 4.AC, 5.mesin ketik,

10 buah 11 buah 1 buah

6.Almari tersedianya barang habis pakai ATK

5 buah 51 jenis

1.cetak kertas ivori, 2.kertas kop garuda emas,

2 rim 2 rim

3.fotokopi

150.000 lembar

1.20.1.7


1.20.1.8

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20.1.9


1.20.1.10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.11



100%

1.20.1.0

22,200,000

36,385,100 13,650,000

15,300,300 25,100,000

Kode Kegiatan


1.20.1.12

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

1.20.1.13


1.20.1.15

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.20.1.17


1.20.1.18


Target


1.20.1.19


1.20.1.14 1.20.2.0

Penyediaan peralatan Rumah Tangga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.2.24


Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.2.22

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

1.20.4.0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1.20.4.1


Keluaran Kegiatan Tolak Ukur komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 4 jenis kantor


1.bahan komputer, 2.bahan/alat kantor 1.buku peraturan, 2.buku bacaan penunjang, 3.SKH 1.pegawai,

14 jenis 1 jenis 5 buku 5 buku 2 SKH untuk 12 bulan 22 pegawai, selama 11 bulan

22,991,000

2.rapat,

44 kali

3.tamu

44 kali

1.terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah, 2.terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi keluar negeri jumlah tenaga bantu

5 kali

bahan/alat rumah tangga

4 jenis

3,170,000 101,939,000

1.Jumlah kendaraan roda 4 yang dirawat / diservice, 2.jumlah kendaraan roda 2 yang dirawat/diservice,

2 buah

61,614,000

3.Jumlah kendaraan roda 4 yang diganti suku cadang / reparasi,

2 buah

4.Jumlah kendaraan roda 2 yang diganti suku cadang / reparasi, 5.BBM, 6.Pelumas luasan gedung yang dipelihara

4 buah

6,200,000

15,180,000

454,000,000

5 kali 3 orang selama 13 bulan

100%

61,404,560

4 buah

3024 liter 48 liter 60 m2

40,325,000 40,000,000

1.kursus /pelatihan, 2.kursus bahasa asing

2 kali 2 paket

40,000,000


1.20.5.1


Hasil Program Tolak Ukur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Terwujudnya peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target 15,950,000

1.Dokumen perencanaan,

3 dokumen

2.Dokumen laporan capaian kinerja JUMLAH

3 dokumen

15,950,000 843,294,960

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0


Pagu Indikatif


Target

Target


1.20.1.0


1.20.1.1


1.20.1.6



1.20.1.7


1.20.1.8


1.20.1.9


1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


100%

341,948,170

Terselenggaranya kegiatan penyediaan surat menyurat kedinasan, a. materai 3000 b. materai 6000 Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional, a. STNK roda 4 Denda b. ganti plat roda 4 c. STNK roda 2 d. ganti plat roda 2 Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, - Bahan pembersih - Cleaning service ULP dan LPSE terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Pemeliharaan mesin ketik - Pemeliharaan monitor/laptop/komputer/printer/kelengkapan komputer - Pemeliharaan AC - Pemeliharaan LCD proyektor terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK

520 buah

1,800,000

440 buah 80 buah 6 unit

3,100,000

4 unit 1 Unit 3 unit 2 unit 2 unit 24 laporan

18,000,000

18 jenis, 724 m2, 12 bulan 18 jenis 724 m2, 12 bulan 30 unit

36,433,000

14,010,000

2 unit 15 unit

12 unit 1 unit 50 jenis

15,451,600

Kode Kegiatan



- Alat tulis kantor terselnggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Fotocopy - Jilid terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20.1.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

- alat listrik dan elektronik terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Peralatan rumah tangga terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan - Surat kabar lokal - Surat kabar nasional - Buku Perpustakaan terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman terselengaranya kegiata penyediaan jasa tenaga bantuan - Honor Naban terselenggaranya kegiatan penyediaan perlata rumah tangga - Peralatan rumah tangga Terselenggranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Perjalanan dinas luar daerah

1.20.1.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20.1.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.20.2.0



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

373745 lbr, 150 buku 373745 lbr 150 buku 6 jenis

26 jenis 26 jenis 7 buku, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 7 buku 330 kali

100%

30,764,250

1,405,000

36,467,000

3,420,000

19,921,000 126,131,320

7 orang 3 jenis, 15 buah, 12 bulan 2 jenis 21 kali

745,000

34,300,000

21 kali 105,263,600

terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas/oprasional terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Target

100%

1.20.2.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor 1.20.4.0

Pagu Indikatif


Target

1 unit

43,616,600

12 buah, 28 kali,4.104 liter

61,647,000 4,500,000

Kode Kegiatan 1.20.4.3 1.20.5.0

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.16.0 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan


Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Target

1.20.16.1 Pengendalian administrasi kegiatan

1.20.16.2 Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/Jas

1.20.16.3 Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan

1.20.16.4 Pengendalian operasional

1 kali

100%

1.20.5.1

4,500,000 28,511,902

terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran / output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang


6 dokumen

7%

28,511,902 976,169,337

1.inventarisasi kegiatan dan pengadaan secara elektronik, 2.rencana umum pengadaan (RUP), 3.Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan, 4.Pengendalian administrasi kegiatan, 5.Pembekalan (PPKom) 1.Rapor/ hasil penilaian penyedia barang/ jasa, 2.Laporan Pelaksanaan pembinaan PBj, 3.Laporan Penyelenggaraan forum komunikasi, 4.Ekspose hasil penilaian PBJ, 5. operasional SIPJAKI 1.penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan/penyusunan juklak/juknis, 2.kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya,

48 SKPD

3.Tersusunya buku DRP tahun 2015, 4.sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan 1.laporan pelaksanaan kegiatan, 2.Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan, 3.laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, 4.inventarisasi dokumen kontrak, 5.laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan,

1 dokumen 180 orang

2 kali 48 SKPD 2 laporan 1 laporan 1 dokumen 2 laporan 1 laporan 1 laporan 12 laporan 2 dokumen

103,413,000

225,623,000

331,588,000

1 laporan

12 laporan 20 laporan 4 laporan 1 dokumen 20 laporan

315,545,337

Kode Kegiatan


1.20.17.0 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa


Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 6.laporan hasil pengendalian reguler, 7.pengembangan dan operasional SIM pelaporan, 8.laporan pembinaan kewilayahan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

Target

Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi

Pagu Indikatif Target 150 laporan 11 laporan 2 laporan

100%

1.20.17.1 Operasional LPSE

1.20.17.2 Operasional ULP

TOTAL

1,340,855,187

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui elektro

2 laporan

2.Training aplikasi SPSE (penyedia), 3.pendampingan pengguna sistem aplikasi SPSE, 4.Verifikasi berkas -Pengolah data kegiatan elektronik 5.Pengendalian SPSE,Pengembangan apliaksi SPSE dengan agregasi data penyedia, 6.Evaluasi LPSE / IKM dan pengembangan layanan ISO

100 peserta 2 laporan 50 PBJ

1. Pelaksanaan unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 2.Evaluasi dan pengembangan ULP, 3.Survet harga satuan, 4.Penyusunan telaah dan jawaban aduan sanggahan dan sanggah banding pada proses pengadaan barang / jasa, 5.Penyusunan Manajemen resiko PBJ 6. Penyusunan Standar

1 laporan

341,560,137

12 laporan 1 laporan 999,295,050

1 dokumen 1 laporan 1 laporan

1 laporan 1 laporan 2,797,248,196

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0

1.20.1.0

1.20.1.1


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20.1.6


1.20.1.7


1.20.1.8


1.20.1.10 1.20.1.11

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20.1.12 1.20.1.13 1.20.1.15 1.20.1.17


Pagu Indikatif


Target

Target

100%

474,868,757

1.Keluaran : Jumlah pemakaian materai dan jasa pos lainnya :, 2.materai 6000, 3.materai 30000, 4.pengiriman pos/paket 1.Keluaran :Jumlah perizinan kendaraan dinas Roda 4, 2.roda 2 Keluaran :Pembayaran tenaga keuangan

-

3,190,000

135 buah 490 buah 40 kali 2 unit

1,650,000

3 unit 5 petugas keuangan selama 12 bulan keluaran :jumlah kebutuhan peralatan dan bahan 25 jenis pembersih Keluaran :JUmlah kebutuhan alat tulis kantor 58 jenis keluaran : -jumlah penyediaan cetak dan 375.050 lembar penggandaan Keluaran:Jenis komponen instalasi listrik 9 jenis 1.Keluaran :Jenis kebutuhan bahan komputer, 2.Jenis kebutuhan peralatan rumah tangga 1.Keluaran : Jumlah Buku Bacaan, 2.Jumlah surat kabar 1.Keluaran : Jumlah penyediaan makan dan minum :, 2.Makan dan minum pegawai, 4.tamu dinas

11 jenis 6 jenis 15 buku 2 surat kabar 4180 Oh 560 os,342 oh 300 os, 140 oh

16,200,000 3,154,250 19,266,200 65,567,500 2,627,625 26,355,000 12,760,000 16,948,000

Kode Kegiatan



1.20.1.19 1.20.1.18

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.20.1.3

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20.2.0 1.20.2.24

1.20.2.22 1.20.4.0 1.20.4.3 1.20.5.0

1.20.5.1 1.20.52.0

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

Meningkatnya sumber daya aparatur

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur pembayaran tenaga bantuan / PTT Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pemeliharan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer

1.Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin / berkala 5 unit 4 kali kendaraan dinas/operasional- kebutuhan service kendaraan :, 2.penggantian suku cadang,, 2 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2 3.BBM kendaraan dinas 22808 liter dan 44 liter pelumas Pemeliharaan gedung / bangunankantor 1 unit 100%

3. Jumlah tata laksana/ mekasisme kerja yang bersifat umum/ lintas SKPD 4. Jumlah Organisasi perangkat daerah yang telah memiliki IKM

6 orang

100%

100%

100%

100%

100%

64,050,182 240,400,000 2,700,000 71,021,000 48,221,000

22,800,000 27,000,000 27,000,000 21,866,000

Keluaran :Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja SKPD 1. jumlah organisasin perangkat daeraha yang telah dianjab 2. Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya

2 mesin ketik, 4 komputer, 4 AC

100%

Jumlah pengiriman peserta diklat Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pagu Indikatif Target 3 orang selama 13 bulan 22 kali

10 dokumen

21,866,000 2,015,491,450

Kode Kegiatan

1.20.52.1

1.20.52.1

1.20.52.2


Pelaksanaan analisa jabatan

Pengembangan pelayanan publik

pengukuran indeks kepuasan layanan masyarakat

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur 5. Jumlah Organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar pelayanan

Target 95%

Pagu Indikatif


Target

1.keluaran :-pelaksanaan Anjab komprehensif,

4 Unit kerja

2.Pelaksanaan evaluasi analisa jabatan, 3.Evaluasi analisis jabatan Fungsional Tertentu,

45 SKPD / Unit kerja 10 kelompok jabatan fungsional tertentu 1 buku kamus jabatan 5 SKPD / unit kerja 48 SKPD / unit kerja 1 kali 70 orang 6 SKPD /unit kerja

4.penyusunan kamus jabatan, 5.evaluasi penyusunan info jab struktural, 6.evaluasi penataan SIM analisa jabatan, 7.Workshop Anjab, 8.Evaluasi penyusunan Informasi jabatan fungsional umum, 9.Penataan nama jabatan fungsional umum, 10.Penyusunan kepwal hasil analisis jabatan 11.Penyusunan kepwal Pengembangan hasil anjab 12.Penataan Kompetensi anjab 13.Monev hasil anjab 1.Keluaran :Pembinaan pelayanan publik, 2.Penilaian kinerja pelayanan publik, 3.Pendampingan penyusunan SPP, 4.Pendampingan penyusunan dokumen SKPD / unit kerja yang mengajukan PPK-BLUD, 5.MOnev pencapaian SPM, 6.Evaluasi PPK BLUD, 7.Monev kepatuhan terhadap UU no 25 tahun 2009, 8.Pendampingan SMM, 9.Sertifikasi ISO, 10.Persiapan kompetensi inovasi pelayanan publik 11.Evaluasi pelayanan perizinan 1.Keluaran : Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan layanan utilitas kota, 2.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (verifikasi dan rekap )laporan IKm,

325,888,000

48 SKPD / unit kerja 48 SKPD / unit kerja 3 kepwal 5 SKPD / unit kerja 13 dinas 1 dokumen laporan 1 kali 3 SKPD / unit kerja 1 dokumen pendampingan

514,132,000

2 laporan pencapaian SPM 4 SKPD/unit kerja 46 unit kerja 1 SKPD/ unit kerja 1 SKPD/unit kerja 1 dokumen 1 dokumen 6 jenis layanan 1dokumen

236,533,000


1.20.52.4



pemantapan kelembagaan perangkat daerah

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 3.evaluasi perwal tentang IKM 1.Keluaran : Evaluasi kelembagaan :, 2.Evaluasi RIncian tugas, 3.Workshop Reformasi BIrokrasi, 4.Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi,

Ketatalaksanaan Pemerintah daerah

5.monitoring dan evaluasi penerapan SIM kelembagaan, 6.Pengukuran Kinerja Organisasi (SPEKOP), 7.Bimtek Evaluasi Kelembagaan/RB, 8.Workshop UU ASN, 9.Kajian kelembagaan 1.keluaran : Penyusunan sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah, 2.Pelaksanaan pengembangan ketatalaksanaan pemerintah daerah melalui Forkomnanda tingkat propinsi dan kota, 3.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP, 4.monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan,

Target

5.Pembinaan SKPD / unit kerja menuju WBBM/WBK, 6.Pendampingan penyusunan proses bisnis, 7.Evaluasi E-Office, 8.Pengembangan budaya kerja TOTAL

Pagu Indikatif Target 1 dokumen 1 dokumen 49 SKPD / unit kerja 1 kali 1 dokumen laporan

713,397,950

1 dokumen laporan 1 laporan 1 kali 1 kali 1 dokumen kajian 3 draf perwal/kepwal

225,540,500

2 kali

10 SKPD 2 aturan terkait ketatalaksanaan 1 dokumen laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2,610,247,207

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0



Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

1.20.1.0


1.20.1.1


Jumlah penyediaan materai dan perangko : 1 100 kilat khusus tercatat 40 surat kilat khusus, 2 perangko, 3 materai lembar perangko, 1490 lembar

7.380.000

1.20.1.2

Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air 12 bulan dan listrik Terselenggaranya Penyediaan Jasa 13 unit roda 2, 19 unit roda 4 Pengurusan STNK kendaraan dinas Penyediaan Jasa administrasi keuangan bagi : 10 orang/bulan, 2 orang/bulan 1. Pengelola keuangan 2. Pengelola barang

318,000,000

1.20.1.7

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20.1.8


229.030.000

1.20.1.9


1.20.1.10


Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa 12 bulan kebersihan kantor Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan 18 jenis kerja Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 65 jenis

1.20.1.11


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan: 1. Cetakan 2. Penggandaan

10 jenis, 440000 lembar

101.910.000

1.20.1.12

Penyediaan komponen instalasi listrik

29 jenis

68.200.000

1.20.1.14

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan peralatan rumah tangga

80 jenis

221.518.750

1.20.1.17


Penyediaan makanan dan minuman: 1. makan minum pegawai 2. makan minum rapat

55 orang, 331 kali

202,245,804

1.20.1.6


100%

2,865,099,341

28.317.000 54.300.000

270.842.000 90.499.375




Target


Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Driver pimpinan, 3 kali 2.Driver alat kelengkapan, 18 kali 3.Studi banding dalam Prop DIY, 4 kali 4.Konsultasi Set.DPRD, 6 kali 5.Peningkatan Kapasitas Set.DPRD, 9 kali


6.Menghadiri Undangan dalam / Luar P.Jawa 20 kali 1.20.1.19


Pembayaran honorarium Tenaga Bantuan

6 orang/ bulan

102,101,412

1.20.1.20

Kegiatan Penyedia Jasa Keamanan

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

12 bulan

265,475,000

1.20.2.0


1.20.2.22


Terlaksananya pemeliharaan Gedung/bangunan kantor DPRD

12 bulan

398,566,400

1.20.2.23

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan mobil jabatan

4 kendaraan roda 4

240.580.000

1.20.2.24


Terselenggaranya keg.pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

13 unit roda 2, 19 unit roda 4

409.056.000

1.20.4.0


1.20.4.2

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.20.5.0


1.20.5.1


1.20.19.0

Program Peningkatan Layanan Pada DPRD

Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana aparatur


100%

1,048,202,400

100%

136,500,000 Terlaksananya Rapat koordinasi Asdeksi / Bintek


Pengelolaan pelayanan kesekretariatan DPRD

13 kali

100%

100%

136.500.000 57.440.000

1.Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja SKPD,

26 dokumen

2.Dokumen reformasi dan Birokrasi

3 dokumen

57.440.000

25,212,114,818

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Terlaksananya: 1. Sarasehan, 2. Dialog warga 8 kali, 8 kali, 1 unit, 44 kali, 12 bulan, 16.000 eks, 12 kali anggota komisi, 3. Kotak pos 5000 yogyakarta, 4. Penerimaan Audiensi, 5. Pengumpulan data dan atau aspirasi mayarakat dari wilayah kecamatan se kota Yogyakarta 6.Penerbitan Majalah DPRD, 7. Advokasi


1.20.19.1

Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

1.20.19.3

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

Terlaksananya : Evaluasi kinerja, Pengiriman 1 kali, 40 angg x 6 kali, 1 kali peserta seminar/diklat/bimtek/pendalaman tugas DPRD, outbound

3,046,864,818

1.20.19.5

Pembahasan KUA - PPAS dan RAPBD

1.RDPU,

8 kali

1,704,750,000

2.Pokok-pokok pikiran DPRD,

1 pokok-pokok pikiran DPRD

3.Konsultasi / studi banding 1.Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD, 2.Penetapan keputusan DPRD tentang Rekomendasi LKPJ, 3.Pengawasan komisi terhadap mitra kerja,

4 kali 1 Raperda

4.Dialog warga 1.Publikasi rancangan Produk hukum dan produk Hukum DPRD, 2.Talkshow DPRD di radio, 3.Talkshow DPRD di televisi,

4 kali 4 kali

4.Kolom khusus DPRD di media cetak,

5 kali

5.Pengadaan plaquet cinderamata,

60 buah

6.Pembuatan Buku profil DPRD kota YK periode 2014-2019,

200buah

1.20.19.6

1.20.19.7

Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD

Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

2,430,375,000

1 Kpts DPRD 132 kali

6 kali 12 kali

7.Pembuatan kalender,

4000 eks

8.Greetings di Radioa / Televisi, 9.Ucapan selamat di media cetak,

4 kali 5 kali

10.Master DVD Profil DPRD 11.Master DVD Profil Sekretariat DPRD

1 buah 1 buah

12.DVD PRofil DPRD

150 buah

777,573,000

Kode Kegiatan



Pagu Indikatif


Tolak Ukur 13.Leafleat DPRD

Target 1000 buah

1.20.19.8

Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD

1.20.19.9

Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD

1.20.19.10

Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD

14.Penerimaan Tamu Tersedianya pakaian dinas bagi anggota DPRD 1.RDPU, 2.RK DPRD Terlaksananya pengelolaan website DPRD

1.20.19.11

Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD

1.Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD,

5 draf

2.Dialog warga,

5 kali

3.Sarasehan 4. Studi Banding 1.Pembuatan buku risalah Rapat paripurna,

5 kali 5 kali 100 risalah

2.Terkumpulnya data hasil rapat Alkep

5900 Buku catatan

1.20.19.12

1.20.19.13

1.20.19.14

1.20.19.15

Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan Pelaksanaan Reses DPRD

Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

Penyusunan Produk Hukum DPRD

80 kali 4 Stel 2 kali 2 RK 12 bulan

1. Terlaksananya kegiatan Reses DPRD

3 kali

2. Terlaksananya Penyiapan bahan bahan Reses

3 dokumen

1.Rapat dengar pendapat umum,

5 kali

2.Sarasehan, 3.Kunjungan kerja Alat Kelengkapan (dlm Prop DIY), 4.Kunjungan kerja Alat Kelengkapan (dlm Jawa Tengah ) 5.Kunjungan kerja Alat Kelengkapan (dlm P. Jawa ) 6.Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan ( Luar P.Jawa ) 7. Konsultasi Alat Kelengkapan 8. Advokasi Alat kelengkapan 9. Penyiapan dokumen bahan pelayanan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

4 kali 20 kali

1.Penyiapan Draf Keputusan DPRD,

35 Draft

43,880,000 105,324,000 1,304,730,000

216,950,000

2,874,615,000

8,309,225,000

16 kali 12 kali 12 kali 15 kali 3 kali 6 Alat Kelengkapan

2.Penyiapan Draf Keputusan PImpinan DPRD, 20 Draft 3.Penyiapan Draf Persetujuan Bersama,

164.300.000

25 draft

504,625,000

Kode Kegiatan

1.20.19.16



Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD

TOTAL

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.Pengkajian / telaah hukum, 15 telaah 35 buku 5.Pengadaan buku peraturan perundangundangan, 6.Konsultasi Permasalah hukum, 2 kali


7.Penyiapan Draf Peraturan DPRD,

3 draft Ranc Peraturan DPRD

8.Dialog warga, 9.Uji Publik Terlaksananya : Pembahasan Raperda / Keputusan DPRD / Peraturan DPRD oleh Pansus, Dialog warga,Penyiapan bahan pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD

3 kali 3 kali 10 Pansus, 20 kali, 10 dokumen

1,543,625,000

29,319,356,559

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Inspektorat Kota Yogyakarta Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0


1.20.1.0


1.20.1.1


1.20.1.6 1.20.1.7

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20.1.8


1.20.1.9

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20.1.10 1.20.1.11 1.20.1.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

1.20.1.13 1.20.1.14 1.20.1.15

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.20.1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20.1.18

Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Capaian Kinerja Pelayanan Internal SKPD

Pagu Indikatif


Target

Target

100%

640,434,571 1.Materai, 2.Benda Pos Jumlah STNK

700 buah

1.Pedoman kerja SKPD, 2.Laporan bulanan keuangan dan akuntansi 1.Jasa kebersihan Gedung kantor,

5 dokumen 12 laporan

2.Retribusi perbaikan peralatan kerja dan komponen alat kerja ATK (alat tulis kantor) 1.Jumlah penggandaan, 2.cetak map,cover LHP,amplop, form LP2P komponen alat listrik suku cadang komputer alat rumah tangga 1.Buku peraturan perUU, 2.Surat Kabar/ majalah 1.Makan Minum Pegawai, 2.Makan Minum Rapat, 3.makan Minum Tamu jumlah perjalanan dinas pengawasan dan rakord

3,162,000

26 buah

17 buah

1 paket

5,000,000 45,600,000

40,719,000

2 jenis 46 kali service

4,400,000

61 jenis

20,081,400

147.915 lembar

31,037,250

10.880 lembar 1 paket

5,927,000

22 jenis

35,755,800

11 jenis 10 buku 5 jenis

11,580,600 7,660,000

55 orang/ utk 11 bln

51,845,000

3.380 os 760 os

41 kali

275,150,000

Kode Kegiatan


1.20.1.19


1.20.1.20

Penyediaan Jasa Keamanan

1.20.2.0 1.20.2.22 1.20.2.24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

1.20.2.28

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20.4.0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.4.1 1.20.4.4

Persentase sarana Prasarana terpelihara

Target


1.20.5.1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20.20.0

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur laporan bulanan dan tribulanan TA. 2015 keg. internal bangunan kantor dan sekitarnya terpelihara keamanannya

Pagu Indikatif Target 16 laporan

35,890,648

1 unit

66,625,873

100%

119,631,000 bangunan kantor terpelihara jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik

1 unit 17 unit

Pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor/ kerumahtanggaan/ komunikasi/ studio

1 paket

4,800,000 107,131,000

Meningkatnya sumber daya aparatur

100%

Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.20.5.0

1.20.20.1


Persentase jumlah laporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

207,124,500 PNS yang dikirim ikut diklat sertifikasi auditor dan non sertifikasi 1.jumlah peserta diklat teknis fungsional,

9 orang

2.pelatihan kantor sendiri, 3.orientasi tugas pengawasan

432 os 1 kali

35or. 2 hari(2 kali diklat)

100%

88,900,000 118,224,500

48,294,592

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD, LAKIP, penataan arsip sesuai ketent yg berlaku Menurunnya Jumlah temuan Aparatur Pemeriksaan Internal Pemerintah (APIP) Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti

7,700,000

24 laporan, 1 LAKIP, 1 paket

20

48,294,592

1,848,758,000

81%

1.dokumern hasil Pemutakhiran Data,

2 dokumen

2.Monitoring tindak lanjut pengawasan 3.Gelar pengawasan daerah,

2 kali 1 kali

117,232,500

Kode Kegiatan


1.20.20.2

Pelaksanaan Pengawasan internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)

1.20.20.3

Penanganan Kasus di lingkungan pemerintah daerah (Pemeriksaan Khusus)

1.20.20.4

Evaluasi AKIP

1.20.20.5

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi


Target

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.dokumen SIM Hasil pemeriksaan, 5.FGD tindak lanjut pengawasan

Target 1 dokumen 1 kali

1.Laporan Hasil Pemeriksaan, 2.PKPT 2016, 3. laporan hasil pembinaan 1. Laporan Hasil pemeriksaan Khusus, 2.Laporan Inspeksi Mendadak,

72 dokumen 1 dokumen 24 laporan 15 LHP 2 laporan

3.Laporan Pegawai wajib LP2P yang diteliti,

2 laporan

4.Peserta workshop Pemeriksaan Atasan langsung

60 orang

1.Jumlah Lap. hasil evakuasi AKIP SKPD, 2.luklak eval. AKIP,

48 dokumen 1 dokumen

3.laporan hasil reviu Lakip pem.kota

1 laporan

1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, 2.Laporan kegiatan penggerak integritas dalam rangka ZIWBK (Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi) 3.laporan evaluasi / penilian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK), 4.laporan pengendalian Gratifikasi,

4 laporan

1 kali 1 kali 2 dok

516,770,000

189,245,000

111,210,500

148,638,000

2 laporan

1 laporan 2 laporan

1.20.20.6

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.20.20.7

Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

5.Lokakarya PPK, 6.Sosialisasi PPK laporan hasil reviu laporan keuangan pemerintah daerah Lap. Monit RKA dan RKPA

1.20.20.8

Pemeriksaan Non Reguler

1.Jumlah LHP non reguler,

18 dokumen

128,859,000

1.20.20.9

Penyusunan Statistik Pengawasan

2.laporan rencana pemeriksa nonreg dokumen statistik pengawasan

4 laporan 1 dokumen

25,857,000

1.20.20.10

Penelitian dan Penelaahan Informasi

1.laporan hasil penelitian dan penelaahan informasi, 12 laporan

221,980,000

Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/ SPIP

2.laporan FGD audit investigatif 1.laporan penerapan SPIP di tingkat pemeriantah daerah, 2.Laporan monitoring penerapan SPIP pem KotaYk,

1.20.20.11

49 dok

2 laporan 4 dokumen 4 dokumen

70,505,000 37,540,000

87,782,000

Kode Kegiatan

1.20.20.12

1.20.20.13



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 3.jumlah peserta workshop evaluasi penerapan SPIP 30 org/2 hari

Pengawasan Pengadaan Barang Jasa (PBJ)

4.laporan evaluasiPenerapan SPIP 1.laporan monitoring pelaksanaan PBJ,

4 laporan (perTW) 6 laporan 18 laporan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

2.laporan hasil pemeriksaan /evaluasi pengadaan barang Jasa (PBJ) 1.laporan penilaian pelaksanaan PMPRB online, 2.laporan evaluasi pelaksanaan PMPRB online, 3.workshop PMPRB, 4.Laporan Evaluasi Pelaksanaan RB

1 kali 4 laporan

TOTAL

1 laporan 1 laporan

Pagu Indikatif

132,184,000

60,955,000

2,864,242,663

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0


1.20.1.0


1.20.1.1


1.20.1.6


1.20.1.7

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20.1.8 1.20.1.10 1.20.1.11

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20.1.12

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20.1.13 1.20.1.15 1.20.1.17 1.20.1.18 1.20.1.19

Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan



Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

100%

772,508,283

1.Materai 3000, 420 lembar 2.materai 6000 156 lembar Ketepatan waktu perpanjangan dan penggantian 3 unit mobil,16 unit sepeda motor STNK dan TNKB kendaraan Tunjangan Pengelola keuangan SKPD dan tunjangan pengelola barang SKPD Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Barang cetakan,penggandaan,amplop berkop dan kertas surat berkop

4,396,000 3,582,000

11 orang

51,600,000

1 paket

59,268,368 42,631,225 94,862,400

Komponen instalasi listrik

51 jenis(kertas HVS,Stopmap,dll) 523.000 lbr,5800 lbr dobel folio, 1 paket amplop berkop dan 1 paket surat surat berkop 5 macam

Peralatan dan kelengkapan kantor

12 bulan

37,345,750

Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Makanan dan minuman pegawai,makanan dan minuman rapat dan tamu Tersediannya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Kecukupan honor tenaga bantuan

24 buku,2 SKH 16.401 pegawai, 32 orang, 66 orang 22 orang,42 kali 5 orang

2,628,000

4,260,000 58,900,000 327,950,000 85,084,540

Kode Kegiatan



Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

1.20.2.0


1.20.2.22



1 paket

20,842,091

1.20.2.24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pembinaan pengelolaan informasi kepegawaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpeliharanya kendaraan dinas

19 unit

101,841,000

1.20.4.0 1.20.4.1 1.20.4.5 1.20.5.0

1.20.5.1 1.20.21.0

1.20.21.1


122,683,091

100%

32,528,000 Pengiriman pegawai mengikuti diklat 49 SKPD


Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Presentase Pemenuhan Manusia kebutuhan Diklat dan Jenjang Pendidikan PNS Penyelenggaraan Diklat

5 orang 49 SKPD

100%

12,500,000 20,028,000 10,550,000

Dokumen laporan kinerja dan keuangan

35 dokumen

2%

10,550,000 4,744,269,000

1.Pengiriman diklat teknis/fungsional bagi PNS,

30 orang

2.Pengiriman diklatpim II, 3.Pengiriman diklatpim III, 4.pengirman diklatpim IV, 5.Pengiriman diklat prajabatan gol.III, 6.Pengiriman diklat prajabatan gol.II, 7.Diklat sertifikasi pengadaan barang/jasa, 8.Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa, 9.Diklat pengelolaan keuangan daerah, 10.Bimtek pengelolaan kepegawaian daerah,

2 orang 10 orang 40 orang 410 orang 25 orang 50 orang 50 orang 40 orang 70 orang

11.Diklat pengelolaan kegiatan 12.Diklat pengawas sekolah 13.Bimtek implementasi SIMPADA(Sistem Pajak Daerah) 14.Bimtek keprotokolan 15.Diklat penyusunan LAKIP

80 orang 40 orang 72 orang 50 orang 50 orang

3,741,219,000

Kode Kegiatan


1.20.21.2

Pengiriman Tugas Belajar

1.20.21.3

Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah

1.20.21.4

Analisis kebutuhan diklat dan perencanaan program diklat, validasi data, monitoring, dan evaluasi pasca diklat

