Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, maka perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan pembangunan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen anggaran tahunan daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Alokasi pembiayaan (anggaran) direncanakan dengan mengutamakan pencapaian hasil kerja (kinerja) yang telah ditetapkan. Kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016. RKPD tersebut memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan implementasi dari RKPD yang bersumber dari dana APBD Provinsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah sepakati (Permendagri 13 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 87 ayat (1). PPAS ini disusun untuk menentukan skala prioritas urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan dari Kebijakan Umum APBD dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD. Sejalan dengan pernyataan di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha mempercepat penyusunan Rancangan APBD supaya pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

1

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.2

Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS

Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah untuk : 1. Menyediakan dokumen tentang target dari pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah; 2. Menyediakan dokumen tentang plafon anggaran sementara berdasarkan SKPD, urusan pemerintahan dan program’kegiatan; 3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah; 4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD), penganggaran (KUA, PPAS, APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota; 5. Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016. 1.3

Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

2

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


3

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012); 20. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 21. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 22. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 5 Seri D); 23. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 24 Seri E. 1.4

Sistematika

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan: Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2016. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

4

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bab II Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Menguraikan hal-hal sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2016. b. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Bab III Prioritas Belanja Daerah Menguraikan Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung dan target pembangunan tahun 2016. Bab IV Prioritas Plafon Anggaran Sementara Menguraikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD serta memuat matriks prioritas program dan plafon anggaran. Bab V Penutup


5

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.1

Rencana Pendapatan

Seiring dengan perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2014, maka kewenangan daerah provinsi juga bertambah. Salah satu indikator kemandirian daerah otonomi adalah kemampuan untuk membiayai sendiri. Sebagai bentuk penerimaan dan sesuai dengan urusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah. Berkenaan dengan pengelolaan anggaran pendapatan daerah, harus diperhatikan upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kemampuan dunia usaha. Selain peningkatan pendapatan melalui PAD, sumber pendapatan lain juga perlu ditingkatkan, antara lain Bagian Laba BUMD, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Harapan kedepannya porsi DAU akan dibantu dengan sumber-sumber pendapatan yang dapat diusahakan oleh daerah. Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2016 diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disampaikan pada RKPD dan KUA Tahun 2016, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang pada Tabel II.1.


6

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tabel II.1 Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 Proyeksi /Target Uraian 2016

Kode (1)

(2)

(3)

1.1

Pendapatan Asli Daerah

567.635.349.541,42

1.1.1

Pajak daerah

500.844.833.687,71

1.1.2

Retribusi daerah

9.061.667.223,45

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

7.500.000.000,00

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

50.228.848.630,26

1.2

Dana perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

226.155.287.000,00

1.2.2

Dana alokasi umum

897.887.443.000,00

1.2.3

Dana alokasi khusus

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.3.1

Hibah

-

1.3.2

Dana darurat

-

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

-

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)

1.3.6

Pendapatan Lainnya

1.124.042.730.000,00

184.626.400.000,00

179.626.400.000,00 5.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah (1.1 +1.2+1.3)

1.876.304.479.541,42

Berdasarkan tabel II.1 tentang Target pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2016 target pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp. 567.635.349.541,42 upaya untuk meningkatkan PAD dapat melalui realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi daerah, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan. Upaya lain untuk meningkatkan PAD adalah mendorong pertumbuhan sektorsektor unggulan daerah yang akan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, peningkatkan investasi juga bisa meningkatkan pertumbuhan PAD. Dana perimbangan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.124.042.730.000,00 Dana perimbangan merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah. Daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer. Dana perimbangan masih menjadi ketergantungan daerah. Oleh karena itu, pemprov Kepulauan Bangka Belitung tergabung dalam provinsi kepulauan mengusahakan agar perhitungan dana DAU ini Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

7

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertimbangkan luas laut. Kedepannya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan ini dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru. Pada tahun 2016 daerah harus mengoptimalkan dana perimbangan melalui dana DAU, Tugas Pembantuan da DAK. Untuk itu langkah yang harus diambil daerah adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan dana perimbangan agar memperoleh porsi yang lebih besar. Untuk pos lain-lain pendapatan daerah yang sah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan sebesar Rp. 184.626.400.000,00 Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah. 2.2 Rencana Pembiayaan Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam rangka menutup defisit anggaran, daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 sebagaimana yang tergambar pada Tabel II.2, diarahkan pada: 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2016; 2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan; 3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.


8

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tabel II.2 Target Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

Kode

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Proyeksi/Target 2016

(1)

(2)

(3)

3.1

Penerimaan pembiayaan

450.657.012.518,55

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

450.657.012.518,55

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

-

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

450.657.012.518,55

3.2

Pengeluaran pembiayaan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

3.2.3

Pembayaran pokok utang

-

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto 3.3

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

10.000.000.000,00 440.657.012.518,55

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)


-

9

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 3.1

Belanja Daerah Tahun 2016

Tujuan Perencanan Pembangunan Nasional yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Dalam upaya melaksanakan sinkronisasi dan integrasi pembangunan antara pusat dan daerah, maka prioritas pembangunan dan prioritas belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 mengacu pada target pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Visi RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7(tujuh) Misi Pembangunan, yaitu : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

10

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7. 8. 9.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) daerah. Prioritasprioritas pembangunan dalam RKPD, RPJM dan RPJP inilah yang akan menentukan pola alokasi belanja di daerah selain sumber-sumber pembiayaannya yang ideal. Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) dalam tahun 2016 di Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk: 1.

Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (fiscal sustainability) dengan tetap Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

11

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah; 2. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah; 3. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. 4. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2012-2017. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya secara spesifik, agar arah kebijakan belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada upaya untuk mendukung tema pembangunan dan penyelesaian isu strategis yang dilakukan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, antara lain adalah : 1. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah setiap tahun, tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS) melalui program wajib belajar 12 tahun dan juga sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan termasuk untuk operasionalisasi Rumah Sakit Umum Provinsi dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif. 3. Mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi sebagai berikut: 1) Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, efisien dan berbasis Information of Technology (IT). 2) Mengembangkan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk; a) Menguatkan kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah. d) Meningkatkan daya beli masyarakat e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran. 3) Penguatan Rural Urban Linkages, prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

12

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4)

5)

6)

7)

8)

9)

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung. Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dalam rangka mewujudkan peningkatan layanan rujukan dan pengembangan layanan kesehatan di tingkat kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dilipih untuk : a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. Program SATAM EMAS (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha. Fasilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang, melalui pengendalian perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

13


4.

5.

6.

7.

8.

10) Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk : a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 11) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 12) Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulaupulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 13) Pengendalian Pemanfaatan Ruang, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu: a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil); b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (committed budget) dalam rangka penyelesaian isu strategis yang membutuhkan penanganan cepat. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, khusus belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah. Untuk belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2016 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada tahun 2016. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

14

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. 9. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota dengan pola : a. Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah; b. Alokasi yang bersifat spesific grant dari pos bantuan kepada Kabupaten/Kota yang diarahkan dalam rangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi Kepulauan Bangka Belitung yaitu melalui Program SATAM EMAS (Satu Milyar Tiap Kecamatan untuk mewujudkan pembangunan yang Efektif Merata Adil dan Selaras);. c. Mendukung Pembangunan Kewilayahan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Arah dan fokus pembangunan kewilayah sebagaimana dimaksud, dapat disampaikan sebagai berikut 1. Kota Pangkalpinang Fokus dan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran. Beberapa program kegiatan yang harus dilakukan adalah melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas SDM menuju SDM yang terampil dan berdaya saing. Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, maka Pangkalpinang diarahkan pada pengembangan sektor: perdagangan dan jasa; industri pengolahan; serta, pariwisata. 2. Kabupaten Bangka Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka harapan hidup. Program dan kegiatan yang diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka antara lain adalah, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM, percepatan program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan dibidang kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertanian; pariwisata; perkebunan; pertambangan; dan industri pengolahan. 3. Kabupaten Bangka Barat Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, angka kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Beberapa program kegiatan prioritas yang diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka Barat antara lain adalah, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas SDM,


15


4.

5.

6.

7.

pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertanian, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan. Kabupaten Bangka Tengah Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 diarahkan pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat, menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, kematian bayi serta meningkatkan angka ratarata lama sekolah dan angka harapan hidup. Program kegiatan prioritas diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas SDM, percepatan program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Tengah diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pergadangan dan jasa, pertanian, perkebunan serta pertambangan. Kabupaten Bangka Selatan Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk peningkatkan ekonomi masyarakat, angka ratarata lama sekolah dan kualitas hidup masyarakat, sehingga program kegiatan prioritas diharapkan dapat fokus pada upaya pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat selain itu diupayakan untuk melakukan peningkatan terhadap beberapa sumber produksi. Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Selatan diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan Kabupaten Belitung Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kematian bayi dan angka kemiskinan serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Beberapa program prioritas yang diarahkan antara lain pada upaya untuk mempercepat program-program penanggulangan kemiskinan, pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Belitung diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: perdagangan dan jasa, pariwisata, industri pengolahan dan perikanan. Kabupaten Belitung Timur Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Program kegiatan prioritas diarahkan pada upaya untuk percepatan program-program penanggulangan kemiskinan serta pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan.


16

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Belitung Timur diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan laut Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan prioritas belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel III.1 berikut: Tabel III.1 Target Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 Kode Uraian Proyeksi /Target 2016 (1)

(2)

(3)

2.1

Belanja Tidak Langsung

1.261.317.266.496,97

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

2.1.5

Belanja bantuan social

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

203.064.408.147,21

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

368.059.700.000,00

2.1.8

Belanja tidak terduga

417.011.551.775,76 3.000.000.000,00 267.181.606.574,00 1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

1.261.317.266.496,97

2.2

Belanja Langsung

1.055.644.225.563,00

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2

Belanja barang dan jasa

2.2.3

Belanja modal Jumlah Belanja Langsung

1.055.644.225.563,00

Total Jumlah Belanja

2.316.961.492.059,97

Berdasarkan tabel III.1 tersebut, maka pada tahun 2016 total jumlah belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp 2.316.961.492.059,97 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.261.317.266.496,97 (54,44%) dan belanja langsung sebesar Rp 1.055.644.225.563,00 (45,56%).


17

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dan RPJMN keempat tahun 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019. Tema dalam RKP Tahun 2016 adalah “ Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas ”. Sasaran pokok yang akan diintervensi dalam RKP 2016 yang terdiri dari antara lain : a. Sasaran Makro yang terdiri dari : 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2) Ekonomi Makro b. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang terdiri dari; 1) Kependudukan dan Keluarga Berencana 2) Pendidikan 3) Kesehatan 4) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 5) Perlindungan Anak 6) Pembangunan Masyarakat c. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan yang terdiri dari; 1) Kedaulatan Pangan 2) Kedaulatan Energi 3) Maritim dan Kelautan 4) Pariwisata dan Manufaktur 5) Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas d. Sasaran Dimensi Pemerataan yang terdiri dari; 1) Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi 2) Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu e. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah yang terdiri dari; 1) Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah f. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan yang terdiri dari; 1) Politik dan Demokrasi 2) Penegakan Hukum 3) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 4) Penguatan Tata Kelola dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan Secara umum sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD 2012 – 2017. Adapun sasaran pembangunan yang akan dicapai tahun 2016 adalah sebagaimana tertuang didalam tabel III.2 berikut:


18

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tabel III.2 Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Sasaran (1) Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.

Berkembangnya sentrasentra pembangunan produk unggulan daerah. Meningkatnya daya beli masyarakat

Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

Indikator Sasaran (2) Persentase Wirausaha Baru (%)

Target Tahun 2016 (3) 1128

Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Per Kapita (Rp) Pertumbuhan Sektor Pertanian (%) Pertumbuhan Sektor Peternakan (%) Pertumbuhan Sektor Perkebunan (tanaman keras) (%) Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%) Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%) Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) (%) Pertumbuhan Sektor Perikanan (%) Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) Pertumbuhan Sektor Industri (%) Penguatan Cadangan Pangan Provinsi (%) Indeks Yang Diterima Petani (lt) Indeks Yang Dibayar Petani (lb) Laju Pertumbuhan Investasi (% / Tahun)

5,3 – 5,6 48.781.390 10 10 15

Daya Beli Masyarakat (Rp) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp) Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Rasio daya serap tenaga kerja (%) Persentase Pengangguran Terbuka (%) IPM

652,10 21.691.160,4

Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan (%) Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga (%)

80

10 5 15 15 10 10 22,0 129,68 129,48 5

8.453.146 69,39 10,45 3,05 74,57


20

19


Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2) Indeks Pemberdayaan Gender (%) Indeks Pembangunan Gender (%) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA APS SD/MI APS SMP/MTs APS SMA/SMK/MA Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Gizi Buruk Balita Kematian ibu (per 100.000 orang) Penderita Penyakit Malaria (per 1000) Prevelensi HIV (orang) Penderita DBD (per 100.000 orang) Jumlah Puskesmas (unit) Jumlah Posyandu (unit) Jumlah Dokter Se Bangka Belitung (orang) Angka Harapan Hidup (Tahun) Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (orang) Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat (%)

Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.

Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.

Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik (Hari) Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Kolong (waduk buatan) (%) Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri (%)

Target Tahun 2016 (3) 69,99 61,93 2,5 96,21 7,93 95,46 66,11 51,57 112,68 92,81 81,11 94,34 64,35 51,52 31/1000 21,27 1 130,48 2,7 3,61 12,64 67 1.050 587 71,35 75,00 33.889 5

360


70 16

20


Sasaran

Indikator Sasaran

(1) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.

(2) Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)

Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Target Tahun 2016 (3) 25

Ketaatan terhadap RTRW

110

Rasio Ruang Terbuka Hijau

25

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui roda 4 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus Rasio daya tersambung pada rumah tangga Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Persentase Penduduk berakses air bersih (%) Jumlah Penerapan Energi Alternatif (unit) Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%) Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi (%) Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah (unit) Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)

Cakupan Penegakan PERDA (%) Cakupan Penyelesaian PERDA (%) Rasio Kemandirian Daerah (%) Cakupan Tindak Lanjut LHP (%) Opini Audit BPK Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4) Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar

0,69 0,72 3,66 22,00 66,98 71,60 80 70,00 80 80 4 10

100 100 66 78 WTP 3,25 7


21


Sasaran (1)

Indikator Sasaran (2) Instansi Pemerintah (skala 1-7) Cakupan Mitigasi Kebencanaan (%) Tingkat Partisipasi Pemilih (%) Indeks Demokrasi Indonesia (peringkat di Indonesia) Angka Kriminalitas Jumlah unjuk rasa (kali)

Target Tahun 2016 (3) 70 72,5 13 434 3


22

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program prioritas yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain hal tersebut juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2016. Substansi dokumen PPAS didasarkan pada RKPD dan KUA Tahun 2016 yang dikelompokkan menurut belanja tidak langsung, berdasarkan urusan pemerintahan serta plafon anggaran SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas. Secara keseluruhan, total plafon anggaran sementara tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,38 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015. 4.1

Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan prioritas belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel IV.1 berikut:

Kode

Tabel IV.1 Target Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 Uraian Proyeksi /Target 2016

(1)

(2)

(3)

2.1

Belanja Tidak Langsung

1.263.435.281.971,97

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

2.1.5

Belanja bantuan sosial

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

203.064.408.147,21

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada 419.129.567.250,76 Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

368.059.700.000,00

2.1.8

Belanja tidak terduga

3.000.000.000,00 267.181.606.574,00 1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

1.263.435.281.971,97

Sumber: DPPKAD 2015


23

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2016 sebesar Rp 419.129.567.250,76 meningkat sebesar 21,08 persen jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai Tahun 2015 yang sebesar Rp 346.166.825.657,39. Peningkatan jumlah belanja pegawai dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi rencana kenaikan gaji PNS, pembayaran gaji, tunjangan CPNS baru, tunjangan Pejabat Fungsional dan peningkatan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) PNS. 2) Belanja Hibah Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Lebih lanjut, mekanisme pemberian dana hibah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2016 alokasi belanja hibah sebesar 267.181.606.574,00 berkurang sebesar 7,69 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp 289.428.845.000,00. 3) Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2016 belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp 1.000.000.000,00 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2015 yang sebesar 1.185.000.00,00. Mekanisme pemberian dana hibah diatur melalui Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.


