LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
0 1 0 2 P I LAK akarta I
J I K D P K P B n Perwakila
Nomor: Lap-1106/PW09/1/2011 Tanggal: 14 Februari 2011
NILAI LUHUR PROFESIONAL Profesional birokrat, kompetensi teknis/sertifikasi, proses internal, kepatuhan pada standar profesi dan kode etik atau ketentuan perundang-undangan
INTEGRITAS Kejujuran, obyektivitas, keberanian, konsistensi dan konsekuen
ORIENTASI PADA PENGGUNA Spirit kewirausahaan
NURANI DAN AKAL SEHAT Etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi, minimalisasi distorsi, mengutamakan esensi, nilai untuk bertindak proporsional
INDEPENDEN Dalam sikap dan penampilan
RESPONSIBEL DAN AKUNTABEL Bertanggung jawab dalam tindakan dan dapat menjelaskan setiap tindakan
Penandatanganan Pakta Integritas
MOU GCG dgn PT WIKA
Mediator Pemprov DKI Jkt dg PT Petross
Evaluasi GCG dg PT Garuda Indonesia
EHKP Proyek Banjir Kanal Timur
MOU GCG dg PT Aneka Tambang
Kunjungan Kaper ke Wagub Prov.DKI Jkt
Pelantikan Pejabat Struktural
Kunjungan Kaper ke Gubernur Prov.DKI Jkt
MOU GCG dg PT
AP I
MOU SPIP dg Polda
MOU GCG dg PDAM
SEKILAS TAHUN 2010
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa unit eselon II instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta I sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2010. LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I tahun 2010 ini merupakan laporan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Stratejik 2008-2010, dan memuat kegiatan-kegiatan yang dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam Keputusan Kepala BPKP No. KEP-06.00.00-286/K/2001 yang terakhir diubah dengan KEP-713/K/SU/2002. LAKIP ini dimaksudkan sebagai media bagi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I baik keberhasilan maupun kegagalannya. Sebagai media pertanggungjawaban, laporan ini berisikan informasi tentang Renstra sebagai arah dalam pembuatan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) baik Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Program Kerja Administrasi Umum (PKAU), dan Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2010 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan rencana tahun 2010. Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana stratejik organisasi 2008-2010 yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, program, dan kegiatan, penanggung jawab program dan kegiatan serta rencana kinerja organisasi tahun 2010. Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian kinerja, capaian kinerja organisasi tahun 2010, analisis capaian kinerja organisasi tahun 2010 dan akuntabilitas keuangan. Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian kinerja, capaian kinerja organisasi tahun 2010, analisis capaian kinerja organisasi tahun 2010 dan akuntabilitas keuangan.
Halaman i
DAFTAR ISI Kata Pengantar
i
Daftar Isi
iv
Ikhtisar Eksekutif
v
Bab I
1
Pendahuluan A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
1
B. Struktur Organisasi
2
C. AspekStratejik Organisasi
3
D. Sistematika Penyajian
5
Bab II
Rencana Stratejik A. Rencana Stratejik Organisasi 2008-2010
6
1. Pernyataan Visi
6
2. Pernyataan Misi
8
3. Tujuan Stratejik
10
4. Program dan Sasaran
12
5. Indikator Hasil dan Penangung jawab
13
B. Rencana Kinerja Tahun 2010
Bab III
6
Akuntabilitas Kinerja
16 21
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
22
B. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2010
23
C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Hasil Tahun 2010
25
D. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2010
74
Bab IV
Penutup
76
LAMPIRAN 1.
Struktur Organisasi
2.
Foto-foto Kegiatan
3.
Penetapan Kinerja (TAPKIN)
4.
PPK dan PPS
Halaman iv
Ringkasan Indikator Kinerja Hasil Pengawasan dan Pembinaan LAKIP 2010 Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I Indikator Kinerja Hasil Pengawasan dan Pembinaan Periode Tahun 2010 No
Kelompok Kegiatan Pengawasan
Satuan
Target
Realisasi
1.
