Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang

2016

BAB 1 PENDAHULUAN A.

Dasar Pembentukan Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pertumbuhan dan perkembangan kota ditandai dengan berbagai macam aktivitas pembangunan, sejalan pula dengan makin bertambahnya kebutuhan manusia sebagai penghuni perkotaan. Kota Bontang yang dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan kota yang signifikan, menuntut keberadaan suatu instansi yang menangani bidang penataan ruang kota. Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2002 dan telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Tata Kota. Pada tahun 2008 berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bontang, maka Dinas Tata Kota Bontang berganti nama Instansinya menjadi Dinas Tata Ruang Kota Bontang. Pada tahun 2012 terbit Peraturan Walikota Bontang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Tata Ruang Kota Bontang.

B.

Aspek Strategis Organisasi Aspek Stategis Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bontang sebagaimana dalam tugas dan fungsi Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bontang meliputi Peningkatan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang yang handal serta Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan mengikut sertakan peran masyarakat dan stakeholder. Dalam proses perencanaan strategis meliputi perencanaan yang disusun dalam rencana strategis dalam kurung waktu tertentu dan berkesenambungan meliputi penetapan kebijakan program dan kegitan dalam pencapaian kinerja dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan organisasi yang dihadapi.

D.

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Menurut Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Tata Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2003 dan berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, Peraturan Walikota Bontang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bontang, serta Peraturan Walikota Bontang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Perubahan

1


2016

atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 27 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bontang memiliki Tugas Pokok yaitu : Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penataan Ruang Kota berdasarkan asas otonomi dan pembantuan Sedangkan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota dalam hal ini adalah sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis lingkup bidang penataan kota serta bidang pengendalian dan pengawasan; 2. Pengkoordinasikan, pengendalian seluruh kegiatan dinas; 3. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural,kelompok jabatan fungsional dan staf dilingkungan dinas; 4. Pelaksanaan pelaporan tugas dinas sebagai pertanggung jawaban 5. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan; 6. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan. Adapun Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang Kota meliputi : a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kota; b. Pemanfaatan dan pengendalian ruang kota; c. Pemberian rekomendasi izin lokasi pembangunan; d. Pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan; e. Pemberian izin pemanfaatan kawasan seperti kawasan perumahan, kawasan industri dan lainlain; f. Pemberian rekomendasi penempatan iklan/reklame; g. Pengaturan dan pembinaan pembangunan/pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan, kawasan industri,dan lain-lain beserta utilitas dan fasilitas lingkungannya; h. Pembinaan terhadap pengelolaan utilitas dan fasilitas lingkungan kawasan perumahan, kawasan industri dan lain-lain; i. Penataan, pembangunan, pemeliharan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh dan penyelenggaraan peremajaan kawasan pemukiman. E.

Struktur Organisasi Dalam rangka memenuhi Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangannya, Dinas Tata Ruang Kota Bontang memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, membawahi : a. Sub Bagian Umum. b. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan

2


2016

3. Bidang Penataan Kota, membawahi : a. Seksi Pengembangan Kota b. Seksi Rehabilitasi Kota 4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi: a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Non Bangunan C.

Permasalahan Utama ( strategic issued) Permasalaha utama (strategic issued) dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Bontang yakni : 1. Meningkatnya kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan 2. Konflik kepentingan antar sektor 3. Belum berfungsinya secara optimal dalam rangka menyelaraskan,mensinkronkan dan memadukan berbagai rencana dan program antar sektor 4. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan, penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan. 5. Ketersediaan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau masih kurang dari target yang di rencanakan penyebabnya adalah kurangnya ketersediaan anggaran dalam penyelenggaraan yang dimaksud , 6. Belum meratanya kemampuan atau kompetensi beberapa personil pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 7. Belum adanya tenaga PPNS khusus untuk penyidik pelenggaran pemanfaatan ruang

D.

Sumber Daya Manusia Dinas Tata Ruang Kota Bontang per 31 Desember 2015 memiliki sumber daya manusia sebanyak 39 (tiga puluh sembilan ) orang, terdiri dari 32 (Tiga Puluh Dua) orang PNS dan PTT/Non PNS 7 (tujuh) orang.

3

2016


(MATRIK SUMBER DAYA MANUSIA) PEGAWAI DINAS TATA RUANG KOTA BONTANG TAHUN 2015 PANGKAT NO

1

NAMA

2

JABATAN

LATIHAN JABATAN

NIP

PENDIDIKAN

Masa Kerja GOL

TMT

NAMA

Eselon

3

4

5

8

9

TMT ESELON

NAMA

TANGGAL 12

NAMA

LULUS TAHUN

17

18

19 S-2/Pasca Sarjana

1

Ir. Abdul. Rifai, MT

196304171986031022

IV/c

04/01/2015

Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bontang

II/b

08/02/2011

29 tahun 09 bln

DiklatPIM TK. II

20/11/2008

S.2 Magister Tenik Sipil

2011

2

Ir. Maksi Dwiyanto

196303201997041001

IV/b

10/102011

Sekretaris

III/a

27/09/2010

18 tahun 08 bln

DiklatPIM TK. III

21/02/2007

S.1 Teknik Sipil

1989

TINGKAT IJASAH

S-1/Sarjana

3

Drs. Usman, M. Pd

196707201990031003

IV/a

10/01/2002

Kabid. Pengendalian & Pengawasan

III/b

29/09/2011

25 tahun 09bln

DiklatPIM TK. III

19/07/2012

S.2 Bidang Pendidikan

2003

S-2/Pasca Sarjana

4

Ir. Edy Ronting, M.Si

196201231996031001

IV/a

10/01/2009

Kabid. Penataan

III/b

29/09/2011

19 tahun 09 bln

Adum

01/05/2000

S.2 Magister Sains

2009

S-2/Pasca Sarjana

5

Budi Upaya,ST. MM

196205191991031006

IV/a

10/01/2015

Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Non Bangunan

IV/a

27/01/2012

24 tahun 09 bln

Diklat PIM TK. IV

07/04/2007

S.2 Magister Manajemen

2008

S-2/Pasca Sarjana

6

Marthen Minggu,SE, M.Si

197203212001121001

IV/a

10/01/2015

Kasubbag Umum

IVA

22/08/2013

15 tahun 00 bln

Diklat PIM TK. IV

07/04/2007

S.2 Magister Science/Sains

2012

S-2/Pasca Sarjana

4


7 8

Eko Yudhowo,ST Nur Ahsani Mahgfiroh, ST

197501012002121011 198005172005022003

III/d III/d

04/01/2014 10/01/2014

Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Kepala Seksi Pengembangan Kota

IV/a IV/a

9

Andi Nurpatmawati,SH

10

Hj. Rina Nurhayati, MT. MGG

197510162006042005

III/c

04/01/2014

Kepala Seksi Rehabilitasi Kota

IV/a

11

Yan Parintik,ST

197901152006041009

III/c

04/01/2014

Petugas Pengendali dan Pengawasan

NE

197603032005022000

III/c

04/01/2013

Kasubag Perencanaan Program Keuangan

IV/a

22/12/2008 03/8/2009 12/10/2009

2016 13 tahun 00 bln

Diklat PIM TK. IV

06/10/2011

10 tahun 10 bln

Diklat PIM TK. IV

06/10/2011

S.1 Teknik Sipil Arsitektur

2001 S-1/Sarjana

S.1 Teknik Sipil

2004 S-1/Sarjana

10 tahun 10 bln

S.1 Hukum

2002

09 tahun 08bln

S.2 Master Teknik & Master of Media and Governace

2014

S.1 Tenik Mesin

2002

S-1/Sarjana 30/05/2015

09 tahun 08bln

-

-

S2 / Pasca Sarjana S-1/Sarjana

12

Risma Mian Hot, ST

197711082008032001

III/b

04/01/2012


NE

07 tahun 09 bln

S.1 Arsitektur

2001 S-1/Sarjana

13 14

Doddy Sukma Murdani,ST Hj. Nur Rahmah

198308102008031001 198007012001122002

III/b II/d

04/01/2012 04/01/2014

Pengelola Tata Ruang

NE

Pengadiministrasi Kepegawaian

NE

07 tahun 09 bln 15 tahun 00 bln

S.1 Teknik Perencanaan Wilayah

2006

SMEA

1999

S-1/Sarjana SMA

15 16 17 18

Suryadi Aslan

197210132001121001 197705122001121005

Luqman Erikh Aditya Harimurti

197308242007011014

Hendra Saputra

198009192007011007

II/d II/c II/c

04/01/2015

Pengadiministrasi Perencanaan dan Verifikator

NE

04/01/2010

Pengadiministrasi Pelaporan, Monitoring & Evaluasi

NE

Pengadiministrasi Umum

NE

04/01/2015

15 tahun 00 bln

Madrasah Aliyah

1993 SMA

15 tahun 00 bln

STM Bangunan Gedung

1995 STM

08 tahun 11 bln

SMA IPA

1991 SMA

II/c

04/01/2015

Pengadiministrasi dan Pengelola Barang

NE

08 tahun 11 bln

SMA IPS

1999 SMA

19

Arni Wulandari

198009252007012004

II/c

04/01/2015

Penata Usaha Keuangan

NE

08 tahun 11 bln

SMEA

1999 SMEA

20

Hairil Anwar

198004092008011014

II/b

04/01/2012

Pengadiministrasi Perencanaan & Verifikator

NE

07 tahun 11 bln

SMA/IPA

1999 SMA

21

Muhammad Yusuf jufri

19811225200701005

II/b

04/01/2015

Pengolah Bahan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan

NE

08 tahun 11 bln

SMA

2007 SMA

5


22

2016

Fatmawati

198307162010012002

II/b

04/01/2014

Penata Usaha Perijinan

NE

05 tahun 12 bln

SMA

Syamsuddin

198210072010011002

II/b

04/01/2014


NE

05 tahun 12 bln

SMA

24

Misransyah

198011122010011001

II/b

04/01/2014

Pengelola Tata Ruang

NE

05 tahun 12 bln

SMA

25

Iwan Setiawan

197803122009011001

II/a

03/01/2010

Pengadiministrasi dan Pengelola Barang

NE

6 tahun 12 bln

SMK

26

Abd. Rahman

197509112010011001

I/d

12/01/2011


NE

05 tahun 12 bln

SMA (Penyesuaian)

27

Erwin

198208092010011001

I/d

12/01/2011


NE

05 tahun 12 bln

23

28 29 30 31 32

Sigit Heru Purnomo,ST

198406052014021000

Arlingga Tirta Septianto,ST

198909062014021000

Khaerati, ST

198412152015032001

Patman, ST

198512122015031003

Putry Ayu Aryany,ST

199212122015032001

III/a III/a III/a III/a III/a

02/01/2014 02/01/2014 03/01/2015 03/01/2015 03/01/2015

Membantu Petugas Pengendalian dan Pengawasan

NE

Membantu Seksi Rehabilitasi Kota

NE

Membantu Pengawas Pengendalian Non Bangunan

NE

Membantu Pengelola Tata Ruang

NE

Membantu Seksi Rehabilitasi Kota

NE

6

SMP

1998

SMP

S.1 Teknik Sipil

2008

S.1

S.1 Teknik Sipil

2012

S1

S.1 Teknik Sipil

2010

S1

S.1. Penrgembangan Wilayah

2012

S1

S.1 Planologi

2014

SI

01 tahun 11 bln 01 tahun 11 bln 0 thn 09 bln 0 thn 09 bln 0 thn 09 bln

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang E.

