NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR

: 910/ 53 /BAPPEDA TANGGAL 2 NOVEMBER 2016 DAN

NOMOR

56 TAHUN TANGGAL 2 NOVEMBER 2016 TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama

:

DR. YUSWANDI A. TEMENGGUNG

Jabatan

:

Plt. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Alamat Kantor

:

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2.

a.

Nama

:

DIDIT SRIGUSJAYA, SH., MH.

Jabatan

:

Ketua DPRD Belitung

Alamat Kantor

:


Provinsi

Kepulauan

Bangka

b.

c.

d.

Nama

:

HENDRA APOLLO, ST., M.Si

Jabatan

:

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat Kantor

:


Nama

:

AMRI CAHYADI, ST.

Jabatan

:


Alamat Kantor

:


Nama

:

DEDY YULIANTO, SE.

Jabatan

:


Alamat Kantor

:


sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara setiap urusan dan setiap perangkat daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon

DAFTAR ISI

Halaman NOTA KESEPAKATAN .................................................................................................

i

DAFTAR ISI ...................................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................................

1

1.1 Latar Belakang .................................................................................

1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS..........................................

2

1.3 Landasan Hukum .............................................................................

2

1.4 Sistematika .......................................................................................

5

RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH ......................

6

2.1 Rencana Pendapatan.......................................................................

6

2.2 Rencana Pembiayaan ......................................................................

8

BAB II

BAB III

BAB IV

PRIORITAS BELANJA DAERAH ................................................................

10

3.1 Belanja Daerah Tahun 2017 ............................................................

10

3.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2017 ...............................................

19

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA...........................

25

4.1 Plafon Anggaran Sementara Belaja Tidak Langsung ......................

25

4.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Lamgsung Peragkat Daerah ...............................................................................

28

4.3 Plafon Sementara Berdasarkan Urusa Pemerintahan .....................

30

4.4 Dukungan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Terhadap Prioritas Provinsi ..............................................................................

33

4.5 Plafon Perangkat Daerah (PD) dan Program/Kegiatan Prioritas

BAB V

Per PD ...............................................................................................

45

PENUTUP ...................................................................................................

46

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

ii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel II.1. Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 ...............................................................................

7

Tabel II.2. Target Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 ...............................................................................

9

Tabel III.2. Keselarasan antara Dimensi Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 ......................

21

Tabel III.3. Matriks Indikator Sasaran..........................................................................

23

Tabel IV.1. Belanja Tidak Langsung Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..

25

Tabel IV.2. PPAS Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 ..........................................................................................

28

Tabel IV.3. Plafon Anggaran Sementara Bedasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2017 ..........................................................................................................

30

Tabel IV.4. Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi ............

34


iii

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, maka perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan pembangunan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen anggaran tahunan daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Alokasi pembiayaan (anggaran) direncanakan dengan mengutamakan pencapaian hasil kerja (kinerja) yang telah ditetapkan. Kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disusun dan dituangkan kedalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017. RKPD tersebut memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan implementasi dari RKPD yang bersumber dari dana APBD Provinsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah sepakati (Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan PPAS ini disampaikan dengan menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan Dewan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

1

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD Kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD.

itu PPAS disusun untuk dan dituangkan dalam Nota

Sejalan dengan pernyataan di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha mempercepat penyusunan Rancangan APBD supaya pelaksanaan pembangunan tahun 2017 dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 adalah agar tersedianya dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 adalah untuk : 1. Menyediakan dokumen yang memuat target dari pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah; 2. Menyediakan dokumen yang berisi plafon anggaran sementara berdasarkan Perangkat Daerah, urusan pemerintahan dan program’kegiatan; 3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan daerah; 4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD), penganggaran (KUA, PPAS, APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota; 5. Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017. 1.3 Landasan Hukum Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 adalah: 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

2

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

6

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran


3

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

17

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

18

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

19

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

20

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);


4

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 21

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);

22

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

23

Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 21 Seri E).

23.1 Sistematika Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

: Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2017

Bab II

: Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Menguraikan hal-hal sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2017. b. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Bab III

: Prioritas Belanja Daerah Menguraikan Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung dan target pembangunan tahun 2017.

Bab IV

: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Menguraikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah serta memuat matriks prioritas program dan plafon anggaran.

Bab V

Penutup

. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

5


BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Rencana Pendapatan Perubahan regulasi yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dari yang semula diatur melalui Undang-Undang 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, berimplikasi terhadap bertambahnya kewenangan daerah provinsi. Bahwa salah satu indikator dari terwujudnya kemandirian daerah otonomi adalah kemampuan daerah untuk membiayai sendiri. Oleh karenanya, sebagai representasi dari hal tersebut maka upaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan penerimaan daerah menjadi suatu yang penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Berkenaan dengan pengelolaan anggaran pendapatan daerah, meskipun pendapatan merupakan modal utama pembangunan, namun harus diperhatikan bahwa kendala upaya peningkatan pendapatan melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah diupayakan tanpa harus menambah beban masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kemampuan dunia usaha dan kondisi makro perekonomian daerah. Selain peningkatan pendapatan melalui PAD, sumber pendapatan lain juga perlu ditingkatkan, antara lain Bagian Laba BUMD, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Harapan kedepannya porsi DAU akan dibantu dengan sumber-sumber pendapatan yang dapat diusahakan oleh daerah. Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2017 diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disampaikan pada RKPD dan KUA Tahun 2017, maka dapat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

6

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang pada Tabel II.1. Tabel II.1 Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 Kode

Uraian

Proyeksi /Target 2017

(1)

(2)

(3)

1.1

Pendapatan Asli Daerah

666.837.986.746,16

1.1.1

Pajak daerah

557.198.425.109,57

1.1.2

Retribusi daerah

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1.2

Dana perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

1.2.2

Dana alokasi umum

1.2.3

Dana alokasi khusus

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.3.1

Hibah

-

1.3.2

Dana darurat

-

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

-

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

-

1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)

-

1.3.6

Sumbangan Pihak Ketiga

15.373.205.014,87 6.500.000.000,00 87.766.356.621,72 1,554.746.797.999,00 130.875.389.999,00 1,175.526.208.000,00 248.345.200.000,00 10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah (1.1 +1.2+1.3)

2.231.584.784.745,16

Berdasarkan tabel II.1 tentang Target pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2017 target pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp. 666.837.986.746,16 Upaya untuk meningkatkan PAD melalui realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi daerah, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan. Upaya lain untuk meningkatkan PAD adalah mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah yang akan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, peningkatan investasi juga bisa meningkatkan pertumbuhan PAD. Dana perimbangan tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.554.746.797.999,00. Jumlah dana perimbangan tersebut termasuk telah memperhitungkan penambahan DAU Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

7

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk belanja gaji guru pada pendidikan menengah yang pada tahun 2017 telah mejadi kewenangan provinsi. Dana perimbangan merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah. Daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer. Dana perimbangan masih menjadi ketergantungan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergabung dalam provinsi kepulauan mengusahakan agar perhitungan dana DAU ini mempertimbangkan luas laut. Kedepannya kita berharap dapat mengurangi ketergantungan ini dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru. Pada tahun 2017 daerah harus mengoptimalkan dana perimbangan melalui dana DAU, Tugas Pembantuan dan DAK. Untuk itu langkah yang harus diambil daerah adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan dana perimbangan agar memperoleh porsi yang lebih besar. Untuk pos lain-lain pendapatan daerah yang sah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan sebesar Rp 10.000.000.000,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah. 2.2 Rencana Pembiayaan Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam rangka menutup defisit anggaran, daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang tergambar pada Tabel II.2, diarahkan pada: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

8

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2017; 2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan; 3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. 4) Sementara itu, arah kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 salah satunya adalah melakukan penyertaan modal (investasi) daerah. Adapun target dan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel II.2 berikut: Tabel II.2 Target Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 Kode

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Proyeksi/Target 2017

(1)

(2)

(3)

3.1

Penerimaan pembiayaan

373.609.327.208,96

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

373.609.327.208,96

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

-

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

373.609.327.208,96

3.2

Pengeluaran pembiayaan

-

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

-

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

3.2.3

Pembayaran pokok utang

-

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

-

368.609.327.208,96

Jumlah Pembiayaan Netto 3.3

5.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)


-

9


BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 3.1 Belanja Daerah Tahun 2017 Tujuan Perencanan Pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Dalam upaya melaksanakan sinkronisasi dan integrasi pembangunan antara pusat dan daerah, maka prioritas pembangunan dan prioritas belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 mengacu pada target pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Adapun visi RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7(tujuh) misi Pembangunan, yaitu : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

10

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

11

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemerintah Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah). Prioritasprioritas pembangunan dalam RKPD, RPJMD dan RPJPD inilah yang akan menentukan pola alokasi belanja di daerah selain sumber-sumber pembiayaannya yang ideal. Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) dalam tahun 2017 di Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk: 1. Optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah; 2. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. 3. Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial; 4. Belanja program/kegiatan harus yang merupakan kewenangan Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 20122017; 6. Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2017; 7. Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat; 8. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan 9. Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

12

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya secara spesifik, agar arah kebijakan belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada upaya untuk mendukung tema pembangunan dan penyelesaian isu strategis yang dilakukan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, antara lain adalah : 1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat. Karena esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula. 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan holistik tematik, integrative dan spasial pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel. 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2017 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 ayat (4) menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4) Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan:”Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”, guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja fixedcost, regularcost, dan variablecost secara terukur dan terarah, yaitu: a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil); b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah (PD), yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi; Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

13

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung programprogram pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD; d) program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (committedbudget). 6) Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi 2012-2017, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. 8) Mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi sebagai berikut: 1) Mengembangkan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk; a) Menguatkan kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. c) Pengembangan daerah.

sentra-sentra

pembangunan

produk

unggulan

d) Meningkatkan daya beli masyarakat e) Penyediaan lapangan pengangguran.

pekerjaan

dan

penurunan

angka

2) Penguatan Rural Urban Linkages, prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan pembangunan.

masyarakat

dalam

seluruh

proses

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 3) Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan pembangunan.

masyarakat

dalam

seluruh


proses

14

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung. 4) Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dalam rangka mewujudkan peningkatan layanan rujukan dan pengembangan layanan kesehatan di tingkat kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan pembangunan.

masyarakat

dalam

seluruh

proses

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung. 5) Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dilipih untuk : a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan pembangunan.

masyarakat

dalam

seluruh

proses

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 6) Program SATAM EMAS (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan pembangunan.

masyarakat

dalam

seluruh

proses

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. 7) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.


15

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 8) Fasilitasi Reklamasi lahan kritis dan lahan bekas tambang, melalui pengendalian perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, 9) Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk : a) Meningkatkan keterlibatan pembangunan.

masyarakat

dalam

seluruh

proses

b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 10) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Kualitas pembangunan.

dan

kuantitas

infrastruktur

penunjang

b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, cepat tumbuh.

dan

11) Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir, dan PulauPulau Kecil, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 12) Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, efisien dan berbasis Information of Technology (IT). 13) Pengendalian Pemanfaatan Ruang, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

16

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 9. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota dengan pola : a. Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah; b. Alokasi yang bersifat spesific grant dari pos bantuan kepada Kabupaten/Kota yang diarahkan dalam rangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi Kepulauan Bangka Belitung yaitu melalui Program SATAM EMAS (Satu Milyar Tiap Kecamatan untuk mewujudkan pembangunan yang Efektif Merata Adil dan Selaras);. c. Mendukung Pembangunan Kewilayahan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Arah dan fokus pembangunan kewilayah sebagaimana dimaksud, dapat disampaikan sebagai berikut; 1. Kota Pangkalpinang Fokus dan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran. Beberapa program kegiatan yang harus dilakukan adalah melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas SDM menuju SDM yang terampil dan berdaya saing. 2. Kabupaten Bangka Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka harapan hidup. Program dan kegiatan yang diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka antara lain adalah, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM, percepatan program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan dibidang kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 3. Kabupaten Bangka Barat Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, angka kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Beberapa program kegiatan prioritas yang diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka Barat antara lain adalah, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas SDM, pembangunan bidang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

17

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. 4. Kabupaten Bangka Tengah Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017 diarahkan pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat, menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Program kegiatan prioritas diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas SDM, percepatan programprogram pengentasan kemiskinan, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. 5. Kabupaten Bangka Selatan Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk peningkatkan ekonomi masyarakat, angka rata-rata lama sekolah dan kualitas hidup masyarakat, sehingga program kegiatan prioritas diharapkan dapat fokus pada upaya pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat selain itu diupayakan untuk melakukan peningkatan terhadap beberapa sumber produksi. 6. Kabupaten Belitung Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kematian bayi dan angka kemiskinan serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Beberapa program prioritas yang diarahkan antara lain pada upaya untuk mempercepat program-program penanggulangan kemiskinan, pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 7. Kabupaten Belitung Timur Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Program kegiatan prioritas diarahkan pada upaya untuk percepatan program-program penanggulangan kemiskinan serta pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan prioritas belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel III.1 berikut:


18


Tabel III.1 Target Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 Kode

Uraian

Proyeksi /Target 2017

(1)

(2)

(3)

1.401.145.581.332,78

2.1

Belanja Tidak Langsung

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

-

2.1.3

Belanja subsidi

-

2.1.4

Belanja hibah

2.1.5

Belanja bantuan sosial

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

2.1.8

Belanja tidak terduga

664.022.331.938,74

304.628.000.000.00 988.000.000.00 285.636.549.394,04

135.870.700.000,00 10.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

1.401.145.581.332,78

2.2

Belanja Langsung

1.199.048.530.621,33

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2

Belanja barang dan jasa

2.2.3

Belanja modal Jumlah Belanja Langsung

1.199.048.530.621,33

Total Jumlah Belanja

2.600.194.111.954,12

Berdasarkan tabel III.1 tersebut, maka pada tahun 2017 total jumlah belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp 2.600.194.111.954,12 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.401.145.581.332,78 (53,89%) dan belanja langsung sebesar Rp 1.199.048.530.621,33 (46,11%).

3.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2017 Rencana Kerja Pemerintah RI tahun 2017 merupakan satu kesatuan rencana pembangunan nasional, yang mengangkat tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” melalui pendekatan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

19

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. 

Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga.



Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.



Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2017 (RPJMN 2015-2019) tersebut, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2017, sesuai dengan (RPJMN 20152019), antara lain: 1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 6,5 persen; Jawa-bali sebesar 7,1 persen; Nusa Tenggara sebesar 7,6 persen; Kalimantan sebesar 6,1 persen; Sulawesi sebesar 8,2 persen; Maluku sebesar 7,8 persen dan Papua sebesar 16,0 persen; 2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5 persen (*); sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 8,8 Jawa-bali sebesar 8,6 persen; Nusa Tenggara sebesar 15,1 Kalimantan sebesar 5,4 persen; Sulawesi sebesar 9,1 persen; sebesar 12,0 persen dan Papua sebesar 25,1 persen;

dengan persen; persen; Maluku

3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5 persen (*); sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 5,0 Jawa-bali sebesar 5,9 persen; Nusa Tenggara sebesar 3,4 Kalimantan sebesar 4,2 persen; Sulawesi sebesar 4,5 persen; sebesar 5,4 persen dan Papua sebesar 3,4 persen; dan

dengan persen; persen; Maluku

4. Laju inflasi 4,0. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasarandan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.


20

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut: 1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman. 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional. Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Penyelarasan 3 (tiga) dimensi pembangunan dengan 13 (tiga belas) prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel III.2. Tabel III.2 Keselarasan antara Dimensi Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 Dimensi Pembangunan (Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017) (1)

(2)

1. Revolusi Mental

1. Dimensi pembangunan manusia

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan

2. Pembangunan Pendidikan 3. Pembangunan Kesehatan 4. Pembangunan Perumahan dan Permukiman 1. Kedaulatan Pangan

Prioritas Daerah (3)

Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

Sasaran Daerah (4)

Terwujudnya pemerintahan yang demokratis Menguatnya tata kelola pemerintah daerah

Peningkatan pendidikan Terpenuhinya kapasitas dan wajibbelajar 12 tahun kualitas pendidikan dan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Meningkatnya keterlibatan Program SATAM EMAS masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Meningkatnya pendapatan Mengembangkan one masyarakat village one product Meningkatnya konsumsi (OVOP) dan koperasi masyarakat komoditi Peningkatan kesempatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

21

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dimensi Pembangunan (Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017) (1)

(2)

2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan 3. Kemaritiman dan Kelautan 4. Pariwisata 5. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Prioritas Daerah (3)

(4)

Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil Pengembangan pariwisata Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil

kerja bagi masyarakat Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh Meningkatnya pendapatan masyarakat Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh

Penguatan rural urban linkages

1. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan

3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan

2. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan

Sasaran Daerah

Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan

Meningkatnya fungsi dan produktivitas lahan kritis Fasilitasi Reklamasi dan lahan eks tambang Lahan Kritis dan Lahan sehingga dapat Eks Tambang menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat Pemberdayaan Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan masyarakat dalam seluruh penanggulangan proses pembangunan kemiskinan Pengendalian Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang terhadap tata ruang Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya Peningkatan kualitas alam lingkungan hidup Pencegahan kerusakan lingkungan

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, maka pembangunan daerah tahun 2017 diarahkan pada upaya pemantapan ekonomi masyarakat dengan kemandirian dan keadilan diberbagai kawasan yang ditandai dengan mulai meratanya hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tahun kelima juga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

22

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk pemerataan pembangunan antardaerah, antarkawasan pedesaan dan perkotaan. Adapun sasaran pembangunan daerah tahun 2017 yang hendak dicapai adalah sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen RKPD Tahun 2017 sebagai dokumen rencana tahunan, diarahkan untuk mencapai target dari sasaran tersebut. Adapun sasaran dan target sasaran tahun 2017 yang akan dicapai, disajikan pada Tabel III.3. Tabel III.3 Matriks Indikator Sasaran Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Target Tahun 2017

(1)

(2)

(3)

Meningkatnya pendapatan masyarakat

PDRB Perkapita

Meningkatnya konsumsi masyarakat

Daya Beli Masyarakat (Rp) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)

Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat

Rp 54.320.131,12.399 18.282.358

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)

67.08

PersentaseWirausaha Baru (%)

1,00

Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat

Indeks Gini

0.265

Indeks Williamson

0.285

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan pengangaran

77.32

Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

Angka melek huruf

98.50

Angka rata-rata lama sekolah

8.11

Angka Harapan Hidup (Tahun)

69.90

Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

65.00

Terjaganya keseimbanganlingkungan hidup

Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)

11.57

Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang

Ketaatan terhadap RTRW

100.00

Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan

Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%)

98.00


23

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Target Tahun 2017

(1)

(2)

(3)

Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%)

100.00

Rasio Elektrifikasi (%)

97.75

Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis,dan cepat tumbuh.

Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan (%)

17.24

Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan

1.00

Menguatnya tata kelola pemerintah daerah

Opini Audit BPK

WTP

Terwujudnya pemerintahan yang demokratis

Penilaian akuntabilitas kinerja (skor)

70,00 (B)

Indeks Reformasi Birokrasi

65.00

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi

76.50


24


BAB IV PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program prioritas yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain hal tersebut juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA – PD) Tahun Anggaran 2017. Substansi dokumen PPAS didasarkan pada RKPD dan KUA Tahun Anggaran 2017 yang dikelompokkan menurut belanja tidak langsung, berdasarkan urusan pemerintahan serta plafon anggaran PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas. Secara keseluruhan, total plafon anggaran sementara tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 9,42 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya alokasi belanja pendidikan yang harus disiapkan oleh pemerintah provinsi sebagai akibat dari pelimpahan kewenangan pendidikan menengah. 4.1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka target prioritas belanja daerah adalah sebagaimana disajikan pada Tabel IV.1 berikut: Tabel IV.1 Target Belanja Tidak Langsung Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 Kode

Uraian

(1)

(2)

Proyeksi /Target 2017 (3)

1.401.145.581.332,78

2.1


2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

-

2.1.3

Belanja subsidi

-

2.1.4

Belanja hibah

2.1.5

Belanja bantuan sosial

664.022.331.938,74

304.628.000.000,00 988.000.000,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

25


Kode

Uraian

(1)

(2)

Proyeksi /Target 2017 (3)

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

285.636.549.394,04

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

135.870.700.000,00

2.1.8

Belanja tidak terduga

10.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

1.401.145.581.332,78

Sumber: KUA Tahun Anggaran 2017

1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2017 sebesar Rp664.022.331.938,74 meningkat sebesar 54,45 persen jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai Tahun 2016 yang sebesar Rp429.926.074.527,94. Peningkatan tersebut disebabkan karenan adanya penambahan alokasi untuk pemberian gaji ke-14 yang pada tahun 2016 mulai diadakan. Selain itu juga sudah memasukan asumsi pembayaran gaji dan tunjangan tenaga pendidik tingkat menengah yang mulai tahun 2017 sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 2) Belanja Hibah Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti pengamanan pemilukada yang dilaksanakan POLDA), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, BAZDA), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pada tahun 2017 alokasi belanja hibah sebesar Rp304.628.000.000.00 menurun sebesar 25,17 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp407.111.744.574,00. 3) Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.


26

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada tahun 2017 belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp 988.000.000,00 mengalami penurunan sebesar 1,2 persen jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 yang sebesar 1.000.000.000,00. 4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. Pada tahun 2017, dialokasikan Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp285.636.549.394,04 atau meningkat sebesar 81,08 persen dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp157.738.163.425,51. 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada tahun 2017, dialokasi anggaran sebesar Rp 135.870.700,000.00, berkurang sebesar 56,48 persen persen jika dibandingkan tahun 2016 yang dialokasikan anggaran sebesar Rp 312.183.139.840.00. Alokasi Dana Bantuan Keuangan ini salah satunya diperuntukkan bagi pendanaan Program SATAM EMAS kepada 47 Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penurunan alokasi dana bantuan ini, disebabkan karena dana bantuan bidang pendidikan yang selama ini diberikan kepada Kabupaten/Kota tidak lagi dianggarkan sepenuhnya, dengan memperhatikan bahwa kewenangan pendidikan menengah telah dialihkan kepada pemerintah provinsi. 6) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.


27

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada tahun 2017, plafon anggaran untuk belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp10.000.000.000,00, jumlah bertambah sebesar 233,33 persen jika dibandingkan dengan alokasi belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2016 yang sebesar Rp3.000.000.000,00. 4.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2017

Belanja

Langsung

Gambaran secara lengkap mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana yang disajikan pada table IV. 2 berikut: Tabel IV.2 PPAS Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017

No.

Perangkat Daerah

Belanja Langsung

1

Dinas Pendidikan

214.340.173.000

2

Dinas Kesehatan

177.339.545.200

3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

273.318.064.700

4

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

18.081.875.000

5

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

15.091.930.000

6

Dinas Perhubungan

44.562.050.000

7

Dinas Lingkungan Hidup

5.662.001.750

8

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

6.784.594.000

9

Dinas Sosial

15.058.892.250

10

Dinas Tenaga Kerja

11.892.801.900

11

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

5.857.982.400

12

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6.484.276.000

13

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

12.347.566.900

14

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

12.885.903.850


28

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.

Perangkat Daerah

Belanja Langsung

15

Sekretariat Daerah

71.247.433.087

16

Sekretariat DPRD

80.741.172.700

17

Inspektorat

18

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

20.790.724.600

19

Badan Keuangan Daerah

25.254.173.461

20

DPRD

-

21

Gubernur dan Wakil Gubernur

-

22

Satuan Polisi Pamong Praja

13.767.693.960

23

Badan Penghubung Provinsi

23.151.225.000

24

Dinas Pangan

25

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

21.445.334.850

26

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

10.802.592.700

27

Dinas Komunikasi dan Informatika

10.383.255.650

28

Dinas Pertanian

22.122.368.667

29

Dinas Kehutanan

11.717.492.167

30

Dinas energi dan sumber daya mineral

10.260.667.000

31

Dinas Kelautan dan Perikanan

14.187.726.000

32

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

12.152.628.000

33

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

34

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

8.454.477.950

5.268.564.000

JUMLAH

6.020.450.080 11.572.893.800 1.199.048.530.621,33


29

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2017 dapat di uraikan sebagai berikut. Tabel IV.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2017 Plafon Anggaran 2017 Kode

Urusan Pemerintah Daerah


Belanja Langsung

Jumlah

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) A

1

333.788.521.215,95

711.821.556.540,00

1.045.610.077.755,95

Pendidikan

206.726.498.218,95

214.743.263.000,00

421.469.761.218,95

a

Dinas Pendidikan

206.726.498.218,95

214.340.173.000,00

421.066.671.218,95

b

Sekretariat Daerah (Biro Kesra)

403.090.000,00

403.090.000,00

2

-

Kesehatan

73.602.730.460,00

177.339.545.200,00

250.942.275.660,00

a

Dinas Kesehatan

73.602.730.460,00

177.339.545.200,00

250.942.275.660,00

16.316.988.313,00

260.014.728.250,00

276.331.716.563,00

a

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BPP dan LITBANGDA

16.316.988.313,00

256.159.253.250,00

272.476.241.563,00

-

371.320.000,00

371.320.000,00

c


-

3.006.860.000,00

3.006.860.000,00

d

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

-

477.295.000,00

477.295.000,00

4.750.000.000,00

13.204.580.000,00

17.954.580.000,00

4.750.000.000,00

13.204.580.000,00

17.954.580.000,00

15.485.478.344,00

19.887.654.040,00

35.373.132.384,00

5.475.416.310,00

6.020.450.080,00

11.495.866.390,00

3

b

4 a

5 a b c

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) Satuan Polisi Pamong Praja

-

99.510.000,00

99.510.000,00

10.010.062.034,00

13.767.693.960,00

23.777.755.994,00

Sosial

16.906.825.880,00

26.631.786.050,00

43.538.611.930,00

a

Dinas Sosial

11.561.116.560,00

15.058.892.250,00

26.620.008.810,00

b

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

5.345.709.320,00

11.572.893.800,00

16.918.603.120,00

85.951.641.465,46

180.398.183.830,00

266.349.825.295,46

Tenaga Kerja

15.762.254.200,00

11.225.506.900,00

26.987.761.100,00

Dinas Tenaga Kerja

15.762.254.200,00

11.225.506.900,00

26.987.761.100,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6.097.379.470,00

5.421.179.000,00

11.518.558.470,00

6

B

1 a 2

Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar


30

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Plafon Anggaran 2017 Kode



Belanja Langsung

Jumlah

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) a

3 a 4 a 5

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

6.097.379.470,00

5.421.179.000,00

11.518.558.470,00

Pangan

5.011.385.315,21

5.268.564.000,00

10.279.949.315,21

Dinas Pangan

5.268.564.000,00

10.279.949.315,21

Pertanahan

-

5.011.385.315,21

14.151.951.450,00

14.151.951.450,00


-

14.151.951.450,00

14.151.951.450,00

7.628.699.044,40

10.062.001.750,00

17.690.700.794,40

7.628.699.044,40

5.662.001.750,00

13.290.700.794,40

-

4.400.000.000,00

4.400.000.000,00

-

624.000.000,00

624.000.000,00

-

624.000.000,00

624.000.000,00

7.188.501.390,00

21.445.334.850,00

28.633.836.240,00

7.188.501.390,00

21.445.334.850,00

28.633.836.240,00

-

739.415.000,00

739.415.000,00

-

739.415.000,00

739.415.000,00

Lingkungan Hidup a b

6 a

7 a

8 a

9 a 10 a

Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perhubungan

6.272.984.520,00

44.562.050.000,00

50.835.034.520,00

Dinas Perhubungan

6.272.984.520,00

44.562.050.000,00

50.835.034.520,00

Komunikasi dan Informatika

6.310.321.037,96

12.943.398.730,00

19.253.719.767,96


6.310.321.037,96

10.272.855.650,00

16.583.176.687,96

B

Sekretariat Daerah (Biro Kesra)

-

1.924.543.080,00

1.924.543.080,00

C

Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)

-

746.000.000,00

746.000.000,00


31




Belanja Langsung

Jumlah

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) 11 A 12

5.944.618.135,72

5.857.982.400,00

11.802.600.535,72

5.944.618.135,72

5.857.982.400,00

11.802.600.535,72

5.563.091.729,00

6.484.276.000,00

12.047.367.729,00

5.563.091.729,00

6.484.276.000,00

12.047.367.729,00

6.455.362.002,94

12.885.903.850,00

19.341.265.852,94

6.455.362.002,94

12.885.903.850,00

19.341.265.852,94

-

1.248.807.000,00

1.248.807.000,00

-

1.248.807.000,00

1.248.807.000,00

Persandian

-

110.400.000,00

110.400.000,00


-

110.400.000,00

110.400.000,00

6.907.592.000,00

16.564.820.200,00

23.472.412.200,00

6.907.592.000,00

7.742.020.400,00

14.649.612.400,00

Penanaman Modal B

13 A 14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Statistik

A 15 A 16

BPP dan LITBANGDA

Kebudayaan A B

C 17 A 18

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Penghubung Provinsi Sekretariat Daerah (Biro Kesra)

-

657.904.800,00

657.904.800,00

-

8.164.895.000,00

8.164.895.000,00

Perpustakaan

-

1.398.119.000,00

1.398.119.000,00


-

1.398.119.000,00

1.398.119.000,00

6.809.452.620,23

9.404.473.700,00

16.213.926.320,23

6.809.452.620,23

9.404.473.700,00

16.213.926.320,23

70.586.719.195,70

75.713.723.333,33

146.300.442.529,03

16.034.150.687,00

14.187.726.000,00

30.221.876.687,00

16.034.150.687,00

14.187.726.000,00

30.221.876.687,00

4.605.546.500,00

4.605.546.500,00

4.605.546.500,00

4.605.546.500,00

Kearsipan A

C 1 A 2

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Urusan Pemerintah Pilihan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pariwisata

A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

-

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pertanian

20.866.265.966,29

22.122.368.666,67

42.988.634.632,96

Dinas Pertanian

20.866.265.966,29

22.122.368.666,67

42.988.634.632,96

Kehutanan

8.109.496.780,00

11.717.492.166,67

19.826.988.946,67

Dinas Kehutanan

8.109.496.780,00

11.717.492.166,67

19.826.988.946,67

13.399.319.769,00

10.260.667.000,00

23.659.986.769,00

13.399.319.769,00

10.260.667.000,00

23.659.986.769,00

Perdagangan

12.177.485.993,41

8.153.571.000,00

20.331.056.993,41

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

12.177.485.993,41

8.153.571.000,00

20.331.056.993,41

3.999.057.000,00

3.999.057.000,00

3.999.057.000,00

3.999.057.000,00

667.295.000,00

667.295.000,00

Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Saya Mineral

Perindustrian A

8

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

-

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Transmigrasi

-


32


(1)



Belanja Langsung

Jumlah

(2)

(3)

(4)

(5)

A

Dinas Tenaga Kerja

D

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1

667.295.000,00

667.295.000,00

910.818.699.455,67

231.115.066.918,00

1.141.933.766.373,67

11.877.409.590,00

15.479.819.000,00

27.357.228.590,00

12.815.778.000,00

24.693.187.590,00

-

768.212.000,00

2.008.016.000,00

-

1.239.804.000,00

2.008.016.000,00

784.750.037.178,49

25.254.173.461,00

810.004.210.639,49

784.750.037.178,49

25.254.173.461,00

810.004.210.639,49

Perencanaan

A

BPP dan LITBANGDA B B

2 A

Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) Keuangan

11.877.409.590,00

Badan Keuangan Daerah 1) Belanja SKPD

47.626.787.784,45

25.254.173.461,00

72.880.961.245,45

737.123.249.394,04

-

737.123.249.394,04

19.416.589.902,03

20.790.724.600,00

40.207.314.502,03

19.416.589.902,03

20.790.724.600,00

40.207.314.502,03

-

656.025.000,00

656.025.000,00

-

656.025.000,00

656.025.000,00

94.774.662.785,15

169.590.349.857,00

264.365.012.642,15

51.593.812.480,00

57.901.379.007,00

109.495.191.487,00

10.262.621.635,00

80.741.172.700,00

91.003.794.335,00

15.075.342.610,00

-

15.075.342.610,00

1.482.408.920,00

-

1.482.408.920,00

4.215.050.455,15

22.493.320.200,00

26.708.370.655,15

12.145.426.685,00

8.454.477.950,00

20.599.904.635,00

2) Belanja PPKD 3

A

4 A

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Penelitian dan Pengembangan BPP dan LITBANGDA

5

A

Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang Sekretariat Daerah

B

Sekretariat DPRD

C

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Badan Penghubung Provinsi Inspektorat

D E F

4.4 Dukungan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Terhadap Prioritas Provinsi Memperhatikan bahwa tahun 2017 merupakan tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka salah satu arah kebijakan belanja keuangan daerah yang telah ditetapkan adalah dalam rangka mendukung 13 (tiga belas) prioritas pembangunan provinsi. Adapun secara lengkap, gambaran mengenai dukungan anggaran terhadap masing-masing prioritas pembangunan provinsi dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

33

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tabel IV.4 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi No

PRIORITAS

PROGRAM

Pagu Indikatif 2017

Perangkat Daerah

1

2

3

4

5

1

Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah

690.735.000,00

BPP DAN LITBANGDA

133.965.000,00

BPP DAN LITBANGDA

656.025.000,00

BPP DAN LITBANGDA

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Pengembangan Data/Informasi Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

341.500.000,00

BPP DAN LITBANGDA

4.657.636.000,00

BPP DAN LITBANGDA

416.760.000,00

BPP DAN LITBANGDA

254.762.000,00

BPP DAN LITBANGDA

1.248.807.000,00

BPP DAN LITBANGDA

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam Rangka penguatan Reformasi Birokrasi Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kabupaten / Kota Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Perencanaan, Desa dan Kelurahan Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi

562.200.000,00

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah

1.239.804.000,00

3.923.208.642,00

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

510.463.000,00

Sekretariat Daerah

4.071.452.193,00

Sekretariat Daerah

198.794.000,00

Sekretariat Daerah

1.830.661.000,00

Sekretariat Daerah

118.400.000,00

Sekretariat Daerah

151.475.000,00

Sekretariat Daerah

99.005.000,00

Sekretariat Daerah

683.550.000,00

Sekretariat Daerah

206.012.000,00


34


No

PRIORITAS

1

2

PROGRAM

3

Pagu Indikatif 2017

4

Perangkat Daerah

5

Program Peningkatan Perluasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Bantuan Hukum

241.786.002,00

Sekretariat Daerah

764.210.000,00

Sekretariat Daerah

Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Program Penataan Kelembagaan SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

138.540.000,00

Sekretariat Daerah

194.400.670,00

Sekretariat Daerah

105.634.500,00

Sekretariat Daerah

298.225.000,00

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain

416.886.000,00

Sekretariat Daerah

378.000.000,00

Sekretariat DPRD

64.766.893.000,00

Sekretariat DPRD

3.795.375.220,00


606.860.180,00


1.624.080.000,00


819.012.800,00


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Data/Informasi

4.475.373.100,00

Inspektorat

479.420.000,00

Inspektorat

593.724.850,00

Inspektorat

1.337.323.000,00


6.468.835.000,00

BK DAN PSDMD

7.586.919.600,00

BK DAN PSDMD

1.248.807.000,00

BPP DAN LITBANGDA


35


No

PRIORITAS

1

2

PROGRAM

3 Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

4

5

624.000.000,00 DP3A2KPS DAN P2KB Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program Pendidikan Politik Masyarakat

471.500.000,00

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi

175.000.000,00


Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Ketahanan ekonomi, budaya, agama, kepercayaan dan Sosial lainnya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

600.000.000,00


220.000.000,00


215.000.000,00


Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Kemitraan Kamtibnas

190.000.000,00


505.650.000,00


216.500.000,00


320.000.000,00

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah

99.510.000,00

2.701.180.800,00


372.672.000,00


1.746.737.760,00


Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah

368.798.700,00


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

257.850.000,00


Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan

474.905.000,00


128.988.325.017,00

JUMLAH Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Perangkat Daerah

1.093.500.000,00

Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilukada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2

Pagu Indikatif 2017

Program Kerjasama Pembangunan

302.835.000,00

BPP DAN LITBANGDA

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

562.200.000,00

Biro Pemerintahan


36


No

PRIORITAS

1

2

PROGRAM

3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

4

5

110.521.384.250,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 133.965.000,00

BPP DAN LITBANGDA

Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi

206.012.000,00

Biro Pemerintahan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

434.585.000,00

Dinas Kebudayaan da Pariwisata

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

36.404.175.000,00

Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (Agro / Non Agro) Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial

Dinas Perhubungan


Dinas Tenaga Kerja

159.492.500,00

Dinas Tenaga Kerja

8.706.547.500,00

Dinas Pertanian

3.244.949.150,00

Dinas Pangan

1.242.510.000,00

Dinas Pertanian

2.128.909.166,67

Dinas Pertanian

608.734.500,00 120.667.513.000,00 1.398.119.000,00

Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pendidikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

607.865.100,00

Dinas Pemuda dan Olahraga

1.259.314.500,00


215.291.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 40.015.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 290.423.059.166,67

JUMLAH Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Perangkat Daerah

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

3

Pagu Indikatif 2017

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal

1.255.799.000,00

Dinas Pendidikan

14.740.852.000,00

Dinas Pendidikan

3.940.571.000,00

Dinas Pendidikan


37


No

PRIORITAS

1

2

PROGRAM

3

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

4

Perangkat Daerah

5

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.240.670.000,00

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

120.667.513.000,00

Dinas Pendidikan

403.090.000,00

Biro Kesra Sekretariat Daerah

1.398.119.000,00


143.646.614.000,00

JUMLAH 4

Pagu Indikatif 2017

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Labkes

6.440.819.800,00

Dinas Kesehatan

18.101.295.900,00

Dinas Kesehatan

493.663.000,00

Dinas Kesehatan

389.597.900,00

Dinas Kesehatan

1.110.476.000,00

Dinas Kesehatan

3.259.523.000,00

Dinas Kesehatan

2.335.792.600,00

Dinas Kesehatan

10.412.319.200,00

Dinas Kesehatan

4.500.211.800,00

Dinas Kesehatan

82.363.538.400,00

Dinas Kesehatan

22.293.561.650,00

Dinas Kesehatan

205.519.800,00

Dinas Kesehatan

310.797.900,00

Dinas Kesehatan

720.212.000,00

Dinas Kesehatan

298.150.000,00

Dinas Kesehatan

2.257.900.000,00

Dinas Kesehatan

897.156.000,00

Dinas Kesehatan


38


No

PRIORITAS

1

2

PROGRAM

3

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Perangkat Daerah

4

5

Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya Program Bencana Bidang Kesehatan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga

993.272.300,00

Dinas Kesehatan

381.400.000,00

Dinas Kesehatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

624.000.000,00 DP3A2KPS DAN P2KB

739.415.000,00 DP3A2KPS DAN P2KB

159.128.622.250,00

JUMLAH 5

Pagu Indikatif 2017

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

3.526.303.000,00

DISBUDPAR

434.585.000,00

DISBUDPAR

480.337.400,00

DISBUDPAR

-

DISPORA

1.671.339.950,00

DISPORA

862.217.100,00

DISPORA

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

5.905.076.700,00

DISPORA

Program Rehabilitasi Sosial

2.635.888.000,00

Dinas Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.571.539.500,00

Dinas Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti

1.207.350.000,00

Dinas Sosial

30.000.000,00

Dinas Sosial

Program Pembinaan Generasi Muda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3.114.652.900,00

Dinas Tenaga Kerja

Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama

7.888.559.000,00

Biro Kesejahteraan Rakyat

276.336.000,00

Biro Kesejahteraan Rakyat Biro Hukum

Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Program Bantuan Hukum Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

764.210.000,00 4.477.435.000,00

Dinas Sosial

Program Raskintis

12.644.429.950,00

DPMD

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

22.293.561.650,00

Dinas Kesehatan

3.299.988.100,00

DPMD

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

120.667.513.000,00 607.865.100,00

Dinas Pendidikan DISPORA


39


No

PRIORITAS

1

2

PROGRAM

3

5

3.151.350.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

1.342.437.000,00 DP3A2KPS DAN P2KB 1.144.951.400,00

DKUKM

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG

1.026.937.300,00

DPMD

700.715.000,00

DPMD

608.734.500,00

DPMD

159.492.500,00

Dinas Tenaga Kerja

507.802.500,00

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.070.840.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

374.097.000,00 DP3A2KPS DAN P2KB

1.754.170.000,00 DP3A2KPS DAN P2KB

206.200.714.550,00

JUMLAH Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah

4

Perangkat Daerah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

6

Pagu Indikatif 2017

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

4.948.160.650,00

Dinas Komunikasi Dan Informatika

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

672.330.000,00


Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

612.490.000,00


1.924.543.080,00


746.000.000,00

Biro Humas Sekretariat Daerah

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

110.521.384.250,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.088.780.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 103.486.520.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


40


No

PRIORITAS

1

2

PROGRAM

3

Perangkat Daerah

4

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

405.530.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya

397.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku


Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir


27.809.590.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

2.218.850.000,00


Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

2.893.610.000,00


3.151.350.000,00


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

3.082.390.000,00

Dinas Perhubungan

Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ

385.520.000,00

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

449.225.000,00

Dinas Perhubungan

36.404.175.000,00

Dinas Perhubungan

3.444.250.000,00

DESDM

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

311.834.067.980,00

JUMLAH 7

Pagu Indikatif 2017

Peningkatan Kualitas Lingkungan Program Pengelolaan dan Hidup Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumberdaya Kelautan Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.933.450.500,00

Dinas Kelautan Dan Perikanan

-

Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup

126.748.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

815.317.500,00


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup

636.304.500,00



41


No

PRIORITAS

1

2

PROGRAM

3 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1.497.298.000,00

Dinas Kehutanan

843.630.000,00

Dinas Kehutanan

Program Perlindungan dan Konservasi SDA Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1.516.875.000,00

Dinas Kehutanan

2.691.680.000,00

Dinas Kehutanan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

141.616.666,67

Dinas Kehutanan

204.490.000,00

BPP DAN LITBANGDA

4.400.000.000,00


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

16.999.500.166,67

JUMLAH Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Perlindungan dan Konservasi SDA Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Program Bencana Bidang Kesehatan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2.691.680.000,00

Dinas Kehutanan

843.630.000,00

Dinas Kehutanan

1.516.875.000,00

Dinas Kehutanan

710.150.000,00

BPBD

4.441.094.000,00

BPBD

3.599.999.800,00

BPBD

381.400.000,00

Dinas Kesehatan

14.184.828.800,00

JUMLAH 9

5 Dinas Lingkungan Hidup

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang

4

Perangkat Daerah

192.090.000,00

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

8

Pagu Indikatif 2017

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah

4.400.000.000,00


371.320.000,00

BPP DAN LITBANGDA





42


No

PRIORITAS

1

2

PROGRAM

3 Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumberdaya Kelautan Perikanan

Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi

4 3.933.450.500,00

Perangkat Daerah

5 Dinas Kelautan dan Perikanan

26.340.876.950,00

JUMLAH 10

Pagu Indikatif 2017

Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3.114.652.900,00

DISNAKER

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

179.288.000,00

DISNAKER

Program Pengembangan HI dan Jamsostek Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

753.985.500,00

DISNAKER

842.380.000,00

DISNAKER

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG

2.128.909.166,67

Dinas Pertanian

3.299.988.100,00

DPMD

608.734.500,00

DPMD

40.015.000,00

DISPERINDAG

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

637.195.000,00

Dinas Pertanian

Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (Agro / Non Agro)

215.291.000,00

DISPERINDAG

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan

999.727.000,00

DISPERINDAG

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

259.694.000,00

DKUKM

Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah

296.519.500,00

DKUKM

Program Pengembangan SDM Koperasi Dan UMKM

224.606.500,00

DKUKM

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

821.990.000,00

Dinas Pertanian

140.830.000,00

Dinas Pertanian

1.242.510.000,00

Dinas Pertanian

2.420.000.000,00


482.310.000,00


Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Budidaya


43


No

PRIORITAS

1

2

PROGRAM

3

5

1.259.314.500,00


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri

2.224.881.000,00

DISPERINDAG

77.813.000,00

DISPERINDAG

441.330.000,00

DISPERINDAG

3.444.250.000

DESDM

140.985.000,00

DESDM

801.670.000,00

DESDM

483.307.000,00

DESDM

1.497.298.000,00

Dinas Kehutanan


843.630.000,00

Dinas Kehutanan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah

141.616.666,67

Dinas Kehutanan

326.496.000,00

DPM DAN PTSP

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

426.965.500,00

DKUKM

607.865.100,00

DISPORA

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Program Pendidikan Non Formal

120.667.513.000,00

Dinas Pendidikan

3.940.571.000,00

Dinas Pendidikan

156.034.131.933,33

JUMLAH Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata

4

Perangkat Daerah

Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah Program Penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

11

Pagu Indikatif 2017

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.594.205.000,00

DISBUDPAR

500.000.000,00

DISBUDPAR

2.511.341.500,00

DISBUDPAR

36.404.175.000,00

Dinas Perhubungan

110.521.384.250,00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang


44


No

PRIORITAS

PROGRAM

1

2

3

Perangkat Daerah

4

5

151.531.105.750,00

JUMLAH 12.

Pagu Indikatif 2017

Penguatan Rural Urban Linkages Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (Agro / Non Agro) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Budidaya Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

3.299.988.100,00

DPMD

608.734.500,00

DPMD

40.015.000,00

DISPERINDAG

8.706.547.500,00

Dinas Pertanian

215.291.000,00

DISPERINDAG

999.727.000,00

DISPERINDAG

296.519.500,00

DKUKM

1.242.510.000,00

Dinas Pertanian

140.830.000,00

Dinas Pertanian

2.128.909.166,67

Dinas Pertanian

637.195.000,00

Dinas Pertanian

821.990.000,00

Dinas Pertanian

2.420.000.000,00 482.310.000,00 1.259.314.500,00

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

1.594.205.000,00

DISBUDPAR

2.511.341.500,00

DISBUDPAR

500.000.000,00

DISBUDPAR

110.521.384.250,00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 36.404.175.000,00 Dinas Perhubungan

3.444.250.000,00

DESDM


45


No

PRIORITAS

1

2

PROGRAM

3

5

140.985.000,00

DESDM

801.670.000,00

DESDM

Program Penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah

483.307.000,00

DESDM

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1.497.298.000,00

Dinas Kehutanan


843.630.000,00

Dinas Kehutanan

Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah

326.496.000,00

DPM DAN PTSP

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

426.965.500,00

DKUKM


259.694.000,00

DKUKM


607.865.100,00

DISPORA

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

120.667.513.000,00

Dinas Pendidikan

3.940.571.000,00

Dinas Pendidikan

308.271.231.616,67

JUMLAH Program SATAM EMAS

4

Perangkat Daerah

Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah

Program Pendidikan Non Formal

13

Pagu Indikatif 2017

Perencanaan Pembangunan Daerah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota Dan Pemdes JUMLAH

354.930.000,00 BPP DAN LITBANGDA 28.700.000.000,00

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah

29.054.930.000,00

4.5 Plafon Perangkat Daerah (PD) dan Program/Kegiatan Prioritas Per PD Plafon Anggaran Sementara PD dan program/kegiatan per PD tahun anggaran 2017 disajikan pada Lampiran Dokumen PPAS Tahun Anggaran 2017 ini.


