NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 9/KSP/VII/2012 NOMOR : 36/K/DPRD/2012 TANGGAL: 30 JULI 2012 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 9/KSP/VII/2012 NOMOR : 36/K/DPRD/2012 TANGGAL: 30 JULI 2012 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013,

Yang bertanda tangan di bawah ini: I.

Nama

: Hamengku Buwono X

Jabatan

: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Kantor

: Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. II.

1. N a m a

: H. Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Jabatan

: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Kantor

: Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

i

2. N a m a

: Kol (Purn.) H. Sukedi

Jabatan

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Kantor


3. N a m a

: Hj. Tutiek Masria Widyo, SE

Jabatan


Alamat Kantor


4. N a m a

: Janu Ismadi, SE

Jabatan


Alamat Kantor


sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2013, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara per urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara program dan kegiatan, plafon anggaran sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2013.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2013 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

ii

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013.

Yogyakarta, 30 Juli 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA selaku PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DIY selaku PIHAK KEDUA

HAMENGKU BUWONO X

H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE KETUA

KOL (PURN.) H. SUKEDI WAKIL KETUA

Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO, SE WAKIL KETUA

JANU ISMADI, SE WAKIL KETUA

iii

DAFTAR ISI

Nota Kesepakatan Daftar Isi BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Dasar Hukum D. Sistematika RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH A. Rencana Pendapatan

Halaman i iv

1 1 2 4

1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah B. Rencana Penerimaan Pembiayaan

4 4 5 5 5

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

9

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2. Dinas Kesehatan 3. R.S. Grhasia 4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7. Badan Lingkungan Hidup 8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat 9. Dinas Sosial

20 24 24 52 71 72 94 102 112 123 136 iv

C.

BAB V

BAB VI

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 12. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 13. Dinas Kebudayaan 14. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 15. Satuan Polisi Pamong Praja 16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17. Biro Tata Pemerintahan 18. Biro Hukum 19. Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan 20. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 21. Biro Administrasi Pembangunan 22. Biro Organisasi 23. Biro Umum, Humas dan Protokol 24. Sekretariat DPRD 25. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 26. Badan Pendidikan dan Pelatihan 27. Inspektorat 28. Badan Kepegawaian Daerah 29. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 30. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 31. Dinas Pertanian 32. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 33. Dinas Pariwisata 34. Dinas Kelautan dan Perikanan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

147 158 170 177 189 201 211 219 235 243 252 265 276 280 286 292 304 309 314 322 328 337 353 364 370 380

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH A. Rencana Penerimaan Pembiayaan B. Rencana Pengeluaran Pembiayaan

381 381

PENUTUP

383

v

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan program/kegiatan. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan SKPD, program/kegiatan dan belanja tidak langsung dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi DIY Tahun 2013. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing SKPD.

B. TUJUAN PPAS disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi DIY dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013.

1

C. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya UndangUndang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

2

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 14); 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 30); 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 63); 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 26).

3

D. SISTEMATIKA Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi DIY Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1. Bab I Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sitematika penyusunan PPAS Tahun 2013. 2. Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Menguraikan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang meliputi PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta penerimaan pembiayaan. 3. Bab III Prioritas Belanja Daerah Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah. 4. Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja dan plafon anggaran sementara berdasarkan program/ kegiatan, belanja pegawai, bunga, subsidi, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 5. Bab V Rencana Pembiayaan Daerah Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. 6. Bab VI Penutup

4

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. RENCANA PENDAPATAN Pada Tahun Anggaran 2013 Pendapatan Daerah Provinsi DIY direncanakan sebesar Rp 2,112 trilyun. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp 968,396 milyar, Dana Perimbangan sebesar Rp 854,608 milyar dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 289,397 milyar. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 176,955 milyar atau 9,14%. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar 21,03% apabila dibandingkan APBD Murni Tahun 2012, yaitu dari sebesar Rp 800,156 milyar menjadi Rp 968,396 milyar. a. Pajak Daerah Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP). Pada Tahun Anggaran 2013 pajak daerah direncanakan sebesar Rp 855,217 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 24,02% dari target APBD Murni Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 689,572 milyar. b. Retribusi Daerah Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Tahun Anggaran 2013 penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp 33,129 milyar atau mengalami penurunan sebesar Rp 3,098 milyar (8,55 %) dari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 36,228 milyar.

4

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 31,863 milyar sedangkan pada Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 36,328 milyar, naik sebesar Rp 4,464 milyar atau 14,01 %. d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 42,492 milyar, sedangkan pada Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 43,721 milyar, naik sebesar Rp 1,228 milyar atau 2,89 %. 2. Dana Perimbangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil 2) Dana Alokasi Umum; dan 3) Dana Alokasi Khusus. Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2013 sebesar Rp 854,608 milyar apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun anggaran 2012 sebesar Rp 850,513 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp 4,095 milyar atau naik 0,48 %. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 284,778 milyar, sedangkan Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 289,397 milyar, naik sebesar Rp 4,619 milyar atau 1,62 %.

B. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pada Tahun 2013 penerimaan pembiayaan ditargetkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sebesar Rp 157,244 milyar, penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp 27,574 milyar, dan dari

5

biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp 1,116 milyar sehingga total rencana penerimaan pembiayaan Tahun 2013 sebesar Rp 185,935 milyar. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2013 keseluruhan sebesar Rp 2,250 trilyun. Secara lengkap rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013.

6

Tabel Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2013 URAIAN

TARGET (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

PENDAPATAN DAERAH

2.112.402.873.281,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

968.396.692.277,00

Pajak Daerah

855.217.610.000,00 UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 3 Tahun 2011

Retribusi Daerah

33.129.555.614,00 UU Nomor 28 Tahun 2009; Perda Nomor 11 Tahun 2011; Perda 12 Tahun 2011; dan Perda Nomor 13 Tahun 2011

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

36.328.245.281,00 Perda Nomor 15 Tahun 2011

Lain-lain PAD yang Sah

43.721.281.382,00

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

854.608.414.754,00 97.551.718.754,00 197/PMK.07/2011; 203/PMK.07/2011; 46/PMK.07/2011; 225/PMK.07/2011; dan 207/PMK.07/2011 757.056.696.000,00 Perpres Nomor 96 Tahun 2011 289.397.766.250,00 8.606.826.250,00 280.790.940.000,00 201/PMK.07/2011; 35/PMK.07/2012; dan 242/PMK.07/2011 7

URAIAN

TARGET (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

-

PEMBIAYAAN (Netto)

138.360.896.639,00

Penerimaan Pembiayaan

185.935.496.639,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SilPA)

157.244.827.615,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan

TOTAL JUMLAH DANA TERSEDIA

27.574.600.000,00 PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2010 1.116.069.024,00 Perjanjian Kerjasama antara Pemprov DIY dengan PT. Jogja Tugu Trans Nomor: 34/PERJ/GUB/XI/2008 Nomor: 130/JTT/G/XI/2008 2.250.763.769.920,00

8

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp 2,250 trilyun. Kemampuan pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 887,681 milyar, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 484,183 milyar, Hibah sebesar Rp 45,548 milyar, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa sebesar Rp 295,450 milyar, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa sebesar Rp 47,5 milyar dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp 15 Milyar. Belanja Langsung sebesar Rp 1,363 trilyun (meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, dan Belanja Modal) digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang dijabarkan dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan Prioritas Pembangunan. Belanja daerah digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah dan pendukungnya di belanja tidak langsung. Tema pembangunan Provinsi DIY pada Tahun 2013 adalah: ”Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah DIY, serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi DIY Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1.

Reformasi birokrasi dan tata kelola

2.

Pendidikan

3.

Kesehatan

4.

Penanggulangan Kemiskinan

5.

Ketahanan Pangan

6.

Infrastruktur

7.

Iklim Investasi dan Usaha

8.

Energi

9.

Lingkungan Hidup dan Bencana

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik 11. Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi

9

Di dalam Buku III RKP Tahun 2013, salah satu sasaran utama yang harus dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2013 adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup serta pengangguran. Target untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Buku III RKP Tahun 2013 tersebut ditunjukan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut: Provinsi

Pertumbuhan Ekonomi 1) (%)

Kemiskinan 2) (%)

Pengangguran 3) (%)

DI Yogyakarta

5,85 – 6,50

13,28

5,05 – 4,60

Sumber: RKP 2013 Buku III Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.

Provinsi

Angka Kematian Bayi 1)

Rata-rata Lama Sekolah 2)

Umur Harapan Hidup 3)

DI Yogyakarta

8

9,34

76,2

Sumber: RKP 2013 Buku III Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut: 1.

Pendidikan a.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

b.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

c.

Program Pendidikan Menengah

d.

Program Pendidikan Non Formal

10

2.

3.

4.

5.

e.

Program Pendidikan Luar Biasa

f.

Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

g.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

h.

Program Pendidikan Tinggi

i.

Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka

j.

Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD

Kepemudaan dan Olahraga a.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

b.

Program peningkatan peran serta kepemudaan

c.

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

d.

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

e.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

f.

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Komunikasi dan Informatika a.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

b.

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

c.

Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi

Kebudayaan a.

Program Pengembangan Nilai Budaya

b.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

c.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

d.

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

e.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Sosial a.

Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

b.

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

c.

Program Pembinaan Anak terlantar

d.

Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

e.

Program pembinaan panti asuhan/ jompo

11

6.

f.

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

g.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

h.

Program pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

Kesehatan a.

Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin

b.

Program Pelayanan Kesehatan

c.

Program pengembangan lingkungan sehat

d.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

e.

Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan

f.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

g.

Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

h.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

i.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

j.

Program Pengembangan Manajemen Kesehatan

k.

Program Sistem Informasi Kesehatan

l.

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

m. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

7.

n.

Program Kesehatan Keluarga

o.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD

Keluarga Berencana a.

Program Keluarga Berencana

b.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

c.

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

d.

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS

e.

Program Pelayanan Kontrasepsi

12

8.

9.

10.

11.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a.

Program Pencegahan Dini Bencana

b.

Program Penanggulangan Korban Bencana

c.

Program Pemeliharaan Kam-tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

d.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

e.

Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

f.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

g.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

h.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

i.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

j.

Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi perdesaan

b.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

c.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Masyarakat Desa Program peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

d.

Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak a.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

b.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

c.

Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

d.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kelautan dan Perikanan a.

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar

b.

Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan

c.

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

13

12.

13.

14.

15.

d.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

e.

Program Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Sumberdaya Kelautan

f.

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

g.

Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut

h.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

i.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

j.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Dalam

Pengawasan

dan

Pertanian a.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

b.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

c.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

d.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

e.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

f.

Program Peningkatan Produksi Pertanian

g.

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis

h.

Program Peningkatan Produksi Peternakan

i.

Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani

j.

Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

Ketahanan Pangan a.

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan

b.

Program Pemberdayaan Penyuluhan

Pariwisata a.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

b.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

c.

Program Pengembangan Kemitraan

Koperasi dan UKM a.

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

b.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

c.

Program Peningkatan Kualitas Kelem-bagaan Koperasi dan UKM

14

16.

17.

18.

19.

20.

Industri a.

Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

b.

Program Pengembangan IKM

c.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

d.

Program Penataan Struktur industri

e.

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

f.

Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif

Penanaman Modal a.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

b.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

c.

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Perdagangan a.

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

b.

Program Peningkatan Pengembangan Ekspor

c.

Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan

d.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

e.

Program Persaingan Usaha

Ketenagakerjaan a.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi

b.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis masyarakat

c.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kewirausahaan

d.

Program peningkatan kesempatan kerja

e.

Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

f.

Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan

g.

Program peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan

Ketransmigrasian a.

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

b.

Program Transmigrasi Regional

15

21.

22.

23.

Kehutanan a.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

b.

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

c.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

d.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

e.

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Perencanaan Pembangunan a.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

b.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

c.

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

d.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana

e.

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

f.

Program Pengembangan Data/Informasi

g.

Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

b.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

c.

Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

d.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

e.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

f.

Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan

g.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

h.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

i.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

j.

Program Perbaikan Kearsipan

k.

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

l.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kada/Wakada

m. Program Analisis Kebijakan Pembangunan n.

Program Penelitian dan Pengembangan

16

o.

Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi

p.

Program Pengembangan Kehidupan Beragama

q.

Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi Kepegawaian

r.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

s.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

t.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian

u.

Program Pendidikan Kedinasan

v.

Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan

w. Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antara Daerah x.

Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi

y.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

z.

Program Pengawasan Produk Hukum

aa. Program Bantuan dan Layanan Hukum bb. Program Pemanfatan Teknologi Informasi cc. Program Pembinaan Kabupaten/Kota

dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

dd. Program Optimalisasi pemanfataan teknologi informasi ee. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah ff.

Program Pengembangan investasi dan aset daerah

gg. Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro hh. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 24.

25.

Energi dan Sumberdaya Mineral a.

Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar

b.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan

c.

Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi

d.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

e.

Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi

Kearsipan a.

Program Perbaikan Sistem Kearsipan

b.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip

c.

Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

17

26.

Statistik Program Pengembangan Statistik Daerah

27.

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

28.

29.

Pertanahan a.

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

b.

Program Penataan, Pemanfaatan Tanah

c.

Program Sistem Pendaftaran Pertanahan

d.

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaaan

dan

Pekerjaan Umum a.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

b.

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

c.

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

d.

Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan

e.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

f.

Program Pengendalian Banjir

g.

Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

h.

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

i.

Program Pelayanan Jasa Pengujian

j.

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum

k.

Program Pengembangan Manajemen Laboratorium

l.

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

m. Program Pengawasan Jasa Konstruksi n.

Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah

o.

Program Pengelolaan Persampahan

p.

Program Pengembangan Kawasan Perkotaan

q.

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan

r.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

s.

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

18

30.

31.

32.

33.

34.

Perumahan a.

Program Pengembangan Perumahan

b.

Program Lingkungan Sehat Perumahan

c.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

d.

Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh

e.

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam

Penataan Ruang a.

Program Perencanaan Tata Ruang

b.

Program Pemanfaatan Ruang

c.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perhubungan a.

Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

b.

Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas

c.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

d.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan

e.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

f.

Program Penurunan Pelanggaran Muatan Lebih

g.

Program Peningkatan Layanan Sertifikasi Kelaikan Transportasi

Lingkungan Hidup a.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

b.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

c.

Program Pengembangan Kinerja Persampahan

d.

Program Pengelolaan RTH

e.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

f.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan LH

Perpustakaan a.

Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

b.

Program Pengembangan Budaya Baca

c.

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

19

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

A. PLAFON ANGGARAN PEMERINTAHAN KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1

2

1

URUSAN WAJIB

1.01 1.01.1

PENDIDIKAN Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

1.02

KESEHATAN

1.02.1

SEMENTARA

BERDASARKAN

PAGU INDIKATIF BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG 3

4

URUSAN

JUMLAH 5

96.810.406.810

471.766.553.560

568.576.960.370

Dinas Kesehatan

22.252.373.868

99.715.305.050

121.967.678.918

1.02.2

RS Grhasia

12.582.190.043

26.906.455.418

39.488.645.461

1.03

PEKERJAAN UMUM

1.03.1

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

21.033.940.697

206.344.931.722

227.378.872.419

1.06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.138.927.642

14.746.418.500

19.885.346.142

14.425.155.918

71.527.137.986

85.952.293.904

3.119.214.601

10.488.250.000

13.607.464.601

3.763.571.391

8.483.210.000

12.246.781.391

1.06.1

1.07

PERHUBUNGAN

1.07.1

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1.08

LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1

Badan Lingkungan Hidup

1.1

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

1.11.1

20

KODE


1

2

1.13

SOSIAL

1.13.1

Dinas Sosial

1.14

TENAGA KERJA

1.14.1

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

1.15

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm

1.15.1


4

JUMLAH 5

14.775.857.942

26.879.770.805

41.655.628.747

14.320.238.584

18.849.621.400

33.169.859.984

11.833.109.818

28.888.058.850

40.721.168.668

4.592.376.765

9.248.371.000

13.840.747.765

1.16

PENANAMAN MODAL

1.16.1

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

1.17

KEBUDAYAAN

1.17.1

Dinas Kebudayaan

8.970.025.842

34.225.997.000

43.196.022.842

1.19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Satuan Polisi Pamong Praja

3.829.777.666

6.774.449.062

10.604.226.728

5.374.966.845

2.924.349.185

8.299.316.030

2.191.208.045

7.400.987.400

9.592.195.445

1.19.1 1.19.2 1.19.3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah

1.20.1 1.20.2 1.20.3

13.334.694.650

13.334.694.650

1.464.809.557

1.464.809.557

21

KODE


1

2

1.20.4 1.20.5


4

JUMLAH 5

Biro Tata Pemerintahan

3.301.755.510

4.336.623.800

7.638.379.310

Biro Hukum

2.682.920.912

4.355.542.932

7.038.463.844

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Administrasi Pembangunan

2.222.746.942

9.682.234.910

11.904.981.852

2.489.755.386

2.553.427.260

5.043.182.646

2.038.977.950

3.046.547.350

5.085.525.300

Biro Organisasi

2.255.620.746

2.539.588.050

4.795.208.796

Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD

7.468.434.055

32.816.721.940

40.285.155.995

4.462.327.142

40.922.426.500

45.384.753.642

450.941.522.450

39.036.166.047

489.977.688.497

4.219.834.083

23.540.383.110

27.760.217.193

3.870.309.416

5.895.968.140

9.766.277.556

83.162.314.933

10.577.634.900

93.739.949.833

4.733.839.271

10.407.768.175

15.141.607.446

7.389.186.501

32.130.686.000

39.519.872.501

19.558.090.913

36.230.763.370

55.788.854.283

16.259.134.587

17.287.633.569

33.546.768.156

1.20.6

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Pendidikan dan Pelatihan

1.20.7

Inspektorat

1.20.8

Badan Kepegawaian Daerah

1,21

KETAHANAN PANGAN

1.21.1

Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan

1.26

PERPUSTAKAAN

1.26.1

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

2

URUSAN PILIHAN

2.01

PERTANIAN

2.01.1

Dinas Pertanian

2.02

KEHUTANAN

2.02.1

Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

22

KODE


1

2


4

JUMLAH 5

2.04

PARIWISATA

2.04.1

Dinas Pariwisata

4.096.538.859

9.737.261.663

13.833.800.522

2.05

KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan

6.715.303.196

32.815.065.730

39.530.368.926

2.05.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG: JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA

887.681.459.536

1.363.082.310.384

2.250.763.769.920

23

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan

(1)

(2)

Jumlah Pagu : 471.766.553.560 Sasaran Program Kegiatan Uraian

Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.01

Pendidi kan

01.01.01

Di nas Pendi dikan, Pemuda dan Ol ah Raga

01.01.01.5.2.01

Program Pel ayanan Administrasi Perkantoran

01.01.01.5.2.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat

Ketersediaan perangko biasa, kilat dan kilat khusus

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

36.445.000

01.01.01.5.2.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

aparatur

12 bulan


2.100.000.000

01.01.01.5.2.01.003

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Ketersediaan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

aparatur

12 bulan


55.000.000

01.01.01.5.2.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kebutuhan kendaraan dinas/operasional

aparatur

12 bulan


25.000.000

01.01.01.5.2.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Ketersediaan administrasi keuangan

aparatur

12 bulan


155.700.000

01.01.01.5.2.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kebersihan lingkungan gedung perkantoran

aparatur

12 bulan


559.200.000

01.01.01.5.2.01.009

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Ketersediaan jasa perbaikan peralatan kantor

aparatur

12 bulan


90.000.000

01.01.01.5.2.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Ketersediaan alat tulis kantor

aparatur

12 bulan


148.500.000

01.01.01.5.2.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Cetak buku rapor, buku induk, blangko serta penggandaan

aparatur

12 bulan


312.520.000

01.01.01.5.2.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

aparatur

12 bulan


61.200.000

01.01.01.5.2.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kebutuhan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih

aparatur

12 bulan


48.000.000

4.615.665.000

24


Jumlah Pagu : 471.766.553.560 Sasaran Program Kegiatan

Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.01.01.5.2.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

aparatur

12 bulan


17.500.000

01.01.01.5.2.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Ketersediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan peringatan hari besar bidang pendidikan

aparatur

12 bulan


162.000.000

01.01.01.5.2.01.018

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah berjalan lancar

aparatur

12 bulan


300.000.000

01.01.01.5.2.01.022

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

Keamanan lingkungan gedung perkantoran yang terjaga

aparatur

12 bulan


544.600.000

01.01.01.5.2.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.01.01.5.2.02.003

Pembangunan Gedung Kantor

Pembangunan gedung kantor

aparatur

3 unit


1.200.000.000

01.01.01.5.2.02.007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Keterlaksanaan pengadaan perlengkapan gedung kantor

aparatur

8 jenis


300.000.000

01.01.01.5.2.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Keterlaksanaan pengadaan peralatan gedung kantor

aparatur

12 bulan


400.000.000

01.01.01.5.2.02.010

Pengadaan Mebeleur

Keterlaksanaan pengadaan mebeleur

aparatur

4 jenis


200.000.000

01.01.01.5.2.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Keterlaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

aparatur

12 bulan


15.000.000

01.01.01.5.2.02.022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keterlaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

aparatur

4 unit


275.000.000

01.01.01.5.2.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Keterlaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

aparatur

12 bulan


300.000.000

01.01.01.5.2.02.026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Keterlaksanaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

aparatur

12 bulan


200.000.000

3.650.000.000

25



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.01.01.5.2.02.028

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Keterlaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

aparatur

12 bulan


180.000.000

01.01.01.5.2.02.029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Keterlaksanaan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

aparatur

12 bulan


80.000.000

01.01.01.5.2.02.042

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Keterlaksanaan rehab sedang/berat gedung kantor, ruang kepala dinas, dan ruang rapat VIP

aparatur

3 unit


500.000.000

01.01.01.5.2.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.01.01.5.2.05.004

Pendidikan dan pelatihan pengelolaan dan administrasi keuangan SKPD

Peningkatan pengetahuan PNS akan pengelolaan dan administrasi keuangan SKPD

aparatur

75 Orang


78.395.000

01.01.01.5.2.05.007

Pengelolaan dan administrasi aset barang milik daerah

Peningkatan pengetahuan PNS akan pengelolaan dan administrasi aset barang

aparatur

100 Orang


50.000.000

01.01.01.5.2.05.009

Workshop Penyusunan dan penataan anggaran berbasis TI

Workshop Penyusunan dan penataan anggaran berbasis TI

aparatur

60 Orang


180.505.000

01.01.01.5.2.06

Program Peningkatan Pengembangan Si stem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.01.01.5.2.06.016

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Tersedianya dokumen sasaran dan penetapan capaian strategis SKPD

aparatur

3 dokumen


9.770.000

01.01.01.5.2.06.017

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tersedianya laporan keuangan SKPD

aparatur

1 dokumen


40.000.000

01.01.01.5.2.06.018

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

Tersedianya dokumen usulan rencana program dan kegiatan SKPD (Renstra 2014-2019, Renja, RKT, PK, RKA, DPA, ROPK)

aparatur

7 dokumen


152.000.000

308.900.000

220.120.000

26



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.01.01.5.2.06.019

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD

aparatur

3 dokumen


18.350.000

01.01.01.5.2.15

Program Pendidikan Anak Usia Di ni

01.01.01.5.2.15.073

Pengembangan kelembagaan PAUD Nonfromal dalam rangka pendampingan program ECED (Early Child Education)

Berkembangnya kelembagaan PAUD Nonformal dalam pendampingan program ECED

Lembaga PAUD Nonformal

2 kab/kota

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

200.000.000

01.01.01.5.2.15.081

Akreditasi lembaga PAUD

Tersalurkannya bantuan akreditasi lembaga PAUD

Lembaga PAUDNI

20 lembaga


20.000.000

01.01.01.5.2.15.082

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Percontohan Tingkat Provinsi (DID)

Terselenggaranya percontohan pendidikan PAUD Provinsi

Masyarakat

2 lembaga

Banguntapan, Danurejan

300.000.000

01.01.01.5.2.15.087

Pengembangan Model, bahan ajar, dan media pembelajaran PAUD

penyusunan model, bahan ajar, dan media pembelajaran PAUD

masyarakat

2 model, bahan ajar, dan media

Banguntapan

150.000.000

969.874.200

27



Kode


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) (DID)

pembelajaran

01.01.01.5.2.15.088

Pemetaan sarana, prasarana dan SDM PAUD

Terpetakannya kebutuhan sarana, prasarana dan SDM PAUDNI

Lembaga PAUDNI

1 kegiatan


01.01.01.5.2.15.089

Pemetaan kebutuhan pengkajian, pengembangan model, bahan ajar dan media program PAUDNI

Pemetaan kebutuhan pengkajian, pengembangan model, bahan ajar dan media program PAUDNI

aparatur

90 Orang

Banguntapan

01.01.01.5.2.16

Program Waji b Belajar Pendidi kan Dasar Sembi lan Tahun

01.01.01.5.2.16.063

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOSDA)

Tersalurkannya bantuan operasional sekolah BOSDA

Sekolah dan siswa

4 jenjang


01.01.01.5.2.16.068

Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Terselenggaranya paket B setara SMP

Warga belajar

400 Orang

Penyelenggaraan Paket B setara SMP

200.000.000

99.874.200

361.223.654.000

354.267.640.000

150.000.000

28



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.01.01.5.2.16.088

Pengembangan SMP bertaraf internasional

Terlaksananya pengembangan SMP bertaraf internasional

Sekolah RSBI

5 kab/kota

Galur, Wates

250.000.000

01.01.01.5.2.16.092

Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Galur Kulon Progo

Adanya pengembangan dan peningkatan mutu SMP RSBI

Sekolah RSBI

1 Sekolah

Galur

550.000.000

01.01.01.5.2.16.093

Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Wates Kulon Progo


Sekolah RSBI

1 Sekolah

Wates

550.000.000

01.01.01.5.2.16.094

Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Karangmojo Gunungkidul


Sekolah RSBI

1 Sekolah

Karangmojo

550.000.000

01.01.01.5.2.16.095

Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Wonosari Gunungkidul


Sekolah RSBI

1 Sekolah

Wonosari

550.000.000

01.01.01.5.2.16.097

Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD

Terbinanya peserta OOSN SD

Siswa SD

12 cabang lomba

Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD

550.000.000

01.01.01.5.2.16.098

Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD

Terbinanya peserta OSN SD

Siswa SD

2 Bidang lomba

Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD

350.000.000

01.01.01.5.2.16.100

Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Seni TK/SD

Terbinanya peserta seni TK/SD

Siswa SD

8 cabang lomba

Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Seni TK/SD|

175.000.000

01.01.01.5.2.16.101

Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP

Terbinanya peserta OOSN SMP

Siswa SMP

7 cabang lomba

Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP|

450.000.000

01.01.01.5.2.16.102

Pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMP

Terbinanya peserta FLSSN SMP

Siswa SMP

10 cabang lomba

Pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMP

375.000.000

01.01.01.5.2.16.103

Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP

Terbinanya peserta OSN SMP

Siswa SMP

4 Bidang lomba

Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP|

450.000.000

01.01.01.5.2.16.107

Pembinaan Sekolah Sehat dan Dokter Kecil

Terbinanya sekolah sehat dan dokter kecil

Siswa dan sekolah SD

6 Sekolah

Pembinaan Sekolah Sehat dan Dokter Kecil

265.000.000

01.01.01.5.2.16.108

Pengembangan bank soal SD/MI (DID)

Bertambah dan berkembangnya bank soal untuk tingkat SD

PTK SD/MI

5 mapel

Pengembangan bank soal SD/MI

200.000.000

29



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.01.01.5.2.16.112

Lomba motivasi belajar mandiri SMP Terbuka

Terselenggaranya lomba motivasi belajar mandiri SMP Terbuka

Siswa SMP

3 Sekolah

Lomba motivasi belajar mandiri SMP Terbuka

30.000.000

01.01.01.5.2.16.113

Gladi dan pembinaan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja)

Terselenggaranya gladi dan pembinaan LPIR

Siswa SMP

150 Orang

Gladi dan pembinaan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja)

01.01.01.5.2.16.114

Pengembangan Kurikulum SMP

Terbinanya tim pengembangan kurikulum SMP

PTK SMP/MTs

40 Orang

Pembinaan tim pengembang kurikulum SMP

50.000.000

01.01.01.5.2.16.115

Pengembangan lesson study SMP

Terlaksananya pengembangan lesson study SMP

PTK SMP/MTs

60 Orang

Pengembangan lesson study SMP

50.000.000

01.01.01.5.2.16.116

Penyediaan beasiswa kembali ke sekolah

Tersalurkannya beasiswa kembali ke sekolah

Siswa

249 siswa


711.014.000

01.01.01.5.2.16.117

Pengembangan kreativitas siswa SD (Klinik Sains)(DID)

Terlaksananya klinik sains jenjang SD

Siswa SD

100 Orang

Klinik Sains SD

200.000.000

01.01.01.5.2.16.118

Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman Olimpiade Ilmu IPS

Terselenggaranya olimpiade ilmu IPS untuk jenjang SD

Siswa SD

75 siswa

Olimpiade Ilmu IPS

120.000.000

01.01.01.5.2.16.120

Pengembangan bank soal jenjang SMP (DID)

Bertambah dan berkembangnya bank soal untuk tingkat SMP

PTK SMP/MTs

55 Orang

Pengembangan bank soal jenjang SMP

150.000.000

01.01.01.5.2.17

Program Pendidikan Menengah

01.01.01.5.2.17.062

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

230.000.000

15.980.012.000

Tersalurkannya beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu

Siswa SM

5180 siswa

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo,

5.000.000.000

30



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.01.01.5.2.17.063

Penyelenggaraa Paket C setara SMA

Terselenggaranya Paket C setara SMA

Warga belajar

1260 Orang

Penyelenggaraan Paket C setara SMA

450.000.000

01.01.01.5.2.17.077

Pengembangan kurikulum SMA

Terselenggaranya pengembangan kurikulum SMA

PTK SMA/MA

200 Orang

Pengembangan kurikulum SMA

275.000.000

01.01.01.5.2.17.078

Pengembangan kurikulum SMK

Terlaksananya pengembangan kurikulum SMK

PTK SMK

4 kegiatan

Pengembangan kurikulum SMK

275.000.000

01.01.01.5.2.17.079

Pengembangan kewirausahaan SMK

Terselenggaranya pengembangan kewirausahaan SMK

Sekolah SMK

15 Sekolah

Pengembangan kewirausahaan SMK

200.000.000

01.01.01.5.2.17.080

Pengembangan SMA bertaraf internasional

Terlaksananya pengembangan SMA bertaraf internasional

Sekolah RSBI

15 Sekolah

Bantul, Kasihan, Wonosari, Gondokusuman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Wates, Depok, Kalasan, Sleman

199.620.000

01.01.01.5.2.17.082

Pengembangan SMK bertaraf internasional

Terlaksananya pengembangan SMK bertaraf internasional

Sekolah RSBI

11 Sekolah

Wonosari, Pengasih

200.000.000

01.01.01.5.2.17.086

Pengembangan dan peningkatan mutu SMAN 2 Wates Kulon Progo

Terlaksananya pengembangan dan peningkatan mutu SMA RSBI

Sekolah RSBI

1 Sekolah

Wates

800.000.000

01.01.01.5.2.17.087

Pengembangan dan peningkatan mutu SMAN 1 Wonosari Gunungkidul

Terlaksananya pengembangan dan peningkatan mutu SMA RSBI

Sekolah RSBI

1 Sekolah

Wonosari

800.000.000

01.01.01.5.2.17.088

Pengembangan dan peningkatan mutu SMKN 2 Pengasih Kulon Progo

Terlaksananya pengembangan dan peningkatan mutu SMK RSBI

Sekolah RSBI

1 Sekolah

Pengasih

1.000.000.000

31



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.01.01.5.2.17.089

Pengembangan dan peningkatan mutu SMKN 2 Wonosari Gunungkidul

Terlaksananya pengembangan dan peningkatan mutu SMK RSBI

Sekolah RSBI

1 Sekolah

Wonosari

1.000.000.000

01.01.01.5.2.17.091

Lomba kompetensi siswa SMK tingkat Nasional

Terlaksananya LKS tingkat provinsi dan terbinanya peserta LKS

Siswa SMK

46 Bidang lomba

Lomba kompetensi siswa SMK tingkat Nasional|

1.400.000.000

01.01.01.5.2.17.092

Pembinaan dan pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMK

Terbinanya peserta OOSN SMK

Siswa SMK

6 Bidang lomba

Pembinaan dan pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN

200.000.000

01.01.01.5.2.17.094

Pembinaan dan pengiriman peserta FLSSN SMK tingkat nasional

Terbinanya peserta FLSSN SMK

Siswa SMK

5 Bidang lomba

Pembinaan dan pengiriman peserta FLSSN SMK tingkat nasional

200.000.000

01.01.01.5.2.17.095

Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA

Terbinanya peserta OSN SMA

Siswa SMA

11 Bidang lomba

Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA

900.000.000

01.01.01.5.2.17.096

Pembinaan dan pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMA

Terbinanya peserta OOSN SMA

Siswa SMA

5 cabang lomba

Pembinaan dan pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN

499.700.000

01.01.01.5.2.17.097

Pembinaan dan pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMA

Terbinanya peserta FLSSN SMA

Siswa SMA

7 Bidang lomba

Pembinaan dan pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional

399.200.000

01.01.01.5.2.17.099

Penyelenggaraan lomba cerdas cermat (LCC) UUD 1945

Terselenggaranya lomba cerdas cermat UUD 1945

Siswa SMA

180 siswa

Penyelenggaraan lomba cerdas cermat (LCC) UUD 1945

206.790.000

01.01.01.5.2.17.100

Gladi PIR dan Wisata Budaya

Terselenggaranya gladi PIR dan wisata budaya

Siswa SMA

100 siswa

Gladi PIR dan Wisata Budaya

160.000.000

01.01.01.5.2.17.104

Penyelenggaraan Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK

Terselenggaranya OSTN SMK

Siswa SMK

5 Bidang lomba

Penyelenggaraan Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK

01.01.01.5.2.17.105

Penyelenggaraan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMA

Terselenggaranya OPSI SMA

Siswa SMA

200 siswa

Penyelenggaraan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMA

01.01.01.5.2.17.106

Seleksi dan pengiriman peserta Anugerah Konstitusi bagi guru

Seleksi peserta anugerah konstitusi bagi guru sekolah

PTK SMA/MA

15 Orang

Seleksi dan pengiriman peserta Anugerah Konstitusi bagi guru Sek

75.000.000

166.000.000

40.047.000

32



Kode


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Sekolah Menengah

menengah

01.01.01.5.2.17.108

Pengembangan kreativitas siswa SMK (Klinik Sains)(DID)

Terselenggaranya klinik sains SMK

Siswa SMK

5 kab/kota

Pengembangan kreativitas siswa SMK (Klinik Sains)

175.000.000

01.01.01.5.2.17.109

Pengembangan kreativitas siswa SMA (Klinik Sains)(DID)

Terselenggaranya klinik sains SMA

Siswa SMA

5 kab/kota

Penyelenggaraan klinik sains SMA

350.000.000

01.01.01.5.2.17.114

Penyelenggaraan FLSS Tingkat Provinsi

Terselenggaranya FLSS tingkat provinsi

Siswa SMK

6 Bidang lomba

Penyelenggaraan FLSS Tingkat Provinsi

150.000.000

01.01.01.5.2.17.116

Penyelenggaran lomba debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia

Terselenggaranya lomba debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia

Siswa SMA/MA

68 siswa

Penyelenggaran lomba debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia j

108.600.000

01.01.01.5.2.17.117

Pengembangan kompetensi siswa SMK

Tersalurkannya bantuan pengembangan kompetensi siswa SMK

Siswa SMK

371 siswa


400.000.000

01.01.01.5.2.17.119

Lomba Bahasa

Terselenggaranya lomba bahasa siswa SMK

Siswa SMK

5 Bidang lomba

Seleksi, Pembinaan, dan Pengirima Lomba Bahasa Jenjang SMK

350.055.000

01.01.01.5.2.18

Program Pendidikan Nonformal dan Informal

01.01.01.5.2.18.004

Pengembangan pendidikan keaksaraan

4.168.186.000

Terselenggaranya pengembangan pendidikan keaksaraan

Warga belajar

10000 warga belajar

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen,

767.520.000

33



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.01.01.5.2.18.006

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan nonformal

Warga belajar

1660 set

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal|

450.000.000

01.01.01.5.2.18.020

Pengembangan pendidikan keagamaan

Terselenggaranya pengembangan pendidikan keagamaan

Lembaga Keagamaan

5 kab/kota

Pengembangan pendidikan keagamaan

400.000.000

01.01.01.5.2.18.031

Jambore PTK PNF (Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi)

Terselenggaranya jambore PTK PNF

PTK Paudni

12 cabang lomba

Jambore PTK PNF (Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi)|

450.000.000

01.01.01.5.2.18.032

Penyelenggaraan MTQ Pelajar tingkat Provinsi

Terselenggaranya MTQ pelajar tingkat provinsi

Pelajar

310 siswa

Penyelenggaraan MTQ Pelajar tingkat Provinsi

350.000.000

01.01.01.5.2.18.043

Penyusunan Direktori PKBM dan TBM

Terbentuknya direktori PKBM dan TBM

Lembaga PAUDNI

100 buku

Direktori PKBM dan TBM

01.01.01.5.2.18.044

Pengembangan Model, bahan ajar, dan media pembelajaran Pendidikan Informal (DID)

Penyusunan Model, bahan ajar, dan media pembelajaran Pendidikan Informal

masyarakat

1 model, bahan ajar, dan media pembelajaran

Banguntapan

150.000.000

01.01.01.5.2.18.045

Pemetaan sarana, prasarana dan SDM pendidikan kesetaraan, TBM, PKBM, SKB, lembaga kursus, pendidikan kecakapan hidup (PKH)

Pemetaan sarana, prasarana dan SDM pendidikan kesetaraan, TBM, PKBM, SKB, lembaga kursus, pendidikan kecakapan hidup (PKH)

Lembaga PNF

1 kegiatan

Pemetaan sarana, prasarana dan SDM pendidikan kesetaraan, TBM, P

250.000.000

01.01.01.5.2.18.046

Pengembangan Model, bahan ajar, dan media pembelajaran Pendidikan Nonformal

Penyusunan Model, bahan ajar, dan media pembelajaran Pendidikan Nonformal

masyarakat


Banguntapan

150.000.000

01.01.01.5.2.18.051

Pengembangan kurikulum pendidikan keaksaraan (DID)

Terlaksananya pengembangan kurikulum pendidikan keaksaraan

Lembaga PNF

25 Orang

Pengembangan kurikulum pendidikan keaksaraan

01.01.01.5.2.18.052

Fasilitasi akreditasi dan penilaian kinerja program dan lembaga PNF

Terselenggaranya fasilitasi akreditasi dan penilaian kinerja

Lembaga PNF

50 LKP

Fasilitasi akreditasi dan penilaian kinerja program dan lembaga

30.505.000

55.000.000

250.000.000

34



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

program dan lembaga PNF 01.01.01.5.2.18.053

Seleksi, pembinaan dan pengiriman provinsi kejuaraan PNF berprestasi tk nasional

Terselenggaranya fasilitasi dan seleksi provinsi kejuaraan PNF berprestasi

Lembaga PNF

25 LKP

Fasilitasi dan seleksi provinsi kejuaraan PNF berprestasi tk nas

300.000.000

01.01.01.5.2.18.054

Pelatihan manajemen bagi pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi pengelola LKP

Lembaga PNF

50 Orang

Pelatihan manajemen bagi pengelola LKP|

150.000.000

01.01.01.5.2.18.055

Pengembangan manajemen Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

Terselenggaranya pengembangan manajemen PKBM

Lembaga PNF

45 Orang

Pengembangan manajemen PKBM

01.01.01.5.2.18.056

Penyusunan bahan ajar pendidikan nonformal (DID)

Tersusunnya bahan ajar pendidikan nonformal

PTK Nonformal

5 modul

Penyusunan bahan ajar pendidikan nonformal

01.01.01.5.2.18.058

Lomba Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Terselenggaranya lomba tutor, lomba cerdas cermat, dan lomba kelompok belajar keaksaraan

Tutor Paket

5 kab/kota

Lomba Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

01.01.01.5.2.18.062

Pembinaan dan pengiriman Pentas PAI tingkat Nasional

Terbinanya peserta pentas PAI

Pelajar

60 siswa

Pembinaan dan pengiriman Pentas PAI tingkat Nasional

01.01.01.5.2.19

Program Pendidikan Luar Bi asa

01.01.01.5.2.19.041

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Tersedianya DED bangunan sekolah untuk SLB Pembina Giwangan dan SLB 1 Bantul

Masyarakat

2 dokumen

Kasihan, Umbulharjo

200.000.000

01.01.01.5.2.19.058

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

Terbinannya forum masyarakat peduli pendidikan

Masyarakat

5 kab/kota

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan|

100.000.000

01.01.01.5.2.19.060

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

Terbinannya minat, bakat dan kreativitas siswa

ABK PK-PLK

5 besar nasional

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa|

250.000.000

01.01.01.5.2.19.061

Bantuan operasional sekolah

Tersalurkannya bantuan operasional sekolah

ABK PK-PLK

2800 siswa

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin,

60.130.000

150.000.000

80.031.000

125.000.000

7.651.220.000

1.993.585.000

35



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.01.01.5.2.19.062

Pengembangan kurikulum SLB

Terlaksananya pengembangan kurikulum SLB

PTK PK-PLK

72 Sekolah

Pengembangan kurikulum SLB

100.000.000

01.01.01.5.2.19.065

Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS)

Tersalurkannya pemberian makanan tambahan anak sekolah

ABK PK-PLK

3773 siswa


01.01.01.5.2.19.066

Pemberian layanan kesehatan siswa

Tersalurkannya pemberian layanan kesehatan siswa

ABK PK-PLK

1998 siswa

Pemberian layanan kesehatan siswa

390.000.000

01.01.01.5.2.19.070

Pembinaan Special Olympic Indonesia (SOINA)

Terbinanya peserta SOINA

ABK PK-PLK

5 besar nasional

Pembinaan SOINA

220.000.000

01.01.01.5.2.19.076

Peningkatan pengelolaan assesment guru

Terlaksananya peningkatan pengelolaan assesmnet guru

PTK PK-PLK

100 Orang

Peningkatan pengelolaan assesment guru

150.000.000

01.01.01.5.2.19.081

Jambore Pramuka SLB

Terlaksananya jambore pramuka SLB

ABK PK-PLK

72 SLB N/S

Jambore Pramuka SLB

125.000.000

01.01.01.5.2.19.082

Pelatihan Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Terlaksananya pelatihan pendidikan kesehatan reproduksi

PTK PK-PLK

70 Orang

Pelatihan Pendidikan Kesehatan Reproduksi

1.867.635.000

60.000.000

36



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.01.01.5.2.19.086

Pelatihan penulisan soal ujian SLB/SPPI (DID)

Terlaksananya pelatihan penulisan soal unas SLB/usek SPPI

PTK PK-PLK

100 Orang

Pelatihan penulisan soal ujian SLB/SPPI|

120.000.000

01.01.01.5.2.19.087

Pembinaan pembina pramuka Luar Biasa

Terbinanya pembina pramuka luar biasa

PTK PK-PLK

72 Orang

Pembinaan pembina pramuka Luar Biasa|

50.000.000

01.01.01.5.2.19.090

Pembinaan pengelolaa CI/BI

Terbinanya pengelolaan CI/BI

Sekolah PK-PLK

40 Sekolah

Pembinaan pengelolaa CI/BI

50.000.000

01.01.01.5.2.19.091

Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 1 Yogyakarta

Adanya pengembangan dan peningkatan mutu SLB

Sekolah SLB

1 Sekolah

Gondomanan

225.000.000

01.01.01.5.2.19.092

Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 2 Yogyakarta


Sekolah SLB

1 Sekolah

Umbulharjo

225.000.000

01.01.01.5.2.19.093

Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN Pembina

Adanya pengembangan dan peningkatan mutu SLN N Pembina

Sekolah SLB

1 Sekolah

Umbulharjo

275.000.000

01.01.01.5.2.19.094

Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 1 Bantul


Sekolah SLB

1 Sekolah

Kasihan

275.000.000

01.01.01.5.2.19.095

Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 2 Bantul


Sekolah SLB

1 Sekolah

Sewon

225.000.000

01.01.01.5.2.19.096

Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 1 Sleman


Sekolah SLB

1 Sekolah

Pakem

225.000.000

01.01.01.5.2.19.097

Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 1 Gunungkidul

Adanya pengembangan dan peningkatan mutu

Sekolah SLB

1 Sekolah

Wonosari

225.000.000

01.01.01.5.2.19.098

Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 1 Kulon Progo

Adanya pengembangan dan peningkatan mutu

Sekolah SLB

1 Sekolah

Pengasih

225.000.000

01.01.01.5.2.19.099

Pembinaan ABK Cerebral Palsy

Penyelenggaraan Friendship Games bagi anak Cerebral Palsy

ABK PK-PLK

1 kegiatan

Pembinaan ABK Cerebral Palsy

01.01.01.5.2.20

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependi di kan

01.01.01.5.2.20.014

Pemilihan guru, pengawas sekolah, kepala sekolah

75.000.000

7.969.770.000

Terlaksananya pemilihan guru, pengawas sekolah, kepala sekolah

Pendidik dan Tenaga

70 Orang

Pemilihan guru, pengawas sekolah, kepala sekolah berprestasi dan

334.500.000

37



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

berprestasi dan guru PLB berdedikasi

berprestasi dan guru SLB berdedikasi

Kependidikan

01.01.01.5.2.20.015

Seleksi calon kepala sekolah

Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4 tahap

Seleksi calon kepala sekolah

270.000.000

01.01.01.5.2.20.017

Pengembangan kompetensi pendidik PAUD Nonformal

Terselenggaranya pengembangan kompetensi pendidik PAUD nonformal


300 Orang

Pengembangan kompetensi pendidik PAUD Nonformal

550.000.000

01.01.01.5.2.20.018

Pengembangan kompetensi pendidik TK

Terselenggaranya pengembangan kompetensi pendidik TK


200 Orang

Pengembangan kompetensi pendidik TK

150.000.000

01.01.01.5.2.20.028

Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

Tersalurkannya upaya peningkatan kesejahteraan PTK


700 Orang

Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

01.01.01.5.2.20.033

Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA

Terlaksananya pemberdayaan MGMP/MKKS SMA


120 Orang

Pemberdayaan MGMP/MKKS SMA

01.01.01.5.2.20.034

Pemberdayaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SMK

Terlaksananya pemberdayaan MGMD/K3S SMK


210 Orang

Pemberdayaan MGMD/K3S SMK

50.000.000

01.01.01.5.2.20.037

Bimbingan teknis penyelenggaraan ujian

Terselenggaranya bimbingan teknis penyelenggaraan ujian


125 Orang

Bimbingan teknis penyelenggaraan ujian

85.000.000

01.01.01.5.2.20.038

Pengembangan TI bagi guru dan TU

Pendidik/Tenaga Kependidikan terlatih Pemanfaatan TI

guru

120 Orang

Pengembangan TI bagi guru dan TU

200.000.000

01.01.01.5.2.20.039

Pengembangan kompetensi pendidik nonformal

Terselenggaranya pengembangan kompetensi pendidik nonformal


100 Orang

Pengembangan kompetensi pendidik nonformal

200.000.000

01.01.01.5.2.20.041

Penilaian angka kredit guru, pamong belajar dan kinerja kepsek

Terlaksananya penilaian angka kredit guru, pamong belajar dan kinerja kepsek


400 Orang

Penilaian angka kredit guru, pamong belajar dan kinerja kepsek

150.000.000

4.155.270.000

125.000.000

38




Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.01.01.5.2.20.042

Bimtek karya tulis ilmiah bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Terselenggaranya bimtek karya tulis ilmiah bagi PTK


35 Orang

Bimtek karya tulis ilmiah bagi pendidik dan tenaga kependidikan

01.01.01.5.2.20.044

Peningkatan kompetensi guru SLB

Terselenggaranya peningkatan kompetensi guru


80 Orang

Peningkatan kompetensi guru SLB

500.000.000

01.01.01.5.2.20.057

Pembinaan KKG/KKKS/KKPS

Terselenggaranya TOT KKG/KKKS/ KKPS


150 Orang

TOT KKG/KKKS/KKPS

200.000.000

01.01.01.5.2.20.058

Pembinaan MGMP SMP

Terselenggaranya pembinaan MGMP SMP


55 Orang

Pembinaan MGMP SMP

125.000.000

01.01.01.5.2.20.059

Peningkatan kompetensi pengawas SMA

Terselenggaranya peningkatan kompetensi pengawas SMA


80 Orang

Peningkatan kompetensi pengawas SMA

01.01.01.5.2.20.061

Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMK

Terlaksananya pemberdayaan MGMP SMK


150 Orang

Pemberdayaan MGMP SMK

200.000.000

01.01.01.5.2.20.062

Pelatihan bagi pendidik SLB untuk memenuhi standar kompetensi (diklat magang)

Terselenggaranya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi


40 Orang

Pelatihan bagi pendidik SLB untuk memenuhi standar kompetensi (d

130.000.000

01.01.01.5.2.20.063

Pelaksanaan sertifikasi pendidik SLB

Terlaksananya sertifikasi pendidik SLB


150 Orang

Pelaksanaan sertifikasi pendidik SLB

150.000.000

01.01.01.5.2.20.064

Bimbingan teknis guru SLB yang bukan berasal dari prodi PLB

Terselenggaranya bimbingan teknis guru SLB yang bukan berasal dari prodi PLB


60 Orang

Bimbingan teknis guru SLB yang bukan berasal dari prodi PLB

120.000.000

01.01.01.5.2.20.065

Koordinasi kepala SPPI

Terselenggaranya koordinasi kepala SPPI


70 Orang

Koordinasi kepala SPPI

70.000.000

01.01.01.5.2.20.068

Koordinasi dan pembinaan kepala SLB

Terlaksananya koordinasi dan pembinaan kepala SLB

Pendidik dan Tenaga

70 Orang

Koordinasi dan pembinaan kepala SLB

70.000.000

Kode

55.000.000

80.000.000

39



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kependidikan 01.01.01.5.2.22

Program manajemen l ayanan pendidikan

25.161.165.760

01.01.01.5.2.22.001

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Aparatur

4 dokumen

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

30.000.000

01.01.01.5.2.22.003

Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

Terkendali dan terawasinya penerapan azaz efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dekon dan dana pembantuan

Aparatur

1 dokumen


30.280.800

01.01.01.5.2.22.012

Penyelenggaraan ujian SD/MI

Terselenggaranya ujian SD/MI

Siswa SD/MI

51000 siswa


01.01.01.5.2.22.016

Penyelenggaraan ujian PNF

Terselenggaranya ujian PNF

Warga belajar

1660 warga belajar

Penyelenggaraan ujian PNF

01.01.01.5.2.22.018

Publikasi dan Pameran Pendidikan

publikasi dan pameran pendidikan semua jenjang pendidikan

masyarakat

1 kegiatan

Gondomanan

400.000.000

01.01.01.5.2.22.021

Pembinaan dan penyelenggaraan Duta Seni Pelajar se Jawa Bali dan Lampung

Terbinanya dan terselenggaranya sekolah Duta Seni Pelajar Se Jawa Bali dan Lampung

65 Orang

Yogyakarta dan Banten

450.000.000

01.01.01.5.2.22.022

Penyelenggaraan siaran pendidikan di media elektronik

Terselenggaranya siaran pendidikan di media elektronik

Masyarakat

3 kegiatan

Penyelenggaraan siaran pendidikan di media elektronik|

521.505.500

01.01.01.5.2.22.023

Pengembangan minat jurnalistik siswa

Terlaksananya pengembangan minat dan baca tulis

sekolah

3 jenis majalah/tabloid

Pengembangan minat dan baca tulis

1.250.000.000

99.999.860

1.000.000.000

40




Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.01.01.5.2.22.025

Pendataan pendidikan pengembangan aplikasi pendataan dan E-Administrasi

Terlaksananya pendataan pendidikan pengembangan aplikasi pendataan dan E-administrasi

Masyarakat

3 macam


200.000.000

01.01.01.5.2.22.026

Pemeliharaan website

Terpeliharanya website

Aparatur

2 macam


200.000.000

01.01.01.5.2.22.027

Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah

Terselenggaranya akreditasi sekolah/ madrasah

Sekolah

300 sekolah/madrasah

Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah

1.350.000.000

01.01.01.5.2.22.028

Penyelenggaraan ujian

Terselenggaranya ujian nasional

Pelajar

2000 Sekolah


3.542.470.000

01.01.01.5.2.22.030

Penyelenggaraan lomba siswa berprestasi Kita Harus Belajar (KI Hajar)

Terselenggaranya lomba siswa berprestasi kita harus belajar

sekolah

150 siswa

Penyelenggaraan lomba siswa berprestasi Kita Harus Belajar (KI H

66.929.600

01.01.01.5.2.22.031

Penyelenggaraan Hari Anak Nasional

Terselenggaranya hari anak nasional

sekolah

1 kegiatan

Umbulharjo

60.000.000

01.01.01.5.2.22.033

Fasilitasi Dewan Pendidikan

Pembinaan Dewan Pendidikan

aparatur

1 lembaga

Fasilitasi Dewan Pendidikan

250.000.000

01.01.01.5.2.22.034

Penjaminan mutu sekolah

Terselenggaranya penjaminan mutu sekolah

Sekolah

50 Sekolah

Penjaminan mutu sekolah

300.000.000

01.01.01.5.2.22.036

Fasilitasi GOPTK

Pembinaan IGTK/GOPTK

aparatur

1 lembaga

Fasilitasi GOPTK

260.000.000

01.01.01.5.2.22.037

Fasilitasi Organisasi Olahraga

Pembinaan Organisasi Olahraga

aparatur

248 lembaga

Fasilitasi Organisasi Olahraga

2.355.000.000

01.01.01.5.2.22.038

Fasilitasi KONI

Pembinaan KONI

aparatur

1 lembaga

Fasilitasi KONI

7.500.000.000

01.01.01.5.2.22.040

Penyelenggaraan Hari Guru

Terselenggaranya hari guru

sekolah

1 kegiatan

Umbulharjo

Kode

25.000.000

41




Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.01.01.5.2.22.043

Pengendalian Bantuan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tersalurkannya Bantuan di Bidang Pendidikan secara Tepat Sasaran

masyarakat

1 tahun

Pengendalian Bantuan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

01.01.01.5.2.22.044

Pemberian penghargaan prestasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga

Tersalurkannya penghargaan prestasi di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga

Pelajar, mahasiswa, pemuda dan PTK

1 kegiatan


01.01.01.5.2.22.045

Pembinaan akreditasi jenjang SMK

Terlaksananya pembinaan akreditasi jenjang SMK

Sekolah SMK

50 sekolah/madrasah

Pembinaan akreditasi jenjang SMK

120.000.000

01.01.01.5.2.22.046

Pembinaan akreditasi jenjang SMA

Terlaksananya pembinaan jenjang SMA

Sekolah SMA

40 Sekolah

Pembinaan akreditasi jenjang SMA

84.490.000

01.01.01.5.2.22.047

Pemeliharaan mutu sekolah melalui pemanfaatan Program ICT-EQEP

Terpeliharanya mutu sekolah melalui pemanfaatan program ICT-EQEP

Sekolah SD dan SMP

500 Sekolah

Pemeliharaan mutu sekolah melalui pemanfaatan Program ICT-EQEP

01.01.01.5.2.22.048

Evaluasi penyelenggaraan RSBI

Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan RSBI

Sekolah RSBI

1 dokumen

Karangmojo, Wonosari, Galur, Pengasih, Wates

01.01.01.5.2.22.049

Pengembangan pusat sumber belajar (PSB)

Terlaksananya pengembangan pusat sumber belajar (PSB)

Sekolah

1 lab komputer

Gondokusuman

01.01.01.5.2.22.050

Perluasan layanan pendidikan melalui siaran pendidikan

Terlaksananya perluasan layanan pendidikan melalui siaran pendidikan

Masyarakat

20 siaran

Perluasan layanan pendidikan melalui siaran pendidikan

01.01.01.5.2.22.051

Penerbitan jurnal karya ilmiah SMA

Terlaksananya penerbitan jurnal karya ilmiah SMA

sekolah

1000 eksemplar


Kode

50.000.000

3.000.000.000

400.000.000

30.000.000

300.000.000

73.330.000

110.000.000

42




Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.01.01.5.2.22.052

Penerbitan buletin warta guru dan jurnal ilmiah adi karsa

Terlaksananya penerbitan buletin warta guru dan jurnal ilmiah adi karsa

sekolah

4000 eksemplar

Penerbitan buletin warta guru dan jurnal ilmiah adi karsa

105.000.000

01.01.01.5.2.22.053

Penerbitan buletin PAUDNI

Terlaksananya penerbitan buletin PAUDNI

sekolah

4 Kali

Penerbitan buletin PAUDNI

200.000.000

01.01.01.5.2.22.054

Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat SD

Terselenggaranya lomba cerdas cermat SD

sekolah

8 tayangan

Mlati

100.000.000

01.01.01.5.2.22.055

Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat SMP

Terselenggaranya lomba cerdas cermat SMP

sekolah

8 tayangan

Mlati

100.000.000

01.01.01.5.2.22.056

Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat SM

Terselenggaranya lomba cerdas cermat SMA

sekolah

8 tayangan

Mlati

100.000.000

01.01.01.5.2.22.057

Penyelenggaraan siaran pendidikan melalui program siaran radio streaming

Terselenggaranya siaran pendidikan melalui program siaran radio streaming

sekolah

252 siaran

Penyelenggaraan siaran pendidikan melalui program siaran radio s

100.000.000

01.01.01.5.2.22.058

Pengembangan siaran pendidikan melalui progran siaran TV On Demand

Terselenggaranya pengembangan siaran pendidikan melalui program siaran TV On Demand

sekolah

500 Sekolah

Pengembangan siaran pendidikan melalui progran siaran TV On Dema

100.040.000

01.01.01.5.2.22.059

Ajang kreasi dan inovasi guru dan siswa TK/SD dan SMP

Terlaksananya ajang kreasi dan inovasi guru dan siswa TK/SD dan SMP

sekolah

200 Orang

Ajang kreasi dan inovasi guru dan siswa TK/SD dan SMP

210.000.000

01.01.01.5.2.22.061

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur pengelolaan pendidikan daerah

Tersusunnya rancangan peraturan gubernur pengelolaan pendidikan daerah

aparatur

1 Rapergub


01.01.01.5.2.23

Program Pendidikan Ti nggi

01.01.01.5.2.23.001

Promosi pendidikan tinggi

Terpromosikannya pendidikan tinggi

Provinsi di luar Pulau Jawa

4 lokasi

Sumut, Sultra, Gorontalo & NTT

01.01.01.5.2.23.004

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas mahasiswa

Terbinanya minat, bakat dan kreativitas mahasiswa

Mahasiswa

200 mahasiswa

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas mahasiswa

01.01.01.5.2.23.005

Pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa/bea

Tersalurkannya bantuan biaya pendidikan mahasiswa/ bea

Mahasiswa baru dan tingkat

630 mahasiswa

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong,

Kode

87.120.000

4.262.000.000 1.100.000.000

650.000.000

1.662.000.000

43



Kode


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) mahasiswa

mahasiswa bagi 500 mahasiswa tingkat akhir dan 130 mahasiswa baru

akhir

Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

01.01.01.5.2.23.006

Pemberdayaan ikatan keluarga pelajar dan mahasiswa provinsi se Indonesia di Yogyakarta

Keterberdayaan ikatan keluarga pelajar dan mahasiswa provinsi se Indonesia di Yogyakarta

Pelajar dan mahasiswa

500 kejuaraan


350.000.000

01.01.01.5.2.23.009

Peningkatan kualitas LPM bidang kewirausahaan dan SIBERTIMAS

Ketersediaan LPM bidang kewirausahaan dan SIBERTIMAS yang berkualitas

Perguruan tinggi

25 Program

Peningkatan kualitas LPM bidang kewirausahaan dan SIBERTIMAS

160.000.000

01.01.01.5.2.23.012

Pembinaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS bagi siswa, mahasiswa dan pendidik

Terlaksananya pembinaan, pencegahan, penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS bagi siswa, mahasiswa dan pendidik sebanyak 3 kelompok untuk 150 orang


3 kelompok

Pembinaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS bagi s

300.000.000

01.01.01.5.2.23.015

Penerbitan data dan informasi perguruan tinggi DIY

Pendataan dan informasi perguruan tinggi DIY

Perguruan tinggi

131 PT

Penerbitan data dan informasi perguruan tinggi DIY

01.01.01.5.2.24

Program aksel erasi pengembangan pendi di kan

40.000.000

2.811.026.600

44



Kode


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) terkemuka 01.01.01.5.2.24.018

Promosi produk-produk BTKP melalui media elektronik dan pameran

Terselenggaranya promosi produk- masyarakat produk BTKP melalui media elektronik dan pameran

2 kegiatan

Promosi produk-produk BTKP melalui media elektronik dan pameran

34.605.000

01.01.01.5.2.24.020

Pengembangan dan produksi media pembelajaran budaya berbasis TIK

Terlaksananya pengembangan dan produksi media pembelajaran budaya berbasis TIK

sekolah

4 judul

Pengembangan dan produksi media pembelajaran budaya berbasis TIK

100.000.000

01.01.01.5.2.24.021

Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Berbasis Kearifan dan Keunggulan Lokal

Penyediaan sarana seni budaya tradisional

masyarakat

7 lokasi

Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Berbasis KEarifan dan K

124.000.000

01.01.01.5.2.24.030

Produksi Media Pembelajaran : Animasi, Video, Multimedia

Terproduksinya media pembelajaran basis animasi, multimedia, video dan web content

sekolah

15 judul

Produksi Media Pembelajaran : Animasi,|Video, Multimedia

300.000.000

01.01.01.5.2.24.032

Peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana IDC dan BTS

Terselenggaranya peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana IDC dan BTS

aparatur

12 unit


45.000.000

01.01.01.5.2.24.035

Pengembangan dan produksi media pembelajaran basis audio untuk siaran pendidikan radio streaming

Terlaksananya pengembangan dan produksi media pembelajaran basis audio untuk siaran pendidikan radio streaming

sekolah

50 judul

Pengembangan dan produksi media pembelajaran basis audio untuk s

50.000.000

01.01.01.5.2.24.038

Lokakarya pengelolaan lab. Komputer dan infrastruktur jaringan sekolah

Terselenggaranya lokakarya pengelolaan lab komputer dan infrastruktur jaringan sekolah

sekolah

500 Orang

Lokakarya pengelolaan lab. Komputer dan infrastruktur jaringan s

01.01.01.5.2.24.041

Workshop penelitian tindakan kelas (PTK)

Terselenggaranya workshop penelitian tindakan kelas (PTK)

sekolah

50 Orang

Workshop penelitian tindakan kelas (PTK)

01.01.01.5.2.24.042

Pembinaan dan pengembangan gugus sekolah

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan gugus sekolah

sekolah

75 Sekolah

Pembinaan dan pengembangan gugus sekolah

225.000.000

01.01.01.5.2.24.043

Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efekif Menyenangkan (PAIKEM) manajemen berbasis sekolah

Terselenggaranya pembelajaran PAIKEM manajemen berbasis sekolah

sekolah

100 Sekolah

Pembelajaran PAIKEM manajemen berbasis sekolah

150.000.000

177.950.000

59.435.000

45




Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.01.01.5.2.24.045

Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis keunggulan lokal

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi PTK berbasis keunggulan lokal

sekolah

75 Orang

Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan b

500.000.000

01.01.01.5.2.24.049

Diklat pengembangan media pembelajaran untuk penguatan program ICT-EQEP

Terselenggaranya diklat pengembangan media pembelajaran untuk penguatan program ICT-EQEP

sekolah

500 Orang

Diklat pengembangan media pembelajaran untuk penguatan program I

400.000.000

01.01.01.5.2.24.050

Diklat pengembangan media pembelajaran basis animasi, multimedia, video dan web content

Terselenggaranya diklat pengembangan media pembelajaran berbasis animasi, multimedia, video dan web content

sekolah

550 Orang

Diklat pengembangan media pembelajaran basis animasi, multimedia

405.146.600

01.01.01.5.2.24.054

Pengelolaan website BTKP

Terkelolanya website BTKP

aparatur

120 konten


01.01.01.5.2.24.060

Penyelenggaraan kemah ilmiah TIK

Terselenggaranya kemah ilmiah TIK

sekolah

250 Orang

Penyelenggaraan kemah ilmiah TIK

01.01.01.5.2.26

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PADA B L U D

01.01.01.5.2.26.001

Pelayanan Pendidikan Pada BLUD

Terselenggaranya Pelayanan Pendidikan Pada BLUD

pelajar

1 kegiatan


4.266.164.000

01.01.01.5.2.26.002

Pendukung Pelayanan Pendidikan Pada BLUD

TErselenggaranya Pendukung Pelayanan Pendidikan Pada BLUD

aparatur

1 kegiatan


5.673.796.000

01.18

Kepemudaan dan Olah Raga

01.18.01

Di nas Pendi dikan, Pemuda dan Ol ah Raga

01.18.01.5.2.15

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

01.18.01.5.2.15.011

Sinkronisasi program kegiatan kepemudaan

Kode

90.000.000 149.890.000

9.939.960.000

100.000.000

Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan kepemudaan

aparatur

5 Kabupaten/Kota


100.000.000

46



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.18.01.5.2.16

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

1.075.000.000

01.18.01.5.2.16.001

Pembinaan organisasi kepemudaan

Pertukaran pemuda antar negara dan kapal pemuda nusantara

pemuda

423 Orang

Pembinaan organisasi kepemudaan

425.000.000

01.18.01.5.2.16.003

Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman Aksi bakti sosial kepemudaan

Kemah bakti pemuda

pemuda

50 Orang

Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan

100.000.000

01.18.01.5.2.16.008

Pameran prestasi hasil karya pemuda

Terselenggaranya pameran prestasi pemuda hasil karya pemuda

5 stand

Pameran prestasi hasil karya pemuda

100.000.000

01.18.01.5.2.16.010

Peningkatan kemandirian dan kepeloporan pemuda

Seleksi pemuda pelopor

pemuda

5 bidang

Peningkatan kemandirian dan kepeloporan pemuda

100.000.000

01.18.01.5.2.16.011

Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda

Terselenggaranya pengembangan sentra pemberdayaan pemuda

pemuda

2 sentra

Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda

100.000.000

01.18.01.5.2.16.012

Pemberdayaan peran serta pemuda untuk pembangunan pedesaan

Terselenggaranya pemberdayaan peran serta pemuda pembangunan pedesaan

pemuda

15 Orang

Pemberdayaan peran serta pemuda untuk pembangunan pedesaan

250.000.000

01.18.01.5.2.16.013

Pelatihan Organisasi Bagi Pengurus Osis

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Organisasi Pengurus OSIS

masyarakat

0-

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin,

0

47



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.18.01.5.2.17

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

1.545.000.000

01.18.01.5.2.17.002

Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

01.18.01.5.2.20

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

01.18.01.5.2.20.003

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Pembinaan atlet pelajar

pelajar

550 atlet

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

01.18.01.5.2.20.007

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

Terselenggaranya HAORNAS

masyarakat

2000 Orang

Umbulharjo

01.18.01.5.2.20.011

Pengembangan Olahraga Rekreasi

terbinanya aktivitas positif bagi masyarakat

masyarakat

0-

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem,

Terselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi pemuda putus sekolah

pemuda

94 kelompok

Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

1.545.000.000

8.075.000.000

1.300.000.000

125.000.000

0

48



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.18.01.5.2.20.019

Penyelenggaraan POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)

Terselenggaranya POPDA

pelajar

18 cabor

Penyelenggaraan POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)

700.000.000

01.18.01.5.2.20.021

Penyelenggaraan Tri Lomba Juang

Patriotisme

masyarakat

1000 Orang

Penyelenggaraan Tri Lomba Juang

200.000.000

01.18.01.5.2.20.022

Penyelenggaraan POPCADA (Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah)

Terselenggaranya POPCADA

pelajar

3 cabor

Penyelenggaraan POPCADA (Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah)

150.000.000

01.18.01.5.2.20.024

Bimbingan teknis bagi pelatih dan wasit

Pelaksanaan bimtek bagi pelatih dan wasit

pelatih dan wasit

90 Orang

Bimbingan teknis bagi pelatih dan wasit

125.000.000

01.18.01.5.2.20.025

Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia

Penjaringan atlet berbakat

pelajar

550 Orang

Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia

150.000.000

01.18.01.5.2.20.030

Pemetaan dan pendataan SDM dan Sarana prasarana keolahragaan

Terlaksananya pemetaan dan pendataan SDM dan sarana prasarana keolahragaan

kab/kota

5 kab/kota

Pemetaan dan pendataan SDM dan Sarana prasarana keolahragaan

150.000.000

01.18.01.5.2.20.031

Penyelenggaraan POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional)

Terselenggaranya POPNAS

pelajar

20 cabor

Penyelenggaraan POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional)

01.18.01.5.2.20.032

Penyelenggaraan POPCANAS (Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional)

Terselenggaranya POPCANAS

pelajar

3 cabor

kab/kota

01.18.01.5.2.20.033

Penyelenggaraan POSPENAS (Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok Pesantren Nasional)

Terselenggaranya POSPENAS

pelajar

16 cabor

Penyelenggaraan POSPENAS (Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok

01.18.01.5.2.20.034

Penyelenggaraan PORPRINAS (Pekan Olahraga Korpri Nasional)

Terselenggarany PORPRINAS

aparatur

7 cabor

Penyelenggaraan PORPRINAS (Pekan Olahraga Korpri Nasional)

01.18.01.5.2.21

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

01.18.01.5.2.21.007

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

2.000.000.000

500.000.000

1.750.000.000

925.000.000

10.915.000.000

Terpeliharanya kebersihan dan keamanan gedung BPO; mandala krida; youth center; pondok

aparatur

5 unit

Banguntapan, Umbulharjo

1.000.000.000

49



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

pemuda; Bumi Perkemahan Babarsari 01.18.01.5.2.21.008

Pengadaan Gedung KONI

Pembangunan Gedung KONI

Masyarakat

1 gedung

Umbulharjo

2.415.000.000

01.18.01.5.2.21.010

Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana olahraga

Sarana dan Prasarana Mandala Krida

masyarakat

1 kegiatan


6.000.000.000

01.18.01.5.2.21.013

Pengadaan Lahan Parkir Amongrogo

Pembangunan Lahan parkir amongrogo

Masyarakat

1 unit

Umbulharjo

1.500.000.000

01.18.01.5.2.22

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA

01.18.01.5.2.22.003

Pembentukan Paskibraka

1.125.000.000

Proses seleksi Paskibraka/pelatihan Paskibraka Provinsi

Masyarakat

40 Orang


550.000.000

50



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.18.01.5.2.22.004

Pelatihan pembina pramuka

Terselenggaranya pelatihan pembina pramuka

pembina pramuka

40 Orang

Pelatihan pembina pramuka

100.000.000

01.18.01.5.2.22.007

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda

pemuda

50 Orang

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda

01.18.01.5.2.22.013

Lomba baris berbaris

Terselenggaranya lomba baris berbaris

pelajar

1300 Orang

Lomba baris berbaris

100.000.000

01.18.01.5.2.22.014

Fasilitasi Pramuka Kwarda DIY

Pembinaan Pramuka Kwarda DIY

aparatur

1 lembaga


300.000.000

75.000.000

51

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kode

Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Sasaran Program Kegiatan

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.02

Kesehatan

01.02.01

Di nas Kesehatan

01.02.01.5.2.01


01.02.01.5.2.01.001


Pengiriman surat, materi, dan pkt

Aparatur

12 bulan

Dinas Kesehatan

14.875.000

01.02.01.5.2.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran Telpon/Fax, Air, Listrik

Aparatur

12 bulan

Dinas Kesehatan

1.200.000.000

01.02.01.5.2.01.004

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Tersedianya pemeliharaan kesehatan karyawan

Aparatur

63 Orang

Dinas Kesehatan

19.000.000

01.02.01.5.2.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

Perpanjangan/pengganmtian STNK mbl, motor dan kir

aparatur

73 unit

Dinas Kesehatan

20.272.000

01.02.01.5.2.01.007


Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Barang Dalam 1 Tahun Anggaran

aparatur

12 bulan

Dinas Kesehatan

115.000.000

01.02.01.5.2.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kebersihan keramik, ruang kerja, dinding, kaca, taman, halaman, kmr mandi dan langit-2

aparatur

12 bulan

Dinas Kesehatan

415.000.000

01.02.01.5.2.01.009

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja

Aparatur

28 unit

Dinas Kesehatan

50.000.000

01.02.01.5.2.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

aparatur

70 jenis

Dinas Kesehatan

130.000.000

01.02.01.5.2.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

terlaksananya Penyediaan Brg Cetakan dan Penggandaan

aparatur

81 jenis

Dinas Kesehatan

150.500.000

01.02.01.5.2.01.012

Penyediaan komponen instalasi

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

aparatur

35 jenis

Dinas Kesehatan

50.000.000

5.092.829.000

52

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kode (1)

Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

listrik/penerangan bangunan 01.02.01.5.2.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih

aparatur

30 jenis

Dinas Kesehatan

40.000.000

01.02.01.5.2.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundang

SKH, bk pengetahuan dan bk peraturan per-UU-an

aparatur

55 macam

Dinas Kesehatan

34.930.000

01.02.01.5.2.01.016

Penyediaan bahan logistik

Terselenggaranya pembelian bahan logistik kantor berupa minyak tanah, gas elpiji, solar untuk genset

aparatur

816 buah

Dinas Kesehatan

87.000.000

01.02.01.5.2.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

Makanan dan minuman

aparatur

50065 oh

Dinas Kesehatan

530.000.000

01.02.01.5.2.01.018

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pejabat es II, III, IV dan fungsional umum

aparatur

100 %

Dinas Kesehatan

330.000.000

01.02.01.5.2.01.022

Penyediaan jasa keamanan

ptgs Satpam, ptgs jaga malam/ honorer

aparatur

12 bulan

Dinas Kesehatan

452.400.000

01.02.01.5.2.01.024

Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit

Terbayarnya tunjangan bahaya radiasi (TBR) tenaga radiologi, jasa pelayanan, honor dokter spesialis paru, dan juru masak, Jasa Teknis Pelayanan

aparatur

347 OB

Dinas Kesehatan

1.453.852.000

01.02.01.5.2.02


01.02.01.5.2.02.007


AC, Kursi tunggu, Printer Gaji, Filling kabinet, Meja Costumer Service, Papan Nama, almari kayu, Genset

aparatur

64 buah

Dinas Kesehatan

735.200.000

01.02.01.5.2.02.009


Desktop, Laptop/notebook, Printer, Kamera Digital, PC, Fax, LCD (dan perlengkapanya), Monitor Besar

Aparatur

8 jenis

Dinas Kesehatan

150.000.000

01.02.01.5.2.02.010

Pengadaan Mebeleur

mebeleur

aparatur

1 set

Dinas Kesehatan

15.000.000

01.02.01.5.2.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

Dinding (luar dan dalam), Plafon dan Pagar,talang/kerpus/atap, dan eternit

aparatur

9 jenis

Dinas Kesehatan

360.000.000

1.788.200.000

53


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

kantor

,keramik,Perbaikan kamar mandi dan wastafel, perbaikan pos Satpam, Perbaikan jaringan air dan kran

01.02.01.5.2.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

kendaraan roda 4 dan roda 2

aparatur

73 buah

Dinas Kesehatan

416.000.000

01.02.01.5.2.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

aparatur

85 buah

Dinas Kesehatan

97.000.000

01.02.01.5.2.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

pemeliharaan mebeleur

aparatur

200 buah

Dinas Kesehatan

15.000.000

01.02.01.5.2.05


01.02.01.5.2.05.002

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksanannya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan yang baru

Aparatur

100 %

Dinas Kesehatan

11.170.000

01.02.01.5.2.05.007

Pembinaan Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Terlaksananya Penilaian angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

Aparatur

300 sidang

Dinas Kesehatan

53.051.500

01.02.01.5.2.06

Program Peningkatan Pengembangan Si stem Pelaporan Capaian Ki nerja dan Keuangan

01.02.01.5.2.06.001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Draft akhir LAKIP, LKPJ dan LPPD 2012

aparatur

3 dokumen

Dinas Kesehatan

7.195.000

01.02.01.5.2.06.013

Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan

Data Hasil review bangkes, Diketahuinya permasalahan pelaksanaan program di dinkes prov

aparatur

1 dokumen

Dinas Kesehatan

11.499.800

64.221.500

132.964.800

54


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

dan rekomendasi tindak lanjut 01.02.01.5.2.06.015

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan

Dokumen Renstra SKPD, RKT, PK dan IKU 2012 serta RKT 2013, Draft Renja (Pra RKPD), Renja Dinkes (Pasca RKPD),Jumlah peserta mendapat pendampingan penyusunan RKA (4dok,1dok,1dok,40org)

aparatur

1 Paket

Dinas Kesehatan

93.270.000

01.02.01.5.2.06.017


Terselesaikannya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dinas dan UPTD,

Aparatur

2 KBU

Dinas Kesehatan

21.000.000

01.02.01.5.2.19

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

01.02.01.5.2.19.001

Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1. leaflet,poster,buku saku, kalender, folder 2. baliho, 3. radio spot

Masyarakat umum

3 Paket

Kasihan, Sewon, Playen, Tegalrejo, Umbulharjo, Kokap, Gamping

135.000.000

01.02.01.5.2.19.002

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Dokumen kesepakatan LP dalam pengembangan PHBS

Lintas program, Lintas sektor, PKK, Toma, mutra kerja promkes

1 dokumen

Dinas Kesehatan

100.000.000

01.02.01.5.2.19.009

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

dokumen peningkatan peran serta masyarakat melalui UKBM

Penggjwb program Prov/Kab /Kota/, Pokjanal Posyandu Prov, PKK, Pokjanal Desa Siaga, LSM, Ormas, SP3T, Aspetri, ASTI, Kwarda Prov/Kab/Kota, TP UKS, PMI, QTI, Persada

