LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR Jl. Siti Jenab No. 31 Cianjur 432111 Telp. 0263-261892 Fax. 0263-263686

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. LAKIP ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah selama tahun anggaran 2012. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Cianjur. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah

dilaksanakan secara

keseluruhan. Demikian semoga bermanfaat.

Cianjur,

Maret 2013

BUPATI CIANJUR

H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH Kata Pengantar | i


DAFTAR ISI

HAL 1.

KATA PENGANTAR..............................................................................

I

2.

DAFTAR ISI...........................................................................................

ii

3.

IKHTISAR EKSEKUTIF.........................................................................

iii

4.

BAB I PENDAHULUAN..........................................................................

1

I.1 Dasar Hukum....................................................................................

1

I.2 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur..............................................

2

I.3 Organisasi.........................................................................................

3

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.........................

8

II.1 Visi..................................................................................................

8

II.2 Misi..................................................................................................

9

II.3 Tujuan.............................................................................................

12

II.4 Sasaran...........................................................................................

13

II.5 Kebijakan.........................................................................................

15

II.6 Program...........................................................................................

16

II.7 Indikator Makro................................................................................

17

II.8 Penetapan Kinerja...........................................................................

17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.......................................................

33

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja...........................................

33

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan......................................

123

7.

BAB IV PENUTUP.................................................................................

161

8.

LAMPIRAN

5.

6.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

Daftar Isi | ii


DAFTAR TABEL HAL 1. 2. 3. 4. 5.

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.1 2.2 3.1 3.2 3.3

6.

Tabel 3.4

7.

Tabel 3.5

8.

Tabel 3.6

9.

Tabel 3.7

10. Tabel 3.8 11. Tabel 3.9 12. Tabel 3.10 13. Tabel 3.11 14. Tabel 3.12 15. Tabel 3.13 16. Tabel 3.14 17. Tabel 3.15 18. Tabel 3.16 19. Tabel 3.17 20. Tabel 3.18 21. Tabel 3.19 22. Tabel 3.20 23. Tabel 3.21 24. Tabel 3.22 25. Tabel 3.23 26. Tabel 3.24 27. Tabel 3.25 28. Tabel 3.26

Target Pencapaian Indikator Makro Tahun 2012 …………........... Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten …………………......... Skala Ordinal ……………………………………………………........ Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Cianjur ……….......... PDRB kabupaten Cianjur Atas Dasar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 ………………………………….................... Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 ………………………………………………………........................... PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 …………........................ Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 ………………………………………………………........................... Capaian Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2011-2012 ……………………………………………….................... Persentase Kriteria Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran .......... Pancapaian Target Misi ………………………………………......... Sasaran 1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan ……………………………………………....................... Sasaran 2 Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan ……………………………………...................... Sasaran 3 Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang ……………………………….............. Jumlah Siswa Naik Kelas, Putus Sekolah Dan Melanjutkan Kondisi Tahun 2012 ……………………………………………......... Sasaran 4 Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan ……………………………………………........... Jumlah Siswa Yang Lulus UAS Tahun 2012 ………………........... Sasaran 5 Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja ……………………………………………………………........... Jumlah Siswa SMK Yang Terserap Dunia Kerja Tahun 2012 …………………………………………………………….................... Sasaran 6 Tertanamnya nilai-nilai aklakul karimah ke dalam pribadi peserta didik …………………………………… Sasaran 7 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan ……………………………………..................... Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 …........... Sasaran 8 Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana ……................... Sasaran 9 Meningkatnya kualitas pendidikan lokal ……….......... Sasaran 10 Meningkatnya pastisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan ………………….......... Perbandingan Jumlah Sekolah, Ruang Kelas dan Komite Sekolah Tahun 2012 …………………………………………........... Sasaran 11 : Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan ……………………………………………………............................... Sasaran 1 : Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya serta mampu membudayakan perilaku hidup

17 17 34 36 37

38 39

39 40 41 42 42 46 47 48 49 49 50 51 51 52 53 53 54 54 55 55

Daftar Tabel |


29. Tabel 3.27 30. Tabel 3.28 31. Tabel 3.29 32. Tabel 3.30 33. Tabel 3.31 34. Tabel 3.32 35. Tabel 3.33 36. Tabel 3.34

37. Tabel 3.35 38. Tabel 3.36

39. Tabel 3.37 40. Tabel 3.38

41. Tabel 3.39

42. Tabel 3.40 43. Tabel 3.41 44. Tabel 3.42


48. Tabel 3.46

49. Tabel 3.47

50. Tabel 3.48

51. Tabel 3.49 52. Tabel 3.50

bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat ……………………………………..................................................... Pembangunan sarana MCK dan MCK++ ……………………......... Sasaran 2 : Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan ………………………………......................... Sasaran 3 : Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat.......... Sasaran 4 : Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat ………………………………………….......................... Sasaran 5 : Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat ………………………………………………………………................. Sasaran 6 : Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas ……………………............ Sasaran 7 : Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja ……………………………………………….......................... Sasaran 8 : Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan …………………………………………………................................... Sasaran 9 : Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak ……………………………………........... Sasaran 1 : Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing …………………………………………………………….................... Populasi Sapi Perah ……………………………………………........ Sasaran 2 : Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas ……………………………………………………............................... Sasaran 3 : Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan ……………………………………………………............................... Sasaran 4 : Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar ……………………………………........ Perkembangan Koperasi Aktif ………………………………........... Sasaran 5 : Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna …........................................ Sasaran 6 : Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi …………………………………………………………........................ Sasaran 7 : Terwujudnya iklim investasi yang sehat ………......... Sasaran 8 : Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan ……………………………………………………............................... Sasaran 9 : Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur ……………………………………...................... Sasaran 10 : Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan …………............................. Sasaran 11 : Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal …………………………………………………………….................... Sasaran 12 : Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ……………….................... Sasaran 1 : Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber

57 58 60 62 63 65 65 66

67 69

70 74

76

77 78 79

80 82 83

85

87

88

91 96

Daftar Tabel |


53. Tabel 3.51

54. Tabel 3.52 55. Tabel 3.53

56. Tabel 3.54

57. Tabel 3.55

58. Tabel 3.56


daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia …………………………………………………........ Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintaha daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal …………………………………………............................................. Sasaran 3 : Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat ………….......... Sasaran 4 : Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif …………………………………............... Sasaran 5 : Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi …………………………………..................................... Sasaran 1 : Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah …………………………….................... Sasaran 2 : Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilainilai akhlakul Karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara …………………................................... Sasaran 3 : Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan social ……………………………......... Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ……………………............ Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2012 …………….........

98

99 102

115

116

118

119 121 124 125

Daftar Tabel |


IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2012 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2011-2016 dengan visi : “Cianjur sejahtera dan berakhlakul karimah”. Dalam RPJMD Tahun 2011-2016 telah ditetapkan 5 (lima) misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut yang memiliki 40 sasaran dan 214 indikator sasaran. Secara umum rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur mencapai 101,80% termasuk dalam kriteria BAIK. Gambaran capaian kinerja berdasarkan kriteria dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Gambaran kinerja berdasarkan ketercapaian target kinerja dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Gambaran capaian kinerja 40 (empat puluh) sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2011-2016 untuk tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut : Ikhtisar Eksekutif | iii


1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan mencapai 95,82% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator yang telah ditetapkan terdapat 5 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 2 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 3 indikator melebihi target, 5 indikator belum memenuhi target target yang telah ditetapkan namun 2 diantaranya termasuk ke dalam kriteria BAIK. 2. Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Seluruh capaian indikator kinerja pada sasaran ini adalah 100%. 3. Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang Rata-rata capaian sasaran terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang mencapai 94,58% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator yang telah ditetapkan, 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam indikator CUKUP. Capaian kelima indikator tersebut belum memenuhi target. 4. Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan Rata-rata capaian sasaran meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari 3 indikator yang telah ditetapkan seluruhnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dan termasuk dalam kriteria BAIK. 5. Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja Capaian kinerja sasaran meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerjamencapai 95,14% termasuk dalam kriteria BAIK, namun belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. 6. Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam peserta didik capaian kinerja sasaran tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam peserta didik mencapai 400% termasuk dalam kriteria BAIK dan capaian kinerja sasaran tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan. Ikhtisar Eksekutif | iv


7. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan Capaian kinerja sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan mencapai 58,25% termasuk dalam kriteria SEDANG dan belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. 8. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana mencapai 0% termasuk dalam kriteria KURANG dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 9. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal Capaian kinerja sasaran meningkatnya kukalitas pendidikan tinggi lokal mencapai 0% termasuk dalam kriteria KURANG dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan capaian

kinerja

sasaran

meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIKdan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. 11. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan 84,88% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 5 indikator kinerja yang telah ditetapkan, 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. selanjutnya terdapat 1 indikator melebihi target, 2 indikator memenuhi target dan 2 indikator tidak memenuhi target. Namun dari 2 indikator yang tidak memenuhi target, salah satunya termasuk dalam kriteria BAIK. 12. Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong Ikhtisar Eksekutif | v


dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat mencapai 99,05% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator yang telah ditetapkan, seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK dan 2 diantaranya sudah memenuhi target sedangkan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 13. Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan mencapai 81,31% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 3 indikator yang telah ditetapkan terdapat 2 indikator termasuk kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Terdapat 1 indikator yang melebihi target dan 2 indikator yang belum memenuhi target. 14. Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat Rata-rata

capaian

kinerja

sasaran

meningkatnya

layanan

kesehatan

masyarakat mencapai 108,95% termasuk dalam kriteria BAIK. Ketiga indikator yang telah ditetapkan telah memenuhi/melebihi target yang telah ditetapkan 15. Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat Rata-rata capaian kinerja sasaran peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat mencapai 57,46% termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 2 indikator yang telah ditetapkan, terdapat 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Kedua indikator tersebut tidak memenuhi target yang telah ditetapkan 16. Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat Capaian kinerja sasaran terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat mencapai 104,39% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. 17. Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas Rata-rata capaian kinerja sasaran Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas mencapai 100,80% termasuk dalam kriteria BAIK. Ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK dan terdapat 1 indikator yang melebihi target.

Ikhtisar Eksekutif | vi


18. Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR) Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR) mencapai 100,98% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan. 19. Meningkatkan

kualitas

hidup

dan

perlindungan

anak

serta

peran

perempuan dalam berbagai bidang pembangunan Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan

anak

serta

peran

perempuan

dalam

berbagai

bidang

pembangunanmencapai 97,78% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja 4 indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 20. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak mencapai 136,75% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan. 21. Berkembangnya agribisnis yang mempu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing Rata-rata capaian kinerja sasaran berkembangnya agribisnis yang mempu menghasilkan

produk

dan

industri

pertanian

yang

berdaya

saing

mencapai128,21% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator yang telah ditetapkan terdapat 16 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG. 11 indikator telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan 6 indikator lainnya belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Ikhtisar Eksekutif | vii


22. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan mencapai 98,24% termasuk dalam kriteria BAIK. 1 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, namun keduanya termasuk dalam kriteria BAIK. 23. Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan mencapai 84,99% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 6 indikator yang telah ditetapkan seluruhnya belum memenuhi target, 3 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG. 24. Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar mencapai 100,27% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh capaian 4 indikator memenuhi target dan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan serta seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK. 25. Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna mencapai 108,90% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh capaian 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG dan 3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, iindikator belum mecapai target yang telah ditetapkan.

Ikhtisar Eksekutif | viii


26. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi mencapai 40,68% termasuk dalam kriteria KURANG. Dari 2 indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh capaian 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP, dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG dan keduanya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 27. Terwujudnya iklim investasi yang sehat Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya iklim investasi yang sehat mencapai 72,98% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 4 indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh capaian 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Dari 4 indikator tersebut, 1 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 28. Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan Rata-rata capaian kinerja sasaran berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan melalui 131,91% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator kinerja yang ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan 29. Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur Rata-rata capaian kinerja sasaran menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur mencapai 66,67% termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan terdapat 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditentukan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditentukan.

Ikhtisar Eksekutif | ix


30. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta

mampu

mendukung

pengelolaan

lingkungan

hidup

yang

berkelanjutan Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan mencapai130,05% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator yang telah ditetapkan 6 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 3 indikator telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, 3 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 31. Berkembangnya

wilayah

dengan

didukung

oleh

ketersediaan

dan

pembangunan infrastruktur yang handal Rata-rata capaian kinerja sasaran berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal mencapai 132,50% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator yang telah ditetapkan 13 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP, 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG dan 2 indikator lainnya termasuk dalam kriteri KURANG. Selanjutnya 3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 7 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 8 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 32. Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup mencapai 68,63% termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 2 indikator yang telah ditetapkan, 1 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk kriteria KURANG. Kedua indikator tersebut belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Ikhtisar Eksekutif | x


33. Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur,

tangguh

dan

cerdas,

terampil,

mandiri,

memiliki

rasa

kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia mencapai yaitu 80% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 4 indikator yang telah ditetapkan terdapat 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan 2 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 34. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif

dan

efisien,

pemberian

pelayanan

prima

pada

masyarakat

penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal mencapai102,23% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 12 indikator yang telah ditetapkan terdapat 11 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG. Selanjutnya 3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 5 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 4 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 35. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat mencapai 118,11% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 43 indikator yang telah ditetapkan 32 indikator termasuk dalam kritaria BAIK, 2 indikator termasuk dalam kriteria Ikhtisar Eksekutif | xi


CUKUP, 9 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 8 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 24 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 11 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 36. Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif mencapai 111,41% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja kedua indikator tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan. 37. Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasimencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 9 indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK dan seluruhnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. 38. Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah mencapai 132,33% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator tersebut 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Ikhtisar Eksekutif | xii


39. Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rata-rata capaian kinerja sasaran Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi

nilai-nilai

akhlakul

karimah

pada

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara mencapai 157,61% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator yang telah ditetapkan 1 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Dari 3 indikator tersebut 1 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan. 40. Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial. Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial mencapai 90,13% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator yang telah ditetapkan 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Dari 5 indikator tersebut 4 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Ikhtisar Eksekutif | xiii


BAB I PENDAHULUAN

I.1 Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Nomor

29

Tahun

2010

tentang

Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; j.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Bab I | 1


k. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tanggal 30 November 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013. l.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur; n. Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur jo Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah nomor jo Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07

Tahun

2008

tentang

Organisasi

Pemerintahan

daerah

dan

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; o. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016; p. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cianjur. I.2 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak sekitar 65 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak di antara 60 21” – 7025” Lintang Selatan dan 106042” - 107025” Bujur Timur, dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan

Bab I | 2


Samudera Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Cianjur meliputi areal seluas 350.148 ha terdiri dari 32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa serta 2.751 Rukun Warga (RW) dan 10.402 Rukun Tetangga (RT) dengan penduduk berjumlah 2.235.565* jiwa.

*)Sumber : BPS Kabupaten Cianjur

Secara geografis wilayah Kabupaten Cianjur terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan. Cianjur Bagian Utara merupakan di kaki Gunung Gede dengan ketinggian 2.962 m di atas permukaan laut, sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran yang dipergunakan untuk areal perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan struktur tanah yang labil sering terjadi tanah longsor dan merupakan daerah yang rawan terjadi gempa bumi. Sedangkan dataran lainnya merupakan areal perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Selatan merupakan daerah dataran rendah, serta terdapat banyak bukit-bukit yang diselingi oleh pegunungan yang melebar sampai ke daerah pantai Samudera Indonesia. Seperti halnya daerah Cianjur bagian tengah, bagian selatan pun tanahnya labil dan sering terjadi longsor serta gempa bumi. Meskipun tidak terlalu luas, di Cianjur bagian selatan terdapat areal perkebunan dan persawahan. I.3 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur meliputi Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah serta Lembaga lain. KabupatenCianjur telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemeritah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Bab I | 3


Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur jo Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah nomor jo Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

I.3.1 Sekretariat Daerah Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Asisten terdiri dari : - Asisten Bidang Pemerintahan - Asisten Bidang Ekonomi - Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat - AsistenBidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur b. Kelompok Jabatan Fungsional Asisten BidangPemerintahan,terdiri dari : a. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; b. Bagian Pemerintahan Desa; c. Bagian Hukum; d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Asisten BidangEkonomi, terdiri dari : a. Bagian Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata; b. Bagian Pertanian, Perhutanan, Perikanan dan Peternakan; c. Bagian Pembangunan Infrastruktur dan LingkunganHidup; d. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan. Asisten BidangKesejahteraan Rakyat, terdiri dari : a. Bagian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; Bab I | 4


b. Bagian Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; c. Bagian Sosial, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. AsistenBidangKeuangandanPendayagunaanAparatur, terdiridari : a. Bagian Keuangan dan Perlengkapan b. Bagian Umum c. Bagian Organisasi

I.3.2. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

I.3.3 Dinas Daerah Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibentuk Dinas Daerah, dinas daerah Kabupaten Cianjur terdiri dari 17 dinas daerah yaitu : a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Pekerjaan Umum Binamarga; d. Dinas Tata Ruang dan Permukiman; e. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan; f. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura; g. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan; h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; j. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Bab I | 5


k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; m. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; o. Dinas Perpajakan Daerah; p. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; q. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

I.3.4 Lembaga Teknis Daerah Sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibentuk lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor. Lembaga teknis daerah di Kabupaten Cianjur terdiri dari 12 lembaga teknis daerah yaitu : a. Inspektorat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah; d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah; f. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B. g. Badan Lingkungan Hidup Daerah; h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; i. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal; j. Satuan Polisi Pamong Praja; k. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; l. Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D.

Bab I | 6


I.3.5 Kecamatan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan di Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 Kecamatan.

I.3.6 Kelurahan Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Di Kabupaten Cianjur terdapat 6 Kelurahan.

I.3.7 Lembaga Lain Lembaga lain daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga lain daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor. Lembaga Lain di Kabupaten Cianjur hanya terdapat 1 (satu) yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab I | 7


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Cianjur selama tahun 2011-2016. II.1 Visi Pembangunan di Kabupaten Cianjur selama ini telah meningkatkan kesejahteraan

pada

masyarakatnya.

Walaupun

demikian,

peningkatan

kesejahteraan yang dimaksud belum sampai pada tingkat yang memadai. Hal ini diperparah dengan kondisi ekonomi secara nasional yang belum sepenuhnya stabil, ditambah dengan kondisi alam yang berubah-ubah dan tidak mudah diprediksi.

Kedua

hal

terakhir,

makin

mempersulit

masyarakat

Cianjur

menjalankan mata pencaharian yang sebagian besar bergerak di bidang pertanian. Masyarakat sejahtera dapat dimaknai sebagai kondisi di mana masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya. Beberapa hak-hak dasar dimaksud adalah di bidang sosial, budaya, dan ekonomi terutama pangan, sandang dan papan yang selayaknya terpenuhi secara merata di samping rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Hal tersebut merupakan hal esensi dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bab II | 8


Kesejahteraan masyarakat Cianjur pada tahap kedua pembangunan jangka menengah dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 – 2025 menjadi suatu hal yang masih harus terus digapai. Sementara itu, kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat tidak akan mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki jika tidak disertai dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang salah satunya diaktualisasikan oleh kemuliaan akhlak masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan hal di atas, maka visi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2016 adalah “Cianjur Lebih Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”. Memperhatikan visi tersebut di atas, kata kunci pertama yang termuat dalam visi adalah sejahtera. Kalimat sejahtera merefleksikan meningkatnya kehidupan masyarat Cianjur yang didalamnya meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, pendapatan, pangan, dan konsumsi, memperluas pilihan-pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nyata mereka, serta meningkatkan kemapanan perekonomian daerah. Kata kunci lainnya adalah akhlakul karimah yang dapat dimaknai sebagai akhlak yang mulia yang merupakan suatu perilaku yang mencerminkan etika berketuhanan, berkehidupan sosial, dan bersinergi dengan alam. Sebagaimana layaknya, akhlakul karimah meliputi seluruh kehidupan seseorang, baik ketika beribadah secara khusus kepada Tuhannya maupun dalam hubungannya dengan sesama makhluk seperti dalam menata ekonomi, menata politik, kehidupan bernegara, kehidupan berkeluarga, dan bermasyarakat, serta dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan secara bijak kekayaan sumber daya alam yang ada di dalamnya. II.2 Misi Kesejahteraan yang ingin digapai melalui proses pembangunan secara konseptual merupakan suatu ukuran yang mungkin berbeda antara satu komunitas masyarakat yang satu dengan komunitas masyarakat lainnya. Namun demikian, pendekatan yang menggunakan ukuran kuantitatif meliputi rata-rata tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli dan dirangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara universal dapat diterima sebagai Bab II | 9


ukuran kesejahteraan. Untuk meningkatkan capaian indikator kesejahteraan masyarakat pada khususnya, dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan pada umumnya memerlukan

prasyarat

yang

harus

dilakukan,

yaitu

mewujudkan

tata

pemerintahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten melalui pelaksanaan dan pemantapan reformasi birokrasi. Selanjutnya, tercapainya keberhasilan pembangunan secara fisik dan ekonomi cenderung menimbulkan gaya hidup yang lebih memuja keberhasilan dan kesenangan bersifat keduniaan. Hal ini telah merasuki sisi-sisi kehidupan umat beragama. Akibatnya banyak diantaranya tidak lagi menghiraukan nilai-nilai agama yang mengajarkan kebaikan dan kemuliaan. Seluruh waktu hanyalah dihabiskan untuk mencari harta kekayaan untuk kepuasan nafsunya, bahkan hartanya menjadi ukuran segala-galanya. Menghadapi tantangan kehidupan yang kian kompleks tersebut, rakyat dan pemerintah Kabupaten Cianjur perlu mewujudkan keseimbangan antara keberhasilan fisik dan ekonomi hasil pembangunan dengan nilai-nilai kemuliaan yang merupakan penjelmaan keimanan seseorang, yaitu akhlak yang baik. Akhlak memiliki peranan penting dan vital karena memiliki kedudukan yang strategis kini dan di masa depan. Akhlak yang baik merupakan dorongan keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, perlu dibangun komitmen yang menggambarkan upaya-upaya yang harus diselenggarakan. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu. Data menyangkut Angka Kelulusan dan Peringkat Kelulusan SD, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK menunjukan bahwa kelulusan peserta didik Kabupaten Cianjur masih pada peringkat menengah ke bawah. Komitmen yang dijabarkan dalam misi pertama ini adalah harapan ingin mewujudkan peningkatan mutu yang

Bab II | 10


diberikan pada peserta didik melalui peningkatan capaian angka kelulusan dan peringkat kelulusan semua jenjang pendidikan. Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen penyediaan pelayanan kesehatan dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standard an kode etik profesi yang telah ditetapkan. Misi 3 : Meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini merupakan upaya meningkatkan standar hidup masyarakat yang didekati dengan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Tingkat kehidupan yang layak dimaksud diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (kemampuan daya beli/ Power Parity Purchase, dalam rupiah) Misi 4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi

antara

lain

kelembagaan,

sumber

daya

manusia

aparatur,

ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan public. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan budaya kerja.

Reformasi

pemberantasan

diarahkan pada korupsi

secara

upaya

mencegah

berkelanjutan

dalam

dan

mempercepat

menciptakan

tata

pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), dan pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN. Misi 5 : Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang dijunjung dan menjadi atribut setiap tindakan dalam rencana strategis maupun rencana kegiatan terkecil sekalipun akan memberi energi pada rencana itu sendiri. Nilai-nilai dimaksud membantu mengubah kekuatan energi dalam tujuan menjadi kekuatan yang lebih besar yang dapat dicapai melalui organisasi, usaha, maupun keterampilan.

Bab II | 11


Nilai melipat gandakan kekuatan tindakan dan hasilnya. Nilai yang dianut akan terekspresi dalam tindakan fisik, sikap, dan dalam pikiran. Masing-masing memiliki kekuatan sendiri. Nilai-nilai mental misalnya terekspresikan melalui kejujuran,

kebenaran,

kepercayaan

dan

idealisme.

Nilai-nilai

spiritual

mengkespresikan iman, ketulusan, kesabaran, ketekunan, niat baik, dan penyerahan diri pada Tuhan. Maka, dapat dipahami bahwa setiap tindakan adalah sesuatu yang luas dan dapat mengekspresikan banyak nilai. Semakin terekspresikan, semakin besar kekuatan dan efektivitasnya II.3 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cianjur serta didasarkan pada isu-isu stratejik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur. Tujuan Pemerintah Kabupaten Cianjur ada 9, yaitu : 1. Mewujudkan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; 2. Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas; 3. Meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat; 4. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis; 5. Mewujudkan keberlangsungan serta meningkatkan kualitas aksesibilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran;

Bab II | 12


6. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha dan peningkatan produktivitas usaha di bidang perekonomian; 7. Mentransformasi budaya birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik ke seluruh unit kerja pemerintah Kabupaten; 8. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul kariman sebagai karakter pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 9. Mengatasi permasalahan sosial pada kehidupan masyarakat dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat. II.4 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur sebanyak 40 sasaran yaitu : 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan; 2. Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan; 3. Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang; 4. Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan; 5. Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja; 6. Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik; 7. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan; 8. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dalam penanggulangan bencana; 9. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal; 10. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pengelolaan

dan

pelaksanaan pendidikan; 11. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan; 12. Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu Bab II | 13


membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat; 13. Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan; 14. Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat; 15. Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat; 16. Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat; 17. Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas; 18. Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR); 19. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan; 20. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak; 21. Berkembangnya agribisnis yang mempu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing; 22. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan; 23. Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan; 24. Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar; 25. Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna; 26. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi; 27. Terwujudnya iklim investasi yang sehat; 28. Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan; 29. Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur; 30. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta

mampu

mendukung

pengelolaan

lingkungan

hidup

yang

berkelanjutan;

Bab II | 14


31. Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal; 32. Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup; 33. Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur,

tangguh

dan

cerdas,

terampil,

mandiri,

memiliki

rasa

kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia; 34. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal; 35. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat; 36. Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif; 37. Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi; 38. Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah; 39. Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 40. Terwujudnya

upaya

preventif

dan

kuratif

dalam

menghadapi

permasalahan sosial. II.5 Kebijakan Kebijakan merupakan arah/tindakan pedoman untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan Bab II | 15


merupakan pedoman untuk mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 diarahkan pada : 1. Meningkatkan mutu pendidikan dan mempermudah jangkauan pendidikan bagi masyarakat; 2. Meningkatkan mutu dan jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat; 3. Pengembangan kemampuan ekonomi dan mengoptimalkan potensi lokal untuk menciptakan lapangan pekerjaan; 4. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berwibawa; 5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II.6 Program Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematik dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat,

atau yang

merupakan partisipasi

aktif

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2011-2016 adalah sebanyak 257 program. Sedangkan untuk mencapai ketiga belas sasaran yang terdapat dalam RPJMD 2011-2016, tahun 2012 melaksanakan 26 urusan wajib yang mencakup 159 program dan 8 urusan pilihan yang mencakup 98 program.

Bab II | 16


II.7 Indikator Makro Tabel 2.1 Target Pencapaian Indikator Makro Tahun 2012 No

Indikator

Target 2012

1.

IPM

71,38

2.

Angka Harapan Hidup (AHH)

66,67

3.

Angka Melek Huruf (AMH)

98,03

4.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

7,55

5.

PPP (Rp)

630.817

II.8 Penetapan Kinerja Tabel 2.2 PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN No.

1.1

TARGET 2012 Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan

INDIKATOR KINERJA

1.1.1

1.1.2 1.1.3

1.1.4 1.1.5

1.1.6 1.1.7

Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal mupun non formal Jumlah daya tampung pendidikan dini Rasio jumlah sekolah SD/SMP terhadap penduduk usia sekolah SD/SMP (7-15 tahun) baik formal mupun non formal Jumlah daya tampung SD/SMP Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal mupun non formal Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan

Satuan

Rasio

1:126

Ruang Kelas Rasio

941

Ruang Kelas Rasio

Ruang Kelas %

1 : 433

397 1 : 1121

561 7,43

Bab II | 17


No.

1.2

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan

INDIKATOR KINERJA

Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang

Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

1.2.1 1.2.2

Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan SMA/MA/SMK

% %

100 100

%

100

Persentase siswa yang naik kelas Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Persentase siswa yang melanjutkan

%

100

%

0

%

0

%

0

%

98

Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/SMK

%

100

%

100

%

100

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

1.4

Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan

1.4.1 1.4.2

1.4.3

%

TARGE T 2012

1.1.8

1.2.3

1.3

Satuan

74

1.5

Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja

1.5.1

prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun kelulusan

%

14

1.6

Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik

1.6.1

sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berkarakter

%

25

1.7

Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan

1.7.1

Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki

Rasio

62,11 : 37,88

Bab II | 18


Satuan

TARGET 2012

Jumlah sekolah mendapat pendidikan penanggulangan bencana

Sekolah

3

1.9.1

Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daeah

%

5

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan

1.10. 1

prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah

%

100

Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan

1.11. 1 1.11. 2 1.11. 3 1.11. 4

Kendaraan Perpustakaan Keliling Perpustakaan Desa

Unit

2

Buah

4

Buah

0

eks

315

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.8

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana

1.8.1

1.9

Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal

1.10

1.11

1.11. 5

Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pengunjung perpustakaan

Orang 10.506

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu 2.1

Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya , serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat

2.1.1 2.1.2

2.1.3

2.1.4

Persentase rumah tinggal bersanitasi jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

%

1,62

KK 486.500 %

20

%

0

Bab II | 19


No. 2.2

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat

2.3.1

2.3.2 2.3.3

2.4

Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin

%

TARGET 2012 0,181

%

85

Rasio

1 : 1.000.000

Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Prevalensi gizi buruk Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

%

70

% %

1,3 90

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

80

Kunjung an

146.377

%

91

Anak

2,19

Rasio %

422,425 68,80

%

80

INDIKATOR KINERJA

2.4.1

2.4.2

persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk

2.5

Terjaminnya ketersediaan dan keterjangakauan obat

2.5.1

Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin

2.6

Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas

2.6.1

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif

Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)

2.7.1

2.7

2.6.2 2.6.3

Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun

Satuan

Bab II | 20


No.

SASARAN STRATEGIS

2.7.2

2.7.3

2.8

Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan

2.8.1

2.8.2

2.8.3 2.8.4

2.9

Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak

Persentase keluarga yang mengetahui kesehatan repro-duksi remaja (KRR) (%) persentase pusat informasi dan konseling (PIK) remaja per kecamatan

%

TARGET 2012 60

%

68

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Penanganan korban trafficking Rasio KDRT

%

43,05

%

78

%

100

%

0,0013

Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan(org) Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (kali)

%

100

Orang

400

Kali

32

Kuintal/ ha

58,4

%

41,21

INDIKATOR KINERJA

2.9.1

2.92

2.9.3

Satuan

Misi : 3 Meningkatkan daya beli masyarakat (perekonomian ) 3.1

Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun : - Padi

Ton 811.945

- Palawija

Ton 249.148

Bab II | 21


No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Satuan

- Sayuran

Ton

- Buah-buahan

Ton

TARGET 2012 130.025 174.410

3.1.4

3.1.5

nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun : - produk perkebunan

Ton/ha

32.294 0,83

Ton Ton

513,24 151.622

Ton Ton Ltr

37.081,73 18.956,46 8.594,45

Kelomp ok Kelomp ok Kelomp ok %

6

79,8

%

13,86

Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama

Ada/Tid ak Kuintal/ ha

Tidak Ada

Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun Jumlah kunjungan wisata Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

ODTW

6

Orang

523.154

Buah

27

- produktivitas tanaman perkebunan - produk hhbk - Produksi Perikanan budidaya - produksi daging - produksi telur - produksi susu Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya : - pertanian - peternakan/perikanan

3.1.6 3.1.7

3.2

3.3

Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan

3.2.1

Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangan berkelanjutan

3.3.1

3.2.2

3.3.2 3.3.3

Ton

- kehutanan dan perkebunan Persentase sawah terairi Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agribisnis

26 68

58,4

Bab II | 22


No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 3.3.4

3.3.5 3.3.6

3.4

Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4

3.5

Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna

3.5.1

3.5.2

3.5.3 3.5.4 3.5.5

3.6

Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi

3.6.1 3.6.2

3.7

Terwujudnya iklim investasi yang sehat

3.7.1 3.7.2 3.7.3

3.7.4

Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah perko-taan

Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM aktif Usaha Mikro dan Kecil

kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pengrajin jumlah produk unggulan yang berstandar mutu

jumlah peningkatan angka investasi Peningkatan transmigrasi swakarsa

lama proses perijinan (rata-rata) Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek

%

TARGET 2012 16,10

km

48

(m/tahu n)

47,50

%

27,11

Buah

50

Buah %

55 0,99

%

19,95

%

4

%

2,88

%

0,84

Buah

0

Rp. (trilyun) KK

118

hari

10

Buah

10

%

5

Orang

15.066

Satuan

35

Bab II | 23


No. 3.8

SASARAN STRATEGIS Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan

3.8.1 3.8.2 3.8.3

3.9

Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.10

Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Satuan

TARGET 2012

%

0

%

0,28

Kec.

0

Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Cianjur/Kota Ketaatan terhadap RTRW

Dokumen

4

Desa

0

%

95

Persentase berkurangnya penambang liar Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku Persentase jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/UKL/UPL/SPP L) RTH per satuan luas wilayah perkotaan (ratarata) Persentase penanganan sampah (%) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Terpeliharanya konservasi kawasan lindung

%

0

%

100

Buah

17

%

14,5

%

20

%

24,3

%

14,57

INDIKATOR KINERJA

3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5 3.10.6

3.10.7

Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Ketersediaan kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan

Bab II | 24


No.

3.11

SASARAN STRATEGIS

Berkembangnya wilayah didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal

3.10.8

Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan

Dok

TARGET 2012 4

3.11.1

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Utilitas Pendukung Kegiatan Pusat Pelayanan Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Luas kawasan kumuh Rumah layak huni Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan setapak Persentase terselengara-nya pelayanan pembangunan gedung pemerintahan Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan Persentase cakupan ketersediaan fasilitas Efektivitas pelayanan angkutan

%

2,12

ruas jalan

30

Dokumen

0

% (jalan mantap)

16,04

%

56,72

% % Kecama tan

1,73 20 15

%

40

%

0

%

3,33

%

20

%

83,88

INDIKATOR KINERJA

3.11.2

3.11.3

3.11.4

3.11.5

3.11.6 3.11.7 3.11.8

3.11.9

3.11.10

3.11.11

3.11.12 3.11.13

Satuan

Bab II | 25


No.

SASARAN STRATEGIS


3.11.15

3.11.16

3.11.17 3.11.18

3.12

Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup

3.12.1 3.12.2

Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas Penataan Pemakaman Muslim dan non Muslim Luas tanah yang di bebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial

berkurangnya lahan kritis cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan

%

TARGET 2012 60

%

83,33

%

28,56

ha

1

m²

4.400

Satuan

ha %

1.550 16,36

berkurangnya pelanggaran disiplin PNS persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis

Kasus

15

%

50

%

100

Orang

622

Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik

Ada/ Tidak

Ada

Misi : 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi 4.1

4.2

Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawananan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berkhlak mulia

4.1.1

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal

4.2.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Bab II | 26


No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Perda Pertangggungjawaban APBD tepat waktu

setiap tgl 31 Juli

4.2.3

Peningkatan pernyataan Opini BPK

Opini

4.2.4

Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah Sertifikasi aset (tanah) milik daerah Meningkatnya pendapatan asli daerah Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetap-kan dengan PERDA Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah

%

WDP (wajar dengan pengecua lian) 59,8

%

40,2

%

57,5

4.2.6 4.2.7 4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11 4.2.13

Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat

TARGET 2012 31 Juli

4.2.1

4.2.5

4.3

Satuan

4.3.1

4.3.2 4.3.3

ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Rp. (milyar) Ada/ Tidak

155.196.740.474

Ada

Ada/ Tidak

Ada

Ada/ Tidak

Ada

%

100

Rp. (milyar)

44.982.602.382

Ada/ Tidak

Ada

% ‰

100 296,29

Bab II | 27


No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 4.3.4 4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8 4.3.9 4.3.10

4.3.11 4.3.12

4.3.13 4.3.14 4.3.15

4.3.16

4.3.17

4.3.18 4.3.19

4.3.20

Prosentase kepemilikan KK aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke pemerintah daerah : 1.perda inisiatif 2.perda eksekutif persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target 5 thn ke depan prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target 5 tahun ke depat (%) ketersediaan profil desa yang valid Kebijakan penataan wilayah Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan Kebijakan tentang pemerintahan desa Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif Kebijakan Kerjasama Daerah Kebijakan penyelesaian kasus hukum kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis kebijakan di bidang ketahanan pangan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan

%

TARGET 2012 69,77

Buah Buah %

7 12 20

%

5

Dokumen

360

Dokumen

0

Dokumen

1

Dokumen

1

%

100

Dokumen

1

Kasus

5

Dokumen

1

Dokumen

3

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Satuan

Bab II | 28


No.

