LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

LAKIP 2013

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita a panjatkan n kehadirat Tuhan Yangg Maha Esa a, karena s karruniaNya seehingga da apat menyyelesaikan Laporan atas segala Akuntabilitas Kinerjja Instansi P Pemerintah Badan Penggembangan n Sumber ariwisata Ekonomi E Kreeatif tahun 2013. Lapporan Akun ntabilitas Daya Pa Kinerja Instansi Pemerintah h (LAKIP)) ini merrupakan d dokumen gungjawaba an atas pela aksanaan tu ugas dan fu ngsi, serta p program pertangg yang dioperasion nalisasikan melalui kegiatan n‐kegiatan Badan bangan Sum mber Daya sselama tahu un 2013. Penyusuna an LAKIP Pengemb sesuai am manat Inprres RI No 7 Tahun 1999 9 tentang Akkuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah h (AKIP), sedangkan s outline o disu usun sesuaii dengan an Kepala Lembaga L Administrasi Negara Noo. 239/IX/6 6/8/2003 Keputusa tentang Perbaikan P Pedoman Peenyusunan P Pelaporan A kuntabilitass Kinerja h. Instansi Pemerintah p n LAKIP ad dalah untuk k menyamppaikan hasill kinerja Tujuan penyusunan organisa asi Badan Pengembangan Sumber Daya kepada Menteri Pariwisa ata dan Ekonomi Kreatiif, yang di d dasarkan paada rencana a kinerja, penguku uran dan evvaluasi kineerja, termassuk keberhaasilan dan kendala yang di h hadapi guna a meningkattkan kinerja a di masa yaang akan da atang. Ekonomi ana Strategis Kementeerian Pariw wisata dan E Berdasarrkan Renca Kreatif 2012‐2014, 2 un 2013, Badan B Penggembangan Sumber pada tahu Daya melaksan nakan pro ogram pen ngembangaan sumberr daya.

L A K I P ‐ 2 0 1 3 | Badan Pengemb B bangan Sumberr Daya

| i

onalisasi program p teersebut diwujudkan melalui bbeberapa Operasio kegiatan n sebagai manifestasi m f yaittu: pengem mbangan tugas dan fungsi, SDM ba aik untuk aparatur, a industri i dan masyaraakat, menin ngkatnya kapasita as dan profeesionalisme SDM pariwisata dan e konomi kreeatif bagi lulusan pendidikan tinggi pa ariwisata, penelitian p ddan pengem mbangan pariwisata d dan ekonom mi kreatif, ku ualitas pereencanaan, kebijakan di sektor p auan dan evaluasi progrram. pemanta k yang telah h berpartisiipasi dalam mewujudka an LAKIP Kepada ssemua pihak ini, kam mi menguca apkan terim ma kasih ya ang sebesaar‐besarnya.. Besar harapan kami sem moga kinerja Badan Pengemban ngan Sumbber Daya angka pelak ksanaan sala ah satu tuga as Kemente rian Pariwiisata dan dalam ra Ekonomii Kreatif da apat terus meningkat,, yang padda gilirannyya dapat memberiikan manfaa at bagi selurruh pemang gku kepentin ngan. ! !

Jaka arta, Janua ari 2014 Kepala Badan K n Pengemban ngan Sumberr Daya

I Gde Pita ana NIP: 19600804 19 8503 1 017

ii

| L A K I P ‐ 2 0 1 3 | Badan Pengembangan Suumber Daya

A as Kinerja Instansi Berdasarrkan sikluss Renstra, Laporan Akuntabilita Pemerintah (LAKIP)) tahun 201 13 ini, meru upakan lapooran tahun keempat klus Renstrra Badan Pengembangan Sum mber Daya (BPSD) dari sik Pariwisa ata dan Ekon nomi Kreatif if 2010‐2014 4. m dokumen pertanggun ngjawaban atas pela aksanaan LAKIP merupakan tugas pokok dan fungsi, serrta program m yang diioperasionallisasikan dan Pengem mbangan Sum mber Daya selama melalui kegiatan‐keegiatan Bad kurun waktu tahun 2013. Sesuai dengan amanat In pres RI No 7 Tahun 1999 ten ntang Akunttabilitas Kin nerja Instan nsi Pemerin tah (AKIP),, sebagai unsur peemerintah pusat, p unit kerja k Badan n Pengembaangan Sumbber Daya (BPSD) m melaksanakan fungsi an ntara lain: a) Penyyusunan keb bijakan tekn nis, rencana a dan progrram pengem mbangan sumb ber daya di bidang pariiwisata dan ekonomi krreatif; b) Pelaksanaan pengembang gan sumberr daya di bidang pa ariwisata ekon nomi kreatiff; c) Pemantauan, evaluasi dan n pelaporan n pelaksanaaan pengem mbangan sumb ber daya di bidang pariiwisata ekon nomi kreatif if; dan d) Pelaksanaan administrasi a i Badan Pengembang P gan Sumbeer Daya Pariwisata dan Ekonomi Krreatif. demikian, m mengingat beegitu komplleks dan luaasnya perma asalahan Namun d pengemb bangan sum mber daya pa ariwisata da an ekonomi i kreatif, ma aka perlu langkah‐‐langkah penanganan p n secara bertahap, komprehen nsif dan berkelan njutan sesua ai dengan sk kala priorita as dan urgen nsinya. c kin nerja BPSD dibandingkan dengan target kineerja yang Berikut capaian dituangk kan dalam P PK BPSD Parrekraf sebag gai berikut: a) Jumllah tenaga kerja di sek ktor pariwiisata yang ddisertifikasii sebesar 11.5 500 orang atau a 127.8% % dari targ get kinerja yang di ttuangkan dala am PK BPSD sebesar 900 00 orang; b) Jumllah SDM pesserta pembeekalan sekto or kepariwissataan dan ekonomi krea atif sebesar 1.260 oran ng atau 105 5.9% dari ttarget kine rja yang ditua angkan dala am PK BPSD D sebesar 1.1 190 orang;

L A K I P ‐ 2 0 1 3 | Badan Pengemb B bangan Sumberr Daya

| iii

c) Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja sebesar 1.437 orang atau 99.6% dari target kinerja yang dituangkan dalam PK BPSD sebesar 1.443 orang; d) Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata sebesar 11 naskah atau 92.7% dari target kinerja yang dituangkan dalam Renstra BPSD sebesar 12 kajian; e) Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif sebesar 8 naskah atau 100.0% dari target kinerja yang dituangkan dalam PK BPSD sebesar 8 kajian; f) Persentase pencapaian target indikator program dan kegiatan 95.3% dari target kinerja yang dituangkan dalam PK BPSD sebesar 100.0% g) Persentase penyerapan anggaran belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp.263.728.483.319 atau 82.7% dari pagu DIPA Tahun 2013 sebesar Rp.318.646.037.000; Tidak maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan antara lain: a. Kelambatan DIPA; a. Kebijakan penghematan anggaran; b. Realokasi anggaran, yang berdampak perubahan struktur anggaran; c. Terjadinya revisi sebagai akibat perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan. iv

| L A K I P ‐ 2 0 1 3 | Badan Pengembangan Sumber Daya

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar ............................................................................... i Daftar Isi ........................................................................................ v Ikhtisar Eksekutif ............................................................................ iii Bab I Pendahuluan .................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................................. 2 1.2 Gambaran Badan Pengembangan Sumber Daya ............... 4 1.3 Peran dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya ..... 5 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ................................ 7 2.1 Rencana Strategi Badan Pengembangan Sumber Daya ...... 8 2.2.1 Visi ................................................................................... 9 2.2.2 Misi .................................................................................. 9 2.2.3 Tujuan ............................................................................... 10 2.2.4 Sasaran ............................................................................. 10 2.2 Penetapan/Perjanjian Kinerja ........................................... 12 2.3 Anggaran 2013 Badan Pengembangan Sumber Daya ........ 14 Bab III Akuntabilitas Kinerja .................................................... 17 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja 2013 ........................................... 18 3.2 Capaian dan Analisis Kinerja 2013 .................................... 21 3.3 Capaian RPJMN Tahun 2010‐2014 ..................................... 54 Bab IV Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012‐2013 ......................... 57 Bab V Penutup ....................................................................... 75 Lampiran Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (Form PPS)

L A K I P ‐ 2 0 1 3 | Badan Pengembangan Sumber Daya

| v

L A K I P - 2 0 1 3 | Badan Pengembangan Sumber Daya

1

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) antara lain menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSD) berkewajiban mempertanggung-jawabkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPSD tahun 2013 kepada Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif. Sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tertuang dalam RPJM (2010-2014), Badan Pengembangan Sumber Daya menempuh 4 (empat) strategi utama dalam pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu: 1.

