LAKIP 2014 BBTKLPP SURABAYA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP BBTKLPP SURABAYA TAHUN

LAKIP 2014 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BBTKLPP SURABAYA

LAKIP BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2014

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Rencana strategis pembangunan kesehatan jangka menengah tahun 2010 – 2014 telah disusun sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan 2010 - 2014. Rencana strategis ini merupakan upaya mewujudkan pembangunan nasional jangka menengah 2010 - 2014 di bidang kesehatan sebagai bagian dari pentahapan pembangunan nasional jangka pendek 2005 – 2025. Dalam Rencana Strategis Pembangunan Bidang Kesehatan tertuang arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta program-program dan tata cara penyelenggaraan, pemantauan dan penilaian yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan bentuk dari akuntabilitas kinerja Kementerian Kesehatan. Salah satu programnya adalah Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit. Program ini diarahkan agar berbagai penyakit menular, penyakit tidak menular dan faktor risikonya dapat terkendali dan diupayakan tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat. BBTKLPP Surabaya sebagai unit pelaksana teknis Ditjen PP dan PL, melaksanakan

surveilans

epidemiologi

berbasis

laboratorium

dalam

program

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana Permenkes RI Nomor 2349/PER/MENKES/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. Pelaksanaan kinerja BBTKLPP Surabaya sepanjang tahun 2014 disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran yang disusun berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


2

B. Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBTKLPP Surabaya Tahun 2014 bertujuan untuk : 1.

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

2.

Sebagai

upaya

perbaikan

berkesinambungan

instansi

pemerintah

untuk

meningkatkan kinerjanya C. Gambaran Umum BBTKLPP Surabaya Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknik di bidang teknis kesehatan lingkungan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Sesuai

dengan

2349/PER/MENKES/XI/2011,

Peraturan

Balai

Besar

Menteri Teknik

Kesehatan

Kesehatan

RI

Nomor

Lingkungan

dan

Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) yang mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra. Dalam melaksanakan tugasnya, BBTKLPP mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan surveilans epidemiologi 2) Pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) 3) Pelaksanaan laboratorium rujukan 4) Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna 5) Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi 6) Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana 7) Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular 8) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 9) Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra 10) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BBTKLPP


3

Struktur organisasi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya adalah sebagai berikut :

Ka. BBTKLPP Surabaya

Ka. Bagian Tata Usaha

Ka. Sub Bagian Program dan

Ka. Bidang Surveilans Epidemiologi

Ka. Seksi Advokasi Kejadian Luar Biasa

Ka. Seksi Pengkajian & Diseminasi

INSTALASI

Ka. Sub Bagian Umum

Ka. Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium

Ka. Bidang Analisis Dampak Kesling

Ka. Seksi Teknologi Pengendalian Penyakit

Ka. Seksi Lingkungan Fisik dan Kimia

Ka. Seksi Teknologi Laboratorium

Ka. Seksi Lingkungan Biologi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BBTKLPP Surabaya

D. Isu Strategis Sejalan dengan dinamika situasi kondisi lingkungan strategis, maka upaya dan programprogram serta kegiatan pembangunan bidang kesehatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan kependudukan, epidemiologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup serta kondisi lingkungan hidupnya. Arah pembangunan kesehatan juga semakin didorong untuk mampu mendukung upaya perkuatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan bahkan kehidupan politik yang sangat dinamis, mengingat kesehatan merupakan salah satu hak azasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundangan maupun konvensi internasional. Beberapa isu strategis yang perlu dicermati oleh BBTKLPP Surabaya meliputi :


4

a.

Triple Burden Penyakit yaitu penyakit infeksi, penyakit tidak menular, serta munculnya penyakit baru dan munculnya kembali penyakit endemik lokal (new and re-emerging disease)

b.

Frekuensi Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah penyakit

c.

Situasi matra yang berdampak terhadap kesehatan

d.

Potensi rawan bencana baik alam maupun buatan manusia

e.

Perubahan iklim yang berpengaruh terhadap pola kejadian penyakit.

f.

Kualitas kesehatan lingkungan seperti sanitasi dasar dan akses terhadap air minum berkualitas

g.

Belum optimalnya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan

h.

Keterbatasan kompetensi SDM, sarana, dan prasarana


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja Perencanaan BBTKLPP Surabaya tahun 2014 disusun berdasarkan permasalahan kesehatan wilayah layanan yaitu Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTB. Disamping itu berpedman pada Program PP dan PL yang telah memuat IKU dan IKK sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Penyusunan Perencanaan Program PP dan PL, tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 2349/PER/MENKES/XI/2011, serta kriteria klasifikasi sebagai balai besar Kepmenkes 266 Tahun 2004. Pada tahun 2014, BBTKLPP Surabaya melaksanakan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 15 IKU Program PP dan PL sebagai berikut :

1. Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk 2. Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk 3. Prevalensi Kasus HIV 4. Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5. Angka Kematian Diare (CFR) Pada Saat KLB 6. Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 7. Persentase (%) Provinsi yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (SE, Deteksi Dini, KIE dan Tata Laksana)

B. Penetapan Kinerja Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor

2349/PER/MENKES/XI/2011

024.05.2.560127/2014

pada

tahun

anggaran

dan

2014,

DIPA

BBTKLPP

Nomor

DIPA-

Surabaya

telah

melaksanakan pokok-pokok kegiatan sebagai berikut : Tabel 1. Penetapan Kinerja Berdasarkan DIPA 2014