46


BAB V PENUTUP Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017. Oleh karena itu, dengan telah disepakatinya PPAS Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dokumen ini telah dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017. Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara akibat: 1. Adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah. setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan pagu anggaran definitif apabila belum sesuai dengan yang termuat dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Penambahan atau pengurangan pagu anggaran tersebut dilakukan pada saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Pangkalpinang, 02 November 2016 Plt. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dto DR. YUSWANDI A. TEMENGGUNG Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

47

LAMPIRAN I PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN


PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH

: DINAS PENDIDIKAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

(1)

(2)

TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN URUSAN PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program/Outcome dan Kegiatan/Output Uraian

Target

(3)

(4)

Provinsi Kepulauan Persentase pelayanan Bangka Belitung administrasi perkantoran

Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017

Perangkat Daerah Penanggungjawab

(5)

(6)

100%

421.066.671.219 206.726.498.219 214.340.173.000 72.494.768.000 72.494.768.000 69.463.380.000

Dinas Pendidikan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pangkalpinang

Tersedianya jasa surat menyurat

12 Bln

13.500.000

Dinas Pendidikan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pangkalpinang

Tersedianya jasa sumberdaya listrik dan Komunikasi

12 Bln

150.000.000

Dinas Pendidikan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pangkalpinang

Tersedianya PA, PPK, PP, PPHP, BP, PPTK dan Penatausahaan keuangan

12 Bln

338.460.000

Dinas Pendidikan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pangkalpinang

Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan dan keamanan kantor

12 Bln

36.000.000

Dinas Pendidikan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pangkalpinang

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bln

160.000.000

Dinas Pendidikan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pangkalpinang

Tersedianya Barang Cetakan berbentuk Spanduk, barang cetakan dan penjilidan

12 Bln

43.000.000

Dinas Pendidikan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pangkalpinang

Tersedianya Majalah, koran dan peraturan perundangundangan

12 Bln

12.000.000

Dinas Pendidikan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Pangkalpinang

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor

12 Bln

70.000.000

Dinas Pendidikan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Pangkalpinang

Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah

12 Bln

500.000.000

Dinas Pendidikan

Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi

Pangkalpinang

Tersedianya tenaga honorer

51 Org

429.000.000

Dinas Pendidikan

Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah

Pangkalpinang

Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

12 Bln

250.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD PLA

Pangkalpinang

Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD PLA

12 Bln

1.096.380.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kota Pangkalpinang

Pangkalpinang

Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kota PKP

12 Bln

5.924.180.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab.Bangka

Kab. Bangka

Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka

12 Bln

12.667.460.000

Dinas Pendidikan

PPeningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab.Bangka Barat

Kab. Babar

Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Barat

12 Bln

7.088.980.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD PendidikanKab.Bangka Tengah

Kab. Bateng

Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Tengah

12 Bln

5.902.580.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab.Bangka Selatan

Kab. Basel

Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Selatan

12 Bln

13.169.180.000

Dinas Pendidikan

Lampiran I PPAS Tahun 2017

DINDIK

Halaman 1 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab.Belitung

Kab. Belitung

Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab.Belitung Timur

Kab. Beltim

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyusunan DED Kantor UPTD Pendidikan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(3)



Target (4)

(5)

(6)

Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Belitung

12 Bln

10.779.480.000

Dinas Pendidikan

Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Beltim

12 Bln

10.833.180.000

Dinas Pendidikan

100%

1.790.660.000

Dinas Pendidikan

2 Dok

216.000.000

Dinas Pendidikan

4 Jenis

1.020.600.000

Dinas Pendidikan

Provinsi Kepulauan Persentase peningkatan Bangka Belitung sarana dan prasarana aparatur Provinsi Kepulauan Tersedianya DED Bangka Belitung Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan di Tersedianya Peralatan Pangkalpinang Kerja Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pangkalpinang

Terpeliharanya Gedung Kantor

12 Bln

192.800.000

Dinas Pendidikan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pangkalpinang

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

12 Bln

333.260.000

Dinas Pendidikan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Pangkalpinang

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

12 Bln

28.000.000

Dinas Pendidikan

100%

712.878.000

Dinas Pendidikan

2 Jenis

63.728.000

Dinas Pendidikan

439.260.000

Dinas Pendidikan

100%

209.890.000

Dinas Pendidikan

90%

527.850.000

Dinas Pendidikan

3 Dokumen

400.000.000

Dinas Pendidikan

127.850.000

Dinas Pendidikan

URUSAN WAJIB

141.845.405.000

Dinas Pendidikan

URUSAN PENDIDIKAN

141.845.405.000

Dinas Pendidikan

50,83%

1.255.799.000

Dinas Pendidikan

6 Kegiatan

1.255.799.000

Dinas Pendidikan

116.26%

14.740.852.000

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Provinsi Kepulauan Peningkatan disiplin Bangka Belitung aparatur pegawai

Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Pangkalpinang

Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaaan di Bidang Pendidikan

Pangkalpinang

Bintek dan Penilaian Angka Kredit JFT

Pangkalpinang

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai

Terlaksanya Penilaian Angka Kredit JFT

Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung pegembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pangkalpinang

Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Pangkalpinang

Laporan Triwulan 5 Jenis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen/Lapora Renja PD, LAKIP PD, n LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kepulauan Bangka APK Paud Belitung

Pembinaan dan Pengawasan Perluasan Kepulauan Bangka Terlaksananya pembinaan dan Peningkatan Mutu PAUD Nonformal Belitung dan pengawasan PAUD Nonformal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Kepulauan Bangka Tersedianya data Belitung APM SD Sederajat

97%

APK SMP Sederajat APM SMP Sederajat Rata-rata nilai UAS SD Sederajat Rata-rata nilai UN SMP Sederajat Persentase SD sederajat akreditasi minimal B

98% 84% 6.75

Persentase SMP sederajat akreditasi minimal B

90%

DINDIK

7 90%

Halaman 2 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD/MI


Target

(3)

Kepulauan Bangka Terlaksananya lombaBelitung lomba tingkat SD


(4)

(5)

(6)

3 Kegiatan

3.504.750.000

Dinas Pendidikan

Terlaksananya Lomba Siswa SMP Tingkat Provinsi Terselenggaranya Implementasi Kurikulum 2013, Pengembangan Pendidikan Khusus, Lombalomba Pendidikan Khusus

5 Jenis

4.686.169.000

Dinas Pendidikan

9 SLB

1.803.933.000

Dinas Pendidikan

Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Pangkalpinang

195 Sis

1.365.000.000

Dinas Pendidikan

Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Sungailiat

88 Sis

616.000.000

Dinas Pendidikan

Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan PendidikanKhusus di SLB N Muntok

77 Sis

539.000.000

Dinas Pendidikan

Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP/MTs

Pangkalpinang

Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus

Pangkalpinang

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang

Pangkalpinang

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat

Bangka

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok

Bangka Barat

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Koba

Bangka Tengah

Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Koba

47 Sis

329.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Toboali

Bangka Selatan

Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Toboali

74 Sis

518.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjungpandan

Belitung

Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Tanjungpandan

107 Sis

749.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar

Belitung Timur

Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Manggar

90 Sis

630.000.000

Dinas Pendidikan

3.940.571.000

Dinas Pendidikan

6 Cabang

1.873.188.000

Dinas Pendidikan

16 cabang

2.067.383.000

Dinas Pendidikan

1.240.670.000

Dinas Pendidikan

1.240.670.000

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal

Kepulauan Bangka Angka Buta Aksara Belitung Persentase lulusan siswa SMA sederajat yang mendapat pendidikan life skill Pembinaan dan Pengawasan Perluasan Pangkalpinang dan Terlaksananya lomba dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Belitung pendidikan kesetaraan Kesetaraan Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Pelatihan dan Penuntasan Buta Aksara Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi


Pangkalpinang

Terlaksananya lomba Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas berprestasi

3,00% 25,00%

Kepulauan Bangka Dokumen Perencanaan, 100% Belitung Pendataan dan Pelaporan 7 Kab/Kota

Terlaksananya koordinasi pendataan dan penyebaran informasi pendidikan

Kepulauan Bangka APK Pendidkan Belitung Menengah APM Pendidkan Menengah

7 Kab/Kota

89% 75%

Nilai rata-rata UN SMA IPA Nilai rata-rata UN SMK

7.5

Persentase SMA sederajat terakreditasi minimal B

85%

DINDIK

120.667.513.000 Dinas Pendidikan

7.3

Halaman 3 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


(4)

Persentase tingkat melanjutkan lulusan pendidikan menengah ke perguruan tinggi Persentase Siswa SMK yang mendapat pendidikan kewirausahaan Persentase siswa miskin SMA sederajat yang lulus mendapat beasiswa miskin untuk melajutkan keperguruan tinggi

10,00%

Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA

Perluasan dan Peningkatan Mutu SMK

Rasio murid dengan sarana prasarana pengembangan KTM pada SMK pertanian KTM batu betumpang Kepulauan Bangka Terlaksananya lombaBelitung lomba, Diklat dan UN tingkat SMA/MA Kepulauan Bangka Jumlah Jenis Lomba Belitung Ketingkat Nasional Jumlah Pembinaan Kesiswaan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Terlatih Belitung Timur


(5)

(6)

Target

(3)

Persentase mahasiswa miskin yang mendapat beasiswa miskin


10%

25%

25%

25,00%

16 kegiatan

10.443.695.000

Dinas Pendidikan

6 Jenis

25.269.108.000

Dinas Pendidikan

3 jenis

Dinas Pendidikan

465 guru dan Tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan

Jumlah bengkel Produktif Bidang teknologi Kendaraan Ringan yang di bangun Beserta Sarana dan Prasarananya

1 Paket

Dinas Pendidikan

Jumlah Ruang multimedia dan Meubelair

12 Ruang

Dinas Pendidikan

1080 Unit (27 Sekolah)

Dinas Pendidikan

Jumlah peralatan CBT berikut instalasinya Tanjungpandan

Jumlah bengkel Produktif Bidang pariwisata yang di bangun Beserta Sarana dan Prasarananya

1 paket

Dinas Pendidikan

Parittiga Jebus

Jumlah peralatan praktik bidang otomotif sepeda motor

1 paket

Dinas Pendidikan

KTM Batu Betumpang

Jumlah peralatan praktik bidang pertanian

1 paket

Dinas Pendidikan

Selat Nasik Belitung Jumlah peralatan praktik bidang perikanan

1 paket

Dinas Pendidikan

Pembinaan bagi Lulusan Sekolah Menengah ke Jenjang Perguruan Tinggi

7 Kabupaten/Kota

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang

Pangkalpinang


1.321 org

7.224.710.000

Dinas Pendidikan

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Pangkalpinang

800 ORANG

1.760.000.000

Dinas Pendidikan

Pangkalpinang


1500 ORANG

3.300.000.000

Dinas Pendidikan


Pangkalpinang


650 ORANG

1.430.000.000

Dinas Pendidikan


Pangkalpinang


500 ORANG

1.100.000.000

Dinas Pendidikan


Pangkalpinang


360 ORANG

792.000.000

Dinas Pendidikan


Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa

DINDIK

Halaman 4 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

Indikator Kinerja Program/Outcome dan Kegiatan/Output Uraian (3)



Target (4)

(5)

(6)

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka

1120 ORANG

2.464.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka

Bangka

660 ORANG

1.452.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka

300 ORANG

660.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka

250 ORANG

550.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Bakam, Bangka

250 ORANG

550.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung

Belitung

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung

1100 ORANG

2.420.000.000

Dinas Pendidikan


Belitung


800 ORANG

1.760.000.000

Dinas Pendidikan


Belitung


450 ORANG

990.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung

Belitung

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Badau, Belitung

500 ORANG

1.100.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung

Belitung

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung

135 ORANG

297.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat

Bangka Barat

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat

650 ORANG

1.430.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat

Bangka Barat

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat

525 ORANG

1.155.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat

Bangka Barat

JUMLAH SISWA. SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat

600 ORANG

1.320.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat

Bangka Barat

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat

350 ORANG

770.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan

650 ORANG

1.430.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan

350 ORANG

770.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan

125 ORANG

275.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan

260 ORANG

572.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan

100 ORANG

220.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan

370 ORANG

814.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah

Bangka Tengah

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah

450 ORANG

990.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah

Bangka Tengah

JUMLAH SISWA SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah

700 ORANG

1.540.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah

Bangka Tengah

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah

675 ORANG

1.485.000.000

Dinas Pendidikan


DINDIK

Halaman 5 dari 145


Lokasi

(1)

(2)




Target (4)

(5)

(6)

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah

Bangka Tengah

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah

875 ORANG

1.925.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah

Bangka Tengah

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah

150 ORANG

330.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur

Belitung Timur

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur

620 ORANG

1.364.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur

Belitung Timur

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur

450 ORANG

990.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur

Belitung Timur

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur

220 ORANG

964.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur

Belitung Timur

JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur

175 ORANG

385.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang

Pangkalpinang

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1, Pangkalpinang

729 SISWA

1.458.000.000

Dinas Pendidikan


Pangkalpinang


668 SISWA

1.336.000.000

Dinas Pendidikan


Pangkalpinang


729 SISWA

1.458.000.000

Dinas Pendidikan


Pangkalpinang


506 SISWA

1.012.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka

208 SISWA

416.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka

473 SISWA

946.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka

469 SISWA

938.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka

120 SISWA

240.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka

372 SISWA

744.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Pemali. Kabupaten Bangka

723 SISWA

1.446.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka

480 SISWA

1.560.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka

215 SISWA

430.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka

800 SISWA

1.600.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka

Bangka Barat

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat

599 SISWA

1.198.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka

Bangka Barat

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat

563 SISWA

1.306.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka

Bangka Barat

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat

514 SISWA

1.028.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka

Bangka Barat

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat

239 SISWA

478.000.000

Dinas Pendidikan


DINDIK

Halaman 6 dari 145


Lokasi

(1)

(2)




Target (4)

(5)

(6)

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka

Bangka Barat

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat

489 SISWA

978.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka

Bangka Barat

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat

312 SISWA

624.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah

Bangka Tengah

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah

569 SISWA

1.138.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah

Bangka Tengah

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah

314 SISWA

628.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah

Bangka Tengah

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah

400 SISWA

800.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah

Bangka Tengah

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah

277 SISWA

554.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah

Bangka Tengah

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah

290 SISWA

580.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah

Bangka Tengah

JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah

504 SISWA

1.008.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka Selatan

422 SISWA

844.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan

183 SISWA

366.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan

155 SISWA

310.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan

538 SISWA

1.076.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan

28 SISWA

56.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan

346 SISWA

692.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan

721 SISWA

1.442.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan

Bangka Selatan

JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan

482 SISWA

964.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung

Belitung

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung

456 SISWA

912.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung

Belitung

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung

452 SISWA

904.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, KabupatenBelitung

Belitung

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung

677 SISWA

1.354.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung

Belitung

JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung

654 SISWA

1.308.000.000

Dinas Pendidikan


DINDIK

Halaman 7 dari 145


Lokasi

(1)

(2)




Target (4)

(5)

(6)

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur

Belitung Timur

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur

196 SISWA

392.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur

Belitung Timur

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur

549 SISWA

1.098.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur

Belitung Timur

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur

388 SISWA

776.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur

Belitung Timur

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur

575 SISWA

1.150.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur

Belitung Timur

JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur

364 SISWA

728.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka

Bangka

JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka

50 SISWA

100.000.000

Dinas Pendidikan


DINDIK

Halaman 8 dari 145


: DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)

Program/Outcome dan Kegiatan/Output Uraian

Target

(3)

(4)

TOTAL BELANJA


(5)

(6)

250.942.275.660

BELANJA TIDAK LANGSUNG

73.602.730.460

BELANJA LANGSUNG

177.339.545.200

BELANJA RUTIN URUSAN KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


19.574.337.950 Provinsi Kep.Bangka Belitung

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100%

12.794.667.950

Dinas Kesehatan


Pangkalpinang

Terdistribusinya surat menyurat

12 Bulan

48.000.000

Dinas Kesehatan


Pangkalpinang

Tersedianya Jasa komunikasi dan listrik

12 Bulan

312.000.000

Dinas Kesehatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pangkalpinang

Tersedianya jasa 4 Mobil dan 7 pemeliharaan dan perizinan motor kendaraan dinas

230.420.000

Dinas Kesehatan


Pangkalpinang

Tersedianya jasa pengelola 12 Bulan administrasi keuangan

276.720.000

Dinas Kesehatan


Pangkalpinang


1 Tahun

82.150.000

Dinas Kesehatan


Pangkalpinang

Tersedianya barang pengadaan cetakan dan penggandaan

2 Paket

173.510.000

Dinas Kesehatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pangkalpinang

40.000.000

Dinas Kesehatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pangkalpinang

Tersedianya komponen 4 Paket dan 1 jaringan listrik Dinas Tahun Kesehatan dan tersedianya jasa perbaikan jaringan listrik Tersedianya surat kabar 2 Paket lokal/nasional

11.760.000

Dinas Kesehatan


Pangkalpinang

Tersedianya makan minum 12 Bulan / 1605 tamu dan snack rapat ktk pegawai

34.110.000

Dinas Kesehatan

400.000.000

Dinas Kesehatan

1.137.400.000

Dinas Kesehatan

50.000.000

Dinas Kesehatan

150.000.000

Dinas Kesehatan

424.922.000

Dinas Kesehatan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dinas Kesehatan Terlaksananya rapat Provinsi Kepulauan koordinasi dan konsultasi Bangka Belitung ke luar daerah

1 Tahun

Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pangkalpinang

Tersedianya pelayanan operasional kantor (cleaning service, pengaman kantor, tukang kebun, supir, pramubakti)

39 Orang

Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor

Pangkalpinang

Tersedianya alat-alat kebersihan kantor

1 tahun

Koordinasi, Konsolidasi dalam Daerah

Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Labkes


Dinas Kesehatan Terlaksananya konsolidasi 1 Tahun Provinsi Kepulauan dalam daerah Bangka Belitung Pangkalpinang

Tersedianya sarana dan 1 Tahun prasarana operasional balai labkes

DINKES

Halaman 9 dari 145

Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

(1)

(2)

Program/Outcome dan Kegiatan/Output Uraian (3)



Target (4)

(5)

(6)


Provinsi Kepulauan Jumlah materai yang dibeli Bangka Belitung dan jasa pengiriman barang yang dilaksanakan

45 buah buku cek, 685 lbr materai Rp.6000, 365 lbr materai Rp.3000, belanja pengiriman surat selama 1 thn

7.387.500

RSJD Prov.Babel

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air

Provinsi Kepulauan Jumlah Pemakaian Bangka Belitung Telephone, air dan listrik yang dibayar

pemakaian Telephone, air dan listrik selama 1 thn

317.625.000

RSJD Prov.Babel


Provinsi Kepulauan Jumlah Tenaga Bangka Belitung administrasi keuangan yang dilaksanakan

38 orang Tenaga Administrasi keuangan

224.520.000

RSJD Prov.Babel


Provinsi Kepulauan Jumlah Tenaga Kebersihan 13 orang tenaga Bangka Belitung yang dilaksanakan dan cleaning service, Jumlah alat dan bahan alat kebersihan pembersih yang dibeli dan bahan pembersih

218.925.000

RSJD Prov.Babel

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Provinsi Kepulauan Jumlah Peralatan dan Bangka Belitung Perlengkapan kantor yang terpelihara

145.200.000

RSJD Prov.Babel


Provinsi Kepulauan Jumlah Alat Tulis Kantor Bangka Belitung yang dibeli

231.000.000

RSJD Prov.Babel


Provinsi Kepulauan Jumlah bahan cetakan dan Bangka Belitung penggandaan yang dibeli

252.700.000

RSJD Prov.Babel

76.610.000

RSJD Prov.Babel


16 Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara ATK selama 1 tahun

Cetak dan penggandaan selama satu tahun Provinsi Kepulauan Jumlah komponen instalasi Alat Listrik dan Bangka Belitung Listrik/Penerangan Elektronik selama Bangunan Kantor yang 1 tahun dibeli

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Provinsi Kepulauan Jumlah surat kabar dan Bangka Belitung buku peraturan Perundangundangan yang dibeli

Jumlah surat kabar selama 1 Tahun

30.000.000

RSJD Prov.Babel

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Provinsi Kepulauan Jumlah tabung gas, Bangka Belitung Peralatan dapur dan air isi ulang yang dibeli

tabung gas , Peralatan Dapur dan air isi ulang selama 1 tahun

141.234.000

RSJD Prov.Babel


Provinsi Kepulauan Jumlah Makan Minum rapat Jumlah makan Bangka Belitung dan tamu Minum rapat dan tamu Selama satu tahun

69.990.000

RSJD Prov.Babel

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Provinsi Kepulauan Jumlah Rapat-rapat Bangka Belitung koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama satu tahun

500.000.000

RSJD Prov.Babel

Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan administrasi Perkantoran

Provinsi Kepulauan Jumlah tenaga penunjang Bangka Belitung Pengelola administrasi perkantoran yang dilaksanakan

Tenaga penunjang pengelola administrasi perkantoran

915.464.500

RSJD Prov.Babel

Pengelolaan Website

Provinsi Kepulauan Jumlah data dan informasi Bangka Belitung yang dipublikasikan

Jumlah data dan informasi yang dipublikasikan selama 1 tahun

43.949.950

RSJD Prov.Babel

Koordinasi,Konsolidasi ke dalam daerah

Provinsi Kepulauan Jumlah Rapat-rapat Bangka Belitung koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dilaksanakan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

150.000.000

RSJD Prov.Babel


DINKES

Halaman 10 dari 145


Lokasi

(1)

(2)




Target (4)

(5)

(6)


Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang

Tersedianya materai dan buku cek

1 paket

4.000.000

RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno



Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi

12 bulan

1.961.000.000




Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

12 bulan

317.770.000



Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang

Terbayarnya honorarium pengelola keuangan

12 bulan

370.800.000


Peralatan kerja

12 bulan

650.000.000




Tersedianya Alat tulis kantor

12 bulan

424.000.000




Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

249.900.000




Komponen listrik dan elektronik

12 bulan

250.000.000


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Tersedianya peralatan kantor

12 bulan

60.000.000




Tersedianya surat kabar, majalah sebagai sarana informasi

12 bulan

50.000.000




Tersedianya makanan dan minuman

12 bulan

741.600.000




Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

350.000.000





12 bulan

100.000.000


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Tersedianya peralatan dapur gizi dan rumah tangga

12 bulan

570.000.000


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Provinsi Kep.Bangka Belitung Pangkalpinang

Persentase peningkatan sarana dan prasara aparatur Kendaraan operasional kantor Dinas Kesehatan dan Balai Labkesda

100%

3.026.316.000

Dinas Kesehatan

8 Unit

-

Dinas Kesehatan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pangkalpinang

Perlengkapan gedung kantor

6 Paket

56.300.000

Dinas Kesehatan


Pangkalpinang

Perawatan dan rehab gedung kantor

2 Paket dan 1 Tahun

135.800.000

Dinas Kesehatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Pangkalpinang

Pemeliharaan peralatan kantor

1 Tahun

35.100.000

Dinas Kesehatan

Pengadaan Meubelair

Pangkalpinang

Tersedianya meubelair kantor

37 Unit

29.000.000

Dinas Kesehatan

Penyediaan Sarana dan prasarana Balai Labkes

Pangkalpinang

Tersedianya meubelair kantor

1 Paket

-

Dinas Kesehatan


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Provinsi Kepulauan Jumlah perlengkapan Bangka Belitung gedung kantor yang dibeli

28 unit

301.140.000

RSJD Prov.Babel


Provinsi Kepulauan Jumlah Peralatan Gedung Bangka Belitung Kantor yang dibeli

25 unit

173.930.000

RSJD Prov.Babel


DINKES

Halaman 11 dari 145


Lokasi

(1)

(2)




Target (4)

(5)

(6)

Pengadaan Mebeulair

Provinsi Kepulauan Jumlah Mebeulair yang Bangka Belitung dibeli

75 unit

297.360.000

RSJD Prov.Babel

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Provinsi Kepulauan Jumlah kendaraan dinas Bangka Belitung yang layak pakai

Kendaraan Dinas/Operasion al

445.986.000

RSJD Prov.Babel

Pengadaan Gedung Arsip dan Perpustakaan

Provinsi Kepulauan Jumlah Gedung arsip dan Bangka Belitung perpustakaan yang dibeli

Gedung arsip dan perpustakaan

-

RSJD Prov.Babel

Pengadaan Gudang Barang/Aset

Provinsi Kepulauan Jumlah gudang Gedung gudang Bangka Belitung Barang/Aset yang diadakan /Aset

-

RSJD Prov.Babel

Pembangunan Gardu Listrik

Provinsi Kepulauan Jumlah Gardu Listrik yang Bangka Belitung di beli

199.500.000

RSJD Prov.Babel

Pembebasan Lahan

Provinsi Kepulauan Lahan Rumah Sakit yang di Bangka Belitung bebaskan

5 ha

-

RSJD Prov.Babel

Pembuatan Sumur Bor

Provinsi Kepulauan jumlah sumur bor yang Bangka Belitung dibeli

Sumur Bor

-

RSJD Prov.Babel

Pemeliharaan rutin/berkala Taman,Tempat Parkir dan Halaman Kantor

Provinsi Kepulauan Jumlah Taman ,tempat Bangka Belitung parkir dan halaman kantor yang terpelihara

Taman,tempat parkir dan halaman kantor

197.100.000

RSJD Prov.Babel

Pengadaan Tempat Parkir

Provinsi Kepulauan Jumlah Tempat Parkir yang Bangka Belitung dibeli

Tempat Parkir

-

RSJD Prov.Babel

Gardu Listrik



Tersedianya peralatan kantor

1 paket

439.140.000


Pengadaan Meubelair


Tersedianya mebelair kantor dan rumah sakit

1 paket

42.360.000




Terlaksananya operasional kebersihan kantor

12 Bulan

673.600.000


Provinsi Kep.Bangka Belitung

Persentase peningkatan disiplin aparatur

100%

570.460.000

Dinas Kesehatan

Pangkalpinang

Tersedianya pakaian batik cual bagi pegawai Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

164 Orang/stel

77.100.000

Dinas Kesehatan

Pakaian Dinas 380 stell

197.000.000

RSJD Prov.Babel

296.360.000


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas/ Pakaian Kerja/ Pakaian Khusus dan Hari-Hari

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Provinsi Kepulauan Jumlah pakaian dinas yang Bangka Belitung dibeli Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang

Pakaian Pasien dan Seragam Dinas Pegawai

1.070 stel pakaian pegawai dan 20 pakaian pasien


Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

Pendidikan dan Pelatihan Informal

Provinsi Kepulauan Jumlah Pendidikan dan Bangka Belitung Pealtihan informal yang diikuti

Pelaksanaan Kegiatan Personal Development

Provinsi Kepulauan Jumlah Kegiatan Personal Bangka Belitung developmet yang dilaksanakan

Pengembangan Potensi diri Pegawai

Bimbingan Teknis Pegawai RSUDP


2.201.199.000

-

Workshop, diklat dan Bimtek untuk 1 thn

495.000.000

RSJD Prov.Babel

230 orang peserta laki-laki dan perempuan

680.960.000

RSJD Prov.Babel

Provinsi Kepulauan Jumlah Pegawai yang 60 orang peserta Bangka Belitung mengikuti pendidikan pengembangan pengembangan potensi diri potensi diri outbound

-

RSJD Prov.Babel

827.956.000



Terlaksananya bimbingan teknis

DINKES

27 orang

Halaman 12 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Peningkaan kapasitas aparatur tenaga kesehatan RSUPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


(3) Terlaksananya bimbingan teknis

Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Target (4)

(5)

(6)

27 orang

197.283.000


90%

981.695.000

Dinas Kesehatan


Pangkalpinang


3 Dokumen

244.615.000

Dinas Kesehatan


Pangkalpinang

Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD

5 Jenis Dokumen/ Laporan

127.850.000

Dinas Kesehatan


Pangkalpinang


3 Dokumen

108.915.000

RSJD Prov.Babel


Pangkalpinang



127.850.000

RSJD Prov.Babel


Pangkalpinang


3 Dokumen

244.615.000



Pangkalpinang


127.850.000


URUSAN WAJIB Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan


Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan

Dinas Kesehatan 1. Tersedianya dokumen Provinsi Kepulauan rencana kebutuhan obat Bangka Belitung kesehatan dasar dan program 2. Tersedianya obat 3. Tersedianya saranaprasarana instalasi farmasi

100%

1 dokumen

Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Rumah Sakit

Provinsi Kepulauan Jumlah jenis obat dan 66 jenis obat Bangka Belitung perbekalan kesehatan yang generik dan non di beli generik, 1 paket perbekalan kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat



1 dokumen Formularium obat dan perbekalan kesehatan

Obat-obatan generik, obat3paket bahan obatan non generik, reagen habis pakai dan perbekalan kesehatan kesehatan,2paket obat,6paket reagen laboratorium Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar

DINKES

455.890.000

Dinas Kesehatan

32.050.000

RSJD Prov.Babel

1.799.999.800

RSJD Prov.Babel

4.152.880.000


18.101.295.900

Dinas Kesehatan

1 Tahun

Provinsi Kepulauan Jumlah dokumen Bangka Belitung Formularium obat yang tersusun


Dinas Kesehatan

1 paket

Penyusunan Formularium Rumah Sakit

Pengadaan Obat dan Pebekalan Kesehatan

157.765.207.250 6.440.819.800

62%

Halaman 13 dari 145


Lokasi

(1)

(2)




Target (4)

(5)

(6)

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan 1. Tersedianya dokumen Provinsi Kepulauan HKN Bangka Belitung

1 dokumen

150.000.000

Dinas Kesehatan

Jambore Kesehatan Jiwa

Provinsi Kepulauan Jumlah Rehabilitan dan Bangka Belitung Pendamping yang diikutsertakan

40 orang Rehabilitan dan Pendamping

324.679.900

RSJD Prov.Babel

Penyediaan jasa Pelayanan kesehatan

Provinsi Kepulauan Jumlah jasa pelayanan Bangka Belitung tenaga medis ,paramedis, non medis dan non paramedis yang dilaksanakan

397 orang medis.non medis,paramedis dan non paramedis PNS dan Non PNS

-

RSJD Prov.Babel

Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home visit

Provinsi Kepulauan Jumlah kunjungan Bangka Belitung puskesmas dan jumlah pasien home visite

56 kunjungan puskesmas dan 126 orang pasien home visite

242.130.000

RSJD Prov.Babel

Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Provinsi Kepulauan Jumlah tenaga penunjang 3 orang tenaga Bangka Belitung dan pengelolaan pelayanan kontrak dokter kesehatan yang spesialis PNS dilaksanakan dan 96 Non PNS

3.011.200.000

RSJD Prov.Babel

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit

Provinsi Kepulauan Jumlah pasien 50.900 porsi 50.900 porsi per Bangka Belitung per pasien, 20.640 orang pasien, 20.640 pegawai, 1.755 orang orang pegawai, pegawai (bulan puasa) 1.755 orang pegawai (bulan puasa) Provinsi Kepulauan Jumlah kunjungan pasien, 2.880 kunjungan Bangka Belitung jenis terapi dan kendaraan pasien,6 jenis operasional pada terapi dan 2 Pelayanan Rehabilitasi kendaraan Mental Sosial operasional

1.400.000.000

RSJD Prov.Babel

295.000.000

RSJD Prov.Babel

Pelayanan Rehabilitasi Mental Sosial

Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak

12 bulan

12.407.920.000


Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan


Terbayarnya jasa tenaga medis, paramedis, non medis dan non paramedis

12 bulan

270.366.000


62%

493.663.000

Dinas Kesehatan

pameran 1 kali, media cetak leaflet 4000 lbr, baleho 2 unit, backdrop 1 unit, video tron 3 kali tayang

243.663.000

Dinas Kesehatan

-

RSJD Prov.Babel

2 Paket

250.000.000


3%

389.597.900

Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Promosi Kesehatan


Persentase Kab/Kota dengan cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 60%-75% Dinas Kesehatan 1. Tersedianya informasi Provinsi Kepulauan kesehatan melalui Bangka Belitung pameran, media cetak dan media elektronik dalam rangka promosi kesehatan

4. Tersosialisasinya program kesehatan di institusi pendidikan (sekolah) Penyebaran Informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa

Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Event, Pameran dan Media Cetak Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Peningkatan Kesehatan Gizi Masyarakat


Provinsi Kepulauan jumlah sistem informasi Bangka Belitung aduan pelayanan kesehatan jiwa yang tersedia Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Provinsi Kep.Bangka Belitung

Penyebaran Informasi melalui Media Promosi

Persentase balita dengan berat badan dibawah garis merah (BGM) 8%-3%

Provinsi Kep.Bangka 1. Terlaksananya kelas Belitung edukasi PMBA

DINKES

2300 org (3 lokasi)

1 sistem aplikasi

200 org (20 kelompok)

389.597.900 Dinas Kesehatan

Halaman 14 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Pengembangan Lingkungan Sehat

(3)

3. Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan/ditangani dan penyediaan bahan kontak kasus

100 org dan 140 paket

2.Tersedianya Dokumen monev 3. Teradvokasinya sanitasi TTU pada penanggungjawab TTU

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan teknis laboratorium klinis dan kesmas

Pengendalian Penyakit Menular


(4) 102 org

Persentase Kab/Kota melakukan pembinaan kesehatan lingkungan 100% Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Provinsi Kep.Bangka 1.Tersedianya dokumen Belitung orientasi STBM

(5)

(6)

100%

1.110.476.000

Dinas Kesehatan

1 dokumen

1.110.476.000

Dinas Kesehatan

3.259.523.000

Dinas Kesehatan

147.895.000

Dinas Kesehatan

7 dokumen

76 orang dan 1 dokumen laporan

4. Tersedianya dokumen pemantauan pasar sehat

1 dokumen

5. Tersedianya dokumen lokakarya air

2 dokumen

6. Tersedianya dokumen hasil verifikasi Kab/Kota sehat Persentase Kab/Kota yang melakukan surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra 42%98% Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian penyakit menular 100%

1 Dokumen

Provinsi Kep.Bangka Tersosialisasinya tenaga Belitung kesehatan tentang pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan kesmas UPTD Balai Provinsi Kep.Bangka 1. Terlaksananya Belitung koordinasi terpadu bidang Pencegahan & Pengendalian 2. TersedianyaPenyakit dokumen


Target

2. Terlaksananya seminar gizi masyarakat



100%

53%

17 org peserta dan 7 RS Kab/Kota 100 orang

2.420.098.000 Dinas Kesehatan

1 dokumen Rakor bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit 3. Tersedianya laporan 7 dokumen pengendalian vektor di breeding place pd daerah dengan kasus tinggi malaria 4. Terlaksananya laporan 2 dokumen pemantauan hepatitis dan deteksi dini hepatitis B dan C pada Bumil dan Nakes 5. Terlaksananya evaluasi 1 dokumen data TB MDR

6. Tersedianya laporan 1 dokumen gerakan masyarakat PSN 3M Plus 1 rumah 1 jumantik 7. Tersedianya sarana dan 5 paket prasarana program imunisasi 8. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program imunisasi


DINKES

7 dokumen

Halaman 15 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko PTM



(5)

(6)

Target

(3)

(4)

9. Tersedianya dokumen evaluasi Surveilens PD3i

1 dokumen

10. Tersedianya dokumen suvervisi dan bimtek surveilen investigasi KLB, Provinsi Kep.Bangka 1. Terlaksananya seminar Belitung kesehatan Penyakit Tidak menular (PTM)

5 dokumen 100 orang

691.530.000

Dinas Kesehatan

2.335.792.600

Dinas Kesehatan

2. Tersedianya bahan habis 1 paket pakai PTM

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


3. Tersedianya dokumen pemantauan PPTM dan koordinasi ke Kemenkes

2 dokumen

4. Tersedianya dokumen "gerakan Babel Cerdik"

1 dokumen

5. Terlaksananya pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji serta rekrutmen calon TKHI

4 dokumen

Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan lanjutan yang terakreditasi nasional Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSJ Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSJ

44%

100%

RSJD Prov.Babel

100%

RSJD Prov.Babel

Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSJ)

RSJD Prov.Babel

Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUP

100%


Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSUP

100%


Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSUP) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan



Provinsi Kep.Bangka 1. Tersedianya dokumen Belitung laporan SPM

1 dokumen

2. Tersedianya dokumen komite medis

1 dokumen

Dinas Kesehatan

3. Tersedianya dokumen laporan SPGDT

1 dokumen

Dinas Kesehatan

4. Tersedianya dokumen rapat BPRS

4 dokumen

Dinas Kesehatan

5. Tersedianya dokumen laporan monev akreditasi RS 6. Tersedianya dokumen laporan monev BPRS

6 dokumen

Dinas Kesehatan

7 dokumen

Dinas Kesehatan

7. Tersedianya dokumen penyusunan pedoman sistem rujukan 8. Tersedianya dokumen konsultasi BPRS

10 dokumen

Dinas Kesehatan

1 dokumen

Dinas Kesehatan

DINKES

1.029.661.000

Dinas Kesehatan

Halaman 16 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit

Provinsi Kepulauan Jumlah Laporan Survey Bangka Belitung Simulasi dan Sertifikat Akreditasi

Audit Asuhan Keperawatan

Provinsi Kepulauan Audit asuhan keperawatan Bangka Belitung di rawat inap dan rawat jalan

Penyusunan Standar Etik Profesi Keperawatan



Target (4)

(5)

(6)

1 dokumen Laporan survey simulasi dan 1 dokumen sertifikat akreditasi 2 dokumen laporan audit asuhan keperawatan di rawat jalan inap dan rawat jalan

348.999.950

RSJD Prov.Babel

47.679.900

RSJD Prov.Babel

Provinsi Kepulauan Buku Standar Etik Profesi Bangka Belitung Keperawatan

1 Buku Standar Etik Profesi Keperawatan

44.850.000

RSJD Prov.Babel

Penyusunan Standar Prosedur Operasional Keperawatan

Provinsi Kepulauan Buku Standar Prosedur Bangka Belitung Operasional Keperawatan

4 buku Standar Prosedur Operasional Keperawatan

66.949.750

RSJD Prov.Babel

Supervisi Kliniks Model Praktek Keperawatan Profesional

Provinsi Kepulauan Jumlah Laporan Model Bangka Belitung Praktek Keperawatan Profesional (MPKP) di rawat inap

-

RSJD Prov.Babel

456.412.000


71.680.000


269.560.000


10.412.319.200

RSJD Prov.Babel

Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Medis dan Clinical Pathway

Persiapan Rumah Sakit Menjadi BLUD

1 Laporan Model Praktek Keperawatan Profesional (MPKP) di Rawat Inap Desa Air Anyir, Persiapan RSUD Dr. (H.C.) 15 dokumen Kecamatan Ir. SOEKARNO dalam Merawang penetapan akreditasi Versi 2012 RSUD Dr. (H.C.) Ir. Tersususnnya Standar 1 Dokumen SOEKARNO operasional prosedur (SOP) medis dan Clinical Pathway RSUD Dr. (H.C.) Ir. Terlaksananya Penilaian 1 dokumen SOEKARNO BLUD

Program Pemeliharaan Sarana dan Provinsi Kepulauan Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Bangka Belitung prasarana RSJ yang di Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah pelihara Sakit Mata Persentase Sarana dan prasarana RSUP yang di pelihara Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Provinsi Kepulauan Jumlah gedung rumah sakit Bangka Belitung yang terawat

Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,kelas I,II dan III)

100%

100%


1 tahun pemeliharaan gedung rumah sakit

658.239.750

RSJD Prov.Babel

Provinsi Kepulauan Jumlah ruang rawat inap Bangka Belitung yang terawat

1 tahun pemeliharaan ruang rawat inap

249.559.950

RSJD Prov.Babel

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Provinsi Kepulauan Jumlah Alat-alat kesehatan Bangka Belitung yang terpelihara

79.999.800

RSJD Prov.Babel

Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

Provinsi Kepulauan Jumlah pengujian dan Bangka Belitung kalibrasi alat kesehatan yang dilaksanakan

1 paket pemeliharaan alat-alat kesehatan 1 paket pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

91.919.800

RSJD Prov.Babel

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Provinsi Kepulauan Jumlah Instalasi Bangka Belitung Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang terpelihara

1 tahun pemeliharaan instalasi pengolahan limbah rumah sakit Provinsi Kepulauan Jumlah Gedung Kantor dan 1 paket Bangka Belitung Gedung Poliklinik yang rehabilitasi direhabilitasi gedung poliklinik dan gedung kantor

171.519.900

RSJD Prov.Babel

6.000.000.000

RSJD Prov.Babel

598.000.000


Rehabilitasi Gedung Poliklinik dan Gedung Kantor Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit



Pemeliharaan gedung RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

DINKES

12 bulan

Halaman 17 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Listrik Rumah Sakit


Pemeliharaan rutin/berkala instalasi listrik RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

12 bulan

100.000.000


Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit


Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit

12 bulan

150.000.000


Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit


Pemeliharaan Alat Kesehatan

12 bulan

1.707.080.000


Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Ambulance/jenazah


bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin mobil ambulance/jenazah

12 bulan

176.000.000


Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Oksigen Sentral


Pemeliharaan instalasi oksigen sentral

12 bulan

200.000.000


pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit


Terpeliharanya Kebersihan linen Rumah Sakit

12 bulan

130.000.000


Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Air Rumah Sakit


Terpeliharanya instalasi pengolahan air

Terlaksananya service dan pemeliharaan instalasi pengolahan air RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

100.000.000


4.500.211.800

RSJD Prov.Babel


Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata



Target

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(5)

(6)

Provinsi Kepulauan Jumlah Pelayanan yang Bangka Belitung terealisasi

12 bulan

4.500.211.800

RSJD Prov.Babel

Provinsi Kepulauan Persentase sarana dan Bangka Belitung prasarana yang tersedia sesuai standar di RSJ

100%

82.363.538.400

RSJD Prov.Babel

Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP

100%

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Provinsi Kepulauan Jumlah perbekalan Bangka Belitung kesehatan dan alat kesehatan yang dibeli

Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien, laudry,ruang tunggu dan lainlain )


1 paket perbekalan kesehatan dan alat kesehatan inventaris yang dibeli

900.000.000

RSJD Prov.Babel

Provinsi Kepulauan Jumlah Perlengkapan Bangka Belitung rumah tangga rumah sakit yang dibeli

1 paket perlengkapan rumahtangga rumah sakit

431.194.000

RSJD Prov.Babel

Pengadaan Pagar Ruang Rawat Inap

Provinsi Kepulauan Jumlah Pagar beton Bangka Belitung Gedung Pelayanan Rehabilitasi NAPZA dan Pagar Beton ruang rawat inap

1 paket pagar beton gedung rehabilitasi NAPZA dan pagar ruang rawat inap rumah sakit

499.999.800

RSJD Prov.Babel

Pengadaan SIM Rumah Sakit

Provinsi Kepulauan Jumlah data dan aplikasi Bangka Belitung sistem informasi manajemen rumah sakit

1 paket data base SIM Rumah Sakit

174.859.900

RSJD Prov.Babel

Pengadaan Gedung Rawat Jalan (DAK)


-

RSJD Prov.Babel

Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan (DAK)


-

RSJD Prov.Babel

Pengadaan Alat Kesehatan IGP (DAK)


-

RSJD Prov.Babel


DINKES

Halaman 18 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap (DAK)


Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Rumah Sakit

RSUD Dr. (H.C.) Ir. Sepeda Motor dan Lift SOEKARNO


Target

(3)

(4)

Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 (5)

Perangkat Daerah Penanggungjawab (6)

-

RSJD Prov.Babel

Lift 3 unit

2.486.564.000


Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit


Tersedianya Alat-alat kesehatan rumah sakit

1 Paket

2.497.977.000


Penyediaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

Pangkalpinang

Tersedianya bahan logistik rumah sakit

1 Paket

152.260.000


Pembangunan Pos Jaga dan Portal Rumah Sakit


Pos jaga dan Portal

Portal 1 unit, pos jaga 1 paket

256.380.000


Pembangunan Gedung B Rumah Sakit


Gedung B

1 gedung

74.964.303.700


95%

22.293.561.650

Dinas Kesehatan

22.293.561.650

Dinas Kesehatan

205.519.800

Dinas Kesehatan

205.519.800

Dinas Kesehatan

310.797.900

Dinas Kesehatan

310.797.900

Dinas Kesehatan

720.212.000

Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Ke. Bangka Belitung

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pengembangan Kesehatan Anak


Persentase masyarakat miskin di Kab/Kota yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan 65%95% Provinsi Kep.Bangka 1. Tersedianya biaya Belitung Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak mampu 2. Tersedianya dokumen kesepakatan Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat


3. Tersedianya dokumen pemantauan dan Evaluasi Jaminan Kesehatan ke Kab/Kota

2 dokumen

4. Tersedianya laporan Koordinasi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan

1 laporan

angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 3528

Provinsi Kep.Bangka 1. Terpilihnya pemenang Belitung lomba Balita Sehat dan Sejahtera 2. Tersedianya buku KIA

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Pengawasan dan Pengendalian Hygiene Sanitasi Pengolahan Pangan

Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


73.250 peserta (2016), dan 65.981 peserta (2017) 1 dokumen

28

14 orang

5.000 buku


Persentase tempat 40% pengolahan makanan dan pangan industri rumah tangga (PIRT) sesuai syarat kesehatan 30%40% Provinsi Kep.Bangka 1. Tersedianya dokumen 3 dokumen Belitung hasil uji petik hygiene pangan


2. Tersedianya dokumen laporan pengawasan hygiene sanitasi TPM

7 dokumen

persentase Kab/Kota dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 96,5%-98%

98%

DINKES

Halaman 19 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 35-27 Penurunan AKI dan AKB

Provinsi Kep.Bangka 1. Terbentuknya Desa Belitung peduli kematian ibu dan anak 2. Terdeteksinya kelainan kongenital bayi baru lahir



(5)

(6)

27

4 desa


3000 bayi

3. Terdeteksinya Resiko ibu 2000 ibu hamil hamil Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Program Sumber Daya Kesehatan


Persentase ketersediaan bank data Provinsi dan Kabupaten/Kota 100%

100%

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan kesehatan 4 dokumen

100%

Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan 4 dokumen

100%

Provinsi Kep.Bangka 1. Tersedianya dokumen 1 dokumen Belitung rapat koordinasi kesehatan dengan peserta 35 laki-laki dan 35 perempuan 2. Tersedianya bank data 8 bank data dengan peserta 16 laki-laki dan 16 perempuan Provinsi Persentase tenaga 100% Kep.Bangka kesehatan di sarana Belitung pelayanan kesehatan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kep.Bangka 1. Terlatihnya Tenaga Kesehatan Belitung Kesehatan dalam jabatan fungsional Bidan

30 orang

2. Terlatihnya tenaga kesehatan dalam Jabfung Penyuluh Kesehatan

30 orang

3. Tersedianya dokumen tim akreditasi pelatihan

1 dokumen

4. Tersedianya dokumen laporan tugas belajar

1 laporan

5. Tersedianya jasa penunjang pelayanan kesehatan (10 org di klinik 6. Tersedianya dokumen tim penilaian Jabfung

24 tenaga kesehatan 1 dokumen

298.150.000

Dinas Kesehatan

298.150.000

Dinas Kesehatan

2.257.900.000

Dinas Kesehatan

2.000.000.000

Dinas Kesehatan

257.900.000

Dinas Kesehatan

7. Terpilihnya tenaga medis 4 orang teladan

Peningkatan Mutu Tenaga Teknis dan Administrasi Laboratorium

Provinsi Kep.Bangka 1. Tersedianya dokumen Belitung mutu laboratorium

2. Tersertifikasinya tenaga teknis laboratorium

3 dokumen

17 orang

3. Tersedianya dokumen 2 dokumen jaminan mutu laboratorium dan fasyankes Kab/Kota


DINKES

Halaman 20 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Labkes Peningkatan Sarana Prasarana Balai Laboratorium Kesehatan

Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar


(4) 100%

Provinsi Kep.Bangka Tersedianya sarana 1 paket Belitung prasarana laboratorium dengan kondisi baik sesuai dengan standar Provinsi Kep.Bangka Belitung


Target

(3) persentase sarana dan prasarana labkesda


Persentase pelayanan kesehatan yang melaksanakan perkesmas

90%

Provinsi Kep.Bangka 1. Tersedianya dokumen 1 dokumen Belitung kesepakatan teknis pelayanan kesehatan dasar di kab/kota

(5)

(6)

897.156.000

Dinas Kesehatan

897.156.000

Dinas Kesehatan

993.272.300

Dinas Kesehatan


2. Terlaksananya 1 dokumen bimbingan teknis pelayanan kesehatan dasar di kab/kota 3. Tersedianya dokumen 1 dokumen laporan FKTP berprestasi

Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Klinik Kesehatan

Program Bencana Bidang Kesehatan

Penanggulangan Krisis kesehatan


4. Tersedianya dokumen pembinaan akreditasi FKTP

1 dokumen

5. Tersedianya dokumen gerakan fit for school

1 dokumen

6. Tersedianya dokumen konsultasi program

2 dokumen

7. Tersedianya dokumen peningkatan kapasitas tim pendamping akreditasi

1 dokumen

Provinsi Kep.Bangka 1. Tersedianya dokumen Belitung pelaporan pelayanan kesehatan


2. Tersedianya alat-alat kedokteran penunjang klinik Persentase Kab/Kota yang melakukan pengendalian PTM 100%

1 dokumen

Dinas Kesehatan

381.400.000

Dinas Kesehatan

381.400.000

Dinas Kesehatan

1 paket

100%

Persentase kab/kota yang 100% diintervensi dengan kesiapsiagan penanggulangan bidang kesehatan Provinsi Kep.Bangka 1. Terlaksananya 30 orang Belitung penguatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan TRC 2. Terlaksananya supervisi, 3 dokumen investigasi dan konsultasi penanggulangan krisis kesehatan 3. Terjalinnya koordinasi diantara subklaster kesehatan

8 subklaster kesehatan

4. Terdistribusikannya logistik dan peralatan penanggulangan krisis kesehatan

1 dokumen

5. Tersedianya peralatan dan pakaian kerja penanggulangan krisis kesehatan

30 set

DINKES

105.304.100

Halaman 21 dari 145


: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Lokasi

(1)

(2)

PENDAPATAN ASLI DAERAH TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran




Pangkalpinang

Tersediannya perangko, materai dan benda pos lainnya yang dapat melayani jasa surat menyurat


Pangkalpinang


Target (4)

100%

Pagu Indikatif 2017 (5) 400.000.000,00 289.635.053.013 16.316.988.313 273.318.064.700 5.258.079.000 3.123.814.000



1583 buah (1450 Materai, 133 Kilat khusus)

10.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tersedianya rekening telepon dan listrik

12 Bulan


Pangkalpinang

Tersedianya administrasi keuangan kantor

12 Bulan



Pangkalpinang

Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 Bulan



Pangkalpinang

Tersedianya alat tulis kantor yang dapat melayani administrasi kantor

12 Bulan



Pangkalpinang

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna melayani adm. Perkantoran

12 Bulan


Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pangkalpinang

Meningkatnya penerangan bangunan kantor

12 Bulan



Pangkalpinang

12 Bulan



Pangkalpinang

Tersedianya surat kabar/majalah untuk mencari informasi Tersedianya bahan logistik kantor

12 Bulan



Pangkalpinang

Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu

12 Bulan


Luar daerah bangka Terlaksananya Rapa-rapat belitung koordinasi dan konsultansi keluar daerah Pangkalpinang Tersedianya Honorer Tidak Tetap

12 Bulan


12 Orang


Tersedianya operasional rutin kantor UPTD

12 Bulan

1.295.950.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terlaksananya koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah

12 Bulan


Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung) Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Belitung

Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Persentase peningkatan Bangka Belitung sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pangkalpinang

Tersedianya peralatan kerja


Pangkalpinang

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


DPU TR

100%

1.356.060.000


1 Paket


12 bulan (8 roda 4, 3 roda 2)


Halaman 22 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pangkalpinang

Rehabilitasi Gedung Kantor

Pangkalpinang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

Indikator Kinerja Program/Outcome dan Kegiatan/Output Uraian (3) Pemeliharaan Peralatan kantor

Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung Kapasitas Sumber Daya Aparatur Luar dan Dalam Daerah


(6) (5) 60.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung disiplin aparatur pegawai Pangkalpinang

Target (4) 12 bulan (komputer, pompa air, listrik dan telepon, AC)

Pagu Indikatif 2017

meningkatnya kapasitas aparatur Dinas PU Prov. Kep. Babel

Provinsi Kepulauan Persentase peeningkatan Bangka Belitung Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

225 stel

100%

40 Orang

100%

114.500.000


114.500.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 170.000.000


170.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 493.705.000


Pangkalpinang


3 Dokumen



Bangka Belitung




Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan

Bangka Belitung

Tersedianya informasi data harga satuan upah dan bahan provinsi

1 Dokumen

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terlaksananya Workshop sinkronisasi program infrastruktur

1 Dokumen


Workshop Sinkronisasi Program Infrastruktur URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pangkalpinang

Provinsi Kepulauan Jalan dan jembatan Bangka Belitung dalam kondisi mantap (%)

Pembangunan Jalan

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Bangka Belitung pembangunan jalan

Perencanaan Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan

94,50%

Perencanaan Turap/Talud/Brojong

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan



20 KM


Provinsi Kepulauan Terlaksananya Bangka Belitung Perencanaan Pembangunan Jembatan