Mengembangkan sistem dan metode, serta penelitian pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

dan

Penelitian bidang kepariwisataan diarahkan untuk mendukung empat bidang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, meliputi: pengembangan pemasaran, pengembangan destinasi, industri, serta kelembagaan. Penyelenggaraan Litbang Kebijakan Ekonomi Kreatif yang Berbasiskan Seni dan Budaya sebagai pendukung Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, sedangkan Penelitian Kebijakan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek dilaksanakan untuk mendukung Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek.

2


2.

Mengembangkan sistem, kurikulum, dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pembekalan bagi aparatur, industri, serta masyarakat berdasarkan kompetensi, serta mengembangkan sistem pembekalan melalui penerapan pre and post test. Dengan menerapkan kebijakan “Zero Unemployment”, diharapkan peserta didik atau lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang dihasilkan dari 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun telah mendapatkan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Penyelanggar aan pelayanan prima khususnya bagi pelaku industri pariwisata, maupun aparatur guna meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia di mata internasional, serta dukungan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah khususnya bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang berorientasi pada upaya peningkatan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.

Melibatkan pemangku kepentingan dalam merumuskan sertifikasi kompetensi SDM Parekraf. Peran lembaga sertifikasi kompetensi kerja dan pendidikan sangat dominan dalam proses-proses sertifikasi. Sejalan dengan peran tersebut, pelaksanaan sertifikasi memerlukan berbagai pihak agar pencapaian sertifikasi dapat lebih optimal.

4.

Meningkatkan dukungan manajemen dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi berbasis kinerja dan SDM BPSD secara lebih efektif dan efisien. Peningkatan manajemen dapat dilakukan dengan tahap tertib administrasi dan pelatihan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme dari SDM BPSD Parekraf.


3

BPSD adalah unsur pelaksana pada Kementerian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Tugas pokok dan fungsi BPSD sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: PM.07/HK.001/MPEK/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Bab IX 564, pasal 565, dan pasal 565 adalah:

Dalam melaksanakan tugas, BPSD menyelenggarakan fungsi:

4

1

Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

2

Pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

3

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata ekonomi kreatif; dan

4

Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


Badan Pengembangan Sumber Daya dalam pembangunan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memiliki peran dan fungsi timbal balik dengan sektor terkait, sebagaimana digambarkan dalam tabel 1.1. Tabel 1.1 Peran dan Fungsi BPSD dalam Pembangungan Lintas Sektor

Peran BPSD LIPI

Pembina fungsi peneliti

Kemendagri

Fasiltator Lokus

Kepolisian

Pengamanan obyek penelitian

Kemendikbud

Pembina Teknis, Fungsional Dosen

Industri

Kerjasama kerja praktek dan penyiapan lapangan kerja

Peningkatan Kapasitas SDM

Pemda

Pelaksanaan pembekalan melalui Dekonsentrasi

Kemennakertrans dan BNSP

Sertifikasi kompetensi SDM

Dukungan Manajemen

DPR-RI

Penganggaran dan pengawasan

Bappenas

Perencanaan dan Evaluasi

Kemenkeu

Penganggaran

Litbang Pendidikan

Badan Pengembangan Sumber Daya

K/L

Sektor Terkait Peran


Pembina

5

6



7

Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014, arah kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan penjabaran arah kebijakan Kementerian, sesuai dengan visi, misi sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kementerian Parekraf:

1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;

2. Peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata; 3. Penciptaan inovasi baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; 4. Peningkatan kinerja organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

5. Penguatan dan peningkatan kualitas organisasi dan SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam membangun visi, misi dan tujuan, serta sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode tahun 2012-2014, maka dikembangkan kerangka pikir untuk pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebagai berikut:

8


Perwujudan SDM profesional yang dimaksudkan adalah SDM Parekraf yang mempunyai daya saing dan kompetensi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satunya adalah pengakuan UNWTO terhadap lembaga pendidikan tinggi Kepariwisataan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu 2.2.1. VISI yang terbaik melalui pengakuan tertinggi dunia Terwujudnya SDM yang bagi sekolah pariwisata Profesional dan Kajian Kebijakan (Tedqual Certification). yang Efektif di Bidang Pariwisata Pengakuan lainnya sebagai representasi dan Ekonomi Kreatif profesionalisme SDM tercermin pada kepemilikan sertifikasi profesi, baik dosen, peneliti, aparatur, tenaga kerja, pelaku seni dan budaya, maupun mahasiswa. Demikian halnya dengan hasil karya pengembangan sumber daya seperti penelitian, kajian, makalah, atau karya cipta lain yang unggul, tercermin pada publisitas kekaryaan pada suatu media yang terakreditasi, baik internasional, maupun nasional. Kajian kebijakan yang efektif dimaksudkan bahwa outcome penelitian dan pengembangan kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didorong oleh kebutuhan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

2.2.2. MISI

Misi yang akan dilaksanakan BPSD merupakan manifestasi Mengembangkan sumber fungsi yang menjadi tugas BPSD, daya pariwisata dan yaitu pendidikan, pelatihan, ekonomi kreatif secara sertifikasi kompetensi, serta penelitian dan pengembangan. berkualitas Berdasarkan konsideran tersebut, maka pada kurun waktu 5 tahun (2012-2014) BPSD akan melaksanakan tiga misi pokok, yaitu: L A K I P - 2 0 1 3 | Badan Pengembangan Sumber Daya

9

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

2. Meningkatkan hasil guna penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan & ekonomi kreatif.

3. Menciptakan tata pemerintahan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang responsif, transparan, dan akuntabel.

2.2.3

Tujuan pengembangan sumber daya pariwisata & ekonomi kreatif adalah: 1. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi Pariwisata.

3. Penciptaan inovasi baru di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

5. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Organisasi dan SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2.2.4

SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis BPSD mesti sejalan dengan Renstra Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, di mana terdapat dua rumusan sasaran pokok, yaitu aspek peningkatan kapasitas SDM dan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

10


Berdasarkan pada rumusan tersebut, maka dalam lingkup BPSD untuk mewujudkan tujuan sampai dengan tahun 2014 dalam hal meningkatkan kualitas, kuantitas, profesionalisme, dan daya saing sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang adaptif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, maka dilaksanakan melalui 8 sasaran pokok yaitu: 1. Meningkatnya

kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata 3. Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pariwisata 4. Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang ekonomi kreatif 5. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan 6. Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran belanja 7. Meningkatnya kualitas SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 8. Meningkatnya kualitas organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


11

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka Pada tahun 201 3 BPSD telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja dengan mempertanggungjawabkan sumber daya yang tersedia. Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2013 ini memuat antara lain Pernyataan Penetapan Kinerja, Program-program Utama, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Capaian masing-masing indikatornya serta anggaran. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa depan adalah Indikator Kinerja Utama. Dengan telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai Indikator keberhasilan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka IKU harus terdapat dalam perencanaan kinerja. Sasaran strategis tahun 2013, Indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut:

12


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang) Jumlah tenaga kerja disektor ekonomi kreatif yang disertifikasi. (orang)

1

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

TARGET 9.000 0

Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (orang)

1.190

Jumlah standar kompetensi di sektor pariwisata (naskah)

4

Jumlah standar kompetensi di sektor ekonomi kreatif (naskah)

3

2

Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata

Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja (orang)

1.443

3

Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor pariwisata

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata (kajian)

12

4

Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor ekonomi kreatif

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif (kajian)

5

Meningkatnya kualitas perencanaan, pementauan dan evaluasi program dan kegiatan

Persentase pencapaian target indikator program dan kegiatan (persentase)

100.0

6

Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran belanja

Persentase penyerapan anggaran belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (persentase)

92.0

7

Meningkatnya kualitas organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

8

Meningkatnya kualitas SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

8

Jumlah NSPK yang terimplementasi dengan baik (Naskah)

2

Jumlah Prosedur Operasional Standar (POS) yang terimplementasi dengan baik (naskah)

23

Jumlah peneliti yang disertifikasi (orang)

5

Jumlah SDM BPSD Parekraf yang difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (orang)

10


PROGRAM

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

13

Badan Pengembangan Sumber Daya membawahi 5 (lima) satuan kerja di pusat, 4 (empat) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendidikan Tinggi. Pagu DIPA BPSD tahun 2013 sebesar Rp.318.646.037.000,- (Tiga ratus delapan belas milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terbagi di 9 (sembilan) satuan kerja/UPT dan 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan kegiatan Satuan Kerja beserta anggarannya ditunjukkan pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Kegiatan dan Anggaran Satker Tahun 2013 No

Pagu

Satuan Kerja Sebelumnya

14

Realisasi

%

Saldo

Revisi

A.