1.20.22.0

Program pengembangan karier jabatan struktural dan fungsional

1.20.22.1

Penilaian Angka Kredit

1.20.22.2

Fasilitasi Baperjakat

1.20.22.3

Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai

1.20.22.4

Penataan pegawai

1.20.23.0

Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 16.Pengiriman diklat tim penilai angka kredit 20 orang kesehatan 17.Pengiriman in house training pengembangan 50 orang diri 18.Terlaksananya Diklat Peningkatan Kapasitas 120 orang Petugas Trantib BKO 19.Terlaksananya Diklat Rahais kedinasan 50 orang Terlaksananya pengiriman PNS tugas belajar 45 orang


Terlaksananya ujian dinas dan ujian penyesuaian 140 orang ijazah 1.Daftar kebutuhan diklat,validasi, monitoring 1 dokumen data dan evaluasi pasca diklat

Presentase Pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan

Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian

94%

90.80%

773,535,000 104,805,000 124,710,000

605,133,000

1.Penilaian angka kredit, 2.Pembinaan pejabat fungsional, 3.Diseminasi karya tulis ilmiah, 4.Sosialisasi Jabatan fungsional 1.Pelatikan pejabat pemkot yogyakarta, 2.Uji Kompetensi assesment psikologi, 3.Draft SK jabatan struktural dan kepala sekolah,

1.800 pejabat fungsional 120 orang 120 orang 120 orang 7 kali 75 orang 10 draft SK

4.Assesment Center 1.Pengelolaan data elektronik pegawai, 2.Pengelolaan map data file manual pegawai,

1 dokumen 15.000 data 9.000 map

3.Pengelolaan isi arsip manual, 4.Buku pedoman database pegawai, 5.Buku profil pegawai, 1.Terbitnya SK Penataan Pegawai, 2.Terlaksannaya monitoring dan evaluasi penempatan pegawai

1.000 arsip 80 buku 30 buku 15 SK 60 SKPD

217,104,000

230,315,000

102,569,000

55,145,000

4,879,114,250




Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian

1.20.23.2

Pembinaan Pegawai

1.20.23.3

Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan

1.20.23.4

Rekrutmen Pegawai

1.20.24.0

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

1.20.24.1

Penilaian Kinerja Pegawai

Tolak Ukur 1.Crash program KP, 2.Mutasi dan penitipan pegawai dari dan ke pemkot yk, 3.Penyerahan SK PNS, 4.Terbitnya SK kenaikan pangkat, 5.Pengadministrasian KGB dan KP4, 6.Pemrosesan pensiun pegawai 1.Pemberian izin/keterangan perceraian, 2.Pemberian hukum disiplin pegawai 3.Pendistribusian LHKPN 1.Pembekalan PNS yang akan pensiun, 2.Pemrosesan kartu taspen, 3.Pemrosesan Pengembalian Bapertarum, 4.Pemberian TPP, 5.Pembinaan mental dan spiritual, 6.Tes uji kesehatan PNS, 7.Bantuan biaya perawatan akibat kecelakaan dinas, 8.Terbitnya karis/karsu/karpeg, 9.Terbitnya satyalancana, 10.Pengambilan sumpah PNS 11.Pembuatan tanda pengenal pegawai 12.Validasi data naban 13.Pertimbangan upah naban diatas UMP 14.Seleksi administrasi calon praja IPDN 15.Pemberian Piagam penghargaan bagi calon purna tugas 16.Pengadaan seragam Pegawai 1.Rekrutmen CPNS pelamar umum, 2.Pemrosesan penetapan NIP

Prosentase Pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian

Pagu Indikatif


Target 2 kali

188,228,000

20 orang 140 orang 1.100 orang 49 SKPD 175 orang 16 orang 17 Sk 100 orang 200 orang 150 orang 150 orang 46 SKPD, 1 sekretariat KPU 10 kali 10 orang 3 orang

98,064,000

3,811,414,250

300 orang 700 orang 250 orang 300 orang 1.582 orang 15 SKPD/ unit kerja 5 orang 175 orang 9.362 org 245 orang 245 orang

62%

781,408,000 802,505,600

1.Fasilitas penilaian kinerja pegawai, 2.Pembinaan penatalaksanaan, 3.Fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai,

1 dokumen 160 orang 1 dokumen

4.Evaluasi jabatan,

1 dokumen

438,635,100

Kode Kegiatan


1.20.24.2

Identifikasi Sumber Daya Pegawai sesuai Kebutuhan Lembaga

1.20.24.3 1.20.24.4

Konseling Pegawai Penyusunan Standar Kompetensi

1.20.24.5

Penyusunan Mekanisme Kepegawaian


Target

TOTAL

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5.Kajian akuntabilitas pegawai 1 dokumen 6.Kajian kesejahteraan pegawai 1 dokumen 7.Terlaksananya fasilitasi e-performance 1 dokumen 1.Formasi pegawai pemkot yk tahun 2014, 1 dokumen 2.Formasi jabatan fungsional guru, 1 dokumen 3.Formasi jabatan fungsional non guru 1 dokumen 4.FGD/Workshop Formasi pegawai 1 kali Pelaksanaan konseling pegawai 50 kali 1.Tersusunnya standar kompetensi manajerial, 1 dokumen 2.FGD/workshop penyusunan SKM 1.Raperwal mekanisme kepegawaian I 2.Raperwal mekanisme kepegawaian II 3.Pertimbangan pengadaan pegawai non PNS BLUD, 4.Pertimbangan pengadaan tenaga alih daya,

1 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

5.FGD mekanisme kepegawaian

2 kali


76,298,000

51,350,000 154,112,500

82,110,000

1 dokumen

11,969,291,224

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Kota Yogyakarta NAMA SKPD : Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Urusan : Otonomi Daerah, Pmerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan



Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

Urusan Wajib

1.20.0.0 1.20.1.0

Otonomi Daerah, Pmerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1.20.1.1 1.20.1.3

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20.1.6 1.20.1.7

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20.1.8


1.20.1.9 1.20.1.10 1.20.1.11 1.20.1.12

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20.1.13 1.20.1.15 1.20.1.17 1.20.1.18 1.20.1.19 1.20.1.20 1.20.2.0 1.20.2.24 1.20.2.29 1.20.5.0

Meningkatnya Pelayanan Administraasi Perkantoran

100%

5,574,522,784 Pengendalian surat menyurat kedinasan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

500 materai dan 32 paket/surat 5 jasa pembongkaran, 1 sewa gedung/kantor & 10 ongkos boyong

2,675,000 80,000,000

Perijinan kendaraan dinas/ operasional

12 kend. roda 2 dan 6 kend. roda 4

5,975,000

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi serta Pengelolaan Barang Daerah Jasa kebersihan kantor - DBGAD - Eks. Tuta Wilayah Selatan Perbaikan peralatan kerja Alat tulis kantor Barang cetakan / penggandaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

12 bulan

83,700,000

2 lokasi

65,189,800

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor

4 macam

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2 buku dan 3 majalah/surat kabar

Tersedianya makanan dan minuman

19.818 orang

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan Jasa Keamanan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

15 kali

107,265,000

Honorarium pegawai tenaga bantuan (Naban) Jasa Keamanan Rumah Dinas Eks Tuta Wilayah Selatan

9 orang 1 lokasi

170,756,984 78,025,000

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur

100%

Meningkatnya Pengebangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

100%

13 macam 67 macam 200.000 lembar 3 sarana event dan pembayaran rekening listrik 12 bulan

18,000,000 33,800,000 30,000,000 4,831,000,000 19,764,000 3,180,000 45,192,000

146,816,000 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan dan Perbaikan mebelair

12 kend. roda 2, 6 kend. roda 4, 1 Genset dan 1 unit sepeda 10 macam

129,916,000 16,900,000 51,438,874

Kode Kegiatan

1.20.5.1


1.20.29.0

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pengelolaan Barang Daerah

1.20.29.1

Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta

1.20.29.2 1.20.29.3 1.20.29.4 1.20.29.5 1.20.29.6 1.20.29.8 1.20.29.9

1.20.29.10 1.20.29.11


Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

Target

1.20.29.13

Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah

1.20.29.14

Pengelolaan Barang Persediaan

1.20.30.0

Program Peningkatan Barang Daerah

1.20.30.1

Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta

11 dokumen

- Terasuransikannya barang milik daerah Pemkot Yogyakarta tahun 2016 1. Gedung Milik Pemerintah Kota Yk 2. Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Yk Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai (bangunan gedung) - Inventarisasi dan pemutakhiran data

1,251,275,000

2 Paket 1 Paket 10 bangunan 2 dokumen

126,475,000 85,174,874

Penataan dan penyelesaian status kepemilikan barang daerah 3 hunian (hunian bermasalah) Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai 6 macam

188,629,874

Update data legger bangunan 1. Pemagaran aset pemkot Yogyakarta 2. Pemasangan papan/tanda kepemilikan tanah/gedung Pemeliharaan mebelair, komputer, elektronik dan kendaraan bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta

54,280,000 512,335,000

- Dokumen RKBMD / RKPBMD - Dokumen DKBMD / DKPBMD - Survey dan monitoring pemanfaatan serta perjanjian aset daerah - Distribusi barang - Penetapan status penggunaan barang milik daerah - Penyusunan Profil fasilitas umum wilayah - Outsourching digitalisasi arsip pemanfaatan - Penilaian Ekonomis Kendaraan Bermotor Pemkot Yogyakarta - Appraisal Barang Daerah - Pembinaan Pengelola Barang SKPD - Pemahaman Para Pengelola Barang Daerah Semakin - Kondisi Riil Barang Daerah di Lapangan dapat Terdeteksi Pengelolaan Barang Persediaan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan

51,438,874 3,036,528,238

- Dedaktible klaim asuransi tahun 2015

Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah

Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemerintah Kota Yogyakarta


93%

Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor

1.20.29.12

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Dokumen Perencana, Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dan Pengawal Laporan Reformasi Birokrasi

1 paket 4 lokasi 50 plang 40 komputer, 200 mebelair, 75 elektronik, 10 kendaraan roda 2, 5 kendaraan roda 4, 20 bus dan 1 unit genset 1 dokumen 1 dokumen tersebar se Kota Yogyakarta 49 SKPD 49 SKPD 1 paket 1 paket SKPD se Kota Yogyakarta 1 dokumen 300 orang 42 SKPD 42 SKPD 1 dokumen

84%

44,060,000

420,092,616

60,225,000 123,239,874

75,331,000

44,635,000

50,775,000 14,799,026,236

a. Buku agenda b. Kalender tahun 2015 c. Alat tulis kantor d. Barang cetakan e. Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul

880 unit 10.000 unit 1 paket 1 paket 1 paket

435,320,000


1.20.30.3

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat

Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Alat angkutan darat bermotor Pemkot Yogyakarta : a. Station wagon/minibus b. Boks c. Sepeda motor roda 2 d. Dumtruck e. Tangki Air f. Ambulance g. Pick Up Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yk : a. Peralatan kantor b. Perlengkapan kantor c. Komputer/Printer/ Notebook d. Mebelair e. Peralatan dapur f. Penghias ruangan rumah tangga g. Alat studio h. Alat komunikasi i. Alat Ukur JUMLAH

Pagu Indikatif Target 6,003,626,900 11 unit 1 unit 11 unit 2 unit 2 unit 1 unit 3 unit 8,360,079,336 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

100,000,000

23,608,332,132

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0


1.20.1.0


1.20.1.1


1.20.1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20.1.6 1.20.1.7 1.20.1.8 1.20.1.9 1.20.1.10 1.20.1.11 1.20.1.12 1.20.1.13 1.20.1.17 1.20.1.14 1.20.1.15

1.20.1.16

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor


Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

Tepat Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu waktu transparan dan akuntabel

3,509,405,470

Pelayanan surat menyurat dan keabsahan dokumen Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7145 surat , 600 dokumen

Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jasa administrasi keuangan Jasa pelayanan kebersihan kantor Jasa perbaikan peralatan kerja

Jasa KIR:4 unit roda 4,STNK:13 unit roda 4, 1 unit roda 3, 32 unit roda 2 pengelola keu 17 or pengelola brg 4 or 25 jenis 7 jenis

Jenis alat tulis kantor Jenis barang cetakan dan penggandaan

85 jenis 6 jenis

188,958,000 471,952,200

Jenis komponen listrik

20jenis

6,490,500


54 jenis

112,293,000

3 jenis

Jumlah penyediaan makanan dan minuman 225 orang, 132 kali Jenis peralatan rumah tangga 12 jenis 1. Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- 3 jenis undangan 2. Penataan arsip arsip 4 tahun Jumlah bahan logistik kantor 110 buah jas hujan, 50 buah tas kerja

72,315,000 1,985,100,000 11,415,000 86,400,000 84,612,300 43,050,000

97,116,000 21,180,000 3,995,000

10,500,000

Kode Kegiatan 1.20.1.18 1.20.1.19 1.20.2.0



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan


1.20.5.0



1.20.5.1


1.20.2.22 1.20.2.24 1.20.4.0 1.20.4.1

1.20.25.0

Program Pengelolaan Anggaran Daerah

1.20.25.1

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

1.20.25.2

Target

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD


Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 16 kali ke luar daerah Jumlah Tenaga bantu dinas pajak daerah dan 7 orang pengelolaan keuangan


100%

210,000,000 104,028,470 369,218,050

Jumlah jasa dan bahan bangunan

1 paket pekerjaan

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara

13 unit roda 4, 1 unit roda 3, 32 unit roda 2

5%

94,300,000 274,918,050 112,000,000

Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan 24 orang dan pelatihan 100%

112,000,000 75,152,000

1.Perencanaan dan pelaporan (Penyusunan LAKIP, Renja, RKA,DPA,IKM,profil dan Tapkin), 2.Pengawasan reformasi dan birokrasi (SPIP,SPOKOP,PMRB on line), 3.Penataan Arsip

7 dokumen

75,152,000

3 dokumen 2 tahun

Terwujudnya pengelolaan Tepat anggaran daerah yang tepat waktu waktu

1,282,304,801 1.Jumlah dokumen tentang Perda APBD TA.2015 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA.2015, 2.Jumlah dokumen tentang Nota Keuangan RAPBD TA.2015, 3.Jumlah dokumen penyempurnaan perwal tentang penjabaran APBD TA.2016, 4.Jumlah SKPD yang diuji usulan RKA-SKPD dan RKA PPKD TA.2015, 5.Jumlah Dokumen tentang Bagan Akun, 6.Jumlah dokumen rencana bisnis anggaran yang diverifikasi 1.Jumlah perda perubahan APBD TA.2014 dan perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA.2015,

2 dokumen

272,626,000

1 dokumen 3 dokumen 40 SKPD 1 dokumen 11 dokumen 2 dokumen

196,906,500

Kode Kegiatan


1.20.25.3 1.20.25.4

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Pengelolaan Anggaran Bantuan

1.20.25.5

Penyusunan DPA dan DPPA

1.20.25.6

Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa

1.20.25.7 1.20.25.8

Penyusunan Profil Keuangan Daerah Penyusunan Anggaran Kas

1.20.26.0

Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah

1.20.26.1


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 2.Jumlah Dokumen tentang Nota keuangan 1 dokumen Penrencanaan Perubahan APBD TA.2015, 3.Jumlah SKPD yang diuji usulan RKPA-SKPD 40 SKPD Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan 43 SKPD & 9 unit kerja 27 SKPD 1.Fasilitasi pencairan dana hibah dan bansos melalui SKPD, a. Hibah, 4 SKPD b. Bantuan Sosial, 3 SKPD c. Bantuan Keuangan, 6 kali 2.Frekuensi monitoring dan evaluasi 29 SKPD pengelolaan anggaran bantuan, 6.Keputusan pembagian proposal kepada SKPD terkait untuk diterima atau ditolak permohonannya 1.Jumlah SKPD yang diverifikasi dan 40 SKPD dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA SKPD TA.2015, 2.Jumlah SKPD yang diverifikasi dan 40 SKPD dieksaminasi Rancangan DPPA SKPD TA.2014 1.Peraturan walikota tentang standarisai harga 1 dokumen barang dan jasa, 2.Peraturan Walikota tentang Analisa Standar 1 dokumen Belanja Dokumen Profil keuangan daerah Penyusunan anggaran kas

Terwujudnya pengendalian belanja daerah

1 dokumen 40SKPD

94%

Pagu Indikatif

369,121,000 111,875,000

121,298,950

142,519,851

33,262,500 34,695,000 479,767,000

1.Jumlah SKPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, 2.Proses TPTGR selesai, 3.Jumlah pegawai yang mengisi Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2014,

40 SKPD

4.Jumlah anggaran belanja daerah yang digunakan, 5.Jumlah SKPP yang ditertibkan

Rp.1.174.776.060.142

Unpredictable 8002 PNS Pem.Kota Yogyakarta + 2 pejabat negara

150 SKPP

267,175,000

Kode Kegiatan


1.20.26.3

Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer

1.20.26.4

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga / PFK

1.20.27.0

Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1.20.27.1

1.20.27.2 1.20.27.3 1.20.27.4

Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Investasi Dana Daerah

1.20.27.5

Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.20.27.6

Pengeloaan pembiayaan daerah


Terwujudnya Laporan keuangan tepat waktu,transparan akuntabel dan layak diaudit

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Dana perimbangan dan dana transfer yang 50% dari total pendapatan daerah dikelola 1.Jumlah dana Tidak Terduga yang dicairkan , Unpredictable 2.Jumlah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum & 3% iuran pemda kepada BPJS ASKES) : , 3.IWP , Rp36.799.178.616 4.Taperum , Rp757.801.400 5.Askes Rp11.074.558.104

94%

Pagu Indikatif 130,482,000 82,110,000

951,199,850

1.Jumlah dokumen perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2014, 2.Jumlah Dokumen peraturan walikota tentang penjabaran pertanggujawaban APBD TA.2014, 3.JUmlah laporan realisasi APBD TA.2015 semester I, 4.JUmlah laporan realisasi APBD TA.2015 tribulan I,II,III,IV Pendampingan Implementasi SAPD

1 dokumen (125bk)

337,700,900

1 dokumen (125 bk)

43 SKPD

110,034,000

Pelayanan implementasi SIPKD

43SKPD

216,035,000

1.Frekuensi penempatan dana idle di bank pemerintah, 2.Frekuensi evaluasi investasi dana daerah, 3.Penyertaan modal pada BPD DIY, PPKD DIY dan PDBPR Bank Yogyakarta Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan pola pengelolaan keuangan badan layanan Umum daerah 1.Penghapusan piutang daerah, 2.Penyusunan laporan piutang dan penyusunan laporan konstribusi kerjasama dengan pihak ketiga, 3.Penyusunan Laporan Dana Cadangan

12 kali

131,460,000

1 dokumen (125 bk)

4 dokumen (240bk)

24 kali 2 Bank dan 1 PPKD DIY 2 skpd, 21 unit kerja

75,894,950

4 SKPD 4 kali

80,075,000

2 kali


1.20.28.1 1.20.28.2

1.20.28.3

Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 0.5% Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah Meningkatnya persentase realisasi penerimaan Pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Jumlah penerimaan dan penyetoran PPJ yang Rp34,100,000,000 Penerangan Jalan terpantau Optimalisasi Pajak Reklame 1.Jumlah Objek Pajak Reklame yang terdata, 100 WP 2.Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah 2400 SKPD Reklame yang telah diterbitkan , 3.Jumlah izin reklame yang ditertibkan , 2400 Izin Reklame 4.Jumlah Surat Teguran dan Surat 1000 surat Pemberitahuan Izin yang telah ditertibkan Optimalisasi Pajak Hotel 1.Jumlah WP Hotel yang terpantau dan SPTPD 2400 SPTPD yang dikirim WP hotel ke DPDPK, 2.Pemeriksaan Pajak Hotel di WP 160 WP Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1.20.28.4

Optimalisasi Pajak Restoran

1.20.28.5

Optimalisasi Pajak Hiburan

1.20.28.6

Optimalisasi Pajak Parkir

1.20.28.7

Optimalisasi Pajak PBB

1.20.28.8

Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak

1.Jumlah WP restoran yang terpantau, 2.Jumlah SPTPD yang dikirim WP Restoran ke DPDPK, 3.Jumlah WP pajak restoran yang diperiksa 1.Jumlah WP yang terpantau dan mengirimkan SPTPD Hiburan, 2.Jumlah Obyek hiburan isidentil yang terpantau, 3.Pemeriksaan Pajak Hiburan 1.Jumlah wajib pajak parkir yang terpantau, 2.Jumlah SPTPD yang dikirim WP parkir ke DPDPK yang terpantau, 3.Jumlah WP Pajak Parkir yang diperiksa 1.Jumlah data WP yang terpelihara, 2.SPPT PBB yang disampaikan kpd WP, 3.Jumlah WP yang terpantau dari pemungutan PBB, 4.Jumlah komputer POS PBB yang terpantau 1.Jumlah WP yang mendapat pembinaan, 2.Jumlah WP yang mendapat penyuluhan, 3.Jumlah WP daerah yang mendapat penghargaan,

320 WP 3240 WP 200 WP 816 SPTPD


87,775,000 219,780,000

257,633,800

316,768,800

157,047,000

12 even hiburan 40 WP 120 WP 1440 WP 40 WP 92.000 WP 92.000 WP 92.000 WP 62 komputer 675 WP 4000 WP 25 WP

101,395,000

1,111,867,850

2,053,184,000

Kode Kegiatan



Target

1.20.28.9 Optimalisasi Pajak BPHTB 1.20.28.10 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.Jumlah WP yang mendapat kompensasi / 400 WP pengembalian kepada WP Hotel dan WP Restoran, 5.Jumlah WP yang mendapat kompensasi / 300 WP pengembalian kepada WP-PBB-P2BCB, BWB Pemantauan hasil pemungutan BPHTB 12 bulan 1.Jumlah Obyek Pajak Air tanah yang terpantau, 300 WP


2.Jumlah Obyek Pajak Sarang burung walet yang 5 WP terdata, 3.Jumlah SKPD Pajak Air Tanah 3600 SKPD 1.Jumlah Objek Pajak PBB yang dimutakhirkan, 29000 objek pajak

1.20.28.11 Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB

2.Jumlah data Objek Pajak PBB, 3.Jumlah Peta data Objek Pajak PBB yang di mutakhirkan, 4.Jumlah data himpunan Objek Pajak PBB TOTAL

268,159,750 93,125,000

1,161,131,000

1 Dokumen 1 dokumen 30 buku 12,606,914,371

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perizinan Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan



Pagu Indikatif


Target

Target


1.20.1.0


1.20.1.1


1.20.1.6


1.20.1.7


1.20.1.8


1.20.1.9


1.20.1.10


1.20.1.11


1.20.1.12 1.20.1.13

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20.1.14



100%

958,514,938 1.Materai, 2.Perangko 1.Kendaraan roda 4,

450 bh 5600 bh 3 unit

18,450,000

2.Kendaraan roda 2

11 unit

1.Laporan pertanggungjawaban keuangan,

2 dokumen

51,900,000

2.Laporan inventaris barang Kebersihan kantor

1 dokumen 12 bulan

84,215,000

1.AC, 2.Komputer, 3.Printer, 4.Televisi, 5.Pompa air, 6.UPS, 7.Kursi, 8.Meja, 9.Mesin ketik Pengadaan dan penyediaan alat kantor

50 unit 52 unit 26 unit 5 unit 3 unit 10 unit 20 unit 10 unit 4 unit 40 jenis

56,337,700

Pengadaan dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan alat listrik

16 jenis

77,426,700

19 jenis

10,784,700

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

68 jenis

82,743,000


8 jenis

10,003,000

2,684,000

87,825,000

Kode Kegiatan


Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

1.20.1.15


Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Penyediaan bahan bacaan bagi tamu berupa koran nasional dan koran daerah

1.20.1.17


1.Makan dan minum pegawai,

24200 orang/hari

50,580,000

2.Makan dan minum rapat, 3.Makan dan minum tamu Perjalanan dinas luar daerah

1920 orang/satuan 880 orang/satuan 45 orang/hari

54,400,000

Pembayaran honorarium naban

21 orang bulan

1.Pemeliharaan taman, 2.Pemeliharaan aquarium, 3.Pemeliharaan gedung, 4.Pengecatan plafon, 5.Penggantian Plafon, 6.Penggantian material gedung

390 m2 1 unit 500 m 1000 m 30 m2 5 jenis

63,339,000

1.Roda 4, 2.Roda 2

3 unit 11 unit

92,954,000

1.20.1.18 1.20.1.19 1.20.2.0

Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.2.22

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat

1.20.2.24


1.20.3.0

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.3.2

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.20.5.0


1.20.5.1


1.20.31.0

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1.20.31.1

Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian lapangan


Target


Meningkatnya disiplin aparatur

100%


100%

Ketepatan waktu penerbitan izin

Target 4 eksemplar

3,751,000

367,414,838 156,293,000

45,625,000 Penyediaan pakaian dinas harian

90 karyawan

45,625,000 24,900,000

1.Penyusunan laporan kinerja bulanan, tribulanan,

16 dokumen

2.Penyusunan akuntabilitas kinerja tahunan, 3.Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

1 dokumen 3 dokumen

100%

24,900,000

1,591,635,610 1.Pengecekan permohonan izin oleh tim penelitian lapangan dan pengendalian perizinan,

400 ijin

2.Penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di dinas perizinan,

2798 ijin

3.analisa gambar situasi di dinas perizinan,

1200 GS

315,266,810

Kode Kegiatan

1.20.31.2



Pelaksanaan Operasional pelayanan perizinan

Target

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.Analisa struktur bangunan gedung, 5.Penelitian lapangan perizinan IMBB dan HO di 14 kecamatan,

Target 129 IMBB 818 izin

6.Pengolahan berkas permohonan IMBB, 7.Analisa GS di 14 kecamatan, 8.Klinik pelayanan perizinan 1.Pelayanan pemohon izin,

1200 berkas 157 GS 129 berkas 7191 pemohon

2.Laporan hasil pengendalian proses pemohon ijin,

12 kali laporan

3.penyediaan sarana pendukung administrasi peizinan dalam bentuk dokumen cetak

6 kelompok izin

1.20.31.3

Pengawasan dan pengaduan perijinan di Kota Yogyakarta

1.Tim penyelesaian kasus perizinan, 20 pengaduan 2.Pengawasan izin HO dan IMBB yang diterbitkan 1150 ijin dinas perizinan(50% dari izin HO = 1300 Izin ,IMBB = 1000 Izin), 3.tertanganinya pengaduan 60 pengaduan

1.20.31.4

Peningkatan pelayanan informasi perizinan

1.Terpeliharanya aplikasi sim perizinan, 2.Tersedianya Sub domain dinas perizinan, 3.Pengembangan SIM perizinan, 4.penyediaan hardware

1 aplikasi sim 1 sub domain 1 unit 3 macam

1.20.31.5

Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan

1.Kajian peraturan di bidang pelayanan perizinan,

3 dokumen

2.Draft Rancangan Peraturan Daerah,

2 dokumen

3.Draft Rancangan Peraturan Walikota/Keputusan Kepala Dinas, 4.Dialog sosialisasi melalui radio, 5.Sosialisasi/dialog dengan kecamatan dan kelurahan 1.Berkas arsip perizinan terkelola dengan baik, 2.Scan dokumen gambar pada berkas IMBB 1.Survey IKM,

2 dokumen

2.Pelaksanaan IHT, 3.Pemantapan pelembagaan ISO 9001-2008 pada dinzin kota yogyakarta

6 kali 1 dokumen

1.20.31.6

Pengelolaan data perizinan

1.20.31.7

Pengembangan Pelayanan Perizinan

TOTAL

666,128,000

71,492,950

227,579,000

64,080,000

4 x siaran 3x pertemuan 34 jenis izin 19482 lembar 6000 resp

96,203,900 150,884,950

2,776,968,548

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Ketertiban Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Program/Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0

1.20.1.0


1.20.1.1


1.20.1.6


1.20.1.7


1.20.1.8


1.20.1.9




Target

Pagu Indikatif revisi


Target

100%

1,936,089,041

1.Tersedianya perangko,

25 helai

2.tersedianya materai, 3.Tersedianya benda pos lainnya 1.Terlaksananya perpanjangan STNK, 2.Terlaksananya perpanjangan Jasa KIR, 3.Terlaksananya Penggantian Nomor polisi (PLat) Terlaksanya pembayaran Honor tim pengelola keuangan 1.Terlaksananya Pembelian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.Terlaksananya kebersihan kantor dan gudang 1.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan AC , 2.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Komputer , 3.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Printer , 4.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan HT , 5.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Mesin Ketik , 6.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Elektronik , 7.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Camera ,

1031 helai 50 helai 34 unit 12 kali 1 unit 10 orang (12 bulan)

5,400,000

15,520,000

48,600,000

15 macam

94,748,000

2.234m2 (12 bulan) 16 kali 13 kali

18,390,000

20 kali 48 kali 13 kali 8 kali 8 kali



1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Lap Top , 9.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mebelair 10. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan pompa air Terselenggaranya kegiatan pengadaan alat tulis kantor 1.Terlaksananya barang cetakan, 2.Terlaksananya penggandaan/ foto copy suratsurat/ documen kedinasan, 3.Terlaksananya penjilidan surat-surat / dokumen kedinasan Terlaksananya pembelian alat listrik

1.20.1.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 1.20.1.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu Indikatif revisi Target 7 kali 20 kali 2 kali 59 item

45,251,875

16 jenis

80,672,000

349.600 lembar 165 buku 18 macam

13,200,000

1.Terlaksananya pembelian bahan-bahan komputer, 16 macam

54,485,000

2.Terlaksananya pembelian peralatan kantor / rumah 14 macam tangga 1.20.1.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.Terlaksananya pembelian bahan perpustakaan, 2.Terlaksananya pembelian surat kabar 1.Terlaksananya pembelian bahan minuman pegawai,


9 buku 4 SKH 242 hari

5,895,000 115,884,000

2.Terlaksananya pembelian makan dan minum rapat, 243 sesion 3.Terlaksananya pembelian makan dan minum tamu 24 sesion 1.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

Terlaksananya pembayaran honor tenaga bantuan / 77 orang (13 bulan) naban Terlaksananya Pengadaan peralatan rumah tangga 20 macam

1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.20.2.0


Pengujian parameter kualitas lingkungan di lab pengujian kualitas lingkungan sesuai SNI

22 kegiatan

128,800,000 1,299,849,416 9,393,750 484,280,274



Target

1.20.2.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Terlaksananya service kendaraan dinas/operasional,

Pagu Indikatif revisi Target 208 kali

432,973,874

2.Terlaksananya penggantian suku cadang kendaraan 36 unit dinas / operasional,

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor 1.20.3.0


1.20.3.2

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.20.5.0


Persentase luasan RTH privat terhadap luas wilayah kota Yogyakarta


Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.21.0 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Presentase Pemenuhan Manusia kebutuhan diklat dan jenjang pendidikan PNS bersanksi Presentase Perda

3. Terpenuhinya BBM dan pelumas kendaraan dinas/operasional

26.384 liter

4.Terpenuhinya perawatan kendaraan tidak bermotor

11 unit

Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor

12 bulan

100%

525,340,000

1.Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian (PDH) & sepatu PDH,

265 stel

2.Terlaksananya pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL) dan sepatu PDL, 3.Terlaksananya pengadaan pakaian olahraga

