Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, áprilisában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2008. áprilisában

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 25-i ülésére

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról, a normatív támogatás elszámolásáról, a pénzmaradványról, valamint a zárszámadási rendelet tervezetéről

Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó törvények és kapcsolódó jogszabályi előírások értelmében, a következők szerinti indoklással beterjesztem a város 2007. évi gazdálkodásáról szóló rendelet tervezetet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a normatív támogatás elszámolását, valamint a pénzmaradványt hagyja jóvá és alkossa meg zárszámadási rendeletét.

Szentes, 2008. április 11.

Szirbik Imre

1

A feladatellátás általános értékelése

A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, a könyvelési adatokra alapozva elkészült az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámoló, és a beszámolási időszakra jellemző, a gazdasági folyamatok tapasztalatait tükröző számszaki adatok alapján a zárszámadási rendelet megalkotásához az alábbi szöveges értékeléssel terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Az általános gazdasági környezet állandó változása, a feltételek évről-évre történő szigorodása és a lehetőségek szűkülése az önkormányzat gazdálkodását 2007. évben is érzékenyen érintették. Az előző évek gazdasági nehézségei által okozott problémák enyhítése, az ellátotti létszám folyamatos csökkenése és a lehetőségek közötti feszültségek mérséklése érdekében tett megszorító intézkedések által kikényszerített helyi feladatátrendezés hatása a 2007. évi gazdálkodásban még lényegesen nem voltak érzékelhetők, így a 2006. évről áthúzódó és a 2007. évi költségvetésben jelentkező forráshiány miatti gondok az éves tevékenységben hatványozottan jelentkeztek. Az önkormányzat feladatellátási kötelezettsége a beszámolási időszak alatt számottevően nem változott, viszont a különböző területeket érintő jogszabályi módosulások (szociális ellátás, oktatás, számvitel) a napi munkában jelentős többletet igényeltek. A folyamatos szakmai munkához és a pénzügyi háttér biztosításához több egyeztetésre, konstruktívabb együttműködésre volt szükség. A 2007. évi költségvetés szűkös kereteket szabott a működési körbe tartozó feladatok végrehajtásához, a fejlesztések tekintetében pedig kiemelt szerepet kapott a pályázatokhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása. A tervezett működési forráshiány összege a meghozott szigorú intézkedések ellenére nem csökkent, mivel a 2006. évi negatív pénzmaradvány a hiány mértékét tovább növelte. A zavartalan működés, a pályázati források megelőlegezése, a feladatok tervezettnek megfelelő végrehajtása csak az engedélyezett hitelkeret igénybevételével volt biztosítható. Az állandósult likviditási problémák kezeléséhez igénybe vett folyószámlahitel alakulását az alábbiak szemléltetik:

2

Folyószámlhahitel igénybevételének alakulása

1 200 000 000,00

1 000 000 000,00

Összeg

800 000 000,00

600 000 000,00

400 000 000,00

200 000 000,00

december 1.

november 1.

október 1.

szeptember 1.

augusztus 1.

július 1.

június 1.

május 1.

április 1.

március 1.

február 1.

január 1.

-

2005. 2006.

Időszak

2007.

Az intézményi feladatok megvalósításához, a költségvetésben tervezettek végrehajtásához, a folyamatos pénzellátás az önkormányzati saját forrásokból nem volt biztosítható, így az év folyamán az előző évekhez viszonyítva tovább nőtt a hitel igénybe vételének szükségessége. A likviditás fenntartása az év minden napján megkövetelte a folyószámlahitel igénybe vételét, és ezáltal a jóváhagyott költségvetés terhére vállalt fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítése, - az önkormányzati gazdaság minden területén - a működőképesség megtartása, a fizetőképesség megőrzése biztosítható volt. A működési költségvetésben az előzőek miatt jelentkező feszültségek az év folyamán nem csökkentek, így pótlólagos források hiányában többlet feladat felvállalására nem volt lehetőség. Az intézmények gazdálkodásában a finanszírozási problémák nem éreztették hatásukat, a jóváhagyott szűkös költségvetési kereteken belül az előirányzat felhasználási terveknek megfelelő ütemezésben a feladatellátáshoz a szükséges források időben rendelkezésre álltak. A feltétlenül indokolt kiadások teljesítésén túl többletkötelezettség vállalására azonban nem volt lehetőség csak abban az esetben, ha a feladattal összefüggő többletbevételek (évközi nyertes pályázatok) rendelkezésre álltak.

3 A fejlesztési, felhalmozási felújítási feladatok teljesítését több tényező is befolyásolta. Leginkább a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők, a támogatási ütemek határozták meg a pénzügyi teljesítés ütemét és nagyságát. Az év folyamán jelentős beruházások indítására, befejezésére került sor, mely munkák többségükben a tervezett ütemnek megfelelően haladtak, így a számlák kifizetését követően a pályázati pénzek lehívására azonnal sor kerülhetett és ezáltal a támogatási, illetve a finanszírozási szerződésekben foglaltak szerint a megítélt támogatások kiutalásra kerültek.

Bevételek alakulásának értékelése (a rendelet 1. sz. mellékletében kimutatottak sorrendjében)

Az önkormányzat 2007. évre tervezett költségvetési bevételei az eredeti előirányzathoz képest 88,8 %-ban, a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,9 %-ban teljesültek. A működési célú bevételek módosított előirányzata 99,1%-os, a fejlesztési feladatokat finanszírozó bevételek 91,2%-os teljesítésnek felelnek meg. Az önkormányzat bevételeinek főbb jogcímenkénti változása 2005. évi

2006. évi

Megnevezés

2007. évi

Változás %-a

teljesítés eFt

%

eFt

%

2007/2005. 2007/2006. eFt

2006/2005.

%

Saját bevételek intézményi működési bevételek

1 197 660

16,48

1 206 083

16,66

1 036 310

14,83

86,53

85,92

100,70

helyi adók,pótlékok, bírságok

797 284

10,97

914 965

12,64

1 003 356

14,36

125,85

109,66

114,76

átengedett adók(gépjármű,termőföld bérl.)

168 445

2,32

171 567

2,37

188 855

2,70

112,12

110,08

101,85

83 470

1,15

91 114

1,26

112 819

1,61

135,16

123,82

109,16

148 050

2,04

241 872

3,34

213 454

3,06

144,18

88,25

163,37

1 294 634

17,82

1 248 571

17,25

922 699

13,20

71,27

73,90

96,44

3 689 543

50,78

3 874 172

53,52

3 477 493

49,76

94,25

89,76

105,00

normatív hozzájárulások (működés)

1 259 118

17,33

1 083 980

14,97

1 019 143

14,59

80,94

94,02

86,09

átengedett adók(SZJA)

1 321 678

18,19

1 320 494

18,24

1 317 277

18,85

99,67

99,76

99,91

61 148

0,84

54 361

0,75

137 343

1,97

224,61

252,65

88,90

934 561

12,86

907 132

12,52

1 036 510

14,83

110,91

114,26

97,07

Központi források összesen

3 576 505

49,22

3 365 967

46,48

3 510 273

50,24

98,15

104,29

94,11

Összesen:

7 266 048

100,00

7 240 139

100,00

6 987 766

100,00

96,17

96,51

99,64

egyéb sajátos bevételek felhalmozási és tőkejellegű bev. támog.ért. bev., átvett pénzeszk.,kölcsönök Saját bevételek összesen Központi források

központosított előir.(működés) fejlesztési célú támogatások

4

8 7 6 5 4 3 2 1

000 000 000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 0

K ö zp o n ti fo r r á s o k ö s s ze s e n S a já t b e v é t e le k ö s s ze s e n

2005. év

2 0 0 6 .é v

2 0 0 7 .é v

Az önkormányzat feladatellátásához beszedett bevételek jogcímeit tekintve megállapítható, hogy lényeges változás az évek viszonylatában nem következett be, több tényező által befolyásoltan, ami (mutatószám csökkenés, normatív támogatás igénybe vételének módosulása, helyi intézkedések hatása, fejlesztési volumen növekedés stb.) az évek között a számszerű adatokban átrendeződést eredményezett. Az önkormányzati összes bevételek évről évre csökkennek, és ezen belül a saját és központi támogatás aránya közel azonos, 50 %-os. I. Működési bevételek Az önkormányzat saját bevételein belül az intézményi működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 106,6 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,4 %-ra teljesültek. A bevételek beszedése folyamatos volt, a kintlévőségek állománya viszont nem csökkent (élelmezési térítési díjak, szemétdíj, adó tartozások). A terv annak ellenére, hogy ezen a jogcímen beszedhető bevételek nagy része külső tényezők függvénye (időjárás, előre pontosan nem számítható igénybe vétel) összességében megalapozott volt, a bevételi lehetőségek teljes köre a tervezéskor reálisan került felmérésre. Az év közben pályázott feladatokhoz kapcsolódó külső források bevonása miatt (pályázathoz, rendezvényhez stb.) az előírásoknak megfelelően az előirányzat módosításokra év közben kerülhetett sor. Az önkormányzat összes bevételein belül a saját bevételek között a helyi adó bevételekből származó források részaránya a legmeghatározóbb. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adók, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok teljesítése összességében kedvezően alakult. A helyi adóbevételek alakulása (ezer Ft-ban) Megnevezés Építményadó Idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Összesen

2005. évi teljesített előirányzat 64.015 1.728 18.816

2006. évi teljesített előirányzat 69.352 2.125 18.519

2007. évi teljesített előirányzat 72.291 2.148 18.968

Teljesítés %-a 2007/2006 104,24 101,08 102,42

Teljesítés %-a 2007/2005 112,93 124,31 100,81

Teljesítés %-a 2006/2005 108,34 122,97 98,42

689.911 774.470

804.614 894.610

887.398 980.805

110,29 109,63

128,62 126,64

116,63 115,51

5 Az építményadóból beszedett bevétel a tervezettnek megfelelően teljesült. 2007. évben 750 adózó 1049 adótárgya után 72.291 eFt építményadót fizetett meg. Az építményadó 12,91%-át magánszemélyek teljesítették, míg a jogi személyek befizetései 87,79%-ot képviseltek. A korábbi évek teljesítési adatait figyelembe véve a 2007. évi beszedett adóbevétel növekmény 2006. évhez viszonyítva alacsonyabb, mint a megelőző évek realizált növekménye, ami annak a következménye, hogy nem bővült az adótárgyak köre, és az adófizetési morálban sem következett be lényeges javulás. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóban 2007. évben adómérték változás nem történt. A realizált bevétel a 2006. évinél magasabb, míg az eredeti előirányzathoz képest 152 ezer forinttal kevesebb Magánszemélyek kommunális adójában 2007. évben 15459 adótárgy szerepelt az adóhatóság nyilvántartásában, amelyekre a folyó évi helyesbített adókivetés összege 17.775 eFt, míg a tervezett bevétel 18.000 eFt volt. Év végéig a beszedett adó összege 968 eFt-tal volt több a tervezettnél, ami minimális, 5,38 %-os eltérésnek felel meg, melynek oka a csatornahálózat beruházáshoz kapcsolódó mentességek fokozatos megszűnése. A helyi iparűzési adóból 887.398 eFt bevétele származott az önkormányzatnak, ami az eredeti előirányzatnál 80.398 eFt-al magasabb. A bevételi többlet 2007. évben is a feltöltésre kötelezett adózók december 20-át követő helyi iparűzési adó befizetéseinek eredménye, melynek megtervezése a költségvetésben az előzetes és folyamatos elemzésekre alapozottan sem lehet pontos. A gazdálkodás szempontjából a tervezetthez képest realizált viszonylagos túlteljesítés sokkal inkább kezelhető, mint a feszített bevételi terv miatti kiesés, mivel a költségvetési gazdálkodás sajátossága, hogy a tervezett bevételek terhére kötelezettségvállalás teljesíthető. A túltervezés az amúgy is forráshiányos költségvetésben nagyobb kockázattal jár, mint a bevételi többlet elérése, mivel annak mértékével a forráshiány csökkentéséről határozott a Képviselőtestület. Az iparűzési adó bevétel 7,27 %-át egyéni vállalkozások, míg túlnyomó hányadát – 92,73 %-át – gazdasági társaságok fizették, azok a társaságok, amelyeket feltöltési kötelezettség is terhel és gazdálkodásuk eredménye lényeges befolyásoló tényezője az előre nem tervezhető, feltöltésből származó bevételeknek. A pótlékok, bírságok között a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevétel összesen 12.302 eFt-ra teljesült. Ezen késedelmi pótlékok és a bírságok alakulása mindig tükrözi az adófizetők befizetési és bevallási határidőkhöz való viszonyát. A beszedhető összeg nagyságát ugyanakkor befolyásolja a behajtás eredményessége, illetve a behajtás eredményeként beérkező befizetések adónemek közötti teljesítési sorrendje is. Elődlegesen a tőketartozások kiegyenlítése a cél, így a késedelmi pótlékok a behajtás legutolsó szakaszában, sokszor a következő adóévre áthúzódó – késedelmi pótlékkal tovább nem növelt - tételként jelentkeznek. A környezet-, természet-, építésügyi bírságok tervezett összege minden esetben a tapasztalati adatokra épül, a pontos összeg a tervezéskor nem határozható meg, mivel előre nem lehet a szabályszegéseket számításba venni. Az év végéig ezen jogcímeken az előző évi 5.147 eFt-tal szemben 3.983 eFt bevétel folyt be, melyből a környezetvédelmi bírság 3.753 eFt, az építésügyi bírság összege 230 eFt volt. Az egyéb bírságok között a helyszíni bírságolásból (közterület-felügyelet) az egyéb bírságokból (szabálysértési, rendőrség által kiszabott szabálysértési, eljárási bírságok) befolyt