2016

Sistematika Penyajian PENDAHULUAN a.

Dasar Pembentukan Organisasi

b.

Aspek Strategis

c.

Permasalahan Utama (Isu Strategis)

d.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

e.

Struktur Organisasi

f.

Sumber Daya Manusia

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA a.

Visi

b. Misi c.

Tujuan

d. Sasaran e. Indikator Kinerja f.

Strategi

g. Kebijakan h. Program/Kegiatan i.

Rencana Kinerja Tahunan

j.

Perjanjian Kinerja

k.

Perjanjian kinerja memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, satuan, target

AKUNTABILITAS KINERJA a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi b. Analisis Capaian Kinerja 1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organsasi

4. c.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

d.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

e.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

f.

Realisiasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpukan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya Lampiran-Lampiran Perjanjian Kinerja Lain-lain yang dianggap perlu

7


2016

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Rencana Strategis Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi. peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Dinas Tata Ruang Kota, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strateji, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. 1. Visi Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Tata Ruang Kota Bontang sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Bontang perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Dinas Tata Ruang Kota Bontang harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang ke mana Dinas Tata Ruang Kota Bontang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang“Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang Yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera”, maka visi Dinas Tata Ruang Kota Bontang adalah :

TERTATANYA KOTA BONTANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN BERTUMPU PADA KEMANDIRIAN MASYARAKAT.

1. Misi Misi Dinas Tata Ruang Kota yaitu : 1.

Mengembangkan sistem sistem Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Kota melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Kota. .

2.

Melaksanakan kegiatan perizinan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan kelestarian lingkungan dengan fungsi ruang yang ditetapkan guna untuk mewujudkan masyarakat bontang yang mandiri dan sejahtera.

2. Tujuan Adapun Tujuan Dinas Tata Ruang Kota Bontang adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan keserasian penyelenggaraan penataan ruang, dalam suatu sistem pembangunan yang berkelanjutan.

2.

Mewujudkan perizinan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan 8

2016


kelestarian lingkungan dengan fungsi ruang yang ditetapkan guna untuk mewujudkan masyarakat bontang yang mandiri dan sejahtera.

Tabel. Keterkaitan antara Misi dan Tujuan No 1

MISI Mengembangkan Perencanaan,

TUJUAN sistem

sistem 1.

Pengendalian

dan

Mewujudkan

keserasian

penyelenggaraan

penataan

ruang,

Pemanfaatan Tata Ruang Kota melalui

dalam suatu sistem pembangunan

proses dan prosedur penyusunan serta

yang berkelanjutan.

penetapan Rencana Tata Ruang Kota

2

Melaksanakan

kegiatan perizinan,

pengawasan

dan

pemanfaatan

ruang

usaha

untuk

pemanfaatan

Mewujudkan

perizinan, pengawasan

pengendalian

dan pengendalian pemanfaatan ruang

kota

sebagai

kota sebagai usaha untuk menjaga

kesesuaian

kesesuaian pemanfaatan ruang kota

menjaga ruang

2.

kota

dan

dan kelestarian lingkungan dengan

kelestarian lingkungan dengan fungsi

fungsi ruang yang ditetapkan guna

ruang yang ditetapkan guna untuk

untuk

mewujudkan

bontang yang mandiri dan sejahtera.

masyarakat

bontang

mewujudkan

masyarakat

yang mandiri dan sejahtera.

3. Sasaran Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bontang adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya perencanaan penyelenggaraan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah 2. Terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah 3. Terwujudnya pengawasan bangunan yang sesuai dengan pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tata Ruang Kota merupakan aplikasi tujuan yang terukur dari penjabaran tujuan ke sasaran sebagaimana tabel berikut :

9


2016

Tabel. Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran TUJUAN Mewujudkan penataan

keserasian ruang,

dalam

No penyelenggaraan suatu

SASARAN Terwujudnya perencanaan penyelenggaraan

sistem

ruang yang sesuai dengan kebijakan umum

pembangunan yang berkelanjutan.

ruang daerah 1.

Terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum

Mewujudkan perizinan, pengawasan dan

ruang daerah

pengendalian pemanfaatan ruang sesuai

2.

dengan kebijakan umum ruang daerah

Terwujudnya pengawasan bangunan yang sesuai dengan pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

4. Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang dietapkan oleh Dinas Tata Ruang kota Bontang, untuk pencapaian sasaran ini dapat diukur dengaan Indikator Kinerja adalah : 1. Jumlah kecamatan yang telah memiliki rencana detail/ teknis tata ruang, penjabaran dari RTRW Kota Bontang (Non Kumulatif) 2. Jumlah kecamatan yang telah memiliki Zoning Regulation penjabaran dari RDTR dan RTRW (Non Kumulatif) 3. Penetapan Perda RDTR (SPM) 4. Jumlah Kelurahan yang telah memiliki RTBL (non kumulatif) 5. Jumlah Kelurahan yang telah memiliki perencanaan kawasan kumuh 6. Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas Wilayah ber HPL/HGB (termasuk luasan hutan lindung/konservasi) 7. Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Wilayah ber HPL/HGB(tanpa luasan hutan lindung/konservasi) 8. Rasio Permukiman Layak Huni Kota Bontang 9. Persentase Ketaatan terhadap RTRW 10. Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan 11. Jumlah kelurahan yang telah terpasang plat nomor rumah huni (non kumulatif) 12. Persentase pelanggaran aktifitas IMB yang telah di tindak lanjuti 13. Persentase pelanggaran aktifitas pembangunan yang tidak memiliki IMB yang telah ditindak lanjuti

10


2016

Tabel. Keterkaitan Antara Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran/Outcome

Indikator Kinerja

Terwujudnya perencanaan penyelenggaraan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah

Jumlah kecamatan yang telah memiliki rencana detail/ teknis tata ruang, penjabaran dari RTRW Kota Bontang (Non Kumulatif) Penetapan Perda RDTR (SPM) Jumlah Kelurahan yang telah memiliki RTBL (non kumulatif) Jumlah Kelurahan yang telah memiliki perencanaan kawasan kumuh

Terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah

Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas Wilayah ber HPL/HGB (termasuk luasan hutan lindung/konservasi) Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Wilayah ber HPL/HGB(tanpa luasan hutan lindung/konservasi) Rasio Permukiman Layak Huni Kota Bontang Rasio Permukiman Layak Huni Kota Bontang Persentase Ketaatan terhadap RTRW Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan


Persentase pelanggaran aktifitas IMB yang telah di tindak lanjuti Persentase pelanggaran aktifitas pembangunan yang tidak memiliki IMB yang telah ditindak lanjuti

5. Strategi Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.adapun strategi Dinas Tata Ruang Kota Bontang Adalah : 1). Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berkualitas dan Implementatif, yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam suatu system pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran terkendalinya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan manajemen penataan ruang yang efektif dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan 11


2016

2). Peningkatan Pembinaan dan Pengendalian,Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Bangunan Gedung serta sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang,kesadaran dan ketaatan hukum dalam suatu system pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran meningkatkan sinergitas dan keterpaduan kebijakan dan program pembangunan bidang pengendalian dan pengawasan serta kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat,dunia usaha dan aparatur daerah 6. Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.adapun kebijakan yang di maksud adalah : 1.

Meningkatkan peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dan aparatur dalam rangka pemanfaatan ruang kota.

2.

Menetapkan skala prioritas Anggaran Satuan Kinerja Tahun Anggaran 2011 s/d 2015, agar penggunaannya menjadi efektif dan efisien.

3.

Menjadikan kebijakan daerah sebagai acuan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang kota, agar semua ketentuan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

4.

Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan bidang Penataan Kota dan bidang Pengendalian dan Pengawasan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang kota

7. Program dan Kegiatan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.adapun Program dan Kegiatan dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 dalam mewujudkan sasaran,tujuan serta visi dan misi meliputi sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; terdiri dari Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komonikasi,Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f.

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor i.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

j.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12


2016

k. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari Kegiatan : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Mebeleur c. Pengadaan Rutin/Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor f.

3.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Rapat

Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4.

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur a. Pendidikana Dan Pelatihan Formal

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunana Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Renja SKPD e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

6.

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan

7.

Program Perencanaan Tata Ruang a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang b. Verifikasi Permohonan Siteplan Kawasan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang c. Penyusunan Kebijakan Peraturan RDTR dan Zoning Regulation

8.

Program Pemanfaatan Ruang a. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang b. Pembuatan Plang IMB dan Patok IMB c. DED Ruang Terbuka Hijau Kota Bontang

9.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Pembuatan dan Pemasangan Plat nomor Rumah b. Pengembangan Sistem Informasi Perizinan IMB c. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang d. Sosialisasi Perijinan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

10.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a. Pembangunan RTH Kota Bontang(bantuan keuangan propinsi) b. Pendampingan Pembangunan RTH Kota Bontang.

