LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA TAHUN 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA TAHUN 2012

Jalan Udayana No. 10 Negara – Bali 2013

1

KEPUTUSAN CAMAT NEGARA NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA TAHUN 2013 CAMAT NEGARA

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi; b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kecamatan Negara perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintahan; c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kecamatan Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Negara.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1655 ) ;

2. …………….

2 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 3851); 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana 2006-2025; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15;.Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); 9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN ……............

3 MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kecamatan Negara Tahun 2013, dengan susunan dan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA

: Tim dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas : a. Mengumpulkan bahan-bahan/data dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kecamatan Negara Tahun 2013; b. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kecamatan Negara Tahun 2013;

KETIGA

: Tim dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Camat Negara,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara pada Tanggal 21 Pebruari 2014 CAMAT NEGARA,

DRS. I KETUT KARIADI ERAWAN NIP. 19610715 198103 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Jembrana di Jembrana. 2. Wakil Bupati Jembrana di Jembrana. 3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Jembrana. 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Jembrana. 5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Jembrana. 6. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana di Jembrana. 7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 8. Arsip.

4 LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG

: : : :

KEPUTUSAN CAMAT NEGARA 24 TAHUN 2014 21 PEBRUARI 2014 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA TAHUN 2013

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA TAHUN 2014

Penanggung Jawab :

Camat Negara

Ketua

:

Sekretaris Camat

Sekretaris

:

Kasubbag. Penyusunan Program

Anggota

: 1.

Staf Administrasi

Kasi. Pemerintahan dan Pelayanan Umum

2.

Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.

Kasi Sosial dan Budaya

4.

Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum

: 1. 2.

Ni Wayan Warsini Kadek Desy Sueca Antari

CAMAT NEGARA,


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Negara Tahun 2013 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Negara Tahun 2013, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 dimana Bupati/Walikota diinstruksikan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. LAKIP Kecamatan Negara Tahun 2013, disusun sebagai bagian integral dari pertanggungjawaban Bupati selaku Kepala Daerah. Laporan ini, masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh Karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan laporan ini. Mudah - mudahan laporan ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Negara, 21 Pebruari 2014 Camat Negara,

Drs. I Ketut Kariadi Erawan Pembina Nip.19610715 198103 1 006

i

DAFTAR ISI Halaman KEPUTUSAN CAMAT NEGARA KATA PENGANTAR

..........................................................................................

i

DAFTAR ISI

..........................................................................................

ii

DAFTAR TABEL

..........................................................................................

iii

DAFTAR BAGAN

..........................................................................................

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I

PENDAHULUAN A. UMUM.............................................................................................................. 1 B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2012............................. 3 C. KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA........................ 7 D. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI...................... 8

BAB II

RENCANA STRTEGIK DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA TAHUN 2013 A. RENCANA STRATEGIK................................................................................ 22 B. RENCANA KERJA TAHUN 2013................................................................... 26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA............................................................................. 29 B. HASIL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013................................................... 29 C. ANALISIS KEUANGAN................................................................................. 42

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN................................................................................................ 46 B. SARAN............................................................................................................. 47 LAMPIRAN-LAMPIRAN

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Aparatur Pada Pemerintah Kecamatan Negara Tabel 2 : Target Pencapaian Kegiatan Tabel 3 : Data Angka Kesakitan, Kematian, dan Harapan Hidup Tabel 4 : Data Kegiatan/Lomba Yang Dilaksanakan Selama Tahun 2013 Tabel 5 : Capaian Keuangan SKPD Kecamatan Negara Tahun 2013

iii

DAFTAR BAGAN

Bagan 1

: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Negara

iv

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

:

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Negara Tahun 2013

Lampiran 2

:

Pengukuran Kinerja Kecamatan

Lampiran 3

:

Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Negara Triwulan IV Tahun 2013

v

Pemerintah Kecamatan Negara

RINGAKSAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta dipertegas lagi dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka Pemerintah Kecamatan Negara menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013, sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategis, sampai pada pengukuran kinerja. Adapun

tujuan

yang

ditetapkan

Pemerintah

Kecamatan

Negara

adalah

“Mewujudkan Pelayanan Prima Untuk Masyarakat Kecamatan Negara”. Sedangkan sasaran untuk Tahun 2013 adalah: a)

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat;

b)

Optimalnya potensi daerah dengan pemberdayaan masyarakat;

c)

Meningkatnya kualitas pelayanan umum meliputi peningkatan infrastruktur, yaitu saran fisik seperti jalan, jembatan, listrik dan jaringan air bersih, peningkatan pelayanan administrasi dan peningkatan sosial budaya; LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013

Pemerintah Kecamatan Negara

d)

Terbangunnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku dan adat istiadat;

e)

Terwujudnya supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. Realisasi anggaran pada Pemerintah Kecamatan Negara adalah sebesar 90,48% atau

sebesar Rp. 2.732.709.531,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah). Yang terdiri dari 89,06 % realisasi pada Belanja Tidak Langsung, dan 96,78% realisasi pada Belanja Langsung. Sehingga terdapat Silpa sebesar Rp.287.854.269,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 9,52 %. Hal ini disebabkan karena efisien yang diakibatkan harga satuan pengadaan lebih kecil dari standar pada DPA Kecamatan Negara, sementara volume kegiatan rata-rata sudah habis dilaksanakan. Namun karena keterbatasan waktu (mendekati akhir tahun), pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Penyusunan LAKIP ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Negara dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya sebagai salah satu pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Negara, 21 Pebruari 2014

LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013

1 Pemerintah Kecamatan Negara

BAB I PENDAHULUAN

A.

UMUM Dalam rangka pembenahan manajemen pemerintahan, Kabupaten Jembrana telah

menerapkan manajemen berbasis kinerja. Kecamatan Negara, sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Jembrana, secara otomatis juga menerapkan manajemen yang sama, yaitu manajemen berbasis kinerja dengan lebih menekankan pada outcomes (hasil). Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja diantaranya : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan

masyarakat.

Instansi

pemerintah

berdasarkan

prioritas-prioritas

tersebut

menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Mengacu pada hal tersebut, harus dilakukan deskripsi pekerjaan yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing deskripsi pekerjaan tersebut dinilai dalam LAKIP, mulai dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertangungjawab pada program. LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Kecamatan Negara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dipertegas lagi dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kecamatan Negara menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.



B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2013 LAKIP Kecamatan Negara Tahun 2013 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : 1) Landasan Idiil yaitu Pancasila, 2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945 3) Landasan Operasional Peraturan Perundang-Undangan : a) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); e) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


f) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); g) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); j) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); k) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; l) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintahan,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); m) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); n) Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); o) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; p) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); q) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 31); LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


r) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 38); s) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten JembranaTahun 2012 Nomor 347), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 428); t) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana; u) Keputusan Camat Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kecamatan Negara Tahun 2013.



C.

KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun

2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang ditegaskan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana, Camat selaku kepala SKPD memiliki kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi : a) perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan; b) pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; c) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; dan d) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. LAKIP Kecamatan Negara Tahun 2013 disusun sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama Tahun 2013, hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta indikator pelaksanaan rencana strategis yang telah ditetapkan.



D.

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Negara diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang ditegaskan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Negara terdiri atas : 1) Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris Camat; 2) Seksi, yang dipimpin oleh Kepala Seksi; 3) Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian; 4) Jabatan Fungsional Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Negara, dapat dilihat pada bagan berikut ini :



BAGAN 1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA KECAMATAN

Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional

Sub. Bag Umum

Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan Umum

Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Sub. Bag Penyusunan Program

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub. Bag Keuangan

Seksi Sosial dan Budaya

Pada bagan di atas, dapat dilihat terdapat 3 (tiga) sub bagian yang berada dalam tugas kerja sekretariat, yang memiliki kewenangan operasionalisasi terhadap urusan kepegawaian, administrasi umum, perencanaan, pelaporan keuangan, perbendaharaan dan pelaksanaan APBD. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik bagi masyarakat, Camat dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Seksi Sosial dan Budaya.