24

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada tahun 2016, dialokasikan Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp 203.064.408.147,21 atau menurun sebesar 63,65 persen dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp332.323.833.856,35. Penurunan alokasi anggaran untuk belanja bagi hasil dilakukan dengan asumsi terjadinya penurunan pajak daerah tahun 2016 dan pada tahun 2015 yang lalu dilakukan penambahan pembayaran terhadap hutang bagi hasil kepada kabupaten/kota. 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada tahun 2016, dialokasi anggaran sebesar Rp368.059.700.000,00, lebih tinggi 30,42 persen jika dibandingkan tahun 2015 yang dialokasikan anggaran sebesar Rp 256.078.694.172,00. Alokasi Dana Bantuan Keuangan ini salah satunya diperuntukkan bagi pendanaan Program SATAM EMAS kepada 47 Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. Pada tahun 2016, plafon anggaran untuk belanja tidak terduga dialokasikan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2015 yang sebsar Rp2.000.000.000,00.


25

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 dapat di uraikan sebagai berikut. Tabel IV.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Plafon Anggaran 2016 Kode

Urusan Pemerintah Daerah

Belanja Tidak

Belanja Langsung

Jumlah

4

5

Langsung 1

2

1

3

URUSAN WAJIB

1,200,329,196,432.08

959,166,988,554.00

2,159,496,184,986.08

Pendidikan

8,230,806,691.52

55,615,393,000.00

63,846,199,691.52

8,230,806,691.52

55,127,413,000.00

63,358,219,691.52

-

487,980,000.00

487,980,000.00

Kesehatan

66,316,590,892.67

114,001,061,606.00

180,317,652,498.67

1

1

1

1

1

Dinas Pendidikan

1

1

2

Sekretariat Daerah (Biro Kesra)

1

2

1

2

1

Dinas Kesehatan

12,433,417,842.00

48,303,299,100.00

60,736,716,942.00

1

2

2

Rumah Sakit Jiwa

27,086,025,726.67

28,963,672,506.00

56,049,698,232.67

1

2

3

Rumah Sakit Umum Provinsi

26,797,147,324.00

36,734,090,000.00

63,531,237,324.00

1

3

Pekerjaan Umum

20,209,682,962.00

225,913,939,000.00

246,123,621,962.00

1

3

Dinas Pekerjaan Umum

20,209,682,962.00

225,913,939,000.00

246,123,621,962.00

1

4

-

162,490,000.00

162,490,000.00

1

4

162,490,000.00

162,490,000.00

1

5

1

5

1

Perumahan 1 1

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

-

4,084,299,500.00

4,084,299,500.00

Badan Perencanaan

-

1,047,979,500.00

1,047,979,500.00

-

3,036,320,000.00

3,036,320,000.00

Perencanaan Pembangunan

10,039,955,000.00

13,803,542,000.00

23,843,497,000.00

Badan Perencanaan

10,039,955,000.00

12,654,834,000.00

22,494,789,000.00

Pembangunan Daerah 1

5

1

6

1

6

2 1


Pembangunan Daerah 1

6

2


-

174,340,000.00

174,340,000.00

1

6

3

Sekretariat Daerah (Biro

-

1,174,368,000.00

1,174,368,000.00

Perhubungan

6,159,671,649.75

32,073,500,000.00

38,233,171,649.75

Dinas Perhubungan

6,159,671,649.75

32,073,500,000.00

38,233,171,649.75

Lingkungan Hidup

6,942,362,744.13

10,820,246,800.00

17,762,609,544.13

6,942,362,744.13

9,340,876,800.00

16,283,239,544.13

Perekonomian) 1

7

1

7

1

8

1

8

1

Badan Lingkungan Hidup

1

8

2


-

1,479,370,000.00

1,479,370,000.00

1

9

Pertanahan

-

24,289,460,000.00

24,289,460,000.00

1


26

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Plafon Anggaran 2016 Kode


Belanja Tidak

Belanja Langsung

Jumlah

4

5

Langsung 1 1

9

2 1

3

Sekretariat Daerah (Biro

289,460,000.00

289,460,000.00

24,000,000,000.00

24,000,000,000.00

1,235,511,000.00

1,235,511,000.00

1,235,511,000.00

1,235,511,000.00

4,983,418,758.00

4,945,616,300.00

9,929,035,058.00

4,983,418,758.00

4,945,616,300.00

9,929,035,058.00

-

1,154,804,000.00

1,154,804,000.00

1,154,804,000.00

1,154,804,000.00

13,618,041,186.57

36,769,173,900.00

50,387,215,086.57

Pemerintahan) 1

9

1

10

2

Dinas Pekerjaan Umum Kependudukan dan Catatan

-

Sipil 1

10

1

Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)

1

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

11

1

Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak

1

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1

12

1

Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak

1

13

Sosial

1

13

1

Dinas Kesejahteraan Sosial

9,234,650,161.57

17,102,992,500.00

26,337,642,661.57

1

13

2

Badan Penanggulangan Bencana

4,383,391,025.00

10,309,479,400.00

14,692,870,425.00

-

9,356,702,000.00

9,356,702,000.00

Ketenagakerjaan

10,602,096,977.00

15,957,338,500.00

26,559,435,477.00

Dinas Tenaga Kerja dan

10,602,096,977.00

15,957,338,500.00

26,559,435,477.00

5,775,522,957.00

8,049,673,800.00

13,825,196,757.00

5,775,522,957.00

8,049,673,800.00

13,825,196,757.00

Penanaman Modal

5,414,533,150.08

4,904,507,000.00

10,319,040,150.08

Badan Pelayanan Perizinan

5,414,533,150.08

4,573,807,000.00

9,988,340,150.08

-

330,700,000.00

330,700,000.00

Daerah 1

13

1

14

1

14

3 1


Transmigrasi 1

15

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1

15

1

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1

16

1

16

1

Terpadu dan Penanaman Modal 1

16

2

Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)


27



Belanja Tidak

Belanja Langsung

Jumlah

4

5

Langsung 1 1

17

1

17

2 1

3

Kebudayaan

6,492,137,703.00

13,346,070,202.00

19,838,207,905.00

Dinas Kebudayaan dan

6,492,137,703.00

11,527,166,502.00

18,019,304,205.00

Pariwisata 1

17

2

Kantor Perwakilan

-

568,453,700.00

568,453,700.00

1

17

3


-

1,250,450,000.00

1,250,450,000.00

1

18

Kepemudaan dan Olahraga

5,766,914,266.00

21,044,150,750.00

26,811,065,016.00

1

18

1

Dinas Pemuda dan Olahraga

5,766,914,266.00

15,862,365,750.00

21,629,280,016.00

1

18

2

Sekretariat Korpri

-

1,376,605,000.00

1,376,605,000.00

1

18

3


-

3,805,180,000.00

3,805,180,000.00

1

19

Kesatuan Bangsa dan Politik

13,071,728,213.83

21,494,446,960.00

34,566,175,173.83

Dalam Negeri 1

19

1

Badan Kesbangpolinmas

4,103,177,893.83

7,828,890,500.00

11,932,068,393.83

1

19

2

Satuan Polisi Pamong Praja

8,968,550,320.00

13,665,556,460.00

22,634,106,780.00

1

20

992,517,116,606.68

294,210,330,436.00

1,286,727,447,042.68

15,075,342,610.00

-

15,075,342,610.00

1,482,408,920.00

-

1,482,408,920.00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20

1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1

20

2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1

20

3

Sekretariat Daerah

43,991,430,703.13

94,871,774,936.00

138,863,205,639.13

1

20

4

Sekretariat DPRD

8,951,484,829.00

72,677,165,000.00

81,628,649,829.00

1

20

5

Dinas Pendapatan, Pengelolaan

888,660,571,217.79

31,180,989,900.00

919,841,561,117.79

Keuangan dan Aset Daerah 20

5.1

Belanja SKPD

44,354,856,496.58

31,180,989,900.00

75,535,846,396.58

20

5.2

Belanja PPKD

844,305,714,721.21

-

844,305,714,721.21

1

20

6

Inspektorat Daerah

11,783,869,761.20

10,572,991,000.00

22,356,860,761.20

1

20

7

Kantor Perwakilan

3,601,545,875.25

56,541,040,000.00

60,142,585,875.25

1

20

8

Badan Pendidikan dan Pelatihan

9,582,443,452.13

12,610,452,600.00

22,192,896,052.13

1

20

9

Badan Kepegawaian Daerah

6,877,365,105.05

13,159,637,000.00

20,037,002,105.05

1

20

10

Sekretariat Korpri

2,510,654,133.13

2,596,280,000.00

5,106,934,133.13

1

21

Ketahanan Pangan

4,644,811,917.17

7,665,640,000.00

12,310,451,917.17

1

21

Badan Ketahanan Pangan

4,644,811,917.17

7,665,640,000.00

12,310,451,917.17

1


28



Belanja Tidak

Belanja Langsung

Jumlah

4

5

Langsung 1 1

2

22

3

Pemberdayaan Masyarakat dan

6,229,409,398.00

25,160,792,800.00

31,390,202,198.00

6,229,409,398.00

25,160,792,800.00

31,390,202,198.00

-

2,244,388,000.00

2,244,388,000.00

2,044,388,000.00

2,244,388,000.00

Desa 1

22

1

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1

23

1

23

Statistik 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1

24

1

24

1

Kearsipan

6,736,593,483.68

8,425,837,000.00

15,162,430,483.68

Badan Perpustakaan dan Arsip

6,736,593,483.68

8,425,837,000.00

15,162,430,483.68

Komunikasi dan Infomatika

6,577,801,875.00

10,580,324,000.00

17,158,125,875.00

Dinas Komunikasi dan

6,577,801,875.00

10,498,474,000.00

17,076,275,875.00

Daerah 1

25

1

25

1

Informatika 1

25

2


-

-

-

1

25

3


-

81,850,000.00

81,850,000.00

1

26

Perpustakaan

-

1,214,452,000.00

1,214,452,000.00

1

26

Badan Perpustakaan dan Arsip

-

1,214,452,000.00

1,214,452,000.00

1

Daerah 2 2

1

2

1

1

URUSAN PILIHAN

60,988,070,064.89

96,477,237,009.00

157,465,307,073.89

Pertanian

18,462,761,415.48

31,760,194,080.00

50,222,955,495.48

Dinas Pertanian, Perkebunan dan

13,813,791,515.48

26,023,240,080.00

39,837,031,595.48

4,648,969,900.00

5,736,954,000.00

10,385,923,900.00

Kehutanan

6,427,753,000.00

11,446,005,750.00

17,873,758,750.00

Dinas Kehutanan

6,427,753,000.00

11,446,005,750.00

17,873,758,750.00

Energi dan Sumber Daya

8,286,655,480.00

10,897,327,000.00

19,183,982,480.00

8,286,655,480.00

10,897,327,000.00

19,183,982,480.00

-

7,810,925,000.00

7,810,925,000.00

7,810,925,000.00

7,810,925,000.00

Peternakan 2

1

2

Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan kehutanan

2

2

2

2

2

3

1

Mineral 2

3

2

4

2

4

1

Dinas Pertambangan dan Energi Pariwisata

1

Dinas Kebudayaan dan


29



Belanja Tidak

Belanja Langsung

Jumlah

4

5

Langsung 1

2

3

Pariwisata 2

5

2

5

2

6

2

6

1 1

Kelautan dan Perikanan

13,670,479,487.00

21,679,514,000.00

35,349,993,487.00

Dinas Kelautan dan Perikanan

13,670,479,487.00

21,679,514,000.00

35,349,993,487.00

Perdagangan

14,140,420,682.41

8,783,142,679.00

22,923,563,361.41

Dinas Perindustrian dan

14,140,420,682.41

8,783,142,679.00

22,923,563,361.41

-

2,395,656,500.00

2,395,656,500.00

2,395,656,500.00

2,395,656,500.00

1,704,472,000.00

1,704,472,000.00

1,704,472,000.00

1,704,472,000.00

1,055,644,225,563.00

2,316,961,492,059.97

Perdagangan 2

7

2

7

Industri 1

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2

8

2

8

Ketransmigrasian 1

-

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JUMLAH

4.3

1,261,317,266,496.97

Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Program/Kegiatan Prioritas Per SKPD

Plafon Anggaran Sementara SKPD dan program/kegiatan per SKPD tahun anggaran 2016 disajikan pada Lampiran I sedangkan untuk usulan belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota/partai politik disajikan pada Lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen PPAS ini.


30

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB V PENUTUP Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016. Oleh karena itu, dengan telah disepakatinya PPAS Tahun Anggaran 2016 antara Pemerintah dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dokumen ini telah dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016. Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara akibat: 1. Adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah. setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran tersebut dilakukan pada saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pangkalpinang, 13 Oktober 2016 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

H. RUSTAM EFFENDI, SE


31

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)

PLAFON (2) 63.358.219.691,52 8.230.806.691,52 55.127.413.000,00 8.358.992.000,00

Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

2.679.180.000,00 16.500.000,00 150.000.000,00 191.790.000,00 36.000.000,00 160.000.000,00 43.000.000,00 40.000.000,00 500.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12.000.000,00 300.000.000,00 1.229.890.000,00 5.171.370.000,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pembangunan Fasilitas Penunjang Pusat Layanan Autis Pembangunan Gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Peningkatan Nilai-nilai Luhur Kebangsaan di bidang Pendidikan

352.500.000,00 176.200.000,00 250.960.000,00 21.000.000,00 939.600.000,00 1.285.800.000,00 2.145.310.000,00 508.442.000,00 65.720.000,00

Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

24.062.000,00

Belanja Wajib Urusan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD TK/RA Perdampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

418.660.000,00

46.768.421.000,00 2.625.678.500,00 436.635.000,00 2.189.043.500,00 15.375.845.000,00

Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI/SLB

8.900.145.000,00

Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Program Pendidikan Non Formal Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Pelatihan dan Penuntasan Buta Aksara

6.475.700.000,00 6.441.546.500,00 3.319.966.500,00 3.121.580.000,00

PPAS Tahun Anggaran 2016

hal 1 dari 81

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA/MA/SMALB Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMK Pembinaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah ke Jenjang Perguruan Tinggi SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) 1.424.416.000,00 82.700.000,00 701.681.000,00 640.035.000,00 20.900.935.000,00 7.788.575.000,00 8.803.200.000,00 4.309.160.000,00 (63.358.219.691,52)

hal 2 dari 81


DINAS KESEHATAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Belanja Wajib Urusan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan

PLAFON (2) 230.403.831,80 60.736.716.942,00 12.433.417.842,00 48.303.299.100,00 5.054.145.000,00 3.550.455.000,00 48.000.000,00 357.000.000,00 258.970.000,00 209.990.000,00 82.150.000,00 845.055.000,00 40.000.000,00 16.800.000,00 34.200.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 1.058.290.000,00 50.000.000,00 1.400.690.000,00 350.000.000,00 167.800.000,00 200.000.000,00 43.100.000,00 348.480.000,00 291.310.000,00 103.000.000,00 78.000.000,00 25.000.000,00 43.249.154.100,00 1.134.597.200,00 837.580.000,00

