Pemerintah Kota Yogyakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta

Tahun 2014

i

Kata Pengantar Assalamu’alaikum Wr, Wb.

A

lhamdullilahi robbil’alamin, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya Pemerintah Kota Yogyakarta telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya. Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun ketiga periode 2012-2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat. Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian Pemerintah Kota Yogyakarta sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Yogyakarta,

Maret 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

ii

Daftar Isi Kata Pengantar.................................................................................. i Daftar Isi. ........................................................................................ ii Daftar Tabel...................................................................................... iii Daftar Grafik.................................................................................... v Daftar Bagan..................................................................................... vi Daftar Gambar................................................................................... vii BAB 1 PENDAHULUAN..................................................................... 1 A. Latar Belakang................................................................................2 B. Maksud Dan Tujuan..........................................................................3 C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah. ......................................3 1. Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta...................................3 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta...............4 3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah......................................6 4. Personil/Pegawai.....................................................................7 D. Capaian Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta........................................11 E. Sistematika Penyusunan.....................................................................12 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA...................................................... 13 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.................................................... 17 A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. ........................................18 B. Evaluasi

dan

Analisis Capaian Kinerja...................................................21

C. Realisasi Keuangan...........................................................................66 D. Capaian Prestasi

dan

Penghargaan.......................................................71

BAB 4 PENUTUP............................................................................... 77 LAMPIRAN I. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja Tahun 2014) II. Matriks Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014 III. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 2014 (un

dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran

audit)

IV. Pernyataan Telah Direview Tahun Anggaran 2014

atas

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta

iii

Daftar Tabel Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2014..............................................................15 Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja.................................................................18 Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2013..............................19 Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1.1............................................21 Tabel 3.4 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016......................................................................23 Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2.............................................24 Tabel 3.6 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016......................................................................26 Tabel 3.7 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3..............................................28 Tabel 3.8 : Capaian indikator sasaran strategis 3 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016.......................................................................29 Tabel 3.9 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4..............................................32 Tabel 3.10 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Kinerja

RPJMD Tahun 2012-2016......................................................................35

Tabel 3.11 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5..............................................38 Tabel 3.12 : Capaian Indikator Sasaran 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016...........................................................................................39 Tabel 3.13 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6..............................................41 Tabel 3.14 : Capaian Indikator Sasaran Strategi 6 Terhadap Target Kinerja

RPJMD Tahun 2012-2016......................................................................42

Tabel 3.15 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7..............................................43 Tabel 3.16 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja

RPJMD Tahun 2012-2016......................................................................45

Tabel 3.17 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8..............................................46 Tabel 3.18 : Jumlah penduduk miskin......................................................................47 Tabel 3.19 : Capaian indikator sasaran strategis 8 terhadap target kinerja

RPJMD tahun 2012-2016.......................................................................48

Tabel 3.20 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9..............................................49

iv Tabel 3.21 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen di kota

Yogyakarta tahun 2011-2013................................................................50

Tabel 3.22 : Perbandingan Capaian Hasil Kelulusan Ujian Nasional Tahun 2014..........51 Tabel 3.23 : Capaian indikator sasaran strategis 9 terhadap target kinerja.................

RPJMD tahun 2012-2016.......................................................................52

Tabel 3.24 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10.............................................54 Tabel 3.25 : Perbandingan Laju Inflasi Kota Yogyakarta, Jawa Tengah dan

Nasional Tahun 2013 –2014..................................................................55

Tabel 3.26 : Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta 2012-2014.......57 Tabel 3.27 : Capaian indikator sasaran strategis 10 terhadap target kinerja

RPJMD tahun 2012-2016.......................................................................58

Tabel 3.28 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11.............................................59 Tabel 3.29 : Capaian indikator sasaran strategis 11 terhadap target kinerja

RPJMD tahun 2012-2016.......................................................................62

Tabel 3.30 : Pencapai kinerja dan anggaran............................................................67

v

Daftar Grafik Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...................................................................8 Grafik 1.2 : Jumlah Pegawai Dinas-Dinas Daerah.....................................................8 Grafik 1.3 : Jumlah Pegawai di Lembaga Teknis......................................................9 Grafik 1.4 : Jumlah Pegawai Kecamatan..................................................................9 Grafik 1.5 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan.................9 Grafik 1.6 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Non Kependidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan..........................................................................................10 Grafik 1.7 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kependidikan/Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan..............................................................................10 Grafik 3.1 : Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin DIY, Kota Yogyakarta dan Nasional.............................................................................................47 Grafik 3.2 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2011-2013.................................................................................50 Grafik 3.3 : Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta................................................54 Grafik 3.4 : Peranan Sektoral PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2014............................55 Grafik 3.5 : Perbandingan Tingkat Inflasi antara Yogyakarta dengan Jawa Tengah dan Indonesia.........................................................................56 Grafik 3.6 : Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta 2012-2014.......57 Grafik 3.7 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota ...................................................................61 Grafik 3.8 : Usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran air dan udara................................................62

vi

Daftar Bagan Bagan 1.1 : Bagan Struktur Organisasi...................................................................6

BAB 1

Pendahuluan

2 A. LATAR BELAKANG Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014 ini secara garis besarnya

berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta ini mendasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

Pemerintah Tahun 2014

Laporan Kinerja Instansi

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu pula penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014 juga mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016,

berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014.

3 B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 20122016.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2014; 3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang; 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 1. Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2014 masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan.


1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta selama Tahun Anggaran 2014;


Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan

sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2014 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta



Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, ada 26 urusan wajib yang diampu oleh 37 SKPD/Unit Kerja dan 8 urusan pilihan yang diampu oleh 4 SKPD/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan harapan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih berperan dan lebih mampu

dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta yang bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah. 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah. 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

5 c. Dinas Daerah Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Lembaga Teknis Daerah

2. Penyediaan pelayanan penunjang; 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kecamatan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. M engkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3. Mengkoordinasikan undangan;

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;


1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;


Lembaga teknis sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidangnya, dengan fungsi:

6 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan.

f. Kelurahan Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dengan fungsi Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Susunan Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 3 Asisten dan 9 Bagian, Sekretariat DPRD, 13 Dinas Daerah, 11 Lembaga Teknis Daerah, 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan dan 72 Unit Pelaksana Teknis. Untuk

melaksanakan

tugas

dan

fungsi tersebut maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008, Nomor 9 Tahun 2008, Nomor 10 Tahun 2008, Nomor 11 Tahun 2008. Susunan kelembagaan ini dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 3 Januari 2009 hingga sampai Tahun 2014.

Bagan 1. 1 : Bagan Struktur Organisasi

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta

7 4. Personil/Pegawai

Gambar 1.1 : Website Sistem Informasi Kepegawaian


Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2014 sebanyak 74 formasi dengan rincian 20 formasi tenaga guru, 8 formasi tenaga kesehatan dan 46 formasi tenaga teknis. Pengadaan CPNS sebanyak 74 orang tersebut menggunakan Computer Asisted Test (CAT), dan sampai dengan saat ini masih dalam proses Penetapan NIP di BKN Regional I Yogyakarta. Sampai dengan akhir tahun 2014 Pemerintah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 7.742 orang dan tenaga bantuan (naban) 1.262 orang. Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai keadaan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, dapat dilihat melalui website Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Kota Yogyakarta. Adapun rincian pegawai secara umum sebagai berikut :


Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dengan berakhirnya kebijakan moratorium pada tahun 2012, mendasarkan pada PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 54 tahun 2003 dan surat Kepala BKN Nomor K26-30/V11-7/99 tanggal 27 Januari 2014 tentang Penyusunan Formasi PNSD TA 2014 Pemerintah Kota Yogyakarta menyampaikan hasil Penyusunan Formasi berdasarkan skala prioritas sejumlah 642 ke Menteri PAN-RB dan Kepala BKN Pusat dengan surat Walikota Yogyakarta Nomor 871/1415 tanggal 16 April 2014, dari usulan tersebut Menteri PAN-RB dengan surat Nomor 481 tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 menetapkan rincian formasi CPNS

8 Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keadaan: 31 Desember 2014



Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta

Grafik 1.2 : Jumlah Pegawai Dinas-Dinas Daerah Keadaan: 31 Desember 2014


9 Grafik 1.3 : Jumlah Pegawai di Lembaga Teknis Keadaan: 31 Desember 2014


Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta Grafik 1.5 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan: 31 Desember 2014



Keadaan: 31 Desember 2014


Grafik 1. 4 Jumlah Pegawai Kecamatan

10 Grafik 1.6 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Non Kependidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan



Keadaan 31 Demsember 2013


Grafik 1.7 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kependidikan/Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan 31 Demsember 2013


11 D. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI KOTA YOGYAKARTA

Gambar 1.2 : Website PMPRB


Target kinerja ini dimunculkan pada tahun 2014 untuk mengukur sejauh mana perkembangan pelaksanaan RB

di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam form ini penilaian dilaksanakan pada 8 area perubahan dengan kriteria penilaian sesuai dengan sistem. Hasil dari indeks reformasi birokrasi Tahun 2014 yaitu 70,62%. Target ini sudah melampaui target 2014-2016. Harapannya untuk target 2015-2016 ini ada perkembangan lebih baik mengenai pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta.


Berdasarkan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh pemerintah kota yogyakarta pada tahun 2014. PMPRB sendiri merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kementrian/lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan penilaian yang dilakukan tersebut, pemenuhan target indikator internal yang mencerminkan pencapaian program dan kegiatan RB Pemkot Yogyakarta adalah 70,62%.

12 E. Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014 terdiri dari 4(empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2014 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.



BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2014. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2014; pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 dan tahun 2012; pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan target 2016 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2012 sampai tahun 2016; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014 dan upaya/ langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB 2

Perencanaan Kinerja

14 Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.



Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 dan Keputusan Walikota Yogykarata Nomor 371/KEP/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2012-2016, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, dan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tentang Kebijakan Umum Nomor : 02/NKB.YK/2014 01/NKB/DPRD/2014

Tanggal 21 januari 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nomor Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 serta Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014 02/NKB.YK/2014

Nomor : 01/NKB/DPRD/2014

serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun 2014. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2014. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencapainya dalam Tahun 2014. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga istilah Perjanjian Kinerja masih menggunakan istilah Penetapan Kinerja. Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014 sebagai berikut:

15 Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Visi : “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan” No I

II

Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta

B

Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal

wajar

2

Tingggi

Angka Harapan Hidup (Tahun)

73,5

Angka Kematian Ibu Per Seratus Ribu Kelahiran Hidup

123

Angka Kematian Bayi Per Seribu Kelahiran Hidup

7,8

Prevalensi Gizi Buruk Dan gizi Kurang 3

4

5

8,72 %

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau

Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit

72

Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan

79,6

Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Perkotaan yang Memadai

Persentase Cakupan Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan Dan Skala Kota

100%

Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/ Kawasan/Kota

15,8%

Persentase Volume Sampah Yang Terangkut Ke Tempat Pembuangan Akhir

77%

Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Dan Pengendalian Bencana Kebakaran

100%

Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Bencana Alam

100%

Indeks Kepuasan Masyarakat

74,3%

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Publik yang Baik


Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)


Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

No

16 Presentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan (UPIK) 6

III

Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Segoro Amarto

7



8

IV

Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

9

10

11

Terwujudnya Pendidikan Inklusif untuk Semua

Angka Melek Huruf

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat

92%

98,20%

Angka Partisipasi Sekolah (Aps)

93%

Persentase Jumlah Sekolah Yang Melayani Pendidikan Inklusi

8.8%

Pendapatan Perkapita (Rp)

17.433.492

Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Terwujudnya Angka Kemiskinan Peningkatan Kualitas Tingkat Intensitas Pengendalian Sosial Masyarakat Frekuensi Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Karena Isu SARA Dan Kesenjangan Sosial

22.841 8,8% 32,03%

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul

Indeks Pembangunan Manusia

Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Kuat

Pertumbuhan Ekonomi

Terwujudnya Daya Dukung Pengembangan Usaha Berwawasan Lingkungan

Persentase Penerbitan Izin Sesuai Standar Operasional Prosedur

100%

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)

92%

Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK) Angka Pengangguran Terbuka Inflasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Persentase Usaha yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air dan Udara

79,5679,61 93% 7,83% 4,99%-5,3% 5-6 % 187-192 milyar

34,1 % 90%

Jumlah Anggaran tahun 2014 Rp. 1.454.336.187.817,41 ( satu trilyun empat ratus lima puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas koma empat puluh satu rupiah)

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

18



A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2014 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta masih mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014. Adapun tujuan pengukuran kinerja

dilakukannya adalah dalam

rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Skala Nilai Peringkat Kinerja No

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1.

91 ≥

Sangat Tinggi

2.

76 ≤ 90

Tinggi

3.

66 ≤ 75

Sedang

4.

51 ≤ 65

Rendah

5.

≤ 50

Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2014 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

19 Tabel 3.2: Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2014 Sasaran Strategis 1.

2.

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

B

B

100%


Wajar

Proses Audit BPK

-

3

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( EKPPD)

Tinggi

Belum diketahui

-

1


73,5

73.5 *

100 %

2

Angka Kematian Ibu Per Seratus Ribu Kelahiran Hidup

123

45,77

162,78%

3

Angka Kematian Bayi Per Seribu Kelahiran Hidup

7,80

14,19

18,08%

8,72

7.93%

109,06%

72

76,81

106.68%

1


2

4

Prevalensi Gizi Buruk dan gizi Kurang

3


1


2


79,6

75,98

95,45%

4

Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Perkotaan yang Memadai

1

Persentase Cakupan Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota

100%

66,13%

66.13%

2

Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota

15,8%

22,19%

100,61%

3

Persentase Volume Sampah yang Terangkut Ke Tempat Pembuangan Akhir

77%

77,30%

100.4%

4

Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bencana Kebakaran

100%

100%

100%

5

Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana Alam

100%

100%

100%

1


74,30

75,94

102.2%

2

Presentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (Upik)

92%

97,46%

105,93%

5


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014

20 Sasaran Strategis 6

7

8

9

10

11

Terwujudnya Pendidikan Inklusi Untuk Semua

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

98,20%

98,50%

100,31%

93%

93,60%

100.64%

8,80%

9,40%

106.81%

Rp. 17.433.492

Rp. 17.433.492*

100%

467

456

97,64%

22.841

22.916

100,33%

8,8%

8,8%

100%

32,03%

27,50%

85%

79,56-79,61

80,51

101,13%

93%

82,3%

88,49%

7,83%

6,40%

100%

4,99% - 5,3%

5.08%

100%

5% - 6%

6,59%

98,33%

1

Angka Melek Huruf

2

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

3

Persentase Jumlah Sekolah yang Melayani Pendidikan Inklusi

1


2

Jumlah Koperasi Aktif

3

Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat

1

Angka Kemiskinan

2

Tingkat Intensitas pengendalian Frekuensi Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial


1


2

Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)

3

Angka Pengangguran Terbuka


1

Pertumbuhan Ekonomi

2

Inflasi

3

Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

187-192 milyar

Rp. 308,360,782,370

160,60%

Terwujudnya Daya Dukung Pengembangan Usaha

1


100%

99,98%

99,98%

2

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan (K3)

92%

98,95%

107,6%

3

Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota

34,1%

33,74%

98,94%

4

Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air dan Udara

90%

59,50%

66,11%


(*) angka sementara

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat lebih terinci lagi pada matriks pengukuran kinerja dalam lampiran I.