Satuan Pusat

Kerja

79.334.926.000

64.309.567.000

49.502.676.465

77.07

14.743.350.635

1.

Pusbang Parekraf

SDM

5.460.023.000

5.460.023.000

4.566.096.600

83.63

893.926.400

2.

Puslitbangjak Kepariwisataan

7.269.917.000

7.269.917.000

5.085.410.997

69.95

2.184.506.003

3.

Puslitbangjak Ekonomi Kreatif

7.050.000.000

7.050.000.000

4.265.258.825

60.50

2.784.741.175

4.

Puskom Parekraf

18.786.342.000

18.652.808.000

14.759.205.960

79.13

3.893.602.040

5.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

40.768.644.000

25.876.819.000

20.890.243.983

80.73

4.986.575.017

B.

Unit Pendidikan Tinggi

251.336.470.000

251.336.470.000

211.709.282.254

84.23

39.627.187.746

1.

STP Bandung

91.879.484.000

91.879.484.000

85.496.750.950

93.05

6.382.733.050

2.

STP Bali

79.879.483.000

79.879.483.000

64.350.054.974

80.56

15.529.428.026

3.

Akpar Medan

39.793.003.000

39.793.003.000

29.585.087.610

74.35

10.207.915.390

4.

Akpar Makassar

39.784.500.000

39.784.500.000

32.277.388.720

81.13

7.507.111.280


C.

Dekonsentrasi

3.000.000.000

3.000.000.000

2.452.984.700

81.77

547.015.300

1. 2.

Prov. Aceh

220.000.000

220.000.000

199.516.100

90.69

20.483.900

Prov. Utara

204.000.000

204.000.000

186.532.400

91.44

17.467.600

3. 4.

Prov. Kep. Riau

200.000.000

200.000.000

199.693.000

99.85

307.000

Prov. Sumatera Selatan

200.000.000

200.000.000

185.883.050

92.94

14.116.950

5.

Prov. Banten

186.000.000

186.000.000

0

0.00

186.000.000

6.

Prov. Jawa Barat

190.000.000

190.000.000

184.245.000

96.97

5.755.000

7.

Prov. Jawa Tengah

200.000.000

200.000.000

165.604.000

82.80

34.396.000

8.

Prov. Bali

268.000.000

268.000.000

202.331.400

75.50

65.668.600

9.

Prov. Kalimantan Timur

210.000.000

210.000.000

190.301.000

90.62

19.699.000

10.

Prov. Tengah

200.000.000

200.000.000

198.780.000

99.39

1.220.000

11.

Prov. NTB

210.000.000

210.000.000

181.162.400

86.27

28.837.600

12.

Prov. NTT

210.000.000

210.000.000

209.999.950

100.00

50

13.

Prov. Utara

238.000.000

238.000.000

231.514.000

97.27

6.486.000

14.

Prov. Papua Barat

264.000.000

264.000.000

117.422.400

44.48

146.577.600

333.671.396.000

318.646.037.000

263.728.483.319

82.77

54.917.553.681

Total

Sumatera

Sulawesi

Maluku

Proses alokasi anggaran Tahun 2013 Badan Pengembangan Sumber Daya dari awal sampai dengan akhir, adalah sebagai berikut: NO

URAIAN

PAGU (Rp)

1.

Pagu Indikatif

333.504.500.000

2.

Pagu Alokasi Anggaran

333.671.396.000

3.

Pagu Anggaran Revisi

318.646.037.000


15

16



17

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.105/HK.001/MKP/2011, tanggal 17 Oktober 2011, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merupakan acuan sebagai ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Berikut ini akan diuraikan Realisasi Pencapaian Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Tahun 2013, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai berikut:

18


Tabel 3.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPSD Tahun 2013

No

Sasaran Strategis 1.

2.

1.


3.

4.

5.

2.


3.


4.


5.

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan

6.

Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran belanja

6.

7.

8.

9.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)

9.000

11.500

127.8

Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif yang disertifikasi (orang)

0

0

0


1.190

1.260

105.9

Jumlah standar kompetensi di sektor pariwisata (naskah SKKNI)

4

4

100.0

Jumlah standar kompetensi di sektor ekonomi kreatif (naskah SKKNI)

3

3

100.0


1.443

1.437

99.6

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata (kajian)

12

11

92.7

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif (kajian)

8

8

100.0

100.0

95.3

95.3

92.0

82.7

89.9

Persentase pencapaian target indikator program dan kegiatan (persentase)

10. Persentase penyerapan anggaran belanja BPSD Parekraf (persentase)


19

No 7.

8.

20

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Meningkatnya kualitas organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

11. Jumlah NSPK yang terimplementasi dengan baik (naskah)

2

2

100.0

12. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terimplementasi dengan baik (naskah)

23

23

100.0

Meningkatnya kualitas SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

13. Jumlah peneliti yang disertifikasi (orang)

5

7

140.0

14. Jumlah SDM BPSD Parekraf yang difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (orang)

10

10

100.0


Ditinjau dari capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Day a Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2013, yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut ini akan diuraikan capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi pada tahun 2013. Indikator keberhasilan sasaran, serta target dan realisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: No

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.


9.000

11.500

127.8

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi” mencapai 11.500 orang. Indikator “jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi” meliputi bidang Hotel dan Restoran, bidang SPA, Bidang Biro Perjalanan Wisata (BPW), bidang Kepemanduan Wisata, bidang Jasa Boga, bidang MICE, bidang Kepemanduan Ekowisata, bidang Kepemanduan Wisata Arung Jeram, bidang Kepemanduan Wisata Selam dan bidang Kepemanduan Mus eum.


21

Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: No

1.



2013

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

11.500

127.8

21.500

143.3

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 secara umum menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, namun demikian di tahun 2013 capaian realisasi melebihi dari target atau mencapai 127.8%. Kegiatan-kegiatan Sertifikasi bidang pariwisata yang dilaksanakan selama tahun 2013 antara lain:

1. Bidang Hotel Dan Restoran Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang hotel dan restoran pada tahun 2103 bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelayanan bidang pariwisata khususnya bidang hotel dan restoran. Sertifikasi dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia untuk 4.870 orang.

2. Bidang SPA Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang Spa pada tahun 2013 dilaksanakan di 17 propinsi yang melibatkan 5 LSP Bidang Pariwisata yang mempunyai lisensi bidang Spa untuk 1.850 orang.

22


3. Bidang Biro Perjalanan Wisata (BPW) Pada tahun 2013 sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang Biro Perjalanan Wisata (BPW) dilaksanakan oleh 5 LSP Bidang Pariwisata yang mempunyai lisensi bidang Biro Perjalanan Wisata untuk 820 orang tenaga kerja bidang BPW di 11 propinsi di Indonesia. 4. Bidang Kepemanduan Wisata Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang kepemanduan wisata dilaksanakan untuk 1.220 orang tenaga kerja dan dilaksanakan di 16 propinsi di Indonesia.

5. Bidang Jasa Boga Bidang Jasa Boga pada tahun 2013 mendapat alokasi 640 orang untuk disertifikasi dan dilaksanakan di 10 propinsi dan dilaksanakan oleh 2 LSP Bidang Pariwisata yang mempunyai lisensi untuk mensertifikasi bidang Jasa Boga. 6. Bidang Mice Pada tahun 2013 bidang MICE mendapat alokasi sebanyak 720 orang tenaga kerja untuk disertifikasi yang dilaksanakan di 17 propinsi di Indonesia.