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Indikator Kinerja (Keluaran/Output) Investigasi dan Penanggulangan KLB Laporan Koordinasi Kesehatan Matra Laporan Pengendalian Arbovirus Laporan Pengendalian Kasus Malaria Laporan Pengendalian Kasus Zoonosis lainnya Kajian pengendalian penyakit bersumber binatang Laporan Pengendalian Kasus HIV Surveilans Epidemiologi PPTM

Target 10 14 6 4 17 3 8 7


Satuan Kejadian Laporan Laporan Laporan Laporan Dokumen Laporan Lokasi 6

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Surveilans Epidemiologi Kawasan Tanpa Rokok Tenaga Teknis/ Masyarakat Terlatih Bidang Penyediaan Sarana Air Minum Dokumen Hasil Telaah Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan Teknologi Tepat Guna Penyediaan Air Minum Dokumen Pelaksanaan Tempat-Tempat Umum Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Pemicuan Desa STBM Bahan Kesehatan Penyehatan Lingkungan Dokumen Pemetaan Hasil Uji Air Petik Wilayah Timur Gedung/Bangunan Dokumen perencanaan dan anggaran Laporan Keuangan Laporan aset negara (BMN) Layanan administrasi kepegawaian Kegiatan kehumasan, protokol, dan pemberitaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Alat Kesehatan Tenaga Kesehatan Terlatih Layanan Perkantoran

28 29

Kendaraan Bermotor Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

5 70

Lokasi Orang

4 10 3 10 8 6 18 257 5 3 2 2 2 2 4 31 12

Dokumen Unit Dokumen Dokumen Desa Dokumen M2 Dokumen Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Unit Orang Bulan Layanan Unit Unit

4 3

Pada pelaksanaan kegiatan BBTKLPP Surabaya berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang terdiri dari fungsi sebagai berikut : Tabel 2. Indikator Pelaksanaan Berdasarkan Tupoksi (Kepmenkes 266 Tahun 2004)

No 1

2

3

Sasaran Strategis Tercapainya peningkatan kinerja surveilans epidemiologi

Tercapainya peningkatan analisis dampak kesehatan lingkungan Tersedianya akses

Indikator Kinerja Meningkatnya KLB yang direspon < 24 jam Meningkatnya kemampuan pengamatan faktor risiko penyakit potensial wabah, penyakit menular/ tidak menular prioritas pada kab/kota Meningkatnya kemampuan jejaring dan advokasi SKD, penanggulangan KLB dan kejadian bencana pada kab/kota Meningkatnya kemampuan kajian dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan pada kawasan Meningkatnya kemampuan kajian dan evaluasi pengendalian penyakit dan faktor risikonya Meningkatnya kemampuan uji laboratorium penyakit potensial wabah,

Target 10

Kejadian

120

Kali

40

Kali

120

Kali

28

Kali

2200

Sampel


7

masyarakat dalam pemanfaatan kemampuan uji laboratorium dan kalibrasi

4

Terselenggaranya dukungan administrasi dan manajemen

penyakit menular/tidak menular prioritas dan faktor risikonya Meningkatnya kemampuan uji kendali

160

Jenis

Meningkatnya kemampuan kalibrasi

80

Jenis

Meningkatnya kemampuan rancang bangun model pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Meningkatnya teknologi tepat guna pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran Tersusunnya laporan keuangan

11

Model

8

Set

5

Dokumen

3

Dokumen

Tersusunnya laporan BMN

2

Dokumen

Tercapainya layanan administrasi kepegawaian Terselenggaranya kegiatan kehumasan, protokol, dan pemberitaan Tersusunnya akuntabilitas kinerja pemerintahan Terselenggaranya tenaga kesehatan terlatih Terpenuhinya penyelenggaraan layanan perkantoran, peralatan esensial dan sarana penunjang operasional

2

Dokumen

2

Laporan

2

Laporan

31

Orang

12

Bulan


Layanan

8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Capaian kinerja adalah capaian manajemen khususnya dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja BBTKLPP Surabaya tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja sasaran.

1.

Capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 1.1. Pencapaian kinerja BBTKLPP Surabaya berdasarkan DIPA Tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 3. Capaian Pelaksanaan Indikator DIPA TA 2014

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kegiatan Investigasi dan Penanggulangan KLB Laporan Koordinasi Kesehatan Matra Laporan Pengendalian Arbovirus Laporan Pengendalian Kasus Malaria Laporan Pengendalian Kasus Zoonosis lainnya Kajian pengendalian penyakit bersumber binatang Laporan Pengendalian Kasus HIV pada orang dewasa Surveilans Epidemiologi PPTM Surveilans Epidemiologi Kawasan Tanpa Rokok Tenaga Teknis/ Masyarakat Terlatih Bidang Penyediaan Sarana Air Minum Dokumen Hasil Telaah Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan Teknologi Tepat Guna Penyediaan Air Minum Dokumen Pelaksanaan Tempat-Tempat Umum Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Pemicuan Desa STBM Bahan Kesehatan Penyehatan Lingkungan Dokumen Pemetaan Hasil Uji Air Petik Wilayah Timur Gedung/Bangunan Dokumen perencanaan dan anggaran Laporan Keuangan