6 összegek kerültek elszámolásra. Ezen a jogcímen befolyt bevétel összességében 466 eFt-tal haladja meg az előző évi bevétel összegét. Talajterhelési díjat azaz ingatlantulajdonos, illetve szolgáltatást igénybe vevő fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjfizetés alapja a kiszámlázott vízmennyiség, csökkentve a mindenki számára igénybe vehető 10%-os mértékű locsolási kedvezménnyel, a vízvezeték meghibásodás miatt elfolyt víz és az elszállíttatott szennyvíz mennyiségével. A 2007. évben befolyt 2.057 eFt bevétel a 2006. évi talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számítottan 358 db beérkezett bevallás alapján realizálódott. Az átengedett központi adókból a gépjármű adó és a termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó közvetlenül kapcsolódik a helyi adóhatóság tevékenységéhez, míg a személyi jövedelemadó átengedés, illetve megosztás pedig központilag kerül meghatározásra. A helyi adóhatóság tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó átengedett központi adók alakulása

Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Összesen:

2005. évi teljesített előirányzat 167.727 718

2006. évi teljesített előirányzat 171.373 194

2007. évi teljesített előirányzat 188.693 162

Teljesítés %-a 2007/2006 110,11 83,5

168.445

171.567

188.855

110,08

(ezer forintban) Teljesítés Teljesítés %-a %-a 2007/2005 2006/2005 112,50 102,17 22,56 27,01 112,12

101,85

Gépjárműadóból származó bevétel mérsékelt növekedést mutat, a 2007. évre tervezett összeghez viszonyított túlteljesítés az adóévben bekövetkezett adó megállapítás alapjának és az adó mérték módosulásának a következménye. A tervezéshez nem állt rendelkezésre teljes adatbázis, mivel az adóztatás korábban nem igényelte a teljesítmény nyilvántartását, a Központi Nyilvántartó pedig ilyen jellegű adatokat elektronikus formában nem tudott átadni. 2007. évtől az egyes járművek után fizetendő adó összege a jármű korának és teljesítményének függvényévé vált. A korábbinál magasabb adót fizetnek az új, és nagyobb teljesítményű személygépkocsik, ugyanakkor jelentősen – esetenként felére, harmadára - csökkent a régi, 12 évnél idősebb és kisebb teljesítményű személygépjárművek után fizetendő adó. 2007. évben összesen 11.771 jármű után fizettek tulajdonosaik vagy üzembentartóik gépjárműadót, melynek 66,15 %-át magánszemélyek, 33,85 %-át jogi személyek teljesítették. A termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó beszedhető összege évről-évre csökken. Az adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével - földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem minimális bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Az átengedett központi adók között a személyi jövedelemadó helyben maradó részének önkormányzatot megillető előirányzatát -állandó lakhely szerint- az adózók által 2005. évre bevallott - az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településre kimutatott - személyi jövedelemadó 40%-ával lehetett a költségvetésben figyelembe venni, melyből a lakhelyen maradó rész 2007. évben 10%-ról 8 %-ra módosult. A központilag közölt előirányzat teljesítése folyamatos volt, a kiutalás ütemesen a jogszabályban előírtak szerint történt.

7

Az önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklését szolgáló Szja-ból való további részesedés mértékét, a személyi jövedelemadó megosztásának szabályait a költségvetési törvény 4. számú melléklete alapján, a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétel és az adóerő- képesség a 2006. január 1-jei lakosságszámra számított, a költségvetési évben az önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4%-a alapján kell a költségvetésben számításba venni. A tervezéskor számított egy főre jutó összeg nem érte el a központilag meghatározott mértéket, így kiegészítésként 357.710 eFt bevétellel lehetett számolni. Az év közben az egy főre jutó adómérték módosult, ezért visszafizetési kötelezettség keletkezett, ami az októberi felülvizsgálat kapcsán 41.845 eFt összegben teljesítést nyert, az év végi elszámolásban pedig további 2.896 eFt összegű fizetési kötelezettség teljesítése terheli az Önkormányzatot. A személyi jövedelemadó normatív módon elosztott előirányzata év közben 94.527 eFt-tal nőtt a szociális juttatásokhoz nyújtott központi támogatás személyi jövedelemadóból finanszírozott része miatt. Az egyéb sajátos bevételek között az önkormányzati bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelésével megbízott, a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft által kimutatott bevételek kerültek elszámolásra. Az év végéig realizált lakbér bevétel -a 2007. május 1-jétől érvényes lakbéremelés miatt- tervezettet lényegesen meghaladja, mely összeg egy része a Képviselő-testület döntésének megfelelően a rászorulók lakbértámogatására került felhasználásra. II. Támogatások Az önkormányzat költségvetési támogatása tételen belül a normatív hozzájárulások kiutalása a szabályoknak megfelelően folyamatos volt, a jogszabályokban foglalt felülvizsgálati kötelezettségének az önkormányzat minden esetben, határidőben eleget tett. 2007. évben több alkalommal sor került a MÁK részéről a normatív támogatás igénybevétel, az alapdokumentációk és elszámolások ellenőrzésére, melynek kapcsán lényegesnek mondható eltérések nem kerültek megállapításra, de a tapasztalatok az mutatják, hogy a jövőben jobban oda kell figyelni az intézmények által történő adatszolgáltatások valóságtartalmának, a dokumentáció meglétének belsőellenőrzésére. A központosított előirányzatok között a költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tételek közül a kisebbségi önkormányzatok támogatásának kiutalása megtörtént, az évközi pótelőirányzatként jóváhagyott előirányzatok költségvetésen történő átvezetése a Képviselőtestület jóváhagyásával folyamatos volt. E tételek között az évközi elszámolásokhoz, igénylésekhez kötött támogatások egy része (vizitdíj térítés, nyári gyermekétkeztetés támogatása), a helyi közlekedés támogatása, könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, az önkormányzati Tűzoltóság túlszolgálati díjaival, képzéssel kapcsolatos költségekre leutalt támogatások, valamint a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó, illetve a 13. havi juttatás támogatása, létszámcsökkentés, továbbá a szakmai eszközbeszerzések pályázati támogatása (pedagógiai szakszolgáltatás, gépjármű beszerzés) kerültek elszámolásra. A normatív kötött felhasználású támogatásokon belül a közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás, a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint a pedagógiai szakszolgálat normatív támogatását tartalmazza.

8 Szintén kötött felhasználású normatív támogatás kapcsolódik az egyes szociális feladatokhoz, így a szociális továbbképzés és szakvizsga megszerzéséhez a szociális intézmények szakdolgozói részére, valamint e körbe tartozik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett önkormányzati részhez az egyes szociális ellátások központi forrásból történő kiegészítése, aminek alapja az évközi elszámolás és a folyamatos igénylés volt. A fejlesztési célú támogatások rendelkezésre bocsátása a beruházások készültségének, elszámolásának függvénye, így a beszámolási időszakban csak azok a bevételek kerülhettek leutalásra, mely munkák a támogatási szerződés üteméhez igazodóan elkészültek. Címzett támogatásból az Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum, illetve a volt Megyeháza beruházás 2007. évi előirányzata terhére a szerződés szerint elvégzett munkákra benyújtott elszámolás alapján leutalt 511.389 eFt jelenik meg a beszámolóban. A szennyvíz beruházáshoz nyújtott céltámogatás lehívására a munkák elkészülte után, illetve a vállalkozói szerződés szerinti fizetési határidőben a Somogyi B. utca környéke, illetve Nagyhegy széli út szennyvíz beruházáshoz kerülhetett sor támogatás lehívására, összességében 170.905 eFt összegben. A TERKI, valamint a CÉDE támogatások teljesítése a támogatott feladatok megvalósítása ütemének megfelelően történt. A tervezett feladatok végrehajtása a beszámolási időszak alatt folyamatos volt, így a támogatások lehívására is ennek megfelelőn volt lehetőség. A területkiegyenlítő támogatás leutalt összege a járdafelújítások, a Szt. Miklós tér rekonstrukció, Nagy Ferenc utca, Jövendő utcai játszótér felújítása, a Schweidel J. utca megnyitása, a strand 25 m-es medence környezetében padlófűtés kialakításához kapcsolódott. A céljellegű decentralizált támogatás egy része a 2005. évi intézmény felújítások 2007. évi üteme (Sportközpont nézők által használt szociális blokk, a Művelődési Ház homlokzat, illetve általános iskolák felújítása) más része a 2007. évben pályázott Rákóczi F utcai óvoda felújításának támogatásához kapcsolódik. A fejlesztési feladatok megvalósításához kiutalt 301.467 eFt központosított előirányzat a település hulladékkezelés közszolgáltatás tervezése, az EU önerő alap támogatással a Városközpont rehabilitációja, illetve Szentes-Csongrád kerékpárút megvalósítása, valamint a belterületi belvízrendezési feladatok elvégzéséhez, továbbá a belterületi utak felújításának munkáihoz nyújtott támogatást tartalmazza. A fentiekkel kapcsolatos, a központi forrásból származó bevételek elszámolására vonatkozó kötelezettségét az önkormányzat a Magyar Állam Kincstár felé teljesítette. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A felhalmozási és tőke jellegű bevételek az eredeti előirányzathoz képest 92,67 %-ra, a módosított előirányzatokhoz viszonyítva pedig 82,54%-ra teljesültek. Bérleti jog illetve megüresedett önkormányzati épületek, továbbá feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből 35.492 eFt, telek, továbbá a Képviselő-testület által jóváhagyott két részletben történő fizetési feltétellel gázvezeték értékesítésből (az ipari parkban, illetve korábbi építésű magántulajdonhoz kapcsolódó, illetve lakásépítés céljára szolgáló) 31.391 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Terven felüli bevételként a 2007. évi lejáratú állampapírban meglévő gázközmű vagyon értékét (22.150 eFt), valamint az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok által (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft , a Szentes Terv Kft)

9 befizetett osztalékot (8.635 eFt) tartalmazza a beszámoló. A Szentes-Víz Kft-nek üzemeltetésre átadott vagyon használatáért kiszámlázott díj összege 115.786 eFt-ot tett ki. IV. Támogatásértékű bevételek A támogatásértékű működési bevételek nagyobb része a Központi Orvosi Ügyelethez, illetve az egészségügyi feladatokhoz (védőnői stb.) nyújtott OEP támogatáshoz, illetve a társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódik. Az év folyamán az egészségügyi feladatellátásban változások következtek be, 2007. április 01-jétől a Szentes Kistérség Többcélú Társulása, mint szolgáltató kötött szerződést az OEP-pel az orvosi ügyelet finanszírozására, ezért a költségvetésben (bevétel és kiadási oldalon egyezően) a változás forintális hatása rendezésre került, összességében az OEP-től átvett pénzeszközök összege 71.893 eFt-ban realizálódott. Az önkormányzati intézmények köré szerveződött térségi feladatok ellátásához a hozzájárulások bruttó módon kerültek megtervezésre, így a bevételek között a feladatokhoz a társult önkormányzatok és társulás által igényelt normatív támogatás összege a társulástól átvett pénzeszközként 261.888 e Ft összeggel jelenik meg a beszámolóban. A támogatásértékű felhalmozási bevételek (a módosított előirányzatot figyelembe véve) 83,75 %-ra teljesültek. Az igénybe vett támogatásból 339 eFt a erdőtelepítéshez (KÖVICE), 23.964 eFt a Talomi csatorna rekonstrukció II. üteméhez (AVOP), 88.968 eFt a SzentesCsongrád kerékpárút építéshez, 67.545 eFt a Városközpont rehabilitáció végrehajtásához került kiutalásra. Az önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (az árvíz során jelentősen károsodott utak) kapcsolatos munkák elvégzéséhez 4.144 eFt volt igénybe vehető. Az egycsatornás gyűjtőkémények felújításához biztosított ÖTM támogatás összege 2.240 eFt volt, míg az iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújításához nyújtott támogatás 41.568 eFt-ot tett ki. A Jövendő utca felújításához, parkolók kialakításához, az Ipari Parkban az infrastruktúra fejlesztéshez, illetve a strand 25 m medence II. ütemben történő felújításához, a gyógyfürdőben a földszinti folyosó csúszásmentesítéséhez, az üdülőházak bővítéséhez, a Dr Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújításához 2007. évben összességében 104.403 eFt DARFT támogatás volt lehívható. Intézményi körben a Gondozási Központ HEFOP támogatást vett igénybe 1.932 eFt, a Családsegítő Központ pedig szintén pályázatból realizált 2.000 eFt támogatást, ami a Szigligeti Üdülő felújításához került felhasználásra. V. Véglegesen átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva kiemelkedően magas 22.592 eFt, mivel az intézmények év közben sikeres pályázatokkal többleteket realizáltak. A felhalmozási célra átvett 166.774 eFt-ból az iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújításához, illetve az egycsatornás gyűjtőkémény felújításához a lakosságtól átvett pénzek összege 99.713 eFt-ot tett ki, a szennyvízcsatorna beruházás megvalósításához a non-profit szervezet hozzájárulása 63.917 eFt-ot képvisel a beszámolóban.

10 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése A korábbi években nyújtott lakástámogatási hitel törlesztésével összefüggésben a tervezett 7.283 eFt-tal szemben 7.941 eFt teljesült, a munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből pedig 918 eFt realizálódott. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek A 2006. évi jóváhagyott pénzmaradvány rendezése az év végéig megtörtént, az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése folyamatos volt. VIII. Hitelek Az év folyamán a pénzforgalomban megjelenő hitelfelvételre az iparosított technológiával épült lakóházak felújításához, valamint a szennyvízcsatorna hálózat beruházáshoz került sor. A pénzforgalmi adatok alapján az Önkormányzat likviditási helyzete azonban csak részben értékelhető, mivel a teljesítési adatok azt mutatják, hogy működési hitel igénybe vételére nem került sor, a beszámolóban szereplő 66.597 eFt fejlesztési hitel összege a 2006. évi likvidhitel (rövidlejáratú hitel) állomány növekedését mutatja, melynek igénybe vételére a feladatok előfinanszírozása miatt volt szükség. A korrekciós tételek között kimutatott, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összege a számviteli előírásoknak megfelelően tartalmazza az állami támogatás 2008. évi előlegét, valamint a pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos, illetve a 2008. évben rendezésre váró, nem az önkormányzatot illető bevételek összegét.