SASARAN STRATEGIS


4.3.22

4.3.23

4.3.24 4.3.25

4.3.26 4.3.27

4.3.28 4.3.29

4.3.30 4.3.31 4.3.32 4.3.33

4.3.34

4.3.35

4.3.36 4.3.37 4.3.38

kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan kebijakan di bidang lingkungan hidup, sumber daya air dan pertambangan kebijakan pembangunan daerah Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil kebijakan di bidang keluarga berencana kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kebijakan di bidang kesehatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan kebijakan di bidang sosial kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik kebijakan di bidang pelayanan publik kebijakan penyusunan SOP Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas

Dokumen

TARGET 2012 1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Satuan

Bab II | 29


No.

SASARAN STRATEGIS

4.3.39

4.3.40 4.3.41 4.3.42

4.4

4.5

OPD

TARGET 2012 4

Unit

0

Orang Dokumen

1 3

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk

Kasus

50

Rasio

1,06

cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi Ketersediaan data base untuk analisis perencanaan pembangunan Integrasi Sis-tem Informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) Kabu-paten Cianjur Persentase ca-kupan keter-sediaan media distribusi informasi Pengkajian & Pembangunan Sub Domain Website Daerah Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi Tingkat upaya sisnergitas distribusi informasi

%

100

Desa

354

Ada/Tid ak Ada

Ada

%

0

%

47,43

%

0

%

0

%

16,67

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya penegakan hukum, kepastian dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan kemananan yang kondusif

4.4.1

terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi

4.5.1

4.4.2

4.5.2 4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

4.5.7

4.5.8

jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (OPD) ketersediaan prasarana pengelolaan arsip Jumlah pengelola arsip ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif

Satuan

Bab II | 30


No.

SASARAN STRATEGIS


Satuan

Jumlah kerjasama di Bidang HAKI yang dilegislasi

TARGET 2012 0

Misi : 5 Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara 5.1

Terwujudnya pemahanan yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah

5.1.1

5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5

5.2

5.3

pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

5.2.1

terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial

5.3.1

5.2.2 5.2.3

5.3.2 5.3.3

5.3.4

menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD menurunnya angka perceraian menurunnya jumlah pelanggaran perda Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada

%

14,67

Kasus

30

Kecama tan Rp.

8 11.737.101.108,15

%

0

ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah cakupan petugas linmas rasio personil Linmas dibandingkan jumlah penduduk

Dokume n

3

% ‰

0,15 1,19

Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terha-dap pelanggar-an dan kondisi trantibum) (Lokasi) persentase PMKS yang dibina Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS

Lokasi

6

%

26,94

Buah

30

Kelomp ok

5

Bab II | 31


No.

SASARAN STRATEGIS


Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya

Satuan Lembaga / Organisa si

TARGET 2012 43

Bab II | 32


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi. LAKIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga sebagai alat/ tolok ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah

Kabupaten

Cianjur

melalui

Laporan

ini

akan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 20112016 yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran tentang penilaian tingkat pencapaian kinerja atas indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi Bab III | 33


pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari

masing-masing

indikator

sasaran

yang

telah

ditetapkan

dalam

dok

perencanaan. Perhitungan

persentase

pencapaian

rencana

tingkat

kinerja

perlu

memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi : 1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus : Realisasi Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

=

X 100% Rencana

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus : (Rencana – (Realisasi – Rencana)) Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

=

X 100% Rencana

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut : Tabel 3.1 Skala Ordinal No

Capaian Kinerja

Keterangan

1.

Nilai 85 s/d 100

BAIK

2.

Nilai 70 s/d < 85

CUKUP

3.

Nilai 55 s/d < 70

SEDANG

4.

Nilai < 55

KURANG

Bab III | 34


EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

3.2 Capaian Indikator Makro Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kabupaten Cianjur telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan

itu

sendiri.

Adapun

representasi

ketercapaian

tujuan

pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia(IPM). Atas

dasar

telah

ditetapkannya

indikator

tersebut,

maka

kinerja

pembangunandaerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut

merupakan

akumulasi

dari

peran

serta

seluruh

stakeholder

pembangunan yang meliputi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan. Perkembangan capaian indikator makro Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Bab III | 35


Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Cianjur No

Indikator Makro

2009

Tahun 2010

2011

1.

IPM

68,60

69,14

69,64

2.

RLS (tahun)

6,63

6,82

6,97

3.

AMH (%)

97,45

97,55

97,70

4.

AHH (tahun)

65,64

66,00

66,34

5.

PPP

613,10

614,83

616,98

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan capaian indikator makro tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Untuk capaian 2012 pun diprediksi akan mengalami peningkatan, namun kami belum bisa menyajikan data dimaksud karena pihak BPS Kabupaten Cianjur sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Cianjur yang berwenang

dalam

pengolahan

data

indikator

makro

belum

dapat

mempublikasikan data tersebut. Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan di suatu daerah. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Grafik 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,8 4,7 4,6

LPE

4,5 4,4 2010

2011

2012


Bab III | 36


Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur dalam 3 tahun terakhir mengalami fluktuatif, namun tetap saja mengalami peningkatan dari 4,53% pada tahun 2010 menjadi 4,57% pada tahun 2012. Untuk capaian LPE tahun 2012 mengalami perlambatan dari 4,74% pada tahun 2011. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum tercapainya target jumlah peningkatan angka investasi dan menurunnya produksi pertanian sebagai sektor yang kontribusinya paling besar terhadap PDRB Kabupaten Cianjur.

 PDRB KABUPATEN CIANJUR PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam satu tahun. Adapun PDRB Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 sebesar Rp. Rp. 22,52 Triliyun mengalami peningkatan dari Rp. 20,57 Triliyun pada tahun 2011. Adapun PDRB perkapita Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan dari Rp. 9.259.917,93 pada tahun 2011 menjadi Rp. 10.138.375,53 pada tahun 2012. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 dan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.3 PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 Harga Berlaku dalam juta Rp No

Lapangan Usaha 2011*

1.

Pertanian

2.

Pertambangandanpenggalian

3.

2012**

7.690.353,76

7.931.026,27

25.569,48

26.134,30

Industripengolahan

773.773,49

905.698,80

4.

Listrik, gas dan air bersih

223.345,64

239.598,70

5.

Bangunan

724.961,33

803.968,22

6.

Perdagangan, hotel danrestoran

5.568.230,12

6.653.946,04

7.

Pengangkutandankomunikasi

1.991.120,64

2.132.460,32

8.

Keuangan, real estate danjasaperusahaan

818.204,07

913.747,50

Bab III | 37


9.

Jasa-jasa PDRB

2.757.488,28

2.918.163,05

20.573.046,71

22.524.743,20

*)Sumber : BPSKabupatenCianjur (angka sementara) **)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur (angka sangat sementara)

Adapun distribusi persentase PDRB Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.4 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 Harga Berlaku (%) No


1.

Pertanian

2.

2012**

37,38

35,21


0,12

0,12

3.

Industripengolahan

3,76

4,02

4.


1,09

1,06

5.

Bangunan

3,52

3,57

6.


27,07

29,54

7.


9,68

9,47

8.


3,98

4,06

9.

Jasa-jasa

13,40

12,96

100,00

100,00

PDRB *)Sumber : BPS KabupatenCianjur (angka sementara) **)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur (angka sangat sementara)

Grafik 3.2 Perkembangan PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 – 2012


Bab III | 38


Tabel 3.5 PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 Harga Konstan dalam juta Rp No


1.

Pertanian

2.


3.

Industripengolahan

4.


5.

Bangunan

6.


7.

2012**

3.665.172,91

3.760.793,90

10.462,88

10.211,81

254.916,18

270.596,70

73.569,53

76.681,38

291.521,86

316.366,86

2.409.712,72

2.586.465,22


658.282,99

688.788,66

8.


447.484,77

481.758,18

9.

Jasa-jasa

882.385,29

902.923,82

8.693.509,13

9.094.556,52

PDRB *)Sumber : BPS KabupatenCianjur (angka sementara) **)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur (angka sangat sementara)

Tabel 3.6 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 Harga Konstan (%) No


1.

Pertanian

2.

2012**

42,16

41,35


0,12

0,11

3.

Industripengolahan

2,93

2,98

4.


0,85

0,84

5.

Bangunan

3,35

3,48

6.


27,72

28,44

7.


7,57

7,57

Bab III | 39


8.


9.

Jasa-jasa PDRB

5,15

5,30

10,15

9,93

100,00

100,00

*)Sumber : BPS KabupatenCianjur (angka sementara) **)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur (angka sangat sementara)

Kontributor utama PDRB Kabupaten Cianjur tahun 2012 adalah sektor pertanian sebesar 41,35% walaupun mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu 42,16%. Kontributor kedua PDRB Kabupaten Cianjur tahun 2012 yaitu sektor perdagangan sebesar 28,44% yang mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu 27,72%. Sedangkan kontributor terkecil PDRB Kabupaten Cianjur tahun 2012 adalah sektor pertambangan sebesar 0,11% Sektor pertanian mengalami penurunan yang terbesar yaitu

0,81%.

Pertumbuhan Sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan pola tanam dan musim panen raya. Penurunan kinerja sektor pertanian ini terkait dengan penurunan produksi padi. Sektor perdagangan hotel dan restoran merupakan sektor yang mengalami peningkatan paling besar yaitu 0,72%. Meningkatnya sektor perdagangan hotel dan restoran ditunjang peningkatan produksi di sektor riil dan juga peningkatan konsumsi masyarakat. Sektor ini menjadi salah satu barometer bergeraknya roda perekonomian. Namun demikian peranan sektor ini masih jauh dari sektor pertanian. Adapun realisasi pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel, restoran dan hiburan juga mengalami peningkatan dari tahun 2011, rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.7 Capaian Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2011-2012 Tahun 2011 Realisasi (Rp)

Tahun 2012 Realisasi (Rp)

No

Pajak Daerah

1.

Pajak Hotel

3.817.675.644

4.337.767.572

112,62

5.446.302.312

6.929.718.576

127,24

2.

Pajak Restoran

2.243.830.620

2.490.761.962

111.00

2.750.309.520

3.361.768.015

127,24

Target (Rp)

Capaian (%)

Target (Rp)

Capaian (%)

Bab III | 40


3.

Pajak Hiburan

690.840.036

710.547.080

102,85

710.787.540

820.901.589

115,49

Sumber : Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur

 CAPAIAN INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam RPJMD 2011-2016 terdapat 5 (lima) misi, 40(empat puluh) sasaranyang hendak dicapai untuk mendukung visi misi Kabupaten Cianjur periode tahun 2011-2016 memiliki 214 indikator kinerja. Dari 214 indikator kinerja

tersebut

173

diantaranya

merupakan

Indikator

Kinerja

Utama

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 20012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama. Persentase capaian kinerja dari seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.8 Persentase Kriteria Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran No Kriteria MISI 1 (11 sasaran 30 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG MISI 2 (9 sasaran 26 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG MISI 3 (12 sasaran 75 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG MISI 4 (5 sasaran 70 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG MISI 5 (3 sasaran 13 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG

Jumlah Indikator

Persentase

21 2 2 5

70,00% 6,67% 6,67% 16,67%

23 0 1 2

88,00% 0,00% 4,00% 8,00%

56 6 5 8

74,67% 8,00% 6,67% 10,67%

56 2 1 11

80,00% 3,00% 1,00% 16,00%

10 1 0 2

77,00% 8,00% 0,00% 15,00%

Bab III | 41


Dari 40 sasaran tersebut, pencapaian realisasi atas target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.9 Pencapaian Target Misi

No 1. 2. 3. 4. 5.

Misi Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5

Jumlah Indikator

Melebihi Target

Memenuhi Target

Belum MemenuhiTarget

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

8 8 27 13 3

26,67 30,77 36,00 18,57 23,08

5 10 19 40 5

16,67 33,33 25,33 57,14 38,56

17 8 29 17 5

56,67 30,77 38,67 24,29 38,56

30 26 75 70 13

Capaian dan analisa atas sasaran tersebut akan diuraikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

MISI 1

• Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu

Evaluasi Pencapaian Misi 1 Tabel 3.10 Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan No

1.

2. 3.

Indikator Sasaran Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap jumlah penduduk usia PAUD (4-6 thn) baik formal maupun non formal Jumlah daya tampung pendidikan dini Rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap penduduk usia

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Keadaan awal 1:126

Target

Realisasi

1:126

1:137

91,97%

1:91

BAIK (X)

Ruang kelas

941

941

514

54,62%

3.267

KURANG (X)

Rasio

1:433

1:433

1:539

75,52%

1:288

CUKUP (X)

Rasio

Bab III | 42


4. 5.

6. 7.

8.

sekolah SD dan SMP (7-15 thn) baik formal maupun non formal Jumlah daya tampung SD/SMP Rasio jumlah sekolah SMA/SMK/MA terhadap penduduk usia SMA/SMK/MA baik formal non formal Jumlah daya tampung SMA/SMK/MA Persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

Ruang kelas

397

397

600

151,13%

437

BAIK (V)

Rasio

1:1.121

1:1.121

1:1.238

89,56%

1:971

BAIK (X)

Ruang kelas

561

561

773

137,79%

437

BAIK (V)

%

6,7

7,43

4,00

53,83%

10

KURANG (X)

%

74

74

83

112,16%

100

BAIK (V)

Rata-rata capaian kinerja sasaran 1

95,82%

BAIK

Sumber : Dinas Pendidikan, Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 1 misi 1 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2012 adalah 95,82% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator yang telah ditetapkan terdapat 5 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 2 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 3 indikator melebihi target, 5 indikator belum memenuhi target target yang telah ditetapkan namun 2 diantaranya termasuk ke dalam kriteria BAIK. Hasil Tahun 2012 : Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap jumlah penduduk usia PAUD baik formal maupun non formal pada tahun 2012 belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 1:126 dapat direalisasikan 1:137, dengan

Bab III | 43


demikian capaian kinerjanya mencapai 91,97%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai49,45%. Jumlah daya tampung pendidikan dini pada tahun 2012 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 941 ruang kelas dapat direalisasikan 514 ruang kelas, dengan demikian capaian kinerja mencapai 54,62%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir 2016 mencapai 15,73%. Rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap jumlah penduduk usia sekolah SD dan SMP baik formal maupun non formal belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 1:433 dapat direalisasikan 1:539, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 75,52%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 12,85%. Jumlah daya tampung SD/SMP pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011. Dari target 397 ruang kelas dapat direalisasikan 600 ruang kelas, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 151,13%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 137,30%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir kinerja tahun 2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target untuk tahun berikutnya. Rasio jumlah sekolah SMA/SMK/MA terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 1:1.121 dapat direalisasikan 1:238 dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 89,56%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 84,55%. Jumlah

daya

tampung

SMA/SMK/MA

pada

tahun

2012

mengalami

peningkatan dari tahun 2011. Dari target 561 ruang kelas dapat direalisasikan 773 ruang kelas, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 137,79%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 176,89%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. Persentase jalan desa mantap menuju sarana pendidikan pada kondisi awal tahun 2011 adalah 6,70% atau 331,882 km. Target jalan desa mantap pada tahun 2012 adalah adanya peningkatan menjadi 7,43% atau jalan desa mantap Bab III | 44


bertambah 36,160 km, namun karena kondisi cuaca dengan curah hujan yang cukup tinggi dan minim biaya pemeliharaan, realisasi jalan mantap tahun 2012 menjadi 4,00% atau 198,139 km. Dengan demikian capaian kinerja indikator persentase jalan desa mantap adalah 53,83%, capaian tersebut tidak memenuhi target dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk jalan desa tidak dianggarkan biaya pemeliharaan, diharapkan masyarakat dapat memelihara jalan desa tersebut secara swadaya. Adapun capaian kinerja persentase jalan desa mantap menuju sarana pendidikan terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 40%. Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011. Dari target 74% dapat direalisasikan 83%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 112,16%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 83%. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dari capaian kinerja sasaran 1 misi 1 adalah antara lain : 1. Adanya kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang pendidikan anak usia dini, biaya operasional sekolah, sertifikasi bagi guru dan dosen sehingga mendukung meningkatnya akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat. 2. Dilaksanakannya kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) 3. Adanya program beasiswa dari Pemerintah Provinsi dan Daerah bagi guru dan dosen. Sedangkan faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran 1 misi 1 adalah sebagai berikut : 1. Kurang adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak mengacu pada indikator sasaran yang telah ditetapkan. 3. Ketersediaan anggaran yang kurang memadai.

Bab III | 45


Tabel 3.11 Sasaran 2: Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan No

1. 2. 3.

Indikator Sasaran Angka kelulusan SD/MI Angka kelulusan SMP/MTs Angka keluusan SMA/SMK/MA

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

BAIK (V) BAIK (V) BAIK (V) BAIK

Target

Realisasi

%

Keadaan awal 100

100

100

100,00%

100

%

100

100

100

100,00%

100

%

100

100

100

100,00%

100


100,00%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 2 misi 1 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi 1 mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Seluruh capaian indikator kinerja pada sasaran ini adalah 100%. Hasil Tahun 2012 : Capaian kinerja sasaran 2 misi 1 tersebut seluruhnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Target tersebut merupakan target tahunan dimana setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Cianjur menargetkan seluruh siswa pada semua jenjang pendidikan dapat lulus 100%. Beberapa hal yangmendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran 2 misi 1 antara lain : 1. Adanya komitmen dari seluruh elemen untuk mensukseskan angka kelulusan siswa di seluruh jenjang pendidikan. 2. Adanya sinergi antara pengawas, kepala sekolah, guru dan elemen Dinas Pendidikan. 3. Adanya pemahaman yang baik terhadap penerapan kurikulum oleh para guru. 4. Adanya pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi guru. 5. Adanya program try out bagi para siswa di seluruh jenjang pendidikan.

Bab III | 46


6. Adanya kerjasama yang baik antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. 7. Adanya partisipasi orang tua siswa dalam mendukung program pemerintah. Tabel 3.12 Sasaran 3 : Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang No

1. 2. 3. 4. 5.

Indikator Sasaran Persentase siswa yang naik kelas Angka putus sekolah (APS) SD/MI Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase siswa yang melanjutkan

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

%

Keadaan awal 100

100

99,47

99,47%

100

BAIK (V)

%

0

0

0,03

99,97%

0

BAIK (V)

%

0

0

0,19

99,81%

0

BAIK (V)

%

0

0

0,44

99,66%

0

BAIK (V)

%

98

98

72,53

74,01%

100

CUKUP (V)


94,58%

BAIK


Deskripsi sasaran 3 misi 1 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran 3 misi 1 adalah 94,58% termasuk dalam kriteria BAIK dengan rincian 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam indikator CUKUP. Capaian kelima indikator pada sasaran 3 misi 1 ini tidak memenuhi target. Hasil Tahun 2012 : Persentase siswa yang naik kelas pada tahun 2012 belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 100% dapat direalisasikan 99,47%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 99,47%.

Bab III | 47


Angka putus sekolah (APS) SD pada tahun 2012 belum memenuhi target kierja yang telah ditetapkan. Dari target 0% dapat direalisasikan 0,03%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 99,97%. Angka putus sekolah (APS) SMP pada tahun 2012 belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 0% dapat direalisasikan 0,19%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 99,81%. Angka putus sekolah (APS) SMA pada tahun 2012 belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 0% dapat direalisasikan 0,44%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 99,66%. Persentase siswa yang melanjutkan pada tahun 2012 belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 98% dapat direalisasikan 72,53%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 74,01%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 72,53%. Jumlah siswa naik kelas, siswa putus sekolah dan siswa melanjutkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.13 Jumlah Siswa Naik Kelas, Putus Sekolah Dan Melanjutkan Kondisi Tahun 2012

No

Jenjang Pendidikan

1.

SD/MI

2. 3.

Jumlah Siswa

Jumlah Siswa Naik Kelas

Jumlah Siswa Putus Sekolah

Jumlah Siswa Mengulang

Jumlah Siswa Melanjutkan

279.562

227.423

99

2.316

49.724

SMP/MTs

97.959

82.163

238

30

15.528

SMA/SMK/MA

25.410

18.016

261

27

7.106

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

Beberapa faktor yang menghambat tercapainya target indikator kinerja pada sasaran 3 misi 1 adalah sebagai berikut : 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. 2. Berdasarkan data BPS tahun 2011, Angka kemiskinan Kabupaten Cianjur yang masih tinggi yaitu 14,14%. 3. Biaya sekolah masih relatif mahal terutama untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Bab III | 48


Tabel 3.14 Sasaran 4 : Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan No

Indikator Sasaran

1.

Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/SMK/MA

2.

3.

Tahun 2011

Satuan

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

%

Keadaan awal 100

100

100

100,00%

100

BAIK (V)

%

100

100

100

100,00%

100

BAIK (V)

%

100

100

100

100,00%

100

BAIK (V)


100,00%

BAIK


Deskripsi sasaran 4 misi 1 : Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran 4 misi 1 yaitu 100% termasuk dalam kriteria BAIK, seluruh indikator kinerja sasaran dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Capaian kinerja sasaran 4 misi 1 seluruhnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Target tersebut merupakan target tahunan dimana setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Cianjur menargetkan seluruh siswa pada semua jenjang pendidikan dapat lulus UAS 100%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa pada semua jenjang pendidikan telah lulus ujian akhir sekolah, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.15 Jumlah Siswa Yang Lulus UAS Tahun 2012 No 1.

Jenjang Pendidikan SD/MI

Jumlah Siswa Yang Mengikuti UAS 279.562

Jumlah Siswa yang Lulus UAS 279.562

Bab III | 49


2.

SMP/MTs

97.959

97.959

3.

SMA/SMK/MA

25.410

25.410


Masih berkaitan dengan sasaran meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan, faktor pendukung keberhasilan dari sasaran 4 misi 1 antara lain : 1. Adanya komitmen dari seluruh elemen untuk mensukseskan angka kelulusan siswa di seluruh jenjang pendidikan. 2. Adanya upaya peningkatan kualitas guru. 3. Pelaksanaan program try out bagi para siswa. 4. Peran serta orang tua yang telah bekerja sama mendukung program pemerintah. Tabel 3.16 Sasaran 5 : Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja No

1.

Indikator Sasaran Persentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun kelulusan

Satuan

%

Tahun 2011 Keadaan awal 14

Tahun 2012 Target

Realisasi

14

13,32

Capaian tahun 2012 95,14%

Target akhir RPJMD

Ket

50

BAIK (V)


Deskripsi sasaran 5 misi 1 : Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 5 misi 1 yaitu 95,14% termasuk dalam kriteria BAIK, namun belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil tahun 2012 : Capaian kinerja tahun 2012 belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.Dari target 14% dapat direalisasikan 13,32%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 95,14%. Rincian jumlah siswa SMK yang terserap dunia kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Bab III | 50


Tabel 3.17 Jumlah Siswa SMK Yang Terserap Dunia Kerja Tahun 2012 No 1.

Jenjang Pendidikan

Jumlah Siswa SMK Yang Lulus

SMK

Jumlah Siswa SMK Yang Terserap Dunia Kerja

7.730

1.030


Capaian kinerja sasaran 5 misi 1didukung oleh beberapa faktor, antara lain : 1. Diselenggarakannya workshop oleh pihak swasta. 2. Dilaksanakannya kerjasama antara sekolah dengan perusahaan-perusahaan swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 3. Kurikulum yang diterapkan sekolah sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 4. Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendukung terhadap penyerapan dunia kerja dari lulusan SMK. Adapun capaian kinerja indikator sasaran tersebut terhadap target akhir 2016 mencapai 26,64%. Tabel 3.18 Sasaran 6 : Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik No

1.

Indikator Sasaran Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter

Satuan

%


Tahun 2012 Target

Realisasi

25

100


Target akhir RPJMD

Ket

100

BAIK (V)


Deskripsi sasaran 6 misi 1 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 6 misi 1 yaitu 400% termasuk dalam kriteria BAIK dan capaian kinerja sasaran tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Bab III | 51


Capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 25% dapat direalisasikan 100%, dengan demikian capaian kinerjanyamencapai 400%. Terlampauinya target kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : 1. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang mewajibkan sekolah untuk melaksanakan pendidikan berkarakter. 2. Adanya bantuan Pemerintah Provinsi untuk kegiatan pendidikan berkarakter pada tingkat SD dan SMP. Adapun capaian kinerja indikator sasaran tersebut terhadap target akhir tahun 2016 telah mencapai 100%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya. Tabel 3.19 Sasaran 7 : Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan No

1.

Indikator Sasaran Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki

Satuan

Rasio

Tahun 2011 Keadaan awal 62,11: 37,88

Tahun 2012 Target

Realisasi

62,11: 37,88

48,85 : 51,15


Target akhir RPJMD

Ket

55:45

SEDANG (X)


Deskripsi sasaran 7 misi 1 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator 7 misi 1 yaitu 58,25% termasuk dalam kriteria SEDANG dan belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Capaian kinerja indikator 7 misi 1 memang belum memenuhi target yang telah ditetapkan.Dari target 62,11:37,88 dapat direalisasikan 48,85:51,15dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 58,25%. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, angka kemiskinan yang masih tinggi sehingga anak usia sekolah Bab III | 52


berjenis kelamin perempuan lebih memilih untuk bekerja daripada sekolah, masih tingginya biaya pendidikan terutama di tingkat menengah dan tinggi. Tabel 3.20 Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 No

Jenjang Pendidikan

1.

TK/PAUD

2.

SD/MI

3. 4.

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

12.705

13.589

26.294

145.381

134.181

279.562

SMP/MTs

49.048

48.911

97.959

SMA/SMK/MA

12.436

12.974

25.410

219.570

209.655

429.225

Jumlah Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

Atas capaian kinerja tersebut, perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya sampai dengan akhir tahun 2016. Tabel 3.21 Sasaran 8 : Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana No

1.

Indikator Sasaran Sekolah yang melaksanakan pelatihan pencegahan dini dan penanggulanga n bencana

Satuan

Sekolah


Tahun 2012 Target

Realisasi

3

0

Capaian tahun 2012 0%

Target akhir RPJMD

Ket

15

KURANG (X)

Sumber : BPBD Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 8 misi 1 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 8 misi 1 yaitu 0% termasuk dalam kriteria KURANG. Hasil Tahun 2012 :

Bab III | 53


Pada

tahun

2012

Pemerintah

Kabupaten

Cianjur

memang

belum

menargetkan sekolah untuk dapat melaksanakan pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan bencana, sehingga realisasi untuk sasaran 8 misi 1 belum ada. Tabel 3.22 Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal No

1.

Indikator Sasaran Persentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daerah

Satuan

%

Tahun 2011 Keadaan awal -

Tahun 2012 Target

Realisasi

5

0

Capaian tahun 2012 0%

Target akhir RPJMD

Ket

20

KURANG (X)

Sumber : Setda (Bagian Kadikpora) Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 9 misi 1 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 9 misi 1 mencapai 0% termasuk dalam kriteria KURANG dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Persentase bantuan operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daerah pada tahun 2012 belum dapat direalisasikan dari target 5% sehingga capaian kinerjanya 0%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%. Tabel 3.23 Sasaran 10 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan No

1.

Indikator Sasaran Persentase sekolah yang memiliki komite sekolah

Satuan

%


Tahun 2012 Target

Realisasi

100

100


Target akhir RPJMD

Ket

100

BAIK (V)


Bab III | 54


Deskripsi sasaran 10 misi 1 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 10 tersebut adalah 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Hasil Tahun 2012 : Sampai dengan tahun 2012 seluruh sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Cianjur sudah memiliki komite sekolah sebagai mitra sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dari target 100% dapat direalisasikan seluruhnya, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun rincian jumlah sekolah dan komite sekolah per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.24 Perbandingan Jumlah Sekolah, Ruang Kelas dan Komite Sekolah Tahun 2012 No

Jenjang

Jumlah Sekolah

Jumlah Ruang Kelas

Jumlah Komite Sekolah

1.

TK/PAUD

1.027

514

1.027

2.

SD/MI

1.562

259

1.562

3.

SMP/MTs

157

942

157

4.

SMA/SMK/MA

99

773

99


Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 100%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. Tabel 3.25 Sasaran 11 : Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan No

1. 2. 3.

Indikator Sasaran Kendaraan perpustakaan keliling Perpustakaan desa Perpustakaan mesjid besar

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

Unit

Keadaan awal 2

2

0

0%

4

KURANG (X)

Buah

30

4

4

100,00%

100

Buah

10

0

0

100,00%

10

BAIK (V) BAIK (V)

Bab III | 55


4.

5.

kecamatan Kolekasi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengunjung perpustakaan

Eks

16.182

315

735

233,33%

16.682

BAIK (V)

Orang

10.506

10.506

10.441

99,38%

13.006

BAIK (X) CUKUP


84,88%

Sumber : Kantor Arpusda Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 11 misi 1 : Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja sasaran 11 misi 1 yaitu 84,88% termasuk dalam kriteria CUKUP.

Dari 5 indikator kinerja terdapat 1

indikator melebihi target, 2 indikator memenuhi target dan 2 indikator tidak memenuhi target. Namun dari 2 indikator yang tidak memenuhi target, salah satunya termasuk dalam kriteria BAIK. Hasil Tahun 2012 : Kendaraan perpustakaan keliling direncanakan ditambah 2 unit pada tahun 2012, namun karena adanya keterbatasan anggaran, rencana tersebut belum dapat direalisasikan sehingga capaian kinerja indikator tersebut adalah 0%. Capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 pun masih 0%. Jumlah perpustakaan desa pada tahun 2011 sebanyak 30 buah, mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 4 buah sehingga jumlah perpustakaan desa menjadi 34 buah dan capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2012 mencapai 34%. Jumlah perpustakaan mesjid besar kecamatan target pada tahun 2011 yaitu 10 buah. Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah pada tahun 2012 hanya menargetkan mempertahankan jumlah perpustakaan mesjid besar kecamatan yang telah ada sebanyak 10 buah, belum menargetkan untuk menambah jumlah perpustakaan tersebut. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir 2016 pun masih 0%. Pada tahun 2011 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 16.182 eksemplar, mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 735 eksemplar yang terbagi menjadi 3 paket dari target sebanyak 315 eksemplar, sehingga capaian kinerjanya mencapai 233,33%. Peningkatan yang Bab III | 56


cukup tinggi ini dikarenakan adanya bantuan buku dari Pemerintah Provinsi. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 101,41%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 ini telah melebihi target akhir tahun 2016, sehingga perlu adanyaevaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2011 yaitu sebanyak 10.506 orang, mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 10.441 orang dari target 10.506 orang. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 mencapai 99,38%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 dilaksanakan rehabilitasi gedung perpustakaan daerah sehingga pelayanan ditutup selama 1 (satu) bulan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 80,28%.

MISI 2

• Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu

Evaluasi Pencapaian Misi2 Tabel 3.26 Sasaran 1 : Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat No

1. 2.

3.

Indikator Sasaran Persentase rumah tinggal bersanitasi Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

%

Keadaan awal 53,85

53,85

52,19

96,92%

64,79

BAIK (X)

KK

486.500

486.500

483.000

99,28%

545.411

BAIK (X)

%

40

20

20

100,00%

100

BAIK (V)

Bab III | 57


4.

teknis pencegahan pencemaran air Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

%

0

0

0

Rata-rata capaian sasaran 1 misi 2

100, 00%

100

99,05%

BAIK (V)

BAIK

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 1 misi 2 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 misi 2 yaitu 99,05% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator yang telah ditetapkan, seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK dan 2 diantaranya sudah memenuhi target. Hasil Tahun 2012 : Persentase rumah tinggal bersanitasi,capaian kinerjanya diukur melalui pelayanan sanitasi lingkungan permukiman dengan pembangunan sarana MCK dan MCK++ serta drainase permukiman. Rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.27 Pembangunan sarana MCK dan MCK++ No

Uraian

Target

Realisasi s/d tahun 2011

Realisasi tahun 2012

Realisasi s/d tahun 2012

1.

Pembangunan sarana MCK

1800 unit (melayani 1800 unit x 20 KK = 36.000 KK)


49 unit melayani (49 unit x 20 KK = 980 KK)

13.440 KK

2.

Pembangunan sarana MCK++


6 unit (melayani 6 unit x 100 KK = 600 KK)



Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Berdasarkan data susenas tahun 2010, 53% rumah tangga di Kabupaten Cianjur menggunakan kloset leher angsa, dengan asumsi semua kloset leher Bab III | 58


angsa terhubung ke tempat pengolahan tinja setempat atau septic tank yaitu 291.260 rumah tangga sehingga perhitungan rumah tangga total di Kabupaten Cianjur sekitar 540.547 rumah tangga. Target MDGs untuk sanitasi yang baik adalah 65,5% rumah tangga dengan rumah tangga perdesaan akses sarana sanitasi 59,6% sedangkan perkotaan 78,8%. Target standar pelayanan minimal untuk ketersediaan sistem air limbah setempat yang memadai yaitu 60% pada tahun 2014. Pembangunan MCK ataupun MCK++ satu paket dengan pembangunan sistem air limbah setempat atau septic tank. Target persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2012 yaitu 53,85% yaitu menggunakan data prediksi jumlah rumah tangga 620.000. Pada tahun 2012 dengan pembangunan sarana sanitasi sebanyak 49 unit MCK dan 8 unit MCK++ plus asumsi melalui pemberdayaan masyarakat 2,5% diperoleh jumlah rumah tangga akses sarana sanitasi 330.340 KK atau 53,93%. Berdasarkan data BPS tahun 2012 yang menggunakan hasil susenas tahun 2011, diperoleh 2 data jumlah rumah tangga yang berbeda yaitu dari Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2012 yaitu 599.349 KK sedangkan pada lampiran Statistik Kabupaten Kabupaten Cianjur halaman 23 diperoleh data jumlah rumah tangga 640.595 KK. Dengan demikian capaian kinerja indikator rumah tinggal bersanitasi yaitu 96,92% termasuk dalam kriteria BAIK, namun apabila menggunakan data jumlah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Cianjur Dalam Angka Tahun 2012, capaian indikator rumah tinggal bersanitasi menjadi 103,58% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja indikator tersebut terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 81,30%. Capaian kinerjajumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitastahun 2012 adalah 99,28% termasuk dalam kriteria BAIK. Indikator tersebut mencakup pelayanan air bersih perdesaan dan air bersih IKK (Ibu Kota Kecamatan) dengan target pelayanan air bersih perdesaan sebanyak 300 desa. Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja indikator tersebut antara lain adanya bantuan provinsi untuk pembangunan IKK Pagelaran yang berkontribusi terhadap 1830 RT yang memiliki akses air bersih yang berkualitas. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 88,56%. Bab III | 59


Selanjutnya pada tahun 2011 terdapat 8 usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Target yang ditetapkan untuk tahun 2012 adalah meningkat 20% atau bertambah 4 usaha/kegiatan dari kondisi awal tahun 2011. Adapun realisasinya mencapai 20% atau terdapat 4 usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegaham pencemaran air. Dengan demikian sampai dengan tahun 2012 sudah terealisasi 12 usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegaham pencemaran air.

Capaian kinerja

persentase usaha/kegiatan pencegahan pencemaran airtahun 2012 adalah 100%. Capaian tersebut telah memenuhi target dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara, capaian kinerja tahun 2012 adalah 100%, karena pada tahun 2012 memang belum ada target ataupun realisasi usaha/kegiatan

yang

memenuhi

persyaratan

administrasi

dan

teknis

pencegahan pencemaran udara. Capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 pun masih 0% Tabel 3.28 Sasaran 2 : Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan No

1.

2.

3.