2 Dokumen


Provinsi Kepulauan Terlaksananya Bangka Belitung Pembangunan Jembatan

2 Unit


Eskalasi Kegiatan Jembatan Baturusa II

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

268.059.985.700 250.901.174.250 110.521.384.250

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Proivnsi Kepulauan panjang garis pantai pada Bangka Belitung wilayah sungai yang beresiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik

5.088.780.000

Bangka Barat

Terlaksananya Perencanaan turap/talud/brojong

2 Dokumen

Bangka Belitung

Terlaksananya Pembangunan turap/talud/bronjong

14000 m'

Proivnsi Kepulauan Jalan dan jembatan Bangka Belitung dalam kondisi mantap (%)

DPU TR

94,50%


732.360.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.356.420.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 103.486.520.000


Halaman 23 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II

Bangka Belitung

Indikator Kinerja Program/Outcome dan Kegiatan/Output Uraian (3) Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

Kab. Belitung Timur Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Pangkalpinang

Terlaksananya Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II

Target (4) 31,05 km 784,64 Km


(6) (5) 93.419.040.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Unit


1 Unit


Peningkatan Jalan Simp Tempilang DAM III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pagu Indikatif 2017

7.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Sarana dan prasarana Bangka Belitung kebinamargaan dalam kondisi baik (%)

405.530.000


Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Pangkalpinang

Terlaksananya Pemeliharaan Alat-alat berat

1 Tahun


Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan

Pangkalpinang

Terlaksananya Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium

1 Tahun


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya Pemberdayaan Petani Pemakai air

Provinsi Kepulauan Irigasi dalam kondisi baik Bangka Belitung (%) Bangka Belitung

Terlaksananya kebersihan jaringan irigasi dengan melibatkan P3A

397.000.000

4 Gapoktan

Program Penyediaan dan Pengolahan Provinsi Kepulauan Persentase masyarakat Air Baku Bangka Belitung miskin yang tidak memiliki akses air bersih Peningkatan Kapasitas Daya Tampung Sumber Air Baku

Sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya

Provinsi Kepulauan Embung, Sungai, Danau Bangka Belitung dan Sumber Daya Air lainnya terkelola dengan baik (%)

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Program Pengendalian Banjir

5000 m'

Provinsi Kepulauan Persentase daerah rawan Bangka Belitung banjir (%)

100%

Bangka Belitung

Terlaksananya Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

Perencanaan Pengendalian Banjir

Bangka Belitung

Terlaksananya Perencanaan Pengendalian Banjir

PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP

Provinsi Kepulauan Tersusunnya dokumen Bangka Belitung rencana detail kawasan strategis provinsi

Bangka Belitung

Terlaksananya Penyusunan KLHS Rencana Rinci KSP Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan


1.070.840.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.121.530.000



27.809.590.000


15000 m'


15 Dokumen


8 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 6 Dokumen KLHS RTR KSP 3 Dokumen

3.006.860.000 3.006.860.000




PERTANAHAN


79%

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Bangka Belitung Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

397.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.070.840.000

2 Lokasi


14.151.951.450

DPU TR

Halaman 24 dari 145

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1)

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah

Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lokasi

Indikator Kinerja Program/Outcome dan Kegiatan/Output

Uraian (3) Terlaksananya penata usahaan tanah sebagai asset tetap daerah Pangkalpinang, Terlaksanya proses Bangka dan Bangka sertifikasi tanah Tengah (2)

Pengadaan Lahan Jl. Lintas Timur, Baturusa II, Alexander


Target (4) 100%

30 bidang

Pagu Indikatif 2017 (5) 14.151.951.450



106.710.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14.045.241.450 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DPU TR

Halaman 25 dari 145


: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Lokasi

(1)

(2)

TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran




Pangkalpinang

Tersediannya perangko, materai dan benda pos lainnya yang dapat melayani jasa surat menyurat


Pangkalpinang


Target (4)

100%

Pagu Indikatif 2017 (5) 22.831.875.000 4.750.000.000 18.081.875.000 1.976.890.000 1.090.040.000



1583 buah (1450 Materai, 133 Kilat khusus)

10.000.000


Tersedianya rekening telepon dan listrik

12 Bulan

100.000.000


Pangkalpinang

Tersedianya administrasi keuangan kantor

12 Bulan

299.040.000



Pangkalpinang


12 Bulan

39.000.000



Pangkalpinang

Tersedianya alat tulis kantor yang dapat melayani administrasi kantor

12 Bulan

30.000.000



Pangkalpinang

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna melayani adm. Perkantoran

12 Bulan

20.000.000



Pangkalpinang

Meningkatnya penerangan bangunan kantor

12 Bulan

10.000.000



Pangkalpinang

Tersedianya surat kabar/majalah untuk mencari informasi

12 Bulan

10.000.000



Pangkalpinang

Tersedianya bahan logistik kantor

12 Bulan

10.000.000



Pangkalpinang

Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu

12 Bulan

30.000.000


Luar daerah bangka Terlaksananya Rapa-rapat belitung koordinasi dan konsultansi keluar daerah Pangkalpinang Tersedianya Honorer Tidak Tetap

12 Bulan

200.000.000


8 Orang

232.000.000


12 Bulan

100.000.000


100%

530.000.000


1 Paket

300.000.000


Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bangka Belitung

Terlaksananya koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah



Pangkalpinang

Tersedianya peralatan kerja


Pangkalpinang

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan (8 roda 4, 3 roda 2)

150.000.000



Pangkalpinang

Pemeliharaan Peralatan kantor

12 bulan (komputer, pompa air, listrik dan telepon, AC)

30.000.000



PERATAN

Halaman 26 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

Rehabilitasi gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal


Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

URUSAN WAJIB Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Target (4)

Pangkalpinang

Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung disiplin aparatur pegawai Pangkalpinang

Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung Kapasitas Sumber Daya Aparatur Luar dan Dalam Daerah

meningkatnya kapasitas aparatur Dinas PU Prov. Kep. Babel

Provinsi Kepulauan Persentase peeningkatan Bangka Belitung Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pangkalpinang

Bangka Belitung


(5) 50.000.000



100%

39.000.000


75 stel

39.000.000


100%

70.000.000


15 Orang

70.000.000


100%

247.850.000


3 Dokumen


Proivnsi Kepulauan panjang drainase yang Bangka Belitung terhubung dengan sungai (km) Bangka Belitung Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Provinsi Kepulauan Cakupan sarana Bangka Belitung pelayanan kesehatan yang mengelola air minum dan air limbah sesuai baku mutu (%)

Pagu Indikatif 2017

120.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 127.850.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.6 Km

16.104.985.000 2.218.850.000

5600 Meter

2.218.850.000

89%

3.151.350.000

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Bangka Belitung

Tersedianya Sarana Sanitasi dan limbah yang memadai

21 Lokasi

-


Pengembangan distribusi air minum

Bangka Belitung

Terlaksananya Pengembangan distribusi air minum

26500 m'

3.151.350.000


70%

2.893.610.000

1200 m

2.893.610.000

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Provinsi Kepulauan Infrastruktur perdesaan Bangka Belitung dalam kondisi baik (%) Bangka

Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Provinsi Kepulauan Tersusunnya dokumen Bangka Belitung rencana detail kawasan strategis provinsi

Bangka Belitung

Terlaksananya Penyusunan KLHS Rencana Rinci KSP Terlaksananya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan Ruang Terbuka Provinsi Kepulauan Luas ruang terbuka hijau Hijau (RTH) Bangka Belitung (%)


PERATAN

8 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 6 Dokumen KLHS RTR KSP 1 Dokumen

30% RTH kawasan perkotaan

477.295.000 477.295.000

477.295.000

4.400.000.000 4.400.000.000




Halaman 27 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

Penataan RTH

Pangkalpinang

Indikator Kinerja Program/Outcome dan Kegiatan/Output Uraian (3) Terbangunnya Kawasan RTH di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Target (4) 1 Lokasi

Pagu Indikatif 2017 (5) 4.400.000.000



PERUMAHAN

2.963.880.000

Program Pengembangan Perumahan Provinsi Kepulauan Persentase Bangka Belitung pengembangan perumahan

2.963.880.000


2.963.880.000


Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat


Bangka Belitung

Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

PERATAN

49 unit

Halaman 28 dari 145


: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

26.969.339.590 11.877.409.590

BELANJA LANGSUNG

15.091.930.000

BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Provinsi Kepulauan Persentase Bangka Belitung terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Pangkalpinang Tersedianya perangko materai dan benda pos lainya serta jasa pengiriman/paket Pangkalpinang Tersedianya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi

5.813.095.000 2.845.200.000

BPP DAN LITBANGDA

12 bulan

16.000.000

BPP DAN LITBANGDA

12 bulan

326.000.000

BPP DAN LITBANGDA

28 Orang (24 Pria dan 4 Wanita)

174.900.000

BPP DAN LITBANGDA

100%

Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan

Pangkalpinang

Terbayarnya honorarium Pengelolah keuangan


Pangkalpinang

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

1 Paket

30.000.000

BPP DAN LITBANGDA


Pangkalpinang

Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja

12 Bulan

190.000.000

BPP DAN LITBANGDA


Pangkalpinang

1 Paket

120.000.000

BPP DAN LITBANGDA


Pangkalpinang

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

1 Paket

213.000.000

BPP DAN LITBANGDA


Pangkalpinang

Tersedianya komponen dan peralatan listrik

1 Paket

30.000.000

BPP DAN LITBANGDA


Pangkalpinang

Tersedianya Surat kabar, majalah

1 Paket

50.000.000

BPP DAN LITBANGDA


Pangkalpinang


12 bulan

30.240.000

BPP DAN LITBANGDA


Pangkalpinang

Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu

4.000 Kotak dan 1 Tahun

100.000.000

BPP DAN LITBANGDA


Luar Daerah

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

1 Tahun

650.000.000

BPP DAN LITBANGDA

Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pangkalpinang

Terbayarnya Honorarium Tenaga Tidak Tetap (Kontrak)

25 Orang selama 13 Bulan (15 Pria dan 10 Wanita)

715.060.000

BPP DAN LITBANGDA

1 Tahun

200.000.000

BPP DAN LITBANGDA

2.547.530.000

BPP DAN LITBANGDA

2 Paket

810.000.000

BPP DAN LITBANGDA

Koordinasi, Konsolidasi ke dalam Daerah Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


6 Kabupaten

Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi ke Kabupaten lingkup Provinsi Provinsi Kepulauan Persentase meningkatnya Bangka Belitung sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran Pangkalpinang Tersedianya genset dan rumah genset

100%

Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Pangkalpinang

Tersedianya sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor

14 Paket

726.300.000

BPP DAN LITBANGDA


Pangkalpinang

Terpeliharanya gedung kantor Bappeda

1 gedung

30.000.000

BPP DAN LITBANGDA


Pangkalpinang


9 Unit roda 4 dan 19 unit roda 2

431.230.000

BPP DAN LITBANGDA


BPP DAN LITBANGDA

Halaman 29 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


(4)

Pangkalpinang

Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor

12 Bulan

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Pangkalpinang

Rehabilitasi Gedung Kantor

1 paket

Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Provinsi Kepulauan Presentase peningkatan 100% Bangka Belitung sarana penunjang disiplin aparatur Pangkalpinang Pakaian khusus hari-hari 101 stel Pakaian ( tertentu 60 Laki-Laki/41 Perempuan ) Provinsi Kepulauan Presentase meningkatnya Bangka Belitung pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


7 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah


7 Kabupaten/Kota

90%

Tersusunnya Renstra PD 3 Dokumen 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017 Tersusunnya Laporan 5 Jenis Dokumen/ Triwulan Pengendalian dan Laporan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi

Instalasi dan Implementasi Aplikasi Geoportal pada Simpul Jaringan Nasional

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Forum Data Prov. Kep. Babel

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antardaerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana

Perencanaan Pembangunan Daerah



Target

Pemeliharaan Rutin/berkala Taman, Tempat parkir dan Halaman Kantor


Pagu Indikatif 2017 (5)

50.000.000

(6)

BPP DAN LITBANGDA

500.000.000 BPP DAN LITBANGDA

47.900.000

BPP DAN LITBANGDA

47.900.000

BPP DAN LITBANGDA

372.465.000

BPP DAN LITBANGDA

244.615.000

BPP DAN LITBANGDA

127.850.000

BPP DAN LITBANGDA

9.278.835.000 8.251.490.000 1.248.807.000

BPP DAN LITBANGDA

431.373.000

BPP DAN LITBANGDA

504.415.000

BPP DAN LITBANGDA

313.019.000

BPP DAN LITBANGDA

4 Kerjasama

302.835.000

BPP DAN LITBANGDA

1 Naskah Kerjasama

302.835.000

BPP DAN LITBANGDA

80%

341.500.000

BPP DAN LITBANGDA

8 Jenis Diklat/Bimtek

341.500.000

BPP DAN LITBANGDA

4.657.636.000

BPP DAN LITBANGDA

Provinsi Kepulauan Persentase data 80% Bangka Belitung perencanaan pembangunan yang dapat diakse Pangkalpinang dan Tersedianya 1 Aplikasi Luar Daerah Instrument/Tools Software Geoportal dan 3 peralatan-peralatan yang paket peralatan menunjang implementasi berspesifikasi Simpul Jaringan Nasional pengelolaan GIS

Pangkalpinang dan Tersedianya aplikasi eLuar Daerah planning dan e-dalev serta website bappeda.babelprov.go.id Pangkalpinang

Terlaksananya forum data 6 kali FGD, 2 kali Provinsi Kepulauan Bangka Rakor Belitung

Provinsi Kepulauan Kuantitas kerjasama Bangka Belitung dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten/kota), badan usaha dan swasta Provinsi Jambi, Tersusunnya Naskah Provinsi Aceh dan perjanjian kerjasama DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Peningkatan manajamen Bangka Belitung

3 aplikasi

prgogram dan aparatur untuk kelancaran dan efektifitas tugas pokok dan fungsi Bappeda

Pangkalpinang dan Keikutsertaan dalam Diklat Luar Daerah Teknis dan Fungsional/Bimtek/worksho p yang diikuti Provinsi Kepulauan Persentase kesesuaian Bangka Belitung pencapaian sasaran tahunan terhadap RPJMD

BPP DAN LITBANGDA

80%

Halaman 30 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

(3)


Target (4)

(6)

(5)

3 Forum

735.300.000

BPP DAN LITBANGDA

2 Dokumen

503.630.000

BPP DAN LITBANGDA

3 Forum

791.392.000

BPP DAN LITBANGDA

2 dokumen

550.649.000

BPP DAN LITBANGDA

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan 7 Kab/Kota dan Luar Tersusunnya laporan 8 Laporan dari 36 Pelaporan Pelaksanaan Rencana Daerah pengendalian SKPD dan 7 Pembangunan Daerah perencanaan, kebijakan, Kabupaten/Kota pelaksanaan dan hasil rencana tahunan perangkat daerah, provinsi dan Kabupaten/Kota

563.400.000

BPP DAN LITBANGDA

Penyusunan KUA PPAS

437.400.000

BPP DAN LITBANGDA

354.930.000

BPP DAN LITBANGDA

720.935.000

BPP DAN LITBANGDA

690.735.000

BPP DAN LITBANGDA

382.559.000

BPP DAN LITBANGDA

-

BPP DAN LITBANGDA

1 Dokumen

308.176.000

BPP DAN LITBANGDA

80%

133.965.000

BPP DAN LITBANGDA

3 kali Rakor, 1 kali lokakarya

133.965.000

BPP DAN LITBANGDA

80%

204.490.000

BPP DAN LITBANGDA

Penyusunan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas

Pangkalpinang dan Terlaksananya Forum Jakarta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMD 20172022 dan Forum Evaluasi Raperda RPJMD dan Forum Renstra PD Pangkalpinang dan Tersusunnya Dokumen Jakarta RKPD 2018 dan Perubahan RKPD 2017 Jakarta dan 7 Terselenggaranya Forum Kab/Kota Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan Forum Pasca Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Pangkalpinang dan LKPJ Akhir Tahun dan Jakarta LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pagu Indikatif 2017

Pangkalpinang

Tersusunnya KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 dan Perubahan KUA PPAS Tahun 2017

4 Dokumen

7 Kab/Kota

Tersusunnya Pedoman 2 Dokumen dan 2 Umum dan Petunjuk Teknis Laporan serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan SATAM EMAS Penyusunan RPJMD 2017-2022 Pangkalpinang dan Dokumen Rencana 1 dokumen Luar Daerah Pembangunan Jangka Menengah Daerah 20172022 Program Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Persentase kesesuaian 75% Bidang Ekonomi Bangka Belitung pencapaian sasaran bidang ekonomi terhadap RPJMD Perencanaan Pembangunan Bidang Pangkalpinang Koordinasi perencanaan 6 FGD dan 2 kali Ekonomi dan SDA pembangunan daerah rapat koordinasi bidang pertanian, energi dan sumber daya mineral Perencanaan Pembangunan Sub Dunia Usaha, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pangkalpinang

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah dunia usaha, koperasi dan usaha kecil menengah

Penyusunan Tabel Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Pangkalpinang

Tersusunya Dokumen ICOR

Program Perencanaan Provinsi Kepulauan Persentase Pengembangan Kota-Kota Menengah Bangka Belitung kesesuaian dan Besar pencapaian sasaran bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup terhadap RPJMD Koordinasi Perencanaan Air Minum, 7 Kab/Kota Terkoordinirnya Program Drainase dan Sanitasi Perkotaan AMPL dan Sanitasi Nasional Program Perencanaan Prasarana Provinsi Kepulauan Persentase kesesuaian Wilayah dan Sumber Daya Alam Bangka Belitung pencapaian sasaran bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup


BPP DAN LITBANGDA

6 FGD dan 2 kali rapat koordinasi

Halaman 31 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)

Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup

Pangkalpinang


Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Koordinasi Implementasi Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan

Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

(3)

Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup

Provinsi Kepulauan Persentase kesesuaian Bangka Belitung pencapaian sasaran bidang pemerintahan terhadap RPJMD Pulau Jawa dan Tersusunnya Rencana Provinsi Kepulauan Zona Integritas ASN Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Terlaksananya koordinasi Bangka Belitung perencanaan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Persentase kesesuaian Bangka Belitung pencapaian sasaran bidang Sosial Budaya terhadap RPJMD Provinsi Kepulauan Terlaksananya koordinasi Bangka Belitung, 7 perencanaan Kab/Kota kesejahteraan rakyat dan kebudayaan Pangkalpinang

Koordinasi perencanaan bidang kependudukan dan sumber daya manusia

(4)

Pangkalpinang

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Pangkalpinang

204.490.000

BPP DAN LITBANGDA

75%

416.760.000

BPP DAN LITBANGDA

1 Dokumen

189.530.000

BPP DAN LITBANGDA

4 Rapat Koordinasi

227.230.000

BPP DAN LITBANGDA

80%

254.762.000

BPP DAN LITBANGDA

4 Program Prioritas Nasional

254.762.000

BPP DAN LITBANGDA

-

BPP DAN LITBANGDA

7 Sub Bidang

Tersedianya Penelitian/Kajian tentang pembangunan daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung dan fasilitasi forum penelitian Tersusunya Dokumen kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

83%

656.025.000

BPP DAN LITBANGDA

1 kajian dan 2 pertemuan

365.565.000

BPP DAN LITBANGDA

1 Dokumen

290.460.000

BPP DAN LITBANGDA

PENATAAN RUANG

Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang


(6)

(5)

2 Rakor dan 6 FGD

656.025.000 Provinsi Kepulauan Persentase penelitian, Bangka Belitung kerjasama dan publikasi yang digunakan Sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah

Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Target

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah

Pagu Indikatif 2017

371.320.000 Provinsi Kepulauan Kesesuaian pemanfaatan Bangka Belitung ruang (%) Pangkalpinang

100%

Terlaksananya koordinasi 10 Kali rakor dan penyelenggaraan penataan 5 Advice planning ruang

BPP DAN LITBANGDA

371.320.000

BPP DAN LITBANGDA

371.320.000

BPP DAN LITBANGDA

Halaman 32 dari 145


: DINAS PERHUBUNGAN


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

(5)

(6)

6.272.984.520


44.562.050.000

BELANJA LANGSUNG

4.240.740.000 Provinsi Kepulauan Persentase pelayanan Bangka Belitung administrasi perkantoran


Pangkalpinang

Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos serta Paket Pengiriman

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

Pangkalpinang

Terbayarnya Jasa Listrik dan Telepon


Pangkalpinang


Pangkalpinang

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja

Pangkalpinang

Penyediaan Alat Tulis kantor

Pangkalpinang

Alat tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pangkalpinang

Barang Cetakan dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Pangkalpinang

Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Kantor


Pangkalpinang

Surat Kabar dan Buku Perpustakaan


Pangkalpinang

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran dan Pengisian Air Galon (air minum dalam kemasan cup)


Pangkalpinang

Makanan dan Minuman Rapat serta Makan dan Minuman Tamu

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultansi keluar daerah

Pangkalpinang

Perjalanan Dinas Luar Daerah



50.835.034.520

TOTAL BELANJA


Pagu Indikatif 2017

100%

2.144.200.000

Dinas Perhubungan

1080 lbr Materai @6000, 720 lbr Materai @3000 dan Paket pengiriman 120 kali 12 bulan

6.600.000

Dinas Perhubungan

624.000.000

Dinas Perhubungan

Terselenggaranya Jasa Admiistrasi Keuangan Perkantoran

12 bulan

168.000.000

Dinas Perhubungan

Peralatan Kebersihan dan Bahan-bahan Pembersihan Kantor Jasa Perbaikan dan servis peralatan kerja

12 bulan

18.000.000

Dinas Perhubungan

AC 23 buah, Laptop 17 unit , Printer 22 unit, Komputer 26 unit dan peralatan operasional

63.000.000

Dinas Perhubungan

12 bulan

113.600.000

Dinas Perhubungan

Penggandaan 33.300 lembar dan 12 bulan cetakkan SPM, BKU, Kwitansi, SPP dll

62.790.000

Dinas Perhubungan

Lampu 60 buah, Kable 12 gulung, Battere AA 50 buah, Batere AAA 50 buah, Battere Kering Penerang Lampu Taman, 20 Terminal Listrik dan 45 Colokan Listrik.

65.150.000

Dinas Perhubungan

12 bulan Surat Kabar dan 40 Buku

15.000.000

Dinas Perhubungan

5 Tabung Pemadam Kebakaran, 240 galon dan 480 dus air mineral cup 1080 orang makan minum rapat dan makan minum 328 orang

12.660.000

Dinas Perhubungan

95.000.000

Dinas Perhubungan

12 bulan

350.000.000

Dinas Perhubungan

DISHUB

Halaman 33 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Pagu Indikatif 2017

Target (4)

(5)


Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah

Pangkalpinang

Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12 bulan

150.000.000

Dinas Perhubungan


Pangkalpinang

Terselenggaranya Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

14 orang

400.400.000

Dinas Perhubungan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100%

261.020.000

Dinas Perhubungan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

6 unit Kendaraan Roda 4 dan 6 unit Kendaraan Roda 2

261.020.000

Dinas Perhubungan

Persentase peningkatan Disiplin Aparatur

100%

35.100.000

Dinas Perhubungan

PNS 59 Honorer 14

35.100.000

Dinas Perhubungan

1.427.955.000

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pangkalpinang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pangkalpinang


Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pangkalpinang

Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis

15 orang

55.000.000

Dinas Perhubungan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)

Pangkalpinang

Pendaftaran dan Seleksi Calon Taruna/i STTD Tahun 2017 dan Beasiswa bagi Taruna/i STTD Tahun 2014,2015 dan Tahun 2016 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

71 orang

1.372.955.000

Dinas Perhubungan

Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

372.465.000

Dinas Perhubungan

3 Dokumen



Pangkalpinang



Pangkalpinang


244.615.000

Dinas Perhubungan

127.850.000

Dinas Perhubungan

40.321.310.000 3.082.390.000

Dinas Perhubungan

4 kali pertemuan (30 orang)

45.600.000

Dinas Perhubungan

Provinsi Kepulauan Tersedianya Data Base Bangka Belitung Pelayanan Jasa Angkutan

30 Buku

50.000.000

Dinas Perhubungan

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Provinsi Kepulauan Tersedianya Data Base Angkutan Jalan Provinsi Bangka Belitung Angkutan Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

30 Buku

732.250.000

Dinas Perhubungan

Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi

30 Buku

300.000.000

Dinas Perhubungan

URUSAN WAJIB Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengumpulan dan Analis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan


Prosentase pemenuhan prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%) Provinsi Kepulauan Terselenggaranya Bangka Belitung Pertemuan dan Program Kerja Forum LLAJ

Provinsi Kepulauan Tersedianya Data tentang Bangka Belitung Kebutuhan Perlengkapan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi

DISHUB

25%

Halaman 34 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Pagu Indikatif 2017

Target (4)

(5)


Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Mendanau Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Tersedianya Data tentang Bangka Belitung Kelayakan Pulau Mendanau Kab. Belitung

6 Dokumen

332.690.000

Dinas Perhubungan

Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung Timur

Provinsi Kepulauan Tersedianya Data Bangka Belitung Pengembangan Pelabuhan Gresik Bangka Selatan

6 Dokumen

332.690.000

Dinas Perhubungan

Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Buku Provinsi Kepulauan Tersedianya Data untuk Limau Kabupaten Belitung Timur Bangka Belitung Pembangunan Pelabuhan Buku Limau Belitung Timur

6 Dokumen

332.690.000

Dinas Perhubungan

Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Lepar di Kabupaten Bangka Selatan

Provinsi Kepulauan Tersedianya Data untuk Bangka Belitung Pembangunan Pelabuhan Pulau Lepar di Bangka Selatan

6 Dokumen

319.090.000

Dinas Perhubungan

Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Liat Kabupaten Bangka Selatan

Provinsi Kepulauan Tersedianya Data untuk Bangka Belitung Pembngunan Pelabuhan Pulau Liat di Bangka Selatan

6 Dokumen

319.090.000

Dinas Perhubungan

Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut

Provinsi Kepulauan Tersedianya Data tentang Bangka Belitung Inventarisasi dan Kebutuhan Sarana Perhubungan Laut

30 Buku

318.290.000

Dinas Perhubungan

75%

385.520.000

Dinas Perhubungan

8 unit APILL, 35 unit LPJU, 16 unit WL dalam 7 Kabupaten/Kota

150.000.000

Dinas Perhubungan

235.520.000

Dinas Perhubungan

1.20%

449.225.000

Dinas Perhubungan

400 unit Kendaraan

99.700.000

Dinas Perhubungan

Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan Alat Keselamatan Transporatasi

Prosentase Prasana dan Fasiitas LLAJ dalam kondisi baik (%) Provinsi Kepulauan Pemeliharaan Bangka Belitung Perlengkapan Jalan

Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Angka Pelanggaran lalu lintas (%) Provinsi Kepulauan terselenggaranya Bangka Belitung pemeriksaan surat surat kendaraan dan penimbangan kelebihan muatan

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Pangkalpinang

Terselenggaranya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/ juru mudi/ awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

20 orang (7 Kab/Kota)

62.125.000

Dinas Perhubungan

Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pangkalpinang

Terselenggaranya Pemilihan Duta Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas tingkat provinsi

30 orang (7 Kab/Kota)

80.000.000

Dinas Perhubungan

7 kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

58.000.000

Dinas Perhubungan

3 peringatan hari besar keagamaan

80.000.000

Dinas Perhubungan

Provinsi Kepulauan Terselenggaranya Bangka Belitung Sosialisasi Lingkup Stake Holder Pengguna Jasa Kepelabuhanan

40 orang

69.400.000

Dinas Perhubungan

Provinsi Kepulauan Prosentase pemenuhan Bangka Belitung sarana dan prasarana Perhubungan (%)

30%

36.404.175.000

Dinas Perhubungan

Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi

Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari besar keagamaan

Sosialisasi Lingkup Stake Holder Pengguna Jasa Kepelabuhan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


Provinsi Kepulauan Terselenggaranya Bangka Belitung Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha (WTN) pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Terlaksananya Bangka Belitung Pengawasan dan Pengendalian Angkutan di Terminal, Bandara dan Pelabuhan pada hari-hari besar keagamaan

DISHUB

Halaman 35 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir

Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara H.AS. Hanandjoeddin


Bandara Depati Amir Terselenggarannya Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP di Terminal baru Bandara Depati Amir Pangkalpinang Bandara H.AS. Hanadjoeddin Tg.Pandan

Terselenggaranya Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara dan Shoulder Bandara H.AS. Hanandjoeddin

Pagu Indikatif 2017

Target (4)

(5)


1 unit Gedung

14.790.350.000

Dinas Perhubungan

70.232 M3

11.587.175.000

Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Perangkat X-Ray Walkthrough

Bandara Depati Amir Tersedianya Fasilitas Keselamatan di Bandara Depati Amir

1 unit X-Ray Walkthrough

2.526.650.000

Dinas Perhubungan

Pengadaan Tanah Bandara Udara Depati Amir

Bandara Depati Amir Terselenggarranya pengadaan lahan untuk Bandara Depati Amir

60.000 M2

7.500.000.000

Dinas Perhubungan


DISHUB

Halaman 36 dari 145


: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)



Pagu Indikatif 2017


Target (4)

Persentase Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

100%

(5) 13.290.700.794 7.628.699.044 5.662.001.750 3.891.541.750 1.801.083.050

(6)



Pangkalpinang

Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman

12 Bulan

45.500.000



Pangkalpinang

12 Bulan

246.480.000


Penyediaan Jasa Admintrasi Keuangan

Pangkalpinang

Jumlah Penyediaan Layanan Jasa Telepon dan Listrik Jumlah Penyediaan Honorarium Jasa Adminitrasi Keuangan

12 Bulan

128.328.000



Pangkalpinang

Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

12 Bulan

36.000.000



Pangkalpinang

Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 Bulan

104.000.000



Pangkalpinang

12 Bulan

106.100.050



Pangkalpinang

12 Bulan

18.000.000



Pangkalpinang

Jumlah Penyediaan Spanduk, Barang Cetakan dan Fotocopy Jumlah Penyediaan Komponen Listrik Pengganti Komponen Yang Rusak Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12 Bulan

17.280.000



Pangkalpinang

12 Bulan

29.097.000


Penyediaan Makanan dan minuman

Pangkalpinang

Jumlah Penyediaan Isi Ulang Tabung Gas, Isi Ulang air Galon dan Bahan Bakar Genset Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat dan Tamu

12 Bulan

105.000.000


Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lingkungan hidup Ke Luar Daerah

12 Bulan

300.000.000


12 Bulan

515.298.000


12 Bulan

150.000.000


100%

653.380.000


20 KVA

42.950.000


12 Bulan

79.000.000


12 Bulan

208.960.000


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah

Indonesia

Pangkalpinang

Jumlah Penyediaan Honorarium Arsiparis, Caraka, Tukang Kebun, Jasa Keamanan Kantor dan Sopir 7 Kabupaten /Kota Jumlah Pelaksanaan se - Provinsi Koordinasi Ke Kepulauan Bangka Kabupaten/Kota Belitung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Penambahan Daya Dan Perbaikan Instalasi Listrik

Pangkalpinang


Pangkalpinang


Pangkalpinang


Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah penambahan daya dan instalasi listrik Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional

DLH

Halaman 37 dari 145


Indikator Kinerja Lokasi

(1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

(2) Pangkalpinang


Pangkalpinang

Pengadaan Sumur Bor

Pangkalpinang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas

Program/Outcome dan Kegiatan/Output Uraian (3) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


Target (6)

(4) 12 Bulan

(5) 49.250.000

7 Paket

209.850.000


1 Paket

63.370.000


100%

50.600.000


Tersedianya pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil

95 Pegawai

50.600.000



100%

167.879.950


Jumlah unit Pengadaan Sumur Bor Persentase Disiplin Aparatur

Pangkalpinang

Pagu Indikatif 2017



Pangkalpinang

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup

12 Bulan

150.000.000


Pelaksanaan Perhitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup

Pangkalpinang

Jumlah Aparatur yang mendapat penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Fungsional Pengawas

10 Orang

17.879.950


Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

1.218.598.750


12 bulan

797.370.000


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan fungsi pelayanan Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/(Tahun 2016 Nama Kegiatannya : Kegiatan Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Pangkalpinang

Terlaksananya operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi


Pangkalpinang


127.850.000



Pangkalpinang


244.615.000


Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) serta Evaluasi laporan SLHD Kabupaten/Kota

Pangkalpinang

Jumlah Laporan SLHD dan Evaluasi Laporan SLHD kabupaten/Kota

1 Laporan

48.763.750


Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

10%

Jumlah Kelompok masyarakat yang terlatih untuk mengelola sampah rumah tangga

35

URUSAN WAJIB Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

7 Kab/Kota

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup


Penurunan Pencemaran air Sungai : TSS(mg/I), BOD(mg/I), COD(mg/I) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (Gg CO2 Eq) 7 Kabupaten/Kota

Terlaksanya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

DLH

3 Dokumen

< 50 5,00

1.770.460.000 126.748.000

< <


126.748.000


815.317.500


300.000.000


29,0 15, 449 Gg CO2 Eq 50 Usaha/Kegiatan

Halaman 38 dari 145



Program/Outcome dan Kegiatan/Output Uraian (3) Terlaksanya kegiatan pemantauan, evaluasi dan penilaian program adipura

(1) Pemantauan Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura)

(2) 7 Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota

7 Kabupaten/Kota

Terlaksananya pembinaan komisi penilai Amdal

Verifikasi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

7 Kabupaten/Kota

jumlah pengaduan yang verifikaasi

Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7 Kabupaten/Kota

Rencana Aksi Pengelolaan Sungai terpadu

7 Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup

Pagu Indikatif 2017


Target (6)

(4) 300 titik pantau

(5) 116.330.000

7 Komisi Penilai Amdal

60.105.000


10 kasus

82.750.000


Tersusunnya profil tahunan GRK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 dokumen

75.335.000


Tersusunnya dokumen daya tampung daya dukung dan Rencana Aksi Pengelolaan Sungai rangkui

2 dokumen

180.797.500


Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan (Parameter) Jumlah parameter yang terakreditasi

26

636.304.500


30

66.545.000



Surveilan, Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium

Pangkalpinang

Penilaian Program Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7 Kabupaten/kota

Terlaksananya kegiatan penilaian sekolah Adiwiyata

28 Sekolah

99.220.000


Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Contrl Chat

7 Kabupaten/kota

4 dokumen

126.439.500


Penyusunan Dokumen RPPLH Provinsi kepulauan Bangka Belitung

7 Kabupaten/kota

Jumlah Dokumen Uji Profesiensi, uji banding antar laboratorium dan control chart Tersusunnya Dokumen RPPLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 Dokumen

-


Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2017-2022

7 Kapubaten/Kota

1 Dokumen

344.100.000


7 Kab/Kota

192.090.000


7 Parameter Udara Ambien

192.090.000


Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien


7 Kabupaten/Kota

Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Indeks kualitas udara perkotaan Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kualitas udara ambien

DLH

Halaman 39 dari 145



TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA Indikator Kinerja Lokasi (2)


Target

(3)

(4)

Provinsi Kepulauan Perasentase pelayanan Bangka Belitung administrasi perkantoran

Pagu Indikatif 2017

Penanggung Jawab

(5)

(6)

12.881.973.470 6.097.379.470 6.784.594.000 1.950.475.000 1.285.420.000

DP3A2KPS DAN P2KB

6.000.000

DP3A2KPS DAN P2KB

12 Bulan

15.600.000

DP3A2KPS DAN P2KB

100%

Pangkalpinang

1. Belanja Materai

1450 Lembar 1 Paket


Pangkalpinang

2. Belanja Paket Pengiriman 1. Belanja Telepon


Pangkalpinang

Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

12 Bulan

143.280.000

DP3A2KPS DAN P2KB


Pangkalpinang

Belanja Alat Kebersihan Kantor

12 Bulan

24.000.000

DP3A2KPS DAN P2KB


Pangkalpinang

Service Mesin Tik, Komputer, Mesin Fotocopy dan Laptop

1 Paket

27.025.000

DP3A2KPS DAN P2KB


Pangkalpinang

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Paket

60.200.000

DP3A2KPS DAN P2KB


Pangkalpinang

Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan

1 Paket

32.980.000

DP3A2KPS DAN P2KB


Pangkalpinang

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Paket

108.500.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Pangkalpinang

1 Paket

14.520.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Pangkalpinang

Belanja Surat Kabar dan Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Tamu serta Rapat

1 Paket

60.025.000

DP3A2KPS DAN P2KB


Luar Daereah

Belanja Perjalanan dinas

1 Paket

300.000.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Pangkalpinang

Belanja Honorarium Tenaga Kontrak

13 Bulan

343.290.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Paket

150.000.000

DP3A2KPS DAN P2KB

100%

133.340.000

DP3A2KPS DAN P2KB

-

DP3A2KPS DAN P2KB

12 Bulan

12.000.000

DP3A2KPS DAN P2KB

121.340.000

DP3A2KPS DAN P2KB

100%

26.300.000

DP3A2KPS DAN P2KB

26.300.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Belanja Internet

7 Kab/Kota



Pangkalpinang

1. Belanja Kendaraan Roda 1. 4 Unit, 2. 5 Unit 4. 2. Belanja Kendaraan Roda 2

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pangkalpinang

Belanja telepon, listrik dan internet rumah dinas


Pangkalpinang

1. Kend. Roda 4

2 Unit

2. Kend. Roda 2

6 Unit


Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pangkalpinang

Pakaian Dinas berserta perlengkapannya

54 Paket

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Pangkalpinang

Pakaian Khusus hari-hari tertentu

54 Paket

Pakaian Olahraga

54 Paket


DP3A2KPS DAN P2KB

DP3A2KPS DAN P2KB

Halaman 40 dari 145




(1)

(2)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pangkalpinang

(3)

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peserta Bimbingan Teknis

Program Peningkatan Pengembangan Provinsi Kepulauan Presentase meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Bangka Belitung pengembangan sistem dan Keuangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(4)

(6)

DP3A2KPS DAN P2KB

10 Orang

76.000.000

DP3A2KPS DAN P2KB

90%

372.465.000

DP3A2KPS DAN P2KB

3 Dokumen

244.615.000

DP3A2KPS DAN P2KB

127.850.000

DP3A2KPS DAN P2KB

100%

56.950.000

DP3A2KPS DAN P2KB

144

56.950.000

DP3A2KPS DAN P2KB



Pangkalpinang

Laporan Triwulan 5 Jenis Dokumen/ Pengendalian dan Evaluasi Laporan Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD

Pengembangan Sistem Informasi Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(5)

76.000.000

Pangkalpinang

Persentase Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui Website

URUSAN WAJIB

4.834.119.000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.470.704.000

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaraan Responsif Gender Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah

Persentase Keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Prov. Kep. Bangka Belitung

Jumlah Peserta Rakor

Penanggung Jawab

100%


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pagu Indikatif 2017

Target

55,81% (24 dari 43 SKPD)

374.097.000

DP3A2KPS DAN P2KB

100 Orang

76.332.000

DP3A2KPS DAN P2KB

23,3% (10 dari 43 SKPD) & 7 Instansi Vertikal 45,45% (15 dari 33 lembaga)

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Prov. Kep. Bangka Tersusunnya Buku Profil Belitung Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

120 Buku

139.031.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi institusi media massa

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya komunikasi, Belitung informasi dan edukasi mengenai peranan LSM dan Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan di Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Jumlah peserta pertemuan Belitung yang paham tentang kapasitas lembaga masyarakat dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

60 Org

87.689.000

DP3A2KPS DAN P2KB

40 Org

71.045.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Prov. Kep. Bangka Jumlah Peserta Belitung

50 Org

-

DP3A2KPS DAN P2KB

Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Advokasi dan Fasilitasi Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat


DP3A2KPS DAN P2KB

Halaman 41 dari 145




(1)

(2)

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA

Pangkalpinang

Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia

7 Kab/Kota

Pameran Hasil Karya Perempuan

Lokasi Pameran

Peningkatan Fungsi Pelayanan Dharma Wanita Persatuan Prov. Kep. Bangka Belitung

(3)

Persentase kepala keluarga perempuan miskin yang mendapat peningkatan ekonomi keluarga Prosentase Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan

(4)

100%

(5)

(6)

DP3A2KPS DAN P2KB

40 Orang

50.490.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Terlaksananya seleksi nilainilai kejuangan perempuan indonesia

7 Kategori

283.097.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pameran Hasil Karya Perempuan

7 Kab/Kota

186.716.000

DP3A2KPS DAN P2KB

12 Bulan

454.070.000

DP3A2KPS DAN P2KB

180 Orang

227.551.000

DP3A2KPS DAN P2KB

1 Forum

140.513.000

DP3A2KPS DAN P2KB

1.754.170.000

DP3A2KPS DAN P2KB

14,56% (45 Klmp dari 309 Klmp)

Persentase Kelompok Usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan

30,30%

Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Jumlah Peserta

37,00%

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Belitung Peningkatan Fungsi Pelayanan Dharma Wanita Persatuan Prov. Kep. Bangka Belitung Pangkalpinang

Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kualitas Hidup Perempuan

Pangkalpinang

Terbentuknya Forum PKHP Prov. Kep. Babel


Penanggung Jawab

1.342.437.000

Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan

Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pagu Indikatif 2017

Target

37,00%

Kebijakan bidang PKHP

1 Dokumen

Terlaksanaya Rapat Koordinasi Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

1 Dokumen

Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak

100%

Persentase Data terpilah terkait kesejahteraan anak Persentase kabupaten/kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA) Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak Tk. Nasional

100%

DP3A2KPS DAN P2KB

100%

28,57% (2 dari 7 Kab/Kota)

15,58% (12 dari 77 Anak)

Halaman 42 dari 145




(1)

(2)

(3)

Pagu Indikatif 2017

Penanggung Jawab

Target (4)

(5)

(6)

Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

Pangkalpinang, Jumlah Penanganan Daerah Asal Korban korban kekerasan dan korban perdagangan orang

5 Kasus

141.740.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Penyusunan Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang, Jumlah Buku profil Daerah Asal Korban Kesejateraan Perlindungan anak Prov. Kep. Bangka Belitung

50 Buku

59.800.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Prov. Kep. Bangka 1. Peserta Forum Anak Belitung daerah tingkat provinsi

77 Orang

224.600.000

DP3A2KPS DAN P2KB

2. Peserta Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Indonesia

12 Orang

Pangkalpinang

Jumlah peserta workshop dan fasilitasi kebijakan Kab/Kota Layak Anak

40 Orang

74.950.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak

7 Kab/Kota

Jumlah Peserta sosialisasi UU Penghapisan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PkDRT) dan UU Perlindungan Anak

280 Orang

137.820.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Peningkatan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

7 Kab/Kota

Kelancaran Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1 Kegiatan

315.260.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Belitung dan Bangka Jumlah Peserta Diklat TOT Pengurus/Anggota P2TP2A

100 Orang

-

DP3A2KPS DAN P2KB

1 Kegiatan

-

DP3A2KPS DAN P2KB

800.000.000

DP3A2KPS DAN P2KB

Pembinaan Partisipasi Hak Anak

Workshop Kebijakan Kab/Kota Layak Anak

Diklat TOT bagi Pengurus/Anggota P2TP2A Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7 Kab/Kota

Kelancaran fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Prov. Bangka Belitung

Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga

Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana

Peningkatan Kualitas Keluarga (Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga (HARGANAS))

TOT Bagi Kader BKB Holistik Integrati Tingkat Provinsi

Workshop Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan bagi Kader BKB, BKL dan BKR


DP3A2KPS DAN P2KB

739.415.000 Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana

739.415.000

DP3A2KPS DAN P2KB

1000

472.050.000

DP3A2KPS DAN P2KB

7 Kategori

267.365.000

DP3A2KPS DAN P2KB

35 Orang

-

DP3A2KPS DAN P2KB

70 Orang

-

DP3A2KPS DAN P2KB

Tingkat prevalensi peserta KB aktif

81,80%

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

10,69%

7 Kab/Kota

Jumlah masyarakat yang menerima pelayanan KB di 5 Kab/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penilaian lomba di 7 Jumlah pemenang lomba Kab/Kota. Hari dalam rangka Hari Keluarga Tk. Prov. Keluarga Di Kab. Bangka Selatan dan HARGANAS di Banten Pangkalpinang

100%

Jumlah peserta/kader/bunda yang terlatih dan terampil dalam BKB Holistik Integratif

Bangka Selatan dan Jumlah Kader yang mampu Belitung Timur dan terampil dalam Pencatatan dan pelaporan BKB, BKR dan BKL

DP3A2KPS DAN P2KB

Halaman 43 dari 145


URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rakor Administrasi Kependudukan

Pendayagunaan Data Kependudukan

Pengembangan Bank Data Kependudukan Evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil seprov babel


Indikator Kinerja Lokasi (2)


Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017

Penanggung Jawab

(5)

(6)

624.000.000 Tersedianya 1 (satu) data base Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap yang berbasis online Kabupaten Bangka Terlaksananya Rapat Barat dan Kabupaten Koordinasi Administrasi Belitung Kependudukan 7 Kabupaten/kota

Pangkalpinang

7 Kabupaten/Kota

75%

DP3A2KPS DAN P2KB

2 kali rakor

7 Kabupaten/kota

Tersedianya database kependudukan tingkat Provinsi

1 Database

DP3A2KPS DAN P2KB

90.625.000 DP3A2KPS DAN P2KB

Tersusunnya database kependudukan tingkat provinsi

Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

624.000.000

202.735.000 DP3A2KPS DAN P2KB 152.500.000 DP3A2KPS DAN P2KB

7 Kabupaten/Kota

178.140.000 DP3A2KPS DAN P2KB

Halaman 44 dari 145


: DINAS SOSIAL Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)

Program/Outcome Kegiatan/Output Uraian

Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

TOTAL BELANJA

26.620.008.810


11.561.116.560

BELANJA LANGSUNG

15.058.892.250


Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pangkalpinang

Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman


Pangkalpinang

Tersedianya biaya dan jasa penggunaan listrik/ telekomunikasi/informasi kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Pangkalpinang

Keterlaksananya perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional


Pangkalpinang


Pangkalpinang


100%

5.136.679.750 2.787.619.750

DINSOS

3500 materai/benda pos lainnya dan 150 kali jasa pengiriman

20.000.000

DINSOS

12 bulan

205.160.000

DINSOS

18 roda 4 dan 13 roda 2

671.440.000

DINSOS

Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan/administrasi kantor Terlaksananya Operasional Kebersihandan keindahan Kantor

14 orang

201.900.000

DINSOS

12 bulan

44.840.000

DINSOS

Pangkalpinang

Terlaksananya pengadaan kebutuhan Alat Tulis Kantor

12 bulan

140.000.000

DINSOS


Pangkalpinang

12 bulan

30.499.750

DINSOS

Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pangkalpinang

Terlaksananya kegiatan pencetakan dan Penggandaan bahan/laporan Tersedianya Peralatan Listrik

12 bulan

27.000.000

DINSOS


Pangkalpinang

Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi

12 bulan

20.000.000

DINSOS


Pangkalpinang

Terlaksananya pengadaan kebutuhan logistik kantor

12 bulan

10.180.000

DINSOS


Pangkalpinang

Terlaksanya pengadaan kebutuhan Makanan dan Minuman rapat / tamu Terlaksananya Perjalanan dinas Luar daerah

12 bulan

30.000.000

DINSOS

12 bulan

350.000.000

DINSOS

Pangkalpinang

Terpenuhinya kebutuhan tenaga honorer dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kantor

28 Orang

886.600.000

DINSOS

7 Kabupaten/Kota

Tercapainya koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial kabupaten/kota

12 Bulan

150.000.000

DINSOS

1.000.300.000

DINSOS

100.000.000

DINSOS

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Dalam Daerah

Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Pangkalpinang


100%

Peralatan komputasi dan peralatan kantor lainnya

46 unit

DINSOS

Halaman 45 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)

Program/Outcome Kegiatan/Output Uraian (3)

Pengadaan Meubelair

Pangkalpinang

Tersedianya Meubelair kantor bagi pegawai dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir, dan Halaman Kantor

Pangkalpinang

Terlaksananya Perawatan Tempat Parkir Mobil kantor/ Motor Pegawai dan keindahan taman halaman kantor


Pangkalpinang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pangkalpinang

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Optimalnya Perawatan Perlengkapan Gedung /Kantor


Pangkalpinang

Pengadaan Tempat Parkir

Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(5)

(6)

1 Paket

75.000.000

DINSOS

kantor dinas kesejahteraan sosial

40.000.000

DINSOS

1 Paket

80.000.000

DINSOS

12 Bulan

30.300.000

DINSOS

Optimalnya Perawatan Peralatan Gedung Kantor

12 Bulan

30.000.000

DINSOS

Pangkalpinang

Tersedianya tempat parkir kendaraan yang memadai

8 mobil dan 20 motor

150.000.000

DINSOS

Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor

Pangkalpinang

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Kantor

1 unit

-

DINSOS

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Khusus Lapangan

Pangkalpinang

Optimalnya Perawatan peralatan khusus lapangan dan kesiapsiagaan petugas Penanggulangan Bencana

12 Bulan

495.000.000

DINSOS

100%

316.850.000

DINSOS

303 Stel

157.950.000

DINSOS

-

DINSOS

Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

Pangkalpinang

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pakaian kerja pakaian khusus dan harihari tertentu

Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel

Pangkalpinang

Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender

Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM di Lingkungan Dinkessos

Luar dan Dalam Daerah

Tersedianya anggaran kontribusi dan pengiriman aparatur mengikuti berbagai kepentingan dinas

15 orang

75.000.000

DINSOS

Pengelolaan Arsip Kantor

Pangkalpinang

Terkelolanya arsip kantor dengan baik

1 kantor

83.900.000

DINSOS

90%

372.465.000

DINSOS

3 Dokumen

244.615.000

DINSOS

5 RKA




Pangkalpinang



Pangkalpinang

Laporan Triwulan 5 Jenis Dokumen/ Pengendalian dan Evaluasi Laporan Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD Persentase kesesuaian 80% antara perencanaan dan penganggaran pada urusan sosial

127.850.000

DINSOS

659.445.000

DINSOS

Terlaksananya berbagai program pembangunan bidang kesos di berbagai lokasi dan sasaran yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial

149.800.000

DINSOS

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyuluhan Sosial


Desa ADES

DINSOS

20 desa

Halaman 46 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)

Program/Outcome Kegiatan/Output Uraian (3)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