13

2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang B. Rencana Kinerja Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 RENJA KERJA Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Bontang Nama SKPD :

Dinas Tata Ruang Kota Bontang Indikator

Kode

1 01 05 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja

Rencana Tahun 2015

Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)

Lokasi

target capaian kinerja

3

4

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya materai dan biaya paket pengiriman

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6

8

9

10

100%

1.594.600.000

-

100%

1.636.000.000

Bontang

100%

3.000.000

-

100%

3.000.000

Bontang

100%

12.000.000

-

100%

12.000.000

Bontang

100%

29.000.000

-

100%

29.000.000

Bontang

100%

190.000.000

-

100%

120.000.000

01 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Persediaan Barang Cetakan dan penggandaan Bontang

100%

95.000.000

-

100%

70.000.000

01 05 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Bontang

100%

95.000.000

-

100%

70.000.000

01 05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bontang

100%

39.600.000

-

100%

50.000.000

01 05 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya logistik kantor Bontang

100%

10.000.000

-

100%

9.000.000

Bontang

100%

15.000.000

-

100%

23.000.000

Bontang

100%

950.000.000

-

100%

1.050.000.000

100%

156.000.000

-

100%

200.000.000

100%

1.152.500.000

-

100%

787.000.000

2 unit

600.000.000

-

100%

300.000.000

1 paket

100.000.000

-

1 paket

50.000.000

1 Paket

35.000.000

-

100%

37.000.000

Bontang 1 Tahun

400.000.000

-

1 tahun

350.000.000

1 Tahun

17.500.000

-

1 tahun

50.000.000

100%

25.250.000

-

100%

26.000.000

25.250.000

-

1 paket

26.000.000

444.300.000

-

100%

450.000.000

444.300.000

-

41 orang

450.000.000

100%

57.100.000

-

100%

69.750.000

Bontang

10 Dokumen

12.650.000

-

10 Dokumen

12.650.000

Bontang

10 Dokumen

6.250.000

-

10 Dokumen

6.250.000

Bontang

10 Dokumen

11.450.000

-

10 Dokumen

11.450.000

Bontang

10 Dokumen

14.100.000

-

10 Dokumen

14.100.000

Bontang

10 Dokumen

12.650.000

-

10 Dokumen

12.650.000

10 Dokumen

12.650.000

01 05 01 1

01 05 01 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

01 05 01 6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

01 05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 01 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah

Pembayaran rekening telepon Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Alat Tulis Kantor

Jumlah Persediaan Makanan dan Minuman

dan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

01 05 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 01 05 02 01 05 02 5

Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Bontang Kerja Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur Bontang Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan operasional roda 4

01 05 02 10 Pengadaan Mebeleur 01 05 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya Media Informasi

01 05 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

01 05 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

01 05 03 01 05 03 5

Program Aparatur

Peningkatan

Bontang

Tersedianya kursi kerja staf, meja kerja Bontang staf dan lemari Arsip

Bontang

Bontang

Disiplin Meningkatnya disiplin aparatur Bontang

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian dan sepatu olah raga

Bontang

1 Paket

01 05 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bontang

100%

01 05 05 1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bontang 41 orang

01 05 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 05 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 01 05 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

01 05 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun 01 05 06 10 Penyusunan Renja SKPD

Dokumen Renja SKPD

01 05 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

01 05 06 32 Penyusunan Renstra

Dokumen Renstra SKPD

14

Bontang

Bontang

-

2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang 01 05 10 01 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terlaksananya Pameran Pembangunan 01 05 15

Program Perencanaan Tata Ruang

Bontang

Tersusunnya Perencanaan Tata Ruang Bontang

01 05 15 00 Sosialisasi Peraturan PerundangTerlaksananya Sosialisasi Peraturan 3 undangan tentang rencana tata ruang

Bontang

3 event

100%

3.162.150.000

3 kali

116.800.000

01 05 15 00 Fasilitasi Peningkatan peran serta 9 masyarakat dalam perencanaan tata ruang 01 05 15 04 Verifikasi Pemohonan Site Plan 6 Kawasan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang 01 05 15 04 DED Penataan Kumuh Kelurahan 7 Berbas Tengah

Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dengan Bontang melakukan Sosialisasi Tersedianya Dokumen Site Plan 10 Kawasan dan Dokumen Surat Bontang Dokumen Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang DED Penataan Kumuh Tersedianya 1 Bontang Kelurahan Berbas Tengah Dokumen 01 05 15 05 RTBL Kawasan Coastal Road Tersedianya dokumen RTBL Kawasan Bontang 0 Coastal Road 01 05 15 05 RTBL Kelurahan Api-Api Tersedianya dokumen RTBL Kelurahan Bontang 1 Api-Api 01 05 15 05 Penyusunan Kebijakan Peraturan Tersedianya Perda RDTR dan Zoning 1 Bontang 2 RTDR dan Zoning Regulation Regulation Kota Bontang Dokumen 01 05 15 05 Revitalisasi Kota Lama Tahap II di 3 Kelurahan Tanjung laut, Bontang Baru dan Gunung Elai 01 05 15 05 Pengembangan Sistem Informasi Tata 5 Ruang (SIMTARU)

Tersedianya Dokumen Revitalisasi Kota 1 Lama Tahap II di Kelurahan Tanjung Bontang Dokumen laut, Bontang Baru dan Gunung Elai Tersedianya Database SIMTARU yang Bontang 1 Paket di Update dan Server SIMTARU

01 05 16

Tertatanya Pemanfaatan Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Bontang 01 05 16 00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan 9 Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang

Hasil

Monev

Bontang

01 05 16 01 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi 2 Perizinan dan Pengawasan Bangunan untuk Aparat Perizinan Bontang

100% 10 Dokumen -

01 05 16 01 Pembuatan Plang IMB dan Patok IMB Tersedianya Plang IMB dan Patok IMB 9

Bontang

1 Paket

01 05 16 02 DED Ruang Terbuka Hijau Kota 2 Bontang (Lanjutan)

Tersedianya DED RTH Bontang Lestari

Bontang

1 Dokumen

01 05 16 02 Penyusunan Peraturan Sertifikasi 3 Bangunan Layak Huni

Tersusunnya Peraturan Sertifikasi Bangunan Layak Huni

Bontang

-

01 05 16 02 Pendampingan Kegiatan Program 4 Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Bontang 1 Tahun P2KH

01 05 16 xxx Pengadaan Lahan RTH

Tersedianya Lahan RTH dalam mewujudkan RTH sebesar 30% luas daratan Kota Bontang

di Kawasan

Bontang

-

01 05 17

Program Pengendalian Terkendalinya Pemanfaatan Ruang 100% Pemanfaatan Ruang Bontang 01 05 17 00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya laporan Hasil Monev 10 Bontang 8 Bangunan dan Bangun-Bangunan Bangunan dan Bangun-Bangunan Dokumen 01 05 17 01 Pembuatan dan Pemasangan Plat Tersedianya Plat Nomor Rumah 1 Nomor Rumah

Bontang

1.100 buah

01 05 17 02 Bimbingan Teknis Pengendalian Ruang Terlaksananya 2 Kota Ruang Kota

Bontang

-

Bontang

20 Dokumen

Bimtek

01 05 17 03 Sistem Informasi 5 Perizinan IMB

- 3 event

-

320.000.000

100%

1.572.550.000

3 kali

200.000.000

-

3 kali (3 kecamata n)

59.650.000

282.900.000

-

10 Dokumen

282.900.000

350.000.000

-

-

-

-

-

-

1 Dokumen 1 Dokumen

680.000.000 350.000.000

791.100.000

-

-

-

450.000.000

-

-

-

1.171.350.000

-

-

-

1.042.645.000

-

100%

100.000.000

-

-

-

3 kali (3 - kecamata n)

1.212.041.000 -

123.500.000

70.000.000

-

1 paket

572.645.000

-

1 Dokumen

658.541.000

-

1 Dokumen

60.000.000

-

1 tahun

300.000.000

Tupoksi 27 Ha (Rp. Bag. 65 Milyar) Pem Setda 1.164.590.000 100%

70.000.000

300.000.000

1.237.090.000

283.700.000

-

10 Dokumen

70.240.000

-

1.100 buah

70.240.000

-

1 kali

65.000.000

-

20 Dokumen

283.700.000

1 tahun

411.400.000

1 Paket

57.500.000

0

65.550.000

283.700.000

Pengendalian

01 05 17 02 Verifikasi Pemohonan IMB dan Survey Tersedianya Dokumen Verifikasi 3 Lapangan Proses IMB Permohonan IMB dan Dokumen Survey Lapangan Proses IMB 01 05 17 02 Pengawasan dan Pengendalian 9 Pemanfaatan Ruang

314.475.000

Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bontang 1 Tahun

Manajemen Terlaksananya penginputan data Sistem Bontang Informasi Manajemen Perizinan IMB

01 05 17 03 Sosialisasi Perizinan Pengawasan dan Terlaksananya Sosialisasi Perizinan 7 Pengendalian Bangunan Pengawasan dan Pengendalian Bontang Bangunan 01 05 24 Program Pengelolaan Ruang Terkelolanya RTH Kota Bontang Terbuka Hijau (RTH) Bontang

-

283.700.000

411.400.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

65.550.000

-

-

100%

1.110.000.000

-

Bontang

1 Paket

1.000.000.000

- 1 Paket

1.000.000.000

01 05 24 17 Pendampingan Pembangunan RTH Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Bontang Kota Bontang Pembangunan RTH Kota Bontang

1 Paket

110.000.000

1 paket

110.000.000

01 05 24 16 Pembangunan RTH Kota Bontang (Bantuan Keuangan Provinsi)

Terbangunnya RTH

Jumlah

9.753.135.000

15

-

100%

1.110.000.000

8.100.431.000

2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang b. Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 PEMERINTAH KOTA BONTANG PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD KAB/KOTA TAHUN 2016 KODE SKPD NAMA SKPD

: 1.05.01 : DINAS TATA RUANG KOTA

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KODE 1

2

1 1,5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2 1.5.1.6 1.5.1.10 1.5.1.11 1.5.1.13 1.5.1.15 1.5.1.16 1.5.1.17 1.5.1.18 1.5.1.19

1.5.2 1.5.2.05 1.5.2.23

1.5.2.27 1.5.3 1.5.3.5 1.5.5 1.5.5.1 1.5.6

1.5.6.1 1.5.6.2 1.5.6.4 1.5.6.5 1.5.6.10 1.5.6.11 1.5.10 1.5.10.1

Catt 3

Urusan Wajib Penataan Ruang PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan Renja SKPD Penyusunan Laporan Akuntabilitas PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Pelaksanaan Pameran Pembangunan

1.5.15 1.5.15.3

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang

1.5.15.7

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Verifikasi Permohonan Site Plan Kawasan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang

1.5.15.46

1.5.15.52

1.5.15.54 1.5.16 1.5.16.9 1.5.16.24

1.5.17 1.5.17.23 1.5.17.28

1.5.17.29 1.5.17.31

1.5.17.32 1,8 1.8.24 1.8.24.5 1.8.24.17

Penyusunan Naska Akademis Raperda Perizinan Insentif dan Disentif Pemanfaatan Ruang

PRAKIRAAN MAJU RENCANA CATATA TAHUN 2017 N TARGET KEBUTUHAN DANA / KEBUTUHAN DANA / PAGU PENTIN CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp. G INDIKATIF (Rp. 0000) KINERJA 0000)

RENCANA TAHUN 2016

NO

4

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

5

6

7

8

APBD APBD APBD

10.116.799.660,00 7.157.393.000,00 2.914.006.000,00

9

10

10.400.873.660,00 7.444.167.000,00 3.028.200.000,00

---

SKPD SKPD

---

APBD APBD

5.355.000,00 25.800.000,00

---

5.500.000,00 26.000.000,00

--

SKPD

--

APBD

20.000.000,00

--

35.000.000,00

Alat Tulis Kantor Jumlah Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan --

SKPD SKPD

---

APBD APBD

151.320.000,00 70.000.000,00

---

171.500.000,00 80.000.000,00

SKPD SKPD

---

APBD APBD

165.000.000,00 35.200.000,00

---

180.000.000,00 35.200.000,00

Bahan Logistik Kantor Jumlah Persediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Tenaga administrasi / Teknis Perkantoran