Indikator Sasaran Persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

%

Keadaan awal 1,34

1,62

0,80

49,38

2,74

KURANG (V)

%

85

85

90,38

106,33%

100

BAIK (V)

1:1.000.000

1:1.000.000

1:1.117.782,5

88,22%

1:750.000

BAIK (X)


81,31%

Rasio

CUKUP

Sumber : Dinas Binamarga Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Bab III | 60


Deskripsi sasaran 2 misi 2 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi 2 yaitu 81,31% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 3 indikator yang telah ditetapkan terdapat 2 indikator termasuk kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Terdapat 1 indikator yang melebihi target dan 2 indikator yang belum memenuhi target. Hasil Tahun 2012 : Persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan kondisi tahun 2011 adalah 1,24% atau 66,376 km. Target yang ditetapkan untuk tahun 2012 yaitu meningkat menjadi 1,62% atau bertambah 13,870 km. Namun karena minimnya biaya pemeliharaan dan curah hujan yang cukup tinggi, realisasi pada tahun 2012 hanya 0,80% atau 39,628 km. Dengan demikian capaian kinerja indikator persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan adalah 49,38%, capaian tersebut tidak mencapai target dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 29,20%. Realisasi kinerja puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik pada tahun 2012

yaitu 90,38%

merupakan rata-rata realisasi kinerja

meningkatnya puskesmas yang berfungsi dengan baik dan meningkatnya puskesmas pembantu yang berfungsi dengan baik. Masing-masing capaian kinerjanya yaitu 91,1% dan 89,66%, sehingga capaian kinerja tahun 2012 mencapai 106,33%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 85%. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten

Cianjur

dalam

memberikan

arah

untuk

pemerataan

dan

keterjangkauan masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 90,38%. Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk idealnya 1:500.000, pada tahun 2012 realisasi kinerja indikator tersebut yaitu 1:1.117.782,5. Capaian kinerja tahun 2012 mencapai 88,22% atas target 1:1.000.000. Sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Cianjur telah memiliki 2 unit rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur Kelas B dan Rumah Sakit Umum Cimacan Bab III | 61


Kelas D dengan jumlah penduduk tahun 2012 yaitu 2.235.565 jiwa (sumber : BPS Kabupaten Cianjur). Pemerintah Kabupaten Cianjur telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan rumah sakit tersebut terutama di wilayah Cianjur Selatan dengan telah dimulainya tahapan pembangunan Rumah Sakit Pagelaran yang diharapkan akan selesai pada tahun 2016. Sehingga capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 50,96%. Tabel 3.29 Sasaran 3 : Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat No

1.

2. 3.

Indikator Sasaran Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Prevalensi gizi buruk Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

%

Keadaan awal 70

70

87,17

124,53%

90

BAIK (V)

%

1,3

1,3

1,2

102,31%

0,9

%

85,6

90

90

100,00%

100

BAIK (V) BAIK (V)


108,95%

BAIK

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 3 misi 2 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 misi 2 yaitu 108,95% termasuk dalam kriteria BAIK. Ketiga indikator yang telah ditetapkan termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi/melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Pada tahun 2012 cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan telah melebihi target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan 17,17% dari tahun 2011. Dari target 70% dapat direalisasikan 87,17% dengan capaian kinerja 124,53%. Hal tersebut Bab III | 62


didukung oleh peningkatan keterampilan bidan atau tenaga kesehatan, adanya peningkatan mekanisme pencatatan dan pelaporan oleh bidan atau tenaga kesehatan, adanya perubahan perilaku masyarakat yang mempercayakan proses persalinan kepada bidan atau tenaga kesehatan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 97,63%. Realisasi kinerja prevalensi gizi buruk tahun 2012 yaitu 1,2% dari target 1,3% mengalami peningkatan dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 102,31%. Capaian kinerja tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan. Selama tahun 2012 terdapat 381 kasus balita gizi buruk(BB/TB) yang ditemukan dan seluruhnya telah mendapat penanganan yaitu penanganan di RS sebanyak 56 kasus dan yang meninggal sebanyak 8 kasus. Hal tersebut disebabkan selain oleh gizi buruk disertai dengan penyakit penyerta. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah berupaya melakukan penanganan kasus gizi buruk dengan pemberian tambahan makanan dan vitamin berikut pemeriksaan di rumah sakit. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 66,67%. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunizationpada tahun 2012 mengalami peningkatan 5,14% dari 85,6% pada tahun 2011. Dari target 90% dapat direalisasikan 90% dengan capaian kinerja 100%. Hal yang mendukung terpenuhinya target tersebut didukung oleh adanya program imunisasi gratis di posyandu dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 90%. Tabel 3.30 Sasaran 4 : Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat No

Indikator Sasaran

Satuan

1.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

%

2.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

Kunjung an

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Keadaan awal 80

Target

Realisasi

80

36,49

45,61%

80

KURANG (X)

146.377

146.377

101.463

69,31%

281.265

SEDANG (X)

Bab III | 63


masyarakat miskin Rata-rata capaian sasaran 4 misi 2

57,46%

SEDANG

Sumber : Dinas Kesehatan, RSUD, RSU Cimacan Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 4 misi 2 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 4 misi 2 yaitu 57,46% termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 2 indikator yang telah ditetapkan, terdapat 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Kedua indikator tersebut tidak memenuhi target yang telah ditetapkan Hasil tahun 2012 : Target cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yaitu 80% dan dapat direalisasikan 36,49% dengan capaian kinerja 45,61%. Belum terpenuhinya

target

tersebut

dikarenakan

kurangnya

sosialisasi

antara

pemerintah pusat dan daerah tentang operasional pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, karena pada dasarnya semua masyarakat miskin yang tercatat dalam jamkesmas maupun jamkesda mendapat pelayanan kesehatan selain itu tidak semua masyarakat yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin mempergunakan fasilitas jamkesmas atau jamkesda. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 45,61%. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2012 mencapai 101.463 orang atau 69,31% dari target 146.377 orang. Tidak berbeda dengan cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin, tidak terpenuhinya target cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin ini dikarenakan cakupannya tersebut diperbandingkan dengan jumlah masyarakat miskin. Karena pada dasarnya seluruh kunjungan rujukan masyarakat miskin tersebut sudah terlayani. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 36,07%.

Bab III | 64


Tabel 3.31 Sasaran 5 : Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat No

1.

Indikator Sasaran Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin

Satuan

%


Tahun 2012 Target

Realisasi

91

95


Target akhir RPJMD

Ket

100

BAIK (V)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 5 misi 2 : Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 5 misi 2 yaitu 104,39% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Capaian kinerja tahun 2012 tersebut mengalami peningkatan 6,74% dari tahun 2011, dari target 91% dapat direalisasikan 95% dengan capaian kinerja 104,39%. Tingginya capaian kinerja tersebut dikarenakan stok obat/alat kesehatan yang tersedia untuk 18 bulan ke depan yang seharusnya minimal untuk 12 bulan.Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 95%. Tabel 3.32 Sasaran 6 : Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas No

1. 2. 3.

Indikator Sasaran Rata2jmlh anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

BAIK (V) BAIK (V) BAIK (V) BAIK

Target

Realisasi

Anak

Keadaan awal 2,19

2,19

2,19

100,00%

2,05

Rasio

422,425

422,425

422,425

100,00%

483,47

68,80

68,80

70,46

102,42%

69,86

%


100,80%

Sumber : BKBPP Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Bab III | 65


Deskripsi sasaran 6 misi 2 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 6 misi 2 yaitu 100,80% termasuk dalam kriteria BAIK. Ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK dan terdapat 1 indikator yang melebihi target. Hasil Tahun 2012 : Rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2012 tidak ada peningkatan dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir 2016 yaitu 93,17%. Rasio akseptor KB pada tahun 2012 tidak ada peningkatan dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap tahun akhir 2016 yaitu 87,37%. Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2012 mengalami peningkatan 1,66% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 102,42%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 100,86%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya. Tabel 3.33 Sasaran 7: Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja No

1.

2.

Indikator Sasaran Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarak an konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun Persentase keluarga yang mengetahui kesehatan kesehatan reproduksi

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

%

Keadaan awal 80

80

80

100,00%

100

BAIK (V)

%

60

60

60

100,00%

90

BAIK (V)

Bab III | 66


3.

remaja Persentase pusat informasi dan konseling remaja per kecamatan

%

68

68

70


102,94%

96

BAIK (V)

100,98%


Deskripsi sasaran 7 misi 2 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 7 misi 2 yaitu 100,98% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang meyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja pada tahun 2012 tidak ada peningkatan dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 80%. Persentase keluarga yang mengetahui kesehatan reproduksi remaja pada tahun 2012 tidak ada peningkatan dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 66,67%. Persentase pusat informasi dan konseling remaja per kecamatan pada tahun 2012 mengalami peningkatan 2 % dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 102,94%. Adapaun capaian kinerja terhadap target akhir 2016 yaitu 72,92%. Tabel 3.34 Sasaran 8 : Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan No

1.

2.

Indikator Sasaran Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

%

Keadaan awal 43,05

43,05

42,39

98,47%

46

BAIK (X)

%

78

78

78,25

100,32%

80

BAIK

Bab III | 67


3. 4.

partisipasi perempuan di lembaga swasta Penanganan korban trafficking Rasio KDRT

(V) %

100

100

100

100,00%

100

BAIK (V)

%

0,0013

0,0013

0,0012

92,31%

0,0005

BAIK (X) BAIK


97,78%


Deskripsi sasaran 8 misi 2 : Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 8 misi 2 yaitu 97,78% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja 4 indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Persentase

partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun

2012 mengalami penurunan 0,66% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 98,47%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 92,15%. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta pada tahun 2012 mengalami peningkatan 0,25% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100,32%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 97,81%. Penanganan korban trafficking pada tahun 2012 capaian kinerjanya yaitu 100%. Jumlah kasus traffing yang ditangani pada tahun 2012 mengalami penurunan dengan rincian pada tahun 2011 sebanyak 20 kasus, sedangkan pada 2012 sebanyak 18 kasus dan seluruhnya telah selesai ditangani. Rasio KDRT pada tahun 2012 mengalami peningkatan 0,0001% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 92,31%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 40%.

Bab III | 68


Tabel 3.35 Sasaran 9 : Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak No

1.

2.

3.

Indikator Sasaran Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Operasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Keadaan awal 100

Target

Realisasi

100

100

100,00%

100

BAIK (V)

Orang

338

400

841

210,25%

2.664

BAIK (V)

Kali

32

32

32

100,00%

128

BAIK (V)

%


136,75%

BAIK


Deskripsi sasaran 9 misi 2 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 9 misi 2 yaitu 136,75% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Capaian kinerja persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan pada tahun 2012 yaitu 100%, dari target 100% dapat direalisasikan 100%. Tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan pada tahun 2012 mengalami peningkatan 148,82% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 210,25%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 31,57%.

Bab III | 69


Operasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan pada tahun 2012 tidak ada peningkatan dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 25%.

• Meningkatkan daya beli masyarakat MISI 3 Evaluasi Pencapaian Misi 3 Tabel 3.36 Sasaran 1 : Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing No

1.

2.

3.

4.

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Keadaan awal 57,95

Target

Realisasi

58,4

56,35

96,49%

62,68

BAIK (X)

42,16

41,21

41,35

99,66%

40,81

BAIK (X)

BAIK (V) BAIK (X) BAIK (V) BAIK (V)

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB Nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun : Padi

Kuintal/ ha

Ton

797.259

811.945

903.546

111,28%

896.534

Palawija

Ton

215.706

249.148

228.929

91,88%

268.689

Sayuran

Ton

347.929

130.025

335.716

258,19%

140.221

Buah-buahan

Ton

454.420

174.410

413.138

236,88%

188.090

Ton

33.440,6

33.940

35.355

104,17%

43.440

Nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun : Produk perkebunan

%

BAIK (V)

Bab III | 70


5.

6. 7.

Produktivitas tanaman perkebunan Produk hhbk

Ton/ha

1,12

1,17

1,17

100,00%

1,3

BAIK (V)

Ton

563,53

704,13

1.024

145,43%

2.000

Produksi perikanan budidaya Produksi daging

Ton

80.675

151.622

91.197

60,15%

406.930

BAIK (V) SEDANG (X)

Ton

36.001,68

37.081,73

37.898,04

102,20%

57.598,99

Produksi telur

Ton

18.978,09

18,956,46

19.080,50

100,65%

23.041,68

Produksi susu

Liter

9.012,34

8.594,45

7.264,51

84,52%

10.446,59

Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya : Pertanian

Kel

1.550

134

168

125,37%

1.582

Peternakan

Kel

24

26

76

292,31%

64

Kehutanan dan perkebunan Persentase sawah terairi Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis

Kel

32

68

73

107,35%

164

%

79,8

79,8

80,96

100,70%

87,8

%

13,56

13,86

12,55

90,55%

50


BAIK (V) BAIK (V) BAIK (X)

BAIK (V) BAIK (V) BAIK (V) BAIK (V) BAIK (X)

128,21%

BAIK

Sumber : Dinas Pertanian TPH, Dinas Hutbun, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 1 misi 3 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 misi 3 yaitu 128,21% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator yang telah ditetapkan terdapat 16 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG. 11 indikator telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan 6 indikator lainnya belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Bab III | 71


Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya pada tahun 2012 mengalami penurunan 3,51% dari tahun 2011. Dari target 58,4 kuintal/ha dapat direalisasikan 56,35 kuintal/ha dengan capaian kinerja 96,49%. Penurunan produktivitas padi secara umum disebabkan menurunnya produktivitas padi sawah dari 61,52 kuintal/ha pada tahun 2011 menjadi 61,12 kuintal/ha pada tahun 2012. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 89,90%. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB pada tahun 2012 mengalami penurunan 0,81% dari tahun 2011. Pertumbuhan Sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan pola tanam dan musim panen raya. Penurunan kinerja sektor pertanian ini terkait dengan penurunan produktivitas padi. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 98,68%. Nilai produk dan produktivitas padi tahun 2012 mengalami peningkatan 13,33% dari tahun 2011. Dari target 811.945 ton dapat direalisasikan 903.546 ton dengan capaian kinerja 111,28%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 100,78%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target kinerja 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. Nilai produk dan produktivitas palawija pada tahun 2012 mengalami peningkatan 6,13% dari tahun 2011. Dari target 249.148 ton dapat direalisasikan 228.929 ton dengan capaian kinerja 91,88%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 85,20%. Nilai produk dan produktivitas sayuran mengalami penurunan 3,51% dari tahun 2011. Dari target 130.025 ton dapat direalisasikan 335.716 ton dengan capaian kinerja 258,19%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 239,42%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. Nilai produk dan produktivitas buah-buahan mengalami penurunan 9,08% dari tahun 2011. Dari target 174.410 ton dapat direalisasikan 413.138 ton dengan capaian kinerja 236,88%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 219,65%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi Bab III | 72


target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. Nilai produk dan produktivitas produk perkebunan pada tahun 2012 mengalami peningkatan 5,72% dari tahun 2011. Dari target 32.294 ton dapat direalisasikan 35.355 ton dengan capaian kinerja 104,17%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 81,39%. Produktivitas tanaman perkebunan pada tahun 2012 mengalami peningkatan 4,46% dari tahun 2011. Dari target 1,17 ton/ha dapat direalisasikan 1,17 ton/ha dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 90%. peningkatan

kinerja

indikator

nilai

produk

dan

produktivitas

produk

perkebunan dan Produktivitas tanaman perkebunan pada tahun 2012 didukung oleh adanya pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan anggaran yang bersumber dari APBN melalui kegiatan-kegiatan antara lain rehabilitasi tanaman rempah dan penyegar serta peremajaan tanaman perkebunan tahunan. Produk hasil hutan bukan kayu pada tahun 2012 mengalami peningkatan 81,71% dari tahun 2011. Dari target 513,24 ton dapat direalisasikan 1.024 ton dengan capaian kinerja 145,43%. Peningkatan tersebut didukung oleh pelaksanaan program pemanfaatan potens sumber daya hutan melalui kegiatankegiatan antara lain pengembangan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat (social forestry). Fokus pengembangan hasil hutan bukan kayu pada tahun 2012 yaitu melanjutkan pengembangan persuteraan alam dan budidaya lebah madu. Selain dengan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH), menertibkan peredaran hasil hutan melalui pengendalian dokumen-dokumen hasil hutan kayu baik SKAU, SKSKB, FAKO dan FAKB. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 51,2%/ Jumlah produksi perikanan budi daya pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 13,04% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 60,15%, yaitu dari jumlah produksi ikan budi daya 80.675,39 ton menjadi 91.197,84 ton. Namun tingginya target yang telah ditetapkan dalam kontrak produksi perikanan Bab III | 73


dengan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2012. Adapun Capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 22,41%. Jumlah produksi daging pada tahun 2012 mengalami peningkatan 5,27% dari tahun 2011. Dari target 37.081,73 dapat direalisasikan 37.898,04 ton dengan capaian kinerja 102,20%. Peningkatan tersebut selain didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur juga didukung oleh Pemerintah Provinsi melalui program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal serta program penyediaan sarana dan prasaran pertanian. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 65,79%. Jumlah produksi dan telur tahun 2012mengalami peningkatan 0,54% dari tahun 2011. Dari target 18.956,46 ton dapat direalisasikan 19.080,50 ton dengan capaian kinerja 100,65%, hal ini selain didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur juga didukung oleh Pemerintah Provinsi melalui program peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal serta program penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 82,81%. Untuk jumlah produksi susu tahun 2012 mengalami penurunan 19,39% dari tahun 2011. Dari target 8.594,45 liter dapat direalisasikan 7.264,51 liter dengan capaian kinerja 84,52%. Penurunan produksi tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya populasi sapi perah. Tabel 3.37 Populasi Sapi Perah No

Tahun

Jumlah

1.

2010

3.652 ekor

2.

2011

3.684 ekor

3.

2012

2.102 ekor

Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 69,54%.

Bab III | 74


Jumlah kelompok petani yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya pertanian pada tahun 2012 sebanyak 168 kelompok (kenaikan kelas kelompok tani) atau mengalami peningkatan 10,84% dari tahun 2011 dengan rincian 53 kelompok tani dari kelas pemula naik ke kelas lanjut, 78 kelompok tani dari kelas lanjut ke kelas madya dan 37 kelompok tani dari kelas madya ke kelas utama. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 108,59%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target kinerja akhir tahun 2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya. Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan/perikanan pada tahun 2012 mengalami peningkatan 216,67% dari tahun 2011. Dari target 26 kelompok dapat direliasasikan 76 kelompok dengan capaian kinerja 292,31%. Beberapa hal yang mendukung peningkatanjumlah kelompok tani tersebut antara lain adanya program bantuan langsung masyarakat, kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) perikanan budidaya yang bersumber dari APBN. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 118,75%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya. Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya kehutanan dan perkebunan pada tahun 2012 mengalami peningkatan 128,13% dari tahun 2011. Dari target 68 kelompok dapat direalisasikan 73 kelompok dengan capaian kinerja 107,35%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 44,51%. Luas areal persawahan di Kabupaten Cianjur tahun 2012 mencapai 10.719 ha dan sawah yang terairi meliputi luas areal 8.678 ha atau 80,96% mengalami peningkatan 1,16% dari tahun 2011. Dengan demikian capaian kinerja persentase sawah terairiyaitu 100,70%. Peningkatan tersebut didukung dengan pengaturan pola tanam yang dilaksanakan oleh petani. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 92,21%. Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis pada tahun 2011 adalah 13,56% Bab III | 75


atau 174,971 km. Target yang ditetapkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 13,86% atau 178,842 km. Realisasi yang dicapai pada tahun 2012 adalah 12,55% atau 161,939 km. Dengan demikian capaian kinerja indikator Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis tahun 2012 adalah 90,55%, capaian tersebut tidak memenuhi target dan mengalami penurunan 1,01% dari tahun 2011. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran pemeliharaan dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga jalan yang tadinya dalam kondisi mantap menjadi cepat rusak. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 25,10%. Tabel 3.38 Sasaran 2 : Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan No

1. 2.

Indikator Sasaran Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama

Satuan

Ada/ tidak %

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Keadaan awal Ada

Target

Realisasi

Tidak Ada

Ada

100,00%

Ada

BAIK (V)

57,95

58,4

56,35

96,49%

62,68

BAIK (X) BAIK


98,24%

Sumber : BPMDKP, Dinas Pertanian TPH Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 2 misi 3 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi 3 yaitu 98,24% termasuk dalam kriteria BAIK. 1 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, namun keduanya termasuk dalam kriteria BAIK. Hasil Tahun 2012 : Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah mempunyai regulasi mengenai ketahanan

pangan

melalui

Surat

Keputusan

Bupati

Cianjur

Nomor

:

611/Kep.278-Distan/2012 tentang Pola Tanaman dan Rencana Tata Tanam Musim Hujan Tahun 2012/2013 dan Musim Kemarau Tahun 2013 serta Waktu

Bab III | 76


Pengeringan Daerah Irigasi. Dengan demikian capaian kinerja ketersediaan regulasi ketahanan pangan mencapai 100%. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Cianjur masih bergantung pada produktivitas padi. Indikator kinerja ketersediaan pangan utamadiukur melalui jumlah produktivitas padi dengan capaian tahun 2012 yaitu 96,49%, mengalami penurunan 1,60% dari tahun 2011. Dari target 58,4 kuintal/ha dapat direalisasikan 56,35 kuintal/ha. Penurunan produktivitas tersebut dikarenakan adanya kenaikan luas panen padi dari 144.933 ha pada tahun 2011 menjadi 160.339 ha pada tahun 2012, namun kenaikan luas panen tersebut belum mencapai jumlah produksi yang optimal akibat anomali cuaca selama tahun 2012 yang berpengaruh terhadap jumlah Gabah Kering Panen (GKP) dan menyebabkan rendahnya produktivitas padi secara agregat. Adapun capaian kinerja tgerhadap target akhir tahun 2016 yaitu 90%. Tabel 3.39 Sasaran 3 : Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan No

1. 2. 3.

4.

5.

Indikator Sasaran Jumlah obyek dan daya tarik wisata per tahun Jumlah kunjungan wisata Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Persentase infrastrukur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan pariwisata Kondisi infrastruktur jalan (trotoar)

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

ODTW

Keadaan awal 4

6

4

66,67%

10

SEDANG (X)

orang

523.154

523.154

460.394

88,00%

727.167

BAIK (X)

buah

27

27

20

70,07%

51

CUKUP (X)

%

15,75

16,10

13,51

83,91%

7,17

CUKUP (X)

km

47

48

48,5

101,04%

52

BAIK (X)

Bab III | 77


6.

Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah perkotaan (m/thn)

m

47

47,50

47,63


100,27%

500

84,99%

BAIK (X)

CUKUP

Sumber : Dinas Budpar, Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 3 misi 3 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 misi 3 yaitu 84,99% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 6 indikator yang telah ditetapkan seluruhnya belum memenuhi target, 3 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG. Hasil Tahun 2012 : Jumlah Objek dan Daya Tarik Wisata pada tahun 2012 tidak ada peningkatan dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 66,67%. Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)

yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu

Kawasan Wisata Cibodas, Cikundul, Jangari dan Jayanti.

Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 40%. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2012 mengalami penurunan 12% dari tahun 2011. Dari target 523.154 orang dapat direalisasikan 460.394 orang dengan capaian kinerja 88% capaian tersebut diperoleh dari jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Penurunan tersebut masih dikarenakan dengan adanya Tol Cipularang dan Kemacetan di wilayah Puncak serta adanya Objek Wisata yang dikelola oleh pihak swasta sehingga terjadi pemecahan destinasi wisata. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 63%. Tabel 3.40 Sasaran 4 : Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar No

1.

Indikator Sasaran Persentase

Satuan

%

Tahun 2011 Keadaan awal 26,57

Tahun 2012 Target

Realisasi

27,11

27,40


Target akhir RPJMD

Ket

35,66

BAIK

Bab III | 78


2. 3. 4.

koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM aktif Persentase usaha mikro dan kecil

Buah

40

50

50

100,00%

90

Buah

45

55

55

100,00%

95

0,99

0,99

0,99

100,00%

0,99

%

Rata-rata capaian sasaran 4

100,27%

(V) BAIK (V) BAIK (V) BAIK (V) BAIK

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 4 misi 3 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 4 misi 3 yaitu 100,27% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh capaian 4 indikator memenuhi target dan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2012 mengalami peningkatan 0,83% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 101,07%. Perkembangan koperasi aktif selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.41 Perkembangan Koperasi Aktif Tahun

Jumlah Koperasi

Jumlah Koperasi Aktif

2010

1.292

349

2011

1.351

359

2012

1.361

369

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Cianjur

Pada dasarnya jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, namun seiring dengan bertambahnya jumlah koperasi sehingga persentase koperasi akhir mengalami fluktuatif. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 77%.

Bab III | 79


Jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM dan jumlah BPR/LKM aktif mengalami peningkatan 25% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 56%. Jumlah BPR/LKM Aktif pada tahun 2012 mengalami peningkatan 22% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 58%. Capaian kinerja persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2012 yaitu 100% dengan peningkatan sebesar 0.99% dari tahun 2011. Adapun jumlah Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2012 sebanyak 66.910 orang. Tabel 3.42 Sasaran 5 : Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna No

1.

2. 3. 4. 5.

Indikator Sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PRDB Cakupan bina kelompok pedagang Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pengrajin Jumlah produk unggulan yang berstandar mutu

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

%

Keadaan awal 19,95

19,95

20,36

102,05%

20,63

BAIK (V)

%

4

4

0

0%

20

KURANG (X)

%

2,82

2,88

2,98

103,47%

3,01

BAIK (V)

%

0,84

0,84

1,65

196,43%

13,23

BAIK (V)

0

0

0

100,00%

15

BAIK (V)

Buah

Rata-rata capaian sasaran 5

108,90%

BAIK

Dinas : Dinas Perindag, Bappeda Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 5 misi 3: Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 5 misi 3 yaitu 108,90% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh capaian 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG dan 3 indikator telah melebihi target

Bab III | 80


yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, iindikator belum mecapai target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,01% dari tahun 2011. Dari target dengan capaian kinerja 102,05%. Meningkatnya sektor perdagangan ditunjang oleh adanya peningkatan produksi di sektor riil dan juga peningkatan konsumsi masyarakat. Sektor ini menjadi salah satu barometer bergeraknya roda perekonomian. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 98,69%. Realisasi cakupan bina kelompok pedagang pada tahun 2012 sebesar 0%, hal ini dikarenakan selama tahun 2012 tidak ada pelaksanaan pembinaan maupun pemberian bantuan kepada kelompok pedagang. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 0%. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2012 mengalami peningkatan 0,1% dari tahun 2011. Peningkatan tersebut didukung oleh adanya pembinaan UKM disektor industri dengan meningkatkan kemampuan SDM dan pangsa pasar dan meningkatnya permintaan konsumen. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 99%. Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2012 mengalami peningkatan 0,81% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 196,43%. Peningkatan tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan antara lain : 1. Kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil , menengah, dengan swasta dengan anggaran Rp. 100.000.000,2. Kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja pelaku insdustri hasil tembakau (IHT)/Tembakau Iris Sigaret (TIS) dengan anggaran Rp.400.000.000,3. Kegiatan peningkatan kualitas produk IKM dan desain kemasan dengan anggaran Rp. 53.605.000,4. Kegiatan pelatihan peningkatan produk IK Sutra dan Batik khas Cianjur dengan anggaran Rp. 142.180.000,-

Bab III | 81


Capaian kinerja jumlah produk unggulan yang berstandar mutu yaitu 100% karena pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Cianjur belum menargetkan jumlah produk unggulan yang berstandar mutu. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 0%. Tabel 3.43 Sasaran 6 : Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi No

1. 2.

Indikator Sasaran Jumlah peningkatan angka investasi Peningkatan transmigrasi swakarsa

Satuan

Triliyun

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Keadaan awal 1,18

Target

Realisasi

1,18

0.96

81,36%

1,34

CUKUP (X)

0

35

0

0%

200

KURANG (X)

KK

Rata-rata sasaran 6

40,68%

KURANG

Sumber : BPPTPM, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 6 misi 3 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 6 misi 3 yaitu 40,68% termasuk dalam kriteria KURANG. Dari 2 indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh capaian 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP, dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG dan keduanya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Jumlah peningkatan angka investasi tahun 2012 mengalami penurunan 18,64% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 81,36%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 71,64%. Transmigrasi

merupakan

upaya

pemindahan

penduduk

miskin

dari

Kabupaten Cianjur ke luar Provinsi Jawa Barat. Lokasi yang sering menerima calon transmigran asal Kabupaten Cianjur adalah di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Transmigrasi ini terbagi menjadi beberapa jenis antara lain transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang seluruh proses relokasi transmigran dari mulai pendaftaran, pemberangkatan dan sarana prasarana di lokasi transmigrasi seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah. Bab III | 82


Sedangkan transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang proses relokasi transmigrannya menggunakan biaya pribadi, hal ini menjadi sangat sulit karena faktor awal masyarakat mengikuti program transmigrasi disebabkan oleh kemiskinan dan faktor ekonomi. Untuk Indikator peningkatan transmigrasi swakarsa selama tahun 2012 memang tidak ada realisasi. Animo masyarakat untuk ikut transmigrasi sangat tinggi tetapi bukan swakarsa, mereka tetap mengharapkan dibiayai oleh pemerintah. Yang menjadi hambatan adalah kuota transmigran tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2011 jumlah transmigran umum asal Kabupaten Cianjur sebanyak 25 KK dengan rincian 15 KK ditempatkan di UPT Pangea Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dan 10 KK ditempatkan di UPT Sari Putih Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Sedangkan untuk tahun 2012, dari target 40KK yang dapat mengikuti program transmigrasi umum, hanya direalisasikan sebanyak 35 KK dengan rincian 10 KK ditempatkan di UPT Sei Pelang Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, 11 KK ditempatkan di UPT Sei Bulan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, 14 KK ditempatkan di UPT Dadahup C4 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Masih ada 5 KK lagi yang ditangguhkan keberangkatannya ke Sei Pelang Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat karena sarana dan prasarana yang belum siap. Dengan demikian capaian peningkatan transmigrasi umum yaitu 87,50% termasuk dalam kriteria BAIK, belum memenuhi target, namun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 0%. Tabel 3.44 Sasaran 7 : Terwujudnya iklim investasi yang sehat No

1. 2.

3.

Indikator Sasaran Lama proses perijinan (ratarata) Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha Persentase tenaga kerja

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

Hari

Keadaan awal 10

10

10

100,00%

5

BAIK (V)

buah

1

10

2

20,00%

1

KURANG (X)

2,73

5,0

3,34

66,80%

6,91

SEDANG (X)

%

Bab III | 83


4.

terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek

orang

14.099

15.066

15.840


105,14%

35.195

72,98%

BAIK (V) CUKUP


Deskripsi sasaran 7 misi 3 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 7 misi 3 yaitu 72,98% termasuk dalam kriteria cukup. Dari 4 indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh capaian 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Dari 4 indikator tersebut, 1 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Rata-rata lama proses perijinan pada tahun 2012 tidak ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 0%. Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha pada tahun 2012 mengalami peningkatan 100% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 20%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 200% dengan demikian, capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya. Persentase tenaga kerja yang terserap disektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja pada tahun 2012 mengalami peningkatan 0,61% dengan capaian 66,80%. Peningkatan tersebut didukung oleh adanya penyelenggaraan pelatihan, pemberdayaan maupun pemberian kerja sementara (padat karya) dengan sumber anggaran dari APBD maupun APBN. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 48,34%.

Bab III | 84


Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek pada tahun 2012 mengalami peningkatan 12,35% dengan capaian kinerja 105,14%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 45,01%. Tabel 3.45 Sasaran 8 : Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan No

1. 2.

3.

Indikator Sasaran Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Ketersediaan kebijakan, rencana dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

%

Keadaan awal 36,36

36,36

40

110,01%

25

BAIK (V)

%

0,50

0,28

0,52

185,71

0,22

BAIK (V)

0

0

0

100,00%

3

BAIK (V)

Dok


131,91%

BAIK

Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 8 misi 3 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 8 misi 3 yaitu 131,91% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator kinerja yang ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan Hasil Tahun 2012 : Cakupan bina kelompok nelayan pada tahun 2012 mengalami peningkatan 3,64% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 110,01%. Peningkatan tersebut didukung oleh adanya Program Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan tangkap yang Bab III | 85


bersumber dari APBN dengan jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sebanyak 26 kelompok dari 65 kelompok nelayan yang ada, mengalami peningkatan dari tahun 2011 dimana kelompok yang mendapat bantuan sebanyak 8 kelompok dari 22 kelompok nelayan yang ada. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 160%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya. Produksi perikanan kelompok nelayan pun mengalami peningkatan sebesar 0,02% dari 0,5% pada tahun 2011 menjadi 0,52% pada tahun 2012. Peningkatan tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa program/kegiatan antara lain : 1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. -

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja bantuan sosial dan hibah bidang peternakan, perikanan dan kelautan dengan anggaran sebesar Rp. 187.279.000,00.

2. Program pengembangan perikanan dan kelautan. -

Kegiatan akselerasi pembangunan kelautan dan perikanan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 3.719.790.000,00.

-

Pendampingan (pendampingan

akselerasi fisik

pembangunan

DAK)

dengan

kelautan anggaran

dan

perikanan

sebesar

Rp.

483,572.700,00. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 236,36%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya. Ketersediaan kebijakan, rencana dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan pada tahun 2012 tidak ada peningkatan dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 0%.

Bab III | 86


Tabel 3.46 Sasaran 9 : Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur No

1.

2.

3.

Indikator Sasaran Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Ketaatan terhadap RTRW

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

dok

Keadaan awal 0

4

0

0%

44

KURANG (X)

desa

0

0

0

100,00%

20

BAIK (V)

%

95

95

95

100,00%

100

BAIK (V) SEDANG


66,67%

Sumber : BAPPEDA, Dinas Tarkim Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 9 misi 3 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 9 misi 3 mencapai 66,67% termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan terdapat 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditentukan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditentukan. Hasil Tahun 2012 : Capaian kinerja meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkanpada tahun 2012 mencapai 0%. Dari target 4 dokumen dapat direalisasikan 0 dokumen. Tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan tersebut dikarenakan dokumen-dokumen tersebut masih dalam proses perbaikan dan revisi dan akan dilanjutkan prosesnya pada tahun 2013. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%. Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 belum direalisasikan karena memang belum Bab III | 87


ditargetkan sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%. Capaian ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2012 mencapai 100% dari target 95% dapat direalisasikan 95%. Ketaatan tersebut dapat dilihat dari rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Cianjur atas usulan perijinan dan penanaman modal yang disesuaikan dengan Perda RTRW. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap RTRW, kemungkinan perijinan yang dikeluarkan sebelum adanya Perda RTRW. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 95%. Tabel 3.47 Sasaran 10 : Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan No

1. 2.

3.

4.

5. 6.

7.

Indikator Sasaran Persentase berkurangnya penambang liar Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku Jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/UKL/U PL/SPL) RTH per satuan luas wilayah perkotaan (ratarata) Persentase penanganan sampah Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Terpeliharanya konservasi kawasan

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

%

Keadaan awal 0

0

0

100,00%

100

BAIK (V)

%

100

100

100

100,00%

100

BAIK (V)

Buah

250

17

77

452,94%

300

BAIK (V)

%

14,5

14,5

14,77

101,86%

12

BAIK (V)

%

34,8

20

7,2

36,00%

65,2

KURANG (X)

%

12,5

24,3

62,37

56,67%

13

SEDANG (X)

%

0

1

0,93

93,00%

5

BAIK (X)

Bab III | 88


8.

lindung Jumlah ketersediaan dok perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan (dok)

dok

2

4

4


100,00%

10

BAIK (V)

130,05%

BAIK

Sumber : BAPPEDA, Dinas Tarkim Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 10 misi 3 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 10 misi 3 yaitu 130,05% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator yang telah ditetapkan 6 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 3 indikator telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, 3 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil tahun 2012 : Persentase berkurangnya penambang liar pada tahun 2011 telah diselesaikan 100% sehingga pada tahun 2012 tidak ada lagi penambang liar, dengan demikian capaian kinerjanya menjadi 100%. Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku pada tahun 2012 sebesar 100% dari 15 permohonan ijin dan seluruhnya telah diterbitkan. Jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dokumen LH pada tahun 2012 mengalami peningakatan sebesar 130,8% dengan capain kinerja 452,94%. Peningkatan tersebut disebabkan karena banyaknya jumlah pemilik/penanggungjawab kegiatan usaha yang mengajukan perijinan legalitas kegiatan usahanya, serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran penanggung jawab kegiatan tersebut untuk menyusun dokumen lingkungan hidup sebagai bagian

dari perencanaan kegiatannya

yang

merupakan salah satu prasyarat untuk mengurus ijin operasional yang dibutuhkan dari Dinas/Instansi terkait. Hal ini juga mengindikasikan banyaknya Bab III | 89


investasi usaha/kegiatan yang muncul selama tahun 2012 dan menunjukan komitmen dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin operasional usaha/kegiatan untuk turut serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 luas eksisting RTH di kawasan perkotaan seluas 3876,3 ha dari total luas kawasan perkotaan seluan 26.248 ha yang meliputi Kecamatan Cianjur (ditambah beberapa desa di Kecamatan Karangtengah dan Cilaku), Warungkondang, Ciranjang, Pagelaran, Sindangbarang Sukanagara Pacet, Cipanas dan Cidaun. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 101,86%. Capaian tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan baik tahun 2012 maupun target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. Persentase penanganan sampah pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 7,2% dari tahun 2011dengan capaian kinerja 36%. Peningkatan tersebut didukung dengan penambahan jumlah sarana pengangkut sampah dari 19 unit menjadi 21 unit dengan kondisi : 

Baik

: 2 Unit



Sedang

: 17 Unit



Rusak

: 2 Unit

Sampai dengan tahun 2012 cakupan wilayah penanganan sampah di Kabupaten Cianjur baru 11 Kecamatan, yaitu : 1.

