ministerie van verkeer en waterstaat
v
e
r
a
n
t
w
r i j k s w a t e r s t a a t
o
o
r
d
i
n r
g a
s p
p
o
r
t
a
•
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
Directie O o s t - N e d e r l a n d
Bibliotheek SV BEOV1990-1 ON
directie
overijssel
g
e
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Postbus 9070 6800 ED Arnhem Tel. 026 - 3688355
Bibliotheek naam
afd.
S.V.P. TIJDIG VERLENGEN
retour
paraaf
RWS Dir. Oost-Nederland Bibiiotheeknr.^V teE.<3V> 59°-
rijkswaterstaat directie overijssel
verantwoordingsrapportage 1990
RIJKSWATERSTAAT BIBLIOTHEEK DIRECTIE O V E R I J S S E L
N o
April 1991
1
- i-
Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1.1 1.2
I n l e i d i n g en algemeen Algemeen Organisatie-ontwikkeling
3 3 3
Hoofdstuk 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2
Middelen Vergelijkende overzichten Personeelsverloop Opleidingen F i n a n c i e l e middelen Uitbesteding
6 6 6 7 9 10
Hoofdstuk 3
Produkten
11
Hoofdstuk 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11
Bedrijfsvoering Projekt bedrijfsvoering Contractmanagement 1990 Controllerfunctie O n t w i k k e l i n g i n t e g r a a l management I n s t r u m e n t a r i u m p l a n n i n g en c o n t r o l I & A-planning U.C.A. AO-procedures A k t i v a - a d m i n i s t r a t i e e n vooraadbeheer Tijdregistratie B e b e e r s i n g P-budget
18 18 19 20 20 21 22 22 22 23 23 23
Hoofdstuk 5 5.1 5.1.1 5.1.2
Financieel verslag F i n a n c i e e l budget Algemeen O o r z a k e n - a n a l y s e f i n a n c i e e l budget
24 24 24 24
Hoofdstuk 6
Sociaal beleid Formatiebebeer Emancipatiebeleid D i f f e r e n t i a t i e i n beloning Beloningsstrukturering B e l e i d g e d i f f e r e n t i e e r d belonen v o o r 1990 en 1991
29 29 30 30 31
Diversen Informatievoorziening Modellering Openbaar b e s t u u r O v e r d r a c h t e n i n 1990 B e h e e r s r e g e l i n g e n i n 1990 Hergebruik materialen S u b s i d i e p r o j e k t e n WBV Overzicht subsidieprojekten Verkeersveiligheid
33 33 33 34 34 34 34 35 35 37
Hoofdstuk C 0 C 1 I 0
7 320 221 230
V 1 230
32
Bijlagen 1
O v e r z i c h t gemiddelde p e r s o n e e l s i n z e t n a a r r e s u l t a a t groepen 1990
3
Uitbestedingszaken
4
Overwerk t.b.v. g l a d h e i d en o v e r i g e o o r z a k e n
5
Gerealiseerde produkten Algemeen Onderzoek
7 8 -2 8 -2 8 -2 8 -2 8 -2 8 -2 8 -2 8 -2 8 -2 8 -2 8 -2 8 -2
Overzicht 1 2 3 4 5 6 10 11 13 14 15 16
8 -2 19 8 -2 8 -2 8 -2 8 -2 8 -2
20 21 22 23 24
hoofdresultaatgroep
bestekszaken
Uitgaven Verplichtingen Ontvangsten V e r m o e d e l i j k b e l o o p u i t g a v e n 1990 V e r m o e d e l i j k b e l o o p v e r p l i c h t i n g e n 1990 V e r m o e d e l i j k b e l o o p o n t v a n g s t e n 1990 O v e r z i c h t openstaande v o r d e r i n g e n O v e r z i c h t l a n g e r dan 1 j a a r openstaande v o r d e r i n g e n O v e r z i c h t v o o r s c h o t t e n aan derden S p e c i f i c a t i e verleende interne voorschotten O v e r z i c h t l a n g e r dan 1 j a a r openstaande v o o r s c h o t t e n O v e r z i c h t deelnemingen v.d. S t a a t i n p a r t i c u l i e r e onderneming per 31-12-1990 Opgaaf van lopende g a r a n t i e v.d. b e s c h i k k i n g adminis t r a t e c e n t r a l e a f d . f i n a n c i e e l - e c o n o m i s c h e zaken O v e r z i c h t van n i e t b e t a a l d e b e t a a l s t u k k e n O v e r z i c h t r e n t e c l a i m s a.g.v. t e l a t e b e t a l i n g Faillisementsgegevens Overzicht uitstaande verplichtingen Kasritme
j a n u a r i t/m j u n i
10
Personeelsbudget
11A /11B
V e r l o o p c i j f e r s i n personen / o n t w i k k e l i n g gemiddeld salaris
12 13
n.v.t
Opleidingen F o r m a t i e en b e z e t t i n g
n.v.t n.v.t n.v.t
n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t
n.v.t
- 3 Hoofdstuk 1 1.1
I n l e i d i n g en algemeen.
Algemeen Het j a a r 1990 h e e f t s t e r k i n h e t t e k e n g e s t a a n v a n de w o r s t e l i n g met h e t t e k o r t op h e t P-budget. Het t o t a l e volume overeengekomen a c t i v i t e i t e n / r e s u l t a t e n en een e x t r a a c c e n t op de v e r b e t e r i n g van de bed r i j f s v o e r i n g , h e e f t n i e t t o e g e s t a a n e x t r a v a k a t u r e s open t e houden. Een a a n t a l v a n 21 v a k a t u r e s wordt ( s t r u k t u r e e l ) open gehouden. H i e r n a a s t d i e n e n e x t r a p l a a t s e n (nu nog b e z e t ) open gehouden t e worden. Met h e t v r i j k o m e n d e budget kan h e t t e k o r t op h e t P-budget i n c i d e n t e e l a a n g e z u i v e r d worden. E i n d e 1990 i s h e t DT begonnen s t r u k t u r e e l format i e p l a a t s e n t e schrappen, daar h e t " t o e v a l l i g e kansen-systeem" geen s o e l a a s meer kon b i e d e n v o o r h e t P-budget-probleem. Het o n t b r e k e n van R W S - k e n g e t a l l e n met b e t r e k k i n g t o t de m i d d e l e n i n z e t , maakt h e t nu nog n i e t goed m o g e l i j k o b j e k t i e f t e b e o o r d e l e n o f de k w a l i t e i t en k w a n t i t e i t van de f o r m a t i e en h e t h i e r a a n gekoppelde Pbudget passende i s v o o r de t e l e v e r e n o u t p u t z o a l s i s v a s t g e l e g d i n h e t managementcontract. De problemen met h e t P-budget v e r d u i s t e r e n t e n d e l e de u i t s t r a l i n g d i e p a s t b i j de b e r e i k t e r e s u l t a t e n . Ook komt h e t s t r e v e n , h e t g e s t e l d e a m b i t i e n i v e a u van de d i r e c t i e t e b e r e i k e n , door de w o r s t e l i n g met h e t P-budget onder druk t e s t a a n .
1.2
Organisatie-ontwikkeling Op 22 mei 1990 h e e f t de "Grote S t a f " (DT, a f d e l i n g s - en d i e n s t k r i n g hoofden) g e d i s k u s s i e e r d o v e r een keuzemodel v o o r de 2e f a s e van de o r g a n i s a t i e - o n t w i k k e l i n g van de d i r e c t i e . Deze 2e f a s e d i e n t b i n n e n de randvoorwaarden van de p e r s o n e l e m i d d e l e n vorm t e geven aan de o n t w i k k e l i n g e n op h e t g e b i e d v a n de b e d r i j f s v o e r i n g ( c o n t r o l l e r - o r g a n i s a t i e , b e d r i j f s b u r e a u s e.d.) en de b e l e i d s v o e r i n g ( e x t r a i n z e t SW I I , NW3). De p r o j e k t o v e r d r a c h t e n droog en n a t z i j n ook onder deze 2e f a s e o r g a n i s a t i e - o n t w i k k e l i n g g e p l a a t s t . Voor h e t post-WHW-tijdperk wordt reeds een d i e n s t k r i n g s t r u k t u u r ontworpen, welke n a a r v e r w a c h t i n g i n de l o o p van 1991 op p a p i e r z a l z i j n a f g e r o n d .
- 4 De h o o f d s t r u k t u u r v a n de o r g a n i s a t i e z i e t e r a l s v o l g t u i t .
O r g a n i s a t i e d i r e c t i e O v e r i j s s e l p e r medio 1990: HID Hoofdingenieurdirecteur MPC
PX
Stafafafdeling Management- en Proceso n d e r s t e u n i n g en Communnicatie
Stafafdeling PersoneeIszaken
RF Hoofdafdeling Bestuurszaken, B e d r i j f s e c o n . Zaken en Regionale Ontwikkeling
WV Hoofdafdeling Wegen en V e r k e e r
RFB Afdeling Bedrijfseconomische Zaken CONTROLLER
Hoofdafdeling Waterhuishouding en Vaarwegen
ANW
WBV Afdeling Beheer en Verkeer s v e i l i g h e i d
RFR A f d e l i n g Bestuursrecht Regionale Ontwikkeling M i l i e u en Grondzaken
AN
Afdeling - Waterbeleid
ANI
WPU Afdeling Planvorming Uitvoering
Afdeling - Infrastruktuur
en
ZS
HE Dienstkring Hengelo
Dienstkring - Zwartsluis ZO
Dienstkring Zwolle
Dienstkring - Twenthekanalen HA
Dienstkring Hardenberg
TK
- 5 I n g r o t e l i j n e n kan de a a n p a s s i n g van de o r g a n i s a t i e h e t b e s t e a l s v o l g t worden omschreven: De a f d e l i n g RFB wordt g e t r a n s f o r m e e r d t o t de S t a f a f d e l i n g C o n t r o l l e r i n c l u s i e f een c e n t r a a l b e d r i j f s b u r e a u . De r e s t v a n de h o o f d a f d e l i n g RF wordt omgevormd t o t een o r g a n i s a t i e - o n d e r d e e l waar meer i n z e t moet komen v o o r de s t r a t e g i e / R O t a a k . De P - b u d g e t t a i r e randvoorwaarde b i e d t h i e r v o o r e c h t e r geen r e e l e m o g e l i j k h e d e n . De h o o f d a f d e l i n g e n AN en WV geven ( t e n d e l e met e x t r a f o r m a t i e p l a a t sen) vorm en inhoud aan de b e l e i d s u i t v o e r i n g conform h e t SW I I en NW3 en de nieuwe b e d r i j f s v o e r i n g . Voor de gewenste d e c e n t r a l e bed r i j f s b u r e a u - o n d e r s t e u n i n g p e r h o o f d a f d e l i n g , b e s t a a t geen m o g e l i j k heid.
- 6 Hoofdstuk 2 2.1
Middelen
Vergelilkende
overzichten
2.1.1. P e r s o n e e l s v e r l o o p De p e r s o n e l e december :
1990
randvoorwaarde bedroeg v o o r h e t d i e n s t j a a r 1990 p e r 31
Het
personeelsverloop i n aantallen 1989 in diensttredingen 12 o n t s l a g op e i g e n v e r z o e k - 5 o n t s l a g door de d i e n s t Pensioen VUT -4,5 Invalid!teitspensioen -3,5 55+ r e g e l i n g -4 Totaal
-5
1990 20 - 8 -
-
1 4 3 9
- 5
P e r s o n e e l s v e r l o o p
M u ta
tie
in
diensttredingen
ontslag
op
verzoek
door
dienst
ontslag
V.U.T. pensioen in
validiteitspens. 55+
TOTAAL
regeling in /
uit -10
0
10
Aantal
20
- 7 2.1.2. O p l e i d i n g e n . I n 1990 z i j n v e r s e h i l l e n d e o p l e i d i n g e n g e v o l g d , v e r d e e l d a l s v o l g t : Soort o p l e i d i n g Sector Sector Sector Sector
A a n t a l medew.
45.000 9.000 12.000 14.000
57 12 17 19
I C BJ V en A
Kosten
O p l e i d i n g e n
Funkties V en A Iff 13%
Funkties 14000
V en A 18%
Funktie BJ 17 16% Funktie C 12 11X
Funktie BJ 12000 15%
Funktie I 45000 56%
Funktie I 57 54%
Funktie C 9000 11%
Kosten in guldens en percentages
Personen in aantallen en percentages
- 8 -
F i n a n c i e l e
m
i
d
d
e
l
e
n
WEB 1990 m e t b i j s t e l l i n g e n
Taakgebied W a t e r b e h e e r a a n l e g / u i t b r e l d l n g
W a t e r
b e h e e r
b e h e e r / o n d e r h o u d
W a t e r b e h e e r o p e n b a a r
be8tuur
Wate r ker Inge n aan l e g / u
I t b r e l d Ing
C2~211
Algemeen o p e n b a a r
b s a t u u r
Rij kswegen a a n l e g / u l t b
r a i d i n g
11-211
RI j k s w e g e n verbetering
Rij kswegen b e h e e r / o n d e r h o u d
Vaarwegen aan l e g / u
Itbreid
Ing
Vaarwegen v e r b e te r I n g
Verkeersveiligh. o p e n b a a r
b e a t u u r
Bedrijfsvoerlng p e r e o n e e l
Be dr i j f s v o e r i n g materlele
uitgaven
Al-311
Bedrijfsvoerlng I n to r m . / a u t o
mat.
Al-320
Krisisbeheer b e h e e r / o n d e r h o u d
A4-221 0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Uitgaven Bedragen i n miljoenen guldens.
- 9 2.1.3. F i n a n c i e l e m i d d e l e n . Het programma budget v a n h e t ingezonden WEB f. 173.201.000
1990 b e d r o e g :
I n de l o o p v a n h e t j a a r 1990 werd h e t budget b i j g e s t e l d n a a r f . 136.035.000
O v e r z i c h t budget en b i j s t e l l i n g e n p e r t a a k g e b i e d ( i n k f l ) TAAKGEBIED
113 115 117 122 204 212 213 214 222 223 314 516 517 544 999
C l - 2 1 1 Waterbeheer aanleg/uitbreiding C l - 2 2 1 Waterbeheer beheer/onderhoud C l - 2 3 0 Waterbeheer openbaar b e s t u u r C2-211 W a t e r k e r i n g e n aanleg/uitbreiding 10-230 Algemeen openbaar b e s t u u r 11-211 R i j k s w e g e n aanleg/uitbreiding 11-212 R i j k s w e g e n verbetering 11-221 R i j k s w e g e n beheer/onderhoud 12-211 Vaarwegen aanleg/uitbreiding 12-212 Vaarwegen verbetering VI-230 V e r k e e r s v e i l i g h e i d openbaar b e s t u u r Al-311 B e d r i j f s v o e r i n g materiele uitgaven Al-320 B e d r i j f s v o e r i n g informatie/automatisering A4-221 K r i s i s b e h e e r beheer/onderhoud Al-311 B e d r i j f s v o e r i n g personeel
WEB 1-11-1989
B i j g e s t e l d budget 31-12-1990
300
300
14 125
13 711
7 670
2 295
5 200
11 370
19 008
7 159
79 910
57 209
9 567
1 439
31 464
35 123
2 451
1 486
8 400
11 782
2 363
1 262
2 010
2 375
1 275
1 081
100
210
15 .000
5 375
Totaal
198 .843
162 .177
Middelen
-25 .642
-26 .142
Totaal
173 .201
136 .035
Voor i n z i c h t i n de b e n u t t i n g z i e : h o o f d s t u k 5 F i n a n c i e e l v e r s l a g . Voor s p e c i f i c a t i e z i e b i j l a g e 2.
- 10 2.2
Uitbesteding Onder u i t b e s t e d i n g wordt h i e r
verstaan:
A l l e werkzaamheden d i e R i j k s w a t e r s t a a t n i e t met e i g e n p e r s o n e e l u i t v o e r t maar w a a r b i j derden ( b e d r i j f s l e v e n , s t i c h t i n g e n ) door R i j k s w a t e r s t a a t worden i n g e s c h a k e l d . D i t e c h t e r met u i t z o n d e r i n g van de k l a s s i e k e u i t v o e r i n g van werken i n de grond-, weg- en waterbouwsektor.
I n 1990 z i j n werkzaamheden u i t b e s t e e d i n d i e p r o j e k t e n b e t r o f met een hoge p r i o r i t e i t , w a a r b i j c a p a c i t e i t voorhanden was. Het g i n g d a a r b i j
g e v a l l e n waarin het onvoldoende p e r s o n e l e
om:
U i t b e s t e d i n g i n de s f e e r van v o o r b e r e i d i n g l e g - , v e r b e t e r i n g s - en o n d e r h o u d s p r o j e k t e n ; S p e c i a l i s t i s c h advieswerk; B e d i e n i n g van o b j e k t e n .
en
toezicht b i j
aan-
Ten a a n z i e n van h e t gevoerde b e l e i d i s u i t g e g a a n van h e t RWS-beleidsp l a n en de Nota U i t b e s t e d i n g e n b e l e i d R i j k s w a t e r s t a a t . Op b a s i s h i e r v a n i s i n '89 een u i t b e s t e d i n g e n p l a n o p g e s t e l d . Ten a a n z i e n van de vorm van de u i t b e s t e d i n g i s h e t s t r e v e n erop g e r i c h t d i t z o v e e l m o g e l i j k i n de vorm van complete afgeronde p r o j e k t e n t e doen welke k w a l i t a t i e f a l s k w a n t i t a t i e f t e d e f i n i e r e n z i j n . De beheersbaarh e i d en b e d r i j f s e c o n o m i s c h e k w a l i t e i t van u i t b e s t e d i n g e n wordt h i e r d o o r a a n z i e n l i j k verbeterd.
- 11 Hoofdstuk 3
Produkten
S t e d e l i j k e v e r k e e r s - en v e r v o e r s v o o r z i e n i n g e n Ensche de, vervangende r o u t e i.s.m. RW 35 f. 2.623.000 Contract: R e a l i s a t i e 31/12: f. 1.345.000 P l a n o l o g i s c h e t e g e n s l a g Enschede b i j a a n l e g Oostweg Verantwoording: z u i d (Kroonberoep). T e m p o r i s e r i n g was daardoor noodz a k e l i j k . De andere p r o j e k t e n v a n de vervangende r o u t e gaan w e l door. Er z i j n w e i n i g bezwaren b i n n e n gekomen en de verwachOpm: t i n g van de gemeenten i s , dat s p o e d i g met de werkzaamheden kan worden g e s t a r t . I 0 230
002
S t e d e l i j k e v e r k e e r s - en v e r v o e r s v o o r z i e n i n g e n , Devent e r , Oosttangent, l e fase f. 1.776.000 Contract: R e a l i s a t i e 31/12: f. 3.108.000 P r o j e k t i s door gemeente Deventer v e r s n e l d aangepakt Verantwoording: met instemming van R i j k s w a t e r s t a a t ( g e l d u i t v o r i g proj ekt). De v e r w a c h t i n g i s , dat e i n d j u n i de a a n s l u i t i n g v o o r Opm: h e t v e r k e e r kan worden o p g e s t e l d . I 0 230
007
I 1 211 002 RW 1 Borne - Hengelo o o s t Contract: f . 392.000 R e a l i s a t i e 31/12: f . 810.000 Verantwoording: A f r e k e n i n g r i s i k o r e g e l i n g b e s t e k 0V1966 ( f . 162.801); Rekeningen van n u t s b e d r i j v e n d i e t e l a a t z i j n i n g e d i e n d o f b i n n e n gekomen; H e r s t e l spoorvorming O l d e n z a a l s e s t r a a t ( f . 259.000); Geen n a v o r d e r i n g e n na de v o o r l o p i g e e i n d a f r e k e n i n g van b e s t e k OV 1966. Daardoor was f . 100.000 n i e t meer nodig. Onder druk van de gemeente Hengelo i s de grondverb e t e r i n g voor het b e p l a n t i n g s b e s t e k deels reeds i n 1990 v e r r i c h t . K o s t e n v o o r 1990 f . 150.000.