SKPD SKPD

1 Tahun 800 Kotak

APBD APBD

15.265.000,00 22.500.000,00

---

20.000.000,00 25.000.000,00

SKPD

1 Tahun

APBD

829.516.000,00

--

850.000.000,00

SKPD

7 orang

APBD

1.574.050.000,00

--

1.600.000.000,00

APBD

570.000.000,00

Mobil Dinas --

SKPD SKPD

APBD APBD

274.980.000,00 500.000.000,00

--

--

SKPD

1 Unit Kendaraan Dinas/Operasio nal --

APBD

70.000.000,00

--

65.000.000,00

APBD APBD APBD

61.500.000,00 61.500.000,00 345.040.000,00

--

85.000.000,00 85.000.000,00 345.040.000,00

--

APBD APBD

345.040.000,00 30.250.000,00

--

350.000.000,00 40.250.000,00

--

SKPD

--

41 0rg

565.000.000,00 0,00 500.000.000,00

--

SKPD

--

APBD

1.050.000,00

--

1.050.000,00

--

SKPD

--

APBD

1.050.000,00

--

1.050.000,00

-Dokumen Renstra ---

SKPD SKPD SKPD SKPD

-1 dokumen ---

APBD APBD APBD APBD APBD

1.050.000,00 25.000.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 220.445.000,00

--

1.050.000,00 35.000.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 220.445.000,00

Terlaksanany Pameran Pembangunan

Kota Bontang

3 even (Hari Tata Ruang, BCC dan Bontang Expo)

APBD

220.445.000,00

--

220.445.000,00

--

Kecamatan Bontang Utara Kecamatan Bontang Selatan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

3 Unit Papn Informasih 300 org Peserta

APBD APBD

2.456.060.000,00 255.000.000,00

--

2.371.800.000,00 250.000.000,00

4 dokumen

APBD

1.507.380.000,00

--

1.550.000.000,00

Kota Bontang

10 Dokumen ( Siteplan dan SKTR )

APBD

31.800.000,00

--

31.800.000,00

Kota Bontang

1 Dokumen

APBD

306.880.000,00

--

340.000.000,00

Dokumen RTBL Kelurahan Dokumen Siteplan dan dokumen surat kesesuaian Tata Ruang Kawasan perumahan, perguidangan, perindustrian Naskah Akademis Raperda Perizinan Insentif dan Disentif Pemanfaatan Ruang

---

Penyusunan Kebijakan Peraturan RDTR dan Zoning Perda RDTR dan Zoning Rgulation Kota Bontang Regulation

1 Perda

Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang Pendampingan Kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

1 Paket

APBD

200.000.000,00

--

200.000.000,00

182.812.000,00 91.600.000,00

--

400.452.000,00 100.000.000,00

--

300.452.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pembuatan Baliho Himbauan IMB Pengembangan Sistem Informasi Perizinan IMB

Data Base Sistem Informasi Tata Ruang yang di update

Kota Bontang

155.000.000,00

0,00

--

SKPD

--

APBD APBD

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Kota Bontang

1 Dokumen

APBD

91.212.000,00

APBD

377.280.000,00

Baliho Himbauan IMB Perangkat Hardware dan aplikasi sistem informasi manajemen perijinan IMB Bangunan yang disegel

Kota Bontang Kota Bontang

12 Buah 1 Paket

APBD APBD

31.520.000,00 95.940.000,00

---

70.020.000,00 118.940.000,00

Kota Bontang

60 Bangunan

APBD

165.220.000,00

--

100.220.000,00

Kota Bontang

300 orang

APBD

35.800.000,00

--

50.000.000,00

Kota Bontang

1 dokumen

--

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Perijinan Pengawasan dan Pengendalian Jumlah peserta sosialisasi Bangunan perijinan bangunan dan pengawasan Verifikasi Permohonan IMB dan Survey Lapangan Dokumen verifikasi Permohonan Proses IMB IMB Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Penataan RTH Taman RTH Kota Bontang DED RTH Pendampingan Pembangunan RTH Kota Bontang Pemeliharaan Taman RTH di Kota Bontang

Kota Bontang Kota Bontang

TOTAL

16

2 paket 1 dokumen 2 Lokasi

387.980.000,00

APBD

48.800.000,00

APBD APBD

2.959.406.660,00 2.959.406.660,00

48.800.000,00

APBD

2.487.146.660,00

--

2.487.146.660,00

APBD

472.260.000,00

--

469.560.000,00

APBD

10.116.799.660,00

2.956.706.660,00 2.956.706.660,00

10.400.873.660,00


2016

J. Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJAR 2015 DINAS TATA RUANG KOTA BONTANG NO

SASARAN STRATEGI

1 1

2 Terwujudnya perencanaan penyelenggaraan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah

2.


INDIKATOR KINERJA

3 a. b. a.

b.

c.

e.

3

N0


TARGET

a.

4

Penetapan Perda RDTR Kota Bontang Jumlah Kelurahan yang telah memiliki RTBL (Non Kumulatif) Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas Wilayah ber HPL/HGB ( luasan wilayah perkotaan +HL/Konservasi Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas Wilayah ber HPL/HGB (Luasan wilayah perkotaan tanpa HL/Konservasi) Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Persentase RTRW

Ketaatan

terhadap

Jumlah pelanggaran IMB yang telah di tindak lanjuti

PROGRAM

ANGGARAN

1 Perda 4 Kec

21.01 %

33,74 % 43,91 %

77,50%

100 %

KET

Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.657.975.100,00 Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 723.790.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur 13.200.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 4 345.040.000,00 Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem 5 5.250.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Perencanaan Tata Ruang 2.014.436.000,00 7 Pemanfaatan Ruang 159.712.000,00 8 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 373.780.000,00 9 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2.956.706.660,00 10 Penyebarluasan Informasi Pembangunan 220.445.000,00 Jumlah Total Anggaran 9.470.334.760,00 Terbilang : # Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah # 1 2 3

17

2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang B.a. Jumlah Anggaran setelah perubahan yakni : N0

PROGRAM

ANGGARAN

KET

Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.638.894.700,00 Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 713.790.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur 41.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 4 345.040.000,00 Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem 5 5.250.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Perencanaan Tata Ruang 1.934.436.000,00 7 Pemanfaatan Ruang 159.712.000,00 8 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 373.780.000,00 9 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2.167.706.660,00 10 Penyebarluasan Informasi Pembangunan 220.445.000,00 Jumlah Total Anggaran 8.600.054.360,00 Terbilang : # Delapan milyar enam ratus juta lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah # 1 2 3

Penjelasan : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran tidak mengalami perubahan anggaran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mengalami perumahan anggaran yang semula Rp. 723.790.000,menjadi Rp. 713.790.000,- adapun pos kegiatan yang mengalami perubahan adalah kegiatan : a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Opreasional semula Rp. 274.980.000,- menjadi 264.980.000, adapun penyebab perubahan tersebut di sebabkan karena efesiensi anggaran belanja kendaraan operasional dinas sebesar 3,64 % 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur mengalami perubahan anggaran semula Rp. 13.200.000,- menjadi Rp. 41.000.000,- adapun penyebabnya perubahan tersebut di sebabkan karena adanya kenaikan harga bahan dari standar harga sebesar Rp.1.000.000,-/stel terdiri dari sepatu,jeket,trening,kaos olahraga oleh sebab itu mengalami peningkatan sebesar 210,61 %. 4. Program Perencanaan Tata Ruang mengalami perubahan semula Rp. 2.014.436.000,- menjadi Rp. 1.934.436.000,- adapun pos kegiatan yang mengalami perubahan adalah kegiatan : a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan semula Rp. 753.480.000,- mengalami penurunan menjadi Rp. 673.480.000,- adapun penyebab perubahan tersebut di sebabkan adanya efesiensi anggaran belanja saat negosiasi kepada pihak ketiga, oleh sebab itu mengalami perubahan sebesar 10,62 %. 5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengalami perubahan semula Rp. 2.956.706.660,mengalami penurunan menjadi 2.167.706.660,- adapun pos kegiatan yang mengalami perubahan adalah kegiatan : a. Penataan RTH semula Rp. 2.487.146.660,- mengalami penurunan menjadi Rp. 1.698.146.660,- adapun penyebabnya mengalami penurunan anggaran tersebut adalah adanya efesiensi anggaran belanja saat negosiasi kepada pihak ketiga sebagai pihak pelaksana kegiatan tersebut dan efesiensi perhitungan kembali untuk kegiatan pembagunan RTH Guntung sebesar 31,72 %.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan jumlah anggaran yang mengalami penurunan atau efesiensi secara keseluruan dari semula Rp. 9.470.334.760,- menjadi Rp. 8.600.054.360,- atau mengalami penurunan sebesar 9,19 % ( Realisasi Anggaran di sampaikan di halaman berikutnya).

18


2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hkum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Tata Ruang Kota Bontang selaku pengembang amanah masyarakat dan Pemerintahan terpilih melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peratuan Presiden No.29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2010-2016 dan Renja 2014. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi dinas Tata Ruang Kota Bontang. Hasil evaluasi atas SAKIP Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2014 dari 4 (empat) rekomendasi yang disampaikan telah ditindak lanjuti sebanyak 1 (satu) rekomendasi yang yakni dokumen Renstra memuat indikator kinerja tujuan. Terhadap permasalahan yang di kemukakan Inspektorat Kota Bontang merekomendasikan kepada Dinas Tata Ruang Kota beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut : a. Perencanaan Kinerja 1) Melakukan perbaikan terhadap implementasi Renstra agar: a) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. b) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Sasaran-sasaran yang ada di Renstra dijadikan outcome program yang akan diwujudkan dalam RKA 2) Melakukan perbaikan pemenuhan dokumen perencanaan kinerja tahunan (RKT) AGAR indikator kinerja sasaran dan target kinerja tahunan dalam dokumen RKT memenuhi kriteria yang Baik dan mengacu pada review Renstra yang telah dibuat. 3) Melakukan perbaikan implementasi dokumen RKT agar: a) Target kinerja yang diperjanjikan dipergunakan untuk mengukur keberhasilan. b) Penetapan kinerja dimonitor pencapaiannya secara berkala dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan serta dijadikan dasar pemberian reward and punishment.