Kiadások alakulásának értékelése Az önkormányzat összes kiadásai az évek viszonylatában az összegszerűséget tekintve változó képet mutatnak, ami a tervezett fejlesztések volumenével hozható összefüggésbe. Az arányokat tekintve lényeges elmozdulás a működési kiadások javára tapasztalható, ami számadataiban legfeljebb az ár, illetve a béremelések hatását tükrözi vissza.

10 000 000 8 000 000 Fejlesztési kiadások Működési kiadások

6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

2005. év 2006. év 2007. év

11 Az önkormányzat a kötelező feladatai ellátásáról nagyobb részben a költségvetési intézmények működtetésének biztosításával gondoskodik. Az önkormányzati intézmények működéséhez biztosított, a költségvetésben jóváhagyott pénzeszközökkel való gazdálkodásra összességében a nagyfokú takarékosság, visszafogottság és a prioritások szem előtt tartása volt a jellemző. A gazdálkodók a működés alapvető feltételeit biztosító kiadásokat teljesítették, a pályázati pénzek bevonásával igyekeztek a szakmai munka színvonalának javítását szolgáló eszközbeszerzésekhez a feltételeket megteremteni. Az Önkormányzat 2007. évi működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti alakulását bemutató 2.sz. mellékletből megállapítható, hogy az eredeti előirányzat a Képviselő – testület jóváhagyásával 457.117 eFt-tal nőtt, ami az évközi pótelőirányzatok (szociális juttatások, 13. havi juttatás támogatása, a Tűzoltóság túlszolgálati díjának és egyéb kiadásainak központi forrásból történő finanszírozása), a pályázatokból származó többlet források, valamint a saját bevételi többletek terhére engedélyezett kiadások teljesítése miatt. A működési kiadásokon belüli arányok változása nem jelentős, továbbra is magas a személyi juttatások és járulékai részaránya, a dologi kiadások pedig annak ellenére nem növekszenek, hogy az infláció a költségvetési intézményeket is évről-évre érzékenyen érinti. A teljesített működési kiemelt előirányzatok alakulása

6 000 000

Felhalmozás Felújítás Kölcsönök Átadott pénzeszk.műk.c. Támog ért.műk.kiadás Egyéb támogatások Dologi kiadások Munkaadói járulékok Személyi juttatások

5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2005. év

2006. év

2007. év

A fejlesztési, felújítási feladatok megvalósításához felmerülő kiadások nagyobb része pályázatokhoz kapcsolódik, melyek többségének finanszírozására a több éves ütem a jellemző. Ezért a 2007. évi kiadás megtakarítás nem feladatelmaradás miatt mutatkozik, hanem a kivitelezési és a támogatási ütemhez igazodó teljesítés következménye. A 2007. évi adatok szerint kiadás megtakarítás mellett bevételi kiesés mutatkozik annak ellenére, hogy a belterületi belvízrendezési feladatokhoz előfinanszírozásként a központosított előirányzat kiutalásra került. Ez azt jelenti, hogy a 2007. évi hitel felvétele mellett tervezett feladatok végrehajtásához a hitel igénybe vételére ténylegesen nem került sor, így a 2008. évi költségvetésben a forrásokat vissza kell pótolni.

12 A költségvetési intézmények feladatellátásának értékelése ¾ A városüzemeltetéssel kapcsolatos faladatokat ellátó Városellátó Intézmény főbb tevékenységei az előző évhez képest nem változtak. Feladatbővülést jelentett a város- és községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladaton a városi parkolási tevékenység, mivel év közben a belvárosában fizető parkoló szolgáltatás került bevezetésre. Az alapító okiratban rögzített feladatok ellátásához a költségvetésben 138 fő alkalmazotti létszám került jóváhagyásra, melyből 10 fő közhasznú foglalkoztatott. A feladatbővülés következményeként az engedélyezett létszámkeret 141 főre módosult, melyből 10 fő közhasznú foglalkoztatott volt. A munkaerő összetételének alakulása közalkalmazotti bértábla alapján Közalkalmazotti osztály „A” fizetési osztály „B” fizetési osztály „C” fizetési osztály „D” fizetési osztály „E” fizetési osztály „F” fizetési osztály Összesen:

Megoszlás (fő) 58 44 4 15 4 6 131

Az intézménynél stabilizálódott dolgozói létszámnál munkaerőmozgás csak a természetes cserélődésből adódott. A betegszabadságon töltött napok száma 373 nap volt, és 37 fő vette igénybe. Táppénzes állományba 22 fő került, és a táppénzes napok száma 932 nap volt. Az intézmény feladatai között a 2007. évi költségvetésében meghatározottak szerint általános célként került megfogalmazásra, hogy biztosítani kell a városüzemeltetési feladatokon belül a városi parkok, zöldfelületek védelmével és gondozásával, az állat- és növényvédelemmel, az út-, híd-, járdafenntartással, belvízvédelemmel, a csapadékvíz-csatornák üzemeltetésével, fenntartásával, a piacüzemeltetéssel, városi parkolási tevékenységgel, a köztisztasági feladatok megvalósításával összefüggő - önkormányzati feladatok végrehajtását. Az intézmény feladatellátásához a saját bevételek, az átvett pénzeszközök és az önkormányzati támogatás nyújtott fedezetet. A teljesített saját bevételek - az előző három év átlagához viszonyítva - 7%-kal növekedtek, ami a feladatbővülés – parkolási tevékenység - és a szemétszállítási szolgáltatásnál a díjemelés következménye. A piaci árusítás helyhasználati bevétele az előző évhez képest is és a bázishoz viszonyítva is lényegesen csökkent. Az összességében mutatkozó intézményi saját bevétel többlet egyrészt a szemétszállítási szolgáltatásnál a fizetési morál javulása, valamint a szelektív hulladékgyűjtés növekedésének, és az ebből hasznosított hulladék bevételének eredménye. Az átvett pénzeszközökből befolyt bevétel a Munkaügyi Központ által kiközvetített közhasznú foglalkoztatás szakaszossága miatt (változó létszámmal, és változó munkaidőben, 6 órás és 8 órás foglalkoztatási ciklusok) alatta maradt a tervezettnek.

13 A faladatok ellátásához jóváhagyott önkormányzati támogatás az előző három év átlagához viszonyítva 10 %-kal nőtt, ami a feladatbővülés (parkolási tevékenység beindításához a 14 db parkoló óra vásárlása több mint 20.000 eFt) eredménye. A bevételeken belüli arányokat tekintve megállapítható, hogy 2007. évben lényeges változás nem következett be, az összes bevételeken belül a saját bevételek 50%-ot, az átvett pénzeszközök 1%-ot, az egyéb bevételek szintén 1 %-ot, az önkormányzati támogatás 48%-ot képvisel. Összességében az év folyamán realizált bevételek lehetőséget biztosítottak a zavartalan gazdálkodás folytatásához, a működőképesség fenntartásához. A saját bevételek ütemszerű beszedése és a kiadások összehangolása lehetővé tette, hogy egy-egy hónap finanszírozási igénye minimális legyen, illetve ne jelentkezzen finanszírozási igény a hónap végén. Az intézmény figyelt arra, hogy az önkormányzati támogatás időarányos részét ne lépje túl. A feladatellátáshoz felmerülő kiadások között a személyi juttatások az előző időszakhoz képest összességében 5 %-kal növekedtek a létszámfejlesztés miatt. Az éves átlagkereset növekedés 2 %-os volt, ami azt jelenti, hogy az átlagos statisztikai létszámot figyelembe véve a 2007. éves havi átlagkereset 113.206 Ft/fő, amely bruttó 2000 Ft/havi növekedést jelentett. A személyi juttatások költségvetésen belüli arányának változása Össz. kiadás -ebből bér Bér aránya%

2005. év 550.655 179.519 32,60

2006. év 534.351 176.059 32,95

2007.év 2006/2005.% 2007/2006. % 565.340 97 105,80 184.753 98 104,94 32,67 101,07 99

A munkaadót terhelő járulékok előirányzat teljesítése a személyi juttatások függvénye. A járulék mértékek az előző időszakhoz képest nem változtak, így a munkaadót terhelő járulékok csak a bérnövekedés hatására emelkedtek. A dologi kiadások a feladatbővülés vonzataként nőttek. A közüzemi szolgáltatásokra fordított összeg - annak ellenére, hogy jelentős áremelések érintették a beszámolási időszakot - alatta maradt a tervezettnek. Csökkenés tapasztalható az üzemanyag kiadások tekintetében, mivel a tervezésnél kalkulált árhoz képest az üzemanyag árak ingadozása nem jelentett növekedést, illetve jelentősen befolyásolta az előirányzat felhasználást a takarékosság szem előtt tartása, valamint a kedvező időjárási viszonyok (a hóügyelet miatti üzemanyag megtakarítás). A víz- és csatornadíj szolgáltatásnál azonban az előző időszakhoz képest, mintegy duplájára növekedtek a kiadások, az öntözést igénylő területek nagysága, a szökőkút vízfogyasztása miatt. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásra tervezett kiadások felhasználását az intézmény gépjármű parkja befolyásolta, ami 35 db rendszámmal ellátott járművet és 10 db rendszám nélküli lassú járművet foglal magába. Ebből a járműparkból a beszámolási időszakban 10 db járművön végeztek nagyjavítást, és egyben 8 járműnek a műszaki vizsgáztatása is megvalósult, valamint 3 db gépjármű műszaki vizsgáztatása is megtörtént.

14 A felhalmozási körbe tartozó kiadásokra az intézmény 54.500 eFt-ot fordított, ami közel duplája az előző évinek. Az előirányzat felhasználás részletezését a zárszámadási rendelet 2/b. sz. mellékletet tartalmazza. A fentiek szerinti anyagi források az alábbi városüzemeltetési feladatok ellátását tették lehetővé az intézmény rendelkezésére álló létszám foglalkoztatásával és az eszközök segítségével. Út- járda és híd fenntartás és üzemeltetés (részletezés az I. sz. információs táblázatban) Az útbejárások rendszeressé tétele azt eredményezte, hogy az úthibák időben történő kijavításával, megszüntetésével a közlekedés biztonsága jelentősen javult. Úthiba miatt gépjármű káresemény nem történt. Az év során 3.900 m2 kátyúzási munka elvégzésére került sor. A költségvetésben meghatározott süllyesztett szegélyű utakon a tavaszi hónapokban padkarendezési munkák kerültek elvégzésre. Lakossági és képviselői kérésre 60.000 m2-nyi felületen tereprendezés történt a külterületi dűlőutakon. Folytatódott a téglaalapú öntött aszfalt burkolatú járdák felújítása. Ilyen felújítási munka folyt a Munkácsy, Vörösmarty, Új, Vásárhelyi, Béke, Rozgonyi, Dózsa Gy., Klauzál, Jókai, Rákóczi, Csongrádi, Arany J., Batthyány, Kiss Zs, Damjanich, Szalai, Honvéd, Munkás, Dr. Udvardi, Szent Anna, Szent Imre herceg utcák egy-egy szakaszán összesen 2385 m2 felületen. A Szabadság tér É-i oldalán levő balesetveszélyes járdalapos járda díszburkolatos járdává lett átépítve. Járdafelújítási munkák elvégzésére került sor a Vecseri, Árpád, Mátéffy, Bercsényi, Zrínyi, Nádasdy, Németh L., Gergely, Kisér, Munkás utcák és az Apponyi tér járdalapból készült járdáin a burkolatok felbontásával, újra rakásával, a törött lapok pótlásával. Megtörtént az összekötő járdák akadálymentesítése a Mecs B.u.-Klauzál u., Erzsébet tér- Szent Imre herceg u., Nyíri köz-Vásárhelyi út, Vásárhelyi út-Béke u., Vásárhelyi út-Sarló u., Vásárhelyi út- Vajda telepi utak kereszteződésében. Az Önkormányzat tulajdonában levő Kurca hidakon a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkák folyamatosak voltak. Az év folyamán 102 db megrongált, eltulajdonított, illetve kopott KRESZ tábla kicserélése is megtörtént. Közlekedésbiztonsági feladatok keretében folyamatos volt a rálátást akadályozó növényzet visszavágása, korlátok javítása, az útburkolatban elhelyezett aknafedlapok és vízelnyelőrácsok cseréje. 2007. április végére megtörtént a költségvetésben meghatározott helyeken 4135 m2 burkolatjel felfestése. Egyéb fenntartási munkák keretében a Gázos kövesút mellett 1840 fm hosszan került sor az útpadka stabilizáció elvégzésére. A Hékédi temető előtt 10 kocsiállásos parkoló épült, és komplett útépítés került megvalósításra a Budai N. A. u. 31-37. sz. zugban. Aszfaltburkolatot kapott a Kossuth u. 15 melletti, a Szent Imre herceg u. 13. előtti és a Széchenyi Ligeti parkoló, valamint a Sportcsarnok melletti kiszolgáló út. A Hadzsi J. utcában 25 gépkocsi parkolását biztosító parkoló épült útalap szinten. Felújításra került a Váradi L. Á. u., Alkony u. és 451-es elkerülő út közötti szakasza. Megtörtént a 2006. évi árvízi védekezés során megrongálódott Magyartési utak felújítása. Az idegenforgalmi és turisztikai szempontok miatt fontos bevezető utak mellett az aszályos esztendő ellenére 5 alkalommal padka és rézsűkaszálás történt, a többi út mellett ezt a tevékenységet 3 alkalommal végezte el az intézmény. Parkfenntartási munkák (részletezés a II. sz. információs táblázatban) A 2007. évi enyhe és csapadékmentes téli és kora tavaszi időjárás lehetővé tette a fák koronaalakító és egészségügyi metszését, valamint a szükséges cserje metszési és ifjítási munkák időben, rügyfakadás előtt történő elvégzését. A megfelelő talaj előkészítés után április,