10 14 6 4 17

Target Kejadian Laporan Laporan Laporan Laporan

Realisasi 16 22 6 4 17

% 160 157,1 100 100 100

3

Dokumen

3

100

8

Laporan

8

100

7 5

Lokasi Lokasi

8 6

114 120

70

Orang

70

100

4

Dokumen

4

100

10

Unit

10

100

3

Dokumen

3

100

10

Dokumen

10

100

8 6 18

Desa unit/set/box

Dokumen

8 6 18

100 100 100

257 5 3

M2 Dokumen Laporan

257 5 3

100 100 100


9

21 Laporan aset negara (BMN) 22 Layanan administrasi kepegawaian 23 Kegiatan kehumasan, protokol, dan pemberitaan 24 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 25 Alat Kesehatan 26 Tenaga Kesehatan Terlatih 27 Layanan Perkantoran 28 Kendaraan Bermotor 29 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rata-rata

2 2 2

Laporan Laporan Laporan

2 2 2

100 100 100

2 4 31 12

Laporan Unit Orang Bulan Layanan Unit Unit

2 4 31 12

100 100 100 100

4 3

100 100 105,21

4 3

1.2. Pencapaian tingkat kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBTKLPP Surabaya yang tertuang dalam Kepmenkes 266/MENKES/SK/III/2004 dikategorikan menjadi : a. Meningkatnya Kinerja Surveilans Epidemiologi Berdasarkan Kepmenkes 266 Tahun 2004 kegiatan Surveilans Epidemiologi terdiri dari beberapa sub kegiatan. Secara umum pencapaian kinerja surveilans epidemiologi mencapai 178,34 %, berikut dijelaskan target serta realisasi dari masing-masing sub kegiatan : Sub Kegiatan 1)

Meningkatnya KLB yang direspon.

2)

Meningkatnya kemampuan jejaring kerja pengamatan faktor risiko penyakit potensial wabah, penyakit menular/tidak menular prioritas pada kabupaten/kota Meningkatnya kemampuan jejaring dan advokasi SKD, penanggulangan KLB dan kejadian bencana pada kab/kota

3)

Target

Realisasi

%

10 Kejadian

16

160

120 Kali

273

227,5

40 Kali

59

147,5

b. Meningkatnya Kinerja Pengembangan Teknologi Laboratorium (PTL) Berdasarkan Kepmenkes 266 Tahun 2004 kegiatan Pengembangan Teknologi Laboratorium (PTL) terdiri dari beberapa sub kegiatan. Berikut dijelaskan target serta realisasi dari masing-masing sub kegiatan:

1)

2)

Sub Kegiatan Meningkatnya kemampuan uji laboratorium terhadap contoh uji media lingkungan dan biomarker Pengujian laboratorium Meningkatnya kemampuan kalibrasi.

Target 2200 Sampel

Realisasi 25730

% 1169

160 Jenis

215

134


10

3) 4) 5)

Meningkatnya kemampuan uji kendali mutu Meningkatnya kemampuan rancang bangun model. Meningkatnya kemampuan rancang bangun TTG pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

80 Jenis

101

126

11 Model

19

172

8 Set

10

125

c. Meningkatnya Kinerja Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) Berdasarkan Kepmenkes 266 Tahun 2004 kegiatan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) terdiri dari beberapa sub kegiatan. Secara umum pencapaian kinerja Analsis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) sudah mencapai 152%, berikut dijelaskan target serta realisasi dari masing-masing sub kegiatan : Sub Kegiatan 1)

2)

Meningkatnya kemampuan kajian dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan pada kawasan. Meningkatnya kemampuan kajian dan evaluasi pengendalian penyakit dan faktor risikonya.

Target

Realisasi

%

120 Kali

136

113,3

28 Kali

39

139,2

d. Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Manajemen dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik Secara umum dukungan administrasi dan manajemen pada dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1) 2) 3) 2.

Sub Kegiatan Tersedianya Tenaga Teknis Tersedianya Tenaga Administrasi PNBP

Target 72 Orang 24 Orang 3,615 M

Realisasi 72 Orang 32 Orang 2,761 M

% 100 133 75,61

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Beberapa Tahun Terakhir 2.1. Meningkatnya Kinerja Surveilans Epidemiologi Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang surveilans epidemiologi, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB, kajian dan diseminasi informasi kesehatan lingkungan, kesehatan matra, kemitraan dan jejaring kerja, serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi. Dalam melaksanakan tugas Surveilans Epidemiologi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit menular LAKIP BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2014

11

b. pelaksanaan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana c. pelaksanaan kajian dan diseminasi informasi kesehatan lingkungan, kesehatan matra dan pemberantasan penyakit menular d. pelaksanaan kemitraan dan jejaring kerja bidang surveilans epidemiologi e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi

Gambar 2. Dukungan SKD Gakce pada situasi Matra Natal dan Tahun baru

Definisi Operasional Penjabaran definisi operasional dalam pelaksanaan program surveilans epidemiologi melaksanakan : 1) Penilaian dan Respon Cepat Penangggulangan KLB yaitu jumlah kegiatan (kejadian) investigasi dan penanggulangan terhadap KLB/wabah penyakit, kejadian bencana dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis dalam kerangka asistensi teknis dan fasilitasi kepada mitra kerjanya berdasarkan analisis data dan informasi yang diperolehnya. 2) Jejaring epidemiologi yaitu jumlah kegiatan (kali) diseminasi informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis kepada mitra kerjanya dalam rangka kewaspadaan dini, antisipasi maupun kesiapsiagaan menghadapi suatu kasus atau peristiwa penyakit menular maupun pencemaran lingkungan berdasarkan hasil suatu analisis surveilans epidemiologi faktor resiko maupun hasil analisis surveilans berbasis laboratorium; 3) Advokasi


12

yaitu jumlah kegiatan (kali) pertemuan teknis yang dihadiri diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis

dan atau yang

dalam kerangka penyusunan

materi suatu kebijakan, peraturan perundangan, pedoman, standar, baku mutu, kriteria atau kegiatan yang relevan. Capaian Indikator Berdasarkan Kepmenkes 266 Tahun 2004 kegiatan surveilans epidemiologi terdiri dari beberapa sub kegiatan. Secara umum pencapaian kinerja surveilans epidemiologi dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

1) 2)

3)

Sub Kegiatan Meningkatnya KLB yang direspon. Meningkatnya kemampuan jejaring kerja pengamatan faktor risiko penyakit potensial wabah, penyakit menular/tidak menular prioritas pada kabupaten/kota Meningkatnya kemampuan jejaring dan advokasi SKD, penanggulangan KLB dan kejadian bencana pada kab/kota

2010 15 120

2011 10 70

2012 10 120

2013 31 197

2014 16 273

40

10

40

47

59

Capaian Kinerja Bidang SE Respon KLB

Jejaring Kerja SE

Advokasi SKD KLB 273 197

120 70 40 10

10

2011

10 2012

31

59

47 16

2013

2014

Grafik 1. Capaian Indikator Peningkatan Kinerja Surveilans Epidemiologi

2.2. Meningkatnya Kinerja Pengembangan Teknologi Laboratorium (PTL) Pengembangan Teknologi dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

dan

evaluasi

pengembangan

dan

penapisan

teknologi

atau

laboratorium, kemitraan dan jejaring kerja kesehatan lingkungan, kesehatan matra, kemitraan dan jejaring kerja, serta pendidikan dan pelatihan bidang pengembangan


13

teknologi dan laboratorium. Dalam peningkatan kinerja Pengembangan Teknologi dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi : (1) Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra ; (2) pengembangan laboratorium pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra ; (3) pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengembangan teknologi dan laboratorium ; (4) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang pengembangan teknologi dan laboratorium di bidang pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra.

Gambar 3. Pelaksanaan Analisis Spesimen Lingkungan di laboratorium

Definisi Operasional 1. Rujukan laboratorium, adalah jumlah kegiatan laboratorium dalam pemeriksaan sampel / spesimen, pembuatan media atau reagensia serta pemeliharaan binatang percobaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terdiri atas : 2. Rekomendasi, yaitu jumlah kegiatan (rekomendasi), penyusunan laporan berdasarkan analisis laboratorium yang merupakan usulan, maupun bahan pertimbangan kepada mitra kerja. 3. Jenis media,


14

yaitu jumlah kegiatan (jenis) untuk membuat sediaan, media pemeriksaan laboratorium, yang diperuntukkan bagi mitra kerja 4. Jenis reagensia yaitu jumlah kegiatan (jenis) untuk membuat reagensia yang diperlukan dalam pemeriksaan laboratorium yang diperuntukkan bagi mitra kerja 5. Binatang percobaan, yaitu jumlah kegiatan (jenis) untuk memelihara binatang percobaan yang diperlukan dalam pemeriksaan laboratorium maupun kegiatan riset / kajian. 6. Kendali mutu dan kalibrasi, adalah jumlah kegiatan (jenis) untuk mengukur, menilai atau meningkatkan kemampuan standar dari suatu peralatan dan hasil penerapan teknologi baik untuk kebutuhan sendiri maupun mitra kerjanya. 7. Pengembangan model dan teknologi tepat guna, yaitu jumlah kegiatan (jenis) yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis untuk menerapkan, mengembangkan teknologi maupun metodologi kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular. 8. Sumber daya teknis, adalah jumlah sarana teknis dan sumberdaya manusia teknis yang medukung kegiatan unit pelaksana teknis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terdiri atas : 9. Tenaga teknis, yaitu jumlah tenaga teknis (orang) struktural maupun fungsional yang melakukan tugas dan fungsi teknis di unit pelaksana teknis. 10. Sarana teknis, jumlah sarana teknis (jenis) yang dimiliki unit pelaksana teknis untuk kegiatan laboratorium, pengembangan model dan teknologi tepat guna, uji mutu, kalibrasi dan sarana teknis lainnya.