Laporan
7
10
% Capaian 142,86
Laporan
2
3
150,00
Laporan
5
30
600,00
Laporan Laporan
39 39
47 14
120,51 35,90
Laporan
10
5
50,00
Laporan
8
0
Laporan
12
10
83,33
Laporan
5
1
20,00
Laporan
21
20
95,24
Laporan
8
13
162,50
Laporan
6
6
100,00
Laporan
22
14
63,64
Laporan
12
13
108,33
Laporan Laporan
5 26
5 36
100,00 138,46
Laporan
2
2
100,00
18
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
1
8
800,00
19 20
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan
Laporan Laporan
1 3
5 5
500,00 166,67
18
38
211,11
29 1
45 1
155,17 100,00
282
331
117,38
2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21
22 23
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
Jumlah
Laporan Laporan
Laporan Laporan
Halaman v
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I tahun 2010 melaporkan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2010, dikaitkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2010 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Stratejik Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I tahun 2008-2010. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I Tahun 2010 disusun dengan format yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, serta PP Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2010, selama periode tersebut Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I telah melaksanakan 48 kegiatan yang tercakup dalam 25 Indikator hasil tahun 2010 dengan skor rata-rata 108,66 yang berarti masuk dalam katagori sangat baik. Indikator hasil terdiri dari 23 Indikator Kegiatan Hasil Pengawasan dan Pembinaan serta 2 Indikator Hasil Pendukung dengan rincian sebagai berikut: 19 Indikator kinerja hasil dengan capaian diatas 85%, dalam kategori sangat baik. 1 Indikator kinerja hasil, dimana capaian kinerjanya berada dalam range 70-85%, dalam kategori baik. 1 Indikator kinerja hasil, dengan capaian kinerjanya 55%-69%, dalam kategori cukup. 4 Indikator kinerja hasil, dimana capaian kinerjanya berada dibawah 55%, dalam kategori kurang.
Sedangkan hasil kegiatan yang cukup membanggakan yang dihasilkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I dalam tahun 2010, sebagaimana diuraikan dalam Bab 3 mengenai Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, antara lain sebagai berikut: Menjalin kerjasama yang cukup harmonis, baik dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Instansi Pemerintah Pusat dan BUMN/BUMD, serta Kejaksaan dan Kepolisian sehingga Perwakilan BPKP DKI Jakarta I dapat berperan dalam kegiatan sosialisasi, dan bimbingan teknik/konsultasi/asistensi/pendampingan yang terkait dengan upaya perbaikan di bidang tata kelola keuangan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan stakeholder. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan stakeholders terhadap kualitas tenaga BPKP Perwakilan DKI Jakarta I. Memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap pelaksanaan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kejadian KKN, dimana BPKP Perwakilan DKI Jakarta I telah berperan dalam Audit Investigatif atas kasus HKP dan atas kasus
Halaman vi
berindikasi TPK pada beberapa Instansi Pemerintah dan BUMN/BUMD serta memberikan Keterangan Ahli untuk keperluan Instansi Penegak hukum. Menindaklanjuti program tambahan dari BPKP Pusat sesuai amanah PP 60 tahun 2008 yatu Program Pembinaan SPIP, dimana BPKP Perwakilan provinsi DKI Jakarta I telah melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan SPIP kepada pejabat Eselon I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan dalam upaya mendukung kepentingan PASs, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I telah melakukan kegiatan Kajian Profil DKI Jakarta tahun 2006, 2007, 2008 dan mulai tahun 2009 serta tahun 2010 terhadap Profil tersebut telah dilakukan up dating secara berkala.