Tugas masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Camat Negara. Camat Negara mempunyai tugas : a. Merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Strategik Kabupaten; b. Menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala; d. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait baik instansi vertikal maupun aparat pemerintah daerah untuk terciptanya sinkronisasi kerja; f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pemerintahan umum di Kecamatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya; g. Membina Sekretaris Camat dan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; h. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir; j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


2. Sekretaris Camat Sekretaris mempunyai tugas : a. Merencanakan operasionalisasi pengelola administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; b. Memberikan tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; c. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya; d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas; e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga kecamatan; f. Menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan kecamatan; g. Menerima naskah/surat-surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Kepala Sub Bagian dan Seksi; h. Menyimpan data/arsip naskah dinas keluar/masuk; i. Merencanakan,

melayani

dan

memelihara

kebutuhan

peralatan/perlengkapan

Kecamatan; j. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan; k. Mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan Camat; l. Menilai prestasi kerja bawahan bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


pengembangan karier; m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; n. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Kepala Sub Bagian; o. Menyusun laporan hasil kegiatan; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 3. Sub Bagian Umum Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas: a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub. Bagian Umum; b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah dinas serta penggunaan kantor; c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Kecamatan serta rumah dinas kantor; d. Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran Kecamatan, mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian Kecamatan; e. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi kebutuhan pegawai, disiplin, penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pendidikan pelatihan, cuti, pensiun dan kesejahteraan kepegawaian; f. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan Kecamatan; g. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan; h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


dinas Kecamatan; i. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; j. Mengevaluasi hasil Program Kerja; k. Menyusun laporan hasil kegiatan; l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 4. Sub Bagian Penyusunan Program Kepala Sub Bagian Penyusuanan Program mempunyai tugas : a. Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Penyusunan Program; b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk operasional kegiatan kepada Staf; c. Menyusun rencana perjalanan dinas; d. Mengendalikan rencana tahunan; e. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; f. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan kecamatan; g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi kecamatan; h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Musrenbang, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan; i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB serta melaporkan potensi PAD; j. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan; LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


k. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan; l. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan kecamatan; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 5. Sub Bagian Keuangan Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan; b. Membuat Daftar usulan Kegiatan; c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RKA dan DPA Kecamatan; d. Membuat Daftar Gaji dan melaksanakan penggajian; e. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum. g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan kecamatan; h. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; i. Mengajukan SPP untuk pengisian kas SPP beban tetap dan SPP Gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Satuan kerja perangkat Daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati); j. Memeriksa pembayaran Gaji SKPP Pegawai yang mutasi; k. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadawal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran; LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


l. Melaksanakan kegiatan meneliti mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; m. Mengevaluasi hasil program kerja; n. Membuat laporan hasil kegiatan; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 6. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b. Menyiapkan

bahan-bahan

dalam

rangka

pembinaan

terhadap

Pemerintahan

Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Memberikan Pelayanan Umum, Informasi dan administrasi perijinan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat; d. Mengumpulkan, mengolah data dan menganalisa data di bidang pertanahan, sarana dan prasarana fisik serta Pemerintahan Desa/Kelurahan; e. Mengumpulkan bahan-bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat Kecamatan secara berkala; f. Menyiapkan bahan-bahan bimbingan/petunjuk dan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta pengangkatan/Pemilihan perangkat pemerintahan Desa/Kelurahan; g. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan Admistrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan hari-hari besar dan nasional; LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


h. Menyiapkan bahan pembinaan dan bahan evaluasi hasil-hasil kegiatan kependudukan; i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, serta mencari alternatif pemecahannya; j. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; k. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : a Menyusun program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketenteraman dan ideologi negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c Menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan

politik

dalam

negeri,

ideologi

negara,

kesatuan

bangsa,

kewarganegaraan, ketertiban dan ketenteraman, kebersihan lingkungan serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Linmas; d Merencanakan dan melaksanakan program di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan; LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


e Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penegakan Peraturan Daerah; f Menyiapkan bahan penyusunan program dan bahan pembinaan Pemilu, Ideologi Negara, Kesatuan Bangsa dan Organisasi Sosial Politik, LSM, dan Ormas; g Mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya; h Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerja sama aparatur pemerintah dan posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat; i Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta mencari alternatif pemecahannya; j Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; k Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir; l Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; m Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b. Mengumpulkan dan mengolah data terkait engan KK Miskin, perencanaan LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan; c. Mengkoordinasikan program pembinaan perekonomian dan penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan kepada masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat Desa/Kelurahan; d. Mengkoordinasikan

pembinaan

ekonomi

produktif,

kegiatan

peranan

wanita,

pemberdayaan perempuan, Keluarga Berencana (KB) dan Posyandu; e. Mengevaluasi

terhadap

kegiatan

pembangunan

ekonomi

produktif,

kegiatan

pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana dan PKK; f. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa Profil Desa/Kelurahan sebagai dasar penyusunan profil Kecamatan termasuk swadaya masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta mencari alternatif pemecahannya; h. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; k. Melaporkan hasil pelaksanan tugas/kegiatan kepada atasan. 9. Seksi Sosial dan Budaya Kepala Seksi Sosial dan Budaya mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Seksi Sosial dan Budaya berdasarkan Dokumen Rencana LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


Kerja yang ada; b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang sosial dan budaya; c. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sosial dibidang lanjut usia, Balita, dan anak terlantar, angkatan kerja, perlindungan sosial dan lingkungan kumuh; d. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan organisasi sosial lainnya; e. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan anak, pelayanan penyandang cacat, korban bencana, tuna susila (gelandangan, orang jompo, pengemis, Ex. Narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa), serta pelayanan bantuan sosial; f. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan veteran di Kecamatan; g. Mengkoordinasikan pelaksanaan perpustakaan Desa/Kelurahan; h. Membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata; i. Melestarikan, membina, dan memberdayakan lembaga-lembaga adat dan agama; j. Mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang kesehatan dan pendidikan; k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Sosial dan Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya; l. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; m. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya unuk bahan pengembangan karier; n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


10. Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Dengan pembagian tugas dan pengaturan organisasi sesuai struktur di atas, maka fungsi Pemerintahan Kecamatan Negara dapat berjalan dengan baik, dan didukung oleh aparatur yang memadai. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2013, terdapat 44 orang pegawai pada Pemerintah Kecamatan Negara, yang terdiri dari 9 orang pejabat struktural, 23 orang PNS staf kecamatan, 2 orang pegawai kontrak Satpol PP, 10 orang tenaga kontrak. Dengan gambaran tingkat pendidikan sebagai berikut : sebanyak 1 orang telah mengenyam pendidikan S2; sebanyak 10 orang memiliki latar belakang pendidikan S1; 1 orang telah mengenyam pendidikan Diploma III; 1 orang dengan pendidikan Diploma II dan 31 orang dengan pendidikan tertinggi di bangku SMA/sederajat. Sebagai catatan, yang termasuk dalam aparatur pada Pemerintah Kantor Camat Negara adalah pegawai Kantor Camat Negara ditambah dengan Petugas Kontrak Satpol PP, , tenaga cleaning service, tenaga kebersihan taman, tenaga kontrak dan tenaga pengamanan kantor. Data aparatur Pemerintah Kecamatan Negara dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 1 DATA APARATUR PADA PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA NO 1 2 3 4 5 6

URAIAN Pegawai Kantor Camat Petugas Kontrak Satpol PP Tenaga Cleaning Service Tenaga Kebersihan Taman Tenaga Pengamanan Kantor Tenaga Kontrak TOTAL

PNS 32 32

JUMLAH KONTRAK 2 2 2 2 4 12

PTT -

KET

44



BAB II RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA TAHUN 2013

A. RENCANA STRATEGIK Rencana Strategik dan Rencana Kerja Tahun 2013 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Negara. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan melalui program dan kegiatan di Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi PMD dan Seksi Sosial dan Budaya. Penyusunan Program dan Kegiatan berdasarkan pada kondisi strategik, isu pokok yang berkembang serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. 1.

Visi Pemerintah Kecamatan Negara Perumusan Visi Kecamatan Negara mencerminkan apa yang ingin dicapai,

memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kecamatan Negara, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Kecamatan Negara disusun sebagai berikut : “Mewujudkan Masyarakat Negara yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum, Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat”



2.

Misi Pemerintah Kecamatan Negara Untuk mewujudkan Visi Kecamatan Negara, maka ditetapkan Misi sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat; b. Mengoptimalkan potensi daerah dengan pemberdayaan masyarakat; c. Meningkatkan kualitas pelayanan umum meliputi peningkatan infrastruktur, yaitu sarana fisik seperti jalan, jembatan, listrik dan jaringan air bersih, peningkatan pelayanan administrasi dan peningkatan sosial budaya; d. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku dan adat istiadat; e. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.

3.

Tujuan Pemerintah Kecamatan Negara Adapun tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kecamatan Negara adalah : “Mewujudkan Pelayanan Prima Untuk Masyarakat Kecamatan Negara”

4.

Sasaran Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran Tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut : a) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat; LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


b) Optimalnya potensi daerah dengan pemberdayaan masyarakat; c) Meningkatnya kualitas pelayanan umum meliputi peningkatan infrastruktur, yaitu saran fisik seperti jalan, jembatan, listrik dan jaringan air bersih, peningkatan pelayanan administrasi dan peningkatan sosial budaya; d) Terbangunnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku dan adat istiadat; e) Terwujudnya supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. 5.

Strategi Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2013, maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan. Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan Tahun 2013, adalah : 5.1

Kebijakan - Meningkatkan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat - Mengoptimalkan potensi daerah dengan pemberdayaan masyarakat - Meningkatkan kualitas pelayanan umum yang meliputi infrastruktur, pelayanan administrasi dan sosial budaya - Melestarikan adat istiadat yang terdapat di masyarakat dan menjaga kerukunan umat beragama - Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, aspiratif, partisipasif dan transparan. LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


5.2

Program - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Pembinaan Masyarakat - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

5.3

Kegiatan - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Kegiatan Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Kegiatan Pengadaan Khusus Hari-hari Tertentu LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


- Kegiatan Pembinaan Lomba-lomba - Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan B. RENCANA KERJA TAHUN 2013 Rencana Kerja Kecamatan Negara Tahun 2013 berupa kegiatan strategik dan kegiatan rutin. Berikut ini diuraikan kegiatan strategik :

NO.