15 május hónapban 30.000 tő egynyári, október hónapban 5000 tő kétnyári virágpalánta került kiültetésre a parkokban és közterületekre. Folyamatos volt a növények gondozása, a rendkívül meleg és száraz időjárás ellenére a rendszeres öntözéssel sikerült jó állapotban tartani a növényzetet. A kandelláberekre és a balkon ládákba a szokásoknak megfelelően kihelyezésre kerültek a muskátlik. Az automata öntözőrendszerrel ellátott parkokban - Széchenyi liget, Erzsébet tér, Kossuth tér, Millenneumi park, Koszta tér - sikerült egész évben jó minőségbe tartani a pázsitot. Ezeken a területeken 7-10 napos rendszerességgel végezni kellett a fűnyírást. Rendszeres volt a sövénynyírás, a cserjék gondozása, folytatódott a játszóterek szabványosítása, melynek során új szabványos hintaülések kerültek felszerelésre, illetve tovább folytatódott az ütéscsillapító felületek kialakítása. A kártevők elleni védekezés keretében a kullancsok ellen 3 alkalommal volt vegyszeres irtás, és 3 alkalommal került sor földi, melegködös szúnyogirtás elvégzésére. 2007-ben is folytatódott az Új Élet Fa program, melynek keretében tavasszal és ősszel összesen 101 szentesi újszülött és szülei vehették át a facsemetét és az emléklapot. Május elején 12000 tő egynyári virágpalánta került szétosztásra (térítésmentesen) a „Nagymama” program keretében. A parkfenntartási dolgozók közül egy fő folyamatosan végezte a városközpont (Kossuth tér, Erzsébet tér, Szent Miklós tér) takarítási és növényápolási munkáit, szükség esetén hétvégéken is. Települési szilárd hulladék 2007. évben a Városellátó Intézmény hulladékgazdálkodási csoportja fő feladataként végezte a települési szilárd hulladék begyűjtését, szállítását, lerakását, a Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep üzemeltetését. A feladatat ellátásában az év folyamán komolyabb fennakadás nem volt. 2007. év elejétől kék „Városellátó Intézmény” feliratos zsák bevezetésével lehetővé tette az intézmény az eseti többlet hulladék elszállítását. A Szentes – Berki Hulladéklerakó Telep üzemelése folyamatos volt, beteltsége 2007.07.18-i mérések alapján 81%-os. A beérkező hulladékmennyiség figyelembe vételével a szabad kapacitás legfeljebb 2 évre, azaz 2009. év végéig elegendő. A hulladéklerakásra határidő módosítással 2009. december 31-ig van engedély. A Telep esztétikai megjelenésének javítása érdekében 2007. májusában a föld és törmelék beszállítása meghatározatlan időre díjmentessé vált, azonban a nagy mennyiség miatt 2008.01.01-től ezt meg kellett szüntetni. 2007. tavaszán módosításra került a lakossági zöldhulladék gyűjtés rendje, a város 5 körzetre került felosztásra, amelyeket a hét öt munkanapján, azonos napokon járja végig az intézmény járműve. Amennyiben a lakosság a zöldhulladékot a kért formában helyezi ki (zsákolva vagy kévébe kötegelve), úgy a mennyiség lényeges növekedéséig az elszállításra a kapacitás elegendő. A feldolgozható zöldhulladék fogadása a komposztáló telepen folyamatos volt. 2007. év elején beszerzett rakodó-aprítógép beüzemelésével a beszállított gally kezelése is megoldott. 2007. évben 255 t komposzt került kiszállításra és a városi zöldterületeken (Kis Bálint u., Kisér u.-Áchim u sarok, tavaszi virágágy feltöltés) felhasználásra. 2007. évben a szelektív hulladékkezelési tevékenység során 114 tonna papír, 127 tonna üveg, 67 tonna műanyag, 13 tonna veszélyes hulladék került továbbadásra-hasznosításra illetve ártalmatlanításra. A szelektív hulladékkezelési tevékenység bevétele 9.617 e Ft volt, a veszélyes hulladék ártalmatlanítási költsége pedig 776 e Ft. 2007. év tavaszán jelentősebb illegális hulladék elszállításra került sor a Lavotta u., a Nagypatéi út végéről, illetve a Rákóczi utcai régi szeméttelepről. Ez utóbbi területen a felsőpárti csatornaépítés után maradt földtároló terület elrendezésére is sor került. A munkákat

16 követően lehetővé vált a felhagyott telep kaszálása, így a terület körüli árokásással, a Sárgapart felöli sorompólétesítéssel minimális mértékűre csökkent az illegális hulladéklerakás. Az átrakó állomás kialakítására benyújtott pályázat elkészítésével elkezdődött a 2009. utáni hulladék elhelyezési problémák megszüntetése. Köztisztaság (részletezés az III. sz. információs táblázatban) A köztisztasági szakfeladaton belül jelentős fejlesztés eredményeként a forgalomból kivont IFA típusú utcaseprő gép helyett a kedvező időjárásnak köszönhetően már az év elején üzembe helyezésre került az új MFH-5000 típusú utcaseprő célgép. Az új munkagép segítségével javítható volt az úttisztítás színvonala, hatékonysága. A járdák gépi tisztításában viszont fennakadást okozott a K-2000 típusú járdaseprő gép tavaszi, mintegy 3 hetes műszaki hiba miatti leállása. Az enyhe csapadékmentes téli időjárásnak köszönhetően a hó-, és síkosságmentesítésre biztosított pénzügyi fedezet elegendő volt. A közterületre kihelyezett kézi szemétgyűjtők megrongálása, eltulajdonítása következtében az év során 20 db edényt kellett pótolni, melyek ürítése folyamatos volt. Csapadékvíz csatornák fenntartása és üzemeltetése A csapadékvíz mentes téli időjárásnak köszönhetően nem jelentkezett különösebb probléma a csatornarendszer üzemeltetésében. A kora tavaszi hónapokban megtörtént a Mentő sori főgyűjtő takarítása. Rendkívül nehéz körülmények között folyt az évek óta komoly problémákat okozó Sáfrán M. u.- Kisér utca közötti mirhó Nyíri köz és Báthory utcák közötti szakaszának takarítása. A teljesen feltöltődött mirhó szakaszból a szemetet, aljnövényzetet, iszapot csak kézi erővel, 80-100 m talicskás szállítással lehet kitermelni. Az ingatlan tulajdonosokkal történt hosszú egyeztetések után sikerült ennek a mirhónak a Szent Anna utca és Áchim A. u. közötti szakaszát is kitakarítani. A Nagyvölgy csatorna átemelőjét a Kurca vízállásának függvényében – takarékossági okokból - szabadfolyással üzemeltette az intézmény. A Kisér utca több szakaszán felújításra került a burkolt csatorna. Állategészségügyi feladatok A szakfeladat keretében folyamatos volt a gyepmesteri telep üzemeltetése. A befogott kóbor kutyák egy része ismét gazdára talál, de az év során 176 db-ot sajnos el kellett oltatni, a tetemeket az ATEV folyamatosan, hetente 3 alkalommal elszállította. Az állati hullák és a befogott kutyák kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Fizető parkolók üzemeltetése A 14 db parkoló automatával 6 fő parkoló ellenőrrel 2007. július 05-től üzemel a fizető parkolási rendszer, a Képviselő-testület által meghatározott területen. A kezdeti negatív tapasztalatok után fokozatosan csökkent a bírságolások száma (35-40 eset/napról, 15-20 eset/napra). A cél elsősorban nem a bírságolás volt, hanem a rendszer bevezetése. A 2007. októberétől bevezetett „20 Ft-ért 20 perc” parkolási kedvezmény hatására a 300-320 eFt/hét bevétel visszaesett 240-250 eFt/hétre, miközben a parkolójegyek számának növekedése költségnövekedést eredményezett. A 2007. július-december között néhány automata bevétele meghaladta az 1 millió forintot (Kossuth tér, Kossuth u. 3., Kossuth u. 15), de volt olyan is, amelynek bevétele ezen időszak alatt nem érte el az 50 eFt-ot (Klauzál u. 10, Ady E. u.17.), ezért célszerű lenne átgondolni a két óra áttelepítését, vagy a parkolási zóna átalakítását, mivel a Kossuth utcával párhuzamos lakótelepeken kezd parkolási káosz kialakulni.

17

Önkormányzat által nem finanszírozott tevékenységek A város tulajdonában levő ravatalozók üzemeltetése a temetési szertartásokat végző vállalkozók által befizetett ravatalozó használati díjakból történik. Ez azonban csak az üzemeltetési költségeket fedezi, nagyobb javítást, esetleg felújítást nem. Ezért évek óta nem sikerült felújítani a lassan romossá, ezáltal a szertartások lebonyolítására alkalmatlanná váló Hékédi ravatalozót. A Tiszai partfürdő üzemeltetése a befolyó telekbérleti díjakból történt, önkormányzati forrás hiánya miatt a területen fejlesztés az utóbbi években nem volt. Az Apponyi téri zöldségpiac és a Villogó utcai használtcikk piac csökkenő bevételek mellett üzemelt. A Villogó utcai piac forgalmának drasztikus csökkenése miatt 2008. januártól 2 fővel csökkenteni kellett az üzemelést felügyelő biztonsági őrök létszámát. ¾ A szociális körbe tartozó feladatok ellátása továbbra is alapvetően két nagy területre osztható. Az önkormányzat feladatellátási kötelezettségét egyrészt a Polgármesteri Hivatalban a pénzbeli és természetbeni juttatások finanszírozásával, másrészt az intézmények működtetésével teljesíti. Az e körbe tarozó feladatellátás alapvető feltételei a beszámolási időszakban biztosítottak voltak, a rászorulók segítéséhez a megfelelő szakmai és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A szociális ágazatban a feladatellátás forrás összetételét a mellékelt IV. sz. információs táblázat szemlélteti. Az adatokból megállapítható, hogy az intézmények által ellátott feladatok esetében önkormányzati támogatás mértéke három év viszonylatában ingadozó volt, 6,5 és 20 % körül mozgott. A jogszabály módosulások miatt a saját bevételek fokozatosan csökkentek, a központi támogatás mértéke pedig a mutatószám csökkenés miatt a 2005. évi 59,66 % ról, 2007. évben 51,04 %-ra változott. A segélyezésre fordított forrásokból összességében a központi kiegészítés és az önkormányzati támogatás aránya megközelítően 50-50 % volt. E körben az évközi módosítás jelentős mértékű, mivel az eredeti előirányzatok között a központi forrásból elszámoláshoz és igényléshez kötött segélyezési formákhoz nyújtott kiegészítés nem szerepeltethető. A Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó ellátások általános értékelése: A gazdálkodási év folyamán több jogszabály módosítás érintette a feladatellátást. Az év elején a nyugdíjminimum emelkedését figyelembe véve kellett a különböző ellátási formák felülvizsgálatát elvégezni. Tovább nehezítette a munkát, hogy 2007. évben február 15-től ismét módosult – emelkedett – a nyugdíjminimum összege, így a felülvizsgálatokat annak megfelelően is újra el kellett végezni. 2007. február 15-től lépett hatályba a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) rendelet módosítása, amely a nem emelt összegű vizitdíj visszatérítését tette lehetővé az igénylők részére. Ez azt jelentette, hogy az egészségügyi ellátásban részesülők a 21. befizetett vizitdíj után visszaigényelhették a háziorvosi ellátásért, valamint a szakellátásért befizetett összegeket. A kórházi napidíjak esetében a visszatérítésre nem volt szükség, mivel a 20 befizetett napidíj után már nem kellett térítési díjat fizetni. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. LXXX. törvény módosítása értelmében mindenkinek kötelező

18 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága érdekében járulékot fizetni. A törvény szerint, aki szociális rászorult, annak nem kell járulékot fizetni, de a szociális rászorultság tényéről hatósági bizonyítványt kell kiállíttatni. Emiatt nagymértékben megnövekedett az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot kérelmezők száma. A fenti jogszabályhoz kapcsolódott a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2007. április 1-jétől hatályba lépett módosítása, amely a járulékfizetés alapjának igazolásáról rendelkezett. Ezt a fajta hatósági bizonyítványt azok részére kellett kiállítani, akik más jogcímen nem voltak jogosultak egészségügyi szolgáltatásra, és a családjukban az egy főre eső jövedelem magasabb volt, mint a nyugdíjminimum összege, de alatta volt a minimálbér összegének. Az igénylőknek a hatósági bizonyítványban igazolt összeg után kellett az egészségügyi szolgáltatásra jogosító járulékot megfizetni. A nyilvántartások folyamatos egyeztetése érdekében az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításáról hetente a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz, míg a járulékfizetés alapjának igazolásáról kiadott hatósági bizonyítványok esetében az APEH által kiadott jelentés-nyomtatványon minden hónap 12. napjáig kellett a jogosultakról a jelentést megküldeni. Az egy főre eső jövedelem megállapításánál a szociális törvény rendelkezései alapján kellett eljárni, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság esetében vizsgálni kellett a vagyoni helyzetet is, ami viszont a járulékfizetés alapjának igazolásakor nem volt előírás. A feladat-ellátáshoz kapcsolódó különböző segélyezések gyakorlati tapasztalatai: 2007. évben a legnagyobb mértékű növekedés az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyét igénylők esetében mutatkozott. Ennek fő oka összefügg a biztosítási jogviszonnyal, mivel korábban sokan éltek folyamatosan alkalmi munkából, ami biztosította megélhetésüket, és nem kellett együttműködniük sem a munkaügyi, sem az önkormányzati szervekkel. Az alkalmi munka viszont nem biztosította a folyamatos biztosítási jogviszonyt, ezért döntöttek a rendszeres szociális segély mellett, amely alanyi jogon biztosítja az egészségügyi ellátásra való jogosultságot. 2007. január 1-jétől változott a rendszeres szociális segély összege is. A 2006. július 1-jén hatályba lépett rendelkezések alapján akár 60-70 eFt-os segélyösszegeket is meg lehetett állapítani, amely nem ösztönözte a munkanélkülieket, hogy munkát vállaljanak. Ennek megszüntetését vonta maga után az a rendelkezés, ami alapján a rendszeres szociális segély összege maximum 53.915,-Ft lehet, ami megfelel a legkisebb munkabér nettó összegének. A közgyógyellátás területén 2007. június 30-án telt el az egy év az új szabályozási rendszer bevezetése után. Gondot jelentett az igazolványok meghosszabbításának hosszadalmas ügyintézési határideje, ezért az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi LXXI. törvényben úgy rendelkeztek, hogy aki 2007. június 30-ig beadta kérelmét új igazolvány kiadására, annak az érvényességi időpont meghosszabbításra került, amelyről a jegyzőnek igazolást kellett kiállítani. Ugyancsak meghosszabbodott a 2007. július 1. és 2007. október 31-e között lejáró igazolványok felhasználhatósága is oly módon, hogy érvényessé váltak az új igazolvány kiadásáig, de legkésőbb a lejáratot követő 3 hónapig. Ezekről is folyamatos (heti) jelentéseket kellett küldeni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé,