O l d e n z a a l west - De L u t t e , ged. O l d . west- B o e r s k o t ten f. 11.110.000 Contract: A a n b e s t e d i n g Grondw. + v e r h . i n dec. 1990. R e a l i s a t i e 31/12: f. 8.998.000 A a n b e s t e d i n g Grondw. + v e r h . i n a p r i l '91. Verantwoording: I n p r o c e d u r e k a b e l s en l e i d i n g e n "oud v o o r nieuw" w a s er nog geen u i t s p r a a k . H i e r d o o r v e r s c h o o f f . 600.000 naar 1991; Het k u n s t w e r k e n b e s t e k v a n de D i r e c t i e Bruggen i s l a t e r aanbesteed dan o o r s p r o n k e l i j k was v o o r z i e n . H i e r d o o r werd f . 1.400.000 doorgeschoven n a a r 1991; I 1 211
004
- 12 -
Gevolg:
Verlegging Enschedesestraat i s vervroegd uitgevoerd om s n e l l e o n t s l u i t i n g b e d r i j v e n p a r k m o g e l i j k t e maken; f . 1.200.000 meer n o d i g i n 1990. Op h e t v u i l s t o r t b e s t e k Postweg kon, d o o r d a t de s t o r t k o s t e n a a n z i e n l i j k minder hoog u i t v i e l e n dan geraamd (minder v e r v u i l d e grond a f g e v o e r d n a a r B o e l d e r s h o e k ) een bedrag van f. 700.000 worden i n g e l e v e r d ; Voor grondaankopen was f . 200.000 minder n o d i g dan o o r s p r o n k e l i j k gepland.
I 1 211 004
O l d e n z a a l west - De L u t t e , ged. B o e r s k o t t e n - De Lutte Contract f . 31.312.000 R e a l i s a t i e 31/12: f . 29.840.000 Verantwoording: Het s t o r t e n van h e t dek op de t u n n e l b a k van KW 55 i s v e r s c h o v e n van v o o r de bouwvakvakantie naar na de v a k a n t i e . H i e r d o o r v e r s c h o o f h e t opruimen van de s p o o r b a a n v e r l e g g i n g naar h e t e i n d v a n h e t j a a r , z o d a t b e t a l i n g e n n i e t meer i n 1990 p l a a t s v o n d e n (0,3 m l n ) . Voor KW 55 i s een p o s t o n v o o r z i e n opgenomen. Deze p o s t i s n i e t meer i n 1990 aangesproken (1,0 m l n ) .
I 1 211 018 Contract: R e a l i s a t i e 31/12: Verantwoording:
RW 50, Hattemerbroek - Kampen a.w. 1x2 f . 460.000; nihil V e r r e k e n i n g moet nog p l a a t s v i n d e n ; de definitieve a f w i k k e l i n g van h e t b e s t e k OV-1850 en de r i s i k o r e g e l i n g l o n e n en m a t e r i a l e n z a l , i.v.m. h e t h e t f a i l l i s sement van een van de kombinanten v a n de aannemersk o m b i n a t i e , worden g e r e g e l d met de c u r a t o r , hetgeen vertraging oplevert. Het c o n t r a c t b e d r a g v o o r z a g i n : - beplantingsbestek f . 197.000 - r e s t a n t t e r m i j n 24 ( i . v . m . f a i l l i s . ) - 253.000 f. 460.000 Door de aannemer van h e t R i j k t e v o r d e r e n o.g.v. r i s i k o r e g e l i n g : f. 486.046 Door h e t R i j k t e v o r d e r e n van de aannemer o.g.v. r i s i k o r e g e l i n g : f . 1.108.489 De h e r z i e n i n g van h e t b e p l a n t i n g s b e s t e k h e e f t meer t i j d genomen, mede i n v e r b a n d met h e t nodige grondv e r z e t , z o d a t een d e e l v a n de u i t v o e r i n g i n h e t v o o r j a a r van 1991 moet p l a a t s v i n d e n . ( f . 176.000 doorgeschoven naar 1991). Het f a i l l i s s e m e n t v a n de aannemer i s nog s t e e d s n i e t a f g e w i k k e l d . D e r h a l v e hebben nog geen b e t a l i n g e n / v o r d e r i n g e n p l a a t s kunnen v i n d e n .
13 I 1 212 007 Contract: R e a l i s a t i e 31/12: Verantwoording:
RW 835 p a r a l l e l w e g Heino - R a a l t e f . 795.000 f . 165.000 Problemen met grondaankoop maakten een a a n p a s s i n g v a n h e t b e s t e k n o d i g . Ook duurde de v o o r b e r e i d i n g l a n g e r door problemen met KPD-programmatuur. De u i t v o e r i n g van h e t g e d e e l t e , waar de grond w e l bes c h i k b a a r i s , i s v e r s c h o v e n n a a r 1991.
I 1 212 010 Contract: R e a l i s a t i e 31/12
RW 838 p a r a l l e l w e g Z w o l l e f. 650.000 f . 98.000
Kampen
I n 1990 i s nog een k l e i n b e d r a g g e b r u i k t v o o r de aankoop van grond. Het r e s t a n t v a n de f i n . m i d d e l e n i s g e b r u i k t v o o r de z a n d f u n d e r i n g van RW 28 ( v e r p l i c h t i n g aangegaan met de gemeente Z w o l l e ) . Z i e ook I 1 212 017 G e l u i d s w a l l e n Berkum. De t . b . v . d i t p r o j e k t geplande p e r s o n e l e i n z e t was b e n o d i g d v o o r h e t onderzoek n a a r noodzaak r e n o v a t i e van de b e t o n c o n s t r u k t i e v a n de b r u g K a t e r v e e r I I ; RW 344 o p h e f f e n g e l i j k v l o e r s e a a n s l u i t i n g e n rondweg Oldenzaal f. 1.000.000 Contract: R e a l i s a t i e 31/12: n i h i l Door problemen met de g r o n d w a t e r s t a n d t e r p l a a t s e Verantwoording: moest nadere b e s l u i t v o r m i n g p l a a t s v i n d e n . D i t h e e f t g e l e i d t o t h e t n i e t doorgaan v a n h e t p r o j e k t i n 1990. I 1 212
012
I.v.m. de g r o n d w a t e r s t a n d wordt nu een andere u i t v o e r i n g s w i j z e g e h a n t e e r d ( v l i e s c o n s t r u k t i e ) . De u i t v o e r i n g i s a l s g e v o l g d a a r v a n n a a r 1991 v e r s c h o v e n . Een g e d e e l t e v a n de m i d d e l e n i s g e b r u i k t v o o r de zandfund e r i n g v a n RW 28, z i e I 1 212 017 g e l u i d s w a l l e n t e r hoogte v a n Berkum. I 1 212 017 Contract: R e a l i s a t i e 31/12 Verantwoording:
RW 28 G e l u i d w a l l e n t . h . v . Berkum f. 26.000 f. 464.000 I n h e t c o n t r a c t v o o r 1990 i s d i t a l s k n e l p u n t aangegeven. Kompensatie v o o r de benodigde m i d d e l e n was t o e n n i e t m o g e l i j k , hoewel e r een v e r p l i c h t i n g met de gemeente Z w o l l e was aangegaan. Kompensatie d e r h a l v e u i t e i g e n m i d d e l e n ( z i e I 1 212 010 en I 1 212 012).
I 1 221
R i j k s w e g e n Beheer en Onderhoud. Naast de normaal u i t g e v o e r d e werken waren e r i n 1990 de v o l g e n d e b i j z o n d e r h e d e n . I n h e t b e h e e r en Onderhoud h e e f t een w i j z i g i n g p l a a t s gevonden b i j de d i e n s t k r i n g Hengelo. A l s g e v o l g v a n de h e t e zomer v a n 1990 vond s t e r k e s p o o r v o r m i n g p l a a t s d o o r d a t de s p o r e n i n 1989 waren g e r e p a r e e r d met een a s f a l t b e t o n - e m u l s i e .
- 14 U i t v e i l i g h e i d s o v e r w e g i n g e n en g e z i e n h e t f e i t dat de spoorvorming g e l i j k o f g r o t e r dan de norm was kon d i t n i e t worden u i t g e s t e l d t o t 1991. Daar r e p a r a t i e a l l e e n n i e t voldoende was, z i j n de s p o r e n met de oude a s f a l t b e t o n - e m u l s i e weggefreesd waarna de inlay-methode i s t o e g e p a s t . B i j de d i e n s t k r i n g Hardenberg i s de a a n p a s s i n g van h e t k r u i s p u n t S l l t e R a a l t e u i t g e v o e r d . De k o s t e n waren e c h t e r hoger dan v o o r z i e n omdat h e t werk gecomp l i c e e r d e r was dan o o r s p r o n k e l i j k was v e r w a c h t . Tevens i s g e s t a r t met h e t v e r b r e d e n van e n k e l e p a r a l l e l w e g e n . I n 1991 z u l l e n deze werkzaamheden v e r d e r worden u i t g e v o e r d .
Er h e e f t een v e r s c h u i v i n g p l a a t s gevonden t u s s e n h e t JTO en h e t NJTO. Enkele v e r b e t e r i n g s w e r k e n z i j n i n h e t o n d e r h o u d s c o n t r a c t opgenomen.
I 2 212
005
Twentekanalen, boordvoorzieningen DiepenheimbrugDelden. Contract: f. 100.000 R e a l i s a t i e 31/12: s t a r t u i t v o e r i n g : 1991 Verantwoording: Door v e r t r a g i n g i n de v o o r b e r e i d i n g ( p e r s o n e l e capac i t e i t ) was h e t n i e t m o g e l i j k h e t b e s t e k nog i n 1990 aan t e besteden. Wel werden de damplanken i n g e k o c h t . Het b e s t e k z a l i n h e t v o o r j a a r 1991 worden aanbesteed.
I 2 212 006 Contract: R e a l i s a t i e 31/12: Verantwoording:
I 2 212
Twentekanalen, b o o r d v o o r z i e n i n g Lochem-Bolksbeek f. 2.141.000 f. 2.922.000 E x t r a k r e d i e t van HW gekregen v o o r e x t r a u i t v o e r i n g i n 1990. Z i e h o o f d s t u k 5 a r t . 04.01.02
007
Twentekanalen, v e r b e t e r e n oevers L i n s c h o t b r u g - Hoesselderbrug Contract: f. 1.280.000 R e a l i s a t i e 31/12: f. 1.149.000 Verantwoording: I n h e t b e s t e k was opgenomen dat de aannemer h e t zand moest a f v o e r e n naar een r i j k s d e p o t . Door h e t s l u i t e n van een s t a a t van minder werk op h e t b e s t e k i s gereg e l d d a t h e t zand aan de aannemer v e r v a l t . Daarnaast s l u i t de e i n d a f r e k e n i n g van h e t t o t a l e werk op minder werk.
I 2 212 008
Twentekanalen, Hoesselderbrug Contract: f . 300.000 R e a l i s a t i e 31/12: f . 0
verruiming
profiel
Linschotbrug
- 15 Verantwoording:
Door e x t r a e i s e n en onderzoek naar v e r v u i l i n g v a n uitkomende s p e c i e i s de u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t e k u i t g e s t e l d t o t 1991.
I 2 212 009
K a n a a l A l m e l o - De H a a n d r i k , v o o r z i e n i n g e n b r u g en zwaaiplaatsen Contract: f . 697.000 R e a l i s a t i e 31/12: n i h i l Verantwoording: I.v.m. o v e r l e g met P r o v i n c i e over v o l g e n d e f a s e , z i j n p r o j e k t e n aangehouden.
I 2 221
Beheer en onderhoud Enige v e r s c h u i v i n g e n vonden p l a a t s t u s s e n JTO en NJTO. G e z i e n h e t d e t a i l n i v e a u v a n deze r a p p o r t a g e wordt h i e r o p n i e t v e r d e r ingegaan.
C 1 212 001 Oplevering v i s t r a p V i l s t e r e n Contract: f. 300.000 R e a l i s a t i e 31/12: f . 1.350.000 De r e a l i s a t i e van d i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t 2 compon e n t e n : v i s t r a p V i l s t e r e n en v i s t r a p Junne. Aan de bouw van de v i s t r a p V i l s t e r e n , i s i n 1990 c a . f. 450.000 b e s t e e d . D i t betekende een o v e r s c h r i j d i n g van de door RWS t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e m i d d e l e n met ca. f . 150.000 De o v e r s c h r i j d i n g werd g e f i n a n c i e r d u i t de 2e component n l . de bouw v a n de v i s t r a p Junne. Door f i n a n c i e r i n g door h e t m i n i s t e r i e v a n Landbouw ( f . 1.060.000) kon i n 1990 met de bouw v a n deze v i s t r a p worden begonnen. De o p l e v e r i n g van de v i s t r a p Junne was o o r s p r o n k e l i j k ook g e p l a n d i n 1990, maar a l s g e v o l g v a n hoge waterstanden i s dat n i e t g e l u k t . Van de a l s g e v o l g v a n deze v e r t r a g i n g n i e t i n 1990 g e b r u i k t e m i d d e l e n , werd een b e d r a g ad. f . 150.000 benut v o o r h e t a f r e k e n e n v a n de v i s t r a p V i l s t e r e n .
C I 221 Beheer en onderhoud Contract: f . 13.905.000 R e a l i s a t i e 31/12: f . 13.319.000 I n h e t k a d e r van d i t r e s u l t a a t i s i n 1990 de boordv o o r z i e n i n g aan de N o o r d e l i j k e Oever v a n km. 16.828.8 v e r n i e u w d . Tevens i s e r l a n g s h e t M e p p e l e r d i e p s t a l e n damwand geplaatst. B i j de b r u g K o l k s l u i s ( M e p p e l e r d i e p ) i s een nieuw brugval geplaatst. Gedurende h e t j a a r z i j n de normale onderhoudsbestekken u i t g e v o e r d . Tussen JTO en NJTO vonden een a a n t a l v e r s c h u i v i n g e n p l a a t s . G e z i e n h e t d e t a i l n i v e a u v a n deze r a p p o r t a g e wordt h i e r o p n i e t v e r d e r ingegaan.
- 16 C 1 230 004 Contract: R e a l i s a t i e 31/12: Verantwoording:
C 2 230 001
Waterschap Regge en D i n k e l , v e r b e t e r i n g a f w a t e r i n g f. 70.000 f. 192.000 Voor h e t opruimen v a n v e r v u i l d e s p e c i e ( n i e t v o o r z i e n ) was ca f . 150.000 e x t r a k r e d i e t n o d i g . H i e r o v e r h e e f t o v e r l e g met HW p l a a t s g e v o n d e n . H i e r d o o r i s i n de u i t v o e r i n g v e r t r a g i n g o n t s t a a n .
R i v i e r d i j k e n Waterschap S a l l a n d , dijkverbetering. Contract: f . 1.000.000 R e a l i s a t i e 31/12: f . 1.823.000 Verantwoording: Extra k r e d i e t verkregen.
Platvoet
-De
Rande
De u i t v o e r i n g v a n de werken v e r l i e p s n e l l e r dan aanv a n k e l i j k was verwacht. I n de b e s t e k k e n was d i t w e l voorzien. L a n d e l i j k h e e f t een h e r v e r d e l i n g plaatsgevonden w a a r b i j aan i n u i t v o e r i n g z i j n d e werken prioriteit werd toegekend. Vandaar d a t meer g e l d b e s c h i k b a a r was v o o r d i r e c t i e O v e r i j s s e l . I n 1991 o n t s t a a t daardoor r u i m t e .
C 2 230 004
R i v i e r d i j k e n Waterschap I J s s e l d e l t a , Wilsum muiden d i j k v e r b e t e r i n g Contract: f. 5.262.000 R e a l i s a t i e 31/12: f. 7.494.000 Verantwoording: Z i e v e r a n t w o o r d i n g b i j C 2 230 001.
IJssel-
C 2 230 005 Contract R e a l i s a t i e 31/12: Verantwoording:
V e r b e t e r i n g W a t e r k e r i n g Kampen nihil f . 2.050.000 Z i e v e r a n t w o o r d i n g b i j C 2 230 001.
V 1 230 001 Contract: r e a l i s a t i e 31/12: Verantwoording:
Bijdragen verkeersveiligheid f. 400.000 f. 1.230.000 De b i j d r a g e r e g e l i n g i s u i t g e b r e i d met een a a n t a l nieuwe r e s u l t a t e n c.q. p r o j e k t e n , n l : b i j d r a g e n AVOC en 30 km/uur-zones. Door HW z i j n h i e r v o o r e x t r a midd e l e n toegewezen. Z i e h o o f d s t u k 5. I n H o o f d s t u k 7 wordt v o o r t s u i t g e b r e i d het onderdeel V e r k e e r s v e i l i g h e i d .
ingegaan
op
A 1 311 024 P e r s o n e l e budget Contract: f . 14.081.000 R e a l i s a t i e 31/12: f . 15.372.000 Gedurende h e t j a a r z i j n e r d i v e r s e v e r h o g i n g e n v a n h e t b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t geweest. I n 1990 i s een o v e r s c h r i j d i n g v a n h e t P-budget gereal i s e e r d v a n c a f . 600.000. Reeds i n h e t d i r e c t i e c o n -
- 17 t r a c t van f e b r u a r i 1990 i s m e l d i n g gemaakt van een g e p r o g n o t i s e e r d e o v e r s c h r i j d i n g van van f . 800.000. U i t e i n d e l i j k i s b e s l o t e n om h e t c o n t r a c t t e s l u i t e n op een gemiddelde b e z e t t i n g van 300 ( l a t e r aangepast op 304,6 f o r m a t i e p l a a t s e n ) en s t a b i l i s a t i e i n 1990 van h e t gemiddelde s a l a r i s v a n de d i r e c t i e . De e e r s t e c o n t r a c t a f s p r a a k i s nagekomen (gemiddelde b e z e t t i n g 303,4). Ten a a n z i e n van een s t i j g i n g van h e t gemiddelde s a l a r i s v i n d t momenteel door de a f d e l i n g P van HW een onderzoek p l a a t s .
A 1 311 Dagelijkse apparaatszorg, materiele a r t i k e l Contract: f . 2.070.000 R e a l i s a t i e 31/12: f . 2.347.000 I n h e t c o n t r a c t i s een t e k o r t gemeld v a n f . 477.000. Door een terughoudend b e l e i d i n 1990 en een v e r p l i c h tingenstop is dit tekort teruggebracht tot f . 375.000. I n de l o o p van 1990 i s bovengenoemd b e d r a g door HW als extra k r e d i e t beschikbaar gesteld.
A 1 320 007 Contract: R e a l i s a t i e 31/12: Verantwoording:
Projekt kantoorautomatisering o p l e v e r i n g l e f a s e k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g i n december o p l e v e r i n g l e f a s e k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g MPC i n 1991. I n 1990 i s de s t a r t gemaakt met de i n v o e r i n g van kantoorautomatisering . Onder v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van een i n g e s t e l d e s t u u r groep r e s p . p r o j e k t g r o e p z i j n zowel de technische a l s w e l de p r o c e s m a t i g e a s p e k t e n g r o t e n d e e l s i n d e t a i l u i t g e w e r k t om v o o r een v e e r t i g t a l g e s e l e k t e e r d e werkp l e k k e n i n h e t tweede k w a r t a a l 1991 t o t i m p l e m e n t a t i e te kunnen overgaan. Vanwege de p r o b l e m a t i e k met h e t P-budget i s de s t a r t n o o d z a k e l i j k e r w i j s u i t g e s t e l d omdat de o n d e r a f d e l i n g I&A van RFB i n onvoldoende mate was b e z e t . D a a r n a a s t hebben c a p a c i t e ' i t s p r o b l e m e n genoodzaakt t o t h e t v e e l v u l d i g i n s c h a k e l e n v a n ICIM B.V. v o o r zowel h e t t e c h n i s c h e ( h a r d - en s o f t w a r e ) a l s w e l h e t procesmatige gedeelte (deelprojekt kantoorautomatisering in de s f e e r van de b e d r i j f s v o e r l n g en d e e l p r o j e k t b i j management- en p r o c e s o n d e r s t e u n i n g en communicatie).