Penggunaan Obat Rasional Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat PKD dan Obat Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

184.773.600,00 112.243.600,00

Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Pameran dan Media Cetak

172.073.000,00

Pertemuan Koordinasi Forum Desa Siaga Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

206.909.000,00


489.026.000,00 489.026.000,00 832.213.000,00

54.133.000,00

hal 3 dari 81

DINAS KESEHATAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Peningkatan Peran Bhakti Husada dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat

(2) 150.810.000,00

Peningkatan Promosi Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Pelacakan dan Konfirmasi Kasus Gizi Buruk Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Gizi Penanggulangan Kurang Energi Protein (kurng gizi) anemia gizi, GAKY dan Kurang Vitamin A Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat Percepatan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Peningkatan SDM dalam Pemantauan Limbah Medis

248.288.000,00 1.172.829.000,00 289.965.000,00 328.660.000,00 264.239.000,00 289.965.000,00

Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dalam Pembinaan Akses Air Minum yang Berkualitas Pengembangan Lingkungan Sehat Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Program dalam Pembinaan Rumah Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Media HIV Peningkatan Program Kesehatan Matra Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Resiko PTM (Penyakit Tidak Menular) Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Pelatihan TB bagi Petugas Fasyankes dalam rangka Penguatan Tata Laksana TB Peningkatan Kapasitas Program Pengendalian Penyakit Zoonosis Peningkatan Kapasitas Program Pengendalian Penyakit ISPA

1.821.308.000,00 248.058.000,00 614.078.000,00 175.858.000,00 135.538.000,00 297.532.000,00 167.280.000,00 182.964.000,00 3.468.684.000,00 666.093.000,00 732.566.000,00 182.566.000,00 418.573.000,00 630.017.000,00 102.383.000,00 409.984.000,00 326.502.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit Monitoring dan Evaluasi Program PONEK di RS Provinsi/Kabupaten/Kota

2.974.930.000,00 859.070.000,00 601.521.000,00

Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Management Mutu Laboratorium Peningkatan Kemampuan Perencanaan dan Pelaksanaan SPM Rumah Sakit

91.971.000,00 1.186.679.000,00

Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit di Provinsi/Kabupaten/Kota dan RSJ Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat Serumpun Sebalai

235.689.000,00 22.045.832.400,00 22.045.832.400,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pertemuan Program Kesehatan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Pelaksanaan Posyandu Usila Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

180.997.000,00 180.997.000,00 312.751.000,00 312.751.000,00 636.906.000,00

Pengawasan dan Pengendalian Hygiene Sanitasi Pengolahan Pangan bagi Industri Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pertemuan Program Kesehatan Ibu Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

636.906.000,00


519.628.500,00 519.628.500,00 547.109.000,00

hal 4 dari 81

DINAS KESEHATAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Rapat Koordinasi Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan Korbinwas SPM Bidang Kesehatan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi SKPD Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

(2) 88.289.000,00 94.844.000,00 196.168.000,00 38.900.000,00 128.908.000,00

Program Sumber Daya Kesehatan Pengelolaan Tugas Belajar Dokter Spesialis Lanjutan, Spesialis Baru dan Sub Spesialis Pelaksanaan Internship Dokter Indonesia Tim Jabatan Fungsional dan Honorarium Tenaga Kesehatan Khusus Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Peningkatan Mutu Tenaga Teknis dan Administrasi Laboratorium Penilaian Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Gizi Teladan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Labkes

2.742.989.000,00 893.758.000,00

Kalibrasi Peralatan dan Peningkatan Quality Control Laboratorium Penyediaan Perlengkapan Alat/Peralatan, Bahan Material dan Reagensia Laboratorium Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

182.740.000,00 1.026.821.000,00

Peningkatan Kemampuan Perawat dalam Menerapkan Modal Keperawatan Keluarga Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Sosialisasi Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa pada Masyarakat Akibat Bencana dan Konflik Peningkatan Teknis bagi Perawat dalam Menerapkan Perawat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Dasar Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Klinik Kesehatan Pelatihan Teknis Kesehatan Indera bagi Dokter dan Perawat Puskesmas Program Bencana Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana SURPLUS / (DEFISIT)


79.903.000,00 578.140.000,00 224.568.000,00 239.699.000,00 261.896.000,00 223.140.000,00 241.885.000,00 1.209.561.000,00

2.654.093.000,00 242.459.000,00 157.004.000,00 200.808.000,00 84.377.000,00 106.467.000,00 121.613.000,00 1.002.597.000,00 547.571.000,00 105.100.000,00 86.097.000,00 505.700.000,00 505.700.000,00 (60.506.313.110,20)

hal 5 dari 81


RUMAH SAKIT JIWA PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan administrasi Perkantoran Pengelolaan Website Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Taman,Tempat Parkir dan Halaman Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi perencanaan penganggaran responsif gender Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Informal Pelaksanaan kegiatan Personal Development Belanja Wajib Urusan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyusunan Formularium Rumah Sakit Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Rumah Sakit Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jambore Nasional Kesehatan Jiwa Penyediaan jasa Pelayanan kesehatan Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home visit


PLAFON (2) 4.500.211.802,00 56.049.698.232,67 27.086.025.726,67 28.963.672.506,00 7.809.993.706,00 4.806.748.250,00 9.850.000,00 317.625.000,00 315.858.000,00 333.325.000,00 145.200.000,00 231.000.000,00 170.000.000,00 73.810.000,00 30.280.250,00 110.900.000,00 1.489.210.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 1.029.690.000,00 50.000.000,00 1.724.215.456,00 56.000.000,00 305.940.000,00 417.375.000,00 189.560.000,00 555.340.456,00 200.000.000,00 212.930.000,00 187.930.000,00 25.000.000,00 1.066.100.000,00 350.000.000,00 716.100.000,00 21.153.678.800,00 1.831.270.000,00 29.270.000,00 1.802.000.000,00 6.207.490.000,00 384.660.000,00 1.902.740.000,00 400.000.000,00

hal 6 dari 81

RUMAH SAKIT JIWA PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyediaan Rehabilitasi Mental Sosial Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pendataan dan Penagihan Piutang Rumah Sakit Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Penyusunan Standar Peralatan Keperawatan

PLAFON (2) 3.011.290.000,00 327.800.000,00 62.700.000,00 118.300.000,00 44.795.000,00 44.795.000,00 879.937.000,00 371.340.000,00 63.100.000,00

Pembuatan Master plan Rumah Sakit dan DED Pengembangan Rumah Sakit

340.037.000,00

Penyusunan Satndar Asuhan Keperawatan (SAK) Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

105.460.000,00

Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien, laudry, ruang tunggu dan lain-lain ) Pembangunan Kamar Jenazah Pengadaan SIM Rumah Sakit Pengadaan alat-alat dan Perlengkapan psikologi Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,kelas I,II dan III) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Rehabilitasi Gedung Poliklinik dan gedung kantor rumah sakit Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Pelayanan dan Pendukung Pelayanan SURPLUS / (DEFISIT)


1.779.825.000,00 909.210.000,00 174.110.000,00 200.000.000,00 196.505.000,00 300.000.000,00 5.910.150.000,00 221.820.000,00 251.850.000,00 117.320.000,00 94.720.000,00 224.440.000,00 5.000.000.000,00 4.500.211.800,00 4.500.211.800,00 (51.549.486.430,67)

hal 7 dari 81

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Pelayanan Jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Laundry Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman,Tempat Parkir dan Halaman Kantor Pengadaan Linen Rumah Sakit Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Workshop Manajemen Asuhan Keperawatan Bimbingan Teknis Pegawai RSUDP Belanja Wajib Urusan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Pameran dan Media Cetak Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persiapan penilaian akreditasi Rumah Sakit Penyusunan Standar Operasional Prosedur Medis Persiapan Rumah Sakit Menjadi BLUD Probity Audit Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit


PLAFON (2) 63.531.237.324,00 26.797.147.324,00 36.734.090.000,00 9.183.206.000,00 6.384.760.000,00 3.900.000,00 2.448.000.000,00 374.900.000,00 313.240.000,00 640.800.000,00 640.000.000,00 126.000.000,00 176.000.000,00 50.000.000,00 67.000.000,00 52.720.000,00 156.500.000,00 781.500.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 104.200.000,00 1.504.718.000,00 549.000.000,00 62.800.000,00 892.918.000,00 329.335.000,00 307.410.000,00 21.925.000,00 964.393.000,00 55.230.000,00 909.163.000,00 27.550.884.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 13.651.620.000,00 13.651.620.000,00 1.143.944.000,00 521.180.000,00 71.884.000,00 365.200.000,00 185.680.000,00 11.042.120.000,00 1.009.600.000,00

hal 8 dari 81

RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Pengadaan obat-obatan dan perbekalan rumah sakit Pengadaan mebeulair rumah sakit Pengadaan sarana dan prasarana operasional rumah sakit Pengadaan UPS Review DED Pengadaan Trafo RSUD Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan air RS Pemeliharaan instalasi oksigen sentral Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik RS SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) 5.350.010.000,00 149.220.000,00 771.390.000,00 1.000.000.000,00 2.263.460.000,00 498.440.000,00 1.563.200.000,00 240.000.000,00 146.000.000,00 600.000.000,00 177.200.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 (63.531.237.324,00)

hal 9 dari 81

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Urusan Wajib: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika

DINAS PEKERJAAN UMUM PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi gedung kantor Pengadaan Peralatan Penunjang Gedung UPT PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ke PU an Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan Survey dan Pengumpulan Data Belanja Urusan Wajib Belanja Wajib Urusan Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan


PLAFON (2) 274.976.141.962,00 20.209.682.962,00 254.766.459.000,00 5.433.309.000,00 3.450.734.000,00 10.000.000,00 310.000.000,00 334.650.000,00 39.000.000,00 78.000.000,00 89.000.000,00 31.000.000,00 24.624.000,00 20.200.000,00 78.750.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 897.500.000,00 938.010.000,00 1.340.820.000,00 497.250.000,00 363.570.000,00 80.000.000,00 400.000.000,00

125.190.000,00 102.500.000,00 22.690.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00 378.565.000,00 25.125.000,00 130.020.000,00 125.000.000,00 98.420.000,00 249.333.150.000,00 220.480.630.000,00 92.546.780.000,00 1.275.540.000,00

hal 10 dari 81

DINAS PEKERJAAN UMUM PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Pembangunan Jalan Perencanaan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Perencanaan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan operasional jembatan Batu rusa II Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Pengadaan Alat Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

(2) 74.158.480.000,00 383.180.000,00 16.729.580.000,00 6.364.950.000,00 6.364.950.000,00 8.647.060.000,00 1.510.160.000,00 7.136.900.000,00 82.710.050.000,00

Penyusunan sistem informasi/data base jalan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Pemberdayaan Petani Pemakai air Program penyediaan dan pengolahan air baku Optimalisasi Sumber Air Baku Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya Perencanaan Pengelolaan sumber Daya Air Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

126.000.000,00 127.750.000,00 421.670.000,00 421.670.000,00 2.151.850.000,00

805.310.000,00 12.676.200.000,00

Pengembangan distribusi air minum Program Pengendalian Banjir Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Perencanaan Pengendalian Banjir Belanja Wajib Urusan Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP

12.676.200.000,00 11.535.490.000,00 7.571.450.000,00 3.964.040.000,00 3.036.320.000,00 3.036.320.000,00 2.373.850.000,00 662.470.000,00

Belanja Wajib Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam Belanja Wajib Urusan Perencanaan Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Belanja Wajib Urusan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penyusunan program pengembangan RTH Penataan RTH


80.875.700.000,00 1.834.350.000,00 552.440.000,00 552.440.000,00 253.750.000,00

1.200.160.000,00 951.690.000,00 1.664.440.000,00 1.664.440.000,00 955.950.000,00 150.640.000,00

162.490.000,00 162.490.000,00 162.490.000,00 174.340.000,00 174.340.000,00 174.340.000,00 1.479.370.000,00 1.479.370.000,00 366.160.000,00 1.113.210.000,00

hal 11 dari 81

DINAS PEKERJAAN UMUM PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Belanja Wajib Urusan Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pengadaan Lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander, SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) 24.000.000.000,00 24.000.000.000,00 24.000.000.000,00 (274.976.141.962,00)

hal 12 dari 81

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Urusan Wajib: Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang, dan Statistik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi klistrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Taman, Tempat parkir dan Halaman Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Urusan Wajib Belanja Wajib Urusan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi Koordinasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Belanja Wajib Urusan Perencanaan Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antardaerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh Koordinasi Pengendalian Kawasan tertentu terbatas Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan


PLAFON (2) 25.787.156.500,00 10.039.955.000,00 15.747.201.500,00 4.541.540.000,00 2.806.310.000,00 16.000.000,00 406.800.000,00 30.000.000,00 64.950.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 33.240.000,00 715.090.000,00 50.000.000,00 178.830.000,00 190.000.000,00 141.400.000,00 650.000.000,00 200.000.000,00 1.684.130.000,00 50.000.000,00 447.500.000,00 30.600.000,00 595.470.000,00 560.560.000,00 51.100.000,00 51.100.000,00 11.205.661.500,00 2.044.388.000,00 2.044.388.000,00 369.888.000,00 1.674.500.000,00 8.113.294.000,00 249.370.000,00 249.370.000,00 139.180.000,00 139.180.000,00 279.887.000,00 279.887.000,00

hal 13 dari 81

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

203.030.000,00

Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup

203.030.000,00

Progran Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan KUA PPAS Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

428.220.000,00 428.220.000,00 3.561.327.000,00 575.610.000,00 884.195.000,00 546.390.000,00 388.600.000,00 245.845.000,00 307.905.000,00

Penyusunan Perubahan RPJPD 2005-2025 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan bidang Ekonomi Penyusunan Tabel Input Output Daerah Kajian Finansial Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

612.782.000,00 783.151.000,00 208.303.000,00 197.544.000,00 377.304.000,00 974.020.000,00 474.020.000,00

Koordinasi Pelaporan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM di Tingkat Provinsi Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah Pengembangan Jaringan Penelitian Kajian Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Kajian Potensi Inovasi Daerah Belanja Wajib Urusan Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Koordinasi Penyusunan RZWP3K SURPLUS / (DEFISIT)

137.700.000,00 207.812.000,00 170.165.000,00


500.000.000,00 515.677.000,00

979.432.000,00 242.968.000,00 347.860.000,00 388.604.000,00 1.047.979.500,00 1.047.979.500,00 434.225.000,00 613.754.500,00 (25.787.156.500,00)

hal 14 dari 81


BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Alat Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Survey dan Pengumpulan Data Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Air Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Laboratorium Pembangunan Tangga Darurat Pengadaan Mobil Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimtek Tim Penilai Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 serta Evaluasi Laporan SLHD Kabupaten/Kota