19 valamint a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának, amely nagyban nehezítette a napi munkát. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása 2007. évben: Az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyét igénylők száma megnőtt a jogszabályok változása miatt. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében 30 fő, időskorúak járadékában 51 fő részesült. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány kiadására 163 esetben került sor, járulékfizetés alapjának igazolására pedig 111 fő kapott hatósági bizonyítványt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1240 gyermek esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosultak étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatást kaptak. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 31 fő gyámság alatt álló gyermek részesült. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1738 fő gyermek támogatására került sor, ezen belül 552 fő esetében természetbeni ellátás, 498 fő esetében pénzbeli ellátás, valamint 688 fő esetében napközi térítési díj átvállalásával nyújtott segítséget az önkormányzat (a számokban átfedések lehetnek, amiatt, hogy akinek a napközbeni ellátása került kifizetésre, mellette még pld. ruhanemű vásárlásra is kaphatott segítséget). Felnőttek átmeneti segélyében anyagi problémák rendezése érdekében 770 fő kapott támogatást. Lakásfenntartási támogatás 643 esetben került megállapításra. Zökkenőmentes volt az áttérés a fűtési támogatásról a lakásfenntartási támogatásra, mivel sok esetben a normatív lakásfenntartási támogatás összege jóval magasabb volt a fűtési támogatás összegénél. Adósságkezelési támogatásban, és az ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban 44 család részesült, amely ugyancsak jelentős emelkedést mutat, mivel 2006. évben 22 család adósságterheit rendezte az önkormányzat adósságkezelés keretében. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 89 fő kapott, amely azonos az előző évben támogatottak létszámával. Temetési segélyt 227 fő kapott, a köztemetések száma a 2006. évihez képest 4 fővel, 28 főre növekedett. A mozgáskorlátozottak támogatását 200 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Közgyógyellátási igazolvány kiadására 959 fő esetében került sor. Alanyi jogon 537 fő, normatív alapon 157 fő, méltányosságból pedig 265 fő részesült. Vizitdíj visszatérítésére 2007. december 31-ig 27 fő nyújtott be kérelmet. A személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekvédelmi intézmények gazdálkodásának összegzése ∗ Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje A bölcsődés korúakról való gondoskodás, az intézmény feladatellátása a szűkös költségvetési keretek, az évközben történő vezető változás ellenére folyamatos és zökkenőmentes volt. A költségvetési előirányzatok teljesítése összességében megfelel az elvárásoknak, a gazdálkodásban a takarékosság követelményei érvényesültek. A 2007. évi költségvetésből kisebb korszerűsítések végrehajtására volt lehetőség, így megtörtént a

20 - főkapcsoló cseréje, mely tűzveszélyes volt, - nyitott armatúrák, zárt armatúrákra való cseréje, - épület külső deszkaburkolata , valamint a kerítés és kapuk javítása, és festése is. A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatán nyert 250 eFt-ból rozsdamentes konyhai főzőedényeket, illetve számítógépet és fejlesztő játékokat vásárolhatott az intézmény. Az intézmény épülete 28 évvel ezelőtt épült és azóta lényeges felújítás nem történt az ingatlanon, csak kisebb karbantartási munkálatok kivitelezése valósult meg. A konyha HACCP követelményeinek nem felel meg, a fűtés korszerűsítésre szorul, szükség lenne nyílászárók cseréjére, az udvari játékok fejlesztésére-bővítésére, bútorzat cserére, EU-s szabványoknak megfelelő játszótér kialakítására stb. A jövőben az épület teljes körű felújítására, korszerűsítésére lenne szükség a férőhelyek növelése mellett. Az intézmény kapacitás kihasználtsága az előző évekhez viszonyítva változott, mivel a 2006. január 1-jén életbe lépő törvény hatására – miszerint a szülők a gyermek 1 éves kora után GYES mellett teljes munkaidőben vállalhatnak munkát – a Bölcsődébe beíratott gyerekek létszáma jelentősen megnőtt. 2006. évben még 60, 2007. január 1. óta 70 férőhellyel működik az intézmény, de - a férőhelybővítés ellenére is - férőhelyhiány miatt 2007. évben 5 fő gyermek felvétele visszautasításra került. Az ellátásra várakozók, illetőleg az igények kielégítése miatt szükséges lenne a bölcsődei férőhelyek számának további bővítése.

Hónap

Férő helyek száma

Napi nyilvántartási órák száma

Január Február Március Április Május Június I. félév Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

A bölcsőde kihasználtsága %-ban Gondozott Beíratott gyermekhez gyermekhez viszonyítva viszonyítva 77,40 83,44 73,57 79,28 94,08 100,47 92,21 97,92 111,63 122,51 111,56 122,04 93,45 101,00 142,24 144,69 97,59 101,55 103,21 128,71 95,27 133,41 99,64 131,07 99,52 130,76 97,26 112,49

Összes beíratott gyermek 86 85 90 94 98 96 86 99 93 93 93 91

A beiratkozott gyermekek száma a férőhelyekhez viszonyítva magas. A gondozott gyermekek és a beiratkozott gyermekek létszáma közötti eltérés a sűrű megbetegedésekből adódik. A felgyógyulásuk után nem maradnak ki a gyermekek, ezért a helyükre új gyermeket felvenni nincs mód.

21 Az intézményben 25 fő közalkalmazottból 14 fő gondozónő 7 csoportban biztosítja a gyermekek gondozását-nevelését. Közülük: - 1 fő 2007. júliusban megszerezte a bölcsődei szakgondozói felsőfokú szakképesítést, - 2 fő csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik, - 7 fő csecsemő- és gyermekgondozó, - 4 fő szakképzetlen. A 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 1. számú melléklete szerint a bölcsődei ellátás szakmai létszámminimum követelményeit figyelembe véve a 2 fő gondozónői létszám bővítéséhez a 2008. évi költségvetés tartalmaz fedezetet. Az intézmény a gyermekek étkeztetése mellett vendégétkeztetést is biztosít, melyet 2007. évben 29 fő vett igénybe. Időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás 4 fő, házi gyermekfelügyelet 2 fő részére volt biztosított. A megnövekedett gyermeklétszám miatt a jövőben e szolgáltatás nyújtására csak üres férőhelyszám függvényében lesz lehetőség. ∗ Szentesi Családsegítő Központ Az intézmény 2007. évi gazdálkodásának lehetőségeit a szakmai fejlesztéseket és a módszertani feladatokat segítő - 2006. évről áthúzódó és 2007. évben elnyert - pályázati támogatások bővítették. A Családsegítő Központ külön-külön szervezeti egységet képező szakfeladatai részben városi, részben kistérségi szinten szerveződtek. Ezek jól illeszkednek egymáshoz, mindegyik a családok és gyermekek védelmét, segítését és fejlesztését szolgálják. A gyermekjóléti szolgáltatás 2007. évben volt 10 éves. Ez az időszak egyértelműen igazolta az ellátás szükségességét, jelentős szerepét a gyermekek védelmének biztosításában. Szentesen az egy időben gondozott gyermekek száma lassú, de folyamatos emelkedést mutat, a kezdeti 300 fő ma már megközelíti a 400 főt. 2007-ben addiktológiai konzultáns, családterapeuta, szociálpolitikus, mentálhigiénikus továbbképzéseken vettek részt az intézmény munkatársai, a Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatásával pedig 18 szakdolgozó saját képzés keretében mediátori képesítést szerzett. Szakmai szempontból jelentős változás, hogy az Országos Addiktológiai Intézet 10 millió Ft-os pályázati támogatásával elindult projektnek köszönhetően javult a kommunikáció az alkoholproblémával küzdőket segítő szervezetek és szakemberek között. A közösségi terek kialakításában folytatott tevékenység keretében pályázaton 900 eFt-ot nyert az intézmény. Szintén pályázati támogatásból projekt indult minden iskola bevonásával a kortárs segítői hálózat kialakítására. Az intézmény munkatársai működtetik a „Pepita Macska” elnevezésű drog- és alkoholmenetes klubot, amely az ifjúsági korosztályt megcélozva nyújt lehetőséget az esti-éjszakai kikapcsolódásra. Alapvetően a csavargás, illetve az alkoholfogyasztás megelőzésére került létrehozásra a klub, melynek keretében már formálódik egy ifjúsági szolgáltató tevékenység, hétvégenként (péntek, szombat) 25-30 fiatal szórakozik a klubban. Az elmúlt évben sikeresen zárult a Jövendő utcai kollégiumban egy 15-18 éves korosztály számára, pályázati forrásból indított énkép korrekciós önismereti tréning is. A Családsegítő Szolgálat forgalmi adata, az ügyfélszám az előző évekhez képest növekedett. A szolgálat 2003 óta foglalkozik adósságkezelési tanácsadással, és 2005. óta az aktív korúakkal. Két év alatt 63,5%-kal nőtt meg a kliensforgalom, azaz 2007. évben 3.382 forgalmat regisztráltak, ami 755 családot jelentett. A munkanélküliségből adódó problémák miatt a szolgálatot felkereső ügyfelek a teljes ügyfélkör 65%-át teszik ki.

22

A Tanyagondnoki Szolgálat három önálló egységből áll, amelyek működésére a 2007. évben határozatlan idejű működési engedélyek kerültek megadásra. A szolgálat által ellátott családok aránya a működés megkezdése óta viszonylagos állandóságot mutat. A szolgáltatást 126 család vette igénybe 2007. év során, amely 304 fő ellátását jelenti. A szolgáltatások igénybevételének gyakorisága mintegy 20 %-kal növekedett. A költségvetési lehetőségeken belül a tanyagondnoki szolgálat színvonalas szolgáltatást tud nyújtani ügyfelei számára, jelentős változást, javulást idézve elő az életminőségükben. A 2007-es évben is a szolgálat biztosította azoknak a magyartési lakosoknak a háziorvoshoz való eljutását, akik a nagytőkei rendelőbe járnak. Ez hetente kétszer alkalmanként 3-4 fő szállítását jelentette. Az intézmény feladat körébe tartozik a Szentes Városi Üdülőtábor – Szigliget működtetése, mely tevékenység bevételei fedezik a működés költségeit. Az ellátási színvonal lényeges javulását eredményezte, hogy a beszámolási időszakában befejeződött az üdülőház földszinti szobáinak és faházainak pályázati támogatással történő felújítása, 4 lakószobához kapcsolódóan fürdőszoba került kialakításra, az ebédlő épületén és faházakon nyílászárók lecserélése történt meg, sor került a lakóterek szigetelésére, valamint a konyha épületébe bevezették a földgázt és a vizesblokkot teljesen felújították. Az épület állagában a tető beázása okoz problémát, melyre a szakértői vélemény alapján csak a tető héjazatának cseréje jelenthet megoldást. 2007. évben is a vendégek (1.946 fő) zömét a gyermek és az ifjúsági korosztály alkotta (1.339 fő), bár a felnőttek létszáma (607 fő) is egyre erőteljesebb emelkedést mutat a létesítményen végzett felújítások, valamint a kedvező időjárás miatt. Az üdülő bevételeit a szállás szolgáltatás és az étkeztetés 2007 éves bevétel összetétel (ezer díjai alkotják. Az adatokból megállapítható, hogy a Ft) bevételhez nagyobb mértékben a szállás szolgáltatás járul hozzá, mivel ezt minden vendég igénybe veszi, míg az 613 étkezés igénybe vétele nem kötelező. 8449 10626 Szintén, mint intézményi feladat keretein belül a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum széleskörű szállás étkezés egyéb együttműködés alakult ki a város intézményeivel, és nagyobb részben pályázati forrásból lehetőség volt nagyszabású rendezvény megtartására, szakember továbbképzésen való részvételre. (Pepita Kupa labdarúgó torna fiatalok számára, Pepita Macska Ifjúsági Klub működtetéséhez hozzájárulás, szórólapok megjelentetése, III. Bűnmegelőzési nap támogatása, szervezésének segítse, tájékoztató kiadványok megjelentetése a helyi felmérés összefoglalójáról, rendőrségi adatokról, segítő intézmények elérhetőségéről és cikksorozat a szenvedélybetegségekről, Országos Addiktológiai Intézet pályázat keretében az alkoholproblémákkal foglalkozó intézmények, szervezetek közötti együttműködés fejlesztésére, Kortárssegítő Képzők képzésének elindítása, Élménypedagógia képzésen való részvétel). A városban tíz év alatt teljes körűen kiépült a gyermekek átmeneti gondozásának törvényben meghatározott rendszere, mely mára már kistérségi szinten látja el feladatait. A Családok Átmeneti Otthona, a Helyettes Szülői Hálózat és a Gyermekek Átmeneti Otthona mindösszesen, egyidejűleg 63 fő elhelyezését teszi lehetővé. Az ellátási formák széles köre a szakemberek és a rászorulók számára is lehetőséget nyújt arra, hogy az egyéni