18 Hoofdstuk 4 : B e d r i j f s v o e r l n g 4.1
Projekt bedrijfsvoering I n 1990 i s i n h e t kader v a n h e t p r o j e k t "Koers '90" h a r d gewerkt aan de v e r d e r e ontwikk e l i n g v a n de b e d r i j f s v o e r l n g , w a a r b i j contractmanagement a l s besturingsfilosofie centraal s t a a t . De a k t i v i t e i t e n hebben z i c h g e r i c h t op de w i j z i g i n g van de k u l t u u r i n de o r g a n i s a t i e (de w i j z e waarop we met e l k a a r samenwerken) en op h e t u i t b o u w e n v a n h e t benodigde instrumentarium. De volgende belangrijke facetten v a n de b e d r i j f s v o e r i n g z i j n d a a r b i j i n 1990
bedrijfsvoering rijkswaterstaat overijssel
t e r hand genomen :
O r g a n i s e r e n v a n een g r o o t a a n t a l v o o r l i c h t i n g s - en d i s k u s s i e b i j e e n k o m s t e n over de nieuwe w i j z e v a n samenwerken, de s p e l r e g e l s , c o n t r a c t z a k e n , de w i j z e v a n p r o d u k t d e f i n i t i e , de benodigde systemen t e r o n d e r s t e u n i n g en de r o l v a n zowel de l i j n a l s de s t a f i n de g e w i j z i g d e o p z e t . O n t w i k k e l i n g v a n de a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e v a n de d i r e c t i e . Daar waar de i n z e t en a f r e k e n i n g met b e t r e k k i n g t o t de m i d d e l e n P en F i n h e t g e d i n g i s en t e n behoeve v a n de c o n t r a c t z a k e n , p l a n vormen en i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g . Het zoeken naar en v i n d e n v a n o p l o s s i n g e n v o o r de nog aanwezige k n e l p u n t e n b i n n e n de d i r e c t i e op h e t g e b i e d v a n de a d m i n i s t r a t i e ve o r g a n i s a t i e met p r i o r i t e i t midden en l a a g . H i e r b i j i s t e noemen a k t i v a - a d m i n i s t r a t i e en v o o r r a a d b e h e e r , t i j d r e g i s t r a t i e en v e r b e t e r i n g v a n h e t systeem v o o r managementinformatie. Het e x p l i c i e t maken v a n de o n d e r d e l e n d i e behoren b i j de opd r a c h t g e v e r s f u n k t i e en h e t doormandateren v a n deze f u n k t i e aan de h o o f d a f d e l i n g s h o o f d e n WV en AN. I n v o e r i n g v a n een nieuwe opzet v a n de c o n t r a c t e n met derden en een g e w i j z i g d e vorm v a n c o n t r a c t e n a d m i n i s t r a t i e . (UCA) V e r b e t e r i n g p r o d u k t d e f i n i t i e i n r e s u l t a t e n en d e e l r e s u l t a t e n en z i c h t b a a r maken v a n de i n t e r n e o n d e r s t e u n i n g c.q. o n d e r l i n g e b i j d r a g e n v a n met name s t a f e e n h e d e n aan u i t e i n d e l i j k e r e s u l t a t e n . V e r b e t e r e n v a n h e t systeem v a n a f d e l i n g s p l a n n i n g , op b a s i s waarvan h e t f u n k t i e p l a n ( s e k t o r p l a n ) k a n worden s a m e n g e s t e l d en een v o o r s t e l i n z a k e h e t c o n t r a c t t u s s e n HID en DG. Het aan de hand h i e r v a n opmaken en s l u i t e n v a n i n t e r n e c o n t r a c t e n t u s s e n aan de ene k a n t de HID met z i j n h o o f d a f d e l i n g s h o o f d en aan de andere k a n t h e t a f d e l i n g s h o o f d c.q. d i e n s t k r i n g h o o f d .
- 19 Het o n t w i k k e l e n van een vorm v a n i n t e r n e r a p p o r t a g e , d i e gebas e e r d i s op h e t i n t e r n e c o n t r a c t en z o w e l i n f o r m a t i e g e e f t o v e r de v o o r t g a n g , a l s w e l o v e r de v e r a n t w o o r d i n g c.q. m o t i v e r i n g van a f w i j k i n g e n . D i t a l l e s op een z o d a n i g e w i j z e d a t een d i r e k t e aans l u i t i n g op de d i r e c t i e r a p p o r t a g e m o g e l i j k i s . V e r b e t e r e n van de i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g o v e r de i n z e t van de p e r s o n e l e en f i n a n c i e l e m i d d e l e n en de c o n t r a c t r e a l i s a t i e , afgestemd op de b e h o e f t e van de l i j n - en s t a f m a n a g e r s , h e t DT en de Controller.
4.2
Contractmanagement
1990
Contractmanagement wordt door de d i r e c t i e O v e r i j s s e l g e z i e n a l s een w i j z e van b e s t u r e n van de o r g a n i s a t i e . Het h e e f t d i r e k t t e maken met de k u l t u u r i n de o r g a n i s a t i e en h e t b e s c h i k b a a r z i j n van een goed i n s t r u mentarium v o o r de b e h e e r s i n g . De k u l t u u r h e e f t b e t r e k k i n g op de w i j z e waarop we met e l k a a r omgaan. Z a k e l i j k , op b a s i s van v e r t r o u w e n en h e t maken van d u i d e l i j k e a f s p r a k e n o v e r de l e v e r i n g van p r o d u k t e n ( r e s u l t a t e n , d e e l r e s u l t a t e n ) en de i n z e t van de benodigde m i d d e l e n . D a a r b i j g e l d t een g r o t e mate van v r i j h e i d en z e l f s t a n d i g h e i d v o o r de c o n t r a c t p a r t n e r s en waar m o g e l i j k v e r a n t w o o r d i n g a c h t e r a f . B e g e l e i d i n g van h e t veranderingsproces door v e e l v o o r l i c h t i n g , d i s k u s s i e , b e t r o k k e n h e i d b i j de v o o r b e r e i d i n g en i n v o e r i n g en o p l e i d i n g en v o r m i n g . E s s e n t i e e l d a a r b i j i s h e t c r e e r e n van d r a a g v l a k i n de o r g a n i s a t i e van hoog naar laag. Goede op e l k a a r a a n s l u i t e n d e i n s t r u m e n t e n , d i e v o o r de g e b r u i k e r goed h a n t e e r b a a r en d u i d e l i j k z i j n , kunnen n i e t o n t b r e k e n . H i e r b i j denken we aan een systeem om de p r o d u k t e n t e kunnen b e s c h r i j v e n i n d e e l r e s u l t a t e n en r e s u l t a t e n op een z o d a n i g e w i j z e d a t e n e r z i j d s h e t p r o d u k t b i n n e n de e e n h e i d goed h e r k e n b a a r i s en dat a n d e r z i j d s de a a n s l u i t i n g met de f u n k t i e p l a n - i n d e l i n g gewaarborgd b l i j f t . De a f d e l i n g s p l a n n e n z i j n z o d a n i g van o p z e t dat de a a n s l u i t i n g naar de hogere planvormen en de o m z e t t i n g n a a r c o n t r a c t e n e e n v o u d i g i s . De d i r e c t i e O v e r i j s s e l h e e f t gekozen v o o r i n t e r n d o o r c o n t r a c t e r e n . Dit houdt i n dat n a a s t h e t c o n t r a c t wat i n 1990 met de DG i s g e s l o t e n er ook i n t e r n e c o n t r a c t e n z i j n o p g e s t e l d t u s s e n aan de ene k a n t de HID en het hoofdafdelingshoofd en aan de andere k a n t h e t a f d e l i n g s h o o f d c.q d i e n s t k r i n g h o o f d . Deze i n t e r n e c o n t r a c t e n z i j n opgebouwd u i t d e e l r e s u l t a t e n d i e een 1 op 1 o f 1 op n - r e l a t i e hebben met de r e s u l t a t e n van het d i r e c t i e c o n t r a c t . I n de c o n t r a c t e n wordt een h e l d e r e d e f i n i t i e gegeven van h e t t e l e v e r e n p r o d u k t , de benodigde f i n a n c i e l e en p e r s o n e l e m i d d e l e n , de geplande m i j l p a l e n en afgesproken b i j d r a g e n van ondersteunende afdelingen. S p e l r e g e l s en b e p a l i n g e n r e g e l e n de w i j z e waarop c o n t r a c t p a r t n e r s met e l k a a r omgaan, de v r i j h e i d s g r a d e n en de momenten van i n f o r m a t i e - u i t w i s seling. G e s t r e e f d wordt naar v o l l e d i g e b u d g e t t e r i n g van zowel het f i n a n c i e l e a l s h e t p e r s o n e l e m i d d e l . De i n s t r u m e n t e n z i j n z o d a n i g i n g e r i c h t dat c o n t r a c t a n t en budgethouder op t i j d de j u i s t e i n f o r m a t i e k r i j g e n . D a a r b i j g a a t h e t om de f e i t e l i j k e i n z e t van h e t p e r s o n e l e en f i n a n c i e l e m i d d e l en de v o o r t g a n g c.q. r e a l i s a t i e van m i j l p a l e n .
- 20 De c o n t r a c t a n t z e l f l e v e r t op g e z e t t e t i j d e n een i n t e g r a l e r a p p o r t a g e o v e r de r e a l i s a t i e v a n de c o n t r a c t a f s p r a k e n . A l l e e n b i j een o v e r s c h r i j d i n g v a n de v o o r a f i n s p e l r e g e l s v a s t g e l e g d e omvang v a n de a f w i j k i n g van h e t c o n t r a c t v i n d t r a p p o r t a g e p l a a t s . N a a s t h e t s i g n a l e r e n v a n de a f w i j k i n g wordt een m o t i v e r i n g c.q. v e r a n t w o o r d i n g meegegeven. De v a n oudsher bekende m i d d e l e n r a p p o r t a g e , waar geen r e l a t i e n a a r de o u t p u t wordt g e l e g d , i s v a n g e r i n g e b e t e k e n i s geworden. T u s s e n t i j d s e c o n t r a c t w i j z i g i n g e n en b u d g e t m u t a t i e s formulierenstroom a d m i n i s t r a t i e f afgehandeld.
worden m i d d e l s een
E r v a r i n g e n met contractmanagement : Contractmanagement wordt i n de d i e n s t p o s i t i e f e r v a r e n . E r i s een v e e l b e t e r i n z i c h t o n t s t a a n i n de r e s u l t a t e n ( o u t p u t ) . Door contractmanagement i s e r een v e e l d i r e k t e r e k o p p e l i n g m o g e l i j k t u s s e n o u t p u t en m i d d e l e n . Daarnaast i s e r d u i d e l i j k een g r o e i e n d kostenbesef ten a a n z i e n v a n de p r o d u k t e n waarneembaar. E r worden b e t e r e en h e l d e r e a f s p r a k e n gemaakt met b e t r e k k i n g t o t de o u t p u t . Wel moet i n r e l a t i e met contractmanagement en h e t d a a r v o o r benodigde i n s t r u m e n t a r i u m , worden gewaakt v o o r h e t o n s t a a n v a n een nieuw s o o r t b u r e a u c r a t i e . Wel i s d u i d e l i j k geworden d a t de c o n t r a c t a n t e n t i j d n o d i g hebben om t e g r o e i e n i n deze nieuwe s t r u k t u u r . Met name h e t consequent h a n t e r e n v a n a f s p r a ken, s p e l r e g e l s en b e p a l i n g e n l e v e r t nog w e l een probleem op zowel aan de z i j d e v a n HW a l s b i j de d i r e c t i e O v e r i j s s e l .
4.3
Controllerfunktie I n 1990 i s gewerkt aan de nadere o n t w i k k e l i n g v a n de c o n t r o l l e r f u n k t i e . Het h o o f d RFB v e r v u l t d a a r b i j i n de o v e r g a n g s s i t u a t i e de t a a k v a n c o n t r o l l e r en i s opgenomen i n h e t DT. I n h e t k a d e r v a n de tweede f a s e o r g a n i s a t i e - o n t w i k k e l i n g wordt de c o n t r o l l e r f u n k t i e d e f i n i t i e f v e r a n k e r d i n een s t a f a f d e l i n g d i r e c t r e s s o r t e r e n d onder de HID. D a a r b i j i s gekozen v o o r de p l a a t s i n g v a n een c e n t r a a l b e d r i j f s b u r e a u b i j de c o n t r o l l e r . Naast de o n t w i k k e l i n g v a n de s p e c i f i e k e c o n t r o l l e r t a k e n i s de a d v i s e r e n d e en t o e t s e n d e f u n k t i e t e n a a n z i e n v a n de i n t e r n e c o n t r a c t e n , h e t d i r e c t i e c o n t r a c t en de r a p p o r t a g e s h i e r o p vorm gegeven m i d d e l s t e r u g k e r e n d e c o n t r o l l e r a d v i e z e n t e n behoeve v a n de HID en de d i r e k t e contractpartners.
4.4
Ontwikkeling
i n t e g r a a l management
V a n u i t de o p t i e k v a n h e t i n t e g r a a l management i s de HID verantwoordel i j k v o o r de p r o d u k t i e v a n z i j n d i r e c t i e . De h o o f den v a n de h o o f d - en s t a f a f d e l i n g e n z i j n i e d e r op hun b e u r t i n t e g r a a l v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e l e n v a n de p r o d u k t i e . Het gevaar b e s t a a t d a t e r p e r d e e l e i g e n w i n k e l s o n t s t a a n waarop de HID m o e i l i j k k a n s t u r e n en/of een t o t a a l o v e r z i c h t k a n k r i j g e n . Om d i t t e voorkomen z i j n de hoofden v a n de h o o f d - en s t a f a f d e l i n g e n t e v e n s l i d v a n h e t DT om de HID t e o n d e r s t e u n e n i n de i n t e g r a l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d en daar mede s t u u r aan t e geven. B o v e n d i e n t r e d e n de DTl e d e n r e g e l m a t i g e x t e r n op en v e r t e g e n w o o r d i g e n d a a r b i j de d i r e c t i e a l s waarnemend o f p l a a t s v e r v a n g e n d HID. Van de b u i t e n w e r e l d , bijvoorbeeld H o o f d d i r e c t i e , p r o v i n c i e , andere d i r e c t i e s en d e r g e l i j k e k a n n i e t
- 21 worden v e r w a c h t d a t men meer dan een g l o b a a l i n z i c h t h e e f t i n de i n t e r n e t a a k v e r d e l i n g . Kortom de DT l e d e n moeten de l o k e t f u n c t i e r e d e l i j k waar kunnen maken o f minstens adequaat door kunnen v e r w i j z e n . Daarvoor i s n o d i g d a t h e t DT ook i n h o u d e l i j k b e l e i d s z a k e n b e s p r e e k t om een r e d e l i j k o v e r z i c h t t e k r i j g e n en t e behouden v a n de s p e e r p u n t e n v a n b e l e i d e n w e l l i c h t daar z e l f s t u u r aan t e kunnen geven. H e t g e h e e l i s meer dan de som d e r d e l e n en g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e t e k e n t dus ook d a t men soms v o o r een d e e l de e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d door d i e v a n a n d e r e n moeten l a t e n a a n v u l l e n . A l s i n t e g r a l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d op h e t hoogste f u n k t i o n e l e n i v e a u wordt afgeschermd t e g e n DTv e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k a n e r een r u i m t e o n t s t a a n t u s s e n de i n t e g r a l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n de HID en d i e v a n een h o o f d - o f s t a f a f d e l i n g s hoofd. De d i r e c t i e h e e f t i n 1990 v a n u i t de h i e r weergegeven o p v a t t i n g h e t p r o d u k t i e p r o c e s benaderd. Het v e r s c h i l met v r o e g e r i s met name s c h e r p z i c h t b a a r geworden door de p a r a l l e l l e o n t w i k k e l i n g v a n h e t c o n t r a c t m a nagement . De e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n ( d e l e n v a n ) r e s u l t a t e n wordt g e d e f i n i e e r d en de p r o c e s s e n worden p l a n m a t i g e r dan v o o r h e e n bewaakt. Door d u i d e l i j k t e s t u r e n op teamvorming wordt g e t r a c h t een e v e n t u e e l e v i d e n t n a d e e l d a t k a n o p t r e d e n : c o m p e t e n t i e - s t r i j d , t e voorkomen.
4.5
I n s t r u m e n t a r i u m p l a n n i n g en c o n t r o l Om h e t contractmanagement t e kunnen o n d e r s t e u n e n i s een goed systeem n o d i g wat t i j d i g de j u i s t e b e s t u u r l i j k e i n f o r m a t i e l e v e r t . Om d i t t e kunnen r e a l i s e r e n i s i n 1990 h e t v o l g e n d e i n s t r u m e n t a r i u m o n t w i k k e l d : Systeem i n t e r n e c o n t r a c t e n op b a s i s v a n de a f d e l i n g s - en d i e n s t k r ingp1annen. B u d g e t r a p p o r t a g e s om i n f o r m a t i e t e v e r s c h a f f e n o v e r de s t a n d v a n z a k e n met b e t r e k k i n g t o t de i n z e t v a n m i d d e l e n P en F. Rapportagevorm t e n behoeve v a n h e t management i n z a k e de v o o r t gangs- en v e r a n t w o o r d i n g s - i n f o r m a t i e op b a s i s v a n de i n t e r n e contracten Vorm en p r o c e d u r e om c o n t r a c t w i j z i g i n g e n en b u d g e t m u t a t i e s t e regelen. I n de s p e l r e g e l s en b e p a l i n g e n v a n h e t i n t e r n e c o n t r a c t i s v a s t g e l e g d wanneer t e n a a n z i e n v a n t u s s e n t i j d s e m u t a t i e s en c o n t r a c t w i j z i g i n g e n de c o n t r o l l e r en de c o n t r a c t p a r t n e r d i e n e n t e worden b e t r o k k e n . Aan h e t e i n d v a n 1990 i s g e s t a r t met een p i l o t p r o j e k t om i n h e t k a d e r van h e t IBV ( I n f o r m a t i e p l a n B e d r i j f s V o e r i n g ) t e komen t o t i n f o r m a t i s e r i n g v a n de p l a n n i n g en c o n t r o l op D3-niveau. B i j de u i t w e r k i n g v a n d i t p r o j e k t z i j n de r a p p o r t e n IBV en M a t e r i e s l a g u i t g a n g s p u n t geweest. D i t om a a n s l u i t i n g b i j de omgeving t e waarborgen. U i t v o e r i n g v a n d i t p r o j e k t i s m o g e l i j k geworden door u i t b e s t e d i n g aan ICIM en KPMG. I n de e e r s t e f a s e z i j n twee s t a p p e n g e z e t . I n de e e r s t e p l a a t s i s de g e h e l e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e op h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g en c o n t r o l op h e t n i v e a u v a n de d i r e c t i e o n t w i k k e l d en v a s t g e l e g d . Deze v a s t l e g g i n g i s op een z o d a n i g e w i j z e u i t g e w e r k t d a t de v o l g e n d e s t a p p e n d i e moeten worden g e z e t om t o t i n f o r m a t i s e r i n g t e komen, s n e l kunnen worden g e z e t .