Total Capaian Indikator Hasil Output Program PKP2T Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I sebanyak 117,38% atau 331 PP dari target 282 PP dimana realisasinya termasuk kegiatan Non PKP2T. Capaian masing-masing bidang dapat dilihat pada grafik berikut :
Total Capaian Program Bidang Target
Realisasi 282
127 120
57 53 4556 52 101
331
11
PIPP sebanyak 94% atau 120 PP dari target 127 PP; APD sebanyak 93% atau 53 PP dari target 57 PP; BAN sebanyak 124% atau 56 PP dari target 45 PP; Investigasi sebanyak 194,23% atau 101 PP dari target 52 PP; TU sebanyak 100% atau 1 PP dari target 1 PP.
Selanjutnya secara detil capaian program per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 1. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (PIPP)
Target dan Realisasi IPP Perekonomian Target
7 10
23
1
Realisasi
13
4
17
38
90 53
47 10
Bidang PIPP-Perekonomian berhasil merealisasikan 169,81% atau sebanyak 90 PP dari target 53 PP. Kontribusi terbesar berasal dari PP atas kegiatan Audit Kinerja Keuangan PHLN yang meliputi 47 PP.
Halaman vii
Target dan Realisasi IPP-Polsoskam Target
Realisasi
74
39
30
14 10
5
8
0
8
2 14 2 4
1
0
5
Bidang PIPP-Polsoskam berhasil merealisasi 40,54% PP atau sebanyak 30 PP dari target 74 PP. Kontribusi terbesar berasal dari PP atas kegiatan Audit Kinerja yang meliputi 14 PP.
1
2. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah Target dan Realisasi Bidang APD Target
21
Realisasi
57 53
20 12 78 5 3 22 3 5 11 1 4 11 00 66 1
Bidang APD berhasil merealisasi 92,98% PP atau 53 PP dari 57 PP. Kontribusi terbesar berasal dari PP atas kegiatan Bimtek/ konsultasi/ asistensi/ pendampingan yang meliputi 20 PP.
3. Bidang Akuntan Negara Target dan realisasi Bidang AN Target
10
7 4 2 5 5 00 25 1 1
Realisasi
13 16 7
6 28 2 1 11 11
56 45
Bidang Akuntan Negara berhasil merealisasi 124,44% PP atau 56 PP dari target 45 PP. Kontribusi terbesar berasal dari PP atas kegiatan Evaluasi GCG/Efektivitas Program/ Lainnya yang meliputi 16 PP.
Halaman viii
4. Bidang Investigasi Target dan Realisasi INVESTIGASI Target
11 0 7
15
Realisasi
30 88 35 10
101 52
22 69 14 9 14
Bidang Investigasi berhasil merealisasi 194,23% PP atau 101 PP dari target 52 PP. Kontribusi terbesar berasal dari PP atas kegiatan Audit Eskalasi/klaim dan HKP, Kajian Pengawasan dan Pemberian Keterangan Ahli yang meliputi 30 PP.
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas, BPKP Perwakilan DKI Jakarta I telah berupaya melakukan penataan administrasi dan pengelolaan sarana dan prasarananya dengan baik, agar hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat tercapai dengan optimal, terutama bermanfaat bagi pihak stakeholders. Untuk membiayai seluruh kegiatan pokok dan penunjang di atas, dalam tahun 2010 BPKP Perwakilan DKI Jakarta I memperoleh dana sebesar Rp23.464.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.695.611.094,00 atau 96,72% yang berasal dari anggaran Perwalikan BPKP DKI I dan BPKP Pusat maupun Unit Kerja Lain. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peran Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I dalam Pengawasan baik berupa represif maupun preventif telah berjalan dengan cukup efisien dan efektif.