Kecamatan Haurwangi

2.

Kecamatan Ciranjang

3.

Kecamatan Karangtengah

4.

Kecamatan Sukaluyu

5.

Kecamatan Cugenang

6.

Kecamatan Pacet

7.

Kecamatan Gekbrong

8.

Kecamatan Cilaku

9.

Kecamatan Warungkondang

10.

Kecamatan Cianjur

11.

Kecamatan Cipanas Bab III | 90


Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 64,42%. Realisasi kinerja tempat pembuangan sampah per satuan penduduk pada tahun 2012 mencapai 62,37% diperoleh dari kapasitas TPS dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 638.750 m³ dibagi jumlah penduduk pada 11 Kecamatan yang terlayani yaitu 1.024.037 jiwa (BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2011). Dengan demikian capaian kinerjanya yaitu 56,67%. Terpeliharanya konservasi kawasan lindung pada tahun 2012 mengalami peningakatan 0,93% dari tahun 2011. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 18,6%. Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kehutanan dan perkebunan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 50% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Peningkatan

tersebut

didukung

melalui

pelaksanaan

program

perencanaan dan pengembangan hutan melalui kegitan-kegiatan antara lain : 1. Monev

dan

updating

pembangunan

kehutanan

dengan

anggaran

(RTnRHL)

dengan

anggaran

Rp.100.000.000,2. Penyusunan

rencana

tahunan

RHL

Rp.100.000.000,Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 40%. Tabel 3.48 Sasaran 11 : Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal No

1.

2.

3.

Indikator Sasaran Ketersediaan sarana dan prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat pelayanan Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan Terwujudnya perencanaan

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Keadaan awal 3,47

Target

Realisasi

2,12

12,5

589,62%

60

BAIK (V)

Ruas jalan

60

30

30

100,00%

30

BAIK (V)

Dok

1

0

0

100,00%

1

BAIK (V)

%

Bab III | 91


4.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

11.

12.

13. 14.

15.

jalan sesuai dengan program penanganan jalan Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis (jalan mantap) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Luas kawasan kumuh Rumah layak huni Tersedianya database jalan lingkungan dan jalan setapak Persentase terselenggarany a pelayanan pembangunan gedung pemerintah Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan Persentase cakupan ketersediaan dok acuan dan database bahan kebijakan Persentase cakupan ketersediaan fasilitas Efektivitas pelayanan angkutan Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan

%

15,69

16,04

12,55

78,24%

-

CUKUP (X)

%

56,72

56,72

55,75

98,29%

60,72

BAIK (X)

%

1,73

1,73

2,57

51,45%

-

%

61,61

20

12,39

61,95%

100

Kec

0

15

14

93,33%

32

KURANG (X) SEDANG (X) BAIK (X)

%

40

40

100

250%

80

BAIK (V)

%

27,78

0

0

100,00%

47

BAIK (V)

%

5,56

3,33

0

0%

100

KURANG (X)

%

54,45

98,3

98,3

100,00%

83

BAIK (V)

%

83,33

25

25

100,00%

96,67

BAIK (V)

%

64

100

100

100,00%

100

BAIK (V)

%

83,33

66,66

66,66

100,00%

100

BAIK (V)

Bab III | 92


16.

17.

18.

Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas Penataan pemakaman muslim dan non muslim Luas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial

%

41,59

3,95

3,95

100,00%

61,46

BAIK (V)

Ha

17,5

1

2,8

280,00%

5

BAIK (V)

M2

44.822

35.911

29.474

82,07%

-

CUKUP (X)


132,50%

BAIK


Deskripsi sasaran 11 misi 3 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 11 misi 3 mencapai 132,50% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator yang telah ditetapkan 13 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP, 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG dan 2 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 7 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 8 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Ketersediaan sarana dan prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat pelayanan pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Dari target 2,12% dapat direalisasikan 12,5%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapaui 589,62%. Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan pada tahun 2012 bertambah 30 ruas jalan dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%. Perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2012 ternyata sudah dilaksanakan pada tahun 2011, dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2012 mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 100%, capaian kinerja tahun 2012 tersebut telah memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. Bab III | 93


Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis (jalan mantap) pada tahun 2012 mengalami penurunan 3,14% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 78,24%. Penurunan tersebut diakibatkan tadanya keterbatasan biaya pemeliharaan dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga kondisi jalan menjadi mudah rusak. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2012 mengalami penurunan 0,97% dari tahun 2011. Dari target 56,72% dapat direalisasikan 55,75% dengan capaian kinerja 98,29%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 91,81%. Luas kawasan kumuh pada tahun 2012 mencapai 2,57% dari target 1,73% dengan capaian kinerja 51,45%. Jumlah rumah layak huni pada tahun 2012 mengalami peningkatan 12,39% dari tahun 2011. Dari target meningkat 20% dapat direalisasikan 12,39% dengan capaian kinerja 61,95% sehingga sampai dengan tahun 2012 persentase jumlah rumah layak huni mencapai 74%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai12,39%. Database jalan lingkungan dan jalan setapak yang tersedia pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011. Dari target sebanyak 15 kecamatan dapat direalisasikan sebanyak 14 kecamatan dengan capaian kinerja 93,33%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 43,75%. Persentase terselenggaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintah pada tahun 2012 mencapai 100% karena semua usulan pembangunan gedung pemerintah selama tahun 2012 seluruhnya sudah dilaksanakan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 125%, dengan demikian capaian tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan pada tahun 2012 belum ada peningkatan dari tahun 2011 karena target kinerja yang telah ditetapkan masih 0% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Cianjur merencanakan akan

Bab III | 94


menyelesaikan 19,22% cakupan ketersediaan prasarana perhubungan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 masih 0%. Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan pada tahun 2012 belum ada peningkatan dari tahun 2011. Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan pada tahun 2012 direncanakan mengalami peningkatan 3,33% dari 5,56% pada tahun 2011. Namun realisasi pada tahun 2012 masih 0% sehingga capaian kinerja pun 0%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 juga masih 0%. Target kinerja persentase cakupan ketersediaan fasilitas sampai dengan tahun 2016 yaitu meningkat 28,55% dari 54,45% pada tahun 2011. Target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012 yaitu mengalami peningkatan 28,06% dari tahun 2011 dan realisasi yang diperoleh pada tahun 2012 yaitu 100%. Sampai dengan tahun 2012 persentase cakupan ketersediaan fasilitas mencapai 82,51% Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 98,3%. Target kinerja efektivitas pelayanan angkutan sampai dengan tahun 2016 yaitu meningkat 13,34% dari 83,33% pada tahun 2011. Target kinerja pada tahun 2012 yaitu meningkat 3,34% (25% dari 13,34%) dari 83,33% pada tahun 2011 dengan capaian kinerja mencapai 100%. Sampai dengan tahun 2012 efektivitas pelayanan angkutan mencapai 86,67%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 25%. Target kinerja persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas sampai dengan tahun 2016 yaitu meningkat 36% dari 64% pada tahun 2011. target dan realisasi pada tahun 2012 mencapai 100%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan kinerja pada tahun berikutnya. Target kinerja persentase upaya kelaikan keselamatan kendaraan sampai dengan tahun 2016 yaitu meningkat 16,67% dari 83,33% pada tahun 2011. Target kinerja pada tahun 2012 yaitu meningkat 11,11% dari 83,33% pada tahun 2011 dengan capaian kinerja tahun 2012 mencapai 100%. Sampai dengan tahun 2012 persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan

Bab III | 95


mencapai 94,44%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 66,66%. Target kinerja persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas sampai dengan tahun 2016 yaitu meningkat 18,87% dari 41,59% pada tahun 2011. Target kinerja pada tahun 2012 yaitu meningkat 0,74% dari 41,59% pada tahun 2011 dengan capaian kinerja mencapai 100%. Sampai dengan tahun 2012 persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas mencapai 42,33%. Adapun capaian kinerja terhadap terget akhir tahun 2016 mencapai 3,95%. Luas areal pemakaman muslim dan non muslim pada tahun 2012 mengalami peningkatan 2,8 ha dari 17,5 ha pada tahun 2011. Capaian kinerja pada tahun 2012 mencapai 280% dari target kinerja 1 ha. Lokasi penambahan pemakaman tersebut di Desa Cikareo Kecamatan Sukaresmi. Adapun capaian kinerja terhadap tahun akhir tahun 2016 mencapai 56%. Tanah yang telah dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial selama tahun 2011 seluas 44.822 m², direncanakan akan meningkat 35.911 m² pada tahun 2012 dan direalisasikan 29.474 m² dengan capaian kinerja 82,07%. Belum terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan dikarenakan telah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Tanggal 14 Januari 2012 dan belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, sehingga terdapat beberapa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Cianjur ditangguhkan. Tabel 3.49 Sasaran 12 : Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup No

1. 2.

Indikator Sasaran Berkurangnya lahan kritis Cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

KURANG (X) BAIK (X)

Target

Realisasi

Ha

Keadaan awal 48.641,13

1.550

641

41,35%

0

%

15,68

16,36

15,69

95,90%

-


68,63%

SEDANG

Sumber : Dinas Hutbun Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target ; X : belum memenuhi target

Bab III | 96


Deskripsi sasaran 12 misi 3 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 12 misi 3 yaitu 68,63% termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 2 indikator yang telah ditetapkan, 1 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk kriteria KURANG. Kedua indikator tersebut belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Target kinerja berkurangnya lahan kritis pada tahun 2012 yaitu berkurang 1.550 ha dari 48.641,13 ha pada tahun 2011. Capaian kinerja pada tahun 2012 mencapai 641 ha atau 41,35%.Tidak terpenuhinya capaian kinerja tersebut disebabkan karena bibit-bibit yang dihasilkan dari kegiatan Kebun Bibit Rakyat pada tahun 2012 yang didanai oleh Pemerintah Pusat baru akan ditanam di awal tahun 2013 sehingga upaya penanganan melalui penanaman ini belum dapat berkontribusi terhadap pengurangan luas lahan kritis. Cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan pada tahun 2012 mengalami peningkatan 0,01% dari 15,68% tahun 2011. Dari target seluas 16,36% dapat direalisasikan 15,69% atau seluas 8.265,09 ha dari total luas kawasan lindung di luar hutan seluas 52.669,76 ha dengan capaian kinerja 95,90%. Peningkatan tersebut didukung dengan adanya pelaksanaan program konservasi dan sumber daya hutan melalui kegiatan perlindungan sumber mata air, pemeliharaan dan penataan hutan kota, pemeliharaan kanan kiri jalan (kakija), pembangunan hutan kota, penanaman kanan kiri jalan (kakija).

• Memantapkan pelaksanaan MISI 4 reformasi birokrasi Evaluasi Pencapaian Misi 4

Bab III | 97


Tabel 3.50 Sasaran 1 : Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia No

1. 2.

3.

4.

Indikator Sasaran Berkurangnya pelanggaran disiplin PNS Persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan Persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis

Tahun 2011

Satuan

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Keadaan awal 15

Target

Realisasi

15

0

0%

10

KURANG (X)

%

50

50

20

40%

90

KURANG (X)

%

100

100

100

100%

100

BAIK (V)

%

150 orang

622

622

100%

350

BAIK (V)

Kasus


80,00%

CUKUP

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 1 misi 4 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 misi 4 yaitu 80% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 4 indikator yang telah ditetapkan terdapat 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan 2 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Target kinerja berkurangnya pelanggaran disiplin PNS sampai dengan tahun 2016 yaitu 10 kasus. Adapun target yang telah ditetapkan pada tahun 2012 yaitu 15 kasus dengan capaian kinerja 0% karena selama tahun 2012 kasus pelanggaran disiplin PNS tersebut masih dalam proses dan belum dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin. Sehingga capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 pun masih 0%. Bab III | 98


Persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan pada tahun 2012 mencapai 20% dari target 50%. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 40%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahin 2016 mencapai 22,22%. Persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu pada tahun 2012 mencapai 100%. Dari target 211 pegawai yang mengikuti diklat prajabatan, seluruhnya dapat direalisasikan. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis pada tahun 2012 mengalami peningkatan 472 orang dari tahun 2011. Dari target 622 orang seluruhnya dapat direalisasikan dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 177,71%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan kinerja tahun berikutnya. Tabel 3.51 Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal No

1.

2.

3.

4.

Indikator Sasaran

Satuan

Ketersediaan laporan pertanggungjaw aban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik Perda pertanggungjaw aban APBD tepat waktu Peningkatan pernyataan opini BPK

Ada/ tidak

Rasio belanja tidak langsung (belanja pegawai)

%

Tahun 2011 Keadaan awal Ada

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

Ada

Ada

100%

Ada

BAIK (V)

31 Juli

12 Oktober

31 Juli 2012

10 Agustus 2012

94,44%

31 Juli

BAIK (X)

Opini

WDP (Wajar Dengan Pengecual ian) 49,99

WDP (Wajar Dengan Pengec ualian) 59,8

WDP (Wajar Dengan Pengecual ian) 50,8

100,00%

WTP (Wajar Tanpa Pengecual ian) 59,2

BAIK (X)

115,05%

BAIK (V)

Bab III | 99


5.

6. 7. 8.

9.

10.

11.

12.

thdtotal belanja daerah Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah Sertifikasi aset (tanah) milik daerah Meningkatnya pendapatan asli daerah Tersedianya dok RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dok RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dok RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak

%

39,33

40,2

37,12

92,34%

40,8

SEDANG (X)

%

47,45

57,50

49,50

86,09%

-

BAIK (V)

Milyar Rp

23,967

185.972.7 63.885,60

119,98%

277.771.2 07.555,97

BAIK (V)

Ada/ tidak

Ada

155.196 .740.47 4 Ada

Ada

100,00%

Ada

BAIK (V)

Ada/ tidak

Ada

Ada

Ada

100,00%

Ada

BAIK (V)

Ada/ tidak

Ada

Ada

Ada

100,00%

Ada

BAIK (V)

%

100

Rp

46.084.38 8.409

100

75

75,00%

100

BAIK (V)

49.087. 046.674

58.317.09 1.580

118,80%

87.152.37 6.400

BAIK (V)


102,23%

BAIK

Sumber : Inspektorat Daerah, DPKAD, Bappeda dan Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 2 misi 4 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi 4 yaitu 102,23% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 12 indikator yang telah ditetapkan terdapat 11 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG. Selanjutnya 3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 5 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 4 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Pada tahun 2012 telah tersedia

laporan pertanggungjawaban

yang

transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik, dengan demikian capaian kinerjanya menjadi 100%.

Bab III | 100


Peraturan DaerahNomor 16 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 memang belum tepat waktu, dari target ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2012 baru dapat direalisasikan pada tanggal 10 Agustus 2012. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 94,44%.

Keterlambatan

tersebut

dikarenakan

proses

penetapan

perda

pertanggungjawaban APBD sangat bergantung kepada hasil pemeriksaan (audit) yang dilaksanakan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, apabila hasil yang diperoleh melebihi waktu yang telah ditargetkan maka

akan

sangat

berpengaruh

terhadap

waktu

penetapan

perda

pertanggungjawaban APBD dimaksud. Target peningkatan pernyataan opini BPK pada tahun 2012 yaitu WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan dapat direalisasikan, dengan demikian capaian kinerja mencapai 100%. Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah pada tahun 2012 mengalami peningkatan 0,81% dari 49,99% pada tahun 2011. Dari target 59,8% dapat direalisasikan 50,8% dengan capaian kinerja 115,05%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2012 mencapai 114,19%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya. Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah pada tahun 2012 mengalami penurunan 2,21% dari 39,33% pada tahun 2011. Dari target 40,2% dapat direalisasikan 37,12%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 90,98%. Sertifikasi aset daerah pada tahun 2012 mengalami peningkatan 2% dari 47,45% pada tahun 2011 dengan capaian kinerja 86,09%. Peningkatan tersebut memang masih sangat kecil sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Hal

tersebut

dikarenakan

proses

pensertifikatan

aset/tanah

membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selama tahun 2012 masih ada beberapa sub kegiatan yang belum terealisasikan dengan pihak BPN. Pendapatan asli daerah pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Dari target Rp.155.196.740.474,00 dapat direalisasikan Rp.185.972.763.885,80 dengan

Bab III | 101


capaian kinerja 119,98%. Adapun target kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 66,95%. Dokumen RPJPD Kabupaten Cianjur telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025, dengan demikian capaian kinerja tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda mencapai 100%. Dokumen RPJMD Kabupaten Cianjur telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, dengan demikian capaian kinerja tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda mencapai 100%. Dokumen RKPD Kabupaten Cianjur tahun 2012 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 dan dokumen RKPD Kabupaten Cianjur tahun 2013 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013. Dengan demikian capaian kinerja tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada mencapai 100%. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun 2012 mencapai 75%. Dari target 100% dapat direalisasikan 75% atau dari 357 program yang terdapat dalam RPJMD hanya 192 program yang dijabarkan dalam RKPD. Pendapatan asli daerah dari sektor pajak pada tahun 2012 mengalami peningkatan 26,54% dari Rp.46.084.388.409,00 pada tahun 2011. Dari target Rp.49.087.046.674,00

dapat

direalisasikan

Rp.58.317.091.580,00

dengan

capaian kinerja 118,80%. Peningkatan tersebut didukung oleh adanya peningkatan pendapatan pada semua sektor pajak daerah kecuali pajak parkir dan pengusaha burung walet. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 66,90%.

Bab III | 102


Tabel 3.52 Sasaran 3 : Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat No

1.

2. 3.

4. 5.

6.

7.

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Keadaan awal Ada

Target

Realisasi

Ada

Ada

100,00%

Ada

BAIK (V)

-

100

76,37

76,37%

86,77

285,79

296,29

339,47

114,57%

303,72

CUKUP (X) BAIK (V)

%

-

69,77

73,41

105,22%

70,98

BAIK (V)

KURANG (X) CUKUP (X) BAIK (V)

Ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Kepemilikan kartu keluarga Aspirasi masyarakat yang direkomendasik an pemerintah daerah : Perda inisiatif

Ada/ tidak

Perda

9

7

3

33,33%

40

Perda eksekutif

Perda

12

12

10

83,33%

40

Persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai dengan target lima tahun ke depan Persentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target lima tahun ke depan

%

20

20

20

100,00%

100

%

-

5

5

100,00%

25

% Rasio

BAIK (V)

Bab III | 103


8. 9. 10.

11.

12.

13. 14. 15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ketersediaan profil desa yang valid Kebijakan penataan wilayah Kebijakan penyelenggaraa n pemerintahan daerah di kecamatan Kebijakan tentang pemerintahan desa Persentase jumlah rukun tetangga yang kreatif Kebijakan kerjasama antar daerah Kebijakan penyelesaian kasus hukum Kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraa n pemerintahan daerah Kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata Kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis Kebijakan di bidang ketahanan pangan Kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan Kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan Kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan

Dok

-

354

162

45,76%

354

KURANG (X)

Dok

0

0

0

100,00%

1

BAIK (V)

Dok

1

1

2

200,00%

1

BAIK (V)

Dok

1

1

1

100,00%

5

BAIK (V)

%

0

100

100

100,00%

100

BAIK (V)

dok

1

1

0

0%

1

KURANG (X)

Kasus

5

5

6

120,00%

25

BAIK (V)

Dok

1

1

0

0%

5

KURANG (X)

Dok

3

3

3

100,00%

19

BAIK (V)

Dok

1

1

1

100,00%

5

BAIK (V)

Dok

1

1

1

100,00%

5

BAIK (V)

Dok

1

1

1

100,00%

5

BAIK (V)

Dok

1

1

1

100,00%

5

BAIK (V)

dok

1

1

1

100,00%

5

BAIK (V)

Bab III | 104


22.

23.

24. 25.

26. 27.

28. 29.

30. 31. 32. 33.

34.

35.

36.

Kebijakan di biang tata ruang dan penyehatan lingkungan Kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya pertambangan Kebijakan pembangunan daerah Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Kebijakan di bidang pemuda dan olah raga Kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil Kebijakan di bidang keluarga berencana Kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kebijakan di bidang kesehatan Kebijakan di bidang ketenagakerjaan Kebijakan di bidang sosial Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah Kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah Kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik Kebijakan di bidang

dok

1

1

1

100,00%

5

BAIK (V)

Dok

1

1

1

100,00%

5

BAIK (V)

Dok

1

1

0

0%

15

KURANG (X)

Dok

1

1

1

100,00%

5

BAIK (V)

Dok

1

1

0

0

5

KURANG (X)

Dok

1

1

0

0

5

KURANG (X)

Dok

1

1

3

300,00%

5

BAIK (V)

Dok

2

1

9

900,00%

5

BAIK (V)

Dok

1

1

1

100,00%

5

BAIK (V)

Dok

1

1

1

100,00%

5

BAIK (V)

Dok

1

1

1

100,00%

5

Dok

1

1

5

500,00%

5

BAIK (V) BAIK (V)

Dok

1

1

1

100,00%

5

BAIK (V)

Dok

0

1

2

200,00%

3

BAIK (V)

Dok

0

1

0

0%

2

KURANG (X)

Bab III | 105


37. 38.

39.

40.

41. 42.

pelayanan publik Kebijakan penyusunan SOP Kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip Jumlah pengelola arsip Ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif

Dok

0

1

0

0%

5

KURANG (V)

Dok

0

1

1

100,00%

3

BAIK (V)

OPD

76

4

4

100,00%

82

BAIK (V)

Unit

50

0

0

100,00%

310

BAIK (V)

Orang

9

1

1

100,00%

23

Dok

0

3

3

100,00%

5

BAIK (V) BAIK (V)


118,11%

BAIK

Sumber :Sekretariat Daerah, BPMDKP, Kantor Arpusda, BPBD Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 3 misi 4 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 misi 4 mencapai 118,11% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 43 indikator yang telah ditetapkan 32 indikator termasuk dalam kritaria BAIK, 2 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP, 9 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 8 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 24 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 11 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi

birokrasi

pemerintah

kabupaten

yang

memenuhi

kebutuhan

pelayanan terbaik bagi warga masyarakattelah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Bab III | 106


Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan demikian capaian kinerja ketersediaanpengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat mencapai 100%. Target kepemilikan KTP (e-KTP) pada tahun 2012 yaitu 100% atau 1.627.262 orang, dapat direalisasikan 76,37% atau 1.232.909orang dengan capaian kinerja 76,37%.Belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan tersebut berkaitan dengan proses perekaman e-KTP disebabkan adanya keterbatasan peralatan dan tenaga operator di masing-masing kecamatan karenan proses perekaman e KTP dilaksanakan secara langsung dengan sistem online di masing-masing kecamatan, selain itu faktor geografis Kabupaten Cianjur terutama di wilayah Cianjur Selatan juga menjadi hambatan bagi warga yang akan melaksanakan proses perekaman data dan identitas e-KTP. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 88,01%. Target kepemilikan akta kelahiran per 100 penduduk pada tahun 2012 yaitu 296,29, dapat direalisasikan 339,47 dengan capaian kinerja 114,57%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 111,77%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya. Target kepemilikan kartu keluarga pada tahun 2012 yaitu 69,77, dapat direalisasikan 73,41% dengan capaian kinerja 105,22%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 103,42%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan kinerja tahun berikutnya. Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan pemerintah daerah melalui perda inisiatif pada tahun 2012 mengalami penurunan 66,67% dari tahun 2011. Dari target 7 perda yang dibahas dan ditetapkan, dapat direalisasikan 3 perda. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 7,5%. Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan pemerintah daerah melalui perda eksekutif pada tahun 2012 mengalami penurunan 16,67% dari tahun

Bab III | 107


2011. Dari target 12 perda yang dibahas dan ditetapkan, dapat direalisasikan 10 perda. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 25%. Persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target 5 tahun ke depan pada tahun 2012 mencapai 100%. Dari target 20% dapat direalisasikan seluruhnya. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Persentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target 5 tahun ke depan pada tahun 2012 mencapai 100%. Dari target 5% dapat direalisasikan seluruhnya. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Ketersediaan profil desa yang valid pada tahun 2012 mencapai 45,76%. Dari target 354 desa dapat direalisasikan 162 desa. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 45,76%. Pada tahun 2012 belum direncanakan untuk mengeluarkan kebijakan penataan wilayah khusunya kebijakan penataan dan penamaan rupa bumi, karena penetapan untuk kebijakan penataan dan pembakuan nama rupa bumi menjadai kewenangan Pemerintah Pusat dan akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Cianjur hanya melaksanakan penyusunan dokumen verifikasi pembakuan nama rupabumi wilayah administrasi desa di Kabupaten Cianjur Tahun 2012 saja. Dengan demikian capaian kinerja Kebijakan penataan wilayah pada tahun 2012 mencapai 100%, karena target dan realisasinya masih 0%. Adapun target kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%. Pada tahun 2012 direncanakan akan dilaksanakannya penyusunan 1 kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan. Namun ternyata realisasinya dapat disusun 2 kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan melalui Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Cianjur dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati Cianjur kepada Camat di Kabupaten Cianjur. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 200%, dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 2 dokumen. Adapun capaian Bab III | 108


kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 200%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya. Kebijakan tentang pemerintahan desa yang dikeluarkan pada tahun 2012 yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa. Dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Persentase jumlah rukun tetangga (RT) kreatif pada tahun 2012 mencapai 100%. Dari target 10.402 RT yang direncanakan mendapatkan stimulan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, seluruhnya dapat direalisasikan. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Cianjur merencakan akan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Garut dengan penandatanganan Mou Kerjasama Antar Daerah. Namun karena pada saat itu Pemerintah Kabupaten Garut sedang mengalami permasalahan berkaitan dengan pemakzulan Bupati Garut sehingga Mou tersbeut belum dapat direalisasikan. Dengan demikian dari target 1 dokumen, belum dapat direalisasikan dengan capaian kinerja 0%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%. Target penyelesaian kasus hukum pada tahun 2012 yaitu 5 kasus dan dapat direalisasikan 6 kasus dengan capaian kinerja mencapai 120%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 24%. Target penyusunan kebijakan tentan publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2012 yaitu 1 dokumen dan belum dapat direalisasikan sehingga capaian kinerjanya 0%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%. Kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata yang dikeluarkan selama tahun 2012 yaitu 2 dokumen di bidang perdagangan dan koperasi dan perusahaan daerah dari target 3 dokumen dengan capaian kinerja 66,67%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 10,53%.

Bab III | 109


Target penyusunan kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis pada tahun 2012 yaitu 1 dokumen dan dapat direalisasikan 1 dokumen, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapain 20%. Target penyusunan kebijakan di bidang ketahanan pangan pada tahun 2012 yaitu 1 dokumen dan dapat direalisasikan 1 dokumen yaitu Peraturan Bupati tentang Pencetakan Sawah Baru, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Target penyusunan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan pada tahun 2012 yaitu 1 dokumen dan dapat direalisasikan 1 dokumen, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan yang dikeluarkan pada tahun 2012 yaitu petunjuk pelaksanaan mekanisme tentang penyaluran bantuan stimulan aspal, dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan yang disusun pada tahun 2012 yaitu penyusunan kajian pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya pertambangan yang disusun pada tahun 2012 yatu penyusunan kajian pengelolaan pengawasan pertambangan berbasis masyarakat. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang dikeluarkan pada tahun 2012 yaitu Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Taman Pendidikan Al Quran, dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen sehingga Bab III | 110


capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Capaian kinerja kebijakan di bidang pemuda dan olah raga mencapai 0%, dari target 1 dokumen, tidak dapat direalisasikan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%. Capaian kinerja kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil mencapai 0%, dari target 1 dokumen, tidak dapat direalisasikan. Adapun capaian kinerja terhadpa target akhir tahun 2016 mencapain 0%. Capaian kinerja kebijakan di bidang keluarga berencana mencapai 300%, dari 1 dokumen yang direncanakan dapat direalisasikan 3 dokumen yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 476.05/Kep.129-Ks/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu, Instruksi Bupati Nomor 01 Tahun 2012 Tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2012, Surat Keputusan Bupati Nomor 463.05/Kep.236-BKKBPP/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Kesatuan Gerak PKK, KB, Kesehatan dan Posyandu Tahun 2012. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 60%. Capaian kinerja kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencapai900%, dari 1 dokumen yang ditargetkan dapat direalisasikan 9 dokumen yaitu : 1. Keputusan Bupati Nomor 147.14/Kep.13-Sos/2012 Tanggal 18 Januari 2012 tentang Penunjukan Desa Cikancana Kecamatan Sukaresmi sebagai Desa Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2012; 2. Keputusan Bupati Nomor 400/Kep.85-Ks/2012 Tanggal 7 Mei 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak; 3. Keputusan Bupati Nomor 400/Kep.86-Ks/2012 Tanggal 7 Mei 2012 tentang Penetapan Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur sebagai Kelurahan Layak Anak;

Bab III | 111


4. Keputusan Bupati Nomor 441.8/Kep.136-BKKBPP/2012 Tanggal 4 Juli 2012 tentang Pembetukan Panitia Fasilitasi Perlindungan anak Tahun 2012; 5. Keputusan Bupati Nomor 400.05/Kep.172-BKKBPP/2012 Tanggal 24 Agustus 2012 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender; 6. Instruksi Bupati Nomor 188.5/3330/BKKBPPTanggal 30 Agustus 2012 tentang Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak; 7. Keputusan Bupati Nomor 174.05/Kep.187-BKKBPP/2012 Tanggal 19 September 2012 tentang Pembentukan Tim Kerja Fungsional Focal Point Pengarusutamaan Gender; 8. Keputusan

Bupati

Nomor

174/Kep.188-BKKBPP/2012

Tanggal

19

September 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender; 9. Keputusan

Bupati

Nomor

463/Kep.293-BKKBPP/2012

Tanggal

18

Desember 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 200%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan kinerja pada tahun berikutnya. Kebijakan di bidang kesehatan yang dikeluarkan pada tahun 2012 sebanyak 1 dokumen yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 441.5/Kep.185-SKKT/2012 tentang Penetapan Pemenang Sekolah Sehat (UKS). Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang dikeluarkan pada tahun 2012 sebanyak 1 dokumen yaitu Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Kabupaten Cianjur dari target 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan pada tahun 2012 sebanyak 5 dokumen yaitu Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah, Peraturam Bupati Nomor 43 Bab III | 112


Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Peraturan Bupati Nomor 21A tentang Tunjangan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Cianjur. Dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 5 dokumen sehingga capaian kinerjanya mencapai 500%. Tingginya capaian kinerja tersebut disebabkan adanya kebutuhan akan kebijakan dimaksud yang tidak direncanakan sebelumnya. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 100%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2016 telah memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan kinerja tahun berikutnya. Jumlah kebijakan dibidang pengelolaan barang/aset daerah yang dikeluarkan pada tahun 2012 sebanyak 1 Dokumen yaitu Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dari target 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Kebijakan dibidang kepemerintahan yang baik yang dikeluarkan pada tahun 2012 sebanyak 2 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian kinerja 200%. Adapun kebijakan tersebut yaitu, Surat Bupati no 100/3616/org tgl 8-102012 ttg penyampaian LHKPN, Surat Sekda No 188.5/5424/org tgl 28 des 2012 ttg penyampaian laporan Inpres nomor 5/2004. Bila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2012 dengan target akhir tahun 2016 mencapai 66,67%, masih terdapat kekurangan sebesar 33,33%.

Bab III | 113


Kebijakan dibidang pelayanan publik pada tahun 2012 tidak dapat direalisasikan dari target 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya sebesar 0%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%. Kebijakan penyusunan SOP pada tahun 2012 sama seperti kebijakan dibidang pelayanan publik, tidak dapat direalisasikan dari target 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya sebesar 0%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%. Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas pada tahun 2012 dikeluarkan sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Adapun kebijakan tersebut yaitu Peraturan Bupati Cianjur nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2012 sebanyak 4 OPD dari target 4 OPD sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 4,88%. Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip pada tahun 2012 tidak ditargetkan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%. Jumlah pengelola arsip pada tahun 2012ditargetkan bertambah 1 orang dan realisasi 1 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.Seharusnya jumlah pengelola arsip pada tahun 2012mengalami peningkatan dari tahun 2011 dari 9 orang menjadi 10 org, akan tetapi karena 1 orang pensiun maka jumlah arsiparis pada tahun 2012 tetap 9 orang. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 39,13%. Ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif pada tahun 2012 sebanyak 3 dokumen dari target 3 dokumen yaitu penyusunan peta lokasi bencana longsor, peta lokasi bencana tsunami dan peta lokasi bencana gunung api sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 60%. Bab III | 114


Tabel 3.53 Sasaran 4 : Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif No

1. 2.

Indikator Sasaran Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Target

Realisasi

Kasus

Keadaan awal 50

50

60

120,00%

70

BAIK (V)

Rasio

0,9

1,06

1,09

102,83%

1,06

BAIK (V)


111,41%

BAIK

Sumber : Satpol PP Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 4 misi 4 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 4 misi 4 yaitu 111,41% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja kedua indikator tersebut termasuk dalam kriteria BAIK dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3mengalami peningkatan 20% dari tahun 2011. Dari target 50 kasus dapat direalisasikan 60 kasus dengan capaian kinerja 102,83%,peningkatan tersebut dikarenakan adanya koordinasi antara PPNS Satpol PP dengan Dinas/Instansi terkait dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Perda antara lain pelanggaran ijin pertambangan umum, IMB, pelanggaran ijin usaha, perda 21 tentang larangan pelacuran.Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 85,71%. Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk tahun 2012mengalami peningkatan dari tahun 2011. Dari target 1,06 menjadi 1,09 dengan target kinerja 102,83%. Walaupun capaian kinerja tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya jumlah personil Satpol PP yang ada saat ini sebanyak 305 orang masih belum sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sebanyak 2.235.565 jiwa. Apalagi untuk tahun-tahun Bab III | 115


berikutnya, jumlah penduduk yang terus bertambah akan tetapi jumlah personil Satpol PP belum tentu bertambah karena proses rekrutmen yang sangat sulit baik untuk PNS maupun non PNS. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 102,83%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya. Tabel 3.54 Sasaran 5 : Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Indikator Sasaran Cakupan jumlah OPD yang dapat akses jaringan informasi Jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi Ketersediaan database untuk analisis perencanaan pembangunan Integrasi sistem informasi yang ada di OPD ke dalam SIG Kabupaten Cianjur Persentase cakupan ketersediaan media distribusi informasi Pengkajian dan pembangunan sub domain website daerah Persentase cakupan ketersediaan dok acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi Tingkat upaya sinergitas

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Keadaan awal -

Target

Realisasi

100

100

100,00%

100

BAIK (V)

desa

354

354

354

100,00%

354

BAIK (V)

Ada/tida k

ada

Ada

Ada

100,00%

Ada

BAIK (V)

0

0

0

100,00%

15

BAIK (V)

%

47,43

47,43

47,43

100,00%

100

BAIK (V)

%

0

0

0

100,00%

%

0

0

0

100,00%

100

BAIK (V)

%

16,67

66,66

66,66

100,00%

100

BAIK (V)

%

OPD

BAIK (V)

Bab III | 116


9.

distribusi informasi Jumlah kerjasama di bidang HAKI yang dilegislasi

MoU

0

0

0


100,00%

2

BAIK (V)

100%

BAIK

Sumber :Dinas Hubkominfo, Bappeda dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 5 misi 4 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 5 misi 4 yaitu 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 9 indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK dan seluruhnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil Tahun 2012 : Cakupan jumlah OPD yang dapat akses jaringan informasi pada tahun 2012 sebesar 100% dari jumlah OPD yang mengakses jaringan informasi sebanyak 32 OPD. Untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%. Jumlah Desa yang dapat akses jaringan informasi pada tahun 2012 sebanyak 354 Desa dari target 354 Desa sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Ketersediaan database untuk analisis perencanaan pembangunan pada tahun 2012 sudah tersedia sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Pada tahun 2012 integrasi sistem informasi yang ada di OPD ke dalam SIG Kabupaten Cianjur tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi sehingga capaiannya 100%. Adapun untuk tahun 2016 ditargetkan sebanyak 15 OPD yang sistem informasinya diintegrasikan kedalam SIG Kabupaten Cianjur, sehingga bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012 yaitu 0%. Persentase cakupan ketersediaan media distribusi informasi pada tahun 2012 yaitu 47,43% dari target 47,43% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 sebesar 47,43%. Pengkajian dan pembangunan sub domain website daerah pada tahun 2012 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi sehingga capaiannya 100%. Bab III | 117


Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi pada tahun 2012 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi sehingga capaiannya 100%. Adapun untuk tahun 2016 ditargetkan 100%, sehingga bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012 yaitu 0%. Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi pada tahun 2012 sebesar 66,66% dari target 66,66%. Dibandingkan dengan tahun 2011 ada peningkatan sebesar 49,99%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 66,66%. Jumlah kerjasama dibidang HAKI yang dilegislasi pada tahun 2012 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi sehingga capaian kinerjanya 0%. Adapun untuk tahun akhir 2016 ditargetkan sebanyak 2 MoU, sehingga bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012 yaitu 0%. Tabel 3.55 Sasaran 1 : Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah No

1.