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

NAMA PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan

PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN

PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

Rp.

2.460.000

Rp.

2.460.000

Rp.

28.200.000

Rp.

26.400.000

Rp.

60.000.000

Rp.

60.000.000

Rp.

80.758.850

Rp.

81.878.850

Rp.

4.750.000

Rp.

8.250.000

Rp.

21.555.100

Rp.

21.555.100

Rp.

9.937.300

Rp.

11.737.300

Rp.

5.568.600

Rp.

5.568.600

Rp.

2.400.000

Rp.

1.800.000

Rp.

10.250.000

Rp.

10.250.000

Rp.

24.320.000

Rp.

22.320.000

Rp.

16.020.000

Rp.

16.020.000



13. 14. 15.

16.

17. 18.

19.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pengadaan Peralatan Rp. Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp. Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp. Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan Pengadaan Khusus Hari-hari Rp. Tertentu PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT Kegiatan Pembinaan Lomba-lomba Rp. Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Rp. dan Bersejarah Nasional

7.545.000

Rp.

3.795.000

78.786.650

Rp.

77.286.650

92.700.000

Rp.

99.930.000

14.000.000

Rp.

14.000.000

6.000.000 73.075.000

Rp. Rp.

6.000.000 83.075.000

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Rp.4.589.650.000 Pembangunan Kecamatan

Rp.4.589.650.000



TABEL 2 TARGET PENCAPAIAN KEGIATAN NO

KEGIATAN

1

Pencetakan Kartu Keluarga bagi penduduk pemohon / wajib KK Operasi Yustisi bagi penduduk pendatang Musrenbang Kecamatan

2 3

4 6

Lomba TTG (Teknologi Tepat Guna) Lomba Desa/Kelurahan

INDIKATOR UTAMA - Rasio Kartu Keluarga yang tercetak terhadap jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Negara dalam 1 tahun - Jumlah operasi yustisi bagi penduduk pendatang secara rutin - Jumlah pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan dalam 1 tahun - Tersusunnya usulan pembangunan dari masyarakat - Tersusunnya usulan prioritas dalam pembangunan - Jumlah lomba TTG yang terlaksana - Terbentuknya pembinaan lomba - Jumlah lomba Desa/Kelurahan yang terselenggara - Terbentuknya pembinaan lomba - Tersusunnya data-data pemerintahan

TARGET 92 %

3 kali 1 kali 4 paket 4 paket 1 kali 1 tim 1 kali 1 tim 1 buku



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran

kinerja

merupakan

kewajiban

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan realisasi pencapaiannya. Evaluasi terhadap pencapaian komponen kegiatan ini digunakan rumus : Hasil = Realisasi X 100% Rencana

B. HASIL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 Suatu

pelaporan

akuntabilitas

kinerja

tidak

hanya

berisi

tingkat

keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Dari pengukuran pencapaian sasaran dapat diuraikan, sebagai berikut :



1.

Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan, dan Peningkatan Daya Beli Masyarakat; Sasaran tersebut lebih mengacu kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kecamatan Negara di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. Adapun indikator yang menjadi tolok ukur adalah : a)

Nilai APK Angka Partisipasi Kasar menjadi ukuran bagi jumlah masyarakat usia sekolah (7 sampai dengan 12 tahun), yang telah mengenyam pendidikan dasar. Nilai APK menjadi tolok ukur pemerataan pendidikan di Kecamatan Negara. Pada Tahun 2012 nilai APK yang menjadi target adalah 112,28%. Pada tahun 2013 nilai APK adalah sebesar 113,00%. Hal ini berarti ada masyarakat dibawah 7 tahun sudah atau sedang mengikuti pendidikan dasar, sehingga realisasi melebihi 100%.

b)

Angka Drop Out Angka Drop Out atau angka putus sekolah, menjadi indikator ketuntasan pendidikan bagi masyarakat, dan menjadi indikator bagi pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Dalam tahun 2013 ditargetkan angka putus sekolah sebanyak 0%, dan dari data UPT Dikporaparbud Kecamatan Negara, tidak terdapat siswa yang putus sekolah, diluar data jumlah siswa yang pindah sekolah ke luar kecamatan ataupun ke luar Kabupaten Jembrana, sehingga realisasi sebesar 100%.



c)

Nilai UASBN Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) merupakan salah satu indikator kelulusan siswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, merupakan indikator penting untuk mengukur peningkatan mutu pendidikan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menetapkan angka harapan nilai UN yaitu 4,50 yang juga menjadi tolok ukur kelulusan dalam UASBN, selain nilai Standar Kelulusan Minimal (SKM) yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah akibat adanya otonomi sekolah. Selama Tahun 2013 Pemerintah Kecamatan Negara menetapkan target nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yaitu 5,67 dengan realisasi nilai 6,00 atau sebesar 106 % dari target. Hal ini menjadi prestasi tersendiri dan sebagai tolok ukur keberhasilan seluruh jajaran pendidikan baik dari tenaga pendidik maupun peserta didik di Kecamatan Negara.

d)

Angka Harapan Hidup Salah

satu

indikator keberhasilan

program

kesehatan

yang telah

dicanangkan Kabupaten Jembrana secara umum, dan menjadi salah satu indikator visi di Pemerintah Kecamatan Negara yaitu angka harapan hidup masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan, maka harapan hidup masyarakat akan semakin meningkat. Target angka harapan hidup masyarakat Kecamatan Negara adalah 71 tahun. Pada Tahun 2009 angka harapan hidup masyarakat Kecamatan Negara telah mencapai 71 tahun demikian halnya pada Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013. Untuk



Tahun 2013, dari data penduduk terdapat 3.229 jiwa yang berusia 70 tahun ke atas. Atau 3% dari jumlah penduduk Kecamatan Negara. e)

Angka Kematian dan Kesakitan Angka Kematian dan Kesakitan penduduk termasuk di dalam indikator peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tahun 2013 terdapat 298/100.000 KH kasus kematian ibu akibat melahirkan. Sedangkan angka kematian bayi menjadi salah satu faktor pendukung untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi pada Tahun 2013 terjadi sebanyak 28/1000 KH kasus. Indikator berikutnya adalah angka kesakitan masyarakat. Pemerintah Pusat memiliki indikator kesehatan masyarakat dengan target Indonesia Sehat 2010 yaitu 25,25%. Sedangkan angka kesakitan masyarakat Kecamatan Negara pada tahun 2013 adalah 12,83%. Data angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kesakitan dan angka harapan hidup, dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 4 DATA ANGKA KESAKITAN, KEMATIAN DAN HARAPAN HIDUP MASYARAKAT KECAMATAN NEGARA NILAI

NO

1

URAIAN

Angka Kematian

KET 2010

2011

2012

2013

190,2

00,00

298/100,000 KH

269/100,000 KH

-

10,46

7,2/1000 KH

28/1000 KH

2,6/1000 KH

-

Ibu 2

Angka Kematian Bayi

3

Angka Kesakitan

15,75%

25,98%

12,83 %

8,98 %

4

Harapan Hidup

71 tahun

71 tahun

71 Tahun

71,75 Tahun LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


Dari tabel di atas terlihat bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi agar terus diupayakan untuk tidak terus bertambah jumlahnya, hal ini menjadi catatan penting untuk semakin terus mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan dan penekanan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah. f)

Pendapatan Perkapita Pendapatan perkapita menjadi indikator peningkatan daya beli masyarakat. Untuk tahun 2013 Pemerintah Kecamatan Negara menargetkan pendapatan perkapita penduduk, di atas Rp.600.000,-

g)

Angka Kemiskinan Angka kemiskinan menjadi satu dari dua indikator peningkatan daya beli masyarakat. Dari Keputusan Bupati Jembrana No. 423/BPMPD/2011 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Miskin Akhir Tahun 2010 di Kabupaten Jembrana, dan SK Bupati No.115/BPMPD/2012 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Miskin Akhir Tahun 2011 di Kabupaten Jembrana, Jumlah KK miskin di Kecamatan Negara pada tahun 2011 sebanyak 1.985 KK. Ini berarti terjadi kenaikan sebanyak 31KK dari data tahun 2010 yang mencantumkan jumlah KK miskin sebanyak 1.954 KK. Hal ini diakibatkan oleh adanya pemisahan KK miskin yang dapat diberdayakan dan yang tidak dapat diberdayakan. Untuk KK miskin yang dapat diberdayakan, Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Pemerintah Kecamatan Negara memberikan fasilitas berupa dana dan sarana sebagai bagian dari pembinaan dan pemberdayaan terhadap KK miskin tersebut. Sedangkan untuk KK LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


miskin yang tidak dapat diberdayakan, diberikan bantuan sosial berupa raskin dan bedah rumah. Bantuan bedah rumah ada dari Provinsi Bali Tahun 2012 yang dialokasikan untuk 17 Unit rumah di Kecamatan Negara dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- yang dilaksanakan di 6 (enam) Desa/Kelurahan di Kecamatan Negara dan Bantuan Bedah Rumah APBD Bupati Jembrana Tahun 2012 sebesar Rp.15.000.000,- dengan alokasi sebanyak 24 Unit rumah di 12 Desa/Kelurahan se-Kecamatan Negara . 2.