12 dokumen

Dinas Kesehatan

65.000.000

01.02.01.5.2.19.010

Penerbitan Majalah Kesehatan

Terbit dan terdistribusinya majalah kesehatan "Mensana"

kader kesehatan, masyarakat umum, petugas kesehatan

2 edisi

Kasihan, Sewon, Playen, Tegalrejo, Umbulharjo, Kokap, Gamping

60.000.000

01.02.01.5.2.19.011

Pengambangan media promosi kesehatan

Penyiaran melalui media radio, TV

Masyarakat

26 Kali

Dinas Kesehatan

01.02.01.5.2.20

Program Perbai kan Gi zi Masyarakat

460.000.000

100.000.000

455.048.000

55


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.02.01.5.2.20.001

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Peta situasi gizi masyarakat DIY

aparatur

1 dokumen

Dinas Kesehatan

25.000.000

01.02.01.5.2.20.003

Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anmia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1. Jumlah obat buffer stock, 2. KMS dan sarana RR ,3. TFC percontohan survive,4. Terbentuk TFC percontohan (1pkt,1pkt,2 TFC,1TFC)

masyarakat

1 Paket

Ponjong, Sentolo, Kalasan

01.02.01.5.2.20.005

Penanggulangan gizi lebih

Jumlah Steakholder terpapar penanggulangan gizi lebih

TP UKS

30 Orang

Dinas Kesehatan

30.000.000

01.02.01.5.2.20.006

Monitoring evaluasi dan pelaporan

1. Tatalaksana gizi buruk di RS dan PKM termonitor (5pusk,20 RS)

RS dan Puskesmas yang sudah dilatih di KP, GK dan Bantul, Faskes di 5 kab/ kota

1 Paket


41.000.000

01.02.01.5.2.20.007

Koordinasi Penanggulangan Masalah Gizi

1. Komitmen steakholder dlm penaggulangan masalah gizi,2. Hasil kajian study kualitatif WUS KEK terinformasikan, 3. Komitmen steakholder utk meningkatkan ASIE

stakeholder,program gizi

1 dokumen

Dinas Kesehatan

35.000.000

01.02.01.5.2.20.008

Sosialisasi Penanggulangan Masalah Gizi

Jumlah orang terpapar informasi Pekan ASI sedunia

stakeholder program gizi

1 Paket

Dinas Kesehatan

25.848.000

01.02.01.5.2.20.009

Peningkatan kapasitas petugas gizi

Jumlah petugas gizi PKM meningkat kompetensinya dlm analisa data

Nutrisionis di Puskesmas

30 Orang


45.000.000

253.200.000

56


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.02.01.5.2.21

Pengembangan Li ngkungan Sehat

557.110.250

01.02.01.5.2.21.004

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersusunnya kesepakatan

Petugas Dinkes kab/kota, Puskesmas,LS

3 dokumen

Dinas Kesehatan

27.972.000

01.02.01.5.2.21.005

Pengembangan Kab/ Kota Sehat

Dokumen pengembangan kan/kota sehat

Kab/kota

4 dokumen

Prov. Kab/Kota

60.000.000

01.02.01.5.2.21.007

Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Jumlah kecamatan STBM

Masyarakat

3 kecamatan

Kab/Kota, kecamatan,masy

01.02.01.5.2.21.013

Kajian Rumah Sehat

Kajian faktor resiko kejadian penyakit di dalam rumah

Masyarakat

1 dokumen

Kalibawang,Umbulharjo, Banguntapan

30.000.000

01.02.01.5.2.21.014

Monitoring Kualitas Air Minum

Sampling Air Minum

Mayarakat

4 lokasi

Sewon, Gedongtengen, Kokap, Prambanan

19.658.250

01.02.01.5.2.21.015

Pengembangan jejaring kualitas air minum

Meningkatnya Jumlah air minum yang diperiksa

air minum rumah tangga

1 dokumen

Sewon, Gedongtengen, Kokap, Prambanan

9.568.000

01.02.01.5.2.21.016

Peningkatan kapasitas petugas Penyehatan Lingkungan

Jumlah petugas yang dilatih

Petugas Penyehatan Lingkungan Dinkes kab/kota, puskesmas

120 Orang

Pusk. Gedontengen,Umbulharjo I, Tegalrejo, Mergangsan, Kokap I,

33.330.000

01.02.01.5.2.21.017

Peningkatan Kapasitas Mitra Penyehatan Lingkungan

Jumlah Mitra yang meningkatnya kapasitasnya

Dinkes kab/kota, puskesmas

30 Orang

Dinas Kesehatan

19.500.000

01.02.01.5.2.21.018

Validasi data surveilans kesling di kab/ kota

Data program penyehatan Lingkungan

Dinkes Kab/ kota, puskesmas

1 dokumen

Kec.Umbulharjo, Imogiri, Banguntapan, Kalibawang, Kokap, Samigal

10.414.000

140.000.000

57


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.02.01.5.2.21.019

Penyelenggaraan surveilans kesling di kab/ kota

Data hasil Surveilans kesling

Dinkes kab/ kota

1 dokumen

Kec.Umbulharjo, Imogiri, Banguntapan, Kalibawang, Kokap, Samigal

25.720.000

01.02.01.5.2.21.020

Monev STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat )

Evaluasi pelaksanaan STBM

Dinkes kab/kota, puskesmas

2 dokumen

0

33.172.000

01.02.01.5.2.21.026

Monev Pasar sehat

Evaluasi pelakasanaan Pasar Sehat

Dinkes kab/kota, puskesmas, LS

2 dokumen

Karangmojo, Semanu, Semin, Mergangsan, Gamping

37.100.000

01.02.01.5.2.21.027

Inventarisasi kesehatan lingkungan TTU

Data hasil inventarisasi kesling TTU

Institusi pendidikan

1 dokumen

sekolah dan RS

40.440.000

01.02.01.5.2.21.028

Monitoring dan Evaluasi TPM

Sampling TPM

Tempat pengelolaan Makanan

5 lokasi

Banguntapan, Kasihan, Karangmojo, Playen, Mergangsan

30.236.000

01.02.01.5.2.21.030

Kajian Kualitas Udara Indoor

Hasil Kajian

rumah

1 dokumen

Kasihan

40.000.000

01.02.01.5.2.22

Pencegahan dan Penanggulangan Penyaki t (Menular)

01.02.01.5.2.22.008

Peningkatan Imunisasi

Kesepakatan

Dinas Kesehatan Kab/kota, RS & Puskesmas

8 dokumen


225.000.000

01.02.01.5.2.22.018

Peningkatan kapasitas petugas puskesmas dalam penanganan kasus kusta/konsultasi klinis

Meningkatnya petugas pusk dalam penanganan kasus kusta

Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas kabupaten kantong kusta dan puskesmas kantong kusta

1 Paket

Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati,

8.175.000

1.692.749.500

58


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.02.01.5.2.22.019

Bimtek dan Monev kusta

Monev pemberantasan kusta dan Kunjungan ke pusat konsultasi penanggulangan kusta

Masayarakat/penderita

1 Paket


20.000.000

01.02.01.5.2.22.020

Penguatan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

Kesepakatan & checklist (2 dokumen dan 80 ceklist)

Dinas Kesehatan Kab/kota, SD,MI sederajat

1 Paket


25.000.000

01.02.01.5.2.22.021

SKD dan Penanggulangan KLB

Dokumen PE, kesepakatan

Dinas Kesehatah Kab/kota, RS & Puskesmas & jml kasus KLB

2 dokumen

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo,

125.000.000

59


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.02.01.5.2.22.022

Surveilans PD3I

Data PD3I & kesepakatan (2 dok kesepakatan, 60 dok laporan)

Petugas surveilans kab/kota, RS & puskesmas

2 Paket


25.000.000

01.02.01.5.2.22.024

Pembentukan Desa Percontohan Melalui METODE COMBI

terlaksananya pembentukan desa percontihan

Masyarakat di desa percontohan

1 Desa

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan

39.998.800

01.02.01.5.2.22.025

Pengadaan Alat/Perlengkapan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Terlaksananya Pengadaan Alat/Perlengkapan

Masyarakat

1 Paket

Dinas Kesehatan

75.000.000

01.02.01.5.2.22.026

Pengadaan Larvasida

Pengadaan Larvasida

masayarakat

400 kg

Bantul, Gunung Kidul, Sleman

30.298.750

01.02.01.5.2.22.027

Peringatan Hari Dengue

Pelaksanaan dengue day

pengelola DBD

2 Orang

Dinas Kesehatan

01.02.01.5.2.22.028

Audit Kasus DBD

Pelaksanaan Refreshing (30 org, 5 fokus)

dokter dan perawat

5 Paket

SKPD, Kota, Bantul, Gunung Kidul, Sleman

15.999.000

01.02.01.5.2.22.029

Sosialisasi Deteksi Dini DBD dengan RDT (rapid diagnostik Tes)

Tersedianya RDT

masayarakat

750 Paket

Dinas Kesehatan

52.000.000

01.02.01.5.2.22.030

Penguatan kelembagaan Pokjanal DBD Regional Jawa

Pelaksanaan Pokjanal regional

pengola program dan lintas sektor

6 Orang

Dinas Kesehatan

20.000.000

7.000.000

60

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.02.01.5.2.22.031

Penemuan Aktif Penderita TB

Suspek TB

Masyarakat di Fasyankes DOTS

100 %

Pundong, Gedang sari, Ngampilan, Samigaluh, Prambanan

01.02.01.5.2.22.032

Sosialisasi penemuan penderita TB

Suspek TB

aparatur

100 %

Dinas Kesehatan

28.638.000

01.02.01.5.2.22.033

Monitoring Evaluasi Penderita TB

Angka pindah pengobatan

Petugas TB di Dinkes Kab/Kota Fasyankes TB dan Dinkes

5%

Provinsi, Bantul, Gunung Kidul

17.092.000

01.02.01.5.2.22.034

Pengadaan Obat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Obat Program P2

Penderita TB

1 Paket

Dinas Kesehatan

26.200.000

01.02.01.5.2.22.035

Pengadaan Reagensia Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Reagensia Program P2

Fasyankes TB

30 Paket

Dinas Kesehatan

130.000.000

01.02.01.5.2.22.037

Penjaringan pasien MDR (multy drug resistance)

pasien TB MDR

Fasyankes TB dan Dinkes

12 Orang

Dinas Kesehatan

12.360.000

01.02.01.5.2.22.038

Cross check slide TB

fasyankes adekuat

Fasyankes TB

80 %

Dinas Kesehatan

7.500.000

01.02.01.5.2.22.039

Pemeriksaan laboratorium HIV AIDS

100 paket tes CD4, 90 paket tes

ODHA dilaksanakan oleh RS CST

100 %

Dinas Kesehatan

108.000.000

01.02.01.5.2.22.041

Survey HIV AIDS

Dokumen survey pengetahuan

Penduduk usia 14-25 th (siswa sekolah)

100 %

Dinas Kesehatan

24.945.000

01.02.01.5.2.22.043

Pembentukan Klinik VCT dan CST

2 RS tersett up menjadi RS CST

RS Wates dan RS Kota

100 %

Dinas Kesehatan

40.000.000

01.02.01.5.2.22.044

Sero Survey HIV AIDS

dokumen koordinasi pelaksanaan sero survey

aparatur

100 %

Dinas Kesehatan

4.987.200

01.02.01.5.2.22.046

Pengadaan Bahan Cetak Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Bahan Cetak Program P2

Klinik VCT

2 Paket

Dinas Kesehatan

6.500.000

01.02.01.5.2.22.047

Monitoring Evaluasi HIV AIDS

dokumen hasil kesepakatan

Konselor HIV AIDS DIYRS, dinkes Kab/Kota

100 %

Dinas Kesehatan

9.962.250

Kode


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7) 7.546.000

61


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.02.01.5.2.22.048

Sosialisasi Penanggulangan Penyakit bagi Masyarakat

jumlah kader yang dilatih pengetahuan dan pencegahan HIV

Kader PKK

100 %

Dinas Kesehatan

19.997.500

01.02.01.5.2.22.051

Survey pengamatan vektor dan Mass Blood Survey/MBS

Terlaksananya Longitudinal, penaggulangan KLB dan Spot Survey

penangkap nyamuk

1 dusun

Dinas Kesehatan

30.000.000

01.02.01.5.2.22.052

Penemuan penderita secara dini melalui JMD

Penemuan dini Penderita malaria

Juru malaria Desa

10 Orang

Dinas Kesehatan

63.000.000

01.02.01.5.2.22.056

Pertemuan Lintas batas malaria

tersenggaranya Lintas Batas

pengelola program

2 Orang

Dinas Kesehatan

10.000.000

01.02.01.5.2.22.057

Audit Zoonosis

Kasus Teraudit

Lintas sektor, lintas program, kab/kota

5 Kali

Dinas Kesehatan

9.320.000

01.02.01.5.2.22.059

Sosialisasi surveilans Pes

Lintas sektor, Kab Sleman

aparatur

1 Paket

Dinas Kesehatan

4.660.000

01.02.01.5.2.22.060

Surveilans Pes

Penemuan Kasus Pes

aparatur

1 lokasi

Dinas Kesehatan

26.500.000

01.02.01.5.2.22.063

Peningkatan Kapasitss Petugas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Petugas P2 Terlatih

Petugas P2

30 Org

Dinas Kesehatan

59.970.000

01.02.01.5.2.22.064

Penjaringan faktor risiko PJPD dan kanker

jumlah sasaran surv pjpd

masyarakat

500 klien

Dinas Kesehatan

86.900.000

01.02.01.5.2.22.065

Penyiapan Puskesmas Sentinel Pengendalian dan Perawatan DM

Puskesmas Sentinel

Dinas Kesehatan Kab/Kota, Pemerintah Kab/kota, puskesmas kandidiat puskesmas sentinel

1 Puskesmas

Dinas Kesehatan

4.200.000

01.02.01.5.2.22.066

Bantuan Kelembagaan KPAD

Bantuan Kelembagaan

KPAD

1 Paket

Dinas Kesehatan

286.000.000

01.02.01.5.2.26

Program Pengadaan, Peni ngkatan Sarana dan Prasarana Rumah Saki t/Rumah Saki t Jiwa/Rumah Saki t Paru-pa

Kode


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

8.882.031.000

62


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.02.01.5.2.26.001

Pembangunan Rumah Sakit

Terselenggaranya pengadaan pembangunan gedung administrasi dan poliklinik

aparatur

800 m2

Dinas Kesehatan

3.967.094.000

01.02.01.5.2.26.017

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

Rehab ruangan gedung kantor

aparatur

2 ruang

Dinas Kesehatan

100.000.000

01.02.01.5.2.26.018

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana Cukai tembakau)

Terselenggaranya pengadaan alat kedokteran

masyarakat/pengguna

1 Paket

Dinas Kesehatan

400.000.000

01.02.01.5.2.26.019

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

Obat-Obatan Rumah Sakit di Bapelkes

masyarakat/pengguna/pasien

1 Paket

Dinas Kesehatan

50.000.000

01.02.01.5.2.26.021

Pengadaan mebeleur rumah sakit

Terselenggaranya pengadaan mebeleur


4 jenis

Dinas Kesehatan

50.000.000

01.02.01.5.2.26.022

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)

Terselenggaranya pengadaan perlengkapan rumah tangga dan genset BP4 YK

aparatur

17 jenis

Dinas Kesehatan

100.000.000

01.02.01.5.2.26.023

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit (Dana Cukai Tembakau)

Tersedianya makanan dan minuman bagi pasien rawat inap


14802 oh

Dinas Kesehatan

266.420.000

01.02.01.5.2.26.024

Pengadaan perncetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

Tersedianya format rekam medis


1 Paket

Dinas Kesehatan

80.000.000

01.02.01.5.2.26.028

Pengadaan reagen/bahan kimia (Dana Cukai Tembakau)

Tersedianya bahan kimia dan barang habis pakai di BP4


1 Paket

Dinas Kesehatan

600.000.000

01.02.01.5.2.26.031

Pengadaan alat-alat kesehatan (Dana Cukai Tembakau)

Terselenggaranya pengadaan alat laboratorium


16 jenis

Dinas Kesehatan

120.000.000

01.02.01.5.2.26.032

Pengadaan Reagen/Bahan Kimia

Reagen dan Bahan Kimia di Labkes

Masyarakat/Pasien

1 Paket

Dinas Kesehatan

995.339.000

01.02.01.5.2.26.033

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit di Labkes dan Bapelkes

Aparatur dan Masyarakat

1 Paket

Dinas Kesehatan

550.000.000

63


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.02.01.5.2.26.034

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit (Dana Cukai Tembakau)

01.02.01.5.2.27

Program Pemeli haraan Sarana Dan Prasarana Rumah Saki t/Rumah Saki t Ji wa/Rumah Saki t Paru-paru/Rumah S

01.02.01.5.2.27.001

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Terselenggaranya pemeliharaan gedung BP4, Labkes YK secara rutin/berkala


2 Paket

Dinas Kesehatan

99.996.800

01.02.01.5.2.27.016

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Terselenggaranya pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah secara rutin/berkala

aparatur

3 unit

Dinas Kesehatan

20.000.000

01.02.01.5.2.27.017

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Terselenggaranya pemeliharaan alat kesehatan BP4 Yogyakarta secara rutin/berkala

aparatur

29 unit

Dinas Kesehatan

50.000.000

01.02.01.5.2.27.020

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan BP4 Yogyakarta secara rutin/berkala

aparatur

17 jenis

Dinas Kesehatan

30.000.000

01.02.01.5.2.27.022

Pemeliharaan Rutin / Berkala Hewan Percobaan

Pemeliharaan rutin/ berkala hewan percobaan

aparatur

48 ekor

Dinas Kesehatan

18.500.000

01.02.01.5.2.33

Program Sediaan Farmasi , Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan

01.02.01.5.2.33.001

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekes

Perencanaan Kebutuhan Obat Provinsi dan Kab/Kota, Pengadaan obat,Pengadaan perbekkes, Operasionalisasi Instalasi Farmasi

Penanggung Jawab Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 dokumen

Dinas Kesehatan

01.02.01.5.2.33.002

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS

Data pelayanan kefarmasian di RS, Puskesmas dan Apotik,

Tenaga kefarmasian di RS. Puskesmas dan Apotek di kantong kemiskinan/ belum

20 sarana

Banguntapan, Kasihan, Sewon, Gamping, Prambanan, Seyegan

Kode


Obat-Obatan Rumah Sakit di BP4

Masyarakat/Pasien

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

1 Paket

Dinas Kesehatan

1.603.178.000

218.496.800

291.000.000

200.000.000

11.000.000

64


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

pernah 01.02.01.5.2.33.003

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekes

Jumlah sarana distribusi obat dibina, Jumlah sarana produksi dan distribusi alkes dan PKRT dibina, Data sarana produksi obat tradisional,Jumlah sarana produksi dan distribusi kosmetika dibina

Penanggung Jawab Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

150 Orang

Dinas Kesehatan

80.000.000

01.02.01.5.2.34

Program Penanganan Pembi ayaan Kesehatan Penduduk Mi skin

01.02.01.5.2.34.001

Pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan

Terselenggaranya integrasi penyelenggaraan Jamkes

Pengelola Jamkes

80 orang kali

Dinas Kesehatan

38.000.000

01.02.01.5.2.34.005

Pengembangan Sistem Pembiayaan Kesehatan

Penyusunan PHA/DHA

Tim PHA/ DHA. Lintas Sektor. Lintas Program

3 Prov, Kab/kota

Dinas Kesehatan

10.000.000

01.02.01.5.2.34.006

Sosialisasi Pelaksanaan jamkes

Terselenggaranya sosialisasi pelaksanaan jamkes bagi masyarakat

Masyarakat, Pengelola Jamkes, PPK (Puskesmas, RS), LP, LS

5 Kali

Banguntapan, Imogiri, Kasihan, Sewon, Gedang sari, Karangmojo, Playen, Ponjong, Semanu, Semin, Gedongtengen, Mergangsan, Tegalrejo, Umbulharjo, Kalibawang, Kokap, Samigaluh, Gamping, Prambanan, Seyegan

37.500.000

01.02.01.5.2.34.009

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jamkes

Terselenggaranya Evaluasi Pelaksanaan Jamkesta

PPK (Puskesmas. RS). Pengelola Jamkes. Pengambil kebijakan. LS. LP

1 Kali

Dinas Kesehatan

45.000.000

01.02.01.5.2.34.010

Pengelolaan Data Jaminan Kesehatan

Terlaksananya pertemuan verifikasi dan pengelolaan laporan Jamkes

aparatur

160 orang kali

Dinas Kesehatan

20.000.000

01.02.01.5.2.34.011

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Terevaluasinya pelaksanaan Jamkes

PPJK, pengelola Jamkes, Masyarakat

3 Kali

Dinas Kesehatan

76.608.000

01.02.01.5.2.36

Program Pel ayanan Kesehatan

01.02.01.5.2.36.001

Rekruitmen Petugas Kesehatan Haji

Petugas haji terpilih

dinas dan upt

40 Orang

Dinas Kesehatan

16.000.000

01.02.01.5.2.36.003

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Pengembangan dan peningkatan rujukan serta kegawatdaruratan

ptugas, stakeholder, LS/LP

6 kegiatan

Dinas Kesehatan

300.000.000

227.108.000

963.852.500

65


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Masalah Kesehatan 01.02.01.5.2.36.005

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar (YANDAS)

Jumlah pelayanan kesehatan dasar

puskesmas

122 Puskesmas

Bambang lipuro, Banguntapan, Imogiri, Kretek, Piyungan, Pundong, Sewon, Gedang sari, Karangmojo, Patuk, Playen, Ponjong, Semin, Tanjungsari, Wonosari, Kotagede, Mergangsan, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Kalibawang, Kokap, Samigaluh, Cangkringan, Kalasan, Ngemplak

244.820.500

01.02.01.5.2.36.006

Pelayanan PPPK pada even penting

Jumlah even penting mendapatkan pelayanan kesehatan

institusi dilingkungan DIY

30 Kali

Dinas Kesehatan

20.000.000

01.02.01.5.2.36.007

Upaya Kesehatan Rujukan

Mutu RS termonitor

Rumah Sakit

65 RS

Dinas Kesehatan

25.000.000

01.02.01.5.2.36.008

Peningkatan kapasitas petugas pelayanan kesehatan rujukan

Terlaksananya pendidkan dan latihan kesehatan dasar dan rujukan

petugas kesehatan

3 jenis

Dinas Kesehatan

75.000.000

01.02.01.5.2.36.009

Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pencatatan Pelaporan Rujukan

Tercapainya Cakupan Program dan termonitornya data Rumah Sakit

Petugas RS kab/kota

11 Rumah Sakit

Dinas Kesehatan

13.582.000

01.02.01.5.2.36.010

Pemilihan Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih

Tenaga Kesehatan di Puskesmas

20 Orang


101.920.000

01.02.01.5.2.36.011

Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan Dasar

Jumlah peserta mendapatkan ketrampilan PPGD, SP2TP, PONED, SPMKK,

aparatur

4 jenis

Bambang lipuro, Banguntapan, Imogiri, Jetis, Kretek, Piyungan, Sedayu, Sewon, Gedang sari, Karangmojo, Patuk, Playen, Ponjong, Semanu, Semin, Tanjungsari, Wonosari, Kotagede, Mergangsan, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Kalibawang, Kokap, Panjatan, Samigaluh, Temon, Godean, Kalasan, Ngemplak, Turi

167.530.000

66


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.02.01.5.2.38

Program Sistem Informasi Kesehatan

187.715.000

01.02.01.5.2.38.002

Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kesehatan

Tersedianya data, tambahan aplikasi, tersusunyya buku saku indikator saku indikator kesehatan dan tervalidasinya data (2 aplikasi, 1 tampilan program, 15 program kesehatan, 40 buku)

aparatur

1 Paket

Dinas Kesehatan

70.000.000

01.02.01.5.2.38.003

Pengelolaan WEB

konten tambah, admin web DGS terfasilitasi, fasilitasi SIK ( 1 konten, 15 org, 1 pkt, 1pkt)

aparatur

1 Paket

Dinas Kesehatan

67.715.000

01.02.01.5.2.38.004

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Admin web DGS terfasilitasi, terfasilitasi lokakarya

aparatur

2 Kali

Dinas Kesehatan

50.000.000

01.02.01.5.2.39

Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan

01.02.01.5.2.39.001

Pelatihan Pranata Labkes

Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan Pranata Labkes

Pagawai Labkes

6 Orang

Dinas Kesehatan

45.000.000

01.02.01.5.2.39.002

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kesehatan

Pengiriman peserta pelatihan

aparatur BP4, dokter pendamping internsip, perawat

10 Orang

Dinas Kesehatan

100.000.000

01.02.01.5.2.39.004

Pelatihan Kesehatan Masyarakat

Pelatihan kesmas

Pelanggan Bapelkes

9 jenis

Dinas Kesehatan

60.000.000

01.02.01.5.2.39.005

Perijinan dan Pembinaan Tenaga dan Sarana Kesehatan

Perijinan

Tenaga Teknis Kefarmasian lulusan DIY dan yg bekerja di DIY

1 jenis

Dinas Kesehatan

149.804.000

01.02.01.5.2.39.006

Peningkatan Mutu Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelatihan terakreditasi

pelatihan dilingkungan dinkes

3 Kali

Dinas Kesehatan

7.434.000

01.02.01.5.2.39.007

Pembinaan dan Kemitraan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

Dokumen Persiapan wasdalbin dan kesepakatan

institusi diknakes

33 dokumen

Dinas Kesehatan

69.601.000

431.839.000

67


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.02.01.5.2.40

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

127.840.000

01.02.01.5.2.40.001

Survei Kesehatan Daerah

terlaksana survai

pemangku kepentingan

1 Paket

Dinas Kesehatan

92.840.000

01.02.01.5.2.40.004

Pengelolaan Penelitian Kesehatan

fasilitasi tim, pelaksanaan identifikasi, hasil litkes (27org,5 institusi,2 institusi)

aparatur

1 Paket

Dinas Kesehatan

35.000.000

01.02.01.5.2.41

Program Pengembangan Manajemen Kesehatan

01.02.01.5.2.41.005

Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan

Penerapan ISO 9001:2008 Dinas dan UPT

dinas dan upt

5 Instansi

Dinas Kesehatan

315.167.500

01.02.01.5.2.41.006

Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Upaya pengembangan kebijakan

Semua unit kerja dan Linsek

1 Paket

Dinas Kesehatan

57.000.000

01.02.01.5.2.42

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D

01.02.01.5.2.42.001

Pelayanan Jaminan Kesehatan pada BLUD

Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin , kader Posyandu dan kapital risk,Penyediaan pembayaran kalim pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan pada K63bulan desember, Penyediaan biaya bila terjadi peningkatan pembiayaan (320ri

Peserta PBI, COB, Jamkesta

1 Paket


01.02.01.5.2.42.002

Pendukung Pelayanan Jaminan Kesehatan pada

Operasional pendukung layanan

Aparatur, pengelola jamkesda, pemda kab/kota,

1 Paket

Dinas Kesehatan

372.167.500

77.331.201.000

71.628.970.000

5.702.231.000

68


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)


BLUD

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

PPK

01.02.01.5.2.43

Program Kesehatan Lansia

130.331.200

01.02.01.5.2.43.001

Perencanaan Program Kesehatan Lansia

Terselenggaranya perenc program kesehatan usila

Ka Puskesmas

70 PSU

Dinas Kesehatan

14.000.000

01.02.01.5.2.43.003

Pengembangan Puskesmas Santun Usila

Terselenggaranya Pengembangan Puskesmas Santun Lansia

Puskesmas 5 Kab/Kota

10 Puskesmas

Imogiri, Sewon, Kokap, Samigaluh, Ponjong 2, Playen, Semanu, Teg

49.000.000

01.02.01.5.2.43.004

Bimtek Program Kesehatan Lansia di Puskesmas

Terselengaranya Peningkata Pemahaman Peng Kesh Lansia di pelayanan Dasar

Pengelola Program Dinas dan Puskesmas

5 kab/kota

Kab/Kota

37.520.000

01.02.01.5.2.43.005

Monev Program Kesehatan Lansia di Provinsi

Terselenggaranya Evaluasi Kesepakatan Program Kesh Lansia di prov

pusk, LS/LP Prov

2 Kali

Dinas Kesehatan

29.811.200

01.02.01.5.2.44

Program Kesehatan Bali ta

01.02.01.5.2.44.001

Pengembangan Keterpaduan SDIDTK Balita

Koordinasi Keterpaduan SDIDTK, PAUD, BKB dan Posyandu

Kader Posyandu, PAUD dan BKB 5 kab/ kota dan stakehilder

2 kegiatan

Kecamatan Imogiri, Umbulharjo, Seyegan, Kalibawang, Ponjong|

48.600.000

01.02.01.5.2.44.002

Pengembangan MTBS

Koordinasi MTBS

SKPD dan stakeholder yang terkait dengan tumbuh kembang balita, puske

10 Kali

kab/kota

27.000.000

01.02.01.5.2.45

Program Kesehatan Bayi

01.02.01.5.2.45.001

Pembinaan teknis pasca pelatihan Manajemen Asfiksia/ BBLR

Terlaksananya pembinaan teknis pasca pelatihan

Dokter, Bidan Puskesmas dan RS

60 orang kali

Dinas Kesehatan

14.500.000

01.02.01.5.2.45.002

Pengembangan Surveilans KIA

Terlaksananya surveilans KIA

pengelola program ibu, anak, gizi, imunisasi

60 orang kali

Dinas Kesehatan

11.000.000

01.02.01.5.2.45.003

Perencanaan & Evaluasi Kesehatan Anak

Terlaksananya perencanaan & evaluasi kes.anak

pengelola program ibu, anak, gizi, imunisasi

70 orang kali

Dinas Kesehatan

11.000.000

75.600.000

36.500.000

69


Jumlah Pagu : 99.715.305.050


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.02.01.5.2.46

Program Kesehatan Ibu

134.500.000

01.02.01.5.2.46.001

Pelatihan PPGDON Nakes

Peserta mendapat pemahaman tentang PPGDON

Bidan di desa, puskesmas, Yankes swasta, OP, Pengelola program kab/kota/prop

80 Orang

Dinas Kesehatan

22.000.000

01.02.01.5.2.46.002

Sosialisasi Pengenalan Tanda bahaya Bumil, Bulin, Bufas

Peserta Mendapat Pemahaman Tentang Pengenalan Tanda Bahaya Bumil,Bulin,Bufas

Nakes Puskesmas, Bidan di desa, OP, Yankes swasta, Pengelola program kab/kota/prop

100 orang kali

Dinas Kesehatan

27.000.000

01.02.01.5.2.46.003

Evaluasi dan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu

Data Evaluasi dan Kesepakatan Pelayanan Kesehatan Ibu

Lintas Program, Lintas Sektor,Nakes, OP

60 orang kali

Dinas Kesehatan

10.000.000

01.02.01.5.2.46.004

Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Mata Rantai Rujukan

Peserta mendapatkan Pemahaman Pelaksanaan Ssstem Mata Rantai Rujukan

Nakes puskesmas, RS, OP, Pengelola prog kab/kota, Yankes swasta

80 orang kali

Dinas Kesehatan

23.500.000

01.02.01.5.2.46.005

Penguatan Pelayanan KB

Meningkatnya pemahamam pelayanan KB berkualitas

Lintas Program, Lintas Sektor, Nakes Puskes, RS, Pengelola prog kab/kota, provinsi

120 orang kali

Dinas Kesehatan

17.000.000

01.02.01.5.2.46.006

Penguatan Task Force KIA Kesepakatan Untuk Penguatan Task Force KIA

Lintas Program, Lintas Sektor, OP, kab/kota, provinsi

1 kesepakatan

Dinas Kesehatan

19.000.000

01.02.01.5.2.46.007

Evaluasi Rumah Sakit PONEK

RS Pemerintah, Swasta, LP

15 Instansi

Dinas Kesehatan

16.000.000

01.02.01.5.2.47

Program Kesehatan Anak dan Remaja

01.02.01.5.2.47.001

Pertemuan FKPKRR Provinsi

Terselenggaranya pertemuam FKPKRR

Anggota FKPKRR

90 orang kali

Dinas Kesehatan

13.000.000

01.02.01.5.2.47.002

Koordinasi Puskesmas PKPR di Kab/Kota

Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan puskesmas PKPR di kab/kota

Puskesmas PKPR

175 orang kali

Dinas Kesehatan

24.500.000

01.02.01.5.2.47.003

Koordinasi Keterpaduan Kespro remaja di kab/kota

Terselenggaranaya koordinasi keterpaduan kespro remaja

Diknas, BPPM,BKKBN Kab/Kota, LSM yg terkait Kespro Remaja

175 orang kali

Dinas Kesehatan

24.500.000

Pertemuan

62.000.000

70

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Rumah Sakit Grhasia Kode


(1)

(2)


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.02

Kesehatan

01.02.02

Rumah Saki t Grhasia

01.02.02.5.2.42

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D

01.02.02.5.2.42.001

Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya Pelayanan BLUD RSJ Grhasia Provinsi DIY

Pasien, Masayarakat DIY Jawa Tengah

1 tahun

Rumah Sakit Grhasia

22.276.504.272

01.02.02.5.2.42.002

Pendukung Pelayanan Kesehatan

Terpenuhinya Pendukung Pelayanan BLUD RSJ Grhasia

Pasien, Masyarakat DIY dan Jawa Tengah

100 %

Rumah Sakit Grhasia

4.629.951.146

26.906.455.418

71

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Jumlah Pagu : 206.344.931.722

Sasaran Program Kegiatan Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.03

Pekerjaan Umum

01.03.01

Di nas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

01.03.01.5.2.01

Program Pel ayanan Admi ni strasi Perkantoran

01.03.01.5.2.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pengadaan perangko, meterai

Surat Dinas

12 bulan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

12.000.000

01.03.01.5.2.01.002

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran rekening telepon, PDAM & listrik

Jasa pelayanan perkantoran

12 bulan


999.600.000

01.03.01.5.2.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan Dinas/operasional

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

aparatur pemerintah

94 kendaraan


68.200.000

01.03.01.5.2.01.007


Terbayarnya honor pengelola keuangan

Pengelola keuangan

12 bulan


125.000.000

01.03.01.5.2.01.008


Terpeliharanya kebersihan kantor

Kebersihan Kantor/Ruang kerja

7 lokasi


163.000.000

01.03.01.5.2.01.009

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Perbaikan peralatan kerja

Peralatan kerja

27 unit


200.000.000

01.03.01.5.2.01.010


Pengadaan ATK

ATK

79 jenis


175.000.000

01.03.01.5.2.01.011


Tersedianya cetakan dan penggandaan

Barang cetakan & penggandaan

26 jenis


150.176.000

01.03.01.5.2.01.012

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pengadaan alat-alat listrik dan elektronik

Penerangan ruang

14 jenis


40.000.000

01.03.01.5.2.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-undang-undangan

Pengadaan bahan bacaan (buku peraturan & koran)

Buku bacaan

2 jenis


10.000.000

2.452.976.000

72

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Kode (1)

Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.03.01.5.2.01.017


Jamuan rapat

makan & minum rapat

7000 os


60.000.000

01.03.01.5.2.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas luar dan dalam daerah

SPPD luar & dalam daerah

12 bulan


450.000.000

01.03.01.5.2.02


01.03.01.5.2.02.003


1. Pembangunan Gedung Laboratorium Balai PIPBPJK 2. Pembangunan Gedung Aula Balai IPAL (termasuk DED)

Bangunan Gedung Kantor

2 Paket


2.500.000.000

01.03.01.5.2.02.007


Pengadaan perlengkapan gedung (misal : ac, kipas, viuwer,dll)

Perlengkapan gedung

7 macam barang


150.000.000

01.03.01.5.2.02.009

Pengadaan peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan gedung kantor (mis : PC, Laptop, Printer, UPS, dll)

Peralatan gedung kantor

5 jenis


150.000.000

01.03.01.5.2.02.010

Pengadaan Mebeleur

Pengadaan meubelair kantor

Mebelair kantor

5 jenis


100.000.000

01.03.01.5.2.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Pemeliharaan rutin bangunan gedung

Bangunan Gedung Kantor

7 lokasi


300.000.000

01.03.01.5.2.02.024

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin kendaraan

94 kendaraan


500.000.000

01.03.01.5.2.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Pemeliharaan mebelair (perbaikan jok, pengecatan, dll)

Mebelair kantor

11 jenis


25.000.000

01.03.01.5.2.02.038

Pemeliharaan rutin/berkala tanaman

Pemeliharaan taman kantor

Tanaman kantor

10 jenis


25.000.000

01.03.01.5.2.05

Program Peningkatan Kapasi tas Sumber Daya Aparatur

3.750.000.000

50.000.000

73


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Inventarisasi barangbarang kantor Balai PSDA

Data aset kantor

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.03.01.5.2.05.004

Inventarisasi, integritas dan pengelolaan barang

1 laporan


50.000.000

01.03.01.5.2.06

Program Peningkatan Pengembangan Si stem Pel aporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.03.01.5.2.06.016

Penyusunan laporan Kinerja SKPD

Fasilitasi penyusunan LAKIP, LKPJ, LKPD & RKT

Laporan akhir SKPD

4 laporan


37.765.000

01.03.01.5.2.06.017

Penyusunan Laporan keuangan SKPD

Laporan keuangan SKPD

Laporan keuangan

4 laporan


75.000.000

01.03.01.5.2.06.018

Penyusunan rencana program kegiatan SKPD

1. Fasilitasi Penyusunan RKA DPA 2. Pemeliharaan Sistem Informasi 3. Renstra

kajian/studi /penelitian bidang ke-PU-an

3 laporan


188.280.000

01.03.01.5.2.06.019

Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Program & kegiatan SKPD

Pemantauan atau monev kegiatan yang akan diusulkan dan yang berjalan dalam pelaksanaan

Monev Program kegiatan SKPD

12 bulan


69.970.000

01.03.01.5.2.16

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG GORONG

01.03.01.5.2.16.001

Perencanaan dan Pengembangan saluran Drainase Lingkungan

Dokumen Perencanaan Drainase Berwawasan Lingkungan

Penyusunan DED Green Drainage

5 dokumen

Kotagede, Tegalrejo, Umbulharjo, Godean

01.03.01.5.2.16.003

Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong

Konstruksi Saluran drainase

Pembangunan Saluran Drainase Kawasan

2 unit

Sewon, Mantrijeron

01.03.01.5.2.16.007

Penyusunan NSPK Drainase

Dokumen NSPK drainase

penurunan titik genangan

1 dokumen

Provinsi DIY

01.03.01.5.2.18

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

371.015.000

3.424.916.000

350.000.000

3.000.000.000

74.916.000

28.054.585.000

74


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7) 17.768.400.000

01.03.01.5.2.18.003

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Ruas Jalan Sampakan Singosaren; Ruas Jalan Imogiri - Dodogan; Ruas Jalan Sentolo Kalibawang - Klangon; Ruas Jalan Srandakan Toyan; Ruas Jalan Pandanan - Candirejo; Ruas Jalan Playen Gading; Ruas Jalan Semin - Bulu.

Jalan di Provinsi DIY

11.45 km

7 Ruas Jalan (Ruas Jalan Sampakan - Singosaren;Ruas Jalan Imogir

01.03.01.5.2.18.004

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Jembatan Ngentak 1

Jembatan di Provinsi DIY

7m

Jembatan Ngentak 1

01.03.01.5.2.18.010

Pemeliharaan Rutin Jalan

Pemel. Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bantul; Pemel. Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo; Pemel. Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Gunungkidul; Pemel. Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Sleman.


512.5 km

1.kab. Bantul|2. kab.Gunungkidul|3. kab.Kulon Progo|4. kab.Slema

7.343.830.000

01.03.01.5.2.18.011

Pemeliharaan Rutin Jembatan

Pemel. Rutin Jembatan Propinsi di Kabupaten Bantul; Pemel. Rutin Jembatan Propinsi di Kabupaten Kulon Progo; Pemel. Rutin Jembatan Propinsi di Kabupaten Gunungkidul; Pemel. Rutin Jembatan Propinsi di Kabupaten Sleman.


3686.7 m

1. kab. Bantul|2. kab. Gunungkidul|3. kab. Kulon Progo|4. kab. S

2.396.355.000

01.03.01.5.2.20

PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

01.03.01.5.2.20.001

Inspeksi Kondisi Jalan

546.000.000

486.854.000

Inspeksi Kondisi Jalan/IRMS di Provinsi


539.09 km

provinsi DIY

242.590.500

75


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Inspeksi Jembatan/BMS di Provinsi DIY


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

DIY 01.03.01.5.2.20.002

Inspeksi Kondisi Jembatan

3757.9 m

provinsi DIY

244.263.500

01.03.01.5.2.23

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

01.03.01.5.2.23.014

penyusunan kebijakan kebinamargaan

01.03.01.5.2.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jari ngan Iri gasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

01.03.01.5.2.24.001

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Detail Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Canden, D.I Blawong, D.I Trini, D.I Sidomulyo

Bangunan DI

3 dokumen

Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

01.03.01.5.2.24.010

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terselengaranya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simo, Kanoman, Ngebruk, Semoyo, Pijenan, Sapon, Payaman, Tanjung

terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas.

8 Daerah Irigasi

Provinsi DIY

10.000.000.000

01.03.01.5.2.24.018

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (Pendampingan WISMP)

Rehabilitasi jaringan irigasi partisipatif dan pengembangan kelembagaan SDA

Lembaga pemakai air (GAPOKTAN, P3A)

8 Daerah Irigasi

Provinsi DIY

2.631.520.000

01.03.01.5.2.24.024

Pemeliharaan Jaringan irigasi

1.Pemel. Daerah Irigasi lintas kab/Kota 2.Pemel. Daerah Irigasi Area 1000 3000 Ha 3.Identifikasi

Masyarakat dan Petani Pemakai Air

44 Daerah Irigasi

Provinsi DIY

4.600.000.000

254.000.000

penyusunan naskah akademis perda pengelolaan ruang milik jalan (RUMIJA)

seluruh jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi

1 laporan

provinsi DIY

254.000.000

17.731.520.000

500.000.000

76


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

kondisi bangunan prasarana irigasi lintas Kab/Kota dan area 1000-3000 Ha 4.Sosialisasi Pengeringan untuk OP Jaringan irigasi 5.Fasilitasi pelaksanaan tata p 01.03.01.5.2.25

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU

2.214.138.240

01.03.01.5.2.25.002

Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sistem Pompa Pampang (35 Ha)

Masyarakat

4 liter/detik

Provinsi DIY

1.200.000.000

01.03.01.5.2.25.006

Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku

Beroperasinya sarana prasana irigasi lintas kab/kota dan area 1000-3000 Ha 44 DI

44 pintu bendung, 160 pintu sadap, 1 laporan

0 44 pintu bendung, 160 pintu sadap, 96 km saluran,

Provinsi DIY

1.014.138.240

01.03.01.5.2.26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Ai r Lainnya

01.03.01.5.2.26.001

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Pembangunan Embung Bimomartani, Ngemplak dan Embung Merdeka Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro, Embung Tegaltirto Berbah.

Warga Masyarakat di Sekitar Embung Bimomartani, Kalasan

3 embung

Bambang lipuro, Berbah, Ngemplak

01.03.01.5.2.26.002

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung/Telaga Pemeliharaan Daerah genangan Waduk sermo Pemeliharaan Jalan Inspeksi dan Jembatan Waduk Pemeliharaan Intake di Kulon Progo

4 embung, 157 Ha genangan Waduk, 70 meter Pengaman tebing jalan inspeksi waduk sermo, 1 unit intake sapon, 2 Lokasi tandon Air komunal, 2 unit gully plug5 km, 1 FKWS,

0 4 embung ( SeloharjoPundong,Bogasarisemanu,Sepe

Provinsi DIY

14.400.000.000

11.500.000.000

1.200.000.000

77


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Pembuatan Tandon Air Komunal Berbasis Masyarakat di P

Povinsi DIY

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.03.01.5.2.26.008

Pemeliharaan Pos dan Peralatan Hidrologi

Operasi dan pemeliharaan pos dan peralatan hidroklimatologi Pemantauan Kualitas air

Data hidrologi

0 69 pos hidroklimatologi, 1 waduk, 3 sungai

Provinsi DIY

400.000.000

01.03.01.5.2.26.010

Perencanaan, Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi, Sungai, Danau dan SDA Lainnya

Dokumen laporan Detail Desain Embung Kokap


1 laporan

Kabupaten Kulon Progo

287.700.000

01.03.01.5.2.26.012

Pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai

Sungai

0 4 sungai : ( sungai sen, sungai nagung, sungai gaj

Provinsi DIY

800.000.000

01.03.01.5.2.26.014

Koordinasi Kelembagaan SDA

Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air; Operasional Dewan Sumber Daya Air Provinsi DIY


2 laporan

Provinsi DIY

212.300.000

01.03.01.5.2.28

Program Pengendal ian Banjir

01.03.01.5.2.28.003

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Perkuatan Tebing di Sungai Winongo (100 m)

Warga Masyarakat di Sekitar Sungai Gajag Wong dan Winongo

100 m

Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

01.03.01.5.2.28.013

Pengendalian Banjir dan Pemantauan Kekeringan

Pendataan daerah genangan banjir dan kekeringan Pengadaan bronjong dan karung plastik Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Peduli Sungai

Sungai di Provinsi DIY

0 2 laporan bronjong dan karung plastik Masyarakat

Provinsi DIY

1.574.983.785 1.000.000.000

574.983.785

78


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.03.01.5.2.32

PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN

255.000.000

01.03.01.5.2.32.001

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Terlaksananya Bimbingan Teknis terhadap penyedia jasa konstruksi 2. Terlaksananya Bimbingan Teknis terhadap pelaksana konstruksi bidang ke- PU an

SDM Pelaksana Konstruksi (Kontraktor, Konsultan pengawas dan pengawas lapangan) dan Informasi ketersediaan data tentang kualitas bahan bangunan di Kab. Sleman serta data kualitas air baku (embung) di Kab. Gunungkidul.

2 laporan

provinsi DIY|

60.000.000

01.03.01.5.2.32.002

Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian

Terlaksananya pengujian kualitas air, kulitas tanah dan batuan dan kualitas bahan bangunan

Masyarakat umum, pendidikan, sektor industri, usaha, rumah sakit, penyedia/pengguna jasa konstruksi, konsultansi

30 %

Provinsi DIY

195.000.000

01.03.01.5.2.33

PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

01.03.01.5.2.33.001

Sosialisasi dan diseminasi peraturan perUndang-Undangan

1. Tercapainya Sosialisasi dan diseminasi perat per UU JK dan perat lainnya yg terkait 2. Tercapainya Sosialisasi Perda JK DIY 3. Tercapainya sosialisasi dan Diseminasi Regulasi JK terbaru (3 Tahun Terakhir)

Masyarakat Jasa Konstruksi

100 %

Provinsi DIY

100.000.000

01.03.01.5.2.33.002

Sistem Database Jasa Konstruksi

1. Terkelolanya data dan informasi sektor jasa konstruksi di lingkungan


50 %

Provinsi DIY

100.000.000

260.000.000

79


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Dinas PUP-ESDM Prov. DIY 2. Terwujudnya Pengelolaan SIPJAKI 3. Terselenggaranya Pengelolaan Database Jasa Konstruksi 01.03.01.5.2.33.003

Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Terselenggaranya pelayanan IUJK yang baik sesuai regulasi yang berlaku


100 %

Provinsi DIY

60.000.000

01.03.01.5.2.34

PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI

01.03.01.5.2.34.001

Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi

Meningkatnya kompetensi Penyedia Jasa Konstruksi


100 %

Provinsi DIY

125.000.000

01.03.01.5.2.34.002

Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi

Meningkatnya kompetensi Pengguna Jasa Konstruksi

Pengguna jasa

100 %

Provinsi DIY

100.000.000

01.03.01.5.2.34.003

Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah

Sebagai forum untuk menampung aspirasi seluruh masyarakat Jasa Konstruksi dalam menyampaikan Ide dan pemikiran untuk diaplikasikan dalam kebijakan Pemerintah


100 %

Provinsi DIY

50.000.000

01.03.01.5.2.35

PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

01.03.01.5.2.35.001

Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Terwujudnya bangunan fisik yg sesuai dgn norma, panduan, standar dan manual (NSPM) yang telah ditentukan


100 %

Provinsi DIY

100.000.000

01.03.01.5.2.35.002

Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Menjamin terwujudnya tertib mendirikan/ meletakkan bangunan dan


100 %

provinsi DIY

50.000.000

275.000.000

450.000.000

80


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

kelengkapannya pada suatu lokasi tertentu (tertib IMB) 01.03.01.5.2.35.003

Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi

Terwujudnya ketertiban usaha dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi (IUJK)


80 %

Provinsi DIY

100.000.000

01.03.01.5.2.35.004

Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan Jasa Konstruksi

Menjamin terwujudnya kepatuhan thd proses dan prosedur shg pekerjaan fisik sesuai kualitas dan umur rencana yg telah ditentukan


80 %

Provinsi DIY

100.000.000

01.03.01.5.2.35.005

Pengawasan Terhadap K3

Mewujudkan tertib dalam penyelenggaraan konstruksi untuk kelangsungan bekerja (terutama Tenaga Kerja Konstruksi)

Masyarakat jasa Konstruksi

80 %

Provinsi DIY

100.000.000

01.03.01.5.2.36

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

01.03.01.5.2.36.001

Koordinasi Pengelolaan Persampahan

Terkelolanya sampah secara profesional di KPY

Penguatan Kelemb. Pengelolaan Persamp. di KPY (TPA Piyungan)

1 kegiatan

Kawasan KPY (Kawasan Perkotaan Yogyakarta)

01.03.01.5.2.36.003

Penyusunan NSPK Persampahan

Dokumen NSPK persampahan

Pengelolaan Persampahan

1 dokumen

Provinsi DIY

01.03.01.5.2.37

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

01.03.01.5.2.37.002

Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan

175.000.000

100.000.000

75.000.000

1.249.950.000

Jumlah kawasan yang dikembangkan

Kawasan

4 dokumen (RTBL Code & Kraton, DED Kota GEDHE, PNPM)

Danurejan, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mergangsan

1.099.950.000

81

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Kode

Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

tertantanya Kawasan Perkotaan

kawasan perkotaan

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.03.01.5.2.37.004

Penyusunan Kriteria dan Rencana Induk Penanganan Kawasan Perkotaan

1 dokumen

Provinsi DIY

150.000.000

01.03.01.5.2.38

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

01.03.01.5.2.38.002

Pengembangan desa pusat pertumbuhan

Penataan kawasan PANSELA dan agropolitan

Kawasan pertumbuhan

2 kawasan (Bantul dan gunung kidul) dan 1 Dokumen AM

Srandakan, Sapto sari, Ngemplak

01.03.01.5.2.38.003

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Infrastruktur Pedesaan

100 lokasi

- Kab. Sleman|- Kab. Bantul|- Kab. Gunungkidul|- Kab. Kulonprogo

01.03.01.5.2.38.004

Penyusunan Kriteria dan Rencana Induk Penanganan Kawasan Perdesaan

tertatanya Kawasan Perdesaan

Tersedianya Dokumen Induk prioritas penanganan kawasan Perdesaan

1 dokumen

Provinsi DIY

01.03.01.5.2.39

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

01.03.01.5.2.39.002

Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara

Peningkatan Kemampuan Teknis dalam pengel gedung negara

Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara

1 kegiatan

Provinsi DIY

29.000.000

01.03.01.5.2.39.003

Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah

Teridentifikasinya Gedung Negara secara profesional

Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah

33 SKPD

Provinsi DIY

100.000.000

01.03.01.5.2.40

PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN

01.03.01.5.2.40.002

Peningkatan Jalan

17.250.000.000

1.600.000.000

15.500.000.000

150.000.000

129.000.000

62.326.467.025

Ruas Jalan Sedayu-Pandak; Ruas Jalan Pengasih-Waduk Sermo; Ruas Jalan WonosariBaron; Ruas Jalan Girisekar-TemuirengWonokobaran; Ruas Jalan Selokan Mataram (Ruas


9.62 km

7 Ruas Jalan (Ruas Jalan Sedayu-Pandak;Ruas Jalan Pengasih-Waduk

37.882.467.025

82


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Gejayan-Seturan); Ruas Jalan Pakem-Prambanan; Ruas Jalan Batikan-Kali Manunggal. 01.03.01.5.2.40.003

Perencanaan Peningkatan Jembatan

Perencanaan Peningkatan Jembatan di Kec. Pathuk kab. Gunungkidul


40 m

Patuk

240.000.000

01.03.01.5.2.40.004

Peningkatan Jembatan

Jembatan Ironayan; Jembatan Irung Petruk (Ruas Sentolo - Klangon).


140 m

2 Jembatan (Jembatan Ironayan,Jembatan Irung Petruk)

01.03.01.5.2.41

PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN LABORATORIUM

01.03.01.5.2.41.002

Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian

01.03.01.5.2.42

PROGRAM PENGKAJI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG PEKERJAAN UMUM

01.03.01.5.2.42.001

Pengkajian Potensi Sumber Daya Alam

entri data dan publikasi 8 lokasi Quarry di provinsi DIY

SKPD Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY

1 entri data dan publikasi 8 lokasi Quarry di provin

Provinsi DIY

50.000.000

01.03.01.5.2.42.002

Survey Bahan Bangunan Ke-Cipta Karya-an

Peningkatan kualitas bangunan pada bidang ke-PU-an

SKPD Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY

2 x 40 pengumpulan data dan entri data

Provinsi DIY

50.000.000

01.03.01.5.2.42.004

Informasi Teknologi Bidang PU

1. Kajian penyelenggaraan media promosi melalui

SKPD Dinas PUP-ESDM Provinsi

6 Kali sosialisasi (480 orang), 3

Provinsi DIY

600.000.000

24.204.000.000

425.000.000

1. Tercapainya Akreditasi Laboratorium Pengujian (penambahan ruang lingkup) 2. analisa peningkatan kapasitas pelayanan pengujian 3. Terlaksananya Peningkatan sumber daya laboratorium pengujian 4. Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi Laboratorium Pengujia

Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi Laboratorium Pengujian

12 parameter

Provinsi DIY|

425.000.000

700.000.000

83


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

situs PIP2B 2. Peningkatan kapasitas website PIP2B 3. Tersosialisasinya regulasi bidang ke-PU-an

DIY

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

dokumen, dan 3 lok

01.03.01.5.2.43

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR

12.000.000.000

01.03.01.5.2.43.001

Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan

01.03.01.5.2.44

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM

01.03.01.5.2.44.002

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

peningkatan layanan air minum terhadap masyarakat perdesaan

Peningkatan layanan air minum untuk masyarakat

15 lokasi

Dlingo, Piyungan, Pundong, Ngawen, Nglipar, Tepus, Kalibawang, Nanggulan, Sentolo, Moyudan, Sleman, Turi

01.03.01.5.2.44.004

Penyusunan NSPK Air Minum

Dokumen NSPK Air Minum

Peningkatan layanan air minum untuk masyarakat

1 dokumen

Provinsi DIY

01.03.01.5.2.45

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

01.03.01.5.2.45.001

Penyediaan Sarana Prasarana Air Limbah

Jaringan Pipa Lateral Air Limbah

Pembangunan Jaringan Pipa Lateral

2 lokasi

Kasihan, Depok

01.03.01.5.2.45.002

fasilitasi teknik pengelolaan air limbah

Dokumen NSPK air limbah

Meningkatnya Layanan Air Limbah

1 dokumen

Provinsi DIY

75.000.000

01.03.01.5.2.45.003

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah

1.Pemeliharaan/ Pembersihan Siphon Air Limbah 2.Pemeliharaan/ Pembersihan Saluran Pembuang (Outlet)

Masyarakat dan Lingkungan Balai IPAL

0 3 lokasi 52 km

Kawasan KPY

595.236.000

Pembebasan Tanah untuk JJLS Kab. Gunungkidul; Pembebasan Tanah untuk JJLS di Kab. Kulon Progo; Pembebasan Tanah untuk JJLS Kab. Bantul; Pembebasan Tanah Jalan Yogyakarta-Imogiri;


15000 m2 X 3 lokasi + 5.000 m

1. Kabupaten Gunungkidul|2. kabupaten Kulon Progo|3. Kabupaten b

12.000.000.000

1.574.270.000

1.499.270.000

75.000.000

4.253.244.000

2.000.000.000

84


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

3.Pemeliharaan/ Pembersihan Jaringan Saluran Pipa Induk /Glontor 4.Walk Trough Jaringan Air Limbah 01.03.01.5.2.45.004

Pengembangan Sistem SANITASI berbasis Masayarakat

Bangunan sanitasi berbasis masyarakat

Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat

1 unit

Bambang lipuro

350.000.000

01.03.01.5.2.45.005

Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah

- 3 unit Operasi dan pemeliharaan lift pump - 2 unit Operasi dan pemeliharaan grit chamber - 6 unit Operasi dan pemeliharaan kolam aerasi fakultatif dan maturasi - 4 unitx2kl Pembersihan dan pembuangan lumpur kolam aerasi fakultatif - 12 bln Operasi dan p


100 %

Kawasan KPY

574.000.000

01.03.01.5.2.45.006

Pemantauan Kualitas dan lingkungan sistem Jaringan Limbah

- 10 lks X 2 kali Pemantauan dan pengendalian kualitas air limbah jaringan - 2 lks x 200 kl Pemantauan dan pengendalian kualitas air masuk/keluar IPAL - 5 lks x 2 kl Pemantauan dan pengendalian kualitas udara - 10 lks x 2 kl Pemantauan dan pengendalian ku


100 %

Kawasan KPY

559.008.000

01.03.01.5.2.45.007

penguatan kelembagaan pengelolaan limbah

1. kajian biaya OP Balai IPAL

SKPD

1 laporan

provinsi DIY

100.000.000

01.04

Perumahan

01.04.01

Di nas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya

85


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Mineral 01.04.01.5.2.15

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

7.962.500.000

01.04.01.5.2.15.001

Penetapan Kebijakan, Strategi Dan Program Perumahan

1. Kajian Pemanfaatan pembangunan rusunawa termasuk Kampung vertikal 2. Buku Kompilasi data dan pengembangan perumahan dan permukiman 3. Kajian indek keterjangkauan pemilikan rumah bagi MBR di DIY 4. Identifikasi Perumahan Swadaya)

Kajian perumahan

6 laporan

provinsi DIY

550.000.000

01.04.01.5.2.15.002

penyusunan norma, standar, dan manual (NSPM)

norma, standar, dan manual dan manual (NSPM) bantuan stimulan rumah tidak layak huni(RTLH)

masyarakat

1 dokumen

provinsi DIY

100.000.000

01.04.01.5.2.15.006

Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Stimulan bahan baku bangunan untuk rehab. rumah

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

460 rumah

Imogiri, Kasihan, Playen, Ponjong, Kalibawang, Sentolo, Prambanan, Seyegan

01.04.01.5.2.16

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

01.04.01.5.2.16.001

Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan

penilaian Adiupaya puritama, pembaharuan data PKP, monev peran serta masyarakat dlm penciptaan lingkungan sehat perumahan

Perumahan

3 Paket

Provinsi DIY

01.04.01.5.2.16.009

Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan Pedesaan

Penigkatan Prasarana sarana & utilitas (PSU) kawasan perumahan

PSU Perumahan

4 kab/kota

- Kab. Sleman|- Kab. Bantul|- Kab. Gunungkidul|- Kab. Kulonprogo

7.312.500.000

2.050.000.000

150.000.000

1.900.000.000

86


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.04.01.5.2.17

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

2.500.000.000

01.04.01.5.2.17.002

Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

bantuan stimulan bahan bangunan untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman

Prasarana sarana permukiman

20 lokasi

4 kabupaten

01.04.01.5.2.17.003

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan

Penigkatan kualitas PSU

Perumahan permukiman

5 kawasan

Bantul, Semanu, Kotagede, Kalibawang, Berbah

01.04.01.5.2.21

PROGRAM PENATAAN KAWASAN PADAT PENDUDUK DAN KUMUH

01.04.01.5.2.21.001

Penataan kawasan kumuh

01.05

Penataan Ruang

01.05.01

Di nas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

01.05.01.5.2.15

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

01.05.01.5.2.15.003

Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Tentang Rencana Tata Ruang

Sosialisasi perda KPY dan perda PANSELA

Instansi Prov & Kab

2 Kali

KPY dan pansela

100.000.000

01.05.01.5.2.15.005

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

RTR kawasan koridor Temon - Prambanan

masyarakat di DIY

1 dokumen

koridor temon - prambanan

700.000.000

01.05.01.5.2.15.012

Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang

Pelatihan aparat instansi teknis yang berkaitan dengan Penataan Ruang

aparat instansi teknis yang berkaitan dengan Penataan Ruang

2 Kali

provinsi DIY

100.000.000

01.05.01.5.2.15.018

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR

raperda, naskah akademis, materi teknis kawasan koridor Yogyakarta Sadeng

masyarakat di DIY

3 dokumen

Kawasan Koridor Yogyakarta - Sadeng

100.000.000

2.000.000.000

500.000.000

4.000.000.000

Penataan kawasan kumuh

Kawasan kumuh

40 lokasi

4 Kabupaten di Provinsi DIY

4.000.000.000

1.000.000.000

87


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.05.01.5.2.16

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

1.025.000.000

01.05.01.5.2.16.002

Penyusunan Norma,Standar,Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang

NSPK Permodelan daya dukung dan daya tampung keruangan Kawasan Strategis Ekonomi dan NSPK Kawasan Longsor

masyarakat di DIY

2 dokumen

provinsi DIY

700.000.000

01.05.01.5.2.16.006

Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang

Pelatihan Teknis

Aparat instansi teknis yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang

2 Kali

provinsi DIY

100.000.000

01.05.01.5.2.16.007

Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi 3 dokumen (NSPK Banjir, NSPK Kekeringan, NSPK Tsunami)

Instansi Prov & Kab

3 dokumen

Provinsi DIY

150.000.000

01.05.01.5.2.16.009

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang

Data utk pedoman pemanfaatan ruang

Instansi Prov & Kab/Kota

1 dokumen

provinsi DIY

75.000.000

01.05.01.5.2.17

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

01.05.01.5.2.17.001

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan resapan air

Pemda & masyarakat di DIY

2 dokumen

sebagian KPY

500.000.000

01.05.01.5.2.17.004

Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bimbingan teknis berbasis SIG

Pemda Kab/Kota

150 Orang

provinsi DIY

100.000.000

01.05.01.5.2.17.005

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung setempat

Pemda Kab/Kota

1 dokumen

Provinsi DIY

175.000.000

01.05.01.5.2.17.007

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi

Pemda Kab/Kota

1 dokumen

Provinsi DIY

100.000.000

02.03

ESDM

02.03.01

Di nas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya

875.000.000

88


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Mineral 02.03.01.5.2.15

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

696.828.672

02.03.01.5.2.15.007

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Lintas Batas

- Terlaksananya workshop pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan lintas batas kabupaten/provinsi Tersusunnya rencana Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Lintas Batas

Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten di Lintas Batas

1 laporan, 1 dokumen

Provinsi DIY

02.03.01.5.2.15.010

Peningkatan Nilai Produksi Bahan Galian

- Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Mesin Pengolah Bahan Galian - Terlaksananya pengadaan mesin pemotong batu dan rumah mesin pemotong batu Pemanfaatan Mineral Zeolit untuk Pengkondisian Lahan Pantai

Pertambangan rakyat 1 lokasi di Kecamatan Kokap Kab.Kulonprogo

1 laporan, 1 unit mesin pemotong batu, 1 dokumen

Kokap

299.828.672

02.03.01.5.2.15.012

Pemetaan Geologi Teknik dan Wilayah Pertambangan

- Tersusunnya Standar Teknis Pengawasan Kegiatan Eksplorasi, Produksi, K2LL, dan Reklamasi Lahan Pertambangan Tersusunya leaflet informasi potensi pertambangan Pengembangan data dan informasi potensi dan produksi sumber daya mineral

Potensi bahan galian dan data kegiatan usaha pertambangan di Provinsi DIY

1 dok, 500 eks, 1 laporan

Provinsi DIY

350.000.000

47.000.000

89


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.03.01.5.2.18

PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH BERWAWASAN KONSERVASI

3.475.000.000

02.03.01.5.2.18.002

Pembangunan Sarana Pemantauan Air Tanah

- Terlaksananya pembangunan sarana pemantauan air tanah Terlaksananya perbaikan/pemeliharaan sumur pantau Terlaksananya pematauan perubahan kedalaman muka air tanah

Cekungan Air Tanah Yogyakarta-Sleman

1 unit sumur pantau - 3 lokasi perbaikan - 1 lapora

kecamatan gondokusuman; Kecamatan Gondomanan; Kecamatana Jetis;

290.000.000

02.03.01.5.2.18.003

Pembinaan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah

- Terlaksananya Penyusunan Peta Zona Pengambilan dan Pemanfaatan Air Terlaksananya monitoring dan pengendalian pengambilan air tanah


1 dok, 1 lap, 500 eks dan 10 Pergub

provinsi DIY

350.000.000

02.03.01.5.2.18.004

Pendayagunaan Air Tanah di Daerah Sulit Air

- Terlaksananya pembangunan sumur bor di daerah sulit air Terlaksananya pembangunan sumur resapan - Tersusunya dokumen SID sumur bor produksi air tanah 6 lokasi


6 unit, 120 unit, 1 dokumen (SID 6 lokasi), 1 dokum

Dlingo, Imogiri, Kasihan, Pajangan, Pandak, Piyungan, Gamping, Minggir, Moyudan

02.03.01.5.2.18.008

Pemantauan dan Evaluasi Air Tanah

- Tersusunya neraca pengambilan air tanah Terlaksananya Monitoring Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah


1 dokumen,1 laporan

CAT Yogyakarta-Sleman

02.03.01.5.2.20

PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI

2.760.000.000

75.000.000

1.776.850.000

90


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.03.01.5.2.20.001

Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi Terbarukan

- Perencanaan Pengembangan Kelembagaan Pengelola PLTS - Monev Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Pemberdayaan Usaha Kecil Bidang Energi Baru Terbarukan

Pemanfaat energi baru terbarukan

1 dokumen, 2 laporan

provinsi DIY

100.000.000

02.03.01.5.2.20.002

Pengembangan Biogas Untuk Masyarakat Pedesaan

- Pembangunan Digester Biogas untuk Kebutuhan Energi Listrik Sosialisasi pembangunan digester biogas

Kelompok Peternak Sapi

10 unit digester biogas, 10 kali sosialisasi

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Panggang, Kalibawang, Tempel

400.000.000

02.03.01.5.2.20.003

Penyusunan Rencana Umum Energi

- Peningkatan akses energi masyarakat - Penyusunan Tata Wilayah Konservasi Energi

Penyediaan dan pemanfaatan energi di daerah

1 laporan, 1 dokumen, 1 dokumen

Provinsi DIY

400.000.000

02.03.01.5.2.20.004

Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

- Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan - Sosialisasi pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan

Lokasi yang mempunyai potensi energi baru terbarukan

1 unit pembangkit listrik energi terbarukan, 1 kali,

Samigaluh

775.000.000

02.03.01.5.2.20.005

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

- rehabilitasi /pemeliharaan PLTMH SLO PLTMH dan Jaringannya

Lokasi yang mempunyai potensi energi baru terbarukan

3 unit PLTMH, 1 dokumen SLO PLTMH dan jaringannya

Sewon, Samigaluh, Minggir, Turi

101.850.000

02.03.01.5.2.21

PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR

02.03.01.5.2.21.001

Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi

1.226.834.000

Terlaksananya bimtek / sosiali-sasi

Pengusaha hilir migas dan pengguna bahan bakar alternatif

2 Kali sosialisasi/bimtek, 1 kali rapat kerja

Sewon, Srandakan, Kokap, Berbah

78.221.000

91

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

02.03.01.5.2.21.002

Pemanfaatan Energi Alternatif Untuk I KM

Terlaksananya pemanfaatan bahan bakar alternatif

Masyarakat pelaku IKM

72 unit digester biogas

Imogiri, Pleret, Ngawen, Lendah

550.000.000

02.03.01.5.2.21.003

Pengawasan Bahan Bakar Bersubsidi

Terlaksananya pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi

Masyarakat pengusaha hilir migas

1 laporan, 3 kali sosialisasi

Provinsi DIY

100.000.000

02.03.01.5.2.21.004

Pengawasan Keselamatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan Usaha Bahan Bakar Dan Energi

Terlaksananya pengawasan Pengelolaan K2LL


1 laporan

provinsi DIY

39.990.000

02.03.01.5.2.21.005

Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Terlaksananya rancangan teknis dan pembinaan pengembangan BBN bioenergi kaitannya dg investor

Masyarakat pengguna bahan bakar nabati

1 laporan

Provinsi DIY

150.000.000

02.03.01.5.2.21.006

Penyusunan Sistem Informasi Minyak, Dan Gas Bumi Serta Bahan Bakar Lain

Terwujudnya aplikasi Sistem Informasi Migas


1 SIM

provinsi DIY

108.623.000

02.03.01.5.2.21.007

Fasilitasi Ketersediaan Bahan Bakar Bersubsidi Bagi Nelayan

Terwujudnya fasiltasi penyediaan bahan bakar bersubsidi bagi nelayan

Masyarakat nelayan

1 lap, 1 unit sub penyalur LPG bersubsidi

Girisubo

200.000.000

02.03.01.5.2.23

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

02.03.01.5.2.23.002

Pembangunan Pembangkit Listrik

- Pemasangan PLTS Sosialisasi pembangunan pembangkit listrik

Masyarakat di wilayah belum berkembang, terisolir dan tidak mampu

25 unit, 1 kali

Kokap

02.03.01.5.2.23.003

Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan

- Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Sertifikasi Laik Operasi Sosialisasi pembangunan lisdes - Pemasangan instalasi listrik

Dusun terpencil di wilayah perdesaan yang belum berlistrik

8 dusun, 1 laporan, 3 kali, 300 rumah

Dlingo, Imogiri, Panggang, Semanu, Girimulyo, Kokap

02.03.01.5.2.23.004

Peningkatan Kinerja Pengelola Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan

- BIMTEK Konservasi Energi - Sosialisasi Hemat Energi

Aparat kabupaten/kota yang terkait dengan

1 kali, 4 kali

provinsi DIY

Kode

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

3.669.000.000

190.000.000

2.644.000.000

75.000.000

92


Jumlah Pagu : 206.344.931.722



Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan 02.03.01.5.2.23.006

Perbaikan, Pemeliharaan Dan Pemindahan Pembangkit Listrik

Optimalisasi Operasi Instalasi Terpasang PLTS

Masyarakat di wilayah belum berkembang, terisolir dan tidak mampu

25 unit

Kokap

100.000.000

02.03.01.5.2.23.007

Penyusunan Desain Detail Jaringan Listrik Pedesaan

penyusunan desain detail jaringan listrik pedesaan

Masyarakat di wilayah belum berkembang dan tidak mampu

1 dokumen

Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul

360.000.000

02.03.01.5.2.23.008

Penyediaan Dan Pemenuhan Listrik

Penyusunan Master Plan > road map Pembangunan Lisdes

Aparat pemerintah yang menangani ketenagalistrikan dan lingkungan bisnis yang memanfaatkan listrik

1 dokumen road map pembangunan lisdes, 1 kali rapat

Provinsi DIY

300.000.000

93

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan (2)


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.06

Perencanaan Pembangunan

01.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

01.06.01.5.2.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.06.01.5.2.01.001


Tersedianya dukungan pelayanan surat-menyurat: 1. Perangko 2. Materai 3. Paket/pengiriman

Aparatur Pemerintah

1950 buah


10.500.000

01.06.01.5.2.01.002

Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. Terlaksananya pembayaran rekening telepon 2. Terlaksananya pembayaran rekening listrik 3. Terlaksananya pembayaran colocation server internet 4. Terlaksananya sewa jaringan internet 2 MBps

Aparatur Pemerintah

12 bulan


490.000.000

01.06.01.5.2.01.006


Terpeliharanya surat-surat kendaraan bermotor dinas/operasional: 1. Kendaraan dinas roda 4 (empat) 2. Kendaraan dinas roda 2 (dua)

Aparatur Pemerintah

36 unit


7.700.000

01.06.01.5.2.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan

SKPD

168 OB


30.900.000

01.06.01.5.2.01.008


Terpeliharanya kebersihan kantor BAPPEDA Provinsi DIY

Aparatur Pemerintah

70.668 m2


65.874.000

01.06.01.5.2.01.010


Tersedianya alat tulis kantor

Aparatur Pemerintah

105 jenis


43.335.500

01.06.01.5.2.01.011


1. Tersedianya barang cetakan 2. Tersedianya penggandaan surat-surat/dokumen lainnya

Aparatur Pemerintah

22 jenis


34.352.000

01.06.01.5.2.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Aparatur Pemerintah

23 jenis


33.800.000

01.06.01.5.2.01.014



Aparatur Pemerintah

22 jenis


11.526.000

1.737.657.500

94


Kode

(1)


Jumlah Pagu : 14.746.418.500 Sasaran Program Kegiatan Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(6)

(7)

Uraian

Kelompok Sasaran

(3)

(4)

(5)

01.06.01.5.2.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan

1. Tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah) 2. Tersedinya buku keagamaan 3. Tersedianya buku Ilmu Pengetahuan Umum 4. Tersedianya buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 5. Tersedianya buku Peraturan Perundang-undangan 6. Tersedianya buku referen

Aparatur Pemerintah

6 Surat Kabar Harian


10.170.000

01.06.01.5.2.01.017


Terselenggarakannya rapat koordinasi

Aparatur Pemerintah

12 bulan


100.000.000

01.06.01.5.2.01.018


Keikutsertaan/terlaksananya koordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasi ke pusat dan daerah lainnya

SKPD

12 bulan


899.500.000

01.06.01.5.2.02


01.06.01.5.2.02.007


Tersedianya pelengkapan gedung kantor

Aparatur Pemerintah

1 Paket


360.000.000

01.06.01.5.2.02.009


Tersedianya peralatan gedung kantor

Aparatur Pemerintah

1 Paket


325.000.000

01.06.01.5.2.02.010

Pengadaan Meubelair

Tersedianya meubelair kantor

Aparatur Pemerintah

1 Paket


650.000.000

01.06.01.5.2.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Aparatur Pemerintah

70668 m2


100.000.000

01.06.01.5.2.02.024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Aparatur Pemerintah

36 unit


337.000.000

01.06.01.5.2.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Aparatur Pemerintah

55 unit


26.400.000

01.06.01.5.2.02.028


Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Aparatur Pemerintah

60 unit


44.000.000

01.06.01.5.2.02.029


Terpeliharanya meubeleur kantor

Aparatur Pemerintah

1 Paket


11.000.000

3.137.400.000

95


Kode

(1)



Uraian

Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.06.01.5.2.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Aparatur Pemerintah

1 unit


1.250.000.000

01.06.01.5.2.02.044

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya rehabilitasi sedang kendaraan bermotor dinas operasional roda empat(4)

Aparatur Pemerintah

4 unit


34.000.000

01.06.01.5.2.05


01.06.01.5.2.05.001

Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Aparatur Pemerintah

1 Paket


50.000.000

01.06.01.5.2.05.010

Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat

Terlaksananya Pelatihan Outbond Bagi Pegawai Bappeda Provinsi DIY

Pegawai Bappeda Provinsi DIY

113 Pegawai

Bappeda Provinsi DIY

20.000.000

01.06.01.5.2.06


01.06.01.5.2.06.016


1. Tersusunnya dokumen RKT 2. Tersusunnya dokumen PK 3. Tersusunnya LAKIP Bappeda


1 dokumen


6.000.000

01.06.01.5.2.06.017

Penyusunan laporan keuangan SKPD

Tersusunnya laporan keuangan badan

SKPD

5 laporan


50.000.000

01.06.01.5.2.06.018


1. Tersusunnya RKA 2014 2. Tersusunnya RKA Perubahan 2013 3. Tersusunnya DPA 2013 4. Tersusunnya DKA Perubahan 2013 5. Tersusunnya Renja 6. Tersusunnya ROPK


6 dokumen


70.000.000

01.06.01.5.2.06.019


Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi


1 dokumen


18.740.000

01.06.01.5.2.15

Program Pengembangan Data/Informasi

01.06.01.5.2.15.006

Pengembangan Website

70.000.000

144.740.000

905.894.000

Website Bappeda


1 sistem


72.210.000

96


Kode

(1)



(2)

Uraian

Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.06.01.5.2.15.007

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem Informasi Perencanaan

Provinsi DIY

1 sistem


225.000.000

01.06.01.5.2.15.009

Pengembangan Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah

Sistem Informasi Metadata Spasial daerah


1 sistem

Provinsi DIY

72.560.000

01.06.01.5.2.15.013

Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Informasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah

SKPD Provinsi DIY dan Kabupaten/kota

1 sistem

Provinsi DIY

154.380.000

01.06.01.5.2.15.029

Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah

Sistem Informasi Profil Daerah


1 sistem

Provinsi DIY

288.065.000

01.06.01.5.2.15.030

Penyusunan Profil Bappeda

Buku Profil Bappeda


70 buku


49.144.000

01.06.01.5.2.15.033

Ekspose Perencanaan Pembangunan Daerah

Keikutsertaan Pameran Pembangunan dalam Rangka Musrenbangnas

Stakeholder Terkait

1 Kali

Jakarta (Dalam Rangka Musrenbangnas)

44.535.000

01.06.01.5.2.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

01.06.01.5.2.21.005

Penyusunan Rancangan RPJMD

Dokumen RPJMD Provinsi DIY Tahun 2014-2018

SKPD Provinsi DIY

1 dokumen

Provinsi DIY

599.150.000

01.06.01.5.2.21.008

Penyusunan Rancangan RKPD

Dokumen RKPD Tahun 2014 dan Terselenggarakannya Musrenbang RKPD Tahun 2013

Semua stakeholder di Provinsi DIY

2 dokumen

Provinsi DIY

472.700.000

01.06.01.5.2.21.030

Penyusunan KUA dan PPAS

Dokumen KUA & PPAS Tahun 2014

TAPD, Badan Aggaran DPRD, SKPD Provinsi DIY

2 dokumen

Dalam rangka penyusunan KUA PPAS Tahun 2014

161.970.000

01.06.01.5.2.21.031

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan

Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2013

TAPD, Badan Aggaran DPRD, SKPD Provinsi DIY

2 dokumen

Dalam Rangka Penyusunan KUA PPAS Perubahan

123.210.000

1.537.080.000

97


Kode



Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

01.06.01.5.2.21.033

Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Pembangunan

01.06.01.5.2.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

01.06.01.5.2.22.059

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang pertanian dan Kelautan

Dokumen Perencanaan dan Penyandingan sektor Pertanian dan Kelautan Tahun 2013

SKPD Provinsi DIY

2 dokumen

Provinsi DIY

290.080.000

01.06.01.5.2.22.060

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha

Dokumen Perencanaan dan Penyandingan sektor Dunia Usaha Tahun 2013

SKPD Provinsi DIY

1 dokumen

Provinsi DIY

259.930.000

01.06.01.5.2.22.061

Koordinasi Sub Bidang pertanian dan Kelautan

Dokumen monev sektor Pertanian dan Kelautan tahun 2012, Dokumen hasil sinkronisasi dan koordinasi sektor Pertanian dan Kelautan

SKPD Provinsi DIY

2 dokumen

Provinsi DIY

149.970.000

01.06.01.5.2.22.062

Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha

Dokumen monev sektor Dunia Usaha tahun 2012, Dokumen hasil sinkronisasi dan koordinasi sektor Dunia Usaha

SKPD Provinsi DIY

2 dokumen

Provinsi DIY

148.770.000

01.06.01.5.2.23

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

01.06.01.5.2.23.015

Koordinasi Prencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Terselenggaranya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DIY

SKPD Provinsi DIY

100 %

Provinsi DIY

188.136.000

01.06.01.5.2.23.041

Perencanaan Pembangunan Sub bidang Pengembangan SDM

- Dokumen Perencanaan Sub Bidang SDM Dokumen Penyandingan Sektor SDM - Dokumen Kajian Sub Bidang SDM

SKPD Provinsi DIY

3 dokumen

Provinsi DIY

422.136.000

01.06.01.5.2.23.042

Perencanaan Pembangunan Sub bidang Pengembangan Kesra

- Dokumen Perencanaan Sub Bidang Kesra Dokumen Penyandingan Sektor Kesra - Dokumen Kajian Sub Bidang Kesra

SKPD Provinsi DIY

3 dokumen

Provinsi DIY

348.448.000

01.06.01.5.2.23.043

Koordinasi dan Sinkronisasi Sub bidang Pengembangan SDM

- Dokumen Monev - Dokumen Hasil Sinkronisasi dan koordinasi

SKPD Provinsi DIY

2 dokumen

Provinsi DIY

147.790.000

Dokumen Hasil Sinkronisasi dan Koordinasi dalam Musrenbang Regional dan Musrenbang Nasional

SKPD Provinsi DIY

2 dokumen

Provinsi DIY

180.050.000

848.750.000

1.205.000.000

98


Kode



Kelompok Sasaran (4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

01.06.01.5.2.23.044

Koordinasi dan Sinkronisasi Sub bidang Pengembangan Kesra

- Dokumen Monev - Dokumen Hasil Sinkronisasi dan koordinasi

01.06.01.5.2.26

Program Perencanaan Pengembangan Wi layah dan Sarana Prasarana

01.06.01.5.2.26.001

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM

- kegiatan Tim BKPRD - kegiatan Tim PPSP dokumen perencanaan sektor Perhubungan, Tarukim dan ESDM - updating SIPR

SKPD Provinsi DIY

3 dokumen

Provinsi DIY

438.060.000

01.06.01.5.2.26.002

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

1. Dokumen perencanaan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2014 2. Dokumen penyandingan sektor sumberdaya air dan lingkungan hidup 3. Perencanaan Pengembangan Irigasi dalam rangka Ekstensifikasi Pertanian 4. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

SKPD Provinsi DIY

4 dokumen

Provinsi DIY

350.000.000

01.06.01.5.2.26.003

Koordinasi dan Sinkronisasi sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM

- Lap. koordinasi dan sinkronisasi perenc. Pemb. Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM - Lap. monev Pemb. Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM

SKPD Provinsi DIY

2 dokumen

Provinsi DIY

150.000.000

01.06.01.5.2.26.004

Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

1. Dokumen Monev Sektor Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup 2013 2. Dokumen Hasil Sinkronisasi dan Koordinasi Sektor Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup

SKPD Provinsi

2 dokumen

Provinsi DIY

100.000.000

01.06.01.5.2.26.005

Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air

1. Terlaksananya updating data DI WISMP II 2. Terlaksananya Rapat Kerja Pengelolaan Kelembagaan Sumberdaya Air

Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)

1 dokumen

Provinsi DIY

256.750.000

01.06.01.5.2.26.007

Pembinaan Penataan Ruang Daerah

Terselenggaranya workshop penataan ruang

SKPD Provinsi DIY dan Masyarakat

4 Kali

Provinsi DIY

148.752.000

SKPD Provinsi DIY

2 dokumen

Provinsi DIY

98.490.000

1.443.562.000

99


Kode

(1)



Kelompok Sasaran

(3)

(4)

(2)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.06.01.5.2.27

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

1.000.000.000

01.06.01.5.2.27.001

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik

SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 dokumen

Provinsi DIY

311.029.000

01.06.01.5.2.27.002

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan

SKPD Provinsi

1 dokumen

Provinsi DIY

295.881.000

01.06.01.5.2.27.003

Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik

Dokumen hasil sinkronisasi dan koordinasi sektor Aparatur, Hukum dan Politik

SKPD Provinsi

1 dokumen

Provinsi DIY

100.000.000

01.06.01.5.2.27.004

Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang administrasi Publik dan Keuangan

Dokumen hasil sinkronisasi dan koordinasi sektor Administrasi Publik dan Keuangan

SKPD Provinsi

1 dokumen

Provinsi DIY

93.090.000

01.06.01.5.2.27.005

Fasilitasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia dan Laboratorium Ketahanan Nasional (labkurtannas) di Provinsi DIY

Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi dan keterpaduan dalam perencanaan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), serta keterpaduan dalam perencanaan Pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi DIY

SKPD Provinsi DIY dan Kabupaten/kota

2 laporan

Provinsi DIY

100.000.000

01.06.01.5.2.27.009

Perencanaan Penanganan Bencana

Dokumen Perencanaan Penanganan Bencana

SKPD Provinsi

1 dokumen

Provinsi DIY

100.000.000

01.06.01.5.2.28

Program Pengendali an Pembangunan Daerah

01.06.01.5.2.28.001

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Buku LAKIPDA 2012

Aparatur

100 buku

Provinsi DIY

149.860.000

01.06.01.5.2.28.002

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ Tahun 2012 - Buku Pidato LKPJ - Buku LKPJ - Buku Lampiran LKPJ

Aparatur

450 buku

Provinsi DIY

334.985.000

01.06.01.5.2.28.003

Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan

Dokumen inventarisasi program/kegiatan APBD Dokumen inventarisasi program/kegiatan APBN,

Aparatur

1 Paket

Provinsi DIY

299.998.000

1.287.235.000

100


Kode


(1)

(2)


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Daerah

Forum Komunikasi monev

01.06.01.5.2.28.004

Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa

Buku inventarisasi dan identifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Tahun 2012

Aparatur

1 Paket

Provinsi DIY

77.795.000

01.06.01.5.2.28.005

Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY

Buku Laporan Pengendalian Program Strategis di Provinsi DIY Buku Laporan Progres per Triwulan Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah

Aparatur

150 buku

Provinsi DIY

199.946.250

01.06.01.5.2.28.007

Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

Buku Penetapan Kinerja Tahun 2013

SKPD Provinsi DIY

100 buku

Provinsi DIY

74.706.250

01.06.01.5.2.28.008

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Buku Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota

5 kab/kota

50 buku

Provinsi DIY

149.944.500

01.23

Stati stik

01.23.01


01.23.01.5.2.16

Program Pengembangan Stati stik Daerah

01.23.01.5.2.16.001

Pengolahan, Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Data Statistik Daerah

Data statistik sektoral sebagai bahan dasar kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan Data base untuk pengentasan kemiskinan

SKPD Provinsi DIY, Kab/Kota dan Kecamatan

6 Paket

Provinsi DIY

974.382.000

01.23.01.5.2.16.003

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik daerah

Buku Database SIPD, Data Spasial Daerah, Leaflet, Booklet, DDA

SKPD Provinsi DIY, masyarakat

5 Paket

Provinsi DIY

454.718.000

1.429.100.000

101

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode

(1)


Jumlah Pagu : 71.527.137.986

Sasaran Program Kegiatan Uraian

Kelompok Sasaran

(3)

(4)

(2)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.07

Perhubungan

01.07.01

Di nas Perhubungan, Komuni kasi dan Informati ka

01.07.01.5.2.01


01.07.01.5.2.01.001

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1)150 Lembar Perangko; 2)750 Lembar Meterai; 3)120 Kali Pengiriman Surat.