Capaian Indikator Berdasarkan Kepmenkes 266 Tahun 2004 kegiatan Pengembangan Teknologi Laboratorium (PTL) terdiri dari beberapa sub kegiatan. Berikut dijelaskan target serta realisasi dari masing-masing sub kegiatan : 2.2.1. Rujukan Laboratorium LAKIP BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2014

15

Sub Kegiatan 1)

2) 3) 4)

Meningkatnya kemampuan uji laboratorium terhadap contoh uji Jenis Media Jenis reagensia Jenis Hewan Coba

2010

2011

2012

2013

2014

8939

10573

21150

23227

25730

120 200 5

139 491 5

153 472 5

210 457 5

173 467 5

Gambar 4. Peningkatan akses kualitas air minum dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

2.2.2. Kendali mutu dan kalibrasi

1) 2)

Sub Kegiatan Jenis Uji Mutu Jenis Kalibrasi

2010 80 160

2011 173 160

2012 80 160

2013 201 241

2014 203 378

2.2.3. Pengembangan model dan teknologi tepat guna

1) 2)

Sub Kegiatan Jenis Model Jenis Teknologi

2010 8 8

2011 13 13

2012 26 15

2013 68 15

2014 19 10

2.3. Meningkatnya Kinerja Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan fisik dan kimia serta dampak lingkungan biologi, pendidikan pelatihan di bidang pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra. Dalam

melaksanakan

tugas

Analisis

Dampak

Kesehatan

Lingkungan

menyelenggarakan fungsi: LAKIP BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2014

16

a. analisis dampak kesehatan lingkungan fisik dan kimia b. analisis dampak kesehatan lingkungan biologi c. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang analisis dampak kesehatan lingkungan d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang analisis dampak kesehatan lingkungan Definisi Operasional 1. Kegiatan dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan yaitu jumlah kegiatan kajian dan atau evaluasi (kali) terhadap rencana maupun pelaksanaan pembangunan berkait dengan kemungkinan timbulnya dampak atau resiko gangguan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis 2. Kajian dan evaluasi pemberantasan penyakit menular yaitu jumlah kegiatan (kali) kajian dan atau evaluasi terhadap rencana maupun pelaksanaan pemberantasan penyakit menular yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis.

Gambar 5. Kajian dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan pada kawasan wisata

Capaian Indikator


17

Berdasarkan Kepmenkes 266 Tahun 2004 kegiatan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) terdiri dari beberapa sub kegiatan. Berikut dijelaskan target serta realisasi dari masing-masing sub kegiatan: Sub Kegiatan 1)

Meningkatnya kemampuan kajian dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan pada kawasan. Meningkatnya kemampuan kajian dan evaluasi pengendalian penyakit dan faktor risikonya.

2)

2010

2011

2012

2013

2014

746

422

565

144

136

400

36

37

29

39

2.4. Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Manajemen dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik Secara umum dukungan administrasi dan manajemen pada operasional perkantoran BBTKLPP Surabaya : Sub Kegiatan

Target

1)

Tersedianya Tenaga Teknis

72

Orang

2)

Tersedianya Tenaga Administrasi

24

Orang

3)

PNBP

3,615

Milyar

Realisasi

72 Orang 32 Orang 2,761 M

Gambar 6. Pertemuan Jejaring Kerja


18

3.

Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi Rencana aksi Program Pengendalian Penyakit dan penyehatan Lingkungan dalam lingkup tugas BBTKLPP Surabaya yang diselenggarakan melalui kegiatan PP & PL berbasis laboratorium dalam periode waktu 2010-2014 merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan penilaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan melalui penyusunan rencana aksi ini peran BBTKLPP Surabaya dalam kinerja surveilans berbasis laboratorium sekaligus sebagai “regional center of excellent” pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dapat terwujud. Berikut dokumen perencanaan strategis organisasi BBTKLPP Surabaya dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2014.


19

Tabel 4. Rencana Strategis Organisasi BBTKLPP Surabaya Tahun 2010 – 2014 Berdasarkan Kepmenkes 266/MENKES/SK/III/2004 Program/ Kegiatan

Output/ Outcome

Indikator Kinerja

Penyelenggaraan PP Meningkatnya Kinerja dan PL Berbasis Surveilans Laboratorium Epidemiologi

Meningkatnya Kinerja Analisis Dampak kesehatan Lingkungan

Meningkatnya Kinerja Pengembangan Teknologi Laboratorium

Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Manajemen dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik

KLB yang direspon (kejadian) Jejaring kerja pengamatan faktor risiko penyakit potensial wabah, penyakit menular/tidak menular dan tidak menular (kali) Jejaring dan advokasi SKD, penanggulangan KLB dan kejadian bencana (kali) Kajian dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan pada kawasan (kali) Kajian dan evaluasi pengendalian penyakit dan faktor risikonya (kali) Uji laboratorium terhadap contoh uji media lingkungan dan biomarker pengujian laboratorium (sampel) Media (jenis) Reagensia (jenis) Kalibrasi (jenis) Uji kendali mutu (jenis) Rancang bangun model (jenis) Rancang bangun TTG pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan (jenis) Tersedianya Tenaga Teknis (orang) Tersedianya Tenaga Administrasi (orang) PNBP (juta rupiah)


20

2010

2011

Target 2012

2013

2014

Realisasi 2014

5

7

9

11

13

16

120

125

130

135

140

273

40

41

42

43

44

59

100

105

110

115

120

136

28

29

30

31

32

39

2200

16000

18000

20000

22000

25730

120 200 160 80 11

122 202 162 82 12

124 204 164 84 13

126 206 166 86 14

128 208 168 88 15

173 467 378 203 19

4

5

6

7

8

10

65 20

67 21

68 22

70 23

72 24

72 32

200

1200

1600

1800

2200

2761

Realisasi kinerja BBTKLPP Surabaya sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, sesuai rencana strategis organisasi, dapat disimak dalam tabel di atas, yang menunjukkan realisasi memenuhi bahkan melampaui target dan capaian organisasi dari periode Tahun 2010 - 2014. 4.

Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Realisasi kinerja BBTKLPP Surabaya berdasar atas Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 - 2014, sesuai dengan maksud dan tujuan pembangunan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan perkembangan serta dinamika faktor internal maupun isu-isu strategis dapat dibandingkan sesuai tabel berikut. Tabel 5. Rancangan Output, Indikator Kinerja dan Target BBTKLPP berdasarkan RAP 2010-2014 Ditjen PP dan PL Kemenkes RI Program/ Kegiatan

Output/ Outcome

Penyelenggaraan PP dan PL Berbasis Laboratorium

Meningkatnya Kemampuan Pemeriksaan Laboratorium Dan Lingkungan Untuk Penyakit Berpotensi Wabah, Penyakit Menular/Tidak Menular Prioritas Dan Faktor Risiko Lingkungannya

Target (prosentase) Indikator Kinerja Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Dan Lingkungan Untuk Penyakit Berpotensi Wabah, Penyakit Menular/ Tidak Menular Prioritas Dan Faktor Risiko Lingkungannya

2010

2011

2012

2013

2014

60

75

75

80

85

Realisa si 2014

91

Meningkatnya jumlah pemeriksaan laboratorium dan lingkungan untuk penyakit berpotensi wabah, penyakit menular/tidak menular prioritas dan faktor risiko lingkungan dari Tahun 2013 yakni 80% menjadi 91% pada Tahun 2014. Sesuai realisasi pemeriksaan laboratorium dan lingkungan yang mencapai 25.730 sampel dari tahun sebelumnya yakni 23.227 sampel, atau meningkat 11%. 5.

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan BBTKLPP Surabaya Keberhasilan atas capaian kinerja organisasi merupakan kerja keras, upaya serta kebijakan yang dilaksanakan oleh BBTKLPP Surabaya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian indikator sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan, BBTKLPP Surabaya telah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut : LAKIP BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2014

21

1) Membangun Komitmen 2) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran 3) Pembenahan Pengelolaan Kas/Sistem Pembukuan/Akuntansi 4) Perbaikan Penatausahaan PNBP 5) Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa 6) Pembenahan Penatausahaan BMN 7) Penguatan Kapasitas SDM 8) Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 9) Penguatan Monitoring dan Evaluasi 10) Perbaikan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 11) Peningkatan Kualitas Pengawasan Keuangan. 6.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan

aktifitasnya.

Tujuan

yang

dikehendaki

masyarakat

mencakup

pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Berikut ini penjabaran efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sesuai pada Tahun Anggaran 2014, realisasi keuangan menunjukkan kemampuan sebesar

Rp.

19.564.189.310.- atau 89,37 % dari pagu yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 21.890.274.000,-. Sedangkan sisa anggaran sebesar kurang lebih 11 % merupakan pengembalian dari efisiensi belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh BBTKLPP Surabaya selama Tahun Anggaran 2014.

Sedangkan sumber daya manusia BBTKLPP Surabaya sampai dengan bulan Desember 2014 berjumlah 99 orang, dengan kualifikasi/ jenis pendidikan meliputi; SMA berjumlah 15 orang, D3 berjumlah 14 orang, S1 berjumlah 45 orang, S2 berjumlah 24 orang yang tersebar pada jabatan struktural sebanyak 13 orang; jabatan fungsional tertentu 33 orang; jabatan fungsional umum sebanyak 54 orang. Gambaran selengkapnya sebagaimana grafik di bawah ini :


22



PNS diangkat dalam jabatan

PNS (99 PEGAWAI) Struktural (13)

Fungsional (86) Umum (53)



Khusus/Tertentu (33)

Peta Jabatan Fungsional Tertentu

Sanitarian 14 Pegawai

Epidemiolog 2 Pegawai

Entomolog 2 Pegawai

Pranata Lab Kes 14 Pegawai

Pranata Humas 1 Pegawai



PNS berdasarkan pendidikan

PNS (99 PEGAWAI) Magister S2 (24)

Sarjana S1 (45) Diploma (14)

SLTA (15) SMP (1)

Grafik 2. Distribusi SDM BBTKLPP Surabaya Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Pendidikan Tahun 2014


23

7.

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian/Rencana Kinerja Selama Tahun Anggaran 2014 BBTKLPP Surabaya, mendapatkan beberapa bimbingan teknis dari Satuan Kerja Pusat Kementerian Kesehatan RI, Ditjen PP dan PL, terkait kemampuan teknis, manajerial dan fungsional di bidang PP dan PL. Dengan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan informasi yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis bermanfaat untuk menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi oleh para pejabat struktural maupun pejabat fungsional umum sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan profesionalisme sumber daya manusia organisasi melalui bimbingan teknis cukup berperan dalam menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja selama Tahun Anggaran 2014.