Target (4)

6 kabupaten/1 kota 420 orang Pemutakhiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kessos Pemetaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Adopsi Desa Sosial/ADES) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pendampingan dan penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)

Kabupaten/Kota

Jumlah PMKS dan PSKS yang terintegrasi melalui sistem informasi PMKS

26 PMKS dan 12 PSKS

139.645.000

DINSOS

Desa

Jumlah desa miskin yang dipetakan dan diadopsi menjadi Desa Binaan Sosial (ADES)

20 desa

270.000.000

DINSOS

-

DINSOS

100.000.000

DINSOS

9.922.212.500 1.571.539.500

DINSOS

312.850.000

DINSOS

233.900.000

DINSOS

199.999.800

DINSOS

Provinsi Kepulauan Jumlah laporan realisasi Bangka Belitung anggaran yang dapat disusun

Kabupaten/Kota

URUSAN WAJIB Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

7 KabKota (KSB Pangkalpinang)

7 Kab/Kota

Jumlah debitur KUPEM yang mencicil atau melunasi tunggakannya

Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan tahunan 1115 debitur

Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial

100%

Persentase lansia yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan disiagakan

25%

1 lokasi

Jumlah SDM (relawan bencana) yang memperoleh pelatihan dan pembekalan dalam melakukan pendampingan sosial

30 orang

Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana alam Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana sosial

50 KK

100 KK

Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial

Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

7 Kab/Kota

Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan Jumlah wilayah yang memiliki kearifan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) Petugas pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis


DINSOS

10 lokasi

25 orang

25 orang

Halaman 47 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Jaminan Kesejahteraan Sosial

Pendampingan dan Dukungan Program Keluarga Harapan (PKH)

7 kab/kota

7 Kab/Kota

Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Pemberdayaan Warga Purna Bina Sosial

Pemberdayaan Keluarga

Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkalpinang

Bangka Tengah, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat

7 kab/kota

(3)

(4)

3.150 orang

Meningkatnya peran dan fungsi tim PKH baik provinsi dan kabupaten/kota dalam memfasiltasi program PKH

7 kabupaten/kota

Persentase fungsi sosial PMKS/PSKS penerima manfaat melalui pemberdayaan sosial dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

(5)

(6)

395.560.000

DINSOS

429.229.700

DINSOS

23%

4.477.435.000

DINSOS

1500 KK

2.500.000.000

DINSOS

-

DINSOS

200 Keluarga

299.935.000

DINSOS

936.100.000

DINSOS

491.400.000

DINSOS

7 lembaga

Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pelatihan dan keterampilan teknis berusaha

250 KK

Jumlah pendamping sosial yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis

60 orang

Jumlah keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)


Target

Jumlah peserta penerima jaminan kesejahteraan sosial Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelola / pelaksana program askessos Bantuan iuran peserta askessos

Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) purna bina yang memperoleh bantuan usaha dan pembinaan sosial Jumlah sarana dan prasarana sosial yang dibantu

Pagu Indikatif 2017

70 KK

4 paket

Jumlah keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh pelatihan/pembekalan dan bimbingan teknis usaha

Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP

Kabupaten/Kota

Jumlah TMP yang dapat dipelihara dengan baik

25 orang

Bangka Tengah

Diperingatinya hari pahlawan setiap tahunnya

1 TMPN

Tersantunnya keluarga pahlawan perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat


Bakti Sosial KT (Belitung)

Jumlah Orsos yang dapat dibina dan diberdayakan

9 Orsos

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang diberdayakan Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan

42 PSM

DINSOS

43 KT

Halaman 48 dari 145

DINSOS

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Seluruh kabupaten/kota

Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN

Pangkalpinang dan Luar Daerah

Program Rehabilitasi Sosial

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Rehablitasi dan Perlindungan Sosial Anak

Rehablitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

7 Kab./Kota

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

(3)

Jumlah dunia usaha yang peduli dan menyelenggarakan UKS melalui dana CSR Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK ) yang aktif Jumlah kepesertaan yang terlibat dalam peringatan hari pahlawan dan hari HKSN Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial Jumlah lanjut usia yang memperoleh pelayanan dan bantuan stimulan/santunan sosial

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

Target (4)

10 dunia usaha

47 TKSK

200 orang

20%

500 orang

Jumlah lembaga pelayanan lanjut usia yang dapat dibina dan dikembangkan

2 lembaga

Jumlah pelayanan dan bantuan sosial yang diberikan kepada anak penyandang masalah kesejahteraan sosial

215 anak

250.000.000

DINSOS

2.635.888.000

DINSOS

472.800.000

DINSOS

458.758.000

DINSOS

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang diberdayakan

7 LKSA

Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi

100 orang

250.000.000

DINSOS

40 orang

550.000.000

DINSOS

5 paket

279.435.000

DINSOS

Jumlah orang dengan kecacatan yang memperoleh pelayanan, rehabilitasi & perlindungan sosial

600 orang

496.320.000

DINSOS

Jumlah tenaga pendampingan sosial yang memperoleh pelatihan, pembekalan dan bimbingan teknis

20 orang

Jumlah penyandang tuna sosial yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial berupa bantuan usaha dan bimbingan teknis usaha

40 orang

100.000.000

DINSOS

Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh pelatihan keterampilan dan bimbingan teknis usaha Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun

Provinsi Kepulauan Jumlah warga binaan sosial Bangka Belitung yang dilayani dan dibina

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS

Provinsi Kepulauan Jumlah sarana/prasarana Bangka Belitung pelayanan dan rehabiltasi sosial yang disediakan

Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial


7 Kab/Kota

7 Kab/Kota

DINSOS

Halaman 49 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS

(3)

Provinsi Kepulauan Jumlah warga binaan sosial Bangka Belitung yang memperoleh pelatihan dan keterampilan kerja

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti

Persentase panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Pagu Indikatif 2017


Target (4)

30 orang

20%

(5)

(6)

28.575.000

DINSOS

1.207.350.000

DINSOS

Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan SDM Panti Sosial Serumpun Sebalai

Provinsi Kepulauan Jumlah petugas panti yang Bangka Belitung dilatih dan dididik

12 orang

-

DINSOS

Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun

Provinsi Kepulauan Jumlah warga binaan sosial Bangka Belitung yang dilayani dan dibina

40 orang

113.100.000

DINSOS

Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti

560.400.000

DINSOS

Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti

431.440.000

DINSOS

Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti

53.310.000

DINSOS

Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien

49.100.000

DINSOS

20%

30.000.000

DINSOS

20 orang

30.000.000

DINSOS

Program Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti

Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial


Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia Provinsi Kep. Bangka Belitung /Luar daerah

Jumlah klien yang dapat dipulangankan

DINSOS

Halaman 50 dari 145


: DINAS TENAGA KERJA Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

TOTAL BELANJA

27.655.056.100


15.762.254.200

BELANJA LANGSUNG

11.892.801.900


Prov. Kep. Bangka Persentase Pelayanan Belitung Administrasi Perkantoran

100%

6.335.200.500 4.466.189.000

DISNAKER


Disnaker

jumlah materai yang dibeli dan jasa pengiriman barang yang dilaksanakan

700 lembar materai, 30 buku cek dan belanja jasa pengiriman

15.500.000

DISNAKER

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Disnaker

12 bulan

168.000.000

DISNAKER


Disnaker

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya honorarium pengelola keuangan

12 Bulan

244.260.000

DISNAKER

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

Disnaker


12 bulan

44.791.000

DISNAKER


Disnaker

Tersedianya ATK

12 bulan

174.400.000

DISNAKER


Disnaker

Terlaksananya kegiatan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

30.000.000

DISNAKER


Disnaker

Tersedianya komponen instalasi listrik

12 bulan

41.941.000

DISNAKER


Disnaker

tersedianya surat kabar, majalah dan buku bacaan sebagai sarana informasi

12 bulan

35.405.000

DISNAKER

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Disnaker

Terlaksananya perbaikan peralatan kantor

12 bulan

67.382.000

DISNAKER


Disnaker


12 bulan

19.740.000

DISNAKER

Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat

Disnaker

Tersedianya makan dan minum tamu

12 bulan

60.000.000

DISNAKER


12 bulan

500.000.000

DISNAKER

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Luar Daerah


Disnaker

Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Non PNS

12 bulan

1.830.490.000

DISNAKER

Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah

Disnaker


12 Bulan

240.000.000

DISNAKER

Penilaian Angka Kredit (TPAK) Jabatan Fungsional Provinsi

Disnaker

terlaksananya pelayanan teknis dan administrasi TPAK fungsional di bidang Ketenagakerjaan

12 bulan

70.925.000

DISNAKER

100%

174.525.000

DISNAKER

Pameran Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Terlaksananya kegiatan pameran

Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD BLKI

UPTD BLKI

Terlaksananya operasional perkantoran UPTD BLKI

12 Bulan

495.130.000

DISNAKER

Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Hyperkes

UPTD Hyperkes

Terlaksananya operasional perkantoran UPTD Hyperkes

12 Bulan

163.810.000

DISNAKER

Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD BPPD

UPTD

Terlaksananya operasional perkantoran UPTD BPPD

12 bulan

89.890.000

DISNAKER


DISNAKER

Halaman 51 dari 145


Lokasi

(1)

(2)



(3)

Prov. Kep. Bangka Persentase peningkatan Belitung sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Gedung UPTD BLKI

UPTD BLKI

Terlaksananya pemeliharaan gedung UPTD BLKI

Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD BLKI

UPTD BLKI

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung UPTD BLKI

Pagu Indikatif 2017


Target (4)

100%

(5)

(6)

1.184.856.500

DISNAKER

3 bulan

-

DISNAKER

12 Bulan

-

DISNAKER

100%

356.235.500

DISNAKER

Rehab Gedung Kantor UPTD Hyperkes

Disnaker

Terlaksananya rehab gedung kantor


Disnaker

Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas

12 Bulan

245.896.000

DISNAKER

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Disnaker

Terlaksananya perawatan/Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan

200.000.000

DISNAKER


Disnaker

Terlaksananya pengadaan sarana Pengadaan perlengkapan kantor

12 Bulan

382.725.000

DISNAKER

100%

-

DISNAKER

35 peserta

-

DISNAKER

12 Bulan

-

DISNAKER

100%

-

DISNAKER

153 PNS

-

DISNAKER

90%

311.690.000

DISNAKER

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Peningkatan Profesionalisme Tenaga Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prov. Kep. Bangka Persentase Peningkatan Belitung Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bangka Belitung Terkoordinasinya rencana program provinsi dan kab/kota Bangka Belitung

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

Prov. Kep. Bangka Persentase peningkatan Belitung disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian dinas dan Atribut

Bangka Belitung

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan atribut

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya

Bangka Belitung

Persentase kesesuaian antar perencanaan dan penganggaran

Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bangka Belitung

Terlaksananya penyusunan dokumen PTK

35 Buku

183.390.000

DISNAKER

Sosialisasi Database Ketenagakerjaan

Bangka Belitung

30 Buku

28.300.000

DISNAKER

Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Bangka Belitung

Terlaksananya kegiatan sosialisai database ketenagakerjaan Terlaksananya penyusunan dokumen laporan ketenagakerjaan bulanan, triwulan dan tahunan

-

DISNAKER

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Bangka Belitung

Media Cetak, Elektronik Lokal & Nasional 90%

100.000.000

DISNAKER

372.465.000

DISNAKER


Terlaksananya Dokumentasi dan Publikasi SKPD Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

223 Buah Laporan


Pangkalpinang


3 Dokumen

244.615.000

DISNAKER


Pangkalpinang



127.850.000

DISNAKER

URUSAN WAJIB


4.890.306.400

DISNAKER

Halaman 52 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Program Pengembangan HI dan Jamsostek

(3)

Prov. Kep. Bangka Prosentase kasus yang Belitung diselesaikan dengan perjanjian bersama Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek (output)

Pagu Indikatif 2017


Target (4)

100%

(5)

(6)

753.985.500

DISNAKER

70%

Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya rapat LKS Belitung Tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan

100%

346.815.500

DISNAKER

Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Rapat Belitung Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK Prov. Kep. Bangka Prosentase tenaga kerja Belitung yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetansi Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

100%

407.170.000

DISNAKER

100%

3.114.652.900

DISNAKER

Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Persentase lansia yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat

100%

100%

25%

25%

Pelatihan Motivasi Kewirausahaan Produktif

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya pelatihan belitung motivasi kewirausahaan

50 Orang

-

DISNAKER

Sertifikasi Tenaga Kerja

Prov. Kep. Bangka Pengakuan Atas belitung kompetensi yang dimiliki

128 orang

279.575.000

DISNAKER

Sosialisasi Pemagangan

Prov. Kep. Bangka Pemahaman perusahan belitung dan masyarakat tentang manfaat pemagangan Prov. Kep. Bangka Pemahaman calon tenaga belitung kerja dan pengguna Tenaga kerja akan pentingnya sertifikasi

60 Orang

-

DISNAKER

120 orang

-

DISNAKER

-

DISNAKER

369.665.000

DISNAKER

2.093.162.900

DISNAKER

80 Orang

372.250.000

DISNAKER

Prov. Kep. Bangka Prosentase pemeriksaan Belitung perusahaan

100%

842.380.000

DISNAKER

Prosentase pengujian peralatan di perusahaan (output)

50%

149.350.000

DISNAKER

196.330.000

DISNAKER

Sosialisasi Sertifikasi Tenaga Kerja

Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya sosialisasi belitung pemahaman sistem akreditasi Lembaga pelatihan kerja (LPK)

Pembinaan Desa Produktif

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Pelatihan belitung tenaga kerja pedesaan Berbasis masyarakat

140 Orang

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kab/ Kota

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya pelatihan belitung keterampilan berbasis kompetensi dan mampu serta handal Prov. Kep. Bangka Terlaksananya pelatihan belitung Wirausaha Produktif

22 pkt/ 12 bulan

Pelatihan Kewirausahaan Produktif Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Bangka Belitung

Terlaksananya apel hari K3 Nasional

Pemeriksaan Pelaksanaan Kepesertaan BPJS

Bangka Belitung

Terlaksananya pemeriksaan peserta BPJS Ketenagakerjaan


DISNAKER

86 Perusahaan

Halaman 53 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

Pengujian Peralatan Listrik dan Mekanik di Perusahaan

Bangka Belitung

Terlaksananya pengujian peralatan kerja di tempat kerja

12 alat

Pengujian Lingkungan Kerja (UPTD Hyperkes)

Bangka Belitung

Terlaksananya Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja

Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja (UPTD Hyperkes)

Bangka Belitung

Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja

Pemantauan Faktor risiko lingkungan kerja (UPTD Hyperkes)

Bangka Belitung

Terlaksananya pemantauan resiko lingkungan kerja

Pemeriksaan cholinestrase pada tenaga kerja penyemprot Pestisida(UPTD Hyperkes)

Bangka Belitung

Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja sektor UMKM (UPTD Hyperkes)

Bangka Belitung


Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(5)

(6)

168.430.000

DISNAKER

14 Perusahaan 7 Kab/Kota

-

DISNAKER

175 Tenaga Kerja di perusahaan

91.800.000

DISNAKER

-

DISNAKER

Terdektesinya 120 Tenaga Kerja cholinestrase pada darah di 6 kabupaten tenaga kerja penyemprotan

109.350.000

DISNAKER

Terciptanya tenaga kerja 140 Tenaga Kerja yang sehat dan produktif dan 14 UMKM dan terciptanya Lingkungan kerja yang sehat dan kondusif di UMKM/Perusahaan

127.120.000

DISNAKER

179.288.000

DISNAKER

7 Perusahaan di 7 Kab/Kota

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Prov. Kep. Bangka Persentase pencari kerja Belitung terdaftar yang ditempatkan (%)

100%

Pemberdayaan Tenaga kerja Disabilitas

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Belitung Pemberdayaan Disabilitas

30 orang

-

DISNAKER

Pemberdayaan Masyarakat Melalui terapan teknologi tepat guna

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Pelatihan Belitung Penerapan TTG

90 orang

102.432.500

DISNAKER

76.855.500

DISNAKER

600 KK

667.295.000 159.492.500

DISNAKER

Terpenuhi

102.820.000

DISNAKER

2 MOU

56.672.500

DISNAKER

100%

507.802.500

DISNAKER

Pelayanan kesempatan kerja melalui kios 3 in 1 URUSAN PILIHAN Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi

UPTD BLKI

Terlaksananya operasional pelayanan kios 3 in 1

Prov. Kep. Bangka Prosentase kawasan Belitung transmigrasi yang didukung oleh kebijakan/perencanaan KTM Batu Betumpang

Terlaksananya Rapat Pokja KTM

Peningkatan Kerjasama Antara Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Kerjasama Belitung antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor

Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Prov. Kep. Bangka Prosentase kawasan Belitung transmigrasi yang masyarakatnya dibina

Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Transmigrasi

Prov. Kep. Bangka Terlaksanya Bintek/ Belitung Pelatihan Ternak Kecil, PelatihanPengembangan Pupuk Organik, Pelatihan Adaptasi Sosial, Pelatihan Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan Ternak unggas Itik/Ayam

30 orang 5 kegiatan

173.655.000

DISNAKER

Gema Hari Bhakti Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prov. Kep. Bangka Terselenggaranya Belitung Peringatan Hati Bhakti Transmigrasi ke 67 Tahun 2017 di Prov. Kep. Bangka Belitung UPT Jebus, Bangka Terlaksananya kegiatan barat pemberdayaan masyarakat Transmigrasi

100%

100.672.500

DISNAKER

Bantuan Pupuk

161.620.000

DISNAKER

1 Dokumen

71.855.000

DISNAKER

Penyerasian Lingkungan Di Kawasan Transmigrasi

DED Sarana dan Prasarana Transmigrasi


KTM Batu Betumpang

Terlaksananya penyusunan DED Sarana dan Parasarana Transmigrasi

DISNAKER

Halaman 54 dari 145


: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)


(5)

(6)

11.802.600.536 5.944.618.136


Pagu Indikatif 2017

5.857.982.400 Prov. Kep. Bangka Persentase Pelayanan Belitung Administrasi Perkantoran

100%

3.505.245.500 2.533.950.000

DKUKM


Pangkalpinang

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Masuk dan Surat Keluar Kantor

1 Tahun

22.500.000

DKUKM

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Pangkalpinang

Terlaksananya Jasa Komunikasi dan Listrik Perkantoran

1 Tahun

150.000.000

DKUKM


Pangkalpinang

Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Kegiatan Kantor

1 Tahun

128.160.000

DKUKM


Pangkalpinang

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor

1 Tahun

30.000.000

DKUKM


Pangkalpinang

Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Dinas dan 1 PLUT

1 Tahun

64.000.000

DKUKM


Pangkalpinang

Terlaksananya Pelayanan Pencetakan dan Penggandaan Yang diperlukan

1 Tahun

90.000.000

DKUKM


Pangkalpinang

Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

1 Tahun

30.000.000

DKUKM


Pangkalpinang

Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

1 Tahun

15.000.000

DKUKM


Pangkalpinang

Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman

1 Tahun

33.300.000

DKUKM

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Pangkalpinang

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1 Tahun

270.000.000

DKUKM

Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Pangkalpinang

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Administrasi Kantor

1 Tahun

1.258.490.000

DKUKM

7 Kab/Kota

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1 Tahun

142.500.000

DKUKM

Pangkalpinang

Terlaksananya Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran Untuk Operasional UPT. Balai Latihan Koperasi dan UMKM

1 Tahun

300.000.000

DKUKM

Koordinasi, konsolidasi kedalam Daerah

Peningkatan fungsi pelayanan UPT. Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM


DKUKM

Halaman 55 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Alat Angkutan Gedung Darat Pengadaan Perlengkapan Kantor

(3)

Prov. Kep. Bangka Persentase Penyediaan Belitung dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bagi Aparatur Pangkalpinang pengadaan Terbiayainya Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas

Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(5)

(6)

100%

613.754.500

DKUKM

Unit 31Paket

394.194.500-

DKUKM


Pangkalpinang

Terbiayainya Pemeliharaan 4 Unit Mobil dan 12 Motor Dinas Kantor

12 Bulan

199.560.000

DKUKM


Pangkalpinang

Terbiayainya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor

12 Bulan

20.000.000

DKUKM

100%

86.220.000

DKUKM

100%

86.220.000

DKUKM

100%

44.600.000

DKUKM


Pendidikan dan Pelatihan Informal


Prov. Kep. Bangka Persentase Peningkatan Belitung Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pangkalpinang

Terbiayainya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur

Prov. Kep. Bangka Persentase Peningkatan Belitung Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas/ Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Pangkalpinang

terlaksananya Pakaian Dinas/ Pakaian Khusus Harihari tertentu

100%

44.600.000

DKUKM


Provinsi Kep. Bangka Belitung

Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

90%

226.721.000

DKUKM


Pangkalpinang


3 Dokumen

135.521.000

DKUKM


Pangkalpinang

Laporan Triwulan 5 Jenis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen/Laporan Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD

91.200.000

DKUKM

URUSAN PILIHAN

2.352.736.900


Pembinaan perizinan dan akses permodalan UMKM

Bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah (%)

50%

259.694.000

DKUKM

Teridentifikasi dan terfasilitasinya kebutuhan UKM

1 pasar per Kab/Kota

259.694.000

DKUKM

Meningkatnya mutu dan ragam kemasan KUMKM (jenis)

9 jenis

426.965.500

DKUKM

7 Kab/Kota

Terbiayainya pelaksanaan penilaian dan penghargaan bagi usaha mikro dan kecil @5 Unit

10 UMKM 10 Koperasi

315.965.500

DKUKM

3 Kabupaten/Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung

Terlaksananya pemberdayaan petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL)

6 PPKL di pangkalpinang, bangka, bangka selatan

111.000.000

DKUKM


Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM, Koperasi Berprestasi dan tokoh koperasi Tingkat Provinsi

Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)


DKUKM

Halaman 56 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Pagu Indikatif 2017


Target

(3)

(4)

Tingkat dukungan fasilitas pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM

75%

(5)

(6)

1.144.951.400

DKUKM

245 KUMKM, 70 Pegawai Dinas sosialisasi dan BIMTEK

199.983.000

DKUKM

2 kali @ 50 peserta

49.397.900

DKUKM

Situs promosi online produk OVOP

27.982.500

DKUKM

Terlaksananya Promosi Unggulan Daerah Prov. Kep. Babel Tahun 2017

20 UMKM

586.578.000

DKUKM

Promosi Produk Unggulan Khas Daerah Diwilayah Surabaya Terlaksananya Promosi Melalui Pameran Investment, Tourism Unggulan Daerah Prov. and Trade Expo (Bali ITT Expo) Kep. Babel Tahun 2017

4 UMKM

281.010.000

DKUKM

-

DKUKM

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah Untuk UMKM dan Koperasi (Rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan KUMKM) Pengembangan Promosi Produk Unggulan Melalui Media Online

Promosi Produk Unggulan Khas Daerah Melalui Pameran Pekan Raya Jakarta

Peningkatan Daya Saing Bagi UMKM

Kab/Kota SeTerbiayainya Sosialisasi Provinsi Kepulauan Kepada KUMKM dan Bangka Belitung Instansi Terkait

Pangkalpinang

Terbiayainya Pertemuan Forum Koordinasi Pemberdayaan KUMKM

Provinsi kep. Bangka Terlaksananya Promosi Belitung Unggulan Daerah Prov. Kep. Babel Tahun 2017 melalui media online Jakarta

7 Kab/Kota

Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi peningkatan daya saing UMKM

210 UMKM

Meningkatnya pengawasan Koperasi (persentase)

10%

296.519.500

DKUKM

1 kali di 7 Kab/Kota (175 Koperasi)

148.930.000

DKUKM

147.589.500

DKUKM

-

DKUKM

Bimtek Pelaksanaan RAT (Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi)

7 Kab/Kota

Terbiayainya Bimtek pelaksanaan RAT (Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi)

Pembuatan Akta Notaris Untuk Koperasi

7 Kab/Kota

mendorong tumbuhnya 35 Koperasi Yang koperasi dari Lembaga Memiliki Akta keuangan mikro (LKM) yang Notaris berbadan hukum

Bimtek Validasi Data Koperasi

Pangkalpinang

Program Pengembangan SDM Koperasi Dan UMKM

Terlaksananya validasi data koperasi

1 dokumen

Tingkat kemampuan SDM Koperasi dan UKM (%)

100%

224.606.500

DKUKM

224.606.500

DKUKM

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015

Pangkalpinang

Jumlah SDM yang mampu menerapkan SOP

19 Org/3 Seksi

Pelatihan Kewirausahaan & AMT Bagi Koperasi dan UMKM

Pangkalpinang

Terbiayainya pelatihan kewirausahaan & AMT bagi koperasi dan UMKM sebanyak 4 angkatan

60 orang 2 angkatan

-

DKUKM

Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam

Pangkalpinang

Terlaksananya pelatihan pengelolaan koperasi simpan pinjam sebanyak 2 angkatan

60 Koperasi/Orang

-

DKUKM


DKUKM

Halaman 57 dari 145



Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Pangkalpinang

Terbiayainya kegiatan pelatihan studi kelayakan usaha sebanyak 4 angkatan

60 orang

Uraian Pelatihan Studi Kelayakan Usaha


DKUKM

Pagu Indikatif 2017


Target (5)

(6)

-

DKUKM

Halaman 58 dari 145


: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Lokasi

(1)

(2)



Target

(3)

(4)

Prov. Kep. Bangka Persentase Pelayanan Belitung Administrasi Perkantoran


Pangkalpinang


Pangkalpinang


100%

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

12.047.367.729 5.563.091.729 6.484.276.000 4.997.145.000 1.415.120.000

DPM DAN PTSP

Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya paket/pengiriman Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi

12 bulan

18.300.000

DPM DAN PTSP

12 bulan

138.000.000

DPM DAN PTSP

Pangkalpinang


12 bulan

107.240.000

DPM DAN PTSP


Pangkalpinang


12 bulan

24.000.000

DPM DAN PTSP


Pangkalpinang

Terpeliharanya peralatan kerja

12 bulan

31.000.000

DPM DAN PTSP


Pangkalpinang

Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun

89.600.000

DPM DAN PTSP


Pangkalpinang

Terbayarnya honorarium pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran

13 bulan

371.980.000

DPM DAN PTSP


Pangkalpinang


1 Paket

50.000.000

DPM DAN PTSP


Pangkalpinang

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Paket

35.000.000

DPM DAN PTSP


Pangkalpinang

Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi

1 Paket

10.000.000

DPM DAN PTSP


Pangkalpinang

Tersedianya makanan dan minuman rapat

1 paket

40.000.000

DPM DAN PTSP

Luar Daerah


1 Tahun

400.000.000

DPM DAN PTSP


7 kabupaten/kota


1 Tahun

100.000.000

DPM DAN PTSP



Persentase Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

100%

3.176.360.000

DPM DAN PTSP

Peningkatan Gedung Kantor

Pangkalpinang

Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor

1 paket

3.000.000.000

DPM DAN PTSP


Pangkalpinang


3 unit mobil dan 13 unit motor

176.360.000

DPM DAN PTSP

Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor

Pangkalpinang

Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor

-

DPM DAN PTSP

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


1 paket


Persentase Peningkatan disiplin aparatur

100%

33.200.000

DPM DAN PTSP

Pangkalpinang

Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah

69 stel pakaian

33.200.000

DPM DAN PTSP

DPM DAN PTSP

Halaman 59 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

Uraian




Pangkalpinang


Pangkalpinang

URUSAN WAJIB Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Penyusunan Data LKPM Tahun Anggaran 2017 Monitoring dan Evaluasi Perizinan Penanaman Modal


Provinsi DKI Jakarta, Manado, Bangka Belitung dan Provinsi lain

(3)

Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017

Jakarta, Solo, Jumlah Pameran di Dalam Manado dan Wilayah Negeri Sumatera

Pangkalpinang

7 kabupaten/kota

Penyusunan buku data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pembinaan terhadap Pemegang Ijin usaha/Perusahaan

Program Penyiapan Potensi Investasi Provinsi Persentase Produk Unggulan Daerah Kepulauan Bangka peningkatan data Belitung potensi terhadap sektor-sektor produk unggulan Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Target (4)

(6)

372.465.000

DPM DAN PTSP

3 Dokumen

244.615.000

DPM DAN PTSP

127.850.000

DPM DAN PTSP

1.487.131.000 495.958.000

DPM DAN PTSP

400.000.000

DPM DAN PTSP

95.958.000

DPM DAN PTSP

-

DPM DAN PTSP

326.496.000

DPM DAN PTSP

9 calon investor

4 Pameran (Jakarta, Solo, Manado dan Wilayah Sumatera) 100 buku

7 (tujuh) kab/kota

85%

Pangkalpinang

Terlaksananya Sosialisasi 1 kali pertemuan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

-

DPM DAN PTSP

7 kabupaten/kota

Terupdate data peluang 7 kabupaten/kota investasi daerah dab bisnisplan sektor pariwisata

326.496.000

DPM DAN PTSP

13 Sektor

664.677.000

DPM DAN PTSP

664.677.000

DPM DAN PTSP

-

DPM DAN PTSP

Provinsi Jumlah Sektor Perizinan Kepulauan Bangka dan Non Perizinan Usaha Belitung

Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7 kabupaten/kota

Terlaksananya Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 tahun

Rapat Koordinasi Forum PTSP seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

7 kabupaten/kota

Terlaksananya Forum PTSP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2 Kali forum PTSP


(5)


90%

Laporan Triwulan 5 Jenis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen/Lapora Renja PD, LAKIP PD, LPPD n PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD

Jumlah minat (calon Investor)

Pagu Indikatif 2017

DPM DAN PTSP

Halaman 60 dari 145


: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


Lokasi

(1)

(2)



Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

19.255.158.900 6.907.592.000 12.347.566.900 3.300.795.000 2.020.537.500

DISBUDPAR



100%


Pangkalpinang

Jumlah dokumen layanan administrasi umum, ketatalaksanaan, layanan informasi, hubungan antar lembaga (dokumen)

1 Tahun

24.600.000

DISBUDPAR

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Pangkalpinang

Layanan Adminitrasi Perkantoran

1 Tahun

321.000.000

DISBUDPAR

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Pangkalpinang

Jumlah Layanan operasional perkantoran (bulan)

4 kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2

236.480.000

DISBUDPAR


Pangkalpinang

Jumlah layanan Administrasi keuangan

1 Tahun

114.060.000

DISBUDPAR


Pangkalpinang

Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran (bulan)

1 Tahun

30.000.000

DISBUDPAR


Pangkalpinang

Layanan Adminitrasi Perkantoran

1 Tahun

92.800.000

DISBUDPAR


Pangkalpinang

Jumlah penyediaan barang cetakan (eksemplar) & penggandaan (lembar)

1 Tahun

90.007.500

DISBUDPAR

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pangkalpinang

Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan)

1 Tahun

55.000.000

DISBUDPAR

Penyediaan bahan bacaan dan Informasi

Pangkalpinang

Jumlah bahan bacaan yang tersedia (eksemplar)

1 Tahun

28.600.000

DISBUDPAR

Penyediaan bahan Logistik kantor

Pangkalpinang


1 Tahun

5.700.000

DISBUDPAR


Pangkalpinang


1 Tahun

117.200.000

DISBUDPAR

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Pangkalpinang

Jumlah Rakor dan Konsultansi ke luar daerah (kali)Jumlah laporan perjalanan dinas (naskah)

1 Tahun

300.000.000

DISBUDPAR


Pangkalpinang

Jumlah Rapat Koordinasi dan Fasilitasi di daerah (kali) dan Jumlah laporan perjalanan dinas (naskah)

1 Tahun

150.000.000

DISBUDPAR

Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pangkalpinang

tersediannya jasa penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

1 Tahun

455.090.000

DISBUDPAR



Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100%

713.192.500

DISBUDPAR

Pengadaan Alat Studio

Pangkalpinang

Jumlah pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran

1 paket

82.000.000

DISBUDPAR


Pangkalpinang

Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

15 unit

112.500.000

DISBUDPAR


DISBUDPAR

Halaman 61 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Pagu Indikatif 2017

Target (4)

(5)


Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Pangkalpinang

Jumlah peningkatan layanan gedung

1 paket

318.770.000

DISBUDPAR


Pangkalpinang

Rekondisi sarana prasarana Peralatan Gedung kantor

1 Tahun

199.922.500

DISBUDPAR

100%

34.600.000

DISBUDPAR

44 stel pakaian PHL dan 60 stel pakaian PNS

34.600.000

DISBUDPAR

100%

160.000.000

DISBUDPAR

1 paket

160.000.000

DISBUDPAR

90%

372.465.000

DISBUDPAR

3 Dokumen

244.615.000

DISBUDPAR

127.850.000

DISBUDPAR

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

Provinsi Kep. Bangka Belitung Pangkalpinang

Persentase Peningkatan disiplin aparatur Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan (stel)



Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

luar daerah dan keikutsertaan aparatur provinsi kepulauan daerah dalam mengikuti bangka belitung diklat teknis dan fungsional ke luar daerah




Pangkalpinang


Pangkalpinang

URUSAN PILIHAN PARIWISATA Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengadaan Sarana Pendukung Objek Wisata




4.605.546.500

Bangka belitung

Objek wisata terkelola baik (%) Tersedianya fasilitas 280 0rg peserta 5 sarana pendukungan objek lokasi wisata dan terciptanya pemasangan masyarakat yang mampu landmark dan memahami sadar wisata pembangunan dan sapta pesona MCK

1.594.205.000

DISBUDPAR

325.780.000

DISBUDPAR

Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata

Pulau Bangka & Pulau Belitung

Jumlah masyarakat yang mendapat penghargaan bagi pelaku pariwisata da terciptanya sumber daya manusia bidang pariwisata yang berkualitas

50 org pokdarwis dan desa wisata dan pemilihan putri pariwisata, putri indonesia serta duta wisata

1.019.119.000

DISBUDPAR

Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket Wisata Bangka Belitung)

Pulau Bangka & Pulau Belitung

Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

86 pelaku pariwisata dan 2 dokumen kesepakatan

106.566.000

DISBUDPAR

Perlombaan Usaha Wisata Kuliner

jumlah UMKM dan Industri kreatif bidang pariwista

50 pelaku usaha

142.740.000

DISBUDPAR

Program Pengembangan Kemitraan

Tingkat kemitraan pelaku budaya dan pariwisata (%) Jumlah SDM sektor pariwisata yang disertifikasi (Orang)

75%

500.000.000

DISBUDPAR

5 Kegiatan

500.000.000

DISBUDPAR

2.511.341.500

DISBUDPAR

Pendukungan pengembangan kapasitas pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


Pangkalpinang

Tingkat pergerakan wisatawan nusantara & kunjungan wisatawan mancanegara (%)

DISBUDPAR

Halaman 62 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)



Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Jawa, Sumatera, Bali Jumlah partisipasi direct 4 event promosi Negeri promotion, event pariwisata dalam daerah, 6 di dalam dan luar daerah event promosi luar daerah, roadshow, pariwisata dalam negeri dan dalam daerah Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Jumlah ketersediaan 2 Website, 50 Informasi dalam Pemasaran Pariwisata website untuk informasi artikel, 70 Bangka Belitung dan Sumatra budpar (paket) halaman translasi

625.973.000

DISBUDPAR

141.855.500

DISBUDPAR

Pengembangan Pasar Pariwisata (Fam Trip)

Jumlah Peserta Famtrip 20 Tour Operator, (Widyawisata Pengenalan) 15 Pers Tour, 15 Photographer 10 Jurnalis

301.103.000

DISBUDPAR

jumlah media cetak, media 7.000 leaflet, elektronik, media ruang, 5000 peta media digital pariwisata, 10.000 dvd pariwisata, 9000 godie bag, 5000 souvenir, 10.000 booklet.

638.375.000

DISBUDPAR

2 Tourist Information Centre (TIC)

323.290.000

DISBUDPAR

8 Event (Nasional) 7 Kab/Kota

480.745.000

DISBUDPAR

Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (Bahan Promosi)

Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC)

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri (Dukungan Event Promosi)

Pangkalpinang

Bandara Depati Amir- tersediannya informasi Bangka dan Bandara destinasi pariwisata Hanadjuddin bangka belitung Belitung Luar dan Dalam Daerah

Jumlah Pendukungan even seni, budaya dan pariwisata daerah

URUSAN WAJIB

4.441.225.400

KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya

Pertumbuhan pelestarian nilai tradisi

4

3.526.303.000

DISBUDPAR

5 dokumen

355.087.000

DISBUDPAR

143.905.000

DISBUDPAR

-

DISBUDPAR

437.040.000

DISBUDPAR

1 Event / festival

1.047.950.000

DISBUDPAR

parede tari nusantara 2017, pawai budaya 2017, PPSS, seni pertunjukan, pesona anjungan

1.060.036.000

DISBUDPAR

48 dan 20 kali tampi;

482.285.000

DISBUDPAR

30%

434.585.000

DISBUDPAR

70 orang

86.540.000

DISBUDPAR

1 museum

71.700.000

DISBUDPAR

Jumlah pergub pelestarian nilai budaya Peningkatan pelestarian tradisi

provinsi kepulauan Jumlah Kajian Seni Budaya bangka belitung

Pemberian dukungan peghargaan dan kerjasama di Bidang Kebudayaan

provinsi kepulauan terapresiasinya karya seni bangka belitung budaya dan pengabdian masyarakat di bidang seni dan budaya

5 orang

Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya

provinsi kepulauan terlaksananya internalisasi bangka belitung dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan budaya

161 orang

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pembinaan Kesenian dan Perfilman

Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian)

Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan dan Pemahaman atas Kekayaan Budaya Daerah Pengelolaan Peninggalan Purbakala


7 Kab/Kota

Jumlah event budaya daerah yang difasilitasi

provinsi kepulauan terlaksananya bangka belitung pengembangan budaya daerah melalui event festival daerah bertaraf nasional Luar Daerah terlaksanannya pengembangan budaya daerah malalui event nasional

provinsi kepulauan jumlah fasilitasi pergelaran bangka belitung seni budaya daerah tari sambut dan kesenian multi etnis dan multi seni bangka belitung

Pangkalpinang

Persentase cagar budaya yang dikelola Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya

Kab. Bangka Barat meningkatnya pengelolaan terpadu cagar budaya

DISBUDPAR

14 event

Halaman 63 dari 145



Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengembangan Kerjasama Budaya (Drumkorp Serumpun Sebalai)

Pangkalpinang

Jumlah SDM yang difasilitasi

38 orang

199.000.000

DISBUDPAR

Penyusunan Sastra Lisan Melayu Bangka Belitung

pangkalpinang

jumlah buku sastra lisan melayu bangka belitung

350 buku

77.345.000

DISBUDPAR

50%

480.337.400

DISBUDPAR

2 kegiatan

480.337.400

DISBUDPAR

Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya Peningkatan Pembangunan Karakter dan Budi Pekerti Bangsa


Uraian

pertumbuhan nilai sejarah dan nilai budaya yang diapresiasi masyarakat Pangkalpinang dan Terlaksananya kegiatan Jakarta aubade dan sirinade 17 agustus / dan peserta gita bahana nusantara

DISBUDPAR

Pagu Indikatif 2017

Target (5)


Halaman 64 dari 145


: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)



Target

(3)

(4)


100%

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

19.341.265.853 6.455.362.003 12.885.903.850 3.839.405.000 2.849.430.000

DISPORA

Penyediaan jasa surat menyurat

Pangkalpinang

Tersedianya Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya

1 Paket

16.600.000

DISPORA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pangkalpinang

Terbayarnya Jasa Listrik, Telekomunikasi dan Informasi

12 Bulan

263.400.000

DISPORA

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pangkalpinang

Terbayarnya Honorarium Pengelolaan Keuangan

12 Bulan

162.720.000

DISPORA

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pangkalpinang

Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor

12 Bulan

72.000.000

DISPORA

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pangkalpinang

Terpeliharanya Peralatan Kerja

12 Bulan

70.000.000

DISPORA

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Pangkalpinang


12 Bulan

89.600.000

DISPORA


Pangkalpinang

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

12 Bulan

80.450.000

DISPORA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pangkalpinang

Tersedianya Peralatan Listrik

1 Paket

30.000.000

DISPORA

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pangkalpinang

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

71 Unit/1 Paket

149.000.000

DISPORA


Pangkalpinang

Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Pegawai

1 Paket

40.000.000

DISPORA

Penyediaan bahan Logistik kantor

Pangkalpinang

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

1 Paket

14.140.000

DISPORA

Penyediaan makanan dan minuman

Pangkalpinang

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan tamu

1 Paket

38.720.000

DISPORA

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pangkalpinang

Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Paket

300.000.000

DISPORA

Penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran

Pangkalpinang


1.372.800.000

DISPORA


Pangkalpinang

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Paket

150.000.000

DISPORA

100%

517.610.000

DISPORA



48 Orang


Pangkalpinang

Terpeliharanya Gedung Kantor

3 Gedung

308.000.000

DISPORA

Pemerliharaan Rutin/Berkala Gedung PPLP

Pangkalpinang

Terpeliharanya Gedung PPLP

1 Gedung

DISPORA


Pangkalpinang

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

DIGABUNG KE PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 209.610.000

99.900.000

DISPORA



Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung kapasitas sumber daya aparatur

DISPORA

4 Unit dan 3 Unit Motor 100%

DISPORA

Halaman 65 dari 145


Lokasi

(1)

(2)




(3)

Bertambahnya Sumerb Daya Aparatur Dinas yang Terlatih Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(5)

(6)

9 Orang

99.900.000

DISPORA

90%

372.465.000

DISPORA

3 Dokumen

244.615.000

DISPORA

127.850.000

DISPORA

9.046.498.850 862.217.100

DISPORA

-

DISPORA

-

DISPORA


Pangkalpinang



Pangkalpinang


URUSAN WAJIB Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Provinsi Kepulauan Persentase Organisasi 7 Bangka Belitung Pelajar dan Kemahasiswaan yang dibina Pendidikan Kesadaran Bela Negara Tk. Pangkalpinang Terlaksananya Pendidikan 60 Laki-Laki dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kesadaran Bela Negara Tk. 40 Perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sosialisasi Empat pilar Kebangsaan (Empat Konsensus)

Pangkalpinang

Terlaksananya Sosialisasi Empat Pilar

1 Kegiatan

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pangkalpinang

Terlaksananya Seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) serta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)

6 Orang KPA/KPN dan 5 Orang PPAN

356.390.100

DISPORA

Jambore Pemuda Daerah |(JPD)

Pangkalpinang

100 orang

444.522.000

DISPORA

Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor

Pangkalpinang

Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) Terlaksanya Seleksi Pemuda Pelopor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan

61.305.000

DISPORA

22

607.865.100

DISPORA


Prosentase pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil mengembangkan

Penguatan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda

Provinsi Kepulauan Data Base jumlah, Jenis Bangka Belitung dan Profil Wirausaha Muda,konsep pembentukan LPKP dan Pemilihan Wirausaha muda berprestasi

1 Dokumen/3 orang

225.290.050

DISPORA

Peningkatan Ekonomi Pemuda

Provinsi Kepulauan Pemuda yang memuliki Bangka Belitung motivasi dalam bidang wirausaha sebagai langkah awal terjun ke dunia usaha

40 Org Laki-Laki dan 40 Org Perempuan

382.575.050

DISPORA

Pemberdayaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3)

Provinsi Kepulauan Terpilihnya Pemuda 10 Org Laki-Laki Bangka Belitung Sarjana Penggerak dan 10 Org Pembangunan di Pedesaan Perempuan (PSP-3) Prosentase kesesuaian 100% Perencanaan dan Penganggaran Jakarta Terlaksananya Rapat 35 Org Laki-Laki Koordinasi Dispora sedan 15 Org Provinsi Kepulauan Bangka Perempuan Belitung Provinsi Kepulauan Tersedianya Laporan 1 Dokumen Bangka Belitung Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

-

DISPORA

-

DISPORA

-

DISPORA

-

DISPORA

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Rapat Koordinasi Dispora se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


DISPORA

Halaman 66 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Rapat Kerja (Raker) Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)

Pangkalpinang

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Penyelenggaraaan Perlombaan Olahraga Rekreasi dan Tradisional Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TC dan Pemberangkatan Kontingen Olahraga Rekreasi dan Tradisional ke Tingkat Nasional

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat PPLP dan PPLPD Kejuaraan Daerah (Kejurda) Pelajar VIII

Training Camp (TC) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV Pengiriman Kontingen POPNAS XIV

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat melalui LSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Training Camp (TC) dan Pengiriman Kontingen Liga Pelajar U-14 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Tingkat Nasional Pengiriman Kontingen Peparpenas/POPCANAS

(3)

Pagu Indikatif 2017

Target (4)

Terselenggaranya Rapat Kerja (Raker) Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Peringkat prestasi nasional dalam event POPWIL dan POPNAS Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPNAS

40 Orang

Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPCANAS

50

Prosentase Olahragawan Pelajar Berprestasi Hasil dari Pembinaan PPLP 7 PPLPD

57.89

(6)

DISPORA

5.905.076.700

DISPORA

2 Cabang Olahraga

143.999.250

DISPORA

Terselenggaranya TC dan Pengiriman kontingen Olahraga Rekreasi dan Tradisional Tingkat Nasional Provinsi Kepulauan Cabang Olahraga yang Bangka Belitung dan dibina PPLP dan PPLPD Luar Daerah

30 Orang

176.000.000

DISPORA

1.316.165.100

DISPORA

Provinsi Kepulauan Terseleksi Atlet Pelajar Bangka Belitung Berprestasi pada Kejurda VIII Provinsi Kepulauan Terpilinya Atlet Bangka Belitung PelajarBerprestasi

70 Orang

845.925.100

DISPORA

15 Cabang Olahraga

949.622.100

DISPORA

170 Orang

1.203.959.900

DISPORA

36 Orang

436.150.250

DISPORA

16 Orang

642.505.000

DISPORA

18 Orang

190.750.000

DISPORA

Provinsi Kepulauan Terselenggaranya Lomba Bangka Belitung Olahraga Rekreasi dan Tradisional Luar Daerah

Luar Daerah

Terlaksananya Pengiriman Kontingen POPNAS XIV

Provinsi Kepulauan Terpilihnya Atlet Bangka Belitung Berprestasi Cabang Olahraga Sepakbola Provinsi Kepulauan Jumlah Atlet Berprestasi Bangka Belitung dan Tingkat Nasional Luar Daerah Luar Daerah

Atlet Penyandang Disabilitas Berprestasi

-

(5)

11,39

3 Cabor

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Olahraga

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Kegiatan 5 Cabang Bangka Belitung dalam Rangka Olahraga Memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) Program Pembinaan Generasi Muda Prosentase partisipasi 6 pemuda yang lolos seleksi Paskibraka Prosentase Pemuda yang 7 Lolos Seleksi Paskibra Tingkat Nasional Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional Pangkalpinang dan Terseleksinya Paskibraka 30 Orang Provinsi dan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Luar Daerah Tk. Provinsi Kepulauan dan 2 Orang Belitung Bangka Belitung dan Tingkat Nasional Tingkat Nasional Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kursus Pelatihan Dasar KWARDA Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pangkalpinang

Terselenggaranya Paskibraka Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Pelatih Pramuka yang Bangka Belitung memiliki Kompetensi

DISPORA

DISPORA

1.671.339.950

DISPORA

351.260.200

DISPORA

30 Orang

1.320.079.750

DISPORA

70 Orang

-

DISPORA

Halaman 67 dari 145


: SEKRETARIAT DAERAH


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Provinsi Kepulauan Persentase pelayanan Perkantoran Bangka Belitung administrasi perkantoran

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

122.841.245.567 51.593.812.480 71.247.433.087 57.901.379.007

43.907.678.000 100%

26.633.293.000

Biro Umum dan Perlengkapan


Pangkalpinang

Jumlah capaian benda pos yg dibeli, jasa pengiriman dan pembayaran PBB

12 bln

259.926.000



Pangkalpinang

12 bln

4.054.500.000


Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pangkalpinang

Jumlah capaian pembayaran telepon, air, listrik dan langgaran faxsimili/tv/internet Jumlah capaian penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln

870.000.000



Pangkalpinang

12 bln

569.556.000



Pangkalpinang

12 bln

690.000.000



Pangkalpinang

12 bln

335.000.000


Penyediaan alat tulis kantor

Pangkalpinang

Jumlah capaian penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah capaian penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah capaian penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah capaian penyediaan alat tulis kantor

12 bln

700.000.000



Pangkalpinang

Jumlah capaian penyediaan barang cetak dan penggandaan

12 bln

500.000.000



Pangkalpinang

12 bln

175.000.000



Pangkalpinang

Jumlah capaian penyediaan alat listrik dan elektronik Jumlah capaian penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.000.000.000

Biro Humas


Pangkalpinang

Jumlah penyediaan bahan bacaan dilingkungan setda

12 bln

498.720.000

Biro Humas

Penyediaan peralatan rumah tangga

Pangkalpinang

Jumlah capaian penyediaan peralatan kebersihan rumah jabatan

12 bln

192.000.000


Penyediaan bahan logistik kantor

Pangkalpinang

Jumlah capaian penyediaan bahan logistik kantor

108.345.000



Pangkalpinang

Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan aparatur

'42 tbg pemadam kebakaran, 333 tabung gas dan 3000 galon air 12 Bulan

3.000.000.000


Terlaksananya koodinasi dan konsultasi ke luar daerah Pangkalpinang dan Terbayarnya honorarium Belitung pegawai non PNS

12 Bulan

2.000.000.000


12 Bulan

5.731.746.000


Pangkalpinang dan Jumlah capaian jasa Belitung pelayanan tamu pemerintah Pangkalpinang Terlaksananya kegiatan kedinasan di gubernuran

35.000 orang

1.000.000.000


12 Bulan

2.014.000.000


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah Rumah Dinas Gubernur


Luar Bangka Belitung

SETDA

Halaman 68 dari 145



Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Belitung

Terlaksananya pengelolaan wisma Bougenvile

12 Bulan

1.394.500.000


7 Kabupaten/Kota

Terlaksananya inventarisasi asset di Setda

1 Tahun

-


Pangkalpinang

Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan dilingkungan setda

1 Kegiatan

-


1.500.000.000


40.000.000


16.445.100.000


2.135.560.000


Biaya pengelolaan gedung Wisma Bougenville Pengelolaan Inventarisasi aset dilingkungan Setda Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan intern SKPD Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah

Uraian

7 Kabupaten/Kota

Lancarnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

Target

12 Bulan

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pagu Indikatif 2017

100%

Pengadaan Mobil Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur


(5)


Pangkalpinang

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

5 paket

618.600.000


Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Pangkalpinang

Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga rumah jabatan dan pengadaan sound system

2 Paket

298.440.000


Pengadaan peralatan gedung kantor

Pangkalpinang

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor

408.570.000


750.000.000


1.615.000.000


14 Unit

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Pangkalpinang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pangkalpinang

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pangkalpinang

Terpeliharanya kendaraan jabatan

12 Bulan

1.258.700.000



Pangkalpinang

Terpeliharanya kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6

90 unit roda 2, 48 unit roda 4 dan 5 unit roda 6

4.495.520.000


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Pangkalpinang

12 Bulan

494.840.000


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Pangkalpinang

Terpeliharanya Perlengkapan rumah jabatan dinas Terpeliharanya peralatan rumah jabatan dinas

12 Bulan

345.560.000


Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan listrik

Pangkalpinang

Terpeliharannya peralatan dan jaringan listrik

7 unit

1.045.900.000


Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan

Pangkalpinang

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana rumah jabatan

3 Paket

870.770.000


Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan

Pangkalpinang

Terpeliharanya kebersihan gedung yang dilakukan pemerliharan

12 Bulan

841.740.000


Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan jalan Perkantoran Milik Pemerintah Provinsi

Pangkalpinang

Jumlah panjang jalan Milik Pemerintah Provinsi yang dipeliihara

1.265.900.000


100%

456.820.000



Terpeliharanya rumah jabatan

12 Bulan

Terpeliharanya gedung kantor

12 Bulan

Provinsi Kepulauan Persentase peningkatan Bangka Belitung disiplin aparatur

15.349 M

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pangkalpinang

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, PNS, THL dan Humas Protokol

852 stel

205.250.000


Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemprov.