Halaman ix
STRUKTUR ORGANISASI KEPALA PERWAKILAN
LAODE M. RERE
KASUBBAG KEUANGAN
Lampiran 1
KASUBBAG UMUM
EDDY MULYADI SOEPARDI
DARSONO
SUDIRO
KABAG TATA USAHA
KASUBBAG KEPEGAWAIAN
KABID INVESTIGASI
DEDI SUDJARWADI
ARMAN SAHRI HARAHAP
KASUBBAG PROLAP
DENI SUARDINI
KABID AKUNTAN NEGARA
IKEU CARTIKA
EFFENDI
KOORDINATOR PFA 4
KABID APD
KOORDINATOR PFA 3
MULYANA
KOORDINATOR PFA 2
KABID PIPP
KOORDINATOR PFA 1
PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR
Lampiran 2/1-4
COC PT Pelni
Januari
Penandatanganan Pakta Integritas
Februari
MOU GCG dengan PT Angkasa Pura I
PKS Gabungan oleh Bidang Akuntan
Maret
Pemberian Keterangan Ahli Kasus Monorel
MOU GCG dengan PT Wijaya Karya
Lampiran 2/2-4
April
Mediator Kerjasama Pemprov DKI dengan PT Petross Gass
Kunjungan ke Perwakilan BPK DKI Jakarta
Mei
Paparan Hasil Evaluasi GCG PT Garuda Indonesia
Paparan Hasil Evaluasi GCG Pada PT Pembangunan
Juni
Peninjauan Lapangan Pembangunan Banjir Kanal Timur
Peninjauan Lapangan Pembangunan Banjir Kanal Timur
Lampiran 2/3-4
Juli
PKA Kasus Tanah Makam DKI Jakarta
MOU GCG dengan PT Aneka Tambang
Agustus
PKA TPK di Deptan
Kunjungan Ke Kantor Wagub DKI Jakarta
September
Penyerahan Bingkisan Lebaran
Sertijab Kaper
Lampiran 2/4-4
Oktober
Pelantikan Pejabat Struktural
MOU GCG dgn PDAM Prov. DKI Jakarta
er Novemb
MOU SPIP dgn Polda Metro Jaya
Kunjungan Ke kantor Gubernur DKI Jakarta
Desember
MOU GCG dgn PT GMF Aero Asia
Penyerahan DIPA 2011 Oleh Gubernur
Lampiran 3/1-2 INSTANSI UNIT KERJA
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN : PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010
OUTPUT TARGET PROGRAM SASARAN INDIKATOR TAHUNAN RENSTRA 1 2 3 4 1. Pengawasan 1. Meningkatnya kualitas Laporan hasil pengawasan lintas 3 Laporan Intern penyelenggaraan pengawasan sektor Bidang Perekonomian Akuntabilitas intern akuntabilitas keuangan Laporan hasil pengawasan atas 0 Laporan Keuangan Negara negara dan pembinaan penerimaan negara Bidang dan Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Perekonomian Penyelenggaraan Kementerian/Lembaga/ Laporan hasil pengawasan atas 1 Laporan Sistem Pemerintah Daerah serta permintaan Stakeholder Bidang Pengendalian penyelenggaraan SPI pada badan Perekonomian Intern Pemerintah usaha milik negara/pemerintah Laporan hasil pengawasan atas 51 Laporan daerah Proyek PHLN 2. Meningkatnya K/L & Pemda Laporan hasil pengawasan lintas 20 Laporan yang Menyelenggarakan SPIP sektor bidang Polsoskam sesuai Ketentuan yang Berlaku Laporan hasil pengawasan BUN 1 Laporan bidang Polsoskam 3. Meningkatnya kualitas Laporan hasil pengawasan atas 1 Laporan pengawasan intern akuntabilitas permintaan Presiden bidang keuangan negara dan pembinaan Polsoskam penyelenggaraan SPI pada badan Laporan hasil bimbingan teknis/ 5 Laporan usaha milik negara/pemerintah asistensi penyusunan LKKL daerah bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas 1 Laporan penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas 1 Laporan permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan dukungan pembinaan 2 Laporan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas 2 Laporan sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas 1 Laporan permintaan presiden bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi 18 Laporan penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas 0 Laporan permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas 4 Laporan kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