19


2016

c) Penetapan Kinerja dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan selanjutnya yang dijadikan acuan untuk: - Memulai pelaksanaan setiap kegiatan. - Mengevaluasi capaian output kegiatan. - Memberikan otoritas dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan. b. Pengukuran Kinerja 1) Melakukan pemenuhan pengukuran terhadap IKU agar mekanisme pengumpulan data kinerja Yang didukung SOP sehingga realisasi data kinerja dapat diyakini validitasnya. 2) Melakukan perbaikan kualitas pengukuran terhadap IKU agar: a) IKU diukur realisasinya dalam LAKIP. b) Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan yang didukung bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, serta data yang dikumpulkan melalui suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur. 3) Melakukan perbaikan implementasi pengukuran terhadap IKU agar: a) IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA). b) IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja yang menjadi acuan pemberian penghargan dan sanksi. c) Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala sebagai acuan untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja. c. Pelaporan Kinerja 1) Melakukan perbaikan penyajian informasi kinerja agar: a) LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, serta menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. b) LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan. c) LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja, baik program atau sasaran (cost peroutcome). d) Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan yang didukung dengan data yang valid dan dapat diverifikasi. 2) Melakukan perbaikan dalam rangka pemanfaatan informasi kinerja agar: a) Informasi yang disajikan dalam LAKIP dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan tidak hanya sebatas pelaporan saja. 20


2016

b) Informasi yang disajikan hendaknya dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur, sehingga dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. c)

Informasi dalam LAKIP digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.

d. Evaluasi Internal 1) Melakukan perbaikan terhadap pemenuhan evaluasi internal agar: a) Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dapat menjawab atau menyimpulkan posisi capaian kinerja terakhir dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja. b) Evaluasi program tidak hanya dilakukan sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran, tetapi juga dapat memberikan simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup rekomendasi telah ditindaklanjuti. 2) Melakukan perbaikan terhadap kualitas evaluasi internal agar: a) Evaluasi program yang dilakukan dapat memberikan informasi yang memadai ats tindak lanjut rekomendasi yang pernah disarankan. b) Pelaksanaan evaluasi program disupervisi dengan baik melalui pembahasanpembahasan yang reguler dan bertahap yang didukung dokumentasi komunikasi yang teratur. c) Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program yang memberikan simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti, tidak hanya sebatas pelaksanaan program dan kegiata serta penyerapan angaran. e. Pencapaian Kinerja Dalam pencapaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota agar: 1) Pencapaian kinerja sasaran Output hendaknya didukung informasi mengenai kinerja Output yang dapat diandalkan sehingga capaian kinerjanya dapat dibandingkan dari tahun sebelumnya. 2) Pencapaian kinerja sasaran Outcome dapat menggambarkan hasil dan informasi mengenai kinerja Outcome yang dapat diandalkan sehingga capaian kinerjanya dapat dibandingkan dari tahun sebelumya.

A. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Realisasi Rencana Kerja Tahun 2015

21


Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.05.01

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya pelayanan perkantoran Tertip administrasi penyusunan program,evaluasi dan pelaporan kegiatan Tertip administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Tertip adminitrasi pengelolaan kepegawaian

Kinerja

2016 Anggaran Realisasi

Realisasi

Capaia n

Pagu

Target

( RP )

( RP )

4

5

6

7

8

9

100 %

100 %

100 %

2.638.894.700,-

2.511.168.556,-

95,16%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Capaian

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komonikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kebutuhan Materai

1 Tahun

1 Tahun

100 %

5.355.000,-

4.980.000,-

92,99 %

Jumlah Kebutuhan Pembayaran Internet

1 Tahun

1 Tahun

100 %

24.000.000,-

14.784.946,-

61,60 %

16 unit kendara an

16 unit kendara an

100 %

13.000.000,-

10.501.000,-

80,77 %

1.05.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

70 jenis ATK

70 jenis ATK

100 %

88.256.000,-

87.788.000,-

99,46 %

1.05.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 Tahun

1 Tahun

100 %

66.271.000,-

65.799.800,-

99,28 %

1.05.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor yang terpenuhi Jumlah kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dipenuhi Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di laksanakan Jumlah Persediaan Bahan Bacaan surat kabar/majalah yang terpenuhi

1 Paket

1 Paket

100 %

150.062.000,-

121.872.000,-

81,21 %

228 eks

228 eks

100 %

35.200.000,-

34.200.000,-

97,15 %

1 Tahun

1 Tahun

100 %

12.575.100,-

12.571.950,-

99,97 %

1 Tahun

1 Tahun

100 %

16.500.000,-

13.727.000,-

83,19 %

1 Tahun

1 Tahun

100 %

1.076.710.000,-

1.031.649.160,-

95,81 %

7 Org

7 Org

100 %

1.150.965.600,-

1.109.494.200,-

96,39 %

1.05.01.01 1.05.01.02

1.05.01.06

1.05.01.15

1.05.01.16 1.05.01.17

1.05.01.18

1.05.01.19

Kode

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang diselesaikan

Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi Jumlah Makanan dan minuman rapat yang dipenuhi Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang di terpenuhi Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran yang terpenuhi

Kinerja

Indikator

22

Anggaran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 1.05.02

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)

3 Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi kategori baik

1.05.02.05

1.05.02.23

1.05.02.27

1.05.03

1.05.03.05

1.05.05

1.05.05.01

1.05.06

1.05.06.01

1.05.06.02

1.05.06.04 1.05.06.10 1.05.06.11

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah ruangan kerja dalam kondisi kategori baik Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpenuhi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat secara rutin

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Renja SKPD Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Tingkat keikut sertaan Aparatur Dinas Tata Ruang dalam mengikuti acara dan lomba hari hari tertentu Jumlah Pengadaan Pakaian Aparatur yang terpenuhi Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah pelaksanaan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang diselesaikan Jumlah Dok laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang diselesaikan Jumlah Dok laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan Jumlah Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan Jumlah Dok Renja SKPD yang diselesaikan Jumlah Dok Laporan Akuntabilitas yang di selesaikan

2016 Realisasi

Realisasi

Capaia n

Pagu

Target

( RP )

( RP )

4

5

6

7

8

9

100 %

100 %

100 %

713.790.000,-

710.936.200,-

99,60%

8 unit mobil dan 12 unit motor

8 unit mobil dan 12 unit motor

100 %

19 ruangan

19 ruangan

100 %

1 unit mobil dan 2 unit motor 8 unit mobil dan 10 unit motor

1 unit mobil dan 2 unit motor 8 unit mobil dan 10 unit motor

100 %

274.980.000,-

262.620.000,-

100 %

384.420.000,-

384.291.550,-

99,97%

6 jenis peralata n kantor

6 jenis peralata n kantor

100 %

64.390.000,-

64.024.650,-

99,43%

100 %

100 %

100%

41.000.000,-

40.590.000,-

99,00%

41 stel

41 stel

100 %

41.000.000,-

40.590.000,-

99 %

100 %

100 %

100 %

345.040.000,-

320.963.896,-

93,02%

30 kali

30 kali

100 %

345.040.000,-

320.963.896,-

93,02%

100 %

100 %

100 %

5.250.000,-

3.800.000,-

72 %

1 Dok

1 Dok

100 %

1.050.000,-

-

-

1 Dok

1 Dok

100 %

1.050.000,-

950.000,-

90,48%

1 dok

1 Dok

100 %

1.050.000,-

950.000,-

90,48%

1 Dok

1 Dok

100 %

1.050.000,-

950.000,-

90,48%

1 Dok

1 Dok

100 %

1.050.000,-

950.000,-

90,48%

23

Capaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang Kode

1 1.05.10

1.05.10.01

1.05.15

1.05.15.03

1.05.15.07

1.05.15.46

1.05.15.52

1.05.15.54

1.05.16

1.05.16.09

1.05.16.24

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)

2 PROGRAM PENYEBARLUASA N INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan penataan ruang Jumlah even yang telah dilaksanankan dengan kategori "baik" Jumlah Masyarakat yang hadir mengikuti sosialisasi Tata Ruang dalam rangka memperingati hari tata ruang Tersedianya kesiapan Dinas Tata Ruang Kota dlam mengikuti pameran pembangunan (EXPO) dan BCC Meningkatnya konsistensi perencanaan tata ruang kota bontang Jumlah kecamatan yang telah memiliki sistem informasi tata ruang Jumlah kecamatan yang memiliki zoning regulation penjabaran dari RTRW dan RDTR Jumlah Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan tentang Rencana Tata Ruang yang telah dilaksanakan Jumlah Kelurahan yang telah memili RTBL yang diselesaikan

Pelaksanaan Pameran Pembangunan PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang rencana tata ruang Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Verifikasi Permohonan Siteplan Kawasan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang Penyusunan Kebijakan Peraturan RDTR dan Zoning Regulation Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang Pendampingan Kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Jumlah Permohonan Siteplan dan SKTR yang telah diselesaikan Jumlah Perda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi yang diselesaikan Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang yang telah diselesaiakan atau diUpdate Persentase Ketaatan RTRW terhadap Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Laporan Hasil Minotoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Laporan Pendampingan Program P2KH

Kinerja

2016 Anggaran Realisasi

Realisasi

Capaia n

Pagu

Target

( RP )

( RP )

4

5

6

7

8

9

220.445.000,-

208.813.286,-

94,72%

Capaian

100%

100%

100%

2 Even

2 Even

100%

50 Org

50 Org

100 %

2 Even

2 Even

100 %

220.445.000,-

208.813.286,-

94,72%

100%

100%

100%

1.934.436.000,-

1.920.352.306,-

99,27%

3 kec

3 kec

100 %

1 Kel

1 Kel

100 %

3 kali

3 kali

100 %

55.000.000,-

48.277.500,-

87,78%

1 Kel

1 Kel

100 %

673.480.000,-

668.245.000,-

99,22%

10 Dok

10 Dok

100 %

31.800.000,-

31.755.000,-

99,86%

1 Perda

1 Perda

100 %

992.760.000,-

991.518.306,-

99,87%

1 Paket

1 Paket

100 %

181.396.000,-

180.556.500,-

99,54%

77,50 %

77,50 %

100 %

159.712.000,-

150.928.000,-

94,50%

1 Dok

1 Dok

100 %

68.500.000,-

68.345.000,-

99,55%

1 Dok

1 Dok

100 %

91.212.000,-

82.583.000,-

90,54%

Indikator

Kinerja

24

Anggaran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 1.05.17 1.05.17.23

1.05.17.28

1.05.17.29

1.05.17.31

1.05.17.32

1.08.24

1.08.24.05

1.08.24.17

2 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pembuatan Baliho Himbauan Pengembangan Sistem Informasi Perizinan IMB Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Perijinan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Verifikasi Permohonan IMB dan Survey Lapangan Proses IMB PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Pembangunan RTH kota bontang(bantuan keuangan propinsi) Pendampingan pembangunan RTH kota bontang

Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)

3 Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diselesaikan sesuai dengan peruntukannya Jumlah Baliho Himbauan IMB yang telah terpasang Jumlah Perangkat Hardware dan aplikasi Sistem Informasi Perizinan yang telah diselesaikan Persentase Pelanggaran Aktifitas IMB yang telah ditindak lanjuti Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi perijinan pengawasan dan pengendalian bangunan Jumlah Dokumen permohonan IMB dan survey lapangan yang telah diselesaikan Meningkatnya keindahan,keserasihan,da n keteduhan kota Jumlah kelurahan yang telah memiliki taman RTH Jumlah RTH kelurahan yang telah diselesaikan Jumlah Pendampingan Taman RTH kelurahan yang telah diselesaikan