Dishubkominfo DIY

12 bulan


9.300.000

01.07.01.5.2.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa Telepon, Air dan Listrik

Dishubkominfo DIY

12 bulan


2.359.400.000

01.07.01.5.2.01.003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1)Spanduk 10 buah; 2)Publikasi Media Cetak 1 kali; 3)Publikasi HARHUBNAS 1 kali; 4)Dialog Interaktif Kerja Dinas 3 kali; 5)Sewa Meja 75 buah; 6)Sewa Kursi 200 buah; 7)Sewa Tenda 5 buah; 8)Sound System 2 kali.

Dishubkominfo DIY

12 bulan


39.862.500

01.07.01.5.2.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1)Kendaraan roda 2: 39 unit; 2)Kendaraan roda 4: 43 unit; 3)Kendaraan roda 6: 1 unit.

Aparatur Pemerintah

83 kendaraan


26.713.500

01.07.01.5.2.01.007

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Jasa Administrasi Keuangan

Dishubkominfo DIY

12 bulan


84.300.000

01.07.01.5.2.01.008


Jasa Cleaning Service

Dishubkominfo DIY

12 bulan


180.724.700

01.07.01.5.2.01.010


Alat Tulis Kantor

Dishubkominfo DIY

73 jenis


114.709.700

01.07.01.5.2.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1)Barang Cetakan 27 jenis; 2)Penggandaan dan Penjilidan 18 dokumen.

Dishubkominfo DIY

27 jenis, 18 dokumen


91.040.000

01.07.01.5.2.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Alat-alat listrik dan elektronik 16 jenis

Dishubkominfo DIY

16 jenis


15.819.000

3.820.222.400

102


Kode

(1)


Jumlah Pagu : 71.527.137.986


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

(2)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Bangunan Kantor 01.07.01.5.2.01.014


Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 19 jenis

Dishubkominfo DIY

19 jenis


11.500.000

01.07.01.5.2.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1)8 Surat kabar, 4 Majalah, 10 Buku untuk Dinas; 2)Surat Kabar untuk 112 Shelter dan 1 Kantor

Dishubkominfo DIY

12 bulan


117.246.000

01.07.01.5.2.01.017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman rapat: 7250 os

Dishubkominfo DIY

7250 os


65.250.000

01.07.01.5.2.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Dishubkominfo DIY

12 bulan


627.348.000

01.07.01.5.2.01.022

Penyediaan Jasa Keamanan

Jasa Keamanan kantor 6 orang

Dishubkominfo DIY

12 bulan


77.009.000

01.07.01.5.2.02


01.07.01.5.2.02.009


1)Mesin Tik Manual 1 unit; 2)Mesin Faximile 1 unit; 3)Mesin Hitung 4 unit; 4)Filling Cabinet 3 unit; 5)AC Split 2 unit; 6)PC 2 unit; 7)Notebook 2 unit; 8)Printer 2 unit; 9)Almari Arsip 3 unit; 10)Almari Buku 2 unit; 11)Kipas Angin 2 unit; 12)White Board 2

Dishubkominfo DIY

15 jenis


437.719.500

01.07.01.5.2.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan bangunan gedung kantor 9 unit

Dishubkominfo DIY

9 unit


930.840.000

01.07.01.5.2.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /operasional

67 kendaraan dinas

Dishubkominfo DIY

12 bulan


754.653.000

01.07.01.5.2.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1)Meja dan Kursi 50 unit; 2)Mesin Ketik Manual 22 unit; 3)Sound System,Kipas Angin,Wireless 10 unit; 4)Listrik,Telepon 1 paket; 5)Pemeliharaan LCD 4 unit; 6)Pemeliharaan Camera,Video 1 paket;

Dishubkominfo DIY

8 jenis


25.500.000

2.624.503.500

103


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 71.527.137.986



Uraian

Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

7)Televisi 3 unit; 8)Antivirus Komputer 20 paket 01.07.01.5.2.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

1)Pemeliharaan PABX Telp&Faximile; 28 unit; 2)Pemeliharaan VHF Repeater 1 unit; 3)Pemeliharaan Radio Komunikasi VHF 28 unit; 4)Pemeliharaan Alat Pemadam Portable 15 unit; 5)Pemeliharaan Hydrant Pemadam Kebakaran 1 unit; 6)Komputer (PC,Monitor,Printer,Scan

Dishubkominfo DIY

7 jenis


191.590.000

01.07.01.5.2.02.032

Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi

pemeliharaan ip kamera, web dan sistem informasi

aparatur pemerintah

12 bulan

provinsi DIY

284.201.000

01.07.01.5.2.06


01.07.01.5.2.06.016


1)LAKIP 2)LKPJ 3)LAPTAH 4)LPPD 5)LABUL

Dishubkominfo DIY

5 dokumen


7.000.000

01.07.01.5.2.06.017


Laporan keuangan akhir tahun

Dishubkominfo DIY

1 dokumen


26.976.900

01.07.01.5.2.06.018

Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program dan Pengembangan Data Informasi

1. DPA SKPD 2. Buku Perhubungan Dalam Angka 3. Renstra SKPD 2014 2019

Dishubkominfo DIY

1 dokumen, 1 buku perhubungan dalam angka, 1 RENSTRA


111.000.000

01.07.01.5.2.06.019

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

Monev kegiatan

Dishubkominfo DIY

12 bulan


19.396.000

01.07.01.5.2.15

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasi li tas Perhubungan

164.372.900

1.466.601.666

104


Kode

(1)


Jumlah Pagu : 71.527.137.986


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.07.01.5.2.15.010

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara

1) Tanah Kas desa Samping Kantor Imigrasi 170 m2 serta Koordinasi Proses Pengurusan Ruislagh 1 kementerian BUMN; 2) Pembangunan pagar keliling tanah bandara

Bandara Adisutjipto

1 dokumen ruislag kantor pos

Depok

299.942.000

01.07.01.5.2.15.018

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bus Trans Jogja

15 unit SMTS, 3 unit Sandaran Sepeda, 5 halte, 10 halte portable

Pengguna Angkutan Umum di Provinsi DIY

15 SMTS, 5 unit sandaran sepeda, 5 halte, 10 halte po

Danurejan, Gondomanan, Ngampilan, Depok

01.07.01.5.2.15.019

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara

1) Pemantauan Angkutan orang, Tarif, dan rute penerbangan 1 Paket; 2) Penilikan dan penilaian Sarpras bandara Adisutjipto 1 Paket; 3) Rekomendasi Peningkatan kelancaran LL di sisi darat Bandara Adisutjipto 5 Dokumen; 4) Data Ketinggian Bangunan di wilayah

Bandara Adisutjipto

1 tahun

Depok

14.882.000

01.07.01.5.2.15.020

Pemantauan Keselamatan Penerbangan

Bintek Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas penerbangan, kegiatan GSE, personil GSE, dan pelaksanaan SOP Pengamanan Bandara

Bandara Adisutjipto

30 Orang, 2 Angkatan

Banguntapan, Bantul, Imogiri, Jetis, Kasihan, Piyungan, Pleret, Sewon, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Turi

19.251.000

01.07.01.5.2.16

Program Rehabil itasi dan Pemel iharaan Prasarana dan Fasi li tas LLAJ

01.07.01.5.2.16.003

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Jembatan Timbang

1)Pemeliharaan komputer 14 unit; 2)Servis Kalibrasi JT dan penggantian Loadcel 6 JT; 3)Servis Diesel dan Peralatan Pendukung lainya 3 JT; 4)Pelebaran Jalan Keluar Masuk JT Kalitirto 1 JT; 5)Warning Light 4 unit 6)Running Text 3 buah

Jembatan Timbang

6 jenis

Wates, Berbah, Kalasan

694.200.000

01.07.01.5.2.16.005

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Laut Dan

1)12 SBNP; 2)3 Speedboat; 3)2 Garasi Apung; 4)1 Dermaga LLASDP Sermo;

Sarpras laut dan ASDP

6 jenis

Kretek, Srandakan, Girisubo, Panggang, Sapto sari, Tanjungsari, Galur, Kokap, Panjatan, Temon, Depok

179.055.000

1.132.526.666

2.246.097.400

105


Kode


(1)

(2)

Jumlah Pagu : 71.527.137.986


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

ASD P

5)1 Ponton Apung; 6)8 unit SSB

01.07.01.5.2.16.006

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Pemeliharaan keselamatan lalu lintas 50 unit

Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan

50 unit

Banguntapan, Kasihan, Piyungan, Pleret, Sedayu, Sewon, Karangmojo, Patuk, Playen, Umbulharjo, Galur, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih, Sentolo, Wates, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Pakem, Prambanan, Tempel, Turi

400.000.000

01.07.01.5.2.16.007

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy The Service

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Trans Jogja

Sarana dan Prasarana Trans Jogja

12 bulan

Banguntapan, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Depok, Kalasan, Mlati, Prambanan

957.505.000

01.07.01.5.2.16.010

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Kereta Api Kab. Sleman

Pemeliharaan Early Warning

Fasilitas Keselamatan Kereta Api

12 bulan

Berbah

01.07.01.5.2.17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

01.07.01.5.2.17.001

Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

1) AKUT 15 orang peserta, 3 hari penyelenggaraan; 2) Penyuluhan 35 orang, 4 hari penyelenggaraan 2 angkatan.

Operator Angkutan Umum

85 Orang


100.000.000

01.07.01.5.2.17.005

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Di Jalan Raya

1)Penegakan Hukum terhadap Angkutan Penumpang Umum, Barang dan lalu Lintas serta Emisi Gas Buang; 2)Pengawasan terhadap LL dan Angkutan Jalan secara mobile

Kendaraan angkutan umum dan angkutan barang

5 lokasi

Srandakan, Kotagede, Temon, Cangkringan, Prambanan

148.050.000

01.07.01.5.2.17.011

Pengumpulan Dan Analisis Database Pelayanan Angkutan

1) Pengukuran Kinerja Angkutan Perkotaan dan Taksi serta Penataan Trayek Angkutan Perkotaan 1 Dokumen; 2) Pengukuran Kinerja Angkutan AKDP dan Perbatasan 1 Dokumen

Penyedia Jasa Transportasi

2 dokumen


225.000.000

01.07.01.5.2.17.012

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Perencanaan Penyediaan Akses Transportasi Obyek Wisata di Provinsi DIY

Obyek Wisata di Provinsi DIY

1 dokumen


118.039.200

15.337.400

52.936.749.800

106


Kode

(1)


Jumlah Pagu : 71.527.137.986


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.07.01.5.2.17.013

Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

1) Kendaraan Bermotor Umum Tertib Ijin 3241 kendaraan; 2) Publikasi Media massa tentang tertib ijin 12 kali Publikasi; 3) Pencetakan Blangko Ijin, Stiker, Banner dan Materi Tertib Ijin 1 paket.

Pengusaha Angkutan Umum

3241 kendaraan, 12 publikasi, 1 paket


63.247.700

01.07.01.5.2.17.018

Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang

1. Pengendalian terhadap angkutan barang 3 Jembatan Timbang; 2. Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang 12 Bulan. 3. mobil operasional penegakan hukum muatan barang

Angkutan barang di Provinsi DIY

3 jembatan timbang, 12 bulan, 2 unit

Wates, Depok, Kalasan

01.07.01.5.2.17.020

Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service

Beroperasinya Bus Trans Jogja

Masyarakat Pengguna Angkutan Bus Trans Jogja

12 bulan

Banguntapan, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Depok, Kalasan, Mlati, Prambanan

01.07.01.5.2.17.021

Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan

1) Sosialisasi dan legalisasi penataan feeder (studi 2010) - 2) Implementasi Mesin Perijinan Insidentil "online"


1 Paket


145.897.000

01.07.01.5.2.17.022

Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum AKDP

Perencanaan Pelayanan angkutan Umum AKDP


1 dokumen


196.555.000

01.07.01.5.2.19

Program Pengendal ian dan Pengamanan Laluli ntas

01.07.01.5.2.19.004

Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (L P J)

Lampu Penerangan Jalan

Masyarakat Pengguna Jalan di Wilayah Provinsi DIY

150 unit

Imogiri, Karangmojo, Paliyan, Lendah, Sentolo, Ngaglik

01.07.01.5.2.19.006

Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

1. Angkutan lebaran 16 Hari; 2. Angkutan Natal dan Tahun Baru 8 Hari; 3. Angkutan Liburan 15 Hri;

Masyarakat Pengguna Jalan yang melintasi Wilayah Provinsi DIY

3 Kali

Piyungan, Depok, Gamping, Kalasan, Tempel

939.960.900

51.000.000.000

3.813.439.300

1.624.309.000

330.000.000

107


Kode


Jumlah Pagu : 71.527.137.986


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

01.07.01.5.2.19.008

Patroli Keselamatan Pelayaran

Patroli Keselamatan Pelayaran 12 Bulan

Nelayan di Perairan DIY

1 tahun

Srandakan, Girisubo, Tanjungsari, Kokap, Temon

01.07.01.5.2.19.010

Pengadaan Dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (A P I L L)

APILL Tenaga Surya 2 Paket


2 APILL

Bantul, Kasihan, Wonosari

01.07.01.5.2.19.015

Penjagaan Pintu Perlintasan Kereta Api

Penjagaan Pintu Perlintasan Kereta Api Bandara Adisutjipto

Masyarakat yang melintasi perlintasan sebidang

12 bulan

Depok

01.07.01.5.2.19.019

Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

1. Rambu LL 130 Unit; 2. Warning Light Tenaga Surya 2 Unit; 3. Traffic Cone 79 Unit; 4. cermin tikungan 50 unit


211 unit

Imogiri, Ngawen, Paliyan, Galur, Sentolo, Godean

443.506.500

01.07.01.5.2.19.020

Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan

Marka Jalan 20.000m


20000 meter

Imogiri, Paliyan, Panggang, Galur, Sentolo, Ngaglik

381.840.000

01.07.01.5.2.20

Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor

01.07.01.5.2.20.004

Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun Dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor

1.Pengujian fisik sebagai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; 2.Hasil Penilaian fisik utk kendaraan dinas yang diusulkan

Perusahaan karoseri dan kendaraan dinas

265 kendaraan

Banguntapan, Ngaglik

31.040.000

01.07.01.5.2.20.005

Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (P K B)

Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 5 UPT PKB

UPTD PKB Kab/Kota

5 lokasi

Sewon, Wonosari, Umbulharjo, Wates, Sleman

30.418.000

01.07.01.5.2.21

Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Laluli nta

66.917.000

900.000.000

66.866.800

61.458.000

387.737.700

108


Kode


Jumlah Pagu : 71.527.137.986


Kelompok Sasaran (4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

01.07.01.5.2.21.001

Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan

1. Laporan Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan 30 Simpang & 40 Ruas 2. survey kebutuhan fasilitas keselamatan LL

Jaringan jalan Perkotaan

2 dokumen

Banguntapan, Kasihan, Kretek, Piyungan, Sewon, Playen, Depok, Gamping, Kalasan

01.07.01.5.2.21.004

Penetapan dan Pengaturan Manajemen Lalulintas

Penataan Lalulintas pada ruas Jati Kencana - Sp. Godean


1 ruas jalan

Tegalrejo, Gamping, Godean

01.07.01.5.2.21.005

Pengoperasian ATCS di Perkotaan Yogyakarta

17 Simpang terkoordinasi pada ruas Sp. Bandara - Sp. Pingit


17 simpang

Gondokusuman, Jetis, Tegalrejo, Depok

01.25

Komuni kasi dan Informati ka

01.25.01

Di nas Perhubungan, Komuni kasi dan Informati ka

01.25.01.5.2.15

Program Pengembangan Komuni kasi , Informasi dan Media Massa

01.25.01.5.2.15.003

Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi

1. Sosialisasi Plaza melalui web site 12 bulan; 2. Sosialisasi melalui booklet 2000 Lembar; 3. Sosialisasi melalui leaflet 2000 Lembar;

Masyarakat yang membutuhkan informasi

1 Paket


151.753.720

01.25.01.5.2.15.006

Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi

1. Koordinasi dan sosialisasi updating blue print DGS 1 Kali; 2. Bintek pendampingan pengaplikasian TOR DGS 9 Bidang unggulan 9 kali; 3. Koordinasi Kominfo se-DIY 1 Kali; 4. Pengembangan Penggunaan Perangkat lunak Legal/Free open source software 10 Lapora

Pemprov DIY

1 Paket

Wates, Depok, Kalasan

580.448.200

01.25.01.5.2.15.007

Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi

1. Penyusunan Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik (1 dokumen); 2. Penyusunan Tata Cara Penyebarluasan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY (1

Badan Publik dan Masyarakat

1 Paket


146.239.750

96.015.000

145.482.950

3.640.967.920

40.407.000

109


Kode

(1)


Jumlah Pagu : 71.527.137.986


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

dokumen); 3. FGD tata cara penyebarluasan informasi(2 kali); 4. Cetak Buku Pe 01.25.01.5.2.15.008

Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi

1. Forum Sosialisasi(8 kali); 2. Sosialisasi Ke KIM Kabupaten (4 kali); 3. Sosialisasi di Radio Komunitas(20 Kali); 4. Pemodelan Aktivitas KIM(4 kali); 5. Pemodelan Pertunra (4 Kali); 6. Pembuatan Paket Informasi (4 paket);

Masyarakat di pedesaan

1 Paket

Bantul, Wonosari, Umbulharjo, Wates, Sleman

147.097.000

01.25.01.5.2.15.010

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

1. Layanan Informasi Publik (warnet, call center, SMS gateway)12 bln 2. Layanan putaka 12 bln;

Masyarakat yang membutuhkan informasi

12 bulan

Provinsi DIY

206.200.000

01.25.01.5.2.15.011

Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dan Pengembangan Layanan Informasi

1. Jurnal aspirasi 24 edisi; 2. Jurnal Opini (24 edisi); 3. Jurnal Ide Warga 12 Edisi; 4. Kliping Pers (60 bendel); 5. Jaring Asmara (4 kali); 6. Fasilitasi KIP dan KPID (1 tahun);

Para pemangku kepentingan kabupaten/SKPD prov DIY

1 Paket


1.500.000.000

01.25.01.5.2.15.013

Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Provinsi DIY

1. Penambahan Jaringan Interkoneksi 15 titik; 2. Optimalisasi Pengelolaan Jaringan 12 Bulan;

Jaringan Pemprov DIY

1 Paket


565.000.000

01.25.01.5.2.15.014

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. Pelayanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (120 orang bimtek)

Pemerintah Provinsi DIY

120 Orang


346.000.000

01.25.01.5.2.15.015

Diseminasi Informasi Dalam Pekan Informasi Nasional

1. Diseminasi Informasi melalui Pertunjukan Rakyat 1 pentas; 2. Diseminasi Informasi Melalui Pertunra pada Pekan Informasi Nasional 1 kali;

Masyarakat luar DIY

2 Kali

Luar DIY

104.062.000

01.25.01.5.2.18

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

01.25.01.5.2.18.001

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

333.010.000

1. Sosialisasi melalui Tatap Muka 4 kali; 2. Sosialisasi melalui Radio 24 kali 40 ILM; 3. Sosialisasi melalui Televisi 4 kali; 4. Sosialisasi melalui Pertunra 4 kali; 5. Sosialisasi melalui MCAP

Masyarakat dan para pemangku kepentingan Provinsi DIY

1 Paket


204.865.000

110


Kode

(1)


Jumlah Pagu : 71.527.137.986


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

(sasaranya SD di pelosok)12 kali; 6. 01.25.01.5.2.18.002

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pameran RPJ 1 Kali

Masyarakat luar DIY

1 pameran

DKI Jakarta dan Yogyakarta

01.25.01.5.2.19

Program Fasil itasi, Pembi naan, Pengendal ian Pos, Tel ekomunikasi dan Frekuensi

01.25.01.5.2.19.001

Pembinaan Dan Pendataan Penyelenggaraan Jasa Titipan

1. Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Jastip 6 Rekomendasi; 2. Data Laporan Penyelenggaraan Jastip 55 Jastip; 3. Data dan Laporan Penyelenggaraan kantor Pos 60 Kantor Pos;

Pengusaha jasa titipan

3 dokumen

Banguntapan, Bantul, Kasihan, Sewon, Wonosari, Galur, Wates, Depok, Gamping, Godean, Mlati, Prambanan, Sleman

01.25.01.5.2.19.002

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi

1. Data dan Laporan Menara telekomunikasi 7 operator; 2. Data dan laporan Menara Telekomunikasi 150 menara; 3. Data dan laporan warnet 150 warnet;

Operator telekomunikasi di Prov DIY

3 laporan


128.145.000

31.977.400

23.580.000

8.397.400

111

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode

(1)



Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.08

Li ngkungan Hidup

01.08.01

Badan Lingkungan Hi dup

01.08.01.5.2.01


01.08.01.5.2.01.001

Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Materai Rp 6.000,- Tersedianya Materai Rp 3.000,- Terlaksananya Pengiriman (Paket)

BLH Provinsi DIY

12 bulan


6.500.000

01.08.01.5.2.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi (internet, telepon, hosting) Terpenuhinya kebutuhan jasa air Terpenuhinya Jasa Listrik

BLH Provinsi DIY

12 bulan


200.000.000

01.08.01.5.2.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraaan Dinas/Operasional

Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan roda 4 Terlaksananya perpenjangan STNK kendaraan roda 2

BLH Provinsi DIY

12 bulan


8.000.000

01.08.01.5.2.01.007


Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Badan Terlaksananya pengelolaan kepegawaian

BLH Provinsi DIY

12 bulan


25.000.000

01.08.01.5.2.01.008


Terbayarnya honor pengelolaan sampah Terlaksananya biaya cleaning service Terlaksananya pengurasan bak air minum Terlaksananya pengurasan IPAL BLH Prov. DIY

BLH Provinsi DIY

12 bulan


70.000.000

01.08.01.5.2.01.010


Tersedianya Alat Tulis Kantor

BLH Provinsi DIY

12 bulan


24.927.400

01.08.01.5.2.01.011


Tersedianya barang cetakan Terlaksananya penggandaan surat-surat, buku pedoman/peraturan

BLH Provinsi DIY

12 bulan


19.760.000

01.08.01.5.2.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BLH Provinsi DIY

12 bulan


8.500.000

802.647.400

112


Kode

(1)



Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01.08.01.5.2.01.014



BLH Provinsi DIY

12 bulan


6.630.000

01.08.01.5.2.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangundangan

Tersedianya Bahan Bacaan 3 Jenis surat kabar, majalah, buku pengetahuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan

BLH Provinsi DIY

12 bulan


5.830.000

01.08.01.5.2.01.017


Tersedianya jamuan makan dan minum rapat Tersedianya jamuan rapat

BLH Provinsi DIY

12 bulan


27.500.000

01.08.01.5.2.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga di dalam dan di luar Provinsi DIY

BLH Provinsi DIY

12 bulan


400.000.000

01.08.01.5.2.02


01.08.01.5.2.02.009


Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

BLH Provinsi DIY

1 Paket


70.000.000

01.08.01.5.2.02.010

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur

BLH Provinsi DIY

1 Paket


50.000.000

01.08.01.5.2.02.022


Terlaksananya pemeliharaan instalasi air minum Terlaksananya pemeliharaan jaringan listrik Terlaksananya pengecatan gedung Terlaksananya pemeliharaan taman Terlaksananya pemeliharaan resapan air hujan Terlaksananya perbaikan talang Terlaksananya perbaikan

BLH Provinsi DIY

12 bulan


27.000.000

01.08.01.5.2.02.024


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kendaraan roda 2

BLH Provinsi DIY

12 bulan


290.000.000

01.08.01.5.2.02.026


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

BLH Provinsi DIY

12 bulan


66.000.000

598.000.000

113


Kode



Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

01.08.01.5.2.02.042


01.08.01.5.2.05


01.08.01.5.2.05.001

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

BLH Provinsi DIY

1 Paket


50.000.000

01.08.01.5.2.05.003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Bintek Implementasi Perundang-undangan

BLH Provinsi DIY

1 Paket


10.000.000

01.08.01.5.2.06


01.08.01.5.2.06.016


Tersusunnya LAKIP SKPD BLH 2012 Tersusunnya Laporan Tahunan 2012 Tersusunnya Penetapan Kinerja SKPD TA 2013 Tersusunnya RKT Tahun 2013 BLH Prov. DIY

BLH Provinsi DIY

4 dokumen


20.000.000

01.08.01.5.2.06.017


Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Ralisasi Anggaran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

BLH Provinsi DIY

2 dokumen


35.000.000

01.08.01.5.2.06.018


Tersusunnya Renja BLH 2014 Tersusunnya draft Renstra BLH Prov DIY 2014 - 2019 Tersusunnya DPA 2014

BLH Provinsi DIY

3 dokumen


63.000.000

01.08.01.5.2.06.019


Tersusunnya Laporan Monev 2013

BLH Provinsi DIY

1 dokumen


15.000.000

01.08.01.5.2.15

Program Pengembangan Ki nerja Pengelol aan Persampahan


BLH Provinsi DIY

1 Paket


95.000.000

60.000.000

133.000.000

436.564.000

114


Kode



Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

01.08.01.5.2.15.005

Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan

Pembinaan pengelolaan sampah Terlaksananya pengadaan peralatan Komposter Terlaksananya pengadaan peralatan briket arang sampah Terlaksananya pengadaan peralatan pengrajin sampah (Mesin Jahit)

Provinsi DIY

320 unit


279.564.000

01.08.01.5.2.15.011

Peningkatan peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan persampahan

Workshop pengembangan jejaring pengelola sampah mandiri Sosialisasi sampah untuk eksekutif Prov. DIY Rencana aksi pengelolaan sampah 5 tahun ke depan Tersedianya peralatan pengelola sampah : Gerobag sampah Tersedianya peralatan pengelola sampah : Komposte

Provinsi DIY

250 Orang

Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY

157.000.000

01.08.01.5.2.16

Program Pengendali an Pencemaran dan Kerusakan Li ngkungan Hi dup

01.08.01.5.2.16.001

Koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura

Evaluasi kebersihan dan keteduhan lingkungan (K2LH) Pemantauan Adipura Workshop hasil evaluasi K2LH Workshop hasil pemantauan 1 Adipura Bimtek penyusunan non fisik Adipura

Aparat Pemerintah Kab/Kota

4 kab/kota


01.08.01.5.2.16.002

Koordinasi Penilaian langit Biru

Terlaksananya Rakor Tim Prolabir Terlaksananya Bimtek Bagi pelaku usaha Terlaksananya Rakor Program Perlindungan Lapisan Ozon Terlaksananya Bimtek Calon Lembaga Uji

Aparat Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

180 Orang

Provinsi DIY

3.897.970.600

80.000.000

100.000.000

115


Kode

(1)



Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.08.01.5.2.16.004

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang lingkungan Hidup

1.Terlaksananya Pengawasan Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran 2. Terlaksananya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan sumber Bahan Perusak lapisan ozon 3. Terlaksananya Ekpose hasil Pengawasan

Para pelaku usaha Hotel, Rumah Sakit dan bengkel AC

100 perusahaan

Provinsi DIY, 4 Kabupaten/1 Kota

79.875.000

01.08.01.5.2.16.007

Pengkajian Dampak Lingkungan

Dokumen hasil penilaian/rekomendasi terhadap dokumen AMDAL, UKL-UPL dan DPL

Aparat Pemerintah Provinsi

5 dokumen

Provinsi DIY

01.08.01.5.2.16.010

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

Terlaksananya Rapat Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Terlaksananya pembinaan Pengendalian Pencemaran bagi pelaku usaha/ kegiatan Terlaksananya pembinaan Pengendalian Pencemaran bagi Masyarakat

Aparatur Pemerintah dan pelaku usaha

290 Orang

Sungai Winongo

84.195.000

01.08.01.5.2.16.018

Ekspose Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Terselenggaranya expose hasil pengelolaan LH 2. Pembuatan leaflet

Pokmas Peduli lingkungan

40 Orang

Provinsi DIY

50.000.000

01.08.01.5.2.16.020

Pemantauan Kualitas Udara 1.Data dan Informasi Kualitas Udara di DIY Ambien 2.Data dan Informasi Kualitas Udara dalam ruangan

Aparatur Pemerintah Provinsi

310 Sampel

Bantul, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Wates, Sleman

100.000.000

01.08.01.5.2.16.021

Pemantapan Program Adiwiyata

1.Panduan / Modul Lingkungan hidup untuk PAUD 2.Pembinaan sekolah Adiwiyata Tk. Kab/Kota 3.Pelatihan PLH untuk guru 4.Verifikasi sekolah Adiwiyata Prov. DIY

Penyelenggara Pendidikan Menengah - Dasar

200 buku

Kabupaten/kota se-Provinsi DIY

100.000.000

01.08.01.5.2.16.022

Pemantauan Kualitas Air

1.Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai 2.Terlaksananya pemantauan kualitas air Laut 3.Terlaksananya pemantauan kualitas air sumur 4.Terlaksananya Rapat Koordinasi Status Mutu Air 5.Terbangunya Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran

Aparatur Pemerintah Provinsi DIY

200 titik

Kabupaten/Kota se Provinsi DIY

230.000.000

01.08.01.5.2.16.023

Pembinaan Teknis Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan DPPL

1.Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dokumen AMDAL(RKLRPL),UKL-UPL 2.Terlaksananya Sosialisasi

Para pelaku usaha

250 peserta


150.000.000

149.675.000

116


Kode

(1)



Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

AMDAL, UKL-UPL 3.Terlaksananya expose hasil pembinaan lapangan 01.08.01.5.2.16.026

Penegakan Hukum LH

1.Terlaksananya penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pengadilan dan diluar pengadilan 2.Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup 3.Terlaksananya penyegaran Anggota Tim Penegakan Hukum Lingkungan

Aparatur pemerintah dan masyarakat

5 kasus


100.000.000

01.08.01.5.2.16.027

Penerapan Eko Efisiensi

1.Sosialisasi eko efisiensi 2.Bimtek penerapan eko efisiensi 3.Pendampingan penerapan ekoefisiensi pada IPLC rumah tangga Komunal

Pokmas peduli lingkungan

165 Orang


80.000.000

01.08.01.5.2.16.028

Pengembangan Kelembagaan pengelolaan Lingkungan Hidup kawasan Sungai

1.Workshop pengembangan kelembagaan pengelolaan LH kawasan sungai 2.Lomba Lukis anak 2013 3.Kalender 2014

Pokmas bantaran sungai

120 Orang

Kabupaten/Kota Se Provinsi DIY

55.000.000

01.08.01.5.2.16.029

Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup

1.Pengadaan Bahan Kimia 2.Pengadaan Peralatan Penunjang Laboratorium 3.Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan Air dan Udara 4.Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

Laboratorium BLH Provinsi DIY

4 Paket


01.08.01.5.2.16.031

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Lingkungan

1.Sarasehan Laboratorium Lingkungan 2.Pembinaan Laboratorium Penguji 3.Audit Laboratorium 4.Uji Banding antar Laboratorium Penguji 5.Bimbingan Teknis Pengelolaan Laboratorium Penguji 6.Workshop Uji Banding antar Laboratorium

Lab penguji kualitas lingkungan di Prov DIY

180 Orang

Provinsi DIY

75.000.000

01.08.01.5.2.16.037

Peringatan hari Penting terkait LH

1. Terselenggaranya Kampanye LH 2. Terselenggaranya Puncak Peringatan Hari LH se Dunia 3. Terselenggaranya peringatan Hari sampah 4. Terselenggaranya peringatan hari Ozon 5. Terselenggarangaranya peringatan hari Cinta puspa 6. Terselenggarakannya Peringat

Masyarakat Umum

6 Kali

Provinsi DIY

200.000.000

991.720.600

117


Kode

(1)



Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pondok Pesantren di 4 kab/kota

4 Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Se-Provinsi DIY

74.870.000

01.08.01.5.2.16.038

Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan

1.Evaluasi Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan 2.Bimtek pengelolaan sampah mandiri pontren 3.Pembinaan pontren berwawasan lingkungan

01.08.01.5.2.16.046

Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Pendidikan SMA/SMK dan PT

1.Pembinaan Pengelolaan Laboratorium IPA Pengelola Kimia SMA 2.Evaluasi Pengelolaan Laboratorium IPA Laboratorium IPA Kimia SMA 3.Workshop kimia di SLTA Hasil Evaluasi Pengelolaan Laboratorium IPA Kimia 4.Bimbingan Teknis Pengelolaan Laboratorium SMA

5 Kali


43.410.000

01.08.01.5.2.16.052

Pengendalian Pencemaran air

1.Terlaksananya Rapat Koordinasi NSPK Pengendalian Pencemaran Air 2.Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan kegiatan laundry 3.Terlaksananya Evaluasi W2M bagi pelaku usaha/ kegiatan 4.Terlaksananya Penyusunan Profil sungai (sungai Bedog) 5.Terlaksananya

Para pelaku usaha

370 Orang


293.000.000

01.08.01.5.2.16.053

Pengendalian B3 dan Limbah B3

1.Terlaksananya inventarisasi usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 2.Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian B3 dan Limbah B3 3.Terlaksananya Pembinaan Bagi pelaku usaha dan/kegiatan pengguna bahan dan penghasil limbah B3 4.Terlaksananya Pembin

Para pelaku usaha

100 Orang

Provinsi DIY

99.920.000

01.08.01.5.2.16.056

Penyusunan SPM LH

1.Bimtek penyusunan SPM bidang LH daerah 2.Pembinaan pelaksanaan SPM bidang LH kab/kota 3.FGD Penyusunan laporan SPM bidang LH Prov DIY 4.Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Bidang LH Tahun 2012

Aparat Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

60 Orang

Provinsi DIY

50.000.000

01.08.01.5.2.16.057

Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian LH

1.Workshop pelopor peduli lingkungan 2.Workshop perguruan tinggi peduli lingkungan

Pemenang Kalpataru, PSLH/PPLH PT

8 Kali

Kabupaten/Kota Se-Provinsi DIY

66.000.000

01.08.01.5.2.16.058

Pengendalian Pencemaran Tanah

Terlaksananya Inventarisasi data kualitas tanah dari kegiatan pertanian, domestik dan industri

Aparatur pemerintah

30 Sampel


95.305.000

118


Kode

(1)



Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.08.01.5.2.16.059

Pembentukan Kader Lingkungan Hidup

Terbentuknya Kader Lingkungan Hidup

Kelompok Masyarakat

78 kecamatan


550.000.000

01.08.01.5.2.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Al am

01.08.01.5.2.17.001

Konservasi Sumberdaya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air

1.Sosialisasi konservasi sumberdaya air (termasuk untuk Demplot Kawasan Resapan Air) 2.Pembangunan SPAH

Masyarakat

400 unit

Banguntapan, Kasihan, Sewon, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Depok, Mlati, Ngaglik

660.000.000

01.08.01.5.2.17.006

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

1.Terlaksananya reklamasi lahan bekas penambangan 2.Terlaksananya monitoring perkembangan hasil reklamasi (tahun-tahun sebelumnya) 3.Terlaksananya pengambilan sampel tanah untuk dianalisis dan monitoring kerusakan lahan untuk produksi biomassa

Lahan rusak atau potensi rusak

9 Ha

Srandakan, Ponjong, Cangkringan

245.921.000

01.08.01.5.2.17.007

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

1.Terlaksananya monitoring fluktuasi muka air tanah 2.Terlaksananya penanaman vegetasi di sekitar embung/mata air 3.Terlaksananya pembinaan orang masyarakat terhadap konservasi air di sekitar embung/ mata air

Daerah tangkapan air

90 titik sumur

Banguntapan, Kasihan, Sewon, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Depok, Mlati, Ngaglik

150.000.000

01.08.01.5.2.17.008

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

1.Terlaksananya penanananam tanaman pada daerah rawan longsor 2.Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daerah rawan longsor

Daerah tangkapan air

6000 bibit tanaman

Imogiri, Gedang sari, Ngawen, Kalibawang, Kokap, Samigaluh, Prambanan

214.361.000

1.702.979.000

119


Kode

(1)



Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.08.01.5.2.17.010

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

1.Pemeliharaan Taman Kehati 2.Sosialisasi Pengembangan Taman Kehati 3.Sosialisasi Kehati 5.Bimtek Program Menuju Indonesia Hijau 6.Evaluasi dan Penghargaan Menuju Indonesia Hijau 6.Pelaksanaan Program MIH Provinsi 7.Fasilitasi Forum Karst


1 Paket

Ngawen, Tepus

170.000.000

01.08.01.5.2.17.014

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

1.Seleksi Kalpataru 2.Seleksi Kehati Award (2 tahun sekali) 3.Monitoring dan Pembinaan Kalpataru dan Kehati Award

Pokmas di Kabupaten/Kota

5 kab/kota

Provinsi DIY

140.000.000

01.08.01.5.2.17.025

Pengendalian Kerusakan, Pesisir, Pantai, dan Laut

1.Terlaksananya penanaman vegetasi pantai 2.Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat pesisir /pantai untuk menuju pantai lestari

Pantai Terabrasi

7000 batang

Kretek, Sanden, Srandakan, Girisubo, Panggang, Purwosari, Sapto sari, Tanjungsari, Tepus, Galur, Panjatan, Temon, Wates

122.697.000

01.08.01.5.2.19

Program Peningkatan Kual itas dan Akses Informasi Sumber Daya Al am dan Li ngkungan Hi dup

01.08.01.5.2.19.001

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

1.Terselenggarakannya Pentas Kesenian Kearifan LH 2.Terlaksananya Siaran Televisi Bertema Lingkungan Hidup 3.Terlaksananya Siaran Radio Bertema Lingkungan Hidup 4.Terlaksananya Workshop Partisipasi LH 5.Pembuatan audiovisualisasi profil LH

Masyarakat umum

1 Kali

Provinsi DIY

50.000.000

01.08.01.5.2.19.002

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

1.Terlaksananya Rakor Validasi Data Lingkungan Hidup 2.Tersedianya data dan informasi LH secara online 3.Terlaksananya pembuatan sistem aplikasi data LH

Institusi yang melakukan pengelolaan LH

40 Orang

Provinsi DIY

31.086.000

01.08.01.5.2.19.004

Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

1.Terlaksanannya Forum Komunikasi data dan informasi LH 2.Survei kepuasan pelanggang tentang pelayanan LH

Apartur pemerintah

40 Orang

Provinsi DIY

46.147.000

01.08.01.5.2.19.006

Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru

Tersusunnya Buletin Kalpataru

Masyarakat dan aparatur

1000 eksemplar

Provinsi DIY

65.000.000

652.233.000

120


Kode

(1)



Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.08.01.5.2.19.007

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

1.Tercetaknya Buku Laporan SLHD Tahun 2012 2.Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Buku Laporan SLHD 3.Pembinaan Penyusunan SLHD Kab/Kota 4.Terselenggaranya FGD Penyusunan laporan SLHD Prov DIY 5.Tersusunnya draft Laporan SLHD Tahun 2013

Aparatur pemerintah Prov dan kab/kota

35 set

Provinsi DIY

70.000.000

01.08.01.5.2.19.016

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Karst Provinsi DIY

Tersusunnya/terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Karst Provinsi DIY

Ekosistem

1 dokumen

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates

01.08.01.5.2.19.017

Penyampaian Informasi Lingkungan Melalui Videotron

Publikasi melalui videotron di perempatan Malioboro

Masyarakat dan Stakeholder

500 Kali

Danurejan

01.08.01.5.2.20

Program Peningkatan Pengendalian Pol usi

01.08.01.5.2.20.001

Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

Data hasil uji petik emisi Kendaraaan Bermotor


2000 Sampel

Provinsi DIY

72.625.000

01.08.01.5.2.20.002

Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Produksi

Data Hasil uji Emisi Akibat Aktifitas Produksi

Para pelaku usaha

46 Sampel

Provinsi DIY

59.950.000

01.08.01.5.2.20.003

Pengujian Kadar Polusi limbah Padat dan Limbah Cair

1.Terlaksananya Pengujian Mutu limbah padat 2.Terlaksananya Pengujian Mutu limbah cair 3.Terlaksananya Rapat Koordinasi Mutu limbah

Para pelaku usaha

40 Sampel

Provinsi DIY

92.740.000

01.08.01.5.2.20.005

Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Terlaksananya penyuluhan dalam rangka pengendalian Polusi dan pencemaran disekolah-sekolah

Guru dan Peserta Didik

250 Orang

Provinsi DIY

70.000.000

350.000.000

40.000.000

295.315.000

121


Kode

(1)



Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.08.01.5.2.24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.909.541.000

01.08.01.5.2.24.005

Penataan Ruang Terbuka Hijau

1.Evaluasi kampung hijau 2.Pembentukan jejaring kampung hijau

Masyarakat di 4 Kabupaten dan 1 Kota

5 Kabupaten/Kota


01.08.01.5.2.24.012

Pembuatan Demplot Kampung Hijau

1. Terbentuknya Demplot Kampung Hijau 2. Pelatihan dan Pemberdayaan Kampung RW/Dusun hijau Sejumlah 30 Lokasi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul

Kelompok Masyarakat

5 demplot

Provinsi DIY

1.265.000.000

01.08.01.5.2.24.013

DED Ruang Terbuka Hijau

DED Ruang Terbuka Hijau

Kelompok Masyarakat

1 dokumen

Provinsi DIY

375.000.000

01.08.01.5.2.24.014

Pembuatan RTH

Pembuatan RTH di bantaran Sungai Winongo

Kelompok Masyarakat

1 lokasi

Ngampilan

100.000.000

169.541.000

122

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kode (1)

Jumlah Pagu : 8.483.210.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.5.2.01


01.11.01.5.2.01.001


1. Pengelolaan surat masuk, pengiriman surat dinas dan dokumen 2. Penyediaan materai

SKPD

100 %


3.000.000

01.11.01.5.2.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Tersedianya listrik, Telepon, dan Jaringan Internet

SKPD

12 bulan


166.000.000

01.11.01.5.2.01.006


Penelitian STNK

SKPD

7 kendaraan


4.800.000

01.11.01.5.2.01.007


Jasa administrai keuangan dan pemegang barang

SKPD

11 Orang


25.500.000

01.11.01.5.2.01.008


Kebersihan kantor BPPM dan Kantor P2TP2A

SKPD

2 gedung


85.000.000

01.11.01.5.2.01.009


Terpeliharanya peralatan kerja

SKPD

26 unit


25.000.000

01.11.01.5.2.01.010


Frekuensi penyediaan Alat Tulis Kantor

SKPD

12 bulan


35.000.000

01.11.01.5.2.01.011


Frekuensi penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

SKPD

12 bulan


35.000.000

01.11.01.5.2.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Frekuensi penyediaan komponen listrik dan penerangan kantor

SKPD

12 bulan


17.500.000

958.800.000

123


Jumlah Pagu : 8.483.210.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.11.01.5.2.01.013

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan kantor

SKPD

14 jenis


150.000.000

01.11.01.5.2.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan

SKPD

100 buku


6.000.000

01.11.01.5.2.01.016


Makanan dan Minuman Rapat

Stakeholder, LSM, Organisasi, SKPD

12 bulan


25.000.000

01.11.01.5.2.01.017


Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

SKPD

12 bulan


350.000.000

01.11.01.5.2.01.022

Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja

Makanan dan Minuman lembur pada hari libur dan hari libur nasional

SKPD

2231 Kali


31.000.000

01.11.01.5.2.02


01.11.01.5.2.02.022


Terpeliharanya gedung kantor

SKPD

2 gedung


100.000.000

01.11.01.5.2.02.024


Terpeliharanya kendaraan dinas

SKPD

7 unit


130.000.000

01.11.01.5.2.02.026


Terpeliharanya ac dan mesin pompa

SKPD

23 unit


14.000.000

01.11.01.5.2.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur

SKPD

100 %


7.500.000

01.11.01.5.2.05


01.11.01.5.2.05.032

Pengembangan Kualitas S D M

Pengetahuan dan Keterampilan SDM meningkat

SDM BPPM Provinsi DIY

10 Orang


15.000.000

01.11.01.5.2.05.043

Penyusunan Kebijakan dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Urusan

Rakor Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemberdayaan Masyarakat

SKPD

3 angkatan


70.000.000

251.500.000

85.000.000

124


Jumlah Pagu : 8.483.210.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan keluarga Berencana Provinsi, Kabupaten/ Kota 01.11.01.5.2.06


92.500.000

01.11.01.5.2.06.016

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan Kinerja Instansi yang dibuat

SKPD

3 laporan


8.500.000

01.11.01.5.2.06.017

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Jumlah Laporan keuangan yang dibuat

SKPD

5 laporan


10.000.000

01.11.01.5.2.06.018

Penyusunan Program/Kegiatan SKPD

Jumlah dokumen perencanaan

SKPD

3 dokumen


61.500.000

01.11.01.5.2.06.019

Monitoring dan Evaluasi Program/Teknis

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

SKPD

1 laporan


12.500.000

01.11.01.5.2.15

Program Keserasi an Kebi jakan Peni ngkatan Kual itas Anak dan Perempuan

01.11.01.5.2.15.003

Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sosialisasi KKG

01.11.01.5.2.15.005

Inisiasi Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)

1.Terbentuk dan terfasilitasinya Kelompok Usaha Produktif desa PRIMA 2.Jumlah Perempuan pelaksanaan pelatihan lanjutan Desa Prima 3.Jumlah pembuatan video profil Desa Prima 4.Jumlah pelaksanaan sosialisasi

645.500.000

SKPD Prov/Kab/Kota

25 orang x 2 hari


10 Desa

Kasihan, Sewon, Gedang sari, Karangmojo, Semin, Umbulharjo, Kalibawang, Kokap, Samigaluh, Prambanan

31.000.000

500.000.000

125


Jumlah Pagu : 8.483.210.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.11.01.5.2.15.009

Pelatihan PPRG untuk kabupaten/kota

Pelatihan PPRG

SKPD Prov/Kab/Kota/Ormas Agama dan kepala SKPD/Eselon

3 angkatan


60.000.000

01.11.01.5.2.15.010

Rapat Kerja PPRG

Koordinasi Focal point dan perencanaan berjalan lancar

Focal Point SKPD Provinsi

3 angkatan


29.500.000

01.11.01.5.2.15.011

Workshop Analisa Gender Indikator Kemiskinan

Workshop analisa gender

SKPD Prov/Kab/Kota

1 angkatan


25.000.000

01.11.01.5.2.16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

01.11.01.5.2.16.001

Advokasi dan Fasilitasi Pengarus Utamaan Gender Bagi Perempuan

Bimbingan Teknis ARG

SKPD Provinsi/Tokoh masyarakat/Tokoh Agama

2 angkatan


01.11.01.5.2.16.002

Fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

1.Fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 2.Fasilitasi penyegaran petugas & Konselor P2TPA & TESA 3.Workshop P2TPA 4.Monitoring & evaluasi Korban PKDRT

Perempuan & Anak Korban Kekerasan

100 %


01.11.01.5.2.16.004

Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

FGD Penyusunan Materi KKG

SKPD Provinsi/LSM /Organisasi Perempuan

1 Kali


17.000.000

01.11.01.5.2.16.006

Peningkatan Kapasitas dan jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Jumlah pelaksanaan sarasehan FPKHP, FPUG-Agama, Pokja PUG, Forum Penulis PP

Forum PKHP, PUG Agama, Pokja PUG, Penulis PP dan A

4 Kali


60.000.000

794.910.000

28.500.000

225.000.000

126


Jumlah Pagu : 8.483.210.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.11.01.5.2.16.008

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan anak

1.Booklet Data Gender dan anak 2.Update direktori penanganan Kekerasan perempuan dan anak 3.FGD 4.Expose 5.Cetak direktori 6.Cetak booklet

SKPD Provinsi,Kab/kota

100 %


75.000.000

01.11.01.5.2.16.022

Fasilitasi Pemenuhan Hak-Hak Anak

1.Sosialisasi Antisipasi Kekerasan terhadap Remaja dansosialisasi TESA 2.Konggres Anak Daerah 3.Advokasi Kota layak anak, Hak Sipil Anak, ABK, ABH 4.Latihan kepemimpinan tingkat dasar bagi FAD 5.Fasilitasi Gugus Tugas KLA 6.Fasilitasi Peringatan Hari Anak

anak anak, instansi terkait

6 Paket


175.000.000

01.11.01.5.2.16.026

Penguatan Organisasi Perempuan

Jumlah pelaksanaan sarasehan bagi KPP dan KPPI

KPP DIY dan KPPI DIY

4 Kali


30.410.000

01.11.01.5.2.16.027

Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Data gender dan Anak Provinsi DIY

Pelatihan Penyelenggaraan Data gender dan Anak Provinsi DIY

Instansi/ Lembaga Terkait tergabung dalam forum Penyelenggara data gender dan anak serta instansi sumber data gender dan anak

1 Kali


25.000.000

01.11.01.5.2.16.028

Updating Data Pilah Gender dan Anak

1.Update data pilah gender dan Instansi/Lembaga terkait anak tahun 2013 terlaksana 2.FGD Pengumpulan data Pilah Gender dan Anak 3.Expose Data Pilah 4.Cetak Buku 5.FGD Penyelenggaraan Data gender dan Anak 6.Workshop Penyelenggaraan Data gender dan Anak Provinsi DIY

100 %


69.000.000

01.11.01.5.2.16.029

Fasilitasi Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender

1.Jumlah pelaksanaan pertemuan Pokja PUG 2.FGD Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Workshop 3.Lomba

3 Paket


50.000.000

SKPD/LSM/PSW

127


Jumlah Pagu : 8.483.210.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

pembuatan poster/gambar /tulisan yang praktis dan jelas tentang KKG 01.11.01.5.2.16.031

Fasilitasi Sekretariat Forum Anak Daerah (FAD)

1.Workshop Tumbuh Kembang Anak 2.Cetak buku dan pembuatan leaflet

01.11.01.5.2.17

Program Peningkatan Kual itas Hi dup dan Perl indungan Perempuan

01.11.01.5.2.17.002

Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan & Pendampingan KDRT

1.Pelatihan Penanganan Kasus Yang Responsif Gender 2.Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak 3.Pelatihan antisipasi traficking

01.11.01.5.2.17.008

Fasilitasi Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

01.11.01.5.2.17.010

01.11.01.5.2.17.019

anak-anak ,instansi terkait

100 %


40.000.000

770.000.000

Guru, penegak hukum, PPt, aparat Kelurahan

3 Paket


120.000.000

1.Koordinasi/Jejaring LSM,instansi terkait, aparatur Penanganan Korban Kekerasan kab/kota Bagi Perempuan dan Anak di DIY 2.Sosialisasi UUPA, UU PKDRT,UU Perlindungan Anak bagi Aparat 3.Sosialisasi Pergub Pekerja Rumah Tangga (PRT) 4.Fasilitasi Gugus Tugas Traficking 5.Workshop perlindungan Huk

5 Paket


100.000.000

Gerakan Sayang Ibu

1.Sosialisasi Pokja GSI 2.Akreditasi Kecamatan Sayang Ibu 3.Fasilitasi pembentukan kelompok pendukung Ibu 4.Fasilitasi Pekan ASI sedunia

Pokja GSI, Masyarakat

4 Paket


65.000.000

Fasilitasi peningkatan Kualitas hidup bagi perempuan Pasca pendampingan

Pelatihan kecakapan hidup perempuan Pasca Pendampingan dan pemberdayaan perempuan

perempuan korban kekerasan pasca pendampingan

3 angkatan


405.000.000

128

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Jumlah Pagu : 8.483.210.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.11.01.5.2.17.021

Penyusunan Database Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Jumlah penyusunan profil perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, 2. Jumlah expose profil perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, 3. Jumlah cetak buku perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan

Masyarakat

1 Paket

Provinsi DIY

40.000.000

01.11.01.5.2.17.022

Kajian Pernikahan Usia Anak

1.Analisis Data Pernikahan Usia Anak di DIY 2.Analisis Data Perceraian di DIY 3.Cetak Buku Analisis Data Pernikahan usia anak 4.Cetak Buku Analisis Data Perceraian di DIY 5.Expose Hasil Analisis

SKPD Provinsi,Kab/Kota

5 Paket


40.000.000

01.11.01.5.2.18

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender dal am Pembangunan

01.11.01.5.2.18.001

Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi perempuan

Anggota BKOW /Anggota Organisasi diluar BKOW

1 Paket


1.125.000.000

01.11.01.5.2.18.002

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

TOT peran serta dan kesetaraan gender

SKPD Provinsi

1 angkatan


25.000.000

01.11.01.5.2.18.005

Pameran hasil karya Perempuan di bidang Pembangunan

Frekuensi pelaksanaan expose hasil karya perempuan di bidang pembangunan

Perempuan Pelaku Usaha di DIY

1 Kali


77.000.000

01.11.01.5.2.18.007

Pelatihan dan Pendidikan Politik Berwawasan Gender

TOT Politik Berwawasan Gender

Parpol/Organisasi Perempuan/Ormas

2 angkatan


50.000.000

01.11.01.5.2.18.014

Evaluasi P2WKSS

Pemilihan juara pelaksana program terpadu P2WKSS

P2WKSS Kab / Kota

1 Kali


40.000.000

01.11.01.5.2.18.016

Fasilitasi Buruh Perempuan

1.Terfasilitasinya Buruh Perempuan di DIY 2.Jumlah pelatihan ketrampilan bagi

Buruh Perempuan di DIY

5 kelompok


110.000.000

Kode


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

1.477.000.000

129


Jumlah Pagu : 8.483.210.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

buruh perempuan 3.Jumlah Sosialisasi buruh perempuan 01.11.01.5.2.18.017

Peringatan Hari Besar Perempuan

Terlaksananya peringatan Hari-hari Besar Perempuan

SKPD Prov/Kab/Kota, Masyarakat

3 acara


50.000.000

01.12

Keluarga Berencana

01.12.01


01.12.01.5.2.15

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

01.12.01.5.2.15.002

Pelayanan KIE

1.Terlaksananya pengadaan KIE tentang Program KB & KR 2.Terlaksananya Advokasi & KIE Program KB & KR bagi FKUB & Penyuluh Agama 3.Terlaksananya Dialog Interaktif Program KB & KR melalui media elektronik 4.Terlaksananya Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat

SKPD Prov, Kab/kota, LSM, Orprof, toga, toma, PUS, masyarakat, FKUB & Penyuluh Agama tk. Prov & kab/kota,Wartawan, Penulis buku, Pengelola Surat Kabar/redaksi,Pelaku seni, Pemerhati seni, pengelola seni budaya,

4 Paket


100.000.000

01.12.01.5.2.15.003

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (HRI)

1.Terlaksananya Seminar tentang "Aborsi dan Free Sex" 2.Terlaksananya TOT Tim Penanggulangan Kespro Provinsi DIY Dalam Situasi Bencana 3.Terlaksannnya Pelatihan Penanggulangan Kespro Dalam Situasi Bencana di tingkat kab/ko

SKPD Prov, Kab/kota, LSM, Orprof,anggota Tim Penanggulangan Kespro Provinsi DIY Dalam Situasi Bencana dari kab/kota se-Provinsi DIY,Tim Pendamping dari tk.kec se-Provinsi DIY

3 Paket


70.000.000

01.12.01.5.2.15.004

Promosi Pelayanan KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak)

1.Terlaksananya Sosialisasi KHIBA 2.Terlaksananya Pelatihan KHIBA

Ormas Wanita,PLKB

2 Paket


60.000.000

01.12.01.5.2.15.005

Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1.Terlaksananya Temu Konsultasi Kader IMP

unsur IMP,SKPD Prov, Kab/Kota, LSM,

4 Paket


100.000.000

845.000.000

130


Jumlah Pagu : 8.483.210.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


2.Terlaksananya Pertemuan Perencanaan Program KB & KR 3.Terlaksananya Monitoring & evaluasi Paguyuban KB Pria 4.Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 5.Pelatihan perempuan di desa/kel

Orprof,Paguyuban KB Pria di kab/kota, toga, toma, PUS, masyarakat,

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.12.01.5.2.15.007

Advokasi dan Penyuluhan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

1.Terlaksananya Advokasi peran keluarga dalam pola asuh balita 2.Terlaksananya Advokasi peran keluarga dalam penanggulangan masalah remaja 3.Terlaksananya Advokasi peningkatan keluarga dalam perawatan lansia 4.Terlaksananya jejaring kemitraan Balita, Rema

SKPD Prov,Kab/Kota terkait,Ormas, LSM dan Pengelola kegiatan Lansia

4 Paket


150.000.000

01.12.01.5.2.15.008

Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

1.Terlaksananya Pengembangan dan pembinaan kelompok BKB Keterpaduan 2.Terlaksananya Pengembangan dan pembentukan kelompok BKR Percontohan 3.Pembentukan kelompok BKB Keterpaduan , BKR Percontohan dan BKL Percontohan

SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota terkait, Kecamatan dan Kelompok BKB Keterpaduan,Kelompok BKR dan BKL Percontohan,Kelompok Bina Keluarga

3 Paket


200.000.000

01.12.01.5.2.15.009

Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

1.Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok UPPKS

PLKB, PPKBD, SKPD KB,Kelompok UPPKS,Kelompok BKB (Keterpaduan, BKR Percontohan , BKL Percontohan dan UPPKS berprestasi

20 kelompok


90.000.000

01.12.01.5.2.15.010

Fasilitasi dan Promosi Keluarga Berencana dan

1.Terlaksananya Peningkatan forum peduli Kb dan KS

SKPD Prov,Kab/Kota terkait,Kelompok peduli KB

3 Paket


40.000.000

131

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kode

Jumlah Pagu : 8.483.210.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Sejahtera

2.Terlaksananya Evaluasi Kegiatan dan Perencanaan Keluarga Sejahtera 3.Terlaksananya Fasilitasi Harganas

dan KS,Masyarakat, kader, Sub PPKBD, Ormas, Toma, Toga,Kegiatan desa, gotong royong, kader Kb di desa,Desa pelaksana puncak kegiatan Harganas,Kelompok BKB dan Pengelola BKB

01.12.01.5.2.15.011

Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga

1.Terlaksananya Penyusunan Buku Saku Pola Asuh 2.Terlaksananya Penyusunan Pergub Keterpaduan

Ormas, LSM, SKPD pengelola keterpaduan, Pusat studi,Perguruan tinggi

01.12.01.5.2.16

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

01.12.01.5.2.16.001

Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)

1.Terlaksananya Advokasi & KIE Program KRR 2.Terlaksananya Publikasi KRR melalui Berbagai Media 3.Terlaksananya Orientasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja

anggota Organisasi 3 Paket Kemasyarakatan, Keagamaan, dan pers, SKPD Prov, Kab/kota, LSM, Orprof, toga, toma, remaja, masyarakat,organisasi remaja, mahasiswa


50.000.000

01.12.01.5.2.16.002

Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

1.Terlaksananya Diseminasi informasi Program KRR Bagi Masyarakat 2.Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kelompok Peduli KRR

anggota organisasi kemasyarakatan & keagamaan,Kelompokkelompok peduli KRR


20.000.000

01.12.01.5.2.17

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

01.12.01.5.2.17.001

Pelayanan Konseling KB

2 Paket


35.000.000

70.000.000

80 Org

50.000.000

1.Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Program Jampersal dan KB 2.Terlaksananya Pelatihan KIE/konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

SKPD Prov, Kab/Kota, LSM, Orprof,tenaga kesehatan & PKB,provider, PUS,ibu hamil

2 Paket


50.000.000

132


Jumlah Pagu : 8.483.210.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.12.01.5.2.20

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PIK KRR

120.000.000

01.12.01.5.2.20.001

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1.Terlaksananya Rakor Pendirian PIK KRR Provinsi DIY 2.Terlaksananya Pengadaan Sarana & Prasarana PIK KRR Tingkat Provinsi DIY 3.Terlaksananya Acara Launching Pendirian PIK KRR Provinsi DIY

SKPD Prov, Kab/kota, LSM, Orprof,PIK KRR Tingkat Provinsi DIY

3 Paket


45.000.000

01.12.01.5.2.20.002

Pembinaan Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Sebaya di Luar Sekolah

1.Terlaksananya pertemuan FKPKRR Prov. DIY 2.Terlaksananya orientasi Pengembangan PIK KRR & Sebaya 3.Terlaksananya Kemah Bhakti Saka Kencana 4.Terlaksananya Temu Konsultasi PIK KRR (berbagai Jalur) se DIY 5.Terlaksananya TOT Peer Educator untuk KRR

anggota FKPKRR,anggota PIK KRR Jalur Sekolah,PIK KRR tingkat kab/kota,perwakilan organisasi remaja

5 Paket


75.000.000

01.12.01.5.2.21

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS, HIV, & AIDS

01.12.01.5.2.21.001

Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah

Terlaksananya Fasilitasi Pertemuan Kelompok Remaja Peduli HIV & AIDS

anggota organisasi remaja

60 Orang


17.000.000

01.12.01.5.2.21.002

Pemberdayaan Keluarga dalam Penanggulangan HIV dan AIDS

Terlaksananya Promosi PMTCT (Prevention of Mother To Child Transmission of HIV).