21 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebabsebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2013 yang merupakan tahun kedua RPJMD 2012-2016, Pemerintah Kota Yogyakarta secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya

melalui sebelas 11(sebelas) sasaran strategis dan 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 11 (sebelas) sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Bagian

Tata Pemerintahan dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan ( DPDPK,). Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 3 indikator sasaran . Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas tersaji pada tabel 3.3 berikut dibawah ini :

Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1.1 Realisasi

No

Indikator Kinerja

1.


2. 3.

Tahun 2014

2012

2013

Target

Realisasi

% Capaian

CC

CC

B

B

100%


WTP

WTP

Wajar

Proses Audit BPK

-


Sangat Tinggi

* Sangat Tinggi

Tinggi

Belum diketahui

-

Rata-rata Capaian Kinerja

-


Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Berkualitas


Sasaran Strategis 1

22 Terlihat dari tabel 3.3 diatas pada sasaran pertama ini 2 indikator sasaran tersebut belum dapat diketahui hasilnya pada saat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 disusun. Hal ini disebabkan karena kedua indikator masih dalam proses penilaian dari Pemerintah pusat yaitu Badan Pemeriksa Keuangan serta Menteri Dalam Negeri.



1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta

Gambar 3.1 : Penghargaan LAKIP tahun 2013

Hasil penilaian akuntanbilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013 memperoleh predikat CC dengan nilai 57,68. Sedangkan di tahun 2014 target telah tercapai yaitu memperoleh predikat B dengan nilai 65,57. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 7,89 dibandingkan dengan tahun 2013. Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

2. Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal Opini laporan keuangan oleh auditor eksternal masih dalam proses audit BPK sehingga belum dapat diketahui hasil capaiannya. Namun demikian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 hasil audit BPK dinyatakan Wajar Tanpa pengecualian (WTP).

3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Sebagai salah satu alat untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahun melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Berdasarkan nilai dari TIM Daerah yang terdiri dari BPKP perwakilan DIY dan Inspektorat DIY Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 , Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh skor sebesar 3.0877 sedangkan nilai akhir dari Tim Nasional Belum ditetapkan sehingga peringkat tingkat nasional belum ditentukan.

23 Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.4 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2013

Target 2016

CC

CC

B

B

1.


2.


WTP

WTP

Proses audit BPK

Wajar

3.


Sangat tinggi

Sangat tinggi*

Belum diketahui

Sangat tinggi

* nilai sementara

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :

99 Dukungan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam memberikan data laporan daerah.

Hambatan/Masalah : 99 Hasil evaluasi Laporan Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau feedback dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya; 99 Masih terdapat aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyusunan pelaporan daerah sehingga dalam memproses/menginput data terkadang masih lamban; 99 BPK dalam mengaudit keuangan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir belum dapat ditentukan hasil opini laporan keuangan.

Strategi / upaya pemecahan masalah: 99 Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pendampingan baik dalam memberikan pemahaman tentang sistem manajemen akuntabilitas kepada pimpinan SKPD/Unit kerja maupun dalam penyusunan dokumen pelaporan. Untuk penyusunan Laporan Kinerja, pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia sedangkan dalam penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguanan) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.


99 Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyusunan laporan daerah;


99 Adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas khususnya dalam hal penyusunan surat dokumen pelaporan daerah;

24 Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”. dan tujuan ”Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan. Untuk mengukur

sasaran ke dua tersebut ada 4 (empat) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 97,48% dengan kategori predikat Sangat tinggi. Hasil pengukuran sasaran terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau adalah sebagai berikut:



Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 No

Indikator

Realisasi

Tahun 2014

2012

2013

Target

Realisasi

Capaian

73,5

73,5

73,5

73,5*

100%

Angka Kematian Ibu per-Seratus Ribu Kelahiran Hidup

7(150,3/100.000 KH)

204,3

123

45,77

162,78%

3.

Angka Kematian Bayi per-Seribu Kelahiran Hidup

45(10.9/1000)

51(11,57/1000KH)

7,8

14.19

18,08%

4.


45(10.9/1000)

7.33%

8.72%

7,93%

109,06%

1.


2.


97,48%

*angka sementara

1. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup mengambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah karena semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk hidup lebih lama dan semakin buruk kesehatan akan semakin dekat dengan kematian walaupun hal tersebut tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan. Angka harapan hidup di kota Yogyakarta merupakan angka harapan hidup tertinggi di seluruh kota Indonesia sehingga angka harapan hidup 73,5 tahun tersebut selalu dipertahankan.

Gambar 3.2 : Senam Lansia

25 2. Angka Kematian Ibu per-Seratus Ribu Kelahiran Hidup

maternal yang meninggal dunia. Tahun 2013 Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta sebesar 204,3 sedang tahun 2014 Angka Kematian Ibu 45,78 sehingga mengalami penurunan sebesar 158,52. Hal ini menunjukkan keberhasilan program dalam mengendalikan jumlah kematian ibu.

3. Angka Kematian Bayi per-Seribu Kelahiran Hidup Angka kematian bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun (12 bulan), dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Angka kematian bayi di tahun 2014 masih cukup tinggi yaitu 14,19 bayi per 1000 kelahiran hidup

dibanding target yang hanya 7.8 bayi per 100 kelahiran hidup. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa program KIA belum berhasil mengendalikan angka kematian bayi karena banyak factor yang mempengaruhi.


Kematian ibu maternal adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Jumlah kematian ibu maternal di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sebanyak 2 ibu dari 4.369 kelahiran hidup sehingga Angka Kematian Ibu pada tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun 2013 yang mencapai 7 ibu


Gambar 3.3 : Pelatihan manajemen perdarahan bagi bidan dan bidan praktek mandiri dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu

26



4. Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang tahun 2013 sebanyak 1.120 balita, menurun menjadi 860 balita di tahun 2014. Namun demikian, Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0.6% dibandingkan tahun 2013, yaitu dari angka 7.33% di tahun 2013 menjadi 7.93% di tahun 2014. Peningkatan Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang disebabkan karena adanya penyakit Gambar 3.4 : Kegiatan Pemeriksaan Gizi infeksi atau penyakit penyerta pada balita serta pola asuh orangtua terhadap balita yang masih kurang baik sehingga menyebabkan asupan makan anak menjadi tidak seimbang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota Yogyakarta untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk, salah satunya adalah Rumah Pemulihan Gizi sebagai pemberian layanan komprehensif dalam penanganan masalah gizi di Kota Yogyakarta, namun masih banyak masyarakat khususnya orang tua balita yang kurang responsif terhadap keberadaan RPG. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.6 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No

Indikator

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2016

73,5

73,5

73,5*

73,5

Angka Kematian ibu perSeratus Ribu Kelahiran Hidup

7(150,3/100.000 KH)

204,30

45,77

102

3.

Angka Kematian Bayi perSeribu Kelahiran Hidup

45(10.9/1000)

11,57

14,19

6,7/1000KH

4.

Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang

7.95%

7,33%

7,93%

8%

1.

Angka Harapan Hidup (tahun)

2.

*angka sementara

27 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 99 Adanya panduan manual rujukan kehamilan persalinan dan Bayi baru lahir (BBL) sehingga; memberikan petunjuk yang jelas untuk regionalisasi dan perorangan sesuai kelompok kasus; 99 Implementasi ANC berkualitas atau ANC terpadu sehingga dapat mendeteksi adanya factor resiko dan komplikasi kehamilan; 99 Akses ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lain yang sangat mudah; 99 Dukungan biaya dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanan kesehatan.

Hambatan/masalah :

99 Peran lintas sektor belum optimal; 99 Tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan sehingga mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi; 99 Tingginya remaja putri dan ibu hamil yang anemia (> 25%) yang merupakan factor resiko terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR); 99 Kurangnya fasilitas kesehatan rujukan yang mempunyai sarana NICI untuk menangani kasus neonatal.

Strategi Pemecahan Masalah: 99 Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan upaya pemberdayaan gizi masyarakat serta upaya kesehatan keluarga reproduksi; 99 Pemberian bantuan stimulan PMT pemulihan bagi ibu hamil resiko tinggi dan balita gizi buruk memberi dampak pemulihan terhadap kondisi ibu hamil dan balita yang mengalami penurunan gizi; 99 Pendamping ibu hamil oleh kader dapat meningkatkan pemeliharaan kesehatan ibu hamil.


99 Masih adanya masalah social cultural yang menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan;


99 Program Perencanaan Pertolongan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang digerakkan oleh kader belum optimal sehingga masih memungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya;

28 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Terjangkau Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” dan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan,

RSUD Jogja. Untuk mengukur sasaran ke tiga tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 101.06% dengan kategori predikat sangat tinggi. Hasil pengukuran sasaran terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau adalah sebagai berikut:




Indikator

Realisasi Tahun 2012

Realisasi Tahun 2013

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaian

1.

Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit

75,52

75,97

72

76,81

106,68%

2.


81

77

79,6

75,98

95,45%


101,06%

Uraian pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit adalah gambaran persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta sebagai instansi pelayanan publik. Karena pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem yang komponennya saling berhubungan, berkaitan dan saling mempengaruhi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga institusi pelayanan publik yg memberikan layanan Gambar 3.5 : Rumah Sakit Jogja kesehatan harus dapat mewujudkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas dalam memberikan kepuasan pasien. Indeks kepuasan layanan rumah sakit yang dicapai merupakan hasil survey kepuasan pelanggan eksternal (Customer) yang diselenggarakan oleh tim survey kepuasan pelanggan eksternal RSUD Kota Yogyakarta selama 2 (dua) kali dalam tahun 2014 (persemester). Hasil pada semester I adalah 76,68 sementara untuk semester berikutnya terjadi kenaikan sebesar 76,81.

29 2. Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Indeks kepuasan layanan Kesehatan adalah gambaran persepsi masyarakat atau kualitas layanan kesehatan di Puskesmas se-Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung dilakukan survey kepuasan layanan kesehatan di Puskesmas yang di tujukan pengguna layanan Puskesmas, dan hasil survey tersebut diolah dan hasilnya indeks Kepuasan kesehatan. Gambar 3.6 : Pemeriksaan Gigi

No

Indikator

1.


2.


Realiasasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2016

75,52

75,97

76,81

74

81

77

75,98

80

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 99 Pemerintah Kota Yogyakarta sangat berkomitmen dalam peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bangunan beberapa Puskesmas yang lebih baik karena adanya pembangunan kembali gedung Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah serta penyediaan alat-alat kesehatan yang ada di Puskesmas maupun di RSUD yang semakin lengkap dan canggih dengan tujuan memberikan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat. Selama tahun 2014 RSUD Kota Yogyakarta telah berupaya menyederhanakan prosedur pelayanan seperti diberlakukannya mesin antrian, adanya petugas customer service, pemisahan loket pendaftaran pasien umum dan pasien jaminan kesehatan; 99 Penambahan tenaga untuk melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan RSUD dengan mengontrak medis, paramedis dan administrasi untuk melakukan pelayanan kesehatan;


Tabel 3.8 : Capaian indikator sasaran strategis 3 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016


Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:

30 99 Di kembangkannya managemen mutu di Puskesmas dan tata pengelolaan keuangan Badan Layanan Unit Daerah di 8 Puskesmas; 99 Kesadaran individu, kelompok dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga yang menerapakan Pola Hidup Bersih dan Sehat PHBS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya; 99 Pembinaan untuk meningkatkan kinerja petugas kesehatan di Puskesmas (medis dan paramedis) oleh dokter spesialis dilaksanakan secara terintegrasi antar program;



99 Pelayanan konsultasi psikologi klinis dan Pelayanan Kesehatan Tradisional komplementer di Puskesmas; 99 Standart mutu istiyankes dan instrumen monitoring mutu istiyankes telah disusun untuk pemantauan mutu pelayanan kesehatan sehingga mutu pelayanan kesehatan lebih terjamin; 99 Pemberian Pelayanan Kegawatdaruratan medis secara cepat melalui Kegiatan YES 118 dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta dan RS pemerintah maupun RS swasta, dapat mempercepat akses menuju pelayanan kesehatan ( RS ); 99 Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Yogyakarta sebagai tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kekurangan quota dari Jamkesos dan Jamkesmas bagi masyarakat miskin dan Rentan miskin yang bermanfaat untuk rawat jalan dan rawat inap di RS Pemerintah dan RS swasta serta adanya kesadaran masyarakat miskin untuk berobat ke pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan rawat inap. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan jaminan kesehatan kepada pengurus RT, RW, LPMK, PKK, Kader Kesehatan, GTT, pengelola tempat ibadah, komunitas Segosegawe, YES 118, kelompok khusus, pegawai tidak tetap/ tenaga bantuan. Pelaksananan Kegiatan tersebut didukung dengan adanya Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (PJKD) yang mempunyai tugas pokok fungsi memberikan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Penyelengaraan jaminan kesehatan masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta direncanakan akan menuju universal coverage; 99 Kondisi prasarana dan sarana di Puskesmas semakin membaik; 99 Penambahan tenaga dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas dan Dinas Kesehatan Melalui pengangkatan tenaga kontrak baik tenaga medis, paramedis maupun administrasi; 99 Adanya pengembangan kegiatan manajemen mutu di Puskesmas maupun administrasi BLUD di 8 Puskesmas;

31 99 Puskesmas dan RSUD melaporkan setiap kasus yang berpotensi Kondisi Luar Biasa (KLB) dengan cepat; 99 Petugas surveilens kelurahan segera mendatangi ke wilayah ketika ada informasi.