Pangkalpinang

Terlaksananya senam kesegaran jasmani setiap jum'at

11 Bulan

251.570.000


90%

372.465.000

Biro Pembangunan



Provinsi Kepulauan Persentase peningkatan Bangka Belitung pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

SETDA

Halaman 69 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Target (4)


Pangkalpinang



Pangkalpinang


URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri

Provinsi Kepulauan Terlaksananya kegiatan Bangka Belitung pertemuan dialog/audiensi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat Bangka Belitung Jakarta Pangkalpinang dan Jakarta/luar Terlaksananya pelayanan

Pagu Indikatif 2017

3 Dokumen

(5)


244.615.000

Biro Pembangunan

127.850.000

Biro Pembangunan

27.339.755.087 13.993.701.007

95%

3.923.208.642

12 Bulan

1.288.250.000


Belitung

kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

7 Kabupaten/Kota

Terlaksananya kunjungan kerja KDH dan WKDH dalam daerah

12 Bulan

700.000.000


Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel

Pangkalpinang

Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel

12 Bulan

761.300.000


Rakor Gubernur dengan Bupati/walikota se-Provinsi kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota

332.005.000

Biro Pemerintahan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD) Prov. Kep. Babel 2016

Pangkalpinang

240.130.000

Biro Pemerintahan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kab/Kota di Prov. Kep. Babel

Pangkalpinang

Terlaksananya Rapat 2 Kali Rakor Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota Tersusunnya LPPD 1 dokumen dan Provinsi Kepulauan Bangka 50 orang Belitung dan Tersosialisasinya Tata Cara Penyusunan IKK Terlaksananya Evaluasi 7 Kab/Kota Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kab/Kota Prov. Kep. Babel

210.875.000

Biro Pemerintahan

Dukungan Publikasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di dalam dan Luar Daerah

Dalam dan Luar Babel

Terlaksananya liputan kegiatan kedinasan KDh dan WKDH

390.648.642

Biro Humas

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Verifikasi dan validasi Dana Hibah kepada Pemerintah/Pemerintahan Daerah lainnya dan BUMD


Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP

Pangkalpinang

Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan se Prov. Kep. Bangka Belitung Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Verifikasi Belitung dan Validasi pengelolaan dan penyaluran bantuan hibah kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMD

SETDA

12 Bulan

Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang 2 Kali Rakor

1 Tahun

510.463.000

80.500.000

Biro Pemerintahan

29.963.000

Biro Pemerintahan

Halaman 70 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Pagu Indikatif 2017

Target (4)


(5)

Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial dan Hibah

7 kabupaten/ Kota di Terlaksananya Monitoring Provinsi Bangka dan Evaluasi penerima Belitung bantuan sosial dan hibah

12 Bulan

200.000.000


Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah

7 kabupaten/ Kota di Terlaksananya Evaluasi Provinsi Bangka dan Analisis Proposal Belitung Bansos dan Hibah

12 Bulan

200.000.000


Sosialisasi Pemberian Dana Bantuan Sosialisasi dan Hibah

7 kabupaten/ Kota di Terlaksananya Sosialisasi Provinsi Bangka Tata Cara Pemberian dana Belitung Bansos dan Hibah

1 Kegiatan

-


Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (kategori)

12 Bulan

4.071.452.193

Biro Pembangunan

Terlaksanannya Pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik

12 Bulan

1.102.100.000

Biro Layanan Pengadaan Barang Jasa

459.890.000

Biro Layanan Pengadaan Barang Jasa

1.828.584.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penerapan Sistem Pelelangan Secara Elektronik

RAKERNAS LPSE


TANJUNGPANDAN, Terlaksananya Rakernas KABUPATEN LPSE Provinsi seBELITUNG Indonesia

1 kali rakernas

Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP


Terlaksanannya Proses pengadaan barang/jasa

Sinkronisasi Percepatan Pembangunan

sungailiat, kabupaten bangka

Terlaksananya sinkronisasi 1 kali pertemuan percepatan pembangunan

110.850.000

Biro Layanan Pengadaan Barang Jasa Biro Pembangunan

Koordinasi Sistem E-MONEP


Terlaksananya proses pemantauan realisasi fisik dan keuangan

570.028.193

Biro Pembangunan

Koordinasi Penyusunan RENSTRA/Revisi RENSTRA, Renja/Revisi Renja dan Anggaran


Renstra/Revisi Renstra, Renstra/Revisi Renstra, RKPD dan Penyusunan Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti (%)

7 Biro

-

Biro Pembangunan

84%

198.794.000

Biro Organisasi

198.794.000

Biro Organisasi

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam Rangka penguatan Reformasi Birokrasi

12 Bulan

12 Bulan

Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov. Kep. Babel Tahun 2017

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Koordinasi Bangka Belitung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

43 Unit Kerja

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Terwujudnya produk hukum daerah provinsi sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Perumusan Belitung dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pangkalpinang dan Terlaksananya Luar Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara eksekutif dengan legislatif

100%

Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Bimbingan Teknik Legal Drafting Sosialisasi Perda

Pangkalpinang

Terlaksananya Bimtek Legal Drafting

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Sosialisasi Belitung Perda

Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pangkalpinang

Tersusunnya Produk Hukum Daerah

Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tanjunpandan Belitung

Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Biro Hukum Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Bagian Hukum Kabupaten/kota dan Instansi terkait lainnya


SETDA

1.830.661.000

Biro Hukum

12 Raperda

460.864.000

Biro Hukum

12 Raperda

319.096.000

Biro Hukum

1 Kegiatan

-

Biro Hukum

1 Kegiatan

96.550.000

Biro Hukum

1400 PHD

278.506.000

Biro Hukum

1 Kali Rakor

163.050.000

Biro Hukum

Halaman 71 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Pagu Indikatif 2017

Target (4)

(5)


Penyuluhan Hukum di 7 wilayah kabupaten/kota

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Penyuluhan Belitung Hukum di 7 wilayah Kabupaten/kota

7 Kab/kota

300.335.000

Biro Hukum

Publikasi Produk Hukum Daerah di Media

Prov. Kep. Bangka Tersampaikannya PHD Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Masyarakat Umum

15 PHD

212.260.000

Biro Hukum

Terlaksananya penyerahan urusan dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi sebanyak 9 Urusan

1 Tahun

118.400.000

Biro Pemerintahan

Terlaksananya Penataan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

9 Urusan

118.400.000

Biro Pemerintahan

Terwujudnya produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kabupaten/Kota

100%

151.475.000

Biro Hukum

10 Raperda

77.300.000

Biro Hukum

Terlaksananya Simplifikasi 1 Provinsi dan 7 PHD Provinsi dan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

74.175.000

Biro Hukum

Terlaksananya percepatan di 47 Kab yang melaksanakan PATEN, terevaluasinya 12 Kinerja kecamatan dan tersedianya 97 buku database kecamatan Terlaksananya sosialisasi peraturan pemerintah tentang kecamatan

100%

99.005.000

Biro Pemerintahan

1 Kali

99.005.000

Biro Pemerintahan

Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen anjab, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan dan standar kompetensi Tersusunnya Buku Rumpun Jabatan Fungsional Pemprov. Kep. Babel Terlaksananya Standarisasi Kompetensi Teknis PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Babel

87%

683.550.000

Biro Organisasi

50 buku

75.000.000

Biro Organisasi

47 buku kompilasi

110.000.000

Biro Organisasi

47 Buku Kompilasi

118.277.000

Biro Organisasi

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Penataan Urusan/kewenangan di Prov. Kep. Babel

Pangkalpinang

Program Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kabupaten / Kota

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kab/Kota

7 Kabupaten/Kota

Klarifikasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

7 Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Perencanaan, Desa dan Kelurahan

Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang kecamatan

Pangkalpinang

Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi

Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Prov. Kep. Babel tahun 2017

Pangkalpinang

Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pangkalpinang

Validasi Analisis Beban Kerja Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang


Kompilasi analisis beban kerja jabatan PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan

SETDA

Halaman 72 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

Validasi dan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pembinaan bidang analisa jabatan Pemprov. Kep. Babel

Uraian Kompilasi hasil penetapan evaluasi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Provinsi Kepulauan tersedianya dokumen Bangka Belitung analisi jabatan pada Pemprov. Kep. Babel Pangkalpinang/ Jakarta

Penyusunan Profil Aparatur Pemprov. Kep. Babel Tahun 2017

Pangkalpinang

Program Peningkatan Perluasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi

Optimalisasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prov Kep. Babel

Pangkalpinang

Pelaksanaan Persiapan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada Unit Pelayanan Terpadu DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kota Pangkalpinang (samsat Pangkalpinang)

Pangkalpinang

Audit Pengawasan (Surveilance Audit) Sertifikasi ISO 9001:2008 pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP2TPM dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) DPPKAD

Pangkalpinang

Program Bantuan Hukum

Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda

Pembinaan pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan produk hukum daerah dan kebijakan Pemda di Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


(3)

Pangkalpinang

Validasi dan Penetapan Hasil Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penyelesaian Perselisihan/sengketa Perdata antara Pemda dengan Masyarakat secara litigasi/non litigasi


7 Kabupaten/Kota

Pagu Indikatif 2017

Target (4)


(5)

50 Buku Kompilasi

140.273.000

Biro Organisasi

45 buku kompilasi

50.000.000

Biro Organisasi

Buku hasil Penetapan Analisis Jabatan di Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung dengan Peraturan Buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

10 Buku

115.000.000

Biro Organisasi

45 buku

75.000.000

Biro Organisasi

Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan Terlaksananya Optimalisasi Pencapaian dan Pelaporan SPM di Prov. Kep. Bangka Belitung

97%

241.786.002

Biro Organisasi

12 Bulan

105.576.002

Biro Organisasi

-

Biro Organisasi

136.210.000

Biro Organisasi

764.210.000

Biro Hukum

Sertifikasi ISO 9001:2015 1 Unit Pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kota Pangkalpinang (Samsat Pangkalpinang) Sertifikasi SMM ISO 2 unit pelayanan 9001:2008 pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP2TPM dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) DPPKAD Wilayah Kab. Bangka (Samsat Bangka) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase lansia yang 25% mendapat bantuan hukum Terlaksanakan Penyelesaian Sengketa Perdata antara Pemda dengan orang/masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi

1 Kasus

150.250.000

Biro Hukum

Pangkalpinang, Terlaksanakan Palembang, Medan Penyelesaian Sengketa dan Jakarta Perdata antara Pemda dengan orang/masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi

1 Kasus

215.000.000

Biro Hukum

12 Bulan

104.655.000

Biro Hukum

7 Kabupaten/Kota

Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Litigasi /Non Litigasi dan Bantuan Hukum akibat pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda

SETDA

Halaman 73 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Pagu Indikatif 2017

Target (4)

(5)


Monitoring Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Ranham di Wilayah Kabupaten/kota

12 Bulan

104.655.000

Biro Hukum

Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Lansia Miskin yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Dalam dan Luar Bangka Belitung

Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin yang diberikan oleh LBH

2 LBH

189.650.000

Biro Hukum

Meningkatnya sarana prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum

100%

138.540.000

Biro Hukum

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pangkalpinang

Terlaksananya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Jaringan Website

60 PHD

43.010.000

Biro Hukum

Himpunan PERDA dan PERGUB Tahun 2016

Pangkalpinang

100 Buku

63.430.000

Biro HUkum

Pengumpulan dan Penyusunan Arsip PHD Tahun 2017

Pangkalpinang

Terlaksananya penghimpunan Perda dan Pergub Tahun 2016 Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan arsip PHD Tahun 2017 Tertatanya kelembagaan SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam struktur yang rasional, efektif dan efisien

90 Buku

32.100.000

Biro Hukum

85%

194.400.670

Biro Organisasi

Terlaksananya penyusunan 1 Draft Rapergub Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan koordinasi 85% dan sinkronisasi antara pemprov dengan Pemkab/Pemkot dalam penataan kelembagaan SKPD

194.400.670

Biro Organisasi

247.010.000

Biro Organisasi

Terwujudnya Pembinaan 7 Kab/kota Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelaksanaan Rakornis 2 x pelaksanaan Biro/ Bagian Organisasi Se rakor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

125.260.000

Biro Organisasi

121.750.000

Biro Organisasi

Tertatanya manajemen Pengelolaan SKPD serta nomenklatur struktur, kewenangan dan tupoksi SKPD Terlaksananya verifikasi dan validasi SOP

75%

105.634.500

Biro Organisasi

43 Unit Kerja

105.634.500

Biro Organisasi

100%

298.225.000

Biro Pembangunan

Program Penataan Kelembagaan SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi

Penyusunan Draft Rapergub tentang Pembentukan Unit Pelaksaana Teknis/cabang Dinas Pemerintah Prov.Kep. Babel

7 Kab/Kota

Program Pengembangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Pembinaan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota di Prov. Kep. Babel

Pangkalpinang

Rakornis Biro/Bagian Organisasi seProvinsi Kep.Bangka Belitung

Pangkalpinang

Penguatan Tata Kelola SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi

Verifikasi dan Validasi (SOP) di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel

Pangkalpinang

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase alumni diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional

Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi


Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengguna Jasa Konstruksi

1 Bimtek

68.500.000

Biro Pembangunan

Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi


30 orang

160.950.000

Biro Pembangunan

Pemberdayaan Pembinaan Jasa Konstruksi


Terlaksananya pertemuan tim pembina jasa konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi

1 kali pertemuan

68.775.000

Biro Pembangunan


SETDA

Halaman 74 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah


Target

(3)

(4)

meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B

Pagu Indikatif 2017


(5)

B

416.886.000

Biro Organisasi

Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Prov. Kep. Babel

Pangkalpinang

terlaksananya Bimtek Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Pemerintah (LAPKIN) Prov. Kep. Bangka Belitung

1 kali bimtek

125.996.000

Biro Organisasi

Penyusunan Perjanjian (PK) Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2016 Pemprov. Kep. Babel Pembinaan Pelaksana Penyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Pangkalpinang

Tersusunnya LAPKIN 2016 dan TAPKIN 2017

2 Dokumen

193.050.000

Biro Organisasi

Pangkalpinang

Terlaksananya Monev Perjanjian Kinerja dan LAPKIN

12 Bulan

97.840.000

Biro Organisasi

Informasi dan Publikasi Bidang Kesejahteraan

2.670.543.080 Terwujudnya kualitas SDM

Informasi dan publikasi bidang kesejhateraan

Pangkalpinang

Terciptanya informasi akurat dan akuntabel

100%

Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang

Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sinkronisasi dan Informasi Bidang Kesejahteraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penguatan Fungsi Pelayanan Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID)


Teralaksananya acara HUT 1 Kegiatan (1500 RI 17 Agustus 2017 org)

1.025.443.080


Pangkalpinang

Terlaksananya HUT 1 Kegiatan (1500 Provinsi kepulauan bangka org) belitung (upacara, jalan santai,ramah tamah)

800.000.000


Pangkalpinang

Tercapainya kesejahteraan rakyat

1 Kegiatan

99.100.000


100%

746.000.000

Biro Humas

677.100.000

Biro Humas

68.900.000

Biro Humas

Persentase SKPD yang melaksanakan eGovernment 7 Kabupaten/Kota

Pangkalpinang

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

Partisipasi kontribusi iuran dan keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan Pengembangan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah


Terlaksananya penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Terlaksananya pelayanan fungsi PPID

12 Bulan

12 Bulan 2.008.016.000

Luar Bangka Belitung Luar Bangka Belitung Pangkalpinang

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Program Corporate Social Responsibility (CSR)


-

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Publikasi dan Siaran

1.924.543.080

7 Kabupaten/Kota

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kerjasama daerah. Terlaksananya keikutsertaan Provinsi dalam APPSI Terlaksananya keikutsertaan dalam BKS Provinsi Kepulauan Terlaksananya pertemuan pengembangan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Persentase/Jumlah Rekomendas, kajian dan data tentang pembangunan ekonomi yang digunakan sebagai kebijakan Terkoordinasinya pelaksanaan Program CSR di Prov. Kep. Babel

SETDA

100%

562.200.000

Biro Pemerintahan

12 Bulan

193.800.000

Biro Pemerintahan

12 Bulan

220.010.000

Biro Pemerintahan

1 Kali

148.390.000

Biro Pemerintahan

27%

1.239.804.000

12 Bulan

180.912.000

Biro Perekonomian

Biro Perekonomian

Halaman 75 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Prov. Kep. Babel Koordinasi Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bagian Perekonomian dan Koperasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Potensi Investasi

Forum Koordinasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Bangka Forum Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Monitoring, Evaluasi serta Koordinasi bidang Produksi Daerah


Luar Daerah dan Dalam Daerah

(3)

Target (4)

(6)

5 Provinsi dan 2 Kabupaten

129.606.000

Biro Perekonomian

Pangkalpinang

Terlaksananya proses Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung

3 Kali Rapat Tim

128.329.000

Biro Perekonomian

Luar Daerah dan Dalam Daerah

Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMKM

12 bulan

70.948.000

Biro Perekonomian

12 Bulan

92.496.000

Biro Perekonomian

3 Kegiatan

95.263.000

Biro Perekonomian

12 Bulan

171.182.000

Biro Perekonomian

3 Kegiatan

126.068.000

Biro Perekonomian

12 Bulan

78.301.000

Biro Perekonomian

12 Bulan

166.699.000

Biro Perekonomian

206.012.000

Biro Pemerintahan

92.150.000

Biro Pemerintahan

113.862.000

Biro Pemerintahan

Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi Provinsi Kepulauan monitoring dan evaluasi Bangka Belitung Potensi Investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi Provinsi Kepulauan Pembentukan Kantor Bangka Belitung Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi Provinsi Kepulauan Pengendalian Inflasi Bangka Belitung Daerah Pangkalpinang

Terlaksananya Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Prov. Kep. Bangka Belitung Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring Provinsi Kepulauan dan evaluasi Distribusi Bangka Belitung Bahan Bakar Minyak dan Gas Kabupaten / Kota Terlaksananya monitoring , evaluasi, koordinasi serta Rakor Bidang Produksi Daerah

Tersedianya 6 1 (satu) Kesepakatan kesepakatan penyelesaian batas Batas dan 1 daerah antar Peraturan Kab/Kota/Provinsi Toponimi sebanyak dan 1 Peraturan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah 5 Kabupaten/Kota Terlaksananya Proses 5 kab/kota antar Kab/kota Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota Perapatan dan Pemasangan Pilar batas Kota Pangkalpinang, Terlaksananya 4 Buah Pilar Daerah antar Kab/kota Kab. Bangka Tengah pemasangan perapatan Batas dan Kab Bangka pilar batas daerah antar Kabupaten/Kota URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Koordinasi Pelaksanaan Terlaksananya 7x 100% Pilpres, Pemilu DPRD, dan Monev dan 24 SK Pemilukada Pengangkatan dan Pemberhentian DPRD dan Kepala Daerah Koordinasi penyelenggaraan pilgub 7 Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi 7 2017 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur. URUSAN PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu Pendidik Terwujudnya mutu Peningkatan dan Tenaga Kependidikan pendidikan dan kualitas kesehatan pelajar melalui kerukunan umat TP UKS beragama 7 Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi 7 kabupaten/ Kota di Terlaksananya Kegiatan TP 28 Sekolah Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bangka Belitung


(5)


Terlaksananya Monev Penyertaan Modal Prov. Kep. Babel

Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi

URUSAN KEBUDAYAAN Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama

Pagu Indikatif 2017

Persentase lansia yang mendapat pembinaan keagamaan

SETDA

25%

99.510.000 99.510.000

Biro Pemerintahan

99.510.000

Biro Pemerintahan

403.090.000 403.090.000

403.090.000

8.164.895.000 7.888.559.000




Halaman 76 dari 145



Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Pangkalpinang

Terlaksananya STQ Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 Kegiatan

900.000.000


Pangkalpinang, Kalimantan Utara/ Sumatera Barat

Terlaksananya pembinaan dan pemberangkatan kafilah mengikuti STQ/MTQ Tingkat Nasional

35 Kafilah

947.569.000


7 Kab/ Kota

650.000.000


30 Masjid

300.000.000


1100 Jamaah Haji dan Panitia

965.410.000


3.260.550.000


9 Org

665.030.000


2000 orang

200.000.000


peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota

276.336.000


1 Kegiatan

276.336.000


Seleksi STQ/MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ/MTQ Prov. Kep. Bangka Belitung Peningkatan Kehidupan Beragama Pada Bulan Ramadhan

Uraian

Pangkalpinang

Terselenggara Nya Safari Ramadhan Prov. Kep. Bangka Belitung

Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pada Hari Jum’at

7 Kab/Kota di Prov. Terselenggaranya Safari Kep. Bangka Jum’at di 7 Kab/Kota seBelitung Prov. Kep. Bangka Belitung

Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji

7 Kab/Kota seLancarnya Provinsi Kepulauan Pemberangkatan dan Bangka Belitung Pemulangan Jamaah Haji

Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji

Pangkalpinang, Belitung, Bangka Barat dan Palembang

Terfasilitasinya biaya transportasi domestik Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung

Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung

7 Kab/Kota seTerseleksinya Petugas Haji Provinsi Kepulauan Daerah TPHD/TKHD Bangka Belitung

Peningkatan Pengetahuan Keagamaan bagi Masyarakat

Bangka Barat, Terlaksananya ceramah Pangkalpinang dan agama bagi masyarakat Belitung Timur

Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama


terwujudnya kerukunan umat beragama

Pangkalpinang

Terlaksananya peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama di Prov.Kep.Babel

SETDA

Pagu Indikatif 2017

Target

913 Org

(5)


Halaman 77 dari 145


: SEKRETARIAT DPRD Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)


91.003.794.335 10.262.621.635

BELANJA LANGSUNG

80.741.172.700



100%

15.596.279.700 9.884.019.700

Sekretariat DPRD


Pangkalpinang

Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya/pengiriman

12 bulan

22.800.000

Sekretariat DPRD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Pangkalpinang


12 bulan

988.000.000

Sekretariat DPRD


Pangkalpinang

Terbayarnya jasa pemeliharaan perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional

12 bulan

1.899.030.000

Sekretariat DPRD

Penyedian Jasa Administrasi Keuangan

Pangkalpinang


12 bulan

209.640.000

Sekretariat DPRD


Pangkalpinang


12 bulan

84.000.000

Sekretariat DPRD


Pangkalpinang


12 bulan

250.000.000

Sekretariat DPRD


Pangkalpinang


12 bulan

246.230.000

Sekretariat DPRD


Pangkalpinang

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

12 bulan

247.599.700

Sekretariat DPRD


Pangkalpinang

Tersedianya peralatan listrik

12 bulan

78.000.000

Sekretariat DPRD


Pangkalpinang

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

12 bulan

259.920.000

Sekretariat DPRD


Pangkalpinang

Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor

12 bulan

148.000.000

Sekretariat DPRD


Pangkalpinang


12 bulan

1.189.000.000

Sekretariat DPRD


Pangkalpinang

Terfasilitasinya perjalanan dinas keluar daerah

12 bulan

300.000.000

Sekretariat DPRD


Pangkalpinang

Tersedia honorarium Pegawai kontrak yang menunjang kinerja PNS dan kesekretariatan

3.231.800.000

Sekretariat DPRD

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pangkalpinang

Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD dan keluarga

12 bulan

460.000.000

Sekretariat DPRD


Pangkalpinang

Tercapainya pelaksanaan konsolidasi dan koordinasi ke dalam daerah

12 bulan

150.000.000

Sekretariat DPRD

Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan

Pangkalpinang

Tersedianya operasionalisasi rumah tangga dinas jabatan

12 bulan

120.000.000

Sekretariat DPRD

5.056.270.000

Sekretariat DPRD

-

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas


Pangkalpinang

120 orang

persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100%

Tersedianya perlengkapan rumah dinas jabatan ketua DPRD

12 bulan

SETWAN

Halaman 78 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Pangkalpinang


Pangkalpinang


Pangkalpinang


Pangkalpinang

Revitalisasi Saluran Air dan Drainase Pagar Depan DPRD

Pangkalpinang

(3)

Tersedianya perlengkapan rumah dinas jabatan ketua DPRD

Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

(4)

12 bulan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan URUSAN WAJIB Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel

Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

869.400.000

Sekretariat DPRD

2.467.000.000

Sekretariat DPRD

12 bulan

379.670.000

Sekretariat DPRD

Tersedianya Lingkungan kantor DPRD yang representatif

1 paket

387.800.000

Sekretariat DPRD

650.000.000

Sekretariat DPRD

100%

369.990.000

Sekretariat DPRD

45 anggota DPRD dan 75 Pegawai

369.990.000

Sekretariat DPRD

100%

286.000.000

Sekretariat DPRD

40 orang bersertifikat

286.000.000

Sekretariat DPRD

65.144.893.000 378.000.000

Sekretariat DPRD

378.000.000

Sekretariat DPRD

100%

64.766.893.000

Sekretariat DPRD

80% perda dari eksekutif dan 4 perda inisiatif DPRD disahkan

19.036.525.000

Sekretariat DPRD

554.749.000

Sekretariat DPRD

Tersedianya pakaian dinas/kerja dan khusus tertentu bagi DPRD dan Sekretariat DPRD

Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pangkalpinang

Sekretariat DPRD

16 paket

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pangkalpinang

(6)

(5)

302.400.000

Tersedianya penunjang kinerja melalui ketersediaan alat dan perlengkapan kantor Tersedianya Lingkungan kantor DPRD yang representatif

Persentase peningkatan disiplin aparatur Pangkalpinang


Target

Peningkatan Gedung Kantor


Pagu Indikatif 2017

Terselenggaranya pembahasan APBD dan APBD-P dalam Badan Anggaran DPRD Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

100%

2 Pengesahan Perda APBD dan APBD-P

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pangkalpinang

Terselenggaranya Pembahasan raperda usulan eksekutif dan raperda inisiatif DPRD

Rapat-rapat Paripurna

Pangkalpinang

Terselenggaranya rapatrapat peripurna DPRD

Reses

Pangkalpinang

Terjaringnya aspirasi masyarakat bagi pembangunan daerah

3 reses

5.669.100.000

Sekretariat DPRD

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Pangkalpinang

Terselenggaranya bimbingan teknis bagi peningkatan kapasitas anggota DPRD

6 Bimbingan Teknis

1.684.000.000

Sekretariat DPRD

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Pangkalpinang

Terselenggaranya fungsi pengawasan, koordinasi dan konsolidasi DPRD melalui kunjungan kerja

-

Sekretariat DPRD

Rapat Koordinasi Asosiasi DPRD Propinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)

Pangkalpinang

Terselenggaranya koordinasi dan konsolidasi antar pimpinan DPRD se Indonesia dalam forum ADPSI

536.250.000

Sekretariat DPRD


SETWAN

15 Rapat Paripurna

4 Komisi, 3 badan kelengkapan

6 Laporan pertemuan

Halaman 79 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(5)

(6)

Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik

Pangkalpinang

Tersedianya tenaga ahli dan pakar dalam menunjang kinerja Fraksi dan Pimpinan DPRD

7 Tenaga ahli dan 4 pakar

729.600.000

Sekretariat DPRD

Koordinasi dan Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariatan

Pangkalpinang

Tersedianya jaminan bantuan hukum bagi permaslaahan hukum terkait kebijakan DPRD

2 Masalah hukum terselesaikan

200.000.000

Sekretariat DPRD

Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pangkalpinang

Terselenggaranya publikasi dan advetorial kegiatankegiatan DPRD pada masyarakat

12 bulan

1.998.050.000

Sekretariat DPRD

Kunjungan Kerja Komisi

Luar Daerah

Terelengaranya Kunjungan Kerja Komisi DPRD

12 bulan

28.152.200.000

Sekretariat DPRD

Kunjungan Kerja Badan Musyawarah

Luar Daerah

Terelengaranya Kunjungan Kerja Banmus DPRD

12 bulan

1.361.800.000

Sekretariat DPRD

Kunjungan Kerja Badan Anggaran

Luar Daerah

Terelengaranya Kunjungan Kerja Banggar DPRD

12 bulan

2.119.800.000

Sekretariat DPRD

Kunjungan Kerja Badan Legislasi

Luar Daerah

Terelengaranya Kunjungan Kerja Banleg DPRD

12 bulan

1.020.000.000

Sekretariat DPRD

Kunjungan Kerja Badan kehormatan

Luar Daerah

Terelengaranya Kunjungan Kerja BK DPRD

12 bulan

872.800.000

Sekretariat DPRD

Pangkalpinang

Terlaksananya penyusunan naskah akademis Ranperda inisiatif DPRD

1 Tahun

832.019.000

Sekretariat DPRD

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Insiatif DPRD


SETWAN

Halaman 80 dari 145


: INSPEKTORAT Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

TOTAL BELANJA

20.599.904.635


12.145.426.685

BELANJA LANGSUNG

8.454.477.950


Prosentase pelayanan administrasi perkantoran

100%

2.905.960.000 1.890.490.000

Inspektorat


Pangkalpinang

Tersedianya Perangko,materai, dan benda pos lainnya serta paket/pengiriman

12 bulan

36.000.000

Inspektorat


Pangkalpinang

12 bulan

200.000.000

Inspektorat

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;

Pangkalpinang

Terbayarnya jasa listrik telekomunikasi dan informasi Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

12 bulan

280.000.000

Inspektorat

Penyediaan jasa administrasi keuangan; Pangkalpinang

Terbayarnya honorarium pengelolaan keuangan

12 bulan

138.000.000

Inspektorat

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

Pangkalpinang


12 bulan

20.000.000

Inspektorat

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

Pangkalpinang


12 bulan

25.000.000

Inspektorat

Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor;

Pangkalpinang

Terbayarnya tenaga honorer dan kontrak

17 orang

460.090.000

Inspektorat

Pangkalpinang

1 paket

136.000.000

Inspektorat

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

Pangkalpinang

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 paket

15.000.000

Inspektorat

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

Pangkalpinang

Tersedianya peralatan listrik 1 paket

1 paket

9.000.000

Inspektorat

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

Pangkalpinang


1 paket

13.600.000

Inspektorat

Penyediaan bahan logistik kantor;

Pangkalpinang


1 paket

21.800.000

Inspektorat

Penyediaan makanan dan minuman;

Pangkalpinang

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

1 paket

36.000.000

Inspektorat

Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah



1 paket

150.000.000

Inspektorat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.



1 paket

350.000.000

Inspektorat

Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100%

784.750.000

Inspektorat

38 set meja kursi staf dan 12 kursi esselon

88.700.000

Inspektorat

1 gedung

63.000.000

Inspektorat

1 paket

36.600.000

Inspektorat

1 paket

40.000.000

Inspektorat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pangkalpinang

Tersedianya almari dan kursi tamu


Pangkalpinang

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pangkalpinang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pangkalpinang

Terpeliharanya secara baik perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya secara baik peralatan kantor


INSPEKTORAT

Halaman 81 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir

Pangkalpinang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur:

(3)

Tersedianya peralatan/perlengkapan gedung kantor

Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(6)

(5)

1 genset

556.450.000

Inspektorat

Prosentase peningkatan disiplin aparatur

100%

55.920.000

Inspektorat

Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya

95 stel

55.920.000

Inspektorat

90%

174.800.000

Inspektorat

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Pangkalpinang




Pangkalpinang


3 Dokumen

116.700.000

Inspektorat


Pangkalpinang



58.100.000

Inspektorat

URUSAN WAJIB

5.548.517.950

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pelaksanaan Pengawasan Internal Provinsi Kep. Secara Berkala Bangka Belitung Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah


Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya


Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (kategori) Terlaksananya pemeriksaan secara berkala Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan di lingkungan pemda Terlaksananya pemeriksaan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

7 Kab/Kota, Provinsi Terlaksananya rakorwasda Kep. Bangka dan rakorwasdanas Belitung dan DKI Jakarta

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Pangkalpinang

Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah

Pangkalpinang

Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit JFA dan P2UPD

Pangkalpinang


100,00%

4.475.373.100

Inspektorat

120 LHP/LHPE

2.523.584.600

Inspektorat

20 LHP

285.040.000

Inspektorat

5 LHP

-

Inspektorat

43 Obrik di Lingkungan Pemprov Kep. Babel dan 28 Obrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota

159.851.750

Inspektorat

1 PKPT

299.224.000

Inspektorat

550.000.000

Inspektorat

632.672.750

Inspektorat

25.000.000

Inspektorat

Percepatan Tindak Lanjut terhadap 43 secara berkala di SKPD di Lingkungan Pemerintah Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Pemerintah Belitung dan SKPD di Provinsi Lingkungan Pemerintah Kepulauan Kabupaten/Kota Bangka Belitung dan 28 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota oleh 127 tim Pemantauan Evaluasi Terlaksananya penagihan 12 bulan piutang daerah akibat TPTGR Terlaksananya penghitungan angka kredit JFA dan P2UPD pada Inspektorat

INSPEKTORAT

60 orang

Halaman 82 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Laporan Hasil Aksi PPK Daerah Tahun 2017

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara online

Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti (%)

Peningkatan sistem aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan (upgrading)

Pagu Indikatif 2017


Target (4)

Lap. Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Aksi PPK Prov. Kep. Babel Tahun 2016 Triwulan 100,00%

-

Inspektorat

479.420.000

Inspektorat

329.600.000

Inspektorat

Pangkalpinang

Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara Online

Pangkalpinang

Penyempurnaan dan Upgrading sistem peningkatan sistem aplikasi aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan

149.820.000

Inspektorat

Jumlah unit kerja yang mendapatkan akuntabilitas minimal B (SKPD) a). Sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD

100%

593.724.850

Inspektorat

86 orang

500.000.000

Inspektorat

55 orang (Lakilaki: 26, Perempuan: 29)

93.724.850

Inspektorat

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Laporan Penilaian PMPRB secara triwulan

(6)

(5)

b). Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pangkalpinang

Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur yg mengikuti diklat

Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Pangkalpinang

Terlaksananya PKS


INSPEKTORAT

Halaman 83 dari 145

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BAGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH

: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)


Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

40.207.314.502 19.416.589.902 20.790.724.600 6.734.970.000 4.083.649.000

(80.156.800) BK DAN PSDMD

Prov. Kep. Bangka Persentase peningkatan Belitung pelayanan administrasi perkantoran

100%


Prov. Kep. Bangka Tersedianya perangko Belitung materai dan benda pos lainnya paket/pengiriman

1 paket

20.400.000

BK DAN PSDMD


Prov. Kep. Bangka Terpeliharanya peralatan Belitung kerja

12 bulan

53.748.000

BK DAN PSDMD


Prov. Kep. Bangka Tersedianya alat tulis Belitung kantor

1 paket

51.200.000

BK DAN PSDMD


Prov. Kep. Bangka Tersedianya barang Belitung cetakan dan penggandaan

1 paket

25.000.000

BK DAN PSDMD


Prov. Kep. Bangka Tersedianya peralatan dan Belitung perlengkapan kantor

1 paket

149.500.000

BK DAN PSDMD


Prov. Kep. Bangka Tersedianya makanan dan Belitung minuman

1 paket

-

BK DAN PSDMD


Prov. Kep. Bangka Terbayarnya Belitung honorarium/upah pegawai honorer/tidak tetap

17 orang

2.316.780.000

BK DAN PSDMD

Pengelolaan Website

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya penyediaan Belitung data dan informasi kepegawaian pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung

12 bulan

95.000.000

BK DAN PSDMD


Prov. Kep. Bangka Terlaksananya perjalanan Belitung dinas dalam daerah

1 paket

100.000.000

BK DAN PSDMD

12 bulan jasa kantor yaitu : listrik, air, telepon/selular/sp eedy, TV berbayar, Internet, jasa instansi lainnya honorarium pengelola keuangan 12 bulan

556.400.000

BK DAN PSDMD

175.530.000

BK DAN PSDMD

peralatan dan bahan pembersih/pengh arum ruangan dan jasa kebersihan 12 bulan Tersedianya dan terciptnya 6.000 liter solar penerangan lingkungan genset, 4 unit kantor lebih baik selama 12 accu genset, alat bulan listrik dan elektronik lampu sorot, lampu emergency Terciptanya informasi dan surat kabar 6.120 data pendukung selama 12 eks, majalah 120 bulan eks

117.000.000

BK DAN PSDMD

219.000.000

BK DAN PSDMD

-

BK DAN PSDMD


Pangkalpinang

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan


Pangkalpinang

Tersedianya pelayanan administrasi keuangan yang prima selama 12 bulan


Pangkalpinang

Tercipta dan tersedianya pelayanan kebersihan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan


Pangkalpinang


Pangkalpinang


BK DAN PSDMD

Halaman 84 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)



Pangkalpinang

Tersedianya logistik operasional kantor

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Pangkalpinang

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase persentase peningkatan peningkatan sarana sarana dan prasarana prasarana aparatur aparatur

Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(6)

(5)

isi ulang gas elpiji 4 buah dan tabung pemadam kebakaran 12 buah, bahan pertanian 1 paket, logistik rumah tangga 12 paket

11.060.000

BK DAN PSDMD

pegawai yang melakukan perjalanan dinas

193.031.000

BK DAN PSDMD

1.924.536.000

BK DAN PSDMD

100%

Pengadaan Meublair

Pangkalpinang

Tersedianya meublair kantor yang lebih baik

150 unit kursi kerja, 6 unit sofa, 30 unit lemari pakaian

205.671.000

BK DAN PSDMD


Pangkalpinang

Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor

Gedung dan sarana badan diklat yg terpelihara

742.360.000

BK DAN PSDMD

Pengdaan Peralatan Gedung Kantor

Pangkalpinang

Tersedianya anggaran Perlatan gedung untuk pengadaan peralatan kantor gdung kantor

181.200.000

BK DAN PSDMD

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/ operasional

Pangkalpinang

609.305.000

BK DAN PSDMD

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor

Pangkalpinang

Tersedianya anggaran 11 unit monbil 40 untuk pemeliharaan unit motor yang kendaraan terpelihara dinas/operasional dan BBM mesin potong rumput Tersedianya anggaran Peralatan diklat untuk pemeliharaan yg terpelihara peralatan gedung kantor

186.000.000

BK DAN PSDMD

Pengembangan dan Pengelolaan Website/Sistem Informasi database

Pangkalpinang

-

BK DAN PSDMD

100%

354.320.000

BK DAN PSDMD

Tersedianya website dan sistem informasi kediklatan yang memadai

1 dokumen


Prov. Kep. Bangka persentase peningkatan Belitung disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Prov. Kep. Bangka Tersedianya pakaian dinas Belitung

143 stel (63 Stel pakaian dinas dan 80 pakaian hari tertentu)

24.320.000

BK DAN PSDMD

Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dan PTT di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Belitung Penyelesaian permasalahan kasus Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Workshop Belitung Penyelesaian kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Prakteknya

10 Kasus

120.000.000

BK DAN PSDMD

100 Orang

150.000.000

BK DAN PSDMD

200 kartu dan 150 piagam

60.000.000

BK DAN PSDMD

90%

372.465.000

BK DAN PSDMD

3 Dokumen

244.615.000

BK DAN PSDMD

127.850.000

BK DAN PSDMD

Workshop Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Praktek

Pelayanan Administrasi Kesejahteraan pegawai


Prov. Kep. Bangka Terlaksananya usulan Belitung penerbitan Karpeg dan Karis / Karsu, serta terlaksananya usulan penghargaan Satyalancana Karya Satya Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Pangkalpinang



Pangkalpinang


URUSAN WAJIB


BK DAN PSDMD

14.055.754.600

Halaman 85 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Work Shop sistem Informasi Berbasis WEB Bidang Kepegawaian

(3)

Prov. Kep. Bangka Meningkatnya Belitung pendidikan dan pelatihan aparatur bagi aparatur Sekretariat DPP Korpri Prov. Kep. Bangka Belitung Prov. Kep. Bangka Terlaksanya Bimtek Sistem Belitung Informasi Berbasis WEB Bidang Kepegawaian

Pagu Indikatif 2017


Target (4)

80%

(6)

(5)

6.468.835.000

BK DAN PSDMD

2 kegiatan

97.347.000

BK DAN PSDMD

75 orang (25 org perempuan)

750.100.000

BK DAN PSDMD

Pengembangan Kompetensi PNS melalui kediklatan dan Bimtek

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Belitung pengembangan Kompetensi PNS Melalui Diklat dan Bimtek

Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov. Kep. Babel

Prov. Kep. Bangka Terlaksannya peningkatan Belitung Pendidikan Formal PNS Melalui Beasiswa Tugas Belajar PNS

57 orang

2.401.360.000

BK DAN PSDMD

Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar

Prov. Kep. Bangka Lulusan PNS yang akan Belitung mengikuti Tugas Belajar

10 Orang

74.488.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan Bela Negara

Prov. Kep. Bangka Pendidikan dan Pelatihan Belitung Bela Negara CPNS

75 Orang

-

BK DAN PSDMD

Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Kepegawaian

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Sosialisasi Belitung Peraturan PerundangUndangan Bidang Kepegawaian

2 kegiatan

110.000.000

BK DAN PSDMD

Pembinaan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya pembinaan Belitung Aparatur CPNS/PNS/PTT

10 kegiatan

165.750.000

BK DAN PSDMD

Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya diseminasi Belitung Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan

350 Orang Pelajar SLTA

205.958.000

BK DAN PSDMD

Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Pendidikan Belitung dan pelatihan karakter Bangsa Indonesia

130 orang

260.750.000

BK DAN PSDMD

Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Assement Belitung Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Aparatur Eselon III (laki-laki 70% dan perempuan 30%)

311.599.000

BK DAN PSDMD

45.000.000

BK DAN PSDMD

-

BK DAN PSDMD

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

Pangkalpinang

Terlaksananya pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

8 SKPD dilingkungan Prov.Kep. Babel

Penyusunan Profil Kediklatan

Pangkalpinang

Buku Profil, Kalender Pendidikan dan Leaflet

Buku Profil, KalenderPendidik an,dan Leaflet

Evaluasi Pasca Diklat

Pangkalpinang

Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat

8 jenis diklat

49.229.000

BK DAN PSDMD

Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara

Pangkalpinang

Terlaksananya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Widyaiswara

Jabatan fungsional Widyaiswara Badiklat

25.000.000

BK DAN PSDMD

Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Provinsi dan Kab./Kota

Pangkalpinang

Terlaksananya Monev Kediklatan Provinsi dan Kab./Kota

8 kegiatan

81.895.000

BK DAN PSDMD

Persiapan Pelaksanaan Re-akreditasi Badan Diklat

Pangkalpinang

Terlaksananya penilaian akreditasi 3 jenis diklat pada Badan Diklat Prov.Kep. Bangka Belitung

terakreditasi dengan 3 jenis diklat

250.000.000

BK DAN PSDMD

Rapat Koordinasi antar Kab./Kota seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang

Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan baik

40 orang

75.000.000

BK DAN PSDMD

Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang

terlaksananya kegiatan bhakti sosial KORPRI dan masyarakat tahun 2015

6 kegiatan

250.000.000

BK DAN PSDMD


BK DAN PSDMD

Halaman 86 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)

Pembinaan Rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Target

(3)

(4)

(6)

(5)

BK DAN PSDMD

135.360.000

BK DAN PSDMD

-

BK DAN PSDMD

1 unit koperasi

-

BK DAN PSDMD

Terlaksananya solidaritas sesama anggota KORPRI

Meningkatnya koordinasi antar unit KORPRI

-

BK DAN PSDMD

Terselenggaranya PORNAS KORPRI kep. Babel

6 cabang olahraga

730.000.000

BK DAN PSDMD

Pertandingan Olahraga Antar Unit KORPRI se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Terlaksananya 7 cabang Bangka Belitung pertandingan olahraga olahraga antar unit KORPRI se Prov. Kep. Babel

300.000.000

BK DAN PSDMD

Pelatihan Instruktur Senam Bugar KORPRI di Lingkunga Pemerintah provinsi kep. Babel

Provinsi Kepulauan Terciptanya instruktur Bangka Belitung senam bugar KORPRI di lingkup Pemprov. Kep. Babel

Terciptanya instruktur senam bugar korpri di 43 SKPD

-

BK DAN PSDMD


Prov. Kep. Bangka Meningkatnya Belitung kapabilitas dan kompetensi aparatur bagi aparatur Kantor Perwakilan Prov. Kep. Babel di Jakarta Prov. Kep. Bangka rekomendasi kenaikan Belitung pangkat, golongan, jabatan/dupak bagi Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu yang telah memenuhi persyaratan

85%

7.586.919.600

BK DAN PSDMD

12 rekomendasi

100.000.000

BK DAN PSDMD

500 Berkas

137.714.900

BK DAN PSDMD

6 pelantikan

54.106.700

BK DAN PSDMD

Pangkalpinang

Terwujudnya 2000 PNS/CPNS yang mempunyai keimana dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjalin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan PNS/CPNS di Lingkungan Pemprov Kep. terlaksananya pengukuhan 7 kab/kota, 37 dan pelantikan DP unit provinsi dan Kab/kota KORPRI dan DP 1 DPP KORPRI unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPRI kep. Babel


149.999.000

Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan serta Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota, Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPRI Kep. Babel

Provinsi Kepulauan Meningkatnya pembinaan Bangka Belitung dan ketaqwaan kepada Tuhan Yanag Maha Esa dan solidaritas sesama anggota KORPRI

Pagu Indikatif 2017

Sosialisasi Perlindungan Hukum bagi Aparatur Kab/kota

Provinsi Kepulauan Jumlah anggota KORPRI Bangka Belitung yang ikut Sosialisasi Perlindungan Hukum bagi Aparatur Kab/kota

Pembentukan Koperasi KORPRI Prov. Kep. Babel

Provinsi Kepulauan Terbentuknya satu unit Bangka Belitung Koperasi KORPRI prov. Kep. Babel

Rapat Kerja KORPRI Prov. Kep. Babel

Pangkalpinang

Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI tahun 2017

-

Penyelesaian Masalah Pengangkatan dalam Pangkat, Golongan, Jabatan/Dupak Bagi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemprov Kep. Babel

Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemprov. Kep. Babel

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Belitung penyelesaian Kenaikan Pangkat/ Jabatan, Pensiun Pegawai bagi PNS di Lingkungan Pemprov dan PNS Golongan IV. A ke atas di BKD Kab/Kota Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Belitung pengambilan Sumpah dan Pelantikan

50 orang

Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemprov. Kep. Babel

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Sidang Belitung Baperjakat

12 Sidang

122.961.600

BK DAN PSDMD

Pembuatan Buku Profil Kepegawaian

Prov. Kep. Bangka Buku Profil Kepegawaian Belitung Pemprov. Kep. Babel

240 Buku

106.600.000

BK DAN PSDMD

Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian

Prov. Kep. Bangka terlaksananya fasilitasi Belitung penyusunan regulasi bidang kepegawaian

5 Regulas

100.000.000

BK DAN PSDMD


BK DAN PSDMD

Halaman 87 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(6)

(5)

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Tes Calon Belitung PNS

1 kegiatan

599.000.000

BK DAN PSDMD

Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN

Prov. Kep. Bangka Terpenuhinya Capra IPDN Belitung Prov. Kep. Babel

1 kegiatan

222.015.000

BK DAN PSDMD

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya seleksi Belitung jabatan pimpinan tinggi secara terbuka oleh panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

4 kegiatan

734.078.000

BK DAN PSDMD

Penilaian Angka Kredit Analis Kepegawaian

Prov. Kep. Bangka Meningkatnya Kompetensi, Belitung wawasan serta Motivasi Analis Kepegawaian

12 Orang

25.000.000

BK DAN PSDMD

Penerbitan Buletin Kepegawaian

Prov. Kep. Bangka Dihasilkannya Buletin Belitung Kepegawaian per semester dan tersebarnya berita/informasi kepegawaian ke SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

400 Buletin

75.079.900

BK DAN PSDMD

Rapat Koordinasi Kepegawaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya rapat Belitung koordinasi program kepegawaian daerah antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota

1 kegiatan

-

BK DAN PSDMD

Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya penyusunan Belitung Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara

120 Formasi

164.856.000

BK DAN PSDMD

Monitoring dan Evaluasi SKP

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Evaluasi Belitung dann Pembinaan tata Cara pengisian SKP SKPD

42 SKPD

-

BK DAN PSDMD

Penyusunan Analisa Kesenjangan Antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prov. Kep. Bangka Analisa Kesenjangan Belitung Antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2562 PNS

150.000.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

Pangkalpinang

Terlaksananya diklat PIM tk. III selama 93 hari kerja (857 JP)

40 orang

876.445.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

Pangkalpinang

Terlaksananya diklat PIM tk. IV selama 103 hari kerja (893 JP)

40 orang

891.242.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Reguler Gol. III

Pangkalpinang

Terlaksananya Prajabatan CPNS Gol. III selama 33 hari, 319 JP (45 menit) atau 18 hari untuk pembelajaran klasikal dan 15 hari kerja untuk pembelajaran nonklasikal