Organisasi Perempuan & PUS

210 Orang


50.000.000

01.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

67.000.000

133


Jumlah Pagu : 8.483.210.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.22.01


01.22.01.5.2.15

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

01.22.01.5.2.15.001

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaan

1.Temu Karya LPMD/K. 2.Fasilitasi TP PKK Provinsi DIY

Lembaga LPMD/K Provinsi, Lembaga Tim Penggerak PKK Provinsi

100 %


662.500.000

01.22.01.5.2.15.002

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan RPJMDes

Aparat desa

2 angkatan


50.000.000

01.22.01.5.2.15.003

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat desa

1. Rakor PMTAS dan Posyandu 2. Rakor Pokja TKPKD 3. Rakor Raskin 4. Rakor Lansia

Ormas terkait

4 Paket


80.000.000

01.22.01.5.2.15.007

Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Perdesaan melalui TMMD

Fasilitasi pelaksanaan TMMD

Lokasi kecamatan

10 Desa/Kelurahan

Dlingo, Sewon, Gedang sari, Nglipar, Kotagede, Umbulharjo, Panjatan, Pengasih, Ngaglik, Pakem

610.000.000

01.22.01.5.2.15.010

Koordinasi Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)

Penyelenggaraan Koordinasi Gelar Teknologi Nasional ke XIV

Penemu TTG

100 %


345.500.000

01.22.01.5.2.15.011

Fasilitasi dan Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan

1. Jumlah pelaksanaan Raker PNPM Mandiri Pedesaan 2. Jumlah pelaksanaan Raker PJO 3. Jumlah pelaksanaan Lokakarya PNPM-MP 4. Jumlah pelaksanaan Bimtek Pemandu Wisata 5. Jumlah pelaksanaan Rakor Pelaku Program 6. Jumlah pelaksanaan Labsite Workshop PNPM-MP

Kecamatan lokasi PNPM-MP

56 kecamatan


200.000.000

01.22.01.5.2.15.013

Fasilitasi Pengaduan Masyarakat

Fasilitasi Pengaduan Masyarakat

Masyarakat

1 Paket


25.000.000

1.973.000.000

134


Jumlah Pagu : 8.483.210.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.22.01.5.2.16

Program pengembangan l embaga ekonomi pedesaan

80.000.000

01.22.01.5.2.16.002

Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDES

Rakor & Pelatihan Manajemen pengelola UED-SP & Lumbung Desa

BUMDes

2 angkatan


50.000.000

01.22.01.5.2.16.011

Pembentukan BUMDES

Sosialisasi Pergub BUMDES

BUMDes

2 angkatan


30.000.000

01.22.01.5.2.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

01.22.01.5.2.17.001

Pembinaan Kelompok masyarakat Pembangunan Desa

Fasilitasi Program Saemaul Undong

Masyarakat semaul undong

1 Desa


18.000.000

01.22.01.5.2.17.005

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Pasar Desa

Pelatihan manajemen pengelola Pasar Desa

Pasar desa

1 angkatan


20.000.000

01.22.01.5.2.18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

01.22.01.5.2.18.010

Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Terfasilitasinya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Masyarakat lokasi BBGRM

6 lokasi


50.000.000

01.22.01.5.2.18.011

Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Pelatihan Pengembangan Methodologi bagi KPM

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

1 angkatan


20.000.000

01.22.01.5.2.20

Program Peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Admini strasi Pemerintahan Desa

01.22.01.5.2.20.005

Fasilitasi Pokja Profil Desa

38.000.000

70.000.000

95.000.000

Terlaksananya pendampingan penyusunan profil desa

Perwakilan Pokja kab/kota

20 Desa


95.000.000

135

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial


Kode


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.13

Sosi al

01.13.01

Di nas Sosial

01.13.01.5.2.01


01.13.01.5.2.01.001



Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

6.584.500

01.13.01.5.2.01.002


Tertib administrasi jasa komunikasi, air, dan listrik

aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

1.032.921.600

01.13.01.5.2.01.006


Tertib administrasi perijinan kendaraan dinas/ operasional

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

34.927.000

01.13.01.5.2.01.007


Tertib administrasi keuangan

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

165.360.000

01.13.01.5.2.01.008


Terawatnya ruang kerja, ruang rapat, KM/WC dan halaman kantor

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

526.460.320

01.13.01.5.2.01.010



aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

85.578.100

01.13.01.5.2.01.011


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

105.958.275

01.13.01.5.2.01.012


Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

88.922.600

01.13.01.5.2.01.015


Tersedianya bahan bacaan dan buku-buku perpustakaan dan peraturan perundang-undangan

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

21.748.000

01.13.01.5.2.01.016

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya kebutuhan logistik kantor

aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

5.163.316.558

01.13.01.5.2.01.017


Tersedianya makanan dan minuman dalam kegiatan rapat dinas dan jamuan makan tamu

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

106.990.000

8.509.165.105

136



Kode

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.13.01.5.2.01.018


Kegiatan rakor dan konsultasi ke luar daerah serta terlaksananya koordinasi dengan UPTD/ Kab/Kota/ K

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

188.720.000

01.13.01.5.2.01.022


Tersedianya tenaga keamanan kantor

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

486.907.832

01.13.01.5.2.01.023

Penyediaan Jasa Para Medis

Tersedianya jasa paramedis

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

492.748.320

01.13.01.5.2.01.025

Penyediaan Retribusi Sampah

Terlaksananya Pembayaran Retribusi Sampah

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

2.022.000

01.13.01.5.2.02


01.13.01.5.2.02.003



Aparatur

1 tahun

Dinas Sosial

691.219.000

01.13.01.5.2.02.007


Pengadaan perlengkapan kantor

Aparatur

1 tahun

Dinas Sosial

378.130.350

01.13.01.5.2.02.009


Pengadaan peralatan kantor

Aparatur

1 tahun

Dinas Sosial

328.716.500

01.13.01.5.2.02.022


Pemeliharaan Gedung Kantor

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

385.264.180

01.13.01.5.2.02.024


Pemeliharaan kendaraan dinas

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

454.287.800

01.13.01.5.2.02.026


Pemeliharaan perlengkapan

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

42.063.500

01.13.01.5.2.02.028


Pemeliharaan peralatan kantor

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

73.000.000

01.13.01.5.2.02.029


Pemeliharaan mebelair kantor

Aparatur

12 bulan

Dinas Sosial

25.000.000

01.13.01.5.2.02.042


Rehabilitasi gedung kantor

Aparatur

1 tahun

Dinas Sosial

173.800.000

2.551.481.330

137



Kode

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.13.01.5.2.05


43.181.500

01.13.01.5.2.05.007

Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

Pembinaan peksos dan penilaian angka kredit bagi peksos

Aparatur

38 Orang

Dinas Sosial

9.768.500

01.13.01.5.2.05.010

Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat

Outbound bagi PNS

Aparatur

50 Orang

Dinas Sosial

20.000.000

01.13.01.5.2.05.018

Forum Optimalisasi Pengembangan Kinerja Aparatur

Forum bimbingan teknis peksos dan penyuluh sosial

Aparatur

50 Orang

Dinas Sosial

13.413.000

01.13.01.5.2.06


01.13.01.5.2.06.016


Penyusunan laporan kinerja SKPD

Aparatur

5 dokumen

Dinas Sosial

8.930.000

01.13.01.5.2.06.017


Pengelolaan keuangan dinas

Aparatur

3 dokumen

Dinas Sosial

10.530.000

01.13.01.5.2.06.018


Renstra Instansi,Renja, RKT, PK, RKA, DPA, ROPK

Aparatur

2 dokumen

Dinas Sosial

48.000.000

01.13.01.5.2.06.019


Jumlah kegiatan yang dilakukan monitoring

Aparatur

5 Kabupaten/Kota

Dinas Sosial

15.000.000

01.13.01.5.2.15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (K A T) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTE

01.13.01.5.2.15.006

Pemulangan/Meneruskan Perjalanan Orang Terlantar

Faslitasi orang terlantar yang kehabisan bekal

Orang Terlantar

12 bulan

Provinsi DIY

01.13.01.5.2.15.011

Bimbingan Pemantapan Dan Pengembangan K U B E

Bimbingan pemantapan dan pengembangan KUBE FM

Kelompok Usaha Bersama

137 kelompok

5 kabupaten / kota

82.460.000

4.278.220.000

40.000.000

2.363.000.000

138



Kode

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.13.01.5.2.15.012

Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro

Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Pengembangan Kapasitas pengelola LKM Kube


2 LKM

Imogiri, Semanu, Samigaluh, Prambanan

749.280.000

01.13.01.5.2.15.013

Pembentukan Forum K U B E

Pembentukan Forum KUBE


6 Forum

Kasihan, Kalibawang

55.974.000

01.13.01.5.2.15.015

Pembinaan Dan Pemantauan Pelaksanaan P K H Oleh Tim

Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan PKH oleh Tim

Rumah Tangga Sangat Miskin, Pendamping, Operator dan Tim PKH

100 Orang

Provinsi DIY

50.000.000

01.13.01.5.2.15.020

Penumbuhan USEP Keluarga Miskin (KM)

Bimbingan penumbuhan USEP Keluarga Miskin

Keluarga Miskin

350 Orang

Imogiri, Gedang sari, Mergangsan, Kokap, Prambanan

473.000.000

01.13.01.5.2.15.021

Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Pemberdayaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Bimbingan sosial dan bantuan ketrampilan UEP bagi WRSE

Keluarga Miskin

180 Orang

Sewon, Playen, Ponjong, Umbulharjo, Gamping, Seyegan

270.000.000

01.13.01.5.2.15.022

Pengembangan USEP KM

Bimbingan pemantapan pengembangan USEP KM

Masyarakat Miskin

5 kelompok

Pleret, Pundong, Panggang, Kalibawang, Panjatan

96.966.000

01.13.01.5.2.15.023

Pembinaan Lembaga Konsultasi kesejateraan Keluarga (LK3)

Pembinaan dan koordinasi LK3

Keluarga Bermasalah

8 LK3

Danurejan

30.000.000

01.13.01.5.2.15.024

Kajian Kemiskinan di DIY

Pemetaan kemiskinan di DIY

Masyarakat Miskin

1 kegiatan

-

01.13.01.5.2.16

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

01.13.01.5.2.16.003

Pelaksanaan K I E Konseling Dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( P M K S)

Kampanye sosial penyandang cacat

Penyandang Cacat

150 Orang

Provinsi DIY

10.000.000

01.13.01.5.2.16.005

Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Pelayanan Psikososial Bagi P M K S Di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana

Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) dapat terlindungi

Anak Korban Tindak Kekerasan

30 anak

provinsi DIY

227.500.000

150.000.000

2.651.270.000

139



Kode

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.13.01.5.2.16.008

Penyusunan Kebijakan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS

Pemutakhiran data PMKS dan PSKS

PMKS dan PSKS

438 Desa

Provinsi DIY

150.000.000

01.13.01.5.2.16.009

Koordinasi Perumusan Kebijakan Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Penurunan Kesenjangan

Rakor Bidang Sosial

Penentu kebijakan tingkat kab/kota dan provinsi

50 Orang

Provinsi DIY

25.000.000

01.13.01.5.2.16.013

Pemulangan Dan Pemakaman Jenazah Terlantar

Terawatnya jenazah terlantar/Gelandangan (OT)

Jenazah terlantar

16 Orang

Provinsi DIY

10.000.000

01.13.01.5.2.16.014

Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar

Pemberian bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar

Lanjut Usia Terlantar

200 Orang

Kasihan, Playen, Umbulharjo, Kalibawang, Prambanan

01.13.01.5.2.16.015

Sosialisasi Program Askesos

Sosialisasi Program Askesos dan koordinasi lintas sektor / kerjasama lintas sektor

Pekerja Informal

500 Orang

Dlingo, Sewon, Nglipar, Semin, Danurejan, Jetis, Girimulyo, Kokap, Depok, Tempel

20.000.000

01.13.01.5.2.16.016

Penyuluhan Sosial Desa

Penyuluhan Sosial tingkat desa

Masyarakat desa

17 lokasi

Provinsi DIY

40.000.000

01.13.01.5.2.16.017

Bimbingan Sosial U E P Lanjut Usia Terlantar

Bimbingan dan bantuan UEP LUT


40 Orang

Imogiri, Gedang sari, Gedongtengen, Samigaluh, Seyegan

65.000.000

01.13.01.5.2.16.018

Pengasramaan Murid S L B

Pengasramaan murid SLB

Murid SLB

50 Orang

Provinsi DIY

402.200.000

01.13.01.5.2.16.020

Penyegaran T A G A N A Dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Kesiapsiagaan Tagana dalam rangka penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan tagana inti

TAGANA

100 Orang

Provinsi DIY

158.700.000

01.13.01.5.2.16.021

Pelayanan Home Care Lanjut Usia

Pendampingan homecare lanjut usia


80 Orang

Bambang lipuro, Wonosari, Mlati

01.13.01.5.2.16.023

Pendampingan Lanjut Usia Korban Bencana Merapi

Pendampingan trauma lanjut usia


100 Orang

Cangkringan, Pakem, Turi

01.13.01.5.2.16.024

Penyuluhan Sosial Melalui Kesenian Tradisional

Penyuluhan Sosial melalui kesenian tradisional

Masyarakat

5 lokasi

Provinsi DIY

55.000.000

01.13.01.5.2.16.025

Fasilitasi Modal Usaha KTK dan PM Bermasalah

Terlindungi KTK dan Pm bermasalah dan mampu melaksanakan fungsi sosial

KTK dan PM bermasalah

20 Orang

Sleman dan Kulonprogo |

92.000.000

250.000.000

96.720.000

100.000.000

140



Kode

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.13.01.5.2.16.026

Penyuluhan Sosial Melalui Media Cetak

Cetak leaflet dan media koran

Masyarakat

2 Paket

Provinsi DIY

15.000.000

01.13.01.5.2.16.027

Penyuluhan Sosial melalui Media Elektronika

Penyiaran informasi bidang kesos melalui media radio dan TV/ liputan reportase

Masyarakat

10 Paket

Provinsi DIY

19.000.000

01.13.01.5.2.16.028

Kampung Siaga bencana (KSB)

Pelaksanaan kampung siaga bencana

Masyarakat Daerah Bencana

220 Orang

Semin

01.13.01.5.2.16.029

Bimbingan dan Bantuan UEP LU Korban Bencana Merapi

Bimbingan dan bantuan UEP LUT korban bencana merapi

Lanjut Usia

20 Orang

Cangkringan, Pakem, Turi

35.000.000

01.13.01.5.2.16.030

Jaminan Sosial Lanjut Usia

Pelaksanaan kegiatan JSLU

Lanjut Usia

50 Orang

Srandakan, Semin, Kotagede, Panjatan

50.000.000

01.13.01.5.2.16.031

Forum Komunikasi Orsos Lanjut Usia

Temu Forum Komunikasi Orsos Lanjut Usia dan Pemberian bantuan operasional untuk FK Orsos LU Prov (1), Komda Lu Prov (1), dan LS LU (10)

Orsos LU

40 Orang

Provinsi DIY

140.000.000

01.13.01.5.2.16.032

Pelaksaaan KIE dan Kampanye Sosial dalam rangka HALUN

Konsultasi, informasi, edukasi, sarasehan LU dan gelar senam

Lanjut Usia

750 Orang

Provinsi DIY

15.000.000

01.13.01.5.2.16.033

Pemulangan PMKS ke Daerah Asal

Pemulangan PMKS ke Daerah Asal

PMKS

20 Orang

Jabar, Jatim, DKI Jakarta, Banten, Luar Jawa |

25.000.000

01.13.01.5.2.16.034

Bantuan Permakanan Bagi Anak Cacat

Pemberian bantuan permakanan bagi Anak Cacat

Anak Cacat

200 anak

Bambang lipuro, Dlingo, Karangmojo, Playen, Rongkop, Semin, Gedongtengen, Mergangsan, Tegalrejo, Umbulharjo, Kalibawang, Kokap, Samigaluh, Temon, Gamping, Kalasan, Seyegan

250.000.000

01.13.01.5.2.16.035

Sosialisasi Program Penanganan PMKS

Sosialisasi program/ kegiatan untuk penanganan PMKS

PMKS


Kota Yogyakarta, Bantul, Kulonprogo, Sleman

170.150.000

01.13.01.5.2.16.036

Perlindungan dan Jaminan Pengganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor Informal

Nelayan menjadi anggota askesos

Nelayan

100 Orang

Rongkop, Tepus, Galur, Temon

130.000.000

01.13.01.5.2.17

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

100.000.000

1.457.800.000

141



Kode


(1)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.13.01.5.2.17.007

Rekomendasi Adopsi Bagi Anak Terlantar

Adopsi anak balita terlantar dapat dilaksanakan dan Bantuan operasional bagi Sayap ibu

Anak Terlantar

10 anak

Pengasih (KP), Sedayu (BTL), Tempel (SLM), Ponjong (GK), Banjar

35.000.000

01.13.01.5.2.17.008

Bimbingan Sosial Anjal Hasil Penjangkauan

Bimsos anjal hasil penjangkauan dapat dilaksanakan dan rapat forum dan rapat case conferens dapat dilaksanakan

Anak Jalanan

25 anak

Rumah Singgah Diponegoro Sleman

01.13.01.5.2.17.009

Bimbingan Sosial Dan Pendampingan A B H

Bimbingan Sosial dan pendampingan ABH; dan fasilitasi Komite RPS ABH

Anak Berhadapan dengan Hukum

15 anak

Provinsi DIY

01.13.01.5.2.17.010

Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar Luar Panti

Fasilitasi panti sosial/ lembaga sosial masyarakat dan pemberian bantuan sosial bagi anak terlantar

Anak Terlantar

14 Panti Sosial

0

01.13.01.5.2.17.011

Rumah Perlindungan Sosial Bagi PMKS

Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan (anak jalanan dan OT)

Anak Jalanan

20 Orang

Provinsi DIY

01.13.01.5.2.18

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

01.13.01.5.2.18.003

Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma

Bimbingan sosial dan ketrampilan bagi eks penderita sakit jiwa

Penyandang Cacat

15 Orang


65.000.000

01.13.01.5.2.18.007

Bimbingan Pengembangan Usaha Mandiri Penyandang Cacat

Bimbingan pengembangan usaha mandiri paca

Penyandang Cacat

25 Orang

Banguntapan, Imogiri, Kasihan, Piyungan, Sewon, Gedang sari, Karangmojo, Playen, Ponjong, Semanu, Semin, Gedongtengen, Mergangsan, Tegalrejo, Umbulharjo, Kalibawang, Kokap, Samigaluh, Gamping, Prambanan, Seyegan

50.000.000

01.13.01.5.2.18.009

Revitalisasi Paca

Revitalisasi paca

Penyandang Cacat

20 Orang

Provinsi DIY

60.000.000

01.13.01.5.2.18.010

Family Gathering untuk Penyandang cacat

Bimbingan motivasi orang tua/ keluarga paca

Penyandang Cacat

55 Orang

Kab/Kota se Prov-DIY |

10.000.000

01.13.01.5.2.18.011

Asistensi Keluarga Penyandang Cacat

Keluarga penyandang cacat mempunyai usaha

Keluarga Penyandang Cacat

30 Orang

Banguntapan, Imogiri, Kasihan, Sewon, Karangmojo, Playen, Semanu, Gedongtengen, Mergangsan, Tegalrejo, Umbulharjo, Kalibawang, Kokap, Samigaluh

100.000.000

20.000.000

1.082.800.000

220.000.000

285.000.000

100.000.000

142



Kode

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.13.01.5.2.19

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO

5.300.000.000

01.13.01.5.2.19.004

Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo

01.13.01.5.2.20

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL L

01.13.01.5.2.20.006

Pendidikan Dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Tuna Susila

Jumlah tuna susila yang mendapatkan bimbingan

Tuna Susila

15 Orang

Giwangan, Sosrowijayan (kota)

65.000.000

01.13.01.5.2.20.007

Pendidikan Dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Korban Napza

Pelayanan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza luar panti

Korban Napza

15 Orang

Semanu, Wonosari

65.000.000

01.13.01.5.2.20.008

Pendidikan Dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Warga Binaan Pemasyarakatan

Bimbingan mental, sosial dan ketrampilan berusaha bagi bekas warga binaan kemasyarakatan (Eks napi)

Eks Napi

15 Orang

Pleret, Sewon, Depok, Ngaglik

65.000.000

01.13.01.5.2.20.009

Pembinaan Mental Sosial Dan Pemulangan Penyandang Penyakit Sosial Pasca Razia

Pemulangan ke daerah asal dan rujukan ke panti sosial

PMKS

20 Orang

Provinsi DIY

30.472.000

01.13.01.5.2.20.010

Fasilitasi Bagi O D H A

Pemberian bantuan UEP bagi ODHA

Orang Dengan HIV/AIDS

12 Orang

Provinsi DIY

61.253.100

01.13.01.5.2.20.011

Pemberian Jaminan Hidup pada Anak Dengan HIV/AIDS (ADHA)

Pemberian bantuan jaminan hidup (kebutuhan dasar) pada anak dengan HIV / AIDS (ADHA)

Anak Dengan HIV/AIDS

12 Orang

Provinsi DIY

29.143.100

01.13.01.5.2.20.013

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi Pengemis

Bimbingan mental, sosial dan ketrampilan berusaha bagi pengemis

Pengemis

10 Orang

Provinsi DIY

27.500.000

01.13.01.5.2.21

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAG AAN

Pelayanan dan rehabilitasi dalam panti

Klien Panti

804 Orang

BRTPD, PSBR, PSAA, PSTW, PSBK, PSKW, PSPP

5.300.000.000

343.368.200

1.116.295.520

143



Kode

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KESEJAHTERAAN SOSIAL 01.13.01.5.2.21.001

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha

Pembinaan PUB dan UGB terhadap masyarakat

Dunia usaha

25 lokasi


50.489.500

01.13.01.5.2.21.008

Pelatihan Dan Penataran P S M

Terselenggaranya pelatihan dan penataran PSM

Pekerja Sosial Masyarakat

78 Orang

78 Kecamatan di Provinsi DIY

01.13.01.5.2.21.012

Bimbingan Manajemen Karang Taruna

Bimbingan manajemen karang taruna

Karang Taruna

15 KT

Banguntapan, Imogiri, Kasihan, Gedang sari, Karangmojo, Playen, Ponjong, Semin, Tegalrejo, Kalibawang, Kokap, Samigaluh, Gamping, Ngaglik, Seyegan

69.965.000

01.13.01.5.2.21.013

Bimbingan U E P Bagi Karang Taruna

Bimbingan pengelolaan UEP karang taruna

Karang Taruna

15 KT

Banguntapan, Imogiri, Jetis, Pleret, Srandakan, Gedang sari, Ponjong, Galur, Lendah, Nanggulan, Temon, Gamping, Ngaglik

59.971.500

01.13.01.5.2.21.015

Fasilitasi Binjut Bagi Orsos

Fasilitasi pembinaan lanjut bagi orsos

Orsos

24 Orang

Berbah, Depok, Gamping, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Sleman

01.13.01.5.2.21.016

Bimbingan Konsultasi Timbal Balik Orsos

Bimbingan pengurus orsos tentang manajemen

Orsos

40 Orsos

Kasihan, Playen, Purwosari, Jetis, Umbulharjo, Panjatan, Sentolo, Ngaglik, Tempel

01.13.01.5.2.21.019

Bimbingan Penumbuhan UEP Embrional Orsos Desa

Bimbingan Penumbuhan UEP embrional orsos dan Bantuan Operasional

Orsos

10 Orsos

Kretek, Sedayu, Patuk, Wonosari, Pakualaman, Wirobrajan, Sentolo, Wates, Berbah, Sleman

99.650.000

01.13.01.5.2.21.020

Fasilitasi Kelembagaan WKSBM

Fasilitasi kelembagaan WKSBM

WKSBM

30 kelompok

Banguntapan, Bantul, Srandakan, Ngawen, Playen, Tepus, Danurejan, Mergangsan, Tegalrejo, Kalibawang, Lendah, Wates, Kalasan, Mlati, Tempel

24.978.000

01.13.01.5.2.21.021

Pembinaan Lanjut Askesos dan Rekonsiliasi

Pembinaan lanjut Askesos dan Rekonsiliasi

Pekerja Informal

450 Orang

Playen, Wonosari, Umbulharjo, Panjatan, Pengasih, Temon, Berbah, Sleman

18.213.920

239.975.600

6.792.000

300.000.000

144



Kode

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.13.01.5.2.21.022

Pelatihan dan Penataran TKSK

Terselenggaranya pelatihan dan penataran serta penyaluran dana operasional TKSK

Pekerja Sosial Masyarakat

78 Orang

78 KECAMATAN DI PROVINSI DIY

246.260.000

01.13.01.5.2.22

PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3

01.13.01.5.2.22.003

Forum Komunikasi Petugas Pengelola T M P, M P P, Dan M P N

Forum komunikasi petugas pengelola TMP dan MPN

Petugas pengelola TMP

50 Orang

Umbulharjo

19.974.000

01.13.01.5.2.22.004

Ziarah Wisata Pengenalan Nilai-Nilai Kepahlawanan

Ziarah Wisata Pengenalan Nilai-Nilai Kepahlawanan

Generasi Muda

200 Orang

Umbulharjo

20.000.000

01.13.01.5.2.22.005

Fasilitasi Kesejahteraan Keluarga Pahlawan

Fasilitasi kesejahteraan keluarga pahlawan (warakawuri, perintis/ janda perintis kemerdekaan )

Keluarga Pahlawan

14 Orang

Sewon, Gondokusuman, Kraton, Pakualaman, Umbulharjo, Wirobrajan, Depok, Godean

35.000.000

01.13.01.5.2.22.006

Pemberdayaan Kesetiakawanan Sosial Bagi Pelajar Antar Sekolah

Gerakan nilai kebangsaan dan kesetiakawanan sosial bagi pelajar

Pelajar

100 Orang

Pakem

30.000.000

01.13.01.5.2.22.007

Fasilitasi Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Dan Penghargaan Satya Lencana Kebhaktian Sosial

Fasilitasi usulan pemberian gelar pahlawan dan penghargaan satya lencana kebhaktian sosial

Pejuang

10 Orang

Banguntapan

7.035.000

01.13.01.5.2.22.008

Fasilitasi Upacara Ziarah Rombongan Di T M P

Fasilitasi upacara ziarah rombongan di TMP

Peziarah

20 Rombongan

Umbulharjo

13.812.900

01.13.01.5.2.22.010

Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional

Peringatan hari besar nasional

Aparatur, Masyarakat, SKPD Kab/kota, TNI, Orsos

6 kegiatan

Dinas Sosial

12.000.000

01.13.01.5.2.22.012

Fasilitasi Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan

Fasilitasi penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

Generasi Muda

100 Orang

Gondokusuman

8.552.650

01.13.01.5.2.22.013

Napak Tilas Rute Perjuangan

Napak tilas rute perjuangan

Generasi Muda

100 Orang

Kalasan, Pakem

11.595.000

261.529.150

145



Kode

(1) 01.13.01.5.2.22.014

Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan (2) Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan tetenger

Taman Makam Pahlawan

10 TMP

Provinsi DIY

103.559.600

146

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.14

Ketenagakerjaan

01.14.01

Di nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

01.14.01.5.2.01


01.14.01.5.2.01.001


Surat Menyurat

aparatur

12 bulan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

15.200.000

01.14.01.5.2.01.002

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Biaya Telepon, Biaya air, Biaya listrik

aparatur

12 bulan


714.999.600

01.14.01.5.2.01.006

Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas

Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas / operasional

aparatur

12 bulan


24.895.000

01.14.01.5.2.01.008


Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

aparatur

12 bulan


72.300.000

01.14.01.5.2.01.009


Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

aparatur

12 bulan


230.000.000

01.14.01.5.2.01.010

Penyediaan Jasa Alat Kantor (ATK)

Alat tulis kantor

aparatur

12 bulan


90.000.000

01.14.01.5.2.01.011

Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan serta penggandaan

aparatur

12 bulan


59.998.000

01.14.01.5.2.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Alat listrik dan elektronika

aparatur

12 bulan


23.550.000

01.14.01.5.2.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Surat kabar, majalah, buku

aparatur

12 bulan


17.496.000

01.14.01.5.2.01.016


Bahan Logistik Kantor

aparatur

12 bulan


14.960.000

01.14.01.5.2.01.017

Penyediaan Makanan & Minuman

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

aparatur

12 bulan


29.940.000

01.14.01.5.2.01.018

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Negeri

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

aparatur

12 bulan


211.294.000

01.14.01.5.2.01.019


Terjaganya keamanan kantor

aparatur

12 bulan


223.322.000

1.727.954.600

147



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.14.01.5.2.02


3.368.654.000

01.14.01.5.2.02.007


Pengadaan perlengkapan gedung kantor

aparatur

19 buah


133.650.000

01.14.01.5.2.02.009



aparatur

1 Paket


277.000.000

01.14.01.5.2.02.010

Pengadaan Meubelair

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

aparatur

2 set


58.900.000

01.14.01.5.2.02.022


Perbaikan bangunan gedung

aparatur

12 bulan


225.000.000

01.14.01.5.2.02.024

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

aparatur

12 bulan


521.300.000

01.14.01.5.2.02.026

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan perlengkapan kantor

aparatur

12 bulan


54.900.000

01.14.01.5.2.02.028


Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

aparatur

12 bulan


50.000.000

01.14.01.5.2.02.029

Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Terpeliharanya peralatan meubelair kantor

aparatur

12 bulan


29.000.000

01.14.01.5.2.02.036

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka

penjilidan buku rusak, penyampulan cover buku, fumigasi bahan pustaka, pemeliharaan bahan pustaka

aparatur

1 Paket


8.993.000

01.14.01.5.2.02.042


rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

aparatur

1 Paket


2.000.000.000

01.14.01.5.2.02.046

Pengelolaan Naskah Dinas

terlaksananya pengelolaan naskah dinas

aparatur

1 Paket


9.911.000

01.14.01.5.2.05


01.14.01.5.2.05.007

Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

penilaian angka kredit jabatan fungsional

aparatur

73 Orang


12.624.000

01.14.01.5.2.05.032

Pengembangan Kualitas S D M

kualitas SDM

aparatur

198 Orang


33.000.000

45.624.000

148



Kode


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.14.01.5.2.06


429.560.000

01.14.01.5.2.06.016


Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD (LAKIP, bahan LKPJ, bahan LPPD)

aparatur

3 dokumen


8.145.000

01.14.01.5.2.06.017


Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan informatif (bulanan, triwulanan, semesteran, prognosis, akhir tahun)

aparatur

5 laporan


10.490.000

01.14.01.5.2.06.018


Penyusunan Rencana Program Kegiatan (Renstra, Renja, RKT, PK, RKA, DPA, ROPK)& Data base pengentasan pengangguran berpendidikan rendah

aparatur

8 dokumen


242.365.000

01.14.01.5.2.06.020

Monitoring, dan Evaluasi Program/Kegiatan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi program/kegiatan

aparatur

1 dokumen


168.560.000

01.14.01.5.2.15

Program Peningkatan Kuali tas dan Produkti vi tas Tenaga Kerja

01.14.01.5.2.15.010

Akreditasi LPK

Terlaksananya Akreditasi

masyarakat

20 LPK

Bambang lipuro, Banguntapan, Jetis, Playen, Wonosari, Gondokusuman, Tegalrejo, Umbulharjo, Sentolo, Wates, Berbah, Depok, Pakem

92.784.000

01.14.01.5.2.15.012

Bimtek Managemen Competensi Based Training

Terlaksananya Bimtek CBT

masyarakat

50 Orang

Provinsi DIY

36.255.000

01.14.01.5.2.15.015

Pembinaan Pemagangan ke Perusahaan

Terfasilitasinya Pemagangan di Perusahaan

masyarakat

250 Orang

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean,

3.661.916.500

600.000.000

149



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.14.01.5.2.15.024

Pelatihan Ketrampilan Institusional Bagi Pencari Kerja

Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja untuk penempatan

masyarakat

19 angkatan

BLKPP Provinsi DIY

635.000.000

01.14.01.5.2.15.025

Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU)

Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja untuk penempatan

masyarakat

7 angkatan


546.234.000

01.14.01.5.2.15.026

Pelatihan Ketrampilan Swadana

Terlaksannya pelatihan ketrampilan swadana

masyarakat

14 angkatan

BLKPP Provinsi DIY

310.000.000

01.14.01.5.2.15.027

Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna Untuk Usaha Mandiri

Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan masyarakat Teknologi Tepat Guna untuk Usaha Mandiri pada Kejuruan Teknologi

2 angkatan

Samigaluh, Seyegan

160.735.000

01.14.01.5.2.15.033

Forum Kerjasama Lembaga Pelaksana Program Magang dalam Negeri

Forum Komunikasi pemagangan dalam negri

masyarakat

75 Orang

Provinsi DIY

17.990.000

01.14.01.5.2.15.036

Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja

Terlaksananya Uji Kompetensi

masyarakat

60 Orang

Provinsi DIY

71.400.000

01.14.01.5.2.15.038

Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang

Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang

masyarakat

75 Orang

Provinsi DIY

17.903.500

01.14.01.5.2.15.052

Rekruitmen/ Seleksi Calon Peserta Pemagangan ke Jepang

Rekruitmen, Pelatihan Pembuatan Dokumen Peserta pemagangan ke Jepang

masyarakat

400 Orang


01.14.01.5.2.15.053

Penyiapan Tempat Uji Kompetensi

Penyiapan tempat uji Kompetensi

masyarakat

3 TUK

BLKPP Provinsi DIY

900.000.000

90.000.000

150



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.14.01.5.2.15.054

Pelatihan Peningkatan Produktivitas

Pelatihan Produktivitas bagi WUB

masyarakat

7 angkatan


139.000.000

01.14.01.5.2.15.056

Bimtek Akreditor

Terlaksananya Bimtek Akreditor

masyarakat

20 Orang

Banguntapan, Kasihan, Jetis, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Depok, Gamping, Godean, Ngaglik

28.515.000

01.14.01.5.2.15.058

Pembinaan Asosiasi Profesi Bidang Pelatihan Kerja

Tersusunya Rekomendasi Peningkatan Pelaksanaan Pelatihan

masyarakat

50 Orang

Imogiri, Wonosari, Umbulharjo, Wates, Depok

16.100.000

01.14.01.5.2.16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

01.14.01.5.2.16.014

Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD

Pembinaan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD

masyarakat

500 Orang

Provinsi DIY

384.000.000

01.14.01.5.2.16.015

Pembinaan Purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI), AKAD dan AKL Usaha Mandiri

Meningkatkan jiwa wira usaha baru bagi purna tenaga kerja Indonesia ( TKI ), AKAD dan AKL Usaha Mandiri

masyarakat

25 Orang


100.000.000

5.565.102.500

151



Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.14.01.5.2.16.018

Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama Antar Daerah

Terlaksananya koordinasi perencanaan pengentasan pengangguran

masyarakat

1 rumusan

Provinsi DIY

01.14.01.5.2.16.020

Pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Berbasis TI

Pengembangan sistem layanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

masyarakat

1 layanan


01.14.01.5.2.16.022

Pengurangan Pengangguran melalui Padat Karya Infrastruktur

Terlaksananya kegiatan pembuatan / perbaikan sarana infrastruktur masyarakat melalui sistem padat karya

masyarakat

1200 Orang

Imogiri, Sewon, Gedang sari, Playen, Semanu, Kalibawang, Kokap, Samigaluh, Prambanan, Seyegan

1.700.000.000

01.14.01.5.2.16.024

Pembentukan Kelompok usaha melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya ( PKSPK ) dan Pendampingan

Terbentunya Kelompok Usaha Bersama

masyarakat

300 Orang

Banguntapan, Kasihan, Karangmojo, Ponjong, Semin, Gamping

1.000.000.000

01.14.01.5.2.16.025

Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT )

Terbentuknya Kegiatan Wira Usaha Baru (WUB) melalui kegiatan TKMT

masyarakat

250 Orang

Kabupaten/kota Provinsi DIY

720.000.000

01.14.01.5.2.16.027

Pemberdayaan Tenaga Kerja Akibat PHK

Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Kerja yang ter PHK

masyarakat

175 Orang

Kab/kota Provinsi DIY

300.000.000

01.14.01.5.2.16.033

Penyebaran Informasi Pasar Kerja

Terlaksananya penyebaran informasi pasar kerja

masyarakat

5 kab/kota


01.14.01.5.2.16.034

Pameran Bursa Kerja Terbuka

Terlaksananya penyelenggaran bursa kerja terbuka

masyarakat

7000 Orang

Provinsi DIY

01.14.01.5.2.16.035

Penyusunan P T K D

Penyusunan Perencanaan tenaga kerja daerah tahun 2012

masyarakat

1 buku


Kode

114.020.000

21.745.000

27.130.000

349.925.000

70.000.000

152



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

01.14.01.5.2.16.046

Pengembangan Produktivitas bagi Tenaga Kerja Perusaahaan

01.14.01.5.2.16.052

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

masyarakat

6 angkatan

Kokap, Panjatan, Pengasih

159.943.000

Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Pemantauan Penempatan TKA Asing (TKA)

masyarakat

50 Orang

Kab/kota Provinsi DIY

01.14.01.5.2.16.057

Pembinaan Tenaga Kerja Khusus

Meningkatkan jiwa wirausaha

masyarakat

100 Orang

Provinsi DIY

01.14.01.5.2.16.058

Pembekalan Petugas Bursa Kerja

Meningkatkan jiwa urasaha

masyarakat

30 Orang


44.184.000

01.14.01.5.2.16.059

Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Terlaksananya promosi dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

masyarakat

5 kali tayang televisi

Provinsi DIY

66.405.000

01.14.01.5.2.16.060

Pemantauan Lembaga Penempatan

Peningkatan Kinerja Lembaga

masyarakat

34 PPTKIS

Provinsi DIY

17.020.500

01.14.01.5.2.16.061

Pemantauan Perusahaan Pengguna Penca

Meningkatnya Pemahaman tentang undang-undang penca di perusahaan

masyarakat

75 Orang

Provinsi DIY

21.515.000

01.14.01.5.2.16.063

Pengurangan Pengangguran melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Terbentunya Kelompok Usaha Bersama

masyarakat

100 Orang


01.14.01.5.2.17

Program Perli ndungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

01.14.01.5.2.17.007

Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3

Pengawasan perlindungan norma kerja dan K3

masyarakat

50 perusahaan

Kab/Kota se DIY

01.14.01.5.2.17.012

Koordinasi Dewan Pengupahan Provinsi

Fasilitasi Dewan Pengupahan Provinsi

masyarakat

1 Paket

provinsi diy

19.215.000

250.000.000

200.000.000

1.578.649.800

71.770.000

190.139.000

153



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.14.01.5.2.17.013

Identifikasi Penangguhan Upah Minimum di DIY

Identifikasi Pemantauan Penetapan Upah Minimum di DIY

masyarakat

40 perusahaan

Provinsi DIY

31.735.000

01.14.01.5.2.17.014

Pemantauan Perusahaan Rawan Perselisihan HI

Terlaksananya Pemantauan Perusahaan Rawan Hubungan Industrial

masyarakat

120 perusahaan

propinsi DIY

27.140.000

01.14.01.5.2.17.016

Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Perusahaan

Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Dokter Perusahaan

masyarakat

300 Orang

Provinsi DIY

280.000.000

01.14.01.5.2.17.020

Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Teknisi Perusahaan

Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Teknisi Perusahaan

masyarakat

60 Orang

Provinsi DIY

39.400.000

01.14.01.5.2.17.036

Pengujian Lingkungan Kerja

Pengujian Lingkungan kerja pada perusahaan besar dan menengah serta UMKM

masyarakat

50 perusahaan

Provinsi DIY

250.000.000

01.14.01.5.2.17.043

Surveilence Laboratorium Terakreditasi Sesuai ISO

Surveilence dalam mempertahankan Laboratorium Terakreditasi sesuai ISO

masyarakat

9 parameter

Provinsi DIY

39.980.000

01.14.01.5.2.17.047

Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Tingkat Provinsi

Terselenggaranya Penyelesaian kasus PHI Tingkat Provinsi

masyarakat

20 kasus

Provinsi DIY

10.840.000

01.14.01.5.2.17.061

Pemeriksaan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja

Pemeriksaan Kesehatan Kerja pada perusahaan besar dan menengah dan UMKM

masyarakat

610 Orang

Provinsi DIY

55.000.000

01.14.01.5.2.17.065

Sidang LKS Tripartit Tingkat Provinsi

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit

masyarakat

6 sidang

Provinsi DIY

43.772.000

01.14.01.5.2.17.067

Fasilitasi Komite Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (PBTA)

fasilitasi komite penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (PBTA)

masyarakat

50 Orang

Provinsi DIY

53.105.000

01.14.01.5.2.17.073

Akreditasi Manajemen Mutu Hiperkes sesuai ISO

Akreditasi Manajemen sesuai ISO

masyarakat

1 sistem manajemen mutu

Provinsi DIY

42.035.000

01.14.01.5.2.17.074

Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Pencaker

Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Pencake

masyarakat

90 Orang

Provinsi DIY

35.000.000

154



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.14.01.5.2.17.075

Identifikasi dan Pemantauan Tunjangan Hari Raya

Identifikasi dan Pemantauan Tunjangan Hari Raya

masyarakat

40 perusahaan

Provinsi DIY

31.735.000

01.14.01.5.2.17.076

Pembinaan Penghuni Rusunawa

Pembinaan Penghuni Rusunawa

masyarakat

170 Orang

Provinsi DIY

49.971.000

01.14.01.5.2.17.077

Sosialisasi Upah Minimum di Provinsi DIY

Sosialisasi Penerapan Upah Minimum Kab/Kota

masyarakat

50 Orang

Provinsi DIY

48.655.000

01.14.01.5.2.17.078

Bimtek Penerapan Nilai KHL

Bimtek Penerapan nilai KHL

masyarakat

50 Orang

Provinsi DIY

49.325.000

01.14.01.5.2.17.081

Sosialisasi Hubungan Industrial bagi Guru BK SMK

Terselenggaranya Sosialisasi Hubungan Industrial bagi Guru BK SMK

masyarakat

206 Orang

Provinsi DIY

54.332.800

01.14.01.5.2.17.082

Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial bagi Mediator

Terselenggaranya Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Kasus HI bagi Mediator

masyarakat

90 Orang

Provinsi DIY

25.378.000

01.14.01.5.2.17.083

Forum Koordinasi Pengawasan Ketenagakerjaan se-DIY

koordinasi pengawsan ketenagakerjaan se-DIY

masyarakat

2 Paket

Provinsi DIY

18.090.000

01.14.01.5.2.17.085

Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja

laporan angka kecelakaan kerja di perusahaan

masyarakat

100 perusahaan

Provinsi DIY

26.525.000

01.14.01.5.2.17.089

Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Guru SMK dan SLTA berlaboratorium

Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Guru SMK, SLTA berlaboratorium dan LPK

masyarakat

30 Orang

Provinsi DIY

35.000.000

01.14.01.5.2.17.090

Sosialisasi Syarat-syarat Kerja dalam Hubungan Industrial bagi Pengusaha dan Pekerja

Terselenggaranya Sosialisasi Syara-syarat kerja dalam Hubungan Industrial bagi Pengusaha dan Pekerja

masyarakat

150 Orang

Provinsi DIY

39.320.000

01.14.01.5.2.17.091

Sosialisasi Peningkatan Manajemen Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Terselenggaranya Sosialisasi Peningkatan Manajemen Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

masyarakat

120 Orang

Provinsi DIY

30.402.000

02.08

Ketransmigrasi an

02.08.01

Di nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

02.08.01.5.2.15

Program Pengembangan Wil ayah Transmigrasi

2.043.310.000

155



Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

02.08.01.5.2.15.002

Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Daerah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Terselenggaranya Forum KIE Bidang Ketransmigrasian dan Terfasilitasinya Kerjasama Antar Daerah Transmigrasi

masyarakat

1 Paket

Provinsi DIY

02.08.01.5.2.15.003

Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi

Tersedianya bantuan bibit tanaman, bibit ternak/kandang, alat/perlengkapan pertanian dan bantuan seperangkat

masyarakat

4 Paket

Lokasi Transmigrasi

480.000.000

02.08.01.5.2.15.007

Seleksi Catrans Tingkat Provinsi

Seleksi Catrans tingkat provinsi

masyarakat

175 KK


130.000.000

02.08.01.5.2.15.008

Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Program Transmigrasi

Tersedianya lokasi baru alokasi penempatan transmigrasi tahun 2013

masyarakat

1 Paket

Provinsi DIY

120.000.000

02.08.01.5.2.15.010

Penampungan, Angkutan dan Pengawalan Transmigran

Penampungan,angkutan dan pelayanan transmigran sesuai standart

masyarakat

175 KK


775.000.000

Kode

81.410.000

156



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.08.01.5.2.15.011

Pemeriksaan Kesehatan Calon Transmigran

Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap catrans

masyarakat

175 KK

Provinsi DIY

02.08.01.5.2.15.013

Perbekalan bagi Calon Transmigran

Pengadaan perbekalan

masyarakat

175 KK

Kab/kota

02.08.01.5.2.17

Program Transmigrasi Regi onal

02.08.01.5.2.17.002

Pelatihan Transmigrasi Regional

96.435.000

360.465.000 428.850.000

Pelatihan Calon Trans Regional

masyarakat

175 KK

Provinsi DIY

428.850.000

157

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode

(1)


Jumlah Pagu : 28.888.058.850


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.15

Koperasi dan Usaha Keci l Menengah

01.15.01

Di nas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Keci l Menengah

01.15.01.5.2.15

Program Penciptaan Ikl im Usaha Keci l Menengah yang Kondusif

01.15.01.5.2.15.002

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Pengembangan UMKM

Sosialisasi kebijakan pemerintah mengenai pengembangan KUKM

UMKM PROV. DIY

2 angkatan

Provinsi DIY

11.939.000

01.15.01.5.2.15.033

Fasilitasi Pengembangan Koperasi

Penyaluran Dana Bergulir bagi koperasi (32 Koperasi @ 25.000.000)

Koperasi Prov. DIY

32 koperasi

Provinsi DIY

1.625.000.000

01.15.01.5.2.15.037

Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM

Temu kemitraan antara UMKM dan pihak ketiga:

Aparatur Pemerintah

2 angkatan

Provinsi DIY

15.899.000

01.15.01.5.2.15.039

Pendampingan Koperasi Penerima Dana Bergulir di DIY

- Sosialisasi Dana bergulir - Diklat Akuntansi bg Kop Penerima Dana Bergulir - Monev Dana Bergulir

Aparatur Pemerintah

3 kegiatan

Provinsi DIY

121.210.000

01.15.01.5.2.15.040

Fasilitasi Dekopin

Fasilitasi Dekopin

Dekopin

1 kegiatan

Provinsi DIY

50.000.000

01.15.01.5.2.16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggul an Kompeti ti f Usaha Kecil Menengah

01.15.01.5.2.16.016

Diklat Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan UMKM

01.15.01.5.2.17

Pengembangan Si stem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.824.048.000

81.812.000

1. Diklat Kewirausahaan bagi Sarjana Baru 2. Diklat Administrasi Pembukuan Usaha Kecil

UKM PROV. DIY

4 angkatan

Banguntapan, Imogiri, Kasihan, Sewon, Gedang sari, Karangmojo, Playen, Ponjong, Semanu, Semin, Kalibawang, Kokap, Samigaluh, Gamping, Prambanan, Seyegan

81.812.000

34.518.000

158


Kode

(1)


Jumlah Pagu : 28.888.058.850

Sasaran Program Kegiatan Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.15.01.5.2.17.020

Optimalisasi Akses Pemodalan bagi UMKM (KUR dan PKBL BUMN)

Workshop Penyaluran KUR dan akses PKBL BUMN

UMKM PROV. DIY

40 Orang

Provinsi DIY

34.518.000

01.15.01.5.2.18

Program Peningkatan Kual itas Kelembagaan Koperasi

01.15.01.5.2.18.029

Pengembangan Kopsis dan Kopma

a. Bintek Perkoperasian bagi guru pendamping kopsis peseta lomba tangkas trampil b. Bintek Pengembangan Kopsis dan Kopma

guru pendamping kopsis peseta lomba tangkas trampil Kopsis dan Kopma

2 kegiatan

Provinsi DIY

100.000.000

01.15.01.5.2.18.031

Penilaian dan Pemeringkatan Kualitas Koperasi

Penilaian kualitas koperasi:

Koperasi Prov. DIY

100 koperasi

Provinsi DIY

60.110.400

01.15.01.5.2.18.034

Pengawasan dan Pembinaan KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi

Pengawasan dan Pembinaan KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi :

KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi

100 koperasi

Provinsi DIY

84.946.400

01.15.01.5.2.18.035

Diklat Pengembangan Perkoperasian

Bintek Perpajakan Koperasi

Koperasi Prov. DIY

2 angkatan

Provinsi DIY

55.410.000

01.15.01.5.2.18.038

Temu usaha kemitraan bagi koperasi

Temu usaha kemitraan bagi koperasi

Koperasi Prov. DIY

50 koperasi


22.080.000

01.15.01.5.2.18.040

Pembenahan dan Pembubaran Koperasi Yang Kinerjanya Kurang Baik

1.Pembenahan Koperasi 2. Pembubaran Koperasi

Koperasi Kurang Sehat

170 koperasi

provinsi DIY

80.080.000

01.15.01.5.2.18.041

Penyusunan Database Koperasi

Penyusunan database koperasi se Provinsi DIY

Koperasi

2466 koperasi

Provinsi DIY

500.000.000

02.06

Perdagangan

02.06.01


902.626.800

159


Kode

(1)


Jumlah Pagu : 28.888.058.850


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

02.06.01.5.2.15

Program Perli ndungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

756.203.750

02.06.01.5.2.15.004

Pengembangan U P T Kemetrologian Daerah ( Pelayanan Sidang Tera Ulang )

Pengembangan UPT Kemetrologian

UPT Kemetrologian

230000 UTTP

Provinsi DIY

341.156.000

02.06.01.5.2.15.005

Koordinasi Peningkatan Kinerja Distributor ( Pengadaan, Penyaluran, Pemantauan Stok Dan Harga) Komoditi Pokok Penting Dan Strategis

Koordinasi dg distributor mengenai komoditi pokok dan strategis:

Distributor komoditi pokok, Penting dan Strategis

30 Stakeholder

Provinsi DIY

19.659.000

02.06.01.5.2.15.007

Pembinaan Dan Pengawasan Barang Dan Jasa Yang Beredar

Pembinaan dan Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di Provinsi DIY :

Peredaran Barang dan Jasa yang beredar di Provinsi DIY

5 Kabupaten/Kota

Provinsi DIY

75.000.000

02.06.01.5.2.15.014

Operasi Pasar Murni Beras

Operasi pasar beras

Masyarakat tidak mampu

5 Kabupaten/Kota

Provinsi DIY

103.943.750

02.06.01.5.2.15.019

Peningkatan Perlindungan Konsumen

1. Sosialisasi perlindungan konsumen 2. Fasilitasi Motivator Mandiri Perlindungan Konsumen

Konsumen

5 angkatan

Provinsi DIY

42.565.000

02.06.01.5.2.15.021

Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian

1. Operasional Pengawasan Kemetrologian 2. Sosialisasi Undangundang Metrologi Legal

UPT Kemetrologian

250000 UTTP

Provinsi DIY

81.445.000

02.06.01.5.2.15.022

Pemantauan Pengadaan Penyaluran, Stock dan Harga Kebutuhan Pokok

Laporan hasil pemantauan:

Distributor Kebutuhan pokok

12 bulan

Provinsi DIY

17.490.000

02.06.01.5.2.15.023

Penyusunan Draft Raperda Pengendalian Pengawasan Peredaran Minol Di Provinsi DIY

Penyusunan Draft Raperda Pengendalian Pengawasan Peredaran Minol Di Provinsi DIY:

Peredaran Minol Di Provinsi DIY

1 dokumen

Provinsi DIY

49.945.000

160


Kode


Jumlah Pagu : 28.888.058.850


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

02.06.01.5.2.15.024

Pengawasan Barang Beredar Terkait Cukai Ilegal

02.06.01.5.2.16

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

02.06.01.5.2.16.011

Penyebarluasan Informasi Kerjasama perdagangan Internasional

Penyebarluasan Informasi Kerjasama perdagangan Internasional

Informasi Kerjasama perdagangan Internasional

40 Orang

Provinsi DIY

38.962.000

02.06.01.5.2.16.015

Promosi Perdagangan Luar Negri dan Temu Bisnis

1. Temu Bisnis antar pelaku usaha 2. Promosi Dan Penerimaan / Pengiriman Misi Dagang Dari / Ke Luar Negeri

Pelaku Usaha

40 Orang

Provinsi DIY

356.247.000

02.06.01.5.2.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

02.06.01.5.2.17.017

Bintek Negosiasi Kontrak dan Letter Of Credit

Penguasaan Pengetahuan Teknik bernegosiasi membuat kontak dengan serta membuat L/C oleh UKM Ekspor

Importir, Eksportir

30 Eksportir/Importir

Provinsi DIY

17.574.000

02.06.01.5.2.17.027

Pameran Dalam Negeri Bersekala Ekspor

Pameran Iffina, Pameran Ina Craft, Pameran Spa International, Trade Expo, Pameran JEE/PPED,

UKM PROV. DIY

72 UKM

Provinsi DIY

750.000.000

02.06.01.5.2.17.030

Penghargaan Eksportir Berprestasi (PRIMANIYARTA) Tingkat Provinsi

Pemberian Penghargaan Eksportir Berprestasi

UKM PROV. DIY

3 UKM

Provinsi DIY

29.975.000

02.06.01.5.2.17.031

Penyusunan Profil Komoditas Ekspor

Tercetaknya Pembuatan CD Produk Unggulan DIY

UKM Provinsi DIY

1 Paket

Provinsi DIY

21.010.000

02.06.01.5.2.17.032

Pengelolaan Surat Keterangan Asal bagi Eksportir

Terlaksanananya penerbitan SKA Otomasi, pembuatan leaflet prosedur ekspor Impor

Importir, Eksportir

1 kegiatan

Provinsi DIY

29.644.000

02.06.01.5.2.17.033

Fasilitasi Kelembagaan KADIN

Fasilitasi kelembagaan KADIN

KADIN

1 tahun

Provinsi DIY

50.000.000

Pengawasan cukai ilegal

IKM rokok

1 tahun

Provinsi DIY

25.000.000

395.209.000

898.203.000

161


Kode

(1)


Jumlah Pagu : 28.888.058.850


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

02.06.01.5.2.18

Program Peningkatan Efisi ensi Perdagangan Dalam Negeri

11.534.013.840

02.06.01.5.2.18.017

Pelayanan Bimbingan Bisnis

-Layanan konsultansi bisnis: -Layanan pendampingan - Layanan advokasi

UKM Provinsi DIY

300 Paket

Provinsi DIY

74.494.000

02.06.01.5.2.18.021

Pengelolaan JBSC

- Layanan promosi online:

UKM Provinsi DIY

10000 Akses

Provinsi DIY

49.837.400

02.06.01.5.2.18.023

Pengembangan Promosi Perdagangan

Pameran tetap Bale Mangu

IKM Provinsi DIY

70 UKM

Provinsi DIY

126.327.040

02.06.01.5.2.18.039

Fasilitasi Pembangunan Pasar Tradisional

Rehap pasar Tradisional: Kab. Sleman (Ps. Prambanan), Kab. Kulonprogo(Ps. Sentolo) Gunung Kidul (Ps Semin)

pedagang pasar tradisional

1 Paket

Semin, Sentolo, Prambanan

6.825.000.000

02.06.01.5.2.18.040

Promosi Perdagangan Produk UKM DIY di dalam negeri

Pameran:Bandung , Jakarta,Palembang, Yogyakarta,Pameran Sekaten, PRJ

UKM Provinsi DIY

208 UKM

Provinsi DIY

1.312.800.000

02.06.01.5.2.18.043

Kajian Peta Distribusi Bahan Kajian Peta Distribusi Bahan Pokok Pokok

Distribusi Bahan Pokok (Beras, dan Sayuran) :

1 dokumen

Provinsi DIY

99.997.400

02.06.01.5.2.18.044

Fasilitasi Pembinaan dan pengembangan pedagang pasar tradisional dan PKL

1. Pembinaan dan pengembangan pedagang pasar tradisional dan PKL (5 angkatan) 2. Bantuan peralatan dan pemodalan (974 @ 2,5 juta)

pedagang tradisional

974 PKL

Provinsi DIY

2.645.558.000

02.06.01.5.2.18.045

Fasilitasi Peningkatan Produk Dalam Negeri

1. Iklan Layanan Masyarakat (radio,TV) 2. Dialog Interaktif di Media Televisi

Siswa, Masyarakat

3 kegiatan

Provinsi DIY

300.000.000

02.06.01.5.2.18.046

Fasilitasi Dekranasda

Fasilitasi dekranasda

dekranasda

1 tahun

Provinsi DIY

100.000.000

02.06.01.5.2.20

Program Persaingan Usaha

02.06.01.5.2.20.006

Pelayanan HKI

144.087.000

- Fasilitasi Sertifikasi merek (individu, kolektif): - Fasilitasi Sertifikasi Paten: - Fasilitasi Sertifikasi Indikasi Geografis: - Fasilitasi Sertifikasi Desain Industri: - Sosialisasi HKI:

UKM PROV. DIY

7 Sub Kegiatan

Provinsi DIY

144.087.000

162


Kode


(1)

(2)

Jumlah Pagu : 28.888.058.850


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- Pelatihan HKI: - Layanan Konsultansi HKI: 02.07

Industri

02.07.02


02.07.02.5.2.01


02.07.02.5.2.01.001


1. Materai 3000 2. Materai 6000 3. Perangko 4. Biaya Jasa Pengiriman Kilat Khusus

Aparatur pemerintah

1533 lembar

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

6.500.000

02.07.02.5.2.01.002


Telepon, Listrik, Internet, Colocation, air

Aparatur pemerintah

5 jenis


771.000.000

02.07.02.5.2.01.003


Kir, Pajak Kendaraan Roda 4, Pajak Kendaraan Roda 2, biaya balik nama

Aparatur Pemerintah

4 jenis


14.400.000

02.07.02.5.2.01.007


Honorarium Pengelola Keuangan

Aparatur Pemerintah

468 OB


115.000.000

02.07.02.5.2.01.008



Aparatur Pemerintah

8 jenis


206.000.000

02.07.02.5.2.01.010


Pengadaan Alat Tulis Kantor

Aparatur Pemerintah

81 jenis


97.500.000

02.07.02.5.2.01.011



Aparatur Pemerintah

27 jenis


77.500.000

02.07.02.5.2.01.012


Komponen instalasi listrik

Aparatur pemerintah

20 jenis


30.000.000

1.979.750.000

163


Kode

(1)


02.07.02.5.2.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

02.07.02.5.2.01.014

Jumlah Pagu : 28.888.058.850


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pengisian tabung pemadam kebararan

Aaratur pemerintah

25 tabung


5.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan bahan logistik kantor Tangga

Aparatur pemerintah

24 jenis


17.500.000

02.07.02.5.2.01.015


Tersedianya bahan bacaan

Aparatur pemerintah

4 jenis


16.000.000

02.07.02.5.2.01.017



Aparatur pemerintah

9936 OB


100.000.000

02.07.02.5.2.01.018


Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

Aparatur pemerintah

1 tahun


425.000.000

02.07.02.5.2.01.022


Honorarium jaga malam dan uang makan Honorarium operator dan uang makan

Aaratur pemerintah

3 Orang


87.000.000

02.07.02.5.2.01.025

Penyediaan Retribusi Saluran Air Hujan

Retribusi Saluran Air Hujan

Aparatur Pemerintah

12 bulan


6.230.000

02.07.02.5.2.01.026


Retribusi Kebersihan kantor

Aparatur Pemerintah

12 bulan


5.120.000

02.07.02.5.2.02


02.07.02.5.2.02.003


Pembangunan Gedung Kantor Induk lantai 1 & 2

Aparatur

1 Paket


5.233.000.000

02.07.02.5.2.02.007


1. Electrical screen 2. AC 2 PK 3. Digit System 4. Pompa air 5. Tablet PC 6. Eksternal hardisk 7. Almari es 8. CC TV 9. Mesin faximile 10. Alat ukur sket mash

Aparatur Pemerintah

10 jenis


214.000.000

02.07.02.5.2.02.009


Induk Pembelian: 1. Whiteboard 2. Komputer PC 3. Printer 4. UPS/Stabilizer 5, Komputer notebook

Aparatur Pemerintah

6 jenis


122.000.000

6.359.000.000

164


Kode

(1)


Jumlah Pagu : 28.888.058.850


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

6. Stabilizer Balai Metrologi: 1. Komputer 2. Notebook 02.07.02.5.2.02.010

Pengadaan Mebeleur

induk: 1. Almari arsip kaca 2. Filling cabinet 3. Kursi tunggu Cokro 4. Kursi eksekutif 5. Kursi Susun Balai Metrologi: Kursu rapat

Aparatur Pemerintah

6 jenis


50.000.000

02.07.02.5.2.02.022


Induk: 1. Perbaikan atap dan lantai 2. Perbaikan pintu dan jendela 3. Perbaikan kamar mandi, WC, dan sumur 4. Pengecatan pagar halaman 5, Sekat Ruangan 6. Rehap ruang Cokroaminoto Balai Metrologi: 1. Belanja Gordyn/vitrage/rell

Aparatur Pemerintah

7 jenis


267.000.000

02.07.02.5.2.02.024


Induk: Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:" 1. Roda 4 2. Roda 2 3. Pemasangan AC kendaraan dinas roda 4 4. Pengecatan kendaraan dinas roda 4 Balai Metrologi Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional Roda 6

Aparatur Pemerintah

56 unit


356.000.000

02.07.02.5.2.02.026


Induk: Pemeliharaan AC (Air conditioner)" Balai Metrologi Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan AC

Aparatur Pemerintah

51 unit


31.000.000

02.07.02.5.2.02.028


Pemeliharaan jaringan Komputer Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor: 1. Komputer 2. Mesin tulis 3. LCD 4. Kamera 5. Meja dan kursi 6. Almari

Aparatur Pemerintah

8 jenis


86.000.000

02.07.02.5.2.05


32.000.000

165


Kode

(1)


Jumlah Pagu : 28.888.058.850


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

02.07.02.5.2.05.001

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Kursus Singkat Pelatihan

Aparatur Pemerintah

52 OD


32.000.000

02.07.02.5.2.06


02.07.02.5.2.06.016


Tersusunnya Laporan Kinerja Disperindagkop Provinsi DIY: LAKIP, bahan LKPJ,bahan LPPD

Aparatur Pemerintah

3 dokumen


6.000.000

02.07.02.5.2.06.017


laporan Bulanan, triwulanan, prognosis, semesteran, akhir tahun

Aparatur Pemerintah

5 jenis


25.000.000

02.07.02.5.2.06.018


Renja, RKT, RKA, PK, DPA, ROPK, Renstra, data manual

Aaratur pemerintah

8 dokumen


128.000.000

02.07.02.5.2.06.019


Terlaksananya Monev kegiatan TA 2012

Aparatur Pemerintah

1 kegiatan


34.000.000

02.07.02.5.2.15

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Si stem Produksi

02.07.02.5.2.15.015

Bintek IKM Pangan Olahan

1. Bintek Peningkatan Kapasitas Produksi Olahan Ikan 2. Bintek Pengembangan IKM Olahan Buah buahan

IKM Olahan ikan

50 IKM

Provinsi DIY

140.884.000

02.07.02.5.2.15.016

Bimtek Peningkatan Kemampuan Teknologi IKM Logam Kuningan

Bimtek Peningkatan Kemampuan Teknologi IKM Logam Kuningan

IKM Logam Kuningan:

2 angkatan

Kasihan, Godean

322.850.000

02.07.02.5.2.15.017

Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan diversifikasi produk IKM Logam Ferro

Bimtek Peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM Logam Besi

IKM Provinsi DIY

3 angkatan

Pandak, Wonosari, Wates

193.000.000

553.234.000

89.500.000

166


Kode

(1)


Jumlah Pagu : 28.888.058.850


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

02.07.02.5.2.16

Program Pengembangan Industri Keci l Menengah

1.252.803.500

02.07.02.5.2.16.085

Penerapan SNI IKM Logam

Penerapan SNI IKM Logam:

IKM Logam

15 Org

Banguntapan, Umbulharjo

74.736.500

02.07.02.5.2.16.091

Pengembangan Usaha Industri Kecil OVOP

Pelatihan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengolahan Produk:

IKM Provinsi DIY

20 IKM

Samigaluh

70.000.000

02.07.02.5.2.16.095

Fasilitasi Sertifikasi produk IKM Pangan

"Fasilitasi Sertifikasi Halal : Fasilitasi sertifikasi SPIRT: "

IKM Pangan Provinsi DIY

100 Org

Provinsi DIY

72.644.000

02.07.02.5.2.16.096

Promosi IKM Pangan

1.Festival Pangan Tradisional (Pameran Pangan,Lomba Pangan,Seminar Pangan Alternatif) 2.Jogja Holiday Expo

IKM Pangan

2 kegiatan

Provinsi DIY

165.830.000

02.07.02.5.2.16.097

Forum Temu Usaha Antara IKM dengan Pengguna ( buyer ) di DIY

Forum Temu Usaha Antara IKM dengan Pengguna ( buyer ) di DIY:

IKM Provinsi DIY

40 IKM

Provinsi DIY

43.160.000

02.07.02.5.2.16.098

Pendampingan Produksi Bersih Bagi IKM

Pendampingan Produksi Bersih Bagi IKM Sandang:

IKM Sandang:

20 IKM

Provinsi DIY

90.000.000

02.07.02.5.2.16.099

Fasilitasi Pengembangan Industri ( IKM ) Pewarnaan Alam Batik

Pelatihan Pengembangan Industri ( IKM ) Pewarnaan Alam Batik di Bantul:

IKM Batik

20 IKM

Imogiri

73.874.000

02.07.02.5.2.16.100

Fasilitasi peningkatan kualitasdan desain kerajinan serat alam

Pelatihan peningkatan kualitasdan desain kerajinan serat alam:

kerajinan IKM serat alam

20 IKM

Provinsi DIY

60.000.000

02.07.02.5.2.16.101

Fasilitasi pengembangan desain kerajinan perhiasan logam dan perak

Pelatihan pengembangan desain kerajinan perhiasan logam dan perak:

IKM kerajinan perhiasan logam dan perak:

20 IKM

Banguntapan, Kotagede, Lendah

75.000.000

02.07.02.5.2.16.102

Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Batu

Pelatihan Pengembangan Desain Kerajinan Batu:

IKM Kerajinan Batu:

20 IKM

Ponjong, Semanu, Semin

65.000.000

02.07.02.5.2.16.103

Fasilitasi peningkatan kualitas kerajinan bambu

Pelatihan Peningkatan kualitas IKM kerajinan bambu:

IKM kerajinan bambu:

3 angkatan

Gedang sari, Kalibawang, Seyegan

77.907.000

02.07.02.5.2.16.104

Bimtek Pengembangan Teknologi Produksi IKM

Bimtek Pengembangan teknologi produksi:

IKM Provinsi DIY

30 IKM

Provinsi DIY

67.456.000

167


Kode


(1)

(2)

Jumlah Pagu : 28.888.058.850


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meubel 02.07.02.5.2.16.105

Penerapan GKM Bagi IKM kayu dan Bambu

Penerapan GKM Bagi IKM kayu dan Bambu:

IKM kayu dan Bambu

10 Gugus

Dlingo

56.930.000

02.07.02.5.2.16.106

Bimtek Peningkatan Ketrampilan IKM Kayu

Bimtek Peningkatan Ketrampilan IKM Bambu:

IKM Bambu

20 GKM

Karangmojo, Playen

67.646.000

02.07.02.5.2.16.107

Pengembangan Produksi IKM Kimia

1. Pelatihan Produksi Kosmetika Tradisional 2. Pengembangan Produksi Biofarmaka ( empon-empon )

IKM Kosmetika Tradisional

40 IKM

Galur, Kokap

92.750.000

02.07.02.5.2.16.108

Promosi Gelar Sepatu dan Kulit

Pameran Gelar Sepatu dan Kulit:

IKM Sepatu, Kulit

20 IKM

Provinsi DIY

99.870.000

02.07.02.5.2.17

Program Peningkatan Kemampuan Teknol ogi Industri

02.07.02.5.2.17.013

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna

Terciptanya desian prototype ATG

IKM Prov DIY

1 tahun

Provinsi DIY

342.922.760

02.07.02.5.2.17.017

Peningkatan Kemampuan Rekayasa

pelatihan operator CNC

IKM Prov DIY

10 Orang

Provinsi DIY

49.897.000

02.07.02.5.2.17.044

Pengembangan IKM Sandang dan Kulit

1. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kulit 2. Peningkatan Teknologi Tenun ATBM "

IKM Kulit dan IKM Sandang

40 IKM

Imogiri, Moyudan

02.07.02.5.2.17.079

Pengelolaan Bengkel Rekayasa dan Produksi

jasa layanan perbengkelan

Bengkel

1 GKM

Provinsi DIY

91.625.000

02.07.02.5.2.17.086

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Kemasan

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Kemasan

IKM Kemasan

15 Jenis Layanan

Provinsi DIY

246.502.200

02.07.02.5.2.18

Program Penataan Struktur Industri

02.07.02.5.2.18.011

Promosi Teknologi Tepat Guna

863.645.960

132.699.000

273.024.000

Gelar TTG Nasional Pameran di Tingkat Propinsi Pameran di Kab.

UKM/IKM Provinsi DIY

8 kegiatan

Provinsi DIY

200.000.000

168


Kode

(1)


Jumlah Pagu : 28.888.058.850


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sleman Pameran di Kab. Bantul Pameran di Kab. G. Kidul Pameran di Kab. Kulon Progo Pameran tetap di BPTTG Pameran luar daerah 02.07.02.5.2.18.017

Bintek Usaha bagi Masyarakat Lingkungan Industri Hasil Tembakau (cukai

Bintek Usaha bagi Masyarakat Lingkungan Industri Hasil Tembakau (cukai)

IKM tembakau

3 angkatan

Bantul, Wates, Mlati

73.024.000

02.07.02.5.2.19

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

02.07.02.5.2.19.022

Kemitraan IKM Jamu

02.07.02.5.2.20

Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreati f

02.07.02.5.2.20.018

Jogja Fashion Week

1.Fashion Expo 2.Fashion Competition 3.Fashion Seminar 4.Fashion Show 5.Fashion Carnaval

IKM Fashion Provinsi DIY

5 kegiatan

Provinsi DIY

298.285.000

02.07.02.5.2.20.021

Pengembangan Industri Kreatif

- Workshop format trend fashion Jogja 2013 - Pendampingan IKM Industri Kreatif - Lomba IKM Industri Kreatif Pameran IKM Industri Kreatif

IKM Industri Kreatif

4 kegiatan

Provinsi DIY

358.385.000

02.07.02.5.2.20.023

Pelatihan Pengelolaan UKM berbasis IT

-Pelatihan pengelolaan usaha -Pelatihan aplikasi"" - Fasilitasi Pelatihan Standar IT - Fasilitasi sertifikasi

UKM Provinsi DIY

50 IKM

Provinsi DIY

104.210.000

50.000.000

Temu kemitraan dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran jamu tradisional melalui program kluster

IKM jamu tradisional melalui program Kluster

40 Orang

Jetis, Sapto sari

50.000.000

760.880.000

169

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Kode (1)

Jumlah Pagu : 9.248.371.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.16

Penanaman modal

01.16.01


01.16.01.5.2.01


01.16.01.5.2.01.001


1. Perangko 2. Materai 3000-an 3. Materai 6000-an 4. Paket pengiriman biasa 5. Paket pengiriman khus

Lembaga pemerintah dan Non Pemerintah

5 jenis


11.000.000

01.16.01.5.2.01.002


1. Biaya telepon 2. Biaya listrik 3. Biaya langganan internet 4. Sewa Hosting 5. Sewa Domain 6. Biay

BKPM dan Gerai P2T

6 jenis


418.000.000

01.16.01.5.2.01.006


1. STNK kendaraan dinas roda 4 2. STNK kendaraan dinas roda 2 3. STNK kendaraan dinas lima tahunan

Kendaraan roda 4 dan roda 2 di BKPM Provinsi DIY

3 jenis


10.550.000

01.16.01.5.2.01.007


1. Honorarium pengelola keuangan 2. Honorarium pengelola barang 3. Honorarium pengelola kepegawaian

Pengelola Keuangan, barang dan kepegawaian BKPM

3 jenis


60.000.000

01.16.01.5.2.01.008


1. Jasa kebersihan lantai keramik 2. Jasa kebersihan untuk kaca 3. Jasa kebersihan untuk taman 4. Ja

Bangunan Kantor

11 macam


236.200.000

01.16.01.5.2.01.010


Alat tulis kantor BKPM, Gerai P2T dan KPA

Aparat SKPD

153 jenis


40.000.000

01.16.01.5.2.01.011


1. Barang cetakan 2. Penggandaan dokumen 3. Penjilidan dokumen

Aparat SKPD

3 jenis


56.500.000

01.16.01.5.2.01.012


Alat listrik dan elektronik

Ruang BKPM dan Gerai P2T

46 jenis


28.600.000

01.16.01.5.2.01.014


Peralatan rumah tangga

BKPM dan Gerai P2T

39 jenis


55.000.000

2.102.350.000

170


Jumlah Pagu : 9.248.371.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.16.01.5.2.01.015


1. Surat kabar 2. Tabloid 3. Buku

Aparat SKPD

3 macam


9.500.000

01.16.01.5.2.01.017


1. Makan dan minum rapat 2. Makan dan minum kecil tamu 3. Jamuan makan dan minum tamu

Tamu BKPM dan Gerai P2T

3 jenis


125.000.000

01.16.01.5.2.01.018

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Perjalanan dinas

Aparat SKPD

240 kegiatan


550.000.000

01.16.01.5.2.01.022


Honorarium dan uang makan petugas keamanan kantor Gerai P2T dan Kaperda

Aparat SKPD/ Petugas Kebersihan

3 lembaga


502.000.000

01.16.01.5.2.02


01.16.01.5.2.02.007


1. Almari arsip 2. Filling Kabinet 3. Kamera DSLR 4. AC split 5. Soundsystem 6. Sekat ruangan; 7. Papan nama kantor 8. TV Plasma 9. Stabiliser 10.papan pengumuman 11. bahan percontohan produk UKM

Staf dan unit kantor pada BKPM, Gerai P2T dan Kaperda

11 jenis


140.000.000

01.16.01.5.2.02.009


1. Komputer PC 2. Notebook 3. Printer 4. LCD monitor 5. Modem 6. Stabilizer 7. Antivirus 8. scanner 9. Mesin Ketik


9 jenis


140.000.000

01.16.01.5.2.02.010

Pengadaan Mebeleur

1. Meja kursi tamu KAPERDA 2. Kursi kerja eselon IV 3. Kursi kerja 4. Meja komputer 5. Almari pakaian 6. Kursi Lipat vinyl baja 7. Kursi Komputer


7 jenis


125.000.000

01.16.01.5.2.02.022


1. Pengecatan dinding bangunan 2. Pengecatan kusen 3. Pengecatan plafond


3 jenis


80.000.000

01.16.01.5.2.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional

1. Jasa service kendaraan roda 4 2. Jasa service kendaraan roda 2


2 jenis


355.000.000

1.413.250.000

171


Jumlah Pagu : 9.248.371.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.16.01.5.2.02.026

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1. Perbaikan lemari 2. Perbaikan filling cabinet 3. Service AC 4. Service pintu


4 kegiatan


48.500.000

01.16.01.5.2.02.028


1. Service komputer/laptop 2. Service LCD projektor 3. Service mesin ketik


3 kegiatan


22.000.000

01.16.01.5.2.02.029


1. Perbaikan kursi 2. Perbaikan meja 3. Perbaikan sofa 4. Perbaikan papan display


4 kegiatan


2.750.000

01.16.01.5.2.02.042


Rehab gedung lantai 1 Gerai P2T

Gerai P2T

1 Paket


500.000.000

01.16.01.5.2.05


01.16.01.5.2.05.001


1. Pelatihan PTSP tingkat dasar 2. Pelatihan PTSP tingkat lanjutan 3. Pelatihan sektoral 4. Pelatihan kompetensi 5. Pelatihan SPIPISE 6. Magang PTSP ke P2T Jatim 7. Magang PTSP di Jakarta 8. On job training 9. Customer service excellence

Aparat Pemda terkait di Kab/kota dan Provinsi DIY

9 kegiatan


150.000.000

01.16.01.5.2.05.003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Bimbingan teknis implementasi peraturan di bidang penanaman modal

Aparat Pemda terkait di Kab/kota dan Provinsi DIY

3 Kali


43.434.000

01.16.01.5.2.06


01.16.01.5.2.06.016


1. LAKIP 2. Bahan LKPJ 3. Bahan LPPD

Kinerja pada BKPM, Gerai P2T dan Kaperda

3 dokumen


7.000.000

01.16.01.5.2.06.017


Laporan keuangan Bulanan, Triwulanan,prognosis, semesteran, akhir tahun

Pengelolaan keuangan pada BKPM, Gerai P2T dan Kaperda

2 laporan


14.000.000

193.434.000

124.000.000

172


Jumlah Pagu : 9.248.371.000


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


01.16.01.5.2.06.018

Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan Data informasi

Renja, RKT, RKA, PK, ROPK, DPA, Renstra, Data Manual

Rencana program/kegiatan pada BKPM, Gerai P2T dan Kaperda

8 dokumen


88.000.000

01.16.01.5.2.06.019

Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program / Kegiatan SKPD

Monev kegiatan SKPD

Pelaksanaan program/kegiatan pada BKPM, Gerai P2T dan Kaperda

2 kegiatan


15.000.000

01.16.01.5.2.15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

01.16.01.5.2.15.010

Penyelenggaraan pameran investasi

- Pameran dan Seminar Nasional Indonesia di Kalteng (GPID) - Pameran dan Seminar Nasional Indonesia di Jatim (GPID) Pameran Bali TITEX - Jogja Investment Business Meeting (4 kali)

Investor, Instansi pemerintah dan swasta

7 kegiatan

DIY, Kalteng, Jatim, Bali

400.000.000

01.16.01.5.2.15.013

Penyelenggaraan pameran potensi daerah

1. Pameran Sekaten 2. Pameran PRJ 3. Pameran Pembangunan 4. Pameran Invesda Expo

Masyarakat umum, pelaku usaha, instansi pemerintah dan swasta

4 event

DIY & DKI Jakarta

752.200.000

01.16.01.5.2.15.017

Pengembangan sistem informasi penanaman modal

1. Updating situs/website "Jogja Invest" 2. Software Program translate bahasa 3. Ekspose Web "Jogj

Masyarakat umum, pelaku usaha/investor, instansi pemerintah dan swasta

3 kegiatan

Yogyakarta, Sleman, Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo

100.000.000

01.16.01.5.2.15.018

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1. Pameran PRJ 2. Pameran di luar anjungan

Masyarakat umum, pelaku usaha/investor, instansi pemerintah dan swasta

2 event

DKI Jakarta

880.200.000

01.16.01.5.2.16

Program Peningkatan Ikl im Investasi dan Real isasi Investasi

01.16.01.5.2.16.002

Memfasilitasi dan Koordinasi kerjasama di Bidang Investasi

2.132.400.000

1.621.153.000

Koordinasi dan pembinaan pemanfaatan perijinan dan non perijinan bersama SKPD terkait ke perusahaan

Aparat pemerintah dan pelaku usaha/investor

30 perusahaan

Yogyakarta, Sleman, Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo|

30.000.000

173


Jumlah Pagu : 9.248.371.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.16.01.5.2.16.009

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) - Evaluasi LKPM

Investor, Instansi pemerintah dan swasta di Provinsi DIY

2 laporan


62.940.000

01.16.01.5.2.16.017

Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

-Pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan -Pelayanan pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan dan non izin Database sistem on line - Profil Gerai P2T Booklet 13 sektor - Leaflet 13 sektor Buku SPP - Sosialisasi media elektronik

Investor, masyarakat umum dan aparat pemerintah

8 jenis


671.690.000

01.16.01.5.2.16.018

Penyusunan Data Perijinan

- Perusahaan - Laporan - Tenaga ahli

Investor, Instansi pemerintah dan swasta di Provinsi DIY

3 jenis


39.790.000

01.16.01.5.2.16.019

Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

- Pembinaan dan pengawasan ke lokasi perusahaan PMA/PMDN - workshop pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Investor, Instansi pemerintah terkait

60 perusahaan


60.000.000

01.16.01.5.2.16.020

Pengembangan pelayanan perijinan dan non perijinan di Provinsi DIY

Workshop peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan

Investor, Aparat pemerintah terkait

2 Kali


36.000.000

01.16.01.5.2.16.024

Koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal

- Kunjungan lapangan dalam rangka inventarisasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal - FGD Penyelesaian permasalahan penanaman modal - Workshop koordinasi antar lembaga dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal - Rekomendasi penyelesa

Aparat pemerintah dan instansi terkait

4 jenis


75.000.000

01.16.01.5.2.16.025

Penyusunan Kajian Investasi Strategis di Provinsi DIY dalam Rangka Peningkatan Iklim Investasi

- Kajian Investasi Strategis di Provinsi DIY dalam Rangka Peningkatan Iklim Investasi FGD Investasi Strategis

Pelaku usaha dan Aparat Pemerintah Provinsi, Kab/Kota

2 kegiatan

Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo

645.733.000

01.16.01.5.2.17

Program Penyi apan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah

245.000.000

174

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : 9.248.371.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

01.16.01.5.2.17.002

Koordinasi dan konsolidasi perencanaan pengembangan penanaman modal

01.16.01.5.2.17.008

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah ( RUPMD )

01.17

Kebudayaan

01.17.02


01.17.02.5.2.15

Program Pengembangan Ni lai Budaya

01.17.02.5.2.15.001

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

1. Pesona Budaya Nusantara; 2. Parade Tari Nusantara; 3. Parade Lagu Nusantara; 4. Wirabudaya; 5. Pagelaran Ketoprak; 6. Wayang Kulit; 7. Aneka tari; 8. Cokekan; 9. Siteran.

