Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak Tahun 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak Tahun 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA Rencana Kerja Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Siak Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 yang mencakup kesepakatan mengenai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja dan target kinerja tahun 2016.

Tabel 2.1. Pada Tahun 2016 Kecamatan Kandis telah membuat Penetapan Kinerja dengan rincian sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA NO

1 1.

SASARAN STRATEGIS

2 Terwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

NO

URAIAN

TARGET

NO

URAIAN

3

4

5

6

7

1.

1.

2.

3.

4.

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Jumlah an jenis materai yang disediakan Jumlah Jasa komunikasi, , sumber daya air dan listrik dan BBM/Gas yang disediakan Jumlah dan Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservice Jumlah dan jenis perizinan kendaraan dinas/operasional

100%

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

8 Rp.

2.669.708.308

Materai 6000:1000, Materai 3000: 500 Lembar Jasa Listrik, 1, Jasa Telepon, 1 jasa air, 275 liter

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp.

5.700.000

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp.

88.200.000

Service AC 8, Service komputer 10, Sevise Printer. 10 unit

3.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp.

9.400.000

Perizinan kendaraan dinas/operasional : 3 unit

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Rp.

5.400.000

Halaman 10

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak Tahun 2016 5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12.

13. 14.

15.

2.

Terwujudnya fasilitas penunjang bagi aparatur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan

2.

1. 2.

3

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Jumlah petugas kebersihan kantor, jumlah danJenis peralatan kebersihan Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan & Penggandaan yang disediakan Jumlah dan Jenis Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang doadakan Jumlah dan Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan Jumlah dan jenis belanja makanan dan minuman Jumlah petugas keamanan kantor Jumlah jasa administrasi Kantor Jumlah Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana

Jumlah Mebeleur yang diadakan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin Jumlah jaringan listrik yang

Tenaga Administrasi keuangan :2 orang

4.

Petugas Kebersihan : 11 orang. Jumlah peralatan kebersihan : 20 jenis

5.

Jenis alat tulis kantor : 40 Jenis

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp.

42.414.240

Rp.

184.944.640

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp.

111.513.000

Barang Cetak 4 jenis Penggandaan 1 Jenis

6.

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Rp.

41.450.000

Komponen instalasi listrik / penerangan 5 Jenis

7.

Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp.

14.150.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rp.

0

0

2 Jenis

8.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Rp.

17.280.000

3 jenis

9.

Rp.

83.332.500

7 Orang

10.

Rp.

139.752.480

10 Orang

12

Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Jasa keamanan kantor Penyediaan Jasa administrasi Kantor

Rp.

1.608.891.520

88 Kali

13

Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah

Rp.

317.280.000

100%

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp.

81.000.000

0

1.

Rp.

0

Kendaraan Roda 4, 3 unit

2

Pegadaan Mebeleur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Rp.

69.000.000

Rp.

12.000.000

Pemeliharaan 4 kegiatan

3 Pemeliharaan

Halaman 11


3.

4.

Terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur Terwujudnya partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan

3.

4

dipelihara secara rutin/berkala Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kemampuan pelaksanaan kegiataan bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan

rutin/berkala jaringan listrik 0

0

0

4.

0 5.

Terwujudnya Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

5.

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

Tingkat kemampuan masyrakat dan pemuda dalam persiapan/partisi pasi dalam kegiatan (PKK, Siak Bermadah, MTQ, O2SN dan HUT RI, FASI, POPDA,LPI dan Desa Sakinah) Jumlah Dokumen yang dihasilkan Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti MTQ Kecamatan Jumlah Pelatih, official dan peserta yang mengikuti FASI Jumlah Pelatih, official dan peserta yang mengikuti Siak Bermadah Jumlah Pelatih, official dan peserta yang mengikuti MTQ Kabupaten Siak Jumlah Pelatih, official dan peserta yang mengikuti O2SN Jumlah pelatih dan anggota Paskibra kegiatan HUT Jumlah Official, pelatih dan peserta yang mengikuti POPDA

Pembinaan dan Fasilitasi Pengeloalaan Keuangan Desa

0

0

Rp.

0

0

100%

5.

Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan

Rp.

1.113.810.000

4 Dokumen

2.

Rp.

91.450.000

8 Desa 3 Kelurahan

2.

Rp.

125.350.000

0

3.

Pembinaan kesejahteraan Keluarga Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ Kecamatan) Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI)

Rp.

0

Peserta 60 Orang Pelatih 12 Orang Official 20 Orang

4.

Penyelenggaraan Siak Bermadah

Rp.

193.290.000

Peserta 52 Orang Pelatih 8 Orang Official 15 Orang

5.

Rp.