Meningkatnya pelayanan umum meliputi peningkatan infrastruktur, yaitu sarana fisik, seperti jalan, listrik, dan jaringan air bersih, peningkatan pelayanan amdministrasi dan peningkatan sosial budaya; Sasaran yang kedua ini, lebih memfokuskan pada perwujudan rasa keadilan dalam masyarakat. Terdapat 2 (dua) kelompok kegiatan pada sasaran tersebut, yaitu kelompok kegiatan rutin yang meliputi kegiatan yang tertuang dalam APBD, dan kelompok kegiatan strategis yang langsung menyentuh pelayanan terhadap masyarakat. Untuk kelompok kegiatan rutin, lebih lanjut akan diterangkan dalam Analisis Keuangan pada poin C. Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut : a.

Tersedianya Materai, Perangko, dan Administrasi Indikator tersebut termasuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran untuk indikator tersebut adalah sebesar Rp.2.460.000,-

b.

Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Indikator tersebut termasuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara.



Pagu anggaran untuk indikator tersebut adalah sebesar Rp.28.200.000,- dan berubah menjadi Rp.26.400.000,c.

Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih, tenaga cleaning service, tenaga kebersihan taman dan tenaga pengamanan kantor Indikator tersebut termasuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran yang disediakan sebelum mengalami perubahan anggaran, yaitu sebesar Rp. 80.758.850,- berubah menjadi Rp. 81.878.850,-

d.

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Indikator tersebut termasuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran untuk indikator tersebut adalah sebesar Rp.60.000.000,-

e.

Terpeliharanya jasa perbaikan peralatan kerja Indikator tersebut termasuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran untuk indikator tersebut adalah sebesar Rp.4.750.000,- berubah menjadi Rp. 8.250.000,-

f.

Tersedianya alat tulis kantor Indikator tersebut termasuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran untuk indikator tersebut adalah sebesar Rp. 21.555.100,-



g.

Tersedianya kebutuhan foto copy dan barang cetakan Indikator tersebut termasuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.9.937.300,- dan berubah menjadi Rp.11.737.300,-

h.

Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik Indikator tersebut termasuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.5.568.600,-

i.

Tersedianya kebutuhan bahan bacaan surat kabar/majalah Indikator tersebut termasuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.2.400.000,- berubah menjadi Rp.1.800.000,-

j.

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Indikator tersebut termasuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.10.250.000,-

k.

Tersedianya sarana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah Indikator tersebut termasuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.24.320.000,- berubah menjadi Rp.22.320.000,LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


l.

Terlaksananya perlengkapan Upakara/Upacara Keagamaan Indikator tersebut termasuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.16.020.000,-

m.

Terlaksananya pembelian belanja modal Indikator tersebut termasuk dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran yang disediakan sebelum mengalami perubahan anggaran, yaitu sebesar Rp.7.545.000,- dan berubah menjadi Rp. 3.795.000,-

n.

Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung Kantor Camat Negara Indikator tersebut termasuk dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran yang disediakan sebelum mengalami perubahan anggaran, yaitu sebesar Rp.78.786.650,- dan berubah menjadi Rp. 77.286.650,-

o.

Terlaksananya pemeliharaan dan kelengkapan surat-surat kendaraan dinas Indikator tersebut termasuk dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.92.700.000,- berubah menjadi Rp.99.930.000,-

p.

Terlaksananya operasi penduduk pendatang Operasi penduduk pendatang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melengkapi diri dengan tanda pengenal, disamping sebagai salah satu cara untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


masyarakat pendatang. Target pelaksanaan operasi penduduk pendatang sebanyak 12 (dua belas) kali, dikoordinasikan dengan Pol PP Kabupaten Jembrana dan Tim Yustisi Kabupaten Jembrana.

q.

Permohonan pencetakan dokumen kependudukan Sejak pertengahan Tahun 2009, dengan diberlakukannya KTP SIAK berbasis Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Nasional, untuk mendekatkan pelayanan pencetakan KTP dan KK, maka Pemerintah Kecamatan Negara melaksanakan entry data base untuk E-KTP dan KK SIAK dengan sistem jumlah wajib KTP dan KK sesuai data base kependudukan serta sistem pengajuan permohonan pencetakan KTP oleh masyarakat, yang setelah mendapatkan pengesahan di Kecamatan Negara, permohonan tersebut diajukan oleh pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk diverifikasi, kemudian dicetak. Jadi penduduk wajib KTP dan KK diwajibkan untuk segera melengkapi diri dengan KTP SIAK dan KK SIAK. Target pada awal tahun 2013 sebanyak 66.171 orang wajib KTP dan 26.321 wajib kartu keluarga. Sampai dengan akhir Desember Tahun 2013, telah terealisasi 57.192 orang (86,43%) telah memiliki KTP dan jumlah 24.623 orang (93,55%) telah memiliki kartu keluarga dengan sistem SIAK. Target 100% belum dapat direalisasikan karena dengan perubahan sistem kependudukan, banyaknya masyarakat jembrana yang bekerja di luar daerah, serta



kebijakan kependudukan tidak diikuti dengan dukungan tenaga, pelatihan, dan sarana prasarana yang memadai. Sehingga hal tersebut menjadi catatan penting untuk perbaikan di Tahun 2013. 3.

Terbangunnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku, dan adat istiadat Sasaran yang ketiga lebih fokus pada pembinaan kreatifitas masyarakat dalam melestarikan budaya untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama, dengan indikator, sebagai berikut : a.

Terlaksananya kegiatan upacara dan Hari-hari Besar Indikator tersebut termasuk dalam program pembinaan masyarakat yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.73.075.000,- berubah menjadi Rp.83.075.000,-

b.

Terlaksananya kegiatan perlombaan Indikator tersebut termasuk dalam program pembinaan masyarakat yang merupakan kegiatan rutin pada Pemerintah Kecamatan Negara. Pagu anggaran yang disediakan sebelum mengalami perubahan anggaran, yaitu sebesar Rp.6.000.000,Selama Tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan lomba, diantara Lomba Desa/Kelurahan Terpadu, Lomba Teknologi Tepat Guna, Lomba Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera. Data perlombaan yang diikuti selama Tahun 2013, yaitu sebagai berikut :



TABEL 5 DATA KEGIATAN/LOMBA YANG DILAKSANAKAN SELAMA TAHUN 2013 KEGIATAN/ LOMBA

NO

WAKTU PELAKSANAAN

TINGKAT PERLOMBAAN

PESERTA

HASIL

1

BKL

04 Mei 2013

Tk. Provinsi

Munduk Tumpeng

Juara I

2

PIK Remaja

April 2013

Tk. Kabupaten

SMA PGRI Negara Juara I

3

KBPP dan PK

01 April 2013

Tk. Provinsi

Rumah

Sakit

-

Umum Negara 4

UPPKS

04 Mei 2013

Tk. Provinsi

Anyar Sari

5

Lomba KB Lestari

11 April 2013

- 15 th Tk.Kabupaten Berangbang

Juara III

6

Lomba Pokjanal PSN

September 2013

Tk. Provinsi

Juara I

23 Agustus 2013

Tk. Kabupaten

-

Juara III

Juara I

Desa Banyubiru

Juara II

DBD 7

Lomba Gong Kebyar Wanita

8

Lomba Jegog

19 Agustus 2013

Tk. Kabupaten

-

9

Lomba Penjor

30 Agustus 2013

Tk. Kabupaten

-

-

-

-

-

Tk. Provinsi

-

-

10 Lomba

Layang-

08 Agustus 2013

Utsawa

15 Juli 2013

layang 11 Lomba Dharma Gita



4.

Terwujudnya supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta efektif dan efisien. Sasaran tersebut lebih fokus terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dengan indikator sebagai berikut : a.