Hambatan/masalah : 99 B elum dibuatnya beberapa peraturan dan keputusan Walikota dalam implementasi RS sebagai BLUD (lebih kurang 16 macam) anatara lain : peraturan tentang Remunrasi, pengadaan barang, Penerapan SSIP, Pegawai Non PNS dll; 99 Terbatasnya ruangan untuk mengelola arsip atau berkas yang masih aktif atau inaktif;

99 Pengadaan obat oleh UPT Farmasi dan Alkes belum dapat mengakomodir semua kebutuhan obat di Puskesmas yang terlalu banyak jenisnya. Strategi/upaya pemecahan permasalan : 99 M engusulkan segera dibuat Peraturan Walikota untuk melengkapi aturan sudah ada misalnya untuk pengadaan barang dan jasa serta remunerasi dan lain-lain; 99 Mengajukan usulan pengadaan alat medis lewat APBN dan APBD; 99 Penambahan dan perluasan ruang; 99 Perlu optimalisasi peran lintas sektor dalam bidang kesehatan; 99 Optimalisasi Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan; 99 Penyiapan sarana dan prasaran untuk mendukung pelayanan Puskesmas berbasis sistem online; 99 Penyusunan SOP perencanaan kebutuhan obat Puskesmas.


99 Kebijakan universal coverage BPJS berimbas pada regional pemberi pelayanan kesehatan (PPK) untuk pasien BPJS yang membatasi rujukan hanya berasal dari PPK TK. I kota Yogyakarta sehingga pasien diperbatasan Bantul yang berdekatan langsung dengan RSUD Kota Yogyakarta tidak dapat akses layanan kesehatan di RSUD Kota Yogyakarta;


99 Belum terpenuhinya standar pelayanan RS Klas B baik dari segi sarana prasarana alat medis maupun SDM;

32 Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Perkotaan Yang Memadai



Sasaran strategis 4 ini juga merupakan salah satu pendukung pencapaian misi kedua yang tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” dan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Pencapaian misi ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah,

Badan Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk mengukur sasaran ke-4 ( empat) tersebut ada 5 (lima) indikator kinerja sasaran menunjukkan ratarata capaian kinerja sasaran sebesar 93,32% dengan kategori predikat sangat tinggi. Hasil pengukurannya terilustrasikan dalam tabel berikut:


Realisasi

Indikator

2014

2012

2013

Target

Realisasi

Capaian

1.


100%

91,53%

100%

66,13%

66,13%

2.

Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota

12,5%

14.79%

15,80%

22,19%

100,61%

3.

Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir

68%

71.72%

77%

77,30%

100,40%

4.


100%

100%

100%

100%

100%

5.


100%

100%

100%

100%

100%


93,32%

Terlihat dari tabel di atas bahwa sasaran ini telah menunjukan capaian yang sangat tinggi dikarenakan Pemerintah Kota sangat berkomitmen dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai bagi masyarakatnya.

33

1. Persentase Cakupan Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota

2. Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/ Kawasan/Kota Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota untuk Tahun 2012 telah terealisir sebesar 12,5% dan untuk tahun 2013 terealisir sebesar 14,79%. Adapun pada tahun 2014 dari yang ditargetkan sebesar 15,8% telah tercapai sebesar 22,19% . Dengan demikian sasaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat sebagai akibat pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari pengolahan air limbah yang tidak benar. Sasaran ini didukung melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah. Indikator ini merupakan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementrian Pekerjaan Umum.

3. Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Indikator sasaran ini diukur melalui hasil penimbangan sampah yang dibuang ke TPA piyungan dengan menghitung rata-rata pembuangan sampah perhari. Indikator ini menunjukan besarnya layanan penanganan dan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh BLH Kota Yogyakarta dari timbulan sampah yang dihasilkan dari sumber sampah perhari. Dari perhitungan untuk tahun 2014 rata-rata sampah yang dibuang ke TPA piyungan adalah sebesar 200 ton/hari atau 76% dari timbulan sampah kota Yogyakarta. Untuk kota besar


Gambar 3.7 : Sistem Jaringan Drainase


Infrastruktur drainase yang dikelola 328.676 m dan cakupan infrastruktur yang harus dibangun 497.000 m. Pada tahun 2014 baru terbangun 66,13% dari yang ditargetkan hal ini dikarenakan adanya kajian ulang dalam perencanaan yang menambah volume infrastruktur yang harus dibangun sehingga capaian target tahun 2014 belum tercapai. Indikator ini merupakan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementrian Pekerjaan Umum.

34

Gambar 3.8 : Pengangkutan Sampah ke TPA

berdasarkan SNI 19-3694-1994 adalah 0,5 Kg/ orang/hari. Apabila dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta per 31 desember 2014 sebanyak 413.936, ditambah dengan asumsi penduduk siang hari yang membuang sampah di Kota Yogyakarta (pelajar, wisatawan, pedagang, dll) sebesar 25% kali penduduk 103.484 orang, maka tibulan sampah dikota Yogyakarta diperkirakan sebanyak 259 ton/ hari.



4. Persentase Pelayanan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bencana Kebakaran Dalam pencapaian indikator sasaran ini ditentukan dengan tingkat waktu tanggap (Respon time) yaitu waktu yang diperlukan oleh unit/regu Pemadam kebakaran dari mulai diterimanya laporan kejadian kebakaran sampai siap melaksanaan tugas pemadaman di lokasi kebakaran. Target yang ditentukan untuk tahun 2013 adalah Tercapainya Respon time 11 menit. Persentase pencapaian respontime (waktu tanggap) sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra 2013-2016) sehingga pengukuran yang dilakukan juga berdasarkan indikator tersebut. Berdasarkan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota bahwa pengukuran indikator cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran didasarkan pada jumlah kasus kebakaran dibanding dengan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Luas wilayah Kota Yogyakarta dibagi menjadi 2 (dua) Wilayah manajemen Kebakaran yaitu wialayah barat dan wilayah timur. Berdasarkan laporan kejadian kebakaran 2 (dua) WMK Kota Yogyakarta tersebut terjadi 55 kasus kebakaran dengan rata-rata respon time 11 menit. Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta juga membantu pemadam kebakaran di luar WMK Kota Yogyakarta (Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo) sebanyak 69 kasus.

Gambar 3.9 : Kesiapsiagaan Mobil Pemadam Kebakaran

35 5. Persentase Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana Alam

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.10 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No.

Indikator

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2016

1.


100%

91,53%

66,13%

100%

2.

Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota

12,5%

14,79%

22,19%

18%

3.


68%

71,72%

77,30%

80%

4.


100%

100%

100%

100%

5.


100%

100%

100%

100%


Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :


Indikator sasaran pertama yaitu cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam yaitu kasus bencana yang tertangani dalam waktu tanggap dibanding jumlah kasus bencana. Waktu tanggap penanganan bencana belum bisa ditentukan karena SPM penanggulangan bencana belum ditetapkan. Meskipun belum ada standar waktu tanggap Gambar 3.10 : Kesiapsiagaan Penanganan penanganan bencana BPBD Bencana Alam Kota Yogyakarta secepatnya akan melaksanakan penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana sehingga tidak sampai ada korban jiwa dan meminimalkan korban harta benda. Indikator sasaran kedua yaitu Persentase kerusakan akibat bencana dan kebakaran yang direhabilitasi dan direkonstruksi yaitu melaksanakan kerja bakti pasca bencana dan pemeriksaan maupun penilaian kerugian akibat bencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilaksanakan bersama SKPD terkait, masyarakat maupun dunia usaha.

36 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini : 99 Penyediaan fasilitas pengurangan sampah di Kota Yogyakarta tidak hanya di sediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tetapi juga dibentuk Bank Sampah yang di kelola oleh masyarakat. Pada tahun 2013 ini jumlah Bank Sampah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan bertambah sebanyak 92 Bank Sampah menjadi 153 Bank Sampah di tahun 2013 atau meningkat sebesar 150% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah Bank Sampah sebanyak 61 Bank Sampah;



99 Adanya 2 pos induk bencana Balaikota dan pos bencana di Jalan Kyai Mojo. Setiap post di dukung oleh petugas orperasional yang siaga 24 jam dan di lengkapi mobil pemadam kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran maupun bencana yang cukup memadai; 99 Dalam penanggulangan bencana alam telah dipasang alat peringatan dini ( Early Warning Sistem ) EWS di sepanjang Sungai Code, Sungai Winongo dan Sungai Gajah Wong serta pemasangan 2 alat telemetri ( alat pengukur ketinggian air sungai ). Pemerintah Kota juga memilikin pos pantau banjir di desa Ngetak Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Dalam penanggulangan bencana pemerintah kota dibantu oleh komunitas bencana yang ada di Kota Yogyakarta. Dalam peningkatan kapasitas komunitas bencana BPBD menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana bagi komunitas bencana; 99 Dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta dibentuk Kampung Tangguh Bencana (KTB) yang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sudah terbentuk 35 Kampung Tangguh Bencana (KTB); 99 Kesadaran warga yang cukup tinggi dalam merawat dan memelihara sarana dan prasarana umum yang ada.

Hambatan/masalah : 99 Tidak tertibnya warga masyarakat dalam membuang sampah; 99 Lokasi kejadian sulit dijangkau dengan mobil pemadam kebakaran; 99 Lalu lintas padat Kota Yogyakarta; 99 Belum terbentunya Search And Rescue (SAR) Kota Yogyakarta atau pasukan khusus bencana; 99 Lalu Lintas semakin padat sehingga menghambat laju perjalanan mobil pemadam kebakaran dan adanya lintasan pintu kereta api mengurangi juga mengurangi kecepatan dalam menangani bencana;

37 99 K urangnya kepedulian masyarakat kepada keselamatan akibat bencana alam dan kebakaran. Strategi /upaya penyelesaian masalah: 99 P eningkatan SDM dalam menangani penanggulangan bencana alam melalui pelatihan, baik pelatihan rutin maupun pelatihan sertifikasi; 99 Melaksanakan penyuluhan dan simulasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana alam kepada masyarakat, sekolah maupun dunia usaha; 99 Membentuk Kampung Tangguh Bencana (KTB) yang bertujuan untuk kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana; 99 Melaksanakan monitoring terhadap daerah rawan bencana;

99 Meningkatkan monitoring dan pengawasan untuk mengurangi sampah menginap dan titik pembuangan sampah liar; 99 Menambah dan meremajakan armada pengangkutan sampah; 99 Fasilitas pengurangan sampah komunal IPST di Nitikan yang akan difungsikan dan dioperasikan secara optimal, dengan menyempurnakan bangunan IPST dan menambahkan beberapa peralatan pengolahan sampah serta memperkerjakan tenaga teknis operasional dan satpam untuk keamanan; 99 Dibutuhkan koordinasi untuk pembentukan kelompok komunal dengan lingkup yang lebih luas; 99 Mengoptimalkan personil yang ada dengan melibatkan petugas pemadam kebakaran dan komunitas bencana; 99 Melibatkan Instansi terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi; 99 Penyuluhan dan sosialisasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran kepada masyarakat dan anak sekolah; 99 Meningkatkan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.


99 Menigkatkan transfer depo dan TPSS dengan pengatapan mengurangi bau yang ditimbulkan oleh sampah apabila terjadi hujan;


99 Memperbaiki sistem pembuangan dan pengangkutan sampah, serta meningkatkan pengelolaan sampah mandiri dengan sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle) di masyarakat guna mengurangi timbulan sampah dan jumlah sampah yang dibuang ke TPA;

38 Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Publik Yang Baik Organisasi dan Bagian Humas Untuk mengukur sasaran ke lima tersebut ada 2(dua) indikator sasaran dengan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 104,06% dengan kategori predikat sangat tinggi. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik sebagai berikut:

Tabel 3.11 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5



Sasaran strategis 5 ini pun merupakan salah satu upaya mewujudkan tercapainya misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” dan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik”. Pencapaian misi ini didukung oleh Bagian

No

Realisasi

Indikator

1.


2.

Persentase Tindak Lanjut Pananganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)

Tahun 2014

2012

2013

Target

Realisasi

Capaian

75.41

74.29

74.3%

75.94%

102,20 %

93,65%

95,74%

92

97.46

105.93%

Rata-rata Capaian kinerja

104,06%

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pada tahun 2014 pengukuran IKM dilaksanakan pada 326 jenis layanan yang diselenggarakan oleh 8 Bagian pada Sekretariat Daerah, 13 Dinas, 10 Lembaga Teknis Daerah, 14 UPT non kesehatan, 14 Kecamatan , 45 Kelurahan, UPT Jamianan Kesehatan. Sedangkan pada tahun 2013 pengukuran IKM dilaksanakan pada 259 jenis layanan yang diselenggarakan oleh 8 Dinas, 3 Lembaga Teknis Daerah, 1 Bagian pada Sekretaris Daerah, 14 Kecamatan, Gambar 3.11 : Pelayanan Administrasi 45 Kelurahan, 18 UPT Puskesmas, 4 UPT Terpadu Kecamatan Pengelola TK/SD, 2 TK Negeri,88 SD Negeri, 13 SMP Negeri, 8 SMU Negeri, 6 SMK Negeri, 8 UPT Non kesehatan dan Pendidikan, 2 BUMD, 7 SD Swasta. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,65%

39 2. Persentase Tindak Lanjut Pananganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)

Gambar 3.12 : Website UPIK

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.12 : Capaian Indikator Sasaran 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No

Indikator

1.


2.

Persentase Tindak Lanjut Pananganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2016

75,41

74.29

75.94%

74.9

93,65%

95,74%

97.46%

94%

Kerhasilan pencapainya sasaran : 99 Pemkot Yogyakarta memiliki jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat. Adanya UPIK memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa memberikan masukan kepada Pemda kapan saja dan dengan biaya murah;


tindak lanjut penyelesaian masalah. Semua keluhan masyarakat yang merupakan wewenang Pemerintah Kota Yogyakarta ini akan langsung di tindak lanjuti oleh SKPD/ unit kerja yang membidangi. Pelayanan keluhan UPIK dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja birokrasi yang responsif dan transparan.