PLAFON (2) 16.283.239.544,13 6.942.362.744,13 9.340.876.800,00 5.552.148.000,00 2.046.810.000,00 45.500.000,00 201.500.000,00 136.590.000,00 36.000.000,00 131.600.000,00 111.350.000,00 18.000.000,00 17.280.000,00 29.100.000,00 105.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 514.890.000,00 200.000.000,00 2.355.830.000,00 814.610.000,00 198.295.000,00 69.000.000,00 232.580.000,00 59.250.000,00 326.825.000,00 82.710.000,00 72.560.000,00 500.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.022.240.000,00 79.375.000,00 150.000.000,00 773.150.000,00 19.715.000,00 102.268.000,00 62.464.000,00

hal 15 dari 81

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup tahun 2013 dan Evaluasi Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Belanja Wajib Urusan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura) Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilaian Amdal Kab/Kota Rapat Koordinasi AMDAL di-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan izin lingkungan Evaluasi Mutu Dokumen Amdal yang dikeluarkan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota Verifikasi Tata Laksana Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL di Kabupaten/Kota Pemantauan Kualitas Sungai dan Penentuan Status Mutu Sungai Provinsi Penyusunan Profil GRK Prov. Kep.Babel Pemantauan Bahan perusak Ozone Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Verifikasi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-Sumber Pencemar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengembangan dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penilaian Program Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Survailen, Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Lingkungan Uji Profisiensi (Uji Banding antar Laboratorium ) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan Buletin Lingkungan Hidup Monitoring dan Evaluasi Pelaporan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PLAFON (2) 39.804.000,00

3.788.728.800,00 2.455.390.300,00 188.200.000,00 59.713.000,00 33.500.000,00 184.492.000,00 68.476.000,00 165.868.000,00 328.692.000,00 148.918.000,00 57.329.000,00 358.603.000,00 245.144.000,00 389.966.800,00 226.488.500,00 1.087.848.500,00 105.150.000,00 66.545.000,00 158.356.000,00 91.895.000,00 89.300.000,00 98.089.500,00 71.555.000,00

Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Peningkatan Kapasitas dalam Perencanaan Pengaanggaran Responsif Gender

378.758.000,00 28.200.000,00

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

245.490.000,00 245.490.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


16.283.239.544,13

hal 16 dari 81


DINAS PERHUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultansi keluar daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi Berat / Sedang Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja Wajib Urusan Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rapat Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (RAKORNIS) Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Survey dan Monitoring KKOP dan Pelayanan Jasa Bandar Udara DED dan SID Pelabuhan Dendang Studi Kelayakan dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Seliu Studi Kelayakan dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Besar Survey Jaringan Transportasi Jalur Pelayaran Perintis dan Pelayaran Lokal di pulau-pulau berpenduduk pada rute Sadai -Tg.Pandan

(2)


38.233.171.649,75 6.159.671.649,75 32.073.500.000,00 3.916.240.000,00 1.515.040.000,00 6.600.000,00 120.000.000,00 114.330.000,00 18.000.000,00 63.000.000,00 120.000.000,00 62.790.000,00 47.150.000,00 15.000.000,00 12.680.000,00 95.000.000,00 350.000.000,00 90.000.000,00 400.490.000,00 940.745.000,00 22.500.000,00 312.740.000,00 605.505.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.427.955.000,00 55.000.000,00 1.372.955.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 28.157.260.000,00 5.314.940.000,00 48.300.000,00 60.000.000,00 45.600.000,00 88.225.000,00 600.610.000,00 656.610.000,00 625.610.000,00 842.590.000,00

hal 17 dari 81

DINAS PERHUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Pembentukan Forum koordinasi SAR daerah Review Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrwil) Pembongkaran Gapura RPPJ Pengadaan X-Ray dan Walkthrough Pembangunan Sarana Bantu SBNP di Sijuk Kabupaten Belitung Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/ juru mudik/ awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari besar keagamaan Sosialisasi Lingkup stakeholder pengguna jasa kepelabuhanan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara H.AS. Hanadjoeddin Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP Terminal Baru Bandara Depati Amir Pangkalpinang Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan dan pemasangan Perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi di Pulau Bangka Pengadaan dan pemasangan Perlengkapan jalan pada ruas jlaan provinsi di Pulau Belitung SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) 65.300.000,00 204.830.000,00 50.000.000,00 1.132.990.000,00 894.275.000,00 168.300.000,00 168.300.000,00 485.340.000,00 68.150.000,00 65.990.000,00 86.120.000,00 58.150.000,00 53.110.000,00 80.140.000,00 73.680.000,00 18.493.730.000,00 11.000.000.000,00 7.493.730.000,00 3.694.950.000,00 2.240.000.000,00 1.454.950.000,00 (38.233.171.649,75)

hal 18 dari 81


BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan alat kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Kepribadian Bagi Perempuan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKBPA Pengembangan Sistem Informasi Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belanja Wajib Belanja Wajib Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi Institusi Media massa


PLAFON (2) 11.083.839.058,00 4.983.418.758,00 6.100.420.300,00 1.875.292.000,00 1.233.425.000,00 6.000.000,00 39.600.000,00 101.310.000,00 24.000.000,00 27.025.000,00 60.200.000,00 32.980.000,00 74.500.000,00 14.520.000,00 60.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 343.290.000,00 143.660.000,00 143.660.000,00 47.580.000,00 19.620.000,00 27.960.000,00 103.203.000,00 76.598.000,00 26.605.000,00 347.424.000,00 186.623.000,00 90.801.000,00 70.000.000,00 4.225.128.300,00 3.070.324.300,00 379.554.000,00 75.852.000,00 108.881.000,00 131.620.000,00

hal 19 dari 81

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Advokasi dan Pelatihan PPRG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia Pameran Hasil Karya Perempuan Pembinaan Usaha Kelompok Ekonomi Perempuan Produktif Advokasi Bidang Partisipasi Politik Perempuan Pendidikan dan Pelatihan Politik Perempuan KIE Partisipasi Politik Perempuan Operasional Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Prov. Kep. Bangka Belitung

(2) 63.201.000,00 1.461.999.300,00 320.201.000,00 207.657.000,00 126.390.000,00 74.570.000,00 76.242.000,00 135.982.300,00 520.957.000,00

Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tidak kekerasan

1.228.771.000,00 131.858.000,00

Penyusunan Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembinaan Partisipasi Hak Anak Bimibingan Teknis Pelaporan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Workshop dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak Sosialisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-undang Perlindungan Anak Operasional Kegiatan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Belanja Wajib Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.154.804.000,00

Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida)

1.154.804.000,00 609.261.000,00

Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga (HARGANAS) Sosialisasi Reproduksi Sehat bagi Remaja SURPLUS / (DEFISIT)

412.613.000,00


59.830.000,00 230.038.000,00 72.654.000,00 75.126.000,00 252.595.000,00 406.670.000,00

132.930.000,00 (11.083.839.058,00)

hal 20 dari 81


DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Khusus Lapangan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pembangunan Panti Sosial "Bina Serumpun" Pembuatan Masterplan/DED Taman Makam Pahlawan (TMP) Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM di Lingkungan Dinkessos Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyuluhan Sosial Pemutakhiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kessos Penyusunan Kebijakan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Adopsi Desa Sosial


PLAFON (2) 26.337.642.661,57 9.234.650.161,57 17.102.992.500,00 7.223.764.000,00 2.968.880.000,00 30.000.000,00 148.000.000,00 745.600.000,00 183.750.000,00 44.840.000,00 140.000.000,00 85.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 350.000.000,00 40.000.000,00 886.690.000,00 150.000.000,00 2.727.700.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 496.050.000,00 123.850.000,00 57.800.000,00 1.500.000.000,00 250.000.000,00 195.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 1.332.184.000,00 269.887.000,00 139.645.000,00 415.652.000,00

hal 21 dari 81

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi Penyelesaian KUPEM Belanja Wajib Urusan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Jaminan Kesejahteraan Sosial Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pemberdayaan Keluarga Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

(2) 100.000.000,00 195.000.000,00 212.000.000,00 9.879.228.500,00 1.909.030.000,00 484.394.000,00 384.406.000,00 196.320.000,00 348.310.000,00 495.600.000,00 4.896.433.000,00 1.381.250.000,00 1.200.000.000,00 596.967.000,00 591.220.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Program Rehabilitasi Sosial Pelayanan Sosial Lanjut Usia Rehablitasi dan Perlindungan Sosial Anak Rehablitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS

526.996.000,00 3.073.765.500,00 658.891.000,00 397.978.000,00 236.547.000,00 568.200.000,00 492.458.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


463.090.500,00 144.690.000,00 111.911.000,00 (26.337.642.661,57)

hal 22 dari 81


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Belanja Wajib Urusan Sosial Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemeliharaan Jembatan Portable Bailey Pengembangan Jembatan Portable (Bailey) Pengadaan Mobil Crane Truck Penunjang Install Jembatan Bailey Rakor Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

PLAFON (2) 14.692.870.425,00 4.383.391.025,00 10.309.479.400,00 3.701.945.400,00 2.695.379.400,00 12.100.000,00 124.200.000,00 126.329.400,00 30.000.000,00 56.000.000,00 46.960.000,00 9.600.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 56.500.000,00 300.000.000,00 1.744.690.000,00 150.000.000,00 926.186.000,00 157.581.000,00 46.220.000,00 625.785.000,00 96.600.000,00 80.380.000,00 55.380.000,00 25.000.000,00 6.607.534.000,00 2.881.175.000,00 90.890.000,00 1.804.175.000,00 863.570.000,00 122.540.000,00 1.168.549.000,00

Identifikasi Daerah Rawan Bencana Dalam Rangka Penanggulangan Resiko Bencana Sosialisasi Tentang Penanggulangan Bencana Bagi ke Pelajar dan Mahasiswa

307.340.000,00

Investigasi Resiko Bencana Bagi Aparatur

182.750.000,00

Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

264.865.000,00


413.594.000,00

hal 23 dari 81

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Kegiatan Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Kegiatan Operasional Kegiatan Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat BPBD Kegiatan Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPBD Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat Kegiatan Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Tim Reaksi Cepat BPBD Kegiatan Pengerahan dan Mobilisasi TRC dalam Tanggap Darurat Kegiatan Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana Kegiatan Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) 2.557.810.000,00 54.100.000,00 1.076.445.000,00 278.500.000,00 196.660.000,00 140.000.000,00 124.135.000,00 162.800.000,00 309.820.000,00 215.350.000,00 (14.692.870.425,00)

hal 24 dari 81


DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemeliharaan Gedung UPTD BLKI Operasional Kios 3 In 1 Operasional Perkantoran UPTD Hyperkes Operasional Pekantoran BPPD Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Fasilitasi Tim penilai angka kredit (TPAK) Fungsional Provinsi Operasionalisasi Perkantoran (UPTD BLKI) Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

PLAFON (2) 28.263.907.477,00 10.602.096.977,00 17.661.810.500,00 6.813.639.500,00 4.325.432.000,00 15.500.000,00 57.250.000,00 296.508.500,00 469.785.000,00 280.740.000,00 160.950.000,00 44.791.000,00 216.000.000,00 24.820.000,00 147.382.000,00 47.295.000,00 33.000.000,00 262.257.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 18.511.000,00 60.000.000,00 34.775.000,00 790.577.500,00 915.290.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan UPTD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLKI (Informal )

749.780.000,00 133.440.000,00 175.025.000,00 274.150.000,00 167.165.000,00 638.419.000,00 374.249.000,00

Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

264.170.000,00 212.415.000,00 187.415.000,00

Monitoring dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

239.918.500,00


25.000.000,00 887.593.500,00

hal 25 dari 81

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pembangunan Aplikasi Data Base Ketenagakerjaan Pameran Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Rapat Koordinasi Seluruh Jabatan Fungsional Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Total Wajib Belanja Urusan Wajib Ketenagakerjaan Program Pengembangan HI dan Jamsostek Penyuluhan Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit Bimtek Tatacara Pembuatan, Pendaftaran dan Pengesahan Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama Penyelesaian Kasus hubungan Industrial (PPHI) Forum Mediator Se- Prov. Kep. Bangka Belitung Pemberdayaan Dewan Pengupahan dan rapat pembahasan UMP, Survey KHL dan Sosialisasi Upah Minimum Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Bimtek Penerapan Tata Kelola LPK Bimtek Metodologi Pelatihan bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Bimtek 5 S Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri bagi Pemula Rapat Koordinasi Teknis Peningkatan Produtifitas Daerah Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Pengujian Lingkungan Kerja Pemeriksaan Kesehatan tenaga Kerja sektor UMKM ( UPTD Hyperkes) Penyuluhan pengetahuan praktis tentang K3 di perusahaan ( UPTD Hyperkes ) Pemantauan Faktor Risiko Lingkungan Kerja Pembinaan Petugas Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) di Perusahaan

PLAFON (2) 100.440.000,00 158.105.000,00 178.760.000,00 210.370.000,00 10.848.171.000,00 9.143.699.000,00 1.596.214.500,00 128.270.000,00 139.395.000,00 108.000.000,00 104.047.500,00 535.022.000,00 581.480.000,00 1.372.240.000,00 180.385.000,00 180.385.000,00 158.925.000,00 208.675.000,00 274.270.000,00 369.600.000,00 1.659.258.500,00 77.850.000,00 220.667.500,00 32.775.000,00 62.577.000,00 144.135.000,00

Kalibrasi alat pemeriksaan kesehatan dan Pengujian lingkungan ( UPTD Hyperkes) Pengawasan Wajib Lapor Konstruksi Gema bulan bhakti keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Sosialisasi Norma Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan di Perusahaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Sosialisasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri

4.222.611.000,00 164.600.500,00

Pengelolaan Penjabaran Indeks Pencari Kerja Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kab/ Kota

90.155.000,00 2.323.975.500,00

Pembinaan Desa Produktif Sertifikasi Tenaga Kerja Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan produktif Pembinaan dan Pendayagunaan TKA


84.850.000,00 222.380.000,00 115.000.000,00 300.000.000,00 252.120.000,00 146.904.000,00

579.855.000,00 569.605.000,00 320.850.000,00 173.570.000,00

hal 26 dari 81

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Program Perencanaan Tenaga Kerja Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/ Kota

(2) 293.375.000,00 171.910.000,00

Workshop PTK Belanja Urusan Pilihan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rapat KoordinasiTim Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi Peningkatan Kerjasama Antara Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi Penataan Lingkungan Transmigrasi Identifikasi Calon Transmigrasi Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

121.465.000,00 1.704.472.000,00 981.313.000,00 173.922.000,00 432.347.000,00 97.140.000,00

Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Transmigrasi Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi Pelaksanaan Hari Bhakti Transmigrasi ke 65 SURPLUS / (DEFISIT)


160.904.000,00 117.000.000,00 723.159.000,00 180.527.000,00 227.682.000,00 314.950.000,00 (28.263.907.477,00)

hal 27 dari 81

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Urusan Wajib: UMKM DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKATORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional UPT. Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Informal Belanja Urusan Wajib Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Database UMKM di Provinsi Kep. Bangka Belitung PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM Penilaian dan Penghargaan Bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi Kegiatan Seminar Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Melalui Marketing Online


PLAFON (2) 13.825.196.757,00 5.775.522.957,00 8.049.673.800,00 3.308.379.000,00 2.426.320.000,00 25.000.000,00 185.400.000,00 172.710.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 298.420.000,00 50.000.000,00 1.029.690.000,00 365.100.000,00 725.580.000,00 461.700.000,00 243.880.000,00 20.000.000,00 65.479.000,00 42.000.000,00 23.479.000,00

91.000.000,00 91.000.000,00 4.741.294.800,00 438.988.000,00 150.000.000,00 288.988.000,00 527.243.000,00 89.775.000,00 149.810.000,00 100.364.000,00

hal 28 dari 81

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Kegiatan Temu Mitra Dengan Rumah Kemasan dan Lembaga Pembiayaan