23

7. Bidang Kepemanduan Ekowisata Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang Kepemanduan Ekowisata tahun 2013 dilaksanakan untuk 420 orang tenaga kerja dan dilaksanakan di 10 propinsi.

8. Bidang Kepemanduan Wisata Arung Jeram Pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi pariwisata tahun 2013 untuk bidang Kepemanduan Wisata Arung Jeram dilaksanakan untuk 200 orang tenaga kerja dengan bekerja sama dengan 2 LSP Bidang Pariwisata yang memiliki lisensi untuk menguji bidang Kepemanduan Wisata Arung Jeram.

tenaga kerja bidang

9. Bidang Kepemanduan Wisata Selam Pada tahun 2013 kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang Kepemanduan Wisata Selam dilaksanakan untuk 450 orang tenaga kerja di 8 propinsi di Indonesia dan bekerja sama dengan 1 LSP Bidang Pariwisata yang memiliki lisensi untuk melakukan sertifikasi bidang Kepemanduan Wisata Selam.

24


10. Bidang Kepemanduan Museum Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang Kepemanduan Museum dilaksanakan di 6 propinsi di Indonesia dengan bekerja sama dengan 1 LSP Bidang Pariwisata yang memiliki lisensi untuk melakukan sertifikasi bidang Kepemanduan Museum. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Kepemanduan Museum dilaksanakan untuk 350 orang tenaga kerja bidang Kepemanduan Museum.

Mengingat pentingnya sertifikasi, maka pada tahun 2014 Kementerian Parekraf akan menargetkan kembali pelaksanaan sertifikasi kompetensi sebanyak 5.500 orang tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Indikator keberhasilan yang kedua dari sasaran tersebut di atas, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Capaian (%)

2.

Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif yang disertifikasi (orang)

-

-

-

Pada tahun 2013 target dan capaian realisasi indikator ’’jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif yang disertifikasi” belum ada realisasi dikarenakan pada tahun 2012 – 2013 untuk bidang ekonomi kreatif baru pada tahap penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) antara lain: 1. Penyusunan SKKNI Barista 2. Penyusunan SKKNI Pemandu Keselamatan Wisata Tirta 3. Penyusunan SKKNI Pemandu Karaoke


25

4. Penyusunan SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata

5. Penyusunan SKKNI Disk Jockey 6. Penyusunan SKKNI Desainer 7. Penyusunan SKKNI Artistik Film

Realokasi anggaran, yang berdampak perubahan struktur anggaran dan terjadinya revisi sebagai akibat perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan.

Rekonsiliasi akhir tahun. Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp.18.652.808.000 hanya digunakan sebesar Rp.14.759.205.960 atau hanya sebesar 79.1%.

26


Indikator keberhasilan dari sasaran ketiga berikut target dan realisasi sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Capaian (%)

3.


1.190

1.260

105.9

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian dari indikator kinerja utama dari sasaran strategis ketiga, yaitu jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif mencapai realisasi sebanyak 1.260 orang atau 105.9% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1.190 orang. Namun demikian pembekalan SDM Parekraf yang dilaksanakan termasuk kegiatan yang melalui dekonsentrasi di 14 (empat belas) provinsi dengan keluaran sebanyak 650 orang sebagaimana tabel berikut: Pembekalan SDM Melalui Dekonsentrasi NO

PROVINSI

KELUARAN (ORG)

PELAKSANAAN

1

Aceh

50

13 – 15 Juni 2013

2

Sumatera Utara

50

1 – 3 Juli 2013

3

Kepulauan Riau

50

1 – 3 Juli 2013

4

Sumatera Selatan

40

17 – 20 Juni 2013

5

Banten

-

-

6

Jawa Barat

60

8 – 10 Mei 2013

7

Jawa Tengah

50

22 – 25 September 2013

8

Bali

50

11 – 13 Juli 2013

9

Kalimantan timur

50

3 – 5 Juli 2013

10

Sulawesi Tengah

50


11

Nusa Tenggara Barat

50

6 – 8 November 2013

12

Nusa Tenggara Timur

50

18 – 20 Juli 2013

13

Maluku Utara

50

27 November 2013

14

Papua Barat

50

25 – 26 November 2013

JUMLAH

650


27

Tujuan pembekalan SDM sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kualitas SDM aparatur/industri serta masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan sebagai berikut: No

3.

Indikator Kinerja Utama Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (orang)

2013

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

1.260

105.9

1.045

88.9

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi capaian mengalami kenaikan dibanding realisasi tahun 2012.

tahun 2013

Kegiatan pembekalan SDM sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dalam tahun 2013 yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah:

1.

Pembekalan Kepariwisataan Bagi Pengelola Desa Wisata

Pembekalan Kepariwisataan Bagi Pengelola Desa Wisata ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang desa wisata dengan tujuan meningkatkan pengelolaan desa wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan kualitas SDM para pengelola pariwisata. Sasaran kegiatan Pembekalan Kepariwisataan Bagi Pengelola Desa

28


Wisata ini adalah terwujudnya pengelola desa wisata yang mampu mengembangkan desa wisata. Pembekalan Kepariwisataan Bagi Pengelola Desa Wisata memiliki 90 target output pada 3 Provinsi, yaitu Pangandaran, Tambolaka, dan Yogyakarta. NO

WAKTU

30 orang

1 – 3 Juli 2013

Tambolaka – NTT

30 orang

16 – 18 Juli 2013

Yogyakarta

30 orang

11 – 13 November 2013

1.

Pangandaran Barat

2. 3.

–

Jumlah

2.

KELUARAN

PROVINSI Jawa

90 orang

Pembekalan Pelayanan Prima Bagi Calon Petugas Help Desk APEC 2013

Diberikan pembekalan bagi calon petugas help desk dalam rangka mendukung kegiatan APEC tahun 2013 di Bali, sebanyak 3 (tiga) angkatan dengan jumlah peserta 210 orang terdiri dari Mahasiswa STP Bali dan UI. Pembekalan pelayanan prima bagi calon petugas Help Desk APEC 2013 target 210 orang dengan lokasi kegiatan di Denpasar. NO

PROVINSI

KELUARAN

WAKTU

1.

Denpasar – Bali

50 orang

29 Juli – 1 Agustus 2013

2.

Denpasar – Bali

80 orang

19 – 22 Agustus 2013

3.

Denpasar – Bali

80 orang

27 – 30 Agustus 2013

Jumlah

210 orang


29

3.

Pembekalan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Bidang Kerajinan

Potensi produk kerajinan Indonesia terlihat dari nilai ekspor produk kerajinan Indonesia selama periode 2008-2012 terus meningkat. Besarnya potensi produk kerajinan tersebut harus didukung dengan kompetensi para pelaku usaha, sehingga diperlukan upaya peningkatan kompetensi melalui pembekalan. Melalui pembekalan tersebut, diharapkan kompetensi SDM bidang kerajinan dapat meningkat dan dapat menampilkan produk-produk yang lebih inovatif dan memiliki daya kreativitas tinggi. Untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam kerajinan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan tindakan nyata dengan memberikan pembekalan-pembekalan kepada pengrajin khususnya batik di beberapa Daerah yaitu: Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Magelang (Jawa Tengah), dan Banda Aceh (Aceh), dengan pencapaian realisasi peserta sebanyak 120 orang. Target output pada Pembekalan pengembangan SDM ekonomi kreatif bidang kerajinan adalah sebanyak 120 orang dengan lokasi kegiatan di Labuan Bajo, Magelang, dan Aceh. NO

PROVINSI

WAKTU

1.

Labuan Bajo

40 orang

24 – 25 Juli 2013

2.

Magelang

40 orang

23 – 24 Agustus 2013

3.

Aceh

40 orang

19 – 20 November 2013

Jumlah

30

KELUARAN

120 orang


4.