UPIK merupakan salah satu kegiatan pengelolaan pesan dari masyarakat berbasis teknologi informasi yang menampung Pertanyaan, usul/ saran, keluhan, dan informasi, UPIK bertanggungjawab menerima pengaduan dan keluhan masyarakat, kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada unit kerja terkait dan memberikan jawaban hingga

40 99 Adanya jalur komunikasi informasi langsung antara Masyarakat dan Pemda memudahkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Warga bisa mengirim pesan secara bebas tentang penyimpangan pelayanan oleh suatu unit kerja dan rahasia pengirim dilindungi oleh Sistem UPIK. Maka praktek KKN dapat ditekan dan kepercayaan masyarakat kepada Pemda akan meningkat;



99 Database Pesan yang masuk dapat digunakan instansi terkait untuk menentukan agenda dan prioritas kerjanya. Data tersebut merupakan informasi penting yang nantinya bisa digunakan instansi terkait untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi dengan penyusunan kegiatannya menurut skala prioritasnya; 99 Pelayanan keluhan masyarakat melalui UPIK telah ditiru daerah lain dan telah mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya dari Kemenpan RI dan Public Service Award yang diselenggarakan di tingkat internasional oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Hambatan/Kendala 99 E kspektasi masyarakat terhadap penyelesain pengaduan melalui UPIK sangat tinggi. Meskipun keluhan mereka sudah dijawab namun terkadang msyarakat masih menuntut tindak lanjut yang berlebihan. Sebagai contoh keluhan tentang personil yang melayani kurang ramah masyarakat, telah dijawab oleh UPIK akan dilakukan pembinaan, namun pengirim pesan masih berharap personil tersebut untuk ditindak atau diganti. Harapan masyarakat ini dapat diketahui dari penyelenggaraan pengukuran IKM UPIK yang diselenggaraka rutin setiap tahun.

Strategi pemecahan masalah 99 P emerintah Kota secara berkala melakukan sosialisasi tentang mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat sampai tingkat Kecamatan.

41 Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pendidikan Inklusif Untuk Semua Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu pencapaian misi kedua yang tertuang dalam RPJMD 20122016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”. dan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas pendidikan.

Untuk mengukur sasaran ke-6 ( enam) tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,5% dengan kategori predikat sangat tinggi. Hasil pengukuran sasasaran terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua yaitu:

Tabel 3.13 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6 Tahun 2014

2012

2013

Target

Realisasi

Capaian

98%

98,50%

98,20%

98,50%

100,30%

92%

93%

93,60%

100,64%

8,24%

8,8%

9,40%

106,81%

1.

Angka Melek Huruf

2.


91%

3.


8,25%

Rata-rata capaian

100,5%

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2014 ditargetkan 98,20% dan realisasi tercapai sebesar 98,50%, artinya penduduk kota yogyakarta usia diatas 15 tahun yang belum mampu membaca dan menulis penduduk tinggal 1.50%. Gambar 3.13 : Bebas Buta Aksara

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka partisipasi sekolah di tahun 2014 di targetkan sebesar 93%, ternyata realisasi mencapai 93,60% artinya jumlah penduduk Kota Yogyakarta usia sekolah yang belum sekolah di Kota Yogyakarta tinggal 6,4%. Gambar 3.14 : Aktifitas Anak Sekolah


Realisasi

Indikator


No

42 3. Persentase Jumlah Sekolah yang Melayani Pendidikan Inklusi

Gambar 3.15 : Sekolah yang melayani Pendidikan Inklusi

Sebagai Kota yang memiliki komitmen tinggi pada layanan pendidikan inklusi, maka melalui RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2014 ini mentargetkan jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi bertambah dari 8,4% menjadi 8,8%. Namun ternyata capaian realisasi layanan pendidikan inklusi melebihi target yakni sebesar 9,40% atau naik hamper 10% dari capaian tahun 2013.



Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.14 : Capaian Indikator Sasaran Strategi 6 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No 1.

Indikator Angka Melek Huruf

2.


3.

Persentase Jumlah Layanan Pendidikan Inklusi

Realisai 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2016

98%

98,10%

98,50%

98,30%

91%

92%

93,60%

97%

8,25%

8,24%

9,40%

9,2%

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 99 M eningkatnya kesadaran kepala sekolah termasuk warga sekolah yang memutuskan sekolahnya menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi; 99 Meningkatnya kesadaran warga Kota Yogyakarta yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk dimasukkan ke sekolah umum untuk mengikuti pendidikan; 99 Tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK) dan prasarana penunjang anak berkebutuhan khusus di sekolah.

Hambatan/masalah : 99 M asih ada beberapa masyarakat usia di atas 50 tahun belum tersentuh program keaksaraan karena kesibukan bekerja, sehingga menyulitkan waktu pembelajaran/pendidikan; 99 Masih terbatasnya ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) di kota Yogyakarta, menyebabkan beberapa sekolah di atas belum berani membuka layanan pendidikan inklusi;

43 99 Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan siswa inklusi belum memadai dan perlu ditingkatkan. Strategi/upaya Penyelesaian maslah : 99 Pemenuhan GPK dengan melalui kegiatan pelatihan bagi guru kelas/guru bidang studi; 99 Meningkatkan anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan inklusi; 99 Sosialisasi kemasyarakat dan sekolah tentang pelaksanaan relaksi di Yogyakarta; 99 Pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah yang memiliki siswa difabel.

Sasaran Strategis 7

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian dan Bappeda. Untuk mengukur sasaran ke tujuh tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99.32% dengan kategori predikat sangat tinggi. Adapun hasil pengukuran sasaran terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No

Indikator

1.


2.


3.

Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Realisasi 2012

2013

Target

Realisasi

Capaian

5.612.924

16.139.158

17.433.492

17.433.492*

100%

464

466

467

456

97,64%

22.312

22.628

22.841 UMKM

22.916 UMKM

100,33%

Rata-rata capaian (*) angka sementara

Tahun 2014

99.32%


Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto” dan tujuan “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan”. Pencapaian misi ini dilakukan oleh



44 Uraian pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Perkapita Pada tahun 2013 pendapatan perkapita sebesar Rp. 16.139.158 sedangkan untuk tahun 2014 di targetkan Rp. 17.433.492. Adapun realisasinya pada tahun 2014 diharapkan target tercapai.



2. Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Koperasi aktif memiliki capaian sebesar 97,64%. Hal ini dikarenakan beberapa koperasi diwilayah Kota Yogyakarta ternyata berbadan hukum provinsi, sehingga pembinaan ada diwilayah provinsi dan tidak lagi menjadi binaan Kota. Untuk itu data koperasi berbadan hukum provinsi tersebut dikeluarkan dari data binaan kota, yang mengakibatkan jumlah koperasi di kota berkurang dari

tahun sebelumnya. Adapun program mendukung tercapainya peningkatan koperasi aktif adalah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro yang meliputi kegiatan Pembinaan Koperasi, Pembinaan koperasi Syariah dan Peningkatan kinerja Lembaga Keuangan mikro dan BUKP.

3. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pelaku UMKM mengalami peningkatan dan melebihi jumlah yang ditargetkan dengan capaian 100,33%. Peningkatan ini terjadi karena pembinaan yang dilakukan dinas kepada masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah berupa penumbuhan wirausaha baru yang motivasi pelaku usaha baru untuk pengembangan usahanya. Program yang mendukung tercapaianya indikator ini adalah Program Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Promosi PenaGambar 3.13 : Bebas Buta Aksara naman Modal, Fasilitas Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM, Kajian Sumber Daya UMKM dan Penumbuhan wirausaha Baru.

45 Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.16 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No

Indikator

1.

Pendapatan Perkapita

2.


3.

Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Realisai 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2016

15.612.924

16.627.646 *

17.433.492*

19.223.960

464

466

456

481

22.312

22.628

22.916

23.341

(*) angka sementara

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

¾¾ Juara III Koperasi Berprestasi Tingkat DIY dan memperoleh penghargaan Koperasi Award dari Kemenkop & UKM RI untuk jenis koperasi simpan pinjam : BMT Bina Ihsanul Fikri; ¾¾ Juara II Koperasi Berprestasi Tingkat DIY untuk jenis koperasi konsumsi : Koperasi Amanah Mualimin; ¾¾ Juara IV Koperasi Berprestasi Tingkat DIY dan memperoleh penghargaan Koperasi Award dari Kemenkop & UKM RI untuk jenis koperasi jasa : Koperasi Kopata; ¾¾ Penghargaan dari Kemenkop & UKM RI kepada Hari D Suasana (Dekopinda Kota Yogyakarta) dan Drs Hadi Muhtar (PKPRI Kota Yogyakarta) sebagai Tokoh Penggerak Koperasi. 99 Terfasilitasinya UMKM dengan pihak BUMN, bank, akademisi dan swasta, terpromosikannya produk UMKM melalui berbagai pameran dan gelar produk, serta tumbuhnya wirausaha baru; 99 Peningkatan pendapatan perkapita

Hambatan/Kendala 99 Keterbatasan pembinaan dan pelatihan bagi koperasi aktif maupun UMKM; 99 Besaran dana bergulir bagi UMKM di rasa masih terlalu kecil; 99 Adanya beberapa koperasi berbadan hukum provinsi.


99 Didapatkannya beberapa penghargaan terhadap koperasi Kota Yogyakarta, antara lain :


99 Adanya Penyaluran dana bergulir bagi UMKM, terfasilitasinya UMKM dengan pihak BUMN dan swasta, serta terpromosikannya produk UMKM melalui berbagai pameran dan gelar produk;

46 Strategi Pemecahan Masalah 99 Hendaknya pemberian bansos yang ditujukan kepada UMKM dievaluasi kembali agar tepat sasaran; 99 Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi koperasi aktif dan UMKM. Sasaran Strategis 8



Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu pendukung pencapaian misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto” dan tujuan “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan”. Pencapaian misi ini didukung oleh

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Kesatuan Bangsa. Untuk mengukur sasaran ke delapan tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata hasil capaian kinerja sasarannya sebesar 92,50% atau kategori predikat sangat tinggi. Pengukuran kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3.17: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8 No

Indikator

1.

Angka kemiskinan

2.

Tingkat Intensitas dan Frekuensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial

Realisasi

Tahun 2014

2012

2013

9,38%

8,82%

40%

40%

Target

Realisasi

Capaian

8,80%

8,80%

100%

32,03%

27,50%

85%

Rata-rata capaian

92,50%

(*) angka sementara

Uraian pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Angka Kemiskinan Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Yogyakarta. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Adanya kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2013 adalah sebesar 8,82%. Di

Gambar 3.17 : Kemiskinan di Kota Yogyakarta

47 tahun 2014 angka capaian kemiskinan di perkirakan sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 8,80%. Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tersebut paling rendah apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sebesar 14,55% dan angka kemiskinan tingkat nasional sebesar 10, 96% (data sampai dengan Bulan September 2014).

Tabel 3.18 : Jumlah penduduk miskin

Indikator

Tahun 2012

2013

2014

37.600

35.560

35.004*

9,38

8,82

8,80*

558.144

541.900

551.867*

15,83

15,03

14,24*

Kota Yogyakarta Jumlah Penduduk Miskin Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)

Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)

Ket *) Angka Sementara Hasil Pengolahan Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2012-2014 dan BAPPEDA Kota Yogyakarta

Grafik 3.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin DIY, Kota Yogyakarta dan Nasional

Sumber: BPS Tahun 2014


Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)


Pemerintah DIY

48 2. Tingkat Intensitas dan Frekuensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial



Gambar III. 18 : kegiatan wawasan kebangsaan untuk ormas

Di Kota Yogyakarta tingkat intensitas konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial sangat rendah dikarenakan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA) yang intensif mengantisipasi berbagai macam perselisihan yang berindikasi SARA maupun kesenjangan sosial.

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut : Tabel 3.19 Capaian indikator sasaran strategis 8 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016 No

Indikator

1.

Angka Kemiskinan

2.

Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial

Realisai 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2016

9,38%

9%*

8,80%*

8.4%

40%

40%

27,50%

22,03

(*) angka sementara

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sebagai berikut : 99 T ingkat kerukunan dan sifat gotong royong masyarakat Yogyakarta sangat tinggi; 99 Intensifnya pertemuan berbagai macam forum yang ada di masyarakat sebagai salah satu wahana penyelesaian di masyarakat.

Hambatan/permasalahan 99 Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan minimalisir terjadi konflik sosial yang di timbulkan karena kesenjangan sosial dan isu yang berkembang di masyarakat.

49 Strategi pemecahan 99 Melaksanakan kegiatan sarasehan bagi pelajar dalam cinta tanah air; 99 Melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan bagi, tokoh masyarakat, ormas/LSM, para mahasiswa asrama yang ada di Kota Yogyakarta; 99 Kegiatan deteksi dini oleh tim komindo, FKDM, FKUB kota Yogyakarta; 99 Melaksanakan kegiatan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah dengan berkoordinasi dengan Muspika se-Kota Yogyakarta.

Sasaran Strategis 9 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul

Tabel 3.20: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9

No

Indikator

Realisasi

Tahun 2014

2012

2013

Target

Realisasi

Capaian

1


80,20

80,51

79,56-79,61

80,51*

101,10%

2


86%

86%

93%

82,30%

88,49%

3.

Angka Penganggguran Terbuka

5,03%

6,45%

8.65-5.90 %

6,40%*

100%

Rata-rata capaian

96,53%

(*) angka sementara Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2013

Uraian Pencapaian Indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Secara umum kesejahteraan sosial yang didapat masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf. IPM adalah suatu indeks komposit yang mampu mencerminkan kinerja pembangunan


Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk mengukur sasaran ke-9 (sembilan) tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasarannya sebesar 96,53% dengan kategori predikat sangat tinggi. Hasil pengukuran sasaran terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul sebagai berikut:


Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya pencapaian misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Daya Saing Daerah Yang Kuat” dan tujuan “Menguatkan Daya Saing Daerah Untuk Memajukan Kota Yogyakarta”. Pencapaian misi ini dilaksanakan oleh Bappeda Dinas Pendidikan dan Dinas

50 manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Indeks ini mencakup tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Menurut UNDP, indeks ini dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak.