Total nilai usulan Musrenbang Kecamatan Pemerintah Kecamatan Negara memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan. Hal ini tercermin dari kegiatan musrenbang kecamatan yang diikuti oleh 12 Desa/Kelurahan seKecamatan Negara. Kegiatan musrenbang Kecamatan Negara dilaksanakan pada Bulan Pebruari Tahun 2013. Dari empat bidang yang dibahas (Bidang Ekonomi, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Bidang Sosial Budaya, Bidang Aparatur Pemerintah Hukum dan HAM serta Keamanan dan Ketertiban), terdapat 4 (empat) kegiatan prioritas yang diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menjadi bahan Musrenbang di Tingkat Kabupaten. Adapun kegiatan lain yang terangkum dalam buku rekapitulasi akan tetap menjadi pertimbangan untuk tahun mendatang. Pemerintah Kecamatan Negara tidak menetapkan target capaian dalam bentuk rupiah, namun target yang ingin dicapai lebih kepada terlaksananya usulan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Tahun 2013, dan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Jembrana. Untuk Tahun 2013, total usulan hasil musrenbang Kecamatan Negara, adalah sebesar Rp.4.589.650.000 (empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan



juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber pada APBD Kabupaten Jembrana. C.

ANALISIS KEUANGAN Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2013 dalam mencapai tujuan/sasaran, Pemerintah Kecamatan Negara didukung oleh dana sejumlah Rp. 3.020.563.800,- (Tiga miliar dua puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk belanja daerah. Dari anggaran belanja daerah tersebut di atas, Rp. 2.463.237.300,- (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) merupakan anggaran belanja tidak langsung, dan Rp. 552.326.500,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) merupakan anggaran untuk belanja langsung. Dari belanja langsung dibagi lagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp. 141.800.000,- kemudian belanja barang dan jasa sebesar Rp.406.731.500,dan belanja modal sebesar Rp. 3.795.000,-. Data capaian keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini : TABEL 6 CAPAIAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN NEGARA TAHUN 2012

NO

KEGIATAN

REALISASI

TARGET (Rp)

KET Rp

% Keu

%Fisik

89,06

100,00

B. BELANJA DAERAH I

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

II

Belanja Langsung

1

Program Pelayanan Administrasi

2.468.237.300

2.198.169.985



Perkantoran - Penyediaan Jasa Menyurat

2.460.000

2.460.000

100,00

100,00

26.400.000

24.203.296

91,68

100,00

60.000.000

59.880.000

99,80

100,00

81.878.850

81.878.850

100,00

100,00

8.250.000

8.250.000

100,00

100,00

- Penyediaan alat tulis kantor

21.555.100

21.555.100

100,00

100,00

- Penyediaan barang cetakan dan

11.737.300

11.450.000

97,55

100,00

5.568.600

4.992.700

89,66

100,00

1.800.000

1.800.000

100,00

100,00

10.250.000

8.222.500

80,22

100,00

22.320.000

20.854.300

93,43

100,00

16.020.000

16.015.000

99,97

100,00

3.795.000

3.000.000

79,05

100,00

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Peralatan Gedung



Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala

77.286.650

77.226.400

99,92

100,00

99.930.000

92.126.400

92,20

100,00

14.000.000

14.000.000

100,00

100,00

6.000.000

6.000.000

100,00

100,00

83.075.000

80.625.000

97,05

100,00

552.326.500

534.539.546

96,78

100,00

3.020.563.800

2.732.709.531

90,48

100,00

gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Khusus hari-hari tertentu

4

Program Pembinaan Masyarakat - Pembinaan Lomba-Lomba - Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional Jumlah Belanja Langsung TOTAL

Dari analisis keuangan tersebut dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada Pemerintah Kecamatan Negara adalah sebesar 90,48% atau sebesar Rp. 2.732.709.531,(dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah). Yang terdiri dari 89,06 % realisasi pada Belanja Tidak Langsung, dan 96,78% realisasi

pada Belanja

Langsung.

Sehingga terdapat

Silpa sebesar

Rp.287.854.269,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 9,52 %. Hal ini disebabkan karena efisien yang diakibatkan harga satuan pengadaan lebih kecil dari standar pada DPA Kecamatan Negara, sementara volume kegiatan rata-rata sudah habis dilaksanakan. Namun karena keterbatasan waktu (mendekati akhir tahun), pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. LAKIP Kantor Camat Negara Tahun 2013


BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan : a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Negara Tahun 2013 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan Good Governance. b. Hasil capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Negara adalah sebesar 90,48 %. c. Untuk melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran, Pemerintah Kecamatan Negara didukung dengan dana sejumlah Rp. 3.020.563.800,yang terbagi dalam dua kelompok kegiatan yaitu kelompok Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.468.237.300,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.552.326.500,d. Dari analisis keuangan dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada Pemerintah Kecamatan Negara adalah sebesar 90,48% atau sebesar Rp.2.732.709.531,-. Yang terdiri dari 89,06% realisasi pada Belanja Tidak Langsung, dan 96,78% realisasi pada Belanja Langsung. e. Terdapat Silpa sebesar Rp.287.854.269,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 9,52 %. Hal ini disebabkan karena efisien yang diakibatkan harga satuan pengadaan lebih kecil dari standar pada DPA Kecamatan Negara, sementara volume kegiatan rata-rata sudah habis dilaksanakan. Namun karena keterbatasan waktu (mendekati akhir tahun), pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.



f. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kinerja dan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan. B. SARAN Dari uraian dan kesimpulan di atas dapat disarankan : a. Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai Tahun 2013 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan Tupoksi di tahun berikutnya. b. Laporan ini perlu dipahami oleh semua aparat di lingkungan Pemerintah Kecamatan Negara sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang secara optimal. c. Untuk perbaikan di masa mendatang diharapkan adanya pedoman dari Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana dalam penyusunan LAKIP sehingga tedapat persamaan persepsi dan sistematika penyusunan. d. Meskipun LAKIP ini telah disusun secara cermat dengan melibatkan seluruh aparat Pemerintah Kecamatan Negara, namun disadari masih terdapat kekurangan, untuk hal saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk penyusunan LAKIP di tahun mendatang.

CAMAT NEGARA



RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2013 Instansi Visi Misi

Uraian 1 Meningkatnya kualitas pelayanan umum meliputi peningkatan infrastruktur, yaitu sarana fisik seperti jalan, listrik dan jaringan air bersih, peningkatan pelayanan administrasi dan peningkatan sosial budaya

: KANTOR CAMAT NEGARA : Mewujudkan Masyarakat Negara yang Sejahtera, melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum, Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat : - meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat; - mengoptimalkan potensi daerah dengan pemberdayaan masyarakat; - meningkatkan kualitas pelayanan umum meliputi peningkatan infrastruktur, yaitu sarana fisik seperti jalan, jembatan, listrik dan jaringan air bersih, peningkatan pelayanan administrasi dan peningkatan sosial budaya; - membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku dan adat istiadat; - mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. SASARAN Indikator 2 Jumlah materai dan perangko yang tersedia

Jumlah tagihan telepon, air, listrik, internet dan surat kabar/majalah yang dibayarkan

Satuan 3 Tahun

Tahun

Program Target 4 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Uraian 6 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Indikator Kinerja 7

Satuan 8 Rupiah Orang Tahun Tahun

Target 9 2.460.000 10 1 1

: Dana : SDM Out put : Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Outcome : Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

Rupiah Orang Tahun

28.200.000 10 1

Tahun

1

Dana SDM Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Rupiah Orang Tahun Tahun

60.000.000 10 1 1

: Dana : SDM Out put : Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih, tenaga cleaning service, tenaga kebersihan taman & tenaga pengaman kantor. Outcome : Terpeliharanya kebersihan keindahan dan keamanan kantor.

Rupiah Orang Tahun

80.758.850 10 1

Tahun

1

Input

Rupiah Orang

4.750.000 10

Input

: : Out put : Outcome :

Input

Jumlah sewa kendaraan dinas yang dibayarkan

Tahun

1

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input

Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih, tenaga pengamanan kantor, tenaga kebersihan taman dan tenaga cleaning service yang tersedia

Tahun

1

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Input

Jumlah perbaikan peralatan kerja

Tahun

1

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Dana SDM Tersedianya materai dan perangko Terkirimnya surat dan terselesaikannya administrasi surat menyurat.


: Dana : SDM

Ket 10

Uraian 1

SASARAN Indikator 2

Satuan 3

Target 4

Program 5

Uraian 6

Kegiatan Indikator Kinerja 7 Out put : Terpeliharanya peralatan kerja (komputer, AC, J-Net) Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja

Satuan 8 Tahun

Ket

Target 9

10 1

Tahun

1

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

Tahun

1

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Input


Dana SDM Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor


21.555.100 6 1 1

Jumlah barang cetakan dan fotocopy yang tersedia

Tahun

1

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Input


Dana SDM Tersedianya kebutuhan Foto Copy & Barang Cetakan Terpenuhinya Foto Copy dan barang cetakan


9.937.300 10 1 1

Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia

Tahun

1

Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Input


Dana SDM Tersedianya kebutuhan komponen listrik Terpeliharanya penerangan gedung kantor


5.568.600 6 1 1

Tahun Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia

1

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input

: Dana : SDM Out put : Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan informasi

Rupiah Orang Tahun

2.400.000 6 1

Tahun

1

Dana SDM Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Terpenuhinya makanan dan minuman peserta rapat


10.250.000 6 1 1

: Dana : SDM Out put : Tersedianya sarana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah Outcome : Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dengan Pemda dan Pemerintah Atasan.