TARGET ANGGARAN TAHUN (000) BERJALAN 5 6 7 Laporan 91.949 2 Laporan
25.414
5 Laporan
208.363
39 Laporan
643.640
39 Laporan
461.786
0 Laporan
-
0 Laporan
-
10 Laporan
151.628
8 Laporan
115.216
12 Laporan
157.648
5 Laporan
99.043
0 Laporan
-
0 Laporan
-
21 Laporan
491.800
8 Laporan
158.489
6 Laporan
146.950
Lampiran 3/2-2 INSTANSI UNIT KERJA
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN : PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010
PROGRAM
1 1. Pengawasan
SASARAN
2 1. Meningkatnya kualitas
OUTPUT TARGET INDIKATOR TAHUNAN RENSTRA 4 Keuangan Daerah3 Laporan hasil dukungan pengawasan pembinaan lintas 163 Laporan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi 34 Laporan GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas 4 Laporan kinerja BUMD Laporan hasil pengawasan atas 0 Laporan kinerja PSO BUMN Laporan hasil bimtek/ asistensi 2 Laporan penyusunan LK BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah 2 Laporan korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi 7 Laporan implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan 1 Laporan Laporan hasil audit investigasi atas 2 Laporan HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, 29 Laporan perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas 2 Laporan permintaan Instansi lainnya Jumlah sosialisasi dan bimtek 4 Kegiatan penerapan JFA APIP Daerah
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP
Jumlah Sarana Prasarana
1 Laporan
28 Unit
TARGET ANGGARAN TAHUN (000) BERJALAN 5 6 227 Laporan 159.248 91.949
12 Laporan
111.132
5 Laporan
68.070
26 Laporan
198.720
2 Laporan
34.086
1 Laporan
66.755
3 Laporan
21.850
1 Laporan 18 Laporan
34.306 348.890
29 Laporan
456.489
0 Laporan
-
1 Kegiatan
12.000
1 Laporan 16.864.960
28 Unit
651.280
JUMLAH 21.779.712
Lampiran 4/1 - 4
INSTANSI UNIT KERJA
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN : PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010
No
PROGRAM
SASARAN
1 2 1. Pengawasan Intern 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan Akuntabilitas intern akuntabilitas keuangan Keuangan Negara dan Pembinaan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Penyelenggaraan Sistem Kementerian/Lembaga/ Pengendalian Intern Pemerintah Daerah serta Pemerintah penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah
2. Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku
INDIKATOR HASIL 3 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN
TARGET TAHUNAN RENSTRA
TARGET REALISASI TAHUN 2010 TAHUN 2010
CAPAIAN KINERJA PROGRAM
KEGIATAN No
4 3 Laporan
5 7 Laporan
6 10 Laporan
7 91.949
1
0 Laporan
2 Laporan
3 Laporan
25.414
1
1 Laporan
5 Laporan
30 Laporan
208.363
1
51 Laporan
39 Laporan
47 Laporan
643.640
8 Audit Kinerja Ketahanan Pangan Audit Kinerja Penerimaan Negara
Bimtek Penyusunan Lap Keuangan/ Inventarisasi BMN 2 Audit Kinerja/ Audit Tujuan Tertentu 1 Audit Kinerja Keuangan PHLN 2
3. Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan Perekonomian penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah Laporan hasil pengawasan daerah lintas sektor bidang Polsoskam
URAIAN
Monev TL Perekonomian
INDIKATOR KINERJA Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output
55 Laporan
53 Laporan
90 Laporan
969.366
20 Laporan
39 Laporan
14 Laporan
461.786
1 Laporan
0 Laporan
0 Laporan
-
1 Laporan
0 Laporan
0 Laporan
-
5 Laporan
10 Laporan
5 Laporan
151.628
1 Laporan
8 Laporan
0 Laporan