265 stel

525,340,000

265 stel

100%

1.20.5.1

51,306,400

75,539,874

Terselenggaranya penyusunan dokumen Dinas Ketertiban

49 dokumen

59%

75,539,874 444,465,500

95%

Pidana yang dipahami oleh personal PPNS dan Satpol PP 1.20.21.6 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS

1.Terlaksananya Pengkajian Peraturan Daerah , 2.Terlaksananya Konsinyering Pengkajian Penegakan Peraturan Daerah , 3.Terlaksananya Pembuatan Resume Perda-Perda Kota Yogyakarta , 4.Terlaksananya Gelar Perkara , 5.Terlaksananya Gelar Penegakan Perda Kota Yogyakarta ,

33 kali 6 kali 13 Perda 6 kali 2 kali

203,235,000



Target

1.20.21.7 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 6.Terlaksananya Konsultasi Permasalahan Hukum pada Pakar Hukum , 7.Terlaksananya Workshop Hasil Kajian Perilaku Pelanggar Perda 1.Terlaksananya Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP, 2.Terlaksananya tes kesamaptaan, 3.Terlaksananya Lintas Alam bagi PPNS dan Pol.PP,

Pagu Indikatif revisi Target 6 kali 1 kali 44 kegiatan

241,230,500

1 kegiatan 2 kegiatan

4.Terlaksananya Pemahaman Peraturan Perundang- 22 kegiatan undangan, 6.Terlaksananya Workshop Pol.PP, 8.Terlaksananya Seminar bagi PPNS dan Pol PP, 1.20.32.0 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Prosentase penegakan Perda PerUndang-Undangan secara Pro Yustisi 1.20.32.1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi

1.20.32.2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

8 orang 2 kegiatan

82.21%

5,248,828,800

1.Operasi Penjaringan tersangka Pelanggaran perda Pro Yutisi, 2.Terlaksananya Sidang Pelanggaran Perda di pengadilan, 3.Terlaksananya Pengamatan target operasi, 4.Terlaksananya Penjemputan tersangka dalam daerah, 5.Terlaksananya penjemputan tersangka ke luar daerah, 6.Terlaksananya Praktek Kerja Lapangan /magang PPNS 1.Terlaksananya monitoring pelaksanaan tugas Bintramtibnas, 2.Terlaksananya Ops.satgas Bintramtibnas di wilayah Kota Yogyakarta, 3.Terlaksananya Operasional Pembinaan pelajar, 4.Terlaksannya petugas Bina Patroli sambang kampung,

204 kali

530,544,000

96 kali 24 kali 12 kali 2 kali 1 kali 96 kali 2016 kali 32 kali 132 kali

5.Terlaksananya Monitoring dan pembinaan kamling 12 kali di wilayah kecamatan, 6.Terlaksananya Sarasehan Tramtibnas 45 kali

612,559,000



Target

1.20.32.3 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum

1.20.32.4 Pengamanan Khusus

1.20.32.6 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Terlaksananya Operasi penertiban mandiri di wilayah kota yogyakarta, 2.Terlaksananya praktek kerja lapangan ke luar daerah 1.Terkalasananya Pam.Umum Kegiatan Pemkot dan bencana alam, 2.Terlaksananya pengamanan tempat npenting milik Pemkot , wilayah ,pamsus, dll, 3.Terlaksananya monitoring pamum dan pamsus, 4.Terlaksananya Piket Intel Pol.PP, 5.Terlaksananya pengamanan Komplek balaikota,

Pagu Indikatif revisi Target 96 kali

496,960,000

1 kali 150 kali

2,211,614,800

730 kali 288 kali 730 kali 12 bulan

6.Terlaksananya pengamanan Pasar Malam di area alun-alun utara, 1.Terlaksananya operasi penertiban mandiri di kawasan malioboro,

2 bulan

2.Terlaksananya operasi penertiban gabungan, 3.Terlaksananya penyelidikan target pelanggaran perda non yutisi,

72 kali 96 kali

12 kali

1,397,151,000

4.Terlaksananya Pengendalian kawasan Titik Nol Kilo 12 bulan meter, 5.Terlaksananya Pengendalian Kawasan alun-alun utara 1.20.33.0 Program Peningkatan Ketaatan Hukum

1.20.33.1 Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu

1.20.33.2 Penyusunan Perencanaan Operasional

Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggran peraturan daerah(kasus)

12 bulan

190

704,830,000

1.Terlaksananya operasi gugus Ramadhan, 30 kali 2.Terlaksananya Operasi Penindakan hukum terpadu, 100 kali 3.Terlaksananya Operasi Jogobatan 30 kali 1.Terlaksananya penyusunan rencana operasi hukum terpadu, 2.Terlaksananya penyusunan recana operasi gugus ramadhan, 3.Terlaksananya Penyusunan rencana operasi Jogobaran,

1 renops

4.Terlaksananya studi lapangan keluar daerah,

15 orang

1 renops

497,990,000

100

206,840,000


1.20.8.0

Program Perlindungan Masyarakat

1.20.8.1

Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat


Meningkatnya pemberdayaan perlindungan masyarakat

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5.Terlaksananya kegiatan monitoring dan penyelidikan

88%

916,120,000

1.Terlaksananya Pembekalan sat Linmas, 2.Terlaksananya pembinaan Linmas, 3. Terlaksananya Pembinaan Linmas 4. Terlaksananya Pengamanan Wilayah 5. Terlaksananya Piket Rescue Linmas 6.Terlaksananya pelatihan rescue Linmas TOTAL

Pagu Indikatif revisi Target 240 kegiatan

16 kali 48 kali 45 kali 365 kali 365 kali 1 kali

916,120,000

10,335,493,489

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0


1.20.1.0


1.20.1.1


1.20.1.6


1.20.1.7


1.20.1.8 1.20.1.9

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.1.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 1.20.1.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor





Target


100%

1,092,218,467 1. Jumlah Penyediaan Materai dan Jasa Pos Lainnya, a.Materai 6000, b.Materai 3000 1.Jumlah Perijinan Kendaran dinas, a.Mobil Pemadam, b.Roda 3 (tiga), c.Roda 2 (dua), 2.Perpanjangan Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP,SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi Jasa, Peralatan dan perlengkapan kebersihan Jasa Perbaikan peralatan kerja

2,460,000 160 buah 500 buah 20 unit 10 unit 1 unit 7 unit 6 kali 4 jenis

49,290,000

52,500,000

1 paket 16 jenis

12,278,900 73,416,875

Jenis Alat Tulis Kantor 1. Jenis barang cetakan

76 jenis 13400 lb

17,456,750 57,585,000

2. Jenis Penggandaan Jenis komponen instalasi

180032 lb 14 jenis

4,988,000

1.Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor

13 jenis

26,668,000

2.Tersedianya mesin pompa air, 3.Tersedianya UPS stabiliser, 4.Tersedianya HD Eksternal 1.Jenis Bahan Bacaan, 2.Jenis Peraturan Perundang-undangan Jumlah Penyediaan makan dan minum: a.Koordinasi,

2 unit 1 unit 1 unit 12 bulan 7 bh 110 kali

4,100,000 165,320,000

Kode Kegiatan



1.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1.20.2.0



1.20.3.2

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.4.0 1.20.4.3 1.20.5.0

Meningkatnya disiplin aparatur

Tersedianya Tenaga bantuan

357,354,942



1.20.6.0

Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Tercapainya respon time Kebakaran pemadam kebakaran 11 menit (SPM) Kegiatan Peningkatan, Pelayanan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran

3 unit 80 m2 1250 m2 10 unit

175,625,450

993,913,500

3 unit 2 unit 11 unit

100%

315,780,000 200 stel

100%

315,780,000 166,800,000

Jumnlah diklat Pemdam Kebakaran yang diikuti Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

21 org

1,169,538,950

Pakaian Dinas Harian

1.20.5.1

1.20.6.3

268,800,000

Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat Jasa Pemeliharaan taman Jasa Pemeliharaan kebersihan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Mobil Pemadam Mobil Roda 4 (empat) Kendaraan Roda 3 (tiga) Kendaraan Roda 2 (dua)

1.20.2.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Target b.Pegawai 100 orang Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 22 kali

100%

1.20.2.22 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat

1.20.3.0

Pagu Indikatif


Target

3 jenis

100%

166,800,000 113,522,000

Jumlah Dokumen Perencanaan dam mlaporan ; Renja, 9 dokumen RKA, DPA, DPPA, RKT, PMPRB, SPIP Profil SKPD dan LAKIP 100%

113,522,000

4,791,860,000

1.Pelayanan Rekomendasi Kebakaran,

12 bulan

2.Penerimaan Kunjungan Siswa KB/TK/SD, 3.Pemeriksaan sarana perlindungan bangunan, 4.Penyuluhan Penanggulangan kebakaran,

11 bulan 200 kali 45 kali

3,463,420,000

Kode Kegiatan

1.20.6.1


Target

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran

1.20.7.0

Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

1.20.7.2

Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Kesipsiagaan Penaggulangan Bencana Alam

1.20.7.3

Kegiatan Tanggap Darurat Dan Logistik Bencana

1.20.7.4


Tercapainya Respon time Penanggulangan bencana 30 menit

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5.Simulasi penanggulangan kebakaran, 6.Pameran PMPS, 7.Pengadaan APAR bagi sekolah, 8.Penyusunan DED Hydran, 9.Pengadaan MobilPemadam kebakaran 10. Kontruksi jaringan Air Hydran Kota 1.PAM Kegiatan Insidentil, 2.PAM PMPS, 3.Pelatihan Rutin Petugas, 4.Piket Pemadam Kebakaran, 5.Pemadaman Kebakaran Dalam, 6.Pemadaman Kebakaran Luar, 7.Pelayanan Peminjaman Mobil Pemadam Kebakaran,

1 kali 50 hari 300 tabung 3 paket 1 unit 3 paket 100 kali 50 hari 8 kali 365 hari 60 kali 60 kali 12 bulan

8.Pengisian Tabung, 9.Pengadaan Peralatan, 10.Rehabilitasi Rekondisi Mobil 11.Pemeliharaan Bak Tandon Air 12. Pengadaan Selang Pemadam kebakaran

300 tbg 12 unit 1 unit 8 unit 1 paket

Target

100%

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana TOTAL

1,328,440,000

4,818,599,000

1.Fasilitasi PUSDALOPAS, 2.Fasilitasi Kampung Tangguh Bencana, 3.Pelatihan Penaggulangan Bencana, 4.Simulasi Pengaggulang Bencana, 5.Pembentukan Sekolah Siaga bencana (SSB), 6.Penyusunan Rencan Kontijensi 1.fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC), 2.Pelatihan SAR, 3. Pelatihan Logistik 4.Pe;atihan Penaggulangan bencana (relawan), 5.Evaluasi Kedaruratan, 6.Pengadaan Pakaian seragam TRC 1.Pemeriksaan Kebakaran dan Bencana, 2.Monitoring daerah rawan bencana/ kebakaran, 3.Kerja bakti bencan dan pasca bencana, 4.Penyediaan bahan bangunan

12 bulan 20 kampung 25 kali 1 kali 1 sekolah 1 paket 12 bulan 2 kali 6 kali 40 kali 55 paket 70 kali 50 kali 40 kali 1 paket

4,097,619,000

442,130,000

278,850,000

12,468,318,417

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Tegalrejo Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0

1.20.1.0 1.20.1.1 1.20.1.2



Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tolak Ukur

503,342,708 tersedianya materai terselenggaranya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sewa peralatan dan perlengkapan kantor, pengisian tabung pemadam kebakaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional

1.20.1.7


1.20.1.8


terselenggaranya kegiatan kebersihan kantor

1.20.1.9

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.6

1.20.1.10 1.20.1.11 1.20.1.12 1.20.1.13 1.20.1.14

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Target

100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor

1.20.1.3

Pagu Indikatif


dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, laporan akuntansi, laporan penerimaan, laporan barang

materai 3000 : 845 lbr, materai 6000 : 350 lbr 12 bulan

5,700,000 64,800,000

sewa tenda : 6 unit, sewa sound system : 1 unit, sewa meja kursi, 51 tabung roda 4 : 1 unit, roda 2 : 15 unit

15,960,000

12 bulan

71,940,000

5,000,000

34,560,500

1 kecamatan, 4 kelurahan, retribusi 12 bulan perbaikan peralatan kerja, BBM peralatan kerja 9 jenis, 3 jenis

14,064,000

tersedianya alat tulis kantor

37 macam

20,395,050

barang penggandaan

80.720 lembar

17,186,750

komponen instalasi listrik/penerangan 12 jenis bangunan kantor komponen peralatan dan perlengkapan kantor 12 jenis

14,100,000

penyediaan peralatan rumah tangga

15,807,500

12 bulan

6,185,000

Kode Kegiatan 1.20.1.15 1.20.1.17

1.20.1.18 1.20.1.19 1.20.2.0




Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Meningakatnya kelancaran administrasi

1.20.5.0



1.20.5.1


1.20.34.0

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

1.20.34.2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

1.20.4.0 1.20.4.1

1.20.34.3

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target penyediaan bahan bacaan dan surat kabar bahan bacaan : 18 buah, surat kabar : 12 bulan makan minum rapat koordinasi penyediaan makanan dan minuman : 12 bulan, minum pegawai : 50 orang koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 kegiatan jasa tenaga bantuan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.2.22 1.20.2.24

Target

100% 5 unit roda 4 : 1 unit, roda 2 : 19 unit

100%

102,435,000

92,172,000 17,016,908

152,610,000 71,505,000 16,180,000

1.pelatihan keuangan 2.pelatihan manajemen kinerja 3.pelatihan Public Speaking 4.pelatihan Standar Pelayanan Publik

50 orang 50 orang 50 orang 50 orang

100%

16,180,000

28,760,000

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

6,020,000

224,115,000 pemeliharaan gedung kantor pemeliharaan kendaraan dinas/operasional


13 bulan

Pagu Indikatif

8 jenis

10

28,760,000 631,776,992

1.musrenbang kecamatan dan kelurahan, 2.monografi kelurahan dan kecamatan,

5 dokumen 5 dokumen

3.pemilihan dan penguatan kelembagaan RT dan RW, 4.evaluasi kelurahan tingkat kecamatan,

188 RT dan 46 RW

5.pemeliharaan TPU utaralaya,

2 kegiatan

1.Pelaksanaan PATEN 2.perekaman dan pengambilan E-KTP,

12 bulan 12 bulan

256,340,500

1 kelurahan 189,143,492

Kode Kegiatan

1.20.34.4


Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 3.terselenggaranya IKM setiap semester, 5 dokumen per semester 1.pembinaan dan penataan PKL, 2.pengawasan perizinan, 3.Piket Kantor dan Hari Besar 4.forum penyelenggara pemerintahan tingkat kecamatan, 5.pembinaan Linmas, tanggap bencana dan wawasan kebangsaan JUMLAH

107 PKL 12 bulan 12 bulan 12 kali

Pagu Indikatif

186,293,000

3 kegiatan 1,404,174,700

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Jetis Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0


1.20.1.0


1.20.1.1


1.20.1.6


1.20.1.7


1.20.1.8


1.20.1.9

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.10



Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

100%

459,707,516 1.Tersedianya Materai,

-

2.Materai 3000, 3.Materai 6000 1.Pajak STNK kendaraan dinas/ operasional, 2.roda 4, 3.roda 2 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ, laporan akuntasi, laporan penerimaan, laporan barang 1.Terselenggaranya kegiatan kebersihan kantpr,

330 lbr 220 lbr 1 unit 14 unit 12 bulan

4 lokasi (1 kecamatan 3 kelurahan) 2.retribusi 12 bulan Perbaikan peralatan kerja peralatan dan perlengkapan 12 bulan kantor Teroeliharnya alat tulis kantor 12 bulan

4,380,000

3,750,000

57,840,000

38,784,100

10,037,000 14,086,400

1.20.1.11


1.Barang Peggandaan, 2.Jenis barang cetakan, 3.Jenis Penggandaan

2 jenis 3 jenis

19,580,000

1.20.1.12


Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

12 jenis

7,699,200

1.20.1.13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor

10 jenis

13,436,000

1.Penyediaan bahan bacaan dan surat kabar,

-

2.Jenis Bahan Bacaan, 3.Jenis Surat kabar

8 jenis 1 jenis

1.20.1.15

5,680,000

Kode Kegiatan



Target

18 kegiatan 48 orang 12 bulan 8 kegiatan

81,394,500

Jasa Tenaga bantuan

2 orang

34,033,816

10 jenis alat RT, Refil APAR, Pemeliharaan Gergaji Mesin 12 bulan

1.20.1.17


1.20.1.18 1.20.1.19


1.20.1.14



1.20.1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terselenggaranya Kegiatan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Sewa peralatan dan perlengkapan kantor, Piket Kantor

1.20.1.3

1.20.2.0 1.20.2.24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeilharanya Sarana dan Prasarana aparatur


1.20.4.0


1.20.4.1


1.20.5.0


1.20.5.1

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Meningkatnya swadaya Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis masyarakat Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

1.20.35.0 1.20.35.7

Terwujudnya peningkatan sumber daya pegawai

"sewa kursi: 300 buah, sewa meja: 150 buah sewa sound: 3 kali, sewa tenda: 9 unit"

85,380,000

4,021,500 65,880,000 13,725,000

102,847,000 1 unit 14 unit 1 unit 4 unit

100%

77,047,000

25,800,000

6,119,900 Pelatihan pengelolaan keuangan dan barang , perencanaan dan anggaran

Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

Target

100% 1.Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, 2.Roda 4 (empat), 3.Roda 2 (dua) 1.Pemeliharaan Gedung Kantor, 2.Rumah Dinas, 3.Gedung Kantor

1.20.2.22

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Penyediaan makanan dan minuman, 2.Rapat koordinasi, 3.Makan minum pegawai, 4.makan minum tamu Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30 orang

100%

6,119,900 28,551,000

Keluaran: penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15 dokumen

100%

28,551,000 536,838,492

1.Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan , 2.Monografi Kelurahan dan Kecamatan , 3.Penguatan dan Pemilihan RT/ RW ,

5 dokumen 5 dokumen 1 kelurahan

4.Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan ,

1 kelurahan

206,176,000

Kode Kegiatan


1.20.35.8


1.20.35.9



Target

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan orsos

2 kegiatan

1.PATEN , 2.Perekaman dan pengambilan E-KTP , 3.Terselenggaranya IKM setiap semester 1.Pembinaan dan Penataan PKL ,

12 bulan, 8 tenaga teknis 12 bulan 5 dokumen per semester 107 PKL

2.Monitoring ,

12 bulan

3.PAM Hari Raya, Hari Besar dan Hari Libur , 4.Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan , 5.Piket kantor JUMLAH

4 kali 12 kali

Target 152,875,492

177,787,000

365 hari 1,134,063,908

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Gondokusuman Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0



783,886,186

1.20.1.1


Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat

1.20.1.2

1.20.1.7

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Terlaksananya Penatausahaan keuangan dan pengelolaan kegiatan SKPD yang memadai

1.20.1.8


Terselenggaranya kebersihan kantor

1.20.1.9 1.20.1.10 1.20.1.11

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Penyediaan peralatan Rumah Tangga

Terpeliharanya peralatan kerja Terlaksananya pengadaan ATK Terlaksananya fotocopy dan jilid berkas

1.20.1.15


1.20.1.17 1.20.1.18

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1.20.1.12 1.20.1.14

1.20.1.19


100%


1.20.1.6

Target


1.20.1.0

1.20.1.3

Pagu Indikatif


Target

100% 12 bln

2,700,000 93,600,000

-

134,365,000

12 bln

4,810,000

12 bln

80,100,000 100%

17,105,950

-

68,560,000 49,435,050 30,375,000

Komponen instalasi listrik / penerapan yang memadai -

12,155,250

Peralatan rumah tangga yang memadai

-

37,860,000

Bahan bacaan yang memadai

-

5,960,000

Terpenuhinya minum karyawan dan makan rapat Rapat-rapat koordinasi

-

121,579,000 108,257,000

-

-

17,023,936

Kode Kegiatan



Target 100%

Pagu Indikatif


Target

1.20.2.0


1.20.2.22


Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor kecamatan Gondokusuman -

1.20.2.29

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelair

100%

11,575,000

1.20.2.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

100%

6,080,000

1.20.4.0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya sumber daya aparatur

1.20.4.1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.2.24

1.20.5.0


1.20.5.1



1.20.36.0

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Jumlah Pelimpahan kewenangan Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman yang dilaksanakan dengan baik

1.20.36.2

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

1.20.36.3

Fasilitasi pelayanan kecamatan

257,220,000 100% -

147,219,000 92,346,000

39,500,000 Terlaksananya Pelatihan komputer

100%

Tertingkatnya kualitas pelayanan aparatur kecamatan

100%

100%

39,500,000

21,384,500

1.Terlaksananya lembur,

-

2.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur, 3.Jumlah dokumen perencanaan dan laporan : RKA, DPA, DPPA, RKT, LAKIP, RENJA, IKM,SOP, SPIP

-

10

21,384,500

479,114,760 1.Terlaksananya musrenbang,

1 kec, 5 kel

2.Terlaksananya monografi, 3.Terlaksananya penguatan kapasitas RT, RW,

15 dokumen 275/65

4.Sosialisasi undang-undang kependudukan, 5.Sosialisasi uu peraturan perijinan, 6.Terlaksananya evaluasi kelurahan,

50 orang 50 orqng 5 kelurahan

7.Terlaksananya sosialisasi sertifikasi sultan ground,

200 orang

8.Pemilihan dan Pengukuhan RT RW

272 RT, 65 RW

1.Terlaksananya pelayanan perijinan, 2.Terlaksananya Pengawasan Perijinan,

3 jenis 1 jenis

320,492,350

58,610,910


Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 3.Terdistribusinya EKTP

Pagu Indikatif Target 1 jenis

1.Terlaksananya penataan PKL, 2.Terlaksananya pembinaan pemilik pondokan, 3.Terlaksananya forum penyelenggaraan pemerintahan umum, 4.Terlaksananya peningkatan kapasitas komunitas siaga bencana, 5.Terlaksananya peningkatan kapasitas taruna siaga bencana (TAGANA),

270 pedagang 50 orang 25 orang

6.Terlaksananya sosialisasi tanggap bencana, 7.Terlaksananya peningkatan kapasitas relawan, kemanusiaan dan bencana (REMBOG), 8.Terlaksananya pembinaan LINMAS

80 orang 30 orang

JUMLAH

100,011,500

40 orang 50 orang

1,581,105,446

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Danurejan Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan



Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target


1.20.1.0


1.20.1.1


1.20.1.2


100%

644,333,806

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya serta tenaga administrasi surat menyurat Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

materai 3000:450 lbr, materai 6000:450 lbr 4 rekening listrik , 3 rekening air , 4 rekening telepon

1.20.1.3

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa kantor

1.20.1.6

Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas

1.20.1.7


Sewa tenda 60 unit, piket kantor 12 bulan; pemeliharaan APAR 55 tabung roda 4 : 1 unit, roda 2 : 13 unit

1.20.1.8

4,050,000 61,200,000 88,575,000 4,750,000 67,975,000


21 orang Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ,Laporan Barang & laporan Akuntansi Jumlah paket jasa kebersihan kantor 3 paket

1.20.1.9


Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kantor/kerja 12 jenis

16,350,000

1.20.1.10


Jenis alat tulis kantor

30 jenis

13,004,400

1.20.1.11


Jumlah penggandaan

61498 lbr, 100 buku

1.20.1.12

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan Rumah Tangga

Jenis penyediaan komponen listrik

15 jenis

15,549,000

Jumlah komputer yang dipelihara

15 unit

22,100,000

Jenis penyediaan peralatan rumah tangga

15 jenis

9,015,000

1.20.1.13 1.20.1.14

1,500,000

9,624,700

Kode Kegiatan




Tolak Ukur

Target 10 buku , 5 paket koran

Pagu Indikatif

1.20.1.15


Jenis bahan bacaan

1.20.1.17


Jenis penyediaan makan dan minum

1.20.1.18 1.20.1.19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

Jumlah konsultasi pemantauan, pengamanan Jumlah paket jasa tenaga bantuan kantor

1.20.2.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.2.02


Jumlah rumah dinas yang dipelihara

1 unit

38,110,000

1.20.2.03


Jumlah gedung terpelihara

4 unit

86,125,000

1.20.2.05

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah kendaraan yang dipelihara

roda 4: 1 unit, roda 2 : 13 unit

85,771,500

1.20.4.05

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

1.20.4.1


1.20.5.06


1.20.5.1

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Jumlah Pelimpahan Kewilayahan Kecamatan Danurejan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

1.20.175

1.20.175.02

1.20.175.03


100%

132,052,000 142,958,000 51,050,706 210,006,500

100%

17,840,000

Jumlah aparat yang dilatih Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

minum harian 60 orang, 35 jenis rapat, jamuan tamu 550 kali 2 kali

4,580,000

47 orang

100%

17,840,000 54,398,000

Renstra,renja,RKA,DPA,RKT,tapkin,lakip

6 bulan

10

54,398,000 516,880,608

1.Jenis fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan,

5 jenis

a.Jumlah dokumen musrenbang, b.Jumlah LPMK yang diberi penguatan,

4 dokumen 1 paket

c. Jumlah buku monografi kec & kel,

50 org

d.Jumlah pengurus RT/RW yang diberi penguatan,

1 paket

2.Jumlah kelurahan yang dievaluasi,

3 kelurahan

3.Pemilihan RT/RW

3 kelurahan

1.Jenis fasilitasi pelayanan kecamatan,

3 jenis

218,590,250

138,321,358

Kode Kegiatan

1.20.175.04


Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban


Pagu Indikatif


Tolak Ukur a.Fasilitasi kegiatan paten,

12 bulan

b. Jumlah dokumen IKM,

6 dokumen

c. Pendataan wajib perizinan,

2 kelurahan

d. Honor tenaga front office

1 org 12 bulan

1.Jenis fasilitasi kegiatan trantib,

6 jenis

a. Jumlah PKL yang dibina dan ditata,

3 paguyuban

b. Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat kecamatan,

12 kali

c. Pembinaan Linmas,

210 orang

d. Fasilitasi Penegakkan Perda,

60 orang

e. Pengurangan Resiko Bencana,

65 orang

f. Jogobaran, g. Fasilitasi pembinaan forum relawan

24 orang 1 paguyuban

JUMLAH

Target

159,969,000

1,443,458,914

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Gedongtengen Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0



Tolak Ukur

1.20.1.0


1.20.1.1


jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya

1.20.1.6

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

jumlah perijinan kendaraan dinas

1.20.1.7 1.20.1.8

1.20.1.9 1.20.1.10 1.20.1.11 1.20.1.12 1.20.1.13 1.20.1.15 1.20.1.17

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman


Pagu Indikatif


Target

100%

568,926,100

jumlah dokumen laporan keuangan

materai 6000 : 240 lbr, materai 3000 : 468 lembar 1 unit mobil, 1 unit kend roda 3 dan 11 unit motor 5 dokumen

2,844,000 5,300,000 57,900,000

1.jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor, 2.jenis retribusi jenis jasa perbaiakan peralatan kerja

3 paket

3,793,525

2 jenis retribusi 4 jenis

4,670,000

jumlah kebutuhan alat tulis kantor 1.jumlah penjilidan, 2.jumlah penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

3 paket 25 buku 117211 lembar 3 paket 3 paket

1.jumlah buku bahan perpustakaan, 16 buku 2.jumlah surat kabar 3 SKH 1.jumlah kebutuhan minuman harian untuk pegawai, 49 pegawai 2.jumlah kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat,

156 kali

17,499,675 14,700,300 3,228,800 5,785,000 3,890,000 69,930,000

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 3.jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu, 10 kali


4.jumlah kebutuhan makanan dan minuman umum 11 kali 1.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.jumlah kegiatan monitoring wilayah,

3 pkt 2688 kali monitoring

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1.20.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 1.20.1.14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga

2.jumlah kegiatan studi banding 3 kali studi banding jumlah tenaga bantuan 4 orang jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik 3 rekening telepon, 1 rekening air, 3 rekening listrik jumlah alat rumah tangga 3 paket

1.20.1.3

Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.2.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.5.1


92,450,000

1 unit mobil, 1 unit roda 3 dan 11 unit kendaraan roda dua

perbaikan rutin/berkala gedung/bangunan kantor/tempat kerja perbaikan rutin/berkala rumah dinas

3 unit

26,025,000

1 unit

60,121,000

4,150,000

46,830,000

1.jumlah dokumen laporan keuangan,

2.jumlah dokumen pegawai reformasi birokrasi

1.20.38.2 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

3,890,000

perawatan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kinerja dan kelancaran administrasi

1.20.38.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat jumlah pelimpahan Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

101,490,800 89,400,000

90,296,000

1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

1.20.5.0

3 paket

92,154,000

7 dokumen : laporan keuangan, laporan fisik bulanan, laporan tribulanan, pra RKA, RKPA, DPA, DPPA 6 dokumen : renja, LAKIP, SPIP, PNRB online, RKT, TAPKIN

1%

46,830,000

336,806,900

1.fasilitasi musrengbang tingkat kecamatan dan kelurahan, 2.monografi kecamatan dan kelurahan, 3.kegiatan evaluasi kelurahan tingkat kecamatan,

3 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan

153,200,250

Kode Kegiatan


1.20.38.3 Fasilitasi pelayanan kecamatan

1.20.38.4 Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 4.sinergitas antar lembaga sosial se-kecamatan 1 kegiatan gedongtengen, 1.IKM kecamatan gedongtengen, 3 kegiatan 2.jumlah tenaga pelayanan administrasi terpadu 3 pelayanan kecamatan PATEN, 3.jumlah E-KTP, 1 kegiatan 4.pelayanan Adminduk 1.pembinaan dan penataan PKL, 2.monitoring wilayah (PKL, PEKAT, perijinan dan kebersihan, 3.PAM kegiatan sosial hari besar, HUT kota, kegiatan keagamaan dan tanggap bencana, 4.forum muspida, 5.sosialisasi dan simulasi tanggap bencana kebakaran dan SAR guna penguatan kelembagaan dan pembentukan rescue disetiap kelurahan di kecamatan gedongtengen JUMLAH

1 paket 2 kegiatan 11 kali

Pagu Indikatif

117,369,350

66,237,300

1 paket 12 bulan 1 kegiatan

1,042,859,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Pakualaman Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0



Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target


1.20.1.0


1.20.1.1


1.20.1.6



100%

482,442,156

1.Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya, a.Materai 6000, b.Materai 3000 1.Jumlah perizinan kendaraan dinas,

176 lembar 605 lembar -

a.Roda 4(empat), b. Roda 3 (tiga) b.Roda 2 (dua) Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan :SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntansi Jasa kebersihan kantor Jasa perbaikan peralatan kerja Jenis alat tulis kantor

1 unit 1 unit 12 unit 4 jenis

52,800,000

1 paket 6 jenis 47 macam

24,863,200 5,500,000 15,122,100

2,871,000

3,200,000

1.20.1.7


1.20.1.8 1.20.1.9 1.20.1.10

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.Jenis barang cetakan, 2.Jenis penggandaan instalasi/penerangan bangunan kantor