2. 3.

4. 5.

Indikator Sasaran Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD Menurunnya angka perceraian Menurunnya jumlah pelanggaran perda Jumlah zakat, infaq, sodaqoh Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Keadaan awal 0

Target

Realisasi

14,67

5

34,08%

0

BAIK (V)

Kasus

30

30

32

93,33%

10

BAIK (X)

kecamat an

8

8

16

200,00%

6

BAIK

Rp

11.737.10 1.108,15

12.018.28 9.779,89

102,40%

-

BAIK (V)

%

50

11.737. 101.108 ,15 0

0

100,00%

60

BAIK (V)

%


132,33%

BAIK

Sumber : Inspektorat Daerah, BKPPD, Setda (Bagian Kadikpora), Badan Kesbangpol Kabupaten Cianjur V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Bab III | 118


Deskripsi sasaran 1 misi 5 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 misi 5 yaitu 132,33% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator tersebut 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hasil Tahun 2012 : Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD pada tahun 2012 sebesar 5% dari target 14,67% sehingga capaian kinerjanya sebesar 34,08%. Menurunnya angka perceraian pada tahun 2012 ditargetkan 30 kasus sedangkan realisasinya 32 kasus sehingga capaian kinerja sebesar 93,33% karena adanya peningkatan kasus perceraian sebanyak 2 kasus. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 terdapat penurunan sebesar 6,67%. Adapun capaian kinerja terhadap target kinerja akhir tahun 2016 yaitu 20%. Menurunnya jumlah pelanggaran perda pada tahun 2012 di 16 Kecamatan dari target 8 Kecamatan sehingga capaian kinerjanya sebesar 200%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir 2016 yaitu 267%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya. Jumlah zakat, infaq, sodaqoh yang terkumpul pada tahun 2012 sebanyak Rp.12.018.289.779,89 dari target Rp. 11.737.101.108,15, sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,40%. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada pada tahun 2012 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi, hal ini dikarenakan pada tahun 2012 tidak ada penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

Bab III | 119


Tabel 3.56 Sasaran 2 : Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara No

1.

2. 3.

Indikator Sasaran Ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah Cakupan petugas linmas Rasio personil linmas dibandingkan jumlah penduduk

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Keadaan awal 3

Target

Realisasi

3

2

66,67%

-

KURANG (X)

%

0

0,15

0,59

393%

0,54

Rasio

0

1,19

0,95

79,83%

1,19

BAIK (V) CUKUP (X)

Dok


157,61%

BAIK

Sumber : V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 2 misi 5 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi 5 yaitu 157,61% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator yang telah ditetapkan 1 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Dari 3 indikator tersebut 1 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hasil tahun 2012 : Ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah pada tahun 2012 dapat direalisasikan 2 dokumen dari target 3 dokumen yaitu Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2012 tentang Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 451.05/Kep-170-Kadikpora /2012 tentang Pengukuhan Panitia Syiar Islam Kabupaten Cianjur Tahun 2012, sehingga capaian kinerjanya sebesar 66,67%. Cakupan petugas linmas pada tahun 2012 sebesar 0,59% dari target 0,15%, sehingga

capaian

kinerjanya

mencapai

393%.

Ditahun

2012

telah

tersosialisasikan kegiatan kelinmasan di 32 Kecamatan dengan cakupan Bab III | 120


petugas Linmas sebanyak 2.400 personil Linmas (0,59%). Capaian kinerja yang melebihi target tahun 2012 disebabkan karena adanya ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan sosialisasi kelinmasan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 109%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya. Rasio personil linmas dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 0,95 point dari target 1,19 point, sehingga capaian kinerjanya sebesar 79,83%. Tidak tercapainya target pada tahun 2012 disebabkan karena jumlah personil Linmas yang terdidik dan terlatih tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Cianjur yang setiap tahunnya meningkat. Tabel 3.57 Sasaran 3 : Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial No

1.

2. 3.

4.

5.

Indikator Sasaran Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum) Persentase PMKS yang dibina Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS Jumlah lembaga

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Capaian tahun 2012

Target akhir RPJMD

Ket

Keadaan awal 6

Target

Realisasi

6

6

100,00%

6

BAIK (V)

13,47

26,94

13,65

50,67%

39,44

KURANG (X)

buah

30

30

30

100,00%

40

BAIK (V)

kelompo k

5

5

5

100,00%

8

BAIK (V)

Lembag

43

43

43

100,00%

43

BAIK

Lokasi

%

Bab III | 121


masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya

a

(V)


90,13%

BAIK

Sumber : V : memenuhi/melebihi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 3 misi 5 : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 misi 5 yaitu 90,13% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator yang telah ditetapkan 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Dari 5 indikator tersebut 4 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hasil Tahun 2012 : Terjaganya ketentraman masyaraka, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum) pada tahun 2012 dilaksanakan di 6 lokasi dari target 6 lokasi sehingga capaian kinerjanya sebear 100%. Adapun tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mengamankan aset negara, menciptakan kondisi yang aman, tertib, terkendali dan kondusif dimasyarakat serta menekan tindakan perilaku kriminal / kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Persentase PMKS yang dibina pada tahun 2012 sebesar 13,65% dari target 26,94% sehingga capaian kinerjanya sebesar 50,67%. Jumlah total PMKS sebanyak 161.013, sedangkan PMKS yang dibina pada tahun 2012 sebanyak 21.974 (13,65%), bila dibandingkan dengan tahun 2011 PMKS yang dibina sebanyak 21.690 (13,47%) sehingga ada peningkatan sebesar 0,18%. Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN.Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 34,61%. Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah pada tahun 2012 sebanyak 30 buah sesuai dengan target yaitu 30 buah sehingga capaian

Bab III | 122


kinerjanya sebesar 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 25%. Jumlah

kelompok

pemuda

yang

berorientasi

pada

pendidikan

penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS pada tahun 2012 ada 5 kelompok dari target 5 kelompok sehingga capaian kinerjanya 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 37,5%. Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya pada tahun 2012 ada 43 lembaga dari target 43 lembaga sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada hakekatnya merupakan instrumen utama kebijakan publik. Sebagai instrumen kebijakan publik, APBD antara lain berperan dalam meningkatkan pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat dan berfungsi sebagai stimulus yang dapat menggerakkan perekonomian daerah. Kebijakan

umum

Pemerintah

Kabupaten

Cianjur

dalam

pengelolaan

keuangan daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan berupa output dari rencana alokasi biaya sebagai salah satu input dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kebijakan anggaran keuangan daerah mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Keberhasilan capaian indikator-indikator sebagai telah dianalisa sebelumnya tidak terlepas dari dukungan dana sebagai bagian dari kebijakan anggaran keuangan. Alokasi APBD Kabupaten Cianjur tahun 2012meliputi Pendapatan sebesar Rp. 2.035.551.757.434,00 Belanja sebesar Rp. 1.973.178.051.127,88 dan

Bab III | 123


Pembiayaan sebesar Rp.12.243.362.884,00. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.58 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 No 1.

2.

3.

Uraian Pendapatan -

PAD

-

Dana Perimbangan

-

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2.004.190.039.026,60 2.035.551.757.434,00 185.972.763.885,60

101,56

215.823.454.833,00

116,05

1.422.524.030.242,00 1.430.477.371.436,00

100,56

389.250.931.165,00

98,37

Belanja

2.093.791.303.518,03 1.973.178.051.127,88

94,24

-

Belanja Tidak Langsung

1.316.413.199.698,45 1.284.563.887.531,00

97,58

-

Belanja Langsung

Pembiayaan Daerah

395.693.244.899,00

777.378.103.819,58

688.614.163.596,88

88,58

114.160.475.503,05

12.243.362.884,00

10,72

-

Penerimaan Pembiayaan Daerah

101.880.869.997,24

12.243.362.884,00

12,02

-

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

12.279.605.505,81

11.287.497.471,00

91,92

Sumber data : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rincian anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Bab III | 124


Tabel 3.59 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012 No.

1 1 1.1

INSTANSI / OPD

PROGRAM DAN KEGIATAN

2

3

PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 1 1.1 1.2 1.3

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini

1.4 2

Peningkatan Kinerja Sekolah Bagi Satker TKN

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN Penyelenggaraan Sekolah Bagi Satker SMPN Peningkatan Kinerja SMP Cerdas Seatap Pasanggiri dan Apresiasi Seni Bahasa dan Sastra Sunda Pendamping Ujian Nasional SMP Negeri / Swasta Supervisi Total Pencapaian 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional Pembinaan dan Evaluasi Siswa SMP Pembangunan Ruang Kelas SD (DAK SD) Pembangunan Ruang Kelas SD (DAK SD) Pembangunan Ruang Kelas SD (Pendamping DAK) Pembangunan Ruang Kelas SD (Pendamping DAK) Pembangunan Ruang Kelas SD (Biaya Umum DAK) Pembangunan Ruang Kelas SD (Biaya Umum DAK) Pengadaan Sarana Prasarana (DAK SMP) Pengadaan Sarana Prasarana (DAK SMP) Pengadaan Sarana Prasarana (Pendamping DAK SMP) Pengadaan Sarana Prasarana (Pendamping DAK SMP) Pengadaan Sarana Prasarana (Biaya Umum DAK SMP) Pengadaan Sarana Prasarana (Biaya Umum DAK SMP) Pembangunan Ruang Kelas Baru SD,SMP dan Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Pemagaran Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat SMPN 1 Cianjur Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTS Negeri (Banprov 2012) Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD (Banprov 2012) Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Kepala Sekolah SD Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Monitoring dan Evaluasi BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

2.26

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD/MI (DAU)

2.27 2.28 2.29

Peningkatan Kinerja SD SMP Satu Atap Penyelenggaraan SMP Terbuka Pengembangan Jaringan Kurikulum TK, SD

ANGGARAN

REALISASI

4 239.659.373.228,34 235.343.488.119,34

5 211.368.286.026,00 207.593.080.938,00

CAPAIAN (%) 6 88,2 88,21

1.049.844.500,00 100.000.000,00 300.000.000,00 561.344.500,00

985.144.660,00 94.575.160,00 240.825.000,00 561.244.500,00

93,84 94,58 80,27 99,98

88.500.000,00

88.500.000,00

100

180.220.339.119,34

161.958.805.913,00

89,87

6.494.895.000,00 1.314.605.500,00 130.093.500,00 179.350.500,00 60.849.500,00

6.456.414.000,00 1.314.405.000,00 130.093.500,00 179.150.500,00 60.849.500,00

99,41 99,98 100 99,89 100

100.000.000,00 79.394.940.000,00 36.715.147.930,00 8.818.188.240,00 4.078.623.270,00 3.964.364.879,34 632.400.700,00 18.540.950.000,00 6.981.606.720,00 2.057.900.000,00 775.734.080,00 370.819.000,00 122.925.000,00 164.370.000,00

99.400.000,00 77.326.209.000,00 34.341.829.290,00 8.591.805.000,00 3.814.515.565,00 2.687.519.603,00 263.700.000,00 15.041.700.000,00 2.170.966.320,00 1.674.000.000,00 236.459.400,00 291.826.500,00 71.550.000,00 164.370.000,00

99,4 97,39 93,54 97,43 93,52 67,79 41,7 81,13 31,1 81,35 30,48 78,7 58,21 100

100.000.000,00 5.250.000.000,00 1.040.000.000,00 100.000.000,00

0 3.619.339.905,00 545.053.480,00 100.000.000,00

0 68,94 52,41 100

124.760.500,00 37.171.750,00

120.000.000,00 37.096.750,00

96,18 99,8

756.632.050,00

756.032.050,00

99,92

194.449.000,00 1.492.400.000,00 227.162.000,00

145.076.750,00 1.492.400.000,00 227.043.800,00

74,61 100 99,95

Bab III | 125


No.

INSTANSI / OPD


1

2

3 3 3.1 3.2

3.4 3.5

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Pengadaan Mebeulair SMA dan SMK Pembangunan Sarana Prasarana Infrastuktur Sekolah ( Penataan, Pemagaran dan Pembuatan Lapangan Olahraga Lingkungan Sekolah) Pemetaan Kepala Sekolah, Validasi KTP, da IHT Mobile SMA / SMK Pembangunan Gedung Bangsal Kerja Produktif Pertanian SMKN 1 Bojongpicung

ANGGARAN 4 24.292.107.500,00 100.000.000,00 225.463.000,00

REALISASI 5 18.293.648.284,00 89.800.000,00 189.240.000,00

CAPAIAN (%) 6 75,31 89,8 83,93

95.552.500,00

95.552.500,00

100

150.000.000,00

44.790.000,00

29,86

3.6

Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk SMKN Bantuan Provinsi Jawa Barat

12.090.000.000,00

7.891.397.833,00

65,27

3.7

Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk SMAN Bantuan Provinsi Jawa Barat

4.160.000.000,00

3.263.014.901,00

78,44

3.8

Bantuan Alat Peraga Praktek,Pembelajaran,Peralatan Lab IPA,komputer dan peralatan multimedia SD,SMP,SMA dan SMK (Banprov 2012)

3.000.000.000,00

2.793.817.550,00

93,13

3.9

Pemagaran,Pembuatan Pintu Gerbang/Gapura dan Pembuatan Jalan/Talud SMKN 1 Cijati (Banprov 2012)

200.000.000,00

174.610.500,00

87,31

3.10

Bimbingan Teknis Penilaian kinerja Guru (PKG) dan induksi Guru Pemula SMA/SMK Kabupaten Cianjur

48.462.500,00

48.462.500,00

100

3.11

Pengadaan Alat Komunikasi dan Komputer bagi SMK dalam rangka meminimalisir kenakalan pelajar

600.000.000,00

124.800.000,00

20,8

3.12

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional SMA/SMK Pembinaan dan Evaluasi Kompetensi Siswa Olimpiade sains dan terapan dan bela negara tingkat kabupaten dan keikutsertaan tingkat provinsi

294.347.500,00

293.097.500,00

99,58

92.670.000,00

92.670.000,00

100

3.13

3.14

Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade Sains IPA, IPS Kegiatan Galaksi bagi Siswa SMA Tk. Kabupaten dan Propinsi (DAU)

75.000.000,00

75.000.000,00

100

3.15

Vokasional Award dan Epitech Pencitraan SMK, Website dan Lingkungan hidup

54.503.500,00

54.503.500,00

100

3.16

Pembentukan Jaringan Kurikulum dan Penyusunan Bahan Ajar Interaktif Master Learning dalam Implementasi Penelitian Tindakan Kelas

73.443.500,00

73.203.500,00

99,67

3.17 3.18

Penyelenggaraan Kinerja Sekolah Bagi Satker SMAN/SMKN Pembinaan dan Evaluasi Debat Bahasa Inggris SMA/SMK Siswa Berprestasi dan asah terampil siswa SMA /SMK Tingkat Kabupaten dan Keikutsertaan Lomba Tk.Provinsi

2.781.818.000,00 149.994.500,00

2.738.852.000,00 149.983.500,00

98,46 99,99

3.19

Peningkatan Kinerja MGMP dan MKKS SMA/SMK dan Kinerja Pengawasan SMA/SMK

100.852.500,00

100.852.500,00

100

4 4.1 4.2

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Penguatan Kelembagaan Bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

1.587.949.300,00 173.433.500,00 361.020.000,00

1.587.154.300,00 173.433.500,00 360.975.000,00

99,95 100 99,99

4.3 4.4 4.5 4.6

Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Paket B dan Paket C Peningkatan Kinerja Tutor Paket B dan Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Warga Belajar Peningkatan Kinerja Bagi Balai Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal Informal (BPMPNFI)

70.577.000,00 731.886.800,00 115.907.000,00 62.400.000,00

70.577.000,00 731.586.800,00 115.457.000,00 62.400.000,00

100 99,96 99,61 100

4.7

Pembinaan Traficking/Pencegahan Tindak Pidana Perdangangan Orang (PPTO)

72.725.000,00

72.725.000,00

100

Bab III | 126


No.

INSTANSI / OPD


ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 7.1 7.2 7.3

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Cerdas AWARD Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Peningkatan Kinerja Pusbindik TK/SD dan Pusbin POPLS Pembinaan dan Evaluasi Adiwiyata Bimbingan Teknis Pajak Bagi Bendahara Sekolah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Pembinaan Penatausahaan dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Pengelolaan dan Updating Barang Inventaris Peningkatan Kinerja Bendahara/ Pengurus Barang dalam Inventarisasi Aset Daerah

20.128.391.800,00

17.593.109.700,00

87,4

178.910.000,00 46.603.000,00 184.417.000,00 88.255.300,00 19.181.884.000,00

178.910.000,00 46.503.000,00 175.417.000,00 88.255.300,00 16.807.626.900,00

100 99,79 95,12 100 87,62

294.822.500,00 56.000.000,00 97.500.000,00

240.397.500,00 56.000.000,00 0

81,54 100 0

4.663.317.850,00 78.130.000,00 126.594.500,00 2.685.140.850,00 1.249.080.000,00 99.082.500,00 425.290.000,00

4.185.466.631,00 78.130.000,00 126.594.500,00 2.222.955.402,00 1.233.414.229,00 99.082.500,00 425.290.000,00

89,75 100 100 82,79 98,75 100 100

717.430.000,00 239.702.500,00 277.727.500,00 200.000.000,00

516.490.000,00 239.702.500,00 276.787.500,00 0

71,99 100 99,66 0

8 8.1 9 9.1

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN.. Rehabilitasi Gedung Kantor Pusbindik Kecamatan Cijati

50.000.000,00 50.000.000,00

49.850.000,00 49.850.000,00

99,7 99,7

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Pembinaan dan Evaluasi Tata Upacara Bendera dan Wawasan Wiyata Mandala Tingkat Kabupaten Cianjur

624.387.500,00 159.926.500,00

620.421.500,00 159.926.500,00

99,36 100

9.2

Seleksi Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Paskibraka (DAU)

282.365.000,00

278.399.000,00

98,6

9.3 9.4 10

Orientasi Kepramukaan bagi Anggota MABI Pembinaan Pembina PMR Se Kabupaten Cianjur PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pembinaan dan Evaluasi Keolahragaan Tingkat Kabupaten Wilayah Propinsi

75.000.000,00 107.096.000,00

75.000.000,00 107.096.000,00

100 100

548.982.550,00

533.982.550,00

97,27

100.000.000,00 338.650.250,00

100.000.000,00 338.650.250,00

100 100

Evaluasi Cabor Sepakbola ( Liga Pendidikan Indonesia )

110.332.300,00

95.332.300,00

86,4

50.000.000,00

50.000.000,00

100

50.000.000,00

50.000.000,00

100

3.615.885.109,00

3.083.328.867,00

85,27

3.567.565.109,00 553.775.000,00

3.038.448.867,00 488.039.050,00

85,17 88,13

3.013.790.109,00

2.550.409.817,00

84,62

10.1 10.2 10.3 11 11.1

1.2

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pengelolaan Sertifikasi Pendidik Dalam Jabatan Melalui Fortofolio Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Upadating Data Pendidikan Penyelenggaraan Sekolah SD, Pusbindik Dinas Pendidikan Kabupaten Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan TK/SD/SMP Satu Atap Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD dan SMP

CAPAIAN (%) 6

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Kesbang

AKPER 1 1.1 1.2

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN.. Peningkatan Perbaikan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana AKPER Peningkatan Pelayanan Pendidikan AKPER (BLUD)

Bab III | 127


No.

INSTANSI / OPD


1 1.3

2

3

SMK - PP 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 3 3.1

2 2.1

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa pengadaan sarana praktik dan peraga siswa Pengadaan membeulair sekolah Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan sekolah Pemeliharaan Rutin/Berkala ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Penyediaan Bantuan Penyelengaraan Sekolah PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN.. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SPP-SPMA

KESEHATAN DINAS KESEHATAN

ANGGARAN 4 700.000.000,00

REALISASI 5 691.876.221,00

CAPAIAN (%) 6 98,84

230.115.000,00 12.460.000,00 43.636.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 108.700.000,00 18.000.000,00 16.119.000,00 17.200.000,00

224.950.000,00 12.460.000,00 43.636.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 103.535.000,00 18.000.000,00 16.119.000,00 17.200.000,00

97,76 100 100 100 100 100 95,25 100 100 100

19.645.000,00

19.350.000,00

98,5

19.645.000,00

19.350.000,00

98,5

272.629.000,00 272.629.000,00

272.629.000,00 272.629.000,00

100 100

193.590.766.395,24 73.417.370.853,00

174.290.053.193,88 62.630.580.822,00

90,03 85,31

1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Monitoring , evaluasi dan pelaporan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)

11.784.969.800,00 10.371.460.000,00 65.220.000,00 1.348.289.800,00

10.697.778.640,00 9.506.068.946,00 65.220.000,00 1.126.489.694,00

90,77 91,66 100 83,55

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Upaya kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan puskesmas dan Puskesmas Perawatan Pengembangan Labkesda Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Yang Tidak Mempunyai Kartu JPKM

27.224.625.491,00 341.300.000,00 5.155.100.850,00 312.575.000,00 20.568.649.641,00

27.017.589.631,00 339.500.000,00 5.087.974.582,00 189.515.000,00 20.553.644.641,00

99,24 99,47 98,7 60,63 99,93

2.5

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di luar Kuota Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS) (Banprov 2012)

800.000.000,00

799.955.408,00

99,99

2.6 3 3.1

Penunjang Operasi Katarak Massal (Banprov 2012)

47.000.000,00

47.000.000,00

100

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Skrining pemeriksaan kesehatan dan penatalaksanaan dampak rokok (DBH-CT)

73.805.000,00 73.805.000,00

69.425.000,00 69.425.000,00

94,07 94,07

8.720.107.450,00

8.629.134.950,00

98,96

219.457.500,00 8.230.249.950,00 270.400.000,00

217.587.500,00 8.212.749.950,00 198.797.500,00

99,15 99,79 73,52

541.125.000,00 259.475.000,00

536.125.000,00 254.475.000,00

99,08 98,07

4 4.1 4.2 4.3 5 5.1

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya.

Bab III | 128


No.

INSTANSI / OPD

1

2


5.2

6 6.1 7 7.1 7.2 8 8.1 9

3 Bantuan Pencegahan dan Penanggulangan balita gizi buruk berupa pemberian makanan tambahan pemulihan (PMTP) balita gizi buruk (Banprov 2012)

4 281.650.000,00

5 281.650.000,00

CAPAIAN (%) 6 100

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Peningkatan Kesehatan Lingkungan

292.090.000,00 292.090.000,00

290.177.500,00 290.177.500,00

99,35 99,35

426.592.500,00

421.417.500,00

98,79

236.162.500,00 190.430.000,00

232.562.500,00 188.855.000,00

98,48 99,17

176.520.000,00 176.520.000,00

173.320.000,00 173.320.000,00

98,19 98,19

12.458.942.662,00

6.442.811.000,00

51,71

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Standar Pelayanan Kesehatan PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN J

ANGGARAN

REALISASI

9.1 9.2

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya (DAK)

1.324.639.000,00 4.021.860.000,00

825.095.150,00 0

62,29 0

9.3 9.4 9.5

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Pendamping DAK) Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas (Bantprov 2010) Pembangunan Ruang Poned di Puskesmas DTP, Pengadaan Alkes dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (BantProv 2012)

829.105.400,00 3.000.000.000,00 3.060.075.000,00

100.448.750,00 2.778.882.000,00 2.738.385.100,00

12,12 92,63 89,49

9.6

Pembangunan Ruang PONED di Puskesmas DTP, Pengadaan Alkes dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (L-APBD I)

223.263.262,00

0

0

10

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU / RS MATA

2.737.363.400,00

60.632.000,00

2,21

Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran

2.737.363.400,00

60.632.000,00

2,21

79.000.000,00 79.000.000,00

79.000.000,00 79.000.000,00

100 100

46.525.000,00

46.525.000,00

100

46.525.000,00

46.525.000,00

100

5.054.105.000,00

4.860.834.140,00

96,18

10.1 11 11.1 12 12.1 13

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA Pelayanan pemeliharaan kesehatan PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN KESEHATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) DAN SUMBER DAYA KESEHATAN (

13.1

Pengadaan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan, Barang Inventaris Dan Kepegawaian

164.785.000,00

141.560.000,00

85,91

13.2 13.3

Pengembangan Manejemen SIK dan Sumber Daya Kesehatan Pengembangan Manajemen Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Fasilitasi peningkatan kinerja bagi dokter, dokter gigi dan bidan PNS yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) /Desa terpencil/sulit terjangkau/sulit pemenuhan tenaga kesehatan (Banprov 2012)

215.080.000,00 95.040.000,00

162.404.140,00 93.640.000,00

75,51 98,53

1.957.200.000,00

1.957.200.000,00

100

2.622.000.000,00

2.506.030.000,00

95,58

13.4

13.5

Fasilitasi peningkatan kinerja bagi dokter, dokter gigi dan bidan PNS yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/Desa terpencil/Sulit terjangkau/Sulit pemenuhan tenaga kesehatan (LAPBD I)

Bab III | 129


No. 1 2.2

INSTANSI / OPD


2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B

3 1

4 107.918.462.317,24

REALISASI 5 99.999.910.913,88

CAPAIAN (%) 6 92,66

10.693.398.229,00

9.409.498.960,00

87,99

1.1

Penyelesaian Pembangunan Gedung Poliklinik Penanganan Kasus Kebidanan dan Nenatal

1.000.000.000,00

534.268.750,00

53,43

1.2 1.3 1.4

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Bantuan Rumah Sakit Cianjur (L-APBD I) Pengadaan Alat Kesehatan Bedah dan Penunjang RSUD Cianjur (Bantprov 2011)

2.000.000.000,00 49.559.000,00 5.000.000.000,00

1.915.481.750,00 47.470.300,00 4.933.971.800,00

95,77 95,79 98,68

1.5

Pengadaan Alat Kesehatan Bedah dan Penunjang RSUD Cianjur (L-APBD I)

47.957.000,00

44.820.000,00

93,46

1.6

Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Pengadaan TT Kelas III (DAK) Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Pengadaan TT Kelas III (Pendamping DAK)

1.628.611.000,00

1.073.033.550,00

65,89

325.614.500,00

239.020.660,00

73,41

641.656.729,00

621.432.150,00

96,85

750.000.000,00

676.851.500,00

90,25

750.000.000,00

676.851.500,00

90,25

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN KESEHATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) DAN SUMBER DAYA KESEHATAN (

978.609.000,00

0

0

Pengembangan SIM RSUD Cianjur (L-APBD I)

978.609.000,00

0

0

PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN Pelayanan Perawatan Kerohanian Islam

145.000.000,00 145.000.000,00

144.000.000,00 144.000.000,00

99,31 99,31

95.268.999.728,24

89.753.846.613,88

94,21

95.268.999.728,24 12.254.933.225,00

89.753.846.613,88 11.659.561.458,00

94,21 95,14

251.975.000,00 251.975.000,00

251.799.208,00 251.799.208,00

99,93 99,93

9.652.837.100,00

9.076.849.000,00

94,03

2.000.000.000,00 49.608.100,00 1.861.269.000,00 241.960.000,00

1.932.780.000,00 49.590.000,00 1.794.225.000,00 234.577.500,00

96,64 99,96 96,4 96,95

5.500.000.000,00

5.065.676.500,00

92,1

2.058.521.125,00

2.039.823.250,00

99,09

2.058.521.125,00

2.039.823.250,00

99,09

1.7 1.8 2 2.1 3

3.1 4 4.1 5 5.1 2.3

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU / RS MATA

ANGGARAN

Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi (DBHCT) PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PA Pemeliharaan rutin/berkala ruang ploklinik rumah sakit

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT Pelayanan Peningkatan Kesehatan BLUD

RUMAH SAKIT UMUM CIMACAN KELAS D 1 1.1 2

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU / RS MATA Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Pendamping DAK) Pengembangan RSUD Cimacan Kabupaten Cianjur (Bantprov 2012) PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT Pelayanan Peningkatan Kesehatan BLUD

Bab III | 130


No.

INSTANSI / OPD

Program Dan Kegiatan

1 3 3.1

2

3

PEKERJAAN UMUM DINAS PSDA-P 1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah di bangun Perencanaan Peningkatan/Rehabilitasi jaringan Irigasi Implementasi Program WISMP pada daerah Irigasi Pemerintah Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi ( DAK bidang Infrastruktur Irigasi)

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

4 73.246.676.907,00 17.759.013.700,00

5 69.272.797.642,00 16.533.971.072,00

6

13.723.154.700,00

12.747.024.455,00

92,89

2.427.662.100,00 1.072.705.000,00 101.972.000,00 250.000.000,00 3.655.320.000,00

2.294.531.240,00 1.071.330.000,00 101.850.000,00 234.148.000,00 3.470.947.464,00

94,52 99,87 99,88 93,66 94,96

475.191.600,00 35.704.000,00 110.000.000,00

449.404.346,00 35.654.000,00 104.293.485,00

94,57 99,86 94,81

5.250.000.000,00

4.948.884.920,00

94,26

94,57 93,1

1.6 1.7 1.8

Pendamping DAK bidang Infrastruktur Irigasi Peningkatan Kemandirian P3A Mitra Cai Dalam OP Irigasi Teknis Pembangunan Bendun gan Ranca Picung L 5 m. T 3 m, P Saluran 40 m Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur (Banprov)

1.9

Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Bidang Bidang Sumberdaya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur (Banprov)

1.10 2 2.1 3

Perkuatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (DBH CHT)

344.600.000,00

35.981.000,00

10,44

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air baku

213.613.000,00 213.613.000,00

202.797.875,00 202.797.875,00

94,94 94,94

2.000.000.000,00

1.892.353.675,00

94,62

2.000.000.000,00

1.892.353.675,00

94,62

160.860.000,00

109.052.000,00

67,79

160.860.000,00

109.052.000,00

67,79

111.155.000,00

106.379.095,00

95,7

111.155.000,00

106.379.095,00

95,7

53.680.000,00

53.680.000,00

100

53.680.000,00

53.680.000,00

100

50.000.000,00

50.000.000,00

100

25.000.000,00

25.000.000,00

100

25.000.000,00

25.000.000,00

100

578.000.000,00

544.998.250,00

94,29

578.000.000,00

544.998.250,00

94,29

3.1

4 4.1 5 5.1 6 6.1 7 7.1 7.2 8 8.1

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA Rehabilitasi Sistem Pengairan Sungai Cianjur Pada Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air dan Pertambangan Pemda Kabupaten Cianjur (Banprov) PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR Penyusunan database dan penyebaran informasi sumber daya air PROGRAM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA BIDANG INFRASTUKTUR Rehabilitasi Sungai Akibat Bencana Alam PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Pengairan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Pengawasan SIPA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN Pembangunan Listrik Pedesaan

Bab III | 131


No.

INSTANSI / OPD


ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

6

150.000.000,00

147.615.900,00

98,41

150.000.000,00

147.615.900,00

98,41

55.487.663.207,00

52.738.826.570,00

95,05

18.221.100.007,00 277.684.500,00 1.059.857.500,00 456.587.007,00 44.325.000,00 90.985.000,00

17.231.997.520,00 276.431.000,00 1.002.606.285,00 430.301.740,00 43.980.000,00 90.512.700,00

94,57 99,55 94,6 94,24 99,22 99,48

61.315.000,00 72.962.000,00 8.736.740.000,00 1.006.379.000,00 13.640.000,00 6.400.625.000,00

60.890.000,00 72.962.000,00 8.273.825.500,00 946.882.550,00 13.640.000,00 6.019.965.745,00

99,31 100 94,7 94,09 100 94,05

265.000.000,00

252.694.395,00

95,36

125.000.000,00 140.000.000,00

118.075.595,00 134.618.800,00

94,46 96,16

16.964.077.200,00

16.278.825.410,00

95,96

84.050.000,00 44.000.000,00 1.358.170.000,00 39.000.000,00

83.350.000,00 43.960.000,00 1.285.839.290,00 38.995.000,00

99,17 99,91 94,67 99,99

90.220.000,00

89.418.000,00

99,11

8.122.050.000,00 4.462.000.000,00 684.087.200,00

8.121.146.000,00 4.238.108.650,00 639.390.365,00

99,99 94,98 93,47

2.080.500.000,00

1.738.618.105,00

83,57

2.395.150.000,00

2.322.423.730,00

96,96

793.650.000,00 89.475.000,00 320.370.000,00 33.435.000,00

793.650.000,00 89.475.000,00 319.788.200,00 33.435.000,00

100 100 99,82 100

36.750.000,00

36.690.000,00

99,84

21.470.000,00 1.100.000.000,00

21.470.000,00 1.027.915.530,00

100 93,45

9 9.1 3.2

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PERTAMBANGAN & ENERGI Penyusunana database dan Penyebaran Informasi Pertambangan, Energi dan Kegeologian

DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Perencanaan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan (L-2011) Perencanaan Pembangunan Jembatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jalan dan Jembatan Penyusunan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Penyusunan Leger Jalan Pembangunan / Peningkatan Jalan / Jembatan (DAK) Pembangunan / Peningkatan Jalan / Jembatan (Penunjang DAK) Pembuatan Standar Jembatan Bentang Kecil Pembangunan Jalan / Jembatan (Banprop 2012) PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONGGORONG Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Banprop) 2012 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Penyusunan Program rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan/ Jembatan (DAK) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Periodik Jalan/ Jembatan (Penunjang DAK) Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan/Jembatan (Banprop 2012) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN KEBINAMARGAAN Pengadaan alat-alat berat Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboraorium kebinamargaan

4.5

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan

4.6 4.7

Pemetaan Lokasi Quary untuk Bahan Jalan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Bina Marga (Banprop) 2012

Bab III | 132


No.