ASEAN Workshop On Cultural Heritage Tourism

Negara-negara di ASEAN diberkahi oleh kekayaan alam dan budayanya sebagai daya tarik wisata. Dengan berbekal kekuatan tersebut yang menjadi keunggulan wisata di kawasan ASEAN, maka diperlukan pembenahan manajemen yang baik untuk pariwisata warisan budaya. Peningkatan kerja sama antar lembaga dan capacity building bagi negaranegara ASEAN melalui workshop merupakan salah satu solusi untuk memperkaya pengetahuan dan kemampuan manajemen baik planner, maupun manager dari pengelola pariwisata warisan budaya. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari ASEAN Tourism Resources Management and Development Network Program. Kegiatan ini berlangsung selama 4 (empat) hari di Kota SawahluntoSumatera Barat dengan jumlah output 30 orang. NO 1.

5.

PROVINSI

KELUARAN

WAKTU

Kota Sawahlunto – Sumbar

30 orang

10 – 14 Juni 2013

Jumlah

30 orang

Pembekalan Pengembangan SDM Bidang Perfilman

Dunia perfilman merupakan dunia usaha yang menuntut daya inovasi dan kreativitas dengan penggunaan teknologi tinggi, sehingga mampu bersaing dengan perfilman mancanegara. Hal ini tidak mudah dan tidak sesederhana yang dibayangkan. Oleh karena itu, Kementerian


31

Parekraf perlu melakukan tindakan nyata, salah satunya adalah memberikan pembekalan kepada stakeholder industri perfilman tahun 2013 di beberapa daerah, yaitu: Cirebon, Samarinda, Makassar, dan Bali. Berhasil memberikan pembekalan kepada 160 orang. NO

32

PROVINSI

KELUARAN

WAKTU

1.

Cirebon

40 Orang


2.

Samarinda

40 Orang

30 September - 1 Oktober 2013

3.

Makassar

40 Orang

17 – 18 Oktober 2013

4.

Bali

40 orang

31 Oktober – 1 November 2013

Jumlah

160 orang


1) DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diterima pada awal bulan April 2013. Pusbang SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif merupakan unit kerja dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga Pusbang SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif tahun anggaran 2013 mengalami keterlambatan pencairan anggaran. Untuk bidang SDM Kepariwisataan bisa pencairan pada bulan April 2013, dan bidang SDM Ekonomi Kreatif pencairan pada bulan Juli 2013. 2) Perubahan akun dalam tahun anggaran berjalan. Adanya surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan nomor:S-4599/PB/2013 tanggal 3 Juli 2013 perihal penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan dinas berdasarkan Surat Menkeu No.S-2056/MK.5/2013. Perubahan ini menyebabkan kepada revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), sehingga tertahan dalam proses pencairan anggaran untuk membiayai kegiatan.

1) Melakukan review kegiatan dan anggaran sesuai dengan struktur organisasi yang baru. 2) Melibatkan personil dari satker dan institusi lain dalam melaksanakan kegiatan pembekalan SDM sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Kegiatan pembekalan SDM sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam rangka pencapaian sasaran ini menggunakan alokasi pagu anggaran Pusbang SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp.8.460.023.000,- termasuk dana pembantuan Dekonsentrasi di 14 (empat) Provinsi dan terserap sebesar Rp.7.019.081.300,- atau 83.0%


33

Sasaran meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata dapat dilihat dari jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja pada tahun 2013. Indikator keberhasilan sasaran, serta target dan realisasi adalah sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Capaian (%)


1.443

1.437

99.6

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja pada tahun 2013 mencapai 1.437 orang dari 4 (empat) UPT Pendidikan Tinggi Pariwisata yang terdiri dari STP Bandung 598 orang, STP Bali 490 orang, Akpar Medan 256 orang, dan Akpar Makassar 93 orang. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: No



2013

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

1.437

99.6

1.216

87.9

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja, sasaran “jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja ”

34


mencapai 1437 orang atau 99,6%. Dengan demikian jumlah lulusan tahun 2013 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2012. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2012 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain:

1.

Wisuda

Pada tahun 2013 jumlah lulusan ke 4 (empat) UPT Pendidikan Tinggi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah meluluskan sebanyak 1.437 dari target 1.443 orang terdiri dari STP Bandung 598 orang, STP Bali 490 orang, Akpar Medan 256 orang, dan Akpar Makassar 93 orang. Hal ini sejalan dengan kebijakan zero unemployment yang telah dicanangkan bahwa selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun seluruh lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan, khususnya 4 UPT pendidikan tinggi kepariwisataan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mendapatkan pekerjaan.

2.

Job Fair

Guna mendukung program pemerintah zero unemployment ke 4 (empat) UPT Pendidikan Tinggi Pariwisata senantiasa melakukan upaya yang dapat


35

menyalurkan para lulusannya untuk dapat diterima di pasar kerja baik nasional maupun internasional. Upaya tersebut antara lain kegiatan bursa kerja atau Job Fair yang melibatkan perusahaan peserta rekruitmen, dan perusahaan peserta expo. Yang diterima dilapangan kerja melalui kegiatan Job Fair adalah 2563 orang, terdiri dari UPT Pendidikan Tinggi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya.

3. APEC (Asia Pacific Economy Cooperation) 2013 Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali dibawah kordinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Luar Negeri mendapat tugas penting dalam APEC (Asia Pacific Economy Cooperation) 2013, yaitu sebagai penyedia tenaga Help Desk. Mahasiswa yang dikerahkan sebagai tenaga Help Desk APEC adalah 350 orang, Help Desk ABAC ( APEC Business Advisory Council) sebanyak 65 orang, serta 85 orang waiter/waitress yang melayani Presiden serta kepala ekonomi dari beberapa Negara dalam Gala Dinner APEC. Sebelum pelaksanaan APEC, semua mahasiswa mendapat pelatihan yang intensif dari Kemenlu selama 1 bulan yang terbagi menjadi beberapa kloter. Dari kegiatan ini mahasiswa mendapat kesempatan serta pengalaman berharga untuk melayani tamu-tamu penting dari semua Negara ekonomi serta berperan penting dalam menyukseskan ketuanrumahan Indonesia, khususnya Bali, dalam APEC tahun 2013. Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp.251.336.470.000 hanya digunakan sebesar Rp.211.709.282.254 atau hanya sebesar 84.2%.

36


Sasaran meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor pariwisata di tahun 2013 dapat dilihat dari jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata. Indikator keberhasilan sasaran, serta target dan realisasi adalah sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata (naskah)

12

11

92.7

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 mencapai 11 penelitian (92.7%). Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: 2013 No


Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata (naskah)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

11

92.7

9

90.0

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 secara umum mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012.


37

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain:

1. Penelitian Beberapa judul penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Jakpar antara lain: “Kajian Kunjungan Wisman”, merupakan upaya untuk mencermati statistik kunjungan wisman. Hasil kajian akan sangat membantu memahami dinamika kunjungan wisman ke Indonesia sehingga dapat diperoleh respon yang lebih cepat apabila ditemui situasi anomali. Kajian ini dilakukan setiap tiga bulan dalam satu tahun. “Kajian Penyusunan Glosarium”, dimaksudkan untuk menyusun sebuah buku (kamus) yang berisi daftar istilah atau terminologi pariwisata yang akan memberikan penjelasan secara resmi tepat dan benar tentang istilah –istilah kepariwisataan. Dengan demikian diharapkan seluruh stakeholders pariwisata akan terbantu untuk memahami dan mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia kepariwisataan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pengertian atas terminologi yang sama dalam pemakaian istilah. “Penelitian Eksplorasi Pasar Wisatawan China” dimaksudkan untuk mengidentifikasi/ menemukenali kecenderungan terkini perilaku wisatawan yang berasal dari negara China. Informasi ini sangat penting artinya mengingat masih banyaknya potensi pasar China yang belum sepenuhnya tergarap.