23 élethelyzetekhez, problémákhoz igazodóan a legmegfelelőbb ellátást választhassák, ami a tapasztalatok alapján a gondozás hatékonyságát növeli. A Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) 33 férőhelyén egyidejűleg 8 család átmeneti elhelyezését és gondozását tudja megoldani, éves folyamatos nyitvatartással a szakmai munkát végző 6 fő foglalkoztatásával. A költségvetésben biztosított volt a 12, illetve 6 hónapos elhelyezés alatt a családoknak főzési-étkezési, mosási, tisztálkodási lehetőség, pszichológiai, jogi, szociális, és mentálhigiénés segítség nyújtása, továbbá az egyénre szabott bánásmód, az intézményen belüli közösségi élet szervezése, segítség a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásában és a hivatalos ügyek intézésében. A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve családgondozást végez az intézmény, melynek keretében krízisintervenciót, mentális gondozást, családi konfliktuskezelést, lakhatási lehetőségeket kutat fel és közvetít a rászorulóknak. Gyermekek Átmeneti Otthonában (GYÁO) az a családban élő gyermek (és adott esetben az édesanyja) helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségügyi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról a szülővel egyeztetett módon kellett gondoskodni, melyhez a költségvetés az alapvetően szükséges feltételeket biztosította. A kötelezően ellátandó feladatokon túl kapcsolatügyelet szolgáltatás is működött, amelynek keretein belül lehetőség volt a különélő szülőnek, illetve más kapcsolattartásra jogosult személynek, hogy a gyermekkel kapcsolatot tartson szociális munkás segítsége mellett. Az intézmények forgalmi adatainak alakulása 2007. év Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Egy napra jutó ellátott személy Ebből : felnőtt gyermek Új bekerülők száma Átlagos gondozási idő Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága

CSÁO 37 fő 24 fő 13 fő 12 cs 25,0 fő 15,0 fő 10,0 fő 13 fő 9 hó 96 % 76 %

GYÁO 64 fő 20 fő 44 fő 20 cs 21,2 fő 6,3 fő 14,9 fő 33 fő 4 hó 93 % 92 %

Összesen 101 fő 44 fő 57 fő 32 cs 46,2 fő 21,3 fő 24,9 fő 46 fő 94,5 % 84,0 %

A 2007. évben az előírt minimális szolgáltatásokat, minimálisan szükséges szakmai létszámmal (6-6 fő) az intézmények biztosítani tudták. Tárgyi eszközök fejlesztésére, valamint a szabadidős, és fejlesztő tevékenységekre pályázatokból, illetve adományokból került sor. A CSÁO belső felújításához a költésvetés nyújtott fedezetet, azonban indokolt lenne az épület külső hőszigetelésének és festésének elvégzése is. A GYÁO udvarán a kiszáradt fák kivágása és az összetöredezett aszfaltburkolat eltávolítása valósult meg 2007. évben, a következő időszakban pályázati források bevonásával feladat a parkosítás és játszóudvar kialakítása.

24 A helyettes szülői hálózatban a szentesi kistérségben három olyan család tevékenykedik, akiket egy országos felkészítő program keretében arra képeztek ki, hogy ezekben - a szülők és gyermekek számára egyaránt nehéz - helyzetekben képesek legyenek a gyermekek fogadására, gondozására azokban az átmenetileg nehéz helyzetekben amikor a vérszerinti szülők pillanatnyilag nem tudnak a gyermekekről gondoskodni. 2007. évben gondozásban részesült gyermekek száma: Gondozási napok száma az év során:

4 gyermek (2 család) 30 nap

A Helyettes Szülői Hálózat fenntartási költségeit a költségvetés fedezte. A hálózat működtetése csak abban az esetben és csak addig jár kiadással, míg a gyermeket a helyettes szülő az otthonában gondozza. ∗ Gondozási Központ Az intézményi feladatok ellátásához a költségvetés -takarékos gazdálkodás mellett- a fedezetet biztosította. A működéshez kapcsolódó saját bevételek teljesítése megfelelően alakult, lényeges eltérés nem tapasztalható. A szociális étkeztetésből, az átmeneti szállást biztosító klub szolgáltatásának igénybe vételéből, az alkalmazottak étkezési térítéséből, bérleti díjból származó bevétel 1086 e Ft-tal meghaladta az eredeti előirányzatot. A nappali ellátást és házi szociális gondozást igénybe vevő ellátottak átmeneti csökkenése miatt viszont 278 e Ft bevétel kiesés jelentkezett, így összességében az egyéb saját bevételek teljesítése 808 eFt-tal haladta meg az eredeti előirányzatot. Az eredeti előirányzatként nem tervezett támogatásértékű működési bevételek között - az év közbeni lehetőség kihasználásával- a Munkaügyi Központtól tapasztalatszerzési támogatás címén 254 eFt, a Csongrád Megyei Bíróságtól ülnöki tevékenység miatti távolléti díjra 30 eFt, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt - a Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz benyújtott pályázatból - 2.933 eFt bevétele keletkezett az intézménynek. Ez utóbbi pályázati forrás nyújtott fedezetet a pszichiátriai nappali ellátás működési feltételeit javító kiadások teljesítésére is (foglalkoztatóban 3 ablakcsere, konyha és foglalkoztató festése, pszichológiai tesztek, foglalkoztatási eszközök, mosógép, munkaruhák, számítógép, videokamera, fényképezőgép, projektor vásárlás). A támogatásértékű felhalmozási bevétel teljesítési adata a HEFOP pályázat záró elszámolásából befolyt bevételt tartalmazza, melyhez kapcsolódó kiadás 2006. évben realizálódott az önkormányzat által megelőlegezett forrásból. Az intézmény tervezett kiadási előirányzatai év közben 6.616 eFt-tal növekedtek, a módosulás egyrészt az év közi pályázati lehetőségek kihasználásából adódó bevétel növekedés, másrészt szintén évközi intézkedés hatásaként a 13. havi illetmény központi finanszírozásához kapcsolódik. A személyi juttatások előirányzatát 2.308 e Ft-tal növelte év közben a 13. havi illetmény-előleg havonként történő folyósítása, a Munkaügyi Központtól kapott tapasztalatszerzési támogatás, a Csm.-i Bíróságtól kapott ülnöki tevékenység távolléti díja, pályázatírók jutalmazására kapott önkormányzati támogatás. A munkáltatót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal összhangban változtak 404 eFt összeggel. A dologi kiadások közül a közüzemi díjak kifizetéséhez az év folyamán pótelőirányzatra nem volt szükség, a felmerülő kiadások forrásai az előirányzatok közötti átcsoportosítással biztosíthatók voltak. Az egyéb dologi kiadások előirányzatának jelentős mértékű növekedése a pályázatokból származó bevételek miatt következett be. A fent részletezett költségvetési feltételek az alábbi feladatok folyamatos ellátását tették lehetővé: idősek, értelmi fogyatékosok, pszichiátriai betegek nappali ellátása

25

év átlag létszám

2004. év

2005. év

2006. év

2007. év

196 fő

198 fő

204 fő

210 fő

Az idősek nappali ellátása keretében összesen három telephelyen (Horváth M. u, Dózsa Gy. u., Nagyörvény u.) 150 személy ellátására van lehetőség a hét öt napján. Nappali ellátás fogyatékkal élők részére: 20 fő részesülhetett fejlesztő foglalkoztatásban, heti egy alkalommal a fejlesztő tornát szakképzett gyógytornász segítette. Nyáron rendszeresen igénybe vették az ellátottak az uszoda szolgáltatásait is. A Munkás u. 54. sz. telephelyen nappali ellátásban részesült 30 fő pszichiátriai betegségben szenvedő ellátott. Az intézmény telephelyei a beszámolási időszakban folyamatosan, 100 %-ot meghaladó kihasználtsággal üzemeltek. Év 2004. év Átlaglétszám 171 fő

szociális étkeztetés 2005. év 2006. év 225 fő 225 fő

2007. év 230 fő

A szociális étkeztetésben részesülők száma folyamatosan emelkedik. A beszámolási időszak végén a nyilvántartás szerint a felvett étkezők száma 249 fő volt. A rászorulók ellátása az év során folyamatosan, zökkenőmentesen zajlott. idősek átmeneti elhelyezését nyújtó intézmény év 2004. év 2005. év 2006. év átlaglétszám 13 fő 14 fő 13 fő

2007. év 12 fő

A szolgáltatás iránti fokozott igényt nagyban befolyásolja az a tény, hogy a kórházi ápolási osztályon ápoltak maximálisan 60 napig tartózkodhatnak (ami legfeljebb 30 nappal lehet szükség szerint meghosszabbítani), valamint az, hogy a térség tartós bentlakásos intézményeinek férőhely-kapacitása folyamatosan korlátozott. Év 2004. év Átlaglétszám 38 fő

házi segítségnyújtás 2005. év 2006. év 29 fő 40 fő

2007. év 45 fő

A Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében történik a házi gondozási feladatok (Szentes-Árpádhalom) és a jelzőrendszeres házi gondozás ellátása. Szentesen 37, Szegváron 7, Derekegyházán 1, Fábiánsebestyénben 1, Nagytőkén 1 jelzőkészülék áll rendelkezésre a leginkább rászorulók részére. Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételére jelentős többlet mutatkozik, ezért az elkövetkezendő időszakban keresni kell a készülékek számának növelésére vonatkozó lehetőségeket. Év 2004. év Átlaglétszám 28 fő

közösségi pszichiátriai ellátás 2005. év 2006. év 25 fő 25 fő

2007. év 27 fő

26 A közösségi ellátórendszer kistérségi szinten 2004. év II. félévében kezdte meg működését. A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen vehető igénybe, hosszú távú, közösségi alapú az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozási forma. Az intézmény a feladatellátásához kapcsolódóan számos rendezvényt szervezett és bonyolított le 2007. évben is. Ezek közül a legjelentősebbek: a farsangi, anyák napi és egyéb hagyományos ünnepség, szeptember hónapban az intézmény megalakulásának 20 éves évfordulója alkalmából gálaműsor, a „Szeretet mindent elfogad” címmel fogyatékkal élők szakmai napi közös rendezvény a Nosza Kht-val és a mozgáskorlátozottak helyi szervezetével, az idősek világnapi rendezvényére októberben került sor. A 2006. évről áthúzódó pályázati forrásból megvalósuló felújítás eredményeként a központi épületben megoldódott az akadálymentesítés, valamint 20 főre emelkedett a fogyatékkal élők nappali ellátásáról való gondoskodás lehetősége. ∗

Hajléktalan Segítő Központ

A szentesi Hajléktalan Segítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátást, szakellátást biztosító intézmény a költségvetésben jóváhagyott 48.471 eFt-ból, az alábbi feladatok ellátásáról gondoskodott: Étkeztetés mint alapszolgáltatás keretén belül napi 20 adag meleg étel biztosítása azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek ezt biztosítani. A népkonyha kihasználtsága 100%-os volt. Hajléktalanok nappali intézményi (alapszolgáltatás) ellátása, melynek keretében elsősorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt alkalmat az intézmény. Az év folyamán lehetőséget biztosított a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására és ezen túl segítséget nyújtott iratpótlásban, munkahelykeresésben, személyi higiéné betartásában, stb. A nappali melegedő kihasználtsága 146,67%-os volt. Éjjeli menedék és átmeneti szállás (szakellátás) az önellátásra képes hajléktalan személyek éjszakai pihenésére vagy tartózkodására szolgáló intézményi szolgáltatás, melynek keretében az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ápolásának, gondozásának feltételeit biztosította. Az intézmény 2007. évi költségvetésének eredeti előirányzatai lényegesen módosultak, a saját bevételek tervszáma 8.354 eFt-tal, az önkormányzati támogatás előirányzata 2.032 eFt-tal növekedett. A saját bevétel növekmény az előző évi pénzmaradvány, és az évközi pályázati forrás, az önkormányzati támogatás változás pedig nagyobb részben a 13. havi juttatás központi finanszírozásának a következménye. Az intézmény bevételek teljesítése viszont nem éri el a módosított előirányzat szerint jóváhagyott összeget, melynek oka, hogy a pályázati források egy része, illetve az önkormányzati támogatás felhasználásának szükségessége áthúzódik a következő évre. ¾ Az elmúlt időszakban a Képviselő- testület többször tárgyalt olyan témaköröket, melyek a közoktatást jelentősen, közvetlenül vagy közvetve érintették. A beszámolási időszakra vonatkozó leglényegesebb és meghatározó a 2007. évben meghozott döntés, ami intézmény átszervezésre, feladatátrendezésre vonatkozott. A racionálisabb intézményműködésre, a kapacitások jobb kihasználására irányuló intézkedési cél az volt, hogy az ellátási színvonal

27 megtartása, esetleges javítása mellett a költséghatékonysági szempontok érvényesüljenek. A 2007. évi költségvetésben tervezett célok, valamint a közoktatást érintő gazdaságossági és szakmai követelmények teljesítése, a csökkenő tendenciát mutató demográfiai mutatók figyelembe vételével a 2007/2008. tanévben már az átalakult rendszer szerint működő intézményekben kezdődött meg. A minden szempontból nagy horderejű intézkedések végrehajtása során nagy figyelem irányult a zavartalan és folyamatos működés, az intézmények pénzügyi, szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek jogszabályok által előírt követelményeinek biztosítására. A közoktatást érintő gazdasági és szakmai követelmények, a csökkenő tendenciát mutató demográfiai adatok által indokolt, a kötelezően és nem kötelezően működtetett közoktatási intézményhálózati rendszer átalakításának főbb területei: - Az óvodai nevelés feladatellátását Szentes Város Önkormányzata a 2006/2007. nevelési évben négy óvodai munkáltatói körzetben, összesen 15 tagóvodában biztosította. A statisztikai adatok szerint ekkor 912 gyermek, 43 csoportban történő óvodai nevelése volt biztosított. A Képviselő-testület 190/2006. (XII.15.) Kt.sz. határozatának megfelelően az önkormányzat 2007. augusztus 16-tól az addigi négy óvodai munkáltatói körzettel és a megszüntetésre került három tagóvodával szemben a Központi Óvoda és a Kertvárosi Óvoda 12 (az eperjesi tagóvodát is ideszámítva) tagintézményében a statisztikai adatok szerint 43 csoportban 893 gyermek óvodai ellátását biztosította. Összességében megállapítható, hogy a gyermeklétszámhoz igazított férőhelyszám módosítás szükséges és helyes döntés volt. Az óvodák gazdálkodását a nagymértékű takarékosság jellemezte. Az intézményekben a nyár folyamán a legszükségesebb karbantartási munkák és a tisztasági meszelések megtörténtek, a karbantartási munkák (pl.: udvari játékok és kerítés festése) nagy részét saját dolgozók (udvarosok, dajkák, illetve közmunkások) végezték el. Megtörtént az intézmények udvari játékainak szakszerű felmérése is, de ebből adódóan az intézményi korszerűsítéshez a jövőben komoly anyagi források bevonása lesz indokolt. A játékok használatához a szükséges legsürgősebb feladatok elvégezése megtörtént. Óvodai alapítványok és a szülők támogatásával, valamint a sikeres pályázatokkal lehetővé vált a gyermekek részére játékok, eszközök vásárlása is. -