- 22 De tweede s t a p d i e i s g e z e t b e t r e f t h e t maken v a n een p l a n v a n aanpak v o o r de v e r v o l g f a s e . D i t p r o j e k t p l a n komt b e g i n 1991 g e r e e d en z a l dan aan HW worden v o o r g e l e g d .
4.6
I&A-planning I n 1990 i s g e s t a r t met h e t v e r v a a r d i g e n v a n een i n f o r m a t i s e r i n g s p l a n v o o r de d i r e c t i e O v e r i j s s e l . Vanwege c a p a c i t e i t s g e b r e k was u i t b e s t e d i n g v o o r en b e l a n g r i j k d e e l n o o d z a k e l i j k . Het p l a n omvat de volgende onderdelen : Vormgeven v a n h e t I & A - b e l e i d v a n de d i r e c t i e , w a a r b i j b e l e i d s u i t gangspunten en randvoorwaarden z i j n g e f o r m u l e e r d ; B e s c h r i j v i n g v a n de h u i d i g e s i t u a t i e en de gewenste s i t u a t i e met b e t r e k k i n g t o t o r g a n i s a t i e en systemen; R e a l i s a t i e w i j z e en v e r a n d e r i n g s t r a j e k t ; Een k o n k r e e t p r o j e k t p l a n met benodigde m i d d e l e n en p r i o r i t e i t e n ;
D i t I&A-plan, wat p e r i o d i e k moet worden b i j g e s t e l d , i s h e t u i t g a n g s p u n t v o o r de i n t e r n e b e s l u i t v o r m i n g op d i t g e b i e d en z a l d i e n e n t e r onderbouwing v a n de budgetaanvragen v o o r de komende j a r e n .
4.7
UCA B i j a a n s c h r i j v i n g v a n 16 mei 1990, n r FU 61434 werd de d i e n s t e n opgedragen de u i t v o e r i n g v a n de U n i f o r m e r i n g C o n t r a c t e n A d m i n i s t r a t i e (UCA) p e r 01 o k t o b e r 1990 t e r hand t e nemen. B i n n e n de d i r e c t i e O v e r i j s s e l werd i n samenwerking met de a f d . FU v a n de H o o f d d i r e c t i e en KPMG Management T r a i n i n g e n een a a n t a l v o o r l i c h t i n g e n v e r z o r g d . Op 21 j u n i 1990 vond d i t p l a a t s v o o r i n d i r e c t b e t r o k k e n e n . I n h e t n a j a a r vond de v o o r l i c h t i n g p l a a t s v o o r d i r e c t b e t r o k k e n e n . I n h o o f d z a a k wordt met de UCA beoogd de f u n c t i e s c h e i d i n g en de A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e v a n de b e s t e k s a d m i n i s t r a t i e b e t e r t e s t r u k t u r e r e n . A a n g e z i e n de UCA i n h e t n a j a a r v a n 1990 werd i n g e v o e r d , b l e e k t e g e n h e t e i n d e v a n h e t j a a r , d a t de d o e l s t e l l i n g v a n de UCA nog n i e t i n a l l e g e l e d i n g e n i s doorgedrongen, h e t g e e n met name merkbaar i s b i j h e t o p s t e l l e n v a n c o n t r o l e p l a n n e n en c o n t r o l e - m a t r i x . I n 1991 i s h e t b e l e i d e r op g e r i c h t de n o d i g e aandacht t e schenken aan de b e g e l e i d i n g v a n h e t u i t v o e r e n d p e r s o n e e l om de U n i f o r m e r i n g v a n de C o n t r a c t e n a d m i n i s t r a t i e g e s t a l t e t e geven.
4.8
AO-procedures A l s b i j z o n d e r aandachtpunt b i j de opbouw en v a s t l e g g i n g v a n de adminis t r a t i e v e o r g a n i s a t i e kunnen worden genoemd de p r o c e d u r e s met b e t r e k k i n g t o t h e t p e r s o n e l e m i d d e l , de o p d r a c h t g e v e r s f u n k t i e en UCA. De c o n c e p t p r o c e d u r e s z i j n i n 1990 o p g e s t e l d . B e g i n 1991 z a l v a s t s t e l l i n g door de HID een f e i t z i j n .
- 23 4.9
A k t i v a - a d m i n i s t r a t i e en v o o r r a a d b e h e e r I n h e t e e r s t e k w a r t a a l v a n 1990 i s door h e t d i r e c t i e t e a m een p r o j e k t groep a k t i v a - a d m i n i s t r a t i e aangewezen w e l k e z i c h b e z i g moet gaan houden met de o p z e t v a n de v o o r r a a d - en v a s t e a k t i v a - a d m i n i s t r a t i e v o o r de directie Overijssel. Gekozen i s dus v o o r een i n t e g r a l e b e n a d e r i n g v a n de v o o r r a a d - en v a s t e a k t i v a - a d m i n i s t r a t i e . Door de p r o j e k t g r o e p i s i n h a a r c o n c e p t r a p p o r t a g e aanbevolen om b i j de d i e n s t k r i n g Z w o l l e een p i l o t t e n behoeve v a n b e i d e a d m i n i s t r a t i e s t e houden. De p i l o t h e e f t a l s d o e l de o p z e t v a n de a k t i v a - a d m i n i s t r a t i e t e t e s t e n en e v e n t u e l e k n e l p u n t e n t e s i g n a l e r e n . Deze p i l o t i s i n m i d d e l s a f g e r o n d . G e c o n c l u d e e r d mag worden d a t z i j voldoende gegevens h e e f t opgebracht en b i n n e n de d i r e c t i e k e n n i s en e r v a r i n g i s opgedaan met b e t r e k k i n g t o t deze nieuwe w e r k w i j z e . Binnenk o r t wordt door de p r o j e k t g r o e p i n haar eindrapportage d e f i n i t i e v e v o o r s t e l l e n gedaan over de o p z e t v a n de a k t i v a - a d m i n i s t r a t i e . Verwacht wordt d a t na een d e f i n i t i e f b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e t e a m t o t i n t e g r a l e i n v o e r , de a k t i v a - a d m i n i s t r a t i e i n h e t tweede k w a r t a a l v a n d i t j a a r operationeel z a l z i j n .
4.10
TIjdregistratie Door een i n g e s t e l d e werkgroep i s een n o t i t i e o p g e s t e l d o v e r de v r a a g hoe de t i j d r e g i s t r a t i e b i n n e n de d i r e c t i e vorm k a n k r i j g e n . Om aan t e s l u i t e n b i j de heersende s y s t e m a t i e k , wordt h e t d e e l r e s u l t a a t a l s p r i m a i r e d r a g e r v a n de geplande en g e r e a l i s e e r d e i n z e t g e b r u i k t . Daar waar gewenst, wordt een nadere d e t a i l l e r i n g v a n a k t i v i t e i t e n mogel i j k . I n samenwerking met de d i r e c t i e s G r o n i n g e n en G e l d e r l a n d i s een b e s t a a n d PC-systeem v o o r t i j d r e g i s t r a t i e aangepast en d a a r b i j g e s c h i k t gemaakt v o o r g e b r u i k b i n n e n de a f d e l i n g e n en d i e n s t k r i n g e n . Een a a n t a l a f d . / d k r . z i j n a l i n 1990 g e s t a r t met t i j d r e g i s t r a t i e . Vanaf 1 mei 1991 z a l de g e h e l e d i r e c t i e t i j d r e g i s t r e r e n en z a l op k o r t e t e r m i j n h e t g e a u t o m a t i s e e r d e systeem de n o d i g e i n f o r m a t i e t e n behoeve v a n p l a n n i n g en b e h e e r s i n g voorhanden z i j n .
4.11
B e h e e r s i n g P-budget L e i d r a a d v o o r de b e s l u i t v o r m i n g op DT n i v e a u i n z a k e de p e r s o n e e l s v o o r z i e n i n g i s geweest de i n f o r m a t i e u i t h e t P-beheerssysteem v a n de d i r e c t i e . D i t systeem wat i n 1990 i s g e p e r f e c t i o n e e r d wordt p e r i o d i e k afgestemd op de w e r k e l i j k e P - b u d g e t l a s t en g e e f t op een g e d e t a i l l e e r d n i v e a u i n z i c h t met b e t r e k k i n g t o t de s t a n d v a n z a k e n v a n h e t P-budget. Door O&I i s een v e r g e l i j k e n d onderzoek g e i n i t i e e r d t u s s e n v i e r v e r g e l i j k b a r e d i r e c t i e s , om i n z i c h t t e k r i j g e n i n h e t t a k e n p a k k e t i n r e l a t i e t o t h e t d a a r b i j behorende P-budget. V o o r u i t l o p e n d hierop wordt de formatie van d i r e c t i e O v e r i j s s e l i n g r i j p e n d gesaneerd. In eerste i n s t a n t i e z i j n 21 f o r m a t i e p l a a t s e n aangewezen d i e n i e t meer worden v e r v u l d c.q. worden g e s c h r a p t . D a a r n a a s t w o r d t o n d e r z o c h t hoe h e t met de r e l a t i e v e s t i j g i n g v a n h e t g e m i d d e l d s a l a r i s v a n de d i r e c t i e Overi j s s e l i s g e s t e l d . D i t om een b e e l d t e k r i j g e n v a n de r e a l i t e i t v a n h e t h u i d i g e gemiddelde s a l a r i s n i v e a u .
- 24 Hoofdstuk 5 5.1
Financieel verslag
F i n a n c i e e l budget
5.1.1 Algemeen I n h e t navolgende wordt een a n a l y s e gegeven v a n h e t v e r l o o p v a n de f i n a n c i e l e b u d g e t t e n i n 1990. Voor wat b e t r e f t de f e i t e l i j k e v e r a n t w o o r d i n g , wordt verwezen naar h o o f d s t u k 3.
5.1.2 O o r z a k e n - a n a l y s e f i n a n c i e e l budget: A r t i k e l 01.02.03 M a t e r i e l e u i t g a v e n . Het toegewezen k a s k r e d i e t ad f . 2.070.000 was v o o r 1990 n i e t t o e r e i kend. I n de l o o p v a n 1990 i s een bedrag v a n f . 375.000 e x t r a b e s c h i k b a a r g e s t e l d waarmee d i v e r s e o n d e r d e l e n v a n h e t m a t e r i e e l - a r t i k e l zijn verhoogd: - Algemene u i t g a v e n - r e i s - en v e r b l i j f s k o s t e n - representatiekosten - bureaukosten - huisvestingskosten - onderh. en e x p l . d u u r z . h u l p m . - cursussen T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990
f. 50.000 100.000 50.000 40.000 45.000 50.000 40. 000 f . 2.375.000
A r t i k e l 01.08.02 C i v i e l e v e r d e d i g i n g . Voor 1990 i s met b r i e f nr.RC 74594 d.d. 11-10-1990 e x t r a k r e d i e t ontvangen v o o r h e t vervangen v a n o l i e t a n k s en bodemsanering n a b i j h e t gemaal S t r e u k e l e r z i j 1 (Wet B.W.O.) van f . 98.000. V e r d e r i s i n k a d e r van h e t c l e a r i n g - h o u s e e x t r a k r e d i e t ontvangen v a n f. 12.000.
A r t i k e l 02.01.01 MPV s t i m u l e r i n g l a g e r e
overheden.
Voor bovengenoemd a r t i k e l i s op 1-1-1990 een b e d r a g v a n f . 400.000 beschikbaar gesteld. B i j b r i e f v a n HW n r . V 60811 d.d.10-5-1990 en nr.DAB 74455 v a n 15-10-90 z i j n f o n d s e n door HW t e r u g g e b o e k t . T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990 f . 180.000
A r t i k e l 02.01.02 MPV V o o r l i c h t i n g en E d u c a t i e . Voor d i t a r t i k e l i s geen k a s k r e d i e t ontvangen. B i j b r i e f nr.V 67176 d.d. 11-9-1990 i s v a n HW e x t r a k r e d i e t ontvangen i n h e t k a d e r van " m o b i l i t e i t en v e r k e e r s v e i l i g h e i d m.b.t. ouderen" p r o j e k t A l m e l o ad f. 34.000.
- 25 A r t i k e l 02.01.03 V e r k e e r s v e i l i g h e i d . B i j b r i e f n r . V 60811 d.d. 10 mei 1990 i s door HW een b e d r a g v a n f. 10.000 b e s c h i k b a a r g e s t e l d .
A r t i k e l 02.02.02 V e i l i g h e i d Wegen & V e r k e e r AVO. Voor d i t a r t i k e l z i j n geen k a s - k r e d i e t e n ontvangen. B i j b r i e f Nr. 60258 d.d. 10 mei 1990 i s een b e d r a g v a n f . 830.000 ontvangen v a n HW. Ook b i j b r i e f nr.V 70279 d.d. 21-8-1990 i s een b e d r a g v a n f . 275.000 ontvangen v a n HW. Door O v e r i j s s e l i s op 1-10-1990 een b e d r a g v a n f . 150.000 t e r u g g e b o e k t naar HW. I n h e t k a d e r v a n c l e a r i n g h o u s e z i j n nog e n k e l e w i j z i g i n g e n aangebracht. T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990 f . 921.000.
A r t i k e l 02.03.02. Experimenten en O n d e r s t e u n i n g . Voor 1990 i s a l s k a s k r e d i e t een b e d r a g ontvangen v a n f . 100.000. B i j b r i e f n r . V 60811 d.d.10 mei 1990 i s door HW f . 15.000 beschikbaar gesteld. T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990 f . 115.000.
extra
A r t i k e l 03.01.00 Overneming i n Beheer en Onderhoud. Voor d i t a r t i k e l z i j n v o o r 1990 geen randvoorwaarden diet beschikbaar gesteld.
gegeven en k a s k r e -
A r t i k e l 03.04.01 A u t o m a t i s e r i n g . A l s g e v o l g v a n de problemen r o n d de p r i o r i t e i t s s t e l l i n g en de budgett a i r e g e v o l g e n v a n de p r i v a t i s e r i n g v a n de DIV k o n h e t k r e d i e t v o o r bovengenoemd a r t i k e l n i e t p e r 1-1-1990 b e s c h i k b a a r worden g e s t e l d . Op 26-2-1990 i s met b r i e f n r . DP 53673 een b e d r a g v a n f . 1.002.000 b e s c h i k b a a r g e s t e l d (waaronder h e t K A - p r o j e k t ) . B i j b r i e v e n n r . 0. 73957 en 0. 70850 i s r e s p e c t i e v e l i j k . f . 19.000 en f. 60.000 e x t r a k r e d i e t b e s c h i k b a a r g e s t e l d . T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990 f . 1.081.000
A r t i k e l 04.01.01 A a n l e g / u i t b r e i d i n g S & H. De v e r b e t e r i n g en m o d e r n i s e r i n g v a n de vaarweg Almelo-Coevorden i s opgenomen i n h e t I n t e g r a a l S t r u k t u u r P l a n Noorden des l a n d s ( I S P ) v o o r de j a r e n 1984 t/m 1990. De t o t a l e i n v e s t e r i n g komt t e n l a s t e v a n : -
M i n i s t e r i e v a n V e r k e e r en W a t e r s t a a t M i n i s t e r i e v a n Economische Zaken Europees Fonds v o o r R e g i o n a l e O n t w i k k e l i n g ISP - EFRO P r o v i n c i e Drenthe Provincie Overijssel.
- 26 -
Voor 1990 i s een b e d r a g v a n f . 2.451.000 a l s k a s k r e d i e t b e s c h i k b a a r gesteld. I.v.m. v e r t r a g i n g a f r e k e n i n g b e s t e k k e n en problemen i n de r u i m t e l i j k e o r d e n i n g - s f e e r z a l v o o r r u i m f . 600.000 worden doorgeschoven naar d i e n s t j a a r 1991. Ook v o o r wat b e t r e f t de a f r e k e n i n g ISP-EFRO z a l d i t g e v o l g e n hebben v o o r de e i n d a f r e k e n i n g .
A r t i k e l 04.01.02 V e r b e t e r i n g Scheepvaartwegen
en Havens.
G e r e a l i s e e r d i n 1990 Konform t o e w i j z i n g k a s k r e d i e t 1990 E x t r a k r e d i e t toegewezen
f . 11.780.000 8.400.000 f . 3.380.000
De b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g i.v.m. de e x t r a t o e w i j z i n g z i j n : V e r h o g i n g k a s k r e d i e t b i j b r i e f HW n r . IN 70404 d.d. 22 augustus 1990 met een b e d r a g v a n f . 2.750.000 t . b . v . a a n s c h a f f e n damwand v o o r h e t v e r b e t e r e n v a n h e t t r a j e k t Diepenheim-Delden i n de Twenthekanalen. O v e r b o e k i n g fondsen van Dr.Bruggen n a a r de D i r . O v e r i j s s e l f. 250.000 omdat een d e e l v a n de u i t v o e r i n g C e n t r a l e b e d i e n i n g Eefde i s doorgeschoven n a a r 1991. B i j b r i e f n r . IN 70404 d.d.22-08-1990 i s bovengenoemd a r t i k e l verhoogd met f . 382.000 i.v.m. aanschaf damwand v o o r h e t ged. Twenthekanalen Lochem-Bolksbeek. T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990 f . 11.370.000
A r t i k e l 04.06.01 S t e d e l i j k e V e r k e e r s en V e r v o e r s v o o r z i e n i n g e n . Geen opmerkingen v o o r bovengenoemd a r t i k e l . T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990 f . 4.904.000
A r t i k e l 04.06.02 F i e t s p a d e n . Met de t o e w i j z i n g k a s k r e d i e t e n v o o r 1990 werden v o o r bovengenoemde a r t i k e l p e r 1-1-1990 geen f o n d s e n b e s c h i k b a a r g e s t e l d B i j b r i e f nr.HW/IBU 67032 d.d.7 aug.1990 toegewezen een b e d r a g v a n f. 1.650.000 B i j b r i e f nr.DAB 80051 d.d. 14 -12-1990 toegewezen 180.000 B i j b r i e f nr.DAB 80485 d.d. 17 -12 -1990 toegewezen 245.000 B i j b r i e f nr.DAB 79782 d.d. 18 -12-1990 toegeweze 177.000 T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990 f. 2.252.000 A r t i k e l 05.03.01 R i v i e r d i j k e n i n beheer b i j Derden. T o e w i j z i n g k a s k r e d i e t v o o r 1990 I n v e r b a n d met v e r s n e l d e u i t v o e r i n g p r o j e k t WilsumI J s s e l m u i d e n met b r i e f nr.AX 70855 d.d.7-9-90 e x t r a krediet O v e r b o e k i n g v a n Div. Utirecht en aangewend. voor* WS U s s e l d e l t a n l . : (HW.DAB 77913)
f.
6.200.000
2.600.000
- 27 1. b a s i s p l a n Kampen 2. b a s i s p l a n g e d . W i l s u m - I J s s e l m u i d e n I n kader v a n h e t c l e a r i n g - h o u s e t . b . v . ged.WilsumI J s s e l m u i d e n e x t r a k r e d i e t ontvangen. B r i e f nr.DAB 80051 d.d.14-12-91 T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990
2.000.000 500.000
70.000 f. 11.370.000
A r t i k e l 05.06.02 V e r b e t e r i n g W a t e r h u i s h o u d i n g . Per 1-1-1990 i s op d i t a r t i k e l een b e d r a g v a n f . 300.000 b e s c h i k b a a r g e s t e l d . Voor de f i n a n c i e r i n g v a n de v i s t r a p p e n wordt verwezen n a a r h o o f d s t u k 3 r e s u l t a a t CI 212 001 01 b i j d r a g e M i n i s t e r i e v a n Landbouw.