120 orang

400.530.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Reguler Gol. II

Pangkalpinang

Terlaksananya Prajabatan CPNS Gol. II selama 28 hari, 274 JP (45 menit) atau 13 hari untuk pembelajaran klasikal dan 15 hari kerja untuk pembelajaran nonklasikal

120 orang

879.727.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pangkalpinang

30 orang

110.000.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas

Pangkalpinang

Terlaksananya Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terlaksananya Diklat Tata Naskah Dinas

30 orang

110.000.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana bagi Aparatur

Pangkalpinang

Terlaksananya Diklat Dasar Manajemen Bencana bagi Aparatur

30 orang

109.969.000

BK DAN PSDMD


BK DAN PSDMD

Halaman 88 dari 145

Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(6)

(5)

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah bagi Aparatur Kecamatan

Pangkalpinang

Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Pemerintahaan Daerah bagi Aparatur Kecamatan

30 orang

122.450.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran

Pangkalpinang

Terlaksananya Diklat Bendahara Pengeluaran

30 orang

125.540.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pangkalpinang

Terlaksananya Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

30 orang

82.643.500

BK DAN PSDMD

Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pangkalpinang

Terlaksananya Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

100 orang

31.896.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP

Pangkalpinang

Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan LAKIP

30 orang

110.000.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatihan Formal, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pangkalpinang

Terbiayainya pendidikan dan pelathan sosialisasi, bimbingan teknis bagi pegawai badan diklat

55 orang

-

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatian Training Officer Course (TOC)

421.295.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatihan Management of Traning (MOT)

420.052.000

BK DAN PSDMD

Pendidikan dan Pelatihan Training of Fasilitator (TOF)

303.718.000

BK DAN PSDMD


BK DAN PSDMD

Halaman 89 dari 145


: BADAN KEUANGAN DAERAH Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

TOTAL BELANJA

72.880.961.245


47.626.787.784

BELANJA LANGSUNG

25.254.173.461


18.408.845.261 13.867.586.323


100%

tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya, paket/pengiriman

12 bulan

119.000.000


Provinsi Kepulauan tersedianya sumber daya Bangka Belitung listrik, telekomunikasi dan informasi serta sumber daya air

12 bulan

925.976.123


Terbayarnya honorarium penegelolaan keuangan

12 bulan

565.500.000



Provinsi Kepulauan Tersedianya alat dan Bangka Belitung bahan untuk kebersihan kantor

12 bulan

66.000.000



Provinsi Kepulauan Terpeliharanya peralatan Bangka Belitung kerja

12 bulan

612.335.000





Pangkalpinang

Pangkalpinang



Pangkalpinang


12 bulan

439.150.800


Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Pangkalpinang


12 bulan

1.228.800.000


Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan gedung kantor

Provinsi Kepulauan Tersedianya peralatan Bangka Belitung listrik

12 bulan

42.000.000


Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan

Provinsi Kepulauan Tersedianya surat kabar Bangka Belitung dan majalah sebagai sarana informasi

12 bulan

32.000.000



Provinsi Kepulauan Tersedianya bahan logistik Bangka Belitung kantor

12 bulan

156.442.000



Provinsi Kepulauan Tersedianya makanan dan Bangka Belitung minuman rapat bagi pegawai dan tamu DPPKAD

12 bulan

79.032.000


Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Provinsi Kepulauan Terlaksanaya perjalanan Bangka Belitung dinas luar daerah

12 bulan

800.000.000


Penyediaan Jasa Penunjang dan Penglelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Provinsi Kepulauan Tersedianya honorarium Bangka Belitung bagi Pekerja Tidak Tetap pada DPPKAD

130 orang

4.147.000.000


Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah

Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Tengah


Pangkalpinang

Luar daerah

Tersedianya opersional sistem komputerisasi daftar gaji PNS

12 bulan

120.245.000



12 bulan

300.000.000


12 bulan

528.752.800


Kabupaten Bangka Terlaksananya operasional Tengah rutin kantor pada UPTD

BAKUDA

Halaman 90 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Selatan

(3)


Pagu Indikatif 2017

Target (4)

(6)

(5)

Kabupaten Bangka Terlaksananya operasional Selatan rutin kantor pada UPTD

12 bulan

520.211.000


Peningkatan fungsi pelayanan UPT Kabupaten Bangka Terlaksananya operasional DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Barat Barat rutin kantor pada UPTD

12 bulan

529.381.100


Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung Timur

Kabupaten Bangka Terlaksananya operasional Belitung Timur rutin kantor pada UPTD

12 bulan

578.060.500


Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD

12 bulan

656.000.000


Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD

12 bulan

645.320.000


Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung

Kabupaten Belitung Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD

12 bulan

625.620.000


Pengelolaan Kehumasan pada DPPKAD

Provinsi Kep Bangka Terlaksananya Belitung Pengelolaan kehumasan DPPKAD

12 bulan

150.760.000


Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang

Pangkalpinang


Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatu

100%

4.541.258.938



Pangkalpinang

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

613 unit

1.405.970.000


Pengadaan peralatan gedung kantor

Pangkalpinang

Tersedianya peralatan gedung kantor

282 unit

1.406.060.000



Provinsi Kep Bangka Tersedianya jasa Belitung pemeliharaan gedung kantor

12 bulan

917.678.938



Provinsi Kep Bangka Tersedianya jasa Belitung pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12 bulan

504.870.000


Rehabilitasi rumah dinas pada UPTD DPPKAD Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas pada UPT DPPKAD Kabupaten Bangka

1 paket

-


Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor

Provinsi Kep Bangka Tersedianya jasa Belitung pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantor

12 bulan

306.680.000


URUSAN WAJIB Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rakor dana bagi hasil pajak dan bukan pajak

Catatan hasil pemeriksaan Pangkal pinang

Indonesia

WTP

6.845.328.200 3.795.375.220


Tesusunnya laporan keuangan semester I APBD TA 2017

1 laporan

68.485.220


Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek/Diklat

35 orang

257.200.000


1 kali

77.640.000


Provinsi Kep Bangka terlaksananya kegiatan Belitung Rakor dana bagi hasil pajak dan bukan pajak

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang APBD

Pangkalpinang

Terlaksananya perencanaan keuangan Pemerintah Daerah TA 2018

1 Raperda, 1 Rapergub

757.720.000


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan APBD

Pangkalpinang

Terlaksananya perencanaan keuangan Pemerintah Daerah TA 2017

1 Raperda, 1 Rapergub

676.010.000



BAKUDA

Halaman 91 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Target (4)

Bimtek Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pangkalpinang

Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD

Pangkalpinang

Terlaksananya Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2018

100%

Pengembangan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)

Pangkalpinang

Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja

Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pangkalpinang

Intensifikasi Sumber-sumber Pajak

Prov. Kep. Babel


Pagu Indikatif 2017

130 peserta

(6)

(5)

-


220.000.000


1 peraturan

-


Tersusunnya Rancangan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah

1 Raperda

-


Terlaksananya intensifikasi sumber-sumber pajak daerah

Dinas dan 7 UPTD

725.790.000


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pangkalpinang

Tersusunnya laporan realisasi APBD TA 2016

1 laporan

288.000.000


Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D

Pangkalpinang

Tertatanya arsip SP2D TA 2017

36 SKPD

-


Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD

Pangkalpinang

Jumlah peserta Bimtek

120 orang

216.200.000


Peningkatan fungsi pelayanan Aplikasi SIPKD

Pangkalpinang

Beroperasinya aplikasi SIPKD

12 bulan

508.330.000


606.860.180


331.949.900


7 kab/kota

178.640.000


7 Keputusan Gubernur

96.270.280


1.624.080.000


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Evaluasi Raperda Kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD

Rapat Koordinasi Pembinaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

Pangkalpinang

Provinsi Kep Bangka Terselenggaranya rapat Belitung koordinasi Pembinaan keuangan dengan Pemerintah Kab/kota se Prov Kep Bangka Belitung Pangkalpinang

Program Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain

Peningkatan fungsi pelayanan Samsat Corner

Prov. Kep. Babel

Peningkatan fungsi pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah

Prov. Kep. Babel

Peningkatan fungsi pelayanan Samsat Keliling

Prov. Kep. Babel


Sinkronisasi 100% kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%) Terlaksananya Evaluasi 7 kab/kota Raperda dan Raperkada Kab/kota tentang Perubahan APBD TA 2017 dan Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/kota tentang APBD TA 2018

Evaluasi Raperda Kab/kota dan Peraturan Bupati/Ewalikota tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%) Terlaksananya Samsat Corner

100%

12 bulan

77.000.000

Lintas instansi

Terlaksananya sistem informasi pajak daerah

7 UPTD

507.800.000


Terlaksananya Samsat Keliling

4 unit

501.940.000

Lintas instansi

BAKUDA

Halaman 92 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Target (4)

Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan Prov. Kep. Babel instansi terkait

Terlaksananya rapat koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait

Sosialisasi Pajak Daerah

Prov. Kep. Babel

Terlaksananya sosialisasi pajak daerah

7 media massa lokal

Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

Prov. Kep. Babel

Tersusunnya Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

3 pergub

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Restribusi dan Pendapatan Lain-lain

Prov. Kep. Babel

Terlaksananya kegiatan 40 SKPD/ intensifikasi dan Instansi/Pihak ekstensifikasi pada sumber- terkait penerimaan sumber retribusi daerah retribusi dan dan pendapatan lain-lain pendapatan lainlain

Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

Prov. Kep. Babel

Terlaksananya Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

Pembinaan Teknis Penyimpan Barang dan Pengurus Barang

Pangkalpinang

Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang

Penghapusan Barang Milik Daerah

Asset daerah yang dapat dipertanggungjaw abkan dan diyakini kebenarannya Jumlah peserta Pembinaan Teknis Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Provinsi Kepulauan jumlah barang milik daerah Bangka Belitung yang dihapus Tahun 2017


Pagu Indikatif 2017

2 kali

(6)

(5)

90.000.000

Lintas instansi

-


92.000.000


305.570.000


12 kali raker

49.770.000


100%

819.012.800


-


1 keputusan

231.687.000


1 keputusan

139.665.000


100 orang

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Pangkalpinang

Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2016 dan Laporan Barang Milik Daerah Semester I Tahun 2017

2 laporan

118.145.800


Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah

Pangkalpinang

terciptanya pengamanan dan pengawasan terhadap barang milik Provinsi Kep Bangka Belitung

36 SKPD

175.865.000


Forum Komunikasi Manajemen Asset Daerah

Pangkalpinang

terkumpulnya permasalahan dan pemecahan masalah asset di seluruh Perintah Daerah di lingkungan Provinsi Kep Bangka Belitung

8 Pemerintah Daerah

-


Sosialisasi Permendagri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pangkalpinang

Jumlah peserta sosialisasi

200 orang

106.500.000


Pembinaan Teknis Tenaga Pengelola Asset Barang Milik Daerah

Pangkal pinang

Jumlah peserta Pembinaan Teknis Tenaga Pengelola Asset Barang Milik Daerah

20 orang

-



BAKUDA

Halaman 93 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Pangkalpinang

Tersusunnya Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)

1 buku


Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)


BAKUDA

Pagu Indikatif 2017


Target (5)

47.150.000

(6)


Halaman 94 dari 145


: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

TOTAL BELANJA

23.777.755.994


10.010.062.034

BELANJA LANGSUNG

13.767.693.960



100%

SATPOL PP

5.850.000

SATPOL PP

12.600.000

SATPOL PP


Pangkalpinang

Tersedianya materai dan paket pengiriman

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Pangkalpinang

Tersedianya belanja telpon, faximili, dan tv berbayar


pangkalpinang


12 bulan

156.930.000

SATPOL PP


Pangkalpinang

Tersedianya peraltan kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan

11.710.200

SATPOL PP


Pangkalpinang

Tersedinya alat tulis kantor

12 bulan

104.428.500

SATPOL PP


Pangkalpinang


Cetak 1 paket dan belanja fotokopy 1 paket

27.999.950

SATPOL PP


Pangkalpinang

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

1 paket

10.000.000

SATPOL PP


Pangkalpinang

164.392.000

SATPOL PP


Pangkalpinang

26.960.000

SATPOL PP


Pangkalpinang

Tersedianya peralatan dan Bel lonceng besar perlengkapan kantor 5 unit, lampu lalin 120 unit, senter besar 10 unit, senter 10 unit, life jacket 100 buah, tabung pemadam kebakaran 7 unit, AC 3 unit, komputer PC 3 unit, laptop 3 unit, printer 3 unit, white board 17 unit, papan mading 2 unit, jam digital+bel 1 paket, TV 1 paket, proyektor + screen 1 paket Tersedianya surat kabar Surat kabar lokal lokal, nasional, publikasi + nasional media cetak, dan buku selama 12 bulan, peraturan publikasi 2 kali, buku peraturan 1 paket Tersedianya isi ulang Isi ulang elpiji tabung gas elpiji dan air tabung gas 12 kg minum galon dan 3 kg @ 12 kali, dan air galon selama 12 bulan

20.280.000

SATPOL PP


SATPOLPP

Materai 6000=350 lembar, materai 3000=250 lembar, pengiriman barang/surat 1 12 bulan

8.947.103.400 5.757.240.650

Halaman 95 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)


Pangkalpinang

Tersedianya makanan dan Makanan minum minuman rapat dan tamu rapat 1 paket, Satpol PP dan makanan dan minuman tamu 1 paket


Pangkalpinang

Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

Penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran

Pangkalpinang

Tersedianya honorarium/gaji dan tunjangan khusus pol pp

12 bulan

12 bulan untuk 120 orang

Pagu Indikatif 2017


(5)

48.000.000

SATPOL PP

250.000.000

SATPOL PP

4.584.090.000

SATPOL PP

Koordinasi bidang tibumtranmas, dan penegakkan perda (Satpol PP)

Provinsi Kep. Babel Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi di dalam daerah

12 bulan

184.000.000

SATPOL PP

Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah

Provinsi Kep. Babel Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi di dalam daerah

12 bulan

150.000.000

SATPOL PP

100%

637.600.000

SATPOL PP

Meja 1 biro= 5 unit, meja 1/2 biro= 10 unit, kursi kerja= 20 unit, kursi pimpinan 1 unit, kursi 1 biro= 6 unit, lemari besi 2pintu= 5 unit, filiing cabinet= 6 unit, 1 paket 1partisi paketruangan selama

150.000.000

SATPOL PP

31.500.000

SATPOL PP

436.100.000

SATPOL PP



Pengadaan meubelair

Pangkalpinang

Tersedianya meubelair dan partisi ruangan


Pangkalpinang

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Pangkalpinang

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Pangkalpinang

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

20.000.000

SATPOL PP

Persentase peningkatan disiplin aparatur

12 bulan

546.824.950

SATPOL PP

Masing-masing untuk 204 orang

355.150.000

SATPOL PP

12 bulan

169.379.950

SATPOL PP

12 bulan dan 12 laporan

22.295.000

SATPOL PP

1.541.666.800

SATPOL PP

4 kali kegiatan

-

SATPOL PP

1 kali kegiatan diikuti 40 orang

77.352.000

SATPOL PP

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Razia kedisiplinan PNS Provinsi Kep. Babel Pemberdayaan peran dan tugas PTI (Petugas Tindak Internal) Satpol PP Prov. Kep. Babel

Pangkalpinang

Provinsi Kep. Babel Terlaksananya razia kedisiplinan PNS dan non PNS Pangkalpinang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan mental dan spritual

Pangkalpinang

Bimtek penyuluhan bagi Satpol PP se Kab/Kota se Provinsi Kep. Babel

Pangkalpinang

Pengiriman peserta diklat dan pendidikan PPNS peningkatan kompetensi aparatur Instruktur upacara dan kesemaptaan Satpol PP Prov. Kep. Babel


Tersedianya PDH, PDL, dan jaket

Indonesia

Pangkalpinang

Terlaksananya pendisiplinan internal anggota Satpol PP Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya pembinaan mental dan spritual Terlaksananya bimtek penyuluhan

12 bulan Jasa service, pergantian suku cadang, BBM, STTB, ban, dan accu untuk 12 motor dan 8 mobil

74,70%

Terlaksananya fasilitasi pengiriman peserta diklat

20 orang

239.280.000

SATPOL PP

Terlaksananya instruktur upacara dan kesemaptaan

12 bulan

115.100.000

SATPOL PP

SATPOLPP

Halaman 96 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(6)

(5)

Pelatihan pengendalian massa/unjuk rasa

Pangkalpinang

Terlaksananya pelatihan pengendalian massa/unjuk ras


-

SATPOL PP

Bimtek PPNS penegak perda se Provinsi Kep. Babel

Pangkalpinang

Terlaksananya bimtek PPNS penegak perda


74.202.000

SATPOL PP

Latsar (Diklat Dasar) Pol PP

Pangkalpinang

Terlaksananya diklat dasar pol pp 2 angkatan (pola 150 jam dan pola 50 jam)

1 kali pola 150 jam diikuti 80 orang, dan 1 kali pola 50 jam diikuti 12 orang pejabat eselon III

510.506.000

SATPOL PP

Pelatihan rutin kemampuan bela diri dan Senam anggota Satpol PP

Pangkalpinang

Terlaksananya pelatihan kemampuan beladiri dan senam

12 bulan

166.939.900

SATPOL PP

Bimtek penyusunan dan penilaian angka kredit Satpol PP Pemprov Kep. Babel TA. 2017

Pangkalpinang

Terlaksananya bimtek penyusunan dan penilaian angka kredit Satpol PP

-

SATPOL PP

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional tertentu satpol pp provinsi,Kabupaten/Kota

Pangkalpinang

Terlaksanannya uji kompetensi

200 peserta

358.286.900

SATPOL PP

Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya rakor Satpol PP dengan PPNS

60 dokumen

463.771.000

SATPOL PP

91.306.000

SATPOL PP

244.615.000

SATPOL PP

127.850.000

SATPOL PP

4.820.590.560 2.701.180.800

SATPOL PP SATPOL PP

12 bulan

265.540.000

SATPOL PP

12 bulan dan 12 kali

64.150.000

SATPOL PP

12 bulan atau 12 kali pemeriksaan, dan 3 kasus penyidikan

190.182.600

SATPOL PP

12 kali atau 12 bulan

59.664.000

SATPOL PP

12 bulan

60.000.000

SATPOL PP

12 bulan

136.584.750

SATPOL PP

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rapat koordinasi Satpol PP se Provinsi Kep. Babel dengan PPNS dilingkungan Pemprov Kep. Babel

Pangkalpinang




Pangkalpinang



Pangkalpinang


URUSAN WAJIB Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengamanan/pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting

Angka kriminalitas (menurun) Cakupan penegakkan perda Provinsi Kep. Babel Terlaksananya pengamanan/pengawalan pimpinan daerah

Penertiban terhadap pelanggaran perda Provinsi Kep. Babel Terlaksananya penertiban yang berdampak terhadap peningkatan terhadap pelanggaran PAD perda Penyelidikan, Penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perda di Provinsi Kep. Babel, Penatakelolaan sekretariatan PPNS

Patroli Pengamanan unjuk rasa

Provinsi Kep. Babel Terlaksanaya penindakan yustisi terhadap pelanggar perda Pangkalpinang

Terlaksananya koordinasi PPNS se SKPD Pemprov Kep. Babel

Provinsi Kep. Babel Terlaksananya patroli Pangkalpinang

Terlaksananya pengamanan unjuk rasa

3 Dokumen

0,00207 100%

Pengamanan aset Pemprov Kep. Babel

Provinsi Kep. Babel Terlaksananya pengamanan aset pemprov kep. Babel

12 bulan

1.662.799.950

SATPOL PP

Penyelenggaraan koordinasi penyidikan, pemeriksaan, penertiban Satpol PP ke kab/kota

Provinsi Kep. Babel Terlaksananya koordinasi penyidikan, pemeriksaan dan penertiban Satpol PP

12 bulan

37.699.500

SATPOL PP


SATPOLPP

Halaman 97 dari 145


Lokasi

(1)

(2)


Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum Tim pemantauan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017

Pangkalpinang

(3)

Terlaksananya gelar pasukan

Provinsi Kep. Babel Terlaksananya pemantauan Pilgub 2017

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pemberdayaan Masayarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Terlaksananya bimtek pemberdayaan satlinmas

Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(5)

(6)

1 kali kegiatan

178.210.000

SATPOL PP

7 kali di 7 kab/kota

46.350.000

SATPOL PP

3

372.672.000

SATPOL PP

1 kali diikuti 100 orang linmas

158.130.000

SATPOL PP

Bimtek pemberdayaan Satlinmas dalam menunjang trantib swakarsa

Pangkalpinang

Pelatihan penanggulangan bencana banjir bagi Satlinmas se Provinsi Kep. Babel

Pangkalpinang

Terlaksananya penaggulangan bencana banjir bagi satlinmas


107.451.000

SATPOL PP

Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran bagi Satlinmas se Provinsi Kep. Babel

Pangkalpinang

Terlaksananya penaggulangan bencana kebakaran bagi satlinmas


107.091.000

SATPOL PP

Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tersedianya makanan tambahan

12 bulan (204 orang)

1.746.737.760

SATPOL PP

12 bulan untuk 204 orang

1.746.737.760

SATPOL PP

Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pengadaan makanan tambahan bagi anggota Satpol PP


Pangkalpinang

SATPOLPP

Halaman 98 dari 145


: BADAN PENGHUBUNG PROVINSI


Lokasi

(1)

(2)


Target (4)

Pagu Indikatif 2017


(5) 27.366.275.455 4.215.050.455

BELANJA LANGSUNG

23.151.225.000


Persentase pelayanan perkantoran

100%

21.155.997.200 4.636.628.000




Jakarta

Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya/pengiriman

12 bulan

63.750.000



Jakarta


12 bulan

224.400.000



Jakarta

Terbayarnya jasa 10 unit mobil 13 pemeliharaan perizinan dan unit motor pemeliharaan kendaraan dinas oprasional

2.018.280.000



Jakarta


17 orang

112.080.000



Jakarta


12 bulan

45.600.000



Jakarta


12 bulan

70.000.000



Jakarta


12 bulan

75.000.000



Jakarta


12 bulan

78.520.000



Jakarta


12 bulan

30.000.000


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jakarta

Tersedianya 1 paket 1 paket bahan bahan perlengkapan dan perlengkapan dan peralatan Kantor dan Mess peralatan Kantor dan Mess

29.220.000



Jakarta

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

12 bulan

20.400.000



Jakarta

Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor

12 bulan

48.650.000



Jakarta


12 bulan

300.000.000


Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jakarta

Terfasilitasinya perjalanan dinas keluar daerah

12 bulan

380.000.000



Jakarta

Terpenuhinya pembayaran honorarium PHL Badan Penghubung Provinsi

12 bulan

943.890.000


Pengelolaan Website

Jakarta

12 bulan

46.190.000



Jakarta

Terkelolanya website Badan Penghubung Provinsi Tercapainya pelaksanaan konsolidasi dan koordinasi ke dalam daerah

12 bulan

75.000.000


Pengadaan Makanan Tambahan

Jakarta

Tersedianya ekstra puding untuk pegawai keamanan

12 bulan

75.648.000



100%

16.084.814.200




BADAN PENGHUBUNG

Halaman 99 dari 145


Lokasi

Indikator Kinerja Program/Outcome dan Kegiatan/Output Uraian (3) Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Dua

(1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

(2) Jakarta


Jakarta

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor


Jakarta


Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor

Target (4) 4 unit kendaraan dinas roda empat dan 5 unit kendaraan dinas roda dua


Tersedianya pengadaan peralatan kantor

Tersedianya 4 unit AC Split, 1 buah papan neon box nama kantor, 1 unit mesin penghitung uang, 4 unit komputer/PC, 4 unit laptop, 1 unit printer, 4 unit UPS, 3 buah hardisk external

180.075.000


Jakarta

Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor

Tersedianya 2 buah lemari loker, 2 unit brankas, 4 unit TV LED, 1 unit mesin pompa air, 4 unit kipas angin, 1 paket Kanopi Gedung Kantor, 2 paket kitchen set dan 1 paket Aluminium Roller Blinds/Krey Aluminium

358.460.000


Jakarta

Tersedianya Gudang dan Tangga di Badan Penghubung Provinsi dan Gapura di Anjungan Babel

Tersedianya Gudang dan Tangga di Badan Penghubung Provinsi dan Gapura di Anjungan Babel

213.984.200


Persentase peningkatan disiplin aparatur Jakarta

tersedianya seragam khusus dan hari-hari tertentu


12.726.525.000

Sekretariat DPRD (Badan Penghubung)

100%

62.090.000


152 stel dan 1 paket baju security serta 1 paket atribut security

62.090.000


90%

372.465.000


3 Dokumen

244.615.000


127.850.000



Pangkalpinang



Pangkalpinang



(6)


163.825.000



(5) 2.441.945.000


1 paket belanja pemeliharaan

Pengadaan Prasarana Gedung Asrama Mahasiswa Putri ISBA Jakarta

Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Pagu Indikatif 2017

BADAN PENGHUBUNG

Halaman 100 dari 145


Lokasi

(1)

(2)

URUSAN WAJIB Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta

Penyelenggaraan Keprotokoleran di JABODETABEK

Jabodetabek

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Jabodetabek


Indikator Kinerja Program/Outcome dan Kegiatan/Output Uraian (3) Terlaksananya kegiatan pertemuan dialog/audiensi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat Bangka Belitung Jakarta/luar Jakarta Terlaksanaanya Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Target (4) 100%

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

1.995.227.800 1.337.323.000


1000 undangan

724.823.000


Terlayaninya keprotokoleran pimpinan Provinsi Bangka Belitng di JABODETABEK Terciptanyan Pelayanan Kedinasan melalui Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya

100%

312.500.000


100%

300.000.000


Jumlah kegiatan penyelengaraan pagelaran kesenian daerah Terselenggaranya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sanggar Tari dan Budaya di Anjungan Prov. Kep. Bangka Belitung selama satu tahun anggaran 2017.

100%

657.904.800


100%

45.169.900


Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Anjungan Prov. Kep. Bangka Belitung

Anjungan TMII

Pengadaan Pakaian Adat dan BarangBarang Kebudayaan

Jakarta

Tersedianya Pakaian Adat dan Barang-Barang Kebudayaan untuk di Anjungan Prov. Kep. Babel di TMII

100%

117.319.900


Bulan Promosi 7 Kabupaten/Kota SeProvinsi Kep. Bangka Belitung

Jakarta

Terselenggaranya kegiatan bulan promosi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-Prov. Kep. Babel yang dilaksanakan selama 7 bulan berturut-turut dalam satu tahun anggaran 2017.

100%

303.900.000


Parade Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Jakarta

Keikutsertaan pada acara Gelar Citra Budaya Tradisi, Acara Pawai Budaya, Parade Busana Daerah, Festival Kuliner, Ekpo Indonesia di TMII

100%

191.515.000



BADAN PENGHUBUNG



: DINAS PANGAN


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

TOTAL BELANJA

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

10.279.949.315


5.011.385.315

BELANJA LANGSUNG

5.268.564.000



100%

2.023.614.850 1.210.269.850

Dinas Pangan


Pangkalpinang

Terlaksananya Pelayanan dsn Pengiriman Surat Menyurat, Perangko, Materai dan Benda Pos

1 Tahun

15.000.000

Dinas Pangan


Pangkalpinang

Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi berupa jaringan Telepon dan Internet,Penyediaan Sumber Daya Air Bersih Kantor dan Penambahan Beban Daya Listrik Kantor

1 Tahun

114.270.000

Dinas Pangan

1 Tahun

75.000.000

Dinas Pangan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumder Daya Air dan listrik

Pangkalpinang


Pangkalpinang

Tersediannya Peralatan Kebersihan Kantor, Terlaksananya Kebersihan Ruangan Kerja dan Lingkungan Kantor

1 Tahun

35.000.000

Dinas Pangan


Pangkalpinang

Terlaksanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor beupa Perbaikan AC, Komputer, Laptp, Telepon,dan Instalasi Air/Ledeng

1 Tahun

40.000.000

Dinas Pangan


Pangkalpinang

1 Tahun

68.600.000

Dinas Pangan


Pangkalpinang

1 Tahun

99.999.850

Dinas Pangan


Pangkalpinang

Tersedianya alat tulis kantor berupa Kertas HVS, Amplop, Map, Toner Printer, Pensi, Binder, dan ATK Lainnya Tersedianya Blanko, Kop Surat, Amplop, Lembaran Disposisi Surat, Buku Ekspedisi Surat, Buku Memo, Buku Surat Masuk/Keluar dan Bahan Cetakan/Perbanyakan Naskah Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik seperti Pembuatan Jaringan/Terminal Kabel Listrik disetian Ruangan Kerja Kantor, Lampu Penerangan Bangunan Kantor dan Lingkungan/ Halaman Perkantoran

1 Tahun

45.000.000

Dinas Pangan


Pangkalpinang

Terlaksananya Penyediaan bahan Bacaan seperti Koran/Surat Kabar, Majalah dan Buku-buku Pertanian

1 Tahun

20.000.000

Dinas Pangan


Pangkalpinang

Tersedianya Makan Minum Rapat baik Makan Minum Rapat Intern maupun Makan Minum Tamu

1 Tahun

40.000.000

Dinas Pangan


DINAS PANGAN



Lokasi

(1)

(2)



Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran


Pagu Indikatif 2017

Target (4)


(5)

Pangkalpinang

Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi, Undangan Rapat ke Luar Daerah

1 Tahun

250.000.000

Dinas Pangan


Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsolidasi Pembangunan Ketahanan Pangan ke Kab/Kota

7 Kab/Kota

150.000.000

Dinas Pangan

Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dan Pengamanan Lingkungan Perkantoran

13 bulan

257.400.000

Dinas Pangan


100%

344.280.000

Dinas Pangan

Pangkalpinang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pangkalpinang

Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 tahun

60.000.000

Dinas Pangan

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Pangkalpinang

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Badan Ketahanan Pangan

12 Bulan

234.280.000

Dinas Pangan

Rehabilitasi Sedang atau Berat Gedung Kantor

Pangkalpinang

Terpeliharanya Perawatan Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan

12 Bulan

50.000.000

Dinas Pangan


Pangkalpinang

Tersedianya sarana dan prasarna kerja perkantoran

1 Paket

-

Dinas Pangan



100%

91.000.000

Dinas Pangan

Peningkatan dan pelatihan formal

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan BKP

15 PNS

91.000.000

Dinas Pangan

Program Peningkatan Disiplin Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur

100%

23.600.000

Dinas Pangan

Pengadaan Pakaian Dinas

Tersedianya Pakaian Adat Daerah Seluruh Pegawai BKP

49 Orang (40 Orang PNS, 9 Honorer)

23.600.000

Dinas Pangan


90%

354.465.000

Dinas Pangan

3 Dokumen

234.615.000

Dinas Pangan

119.850.000

Dinas Pangan

3.244.949.150 3.244.949.150

Dinas Pangan

372.745.000

Dinas Pangan




Pangkalpinang


Pangkalpinang

URUSAN WAJIB Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah


7 Kab/Kota

Laporan Triwulan 5 Jenis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen/Lapora Renja PD, LAKIP PD, n LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD Persentase ketersediaan bahan pangan daerah (%) Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

DINAS PANGAN

35%

50.000 KG



Lokasi

(1)

(2)

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Uraian

Target

(3)

(4)

(5)


Dinas Pangan

289.000.000

Dinas Pangan

90.900.000

Dinas Pangan

1)Terlaksananya 7 Kab/Kota penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dan Sistem Kerawanan pangan dan Gizi (SKPG) serta tersalurkannya bantuan rawan pangan di wilayah kepulauan bangka belitung 2) Tersalurkannya bantuan rawan pangan di wilayah kepulauan bangka belitung Terlaksananya 4 lokasi (Belinyu, pemantauan harga pangan Payung, Jebus pokok di Belinyu, Payung, dan Jebus dan Pangkalpinang Pangkalpinang

240.110.000

Dinas Pangan

132.310.000

Dinas Pangan

Terlaksananya sosialisasi 2 desa di dan analisis pangan kabupaten penduduk pada desa rawan Bangka Selatan pangan dan Kabupaten Bangka Barat

74.085.000

Dinas Pangan

7 Kab/Kota

Tersusunnya buku analisis ketersediaan pangan

10 buku

75.760.000

Dinas Pangan

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

5 Kab yaitu Basel, Bateng, Bangka Induk, Babar dan Belitung

Terlaksananya Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

23 kelompok lumbung pangan

119.495.000

Dinas Pangan

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

7 Kab/Kota

Terlaksananya pengujian pangan segar yang aman di konsumsi

1 tahun

129.160.000

Dinas Pangan

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplly pangan

7 Kab/Kota

Terlaksananya survey pola konsumsi RT

189 desa

206.272.500

Dinas Pangan

1 kali rakor DKP dan 3 kali rapat pokja

111.215.000

Dinas Pangan

Pangkalpinang dan Nasional

146.950.000

Dinas Pangan

2 permohonan

179.340.000

Dinas Pangan

Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani

Penanganan Daerah Rawan Pangan

4 Kab/Kota

2 Kab yaitu Bangka Terlaksananya bantuan Barat, Bangka ayam sebagai sumber Selatan pangan hewani di 2 kelompok masyarakat 7 Kab/Kota

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Belinyu, Payung, Jebus dan Pangkalpinang

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat

Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan

Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman Peningkatan Fungsi Pelayanan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)

Terlaksanya peningkatan ) 90 desa mandiri Meningkatnya modal, pangan (reguler tabungan masyarakat, dan dan kepulauan) jaringan pemasaran; b) Perubahan pola pikir masyarakat, peningkatan ketrampilan dan aksesibilitas Pangan; c) Meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan; dan d) Meningkatnya layanan kesehatan dan gizi masyarakat TerOptimalisasinya 10 kelomok Pekarangan Kelompok dan wanita dan 3 unit terdistribusinya alat peniris alat peniris minyak minyak

Pagu Indikatif 2017

584.950.000

Pengembangan Pangan Lokal

3 Kab yaitu Bangka Barat, bangka tengah dan Belitung Timur


Pangkalpinang

Jumlah event koordinasi Dewan Ketahan Pangan

Pangkalpinang dan Terlaksananya Lomba Nasional Cipta Menu di Provinsi Pangkalpinang

Terlaksananya permohonan sertifikasi produk prima 3

2 kab

Pengkajian Makanan Tradisional

Bangka tengah dan Terlaksananya pengujian bangka selatan kandungan gizi ttepung ubi jalar dan sirup rosela dan sirup nanas

3 Komoditi

50.148.500

Dinas Pangan

Promosi Pangan Lokal

Provinsi dan Padang Terlaksananya promosi pangan daerah melalui pameran hari pangan sedunia dan pameran pangan nusantara

2 pameran

172.237.500

Dinas Pangan


DINAS PANGAN



Lokasi

(1)

(2)

Penyusunan Data base Ketahanan Pangan Pemantauan Pasokan dan Pemasaran Pangan

Sosialisasi & Promosi Keamanan Pangan

Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PMHP)



Provinsi dan 7 Kab/Kota

(3)

Jumlah buku data base ketahanan pangan

Pagu Indikatif 2017

Target (4)


(5)

10 buku

79.545.650

Dinas Pangan

104.625.000

Dinas Pangan

Pel. Pangkalbalam (Pangkalpinang), Pel. Sungai Selan (Bangka Tengah), Pel. Sadai (Bangka Selatan), Pel. Muntok (Bangka Barat), Pel. Tj. Ru (Belitung), Pel. Tj. Pandan (Belitung) 7 Kab/Kota

Terlaksananya pemantauan Pasokan Pangan di 6 pelabuhan untuk 5 komoditi pangan (Beras, Bawang Merah, Cabe Merah Keriting, Daging Ayam dan Daging Sapi)

6 Pelabuhan dan Pedangan Grosir di kab/kota

Terlaksananya sosialisasi dan promosi keamanan pangan ke petugas, masyarakat/pelaku usaha

7 Kab/Kota

-

Dinas Pangan

7 Kab/Kota

Terawasinya Peredaran Produk pangan segar dan Olahan yang Bermutu dan Berkualitas, Tersedianya Alat Pengujian Pangan Segar dan Olahan

7 Kab/Kota

86.100.000

Dinas Pangan

DINAS PANGAN



: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

TOTAL BELANJA


(5)

(6)

28.633.836.240


7.188.501.390

BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu Indikatif 2017

21.445.334.850 Prov. Kep. Bangka Persentase pelayanan Belitung administrasi perkantoran

100%

3.164.530.000 2.187.902.000

DPMD


Pangkalpinang

Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya paket pengiriman

550 surat

30.000.000

DPMD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Pangkalpinang

Terbayarnya jasa listrik, komunikasi dan informasi

12 Bln

107.400.000

DPMD


Pangkalpinang

Terbayarnya honorarium bagi pengelola keuangan SKPD

12 Bln

142.920.000

DPMD


Pangkalpinang


12 Bln

43.992.000

DPMD


Pangkalpinang

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik

12 Bln

20.000.000

DPMD


Pangkalpinang

12 Bln

140.000.000

DPMD

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Pangkalpinang

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

12 Bln

75.500.000

DPMD

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Pangkalpinang


12 Bln

25.000.000

DPMD

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Pangkalpinang


5040 koran

36.000.000

DPMD

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Pangkalpinang

Tersedianya Makan dan minum rapat

12 Bln

59.000.000

DPMD

Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah

12 Bln

500.000.000

DPMD

Pangkalpinang

Terbayarnya tenaga honorer dan kontrak 30 orang Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

13 Bln

858.090.000

DPMD

6 Kab

150.000.000

DPMD


100%

268.390.000

DPMD

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam Daerah (6 kabupaten)

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pangkalpinang

Tersedianya kendaraan dinas roda empat dan dua untuk operasional lapangan

1 Pkt

-

DPMD


Pangkalpinang

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 Pkt

50.000.000

DPMD


Pangkalpinang


1 Pkt

66.000.000

DPMD

Pengadaan Meubelair

Pangkalpinang

Tersedianya Meubelair kantor

1 Pkt

-

DPMD


Pangkalpinang


1 Paket

152.390.000

DPMD

Pembangunan Tempat Parkir dan Gudang Kantor

Pangkalpinang

Tersedianya tempat parkir dan gudang kantor

1 Pkt

-

DPMD


90%

372.465.000

DPMD



DPMD


Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)



Pangkalpinang


Pangkalpinang

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

(3)


(6)

(5)


127.850.000

DPMD

100%

335.773.000

DPMD

7 Kab/Kota

-

DPMD

Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD Terlaksananya pendataan Desa/Kelurahan

5 Jenis Dokumen/Laporan

-

DPMD

309 desa, 78 Kelurahan

76.390.000

DPMD

6 Kabupaten

-

DPMD

7 Kab/Kota

169.383.000

DPMD

30 PNS DPMD

90.000.000

DPMD

18.280.804.850 1.026.937.300

DPMD

70 org (1 angkatan)

126.609.800

DPMD

309 org Kades

617.780.000

DPMD

54 Bendahara (1 angkatan)

182.547.500

DPMD

6 kabupaten dan 1 Kota

100.000.000

DPMD

-

DPMD

Survey Dan Pengumpulan Data bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

Pangkalpinang

Dukungan Pengendalian Pendampingan Pendayagunaan Dana Desa

Pangkalpinang

Terlaksananya penguatan dan pengendalian pelaksanaan pendayagunaan dana desa

Penyelenggaraan Kehumasan pada DPMD

Pangkalpinang

Terselenggaranya penyebaran Informasi Buletin, Konten SKPD di lingkungan Pemerintah Prov.Kep.Babel

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan

Pangkalpinang

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundangundangan bagi aparatur DPMD

URUSAN WAJIB Program Peningkatan Provinsi Kepulauan Persentase desa yang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bangka Belitung menyusun Peraturan dan Keuangan Desa Desa (PERDES), mengenai RKPDes, RPJMDes, APBDes Bimtek Penyusunan Pedoman Pangkalpinang Jumlah Aparatur Desa Pengelolaan dan Rancangan Peraturan yang meningkat Desa/ Kelurahan Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Aparatur Desanya Rakor Tupoksi Kerja Tentang 6 Kabupaten Terlaksananya Rakor

100%

Kepala Desa dan DPMD seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Pangkalpinang, bangka, belitung

Prov.Babel

Jumlah Aparatur DPMD daan Kepala Desa yang terkoordinasi

Jumlah desa/kelurahan yang di monitoring bantuan keuangannya

Temu karya Aparatur Desa dan BPD Se- Pangkalpinang dan Jumlah Aparatur Desa Prov.Kep.Bangka Belitung Luar Daerah yang meningkat Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Aparatur Desanya


(4)

DPMD

Pangkalpinang

Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa mandiri dan Kelurahan mandiri percontohan

Target 244.615.000


Pelatihan Bendahara dan pengelola asset desa dalam pelaksanaan pemahaman terhadap LKPP Desa dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintahan Desa


3 Dokumen

Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD Provinsi Kepulauan Persentase meningkatnya Bangka Belitung koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya DPMD Pangkalpinang Terlaksananya forum,koordinasi penyusunan Program, Kegiatan dan anggaran Pemerintah antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Pemerintahan Desa 309 Kades dan DPMD 6 Kabupaten se-Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pagu Indikatif 2017

DPMD

30 orang (1 angkatan), terdiri dari: Kepala Desa


Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)

Uraian (3)

Pembinaan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan APBDes dan pendampingan Pengelola Dana Desa

6 kabupaten

Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam pengelolaan APBDes dan Tata Kelola Pembangunan Desa

Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Prov.Babel

Jumlah desa yang di monitoring bantuan keuangannya

Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pagu Indikatif 2017

Program/Outcome dan Kegiatan/Output

Provinsi Kepulauan 1. Prosentase jumlah Bangka Belitung desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk lanjut usia yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan


Target (4)

154 Desa Kab

(6)

(5)

di 6

-

DPMD

-

DPMD

100%

700.715.000

DPMD

42 org

-

DPMD

309 Desa di Kabupaten

2. Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif Pelatihan Manajemen Bagi lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan se Provinsi Kep. Bangka Belitung

Belitung

Jumlah Apatur Lembaga kemasyarakatan yang hadir

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

7 Kab/Kota

Jumlah desa / kelurahan yang berpartisipasi

6 Desa, 6 Kelurahan

399.449.950

DPMD

Pembinaan dan Dukungan Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan

Prov.Babel

Tersedianya Data Profil Desa/ Kelurahan yang valid

35 Desa/Kelurahan

167.130.000

DPMD

-

DPMD

134.135.050

DPMD

3.299.988.100

DPMD

3050 Siswa penerima

894.445.750

DPMD

3 Desa

238.789.800

DPMD

80 orang peserta Rakor, dan penyertaan modal untuk 6 Bumdes

208.170.000

DPMD

-

DPMD

89.659.500

DPMD

1.503.656.800

DPMD

Bimtek Penyusunan RPJMDes dan Musrenbangdes bagi Aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pangkalpinang

Terlaksananya Bimtek 98 orang penyusunan RPJMDes dan Desa/Kelurahan/Keca Musrenbangdes matan

Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Pangkalpinang

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang aktif

Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa

Provinsi Kepulauan 1. Persentase BUMDes Bangka Belitung dan pasar desa Yang Aktif 2. Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif 3. Persentase desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA

Monitoring PMTAS

Prov.Babel

Jumlah siswa penerima program makanan tambahan yang sehat dan bergizi

Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Prov.Babel

Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan BUMDes Prov Kep Bangka Belitung (Bimtek, Pembinaan Monev, dan Bantuan Keuangan)

Pangkalpinang

Jumlah desa yang berperan serta dalam budaya gotong royong di masyarakat Terlaksananya Rakor dan pedampingan teknis Badan Usaha Milik Desa seProv.Kep.Babel

Pendampingan penetapan kawasan perdesaan berbasis masyarakat

Pangkalpinang

Penetapan dan pembangunan pusat pertumbuhan terpadu antar desa

Pendampingan teknis pengelolaan pasar desa

Pangkalpinang

Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan teknis pengelolaan pasar desa

Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)


7 Kab/Kota

Meningkatnya kinerja kelompok kerja (Pokja) PKK

DPMD

42 orang

100%

25%

48 orang, 12 pasar Desa

7 Kab/Kota


Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)

Uraian Penguatan Kelembagaan TP.Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)

Pendampingan dan pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)

Pembinaan dan Pendampingan Pokjanal Posyandu

Pengembangan Tradisi dan Adat Istiadat Provinsi Kep. Babel

(3)

(4)

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan TP.Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)

25 Orang

6 Kab

Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintahan desa di Kabupaten yang terbentuk

Pangkalpinang

Terlaksananya Rakor Sekretariat dan fasilitasi pembinaan Pokjanal Posyandu

7 Kab/Kota

Terselenggaranya Rakor Sekretariat dan fasilitasi PAUD-HI

Penguatan dan pendampingan pendayagunaan Dana Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7 Kab/Kota

Terlaksananya Penguatan dan penampingan pendayagunaan Dana Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Program Pengelolaam SDA Desa dan Provinsi Kepulauan 1. Persentase desa yang Pengembangan TTG Bangka Belitung mengimplementasikan TTG sesuai dengan OVOP

2. Rasio TTG yang diaplikasikan dengan jumlah desa di kawasan KTM batu betumpang Pelatihan ketrampilan dasar dan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi kelompok pengelola prasarana (KPP)

(6)

(5)

-

DPMD

6 Kab

84.549.500

DPMD

7 Kabupaten

155.646.750

DPMD

125.070.000

DPMD

7 Kabupaten/kota

-

DPMD

6 Kabupaten

-

DPMD

608.734.500

DPMD

-

DPMD

Terselenggaranya Bimtek 54 orang (7 Kab/Kota, bagi operator adat dan 47 Kec) budaya Nusantara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pembinaan dan Pendampingan PAUDHI


Target

Pangkalpinang

7 Kab/Kota

Pagu Indikatif 2017

Program/Outcome dan Kegiatan/Output

100%

Pelatihan ketrampilan dasar dan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi kelompok pengelola prasarana (KPP)

Pangkalpinang

Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Prov.Kep.Babel

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi

7 Kab/Kota, luar daerah

343.199.000

DPMD

Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan Posyantek

Pangkalpinang

Terlaksananya operasionalisasi pengelolaan Posyantek di tingkat kecamatan

4 kecamatan

77.204.950

DPMD

Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir

Prov.Babel

Terlselenggaranya Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir

35 orang

97.319.750

DPMD

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Desa

Prov.Babel

Terlaksananya fasilitasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa

6 Kabupaten

91.010.800

DPMD

12.644.429.950

DPMD

144.429.950

DPMD

12.500.000.000

DPMD

Program Raskintis

Provinsi Kepulauan Persentase Rumah Bangka Belitung Tangga Miskin Yang Mendapat Raskintis

Rakor dan Monev Bantuan Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rastra)

Prov.Babel

Terlaksananya Rakor penyaluran Bantuan sosial Subsidi Rastra

Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rastra) Gratis

Prov.Babel

Terlaksananya Bantuan sosial Subsidi Rastra


DPMD

35 orang

100%

7 Kab/Kota

41.635 RTS-PM 7 Kab/Kota

di



: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)

Program/outcame dan Kegiatan/Output Uraian

Target

(3)

(4)

TOTAL BELANJA


(5)

(6)

17.612.045.320,23


6.809.452.620,23


Pagu Indikatif 2017

10.802.592.700,00 Provinsi Kepulauan Persentase pelayanan Bangka Belitung administrasi perkantoran

8.264.040.000,00 2.007.500.000

DAP

3.300 Materai dan Paket Pengiriman

15.300.000,00

DAP

100%


Pangkalpinang

Jumlah Materai Yang Dibeli dan Paket Pengiriman Yang Dilaksanakan


Pangkalpinang

Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Telepon, dan Internet

12 Bulan

108.000.000,00

DAP


Pangkalpinang

Pembayaran Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

12 Bulan

124.680.000,00

DAP


Pangkalpinang

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

12 Bulan

32.010.000

DAP


Pangkalpinang

Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja

12 Bulan

60.000.000,00

DAP


Pangkalpinang


12 Bulan

40.000.000,00

DAP


Pangkalpinang

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan

46.225.000

DAP


Pangkalpinang

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan

16.775.000,00

DAP


Pangkalpinang

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 Bulan

250.000.000,00

DAP


Pangkalpinang

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

12 Bulan

34.080.000,00

DAP


Pangkalpinang

Tersedianya Pengisian Tabung Gas

12 Bulan

10.080.000

DAP


Pangkalpinang

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

12 Bulan

48.150.000,00

DAP


Luar daerah

Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

12 Bulan

300.000.000,00

DAP


6 kabupaten

Terlaksananya konsolidasi dan koordinasi dengan Kabupaten/kota

12 Bulan

150.000.000

DAP


Pangkalpinang

Tersedianya Tenaga Penunjang Pengelolaan Administrasi Kantor (28 orang)

12 Bulan

772.200.000,00

DAP

100%

5.728.125.000

DAP



Pembangunan Tempat Parkir

Pangkalpinang

Tersedianya Tempat Parkir yang memadai


Pangkalpinang

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor


DAP

1 unit 1 Unit Gedung

105.000.000

DAP DAP



Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)


Pangkalpinang

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (4 mobil, 2 motor)

12 Bulan

Sewa Gedung Kantor

Pangkalpinang

Tersedianya Gedung Kantor Yang Disewa

Pembangunan Gedung Depo Arsip DAP Prov. Kep. Babel

Pangkalpinang

Terlaksananya Pembangunan Gedung Depo Arsip DAP Prov. Kep. Babel



Persentase Peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya

Pangkalpinang

Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

DAP

1 Unit Gedung

150.000.000

DAP

1 Unit Gedung

5.338.985.000

DAP

DAP

-

DAP DAP

Tersedianya Pakaian Dinas (58 PNS, 36 Non Aparatur PNS)

43.400.000

DAP

Provinsi Kepulauan Tersedianya Pakaian Dinas (58 PNS, 36 Non Bangka Belitung Aparatur PNS)

-

DAP

100%

112.550.000

DAP

12 Bulan

112.550.000

DAP

90%

372.465.000

DAP

Provinsi Kepulauan Persentase peningkatan Bangka Belitung Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

-

43.400.000



(6)

(5)

134.140.000,00

Pengadaaan/Pembelian lahan Pangkalpinang


Target

2 unit roda empat, 9 unit roda dua


Pagu Indikatif 2017


Pangkalpinang


3 Dokumen

244.615.000

DAP


Pangkalpinang



127.850.000

DAP

URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2.538.552.700 Provinsi Kepulauan 1. Persentase Bangka Belitung perpustakaan aktif (%)