2016 Realisasi

Realisasi

Capaia n

Pagu

Target

( RP )

( RP )

4

5

6

7

8

9

100%

100%

100%

373.780.000,-

353.694.000,-

94,63%

24 buah

24 buah

100 %

70.020.000,-

70.011.750,-

99,99%

1 Paket

1 Paket

100 %

118.940.000,-

116.292.250,-

97,77%

100%

100%

100%

100.220.000,-

98.410.000,-

98,19%

100%

80,03%

80,03%

35.800.000,-

20.214.000,-

54,46%

350 Dok

444 Dok

126,86 %

48.800.000,-

48.766.000,-

99,93%

100%

100%

100% 2.167.706.660,-

2.124.616.681,-

98,01%

Capaian

3 Kel

3 Kel

100 %

1 kel

1 kel

100 %

1.698.146.660,-

1.655.899.681,-

97,51%

1 kel

1 kel

100 %

469.560.000,-

468.717.000,-

92,77 %

B. Pengukuran Capaian Kinerja 25


2016

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 Perda

1 Perda

100 %

4 Kel

4 Kel

100 %

21,01 %

20,87 %

99,33 %

33,74 %

33,51 %

99,32 %

43,91 %

42,76 %

97,38 %

77,50 %

77,50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1

Terwujudnya perencanaan

Penetapan Perda RDTR

penyelenggaraan ruang yang

Kota Bontang

akurat sesuai dengan

Jumlah Kelurahan yang

kebijakan umum ruang daerah

telah memiliki RTBL (non kumulatif) Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilaya ber HPL/HGB ((luasan wilaya perkotaan+HL/Konservasi Rasio Ruang Terbuka Hijau

2


persatuan luas wilaya ber HPL/HGB (luasan wilaya perkotaan tanpa HL/Konservasi) Rasio Bangunan ber-IMB persatuan bangunan Persentase Ketaatan terhadap RTRW Jumlah Pelanggaran IMB yang telah ditindak lanjuti

3

Terwujudnya pengawasan bangunan yang sesuai dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang

Jumlah Pelanggaran Bangunan yang tidak memiliki IMB yang telah ditindak lanjuti

C. Analisis Capaian Kinerja 26

2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang Sasaran Strategis 1. :

Terwujudnya perencanaan penyelenggaraan ruang yang akurat sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah

1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Penetapan Perda RDTR Kota Bontang Jumlah Kelurahan yang telah memiliki RTBL (non kumulatif)

1 Perda

1 Perda

100 %

4 Kel

4 Kel

100 %

1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun lalu : No

Indikator Kinerja

1

2 Penetapan Perda RDTR Kota Bontang Jumlah Kelurahan yang memiliki RTBL (non kumulatif)

01 01

1.3.

Realisasi

Target tahun

%

2015

2013

2014

2015

Capaian

3

4

5

6

7

1 Perda

-

-

1 Perda

100 %

4 Kel

2 Kel

3 Kel

4 Kel

100 %

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencananaan strategis organisasi :

No

Indikator Kinerja

1 01

2 Penetapan Perda RDTR Kota Bontang Jumlah Kelurahan yang memilik RTBL (non kumulatif)

02

Target

Realisasi tahun 2013

Realisasi Tahun 2014


2014

2016

3

4

5

6

7

-

-

1 Perda

-

-

2 Kel

3 Kel

4 Kel

3 Kel

Reviuw RTBL 4 Kel

1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan 1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan terhadap indikator kinerja Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi disebabkan karena berikut : a. Ketersediaan Anggaran Mencukupi; b. Dukungan terhadap seluruh instansi Pemerintahan Kota Bontang yang berkepentingan terhadap Perda RDTR dan Peraturan Zonasi c. Dukungan terhadap DPRD Kota Bontang khususnya komisi III yang membidangi produk hukum Perda Kota Bontang d. Dukungan terhadap Seluruh Stakeholder yang ada di Lingkungan daerah Kota Bontang e. Dukungan persetujuan terhadap daerah daerah perbatasan langsung dengan daerah pemerintahan Kota Bontang f. Dukungan persetujuan Substansi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang

27

2016


Dari dukungan keberhasilan tersebut, dukungan persetujuan substansi dari kementiran agraria dan tata ruang yang pembahasannya sangat panjang dimana dibahas lintas kementrian yaitu Kementrian Agraria dan Tata Ruang,Kementrian Keuangan dan Menkoperekonomian,kementrian BUMN, sebab pembahasan tersebut karena Kota Bontang ditetapkan sebagai daerah pembangunan pabrik kilang minyak yang merupakan kebijakan nasional di harapkan dalam kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terakomodir dalam perda RDTR dan Peraturan Zonasi. 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan terhadap indikator kinerja Jumlah Kelurahan yang memiliki RTBL (Non Komulatif) adalah sebagai berikut: a. Ketersediaan Anggaran Tercukupi b. Dukungan terhadap instansi Pemerintah terkait penetapan RTBL c. Dukungan terhadap masyarakat terkait peran aktif masyarakat dalam penyusunan RTBL d. Ketersedian SDM Tata Ruang sangat mendukung. Sasaran Strategis 2 :


2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini : Indikator Kinerja Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilaya ber HPL/HGB(luasan wilaya perkotaan + HL/Konservasi) Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilaya ber HPL/HGB(luasan wilaya perkotaan + HL/Konservasi) Rasio Bangunan ber-IMB persatuan bangunan Persentase Ketaatan terhadap RTRW

Target

Realisasi

% Capaian

21,01 %

20,87 %

99,33 %

33,74 %

33,51 %

99,32 %

43,91 %

42,76 %

97,38 %

77,50 %

77,50 %

100 %

2.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun lalu : No 1

01

02

Indikator Kinerja 2 Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilaya ber HPL/HGB(luasan wilaya perkotaan + HL/Konservasi) Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilaya ber HPL/HGB(tanpa luasan wilaya perkotaan + HL/Konservasi)

Realisasi

Target tahun

%

2015

2013

2014

2015

Capaian

3

4

5

6

7

21,01 %

20,58 %

20,80 %

20,87 %

99,33 %

33,74 %

33,04 %

33,39 %

33,51 %

99,32 %

28

2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang 03 04

Rasio Bangunan berIMB persatuan bangunan Persentase Ketaatan terhadap RTRW

43,91 %

37,05 %

40,37 %

42,76 %

97,38 %

77,50 %

76,50 %

77,00 %

77,50 %

100 %

2.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencananaan strategis organisasi : No 1

Indikator Kinerja 2 Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilaya ber HPL/HGB(luasan wilaya perkotaan + HL/Konservasi) Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilaya ber HPL/HGB(tanpa luasan wilaya perkotaan + HL/Konservasi) Rasio Bangunan ber-IMB persatuan bangunan Persentase Ketaatan terhadap RTRW

01

02

03 04

Target




2014

2016

3

4

5

6

7

20,58 %

20,80 %

20,87 %

20,80 %

21.00 %

33,04 %

33,39 %

33,51 %

33,39 %

33,85 %

37,05 %

40,37 %

42,76 %

40,37 %

-

76,50 %

77,00 %

77,50 %

77,00 %

78,00 %

2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan 01.

Analisi Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilaya ber HPL/HGB (luasan wilaya perkotaan + HL/Konservasi): Rasio RTH persatuan luas wilaya ber HGB yaitu luasan tersebut di hitung dengan pembagi termasuk luasan HL dan Hutan Konservasi dan tanpa luasan HL dan Hutan Konservasi dapat kami jelaskan di bawa ini : 1. Luas RTH sampai tahun 2015 dengan pembagi dengan luasan HL/Konservasi sebesar 3.105.28 Ha dan Luas Wilayah termasuk hutan lindung/konservasi sebesar 14.780 Ha maka realisasi Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilaya HPL/HGB dengan pembagi termasuk luas perkotaan+HL/Konservasi sebesar 20,87%. 2. Luas RTH dengan pembagi tanpa HL/Konservasi sebesar 3.084,83 Ha dengan luas wilayah tidak termasuk luasan HL/Konservasi sebesar 9.206,29 Ha maka realisasi Rasio RTH persatuan luas wilaya ber HPL/HGB sebesar 33,51 %

Untuk perencanaan di tahun 2016 RTH Kota Bontang mengupayakan sebesar 33,85% atau 3.104,24 Ha dan di tahun 2031 RTH Kota Bontang dapat mencapai sebesar 38,37 % atau 3.532,45 Ha,

29


02.

2016

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Indikator Kinerja Rasio Bangunan berIMB persatuan bangunan : Rasio bangunan ber-IMB tahun 2015 yaitu jumlah bangunan yang ber IMB sampai tahun 2015 berjumlah 7.861 bangunan, dibagi jumlah bangunan berjumlah 18.370 bangunan sehingga realisasi bersentase bangunan ber-IMB di tahun 2015 sebesar 42,76 % dari target 43.91 %. Adapun program yang mendukung indikator tersebut adalah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Kegiatan Verifikasi Permohonan IMB dan Survey Lapangan Proses IMB. Penurunan kinerja dari target yang ditetapkan sebesar 43.91 % disebabkan karena dibulan oktober 2015 kegiatan rekomendasi IMB kewenangannya di ambil alih oleh kantor Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal sehingga pemberian rekomendasi IMB sudah tidak di tangani oleh Dinas Tata Ruang Kota Solusi a. Dalam rangka peningkatan IMB serta peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi IMB diperlukan kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat dan Himbauan IMB sebelum melakukan aktifitas pembangunan b. Diperlukan singkronisasi tanggung jawab SKPD terkait penanganan IMB sehingga tidak terjadi penanganan IMB dua lisme kewenangan.

03.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Indikator Kinerja Persentase Ketaatan terhadap RTRW : Ketaatan mengenai pemanfaatan ruang saat ini dengan RTRW Kota Bontang di bahas berdasarkan setiap jenis pola ruang dan angka capaian maupun realisasi terhadap rencana pola ruang, dengan membandingkan eksisting di tahun 2015 dengan rencana pola ruang RTRW Kota Bontang, secara garis besar dari total seluruh kawasan budidaya yakni sebesar 9.955,12 Ha sementara yang mengalami berubahan fungsi lahan sebesar 7.746,2 Ha maka dari angka tersebut bahwa presentase ketaatan pada tahun 2015 terhadap rencana pola ruang yang ada di RTRW sebesar 77,50 %, adapun program yang mendukung terhadap indikator Ketaatan terhadap RTRW adalah : 1. Program Perencanaan Tata Ruang melalui kegiatan : a.

Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan tentang Rencana Tata Ruang

b.

Verifikasi Permohonan Siteplan dan SKTR

2. Program Pemanfaatan Ruang melalui kegiatan : a.

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a.