A r t i k e l 05.09.00 Onderhoud Scheepvaartwegen
en Havens.
B e s c h i k b a a r g e s t e l d op 1-1-1990 Overgeboekt n a a r D i r . Drente i.v.m. overname s t o r i n g s d i e n s t WED-NN p e r 1-7-90 v o o r de n a t t e o b j e k t e n v a n D i r . Overijssel Overboeking v a n D i r . B r u g g e n met b r i e f nr.DAB 73990 d.d. 29-10-90 T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990
f . 9.355.000
cr.
30.000
150.000 f . 9.475.000
A r t i k e l 05.10.00 Onderhoud Waterhouding. Op d i t a r t i k e l z i j n v o o r 1990 geen f i n a n c i e l e w i j z i g i n g e n aangebracht. R e a l i s e r i n g conform h e t b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k a s k r e d i e t 1990. T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990 f . 4.000.000
A r t i k e l 05.14.00 B i j d r a g e W a t e r h u i s h o u d i n g . B e s c h i k b a a r g e s t e l d op 1-1-1990 B i j b i e f nr.AB 80380 d.d.12-12-1990 i s door HW een bedrag e x t r a b e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r de a f w i k k e l i n g van h e t p r o j e k t " L a t e r a a l k a n a a l " T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990
A r t i k e l 05.16.02 B i j d r a g e Scheepvaartwegen
f.
70.000
f.
125.000 195.000
en Havens.
B e s c h i k b a a r g e s t e l d op 1-1-1990 f . 2.131.000 B i j b r i e f n r . DAB 72538 d.d.8-10-90 i s een b e d r a g , welke was g e r e s e r v e e r d v o o r de a f w i k k e l i n g v a n de o v e r d r a c h t k a n a a l D e v e n t e r - R a a l t e , t e r u g g e b o e k t . O v e r d r a c h t was r e e d s i n 1989 a f g e w i k k e l d . 31.000 T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990 f . 2.100.000
- 28 A r t i k e l 05.18.00 I n f o r m a t i e v e r w e r k i n g . B e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r 1990 B i j b r i e f n r . AH 77050 d.d. 13-11-90 i s door HW een bedrag e x t r a beschikbaar g e s t e l d voor het e i n d r a p p o r t " D e f i n i t i e s t u d i e " v o o r h e t p r o j e k t INWAT-OV. I n h e t k a d e r v a n c l e a r i n g - h o u s e i s b i j b r i e f HW DAB 81159 d.d.19-12-90 t e r u g g e b o e k t naar HW T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990
f.
90.000
-
146.000
f.
10.000 226.000
A r t i k e l 30.01.00 A a n l e g R i j k s w e g e n . B e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r 1990 Ten behoeve v a n h e r - i n s t e l l e n en i n r i c h t e n v a n 30 Km-zones en v e r k e e r s v e i l i g h e i d s m a a t r e g e l e n e x t r a ingeleverd Overgeboekt v a n de D i r . D r e n t h e i.v.m. p o s t overs c h r i j d i n g b e s t e k OV 2177 a a n l e g b e p l a n t i n g e n RW 32 Overgeboekt n a a r D i r . S&S. i.v.m. hogere o v e r l o o p van h e t kunstwerk b e s t e k SS1186. RW 35 Enschede. B r i e f n r . DAB 68917 d.d. 8-8-90 Met b r i e f n r . DAB 74456 d.d.15-10-90is t e r u g g e b o e k t n a a r HW een b e d r a g welke i s o n t s t a a n u i t : 1. h e t t e g e n v a l l e n v a n de f i n . p l a n n i n g v a n een v i e r t a l grote bestekken. 2. F i n a n c i e l e a f w i k k e l i n g v a n de s c h a d e k o m p e n s a t i e r e g e l i n g v a n reeds v e r l e g d e K a b e l s en L e i d i n g e n s t a g n e e r t .
f . 64.987.000
c r . 4.000.000
I n k a d e r v a n h e t c l e a r i n g - h o u s e i s met b r i e f n r . DAB 81211 d.d.19-12-90 e x t r a k r e d i e t ontvangen. T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990
700.000 f . 57.209.000
c r . 2.500.000 -
22.000
c r . 2.000.000
A r t i k e l 30.02.00 Onderhoud en V e r b e t e r i n g R i j k s w e g e n . B e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r 1990 I.v.m. hogere o v e r l o o p t . b . v S n i p p e l i n g - en Schipbeekb r u g met b r i e f DAB 70816 d.d.18-9-90 overgeboekt n a a r D i r . B r u g g e n een b e d r a g v a n Op 8-5-90 i s overgeboekt naar de DVK met b r i e f n r . I 59138 een b e d r a g v a n In kader van c l e a r i n g - h o u s e z i j n r e s p e c t i e v e l i j k f. 400.000 en f . 24.000 i n g e l e v e r d aan HW T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990
f . 37.879.000
cr.
317.000
cr.
600.000
cr. 424.000 f . 36.538.000
A r t i k e l 30.03.00 O v e r d r a c h t R i j k s w e g e n aan derden. B e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r 1990 O v e r d r a c h t aan de gem. Enschede had geen f i n a n c i e l e k o n s e q u e n t i e s . Teruggeboekt n a a r HW met b r i e f n r . IB 74095 d.d.9-10-1990 T o t a a l b e s c h i k b a a r v o o r 1990
f.
250.000
cr. f.
238.900 11.100
29 HOOFDSTUK 6 SOCIAAL BELEID Formatiebeheer I n 1990 i s de f o r m a t i e v a n de k o m b i n a t i e DX/RFI, thans geheten MPC (Management- en P r o c e s o n d e r s t e u i n g en Communicatie) v a s t g e s t e l d . I n d a t j a a r l i e p e n ook nog de e v a l u a t i e v a n de i n 1987 v a s t g e s t e l d e f o r m a t i e van A N - c e n t r a a l en de a a n p a s s i n g v a n de o r g a n i s a t i e - f o r m a t i e v a n de Beheer en Onderhoudpoot v a n de d i e n s t k r i n g Hengelo ( p i l o t v o o r de andere droge d i e n s t k r i n g e n ) . De laatstgenoemde a k t i e v i n d t v o o r n a m e l i j k z i j n o o r s p r o n g i n P - b u d g e t t a i r e b e p e r k i n g e n i n k o m b i n a t i e met h e t v e r l e g g e n v a n z e l f d o e n naar t o e z i c h t houden en v a n g l o b a l e schouw naar g e r i c h t e schouw. Ook i n 1990 i s weer g e b r u i k gemaakt v a n e x t e r n e adviesburo's. Een b e g i n i s gemaakt met de 2e f a s e v a n de o r g a n i s a t i e - o n t w i k k e l i n g v a n de d i r e k t i e O v e r i j s s e l . Nu de gehele d i r e k t i e s e d e r t 1986 v o o r a l door de a f s l a n k i n g , maar ook door w e r k w i j z e v e r a n d e r i n g e n g e r e o r g a n i s e e r d i s , kunnen e v a l u a t i e s , o v e r d r a c h t e n , w e r k w i j z e - v e r e i s t e n (bv. c o n t r o l l e r , f u n k t i e s c h e i d i n g e n ) en b e p e r k i n g P-budget verdergaande o r g a n i s a t i e - en f o r m a t i e - a a n p a s s i n g e n v r a g e n . De 2e f a s e v a n de o r g a n i s a t i e - o n t w i k k e l i n g moet h e t d i t a l l e s omvattende o r g a n i s a t i e v e r b e t e r i n g s p r o c e s worden, w a a r i n e f f i c i e n c y en f l e x i b i l i t e i t v e r s t e r k t worden. Met name de v e r w e r k e l i j k i n g v a n h e t b e g r i p I n t e g r a a l Management wordt de i n z e t d a a r b i j . Een b i j e e n k o m s t v a n de G r o t e S t a f v a n de d i r . O v e r i j s s e l i s i n 1990 gehouden om de b e g i n k o e r s v o o r deze 2e f a s e u i t t e z e t t e n . In 1990 z i j n b i j DX/RFI k r a p 23 f u n k t i e s omgezet n a a r k r a p 22 f u n k t i e s b i j MPC. Het gemiddelde s c h a a l n i v o l i e p d a a r b i j v a n S 5,3 n a a r 5,7.
Gestelde doelen i n Formatiebeheer: Formatie-omvang b i n n e n de g e s t e l d e p e r s o n e l e randvoorwaarde: i s v o o r 1990 b e r e i k t ; F o r m a t i e k w a l i t e i t en - o r d e n i n g d u s d a n i g , d a t k o n t r a k t u e e l t e l e v e r e n p r o d u k t e n g e l e v e r d kunnen worden: was v o o r 1990 problematisch; Ervaringen i n h e t Formatiebeheer: F o r m a t i e - a a n p a s s i n g e n l o p e n nog s t e e d s n a op de f e i t e l i j k e i n t e r ne en e x t e r n e v e r a n d e r i n g s i m p u l s e n ; De k w a l i t e i t v a n h e t f o r m a t i e w e r k i n de d i r . O v e r i j s s e l i s i n r e l a t i e t o t de v r a a g e r n a a r nog t e b e p e r k t om h e l d e r e en v o o r a l beknopte f o r m a t i e r a p p o r t e n t e l e v e r e n .
- 30 Emancipatiebeleid Er i s door de d i r . O v e r i j s s e l geen e m a n c i p a t i e p l a n o p g e s t e l d . Er z i j n door de d i r . O v e r i j s s e l geeen s p e c i f i e k e m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n om de i n s t r o o m v a n vrouwen t e v e r g r o t e n . Er z i j n door de d i r . O v e r i j s s e l geen doorstroom- en f u n k t i e w i s s e l i n g s m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n v o o r vrouwen. I n c i d e n t e e l v i n d t b i j w e r v i n g en s e l e k t i e een v o o r vrouwen p o s i t i e v e keuze p l a a t s . Het a b s o l u t e a a n t a l vrouwen i n de d i r . O v e r i j s s e l i s daardoor de l a a t s t e j a r e n l e t s toegenomen. 1990 h e e f t geen b i j z o n d e r e b i j d r a g e daaraan g e l e v e r d .
Differentiatie i n beloning Er z i j n i n 1990 v e r b e t e r d e k r i t e r i a v o o r g e d i f f e r e n t i e e r d b e l o n e n v a s t g e s t e l d v o o r de d i r . O v e r i j s s e l . Deze k r i t e r i a s t a a n v e r m e l d op de b i j l a g e , e v e n a l s h e t daaraan gekoppelde b e l e i d . De e r v a r i n g e n z i j n d a t v e e l c h e f s nog moeite hebben met h e t t o e p a s s e n van h e t i n s t r u m e n t g e d i f f e r e n t i e e r d b e l o n e n . Sommigen w i l l e n g e d e t a i l l e e r d e r d i f f e r e n t i e r e n dan v a s t g e s t e l d , anderen hebben moeite met h e t maken v a n v e r s c h i l . Het wegen v a n de v e r r i c h t i n g e n waarvoor een b e l o n i n g v o o r g e s t e l d gaat worden g e b e u r t , w e l l i c h t door de v r i j algemeen g e f o r m u l e e r d e k r i t e r i a , nog z e e r u i t e e n l o p e n d . Sommigen w i l l e n i e d e r e e n w e l e x t r a b e l o n e n , anderen doen daar v r i j w e l n i e t aan. V e e l medewerkers en ook de d i e n s t k o m m i s s i e hebben h e t i d e e d a t de b e t e r b e t a a l d e n meer kans k r i j g e n op een e x t r a b e l o n i n g . Z i j z i j n n i e t e n t h o u s i a s t over v e r s e h i l l e n d e w a a r d e r i n g e n v o o r de g e l e v e r d e i n z e t .
- 31 BELONINGSS TRUKTURERING
B e l o n i n g s v o r m
B e l o n i n g s c r i t e r i u m
1 .
a )
N a t u r a ( a r t .
1 2 a
B B R A
' 8 4 )
N e t t o
( c o l l e c t i e f )
I n c i d e n t e l e , c o l -
l e c t i e v e , m e e r g e b r u i k e l i j k e t a t i e , i n
o f
o
1 0 0 , = =
d i n e r ,
p
m a x .
p e r
t h e a t e r , c a d e a u -
*
v o o r
H I D
b e s l i s t e i g e n
b )
H e t
d e
K e r s t -
o f
*
S i n
!)
n a a r
m e l d i n g
P X
( e i -
p r o c e d u r e
b e t a l i n g s o p -
d r a c h t
d i r e c t i e b r e -
a )
1 2 a
B B R A
v a n
p r e s -
b e t e r
' 8 4 )
m e e r l i
d a n
j k e
*
2 5 0 , = =
P - c o n t r .
a a r d ,
o v e r
3 / 4
a u g u s t u s ,
n o v e m b e r ) *
m a a n d e n ,
m a x .
k w a r t a a l f e b r u a r i ,
m e i ,
e n / o f
a c h t e r a f
p e r
( i n
g e b r u i k e -
m e e r d e r e t o t
/
d a n
g e b r u i k e l i j k e
f i c a t i e ( a r t .
R e e k s
t a t i e s
a f d / d k r . h f d
l e g t
j a a r
*
v o o r
R e e k s
v a n
p r e s t a t i e s
k w a l i t e i t
o m v a n g ,
T i i d e l i i k e t o e l a a e ( a r t .
3 ) 1 2 b
o v e r
n a
d e r e
m a a n d e n , 3 / 4
B i j
v a n t a a k
t o t
d a n
*
b e d r a g
g e l i j k -
*
a a n
v e m b e r )
d e
p e r i o d i e k
o r g a -
a l s
a r t .
g e d e k t
d o o r
1 2 a
B B R A
a n d e r e
r e c h t s p o s i -
m e e r
v o o r
e e n
e x t r a j a a r
e e n
1 / 4
b e i d s t i j d v o o r
n i e t
e e n
m e e r
p e r
j a a r
R F B
( n o -
h f d . a f d . h f d .
s t e l t
n a
H I D
v o o r
1 )
b e s l i s t
t o e t s i n g
d o o r / a d v i e s
a r -
P -
c o n t r o l l e r
v e r g e n d , d a n
*
*
r e g e l i n g ,
d a n
n a a r
w a a r d i g
f u n c t i e ,
P -
b e t a l i n g s o p -
z w a a r d e r e
n i e k e
t i o n e l e
t o e t s i n g
d r a c h t
v e r r i c h t i n g
1 )
b e s l i s t
c o n t r o l l e r
j a a r
e e n
v o o r
H I D .
d o o r / a d v i e s
o f
t o e g e p a s t
' 8 4 )
*
m e e r -
m a x .
a )
5 0 0 , = =
u i t z o n d e r l i j k e
a a r d ,
3 .
/
1 )
a f d / d k r . h f d .
s t e l t b )
R F B n a a r
1 )
*
t o e t s t
G e l d
c l u -
s t e r
t e r k l a a s p a k k e t
G e l d q r a t i -
1 )
h f d . a f d . h f d /
*
2 .
m o -
a f d / d k r . h f d
v o o r
d r a c h t .
g e n
e l k
s t e l t
b o n )
-
k a n
m e n t *
( b v .
m u s e u m ,
b i j
s p e c i a l e
/
*
v o o r
p e r s o o n
i
s p e c i a a l
p r o j e k t e e n
p r e s -
g e l e v e r d
e e n
c a d e a u
d a n
P r o c e d u r e
b e d r a g
*
3 / 4
b e t a l i n g s o p -
d r a c h t
n a a r
R F B
j a a r
b ) 3 / 4
I d e m j a a r
m e e r t o t
d a n 2
1
h e r h a l i n g
b e d r a g
j a a r
2 )
n o o t 1) - V o o r s t e l v o o r t e l e g g e n / v o o r t e s t e l l e n met b e h u l p v a n een Voorstel-/Meldingsformulier v o l g e n s model v a n de b i j l a g e . V o o r l e g g e n / v o o r s t e l l e n n a o v e r l e g met en met o n d e r s t e u n i n g v a n de personeelsconsulent. V o o r s t e l l e n doen b i n n e n h e t b e s c h i k b a r e n e t t o - b u d g e t p e r c l u s t e r voor g e d i f f e r e n t i e e r d belonen. meer n o o t 2) - B i j een v e r r i c h t i n g v a n t a k e n a l s b e s c h r e v e n b i j 3a v o o r dan 2 j a a r , d i e n e n de opgedragen t a k e n op hun n i v e a u b e z i e n t e worden.
32 B i j v e r r i c h t i n g v a n t a k e n a l s b e s c h r e v e n b i j 3a v o o r meer dan 4 j a a r , d i e n t de f o r m a t i e / o r g a n i e k e f u n c t i e h e r z i e n t e worden. n o o t 3) -
I n d i e n de b e t r o k k e n f u n c t i o n a r i s nog n i e t h e t maximum v a n de s a l a r i s s c h a a l h e e f t b e r e i k t g e l d t a r t . 7 . 2 BBRA '84. De p e r i o d i e k i s dan b l i j v e n d t o t h e t maximum b e r e i k t en de k o s t e n drukken n i e t meer op h e t d o e l b u d g e t , maar op h e t algemeen P-budget. A l s een d e r g e l i j k e b e l o n i n g t o c h wordt overwogen i s de procedure g e l i j k aan d i e v a n de t i j d e l i j k e t o e l a g e (beschreven b i j 3 ) .
BELEID GEDIFFERENTIEERD BELONEN VOOR 1990 EN 1991 1
De t o e w i j z i n g / v e r s t r e k k i n g v a n de b e l o n i n g k o r t e r na de g e l e v e r d e p r e s t a t i e p l a a t s l a t e n v i n d e n , naarmate de b e l o n i n g en p r e s t a t i e v a n g e r i n g e r omvang z i j n .
2
Voor 1990 en 1991 h e t b e s c h i k b a r e budget n i e t k o s t e wat k o s t u i t p u t t e n , maar t o c h r u i m aandacht t e geven aan h e t m o g e l i j k e g e b r u i k v a n h e t instrument.
3
De b e s l i s s i n g over de natura-bedragen o r g a n i s a t i e dan de H.I.D.
4
I n v e r b a n d met de wederom geldende p a r t i e l e t o e p a s s i n g v a n b e l o n i n g s d i f f e r e n t i a t i e (dus geen a r t . 12b g e b r u i k e n ) , de t i j d e l i j k e t o e l a g e weer v e r t a l e n i n een " g e l i j k w a a r d i g e " g r a t i f i c a t i e conform a r t . 12a BBRA '84.
5
De e x t r a p e r i o d i e k conform a r t . 7.2. BBRA '84 (van t o e p a s s i n g a l s de p e r s o o n nog n i e t h e t maximum v a n de s c h a a l h e e f t b e r e i k t ) a l l e e n i n h e t u i t e r s t e i n c i d e n t e l e g e v a l toekennen ( e r i s geen P-budget-pot v o o r g e r e s e r v e e r d ; een en ander z o u i n f e i t e de o v e r s c h r i j d i n g v a n h e t Pbudget v e r g r o t e n ) .
6
I n 1990 wederom z o r g g e d r a g e n v o o r een K e r s t p a k k e t v a n de d i r e c t i e O v e r i j s s e l . Mocht e r een V&W-Kerstpakket komen, dan wordt v a n u i t de d i r e c t i e O v e r i j s s e l een S i n t e r k l a a s p a k k e t v e r z o r g d .