138.940.000

0

.6

Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ Kabupaten Siak) Penyelenggaraan Olimpiade Olahragasiswa Nasional (O2SN) Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

Rp.

0

Rp.

199.950.000

Penyelenggaraan Pekan olahraga pelajar daerah (POPDA)

Rp.

208.800.000

Pelatih 4 orang Anggota Paskibra 28 orang Pelatih 10 orang Official 10 orang Peserta 140 orang

7.

Halaman 12

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak Tahun 2016 8.

9.

9.

Jumlah pelatih, official dan Peserta dan yang mengikuti LPI Jumlah Desa dan Kelurahan yang mengikuti MTQ Tingkat Kelurahan Jumlah Dokumen yang dihasilkan

0

3 Kelurahan

1 Dokumen

9.

Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia ( LPI )

Rp.

0

2.

Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ Kelurahan) Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan

Rp.

58.250.000

Rp.

97.780.000

9.

Dari Penetapan Kerja diatas, terdapat 5 (lima) program dengan total anggaran

Belanja

Tidak

Langsung

sebelum

perubahan

sebesar

Rp.

4.606.478.380,- (Empat Milyar Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan setelah perubahan sebesar Rp. 3.864.518.380,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), ada pengurangan/defisit anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekeni ng

Jumlah (Rp)

Bertambah/ (Berkurang)

Persen tase

(Rp)

%

Uraian Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

5

BELANJA DAERAH

7.838.888.080,00

6.980.764.078,00

-858.124.002,00

-10,95

5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belaja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.232.409.700,00 3.232.409.700,00 4.606.478.380,00 2.021.700.000,00 2.495.778.380,00 89.000.000,00

3.116.245.698,00 3.116.245.698,00 3.864.518.380,00 2.005.800.000,00 1.858.718.380,00 0,00

--116.164.002,00 --116.164,002,00 -741.960.000,00 -15.900.000,00 -637.060.000,00 -89.000.000,00

-3,59 -3,59 -16,11 -0,79 -25,53 -100,00

Surplus / (Defisit)

(7.838.888.080,00)

(858.124.002,00)

(10,95)

(6.980.764.078,00)

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Rp. 6.980.764.078,00,-

Terbilang : (Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah ).

Halaman 13


Dari realisasi anggaran sebesar Rp 6.980.764.078,- tersebut pada tabel diatas terdapat realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 3.116.245.698,- (Tiga Milyar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 3.864.518.380,- (Tiga Milyar Delapan Ratus enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak tercantum pada Perda Kabupaten Siak Nomor 01 Tahun 2013. Adapun Rencana Kerja Tahun 2016 tercantumkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan beserta target atas setiap indikator kinerja dan dapat dilihat secara lebih mendetail pada Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

Tabel 2.2. Sasaran dan Program Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak Tahun 2016. PROGRAM

SASARAN

1. Terwujudnya pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran optimal kepada masyarakat 2. Terwujudnya fasilitas Peningkatan penunjang bagi aparatur Aparatur dalam memberikan pelayanan 3. Tewujudnya kualitas kuantitas aparatur 4. Terwujudnya masyarakat pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

dan Peningkatan Disiplin Aparatur

swadaya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan dalam Keuangan Desa

5. Terwujudnya sumber masyarakat tempatan berkualitas

daya Peningkatan Partisipasi yang dalam membangun Desa

masyarakat

Halaman 14


Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Mengacu pada sasaran strategis Kantor Camat Kandis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut diikuti dengan targettarget kinerja. Indikator Kinerja berikut target kinerja inilah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalannya menjalankan program atau kegiatan yang telah ada. Uraian lebih rinci disajikan pada Rencana kinerja Tahunan Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak yang disajikan pada lampiran rencana kinerja tahun 2016. Pada tahun 2016, Kantor Camat Kandis menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan 3 (tiga) program. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Siak Tahun 2016 dan tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2016. 1. Misi I “Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di wilayah Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kandis serta kelengkapan fasilitas lainnya” Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pelayanan

Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Halaman 15


Tabel 2.3.

Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak Tahun 2016

No 1.

Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran

Terwujudnya 1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat Lembar Pelayanan 2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Rekening/Liter Optimal kepada Sumber Daya Air dan Listrik masyarakat 3. Tersedianya Jasa Peralatan dan Unit Perlengkapan Kantor 4. Tersedianya jasa pemeliharaan dan Unit perizinan 5. 6. 7. 8. 9.

kendaraan

dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10. Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor 11. Tersedianya Bahan Bacaaan dan Peraturan perundang-undangan 12. Tersedianya Makanan dan Minuman 13. Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 14. Tersedianya Jasa Administrasi Kantor 15. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan

Jenis Orang Jenis/orang Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Orang Orang Kali

peninjauan Lapangan Dalam Daerah

Tujuan :

Meningkatkan efektifitas dan mutu pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kandis

Halaman 16


No 1.