Pelaku budaya, masyarakat umum dan instansi pemerintah/swasta

9 event

DKI Jakarta

225.000.000

01.17.02.5.2.15.040

Fasilitasi Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1. Gelar Seni Budaya 2. Gelar Citra Budaya Tradisi Nusantara

Pelaku budaya, masyarakat umum dan instansi pemerintah/swasta

2 event

DKI Jakarta

210.000.000

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.13


01.20.13.5.2.25

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Kode

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(4)

(5)

(6)

(7)

- Penyusunan Data dasar Potensi Investasi Daerah - Penyusunan studi kelayakan potensi investasi strategis


2 dokumen


175.000.000

Tersusunnya draft Pergub Rencana Umum Penanaman Modal


1 dokumen


70.000.000


435.000.000

981.784.000

175


Jumlah Pagu : 9.248.371.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.13.5.2.25.001

Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

1. Temu wicara dengan masyarakat DIY di Jakarta 2. Fasilitasi kerjasama pemerintah Provinsi DIY dalam MPU

Masyarakat DIY di Jakarta, Aparat dan instansi pemerintah terkait

2 kegiatan

DKI Jakarta

75.000.000

01.20.13.5.2.25.005

Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama dalam negeri

- Rapat kerja teknis Kab/kota - Rapat kerja teknis kerjasama DIY- Jateng - Rapat kerja teknis kerjasama DIY-Jatim - Rapat kerja teknis kerjasama DIY-Kaltim

Masyarakat umum, aparat pemerintah, instansi pemerintah dan swasta

4 kegiatan


116.784.000

01.20.13.5.2.25.006

Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama luar negeri

1. Fasilitasi Pengusulan pembentukan KSLN, 2. Workshop IWRM 2013, 3. Hospitality bagi Mitra KSLN, 4. Sosialiasai penanganan KSLN 5. Pengiriman Delegasi Provinsi DIY mengikuti Ke korea 6. Joint Working Group 7. Penjajakan KSLN ke Norwegia & Nara


8 kegiatan

Gyeongsangbukdo, Gangwon Korea Selatan

600.000.000

01.20.13.5.2.25.031

Fasilitasi dan koordinasi pembentukan kerjasama dalam negeri

- Sosialisasi kerjasama - kesepakatan kerjasama


2 jenis


100.000.000

01.20.13.5.2.25.032

Evaluasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

- Pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah - Ekspose hasil monev kerjasama Laporan hasil monev


3 kegiatan


90.000.000

176

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Kode (1)

Jumlah Pagu : 34.225.997.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


01.17

Kebudayaan

01.17.01

Di nas Kebudayaan

01.17.01.5.2.01


01.17.01.5.2.01.001


Terlaksananya persediaan perangko biasa, kilat dan kilat biasa serta kebutuhan surat menyurat lainnya

Dinas dan UPTD

1293 buah

Dinas Kebudayaan

5.500.000

01.17.01.5.2.01.002


Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas dan UPTD

1 tahun

Dinas Kebudayaan

809.050.000

01.17.01.5.2.01.006

Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya administrasi dan izin kendaraan dinas roda 4 dan 2 (10 STNK Mobil dan 5 STNK Motor)

Dinas dan UPTD

10 STNK Mobil dan 5 STNK Motor

Dinas Kebudayaan

5.500.000

01.17.01.5.2.01.007


Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan barang daerah

Dinas dan UPTD

19 Orang

Dinas Kebudayaan

69.660.000

01.17.01.5.2.01.008


Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas induk, MSB, TBY, Ndalem Gamelan dan Pleret

Dinas dan UPTD

3 Instansi

Dinas Kebudayaan

350.000.000

01.17.01.5.2.01.010



Dinas dan UPTD

54 jenis

Dinas Kebudayaan

45.000.000

01.17.01.5.2.01.011


tergandakannya bahan-bahan dan barang cetakan (25 jenis dan 120.000 lembar)

Dinas dan UPTD

120000 lembar 25 jenis

Dinas Kebudayaan

38.500.000

01.17.01.5.2.01.012


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Dinas dan UPTD

45 jenis

Dinas Kebudayaan

88.000.000

01.17.01.5.2.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di

Dinas UPTD

6 jenis

Dinas Kebudayaan

11.100.000

2.132.560.000

177

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Kode

Jumlah Pagu : 34.225.997.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Sasaran Program Kegiatan Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

undangan

Kantor

01.17.01.5.2.01.016


Tersedianya bahan-bahan logistik kantor

Dinas dan UPTD

24 jenis

Dinas Kebudayaan

48.150.000

01.17.01.5.2.01.017


Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman

Dinas dan UPTD

960 ekstra fooding 5940 rapat

Dinas Kebudayaan

62.100.000

01.17.01.5.2.01.018

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Partisipasi DIY dalam Rapat Koordinasi Konsultasi di Luar Kota, Daerah, Negara

Dinas dan UTD

41 Kali

Dinas Kebudayaan

250.000.000

01.17.01.5.2.01.019


Terbayarnya Tenaga Jasa Keamanan Kantor

Dinas dan UPTD

26 Orang

Dinas Kebudayaan

350.000.000

01.17.01.5.2.02


01.17.01.5.2.02.009


Tersedianya Peralatan Kantor untuk Dinas Induk, TBY, dan MSB

Dinas dan UPTD

16 jenis

Dinas Kebudayaan

712.000.000

01.17.01.5.2.02.022


Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Dinas dan UPTD

100 %

Dinas Kebudayaan

66.000.000

01.17.01.5.2.02.024


Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Dinas dan UPTD

10 mobil dan 5 sepeda motor

Dinas Kebudayaan

245.000.000

01.17.01.5.2.02.026

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

Dinas dan UPTD

9 jenis

Dinas Kebudayaan

49.500.000

01.17.01.5.2.02.028


Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Dinas dan UPTD

20 jenis

Dinas Kebudayaan

220.000.000

01.17.01.5.2.02.045


Terselesaikannya Rehabilitasi Gedung Kantor, penataan lingkungan dan perkantoran serta taman secara terpadu

Dinas, UPTD, dan Masyarakat

100 %

Dinas Kebudayaan

1.400.000.000

2.692.500.000

178


Jumlah Pagu : 34.225.997.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.17.01.5.2.05


56.040.000

01.17.01.5.2.05.001

Pendidikan dan Pelatihan

01.17.01.5.2.06


01.17.01.5.2.06.016

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Tersusunnya Lakip, RKT, PK, Bahan LKPJ, Bahan LPPD,

Dinas dan UPTD

100 %

Dinas Kebudayaan

10.550.000

01.17.01.5.2.06.017

Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD (Prognosis,Realisasi Anggaran, Keuangan, Semesteran, dan Akhir Tahun)

Terlaporkannya Realisasi Keuangan SKPD

Dinas dan UPTD

100 %

Dinas Kebudayaan

17.610.000

01.17.01.5.2.06.018

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data Informasi

Tersusunnya Renstra SKPD (2014-2019), Renja, RKT, PK, RKA, DPA, ROPK, Jaringan, Data dan Informasi Dinas Kebudayaan, pendampingan tenaga ahli kebudayaan

Dinas dan UPTD

100 %

Dinas Kebudayaan

85.110.000

01.17.01.5.2.06.019


Terkendali dan Terevaluasinya Program Kegiatan Pembangunan Kebudayaan

Dinas dan UPTD

100 %

Dinas Kebudayaan

58.588.000

01.17.01.5.2.15

Program Pengembangan Nilai Budaya

01.17.01.5.2.15.006

Fasilitasi Pusat Pengembangan Budaya di Desa Budaya

Terdidik dan Terlatihnya Sumber Daya Aparatur

Dinas dan UPTD

100 %

Dinas Kebudayaan

56.040.000

171.858.000

4.766.651.000

Dibangunnya Pusat Pengembangan Budaya di Desa Budaya dari 2 Balai Budaya dan 6 pendopo budaya di 5 kabupaten kota

Desa Budaya dan 5 kab/kota

2 balai budaya dan 6 pendopo budaya

DIY, Semin, Kokap dan lain-lain

600.000.000

179


Jumlah Pagu : 34.225.997.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.17.01.5.2.15.011

Pelestarian dan Pengembangan Upacara Adat

Terlaksananya Upacara adat seperti Suran, Jamasan Pusaka, Pagelaran Wayang Kulit

Dinas, UPTD, dan Masyarakat

2 upacara adat

DIY

231.215.000

01.17.01.5.2.15.014

Pengelolaan dan Pengembangan Desa Budaya

Terbinanya Pamong Budaya Masyarakat, Terbitnya SK Gub terbaru tentang 43 desa budaya

Masyarakat dan Desa Budaya

32 Desa

Bambang lipuro, Dlingo, Pajangan, Pundong, Sanden, Srandakan, Karangmojo, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Rongkop, Semanu, Semin, Tepus, Wonosari, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Cangkringan, Minggir, Ngaglik, Ngemplak, Tempel, Turi

200.000.000

01.17.01.5.2.15.017

Penyelenggaraan Kompetisi Budaya Bidang Bahasa dan Sastra

Partisipasi Masyarakat dalam Pekan Bahasa dan Sastra, baik lomba Cerpen, Geguritan, Sesorah, dan lainnya

Masyarakat

450 Orang

Provinsi DIY

187.970.000

01.17.01.5.2.15.019

Festival Seni dan budaya bagi anak-anak antara DIY-Sister City

Terselenggaranya kompetisi budaya bagi anak-anak (lomba lukis dan pameran lukis anak DIY-Kyoto)

Masyarakat

300 Orang

DIY, Sister City spt KYOTO

69.870.000

01.17.01.5.2.15.022

Lomba dan Pameran Seni Budaya

Terselenggaranya lomba dan pameran budaya

Masyarakat

1 paket lomba dan 1 paket pameran

DIY

83.220.000

01.17.01.5.2.15.031

Penerbitan majalah bahasa jawa

Terbitnya majalah berbahasa Jawa Sempulur

Masyarakat

3200 eksemplar

DIY dan sekitarnya

102.285.000

01.17.01.5.2.15.032

Pelatihan seni dan budaya DIY

Terlatihnya seni dan budaya

Masyarakat

100 %

DIY

174.681.000

01.17.01.5.2.15.033

Kongres Bahasa Jawa

Partisipasi DIY dalam Kongres Bahasa Jawa

Masyarakat

5 kab/kota

DIY dan lainnya

84.620.000

01.17.01.5.2.15.034

Penyelenggaraan Macapat Rutin

Partisipasi masyarakat dalam gelar macapat

Masyarakat

5 PKL

DIY

66.600.000

01.17.01.5.2.15.035

Penyelenggaraan Anugerah Budaya kepada Lembaga, Pelaku Pelestari Budaya, Pengembangan Adat dan Tradisi

Memberikan penghargaan bagi pelestari KCB dan BCB, Seniman dan budayawan, pelestari adat istiadat

Masyarakat

5 pelestari KCB/BCB dan 10 pelestari seni dan budaya

DIY

300.000.000

01.17.01.5.2.15.036

Festival Upacara-upacara Adat se-Prov DIY

Tergelarnya festival upacara-upacara adat

Masyarakat

10 upacara adat

DIY

264.835.000

01.17.01.5.2.15.037

Festival Budaya Kotagede

Festival Budaya Kotagede

masyarakat

1 Paket

Banguntapan, Kotagede

100.000.000

180

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah Pagu : 34.225.997.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.17.01.5.2.15.038

Pemberdayaan Organisasi Budaya

Pembinaan, klasifikasi organisasi budaya di DIY yang semula hanya 1 paket, ditambah pemberdayaan organisasi budaya kepada 70 kelompok

Masyarakat

1 paket dan stimulan untuk 70 event

DIY

01.17.01.5.2.15.039

Rekonstruksi gendinggending klasik

Terrekonstruksinya gending-gending klasik yang sudah mulai menghilang dari peredaran dan langka

Masyarakat

2 gending klasik

Kraton, Pakualaman

100.000.000

01.17.01.5.2.15.040

Pelestarian dan pengembangan busana adat

tersusunnya dokuementasi busana adat

Masyarakat

1 dokumen

DIY

100.000.000

01.17.01.5.2.15.041

Inventarisasi kekayaan lokal daerah

tersusunnya katalog batik

masyarakat

1 dokumen

DIY

150.000.000

01.17.01.5.2.15.042

Pengelolaan Karya Cetak dan rekam

Terekamnya ke dalam audio visual tarian-tarian karya DIY untuk pelatihan

masyarakat

2 tarian

DIY

150.000.000

01.17.01.5.2.15.043

Pemberdayaan Perempuan dalam bidang budaya

terselenggaranya festival karawitan ibu-ibu

masyarakat

5 Kabupaten/Kota

DIY

71.835.000

01.17.01.5.2.15.044

Penyusunan Regulasi Budaya Intangible

Tersusunnya Pergub turunan Perda Tata Nilai Budaya

Masyarakat DIY

4 dokumen

DIY

89.520.000

01.17.01.5.2.15.046

Bienalle Jogja

Terfasilitasinya penyelenggaraan Bienalle Jogja

Masyarakat

1 Kali

DIY, Luar Negeri

90.000.000

01.17.01.5.2.16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

01.17.01.5.2.16.002

Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno

Pelestarian naskah koleksi kraton

Masyarakat

10000 lembar

Pakualaman

01.17.01.5.2.16.003

Penyusunan Kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Tersusunnya kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal, adanya acuan dasar dalam pengelolaan KCB/BCB di Provinsi, Kab/Kota

Masyarakat

4 kebijakan

DIY

Kode


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7) 1.550.000.000

15.540.871.000

67.000.000

101.395.000

181


Jumlah Pagu : 34.225.997.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.17.01.5.2.16.014

Fasilitasi Dewan pertimbangan pelestarian warisan budaya

Terfasilitasinya DP2WB dan terselenggaranya sarasehan tentang pelestarian BCB antar anggota MPU

Masyarakat

10 rekomendasi dan 1 sarasehan pelestarian BCB

DIY dan luar daerah

457.875.000

01.17.01.5.2.16.015

Fasilitasi Duta Seni Budaya

terkirimnya duta seni dari Taman Budaya Yogyakarta

Masyarakat

1 Paket

DIY dan lokasi penyelenggaraan duta seni

124.240.000

01.17.01.5.2.16.025

Gelar Wisata Museum Sonobudoyo

Terlaksananya gelar wisata museum

Masyarakat

175 peserta

DIY

01.17.01.5.2.16.026

Pameran Nasional, Regional, Lokal dan temporer Benda Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta

Pameran museum Museum Sonobudoyo

Masyarakat

6 Kali

DIY, Jakarta, Makassar, Bali dan lainnya

01.17.01.5.2.16.027

Pelestarian dan Pengelolaan BCB di Provinsi DIY

Rehab Purworetno Pakualaman, Jagang Beteng Vredeburg, Kotagede, Tugu Pal Putih, Penyelesaian Ndalem Gamelan Rumah Makan sate Puas,nDalem Yudhaningrat, Monumen Radio PCPlayen, Masjid Mlangi, Penyusunan Panduan Pelestarian dan Pengelolaan KCB

Masyarakat

7 BCB

Banguntapan, Pleret, Playen, Gondokusuman, Kotagede, Kraton, Pakualaman

01.17.01.5.2.16.037

Penyelamatan Benda Koleksi Museum Sonobudoyo

Terkonservasi, terpreparasi, terrestorasi, terrehabilitasinya benda-benda koleksi museum

Provinsi

403 buah

DIY

568.000.000

01.17.01.5.2.16.043

Promosi Potensi Museum di DIY

Terpromosikannya promosi museummuseum di DIY

Masyarakat

6 Kali

DIY, Luar Daerah dan DIY

311.930.000

01.17.01.5.2.16.054

Pengembangan Museum Internasional

Pembebasan Lahan, review masterplan pengembangan museum internasional, public lectures, sosialisasi

Dinas, UPTD, aparatur, masyarakat

2 museum

Gondomanan, Pakem

700.000.000

01.17.01.5.2.16.055

Pengkajian Benda Koleksi Museum

Terkajinya Benda Koleksi Museum

Dinas, UPTD, aparatur, masyarakat

2 naskah

Dinas Kebudayaan

132.000.000

01.17.01.5.2.16.056

Penyelamatan Naskah Museum Sonobudoyo

Tertranskripnya naskah Museum Sonobudoyo

SKPD dan Masyarakat

10 naskah

Dinas Kebudayaan

200.000.000

76.325.000

272.950.000

5.691.365.000

182


Jumlah Pagu : 34.225.997.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.17.01.5.2.16.062

Publikasi Seni Budaya di TBY

Terlaksananya publikasi seni budaya

Masyarakat

1 tahun

DIY

33.000.000

01.17.01.5.2.16.063

Bimbingan Seni di Taman Budaya

Terlaksananya bimbingan dan pelatihan seni

Masyarakat

1 tahun

DIY

80.000.000

01.17.01.5.2.16.064

Penyelenggaraan pagelaran seni tradisi

Terlaksananya gelar seni tradisi

Masyarakat

5 seni tradisi

DIY

100.000.000

01.17.01.5.2.16.066

Penerbitan majalah seni budaya

Terbitnya majalah seni budaya dan terpublikasinya majalah mata jendela ke TBY se Indonesia

Masyarakat dan SKPD

2400 eksemplar

DIY dan TBY se-Indonesia

106.285.000

01.17.01.5.2.16.068

Rekonstruksi seni klasik dan seni tradisi

Terlaksananya Rekonstruksi seni klasik/tradisi yang semakin langka

Masyarakat

4 seni tradisi

DIY, Kraton. Puro dan Kantong Budaya lain

101.210.000

01.17.01.5.2.16.069

Pagelaran wayang durasi singkat

Pagelaran koleksi wayang

Provinsi

200 Kali

Dinas Kebudayaan

270.000.000

01.17.01.5.2.16.070

Festival Museum

Terlaksananya festival museum

Masyarakat dan SKPD

1 Paket

DIY

400.000.000

01.17.01.5.2.16.072

Gelar karya seni maestro

Tergelarnya karya seni maestro

Masyarakat

2 Orang

DIY

84.245.000

01.17.01.5.2.16.074

Penyusunan Peraturan Museum

Tersusunnya regulasi permuseuman

SKPD, Museum, dan Masyarakat

1 Paket

DIY

86.395.000

01.17.01.5.2.16.075

Inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah di DIY

Teriventarisasi dan terdokumentasikannya sumber sejarah di DIY

Masyarakat

2 dokumen

DIY

160.000.000

01.17.01.5.2.16.076

Festival Teater

Pelaksanaan Festival Teater antar group se DIY

Masyarakat

5 kab/kota

DIY

109.010.000

01.17.01.5.2.16.077

Festival ketoprak antar Kabupaten dan kota

terlaksananya festival ketoprak

Masyarakat

5 Kabupaten/Kota

DIY

182.856.000

01.17.01.5.2.16.079

Festival Sendratari

Pelaksanaan Festival Sendratari di DIY

Masyarakat

5 Kabupaten/Kota

DIY

85.510.000

01.17.01.5.2.16.080

Pengembangan Kapasitas Museum

terlaksananya peningkatan pelayanan dan pelatihan sdm

SKPD

1 Paket

Dinas Kebudayaan

400.000.000

183

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah Pagu : 34.225.997.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.17.01.5.2.16.081

Penulisan Sejarah Lokal di DIY

Tersusunnya rangkaian sejarah daerah/lokal di DIY, terungkapnya sejarah Puro Pakualaman, Gunung Gambar, Serangan Umum, Stasiun Radio Playen, Masjid Patoknagoro

Masyarakat

5 Kajian

DIY

260.000.000

01.17.01.5.2.16.082

Pemetaan Potensi Sejarah

Terlaksananya pemetaan potensi sejarah

Masyarakat

5 Kabupaten/Kota

DIY

110.000.000

01.17.01.5.2.16.083

Penyebaran Informasi Sejarah

Terinformasikannya fakta-fakta sejarah kepada masyarakat

Masyarakat

5 Kabupaten/Kota

DIY

60.000.000

01.17.01.5.2.16.084

Penyusunan buku profil seni pertunjukan tradisional di DIY

tersusunnya profil kesenian jilid 2

Masyarakat

1 Paket

DIY

58.065.000

01.17.01.5.2.16.085

Penerbitan Buku Profil Seniman Budayawan

Tersusunnya Profil Seniman Budayawan Jilid II

Masyarakat

1 Paket

DIY

58.065.000

01.17.01.5.2.16.086

Pengelolaan Data Seni Budaya di DIY

Terkelolanya data seni budaya di TBY

Masyarakat dan SKPD

1 tahun

DIY

60.000.000

01.17.01.5.2.16.087

Pengembangan Perpustakaan Seni Budaya

Terkelolanya perpustakaan seni budaya

SKPD dan Masyarakat

1 Paket

Dinas Kebudayaan

30.000.000

01.17.01.5.2.16.088

Pengembangan Data koleksi perpustakaan berbasis web

terupdate-nya data koleksi perpustakaan di web

Masyarakat dan SKPD

1 Paket

Dinas Kebudayaan

22.000.000

01.17.01.5.2.16.089

Pembinaan Lembaga Pelestarian Warisan Budaya

Pembinaan lembaga pelestari warisan cagar budaya di DIY

Masyarakat

7 lembaga

DIY

2.510.000.000

01.17.01.5.2.16.090

Experimentasi karya seni

terlaksananya eksperimentasi seni

Masyarakat

2 karya seni

DIY

76.710.000

01.17.01.5.2.16.091

Animasi BCB sebagai Bahan Promosi

Pembuatan animasi BCB

Masyarakat

1 Paket

Banguntapan, Kotagede

80.000.000

01.17.01.5.2.16.092

Pergelaran Ketoprak Lintas Generasi

Terlaksananya gelar ketoprak lintas generasi

Masyarakat

1 paket kegiatan

DIY

80.355.000

01.17.01.5.2.16.093

Inventarisasi dan Dokumentasi Koleksi

Pengelolaan data, informasi, dokumen koleksi, katalog-katalog

SKPD dan UPTD, serta Masyarakat

43000 dokumen

DIY

496.000.000

Kode


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

184


Jumlah Pagu : 34.225.997.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.17.01.5.2.16.094

Penyusunan Bahan Promosi Museum Negeri Sonobudoyo

Tersusunnya bahan promosi museum

Masyarakat dan SKPD

5000 eksemplar

DIY

100.000.000

01.17.01.5.2.16.095

Penyusunan Standarisasi Kelayakan Museum

Tersusunnya Standarisasi Kelayakan Museum

Museum Swasta

1 dokumen

DIY

170.000.000

01.17.01.5.2.16.096

Reaktualisasi Sastra Koleksi naskah Museum Sonobudoyo

teraktualisasikannya naskah koleksi MSB

SKPD

2 naskah

DIY

80.000.000

01.17.01.5.2.16.097

Pagelaran Pantomim di DIY

Terselenggaranya pagelaran pantomim

Masyarakat

5 Kabupaten/Kota

DIY

102.985.000

01.17.01.5.2.16.098

Gelar Karawitan Orkestra

Terselenggaranya gelar kolaborasi karawitan orkestra

Masyarakat

5 Kabupaten/Kota

DIY

105.100.000

01.17.01.5.2.16.100

Lawatan Sejarah Lokal di DIY

Terlaksananya Lawatan Sejarah di DIY

Masyarakat

5 Kabupaten/Kota

DIY

115.000.000

01.17.01.5.2.16.101

Penerbitan Buku Gending Gending Karawitan Gaya Yogyakarta

Terbitnya buku gending-gending karawitan gaya Yogya

Masyarakat

1 buku kali 30 eksemplar

Kraton, Pakualaman

50.000.000

01.17.01.5.2.16.102

Pengembangan Website Permuseuman

Berkembangnya sistem informasi berbasis web permuseuman di DIY

Museum, SKPD

1 Paket

Gondomanan, Pakem

15.000.000

01.17.01.5.2.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

01.17.01.5.2.17.001

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Terlaksananya sarasehan budaya etnis dan penghayat kepercayaan

Masyarakat

1 Paket

Provinsi DIY dan Kelompok-kelompok etnik dalam IKPM

157.299.000

01.17.01.5.2.17.008

Fasilitasi Pengiriman misi kesenian

Terlaksanakannya pengiriman misi kebudayaan

masyarakat

6 Kali

DIY, Jakarta, Solo, Bali

780.000.000

01.17.01.5.2.17.010

Festival Kesenian Yogyakarta

Terlaksananya Peringatan 1/4 Abad Festival Kesenian Yogyakarta yang gaungnya hingga dunia luar

masyarakat

1 bulan

DIY

1.000.000.000

01.17.01.5.2.17.011

Gelar Budaya Jogja

terlaksananya gelar budaya jogja yang lebih besar gaungnya

masyarakat

7 Hari

DIY

600.000.000

6.455.287.000

185


Jumlah Pagu : 34.225.997.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.17.01.5.2.17.013

Pembinaan kesenian tradisional

pementasan kesenian tradisi (termasuk wayang kulit) di area yang lebih luas

masyarakat

10 pagelaran

DIY

219.740.000

01.17.01.5.2.17.015

Pembuatan film dan Sinetron

Pembuatan Film TV tentang kearifan lokal "Rumah Kita"

masyarakat

1 film serial 10 episode

DIY

730.000.000

01.17.01.5.2.17.018

Sosialisasi budaya melalui media massa

Sosialisasi budaya melalui media massa, majalah udara melalui RRI, tayangan budaya di TV

masyarakat

1 tahun

DIY

181.515.000

01.17.01.5.2.17.022

Festival Seni Keroncong

tergelarnya musik keroncong

masyarakat

1 Paket

DIY

120.985.000

01.17.01.5.2.17.023

Festival Dalang Anak

Terlaksananya Festival dalang anak dan masyarakat remaja

4 Kali

DIY

120.985.000

01.17.01.5.2.17.024

Partisipasi Kegiatan Seni dalam HUT RI

Partisipasi DIY dalam perhelatan HUT RI dan Pesta Budaya Lainnya (Gita Bahana Nusantara, Aubade di Gedung Agung, Pergelaran Wayang Kulit)

Masyarakat

2 Kali

DIY, Jakarta, dll

157.980.000

01.17.01.5.2.17.027

Penanaman Nilai-Nilai Budi Pekerti kepada Masyarakat

Tertanamnya nilai-nilai budi pekerti yang bersumber pada budaya Jawa melalui tonil Mataraman dan education cultural di TV

Masyarakat dan Aparatur

2 episode

DIY

153.965.000

01.17.01.5.2.17.029

Pelestarian dan Aktualisasi Kesenian Tradisi

Teraktualisasikannya semua bentuk seni tradisi oleh organisasi budaya

Masyarakat

15 Organisasi

DIY, 5 kab/kota

215.000.000

01.17.01.5.2.17.030

Pergelaran Seni Sepanjang Tahun

Terlaksananya perhelatan gelar seni sepanjang tahun

Masyarakat

1 tahun

DIY, 5 kab kota

246.030.000

01.17.01.5.2.17.031

Animasi Cerita Rakyat DIY

Tersedianya animasi cerita rakyat di DIY

Masyarakat

1 Paket

DIY, 5 kab/kota

75.000.000

01.17.01.5.2.17.032

Pekan Film Jogja

Terlaksananya serangkaian kegiatan perfilman di DIY (workshop, Festival Film Indie untuk Umum dan Remaja, Pertunjukan, Pembuatan Animasi Bernuansa Budaya, Pembuatan

Masyarakat

1 Paket

DIY, 5 kab/kota

800.000.000

186


Jumlah Pagu : 34.225.997.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Website Film) 01.17.01.5.2.17.033

Lomba Dagelan Gaya Mataram

Terlaksananya Lomba Dagelan mataram seperti Gaya Basiyo

Masyarakat

1 Kali

DIY, 5 kab/kota

132.000.000

01.17.01.5.2.17.034

Festival Kesenian Tradisional Religius

Revitalisasi Kesenian tradisonal

Seniman Kesenian tradisional

5 Kabupaten/Kota

DIY, 5 kab/kota, tempat penyelenggaraan lain

150.860.000

01.17.01.5.2.17.035

Pendataan Potensi Seni Budaya

Pendataan Potensi seni dan budaya

data seni budaya

1 dokumen

DIY, 5 kab/kota

300.000.000

01.17.01.5.2.17.036

Konggres Pewayangan

Kongres Pewayangan dan dan Pergelaran Berbagai jenis Wayang

Masyarakat dan senimam wayang

1 Kali

Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan

313.928.000

01.17.01.5.2.17.037

Parade Puisi Yogyakarta

Penyelenggaraan event Parade Puisi Yogyakarta

Masyarakat

1 Paket

seluruh DIY

0

01.17.01.5.2.17.038

Pagelaran Budaya Nusantara

Penyelenggaraan event Pagelaran Budaya Nusantara yang diikuti banyak daerah se Nusantara

Masyarakat

1 Paket

Indonesia, DIY

0

01.17.01.5.2.17.039

Festival Tari Klasik Yogyakarta

Penyelenggaraan event Festival Tari Klasik Yogyakarta

Masyarakat

1 Paket

Seluruh DIY

0

01.17.01.5.2.17.040

Penyediaan account social media

Tersedianya account social media di Dinas Kebudayaan

Dinas dan Masyarakat

1 fanspage 100.000 like

Dunia, Indonesia, DIY, 5 kab/kota

0

01.17.01.5.2.18

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

01.17.01.5.2.18.003

Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah

Terlaksananya pembangunan kemitraan dalam pengelolaan kebudayaan antar daerah

anggota MPU, stake holder kebudayaan

100 %

Jakarta, DIY dan Bali

100.000.000

01.17.01.5.2.18.005

Pertemuan Sastrawan Nusantara

Partisipasi dalam even kebahasaan dan kesusastraan di tingkat lokal dan nasional

Sastrawan DIY

1 Kali

Anggota MPU

150.860.000

01.17.01.5.2.19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

250.860.000

2.159.370.000

187


Jumlah Pagu : 34.225.997.000


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Kebudayaan 01.17.01.5.2.19.003

Revitalisasi Situs Purbakala di Prov. DIY

Terevitalisasinya situs purbakala

SItus di prov. DIY

1 situs

Pleret

01.17.01.5.2.19.011

Fasilitasi Barang Bercorak Kebudayaan Untuk Masyarakat

Pengadaan Barang Bercorak kebudayaan untuk masyarakat yang semula 40 kelompok ditambah pengadaan 14 set gamelan

Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat

40 kelompok plus 14 set gamelan

DIY, KBRI Belgia, Inggris, Roma

159.370.000

2.000.000.000

188

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Kode

(1)

Jumlah Pagu : 6.774.449.062


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.19

Kesatuan Bangsa dan Poli ti k Dalam Negeri

01.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

01.19.01.5.2.01


01.19.01.5.2.01.001


(1). Perangko 460 lembar (2). Materai 1200 lembar (3). Paket

Badan Kesbanglinmas Provinsi DIY

1500 lembar


6.960.000

01.19.01.5.2.01.002


(1). Telpon Gedung Badan Kesbanglinmas (2). Listrik Gedung Badan Kesbanglinmas (3). Jaringan Internet Online Badan Kesbanglinmas (4). Hosting Badan Kesbanglinmas (5). Jaringan internet modem (6). Jaringan TV Kabel


6 jenis


180.000.000

01.19.01.5.2.01.006


Tercapainya tertib administrasi kendaraan dinas/operasional Badan Kesbanglinmas : (1). kendaraan roda 4 (2). kendaraan roda 2


26 unit


9.000.000

01.19.01.5.2.01.007


Honorarium Pengelola Keuangan, Barang dan Pengelola Kepegawaian


13 OB


25.320.000

01.19.01.5.2.01.008


(1). Honor Tenaga Pembersih (outsourcing) (2). Peralatan Kebersihan Kantor


3 OB


75.000.000

01.19.01.5.2.01.009


Alat-alat Kantor Siap Pakai


49 jenis


76.480.000

01.19.01.5.2.01.010


Alat Tulis Kantor


85 jenis


27.612.000

01.19.01.5.2.01.011


(1). Barang Cetakan. (2). Penggandaan Dokumen.


25 jenis


21.888.000

715.740.000

189

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kode (1)

Jumlah Pagu : 6.774.449.062


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.19.01.5.2.01.012




38 jenis


20.000.000

01.19.01.5.2.01.015


(1). Surat Kabar Harian (2). Majalah (3). Buku


3 SKH


6.480.000

01.19.01.5.2.01.017


(1) Makanan dan Minuman Lembur. (2) Makanan dan Minuman Rapat


1944 os


29.000.000

01.19.01.5.2.01.018


(1). Koordinasi/konsultasi dalam daerah (provinsi) (2). Koordinasi/konsultasi luar daerah (3). Tiket pesawat (4). Tiket KA


196 op


190.000.000

01.19.01.5.2.01.022


(1) Honorarium penjaga repiter dan penjaga malam kantor. (2) Premi asuransi bagi penjaga repiter dan penjaga malam.


4 OB


48.000.000

01.19.01.5.2.02


01.19.01.5.2.02.007


komputer, printer


2 unit


18.600.000

01.19.01.5.2.02.009


Air Conditioner


1 unit


6.400.000

01.19.01.5.2.02.024


Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas


36 unit


335.000.000

01.19.01.5.2.02.026


Perawatan pintu, jendela, exhaus, kunci pintu, engsel, kamar mandi, wc, sanitasi, taman, dll


12 jenis


25.000.000

01.19.01.5.2.02.042


(1) Perbaikan: area parkir, atap bocor, lantai teras, tangga, lingk. pos & garasi (2) Bongkar


1 gedung


85.000.000

488.748.000

190


Jumlah Pagu : 6.774.449.062


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

pasang jaringan listrik, telpon, internet, air, & saluran sanitasi (3) Pembuatan jln naik kantor untuk difabel/ pengguna kursi roda (4) Pengecatan seluruh gedung 01.19.01.5.2.02.043

Pemeliharaan Rutin Kapal Motor

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas

Aparatur

1 unit


18.748.000

01.19.01.5.2.05


01.19.01.5.2.05.011

Pembinaan Korps Musik Pemda D I Y

(1). Ketrampilan dan Semangat Petugas Korsik Meningkat (2). Pengadaan seragam lengkap

Aparat Pemda Prov. DIY Yang Bertugas Dalam KORSIK Pemda DIY.

35 Orang


151.000.000

01.19.01.5.2.05.012

Publikasi Media Cetak Dan Elektronik

(1) Liputan Televisi & Dialog Interaktif di TV. (2) Leaflet. (3) Materi Banner Elektronik. (4) Spanduk (5) Stiker (6) Bendera/umbul-umbul (untuk pelayanan masyarakat pada HUT RI)

Masyarakat Dan Aparat Pemerintah

5 Paket


45.000.000

01.19.01.5.2.05.024

Pengembangan Teknologi Informasi

(1). Website Badan Kesbanglinmas berjalan baik dan terus berkembang (2). Mapping (Pembuatan Peta Elektronik) asrama IKPM se-DIY (3). Mapping (Pembuatan Peta Elektronik) Satuan Linmas Prov. DIY

IKPM, Masyarakat dan Aparat Pemerintah

1 situs


75.000.000

01.19.01.5.2.06


01.19.01.5.2.06.016


Tersusunnya penetapan Kinerja (PK), pengukuran kinerja, RKT, LAKIP, LKPJ, LPPD


1 dokumen


6.189.000

01.19.01.5.2.06.017


Laporan Keuangan Badan Kesbanglinmas


1 dokumen


10.879.000

271.000.000

127.659.000

191

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah Pagu : 6.774.449.062


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.19.01.5.2.06.018


Tersusunnya dokumen RKT, Renja, RKA, RPOK, dan Renstra Bakeslinmas, tenaga ahli akademisi (S3) 6 bulan


5 dokumen


72.000.000

01.19.01.5.2.06.019


(1). FGD Monitoring Evaluasi (2). Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan


30 oh

Lokasi tidak dapat ditentukan karena mengikuti program/kegiatan

38.591.000

01.19.01.5.2.15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Li ngkungan

01.19.01.5.2.15.013

Pelatihan SAR Linmas Provinsi DIY

Pelatihan anggota SAR Linmas Prov DIY

Anggota SAR Linmas Prov DIY

30 Orang


01.19.01.5.2.15.016

Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Dan Posko SAR Linmas DIY

Terbangunnya Posko SAR Linmas di 2 Wilayah

Masyarakat

2 unit

Srandakan, Kokap

01.19.01.5.2.15.029

Fasilitasi Pembinaan Pembekalan Anggota Satuan Linmas

Pembinaan Pembekalan Anggota Satuan Linmas

Anggota Satuan Linmas

30 Orang


Kode


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

3.175.822.500

55.660.000

180.000.000

61.280.000

192


Jumlah Pagu : 6.774.449.062


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Pemberdayaan Potensi SAR Linmas

Potensi SAR Linmas siap siaga


315 Orang


2.342.128.500

01.19.01.5.2.15.034

Pengadaan Sarpras Operasional SAR Linmas Provinsi DIY

Tersedianya peralatan SAR Linmas Prov DIY: (1) SRT (Single Rope Tehcnical), sound system, alat selam, Paralayang, (2) 80 bh vel bed (3) Sragam/ pakaian kerja SAR: 315 unit

Masyarakat

4 set


01.19.01.5.2.15.036

Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM

Masyarakat Memahami Pelaksanaan RADHAM (Rencana Aksi Daerah HAM) oleh Pemerintah.

Aparatur & Sat Linmas

30 Orang


35.000.000

01.19.01.5.2.15.037

Peningkatan Ketrampilan Selam ANGGOTA SAR Linmas Provinsi DIY

Pelatihan Selam anggota SAR Linmas Prov DIY


20 Orang

Lokasi belum dapat ditentukan (di dalam dan luar DIY).

44.520.000

200.000.000

193


Jumlah Pagu : 6.774.449.062


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.19.01.5.2.15.039

Pemeliharaan Posko dan peralatan SAR Linmas Prov. DIY

Terpeliharanya Posko dan peralatan SAR linmas

Masyarakat

4 unit


40.000.000

01.19.01.5.2.15.040

Fasilitasi dan Koordinasi Satlinmas

Forum Komunikasi Anggota SAT LINMAS di Kab/Kota se-Provinsi DIY


7 Kali


61.675.000

01.19.01.5.2.15.041

Operasional SAR Laut

Patroli Kapal dan Operasi Penyelamatan Kapal Nelayan yang Macet/Kecelakaan Laut

Aparatur

1 unit


155.559.000

194


Jumlah Pagu : 6.774.449.062


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.19.01.5.2.17

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

266.335.000

01.19.01.5.2.17.012

Kemah Bakti Pemuda Pembauran Kebangsaan

Kemah Pemuda Pembauran Kebangsaan


1 Kali

Mlati

01.19.01.5.2.17.014

Fasilitasi Kerjasama Dengan Satuan Menwa, Ormas, Lembaga Nirlaba Lainnya

Verifikasi dan Fasilitasi dukungan kerjasama dengan Satuan Menwa, Ormas, Lembaga Nirlaba Lainnya. Bantuan kepada: (1). 4 LNL/Forum: FPK, FKUB, FKDM, KOMINDA (2). 4 Sat Menwa: UTY, Univ. Sanata Dharma, Sarjana Wiyata, STIKES Surya Global (3). 4 Ormas: Loc

Menwa, Ormas dan LNL

12 Organisasi


90.140.000

01.19.01.5.2.17.015

Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara

Dialog kesadaran berbangsa dan bernegara bagi Generasi Muda

Generasi Muda

5 Kali


26.195.000

01.19.01.5.2.17.017

Pentas seni Sabang Merauke antar IKPM

Pentas ragam budaya

IKPMD, pelajar, mahasiswa dan ormas

60 Orang

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton,

50.000.000

100.000.000

195


Jumlah Pagu : 6.774.449.062


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.19.01.5.2.18

Program Kemi traan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.216.985.562

01.19.01.5.2.18.004

Fasilitasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)

Dialog Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Anggota FPK , Tokoh Adat/Etnik yang ada di DIY dan instansi terkait Kab/Kota Se DIY

12 Kali

Lokasi tidak dapat ditentukan

59.978.200

01.19.01.5.2.18.010

Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)

(1). Dialog Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (2). Inventarisasi permasalahan pendirian tempat ibadah bermasalah

Anggota FKUB dan Dewan Penasehat FKUB DIY, tokoh Agama dan instansi terkait Kab/Kota se DIY.

12 Kali


59.977.000

01.19.01.5.2.18.011

Pemberdayaan Parpol

Penyaluran bantuan partai Poltik di Prov. DIY

Parpol

10 Parpol


01.19.01.5.2.18.012

Forum Komunikasi Antar Partai Politik

Meningkatkan kesepahaman antar Parpol

Parpol

50 Parpol


01.19.01.5.2.21

Program Pendidikan Poli ti k Masyarakat

01.19.01.5.2.21.008

Pembinaan Dan Optimalisasi Fungsi Dan Peran Ormas Dan LSM

1.081.180.362 15.850.000

149.692.000

Sarasehan pembinaan dan optimalisasi fungsi dan peran Ormas dan LSM.

Ormas dan LSM

2 Kali


39.968.000

196


Jumlah Pagu : 6.774.449.062


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol Dan Pemerintah Di Daerah

Forum kemitraan antara Orpol, Ormas/LSM dengan Pemerintah di daerah.

Ormas dan LSM

3 Kali


19.932.000

01.19.01.5.2.21.011

Fasilitasi Rekomendasi Perijinan

Fasilitasi Rekomendasi Perijinan

Masyarakat

1000 rekomendasi


20.000.000

01.19.01.5.2.21.017

Forum Diskusi Politik Dalam Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

Forum Diskusi Politik Dalam Pengembangan Pendidikan Politik bagi Pemula.

Ormas pemuda

5 Kali


49.840.000

01.19.01.5.2.21.018

Bimtek Penyusunan LPJ (Laporan PertanggungJawaban) bagi Pengurus Parpol

Bimtek Penyusunan LPJ (laporan Pertanggung-Jawaban) bagi Pengurus Parpol

Partai politik

30 Orang


9.404.000

197


Jumlah Pagu : 6.774.449.062


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Pelatihan Pengarusutaman Gender bagi Generasi Muda

Generasi muda memahami penyusunan program kerja berwawasan gender

Generasi muda

50 Orang


10.548.000

01.19.01.5.2.23

Program Kewaspadaan Di ni dan Pembi naan Masyarakat

01.19.01.5.2.23.001

Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Dialog Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Masyarakat

12 Kali

Lokasi tak dapat ditentukan

59.977.000

01.19.01.5.2.23.002

Fasilitasi Kegiatan KOMINDA

Raker KOMINDA

Aparat Pemerintah, instansi terkait Kab/Kota se DIY dan Masyarakat

12 Raker

Lokasi tak dapat ditentukan

202.402.000

01.19.01.5.2.23.008

Peningkatan Bela Negara Bagi Ormas/L S M /Orpol

Dialog Peningkatan Kewaspadaan Nasional bagi Ormas/LSM/orpol.

Ormas/LSM dan Orpol

2 Kali


362.467.000

10.568.000

198


Jumlah Pagu : 6.774.449.062


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.19.01.5.2.23.009

Dialog Antar Umat Beragama/ Forum Umat Beriman

Dialog antar umat beragama

Anggota FKUB dan Dewan Penasehat FKUB DIY, tokoh Agama dan instansi terkait Kab/Kota se DIY.

2 Kali


29.520.000

01.19.01.5.2.23.010

Koordinasi Pengawasan Dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing

Koordinasi pengawasan dan Pemantauan Orang Asing (POA)

Orang Asing di DIY

12 bulan


30.000.000

01.19.01.5.2.23.011

Forum Dialog Generasi Muda Lintas Agama

Forum Dialog generasi muda lintas agama

Ormas pemuda, tokoh pemuda se DIY.

5 Kali


30.000.000

199


Jumlah Pagu : 6.774.449.062


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

200

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode

(1)



Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.19


01.19.02

Satuan Poli si Pamong Praja

01.19.02.5.2.01


01.19.02.5.2.01.001


Tersedianya Perangko dan Materai (Perangko 650 buah dan Materai 350 buah)

SKPD SATPOL PP PROV DIY

1 Paket

Satuan Polisi Pamong Praja

4.500.000

01.19.02.5.2.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik

Jasa Telepon dan Internet 12 bulan, Jasa Listrik 12 bulan, Jasa Frekwensi 1 tahun, Sewa Tanah Repiter 2 Tahun


1 Paket


45.000.000

01.19.02.5.2.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Penelitian Ulang STNK dan Jasa KIR 1 unit Kendaraan Dinas Roda 6, 6 unit Kendaraan Dinas Roda 4, 6 unit Kendaraan Dinas Roda 2


1 Paket


6.570.000

01.19.02.5.2.01.007


Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang 13 orang, 12 bln


1 Paket


21.000.000

01.19.02.5.2.01.008

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

Honorarium Tenaga Kebersihan 1 org, 12 bln


12 OB


13.500.000

01.19.02.5.2.01.009


Terpeliharanya Peralatan Kerja (Komputer PC 9 unit, Laptop 10 unit, Printer 11 unit, UPS 3 buah, Mesin Ketik 5 buah, Handy Talkie 30 buah, LCD Proyektor 1 buah, Faximili 1 buah, Kamera 3 buah, Handycam 1 buah, CCTV)


1 Paket


20.000.000

01.19.02.5.2.01.010




82 jenis


32.000.000

01.19.02.5.2.01.011


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (15 Jenis Barang Cetakan (Blangko SPPD, SPT, DP3, BKU, Bend 26 dll), dan Penggandaan 200.000 lembar)

SKPD SATPOL PP

1 Paket


32.000.000

579.470.000

201


Kode



Uraian

Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

01.19.02.5.2.01.012

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpeliharanya Penerangan Listrik Kantor

SKPD SATPOL PP

10 jenis


3.000.000

01.19.02.5.2.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan.

Tersedianya Informasi dan Referensi.

SKPD SATPOL PP

5 jenis


8.000.000

01.19.02.5.2.01.017

Penyediaan Makan dan Minuman.

Tercukupinya Makan dan Minum (Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2714 orang, Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi 1440 Orang)

SKPD SATPOL PP

4154 Orang


45.000.000

01.19.02.5.2.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah (34 Kali), Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah (96) Kali

SKPD SATPOL PP

1 Paket


135.000.000

01.19.02.5.2.01.019

Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian.

Terbayarnya Honorarium Pengelola Kepegawaian

SKPD SATPOL PP

36 OB


3.900.000

01.19.02.5.2.01.022

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja.

Terbayarnya Honor Penjaga Banpol PP, Pengendali dan Penjaga Repiter

SKPD SATPOL PP

15 Orang


210.000.000

01.19.02.5.2.02


01.19.02.5.2.02.005

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan Operasional Pengawalan

Aparatur

1 unit


346.970.000

01.19.02.5.2.02.007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Tersedianya Almari Katalog, Almari Buku, Almari Arsip, Gantungan Surat Kabar (Almari Katalog 1 Buah, Almari Buku 1 Buah, Almari Arsip 5 Buah, Gantungan Surat Kabar 1 Buah)

SKPD SATPOL PP

4 jenis


35.000.000

01.19.02.5.2.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Komputer PC,Laptop,Printer,UPS,Wireless Router,Wireless AP,Battery HT,Penghancur Kertas,Mesin Ketik Elektronik,Kabel LAN,Notebook Cooler,USB Hub)

SKPD SATPOL PP

10 jenis


15.000.000

01.19.02.5.2.02.010

Pengadaan Meubeler

Meja-Kursi Tamu

Aparatur

1 set


6.487.200

854.957.200

202


Kode


(1)

(2)


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.19.02.5.2.02.024

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

Terpenuhinya suku cadang, BBM dan pemeliharaan (Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 (1 unit), Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (6 unit), Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (6 unit))

SKPD SATPOL PP

3 jenis


275.000.000

01.19.02.5.2.02.026

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Perlengkapan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik

SKPD SATPOL PP

15 jenis


15.000.000

01.19.02.5.2.02.042


Pemeliharaan Pos Penjagaan

Aparatur

1 unit


144.000.000

01.19.02.5.2.02.043

Pengadaan Pakaiam Dinas Upacara

Pakaian Dinas Upacara

Aparatur

1 set


17.500.000

01.19.02.5.2.05


01.19.02.5.2.05.041

Asuransi Jiwa

Tersedianya Jaminan Asuransi Jiwa Bagi Anggota Satpol PP


135 Orang


13.440.000

01.19.02.5.2.05.042

Diklat PPNS

Tersedianya PPNS yang bersertifikat Nasional


10 Orang


70.000.000

01.19.02.5.2.05.043

Diklat Dasar Pol PP

Terselenggaranya Diklat Dasar Pol PP se Provinsi DIY


40 Orang


100.000.000

01.19.02.5.2.06


01.19.02.5.2.06.016


Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD (LAKIP)

SKPD POL PP PROV DIY

1 laporan


2.135.000

01.19.02.5.2.06.017


Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD (Laporan Prognosis Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun)


3 laporan


7.925.000

183.440.000

55.557.400

203


Kode



Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(6)

(7)

Uraian

Kelompok Sasaran

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

01.19.02.5.2.06.018


Tersusunnya Rencana Kerja SKPD (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA), dan Rencana Strategis (RENSTRA), tenaga ahli akademisi (S3) 6 bulan


4 dokumen


37.997.400

01.19.02.5.2.06.019


Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan


1 laporan


7.500.000

01.19.02.5.2.15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Li ngkungan

01.19.02.5.2.15.008

Koordinasi Penanganan Gepeng dan Anjal

Terselenggaranya Operasi Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan (6 Kali Operasi, 6 Kali Identifikasi)

Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan serta Instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta

6 Kali


35.000.000

01.19.02.5.2.15.009

Pengamanan Asset Dan Pemberdayaan Mitra Kerja Di Bidang Pengamanan dan Pengawalan

Pengamanan Asset Milik Pemda DIY, Kantor Gubernur/ Wakil Gubernur dan Kantor Pemprov DIY (365 hari, 3 shift)

Asset Milik Pemda DIY

365 Hari


160.000.000

01.19.02.5.2.15.010

Koordinasi Pengumpulan Data Situasi Daerah ( SATKORPULSIDA )

Terselenggaranya Operasional Unit Intel, Deteksi Dini dan Pengumpulan Data Informasi Daerah Kabupaten/ Kota se DIY (5 Orang Intel, 120 Kali Pengumpulan Data dari Kota, 48 Kab/ Kota)

Daerah Kab/kota Provinsi DIY

1 Paket


39.778.000

01.19.02.5.2.15.018

Pengamanan Dan Pengendalian Huru-hara/ Unjuk rasa/ Kerusuhan

Terselenggaranya Koordinasi dan Hubungan Kerja Antar Jajaran Satpol PP Provinsi DIY (12 Bulan, 31 Petugas, 70 Kali Pengamanan)

Kelompok Komunitas Unjuk Rasa

12 bulan

Yogyakarta|

60.000.000

01.19.02.5.2.15.019

Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pol-PP se Provinsi DIY

Terselenggaranya Koordinasi dan Hubungan Kerja Antar Jajaran Satpol PP se Provinsi DIY (50 Peserta, 1 Hari Penyelenggaraan, 2 Angkatan, 1 Penceramah, 6 Narasumber)

Jajaran Pol-PP se Provinsi DIY, Mitra Kerja

2 angkatan

LCBTS

30.000.000

659.184.335

204


Kode

(1)



Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.19.02.5.2.15.020

Penyelenggaraan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Terkondisinya Provinsi DIY yang Aman, Tenteram, Tertib dan Nyaman (12 Bulan, 120 Posko, 180 Patroli Kota, 24 Patroli Wilayah Kab/ Perbatasan, 4 Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten DIY-Jateng)

Daerah Kab/kota Maupun Perbatasan di Wilayah Provinsi DIY

12 bulan


159.915.000

01.19.02.5.2.15.026

Peningkatan Motivasi Kerja Pol-PP

Meningkatnya Motivasi dan Kinerja Anggota Satpol PP Provinsi DIY (125 Orang Anggota Satpol PP, 10 Orang PTT/Banpol, 1 Kali Sarasehan Motivasi)

Anggota Pol PP, Banpol PP Provinsi DIY

135 peserta


29.944.985

01.19.02.5.2.15.027

Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundangundangan

Terselenggaranya Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Provinsi DIY (20 Peraturan Perundangundangan, 60 Kali Pemantauan)

Instansi Pemerintah, Lembaga Swasta dan Masyarakat di 5 kab/kota se Provinsi DIY

60 Kali


19.546.350

01.19.02.5.2.15.030

Pemantauan dan Pengawasan Asset Milik Pemerintah Provinsi DIY

Terselenggaranya pemantauan dan pengawasan asset milik Pemerintah Provinsi DIY (150 Asset, 5 Kab/ Kota se Provinsi DIY)

Asset milik Pemda DIY

5 kab/kota


30.000.000

205


Kode

(1)



Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Forum Koordinasi Petugas Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi DIY

Rakor Pol-PP se-DIY dalam rangka Cipta Kondisi Kondusif

Aparatur

4 Kali


60.000.000

01.19.02.5.2.15.032

Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Upacara HUT Pol PP

Upacara Tahunan HUT Pol PP

Aparatur

1 Kali


35.000.000

01.19.02.5.2.16

Program Pemeli haraan Kantramtibmas Dan Pencegahan Ti ndak Krimi nal

01.19.02.5.2.16.009

Operasi Non Yustisi

Terselenggaranya Non Yustisi Di Daerah

Masyarakat di 5 Kab/kota se Provinsi DIY

50 Kali Operasi


100.000.000

01.19.02.5.2.16.010

Operasi Yustisi

Terselenggaranya Operasi Yustisi di daerah

Masyarakat Pelanggar Perda di Prov DIY

12 Kali Operasi


79.556.000

456.740.250

206


Kode

(1)



Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Penyuluhan Kepada Masyarakat Dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Terselenggaranya Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Aparat Tentang Peraturan Perundang-undangan (6 angkatan, @30 Orang)

Anggota Masyarakat dan Aparat Pemda Prov DIY

180 Orang


30.000.000

01.19.02.5.2.16.013

Pembinaan Fisik Pol-PP

Terselenggaranya Kegiatan Beladiri, Kesamaptaan dan Lintas Medan (128 anggota, 15 Kali, 1 Kali Lintas Medan)

Anggota Satpol PP Provinsi DIY

15 Kali


49.993.000

01.19.02.5.2.16.018

Bimtek PPNS Provinsi DIY

Terselenggaranya Bimbingan Teknis PPNS (40 Orang, 3 Hari, 2 Angkatan)

Anggota PPNS Provinsi DIY

2 angkatan


35.000.000

01.19.02.5.2.16.020

Penyusunan Rancangan Pergub Tentang Pedoman

Tersusunnya Rancangan Pergub Tentang Insentif PPNS

Aparatur

1 Rapergub

Penyusunan Rapergub

31.789.050

207


Kode

(1)



Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Penegakan Peraturan Perundang-undangan 01.19.02.5.2.16.021

Penyusunan Rancangan Pergub Tentang Prosedur Tetap Penyelenggaran Tugas Satpol. PP

Tersusunnya Rancangan Pergub Tentang : 1) Protap Pengamanan Asset, 2) Protap Pengawalan Pejabat dan Tamu Daerah

Anggota Masyarakat dan Aparat Pemerintah Daerah Prov DIY

2 Raperda

Penyusunan Rapergub

30.000.000

01.19.02.5.2.16.022

Pembinaan dan Pengendalian Penegakan Peraturan Perundang-undangan oleh PPNS

Terselenggaranya pembinaan dan pengendalian tugas penegakan peraturan perundang-undangan oleh PPNS (Raker Tim Pembina PPNS 2 kali, 20 orang anggota Tim Pembina, 187 PPNS)

Tim Pembina PPNS dan Anggota (Permendagri 7 Tahun 2003 dan Perda 5 Tahun 2010)

2 Raker


40.402.200

01.19.02.5.2.16.024

Fasilitasi Kesekretariatan PPNS

1. Terfasilitasinya Kesekretariatan PPNS (12 Bulan) 2. Perpanjangan Kartu Tanda Anggota PPNS (1 Kali) 3. Rakor Penegakan Peraturan Perundang-undangan (3 Kali Rakor)

Tim Pembina PPNS dan Anggota (Permendagri 7 Tahun 2003 dan Perda 5 Tahun 2010)

3 Rakor

0

60.000.000

01.19.02.5.2.20

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )

01.19.02.5.2.20.001

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

85.000.000

Masyarakat dan Aparat mengetahui akan dampak penyalahgunaan NARKOBA (10 Kali Penyuluhan, @30 Orang)


10 Kali Penyuluhan

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo,

30.000.000

208


Kode

(1)



Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.19.02.5.2.20.011

Operasi P4GN

01.20


01.20.14

Satuan Poli si Pamong Praja

01.20.14.5.2.16

Peni ngkatan Pelayanan Kedi nasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

01.20.14.5.2.16.008

Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah

Terselenggaranya Sosialisasi dan Penegakan Perda No. 13 tahun 2010 Tentang NAPZA

Aparatur, Ormas, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, dan Tokoh Masyarakat

30 Kali Operasi


55.000.000

50.000.000

Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah (12 Bulan, 72 Pengawalan Daerah, 168 Pengawalan Dalam Kota)

Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah

12 bulan


50.000.000

209


Kode

(1)



Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

210

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode (1)

Jumlah Pagu : 7.400.987.400


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.19


01.19.03

Badan Penanggul angan Bencana Daerah

01.19.03.5.2.01


01.19.03.5.2.01.001


Perangko Materai Jasa Pengiriman Paket

BPBD Provinsi DIY

3 jenis


7.000.000

01.19.03.5.2.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Terbayarnya biaya telepon, Terbayarnya biaya air, Terbayarnya biaya listrik, Terbayarnya biaya internet, Terbayarnya biaya TV berlangganan

BPBD Provinsi DIY

12 bulan


366.415.000

01.19.03.5.2.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

Terbayarnya pajak, jasa KIR dan biaya mutasi kendaraan dinas/operasional roda 4, roda 6, dan roda 2

Kendaraan dinas/operasional BPBD Prov DIY

17 STNK Mobil dan Motor


40.000.000

01.19.03.5.2.01.007

Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan, Barang dan Kepegawaian

Terbayarnya honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian

BPBD Provinsi DIY

12 bulan


25.000.000

01.19.03.5.2.01.008


Terbayarnya jasa kebersihan kantor

BPBD Provinsi DIY

12 bulan


35.000.000

01.19.03.5.2.01.009


Terpeliharanya peralatan kerja

BPBD Provinsi DIY

23 jenis


40.000.000

01.19.03.5.2.01.010


Tersedianya alat tulis kantor sekretariat dan dukungan ATK untuk operasional PUSDALOPS-PB

BPBD Provinsi DIY

80 jenis


35.000.000

01.19.03.5.2.01.011


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 47 Pegawai BPBD dan dukungan terhadap oprasional PUSDALOPS-PB

BPBD Provinsi DIY

21 jenis


30.000.000

1.067.845.000

211


Jumlah Pagu : 7.400.987.400


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.19.03.5.2.01.012


Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor sekretariat dan PUSDALOPS-PB

BPBD Provinsi DIY

40 jenis


14.746.000

01.19.03.5.2.01.014


Tersedianya peralatan rumah tangga

BPBD Provinsi DIY

20 jenis


4.992.000

01.19.03.5.2.01.015


Tersedianya surat kabar harian, buku pengetahuan pendukung tugas fungsi dan peraturan perundangan dan media cetak untuk PUSDALOPS-PB

BPBD Provinsi DIY

12 bulan


12.000.000

01.19.03.5.2.01.017


Fasilitasi kegiatan lembur dan rapat

BPBD Provinsi DIY

12 bulan


49.992.000

01.19.03.5.2.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Tersedianya dukungan penugasan pegawai untuk koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

BPBD Provinsi DIY

12 bulan


225.000.000

01.19.03.5.2.01.022

Penyediaan Tenaga Keamanan Gedung/Kantor /Gudang

Terbayarnya honor tenaga keamanan kantor, penjaga repeater, dan premi asuransi

BPBD Provinsi DIY

12 bulan


180.300.000

01.19.03.5.2.01.026

Penyediaan Retribusi Kebersihan/Sampah

Terbayarnya retribusi kebersihan/sampah

BPBD Provinsi DIY

12 bulan


2.400.000

01.19.03.5.2.02


01.19.03.5.2.02.005


Tersedianya 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran

BPBD Provinsi DIY

1 unit


2.500.000.000

01.19.03.5.2.02.007

Pengadaan Perlengkapann Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor meliputi : • Brankas 1 unit • AC 1 pk 3 unit • Sound system r rapat 3 unit

Aparatur

7 unit


32.500.000

01.19.03.5.2.02.009


Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor ; Tersedianya jaringan postel pusdalops ; Tersedianya 9 unit komputer untuk Gedung Kantor ; Tersedianya 9 unit AC

BPBD Prov DIY

15 kegiatan


124.500.000

3.515.000.000

212


Jumlah Pagu : 7.400.987.400


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

untuk Gedung Kantor ; Tersedianya alat-alat pendukung media dan komunikasi (Tustel Digital 2 unit, LCD + 01.19.03.5.2.02.010

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebelair kantor meliputi : • meja rapat 2 set • kursi rapat 20 bh • almari 10 bh • Meja resepsionis 1 pkt • rak buku 2 bh • almari katalog 1 bh • almari buku 1 bh

BPBD Prov DIY

7 jenis


93.000.000

01.19.03.5.2.02.024


Terselenggaranya Perawatan kendaraan Dinas kendaraan roda empat, roda enam dan roda Dua

BPBD Prov DIY

10 kendaraan


290.000.000

01.19.03.5.2.02.026


Perlengkapan Gedung Kantor terawat

BPBD Prov DIY

12 bulan


25.000.000

01.19.03.5.2.02.028


Peralatan Gedung Kantor terawat ; tersedianya bahan kebersihan kantor ; Terbayarnya sewa lahan untuk repeater ; Terpeliharanya genset, alat-alat IT dan jaringan komputer Pusdalops, Tersedianya BBM genset

BPBD Prov DIY

12 bulan


165.000.000

01.19.03.5.2.02.029

Pengelolaan dan Penataan Gudang Logistik

Penanganan Darurat Bencana dan Penyimpanan Stok Logistik

Aparatur

12 bulan


285.000.000

01.19.03.5.2.05


01.19.03.5.2.05.012

Publikasi Media Cetak dan Elektronik

Liputan media, Publikasi Media cetak

BPBD Provinsi DIY

5 jenis


74.259.100

01.19.03.5.2.05.024

Pengembangan Teknologi dan Informasi

terselenggaranya sistem informasi kebencanaan

BPBD Provinsi DIY

1 kegiatan


99.314.000

01.19.03.5.2.06

Program Peningkatan Pengembangan Si stem

173.573.100

104.447.500

213


Jumlah Pagu : 7.400.987.400


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Pelaporan Capaian Ki nerja dan Keuangan 01.19.03.5.2.06.016


Tersusunnya penetapan kinerja dan Lakip

BPBD Provinsi DIY

1 dokumen


7.730.000

01.19.03.5.2.06.017

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan keuangan dan prognosis realisasi anggaran

BPBD Provinsi DIY

2 dokumen


12.000.000

01.19.03.5.2.06.018

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan serta Pengembangan Data dan Informasi

dokumen RKA, DPA, Renja BPBD, Renstra BPBD, ROPK, tenaga ahli akademisi (S3) 6 bulan

BPBD Provinsi DIY, BPBD Kabupaten/Kota dan SKPD terkait

5 dokumen


72.000.000

01.19.03.5.2.06.019


Terselenggaranya FGD, laporan hasil monitoring dan evaluasi, dan bahan penyusunan program/kegiatan

BPBD Provinsi DIY

3 kegiatan


12.717.500

01.19.03.5.2.22

Program Pencegahan Di ni Bencana

01.19.03.5.2.22.007

Fasilitasi PUSDALOPS-PB Provinsi DIY

Terfasilitasinya kegiatan PUSDALOPS-PB Terbayarnya honor petugas operator Terselenggaranya koordinasi komponen PB Meningkatnya kapasitas petugas operator

Aparat Pemerintah, instansi vertikal dan Masyarakat

12 bulan

Seluruh wilayah Provinsi DIY

01.19.03.5.2.22.009

Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Meningkatnya kemampuan aparat dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana kebakaran dan mampu menangani bencana kebakaran sesuai prosedur

Aparat yang kompeten dalam upaya tanggap bencana kebakaran di wilayah permukiman • Penjaga Malam • Satpam • Kader PB di kelurahan

100 Orang

Mergangsan

40.000.000

01.19.03.5.2.22.010

Pelatihan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana

Terselenggaranya Pelatihan Kesiapsiagaan bagi 120 peserta : 40 aparat, 40 masyarakat, 40 TRC

Aparat yang kompeten dalam upaya tanggap bencana di wilayah permukiman • Kader PB di Komunitas

120 Orang

Kulon Progo, Gunung Kidul dan Bantul

50.000.000

01.19.03.5.2.22.022

Fasilitasi Koordinasi Komponen Penanggulangan

Fasilitasi Koordinasi Komponen Penanggulangan Bencana (Rakor)

Para pejabat pembuat kebijakan dalam rangka

12 Kali

Lokasi pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi terkini

60.000.000

1.383.939.800

359.978.800

214

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode

Jumlah Pagu : 7.400.987.400


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)


Bencana

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

penanggulangan bencana di daerah

01.19.03.5.2.22.035

Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bagi Masyarakat

Terbentuknya desa/kelurahan tangguh di wilayah rawan bencana; Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas dan pengembangan desa/ kelurahan tangguh/desa siaga bencana

Aparat, masyarakat dan kader PRB di wilayah rawan bencana

5 Desa

Sewon, Kokap

250.000.000

01.19.03.5.2.22.036

Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana

Terbentuknya sekolah siaga bencana di wilayah rawan bencana Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas dan pengembangan sekolah siaga bencana

Pengelola Lembaga Pendidikan Formal, Kepala Sekolah, Guru, Wali Murid dan Masyarakat yang tinggal di lingkungan sekolah

5 Sekolah

Banguntapan, Temon, Pakem

250.000.000

01.19.03.5.2.22.045

Review Peta Risiko Tanah Longsor

Terlaksana nya kegiatan review peta risiko bencana tanah longsor, Tersusunnya peta risiko bencana tanah longsor terbaru dan update

Masyarakat dan pakar/para pelaku bidang penanggulangan bencana

1 set


50.000.000

01.19.03.5.2.22.046

Penyelenggaraan Diklat Relawan PB

Tersusunnya Pedoman Kompetensi Relawan Penanggulangan Bencana

Relawan PB

100 Orang


50.000.000

01.19.03.5.2.22.047

Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi DIY

Terselenggaranya kesekretariatan forum lintas pelaku/lembaga-lembaga bidang penanggulangan bencana; Terselenggaranya kegiatan bersama dalam rangka pengurangan risiko bencana (kampanye)

Lembaga-lembaga yang tergabung dan berminat untuk bergabung dalam suatu forum koordinasi penanggulangan bencana

12 bulan


49.186.000

01.19.03.5.2.22.048

Pengembangan Budaya Sadar Bencana

Tersedianya : • 2000 kalender • 1500 brosur • 2500 leaflet • 500 buku saku • 2 baliho • 2 kali dialog interaktif di TV • 1 Paket kampanye

Aparat dan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana

7 jenis


50.000.000

01.19.03.5.2.22.049

Sosialisasi Pengenalan dan Pemantauan Risiko Bencana Alam, Non Alam dan Sosial

Terselenggaranya Kegiatan Desiminasi dan Sosialisasi Risiko Bencana berupa 3 kali kegiatan lokakarya, 300 orang dan 2 kali siaran televisi

Aparat dan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana

5 Kali


50.000.000

01.19.03.5.2.22.051

Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Tanah

Tersusunnya Rencana kontinjensi bencana tanah longsor

10 SKPD kab/kota, 20 SKPD propinsi, instansi

1 draft

Kokap

40.000.000

215

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode

Jumlah Pagu : 7.400.987.400


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)


Longsor

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

teknis, swasta, masyarakat (forum PRB)

01.19.03.5.2.22.053

Pemantauan Early Warning System

Terselengga ranya pemantauan EWS

Para penyedia EWS

12 bulan

Lokasi pelakasanaan sesuai dengan kondisi terkini

40.000.000

01.19.03.5.2.22.055

Fasilitasi Penguatan Ketahanan Sosial dan Masyarakat dari Ancaman Bencana

Terselenggaranya kegiatan pelatihan dan workshop ketahanan social masyarakat dari ancaman bencana di wilayahnya 4 kali, 400 orang

Aparat, relawan dan kader masyarakat di lokasi rawan bencana

4 angkatan

Danurejan

44.775.000

01.19.03.5.2.24

Program Penanggulangan Korban Bencana

01.19.03.5.2.24.004

Up-dating data peralatan dan logistik

Terselenggaranya kegiatan up-dating data peralatan dan logistik PB

Aparat bidang penanggulangan bencana di daerah, Lembaga non Pemerintah

12 bulan

5 kabupaten/kota Prov DIY

25.000.000

01.19.03.5.2.24.006

Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Monitoring

SKPD Terkait, aparat Kecamatan, Masyarakat Korban Bencana

12 bulan

Cangkringan, Ngemplak, Turi

70.000.000

01.19.03.5.2.24.008

Koordinasi dan Assesment data di Lokasi Bencana

Laporan data Keadaan darurat akibat bencana yang meliputi: peta lokasi bencana , Jumlah korban, kerusakan, pengungsi, kebutuhan darurat yang diperlukan untuk upaya evakuasi dan penyelamatan korban

Masyarakat Aparat, pejabat dan lembaga yang terlibat dilokasi bencana

6 kegiatan

Lokasi terjadinya bencana tidak dapat diprediksi

30.000.000

01.19.03.5.2.24.009

Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bencana

Terpantaunya penanganan pelaksanaan upaya penyelamatan di daerah rawan bencana.

Masyarakat , SAR dan Relawan

12 bulan


150.000.000

01.19.03.5.2.24.010

Pengerahan potensi Relawan dan SAR dalam rangka pemulihan awal sarana dan prasrana vital di lokasi bencana

Terkordinasinya relawan dan SAR dalam pemulihan sarana dan prasarana vital dilokasi bencana

Sarana dan prasaran vital di lokasi bencana

12 bulan


50.000.000

1.156.182.000

216

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : 7.400.987.400


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.19.03.5.2.24.012

Fasilitasi Tim Reaksi Cepat

Tertingkatnya kompetensi 44 orang anggota TRC; Terlaksananya monitoring kejadian bencana; Terselenggaranya piket posko TRC PB Prov DIY; Tersedianya peralatan dan perlengkapan TRC

40 orang Anggota TRC PB Provinsi DIY

365 Hari


200.000.000

01.19.03.5.2.24.013

Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat

Terselenggaranya kesekretariatan forum lintas pelaku/lembaga-lembaga bidang penanggulangan bencana ; Terselenggaranya kegiatan bersama dalam rangka pengurangan risiko bencana (kampanye)

50 orang Anggota TRC Provinsi dan Kab/ Kota

50 Orang


50.000.000

01.19.03.5.2.24.016

Pelatihan Manajemen Logistik bagi masyarakat relawan

Terselenggaranya pelatihan manajemen logistik ; Tersedianya kader bidang pengelolaan logistik

Aparat pemerintah dan non pemerintah, relawan Provinsi DIY (2 angkatan masing-masing 30 orang)

60 Orang

5 Kabupaten/Kota

50.000.000

01.19.03.5.2.24.017

Pelatihan Penilaian Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana

Tersedianya SDM yg mampu menyusun DALA akibat bencana secara cepat

Aparat Pemerintah dan Masyarakat di DIY

2 angkatan

Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates

40.000.000

01.19.03.5.2.24.019

Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Merapi

Dukungan terhadap Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi

Korban Bencana Merapi

12 bulan

Cangkringan, Ngemplak

32.545.000

01.19.03.5.2.24.020

Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum Untuk penanggulangan bencana Bagi Masyarakat Provinsi DIY

Tercapainya masyarakat dalam mengelola dapur umum

Para masyarakat diwilayah rawan bencana di provinsi DIY sebanyak 90 orang -3 angkatan- mnasing-masing 30 orang - 2hari

90 12 bulan

5 kabupaten/kota

50.000.000

01.19.03.5.2.24.021

Koordinasi pengelolaan peralatan dan logistik dalam penanggulangan bencana

Terselanggaranya koordinasi lembagalembaga bidang penanggulangan bencana terkait pengelolaan peralatan dan logistik

Aparat, pejabat dan lembaga yang bergerak di penanggulangan bencana di kab/kota

12 bulan

5 kabupaten/kota Prov DIY

25.000.000

01.19.03.5.2.24.023

Penyusunan Pergub Pedoman Pemberian

Terlaksananya pemberian bantuan darurat bencana

3 SKPD provinsi DIY, 5 SKPD Kab/Kota

1 draft pergub

5 Kabupaten/Kota

25.000.000

Kode


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

217


Jumlah Pagu : 7.400.987.400


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Bantuan Darurat Bencana 01.19.03.5.2.24.024

Penyusunan Pergub Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana

Terbentuknya Draf Pergub Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana

6 SKPD provinsi DIY, 5 SKPD Kab/Kota ; Kader PB di Komunitas

1 draft pergub


25.000.000

01.19.03.5.2.24.027

Fasilitasi Pemasangan Jalur dan Rambu-rambu Evakuasi

Terlaksananya Penyusunan jalur dan Pemasangan rabu-rambu evakuasi

3 SKPD Prov DIY dan 5 SKPD Kab/Kota

2 kegiatan

Samigaluh

100.000.000

01.19.03.5.2.24.035

Gladi Posko Dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana

Pelaksanaan evakusi dapat berjalan lancar dan memenuhi standar keselamatan

SKPD provinsi dan SKPD Kab/Kota, Muspika Kecamatan, Anggota TRC SAR, PMI, Masyarakat peduli bencana dsb

1 angkatan

Gamping

83.637.000

01.19.03.5.2.24.036

Sarasehan Kesiapsiagaan Peringatan Dini alam Mengantisipasi Terjadinya Bencana

Sarasehan Kesiapsiagaan Peringatan Dini dalam Mengantisipasi Terjadinya Bencana

Aparatur

5 Kali


150.000.000

218

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Kode

Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.09

Pertanahan

01.09.01

Bi ro Tata Pemeri ntahan

01.09.01.5.2.15

Program Pembangungan Sistem Pendaftaran Tanah

01.09.01.5.2.15.005

Sertifikasi Tanah Tanah Kas Desa

Tersertipikatnya tanah kas desa

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa

150 sertipikat

Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari

100.000.000

01.09.01.5.2.15.006

Inventarisasi tanah SG & PAG

Terpetanya tanah SG dan PAG di Kabupaten Sleman

Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa

86 Desa

Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

149.995.000

01.09.01.5.2.15.007

Fasilitasi Sertifikasi Tanah Warga Miskin

Tersertipikatnya tanah milik warga miskin


300 sertipikat


150.000.000

01.09.01.5.2.15.008

Koordinasi Penataan Pemanfaatan Tanah

Terbitnya Perpanjangan Hak Atas Tanah

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat

10 Rekomendasi Gubernur


25.000.000

594.995.000

219

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Kode (1)

Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Koordinasi Penyusunan Profil Kependudukan

Profil Kependudukan

Aparatur

1 profil


100.000.000

01.09.01.5.2.15.037

Koordinasi Pemberdayaan Kader PKK dalam Mendukung Tertib Adminduk 2015

Koordinasi Pemberdayaan Kader PKK dalam Mendukung Tertib Adminduk 2015

Aparatur

3 Kali


70.000.000

01.09.01.5.2.16

Program Penataan Penguasaan, Pemili kan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

01.09.01.5.2.16.005

Fasilitasi Izin Pengelolaan Tanah Kas Desa

Terbitnya Izin Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa

60 ijin


60.000.000

01.09.01.5.2.16.006

Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kebijakan Gubernur DIY Bidang pertanahan

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengendalian kebijakan Gubernur DIY di bidang Pertanahan

Pemerintah provinsi dan kabupaten

30 kebijakan


30.000.000

270.000.000

220


Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.09.01.5.2.16.012

Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pertanahan

Bahan rumusan kebijakan tentang pegendalian pertanahan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

1 bahan


01.09.01.5.2.16.013

Fasilitasi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

Fasilitasi Penetapan Lokasi Tanah bagi Pembangunan

Aparatur

6 lokasi


01.09.01.5.2.17

Program Penyel esai an Konfli k-konfl ik Pertanahan

01.09.01.5.2.17.001

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik (masalah) Pertanahan

01.09.01.5.2.18

Program Pembangungan Sistem Informasi Pertanahan

01.09.01.5.2.18.003

Pembaharuan Data Tanah Kas Desa

30.000.000

150.000.000

66.960.000

Penyelesaian Bidang Pertanahan

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa

40 permasalahan


66.960.000

115.357.500

Tertib administrasi pertanahan (5 desa di Kab Sleman, Bantul, Gunugnkidul, Kulon Progo)

Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulonprogo

5 Desa


45.648.750

221


Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Pengolahan Database Pertanahan

01.10

Kependudukan dan Catatan Sipi l

01.10.01


01.10.01.5.2.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

01.10.01.5.2.15.001

Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu

Tersedianya data pertanahan (SG/PAG, TKD, Pemerintah, Pemda) yang valid dan up to date (20 orang, 5 kecamatan)

Aparatur dan Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Bantul

2 jenis


69.708.750

750.000.000

Terselenggaranya pengelolaan/pengoperasian SIAK di DIY

Stakeholder sistem data administrasi kependudukan

1 sistem


82.000.000

222


Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

1. Terselenggaranya Pembinaan Teknis Aplikasi SIAK di DIY (100 petugas registrasi desa/kelurahan) 2. Pemeliharaan/ maintenance jaringan komunikasi database kependudukan (1 sistem)

Petugas Registrasi Desa/Kelurahan administrasi kependudukan

2 jenis


83.000.000

01.10.01.5.2.15.005

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan.

Terinventarisasinya permasalahan kependudukan

Kab/kota di Prov DIY

3 permasalahan


30.000.000

01.10.01.5.2.15.009

Pengembangan Database Kependudukan

Terfasilitasi pengembangan database administrasi kependudukan di kecamatan dan desa/kelurahan (1 sistem)

Stake holder sistem data administrasi kependudukan

1 Paket


100.000.000

223


Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Adanya kesepakatan dan kesepahaman dalam penyelesaian permasalahan

Pemerintah Kabupaten dan Kota

3 kesepakatan


25.000.000

01.10.01.5.2.15.018

Koordinasi Data Kependudukan orang asing.

Terinventarisasikannya sinkronisasi data kependudukan orang asing di DIY

Kab/kota di Prov DIY

1 laporan


30.000.000

01.10.01.5.2.15.028

Fasilitasi Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Data penduduk rentan administrasi kependudukan

Pemkab/kota dan Pemerintah Provinsi DIY

1 laporan


50.000.000

224


Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Fasilitasi Dukungan Penerapan e.KTP

Pemberian fasilitas pelaksanaan e-KTP ( 20.000 blangko dan 10 AC)

Pemkab/kota dan Pemprov DIY di DIY

2 jenis


100.000.000

01.10.01.5.2.15.035

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Sipil

Kesepakatan dan kesepahaman penyelesaian permasalahan pencatatan sipil

Perintah Kabupaten dan Kota

1 kesepakatan


30.000.000

01.10.01.5.2.15.555

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pencatatan Perkawinan

Terciptanya kepastian hukum bagi warga miskin dalam pencatatan perkawinan

Pemerintah Kabupaten

100 surat nikah

20 kecamatan di kantong kemiskinan (namun belum bisa dirinci)

100.000.000

225


Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Terciptanya kepastian hukum bagi warga miskin dalam pencatatan kelahiran

Pemerintah Kabupaten dan Kota

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.10.01.5.2.15.666

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Kelahiran

300 akta kelahiran

20 kecamatan di kantong kemiskinan (namun belum bisa dirinci)

120.000.000

01.20


01.20.01


01.20.01.5.2.01


01.20.01.5.2.01.001


1. Perangko (300 lembar) 2. Materai (400 lembar) 3. Jasa Pengiriman (25 paket)

Aparatur

3 jenis


4.450.000

01.20.01.5.2.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya administrasi perpanjangan kendaraan bermotor biro

Aparatur



2.300.000

01.20.01.5.2.01.007


Terbayarnya honor pengelola keuangan, penyimpan barang dan pengelola kepegawaian

Aparatur

13 Orang


19.800.000

01.20.01.5.2.01.010



Aparatur

56 jenis


26.078.000

01.20.01.5.2.01.011


Tersedianya barang cetakan, penggandaan surat dan penjilidan. (16 jenis, 250.000 lb dan 200 jilid)

Aparatur

3 jenis


20.672.000

01.20.01.5.2.01.013

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Tersedianya alat listrik elektronik (14 jenis) 2. Pengisian tabung pemadam kebakaran (3 jenis)

Aparatur

17 jenis


6.936.000

01.20.01.5.2.01.014


Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Aparatur

10 jenis


7.500.000

373.856.000

226

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.20.01.5.2.01.015


1. Tersedianya dua jenis surat kabar (12 bulan) 2. Tersedianya buku/kepustakaan (20 buku)

Aparatur

2 jenis


6.120.000

01.20.01.5.2.01.017


1. Tersedianya makan minuman rapat (760 ol) 2. Tersedianya makan minuman rapat lembur (5.300 os)

Aparatur

2 jenis


50.000.000

01.20.01.5.2.01.018

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

Materi, informasi penyelenggaraan pemerintahan umum, kependudukan, otonomi dan pertanahan

Aparatur

4 bidang tugas


230.000.000

01.20.01.5.2.02


01.20.01.5.2.02.009


Tersedianya komputer (3 unit), lcd (1 unit) dan printer (2 unit)

Aparatur

3 jenis


35.000.000

01.20.01.5.2.02.022

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Goryden dan kelengkapan

Aparatur

100 rumusan kebijakan


10.000.000

01.20.01.5.2.02.024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

1. Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor (16 kendaraan) 2. Tersedianya bahan bakar minyak (20400 l)

Aparatur

2 jenis


200.000.000

01.20.01.5.2.02.026

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga biro (33 unit komputer dan printer, 8 unit mesin tik, 12 unit ac split, 9 laptop, 1 pompa air)

Aparatur

6 jenis


30.000.000

01.20.01.5.2.06


01.20.01.5.2.06.016


Tersusunnya laporan kinerja SKPD (LAKIP)

Aparatur

1 dokumen


2.135.000

01.20.01.5.2.06.017


1. Tersusunnya laporan keuangan prognosis realisasi anggaran SKPD (1 laporan) 2. Tersusunnya laporan keuangan

Aparatur

3 jenis


5.885.000

Kode


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

275.000.000

54.020.000

227


Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

semesteran (2 lap) 3. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun (1 lap) 01.20.01.5.2.06.018


Tersusunnya dokumen RKA, RKT, Renja, ROPK, dan Renstra SKPD 2014-2019, tenaga ahli akademisi (S3) 6 bulan

Aparatur

5 dokumen


36.000.000

01.20.01.5.2.06.019


Dokumen laporan monitoring dan evaluasi SKPD

Aparatur

1 dokumen


10.000.000

01.20.01.5.2.16

Peni ngkatan Pelayanan Kedi nasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

01.20.01.5.2.16.015

Fasilitasi Pengawalan Pembahasan RUUK DIY

01.20.01.5.2.25

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

01.20.01.5.2.25.015

Pemeliharaan, Penambahan dan Penggantian Pilar Batas DIY - Jateng

Terpasangnya Pilar perapatan

Perbatasan antara Provinsi DIY dan Jateng serta antar Kab/Kota di Provinsi DIY

20 pilar

Gedang sari, Girisubo, Ngawen, Semin

60.000.000

01.20.01.5.2.25.016

Fasilitasi Penamaan Unsur Geografis

Peningkatan Pemahaman Aparat Pemerintah Kab/Kota dan Kecamatan terkait Penamaan Unsur Geografis


60 Orang


35.000.000

400.000.000

1. Fasilitasi pembahasan rancangan undang-undang keistimewaan DIY (15 kali) 2. Fasilitasi penyusunan


2 jenis

RUUK DIY

400.000.000

348.677.500

228


Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Fasilitasi Penegasan Batas Daerah

Draf Permendagri tentang Batas Daerah

Draf Permendagri Batas Daerah antara Kab. Bantul dengan Sleman

1 draft

Banguntapan, Kasihan, Piyungan, Sedayu, Berbah, Depok, Gamping, Godean, Moyudan, Prambanan

30.000.000

01.20.01.5.2.25.020

Penyusunan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Data wilayah administrasi Pemerintahan di Provinsi DIY

40 buku


29.717.500

01.20.01.5.2.25.026

Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah

Terselesaikannya Permasalahan Perbatasan antar Daerah

Perbatasan antar Kabupaten/Kota se Provinsi DIY

1 kesepakatan


75.000.000

01.20.01.5.2.25.027

Fasilitasi dan Koordinasi Mitra Praja Utama

Kesepakatan anggota mitra paraja utama

Pemerintah Provinsi Anggota MPU

6 kesepakatan

Provinsi DIY dan Provinsi Anggota MPU

68.960.000

01.20.01.5.2.25.028

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan APPSI

Kesepakatan kerjasama antar anggota APPSI

Pemerintah Provinsi anggota APPSI

2 kesepakatan

Provinsi DIY dan Provinsi anggota APPSI

50.000.000

229


Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.01.5.2.27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

364.790.400

01.20.01.5.2.27.005

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

-Kesepakatan provinsi dan kabupaten/kota penyelenggaraan otonomi daerah. -upacara Hari Otonomi daerah

Provinsi dan 5 kab/kota

3 kesepakatan


120.000.000

01.20.01.5.2.27.006

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kejelasan dan ketegasan penerapan urusan pemerintahan antara Provinsi dan Kab/Kota

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

1 kesepakatan


54.931.000

01.20.01.5.2.27.007

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan P3D

Penanganan permasalahan P3D

Provinsi dan 5 kab./kota

1 bidang


40.000.000

230


Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kesepakatan dan draft kebijakan


1 draft


29.974.000

01.20.01.5.2.27.010

Fasilitasi Penerapan NSPK

Kesepakatan penerapan norma standar prosedur dan kriteria bidang urusan pemerintahan


6 kesepakatan

Provinsi DIY

49.892.400

01.20.01.5.2.27.012

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dari Provinsi DIY (catatan : untuk 2 kegiatan monev yaitu kab/kota dan provinsi)

Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi DIY (Provinsi dan Kab/Kota)


2 laporan


69.993.000

01.20.01.5.2.28

Program Fasil itasi dan Opti mal isasi Penyelenggaraan Pemerintahan

237.797.500

231

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.20.01.5.2.28.002

Fasilitasi dan koordinasi pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD antar waktu

Terfasilitasi pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD antar waktu

Instansi terkait Provinsi dan kabupaten/kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi.