(2) 48.194.000,00

Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM

139.100.000,00 1.280.425.200,00

Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah Untuk UMKM dan Koperasi (Rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan KUMKM) Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran INA CRAFT Kegiatan Promosi Produk UMKM melalui Pameran di Provinsi Babel Kegiatan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran di Belitung Kegiatan Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran Pekan Raya Jakarta PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi Bimbingan Teknis Pelaksanaan RAT (Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi) Penilaian Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Sosialisasi Guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi Dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Benah Koperasi Tidak Aktif Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi Tingkat Kab/Kota Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan AMT Bagi Koperasi dan UMKM

205.994.200,00 46.048.000,00 215.252.000,00 69.250.000,00 163.591.000,00 580.290.000,00 1.006.736.600,00 74.130.000,00 66.356.000,00 239.993.000,00 104.376.000,00 53.260.000,00 315.003.600,00

153.618.000,00 926.640.000,00 94.498.000,00 94.498.000,00 369.852.000,00

Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian/Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelatihan dan Pendampingan Inovasi/Ide Desain Kemasan Produk Bagi UMKM

94.498.000,00

Pelatihan Pengawasan Koperasi Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

86.898.000,00 86.898.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM BERBASIS POTENSI LOKAL Rapat Pokja Penyelesaian/Penyalahgunaan Prinsip-prinsip koperasi Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha UKM Fasilitasi Sertifikat Halal PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM SEKTOR LEMBAGA DAN WILAYAH Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah SURPLUS / (DEFISIT)


99.498.000,00

520.838.000,00 45.728.000,00 199.645.000,00 275.465.000,00 40.424.000,00 40.424.000,00 (13.825.196.757,00)

hal 29 dari 81


BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan alat kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

(2)

Belanja Urusan Wajib Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Workshop Pembuatan Bahan Promosi Kerjasama Investasi antar Daerah Promosi Investasi melalui Media Massa Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan Data LKPM Tahun Anggaran 2016 Sosialisasi Penyusunan LKPM Secara Online Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Penyusunan Peta Potensi dan proposal investasi Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


9.988.340.150,08 5.414.533.150,08 4.573.807.000,00 1.859.930.000,00 1.455.710.000,00 39.600.000,00 153.000.000,00 125.910.000,00 334.000.000,00 74.200.000,00 84.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 60.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 304.720.000,00 30.000.000,00 274.720.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 2.713.877.000,00 800.567.000,00 504.607.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 95.960.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00 300.000.000,00 700.000.000,00 763.310.000,00 589.840.000,00

hal 30 dari 81

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Rapat Koordinasi Forum PTSP se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) 173.470.000,00 (9.988.340.150,08)

hal 31 dari 81


DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1)

(2)

PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Informasi Kegiatan Penyediaan bahan Logistik kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Meubelair Kegiatan Pengadaan Peralatan Alat Informasi Mandiri Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kegiatan Perencanaan Kebudayaan & Pariwisata Urusan Wajib Urusan Wajib Urusan Kebudayaan


25.830.229.205,00 6.492.137.703,00 19.338.091.502,00 4.804.368.500,00 1.953.167.500,00 24.600.000,00 310.800.000,00 245.760.000,00 144.810.000,00 30.000.000,00 102.200.000,00 90.007.500,00 50.000.000,00 28.600.000,00 8.700.000,00 117.200.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 400.490.000,00 1.805.145.000,00 127.500.000,00 224.825.000,00 79.875.000,00 340.600.000,00 178.575.000,00 247.520.000,00 208.000.000,00 398.250.000,00 53.500.000,00 28.500.000,00 25.000.000,00 297.600.000,00 297.600.000,00 694.956.000,00 100.000.000,00 594.956.000,00 14.533.723.002,00 6.722.798.002,00

hal 32 dari 81

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Program Pengembangan Nilai Budaya Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal Peningkatan pelestarian tradisi Program Perencanaan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

(2) 1.524.636.000,00 265.576.000,00 518.489.000,00 740.571.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pembinaan Kesenian dan Perfilman Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan dan Pemahaman atas Kekayaan Budaya Daerah Pendukungan pengembangan kekayaan budaya daerah Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

3.302.468.000,00 1.500.000.000,00 580.987.000,00 1.221.481.000,00 502.713.500,00 115.330.000,00 387.383.500,00 407.710.000,00

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Budaya (Drum Band Serumpun Sebalai)

152.000.000,00

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Budaya (Dukungan Komunitas Budaya)

255.710.000,00

Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Kegiatan Peningkatan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Nilai Budaya Belanja Urusan Pilihan Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (Roadshow Stakeholder Pariwisata) Peningkatan Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus (Dukungan Promosi Even Pariwisata) Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (Bahan Promosi)

516.843.001,00 516.843.001,00 468.427.501,00 468.427.501,00 7.810.925.000,00 4.504.142.000,00 1.068.070.000,00 506.402.000,00

Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC) Publikasi Tahun 2016 Fasilitasi Dukungan Even Gerhana Matahari Total (GMT) Babel Travel Mart Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona) Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (Lomba Pokdarwis dan Desa Wisata) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket Wisata Bangka Belitung) Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

94.485.000,00

Pendukungan pengembangan kapasitas pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Festival Laskar Pelangi SURPLUS / (DEFISIT)


702.410.000,00 780.695.000,00

482.080.000,00 170.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 969.174.000,00 328.906.000,00 222.933.000,00 169.866.000,00 247.469.000,00 1.937.609.000,00 830.486.000,00 1.107.123.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 (25.830.229.205,00)

hal 33 dari 81


DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan alat kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan berkala gedung PPLP Pengadaan Genset Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi perencanaan penganggaran resnponsif gender Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Wajib Urusan Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Seleksi Pertukan Pemuda Antar Negara (PPAN) Seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Pendidikan Kesadaran dan Bela Negara Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jambore Pemuda Daerah (JPD) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pendidikan Kewirausahaan Pemuda


PLAFON (2) 21.629.280.016,00 5.766.914.266,00 15.862.365.750,00 4.113.930.000,00 2.934.365.000,00 19.050.000,00 263.600.000,00 163.950.000,00 72.000.000,00 70.000.000,00 120.000.000,00 78.000.000,00 30.000.000,00 163.750.000,00 40.000.000,00 13.475.000,00 77.650.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 1.372.890.000,00 1.103.270.000,00 310.000.000,00 234.370.000,00 55.950.000,00 502.950.000,00 76.295.000,00 51.295.000,00 25.000.000,00 11.748.435.750,00 1.508.040.000,00 181.875.000,00 208.440.000,00 396.280.000,00 213.415.000,00 61.305.000,00 446.725.000,00 811.500.000,00 281.110.000,00

hal 34 dari 81

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Sosialisasi dan Gelar Karya Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pelatihan Penanggulangan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDs Program Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rapat koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan Profil Bidang Olahraga dan Kepemudaan DISPORA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pengembangan Olahraga Rekreasi Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat PPLP & PPLPD Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga Rekreasi, Tradisional Tingkat Provinsi Pemberangkatan Kontingen Olahraga, Rekreasi & Trdisional Ke Tingkat Nasional Training Camp (TC) POPWIL I Sumatera Pengiriman kontingen POPWIL I Sumatera Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) Pelajar VIII Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga DED dan Master Plan Pembangunan Lintasan dan lapangan Atletik Program Pembinaan Generasi Muda Seleksi Paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kepulauan bangka belitung Pelaksanaan Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) 530.390.000,00 126.380.000,00 126.380.000,00 502.220.000,00 211.050.000,00 213.690.000,00 77.480.000,00 6.812.378.750,00 665.919.500,00 1.457.800.000,00 147.147.250,00 608.858.250,00 1.118.356.000,00 1.259.129.000,00 1.264.534.500,00 290.634.250,00 367.350.000,00 367.350.000,00 1.620.567.000,00 288.335.000,00 1.332.232.000,00 (21.629.280.016,00)

hal 35 dari 81


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan Rumah Genset Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Kesbangpol Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Badan KesbangPol se Provinsi Kep. Bangka Bellitung Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Kep. Bangka Belitung


PLAFON (2) 11.932.068.393,83 4.103.177.893,83 7.828.890.500,00 2.991.222.500,00 1.481.590.000,00 12.500.000,00 175.000.000,00 38.400.000,00 123.870.000,00 45.000.000,00 65.800.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 58.480.000,00 25.000.000,00 69.250.000,00 300.000.000,00 343.290.000,00 150.000.000,00 849.530.000,00 50.000.000,00 97.750.000,00 71.580.000,00 100.000.000,00 251.040.000,00 180.160.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 27.000.000,00 52.857.000,00 34.500.000,00 18.357.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 507.245.500,00 52.250.000,00 202.145.500,00 252.850.000,00

hal 36 dari 81

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Belanja Wajib Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pemeliharaan dan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol Sosialisasi Penanganan Konflik Bagi Aparatur Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Intelijen Aparatur Kesbangpol

(2) 4.837.668.000,00 1.196.715.000,00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta generasi muda Kegiatan Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan Kegiatan TOT Pendidikan Wawasan Kebangsaan Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila

1.370.341.600,00 339.415.000,00 152.789.400,00

Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Potensi Ancaman Sosialisasi Radikal Terorisme di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan Verifikasi penyaluran bantuan keuangan Partai Politik dan Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintah dan Partai Politik (KPPP)

202.745.000,00 202.745.000,00

Kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia dan Peningkatan Pemahaman Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

210.560.000,00

Kegiatan Bintek pengelolaan bantuan keuangan bagi partai politik Program Kemitraan Kamtibnas Pemetan Daerah Rawan Konflik Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Program Peningkatan Ketahanan ekonomi, budaya, agama, kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan Monitoring dan Evaluasi Bidang ketahanan Ekonomi, seni, Budaya Agama dan Kemasyarakatan Sosialisasi UU, Peraturan Pemerintah, Permendagri tentang Organisasi Masyarakat Fasilitasi Kerukunan antar Umat Beragama Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilukada

47.635.000,00 278.918.400,00 132.492.000,00 146.426.400,00 374.123.000,00

Sosialisasi UU mengenai Pilkada Monitoring dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pilkada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

220.400.000,00 170.250.000,00 208.820.000,00

Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengumpulan Data Orang Asing, Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

208.820.000,00 103.200.000,00 103.200.000,00


499.497.000,00 164.818.000,00 482.400.000,00 50.000.000,00

260.257.000,00 234.816.000,00 383.064.200,00

367.460.000,00 115.650.000,00 251.810.000,00 344.695.000,00 86.500.000,00

126.500.000,00 137.573.000,00 110.050.000,00 390.650.000,00

hal 37 dari 81

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM DAN KEGIATAN (1) SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) (11.932.068.393,83)

hal 38 dari 81


SEKRETARIS DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Biro Umum dan Perlengkapan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah Pembinaan Administrasi Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kab/Kota Kegiatan rumah dinas Gubernuran Biaya operasional pengelolaan Wisma Bougenvile Pengelolaan Inventarisasi aset dilingkungan Setda Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan intern SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan listrik Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan


PLAFON (2) 156.875.406.639,13 43.991.430.703,13 112.883.975.936,00 74.913.504.936,00 33.809.349.000,00 332.926.000,00 5.074.020.000,00 598.500.000,00 672.360.000,00 690.000.000,00 245.000.000,00 700.000.000,00 650.000.000,00 175.000.000,00 2.558.180.000,00 192.000.000,00 620.420.000,00 118.500.000,00 3.580.000.000,00 4.000.000.000,00 450.000.000,00 4.809.090.000,00 1.950.000.000,00 1.500.000.000,00 2.714.000.000,00 2.012.273.000,00 117.080.000,00 50.000.000,00 37.433.883.936,00 497.920.000,00 1.479.050.000,00 656.700.000,00 2.597.201.496,00 2.264.700.000,00 2.584.700.000,00 2.264.340.000,00 5.734.950.000,00 1.123.700.000,00 609.600.000,00 1.050.500.000,00 950.462.440,00 1.090.800.000,00

hal 39 dari 81

SEKRETARIS DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan Jalan Perkantoran Milik Pemerintah Provinsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Pengadaan Kendaraan Bus Operasional Korem Pengadaan Baleho di Kabupaten/Kota Rehab Gedung Serbaguna Pembangunan Masjid dan Ruang Pers DED Rehabilitasi Wisma Bougenvile Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemprov Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Kehumasan dan Keprotokolan Workshop Jurnalistik dan Fotography Kegiatan Publikasi dan Siaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Pendidikan Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Fasilitasi Program CSR Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


PLAFON (2) 1.553.800.000,00 1.750.000.000,00 1.655.560.000,00 1.446.310.000,00 2.616.470.000,00 5.353.260.000,00 153.860.000,00 1.221.600.000,00 926.600.000,00 270.000.000,00 25.000.000,00 2.319.772.000,00 256.300.000,00 206.472.000,00 1.857.000.000,00 128.900.000,00 128.900.000,00 37.970.471.000,00 487.980.000,00 487.980.000,00 487.980.000,00 1.174.368.000,00 1.174.368.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 97.068.000,00 100.000.000,00

hal 40 dari 81

SEKRETARIS DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Monitoring dan Evaluasi Komoditi Lada di 7 (tujuh) Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fasilitasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fasilitasi Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung Fasilitasi, Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fasilitasi Pemetaan Lahan Kritis di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung Urusan Pertanahan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/ Kota. Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Wilayah antar Provinsi. Pemasangan Pilar Batas Wilayah antar Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Penyediaan Jasa Penitipan Ganti Rugi Uang Pembebasan Tanah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan Fasilitasi Penggunaan Data Kependudukan Pendayagunaan Data Kependudukan Peningkatan kapasitas aparatur Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PLAFON (2) 200.000.000,00 100.000.000,00 77.300.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 289.460.000,00 286.960.000,00 102.980.000,00 183.980.000,00 183.980.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.235.511.000,00 1.235.511.000,00 159.298.000,00 346.996.000,00 200.953.000,00

Sosialisasi Bidang Kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Urusan Sosial Program Peningkatan pengamalan terhadap kehidupan beragama

241.392.000,00 286.872.000,00 9.356.702.000,00 7.566.462.000,00

Peningkatan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat Seleksi MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan Kehidupan beragama pada Bulan Ramadhan Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada hari jumat Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Penganggkatan Petugas yang menyertai jemaah haji prov.kep.babel Fasilitasi Biaya Transportasi Daerah Kepedulian terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan Program Kepedulian Terhadap Masyarakat Monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah Monitoring bantuan sosial dan hibah evaluasi dan anaisis proposal bansos dan hibah Sosialisasi pemberian dana bantuan sosial dan hibah Urusan Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Monitoring, Evaluasi dan Fasillitasi Promosi Potensi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Urusan Kebudayaan Program pengembangan nilai budaya Festival seni budaya Islami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Musyawarah tokoh adat, tokoh agama dan pelaku seni provinsi kepulauan bangka belitung

488.222.000,00 200.000.000,00 1.456.600.000,00


665.860.000,00 404.800.000,00 1.109.240.000,00 498.900.000,00 2.429.470.000,00 313.370.000,00 1.790.240.000,00 499.500.000,00 736.210.000,00 554.530.000,00 330.700.000,00 330.700.000,00 330.700.000,00 1.250.450.000,00 510.450.000,00 340.460.000,00 169.990.000,00

hal 41 dari 81

SEKRETARIS DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama Urusan Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Generasi Muda dan Olahraga Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan Kecintaan bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sinkronisasi dan Informasi bidang kesejahteraan Provinsi kepulauan Bangka Belitung Seleksi POSPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Pembinaan dan pemberangkatan kontingen POSPENAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke tingkat Nasional th 2016 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel Dukungan Publikasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di dalam dan Luar Daerah

PLAFON (2) 740.000.000,00 740.000.000,00 3.805.180.000,00 3.805.180.000,00 1.300.000.000,00 1.013.450.000,00 101.230.000,00 600.000.000,00 790.500.000,00 19.958.270.000,00 8.065.310.000,00 2.882.100.000,00 1.488.800.000,00 1.419.696.000,00 1.216.680.000,00

Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sosialisasi IKK LPPD

307.574.000,00

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

350.390.000,00

Monitoring Evaluasi dan Verifikasi Dana Hibah kepada Pemerintah/Pemerintah Daewrahh Lainnya dan BUMD Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/ Rakernas APPSI.