1 jenis 204.600 lbr 1 paket

30,982,000


10 jenis

18,700,000

1.Jenis bahan bacaan, 2.jenis peraturan perundang-undangan

4 jenis 5 jenis

4,720,000


1.Jumlah penyediaan makan dan minum, 2.Koordinasi, 3.pegawai

107 kali 64 orang

1.20.1.12 1.20.1.13 1.20.1.15 1.20.1.17

3,547,000

49,490,000

Kode Kegiatan 1.20.1.19 1.20.1.14 1.20.1.2 1.20.1.18



Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20.2.0


1.20.2.24 1.20.2.22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

1.20.2.21


1.20.5.0


1.20.5.1

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jumlah pelimpahan Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman kewenangan yang dilaksanakan dengan baik Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

1.20.39.0 1.20.39.02

Tolak Ukur

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.20.1.3



Pagu Indikatif


Target

4.tamu Jasa Tenaga bantuan Jenis peralatan rumah tangga Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

11 bulan 3 orang, 12 bulan 17 macam 3 rekening

51,050,706 7,245,150 56,992,000

1.Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, 2.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.Keamanan kantor , 2.jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

78,902,000

6 hari 365 hari 2 paket tenda 100 kursi 10 meja dan 1 set sound system, 19 tabung pemadam kebakaran

76,457,000

89,969,000 Jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

14 unit

55,879,000

Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor

1 unit

11,690,000

Jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas

1 unit

12 dokumen

22,400,000 19,352,000

Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 dokumen

10

19,352,000 287,012,343

1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan dan kecamatan 2.Jumlah dokumen monografi kelurahan fan kecamatan, 3.Penguatan kapasitas kelembagaan RW, 4.Verifikasi dan monitoring hibah kepada LPMK dan RW, 5.Pemilihan pengurus RT dan RW, 6.Evaluasi Kelurahan Tk.kecamatan

3 dokumen 3 dokumen 19 RW 2 LPMK dan 19RW 83 RT , 19RW 2 kelurahan

115,235,500

Kode Kegiatan


1.20.39.3


1.20.39.4

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 1.Pelayanan administrasi terpadu kecamatan 12 bulan (PATEN), 2.Jumlah dokumen IKM, 6 dokumen 1.frekuensi forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, 2.kegiatan pembinaan linmas,

12 kali

3.Kegiatan pembinaan dan pengawasan PKL, 4.PAM hari besar keagamaan dan PAM Sosial,

95 pedagang 12 kali

5.Sosialisasi dan antisipasi kebencanaan, 6.Kegiatan jogobaran JUMLAH

1 kali 10 hari


66,216,000

100 orang

878,775,499

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Ngampilan Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0



Target

Pagu Indikatif


Target

1.20.1.0


1.20.1.1


tersedianya materai untuk administrasi perkantoran materai 300 = 660bh, materai 6000=85 bhh

2,490,000

1.20.1.6


Terselenggaranya kegiatan perijinan kendaraan dinas

roda 4 : 1 unit, roda 2 : 11 unit

4,200,000

1.20.1.7


12 bulan

53,400,000

1.20.1.8


Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor/kerja

3 paket, pekerjaan retribusi 12 bulan

68,884,854

1.20.1.9


Terselenggaranya kegiatan jasa perbaikan peralatan 3 unit(1kec,2 kel) kantor / kerja

1.20.1.10


7,897,100

1.20.1.11


Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa alat tulis 12 bulan kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang 12 bulan cetakan dan penggandaan adm kantor

1.20.1.12


Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

3 unit( 1 kec, 2 kel)

2,551,000

1.20.1.13


Terselanggaranya kegiatan penyediaan bahan komputer

3 unit(1 kec,2 kel)

6,880,000


100%

551,888,510

12,840,000

9,456,350

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Terselanggaranya kegiatan penyediaan surat kabar

Pagu Indikatif Target surat kabar 12 bulan, 3 unit( 1kec,2 kel)

1.20.1.15


1.20.1.17


Terslenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan 11 bulan minuman

76,642,000

1.20.1.18


Terselenggaranya kegiatan perj. dinas luar daerah

3 paket/keg

85,000,000

1.20.1.19


Tersedianya Honorarium Naban

3 orang 13 bulan

51,050,706

1.20.1.2


3 unit ( 1 kec, 2 kel )

64,740,000

1.20.1.14

Penyediaan peralatan Rumah Tangga

3 unit ( 1 kec,2 kel)

12,536,500

1.20.1.3


Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Terselenggaranya penyediaan jasa piket kantor dan penyediaan sarpras pringatan hari kemerdekaan

Petugas piket kantor, sound system 1 unit, sewa tenda 4 unit

89,600,000

1.20.2.0


1.20.2.24


perawatan dan penggantian suku cadang,pembelian roda 4 : 1 unit , roda 2 : BBM dan Pelumas kend.Dinas 11 unit

60,398,000

1.20.2.22


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor & penyediaan tanaman

3 gedung kantor

89,274,500

1.20.2.21


Pemeliharaan gedung rumah dinas & belanja PBB

1 unit

13,986,500

1.20.4.0


1.20.4.3

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Terwujudnya peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20.5.0

1.20.5.1


Terselenggaranya anggaran dan kegiatan dapat tersusun baik

100%

3,720,000

163,659,000

100%

3,568,000

Pelaksanna perencanaan keuangan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan

2 keg

100%

3,568,000 15,405,000

Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bulan

15,405,000

Kode Kegiatan


1.20.40.0

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

1.20.40.2

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

1.20.40.3


1.20.40.4

Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

Target 1%



1.Musyawarah perencanaan Pembangunan , 3 dokumen 2.Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan 4 dokumen , 3.Pemilihan Pengurus RT/RW , 120 RT/21RW 4.Evaluasi Kelurahan , 5.peningkatan kapasitas pengurus RT

1 kegiatan 5 keg

1.Pelaksanaan PATEN, 2.IKM Kecamatan dan Kelurahan, 3. Pendataan Perijinan 4.Sosialisasi adminduk 1.Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (MUSPIKA PLUS) , 2.PAM Wilayah , 3. Pembinaan Linmas 4.pembinaan & penataan PKL JUMLAH

5 jenis izin 2 dokumen 1 keg 1 keg 12 bulan

118,178,250

40,584,569

56,585,000

12 bulan 4 kegiatan 4 kegiatan 949,868,329

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Wirobrajan Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0



Target



1.20.1.0


1.20.1.1


Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 1550 surat

2,790,000

1.20.1.6

3,495,000

1.20.1.8


1.20.1.9


1.20.1.10


1.20.1.11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor / kerja Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1 unit, 12 unit

1.20.1.7


Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap

1.20.1.12

1.20.1.15 1.20.1.17 1.20.1.18 1.20.1.19

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan


100%

436,132,657

12 bulan

60,600,000

1994m2

6,570,875

12 bulan

11,671,000

12 bulan

20,745,650

12 bulan

16,762,500

12 bulan

3,704,000

12 bulan

6,240,000

12 bulan

136,030,000

12 bulan

44,310,000

12 bulan

68,067,632

Kode Kegiatan



1.20.1.14


1.20.1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.2.0 1.20.2.22 1.20.2.24 1.20.2.21 1.20.5.0


1.20.5.1

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kec. Wirobrajan

1.20.41.1

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

1.20.41.2


1.20.41.3

Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan


Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

Target

Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7.700VA

100%

2,826,000 52,320,000 83,492,000

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan

1994m2

19,160,000

1 unit, 12 unit

61,132,000

Terselenggaranya pemeliharaan rutin rumah dinas camat

300m2

100%

3,200,000 54,715,900

Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

Pagu Indikatif Target 11 macam

4 keg

10

54,715,900 358,016,122

1.Musrenbang kecamatan dan kelurahan, 2.Penyusunan Monografi keluarahan dan kecamatan, 3.Penguatan kapasitas RT/RW, 4.Evaluasi Kelurahan, 5.pelaksanaan pemilihan RT/RW & pelantikan 1.Pendistribusian E-KTP, 2.Pengurusan HO,IMBB, Adminduk, Pondokan , Ijin lokasi PKL dan Pengawasan 1.Lomba kamtibmas dan pekat, 2.Forum komunikasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, 3.PAM keagamaan dan sosial, 4.Uang piket harian, 5.Pemberdayaan Linmas, 6.Pembinaan PKL kelurahandan kecamatan JUMLAH

97,508,000

-

45,219,622

-

215,288,500

932,356,679

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Mantrijeron Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0


Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Target




1.20.1.0


1.20.1.1


1.20.1.6


1.20.1.7


1.20.1.8 1.20.1.9


peralatan dan bahan pembersih 16 macam jasa perbaikan dan peralatan kantor :servive mesin ketik, 7 macam tukang listrik, pompa air, AC, komputer, sound system

1.20.1.10


jenis alat tulis kantor

26 macam

16,628,100

1.20.1.11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

25 buah 71500 lembar 6 macam

10,828,750

1.20.1.12

1.Jilid, 2.penggadaan kabel, lampu SL,TL,lampu hias, saklar, terminal stop kontak 1.bahan konputer : inject catridge, refil toner, drum, power suply, maouse, hardisk, ekst, pita printer, ram,

9 macam

12,605,000

2.bahan peralatan kantor koran, buku, bacaan pengetahuan dan peraturan perundang undangan 1.rapat/ pertemuan/ koordinasi, 2.pegawai, 3.tamu

4 macam 3 macam

3,900,000

1.20.1.13

1.20.1.15 1.20.1.17


Terlaksananya Penyediaan kebutuhan administrasi

100%

417,578,705 1.materai 6000, 2.materai 3000 1.roda 4 (empat), 2.roda 2 (dua) 3.roda 3 (tiga) jasa administrasi keuangan

175 buah 600 buah 1 unit 13 unit 1 unit 21 orang

4.730 os 14.520 os 264 gln

2,775,000 3,940,000

64,800,000 3,624,500 2,835,000

3,312,500

49,795,000

Kode Kegiatan



Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultan 4 unit dengan :, 2.SKPD terkait, 3.Lembaga sosial kemasyarakatan, 4.personil yang melaksanakan perjalanan keluar daerah


1.20.1.18


1.20.1.19 1.20.1.14 1.20.1.2

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

penyediaan jasa tenaga bantuan 13 kali bahan rumah tangga : gelas, sendok, piring, taplak, anak 5 macam tangga Listrik Rekening 4 unit

1.20.1.3


1.Jasa piket harian kecamatan, 2.Jasa piket harian 3 kelurahan, 3.sewa meja kursi, 4.sewa tenda, 5.sewa sound sistem

1.20.2.0


1.20.2.24


1.20.2.22


1.20.2.21 1.20.5.0

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.5.1

1.20.42.0 1.20.42.2

tecapainya pemeliharaan sarana dan prasarana

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar pelaporan capaian Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mantrijeron

Jumlah pelimpahan kewenangan yang

1460 oh 1095 oh 120 buah 3 unit 1 unit

4 unit perkantoran

55,280,000

17,014,855 2,005,000 42,360,000 125,875,000

101,063,500 1.roda 4 (empat), 2.roda 2 (dua) 3.roda 3 (tiga) 1.kantor5 kecamatan, 2.kantor kelurahan, 3.bahan tanaman : tanaman hias, pupuk, media tanaman /pot jasa pemelioharaan rumah dinas camat

1 unit 13 unit 1 unit 1 unit 3 unit 3 macam

64,994,500

1 unit

3,300,000 10,836,000

1.dokumen renja.rka,dpa,lakip,rkpa,dppa,

7 dok

10,836,000

100%

32,769,000

2.dok spp,SOP,dok spip,pmbr online dan zona integritas 5 dokumen 10

259,671,510 1.dokumen musrenbang kecamatan dan kelurahan,

4 dokumen

2.laporan monografi,

4 dokumen

3.buku profil kelurahan,

1 dokumen

4.pembinaan dan penguatan kapsitas RT/RW,

55RW/230RT

5.pelaksanaan evaluasi kelurahan,

3 kelurahan

121,239,500

Kode Kegiatan

1.20.42.4

1.20.42.3


Fasilitasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban



Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 6.pemilihan RT/RW 2015-2018, 7.pelaksanaan evaluasi pengembangan kewilayahan,

Target 231 RT, 55 RW 2 dokumen

8.koordinasi pemerintahan

2 dokumen

1.Kegiatan forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, 2.Pembinaan PKL, 3.PAM hari raya keagamaan dan insidentil, 4.Pembinaan PEKAT,

12 bulan

5.Pembinaan kamtibnas 1.terlaksananya fasilitasi pelayanan perijinan,

3 kelurahan 1 kegiatan

2.Terlaksananya fasilitasi pengukuran IKM, 3.terlaksananya fasilitasi PATEN, 4.terlaksananya fasilitasi pendataan perizinan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

JUMLAH

48,208,750

120 orang 5 hari raya 60 orang 90,223,260

789,149,715

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Kraton Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0

1.20.1.0



Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

100%

557,271,500

1.20.1.1


Terlaksananya kegiatan surat menyurat kedinasan

materai 6000=145 lembar , materai 3000= 810 lembar

3,300,000

1.20.1.6


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas , roda 4 , roda 2

1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3

3,725,000

1.20.1.7

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlasananya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor /kerja

12 bulan

1.20.1.8

65,100,000

14 jenis , 12 bulan

8,602,000

12 bulan, 14 unit

9,510,000

1.20.1.9


1.20.1.10


1.20.1.11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis 40jenis, 12 bulan kantor Terlaksananya kegiatan penyediaan barang 100.000 lbr , 12 bulan cetakan dan penggandaan Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen 4 unit, 11 jenis, 12 bulan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1.20.1.13


Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8 orang , 6 jenis, 12 bulan

8,000,000

1.20.1.15


Terlakasanya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11 jenis, 12 bulan

4,120,000

1.20.1.17


terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan

1.20.1.12

15,085,000 15,000,000 4,400,000

62,902,000

Kode Kegiatan 1.20.1.18 1.20.1.19 1.20.1.2 1.20.1.14


Target

Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan peralatan Rumah Tangga

1.20.1.3


1.20.2.0


1.20.2.24 1.20.2.22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

1.20.2.21


1.20.5.0


1.20.5.1


Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton

1.20.43.1

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan


11.000KWH , 7000m3 , 12 bulan 16 org, 6hr,2 jenis;50btg,5 jenis,2 jenis , 4pkt, 14 bh, 2 bulan sewa 1 unit gdg, RRpt 5 hr, meja 75 bh kursi, 500 bh, tenda 4 pkt,sound system 5 pkt, 12 org 365 hr

Pagu Indikatif 44,816,000 102,101,500 81,000,000 9,735,000 119,875,000

96,878,000 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20.43.0

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Terlakasananya kegiatan rapat-rapat koordinasi 12 bulan, 5 org,3 hr dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jumlah PTT /Naban 13 bulan

1 unit roda 4 , 13 unit roda 2, 1 unit roda 3 4 unit, 15 org, 60 hr,13 jenis,50 btg, 3 jenis 1 unit,2 org, 60 hr, 16 jenis,1 jenis

70,490,000 18,038,000 8,350,000 17,925,000

Terlaksananya kegiatan penyediaan pelayanan 40 org, 11 Dok pengembanga sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 10

17,925,000

383,872,000

1.Terwujudnya koordinasi Dokumen Musrenbang,

15 kali

2.Terwujudnya 1 keg. Ev Kelurahan,

3 kelurahan

3.Terwujudnya pembinaan RT/RW,

3 kelurahan

4.Terwujudnya pemilihan RT/RW 2015-2018, 5.Terwujudnya Rakorpem,

3 kelurahan 3 kelurahan

6.Terwujudnya penyusunan dokumen monografi kecamatan,

4 buku

167,883,600

Kode Kegiatan

1.20.43.1

1.20.43.2



Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 7.Terwujudnya pembinaan dan koordinasi kecamatan dan 3 kelurahan raskin 1.Terwujudnya verifikasi dan distribusi E-KTP, kecamatan dan 3 kelurahan 2.Terwujudnya jumlah dokumen IKM kec dan kel, 3.Terwujudnya pembinaan, pemantauan HO, IMBB dan Pondokan, dan Reklame 4.Terwujdunya verifikasi dan penertiban IMB,

4 buku

5.Terwujudnya Verifikasi dan penerbitan HO,

kecamatan dan 3 kelurahan

6.Terwujudnya Verifikasi dan Penerbitan ijin pondokan, 7.Terwujudnya Verifikasi dan Penerbitan Ijin reklame, 8.Terwujudnya Jasa Penyediaan Tenaga Teknis


1.Terwujudnya Forum penyelenggaraan pemerintahan kecapatan (muspika), 2.Terwujudnya pembinaan Linmas, 3.Terwujdunya Pelayanan Masyarakat (jogobaran),

10 orang, 11 bulan

4.Terwujudnya Pembinaan PKL, 5.Terwujudnya pelayanan masyarakat (Sekaten),

2 kali 1 paket

6.Terwujudnya sambang pos Ronda, 7.Terwujudnya operasi Pelajar,

4 kali 3 kali

8.terwujudnya pendataan izin pondokan,

4 kali

9.terwujudnya pendataan izin HO,

4 kali

10.Terwujudnya Pendataan Izin Reklame

2 kali

11.Terwujudnya Monitoring Gepeng

2 kali

JUMLAH

Pagu Indikatif

155.988.400

kecamatan dan 3 kelurahan kecamatan dan 3 kelurahan


60,000,000

180 orang 1 paket

1,055,946,500

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Gondomanan Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0



Pagu Indikatif


Target

Target

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Terlaksananya Penyediaan Tepat waktu kebutuhan administrasi Perkantoran

528,760,458

1.20.1.0


1.20.1.1


1.materai 6000, 2.materai 3000

1.20.1.6


1.20.1.7 1.20.1.8 1.20.1.9 1.20.1.10

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

roda 4 : 1 unit roda 2 : 11 unit roda 3 : 1 unit 12 bulan 3 paket 12 jenis 34 jenis

1.20.1.11


1.fasilitasi perijinan kendaraan roda 4, 2.fasilitasi perijinan kendaraan roda 2, 3.fasilitasi perijinan kendaraan roda 3 Jasa Pengelola Keuangan Jasa, Peralatan, Perlengkapan, Retribusi Keb Jasa perbaikan peralatan kerja Alat tulis kantor :HVS,bolpoint, amplop, binderclip,snelhecter, dll 1.cetak, 2.penggandaan

1.20.1.12

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jenis peralatan dan perlengkapan kantor

3 paket

4,801,000

12 unit

9,808,000

1.jenis bahan bacaan, 2.langganan surat kabar harian

9 jenis 3 jenis

4,440,000

1.20.1.17


1.20.1.19 1.20.1.14

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan peralatan rumah tangga

1.Penyediaan minum pegawai, 2.Rapat koordinasi, 3.makan dan minum tamu Jumlah tenaga bantuan di kecamatan Gondomanan 1.Peralatan rumah tangga,

35 orang 14 jenis rapat 2 jenis 2 orang 23 jenis

1.20.1.13 1.20.1.15

192 130

10 lembar 100000 lembar

2,442,000 3,200,000

57,900,000 36,901,854 30,050,000 14,489,050 16,000,000

55,060,000

34,033,804 4,429,250

Kode Kegiatan


1.20.1.2


1.20.1.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.20.1.3



1.20.2.0


1.20.2.24


1.20.2.22 1.20.2.21 1.20.4.0

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1.20.4.1


1.20.5.0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20.5.1 1.20.44.0 1.20.44.1

Capaian Program Penyediaan Pemeliharaan

Target

3 rekening listrik 1 rekening air kel.PWD

3.4 rekening telepon (Kec.GM, kel.NPS, Kel.PWD) 1.frekwensi Koordinasi (pemantauan, pengamanan), 2.Frekuensi perjalanan dinas 1.1 kec. dan 2 kelurahan,

4 rekening telepon 36 kali 3 kali 12 bulan

2.sewa tenda,

10 hari

3.sewa sound system

10 hari

Target

100%

Capaian Program Meningkatnya kelancaran kapasitas aparatur

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Jumlah pelimpahan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 2.jumlah tenaga teknis 1.3 rekening listrik (Kec.GM,Kel.NPS, Kel PWD), 2.1 rekening air kelurahan Prawirodirjan,

62,859,500

100,250,000 92,096,000

197,028,550 1.Pemeliharaan kendaraan roda 4, 2.roda 2, 3.roda 3 Jumlah bahan dan jasa bangunan Jumlah bahan dan Jasa Bangunan

1 unit 11 unit 2 unit 3 gedung 84m2

Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal

35 orang

71,525,250

118,353,300 7,150,000 10,150,000 10,150,000 25,082,000

Penyusunan LAKIP, Renja, RKA, DPA, PMPRB Online, SPIP

6 dokumen

10

25,082,000 381,966,724

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

60 orang

Musrenbang

3 dok

Monografi Kelurahan

18 dok

Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan

2 kelurahan

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik

9 bln

Lomba Kebersihan dan Penghijauan RW se-Kec. Gondomanan Pembinaan Administrasi Kelurahan

31 RW

Fasilitasi Pemilihan dan Pengukuhan RT/RW

141 RT/RW

20 orang

149,625,250


1.20.44.3



Pagu Indikatif


Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Fasilitasi kegiatan PATEN,

62 orang 11 bulan

Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

2.Sosialisasi Peraturan Perundangan 3.Honor tenaga caraka, administrasi dan front office (jasa non konsultasi), 4.BBM Peralatan 1.Lomba Siskamling 2.Pembinaan dan penertiban PKL,

60 PKL

3.Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan, 4.Pengamanan hari besar dan insidentil 5.Pemantauan Keramaian Wilayah, 6.Jogobaran, 7.Pemberdayaan Tagana (piket siaga bencana) JUMLAH

5 bidang

Target

Target 1 kegiatan

2 kelurahan

94,508,474

137,833,000

20 linmas 2 kelurahan 2 kelurahan 15 TAGANA 1,142,987,732

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Mergangsan Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan


Urusan Wajib 1.20.0.0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


1.20.1.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 1.20.1.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1.20.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik


Terlaksananya Penyediaan kebutuhan administrasi Perkantoran

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

100%

517,886,756

Kegiatan pelaksanaan jasa surat menyurat Kegiatan jasa perijinan kendaraan dinas / operasional Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi keuangan Terfasilitasinya jasa kebersihan kantor Terpeliharanya peralatan kerja aset kecamatan dan kelurahan Terdukungnya kebutuhan administrasi keuangan, umum dan pengelolaan kegiatan SKPD

230 materai roda 4 : 1 unit, roda 3 : 2 unit, roda 2 : 13 unit 12 bulan 26 kegiatan

49,200,000

12 bulan 12 bulan

72,878,500 20,650,000

12 bulan

19,009,550

1.Terselenggaranya kebutuhan surat menyurat, 2.Terdokumentasikannya laporan administrasi SKPD Terpeliharanya komponen instalasi listrik / penerangan Terlaksananya kebutuhan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan 1.Terlaksananya bantuan minum pegawai, 2.Terlaksananya rapat koordinasi Terlaksananya kegiatan operasional, pendataan dan monitoring wilayah Kegiatan jasa komunikasi , sumber daya , air

102.935

1,830,000 2,910,000

17,901,500

8 jenis 5 unit gedung

5,016,000

4 paket

4,200,000

45 orang 9 jenis rapat 3 orang , 12 bulan

56,852,000

12 bulan rekening

51,900,000

51,050,706

Kode Kegiatan



Target

1.20.1.14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga 1.20.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.20.1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Terlaksananya penyediaan peralatan rumah 4 unit gedung tangga , tanaman dan keindahan kantor Terlaksananya kegiatan operasional , pendataan 38 jenis kegiatan, 12 bulan dan monitoring wilayah Kegiatan sewa peralatan 600 kursi, 60 meja, 10 tenda, 2 unit soundsystem Pemeliharaan APAR

1.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program Penyediaan Pemeliharaan sarana & prasarana kantor

1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.20.4.0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.4.1 Pendidikan dan pelatihan formal


1.20.5.0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


1.20.5.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.45.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 1.20.45.2 Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

roda 4 : 1 unit, roda 2 : 13 unit roda 4 : unit, roda 2 : 13 unit 5 unit gedung 1 unit rumah dinas

100%

27,885,000

65,999,000 4,100,000 207,167,500 23,565,000 3,793,000

SDM yang terlatih dalam perencanaan dan pelaporan kegiatan

3 bulan

100%

3,793,000 17,187,500

Terselenggaranya kegiatan pelaporan capain kinerja dan keuangan Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

132,520,000

300,831,500

Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan dinas Terslenggaranya pemeliharaan rutin / berkala mebelair Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas


4,083,500

71 buah

100%

1.20.2.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.2.29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair

Pagu Indikatif

12 bulan

10

17,187,500 363,924,919

1.Musrenbang Kecamatan, 2.Musrenbang Kelurahan, 3.Pengelolaan Data monografi Kel/Kec, 4.Penguatan kapasitas dan pemilihan RT/RW, 5.Evaluasi pembangunan kelurahan Tk.Kecamatan,

2 dokumen 6 dokumen 9 dokumen 218 Rt 60 RW 1 kelurahan maju tk Kota

6.Pembinaan administrasi RT.RW

218 RT 60 RW

222,601,000

Kode Kegiatan


1.20.45.3 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

1.20.45.4 fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), 2.Pengelolaan IKM kecamatan dan kelurahan, 3.Sosialisasi dan Penyusunan SPP kel 4.Pengelolaan Retribusi TPU Sasanalaya 1.Forum Penyelenggaraan Pemerintahan umum Kecamatan, 2.Monitoring Ketentraman dan ketertiban, 3.Pengamanan hari raya dan hari besar, 4.Pembinaan Linmas, 5.Pembinaan PKL, 6.Monitoring kebencanaan(Banjir) JUMLAH

Pagu Indikatif Target 10 jenis kegiatan

85,218,419

4 x 150 responden 65 or 6 kali Retribusi Rp.15.000.000 12 kali

56,105,500

14 kali 14 hari 30 or 3 kel 3 kali 35 PKL 3 kali 10 or 12 kali 1,203,623,675

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Umbulharjo Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0

1.20.1.0

1.20.1.1



Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20.1.2


1.20.1.3


1.20.1.6 1.20.1.7


1.20.1.8 1.20.1.9


1.20.1.10 1.20.1.11


Target

Pagu Indikatif


Target

100%

1,256,925,266

Jumlah penyediaan materi dan jasa pos lainya, -

9,345,000

a.materai 6000, b.materai 3000 1.jasa komunikasi, 2.PAM, 3.listrik 1.Piket Kantor,, 2.Kursi ,, 3.Meja,, 4.Tenda,, 5.Sound System 1.Roda 4, 2.Roda 2 Jenis Dokuen Administrasi Keuangan SPP,SPM,SPJ,laporan akuntasi peralatan dan perlengkapan kebersihan tenaga teknis perorangan peralatan kerja

445 lembar 2225 lembar 12 bln 12 bln 12 bln 12 bulan 3206 buah 331 buah 24 buah 6 buah 1 unit 22 unit 12 bln 12 bulan 12 buland

27,012,860 18,275,000

alat tulis kantor Jumlah barang cetakan: barang cetakan Jumlah Penggandaan surat-surat: Penggandaan Jilid

12 bulan

69,915,450 45,400,650

100 lembar 375311 lbr 398 jilid

140,400,000

191,330,500

3,650,000 89,100,000

Kode Kegiatan


1.20.1.12


1.20.1.13


1.20.1.14



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, 2.komponen listrik 1.jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, 2.peralatan dan perlengkapan kantor 1.jumlah peralatan rumah tangga,

Pagu Indikatif Target -

31,894,450

12 bulan -

74,785,000

12 bulan -

91,895,000

12 bulan -

14,080,000

1.20.1.15


1.20.1.17


2.alat rumah tangga bibit tanaman 1.jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, 2.surat kabar buku bacaan Jumlah penyediaan makanan dan minuman,

1.20.1.18


a.Minum harian, b.Makan minum rapat, c.Makan minum tamu 1.jumlah perjalanan dinas, 2.perjalanan dinas

11 bln 12 bln 12 bln 12 bln

1.20.1.19


1.jumlah jasa bantuan,

-

2.tenaga PTT

13 bln

1.20.2.0


1.20.2.21

Pemeliharaan Rumah Dinas

1.20.2.22


1.20.2.24

Meningakatnya kelancaran administrasi

100%


1.20.2.29

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair

1.20.5.0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kecamatan

12 bln -

100%

177,249,000

153,474,000 119,118,356 384,674,700

1.pemeliharaan rumah dinas, 2.tenaga teknis, 3.bahan bangunan 1.pemeliharaan gedung kantor,

25 hari 12 macam -

236,656,700

2.tenaga teknis, 3.bahan bangunan 1.pemeliaraan rutin.berkala kendaraan dinas/operasional, a.service, b.BBM, c.suku cadang 1.pemeliharaan arutin/berkala mebelair, 2.pemeliharaan

80hr 12 macam -

104,983,000

96 kali 5720 liter 122 buah 12 bln

27,535,000

15,500,000 52,500,000

Kode Kegiatan 1.20.5.3 1.20.6.0 1.20.6.1 1.20.6.3 1.20.46.0 1.20.46.1

1.20.46.1

1.20.46.1



Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan kelancaran administrasi Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo Fasilitas Penyenlenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Fasilitas Pelayanan Kecamatan

Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Jumlah pelimpahan kewenangan yang terlaksana dengan baik

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur pemahaman aturan perundang - undangan dan implementasinya

Target

Pagu Indikatif Target 70 org

100%

52,500,000 58,090,000

dokumen perencanaan dan pelaoran capaian kinerja SKPD Dokumen Reformasi dan Birokrasi

6 bln

25,082,000

6 bln

33,008,000

10

715,812,394 1.Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan dokumen,

8 dok

2.Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan, 3.Pelaksanan Pemilihan dan Penguatan Kelembagaan RT dan RW, 4.Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan

16 dok 335 RT, 85 RW 7 kel

1.Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Kecamatan, 5 jenis perijinan 2.Penyusunan dokumen IKM, 3.Pelaksanaan Pelayanan Patent Kecamatan,

2 dok 11 bln

4.Pelaksanaan Sosialisasi peda dan Perwal Perijinan, 5.Penyediaan Jasa Tenaga Teknis 1.Pelaksanaan Penertiban PKL, 2.Pelaksanaan Forum MUSPIKA,

RT dan RW

3. Pelaksanaan Penegakan PERDA

11 bln

4.Pelaksanaan Pembinaan Pondokan, 5.LINMAS tanggap Bencana, 6.Pelaksanaan Pembinaan LINMAS, 7.Pelaksanaan PAM Hari Besar Agama, dan Hari Besar Nasional, PAM Wilayah, PAM Bencana

50 org 7 kel 7 kel 12 bln

JUMLAH

337,034,700

11 bulan 300 PKL 11 bln

177,609,244

201,168,450

2,468,002,360

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Kotagede Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kode Kegiatan


Urusan Wajib 1.20.0.0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.1 1.20.1.2

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

1.20.1.3


1.20.1.6 1.20.1.7 1.20.1.8

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20.1.9


1.20.1.10 1.20.1.11 1.20.1.12



Target



100%

644,792,018 Tersedianya materai 1.Tersedianya: Pembayaran telepon, 2.Pembayaran air, 3.Pembayaran listrik 1.jasa perbaikan peralatan kantor, 2.piket kantor, 3.bahan material perbaikan peralatan kantor Tersedianya Pajak Kendaraan Dinas Tersedianya jasa pengelola keuangan 1.Tersedianya : Jasa dan retribusi pembuangan sampah,