1 SK


50.000.000

01.20.01.5.2.28.004

Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Aparat birokrat memahami tentang peraturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Aparat Pemerintah Provinsi DIY, kab/kota se DIY

150 Orang


45.000.000

01.20.01.5.2.28.013

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi DIY


1 laporan

Provinsi DIY

01.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01.22.02


01.22.02.5.2.15

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Kode


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

142.797.500

44.970.000

232


Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Persamaan persepsi tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Pemerintah Kabupaten

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.22.02.5.2.15.013

Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

150 Orang


44.970.000

01.22.02.5.2.18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

01.22.02.5.2.18.006

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kesepakatan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa.


1 kesepakatan

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

50.199.900

01.22.02.5.2.18.012

Perlombaan Desa

Juara Desa dan Kelurahan Tk. Prov. DIY (4 desa dan 2 kelurahan)


2 jenis


350.000.000

440.199.900

233


Jumlah Pagu : 4.336.623.800


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan monev penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintah Provinsi dan kab/kota, desa/kelurahan

1 laporan


40.000.000

234

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Kode (1)

Jumlah Pagu : 4.355.542.932


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20


01.20.02

Bi ro Hukum

01.20.02.5.2.01


01.20.02.5.2.01.001


1. Materai 2. Buku Cek 3. Pengiriman/Paket

Aparatur

1 Paket

Biro Hukum

2.000.000

01.20.02.5.2.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

STNK dan KIR yang Telah Diteliti

Aparatur

7 kendaraan

Biro Hukum

2.774.000

01.20.02.5.2.01.007


1. Petugas Pengelola Keuangan Menerima Honorarium 2. Petugas Pengelola Kepegawaian Menerima Honorari

Aparatur

12 bulan

Biro Hukum

18.600.000

01.20.02.5.2.01.009


Peralatan Berfungsi Baik

Aparatur

104 buah

Biro Hukum

28.350.000

01.20.02.5.2.01.010


Alat Tulis Kantor

Aparatur

40 jenis

Biro Hukum

21.859.500

01.20.02.5.2.01.011


1. Barang Cetakan 2. Penggandaan/Foto Copy

Aparatur

1 Paket

Biro Hukum

34.190.500

01.20.02.5.2.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Aparatur

15 jenis

Biro Hukum

5.812.900

01.20.02.5.2.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

1. Harian Kedaulatan Rakyat 2. Jawa Pos/ Radar Jogja 3. Warta Perundang-Undangan 4. Buku PeraturanPe

Aparatur

12 bulan

Biro Hukum

15.100.000

374.620.900

235


Jumlah Pagu : 4.355.542.932


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.02.5.2.01.017


1. Makanan dan Minuman Ektrafooding 2. Makanan dan Minuman Rapat

Aparatur

12 bulan

Biro Hukum

20.934.000

01.20.02.5.2.01.018


1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah

Aparatur

1 tahun

Biro Hukum

225.000.000

01.20.02.5.2.02


01.20.02.5.2.02.007


Air Conditioner

Aparatur

2 unit

Biro Hukum

32.178.000

01.20.02.5.2.02.009


1. PC Branded (2 unit) 2. Printer (1 unit)

Aparatur

2 jenis

Biro Hukum

18.833.232

01.20.02.5.2.02.010

Pengadaan Mebelur

1.Filling Cabinet 2.Lemari CD 3.Rak Buku

Aparatur

3 jenis

Biro Hukum

2.536.000

01.20.02.5.2.02.022

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor

Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Aparatur

18 jenis

Biro Hukum

3.500.000

01.20.02.5.2.02.024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Aparatur

7 unit

Biro Hukum

133.752.250

01.20.02.5.2.02.036

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pustaka

Arsip Dokumen menjadi terawat

Aparatur

2 Kali

Biro Hukum

36.600.000

01.20.02.5.2.06


01.20.02.5.2.06.016


Laporan Capaian Kinerja SKPD : LAKIP, Konsep LKPJ,Konsep LPPD

Aparatur

3 dokumen

Biro Hukum

2.305.000

01.20.02.5.2.06.017


Laporan Keuangan SKPD : Semesteran, Prognosis, Akhir Tahun

Aparatur

3 dokumen

Biro Hukum

4.900.000

01.20.02.5.2.06.018

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data

Dokumen Perencanaan SKPD : RKT, PK, DPA, ROPK, dan Renstra SKPD 2014-2019, tenaga ahli akademisi (S3) 6

Aparatur

5 dokumen

Biro Hukum

36.000.000

227.399.482

46.285.000

236


Jumlah Pagu : 4.355.542.932


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

dan Informasi

bulan

01.20.02.5.2.06.019


Laporan Pelaksanaan Program dan kegiatan SKPD

01.20.02.5.2.26

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

01.20.02.5.2.26.002

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Daftar Usulan Raperda untuk Prolegda 2013

Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY

1 dokumen

Kegiatan berupa rangkaian koordinasi dan harmonisasi usulan rape

01.20.02.5.2.26.003

Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan

Pembahasan Peraturan Daerah di DPRD

SKPD di Provinsi DIY, Masyarakat,LSM, Aparatur, Akademisi

12 Raperda

Penyusunan Raperda

500.000.000

01.20.02.5.2.26.005

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Pencetakan Lembaran Daerah dan Berita Daerah 2. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-Undangan

Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah

5600 buku

Pencetakan Lembar Daerah dan Berita Daerah

149.982.000

01.20.02.5.2.26.006

Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih Tin

Kajian Produk Hukum Provinsi

Produk Hukum Daerah

5 rekomendasi

Melakukan kajian terhadap produk hukum daerah

58.656.250

01.20.02.5.2.26.007

Penyusunan Pedoman Naskah Akademik

Pedoman tentang penyusunan Naskah Akademik

SKPD di Provinsi DIY

1 Pergub

Menyusun pedoman Naskah Akademik

43.212.500

01.20.02.5.2.26.010

Pengelolaan Dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

1. Dokumen Hasil Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan dan Bahan Hukum 2. Pembinaan Anggota JDI H

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota

1 Paket

Pengelolaan Dokumen dan Pembinaan Anggota JDI Hukum

99.485.000

01.20.02.5.2.26.011

Fasilitasi Dan Koordinasi Konsultasi Hukum

Rekomendasi penyusunan Raperda

SKPD di Provinsi DIY, Masyarakat,LSM, Aparatur, Akademisi

3 rekomendasi

Kegiatan untuk mendapatkan bahan penyusunan raperda

44.318.400

01.20.02.5.2.26.013

Koordinasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (J D I) Hukum

Rekomendasi Pengembangan JDI Hukum

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum se

1 rekomendasi

Rapat koordinasi dengan Anggota JDI Hukum

29.820.000

Aparatur

2 dokumen

Biro Hukum

3.080.000

1.271.004.550

46.178.000

237


Jumlah Pagu : 4.355.542.932


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Provinsi DIY 01.20.02.5.2.26.016

Monitoring Dan Evaluasi Produk Hukum

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Produk Hukum Daerah

20 produk hukum

Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Daerah

25.040.000

01.20.02.5.2.26.018

Rencana Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (R A P E R G U B)

1. Rapat Kerja Penyusunan Pergub 2013 2. Rapat Kerja Penyusunan Rapergub 2014

SKPD di Provinsi DIY

2 kegiatan

pelaksanaan rapat kerja penyusunan rapergub

39.373.900

01.20.02.5.2.26.019

Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (J D I) Hukum

Bimbingan Teknis JDI Hukum

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum se Provinsi DIY

30 Orang

pelaksanaan Bimbingan Teknis JDI Hukum

32.447.500

01.20.02.5.2.26.020

Legalisasi Rapergub Dan Produk Hukum Lainnya

Tersusunnya: 1. Rancangan Pergub 2. Rancangan SK Gub 3. Rancangan Instruksi Gubernur 4. Rancangan SE Gub 5. Rancangan SK Wagub 6. Rancangan SK Sekda 7. Perjanjian

Rancangan Peraturan Gubernur dan Produk Hukum lainnya

7 jenis

Penyusunan pergub dan produk hukum lainnya

01.20.02.5.2.26.023

Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik

Sistem Informasi Hukum

Produk Hukum

1 Paket

Biro Hukum

01.20.02.5.2.34

PROGRAM FASILITASI BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM

01.20.02.5.2.34.002

Fasilitasi Dan Koordinasi Forum Pengadilan Kehakiman Kejaksaaan Dan Kepolisian ( Forum D I L K EH J AP O L)

Rekomendasi/Kesepakatan tentang Penegakan peraturan Perundang undangan

Pengadilan, Kehakiman, Kejaksaaan, Dan Kepolisian, SKPD di Provinsi DIY

1 dokumen

Koordinasi Pengadilan, Kehakiman, Kejaksaaan, Kepolisian dan Pem

42.970.000

01.20.02.5.2.34.005

Koordinasi Peningkatan Supremasi Hukum

Rekomendasi Peningkatan Supremasi Hukum

SKPD di Provinsi DIY, Masyarakat,LSM, Aparatur, Akademisi, Instansi Vertikal

3 rekomendasi


50.630.000

167.420.000

35.071.000

1.947.821.000

238


Jumlah Pagu : 4.355.542.932


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Penyelesaian Permasalahan Hukum

Penanganan Permasalahan Hukum

SKPD di Provinsi DIY, Masyarakat

4 kasus


181.598.000

01.20.02.5.2.34.009

Fasilitasi Layanan Hukum Masyarakat

1. Rekomendasi Layanan Hukum 2. Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Usaha Beretika di DIY 3. Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik di DIY


130 rekomendasi


1.526.540.000

01.20.02.5.2.34.013

Fasilitasi Penegakan H A K I

Fasilitasi Penegakan HAKI


3 rekomendasi


42.210.000

239


Jumlah Pagu : 4.355.542.932


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

Laporan pelaksanaan Program Utama RANHAM di Provinsi DIY Tahun2013


1 dokumen


69.070.000

01.20.02.5.2.34.018

Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Perda dengan HAM

Rekomendasi harmonisasi rancangan Peraturan daerah

Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY

1 dokumen

Biro Hukum

10.465.000

01.20.02.5.2.34.021

Fasilitasi Peta Permasalahan Hukum

Data permasalahan Hukum di Provinsi DIY


1 dokumen


24.338.000

01.20.02.5.2.35

PROGRAM PENGAWASAN PRODUK

488.412.000

240

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Kode

Jumlah Pagu : 4.355.542.932


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

HUKUM 01.20.02.5.2.35.002

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Produk Hukum Kabupaten/ Kota

Rekomendasi Penyelesaian Produk Hukum Kabupaten /Kota

Produk Hukum

2 rekomendasi

Gedung Pemerintahan

12.774.000

01.20.02.5.2.35.004

Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota

Keputusan Gubernur tentang hasil Klarifikasi Perda kab/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

40 Keputusan

Danurejan

01.20.02.5.2.35.005

Koordinasi Teknis Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota

Rekomendasi Penyusunan Produk Hukum Kab/Kota

Produk Hukum Kabupaten / Kota

2 rekomendasi


56.428.000

01.20.02.5.2.35.006

Monitoring Dan Evaluasi Produk Hukum

Laporan Monitoring dan Evaluasi

Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

40 laporan


6.600.000

01.20.02.5.2.35.008

Koordinasi Raperda Pajak Retribusi di DEPKEU

Rekomendasi hasil Evaluasi dari Kementrian Keuangan

Perda Pajak Retribusi Kabupaten/ Kota

4 rekomendasi

Kementerian Keuangan

01.20.02.5.2.35.010

Evaluasi dan Konsultasi Rancangan Produk Hukum

1. Surat Pemerintah Provinsi DIY perihal Hasil Konsultasi Raperda Kab/Kota 2.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

35 produk hukum

Danurejan

131.598.000

89.656.000

191.356.000

241

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Kode

Jumlah Pagu : 4.355.542.932


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1) Kab / Kota


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda Kab/Kota

242

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kode (1)

Jumlah Pagu : 9.682.234.910



Uraian

Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20

Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawai an, dan Persandia

01.20.03

Bi ro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.5.2.01


01.20.03.5.2.01.001


Materai 3000, Materai 6000

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

765 buah

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

3.399.000

01.20.03.5.2.01.006


Perpanjangan STNK Roda 2, Perpanjangan STNK Roda 4

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

5 buah


3.693.000

01.20.03.5.2.01.007

Jasa Administasi Keuangan

Honorarium Pengelola Keuangan , Barang dan Kepegawaian

Biro Administrasi Kesra

12 bulan


24.300.000

01.20.03.5.2.01.010


Alat Tulis Kantor


62 jenis


17.257.500

01.20.03.5.2.01.011


Barang Cetakan, Barang Penggandaan


15 jenis


13.680.000

01.20.03.5.2.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan

Komponen Instalasi Listrik


13 jenis


3.842.200

01.20.03.5.2.01.015


Surat Kabar, Majalah Mingguan


4 jenis


3.300.000

01.20.03.5.2.01.017


Rapat, Lembur


5150 Kali


49.536.000

01.20.03.5.2.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah

Dalam Daerah, Luar Daerah


133 Kali


163.900.000

01.20.03.5.2.02


282.907.700

128.850.100

243



Jumlah Pagu : 9.682.234.910


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.03.5.2.02.007


Kursi Komputer, Meja Komputer, Rak DIixicon, Filling Kabinet


18 buah


25.000.000

01.20.03.5.2.02.009


Komputer, Printer


9 unit


23.915.100

01.20.03.5.2.02.024


Pemeliharaan Kendaraan dinas/Operasional


6 unit


65.085.000

01.20.03.5.2.02.028


Pemeliharaan peralatan gedung Kantor


53 unit


11.000.000

01.20.03.5.2.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur

Pemeliharaan Mebeleur


30 unit


3.850.000

01.20.03.5.2.06


01.20.03.5.2.06.016


Laporan Kinerja SKPD


3 dokumen


7.126.000

01.20.03.5.2.06.017


Laporan Keuangan Semesteran Prognosis Realisasi Anggaran dan Akhir Tahun


4 dokumen


6.644.000

01.20.03.5.2.06.018


RKT, RKA, PA, DPA dan RPOK, renstra, tenaga ahli akademisi (S3) 6 bulan


5 dokumen


36.000.000

01.20.03.5.2.06.019


Laporan Pelaksanaan program kegiatan SKPD


5 dokumen


5.070.000

01.20.03.5.2.30

Program Analisis Kebi jakan Pembangunan

01.20.03.5.2.30.042

Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Bahan Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

54.840.000

1.422.512.110

Dokumen Rumusan Bahan Kebijakan Penanganan Anak-Anak yang bermasalah dengan Hukum, Dokumen Rumusan Bahan Kebijakan Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi, Dokumen Rumusan

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Bidang Pendidikan, Pemuda dan olahraga

3 dokumen

Provinsi DIY

80.521.500

244



Jumlah Pagu : 9.682.234.910


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Bahan Kebijakan untuk Atlit Difabel 01.20.03.5.2.30.043

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Bidang Pendidikan, Pemuda dan olahraga

3 dokumen

Provinsi DIY

39.569.700

01.20.03.5.2.30.044

Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Bahan Kebijakan Bidang Kesehatan

Dokumen Rumusan bahan Kebijakan Jamkesta Lanjutan Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Bidang Kesehatan

1 dokumen

Provinsi DIY

34.500.000

01.20.03.5.2.30.045

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kesehatan

Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Jaminan kesehatan


1 dokumen

Provinsi DIY

22.000.000

01.20.03.5.2.30.046

Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Bahan Kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesbanglinmas dan Penanggulangan Bencana, Serta Ketenteraman dan Ketertiban

Dokumen rumusan bahan Kebijakan Penanganan Keluarga Miskin secara terpadu,Dokumen rumusan Pembentukan Jejaring Kerja penanganan Anjal, Gepeng dan Gelandangan Psikotik, Dokumen rumusan Pembentukan Jejaring Kerja bagi Pencaker Penyandang Cacat, Lansia dan P

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesbanglinmas dan Pe

7 dokumen

Provinsi DIY

100.000.000

01.20.03.5.2.30.047

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesbanglinmas dan Penanggulangan Bencana, Serta Ketenteraman dan Ketertiban

Dokumen Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan pemberdayaan sosial, Dokumen Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang cacat, Dokumen Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pe

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesbanglinmas dan Pe

5 dokumen

Provinsi DIY

75.000.000

01.20.03.5.2.30.048

Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Bahan Kebijakan Bidang KB dan KS

Dokumen rumusan bahan kebijakan KB yang terjangkau bagi masyarakat miskin, Dokumen rumusan bahan kebijakan Pembangunan Keluarga

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Bidang KB dan KS

2 dokumen

Provinsi DIY

89.825.000

01.20.03.5.2.30.049

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB dan KS

Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan KB yang terjangkau bagi masyarakat


2 dokumen

Provinsi DIY

49.970.000

245



Jumlah Pagu : 9.682.234.910


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

miskin , Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Keluarga 01.20.03.5.2.30.050

Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Bahan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Dokumen rumusan bahan kebijakan PUG (Pengarusutamaan Gender) 2. Dokumen rumusan bahan kebijakan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)

SKPD Kab/Kota dan Provinsi dan Lembaga Terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan

2 dokumen

Provinsi DIY

59.806.500

01.20.03.5.2.30.051

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan PUG, pelaksanaan PUG, serta data dan informasi gender dan anak 2. Dokumen hasil verifikasi data pelaksanaan kebijakan kelembagaan PUG, pelaksanaan PUG, serta data dan informasi gen

SKPD Kab/Kota, Provinsi dan Lembaga Terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan

2 dokumen

Provinsi DIY

44.925.100

01.20.03.5.2.30.052

Koordinasi Penyiapan dan Perumusan bahan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dokumen rumusan bahan kebijakan verifikasi data terkait peningkatan pengelolaan distribusi Raskin, Dokumen rumusan bahan kebijakan peningkatan pengelolaan distribusi Raskin

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Bidang Pembd. Masyarakat

2 dokumen

Provinsi DIY

59.772.100

01.20.03.5.2.30.053

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi serta verifikasi data pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan


1 dokumen

Provinsi DIY

39.922.900

01.20.03.5.2.30.054

Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Bahan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti dan Kedisiplinan)

Dokumen Perumusan bahan Kebijakan Bidang Budi Pekerti berbasis kearifan dan keunggulan lokal, Dokumen Perumusan bahan Kebijakan Bidang Kedisiplinan peningkatan motivasi kerja bagi aparat, Dokumen Perumusan bahan kebijakan rekayasa sosial pola hidup bersih

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Bidang Budi Pekerti dan Kedisiplinan

3 dokumen

Provinsi DIY

56.886.800

246



Jumlah Pagu : 9.682.234.910


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.03.5.2.30.055

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebij.Bid.Pengembangan Budi Pekerti & Kedisiplinan

Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti berbasis kearifan dan keunggulan lokal, Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi bahan Kebijakan Bidang Kedisiplinan peningkatan motivasi kerja bagi aparat, Dokumen Hasil Peman

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Bidang Budi Pekerti dan Kedisiplinan

3 dokumen

Provinsi DIY

27.584.200

01.20.03.5.2.30.056

Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Bahan Kebijakan Bidang Agama

Dokumen Perumusan Bahan Kebijakan Peningkatan Peran FKUB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama)

Kegiatan lintas Sektor Bidang Kehidupan Beragama

1 dokumen

Provinsi DIY

30.119.500

01.20.03.5.2.30.057

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kehidupan Agama

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kehidupan Beragama

Kegiatan lintas Sektor Bidang Kehidupan Beragama

1 dokumen

Provinsi DIY

24.375.460

01.20.03.5.2.30.059

Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah

Laporan Hasil (pelaksanaan Jamkesta)

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Sistim Jaminan Kesehatan Daerah

1 dokumen

Provinsi DIY

60.000.000

01.20.03.5.2.30.064

Koordinasi dan Fasilitasi Program UKS

Dokumen hasil pelaksanaan pembinaan UKS di TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MAN sesuai yang ditunjuk oleh Kabupaten/Kota

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait UKS

1 dokumen

Provinsi DIY

34.922.450

01.20.03.5.2.30.066

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan

Dokumen hasil sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PPRG, Dokumen sinkronisasi pelaksanaan kebijakan P2TP2A, Dokumen hasil sinkronisasi Kebijakan FK2PA

SKPD Kab/Kota, Provinsi dan Lembaga Terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan

3 dokumen

Provinsi DIY

59.881.400

01.20.03.5.2.30.093

Koordinasi Jejaring Pelayanan Kesehatan

Dokumen Hasil Jejaring Pelayanan Kesehatan


1 dokumen

Provinsi DIY

32.500.000

01.20.03.5.2.30.094

Koordinasi Penanganan HIV dan AIDS

Dokumen Hasil Koordinasi Penanganan HIV dan AIDS

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Bidang HIV dan AIDS

1 dokumen

Provinsi DIY

27.500.000

247



Jumlah Pagu : 9.682.234.910


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.03.5.2.30.095

Koordinasi Penanganan Narkoba

Dokumen hasil Penanganan Narkoba

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Penanganan Narkoba

1 dokumen

Provinsi DIY

27.000.000

01.20.03.5.2.30.096

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB dan KS

Dokumen sinkronisasi dan percepatan pelaksanaan kebijakan KB yang terjangkau bagi masyarakat miskin, Dokumen sinkronisasi dan percepatan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Keluarga


2 dokumen

Provinsi DIY

89.738.400

01.20.03.5.2.30.099

Penyiapan Bahan Kebijakan Kedisiplinan Pranata NAPZA

Dokumen Rumusan Bahan Kebijakan Pranata NAPZA Provinsi DIY

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Pranata NAPZA

1 dokumen

Provinsi DIY

24.962.500

01.20.03.5.2.30.100

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dokumen hasil sinkronisasi data dan percepatan pelaksanaan kebijakan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin.


1 dokumen

Provinsi DIY

34.827.400

01.20.03.5.2.30.119

Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini

Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan untuk Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Bidang Pendidikan

1 dokumen

Provinsi DIY

34.993.600

01.20.03.5.2.30.123

Koordinasi Pengendalian Penyakit Menular

Dokumen Bahan perumusan Kebijakan Pengendalian Penyakit Menular

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Pengendalian Penyakit Menular

1 dokumen


25.000.000

01.20.03.5.2.30.124

Koordinasi Kebijakan Reproduksi Remaja

Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan Reproduksi Remaja

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Bidang Reproduksi remaja

1 dokumen

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen,

25.000.000

248



Jumlah Pagu : 9.682.234.910


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.20.03.5.2.30.125

Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan

Dokumen hasil mapping prioritas program/kegiatan bidang Pemberdayaan perempuan

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan

1 dokumen


19.875.100

01.20.03.5.2.30.127

Koordinasi Kebijakan rekayasa Sosial dalam Pengembangan Budi Pekerti dan Kedisiplinan

Dokumen Bahan Perumusan Rekaysa Sosial

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait Rekayasa Sosial

1 dokumen


34.532.500

01.20.03.5.2.30.128

Koordinasi Pembinaan Upaya- upaya yang mendorong dihapuskannya Pekerja Anak dan Pekerjaan

Dokumen pembinaan upaya-upaya yang mendorong dihapuskannya pekerja anak dan pekerjaan terburuk

SKPD Kab/Kota dan Lembaga Terkait yang mendorong

1 dokumen


30.000.000

249


Jumlah Pagu : 9.682.234.910



Uraian

Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

terburuk untuk anak

untuk anak

dihapuskannya Pekerja Anak dan Pekerjaan terburuk untuk anak

Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

01.20.03.5.2.30.129

Koordinasi Upaya Kesehatan Kerja

Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan Kesehatan Kerja

Aparatur

01.20.03.5.2.37

Program Pengembangan Kehi dupan Beragama

01.20.03.5.2.37.003

Fasilitasi Penyelenggaraan STQ Tk Prvinsi dan Pengiriman Kafilah STQ Tk. Nasional Provinsi DIY

Kafilah STQ

Umat Beragama Islam

35 Orang

Provinsi DIy, Palembang

01.20.03.5.2.37.010

Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Provinsi DIY

Peringatan Hari Besar 5 Agama bagi PNS, TNI, POLRI

SKPD Provinsi DIY

3900 Orang

Provinsi DIY

50.000.000

01.20.03.5.2.37.016

Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama

Pembinaan Mental Agama PNS, TNI, POLRi Pemda DIY 4.200 orang, Bantuan Tempat Ibadah 930 lokasi, Bantuan Petugas Haji 36 orang

SKPD Provinsi DIY, Tokoh Agama, PNS Polri, Tempat Ibadah Provinsi DIY

4200 orang, 930 lokasi, 36 orang

Provinsi DIY

7.046.115.000

01.20.03.5.2.37.032

Fasilitasi Pembinaan Bagi Pemuka Agama

Pembinaan Bagi Pemuka Agama

Umat Islam

250 Orang


1 dokumen


27.000.000

7.793.125.000

442.020.000

90.000.000

250



Jumlah Pagu : 9.682.234.910


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

(2)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.20.03.5.2.37.033

Fasilitasi Penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita

Khafilah Utsawa

Masyarakat

40 Orang


164.990.000

251

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kode (1)

Jumlah Pagu : 2.553.427.260


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawai an, dan Persandia

01.20.04

Bi ro Admini strasi Perekonomian dan Sumber Daya Al am

01.20.04.5.2.01


01.20.04.5.2.01.001


1. Meterai Rp 6.000,- 2. Meterai Rp 3.000,- 3. Perangk0 4. Kilat khusus

Aparatur biro

875 buah

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

3.150.000

01.20.04.5.2.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kendaraan dinas/operasional

6 unit


4.175.000

01.20.04.5.2.01.007


Honorarium pengelola keuangan

Aparatur biro

14 OB


20.400.000

01.20.04.5.2.01.010


Alat Tulis Kantor pendukung operasional Biro

Aparatur biro

50 jenis


19.558.500

01.20.04.5.2.01.011


1. Barang cetakan 2. Penggandaan

Aparatur biro

16 jenis


15.504.000

01.20.04.5.2.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor

Alat listrik dan penerangan

Aparatur biro

10 jenis


3.198.000

01.20.04.5.2.01.013

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Alat kebersihan dan bahan pembersih kantor

Aparatur biro

17 jenis


4.998.400

01.20.04.5.2.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

1. Surat Kabar Lokal 2. Surat Kabar Nasional 3. Majalah 4. Buku peraturan Perundang-undangan 5. Buku

Aparatur biro

12 bulan


4.590.000

377.573.900

252


Jumlah Pagu : 2.553.427.260


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.04.5.2.01.017


Hidangan rapat Biro

Aparatur biro

3000 os


27.000.000

01.20.04.5.2.01.018

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1. Konsep-konsep kesepakatan 2. Analisis kebijakan pemerintah 3. Biaya pengiriman peserta bimbingan

Aparatur biro

12 bulan

Luar Provinsi DIY

01.20.04.5.2.02


01.20.04.5.2.02.007


1. AC Split 2. Filling cabinet 3. Rak besi

Aparatur biro

9 unit


27.900.800

01.20.04.5.2.02.009


1. Komputer PC 2. UPS 3. Scanner

Aparatur biro

15 unit


25.539.400

01.20.04.5.2.02.010

Pengadaan Mebeleur

1. Almari 2. Meja 3. Kursi

Aparatur biro

18 unit


28.372.360

01.20.04.5.2.02.024


1. Kendaraan roda empat 2. Kendaraan dua empat

Aparatur biro

6 unit


77.600.000

01.20.04.5.2.02.026

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1. AC Split 2. Komputer 3. LCD Proyektor 4. Meja dan Kursi 5. Filling Kabinet 6. Almari 7. Meja Kurs

Aparatur biro

88 unit


14.650.000

01.20.04.5.2.05


01.20.04.5.2.05.030

Pengembangan Kinerja Dan Kerjasama Organisasi Bidang Ekonomi Daerah

275.000.000

174.062.560

36.940.000

Strategi pengembangan kinerja dan kerjasama organisasi bidang ekonomi daeraah

Aparatur biro

1 dokumen


36.940.000

253


Jumlah Pagu : 2.553.427.260


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.20.04.5.2.06


42.835.600

01.20.04.5.2.06.016


Laporan hasil capaian kinerja

Aparatur biro

1 dokumen


3.535.000

01.20.04.5.2.06.017


Laporan Keuangan dan Prognosis

Aparatur biro

2 dokumen


11.345.000

01.20.04.5.2.06.018


Laporan Rencana Program dan Kegiatan, tenaga ahli akademisi (S3) 6 bulan


1 dokumen


22.039.600

01.20.04.5.2.06.019


Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan SKPD


12 bulan


5.916.000

01.20.04.5.2.30

Program Anali si s Kebijakan Pembangunan

01.20.04.5.2.30.119

Analisa Kebijakan Penanaman Modal, Kerjasama, dan Perizinan

Dokumen Analisis Kebijakan Perizinan Penanaman Modal di Daerah dalam mendorong adanya regulasi yang mewadahi muatan lokal

Pemangku Kepentingan, Asosiasi, Dunia Usaha

1 dokumen


60.000.000

01.20.04.5.2.30.120

Analisa Kebijakan Pengelolaan keuangan Daerah

Dokumen hasil analisis kebijakan pengelolaan pendapatan daerah melalui penyelenggaraan obligasi


1 dokumen


60.000.000

1.922.015.200

254


Jumlah Pagu : 2.553.427.260


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

daerah

Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

01.20.04.5.2.30.121

Analisis Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dokumen analisis kebijakan bidang perizinan melalui penyelenggaraan PTSP


1 dokumen


60.000.000

01.20.04.5.2.30.122

Pemantauan dan Evaluasi kebijakan Penanaman Modal, Kerjasama dan Perizinan

Dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal, Kerjasama dan Perizinan

Pemangku Kepentingan

1 dokumen


24.894.900

01.20.04.5.2.30.123

Koordinasi kebijakan Penanaman Modal, Kerjasama

Dokumen hasil koordinasi Kebijakan Penanaman Modal,


1 dokumen


22.350.000

255

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kode

Jumlah Pagu : 2.553.427.260


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

dan Perizinan

Kerjasama dan Perizinan

Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

01.20.04.5.2.30.124

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang BUD

Laporan hasil penyusunan Kebijakan Bidang BUD tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Daerah/PPKD

Pemangku kepentingan

1 dokumen


25.342.000

01.20.04.5.2.30.125

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang BUD

Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pada Mitra Kerja


1 dokumen


38.466.000

256


Jumlah Pagu : 2.553.427.260


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.04.5.2.30.126

Analisis kebijakan Bidang Badan Usaha Daerah

1. Dokumen Kajian Analisis Pengembangan Kapasitas BUKP Provinsi DIY 2. Dokumen hasil kajian Analisis Perubahan Core bisnis PD Tarumartani


2 dokumen


110.649.750

01.20.04.5.2.30.128

Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi dan UKM

Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Koperasi & UKM

Instansi terkait di Prov. DIY dan kab/kota, Asosiasi dan dunia usaha

1 laporan


23.866.000

01.20.04.5.2.30.129

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Koperasi dan UKM

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Koperasi & UKM


1 laporan


25.700.000

257


Jumlah Pagu : 2.553.427.260


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


01.20.04.5.2.30.130

Fasilitasi Tim Pemantau,Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Laporan Hasil Pemantauan & Monev Pelaksanaan KUR di DIY

Instansi terkait di Prov.DIY, Kab/Kota dan Bank Pelaksana KUR di Prov. DIY

1 laporan


35.470.000

01.20.04.5.2.30.131

Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Koperasi

Laporan Hasil Workshop Pengembangan Koperasi & UKM


1 laporan


30.000.000

01.20.04.5.2.30.132

Analisis Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Bidang Koperasi dan UKM

Rekomendasi pembentukan BLUD bidang Koperasi dan UKM


1 dokumen


60.000.000

258


Jumlah Pagu : 2.553.427.260


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


01.20.04.5.2.30.133

Penyusunan Profil Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Provinsi DIY

Data Lembaga Keuangan Mikro (BMT) yang tidak ber Badan Hukum


1 dokumen


60.407.000

01.20.04.5.2.30.135

Analisa Peningkatan Daya Saing Daerah Sektor Industri dan Perdagangan di Provinsi DIY

1. Dokumen hasil analisa peningkatan daya saing daerah pengembangan sektor industri di Prov.DIY; 2. Dokumen hasil analisa peningkatan daya saing daerah pengembangan sektor perdagangan di provinsi DIY

Pelaku Usaha sektor industri, Instansi/lembaga terkait

2 dokumen


125.822.000

01.20.04.5.2.30.136

Pemantauan pelaksanaan program /kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri dan Perdagangan di Provinsi DIY

Dokumen hasil laporan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sektor indag

Pelaku Usaha sektor industri, Instansi/lembaga terkait

1 dokumen


68.280.000

259


Jumlah Pagu : 2.553.427.260


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.04.5.2.30.137

Fasilitasi Peningkatan Standart & Kualitas guna menunjang daya saing industri daerah

Dokumen Laporan Kegiatan worshop Peningkatan Stadar Kualitas guna menunjang daya saing daerah

Instansi/Lembaga terkait

1 dokumen


47.140.000

01.20.04.5.2.30.139

Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di sektor Indag

Dokumen laporan hasil Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang industri dan perdagangan sebanyak 1 paket kegiatan.

Instansi/lembaga terkait di tingkat Prov & Kab/Kota, Pelaku Usaha (apabila diperlukan)

1 dokumen


49.976.000

01.20.04.5.2.30.140

Penyusunan Data Base sektor Industri & Perdagangan di Provinsi DIY

Penyusunan data base sektor indag sebanyak 1 kegiatan

Instansi/lembaga terkait di tingkat Prov & Kab/Kota, Pelaku Usaha sebagai obyek binaan

1 dokumen


59.282.700

260


Jumlah Pagu : 2.553.427.260


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.04.5.2.30.141

Analisa Kebijakan pengembangan bidang lingkungan hidup

Dokumen analisa kebijakan pengelolaan limbah sektor pertanian di Provinsi DIY

Pemangku Kepentingan, pelaku usaha

1 dokumen


59.999.850

01.20.04.5.2.30.142

Pemantauan dan Evaluasi kebijakan bidang lingkungan hidup

Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi kebijakan tata kelola sumber daya air

Badan lingkungan hidup

1 dokumen


28.419.500

01.20.04.5.2.30.143

Koordinasi dan Fasilitasi kebijakan Bidang lingkungan hidup

Laporan hasil Koordinasi dan Fasilitasi kebijakan Bidang lingkungan hidup

Pemangku Kepentingan dan pelaku usaha

1 dokumen


22.749.000

261


Jumlah Pagu : 2.553.427.260


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


01.20.04.5.2.30.144

Analisis Kebijakan Bidang Pertanian

Dokumen Hasil Analisis Program PUAP untuk mengentaskan kemiskinan

SKPD Pertanian dan Peternakan kab/Kota Se DIY dan Intansi tingkat Provinsi

1 dokumen


61.158.000

01.20.04.5.2.30.145

Analisis Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan

Dokumen hasil Analisis permodalan pada sistem tunda jual

SKPD Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kab se DIY dan isntansi Provinsi

1 dokumen


61.158.000

01.20.04.5.2.30.146

Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Pertanian

Laporan hasil Koordinasi dan fasilitasi Bidang Pertanian

Departemen Pertanian, SKPD pertanian/ ternak, bapeda, PT, Badan/balai pengkajian

1 dokumen

1. di 4 kab Prov DIY; 2. Departemen pertanian; 3. Rakornas|

40.049.000

01.20.04.5.2.30.147

Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Ketahanan Pangan

Laporan hasil Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan pusat, SKPD ketapang, Bapeda, Bulog, Distrbutor/pengecer, DKP, kel olahan pagan

1 dokumen


40.049.000

262


Jumlah Pagu : 2.553.427.260


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanian

Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan bidsang Pertanian

SKPD pertanian/ ternak, Bapeda, PT, Badan/Balai Tani/ternak

1 dokumen


38.569.000

01.20.04.5.2.30.149

Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan

Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi kebijakan Bidang ketahanan pangan

Badan Ketahanan Pangan pusat, SKPD ketapang, Bapeda, Bulog, Distrbutor/pengecer, DKP, kel olahan pagan

1 dokumen


38.569.000

01.20.04.5.2.30.150

Fasilitasi Pusat Perbenihan

Laporan hasil Fasilitasi Pusat Perbenihan

SKPD Teknis pertanian, hutbun, kanla, disperindagkop, PT, Badan/balai benih, Asosiasi benih dan kadin

1 dokumen


215.068.000

263


Jumlah Pagu : 2.553.427.260


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


01.20.04.5.2.30.151

Analisis Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Dokumen hasil analisa kebijakan pengelolaan hutan kayu putih berbasis kelestarian di Provinsi DIY

Instansi terkait dan Pemangku Kepentingan

1 dokumen

Empat Kabupaten/Kota

66.925.000

01.20.04.5.2.30.152

Analisis Kebijakan Bidang Perikanan dan Kelautan

Dokumen Hasil Analisis Tingkat Penggunaan Teknologi Kelautan dan Perikanan Dalam Mendukung Program Peningkatan Produksi Perikanan di Provinsi DIY

Instansi terkait dan Pemangku Kepentingan

1 dokumen

Lima Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

66.925.000

01.20.04.5.2.30.153

Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Instansi Terkait dan Pemangku Kepentingan

1 dokumen

Lima Kabupaten/Kota

34.720.000

01.20.04.5.2.30.154

Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan


1 dokumen

Lima Kabupaten/Kota

34.720.000

01.20.04.5.2.30.155

Koordinasi Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Laporan hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan


1 dokumen

Lima Kabupaten/Kota

33.670.000

01.20.04.5.2.30.156

Koordinasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

Laporan hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan


1 dokumen

Lima Kabupaten dan Kota

33.670.000

01.20.04.5.2.30.157

Analisis Potensi BUMD

Analisis Potensi Pembentukan BUMD sesuai kebutuhan masingmasing Badan Usaha

Pemangku kepentingan dan BUMD

1 dokumen

BUMD Provinsi DIY

57.950.500

264

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Kode (1)

Jumlah Pagu : 3.046.547.350


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20

Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawai an, dan Persandi a

01.20.05

Bi ro Administrasi Pembangunan

01.20.05.5.2.01

Program Pelayanan Admini strasi Perkantoran

01.20.05.5.2.01.001


1. Perangko (280 buah) 2. Materai Rp. 3.000 (420 lembar) 3. Materai Rp. 6.000 (260 lembar) 4. Pengiriman paket (30 paket)

Aparatur

4 jenis

Biro Administrasi Pembangunan

5.100.000

01.20.05.5.2.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

Belanja jasa collocation server

Aparatur

12 bulan


18.000.000

01.20.05.5.2.01.005

Pengadaan kendaraan dinas operasional

3 unit kendaraan samsat keliling

masyarakat

3 unit

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.05.5.2.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 4

Aparatur

1 tahun


3.050.000

01.20.05.5.2.01.007


Belanja honorarium penatausahaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah,

Aparatur

100 %


19.800.000

01.20.05.5.2.01.010


Belanja alat tulis kantor

Aparatur

100 jenis


30.107.000

01.20.05.5.2.01.011

Penyediaan Barang Cetakaan dan Penggandaan

1. Cetak Blangko keperluan administrasi & perijinan penelitian 2. Penggandaan bahan-bahan/materi adm

Aparatur

12 bulan


12.768.000

01.20.05.5.2.01.012


Belanja komponen listrik/penerangan

Aparatur

12 bulan


3.000.000

811.958.000

550.000.000

265


Jumlah Pagu : 3.046.547.350


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.05.5.2.01.014

Penyediaan Peralatan rumah Tangga

Belanja peralatan rumah tangga

Aparatur

12 bulan


4.000.000

01.20.05.5.2.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

1. Belanja langganan surat kabar (3 SKH) 2. Buku-buku bacaan/peraturan perundangan (1 paket)

Aparatur

4 jenis


3.780.000

01.20.05.5.2.01.017


Belanja makanan dan minuman rapat

Aparatur

12 bulan


52.353.000

01.20.05.5.2.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

DIlaksanakannya konsultasi dan keikutsertaan dalam rapat/koordinasi di luar daerah

Aparatur

12 bulan


01.20.05.5.2.02


01.20.05.5.2.02.007


Pengadaan kursi kerja eselon IV, kursi hadap, kursi rapat

Aparatur

100 %


30.000.000

01.20.05.5.2.02.009

Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan server option, UPS, printer

Aparatur

100 %


36.500.000

01.20.05.5.2.02.010

Pengadaan Meubeleur

Meja, Kursi, Whiteboard

Aparatur

17 unit


25.000.000

01.20.05.5.2.02.024


Service, penggantian suku cadang, BBM

Aparatur

1 Paket


60.000.000

01.20.05.5.2.02.026


Service, penggantian sparepart perlengkapan gedung kantor

Aparatur

1 Paket


5.500.000

110.000.000

172.000.000

266


Jumlah Pagu : 3.046.547.350


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.05.5.2.02.028


Service, penggantian sparepart perlatan gedung kantor

Aparatur

1 Paket


8.500.000

01.20.05.5.2.02.029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Service, penggantian sparepart meubelair

Aparatur

1 Paket


6.500.000

01.20.05.5.2.06


01.20.05.5.2.06.016


Bahan evaluasi/pengendali pelaksanaan program/kegiatan

Aparatur

3 dokumen


7.500.000

01.20.05.5.2.06.017


Laporan Keuangan SKPD

Aparatur

3 dokumen


8.000.000

01.20.05.5.2.06.018


Bahan evaluasi/pengendali pelaksanaan program/kegiatan, tenaga ahli akademisi (S3) 6 bulan

Aparatur

4 set


36.000.000

01.20.05.5.2.06.019


Bahan evaluasi/pengendali pelaksanaan program/kegiatan

Aparatur

4 set


7.500.000

01.20.05.5.2.23

Program Optimal isasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

01.20.05.5.2.23.006

Pengelolaan SIM Layanan Ijin Penelitian Online

01.20.05.5.2.30

Program Anali si s Kebi jakan Pembangunan

01.20.05.5.2.30.006

Analisa Kebijakan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

59.000.000

40.000.000

Pengelolaan layanan perijinan dan data/informasi litbang berbasis SIM online

Stakeholders Bidang Litbang

1 Paket

Provinsi DIY

40.000.000

860.589.350

Dokumen Hasil Analisis Pembenahan Lingkungan dan Sarana Prasarana Objek Wisata (Penataan Kawasan Kraton)

Stakeholders Bidang Kebudayaan dan Pariwiwsata

1 dokumen


60.000.000

267


Jumlah Pagu : 3.046.547.350


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.05.5.2.30.007

Analisis Kebijakan Bidang Perhubungan

Dokumen Hasil Analisis Serah-Kelola Trans Jogja ke PT. AMI

Stakeholders bidang Perhubungan dan Kominfo

1 dokumen


90.000.000

01.20.05.5.2.30.008

Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Bidang PU-ESDM

1. Dokumen Rumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan limbah Domestik IPAL Sewon 2. Dokumen Rumusan Bahan Kebijakan Penghematan Sumber Daya Energi dan Air

Stakeholders bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

2 dokumen


120.000.000

01.20.05.5.2.30.013

Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata


1 dokumen


35.000.000

268


Jumlah Pagu : 3.046.547.350


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.05.5.2.30.014

Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan

Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Pembangunan Bidang Perhubungan


1 dokumen


35.000.000

01.20.05.5.2.30.016

Koordinasi Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

1. Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Penerimaan DIPA 3. Mapping Dana Dekonsentrasi, TP, dan UB di Provinsi DIY

SKPD/instansi /lembaga pelaksana dana dekonsentrasi dan TP, penerima DIPA

1 dokumen


185.000.000

01.20.05.5.2.30.017

Pemantauan Dan Evaluasi Pelaporan Kebijakan Bidang PU Dan ESDM

Dokumen Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang PU Dan ESDM


1 dokumen


20.005.000

269


Jumlah Pagu : 3.046.547.350


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.05.5.2.30.018

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dokumen Hasil Pemantauan Evaluasi Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

SKPD pelaksana dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

1 dokumen


18.117.900

01.20.05.5.2.30.019

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata


1 dokumen


25.000.000

01.20.05.5.2.30.020

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan Darat


1 dokumen


21.070.500

270


Jumlah Pagu : 3.046.547.350


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.05.5.2.30.120

Kajian terhadap Implementasi Program Strategis Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Dokumen Kajian tentang Pelestarian Tata Nilai Seni Pertunjukan Tradisional (Ketoprak)


1 dokumen


45.000.000

01.20.05.5.2.30.121

Analisis Peningkatan Kesadaran dan Keselamatan Berlalu-lintas

Hasil Kajian Pemodelan Pembelajaran Peningkatan Kesadaran dan Keselamatan Berlalu lintas


1 dokumen


50.000.000

01.20.05.5.2.30.122

Analisis Program Dekonsentrasi

Dokumen hasil analisis program dekonsentrasi bidang pendidikan

SKPD/instansi /lembaga penerima DIPA bidang Pendidikan

1 dokumen


45.875.800

271


Jumlah Pagu : 3.046.547.350


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


01.20.05.5.2.30.123

Pengumpulan dan Penyusunan Data Awal Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dokumen Data Awal/Rencana Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

SKPD/instansi /lembaga penerima dana dekonsentrasi dan TP

1 dokumen


25.520.150

01.20.05.5.2.30.124

Koordinasi dan Fasilitasi Program Nasional Penghematan Sumber Daya Energi dan Air

Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Program Nasional Penghematan Sumber Daya Energi dan Air

Stakeholders bidang PUP-ESDM

1 dokumen


25.000.000

01.20.05.5.2.30.125

Koordinasi Kebijakan Bidang PU dan ESDM

Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Bidang PU dan ESDM


1 dokumen


60.000.000

272


Jumlah Pagu : 3.046.547.350


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.05.5.2.31

Program Penel itian Dan Pengembangan

1.103.000.000

01.20.05.5.2.31.002

Fasilitasi Dewan Riset Daerah

1. Laporan Hasil Kegiatan Dewan Riset Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan IPTEKS di DIY 2. Pemilihan anggota DRD yang baru

Pemangku kepentingan bidang Riset dan Teknologi di Provinsi DIY

1 dokumen, 1 paket kegiatan


500.000.000

01.20.05.5.2.31.003

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

1. Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian Tahun 2011 (4 bidang) 2. Dokumen Hasil Inventarisasi Hasil Penelitian Terapan/Tepat Guna (1 bidang)

Hasil Penelitian dan Pengembangan di Provinsi DIY

2 dokumen


50.000.000

01.20.05.5.2.31.005

Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan

Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan

Hasil Penelitian dan Pengembangan di Provinsi DIY dan pemangku kepentingan

1 dokumen


20.000.000

273


Jumlah Pagu : 3.046.547.350


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Pelaksanaan Penelitian

Dokumen laporan hasil penelitian (Bidang Pendidikan dalam rangka pengurangan Resiko Bencana)

stakeholders terkait

1 dokumen


138.000.000

01.20.05.5.2.31.007

Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pemda Provinsi DIY

Hasil Penelitian dan Pengembangan Institusi di Provinsi DIY

2 edisi


50.000.000

01.20.05.5.2.31.016

Koordinasi Penelitian dan pengembangan

Dokumen hasil koordinasi penelitian dan pengembangan (Pemetaan Sumberdaya Kelitbangan di DIY)

stakeholders terkait bidang kelitbangan

1 dokumen

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap,

60.000.000

274


Jumlah Pagu : 3.046.547.350


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 01.20.05.5.2.31.017

Layanan Pemberian Ijin/Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan

Penerbitan surat rekomendasi/Ijin Penelitian dan Pengembangan

Pemangku Kepentingan Bidang Penelitian dan Pengembangan di Prov. DIY

12 bulan


25.000.000

01.20.05.5.2.31.018

Sosialisasi Kebijakan Nasional Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pemahaman kebijakan nasional bidang Penelitian dan Pengembangan (Permendagri No. 20 Tahun 2011)

stakeholders terkait bidang litbang

1 paket kegiatan


35.000.000

01.20.05.5.2.31.019

Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

Kegiatan Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi nasional

Aparatur

1 paket kegiatan

Danurejan

225.000.000

275

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Organisasi


Kode


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20


01.20.06

Bi ro Organisasi

01.20.06.5.2.01


01.20.06.5.2.01.001


Perangko, Materai 6.000, Materai 3.000, Paket Kirim

Lembaga pemerintah dan non pemerintah

4 jenis

Biro Organisasi

2.100.000

01.20.06.5.2.01.006


Penelitian ulang STNK Kendaraan Dinas/Operasional

Biro Organisasi Setda Provinsi DIY

6 unit

Biro Organisasi

3.000.000

01.20.06.5.2.01.007


Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Barang dan Pengelola Kepegawaian


13 Orang

Biro Organisasi

19.500.000

01.20.06.5.2.01.008


Alat - alat kebersihan kantor


19 jenis

Biro Organisasi

6.100.200

01.20.06.5.2.01.010


Alat tulis kantor


57 jenis

Biro Organisasi

19.175.000

01.20.06.5.2.01.011


Barang cetakan dan penggandaan


17 jenis

Biro Organisasi

15.200.000

01.20.06.5.2.01.012




11 jenis

Biro Organisasi

5.100.000

01.20.06.5.2.01.015


Kedaulatan Rakyat, Bernas, Kompas, Majalah dan Buku Perpustakaan


5 jenis

Biro Organisasi

4.500.000

01.20.06.5.2.01.017


Makanan dan minuman rapat/koordinasi


5100 os

Biro Organisasi

45.900.000

01.20.06.5.2.01.018


Penugasan pegawai untuk rapat/koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah


1 tahun

Biro Organisasi

265.000.000

385.575.200

276



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.06.5.2.02


236.462.100

01.20.06.5.2.02.009


Kursi Susun, AC, Almari arsip, Filling Kabinet, Kursi Komputer, Printer LQ, Mesin Ketik Elektronik,


9 jenis

Biro Organisasi

93.008.100

01.20.06.5.2.02.024


Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2


6 unit

Biro Organisasi

103.296.000

01.20.06.5.2.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Berfungsinya peralatan gedung kantor


11 jenis

Biro Organisasi

33.783.000

01.20.06.5.2.02.029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Pemeliharaan alat - alat kantor


4 jenis

Biro Organisasi

6.375.000

01.20.06.5.2.06


01.20.06.5.2.06.016


LAKIP Instansi, RKT Instansi, PK Instansi


3 laporan

Biro Organisasi

3.985.000

01.20.06.5.2.06.017


Laporan SPJ Belanja Fungsional, Laporan SPJ Belanja Administratif, Laporan Realisasi Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan


4 jenis

Biro Organisasi

7.500.000

01.20.06.5.2.06.018


Renstra 2014-2018, Renja 2014, RKA 2014, DPA 2014, ROPK 2013, tenaga ahli akademisi (S3) 6 bulan


5 dokumen

Biro Organisasi

36.000.000

01.20.06.5.2.06.019


Monev Triwulanan dan Monev Akhir Tahun


2 jenis

Biro Organisasi

7.500.000

01.20.06.5.2.29

Program Peningkatan Kapasi tas Kelembagaan Daerah

01.20.06.5.2.29.001

Fasilitasi Penyusunan Renstra/LAKIP /RKT/PK Instansi

54.985.000

1.862.565.750

Renstra, LAKIP, RKT, PK SKPD

SKPD Provinsi DIY

34 SKPD

Provinsi DIY

132.318.000

277



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.06.5.2.29.002

Bimbingan Teknis Analisis Jabatan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Analisis Jabatan

SKPD Provinsi DIY

120 peserta

Provinsi DIY

48.631.250

01.20.06.5.2.29.015

Penilaian Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik (I K M)

Nilai IKM

SKPD Provinsi DIY

10 unit kerja

Provinsi DIY

89.615.000

01.20.06.5.2.29.017

Penyusunan Standar Belanja

Pendampingan Penerapan standar Belanja

SKPD Provinsi DIY

80 Orang

Provinsi DIY

75.587.000

01.20.06.5.2.29.019

Penyusunan SHBJ

Rapergub SHBJ, Pemahaman Penggunaan SHBJ

SKPD Provinsi DIY

1 Rapergub

Provinsi DIY

95.870.000

01.20.06.5.2.29.049

Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara

Tersusunnya rumusan hasil Forkompanda

5 Kab/Kota

34 SKPD

Provinsi DIY

27.035.000

01.20.06.5.2.29.051

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan

Terlaksananya monev implementasi budaya SATRIYA di SKPD

SKPD dan PNS Provinsi DIY

34 SKPD

Provinsi DIY

31.915.000

01.20.06.5.2.29.052

Internalisasi Nilai - Nilai Budaya Pemerintahan

Terlaksananya Sosialisasi dan Internalisasi Nilai - Nilai Budaya Pemerintahan

PNS Provinsi DIY

34 SKPD

Provinsi DIY

30.850.000

01.20.06.5.2.29.059

Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Cipta Bakti Abdi Negara)

Nilai kinerja pelayanan publik

5 Kab/Kota

5 kab/kota

Provinsi DIY

39.620.000

01.20.06.5.2.29.078

Penyusunan Raperda Kelembagaan Perangkat Daerah

Tersusunnya draf Raperda Kelembagaan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

1 draft kebijakan

Provinsi DIY

200.000.000

01.20.06.5.2.29.079

Penyusunan Rapergub Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Tersusunnya draf Rapergub tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

30 draft kebijakan

Provinsi DIY

100.000.000

01.20.06.5.2.29.080

Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Budaya Pemerintahan

Terlaksananya penyusunan draf rumusan pedoman pengembangan budaya pemerintahan

Provinsi DIY

34 SKPD

Provinsi DIY

25.000.000

01.20.06.5.2.29.081

Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota

Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota

5 Kab/Kota

5 kab/kota

Provinsi DIY

58.275.000

01.20.06.5.2.29.082

Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota

Terevaluasinya Kelembagaan Kabupaten/Kota

5 Kab/Kota

1 draft kebijakan

Provinsi DIY

25.000.000

278



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.06.5.2.29.084

Penilaian UKPP Bidang Pertanian

Jumlah UKPP yang dinilai

UKPP Kab/Kota dan Provinsi DIY

12 UKPP

Provinsi DIY

42.510.000

01.20.06.5.2.29.085

Monitoring dan Evaluasi SPM

Capaian SPM

13 Urusan wajib SKPD Provinsi DIY dan Kab/Kota

13 SPM

Provinsi DIY

59.430.000

01.20.06.5.2.29.088

Penyusunan SOP Optimalisasi Barang Daerah

Rancangan SOP Optimalisasi Barang Daerah

SKPD Provinsi DIY

6 SOP

Provinsi DIY

38.525.000

01.20.06.5.2.29.089

Penyusunan SOP Perlindungan Anak Jalanan

Rancangan SOP Perlindungan Anak Jalanan

SKPD Provinsi DIY

1 SOP

Provinsi DIY

38.525.000

01.20.06.5.2.29.091

Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Setda Setwan

Tersusunnya Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Setda Setwan

8 SKPD di Provinsi DIY

100 Jabatan

Provinsi DIY

80.000.000

01.20.06.5.2.29.093

Penyusunan Kamus Jabatan

Tersusunnya kamus jabatan

SKPD Provinsi DIY

34 SKPD

Provinsi DIY

50.000.000

01.20.06.5.2.29.095

Penyusunan Standar Kompetensi Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Setda Jabatan Struktural di Lingkungan Setda Setwan Setwan

8 SKPD di Provinsi DIY

122 Jabatan

Provinsi DIY

90.256.500

01.20.06.5.2.29.096

Bimtek Penyusunan SOP

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan SOP

5 Kab/Kota

80 peserta

Provinsi DIY

125.000.000

01.20.06.5.2.29.097

Penyusunan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional Umum

Rapergub tentang Penyusunan kelembagaan Baru

Aparatur

2 Rapergub

Biro Organisasi

196.505.000

01.20.06.5.2.29.098

Penyusunan Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu

Rapergub tentang Penyusunan Kelembagaan Baru

Aparatur

1 Rapergub

Biro Organisasi

70.960.000

01.20.06.5.2.29.099

Kajian Efektifitas TPP terhadap Penerimaan Honor-honor Lainnya

Dokumen Kajian Efektifitas TPP terhadap penerimaan Honor-honor Lainnya

Aparatur

1 dokumen

Biro Organisasi

91.138.000

279

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol


Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20


01.20.07

Bi ro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

01.20.07.5.2.01


01.20.07.5.2.01.001


Materai Rp 3000, materai Rp 6000, perangko dan surat tercatat

Aparatur dan masyarakat

3025 buah

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

10.000.000

01.20.07.5.2.01.002


Jasa komunikasi, air dan listrik

Aparatur

131 Rekening


2.300.000.000

01.20.07.5.2.01.003

Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor

Sewa kursi 7500 bh, Sewa tenda 70 unit dan Sewa panggung 520 m2

Aparatur

3 jenis


30.000.000

01.20.07.5.2.01.006


KIR : (Roda 4 dan Roda 6) STNK : (Roda 2, Roda 4, Roda 6)

Aparatur

69 unit


65.000.000

01.20.07.5.2.01.007


Pengelola Keuangan, Pengelola Kepegawaian, Pengelola barang, Penyelenggara kegiatan dan Non PNS

Aparatur

52 Orang


300.000.000

01.20.07.5.2.01.008


Kantor komplek Kepatihan dan Graha Wana Bhakti Yasa

Aparatur

1038924 m2


800.000.000

01.20.07.5.2.01.009


Monitor 45 unit, CPU 105 unit, Keyboard 5 bh, printer 54 unit, fotocopy 2 unit, LCD 5 unit, jaringan

Aparatur

14 jenis


498.830.000

01.20.07.5.2.01.010


Alat tulis kantor

Aparatur

170 jenis


325.000.000

01.20.07.5.2.01.011



Aparatur

52 jenis


300.000.000

8.515.770.000

280



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.20.07.5.2.01.012


Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor

Aparatur

21 jenis


50.000.000

01.20.07.5.2.01.013


batik sutera, krjn perak, Kerajinan lainnya, Buku ensiklopedi, plakat, vandel, trophy

Aparatur

8 jenis


825.000.000

01.20.07.5.2.01.014


Peralatan rumah tangga 33 jenis, Pengisian tabung damkar 29 bh dan Pengisian tabung gas 144 bh

Aparatur

3 jenis


85.000.000

01.20.07.5.2.01.015


6 Surat kabar harian, 10 jenis buku bahan referensi dan peraturan perundang-undangan

Aparatur

2 jenis


59.940.000

01.20.07.5.2.01.017


Makanan dan minuman jamuan tamu, hidangan rapat dan hidangan lembur


30000 Orang


1.300.000.000

01.20.07.5.2.01.018


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Aparatur

990 op


1.567.000.000

01.20.07.5.2.02


01.20.07.5.2.02.005

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 unit Kendaraan Operasional Roda 6 (bus)

Aparatur

1 unit

melalui pelelangan elektronik

01.20.07.5.2.02.007


1 bh TV flat 19", Kipas angin berdiri 1 bh, almari buku 4 bh, AC split 1,5 PK 2 bh

Aparatur

4 jenis


27.250.000

01.20.07.5.2.02.009


Komputer PC 5 unit, notebook 3 bh, monitor 5 bh, LCD proyektor 2 unit, printer laserjet 4 bh, psw te

Aparatur

8 jenis


660.000.000

01.20.07.5.2.02.010

Pengadaan Meubelair

Kursi komputer 10 bh, kursi tunggu (4 kursi) 2 set, meja komputer 10 bh

Aparatur

3 jenis


60.000.000

18.624.096.000

750.000.000

281



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.20.07.5.2.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Gedung kantor kompleks Kepatihan dan Gedung Wana Bhakti Yasa yang terawat

Aparatur

13 unit


400.000.000

01.20.07.5.2.02.023

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Kendaraan dinas/ operasional jabatan (Roda 4)

Aparatur

4 unit


247.000.000

01.20.07.5.2.02.024

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

28 unit Roda 2, 34 unit roda 4 dan 1 unit roda 6

Aparatur

63 unit


970.000.000

01.20.07.5.2.02.026


Instalasi air minum/bersih, instalasi air limbah/kotor, jaringan listrik dan gordyn

Aparatur

1 tahun


60.000.000

01.20.07.5.2.02.028


Genzet 9 unit, pompa air 30 unit, AC sentral 2 unit, AC caset 17 unit, AC split 80 unit, sound syste

Aparatur

140 unit


70.000.000

01.20.07.5.2.02.029

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair

Pemeliharaan meubelair Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Provinsi DIY

Aparatur

453 buah


110.000.000

01.20.07.5.2.02.042


Interior Gedung Pracimasono dan Masjid Sulthoni

Aparatur

5 unit


1.732.646.000

01.20.07.5.2.02.043

Penataan Kawasan Kompleks Kepatihan

Pembebasan 4 bidang tanah dan 32 buah bangunan di Jl. Suryatmajan

Aparatur

4 Bidang Tanah & 32 Buah Bangunan

Danurejan

01.20.07.5.2.03

Program Peningkatan Di si pl in Aparatur

01.20.07.5.2.03.002

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

01.20.07.5.2.05


01.20.07.5.2.05.013

Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya

13.537.200.000

132.250.000

Sepatu petugas protokol 25 pasang, parfume 20 botol dan pakaian dinas 147 stel

Aparatur

3 jenis


132.250.000

1.455.201.550

upacara PHBN Tingkat Provinsi, upacara PHBN Tingkat Sekda,

Aparatur

52 upacara/ kegiatan


1.424.951.550

282



Kode


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

upacara/ kegiatan lainnya 01.20.07.5.2.05.022

Pengiriman Petugas/ Utusan/ Duta ke Luar Daerah

Studi komparasi petugas protokol

Aparatur

19 Orang


30.250.000

01.20.07.5.2.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.20.07.5.2.06.016

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, PKT, PK)

laporan LAKIP, bahan LKPJ, bahan LPPD

Aparatur

3 dokumen


3.765.000

01.20.07.5.2.06.017

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Laporan prognosis realisasi anggaran 2 laporan, laporan keuangan semesteran 2 laporan, laporan akhir

Aparatur

3 jenis


10.769.000

01.20.07.5.2.06.018

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi (Renstra, Renja, Pengel

Laporan RKT, RKA, DPA, laporan ROPK, renstra, tenaga ahli akademisi (S3) 6 bulan

Aparatur

4 dokumen


36.000.000

01.20.07.5.2.06.019

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD (Triwulanan & Akhir Tahun)

Laporan triwulanan, laporan akhir tahun

Aparatur

2 laporan


10.000.000

01.20.07.5.2.16

Peni ngkatan Pelayanan Kedi nasan Kepala Daerah/ Waki l Kepal a Daerah

01.20.07.5.2.16.002

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

VIP room bandara, pengamanan tertutup, pengawalan jalan raya, penerjemah, dimas/diajeng, entertain

Aparatur

6 jenis


1.150.000.000

01.20.07.5.2.16.006

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Aparatur

110 op


1.100.000.000

01.20.07.5.2.16.007

Pemeliharaan Kesehatan KDH / WKDH

Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpelihara

Aparatur

2 Orang


200.000.000

01.24

Kearsi pan

60.534.000

2.450.000.000

283



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.24.07


01.24.07.5.2.15

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

01.24.07.5.2.15.024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinamis Inaktif Tidak teratur

Berkas teratur arsip dinamis inaktif Setda, Penilaian arsip inaktif Setda

Aparatur

3250 Berkas


96.066.000

01.24.07.5.2.15.025

Pengelolaan Naskah Dinas

Ketertiban administrasi naskah dinas TI Pemprov DIY dan Petugas kearsipan aktif

Aparatur

25000 naskah


30.170.000

01.24.07.5.2.15.027

Peningkatan Jaringan Pelaksanaan Tata Kearsipan Berbasis TI

Sarana dan prasarana jaringan TI

Aparatur

1 Paket


292.224.390

01.25

Komuni kasi dan Informati ka

01.25.07


01.25.07.5.2.18

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

01.25.07.5.2.18.002

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Terlaksananya liputan kegiatan pemda dan media massa : 160 liputan dan 64 publikasi


2 jenis


332.750.000

01.25.07.5.2.18.004

Dokumentasi Kegiatan dan Kebijakan Pemda

Terlaksananya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah :80 CD, 50 VCD, 50 DVD, 4205 foto dan 10 video


5 jenis


100.100.000

01.25.07.5.2.18.005

Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan

Buletin SPD edisi bulanan, buletin SPD edisi khusus dn Buku Kerja tahun 2014


8500 eksemplar


192.500.000

01.25.07.5.2.18.006

Pengembangan Kemitraan Kehumasan

Pertemuan kehumasan

Aparatur

4 Kali


183.000.000

01.25.07.5.2.18.007

Penyelenggaraan Kemitraan dengan Pers

Pemberitaan kebijakan dan kegiatan Pemda di media massa


3 keg/ fasilitasi pemberitaan


80.000.000

418.460.390

1.160.410.000

284



Kode

(1)


Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.25.07.5.2.18.008

Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa

Terlaksananya penyiaran dialog isu aktual melalui media massa: 152 paket dan 8 publikasi


2 jenis


225.500.000

01.25.07.5.2.18.009

Penyusunan Sambutan Gubernur

720 Naskah sambutan Gub/Wagub/Sekda dan Asekda dan 250 buku himpunan sambutan

Aparatur

2 jenis


46.560.000

285

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD


Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20

Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.08

Sekretariat DPRD

01.20.08.5.2.01


01.20.08.5.2.01.001


Surat terkirim dgn perangko, meterai untuk transaksi dan paket pengiriman • 750 perangko, • 240 mat

Aparatur

750 lembar

Sekretariat DPRD

8.500.000

01.20.08.5.2.01.002


Pemakaian telpon,listrik, air, dan internet terpenuhi • 7 rek telp, • 3 rek listrik, • 3 rek air

Aparatur

12 bulan

Sekretariat DPRD

829.080.000

01.20.08.5.2.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Penelitian Ulang Surat Kendaraan Dinas / Operasional • 35 STNK Mobil, • 5 STNK Khusus, • 4 Kir Mob

Aparatur


Sekretariat DPRD

35.457.500

01.20.08.5.2.01.007


Pembayaran Honorarium pengelola keuangan dan barang selama 1 tahun

Aparatur

12 Orang

Sekretariat DPRD

40.200.000

01.20.08.5.2.01.008


Kebersihan Kantor selama 1 Th

Aparatur

12 bulan

Sekretariat DPRD

222.650.100

01.20.08.5.2.01.010


Penyediaan barang-barang alat tulis kantor selama 1 tahun

Aparatur

75 macam barang

Sekretariat DPRD

220.000.000

01.20.08.5.2.01.011


Pemakaian barang cetakan dan penggandaan • 32 macam cetakan dan • 9 macam FC dan Jilid

Aparatur

32 macam

Sekretariat DPRD

204.650.000

01.20.08.5.2.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Pemakaian komponen instalasi listrik /penerangan

Aparatur

16 macam

Sekretariat DPRD

25.093.200

01.20.08.5.2.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan Bahan pustaka dan langganan Majalah dan koran • 8 SKH (12 bln) • 5 Majlh (12 bln) •

Aparatur

16 macam

Sekretariat DPRD

151.154.520

2.691.125.210

286




Uraian

Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.20.08.5.2.01.017


Hidangan rapat, jamuan tamu kantor dan jamuan harian umum • 230 kali Hidangan rapat, • 72 kali jamu

Aparatur

437 Kali

Sekretariat DPRD

259.000.000

01.20.08.5.2.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pemenuhan undangan, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Aparatur

1 tahun

Dalam dan Luar daerah Provinsi DIY

295.820.000

01.20.08.5.2.01.022

Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja

Penyediaan jasa Pengamanan (outsourching)

Aparatur

1 Paket

Sekretariat DPRD

398.319.890

01.20.08.5.2.01.026


Retribusi Sampah

Aparatur

12 bulan

Sekretariat DPRD

1.200.000

01.20.08.5.2.02


01.20.08.5.2.02.005

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 2 Unit motor Dinas/ Operasional

Aparatur

2 unit

Sekretariat DPRD

34.135.200

01.20.08.5.2.02.007


Tersedianya Perlengkapan gedung kantor perlengkapan ruang kerja DPRD

Aparatur

1 Paket

Sekretariat DPRD

200.000.000

01.20.08.5.2.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Peralatan gedung kantor peralatan ruang kerja DPRD

Aparatur

1 Paket

Sekretariat DPRD

263.813.600

01.20.08.5.2.02.022


Gedung kantor terpelihara selama 1 tahun • Pemel. Cukit • Pemel. Atap • Pemel. Pintu Jend • Pemel. K

Aparatur

5 Paket

Sekretariat DPRD

303.988.250

01.20.08.5.2.02.024


Kendaraan dinas berfungsi dan terpelihara selama 1 tahun 39 mobil, 7 sepeda motor dan 1 bus (roda

Aparatur

47 unit

Sekretariat DPRD

910.118.350

01.20.08.5.2.02.026


Perlengkapan gedung kantor berfungsi dan terpelihara selama 1 tahun

Aparatur

11 macam

Sekretariat DPRD

246.808.000

01.20.08.5.2.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor berfungsi dan terpelihara selama 1 tahun

Aparatur

15 macam

Sekretariat DPRD

226.150.000

01.20.08.5.2.03

Program Peningkatan Di si pl in Aparatur

Kode

2.185.013.400

389.223.700

287



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.20.08.5.2.03.002

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pakaian Dinas Beserta Perlengkapnnya "• 55 Stel PSR, • 110 Stel PSH, • 55 Stel PDH LPjg, • 30 St

Aparatur

250 stel

Sekretariat DPRD

377.223.700

01.20.08.5.2.03.003

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Pakaian Kerja Lapangan 5 jaket, 10 pak pramuladi, 5 pakaian pertugas keamanan 100 jas hujan

Aparatur

100 buah

Sekretariat DPRD

12.000.000

01.20.08.5.2.05


01.20.08.5.2.05.009

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan

01.20.08.5.2.06


01.20.08.5.2.06.016


Tersusun dokumen kinerja SKPD - LAKIP - RKT - PK

Aparatur

3 dokumen

Sekretariat DPRD

9.605.000

01.20.08.5.2.06.017

Penyusunan pelaporan keuangan SKPD

Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun dan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi ang

Aparatur

8 dokumen

Sekretariat DPRD

44.695.000

01.20.08.5.2.06.018


Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD • RKA SKPD • DPA & DPPA • Renstra Instansi • Renja SKPD • RO • RPOK • Tenaga Ahli Pendamping 6 Bulan

Aparatur

14 dokumen

Sekretariat DPRD

80.300.000

01.20.08.5.2.06.019

Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan • 45 Monev, • 45 buku Laporan Kegiatan

Aparatur

45 buku

Sekretariat DPRD

23.020.000

01.20.08.5.2.15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakil an Rakyat Daerah

01.20.08.5.2.15.001

Pembahasan rancangan peraturan daerah

100.000.000

Pemahaman aparatur sekretariat DPRD akan tugas-tugas kesekretariatan (2 angkatan)

Aparatur

50 Orang

Sekretariat DPRD

100.000.000

157.620.000

35.399.444.190

1. Raperda APBD (3) Perda APBD 2. Nota Kesp. KUA / PPAS (4) Nota. Kesp. 3.


3 rancangan

Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan,

9.305.823.000

288



Kode


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Evaluasi APBD (1) Lap. Ko

Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan

01.20.08.5.2.15.002

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Laporan pelaksanaan: 1. Dengar pendapat, hearing, audiensi 84 kali 2. demo/Unjuk rasa 48 kali 3. Pen


84 Kali


359.548.000

01.20.08.5.2.15.003

Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi-Fraksi

1 R.Pimp DPRD (24) kali 2 R.Konsultasi (48)kali 3 R.Komisi / RDPU (384)kali 4 R.GabKom/ RDPU (24)kal

Aparatur

795 Kali


754.095.000

01.20.08.5.2.15.004

Rapat-rapat paripurna (Istimewa)

Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Propinsi DIY

Aparatur

4 Kali


167.875.000

01.20.08.5.2.15.005

Kegiatan reses

Laporan Hasil Reses (Aspirasi masyarakat)

Masyarakat

3 kegiatan


2.652.770.400

01.20.08.5.2.15.006

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Referensi bahan kebijakan pelaksanaan fungsi DPRD • 30 kali masing2 komisi • 12 kali Balegda


42 Kali


420.263.700

289




Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.20.08.5.2.15.007

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD

Aparatur

3 Kali

Luar Provinsi DIY, Jakarta

01.20.08.5.2.15.010

Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Pergantian Antar Waktu Anngota DPRD Provinsi DIY

Aparatur

3 kegiatan


01.20.08.5.2.15.011

Koordinasi dan komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY

Laporan Keikutsertaan Forum Komunikasi Pimp & Set. DPRD, BK dan Pimp Balegda 11 kali Forkom Pimp & S

Aparatur

13 Kali

Luar Provinsi DIY, Jakarta dan Ibu Kota Provinsi lain

01.20.08.5.2.15.012

Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY ke Luar Daerah

Referensi bahan kebijakan pelaks fungsi DPRD dg kunjungan kerja : 1 Komisi (3) Kali 2 Mitra Kerja K

Aparatur

32 Kali

Luar Provinsi DIY, Jakarta dan Provinsi lain

01.20.08.5.2.15.013

Layanan informasi pendukung kegiatan DPRD melalui website

Sosialisasi kegiatan dan Kebijakan D P R D melalui website • Mouse pad • Stiker • Outsorching • S


6 Paket


503.859.000

01.20.08.5.2.15.014

Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Referensi kajian untuk pengambilan keputusan • 100 hasil penelitian/ kajian, • 50 makalah seminar/w


100 Kajian


198.485.000

01.20.08.5.2.15.015

Pembahasan LKPJ Gubernur DIY

Peraturan/Keputusan Dewan tentang LKPJ Gubernur DIY

Aparatur

1 Keputusan Dewan


503.283.400

01.20.08.5.2.15.016

Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif dan Pembuatan Booklets DPRD Propinsi DIY

1. Majalah Mimbar Legislatif 1.860 eks (4 edisi) 2. Booklets 1.000 eks


1860 eksemplar


111.539.480

01.20.08.5.2.15.017

Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD

Informasi kegitan DPRD kepada masyarakat meliputi : • 6 X Media Cetak • 10 X dialog interaktif


6 kali dialog interaktif TV


999.663.550

01.20.08.5.2.15.018

Penyusunan Dokumentasi Kegiatan dan Kebijakan DPRD

Buku dokumen proses pembahasan dewan

Aparatur

21 Bahan Acara


92.114.400

01.20.08.5.2.15.020

Penyusunan Info kajian

Info kajian kebijakan dan Research Brief 24 judul RB dan 2 Jusul Info Kajian

Aparatur ( Anggota DPRD )

24 judul


141.663.200

Kode

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7) 2.875.540.000

119.830.000

1.103.499.200

10.712.386.900

290



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.08.5.2.15.027

Fasilitasi pembahasan Raperda inisiatif, rancangan nota kesepakatan, RAKEPWAN

Draft raperda inisiatif DPRD

Aparatur

4 Naskah akademis


659.711.900

01.20.08.5.2.15.028

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Prov DIY

Layanan Pemeliharaan Kesehatan bagi Anggota DPRD dan Keluarganya 220 jiwa selama 12 bulan

Aparatur

12 bulan


1.791.057.000

01.20.08.5.2.15.030

Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan DPRD

Buku laporan hasil kegiatan dewan tahunan 100 buku & CD

Aparatur

100 buku


82.554.900

01.20.08.5.2.15.031

Fasilitasi Penyusunan RKT DPRD Provinsi DIY

Keputusan Pimpinan Dewan

Aparatur

400 Jilid


393.607.000

01.20.08.5.2.15.032

Fasilitasi Tenaga Ahli untuk Fraksi dan Kelompok Pakar untuk Alat Kelengkapan Dewan

Hasil Kajian FGD, Tenaga Ahli Fraksi, dan Kelompok Pakar • FGD : 24 kali • Tenaga Ahli Fraksi : 7 o

Aparatur

24 Kali


820.346.450

01.20.08.5.2.15.033

Penyusunan Prolegda Provinsi DIY

Tersedianya Bahan Penyusunan Prolegda

Aparatur

5 Paket


156.760.960

01.20.08.5.2.15.034

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum DPRD

Tersedianya draf produk Hukum DPRD • 3 draf Perwan • 57 draf Kepwan • 93 draf Kepim DPRD

Aparatur

93 draf Kepim DPRD


226.630.100

01.20.08.5.2.15.035

Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen Perempuan DPRD Provinsi DIY

Terjalinnya komunikasi Kaukus Parlemen Perempuan se - Indonesia

Aparatur

1 Kali


246.536.650

291

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kode (1)

Jumlah Pagu : 39.036.166.047


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


01.20


01.20.09

Di nas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.5.2.01


01.20.09.5.2.01.001


1. Perangko( 900 lembar) 2. Materai 6000 ( 1696 lembar 3. Materai 3000 (1496 lembar) 4. Pengiriman paket ( 47 kali)

aparatur

100 %


19.549.000

01.20.09.5.2.01.002


Pemakaian: 1. telepon 2. listrik 3. air 4. internet

aparatur

1 tahun


1.459.188.500

01.20.09.5.2.01.005

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

1. Polis/ Premi asuransi kebakaran dan gempa bumi ( 28 gedung kantor) 2. Polis/ Premi asuransi jaminan pertanggungan allrisk ( 53 kendaraan roda 4 dan roda 6) 3. Safe box deposit ( 4 buah )

aparatur

1 tahun


490.000.000

01.20.09.5.2.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

STNK : Kendaan roda 2 ( 34 unit ); Kendaraan roda 4 ( 19 unit ) Kendaraan roda 6 ( 1 unit)

aparatur

1 tahun


21.976.350

01.20.09.5.2.01.007


Pembayaran Honorarium: Pengelola Keuangan ( 64 ob) Pengelola Barang ( 14 ob) Pengelola Kepegawaian ( 8 ob )

aparatur

100 %


196.800.000

01.20.09.5.2.01.008


Kebersihan dan keindahan kantor

aparatur

1 tahun


574.990.000

4.290.979.902

292


Jumlah Pagu : 39.036.166.047


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.09.5.2.01.010


Penggunaan 263 jenis alat tulis kantor

aparatur

1 tahun


336.098.550

01.20.09.5.2.01.011


Penggunaan : barang cetakan ( 70 jenis ) Penjilidan ( 1.495 buku) Penggandaan ( 726.419 lembar )

aparatur

1 tahun


320.160.350

01.20.09.5.2.01.012


Penyediaan komponen listrik/ penerangan

aparatur

76 jenis


79.989.100

01.20.09.5.2.01.014


pengisian tabung pemadam kebakaran 2,3 kg ( 21 buah ) pengisian tabung pemadam kebakaran 3,2 kg ( 3 buah) Kebutuhan kebersihan ( 17 jenis )

aparatur

1 tahun


20.099.900

01.20.09.5.2.01.015


Surat Kabar Harian ( 22 eksemplar ); Majalah ( 5 eksemplar ) Tabloid ( 2 eksemplar); Buku/ Kepustakaan ( 1 paket ).