Rupiah Orang Tahun

16.086.000 6 1

Tahun

1

Input

Rupiah Orang

16.020.000 6

Jumlah snack kotak dan nasi kotak yang tersedia

Tahun

1

Penyediaan Makanan dan Minuman

Input

Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang dilaksanakan

Tahun

1

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Input

Jumlah kegiatan upakara/Upacara keagamaan yang

Tahun

1

Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan


: Dana : SDM

Uraian 1

SASARAN Indikator 2 keagamaan yang dilaksanakan

Satuan 3

Target 4

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

Tahun

1

Jumlah pemeliharaan gedung Kantor Camat Negara yang dilaksanakan

Tahun

1

Jumlah BBM, service kendaraan dan samsat kendaraan dinas

Tahun

1

Jumlah pengadaan pakaian batik tradisional / endek yang tersedia untuk pegawai

Tahun

1

Terbangunnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku dan adat istiadat

Jumlah hadiah kegiatan lomba-lomba

Tahun

1

Jumlah kegiatan upacara yang dilaksanakan

Tahun

1

Terwujudnya supremasi hukum dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel melaui

Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan

Tahun

1

Program 5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Uraian 6

Kegiatan Indikator Kinerja 7 Out put : Tersedianya bahan upakara/upacara yang dibutuhkan Outcome : Terlaksananya kegiatana upakara/upacara keagamaan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Input


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Input

Satuan 8 Tahun Tahun

Ket

Target 9

10 1 1

Dana SDM Terlaksananya pembelian belanja modal Tersedianya peralatan gedung kantor


7.545.000 6 1 1

: Dana : SDM Out put : Terlaksananya pemeliharaan bangunan Kantor Camat Negara. Outcome : Terpenuhinya pemeliharan Gedung Kantor

Rupiah Orang Tahun

78.786.650 6 1

Tahun

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Input


92.700.000 6 1 1

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Input

: Dana : SDM Out put : Terlaksananya pembelian pakaian khusus hari-hari tertentu Outcome : Tersedianya pakaian batik tradisional / endek untuk pegawai

Rupiah Orang Tahun

14.000.000 6 1

Tahun

1


Dana SDM Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas

Pembinaan Lomba-lomba

Input


Dana SDM Terlaksananya kegiatan perlombaan Tersedianya hadiah kegiatan lomba-lomba


6.000.000 6 1 1

Program Pembinaan Masyarakat

Peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional

Input

Dana SDM Terlaksananya kegiatan upacara dan lomba-lomba Terlaksananya peringatan hari-hari bersejarah


73.075.000 6 1 1

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Musrenbang Kecamatan

Input


: Dana : SDM : Mitra Kerja Narasumber

Rupiah Orang Desa/Kel SKPD

14 12 16

Uraian 1 penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transpararan

SASARAN Indikator 2 kecamatan

Satuan 3

Target 4

Program 5

Uraian 6

Kegiatan Indikator Kinerja 7 Jenis usulan pembangunan. Out put : Total Nilai Usulan Musrenbang Kecamatan Outcome : Rangkuman Usulan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan Negara.

Negara, 14 Januari 2013 CAMAT NEGARA


Satuan 8 Bidang Rupiah Buku

Target 9 4 5.436.250.700 1

Ket 10

PENGKURAN KINERJA KEGIATAN Tahun 2008 Formulir PKK

Instansi : KANTOR CAMAT NEGARA KEGIATAN PROGRAM

1 Program Pelayanan

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2

3

4

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi,

Dana

Rupiah

:

SDM

Orang

:

Alat

Out put

:

Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat

Paket

:

Terpenuhinya jasa pelayanan surat menyurat

%

Input

:

Dana

Rupiah

:

SDM

Orang

:

Alat

Out put

:

Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik

Tahun

Outcome

:

Terpenuhinya pembayaran telepon, air, dan listrik

%

Input

kantor

5

6

5.940.000

6.660.000

4

4

:

Dana

Rupiah

SDM

Orang

:

Alat

Out put

:

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Paket

Outcome

:

Terpenuhinya kebersihan dan kenyamanan ruangan

%

1

112,12 100,00 100,00

1

1

100,00

90

90

100,00

129.765.000

103.769.100

79,97

5 1

:

PERSENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7

REALISASI

1

Outcome

sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan

:

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

5 1

100,00

1

1

100,00

100

100

100,00

3.914.040

3.914.040

3 1

100,00

3

100,00

1

100,00

1

1

1,00

90

90

100,00

kantor dan halaman Penyediaan barang cetakan dan

Input

:

Dana

Rupiah

:

SDM

Orang

:

Alat

Out put

:

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Paket

Outcome

:

Terpenuhinya barang cetakan dan biaya foto copy

%

Input

:

Dana

Rupiah

:

SDM

Orang

:

Alat

penggandaan

Penyediaan alat tulis kantor

13.768.320

38.042.220

276

4

4

100

1

1

100

1

1

100

90

90

100

34.723.075

34.723.075

100

4

4

100

1

1

100

KET

8

1

2


3

4

Out put

:

Tersedianya alat tulis kantor

Paket

Outcome

:

Terpenuhinya alat tulis kantor

%

Input

:

Dana

Rupiah

:

SDM

Orang

:

Alat

Out put

:

Tersedianya makan dan minuman untuk rapat, tamu,

Outcome

:

Terpenuhinya biaya makan dan minum untuk rapat,

5

6

7

8

1

1

100

90

90

100

40.596.000

40.596.000

100

4

4

100

1

1

100

1

1

100

90

90

100

58.500.000

21.900.000

100

4

4

100

1

1

100

Paket

1

1

100

%

90

90

100

114.138.000

101.638.000

89,05

4

4

100

1

1

100

1

1

100

50

50

100

176.604.000

222.206.000

125,82

4

4

100

2

2

100

Paket

dan harian %

tamu dan harian Rapat-rapat Koordinasi dan

Input

:

Dana

Rupiah

:

SDM

Orang

:

Alat

Out put

:

Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi

Outcome

:

Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

keluar daerah konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana

Gedung kantor

Input

:

Dana

Rupiah

:

SDM

Orang

:

Alat

Out put

:

Tersedianya pemeliharaan bangunan kantor

Paket

Outcome

:

Terpeliharanya gedung kantor

%

Input

:

Dana

Rupiah

:

SDM

Orang

:

Alat

Out put

:

Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

Unit

28

28

100

Outcome

:

Terpeliharanya kendaraan dinas

%

90

90

100

Input

Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan

:

Dana

Rupiah

Kapasitas Aparatur

Lomba Desa/Kelurahan

:

SDM

Orang

Pemerintahan Desa

:

Alat

Out put

:

Terlaksananya pembinaan Desa/Kelurahan

Outcome

:

Kesiapan Desa/Kelurahan untuk mengikuti Lomba

-

-

-

23

23

1

1

100 100

Kali

4

4

100

Desa/Kel

2

2

100

Desa/Kelurahan Terpadu Pembinaan Lomba-lomba

Input

:

Dana

Rupiah

:

SDM

Orang

-

23

23

100

1

2

Program Penataan

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Administrasi Kependudukan

Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik

3 Alat

Out put

:

Terlaksananya pembinaan peserta lomba

Outcome

:

Kesiapan peserta untuk mengikuti Lomba

Input

:

Dana

Rupiah

:

SDM

Orang

Pelaksanaan Musrenbang

6

7

8

1

Kali

10

10

100

Tim

4

4

100

2.400.000

2.400.000

100

10

10

100

1

1

100

24

24

100

:

Alat

:

Terlaksananya operasi penduduk pendatang

Kali

Outcome

:

Input

:

Dana

Rupiah

:

SDM

Orang

:

Alat

Out put

:

Permohonan pengesahan surat kependudukan

Outcome

:

Input

5 1

Out put

dalam Bidang kependudukan

Program Peningkatan

4

:

-

-

100

-

2

2

1

1

100

Lembar

79.076

75.658

95,68

Terlaksananya pengesahan surat-surat kependudukan

Lembar

79.076

75.658

95,68

-

-

100

-

:

Dana

Rupiah

Partisipasi Masyarakat

:

SDM

Orang

55

55

100

dalam Membangun Desa

:

Jenis usulan pembangunan.

Bidang

4

4

100

:

Total Nilai Usulan Musrenbang Kecamatan

Rupiah

Rangkuman Usulan pembangunan hasil Musrenbang

Buku

Out put

Outcome :

-

718.998.674 1

-

1

100

Kecamatan Negara.