115.216
1 Laporan
12 Laporan
10 Laporan
157.648
Perekonomian 1
Audit Kinerja
Input Output
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam
1
Bimtek Penyusunan Input Laporan Keuangan Output 1 Audit Kinerja Input Penerimaan Negara Output 1 Evaluasi Input Output Bimtek Penyusunan Input Lap Keuangan/ Inventarisasi BMN Output 3 Audit Kinerja Input Program Raskin Output 4 Monev TL Input Polsoskam Output 2
SATUAN
TARGET
9 Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA
10 RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan
11 91.949 512 7 25.414 146 2 38.121 219 3 170.242 950 2 627.640 3.141 38 16.000 1 1 969.366 4.969 53 461.786 3.140 39
Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA
RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan
151.628 1.013 10 115.216 585 8 #REF! #REF! 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
12 95.689 158 10 62.094 176 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 104,07 30,86 142,86 244,33 120,55 150,00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -
-
KETERANGAN 14
Lampiran 4/2 - 4
INSTANSI UNIT KERJA
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN : PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010
No
PROGRAM
SASARAN
1 2 Pengawasan Intern 1. Meningkatnya kualitas
INDIKATOR HASIL 3 hasil pengawasan Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam
TARGET TAHUNAN RENSTRA 4 Laporan 23 Laporan
TARGET REALISASI TAHUN 2010 TAHUN 2010 5 Laporan 57 Laporan
6 10 Laporan 1 Laporan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM 7 91.949 99.043
KEGIATAN No
URAIAN
8 11 Sosialisasi Audit Kinerja SPIP
Input Output
Polsoskam
31 Laporan
74 Laporan
30 Laporan
985.321
PIPP
86 Laporan
127 Laporan
120 Laporan
1.954.687
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD
18 Laporan
21 Laporan
20 Laporan
491.800
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah
0 Laporan
8 Laporan
13 Laporan
158.489
Polsoskam Jumlah Bidang PIPP 1 Bimtek Pengelolaan Input Keuangan Daerah Output 1 KAPASITAS APIP: Input Sosialisasi Pedoman Pengawasan Output 2 LITBANG: Analisis Input Kinerja Keuangan Pemda Output 3 AUDIT KINERJA: Input Optimalisasi PAD Output Input 4 EVALUASI
5 SI PRESIDEN: Updating Profil Pemerintah Daerah 6 Monev TL Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
INDIKATOR KINERJA
4 Laporan
16 Laporan
6 Laporan
6 Laporan
146.950
1 Audit Kinerja Pelayanan pemda
22 Laporan #### Laporan
159.248
1 Bimtek bikon Pembinaan SPIP 2 Sosialisasi SPIP
Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output
APD Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
38 Laporan
57 Laporan #### Laporan
956.487
34 Laporan
12 Laporan #### Laporan
111.132
Jumlah Bidang Akuntanbilitas Pemda 1 Bikon Bimtek GCG/MR/KPI
Input
2
Sosialisasi
Output Input
3
Bikon
Output Input Output
9 Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA
SATUAN 10 RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan
TARGET 11 99.043 305 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1 #REF! #REF! 1 #REF! #REF! 1 #REF! #REF! #REF! 146.950 1.352 6 110.255 264 10 48.993 310 12 #REF! #REF! #REF! 55.732 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 55.400 191 1
REALISASI 12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1 #REF! #REF! 9 #REF! #REF! #REF! #REF! 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 178.531 1.550 9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7 #REF! #REF! 4 #REF! #REF! #REF!