150 buah 12 kali 12 kali 12 kali 34 kali 7 org x 366 hr 1 kec, 3 kel 14 kali 12 bulan 12 bulan

2,460,000 50,520,000

10 kali 22 kali


2.bahan kebersihan Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja terlaksananya penyediaan bahan alat tulis kantor Tersedianya penyediaan bahan penggandaan

10 kali 100.000 lbr

27,107,550 13,305,000

tersedianya bahan penerangan dan listrik bangunan kantor tersedianya bahan peralatan kantor

5 kali

12,296,500

1.20.1.13

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7 kali

25,036,500

1.20.1.14


Tersedianya bahan peralatan kerumahtanggaan kantor 10 kali

9,758,500

1.20.1.15


tersdianya bahan dan buku bacaan kantor

12 kali

7,260,000

1.20.1.17


tersedianya minum pegawai dan rapat kantor

11 kali ikec dan 3 kel

95,865,000

7,450,000 62,400,000 26,458,200

8,100,000

92,245,000



1.20.1.19


1.20.2.0


1.20.2.21 1.20.2.22

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

1.20.2.24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20.2.26 1.20.6.0


1.20.6.1


1.20.175.0

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede

1.20.175.2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

1.20.175.3


1.20.175.4




Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Terlaksananya : monitoring wilayah, 2.studi banding keluar kota Tersedianya jasa tenaga bantuan

Pagu Indikatif Target 5 kegiatan 3 kali 12 kali

100%

Terlaksananya pemelaiharan AC kantor 100%


10

68,095,768 235,688,000

terlaksananya pemeliharaan rumah dinas kecamatan 1 kegiatan terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kecamatan 1 kegiatan dan kelurahan terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 14 kendaraan


136,434,000

3 kali

55,510,000 111,140,000 67,478,000 1,560,000 32,291,000

terlaksananya penyusunan rencana , keguiatan, dan pelaporan instansi

4 kegiatan

32,291,000 383,328,268

1.Terlaksananya fasilitasi: Musrenbang, 2.Pelaporan buku monografi kelurahan, 3.pelaporan buku profil kelurahan, 4.Buku potensi pembangunan wilayah, 5.Forum peyelenggaraan pemeriantahan umum, 6.pemilihan dan pengukuhan RT/RW 2015-2018 1.terlaksananya fasilitasi: kegiatan paten, 2.jasa tenaga teknis pelayanan, 3.kegiatan operasional pelayanan perijinan,

4 kegiatan 3 buku 3 buku 3 buku 12 kali 3 keg 12 bulan 10 bulan 12 kali

4.kegiatan penyusunan IKM, 5.jasa teknis administrasi kantor 1.Terlaksananya fasilitasi: Operasional kegiatan ketertiban, 2.Pembinaan PKL, 3.PAM hari raya, 4.Pembinaan Linmas, 5.Piket tanggap bencana JUMLAH

4 kali 10 bulan 6 kali

191,372,150

121,876,118

70,080,000

2 kali 6 kegiatan 3 kali 60 hari 1,296,099,286

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Urusan : Ketahanan Pangan

Kode Kegiatan


1.21.0.0 1.21.9.0

Ketahanan Pangan Program ketahanan pangan

1.21.9.1

Pengembangan Ketahanan Pangan

1.21.9.1

Pengawasan kualitas bahan makanan

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Peningkatan konsumsi pangan yang ASUH dan penganekaragaman olahan pangan dengan bahan dasar lokal yang diolah di unit usaha pangan yang menerapkan standar higiene-sanitasi

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target 1,240,976,236

PPH : 100; 140 unit usaha; pemotongan sapi: 7600 ekor; kambing/domb a: 6080 ekor 1.Peningkatan SDM Penyuluh,

1 paket

2.Pelaksanaan PRA,

7 kec

3.Pelaksanaan Penilaian Klas Kelompok Tani,

50 klp

4.Penyusunan Impact Point dan Programa Penyuluhan, 5.Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan,

1 paket

6.Pengembangan SKPG, 7.Lomba Penghargaan Ketahanan Pangan/Adhikarya Pangan Nusantara, 8.Lomba Cipta Menu 3B/B25A, 9.Penyusunan PPH, 10.Penyusunan NBM 11.Sosialisasi Penganekaragaman Pangan

4 kali 2 paket

12.Distribusi dan Analisa Harga Pangan

12 kali

13.Fasilitasi Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)

2 kali

14.Demplot Pemanfaatan Pekarangan di klp

7 paket

1.Pembinaan dan Pengawasan kualitas hewan Qurban , 2.Sosialisasi mutu dan keamanan pangan ,

14 kecamatan TPH Qurban

273,176,536

4 kali

1 kali 1 dok 1 dok 7 kali

7 kali

235,460,200

Kode Kegiatan


1.21.9.2

PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

1.21.9.3

Pemeriksaan Lab. Kesmavet

1.21.9.4

PELAYANAN POLIKLINIK HEWAN


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 3.pemantauan, pembinaan serta pengawasan 14 kecamatan tempat mutu dan keamanan pangan penyediaan bahan pangan asal pertanian, peternakan dan perikanan 1.Terselenggaranya pelayanan Rumah Potong 6.935 ekor sapi, 5.840 ekor Hewan , kambing 2.Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa 25 orang Kantor , 3.Terselenggaranya kegiatan Penyedian Jasa 12 bulan Perbaikan Peralatan Kerja , 4.Terselenggaranya Pengadaan Cetak Blangko 850 bendel Retribusi RPH , 1.Terlaksanya uji lab , unit usaha pangan di 14 kecamatan 2.uji cepat pangan hasil pertanian peternakan dan unit usaha pangan di 14 perikanan kecamatan 1.Terselenggaranya pelayanan Poliklinik Hewan , Kesehatan Ternak 207 ekor, Kesehatan Hewan Kesayangan 1226 ekor, Kesehatan unggas 3027 ekor 2.Terselenggaranya kegiatan Jasa Kantor , 5 orang 3.Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Sumber 12 bulan Daya Manusia , 4.Terselenggaranya Perbaikan Bangunan Poliklinik 1 paket Hewan JUMLAH

Pagu Indikatif

453,759,950

86,427,350

192,152,200

1,240,976,236

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kode Kegiatan



Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target


Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.22.1.0

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1.22.1.1


Tersedianya perangko, materai, untuk keperluan surat menyurat dan pengiriman

1.22.1.6

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan dinas/operasional

Ketepatan waktu perpanjangan dan pergantian STNK dan TNKB Kendaraan Dinas

1.22.1.8


Tersedianya alat Kebersihan Kantor

Kebersihan 4 Kantor

33,642,700

1.22.1.9

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya ATK Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan

11 komputer, 7 printer, 3 mesin ketik, 1 kamera, 1 LCD proyektor 53 jenis barang Alat tulis kantor% Cetak 200 lembar, Penjilidan 30 buku

10,260,000

Kegiatan Penyediaan komp Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Komponen Instalasi 8 Jenis Alat listrik Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor 12 jenis Perlengkapan rumah tangga

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan & minuman

Tersedianya Bahan Bacaa & Peraturan Per UU 25 Buku tentang pemberdayaan masyarakat perempuan dan anak Tersedianya Makanan & Minuman 25 pegawai

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

Tersedianya belanja perjalanan dinas

1.22.1.10 1.22.1.11 1.22.1.12 1.22.1.13 1.22.1.14 1.22.1.15 1.22.1.17 1.22.1.18 1.22.1.19

Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100%

313,139,006

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Jasa Tenaga Bantuan

Materai 6000 250 bh; Materai 3000 400 bh; Perangko 400 bh serta biaya paket pengiriman 2 unit. 2 Mobil dan 6 Motor

5 Hiasan dinding dan meja

Koordinasi Dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 44 oh 3 org

3,900,000

2,085,000

20,345,000 24,327,600 2,500,000 12,000,000 9,000,000 6,460,000 14,868,000 122,700,000 51,050,706.00

Kode Kegiatan


Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target 86,527,402

1.22.3.0


1.22.3.22

Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

3 gedung kantor

1.22.3.24

Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional

2 Kendaraan Roda 4 (empat), 4 Kendaraan Roda 2 (dua)

1.22.19.0 1.22.19.9

1.22.2.0

1.22.2.1 1.22.2.2 1.22.4.0

1.22.4.1

1.22.4.3

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

100%

Program pemberdayaan dan peningkatan peran Meningkatnya Peran serta serta masyarakat masyarakat melalui swadaya masyarakat Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

100%

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

51,113,000 11,000,000

Pelatihan pendalaman pemahaman pemberdayaan masyrakat dan perlindungan perempuan dan anak

Pelayanan Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Pengawasan, Penyusunan Akuntabilitas Laporan keuangan

35,414,402.00

25 org

11,000,000

53,000,000

Terlaksananya penyusunan dan pengawasan akuntabilitas kinerja Tersedianya pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan

4 Tim (SOP, SPIP, IKM, LAKIP) pengelola keuangan 8 orang,pengelola barang 2 orang

8,000,000 45,000,000 2,784,772,270

1.Pendataan swadaya murni masyarakat berbasis Kelurahan , 2.Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat , 3.Fasilitasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) , 4.Pendampingan dan fasilitasi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) , 5.Fasilitasi pemanfaatan pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna ,

1 dokumen

6.Peningkatan kapasitas peran kader Pemberdayaan Masyarakat 1.Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dana hibah LPMK dan RW ,

90 orang

479,846,000

1 kali 2X 14 Perguruan Tinggi Temuan Alat Baru

2 dokumen

544,759,250

Kode Kegiatan


1.22.4.4

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama

1.22.4.9

Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan

1.22.4.10

Penyusunan Data dan Profil Kelurahan


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 2.Sosialisasi dan Koordinasi pemanfaatan dana 45 LPMK hibah LPMK dan RW , 45 LPMK 3.Fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat kelurahan 1.Koordinasi integrasi dan fasilitasi 12 X pengembangan kehidupan beragama , 2.Fasilitasi pengembangan kehidupan 12 Bulan beragama , 3.Pelaksanaan sosialisasi bantuan hibah 6X pengembangan kehidupan beragam 1.Pelaksaan evaluasi kelurahan tingkat Kota 45 Kelurahan Yogyakarta , 4 Kelurahan 2.Fasilitasi pelaksanaan evaluasi kelurahan tingkat DIY 1.Penyusunan buku data dan profil kelurahan , 45 Kelurahan 2.Penyusunan data profil dan potensi pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan , 3.Penyusunan data profil dan potensi pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan dalam monografi kelurahan JUMLAH


1,217,347,270.00

263,571,000

279,248,750

10 Kelurahan

10 Kelurahan

3,248,438,678

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Tegalrejo Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kode Kegiatan


1.22.0.0 1.22.5.0

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Permberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

1.22.5.1

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

1.22.5.6

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo

1.22.5.7

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Meningkatnya swadaya masyarakat

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

32.89%

1,416,752,900 1.gelar potensi UMKM, 2.pasar murah, 3.pendistribusian raskin, 4.TKPK, 5.lomba balita sehat tingkat kecamatan, 6.pembinaan kesenian tradisional 7.pembinaan dan gebyar PAUD, 8.GERBANG MAS 9.penyusunan profil kelurahan dan kecamatan, 10.peningkatan kapasitas kader PKK dan bantuan PKK, 11.pembinaan PSN dan jumantik 12.pembinaan kelompok pemanfaatan sampah

100 orang 1 kegiatan 15 kali 4 kelurahan 4 kelurahan 80 orang 200 anak 240 anak 5 dokumen 4 kelurahan

10.pelatihan pranata adicara 11.Buletin Kecamatan Tegalrejo 12. Sapaan Anak Kos 1.pelatihan tata boga, 2.pelatihan pembuatan hantaran pengantin, 3.pelatihan bed cover, bantal, guling, dll, 4.pelatihan manajemen kewirausahaan, 5.pelatihan kerajinan tas batik dan benang, 6.pembinaan Linmas kelurahan, 7.pentas seni wilayah 1.pelatihan tata boga, 2.pelatihan pembuatan hantaran pengantin, 3.pelatihan ketrampilan ramuan obat tradisional,

20 orang 11 bulan 4 kelurahan 35 orang 35 orang 50 orang 35 orang 35 orang 50 orang 250 orang 30 orang 30 orang 30 orang

631,960,200

92 orang 100 orang

84,256,000

85,130,000

Kode Kegiatan


1.22.5.8

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener

1.22.5.9

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru

1.22.5.10

Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 4.pelatihan budidaya jamur, 20 orang 5.pembinaan Linmas kelurahan, 50 orang 6.pentas seni wilayah 250 orang 1.pelatihan membuat beraneka ragam 20 orang kerajinan/souvenir , 2.pelatihan manajemen produksi, 30 orang 3.pelatihan menjahit dasar, 20 orang 4.pelatihan memasak ayam presto, 20 orang 5.pelatihan budidaya ikan belut, 20 orang 6.pelatihan fasilitator desa wisata 20 orang 7.pembinaan linmas kelurahan 50 orang 8.pentas seni wilayah 1.pelatihan budidaya tanaman, apotek hidup dan sayur petik perkotaan, 2.pelatihan budidaya ikan lele, 3.pelatihan pembuatan sangkar burung,

250 orang 25 orang

4.pelatihan pembuatan conblok, 5.pelatihan bordir dasar, 6.pelatihan potong rambut 7.pelatihan aneka kripik 8.pembinaan Linmas kelurahan 9.pentas seni wilayah 1.pemeliharaan SPAH, 2.pemeliharaan SAH, 3.pemeliharaan sumur air bersih, 4.pengerasan jalan paving/conblok, 5.pembuatan pergola, 6.pemeliharaan PJU, 7.pemeliharaan SAL JUMLAH

20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 50 orang 250 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 275 titik 1 paket

Pagu Indikatif

77,822,500

81,665,000

20 orang 20 orang

455,919,200

1,416,752,900

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Jetis Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kode Kegiatan 1.22.0.0 1.22.6.0 1.22.6.0

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakan Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Meningkatnya Swadaya Masyarakat

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

72.18%

1,058,499,289 Pelatihan SIP

74 org

Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG)

1 kegiatan

Workshop Perumahan Permukiman Sehat / PHBS

1 kegiatan

Gebyar Lansia

400 org

385,605,950

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna tk. 1 kegiatan Kelurahan Gebyar PAUD 1 kegiatan SARESEHAN PENCEGAHAN NARKOBA DAN HIV AIDS 60 org

1.22.6.0

Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis

PENYULUHAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KELUARGA LBSI (Lomba Balita Sehat Indonesia)

74 peserta 1 kegiatan

PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)

1 kegiatan

Pelatihan daur ulang pengelolaan sampah Pelatihan pembuatan bakpia Pelatihan P2WKSS Pelatihan membatik Jumputan Pelatihan Tata rias Profil Kelurahan Kecamatan Distribusi Raskin TKPK 1.Conblokisasi , 2.Pengerasan jalan (gang terapi krikil) ,

60 org 45 org 30 org 60 org 60 org 4 dokumen 15 kali 3 kelurahan 3 kelurahan 1 kelurahan

3.Pemeliharaan PJU , 4.Hand Ralling , 5.Perbaikan MCK Umum , 6.SPAH , 7.Tamanisasi (ruang terbuka hijau)

1 kelurahan 1 kelurahan 2 kelurahan 2 kelurahan 1 kelurahan

348,476,839


1.22.6.0

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan


Pagu Indikatif


Tolak Ukur 1.Pelatihan kader PAUD ,

Target 20 orang

2.Pelatihan Kader Posyandu , 3.Pelatihan Kader Lansia , 4.uPelatihan SIM PKK , 5.Pelatihan Manajemen Organisasi/Penguatan kapasitas kelembagaan PKK , 6.Sosialisasi pemanfaatan TOGA , 7.Pembinaan BKB, BKR, BKL , 8.Pelatihan Tanggap Bencana , 9.Bimbingan belajar , 10.Pelatihan pembuatan kue kering 11.Pelatihan sovenir 12.Pembinaan budidaya ikan hias 13.Pelatihan pembuatan aksesoris 14.Pelatihan pemasaran produksi potensi wilayah


15.Pelatihan kewirausahaan

140 orang

16.Pemberdayaan Linmas

50 orang

17.Pentas Seni Wilayah

1 kegiatan

1.Penyuluhan Mitra keluarga , 2.Pembinaan/sosialisasi Kost-kost an ,

60 org -

3.Rintisan Kampung Tanggap Bencana ,

2 Lingkungan

106,427,000

50 30 orang 100 orang 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 60 orang 75 orang

4.Penyuluhan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) ,

126,613,000

40

5.Pelatihan pendamping Mitra Keluarga , 6.Peningkatan Lansia Produktif ,

45 100

7.Perintisan Kawasan Bebas Rokok ,

3 RW

8.Sosialisasi Tim JKN Kel.Cokro , 9.Penyegaran Organisasi POKDARWIS , 10.Pelatihan Ketrampilan Cokrokuliner/pelatihan pembuatan makanan tradisional (lanjutan) 11.Pelatihan seni merangkai janur 12.Bimbingan belajar

11 RW 11 RW 22 orang 40 anak

13.Penyuluhan dan Pembentukan KOPERASI SIMPAN 45 orang PINJAM Kader Kesehatan 14.Pelatihan Kerajinan Gerabah 30 0RG

Kode Kegiatan

1.22.6.0


Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan


Pagu Indikatif


Tolak Ukur 15.rintisan Kelompok Tani

8 klmpk

16.Pelatihan pembuatan sabun, sandal, shampo

30 orang

17.Pemberdayaan Linmas

50 orang


1 kegiatan

1.Peningkatan Kpstas SDM Kelurahan Siaga,

50 orang

2.Peguatan Klmbgaan Kelurahan Siaga , 3.saresehan karang taruna , 4.Pelatihan Kepribadian Pengurus PKK , 5.Peningkatan Kpstas SDM IPSM ,


6.Penguatan Kelembagaan IPSM ,

20 orang

7.Peningkatan Kapasitas Kelompok Kesenian ,

20 orang

8.Pelatihan Tari Klasik , 9.Pelatihan Gapoktan Jamur , 10.Pengembangan Batik Tulis


11.Pelatihan UMKM 12.Pemberdayaan Linmas

50 orang 50 orang


1 kegiatan

JUMLAH

Target

91,376,500

1,058,499,289

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Gondokusuman Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kode Kegiatan


1.22.0.0 1.22.7.0

Pemberdayaan Masyarakan Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

1.22.7.1

Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gondokusuman

1.22.7.7

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan


Pagu Indikatif


Target

Target

28.37%

2,200,786,750 Terlaksananya :,

-

1.Penyusunan profil,

15 buku/dokumen

2.Terlaksananya kemah santri, 3.Penyuluhan NAPZA, 4.Pemberdayaan lansia, 5.Peyegaran kader PSM, 6.Workshop lanjutanpenumbuuhan kampung wisata,

400 anak 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang

7.Fasilitasi kegiatan PKK, 8.Pelatihan administrasi PKK, 9.Gelar potensi UMKM 10.Pelatihan public speaking 11.Lomba kampung bersih dansehat 12.Kegiatan segoro amarto 13.Pelatihan kewirausahaan 14.Terfasilitasinya pelaksanaan pasar malam sekaten

12 kali 50 orang 30 kelompok 60 orang 5 kelurahan 11 kali 50 orang 50 orang

15.kerja bakti pasca bencana 16.Fasilitasi team TKPK 17.Pelestarian budaya ketoprak 18.Pelestarian budaya mocopat 19.Sosialisasi POSDAYA 20. Pemantauan jentik di wilayah 1.Peningakatan Kapasitas Lembaga Permasyarakat RT RW, 2.Peningakatan ketrampilan kegawatdaruratan,

6 kali 11 bulan 10 bulan 1 kali 60 0rang 65 RW 56 org

3.Lomba Balita, lomba Posyandu, 4.Gebyar PAUD, 5.Sosialisasi KDRT dan kesehatan, 6.Sosialisasi Undang-undang perkawinan,


30 orang

298,546,000

167,770,000

Kode Kegiatan


1.22.7.8

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Baru

1.22.7.9

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren

1.22.7.10

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 7.Pelatihan MC / Publik Speaking, 8.Pelatihan membuat ketrampilan dari Sampah, 9.Pembuatan telur asin, 10.Pelatihan karawitan 11.TKPK dan RASKIN 12.Pentas Seni Budaya 13.Segoro Amarto 14.Fasilitas PKK Terlaksananya :, 1.Sarasehan kawasan budaya, 2.Sinergitas Kelembagaan 2 hari, 3.Fasilitas PKK, 4.Gebyar PAUD, 5.yandu plus, 6.Sosialisasi KDRT dan kesehatan, 7.Pembinaan LInmas, 8.Kelurahan SIAGA, 9.Pelatihan bank sampah 10.Pelatihan kewirausahaan Pedagang kaki lima 11.Peningkatan usaha mikro jasa boga 12.TKPK dan RASKIN 13.pentas Seni budaya Terlaksananya :, 1.Kelurahan Siaga, 2.Pelatihan teknis konseling dan pendampingan, 3.Pelatihan merangkai bunga, 4.Peningakatan kapasitas LPMK, 5.Penyuluhan kesehatan lansia, 6.Pembinaan pranotocoro, 7.SIM PKK, 8.Sarasean anak kost, 9.Pelatihan membatik 10.Pelatihan masak aneka jamur dan bakpia 11.Fasilitas PKK 12.Pelatihan Manajemen bank sampah 13.Pelatihan kewirausahaan Terlaksananya :, 1.Keanekaragaman Beragama Sosialisasi Pemahaman empat pilar,

Pagu Indikatif Target 24 orang 50 orang 24 orang 30 orang 12 bln 1 kali 12 bulan 12 bln 90 orang 2 hari 4 kali 200 orang 70 orang 60 orang 2 kegiatan 2 kali 25 orang 25 orang 60 orang 11 bulan 30 orang 60 orang 64 orang 96 orang 90 orang 80 orang 150 orang 32 orang 32 orang 50 orang

202,768,750

239,768,000

242,446,500

Kode Kegiatan


1.22.7.11

Pemberdayaan masyarakat kelurahan terban

1.22.7.12

Kegiatan pembangunan wilayah kecamatan


Target

Pagu Indikatif


Target 2.Sosialisasi KDRT, 45 orang 3.Gebyar PAUD, 4.Sosilaisasi bank sampah, 42 orang 6.Fasilitas posyandu, 7.Pelatihan tanggap bencana, 100 orang 8.Sosialiasai pola hidup sehat, 42 orang 9.PElatihan makanan olahan, 100 orang 10.Penyuluhan kecantikan 87 orang 11.Pembuatan hantaran pernikahan 42orang 12.Sosialisasi pemanfaaatan lahan kosong 42 orang 13.Pelatihan kewirausahaan 42 orang 14.Segoro Amarto 15.Fasilitas PKK 4 kali Terlaksananya :, 1.Kelurahan siaga, 2.Gebyar PAUD, 3.Pelatihan tanggap bencana, 100 orang 4.Fasilitas PKK, 5.TKPK dan RASKIN, 11 bulan 6.Pentas seni budaya, 7.Pembinaan PKK, 58 orang 8.Pengembangan kegiatan BKB, 58 orang 9.Pembinaan KP ibu 58 orang 10.Pembinaan kamling 116 orang 11.Penyuluhan PSN 24 orang 12.Penyuluhan penyakit HIV AIDS 36 orang 13.Penguatan lembaga permasyarakatan (POSDAYA) 70orang 14.Pelatihan kewirausahaan 1.Pebaikan jalan, 2.Pemeliharaan fasilitas umum, 3.Perbaikan jalan, 4.Pemeliharaan fasilitas umum, 5.Perbaikan jalan, 6.Pemeliharaan fasilitas umum, 7.Perbaikan jalan, 8.Pemeliharaan fasilitas umum, 9.Perbaikan jalan, 10.Pemeliharaan fasilitas umum JUMLAH

40 orang Kel Demangan Kel Demangan Kel Kotabaru Kel Kotabaru Kel Klitren Kel Klitren Kel Baciro Kel Baciro Kel Terban

222,009,000

827,478,500

2,200,786,750

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Danurejan Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kode Kegiatan 1.20.176 1.20.176

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

1.22.176.022 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan

1.20.176.026 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan


Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

27.73%

1,484,946,830 1.Jumlah fasilitasi pemberdayaan, - TKPK,

20 jenis 4 paket

- Fasilitasi Kesehatan Berbaisis Masyarakat (forum kecamatan sehat),

1 paket

2.Fasilitasi laskar BErlian,

260 orang

3.Pembinaan Lansia,

100 orang

4. Pembinaan Pemuda & OR,

90 orang

5. Pembinaan kesenian,

1 paket

6. Pembinaan Pondokan & sapa anak kos, 7.Lomba balita Sehat, 8.Danurejan Expo 9.Pembinaan PAUD

150 orang 1 paket 60 umkm 200 orang

10.Pengembangan usaha wanita

1 paket

11.Penguatan kapasitas kader PKK 12.Penguatan kader kesehatan

60 orang 50 orang

13.Sinergisitas Kelembagaan Tingkat kecamatan

1 paket

1.Jumlah fasilitasi pembangunan, 2.1. Perbaikan konblok,

7 paket 1 paket

3.Rehab BAlai RW, 4.Pemeliharaan MCK umum, 5.Perbaikan, pembersihan & pelumpuran SAH,

1 paket 1 paket 1 paket

6.Pemeliharaan sumur resapan,

1 paket

7.Pemeliharaan Ruang Publik RW,

1 paket

8.Pemeliharaan PJU kampung

1 paket

713,781,830

460,805,000

Kode Kegiatan


1.20.176.027 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan

1.20.176.092 pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung

1.20.176.093 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Jenis pemberdayaan masyarakat kelurahan 8 jenis Suryatmajan, a. Peyuluhan etika & estetika berbusana, 90 orang b. Pelatihan komputer, c. Pelatihan pembukuan kelompok olahan makanan, 2.Pelatihan pijat tradisional dan elektrik,

15 orang 20 orang

3.Pentas Seni, 4.Pelatihan perawatan jenazah Nasrani,

1 paket 20 orang

5.Pelatihan perawatan jenazah islam,

50 orang

6.Gebyar Lansia, 7.Pelatihan Kepemimpinan remaja

1 paket 45 orang

8.tim pelatihan berbasis wilayah 9.kampung hijau & pemilahan sampah

12 orang 1 paket

1.Jenis pemberdayaan masyarakat kelurahan Tegalpanggung,

7 jenis


300 orang

a. Penguatan Kelembagaan PSM,

62 orang

2.Pelatihan instruktur senam lansia, 3.Pelatihan Protokol / MC,

32 orang 32 orang

4.Pembinaan, 5.kampung hijau, 6.Pelatihan kader PAUD, 7.Pelatihan pendamping Anak Berbasis Seni,

1 paket 1 paket 32 orang 1 RW

8.pendampingan kelurahan siaga,

1 paket

9.KP Ibu (ASI Eksklusif)

1 paket

10.pelatihan PHBS, STBM , Kesling 11.Pelatihan SIP Yandu 12.Jambore Lansia 13.Pelatihan pra koperasi 14.Pelatihan dan pemasaran online produk UMKM

40 orang 50 orang 1 paket 50 orang 50 orang

1.Jenis Pemberdayaan masyarakat kelurahan Bausasran a. Kampung hijau,

5 jenis

b. Kejuaraan Tenis meja,

1 paket

1 paket

114,222,500

101,997,500

Kode Kegiatan



Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

c. Pentas Seni,

1 paket

d. Fasilitasi kegiatan PAUD,

1 paket

e. Pengembangan kampung cyber,

1 paket

2.Pelatihan perikanan kolam,

30 orang

3.Pengembangan kampung wisata,

1 paket

4.pelatihan komputer PKK, 5.Pelatihan hasil olahan JUMLAH

24 orang 55 orang 1,484,946,830

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Gedongtengen Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kode Kegiatan


1.22.0.0 1.22.9.0

Pemberdayaan Masyarakan Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen

1.22.9.1

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen

1.22.9.5

1.22.9.6

1.22.9.7

Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman


Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

27.89%

565,527,250

1.TKPK kecamatan dan kelurahan,,

6 kali

2.TP PKK kecamatan, TP PKK kelurahan, RW, RT,, 3.raskin,

3 kegiatan 12 bulan 2 kelurahan

4.Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan,, 5.gebyar lansia,,

kecamatan dan 2 kelurahan 1 kegiatan

6.pelatihan pengisian database posyandu,,

1 kegiatan

7..peningkatan kapasitas kelembagaan kader tribina 1 kegiatan se-kecamatan gedongtengen 1.perbaikan jalan dengan paving blok,, 8 paket 2.perbaikan fasilitas umum balai RW,, 3 paket 3.perbaikan fasilitas umum sarana MCK,, 4.fasilitasi PJU lingkungan 1.festival kesenian HUT kota,,

2 unit 100 titik 1 kegiatan

2.pemberdayaan Linmas,, 3.peningkatan kapasitas kader posyandu,, 4.Penguatan Kelurahan Pariwisata Berbasis Tradisi Lokal/ Apemam/ Ruwahan 5.kursus janur 1.festival kesenian HUT kota, 2.pemberdayaan Linmas, 3.kegiatan penguatan kelurahan seni budaya berbasis kerajinan, 4.pembinaan pendamping bidang ekonomi JUMLAH

4 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kali 1 kegiatan

213,895,000

187,305,000

74,740,250

89,587,000

1 kegiatan 565,527,250

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Pakualaman Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kode Kegiatan



1.22.0.0

Pemberdayaan Masyarakan Desa

1.22.10.0

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Meningkatnya swadaya Kewilayahan Kecamatan Pakualaman masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman

1.22.10.1

1.22.10.4

Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

27.47%

690,533,000 1.Fasilitasi pendistribusian raskin,,

12 bulan

2.Penguatan kelembagaan dan pembinaan seni budaya di kecamatan,, 3.Penguatan kelembagaan dan pembinaan kesehatan di kecamatan,, 4.Pembinaan kesejahteraan keluarga,,

2 kel

179,488,000

2 kel TP PKK kec, 2 TP PKK Kel, 19 Klp PKK RW, 83 Klp PKK RT 2 kel

5.Penguatan kelembagaan masyarakat Tk.Kecamatan,, 6.Pendampingan Pengembangan dan pembinaan Ekonomi keluarga dan klp Masyarakat Tk.Kec,, 7.Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kelurahan,, 8.Pembinaan UMKM,, 9.Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan, 10.Pembinaan Keagamaan

2 kel 4 dokumen 2 kel

11.Pasar rakyat

25 UMKM

1.Pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU),

2 kel

2.Conblokisasi jalan di wilayah kecamatan pakualaman, 3.Pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan pakualaman,

1 paket

4.Pemeliharaan SAH di wilayah kecamatan Pakualaman,

1 paket

5.Pemeliharaan rumah pangruktiloyo, 6.Honor panitia kegiatan barang dan jasa serta keperluan administrasi