7
Deze aanpak wordt b e g i n 1992 g e e v a l u e e r d het b e l e i d te bepalen.
l e g g e n op een l a g e r n i v e a u i n de
om e v e n t u e l e b i j s t e l l i n g e n i n
- 33 Hoofdstuk 7 D i v e r s e n I n d i t h o o f d s t u k wordt een nadere t o e l i c h t i n g gegeven op e n i g e r e l e v a n t e a k t i v i t e i t e n b i n n e n de d i r e c t i e O v e r i j s s e l . C 0 320 I n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g I n a p r i l 1990 i s begonnen met de d e f i n i t i e s t u d i e n a a r een I N f o r m a t i e systeem WATerbeheer d i r e c t i e O V e r i j s s e l . D i t p r o j e k t wordt u i t g e v o e r d door een p r o j e k t t e a m bestaande u i t m a t e r i e - d e s k u n d i g e n v a n R i j k s w a t e r s t a a t d i r e c t i e O v e r i j s s e l en I n f o r m a t i c a - d e s k u n d i g e n v a n h e t I n f o r m a t i ca Centrum v o o r I n f r a s t r u k t u u r en M i l i e u ( I C I M ) . I n de p e r i o d e a p r i l 1990 - j u l i 1990 i s h e t r a p p o r t " B e s c h r i j v i n g h u i d i g e s i t u a t i e " ges c h r e v e n . Aan h e t c o n c e p t - r a p p o r t " B e s c h r i j v i n g gewenste s i t u a t i e " is i n de p e r i o d e September 1990 - december 1990 gewerkt. B e i d e r a p p o r t e n samen vormen de d e f i n i t i e s t u d i e INWAT-OV. Het c o n c e p t - r a p p o r t " Bes c h r i j v i n g gewenste s i t u a t i e " moet nog worden a f g e r o n d en aangepast, nadat D i e n s t G e t i j d e Wateren ( a f d e l i n g H y d r o - I n s t r u m e n t a t i e ) a d v i e s h e e f t gegeven over de m e e t n e t c o n f i g u r a t i e . Na b e h a n d e l i n g van de d e f i n i t i e s t u d i e i n de K l a n k b o r d g r o e p en een b e s l i s s i n g van de s t u u r groep i n a p r i l / m e i 1991 kan e v e n t u e e l worden v e r d e r gewerkt aan een B a s i s o n t w e r p en een D e t a i l o n t w e r p . De H o o f d d i r e c t i e van de W a t e r s t a a t h e e f t v o o r 1991 v a s t g e s t e l d d a t v o o r s t u d i e s b e t r e f f e n d e de I n f o r m a t i e h u i s h o u d i n g a l l e e n budget b e s c h i k b a a r i s v o o r g e z a m e n l i j k e o n t w i k k e l i n g e n van r e g i o n a l e d i r e c t i e s . S o o r t g e l i j k e p r o j e k t e n worden o n t w i k k e l d i n de d i r e c t i e s Z u i d - H o l l a n d , NoordH o l l a n d en U t r e c h t . De d i r e c t i e O v e r i j s s e l w e r k t momenteel samen met genoemde d i r e c t i e i n h e t p r o j e k t GORIS(Gezamenlijk Ontwerp R e g i o n a l e I n f o r m a t i e Systemen). H i e r i n i s de p r o c e d u r e a f g e s p r o k e n om op h e t informatie-analysegebied "Bepalen en Voorspellen" gezamenlijk een B a s i s o n t w e r p en een D e t a i l o n t w e r p t e m a k e n ( p r o j e k t SIAM = Systeem v o o r de I n w i n n i n g en v e r w e r k i n g v a n A q u a t i s c h e Meetgegevens). Op h e t i n f o r m a t i e - a n a l y s e g e b i e d " O p e r a t i o n e e l Beheer" z a l a a n s l u i t e n d en g e d e e l t e l i j k p a r a l l e l eveneens g e z a m e n l i j k een B a s i s o n t w e r p en een D e t a i l o n t werp worden g e m a a k t ( p r o j e k t BEBOP = B E o o r d e l e n en B e s l i s s e n i n h e t O P e r a t i o n e e l w a t e r b e h e e r ) . SIAM en BEBOP z u l l e n worden u i t g e v o e r d i n de p e r i o d e maart 1991 - September 1992. G e l i j k t i j d i g z u l l e n r e g i o - s p e c i f i e k e a a n v u l l i n g e n worden g e r e a l i s e e r d . R e a l i s a t i e en i n v o e r i n g v a n de i n f o r m a t i e - s y s t e m e n z a l daarna a f z o n d e r l i j k door de r e g i o n a l e d i r e c t i e s plaatsvinden.
C 1 221 M o d e l l e r i n g M o d e l l e r i n g i n 1990 I n 1990 i s een n e e r s l a g / a f v o e r m o d e l gebouwd en o p e r a t i o n e e l geworden t e n behoeve v a n de h o o g w a t e r v o o r s p e l l i n g v o o r de O v e r i j s s e l s e V e c h t . Hiermede wordt een h o o g w a t e r g o l f i n omvang en t i j d b e r e k e n d z o a l s deze v a n u i t D u i t s l a n d de n e d e r l a n d s e grens z a l b e r e i k e n . H i e r o p a a n s l u i t e n d i s ook een e e n d i m e n s i o n a a l waterbewegingsmodel gebouwd v o o r h e t n e d e r l a n d s e d e e l v a n de V e c h t en h e t Zwartewater. Hiermede worden t e n behoeve v a n v r a a g s t u k k e n op h e t g e b i e d v a n beheer en b e l e i d a l l e r l e i b e r e k e n i n g e n u i t g e v o e r d ( w a t e r h o o g t e n , kompensatie-
34 werken, s t r o o m s n e l h e d e n en s t r o o m p r o f i e l e n ) . De d i r e c t i e O v e r i j s s e l h e e f t a l s belanghebbende ook meebetaald aan h e t o n t w i k k e l e n van een g e b r u i k s v r i e n d e l i j k e s c h i l v o o r d i t zgn ZWENDL-model. Ook d i t model en de g e b r u i k s v r i e n d e l i j k e s c h i l z i j n i n 1990 o p e r a t i o n e e l geworden. Een aanvang i s gemaakt met een t w e e d i m e n s i o n a a l waterbewegingsmodel v o o r h e t Zwartemeer. D i t i s een goed h u l p m i d d e l v o o r beheer en b e l e i d v a n h e t Zwartemeer, waaronder de komplexe p r o b l e m a t i e k v a n een k e r i n g Ramspol. Ook i s een aanvang gemaakt v o o r h e t bouwen van een s t a t i n a i r waterkwal i t e i t s m o d e l v o o r de Vecht en h e t Zwartewater. D i t g e b e u r t i n samenwerk i n g met de p r o v i n c i e O v e r i j s s e l en de D u i t s e V e c h t b e h e e r d e r . Ten behoeve van beheer en b e l e i d v o o r de Twenthekanalen i s i n 1990 een aanvang gemaakt met de bouw v a n twee m o d e l l e n : een n e e r s l a g / a f v o e r m o d e l en een e e n d i m e n s i o n a a l waterbewegingsmodel. D i t i s o.a. n o d i g v o o r h e t a u t o m a t i s e r e n van h e t s p u i b e d r i j f i n Eefde. O p l e v e r i n g i s i n 1991 v o o r zien.
I 0 230 Openbaar B e s t u u r O v e r d r a c h t e n i n 1990 I n h e t kader v a n h e t b e l e i d om de n i e t b i j de o v e r h e i d behorende t a k e n t e d e c e n t r a l i s e r e n z i j n i n 1990 de v o l g e n d e o v e r d r a c h t e n g e r e a l i s e e r d : Aan de gemeente S t e e n w i j k , v o o r m a l i g e RW32 ged. T u k - F r i e s e grens Het o v e r l e g met de P r o v i n c i e O v e r i j s s e l over h e t g e d e e l t e Zwolle-Kampen van RW 838 i s nog gaande.
B e h e e r s r e g e l i n g e n i n 1990. Door de verdergaande a a n l e g van autowegen en autosnelwegen i n met name Twenthe z i j n met de b e t r e f f e n d e gemeenten beheersovereenkomsten g e s l o t e n , danwel v o o r b e r e i d e n d e gesprekken gevoerd. D i t g e l d t ook v o o r de waterschappen, de P r o v i n c i e O v e r i j s s e l de NS en particulieren. Overeenkomsten z i j n g e s l o t e n o f i n v o o r b e r e i d i n g met de gemeenten Weerselo, O l d e n z a a l , L o s s e r en Enschede. Voor de r a a k p u n t e n met de i n f r a s t r u k t u u r van de NS worden r e g e l i n g e n getroffen. Er z i j n d a a r n a a s t de n o d i g e overeenkomsten g e s l o t e n met l a g e r e overheden t e r v o o r b e r e i d i n g op een t e v o l g e n o v e r d r a c h t van een w a t e r s t a a t s werk.
Hergebruik m a t e r i a l e n I n de d i r e c t i e O v e r i j s s e l wordt v e e l aandacht b e s t e e d aan h e r g e b r u i k van m a t e r i a l e n ( o . a . i n f u n d e r i n g e n van a s f a l t - en betonwegen i n de vorm van b r e e k a s f a l t c e m e n t - b e t o n p u i n g r a n u l a a t 0/40). Voor a l h e t a s f a l t met een g r a d e r i n g g e l i j k o f g r o t e r dan 16 mm wordt r e g e n e r a t i e a s f a l t
- 35 t o e g e p a s t met een t o e v o e g i n g v a n maximaal 25% oud a s f a l t . Tevens s t i m u l e e r t de d i r e c t i e O v e r i j s s e l de l a g e r e overheden om h e r g e b r u i k v a n m a t e r i a l e n t o e t e p a s s e n . I n d i t k a d e r i s de werkgroep HERM o p g e r i c h t .
Subsidieprojekten
WBV
De b i j d r a g e r e g e l i n g W e g v e r k e e r s v o o r z i e n i n g e n werd i n 1990 onverwacht u i t g e b r e i d met s u b s i d i e m o g e l i j k h e d e n v o o r f i e t s v o o r z i e n i n g e n en 30 kmzones. D i t betekende d a t e r i n k o r t e t i j d een f o r s e i n s p a n n i n g moest worden g e l e v e r d d a t e r i n k o r t e t i j d een f o r s e i n s p a n n i n g moest worden geleverd om de l a g e r e overheden t e s t i m u l e r e n p l a n n e n h i e r v o o r t e o n t w i k k e l e n en i n 1990 ook u i t t e v o e r e n . I n goed o v e r l e g met de d i v e r s e gemeenten i s d i t g e l u k t . Daarnaast waren e r de werkzaamheden t.b.v. de g e b r u i k e l i j k e o n d e r d e l e n van de B i j d r a g e r e g e l i n g : S t e d e l i j k e hoofdwegen en AV0C( onderzoek en sanering). Ook de s u b s i d i e p r o j e k t e n v a n h e t m i n i s t e r i e v a n VROM ( G e l u i d s s a n e r i n g en H o o f d i n f r a s t r u k t u u r ) z i j n i n 1990 op de g e b r u i k e l i j k e w i j z e begeleid. Nieuw i s de " R e g e l i n g g e l d e n s t i m u l e r i n g l o k a a l v e r k e e r s v e i l i g h e i d s b e l e i d 1990". Op b a s i s v a n deze s u b s i d i e r e g e l i n g worden gemeenten g e s t i muleerd de v e r k e e r s v e i l i g h e i d aan t e pakken t . a . v . n i e t - i n f r a s t r u k t u r e le voorzieningen. Ook z i j n i n h e t kader v a n deze r e g e l i n g r e s u l t a a t premies u i t g e r e i k t aan de gemeenten Hardenberg, R i j s s e n en de gemeentegroep Midden Twente omdat h e t a a n t a l v e r k e e r s s l a c h t o f f e r s i n 1989 t . o . v . 1985 met meer dan 15% i s g e d a a l d . Overzicht
subsidieprojekten
S t e d e l i j k e hoofdwegen ( i n u i t v o e r i n g ) : Gemeente Deventer A a n l e g O o s t t a n g e n t / a a n s l . op A - l Enschede Vervangende r o u t e RW 35 Steenwijk A a n l e g Westtangent (EFRO-ISP) Zwolle Van K a r n e b e e k t u n n e l c a . (VROM) S t e d e l i j k e hoofdwegen ( i n v o o r b e r e i d i n g ) : Gemeente A l m e l o Deventer Enschede Kampen Nijverdal Zwolle Afbouw
Zuid-west tangent (centrumring-Al) A a n l e g O o s t t a n g e n t (A-48) 2e en 3e f a s e Pothoofd/Zutphenseweg Z u i d e l i j k e invalsweg V e r v a n g i n g oude I J s s e l b r u g Zuidtangent B a a n v e r d u b b e l i n g Heinoseweg U s s e l a l l e e (VROM) D o o r t r e k k i n g U s s e l a l l e e (VROM) D o o r t r e k k i n g O l d e n e e l a l l e e (VROM)
Aanleg F i e t s v o o r z i e n i n g e n ( i n u i t v o e r i n g ) : Gemeente A l m e l o Deventer
Hooiland-Bosuil Zwolseweg (ged.) Hoge H o n d s t r a a t
36 Enschede
Zuid
Hardenberg Nijverdal
Esmarkerrondweg Varviksingel Baalderveld-Station Cons t a n t i j ns t r a a t
AVOC-saneringsprojekten ( i n u i t v o e r i n g ) : Gemeente Enschede Parkweg/Westerval/Weth. N i j h u i s s t r a a t Gemeente Z w o l l e G. F l i n k s t r a a t / P a n n e k o e k e n d i j k Hogenkampsweg/Meppelerstraatweg AVOC-analyses/onderzoeken: Door 4 gemeenten t.w. A l m e l o , Deventer, O l d e n z a a l en V r i e z e n v e e n , z i j n i n t o t a a l 20 l o k a t i e s aangemeld en gehonoreerd. A a n l e g 30 km/zones ( i n u i t v o e r i n g ) : Gemeente Deventer R i v i e r e n w i j k
West/Oost
S t i m u l e r i n g v e r k e e r s v e i l i g h e i d gemeenten.
'Aktie
-25%':
Door 7 gemeenten, t.w. de gemeenten Denekamp, Enschede, Genemuiden, H e l l e n d o o r n , Hengelo, L o s s e r en N i e u w l e u s e n en de R i j k s p o l i t i e te Z w o l l e z i j n h i e r v o o r (8) p r o j e k t e n i n g e d i e n d en gehonoreerd. Geluidbeperkende voorzieningen: Gemeente S t a p h o r s t R i j k s w e g 28 i n v o o r b . Z w o l l e RW 28, Berkum i n u i t v o e r i n g . ( i n c l . kunstwerken) RW Z w a r t e w a t e r - C e i n t u u r b a a n gereed.
28, g e d e e l t e
- 37 V 1 230 V e r k e e r s v e i l i g h e i d Er i s v e e l aandacht b e s t e e d a a n de v o o r b e r e i d i n g e n v o o r h e t h e r s t e l v a n de I J s s e l b r u g i n de AZP. Voor de u i t v o e r i n g v a n de S W - b e n u t t i n g s m a a t r e g e l c a r p o o l p l a a t s e n i s h e t a a n t a l en de p l a a t s g e i n v e n t a r i s e e r d . Het prognose model EDOG 2010 i s a f g e r o n d en e r i s programmatuur ontwikk e l d v o o r h e t aangeven v a n werkbare u r e n en de t o e p a s s i n g v a n AutoCad. De v e r k e e r s o n v e i l i g h e i d op de r i j k s w e g e n i n O v e r i j s s e l i s op onderstaande t a b e l weergegeven. T.o.v. 1985 ( h e t p e i l j a a r ) i s h e t a a n t a l d o d e l i j k e o n g e v a l l e n met c a . 36% g e d a a l d en h e t a a n t a l d o d e l i j k e + l e t s e l o n g e v a l l e n met ca. 11% ( v o o r l o p i g e c i j f e r s 1990) Door h e t s a n e r e n v a n b l a c k - s p o t s , o.a. twee k r u i s p u n t e n b i j R a a l t e (RW 835) en door s n e l h e i d s b e i n v l o e d e n d e a c t i v i t e i t e n a l s GVT ( G e r i c h t V e r keersToezicht) en ESB ( E l e k t r o n i s c h e S n e l h e i d s B e h e e r s i n g ) - p r o j e k t op h e t t r a c e Zwolle/Ommen op RW 834- wordt de v e r k e e r s o n v e i l i g h e i d aangepakt. De v o o r l o p i g e o n g e v a l l e n c i j f e r s v o o r a l s v o l g t v o o r 1990:
de r i j k s w e g e n
i n Overijssel
zijn
E r n s t v a n de o n g e v a l l e n : jaar
totaal
dodelijk
letsel
urns
1990
1799
16
258
1525
en de voorgaande j a r e n : 1980
2141
40
399
1702
1985
1783
25
282
1476
1986
1845
24
257
1564
1987
1808
16
258
1534
1988
1847
20
257
1570
1989
1741
22
223
1496
T.a.v. de v e r k e e r s o n v e i l i g h e i d i n de g e h e l e p r o v i n c i e h e t v o l g e n d e . De o n g e v a l l e n en s l a c h t o f f e r s v a n 1985 t/m 1990 z i j n i n b i j g a a n d o v e r z i c h t aangegeven. Het a a n t a l doden i s i n 1990 t.o.v. 1985 g e d a a l d met 26% en h e t a a n t a l z i e k e n h u i s gewonden met 19% ( de doden v a n 122 n a a r 90 i n de z i e k e n h u i s gewonden v a n 118 naar 908). De l i c h t g e w o n d e n s t e g e n v a n 2087 n a a r 2241 en i n h e t t o t a a l a a n t a l g e r e g i s t r e e r d e o n g e v a l l e n was w e i n i g v e r s c h i l (20333 en 20345). Het ROVO i s i n 1990 g e e v a l u e e r d en wordt g e c o n t i n u e e r d v o o r een p e r i o d e van 10 j a a r . Het nieuwe convenant i s door de p r o v i n c i e en de h o o f d d i r e c t i e goedgekeurd.
38 Het R O V O - s e c r e t a r i a a t z a l a l s een a p a r t z e l f s t a n d i g b u r e a u onderge b r a c h t worden i n de H o o f d a f d e l i n g V e r k e e r b i j de p r o v i n c i e . Door de v e r k e e r s v e l i g h e i d s c o n s u l e n t e n i s i n d i v e r s e werkgroepen deelge nomen aan v e r s e h i l l e n d e p r o j e k t e n en a c t i v i t e i t e n , z o a l s 0-promil a c t i e ; ouderenbeleid invoeren; d r i e speerpunten p r o j e k t ; snelheidsbe heersingsprojekten; p r o v i n c i a l e b l a c k - s p o t l i j s t ; publiciteitscampagnes de b e u r z e n J o n g e r e n Trend en F a m i l y '90 t e Borne en Z w o l l e , e t c .
rijkswaterstaat directie overyssel
verantwoordingsrapportage 1990
Bijlagen
I
CO
m
at
Overwerk in mj. uit bijlage 4 10 niet-RWS RWS
«—>0«—o«—vj-u-\«—NO«-NO-4"U">*—CM«—OT—
ro m
h - o o o ^ - o o o o m ^ r > o » - ooo » o i n o o o o o o o m o o o
o ro
o
uitbesteding 4
o
o
coro^roh~h0^o^roroc>c>u^c\i'ONOr\iroc>.r-.r-rNjcM
i--Or-o^Njmr- m.— CM IO «- ITk
*oro>*«—c\i«—
o^-r-ooo^ooooro^*u^*-oommooooooomooo CM
« -
297.6
o
*0
Omschri jving
act.regulier bi jz.pers. personeel 1 categorie 2
m
inhuren uitz.kr. 3
OJ
^CMCMOOOO»-CM«— 0«— C M O O O O O O O « — ocMro^cM-*^^CM^^CM^r>j>to^^cMro^^rocM~*ooMM^^~»o^r»jOT-r-rjo^oro^ro^ ^rNjXjCMrOrOCMCMfMCMCMCMCMMrO^CMCMCMCMCMCMCMrOrO^>r-CMCMIOrOM O O O O O O . — «-CMCMOOOO«— ^^*-«-CMCMCMOO»— CMK>*4-000«-.^ r - ( \ J r \ J f y ( \ I M M ^ ' ' - i - r - r O
C
M
O
O
O
O
»
-
C
M
«
—
C
V
J
O
O
^
-
O
O
T
-
I
M
O
O
O
O
O
O
O
O
Totaal
o o
o
Tabel Code
sultaatgroep
0) •o
CO
CM
Overwerk
*
o
•o
niet-RWS
>
ON
o
RWS
/ BULL >
DOA Werkelijke inzet in mensjaren op basis 38 u werkwk. Geplande inzet *) in mensjaren op basis van 38 urige werkwk.