A 2006/2007. tanév II. félévében az önkormányzat öt általános iskolában 81 osztályban 1811 tanuló nevelését-oktatását biztosította. A napközit, tanulószobát igénylő tanulók száma a 2006/2007. tanévben 896 fő volt, intézményfenntartó társulásban működött a Deák Ferenc Általános Iskola (a nagytőkei 1-8. évfolyamos nagytőkei tanulókat fogadva), valamint a Klauzál Gábor Általános Iskola (az eperjesi 5-8. évfolyamos tanulók nevelésétoktatását is végezve). 2007. szeptember 1-jétől már nem fogadott tanulókat a 2007. július 1jétől jogutód nélkül megszűnt Gróf Széchenyi István Általános Iskola. Ezen intézmény telephelyként történő működtetésére sem volt már lehetőség a 2007/2008. tanévben, mivel a szülők a gyermekeiket más általános iskolába íratták át, így 2007. szeptemberétől négy önkormányzati fenntartású általános iskolában 1775 tanuló 76 osztályban teljesíthette tankötelezettségét. Az intézményfenntartó társulásban részt vevő iskolák száma bővült, mivel a derekegyházi általános iskola a Koszta József Általános Iskola tagintézményévé vált 2007. július 1-jétől. A négy általános iskola közül három társulásos közoktatási intézményként látta el feladatát. A 2007/2008. tanév I. félévében a szülői igények figyelembevételével 907 tanuló napközis, tanulószobai ellátását, foglalkoztatását biztosította az Önkormányzat (az iskolaotthonos osztályok figyelembevétele nélkül).

-

A 2006/2007. tanévben két kollégium fenntartásáról gondoskodott az Önkormányzat. Az Általános Iskolai Kollégiumban 30, a Terney Béla Középiskolai Kollégiumban 304

28 férőhely állt a kollégiumi ellátást igénylő tanulók, diákok rendelkezésére. Az Általános Iskolai Kollégiumban az átlaglétszám 25 fő, vagy ennél valamivel alacsonyabb volt, a Terney Béla Középiskolai Kollégium szolgáltatásait 257 fő vette igénybe. A két kollégium kihasználtsága nem érte el a 85%-ot. Az egyre nehezedő gazdasági körülmények szükségessé tették e területen is a feladatellátás költségtakarékosabb módjának keresését, és a kihasználtság, a feladatellátás mutatói, feltételei alapján a Képviselő-testület 2007. július 1-jei hatállyal a két intézmény összevonásáról és közös igazgatás alá helyezéséről döntött. Így a Terney Béla Kollégium az általános iskolás és a középiskolás tanulókat is fogadja a 2007/2008. tanévtől. Az összevonás egyelőre nem váltotta be a kihasználtsággal kapcsolatos reményeket, mivel a 2007. októberi statisztikai adatok szerint a kollégiumba felvett diákok száma 267 fő, ami így is csupán 87,8%-os kihasználtságot jelent. Az előkészítésnek és az odafigyelő végrehajtásnak köszönhetően a gazdálkodásban, a szakmai feladatok ellátásában az átszervezések nem okoztak problémát, a jóváhagyott költségvetési kereteket az intézmények betartották. Az átszervezés összesen 43 fő dolgozót érintett, ebből 5 fő nyugdíjba vonult, 2 fő óvodai dajka saját kérésére, illetve nyugdíjazással felmentésre került. 36 fő vagy áthelyezéssel megüresedett álláshelyen más önkormányzati intézményben kapott munkát, vagy a teljes óvodai csoporttal együtt került át másik épületbe. Az átszervezés azonban 2007. évben megtakarítást nem eredményezett, mivel a feladatellátás biztosítása érdekében több intézményben álláshely fejlesztés vált szükségessé (Petőfi S Ált. Iskola, Családsegítő Központ, Rákóczi F u-i óvoda, Köztársaság utcai óvoda) illetve a túlórakeret terhére 2 álláshely került kialakításra a Petőfi S Ált. Iskolában, illetve a Koszta J. Ált. Iskolában, valamint a nyugdíjba vonulóknak előre hozott kiadások teljesítése vált szükségessé.

A közoktatás finanszírozási feltételeinek alakulása A fentiek alapján megállapítható, hogy az átalakított intézményrendszer 2007. évben működőképes volt, a költségvetés a feladatellátás alapvető követelményeknek megfelelő feltételeit biztosította. A szakmai területek, illetve a szolgáltatást igénybe vevők részéről felmerülő igények teljes kielégítésére azonban nem volt mód, mivel a költségvetés esetenként olyan kihasználatlan kapacitásokat is finanszírozott, melyek megszüntetésére a demográfiai mutatók folyamatos figyelemmel kisérése mellett elengedhetetlenül szükség van, annak érdekében, hogy további jól előkészített döntésekkel a hatékonyabb működés feltételeit fokozatosan meg lehessen teremteni. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátását évközi átszervezés nem érintette. A Szentes Kistérség Többcélú Társulása kötelező közszolgáltatási feladataihoz csatoltan, az Alapító Okiratban megjelölt feladatokat az intézményi központon túl Szentes város óvodáiban, iskoláiban és a hét társult település oktatási intézményeiben látja el. 2007. évben az intézmény feladatellátása kibővült az utazó gyógypedagógusi hálózattal, illetve a szentesi iskolákban a sajátos nevelési igényű gyermekek helyben történő fejlesztésének segítésével. Az intézmény optimális szakmai munkájához a működési feltételek biztosítottak voltak, úgy a tárgyi, mint a személyi feltételek tekintetében. Az intézményi központ szakmai felszereltsége, a

29 térségi szobák szakmai eszközökkel való ellátottsága megfelelő, jól szolgálták és szolgálják a zavartalan munkát. A térségi intézményekbe történő időbeni kijutást segítette az önkormányzat és a Társulás tulajdonában lévő, intézmény által üzemeltetett két személygépkocsi, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatból beszerzett, 2007. november 1-jétől rendelkezésre bocsátott további egy személygépkocsi. A nevelési tanácsadást, a logopédiai, és az utazó gyógypedagógiai ellátást Szentesen és a térség további 7 településén, gyógytestnevelést csak Szentesen biztosít az intézmény. A munkafolyamat a minden tanév elején végzett szűrővizsgálatokból, diagnózisalkotásból, a terápia módjának megválasztásából, illetve tanácsadásból áll. Szükség esetén, soron kívül készítenek el a Gyámhivatal felkérésére a szakvizsgálatokat, illetve szakvéleményeket. A 2007. évben 1044 gyermek kért és kapott valamilyen segítséget: -

Logopédiai fejlesztést Nevelési tanácsadói terápiában részesült Gyógytestnevelési ellátást Összes terápiás ellátásban részesült gyermek: Iskolaérettségi vizsgálaton részt vettek: Tanácsadáson megjelent: Összes ellátott gyermek 2007. évben:

307 fő 510 fő 27 fő 844 fő 48 fő 152 fő 1044 fő

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában a 2006/2007. tanévben a zeneművészeti, táncművészeti oktatásban részt vevő növendékek száma a statisztikai adatok szerint 616 fő, a 2007/2008. tanévben 445 fő. A tanulólétszám csökkenése egyrészt a demográfiai mutatók kedvezőtlen változásával, másrészt a társastánc tagozat (50 tanuló) szüneteltetésével hozható összefüggésbe. Az intézmény működési feltételei alapvetően biztosítottak voltak. A költségvetési előirányzatok lényeges növekedése, ami egyrészt a saját bevételekből realizálódott, másrészt az önkormányzati támogatás növekedéséből származott, lehetővé tette, hogy jelentősebb hangszerjavítási, beszerzési feladatok is megvalósulhassanak. A karbantartási munkák keretében elvégzett fontosabb feladatok voltak lábazat és felső futópárkány javítása, ereszcsatorna cseréje, cserepelés. A költségvetés fedezetet nyújtott hangszerjavításra, karbantartásra, tartozékok (nádak, húrok, fúvókák stb.) vásárlására is. Saját bevételekből és pályázati pénzekből beszerzett eszközök hangszerek az intézményben folyó szakmai munka feltételeit javították. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények feladatellátása, működése a 2007. évben zökkenőmentes és stabil volt. A végrehajtott intézmény átszervezések indokoltak voltak, azokat a tudatos előkészítés és jó színvonalú végrehajtás jellemezte. Az ágazati feladatok finanszírozásába bevonható források alakulását az V. sz. információs táblázat szemlélteti. ¾ A költségvetési források szűkössége a közművelődés területét is érintette, azonban ennek ellenére a szakmai munkát kiegyensúlyozottság, a színvonal megőrzés jellemezte. A költségvetés a takarékossági feltételek megtartása mellett biztosította a zavartalan intézményi

30 működés feltételeit, a különböző szervezetek közművelődési tevékenység támogatásában vállalt kötelezettségek teljesítését. Törekvés volt ezen feladatok esetében is a racionálisabb működés előkészítésére, melynek kapcsán elkezdődött a profiltisztítás, melynek figyelembe vételével a Képviselő-testület 2007. év április 1-jei hatállyal a Városi Gyermekkönyvtárat a Szentes Városi Könyvtár Kht-hoz integrálta. Az átszervezés a szakmai munkában nem jelentett problémát, a két könyvtár összevonása zökkenőmentesen zajlott le. A város közművelődésével kapcsolatos intézményesített feladatok egy részét a Szentesi Művelődési Központ látja el. Tevékenységében az elmúlt évben változást jelentett a részben önálló Gyermek Könyvtár kiválása, Kht-hez való integrálása, az elkövetkezendő időszakban a „Petőfi Szálló” rekonstrukciójával összefüggésben a Tóth József Színház működésével kapcsolatos szakmai tevékenység átszervezésének előkészítése, valamint a Móricz Zsigmond Művelődési Ház tervezett megszűnésével az ott folyó tevékenységek folytatásához a feltételek átgondolása. A beszámolási időszakban a személyi feltételekben is változás következett be, az intézményigazgató váltás, illetve 1 fő gazdasági dolgozó tartós betegsége miatt. Az intézmény a szakmai feladatait a jóváhagyott munkaterv szerint igyekezett ellátni, azonban a szakmai munka és a költségvetési lehetőségek összhangja nem minden esetben volt biztosított, ezáltal év közben a benyújtott pótelőirányzati igény teljesítésére nem kerülhetett sor. Év közben likviditási problémák is jelentkeztek az intézmény gazdálkodásában, elsősorban a saját bevételek alulteljesítése, valamint a megújult filmszínház működtetésével kapcsolatos többletköltségek miatt. Összességében az intézmény 2007. év folyamán 10.308 eFt többlet önkormányzati támogatást kapott, melyből a Művelődési Központ 7.094 eFt (13. havi juttatás központi fedezete, érdekeltségnövelő támogatás) az Őze Lajos Filmszínház 2.820 eFt (saját bevételeinek kiesése pótlására, működési többletre), Gyermekkönyvtár ( jan.- ápr. hóig 13. havi juttatás központi fedezete 394 eFt). A kiadások tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva a kiemelt előirányzatok pénzforgalmi teljesítése az év végén nem haladta meg az engedélyezettet. A gazdálkodásban a legnagyobb problémát a munkatervben elfogadott feladatok végrehajtása és a költségvetési lehetőségek közötti összhang hiánya, illetve az Őze Lajos Filmszínház működtetése okozta. A mozi vetítések támogatási rendszerében bekövetkezett változás, illetve a nézőszám csökkenés okozta bevétel kiesés miatt 2007 szeptemberétől takarékossági okokból változtatásokat kellett bevezetni. A napi háromszori vetítés kettőre csökkent, a heti hét nap helyett öt nap volt vetítés, mely intézményvezetői hatáskörben hozott intézkedések hatására az első félévi napi átlagos nézőszám némiképp – 14 főről-18 főre- növekedett.