B. Realisasi Anggaran BBTKLPP

Surabaya

memperoleh

anggaran

untuk

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebesar Rp. 21.890.274.000 (Dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dituangkan dalam kegiatan pelaksanaan tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 6. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja BBTKLPP Surabaya Tahun 2014

NO

JENIS BELANJA

ANGGARAN

REALISASI

%

1

Belanja PEGAWAI (51)

6.422.168.000

5.734.950.447

89,30

2

Belanja BARANG

(52)

12.440.356.000

10.873.329.738

87,40

3

Belanja MODAL

(53)

3.027.750.000

2.957.669.125

97,69

21.890.274.000

19.565.949.310

89,38

JUMLAH


24

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja 14.000.000.000 12.000.000.000

Rupiah

10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0

ANGGARAN REALISASI

Belanja PEGAWAI (51)

Belanja BARANG (52)

6.422.168.000 5.734.950.447

12.440.356.000 10.873.329.738

Belanja MODAL (53) 3.027.750.000 2.957.669.125

Grafik 3. Distribusi pagu dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja TA. 2014

BBTKLPP Surabaya juga merupakan satuan kerja yang memberikan layanan publik dan menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Pendapatan Tahun 2014 mencapai Rp. 2.761.334.999,- terealisasi dari target pendapatan sebesar Rp. 3.652.000.000 atau mencapai 75,61 %. Tabel 7. Realisasi PNBP BBTKLPP Surabaya Tahun 2014 Uraian TA 2014 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan 2.700.534.999 Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi masing-masing Kementerian dan Pendapatan DJBC Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pendapatan Anggaran Lain-lain Total

60.800.000 2.761.334.999

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.745.047.214,- (89,38 %) dari jumlah pagu sebesar Rp. 6.422.168.000,- pada tahun 2014. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :


25

Tabel 8. Realisasi Belanja Pegawai di BBTKLPP SurabayaTahun 2014

Uraian

Pagu

Realisasi

%

Belanja gaji pokok PNS

Rp 4.172.242.000

Rp 3.939.358.950

94,42

Belanja Pembulatan Gaji PNS

Rp 84.000

Rp 62.605

74,53

Belanja Tunjangan Suami Istri PNS

Rp 312.128.000

Rp 290.941.310

93,21

Belanja Tunjangan Anak PNS

Rp 99.402.000

Rp 95.829.090

96,41

Belanja Tunjangan Struktural PNS

Rp 140.985.000

Rp 128.245.000

90,96

Belanja Tunjangan Fungsional PNS

Rp 219.050.000

Rp 218.775.000

99,87

Belanja Tunjangan PPh PNS

Rp 187.351.000

Rp 94.646.772

50,52

Belanja Tunjangan Beras PNS

Rp 291.554.000

Rp 247.438.720

84,87

Belanja Uang Makan PNS

Rp 758.250.000

Rp 493.447.000

65,08

Belanja Uang Lembur

Rp 105.672.000

Rp 105.646.000

99,98

Total

Rp 6.422.168.000

Rp 5.734.950.447

89,46

Realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 10.873.329.738,- (87,40%) dari pagu sebesar Rp. 12.440.356.000,-. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: Tabel 9. Realisasi Belanja Barang di BBTKLPP Surabaya Tahun 2014

Uraian Belanja Barang

Realisasi

Belanja Barang Operasional

Rp 2.055.396.799

Belanja Barang Non Operasional

Rp 1.153.611.855

Belanja Jasa

Rp 1.491.022.432

Belanja Pemeliharaan

Rp 821.181.630

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Rp 4.101.885.057

Belanja Diserahkan Masy/Pemda

Rp 1.260.792.465

TOTAL BELANJA KOTOR Pengembalian Belanja TOTAL BELANJA BARANG

Rp 10.883.890.238 (10.560.500) Rp 10.873.890.238

Realisasi Belanja Modal TA 2014 sebesar Rp. 2.957.669.125,- (96,24 %) dari pagu sebesar Rp. 3.027.750.000,-. bentuk kegiatan belanja modal adalah untuk peremajaan Peremajaan Peralatan Esensial. Sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan program maupun pelayanan, dilakukan peremajaan peralatan esensial untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang relevan. Jenis peralatan esensial tersebut digunakan untuk kajian, respon KLB, analisis kualitas media lingkungan, pemantauan LAKIP BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2014

26

pencemaran, analisis agent penyakit dan sebagai sarana pelatihan teknis. Diharapkan peremajaan ini mampu mendukung peningkatan kinerja BBTKLPP Surabaya di masa mendatang. Adapun realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2014 terdiri dari: Tabel10. Realisasi Belanja Modal di BBTKLPP Surabaya Tahun 2014

Uraian

Realisasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Lainnya Jumlah

1.718.594.525 1.239.074.600 0 2.957.669.125

C. Target dan Realisasi Anggaran BBTKLPP Surabaya Tahun 2010 - 2014 Berikut adalah tabel target dan realisasi anggaran BBTKLPP Surabaya Tahun 2010 2014.