CAPAIAN KINERJA 13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 50,00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 200,00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 161,93 587,12 90,00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
KETERANGAN 14
Lampiran 4/3 - 4
INSTANSI UNIT KERJA
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN : PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010
No
PROGRAM
SASARAN
1 2 Pengawasan Intern 1. Meningkatnya kualitas
INDIKATOR HASIL 3 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
TARGET TAHUNAN RENSTRA 4 Laporan 43 Laporan
TARGET REALISASI TAHUN 2010 TAHUN 2010
CAPAIAN KINERJA PROGRAM
5 6 Laporan #### 10 Laporan Laporan 57 Laporan
7 91.949 68.070
KEGIATAN No 1
URAIAN 8 Audit Kinerja Keuangan BUMD
2 Monev TL Bidang Akuntan Negara Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN
0 Laporan
26 Laporan #### Laporan
198.720
INDIKATOR KINERJA Input Output Input
1
Reviu
Output Input
2
Evaluasi GCG/KPI
Output Input
Output Evaluasi Efektivitas Input Program Output 4 Sosialisasi Input 3
5
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD
2 Laporan
BAN
40 Laporan
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
2 Laporan
2 Laporan
34.086
45 Laporan #### Laporan
412.008
2 Laporan
1 Laporan
8 Laporan
66.755
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
7 Laporan
1 Laporan
7 Laporan
21.850
Laporan hasil kajian pengawasan
1 Laporan
3 Laporan
5 Laporan
34.306
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
2 Laporan
18 Laporan
38 Laporan
348.890
Bimtek GCG
Output Input
Output Bimtek Penyusunan Input Laporan Keuangan Output Input 2 Sistem Informasi Updating Profil BUMN/D Output 1
Jumlah Bidang Akuntan Negara 1
Sosilisasi Program Anti Korupsi
Input
Output 2 Pemaparan Info Input Penyamaan Persepsi Output Input 1 BIMTEK: Implementasi FCP Output 1 LITBANG: Kajian Input Pengawasan Output 1 Audit Tujuan Input Tertentu Investigasi Eskalasi/Klaim Output 2
Pemaparan Info
Input
9 Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA
Dana SDM Output Jumlah LHA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
10 RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan
11 #REF! #REF!
12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14
RP HP Laporan
5 #REF! #REF! #REF! #REF! 270 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2 #REF! #REF! 2 11.936 477 1 22.150 190 1 #REF! #REF! #REF! #REF! 305 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3 #REF! #REF! 1 #REF! #REF! 10 #REF! #REF! 8
-
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 250,00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 400,00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 100,00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! 5 #REF! #REF! 16 #REF! #REF! 6 #REF! #REF! 8
-
Lampiran 4/4 - 4
INSTANSI UNIT KERJA
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN : PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010
No
PROGRAM
SASARAN
1 2 Pengawasan Intern 1. Meningkatnya kualitas
INDIKATOR HASIL 3 pengawasan Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
TARGET TAHUNAN RENSTRA 4 293 Laporan
TARGET REALISASI TAHUN 2010 TAHUN 2010
CAPAIAN KINERJA PROGRAM
5 6 7 Laporan #### 10 Laporan 29
7 91.949 456.489
KEGIATAN No
URAIAN
8 Kinerja Audit Investigasi Kasus Berindikasi TPK 2 Pemberian Keterangan Ahli 1
3
Perhitungan Kerugian Negara
INDIKATOR KINERJA Input Output Input Output Input Output
BIDANG INVESTIGASI
Jumlah PKPT Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-
Meningkatnya kualitas dukungan Laporan Dukungan Manajemen manajemen dan kapasitas Perwakilan BPKP penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP JUMLAH
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP
Jumlah Sarana Prasarana
41 Laporan
52 Laporan #### Laporan
928.290
205 Laporan
281 Laporan #### Laporan
4.251.472
4 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
12.000
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
16.864.960
28 UNIT
238
28
311
UNIT
28
####
UNIT
651.280
21.779.712
Jumlah Bidang Investigasi Jumlah PKPT 1
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
1 Jumlah Sarana Prasarana
Input Output
9 Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA
SATUAN 10 RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan RP HP Laporan
Dana SDM Output Jumlah LHA
RP HP Laporan
Dana SDM Output Jumlah LHA Dana SDM Jumlah LHA
RP HP Laporan RP HP Laporan
Input
Input
TARGET
REALISASI
11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 540 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 12.000 1 1
12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16.864.960 13.805 1
#REF! #REF!
651.280 642 28 #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
13
14 -
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3 1
300,00 100,00
1
#REF! #REF! 100,00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Copyright Prolap DKI1
PE RW A KI L AN BP K PD KI JA
KA
RT AI