<
o
O CO CO c >
c ro >
— cu
C
t-
*->
CD
ro CM
cu ro ioj- 3 e c
cu
73
CJJ c
O
CO
c_
ro
cu cu > I—
CJ-—'
Z
Q_ O
<
cu cn CO — •-. •-
or
CO
- J
uj >
ro
o o CM
T> (U
*-» CU •— -Q CO J 3 "D CU JD CD I JJ o_ (0 —• CD —' CD *-»
or o < o < o.
3
3
« -
I—
JZ
w
T> O
o
JZ t_
CJ CJ -C
cu ~c_ cu 0)
_i
LU CO CO r—
-3
<
on UJ
V— CO o: > —
-Q c_ ttl 4-»
c
J*:
ro J J
UJ
"S
CM CM
o •—
CJ UJ — > DC
o
0)
JJ c 01 OI 01
3 CO
••s cn cu
• —1 cCO or
CO
c 0) CO 01
3 CO
»—1 or
5
c_ 01 0) JC 01
JJ
CO c c 01 CO 01
3 c_ CD CD
>
CM
CM
—'
—
CM —•
w—
<
in
ZD
o \
CM CM
CM
ro
CM
CM CM
XI •*-»
JC c_ 01 "O c
l_ 01 v»
SV.
>
a 01 c
o
-Q c_ 01
CO L. 01
>
a.
CM
CD c
J= 01
ISj ra CO
>
L_ CU T> C O
1—
CM
< o o o>
o i—
O
l
f
l
K
l
N
t
v
J
O
'
O
C
O
^
^
C
M
N
O
o
c
n
*
—
C
M
O
>
I
-
O
8:
O
r o c M N O r O N O o OoLonou o-o »cocooo t> -t n • <>--• i rO i C M U - C ^ * O N O « —
o
N
"8
O
I*-
o* •* u-T o o or oo OoNoicno^ojo-^cfM cr oo o* o" o
co^Ov*or\iroco«—
*— o
LTT
<j o o
CO"
o
< o o
c
ro < 1- TJ cu — — CU
OJ
ro
N
CU
c e >g c 0) * J
CD 01
c
CO
c c E c 3 cu CD •c •—
c CD CD
01
* J
>
>
C
>
>
c
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
c c c c c c C c c c c c c c c c
N
CQ
4J JZ
K. CU
•
1_
C
c
CU
C_
>
o o Q; E co CM or >
c_ c c o> 0)
*-» CA CD CO
0>
cccuu >o c>c_u o N
<
<
CO
m ro CM cCM CM
CM -O CM CM
CM CM
CM CM o CM o ro ro o o CM CM CM CM ro ro ro CM CM CM CM CM CM CM ro
>
>
>
>
-O
u M
>
o O o o o L c_ cc_ c c_ c c_ C. c CU cCAu CA cCOu cu CA CU CU CO DO CO cu COccnu CO 01
01
:>
>
>
>
>
>
CM CM CM CM
CM CM
in
>
>
CM CM ro ro CM
:>
<
CM
LTi CM CM CM
sf CM CM
>
>
>
-JCO
ro
<
CO NO
CM
CO CM
CM o
CM CM
CM o
>
>
>
o o o o O o O o o o o o o O o CC_ C_ c t_ C_ c c c c_ u c c c_ c c c_ cc_ t_ c l_c c c_ c c_ C l_c -V cu CAcu CAcu CAcu CUCO cCOu cCOu CUCA cCOu cCAu VCA cCAu CUCO CUCO CUCA CA CU CU CU CU CU CU CU CU cn mcu CO CO COcu COcu COcu CO COcu CO CO CO COcu COcu CO _N/
-NZ
-NZ
N
o
0>
PQ N •*
liiii
L
CO
t^o HO
CO o r 3
o F
H
- * 5 T
c\j
N fn
0) *1
> 55
o CO
cs"
CO O N
C3
o rH
^ O
to
CM
§
|
M3
•
0,01.
•
Cj
c\j qj O Co
'
^ *-i
^
CQ
*-J C\j CO Q Q O
a CO
cm
a cu
o
a
^•H
o
HO
0
CO
tJJ cs IH
T3 co
CO
c
*-»
JO. u 01
o T>
>*• o o o ooo o oo o
01
*-* CO • 01 CO 0 ) • ) O) CT)—. C CO
+J C
31 H-
C_ CD V Qf
0) L
(U
Q_ c_
-V
*e »s s< x O o CO o ro o o co N. g'ro"
CD O
CO
* J J 3
u
X
NO m in ro o o CO CO o *—
N
K
S
N
X
5<
|N-
00
O O
i
to
•
SN!
O in in
CD
o
CM
CM
NO
COO
in
in
N
• — 0>
• -
O
V3C
QJ O CD
0) H>
^
T J
LCJ
O
in NJ- o co ro CM co o
c 4-> O > ra cn *J ! o_ > —ro ID CO
tN-
> CM
CD
NO
N—
f— • [> O
o co oroo«-JN- •m — w-
Nt N N s j
r-
m ro
O
r
-o
tN.
-
«—
TJ
"
—• or> *Jo o1 * CT) •- c- ro
CM
CJ T -
J C
o co CO
I^N- O C> O
CM S
O
s i •
N"
L I
co ro ooj •—
- J
N—
in ro
N
CM
N—
N—
NO
CO O
CO O
CO CO tN.
i
«
o 4-*o • •— o c- o 0) « -
73
N*
I CM NO O
CO 0 ) C M CJ ••— . —
TJ
X
N—
N—
OJ • —
J *. 0 ) —
J
J <
X J
• c CT) C^ c_ rj a L j c
— .
«
. —
J
01
X
*j
O
d
o co
X
\ _ Q CD
CU
• -
-
•
-J-
— .
CO
^? 1 NO O CO O o ro O ooo
O CO
oooo oo om o m ro in CM N. o *- m Nj (N.
^
*in— o o
^
•
01 « -
J *
W
CO
c—
c C or oi c—o CT) C—
o—
. — CU — 0) 0) T J TJ L. C- 01
0)
C •— co co cc C C C C CD — ca o 4-> C n 0) 4-» c u u oB CJ
oj-g c01
TJ
CD
* - » —< — •
> CO CD 4 J 0) 01 CT) V *-* CJ C — CO 3 3 O i l J 3 • c_ OI Q . > > — CJ CD — I DC
O —•
V 01 JC
DC
C *J C
C CO —
-M 01 CO OJ CO JNC *-» — ' CO 3 01 CO 0) > CO c_ t_ CO 3 D •• 01 O J D 3 — JZ T J
CD O CD - X > _d
- M CO CO
J *
CD M " CO C_ D CD Q . • •
> c a QC
H~
Q . CT) CJ D X u 13 v 01 — T J 3
CN3
OJ O) CI
s " — I CO 0) •— O 3 > -c
01 01 Q . Q_ CO CO
»—CMTO>d-inNoiNN.coc>NO«-eMO«-o o o o o o o o o o * — «— »- ry cy ro r ooooooooooooooo prorororororororororororororo ooooooooooooooo
> CO 01 >
JD
CT)
C • 5. *-» CO
CO
O
—
^N,
z>
c 01
4J i : iS C l— CO
e c_ o cj cu
— o o> o 5.
u < £ oc-
*J
in
O >
CL >
X
<
U J
CD <
01 >
01
1
• 01 — 0) 01 T J J r f c_
or
tr? (0
o
• n i n i n t n i n u ^ i n i n i n u ^ i n i n L n u ^ u ^
• >0 • in
•
•
» 0 "*0 " O > in in in i/Mn
• - O
NO
• m
*0 • LO
MO
• m
NO " O
- m m
off
CO Q
TJ V
o
to 01
to CO
c
to
O
t -
«- o o
CJ CO CO —>
to ••C\ o —t» t_ oXI a i— Jk£
<-> J D .
01
01 O
to
•
01 01 C_
to 1
to CO
c
c 0> w CO ID
CO O
4->
J5
0>
•
10)
01
o""
*-» 01
C v» cj to—.XI **to a c_ c_ o ttoo CM > co *-» to c_ X* o to i ••—
X
0>
01
*-J
c
o 1
OI
—'
CO
I
01
to
01 *->
r»
oC M
IM
o
CM
o
•—
o
01 4-*
01
CO
rvi -sr sOo ro so tM tz> o COroOsfOMsOso M «~ C o fM tO to IM IM O — to fM CM IM
-sT
CD
o in IM IM
7CU «'—
-St CM
O fs. O O to to
O
in o o oo «4 LO
N. s»
O O r-
Os
IM
so CM | M
IM
'—
o o -o
O O LTl O O «— o ro o i/i cooos ro «-
to O ts- «- CO O s» to O ^t r- ^t U*l sd ro IM LTl ro o
sO sO sO
O O
rs! fM
ts-' s O
1- t o J l J t -
o o
01 * —
00 sjCO
-no 1! Jt_ SCo
00
CM
ro m s— in ro IM
iN- O
Os
m to fs-
Os
O
co N in O
CO
OJ
C\J
—
CO
c —< N 01 — ' 01
oi xi XI c_ L.
01
> t— o"2 01 —•
"E " 0 H4-» 01 — I — I ID
01
XI *-> to C
0> JC
*J > to c
>
•
o
JZ CO J Z CO • .— JZ
• XJ o > X) to D =J t_ t_ 2 to c XJ o tu > o t= c o o c u o a c XI — 3 t o co^ XJ tu to c_ 3• t—l_ 3 *J c_ c_ t_ OJx< XJ o > jQ XJ • t— > l_
JZ
-s»
— I
01 01 J *
c 01
c
c
C_ CI 4-»
3 JZ
• —t
fO
•
CI
i_
JJ
*-»
• M CO
01
ID
CU
•
JZ
•
TJ 01
CO — I
01
•
01 01
XI t-
O
IM
o o
it
_Q
CO E
JZ
01
0) 01 - M
101 OC >
0)
c
c C o o
01 H— c CO o
"
CM Oo o CMo o oo o o o •sf oOO in om o in om o mmm o t o NO O S o
s O CO
CD CD
15
•
3
-Q
t— to c_ >o t_ *' XJ oa oo ro t_ tu t_ XJ t_ c XJ to c >tu -Q
*-*
oil
=3
JZ
CO _IZ CI
<
o
o
CD C D C D O O CD
or
«— Csl t o O CD
CD
o
CD CD O to ro to
ta
01
o
j—
-O »C-mmmmmmm O O O O O O -o m oo inmm -in "O• LA in •oin sfl
o 2 f01
(—
CD CM —»
—
O "~ "Z. L sE oON « i C *J O CO fOCCO CJ CO —
|£
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.
o co c_ 01
>
ON
to to
CM
o
m
o> rs. NO st CO
fN- tN-
IS.
CM
-O
st to ON
f>
fN-
tN-
N—
O st IM st
NO ON
f—
in
^J-
m IM CM m ^ r o i n r o CM in CM
ON
o o
IM
ro ro
st
m
co ro co
CM
s £52
o o o oo m •-
ro ro
in . -
o to o o^ st in co N «— f>
ON
N-
st ro to
fM
in
o
CN-
- .
CJ —
NO
fO — + to CL i n v> t. + O Qlvf — I > •—
fM in CM
O. CO
O
o
CO
J
CO
O
N J
ro fM o O CM O O ro ro o ^ «- Os to CM
CO
s* fs- O IM to
0
NO
os
sO
00
NO
CM
o
in
tN. N—
fM
fM
ro
o -sitn
ro o to co co o K- oo o ro «- «st ««- sroj ro ro
CM
O
•— • »
NO
T~
NO
O NO
pj
NO
CM
r o o ^
st CM rs-'
i-so
NJ
O fs. ^ CO st m «- st ro fsso m ro O
ro O
CM
i n w— IM O CIMO r*CoM- sf sO Os o o
"— I
o
fsCM
o o
jco • • rsso o ro
fs-
—' o 2
8:
tN-
O O CM o ro OT - ost m CO to
S-trfO tO fM U
CM
N—
01
= CL c O)
ci • oi •
"2 CU a o
>
CO
—
J=
u 'I—
CL C01 >
o sjm st o m fM O CM N
O CO O >•—.—.
IM
IM
CM
SO
IM
U
W
5
sO O
m CM ro co
O
ON
so
O SQ
.—
ON NO CM
o
CM
N-
^
CO
2 3
ON
OS
NO
CO
|N-
OS
00 CM
- J
st fs-stm
r-m
—• Q.
i-
15
1
'ers.kstn.RWS/DW ,pp.Uitg.RWS/DW :risisbeheersing
1 Omschri ivina
01
CM
.—
fM ro
o
JZ
c CO c —
CO
in co
oo co ro Nt«- CM sO O so ro s O rsro SO sj CM ro ro ro
TJ CO > CO c £ o c m c ci CO Ny TJ P CO OI C C J Z • l_ CU QJ CJ CO O CCL • — • CD
oocoi no i n so st ro co ts. ro s* fs-
u.
01
Jd 4-* **~ i_
«l
u
to to OO O O
01
CL
CD
C
=> e c cu c_ i_ 01 +•»
O) TI CZ U J •c- oJJ CU —•
JJ O
"8
1
4->
Q. X UJ
ro C M C M
o o
o o o o o o
o
o
O
o
CM O
CM O
CM O
CM O
CM
sO sQ sO
-O in
NO
-O
m
in
-O m
SO m
in
m
CO
m
D
Tt CU
o
CM
• -
cs5 CO> st co O) C
— L
01 01 J * L
c 01
TJ Oi oi CD *-< > Q_ OJ CU • to —• J J "D +•* C fCU 01 CD CU * • » • « < > l/> U-
01
CL>
CM
cu
oo ro CM
o
1
01 >
* J 3
o < 01
1
c CU rl_ 01
*-*
CO
CO
114
eg 01
JZ
01
c
—, —
c
— . OI O O CD J 3 •— * » C/> CD TJ CO * • 01 lJZ JZ . CO CU • c— c— c— ••— JJ 01 01 T J L
cu
33
3
O O
CM JD* O
^ -
NO
NO
O
O
Of
>
O
O
CO
N—
CM O
O O
O O
O O
01 >
*-> •-
oa
oa
Tt
O O
—* C CO
J * — . —
c_
? O
cu
O
JJ t-
JZ CU L.
O
CM O
•COX
. C-O
OI
TJ
.— IM O O O
TI
•—
CU
O
•C —O CJZO
O
C7I
CO —E OOc- CUcj OCJ CU CO > C/l <
T>
J~>
• JJ
E
— I CL
I
oa Ui V>
o °a
CU —•
•
I
01
o
«-
c TI
o
o
01 TJ C
"5 CD
c_
I—TJ OJ >
< o o
1
CCJ CO
o
o ro oro to
in
CM
o
o
o
8. -5!
CD
^
•— o 4J o ra i
o >cr «-
to C M
o so
o o.
CO c •— — CU TJ
— cu cu TJ c L . CU JJ-g
1o cu —• - g "
o — £
"2
CU
JD
cu TJ 03 C
CU CO CO
CO CD Z
«CU > o
— I z o
~> •-•
* J CU J C
«j c > ra cu >
< >
c
J! 3 JtC
« 1
l_ TJ
oo
CO
c
c cu CU
CO
3 • cu cu TJ t_
—
CU J-C
— cu <
o
4J
> ic o
> o
o to c
c
JD
cu
cu TJ t_ cu TJ to >
cu
*-» tu
TJ tu
5
3
TJ
01 T J JZ <01 c > CO 0) > CCZ —
E •
i
—•
- J Q .
73 CO J Z
«-
- 0 1 u «— 4-» CO c_ cu m CO 01 J Z i n cu * J T J J *
31 N»_ CD
NO
CU
JlC - V
•
J5
o
o i •— • — CO L4J
C
C - Q CU
CO J Z
C •
. N*-
O O
sf •
st
—• CO C JMC CO CU 0) C— C _ f_ C D CU CO
0-T;
01 01 T J c
'
01 O E
u
0) CO C O CO CO CZ C CO •—
cu
t_ > TJ c- — . CN. CU 3 CO
u
0)
:
zj 01 IJ
oi C D) 01 — i - O !_ c J D u cu — cu o > ZJ CO JJ > Q I O
ss.*s;oss;ss?jstss,SN;ss;
ooooooooo
NS
m o m
5S>3S!OSS>S<SN?SN;8S»3SN
ooooooooo
C
TJ
CO
—'
> L
co V CZ co o
CO
co 3
l- T J 01 73 E ZJ o n
E
cu c T J OI C C7I
O O
cu c o —' CD *-» C CD <
CD +-< CO CZ « Q. o
•— « c_ • CU CM 73
L O >
. «m
1990 erekend
8
CO C
N»_
to > to
O
ON!
o to < J to cu C
ot C CO — o c c tu tu o
OJ
I
1-
L.
<•- to CO to
to
X CO
a
t>
I
OJ
cu
c cu c
"2
Yi —
8
l _
cn c tu —
CM
*£ Gepl
10
5
JN£
o ro
Ji?.
Goedkei Hin.Fii
cu cu c
2 OJ
CO CO
cu «J
TJ a cu c ro —
CO
to
ON
I ONI
C—
O)
Zekei stell (ban!
J C
cu
cu cu
CO
"8
o
O O
8 Bedrag
>
&
c ro >
cu CO to
TJ
n
to
a. UJ
S
CO
g
& ID
o
O O
o c tCO CO — I cu to
o
CO
s
— «
O O 3
CM
c cu TJ — ( CU TJ
tu
o o >
J Z
c
>
CO
CO
& o
> o or
o
cu < o. o
\s cu
UJ
8 >
cu
c o cu
CD T J
CU
CO
Qt N J
:hrij\ i.HAFl iel A
'—
c
*->
Begunst voorsch
> o
ID C_ CU >
cu TJ •-
"2
c
CO
CO
CU
4J
> cu
Ct)
Hi
5
CM
CJ
cu > o
8.
O
1?
cu M
§
c <
8
o O >
or
8 >
o IM
O
ac mc
-ct w
" |? ttl *J •M tU
jQ
ID > O
C tu CO
0>
6
l l v
TJ C —»
' TJ — I —» o I X o *-» at o i a O Ot ( M i
i
CO O D) * 1 ? 0* i 0> T J
IM
w
l_
CD
*-»
Datum:
oc >
^
0)
c
01 L.
CJ GJ V
01
( D L L L 01 ll co > >
L 0>
D)
0> O ) 01 «TJ
3
01 •— 3
>*•
TJ Oi C >
4-»
0 0 —• <
*-»
Oi
•
V
0)
CO
-D
>_
CO
TJ *0
:rg
N
TJ
— v 01 -*
u
c o 3
~Z to
c
3
c 10 >
L. 0) CD T J
C
E
OJ
O
10
B to —• 1_
1
Deel de S Nede
4-.
C
"S
01 01
c
lia to CO
01
T)
c
I
3c c—
L.