100%

1.398.119.000 1.398.119.000

DAP

4 Kabupaten

250.454.000,00

DAP

300.000.000,00

DAP

70.800.000,00

DAP

2. Pertumbuhan jumlah kunjungan di perpustakaan Provinsi

Pelayanan Perpustakaan Keliling

3. Rasio jumlah buku di perpustakan KTM batu betumpang dengan jumlah penduduk di kawasan KTM Batu Betumpang Provinsi Kepulauan Tersedianya Fasilitas Bangka Belitung Layanan Perpustakaan Keliling Bagi Masyarakat

Pengembangan Minat dan Budaya Baca Provinsi Kepulauan Terlaksananya lomba 200 orang dan 20 Bangka Belitung menulis dan membaca kelompok tingkat SD., SMP, SMA dan Masyarakat Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca


Provinsi Kepulauan Meningkatnya Minat Baca Bangka Belitung Masyarakat

DAP

600 Orang



Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

Pendataan NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)

Provinsi Kepulauan Jumlah Perpustakaan Yang 42 Perpustakaan Bangka Belitung Memiliki NPP

66.720.000,00

DAP

Penilaian Angka Kredit Pustakawan

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Penilai-an Bangka Belitung Angka Kredit Pustakawan

15 DUPAK

25.000.000,00

DAP

3 Bimtek

217.200.000,00

DAP

Peningkatan Kapasitas SDM Perpusatakaan

Pangkalpinang

Terlaksananya Bimtek Perpustakaan

Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Lomba Bangka Belitung Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 kali

150.000.000,00

DAP

Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah

Provinsi Kepulauan Tersedianya Hasil Terbitan Bangka Belitung Daerah

55 KCKR

40.486.000,00

DAP

Pengelolaan Layanan Website

Provinsi Kepulauan Tersedianya Layanan Bangka Belitung Teknologi Informasi Website Provinsi Kepulauan Terbinanya Pengelolaan Bangka Belitung Perpustakaan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Terlaksananya pemilihan Bangka Belitung pustakawan terbaik

250 Informasi

51.550.000,00

DAP

28 Perpustakaan

67.520.000,00

DAP

1 kali

90.000.000,00

DAP

Pembinaan dan Pendampingan Pengelo-laan Perpustakaan

Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik tingkat Provinsi Penyusunan Bibliografi Induk daerah & Katalog Induk Daerah

Provinsi Kepulauan Tersedianya Data Koleksi Bangka Belitung Antar Perpustakaan Dalam Bentuk Katalog Induk

40 Buku

25.000.000,00

DAP

Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Perawatan Bangka Belitung dan Pemeliharaan Bahan Pustaka

12 Bulan

43.389.000,00

DAP

Bimbingan Teknis Story Telling Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Prov. Kep. Babel

KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Kearsipan Prov. Kep. Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Terlaksananya penyusunan Bangka Belitung Rencana Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Prov. Kep. Babel

1 Raperda

Provinsi Kepulauan Persentase SKPD Bangka Belitung Perpustakaan Arsip Kab/kota yang baik pengelolaan kearsipannya Provinsi Kepulauan Terlaksananya penyusunan Bangka Belitung Rencana Peraturan Daerah Tentang Kearsipan Prov. Kep. Babel

100%

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah

Provinsi Kepulauan Pertumbuhan Bangka Belitung dokumen/arsip daerah yang berhasil diselamatkan Penelusuran dan Pedataan Arsip Statis Provinsi Kepulauan Tersusunnya Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung Bangka Belitung dokumen/arsip statis dan Kabupaten / Kota Penelusuran dan Pedataan Arsip Dinamis Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung dan Kabupaten / Kota

Provinsi Kepulauan Tersusunnya Bangka Belitung dokumen/arsip dinamis

1 Raperda

100%

-

DAP

-

DAP

1.140.433.700 -

-

DAP

DAP

368.798.700

DAP

16 Dokumen

262.781.700,00

DAP

16 Dokumen

106.017.000,00

DAP

Penelusuran Arsip Sejarah Prov. Kep. Bangka Belitung

-

DAP

Penelusuran Arsip Pembentukan Kabupaten/Kota

Provinsi Kepulauan Tersedianya Data Arsip Bangka Belitung Pembentukan Kabupaten/ Kota

7 Kabupaten/ Kota

-

DAP

Penelusuran Foto-Foto Tokoh Daerah

Provinsi Kepulauan Tersedianya Foto-Foto Bangka Belitung Tokoh Daerah

7 Kabupaten/ Kota

-

DAP


DAP



Lokasi

(1)

(2)

Program/outcame dan Kegiatan/Output Uraian (3)

(4)

Provinsi Kepulauan Tersedianya Data Arsip Bangka Belitung Terjaga Di Kabupaten/ Kota

Pengumpulan Data Personal File Pejabat Daerah

Provinsi Kepulauan Tersedianya Data Fersonal 20 Arsip Personal Bangka Belitung File Pejabat Daerah File

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Pendataan Bangka Belitung Arsip Statis Kabupaten/ Kota Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Provinsi Kepulauan Persentase Arsip yang Sarana dan Prasarana Kearsipan Bangka Belitung terpelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip

Pameran Arsip Statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembinaan, Pengampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Bangka Belitung Pemeliharan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Persentase Bangka Belitung desa/kelurahan yang telah mendapat pelayanan informasi kearsipan Provinsi Kepulauan Tersedianya Layanan Bangka Belitung Sadar Arsip Bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Tersedianya Informasi Bangka Belitung Tentang Arsip Statis Prov. Kep. Babel. Provinsi Kepulauan Pemenang Lomba Desa/ Bangka Belitung Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota Provinsi Kepulauan Persentase SKPD di Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik pengelolaan kearsipannya


Target

Penelusuran Foto Pejuang Bangka Belitung dan Pendataan Arsip Terjaga di Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kota

Pendampingan Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota

Pagu Indikatif 2017

7 Kabupaten/ Kota

7 Kabupaten/ Kota 100%

(6)

(5)

-

DAP

-

DAP

-

DAP

38.880.000

DAP

200 Arsip

38.880.000,00

DAP

100%

257.850.000

DAP

5 Kabupaten/ Kota

76.450.000,00

DAP

700 Pengunjung

33.400.000,00

DAP

9 Juara

148.000.000,00

DAP

100%

474.905.000

DAP

Penilaian Angka Kredit Arsiparis

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Penilaian Bangka Belitung Angka Kredit Arsiparis

30 Orang Arsiparis

25.000.000,00

DAP

Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi dan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota

Provinsi Kepulauan Terpilihnya Arsiparis Bangka Belitung Teladan Tingkat Provinsi

30 Orang Arsiparis

124.000.000,00

DAP

Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Pembinaan, Bangka Belitung Pendampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD

43 SKPD

124.000.000,00

DAP

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan

Provinsi Kepulauan Terciptanya Pengelola Bangka Belitung Arsip Yang Memahami Pemberkasan dan Penyusutan Arsip

50 Orang

109.950.000,00

DAP

Pelaksanaan Penerapan e- -Arsip

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Pelatihan Bangka Belitung Penerapan Kearsipan Elektronik

50 Orang

91.955.000,00

DAP

Penyusunan Pedoman Pengawasan Kearsipan


DAP -

DAP



: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)


16.693.576.688 6.310.321.038

BELANJA LANGSUNG

10.383.255.650 4.150.275.000

BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Provinsi Kepulauan Terlaksananya Penyediaan Bangka Belitung Jasa surat menyurat


100%

1560 Buah Materai dan Kegiatan Belanja Paket/ Pengiriman 12 Bulan

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Bangka Belitung pembayaran rekening telepon dan internet berlangganan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Provinsi Kepulauan Terlaksananya belanja jasa 6 Unit Kendaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Bangka Belitung service, penggantian suku Roda Empat, 13 cadang, belanja BBM, Unit kendaraan Pembayaran STNK, Roda Dua Belanja ban dan ACCU Kendaraan

3.874.175.000


9.775.000


1.890.000.000


373.350.000


130.830.000



Provinsi Kepulauan Terlaksananya 20 Orang Selama Bangka Belitung pembayaran honorarium 12 Bulan jasa administrasi keuangan sebanyak 20 orang


Provinsi Kepulauan Terlaksananya belanja Bangka Belitung peralatan kebersihan kantor

Peralatan Kebersihan Selama 12 Bulan

18.000.000



Provinsi Kepulauan Terlaksananya jasa 10 Komputer, 11 Bangka Belitung perbaikan peralatan berupa Laptop, 1 Mesin komputer, laptop, mesin Fotocopy, 6 fotocopy, printer, telepon Printer, 4 dan dispenser Telepon/Fax, dan 4 Dispenser

15.000.000



Provinsi Kepulauan Terlaksananya penyediaan Bangka Belitung alat tulis kantor

ATK Selama 12 Bulan

93.800.000



Provinsi Kepulauan Terlaksananya penyediaan Bangka Belitung barang cetakan dan penggandaan

Belanja Cetak dan Belanja Penggandaan Selama 1 Tahun

30.000.000



Provinsi Kepulauan Terlaksananya penyediaan Bangka Belitung komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Belanja komponen instalasi listrik

25.000.000



Provinsi Kepulauan meningkatnya pelayanan Bangka Belitung administrasi perkantoran

471.530.000



Provinsi Kepulauan Terlaksananya Penyediaan Surat Kabar Bangka Belitung Bahan Bacaaan Berupa Harian Lokal 1 Surat Kabar Harian Lokal Paket, 1 Paket dan Nasional, Majalah Surat Kabar Komputer Bulanan dan Harian Nasional, Majalah Mingguan 24 Buku Majalah Nasional Komputer Bulanan dan 48 Buku Majalah Bulanan Nasional

40.000.000



DISKOMINFO



Lokasi

(1)

(2)




Target

(3)

(4)

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Penyediaan Air Mineral Isi Bangka Belitung Bahan Logistik Kantor Ulang Sebanyak Berupa Isi Air Mineral dan 800 Galon, ObatIsi Ulang Tabung Gas Obatan 1 Paket, dan Isi Ulang Gas Sebanyak 12 Tabung Selama 1 Tahun Provinsi Kepulauan Terlaksananya Penyediaan 12 Bulan Bangka Belitung Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu



11.000.000


44.000.000



Provinsi Kepulauan Terlaksananya RapatBangka Belitung Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Melalui Perjalanan Dinas

12 Bulan

200.000.000



Provinsi Kepulauan Tersedianya Tenaga Jasa Bangka Belitung Penunjang Administrasi

13 Orang Tenaga Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

371.890.000



Provinsi Kepulauan Terlaksananya Koordinasi Bangka Belitung dan Konsultasi ke Dalam Daerah

12 bulan

150.000.000


100%

237.000.000


100%

50.000.000



Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur


Provinsi Kepulauan Terpeliharanya gedung Bangka Belitung kantor

Pengadaan kendaraan dinas/operasional


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

187.000.000

Terwujudnya disiplin aparatur Provinsi Kepulauan Pakaian Dinas Berserta Bangka Belitung Perlengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan

100%

39.100.000


12 bulan

39.100.000


Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

-

3 Dokumen

-


-



Pangkalpinang



Pangkalpinang


URUSAN WAJIB Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan dan Operasional Jaringan Hotspot Pengelolaan Media Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


6.232.980.650 Persentase SKPD yang melaksanakan eGovernment Provinsi Kepulauan Operasional titik-titik Bangka Belitung hotspot di 7 kab/kota Provinsi Kepulauan Terlaksanannya Bangka Belitung penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada publik selama 1 (satu) tahun.

DISKOMINFO

100%

4.948.160.650


12 titik hotspot di 6 kabupaten

340.270.000


7 Kab/Kota

209.200.000




Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)



Penyebarluasan Informasi Provinsi Kepulauan Terlaksananya Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bangka Bangka Belitung penyebarluasan informasi pembangunan Belitung melalui TVRI program program daerah provinsi pembangunan daerah, kepulauan edukasi dan hiburan Bangka Belitung kepada masyarakat melalui TVRI Bangka Belitung

543.823.800


Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Bangka Belitung penyebarluasan informasi pembangunan daerah secara langsung melalui info radio

7 Kab/Kota

515.500.000


Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Terlaksananya sosialisasi Bangka Belitung kerawanan keamanan informasi dan komunikasi, Raker teknis dan Monev Jarkomsanda Prov. Kep.Babel dengan pihak/Dinas terkait

110.400.000


Peningkatan fungsi pelayanan Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kep. Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Pelaksanaan tugas dan Bangka Belitung fungsi Komisi Informasi Daerah Prov. Kep. Babel dan Sekretariat KID

1 Kali Pelaksanaan sosialisasi keamanan informasi dan raker teknis serta Jarkomsanda ke 7 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Belitung 7Bangka Kab/kota dan di

619.612.850


Seleksi Anggota Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Terseleksinya anggota KID Bangka Belitung

5 (lima) anggota KID

100.000.000


Pembangunan & Pengembangan Portal Provinsi Kep. Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bertambahnya jumlah Bangka Belitung website pemerintah dan konten di Prov. Kep. Babel

40 portal

86.800.000


Peguatan Jaringan Komunikasi Data SKPD

Provinsi Kepulauan Tersedianya media akses Bangka Belitung komunikasi data di Prov. Kep. Babel

45 paket

389.930.000


Pengadaan & Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah Fasilitasi Penyelenggaraan bidang Pos dan Filateli

Provinsi Kepulauan Perangkat lunak dasar Bangka Belitung umum pemerintahan

10 aplikasi

285.720.000


57.936.000


146.928.000


-


Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC)

488.290.000


Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.053.750.000


Pengelolaan dan Operasional Mobile Community Access Point (M-CAP)

Rapat Koordinasi Forum SKPD Diskominfo

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi dan Kehumasan


luar Prov. Kep. Babel

Provinsi Kepulauan Terlaksananya fasilitasi Bangka Belitung penyelenggaraan pos dan filateli

Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pos dan filateli di provinsi kep. Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Terlaksananya Operasional 4 kali ditiap kab. Bangka Belitung M-CAP ke kab/kota di pulau Bangka dan 2 kali ditiap kab. di pulau Belitung Provinsi Kepulauan Terlaksananya Rakor 2 Hari 50 Bangka Belitung Peningkatan Kerjasama Peserta Diskominfo se-Babel

Terwujudnya kualitas SDM

Provinsi Kepulauan Terlaksananya pelatihan Bangka Belitung bagi aparatur pemerintah bidang komunikasi

DISKOMINFO

Informasi dan publikasi bidang kesejhateraan

672.330.000


1 kali pelatihan 20 Jam bagi aparatur pemerintah

50.545.000




Lokasi

(1)

(2)


Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(5)

(6)

Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK

Provinsi Kepulauan Peningkatan kualitas dan Bangka Belitung kuantitas aparatur pemerintah dalam mengelola TIK yang berkaitan dengan pemerintahan

50 peserta

93.075.000


Penilaian Jabatan Fungsional Komputer

Provinsi Kepulauan Penetapan angka kredit Bangka Belitung (AK) Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK)

Aparatur Fungsional Komputer

174.985.000


Penilaian Jabatan Pranata humas

Provinsi Kepulauan Penilaian Kinerja Pejabat Bangka Belitung Fungsional Pranata Humas

Aparatur Fungsional Pranata Humas

80.000.000


Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Rakor KIM Bangka Belitung se Babel, pengelolaan Website KIM dan Pertemuan KIM sekaligus Pameran Tingkat Nasional

Rakor KIM, Pengelolaan Website KIM dan Pertemuan KIM se Babel serta Pameran Tingkat Nasional

273.725.000


100%

612.490.000


Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Kegiatan Pemerintahan melalui Media Cetak

Provinsi Kepulauan Terjalinnya Kerjasama Bangka Belitung dalam penyebaran Informasi pembangunan Daerah dan kegiatan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui koran dan baleho

Media Cetak, Spanduk, Baleho

312.990.000


Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan kegiatan pemerintahan melalui Media Elektonik

Provinsi Kepulauan Terjalinnya kerjasama Bangka Belitung dengan media elektronik dan media online

Kerjasama dengan media massa elektronik dan online

299.500.000



DISKOMINFO


PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGTAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

TOTAL BELANJA

42.988.634.633

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

20.866.265.966 22.122.368.667 8.444.387.000 6.371.677.000

Dinas Pertanian


100%


Pangkalpinang

Penyediaan pelayanan jasa surat menyurat internal dan eksternal

1 Tahun

9.047.000

Dinas Pertanian

Penyediaan pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik

Pangkalpinang

Penyediaan pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik

1 Tahun

260.500.000

Dinas Pertanian


Pangkalpinang

Penyediaan pelayanan jasa administrasi Keuangan

1 Tahun

235.760.000

Dinas Pertanian


Pangkalpinang

Penyediaan pelayanan jasa Kebersihan kantor

1 Tahun

42.000.000

Dinas Pertanian


Pangkalpinang

Penyediaan pelayanan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 Tahun

50.000.000

Dinas Pertanian


Pangkalpinang


1 Tahun

92.800.000

Dinas Pertanian


Pangkalpinang

Penyediaan pelayanan percetakan dan penggandaan

1 Tahun

40.000.000

Dinas Pertanian


Pangkalpinang


1 Tahun

150.000.000

Dinas Pertanian


Pangkalpinang

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

1 Tahun

20.000.000

Dinas Pertanian


Pangkalpinang


1 Tahun

15.000.000

Dinas Pertanian


Pangkalpinang

Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai

1 Tahun

35.000.000

Dinas Pertanian

Luar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

1 Tahun

350.000.000

Dinas Pertanian

1 Tahun

150.000.000

Dinas Pertanian

1 Tahun

3.646.690.000

Dinas Pertanian

1 Tahun

507.880.000

Dinas Pertanian

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Pertanian

Dalam Daerah

Rapat-rapat koordinasi konsolidasi ke dalam daerah Pangkalpinang Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dusun Pelempang, Penyediaan Jasa Desa Air Buluh, Kec Penunjang Pengelolaan Mendo Barat, Kab Pelayanan Administrasi Bangka Perkantoran

Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Proteksi Tanaman

Desa Kace, kec Mendo Barat, Kab Bangka

Peningkatan fungsi pelayanan Balai Proteksi Tanaman

1 Tahun

367.000.000

Dinas Pertanian

Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi

Desa Kace, kec Mendo Barat, Kab Bangka

Peningkatan fungsi pelayanan Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi

1 Tahun

200.000.000

Dinas Pertanian

Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan

Pangkalpinang

Peningkatan fungsi pelayanan Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan

1 Tahun

200.000.000

Dinas Pertanian


DISTAN



Lokasi

(1)

(2)



(3)

Pagu Indikatif 2017


Target (4)


100%

(5)

(6)

1.252.395.000

Dinas Pertanian


Pangkalpinang

Penyediaan perlengkapan gedung kantor

1 Tahun

198.900.000

Dinas Pertanian


Pangkalpinang

Penyediaan peralatan gedung kantor

1 Tahun

70.000.000

Dinas Pertanian


Pangkalpinang

Penyediaan pemeliharaan untuk gedung/kantor

1 Tahun

200.000.000

Dinas Pertanian

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/peningkatan fungsi

Pangkalpinang

Penyediaan pemeliharaan bagi kendaraan dinas/peningkatan fungsi

1 Tahun

783.495.000

Dinas Pertanian

100%

12.850.000

pakaian seragam dinas bagi 39 aparatur

12.850.000


Pangkalpinang

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pangkalpinang


Prov. Kep. Babel


Luar Daerah

Penilaian Angka Kredit

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pangkalpinang


Pangkalpinang

Data dan Statistik Pertanian Perkebunan dan Peternakan

URUSAN PILIHAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


Dalam dan Luar Daerah

Peningkatan Disiplin pada Aparatur Pemerintahan Penyediaan Pakaian seragam dinas bagi aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi PNS

Bakorluh

100%

185.000.000

Dinas Pertanian

1 Tahun

160.000.000

Dinas Pertanian

25.000.000

Dinas Pertanian

622.465.000

Dinas Pertanian

244.615.000

Dinas Pertanian


127.850.000

Dinas Pertanian

Penyediaan Data dan statistik sektor Pertanian Perkebunan dan Peternakan

250.000.000

Dinas Pertanian

13.677.981.667 2.128.909.167

Dinas Pertanian

Terlaksana kegiatan Pejabat peningkatan fungsi pejabat fungsional fungsional khusus di dinas sebanyak 37 org pertanian perkebunan dan yang meliputi : peternakan provinsi Pengawas benih kepulauan bangka belitung tanaman 10 dalam melaksanakan tugas orang, Pengawas pokok dan fungsinya mutu hasil mengacu pada masing pertanian 4 masing peraturan yang orang, Analisis dikeluarkan oleh menteri pasar hasil atau setingkat esselon I pertanian 2 orang, Wastukan 2 org, Wasbitnak 6 org, Penyuluh pertanian 5 org, Paramedik veteriner 1 org, statisi 1 org, perencana 1 org, pranata komputer Persentase Peningkatan 100% Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra PD 2017-2022, 3 Dokumen Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017


DISTAN

Dokumen data dan statistik sektor pertanian perkebunan dan peternakan untuk tahun 2016 dan 2017 NTP 105,58



Lokasi

(1)

(2)


Pagu Indikatif 2017


Target

(3)

(4)

(6)

(5)

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Lada

4 Kab (kab. basel, bangka, babar & beltung)

Pelaksanaan SL-PHT pada 100 orang petani tanaman perkebunan (lada) di kabupaten

100 orang

394.217.500

Dinas Pertanian

Pelatihan Kelembagaan (SKE)/Pelatihan Petani

6 Kab

Pelaksanaan pelantikan SKE pada 300 orang petani tanaman perkebunan di 6 kabupaten

300 orang

-

Dinas Pertanian

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Pulau Bangka dan Pulau Belitung

Terlaksananya pertemuan lapang petani dengan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2kali

-

Dinas Pertanian

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Pangkalpinang

Terpilihnya petani, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, gapoktan teladan, BPP, penyuluh THL terbaik, Karya Tulis ilmiah dan Kelembagaan Ekonomi Berprestasi di Prov. Kep. Babel

19 kategori (Pertanian, Perikanan, Kehutanan)

141.616.667

Dinas Pertanian

Peningkatan Keterampilan Penyuluh dan Pelaku Utama

3 Lokasi ( Kabupaten Bangka, Bangka Tengah dan Belitung)

Terlaksananya magang penyuluh/Petugas dan pelaku utama pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Prov. Kep. Babel

600.000.000

Dinas Pertanian

Keikutsertaan Pada Event Penyelenggaraan PENAS

Aceh

Terlaksananya PENAS XV Peserta utama Petani Nelayan Tahun provinsi/KTNA 2017 di Provinsi Nangro provinsi 25 orang, Aceh Darusallam yang peserta utama lancar dan sukses kab/kota/ KTNA kabupaten/Kota 295 orang, pendamping provinsi 25 orang, peninjau provinsi 25 orang

824.700.000

Dinas Pertanian

-

Dinas Pertanian

1 (satu) pedoman

143.375.000

Dinas Pertanian

25.000.000

Dinas Pertanian

1 (satu) kegiatan sosialisasi, data kelembagaan penyuluhan 7 kab./kota

-

Dinas Pertanian

Meningkatnya pemasaran 85,75% hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi Provinsi dan daerah Penyediaan sarana 3 Kali Event pertanian/perkebunan unggulan daerah penyelenggara event promosi produk-produk dan Produk Unggulan hasil dari produksi sektor Daerah (PENAS, pertanian/ perkebunan Sektor Perkebunan dan Sektor Tanaman Pangan & Hortikultura)

637.195.000

Dinas Pertanian

350.000.000

Dinas Pertanian

Peningkatan pelayanan fungsi Komisi Provinsi Kepulauan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Bangka Belitung Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penyusunan rekomendasi Komisi Penyuluhan perikanan, dan kehutanan kepada Pemerintah Provinsi Tersedianya pedoman kerja bagi penyuluh pertanian,perikanan dan kehutanan

1 dokumen

Penyusunan Program Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang

Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pangkalpinang

Meningkatnya Tersusunnya Pemberdayaan dan Kinerja Hapak Penyuluh Penyuluh dalam Provinsi Penyelenggaraan sebanyak 13 Penyuluhan Orang

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan

Pangkalpinang

Meningkatnya operasional Balai Penyuluhan Pertanian/Kecamatan, terlaksananya kegiatan sosialisasi data kelembagaan dan tersedianya data kelembagaan penyuluhan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan


DISTAN



Lokasi

(1)

(2)


Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi

Petani dan perkebunan besar Se-Prov

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

(3)

Nilai indeks K dan harga TBS Prov.Kep. Bangka Belitung meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian/perkebunan/pet ernakan Sarana Prasarana Pasca Panen Lada

Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(6)

(5)

1 Tahun

287.195.000

Dinas Pertanian

100%

821.990.000

Dinas Pertanian

3 Unit Bak Perendaman

295.880.000

Dinas Pertanian

Pengadaan Peralatan Pasca Panen Lada

Belitung, Belitung Timur dan Bangka Selatan

Pengadaan Peralatan Pengolahan Limbah Ternak

Belitung Timur, Peralatan Pengolahan Bangka, Bangka Limbah Ternak Tengah, Bangka Selatan dan Bangka Barat

5 Unit Peralatan Pengolah Limbah (biogas, biourine dan sarana pengelolah pupuk organik)

526.110.000

Dinas Pertanian

Penyebarluasan Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

7 Kabupaten/Kota

7 Kabupaten/kota

-

Dinas Pertanian

8.706.547.500

Dinas Pertanian

159.735.000

Dinas Pertanian

237.330.000

Dinas Pertanian

277.986.000

Dinas Pertanian

-

Dinas Pertanian

825 Hektar

3.116.934.000

Dinas Pertanian

Terfasilitasi perbanyakan benih/ bibit sumber sektor pertanian

1.521.480.000

Dinas Pertanian

305.100.000

Dinas Pertanian

2.590.722.500

Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

Tersebarnya materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ke 7 kabupaten/kota melalui media elektronik dan website

Sertifikasi Bibit Pertanian/Perkebunan

Penangkar/ petani/ produsen benih SeProv

Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Penyediaan bibit unggul pertanian/perkebunan yang bersertifikat

Pengawasan Peredaran Benih

Petani penangkar benih Se-Prov

Pelaksana Pengawasan benih

Penilaian Kultivar/Varietas Unggul Lokal Prov Kep Bangka Daerah Belitung dan Kab/Kota

Terlaksananya Penelitian kultivar komuditas unggul lokal daerah

Demplot Tanaman Lada Ramah Lingkungan

Kab. Bangka Tengah Terlaksananya pemeliharaan demplot budidaya tanaman lada ramah lingkungan di Prov.Kep. Bangka Belitung

Intensifikasi Tanaman Lada

6 kab

Terlaksananya intensifikasi tanaman lada

Pengembangan Produksi Benih Sumber Balai benih pertanian Berkembangnya Pertanian perbanyakan produksi benih sumber sektor pertanian Pembinaan dan Pengembangan Sarana Pangkalpinang dan Prasarana Pertanian

Peningkatan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Tanaman Padi


Bangka Selatan (KTM) dan Belitung

Penyusunan kebijakan KP3 provinsi kepulauan bangka belitung, Pelaksanaan verifikasi dan validasi data penyaluran pupuk bersubsidi 7 kab/kota, Penguatan kelembagaan alsintan Terealisasinya pelaksanaan GP-PTT tanaman pangan (padi) di provinsi kepulauan bangka belitung

DISTAN

100%

Terlaksananya sertifikasi bibit unggul 3 komoditi , Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan. 36 penangkar perkebunan, 11 penangkar tanaman pangan, 5 penangkar benih hortikultura serta 73 kios maupun toko pertanian Komoditi lada dan duren

2 Hektar

4 dokumen (1 dok RDKK, database alsintan,1 dok pengawas pupuk & pestisida dan 1 dok pengawasan alsintan Padi 2 Kabupaten, 400 Hektar



Lokasi

(1)

(2)

Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Hortikultura

7 Kab Kota

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dan Zonoosis

7 Kab/Kota

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Produksi Peternakan



Target

(3)

(4)

(5)


Terlaksananya Bawang Merah 2 pengembangan komoditas lokasi: 5 Ha,Cabe hortikultura dan keritng 2 Lokasi : Teregisternya kebun dalam 2 Ha, register rangka menunjang kebun 6 pelaku sertifikasi produk pertanian usaha 3-5%

497.260.000

Dinas Pertanian

Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular

0,50%

140.830.000

Dinas Pertanian

7 Kab/Kota

140.830.000

Dinas Pertanian

100%

1.242.510.000

Dinas Pertanian

600 ekor sapi sapi bunting

1.242.510.000

Dinas Pertanian

Terfasilitasinya pengawasan dan pemantauan status kesehatan hewan/ternak di provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatnya produksi hasil peternakan

Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur

Pagu Indikatif 2017

Meningkatnya produksi (populasi) sapi dan unggas ternak di Prov.Kep. Bangka Belitung

DISTAN



: DINAS KEHUTANAN


Lokasi

(1)

(2)

Indikator kinerja Program/OutcomeKegiatan/Output Uraian

Target

(3)

(4)


Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

19.826.988.947 8.109.496.780

BELANJA LANGSUNG

11.717.492.167

BELANJA RUTIN

5.026.392.500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100%

3.654.960.000

Dinas Kehutanan


Pangkalpinang

Terlaksananya Pelayanan dsn Pengiriman Surat Menyurat, Perangko, Materai dan Benda Pos

1 Tahun

30.000.000

Dinas Kehutanan


Pangkalpinang

Terciptanya komunikasi sumber daya air dan listrik

1 Tahun

114.000.000

Dinas Kehutanan


Pangkalpinang

Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD

1 Tahun

149.430.000

Dinas Kehutanan

Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Pangkalpinang


1 Tahun

40.000.000

Dinas Kehutanan


Pangkalpinang

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

47.800.000

Dinas Kehutanan


Pangkalpinang

Tersedianya ATK

1 Tahun

106.400.000

Dinas Kehutanan

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Pangkalpinang


1 Tahun

60.000.000

Dinas Kehutanan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Pangkalpinang

Terpenuhi Komponen Instalasi Listrik

1 Tahun

30.000.000

Dinas Kehutanan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

Pangkalpinang

Terpenuhi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

1 Tahun

7.200.000

Dinas Kehutanan


Pangkalpinang

Tersedianya makan dan minum rapat makanan dan minum tamu

1 Tahun

34.700.000

Dinas Kehutanan


Pangkalpinang

Tersedianya logistik untuk kantor

1 Tahun

12.840.000

Dinas Kehutanan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Pangkalpinang

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun

350.000.000

Dinas Kehutanan

7 Kab/Kota

Terlaksananya rapat koordinasi dankonsolidasi ke dalam daerah

1 Tahun

150.000.000

Dinas Kehutanan

Terlaksanan pelayanan penunjang dan pengelolaan administrasi perkantoran

1 Tahun

379.090.000

Dinas Kehutanan

Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Kabupaten Bangka Terlaksananya Oprasional Cabang Dinas Kabupaten Kehutanan di Tengah dan Bangka Kantor Cabang Dinas Bangka Tengah dan Bangka Selatan Selatan

1 Tahun

160.640.000

Dinas Kehutanan

Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka dan Bangka Barat

Kabupaten Bangka Terlaksananya Oprasional dan Bangka Barat Kantor Cabang Dinas

1 Tahun

160.640.000

Dinas Kehutanan

Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Belitung dan Belitung Timur

Kabupaten Belitung Terlaksananya Oprasional dan Belitung Timur Kantor Cabang Dinas

1 Tahun

260.640.000

Dinas Kehutanan


Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran


Pangkalpinang

DISHUT



Lokasi

(1)

(2)

Peningkatan Fungsi Pelayanan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Indikator kinerja Program/OutcomeKegiatan/Output Uraian


Target

(3)

Kab.Bangka Tengah, Terlaksanaya Bangka Barat, operasionalisasi KPH Bangka dan Belitung Timur

Pagu Indikatif 2017

(4)

(5)


1 Tahun

1.561.580.000

Dinas Kehutanan


100%

731.042.500

Dinas Kehutanan


Pangkalpinang


10 bln

173.000.000

Dinas Kehutanan


Pangkalpinang


12 bln

423.042.500

Dinas Kehutanan


Pangkalpinang

Tersedianya peralatan kantor berupa kamera foto, GPS, laptop,drone dan kulkas

1 unit kulkas, 1 unit kamera, 1 unit drone, 1 unit handycam, 1 paket CCTV dan 2 unit GPS 100%

135.000.000

Dinas Kehutanan

180.000.000

Dinas Kehutanan

180.000.000

Dinas Kehutanan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pangkalpinang

Program Peningkatan Disiplin Daya Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Pangkalpinang

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis bidang kehutanan

aparatur/SDM kehutanan

Persentase Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur

100%

87.925.000

Dinas Kehutanan

Tersedianya pakaian dinas beerta perlengkapannya

78 orang x 1 stel pakaian dinas

87.925.000

Dinas Kehutanan




90%

372.465.000

Dinas Kehutanan


Pangkalpinang


3 Dokumen

244.615.000

Dinas Kehutanan


Pangkalpinang


127.850.000

Dinas Kehutanan

6.691.099.667 1.497.298.000

Dinas Kehutanan

120.000.000

Dinas Kehutanan

URUSAN PILIHAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Monitoring dan Evaluasi Pantausahaan Hasil Hutan

7 Kab/Kota

Tingkat 5 (rekomendasi) pemanfaatan potensi sumberdaya hutan Terslaksanaya Monitoring dan Evaluasi Pantausahaan Hasil Hutan

Pendampingan dan Sosialisasi Hutan Tanaman Industri (HTI)

6 kabupaten dan Terselenggaranya Kota Pangkalpinang Sosialisasi HTI (sosialisasi)

Pertemuan dengan aparat desa dan pembinaan ke perusahaan

127.180.000

Dinas Kehutanan

Penguatan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

7 Kab/Kota

10 Verifikasi KTH, 8 Tenaga Pendamping, 1 kalibimbingan teknis,

318.553.000

Dinas Kehutanan


Terselenggaranya sosialisasi, verifikasi. Pendampingan dan ama Kelompok Tani Hutan Hutan Tanaman Rakyat

DISHUT



Lokasi

(1)

(2)

Indikator kinerja Program/OutcomeKegiatan/Output Uraian (3)

Pagu Indikatif 2017

Target (4)

(5)


Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

Jakarta, Pangkalpinang,

Terlaksanaya promosi produk-produk hasil hutan kayu dan bukan kayu

6 bln

384.910.000

Dinas Kehutanan

Pengembangan Gaharu

Bangka Tengah

Terfassilitasinya Bantuan Saran dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran HHBK

465.000.000

Dinas Kehutanan

Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pangkalpinang

teridentifikasinya kendala dan masalah pembangunan HTI

1 Gapoktan Gaharu dan Sarana Pengolahan HHBK 8 IUPHHK-HTI

81.655.000

Dinas Kehutanan


7 Kab/Kota

100%

843.630.000

Dinas Kehutanan

Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Hutan melalui Pemanfaatan SIG Kehutanan

7 Kab/Kota

Terjaminnya kepastian kawasan hutan sesuai fungsi hutan Terlaksanaya kegiatan penyediaan data dan informasi kawasan hutan melalui pemanfaatan SIG Kehutanan

10 bln

141.070.000

Dinas Kehutanan

40 KM trayek batas luar kawasan hutan dan 6 kali bimtek

122.770.000

Dinas Kehutanan

Pemantapan Keberadaan Fungsi Kawasan Hutan

6 Kab

Evaluasi dan Bimbingan Teknis Penyegaran di Bidang Perpetaan Kehutanan

Pangkalpinang

Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis dan evaluasi bidang perpetaan kehutanan

30 orang

97.030.000

Dinas Kehutanan

Monitoring dan Evaluasi zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

6 Kab

Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan

3 Pemegang Izin

135.800.000

Dinas Kehutanan

Rekonsiliasi data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se- Prov. Kep. Babel

7 Kab/Kota

Terlaksananya rekonsiliasi data dan informasi pembangunan kehutanan se-Provinsi Kep. Babel

7 Kab/Kota

184.780.000

Dinas Kehutanan

Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pangkalpinang

Terlaksanaya bibingan teknis terhadap IPPKH dan aparatur Kehutanan

40 Peserta

55.180.000

Dinas Kehutanan

Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Tahun 2016

Pangkalpinang

Terlaksanaya penyusunan dan sosialisasi NSDH

1 dokumen

107.000.000

Dinas Kehutanan

Jumlah pelanggaran hutan yang ditindaklanjuti (%) dan penurunan luas kebakaran kawasan hutan

60 orang tenaga pengamana n swakarsa dan 10 polisi kehutanan

1.516.875.000

Dinas Kehutanan

Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Peningkatan Fungsi Pengamanan Hutan (PamHut)

Terlaksananya kegiatan yang terkait dengan pemantapan kawasan hutan

7 Kab/Kota

Terselenggaranya Upaya Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan

15 orang PamHut

464.320.000

Dinas Kehutanan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan

6 Kabupaten

Terlaksananya Pertemuan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan

1 Kali

180.800.000

Dinas Kehutanan

Pertemuan Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi

6 Kabupaten

Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi

1 kali

190.420.000

Dinas Kehutanan

Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel

6 Kabupaten

Terlaksananya Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu

6 Kab

188.720.000

Dinas Kehutanan


DISHUT



Lokasi

(1)

(2)

Penilaian Lomba PKA Wana Lestari

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung di Prov. Kep. Babel

Identifikasi Potensi dan Sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel

Inventarisasi Ekosistem Esensial di Prov. Kep. Babel

Uraian 7 Kab/Kota

Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan di Prov. Kep. Babel

(3)

Tersedianya Penilaian Lomba PKA Wana Lestari

Kab.Bangka

Pulau Bangka dan Bangka Barat

Target (4)

(5)


145.330.000

Dinas Kehutanan

2 Dokumen

135.825.000

Dinas Kehutanan

Tersusunnya Buku Potensi dan sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel

1 dokumen

131.910.000

Dinas Kehutanan

Tersedianya Data Ekosistem Essensial di Prov. Kep. Babel

1 Dokumen

79.550.000

Dinas Kehutanan

2.691.680.000

Dinas Kehutanan

3 Pemegang IPPKh

112.550.000

Dinas Kehutanan

3Tegakan Benih teridentifikasi dan 4 Pengada/Penged ar Benih/Bibit Tanaman Hutan

211.000.000

Dinas Kehutanan

Penurunan Luas Lahan Kritis Kab. Bangka (2 IPPKH) dan Kab. Belitung Timur (1 IPPKH)

Pagu Indikatif 2017

Terpilihnya 3 Nominansi PKA Wana Lestari

Bangka Tengah dan Tersusunnya Rencana Kab.Belitung Pengelolaan Hutan Lindung Di Prov. Kep. Babel

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH se- Prov. Kep. Babel

Indikator kinerja Program/OutcomeKegiatan/Output

Terlaksanany Pengawasan terhadap Pemegang IPPKh se Provinsi dalam rangka pemenuhan kewajiban

Belitung Timur, Terpeliharanya Sumber Belitung, Bangka Benih dan Bibit Tanaman dan Bangka Selatan Hutan yang Bermutu baik dan bersertifikasi

Rehabilitasi Lahan Kritis di dalam Kawasan dan Luar Kawasan Hutan

6 Kabupaten

Terlaksanany Areal Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan

60 Ha

1.151.630.000

Dinas Kehutanan

Penanaman dalam Rehabilitasi DAS pada IPPKH Pantai Lingkar Timur di Prov. Kep. Bangka Belitung

Kab. Bangka

Telah terehabilitasi DAS seluas 70 Ha

70 Ha

685.500.000

Dinas Kehutanan

Puncak Aksi Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Prov. Kep. Bangka Belitung

Kab. Bangka Barat Tercapai Jumlah Penghijauan/penanaman yang dilakukan provinsi

10 Juta Pohon

280.540.000

Dinas Kehutanan

Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)

bangka tengah, Terlaksananya Pembinaan belitung dan belitung dan Pemeliharaan Hutan timur Kemasyarakatn (HKm) dan Hutan Desa

11 Kelompok HKm dan 1 HD

250.460.000

Dinas Kehutanan

100%

141.616.667

Dinas Kehutanan


141.616.667

Dinas Kehutanan

Program Peningkatan Kesejahteraan Pangkalpinang, 7 Petani kabupaten/Kota, Luar daerah

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani


Terpilihnya petani, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, gapoktan teladan, BPP, penyuluh THL terbaik, Karya Tulis ilmiah dan Kelembagaan Ekonomi Berprestasi di Prov. Kep. Babel


Pangkalpinang

DISHUT



: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

TOTAL BELANJA

23.659.986.769


13.399.319.769

BELANJA LANGSUNG

10.260.667.000

BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pangkalpinang

5.390.455.000 3.860.700.000

DESDM

Perangko, materai dan benda pos lainnya

15.600.000

DESDM


100%

Tersedianya Perangko, materai dan benda post lainnya paket / pengiriman


Pangkalpinang

Terbayarnya Jasa listrik, Telekomunikasi dan Informasi

1 Tahun

365.000.000

DESDM

Penyedia jasa administrasi keuangan

Pangkalpinang

Berkas administrasi keuangan

1 Tahun

228.810.000

DESDM

Penyediaan jasa Kebersihan kantor

Pangkalpinang

Terlaksananya Operasional Kebersiahan Kantor

1 Tahun

18.000.000

DESDM


Pangkalpinang

Tersedianya ATK yang memadai

1 Tahun

168.000.000

DESDM

Penyedia barang cetakan dan penggandaan

Pangkalpinang

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai

Spanduk, Cetak Buku dan Fotocopy

66.000.000

DESDM


Pangkalpinang

Tesedianya peralatan listrik

Lampu, kabel dan komponen elektronik lainnya Selama 12 Bulan

6.500.000

DESDM


Pangkalpinang

Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Sarana Informasi

Surat kabar/majalah dan buku selama 12 Bulan

40.000.000

DESDM

Penyediaan makan dan minum

Pangkalpinang

Tersedianya makan dan minum rapat

1 Tahun

39.300.000

DESDM

Terlaksananya perjalanan Dinas luar daerah

1 Tahun

420.000.000

DESDM

Honorarium tenaga cleaning services 11 orang, petugas keamanan 6 orang, sopir 5 orang

543.490.000

DESDM


Luar Daerah

Penyedia jasa penunjang dan pengelolaan administrasi perkantoran

Pangkalpinang

Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka

7 Kab/Kota


1 Tahun

150.000.000

DESDM

Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Tengah

Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas

12 Bulan

275.000.000

DESDM


12 Bulan

275.000.000

DESDM


12 Bulan

275.000.000

DESDM

Kabupaten Bangka Terlaksananya Oprasional Selatan Kantor Cabang Dinas

12 Bulan

275.000.000

DESDM

Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka Tengah Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Kabupaten Banggka Cabang Dinas Kabupaten Bangka Barat Barat Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka Selatan


Terbayarnya Tenaga Honorer

DESDM



Lokasi

(1)

(2)


Pagu Indikatif 2017

Target (4)

(5)


Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Belitung

Kabupaten Belitung Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas

12 Bulan

350.000.000

DESDM

Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Belitung Timur

Kabupaten Belitung Terlaksananya Oprasional Timur Kantor Cabang Dinas

12 Bulan

350.000.000

DESDM

1.042.290.000

DESDM

AC, Filling Cabinet, Rak arsip, Printer, Meja Kerja, Kursi Kerja, Sofa Tamu, Dispenser, Gelas, Tatakan Gelas, Piring, Sendok, Garpu, Cangkir, 1 tahun

194.500.000

DESDM

39.600.000

DESDM

1 tahun

277.080.000

DESDM

531.110.000

DESDM

100%

15.000.000

DESDM

190 Orang

15.000.000

DESDM


100%

100.000.000

DESDM

Luar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bertambahnya sumber daya aparatur dinas yang terlatih Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

10 aparatur

100.000.000

DESDM

90%

372.465.000

DESDM


Pangkalpinang


3 Dokumen

244.615.000

DESDM


Pangkalpinang


127.850.000

DESDM

98%

4.870.212.000 3.444.250.000

DESDM DESDM

4 Kab/Kota

2.750.000.000

DESDM



Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Distamben Provinsi Tersedianya peralatan dan Kepulauan Bangka perlengkapan kantor Belitung / Pangkalpinang

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

Pangkalpinang

Perbaikan peralatan kerja


Pangkalpinang

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

100%

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Penyediaan Pencetakan Peta Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Pangkalpinang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal


URUSAN PILIHAN Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Mengunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pakaian Dinas yang memadai

persentase elektefikasi

Belitung, Bangka tengah, Belitung Timur dan Bangka

Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Tenaga Surya Dip Prov.Kep. Babel

Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Bangka Belitung penyelenggaraan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan

1 Tahun

300.000.000

DESDM

Verifikasi dan validasi Program Pemasangan Listrik di Perdesaan

7 Kabupaten/Kota Terlaksananya data Provinsi Kepulauan Verifikasi dan Validasi Bangka Belitung Pemasangan Listrik Perdesaan yang Tepat sasaran

7 Kab/Kota

100.000.000

DESDM


DESDM




Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)

7 Kab/Kota

Terlaksananya Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)

1 Tahun

294.250.000

DESDM

Sosialisasi Ketenagalistrikan untuk Operator Mesin Diesel

Pangkalpinang

Terlaksananya pemahaman aparatur dan pelaku usaha tentang aturan yang berlaku dalam Bidang Kelistrikkan

35 Orang

-

DESDM

Bimtek pengoperasian dan pemeliharaan PLTS

Pangkalpinang

terlaksanya bimtek tentang pemahaman aparatur dan pelaku usaha tentang aturan yang berlaku dalam Bidang Kelistrikan

1 kali Bimtek

-

DESDM

Terlaksannya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi

100%

140.985.000

DESDM

DBH sektor MIGAS 3 Miliar / Tahun

140.985.000

DESDM

100%

483.307.000

DESDM

-

DESDM

data calon geopark, identifikasi air tanah dan peristiwa 7kebumian Kab/Kota

226.209.000

DESDM

90.878.000

DESDM

Uraian

Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi

Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi FKDPM

7 Kab/kota dan Luar Pembahasan lifting dan daerah DBH Migas, partisipasi dalam kegiatan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM)/FKDPM dan Fasilitasi Sektor Hulu Migas dengan Pemerintah Pusat/Pihak Terkait

Program Penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah

Tersedianya data Penyelidikan dan Pengembagan ESDM dan Air Tanah Tersedianya Data Perizinan Eksplorasin

Pagu Indikatif 2017

Target

(6)

Survey Perizinan Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7 Kab/Kota

Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7 Kab/Kota

Tersedianya Data Hasil Penyelidikan Kebumian

Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7 Kab/Kota

Terselenggaranya Pembinaan dan Supervisi pengelolaan air tanah yang baik

Penyajian data dan pemetaan potensi sumber daya mineral

7 Kab/Kota

Penyediaan informasi data Sumber Daya Mineral

data dan Peta

166.220.000

DESDM

Kajian Pengelolaan Mineral Ikutan Timah

7 Kab/Kota

Tersedianya data tentang mineral ikutan timah

-

DESDM

Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Provinsi Kepulaun Bangka Belitung

7 Kab/Kota

Tersedianya data untuk menetukan pajak air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 Dokumen Analisis Pengelolaan Mineral Ikutan Data dan Laporan

-

DESDM

Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang pertambangan

120 izin usaha pertambangan dan 40 perusahaan pertambangan

801.670.000

DESDM

3 Sosialisasi dan 8 rapat rekonsiliasi

144.120.000

DESDM

s

500.000.000

DESDM

50.000.000

DESDM

Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum

Luar Daerah

terlaksananya sosialisasi dan rekonsiliasi PNBP sumber daya minerba

Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan

7 Kab/Kota

Tersedianya data di bidang kegiatan usaha pertambangan Babel

Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Provinsi Kepulauan Terlaksananya Penilaian Bangka Belitung Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

DESDM

7 Kab/Kota

(5)


3 Nominator




Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Penutupan Lahan (RPL)

7 Kab/Kota

Tersedianya Data Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan

Dokumen


Uraian

DESDM

Pagu Indikatif 2017

Target (5)

107.550.000


DESDM



: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


Lokasi

(1)

(2)

Indikator Kinerja Program/ outcome dan Kegiatan/Output Uraian

Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

TOTAL BELANJA

30.221.876.687


16.034.150.687

BELANJA LANGSUNG

14.187.726.000

BELANJA RUTIN

6.092.651.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100%

4.172.546.000



Pangkalpinang

Tersedianya Perangko materai dan benda pos lainya Paket/ pengiriman

1 Paket

15.390.000



Pangkalpinang

Terbayarnya Jasa Listrik, Telekomunikasi dan Informasi

12 Bulan

244.800.000



Pangkalpinang

Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan

12 Bulan

263.520.000



Pangkalpinang

Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor

12 Bulan

32.056.000



Pangkalpinang


12 Bulan

90.000.000



Pangkalpinang


12 Bulan

201.400.000



Pangkalpinang

Tersedianya barang cetakan,penggandaan

1 Paket

65.000.000



Pangkalpinang


1 Paket

15.000.000



Pangkalpinang

Tersedianya Surat Kabar Majalah Sebagai Sarana Informasi

1 Paket

7.920.000



Pangkalpinang

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

1 Paket

53.000.000


Rapat-rapat koordnasi dan konsultasi ke luar daerah

7 Kab/Kota

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Paket

300.000.000


Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah

7 Kab/Kota

Terlaksananya koordinasi dan Konsolidasi ked dalam daerah

1 Tahun

150.000.000


Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor

Pangkalpinang


26 Orang

831.560.000


Pangkalpinang

Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor

12 Bulan

15.000.000


Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali

Sungailiat

Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)

12 Bulan

545.660.000


Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak

Tanjung Krasak, Toboali

Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional BBIAP Tanjung Krasak

12 Bulan

433.800.000


Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa

Tanjung Rusa, Belitung

Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional BBIL Tanjung Rusa

12 Bulan

539.570.000


Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)

Pangkalpinang

Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional LPPMHP

12 Bulan

368.870.000



DKP



Lokasi

(1)

(2)



Pagu Indikatif 2017


Target

(3)

(4)

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

(5)

(6)