Sasaran

Indikator Kinerja

Terwujudnya 1. Belum Tersedianya Mebeleur fasilitas penunjang 2. Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan bagi aparatur bagi Dinas/Operasional aparatur dalam 3. Tersedianya Pemeliharaan memberikan Rutin/berkala Jaringan Listrik pelayanan

Sasaran Unit Unit Unit

2. Misi II “Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa” Tujuan : Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur

Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 2.4.


No

Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran

1.

Terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur

Belum Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Stell

3. Misi III “Peningkatan angka partisipatif masyarakat dalam mensukseskan programprogram pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tetap mengedepankan azas pemberdayaan serta kemandirian”

Halaman 17


Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan ekomomi masyarakat Kecamatan Kandis Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 2.5.


No 1.

Sasaran

Indikator Kinerja

Terwujudnya

Belum

partisipasi

masyarakat

Kelompok

pembangunan Desa/Kelurahan

Masyarakat

Terbinanya dalam

Sasaran

kelompok Desa/Kelurahan pelaksanaan

dalam

pembangunan

4. Misi V “Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam berheterogenitas agama, suku, dan adat istiadat” Tujuan : Tercapainya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Halaman 18


Tabel 2.6.

Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor Camat kandis Kab. Siak Tahun 2016

No 1.

Sasaran

Indikator Kinerja

Terwujudnya Pengembangan pemberdayaan masyarakat

1. Terlaksananya dan

Sasaran

kegiatan

PKK

Dokumen

Tingkat

Desa/Kel

cabang

Orang

Kecamatan dan Kelurahan 2. Terlaksananya

MTQ

Kecamatan Kandis 3. Belum

Terlaksananya

perlombaan kegiatan FASI 4. Terlaksananya perlombaan

cabang kegiatan

Orang

Siak

Bermadah 5. Terlaksananya

MTQ

Tingkat

Orang

cabang

Orang

Kabupaten Siak 6. Belum

Terlaksananya

perlombaan kegiatan O2SN 7. Terlaksananya peringatan HUT

Orang

RI Kecamatan Kandis 8. Terlaksananya

cabang

Orang

perlombaan kegiatan POPDA 9. Belum

Terlaksananya

cabang

Orang

tingkat

Kelurahan

Pelaksanaan

Dokumen

perlombaan LPI 10. Terlaksananya

MTQ

Kelurahan 11. Terlaksananya

Desa binaaan Keluarga Sakinah Kecamatan

Halaman 19


STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2016 program dan kegiatan yang direncanakan

Kecamatan

kandis

Kabupaten

Siak

untuk

mencapai

sasarannya adalah sebagai berikut : Sasaran 1

Terwujudnya Pelayanan Optimal kepada Masyarakat

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat 2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10. Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor 11. Tersedianya Bahan Bacaaan dan Peraturan perundang-undangan 12. Tersedianya Makanan dan Minuman 13. Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 14. Tersedianya Jasa Administrasi Kantor Halaman 20


15. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan peninjauan Lapangan Dalam Daerah

Sasaran 2

Terwujudnya fasilitas penunjang memberikan pelayanan

Program

bagi

aparatur

Kegiatan

Peningkatan 1. Tersedianya Mebeleur Pemeliharaan dan Prasarana 2. Tersedianya

Program Sarana Aparatur

dalam

Kendaraan

Dinas/Operasional 3. Tersedianya

Pemeliharaan

rutin/berkala

jaringan listrik

Sasaran 3

Terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur

Program Peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan Tidak ada kegiatan tahun 2016

Halaman 21


Sasaran 4

Terwujudnya partisipasi kelompok pembangunan

Program

Kegiatan

Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa

Sasaran 5

Tidak ada kegiatan tahun 2016

Terwujudnya masyarakat

Program Pengembangan dan pemberdayaan Kecamatan

masyarakat dalam

pengembangan

dan

pemberdayaan

Kegiatan 1. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) 2. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan melalui (MTQ Kecamatan) 3. Tidak adanya kegiatan Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan melalui ( FASI ) 4. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan melalui ( Siak Bermadah ) 5. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan melalui( MTQ Kabupaten Siak ) 6. Tidak adanya kegiatan Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan melalui ( O2SN) 7. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan melalui ( HUT RI ) 8. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan melalui (POPDA) 9. Tidak adanya kegiatan Peningkatan Fasilitas dan Halaman 22


Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan melalui ( LPI ) 10. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan melalui (MTQ Kelurahan) 11. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan melalui Desa Binaan Keluarga Sakinah Kecamatan

Halaman 23

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak Tahun 2016

Recommend Documents