CAMAT NEGARA,

Ni Wayan Koriani, SH., MH Pembina NIP. 600011815

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2008 Instansi : KANTOR CAMAT NEGARA

Sasaran

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Indikator Sasaran

Rencana tingkat capaian (target)

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

Realisasi


1

1

100%

Tersediaya jasa komunikasi, air, dan listrik

1

1

100%

Tersedianyan jasa kebersihan kantor

1

1

100%


1

1

100%


1

1

100%

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, tamu

1

1

100%

1

1

100%


1

1

100%


28

28

100%

Terlaksananya pembinaan desa/kelurahan

4

4

100%


10

10

100%

aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

dan harian Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Keterangan

Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan sistem


24

24

100%

79.076

75.658

95,68%

pelayanan yang sederhana, terbuka, dan adanya kepastian waktu

Permohonan pengesahan surat kependudukan Total nilai usulan musrenbang kecamatan

-

718.998.674

CAMAT NEGARA


-

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN Tahun 2013 Instansi : KANTOR CAMAT NEGARA KEGIATAN PROGRAM

1 Program Pelayanan

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2

3

4

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input

Administrasi Perkantoran Out put


PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7

REALISASI

5

6

: Dana

Rupiah

: SDM

Orang

10

10

: Tersedianya materai, perangko, administrasi

Tahun

1

1

100

Tahun

1

1

100

Outcome : Terkirimnya surat dan terselesaikannya administrasi

2.460.000,00

2.460.000,00

100,00 100

surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi,

Input

: Dana

Rupiah

26.400.000,00

24.203.296,00

: SDM

Orang

10

6

: Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber

Tahun

1

1

100

Tahun

1

1

100

: Dana

Rupiah

60.000.000

59.880.000

99,80

: SDM

Orang

6

6

100

: Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan

Tahun

1

1

100

Outcome : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan

Tahun

1

1

100

Input

sumber daya air dan listrik Out put

91,68 60

daya air, listrik dan internet Outcome : Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Penyediaan Jasa Peralatan dan

Input

Perlengkapan Kantor Out put

Perlengkapan Kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Out put

: Dana

Rupiah

: SDM

Orang

81.878.850,00 6

81.878.850,00 6

100,00 100

: Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan

Tahun

1

1

100

Tahun

1

1

100

pembersih, tenaga pengamanan kantor, tenaga kebersihan taman dan tenaga cleaning service Outcome : Terpeliharanya kebersihan, keindahan dan keamanan kantor

KET

8

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2

3

4

1

Penyediaan jasa perbaikan

Input



REALISASI

5

6

: Dana

Rupiah

: SDM

Orang

10

10

100

: Terpeliharanya peralatan kerja (komputer,

Tahun

1

1

100

Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja

Tahun

1

1

100

Input

: Dana

Rupiah

: SDM

Orang

6

6

100

: Tersedianya alat tulis kantor

Tahun

1

1

100

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Tahun

1

1

100

Input

peralatan kerja Out put

8.250.000,00

8.250.000,00

100,00

AC, J-Net)

Penyediaan alat tulis kantor

Out put

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Out put

21.555.100,00

21.555.100,00

100,00

: Dana

Rupiah

11.737.300,00

11.450.000,00

97,55

: SDM

Orang

10

10

100

: Tersedianya barang cetakan dan fotocopy

Tahun

1

1

100

1

100

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan

Tahun

1

dan fotocopy Penyediaan komponen instalasi

Input

: Dana

Rupiah

5.568.600,00

4.992.700,00

: SDM

Orang

6

6

100

: Tersedianya kebutuhan komponen instalasi

Tahun

1

1

100

Outcome : Terpeliharanya penerangan gedung kantor

Tahun

1

1

100

Input

: Dana

Rupiah

1.800.000,00

1.800.000,00

100,00

: SDM

Orang

10

10

100

: Tersedianya bahan bacaan/majalah

Tahun

1

1

100

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/majalah

Tahun

1

100

Input

: Dana

Rupiah

: SDM

Orang

6

6

100

: Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan rapat

Tahun

1

1

100

Outcome : Terpenuhinya makan dan minum untuk peserta rapat

Tahun

1

1

100

listrik/penerangan bangunan kantor

Out put

89,66

listrik

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Out put

Penyediaan makanan dan minuman

Out put

1 10.250.000,00

8.222.500,00

80,22

KET

8

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2

3

4

1

Rapat-rapat koordinasi dan

Input

konsultasi ke luar daerah Out put



REALISASI

5

6

: Dana

Rupiah

: SDM

Orang

22.320.000,00 6

20.854.300,00 6

93,43 100

: Tersedianya sarana untuk koordinasi dan

Tahun

1

1

100

konsultasi keluar daerah Outcome : Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat dan

Tahun

1

1

100

: Dana

Rupiah

16.020.000,00

16.015.000,00

99,97

: SDM

Orang

6

6

100

: Tersedianya tenaga administrasi perkantoran

Tahun

1

1

100

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi

Tahun

1

1

100

Input

: Dana

Rupiah

3.795.000,00

3.000.000,00

79,05

: SDM

Orang

6

6

100

: Tersedianya sarana komputer, printer, kursi

Tahun

1

1

100

Tahun

1

1

100

: Dana

Rupiah

77.286.650,00

77.226.400,00

99,92

: SDM

Orang

6

6

100

: Terpeliharanya bangunan gedung Kantor

Tahun

1

1

100

Tahun

1

1

100

: Dana

Rupiah

99.930.000,00

92.126.400,00

92,19

: SDM

Orang

6

6

100

: Terlaksananya pemeliharaan dan kelengkapan

Tahun

1

1

100

koordinasi dengan Pemda dan Perintah Atasan Penyediaan Upakara/Upacara

Input

Keagamaan Out put

Program Peningkatan

Pengadaan peralatan gedung

Sarana dan Prasarana

kantor

Aparatur

Out put

tunggu, sound system, AC, dan kipas angin Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komputer, printer, kursi tunggu, sound system, AC, dan kipas angin Pemeliharaan rutin/berkala

Input

gedung kantor Out put

Camat Negara Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Camat Negara Pemeliharaan rutin/berkala

Input

kendaraan dinas/operasional Out put

surat-surat kendaraan dinas

KET

8

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

1

INDIKATOR KINERJA

2

SATUAN

3 Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas dan

4



REALISASI

5

6

Tahun

1

1

100

: Dana

Rupiah

14.000.000,00

14.000.000,00

100,00

: SDM

Orang

6

6

operasional Program Peningkatan

Pengadaan Pakaian Khusus

Disiplin Aparatur

Hari-hari Tertentu

Input Out put

Program Pembinaan

Pembinaan lomba-lomba

Tahun

1

1

100

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Batik/Trasional/ Endek

Tahun

1

1

100

Input

97,25

: Dana

Rupiah

89.075.000,00

86.625.000,00

: SDM

Orang

6

6

100

: Tersedianya hadiah kegiatan lomba-lomba

Tahun

1

1

100

Outcome : Terlaksananya kegiatan perlombaan

Tahun

1

1

100

Input

: Dana

Rupiah

83.075.000,00

80.625.000,00

97,05

: SDM

Orang

6

6

100

: Terlaksananya kegiatan upacara dan

Tahun

1

1

100

Tahun

1

1

100

Masyarakat Out put

Peringatan hari-hari besar dan

: Tersedianya Pakian Batik Tradisonal/Endek

bersejarah nasional Out put

lomba-lomba Outcome : Terpenuhinya peringatan hari-hari besar dan bersejarah

CAMAT NEGARA,

DRS. I KETUT KARIADI ERAWAN Pembina NIP. 1961075 198103 1 006

KET

8

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2008 Instansi : KANTOR CAMAT NEGARA

Sasaran

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Indikator Sasaran

Rencana tingkat capaian (target)

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

Realisasi


1

1

100%

Tersediaya jasa komunikasi, air, dan listrik

1

1

100%

Tersedianyan jasa kebersihan kantor

1

1

100%


1

1

100%


1

1

100%

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, tamu

1

1

100%

1

1

100%


1

1

100%


28

28

100%

Terlaksananya pembinaan desa/kelurahan

4

4

100%


10

10

100%

aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

dan harian Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Keterangan

Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan sistem


24

24

100%

79.076

75.658

95,68%

pelayanan yang sederhana, terbuka, dan adanya kepastian waktu

Permohonan pengesahan surat kependudukan Total nilai usulan musrenbang kecamatan

-

718.998.674

CAMAT NEGARA


-

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA TRIWULAN IV TAHUN 2013 SASARAN 1 Terlaksananya rapatrapat dan konsultasi dengan Pemda dan Pemerintahan atasan

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya hadiah lomba-lomba

INDIKATOR 2 Jumlah pelaksanaan rapat-rapat dan konsultasi

Jumlah pengadaan peralatan gedung

Jumlah hadiah kegiatan lombalomba

RENCANA PROGRAM KEGIATAN TARGET 3 4 5 1 Tahun Program Rapat-rapat Pelayanan Koordinasi dan Administrasi Konsultasi ke Luar Perkantoran Daerah

1 Tahun

1 Tahun



Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembinaan Lomba-Lomba

INDIKATOR

SATUAN

6

7 Rp. Orang

RENCANA 8 22.320.000 6

REALISASI

%

9 10 20.854.300 93,43 6 100,00

Input

: Dana : SDM

Output

: Tersedianya sarana untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tahun

1

1

100,00

Outcome : Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dengan Pemda dan Pemerintah atasan