200.000.000,00

Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan. Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten/ Kota se provinsi kep. Bangka belitung Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penyelesaian Perselisihan /Sengketa antara Pemda (Penguasa) dengan orang/ masyarakat secara litigasi/non litigasi Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa akibat Pelaksanaan Produk Hukum Serta Kebijakan Pemda Monitoring pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan produk hukum daerah dan kebijakan Pemda di Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Monitoring Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sinkronisasi Percepatan Pembangunan

225.000.000,00


400.070.000,00

200.000.000,00

639.980.000,00 200.000.000,00

214.980.000,00 5.801.889.000,00 270.270.000,00 328.650.000,00 113.080.000,00 130.560.000,00

146.060.000,00 139.304.000,00 hal 42 dari 81

SEKRETARIS DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Operasional LPSE Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pengendalian Kegiatan APBD Rakor LPSE Operasional ULP Rakor ULP Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembinaan Petugas SKPD Pelaporan SiRUP dan Monev Online Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bimbingan Teknik Legal Drafting Sosialisasi Perda Penyusunan Produk Hukum Daerah Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyuluhan Hukum di 7 wilayah kabupaten/kota Rakor Prolegda Program Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kabupaten / Kota Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kab/Kota Klarifikasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

PLAFON (2) 1.022.000.000,00 673.365.000,00 233.710.000,00 2.298.095.000,00 172.035.000,00 50.000.000,00 224.760.000,00 2.197.270.000,00 625.300.000,00 147.740.000,00 148.440.000,00 336.000.000,00 377.260.000,00 446.800.000,00 115.730.000,00 160.780.000,00 90.030.000,00 70.750.000,00

Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

323.000.000,00

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Himpunan Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah Tahun 2015

106.540.000,00 30.100.000,00

Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001 s.d 2015 Himpunan Perda dan Pergub Tahun 2015 Penginventarisasian Produk Hukum Pusat Pengumpulan dan Penyusunan Arsip PHD Tahun 2016 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi Pemberdayaan Pembinaan Jasa konstruksi Program penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan Reformasi Birokrasi Optimalisasi pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah Kegiatan Penyusunan Perjanjian (PK) Tahun 2016 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2015 Pemerintah Pemprop.Kep Babel Kegiatan Monitoring & Evaluasi Pelaksana Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Program peningkatan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Kegiatan Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik di provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

50.105.000,00 50.105.000,00 40.100.000,00 46.050.000,00 625.635.000,00 225.910.000,00 126.400.000,00 186.550.000,00 86.775.000,00 73.710.000,00


73.710.000,00 230.940.000,00 133.540.000,00 97.400.000,00

82.335.000,00 82.335.000,00 845.331.000,00 124.154.000,00

hal 43 dari 81

SEKRETARIS DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Bimtek Software Aplikasi Tunjangan Kinerja Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan Analisa beban kerja Pegawai Negeri Sipil pada SKPD di lingkungan Pemprop Kep. Babel Kegiatan validasi analisis jabatan struktural dan fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kegiatan Validasi evaluasi jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Program Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Penyusunan Draft Raperda Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan Draft Rapergub tentang Uraian Tugas organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Pengembangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Evaluasi Raperda Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rakornis Kelembagaan Organisasi Perangkat daerah se-Provinsi Kep.Babel

(2)

Urusan Komunikasi dan Informatika Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi informasi dan publikasi bidang kesejahteraan SURPLUS / (DEFISIT)


90.700.000,00 122.930.000,00 218.433.000,00 144.557.000,00

144.557.000,00 167.310.000,00 167.310.000,00 385.520.000,00 216.520.000,00 169.000.000,00 159.260.000,00

74.100.000,00 85.160.000,00 81.850.000,00 81.850.000,00 81.850.000,00 (156.875.406.639,13)

hal 44 dari 81

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Urusan Wajib : Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian SEKRETARIAT DPRD PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

81.628.649.829,00 8.951.484.829,00 72.677.165.000,00 15.735.670.000,00 10.894.700.000,00 22.800.000 988.000.000 2.392.010.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

458.430.000 84.000.000 316.000.000 198.000.000 256.650.000 78.000.000 780.475.000 439.920.000 141.250.000 962.275.000 300.000.000 150.000.000 3.031.690.000

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor DPRD Peningkatan Gedung/Kantor Pengadaan Genset Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


(2)

225.000.000 70.200.000 4.303.270.000,00 66.825.000 394.000.000 597.800.000 474.670.000 1.569.975.000 750.000.000 450.000.000 251.700.000,00 226.700.000,00 25.000.000,00 286.000.000,00 286.000.000

hal 45 dari 81

SEKRETARIAT DPRD PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Belanja Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rapat-Rapat Paripurna Kegiatan Reses Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah/tokoh masyarakat/tokoh agama Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD se-Indonesia Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik Koordinasi dan Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariatan Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembahasan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) 56.941.495.000,00 56.563.495.000,00 9.518.100.000 218.300.000 5.310.795.000 4.245.650.000 1.104.350.000 33.251.200.000 236.250.000 730.000.000 301.400.000 1.647.450.000 378.000.000,00 378.000.000 (81.628.649.829,00)

hal 46 dari 81


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan website Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pengadaan Perangkat Data Center Pengadaan Peralatan Absensi Terigrasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Belanja Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kepegawaian Rapat Koordinasi Kepegawaian Workshop Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin disertai Praktek Penerbitan Buletin Kepegawaian Pembuatan Buku Profil Kepegawaian Workshop Sistem Informasi Berbasis Web Bidang Kepegawaian Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembinaan Bagi CPNS, PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Prov.Kep.Babel Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin CPNS, PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep.Babel Seleksi Penerimaan Calon PNS Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN


PLAFON (2) 20.037.002.105,05 6.877.365.105,05 13.159.637.000,00 4.218.897.000,00 2.143.393.000,00 20.400.000,00 108.000.000,00 128.910.000,00 36.000.000,00 53.748.000,00 120.000.000,00 169.640.000,00 203.275.000,00 9.690.000,00 79.600.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 486.290.000,00 177.840.000,00 2.050.504.000,00 255.965.000,00 178.070.000,00 1.616.469.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 8.940.740.000,00 1.215.670.000,00 235.910.000,00 302.806.000,00 235.854.000,00 169.234.000,00 71.940.000,00 108.870.000,00 91.056.000,00 7.725.070.000,00 94.820.000,00 211.890.000,00 849.940.000,00 578.030.000,00

hal 47 dari 81

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Pengembangan Kompetensi PNS Melalui Kediklatan dan Bimbingan Teknis Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov Kepulauan Bangka Belitug Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar Penyelenggaraan pengukuhan dan pengambilan sumpah CPNS menjadi PNS

(2) 896.800.000,00 2.398.650.000,00 137.256.000,00 26.500.000,00

Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2016 Pengambilan Sumpat Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Prov. Kep. Bangka Belitung Monitoring dan Evaluasi SKP Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Workshop Kepemimpinan dan Inovasi Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia SURPLUS / (DEFISIT)

137.715.000,00


164.856.000,00 150.300.000,00 341.560.000,00 83.805.000,00 990.746.000,00 180.206.000,00 481.996.000,00 (20.037.002.105,05)

hal 48 dari 81


INSPEKTORAT PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Pengadaan Peralatan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Belanja Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit JFA dan P2UPD Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Penanganan kasus pada wilayah Pemerintahan di bawahnya Kegiatan inventarisasi temuan pengawasan Kegiatan Tindak lanjut Hasil temuan pengawasan Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif


PLAFON (2) 22.356.860.761,20 11.783.869.761,20 10.572.991.000,00 2.436.830.000,00 2.012.730.000,00 50.400.000,00 264.000.000,00 325.450.000,00 125.490.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 136.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 18.500.000,00 21.800.000,00 42.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 460.090.000,00 352.200.000,00 88.700.000,00 119.300.000,00 63.000.000,00 36.600.000,00 44.600.000,00 71.900.000,00 49.000.000,00 22.900.000,00 8.136.161.000,00 6.060.902.000,00 22.900.000,00 2.811.920.000,00 306.000.000,00 63.750.000,00 198.544.000,00 141.124.000,00 175.652.000,00

hal 49 dari 81

INSPEKTORAT PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Kegiatan Forum Komunikasi Inspektur se- Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Kegiatan penyelesaian kerugian daerah oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TP - TGR keuangan dan barang daerah Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Kegiatan Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Kegiatan mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah prov. Kep. Babel

(2) 1.343.090.000,00 129.740.000,00

Program pelatihan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis sistem akuntansi berbasis akrual Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.276.702.000,00

Rapat koordinasi aparatur auditor intern pemerintah (AAIP) Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi Kegiatan Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara online Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi Kegiatan peningkatan sistem aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan (upgrading ) SURPLUS / (DEFISIT)


529.082.000,00 240.000.000,00 99.100.000,00

268.399.000,00 790.900.000,00 123.678.000,00 93.725.000,00 798.557.000,00 530.027.000,00 118.450.000,00 150.080.000,00 (22.356.860.761,20)

hal 50 dari 81


BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Pengembangan dan Pengelolaan Website/Sistem Informasi database Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Belanja Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (3 angkatan) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (3 angkatan) Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Penerimaan Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah (Legal Drafting) dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Pra Purna Bakti Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


PLAFON (2) 22.192.896.052,13 9.582.443.452,13 12.610.452.600,00 6.034.111.600,00 3.556.452.600,00 10.925.000,00 556.400.000,00 254.850.000,00 598.200.000,00 87.999.600,00 50.000.000,00 219.000.000,00 72.060.000,00 51.424.000,00 57.044.000,00 350.000.000,00 175.000.000,00 1.058.290.000,00 15.260.000,00 2.347.895.000,00 752.695.000,00 227.630.000,00 799.920.000,00 342.800.000,00 186.000.000,00 38.850.000,00 129.764.000,00 104.764.000,00 25.000.000,00 6.576.341.000,00 6.308.885.000,00 2.703.255.000,00 2.728.605.000,00 128.144.000,00 96.127.000,00 85.060.000,00 31.342.000,00 109.759.000,00 183.667.000,00 242.926.000,00 267.456.000,00

hal 51 dari 81

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Rapat Koordinasi antar Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(2)

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Penyusunan Profil Kediklatan Evaluasi Pasca Diklat Monitoring dan Evaluasi Diklat Penjenjangan SURPLUS / (DEFISIT)


78.205.000,00 44.572.000,00 75.200.000,00 49.229.000,00 20.250.000,00 (22.192.896.052,13)

hal 52 dari 81


DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG - BTL DPPKAD - BTL PPKD BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Kehumasan pada DPPKAD Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman,Tempat Parkir dan halaman Kantor Pemeliharaan/Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan/Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pembangunan Musholla pada UPTD Pembangunan Tempat Parkir, Pagar dan Sumur Bor pada UPTD Pembuatan ruangan rapat kepala DPPKAD Program Peningkatan Disiplin Aparatur Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


PLAFON (2) 554.072.390.545,00 919.841.561.117,79 888.660.571.217,79 44.354.856.496,58 844.305.714.721,21 31.180.989.900,00 21.939.437.620,00 13.291.297.000,00 160.800.000,00 1.353.100.000,00 803.490.000,00 139.200.000,00 977.689.000,00 613.520.000,00 1.588.100.000,00 110.000.000,00 51.096.000,00 239.775.000,00 109.040.000,00 846.000.000,00 250.000.000,00 3.718.090.000,00 199.840.000,00 685.295.000,00 663.908.000,00 638.629.000,00 143.725.000,00 8.027.097.400,00 1.282.650.000,00 1.441.535.000,00 1.451.492.400,00 306.680.000,00 1.074.040.000,00 1.147.900.000,00 732.050.000,00 448.750.000,00 142.000.000,00 197.000.000,00 25.000.000,00 172.000.000,00 355.558.000,00 355.558.000,00

hal 53 dari 81

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Belanja Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pergub tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Pergub tentang Perubahan APBD Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Operasional Aplikasi SIPKD Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D Penyusunan Rancangan Perda tetntang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Pergub tentang Standar Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah Pengalihan Aset Milik Pemerintah 7 Kabupaten/Kota ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Pembinaaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD TA 2017 Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD TA. 2016 Rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Program Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Pendapatan Lain-lain Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait Sosialisasi Pajak Daerah Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah Operasional Samsat Keliling Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Operasional Samsat Corner Intensifikasi dan ekstensifikasi restribusi dan pendapatan lain-lain Penyusunan Pergub tentang Lain-lain PAD yang sah Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah Pembinaan Teknis Bendahara/Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung Penyusunan Laporan Barang Milik daerah Penyusunan Perda dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Sertifikasi Lahan milik Pemerintah Daerah SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) 68.485.220,00 68.485.220,00 9.241.552.280,00 4.676.453.000,00 305.022.000,00 721.360.000,00 679.450.000,00 725.520.000,00 239.100.000,00 292.065.000,00 799.800.000,00 265.889.000,00 294.157.000,00 105.838.000,00 248.252.000,00 781.702.280,00 207.788.000,00 207.788.000,00 269.856.000,00 96.270.280,00 2.189.471.000,00 123.870.000,00 74.000.000,00 629.170.000,00 532.890.000,00 94.290.000,00 87.013.000,00 478.278.000,00 82.100.000,00 87.860.000,00 1.593.926.000,00 245.462.000,00 261.415.000,00 164.338.000,00 193.154.000,00 199.430.000,00 216.053.000,00 314.074.000,00 (365.769.170.572,79)

hal 54 dari 81


BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Tempat Parkir Pembangunan Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Sewa Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Penilaian Angka Kredit Arsiparis Kegiatan Pembinaan, Pendampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Belanja Wajib Urusan Wajib Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca


PLAFON (2) 16.376.882.483,68 6.736.593.483,68 9.640.289.000,00 7.808.263.000,00 1.719.292.000,00 15.300.000,00 108.000.000,00 121.842.000,00 32.010.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 46.225.000,00 16.775.000,00 30.340.000,00 34.080.000,00 10.080.000,00 48.150.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 686.490.000,00 5.823.970.000,00 48.550.000,00 5.321.840.000,00 150.000.000,00 153.580.000,00 150.000.000,00 69.500.000,00 44.500.000,00 25.000.000,00 195.501.000,00 75.000.000,00 27.670.000,00 92.831.000,00 1.832.026.000,00 1.214.452.000,00 1.214.452.000,00 285.679.000,00 148.900.000,00

hal 55 dari 81

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Kegiatan Lomba Menulis SMP dan SMA Kegiatan Lomba Menulis Puisi Untuk Anak SD Kegiatan Pendataan NPP (Nomor Pokok Perpustakaan) Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan Kegiatan Lomba Bercerita Bahasa Daerah Kegiatan Pengumpulan Hasil Terbitan Daerah Kegiatan Pengelolaan Layanan Website Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengelo-laan Perpustakaan Kegiatan Penyusunan Profil Perpustakaan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kegiatan Penyusunan Katalog Induk Daerah Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka Belanja Urusan Wajib Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah Kegiatan Pendataan Arsip Terjaga di Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kota

PLAFON (2) 89.378.000,00 45.470.000,00 66.720.000,00 149.075.000,00 62.470.000,00 78.820.000,00 51.550.000,00 67.520.000,00 101.470.000,00 24.000.000,00 43.400.000,00 617.574.000,00 85.318.000,00 56.468.000,00