1 paket 4 paket

2 kel 2 kel

1 paket

207,045,000


1.22.10.3

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti


Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

1.Pentas Kesenian, 2.Monitoring Kamling, 3.Pembinaan kepemudaan, 4.Penguatan kelembgaan RT /RW, 5.Workshop kerukunan antar umat beragama, 6.pertemuan paguyuban PAUD, 7.Pertemuan club donor darah, 8.Pembinaan mitra keluarga, 9.Pembinaan wawasan kebangsaan, 10.Pembinaan JBM 11.Sosialisasi Segoro Amarto 12.Pembinaan Yandu Remaja

1 paket 9 kali 4 kali 3 kali 1 kali 12 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

13.Pembinaan Yandu balita

1 kali

14.Pembinaan Yandu lansia

1 kali

15.Workshop PAUD 16.Penyuluhan cara memilih makanan asal hewan 17.Gerakan Jumat bersih

1 kali 1 kali 9 kali

18.Sosialisasi tanggap bencana

1 kali

19.Peringatan malam 1 Suro 20.Pelatihan pembuatan kue 21.Pelatihan makanan produk asal hewan 22.Pelatihan hantaran pengantin 23.Pelatihan kerajinan lilin 24.Pelatihan manajeman pemasaran

1 kali 30 orang 30 orang 20 orang 20 orang 50 orang

25.Pelatihan budidaya ternak perkotaan 26.Pembinaan dan promosi hasil UMKM

20 orang 20 orang

27.Pelatihan dekorasi 28.Pelatihan Sablon 1.Pentas Kesenian, 2.Pembinaan TP PKK, 3.Pemberdayaan paguyuban Lansia, 4.Pemberdayaan paguyuban PAUD,

20 orang 20 orang 1 paket 4 kali 12 kali 12 kali

5.Pemberdayaan APSARI,

12 kali

6.Pemberdayaan mitra keluaga, 7.Pemberdayaan Karang taruna, 8.Pemberdayaan PEW,


152,000,000

152,000,000

Kode Kegiatan



Pagu Indikatif


Tolak Ukur 9.Pemberdayaan GSI, 10.Pemberdayaan Gapoktan

6 kali 6 kali

11.Pemberdayaan paguyuban MC 12.Pemberdayaan PSM 13.Pemberdayaan Tagana 14.Pembinaan Kepemudaan 15.Sosialisasi tentang Gizi 16.Peningkatan kesenian keroncong 17.Pembinaan Linmas 18.Pembinaan keamanan RT-RW 19.Pembinaan Yandu Remaja 20.Pembinaan Yandu Balita 21.Pembinaan Yandu Lansia

12 kali 12 kali 8 kali 1 kegiatan 50 orang 1 kegiatan 50 orang 60 orang 1 kali 1 kali 1 kali

22.Pemberdayaan lansia potensial 23.Sosialisasi Bencana

12 kali 1 kali

24.Bantuan kegiatan 1 Suro

1 kali

25.Pelatihan pengelolaan tanaman Toga

40 orang

26.Pelatihan budidaya jamur 27.Pelatihan songket dan siulam bordir

30 orang 10 orang

28.Pelatihan desain batik/jumputan

20 orang

JUMLAH

Target

690,533,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Ngampilan Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kode Kegiatan


1.22.0.0 1.22.11.0

Pemberdayaan Masyarakan Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

1.22.11.1

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan

1.22.11.5

1.22.11.6

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Meningkatnya Swadaya Masyarakat

Target

Pagu Indikatif


Target

26.92%

578,820,442 1.Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat ,

10 bulan

2.Monitoring & Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat , 3.Terselenggaranya gelar Macapat, 4.Terselenggaranya keg. TKPK 5.Pendataan PMKS , 6.Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan ,

10 bulan 1 kegiatan 10 bulan 2 kelurahan 3 dokumen

7.Pendistribusian Raskin ,

12 bln

8.Penguatan Kelembagaan PKK 1.Gelar PAUD, 2. Pendampingan Pemberdayaan

1 kelompok 1 kegiatan 1 kegiatan

3. Pelatihan Manajemen Usaha & Koperasi

1 kegiatan

4.Penguatan Kelembagaan Lansia,

1 kegiatan

5.Gelar Pos Yandu Lansia,

1 kegiatan

6. Pelathian Relawan Mitra Keluarga

1 kegiatan

7.Pelatihan menu sehat lansia, 8.gelar pentas seni kelurahan HUT Kota Yk,


9.Pembinaan penguatan kelembagaan PKK

1 kegiatan

1.Pendampingan Peningkatan pemberdayaan masyarakat, 2.Pelatihan membatik jumputan, 3.Pelatihan Tabulampot, 4.Pelatihan bahasa Inggris Tukang Becak Ngabean,

10 bulan

5.pelatihan relawan mitra keluarga,

45 orang


121,550,625

106,062,345

102,275,295

Kode Kegiatan

1.22.11.7


Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan


Target

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 6.Pelatihan keserasian Berbusana,

Target 45 orang

7.Sosialisasi Diversifikasi Pangan

45 orang

8.Pelatihan Pendidik PAUD

45 orang

9.Gelar seni kelurahan dalam rangka HUT Kota Yk

1 kegiatan

10.Penguatan kelembagaan PKK 1.Pendampingan Keg Fisik Wilayah ,

50 RT 8 RW 6 bulan

2.Pemeliharaan conblok kel.Ngampilan,

1 paket

3.Pemeliharaan Conblok kel. Notoprajan,

1 paket

4.Pemeliharaan SAHk kel. Ngampilan,

1 paket

248,932,177

5.Pemeliharaan Undakan Cor Beton Kel.Notoprajan, 1 paket 6.Pemeliharaan PJU

100 HK PJU JUMLAH

578,820,442

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Wirobrajan Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kode Kegiatan 1.22.0.0 1.22.12.0


1.22.12.1

Pemberdayaan Masyarakan Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan

1.22.12.8

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen

1.22.12.9

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan


Target

Pagu Indikatif


Target

27,84%

1,049,801,950 1.TKPK, 2.PKK, 3.Profil, 4.Sosialisasi Bencana, 5.Kesiapsiagaan Bencana, 6.Penanggulangan kebakaran, 7.Karang taruna, 8.Kampung Wisata, 9.Senam Perwosi, 10.Sosialisasi bebas asap rokok 11.Bimbingan sosial PSM 12.Pembinaan Kepemimpinan Pemuda 13.Kecamatan Sehat 14.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan Wirobrajan 1.Koorsinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pakuncen, 2.Pengelolaan Bank Sampah, 3.Pelatihan ternak kelinci, 4.Pelatihan Sablon, 5.Budidaya jamur dan pengolahannya, 6.Pelatihan dan budidaya ikan lele, 7.Pelatihan kerajinan manik-manik, 8.Pentas Seni 1.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan wirobrajan, 2.Pelatihan kewirausahaan produktif, 3.Pembinaan kebangsaan dan kerukunan umat beragama, 4.Pembinaan administrasi PKK kelurahan,

-

80,074,500

-

152,115,150

-

155,407,650

Kode Kegiatan


1.22.12.10

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan

1.22.12.11

Pembangunan wilayah Kecamatan Wirobrajan


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5.Sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk DBD, 6.Pembinaan Posyandu, 7.Seminar deteksi dini tumbuh kembang anak, 8.Pelatihan kreasi makanan sehat untuk anak usia dini, 9.Karnaval hari kartini, 10.Pembinaan forum anak kampung cahaya bakti 11.Pembinaan kelompok lansia 12.Penyuluhan kesehatan lansia 13.Pembinaan BKL dan BKR 14.Pentas Seni 1.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Patangpuluhan, 2.Pelatihan budidaya burung ocehan, 3.Pelatihan membuat sarang burung, 4.Pelatihan menjahit kaos, 5.Pelatiha membuat tanaman hidroponik, 6.Pelatihan membuat kue, 7.Pelatihan tari, 8.Pembinaan PAUD, 9.Penyuluhan kesehatan PHBS, 10.Pembinaan ketoprak anak-anak 11.Pentas Seni 1.Kemudahan dan kenyamanan, 2.Sebagai peyunjuk lokasi pelayanan terpadu kecamatan WIrobrajan, 3.Lancarnya saluran air hujan, 4.Lancarnya saluran air hujan, 5.Lancarnya saluran air hujan, 6.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga, 7.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga, 8.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga, 9.Memperlancar peresapan air hujan untuk mencegah banjir, 10.Memperlancar peresapan air hujan untuk mencegah banjir 11.Terpeliharanya makam pracimalaya 12.Terpeliharanya PJU kampung


-

145,342,650

-

516,862,000

-

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 13.Meningkatnya kesehatan warga 14.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga 15.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga 16.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga 17.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga 18.Pemeliharaan fasum 19.Memperlancar peresapan air hujan untuk mencegah banjir 20.Memperlancar peresapan air hujan untuk mencegah banjir 21.lancarnya saluran air hujan 22.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga 23.Terpeliharanya PJU Kampung 24.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga 25.Pemeliharaan fasum 26.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga 27.Memperlancar peresapan air hujan untuk mencegah banjir 28.Terpeliharanya PJU Kampung JUMLAH

Pagu Indikatif Target 1,049,801,950

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Mantrijeron Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kode Kegiatan



1.22.0.0

Pemberdayaan Masyarakan Desa

1.22.13.0

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Meningkatnya Kecamatan Mantrijeron swadaya masyarakat

1.22.13.1

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron

Pagu Indikatif


Target

36.41%

1,425,445,800 1.pelaksanaan gerakan pemberantasan sarang nyamuk, 21 RW 2.pelaksanaan TKPK, 3.pelaksanaan fasilitasi PKK, 4.pengelolaan kegiatan raskin, 5.pelaksanaan penyusunann profil kelurahan,

326,470,000

3 kelurahan 1 kec, 3 kel, 55 RW, 231 RT 3 kel 3 kel

6.pelaksanaan pelatihan peningkatan ketrampilan 60 orang membatik, 7.pelaksanaan pelatihan peningkatan di bidang boga dan 60 orang kuliner, 8.pengembangan pembinaan kepemudaan, 150 orang

1.22.13.5

1.22.13.6

Pembangunan wilayah Kecamatan Mantrijeron

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo

9.fasilitas mocopat, 10.pengembangan kampung budaya dan wisata 1.pemeliharaan sarana prasarana jalan,

100 orang

2.pemeliharaan fasilitas umum I, 3.pemeliharaan fasilitas umum II, 4.pembuatan SPAH, 5.pemeliharaan SAH,

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

6.pengamanan sarana prasarana daerah sungai,

1 paket

7.pemeliharaan makam sarilaya,

1 paket

8.pemeliharaan PJU 1.pengembangan pembinaan seni dan budaya,

122 titik 10 sub keg

2.pengembangan pembinaan bidang kesehatan masyarakat, 3.pengembangan pembinaan bidang sosial dan pendidikan,

3 sub keg

1 paket

3 sub keg

535,042,800

220,045,000

Kode Kegiatan



Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif,

Pagu Indikatif Target 2 sub keg

5.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya 3 sub keg peternakan, 6.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya pertanian 2 sub keg 1.22.13.0

Pemberdayaan masyarakat kelurahan Suryodiningratan

1.pengembangan pembinaan seni dan budaya,

3 sub keg

2.pengembangan pembinaan bidang kesehatan masyarakat, 3.pengembangan pembinaan bidang sosial dan pendidikan, 4.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya peternakan,

3 sub keg

186,039,000

4 sub keg 6 sub keg

5.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya pertanian 1 sub keg 1.22.13.0

Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mantrijeron

1.pengembangan pembinaan seni dan budaya, 2.pengembangan pembinaan bidang sosial dan pendidikan, 3.pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif,

2 sub keg 5 sub keg

157,849,000

4 sub keg

4.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya pertanian 1 sub keg JUMLAH

1,425,445,800

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Kraton Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode Kegiatan 1.22.0.0 1.22.14.0 1.22.14.0



Pemberdayaan Masyarakan Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Meningkatnya swadaya Kewilayahan Kecamatan Kraton masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

29.93%

1,236,124,000 1.Terwjdnya Koordinasi TKPK ,

8 kali

2.Terwjdnya Pembinaan TP PKK se Kec. Kraton , Kecamatan & 3 kelurahan 3.Terwjdnya Pembinaan RT/RW, LPMK dan PKK , 4.Terwjdnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga , 5.Terwjdnya Pembinaan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton , 6.Terwujudnya jml dokumen profil kelurahan ,

Kecamatan & 3 kelurahan

7.Terwjdnya Pembinaan & Koordinasi Linmas/Kesiapsiagaan Tanggap Darurat ,


8.Terwjdnya Keg Pemuda Olah Raga , Kesenian dan Festival 45 Kelurahan ,


9.Pelatihan Simulasi Pola Asuh Anak , 10.Pencegahan Narkoba

30 org 3 kelurahan

Kecamatan & 3 kelurahan Kecamatan & 3 kelurahan 4 buku;

11.Pertemuan Pokja I se Kecamatan 3 kelurahan 12.Pelatihan/Kursus Manajemen Rumah Tangga 60 org 13.Pelatihan Mendongeng Pendidik PAUD 14.Pembinaan dan monitoring UP2K 15.Pembinaan dan monitoring SPS PAUD se Kecamatan Kraton 16.Pengembangan Wawasan 17.Pelatihan SIP 18.Lomba Bayi Sehat (LBSI)

60 org 3 Kel 3 Kel 50 org 50 org 3 kelurahan

486,524,000

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 19.Pembinaan dan Monitoring Unit Karawitan 25 org 20.Peningkatan kualitas kader 21.Rakordasi Forum PAUD Kec 22.Pembinaan PKK-KB-Kes 23.Pembinaan Posyandu, PHBS dan LBS


Kec Kec 3 kelurahan 3 kelurahan

20 org 24.Sosialisasi Gerakan Makan 3B ( Beragam, bergizi, Berimbang) untuk ibu Hamil, menyusui dan balita 25.Workshop pengolahan makanan tradisional 20 org

1.22.14.0

1.22.14.0

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan

26.Sosialisasi rajutan berbahan dasar limbah 27.Workshop etika berbusana Tradisional Yogyakarta 28.-Sosialisasi Budidaya tanaman langka Pendataan, Penyuluhan rumah layak huni 1.Pelatihan Pemandu Wisata , 2.Pelatihan Design & Pemasaran Pengrajin Batik , 3.Sosialisasi Mitra Keluarga , 4.Pelatihan bagi Guru PAUD , 5.Pelatihan MC Bhs Jawa ,

25 org 25 org

6.Pelatihan Kader Yandu dan Lansia , 7.Sosialsiasi DB dan Leptospirosis , 8.Sosialisaasi Bahaya Narkoba dan Napza ,

30 org 50 org 40 org

9.Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS ,

40 org

10.Sarasehan dan Pengobatan Lansia

40 org

11.Pelatihan GSI 1.Expo/Gebyar Potensi/Produk Gapoktan Kelurahan , 2.Pelatihan dan Pendampingan Pemasaran Usaha Kecil ,

40 org 3 kali

3.Pelatihan dan Pendampingan Percetakan Berkelanjutan ,

40 org

4.Pelatihan Servis Komputer ,

20 orang

5.Pelatihan Servis HP ,

20 orang

3 kelurahan 30 orang 40 orang

90,000,000

40 org 50 org 20 org

40 org

114,900,000

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 6."Pembinaan/ monitoring organisasi 20 orang masyarakat." , 7.Pelatihan Manajemen Keuangan , 30 orang 8.Sosialisasi Reproduksi Sehat , 9.Pembinaan Pos Bindu dengan PeralatanPeralatannya , 10.Pembinaan dan Pembentukan Tim Penanggulangan Kegawatdaruratan & Bencana Wilayah 11.Pembinaan dan koordinasi dengan surveyor data kewilayahan

25 orang 25 orang

12.Pelatihan Pengolahan Ikan 13.Studi Banding Pengelolaan Sampah 14.Pengembangan wawasan bagi orang tua yang mempunyai remaja 15.Pembinaan Kader Jumantik, Tamantik


16.Pembinaan Generasi Muda 17.Pembinaan Lansia

50 orang 40 orang


25 orang

40 orang

18 RW

18.Pelatihan Dolanan Anak dan Teater 40 orang 19.Pengembangan Wawasan TP-PKK dan Ketua 50 orang Kelompok PKK RW 20.Pembinaan dan Rakordasi Paguyuban PAUD 50 orang

1.22.14.0

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten

21.Pembinaan Administrasi RT,RW,Organisasi Masyarakat 22.Pembinaan dan Pengembangan Kesenian 23.Sarasehan Budaya 1.Pelatihan Budidaya Herbal , 2.Pelatihan Membatik , 3.Pelatihan Sablon Batik , 4.Pelatihan Pengolahan Ikan ,

2 kali

5.Pelatihan Manajaemen Keuangan , 6.Bazar Potensi Wilayah Bid Ekonomi , 7.Pelatihan bagi Para Pelaku Usaha Kecil , 8.Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekaranagan ,

40 orang 1 kegiatan 40 orang 30 orang

9.Pelatihan Pengolahan bahan Ubi ,

30 orang

3 kelompok 100 orang 5 kelompok 30 orang 30 orang 30 orang

146,343,000

Kode Kegiatan

1.22.14.0


Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton


Pagu Indikatif


Tolak Ukur 10.Pelatihan Perkoperasian 11.Penyegaran Kader PSN 12.Pelatihan Kader Lansia


13.Pelatihan Linmas 14.Gebyar Potensi Wilayah (Seni Budaya)

50 orang 15 RW

15.Pelatihan Dasar Sosial 16.Pelatihan Kegawat Daruratan

53 orang 53 orang

17.Kegiatan Pelaksanaan Bakti Sosial Donor Darah 18.Pelatihan Administrasi PKK, RT dan RW

Kelomp Masy.

-Kel . Patehan 1.Administrasi Pendukung ,

Target

PKK RT dan RW se Kel Kadipaten 398,357,000 -

2.Terwujudnya Pemeliharaan Jalan Lingkungan , 240 m 3.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Gg A Hadi , 4.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Lingkungan Nagan , 5.Terwujudnya Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Paving Block , 6.Terwujudnya Pemeliharaan SAL ,

270 m 170 m 150 m 40 m

7.Terwujudnya PJU Lingkungan , 20 paket -Kel. Panembahan 1.Administrasi Pendukung , 2.Terwjdnya Pemeliharaan Penerangan Lampu , 6 titik 3.Terwjdnya Pemeliharaan Lampu Penerangan , 10 titik 4.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Conblock , 5.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Conblock ,

50 m 100 m

6.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Lingkungan , 7.Terwjdnya Renovasi Balai RK ,

1 paket 1 paket

8.Terwjdnya Perbaikan Paving Block Gang Sarjono ,

220 m

9.Terwjdnya Perbaikan Jalan Non Aspal/Cor ,

200 m

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 10.Terwjdnya Perbaikan Jalan Non Aspal/Cor 150 m


11.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan 110 m 12.Terwjdnya Pemeliharaan Taman Lingkungan 1 paket 13.Terwjdnya Pelumpuran & Normalisasi 100 m 14.Terwjdnya Pemeliharaan dan Penutupan SAH 75 m 15.Terwjdnya Pemeliharaan dan Penutupan SAH 25 paket 16.undefined -kel.kadipaten 1.Administrasi Pendukung ,

undefined

2.Terwjdnya Pemeliharaan Pagar Public Area ,

33 m

3.Terwjdnya Pemeliharaan Conblok , 4.Terwjdnya Pemeliharaan Conblok , 5.Terwjdnya Pemeliharaan SAH ,

285 m 100 m 100 m

6.Terwujudnya PJU Lingkungan JUMLAH

27 paket

-

1,236,124,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Gondomanan Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kode Kegiatan


1.22.0.0 1.22.4.0

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan

1.22.4.5

Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan

1.22.4.6

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Meningkatnya Peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat

Pagu Indikatif


Target

Target

30%

638,143,600

1.Perbaikan jalan Konblok se kelurahan Ngupasan, 2.Perbaikan SAH Jl.sastrodipuran Ngupasan,

690 m 100 m

3.Perbaikan paving blok kelurahan prawirodirjan, 4.Pemeliharaan Jl.Sor Salam Prawirodirjan,

931 m 150 m

5.rehab Pos Ronda kel.Prawirodirjan, 6.Pemeliharaan PJU, 7.Persiapan dan Evaluasi Pekerjaan, 8.Honorarium PPKom, Pejabat Pengadaan, PPHP 9. Jasa Konsultansi Perencanaan

3 titik 22 titik 1 kegiatan 5 paket 1 paket

Kegiatan HKSN

60 orang

Sapaan Anak Kost Pelatihan Pembuatan Asesoris Pendistribusian Raskin Pengarah TKPK Profil Kelurahan Fasilitasi Administrasi PKK Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Pembinaan Lansia Kecamatan Gondomanan

12 bln 25 orang 2 kelurahan 2 kelurahan 9 buku 12 bln 9 bln 50 orang

Fasilitasi GOPTKI Penguatan Kualitas Balita

6 TK

Pembinaan Keolahragaan Masyarakat Pelatihan Pengembangan Kampung Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama Penguatan Kepemudaan Pembinaan Kader BKB, BKR, BKL, UPPKS

650 orang 1 paket 200 orang 80 orang 100 orang

50 orang 50 orang

250,885,100

287,455,500


1.22.4.8

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Keleurahan Ngupasan

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan



Target

Pagu Indikatif

Penguatan Kader 1. Gebyar UMKM 2. Peningkatan Kreativitas anak

Target 325 orang 31/13 RT/RW 215 anak

3. Pembinaan Karang Taruna

40 anak

4. Pembinaan Linmas

50 orang

5. Penguatan Kapasitas RT/RW

31/13 RT/RW

6. Pentas Budaya Kelurahan

1 kali

1. Pelatihan MC. Bahasa Jawa 2.Simulasi pemadam kebakaran, 3.Gang Pancasila Fair, 4. Pentas Budaya Kelurahan 5. Penguatan Kapasitas Rt/RW 6.Pembinaan Linmas JUMLAH

10 orang 18 RW 1 RW 1 Kelurahan 61/18 RT/RW 61 orang

55,387,000

44,416,000

638,143,600

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Mergangsan Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kode Kegiatan


1.22.0.0 Pemberdayaan Masyarakan Desa 1.22.16.0 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 1.22.16.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan

1.22.16.0 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan


Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

27.93%

1,357,489,050 1.Pendampingan peningkatan pemberdayaan Masy.Kec.Mergangsan, 2.Pembinaan administrasi PKK, 3.Penyusunan dokumen profil, 4.Kegiatan distribusi Raskin, 5.Pendampingan dan pembinaan Surveilands RW,

18 kegiatan

6.Pembinaan dan pelaksanaan tugas TKPK, 7.pelatihan Ketrampilan bagi POSDAYA, 8.Pelatihan ketrampilan bagi generasi muda, 9.Pembinaan PHBS (Laskar BERLIAN / bersih anti nyamuk) 10.gelar potensi Produk UMKM 11.pelaksanaan penguatan kelembagaan PKK 12.Penguatan kelembagaan Forkom UMKM 13.Pengembangan wawasan pendidik PAUD 14.pembinaan kelurahan dalam lomba bid.kesehatan 15.Pembinaan Olahraga , pemuda dan kesenian

3 TKPK Kel 60 or peserta 2 kali 30 or generasi muda 281 orang kader PHBS

1.Pemliharaan jalan / cor beton / con blok, 2.Pemeliharaan Makam (bangunan), 3. perencanaan teknis Pembangunan Konstruksi Kec MG 4. pengawasan teknis pembangunan

1066m2 1 makam (sasanalaya) Perencanaan Teknis Konstruksi

5.Pemeliharaan PJU, 6.pemeliharaan rutin kebersihan makam

455,796,850

218 RT, 60 RW, 3 kel, 1 kec 9 dokumen 3 kel , 60 RW 60 surveylands RW

60 peserta 3 hr 60 or kader PKK 2 hari 60 or anggota umkm 60 or 2 kali 1 kelurahan 70 orang 11 kali

Pengawasan pelaksanaan pembangunan 153 titik 1 makam(Sasanalaya)

359,229,800

Kode Kegiatan


1.22.16.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman

1.22.16.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kel.Brontokusuman, 2.Pengelolaan dan daur ulang sampah, 3.Pemberdayaan bergada kusumengyuda, 4.Pelatihan pemandu wisata, 5.Pelatihan dekorasi manten, 6.Pelatihan SIP dan adm posyandu, 7.Pelatihan bahasa jawa, 8.gebyar lansia, 9.Pelatihan SIM PKK, 10.Pembinaan /pelatihan P2WKSS 11.gebyar PAUD 12.pelatihan tata rias 13.pelatihan pembuatan sulan payet dan pita 14.Penyuluhan dan pelatihan kampung sayur 15.Pelatihan membatik 16.Pelatihan sablon 17.Pelatihan membuat tas dari nilon 18.Pentas seni Kelurahan 19.Pembinaan kesenian 1.Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat, 2.Sosialisasi program pemberantasan penggunaan narkoba, 3.Penyuluhan KDRT, 4.Sarasehan pendidik PAUD, 5.gebyar Paud(50 org x 1 kali), 6.Pelatihan lansia Produktif, 7.Pelatihan LKBK,BKR,BKL, 8.pelatihan sistim informasi Posyandu (SIP), 9.Sosialialisasi Kawasan bebas asap rokok 10.Pelatihan Panoto adicoro 11.Diklatsar hansip 12.Pelatihan dan sosialisasi kelurahan wisata 13.Sarasehan calon pengelola bank sampah 14.Sosialisasi pembentukan kelompok katering 15.Pelatihan budidaya lele 16.Sosialisasi dan pembentukan koperasi

Pagu Indikatif Target 23 kegiatan

178,763,950

30 orang 2 kali 100 orang 2 kali 30 orang 3 kali 20 orang 2 kali 35 orang 2 kali 20 orang 2 kali 350 orang 125 orang 2 kali 20 orang 250 orang 25 orang 60 orang 2 kali 60 orang 15 orang 10 hari 35 orang 2 kali 60 orang 1 kegiatan 30 orang 6 kali 16 kegiatan

189,354,450

60 orang 60 orang 60 orang 300 orang 80 orang 45 orang 30 orang 90 orang 40 orang 200 orang 180 orang 120 orang 90 orang 120 orang 192 orang

Kode Kegiatan


1.22.16.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 17.pelatihan ternak kenari 18.Pelatihan budidaya sayuran organik 19.Pelatihan membatik 20.Pelatihan pembuatan tas pernik 21.Pentas seni Kelurahan 1.Pendampingan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, 2.Sarasehan anak kost dan pemilik pondokan, 3.Gebyar PAUD, 4.Penyuluhan kesehatan lansia, 5.Pembinaan & motivasi Pemilahan sampah, 6.Sosialisasi minimalisasi dampak kebencanaan,

Pagu Indikatif Target 35 orang 144 orang 180 orang 80 orang 500 orang 16 kegiatan

174,344,000

52 orang 52 orang 53 orang 54 orang 55 orang

7.Pembinaan klp kesenian, 8. Pentas seni kelurahan 9.Saras kader BKB dan yandu, 10.Pelatihan & pendataan kartu rumah sehat 11.pelatihan budidaya tanaman sayuran 12.Pelatihan pembuatan souvenir dan gant kunci

100 orang 260 orang 52 orang 52 orang 39 orang x 2 kali 39 orang x 2 kali

13.Pelatihan pembuatan susu kedelai 14.pelatihan pembuatan tahu dan tempe 15.Pelatihan Ngadi saliro Ngadi busono JUMLAH

39 orang x 2 kali 26 orang x 3 kali 39 orang x 2 kali 1,357,489,050

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Umbulharjo Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode Kegiatan 1.22.0.0 1.22.17.0 1.22.17.9

1.22.17.10

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kec. Umbulharjo Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo

Pemberdayaan masyarakat kecamatan Umbulharjo


Target



39.77%

3,878,874,560 1.Kelurahan Semaki : pemasangan paving block, penutupan selokan, 2.Kelurahan Muja-muju : pemasangan paving block, perbaikan SAH penutupan SAH, pengerukan selokan, 3.Kelurahan Tahunan : pemasangan paving block, perbaikan SAH, perbaikan SPAH, 4.Kelurahan Warungboto : pemasangan paving block, perbaikan SAH, perbaikan SPAH,

1 paket

5.Kelurahan Pandeyan : pemasangan paving block, perbaikan SAH, penggantian grill SAH,

1 paket

6.Kelurahan Sorosutan : Pemasangan paving block, perbaikan SAH, 7.Kelurahan Giwangan : pemasangan paving block, perbaikan SAH, 8.Kecamatan UH : pemeliharaan PJU 1.Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan , 2.Pelaksanaan TKPK , 3. Penyusunan data potensi wilayah 4.Pelaksanaan Festival Kesenian Kelurahan , 5.Gelar Mocopat 6.Pelaksanaan Gebyar Senam dan jalan sehat bagi lansia , 7.Festival dan Louncing Taman Bacaan Terbuka 8.Pelatihan Adminisrasi dan SIM PKK 9.Pelatihan Packing dan Pengenalan PIRT

1 paket

1,353,901,460

1 paket

1 paket 1 paket

1 paket 7 kelurahan 8 dok 8 bln 1 bln 7 kelurahan 120 org 200 org 7 kelurahan 80 org 40 org

641,694,550

Kode Kegiatan

1.22.17.11

1.22.17.12


Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Semaki

Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Muja-muju


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 10.Pelatihan Penyaji Pariwisata Berbasis 11.Pelaksanaan Pembuatan emping jagung 12.Pendistribusian RASKIN 13. Gelar EXPO Industri Rumahan 14.Gebyar Balita 15.Pencanangan kerukunan Umat beragama

Pagu Indikatif Target 40 org 30 orang 12 bln 7 kelurahan 7 kelurahan 5 agama

16.Pemberdayaan PKK 17. Gebyar Potensi Lansia 18. Lomba Bidang Kesehatan 1.Pelaksanaan Penyuluhan Anti Narkoba dan Miras , 2.Pelaksanaan Pembinaan Kader Kesehatan ,

6 Kali rapat 3 hari 1 Kali 30 orang

4.Pelaksanaan Pelatihan pendidik PAUD , 5.Pelaksanaan pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat Remaja , 6.Pelaksanaan Budidaya tanaman Obat dan Warung Hidup , 7.Pelaksanaan Pelatihan Kuliner dari Ikan , 8.Pelaksanaan Pembuatan Conblok 9.Pelaksanaan Pembuatan Dekorasi Pelaminan

40 orang 12 bulan


10.Pendistribusian RASKIN

12 bulan

11.Festival Kesenian Kelurahan 12. Pemberdayaan PKK

1 kel 1 kel. 10 RW, 34 RT 40 orang 50 orang 40 orang

1.Pelaksanaan Pelatihan Pendidik PAUD , 2.Pelatihan kader yandu dan BKB, 3.pelaksanaan Penyuluhan anti narkoba, miras, HIV dan AIDS,

178,652,250

30 orang

20 orang

4.pelaksanaan Pelatihan pranoto coro dan MC, 30 orang 5.pelaksanaan Penyuluhan leptopirosis, 7.pelaksanaan Pelatihan pembuatan pakan ternak,

40 orang 30 orang

8.Pelatihan dekorasi manten, 9.pelaksanaan Pemantauan jentik nyamuk tingkat remaja RT,