INSTANSI / OPD


1

2

3

REALISASI

CAPAIAN (%)

4 13.886.320.500,00 8.567.008.000,00 350.000.000,00 111.967.500,00 85.500.000,00 1.812.970.000,00

5 13.104.227.080,00 8.243.012.430,00 336.353.490,00 111.682.500,00 85.490.000,00 1.797.712.740,00

6

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan ( L-2011) Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Perdesaan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

5.6 5.7 6 6.1 7

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Bantuan Propinsi) Pengadaan Aspal di Kabupaten Cianjur

1.958.875.000,00 1.000.000.000,00

1.567.964.920,00 962.011.000,00

80,04 96,2

PROGRAM PEMBANGUNAN TROTOAR Pembuatan Trotoar

1.586.591.270,00 1.586.591.270,00

1.506.343.345,00 1.506.343.345,00

94,94 94,94

354.325.000,00

354.325.000,00

100

354.325.000,00

354.325.000,00

100

0 0

0 0

0 0

187.781.230,00

187.756.150,00

99,99

95.033.740,00 92.747.490,00

95.033.740,00 92.722.410,00

100 99,97

207.200.000,00

196.930.200,00

95,04

207.200.000,00 65.235.914.600,00 65.235.914.600,00

196.930.200,00 48.070.270.897,00 48.070.270.897,00

95,04 73,69 73,69

298.080.000,00

287.580.000,00

96,48

298.080.000,00

287.580.000,00

96,48

1.467.714.000,00

1.399.581.050,00

95,36

65.000.000,00 499.678.000,00 45.000.000,00 111.195.000,00

65.000.000,00 480.349.050,00 35.916.000,00 109.990.000,00

100 96,13 79,81 98,92

265.510.000,00 481.331.000,00

254.950.000,00 453.376.000,00

96,02 94,19

20.792.943.490,00 7.571.498.890,00 2.445.100.000,00 375.000.000,00

18.971.768.195,00 7.130.574.500,00 2.194.247.350,00 265.409.550,00

91,24 94,18 89,74 70,78

2.277.450.000,00

2.127.533.550,00

93,42

7.1 8 8.1 9 9.1 9.2 10 10.1 4 4.1

ANGGARAN

PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/GORONG GORONG Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase / Gorong Gorong PROGRAM PERENCANAAN UMUM JARINGAN JALAN Penyusunan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI JALAN / JEMBATAN Jalan Percontohan konstruksi Telford sistem padatkarya Jalan Percontohan untuk lalulintas kendaraan berat PROGRAM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA BIDANG INFRASTUKTUR Rehabilitasi Jalan/Jembatan Pasca Bencana

PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2 2.1 2.2 2.3

2.4

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN Penyusunan Database Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Fasilitasi pembinaan teknis pengolahan air minum Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana penyediaan air minum (SPAM) Penanganan Penyediaan Air Minum / Air Bersih Non Perpipaan Pembuatan Inventarisasi Data Base Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Penyusunan DED SPAM Perdesaan Pembuatan Master Plan Air Minum Kabupaten Cianjur PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum/Bersih Ibukota Kecamatan (Dana Daerah untuk Pembangunan Bersama (DDUPB IKK) Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK)

94,37 96,22 96,1 99,75 99,99 99,16

Bab III | 133


No.

INSTANSI / OPD

1

2


2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (Pendamping DAK) Penunjang Program Pembangunan Infrastuktur Perdesaan (PPIP) Pembangunan Sanitasi Perdesaan ( DAK ) Pembangunan Sanitasi Perdesaan (Pendamping DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi (Biaya Umum DAK)

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

4 227.745.000,00

5 212.752.135,00

6

100.000.000,00 1.748.470.000,00 174.847.000,00 120.707.600,00

75.185.000,00 1.638.943.800,00 163.894.380,00 79.177.600,00

75,19 93,74 93,74 65,59

93,42

2.10

Peningkatan Jalan Lingkungan, Setapak Pemukiman Penduduk (Bantuan Propinsi)

1.550.000.000,00

1.375.457.500,00

88,74

2.11

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan (Bantuan Propinsi

2.000.000.000,00

1.752.123.080,00

87,61

2.12

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum/Bersih Perdesaan (Bantuan Propinsi)

2.200.000.000,00

1.956.469.750,00

88,93

2.13

Pendamping Pembangunan Sistem Penyediaan Air minum-Bersih Perdersaan (Bantprov 2012)

2.125.000,00

0

0

3 3.1 4

PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI Pelatihan Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan dan Perumahan

60.000.000,00 60.000.000,00

57.750.000,00 57.750.000,00

96,25 96,25

445.249.000,00

316.589.300,00

71,1

84.249.000,00

0

0

Pembangunan Jembatan Gantung dan Jembatan Plat Rehabilitasi Fasilitas Umum Akibat Bencana Alam

347.000.000,00 14.000.000,00

316.589.300,00 0

91,24 0

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penunjang Program Perumahan Swadaya Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur (RP4D) (Banprov) PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Tata Ruang dan Pemukiman

485.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00 350.000.000,00

401.441.500,00 13.340.000,00 83.895.500,00 304.206.000,00

82,77 38,11 83,9 86,92

1.962.982.000,00 75.000.000,00

1.700.516.050,00 75.000.000,00

86,63 100

Pembangunan Sarana MCK Pembangunan Sarana Drainase Lingkungan Pemukiman Perkotaan Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Penyusunan Masterplan Kawasan Kumuh Kota Cianjur (Banprov)

1.188.424.000,00 149.558.000,00

1.084.715.450,00 142.080.100,00

91,27 95

300.000.000,00 250.000.000,00

194.242.500,00 204.478.000,00

64,75 81,79

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Koordinasi dan Konsultasi Persetujuan Subtansi Raperda 3 RDTR Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Agro Techno Park Koleberes Kec. Cikadu

8.709.179.110,00 251.000.000,00 458.179.110,00

8.092.732.500,00 216.345.000,00 432.776.000,00

92,92 86,19 94,46

4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2

PROGRAM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA BIDANG INFRASTUKTUR Pembangunan / Rehabilitasi Keadaan Darurat /Tanggap Darurat Jaringan Air Bersih Perpipaan

7.3

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Cipanas (Banprop)

500.000.000,00

467.455.000,00

93,49

7.4

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Pacet (Banprop)

500.000.000,00

470.900.000,00

94,18

7.5

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Mande (Banprop)

500.000.000,00

470.834.000,00

94,17

Bab III | 134


No.

INSTANSI / OPD

1

2


ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

3 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Campaka Mulya (Banprop)

4 500.000.000,00

5 464.015.000,00

7.7

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Kadupandak (Banprop)

500.000.000,00

463.789.000,00

92,76

7.8

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Naringgul (Banprop)

500.000.000,00

465.202.000,00

93,04

7.9

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Karangtengah (Banprop)

500.000.000,00

476.247.500,00

95,25

7.10

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Bojongpicung (Banprop)

500.000.000,00

464.126.500,00

92,83

7.11

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Takokak (Banprop)

500.000.000,00

474.062.900,00

94,81

7.12

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Cibinong (Banprop)

500.000.000,00

472.355.100,00

94,47

7.13

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Pagelaran (Banprop)

500.000.000,00

469.750.500,00

93,95

7.14

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Cikalongkulon (Banprop)

500.000.000,00

473.930.500,00

94,79

7.15

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Warungkondang (Banprop)

500.000.000,00

460.149.500,00

92,03

7.16

Penyusunan Rencana Teknis Ruang (RTR) Kawasan Industri Sukaluyu - Ciranjang (Banprop)

500.000.000,00

452.774.000,00

90,55

7.17

Penyediaan Foto Udara dan Peta Rupa Bumi Kabupaten Cianjur (Banprop)

1.000.000.000,00

898.020.000,00

89,8

8 8.1

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Ruang

93.000.000,00 60.000.000,00

89.921.000,00 59.700.000,00

96,69 99,5

8.2 9 9.1 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang

7.6

10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pengawasan Tata Bangunan PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Jalan Lingkungan Air Bersih dan MCK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Pembangunan Pasar Desa Pembangunan Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahap III Pembangunan Gedung Kantor DPKAD Tahap II Pembangunan Gedung Karang Taruna Kab. Cianjur Pembangunan Bangunan Gudang Pipa dan Hanggar Distarkim Pembangunan Pos Polisi Simpang Harimart Pembangunan Pos Yandu Pembangunan Gedung Dinas Perpajakan (Banprov 2012 & APBD II) Renovasi Gedung Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur (Banprov 2012)

6 92,8

33.000.000,00

30.221.000,00

91,58

252.500.000,00 252.500.000,00

245.325.000,00 245.325.000,00

97,16 97,16

70.000.000,00

58.200.000,00

83,14

70.000.000,00

58.200.000,00

83,14

29.493.737.000,00

15.504.015.830,00

52,57

300.000.000,00 1.458.108.000,00

280.075.000,00 1.364.647.600,00

93,36 93,59

3.036.457.000,00 500.000.000,00 150.000.000,00 0 50.000.000,00 4.444.469.000,00

2.867.609.150,00 426.982.650,00 129.900.000,00 0 47.025.000,00 1.173.595.220,00

94,44 85,4 86,6 0 94,05 26,41

1.000.000.000,00

842.868.500,00

84,29

Bab III | 135


No.

INSTANSI / OPD

1

2


11.10 11.11 11.12 11.13 5 5.1

3 Rehabilitasi Bangunan Kantor Satpol PP Lantai II TPT dan Pemagaran SD Giriwinaya Kecamatan Warungkondang Renovasi Gedung Kantor Kecamatan Cianjur Tahap II Pembangunan Pasar Pasir Hayam Tahap II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

5

6

4 100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00 17.954.703.000,00 14.973.071.400,00 14.973.071.400,00

87.564.350,00 95.010.000,00 358.165.000,00 7.830.573.360,00 14.571.952.014,00 14.571.952.014,00

87,56 95,01 89,54 43,61 97,32 97,32

1 1.1

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Cianjur 2011-2031

1.158.000.000,00 163.000.000,00

1.145.425.837,00 162.565.000,00

98,91 99,73

1.2 1.3 1.4

Inventarisasi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Perumahan Penyusunan Indikator Makro Updating data Sistem Informasi Geografis (SIG) Kabupaten Cianjur Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembuatan Peta Administrasi Kecamatan di Kab.Cianjur (Banprov 2012)

80.000.000,00 300.000.000,00 43.470.000,00

77.500.000,00 299.660.000,00 39.670.000,00

96,88 99,89 91,26

74.530.000,00 497.000.000,00

73.860.837,00 492.170.000,00

99,1 99,03

0

0

0

150.000.000,00

150.000.000,00

100

150.000.000,00

150.000.000,00

100

4.685.200.000,00 98.650.000,00 367.910.000,00 280.000.000,00

4.534.285.600,00 98.650.000,00 361.390.000,00 253.985.500,00

96,78 100 98,23 90,71

1.5 1.6 1.7 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3

Pengembangan Website Bappeda Cianjur PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sosialisasi Peraturan daerah (RPJMD 2011-2016 dan RTRW) PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan RKPD Tahun 2013 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Forum OPD tahun 2013 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3.4 3.5

Perencanaan Umum Pembangunan Kabupaten Cianjur Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorits dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013

197.500.000,00 242.000.000,00

189.826.000,00 241.680.000,00

96,11 99,87

3.6 3.7

Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan (Bant Prop) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2012

125.000.000,00 242.000.000,00

62.900.000,00 240.480.000,00

50,32 99,37

3.8 3.9

Penyusunan Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Fasilitasi Pengembangan Perencanaan Kebijakan/Program Strategis, Sektoral dan Kewilayahan

100.000.000,00 97.000.000,00

100.000.000,00 97.000.000,00

100 100

3.10 3.11

Koordinasi Penataan Kota Cianjur Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi, Aset dan Adminstrasi Kepegawaian

446.627.000,00 163.000.000,00

446.045.600,00 157.307.500,00

99,87 96,51

3.12 3.13

Kajian Model Pembangunan Partisipatif Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Cianjur

56.150.000,00 400.000.000,00

48.125.000,00 394.175.000,00

85,71 98,54

3.14 3.15 3.16 3.17

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Kecamatan Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Penyediaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (Banprov 2012)

469.363.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 495.000.000,00

466.586.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 475.835.000,00

99,41 100 100 96,13

3.18

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cianjur dan IKU OPD

75.000.000,00

75.000.000,00

100

Bab III | 136


No.

INSTANSI / OPD

1

2


3.19 3.20 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

3 Kajian Survey Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kajian Pagu Indikatif Kecamatan di Kabupaten Cianjur

4 530.000.000,00 50.000.000,00

46.200.000,00

92,4

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Master Plan Ekonomi Kab. Cianjur (Banprov 2012) Road Map Peternakan Kab.Cianjur (Banprov 2012) Kajian Minapolitan Kab.Cianjur (Banprov 2012) Master Plan Agribisnis Kab.Cianjur (Banprov 2012) Analisis Potensi Sumber Daya Lahan Pertanian Kab.Cianjur (Banprov 2012)

3.196.000.000,00 250.000.000,00 498.000.000,00 498.000.000,00 490.000.000,00 485.000.000,00 475.000.000,00

3.105.947.500,00 250.000.000,00 429.305.000,00 495.305.000,00 486.110.000,00 478.080.000,00 471.370.000,00

97,18 100 86,21 99,46 99,21 98,57 99,24

250.000.000,00

248.420.000,00

99,37

5 529.100.000,00

6 99,83

4.7

Kajian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Melalui Pemberdayaan Sektor UMKM (Banprov 2012)

4.8

Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur

50.000.000,00

49.467.500,00

98,94

4.9 4.10

Kajian Peningkatan Peran Kelembagaan Ekonomi di Tingkat Desa Kajian Potensi dan Model Pengembangan Ekonomi Lokal Kawasan Perbatasan Kab.Cianjur

50.000.000,00 50.000.000,00

49.412.500,00 49.437.500,00

98,83 98,88

4.11 4.12

Penyusunan Prognosa Kebutuhan Pokok Kabupaten Cianjur Kajian Optimalisasi Pengelolan Kawasan Pesisir Laut Kabupaten Cianjur

50.000.000,00 50.000.000,00

49.712.500,00 49.327.500,00

99,43 98,66

5 5.1 5.2 5.3 5.4

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang PEMKESRA Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Cianjur Kajian Tipologi Kecamatan di Kab. Cianjur Kajian Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan (Banprov 2012)

1.502.895.000,00 306.895.000,00 400.000.000,00 250.000.000,00 496.000.000,00

1.474.105.000,00 306.570.000,00 387.110.000,00 246.405.000,00 485.295.000,00

98,08 99,89 96,78 98,56 97,84

5.5 6

Penyusunan Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Cianjur

6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (PPKSDA) Kabupaten Cianjur Program WISMP 2 Pembuatan Maket Penataan Kota PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTUKTURE DAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastuktur dan Lingkungan Hidup Kajian Potensi Kawasan Strategis Propinsi di Kab Cianjur (Banprov 2012) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi Penilaian Kota Sehat Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian Adipura

50.000.000,00

48.725.000,00

97,45

407.820.000,00

391.895.000,00

96,1

100.000.000,00

100.000.000,00

100

107.820.000,00 200.000.000,00

95.460.000,00 196.435.000,00

88,54 98,22

615.000.000,00

609.690.000,00

99,14

145.000.000,00

144.415.000,00

99,6

470.000.000,00

465.275.000,00

98,99

383.000.000,00

366.340.750,00

95,65

232.000.000,00 151.000.000,00

215.715.750,00 150.625.000,00

92,98 99,75

Bab III | 137


No.

INSTANSI / OPD

1

2

Program Dan Kegiatan 3 9

CAPAIAN (%)

4

5

6 95.740.000,00

95,74

100.000.000,00

95.740.000,00

95,74

350.000.000,00

345.845.000,00

98,81

150.000.000,00 200.000.000,00

147.415.000,00 198.430.000,00

98,28 99,22

115.456.400,00

113.203.000,00

98,05

115.456.400,00

113.203.000,00

98,05

PERHUBUNGAN

7.264.714.800,00

6.526.394.504,00

89,84

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

7.264.714.800,00

6.526.394.504,00

89,84

1.248.911.700,00

1.094.046.650,00

87,6

48.911.700,00 0

46.827.500,00 0

95,74 0

50.000.000,00 50.000.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00

45.979.700,00 49.475.000,00 319.781.550,00 543.280.050,00 88.702.850,00

91,96 98,95 79,95 90,55 88,7

1.299.391.750,00

1.192.655.550,00

91,79

50.000.000,00

49.824.500,00

99,65

99.391.750,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00

98.883.750,00 41.602.150,00 903.577.150,00

99,49 83,2 90,36

10 10.1 10.2 11 11.1

6.1

REALISASI

100.000.000,00

9.1

6

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Pembinaan Konservasi Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat

ANGGARAN

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1

PROGRAM PENINGKATAH IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Penyusunan Profil Investasi Daerah Kajian Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi Pedesaan PROGRAM PENGENDALIAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Cianjur

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengadaan Fasilitas Perhubungan Pendukung Penataan Kota Cianjur Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Pengadaan Kerucut Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasngan Marka Jalan Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu lintas (Banprop) Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Rehabilitasi /Pemeliharaan alat Pemberi Isyarat Lalulintas / Warning Light

2.2 2.3 2.4

Penataan Emplasemen Parkir Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan Pengadaan dan Pemasangan Rehabilitasi Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Kabupaten Cianjur

2.5 2.6 3 3.1

Pemeliharaan Alat Uji Kincup Roda depan Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Ruang Uji Kendaraan Bermotor

50.000.000,00 50.000.000,00

49.000.000,00 49.768.000,00

98 99,54

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Pengendalian/Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2013

625.000.000,00 130.000.000,00

571.450.500,00 127.660.000,00

91,43 98,2

3.2

Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Kepada Para Guru dan Murid Sekolah

150.000.000,00

135.400.000,00

90,27

3.3 3.4 3.5

Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Trayek Angkutan Pembinaan Operator Angkutan Sosialisasi Perundang-undangan Lalu Lintas

135.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00

132.298.000,00 78.537.500,00 97.555.000,00

98 71,4 97,56

Bab III | 138


No.

INSTANSI / OPD

1

2


4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1

3 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Forum Lalu Lintas Pengelolaan Pemungutan Retribusi Parkir Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepada Petugas Parkir Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Perhubungan Pengadaan Fasilitas Penyelenggaraan Parkir Survey Volume Lalu Lintas pada Persimpangan di Kabupaten Cianjur Survey Volume Lalu Lintas Terklasifikasi pada Ruas Jalan di Kabupaten Cianjur PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR Pengadaan Alat Penunjang pelayanan pengujian kendaraan bermotor Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengelolaan Sarana Pengujian Keliling dan Rescue /derek Pengadaan Alat Uji Ketebalan Kaca Film dan Sound Level Meter Pengadaan Alat Monitoring Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LALU LINTAS Pemutakhiran Data Base Perhubungan Pemetaan Parkir di Kabupaten Cianjur Survey Pengendalian Lalu Lintas Identifikasi dan Pemetaan Unsur-unsur SPIP pada Dishibkominfo PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA Penyediaan Informasi Publik melalui media Internet Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Pembinaan dan Pengelolaan Manajemen LPSE Pembangunan Infrastruktur LPSE PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui pemutaran film Sosialisasi Program Pemerintah melalui Pertunjukan Rakyat Peningkatan Kualitas Informasi melalui Liputan Siaran Radio PROGRAM PENGENDALIAN JASA USAHA POS DAN TELEKOMUNIKASI Pembinaan Jasa Pos dan Telekomunikasi

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

4

5

6

605.344.250,00

563.862.250,00

93,15

50.000.000,00 29.500.000,00 34.844.250,00 100.000.000,00

49.456.000,00 26.462.500,00 30.256.250,00 98.982.500,00

98,91 89,7 86,83 98,98

91.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

81.255.000,00 88.219.000,00 94.668.000,00

89,29 88,22 94,67

100.000.000,00

94.563.000,00

94,56

619.607.300,00

596.531.500,00

96,28

25.000.000,00

24.420.000,00

97,68

290.943.300,00

275.352.500,00

94,64

103.664.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

101.759.000,00 96.050.000,00 98.950.000,00

98,16 96,05 98,95

238.390.000,00

214.746.000,00

90,08

17.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 21.390.000,00

0 145.329.000,00 48.027.000,00 21.390.000,00

0 96,89 96,05 100

881.835.000,00

616.257.016,00

69,88

130.000.000,00 20.000.000,00 325.705.000,00 406.130.000,00

126.585.499,00 16.700.000,00 124.671.517,00 348.300.000,00

97,37 83,5 38,28 85,76

212.650.000,00 67.700.000,00

185.427.448,00 43.925.000,00

87,2 64,88

92.300.000,00 52.650.000,00

92.290.000,00 49.212.448,00

99,99 93,47

37.350.000,00

37.090.000,00

99,3

37.350.000,00

37.090.000,00

99,3

Bab III | 139


No.

INSTANSI / OPD


1 7

2

3

7.1

LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Penyuluhan Manajemen Pengelolaan Limbah dan Kawasan Tanpa Asap Rokok

1.7 2

Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Lingkungan Hidup

2.1 3 3.1 3.2 7.2

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengkajian Dampak Lingkungan Koordinasi Pengelolaan Program Kali Bersih (PROKASIH) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran (L-2011) Pengendalian Udara di Wilayah Perkotaan

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Penataan Pemakaman Cikareo Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Peningkatan Pengelolaan Sampah menjadi kompos Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K-5 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Penunjang Penilaian Kota Sehat/Adipura PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Penyusunan dan analisa data/informasi pengelolaan RTH Penataan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

4 7.757.470.950,00

5 7.423.128.247,00

6

1.410.782.200,00

1.386.520.304,00

98,28

815.220.000,00

802.708.000,00

98,47

110.375.000,00 84.845.000,00 130.000.000,00 100.000.000,00

103.472.000,00 84.845.000,00 129.165.000,00 99.900.000,00

93,75 100 99,36 99,9

200.000.000,00 100.000.000,00

199.624.000,00 97.767.000,00

99,81 97,77

90.000.000,00

87.935.000,00

97,71

87.780.000,00

87.763.500,00

99,98

87.780.000,00

87.763.500,00

99,98

72.282.200,00 2.282.200,00 70.000.000,00

72.057.200,00 2.282.200,00 69.775.000,00

99,69 100 99,68

6.346.688.750,00

6.036.607.943,00

95,11

331.000.000,00 31.000.000,00 300.000.000,00

298.877.200,00 29.300.000,00 269.577.200,00

90,3 94,52 89,86

1.945.592.500,00

1.919.242.000,00

98,65

1.288.312.500,00

1.280.606.000,00

99,4

127.400.000,00 88.850.000,00 441.030.000,00

125.725.000,00 78.560.000,00 434.351.000,00

98,69 88,42 98,49

235.615.000,00

216.242.950,00

91,78

235.615.000,00

216.242.950,00

91,78

767.015.000,00 85.945.000,00 296.075.000,00 384.995.000,00

639.000.050,00 74.795.000,00 191.608.000,00 372.597.050,00

83,31 87,03 64,72 96,78

95,69

Bab III | 140


No. 1 8 8.1

INSTANSI / OPD


2 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

3

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CASIP

9.1

REALISASI

4 6.259.826.000,00

5 5.841.855.803,00

CAPAIAN (%) 6 93,32

6.259.826.000,00

5.841.855.803,00

93,32

1 1.2

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembangunan dan pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

5.556.316.050,00 489.347.550,00

5.245.144.697,00 437.814.047,00

94,4 89,47

1.3 1.4 1.5

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Keluarga Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Akta Catatan Sipil Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk

67.635.000,00 1.111.252.500,00 126.440.000,00

66.229.900,00 1.057.667.500,00 91.240.000,00

97,92 95,18 72,16

304.260.000,00

285.975.000,00

93,99

641.880.000,00

620.933.000,00

96,74

2.815.501.000,00

2.685.285.250,00

95,38

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

3.689.145.200,00

3.512.706.710,00

95,22

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

3.689.145.200,00

3.512.706.710,00

95,22

108.542.000,00

106.332.000,00

97,96

65.485.000,00 43.057.000,00

63.325.000,00 43.007.000,00

96,7 99,88

82.755.000,00

82.682.500,00

99,91

62.110.000,00

62.077.500,00

99,95

1.6

9

ANGGARAN

1.7

Sosialisasi Penerapan e-KTP kepada Instansi Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW dan Masyarakat

1.8

Pelaksanaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP)

1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK Sosialisasi Trafficking bagi Masyarakat Percontohan Kelurahan Layak Anak PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Pelatihan Keterampilan Bagi Korban Trafficking

20.645.000,00

20.605.000,00

99,81

397.870.550,00 114.505.000,00

387.930.300,00 113.085.000,00

97,5 98,76

78.320.050,00 105.058.000,00 0

72.275.000,00 104.512.800,00 0

92,28 99,48 0

Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

99.987.500,00

98.057.500,00

98,07

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

45.940.000,00 45.940.000,00

44.420.000,00 44.420.000,00

96,69 96,69

PROGRAM KELUARGA BERENCANA Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pembinaan Keluarga Berencana (Workshop) Pengadaan Sarana Mobilitas Kendaraan Mobil Unit Penerangan KB dab Public Adrees (DAK)

Bab III | 141


No.

INSTANSI / OPD


ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

6

348.820.100,00

341.764.798,00

97,98

75.250.000,00 117.065.100,00 55.185.000,00 82.720.000,00 18.600.000,00

70.540.000,00 114.760.000,00 55.185.000,00 82.679.798,00 18.600.000,00

93,74 98,03 100 99,95 100

42.035.000,00

41.835.000,00

99,52

42.035.000,00

41.835.000,00

99,52

185.094.650,00

181.201.000,00

97,9

166.944.650,00 18.150.000,00

164.728.182,00 16.472.818,00

98,67 90,76

1.470.736.500,00

1.376.638.000,00

93,6

19.045.350,00 2.116.150,00

0 0

0 0

172.800.000,00

172.445.835,00

99,8

19.200.000,00

19.154.165,00

99,76

69.575.000,00

61.910.000,00

88,98

1.080.000.000,00

1.021.025.456,00

94,54

108.000.000,00

102.102.544,00

94,54

56.000.000,00

31.510.000,00

56,27

56.000.000,00

31.510.000,00

56,27

2.911.025.000,00

2.776.632.599,00

95,38

2.911.025.000,00

2.776.632.599,00

95,38

250.000.000,00

246.825.000,00

98,73

250.000.000,00

246.825.000,00

98,73

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 6 6.1 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DI KLINIK KB DAN PELAYANAN KB KELILING Pengadaan Sarana Pelayanan KB Keliling Bagi Kab/Kota (DAK) Pengadaan Sarana Pelayanan KB Keliling Bagi Kab/Kota (Pendamping DAK) PROGRAM PENINGKATAN DAYA JANGKAU DAN KUALITAS PELAYANAN TENAGA LINI LAPANGAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Notebook Bagi PKB (DAK) Pengadaan Sarana Prasarana Notebook Bagi PKB (Pendamping DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB / PLKB (DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB / PLKB (Pendamping DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya Umum DAK)

8.6

Renovasi / Pembangunan Balai Penyuluh KB di Tk Kecamatan (DAK) Renovasi / Pembangunan Balai Penyuluh KB di Tk Kecamatan (Pendamping DAK)

9 9.1

10.1

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK Pembinaan Kelompok Keluarga Balita, Keluarga Remaja dan Keluarga Lansia (BKB,BKR,BKL) (DBH)

8.5

8.7

10

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Koordinasi Pengelolaan Program Pergerakan KB Melalui Kader KB Desiminasi Permutakhiran Data Keluarga RI/KS Tahun 2011 Up-Date Data Pendataan Keluarga R/I/KS Tahun 2012 Penyebaran Informasi Melalui Media Visualisasi Data

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan

SOSIAL DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 1.1

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani Tembakau dalam rangka pengentasan Kemiskinan, Mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Bab III | 142


No.

INSTANSI / OPD


ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

6

2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 4.1

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Dan Anak Nakal Bimbingan Teknis dan Bantuan Modal Usaha bagi para Eks. Napi Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Bimbingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Cacat PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Pengurus Karang Taruna Melalui Pelatian Manajemen

4.2 4.3

Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Penyusunan data base Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada Dinsosnakertrans Kab. Cianjur

4.4 5 5.1

Pelatihan dan Bantuan Modal Bagi Eks. Buruh Migran

60.700.000,00

51.320.000,00

84,55

30.200.000,00

28.400.000,00

94,04

7.500.000,00 23.000.000,00

0 22.920.000,00

0 99,65

30.000.000,00

27.775.000,00

92,58

30.000.000,00

27.775.000,00

92,58

352.000.000,00

339.076.000,00

96,33

150.000.000,00

144.855.000,00

96,57

15.000.000,00 150.000.000,00

15.000.000,00 143.321.000,00

100 95,55

37.000.000,00

35.900.000,00

97,03

PROGRAM KELUARGA HARAPAN Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Cianjur PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Bagi Masyarakat dibidang elektronik

196.000.000,00 196.000.000,00

195.980.000,00 195.980.000,00

99,99 99,99

170.000.000,00

157.170.000,00

92,45

50.000.000,00

43.900.000,00

87,8

6.2

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat di bidang Mebeulair

120.000.000,00

113.270.000,00

94,39

7 7.1

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Bimbingan Teknis Produktifitas Kewirausahaan dan Achivment Motivation Training (AMT)

30.000.000,00 30.000.000,00

28.100.000,00 28.100.000,00

93,67 93,67

505.015.000,00

485.819.500,00

96,2

43.800.000,00

43.800.000,00

100

152.740.000,00 37.500.000,00

146.990.000,00 37.320.000,00

96,24 99,52

102.000.000,00

92.102.000,00

90,3

72.500.000,00 96.475.000,00

72.495.000,00 93.112.500,00

99,99 96,51

120.000.000,00

83.600.000,00

69,67

120.000.000,00

83.600.000,00

69,67

6 6.1

8 8.1 8.2 8.3

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Fasilitasi Penyelesaian/Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan Perlindungan dan Pengembangan dan Penegakan Hukum terhadap keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (PAD)

8.4

Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur

8.5 8.6 9

Pembahasan Penetapan UMK ( Upah Minumum Kabupaten ) Penanganan dan Bantuan Kepada TKI Bermasalah

9.1

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan

Bab III | 143


No.

INSTANSI / OPD


1

2

3

11 11.1

CAPAIAN (%)

5 198.324.200,00 149.290.500,00

50.000.000,00

49.033.700,00

98,07

565.790.000,00 20.505.000,00 545.285.000,00

561.442.500,00 20.105.000,00 541.337.500,00

99,23 98,05 99,28

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.466.000.000,00

1.354.918.797,00

92,42

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

1.466.000.000,00

1.354.918.797,00

92,42

475.000.000,00

464.937.700,00

97,88

75.000.000,00 400.000.000,00

73.988.700,00 390.949.000,00

98,65 97,74

225.000.000,00

176.068.600,00

78,25

125.000.000,00 100.000.000,00

94.000.000,00 82.068.600,00

75,2 82,07

170.000.000,00

167.130.000,00

98,31

170.000.000,00

167.130.000,00

98,31

255.000.000,00

226.471.900,00

88,81

55.000.000,00 200.000.000,00

45.249.400,00 181.222.500,00

82,27 90,61

66.000.000,00

65.664.000,00

99,49

66.000.000,00

65.664.000,00

99,49

8.248.756.000,00

7.649.839.458,00

92,74

1.790.000.000,00

1.706.625.850,00

95,34

868.284.800,00

835.543.320,00

96,23

69.408.000,00 176.600.000,00

69.388.750,00 176.548.920,00

99,97 99,97

55.000.000,00

55.000.000,00

100

114.528.000,00

114.497.350,00

99,97

10 10.1

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

10.2

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi

11 11.1 11.2

PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL Pelatihan dan bantuan usaha bagi Transmigrasi lokal Pengukuran Lahan Transmigrasi Lokal

1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 5 5.1

12.1

REALISASI

4 200.000.000,00 150.000.000,00

1

12

ANGGARAN

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF Fasilitasi dan Pembinaan Perkoperasian Pembinaan UMKM dan Koperasi Tembakau PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Monitoring dan evaluasi bantuan Pemerintah untuk KUMKM Peningkatan Nilai Jual Produk KUMKM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Pembinaan Perkoperasian melalui Pendampingan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PEMANFAATAN KELEMBAGAAN KUKM Penilaian Kesehatan KSP/USP, Klasifikasi Koperasi Peningkatan Jejaring UMKM PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang UMKM

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 1.1 1.2

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Kesamaptaan Anggota Satuan Pol PP Pengawasan, Pengamanan dan Penataan Pedagang Pasar Cipanas dan Pengamanan Pasar Pasir Hayam

1.3

Sinergitas Penegakan Peraturan Daerah, Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1.4

Operasi Kamtibmas

6 99,16 99,53

Bab III | 144


No.

INSTANSI / OPD

1

2


1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2 2.1 2.2 12.2

3 Operasi Penegakan Peraturan Daerah Gelar Pasukan Sat Pol PP Tk. Provinsi Jawa Barat Patroli Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Pembinaan Trantibum Desa Sosialisasi Trantibum Diklat PPNS Pembinaan Teknis Anggota Sat Pol PP dan PPNS Penyusunan Standar Operasional Prosedure Satuan Polisi Pamong Praja PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Sosialisasi peraturan tentang perlindungan masyarakat(LINMAS) TOT Pengamanan Pemilukada Provinsi Jawa Barat

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

4 122.579.000,00 10.400.000,00 36.033.000,00 0 121.180.000,00 44.500.000,00 73.780.800,00 44.276.000,00

5 110.079.000,00 10.400.000,00 36.032.500,00 0 121.180.000,00 25.800.000,00 73.180.800,00 43.436.000,00

6

133.377.000,00

129.627.000,00

97,19

56.550.000,00 76.827.000,00

56.550.000,00 73.077.000,00

100 95,12

89,8 100 100 0 100 57,98 99,19 98,1

3.030.276.000,00

2.877.260.103,00

94,95

1 1.1

PROGRAM PENGEMBAGAN WAWASAN PEMBANGUNAN Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa SMA,SMK dan MA (Madrasah Aliyah) se Kabupaten Cianjur

343.775.000,00 243.775.000,00

327.785.000,00 229.085.000,00

95,35 93,97

1.2 2

Sosialisasi Nilai nilai Perjuangan di Kabupaten Cianjur

100.000.000,00

98.700.000,00

98,7

222.935.000,00

152.720.000,00

68,5

110.250.000,00 112.685.000,00

46.300.000,00 106.420.000,00

42 94,44

180.025.000,00

177.275.000,00

98,47

80.025.000,00

80.025.000,00

100

100.000.000,00

97.250.000,00

97,25

1.894.245.000,00 38.045.000,00

1.860.840.000,00 38.045.000,00

98,24 100

114.905.000,00 48.170.000,00 1.197.600.000,00 65.925.000,00 15.500.000,00

109.905.000,00 48.170.000,00 1.195.800.000,00 65.925.000,00 15.500.000,00

95,65 100 99,85 100 100

324.100.000,00

301.620.000,00

93,06

90.000.000,00

85.875.000,00

95,42

50.000.000,00

50.000.000,00

100

50.000.000,00

50.000.000,00

100

2.1 2.2 3 3.1

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi Pembinaan Jemaat Ahmadiyah di kab. Cianjur Sosialisasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Sosialisasi Peraturan tentang Linmas Bagi Satlinmas Kecamatan Se.Kabupaten Cianjur

3.2

Rapat Koordinasi Peningkatan Kewaspadaan dan deteksi Dini SeKabupaten Cianjur

4 4.1

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Inventarisasi Data Ormas LSM/Yayasan dan Parpol di Kab. Cianjur Rekruitmen Bela Negara Monitoring Gejolak Sosial Deteksi Dini Koordinasi dan Fasilitasi Rapat Muspida Koordinasi Lintas Sektoral Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai politik

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Ormas LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya

4.8

Sosialisasi Peraturan Tentang Penanganan Konflik Sosial , Bagi Aparatur Pemerintah dan tokoh masyarakat

5

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Kesbang

5.1

Bab III | 145


No. 1 12.3

INSTANSI / OPD


2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Penunjang Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA Pembuatan Peta Lokasi Bencana Longsor Pembuatan Peta Lokasi Bencana Tsunami Pembuatan Peta Lokasi Bencana Gunung Merapi (Gunung Gede & Gunung Pangrango) PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM Pelatihan Dapur Umum Lapangan (DURLAP) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Cianjur (L-2011)

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

4 3.428.480.000,00

5 3.065.953.505,00

6

472.985.000,00

350.715.000,00

74,15

100.000.000,00 372.985.000,00

93.981.000,00 256.734.000,00

93,98 68,83

1.300.000.000,00

1.235.231.000,00

95,02

700.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00

661.915.000,00 188.848.000,00 384.468.000,00

94,56 94,42 96,12

958.096.500,00

877.904.200,00

91,63

54.000.000,00 42.180.000,00

52.350.000,00 41.019.000,00

96,94 97,25

0

0

0

89,43

3.3

Bantuan Penggantian Biaya Penanggulangan Bencana Saat Keadaan Darurat Bencana

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Sosialisasi Kebencanaan Bantuan Untuk Penanggulangan Darurat Bencana Sosialisasi Tsunami Pelatihan Simulasi Penanggulangan Bencana pada saat Bencana Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Masyarakat sebagai Cikal Bakal terbentuknya Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) di Tingkat RW

48.000.000,00 0 75.000.000,00 50.000.000,00 350.000.000,00

20.000.000,00 0 74.617.000,00 49.825.000,00 327.116.700,00

41,67 0 99,49 99,65 93,46

3.9 3.10 4

Kesiapsiagaan Bencana Pelatihan Perbaikan Rumah Pasca Bencana Alam

296.116.500,00 42.800.000,00

270.176.500,00 42.800.000,00

91,24 100

PROGRAM PARTISIPASI PERAN SERTA LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERBAIKAN RUMAH PASCA BENCANA ALAM

0

0

0

Sosialisasi Pedoman Perbaikan Rumah Pasca Bencana Alam

0

0

0

4.1 13

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

117.092.463.239,00

101.909.740.794,00

87,03

13.1 13.1.1

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAH UMUM DAN OTONOMI DAERAH

48.752.382.500,00 19.221.517.000,00

41.902.898.559,00 16.693.528.945,00

85,95 86,85

281.000.000,00

251.493.000,00

89,5

281.000.000,00

251.493.000,00

89,5

1 1.1

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Penyusunan LPPD dan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

Bab III | 146


No.