Kegiatan Pendampingan Pendataan Arsip Statis Kabupaten/kota Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

28.850.000,00 65.280.000,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip Kegiatan Rapat Koordinasi Program Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kegiatan Pameran Arsip Statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kegiatan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/ Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Kegiatan Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi SURPLUS / (DEFISIT)

65.280.000,00 398.226.000,00 87.250.000,00 150.576.000,00


35.650.000,00 124.750.000,00 68.750.000,00 68.750.000,00 (16.376.882.483,68)

hal 56 dari 81


SEKRETARIAT KORPRI PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah

PLAFON (2) 6.483.539.133,13 2.510.654.133,13 3.972.885.000,00 2.596.280.000,00 1.180.660.000,00 12.000.000,00 42.000.000,00 97.290.000,00 24.000.000,00 30.000.000,00 54.000.000,00 37.200.000,00 10.000.000,00 19.320.000,00 39.960.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

514.890.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan serta Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota KORPRI, Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPI Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

165.420.000,00 24.000.000,00 45.000.000,00 96.420.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 1.174.200.000,00 135.360.000,00

Rapat Kerja KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembinaan Rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

122.250.000,00 250.000.000,00 239.600.000,00

Seleksi STQ KORPRI Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Nasional III Tahun 2016

426.990.000,00

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KORPRI ke II Tahun 2016 Pertandingan olahraga antar Unit KORPRI se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


1.376.605.000,00 1.376.605.000,00 1.029.555.000,00 347.050.000,00

hal 57 dari 81

SEKRETARIAT KORPRI PROGRAM DAN KEGIATAN (1) SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) (6.483.539.133,13)

hal 58 dari 81


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kecelakaan Satpol PP Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran Koordinasi Bidang Tibumtransmas dan Penegakan Perda (Satpol PP) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Komunikasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Razia Kedisiplinan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan rutin kemampuan bela diri dan senam Satpol PP . Pembinaan mental dan spritual Satpol-PP Pengiriman Peserta Diklat dan Pendidikan PPNS Peningkatan Kompetensi Aparatur Instruktur upacara dan kesemaptaan Satpol-PP se-Prov.Kep.Babel


PLAFON (2) 22.634.106.780,00 8.968.550.320,00 13.665.556.460,00 8.739.462.700,00 5.804.370.700,00 5.850.000,00 12.600.000,00 182.692.000,00 56.250.000,00 129.510.000,00 11.710.200,00 104.428.500,00 28.000.000,00 26.960.000,00 10.000.000,00 20.280.000,00 48.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 4.584.090.000,00 184.000.000,00 764.160.000,00 63.670.000,00 30.000.000,00 432.100.000,00 20.000.000,00 218.390.000,00 516.550.000,00 228.850.000,00 262.700.000,00 25.000.000,00 1.479.077.000,00 173.820.000,00 53.800.000,00 239.280.000,00 146.300.000,00

hal 59 dari 81

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Pelatihan pengendalian massa/Unjuk rasa Bintek PPNS Penegak Perda se-Prov.Kep.Babel LATSAR POL PP Bintek penyuluhan bagi Satpol PP se Kabupaten/Kota se-Prov.Kepulauan Bangka Belitung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rapat koordinasi Satpol PP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PPNS dilingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Belanja Wajib Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

PLAFON (2) 128.990.000,00 137.008.000,00 483.391.000,00 116.488.000,00 175.305.000,00 175.305.000,00

4.926.093.760,00

Program Pemeliharaan Kantrantibummas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan Daerah Patroli Pengamanan Unjuk Rasa Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.535.077.000,00

Penyidikan, Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Perda di Prov. Kep. Bangka Belitung Penyelenggaraan Koordinasi Penyidikan, Pemeriksaan dan Penertiban SATPOL PP Penata Kelolaan sekretariat PPNS Prov. Kep. Bangka Belitung Penyelidikan Pelanggaran Perda/Pergub/Kebijakan Gubernur Penertiban Pelanggaran Perda yang Berdampak pada Peningkatan PAD Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung (tanah dan bangunan) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pelatihan Penanggulangan Banjir bagi Satlinmas se-Prov.Kep.Babel Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Satlinmas Prov. Kep Babel Bintek pemberdayaan Satlinmas dalam menunjang terwujudnya trantib swakarsa

28.972.000,00

Pelatihan dan pembinaan bela Negara bagi satlinmas dan masyarakat Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pengadaan Makanan Tambahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja SURPLUS / (DEFISIT)


259.400.000,00 86.700.000,00 217.785.000,00 107.290.000,00

37.700.000,00 71.280.000,00 55.450.000,00 66.400.000,00 1.604.100.000,00 543.419.000,00 117.853.000,00 68.085.000,00 163.378.000,00 194.103.000,00 1.847.597.760,00 1.847.597.760,00 (22.634.106.780,00)

hal 60 dari 81


KANTOR PERWAKILAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

(1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Website Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan Kantor Perwakilan Jakarta Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Belanja Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


PLAFON

(2) 60.711.039.575,25 3.601.545.875,25 57.109.493.700,00 55.901.925.000,00 4.798.380.000,00 50.250.000,00 172.800.000,00 112.050.000,00 42.000.000,00 60.000.000,00 66.000.000,00 83.020.000,00 25.000.000,00 1.965.430.000,00 453.095.000,00 73.415.000,00 16.740.000,00 45.290.000,00 336.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 915.290.000,00 32.000.000,00 51.053.545.000,00 197.070.000,00 153.990.000,00 50.702.485.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 639.115.000,00 639.115.000,00 639.115.000,00 568.453.700,00 568.453.700,00

hal 61 dari 81

KANTOR PERWAKILAN


PLAFON

(1) Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Anjungan Prov. Kep. Bangka Belitung Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT TMII Paket Acara Khusus Pentas Seni 7 Kabupate/Kota Se-Provinsi Bangka Belitung

(2)

SURPLUS / (DEFISIT)


42.670.000,00 223.818.700,00 301.965.000,00 (60.711.039.575,25)

hal 62 dari 81

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Urusan Wajib : Ketahanan Pangan BADAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi SDAL Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Penyusunan DED LAB OKKP-D Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Optimalisasi Kebijakan Standar Kompetensi Manajerial/Pegawai Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Wajib Urusan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Penanganan Daerah Rawan Pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Pemantauan dan Analisis Harga Pangan di Pulau Terpencil Pemantauan Pasokan dan Pemasaran Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Promosi Keamanan Pangan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan


PLAFON (2) 12.310.451.917,17 4.644.811.917,17 7.665.640.000,00 2.636.180.000,00 1.331.180.000,00 15.000.000,00 75.000.000,00 150.090.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 68.600.000,00 100.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 257.490.000,00 990.000.000,00 375.000.000,00 265.000.000,00 350.000.000,00 215.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.029.460.000,00 5.029.460.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 138.355.000,00 183.405.000,00 123.420.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 213.000.000,00 195.230.000,00 262.180.000,00 158.000.000,00 340.850.000,00

hal 63 dari 81

BADAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PMHP) Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Lomba Cipta Menu Pangan Beragam,Bergizi, Berimbang dan Aman Promosi Pangan Lokal Pengkajian Makanan Tradisional Pengembangan Pangan Lokal Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Pangan (Beras) Penyusunan database ketahanan pangan Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Operasional Dewan Ketahanan Pangan SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) 146.850.000,00 301.000.000,00 170.000.000,00 442.170.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 180.000.000,00 125.000.000,00 (12.310.451.917,17)

hal 64 dari 81


BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

PLAFON (2) 31.390.202.198,00 6.229.409.398,00 25.160.792.800,00 2.768.507.000,00 2.043.492.000,00 30.000.000,00 127.400.000,00 140.910.000,00 20.000.000,00 43.992.000,00 150.000.000,00 75.500.000,00 45.000.000,00 36.000.000,00 66.600.000,00 300.000.000,00

Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran

858.090.000,00

Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

150.000.000,00 402.605.000,00 14.475.000,00 55.000.000,00 182.630.000,00 150.500.000,00 66.450.000,00

Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

25.000.000,00 255.960.000,00

Monitoring Dan Evaluasi Program Survey Dan Pengumpulan Data bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Belanja Wajib Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/ Kelurahan Bimtek BPD se-Prov Kep. Babel Rakor BPMPD dan Institusi Desa/kelurahan terhadap pembangunan desa seprov.Kep.Babel


41.450.000,00

80.960.000,00 175.000.000,00 22.392.285.800,00 1.844.246.000,00 189.475.000,00 137.400.000,00 463.283.000,00

hal 65 dari 81

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Bimtek Bendahara Tata Kelola Penyelenggaraan keuangan Pemerintahan Desa

(2)

Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan Mandiri Percontohan Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan Temu karya Aparatur Desa/Kelurahan Se-Prov.Kep.Bangka Belitung Monitoring dan evaluasi pengelolaan Anggaran Dana Desa Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelatihan Manajemen Bagi lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan se Provinsi Kep. Bangka Belitung Penilaian Partisipasi Masyarakat Dalam membangun desa dan kelurahan Koordinasi dan Monitoring Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Bantuan dan Monitoring PMTAS Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Fasilitasi dan pendampingan penetapan kawasan perdesaan berbasis masyarakat Fasilitasi dan pendampingan teknis pengelolaan pasar desa Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) Bantuan keuangan dan pendampingan teknis bagi BUMDES percontohan/unggulan dan mandiri Fasilitasi pendampingan dan pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) Rakor sekretariat dan fasilitasi pokjanal posyandu PAUD Program Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG Gelar TTG Tingkat Nasional Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi Pelatihan Pengurus Posyantek Operasionalisasi Posyantek Percontohan Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir Faslitasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan Desa Program Raskintis Rakor dan Monev Bantuan Beras Bagi keluarga Miskin Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras kepada Keluarga Miskin secara Gratis Pemberian penghargaan kepada Desa Swasembada beras SURPLUS / (DEFISIT)


370.096.000,00 91.790.000,00 152.295.000,00 216.070.000,00 223.837.000,00 1.145.810.000,00 169.637.000,00 399.700.000,00 400.300.000,00 176.173.000,00 3.585.021.800,00 998.020.000,00 218.892.000,00 64.526.000,00 120.000.000,00 90.000.000,00 1.544.156.800,00 300.000.000,00 75.000.000,00 174.427.000,00 1.273.908.000,00 321.460.000,00 247.900.000,00 164.006.000,00 200.000.000,00 180.222.000,00 160.320.000,00 14.543.300.000,00 124.200.000,00 14.220.000.000,00 199.100.000,00 (31.390.202.198,00)

hal 66 dari 81


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Belanja Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan dan operasional Jaringan Hotspot Pengelolaan dan operasionalisasi Mobile Community Access Point (M-CAP)

PLAFON (2) 17.076.275.875,00 6.577.801.875,00 10.498.474.000,00 3.432.245.000,00 3.320.305.000,00 9.775.000,00 1.507.200.000,00 381.850.000,00 132.630.000,00 18.000.000,00 15.000.000,00 93.800.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 190.000.000,00 40.000.000,00 11.160.000,00 44.000.000,00 300.000.000,00 371.890.000,00 150.000.000,00 86.940.000,00 36.940.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.066.229.000,00 3.400.694.000,00 450.584.000,00 109.780.000,00

Pengelolaan dan Operasional Media Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

236.790.000,00

Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Operasionalisasi Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Bangka Belitung

387.500.000,00

Pengembangan Portal Induk dan SKPD Peningkatan Jaringan Komunikasi Data Antar SKPD Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Kominfo

94.450.000,00 494.550.000,00 47.000.000,00


112.450.000,00 609.250.000,00

hal 67 dari 81

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui TVRI Pengadaan dan OM Peralatan Perangkat Radio Telekomunikasi Tetap dan Bergerak Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

(2) 672.640.000,00

Penyelenggaraan dan pengendalian bidang telekomunikasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

66.350.000,00 1.658.850.000,00

Rapat Koordinasi Forum SKPD Kominfo Peningkatan Kapasitas SDM Kominfo Sertifikasi SDM Pengelola TIK Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK Fasilitasi Jabatan Fungsional Komputer Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah bidang komunikasi dan kehumasan Fasilitasi Jabatan Pranata Humas Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Elektronik Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat pengadaan perangkat lunak aplikasi dasar umum pemerintah SURPLUS / (DEFISIT)


185.700.000,00 66.350.000,00

168.300.000,00 400.000.000,00 205.820.000,00 182.880.000,00 57.800.000,00 425.500.000,00 160.750.000,00 57.800.000,00 1.590.335.000,00 920.035.000,00 670.300.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 (17.076.275.875,00)

hal 68 dari 81


DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional Balai Benih Pertanian Operasional Balai Proteksi Tanaman Operasional Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Operasional Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Operasional Kegiatan Pejabat Fungsional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Program Pembangunan Pertanian Perkebunan dan Peternakan Evaluasi Program dan Pembangunan Pertanian Data dan Statistik Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Belanja Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani PPAS Tahun Anggaran 2016

PLAFON (2) 39.837.031.595,48 13.813.791.515,48 26.023.240.080,00 9.892.910.080,00 6.297.906.080,00 9.047.080,00 260.400.000,00 292.410.000,00 42.000.000,00 71.000.000,00 111.000.000,00 50.100.000,00 150.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 3.460.690.000,00 514.480.000,00 375.000.000,00 152.679.000,00 184.100.000,00 2.097.658.000,00 364.500.000,00 473.000.000,00 507.500.000,00 120.000.000,00 632.658.000,00 422.150.000,00 25.000.000,00 397.150.000,00 304.420.000,00 170.000.000,00 134.420.000,00 770.776.000,00 511.570.000,00 93.366.000,00 165.840.000,00 16.130.330.000,00 738.170.000,00

hal 69 dari 81

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Pelatihan Kelembagaan (SKE)/Pelatihan Petani Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Lada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

PLAFON (2) 344.025.000,00 394.145.000,00 829.275.000,00

Bimbingan Teknis Jaminan Mutu Produk Perkebunan (Lada dan Karet) Fasilitasi Pengelolaan Limbah Ternak (Biogas, Kompos, Pupuk Cair, Bio Urine)

288.285.000,00 540.990.000,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Demplot Budidaya Tanaman Lada Ramah Lingkungan Intensifikasi Tanaman Lada Pengembangan Benih Sumber Pertanian Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Pengawasan Peredaran Benih Penilaian Kultivar/Varietas Unggul Lokal Daerah Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Pemantapan Kawasan Horti Park Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Tanaman Pangan Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Hortikultura Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Pengembangan agribisnis peternakan Pengembangan SPIB 1 SURPLUS / (DEFISIT)

528.390.000,00


224.100.000,00 304.290.000,00 10.660.180.000,00 236.464.000,00 4.189.690.000,00 1.883.150.000,00 342.950.000,00 210.100.000,00 347.000.000,00 125.500.000,00 252.910.000,00 2.688.261.000,00 384.155.000,00 536.585.000,00 324.630.000,00 211.955.000,00 2.837.730.000,00 1.268.050.000,00 1.307.730.000,00 261.950.000,00 (39.837.031.595,48)

hal 70 dari 81


BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat Temu Karya / Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan se-Provinsi Kep. Bangka Belitung Peningkatan Keterampilan Penyuluh dan Pelaku Utama ( Magang ) Pertemuan Penilaian Kelas Kelompok Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Penyebarluasan Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Diklat Manajemen Kepemimpinan Bagi Koordinator BP3K