20 orang 12 bulan/55 RT

307,764,000

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 10.pelaksanaan Pelatihan pembuatan bakpia ketela 11.pelaksanaan Pelatihan pengelolaan perpustakaan 12.pelaksanaan Pelatihan hantaran manten 13.pelaksanaan Pelatihan batik kontemporer

Pagu Indikatif Target 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang

14.pelaksanaan Pelatihan pembuatan conblok 10 orang

1.22.17.13

Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Tahunan

15.Pendistribusian raskin

12 bulan

16.Festival kesenian Kelurahan

1 kel

17. Pemberdayaan PKK

1 kel, 12 RW, 55 RT 40 orang

1.Pelaksanaan Penyuluhan anti narkoba, miras, HIV dan AIDS, 2.Pelaksanaan Pelatihan PHBS, PPGD, STBM,

40 orang

3.Pelaksanaan Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, 4.Pelaksanaan Pemantauan jentik nyamuk tingkat remaja RT, 5.Pelaksanaan Sarasehan kampung ramah anak, 6.Pelaksanaan Penyuluhan hukum KDRT, 7.Pelaksanaan Pelatihan bisnis online, 8.Pelaksanaan Event kesenian tahunan dan gelar potensi ekonomi, 9.Pelaksanaan Pelatihan pembuatan bakpia

48 orang

10.Pelaksanaan Pelatihan pembuatan keripik pisang dan tempe 11.Pelaksanaan Pelatihan budidaya belut 12.Pelaksanaan Pelatihan sulam pita 13.Pendistribusian raskin 14.Festival kesenian Kelurahan 15. Pemberdayaan PKK

20 orang

12 bulan 50 orang 40 orang 40 orang 200 orang 20 orang

20 orang 20 orang 12 bulan 1 kel 1 kel, 11 RW, 48 RT

254,883,450


Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Warungboto


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1.Pelaksanaan Sarasehan kampung ramah anak, 2.Pelaksanaan rembug warga, 3.Pelaksanaan Lomba PHBS antar RW, 4.Pelatihan pengelola taman bacaan, 6.Pelaksanaan Pemantauan jentik nyamuk tingkat remaja RT, 7.Pelaksanaan Pelatihan pembuatan bakpia,

Pagu Indikatif Target 80 orang

219,168,150

9 RW 9 RW 40 orang 38 RT 20 orang

8.Pelaksanaan Pelatihan budidaya ikan, 20 orang 9.Pelaksanaan Pelatihan budidaya ayam 20 orang kampung super 10.Pelaksanaan Pelatihan pembuatan conblok 10 orang 11.Pendistribusian raskin 12.Festival kesenian Kelurahan 13. Pemberdayaan PKK 1.22.17.15

12 bulan 1 kel 1 kel, 9 RW 38 RT

Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Pandeyan

242,748,200 1.Pelaksanaan Pelatihan pranotocoro dan MC, 20 orang

1.22.17.16

Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Sorosutan

2.Pelaksanaan Penyuluhan anti narkoba, miras, HIV dan AIDS, 3.Pelaksanaan Pemantauan jentik nyamuk, 4.Pelaksanaan Pelatihan batik tulis, 5.Pelaksanaan Pelatihan batik jumputan/kontemporer 6.Pelaksanaan Pelatihan kuliner makanan tradisional 7.Pelatihan pembuatan bola sepak dengan jahit tangan 8.Pelatihan pembuatan souvenir dari manikmanik 9.Pendistribusian raskin 10.Festival kesenian Kelurahan

40 orang

11. Pemberdayaan PKK

1 kel, 13 RW , 51 RT 40 orang 67 RT/12bulan

1.Pelaksanaan Pelatihan Instruktur Senam 2.Pelaksanaan Pemantauan Jentik nyamuk

51 RT 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 12 bulan 1 kel

385,625,500

Kode Kegiatan

1.22.17.17


Pemberdayaan Masyrakat kelurahan Giwangan


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 3.Pelaksanaan Pelatihan Budi daya tanaman Obat dan dan warung hidup , 4.Pelaksanaan Pelatihan Kader PAUD , 5.Pelaksanaan Pelatihan dasar kesehatan , 6.Pelaksanaan Pelatihan Batik Jumputan , 7.Pelaksanaan Pembuatan Bakpia dan Bakpao , 8.Pelaksanaan Bududaya Tanaman Hidroponik , 9.Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan tas dari Batok Kelapa , 10.Pelaksanaan Pelatihan Batik Tulis 11.Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan makanan tradisional 12.Pelaksanakan Festival lansia dan Balita 13.pelaksanaan pelatihan budidaya ikan hias

Pagu Indikatif Target 35 orang 40 orang 35 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 300 orang 20 orang

14.Pelatihan produksi kerajinan manik-manik

20 orang

15.Pendistribusian raskin

12 bulan

16.Festival kesenian Kelurahan 17. Pemberdayaan PKK

1 kel 1 kel, 17 RW, 67 RT 13 RW

1.Pelaksanaan Fesdtival Dolanan anak dan Gelar Budaya , 2.Pelaksanaan Pelatihan Pranoto Coro ,

20 orang

3.Pelaksanaan Pelatihan Pengelola Pendidik PAUD , 4.Pelaksanaan Pelatihan Kegawat Darutan ,

60 orang

5.Pelaksanaan Pemantauan Jentik Nyamuk, 6.Pelaksanaan Pembuatan Sangkar Burung , 7.Pelaksanaan Lomba Takbir keliling , 8.Pelaksanaan Pelatihan makanan olahan dari pisang , 9.Pelaksanaan Pelatihan Budi Daya tanaman hidroponik , 11.Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan sandal

12 bulan 20 orang

75 orang


294,437,000

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 13.Pendistribusian raskin 14.Festival kesenian kelurahan 15. Pemberdayaan PKK JUMLAH

Pagu Indikatif Target 12 bulan 1 kel 1 kel. 13 RW 42 RT

3,878,874,560

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kecamatan Kotagede Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kode Kegiatan 1.22.0.0 1.22.176.0

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakan Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan kotagede

1.22.176.082 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan kotagede

1.22.176.086 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 1.22.176.087 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun


Pagu Indikatif


Target

Target

29.81%

1,327,981,100 1.Terlaksananya kegiatan : Fasilitasi PKK kecamatan, 2.Gelar potensi wilayah,


3.Penyaluran raskin,

10 bulan

4.Koordinasi TKPK,

4 kali

5.Pembinaan kelompok kesenian, 6.Pembinaan kelompok pemuda dan olah raga, 7.Pembinaan forum kelembagaan sosial kemasyarakatan 1.Terlaksananya pemeliharaan: jalan konblok, 2.fasilitas umum 1.Terlaksananya fasilitas kegiatan :pembinaan pedagang jamu gendong, 2.salon dan tukang potong, 3.Batik tulis, 4.Pelatihan sablon Mug, 5.Pelatihan pijat, 6.Pelatihan pengembangan produk pemasaran, 7.kursus perikanan lahan sempit, 8.Budidaya/ pengembangan anggrek, 9.Pelatihan Pemb. Makanan Tradisional, 10.Kerajinan dg limbah rumah tangga 11.Pelatihan pembuatan aksesories manten 12.Pelatihan bordir payet 13.pelatihan pengembangan lembaga keuangan UMKM dan koperasi 14.pelatihan pembinaan angkringan 15.pembinaan / modal lansia produktif 16.sarasehan kelompok sosial masyarakat

2 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 2542 m 8 kegiatan 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok

244,079,600

506,322,300 193,447,950

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 17.KKG PKK KB kes 18.pembinaan linmas 19.Bantuan pembinaan klpk.PAUD/PKK 20.Pelatihan pengelolaan sampah 21.Pelatihan pola asuh berbudaya 22.Pelatihan KB, Bid Kes dan Posyandu 23.Pelatihan pranotocoro 24.Penyuluhan hukum 25.Penyuluhan hukuk, perkawinan KDRT 26.Penyuluhan kanker servics 27.Pembinaan majelis taklim ibu-ibu 28.pembinaan Seni tari tradisional

1.22.176.108 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan

1.22.176.109 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan

Pagu Indikatif Target 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok

1.Terlaksananya fasilitasi kegiatan : pemberdayaan lansia, 2.pelatihan karawitan, 3.pelatihan MC bhs jawa, 4.wawasan kebangsaan, 5.pembinaan & pelatihan kesenian tradisional, 6.gelar potensi kel.prenggan, 7.sarasehan & monitoring sambang kamling, 8.penyuluhan kader PHBS, 9.Pelatihan ternak burung kenari, 10.pelatihan pembuatan telur asin 11.pelatihan pembuatan aneka rempeyek 12.pembinaan kewirausahaan 13.pengelolaan bank sampah 14.pelatihan fotografer 15.pelatihan pembuatan bakmi & bakso 16.pelatihan pembuatan conblok 1.membuat aneka kue,

1 kelompok

2.out bond petugas siskamling,

1 kelompok

3.posyandu kel dan RW, 4.Kel. lansia RW, 5.RW siaga, 6.Pelatihan kader BKL, BKR, 7.Pijat refleksi,

1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok

1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok Terlaksananya Fasilitas kegiatan :1 kelompok

189,998,300

194,132,950

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8.penyuluhan kesehatan reproduksi, 9.penyuluhan bahaya narkoba dan HIV-AIDS, 10.pelatihan packing produk olahan makanan 11.pelatihan budidaya sarang semut kroto 12.diklat sablon digital 13.diklat pembuatan batako dll 14.workshop pembuatan bakpia 15.pelatihan marketing online 16.pelatihan bengkel motor 17.pelatihan budi daya belut 18.pelatihan sablon 19.pelatihan batik 20.pelatihan toga/jahe 21.pelatihan setir JUMLAH

Pagu Indikatif Target 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1,327,981,100

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan daerah Urusan : Statistik Kode Kegiatan


1.23.0.0 1.23.1.0

statistik Program Pengembangan Data/Informasi

1.23.1.1

Kegiatan Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan

1.23.1.2

Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Ketersediaan data dasar, sektoral dan kewilayahan sesuai kebutuhan Ketersediaan informasi pembangunan

Target

Pagu Indikatif


Target

95%

1,633,023,382

100% 1.Dokumen data series SIPD, 2.Dokumen Buku data pembangunan sektoral, 3.Buku informasi program dan kegiatan pembangunan, 4.Buku informasi pembangunan wilayah kecamatan, 5.Dokumen pendataan bangunan cagar budaya, 6.Peta Geospasial Rumah tidak layak huni 7. Pendataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 1.Buku kota Yogyakarta dalam angka terbitan Tahun 2015,

1 dok 1 dok 2 dok 2 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

2.buku saku kota Yogyakarta dalam angka terbitan tahun 2015, 3.Buku kecamatan dalam angka terbitan tahun 2015, 4.Buku PDRB kota Yogyakarta menurut lapangan usaha tahun 2014, 5.Buku PDRB kota Yogyakarta menurut Penggunaan tahun 2014, 6.Buku PDRB kecamatan kota YK tahun 2014, 7.Buku ICOR kota Yogyakarta Tahun 2014,

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

8.Buku indeks kesejahteraan rakyat kota Yk tahun 2014, 9.Buku indeks Pembangunan manusia (IPM) kota YK yahun 2014, 10.Buku statistik pariwisata kota YK tahun 2014 11.Buku SUSENAS kota YK tahun 2014 12.Pelatihan dan Pengumpulan data SUSENAS 13.Buku indikator Ekonomi kota YK tahun 2014 14.Buku gini rasio dan pemerataan pendapatan tahun 2014

1 dok 1 dok

15.Buku indeks Pembanguanan Gender (IPG) kota YK tahun 2014

1 dok

1 dok 1 dok 1 dok 1dok 1 dok

623,727,700

374,758,050

Kode Kegiatan 1.23.1.3 1.23.1.4

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan Analisa Data Kegiatan Pengelolaan Data Kewilayahan


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Dokumen Analisis Data Statistik Pencatatan data pembangunan kewilayahan JUMLAH

Pagu Indikatif Target 1 dok 2 dokumen

108,483,000 526,054,632 1,633,023,382

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Urusan : Kearsipan Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan dan Program/Kegiatan Urusan Wajib 1.24.0.0

Kearsipan

1.24.1.0

Program Pelayanan Administrsi Perkantoran

1.24.1.1


1.24.1.2 1.24.1.3

1.24.1.4 1.24.1.5

1.24.1.6 1.24.1.7

1.24.1.8 1.24.1.9

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Jasa kebersihan kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Terwujudnya Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

Target

Pagu Indikatif


Target

100%

889,578,302

1.jumlah penyediaan Materai dan jasa Pos Lainnya,

-

2.Materai 3000, 3.Materai 6000 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 2 unit 1.Terlaksananya KIR kendaraan operasional, 1 kendaraan 2.terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas 9 kendaraan / operasional, 3.terlaksananya penggantian plat nomor polisi 2 kendaraan

2,880,000 432 264 7,200,000 3,529,800

Terlaksananya pembayaran Honor pengelola keuangan /barang 1.terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2. Terlaksananya kebersihan kantor 3. Terlaksananya belanja retribusi terselenggaranya kegiatan pengadaan ATK 1.terlaksananya barang cetakan kedinasan, 2.terlaksannaya penggandaan/fotocopy surat-surat/ dokumen kedinasan, 3.terlaksannaya penjilidtan surat-surat/ dokumen kedinasan, terlaksananya belanja alat listrik

11 orang

40,800,000

16 jenis

178,042,000

14 macam

23,385,000

1.Terlaksananya pembelian bahan-bahan Komputer

9 macam

51,655,000

1 paket 1 tahun 1 kantor 17 macam 133.000 lembar

78,820,000 50,850,000

110 bendel


1.24.1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


1.24.1.13 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah 1.24.1.16 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.24.1.18 Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Bantuan


Target

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 2. Terlaksananya pembelian mesin cetak anggota

1 unit

3. Terlaksananya pembelian harddisk external

2 bh

1.Terlaksananya penyediaan Obat-obatan,, 2.Terlaksananya penyediaan peralatan peralatan rumah tangga Terlaksananya pembelian surat kabar atau majalah

12 bulan 7 macam

3,857,600

13 macam

30,120,000

1.Terlaksananya pembelian bahan minuman harian pegawai 2.Terlaksananya pembelian makanan dan minuman rapat 3.Terlaksananya pembelian makanan dan minuman tamu 4.Terlaksananya pembelian makanan dan minuman harian umum Terlaksanaya koordinasi luar daerah

242 hari

77,637,000

Target

198 kali 30 kali 748 galon 5 kegiatan

1.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan 60 buah komputer, 2.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan laptop, 8 buah 3.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan LCD proyektor, 4.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan AC,

2 buah

5.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan Mesin ketik, 6.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan Alat Elektronik, 7.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan Meubelair Terlaksananya penyediaan jasa tenaga bantuan

6 buah

1. Terlaksananya jasa keamanan

1 paket

85,000,000 39,800,000

50 buah

20 buah 30 buah 1 orang

1.24.1.19 Penyedia Jasa Keamanan

17,016,902 198,985,000

Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan dan Program/Kegiatan 1.24.2.0

Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur

1.24.2.1


1.24.2.2

1.24.3.0


1.24.3.1


1.24.4.0

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

1.24.4.1

Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Terwujudnya kelancaran pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Target 100%

Target 292,257,737

1.Terlaksananya belanja tanaman, 2.Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, 1. Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor 2. Terlaksananya honorarium jasa tenaga teknis Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pagu Indikatif


6 kali 1 gedung 3 mobil, 6 sepeda motor, 1 genset 2 orang

100%

173,600,000 118,657,737

27,632,000

27,632,000 1.terlaksananya lembur PNS, 2.terlaksananya lembur non PNS

9 orang 1 orang

20% 1. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB) 2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang 20% melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB) 3. Terlaksananya pengelolaan arsip 20% statis 4. Pengadaan sarana dan prasarana 100% kearsipan 5. Terlaksananya peningkatan 30% kualitas SDM bidang kearsipan 6. Kemitraan dengan lembaga 4 lembaga kearsipan dan lembaga non kearsipan 7. Penyusunan pedoman kearsipan 4 pedoman

645,708,856

1.Penyusunan pedoman kearsipan dilingkungan 4 pedoman pemkot yogyakarta, 2.Terlaksananya penyusunan inventaris arsip pemkot, 3 buku 3.Terlaksananya bimtek pengelolaan arsip unit kerja/SKPD,

156 orang

245,983,500


1.24.4.2


Kegiatan Pengelolaan Arsip Daerah

1.24.6.0


1.24.6.1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terwujudnya kelancaraan pendidikan dan pelatihan formal

Target

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4.Terlaksananya pengembangan profesi arsiparis,

25 orang

5.Terlaksananya pameran arsip pemkot yogyakarta,

1 kali

6.Terlaksananya forum komunikasi arsiparis (FKA), Forum komunikasi petugas kearsipan (FKPK) SKPD kota yogyakarta, 7.Terlaksananya forum masyarakat kearsipan (FMK) DIY, 8.Terlaksananya cetak sarana kendali kearsipan, 9.Terlaksananya pendampingan program pengelolaan arsip konvensional dan elektronik, 10.Terlaksananya publikasi kearsipan pemkot yogyakarta 1.Terlaksananya Penanganan Arsip Dinamis SKPD/Unit Kerja, 2.Terlaksananya Fumigasi Arsip di Depo Arsip Pemkot Yogyakarta, 3.Terlaksananya Akusisi Arsip SKPD, 4.Terlaksananya Penataan Arsip Inaktif Pemkot Yogyakarta, 5.Terlaksananya pengolahan Arsip Statis Pemkot Yogyakarta dan Pembuatan Senerai, 6.Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip, 7.Terlaksananya Pengolahan Arsip Kartografi Pemkot Yogyakarta, 8.Terlaksananya Pengolahan Arsip Foto Pemkot Yogyakarta, 9.Terlaksananya Extra Fooding, 10.Terlaksananya Alih Media Arsip 11.Terlaksananya Pengadaan Tenaga Teknis Kearsipan

12 kali FKA, 4 kali FKPK

12.Terlaksananya Pemusnahan/ Penyusutan Arsip Pemkot Yogyakarta 100% Terlaksananya service excellent

Terlaksannya Service Excellent JUMLAH

Target

1 kali 7 jenis sarana kendali 156 SKPD / unit kerja 500 lembar buletin 156 SKPD/ Unit Kerja

399,725,356

1581 m3 3 SKPD 5 SKPD 3 buku 10 item 200 berkas 6300 lembar 25 orang 200 arsip audio 3 orang 3 SKPD/ Unit Kerja 1 paket

12,000,000

1 paket

12,000,000 1,867,176,895

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian Teknologi Informasi dan Telematika Setda Kota Yogyakarta Urusan : Komunikasi dan Informatika Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.25.0.0 1.25.1.0


Komunikasi dan Informatika Program Pelayanan administrasi Perkantoran


Target



Meningkatnya kelancaran administrasi perkatoran

247,376,250

1.25.1.1 1.25.1.6

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terselenggaranya surat meyurat kedinasan Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

300bh 4 unit

1,200,000.00 1,375,000.00

1.25.1.7

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

4 jenis

22,500,000.00

1.25.1.8

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.25.1.10

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK

1.25.1.11

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.25.1.13

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.25.1.15

1.25.1.17

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

1.25.1.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.25.1.19


1.25.2.0


Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11 jenis

900,000.00

28 jenis

9,208,500.00

8000lb

11,012,450.00

5 jenis

15,874,300.00

11 buku, 2 surat kabar, 2 majalah Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan 27 kali 23 dan minuman orang Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat 9 kali Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga 2 orang 13 kali bantuan Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana

100%

5,587,000.00

16,107,000.00 102,250,000.00 61,362,000.00 101,841,500

Kode Kegiatan


1.25.2.2

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

1.25.2.3

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

1.25.3.0

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.25.3.1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

1.25.4.0


Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

Meningkatnya kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang terkelola Tertanganinya keluhan telekomunikasi Kenaikan bandwith internet

Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi

43,135,500

3 unit

58,706,000 11,250,000

5 dokumen

52 aplikasi

11,250,000 8,311,334,850

100% 26 mbps 2 mbps 1.Tertanganinya perawatan dan perbaikan 12 kali perangkat PABX dan Billing, 2.Tertanganinya perawatan dan perbaikan faximili, 12 kali 3.Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat telepone, 4.Terlaksananya pembayaran pajak komunikasi rasioa (HT),

1.25.4.2

Pagu Indikatif Target 5 unit

100%

terselengaranya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja

Kenaikan bandwith internet 1.25.4.1

Target

594,222,000

12 kali 2 unit

5.Tertanganinya perawatan dan perbaikan pesawat 12 kali IP Phone, 1 paket 6.Terlaksananya pengadaan perangkat telekomunikasi 1.1. Terlaksananya monitoring jaringan informasi, 12 kali 2.Tertanganinya perawatan dan perbaikan peragkat 12 kali keras dan jaringan TI, 3.Tertangani perawatan dan perbaikan server, 40 unit 4.Tertanganinya perawatan dan perbaikan 10 unit/bulan komputer client dan periperal, 5.Tertanganinya perawatan dan perbaikan jaringan 43 kelurahan / internet atau intranet, bulan

1,610,284,100

Kode Kegiatan

1.25.4.3

1.25.4.4


Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e_Gov

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 6.Terlaksanaya penyusunan SOP, 7.Terlaksananya pengadaan dan belanja modal komputer,

Pagu Indikatif Target 100 eksemplar 1 paket

8.Terlaksanya pengadaan CCTV, 9.Terlaksananya pengadaan hardware ruang data center 1.Terkelolanya sistem informasi, 2.Terkelolanya website,

1 paket 1 paket

3.Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi, 4.Terlaksananya pengadaan hardware untuk aplikasi e-Gov,

6 unit

5.Terlaksanya pembangunan atau pengembangan atau redesign aplikasi, 6.Terlaksananya peningkatan kemampuan programer

6 paket

26 aplikasi 24 website

1 paket

1 kali

1.1.Terlaksananya sewa koneksi internet:, 2.a.Terlaksananya koneksi internet layanan e-Gov, 12 bulan 3.b. Terlaksananya koneksi internet subdomain,

1,252,850,000

12 bulan

4.c. Terlaksananya koneksi internet UPT Malioboro, 12 bulan 5.d. Terlaksananya koneksi internet perpustakaan,

12 bulan

6.e. Terlaksananya koneksi internet pendidikan,

12 bulan

7.f. Terlaksananya koneksi internet DPRD, 8.g. Terlaksananya koneksi internet non SKPD,

12 bulan 12 bulan

9.h. Terlaksananya koneksi internet pengelola TI,

12 bulan

10.2. Terlaksananya sewa koneksi intranet

12 bulan

11.3. Terlaksananya perpanjangan lisensi pengamanan jaringan

12 bulan

4,853,978,750

Kode Kegiatan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 12.4. Terlaksananya Virtual Server Private (VPS)

Pagu Indikatif Target 12 bulan

13.5. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM 6 kali pengelola TI 14.6. Terlaksananya pembangunan jariangan optik 1 paket luar komplek balaikota 15.Terlaksananya pembangunan Local Area Network(LAN) TOTAL

1 paket 8,671,802,600

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Bagian Humas Setda Kota Yogyakarta Urusan : Komunikasi dan Informatika Kode Kegiatan Urusan Wajib 1.20.0.0


1.20.1.0


1.20.1.1


1.20.1.6


1.20.1.7


1.20.1.8




Target



100%

566,582,518

1.Masukan :, a.tersedianya dana, b.SDM, c.Sarana Prasarana (komputer), 2.Keluaran :, a.Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya :,

1.995.000 2,008,500 4 Orang 2 Unit -

1.Materai 3000, 2.Materai 6000 1.Masukan :Tersedianya Dana, 2.SDM, 3.Sarana Prasarana (Komputer), 4.Keluaran:, 5.jumlah legalitas kendaraan dinas :, 6.Roda 2, 7.Roda 4 1.Masukan: Tersedianya Dana, 2.SDM, 3.Sarana Prasarana (Komputer),

365 lembar 150 lembar 2.260.000 11 orang 2 unit 9 unit 2 unit 19.200.000 5 orang 2 unit 5 petugas selama 12 bulan

4.-, 5.pembayaran tenaga kerja 1.Masukan : Tersedianya dana, 2.SDM, 3.Sarana dan Prasarana,

20.349.586 1 orang 2 unit

1,995,000

2,260,000

19,200,000

20,349,586

Kode Kegiatan

1.20.1.9



1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


1.20.1.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

1.20.1.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20.1.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 4.Keluaran :Jasa, Peralatan, edan perlengkapan 1 paket kebersihan, 5.frekuensi jasa cleaning service gedung bagian humas 12 bulan 1.Masukan :Tersedianya Dana, 2.SDM, 3.Sarana Dan Prasarana (Komputer), 4.Keluaran :Frekuensi Perbaikan peralatan Kerja 1.Masukan:Tersdianya Dana, 2.SDM, 3.Sarana Dan Prasarana, 4.Keluaran:, 5.Jenis alat tulis Kantor 1.Masukan :Tersedianya Dana, 2.SDM, 3.Sarana dan Prasarana komputer, 4.Keluaran :Jumlah barang cetakan, 5.Jumlah Jilid Buku, 6.jumlah penggadaan 1.Masukan :Tersedianya Dana, 2.SDM, 3.Sarana dan Prasarana komputer, 4.Keluaran :Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 1.Masukian : Tersedianya Dana, 2.SDM, 3.Saran dan Prasarana, 4.Keluaran: Jenis Komponen peralatan dan perlngkapan kantor 1.Masukan : Tersedianya Dana, 2.SDM, 3.Sarana dan Prasarana (kompoter), 4.Keluaran: Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangn 1.Masukan :Tersedianya Dana, 2.SDM, 3.Sarana Dan Prasarana (komputer), 4.Keluaran :, 5.jumlahn penyediaan makan dan minum :,

Pagu Indikatif

11.500.000 4 rang 2 unit 4 kali 20,731,350 8 orang 2 unit 45 jenis 19.060.000 8 orang 2 unit 2.500 lembar 230 buku 108.000 lembar 1.088.000 2 orang 2 unit 11 jenis

11,500,000

42.060.000 8 orang 2 unit 35 jenis

42,060,000

42.992.000 23 orang 2 unit 17 media

42,992,000

17.836.000 53 orang 2 unit -

17,836,000

20,731,350

19,060,000

1,088,000

Kode Kegiatan



1.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1.20.1.14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga

1.20.1.3


1.20.2.0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.2.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



Target

Pagu Indikatif Target 23 orang 65 kali 20 kali 316.900.000 30 orang 2 unit 1 kali 23 kaLi

6.Pegawai, 7.Rapat Koordinasi, 8.tamu 1.Masukan :Tersedianya Dana, 2.SDM, 3.Sarana dan Prasarana (Komputer), 4.Keluaran:, 5.Frekuensi Press Tour, 6.Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.Masukan :Tersedianya Dana, 2.SDM, 3.Sarana dan Prasarana (Komputer), 4.Keluaran :Jumlah Tenaga Bantuan 1.Masukan : Tersedianya dana, 2.SDM, 3.Sarana Dan Prasaran (Komputer), 4.Keluaran : Jenis komponen peralatan rumah tangga

36.052.900 2 orang 2 unit 2 orang 690 3 orang 2 unit 8 jenis

37,920,582

1.Masukan :,

12.000.000

12,000,000

2.Tersedianya Dana,, 3.SDM, 4.Sarana Prasarana, 5.Komputer, 6.Keluaran :, 7.Frekuensi sewa mesin fotokopi

9.888.000 5 orang 2 unit 12 bulan

100%

316,900,000

690,000

121,470,000 1.Masukan: Tersedianya Dana, 2.SDM, 3.Sarana dan Prasana (KOmputer), 4.Keluaran:, 5.Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, 6.Roda 2, 7.Roda 4 1.Masukan : Tersedianya Dana, 2.SDM,

59.970.000 11 orang 2 unit 9 Unit 2 Unit 61.500.000 3

59,970,000

61,500,000

Kode Kegiatan


1.20.5.0


1.20.5.1


1.20.18.0 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.20.18.1 Pengelolaan UPIK



Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 3.Sarana Dan Prasarana (Komputer), 4.Keluaran: jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat kerja

Target

2 unit 1 unit

100%

5.220.000

1.Masukan:Tersedianya Dana, 2.SDM, 3.Sarana Dan PRasarana (komputer), 4.keluaran, 5.jumlah laporan perencanaan dan keuangan Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa (majalah,radio, dan TV) Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru seperti website Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat


5356000 8 orang 2 unit 9 dok

512

5.220.000

2,701,283,475

1 kali/hari

1 kali/tahun

Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, atau diskusi

1 kali/tahun

Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, atau baliho

78 kali

1.Masukan :Dana, 2.SDM,

298.031.300 108 orang

299,529,869

Kode Kegiatan


1.20.18.2 Peningkatan Promosi dan Publikasi


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 3.Sarana dan Prasarana,

4.keluaran : prosentase pesan yang disampaikan ke SKPD terkait, 5.frekuensi koordinasi hotline, 6.Frekuensi pertemuan UPIK di kecamatan, 7.laporan Survey Indeks kepuasan masyarakat, 8.Frekuensi Walikota Menyapa Radio, 9. Dokumen Informasi yang di kecualikan di lingkungan pemkot Yk, 10.jumlah KIM Kecamatan 1.Masukan :, 2.Dana, 3.SDM, 4.Sarana prasarana, 5.Komputer, 6.Laptop, 7.Kamera Foto dan Video, 8.Keluaran :, 9.Pameran Sekaten, 10.Frekuensi Pemutaran CD spot 11.Frekuensi Penayangan mini divi 12.Frekuensi tayangan pidato wali kota 13.Frekuensi tayangan Dialog Interaktif "Greget Kampung " di televisi 14.Frekuensi tayangan Dialog Interaktif "Obrolan Baliakota " di televisi 15.Frekuensi siaran langsung di radio 16.Sosialisasi Program Kebijakan Pemkot Yk melalui Pertunjukan Rakyat (Pertunra) 17.Frekuensi tayangan Mbangun Kampung di televisi 18.Frekuensi siaran Dialog Interaktif radio Pakdhe Harjo di radio 19.Baliho 20.Spanduk dan Backdrop 21.Frekuensi Cetak MIX 22.Frekuensi cetak majalah Ayodya

Pagu Indikatif Target komputer ( 1 unit,laptop 1 unit), telepon ( 1 unit) 100% 4 kali 4 kali 1 kali 432 kali 1 Dokumen

1,462,300,869 30 orang 2 unit 1 unit 8 unit 1 kali 960 kali 240 kali 3 kali 9 kali 10 kali 4 kali 6 kali 12 kali 10 kali 20 kali 400 kali 8 kali 2 kali

Kode Kegiatan



1.20.18.3 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan

TOTAL

Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 23.Frekuensi Dokumentasi Kegiatan Pemkot Yk dalam DVD 24.Frekuensi Dokumentasi Kegiatan Walikota Yogyakarta 25.Frekuensi Siarann Dimens RRI 26.Frekuensi Dialog Kota 27.Dialog Interaktif "Ngobras Jogja" di televisi 28.Frekuensi Siaran Langsung Dialog Jogja Kreatif 29. Siaran Langsung Keagamaan 1.SDM, 2.Komputer, 3.Laptop, 4.Scanner, 5.Kamera Foto Dan video, 6.Frekuensi update subdomain kliping di www.jogjakota.go.id, 7.Frekuensi pemuatan perda di media cetak, 8.Frekuensi pemuatan LPPD akhir tahun 2014, 9.Frekuensi pemuatan LKPB, 10.Frekuensi pemuatan ILM 11.Frekuensi pemuatan kerjasama penulisan 12.Frekuensi pemuatan advertorial 13.Frekuensi pemuatan ucapan selamat 14.Frekuensi pelaksanaan walikota Award 15.Jumlah KIM kecamatan 16.Frekuensi Pengadaan Pakaian Dinas Peliput