1.230.840.000


Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pangkalpinang

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

12 Bulan

208.940.000


Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Pangkalpinang

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor

12 Bulan

575.350.000


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor

Pangkalpinang

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung kantor

12 Bulan

100.000.000


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIS Pemali

Sungailiat

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIS Pemali

12 Bulan

158.100.000


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak

Toboali

12 Bulan

83.600.000


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD LPPMHP

Pangkalpinang

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD LPPMHP

12 Bulan

104.850.000


100%

88.000.000


88.000.000


100%

205.000.000


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Meningkatnya Disiplin Aparatur Pangkalpinang


Tersedianya Pakaian 120 PNS dan 55 Khusus Hari-Hari tertentu Orang Honorer Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Aparatur

Dalam dan Luar Daerah

Fasilitasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, bimtek, workshop

15 Pegawai

180.000.000


Penilaian Angka Kredit JFT

Pangkalpinang

Usulan Penetapan Angka Kredit JFT

27 orang

25.000.000


90%

396.265.000


3 Dokumen

268.415.000


127.850.000



Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan


Pangkalpinang



Pangkalpinang



Peningkatan produksi Produksi perikanan budidaya (ton) Perikanan dan Produksi Benih Budidaya 17.080 (Ekor) ton dan 50.000.000 ekor benih Terlaksananya Vaksinisasi 1 Kegiatan induk lele

URUSAN PILIHAN Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Vaksinisasi Induk Lele

Pengembangan Budidaya Kerang dan Percontohan Budidaya Udang Galah

Pengadaan Induk Ikan


BBIS Pemali, Sungailiat Bangka Barat dan Bangka Tengah

Terlaksananya kegiatan Pengembangan budidaya kerang dan Percontohan budidaya udang galah

Kab Bangka, Bangka Terlaksananya kegiatan Selatan, Bangka pengadaan induk ikan Tengah dan Belitung

DKP

8.095.075.000 482.310.000


-


23 Kelompok (69.000 kg benih Kerang) dan 2 Kelompok Udang Galah

-


2 HSRT dan 1 BBIL Kab dan 3 UPR/BBI Lokal

-




Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

Pengadaan Sapras Budidaya Ikan Laut

Belitung

Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali

Sungailiat

Tersedianya Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)

Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak

BBIAP Tanjung Krasak, Bangka Selatan

Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa

Tanjung Rusa, Belitung

Program Pengembangan Perikanan Tangkap


Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap

7 Kab/Kota

Tersedianya Data Statistik Perikanan Tangkap

Pembinaan Penerapan Log Book Perikanan dan PIPP

7 Kab Kota

Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

(5)


-


1 Paket

168.370.000


Tersedianya Sarana Produksi UPTD Balai benih Ikan Air payau (BBIAP) Tanjung Krasak

1 Paket

120.840.000


Tersedianya Sarana Produksi UPTD Balai benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa

1 Paket

193.100.000


2.420.000.000


7 Kab/Kota

47.250.000


Terlaksananya Pembinaan Penerapan Log Book Perikanan dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) sebagai pendukung penerapan penangkapan ikan yang bertanggungjawab

1 Kegiatan

-


7 Kab/Kota

Terlaksananya Sosialisasi SeHat Nelayan

1 Kegiatan SEHAT nelayan, 40 orang

2.372.750.000


Pembinaan akses permodalan bagi wanita nelayan dan KUB Perikanan tangkap

Bangka Barat

Terlaksananya Akses Permodalan dan peningkatan kualitas adm keuangan KUB

2 Kegiatan

-


Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan


Nilai konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) dan Volume Produksi Olahan (ton)

1.259.314.500


Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan

7 Kab/Kota

Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/Tahu n) dan 24.000 Ton Produk Olahandan 4 Kegiatan Pemanfaatan Mobil ATI

563.524.500


Pangkalpinang

Terlaksananya pembinaan 30 Orang (Pelaku dan pengembangan Usaha dan produk olahan hasil Pembina Mutu perikanan Daerah)

-


7 Kab/Kota

Terlaksananya sosialisasi 30 Orang (Pelaku sistem pelayanan dan Usaha dan penerbitan SKP dan Pembina Mutu dilakukannya pembinaan di Daerah) kabupaten/kota kepada para pelaku usaha baik terhadap UPI skala besar maupun skala UMKM

-


319.305.000


Pengembangan Pengolahan Perikanan

Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan


Dalam dan Luar Daerah Prov Kep. Babel

Terlaksananya Pengadaan 4 Unit KJA HDPE Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE (High Density Polyethylene)

Pagu Indikatif 2017

Peningkatan Produksi 181,000 ton dan Perikanan Tangkap dan NTN = 111 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Terselenggaranya Bazar Hasil Perikanan, Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi dan Nasional, Sapari Gemarikan, Pemanfaatan Mobil ATI serta FORIKAN

Terlaksananya Pameran Industri Kelautan dan Perikanan

DKP

100%



Lokasi

(1)

(2)


Pengadaan Bantuan Alat Pengolah Hasil Perikanan

Pangkalpinang

(3)

Terlaksananya pemberian bantuan alat pengolah untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Peningkatan kapasistas Laboratorium LPPMHP Ketapang- Terlaksananya pengujian dan pengendalian mutu hasil Pangkal pinang peningkatan Kapasitas perikanan SDM dan Analis Monitoring Pengujian Mutu dan Pengendalian Produk Hasil Perikanan terhadap Kandungan Mikrobiologi dan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya

Pagu Indikatif 2017


Target (4)

(5)

(6)

13 UMKM

-


20 orang

-


-


376.485.000


3.933.450.500


7 Kab/Kota

Terlaksananya monitoring, pembinaan dan pengujian mutu produk hasil perikanan di 7 Kab./Kota se Prov. Kep. Bangka Belitung

540 Sampel

Bangka Barat, Bangka Tengah

Terlaksananya Penyediaan Peralatan Pengeringan dan Perebusan Teri

40 Paket

Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumberdaya Kelautan Perikanan


Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha) dan jumlah POKMASWAS Aktif

Kawasan Konservasi 550.000 Ha dan POKMASWAS Aktif 35 Kelompok

Peningkatan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Bangka Barat dan Bangka

Terlaksananya Transplantasi Terumbu Karang

1 Kegiatan

-


Terlaksananya Sekolah Pantai Indonesia

1 Kegiatan

-


-


Penyediaan Peralatan Pengeringan dan Perebusan Teri

Sekolah Pantai Indonesia

Belitung

Sistem Informasi Mitigasi Bencana, Belitung Timur, Tersedianya sistem Sistem Informasi Adaptasi Iklim dan Lingkungan (SIMAIL) Bangka Selatan dan SIMAIL, tersebarluasnya Elektronik di 3 Bangka Barat data dan informasi (Fishing Kab Kota Ground, Gelombang Pasang Surut, dll), terlatihnya operator dan pengelola Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan Fungsi Boost Center

Peningkatan Fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

7 Kab/Kota

Pangkalpinang

7 Kab Kota

Program Peningkatan Kesejahteraan Pangkalpinang, 7 Petani kabupaten/Kota, Luar daerah



Pangkalpinang

Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Boost Center

1 Dokumen

2.902.450.000


1 Dokumen

156.880.000


Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Kapal Pengawas

12 Bulan

874.120.500


Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani Terpilihnya petani, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, gapoktan teladan, BPP, penyuluh THL terbaik, Karya Tulis ilmiah dan Kelembagaan Ekonomi Berprestasi di Prov. Kep. Babel

100%

-



-


DKP



: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

TOTAL BELANJA

24.330.113.993


12.177.485.993

BELANJA LANGSUNG

12.152.628.000



100%

3.277.773.000 2.168.310.000

DISPERINDAG


Pangkalpinang

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 bulan

17.000.000

DISPERINDAG


Pangkalpinang

Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan

201.000.000

DISPERINDAG


Pangkalpinang

Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan

12 bulan

141.570.000

DISPERINDAG


Pangkalpinang

Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan

15.600.000

DISPERINDAG


Pangkalpinang

Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 bulan

115.500.000

DISPERINDAG


Pangkalpinang

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

40.000.000

DISPERINDAG


Pangkalpinang

Terlaksananya penyediaan komponen instalas listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

14.000.000

DISPERINDAG


Pangkalpinang

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

12 bulan

26.000.000

DISPERINDAG


Pangkalpinang

Tersedianya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu

12 bulan

65.150.000

DISPERINDAG


Luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

410.000.000

DISPERINDAG


Pangkalpinang

Tersedianya jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi kedalam daerah

1 tahun

972.490.000

DISPERINDAG

1 tahun

150.000.000

DISPERINDAG

Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pegawai

100%

519.870.000

DISPERINDAG


7 Kab/Kota


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pangkalpinang

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

3 mobil dan 11 motor

195.430.000

DISPERINDAG


Pangkalpinang

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

1 tahun

118.440.000

DISPERINDAG


Pangkalpinang

Terlaksanaya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

178.000.000

DISPERINDAG

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pangkalpinang

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

1 tahun

28.000.000

DISPERINDAG

Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai

100%

75.600.000

DISPERINDAG



DISPERINDAG



Lokasi

(1)

(2)

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Pangkalpinang


(3)

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Pagu Indikatif 2017

Target (4)

(5)


124 stel batik dan 34 stel seragam pegawai honorer

75.600.000

DISPERINDAG


100%

141.528.000

DISPERINDAG

Pendidikan dan pelatihan formal

Pangkalpinang

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

20 Aparatur

120.000.000

DISPERINDAG

Penilaian Angka Kredit

Pangkalpinang

Terlaksananya nilai Angka Kredit Jafung Penyuluh perindag dan penguji mutu

16 Aparatur Pejabat fungsional tertentu 100%

21.528.000

DISPERINDAG

372.465.000

DISPERINDAG

3 Dokumen

244.615.000

DISPERINDAG

127.850.000

DISPERINDAG


Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Pangkalpinang



Pangkalpinang


URUSAN WAJIB

8.874.855.000

PERINDUSTRIAN

3.999.057.000

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Meningkatnya asosiasi UMKM

75%

2.224.881.000

DISPERINDAG

Pengembangan Furniture Batang Kelapa

Kurau Kab. Bateng Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Produk furniture berbahan baku batang kelapa

1 kali

166.570.000

DISPERINDAG

Diversifikasi Produk Olahan Gula Aren

Kab Belitung Timur Jumlah Pengrajin yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh terkait dengan pembuatan kecap dari air kelapa dan gula aren

1 Kegiatan

97.656.000

DISPERINDAG

Promosi Produk IKM di event nasional

Jakarta dan Batam Bertambahnya produk IKM yang berdaya saing dan diperkenalkan baik secara nasional maupun internasional

926.000.000

DISPERINDAG

6 event laur daerah

Kab Bangka Tengah Tersedianya media penjualan atau pemasaran produk OVOP di Pasar Modern

197.100.000

DISPERINDAG

13 IKM OVOP

Pojok OVOP di Pasar Modern

Sertifikasi Halal, Haki danUji Nutrisi dan Penyuluhan keamanan untuk PIRT

Pemberdayaan Klinik Kemasan

Penyuluhan dan Pendampingan IKM oleh PFPP


7 Kab/Kota

terfasilitasinya penyuluhan keamanan pangan, sosialisasi,serftifikasi halal dan uji nutrisi

50 IKM per masyarakat

292.385.000

DISPERINDAG

pangkalpinang

Jumlah Design Produk IKM yang telah terfasilitasi dalam rangka pemberdayaan klinik kemasan di prov kep babel

120 Design produk IKM

267.435.000

DISPERINDAG

7 Kab/Kota

Jumlah IKM yang terbinanya dalam rangka memberikan informasi dan menciptakan sistem kerja yang lebih produktif oleh PFPP dan Shindanshi

224 IKM

203.550.000

DISPERINDAG

DISPERINDAG




Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Buah

Kab. Bangka

Jumlah peserta yang selesai mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan nanas

25 peserta

74.185.000

DISPERINDAG

Meningkatkan penggunaan teknologi industri Terlaksananya pembinaan keterampilan dan kualitas aparatur dan masyarakat

30%

77.813.000

DISPERINDAG

1 Kegiatan

77.813.000

DISPERINDAG

Uraian

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pelatihan Pengolahan Bahan Baku Keramik di Kabupaten Bangka

Kab. Bangka


Pagu Indikatif 2017

Target (5)


Meningkatnya nilai tambah industri berbasis komoditi kerajinan

100%

999.727.000

DISPERINDAG

Gelar Produk Kerajinan

pangkalpinang

Meningkatnya jumlah perajin dalam memasarkan produk kerajinan

32 perajin

302.000.000

DISPERINDAG

Sekretariat Dekranasda

pangkalpinang

Administrasi sekretariat dan showroom dekranasda prov kep babel

1 Kegiatan

504.202.000

DISPERINDAG

Rumah Rajutan

pangkalpinang

Jumlah IKM /masyarakat yang mendapatkan layanan rumah rajutan

75 Masyarakat Pengrajin

91.510.000

DISPERINDAG

30 peserta

102.015.000

DISPERINDAG

Meningkatnya kelas struktur industri

Tinggi

441.330.000

DISPERINDAG

Diperolehnya dokumen RIPIP

1 paket

198.900.000

DISPERINDAG

Pelatihan Kerajinan di Desa Wisata

2 Desa Wisata Jumlah IKM yang selesai (desa sungai daeng mengikuti pelatihan kab babar da desa kerajinan di desa wisata tanjung bingak Kab belitung)

Program Penataan Struktur Industri Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi

Pangkalpinang

Pembinaan Produk OVOP

7 Kab/Kota

Terlaksananya fasilitasi 7 IKM di kab/Kota pembinaan Produk OVOP

141.940.000

DISPERINDAG

Forum Koordinasi OVOP Prov. Kep. Bangka Belitung

7 Kab/Kota

Terlaksananya forum koordinasi

1 tahun

100.490.000

DISPERINDAG

Meningkatnya nilai tambah industri berbasis sumber daya alam

75%

215.291.000

DISPERINDAG

Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (Agro / Non Agro) Pengembangan Industri Berbasis Gaharu (Minyak Atsiri) di Kabupaten Bangka Tengah

Kab. Bateng

Terlaksananya pembinaan keterampilan dan kualitas aparatur dan masyarakat

1 Kegiatan

140.070.000

DISPERINDAG

Pengembangan Industri Berbasis Ubi Casesa di Kabupaten Bangka

kab. bangka

Terlaksananya pembinaan keterampilan dan kualitas aparatur dan masyarakat

1 Kegiatan

75.221.000

DISPERINDAG

2%

40.015.000

DISPERINDAG

1 paket

40.015.000

DISPERINDAG

Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial Pendataan Industri Besar/IAMT

Meningkatnya jumlah sentra-sentra industri potensial pangkalpinang

Diperolehnya data industri yang valida dan terbarukan

PERDAGANGAN

4.875.798.000

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Pos Layanan Pengaduan Konsumen


7 Kab/Kota

Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Pangkalpianang dan Tersedianya Pos layanan Sungailiat Pengaduan Konsumen

DISPERINDAG

531.150.000

DISPERINDAG

1 tahun

246.830.000

DISPERINDAG

8 Lokasi

35.380.000

DISPERINDAG




Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Luar daerah

Terselenggaranya Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM

1 Kegiatan

53.990.000

DISPERINDAG

Eksportir Lada dan Pabrik CPO

52.000.000

DISPERINDAG

1 Kegiatan

142.950.000

DISPERINDAG

Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM

Uraian

Pelayanan Online UPTD BSPM

Pangkalpinang

Peningkatan layanan kepada pelanggan UPTD BSPM

Akreditasi Laboratorium Kalibrasi UPTD BSPM

Pangkalpinang

Terlaksananya peningkatan layanan Laboratorium UPTD BSPM

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Kapasitas Lab. Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor

Monitoring Mutu Lada Putih, CPO dan Karet Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium UPTD BSPM

Pangkalpinang

6 kab se provinsi kepulauan bangka belitung

Pagu Indikatif 2017

Target (5)


Meningkatnya nilai ekspor komoditas unggulan daerah

20%

1.148.480.000

DISPERINDAG

Terlaksananya peningkatan kapasitas laboratorium ekspor dan impor Terselenggaranya monitoring kualitas mutu, CPO dan karet

100%

325.520.000

DISPERINDAG

1 Kegiatan

145.990.000

DISPERINDAG

pangkalpinang

Terpeliharanya status akreditasi di UPTD BSPM disperindag

100%

61.120.000

DISPERINDAG

Verifikasi Data Ekspor dan Impor

7 Kab/Kota

Terlaksananya verivikasi data ekspor impor

7 kab/kota

55.850.000

DISPERINDAG

Verifikasi Ekspor Timah

7 kab/kota

TerlaksananyaKegiatan Ekspor Timah Oleh Tim Verifikasi

7 kab/kota

450.000.000

DISPERINDAG

1 kali

110.000.000

DISPERINDAG

3.196.168.000

DISPERINDAG

1 kegiatan

200.000.000

DISPERINDAG

10 buku

40.583.000

DISPERINDAG

2.955.585.000

DISPERINDAG

Pelatihan Prosedur Ekspor

Luar daerah

Program Peningkatan Efisiensi Pedagangan Dalam Negeri

Terbiayainya pelatihan prosedur ekspor terhadap 7 pelaku usaha Meningkatnya penatausahaan perdagangan

Koordinasi Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

7 Kab/Kota

Terlaksananya Pengawasan dan monitoring bahan pokok dan strategis

Peningkatan data informasi perdagangan dalam negeri

7 Kab/Kota

Data informasi perdagangan daerah

Subsidi barang Kebutuhan Pokok

7 Kab/Kota

Terlaksananya subsidi barang Kebutuhan Pokok pada masyarakat


DISPERINDAG

7%

30.000 Kepala Keluarga



: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Target

(3)

(4)



(5)

(6)

11.495.866.390 5.475.416.310


Pagu Indikatif 2017

6.020.450.080 Provinsi Kepulauan Persentase pelayanan Bangka Belitung administrasi perkantoran


Pangkalpinang


Pangkalpinang

Penyediaan Jasa Peralatan Kerja

Pangkalpinang


2.013.300.080 1.362.980.080

Kesatuan Bangsa dan Politik

1 paket

12.500.000


12 bulan

145.000.080



12 bulan

37.400.000


Pangkalpinang


12 bulan

82.610.000



Pangkalpinang


12 bulan

45.000.000



Pangkalpinang


1 paket

65.800.000



Pangkalpinang


1 paket

50.000.000



Pangkalpinang

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

1 paket

25.000.000



Pangkalpinang


1 paket

43.480.000



Pangkalpinang

Tersedianya bahan Logistik Kantor

1 paket

20.000.000



Pangkalpinang


1 paket

42.900.000


Luar Daerah


1 paket

300.000.000


12 orang

343.290.000


1 paket

150.000.000


100%

361.720.000


1 paket

120.000.000


Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pangkalpinang

7 Kab/Kota Prov. Kep. Babel

Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya paket/pengiriman Terbayarnya Jasa listrik, telekomunikasi dan informasi

100%

Terbayarnya tenaga honorer dan kontrak Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Pangkalpinang


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Pangkalpinang


2 unit mobil, 10 unit motor

173.720.000


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pangkalpinang

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1 paket

34.000.000


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pangkalpinang

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

1 paket

34.000.000


Tersedia

78.600.000




Provinsi Kepulauan Persentase peningkatan Bangka Belitung kapasitas sumber daya aparatur

KESBANGPOL


Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)


Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Kesbangpol Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(3)

Provinsi Kepulauan Jumlah Aparatur yang Bangka Belitung mengikuti Pelatihan Teknis

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Rakor Bangka Belitung Perencanaan Badan Kesbangppol se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Terlaksananya monev dan Bangka Belitung Evaluasi Program/Kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 7 Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

URUSAN WAJIB Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

(4)

(5)

(6)

78.600.000


210.000.000


44 orang

110.000.000


7 Kab/Kota

100.000.000


meningkat

4.007.150.000 1.093.500.000

Provinsi Kepulauan Peningkatan Bina Bangka Belitung Ideologi dan Wawasan Kebangsaan


7 Kab/Kota

300.000.000


200 orang

310.000.000


Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Kab/Kota Prov. Kep. Jumlah Generasi muda dan Negara Babel Pelajar yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Negara

50 Orang

58.500.000


Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan


perseorangan organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan desa/kel

70 orang

275.000.000


Pelatihan Kader Pendidikan Wawasan Kebangsaan

pangkalpinang

Tersedianya Kader Pendidikan Wawasan Kebangsaan

40 Orang

150.000.000


471.500.000


11 (sebelas) Partai Politik

40.000.000


350 orang

300.000.000


Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila

pangkalpinang

Terbentuknya Kepengurusan PPWK seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung


Target

Provinsi Kepulauan Persentase Peningkatan Bangka Belitung Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pagu Indikatif 2017

Kab/Kota Prov. Kep. jumlah masyarakat dan Babel pemuda yang mengikuti Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Bangka Belitung Penyusunan Kebijakan, Dukungan dan Fasilitasi Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik Verifikasi penyaluran bantuan keuangan Tersalurkannya bantuan Pangkalpinang Partai Politik keuangan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Workshop Pendidikan Etika dan Budaya 7 Kab/Kota Prov. Jumlah pelajar yang telah Politik bagi Pelajar SLTA Kep. Babel mengikuti bimtek tentang pendidikan budaya politik


KESBANGPOL


Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah


terpantaunya perkembangan situasi politik dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara tertib, terkoordinasi dan berkesinabungan dan terselesaikannya masalah politik dan Pilkada di Provinsi Kepualuan Bangka Belitung

1 Dokumen



peningkatan fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia.

Provinsi Kepulauan Meningkatnya Indeks Bangka Belitung Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tim Kelompok Kerja IDI Pangkalpinang

Program Pemeliharaan Kantrantibnas Provinsi Kepulauan Angka kriminalitas dan Pencegahan Tindak Kriminal Bangka Belitung (menurun) Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol

Kab/Kota Prov. Kep. Terlaksananya Fungsi Babel Intelijen Kesbangpol

Penguatan Fungsi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Provinsi Kepulauan Terlaksananya Bangka Belitung Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Program Peningkatan Ketahanan ekonomi, budaya, agama, kepercayaan dan Sosial lainnya

Pagu Indikatif 2017


Target (5)

(6)

131.500.000


175.000.000


175.000.000


600.000.000


100%

300.000.000


100 Orang

300.000.000


220.000.000


Hasil IDI 2015 dan 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan 1. Meningkatnya Bangka Belitung hubungan toleransi antar umat beragama, 2. terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi, 3. meningkatnya peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat

Penigkatan Fungsi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama

Propinsi Kep. Bangka Belitung

terfasilitasinya kegiatan FKUB

33 Orang

120.000.000


Forum Koordinasi Peran Pemda dalam Mendorong Stabilitas dan Ketersediaan Sembako di Daerah

Propinsi Kep. Bangka Belitung

Terlaksananya Forum Koordinasi antar Pemda dan Ormas

50 Orang (Ormas dan aparatur)

100.000.000


Program Peningkatan Keamanan dan Provinsi Kepulauan Meningkatnya Keamanan Kenyamanan Lingkungan Bangka Belitung dan Kenyamanan Masyarakat Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Daerah

Kab/Kota se-Prov. Kep. Babel

Meningkatkan Wawasan Aparatur dalam menganalisa suatu bentuk potensi ancaman

215.000.000 Kesatuan Bangsa dan Politik 100%

105.000.000


40 orang

110.000.000


Program Kemitraaan Pengembangan Tumbuhnya Rasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wawasan Kebangsaan Solidaritas antar Sesama Umat dalam berkehidupan berbangsa

190.000.000


Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

190.000.000


Pengumpulan Data dan Verifikasi Orang Kab/Kota Prov. Kep. tersedianya data orang Asing dan Lembaga Asing di Prov. Kep. Babel asing, lembaga asing dan Babel tenaga asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Bangka Barat

terlaksananya rapat kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KESBANGPOL

7 Kab/kota


Indikator Kinerja


Lokasi

(1)

(2)

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Potensi Ancaman


Target

(3)

(4)

Provinsi Kepulauan Meningkatnya Bangka Belitung pemahaman dalam menghadapi segala potensi ancaman Meningkatkan Wawasan Pangkalpinang Aparatur yang siap menghadapI segala potensi ancaman



505.650.000


40 Orang

115.650.000


Simulasi Penanganan Konflik

Kab/Kota Prov. Kep. tersedianya Aparatur yang Babel siap menghadapi konflik

100 Orang

190.000.000


Sosialisasi Radikal Terorisme di 7 (tujuh) Kabaupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kab/Kota Prov. Kep. tersedianya Aparatur dan Babel Masyarakat untuk mengatasi radikal terorisme

210 Orang

200.000.000


216.500.000


216.500.000


320.000.000


40 Orang

120.000.000


1 Dokumen

200.000.000


Program Peningkatan Provinsi Kepulauan Menurunnya Tingkat Pemberantasan Penyakit Masyarakat Bangka Belitung Kenakalan Remaja di (Pekat) Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Provinsi Kepulauan Jumlah masyarakat, ormas Narkotika Bangka Belitung dan aparatur yang memahami tentang penyalahgunaan narkotika Program Kemitraan Kamtibnas


Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)


Terwujudnya konsolidasi antara unsur pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan pemerintah daerah

Pemetan Daerah Rawan Konflik


tersedianya Peta Konflik


200 Orang

KESBANGPOL



: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Lokasi

(1)

(2)



Target

(3)

(4)

Pagu Indikatif 2017


(5)

(6)

16.918.603.120 5.345.709.320 11.572.893.800 2.821.650.000 1.603.780.000

Pangkalpinang



Pangkalpinang

Tersedianya Perangko, materai dan benda pos lainnya paket/pengiriman

1 paket

10.000.000


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Pangkalpinang

Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

12 Bulan

92.880.000



Pangkalpinang

Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan

12 Bulan

136.680.000


Pangkalpinang

Terlaksanya Operasional Kebersihan Kantor

12 Bulan

23.000.000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Pangkalpinang


1 paket

56.000.000


Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Pangkalpinang

Tersedianya Barang Fcetakan Dan Penggandaan

1 paket

40.000.000


Pangkalpinang

Tersedianya Daya Listrik dan Peralatan Listrik

1 paket

6.000.000


Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Pangkalpinang

Tersedianya Surat Kabar, Majalah sebagai Sarana Informasi

12 Bulan

18.000.000



Pangkalpinang

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

1 paket

17.000.000


Penyediaan Makanan Dan Minuman

Pangkalpinang

Tersedianya Makan dan Minum Rapat

1 paket

39.220.000

Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Pangkalpinang

Terlaksanya Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 paket

300.000.000



Pangkalpinang


62 orang ( 6 pegawai wanita dan 56 pegawai pria)

715.000.000


Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah

Pangkalpinang


1 paket

150.000.000


Pangkalpinang

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

799.605.000



Pangkalpinang

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur

1 paket

143.700.000


Pangkalpinang

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

1 paket

46.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Pangkalpinang

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket

54.000.000


Pangkalpinang

Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional

33 unit

555.905.000


BPBD

100%


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Lokasi

(1)

(2)



Pagu Indikatif 2017

Target (4)

(5)

(6)


Pangkalpinang

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur pegawai

100%

45.800.000

Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja beserta Perlengkapannya

Pangkalpinang

Tersedianya Pakaian Dinas/Pakaian Kerja beserta Perlengkapannya

1 paket

45.800.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Pangkalpinang

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1 paket

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Provinsi Persentase Peningkatan Kepulauan pengembangan sistem Bangka Belitung pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017 Pangkalpinang

URUSAN WAJIB Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Sosialisasi Tentang Penanggulangan Bencana ke Pelajar/Mahasiswa

7 Kab/Kota

Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana

100 Orang

Mitigasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke Aparatur Kelurahan/Desa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

90%

372.465.000

3 Dokumen

244.615.000




127.850.000


persentase daerah rawan bencana yang di intervensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan Meningkatnya Pemahaman Pelajar/Mahasiswa/ Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

100%

8.751.243.800 710.150.000


1000 Orang

-


Menguatanya Tata Kelola Pemerintah Daerah

100 Orang

-

7 Kab/Kota

Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan

700 Orang

440.660.000


Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Dalam Penyelengaraan Dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana

Provinsi Babel

Meningkatnya Masyarakat Dalam Penanggulangan bencana

100 Orang

-


Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana Pengembangan sistem Penanggulangan Bencana

Provinsi Babel


300 Orang

-


Publikasi panduan standar minimum penyelamatan dini saat terjadi bencana

7 Kab/Kota


28 Baleho, Buku, leaflet, brosur, iklan layanan masyarakat media elektronik dan cetak

-


Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana Daerah Serta Data Base Peta Potensi Bencana Di Kab/Kota Prov.Kep. Bangka Belitung.

Provinsi Babel

269.490.000


Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana

Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana


Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana

7 Dokumen dan peta Kab/Kota

Persentase ketersediaan Logistik dan Peralatan terhadap kejadian Bencana.

100%

4.441.094.000


80%

250.000.000


80%

980.050.000


Prov. Kep. Bangka Tersedianya buffer stock logistik Belitung penanggulangan bencana untuk korban bencana

Pangkalpinang

Terbiayainya pengadaan peralatan penunjang bencana alam

BPBD



Lokasi

(1)

(2)


Pemeliharaan / Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Pangkalpinang

Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pangkalpinang

(3)

Tersedianya tempat penyimpanan logistik dan peralatan serta terawatnya logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana

Terlaksananya operasional kegiatan Posko TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat Pangkalpinang dan Terlaksananya pelatihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangka Tengah penguatan TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyediaan Perlengkapan Tanggap Pangkalpinang Terlaksananya penyediaan Darurat perlengkapan tanggap darurat TRC Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Pangkalpinang dan Tersedianya logistik serta Jakarta diterimanya bantuan logistik/peralatan penanggulangan bencana dari BNPB/Pusat

Peningkatan Kualitas SDM Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pangkalpinang dan Terlaksananya peningkatan Bangka Tengah kualitas SDM TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengerahan dan Mobilisasi TRC Dalam Tanggap Darurat

Prov. Kep. Bangka Terlaksananya pengerahan dan Belitung mobilisasi TRC pada masa tanggap darurat bencana

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Pengembangan Jembatan Portable

Persentase daerah rawan bencana yang di intervensi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bancana.


Pagu Indikatif 2017

Target (4)

(5)

(6)

100%

211.000.000


12 Bln

2.146.880.000


4 Kegitan

158.652.000

55 Orang

193.097.000


100%

131.200.000


2 Kegitan

214.215.000


12 Bln

156.000.000


3.599.999.800


3.599.999.800


3.600.000.000


50%


3.1. Jembatan Portable Bailey

jembatan potable bailey

3.2. Jembatan Portable Besi Siku

jembatan portable besi siku

1 unit

-


3.3. Penunjang jembatan portable dan logistik

1. truck bak terbuka/dump truck

1 unit

-


2. Excavator PC100

1 unit

-

3.Mobil Operasional RR

2 unit

-

4. Equipment safty

1 Paket

-

5. Equipment alat angkat 5. Equipment alat angkat 7. Equipment install

1 Paket 1 Paket 1 Paket

-

8. Peralatan Penunjang lainnya

1 Paket

-

Prov. Kep. Bangka pemasangan jembatan portabel Belitung bailey dengan cepat

30 orang

-

pemasangan jembatan portabel besi siku dengan cepat

17 orang

-

Pelatihan dan pengerahan Install dan bongkar Jembatan Portable

3 unit untuk P.Bangka & 2 unit untuk P.Belitung


Peningkatan kapasitas aparatur Penanggulangan Bencana Pasca Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota


50 Orang

-


Pengadaan Peralatan Survey Daerah Pasca Bencana (Drone, Kamera Foto, Kamera Video, GPS, Personal Computer, UPS, HDD Eksternal, Handy Talky, Alat Komunikasi dan Senter)


1 Paket

-



BPBD


LAMPIRAN II SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TA 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TA 2017 DENGAN BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL


SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TA 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TA 2017 DENGAN BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

Uraian

Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi

No

Program

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

3

4

Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)

1 1.

2 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, meliputi urusan pemerintahan daerah: a Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Rutin

(Rp)

5 297.591.226.298,00

6 533.841.181.133,86

13.053.798.730,00

13.310.321.037,96 6.310.321.037,96

Belanja Pegawai 4.150.275.000,00

Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Pengembangan Komunikasi, Konektivitas Antar Wilayah Informasi dan Media Massa

SKPD Penanggungjawab

4.948.160.650,00

7

Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Fasilitasi Peningkatan SDM Konektivitas Antar Wilayah Bidang Komunikasi dan Informasi

672.330.000,00


Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Kerjasama Informasi dan Media Konektivitas Antar Wilayah Massa

612.490.000,00


1.924.543.080,00


746.000.000,00

Biro Humas Sekretariat Daerah

Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Fasilitasi Peningkatan SDM Konektivitas Antar Wilayah Bidang Komunikasi dan Informasi Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Pengembangan Komunikasi, Konektivitas Antar Wilayah Informasi dan Media Massa Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah

Bantuan Keuangan Kepada Komunikasi dan Informatika

b Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

7.000.000.000,00

15.479.819.000,00 Belanja Pegawai

Program Rutin Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Program Kerjasama Pembangunan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Program Peningkatan Kapasitas Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Perencanaan Pembangunan Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil


11.877.409.590,00

5.813.095.000,00 302.835.000,00

11.877.409.590,00

BPP DAN LITBANGDA BPP DAN LITBANGDA BPP DAN LITBANGDA

341.500.000,00

BPP DAN LITBANGDA

4.657.636.000,00

BPP DAN LITBANGDA

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 1 dari 17

Uraian


No

Program



1

2 Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur c Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian

3 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi

4

5 690.735.000,00

Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur

Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur

(Rp) 6

7 BPP DAN LITBANGDA

133.965.000,00

BPP DAN LITBANGDA

204.490.000,00

BPP DAN LITBANGDA

416.760.000,00

BPP DAN LITBANGDA

254.762.000,00

BPP DAN LITBANGDA

656.025.000,00

BPP DAN LITBANGDA

562.200.000,00

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah

1.239.804.000,00 206.012.000,00 215.635.247.918,00

Belanja Pegawai Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur


462.089.538.335,67

Program Rutin Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

43.907.678.000,00 3.923.208.642,00

51.593.812.480,00

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

510.463.000,00

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam Rangka penguatan Reformasi Birokrasi Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru

4.071.452.193,00

Sekretariat Daerah

198.794.000,00

Sekretariat Daerah

1.830.661.000,00

Sekretariat Daerah

118.400.000,00

Sekretariat Daerah

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 2 dari 17

Uraian

No


Program



1

2 Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur

3 Program Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kabupaten / Kota Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Perencanaan, Desa dan Kelurahan Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Perluasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Bantuan Hukum

4

5 151.475.000,00


(Rp) 6

7 Sekretariat Daerah

99.005.000,00

Sekretariat Daerah

683.550.000,00

Sekretariat Daerah

241.786.002,00

Sekretariat Daerah

764.210.000,00

Sekretariat Daerah

Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

138.540.000,00

Sekretariat Daerah

194.400.670,00

Sekretariat Daerah

247.010.000,00

Sekretariat Daerah


Program Penataan Kelembagaan SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Pengembangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah

105.634.500,00

Sekretariat Daerah

298.225.000,00

Sekretariat Daerah

416.886.000,00

Sekretariat Daerah


Program Rutin Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

15.596.279.700,00 378.000.000,00

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD


Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

64.766.893.000,00

Sekretariat DPRD

Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi

Belanja Pegawai

10.262.621.635,00

Belanja Pegawai Program Rutin

47.626.787.784,45 18.408.845.261,00

Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 3 dari 17

Uraian

No


Program



1

2 Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur

3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

4

5 3.795.375.220,00




Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Belanja Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

7 Badan Keuangan Daerah

1.624.080.000,00


819.012.800,00


2.905.960.000,00 4.475.373.100,00

12.145.426.685,00

Inspektorat Inspektorat Inspektorat

479.420.000,00

Inspektorat

593.724.850,00

Inspektorat

4.215.050.455,15


21.155.997.200,00


1.337.323.000,00


Belanja Pegawai Program Rutin Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6



(Rp)

606.860.180,00

Belanja Pegawai Program Rutin Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


6.734.970.000,00 6.468.835.000,00

19.416.589.902,03

BK DAN PSDMD BK DAN PSDMD BK DAN PSDMD

7.586.919.600,00

BK DAN PSDMD 285.639.249.394,04


Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 4 dari 17

Uraian


No

Program



1

2 Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur

3

Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur d Urusan Arsip

4 Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi

(Rp)

5

Belanja tak terduga 9.404.473.700,00 Belanja Pegawai Program Rutin

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur e Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penguatan Rural Urban Linkages


6.809.452.620,23 6.809.452.620,23

38.880.000,00 257.850.000,00 474.905.000,00

Program Rutin Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

6.097.379.470,00

1.950.475.000,00 374.097.000,00

6.097.379.470,00

DP3A2KPS DAN P2KB DP3A2KPS DAN P2KB DP3A2KPS DAN P2KB

1.342.437.000,00

DP3A2KPS DAN P2KB

1.754.170.000,00

DP3A2KPS DAN P2KB


Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Penguatan Rural Urban Linkages

10.000.000.000,00

368.798.700,00

5.421.179.000,00

Program Rutin Program Pengembangan HI dan Jamsostek Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

7 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah

-

Belanja Pegawai Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan f Urusan Ketenagakerjaan

6 21.190.000.000,00

8.264.040.000,00

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan


15.762.254.200,00 15.762.254.200,00

6.335.200.500,00 753.985.500,00

Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

3.114.652.900,00

Dinas Tenaga Kerja

842.380.000,00

Dinas Tenaga Kerja

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 5 dari 17

Uraian


No

Program



1

2 Penguatan Rural Urban Linkages

3 Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

4

g Urusan Sosial

5 179.288.000,00 26.631.786.050,00

Belanja Pegawai Program Rutin Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Rehabilitasi Sosial Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti Kemiskinan

2.

h Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Kemiskinan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, meliputi urusan pemerintahan daerah: a Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

6

7 Dinas Tenaga Kerja

17.894.825.880,00 11.561.116.560,00

Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial

4.477.435.000,00

Dinas Sosial

2.635.888.000,00

Dinas Sosial

1.207.350.000,00

Dinas Sosial

30.000.000,00

Dinas Sosial 5.345.709.320,00

2.821.650.000,00

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kemiskinan Penanggulangan Bencana Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Kemiskinan Bencana Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

(Rp)

5.136.679.750,00 1.571.539.500,00



710.150.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.441.094.000,00


3.599.999.800,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bantuan Sosial

988.000.000,00

739.415.000,00

-

739.415.000,00 423.555.651.250,00

624.000.000,00

DP3A2KPS DAN P2KB 615.923.882.681,89

-

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 6 dari 17

Uraian


No

Program



1

2 Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur b Urusan Pendidikan

3 Program Penataan Administrasi Kependudukan

4

5 624.000.000,00 214.743.263.000,00

Belanja Pegawai Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

6

480.958.198.218,95 206.726.498.218,95

7 DP3A2KPS DAN P2KB

72.494.768.000,00 1.255.799.000,00

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal

14.740.852.000,00

Dinas Pendidikan

3.940.571.000,00

Dinas Pendidikan

1.240.670.000,00

Dinas Pendidikan

120.667.513.000,00

Dinas Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

403.090.000,00 Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Pendidikan

5.888.700.000,00

Hibah kepada Lembaga Pendidikan Hibah Dana BOS

19.997.800.000,00 248.345.200.000,00 177.339.545.200,00

Belanja Pegawai

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

(Rp)

Program Rutin Program Pendidikan Anak Usia Dini

Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun c Urusan Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan


113.602.730.460,00 73.602.730.460,00

Biro Kesra Sekretariat Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Rutin Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

19.574.337.950,00 6.440.819.800,00

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

18.101.295.900,00 493.663.000,00

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

389.597.900,00 1.110.476.000,00 3.259.523.000,00

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

2.335.792.600,00

Dinas Kesehatan

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 7 dari 17

Uraian


No

Program



1

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

d Urusan Perpustakaan Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun e Urusan Kepemudaan dan Olahraga

3 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Labkes Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya Program Bencana Bidang Kesehatan

4

Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Kesehatan

5 10.412.319.200,00

7 Dinas Kesehatan

82.363.538.400,00

Dinas Kesehatan

22.293.561.650,00

Dinas Kesehatan

205.519.800,00

Dinas Kesehatan

310.797.900,00

Dinas Kesehatan

720.212.000,00

Dinas Kesehatan

298.150.000,00

Dinas Kesehatan

2.257.900.000,00 897.156.000,00

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

993.272.300,00

Dinas Kesehatan

381.400.000,00 -

12.885.903.850,00

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Kemiskinan

6

Dinas Kesehatan


(Rp)

4.500.211.800,00

1.398.119.000,00 1.398.119.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


3.839.405.000,00 862.217.100,00

40.000.000.000,00

Dinas Kesehatan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 14.455.362.002,94 6.455.362.002,94

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 8 dari 17

Uraian


No

Program



1

3.

2 3 4 Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Kemiskinan Pemuda Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Pembinaan Generasi Muda Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bantuang Keuangan Bidang Kepemudaan dan Kemiskinan Olahraga f Urusan Kebudayaan Belanja Pegawai

Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Pembangunan Ekonomi, meliputi urusan pemerintahan daerah: a Urusan Koperasi dan UKM

(Rp)

5 607.865.100,00

5.905.076.700,00 1.671.339.950,00 8.000.000.000,00

16.564.820.200,00

3.300.795.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

3.526.303.000,00


434.585.000,00

Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

480.337.400,00

Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi


6.907.592.000,00 6.907.592.000,00

657.904.800,00 7.888.559.000,00

80.939.758.566,67

82.646.317.595,63

5.857.982.400,00

6.094.618.135,72 5.944.618.135,72

3.505.245.500,00 259.694.000,00

7 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Badan Penghubung Provinsi Biro Kesra Sekretariat Daerah Biro Kesra Sekretariat Daerah

276.336.000,00


6

-

Program Rutin

Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama


Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 9 dari 17

Uraian


No

Program



1

2 Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi b Urusan Ketahanan Pangan

3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah Program Pengembangan SDM Koperasi Dan UMKM

4

5 426.965.500,00

224.606.500,00 150.000.000,00 5.268.564.000,00

Program Rutin Program Peningkatan Ketahanan Pangan

22.122.368.666,67 Program Rutin Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

20.866.265.966,29 20.866.265.966,29

7 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pangan Dinas Pangan Dinas Pangan

8.444.387.000,00 2.128.909.166,67

Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian

637.195.000,00

Dinas Pertanian

821.990.000,00

Dinas Pertanian

8.706.547.500,00

Dinas Pertanian

140.830.000,00

Dinas Pertanian

1.242.510.000,00

Dinas Pertanian



5.011.385.315,21 5.011.385.315,21

2.023.614.850,00 3.244.949.150,00

Belanja Pegawai Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi d Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

6

296.519.500,00

Belanja Pegawai Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi c Urusan Pertanian

(Rp)

1.144.951.400,00

Bantuan Keuangan Koperasi dan UMKM


16.899.319.769,00 13.399.319.769,00

Program Rutin

5.390.455.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

3.444.250.000,00

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 10 dari 17

Uraian


No

Program



1

2 Penguatan Rural Urban Linkages Penguatan Rural Urban Linkages Penguatan Rural Urban Linkages

3 Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi Program Penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah


e Urusan Perindustrian Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi

4

5 140.985.000,00

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


6

801.670.000,00 3.500.000.000,00

4.530.207.000,00 2.224.881.000,00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


(Rp)

483.307.000,00

Bantuan Keuangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral


7 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

77.813.000,00


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

531.150.000,00




999.727.000,00



Program Penataan Struktur Industri

441.330.000,00



Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (Agro / Non Agro)

215.291.000,00



Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

40.015.000,00


f Urusan Pariwisata Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata

4.605.546.500,00 1.594.205.000,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata

Program Pengembangan Kemitraan

Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

g Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

500.000.000,00


2.511.341.500,00



-

16.034.150.687,00 16.034.150.687,00


Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 11 dari 17

Uraian


No

Program


3

4


1

2 Program Rutin

(Rp)

5 6.092.651.000,00

7 Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

482.310.000,00


Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2.420.000.000,00



Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan dan Pengawasan

1.259.314.500,00


3.933.450.500,00


Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumberdaya Kelautan Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

-

h Urusan Perdagangan


Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi h Urusan Penanaman Modal

Program Rutin

3.277.773.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Pedagangan Dalam Negeri

1.148.480.000,00

6.484.276.000,00

Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a Urusan Statistik Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Pembangunan Politik a Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Program Rutin Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Program Pengembangan Data/Informasi

Dinas Kelautan Dan Perikanan 12.177.485.993,41 12.177.485.993,41

3.196.168.000,00

Belanja Pegawai

5.

6



4.


5.563.091.729,00 5.563.091.729,00

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

4.997.145.000,00 495.958.000,00

DPM DAN PTSP DPM DAN PTSP DPM DAN PTSP

326.496.000,00

DPM DAN PTSP

664.677.000,00

DPM DAN PTSP

1.248.807.000,00 1.248.807.000,00 1.248.807.000,00 19.887.654.040,00 19.887.654.040,00

BPP DAN LITBANGDA 16.776.478.344,00 16.776.478.344,00

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 12 dari 17

Uraian

No


Program



1

2

Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur

3

4 Belanja Pegawai

5

Program Rutin

2.013.300.080,00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat

1.093.500.000,00 471.500.000,00


175.000.000,00

Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Ketahanan ekonomi, budaya, agama, kepercayaan dan Sosial lainnya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

600.000.000,00

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Kemitraan Kamtibnas

216.500.000,00

220.000.000,00

(Rp) 6 7 5.475.416.310,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

215.000.000,00

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

190.000.000,00 505.650.000,00

320.000.000,00

Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilukada

99.510.000,00 Belanja Pegawai


Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah 10.010.062.034,00 Satuan Polisi Pamong Praja

Program Rutin

8.947.103.400,00



Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

2.701.180.800,00


372.672.000,00



Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.746.737.760,00


Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

1.291.000.000,00


Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 13 dari 17

Uraian


No

Program


3

4


1 6.

7.

2 Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

(Rp)

5 -

6 15.095.000.000,00

7

15.095.000.000,00


Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur Hukum dan Aparatur a Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian

Hibah kepada Lembaga Non Departemen

Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur

Belanja Pegawai (DPRD)

15.075.342.610,00

Belanja Pegawai (GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR)

1.482.408.920,00

8.

-

Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang a Urusan Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang b Urusan Pertanahan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

40.120.056.300,00 3.855.475.000,00 3.006.860.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

477.295.000,00 14.151.951.450,00 14.151.951.450,00

c Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

16.557.751.530,00 16.557.751.530,00

47.210.801.390,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BPP DAN LITBANGDA

371.320.000,00

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah


BPP DAN LITBANGDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 47.210.801.390,00 7.188.501.390,00

Program Rutin

3.164.530.000,00

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG

1.026.937.300,00 700.715.000,00

3.299.988.100,00 608.734.500,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 14 dari 17

Uraian


No

Program


3

4


1

2 Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan d Urusan Ketransmigrasian Penguatan Rural Urban Linkages Penguatan Rural Urban Linkages

9.

Program Raskintis

5 12.644.429.950,00

Bantuan Keuangan Program SATAM EMAS Bantuan Keuangan kepada Desa Bantuan Keuangan kepada Kelurahan Mandiri Percontohan

10.722.300.000,00 600.000.000,00

313.925.883.250,00 13.204.580.000,00 Belanja Pegawai 1.976.890.000,00

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Program Pengembangan Perumahan

2.218.850.000,00

Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Pembangunan Konektivitas Antar Wilayah Turap/Talud/Bronjong

Dinas Tenaga Kerja 57.355.972.833,00 4.750.000.000,00

2.893.610.000,00 2.963.880.000,00 256.159.253.250,00

Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Pembangunan Jalan dan Konektivitas Antar Wilayah Jembatan

Dinas Tenaga Kerja

3.151.350.000,00

Belanja Pegawai 5.258.079.000,00 110.521.384.250,00 5.088.780.000,00

7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah

-

4.750.000.000,00

Program Rutin

Program Rutin

6

507.802.500,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana a Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan b Urusan Pekerjaan Umum

(Rp)

28.700.000.000,00

667.295.000,00 159.492.500,00

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi


46.332.988.313,00 16.316.988.313,00

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 15 dari 17

Uraian


No

Program



1

2 3 Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Konektivitas Antar Wilayah dan Jembatan

4

5 103.486.520.000,00

(Rp) 6

7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Peningkatan Sarana dan Konektivitas Antar Wilayah Prasarana Kebinamargaan

405.530.000,00


Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Konektivitas Antar Wilayah Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Penyediaan dan Pengolahan Air Konektivitas Antar Wilayah Baku

397.000.000,00


1.070.840.000,00


2.121.530.000,00


27.809.590.000,00


Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Pengembangan, Pengelolaan Konektivitas Antar Wilayah dan Konservasi sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Pengendalian Banjir Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah

Bantuan Keuangan Bidang Pekerjaan Umum

c Urusan Perhubungan

30.016.000.000,00 44.562.050.000,00

Belanja Pegawai

10.


6.272.984.520,00 6.272.984.520,00


Program Rutin Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Pembangunan Prasarana dan Konektivitas Antar Wilayah Fasilitas Perhubungan

4.240.740.000,00 3.082.390.000,00

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Konektivitas Antar Wilayah dan Fasilitas LLAJ

385.520.000,00

Dinas Perhubungan

Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Peningkatan Pelayanan Konektivitas Antar Wilayah Angkutan

449.225.000,00

Dinas Perhubungan

Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Pembangunan Sarana dan Konektivitas Antar Wilayah Prasarana Perhubungan

36.404.175.000,00

Dinas Perhubungan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

21.779.493.916,67

15.738.195.824,40

10.062.001.750,00 4.400.000.000,00

7.628.699.044,40

a Urusan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Belanja Pegawai


Program Rutin

7.628.699.044,40 3.891.541.750,00

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 16 dari 17

Uraian


No

Program



1

2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup


3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi

4

5 126.748.000,00

192.090.000,00 11.717.492.166,67

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah

6

636.304.500,00

Belanja Pegawai Program Rutin Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Perlindungan dan Konservasi SDA Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

(Rp)

815.317.500,00

b Urusan Kehutanan


7 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah

8.109.496.780,00 8.109.496.780,00

5.026.392.500,00 1.497.298.000,00

Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan

843.630.000,00

Dinas Kehutanan

1.516.875.000,00

Dinas Kehutanan

2.691.680.000,00 141.616.666,67

Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan

1.199.048.530.621,33

1.401.145.581.332,78

Lampiran II

PPAS Tahun 2017

Halaman 17 dari 17

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Recommend Documents