Tabel 3.21 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen di kota Yogyakarta tahun 2011-2013 No.

Indikator

2011

2012

2013

2014*

1

Angka Harapan Hidup Saat Lahir ( tahun )

73,5

73,50

73,70

73,70

2

Angka Melek Huruf

98

98,10

98,50

98,50

3

Rata-rata Lama Sekolah

11,50

11,60

11,60

11,60

4

Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan (ribu rupiah)

653,80

657,60

658,80

658,80

5


79,90

80,20

80,51

80,51

(*) angka sementara Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2013 Grafik 3.2 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2011-2013

Sumber: BPS Tahun 2014

51 Indek Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 sebesar 80,51, angka ini paling tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten di DIY, bahkan di tingkat DIY yang berada pada angka 77,37 dan tingkat nasional pada angka 73,81.

2. Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)

Gambar 3.19 : Siswa Ujian

Ketidak tercapaian kinerja pada indikator sasaran di atas, yakni realisasi kelulusan UN/ UNPK tahun 2014 sebesar 82,3%, dan realisasi tersebut masih jauh di bawah target yakni 93%. Realisasi tersebut jika kita bandingkan dengan daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menduduki perngkat pertama dan dapat ditunjukkan dengan table berikut :

Capaian Tingkat

SMP/Mts

SMA/MA

SMK

(%)

(%)

(%)

1

Nasional

66,81

53,36

59,60

2

DIY

71,97

55,79

70,80

3

Kota Yogyakarta

81,06

67,80

74,82

Ketidak tercapaian kinerja pada indikator sasaran di atas yakni baru sebesar 94,59% , artinya adalah masih ada beberapa siswa Kota Yogyakarta yang beranggapan bahwa kelulusan dari satuan pendikanlah yang diutamakan, bukan kelulusan dari hasil Ujian Nasional (UN) semata. Memang, jika cermati tingkat kelulusan yang didasarkan pada nilai Ujian Akhir (NA) yang merupakan kombinasi Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US), maka tingkat kelulusan siswa Kota Yogyakarta mulai dari jenjang SD sampai SMA/SMK sebesar 99,80%.

3. Angka Pengangguran Terbuka Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja semakin pesat pula perkembangan wilayah, apalagi jika tenaga kerja tersebut memiliki

ketrampilan dan keahlian yang cukup memadai, sehingga angka penggangguran di Kota Yogyakarta terus ditekan untuk menunjang percepatan pembangunan di Kota Yogyakarta.


No


Tabel 3.22 : Perbandingan Capaian Hasil Kelulusan Ujian Nasional Tahun 2014

52 Jika dilihat dari perkembangan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.23 : Capaian indikator sasaran strategis 9 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016 No.

Indikator

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2016

1


80,20

80,51

80,51*

79.60-79.65

2


86%

86%

82,64%

99%

3.

Angka Penganggguran Terbuka

5.03%

6,45%

6,40%*

8,10%-5,75%

(*) angka sementara

99 Adanya pengembangan sistem informasi manajeman ketenagakerjaan dan ketransmigrasian bagi masyarakat;



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :

99 Memberikan pelatihan dan ketrampilan bagi bagi calon tenaga kerja; 99 Mengadakan Job Fair; 99 Semakin rendahnya kontribusi nilai UN terhadap kelulusan siswa dari satuan pendidikan berdampak signifikan terhadap penurunan nilai dan kelulusan ujian nasional murni kecuali di SMP; 99 Menurunnya kepala sekolah khususnya diswasta belum melakukan supervisi secara maksimal, sehingga proses pembelajaran guru di kelas tidak dapat terpantau dengan baik; 99 Pendalaman materi di kelas akhir kurang efektif karena belum mengacu pada SKL ujian nasional.

Hambatan/masalah : 99 Pemerintah menaikkan tingkat kesulitan UN SMP dengan rasio sulit: sedang : mudah semula 10 : 70 : 20 menjadi 20 : 70 : 10, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kelulusan di masing-masing daerah; 99 Masih tingginya disparitas rerata UN murni sekolah negeri dan swasta pada tahun ajaran 2013/2014, misalnya di SMP rerata UN SMP negeri 7,85, sedang SMP swasta 6,41, di SMA rerata UN SMA negeri 7,78 sedang di SMA swasta hanya 6,61; 99 Frekuensi tatap muka guru-siswa pada proses pembelajran di kelas beberapa sekolah masih di bawah ketentuan yang telah ditetapkan pada Standar Nasional Pendidikan;

53 99 Ada sebagian masyarakat yang pilih-pilih pekerjaan sehinggga tidak semua angkatan kerja dapat di berikan pelatihan; 99 Pencari kerja yang mau keluar daerah/pulau masih kecil; 99 Kemampuan pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Strategi/upaya pemecahan masalah : 99 Perlu dilakukan pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja; 99 Lebih mengefektifkan kembali keberadaan pengawas sekolah kaitannya dengan fungsi kepengawasan untuk melakukan supervisi dan monitoring ke sekolah - sekolah khususnya ke sekolah yang frekuensi tatap muka antara guru siswa masih dibawah ketentuan standar nasional pendidikan;

99 Untuk meningkatkan angka kelulusan ujian nasional tahun 2015 melalui anggaran murni tahun anggaran 2015 pemerintah Kota Yogyakarta akan melanjutkan kegiatan tahun 2014 yang berupa pendalaman materi di kelas akhir mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dan kegiatan kemitraan sekolah dan ditambah latihan ujian nasional yang dilaksanakan oleh dinas; 99 Sehubungan tingkat capaian angka kelulusan dua tahun terakhir tidak pernah tercapai maka pendalaman materi, model kemitraan dan sister school perlu difokuskan ke sekolah swasta; 99 Perlu dilakukan pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja.


99 Melakukan revitalisasi MGMP khususnya mata pelajaran yang di UN kan baik MGMP SMA/SMK, MGMP SMP maupun KKG SD;


99 Tetap melanjutkan kegiatan di tahun 2014 yakni menambah frekuensi latihan ujian nasional dan pendalaman materi khusus di kelas akhir, baik jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;

54 Sasaran Strategis 10 Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Kuat



Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Daya Saing Daerah Yang Kuat” dan tujuan “Menguatkan Daya Saing Daerah Untuk Memajukan Kota Yogyakarta”. Pencapaian misi ini dilakukan oleh Bappeda, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Pertanian dan Bagian

Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama . Untuk mengukur sasaran ke sepuluh tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 126,80% dengan kategori predikat sangat tinggi. Hasil pengukuran kinerja sasaran terwujudnya perekonomian daerah yang kuat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

No

Indikator

Realisasi

Tahun 2014

2012

2013

Target

Realisasi

Capaian

1.

Pertumbuhan Ekonomi

5,76%

5,64%

4,99% - 5,30%

5,08% *

100%

2.

Inflasi

4,31%

7,32%

5% - 6%

6,59%

98,33%

3.

Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (Rp)

09.130.023.743

254.224.852.524

187-192 Milyar

308,360,782,370

160,60%

Rata-rata capaian

126,80%

Uraian pencapaian indikator sasaran tersebut sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Grafik 3.3 : Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta

Sumber : BPS Tahun 2014

Pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 5,08% melambat dibanding tahun 2013 sebsar 5,64%. Adapun rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta dari tahun 2012 hingga tahun 2014 adalah 5,49 %. Angka Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2014 tersebut sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi di tingkat Nasional.

55 Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dipengaruhi oleh penurunan pada sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Adapun untuk sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan tetap mengalami kenaikan. Grafik 3.4 Peranan Sektoral PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2014

2. Inflasi Laju Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2014 yaitu 6,59% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 7,32%. Penurunan laju inflasi tersebut disumbang oleh turunnya kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman dan rokok serta kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga.

Tabel 3.25 : Perbandingan Laju Inflasi Kota Yogyakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 –2014 Tahun

2013

2014

7,32

6.59

Inflasi Provinsi Jawa Tengah

7,99

8,22

Inflasi Nasional

8,38

8,36

Inflasi Kota Yogyakarta



Sumber : hasil pengolahan

56 Laju inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 6.59 %, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi Jawa Tengah yang sebesar 8,22 % dan laju inflasi nasional sebesar 8,36 %. Apabila dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2013 yang sebesar 7,32 % maka angka penurunanya adalah sebesar 0,73 %, hal ini juga menunjukan penurunan yang lebih besar jika dibandingkan dengan angka penurunan ditingkat nasional yang hanya sebesar 0,02 %, bahkan Jawa Tengah justru mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,23 %.pada tahun 2014 apabila dibandingkan dengan tahun 2013.



Grafik 3.5 : Perbandingan Tingkat Inflasi antara Yogyakarta dengan Jawa Tengah dan Indonesia

Sumber : BPS Tahun 2014

3. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Hasil pengukuran kinerja dalam formulir pengukuran kinerja dari Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang direncanakan sebesar 187-192 Milyar dalam Rencana Strategis, pada tahun 2014 ditetapkan target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah APBD 2014 sebesar Rp. 308,360,782,370. Persentase capaian dengan membandingkan antara target dengan realisasi sasaran tahun 2014 dihitung sebagai berikut: 308 milyar x 100% = 160,60% 192 milyar Hasil evaluasi kinerja terlihat dalam prosentase capaian rencana dan realisasi tahun 2014 sebesar 160,60% dengan predikat sangat berhasil. Sebagai catatan masih terdapat gap lebih dari 10% dari perencanaan yaitu adanya kelebihan capaian sebesar 60,60%. Adanya gap yang cukup besar dari perencanaan renstra menunjukkan terdapat kondisi dinamis selama masa awal perencanaan dengan pelaksanaan yang tidak bisa atau belum diperhitungkan dalam perencanaan.

57 Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat sebagai berikut: Tabel 3.26 Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta 2012-2014 TH

REALISASI (Rp.)

TARGET (Rp.)

CAPAIAN %

2012

246,474,074,007

209,130,023,743

118.00%

2013

270,960,657,373

254,224,852,524

106.58%

2014

318,758,543,616

308,360,782,370

103.37%

Dengan melihat data realisasi dan target Pajak dan Retribusi Daerah terlihat adanya trend yang naik setiap tahun. Dari gambar juga terlihat trend kenaikan dengan garis hampir sejajar antara realisasi dan target pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dari data prosentase capaian dan gambar target dan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah terlihat adanya gap yang semakin membesar mulai tahun 2010 dan mengecil pada tahun 2013 dan 2014. Adanya gap yang semakin membesar antara Target dan Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah ini menunjukkan belum optimalnya penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan. Pada tahun 2014 penetapan target Pajak dan Retribusi semakin optimal ditunjukkan oleh gap yang semakin mengecil. Meskipun demikian masih diperlukan upaya untuk lebih mengoptimalkan penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah.


Sumber : Realisasi PAD Kota Yogyakarta s.d Desember 2014


Grafik 3.6 : Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta 2012-2014

58 Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut : Tabel 3.27 Capaian indikator sasaran strategis 10 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016 No. 1.

Indikator

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2016

5,76%

6,03%

5,08% *

5,50%-6%

Pertumbuhan Ekonomi

2.

Inflasi

3.


4,31%

7,32%

6,59%

6%-7,50%

Rp. 209.130.023.743

Rp.254.224.852.524

Rp. 308,360,782,370

Rp. 225-231milyar



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : 99 Keberadaan Gerai Investasi sebagai unit pelayanan non struktural yang bertugas memberikan informasi potensi/peluang investasi bagi calon investor diharapkan dapat memberikan dampak pada pengembangan iklim investasi di Kota Yogyakarta. Potensi investasi tersebut di peroleh melalui studi Rencana Aksi Pengembangan Investasi (RAPI) yang dilakukan di 14 Kecamatan yang selesai di Tahun 2012. Perbaikan iklim investasi diharapkan akan meningkatkan kegiatan usaha di Kota Yogyakarta yang pada akhirnya akan meningkatan PAD, baik melalui pajak maupun retribusi usaha. Dengan dukungan kegiatan evaluasi dan monitoring pencapaian PAD akan semakin optimal; 99 Angka Inflasi yang menurun pada tahun 2014 tidak terlepas dari kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah yang telah mengambil kebijakan di sisi kelembagaan, kebijakan retribusi pasar, dan kebijakan jaminan sosial yaitu dengan adanya jaminan pendidikan daerah dan jaminan kesehatan daerah.

Hambatan/masalah : 99 Masih perlunya review atau updating data potensi pajak dan retribusi minimal 2 tahun sekali; 99 Belum semua SKPD pemungut mampu memberikan data potensi yang valid; 99 Pelayanan penanaman modal belum terwadahi dalam satu lembaga yang komprehensif; 99 Data potensi masih belum semuanya dapat tergali dan ter-update sesuai dengan perubahan potensi yang riil ada di lapangan; 99 Belum semua instansi dapat melakukan pencatatan pendapatan secara rinci sesuai dengan peraturan daerah.

59 Strategi penyelesaian masalah/hambatan : 99 Melakukan study potensi pajak dan retribusi secara berkala; 99 Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pendapatan kepada SKPD pemungut; 99 Mendorong instansi untuk menggunakan sistem informasi pendapatan; 99 Mengoptimalkan kegiatan Gerai Invetasi sebagai unit pelayanan non struktural dalam penyediaan informasi data potensi investasi kepada calon investor yang datang; 99 Mengajukan pembentukan kelembagaan yang menangani penanaman modal.