2. Pengembangan JKI, adalah terbitan ilmiah berkala yang terakreditasi LIPI No. 487/AU2/P2MI-LIPI.08/2012. Sampai saat ini telah terbit Vol. 8, No. 3

38


September 2013. Sumber naskah adalah dari peneliti di lingkungan Puslitbang Jakpar dan dari institusi lain di luar Puslitbang Kebijakan Kepariwisataan. Buletin “Terawang”, merupakan media publikasi tulisan, foto dan lain -lain yang terkait dengan penelitian kepariwisataan. Terbit 2 kali setahun secara tematis di setiap penerbitannya. Pada tanggal 16 Oktober 2013 telah berlangsung kegiatan penerbitan/peluncuran dua buku, yaitu masing berjudul: a. “Ekonomi Hijau dalam Pariwisata (Sebuah Teladan dari Desa Pemuteran, Bali)”, karya Prof. Dr. I Gde Pitana, M.Sc., I Ketut Suryadiarta, MA dan I Made Sarjana, M.Sc. b. “Wajah Pariwisata Indonesia, Refleksi Kritis Seorang Peneliti”, karya Isdaryono, seorang peneliti utama Puslitbang Kebijakan Kepariwisataan. Di tengah minimnya buku tentang pariwisata, kegiatan ini seolah menjadi “penawar dahaga” bagi kalangan pariwisata. Hal ini terlihat dari peluncuran kedua buku tersebut dilakukan di Makassar dengan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan seperti perguruan tinggi, praktisi, pemerhati dan memperoleh pemberitaan oleh beberapa media lokal.

3. Kerja sama Litbang Kepariwisataan Dalam konteks kerja sama (antar lembaga), telah dapat dilaksanakan kegiatan Seminar dengan skala nasional pada tanggal 24 September 2013 dengan tema “Membangun Pariwisata, Melestarikan Air”. Seminar yang pelaksanaannya didukung oleh ICPI (Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia) ini menghadirkan pembicara dari kalangan pakar pariwisata,


39

peneliti, akademisi serta praktisi. Seminar ini mendapat sambutan sangat positif, dibuktikan dengan jumlah peserta mendekati 400 orang dari 200 orang yang direncanakan datang dari beberapa daerah di Indonesia. Di bidang Kerja sama Kelitbangan antara lain telah dilakukan kerja sama berdasarkan MoU yang dibuat antara lain dengan: Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan litbang kepariwisataan terutama dari sisi SDM peneliti serta pengembangan jejaring kerja. Kegiatan yang dikembangkan antara lain pelaksanaan Write Shop yang diikuti oleh para peneliti dari berbagai lembaga yang mempunyai concern yang sama, yaitu pariwisata.

1. Keterlambatan DIPA 2. Kebijakan penghematan anggaran 3. Realokasi anggaran, yang berdampak pada perubahan struktur anggaran 4. Terjadinya revisi sampai 3 (tiga) kali sebagai akibat perubahan kebijakan dari Kemenkeu.

Rekonsiliasi akhir tahun, anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp.7.269.917.000 hanya digunakan sebesar Rp.5.085.410.997 atau hanya sebesar 69.9%.

40


Sasaran meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor ekonomi kreatif di tahun 2013 dapat dilihat dari jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif. Indikator keberhasilan sasaran, serta target dan realisasi adalah sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif (naskah)

8

8

100.0

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 mencapai 8 penelitian. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: 2013 No


Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif (naskah)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

8

100.0

5

50.0



41

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain:

1. Penelitian Periklanan Sebagai Subsektor Ekonomi Kreatif Penelitian Periklanan Sebagai Subsektor Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang terdapat pada subsektor periklanan di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Mei 2013 mengambil lokus di 3 (tiga) daerah yaitu Provinsi Jawa Suasana FGD Penelitian Periklanan SurabayaBarat, Jawa Timur, dan Bali. Jatim Kesimpulan hasil penelitian, bisnis periklanan di 3 (tiga) lokasi penelitian mempunyai potensi untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama usaha periklanan pada media luar ruang Koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha perlu terus dilakukan untuk menciptakan iklim periklanan yang kondusif dengan tetap memperhatikan tata kelola lingkungan yang baik.

2. Penelitian Kerajinan Sebagai Subsektor Ekonomi Kreatif Penelitian ini dilaksanakan pada Juni tahun 2013 mengambil lokus di empat lokasi yaitu di Prov. NTB, Prov. DIY, Prov. Bali dan Prov. Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana potensi pengembangan kerajinan dan mengidentifikasi apa permasalahan yang dihadapi unt uk meningkatkan nilai ekonomi agar mendukung pengembangan ekonomi kreatif khususnya di subsektor kerajinan. Pengembangan ekonomi kreatif dari subsektor kerajinan mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi secara nasional. Produk kerajinan sebagian besar merupakan produk budaya dari berbagai etnik (suku bangsa) yang ada di Nusantara. Kerajinan sebagai produk budaya mempunyai pelaku pengrajin yang turun temurun sehingga lebih mudah dalam regenerasi. Produk

42


kerajinan yang berkembang, sebagian besar memanfaatkan sumber bahan baku lokal yang di dapat di sekitar mereka. Berkembangnya industri kerajinan selain didukung oleh sumber daya manusia dengan kreativitas dan inovasi yang bersumber pada kearifan lokal, tentunya juga harus didukung oleh teknologi, permodalan, Peneliti Puslitbangjak Ekraf (Dini Andriani dan Tatang R) melakukan wawancara penelitian industri, dan institusi (empat kerajinan di Yogyakarta pilar). Produk kerajinan yang berkembang di beberapa daerah mempunyai peluang yang besar dalam pasar baik domestik maupun asing. Perkembangan industri pariwisata mempunyai dampak yang signifikan dalam pemasaran produk-produk kerajinan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam mengembangkan kerajinan Nusantara di beberapa daerah adalah akses pembiayaan dan pasar. Strategi yang digunakan untuk mengembangkan kerajinan Nusantara adalah meningkatkan kerja sama dan peran stakeholder merumuskan kebijakan atau regulasi terkait kerajinan, memberdayakan potensi yang ada baik sumber daya manusia, sumber bahan lokal, institusi, lembaga pembiayaan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kerajinan serta memanfaatkan teknologi Informasi dan event-event nasional dan internasional sebagai ajang untuk mempromosikan produk kerajinan nusantara.

3. Pemetaaan Sentra Kreatif Rakyat Pemetaan sentra kreatif rakyat dimaksudkan untuk memetakan produk kreatif rakyat unggulan di daerah yang mencakup aspek produk kreatif, sosial budaya, kelembagaan, kewirausahaan, pemasaran dan aspek kewilayahan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2013 dengan Lokasi penelitian: Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) dan Kabupaten Manggarai Barat (NTT). Data hasil penelitian menunjukkan bahwa di dua lokasi ini mempunyai produk kreatif yang mempunyai potensi untuk meningkatkan perekonomian


43

masyarakat. Produk kreatif unggulan di daerah ini berkembang karena di dukung oleh sumber daya manusia yang sebagian besar mempunyai ketrampilan turun temurun, sumber bahan baku lokal, kelembagaan baik formal (pemerintah) maupun informal (paguyuban dan koperasi), Peneliti Puslitbangjak Ekraf (Ni Komang mempunyai destinasi wisata dan Astiti dan Dariusman) melakukan event-event (lokal, nasional dan wawancara penelitian SKR di Pacitan internasional) sebagai lokasi promosi dan pemasaran, serta mempunyai lingkungan dan sosial budaya masyarakat (kearifan lokal) sebagai sumber inspirasi dalam desain produk. Meningkatkan kerja sama dan peran stakeholder sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi terkait sentra kreatif rakyat agar produk-produk unggulan yang dimiliki daerah-daerah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara signifikan.

4. Lomba Karya Tulis Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional Untuk Mahasiswa Tahun 2013 Pelaksanaan Lomba Karya Tulis Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional Untuk Mahasiswa mengusung tema: “Kreativitas Untuk memperkuat Jati Diri Bangsa, Pengembangan Kreativitas Konten Berbasis Seni dan Budaya Indonesia dalam Industri Penyiaran”, Para juara Lomba KTI berfoto bersama Kabadan PSD Parekraf bertujuan untuk membangkitkan minat generasi muda khususnya kalangan mahasiswa agar aktif menulis terutama

44


untuk tema yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, serta merupakan sarana dan ajang dalam mengembangkan kreativitas dengan merumuskan berbagai konsep pengembangan konten penyiaran yang lebih berkarakter Indonesia. Sebagai Dewan Juri dalam lomba ini adalah: Prof. Rusdi Muchtar (Peneliti Utama LIPI), Dr. Henny Saptatia (Pakar sosiologi mass media dan dosen pascasarjana UI), Wahyu Aditya (CEO hellomotion Academy), serta pejabat dari Ditjen EKSB dan Ditjen EKMDI. Lomba yang diselenggarakan selama bulan Mei s.d September 2013 menghasilkan Andin Rahmana Putra dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta sebagai juara I dengan judul Karya Tulis: IndoNETsia, ” Program Penyiaran Video dengan Konten Seni Budaya Indonesia Berbasis Citizen Journalism”.