Tahun

1

1

100,00

Input

: Dana : SDM

Rupiah Orang

3.795.000 6

Out put

: Tersedianya sarana komputer, printer, kursi, tunggu, sound system, AC, dan kipas angin

Tahun

1

1

100,00

Outcome

: Terpenuhinya kebutuhan komputer, printer, kursi tunggu, sound system, AC, dan kipas angin

Tahun

1

1

100,00

Input

: : : :

Output

: Terlaksananya kegiatan perlombaan

Dana SDM Mitra Kerja Narasumber

Outcome : Tersedianya hadiah kegiatan lomba-lomba

Rp. Orang Desa/Kel. SKPD

6.000.000 6 12 15

3.000.000 79,05 6 100,00

6.000.000 100,00 6 100,00 12 100,00

Tahun

1

1

100,00

Tahun

1

1

100,00

SASARAN

INDIKATOR

1

2

Terlaksananya peringatan hari-hari bersejarah

Jumlah kegiatan upacara yang dilaksanakan

RENCANA PROGRAM TARGET 3 4

1 Tahun


KEGIATAN

INDIKATOR

SATUAN

RENCANA

REALISASI

%

5

6

7

8

9

10

Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

Input

: : : :


Output

: Terselenggaranya kegiatan upacara dan lomba

Outcome : Terlaksananya peringatan hari-hari bersejarah

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air, Listrik dan Internet

Jumlah Materai dan Perangko yang Tersedia

Jumlah tagihan telepon, air, listrik, internet dan surat kabar / majalah yang dibayarkan

1 Tahun

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Bulan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat-menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



83.075.000 6 12 15

80.625.000 97,05 6 100,00 12 100,00

Tahun

1

1

100,00

Tahun

1

1

100,00

Rupiah Orang Desa/Kel. SKPD

2.460.000 10 12 15

2.460.000 100,00 10 100,00 12 100,00

Input

: : : :

Out put

: Tersedianya materai, perangko, administrasi

Tahun

1

1

100,00

Outcome

: Terkirimnya surat dan terselesaikannya administrasi surat menyurat

Tahun

1

1

100,00

Input

: : : :

Out put

: Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet

Tahun

1

1

100,00

Outcome

: Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet

Tahun

1

1

100,00



26.400.000 10 12 15

24.203.296 91,68 6 60,00 12 100,00

SASARAN

INDIKATOR

1

2

Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Kebutuhan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Tenaga Pengamanan Kantor, Tenaga Kebersihan Taman dan Tenaga Cleaning Service

Terpeliharanya Peralatan Kerja

Jumlah sewa kendaraan dinas yang dibayarkan

Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih, tenaga pengamanan kantor, tenagakebersihan taman


1 Tahun

1 Tahun



KEGIATAN

INDIKATOR

SATUAN

RENCANA

REALISASI

%

5

6

7

8

9

10

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

59.880.000 6 12

99,80 100,00 100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

Out put

: Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tahun

Outcome

: Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan

Tahun

Input

: Dana : SDM

Rupiah Orang

Out put

: Tersedianya kebutuhan alat

Tahun

1

1

100,00

1

100,00

81.878.850 6

81.878.850 100,00 6 100,00

kebersihan dan bahan pembersih, tenaga pengamanan kantor, tenaga kebersihan taman dan tenaga cleaning service

service yang tersedia

Jumlah perbaikan peralatan kerja

60.000.000 6 12 15

: : : :

dan tenaga cleaning



Input

1 Tahun


Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Outcome

: Terpeliharanya kebersihan, keindahan dan keamanan kantor

Tahun

1

Input

: Dana : SDM

Rupiah Orang

8.250.000 10

Out put

: Terpeliharanya peralatan kerja (komputer, AC, J-Net)

Tahun

1

1

100,00

Outcome

: Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja

Tahun

1

1

100,00

8.250.000 100,00 10 100,00

SASARAN

INDIKATOR

1

2

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tersedianya Barang Cetakan dan Fotocopy

Jumalh alat tulis kantor yang tersedia

Jumlah barang cetakan dan fotocopy yang tersedia


1 Tahun

1 Tahun



KEGIATAN

INDIKATOR

SATUAN

RENCANA

REALISASI

%

5

6

7

8

9

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Input

: Dana : SDM

Rupiah Orang

21.555.100 6

Out put

: Tersedianya alat tulis kantor

Tahun

1

1

100,00

Outcome

: Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Tahun

1

1

100,00

Input

: Dana : SDM

Rupiah Orang

Out put

: Tersedianya barang cetakan dan fotocopy

Tahun

1

1

100,00

Outcome

: Terpenuhinya kebutuhan

Tahun

1

1

100,00

11.737.300 10

21.555.100 100,00 6 100,00

11.450.000 97,55 10 100,00

barang cetakan dan fotocopy

Tersedianya Kebutuhan Komponen instalasi Listrik

Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia

Tersedianya Kebutuhan

Jumlah surat kabar/

Surat Kabar/Majalah

majalah yang tersedia

1 Tahun

1 Tahun



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Input

: Dana : SDM

Rupiah Orang

Out put

: Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik

Tahun

1

1

100,00

Outcome

: Terpeliharanya penerangan gedung kantor

Tahun

1

1

100,00

: Dana : SDM

Rupiah Orang

: Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik

Tahun

Penyediaan Bahan Bacaan Input dan Peraturan Perundangundangan Out put

5.568.600 6

1.800.000 6 1

4.992.700 6

1.800.000 6 1

89,66 100,00

100,00 100,00 100,00

SASARAN

INDIKATOR

1

2


INDIKATOR

KEGIATAN 5 Outcome

Tersedianya Makan Minum Untuk Kegiatan Rapat

Tersedianya Kebutuhan Upakara/upacara Keagamaan

Jumlah snack kotak dan nasi kotak yang tersedia

Jumlah sarana Upakara/ Upacara Keagamaan yang tersedia

Terpeliharanya Bangunan Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor Camat Negara gedung Kantor Camat Negara yang dilaksanakan

Terlaksananya Pemeliharaan

Jumlah BBM, service

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun




Program


Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/

6 : Terpeliharanya penerangan gedung kantor


SATUAN

RENCANA

REALISASI

%

7 Tahun

8 1

9 1

10 100,00

Input

: : : :


10.250.000 6 12 15

Out put

: Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan rapat

Tahun

1

1

100,00

Outcome

: Terpenuhinya makan dan minum untuk peserta rapat

Tahun

1

1

100,00

Input

: Dana : SDM

Rupiah Orang

Out put

: Tersedianya sarana Upakara/Upacara Keagamaan

Tahun

1

1

100,00

Outcome

: Terpenuhinya sarana Upakara/Upacara Keagamaan

Tahun

1

1

100,00

Input

: Dana : SDM

Rupiah Orang

Out put

: Terpeliharanya bangunan gedung Kantor Camat Negara

Tahun

1

1

100,00

Outcome

: Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

Tahun

1

1

100,00

Input

: Dana

Rupiah

92.126.400

92,19

16.020.000 6

77.286.650 6

99.930.000

8.222.500 80,22 6 100,00 12 100,00

16.015.000 99,97 6 100,00

77.226.400 99,92 6 100,00

SASARAN 1 dan Kelengkapan Surat-surat Kendaraan Dinas

INDIKATOR 2 kendaraan dan samsat kendaraan dinas yang tersedia

Tersedianya Kebutuhan

Jumlah pakaian Olahraga

Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

yang tersedia

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa / kelurahan

Jumlah data rencana pembangunan kecamatan

RENCANA PROGRAM KEGIATAN TARGET 3 4 5 Peningkatan Berkala Kendaraan Sarana dan Dinas/Operasional Prasarana Aparatur

1 Tahun

90%

Program

Pengadaan Pakaian

Peningkatan Disiplin Aparatur

Khusus Hari-hari Tertentu

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan

INDIKATOR

SATUAN

RENCANA

REALISASI

%

6

7 Orang Desa/Kel. SKPD

8 6 12 15

9 6 12

10 100,00 100,00

: SDM : Mitra Kerja : Narasumber Out put

: Terlaksananya pemeliharaan surat-surat dan kelengkapan kendaraan dinas

Tahun

1

1

100,00

Outcome

: Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Tahun

1

1

100,00

Input

: Dana : SDM

Rupiah Orang

Out put

: Tersedianya pakaian Batik Tradisional/ Endek yang tersedia

Tahun

1

1

100,00

Outcome

: Terpenuhinya pakaian Batik Tradisional/ Endek

Tahun

1

1

100,00

Input

: : : :

14 12

100,00 100,00

Output

: Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dalam 1 tahun


Outcome : Tersusunnya data rencana pembangunan kecamatan

14.000.000 6


14.000.000 100,00 6 100,00

4.589.650.000 14 12 15

Kali

1

1

100,00

%

90

90

100,00

Negara, 21 Pebruari 2014 Camat Negara,

DRS. I KETUT KARIADI ERAWAN Pembina NIP. 1961075 198103 1 006

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA TAHUN 2012

Recommend Documents