27

Tabel 11. Ttarget dan realisasi anggaran BBTKLPP Surabaya Tahun 2010 - 2014 (dalam rupiah)

2010 Realisasi

10.369.606.000

9.703.249.331

% 93,57

Target

2011 Realisasi

15.965.871.000

14.890.185.330

% 93,26

Target

2012 Realisasi

18.537.261.000

%

18.397.999.884

99,25

Target

2013 Realisasi

27.683.890.000

25.940.664.966

% 93,70

Grafik 4. Target dan realisasi anggaran BBTKLPP Surabaya 2010 - 2014

Target dan Realisasi Anggaran BBTKLPP Surabaya 2010 - 2014 30.000.000.000 25.000.000.000 dalam Rupiah

Target

20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 0

2010 Target 10.369.606.00 Realisasi 9.703.249.331

2011 15.965.871.00 14.890.185.33

2012 18.537.261.00 18.397.999.88


28

2013 27.683.890.00 25.940.664.96

2014 21.890.274.00 19.565.949.31

Target

2014 Realisasi

21.890.274.000

19.565.949.310

% 89,38

(*)

Grafik 5. Efisiensi sisa anggaran BBTKLPP Surabaya Tahun 2010 - 2014

Efisiensi Sisa Anggaran BBTKLPP Surabaya Tahun 2010 - 2014 2010

2011

2012

2013

2014

11%

7%

6%

6%

1%

2010

2011

2012

2013

2014

(*) sisa anggaran merupakan pengembalian dari efisiensi belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang/jasa.

D. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana BBTKLPP Surabaya mencakup barang bergerak dan tidak bergerak pada akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 12. Distribusi Sarana dan Prasarana Bergerak dan Tidak Bergerak di BBTKLPP Surabaya, Tahun 2014 NO

JENIS SARANA/PRASARANA

1

Barang bergerak

2

Barang tak bergerak

3

Aset yang tidak digunakan

RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

JUMLAH TOTAL ASET

JML

%

JML

%

JML

%

2128

1968

92

12

0,61

160

8

-

9

9

100

-

-

-

-

-

160

-

-

-

-

160

8

-

BAIK

KETERANGAN


29

BAB IV PENUTUP

Pengukuran Pencapaian sasaran kinerja BBTKLPP Surabaya tahun 2014 secara optimal didasarkan atas hasil pencapaian program sebagaimana ketetapan dengan tingkat penggunaan anggaran dan tingkat pencapaian kegiatan keluaran (output) selama periode 1 (satu) tahun anggaran mulai awal Januari sampai akhir Desember 2014.

Dalam rangka persiapan awal pertanggungjawaban kinerja BBTKLPP Surabaya tahun anggaran 2014 telah disusun laporan pencapaian akuntabilitas kinerja BBTKLPP Surabaya pada periode Januari hingga akhir Desember 2014. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi dan kontrol sejauh mana kemampuan pengelolaan anggaran dan kegiatan pencapaian target sesuai dengan komitmen dalam penetapan kinerja BBTKLPP Surabaya tahun 2014. Secara umum, akuntabilitas BBTKLPP Surabaya pada tahun 2014 dalam pengelolaan anggaran yang disediakan pada tahun 2014 sebesar Rp. 21.890.274.000,- penyerapan anggaran BBTKLPP Surabaya mencapai 89,38 %, dan pencapaian PNBP pada tahun 2014 mencapai 75,61 %. Pencapaian indikator kinerja berdasarkan pelaksanaan anggaran mencapai 105,21% dari target indikator yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 2014 dilakukan kebijakan efisiensi dengan perubahan alokasi anggaran yang mengurangi perjalanan dinas dan belanja bahan dialihkan untuk belanja modal, pendidikan dan pelatihan, serta tunjangan kinerja.

Hal penting yang terjadi pada tahun anggaran 2014 adalah komitmen seluruh jajaran Kementerian Kesehatan untuk mencapai predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan. BBTKLPP Surabaya berdasarkan kebijakan teknis untuk mencapai WTP telah melakukan berbagai langkah strategis yang telah ditetapkan.

Di samping itu berdasarkan pengalaman dalam kinerja surveilans berbasis laboratorium khususnya di bidang biomolekuler, BBTKLPP Surabaya telah melakukan intensifikasi surveilans epidemiologi serta berbagai upaya telah dilaksanakan baik terkait dengan pengembangan SDM, kelengkapan peralatan esensial laboratorium, sarana operasional maupun prasarana belum secara maksimal mampu melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi serta kemampuan menjangkau seluruh wilayah kerja. Jajaran BBTKLPP Surabaya LAKIP BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2014

30

tetap mengupayakan peningkatan dan pengembangan kinerja melalui jejaring kerja dengan para pemangku kebijakan (stakeholders). Sehingga BBTKLPP Surabaya dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan dan sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di wilayah kerjanya.

Dengan ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja BBTKLPP melalui Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 2349/PER/MENKES/XI/2011

kinerja

BBTKLPP Surabaya dalam

pengelolaan Program PP dan PL diharapkan mampu menjalankan peran sebagai : “regional

center of excellent” serta menjadi UPT yang semakin berkembang khususnya

peranan

surveilans

berbasis

laboratorium,

pengembangan

teknologi

tepat

guna,

kemampuan respon cepat dalam antisipasi KLB/wabah dan kejadian bencana serta kajian yang terkait dengan faktor risiko dan situasi epidemiologi.

BBTKLPP Surabaya senantiasa terbuka untuk kritik dan saran yang membangun serta berbagai bentuk kerjasama maupun jejaring kerja sehingga upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal pada umumnya, dan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan khususnya dapat berjalan secara nyata berhasil dan berdaya guna bagi semua.


31

LAKIP 2014 BBTKLPP SURABAYA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP BBTKLPP SURABAYA TAHUN

Recommend Documents