1. Keuangan Tidak terserapnya anggaran dengan maksimal dikarenakan: a. Kelambatan DIPA b. Kebijakan penghematan anggaran c. Realokasi anggaran, yang berdampak perubahan struktur anggaran d. Terjadinya revisi sampai dengan 3 kali sebagai akibat perubahan kebijakan dari Kemenkeu. 2. Fisik/ Kinerja Penerbitan jurnal hanya dapat diterbitkan 3 dari 6 yang direncanakan. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah SDM pada Puslitbangjak Ekraf. Penyusunan policynote hanya dapat dilaksanakan 8 dari 26 yang ditargetkan. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah SDM pada Puslitbangjak Ekraf.

1. Keuangan Rekonsiliasi akhir tahun 2. Fisik/ Kinerja Mengusulkan penambahan pegawai, khususnya peneliti dengan jumlah dan bidang kepakaran menyesuaikan dengan sub sektor ekonomi kreatif.


45

46


Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di tahun 2013 dapat dilihat dari Persentase pencapaian target indikator program dan kegiatan. Indikator keberhasilan sasaran, serta target dan realisasi adalah sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase pencapaian target indikator program dan kegiatan (Persentase)

100.0

95.3

95.3

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja pada tahun 2013 mencapai 95.3%. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: 2013 No



2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

95.3

95.3

78.9

78.9

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 terdapat kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012.


47

Sasaran meningkatnya kualitas penyerapan anggaran belanja dapat dilihat dari Persentase penyerapan anggaran belanja BPSD Parekraf pada tahun 2013. Indikator keberhasilan sasaran, serta target dan realisasi adalah sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase penyerapan anggaran belanja BPSD Parekraf (Rupiah)

318.646.037.000

263.728.483.319

82.7

Dari tabel di atas terlihat bahwa daya serap dari indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 mencapai Rp.263.728.483.319 Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: No


Persentase penyerapan anggaran belanja BPSD Parekraf (Rupiah)

48

2013

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

263.728.483.319

82.7

285.955.694.599

85.7


Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 secara umum menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target realisasi anggaran tahun 2013 sehingga daya serap belum maksimal adalah adanya penghematan anggaran, serta realokasi anggaran sehingga terjadi perubahan struktur anggaran.


49

Sasaran meningkatnya kualitas organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat dari jumlah NSPK yang terimplementasi dengan baik pada tahun 2013. Indikator keberhasilan sasaran, serta target dan realisasi adalah sebagai berikut: No


Jumlah NSPK yang implementasi dengan (naskah)

Target

Realisasi

Capaian (%)

2

2

100.0

terbaik

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya tahun 2012. sebagaimana tabel berikut: 2013 No


indikator

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

2

100.0

-

-

Jumlah NSPK yang terimplementasi dengan baik (naskah)

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 dapat tercapai 100.0%. Indikator keberhasilan yang kedua dari sasaran tersebut di atas, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: No

50


Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terimplementasi dengan baik (naskah)

23

23

100.0


Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja pada tahun 2013 mencapai 100.0% dari target 23 naskah. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: 2013 No

Indikator Kinerja Utama Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terimplementasi dengan baik (naskah)

2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

23

100.0

18

72.0



51

Sasaran meningkatnya kualitas SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi dapat dilihat dari jumlah yang disertifikasi pada tahun 2013. Indikator keberhasilan sasaran, serta target dan realisasi adalah sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Capaian (%)


5

7

140.0

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 mencapai 140.0% dari target 5 orang. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: 2013 No



2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

7

140.0

1

20.0

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 secara umum mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Indikator keberhasilan yang kedua dari sasaran meningkatnya kualitas SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

52


No


Target

Realisasi

Capaian (%)


10

10

100.0

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2012) karena belum diprogramkan sebagaimana tabel berikut: 2013 No



2012

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

10

100.0

-

-

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2013 dapat tercapai 100.0%.


53

Berdasarkan Visi RPJMN 2009-2014, pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif jangka waktu 5 tahun ke depan tidak terlepas dari agenda nasional sebagaimana telah dicanangkannya 11 prioritas nasional. Sejalan dengan agenda nasional tersebut, unit kerja eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya sebagai salah satu unsur penunjang dalam pengembangan sumber daya pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengedepankan prioritas ke 11 dengan substansi inti :

 Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia, yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan di 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan tinggi pariwisata, pengembangan SDM bagi aparatur industri dan masyarakat, peningkatan profesionalisme SDM melalui sertifikasi kompetensi bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, serta dukungan manajemen dan dukungan teknis pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.  Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi serta memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Berikut ini akan diuraikan target dan realisasi capaian sasara n Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pengembangan Sumber Daya dari tahun 2010-2014 yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan :

54


Program kegiatan Prioritas

Sasaran

Indikator

1.

Standarisasi Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif



2.

Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif


Pengembangan Pendidikan Tinggi bidang Pariwisata

Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang pariwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata

No

3.

Target

Realisasi

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

10.000

10.000

15.000

9.000

5.500

5.000

12.500

21.500

11.500

0

Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (orang

1.150

1.150

1.175

1.190

1.200

1.150

1.270

1.045

1.260

0

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja (orang)

1.241

1.281

1.383

1.443

1.490

1.241

1.290

1.216

1.437

0


55

Dari tabel di atas dapat diuraikan:

56

1.

Capaian indikator kinerja “jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi” tahun 2013 mencapai 11.500 orang dari target 9.000 orang atau 127.8%. Hal tersebut disebabkan tingginya dukungan pihak Hotel di setiap Daerah sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), sehingga dalam mengikuti sertifikasi kompetensi peserta sangat antusias. Dengan demikian berkontribusi positif dalam penambahan jumlah capaian target kegiatan sertifikasi.

2.

Capaian indikator kinerja “jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif”, tahun 2013 mencapai 1.260 orang dari target 1.190 orang atau 105.9%. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan akun dalam tahun anggaran berjalan dan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan nomor:S4599/PB/2013 tanggal 3 Juli 2013 perihal penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan dinas berdasarkan Surat Menkeu No.S2056/MK.5/2013. Perubahan ini menyebabkan kepada revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), sehingga tertahan dalam proses pencairan anggaran untuk membiayai kegiatan

3.

Capaian indikator kinerja “Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja” tahun 2013 mencapai 1.437 orang dari target 1.443 orang atau 99.6%. Hal tersebut disebabkan perbedaan variable ukur yaitu menggunakan wisudawan sebagai alumnus (lulusan), sehingga tergambar target tidak tercapai. Akan tetapi secara substansi jumlah lulusan perguruan tinggi yang terserap di pasar kerja sebenarnya tercapai.



57

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2013 merupakan Laporan Akuntabilitas kedua dari periode Renstra 2012–2014 yang menggambarkan capaian kinerja dan memuat analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Dalam kurun waktu dua tahun ini, dalam pencapaian sasaransasaran masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum konsisten sehingga diambil indikator strategis yang dapat menggambarkan capaian sasaran yaitu:

58


1 Perbandingan indikator keberhasilan sasaran meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif antara realisasi dan target dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

2012 – 2013

2012 – 2013

% Capaian

1.


24.000

33.000

137.5

2.

Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi keratif yang disertifikasi (orang)

0

0

0

3.


2.365

2.305

97.5

No

Capaian kinerja di atas apabila diuraikan pertahun dalam periode 2012 – 2013, akan Nampak bahwa ada beberapa indikator mengalami peningkatan dan juga penurunan bahkan terdapat beberapa indikator yang belum ada realisasi capaiannya. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:


59

No 1. 2. 3.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang) Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi keratif yang disertifikasi (orang Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (orang)

2012

2013

21.500

11.500

0

0

1.045

1.260

Berdasarkan dari data dalam tabel tersebut di atas, Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi pada tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012, namun demikian capaian realisasi tahun 2013 melebihi target. Sedangkan jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif pada tahun 2013 mengalami kenaikan baik dari segi target maupun realisasi. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berhasil melaksanakan kinerjanya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

60


2 Perbandingan indikator keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata antara realisasi dan target dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut: No

Indikator Kinerja Utama Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja (orang)

Target

Realisasi

2012 – 2013

2012 – 2013

% Capaian

2.826

2.653

93.9

Capaian kinerja di atas apabila diuraikan pertahun dalam periode tahun 2012 – 2013, akan nampak bahwa mengalami peningkatan realisasi capaiannya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. No

Indikator Kinerja Utama (IKU)

2012

2013


1.216

1.437

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas, jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja pada tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012.