INSTANSI / OPD


ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

6

2 2.1 3 3.1 3.2

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah kabupaten Cianjur Dengan Pemerintah Kabupaten Yang berbatasan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus ke SMKN I Cipanas Pengadaan Tanah Tapak Tower Transmisi Listrik Gardu Induk Cianjur -Tanggeung

35.000.000,00

7.525.000,00

21,5

35.000.000,00

7.525.000,00

21,5

17.187.017.000,00

14.832.052.345,00

86,3

0 54.729.000,00

0 54.729.000,00

0 100

180.000.000,00 12.683.310.000,00 260.000.000,00 270.000.000,00 536.000.000,00 2.325.000,00

180.000.000,00 12.582.760.000,00 246.100.000,00 107.660.000,00 535.700.000,00 2.325.000,00

100 99,21 94,65 39,87 99,94 100

3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Pengadaan Tanah Untuk Perluasan TPA Pasir Sembung Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Pengadaan Tanah Untuk Jalan tembus Ke kecamatan Tanggeung Pengadaan Tanah Untuk TPU Se Kabupaten Cianjur Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Kantor Bappeda Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan dan Jalan baru Kawasan Hutan Kota

3.9 3.10 3.11 3.12

Pengadaan Tanah Untuk Perluasan SMKN 1 Pacet Lanjutan Pengadaan Tanah Untuk Pasar Warungkondang Lanjutan Pengadaan Tanah untuk SDN Babakan Loa Lanjutan Kompensasi SDN Margalaksana yang terkena longsor di Desa Susukan Kec. Campaka

472.338.000,00 543.505.000,00 24.000.000,00 2.950.000,00

414.745.000,00 453.095.000,00 23.862.500,00 2.950.000,00

87,81 83,37 99,43 100

3.13 3.14 3.15

Kompensasi untuk tanah dan warga di sekitar Taman Prawatasari Pengadaan Tanah untuk Penataan sekitar Tugu Perbatasan Pengadaan tanah untuk Pembangunan irigasi di kecamatan Sindang barang

166.000.000,00 0 0

51.000.000,00 0 0

30,72 0 0

3.16 3.17

Pengadan Tanah Untuk Pasar Pasir Hayam Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Persimpangan Jalan Abdullah Bin Nuh

0 0

0 0

0 0

3.18

Kompensasi Tanah Kas Desa Cibiuk yang digunakan oleh SMPN I Ciranjang

500.000.000,00

28.120.515,00

5,62

3.19 3.20 3.21

Pengadaan Tanah Untuk Sub Terminal Desa Salamnunggal Pembelian Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Penunjang Pembelian Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur

1.300.000.000,00 0 191.860.000,00

0 0 149.005.330,00

0 0 77,66

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN/ DESA

1.560.000.000,00

1.445.258.600,00

92,64

Penilaian Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Th 2011 Peningkatan Kinerja Aparatur Penyelenggaraan Otonomi Daerah Peningkatan Kapasitas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Rehab Kantor Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Pembangunan Kantor Kecamatan Cikadu (Banprov 2012) Pembuatan Pagar Kantor Kecamatan Cikadu (Banprov 2012)

150.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 1.000.000.000,00 60.000.000,00

149.400.000,00 84.505.000,00 124.645.000,00 92.528.600,00 936.855.000,00 57.325.000,00

99,6 84,51 83,1 92,53 93,69 95,54

4

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Bab III | 147


No.

INSTANSI / OPD


ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

6

158.500.000,00

157.200.000,00

99,18

104.500.000,00

104.500.000,00

100

54.000.000,00 600.000.000,00

52.700.000,00 470.983.500,00

97,59 78,5

329.000.000,00

237.045.600,00

72,05

148.000.000,00

76.331.100,00

51,58

0 81.000.000,00

0 80.679.500,00

0 99,6

100.000.000,00

80.035.000,00

80,04

271.000.000,00

233.937.900,00

86,32

135.200.000,00 29.500.000,00 52.600.000,00 53.700.000,00

104.357.900,00 24.461.000,00 52.406.000,00 52.713.000,00

77,19 82,92 99,63 98,16

0

0

0

1.114.005.500,00

932.316.500,00

83,69

498.022.500,00

471.446.500,00

94,66

100.000.000,00 307.633.500,00 34.391.000,00 55.998.000,00

98.680.600,00 287.969.500,00 30.017.000,00 54.779.400,00

98,68 93,61 87,28 97,82

615.983.000,00

460.870.000,00

74,82

343.800.000,00 107.280.000,00 10.000.000,00 46.376.000,00 108.527.000,00 985.000.000,00

201.578.000,00 103.095.000,00 1.800.000,00 46.370.000,00 108.027.000,00 945.480.500,00

58,63 96,1 18 99,99 99,54 95,99

134.990.000,00

128.641.000,00

95,3

134.990.000,00

128.641.000,00

95,3

5 5.1 5.2 13.1.2

1.1

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa TA.2012

1.2 1.3

Penunjang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pengkajian Kembali Hasil Perhitungan Alokasi Dana Desa Kabupaten Cianjur

1.4

Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2013 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN/DESA Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penunjang Pelaksanaan Pilkades Penigkatan Adminstrasi Pemerintahan Desa Pembinaan Perangkat Desa Pemekaraan dalam Rangka Penigkatan Kinerja Desa

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SIMPEMDES)

BAGIAN HUKUM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

13.1.4

Penataan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA 1

13.1.3

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bidang Otonomi Daerah

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Publikasi peraturan perundang-undangan Penyusunan dan Penerbitan Peraturan Daerah Penyusunan dan Penerbitan Keputusan Bupati Penyusunan dan Penerbitan Peraturan Bupati PROGRAM PENGEMBANGAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM Advokasi Hukum Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum RANHAM 2011 Sosialisasi Rancangan Perda Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KEPROTOKOLAN 1 1.1

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah

Bab III | 148


No.

INSTANSI / OPD


1

2

3

13.1.5

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

PROGRAM KEHUMASAN Pengembangan Kemitraan Dengan Pers Penayangan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan Penerbitan Tabloid Mimbar Cerdas dan Mimbar PKK Sosialisasi Program Pemkab Cianjur Melalui Media Luar Ruang Baligho / Spanduk

2.6

Penjaringan Informasi dan Penyuluhan Melalui Talk Show

BAGIAN KOPERASI, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PARIWISATA 1 1.1 2

2.1 3 3.1 3.2 3.3 13.1.6

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KINERJA DAN PELAYANAN BIDANG KOPERASI, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PAROWISATA Peningkatan kinerja dan pelayanan Bagian Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, pariwisata PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Peningkatan Wawasan dan Koordinasi Bidang Perdagangan Peningkatan Wawasan dan Koordinasi Sektor Perindustrian di Kabupaten Peningkatan Koordinasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Cianjur

BAGIAN PERTANIAN, PERHUTANAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1

13.1.7

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Peningkatan Koordinasi PD.BPR dan PD.PK di Kabupaten Cianjur

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Penyusunan kebijakan di biang pengembangan kegiatan agribisnis Penyusunan kebijakan di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura Penyusunan kebijakan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan Penyusunan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan) Pelaksanaan Operasional Tim Teknis

BAGIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 1.1 1.2 1.3

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Pengendalian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Penyusunan Kebijakan Bidang Pertambangan Pembinaan, Pemantauan dan Pendistribusian Aspal

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

4 850.010.000,00 279.810.000,00 187.000.000,00 106.670.000,00 118.080.000,00 85.000.000,00

5 816.839.500,00 279.782.000,00 184.258.000,00 81.955.500,00 116.220.000,00 84.529.500,00

6

73.450.000,00 393.500.000,00

70.094.500,00 393.490.000,00

95,43 100

120.000.000,00

120.000.000,00

100

120.000.000,00

120.000.000,00

100

25.000.000,00

25.000.000,00

100

25.000.000,00

25.000.000,00

100

248.500.000,00

248.490.000,00

100

98.500.000,00 122.450.000,00

98.500.000,00 122.450.000,00

100 100

27.550.000,00

27.540.000,00

99,96

450.000.000,00

414.772.358,00

92,17

400.000.000,00

368.397.358,00

92,1

65.000.000,00 122.244.500,00

50.620.600,00 121.361.958,00

77,88 99,28

111.235.000,00

99.874.450,00

89,79

101.520.500,00

96.540.350,00

95,09

50.000.000,00

46.375.000,00

92,75

50.000.000,00 500.000.000,00

46.375.000,00 480.624.933,00

92,75 96,12

500.000.000,00

480.624.933,00

96,12

256.600.000,00 50.000.000,00 193.400.000,00

240.309.933,00 49.500.000,00 190.815.000,00

93,65 99 98,66

96,1 99,99 98,53 76,83 98,42 99,45

Bab III | 149


No. 1 13.1.8

INSTANSI / OPD


2 BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

3

1 1.1 2 2.1

Sosialisasi Perpres No 54 Tahun 2010 Dalam Rangka meningkatkan Kinerja Pengelola Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PBJ

2.3

Penyusunan Kebijakan Tentang Analisa Standar Belanja dan Pembakuan Biaya Tahun Anggaran 2013

3

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Monitoring Pembangunan

BAGIAN KEPENDUDUKAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1 1.1

13.1.10

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pembinaan, Koordinasi dan Evaluasi ULP Barang/Jasa di Kabupaten Cianjur

2.2

3.1 3.2 13.1.9

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati TA 2011

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

4 777.550.000,00

5 677.300.400,00

6

162.522.500,00

154.655.800,00

95,16

162.522.500,00

154.655.800,00

95,16

242.350.000,00

200.222.500,00

82,62

64.650.000,00

35.687.500,00

55,2

100.000.000,00

93.555.000,00

93,55

77.700.000,00

70.980.000,00

91,35

372.677.500,00

322.422.100,00

86,52

97.677.500,00 275.000.000,00 430.000.000,00

71.304.900,00 251.117.200,00 419.488.000,00

73 91,32 97,56

430.000.000,00

419.488.000,00

97,56

100.000.000,00

98.215.000,00

98,22

87,11

1.2

Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga

100.000.000,00

99.743.000,00

99,74

1.3

Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

130.000.000,00

129.791.000,00

99,84

1.4

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

100.000.000,00

91.739.000,00

91,74

1.217.197.000,00

1.184.710.700,00

97,33

1 1.1

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

0 0

0 0

0 0

2

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

0

0

0

0

0

0

408.790.000,00 400.000.000,00 0 8.790.000,00

407.275.000,00 398.675.000,00 0 8.600.000,00

99,63 99,67 0 97,84

125.125.000,00

114.025.000,00

91,13

125.125.000,00

114.025.000,00

91,13

BAGIAN KEAGAMAAN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1

PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Pelaksanaan Olahraga Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan dan Pelatihan Kewira Usahaan Pemuda Penyelenggaraan Sosialisasi dan Seleksi Pemuda Pelopor PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Kadikpora

Bab III | 150


No.

INSTANSI / OPD


1

2

3 5 5.1

PROGRAM PENUNJANG KEGIATAN KEAGAMAAN Silaturahmi Ulama dengan Umaro melalui Safari Ramadhan/ Tarawih Keliling

5.2 5.3 6

Silaturahmi Ulama dengan Umaro melalui Jumat Keliling / Jumling Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pondok Pesantren

6.1

13.1.11

REALISASI

CAPAIAN (%)

4 243.410.000,00 110.585.000,00

5 225.161.000,00 93.286.000,00

6

0 132.825.000,00

0 131.875.000,00

0 99,28

133.872.000,00

133.150.000,00

99,46

133.872.000,00

133.150.000,00

99,46

92,5 84,36

7 7.1

PROGRAM PENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN DINIYAH Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Keagamaan / Diniyah

306.000.000,00 206.000.000,00

305.099.700,00 205.099.700,00

99,71 99,56

7.2

Pencatatan Ijazah Diniyah

100.000.000,00 350.000.000,00

100.000.000,00 342.124.373,00

100 97,75

350.000.000,00

342.124.373,00

97,75

41.980.000,00

39.182.430,00

93,34

65.791.000,00

63.879.414,00

97,09

BAGIAN SOSIAL, KESEHATAN, KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI 1 1.1 1.2

13.1.12

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Peningkatan kinerja aparatur Bagian Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

ANGGARAN

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Monev dan pelaporan validasi jamkesda data bagi masyarakat miskin Penilaian Kinerja UKS disemua jenis sekolah dan pengiriman sekolah UKS ke tingkat provinsi

1.3 1.4 1.5

Dana penunjang rakerda lintas sektoral bidang UKS Monitoring Evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan (DAU) Sosialisasi Penyalahgunaan narkotika dan HIV / AIDS Kepada masyarakat umum

45.690.000,00 50.000.000,00 38.874.000,00

45.490.000,00 49.999.500,00 37.003.629,00

99,56 100 95,19

1.6

Monitoring, evaluasi dan pelaporan validasi data bantuan sosial kepada panti asuhan dan panti jompo

50.000.000,00

49.740.000,00

99,48

1.7

Peningkatan wawasan aparatur bagian sosial kesehatan ketenagakerjaan dan transmigrasi

57.665.000,00

56.829.400,00

98,55

1.230.000.000,00

1.210.727.000,00

98,43

800.000.000,00

792.442.000,00

99,06

85.000.000,00 45.000.000,00 35.000.000,00 240.000.000,00

83.671.000,00 44.886.000,00 35.000.000,00 238.480.000,00

98,44 99,75 100 99,37

45.000.000,00 350.000.000,00

45.000.000,00 345.405.000,00

100 98,69

378.000.000,00 31.000.000,00

367.174.000,00 30.500.000,00

97,14 98,39

30.000.000,00 42.000.000,00 45.000.000,00

30.000.000,00 42.000.000,00 45.000.000,00

100 100 100

BAGIAN ORGANISASI 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Penyusunan Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa Penyusunan Pakaian Dinas Khusus Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Evaluasi Kelembagaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi 4 OPD Penyusunan Informasi Jabatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah kabupaten Cianjur

2 2.1

PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK Fasilitasi Penyampaian LHKPN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

2.2 2.3 2.4

Penyusunan Laporan Inpres Nomer 5 Tahun 2004 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD Penyusunan Pakta Integritas

Bab III | 151


No.

INSTANSI / OPD

1

2


2.5 2.6 3

3.1 13.1.13

CAPAIAN (%)

4 100.000.000,00

5

6 92.929.000,00

92,93

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SOPD

130.000.000,00

126.745.000,00

97,5

52.000.000,00

51.111.000,00

98,29

52.000.000,00 4.671.663.000,00

51.111.000,00 4.081.340.944,00

98,29 87,36

956.000.000,00

800.400.000,00

83,72

956.000.000,00

800.400.000,00

83,72

3.715.663.000,00

3.280.940.944,00

88,3

175.000.000,00 200.000.000,00

161.350.894,00 188.084.400,00

92,2 94,04

50.000.000,00 72.121.000,00 0 50.000.000,00 170.000.000,00 40.000.000,00

39.070.000,00 7.541.000,00 0 6.920.000,00 138.920.000,00 24.226.000,00

78,14 10,46 0 13,84 81,72 60,57

30.000.000,00 313.571.000,00

3.171.000,00 292.162.950,00

10,57 93,17

50.000.000,00 70.000.000,00 65.000.000,00 70.000.000,00

47.430.000,00 67.299.000,00 7.425.000,00 8.991.000,00

94,86 96,14 11,42 12,84

0 50.000.000,00 50.000.000,00 259.971.000,00

0 42.896.950,00 7.425.000,00 238.027.750,00

0 85,79 14,85 91,56

2.000.000.000,00 486.000.000,00

2.000.000.000,00 468.968.000,00

100 96,5

468.000.000,00

451.419.514,00

96,46

150.000.000,00

149.734.390,00

99,82

113.000.000,00 132.000.000,00

110.814.680,00 123.780.844,00

98,07 93,77

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KINERJA DAN PELAYANAN BIDANG KELEMBAGAAN KETATALAKSANAAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR Optimalisasi Aparatur Pada Bagian Organisasi

BAGIAN UMUM 1 1.1

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Pengadaan dan Pemasangan PJU di Kabupaten Cianjur Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor di Lingkungan Setda Kab. Cianjur Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pembuatan Papan Nama/ Plang Kantor Bupati Penyediaan Barang-barang Hadiah Pengadaan Penghargaan Bagi Pejabat/ Pegawai Purna Tugas Pengadaan Cendramata Pembinaan/ Sosialisasi Sandi dan Telekomunikasi Kabupaten Cianjur Inventarisasi Asset Dilingkungan Setda Kab. Cianjur Penataan Interior Ruang ASDA I, II, III dan IV & Ruang Rapat Assisten

1.12 1.13 1.14 1.15

Penataan Lapang Upacara Komplek Setda Kab. Cianjur Penataan Area Bale Prayoga Rehabilitasi Sedang/Berat Bagian Humas, Satpol PP dan PUOD Rehabilitasi Sedang/Berat Bagian Hukum, Pertanian dan Gedung Eks. DPRD

1.16 1.17 1.18 1.19

Penataan Bangunan Kopdaginpar dan Bagian PAP Penataan Area Rumah Dinas Wakil Bupati Penataan Klinik Kesehatan Setda Penataan Interior Gedung ASDA Bagian Hall, Koridor dan Toilet Umum Pembelian Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur

1.20 13.1.14

REALISASI

3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pemkab

BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 1 1.1 1.2 1.3

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH BIDANG KEUANGAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Monitoring Pendapatan dan Belanja Daerah Koordinasi, Konsultasi tentang Pengurusan Keuangan ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah

ANGGARAN

Bab III | 152


No.

INSTANSI / OPD

1

2


1.4 2 2.1 13.2

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KINERJA DAN PELAYANAN BIDANG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN Optimalisasi aparatur pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan

SEKRETARIAT DPRD 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1

13.3

3 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat-Rapat Paripurna Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga DPRD

DINAS PERPAJAKAN DAERAH 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengawasan Pajak Daerah Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB dan BPHTB Pembangunan Aplikasi dan Database Potensi Pajak Daerah Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi Pajak Daerah

ANGGARAN 4 73.000.000,00

REALISASI

CAPAIAN (%)

5

6 67.089.600,00

91,9

18.000.000,00

17.548.486,00

97,49

18.000.000,00

17.548.486,00

97,49

22.196.790.250,00

19.068.199.829,00

85,91

15.154.708.750,00

12.795.872.525,00

84,43

541.213.750,00 59.100.000,00

411.828.850,00 43.336.500,00

76,09 73,33

264.345.000,00 392.500.000,00 3.103.500.000,00 1.855.050.000,00 3.028.600.000,00 178.600.000,00 5.731.800.000,00

145.658.125,00 378.830.250,00 3.101.325.000,00 1.562.700.000,00 2.810.500.000,00 169.400.000,00 4.172.293.800,00

55,1 96,52 99,93 84,24 92,8 94,85 72,79

346.925.000,00

308.555.550,00

88,94

346.925.000,00

308.555.550,00

88,94

7.130.396.500,00

5.697.867.543,00

79,91

4.999.898.345,00

3.994.387.660,00

79,89

95.560.000,00 255.965.000,00 666.263.000,00 61.400.000,00 782.242.800,00

85.275.000,00 240.789.000,00 609.022.500,00 59.300.000,00 550.700.000,00

89,24 94,07 91,41 96,58 70,4

1.6 1.7 1.8

Penunjang Peningkatan Kinerja Petugas Pengelola PBB Sosialisasi pelimpahan PBB-P2 dan Pajak daerah Lainnya Koordinasi dan Konsultasi Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah

265.000.000,00 162.500.000,00 244.255.000,00

214.335.000,00 152.680.000,00 75.995.000,00

80,88 93,96 31,11

1.9

Pengadaan Sarana Peningkatan Kinerja Pemungutan dan Pengelolaan PBB

186.250.000,00

117.435.000,00

63,05

1.10 1.11 1.12

Penertiban Reklame Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan PBB dan BPHTB Koordinasi dan Sosialisasi Hasil Tembakau yang dilengkapi Pita Cukasi (DBHCT)

57.927.545,00 1.621.035.000,00 0

54.927.545,00 1.348.818.615,00 0

94,82 83,21 0

1.13 1.14

Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah Penertiban Penunggak Pajak Daerah

434.300.000,00 167.200.000,00

377.100.000,00 108.010.000,00

86,83 64,6

Bab III | 153


No. 1 13.4

INSTANSI / OPD


2 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

3

REALISASI

CAPAIAN (%)

4 7.727.933.000,00

5 6.791.973.980,00

451.447.000,00

418.097.000,00

92,61

59.500.000,00 391.947.000,00

28.650.000,00 389.447.000,00

48,15 99,36

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi Pemberian Bantuan Tugas Belajar bagi PNS Daerah Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan II Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dll Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS Sidang Baperjakat Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin dan Ijin Perceraian PNS Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/IIP Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Teknis Kenaikan Pangkat Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas bagi PNS Daerah

6.171.841.500,00 26.900.000,00 89.260.000,00 720.818.200,00 58.850.000,00 92.310.000,00 51.282.500,00 126.482.000,00 74.875.000,00 34.312.000,00 100.000.000,00 69.760.000,00

5.550.919.395,00 21.849.743,00 56.000.000,00 665.412.605,00 43.798.898,00 91.756.500,00 0 76.119.000,00 21.940.330,00 34.192.312,00 100.000.000,00 34.880.000,00

89,94 81,23 62,74 92,31 74,42 99,4 0 60,18 29,3 99,65 100 50

2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Monitoring dan Pembinaan Disiplin PNS Pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer Katagori 1 Pengangkatan CPNS menjadi PNS Penyelenggaraan Diklat Teknis Bidan Desa Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Barang Daerah Penyelenggaraan Diklat Teknis Sekretaris Desa Rapat Kerja Kepegawaian Penyelenggaraan Diklat Teknis Analisis Jabatan, Analisis beban kerja dan Evaluasi

1.204.811.700,00 618.669.000,00 1.012.185.000,00 75.285.000,00 73.590.000,00 23.662.000,00 290.007.500,00 145.035.000,00 393.853.000,00 104.315.000,00 409.578.600,00

1.138.016.700,00 570.984.000,00 991.755.000,00 45.720.000,00 12.090.000,00 23.661.479,00 275.752.500,00 143.205.500,00 345.308.000,00 102.386.828,00 391.360.000,00

94,46 92,29 97,98 60,73 16,43 100 95,08 98,74 87,67 98,15 95,55

2.23 2.24 3 3.1

Penyelenggaraan Diklat Teknis Perikanan dan Peternakan Penyelenggaraan Diklat Teknis Analisis Dampak Lingkungan

188.000.000,00 188.000.000,00

182.365.000,00 182.365.000,00

97 97

PROGRAM PENGEMBANGAN SIMPEG Pemutahiran Data PNS melalui Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Validasi dan Perekaman data Tenaga Honorer Kategori II

180.694.500,00 114.665.000,00

169.205.425,00 105.875.925,00

93,64 92,33

66.029.500,00

63.329.500,00

95,91

5.225.000.000,00

5.216.519.642,00

99,84

4.654.008.800,00

4.652.958.800,00

99,98

1.321.055.000,00 170.800.000,00 21.665.000,00 1.047.875.000,00

1.321.055.000,00 170.800.000,00 21.665.000,00 1.047.875.000,00

100 100 100 100

1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

3.2 13.5

ANGGARAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Pengiriman Diklat Struktural bagi PNS Daerah

INSPEKTORAT DAERAH 1

1.1 1.2 1.3 1.4

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Instansi dan Masyarakat Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

6 87,89

Bab III | 154


No.

INSTANSI / OPD

1

2


1.5 1.6 2 2.1

13.6

3 Fasilitas Pengawasan Kepada Inspektorat Pengawas Fungsional Kab / Kota di Jabar (Bantprov 2012) Pelaksanaan Pemeriksaan Serentak PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Raperda tentang APBD Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran APBD Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD Penyusunan Raperbup tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bimbingan Teknis Aset Daerah Bimbingan Teknis SIP APBDP TA 2011-2012 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan SIPKD Penyusunan Raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Koordinasi Konsolidasi Laporan Keuangan Semesteran TA 2012 Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Para Kepala OPD Pemerintah Kab Cianjur Pemeliharaan Kendaraan Asset Pemerintah Daerah Capacity Building Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Pemeliharaan Aset Aset Daerah Pengolahan data penggajian pegawai Sidang Majelis TP/TGR Optimalisasi Peningkatan PAD Pengadaan Barang Cetak dan Karcis Inventarissasi Asset Daerah Penilaian dan Penghapusan Asset Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah Peningktan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Pembinaan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sertifikasi Asset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cianjur Sertifikasi Asset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cianjur

ANGGARAN 4 75.000.000,00

REALISASI

CAPAIAN (%)

5

6 75.000.000,00

100

2.017.613.800,00

2.016.563.800,00

99,95

114.925.000,00

113.945.000,00

99,15

114.925.000,00

113.945.000,00

99,15

19.197.446.489,00

16.681.259.308,00

86,89

6.205.299.489,00

5.210.167.234,00

83,96

362.266.500,00 288.094.000,00 193.146.250,00 185.309.500,00 300.000.000,00

320.246.500,00 218.599.600,00 156.497.750,00 130.760.000,00 291.611.500,00

88,4 75,88 81,03 70,56 97,2

517.600.000,00 315.655.000,00 304.731.500,00 200.000.000,00

511.831.000,00 301.920.000,00 299.140.000,00 189.700.000,00

98,89 95,65 98,17 94,85

126.000.000,00 211.125.000,00

121.506.000,00 190.255.930,00

96,43 90,12

149.600.000,00 164.520.000,00 96.650.000,00 100.000.000,00 0 191.526.000,00 400.000.000,00 239.027.900,00 325.083.000,00 343.000.000,00 345.000.000,00 204.965.000,00 120.000.000,00 369.985.000,00 152.014.839,00

121.000.000,00 152.955.000,00 91.678.000,00 94.910.000,00 0 164.125.128,00 399.500.000,00 204.509.629,00 242.816.475,00 320.107.250,00 240.930.000,00 196.718.427,00 117.822.500,00 131.026.545,00 0

80,88 92,97 94,86 94,91 0 85,69 99,88 85,56 74,69 93,33 69,83 95,98 98,19 35,41 0

Bab III | 155


No.

INSTANSI / OPD


ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

6

833.593.400,00

737.829.900,00

88,51

46.500.000,00 44.290.000,00 149.472.500,00 151.410.000,00 351.345.900,00 68.575.000,00 22.000.000,00

28.900.000,00 29.950.000,00 120.171.400,00 138.530.500,00 341.753.000,00 56.575.000,00 21.950.000,00

62,15 67,62 80,4 91,49 97,27 82,5 99,77

350.000.000,00

325.039.750,00

92,87

0 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0 46.498.000,00 92.965.050,00 92.876.700,00

0 93 92,97 92,88

100.000.000,00 1.089.959.000,00

92.700.000,00 873.696.370,00

92,7 80,16

417.885.800,00

344.865.800,00

82,53

217.885.800,00

154.765.800,00

71,03

200.000.000,00

190.100.000,00

95,05

250.000.000,00

137.850.000,00

55,14

250.000.000,00

137.850.000,00

55,14

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

3.189.450.000,00

3.092.028.325,00

96,95

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

3.189.450.000,00

3.092.028.325,00

96,95

47.000.000,00

47.000.000,00

100

47.000.000,00

47.000.000,00

100

1.535.125.000,00 179.000.000,00 90.200.000,00 100.000.000,00 98.000.000,00 109.680.000,00 259.870.000,00 95.330.000,00 49.000.000,00

1.477.777.000,00 178.250.000,00 90.200.000,00 100.000.000,00 96.000.000,00 109.680.000,00 246.470.000,00 59.605.000,00 48.950.000,00

96,26 99,58 100 100 97,96 100 94,84 62,52 99,9

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 13.6

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 1 1.1 1.2 2 2.1

14 14.1

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Evaluasi Raperda dan Raperbup Tentang APBD Evaluasi Raperda dan Raperbup Tentang Perubahan APBD Penelitian Dokumen RKA, DPA dan DPPA SKPD Evaluasi dan Pembinaan Penyaluran Bantuan Keuangan Sosialisasi Penerima bantuan hibah dan Bantuan Sosial Pengendalian Anggaran Belanja Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang pertanggung jawaban APBD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Pengadaan Aspal di Kabupaten Cianjur Penunjang SIPKD Pemkab Cianjur Pembangunan Gerbang dan Pos Satpam Di Lingkungan DPKAD Pembangunan Kantin dan Gedung Darmawanita di Lingkungan DPKAD Pembangunan Mesjid di Lingkungan DPKAD

1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi PROGRAM PENINGKATAH IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Sosialisasi Tentang Perijinan bagi Aparat Kecamatan, Desa dan Pelaku Dunia Usaha

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang BPMD/KPD PROGRAM PENNIGKATAN KETAHANAN PANGAN Penunjang Program RASKIN di Kabupaten Cianjur Pembinaan Ketahanan Pangan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan Penyelenggaraan Lomba Desa di Kab Cianjur Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Cianjur Pengelolaan Sistem Informasi Posyandu Pembinaan lembaga Masyarakat pedesaan Desa Membangun Menuju Desa Peradaban

Bab III | 156


No.

INSTANSI / OPD

1

2


2.9 2.10 2.11 2.12

ANGGARAN 4 47.000.000,00 113.952.000,00 154.093.000,00 64.000.000,00

REALISASI

CAPAIAN (%)

5

6

47.000.000,00 108.792.000,00 153.830.000,00 64.000.000,00

100 95,47 99,83 100 100

2.13

Orientasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaaan (Posyantekdes)

75.000.000,00

75.000.000,00

2.14 3

Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN Penumbuhkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Penunjang Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEM) Peningkatan Pengelolaan Pasar Desa

100.000.000,00

100.000.000,00

100

240.750.000,00

237.565.000,00

98,68

129.750.000,00 64.000.000,00

129.750.000,00 61.075.000,00

100 95,43

3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

15 15.1

3 Penunjang Pembangunan Jalan Desa Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan Nasional Koordinasi program Pemberdayaan Masyarakat Desa Revilatalisasi Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Banprov 2012)

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS) Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perdesaan (PAPPNPM) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Pembinaan Keswadayaan dan Pembangunan Partisipatif Evaluasi dan Pembinaan Program Terpadu Forum Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Fasilitasi Kegiatan BBGRM Tingkat Kabupaten (Banprov 2012) Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (Banprov 2012)

47.000.000,00

46.740.000,00

99,45

1.016.693.000,00

1.005.651.000,00

98,91

70.000.000,00 394.980.000,00

70.000.000,00 391.885.000,00

100 99,22

100.980.000,00 39.438.000,00 71.295.000,00 0 70.000.000,00 70.000.000,00

100.980.000,00 39.438.000,00 66.465.000,00 0 69.880.000,00 69.928.000,00

100 100 93,23 0 99,83 99,9

4.9

Pembinaan adminstrasi proyek PNPM mandiri perdesaan (PAPPNPM) generasi Sehat dan Cerdas

100.000.000,00

99.375.000,00

99,38

4.10

Pembinaan Pemanfaatan Sistem Tenaga Surya Berbasis Masyarakat

100.000.000,00

97.700.000,00

97,7

730.960.000,00 730.960.000,00

655.123.501,00 655.123.501,00

89,63 89,63

25.278.000,00

25.148.000,00

99,49

25.278.000,00

25.148.000,00

99,49

33.897.500,00

33.897.500,00

100

15.280.000,00

15.280.000,00

100

KEARSIPAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1 1.1 2 2.1 2.2 3 3.1

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI Sosialisasi/penyusunan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

18.617.500,00

18.617.500,00

100

109.430.000,00

103.246.750,00

94,35

109.430.000,00

103.246.750,00

94,35

Bab III | 157


No.

INSTANSI / OPD

1

2


4 4.1

16 16.1

3 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

4

5

6

336.582.000,00

284.886.128,00

84,64

68.385.000,00

67.117.000,00

98,15

53.880.000,00

41.455.000,00

76,94

4.2

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

4.3

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

135.662.000,00

129.718.075,00

95,62

4.4

Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling 1 Paket Melalui Perpustakaan Keliling Kabupaten Cianjur Satu Titik (Banprov)

50.960.000,00

21.499.000,00

42,19

4.5

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

27.695.000,00

25.097.053,00

90,62

8.931.425.100,00

8.411.838.389,00

94,18

8.931.425.100,00

8.411.838.389,00

94,18

80.000.000,00

79.960.000,00

99,95

80.000.000,00

79.960.000,00

99,95

7.388.125.100,00

6.938.340.800,00

93,91

200.000.000,00 300.000.000,00

199.050.000,00 281.348.000,00

99,52 93,78

PERTANIAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1 1.1 2 2.1 2.2

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Pertanian PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Produk Tanaman Pangan

2.3 2.4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian (DAK)

89.500.000,00 5.740.270.000,00

89.500.000,00 5.369.030.820,00

100 93,53

2.5

Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian(Pendamping DAK)

574.027.000,00

536.903.080,00

93,53

2.6

Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertertanian (Biaya Umum DAK)

172.208.100,00

169.770.100,00

98,58

2.7 2.8

Pendamping WISMP Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pendayagunaan Irigasi untuk Pertanian (WISMP)

69.000.000,00 243.120.000,00

65.598.800,00 227.140.000,00

95,07 93,43

130.000.000,00

129.800.000,00

99,85

130.000.000,00

129.800.000,00

99,85

50.000.000,00

47.796.000,00

95,59

50.000.000,00

47.796.000,00

95,59

552.500.000,00

500.280.000,00

90,55

169.400.000,00 120.300.000,00 262.800.000,00

166.600.000,00 120.080.000,00 213.600.000,00

98,35 99,82 81,28

3 3.1 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN Peningkatan Kinerja Aparatur Penyuluh Pertanian Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian Penyediaan Biaya Operasional Tenaga Penyuluhan Pertanian (Banprov 2012)

Bab III | 158


No.