Sasaran Strategis 11

Dinas Perizinan, Dinas Ketertiban dan Badan Lingkungan Hidup. Untuk mengukur sasaran 4 (empat) indikator kinerja sasaran memperlihatkan ratarata capaian kinerja sebesar 97,77% dengan kategori predikat sangat tinggi. Hasil pengukuran kinerja sasaran terwujudnya daya dukung pengembangan usaha terlihat sebagai berikut:


Indikator

1

Realisasi

Tahun 2014

2012

2013

Target

Realisasi

Capaian


100%

100%

100%

99,98%

99,98%

2

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan (K3)

90%

97.09%

92%

98,95%

107,6%

3

Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

33,2%

33,68%

34,1%

33,74%

98,94%

4

Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air dan Udara

64,70%

62%

90%

59,50%

66,11%

Rata-rata capaian

97,77%


Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Daya Dukung Pengembangan Usaha” dan tujuan “Menguatkan Daya Saing Daerah Untuk Memajukan Kota Yogyakarta”. Pencapaian misi ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu



60 Uraian pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penerbitan Izin Sesuai Standar Operasional Prosedur



Untuk pencapaian indikator penerbitan izin pada tahun 2014 di perhitungkan dari izin yang di terbitkan di bagi jumlah permohonan izin yang memenuhi syarat. Adapun realisasi sesuai dengan perhitungan persentase penerbitan izin sesuai SOP adalah 99,98 % dari izin yang diterbitkan sebesar 8,058 dibagi jumlah permohonan izin yang memenuhi syarat 8.059.

Gambar 3.20 : Sistem Perizinan Online

2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) Indikator tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) pada tahun 2014 sebesar 107,6 % didapat dari rasio realisasi K3 yang terselesaikan (98,95%) dan Target penyelesaian K3 (92%). Relisasi 98,95% didapat dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sebesar 7.252 pelanggar dari 7.329 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 7.252 Gambar 3.21 : Razia Pelanggaran Ketertiban, pelanggar didapat dari pelanggaran K3 Ketentraman, Keindahan yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 5.989 pelanggar dan secara pro yustisi sebesar 1.263 pelanggar, kemudian untuk jumlah 7.329 pelanggar didapat Dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil operasi non yustisi sebesar 5.989 pelanggar dan dari hasil operasi pro yustisi sebesar 1.340 pelanggar. Capaian indikator tersebut di atas didapat dari persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang merupakan perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi terkait, dikali 100 % dimana penegakan perda tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Cakupan penegakan perda = =

jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi

7252 x 100% = 98,95% 7329

x 100%

61 3. Persentase Luasan RTH kota Capaian dari indikator Persentase luasan RTH kota sangat tinggi dengan tingkat capaian sebesar 98,9%. Artinya capaian kinerja sasaran ini telah menyumbang 95,58% dari target capaian akhir RPJMD 2012-2016. . Persentase luasan RTH di ukur melalui peningkatan luasan taman kota, luasan kota taman pergola, luasan RTH lingkungan pemukiman dan penambahan jumlah pohon perindang jalur hijau. Gambar 3.22 : RTH Kota Yogyakarta

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

4. Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air dan Udara Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap perusahaan. Ketaatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan ditandai dengan ketaatan perusahaan tersebut dalam melakukan pencegahan pencemaran air secara administratif maupun secara teknis, dan ketaatan perusahaan tersebut dalam melakukan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak secara administratif maupun secara teknis. Dari hasil pemantauan rutin terhadap pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, dari sebanyak 47 perusahaan yang dipantau, sebanyak 32 perusahaan (68%) tercatat telah mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan


Grafik 3.7 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota


Sampai tahun 2014 luasan RTH untuk wilayah Kota Yogyakarta adalah seluas 10.965.661 m2 atau 33.74% dari luas wilayah Kota Yogyakarta.

62 pencemaran air, dan sebanyak 24 perusahaan (51%) tercatat telah mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Untuk tahun 2014 capaian kinerjanya menunjukkan predikat rendah dengan capaian kinerja hanya 56,7%. Dengan demikian capaian kinerja ini baru menyumbang 51% dari target capaian akhir RPJMD 2012-2016.



Grafik 3.8 : Usaha yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air dan Udara

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.29 Capaian indikator sasaran strategis 11 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016 No.

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2016

1


Indikator

100%

100%

99,98%

100%

2

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3)

90%

97,09%

98,95%

94%

3

Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota.

33,20%

33,68%

33,74%

35,30%

4

Persentase Usaha yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air Dan Udara

64,70%

62%

59,50%

100%

Prestasi yang dicapai : 99 Penerimaan penghargaan Citra Pelayanan Prima tingkat 1 DIY; 99 Penerimaan penghargaan Citra Pelayanan Prima peringkat 1 tingkat kota se-Indonesia; 99 Menerima Sertifikat ISO 9001 : 2008; 99 Bintang satu dari akreditas BKPM ;

63 99 Doing Businnes, peringkat 4 dunia untuk jumlah prosedur izin mendirikan bangunan dan peringkat 1 skala nasional untuk kemudahan mendirikan bangunan.

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : 99 Penempatan petugas Pol PP di tiap kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Kecamatan; 99 Intensifikasi rapat koordinasi internal maupun eksternal di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penegakan perda secara pro yustisi dan non yustisi; 99 Fungsi dan ketugasan Penyidik PNS (PPNS) berada dalam satu koordinasi Dinas Ketertiban sehingga pelaksanaan penegakan perda secara pro yustisi lebih efektif dan efisien;

99 Penindakan hukum terpadu dengan melibatkan SKPD terkait dan aparat penegak hukum lainnya; 99 Penyederhanaan perizinan dengan memangkas birokrasi; 99 Menyederhanakan persyaratan dan waktu pelayanan perizinan; 99 Memberi pelayanan perizinan secar paralel; 99 Membentuk petugas penghubung; 99 Memberi pelayanan konsultasi/klinik pelayanan perizinan (KLIPPER); 99 Memberi layanan dengan sistem antrian secara elektronik; 99 Membangun aplikasi routing slip secara teknologi informasi (TI) maupun manual; 99 Untuk mewujudkan transparansi pelayanan perizinan tersedia fasilitas SMS Gate Way; 99 Membuat aplikasi pelayanan secara online; 99 Menyusun dan menetapkan SOP dan SPP dengan melibatkan masyarakat pelaku usaha; 99 Menerapkan management mutu ISO 9001:2008 sejak tahun 2010 sampai sekarang; 99 Pembinaan

dan

pemantauan

dilakukan

secara

intensif

terhadap


99 Pembaharuan inovasi metode penegakan perda secara preventif terhadap masyarakat;


99 Optimalisasi koordinasi internal melalui inovasi pelaporan kegiatan dengan menggunakan media teknologi informasi;

64 perusahaan sehingga beberapa perusahaan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik sehingga potensi dampak/masalah lingkungan dapat dikendalikan; 99 Melakukan pembinaan dan pemantauan intensif terhadap perusahaan agar perusahaan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik sehingga potensi dampak/masalah lingkungan dapat dikendalikan; 99 Adanya komitmen yang tinggi untuk meningkatkan luasan RTH antara eksekutif, legislatif, warga masyarakat dan seluruh stakeholders.

Hambatan/masalah :



99 Masih adanya masyarakat yang berulang kali melakukan pelanggaran peraturan daerah; 99 Beberapa kewenangan terkait dengan fungsi penegakan perda, pembinaan trantib, dan perlindungan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal karena terkendala oleh bentuk dan struktur kelembagaan SKPD; 99 Masih adanya pelanggar peraturan daerah yang tidak memenuhi panggilan penyidikan; 99 Peraturan daerah Kota Yogyakarta yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ada beberapa jenis pelanggaran yang belum ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengaturnya; 99 Masih adanya anggapan di masyarakat bahwa pengurusan izin dianggap sulit, berbelit - belit, kurang ramah, kurang adanya kejelasan, kurang transparansi persyaratannya, proses penyelesaiannya lama, biaya mahal dan tidak ada kepastian serta tidak dipertanggungjawabkan pada publik; 99 Beberapa perusahaan masih belum memiliki kesadaran dan kepedulian mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan perusahaan dan pelaporan pengelolaan lingkungan perusahaannya secara rutin, sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki; 99 Secara teknis maupun secara administratif masih ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi persyaratan. Secara administratif, masih dijumpai perusahaan yang belum menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan perusahaannya secara rutin, sedangkan secara teknis masih dijumpai adanya beberapa parameter kualitas air yang berada di atas ambang batas Baku Mutu; 99 Peningkatan luasan RTH terutama dari sisi peningkatan luasan taman kota selalu terkendala pada keterbatasan lahan. Meskipun secara keseluruhan RTH telah melebihi batas minimal 30% dari luas wilayah kota, namun RTH publik masih belum mencapai luasan minimal 20%.

65 Strategi Pemecahan Masalah : 99 Membangun dan menumbuhkan kepercayaaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam pengurusan izin di Pemerintah Kota Yogyakarta melalui sosialisasi di tingkat Kecamatan dan kelurahan; 99 Penyederhanaan perizinan dengan memangkas birokasi yaitu meniadakan rekomendasi dari SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; 99 Memberi pelayanan perizinan secara parallel; 99 Guna mengendalikan dan menekan praktek-praktek KKN dengan membentuk petugas penghubung; 99 Memberikan pelayanan konsultasi/klinik Pelayanan Perizinan ( KLIPPER ); 99 Memberi pelayanan dengan sistem antrian secara elektronik;

99 Membuat aplikasi pelayanan secara online untuk perizinan SIUP, TDP, izin penelitian, PKL dan KKN; 99 Menyusun dan menetapkan SOP dan SPP dengan melibatkan masyarakat pelaku usaha (Asosiasi Pengusaha, LPMK, Perguruan Tinggi, dan SKPD teknis terkait); 99 Menerapkan manajemen Mutu ISO 9001:2008 sejak tahun 2010 sampai sekarang; 99 Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan maupun Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah; 99 Mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah secara preventif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta; 99 Meningkatkan intensitas koordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat terbentuknya struktur kelembagaan Dinas Ketertiban menjadi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;


99 Mewujudkan transparansi pelayanan perizinan tersedia SMS GateWay, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses perizinan yang dimohonkan cukup lewat SMS, dengan mengetik Status (spasi) Nomor pendaftaran izin kirim ke Nomor 081228730000, maka akan mendapat tanggapan/jawaban secara langsung;


99 Memantau proses perjalanan dokumen perizinan dengan membangun aplikasi routing slip secara Teknilogi Informasi (TI) maupun secara manual;

66 99 Mengoptimalkan kegiatan penyidikan dengan melaksanakan penjemputan paksa pelanggar yang tidak memenuhi panggilan penyidikan; 99 Optimalisasi fungsi dan ketugasan seksi pengkajian peraturan daerah dan melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai fungsi dan ketugasan di bidang hukum serta pihak terkait untuk menyusun peraturan daerah yang mengakomodir jenis pelanggaran yang belum diatur di tingkat Kota Yogyakarta;



99 Meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan dan resiko terhadap dampak pencemaran lingkungan agar supaya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar; 99 Meningkatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan perusahaan kepada para pengusaha, meningkatkan pengawasan dan pemantauan perusahaan serta meningkatkan penegakan hukum dan penaatan lingkungan perusahaan; 99 Meningkatkan edukasi bagi masyarakat khususnya dunia usaha hal-hal yang menjadi kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku; 99 Melakukan tindakan yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan; 99 Peningkatan luasan RTH publik di upayakan dengan penambahan pohon perindang jalur hijau dan peningkatan luasan RTH lingkungan permukiman, serta peningkatan luasan RTH pada fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah maupun kompleks pemakaman dan daerah pinggiran sungai.

C. Realisasi Keuangan Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 11 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

67 Tabel 3.30 Pencapai Kinerja dan Anggaran

No 1 I

II

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Berkualitas


Indikator Kinerja


Capaian Realisasi

Anggaran % Realisasi

Pagu/Target

Realisasi

% Realisasi

3

4

6

7

10

11

12


B

B

100

145.039.950

84.852.900

58,50

Opini Laporan Keuangan oleh Auditor Eskternal

Wajar

proses audit BPK

0

-

-


Tinggi

Belum diketahui

<100

715.117.600

563.126.650

78,75

Angka Harapan Hidup (Tahun )

73,5

73,5

100

-

-

-

Angka kematian Ibu per-Seratus Ribu Kelahiran Hidup

123

45,77

162,78

1.471.301.138

1.293.386.600

87,91


7,80

14,19

18,08

8,72%

7,93

109,06

72

76,81

106,68

427.050.000

348.305.500

81,56

79,60

75,98

95,45

886.268.000

702.981.450

79,32

Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang III

Kinerja Target

Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan


68 No IV

Sasaran Strategis Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan Yang Memadai

Indikator Kinerja


% Realisasi

Pagu/Target

Realisasi

% Realisasi

100%

66,13%

66,13%

13.699.175.000

12.482.185.520

91,12

15,80%

22,19%

100,61

12.788.784.000

11.231.191.620

87,82


77%

77.30%

100,40

14.846.050.325

9.020.722.296

60,76


100%

100%

100

5.057.357.500

3.085.194.500

61,00

Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam

100%

100%

100

3.824.869.600

2.459.164.800

64,29


74,3%

10.251, 573 / 135= 75,94

102,2

1.801.503.625

1.642.123.595

91,15

92%

97,46%

105,93

2.432.387.400

2.160.164.175

88,81


Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Lewan Unit PelayananInformasi dan Keluhan ( UPIK ) VI

Terwujudnya Pendidikan Inklusi untuk Semua

Anggaran

Capaian Realisasi

Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas / Kawasan / Kota

V

Kinerja Target


93%

93,60%

100,64

101.282.890.200

89.828.021.080

88,69


8.80%

9,40%

106,81

26.083.645.900

19.916.327.720

76,36

Angka Melek Huruf

98,20%

98,50

100,30%


69 No VII

VII

Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat


Indikator Kinerja

Capaian Realisasi

Rp.17.433.492 467

Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pendapatan Perkapita ( Rp.)