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

30

2016


Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya pengawasan bangunan yang sesuai dengan pengendalian dan pemenfaatan ruang

3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini : Indikator Kinerja Persentase pelanggaran IMB yang telah di tindak lanjuti

Target

Realisasi

% Capaian

100 %

100%

100 %

3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun lalu : No 1

Indikator Kinerja 2 Persentase pelanggaran IMB yang telah di tindak lanjuti

Realisasi

Target tahun

%

2015

2013

2014

2015

Capaian

3

4

5

6

7

100 %

100%

100%

100%

100%

3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencananaan strategis organisasi : No

Indikator Kinerja

1

2 Persentase pelanggaran IMB yang telah di tindak lanjuti

Target




2014

2016

3

4

5

6

7

100%

100%

100%

100%

100%

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja Persentase pelanggaran IMB yang di tindak lanjuti yaitu : a.

Bahwa dinas tata ruang kota bontang telah membentuk tim wasdal dan telah merampungkan regulasi Perwali tentang tatacara pengenaan sangsi administrasi pelanggaran pemanfaatan ruang

b.

Tim Wasdal Tata Ruang terdiri dari lintas SKPD yang ada di pemerintahan kota bontang dan melibatkan instansi vertikal (kejaksaan,Kepolisian dll)

c.

Ditahun 2015 Tim telah melayangkan surat teguran kepada masyarakat sebanyak 120 surat teguran terdiri dari pelanggaran tidak memiliki ijin imb dan pelanggaran garis sempadan dari 120 surat teguran tersebut semuanya telah ditindak lanjuti terkait dengan pelanggaran yang disangkahkan oleh tim wasdal

31

2016


Permasalahan dan tindak lanjuti yang dilakukan: a.

Tim wasdal telah melakukan tindakan secara persuasif kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran namun demikian masyarakat masih kurang memahami maksud dan langka-langka yang dilakukan oleh pemerinta terkait dengan penertiban bangunan, oleh karena itu diperlukan sosialisasi secara berkesenambungan baik di media cetak,elektronik,papan pengumuman dan secara langsung kepada masyarakat.

D. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya No

Sasaran Terwujudnya perencanaan penyelenggaraan ruang yang akurat sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah

% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

100 % 99,27 %

0,71%

98,01%

1,31 %

97,38 %

94,63%

2,75 %

100 %

94,50 %

5,5%

100 %

94,63 %

5,37%

100 %

99,33 % Terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah


Tingkat Efesiensi

Penjelasan : 1. Sasaran Terwujudnya perencanaan penyelenggaraan ruang yang akurat sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah terdiri dari : - Capaian kinerja dengan indikator kinerja Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bontang dengan target 1 Perda dengan realisasi capaian sebesar 100 % dengan penyerapan anggaran sebesar 99,87 % atau Rp.991.518.306,00 dari Rp. 992.760.000,00 yang terdiri dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Peraturan RDTR dan Zoning Regulation dan Kegiatan Penyusunan RTBL dengan realisasi kinerja 100% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 668.245.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.673.480.000,- dengan tingkat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,71% dengan Program Perencanaan Tata Ruang. 2. SasaranTerwujudnya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah yaitu : - Capaian kinerja dengan indikator kinerja Rasio RTH dengan capaian kinerja sebesar 33,51% dengan penyerapan anggaran sebesar 98,01 % atau Rp. 2.124.616.681,- dari 32


2016

Rp.2.167.706.660,- dengan tingkat efesiensi sumber daya sebesar 2,75 % dengan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 3. Sasaran Terwujudnya pengawasan bangunan yang sesuai dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang - Capaian kinerja indikator jumlah pelanggaran bangunan yang tidak memiliki IMB dengan realisasi capaian sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,63% atau Rp. 353.694.000,- dari Rp.373.780.000,- dengan tingkat efesiensi sumber daya sebesar 5,37 % dengan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

33


2016

E. Realisasi dan Capaian Kinerja 2011 s/d 2015

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3 Jumlah kecamatan yang telah memiliki rencana detail/teknis tata ruang,penjabaran dari RTRW Kota Bontang (non kumulatif) Jumlah Kecamatan yang telah memiliki zoning regulation penjabaran dari RDTR dan RTRW (Non Kumulatif) Penetapan Perda RDTR (SPM) Jumlah Kelurahan yang telah memiliki RTBL(Non Kumulatif) Jumlah kelurahan yang memiliki perencanaan kawasan kumu

01


Tahun 2011

Satua

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

n

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Kec

-

-

-

1 Kec

1 Kec

100 %

2 Kec

2 Kec

100 %

3 Kec

3 Kec

100 %

-

-

-

Kec

-

-

-

1 Kec

1 Kec

100 %

2 Kec

2 Kec

100 %

3 Kec

3 Kec

100 %

-

-

-

Perda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Perda

1 Perda

100 %

Kel

1 Kel

1 Kel

100 %

-

-

-

2 Kel

2 Kel

100 %

3 Kel

3 Kel

100 %

4 Kel

4 Kel

100 %

Kel

1 kel

1 Kel

100 %

-

-

-

2 Kel

2 Kel

100 %

-

-

-

3 Kel

-

-

34

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3


Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilaya ber HPL/HGB (termasuk luasan hutan lindung/konservasi) Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilaya ber HPL/HGB (tanpa luasan hutan lindung/konservasi) Rasio Permukiman Layak Huni Kota Bontang Persentase Ketaatan terhadap RTRW Rasio Bangunan ber-IMB persatuan bangunan Jumlah Kelurahan yang telah terpasang plat nomor rumah (non kumulatif)

02

Tahun 2011

Satua

2016 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

n

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

%

20,05 %

20,05 %

100 %

20,34 %

20,34 %

100 %

20,58 %

20,58 %

100 %

20,80 %

20,80 %

100 %

21,01 %

20,87 %

99,33 %

%

32,19 %

32,19%

100 %

32,65%

32,65%

100 %

33,04%

33,04%

100 %

33,39 %

33,39 %

100 %

33,74 %

33,51 %

99,32 %

%

15,84 %

15,84 %

100 %

20,84 %

20,84 %

100 %

25,84 %

93,92 %

363,47%

40,37 %

106,41%

263,69 %

40,84 %

93,93%

223 %

%

75 %

75 %

100 %

76,00%

76,00%

100 %

76,50%

76,50%

100%

77,00%

77,00%

100 %

77,50%

77,50%

100%

%

30,99%

30,99%

100%

33,97%

33,97%

100%

37,05%

37,05%

100%

40,37%

40,37%

100%

43,91%

42,76%

97,38%

Kel

6 kel

6 kel

100%

7 kel

7 kel

100%

14 kel

14 kel

100%

15 kel

15 kel

100%

-

-

-

35


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3


Persentase pelanggaran aktifitas IMB yang telah ditindak lanjuti Persentase pelanggaran aktifitas pembangunan yang tidak memiliki IMB yang telah ditindak lanjuti

03

Tahun 2011

Satua

2016 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

n

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

36


2016

F. Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2015 untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah sebagai berikut : a. Laporan Realisasi Anggaran Priode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Anggaran Setelah Perubahan

No

Uraian

1 1.1

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Asli Daerah yang Sah Jumlah

Realisasi

Lebih/(Kurang)

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.451.055.580,00 4.992.291.480,00 3.458.764.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.607.464.105,00 4.302.838.367,00 3.304.625.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

843.591.475,00 689.453.113,00 154.138.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan 2.2.4 Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan 2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.2.6 Belanja Aset Lainnya

3.957.904.660,00 0,00 427.768.660,00 1.534.850.000,00

3.904.797.987,00 0,00 419.964.362,00 1.497.503.500,00

53.106.673,00 0,00 7.804.298,00 37.346.500,00

0,00

0,00

0,00

667.050.000,00 1.328.236.000,00

666.042.125,00 1.321.288.000,00

1.007.875,00 6.948.000,00

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.3.1 Belanja Tidak Terduga

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12.408.960.240,00

11.512.262.092,00

896.698.148,00

Surplus/(Defisit) (12.408.960.240,00) (11.512.262.092,00)

(896.698.148,00)

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bangtuan Keuangan

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Jumlah

37


2016

G. Anggaran dan Realisasi Program No

Sasaran Strategis

Program/Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi

%

Prog Perencanaan Tata Ruang

01


Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Verifikasi Permohonan Siteplan Kawasan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang Penyusunan Kebijakan Peraturan RDTR dan Zoning Regulation Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)

55.000.000,00

48.277.500,00

87,78

673.480.000,00

668.245.000,00

99,22

31.800.000,00

31.755.000,00

99,86

992.760.000,00

991.518.306,00

99,87

181.396.000,00

180.556.500,00

99,54

68.500.000,00

68.345.000,00

99,77

91.212.000,00

82.583.000,00

90,54

70.020.000,00

70.011750,00

99,99

118.940.000,00

116.292.250,00

97,77

48.800.000,00

48.766.000,00

99,93

1.698.146.660,00 1.655.899.681,-

97,51

Prog.Pemanfaatan Ruang Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang Pendampingan Kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

02


Prog. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pembuatan Baliho Himbauan Pengembangan Sistem Informasi Perizinan IMB Verifikasi Permohonan IMB dan Survey Lapangan Proses IMB

Prog.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pentaan RTH Pendampingan pembangunan RTH kota bontang

03


469.560.000,00

468.717.000,00

99,82

100.220.000,00

98.410.000,00

98,19

35.800.000,00

20.214.000,00

56,46

Prog.Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Perijinan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

38

2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang H. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD a.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Semenjak tahun 2013, Dinas Tata Ruang Kota tidak lagi mengelola pendapatan dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena sudah dialihkan ke Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Kota Bontang, sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kota Bontang tanggal 20 Nopember 2012 Nomor 970/968/DPPKA.02. Adapun Belanja tidak langsung dianggarkan

Juml a h (Rp) Nomor Urut

Ura i a n

1

2

Angga ra n Setel a h Peruba ha n

Rea l i s a s i

3

4

Lebi h Kura ng (Rp)

5

6

1

Bel a nja Ti da k La ngs ung

3.808.905.880

3.166.399.167

83,13

642.506.713

2

Bel a nja Pega wa i

3.808.905.880

3.166.399.167

83,13

642.506.713

3

Bel a nja La ngs ung

8.600.054.360

8.345.862.925

97,04

254.191.435

4

Bel a nja Pega wa i

1.183.385.600

1.136.439.200

96,03

46.946.400

5

Bel a nja Ba ra ng /Ja s a s el a i n Hi ba h da n Ba ntua n Sos i a l

3.458.764.100

3.304.625.738

95,54

154.138.362

6

Bel a nja Moda l

3.957.904.660

3.904.797.987

98,66

53.106.673

12.408.960.240

11.512.262.092

92,77

896.698.148

JUMLAH BELANJA

b.