Pagu Indikatif Target 12 kali 1 kali 12 kali 2 kali 10 kali 10 kali 60 kali 10 orang 1 unit 1 unit 1 Unit 8 unit setiap hari

939,452,737

perwal 2 kali 1 kali 4 kali 84 kali 3 kali 16 kali 1 kali 4 kecamatan 1 kali 3,394,555,993

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Urusan : Perpustakaan Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan dan Program/Kegiatan


Perpustakaan

1.26.7.0

Pembinaan perpustakaan dan pengembangan 1. Jumlah kunjungan pemustaka budaya baca/literasi perpustakaan 2. Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap anggota perpustakaan digital 3. Jumlah TBM di Kota Yogyakarta 4. Jumlah perpustakaan khusus/instansi 5. Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih 6. Jumlah pedoman perpustakaan kegiatan pembinaan perpustakaan


1.26.0.0

1.26.7.1


Target naik 10% 1:05

12 2 unit 60 orang

2 jenis 1.Pelatihan perpustakaan sekolah yang berbasis IT,

30 orang, 2 angkatan

2.Lomba bercerita siswa SD tingkat kota Yk, 3.persiapan lomba bercerita sd tingkat propinsi DIY,

100 peserta 4 orang (2pa, 2pi)

193,034,080

4.Lomba Perpustakaan Sekolah di Kota Yk, 5.pelatihan pengelola perpustakaan sekolah, 6.penyusunann pedoman perpustakaan, 7.temu forkom perpustakaan kab/kota se DIY,

50 perpustakaan sekolah 30 orang, 2 angkatan 2 pedoman 100 peserta dari perpustakaan kab/kota se DIY 8.Lomba perpustakaan instansi di lingkungan Pemkot 20 instansi Yogyakarta, 9..sarasehan forum perpustakaan sekolah indonesia 100 peserta 1.26.7.1

pengembangan minat baca/literasi

1.Layanan Perpustakaan keliling, 2.penambahan koleksi bahan pustaka,

450 kunjungan 500 judul

568,537,500



Target

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 3.pembacaan cerita rakyat di radio, 4.sanggar menulis "Cahaya", 5.Diskusi Buku, 6.Dikusi komunitas, 7.Kegiatan "Festival Literasi", 8.Kegiatan Ramadhan di perpus Kota, 9.Kegiatan liburan di Perpus Kota,

40 kali 40 peserta, 2 angkatan 6 kali, 300 peserta 2 kali, 100 peserta 1 kali, 200 peserta 1 kali, 100 peserta 1 kali, 3 jenis, 150 peserta

10.Kelas Sinau Bahasa Jawa 11.Kegiatan " Lomba Minat Baca" 12.Kegiatan Stock Opname bahan pustaka

1 kali 40 peserta 100 peserta 1 kali, 10 klasifikasi, 4 jenis

13.Kegaiatan "bank Buku Yogya" 14.Penerbitan majalah Pradipta (Semester) 15.Penerbitan Buletin Pradipta (BUlanan) 16.Kegiatan "Seminar Regional Perpustakaan" 17.Kegiatan "Evaluasi Peprustakaan dan kepustakawanan" 18.Kegiatan " Gerakan Sumbang Buku" JUMLAH

12 bulan 2 kali 10 kali 1 kali 1 kali

Target

1 kali 761,571,580

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Urusan : Pertanian Kode Kegiatan


1.1.0.0 1.1.10.0

Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

1.1.10.1

Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pertanian

1.1.10.1

Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian Perkotaan)

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target 1,671,165,850

10% klas kelompok; utama 19, madya 45, lanjut 111, dan pemula 117 1.Terselenggaranya kegiatan rutin UPT Pelayanan Pertanian , 2.Terselenggaranya pengelolaan kebun plasma nutfah pisang , 3.Terselenggaranya pengelolaan kebun hortikultura , 4.Terselenggaranya pengelolaan kebun Giwangan , 5.Terselenggaranya pengelolaan kebun Tegalrejo ,

12 bulan

6.Terselenggaranya kegiatan identifikasi kultivar pisang , 7.Terselenggaranya rehab kantor UPT Pelayanan Pertanian 1.Penyusunan Data Statistik pertanian , 2.Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida , 3.Kontes tanaman hias , 4.Lomba Kelompok tani Hortikultura , 5.Temu Wicara Program Pertanian , 6.Temu Produk Pertanian ,

1 kali

7.Pasar Tani , 8.Fasilitasi PUAP/monitoring dan pembinaan , 9.Sosialisasi Budidaya Pertanian ,

347,261,550

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1 paket 1 dok 4 kali 1 kali 1 paket 1 kali 1 kali 1 kali 45 kelur 3 kali

375,800,600

Kode Kegiatan


1.1.10.2

Pengambangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan

1.1.10.3

Pengendalian penyakit Zoonosa


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 10.Demo Pasca Panen TP&horti 7 kali 11.Monitoring dan Pembinaan Klp 12 kali 12.Informasi, promosi dan pemasaran 10 paket 1.Lomba Ternak , 1 kali 2.Penyusunan Data Peternakan , 1 paket 3.Pembinaan Kelompok Ternak , 144 kali 4.Kontes Olahan Hasil Ternak , 1 kali 5.Demo Pasca Panen Hasil Ternak , 7 kali 6.Promosi, Informasi dan pemasaran , 12 bln 7.Sosiaisasi Budidaya Peternakan , 3 kali 8.Pelatihan Budidaya Ternak 1 kali 1.Fasilitas pengendalian penyakit , 12 bulan 2.Terlaksananya sosialisasi penyakit zoonosa , 18 kali 3.Terlaksanya pengamatan penyakit zoonosa , 12 bulan 4.Worksop dokter hewan , 1 kali 5.Unit Reaksi cepat 12 bulan JUMLAH


254,230,350

693,873,350

1,671,165,850

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Urusan : Pariwisata Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan dan Program/Kegiatan 1.17.6.0

program pengembangan promosi dan kerjasama pariwisata

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Target Meningkatnya jumlah 3 daerah pasar sebaran informasi/promosi wisata pariwisata dan kerjasama potensian antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder 1 daerah Meningkatnya kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder

1.17.6.1

kegiatan pengembangan promosi pariwisata

kerjasama,1 jejaring kerja dengan stakeholder

Pagu Indikatif


Target 2,159,627,587

1.terlaksananya travel dialog,

2 kegiatan

1,698,994,737

2.terlaksananya pameran kepariwisataan, 3 kegiatan 3.terlaksananya promosi media massa, 2 jenis 4.terlaksananya pelayanan informasi pariwisata, 3 jenis

1.17.6.2

kegiatan pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata

5.tersedianya materi dan informasi pariwisata,

6 jenis

6.Pemilihan Dimas Diajeng,

1 kegiatan

7.Pawai dan Atraksi budaya Jogja, 8.terselenggaranya jogja kreatif

1 kegiatan 12 kali

1.terlaksananya fasilitasi pertemuan stakeholder pariwisata,

1 kali gathering kemitraan pariwisata, 2 kali forum komunikasi stakeholder pariwisata & kebudayaan 1 kegiatan TPO, 1 kegiatan java promo, 2 kali pengiriman misi kesenian,

2.terlaksananya tindak lanjut kerjasama pariwisata,

460,632,850


1.17.7.0

program pembinaan dan pengembangan pariwisata

1.17.7.1

kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata

1.17.7.1



Naiknya IKM dari 72% menjadi 80%

program pengembangan destinasi pariwisata

1.17.8.1

pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata

544,015,500 1.Perhitungan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan, 2.sosialisasi peraturan tentang UJP, 3.survei indeks kepuasan wisatawan, 4.pembinaan usaha jasa pariwisata 1.terlaksananya kampanye sapta pesona wisata & sadar wisata, 2.terselenggaranya penyegaran kepariwisataan bagi pelaku pariwisata, 3.terselenggaranya pendampingan gerak rumangsa

meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata

Pagu Indikatif

Target 1 kali penjajagan survey pariwisata,2 kali fasilitasi kemitraan pariwisata, 1 kali perikatan kerjasama,3 kali pengiriman dimas diajeng dalam rangka pemilihan duta wisata di luar daerah,3 kali kerjasama penyelenggaraan event budaya ,pariwisata & sosial di Yk

78%

kegiatan pembinaan SDM pelaku pariwisata

1.17.8.0

Tolak Ukur 3.kemitraan pariwisata

1 kegiatan 2 kali 1 kegiatan 40 UJP 5 media cetak lokal, 5 media elektronik 4 kegiatan

205,185,500

338,830,000

1 kegiatan

1 odtw

8,697,381,247

1.terselenggaranya monitoring ODTW dan inventarisasi event pariwisata mingguan dan tahunan, 2.tersusunnya informasi pariwisata,

3 kegiatan

4.terlaksananya FGD pengembangan ODTW,

2 kali

5.terselenggaranya lomba kepariwisataan, 6.terfasilitasinya pertemuan kampung wisata tingkat nasional


2 inf event (52 kali event mingguan, 1 informasi event tahunan) 3.terlaksannya pengembangan kampung wisata, 18 kampung

302,185,000

Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan dan Program/Kegiatan 1.17.8.1

pembinaan dan pengembangan atraksi wisata


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 1.terselenggaranya pentas seni kawasan, 6 kali regular,10 kali art point,1 kali pentas pendapan


2.terselenggaranya pentas seni klangenan jogja, 10 kali 3.terselenggaranya pentas kesenian di panggung 2 kali kesenian PMPS, 4.terselenggaranya pentas event khusus, 15 kali regular, 20 kali fasilitasi pementasan lepas, 3 kali FGD atraksi wisata 5.terselenggaranya pesona budaya nusantara, 1 kali 1.17.8.2

pengembangan dan penataan kawasan malioboro

6.festival Reog dan Jathilan se DIY 1 kali 1. Penataan dan keamanan ketertiban Kawasan 8 kegiatan dalam tim Malioboro 2. Penjagaan kawasan malioboro selama 24 jam 60 orang 3. Penjagaan kebersihan dan trotoar -Penyapuan jalan dan trotoar a. Jalan A. Yani (Jl. Margo Mulyo) 11.209 m2 b. Jl. Malioboro 18.230 m2 - Penyemprotan jalan dan trotoar 200 kali 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan -Pemeliharaan dan peningkatan lampu PJU dan panel penjaringan - Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik -Pemeliharaan kursi Taman Malioboro - Pemeliharaan taman - Pemeliharaan CCTV Malioboro - Pemeliharaan Radio Malioboro

307 titik

200 m2 1 paket 400 m2 1 ruang kendali dan 22 CCTV 1 studio dan jaringannya sepanjang kawasan Malioboro -Pemangkasan pohon atau pruning 16 pohon 5. Pembinaan SDM pelaku pariwisata Malioboro 6 kali (22 paguyuban) (Forum Komunikasi Kawasan Malioboro) 6. Optimalisasi Pendapatan UPT - Cetak karcis -Cetak blangko -Seragam Jukir TJU Malioboro

28.000 bendel 1 paket 1 paket

5,919,227,822



Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target - Pengelolaan bagi hasil retribusi daerah 12 bendel laporan perparkiran 7. Pengelolaan Radio Pariwisata Malioboro 12 bendel laporan 8. Pengelolaan CCTV Malioboro 12 bendel laporan 9. Studi Banding Perparkiran dan Pedestrian di 1 laporan Bali 10. Kunjungan konsultasi/undangan/promosi 3 kali 11. Studi Manajemen Parkir TKP Abu Bakar Ali JUMLAH

Pagu Indikatif

1 laporan 11,401,024,334

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Urusan : Kelautan dan Perikanan Kode Kegiatan


1.5.0.0

Kelautan dan Perikanan

1.5.11.0

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1.5.11.1

1.5.11.1


Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perikanan 42638,585 kg & pokdakan 90: klas kelompok utama 1, madya 3, lanjut 16, dan pemula 70

Pengambangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target 578,065,080

1.Terselenggaranya kegiatan rutin BBI Nitikan dan BBI Mendungan , 2.Terselenggaranya Pengelolaan BBI Nitikan , 3.Terselenggaranya pengelolaan BBI Mendungnan , 4.Terselenggaranya pemeliharaan gedung 5.Terselenggaranya pengelolaan subraiser ikan hias 1.Demo Olahan Ikan , 2.Restocking ikan , 3.Lomba perikanan , 4.Kontes perikanan ,

12 bulan

368,509,080

12 bulan 12 bulan 1 unit 12 bulan 7 kali 5000 bibit 2 kali 2 kali

5.Temu usaha perikanan , 6.Pelatihan perikanan , 7.Monitoring/Pembinaan Kelompok dan Pelaku Usaha Perikanan , 8.Promosi, Informasi dan Pemasaran , 9.Sosialisasi Budidaya Perikanan ,


10.Penyusunan Leaflet Perikanan 11.Penyusunan Data Perikanan JUMLAH

2 jenis 1 dok

209,556,000

10 paket 3 kali

578,065,080

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Urusan : Perdagangan

Kode Kegiatan 1.15.6.0 1.15.6.1

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program perlindungan konsumen dan pengamanan Perdagangan Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

340

458,815,800 1.Terlaksananya Pengawasan Barang dan Jasa beredar, 2.Terlaksananya monitoring harga, 3.Terlaksananya Mobitoring POs UTTU (Ukuran Takar Timbang Ulang), 4.Terlaksananya monitoring UTTP (Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya), 5.Terlaksananya Monitoring Penggunaan BTM/P,

Supermarket, Pasar, Toko

6.Terlaksananya kemitraan stabilisasi Ketersediaan Bahan dan pasar, 7.Terlaksananya monitoring LPG 3 kg dan BBM,

2 kali

201,448,500

6 pasar 5 pasar, 1 kali 5 pasar, 1 kali Kota Yk , 4 kali

12 agen, 40 pangkalan

8.Terlaksananya monotoring Distributor, 9.Terlaksananya Pengendalian Harga 1.15.6.1

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK

1.15.7.0

Program Peningkatan Perdagangan

1.15.7.1

Pengembangan usaha Perdagangan

12 distributor Harga sembilan bahan pokok terkendali 1.Terlaksananya penyelesaian kasus perlindungan 1 lembaga konsumen, 2.Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan dan 5 kali /150 Orang perlindungan konsumen, 3.Soisalisasi konsumen cerdas 5 kali 150 orang Meningkatnya kemampuan dan 174 kali daya saing usaha pedagang kecil

257,367,300

3,450,219,600 1.Pelatihan Diversifikasi usaha bagi pedagang, 2.Temu pedagang eceran dengan distributor, 3.Fasilitasi operasi pasar, 4.Pelatihan manajemen dan pemasaran bagi warung kelontong, 5.Sosialisasi permendag tentang penataan toko modern,

3 kali (1kl=2hr),30orang=90 org) 14 kali (1kl-1hr),30orang 14 kecamatan 5 kali 30 orang 1 kali 50 orang

288,852,000

Kode Kegiatan


Indikator Kinerja

1.15.7.1

Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi UMKM

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6.Workshop Penyusunan Perda Toko modern, 1 kali, 50 orang 7.Tersusunnya Profil Toko Modern 1 buku Terselenggaranya pameran UMKM 13 lokasi; 158 pengusaha

1.15.7.4

kegiatan pembinaan pedagang kaki lima

1.Terlaksananya Sosialisasi,

8 kali

2.Penyusunan database PKI, 3.Terlaksananya Lomba penataan pedagang kaki lima di kecamatan se Kota Yk 1.Terlaksananya pameran produk UKM dan potensi kecamatan se Kota Yk, 2.Terlaksananya pemanfaatan lahan

1 dokumen 1 kali

1.15.7.5

Kegiatan Fasilitasi di PMPS


Target

JUMLAH

45 hari

Pagu Indikatif

2,583,023,500 202,670,050

375,674,050

5 Zona 3,909,035,400

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 KOTA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Pengelolaan Pasar Urusan : Perdagangan Kode Kegiatan


Urusan Pilihan 2.06.00.000. 2.06.01.001.


Indikator Program / Kegiatan Target

Perdagangan Meningkatnya Kelancaran Administrasi 100 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran 2.06.01.001. 001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.06.01.001. 002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.06.01.001. 006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2.06.01.001. 007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2.06.01.001. 2.06.01.001. 2.06.01.001. 2.06.01.001.

008. 009. 010. 011.

2.06.01.001. 012. 2.06.01.001. 013. 2.06.01.001. 014. 2.06.01.001. 015. 2.06.01.001. 017.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

2.06.01.001. 018. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2.06.01.001. 019. Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

Pagu Indikatif


Target

5,092,797,350 Terdukungnya pelayanan surat menyurat yang memadai Terlaksananya kelancaran operasional perkantoran

5 kegiatan 31 pasar

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional : Roda 6 Roda 4 Roda 3 Roda 2 1. Terselenggaranya administrasi penatausahaan keuangan 2. Terlaksananya sewa tanah pasar Terselenggaranya kebersihan kantor Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja Terdukungnya kebutuhan administrasi perkantoran Terselenggaranya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan

38 8 7 4 19 29

unit unit unit unit unit kegiatan

478,900,000

3 31 5 29 2

pasar lokasi jenis kegiatan kegiatan

153,900,000 48,880,000 59,045,850 40,305,000

Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan skpd 1. Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor 2. Terselenggaranya pelayanan kearsipan Terselenggaranya kebutuhan peralatan rumah tangga Terwujudnya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Terlaksananya makanan dan minuman pegawai 2. Terlaksananya makanan dan minuman rapat 3. Terlaksananya makanan dan minuman tamu Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya honor naban

1 unit 2 3 2 1

1,530,000 2,635,232,400 23,821,000

915,000

jenis unit kegiatan paket

170,666,600

orang orang orang hari

101,354,000

75 orang

1,276,282,500

212 400 50 6

9,835,000 3,630,000

88,500,000

Kode Kegiatan


Hasil Program Tolak Ukur 2.06.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur aparatur 2.06.01.002. 024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.06.01.006.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.06.01.006. 001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.06.01.213. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana, Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar

2.06.01.213. 001. Peningkatan Kebersihan Pasar

2.06.01.213. 002. Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar

2.06.01.213. 003. Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan

Indikator Program / Kegiatan Target 100 %

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional : Roda 6 Roda 4 Roda 3 Roda 2

Target

38 8 7 4 19

unit unit unit unit unit

100 %

559,096,000 559,096,000

16,930,000

Tersusunnya dokumen Renja, RKA, DPA, Lakip, PNPRB, SPIP dan Zona Integritas 1. Meningkatnya sarana dan prasarana pasar 2. Intensitas penanganan sampah pasar 3. Menurunnya pelanggaran Perda Pasar 4. Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar

Pagu Indikatif


7 Dokumen

85 %

16,930,000 7,706,858,450

20 ' 40 % 51 kasus 1. Terlaksananya pengadaan tenaga armada dan 31 pasar pembersih pasar 2. Terlaksananya pengadaan stiker tempat sampah 2500 lembar untuk 31 pasar 3. Terlaksananya pemeliharaan gerobak sampah 1 paket 4. Terlaksananya tamanisasi dan perindang pasar 31 pasar 5. Terpenuhinya peralatan pengolahan sampah pasar 31 pasar 6. Terlaksanya Pelatihan Petugas Kebersihan 118 org 1. Terlaksananya operasi terpadu pengamanan 30 kali menjelang dan sesudah hari besar 2. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Pasar 31 pasar 3. Terlaksananya Pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan 89 orang dan Penertiban 4. Terlaksananya Pelatihan Pemadam Kebakaran ( 27 pasar Pedagang ) 1. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana 8 pasar pasar 2. Terlaksananya kegiatan operasional pengawasan 24 pasar instalasi listrik dan air 3. Terlaksananya belanja alat listrik dan elektronik 24 pasar 4. Terlaksananya operasional genset 2 pasar

3,526,540,750

2,717,183,700

1,463,134,000

Kode Kegiatan 2.06.01.214.

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi

2.06.01.214. 001. Operasional Peningkatan Pendapatan

2.06.01.214. 002. Penataan Lahan dan Pedagang

2.06.01.214. 003. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I

2.06.01.214. 004. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II

2.06.01.214. 005. Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

Hasil Program Tolak Ukur 1. Optmalisasi lahan pasar 2. Optimalisasi pengelolaan retribusi 3. Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis

Indikator Program / Kegiatan Target 96 % 16 M 75 % (tingkat kepuasan

Pagu Indikatif


1. Terlaksananya pemungutan retribusi 2. Terlaksananya koordinasi pengelolaan retribusi 3. Terlaksananya pelayanan administrasi pedagang 4. Terlaksananya pengadaan barang cetak sarana administrasi dan pemungutan retribusi 5. Terlaksananya pengelolaan listrik pasar 1. Terlaksananya penataan lahan dan pedagang 2. Terlaksananya pemutakhiran data pedagang pasar 3. Terlaksananya sosialisasi pembangunan, penataan dan penempatan kembali pedagang pasca pembangunan 4. Terlaksananya penataan pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar 5. Terlaksananya worksop peningkatan manajemen pengelolaan pemanfaatan lahan 1. Terlaksananya pemungutan retribusi pasar wilayah I 2. Terselenggaranya pembinanaan administrasi petugas pungut dan staf administrasi pasar 3. Terlaksananya pengembalian retribusi pelayanan pasar 1. Terlaksananya pemungutan retribusi pasar wilayah II Terselenggaranya pembinanaan administrasi 2. petugas pungut dan staf administrasi pasar 3. Terlaksananya pengembalian retribusi pelayanan pasar 1. Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana dan peralatan kerja 2. Terselenggaranya pembinaan pedagang ikan hias, tanaman hias, satwa dan lainnya 3. Terselenggaranya pemeliharaan istalasi pasar 4. Terlaksananya pemungutan retribusi pasar 5. Terlaksananya pengembalian retribusi pelayanan pasar

Target

31 48 31 1 900 31 31 2

pasar kali pasar kali pelanggan pasar pasar pasar

11,762,780,250

418,728,800

297,106,500

20 pasar 60 orang 16 pasar 60 orang 3 jenis retribusi 17 pasar 60 org 3 jenis retribusi pasar 13 kegiatan 120 pedagang 7 kegiatan 420 pedagang 2 jenis retribusi pasar

1,277,174,800

1,131,238,000

819,916,100

Kode Kegiatan


2.06.01.214. 007. Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 2.06.01.215. Program Pengembangan Pasar


1. Peningkatan jumlah pedagang yang dibina 2. Peningkatan frekuensi promosi

2.06.01.215. 001. Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar

Indikator Program / Kegiatan Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 1. Terlaksananya Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis

### pedagang

Total

7,818,616,050 2,674,750,550

70 kali 1. Terselenggaranya sarasehan pedagang pasar 2. Terselenggaranya sarasehan komunitas pasar 3. Terselenggaranya sarasehan paguyuban pedagang dan komunitas pasar 4. Terselenggaranya pembuatan tempat percontohan display barang dagangan pedagang pasar 5. Terselenggaranya stand pameran pasar tradisional 6. Terselenggaranya penerbitan KTA pengurus dan anggota paguyuban pedagang 7. Terselenggaranya FGD pasar tradisional 8. Terselenggaranya sarasehan akbar pedagang dan komunitas pasar 1. Terlaksananya promosi undian belanja berhadiah 2. Terlaksananya promosi melalui berbagai kegiatan 3. Terlaksananya kajian pasar tradisional 4. Terselenggaranya pelayanan menggunakan SIM pasar 5. Terselenggaranya radio pasar 6. Terselenggaranya warta pasar

2.06.01.215. 002. Pengembangan dan Promosi Pasar

Pagu Indikatif Target 1 keg


733,662,000

14 paket 3 paket 3000 lembar 220 orang 1800 orang 19 8 8 3

kegiatan kegiatan kegiatan pasar

1,941,088,550

3 pasar 1 kegiatan 27,813,212,600

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Urusan : Industri Kode Kegiatan


1.7.0.0 1.7.8.0

Industri Program pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)

1.7.8.1

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)

1.7.8.1

1.7.8.2

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia IMKM Fasilitasi Peningkatan Teknologi, Mutu dan desain Produk IMKM


Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

Jumlah pelaku UMKM yang 1050 orang difasilitasi (di luar PEW) Jumlah pelaku usaha mikro kecil 14420 orang yang difasilitasi

3,248,131,498

1.Monitoring dan pendampingan kelompok PEW oleh fasilitator, 2.Bimbingan teknis Administrasi dan pembukuan kelompok PEW, 3.Temu Forkom PEW di kecamatan, 4.Pelatihan pengolahan makanan, 5.Pengembangan wawasan produk olahan makanan ke luar daerah, 6.Forum komunikasi kelompok PEW di kecamatan

21 orang, 12 bulan

1.Pelatihan Total Motiation TRaining (TMT),

30 org,3 hr, 5 kali)

2.Pelatihan Kewirausahaan, 3.Pelatihan E-Commerce

50 org, 3 hr, 10 kali 20 org. 4 hr, 3 kali

1.Pelatihan Peningakatan Mutu Industri Kreatif Kerajinan Kulit di kelurahan Patangpuluhan,

20orang, 6 hari, 1 kali

30 orang, 2 har, 3 angkatan 30 orang,1 hari, 14 kali 30 org, 3 hr,5 angkatan 30org,3 hr, 1 kali 45 kelurahan, 2 kali

2.Pelatihan Peningkatan Mutu dan desain Industri 30 orang, 6 hri 1 kali Kreatif Sepatu di sentra Keparakan, 3.Pelatihan peningkatan mutu Industri Kreatif 30 orang, 6 hari, 1 kali Kerajinan Blangkon di kecamatan Gondokusuman, 4.Pelatihan teknis Produksi Industri Kreatif Busana 20 orang, 6 ahri, 1 kali Jawa gaya Yogyakarta, 5.Bimbingan teknis penataan Ruang Produksi Industri Tahu di kelurahan gedongkiwo, 6.Pelatihan Pengemasan Produk Isdustri Olahan makanan,

753,238,600

20 orang, 3 hari, 1 kali 30 orang, 3 hari, 4 kali

1,277,575,000

415,660,000

Kode Kegiatan

1.7.8.3


Fasilitasi Pengembangan IMKM COR LOGAM


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 7.Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi halal dan 50 orang, 2 hari, 4 kali merk, 8.pameran Industri berbasis budaya di pagelaran 4 IKM, 1 kali kraton yogyakarta 1.Operasional Pelayanan UPT Cor Logam, 12 bulan 2.Pemeliharaan dan penggantian Sparepat mesin 9 mesin UPT LOgam, 3.Fasilitasi penelitian dan pengembangan UPT 2 penelitian Logam, 4.Pelatihan pengecoran 10 orang , 1 angkatan 5.Pendampingan tenaga ahli bagi IKM Logam 6. Pengadaan alat pendukung UPT Logam JUMLAH

Pagu Indikatif

801,657,898

1 orang 6 bulan 1 paket 3,248,131,498

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015 Kota Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan : Ketransmigrasian Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Program/Kegiatan 1.8.0.0 1.8.10.0 1.8.10.1

Ketransmigrasian Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

Indikator Kinerja Hasil Program Tolak Ukur Prosentase transmigrasi yang berangkat

Target

Pagu Indikatif


Target

90 KK 1.Jumlah calon transmigran terampil Pra PDU pertanian ,

15 KK

2.Peningkatan pemahaman transmigran dalam rangka mengikuti program transmigrasi , 3.- Peningkatan pemahaman terhadap transmigrasi melalui KIE transmigrasi , 4.- Peningkatan koordinasi transmigrasi ke Kab se DIY dan Pusat , 5.Terealisasinya penempatan calon transmigran, 6. - Meningkatnya koordinasi/cheking dan monitoring trans dengan daerah penempatan, 7. - Jumlah calon transmigran yang berkualitas, 8.- Jumlah calon transmigran yang siap berangkat , 9.- Meningkatnya kesejahteraan transmigran JUMLAH

13 kali

280,918,000 280,918,000

7 kali 6 kali 15 KK 6 lokasi 80 orang 60 orang 15 KK 280,918,000

4.3 Plafon anggaran Sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 4.3.1.

Belanja pegawai. Prioritas plafon anggaran belanja pegawai sudah termasuk untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) memperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), anggaran tambahan penghasilan hanya untuk PNS/CPNS. Besaran prioritas palfon anggaran sementara untuk belanja pegawai sejumlah Rp. 783.163.342.715,-

4.3.2.

Bunga Tidak terdapat pembayaran bunga pinjaman yang dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung.

4.3.3.

Hibah Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, LPMK, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya Daerah. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja hibah sejumlah Rp. 56.765.003.900,-

4.3.4.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait. Untuk Tahun 2015 ini Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan kepada Parpol adalah sebesar Rp.2.732.794.901

4.3.5.

Bantuan sosial Bantuan sosial diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Besaran prioritas plafon

anggaran sementara untuk belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 2.168.550.000,Selain itu juga untuk bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. 4.3.6.

Belanja tidak terduga Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dan merupakan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja hibah sejumlah Rp. 3.000.000.000,-. Adapun Matriks Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja pegawai, bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga selengkapnya adalah sebagaimana Tabel 4.3. Tabel 4.3 Plafon Anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga TAHUN ANGGARAN 2015 NO.

URAIAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

I.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

847.829.691.516

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Bunga

-

3.

Belanja Subsidi

-

4.

Belanja Hibah

5.

Belanja Bantuan Sosial

6.

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

783.163.342.715

56.765.003.900 2.168.550.000 -

dan Pemerintahan Desa 7.

Belanja Bantuan Keuangan kepada

2.732.794.901

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan kepada Parpol 8.

Belanja Tidak Terduga

Sumber : Data diolah

3.000.000.000

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DERAH Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk Tahun Anggaran 2015 penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 356.853.754.408,-, penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp. 273.689.000,-. Tabel 5 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 NO.

URAIAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

PEMBIAYAAN DAERAH 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2 2.1 2.2 2.3 2.4

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman Daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang Daerah

357.127.443.408 356.853.754.408

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

357.127.443.408

273.689.000 -

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah

30.000.000.000 5.000.000.000 25.000.000.000 -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

30.000.000.000

Pembiayaan Netto Sumber : Data diolah

327.127.443.408

BAB VI PENUTUP

Demikian kesepakatan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015 di buat untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Yogyakarta, 21 November 2014 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

No 1 2 3

Selaku PIHAK PERTAMA

Selaku PIHAK KEDUA

HARYADI SUYUTI

SUJANARKO KETUA

Jabatan Sekretaris Daerah

Paraf

Tanggal

MUHAMMAD ALI FAHMI WAKIL KETUA

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ka. Bappeda

RIRIK BANOWATI PERMANASARI WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TANGGAL : 21 NOVEMBER 2014 TENTANG

Recommend Documents