INSTANSI / OPD


1

2

3 6 6.1

17 17.1

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS Pengembangan Komoditas Unggulan Hortikultura

KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1 1.1 2 2.1 2.2 3 3.1

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Kehutanan dan Perkebunan PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Pemberdayaan Kelembagaan Petani Perkebunan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pendamping Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan

ANGGARAN 4 98.000.000,00 98.000.000,00

REALISASI

CAPAIAN (%)

5

6 97.700.000,00 97.700.000,00

99,69 99,69

11.078.984.049,00

10.487.204.840,00

94,66

11.078.984.049,00

10.487.204.840,00

94,66

50.000.000,00

24.075.000,00

48,15

50.000.000,00

24.075.000,00

48,15

209.347.000,00 109.347.000,00 100.000.000,00

195.367.000,00 95.367.000,00 100.000.000,00

93,32 87,22 100

1.258.039.134,00

1.222.718.074,00

97,19

150.000.000,00

149.000.000,00

99,33

3.2

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Jenis Tanaman Tahunan

211.615.000,00

203.765.000,00

96,29

3.3

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunanan Jenis Tanaman Penyegar

438.385.000,00

418.782.175,00

95,53

3.4

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Jenis Tanaman Semusim

458.039.134,00

451.170.899,00

98,5

4 4.1 5 5.1 5.2 6

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS Pendampingan Pengembangan Agribisnis

151.617.000,00 151.617.000,00

149.117.000,00 149.117.000,00

98,35 98,35

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN BESAR Pembinaan dan Bimbingan Usaha Perkebunan Besar Penilaian Kelas Kebun PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN RAKYAT Penanganan pasca panen teh

226.745.000,00 108.495.000,00 118.250.000,00

211.195.000,00 107.695.000,00 103.500.000,00

93,14 99,26 87,53

200.000.000,00

191.566.900,00

95,78

200.000.000,00

191.566.900,00

95,78

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN Pengembangan hasil hutan bukan kayu Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak ( Provisi Sumber Daya Hutan )

990.260.000,00 519.668.000,00 249.466.000,00

890.362.660,00 491.633.360,00 217.944.500,00

89,91 94,61 87,36

221.126.000,00

180.784.800,00

81,76

2.485.214.000,00 180.000.000,00 1.287.800.000,00 128.780.000,00 38.634.000,00

2.409.033.450,00 176.558.000,00 1.245.205.350,00 125.256.100,00 28.884.000,00

96,93 98,09 96,69 97,26 74,76

6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 8.4

Tertib Peredaran Hasil Hutan Rakyat PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Pembuatan Persemaian Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendamping DAK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Biaya Umum DAK)

Bab III | 159


No.

INSTANSI / OPD


1

2

3 Penanganan Lahan Tidur Bagi Petani Miskin Melalui Pola Agroforestry Optimalisasi Kegiatan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2012 Optimalisasi Hutan Rakyat Kemitraan (HRK) RHL pada Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan Penghijauan Lingkungan di Kecamatan Cibeber Penghijauan Lingkungan di Kecamatan Bojongpicung

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10 10.1 10.2 11 11.1 11.2

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN Penyebarluasan Informasi Bidang Kehutanan dan Perkebunan Pelatihan bagi Petani Kehutanan dan perkebunan (Budidaya Sutera alam, Kriya Kayu / Bambu, Jamur kayu)

CAPAIAN (%)

5 248.740.000,00

6

100.000.000,00 125.000.000,00 175.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

100.000.000,00 121.600.000,00 170.840.000,00 95.900.000,00 96.050.000,00

100 97,28 97,62 95,9 96,05

2.727.853.000,00

2.572.845.450,00

94,32

200.000.000,00 519.350.000,00 119.253.000,00 1.239.250.000,00 450.000.000,00 200.000.000,00

173.449.200,00 466.875.050,00 114.076.150,00 1.200.174.200,00 423.896.850,00 194.374.000,00

86,72 89,9 95,66 96,85 94,2 97,19

200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

188.835.000,00 88.835.000,00 100.000.000,00

94,42 88,84 100

1.102.290.000,00

1.070.054.000,00

97,08

528.474.000,00 273.816.000,00

511.749.000,00 267.512.000,00

96,84 97,7

99,5

Peningkatan Kelembagaan Sentra Penyuluhan Kehutanan Perkebunan Pedesaan (SPKP) dan Gapoktan Perkebunan

200.000.000,00

195.590.000,00

97,8

11.4

Pendamping Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Serta Kapasitas Kelembagaan Penanganan Lahan Kritis PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA PENYULUHAN KEHUTANAN Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Penyuluh Kehutanan Penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan

100.000.000,00

95.203.000,00

95,2

214.450.000,00

204.265.400,00

95,25

165.250.000,00 49.200.000,00

164.265.400,00 40.000.000,00

99,4 81,3

1.658.145.000,00

1.530.202.999,00

92,28

12.1 12.2

18.1

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN Monitoring, Evaluating dan Updating Pembangunan Kehutanan Penyusunan Rencana Tahunan RHL (RTnRHL)

REALISASI

4 250.000.000,00

11.3

12

18

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN Perlindungan Sumber Mata Air Pemeliharaan dan Penataan Hutan Kota Penataan Hutan Kota Pemeliharaan Kanan Kiri Jalan (Kakija) Pembangunan Hutan Kota ( Penataan Area Ex terminal Muka) Penanaman Kanan Kiri Jalan (Kakija)

ANGGARAN

PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4

1.658.145.000,00

1.530.202.999,00

92,28

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Pewarisan Seni Mamaos Pasanggiri Maenpo

126.400.000,00 50.000.000,00 76.400.000,00

126.400.000,00 50.000.000,00 76.400.000,00

100 100 100

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Penataan Museum

100.000.000,00 100.000.000,00

28.600.000,00 28.600.000,00

28,6 28,6

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Ekhsibisi Seni Budaya Kemilau Nusantara Pentas Seni Budaya Festival Jayanti

270.000.000,00 65.000.000,00 70.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00

269.699.500,00 65.000.000,00 69.999.500,00 35.000.000,00 99.700.000,00

99,89 100 100 100 99,7

Bab III | 160


BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 yang merupakan uraian tentang capaian indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator sasaran sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 20112016. Dari 40 sasaran yang telah ditetapkan yang meliputi 26 urusan wajib dan urusan pilihan, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis mencapai 101,80% termasuk dalam kriteria BAIK. Untuk

mendukung

keberhasilan

capaian

indikator

sasaran

tersebut

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengalokasikan dana dalam APBD Kabupaten Cianjur tahun 2012 sebesar Rp. 2.093.791.303.518,03 dan direaliasikan sebesar Rp. 1.973.178.051.127,88 atau 94,24%. Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2012 tetap menemui hambatan dan kendala. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2012 antara lain : 1) Belum tersedianya database data yang valid dan akurat pada masing-masing OPD karena belum adanya sistem informasi data yang terintegrasi. 2) Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah sehingga belum semua indikator kinerja didukung dengan kegiatan yang teranggarkan 3) Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah masih belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya.

Bab IV | 161


4) Belum

optimalnya

kemampuan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

dalam

pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan oleh keterbatasan jumlah SDM di bidang teknis dan masih adanya kekosongan jabatan struktural. 5) Belum optimalnya dukungan, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan program-program pembangunan. 6) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lintas sektor terkait sebagai bahan usulan bagi pengambilan kebijakan. 7) Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal karena dukungan regulasi belum terbentuk/belum disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Alternatif solusi dalam rangka menyelesaikan permasalahan hambatan yang ada dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1) Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas data dan informasi pada masing-masing OPD, pengembangan data statistik daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan informasi yang diperlukan. 2) Menetapkan skala prioritas dalam proses penetapan anggaran berdasarkan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum dan argumentasi yang representatif. 3) Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap dan menetapkan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. 4) Melakukan pendataan pegawai secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kekurangan/kelebihan pegawai pada masing-masing OPD yang selanjutnya akan dianalisa beban kerja sehingga akan diketahui kondisi kepegawaian Kabupaten Cianjur secara rinci. 5) Meningkatkan dukungan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di seluruh bidang pemerintahan dalam mendukung program-program pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bulan Bakti Gotong Royong dan lain-lain. 6) Membina dan menjaga hubungan harmonis dengan instasi dan lintas sektor terkait dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik seperti pelaksanaan rapat kerja Bupati dengan OPD, rapat kerja Bupati dengan

Bab IV | 162


Instansi vertikal, menjalin kerjasama yang baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa. 7) Merevisi beberapa peraturan daerah tentang pengaturan retribusi dalam rangka mendukung peningkatan PAD. Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang. Semoga LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2012 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Bab IV | 163

RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN /PROVINSI TAHUN JUMLAH ANGGARAN No.

: : :

CIANJUR/JAWA BARAT 2012 Rp. 777.378.103.819,58

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Satuan

T A R G E T 2012

Rasio

1:126

Ruang Kelas Rasio

941 1 : 433

Ruang Kelas Rasio

397 1 : 1121

Ruang Kelas %

561 7,43

%

74

Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu 1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan

1.1.1 Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal mupun non formal 1.1.2 Jumlah daya tampung pendidikan dini 1.1.3 Rasio jumlah sekolah SD/SMP terhadap penduduk usia sekolah SD/SMP (7-15 tahun) baik formal mupun non formal 1.1.4 Jumlah daya tampung SD/SMP 1.1.5 Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal mupun non formal 1.1.6 Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK 1.1.7 persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan 1.1.8 Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

1.2 Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan

1.2.1 Angka Kelulusan SD/MI 1.2.2 Angka Kelulusan SMP/MTs 1.2.3 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK

% % %

100 100 100

1.3 Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

% % % % %

100 0 0 0 98

1.4 Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan

1.4.1 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI 1.4.2 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs 1.4.3 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/SMK

% % %

100 100 100

1.5 Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja

1.5.1 prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun kelulusan

%

14

1.6 Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik

1.6.1 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berkarakter

%

25

1.7 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan

1.7.1 Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki

Rasio

62,11 : 37,88

1.8 Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana

1.8.1 Jumlah sekolah mendapat pendidikan penanggulangan bencana

Sekolah

3

1.9 Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal

1.9.1 Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daeah

%

5

1.10 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan

1.10.1 prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah

%

100

1.11 Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan

1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5

Unit Buah Buah eksemplar Orang

2 4 0


Kendaraan Perpustakaan Keliling Perpustakaan Desa Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pengunjung perpustakaan

Penetapan Kinerja Perubahan Pemkab Cianjur Tahun 2012

315 10.506

1

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Satuan

T A R G E T 2012

2.1.1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 2.1.2 jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas

% KK

1,62

2.1.3 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 2.1.4 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

%

20

%

0

2.2 Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan

2.2.1 persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan 2.2.2 Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik 2.2.3 Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk

% % Rasio

0,181 85 1 : 1.000.000

2.3 Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat

2.3.1 Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 2.3.2 Prevalensi gizi buruk 2.3.3 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

%

70

% %

1,3 90

% Kunjungan

80

%

91

Anak Rasio %

2,19 422,425 68,80

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu 2.1 Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya , serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat

486.500

2.4 Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin

2.4.1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 2.4.2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

2.5 Terjaminnya ketersediaan dan keterjangakauan obat

2.5.1 Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin

2.6 Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas

2.6.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2.6.2 Rasio akseptor KB 2.6.3 Cakupan peserta KB aktif

2.7 Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)

2.7.1 Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun 2.7.2 Persentase keluarga yang mengetahui ke-sehatan repro-duksi remaja (KRR) (%) 2.7.3 persentase pusat informasi dan konseling (PIK) remaja per kecamatan

%

80

%

60

%

68

2.8 Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan

2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Penanganan korban trafficking Rasio KDRT

% % % %

43,05 78 100 0,0013

2.9 Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak

2.9.1 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan 2.92 Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan(org) 2.9.3 Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (kali)

%

100

Orang

400

Kali

32

Kuintal/ha

58,4

%

41,21

146.377

Misi : 3 Meningkatkan daya beli masyarakat (perekonomian ) 3.1 Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing

3.1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 3.1.2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 3.1.3 nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun : - Padi - Palawija - Sayuran - Buah-buahan


Ton Ton Ton Ton

811.945 249.148 130.025 174.410

2

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3.1.4 nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun : - produk perkebunan - produktivitas tanaman perkebunan - produk hhbk - Produksi Perikanan budidaya - produksi daging - produksi telur - produksi susu 3.1.5 Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya : - pertanian - peternakan/perikanan - kehutanan dan perkebunan 3.1.6 Persentase sawah terairi 3.1.7 Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agribisnis

3.2 Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan

3.2.1 Regulasi ketahanan pangan 3.2.2 Ketersediaan pangan utama

3.3 Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangan berkelanjutan

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun Jumlah kunjungan wisata Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah 3.3.5 Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) 3.3.6 Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah perko-taan

Satuan

Ton Ton/ha Ton Ton Ton Ton Ltr

T A R G E T 2012

32.294 0,83 513,24 151.622 37.081,73 18.956,46 8.594,45

Kelompok Kelompok Kelompok % %

6 26 68 79,8 13,86

Ada/Tidak Kuintal/ha

Tidak Ada 58,4

ODTW Orang Buah %

6 523.154 27 16,10

km (m/tahun)

48 47,50

3.4 Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4


% Buah Buah %

27,11 50 55 0,99

3.5 Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5


% % % % Buah

19,95 4 2,88 0,84 0

3.6 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi

3.6.1 jumlah peningkatan angka investasi 3.6.2 Peningkatan transmigrasi swakarsa

Rp. (trilyun) KK

118 35

3.7 Terwujudnya iklim investasi yang sehat

3.7.1 lama proses perijinan (rata-rata) 3.7.2 Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha 3.7.3 Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja 3.7.4 Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek

hari Buah %

10 10 5

Orang

15.066

% % Kec.

36,36 0,28 0

Dokumen

4

Desa

0

3.8 Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan

3.8.1 Cakupan bina kelompok nelayan 3.8.2 Produksi perikanan kelompok nelayan 3.8.3 Ketersediaan kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan

3.9 Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur

3.9.1 Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan 3.9.2 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Cianjur/Kota


3

No.

SASARAN STRATEGIS

3.10 Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

3.11 Berkembangnya wilayah didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal

3.12 Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup

INDIKATOR KINERJA

Satuan

T A R G E T 2012

3.9.3 Ketaatan terhadap RTRW

%

95

3.10.1 Persentase berkurangnya penambang liar 3.10.2 Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku

% %

0 100

Buah

17

% % % % Dokumen

14,5 20 24,3 14,57 4

%

2,12

ruas jalan Dokumen

30 0

% (jalan mantap) % % % Kecamatan %

16,04

% %

0 3,33

% % % % % ha m²

20 83,88 60 83,33 28,56 1 4.400

ha %

16,36

Kasus %

15 50

%

100

Orang

622

Ada/Tidak

Ada

setiap tgl 31 Juli

31 Juli

Opini

WDP (wajar dengan pengecualian) 59,8

3.10.3 Persentase jumlah ren-cana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/UKL/UPL/SPPL) 3.10.4 RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata) 3.10.5 Persentase penanganan sampah (%) 3.10.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 3.10.7 Terpeliharanya konservasi kawasan lindung 3.10.8 Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan

3.11.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Utilitas Pendukung Kegiatan Pusat Pelayanan 3.11.2 Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan 3.11.3 Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan 3.11.4 Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis 3.11.5 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 3.11.6 Luas kawasan kumuh 3.11.7 Rumah layak huni 3.11.8 Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan setapak 3.11.9 Persentase terselengara-nya pelayanan pembangunan gedung pemerintahan 3.11.10 Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan 3.11.11 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan 3.11.12 Persentase cakupan ketersediaan fasilitas 3.11.13 Efektivitas pelayanan angkutan 3.11.14 Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas 3.11.15 Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan 3.11.16 Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas 3.11.17 Penataan Pemakaman Muslim dan non Muslim 3.11.18 Luas tanah yang di bebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial

3.12.1 berkurangnya lahan kritis 3.12.2 cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan

56,72 1,73 20 15 40

1.550

Misi : 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi²² 4.1 Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawananan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berkhlak mulia

4.1.1 berkurangnya pelanggaran disiplin PNS 4.1.2 persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan 4.1.3 persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu 4.1.4 persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis

4.2 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah

4.2.1 Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan 4.2.1 Perda Pertangggungjawaban APBD tepat waktu

4.2.3 Peningkatan pernyataan Opini BPK 4.2.4 Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah


%

4

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8

Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah Sertifikasi aset (tanah) milik daerah Meningkatnya pendapatan asli daerah Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

4.2.9 Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetap-kan dengan PERDA 4.2.10 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; 4.2.11 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 4.2.13 Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah

4.3 Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat

Satuan % % Rp. (milyar) Ada/Tidak

T A R G E T 2012 40,2 57,5 155.196.740.474 Ada

Ada/Tidak

Ada

Ada/Tidak

Ada

% Rp. (milyar)

100 44.982.602.382

4.3.1 ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat 4.3.2 Kepemilikan KTP 4.3.3 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 4.3.4 Prosentase kepemilikan KK 4.3.5 aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke pemerintah daerah : 1.perda inisiatif 2.perda eksekutif 4.3.6 persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target 5 thn ke depan 4.3.7 prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target 5 tahun ke depat (%) 4.3.8 ketersediaan profil desa yang valid 4.3.9 Kebijakan penataan wilayah 4.3.10 Kebijakan pe-nyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan

Ada/Tidak

Ada

% ‰ %

100 296,29 69,77

Buah Buah %

7 12 20

%

5

Dokumen Dokumen Dokumen

360 0 1

4.3.11 4.3.12 4.3.13 4.3.14 4.3.15

Dokumen % Dokumen Kasus Dokumen

1 100 1 5 1

Dokumen

3

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

1 1 1 1 1 1 1

Dokumen Dokumen

1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

1 1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

1 1 1 1 1 1 1 1

Dokumen

1

4.3.16 4.3.17 4.3.18 4.3.19 4.3.20 4.3.21 4.3.22 4.3.23 4.3.24 4.3.25 4.3.26 4.3.27 4.3.28 4.3.29 4.3.30 4.3.31 4.3.32 4.3.33 4.3.34 4.3.35 4.3.36 4.3.37

Kebijakan tentang pemerintahan desa Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif Kebijakan Kerjasama Daerah Kebijakan penyelesaian kasus hukum kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis kebijakan di bidang ketahanan pangan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan kebijakan di bidang lingkungan hidup, sumber daya air dan pertambangan kebijakan pembangunan daerah Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil kebijakan di bidang keluarga berencana kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kebijakan di bidang kesehatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan kebijakan di bidang sosial kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik kebijakan di bidang pelayanan publik kebijakan penyusunan SOP

4.3.38 Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas


5

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 4.3.39 jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (OPD) 4.3.40 ketersediaan prasarana pengelolaan arsip 4.3.41 Jumlah pengelola arsip 4.3.42 ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif

4.4 Terwujudnya penegakan hukum, kepastian dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan kemananan yang kondusif

4.4.1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) 4.4.2 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk

4.5 terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi

4.5.1 cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi 4.5.2 jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi 4.5.3 Ketersediaan data base untuk analisis perencanaan pembangunan 4.5.4 Integrasi Sis-tem Informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) Kabupaten Cianjur 4.5.5 Persentase ca-kupan keter-sediaan media distribusi informasi 4.5.6 Pengkajian & Pembangunan Sub Domain Website Daerah 4.5.7 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi 4.5.8 Tingkat upaya sisnergitas distribusi informasi 4.5.9 Jumlah kerjasama di Bidang HAKI yang dilegislasi

Satuan

T A R G E T 2012

OPD

4

Unit Orang Dokumen

0 1 3

Kasus

50

Rasio

1,06

% Desa Ada/Tidak Ada %

100 354 Ada

% % %

47,43 0 0

%

16,67 0

0

Misi : 5 Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara 5.1 Terwujudnya pemahanan yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5

menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD menurunnya angka perceraian menurunnya jumlah pelanggaran perda Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada

5.2 pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

5.2.1 ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah 5.2.2 cakupan petugas linmas 5.2.3 rasio personil Linmas dibandingkan jumlah penduduk

5.3 terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial

5.3.1 Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggar-an dan kondisi trantibum) (Lokasi) 5.3.2 persentase PMKS yang dibina 5.3.3 Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah 5.3.4 Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS 5.3.5 Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya


% Kasus Kecamatan Rp. %

14,67 30 8 11.737.101.108,15 0

Dokumen % ‰

3 0,15 1,19

Lokasi

6

% Buah Kelompok

26,94 30 5

Lembaga/Or ganisasi

43

6

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Satuan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Rasio

1:126

1:137

91,97%

Ruang Kelas Rasio

941

514

54,62%

1 : 433

1 : 539

75,52%

397

600

151,13%

1 : 1121

1 : 1238

89,56%

Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu 1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan

1.1.1

1.1.2 1.1.3

1.1.4 1.1.5

1.1.6 1.1.7 1.1.8

1.2 Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan

1.2.1 1.2.2 1.2.3

Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal mupun non formal Jumlah daya tampung pendidikan dini Rasio jumlah sekolah SD/SMP terhadap penduduk usia sekolah SD/SMP (7-15 tahun) baik formal mupun non formal Jumlah daya tampung SD/SMP Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal mupun non formal Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan SMA/MA/SMK

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2012

Ruang Kelas Rasio

Ruang Kelas %

561

773

137,79%

7,43

4,00

53,84%

%

74

83

112,16%

% % %

100 100 100

100 100 100

100,00% 100,00% 100,00%

1

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Satuan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1.3 Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5


% % % % %

100 0 0 0 98

99,47 0.03 0,19 0,44 72,53

99,47% 99,97% 99,81% 99,66% 74,01%

1.4 Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan

1.4.1 1.4.2

Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs

% %

100 100

100 100

100,00% 100,00%

1.4.3

Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/SMK

%

100

100

100,00%

1.5 Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja

1.5.1

prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun kelulusan

%

14

43,20

308,57%

1.6 Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik

1.6.1

sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berkarakter

%

25

100

400,00%

1.7 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan

1.7.1

Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki

Rasio

62,11 : 37,88

48,85 : 51,15

58,25%

1.8 Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana

1.8.1

Jumlah sekolah mendapat pendidikan penanggulangan bencana

Sekolah

3

0

0,00%


2

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Satuan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1.9 Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal

1.9.1

Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daeah

%

5

0

0,00%

1.10 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan

1.10.1 prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah

%

100

100

100,00%

1.11 Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan

1.11.1 Kendaraan Perpustakaan Keliling

Unit

2

2

100,00%

1.11.2 Perpustakaan Desa 1.11.3 Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan 1.11.4 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 1.11.5 pengunjung perpustakaan

Buah Buah

4 0

4 0

100,00% 0,00%

Eksp Orang

315 10.506

735 233,33% 10.441 99,38%

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu 2.1 Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya , serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Persentase rumah tinggal bersanitasi jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan


% KK

53,85 486.500

52,19 483.000

96,92% 99,28%

%

20

20

100,00%

%

0

0

0,00%

3

No.

Satuan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

%

1,62

0,80

49,38%

%

85

90,38

106,33%

Rasio

1 : 1.000.000

1:1.117.782,5

88,22%

Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Prevalensi gizi buruk Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

%

70

87,17

124,53%

% %

1,3 90

1,2 90

102,31% 100,00%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

80

36,49

45,61%

SASARAN STRATEGIS

2.2 Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan

INDIKATOR KINERJA

2.2.1 2.2.2 2.2.3

2.3 Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat

2.3.1 2.3.2 2.3.3

2.4 Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin

2.4.1 2.4.2

persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk

2.5 Terjaminnya ketersediaan dan keterjangakauan obat

2.5.1

Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin

2.6 Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang

2.6.1 2.6.2 2.6.3

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif


Kunjungan

146.377

9.500

6,49%

%

91

95

104,40%

Anak Rasio %

2,19 422,425 68,80

2,19 422,425 70,46

100,00% 100,00% 102,41%

4

No.

Satuan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun Persentase keluarga yang mengetahui ke-sehatan repro-duksi remaja (KRR) (%) persentase pusat informasi dan konseling (PIK) remaja per kecamatan

%

80

80

100,00%

%

60

60

100,00%

%

68

70

102,94%

%

43,05

42,39

98,47%

2.8.2

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

%

78

78,25

100,32%

2.8.3 2.8.4

Penanganan korban trafficking Rasio KDRT

% %

100 0,0013

100 0,0012

100,00% 92,31%

2.9.1

Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan(org) Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (kali)

%

100

100

100,00%

Orang

400

841

210,25%

Kali

32

32

100,00%

Kuintal/ha

58,4

56,35

96,49%

SASARAN STRATEGIS

2.7 Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)

INDIKATOR KINERJA

2.7.1

2.7.2 2.7.3

2.8 Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan

2.9 Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak

2.8.1

2.92 2.9.3

Misi : 3 Meningkatkan daya beli masyarakat (perekonomian ) 3.1 Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing

3.1.1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar


5

No.

Berkembangnya agribisnis yang mampu SASARAN STRATEGIS menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing


Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

3.1.3

nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun : - Padi - Palawija - Sayuran - Buah-buahan

3.1.4

3.1.5

3.1.6 3.1.7

Satuan

TARGET

REALISASI

%

41,21

41,35

Ton Ton Ton Ton

nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun : - produk perkebunan Ton - produktivitas tanaman perkebunan Ton/ha - produk hhbk Ton - Produksi Perikanan budidaya Ton - produksi daging Ton - produksi telur Ton - produksi susu Ltr Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya : - pertanian Kelompok - peternakan/perikanan Kelompok - kehutanan dan perkebunan Kelompok Persentase sawah terairi % Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk % meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agribisnis


CAPAIAN (%) 100,34%

811.945 249.148 130.025 174.410

903.546 228.929 335.716 413.138

111,28% 91,88% 258,19% 236,88%

32.294 1,17 513,24 151.622 37.081,73 18.956,46 8.594,45

35.355 1,17 1.024 91.197 37.898,04 19.080,50 7.264,51

109,48% 100,00% 199,52% 60,15% 102,20% 100,65% 84,53%

134 26 68 79,8 13,86

168 76 73 80,96 12,55

125,37% 292,31% 107,35% 101,45% 90,55%

6

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Satuan

TARGET

REALISASI

Ada/Tidak %

Tidak Ada 58,4

Ada 56,35

CAPAIAN (%) 100,00% 96,49%

3.2 Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi

3.2.1 3.2.2

Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama

3.3 Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangan berkelanjutan

3.3.1 3.3.2 3.3.3

Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun Jumlah kunjungan wisata Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah perko-taan

ODTW Orang Buah

6 523.154 27

4 460.394 20

66,67% 88,00% 74,07%

%

16,10

13,51

83,91%

km m

48 47,50

48,5 47,63

101,04% 100,27%

3.3.4 3.3.5 3.3.6

3.4 Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4


% Buah Buah %

27,11 50 55 0,99

27,40 50 55 0,99

101,06% 100,00% 100,00% 100,00%

3.5 Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5


% % % % Buah

19,95 4 2,88 0,84 0

20,36 0 2,98 1,65 0

102,06% 0,00% 103,47% 196,43% 100,00%

3.6 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi

3.6.1

jumlah peningkatan angka investasi

1,18

0,96

81,36%

3.6.2

Peningkatan transmigrasi swakarsa

Rp. (trilyun) KK

35

0

0,00%


7

No.

SASARAN STRATEGIS

3.7 Terwujudnya iklim investasi yang sehat

INDIKATOR KINERJA

Satuan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

3.7.1

lama proses perijinan (rata-rata)

hari

10

10

100,00%

3.7.2

Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha

Buah

10

2

20,00%

3.7.3

Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek

%

5

3,34

66,80%

Orang

15.066

15.840

105,14%

3.7.4

3.8 Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan

3.8.1 3.8.2 3.8.3

Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Ketersediaan kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan

% % Dokumen

36,36 0,28 0

40 0,52 0

110,01% 185,71% 100,00%

3.9 Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur

3.9.1

Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Cianjur/Kota Ketaatan terhadap RTRW

Dokumen

4

0

100,00%

Desa

0

0

100,00%

%

95

95

100,00%

3.10.1 Persentase berkurangnya penambang liar

%

0

0

100,00%

3.10.2 Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku 3.10.3 Persentase jumlah ren-cana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH 3.10.4 RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata)

%

100

100

100,00%

Buah

17

77

100,00%

%

14,5

3.9.2 3.9.3

3.10 Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan


8

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3.10.5 Persentase penanganan sampah (%) 3.10.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 3.10.7 Terpeliharanya konservasi kawasan lindung 3.10.8 Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan

3.11 Berkembangnya wilayah didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal

Satuan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

% %

20 24,3

7,2 62,37

36,00% 256,67%

% Dokumen

1 4

0,93 4

93,00% 100,00%

2,12

12,5

589,62%

30

30

100,00%

Dokumen

0

0

100,00%

% (jalan mantap) %

16,04

12,55

78,24%

56,72

55,75

98,29%

% % Kec.

1,73 20 15

2,57 36,23 14

51,45% 181,15% 93,33%

3.11.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Utilitas Pendukung % Kegiatan Pusat Pelayanan 3.11.2 Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan ruas jalan 3.11.3 Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan 3.11.4 Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis 3.11.5 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 3.11.6 Luas kawasan kumuh 3.11.7 Rumah layak huni 3.11.8 Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan setapak


9

No.

INDIKATOR KINERJA

Satuan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

3.11.9 Persentase terselengara-nya pelayanan pembangunan gedung pemerintahan 3.11.10 Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan 3.11.11 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan 3.11.12 Persentase cakupan ketersediaan fasilitas 3.11.13 Efektivitas pelayanan angkutan 3.11.14 Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas

%

40

100

250,00%

%

0

0

100,00%

%

3,33

0

0,00%

% % %

98,3 25 100

98,3 25 100

100,00% 100,00% 100,00%

3.11.15 Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan 3.11.16 Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas

%

66,66

66,66

100,00%

%

3,95

3,95

100,00%

3.11.17 Penataan Pemakaman Muslim dan non Muslim 3.11.18 Luas tanah yang di bebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial

ha m²

1 35.911

2,8 29.474

280,00% 82,08%

ha %

16,36

SASARAN STRATEGIS

3.12 Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan 3.12.1 berkurangnya lahan kritis untuk menjaga kelestarian lingkungan 3.12.2 cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan hidup


1.550

641 15,69

41,35% 95,90%

10

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Satuan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Kasus %

15 50

0 30,21

0,00% 60,42%

%

100

100

100,00%

Orang

622

100

16,08%

Misi : 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi²² 4.1 Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawananan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berkhlak mulia

4.1.1 4.1.2

4.1.4

berkurangnya pelanggaran disiplin PNS persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis

4.2 Terwujudnya penyelenggaraan

4.2.1

Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang

Ada/Tidak

Ada

Ada

100,00%

4.2.1

Perda Pertangggungjawaban APBD tepat waktu

setiap tgl 31 Juli

31 Juli

10 Agustus 2012

94,44%

4.2.3 4.2.4

Peningkatan pernyataan Opini BPK Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah

Opini %

WDP 59,8

WDP 50,8

115,05%

4.1.3


11

No.

SASARAN STRATEGIS


Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah

4.2.6 4.2.7

Sertifikasi aset (tanah) milik daerah Meningkatnya pendapatan asli daerah

4.2.8

4.3 Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat

Satuan

TARGET

REALISASI

%

40,2

37,12

% Rp. (milyar)

57,5 155.196.740.474

CAPAIAN (%) 92,34%

49,50 86,09% 185.972.763.886 119,83%

Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 4.2.9 Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetap-kan dengan PERDA 4.2.10 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; 4.2.11 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 4.2.13 Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah

Ada/Tidak

Ada

Ada

100,00%

Ada/Tidak

Ada

Ada

100,00%

Ada/Tidak

Ada

Ada

100,00%

4.3.1

ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat

Ada/Tidak

Ada

Ada

Ada

4.3.2 4.3.3 4.3.4

Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Prosentase kepemilikan KK

% ‰ %

100 296,29 69,77

76,37 339,47 73,41

76,37% 114,57% 105,22%


% Rp. (milyar)

100 44.982.602.382

100 100,00% 58.309.950.499 129,63%

12

No.

SASARAN STRATEGIS


4.3.6 4.3.7 4.3.8

aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke pemerintah daerah : 1.perda inisiatif 2.perda eksekutif persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target 5 thn ke depan prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target 5 tahun ke depat (%) ketersediaan profil desa yang valid

4.3.9 Kebijakan penataan wilayah 4.3.10 Kebijakan pe-nyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan 4.3.11 Kebijakan tentang pemerintahan desa 4.3.12 Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif 4.3.13 Kebijakan Kerjasama Daerah 4.3.14 Kebijakan penyelesaian kasus hukum 4.3.15 kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 4.3.16 kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata 4.3.17 kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis 4.3.18 kebijakan di bidang ketahanan pangan 4.3.19 kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan 4.3.20 kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan 4.3.21 kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan


Satuan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Buah Buah %

7 12 20

3 10 20

42,86% 83,33% 100,00%

%

5

5

100,00%

Dokumen

354

162

45,76%

Dokumen Dokumen

0 1

0 2

100,00% 200,00%

Dokumen % Dokumen Kasus Dokumen

1 100 1 5 1

1 100 0 6 0

100,00% 100,00% 0,00% 120,00% 0,00%

Dokumen

3

2

66,67%

Dokumen

1

1

100,00%


1 1 1

1 1 1

100,00% 100,00% 100,00%

Dokumen

1

1

100,00%

13

No.

TARGET

REALISASI

4.3.22 kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan Dokumen lingkungan 4.3.23 kebijakan di bidang lingkungan hidup, sumber daya air Dokumen dan pertambangan

1

1

CAPAIAN (%) 100,00%

1

1

100,00%

4.3.24 kebijakan pembangunan daerah 4.3.25 Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan 4.3.26 kebijakan di bidang pemuda dan olah raga 4.3.27 kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil

Dokumen Dokumen

1 1

0 1

0,00% 100,00%

Dokumen Dokumen

1 1

0 0

0,00% 0,00%

4.3.28 kebijakan di bidang keluarga berencana 4.3.29 kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4.3.30 kebijakan di bidang kesehatan 4.3.31 kebijakan di bidang ketenagakerjaan 4.3.32 kebijakan di bidang sosial 4.3.33 kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah 4.3.34 kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah

Dokumen Dokumen

1 1

3 9

300,00% 900,00%

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

1 1 1 1 1

1 1 1 5 1

100,00% 100,00% 100,00% 500,00% 100,00%

4.3.35 kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik 4.3.36 kebijakan di bidang pelayanan publik 4.3.37 kebijakan penyusunan SOP


1 1 1

2 0 0

200,00% 0,00% 0,00%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Satuan

14

No.

INDIKATOR KINERJA

Satuan

TARGET

REALISASI

4.3.38 Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas 4.3.39 jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (OPD) 4.3.40 ketersediaan prasarana pengelolaan arsip 4.3.41 Jumlah pengelola arsip 4.3.42 ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif

Dokumen OPD

1 4

1 4

CAPAIAN (%) 100,00% 100,00%

Unit Orang Dokumen

0 1 3

0 1 3

100,00% 100,00% 100,00%

Kasus

50

60

120,00%

Rasio

1,06

1,09

102,83%

% Desa Ada/Tidak Ada %

100 354 Ada

100 354 Ada

100,00% 100,00% 100,00%

0

0

100,00%

%

47,43

45,73

96,42%

SASARAN STRATEGIS

4.4 Terwujudnya penegakan hukum, kepastian dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan kemananan yang kondusif

4.4.1

4.5 terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi

4.5.1 4.5.2 4.5.3

4.4.2

4.5.4 4.5.5

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk

cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi Ketersediaan data base untuk analisis perencanaan pembangunan Integrasi Sis-tem Informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) Kabu-paten Cianjur Persentase ca-kupan keter-sediaan media distribusi informasi


15

No.

Satuan

TARGET

REALISASI

Pengkajian & Pembangunan Sub Domain Website Daerah Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi

%

0

0

CAPAIAN (%) 100,00%

%

0

0

100,00%

Tingkat upaya sisnergitas distribusi informasi Jumlah kerjasama di Bidang HAKI yang dilegislasi

%

66,66 0

66,66 0

100,00% 100,00%

%

14,67

5

34,08%

Kasus Kecamata n Rp. %

55 8

32 16

58,18% 200,00%

11.737.101.108,15 0

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 4.5.6 4.5.7

4.5.8 4.5.9

Misi : 5 Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara 5.1 Terwujudnya pemahanan yang meluas 5.1.1 dan mendalam pada aparat dan masyarakat kabupaten Cianjur pada nilai- 5.1.2 nilai akhlakul karimah 5.1.3

5.2 pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD menurunnya angka perceraian menurunnya jumlah pelanggaran perda

5.1.4 5.1.5

Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada

5.2.1

ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah

Dokumen

3

2

66,67%

5.2.2 5.2.3

cakupan petugas linmas rasio personil Linmas dibandingkan jumlah penduduk

% ‰

0,15 1,19

0,59 0,95

393,33% 79,83%


12.018.289.779,89 102,40% 0 100,00%

16

pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara No. SASARAN STRATEGIS

5.3 terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial

INDIKATOR KINERJA

5.3.1

5.3.2 5.3.3 5.3.4

5.3.5

Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terha-dap pelanggar-an dan kondisi trantibum) (Lokasi) persentase PMKS yang dibina Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada


Satuan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Lokasi

6

6

100,00%

% Buah

26,94 30

13,65 30

50,67% 100,00%

Kelompok

5

5

100,00%

Lembaga/ Organisasi

43

43

100,00%

17

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012

Recommend Documents