Pendapatan Perkapita ( Rp.) Jumlah Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

VIII

IX

Anggaran % Realisasi

Pagu/Target

Realisasi

% Realisasi

Rp.17.433.492

100

47.077.785.052

38.759.455.701

82,33

456

97,64

869.411.500

774.769.302

89,11

22.841 UMKM

22.916 UMKM

100,33

2.003.754.882

1.782.585.932

88,96

Rp.17.433.492

Rp.17.433.492

100

47.077.785.052

38.759.455.701

82,33

467

456

97,64

869.411.500

774.769.302

89,11

22.841 UMKM

22.916 UMKM

100,33

2.003.754.882

1.782.585.932

88,96


Angka Kemiskinan

8,80%

8,80%

100,22

10.702.565.700

9.264.595.770

86,56

Tingkat Intensitas dan Frekwensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan Karena Isu Sara dan Kesenjangan Sosial

32,03%

27,50%

85%

391.278.000

304.485.015

77,82


Indek Pembangunan Manusia

79,56 - 79,61

80,51

101,13

175.628.341.985

159.227.398.534

90.66

93%

82,30%

88,49

4.076.240.250

3.456.597.589

84,80

8.65 – 5.90 %

6,40%

100%

1.692.236.500

553.800.000

32,72

4,99 - 5,3%

5,08

100

47.077.785.052

38.759.455.701

82,33

Tingkat Kelulusan Ujian Nasional ( Un / Unpk ) Angka Pengangguran Terbuka

X

Kinerja Target


Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (Rp)

5% - 6%

6,59%

98,33%

25.659.900.689

20.554.880.166

80,11

187-192 Milyar

308.360.782.370

160,60%

896.825.000

843.267.700

94,03


70 No XI

Sasaran Strategis Terwujudnya Daya Dukung Pengembangan Usaha Berwawasan Lingkungan

Indikator Kinerja

Kinerja

Anggaran

Target

Capaian Realisasi

% Realisasi

Pagu/Target

Realisasi

% Realisasi


100%

99,98%

99,98%

1.569.062.150

1.497.421.030

95,43


92%

98,95

107,60%

514.662.000

491.224.000

95,45

Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau ( RTH) Kota

34,1%

33,74%

98,94%

12.732.443.750

6.109.543.100

47,98

Persentase Usaha yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air dan Udara

90%

59,50%

66,11%

2.225.163.500

1.895.333.250

85,18


71 D. Capaian Prestasi dan Penghargaan Di tahun 2014 Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai sebagai berikut : Penghargaan Yang Diraih Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014

1. Damandiri Award

Penghargaan dari Dirlantas Polda DIY kepada Walikota Yogyakarta atas partisipasinya sebagai Fasilitator Utama Pencanangan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas di Area Car Free Day Malioboro (Uji Coba Pedestrian). Diterimakan Minggu, 26 Jan 2014

3. Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha Penghargaan ini diberikan kepada Kota Yogyakarta yang dinilai memiliki prestasi kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penghargaan diserahkan oleh Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono kepada Walikota Yogyakarta, Drs.H.Haryadi Suyuti pada acara Puncak Perayaan Hari OTDA ke-18 pada Jum’at 25 April 2014 di Jakarta Diterimakan Jum’at, 25 April 2014


2. Penghargaan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas


Penghargaan ini diberikan berkat komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Kota Yogyakarta dan di 45 kelurahan, dengan tugas melakukan koordinasi dan mengendalikan penanggulangan kemiskinan serta menumbuhkan gerakan Segoro Amarto. Diterimakan Kamis 16 Januari 2014.

72 4. Penghargaan Sertifikat Eliminasi Malaria Sertifikat Eliminasi Malaria dari Kementerian Kesehatan RI kepada Kota Yogyakarta yang selama 3 tahun berturut-turut tidak ditemukan adanya kasus indigenous atau penularan setempat atau adanya desa endemis. Diterimakan Senin, 28 April 2014



5. Penghargaan Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2014 Penghargaan ini di berikan mengenai penerapan dan pembangunan teknologi, informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memetakan, mengukur dan mengapresiasi kotakota dan kabupaten di Indonesia terkait kesiapan memasuki era digital. Diterimakan Rabu, 7 Mei 2014

6. Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2014 Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Pemkot Yogyakarta dinilai berhasil dan menjadi finalis dalam United Nation Public Service Award (UNPSA) mendapatkan penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Kemenpan RB), Diterimakan 16 Juni 2014.

7. Penghargaan Indonesia Green Awards (IGA) 2014 Penghargaan ini diperoleh berkat komitmen Kota Yogyakarta dalam penataan lingkungan. Penghargaan ini diserahkan Ketua DPD RI, Irman Gusan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Aman Yuriadijaya Diterimakan Rabu 18 Juni 2014

73 8. Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Dua belas instansi di lingkungan Pemkot Yogyakarta mendapat penghargaan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto diterima oleh Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono. Diterimakan Jum’at, 18 Juli 2014

9. Penghargaan Livable City

Penghargaan Wahana Tata Nugraha diraih Yogyakarta kembali menerima penghargaan dibidang Transportasi. Penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Perhungan RI E.E Mangindaan. Diterimakan Rabu, 10 September 2014

11. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2014 Penghargan yang kelima kalinya ini diserahkan langsung M. Chatib Basri Kepada Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti. penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh karyawan yang secara konsisten melakukan proses akuntabilitas keuangan dengan baik sehingga WTP kembali diraih Pemerintah Kota Yogyakarta. Diterimakan Jum’at, 13 September 2014


10. Penghargaan Wahana Tata Nugraha


Walikota Yogyakarta H. Haryadi Suyuti menerima penghargaan Livable City dari Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlements (EAROPH). Pengharagaan Livable City ini diserahkan langsung oleh presideni EAROPH Dr. Ir. Hermanto Dardak dan diterima oleh Walikota Yogyakarta Drs. Haryadi Suyuti, penghargaan kepada pemimpin yang telah melaksanakan pembangunan kota yang tangguh dan cerdas serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Diterimakan Senin,11 Agustus 2014

74 12. Penghargaan Akopsi 2014 Penghargaan ini diberikan karena sistem sanitasi perkotaan sudah dilindungi dengan regulasi salah satunya dengan Perda 6 Tahun 2009 tentang Air Limbah Domestik serta sejumlah Perwal sebagai penjabaran Perda tersebut. Diterimakan 17 September 2014



13. Penghargaan Indonesia Governance Index (IGI) Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat nilai tertinggi dalam Indonesia Governance Index Kemitraan Partnership yaitu 6, 85 dari 34 Kab/Kota di Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dan interaksi di kalangan Pejabat Politik, Birokrasi, Masyarakat Sipil serta Masyarakat Ekonomi pada periode tahun anggaran 2012-2014. Diterimakan Selasa, 14 Oktober 2014

14. Penghargaan LPPKS Appreciation 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, melalui Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) memberikan penghargaan berupa LPPKS Appreciation 2014 kepada Kota Yogyakarta. Selama ini Pemkot Yk dinilai telah memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan Permendiknas No.28 Tahun 2010 yakni dalam menempatkan posisi kepala sekolah yang professional. Diterimakan Rabu, 20 Oktober 2014

15. Penghargaan Ki Hajar Award 2014 Kota Yogyakarta kembali terima Penghargaan Nasional dari pemerintah pusat atas keberhasilan dalam upaya menjalankan roda pemerintahan yang baik. Diterimakan Kamis, 20 November 2014

75 16. Travel Club Tourism Award (TCTA) 2014 Pemkot Yogyakarta menerima penghargaan di bidang pariwisata sebagai The Best Performancekategori Gold. Pemkot Yogyakarta layak mendapat penghargaan ini karena dinilai konsisten dalam pembangunan, pengembangan dan pembinaan sektor pariwisata. Diterimakan Kamis, 20 November 2014

17. Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2014

Pemerintah Kota Yogyakarta meraih penghargaan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI dalam kategori Pemerintah Daerah Peduli Konsumen . Diterimakan Rabu, 26 November 2014

19. Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Kartika Pemerintah Kota Yogyakarta kembali meraih penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Kartika, sebuah penghargaan di bidang kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI. Diterimakan Kamis, 27 November 2014


18. Penghargaan Pemerintah Daerah Peduli Konsumen


Penghargaan ini mengikuti ajang penilaian itu berhasil menyabet dua penghargaan yakni sebagai pemenang Pilar IV : Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Safer User) dan Pilar V: Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan (Post-Crash Response). Diterimakan Rabu, 26 November 2014

76 20. Penghargaan Pekerjaan Umum 2014 Penghargaan kali ini merupakan penghargaan dalam Sub Bidang Cipta Karya kategori Kota Sedang dan Kota Kecil dalam Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) Tahun 2014. Diterimakan Jum’at, 5 Desember 2014



21. Penghargaan LAKIP 2014 Komitmen dan kepatuhan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengajak segenap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk bersinergi, serta dengan sungguh-sungguh merespon Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) akhirnya berhasil menghantarkan Pemkot Yogyakarta meraih peringkat “B” dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2014 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) RI. Diterimakan Senin, 8 Desember 2014

22. Penghargaan Kota Peduli HAM Pemerintah Kota Yogyakarta meraih penghargaan atas upayanya membina dan mengembangkan Kota Yogyakarta menjadi Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Penghargaan diterima Kabag Hukum Setda Kota Yogyakarta, Basuki Hari Saksono, SH . Diterimakan Rabu 10 Desember 2014

23. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori madya yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yambise. Diterimakan Kamis, 18 Desember 2014

BAB 4

Penutup

78



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2014. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2014 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2012-2016 dan telah memenuhi 11 (sebelas) sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 34 indikator kinerja sasaran, 2 indikator tidak dihitung karena kedua indikator tersebut masih dalam proses penilaian Pemerintah Pusat, yaitu pada indikator penilaian audit eksternal dengan target Wajar belum dapat terealisir karena masih dalam proses audit BPK yang akan dimulai pada awal bulan April 2014.dan indikator nilai EKPPD yang sampai saat ini penilaian di tingkat nasional masih dalam proses. Sehingga ada 32 indikator sasaran strategis yang di ukur capaian kinerjanya yaitu ada 27 indikator atau 84,37% telah mencapai kategori sangat tinggi, 2 indikator kinerja sasaran strategis atau 6,25% telah mencapai kategori tinggi, 2 indikator kinerja sasaran strategis atau 6,25% telah mencapai kategori sedang dan 1 indikator kinerja sasaran strategis atau 3,12% telah mencapai kategori sangat rendah . Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.422.093.336.380 jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp 1.336.633.032.079,75 atau 93,99% ( un audit per tanggal 11 Maret 2015 ). Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2014 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2014 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan

79 resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya. Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



Lampiran

Lampiran 1

WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

REVISI PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: HARYADI SUYUTI

Jabatan

: WALIKOTA YOGYAKARTA

Pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 14 Agustus 2014 WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

Revisi Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014

No

Sasaran Strategis

1

Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Berkualitas

Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

2


73,5 123

Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan

4

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Memadai

Persentase Cakupan Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota


Terwujudnya Pendidikan Inklusif untuk Semua

72 79,60 100% 15,80% 77%


100%

Indeks Kepuasan Masyarakat Presentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan (UPIK)

6

7,8 8,72 %

Persentase Volume Sampah Yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana Alam 5

wajar Tingggi

Angka Kematian Ibu Per Seratus Ribu Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi Per Seribu Kelahiran Hidup Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau

B


Prevalensi Gizi Buruk Dan gizi Kurang 3

Target

Angka Melek Huruf Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Persentase Jumlah Sekolah yang Melayani Pendidikan Inklusi

100% 74,30% 92% 98,20% 93% 8.80%

No 7

Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat

Indikator Kinerja

Target


17.433.492


467

Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

22.841

8


(UMKM)

8,80%

9


Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan Karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial

Angka Kemiskinan

32,03% 79,56-79,61


93%

Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK) 10


7,83%

Angka Pengangguran Terbuka

4,99%-5,30%

Pertumbuhan Ekonomi

5-6 %

Inflasi 11


187-192 milyar


100%


92%

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota

34,1 % 90%


Jumlah Anggaran Tahun 2014 Rp. 1.377.414.820.394 (satu triliyun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyard empat ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah ) Yogyakarta, 14 Agustus 2014 Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

Lampiran 2 Matrix Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Pemerintah Kota Yogyakarta No 1 I

II

III

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas



Indikator Kinerja 3

Target

Cara Pengukuran Indikator Kinerja

Kinerja Realisasi

%

Keterangan

Program

Pagu

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


B

Katagori Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B

100

-

-

145.039.950

84.852.900

58,50

-

Opini Laporan Keuangan oleh Auditor Eskternal

Wajar

Opini Penilaian BPK

Proses audit BPK

0

Masih dalam proses penilaian oleh BPK

-

-

-


Tinggi

Katagori Penilaian EKPPD

Belum diketahui

<100

Dengan nilai 3,087

-

715.117.600

563.126.650

78,75

-

Angka Harapan Hidup (Tahun )

73,5

73,5

100

AHH didapatkan dari data BPS

-

-

-

-

-

Angka Kematian Ibu per-Seratus Ribu Kelahiran Hidup

123

162,78

Penyebut tiap hari bs bertambah

Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga

1.471.301.138

1.293.386.600

87,91

-


7,8

18,08

-

-

-

-

-

-

Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang

8,72%

7,93

109,06

-

-

-

-

-

-

Indeks Kepuasan Layanan Rumah sakit

72

Indeks Hasil Survey Kepuasan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit

76,81

106,68

-

Peningkatan Mutu Pelayanan Medis

427.050.000

348.305.500

81,56

-

79,6

Indeks Hasil Survey Kepuasan Layanan Kesehatan di Puskesmas

75,98

95,45

-

Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan

886.268.000

702.981.450

79,32

-


Indeks Angka Harapan Hidup

-

No 1 IV

V

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Memadai Perkotaan yang Memadahi


Indikator Kinerja 3

Target


4

5

Kinerja Realisasi

%

Keterangan

Program

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

6

7

8

10

11

12

13


100%

66,13%

66,13%

-

Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase

13.699.175.000

12.482.185.520

91,12

Indikator SPM

Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas / Kawasan / Kota

15,8%

22,19%

100,61

-

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah

12.788.784.000

11.231.191.620

87,82

Indikator SPM


77%

77.30%

100,4

-

Pengembangan Kinerja Pengelolalan Persampahan

14.846.050.325

9.020.722.296

60,76

-


100%

100%

100

-

Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

5.057.357.500

3.085.194.500

61,00

-


100%

100%

100

-

Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam

3.824.869.600

2.459.164.800

64,29

-


74,3%

10.251, 573 / 135= 75,94

102,2

-

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

1.801.503.625

1.642.123.595

91,15

-

97,46%

105,93

-

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2.432.387.400

2.160.164.175

88,81

-

Persentase tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Lewan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan ( UPIK )

92%

Indeks Hasil Survey Kepuasan Layanan di Pemkot

9

Pagu

No 1 VI

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Pendidikan Inklusif untuk Semua

Indikator Kinerja 3



4

5

Kinerja Realisasi

%

Keterangan

Program

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

6

7

8

10

11

12

13

93%

93,60%

100,64

(65.017 jiwa / 69.460 siswa) x100%

Wajib Belajar 12 tahun

101.282.890.200

89.828.021.080

88,69

-

Persentase Jumlah Layanan Pendidikan Inklusi

8.8%

9,40%

106,81

(49 Sekolahan / 521 sekolahan)X100%

Pengembangan Pendidikan

26.083.645.900

19.916.327.720

76,36

-

98,20%

98,27

100,07

-

-

-

-

-

-

Rp.17.433.492

Rp.17.433.492

100

1). Target sesuai RKPD 2). Yogyakarta dalam Angka 2013 untuk tahun 2014

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah

896.825.000

843.267.700

94,03

-

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah

294.545.000

278.903.900

94,69

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2.046.260.500

1.637.751.775

80,04

-

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

989.096.000

936.817.500

94,71

-

Program Pengembangan Data/Informasi

1.275.713.850

1.181.363.330

92,60

-

Pendapatan Perkapita ( Rp.)