61

Secara umum keberhasilan pencapaian indikator sasaran meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata menunjukan peningkatan. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berhasil melaksanakan kinerjanya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

62


3 Perbandingan indikator keberhasilan sasaran meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor pariwisata antara realisasi dan target dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut: No

Indikator Kinerja Utama Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata (kajian)

Target

Realisasi

2012 – 2013

2012 – 2013

% Capaian

22

20

90.9

Capaian kinerja di atas apabila diuraikan pertahun dalam periode 2012 – 2013, akan nampak bahwa capaian indikator dan realisasinya mengalami peningkatan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.


63

No

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata (kajian)

2012

2013

9

11

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas, jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Secara umum keberhasilan pencapaian indikator sasaran meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor pariwisata menunjukan peningkatan. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berhasil melaksanakan kinerjanya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan

64


4 Perbandingan indikator keberhasilan sasaran meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor ekonomi kreatif antara realisasi dan target dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : No

Indikator Kinerja Utama Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif (kajian)

Target

Realisasi

2012 – 2013

2012 – 2013

% Capaian

18

13

72.2

Capaian kinerja di atas apabila diuraikan pertahun dalam periode tahun 2012 – 2013, akan nampak bahwa capaian indikator dan realisasinya mengalami peningkatan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.


65

No

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif (kajian)

2012

2013

5

8

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas, jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Secara umum keberhasilan pencapaian indikator sasaran meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor ekonomi kreatif menunjukan peningkatan. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berhasil melaksanakan kinerjanya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

66


5 Perbandingan indikator keberhasilan sasaran meningkatnya kualtias perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan antara realisasi dan target dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut: No

Indikator Kinerja Utama Persentase pencapaian target indikator program dan kegiatan (Persentase)

Target

Realisasi

2012 – 2013

2012 – 2013

% Capaian

200.0

174.2

87.1

Capaian kinerja di atas apabila diuraikan pertahun dalam periode tahun 2012 – 2013, akan nampak bahwa terdapat capaian indikator yang mengalami peningkatan realisasi capaiannya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. No

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pencapaian target indikator program dan kegiatan (Persentase)


2012

2013

78.9

95.3

67

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas, persentase pencapaian target indikator program dan kegiatan tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Secara umum keberhasilan pencapaian indikator sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan evaluasi program dan kegiatan menunjukan peningkatan. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berhasil melaksanakan kinerjanya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

68


6 Perbandingan indikator keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan antara realisasi dan target dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No

Target

Realisasi

2012 – 2013 (Rp.)

2012 – 2013 (Rp.)

651.652.039.000

549.684.177.918

Indikator Kinerja Utama Persentase penyerapan anggaran belanja BPSD Parekraf (persentase)

Capaian (%)

84.4

Capaian kinerja di atas apabila diuraikan pertahun dalam periode tahun 2012 – 2013, akan nampak bahwa terdapat indikator yang mengalami penurunan realisasi capaiannya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. No


2012 (Rp.)

2013 (Rp.)

Persentase pencapaian target indikator program dan kegiatan (pelayanan)

285.955.694.599

263.728.483.319


69

Berdasarkan dari data dalam tabel tersebut di atas, secara umum menunjukan realisasi anggaran tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2012 hal ini disebabkan adanya realokasi anggaran yang berdampak pada perubahan struktur anggaran dan terjadi revisi anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

70


7 Perbandingan indikator keberhasilan sasaran meningkatnya kualtias perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan antara realisasi dan target dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut: No


1

Jumlah NSPK yang terimplementasi dengan baik (naskah)

2

Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terimplementasi dengan baik (naskah)

Target

Realisasi

2012 – 2013

2012 – 2013

% Capaian

2

2

100.0

48

41

85.4


71

Capaian kinerja di atas apabila diuraikan pertahun dalam periode tahun 2012 – 2013, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. No 1 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah NSPK yang terimplementasi dengan baik (naskah) Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terimplementasi dengan baik (naskah)

2012

2013

0

2

18

23

Berdasarkan dari data dalam tabel tersebut di atas, pada indikator pertama belum ditargetkan pada tahun 2012. Sedangkan indikator ke dua mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012.

72


8 Perbandingan indikator keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan antara realisasi dan target dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No


1

Jumlah peneliti disertifikasi (orang)

yang

2


Target

Realisasi

2012 – 2013

2012 – 2013

% Capaian

10

8

80.0

10

10

0

Capaian kinerja di atas apabila diuraikan pertahun dalam periode tahun 2012 – 2013, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.


73

No 1

2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah peneliti yang disertifikasi (orang) Jumlah SDM BPSD Parekraf yang difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (orang)

2012

2013

1

7

0

10

Berdasarkan dari data dalam tabel tersebut di atas pada kedua indikator mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berhasil melaksanakan kinerjanya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

74



75

Berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) BPSD tahun 2013 terhadap capaian/realisasi kegiatan, yang merupakan capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya, sebagian besar telah melampui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja berdasarkan tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi sebesar 11.500 orang atau 127.8% terhadap target kinerja yang di tuangkan dalam PK BPSD sebesar 9.000 orang. Capaian kinerja berdasarkan SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebesar 1.260 orang atau 105.9% terhadap target kinerja yang di tuangkan dalam PK BPSD sebesar 1.190 orang. Capaian kinerja berdasarkan penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar 19 penelitian atau 95.0 % dari 20 kegiatan penelitian yang ditetapkan dalam PK BPSD. Capaian kinerja berdasarkan lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja sebesar 1.437 lulusan atau 99.6 % dari target kelulusan sebanyak 1.443 yang tertuang dalam PK BPSD. Berdasarkan pagu DIPA Badan Pengembangan sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seluruhnya sebesar Rp.318.646.037.000. (tiga ratus delapan belas milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) anggaran yang dapat direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp.263.728.483.319. (dua ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga tiga ratus Sembilan ribu rupiah) (82.7%). Tidak maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan: a. Kelambatan DIPA; b. Kebijakan penghematan anggaran; c. Realokasi anggaran, yang berdampak perubahan struktur anggaran; d. Terjadinya revisi sebagai akibat perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan.

76


FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (FORM PPS)


|

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (FORM PPS) Unit Organisasi Eselon I : Tahun Anggaran :

Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2013

NO

Sasaran

1.



Target

Realisasi

%

1.

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (Orang)

9.000

11.500

127.8

2.

Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif yang disertifikasi (Orang)

0

0

3.

Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Orang)

1.190

1.260

105.9

4.

Jumlah standar kompetensi di sektor pariwisata (Naskah SKKNI)

4

4

100.0

5.

Jumlah standar kompetensi di sektor ekonomi kreatif (Naskah SKKNI)

3

3

100.0

2.


6.

Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja (Orang)

1.443

1.437

99.6

3.


7.

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata (Kajian)

12

11

92.7


|

NO

Sasaran

Target

Realisasi

%

4.


8.

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif (Kajian)

8

8

100.0

5.

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan

9.


100.0

95.3

95.3

6.

Meningkatnya kualitas penyerapan 10. Persentase penyerapan anggaran belanja anggaran belanja BPSD Parekraf (Persentase)

92.0

82.7

89.9

7.

Meningkatnya kualitas organisasi 11. Jumlah NSPK yang terimplementasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya baik (Naskah) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 12. Jumlah standar operasional prosedur (SOP) yang terimplementasi dengan baik (Naskah)

2

2

100.0

23

23

100.0

5

7

140.0

10

10

100.0

8.


Meningkatnya kualitas SDM Badan 13. Jumlah peneliti yang disertifikasi (Orang) Pengembangan Sumber Daya 14. Jumlah SDM BPSD Parekraf yang difasilitasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. (Orang)

| L A K I P ‐ 2 0 1 2 | Badan Pengembangan Sumber Daya

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif LAKIP

Recommend Documents