*-< +-
0» —* O
TJ L. O
o 3
c
tu m "88.t o c —
o
t_ at cc $ c "8
J 3
^ — U J
QJ >
— J C
0i
u CO u Oi
y C
TJ •
"S Oi • —* o Oi to
0>
c
C — W C
Tj to o c II
U 01
to 4-i TJ CO C c —. a01 •—JD TJ01 JDo
oi
c
01
CO
cn to 1> I 01 T J
1- C
o
0
a
? c 'E CO
>
c
co >
c
^
L
«*-
O cn c c
*-<
i_ oc
tl
CD CD *•* tl
J= C
to
> X
0) L
H-
C
ii 0)
O co O o o at OJ Ho- uat —*
TJ —• .2 to
o
C E
E "co
c
J C
c
>
—
>
L.
•
*-* —
C
tl —.
— o to o * J
tl >
J O -
CO tl —
O H•— at *-» at at at c 0) • CO — . CO 31 TJ — 1o Oi TJ "D ( D L L ja oi 0 ) *-» C V) c_ E _ >01 > o •— oo o o «-»O c0)> 4-1 Oi V £cootot?-ii a. c — — — o Oi c 0 • - 4-» « > » w 3 O CO *> TJ o c TJ TJ C L LC U 01 — CO O C TJ. CD CO C £ —' O CO 15 cn * > U C w a oi V — II c 1 « TJ J C — CO CO Oi L. « tl c- CO 01 1 - 0 ) — . CD 0) Oi c 01 — 0 —' >— Ot * ~> > —3 TJ to 1 • •— CD > «l u 3 01 CO I41 L * J T J _ TJ C u l_ 0) 01 C X 01 t l c a 01 > CO c 0» L p T J <£ 8 CO CO c 0) Oi C 01 CO t- •*-• L 41 TJ t l CO TJ CO CO c — L . at L . tf) O I CJ L at at jft I C D TJ at to at C L « o CO —' TJ C cn cn Ui > J«C CO > 4 J L . I »4k 0 *-> C Of > tl o l— J C <J— 4> i_ > C D> CO D) * • * TJ — I TJ ' — . tD C TJ v CO CO TJ c 8I * J JJJJC c L. — Oi CO ft) " C Oi — C ( _ ™ O L I £ L. L. CO 4> OJ ^ J c al C O -M CO — Ot 01 §: t i — TJ tl u TJ w TJ * CA 01 C O — -» « L •— C D TJ —• -St? D X ll TJ L . •— CO 01 c t_ ( 0 Q*J t - C w c CO 01 cu c co E > i OI tl CA t_ a j *-< a> L . at> C p 3 tl Ot —. at CO a cj « TJ O . —01 tul . TJ o o *— • — t- co a c I O I D1 C r - V •— H - ja I > E a L. to . . o a: O O 8
s
1
tlx
~
-» —
CL UJ
i 4-» L TJ 01 CU > —
«j 5 — o TJ c_ *-* to C CO C tl CD CO CO H - cv to co 01 —
<
L. 0>
H i "
0) O)
ro cn V J
C C D 01 tl 01 CO M -
6
>
>
> C t_ co at -8 > ?
ft
CO 01
c
*
L
TJ •
CO '
u
g.2
01
c — CD CO t- >
to — CU
Geplaatst kapitaaI
01 0) *-» 0t C 0» 3 CO — CD CjJ O OI >
"D <
Hi
B to*,|
Naam van de ondernemn ing/instelling
rg
>
*•— V
TJ
01 —» _
Deel nemin gspercentage
er neming per 31.12 .1990 16: Ove rzicht deelnemingen van de S taat in particul ere
Vi?rantwoordingsra|Dport age ectie Overijssel RIJKS WATERST
XiO
5
V
to
t_
> C — —
t01 *-*
t_ o
c
ii
C
.
4)
25-2-91
Bijlage 8-2.16
—•
•4_-
C «O Kl ' TJ «-
to
o
O
I — IM
W
*-»
-C 0
—»
tl
01
—
o »-
%-
S =
CO —
IM
ro
sj-
u-i
o
CM H -
CM
or >
Aantiil niet Totaalbedrag beta,ilde * 1000 beta.i Istukken 31.12M990
a
8
1
tr,
NO
3t 00 9^ JS
0) —
CO
>
aco
CO
CO
&
OI
>
cu E
5
B
— I
OI
CM
O —
bedrag
aantal
bedrag
regels in contract
aantal
bedrag
Burg.wetboek
Toelichting
Nog in behandeling bedrag
21!-4-91
O)
bedrag aantal
to co c
aantal
a
Toegekend o.g.v.
01 CO
ander«i redenen
X
i
geen rechtsgrond
Bedrag ouder dan 1 mnd.
o
Afgeuezen o.g.v.
X
datum:
-2
Totaal bedrag in Hfl. 1)
Uaarvan aantal ouder dan 1 mnd.
20: Over;[icht niet bet.lalde betaalstukken
Reken verschiIlen bedrag
Tota near in H
— CO C O CO H -
cb
CM
•M
CM
CO CO t : CO * - * • • —
CO — CO
o
sO
LA
5
s)
TJ JC CO cu "8 Oc_ -C C la cu C O *-* +-» O C O cu Lt. » c O Ou HC — c cu >CO TJ cu C cO TJ "5 c cu c eu J* c tcu >cu 3 CU -iz C cO n c • 1 1 TJ c u CU1 c c u B COE Isl c_ ZcJu >cc_uJZ HC — OCU c cn C c cU u c C O > cu CO TJ O +-» E -£= c 5CE 3 CO C O H o co c E C O cO u C D C C _ Q . — • CO —• CD•3 •-H— CO Q
CO «
1
—1
• •—
o
i
C CO O c
4-»
4J
c ID > CO
CU CO •C —O 1 c _U C > o cu +CJ Ju c c_ o 1 <— » C— O or UJ y— < 3 UI
C O c cu > ccun c uJ O *-> CO c E CO —• uC_D C CM M CM >C OC O
4-»
•J CU CD CU TJ c CD > E CO O C z »*-
••-
1
1 —
1 ^» I
o T-
O
«—
1— IM
o o
NO
o ro ~* fM
in
CO
o
CM
ON
CO
O
>*
NO NO |N-
IM
-o
o CO
in ro ON
O O IM
o
CO
NO
—T
o cd
in ro
NO
O
o
•M
c ID t_
X 3 C
CO
B c
OJ
*-* J C
u
TJ H o o =c c 10
01
•
CO
Q .
in
t_ 01
t_
>
TJ t_ 0)
01
01
TJ c <0 *a J
CO
o> OJ * J
CO
uOJ
+-»
I_
3
>
< < J— CO Q£ UJ
0 N
l_
OJ o>
C/J
ro CM (M
oc >
o
ID
4-» J=
*-» CO
*-»
10
i_ 01
to o 1—
CL c 01
01
>
CO
01
c o t>
o
TJ c ID
01
OJ
-W
ZJ
*-»
01
0J
Cw 10
TJ C ID > TJ
>
ID •M
c ID
0)
> 10 CO
=>
c
CO
CL c-
c
0J
cu
c (0
CO
c
CO OJ CO
*-» 01 JC
c to > c 01
ID *-< CO *•»
J *
•
t-»
>
ID
tto
> TJ C 10
01
+-» 00
"O 'O ^ ) O
NO MQ
V0
'MO ~O
<
CL t_ 9 > 01
TJ £ ID ID +-» CO *-»
c to >
o O
o
ON
o • IM
c c
+-» JZ
O
u
O
•»—
01
> ID CO
rj
01
TJ C ID > •g c CD *-» CO
CL t_ 01 > V c to o> 01
0
cu CO JJ
c c
CD
c to
01 CO
<
01
> OJ * J
CO
*-»
sCL c cu o> c * J
o
c 01 CO
u
JC
c OJ CO c
c
to
ID *-> O 1—
ro
o ON c
01 CO
• —•
N—
•M
C
ID CO 0)
-O "O O
oc
31
*-J
"O
u
u3
01
JJ.
to -O -O
+-» JZ
+-»
CL C_
CJ CJ
c
c u
—< ID ID 4-> O 1—
CO
CO
c 01
c
t_ OJ EL c 01
ro
c
c OJ
TJ £ ID
1
o o
c
t_ o o >
•
o
£ 6>
CO
«-» OC
>
O
c to >
c
01
h—
<
<
o
01
c 01
CJ CJ
1-
CO
+CO
o o >
to to *'
C 01
01
•M J C
J—
Q_
10 +•»
ON
o
IM
ta 01
o
in ro o
•
O
•
C_
o
JC
•
o> ON
o
,—
CL t_
N_* o
o
• p—
o
o
o•
- V
CO
o
O O i —• iO—
o t> ON
•
o
ro *—
o
o o
o O
c TJ u o o 3
»
to
CO 01 2
CL C 01
> -2 T} £ ID ID
*-» CO *•» 3
C > TJ £ 10 CD
«•»
00
o
o
o i n r-
• .
h-
CM CM Nf 1 1
CO o
•o ro i
c
" E O TJ "v. — •
•
;
t - t_ 01 J C
o CO
•
CO CO
sio ro
•
c
4— O *— in
• • • •
CM CM
ro
O in
O ro
CM co
CM i n
CM •o •—
in r-ro
01 01 C c_ C 3 •f- 4J J D CO CJ C CO 01 >
m
> CO CO +-*
"8 c
•
ZD c_ co CO JD J f
o
o
•
ro
-j-
•
o
'
•
NJ-
JC o CO 01 oo
.
o . NO r o o CM CM
ro ro in sr
CO O
O CD > > 01l c O c CO 01 t_ c cu 01 c TJ -V CU c_ JVC TJ o o 0J 3 4-» JD CO 01 4-1
_ >N-
c_
c01 01 c_ 01 C01 3 CO CO JC
>
>
•
>
1
»»— C_
CO
er
rCO CO
et
> O
4-» OJ J C
#•4
o> c
Z)
c OJ
OJ
s
* *
CO C/l
8 00
*
CM
o
c CO 01 OI c_ CO —i 01 O CO 1 -
ro ro
4-» O ) CO CO c CJ CO c TJ c_ cu 0> 01 o 01 J C o> c 41 c_ o • — cu CO ZJ > c_ cu c s; 01 C L 4-1 4-» c CO CD o N -oc j ; CO c > o CO
1_ ZJ 3 JC
' 01 JC — *-> C_ CO 1 O.
• 41 — ' 01 O JC c
c
OJ • OJ 41
X
c
4-» 01 OJ
O CO L_ OJ CL
O O 1
01 " E 01 cCL CO OJ C —
3
c 01
TJ
c_ 3 3 JC
>
u
c
TJ cu 4J CO 01 JQ 4-»
c w
01
3
CO c
CJ JZ
z
LU J—
CO
c
..TJ 01 4-1 C- CO 3 01 3 JZ) J C 4-»
c
—
—•
ZJ
4-» 01 O) TJ 3 JZc C O O —J
CO 01 c_ — CO — O) CO 4CO
CO CO 4-» o 4-» JZ) 3 C/J
LU CJ O ZJ CO 1 LU O
o
— c JJ S 01 OJ CO —• OJ O 4J 4-> JC L CD
B
CO TJ •-CI JJ c<
JZ 01 TJ 01 JC CO
4J 01 JC
c
cu
8.
CJ TJ C OJ CO — 4-» 41 «| O J co e c 41 C 01 J L HI C o c_ 01 — • Q . j ; 01 4J JJ CO 01 CZ T J 01 cu cz T J — 01 t_ TJ L 01 CD 01 0J 3 — N 4-1 41 CI c CO -Q OJ t_ — OJ cu U *4- O I »4~ — CD «4*-» — ' CO 01 T J c_ o 01 U 1— C J
01 4-» 01 cz c 01 O CO T J t_ cu _# C L 01 JC
5
c
z
LU 4— •— LU CJ o 3 CO 1 LU
o
o
c 01 4-1 CA CO —i 0)
i
1
i—
< <
< < »—
o
o
1—
CO 4-1 t_ CO c 1 01 C L c_ 4-1 3 JZ CU c JZ
>
|— LU CJ Q ZD CO 1 O-
CD O o OO
••C — JC C— OJ E
CO C_ OJ OJ 4-> OJ CO c 1— CD 0J OJ 1_ J C 0 J c_ 0J
4-* c_ CO o CO o C TJ
wo
TJ OJ 41 CO cu JJ 4-»
c
01 41 JZ u CD C -V TJ c 01 N 4J • p— ZJ
c
01
ii
JD c_
o o
>
•—1
JD w 4J OJ OJ
1 CL
01 t_
_
4-1 CD J D 01 > J C J C
CU C - 4-1 O CO LL O CO O > —•
>
TJ
— J C
CJ CO 01 JD
> C 01 4J 4J 01 OJ TJ
>
01 — c 4-1 OJ C co • J C 4-» CD (_
3 >
ro ro >
JD N-l — ' ^N. 01 C o_ O 01 OJ T J 4-i 01 J C JZ 01 o CJ T J co CO C— H~ J C 01 01 c '•— 'f- 01 W 4 1 41 3 C C — ' 10 01 O JC o X CO O LU > TJ
ISC'-
c 01
TJ '—»
CO £_
o
to
» t_
01 O 00
>
>
c OJ c
c
TJ
01 *-t
XI
ZJ XI
c
I_ to co
OJ TJ OJ
c
JC OJ O od
—•
N
j_»
4-1 =J > to cz OJ CO
o to or LU O.
ro to
c
jf
01 o M
t-
C_ OJ
>
>
c 01
c 01
01
CO
JC JC u CO OJ CO
c o
CO TJ OJ XI t_ CO
CO
CO
01
01
CL
CL
c
O
to OJ JC JC
to L>
CO L.
La
t_
JC JC OJ t_
Jf JC OJ f_
4-J
t-
0>
>
,
to
*->
c to
<
01
L> OJ
>
01
01
CO *-»
CO cz
TJ ZJ O JC
TJ ZJ O JC
4-» *-»
+-»
c
s
TJ —> OJ CO +J JC
_.
cu 3
c
4-* 01
-Q Of o +-» 0) OJ TJ
JC
cz I z co ro > CO
o
T— QJ TJ QJ TJ C O — CJ — OJ
c c — 01 +-» > CO OJ OJ KI
4-f 01
•
t V
s 1 Val
E
CO
CO
CO c_ OJ JC JC OJ
fa. CD
c_ CO
CO ZJ CO OJ
CO CO
CO CO
to
1 CO
u
CO 3
\
+J
01
L.
>
•
,
^c IaC
CD
3 >—
+-»
C to
<
10
o
E
3
•— !_ JC OJ
• - JZl ZJ CO 01 — c_ C- OJ CO •—
CO
<
c
OJ
>
«t
0 1 a
ZJ
01 JC 4-»
>
ro
c_ a*. CO
10 +-«
cz CO
ro
la. OJ Q_
cn
OJ
C
ro
c
c_ OJ
10
C\J
c_
*-»
cz
<
CJ
c
t_ OJ
_»
C\J
a
*-»
Im
o o
pu
O
to t_ OJ _v JC
£_
m Ui
+-»
3
01
*J
L.
cu J=
OJ CO OJ 3
01
CO
> O
CO
CO E
01
• • t_ OJ IM 01 ~.TJ 3 CO O) C
c_ O O TJ
TJ
TJ
C TJ
OJ TJ TJ
cu TJ TJ
JC 01
e
E
01 —01 01 TJ 01 01 CO OJ L-
1
TJ cz cu
J— UJ
4-J
CO o JC
o o
se
>
J— UJ
oc o o
CO
4-*
CO c ••— CO CO CO c_ ZJ CJ
*-»
se
^
. c cu cu cu CA t_ o cu JC 4-»
in
CO
CO
IO LTt
IO m
~*
N»
o
o
o
o
o
CNJ
o o o
o
1
in
hm
c cu CO *-» CO c IPCO CO CO c_ ZJ u
>
o
o o o
o c cu
ma
1
o
o>
SO
NO
C\J o o
C\J o o
CO CO
00 CO
o CNJ
o CNJ
CO
CNJ
CNJ
CNJ CO
CNJ ro
o in
•it
>»
o
N»
O
CO
*~
CNJ
ro
in
|N-
|N-
O
o
in
in o
4-»
CO
CO
c TJ cu CL o
*-* c_ o O
CA
/*N
cn * c CU C O CO — c TJ CL — c O TJ cn cu CA — C TJ C O cu CL c — TJ CU CL o — — I O cu CL cu cu *-* o J= CA C Q. CJ — cu o cu CO E c CO CU ZJ c E cn cu JZ O CO cu CJ • J c cn cu ZJ CO «J CO E E CO
JZ) ZJ CO
c
c
TJ
TJ
« CU C O CO —• c T J CL — c O TJ C O cij CA — c TJ C O OJ CL c — TJ 01 CL o — t- o cu CL O cu OJ 4 J JZ CO c CL o — Oj a OJ CO * J E • c CO OJ ZJ S! c E cn OJ E JZ O CO OJ CO CJ c cu ZJ CO 4-» co E E CD
cn cz
CO
CO
c TJ
CO
CO
c
c
JJ 10
TJ
»"N»
*
OJ cn CO c TJ CL c O TJ CO — oj CO C TJ 01 cn — ' c TJ OJ o c_ O OJ CL 01 OJ 4-» — o JZ CO cz CL 0J CJ O OJ CO 4-» E • c
a
0J CO
3
c
JZ) 3
CO
OJ CT> CO c TJ CL c O TJ C O — cu CO — C T J O)
CL c TJ OJ o CL c_ O QJ CL 01
4-» —
JZ CO c u CO 4-»
0)
c OJ E JZ CO CO CJ *-' c — 3 cu 4-» CD E E CO
01
—•
01
c JZ CJ
c cu CO c
*
CO
• '
O
CL
O OJ • c 3 OJ cn oi e CD — CU CO c —
01
3
*-»
CO E
E
ca
—I
JZ) 3
CO
CD CD 4J
o J—
c
TJ C — CU QJ C O — c
c — a— QJ T J O T J — t— QJ 01 O >
—
4-.
QJ CL CJ — O 01 4J CO — QJ CD OJ I CL — e r a . 0 QJ 4-> O CA CA CZ OJ CJ CZ C TJ " ~
E
CO
CU
—»
4->
o c ZJ
<
CO
c OJ
>
1
L J c | TJ 3 CL Q) — CO —» O C 0 H -
S
8
5
8
s
Bezetting
o
op 31-12-90
ro
o o in ro
ro rvj in
S
«— LTl CNJ
CO CO CO N D T - IM T -
s
T "
IO O T f M f M «—
L O T -
o o so ro ro
o o «— o
CM
o
IM
< o o
c
co 01 c c_ — CO *-» co +-» — »
Realisatie
a o c
CO
in ro -CM CO
OJ
O
ro
O
IM
T -
O
« -
ro
-a-
*-»
orm
00
in o «~ * i o ro
307,5
o o in
c 01
c_ CO
CO
O OJ u>
o 01
O
CO s t sT
I—
m
«-
IM
ro
m oo in vo ro co m r\i CNJ
ro - * in
NO
O N s f ro I M f M
r- ro
CM S O 0 0 CM •—
c _ 01 O
O
•—
fs. OS IM
01
E c CO
c CL 01 o *-» o O o c r> C_ o 0J o CO > CO m
s O f s . CO
O
Is- CO O
O
T - CM
o
i -
N
ro
CO t_ s t
C TJ
L O SO f s . CO
c
-
>
>
>
Totaal
op 31-12-89
Hoofd- Schaal groep
u
Bezetting
C
01 *-» •— J C
»J
01 CO 01
01
BBRA-indeling
CI N
>
Q.
Planning *)
Formatie 1990
01 O
C JO CO
CL „
*
c