Aparatur

1 tahun


66.000.000

01.20.09.5.2.01.017


Hidangan Rapat( 4.658 orang sidang) Jamuan Tamu ( 720 orang makan )

Aparatur

1 tahun


110.868.000

01.20.09.5.2.01.018


Pemenuhan undangan, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Aparatur

1 tahun


525.000.000

01.20.09.5.2.01.019


Honorarium penjaga keamanan kantor

Aparatur

4 Orang


60.660.152

01.20.09.5.2.01.024


Pembayaran langganan retribusi sampah ( 5 Samsat, 4 Samsat Pembantu)

Aparatur

12 bulan


9.600.000

01.20.09.5.2.02


01.20.09.5.2.02.003


17.512.887.120

1. KPPD Kulon Progo 4 lantai 2. KPPD Gunungkidul finishing 3. KPPD Bantul 2 lantai

Aparatur

3 gedung


10.369.000.000

293

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : 39.036.166.047


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.20.09.5.2.02.005


3 unit kendaraan samsat keliling

masyarakat

3 bus


1.650.000.000

01.20.09.5.2.02.007


1. AC split 4 unit 2. almari kaca 2 unit 3. filling kabinet 2 unit 4. komputer PC 2 unit 5. White Board 1 unit 6. jam dinding 1 unit 7. Air Curtain 2 unit 8. Kipas Angin 9. Gantungan Surat Kabar 10. Penghisap Debu

Aparatur

100 %


363.482.000

01.20.09.5.2.02.009


1. gordyn 2. tabung pemadam kebakaran 3. switch 5 unit 4. mouse usb 5 unit 5. keyboard usb 5 unit 6. komputer PC 11 unit 7. Notebook 8 unit 8. UPS 3 unit 9. printer 15 unit 10.monitor display 6 unit 11. alat pemadam kebakaran 12. printer dotmatrik 13. ala

Aparatur

14 jenis


577.600.000

01.20.09.5.2.02.010

Pengadaan Mebeleur

1. meja kerja 10 buah 2. kursi kerja 10 buah 3. meja rapat 10 buah 4. kursi rapat 10 buah 5. rak arsip 30 buah 6. kursi WP 10 set 7. meja komputer 3 unit

Aparatur

7 jenis

Jetis

220.470.000

01.20.09.5.2.02.011

Penyusunan D.E.D. Gedung Arsip KPPD Sleman

gambar kantor, RAB dan RKA

Aparatur

1 paket kegiatan


150.000.000

01.20.09.5.2.02.021

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

PBB Rumah Dinas/ Bangunan Milik Pemerintah Daerah

Aparatur

1 tahun


35.200.000

01.20.09.5.2.02.022

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Gedung kantor terpelihara dan berfungsi selama 1 tahun

Aparatur

9 unit


470.000.000

01.20.09.5.2.02.024

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Kendaraan dinas berfungsi dan terpelihara selama 1 tahun Roda 4 Roda 6 Roda 2

Aparatur

30 unit


600.320.000

01.20.09.5.2.02.026

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan : 1. Jaringan listrik, 2. Jaringan telepon 3. Jaringan air 4. Jaringan komputer 5. Jaringan CCTV 6. Jaringan internet 7. Jaringan TV

Aparatur

6 Jaringan


849.850.500

Kode


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

294

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : 39.036.166.047


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.20.09.5.2.02.028

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan peralatan gedung kantor : AC, genset, mesin ketik, komputer, faximili, LCD, telepon, sound system, vacum cleaner, mesin hitung uang, kipas angin, tv, rak, filling kabinet

Aparatur

14 jenis


167.250.000

01.20.09.5.2.02.030

Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor

Arsip KBM terpelihara

Aparatur

578924 Berkas


1.140.636.620

01.20.09.5.2.02.031

Pemeliharaan Arsip Keuangan

Arsip keuangan yang terseleksi

Aparatur

17250 Berkas


154.000.000

01.20.09.5.2.02.032

Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi

Jaringan Sistem Informasi : 1. Aplikasi : SDM, Perpustakaan, Arsip, Manajemen Pelayanan Umum, SIM, 2. CMS : Belanja, Pendapatan, Akuntansi

Aparatur

1 tahun


75.078.000

01.20.09.5.2.02.040

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan

Rehabilitasi Rumah Dinas di Jl. Kusumanegara

Aparatur

1 unit


90.000.000

01.20.09.5.2.02.049

Perubahan Status Hukum Barang Daerah

Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD berupa : 1. Bangunan Gedung 5 unit 2. Barang Inventaris 1 unit

Aparatur

100 %


120.000.000

01.20.09.5.2.02.060

Monitoring dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengadaan SKPD : 1 dokumen 2. Bintek Pengelolaan Barang Daerah bagi Sek : 34 SKPD

Aparatur

100 %


150.000.000

01.20.09.5.2.02.061

Sensus Barang Milik Daerah

1. 10 dokumen pergub tentang pedoman sensus BMD tahun anggaran 2013 2. 4 buku inventaris 3. 6 buku inventaris per KIB A, B, C, D, E dan F

Aparatur

100 %


330.000.000

01.20.09.5.2.05


01.20.09.5.2.05.002

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kode


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

544.929.000

1. Sosialisasi Pajak Daerah 300 orang dan Publikasi Peraturan Perundangundangan di 5 KPPD melalui : radio 4 kali, tv 1 kali dan running teks 3 kali

Aparatur

100 %


195.000.000

295


Jumlah Pagu : 39.036.166.047


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.09.5.2.05.038

Bimbingan Teknis Kesamsatan

Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Kesamsatan di 4 KPPD (Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul dan Sleman)

Aparatur

140 Orang


70.000.000

01.20.09.5.2.05.042

Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan

Bintek pengelolan Keuangan : 1. Bendahara Pengeluaran 2. Bendahara Penerima 3. Unsur PPK

Aparatur

100 Orang


249.999.000

01.20.09.5.2.05.043

Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

Sosialisasi Penyusunan APBD

Aparatur

34 SKPD

Badan Pendidikan dan Latihan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.5.2.06


01.20.09.5.2.06.016


1. LAKIP 2. RKT 3. Penetapan Kinerja 4. Pengukuran Kinerja

Aparatur

4 dokumen


7.495.000

01.20.09.5.2.06.017


Laporan keuangan semesteran, prognosis realisasi anggaran dan akhir tahun SKPD

Aparatur

2 laporan


25.270.000

01.20.09.5.2.06.018

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi

1. Sinkronisasi pengembangan program/ kegiatan instansi 2. FGD penyusunan rencana kerja, program dan 3.tenaga ahli akademisi (S3) 6 bulan

Aparatur

3 dokumen


92.245.000

01.20.09.5.2.06.019


1. Kompilasi laporan realisasi pelaksanaan program/ kegiatan 2. Rakor evaluasi realisasi pelaksanaan

Aparatur

4 dokumen


33.837.000

01.20.09.5.2.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

01.20.09.5.2.17.004

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

29.930.000

158.847.000

13.577.009.025

1. Rapergub Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Rapergub Sisdur Pengelolaan Keuangan BLUD

Pengelola Keuangan 34 SKPD

2 Rapergub

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY

90.000.000

296


Jumlah Pagu : 39.036.166.047


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.09.5.2.17.006

Penyusunan Raperda tentang APBD

1. Raperda tentang APBD 2013 ( 500 buku ) 2. Raperda tentang APBD 2014 ( 500 buku)

Pendapatan dan Belanja seluruh SKPD Provinsi DIY

2 Raperda

Penyusunan APBD Pemerintah Provinsi DIY

791.134.200

01.20.09.5.2.17.007

Penyusunan Rancangan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

1. Rapergub tentang Penjabaran APBD TA.2013 2. Rapergub tentang Penjabaran APBD TA.2014

Pendapatan dan Belanja seluruh SKPD Provinsi DIY

2 Rapergub

Penyusunan Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi DIY

767.221.900

01.20.09.5.2.17.008

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Raperda tentang Perubahan APBD TA 2013

Pendapatan dan belanja seluruh SKPD Provinsi DIY

1 Raperda

Penyusunan Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY

459.614.700

01.20.09.5.2.17.009

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Rapergub tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013

Pendapatan dan belanja seluruh SKPD provinsi DIY

1 Rapergub

Penyusunan penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY

413.870.600

01.20.09.5.2.17.010

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD

Raperda tentang pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan APBD TA.2012

SKPD Provinsi DIY

1 Raperda

penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provin

412.272.900

01.20.09.5.2.17.011

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Rapergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2012

SKPD Provinsi DIY

1 Rapergub

Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pempro

120.996.800

01.20.09.5.2.17.015

Bintek Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD Provinsi DIY

280 Orang

Bintek tentang penyusunan laporan keuangan SKPD se- Provinsi DIY

205.645.000

01.20.09.5.2.17.019

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah

1. Konsolidasi dan Fasilitasi Penerimaan Dana Perimbangan 2. Sosialisasi PPh WP OPDN dan PPh Ps. 21,

Pengusaha seProvinsi DIY

375 Orang

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pemeri

559.999.950

01.20.09.5.2.17.020

Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah

1. Pendampingan pencetakan daftar gaji PNS provinsi DIY 2. Laporan realisasi gaji pegawai provinsi tahunan 3. Koordinasi IWP dengan pihak ketiga (PT. Askes, PT. Taspen, Taperum) 4.

Gaji Pegawai Daerah dan Pihak III (ASKES, Taperum dan Taspen)

65 PA/KPA

Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Pemprov DIY

520.419.000

297


Jumlah Pagu : 39.036.166.047


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Penjelasan program gaji 5. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi 01.20.09.5.2.17.021

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul

Pemungutan PKB, BBN-KB, retribusi lain-lain pendapatan daerah yang syah

Wajib Pajak dan Aparatur

116360473000 Rupiah

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan

1.149.037.180

01.20.09.5.2.17.022

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah di Kab. Gunung Kidul



11 jenis

Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari

547.131.490

01.20.09.5.2.17.023

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta

1. Pemungutan PKB, BBN-KB, retribusi lain-lain pendapatan daerah yang syah 2. Wajib Pajak 3. SKPD


129278330000 Rupiah


01.20.09.5.2.17.024

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah di Kab. Kulon Progo



33714764000 Rupiah

Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates

01.20.09.5.2.17.025

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah di Kab. Sleman



450000 set


01.20.09.5.2.17.026

Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Gubernur tentang PA/KPA, Bendahara, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bendahara penerima, pengeluaran dan unsur PPK

2 SK Gubernur

Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemprov DIY

75.000.000

01.20.09.5.2.17.027

Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD

1. Kebuptusan Gubernur tentang PPK BLUD 2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelola Keuangan BLUD

2 SK Gubernur

Pengembangan pengelolaan keuangan BLUD

90.000.000

01.20.09.5.2.17.029

Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB

Terselenggaranya pembinaan teknis aparat pengelolaan pajak daerah

1. Target dan Realisasi Pajak Daerah 2. Aparat Teknis Samsat

75 Orang

Bintek bagi aparat dan pengelola pajak se-Prov DIY

402.695.000

01.20.09.5.2.17.031

Pelayanan Kesamsatan

1. Terselenggaranya pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Publikasi

1. Target dan Realisasi Pajak Daerah 2. Aparat

100 %

Pelayanan pajak kendaraan bermotor, publikasi melalui media ceta

725.000.000

1.146.100.000

553.055.200

1.832.004.180

298


Jumlah Pagu : 39.036.166.047


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


media cetak dan elektronik

DPPKA, KPPD

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.09.5.2.17.038

Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

1. Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 2. Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor 3. Penyuluhan Pajak Daerah 4. Sosialisasi pajak daerah 5. Publikasi media cetak dan elektronik 6. Aplikasi NJKB

1. Target dan Realisasi Pajak Daerah 2. Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

1 Rapergub

Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB seProvins

172.695.000

01.20.09.5.2.17.046

Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

1. dokumen perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah 2. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan

Instansi terkait tk provinsi, Kab./Kota dan Stakeholder lainnya

1 dokumen

Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan daerah se-Provinsi DIY

178.402.000

01.20.09.5.2.17.049

Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah

1. Kep Gub Pengelola Dana Dekon dan TP 2. Kep Gub UAPPAW dan UAPPBW 3. Kebijakan Dekon dan TP di dae

SKPD pengelola dana dekon dan TP

100 %

Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Dana Dekon dan T

142.705.000

01.20.09.5.2.17.050

Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah

1. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan retribusi daerah 2. Bimbingan Teknis

Instansi terkait tingkat provinsi, kabupaten/ kota dan stake holder lainnya

2 Kali

Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah tingkat Provinsi D

178.756.000

01.20.09.5.2.17.051

Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Pengembangan Aplikasi SIMA Prov. DIY

Pengurus dan penyimpan barang

2 Software

Pengembangan aplikasi SIMA

192.374.000

01.20.09.5.2.17.060

Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA 2013 2. Laporan Cash Budget dan Idle Cash Tahun 2013 3. SPD

Pendapatan dan belanja seluruh SKPD Provinsi DIY

390 buku

DPA Pemerintah Provinsi DIY

312.966.000

01.20.09.5.2.17.061

Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

1. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD TA 2013 2. Laporan cash budget dan idle cash tahun 2013 3. SPD SKPD TA 2013

Pendapatan dan belanja seluruh SKPD provinsi DIY

390 buku

Penyusunan DPA Perubahan

302.345.400

01.20.09.5.2.17.064

Penggalian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Daerah

1. Dokumen sumber-sumber pendapatan daerah 2. Penyelenggaraan koordinasi sumber-sumber potensi

Instansi terkait tingkat provinsi, kabupaten/kota dan

100 eksemplar

Potensi sumber pendapatan daerah

120.214.400

299


Jumlah Pagu : 39.036.166.047


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


pendapatan

stake

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.09.5.2.17.065

Implementasi Kebijakan Akuntansi

Sosialisasi kebijakan akuntansi accrual basic

SKPD se Provinsi DIY

34 SKPD

Akuntansi accrual basic

150.000.000

01.20.09.5.2.17.066

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD

Sertifikat ISO

Wajib Pajak

1 Sertifikat

ISO

294.730.000

01.20.09.5.2.17.068

Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji pegawai Daerah

1. Terselenggaranya program fgaji pegawai daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Terpeliharanya program gaji pegawai daerah sesuai peraturan yang berlaku

Program gaji pegawai daerah

1 Program

Proses gaji pegawai daerah

150.000.000

01.20.09.5.2.17.069

Peningkatan pelayanan Sistem Penerbitan SP2D

1. Terselenggaranya penerbitan SP2D 2. Terpeliharanya perangkat penerbitan SP2D 3. Tercetaknya SP2D belanja langsung dan belanja tidak langsung

Pengelola Keuangan se Provinsi DIY

1 Program

Proses penerbitan SP2D

105.000.000

01.20.09.5.2.17.070

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPKD)

Kompilasi Laporan keuangan smesteran, prognosis realisasi anggaran dan laporan keuangan akhir tahun ( SKPKD )Pemerintah Daerah

SKPD Se provinsi DIY

34 SKPD Provinsi

Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (SKPKD )

280.623.125

01.20.09.5.2.17.071

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Laporan inventarisasi barang milik daerah

Pengurus dan penyimpan barang

10 buku

Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Badan Pendidikan dan Latihan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pertanian, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral, Rumah Sakit Grhasia, Biro Hukum, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, Inspektorat,

135.000.000

300


Jumlah Pagu : 39.036.166.047


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Biro Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, Biro Tata Pemerintahan 01.20.09.5.2.18

Program Pembinaan dan Fasi li tasi Pengel ol aan Keuangan Kabupaten/ Kota

601.000.000

01.20.09.5.2.18.001

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota

1. Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi APBD Kab/Kota 2. Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi APBDP Kab/Kota 3. Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota

Kab/Kota se Prov. DIY 15 SK Gubernur

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan kab/kota

396.000.000

01.20.09.5.2.18.002

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

1. Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Penjabaran APBD kab/Kota 2. Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Penjabaran APBD P Kab/Kota 3. Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota

Kab/Kota se Prov. DIY 15 SK Gubernur

Pengelolaan keuangan kab/kota

150.000.000

01.20.09.5.2.18.006

Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Pedoman teknis kebijakan pengelolaan keuangan daerah

Kab/Kota se Prov. DIY 1 dokumen

Meningkatkan pengelolaan keuangan kab/kota

01.20.09.5.2.20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebi jakan KDH

01.20.09.5.2.20.003

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

55.000.000

258.762.000

1. Monitoring dan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KD 2. Pendampingan penatausahaan keuangan pada SKPD 3. Rekonsiliasi data pendapatan dan belanja dengan BPD 4. Koordinasi dan konsultasi

Pengelola Keuangan se Provinsi DIY

34 SKPD

Peningkatan pengawasan internal pelaksanaan kebijakan KDH

118.009.000

301


Jumlah Pagu : 39.036.166.047


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

dengan pemerintah pusat dan provinsi lain tentang kebija 01.20.09.5.2.20.006

Tindak lanjut temuan pengawasan

Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan


1 dokumen


65.753.000

01.20.09.5.2.20.013

Tuntutan Perbendahaan dan Tuntutan Ganti Rugi

TPTGR terhadap mantan anggota DPRD, PIAD dan PNS/Pensiunan

Bendaharawan, PNS, Pegawai PD, mantan/anggota DPRD dan pejabat lainnya yang merugikan keuangan dan b

61 Orang

Setoran TPTGR

75.000.000

01.20.09.5.2.23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

01.20.09.5.2.23.005

Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi

01.20.09.5.2.36

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

01.20.09.5.2.36.011

Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

01.20.09.5.2.39

Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah

01.20.09.5.2.39.001

Peningkatan Status Atas Hak Tanah

Penyelesaian aset tanah pememerintah provinsi DIY di Kab.Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo

Tanah Pemprov DIY

20 bidang tanah

Legalitas status 20 bidang tanah

115.000.000

01.20.09.5.2.39.002

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

Optimalisasi aset daerah

34 SKPD

30 unit

Optimalisasi aset

267.920.000

58.832.000

1. Website 2. Database 3. Company profile 4. Booklet 5. Tas

DPPKA Prov. DIY

1000 lembar

Optimalisasi pemanfaatan TI

58.832.000

550.000.000

Pelatihan dan pendampingan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)


34 SKPD

SIPKD bejalan dengan baik

550.000.000

382.920.000

302


Jumlah Pagu : 39.036.166.047


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.09.5.2.40

Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Mil ik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro

1.100.000.000

01.20.09.5.2.40.001

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP

Kebijakan Penyehatan BUMD dan BUKP/ Lembaga Keuangan Mikro

BUMD dan BUKP

6 BUKP

Danurejan, Jetis, Kotagede, Mantrijeron, Kalibawang, Moyudan

350.000.000

01.20.09.5.2.40.002

Pembinaan BUKP

1. Kep Gub Laporan Keuangan BUKP/ LKM 2. Kep Gub RKAT BUKP/ LKM 3. Kep Gub Pedoman RKAT BUKP/ LKM

Pegawai, Nasabah, BUMD dan BUKP

3 SK Gubernur

75 kecamatan

250.000.000

01.20.09.5.2.40.004

Peningkatan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro

IT Lembaga Keuangan Mikro

Pegawai, Nasabah, BUMD dan BUKP

1 software keuangan LKM

Pengembangan dan Pembinaan LKM

500.000.000

303

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan


Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20


01.20.10

Badan Pendidikan dan Lati han

01.20.10.5.2.01


01.20.10.5.2.01.001


1. Perangko 2. Materai 3. Pengiriman Paket

Aparatur

1200 buah

Badan Pendidikan dan Latihan

8.500.000

01.20.10.5.2.01.002


Langganan telepon, air, listrik dan internet

Aparatur

12 bulan


569.400.000

01.20.10.5.2.01.006


Terbayarnya pajak kendaraan dan perpanjangan STNK

Aparatur

5 kendaraan


5.475.000

01.20.10.5.2.01.007


Terbayarnya honorarium penyelenggara kegiatan

Aparatur

12 bulan


35.400.000

01.20.10.5.2.01.008


Perawatan Lantai, Kaca dan Kamar Mandi

Aparatur

77220 m2


108.000.000

01.20.10.5.2.01.010


Belanja Alat Tulis Kantor

Aparatur

53 jenis


35.282.000

01.20.10.5.2.01.011


1. Cetak 2. Fotocopy

Aparatur

206420 lembar


27.968.000

01.20.10.5.2.01.012



Aparatur

14 jenis


21.000.000

01.20.10.5.2.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pengisian tabung pemadam kebakaran

Aparatur

15 jenis


23.000.000

01.20.10.5.2.01.015


1. Koran 2. Majalah

Aparatur

6 jenis


8.280.000

01.20.10.5.2.01.017


Hidangan rapat

Aparatur

2116 os


19.044.000

01.20.10.5.2.01.018


Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

Aparatur

32 Kali


125.000.000

1.065.357.160

304



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.10.5.2.01.021

Penyediaan Jasa Adminstrasi Kepegawaian

Terbayarnya honorarium penyelenggara kegiatan

Aparatur

12 bulan


2.700.000

01.20.10.5.2.01.022


Pengamanan Gedung Kantor

Aparatur

12 bulan


28.009.160

01.20.10.5.2.01.045

Pendidikan dan pelatihan Teknis (Diklat Public Speaking)

Diklat Public speaking

Aparatur

1 angkatan


48.299.000

01.20.10.5.2.02


01.20.10.5.2.02.003


1. Gedung Asrama Diklat 2 Lantai Unit 1,

Aparatur

50 meter


11.000.000.000

01.20.10.5.2.02.006

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Bantal, sprei, selimut, taplak meja

Aparatur

128 buah


80.000.000

01.20.10.5.2.02.007


Meja Front Office, Meja Kursi Tamu

Aparatur

1 unit


14.000.000

01.20.10.5.2.02.009


Locker 4 rak Filing cabinet CCTV

Aparatur

24 buah


100.000.000

01.20.10.5.2.02.010

Pengadaan Mebeleur

mebeleur asrama badan diklat untuk 40 kamar (meja, kursi, almari, dll)

Aparatur

1 Paket

pengadaan/pelelangan secara elektronik

01.20.10.5.2.02.021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Perbaikan pintu, kamar mandi, WC, pipa ledeng, perawatan taman, laundry sprei dan gordyn, perbaikan

Aparatur

13810 m2


110.000.000

01.20.10.5.2.02.022


Perbaikan pintu, kamar mandi, WC, pipa ledeng, perawatan taman, laundry sprei dan gordyn, perbaikan

Aparatur

14200 m2


118.200.000

01.20.10.5.2.02.023

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jasa Service, penggantian suku cadang, bahan bakar

Aparatur

1 unit


12.000.000

01.20.10.5.2.02.024


Jasa Service, penggantian suku cadang, bahan bakar, operasional genset

Aparatur

3 unit


63.818.000

01.20.10.5.2.02.026


Perlengkapan gedung kantor

Aparatur

10 jenis


105.000.000

13.383.438.000

1.707.920.000

305



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.10.5.2.02.029


Mebeler berupa meja, kursi, almari, tempat tidur, meja dan kursi kelas

Aparatur

312 unit


22.500.000

01.20.10.5.2.02.042


Rehabilitasi tempat parkir, pemasangan keramik tangga, rehabilitasi ruang smoking area, ruang pantry

Aparatur

1 Paket


50.000.000

01.20.10.5.2.06


01.20.10.5.2.06.016


LAKIP

Aparatur

1 laporan


6.000.000

01.20.10.5.2.06.017


Laporan keuangan akhir tahun, semesteran dan prognosis realisasi anggaran

Aparatur

3 laporan


9.000.000

01.20.10.5.2.06.018


RKA DPA Renja Renstra ROPK tenaga ahli akademisi (S3) 6 bulan

Aparatur

1 dokumen


72.000.000

01.20.10.5.2.06.019


Laporan Monev

Aparatur

1 laporan


17.050.000

01.20.10.5.2.23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

01.20.10.5.2.23.005

Pengelolaan Data Dan Pengembangan Teknologi Informasi

Data kediklatan dan pengembangan aplikasi layanan interaktif peserta diklat

Aparatur

500 Orang


15.870.000

01.20.10.5.2.23.007

Pengelolaan Sistem Informasi

pengelolaan website, SIM Diklat, Elearning, Aplikasi Interaktif Peserta

Aparatur

1 website


18.970.000

01.20.10.5.2.31

Program Penel iti an Dan Pengembangan

01.20.10.5.2.31.006

Pelaksanaan Penelitian

Buku laporan hasil penelitian

Aparatur

1 laporan


30.707.500

01.20.10.5.2.31.010

Pengembangan Kurikulum Dan Silabus Diklat

Kurikulum dan silabus diklat teknis dan fungsional

Aparatur

5 jenis diklat


41.192.450

104.050.000

34.840.000

276.897.500

306




Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

01.20.10.5.2.31.012

Pengembangan Evaluasi Pasca Diklat

Buku Laporan Evaluasi Pasca Diklat AKIP, Diklat SPIP, Diklat Kehumasan, Diklat PBJ, Diklat Transformasi Birokrasi, Diklat Bendahara Daerah, Diklat Satpol PP, Diklat Perencanaan

Aparatur

10 jenis diklat


66.380.000

01.20.10.5.2.31.013

Pengelolaan Dan Pengembangan Perpustakaan

Buku perpustakaan, pemeliharaan bahan pustaka

Aparatur

9087 buku


87.867.550

01.20.10.5.2.31.015

Penerbitan Buletin Diklat

Penerbitan buletin diklat

Aparatur

4 edisi


50.750.000

01.20.10.5.2.32

Program Pendi di kan Kedi nasan

01.20.10.5.2.32.010

Workshop Pengembangan Aparatur berwawasan seni dan budaya

Pejabat eselon III dan IV peserta workshop

Aparatur

30 Orang


51.534.750

01.20.10.5.2.32.011

Diklat Prajabatan Golongan II

Diklat Prajabatan Golongan I dan II

Aparatur

40 Orang


518.367.500

01.20.10.5.2.32.013

Diklat Struktural (diklat kepemimpinan Tingkat III)

Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Aparatur

240 Orang


3.187.670.100

01.20.10.5.2.32.014

Diklat Struktural (diklat kepemimpinan Tingkat IV)

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Aparatur

240 Orang


3.377.597.100

01.20.10.5.2.32.016

Diklat Fungsional (diklat pranata komputer)

Diklat Pranata Komputer

Aparatur

50 Orang


54.960.000

01.20.10.5.2.32.020

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Pengadaan Barang dan Jasa)

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

Aparatur

90 Orang


124.830.000

01.20.10.5.2.32.021

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Bendahara Daerah)

Diklat Bendahara Daerah

Aparatur

30 Orang


110.560.000

01.20.10.5.2.32.024

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Pengelolaan Aset Daerah)

Diklat Pengelolaan Aset Daerah

Aparatur

30 Orang


62.253.000

01.20.10.5.2.32.025

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Penyusunan Kontrak dan Eproc)

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Penyusunan Kontrak dan Eproc)

Aparatur

25 Orang


51.253.000

01.20.10.5.2.32.026

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Keprotokolan)

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Keprotokolan)

Aparatur

30 Orang


46.550.000

Kode

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

8.002.182.850

307



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.10.5.2.32.027

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat TOC)

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat TOC)

Aparatur

30 Orang


55.475.000

01.20.10.5.2.32.028

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (TOEFL preparation)

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (TOEFL preparation)

Aparatur

90 Orang


68.145.000

01.20.10.5.2.32.044

Pendidikan dan pelatihan Teknis(Diklat Analisis Jabatan)

Diklat analisis jabatan

Aparatur

5 angkatan


114.977.800

01.20.10.5.2.32.046

Pendidikan dan pelatihan teknis(Diklat Kearsipan berbasis e-learning)

Diklat kearsipan berbasis e-learning

Aparatur

1 angkatan


44.246.000

01.20.10.5.2.32.047

Pendidikan dan pelatihan Teknis (Diklat SPIP)

Pendidikan dan pelatihan Teknis (Diklat SPIP)

Aparatur

1 angkatan


60.933.900

01.20.10.5.2.32.048

Pendidikan dan pelatihan Teknis (Diklat TOT Outbound)

Pendidikan dan pelatihan Teknis (Diklat TOT Outbound)

Aparatur

1 angkatan


72.829.700

01.20.10.5.2.33

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

01.20.10.5.2.33.017

Ujian Sertifikasi Keahlian P B J

Peserta Ujian PBJ

Aparatur

100 Orang


14.315.000

01.20.10.5.2.33.024

Peningkatan Ketrampilan Dan Profesionalisme

Pengiriman pejabat struktural dan fungsional umum, widyaiswara mengikuti diklat

Aparatur

12 Orang


131.308.500

01.20.10.5.2.33.042

Pengembangan Modul Diklat

Modul Diklat Bendahara Keuangan Daerah

Aparatur

5 jenis modul


37.507.500

01.20.10.5.2.33.043

Pengembangan ISO Diklat

1 dokumen usulan sertifikasi ISO Manajemen Mutu

Aparatur

1 dokumen


105.695.000

01.20.10.5.2.41

Program Peningkatan Kerjasama Kedi klatan Antar Daerah

01.20.10.5.2.41.001

Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan

Koordinasi dan kesepakatan penyelenggaraan diklat kemitraan

Aparatur

1 Raker

Kabupaten / Kota di Indonesia

52.850.600

01.20.10.5.2.41.002

Promosi dan Rekruitment Kemitraan

Rekruitmen peserta dari luar pemerintah provinsi DIY Promosi diklat

Aparatur

25 lokasi

Kabupaten / Kota di Indonesia

331.941.000

288.826.000

384.791.600

308

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Inspektorat


Kode


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20


01.20.11

Inspektorat

01.20.11.5.2.01


01.20.11.5.2.01.001


tersedianya perangko, materai dan terbayarnya jasa pengiriman paket

Aparatur

3 jenis

Inspektorat

6.000.000

01.20.11.5.2.01.002


Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet

Aparatur

12 bulan

Inspektorat

165.000.000

01.20.11.5.2.01.006


Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Aparatur

19 unit kendaraan

Inspektorat

12.491.000

01.20.11.5.2.01.007


Terbayarnya jasa honorarium petugas administrasi keuangan

Aparatur

13 OB

Inspektorat

26.400.000

01.20.11.5.2.01.008


Terbayarnya jasa kebersihan kantor

Aparatur

12 bulan

Inspektorat

65.929.200

01.20.11.5.2.01.010



Aparatur

30 jenis

Inspektorat

32.214.000

01.20.11.5.2.01.011


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Aparatur

117000 lembar

Inspektorat

25.536.000

01.20.11.5.2.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik/penerangan bangunan kantor

Aparatur

12 jenis

Inspektorat

4.910.100

01.20.11.5.2.01.014


Tersedianya peralatan rumah tangga

Aparatur

7 jenis

Inspektorat

8.568.000

01.20.11.5.2.01.015


Tersedianya surat kabar harian, buku pengetahuan dan peraturan perundangan

Aparatur

5 paket bahan bacaan

Inspektorat

19.180.000

01.20.11.5.2.01.017


Tersedianya makanan dan minuman sidang

Aparatur

1680 os

Inspektorat

15.120.000

1.316.048.300

309



Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


(1)

(2)

01.20.11.5.2.01.018

Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya dukungan untuk penugasan pegawai dalam rangka rapat/koordinasi, pemeriksaan dan konsulta

Aparatur

12 dokumen

Inspektorat

850.000.000

01.20.11.5.2.01.019

Pengadaan jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

Terbayarnya honorarium penjaga keamanan

Aparatur

6 OB

Inspektorat

84.700.000

01.20.11.5.2.02


01.20.11.5.2.02.003


Terbangunnya gedung kantor (lanjutan lantai 3)

aparatur

1 Paket

Inspektorat

555.240.000

01.20.11.5.2.02.009

Pengadaan Peralatan gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Aparatur

4 jenis

Inspektorat

61.960.940

01.20.11.5.2.02.022

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pengecatan pagar halaman

Aparatur

600 m2

Inspektorat

9.990.000

01.20.11.5.2.02.024

Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan dinas siap operasional

Aparatur

19 unit

Inspektorat

301.600.000

01.20.11.5.2.02.028

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peralatan gedung kantor terawat dan berfungsi dengan baik

Aparatur

7 jenis

Inspektorat

26.750.000

01.20.11.5.2.05


01.20.11.5.2.05.001


Auditor/PNS paham tentang teknis pengawasan

Aparat

15 Orang

Inspektorat

125.550.000

01.20.11.5.2.05.002

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

PNS paham tentang penyelenggaraan SPIP

Aparatur

260 Orang

Inspektorat

65.509.200

01.20.11.5.2.05.003


PNS paham tentang peraturan perundang-undangan bidang pengawasan

Aparatur

100 Orang

Inspektorat

65.000.000

01.20.11.5.2.06


Kode

955.540.940

256.059.200

63.480.000

310



Kode

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.20.11.5.2.06.016


Tersusunnya dokumen laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Aparatur

3 laporan

Inspektorat

4.210.000

01.20.11.5.2.06.017


Tersusunnya dokumen laporan pengelolaan keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Aparatur

2 laporan

Inspektorat

6.750.000

01.20.11.5.2.06.018

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi (Renstra, ROPK, Renja, RKA, DPA)

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD, tenaga ahli akademisi (S3) 6 bulan

Aparat

5 laporan

Inspektorat

43.200.000

01.20.11.5.2.06.019

Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Tersusunnya dokumen monev pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

Aparatur

4 laporan

Inspektorat

9.320.000

01.20.11.5.2.20

Program Peningkatan Si stem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pel aksanaan Kebi jakan KDH

01.20.11.5.2.20.001

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Laporan Hasil Pemeriksaan

Aparatur

322 Laporan Hasil Pemeriksaan


01.20.11.5.2.20.003

Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH

Laporan KORMONEV

Aparatur

2 laporan

SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY

30.730.000

01.20.11.5.2.20.007

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2014

Aparatur

1 SK Gubernur

Kabupaten/Kota se Provinsi DIY dan Jakarta

70.000.000

3.186.669.900

2.064.240.000

311



Kode

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.20.11.5.2.20.009

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Laporan Hasil Sementara

Aparatur

5 laporan


100.000.000

01.20.11.5.2.20.010

Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Informasi dan Tindak Lanjut Pengawasan

Aparatur

4 Kali

Inspektorat

130.000.000

01.20.11.5.2.20.011

Monitoring,Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan

Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pengawasan

Aparatur

254 LHP


86.025.900

01.20.11.5.2.20.012

Pengendalian Manajemen Laporan Pajak-Pajak Pribadi

Laporan Pajak Pribadi PNS Golongan III dan IV

Aparatur

5500 PNS


27.290.000

312



Kode

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus

Aparatur

60 Obyek Pemeriksaan


678.384.000

01.20.11.5.2.21

Program Peningkatan Profesional isme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

01.20.11.5.2.21.001

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pelatihan Kantor Sendiri

Aparatur

130 Orang

Inspektorat

83.454.800

01.20.11.5.2.21.003

Penilaian Angka Kredit JFA dan Penilaian Karya Tulis JFA

Daftar Penilaian Angka Kredit

Aparatur

50 Orang

Inspektorat

34.715.000

118.169.800

313

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kode (1)



Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20

Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.12

Badan Kepegawai an Daerah

01.20.12.5.2.01


01.20.12.5.2.01.001

Penyediaan Surat Menyurat

Perangko, materai, buku cek giro, dan paket pengiriman


4 jenis


5.358.000

01.20.12.5.2.01.002


tagihan telepon, listrik, air dan internet terbayar


10 Rekening


234.600.000

01.20.12.5.2.01.003

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

peralatan dan perlengkapan kantor berfungsi baik


38 jenis


75.000.000

01.20.12.5.2.01.004


Bantuan biaya perawatan bagi PNS sakit, bantuan uji kesehatan bagi PNS yang sakit, deteksi dini kese


830 PNS


70.000.000

01.20.12.5.2.01.006


Pajak kendaraan dinas roda empat dan roda dua terbayar


11 unit


4.210.000

01.20.12.5.2.01.007


Honorarium PPK, Pembantu PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Pengeluaran Penyimpan Baran


14 Orang


40.500.000

01.20.12.5.2.01.008


Terpeliharanya kebersihan kantor dan Aparatur Pemerintah bangunan gedung tempat bekerja Provinsi DIY

5 unit


116.002.800

01.20.12.5.2.01.010


Alat Tulis Kantor


129 jenis


37.966.500

01.20.12.5.2.01.011




23 jenis


30.096.000

1.194.982.400

314




Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.12.5.2.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia setiap saat


35 jenis


9.353.100

01.20.12.5.2.01.014


Alat dan bahan pembersih dan alat rumah tangga


16 jenis


10.098.000

01.20.12.5.2.01.015


Buku bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, langganan koran dan surat kabar


9 jenis


8.910.000

01.20.12.5.2.01.017


Makanan dan Minum harian rapat


4368 peserta


41.688.000

01.20.12.5.2.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Materi kepegawaian menyangkut 6 bidang layanan


12 bulan


330.000.000

01.20.12.5.2.01.020

Pelayanan Taperum PNS Pemerintah Provinsi DIY

Tersedianya informasi dalam pengurusan Taperum


500 Orang


30.000.000

01.20.12.5.2.01.022

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya jasa keamanan kantor


7 Orang


151.200.000

01.20.12.5.2.02


01.20.12.5.2.02.003


Pembangunan gedung arsip kepegawaian pengawasan pembangunan gedung arsip


1 unit


4.000.000.000

01.20.12.5.2.02.007


Genset 150 KVA, 5 AC Split, 4 paket CCTV, Alat Studio 1 paket


4 jenis


500.000.000

01.20.12.5.2.02.009


Tersedia peralatan gedung kantor


10 unit


50.000.000

01.20.12.5.2.02.010

Pengadaan Mebeler

Tersedia sarana dan prasarana aparatur yang memadai


6 unit


20.000.000

01.20.12.5.2.02.022


Terpelihara sarana prasarana gedung kantor


3 Paket


130.000.000

4.916.770.000

315




Kelompok Sasaran

(3)

(4)

(2)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.12.5.2.02.024


Terpeliharan kendaraan dinas/operasional


11 unit


142.880.000

01.20.12.5.2.02.026


Isi ulang tabung pemadam kebakaran


5 unit


2.460.000

01.20.12.5.2.02.028

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor

Terepeliharanya peralatan gedung kantor


19 jenis


5.620.000

01.20.12.5.2.02.029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler

Terpeliharanya mebeler kantor


1 Paket


15.000.000

01.20.12.5.2.02.033

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Inaktif dan Arsip Statis

Fumigasi dan termit kontrol ruang arsip kepegawaian


2 ruang


50.810.000

01.20.12.5.2.03

Program Peningkatan Disipli n Aparatur

01.20.12.5.2.03.006

Pengembangan Sistem Aplikasi Presensi On Line Pemerintah Provinsi DIY

Pengembangan Sistem informasi Aparatur Pemerintah data kehadiran pegawai (SIDAK0 dan Provinsi DIY pengadaan sarana server dan UPS

4 jenis


80.000.000

01.20.12.5.2.03.007

Penyelesaian Pembuatan Karpeg,Karis dan Karsu bagi PNS Provinsi DIY

Kartu Identitas PNS


300 kartu


14.273.200

01.20.12.5.2.03.008

Pembuatan Kartu Identitas/ID Card bagi PNS dan PTT

Pembuatan tanda pengenal pegawai (PNS/PTT) sebagai identitas dan citra Pemerintah Provinsi DIY


3000 kartu


68.000.000

01.20.12.5.2.03.009

Pemeliharaan Mesin Presensi Elektronik

Pengecekan, perbaikan, penggantian suku cadang mesin presensi elektronik


100 mesin


65.000.000

01.20.12.5.2.03.010

Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik

Akses link dan update data KPE secara online


500 kartu


22.590.000

01.20.12.5.2.04

Program Fasil itasi Pi ndah/Purna Tugas PNS

01.20.12.5.2.04.001

Pemulangan pegawai yang pensiun

249.863.200

154.386.680

SK Pensiun PNS


400 Orang


97.143.680

316




Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Keputusan tentang pindah tugas PNS antar Daerah/Lembaga


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.12.5.2.04.003

Pemindahan tugas PNS

200 Orang


57.243.000

01.20.12.5.2.05


01.20.12.5.2.05.003


Pemahaman peraturan perundangan bidang kepegawaian


90 Orang


22.782.000

01.20.12.5.2.05.008

Fasilitasi Pendidikan Pelatihan Teknis Fungsional

PNS/Pejabat yang memiliki ketrampilan sesuai jenjang jabatannya


68 Orang


200.000.000

01.20.12.5.2.06


01.20.12.5.2.06.016


Laporan tahunan instansi, LAKIP Instansi, konsep LKPJ, Konsep LPPD


4 dokumen


7.030.000

01.20.12.5.2.06.017


Laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulanan, laporan prognosis, laporan keuangan akhir tahun


18 laporan


22.935.000

01.20.12.5.2.06.018


DPA, RKA, ROPK, rencana kerja SKPD, RKT, PK, dan Renstra SKPD 2014-2019, tenaga ahli akademisi (S3) 6 bulan


6 dokumen


72.000.000

01.20.12.5.2.06.019


Laporan program dan kegiatan bulanan


12 laporan


16.767.000

01.20.12.5.2.23

Program Optimali sasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

01.20.12.5.2.23.005

Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi

222.782.000

118.732.000

26.175.000

Pengelolaan website BKD Provinsi DIY


1 website


26.175.000

317

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kode


(1)

(2)


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Informasi 01.20.12.5.2.26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

21.283.300

01.20.12.5.2.26.002

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan

01.20.12.5.2.33

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

01.20.12.5.2.33.001

Bimbingan Psikologi bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY yang bermasalah

Rekomendasi Hasil Konseling Psikologi bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY

PNS/PTT diLingkungan Pemerintah Provinsi DIY

30 Orang


12.923.000

01.20.12.5.2.33.002

Fasilitasi Implementasi Jabatan Fungsional Tertentu

PNS termotivasi diangkat dalam jabatan fungsional tertentu

PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY

120 Orang


34.265.000

01.20.12.5.2.33.007

Pengembangan jaringan komunikasi data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)

Pengelolaan akses jaringan intranet VPN-IP sebagai penghubung antara server BKN,BKN Reg I, BKD DIY d

Jaringan data server di BKN Regional I dan BKD Provinsi DIY

3 jenis


47.400.000

01.20.12.5.2.33.008

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian

Back up data melalui aplikasi transfer data secara realtime antar server utama dan server back up

Database server induk yang berada di Dinas Perhubungan Kominfo, server back up BKD Provinsi DIY sist

8500 PNS


74.415.000

01.20.12.5.2.33.009

Pembekalan PNS Calon pensiun

Pembekalan PNS yang memasuki Batas usia Pensiun (BUP) 2 tahun


436 Orang


194.754.000

01.20.12.5.2.33.010

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Terwujudnya bantuan tugas belajar


17 Orang


274.900.320

01.20.12.5.2.33.011

Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Aparatur

1 paket kegiatan


63.666.000

Rancangan peraturan bidang kepegawaian


1 rancangan


21.283.300

3.562.660.320

318




Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.12.5.2.33.012

Pemrosesan ijin luar negeri dan surat ijin belajar

Surat ijin ke luar negeri dan Surat ijin/keterangan belajar


75 ijin


24.200.000

01.20.12.5.2.33.013

Penanganan Pegawai tidak tetap

SK Gubernur tentang Pengangkatan/pemberhentian PTT


105 Orang


37.420.000

01.20.12.5.2.33.014

Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS

Crash program kenaikan pangkat, SK kenaikan pangkat


2000 SK Gubernur


215.000.000

01.20.12.5.2.33.015

Penempatan PNS

Keputusan Gubernur tentang pengangkatan , pemindahan, pemberhentian


500 PNS


356.988.000

01.20.12.5.2.33.016

Test Psikologi bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY

Rekomendasi hasil tes psikologi


400 PNS


35.000.000

01.20.12.5.2.33.019

Pengembangan SDM pengelola pengukuran dan assesor

Sertifikat pelatihan pengukuran kompetensi pegawai bagi pengelola balai BKD


10 Orang


80.000.000

01.20.12.5.2.33.020

Pengelolaan LHKPN (Lap Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

LLaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Pejabat eselon, I,II,II,IV, PPTK bendaharawan dilingkungan provinsi DIY

100 Orang


53.599.000

01.20.12.5.2.33.021

Pengukuran Kompetensi bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DIY

Profil Kompetensi Pejabat Struktural


30 Orang


130.000.000

01.20.12.5.2.33.022

Penilaian Kinerja Aparatur Daerah

Pemahaman penilaian kinerja instansi dan aparatur


164 Orang


118.688.000

01.20.12.5.2.33.023

Peningkatan Kesejahteraan Jasmani

Terlaksana lomba antar PNS


7 cabang lomba


50.000.000

319




Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.20.12.5.2.33.025

Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan

Pejabat struktural Eselon II Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II/SPAMEN


6 Orang


357.217.000

01.20.12.5.2.33.026

Penyelenggaraan Ujian Dinas

Surat tanda lulus ujian (SLUD)


30 Orang


35.373.500

01.20.12.5.2.33.027

Penyelesaian Penetapan Hukum Pegawai dan Pejabat Negara

Suratm ijin/surat Keterangan/Dokumen


75 dokumen


45.105.000

01.20.12.5.2.33.028

Penyusunan Formasi CPNS

Keputusan Gubernur tentang Formasi PNS, FGD Penyusunan Formasi PNS

PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY

1 SK Gubernur


56.785.000

01.20.12.5.2.33.029

Penyusunan Laporan Hasil Analisis Kebutuhan Diklat

Laporan hasil AKD


1 dokumen


49.168.900

01.20.12.5.2.33.031

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

SK Gubernur tentang penjatuhan hukuman disiplin


15 SK Gubernur


100.000.000

01.20.12.5.2.33.032

Seleksi Penerimaan CPNS

Pengadaan CPNS


1 Kali


908.923.600

01.20.12.5.2.33.035

Pengangkatan CPNS

Pengangkatan honorer menjadi CPNS, pengujian kesehetan CPNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Pengambilan sumpah janji PNS


150 Orang


84.261.000

01.20.12.5.2.33.037

workshop Optionalisasi Balai Pengukuran Kompetensi

Kesepakatan tentang Optionalisasi Balai Pengukuran Kompetensi


4 kesepakatan


8.942.000

01.20.12.5.2.33.038

Promosi Kerjasama Pengukuran Kompetensi Pegawai

Promosi Kerjasama Pengukuran Kompetensi Pegawai

Instansi yang berada diluar pemerintah provinsi DIY (Pengembangan kebijakan

30 Orang


50.000.000

320

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kode


(1)

(2)


Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

pengembangan SDM aparatur Kab Gunung) 01.20.12.5.2.33.039

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

01.24

Kearsi pan

01.24.12

Badan Kepegawai an Daerah

01.24.12.5.2.15

Program Perbai kan Si stem Administrasi Kearsipan

01.24.12.5.2.15.001

Pembangunan Database Informasi

Pemberian satya lencana

Aparatur

250 Orang


63.666.000

110.000.000

Data Arsip File Kepegawaian


6000 arsip


110.000.000

321

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kode (1)

Jumlah Pagu : 10.407.768.175


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.21

Ketahanan Pangan

01.21.01

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.5.2.01


01.21.01.5.2.01.001


Jumlah paket pengiriman

BKPP Provinsi DIY

5 Kali


140.000

01.21.01.5.2.01.002


Pembayaran Belanja Telepon, Pembayaran Belanja Listrik, Pembayaran Belanja Internet

BKPP Provinsi DIY

12 bulan


123.000.000

01.21.01.5.2.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Biaya STNK Kend Roda 2, Biaya STNK Kend Roda 4, Biaya BPKB Hilang

BKPP Provinsi DIY

2 jenis


13.873.500

01.21.01.5.2.01.007


Honorarium Pengelola Keuangan, Honorarium Pengelola Barang

BKPP Provinsi DIY

9 Orang


17.400.000

01.21.01.5.2.01.008


Kebersihan kantor dan lingkungan

BKPP Provinsi DIY

12 bulan


52.940.825

01.21.01.5.2.01.010


Penyediaan jasa alat tulis kantor

BKPP Provinsi DIY

50 jenis


37.583.000

01.21.01.5.2.01.011


Penyediaan Barang Cetakan, Penyediaan Barang Penggandaan

BKPP Provinsi DIY

11 jenis


29.792.000

01.21.01.5.2.01.012


Penyediaan alat-alat listrik / penerangan

BKPP Provinsi DIY

20 jenis


12.000.000

01.21.01.5.2.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Langganan Surat Kabar, Majalah Komputer, Majalah trubus, Buku mengenai Ketahanan Pangan

BKPP Provinsi DIY

4 jenis


8.820.000

454.709.325

322


Jumlah Pagu : 10.407.768.175


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.21.01.5.2.01.017


Makanan dan Minuman Jamuan Rapat

BKPP Provinsi DIY

1 tahun


21.960.000

01.21.01.5.2.01.018


Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan dari Dalam Daerah

BKPP Provinsi DIY

1 tahun


130.000.000

01.21.01.5.2.01.026


Honor Petugas Pembuang Sampah, Retribusi Sampah dan Jasa Petugas Pembuangan Sampah

BKPP Provinsi DIY

1 tahun


7.200.000

01.21.01.5.2.02


01.21.01.5.2.02.003


Pembangunan Gedung BKPP

BKPP Provinsi DIY

1 unit


1.500.000.000

01.21.01.5.2.02.007


Pembelian Genzet, AC, Whiteboard Electric

BKPP Provinsi DIY

1 unit


79.700.000

01.21.01.5.2.02.009


pembelian mesin ketik manual, pembelian tabung pemadam kebakaran, pembelian LCD dan perlengkapannya

BKPP Provinsi DIY

1 unit


63.300.000

01.21.01.5.2.02.010

Pengadaan Mebeleur

Meja Kerja, Kursi Kerja, Meja Rapat, Kursi Rapat

BKPP Provinsi DIY

1 unit


76.430.000

01.21.01.5.2.02.022


Pemeliharaan gedung

BKPP Provinsi DIY

1 unit


20.000.000

01.21.01.5.2.02.024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

service kendaraan dinas; belanja suku cadang kendaraan dinas; belanja BBM kendaraan dinas

BKPP Provinsi DIY

1 unit


146.700.000

01.21.01.5.2.02.026


service AC split, Isi Freon AC split, penggantian serbuk tabung pemadam bahaya kebakaran

BKPP Provinsi DIY

1 unit


3.000.000

01.21.01.5.2.02.028


Pemeliharaan komputer, Pemeliharaan mesin ketik manual, Pemeliharaan mebeulair

BKPP Provinsi DIY

1 unit


16.000.000

1.905.130.000

323


Jumlah Pagu : 10.407.768.175


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.21.01.5.2.05


33.813.000

01.21.01.5.2.05.004

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Bimbingan teknis Sistem Pengendalian Internal (SPI), dokumen SPIP

Petugas penilai dan pejabat fungsional tertentu

35 Orang


13.908.000

01.21.01.5.2.05.007


Bimbingan teknis Jabatan Fungsional tertentu, Pengiriman Peserta Diklat JabFung tertentu

BKPP Provinsi DIY

1 Kali


19.905.000

01.21.01.5.2.06


01.21.01.5.2.06.016


Tersusunnya laporan kinerja SKPD

Aparat BKPP Prov. DIY, pemangku kepentingan

3 dokumen


5.000.000

01.21.01.5.2.06.017


Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi APBD Tahun 2012 serta Laporan Keuangan Akhir Tahun


2 dokumen


7.847.500

01.21.01.5.2.06.018

Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi

Dokumen perencanaan (Renja, Renstra, RKA,DPA RKT, ROPK, PK), Penyusunan Database Ketahanan Pangan


2 kegiatan


142.129.000

01.21.01.5.2.06.019

Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan (triwulanan dan akhir tahun)

Workshop Monev ,evaluasi bulanan,triwulan,tahunan


2 dokumen


20.750.000

01.21.01.5.2.15

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertani an

175.726.500

503.114.000

324


Jumlah Pagu : 10.407.768.175


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.21.01.5.2.15.006

Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh

Penilaian penyuluh dan petani berprestasi, penyuluh swadaya, gapoktan, magang penyuluh

Penyuluh, petani, Gapoktan, penyuluh swadaya

21 Orang


27.870.000

01.21.01.5.2.15.010

Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta

Updating data penyuluh swadaya/swasta, Terlaksananya Pembinaan Penyuluh Swadaya/Swasta, Temu Teknis

Penyuluh di kab dan kota

50 Orang


27.825.000

01.21.01.5.2.15.011

Penyusunan Program Penyuluhan

Workshop penyusunan programa penyuluhan, sosialisasi programa penyuluhan, pnyusunan materi

Kab./Kota se DIY

120 Orang


32.419.000

01.21.01.5.2.15.014

Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan

Apresiasi kelembagaan petani, workshop problem solving kelembagaan petani, Fasilitasi Peda dan Penas

Kelembagaan penyuluh di kab dan kota

100 Orang


415.000.000

01.21.01.5.2.16

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan

01.21.01.5.2.16.001

Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan

Rekomendasi kebijakan ketahanan pangan


1 laporan


58.545.000

01.21.01.5.2.16.002

Penyusunan Neraca Bahan Makanan

-Buku NBM Sementara Th.2012 -Buku NBM Tetap Th. 2012

Masyarakat dan aparat terkait

2 dokumen


48.749.500

01.21.01.5.2.16.005

Penguatan Cadangan Pangan

Tersedianya Cadangan Pangan Pemprov, tersosialisasikannya program/kegiatan cadanganpangan, peningkatan pemahaman kelompok lumbung mengenai pengelolaan lumbung pangan

Kelompok waita tani dan kelompok lumbung pangan

33 kelompok


518.100.000

01.21.01.5.2.16.014

Penyusunan SKPG

Peta Situasi pangan dan gizi tingkat desa

Tim SKPG Kabupaten/Kota serta Provinsi dan instansi yg terkait dgn SKPG

1 dokumen


41.866.800

01.21.01.5.2.16.020

Gerakan Pola Pangan Beragam, Begizi, Berimbang, dan Aman (3BA)

Tersosialisasikannya pola konsumsi pangan 3 B A di DIY

Semua pihak terkait

10 Desa


93.655.000

7.335.275.350

325


Jumlah Pagu : 10.407.768.175


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.21.01.5.2.16.024

Penyusunan PPH

Tersusunnya data situasi konsumsi pangan penduduk DIY melalui PPH

Masyarakat dan aparat

1 dokumen


60.624.000

01.21.01.5.2.16.031

Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal

Tersosialisasikannya produk pangan lokal DIY

Masyarakat umum

2 Paket


99.217.000

01.21.01.5.2.16.041

Pengembangan Diversifikasi Produk Antara

Terlaksanan pembinaan pengolahan pangan Nusantara

Kelompok wanita tani

68 kelompok


646.975.000

01.21.01.5.2.16.042

Penanganan Keamanan Pangan

Data produk pangan segar dan olahan yang mengandung BMR dan BTP di kelompok tani, pasar dan SD

Pelaku usaha pangan olahan dan produsen/petani pangan segar

2 dokumen


105.357.800

01.21.01.5.2.16.049

Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan

Sosialisasi akses pangan, Workshop pemantauan akses pangan, Workshop awal dan akhir tahap penumbuhan

Gapoktan akses pangan di daerah rawan pangan

11 Gapoktan


828.480.750

01.21.01.5.2.16.050

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

-Peningkatan pengetahuan kelompok afinitas,Tim Pangan Desa, Lembaga Keuangan Desa, Tenaga Pendamping -Pemberdayaan masyarakat DEMAPAN -Terlaksananya Gerakan Kemandirian Pangan -Penguatan Kelembagaan Desa -Peningkatan Ketersediaan Protein Hewani di desa

desa tahap kemandirian serta kelp masyrkt di daerah bencana

45 Desa


3.035.506.500

01.21.01.5.2.16.054

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berbasis FSVA

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tingkat Kecamatan


1 dokumen


38.485.000

01.21.01.5.2.16.060

Analisis Ketersediaan Pangan

Kajian kebutuhan konsumsi non rumah tangga (konsumsi daging ayam, daging sapi, ikan lele)

Masyarakat umum

1 dokumen


116.660.000

01.21.01.5.2.16.062

Analisis Distribusi dan Harga Pangan

-Sosialisasi, koordinasi distribusi dan pemantauan harga pangan -Publikasi,TV dan Radio

Produsen, pasar, distributor, jembatan timbang dan instansi terkait

12 laporan


39.033.000

01.21.01.5.2.16.063

Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan

-Sosialisasi LDPM -Apresiasi Peningkatan Kapasitas Pasca LDPM -Gapoktan Mandiri


4 kabupaten


118.895.000

326

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kode

Jumlah Pagu : 10.407.768.175


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Masyarakat 01.21.01.5.2.16.064

Pengembangan Kelembagaan OKKPD

1. Workshop audit internal lembaga OKKPD 2. Workshop kaji ulang manajemen lembaga OKKPD DIY 3. Desiminasi dokumen sistem manajeman mutu OKKPD DIY

Lembaga OKKPD DIY dan pemangku kepentingan

1 lembaga


48.000.000

01.21.01.5.2.16.066

Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi pangan segar

Harmonisasi kelembagaan, surveilen produk pangan segar dan PD

Lembaga dan pemangku kepentingan

1 lembaga


305.000.000

01.21.01.5.2.16.067

Pemberdayaan Wanita melalui Pemanfaatan Pekarangan

Terlaksananya pembinaan & pemantauan kegiatan pemanfaatan pekarangan di KWT

Kelompok wanita tani

76 Paket


908.430.000

01.21.01.5.2.16.068

Analisis Pasokan dan Akses Pangan

Sosialisasi, apresiasi, data hasil pemantauan pasokan dan akses pangan

Pasar, distributor, pedagang, konsumen dan rumah tangga

5 kab/kota


50.000.000

01.21.01.5.2.16.069

Penyusunan ketersediaan dan kebutuhan pangan

- Data prognosa permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan, Nasional - Data Ketersediaan berdasarkan analisa pola panen bulanan ARAM I, ARAM II, ARAM III - Data Pola Pangan Harapan berdasarkan angka ketersediaan - Tersebarnya info ketersediaan dan keb pgn

Masyarakat dan aparat terkait

5 kab/kota


47.855.000

01.21.01.5.2.16.070

Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan

Rekomendasi kebijakan ketahanan pangan


1 laporan


0

01.21.01.5.2.16.071

Fasilitasi Pengembangan Produk Pangan Bersertifikat

Desiminasi produk pangan bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal Workshop hasil pengembangan produk bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal

kelompok tani/pelaku usaha

120 Orang

Provinsi DIY

125.840.000

327

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah


Kode


(1)

(2)

Uraian

Kelompok Sasaran

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.24

Kearsipan

01.24.01


01.24.01.5.2.15

Program Perbai kan Sistem Admini strasi Kearsi pan

01.24.01.5.2.15.009

Penanganan Arsip Foto

Pengelolaan arsip foto dari pendeskripsian sampai dengan perawatan arsip foto

Arsip Foto

2000 Berkas


37.617.000

01.24.01.5.2.15.010

Penanganan Arsip Kartografi

Tertanganinya arsip kartografi

Arsip Kartografi

250 arsip


50.000.000

01.24.01.5.2.15.011

Penanganan Arsip Tekstual

Tertanganinya arsip tekstual (4000 berkas),tersusunnya desain perlindungan arsip vital(5 SKPD)

Arsip

1 Paket


41.117.000

01.24.01.5.2.15.012

Pengkajian dan Pengembangan Bidang Kearsipan

Persetujuan JRA kabupaten/Kota,Persetujuan Musnah kabupaten/Kota

Arsip

5 dokumen


90.000.000

01.24.01.5.2.15.015

Penyusunan Pedoman Kearsipan Dinamis

Jadwal retensi arsip pemerintah provinsi DIY (1 pedoman),Pedoman pengelolaan arsip vital pemerintah Provinsi DIY (1 pedoman), Pedoman tata kearsipan instansi pemerintah Provinsi DIY (1 pedoman)

Arsip

1 Paket


73.590.000

01.24.01.5.2.15.016

Penilaian dan Penyusutan Arsip Tekstual

Penilaian dan Penyusutan arsip tekstual(8000 berkas),arsip kartografi(5000 berkas) dan arsip foto (2000 berkas)

Arsip

1 Paket


200.000.000

01.24.01.5.2.15.026

Pembinaan dan Monitoring

Pembinaan dan Monitoring SKPD se Provinsi DIY

Instansi

2 dokumen


118.233.000

01.24.01.5.2.15.027

Pengelolaan Database SIKS

Bertambahnya database SIKS, tersedianya datab elektronik informasi kearsipan statis untuk akses arsip melalui aplikasi dan jaringan kearsipan

Arsip statis

1 Paket


6.425.000

616.982.000

328



Kode


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.24.01.5.2.16

Program Penyel amatan dan Pelestari an Dokumen/Arsip Daerah

553.904.300

01.24.01.5.2.16.005

Akuisisi dan Penyelamatan Arsip

Khasanah arsip tentang Yogyakarta tekstual, foto

Arsip Statis

2 lokasi


150.000.000

01.24.01.5.2.16.006

Alih Media Arsip Statis

Terdokumentasinya arsip tekstual dalam bentuk CD (2500 keping),arsip foto ke dalam bentuk CD (500 keping)

Arsip Statis

1 Paket


75.000.000

01.24.01.5.2.16.010

Perawatan dan Pemeliharaan Arsip Statis

Membersihkan arsip (4500 boks), Kamperisasi (4500 boks), Retorasi arsip (300 lembar), Recleaning arsip video (100 kaset), Fumigasi (735m3), Termit kontrol (94m2),Pengadaan sarana kearsipan (4 buah)

Arsip

1 Paket


328.904.300

01.24.01.5.2.18

Program Peningkatan Kuali tas Pelayanan Informasi

01.24.01.5.2.18.001

Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

Buku naskah sumber arsip seri ke 8 (5 judul, 5000 eks),FGD penyusunan buku naskah sumber arsip (5 kali 50 orang),lounching buku naskah sumber arsip (1 kali 100 orang)

Arsip statis

1 Paket


178.927.500

01.24.01.5.2.18.005

Lomba Bidang Kearsipan

Lomba arsiparis teladan, petugas arsip

Aparatur

2 Kali


46.144.300

01.24.01.5.2.18.007

Pembinaan Kearsipan Statis dan SDM Kearsipan

Terbinanya dan terkelolanya arsip statis di Kabupaten/Kota

Aparatur

5 kab/kota


46.144.300

01.24.01.5.2.18.009

Pengelolaan Arsip Statis

Terolahnya arsip statis setwilda Provinsi DIY (200 berkas), Dinas Keuangan Prov.DIY (100 berkas), ITWILPROP (300 berkas),Foto (200 berkas),Terolahnya arsip Kraton (700 berkas) Puro PA (700 berkas)

Arsip statis

1 Paket


100.000.000

01.24.01.5.2.18.010

Sejarah Lisan

Wawancara langsung terhadap pelaku sejarah untuk penyelamatan arsip

Arsip statis

3 Paket


200.000.000

1.279.106.500

329



Kode


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.24.01.5.2.18.012

Pengembangan Khasanah Arsip Digital

Arsip media baru/video (9 arsip video), entri data arsip media baru/video (9 arsip video)

Arsip Statis

1 Paket


75.000.000

01.24.01.5.2.18.013

Promosi dan Sosialisasi Kearsipan

Pameran arsip berskala besar(2 kali selama 16 hari),promosi melalu media elektronik,buletin kearsipan

Arsip statis

1 Paket


225.000.000

01.24.01.5.2.18.014

Alih Tulisan beraksara jawa dan alih bahasa arsip berbahasa jawa/asing

Tersusunnya naskah alih tulisan arsip berhuruf jawa ke latin (800 lembar, jawa ke Indonesai (800 lembar), tersusunnya naskah alih bahasa arsip berbahasa belanda ke Indonesai (300 lembar)

Arsip

1 Paket


99.999.550

01.24.01.5.2.18.019

Peningkatan Layanan Kearsipan Statis

Tersedianya bahan informasi pelayanan arsip statis,kegiatan layanan arsip statis

Arsip Statis

1 tahun


35.000.000

01.24.01.5.2.18.020

Penyusunan Inventaris arsip statis

Peningkatan informasi arsip

Arsip Statis

1 Paket


55.488.350

01.24.01.5.2.18.021

Pembuatan Film Pendidikan Sadar Arsip

Tersedianya bahan informasi untuk kegiatan pendidikan sadar arsip

Arsip Statis

1 film


84.590.000

01.24.01.5.2.18.023

Sosialisasi Pedoman Kearsipan Dinamis

Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (1 kali 80 orang)

Arsiparis dan Petugas Kearsipan

1 Paket


32.812.500

01.24.01.5.2.18.027

Bintek Penioaian dan Penyusutan Arsip

Bintek Arsiparis da Petugas Kearsipan(1kali 80 orang)

Arsiparis dan Petugas Kearsipan

1 Paket


100.000.000

01.26

Perpustakaan

01.26.01


01.26.01.5.2.01

Program Pelayanan Admini strasi Perkantoran

01.26.01.5.2.01.001


Perangko (500),Materai (100) ,paket pengiriman (1 tahun)

surat-surat

1 Paket


7.500.000

01.26.01.5.2.01.002


Langganan Telepon,Langganan Air dan Listrik

Rekening listrik,telepon,air

1 tahun


600.000.000

1.806.385.000

330



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

dan internet 01.26.01.5.2.01.004


Honorarium Instruktur Senam, Pengobatan lokal PNS

PNS BPAD Provinsi DIY

1 tahun


30.000.000

01.26.01.5.2.01.006

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

KIR (5 unit ) dan STNK (22 unit)

Kendaraan Dinas

1 tahun


14.385.000

01.26.01.5.2.01.007


Honorarium pengelola keuangan dan barang (12 orang)

PNS BPAD DIY

1 tahun


47.000.000

01.26.01.5.2.01.008

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

Kebersihan kantor

Gedung kantor

6 lokasi


300.000.000

01.26.01.5.2.01.009


Pemeliharaan alat-alat kantor(8 jenis),pemeliharaan alat-alat rumah tangga(5 jenis)

Peralatan kerja

1 tahun


12.500.000

01.26.01.5.2.01.010

Penyediaan Alat Tulis kantor

Alat Tulis kantor

Alat tulis kantor

70 jenis


40.000.000

01.26.01.5.2.01.011


Tersedianya barang cetakan dan fotocopy


1 tahun


50.000.000

01.26.01.5.2.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik

Komponen instalasi listrik

21 jenis


25.000.000

01.26.01.5.2.01.013


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun


75.000.000

01.26.01.5.2.01.015


Surat Kabar & Majalah

PNS BPAD DIY dan masyarakat

8 jenis


25.000.000

01.26.01.5.2.01.017


Ekstra fooding bagi PNS BPAD DIY (68 orang),Hidangan rapat (6000 os) dan hidangan tamu

Aparatur

1 tahun


180.000.000

01.26.01.5.2.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Aparatur

1 tahun


200.000.000

01.26.01.5.2.01.022

Penyediaan jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

Honorarium Penjaga malam

Penjaga Keamanan

1 tahun


200.000.000

331



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.26.01.5.2.02


1.250.000.000

01.26.01.5.2.02.007

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan kantor

23 jenis


200.000.000

01.26.01.5.2.02.022


Pemeliharaan gedung kantor, Rehab untuk ruang tunggu anak (6 lokasi,1 unit ruang tunggu)

Gedung kantor

1 tahun


300.000.000

01.26.01.5.2.02.024


service kendaraan (21 unit) suku cadang (21 unit) ,BBM (21 unit) dan Pelumas (21 unit) dan Pengecatan kendaraan bermotor (2 unit)

Kendaraan Dinas

1 tahun


450.000.000

01.26.01.5.2.02.026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan kantor

1 tahun


75.000.000

01.26.01.5.2.02.028


Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Peralatan kantor

1 tahun


75.000.000

01.26.01.5.2.02.065

Kajian Sarana dan Fasilitas Kearsipan

DED Depo Arsip

Depo Arsip

1 unit


150.000.000

01.26.01.5.2.05


01.26.01.5.2.05.001


Peningkatan Keterampilan Aparatur

Aparatur

50 Orang


250.620.000

01.26.01.5.2.05.004

Inventarisasi,Integrasi dan Pengelolaan Barang

Terkelolanya asset di BPAD

Asset BPAD DIY

1 tahun


25.000.000

01.26.01.5.2.05.007

Pembinaan,pengembangan,kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu

Penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis (32 orang) koordinasi tim PAK Arsiparis (80 orang) konsultasi Pustakawan (80orang)

Pustakawan dan Arsiparis 1

1 tahun


40.875.250

01.26.01.5.2.05.024

Pengembangan Teknologi informasi

Integrasi jaringan teknologi informasi BPAD terpusat dalam satu unit (6 unit jaringan terintegrasi)

Jaringan TI

1 Paket


100.000.000

416.495.250

332



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.26.01.5.2.06

Program Peningkatan Pengembangan Si stem Pelaporan Capai an Ki nerja dan Keuangan

184.597.800

01.26.01.5.2.06.016


Terlaksananya Laporamn Kinerja SKPD

Aparatur

3 dokumen


9.825.000

01.26.01.5.2.06.017


Tersedianya laporan keuangan

Laporan Keuangan

1 tahun


10.000.000

01.26.01.5.2.06.018


Rencana Program kegiatan SKPD (Renstra 2014-2019, Renja, RKT, PK, RKA, DPA, ROPK),penelusuran dan pencarian data perpustakaan dan kearsipan se Provinsi DIY dan orientasi perencanaan ke LN dan seaworld

Dokumen Anggaran

7 dokumen


138.000.000

01.26.01.5.2.06.019

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program klegiatan SKPD

Terlaksananya monitoring program & kegiatan

Program/kegiatan BPAD DIY

1 tahun


26.772.800

01.26.01.5.2.15

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

01.26.01.5.2.15.001

Pembangunan Gedung Perpustakaan

tertatanya kawasan gedung perpustakaan

masyarakat

1 Paket

Banguntapan

5.000.000.000

01.26.01.5.2.15.002

Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung perpustakaan

tersedianya sarana prasarana gedung perpustakaan

masyarakat

1 Paket

Banguntapan

15.000.000.000

01.26.01.5.2.21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembi naan Perpustakaan

01.26.01.5.2.21.002

Pengembangan Minat & Budaya Baca

Penghargaan Pustaka Bhakti Tama(5 pemenang),Bedah Buku (50 orang x 10 kali),Sarasehan Pengembangan Minat Baca (50 orang)

Masyarakat pemustaka

1 Paket


162.478.250

01.26.01.5.2.21.003

Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum,Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah dan

Bintek Pustakawan 5 angkatan (30 orang/angkatan),Bintek Pustakawan (30 orang),monitoring, Bintek Literasi Informasi (40 lembaga)

Pengelola Perpustakaan & Pustakawan

1 Paket


198.915.600

20.000.000.000

6.023.215.150

333



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Perpustakaan Masyarakat 01.26.01.5.2.21.008

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Pameran (1 kali, Publikasi melalui media elektronik (1 kali)publikasi melalui media cetak (2 kali)buletin sangkakal,brosur dan leaflet(2 kali)

Masyarakat

1 Paket


250.000.000

01.26.01.5.2.21.012

Kerjasama Perpustakaan dengan Lembaga Pemerintah/Non pemerintah

Alih media naskah kuno (7500 lembar),Kesepakatan bersama (MOU) antara BPAD dengan lembaga lain(5 lembaga)Sosialisasi Kerjasama Layanan perpustakaan

Naskah kuno

1 Paket


50.000.000

01.26.01.5.2.21.013

Layanan Perpustakaan

Layanan sirkulasi menetap terlaksana sampai pukul 21.00 WIB (1 lokasi di TRM4),Pendayagunaan koleksi(5000 entri),penataan koleksi(4 lokasi),layanan RBM (2 unit),layanan warintek (unit TRM 4),layanan pemustaka berkebutuhan khusus(50 orang)

Masyarakat

1 Paket


235.000.000

01.26.01.5.2.21.014

Lomba Perpustakaan dan Minat Baca

Lomba Mendongeng untuk umum (10 pemenang, Lomba Mengarang cerita dongeng berbahasa jawa(10 pemenang),Lomba Raja dan ratu Buku(20 pemenang),Lomba Menulis (10 pemenang)

Masyarakat

1 Paket


119.851.000

01.26.01.5.2.21.016

Pelestarian Fisik Bahan Pustaka

Penjilidan buku rusak (4000 m3),Penjilidan Majalah (2000 m3),Penjilidan Koran (5000 eks),Penjilidan Buku UT (5000 eks),Penyampulan cover buku (1000 eks),Restorasi naskah kuno (5000 lembar)

Bahan Pustaka

1 Paket


500.000.000

01.26.01.5.2.21.017

Pelestarian Informasi Bahan Pustaka

Alih Huruf naskah kuno (3000 lembar),Alih Bahasa Naskah Kuno (3000 lembar),Alih Media Koran Lama (25000 lembar) Alih Media

Naslah Kuno,koran dan buku langka

1 Paket


400.000.000

334



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Buku Langka (25000 lembar),Alih media koleksi jogjasiana (25000 lembar) 01.26.01.5.2.21.020

Pengadaan Bahan Pustaka

Koleksi menetap siap layan,Koleksi E journal,Survey Kabutuhan Pemakai,Seleksi Bahan Pustaka

Bahan Pustaka

1 Paket


700.000.000

01.26.01.5.2.21.021

Pengelolaan Bahan Pustaka

Pengolahan Bahan Pustaka

Bahan Pustaka

3000 eksemplar


27.435.000

01.26.01.5.2.21.023

Pengembangan Koleksi Jogjasiana

Abstraksi koleksi jogjasiana (545 judul), Data/informasi KCKR,Buku Jogjasiana (1 paket)

Bahan Pustaka

1 Paket


150.000.000

01.26.01.5.2.21.025

Pengembangan Layanan Perpustakaan Keliling

Layanan Perpustakaan keliling (4 Kab/Kota),Paket Buku Mendongeng (30 lokasi, Paket Buku untuk pemustaka berkebutuhan khusus,Bimbingan Pembaca,Forum Koordinasi Pengembangan Layanan perpustakaa Keliling

Masyarakat

1 Paket

Banguntapan, Kasihan, Sewon, Gedang sari, Karangmojo, Playen, Ponjong, Gedongtengen, Mergangsan, Tegalrejo, Kokap, Samigaluh, Prambanan, Seyegan

250.000.000

01.26.01.5.2.21.026

Pengembangan Otomasi Bahan Pustaka

Otomasi Bahan Pustaka

Bahan pustaka

1 Paket


497.837.500

01.26.01.5.2.21.028

Pengkajian dan Pengembangan Bidang Perpustakaan

Kajian Perpustakaan tentang Rumah Belajar Modern

Rumah Belajar Modern

1 Paket


49.538.000

01.26.01.5.2.21.035

Penerbitan Bibliografi daerah, katalog Induk Daerah, Acession List

Bibliografi Daerah,Katalog Induk Daerah,Acession List

Masyarakat

1 Paket


59.710.000

01.26.01.5.2.21.036

Fasilitasi Mitra Kerja Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Fasilitasi GPMB Provinsi DIY,Dewan Perpustakaan DIY, Forum Perpustakaan, Forum Komunikasi Arsiparis

Masyarakat

1 tahun


213.924.800

01.26.01.5.2.21.037

Pengembangan Layanan Perpustakaan berbasis TI

Rakor Jogja Library for All (1 paket),Integrasi Katalog Online (7 perpustakaan), Layanan Digital(Unit Malioboro & TRM 4)

Masyarakat

1 Paket


350.000.000

335



Kode

(1)


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

01.26.01.5.2.21.038

Pencarian Pemantauan dan Pendayagunaan KCKR

Sarasehan dengan penerbit,pemantauan penerbit

Bahan Pustaka

1 Paket


45.535.000

01.26.01.5.2.21.039

Konsolidasi Pengembangan Perpustakaan

Konsolidasi pengembangan perpustakaan di Provinsi Sumatera Utara (1 kali),FGD Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan (50 orang)

Lembaga Perpustakaan

1 Paket


82.545.000

01.26.01.5.2.21.042

Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka dan Pustaka Nusantara

Pencarian dan penelusuran koleksi nusantara

Bahan Pustaka

1 Paket


150.000.000

01.26.01.5.2.21.043

Penyusunan Pedoman Sylabi bintek perpustakaan

Tersusunnya pedoman sylabi Bimtek perpustakaan

Masyarakat

1 pedoman


50.000.000

01.26.01.5.2.21.044

Pengembangan laboratorium Bimtek Perpustakaan

Peningkatan Kualitas Bimtek

Masyarakat

30 Paket


250.000.000

01.26.01.5.2.21.045

Layanan Rumah Belajar Modern

Peningkatan layanan dengan pengembangan kreatifitas anak,aplikasi bahan pustaka

Masyarakat

2 lokasi


400.000.000

01.26.01.5.2.21.046

Pengembangan Center of Exellent Budaya jawa

Koordinasi antar Provinsi se Jawa,Pengembangan koleksi budaya jawa,penelusuran koleksi budaya jawa (Sumatera,Kalimantan,Sulawesi dan ke Suriname)

Masyarakat

1 Paket


200.000.000

01.26.01.5.2.21.047

Peresmian Layanan Perpustakaan Terpadu

Promosi dan publikasi serta lounching gedung layanan perpustakaan dan peringatan tumbuk windu perpustakaan negara

Masyarakat

1 Paket

Banguntapan

500.000.000

01.26.01.5.2.21.048

Relokasi Layanan Perpustakaan

Pemindahan sarana prasarana,koleksi dll

BPAD DIY

1 Paket

Banguntapan

100.000.000

01.26.01.5.2.21.049

Pengembangan Data NPP

Pendataan Perpustakaan di DIY

Perpustakaan di DIY

1 Paket


30.445.000

336

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode



(1)

Uraian

Kelompok Sasaran

(3)

(4)

(2)

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.01

Pertanian

02.01.01

Di nas Pertani an

02.01.01.5.2.01


02.01.01.5.2.01.001


Perangko Dalam Kota

Aparatur

100 buah

Dinas Pertanian

1.452.000

02.01.01.5.2.01.002


Langganan Telepon

Aparatur

12 bulan

Dinas Pertanian

698.448.000

02.01.01.5.2.01.006


KIR Roda 4

Aparatur

7 unit

Dinas Pertanian

24.078.000

02.01.01.5.2.01.007


Honor pengelola Administrasi Keuangan

Aparatur

52 Orang

Dinas Pertanian

108.000.000

02.01.01.5.2.01.008


Kebersihan Kantor

Aparatur

1 tahun

Dinas Pertanian

290.810.000

02.01.01.5.2.01.010


Alat Tulis Kantor

Aparatur

70 jenis

Dinas Pertanian

160.303.000

02.01.01.5.2.01.011


Barang Cetakan

Aparatur

43 jenis

Dinas Pertanian

127.072.000

02.01.01.5.2.01.012


Komponen Instalasi Listrik

Aparatur

48 jenis

Dinas Pertanian

27.000.000

02.01.01.5.2.01.014


Alat dan Bahan Pembersih

Aparatur

18 jenis

Dinas Pertanian

42.636.000

02.01.01.5.2.01.015


Surat Kabar, Buletin dan ajalah Pertanian

Aparatur

44 eksemplar

Dinas Pertanian

37.620.000

02.01.01.5.2.01.017


Hidangan Rapat

Aparatur

7063 os

Dinas Pertanian

53.000.000

02.01.01.5.2.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Aparatur

1321 oh

Dinas Pertanian

297.000.000

1.968.449.320

337


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 36.230.763.370



Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

02.01.01.5.2.01.022

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jasa Keamanan Kantor

Aparatur

6 Orang

Dinas Pertanian

97.058.320

02.01.01.5.2.01.026


Jasa Pembuangan Sampah Ke Depo Sampah

Aparatur

1 tahun

Dinas Pertanian

3.972.000

02.01.01.5.2.02


02.01.01.5.2.02.003


Pembangunan kandang sapi Ngipiksari

Dinas Pertanian Prov. DIY

1 Paket

Dinas Pertanian

2.000.000.000

02.01.01.5.2.02.009

Pengadaan peralatan Gedung Kantor



6 Paket

Dinas Pertanian

270.000.000

02.01.01.5.2.02.022


Pengecatan, Pembuatan sekat, penggantian panel pintu, pemeliharaan gedung kantor, pos lalu lintas


14 Paket

Dinas Pertanian

201.000.000

02.01.01.5.2.02.024


Service, suku cadang, BBM, pelumas


147 unit

Dinas Pertanian

744.000.000

02.01.01.5.2.02.026


Pemeliharaan AC, Almari es mesin pemotong rumput, traktor, peralatan lab dan kalibrasi


1 tahun

Dinas Pertanian

45.500.000

02.01.01.5.2.02.028


Pemeliharaan Komputer, Mesin Ketik, Fax, Pompa Air, Hand Tractor dan Genset

Aparatur

121 unit

Dinas Pertanian

53.000.000

02.01.01.5.2.02.042

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Perkantoran

1. Rehabilitasi kandang sapi Sumedang 2. Rehabilitasi Gedung C

Aparatur

2 Paket

Dinas Pertanian

1.150.000.000

02.01.01.5.2.05


02.01.01.5.2.05.007

Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

4.463.500.000

16.124.790

Pemahaman Pegawai Tentang Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat

Aparatur

60 Orang

Dinas Pertanian

16.124.790

338


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 36.230.763.370



Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

02.01.01.5.2.06


210.144.320

02.01.01.5.2.06.016


Laporan RKT, PK, LAKIP

dokumen

3 dokumen

Dinas Pertanian

4.950.000

02.01.01.5.2.06.017


Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi APBD Tahun 2012 serta Laporan Keuangan akhir tahun

Petugas penyusun laporan keuangan

2 dokumen

Dinas Pertanian

7.530.000

02.01.01.5.2.06.018


- Renja - Rensta - RKA - DPA - RKT - ROPK - PK - Data manual

Petugas penyusun perencanaan dan data pertanian

8 dokumen

Dinas Pertanian

148.719.320

02.01.01.5.2.06.019


Monitoring kegiatan

Kegiatan APBD

1 tahun

Dinas Pertanian

48.945.000

02.01.01.5.2.15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

02.01.01.5.2.15.003

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Dana Penguatan Modal Pemasaran Hasil Pertanian (DPM-PHP) bagi kelompoktani

Kelompok tani

1 provinsi


02.01.01.5.2.15.051

Penguatan Kelembagaan Tingkat Usaha

Dokumen tentang data dan profil kelembagaan

Lembaga petani

1 dokumen


5.251.399.700

90.553.000

135.846.700

339


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 36.230.763.370



Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 02.01.01.5.2.15.052

Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Tanaman Pangan

fasilitasi sarana produksi pertanian tanaman pangan )untuk masyarakat miskin

KK miskin

2 Paket


2.274.000.000

02.01.01.5.2.15.053

Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Tanaman Hortikultura

Fasilitasi sarana produksi budidaya hortikultura di lahan pekarangan untuk KK miskin

KK miskin

300 KK


440.000.000

02.01.01.5.2.15.054

Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Peternakan

Fasilitasi budidaya ayam buras dan kambing untuk KK miskin

KK miskin

400 KK


1.350.000.000

02.01.01.5.2.15.055

Peningkatan Pendapatan Petani melalui Pengolahan Hasil Pertanian

Fasilitasi bantuan modal pelaku usaha pengolahan hasil pertanian untuk masyarakat miskin

KK miskin

2 Paket

Banguntapan, Sewon, Playen, Semanu, Semin, Tepus, Kalibawang, Kokap, Samigaluh, Seyegan

961.000.000

02.01.01.5.2.16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

02.01.01.5.2.16.012

Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian

Kampanye pasca panen padi (20 klp), Apresiasi penanganan pasca panen padi (80 org), Fasilitasi bantuan revitalisasi (30 RMU), Deversifikasi olahan hasil pertanian (5 klp)

Petani

4 Jenis Kegiatan

Sewon, Playen, Galur, Moyudan

02.01.01.5.2.16.021

Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Informasi harga pasar berbasis web yang dapat diakses oleh masyarakat luas

Masyarakat

1 tahun


1.036.839.500

290.000.000

28.104.000

340


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 36.230.763.370



Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan

Pengawasan PAH di pasar tradisonal dan modern/supermarket

RPH, RPU, Masyarakat

1 tahun


57.956.500

02.01.01.5.2.16.041

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan

Bimtek pengolahan hasil ternak (susu sapi perah dan susu kambing PE, susu sapi perah, daging)

Petani dan pelaku usaha olahan hasil peternakan

19 kelompok

Sewon, Girimulyo, Samigaluh, Tempel, Turi

124.779.000

02.01.01.5.2.16.050

Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan

Hasil uji pangan asal hewan dan cemaran pada daging

Produk hewani

990 Sampel


185.000.000

341


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 36.230.763.370



Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)


Peningkatan Mutu Hasil Pertanian Standar Nasional Indonesia (Tanaman Pangan, Hortikultura, & Peternakan)

Pelaku Usaha memahami SNI produk nak, tph

Pelaku usaha

240 pelaku usaha


300.000.000

02.01.01.5.2.16.060

Penerapan GMP olahan hasil pertanian

Sertifikat P-IRT

Pelaku usaha

30 pelaku usaha


16.000.000

02.01.01.5.2.16.061

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura

Bimtek pengolahan hasil hortikultura dan Fasilitasi Bantuan Pengolahan

Petani dan pelaku usaha olahan hasil hortikultura

30 kelompok

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean,

35.000.000

342


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 36.230.763.370



Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 02.01.01.5.2.17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1.405.000.000

02.01.01.5.2.17.007

Promosi/Pameran Produk Pertanian

Pameran di dalam dan luar provinsi DIY Pekan Flora Flori Nasional

Produk pertanian dan peternakan

6 Kali

Mengikuti pameran produk pertanian di luar provinsi DIY

02.01.01.5.2.17.021

Penyebarluasan Informasi Perbenihan

Terlaksananya informasi Pengawasan dan Sertifikasi Benih melalui siaran di TV Radio, Media Cetak

Petani dan penangkar

1 tahun


02.01.01.5.2.18

Program Peningkatan Penerapan Teknol ogi Pertanian/Perkebunan

02.01.01.5.2.18.024

Pengembangan varietas baru

1.360.000.000

45.000.000

336.569.000

Data hasil pengujian padi sawah dan gogo

Petani tanaman pangan

2 Aplikasi


25.000.000

343


Kode

(1)



Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

02.01.01.5.2.18.025

Uji ketahanan varietas padi

Data serangan OPT terhadap jenis Varietas tertentu

Petani daerah endemis OPT

1 dokumen

Pandak

23.000.000

02.01.01.5.2.18.026

Aplikasi teknologi budidaya padi skala luas

Dem area

Petani padi

20 Ha

Kasihan, Patuk, Temon, Minggir

112.000.000

02.01.01.5.2.18.030

Revitalisasi alsin tepat guna pada tanaman hortikultura

Data alsin hortikultura kabupaten/kota

Petani hortikutura

5 Paket

Dinas Pertanian

148.569.000

02.01.01.5.2.18.031

Dem penerapan teknologi budidaya Kacang Hijau

Dem varietas kacang hijau

Petani kacang hijau

2 lokasi


02.01.01.5.2.19

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

02.01.01.5.2.19.015

Pemberdayaan P3A dan peningkatan jaringan irigasi

Jaringan irigasi, pendampingan WISMP, bantuan sarana irigasi

Kelompok tani

3 Paket


02.01.01.5.2.19.018

Penerapan GPP Pada Komoditas Unggulan

Pemahaman dan Penerapan GPP pada komoditas unggulan buah

Kelompok tani

25 petani

Imogiri

28.000.000

6.931.559.150

527.100.000

30.000.000

344


Kode

Jumlah Pagu : 36.230.763.370



Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

02.01.01.5.2.19.019

Pengamatan, Analisis Kehilangan hasil karena OPT dan Bencana Alam

Data Kehilangan Hasil karena OPT

Petani

1 dokumen

Banguntapan, Karangmojo, Panjatan, Moyudan

02.01.01.5.2.19.027

Bimbingan dan Fasilitasi sarana pengendalian OPT dan Brigade Proteksi

Pengendalian OPT, Pengembangan Agens Hayati dan Pestisida Nabati, Pemberdayaan RPT

Kelompok tani

5 kab/kota


158.000.000

02.01.01.5.2.19.037

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (S L P H T) Berkelanjutan

Pemahaman tentang PHT sebanyak 25 petani inti dari 5 keltan dan 50 petani pengembangan dari 5 keltan.