9

Pagu


Angka Melek Huruf VII

Target

Kinerja

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

7

Keterangan 8

Program

Pagu

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

9

10

11

12

13

Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya

2.562.580.500

1.664.379.150

64,95

-

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata

2.132.029.800

1.574.122.454

73,83

-

Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

561.675.500

423.728.610

75,44

-

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

7.760.301.937

6.841.140.602

88,16

-

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1.569.062.150

1.497.421.030

95,43

-

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

869.411.500

774.769.302

89,11

-

2.003.754.882

1.782.585.932

88,96

-

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah

Kinerja

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

7

Keterangan 8

Program

Pagu

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

9

10

11

12

13

Program Ketahanan Pangan

1.034.427.159

942.879.785

91,15

-

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

1.525.137.892

917.560.720

60,16

-

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

556.204.712

336.908.075

60,57

-

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

331.618.000

286.776.778

86,48

-

Program Peningkatan Perdagangan

3.650.672.000

2.597.913.508

71,16

-

Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)

3.277.887.250

2.931.115.893

89,42

-

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar

7.342.484.420

5.458.723.875

74,34

-

Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi

4.183.302.500

4.006.766.782

95,78

-

Kinerja

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

7

Keterangan 8

Program 9 Program Pengembangan Pasar

VIII



467

Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

22.841 UMKM

Angka Kemiskinan

8,8%


Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pagu

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

10

11

12

2.214.794.500

1.844.559.000

83,28

13

869.411.500

774.769.302

89,11

-

456

97,64

-

Peningkatan kualiatas kelembaggan koperasi dan lembaga keuangan mikro

22.916 UMKM

100,33

-

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil Menengah

2.003.754.882

1.782.585.932

88,96

-

8,80%

100

1). Target sesuai RKPD 2). Yogyakarta dalam Angka 2013 untuk tahun 2014

Program Penanggulangan Kemiskinan

2.673.828.382

2.383.408.762

89,14

-

Program Rehabilitasi Sosial

4.754.161.200

4.239.040.000

89,16

-

Program Pemberdayaan Sosial

696.691.350

507.606.450

72,86

-


2.046.260.500

1.637.751.775

80,04

-


989.096.000

936.817.500

94,71

-


1.275.713.850

1.181.363.330

92,60

-

No

Sasaran Strategis

1

2

IX


Indikator Kinerja 3

Kinerja

Target


Realisasi

4

5

6

Tingkat Intensitas dan Frekwensi Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial

32,03%

Indek pembangunan manusia

79,56 79,61

Hasil Pengukuran BPS

80,51

%

Keterangan

7

8

85,00%

-

101,13

1). Target sesuai RKPD 2). BPS 2012 untuk tahun 2014

Program 9

Pagu

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

10

11

12

13

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

391.278.000

304.485.015

77,82

-


896.825.000

843.267.700

94,03

-


294.545.000

278.903.900

94,69

-

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar

4.076.246.250

3.569.118.489

87,56

-

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah

3.826.064.375

3.435.983.150

89,80

-

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal

2.184.771.250

1.866.719.950

85,44

-

Program Wajar 12 Tahun

101.282.890.200

87.696.846.306

86,59

-

Kinerja

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

7

Keterangan 8

Program 9

Pagu

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

10

11

12

13

Program Upaya Pelayanan Kesehatan

16.623.341.717

19.055.375.526

114,63

-

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga

1.471.301.138

1.293.386.600

87,91

-

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1.572.208.500

1.095.089.150

69,65

-

Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

27.861.276.500

27.386.478.558

98,30

-

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1.058.820.500

814.971.080

76,97

-

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

1.617.582.475

1.234.239.053

76,30

-

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan

886.268.000

702.981.450

79,32

-

Kinerja

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

7

Tingkat Kelulusan Ujian Nasional ( Un / Unpk ) Angka Pengangguran Terbuka X


Pertumbuhan Ekonomi

Keterangan 8

Program 9

Pagu

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

10

11

12

13

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan

7.665.130.730

6.198.105.017

80,86

-


2.046.260.500

1.637.751.775

80,04

-


989.096.000

936.817.500

94,71

-


1.275.713.850

1.181.363.330

92,60

-

93%

82,3%

88,49

-

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar

4.076.240.250

3.456.597.589

84,80

-

7,83%

6,40

118,26

-

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1.692.236.500

553.800.000

-

-

4,99 - 5,3%

5,08%

100

1) Target sesuai RKPD. 2). Yogyakarta dalam Angka 2013 untuk Tahun 2014


896.825.000

843.267.700

94,03

-


294.545.000

278.903.900

94,69

-

Kinerja

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

7

Keterangan 8

Program 9

Pagu

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

10

11

12

13


2.046.260.500

1.637.751.775

80,04

-


989.096.000

936.817.500

94,71

-


1.275.713.850

1.181.363.330

92,60

-

Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya

2.562.580.500

1.664.379.150

64,95

-

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata

2.132.029.800

1.574.122.454

73,83

-

561.675.500

423.728.610

75,44

-

Program Pengembangan Destinasi wisata

7.760.301.937

6.841.140.602

88,16

-

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1.569.062.150

1.497.421.030

95,43

-

Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

Kinerja

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

7

Keterangan 8

Program

Pagu

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

9

10

11

12

13

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

869.411.500

774.769.302

89,11

-

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah

2.003.754.882

1.782.585.932

88,96

-

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1.034.427.159

942.879.785

91,15

-


1.525.137.892

917.560.720

60,16

-


556.204.712

336.908.075

60,57

-


331.618.000

286.776.778

86,48

-

3.650.672.000

2.597.913.508

71,16

-


Kinerja

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

7

Inflasi

5 - 6%

Hasil Pengukuran BPS

6,59%

98,33

Keterangan 8

Dilakukan diakhir tahun 2014 dan diterbitkan dalam Yogyakarta dalam angka tahun 2015

Program

Pagu

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

9

10

11

12

13

Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)

3.277.887.250

2.931.115.893

89,42

-

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar

7.342.484.420

5.458.723.875

74,34

-

Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi

4.183.302.500

4.006.766.782

95,78

-

Program Pengembangan Pasar

2.214.794.500

1.844.559.000

83,28

-

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

6.423.305.856

5.493.593.450

85,53

-

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan

3.887.821.750

3.718.586.486

95,65

-

908.228.900

801.937.489

88,30

-

Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

Kinerja

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

7

Keterangan 8

Program 9


Anggaran Realisasi

%

Keterangan

10

11

12

13

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1.034.427.159

942.879.785

91,15

-


1.525.137.892

917.560.720

60,16

-


556.204.712

336.908.075

60,57

-


331.618.000

286.776.778

86,48

-

3.650.672.000

2.597.913.508

71,16

-


XI

Pagu

160,60

ada lonjakan permohonan IMB Perhotelan

Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah

896.825.000

843.267.700

94,03

-

100%

99,98

Jumlah pemohon s/d bln desember 2014 8537 dikurangi Jumlah izin yg ditolak krn tdk memenuhi syarat 478 , shg jml pemohon yg memenuhi syarat 8059

Peningkatan Pelayanan Perizinan

1.569.062.150

1.497.421.030

95,43

-

92%

107,60%

514.662.000

491.224.000

95,45

-

Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (Rp.)

187-192 milyar



Estimasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

303.028.833.370

-

Peningkatan Ketaatan Hukum Terpadu

No

Sasaran Strategis

1

2

Kinerja

Anggaran

Target


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau ( RTH) Kota

34,1%

33,74%

98,94

-

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

12.732.443.750

6.109.543.100

47,98

-

90%

59,50%

66,11

-

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2.225.163.500

1.895.333.250

85,18

-

Indikator Kinerja


Realisasi

%

Keterangan

Program

Pagu

Realisasi

%

Keterangan

Lampiran 3 Pemerintah Kota Yogyakarta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (un audit) Uraian

Jumlah Anggaran

Jumlah Realisasi

Bertambah/(Berkurang)

%

1.210.102.185.890

1.459.853.228.510,81

249.751.042.620,81

120,64

PENDAPATAN ASLI DAERAH

404.272.607.099

470.752.321.871,03

66.479.714.772,03

116,44

PENDAPATAN DAERAH

Pajak Daerah

260.582.494.000

254.120.597.784,00

(6.461.896.216,00)

97,52

Retribusi Daerah

42.446.339.370

56.898.389.975,00

14.452.050.605,00

134,05

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

12.590.281.406

14.087.531.070,13

1.497.249.664,13

111,89

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

88.653.492.323

145.645.803.041,90

56.992.310.718,90

164,29

DANA PERIMBANGAN

685.422.901.391

663.712.266.941,00

(21.710.634.450,00)

96,83

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

64.430.649.391

42.720.014.941,00

(21.710.634.450,00)

66,30

Dana Alokasi Umum

618.742.352.000

618.742.352.000,00

-

100,00

Dana Alokasi Khusus

2.249.900.000

2.249.900.000,00

-

100,00

120.406.677.400

325.388.639.698,78

204.981.962.298,78

270,24

-

-

-

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Hibah Dana Darurat

-

-

-

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

82.722.588.000

95.415.455.298,78

12.692.867.298,78

115,34

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

24.187.647.000

217.566.892.000,00

193.379.245.000,00

899,50

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

13.496.442.400

12.406.292.400,00

(1.090.150.000,00)

91,92

1.210.102.185.890

1.459.853.228.510,81

249.751.042.620,81

120,64

Jumlah Pendapatan

Uraian

Jumlah Anggaran

Jumlah Realisasi


%

1.422.093.336.380

1.336.633.032.079,75

(85.460.304.300,25)

93,99

BELANJA TIDAK LANGSUNG

597.086.571.899

661.849.634.664,75

64.763.062.765,75

110,85

Belanja Pegawai

532.696.928.521

615.751.844.198,00

83.054.915.677,00

115,59

32.402.075

32.401.772,75

(302,25)

100,00

BELANJA DAERAH

Belanja Bunga Belanja Subsidi

-

-

Belanja Hibah

55.467.086.000

39.969.800.498,00

(15.497.285.502,00)

72,06

Belanja Bantuan Sosial

3.358.500.000

3.060.900.000,00

(297.600.000,00)

91,14

-

-

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik

2.531.655.303

2.490.776.524,00

(40.878.779,00)

98,39

Belanja Tidak Terduga

3.000.000.000

543.911.672,00

(2.456.088.328,00)

18,13

BELANJA LANGSUNG

825.006.764.481

674.783.397.415,00

(150.223.367.066,00)

81,79

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Pegawai

128.926.364.764

127.625.790.224,00

(1.300.574.540,00)

98,99

Belanja Barang dan Jasa

426.259.056.726

354.079.327.597,00

(72.179.729.129,00)

83,07

Belanja Modal

269.821.342.991

193.078.279.594,00

(76.743.063.397,00)

71,56

Jumlah Belanja

1.422.093.336.380

1.336.633.032.079,75

(85.460.304.300,25)

93,99

Surplus/(Defisit)

(211.991.150.490)

123.220.196.431,06

335.211.346.921,06

(58,13)

Uraian

Jumlah Anggaran

Jumlah Realisasi


%

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

217.352.802.645

311.503.245.341,89

94.150.442.696,89

143,32

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

211.520.853.645

303.377.090.556,89

91.856.236.911,89

143,43

PEMBIAYAAN DAERAH

Pencairan Dana Cadangan

-

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

-

-

-

-

500.000.000

386.608.928,00

(113.391.072,00)

77,32

5.331.949.000

7.739.545.857,00

2.407.596.857,00

145,15

217.352.802.645

311.503.245.341,89

94.150.442.696,89

143,32

5.361.652.155

361.652.154,90

(5.000.000.000,10)

6,75

-

-

5.000.000.000

-

(5.000.000.000,00)

-

361.652.155

361.652.154,90

(0,10)

100,00

-

-

5.361.652.155

361.652.154,90

(5.000.000.000,10)

6,75

211.991.150.490

311.141.593.186,99

99.150.442.696,99

136,57

-

434.361.789.618,05

434.361.789.618,05

100,00

CATATAN : data tanggal 11 Maret 2015 SILPA Tahun Anggaran 2014 terdiri dari : 1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2014 sebesar

Rp. 386.845.329.673,71

2. SISA KAS RSUD tahun 2014 sebesar

Rp.

35.316.919.052,26

3. SISA Kas Taman Pintar tahun 2014 sebesar

Rp.

3.404.490.320,08

4. Pendptn. BLUD Puskesmas tahun 2014 sbsr

Rp.

4.687.907.399,00

5. Pendptn. UPT Pusat Bisnis tahun 2014 sbsr

Rp.

4.107.143.173,00

Rp. 434.361.789.618,05 6. DATA SEMENTARA (BLUD PUSK & UPT BISNIS BELUM FINAL)

Lampiran 4 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA INSPEKTORAT

INSPEKTORAT Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta Kode Pos 55161 Telp 0274-37197 Fax 0274-371977 Email : [email protected] HOT LINE SMS : 08122780001, HOT LINE EMAIL : [email protected] WEB SITE : www.jogjakota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Yogyakarta. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Yogyakarta, Inspektur Kota Yogyakarta

Drs. Wahyu Widayat, M.Sc., MM. NIP. 19580416 198903 1 004.

Pemerintah Kota Yogyakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta

Recommend Documents