%

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Hambatan dan kendala secara umum tidak ada, namun demikian masih dirasakan perlunya peningkatan kapasitas/kemampuan SDM agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal.

c. Rincian dari Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD Pendapatan (Nihil) Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat serta Pemerintah Propinsi. Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bontang yang berasal dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

39

2016


Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor 970/968/DPPKA.02 Tanggal 20 Nopember 2012 perihal Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah oleh Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BPPM), maka pada tahun 2013 pemungutan Retribusi IMB dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BPPM). Dengan demikian Pendapatan di Dinas Tata Ruang Kota tidak ada (Nihil).

d. Belanja Rp. 11.512.262.092,Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta Pelayanan kepada Masyarakat. Realisasi Belanja Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun Anggaran 2015

Rp

11.512.262.092

Mengalami peningkatan sebesar

Rp

1.835.031.622

dari total belanja Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp

9.677.230.470

40

2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang dengan

penjelasan

peningkatan

realisasi

belanja

sebagai

BELANJA OPERASI

berikut

:

Rp

7.607.464.105

Belanja Pegawai TA 2015

Rp

4.302.838.367

Belanja Pegawai TA 2014

Rp

4.270.329.687

Peningkatan dari TA 2014

Rp

32.508.680

Belanja Barang TA 2015

Rp

3.304.625.738

Belanja Barang TA 2014

Rp

2.531.579.583

Peningkatan dari TA 2014

Rp

773.046.155

Rp

3.904.797.987

Belanja Peralatan dan Mesin TA 2015

Rp

419.964.362

Belanja Peralatan dan Mesin TA 2014

Rp

592.494.700

Berkurang dari TA 2014

Rp

172.530.338

- Realisasi Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

Rp

33.020.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus

Rp

228.880.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan mesin hitung

Rp

1.572.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas

Rp

2.500.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan pengharum ruangan

Rp

1.440.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan papan informasi

Rp

8.500.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan komputer/PC

Rp

37.750.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan komputer note book

Rp

57.310.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan printer

Rp

11.392.181

- Realisasi Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer

Rp

1.991.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan lemari arsip

Rp

19.976.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan dispenser

Rp

1.000.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan kamera

Rp

9.000.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan alat ukur roling

Rp

5.633.181

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA. 2015

Rp

1.497.503.500

Realisasi Belanja Aset Tetap TA. 2015

Rp

666.042.125

Realisasi Belanja Aset Lainnya TA. 2015

Rp

1.321.288.000

BELANJA MODAL

Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2015

e. Aset Rp. 17.619.575.107,Aset adalah sumber daya ekonomi dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dinas Tata Ruang Kota Bontang sampai dengan Tahun 2015 memiliki aset terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya), dengan rincian sebagai berikut :

41

2016


A.

Aset Lancar Rp. 127.111.050,- (stock opname) 1. Kas Rp. 0,00 (nol) Kas di Kas Daerah

Rp. 0,00 (nol)

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp. 0,00 (nol)

Sisa Uang Persediaan (UP) per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 77.672.088,00,(bukti terlampir), telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2015 melalui Bank Kaltim Cabang Bontang (Rekening Bank Kasda). 2. Piutang (Nihil) a. Persediaan Rp. 127.111.050,- (per 31 Desember 2015) Persediaan adalah sisa Alat Tulis Kantor

Rp

18.513.000

Persediaan Bahan Bakar Minyak

Rp

57.924.900

Persediaan Patok dan Plang IMB dan Rambu-rambu

Rp

50.673.150

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2015 Rp

127.111.050

sesuai Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan oleh Bendahara/Penyimpan Barang (Berita Acara Terlampir). f.

Aset Tetap 1.

Tanah Tahun 2014 tidak terdapat aset tetap berupa tanah, begitu pula pada tahun 2015

2.

Peralatan dan Mesin Audited Peralatan Mesin Tahun 2014

Rp 3.213.692.357

Rincina Realisasi Peralatan Mesin Tahun 2015 - Realisasi Belanja Mesin TA 2015

Rp

419.964.362

- Atribusi TA 2015

Rp

3.561.501

- Reklas dari KIB C TA 2015

Rp

8.236.676

Jumlah Realisasi Peralatan dan Mesin TA 2015 Rp

431.762.539

- Reklas KIB B Intra TA 2025

Rp

6.000.000

- Reklas ke persediaan Pengharum Ruangan

Rp

1.440.000

Jumlah Rincian Pengeluaran Rp

7.440.000

Rp

3.638.014.896

Rincian Pengurangan

Jumlah Realisasi Peralatan dan Mesin TA 2015 dikurangi Reklas ke KIB C TA 2015 Audited Peralatan dan Mesin hingga 31 Desember 2015

a Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2015 pada kegiatan:

42

2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2015 - Realisasi Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

Rp

33.020.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus

Rp

228.880.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan mesin hitung

Rp

1.572.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas

Rp

2.500.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan pengharum ruangan

Rp

1.440.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan papan informasi

Rp

8.500.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan komputer/PC

Rp

37.750.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan komputer note book

Rp

57.310.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan printer

Rp

11.392.181

- Realisasi Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer

Rp

1.991.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan lemari arsip

Rp

19.976.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan dispenser

Rp

1.000.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan kamera

Rp

9.000.000

- Realisasi Belanja modal pengadaan alat ukur roling

Rp

5.633.181

- Audited Nilai Gedung dan Bangunan Pada Tahun 2014

Rp

1.129.477.400

- Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2015

Rp

1.497.503.500

1. Gedung dan Bangunan

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan pada tahun 2015 berupa Konstruksi Taman - Realisasi Konstruksi Penataan RTH

Rp

1.029.730.500

- Realisasi Konstruksi Pendampingan Pembangunan Taman RTH

Rp

399.773.000

- Realisasi Pembuatan dan Pemasangan Materi Baleho

Rp

60.000.000

- Realisasi Pemeliharaan Konstruksi Baleho

Rp

8.000.000

ditambah Nilai Gedung dan Bangunan TA 2015

Rp

2.626.980.900

- Atribusi

Rp

73.029.490

Jumlah Audited Nilai Gedung dan Bangunan Pada Tahun 2014

Jumlah Nilai Gedung dan Bangunan ditambah Atribusi

Rp 2.700.010.390

Rincian Pengurangan Belanja Gedung dan Bangunan TA 2015

2.

- Reklas ke Persediaan

Rp

61.775.074

- Reklas ke KIB B

Rp

8.236.676

- Reklas ke Aset Lainya

Rp

98.482.933

Jumlah Pengurangan Belanja Gedung dan Bangunan TA 2015

Rp

168.494.683

Jumlah Audited Belanja Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2015

Rp

2.531.515.707

Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Tahun 2014 hingga Tahun 2015 tidak ada pembangunan Jalan, Irigasi dan jaringan pada Dinas Tata Ruang Kota

3. Aset Tetap Lainnya (Nihil),-

43

2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2014, nilai Aset Tetap Lainnya

Rp

4.352.000

Pada Tahun 2015 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peta/atlas/globe

Rp

666.042.125

Atribusi

Rp

1.940.895

Jumalah Aset Tetap hingga 31 Desember 2015 Rp

672.335.020

Rp

1.748.000

Jumalah Aset Tetap hingga 31 Desember 2015 Rp

674.083.020

Pengurangan : Reklas dari KIB E Tktra TA 2014

4.

Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai 2015 (Nihil)

5.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2015 (Nihil)

g. Aset Lainnya Audited Tahun 2014, terdapat Aset Lainnya sebesar

Rp

8.839.709.437

- Realisasi Kegiatan RTBL Kelurahan Bontang Kuala

Rp

665.445.000

- Realisasi Kajian Konsulasi kebijakan RDTR dan ZG

Rp

153.129.500

- Realisasi Kajian Konsulasi Penataan RTH

Rp

248.237.000

- Realisasi Pengembangan Software Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)

Rp

179.476.500

- Realisasi Pengembangan Software Sistem Informasi Perijinan IMB

Rp

75.000.000

Jumlah Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun 2015 Rp

1.321.288.000

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun 2015 berupa

Audited Tahun 2014 ditambah dengan Realisasi Belanja Modal Aset Tak Terwujud Tahun 2015,

Rp

10.160.997.437

Atribusi

Rp

5.840.114

Reklas dari KIB C

Rp

98.482.933

Rp

499.042.500

Jumlah tambahan Atribusi, Reklas dari KIB C dan Reklas dari Barjas Rp

603.365.547

Tambahan :

Rekals dari Barang dan Jasa

Audited Realisasi Belanja Modal Aset Tak terwujud hingga 31 Desember 2015

Rp

10.764.362.984

Aset Lain-Lain Aset Lain-Lainnya hingga tanggal 31 Desember 2015 Nihil. h. Kewajiban

Rp. 0,00- (nol)

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Pendek. Dinas Tata Ruang Kota Bontang sampai dengan Tahun 2015 tidak memiliki Kewajiban, baik Kewajiban jangka Pendek maupun Jangka Panjang (sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya, Permendagri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pedoman

44


2016

Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPD tidak diperkenankan/dilarang melakukan transaksi hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, kecuali Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/PPKD/BPKD. J. Ekuitas Dana Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut : a. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang a. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

45


2016

BAB IV PENUTUP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Tata Ruang Kota Bontang berdasarkan system akuntabilitas yang memadai.,setiap instansi pemerintah secara periodic wajib mengkomonikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Penyusunan Lakip, dalam Sakip, dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan kinerja dan pengukuran kinerja. Didalam kerangka akuntabilitas kinerja ini berperan sebagai alat kendali, alat kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka lakip ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada public. Secara umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bontang pada tahun 2014 ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang Kota Bontang sehingga pencapaian indicator kinerja yang sulit untuk dilakukan pengukuran disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang yang menjadi tugas dan fungsi untuk merumuskan menentukan baik sasaran strategis maupun indicator kinerja, oleh sebab itu untuk dapat keluar dari pokok permasalahan ini dilakukan mereview kembali Renstra dinas Tata Ruang Kota Bontang, sehingga untuk menentukan Rencana Kerja dan Laporan Kinerja benar benar dapat terukur dengan demikia dalam penyusunan lakib sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Terlepas dari semua itu ada bebarapa Indikator kerja yang telah mencapai target yang di inginkan dengan capaian rata-rata 100 % bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini cukup untuk memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bontang, tentu pula ada beberapa indicator kerja yang capaiannya kurang dari 100 % atau capaiannya di bawah 50 % pada tahun tahun berikutnya akan kami upayakan perbaikan guna peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bontang.

46


2016

Kami menyadari masih adanya beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu tanggapan,saran, maupun kritik yang sifatnya membanguna sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan ini di masa yang akan dating.

Bontang,

Januari 2016

Kepala SKPD Dinas Tata Ruang Kota Bontang

Ir. Abdul Rifai,MT Pembina Utama Muda IV/c NIP. 196304171986031022

47

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2016

Recommend Documents