Kelompok tani

75 Orang

Ponjong

100.000.000

02.01.01.5.2.19.046

Pengembangan Buah, Sayur, dan Biofarmaka

- Pembinaan Budidaya Buah, Sayur dan Tanaman Obat - Magang Hortikultura ke Chiang Mai Budidaya untuk Persiapan PF2N

Kelompok tani buah, sayur dan biofarmaka

3 kegiatan

Provinsi DIY dan Thailand

530.760.000

02.01.01.5.2.19.048

Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan

Benih sumber padi dan palawija

Unit produksi benih tanaman pangan UPTD BPPTPH

465 Ha

Dinas Pertanian

750.000.000

02.01.01.5.2.19.049

Pengembangan Perbenihan Hortikultura

Benih sumber hortikultura

Unit produksi benih horti UPTD BPPTPH

5 Komoditas

Dinas Pertanian

315.000.000

02.01.01.5.2.19.050

Penyusunan RDK/RDKK hortikultura

Data RDK/RDKK tanaman hortikultura di 4 kabupaten 1 kota

Kelompok tani

1 1 Dokumen

Dinas Pertanian

40.000.000

02.01.01.5.2.19.051

Pengembangan tanaman pangan terpadu

Fasilitasi alsintan

Petani di lokasi IF

4 Paket

Imogiri, Karangmojo, Prambanan

17.000.000

521.000.000

345


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 36.230.763.370



Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

02.01.01.5.2.19.052

Pengembangan hortikultura terpadu

Stimulan pemeliharaan buah di lokasi IF

kelompok tani

6 kelompok

Dlingo, Semin, Prambanan

150.000.000

02.01.01.5.2.19.053

Pengembangan benih sayuran di tingkat petani

Calon benih tomat, cabai dan kacang panjang

Unit produksi benih sayuran UPTD BPPTPH

15 Ha

Cangkringan, Ngemplak

48.438.850

02.01.01.5.2.19.054

Pengembangan Benih Padi di Tingkat Petani

Benih sumber padi BD-BP

Unit produksi benih padi UPTD BPPTPH

50 Ha

Imogiri, Sedayu, Ponjong, Sentolo, Temon, Berbah, Minggir

40.753.350

02.01.01.5.2.19.055

Penyediaan Benih dan Pengembangan Jabal Kedelai

Pembinaan penangkar benih kedelai

Petani

120 Orang

Piyungan, Playen, Sentolo, Prambanan

111.410.500

02.01.01.5.2.19.056

Peningkatan budidaya hortikultura di lahan pekarangan

Stimulan sarana produksi

Pemilik pekarangan

4 kelompok

Tegalrejo

100.000.000

02.01.01.5.2.19.058

Observasi dan Identifikasi Varietas

Data identifikasi galur yang akan dilepas dan deskripsi sementara

Calon benih unggul lokal

1 dokumen

Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates

02.01.01.5.2.19.059

Fasilitasi Subsidi Pemupukan Berimbang

Sosialisasi dan Fasilitasi Pupuk Majemuk Berimbang

Kelompok tani

4 kelompok

Minggir

02.01.01.5.2.19.060

Analisa Standar dan Pengawasan Mutu Benih

Data hasil pengujian benih

Benih pertanian

1 dokumen

Dinas Pertanian

90.000.000

02.01.01.5.2.19.061

Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan

Data kebutuhan sarana dan prasarana produksi

Petani

1 dokumen


60.000.000

26.000.000

500.000.000

346


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 36.230.763.370



Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


Pengembangan Tanaman Hias

Bantuan sosial saprodi krisan dan benih varietas baru

Kelompok tani tanaman hias

2 kelompok

Samigaluh

100.000.000

02.01.01.5.2.19.064

Penanganan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Sertifikasi lahan bidang dan bantuan pupuk

Petani didaerah rawan alih fungsi lahan

2 Paket


717.890.600

02.01.01.5.2.19.065

Pelayanan Sertifikasi Benih Padi dan Palawija

Pelayanan Sertifikasi terhadap penangkar, produsen benih

Produsen benih

1 tahun

Dinas Pertanian

60.000.000

02.01.01.5.2.19.068

Fasilitasi Pemberdayaan Penangkar Benih Tanaman Pangan

Pembinaan penangkar benih

Kelompok penangkar benoih

40 Orang


16.000.000

02.01.01.5.2.19.069

Pemurnian Padi Varietas Mendel dan Segreng

Pemurnian benih padi

Kelompok tani

2 varietas

Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

18.429.150

02.01.01.5.2.19.070

Identifikasi Padi Campo Ireng Seyegan

padi varietas baru

Unit produksi benih padi UPTD BPPTPH

1 varietas

Dinas Pertanian

50.000.000

347


Kode

Jumlah Pagu : 36.230.763.370



Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

02.01.01.5.2.19.071

Fasilitasi Pengelolaan Lahan dan Air untuk Pengembangan Buah, Sayur dan Tanaman Obat Menuju GAP

saluran irigasi dan jalan usaha tani di lokasi budidaya tanaman cabe, srikaya, bawang merah, tanaman obat

Petani hortikultura

2 kegiatan

Banguntapan, Imogiri, Kasihan, Sewon, Gedang sari, Karangmojo, Playen, Ponjong, Semanu, Semin, Kalibawang, Nanggulan, Samigaluh, Cangkringan, Gamping, Ngaglik, Pakem, Prambanan, Seyegan, Tempel

250.000.000

02.01.01.5.2.19.072

Fasilitasi sarana dan prasaran pengembangan buah, sayur dan tan obat

Bansos sarana produksi on farm untuk budidaya tanaman cabe, srikaya, bw merah, jamur, jambu air dan tanaman obat

Kelompok tani

20 kelompok

Dlingo, Imogiri, Kretek, Sanden, Gedang sari, Playen, Panjatan, Berbah, Cangkringan, Ngemplak, Prambanan

300.000.000

02.01.01.5.2.19.073

Fasilitasi Teknologi Budidaya Ubi Kayu

Fasilitasi sarana produksi ubi kayu

Petani

200 Ha

Gedang sari, Karangmojo, Playen, Ponjong, Semanu

445.776.700

02.01.01.5.2.19.074

Fasilitasi Sarana Teknologi Budidaya Jagung Hibrida

Fasilitasi sarana produksi untuk produktivitas jagung yang rendah

Petani

100 Ha

Gedang sari, Karangmojo, Playen, Ponjong, Semanu, Semin

250.000.000

02.01.01.5.2.19.075

Pemberdayaan Petani Pemandu SLPHT

Pemahaman tentang teknologi PHT

Kelompok tani

4 kelompok

Imogiri, Patuk, Nanggulan, Prambanan

128.000.000

02.01.01.5.2.19.076

SLPHT Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pemahaman tentang PHT

Kelompok tani

150 petani

Bambang lipuro, Pundong, Karangmojo, Sentolo, Berbah, Moyudan

150.000.000

02.01.01.5.2.19.077

Rehabilitasi dan Konservasi Lahan Sawah

Pengembangan pertanian organik

petani

2 Paket

Imogiri, Pakem

330.000.000

02.01.01.5.2.21

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menul ar Strategi s

02.01.01.5.2.21.002

Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

563.160.000

Pengujian sampel penyakit hewan

ternak

1 tahun


348.160.000

348


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 36.230.763.370



Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Pembinaan, monitoring, desinfeksi, vaksinasi

Peternak

1 tahun


02.01.01.5.2.22

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

02.01.01.5.2.22.012

Pengembangan Ternak Kambing

Terbinanya kelompok ternak kambing

Peternak kambing

182 kelompok


02.01.01.5.2.22.013

Pengembangan Ternak Sapi Perah

Terbinanya kelompok ternak sapi perah

Peternak sapi perah

8 kelompok


02.01.01.5.2.22.014

Pengembangan Ternak Sapi Potong

Terbinanya kelompok ternak sapi potong

Kelompok ternak sapi potong

73 kelompok

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh,

215.000.000

12.945.093.100

2.582.000.000

72.935.000

4.470.000.000

349


Kode

(1)



Kelompok Sasaran

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 02.01.01.5.2.22.016

Pengembangan Ternak Unggas

Fasilitasi dan pembinaan kelompok ternak unggas lokal

Peternak

287 kelompok

Banguntapan, Imogiri, Kasihan, Pleret, Sewon, Kalibawang, Kokap, Nanggulan, Samigaluh, Gamping, Prambanan

3.785.000.000

02.01.01.5.2.22.019

Pengembangan Produksi Semen Beku Sapi

Produski semen beku sapi

Unit produksi semen beku UPTD BPBPTDK

30000 dosis

Dinas Pertanian

1.275.000.000

02.01.01.5.2.22.023

Pengembangan Pembibitan Ternak

Bibit ternak

Ternak UPTD BPBPTDK

3 komoditas (sapi perah, sapi potong dan kambing-dom

Dinas Pertanian

672.074.900

02.01.01.5.2.22.024

Pelayanan Sertifikasi Bibit Ternak Kambing PE

Pelayanan Sertifikasi terhadap pembibit ternak/pelaku pembibitan

Peternak kambing

1 tahun

Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

13.083.200

02.01.01.5.2.22.025

Penumbuhan HMT di Lahan Marginal

Fasilitasi bibit, pupuk, sarana pengairan

Peternak

1 tahun

Gedang sari, Karangmojo, Playen, Ponjong, Semanu, Semin

75.000.000

02.01.01.5.2.24

Program Peningkatan Penerapan Teknol ogi Peternakan

02.01.01.5.2.24.009

Kaji Terap Teknologi Pengolahan Pakan

02.01.01.5.2.25

Program Peningkatan Kual itas SDM dan Kelembagaan Petani

02.01.01.5.2.25.006

Diklat Agribisnis Hortikultura

500.000.000

terlaksana penelitian mutu pakan dengan bahan lokal 1 paket; tersedia Bibit kaliandra 20,000 polibag,tersedia HMT 1.697.860 kg , tersedia bibit HMT 160,000 stek.

Peternak

1 Paket

Dinas Pertanian

500.000.000

602.924.490

Terlatihnya petugas dari 4 Kab/Kota (4 angkatan)

Petugas

120 Orang


60.000.000

350


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 36.230.763.370



Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 02.01.01.5.2.25.007

Diklat Agribisnis Peternakan

Pelatihan bagi petani dan petugas tentang agribisnis ternak itik dan kambing

Petani dan petugas kab

30 Orang

Dinas Pertanian

58.000.000

02.01.01.5.2.25.015

Pengkajian Diklat

pengkajian kediklatan dan Penyusunan Modul

Petugas kediklatan

1 Kali

Dinas Pertanian

21.395.000

02.01.01.5.2.25.016

Temu Teknis Teknologi Pertanian

Pertemuan pembahasan paket teknologi pertanian tepat guna

Peneliti teknologi pertanian

1 Kali

Dinas Pertanian

30.000.000

02.01.01.5.2.25.021

Diklat Pemandu SLPHT Dan SL Iklim

Pelatihan calon pemandu SLPHT

Petani alumni SLPHT

25 Orang

Dinas Pertanian

26.000.000

02.01.01.5.2.25.024

Evaluasi Pasca Latihan Dan Bimbingan Lanjutan

Data tingkat kemampaun peserta diklat setelah mengikuti pelatihan

Peserta pelatihan BPSDMP

1 dokumen

Dinas Pertanian

15.728.000

02.01.01.5.2.25.026

Diklat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pelatihan bagi petugas dan petani tentang pengolahan hasil pertanian

Peteni dan petugas

60 Orang

Dinas Pertanian

51.000.000

02.01.01.5.2.25.031

Fasilitasi Operasional Praktek Lapangan dan Operasional Lab

Jasa pemeliharaan lab dan kebun praktek

Laboratorium dan sarana praktek lapangan BPSDMP

1 tahun

Dinas Pertanian

110.000.000

02.01.01.5.2.25.032

Diklat Teknis Pengelolaan PUSKESWAN

Pelatihan pengelolaan PUSKESWAN bagi petugas

Petugas kab / kota

60 Orang

Dinas Pertanian

45.000.000

02.01.01.5.2.25.033

Diklat Integrated Farming

Pelatihan petugas tentang integrated farming

petugas kabupaten

30 Orang

Dinas Pertanian

35.000.000

02.01.01.5.2.25.034

Diklat Pemanfaatan Limbah Peternakan Sebagai Energi Alternatif

Pelatihan petugas kabupaten tentang pemanfaatan limbah ternak sebagai sumber energi alternatif

petugas kabupaten

30 Orang

Dinas Pertanian

35.000.000

351


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 36.230.763.370



Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Uraian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

02.01.01.5.2.25.035

Diklat Kewirausahaan bagi Generasi Muda

Pelatihan kewirausahaan

Generasi Muda

30 Orang

Dinas Pertanian

30.000.000

02.01.01.5.2.25.036

Apresiasi Perencanaan Diklat

Dokumen perencanaan diklat

Petugas lingkup kediklatan

1 unit

Dinas Pertanian

22.406.490

02.01.01.5.2.25.037

Diklat Budidaya dan Pengelolaan HMT

Pelatihan budidaya dan pengelolaan HMT

Petani

30 Orang

Dinas Pertanian

33.395.000

02.01.01.5.2.25.038

Diklat Inseminasi Buatan Kambing

Pelatihan IB Kambing

Peternak

30 Orang

Dinas Pertanian

30.000.000

352

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kode

Jumlah Pagu : 17.287.633.569


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.01

Pertanian

02.01.02

Di nas Kehutanan dan Perkebunan

02.01.02.5.2.26

Program Pengembangan Agri bi sni s Perkebunan

02.01.02.5.2.26.002

Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Perkebunan

- Pelatihan manajemen usaha tani 10 kelapa dan jambu mete - Pertemuan kemitraan usaha perkebunan komoditas K9 kopi dan jambu mete - Bantuan fasilitasi operasional asosiasi komoditas perkebunan - Pendampingan kelompok tani

Kelompok Tani Perkebunan

4 kegiatan

Karangmojo, Semin

70.000.000

02.01.02.5.2.26.004

Pengembangan Tanaman Perkebunan Pada Lahan Marginal

Pengembangan Tebu pada Tumpangsari Tanaman Pangan

Petani tebu

2 Ha

Playen, Ponjong

30.702.200

02.01.02.5.2.26.005

Pengembangan dan Pemeliharaan Kebun Benih Perkebunan

Pemeliharaan Kebun Benih Kelapa Genjah Salak dan Kakao

Kelompok tani tembakau

4 Ha

Imogiri, Pundong

02.01.02.5.2.26.006

Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan

Bibit Kelapa Dalam dan Bibit Kakao

Kebun Dinas

15000 batang

Wates

02.01.02.5.2.26.007

Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

1.Sertifikasi bibit/benih Hutbun 2.Pengawasan Peredaran bibit/benih hutbun pada penangkar,pengada dan penyedia di wilayah DIY

Penyedia dan Pengedar Bibit/Benih Hutbun serta Lab Uji Benih; Kebun Sumber Benih dan Petani Tembakau

2 kegiatan

Imogiri, Srandakan, Kalibawang, Samigaluh

30.000.000

02.01.02.5.2.26.008

Pemeliharaan Kebun Dinas

Pemeliharaan Kebun Dinas

Kebun Dinas

6.9 Ha

Wates, Pakem

40.894.500

02.01.02.5.2.26.009

Pengembangan Agens Hayati dan Pestisida Nabati

Penyediaan dan Penyebaran Agens Hayati

Laboratorium Hayati dan Kelompok Tani

1300 kg


1.796.230.900

0

120.500.000

105.354.200

353

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kode (1)

Jumlah Pagu : 17.287.633.569


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air (Cukai)

1. Bimtek Petani Pengembangan Irigasi Tanah dangkal pada Pengembangan Tanaman Tembakau. 2. Pendampingan dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Komoditas Tembakau. 3. Bantuan Fasilitasi Sarpras Irigasi Tanah Dangkal pada Pengembangan Tanaman Tembakau

Kelompok Tani Tembakau

3 kegiatan

Imogiri, Ngawen, Semin, Kalasan, Prambanan

150.000.000

02.01.02.5.2.26.011

Perlindungan Perbenihan Varietas Unggul/ Lokal (cukai)

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani sumber benih

Petani tembakau

3 angkatan

Imogiri, Semin, Sleman

02.01.02.5.2.26.012

SL PPHP Tembakau (cukai)

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dlm pengolahan dan pemasaran tembakau, Bantuan fasilirtasi Sarana pengolahan hsl komoditas Tembakau

Petani pengolah tembakau

3 angkatan

Ngawen, Panggang, Purwosari, Semin, Kalasan

191.000.000

02.01.02.5.2.26.013

Pelatihan Teknis Budidaya Perkebunan Sesuai GAP (cukai)

Pelatihan Teknis Budidaya Tembakau sesuai GAP Bantuan Pengadaan Saprodi Budidaya Tembakau

Petani tembakau

2 kegiatan

Kretek, Karangmojo

105.000.000

02.01.02.5.2.26.014

Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan

- Pengendalian Hama Oryctes sp Pada Tanaman Kelapa Dengan Pemanfaatan Metarhizium anisopliae pada Trapping/ Perangkap -Pengendalian Penyakit Busuk Buah/ Phytophtora palmivora pada Tanaman Kakao dengan pemangkasan, pembuatan rorak dan pengendalian dengan F

Kebun Petani Kelapa dan Kakao

2 kegiatan


30.150.000

54.950.000

354

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Pagu : 17.287.633.569


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

02.01.02.5.2.26.015

Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengendlian hama terpadu komodItas kakao dengan sistem sekolah lapang

Kelompok Tani Kakao

2 angkatan

Gedang sari, Samigaluh

02.01.02.5.2.26.017

Promosi Atas Hasil Perkebunan Unggulan Daerah

Promosi dan informasi Produk Hutbun pada pameran HKP, HPS, Soropadan Expo, Indonesia Agribussines Expo, Hari Perkebunan

Petani dan pelaku agribisnis Perkebunan

5 event

DIY dan luar DIY

150.000.000

02.01.02.5.2.26.018

Intensifikasi Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal

Fasilitasi pendampingan teknis Intensifikasi Tanaman Teh Bantuan Fasilitasi Saprodi Dalam Pengembangan Tanaman Teh

Petani Teh

100 Ha

Girimulyo, Samigaluh

115.000.000

02.01.02.5.2.26.019

Pengawasan dan Pengawalan Peredaran Pupuk dan Pestisida

Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida Sub Sektor Perkebunan pada 4 Distributor 8 Pengecer dan 12 Kelompok Tani Pengguna di 4 Kabupaten.

Mitra Usaha dan Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida

4 kabupaten Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

25.000.000

02.01.02.5.2.26.020

Peramalan, Pengamatan, Analisa dan Rekomendasi Pengendalian OPT Perkebunan

Peramalan, Pengamatan Kehilangan Hasil pada 11 komoditas perkebunan oleh 16 Petugas / 8 Poskesbun Pengamatan dan Analisa serta Rekomendasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Kelompok Tani dan Kebun Petani

8 poskesbun

40.000.000

Kode


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)


83.500.000

355

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kode

Jumlah Pagu : 17.287.633.569


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.01.02.5.2.26.022

Rehabilitasi Tanaman Perkebunan

- Rehabilitasi dengan Gerakan pemeliharaan sambung samping kakao 8 klp - Rehabilitasi cengkeh melalui bimtek 5 angk @ 30 org ;6 Jpl; 2 hr - Bantuan Sosial Fasilitasi Saprodi untuk Rehabilitasi Kakao dan cengkeh

Petani kakao dan cengkeh

3 kegiatan

Gedang sari, Girimulyo, Samigaluh

55.000.000

02.01.02.5.2.26.024

Penyediaan Sarana dan Prasarana Komoditas Perkebunan

1. Bimtek Pengelolaan Lahan dalam rangka Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Perkebunan 2. Bantuan Pengelolaan Lahan dalam rangka Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Perkebunan Komoditas Kakao

Kelompok Tani Kakao

2 kegiatan

Gedang sari, Samigaluh

83.900.000

02.01.02.5.2.26.026

SL-PHT Tanaman Tembakau (cukai)

Sekolah lapang pengendalian hama terpadu komoditas tembakau

Petani Tembakau

3 angkatan

Imogiri, Semin, Sleman

139.000.000

02.01.02.5.2.26.027

Pengembangan kelembagaan petani tembakau(cukai)

1. Sosialisasi Pengelolaan Penguatan Modal Gapoktan/KUB Komoditas Tembakau 2. Pelatihan Pengelolaan Penguatan Modal Gapoktan/KUB Komoditas Tembakau 3. Bantuan Fasilitasi Penguatan Modal Gapoktan/KUB Komoditas Tembakau 4. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Pe

Kelompok Tani Perkebunan

5 kegiatan

Imogiri, Kasihan, Kretek, Karangmojo, Playen, Ponjong, Kokap, Samigaluh, Kalasan

176.280.000

02.02

Kehutanan

02.02.01

Di nas Kehutanan dan Perkebunan

02.02.01.5.2.01


02.02.01.5.2.01.001


Perangko biasa, kilat Khusus, meterai 3000 dan meterai 6000

Dishutbun DIY

4 jenis

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

13.928.000

02.02.01.5.2.01.002


Biaya Air, Listrik, Telepon, Internet, Hosting

Dishutbun DIY

5 jenis


311.000.000

02.02.01.5.2.01.006


Kir dan Perpanjangan STNK kendaraan Dinas Roda 2, 4 dan 6

Dishutbun DIY

68 unit


30.000.000

1.367.739.800

356


Jumlah Pagu : 17.287.633.569


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.02.01.5.2.01.007


Honorarium Pengelola keuangan, Barang, Kepegawaian dan Fasilitasi Pengembangan Kinerja pegawai

Dishutbun DIY

27 Orang


84.000.000

02.02.01.5.2.01.008


Kebersihan lantai keramik, kaca, dinding, KM/WC halaman, taman dan karpet

Dishutbun DIY

117908 m2


161.000.000

02.02.01.5.2.01.010


Alat tulis Kantor (ATK)

Dishutbun DIY

90 jenis


93.566.000

02.02.01.5.2.01.011


Barang cetakan, penggandaan dan Penjilidan

Dishutbun DIY

28 jenis


93.000.000

02.02.01.5.2.01.012


Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dishutbun DIY

43 jenis


26.000.000

02.02.01.5.2.01.014


Peralatan dan bahan pembersih

Dishutbun DIY

43 jenis


20.000.000

02.02.01.5.2.01.015


Surat kabar, majalah, koran dan Buku pengetahuan

Dishutbun DIY

23 eksemplar


27.000.000

02.02.01.5.2.01.017


Makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi

Dishutbun DIY

4950 os


52.000.000

02.02.01.5.2.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dgn instansi terkait baik diluar maupun dalam daerah

Dishutbun DIY

20 kegiatan


315.000.000

02.02.01.5.2.01.022


Honorarium PTT sebagai penjaga keamanan

Dishutbun DIY

1 Orang


140.045.800

02.02.01.5.2.01.026


Ristribusi Sampah

Dishutbun DIY

1 tahun


1.200.000

02.02.01.5.2.02


02.02.01.5.2.02.007


Perlengkapan Gedung kantor

Dishutbun DIY

1 Paket


95.000.000

02.02.01.5.2.02.009


Peralatan Gedung kantor

Dishutbun DIY

6 unit


50.000.000

2.044.000.000

357


Jumlah Pagu : 17.287.633.569


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.02.01.5.2.02.022


Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung kantor

Dishutbun DIY

5 unit


215.000.000

02.02.01.5.2.02.024


Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan Dinas Roda 2, 4 dan 6

Dishutbun DIY

76 unit


500.000.000

02.02.01.5.2.02.026


Perbaikan dan pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Dishutbun DIY

1 Paket


70.000.000

02.02.01.5.2.02.028


Perbaikan dan pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Dishutbun DIY

1 Paket


76.000.000

02.02.01.5.2.02.029


Perbaikan dan pemeliharaan Mebelair

Dishutbun DIY

1 Paket


13.000.000

02.02.01.5.2.02.034

Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih

Dishutbun DIY

4 unit


265.000.000

02.02.01.5.2.02.042


Rehabilitasi sedang berat dan berat gedung kantor

Dishutbun DIY

1 Paket


550.000.000

02.02.01.5.2.02.050

Rehabilitasi Sedang Berat Jalan Produksi

Pemeliharaan Jalan Produksi Daun Kayu Putih BDH Playen

Dishutbun DIY

1 km


210.000.000

02.02.01.5.2.05


02.02.01.5.2.05.007


02.02.01.5.2.06


02.02.01.5.2.06.002


15.000.000

Penilaian angka kredit dan sosialisasi peraturan per-undangan-undangan

Dishutbun DIY

45 Orang


15.000.000

245.062.000

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan prov DIY (Prognosis Realisasi Anggaran, Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun)

Dishutbun DIY

2 dokumen


0

358


Jumlah Pagu : 17.287.633.569


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.02.01.5.2.06.016


Dokumen LAKIP, RKT dan PK

Dishutbun DIY

3 dokumen


6.000.000

02.02.01.5.2.06.017


Laporan Keuangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan prov DIY (Prognosis Realisasi Anggaran, Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun)

Aparat pemerintah

2 dokumen


16.754.000

02.02.01.5.2.06.018


- Renja - Renstra - RKA - DPA - RKT ROPK - PK - Dokumen statistik kehutanan

Dishutbun DIY

8 dokumen


195.000.000

02.02.01.5.2.06.019


1. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2. Laporan Kegiatan Bulanan, Triwulan dan Semesteran. 3. Lapotan Tahunan Kegiatan

Dishutbun DIY

3 dokumen


27.308.000

02.02.01.5.2.15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

02.02.01.5.2.15.002

Pengembangan Hutan Tanaman

1. Penanaman Tanaman Pinus 2. Pemeliharaan Tanaman Pinus 3. Pemeliharaan Tanaman Jati III

Kawasan Hutan Negara

3 kegiatan

BDH Kulonptogo-Bantul, BDH Playen, BDH Panggang dan BDH Paliyan|

02.02.01.5.2.15.004

Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

(1) Pelatihan Teknis Pembuatan Hutan Cadangan Pangan (HCP); (2) Pembinaan Pengelola HKm

Kelompok Tani HKm

2 kegiatan

Nglipar, Paliyan, Panggang, Playen, Semanu, Kokap, Pengasih

45.000.000

02.02.01.5.2.15.006

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

1. Pengembangan Kapasitas kelembagaan Petani sekitar Hutan Lindung 2. Pelatihan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Masyarakat sekitar hutan

2 kegiatan

Dlingo

31.196.000

02.02.01.5.2.15.007

Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

1. Promosi dan informasi profil pembangunan Kehutanan pada Indogreen Forestry Expo dan Ina Craft Expo 2. Fasilitasi izin edar produksi hasil hutan bukan kayu : Madu

Kelompok Tani Hutan dan Pelaku Usaha Bidang Kehutanan

2 kegiatan

Promosi pada pameran di Jakarta

65.000.000

02.02.01.5.2.15.011

Inventarisasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Hutan AB

Data Inventarisasi Tegakan Tinggal di Kawasan Hutan AB

Kawasan Hutan AB

160.8 Ha

Sapto sari, Semanu

25.300.000

4.300.022.180

185.000.000

359


Jumlah Pagu : 17.287.633.569


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.02.01.5.2.15.012

Optimalisasi Tanaman Kayu Putih

1. Pengutuhan tanaman Kayu Putih melalui penanaman Kayu Putih (50 Ha) 2. Intensifikasi Tanaman Kayu Putih (300 Ha)


350 Ha

Karangmojo, Paliyan, Playen

1.500.000.000

02.02.01.5.2.15.013

Orientasi dan Tata Batas Kawasan Hutan

Inventarisasi pal batas kawasan hutan


3445 km

RPH Dlingo, RPH Kokap

48.968.000

02.02.01.5.2.15.016

Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Kehutanan

Pemeliharaan Sumber Benih Tanaman Jati dan Pemeliharaan Sumber Benih Tanaman Kayu Putih


10 Ha

Paliyan, Playen

32.694.000

02.02.01.5.2.15.019

Pengolahan/Penyulingan Minyak Kayu Putih

Penyulingan Minyak Kayu Putih/Penjualan Produksi Minyak Kayu Putih

Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih

47616 liter

Dlingo, Karangmojo, Patuk, Playen

02.02.01.5.2.15.020

Peningkatan SDM Pengamanan Hutan

Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petugas Pengamanan Hutan

Petugas Pengamanan Hutan

30 Orang

Pelatihan dilaksanakan di DIY dan Jawa Tengah

30.900.000

02.02.01.5.2.15.028

Inventarisasi Tanaman Kehutanan

Dokumen inventarisasi potensi tegakan kayu putih, jati dan rimba


1 dokumen

Dlingo, Imogiri, Karangmojo, Patuk, Playen, Ponjong, Kalibawang, Samigaluh

60.000.000

02.02.01.5.2.16

Program Rehabil itasi Hutan dan Lahan

02.02.01.5.2.16.002

Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan

Tersedianya Bibit: Bibit Jati 50.000 btg, Mahoni 15.000 btg, Sengon 15.000 btg, Stek Pucuk Jati Berkualitas 5.000 btg, Jabon 5.000 btg, Ketapang 5.000 btg, , Stek Pule 2.500 btg, Munggur 15.000 btg, Nangka 5.000 btg, Kayu Putih 526.000 btg, Bungur 2.000


648500 batang

Playen

393.786.250

02.02.01.5.2.16.005

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1. Pembinaan Kelompok Tani RHL di dalam kawasan hutan 2. Pelatihan Pengembangan Tanaman Bawah Tegakan 3. Monitoring dan Evaluasi hasil Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kelompok Tani RHL

3 kegiatan

Playen

75.000.000

02.02.01.5.2.16.006

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Bintek Pemeliharaan Tanaman pada Hutan Tanaman Rakyat untuk 6 desa

Kelompok Tani HTR

6 Kelompok Tani Hutan

Paliyan

37.400.000

2.275.964.180

6.212.578.689

360


Jumlah Pagu : 17.287.633.569


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.02.01.5.2.16.008

Pemeliharaan Kebun Pangkas

stek jati dan stek pule

Kebun Pangkas

1300 batang

Provinsi DIY

18.429.439

02.02.01.5.2.16.011

Optimalisasi Peran Pesanggem dalam Pengelolaan Hutan

- Sosialisasi Pengembangan Tumpangsari Berkelanjutan - Perjanjian Kerjasama Pesanggem dengan KPH - Bansos Fasilitasi Sarpras Tanaman Tumpangsari

Kelompok tani pesanggem

3 kegiatan

Dlingo, Imogiri, Karangmojo, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Purwosari, Sapto sari, Semanu, Wonosari, Kokap, Pengasih

80.000.000

02.02.01.5.2.16.014

Pengembangan Potensi Desa Konservasi

Sosialisasi Pedoman Model desa konservasi pada desa pemenang lomba dan penanaman Tanaman penghijauan

Desa pemenang Lomba PKAN

2 kegiatan

Desa pemenang Lomba PKAN yang terletak berbatasan dengan hutan n

58.000.000

02.02.01.5.2.16.017

Konservasi sumber mata air

Penanaman Tanaman Konservasi Sumber Mata Air

Kawasan Sumber Mata Air

11480 batang

Turi

100.433.000

02.02.01.5.2.16.018

pengembangan konservasi alam wana lestari

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Gerakan Cinta Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Peningkatan Peran Serta Kalurahan Peduli Kehutanan, Kader Konservasi Alam, Kelompok Pecinta Alam, Polisi Kehutanan, Kelompok Tani Penghijauan, Pen

Masyarakat dan Petugas Pemerhati Hutan

2 kegiatan


194.935.000

02.02.01.5.2.16.019

Pengembangan Konservasi kawasan pantai

- Penanaman Cemara Udang seluas 9,25 Ha - Pemeliharaan I Cemara Udang 740 batang

Kawasan Pantai Selatan

4400 batang

Temon

122.000.000

02.02.01.5.2.16.020

Optimalisasi Pembangunan dan Pengelolaan Tahura

tempat parkir, playground, kios, gardu pandang, jalan tracking

Tahura Bunder

1 Paket

Patuk

02.02.01.5.2.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

02.02.01.5.2.17.001

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

5.132.595.000

1.037.000.000

Ilaran api


40000 m2

Dlingo, Imogiri, Karangmojo, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Purwosari, Sapto sari, Semanu, Wonosari, Kokap,

25.000.000

361


Jumlah Pagu : 17.287.633.569


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Pengasih 02.02.01.5.2.17.005

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

Sosialisasi Dampak Perusakan Hutan Bagi Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pertemuan Dengan Aparat dan Masyarakat

Aparat dan Masyarakat Sekitar Hutan

10 angkatan Paliyan, Panggang, Playen

27.000.000

02.02.01.5.2.17.007

Perlindungan Hutan

- Operasional perlindungan hutan Fasilitasi petugas mandor - Fasilitasi petugas perlindungan hutan - Pelatihan pengamanan hutan swakarsa - Bansos fasilitasi sarpras pengamanan hutan swakarsa"

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

5 kegiatan

Dlingo, Imogiri, Karangmojo, Nglipar, Panggang, Patuk, Playen, Purwosari, Sapto sari, Semanu, Wonosari, Kokap, Pengasih

790.000.000

02.02.01.5.2.17.008

Pengamanan Hutan

Operasi Pengamanan Hutan, Sosialisasi Peraturan Pengamanan Hutan, Koordinasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan

Kawasan Hutan dan Masyarakat Sekitar Hutan

3 kegiatan

Karangmojo, Paliyan, Panggang, Playen

195.000.000

02.02.01.5.2.19

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasi l Hutan

02.02.01.5.2.19.006

Penatausahaan dan Penertiban peredaran hasil hutan

1. Dokumen peredaran hasil hutan 2. Pelatihan Pejabat Penerbit SKAU / Kades 30 org ; 3 hr ; 30 JPl 3. Pembinaan Petugas Penatausahaan Hasil Hutan dan Pelaku Usaha Hasil Hutan

pengusaha kayu

3 kegiatan

Dlingo, Imogiri, Karangmojo, Paliyan, Girimulyo, Cangkringan

85.000.000

02.02.01.5.2.19.007

Audit Peredaran Hasil Hutan dan Industri Primer

1. Pembinaan dan penilaian kinerja industri hasil hutan 2. Sinkronisasi kebijakan dan strategi pengembangan industri primer hasil hutan

Pengusaha Hasil Hutan

2 kegiatan


20.000.000

105.000.000

362


Jumlah Pagu : 17.287.633.569


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.02.01.5.2.20

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

165.000.000

02.02.01.5.2.20.003

Penyusunan Rencana Teknik Tahunan

- Dokumen RTT Penanaman dan Pemeliharaan, RTT Pungutan Daun Kayu Putih - Dokumen taksasi produksi daun kayu putih - Dokumen RTT Pemeliharaan Jalan Produksi Daun Kayu Putih - Peta kerja pengelolaan hutan - Pelatihan operasional GPS"


5 dokumen


80.000.000

02.02.01.5.2.20.005

Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan

- Dokumen Detail Forest Plan BDH Playen - FGD Penyusunan Detail Forest Plan BDH Playen - Dokumen profil BDH Karangmojo, BDH Panggang, BDH Kulon Progo Bantul - Pelatihan inventarisasi hutan"


4 kegiatan


85.000.000

363

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Kode

(1)

Jumlah Pagu : 9.737.261.663


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.04

Pari wisata

02.04.01

Di nas Pariwi sata

02.04.01.5.2.01


02.04.01.5.2.01.001


Pembelian perangko, meterai, pengiriman surat & paket

Aparatur

1750 lembar

Dinas Pariwisata

25.000.000

02.04.01.5.2.01.002


Pembayaran Telepon, Listrik, internet

Aparatur

12 bulan

Dinas Pariwisata

275.000.000

02.04.01.5.2.01.006


Perpanjangan izin operasional kendaraan dinas/operasional

Aparatur

8 unit

Dinas Pariwisata

5.000.000

02.04.01.5.2.01.007


Tersedianya personil penata usahaan keuangan & aset

Aparatur

12 bulan

Dinas Pariwisata

30.000.000

02.04.01.5.2.01.008


Terlaksanananya kebersihan kantor

Aparatur

12 bulan

Dinas Pariwisata

35.000.000

02.04.01.5.2.01.010


Pembelian alat tulis kantor

Aparatur

12 bulan

Dinas Pariwisata

30.000.000

02.04.01.5.2.01.011


Cetak blanko-blanko, penggandaan suratsurat, buku pedoman, peraturan,dll. administrasi & kegiatan

Aparatur

12 bulan

Dinas Pariwisata

25.000.000

02.04.01.5.2.01.012


Pembelian komponen instalasi listrik/penerangan

Aparatur

12 bulan

Dinas Pariwisata

10.000.000

02.04.01.5.2.01.014


Pembelian sarana kebersihan kantor

Aparatur

12 bulan

Dinas Pariwisata

10.000.000

872.000.000

364


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 9.737.261.663


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.04.01.5.2.01.015


Pembelian bahan bacaan (majalah dan surat kabar), peraturan perundangundangan, buku pengetahuan umu

Aparatur

12 bulan

Dinas Pariwisata

9.000.000

02.04.01.5.2.01.017


Tersedianya hidangan rapat dan tamu

Aparatur

12 bulan

Dinas Pariwisata

45.000.000

02.04.01.5.2.01.018


a. Koordinasi, konsultasi program dan kegiatan urusan pariwisata b. Pengiriman Dimas Diajeng untuk promosi pariwisata DIY di Dalam Negeri

Aparatur

12 bulan

Dinas Pariwisata

325.000.000

02.04.01.5.2.01.022

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/ Tempat Kerja

Terjaganya keamanan Gedung Kantor & TIC Malioboro

Aparatur

12 bulan

Dinas Pariwisata

48.000.000

02.04.01.5.2.02


02.04.01.5.2.02.007


Pembelian peralatan gedung kantor & TIC/TIS

Aparatur

4 jenis

Dinas Pariwisata

100.000.000

02.04.01.5.2.02.009


Pembelian perlengkapan gedung kantor & TIC/TIS

Aparatur

3 jenis

Dinas Pariwisata

50.000.000

02.04.01.5.2.02.010

Pengadaan Mebeleur

Pembelian meubelair untuk gedung kantor & TIC/TIS

Aparatur

3 jenis

Dinas Pariwisata

85.000.000

02.04.01.5.2.02.022


Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor

Aparatur

1 Paket

Dinas Pariwisata

200.000.000

02.04.01.5.2.02.024


Service, BBM, suku cadang

Aparatur

6 unit

Dinas Pariwisata

130.000.000

600.000.000

365


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 9.737.261.663


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.04.01.5.2.02.026


Service AC, almari

Aparatur

10 unit

Dinas Pariwisata

12.500.000

02.04.01.5.2.02.028


Terpeliharanya peralatan gedung/kantor

Aparatur

10 unit

Dinas Pariwisata

15.000.000

02.04.01.5.2.02.029


Pemeliharaan meubelair gedung/kantor & TIC/TIS

Aparatur

1 Paket

Dinas Pariwisata

5.000.000

02.04.01.5.2.02.053

Pemeliharaan Taman

Terpeliharanya taman kantor

Aparatur

12 bulan

Dinas Pariwisata

2.500.000

02.04.01.5.2.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02.04.01.5.2.06.016

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Buku Laporan Kinerja SKPD

Aparatur

3 dokumen

Dinas Pariwisata

6.000.000

02.04.01.5.2.06.017


Laporan Keuangan SKPD (Fungsional, Semesteran dan Prognosis, Akhir Tahun, CALK), Laporan Rutin Asset

Aparatur

2 dokumen

Dinas Pariwisata

15.000.000

02.04.01.5.2.06.018

Penyusunan Rencana Dokumen Program/kegiatan TA 2014 Program Kegiatan (Renja,RKT,RKA,PK,DPA, ROPK, SKPD serta Renstra dan Data manual) Pengembangan Data dan Informasi

Aparatur

7 dokumen

Dinas Pariwisata

58.000.000

02.04.01.5.2.06.019


Aparatur

12 bulan

Dinas Pariwisata

35.000.000

114.000.000

Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan urusan Pariwisata

366


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 9.737.261.663


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.04.01.5.2.15

Program Pengembangan Pemasaran Pari wisata

2.264.935.663

02.04.01.5.2.15.001

Analisa Pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata

Analisa Pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata

Pelaku Pariwisata, Pelajar SD/SMP/SMA/ SMK, Mahasiswa/ Mahasiswi, Wartawan Media Cetak dan Elektroni

2 Paket

Provinsi DKI, Jateng, Jatim, Jabar, Banten, Lampung

02.04.01.5.2.15.002

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

a. Pengelolaan Website pariwisata b. Updating database c. Maintenance jaringan kantor, d. Pemliharaan touch screen,sewa domain dan hosting web.

Masyarakat Umum,Stakeholders

12 bulan

Dinas Pariwisata

02.04.01.5.2.15.003

Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata

Table top di Thailand,Makassar dan Balikpapan :Terjalinnya kontak bisnis antara pelaku industri pariwisata di DIY dan Thailand,Makassar dan Balikpapan

Pelaku industri pariwisata

3 lokasi

Makasar, balikpapan, Thailand

02.04.01.5.2.15.005

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Terinformasikannya daya tarik wisata DIY kepada Pelaku Industri Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri

Masyarakat, pelaku industri pariwisata, media

9 lokasi

Malaysia, Jepang, China, Singapura, Provinsi anggota EATOF (Cebu

02.04.01.5.2.15.007

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

Tersusunnya Data Statistik Kepariwisataan 2012

Wisman dan Wisnus, Masyarakat dan Stakeholder

250 buku

Pengambilan data di beberapa sumber data di seluruh kab/kota Pro

02.04.01.5.2.15.008

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

1.Terlaksannya pelatihan Pemandu Wisata 2.Terlaksananya Sertifikasi pemandu wisata

Pemandu Wisata di Kawasan Cangkringan dan Pakem

130 peserta

Cangkringan, Pakem

100.000.000

02.04.01.5.2.15.009

Pembuatan Bahan-bahan 1 Calender event Bulanan 2 Calender Promosi Event tahunan 3 Bahan Promosi Bhs Kepariwisataan Jepang 4 Poster Pariwisata 5 Tourist Map 6 Peta Wisata 7 Leaflet MICE 8 Leaflet Desa Wisata 9 Leaflet Wisata Kuliner 10 CD Pariwisata 11 Bahan Percontohan (Cinderamata) 12 Trophy

Wisman, Wisnus, Masyarakat dan stakeholder pariwisata

12 jenis

materi bahan promosi di ambil dari berbagai macam sumber di kab/

367.339.938

209.385.000

25.968.000

103.130.000

1.101.864.700

25.000.000

367


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 9.737.261.663


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.04.01.5.2.15.010

Penyusunan dan Penerbitan Tabloid Pariwisata

Tabloid Pariwisata "Exploring Jogja"

Wisman, Wisnus dan Masyarakat

4 edisi

materi bahan promosi di ambil dari berbagai macam sumber di kab/

37.428.025

02.04.01.5.2.15.011

Pengelolaan Pelayanan Informasi Pariwisata

Pelayanan Informsi kepada wisatwan

Wisman, Wisnus dan Masyarakat

1 tahun

Provinsi DIY dan Kota lainnya

100.000.000

02.04.01.5.2.15.012

Penyelenggaraan Fam Tour

Terselenggaranya Fam Tour untuk stakeholders pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata DIY

Wartawan, Tour Operator, Tour Leader, dan Travel Agent dari luar DIY serta negara-negara di Asia, Er

250 Orang

Penyelenggaraan kunjungan Fam Tour di beberapa lokasi di Provins

194.820.000

02.04.01.5.2.16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

02.04.01.5.2.16.001

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Terselenggaranya Lomba Penataan PKL Malioboro

Pedagang PKL di Malioboro dan Obyek Wisata di DIY

30 peserta

Malioboro dan Kab/Kota se Provinsi DIY

02.04.01.5.2.16.002

Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Pariwisata

Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana wisata di obyek wisata

Masyarakat di sekitar obyek wisata

22 lokasi

Imogiri, Tepus, Samigaluh, Temon

02.04.01.5.2.16.007

Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengwasan Standarisasi

Tersedianya data kelaikan hotel yang sesuai dengan standar

Hotel dan pelaku usaha Jasa Pariwisata

72 unit

Hotel dan pelaku usaha Jasa Pariwisata di Provinsi DIY

02.04.01.5.2.16.011

Pengembangan Desa Wisata

a. Terlaksananya pelatihan pengelolaan homestay, bhs inggris dan atraksi wisata di Kotagede b. Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan Kelompok Sadar wisata c. Terlaksananya peningkatan daya saing desa wisata d. Terlaksanaya lomba kelompok sadar wisata e. T

Stakeholder pariwisata, instansi dan masyarakat

20 Desa

Imogiri, Sewon, Karangmojo, Ponjong, Semanu, Kotagede, Kalibawang, Samigaluh, Prambanan

02.04.01.5.2.17

Program Pengembangan Kemitraan

2.258.160.000

45.000.000

1.900.000.000

65.000.000

248.160.000

3.628.166.000

368


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 9.737.261.663


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.04.01.5.2.17.002

Pengembangan dan Penguatan Litbang Pariwisata

Tersedianya draf Pengaturan Usaha Jasa Pariwisata

Komunitas dirgantara dan pelaku wisata

1 dokumen

Kretek, Sanden, Srandakan, Gondomanan, Kraton

18.305.000

02.04.01.5.2.17.005

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

kesepakatan penataan usaha jasa pariwisata di kawasan Malioboro

komunitas Malioboro dan Stakeholder pariwisata, instansi terkait

1 Paket

Kawasan Khusus se Provinsi DIY

65.178.000

02.04.01.5.2.17.008

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Terlaksananya pengembangan wisata antar koridor II (solo-Wonosari) Kuliner, industri kerajinan/ makanan olahan/cinderamata

Stakeholder pariwisata dan masyarakat

1 Paket

koridor II sepanjang jalan solo-Wonosari

49.983.000

02.04.01.5.2.17.011

Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Terlaksananya sosialisasi Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona Berperspektif Gender bagi Guru dan Siswa SMU se-DIY, Mahasiswa luar provinsi yang belajar di DIY, pelaku wisata di ODTW

Masyarakat / SDM tempat sosialisasi, Pelaku Kuliner, Sopir Taxi, Pengemudi Andhong dan Becak di Kawasan Malioboro, Paguyuban Dimas Diajeng, SMU di DIY, IKPMD, Pelaku Wisata di ODTW

300 Orang

Kawasan wisata karst dan Pelaku Usaha Kuliner di sekitar ODTW di

02.04.01.5.2.17.013

Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataan

Fasilitasi event di Kab/Kota

Wisman, wisnus, stakeholder pariwisata, masyarakat

54 event

Banguntapan, Imogiri, Kasihan, Sewon, Danurejan, Kotagede, Gamping, Pakem

1.550.104.000

02.04.01.5.2.17.015

Penyelenggaraan Event Keperiwisataan

Terselenggaranya event kepariwisataan di DIY

Wisman, wisnus, stakeholder pariwisata, masyarakat

14 event

Imogiri, Kretek, Patuk, Tepus, Danurejan, Pakualaman, Temon, Pakem

1.777.681.000

166.915.000

369

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode

(1)

Jumlah Pagu : 32.815.065.730


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.05

Kelautan dan Peri kanan

02.05.01

Di nas Kel autan dan Peri kanan

02.05.01.5.2.01


02.05.01.5.2.01.001


Perangko kilat Perangko biasa Meterai 3000 Meterai 6000 Jasa pengiriman paket

Aparatur

5 macam

Dinas Kelautan dan Perikanan

14.312.500

02.05.01.5.2.01.002


Rekening telepon Rekening listrik Jasa internet Air PDAM

Aparatur

12 bulan


299.000.000

02.05.01.5.2.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Kir kendaraan roda 4 STNK kendaraan roda 4 STNK kendaraan roda 2 STNK kendaraan roda 3

Aparatur

4 macam


16.000.000

02.05.01.5.2.01.007


Honor pengelola keuangan daerah Honor pengelola barang daerah Honor pengelola kepegawaian daerah

Aparatur

12 bulan


81.000.000

02.05.01.5.2.01.008


Kebersihan kantor dan lingkungan : - Lantai keramik Kaca jendela - Kamar mandi Halaman

Aparatur

12 bulan


81.000.000

02.05.01.5.2.01.010


Alat tulis kantor

Aparatur

40 jenis


58.675.500

02.05.01.5.2.01.011

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan Penggandaan dokumen kantor Penjilidan dokumen

Aparatur

24 jenis


46.512.000

1.218.944.000

370


Jumlah Pagu : 32.815.065.730


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

02.05.01.5.2.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Komponen listrik dan penerangan

Aparatur

5 jenis


35.341.000

02.05.01.5.2.01.014


Peralatan dan bahan kebutuhan rumah tangga

Aparatur

1 Paket


15.606.000

02.05.01.5.2.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Surat kabar Buku buku ilmu pengetahuan dan teknologi Buku peraturan perundang undangan Terbitan berk

Aparatur

4 macam


13.770.000

02.05.01.5.2.01.017


Makanan dan minuman rapat

Aparatur

12 bulan


53.820.000

02.05.01.5.2.01.018

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Koordinasi dalam daerah Koordinasi luar daerah

Aparatur

12 bulan


287.707.000

02.05.01.5.2.01.022

Penyediaan jasa keamanan kantor/ gedung/ tempat kerja

Terpenuhinya honorarium penjaga keamanan

Aparatur

13 bulan


215.000.000

02.05.01.5.2.01.026

Penyediaan retribusi sampah

Kebersihan lingkungan kantor

Aparatur

12 bulan


1.200.000

02.05.01.5.2.02

Program Peni ngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.05.01.5.2.02.003


sumur & instalasi, garasi kendaraan dinas, kantor administrasi, hatchery Samas

Aparatur

2 Paket


1.111.000.000

02.05.01.5.2.02.007


Air Conditioner

Aparatur

1 Paket


25.400.000

Kode


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

2.573.900.000

371


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 32.815.065.730


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.05.01.5.2.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

Komputer PC Notebook Printer UPS Proyektor

Aparatur

5 macam


36.000.000

02.05.01.5.2.02.010

Pengadaan mebeleur

Meja Kursi Almari

Aparatur

1 Paket


25.000.000

02.05.01.5.2.02.022

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan, perbaikan & pengecatan

Aparatur

1 Paket


190.000.000

02.05.01.5.2.02.024

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

Perawatan kendaraan roda 4 Perawatan kendaraan roda 2 Perawatan kendaraan roda 3

Aparatur

3 macam


425.000.000

02.05.01.5.2.02.026

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan perlengkapan kantor

Aparatur

2 jenis


30.000.000

02.05.01.5.2.02.028

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan peralatan kantor

Aparatur

1 Paket


12.500.000

02.05.01.5.2.02.029

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

Pemeliharaan meja Pemeliharaan kursi

Aparatur

2 macam


19.000.000

02.05.01.5.2.02.042

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

rehab hatchery samas, rehab lab cangkringan, sumur dalam samas, rehab sumur & tempat pemijahan bejiharjo

Aparatur

1 Paket


700.000.000

02.05.01.5.2.06

Program Peni ngkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02.05.01.5.2.06.016

Penyusunan laporan kinerja SKPD

Dokumen Lakip Dokumen RKT Dokumen PK

Aparatur

3 dokumen


3.000.000

02.05.01.5.2.06.017


Laporan kinerja semesteran dan prognosis Laporan akhir tahun

Aparatur

2 dokumen


24.982.080

216.520.080

372


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 32.815.065.730


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.05.01.5.2.06.018

Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi

- Renja - Renstra - RKA - DPA - RKT - ROPK - PK - Data manual

Aparatur

8 macam


169.565.000

02.05.01.5.2.06.019

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

Laporan monev triwulanan ROPK Laporan tahunan

Aparatur

3 dokumen


18.973.000

02.05.01.5.2.15

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

02.05.01.5.2.15.001

Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

02.05.01.5.2.16

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendal ian sumberdaya kelautan

02.05.01.5.2.16.004

Optimalisasi dan pengembangan siswasmas

02.05.01.5.2.17

Program Peni ngkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

80.000.000

1.Pelatihan untuk masyarakat di lahan pesisir 2.Fasilitasi jejaring usaha 3.Sosialisasi perda 11 th 2011 4.Sosialisasi pergub 38 th 2011

Kelompok masyarakat pesisir

30 orang x 2 A


80.000.000

85.000.000

Tersosialisasinya siswasmas dan pemantapan implementasi kepada masyarakat

Pokmaswas di Prov. DIY

30 orang x 8 A

Banguntapan, Imogiri, Kasihan, Sewon, Gedang sari, Karangmojo, Playen, Ponjong, Tegalrejo, Samigaluh, Gamping, Seyegan

85.000.000

125.000.000

373


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 32.815.065.730


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.05.01.5.2.17.002

Fasilitasi perijinan tangkap & budidaya

Bantuan fasilitasi perijinan tangkap & budidaya

Pokdakan, Nelayan & UPR

60 orang x 5 lokasi

Banguntapan, Imogiri, Kasihan, Sewon, Karangmojo, Ponjong, Tegalrejo, Samigaluh, Gamping, Seyegan

60.000.000

02.05.01.5.2.17.008

Peningkatan wasdal SDI di PU dan laut

gelar operasi di laut & darat

Pelaku usaha kelautan & perikanan yang beroperasi di wilayah DIY

15 Kali

Kretek, Pajangan, Pundong, Srandakan, Girisubo, Nglipar, Paliyan, Gedongtengen, Mergangsan, Tegalrejo, Umbulharjo, Galur, Kalibawang, Nanggulan, Panjatan, Sentolo, Gamping, Prambanan, Seyegan

65.000.000

02.05.01.5.2.18

Program Peni ngkatan Miti gasi Bencana Al am Laut dan Prakiraan Ikl im Laut

02.05.01.5.2.18.004

Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

02.05.01.5.2.19

Program Peni ngkatan Kegi atan Budaya Kelautan dan Wawasan Mari tim kepada Masyarakat

02.05.01.5.2.19.003

Pengembangan Jiwa kebaharian pada generasi muda

outbond-kemah bahari cerdas cermat karya tulis workshop

Generasi muda di Provinsi DIY

120 Orang

Kretek

62.000.000

02.05.01.5.2.19.004

Penyelenggaraan hari nusantara

sarasehan dan bersih pantai

Masyarakat di Provinsi DIY

1030 Orang

Temon

105.000.000

02.05.01.5.2.20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

02.05.01.5.2.20.003

Pembinaan dan pengembangan perikanan

75.000.000

Sosialisasi mitigasi & pelatihan mitigasi

Masyarakat pesisir & nelayan

30 orang x 3 A


75.000.000

167.000.000

7.451.488.000

Bimtek budidaya ikan, bimtek pembuatan pakan ikan, bansos saprodikan lelaki, bansos saprodikan nila, bansos

Pembudidaya ikan di prov. DIY

241 Paket

Bambang lipuro, Banguntapan, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Pajangan, Pandak, Piyungan, Sanden, Sewon, Gedang sari, Karangmojo, Playen, Ponjong, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton,

2.607.500.000

374


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 32.815.065.730


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

saprodikan gurami, bansos saprodikan LAT, bansos saprodikan Ikan hias, bansos pompa air, bansos saprodikan lele, bansos mesin pelet 02.05.01.5.2.20.004

Pengendalian hama dan penyakit ikan

02.05.01.5.2.20.009

Apresiasi CBIB, pemantauan kesehatan ikan & lingkungan, pemantauan/ monitoring residu produksi, pemantuan/ monitoring peredaran OIKB

Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi Pembudidaya dan pembenih di Provinsi DIY

150 unit

Banguntapan, Imogiri, Kasihan, Sewon, Gedang sari, Karangmojo, Ponjong, Nanggulan, Samigaluh, Berbah, Cangkringan, Minggir

125.000.000

Peningkatan Induk, 1.Produksi nener bandeng Bibit Unggul Budidaya 2.Produksi benih glondongan Air Laut bandeng 3.Produksi kerapu

Pembudidaya Ikan bandeng dan kerapu

2000000 ekor


260.000.000

02.05.01.5.2.20.010

Peningkatan Induk, 1. Produksi benih udang galah Bibit Unggul Budidaya 2. Peningkatan produksi udang Air Payau

Unit Kerja BAP (Samas dan Congot)

7500000 ekor


2.945.588.000

02.05.01.5.2.20.015

Pembinaan Mutu Benih Dan Induk Perikanan

Sosialisasi CPIB, Bimtek UPR, bansos calon induk lele, bansos calon induk gurami, bansos calon induk nila, bantuan peralatan perbenihan

UPR dan pokdakan

300 Paket

Banguntapan, Imogiri, Jetis, Kasihan, Pandak, Sewon, Gedang sari, Karangmojo, Playen, Ponjong, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan

02.05.01.5.2.20.018

Pelayanan & Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan

Pengendalian hama dan penyakit ikan

Pembudidaya ikan & Unit kerja BPTKP

5 kab/kota

Banguntapan, Imogiri, Kasihan, Sewon, Karangmojo, Ponjong, Tegalrejo, Nanggulan, Samigaluh, Berbah, Cangkringan, Minggir, Moyudan, Seyegan

02.05.01.5.2.20.019

Peningkatan Induk, Produksi 4 jenis calon induk Bibit Unggul Budidaya unggul ikan air tawar (nila, Air Tawar lele, gurami dan mas) Produksi 5 jenis bibit unggul ikan air tawar (nila lele, mas, gurami dan tawes)

Unit Kerja BAT (Cangkringan, Wonocatur, Bejiharjo, Sendangsari) Pembudidaya Ikan

5500 kg


1.013.400.000

02.05.01.5.2.20.021

Kaji Terap Teknologi Pengolahan Pakan

Unit Kerja BAT ( Cangkringan, Wonocatur dan Bejiharjo) Masyarakat

6 rekomendasi


160.000.000

rekomendasi pakan ikan

250.000.000

90.000.000

375


Kode

Jumlah Pagu : 32.815.065.730


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)

(1)


Ikan

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

Pembudidaya Ikan

02.05.01.5.2.21

Program Pengembangan Peri kanan Tangkap

17.412.445.000

02.05.01.5.2.21.009

Pengembangan pelabuhan perikanan

Terlaksananya pembangunan gedung dan fasilitas pelabuhan serta pendalaman kolam pelabuhan

Pelabuhan Perikanan Glagah

100 %

Temon

02.05.01.5.2.21.012

Peningkatan pelayanan pelabuhan Sadeng

Sosialisasi WKOPP Sadeng

Nelayan & masyarakat Girisubo

120 Orang

Girisubo

22.000.000

02.05.01.5.2.21.014

Uji coba pengembangan teknologi alat penangkapan ikan

Terlaksananya kegiatan uji coba electrofish

Nelayan

100 %

Girisubo

62.000.000

02.05.01.5.2.21.016

Pengelolaan Sumberdaya Ikan

- Restoking ikan di sungai/ Perairan umum Daratan 18 lokasi @Rp. 7.500.000,- Restoking ikan di sungai/ Perairan umum Daratan 60 lokasi @Rp. 3.300.000,-

Pokmaswas & Pokdakan

78 lokasi

Kretek, Pajangan, Pundong, Srandakan, Nglipar, Paliyan, Gedongtengen, Mergangsan, Tegalrejo, Umbulharjo, Galur, Kalibawang, Nanggulan, Panjatan, Sentolo, Gamping, Prambanan, Seyegan

150.000.000

02.05.01.5.2.21.017

Pembinaan dan Pengembangan perikanan tangkap

Pelatihan Awak kapal 30 GT Sarana alat penangkapan

Nelayan

60 Orang

Girisubo

750.000.000

02.05.01.5.2.21.018

Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil

1.Bimbingan Teknis Pelatihan Operasional Alat Tangkap Purse Seine 2. Bimbingan Teknis Perawatan dan Perbaikan Mesin Kapal Perikanan 30 GT 3. Bimbingan Teknis Penangkapan Ikan dengan Alat Bantu Rumpon menggunakan Kapal 30 GT

Nelayan

30 Orang


165.000.000

16.193.445.000

376


Jumlah Pagu : 32.815.065.730


Uraian

Kelompok Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

02.05.01.5.2.21.019

Uji coba optimalisasi sistem rantai dingin

02.05.01.5.2.23

Program Opti mal isasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Peri kanan

02.05.01.5.2.23.003

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)

1.Kampanye makan ikan untuk anak PAUD/TK, SD 2.Kampanye makan ikan untuk masyarakat umum 3.Informasi harga ikan 4.Safari Mobil ATI

Masyarakat umum, anak-anak, ibu-ibu rumah tangga, organisasi wanita

6000 Orang


165.000.000

02.05.01.5.2.23.005

Pelatihan Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan

1.Bimtek pengolahan bagi generasi muda dan ibu PKK

generasi muda dan ibu PKK

30 orang x 2 hari

Mergangsan

100.000.000

02.05.01.5.2.23.007

Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

1.Dokumen hasil uji organoleptik, mikrobiologi dan formalin 2.Meningkatnya pengetahuan jaminan mutu bagi petugas/ pengusaha

Pedagang, pengolah di TPI, UPI, tambak/kolam dan pasar serta petugas

1 dokumen

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, TPI, dan pasar

185.000.000

02.05.01.5.2.23.008

Pengembangan Pola Kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan

1.Peningkatan kemampuan manajemen usaha kelompok 2.display produk

Pelaku usaha kelautan dan perikanan (pengolah dan pemasar)

30 orang x 2 A

Banguntapan, Kasihan, Kretek, Sewon, Karangmojo, Paliyan, Playen, Ponjong, Umbulharjo, Nanggulan, Berbah, Cangkringan, Gamping, Godean, Minggir, Moyudan, Seyegan

02.05.01.5.2.23.010

Promosi Perikanan dan Kelautan (Pameran)

1.Terselenggaranya pameran kelautan dan perikanan 2.Penerbitan majalah swamitra

Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan

4 Kali

DIY dan luar DIY

02.05.01.5.2.23.016

Optimalisasi Pemasaran Produk Perikanan

1.Penumbuhan pelaku usaha pemasaran baru 2.Sarasehan pemasaran produk perikanan 3.Dana bergulir

Poklahsar

60 orang x 2 A

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Imogiri, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pundong, Sanden, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Nglipar, Paliyan, Panggang, Playen, Jetis, Ngampilan, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Kokap, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik

Kode


Uji penerapan sistem rantai dingin di atas kapal

Nelayan

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

1 Paket

Girisubo

70.000.000

2.477.000.000

42.000.000

160.000.000

1.675.000.000

377


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 32.815.065.730


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


1. Pertemuan Jaringan Pemasaran 2. Fasilitasi Distribusi Hasil Perikanan 3. Sinkronisasi Jaringan Pemasaran

Pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

02.05.01.5.2.23.017

Pengembangan Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan

30 orang x 2 A

Banguntapan, Imogiri, Kasihan, Gedang sari, Karangmojo, Ponjong, Tegalrejo, Nanggulan, Samigaluh, Berbah, Cangkringan, Minggir, Moyudan, Seyegan

150.000.000

02.05.01.5.2.24

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Ai r Payau dan Ai r Tawar

02.05.01.5.2.24.004

Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Laut Sundak

Tersusunnya laporan hasil uji rekayasa tekn. BAL

Pembudidaya Ikan Air Laut & BAL Sundak

2 laporan

Tepus

110.000.000

02.05.01.5.2.24.005

Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Tawar

1.Calon induk dasar ikan air tawar (Nila, Mas, Gurami dan lele) 2.Kajian pengelolaan induk & benih

UK BAT cangkringan,Wonocatur,Bejiharjo,dan Sendangsari

5500 ekor

Karangmojo, Pengasih, Cangkringan

440.000.000

02.05.01.5.2.24.006

Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Payau

Tersusunnya laporan hasil uji rekayasa tekn. BAP

Pembudidaya ikan air payau & BAP Samas

4 laporan

Sanden, Temon

125.000.000

02.05.01.5.2.25

Program Rehabil itasi Ekosistem dan Cadangan SDA

02.05.01.5.2.25.002

Pembinaan pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan

1. Terselenggaranya workshop Jenis Jenis ikan dan Biota Laut yang dilindungi 2. Tersusunnya prakiraan musim dan daerah penangkapan dalam mendukung SDI scr berkelanjutan 3. Pengkayaan biota laut

Masyarakat pesisir

30 orang x 3 A

Kretek, Sanden, Srandakan, Girisubo, Panggang, Purwosari, Sapto sari, Tanjungsari, Tepus, Galur, Temon, Wates

30.000.000

02.05.01.5.2.25.005

Rehabilitasi ekosistem pesisir

1.Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan

Masyarakat pesisir

30 orang x 2 A

Kretek, Sanden, Girisubo, Panggang, Purwosari, Sapto sari, Tanjungsari, Tepus, Galur, Panjatan, Temon

35.000.000

675.000.000

122.000.000

378


Kode

(1)

Jumlah Pagu : 32.815.065.730


Uraian

Kelompok Sasaran

(2)

(3)

(4)


Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

(5)

(6)

(7)

dan konservasi SDA 2.Meningkatnya pemahaman Masyarakat ttg Sumberdaya Hayati (ekosistem mangrove) 02.05.01.5.2.25.007

Peningkatan stok sumberdaya perikanan

1.Restoking Sumber Daya Kelautan

Masyarakat pesisir & Nelayan

3 Paket

Kretek, Sanden, Girisubo, Panggang, Purwosari, Sapto sari, Tanjungsari, Tepus, Galur, Temon, Wates

27.000.000

02.05.01.5.2.25.009

Pengembangan konservasi ekosistem sumberdaya laut dan pesisir

1.Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg PP no 60 tahun 2007 ttg Konservasi SD Ikan 2.Fasilitasi konservasi 3.Fasilitasi pelestarian penyu 3 lokasi

Masyarakat pesisir & Nelayan

3 orang x 3 A

Kretek, Sanden, Girisubo, Panggang, Purwosari, Sapto sari, Tanjungsari, Tepus, Galur, Temon, Wates

30.000.000

02.05.01.5.2.26

Program Peni ngkatan Kual itas SDM dan Kelembagaan Peri kanan dan Kelautan

02.05.01.5.2.26.001

Pengembangan kelembagaan penyuluh swadaya

Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan penyuluh perikanan swadaya

Penyuluh swadaaya

30 Orang


95.768.650

02.05.01.5.2.26.003

Pelatihan kewirausahaan bagi penyuluh

Pelatihan kewirausahaan

Penyuluh

30 orang x 3 hari


40.000.000

135.768.650

379

C. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut: Tabel Rencana Belanja Tidak Langsung Tahun 2013

PLAFON ANGGARAN (Rp) 3 484.183.445.536,00

No

URAIAN

1 1

2 Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

-

3

Belanja Subsidi

-

4

Belanja Hibah

5

Belanja Bantuan Sosial

6

Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Desa

7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa

47.500.000.000,00

8

Belanja Tidak Terduga

15.000.000.000,00

45.548.000.000,00 295.450.014.000,00

380

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. A. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. Rencana penerimaan pembiayaan tahun 2013 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) yaitu sebesar Rp 157,244 milyar, penerimaan kembali pemberian pinjaman yaitu sebesar Rp 27,574 milyar, dan penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan yaitu sebesar Rp 1,116 milyar, sehingga total rencana penerimaan pembiayaan tahun 2013 sebesar Rp 185,935 milyar. B. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggran berikutnya. Rencana pengeluaran pembiayaan tahun 2013 dipergunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 47,574 milyar. Tabel Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun 2013 PEMBIAYAAN DAERAH

PLAFON (Rp)

Penerimaan Pembiayaan

185.935.496.639,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya (SiLPA)

157.244.827.615,00

Pencairan Dana Cadangan

-

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

-

381

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

27.574.600.000,00 -

Penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan

Pengeluaran Pembiayaan

1.116.069.024,00

47.574.600.000,00

Pembentukan Dana Cadangan

-

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

47.574.600.000,00

Pembayaran Pokok Utang

-

Pemberian Pinjaman Daerah

-

Penyelesaian Kegiatan DPA-L

-

Pembiayaan Netto

138.360.896.639,00

382

BAB VI PENUTUP Demikian Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013 ini disusun dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013 setelah disepakati antara Gubernur dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2013, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan pergeseran rincian belanja, penambahan, atau pengurangan kegiatan dan pagu anggaran yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS. Yogyakarta, 30 Juli 2012 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA selaku PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DIY selaku PIHAK KEDUA

HAMENGKU BUWONO X

H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE KETUA

KOL (PURN.) H. SUKEDI WAKIL KETUA

Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO, SE WAKIL KETUA

JANU ISMADI, SE WAKIL KETUA

383

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Recommend Documents