PLAFON (2) 10.385.923.900,00 4.648.969.900,00 5.736.954.000,00 1.848.690.000,00 1.288.260.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 96.570.000,00 18.000.000,00 45.000.000,00 72.800.000,00 43.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 35.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 371.890.000,00 415.930.000,00 415.930.000,00 44.500.000,00 19.500.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 3.888.264.000,00 2.035.765.000,00 235.190.000,00 320.010.000,00 370.115.000,00 600.450.000,00 331.250.000,00 178.750.000,00 148.800.000,00 148.800.000,00 1.703.699.000,00 191.079.000,00

hal 71 dari 81

BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Penyusunan program Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelatihan Penyuluh Pertanian, perikanan dan kehutanan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung Forum Koordinasi Penyuluhan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fasilitasi Rapat Koordinasi Komisi Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pembinaan Penyuluh Pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan Peningkatan Wawasan pelaku utama dan pelaku usaha Pertemuan Penyuluhan Bidang Perikanan Supervisi Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Tani Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) 162.120.000,00 89.175.000,00 47.700.000,00 133.870.000,00 216.260.000,00 240.070.000,00 245.180.000,00 189.145.000,00 189.100.000,00 (10.385.923.900,00)

hal 72 dari 81


DINAS KEHUTANAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Teknis Belanja Urusan Pilihan Kehutanan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan Rekonsiliasi dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sosialisasi Pemenuhan kewajiban bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Sosialisasi Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi ke Pengelola Hutan Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Penyiapan Penyusunan Kelembagaan dan Pembangunan KPH Provinsi Pemantapan Kawasan Hutan


PLAFON (2) 17.873.758.750,00 6.427.753.000,00 11.446.005.750,00 2.775.000.000,00 1.718.560.000,00 30.000.000,00 114.000.000,00 154.470.000,00 43.200.000,00 47.800.000,00 78.400.000,00 60.000.000,00 37.200.000,00 15.600.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 600.690.000,00 30.000.000,00 7.200.000,00 751.440.000,00 173.000.000,00 421.940.000,00 156.500.000,00 55.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 8.671.005.750,00 2.687.540.750,00 122.380.000,00 489.000.000,00 110.600.000,00 262.010.000,00 149.975.000,00 220.050.000,00 208.685.000,00

hal 73 dari 81

DINAS KEHUTANAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Koordinasi dan Perencanaan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi Operasionalisasi GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan perpetaan Monitoring dan Evaluasi penggunaan kawasan hutan Konsultasi Publik Rencana pengelolaan dan tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan provinsi kepulauan bangka belitung Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Bimbingan teknis penguatan HTR dan penatausahaan hasil hutan Observasi lapangan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan Pembinaan Hutan Tanaman Rakyat Bedah Kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Sosialisasi HTI dan Peredaran Hasil Hutan Pengembangan Informasi Komoditi Kehutanan Prioritas Penyuluh Kehutanan dan Pelaku Usaha Melalui Potensi Sumber Daya Hutan Bangka Belitung

PLAFON (2) 96.950.000,00 191.050.000,00 347.940.000,00 263.900.750,00 225.000.000,00 1.606.575.000,00 293.250.000,00 148.150.000,00 400.000.000,00 237.375.000,00 160.000.000,00 268.500.000,00 99.300.000,00

Program Perlindungan Dan Konservasi SDA Operasionalisasi Polisi Hutan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialiasi peraturan bidang perlindungan hutan Pembuatan Pos jaga dan papan pengumunan di Hutan Produksi Fasilitasi pengamanan hutan swakarsa Prov. Kep. Babel

2.697.650.000,00 583.480.000,00 304.480.000,00

Pendampingan Penyuluh kehutanan untuk perlindungan dan konservasi SDA

79.980.000,00

292.480.000,00 482.260.000,00

Identifikasi sebaran flora dan fauna langka (TSL) di Prov. Kep. Babel

299.230.000,00

Survey Potensi dan Sebaran Mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

245.810.000,00

Penilaian Lomba PKA Wana Lestari Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

114.780.000,00

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Pemberdayaan Masyarakat Penanaman Satu Milyar Pohon di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan kelekak kelukoi serta hutan desa Rapat koordinasi dalam penyusunan rencana kerja hutan desa dan hutan kemasyarakatan se-Prov. Kep. Babel Bimbingan Teknis Reklamasi dan Rehabilitasi DAS pada IPPKH dan Stakeholder Lainnya se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan DED Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pulau Bangka SURPLUS / (DEFISIT)


295.150.000,00 1.679.240.000,00 372.665.000,00 486.620.000,00 181.150.000,00 253.805.000,00 385.000.000,00 (17.873.758.750,00)

hal 74 dari 81


DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyedia jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa Kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyedia barang cetakan dan pengandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makan dan minum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyedia jasa penunjang dan pengelolaan administrasi perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Pelayanan Perix\zinan dan Ruangan Jabatan fungsional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Genset dan Pembangunan Rumah Pembangkit Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kelengkapan Penunjang Peralatan Lapangan Penggantian Instalasi Listrik Perkantoran Pengadaan Peralatan Pemantauan Pergerakan Penambangan Laut (Kapal Keruk dan Kapal Isap Pertambangan ) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Rapat Koordinasi dan Implementasi Program Pertambangan dan Energi Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Belanja Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembangunan, Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan sarana umum mengunakan EBT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


PLAFON (2) 19.183.982.480,00 8.286.655.480,00 10.897.327.000,00 5.386.620.000,00 1.753.230.000,00 15.600.000,00 108.000.000,00 164.310.000,00 18.000.000,00 141.330.000,00 65.000.000,00 18.500.000,00 40.000.000,00 39.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 543.490.000,00 3.317.870.000,00 1.650.600.000,00 177.530.000,00 510.000.000,00 25.000.000,00 370.000.000,00 194.570.000,00 196.640.000,00 193.530.000,00 62.500.000,00 25.000.000,00 37.500.000,00 253.020.000,00 103.320.000,00 149.700.000,00 5.510.707.000,00 3.522.081.000,00 150.000.000,00 3.112.150.000,00

hal 75 dari 81


PLAFON

(1) Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan DaeraH (RUKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Verifikasi dan validasi Program Pemasangan Listrik di Perdesaan Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi Fasilitasi Kegiatan Migas dengan pemerintah pusat dan partisipasi keanggotaan ADPM

(2) 85.510.000,00 174.421.000,00 401.430.000,00 195.300.000,00

Pembinaan dan Pengawasaan Pendistribusian BBM dan Gas Sektor Hilir Migas

206.130.000,00

PROGRAM PENELITIAN / PENGEMBANGAN ESDM DAN AIR TANAH Pemantauan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah Survey Geolistrik untuk pendugaan keberadaan lapisan akufier bawah permukaan Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, PANAS BUMI DAN AIR TANAH Pengawasan dan Pembinaan Inspektur Tambang

284.350.000,00 75.000.000,00

Penyebaraan data informasi bidang Energi dan sumber daya mineral (ESDM) Pengawasan Operasi Produksi dan Konservasi Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pertemuan Tahunan Inspketur Tambang, KAIT dan KTT Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Inventarisasi dan Verifikasi data cadangan berdasarkan dokumen RKAB atau RKTL Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SURPLUS / (DEFISIT)


120.000.000,00 89.350.000,00 1.302.846.000,00 400.000.000,00 182.946.000,00 57.500.000,00 121.250.000,00 182.150.000,00 62.250.000,00 296.750.000,00 (19.183.982.480,00)

hal 76 dari 81


DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi SDAL Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordnasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran Operasional Balai Benih Ikan Sentra (BBIS) Pemali Operasional Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak Operasional Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa Operasional Boost Center Operasional Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pembuatan Pagar Kantor Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor Perbaikan Instalasi Listrik Kantor Pengadaan Partisi ruangan resepsionis Pengadaan Space Baleho Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIS Pemali Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIL Tanjung Rusa Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD LPPMHP Program Peningkatan Disiplin Aparatur Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


PLAFON (2) 35.349.993.487,00 13.670.479.487,00 21.679.514.000,00 9.731.842.000,00 5.584.522.000,00 15.390.000,00 244.800.000,00 364.770.000,00 32.056.000,00 90.000.000,00 185.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 7.920.000,00 53.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 743.690.000,00 686.000.000,00 533.560.000,00 800.200.000,00 183.800.000,00 457.936.000,00 656.400.000,00 2.874.070.000,00 868.500.000,00 490.570.000,00 80.000.000,00 195.000.000,00 90.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 85.000.000,00 25.000.000,00 60.000.000,00 1.188.250.000,00

hal 77 dari 81

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PLAFON

(1) Pembinaan dan koordinasi perencanaan dan monev pembangunan kelautan

(2) 533.900.000,00

Tinjauan Lapangan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung

270.900.000,00

Sosialisasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan Penunjang pelaksanaan kegiatan kehumasan dan protokoler Fasilitasi Penilaian Angka Kredit JFT Pengawas Perikanan Belanja Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Budidaya Pelatihan Calon Auditor CBIB Pembina Mutu Pembenihan (PMP) Penyusunan Data Statistik Perbenihan Tingkat Provinsi Pengembangan Budidaya Ikan hias air tawar dan air laut Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKDAKAN Supervisi dan pembinaan pemanfaatan kredit program, investasi, permodalan dan perizinan perikanan budidaya Pengembangan Air Baku UPTD BBIS Pemali Pengembangan dan Peningkatan Sistem Penyuluh Perikanan Bimbingan teknis dan temu lapang pengembangan pembenihan dan pembudidaya ikan air payau pengadaan alat bantu budidaya air tawar Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pengelolaan Data Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Pembinaan Pengeloaan Sumberdaya Perikanan Peningkatan kualitas SDM Perikanan Tangkap Bimtek Pembuatan dan Perawatan Kapal Fiber Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Pembangunan Tambat Labuh di Tanjung Binga (Kabupaten Belitung) Pembangunan Tambat Labuh di Jelitik (Kabupaten Bangka) Sosialisasi dan Validasi Data Perizinan Perikanan Tangkap supervisi dan pendampingan pembentukan koperasi masyarakat nelayan Program Pengembangan Pengolahan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan Workshop Perhitungan Angka Konsumsi ikan untuk dua semester Pembinaan Pengembangan Produk Konsumsi bagi Pelaku Usaha Produk Olahan Hasil Perikanan dan Masyarakat Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Nonkonsumsi Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan untuk Unit Pengolahan Ikan Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan Pendataan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Peningkatan kapasistas Laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan Sosialisasi penyuluhan hukum peraturan dan perundang-undangan Kelautan dan Perikanan Profil identifikasi Potensi Sumber Daya Kelautan Fasilitasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut


218.450.000,00 90.000.000,00 75.000.000,00 11.947.672.000,00 3.123.980.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00 77.080.000,00 203.080.000,00 96.150.000,00 72.700.000,00 350.000.000,00 154.970.000,00 200.000.000,00 1.580.000.000,00 3.991.342.000,00 266.810.000,00 139.300.000,00 513.382.000,00 135.300.000,00 354.190.000,00 1.500.000.000 350.000.000 432.360.000,00 300.000.000,00 2.341.980.000,00 38.920.000,00 860.245.000,00 42.390.000,00 123.630.000,00 123.630.000,00 165.460.000,00 496.650.000,00 101.800.000,00 389.255.000,00 2.490.370.000,00 111.280.000,00 700.000.000,00 179.090.000,00

hal 78 dari 81

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 SURPLUS / (DEFISIT)


PLAFON (2) 1.500.000.000,00 (35.349.993.487,00)

hal 79 dari 81


DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN (2) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyedia jasa penunjang dan pengelolaan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Bimtek Penilaian Angka Kredit Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Forum SKPD Belanja Urusan Pilihan Belanja Urusan Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyuluhan dan Pendampingan IKM oleh PFPP Fasilitasi Keterampilan Teknik Produksi Bio Shell Fasilitasi Sertifikasi Halal Sosialisasi Regulasi Keamanan Produk Pangan kepada Asosiasi IKM Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Sukun di Kab Belitung Timur Pendampingan bagi IKM Furniture Berbahan Batang Kelapa di Koba, Bangka Tengah Pemberdayaan Klinik Kemasan Pendampingan Tenun ATBM di Kab. Bangka Selatan PPAS Tahun Anggaran 2016

PLAFON (3) 25.319.219.861,41 14.140.420.682,41 11.178.799.179,00 4.019.194.779,00 2.241.990.000,00 14.080.000,00 285.600.000,00 146.850.000,00 15.600.000,00 115.500.000,00 39.960.000,00 13.980.000,00 26.000.000,00 111.930.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 972.490.000,00 1.370.298.279,00 428.901.279,00 292.522.000,00 584.000.000,00 64.875.000,00 78.282.000,00 17.282.000,00 61.000.000,00 211.356.500,00 164.650.000,00 46.706.500,00 117.268.000,00 117.268.000,00 7.159.604.400,00 2.395.656.500,00 1.634.234.400,00 199.918.000,00 164.033.000,00 260.826.000,00 34.813.200,00 160.943.000,00 215.734.000,00 224.990.000,00 111.669.200,00 hal 80 dari 81

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN (2) Pembekalan teknis kerajinan pelatihan pandai besi Pembekalan teknis diversifikasi produk olahan buah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan Gelar Produk Kerajinan Unggulan di Lingk Prov. Kep. Bangka Belitung Rumah Rajutan Pembuatan Katalog Kerajinan Unggulan Sekretariat Dekranasda Program Perencanaan dan Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Pembentukan dan Penetapan Sentra Makanan Olahan Ikan Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) Penyusunan Buku Direktori Data Industri Besar/ IAMT Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Sosialisasi Penerapan SNI dan Green Industry pada Produk Berbahan Baku Semen Belanja Urusan Pilihan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

PLAFON (3) 118.226.000,00 58.934.000,00 84.148.000,00 558.393.100,00 29.548.100,00 107.700.000,00 47.115.000,00 374.030.000,00 97.216.000,00 97.216.000,00 70.600.000,00 70.600.000,00 35.213.000,00 35.213.000,00 4.763.947.900,00 2.852.112.000,00

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka kesiapan pelepasan UPT Metrologi Provinsi kepada Kab/Kota Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Pos Layanan Pengaduan Konsumen Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian Sosialisasi Pengawasan Minuman Beralkohol, Bahan Berbahaya (B2) dan Pupuk Bersubsidi Pelayanan dan Pengembangan UPT Kemetrologian Provinsi Pelatihan ISO 9001 dan validasi metode pengujian ISO/IEC 17025-2005

1.250.039.000,00 125.098.000,00

Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM Pengadaan Alat-alat Laboratorium UPTD BSPM Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Temu Usaha Bisnis antara Produsen dengan Eksportir/ Calon Eksportir

213.267.000,00 520.610.000,00 1.767.492.900,00 74.859.800,00

Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Agribisnis untuk Ekspor Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait yang menangani Ekspor Impor

84.139.800,00 51.629.800,00

Pelatihan Pengembangan Produk Hendicraft untuk Ekspor Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah dalam rangka Hilirisasi Pelatihan Prosedur Impor Peningkatan Kapasitas Lab. Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium UPTD BSPM Monitoring Mutu Lada Putih, Gaharu, CPO dan AMDK se Bangka Belitung Evaluasi PAK Penguji Mutu Barang Koordinasi tim verifikasi ekspor timah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Peningkatan Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri SURPLUS / (DEFISIT)


91.680.000,00 303.334.000,00 42.600.000,00 236.096.000,00 69.388.000,00

97.750.000,00 80.870.000,00 76.878.000,00 402.357.000,00 143.670.000,00 160.569.000,00 16.449.500,00 578.320.000,00 144.343.000,00 47.055.000,00 97.288.000,00 (25.319.219.861,41)

hal 81 dari 81

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Recommend Documents