A főbb mutatók alakulása Év

2004. év

2005. év

2006. év

2007. év

31 vetítések száma (db) nézőszám (fő) egy vetítésre jutó (fő)

704 18861

753 16128

746 14878

712 12552

27

22

20

18

A II. félévben az intézményi feladatellátás más területein is történtek takarékossági intézkedések, melyek hatása a tervezett célok megvalósításában mutatkozik meg. A személyi feltételek a létszámváltozások miatt (igazgató nyugdíjazása, gyesen lévő népművelő) kedvezőtlenül alakultak, 4 főről 2 főre csökkent a szakmai létszám, amit tovább rontott a gazdasági csoportból 1 fő a számviteli munkatárs tartós kiesése (2007. június 1-jétől tartós táppénzen volt, helyettes foglalkoztatására 4 órában szeptembertől került sor). Az intézmény rendezvényei közül említést érdemel a Tóth József Színházteremben megrendezett Zorán koncert. Ugyancsak sokan voltak kíváncsiak a Dumaszínház előadására, melyen Kőhalmi Zoltán és Kovács András Péter működött közre. A nyári időszak kiemelkedő rendezvénysorozata volt a nyári színházi estek, amely patinás környezetben a volt megyeháza udvarán került megrendezésre. Összesen 10 db színházi, illetve zenei előadást láthatott a közönség a Tükör Szentes Kulturális Életéért Alapítvány, a Szentesi Művelődési Központ, a Konferencia és Kulturális Központ, a Szentesi Zenebarátok Egyesülete és a Polgármesteri Hivatal szervezésében. Az előadások pénzügyi fedezetét a jegybevételek, az önkormányzati és szponzori támogatások, illetve pályázati támogatások biztosították. Újszerű volt az a kezdeményezés, melynek során Szegvár és Szentes bemutatkozott a kapolcsi Művészetek Völgye Kulturális Fesztiválon, melynek kiemelt vendégei voltak. A két Csongrád megyei település számos művészeti csoportot indított útra a dunántúli rendezvényre, ahol Szentesről és Szegvárról összesen kétszázan szerepeltek. Az önkormányzat hétszázezer forinttal támogatta a részvételt. A nyár másik nagy kiemelkedő eseménye volt az Államalapító Szent István király tiszteletére rendezett programsorozat, melyet kiváló együttműködésben rendezett meg a Szabadidős Sportklub, a Kovács Produkciós Iroda és a Szentesi Művelődési Központ. Az idegenforgalmi szempontból is nagyon jelentős Lecsó Fesztivál megrendezéséhez is támogatást nyújtott az önkormányzat, illetve a rendezvényhez kapcsolódóan tartották meg a Szentesről elszármazottak találkozóját. Szeptember közepén ismét megrendezésre került a Térfesztivál, amely 2007. évben társszervező közreműködésével három napos program, a „Bor és pálinkaünnep” keretében lett megtartva. A költségvetésében szereplő „Városi rendezvények” keret felhasználása az előre tervezettek szerinti ütemben történt (a felhasználást a VI. sz. információs táblázat szemlélteti). Folyamatos volt a rendezvényekre, tanulmányi versenyekre és a nemzetközi kapcsolatokra biztosított pénzösszegek felhasználásának figyelemmel kísérése is. A megkötött támogatási szerződésekben foglaltak alapján a pénzeszközök kiutalása feladatokhoz igazodóan, ütemezetten megtörtént, mely támogatásokkal a támogatottak elszámoltak. A Könyvtár Kht. feladatellátásához jóváhagyott 74.522 eFt ( ebből a Konferencia Központ működésének támogatása 12.148 eF) az év folyamán a Gyermekkönyvtár integrálása, valamint az érdekeltség növelő pályázathoz kapcsolódó pótelőirányzat, továbbá a 13. havi juttatás fedezetével, összességében 19.138 eFt-tal növekedett.

32 A Kht. az előző évek eredményeire építve, a hazai és a nemzetközi trendek, a helyi sajátosságok és igények figyelembe vételével tervezte és végezte munkáját, a saját bevételeiből és az önkormányzat támogatásából takarékosan gazdálkodott. A Könyvtár állománygyarapítási mechanizmusát az elmúlt időszakban úgy szervezte át, hogy akár dokumentumonként is kereshető a legkedvezőbb kínálat. A pályázati lehetőségek kihasználásával a könyvbeszerzési keretet több mint kétszerese állt rendelkezésre állománygyarapításra. Gyarapodás: Dokumentumtípus

db

értéke

Könyv

3 406 db

5 041 419 Ft

- ebből ajándék CD-ROM CD DVD Összesen: - ebből vásárlás -ebből ajándék

655 db 1 db 264 db 218 db 3 889 db 3 234 db 655 db

416 643 Ft 1 800 Ft 321 786 Ft 292 765 Ft 5 657 770 Ft 5 241 127 Ft 416 643 Ft

2007. évben összesen 5 020 db könyv került törlésre az állományból.

A 2007. év végi könyvtári állomány Könyv

111 563 db

Bekötött folyóirat

2 230 db

Hangdokumentum

1 120 db

Képdokumentum

552 db

Elektronikus dokumentum

461 db

Egyéb Összesen:

10 db 115 936 db

2007-ben a könyvtár 168 különböző napilapot, hetilapot és folyóiratot fizetett elő 1 328 eFt értékben. A könyvtár forgalmi adatai a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen nem változtak, az évek óta érzékelhető olvasói szokások változásához, átalakulásához igyekszik a könyvtár igazodni. Az utóbbi években tapasztalható, hogy a személyes használat mellett egyre gyakoribb a

33 telefonon, e-mail-ben illetve az interneten keresztül történő kérés, kérdésfeltevés, ami érzékelhetően nem csökkentette a személyes használatok számát. A hagyományos könyvkölcsönzés mellett egyre nagyobb az igény az információszolgáltatásra, a helyben megtalálható dokumentumok mellett a könyvtári rendszerben meglévő adatok, dokumentumok, illetve a digitális adathordozókon, interneten fellelhető információk elérésére.

Regisztrált olvasók 5500

5382

5000 4500 4000 3500

3695

3790

3859

2003

2004

2005

3678

3000 2500 2000 1500

2006

2007

A regisztrált olvasók száma 2006-hoz viszonyítva jelentősen nőtt. Ennek csak egy része indokolható a Gyermekkönyvtár átvétele miatti adatokkal, inkább a megváltozott elektronikus adatfeldolgozási rendszerre való átállással nyert pontosabb adatok következménye a jelentős olvasószám növekedés.

34

Könyvtárhasználat 120000 31168

100000 80000

22003

13880

27743 30698

60000 40000

67225

70617

70042

2003

2004

2005

20000 0

Személyes használat

79986 50361

2006

2007

Távhasználat

A kölcsönzések és a kölcsönzött kötetek száma évről évre szintén csak kisebb ingadozást mutat. A könyvtári statisztikák ma még nem regisztrálják az elektronikus dokumentumok, teljes szövegű adatbázisok használatát. Az elektronikus könyvtárakból, egyéb adattárakból letöltött dokumentumok sok esetben frissebb adatokat tartalmaznak, valamint folyamatosan elérhetőek, így ezek használata gyorsan nő. A dokumentum kölcsönzések és a kölcsönzött kötetek száma is elsősorban a Gyermekkönyvtár adataival nőtt, bár mindkét területen a 2006. évhez képest közel 15 % forgalomnövekedés is tapasztalható.

Kölcsönzések 26000 24000

24467 22950

22516

22205

22000 20000 18000

15688

16000 14000 12000 10000

2003

2004

2005

2006

2007

35

Kölcsönzött kötetek 80000 70000

74255 66437

75939

71761 59682

60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

2003

2004

2005

2006

2007

A 2007. évi feladatellátás forrásai, pályázatból megvalósított fejlesztések Az önkormányzati támogatás 2007. évben is biztosította a könyvtár fenntartásának költségeit és a dolgozók bérét, és némiképp hozzájárult a könyvbeszerzésre fordítható összeg növeléséhez is annak érdekében, hogy a központi forrásból az érdekeltségnövelő támogatás elnyerhető legyen. A 2007. évi fejlesztésekhez főként nyertes pályázatok biztosították a fedezetet. A megpályázható összegek csökkenése mellett változott a könyvtári pályázatok rendszere is, ami miatt a megyei szintű pályázatok kiírása és bonyolítása a megyei könyvtárakon keresztül bonyolódik, így jelentéktelen és kötött felhasználású összegek juthatnak el a városi könyvtárakba (pl. Nagy Olvashow program). 2007. évben 12 pályázatot nyújtott be a Kht, melyből 8 volt sikeres és összesen 1.570 eFt többlet forrást eredményezett. Ezen túlmenően az Önkormányzat által beadott könyvtári érdekeltségnövelő és felzárkóztató pályázat támogatásból könyvvásárlásra 1.397 eFt bevétel származott, melyhez az önkormányzat 1000 eFt önrészt biztosított. 2007. év kiemelt feladata volt a Gyermekkönyvtár és a Könyvtár Kht. összevonásával kapcsolatos feladatok maradéktalan végrehajtása (az eszközök leltár szerinti átadása és átvétele, a költségvetés időarányos részének átcsoportosítása, a gazdálkodás különbözőségéből adódó problémák megoldása, a helyiségek állapotának felmérése, a hiányosságok megszüntetése, a legszükségesebb javítások, felújítások elvégzése), összehangolt, egységes szakmai szempontok alapján a működés folyamatos biztosítása, színvonalas szolgáltatásnyújtás mellett (a két könyvtár nyitvatartási rendjének egységesítése, a könyvtárhasználat szabályainak és a térítési díjak összehangolása, kabátok, táskák biztonságos tárolásához a feltételek megteremtése, a munkarend, a szabadságok és szabadnapok rendjének szabályozása, valamint az egyéb, munkával összefüggő szabályok rögzítése).

36 A Könyvtár Kht. az önkormányzati feladatellátásban való jó színvonalú közreműködésén túl saját rendezvényeivel és a városi rendezvények lebonyolításában vállalt közreműködésével járult hozzá a város közművelődési, kulturális tevékenységéhez. A 2007. évi nagyobb események: a Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja és az Ünnepi Könyvhét tiszteletére tartott irodalmi estek, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók. Megemlékezések a nemzeti ünnepekről, jeles évfordulókról. Az általános iskolások hete, középiskolások számára a városi és kistérségi könyvtárhasználati vetélkedő megszervezése. 2007. évben három nagyobb könyvtári akcióval (Internet Fiesta, Európa Hét, Összefogás a könyvtárakért-összefogás az olvasókért) és a felnőtt könyvtárban 112 egyéb rendezvény várta az érdeklődőket. A Gyermekkönyvtár 2007. évben is rendszeresen fogadta az iskolai csoportokat, osztályokat, könyvtárbemutatókat, könyvtárhasználati foglalkozásokat tartott. Rendszeresek voltak a kézműves foglalkozások, mese programok, könyvtári játékos vetélkedők. Kiemelt esemény volt az Óvodások Hete, a Népmese Napja és a Nagy Olvashow rendezvényei. Ezek között is kiemelkedő a Kölyök olvashow elnevezésű program, melynek országos mezőnyében előkelő helyen végeztek a szentesi gyerekek és a Gyermekkönyvtár. Összességében megállapítható, hogy az összevont intézmény a sokrétű feladatait színvonalasan ellátta, a gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Az önkormányzati támogatás biztosította az intézmény megfelelő működését, a nyertes pályázatok és saját bevételek pedig lehetővé tették a további fejlesztést. A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ első teljes évében - bár a bevételek messze elmaradtak a tervezettől - takarékos gazdálkodással, a kiadások ésszerű visszafogásával működőképes volt. Az intézmény működésének jelentős részét az önkormányzati támogatás biztosította, a saját bevétele rendezvények szervezéséből illetve terembérleti díjakból származott. Számottevő nyereség a termek bérbeadásából volt elérhető, saját szervezésű programok – bálak, szakmai értekezletek, kulturális programok – jó esetben nem voltak veszteségesek. A bevételek között szerepel a továbbszámlázott működési költségeket takaró közvetített szolgáltatás, mely tétel a közüzemi díjak, illetve igénybevett szolgáltatások Levéltárra és a Múzeumra eső részének megtérülése. A bevételek alakulása adatok eFt-ban

Megnevezés

2006. év

2007. év

Saját rendezvények bevétele

1.719

1.521

Terem bérbeadása

2.274

1.983

Közvetített szolgáltatás (továbbszámlázások)

3.206

4.142

16.516

14.666

Önkormányzati támogatás

37

Bevételek

100%

Önkormányzati finanszírozás

80%

Közvetített szolgáltatás

60% 40%

Terem bérbeadása

20%

Saját rendezvények bevétele

0%

2006

2007

A kiadások alakulás adatok eFt-ban

Megnevezés Személyi juttatások

2006. év

2007. év

6.805

8.303

669

278

Közüzemi díjak

4.160

4.374

Portaszolgálat

2.755

3.942

Egyéb szolgáltatások

4.963

4.872

Beruházás Rendkívüli kiadás (erősáramú csatlakozó kiépítése, fűtés javítása)

1.353

2.348

Anyagköltség

Összesen:

1.000 20.705

25.117

A 2006. és 2007. év kiadásai, költségei közötti lényeges eltérést az okozza, hogy 2006. évben nem teljes évi működés költsége jelentkezett, folytak munkák az épületben, folyamatosan adtak át, helyeztek üzembe berendezéseket (pl. lift, külön mérőórák), így a kötelező karbantartási, szolgáltatási szerződések megkötése szükség szerint, fokozatosan történt. Ezt tükrözik a továbbszámlázott díjak is, pl. a saját árammérő órák felszereléséig a közös mérőóra alapján egyenlően osztódtak meg a költségek.

38

Kiadások összetétele 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

ok

en d

kí

vü

li k

ia

dá s

áz ru h

tá s lta

ás

ok R

Eg

yé b

sz

Be

rta s Po

ol gá

zo

lg

ál a

t

íja k id m

ts ég

zü ze

öl Kö

ya gk

An

Sz

em él yi

ju

tta

tá s

ok

2006. 2007.

A továbbszámlázott költségek alakulása adatok eFt-ban

Megnevezés Áramdíj Fűtésdíj Vízdíj Szemétszállítás Portaszolgálat Karbantartási költ. Összesen:

2006. év Saját költség Továbbszámlázott költség 1.941 928 2.123 252 53 50 43 60 919 1.836 378 80 5.457 3.206

2007. év Saját költség Továbbszámlázott költség 2.292 343 2.002 311 36 73 44 61 1.314 2.628 1.426 726 7.114 4.142

39

Továbbszámlázott költségek 100% 80% 60%

Karbantartási költségek

40%

Portaszolgálat

20%

Szemétszállítás

2006

Továbbszámlázott költség

Saját költség

Továbbszámlázott költség

Vízdíj Saját költség

0%

Fűtésdíj Áramdíj

2007

Rendezvények megoszlása

Saját szervezésű bevételes programok Saját szervezésű ingyenes programok Terembérlet Egyéb ingyenes programok (önkormányzati szervezés, nyári színház, stb.) Összesen:

Rendezvényórák megoszlása

Óra

Alkalom

Óra

2007. év

Rendezvényórák megoszlása

2006. év Alkalom

Megnevezés

5

40

7,55 %

7

56

6,72%

6

27

5,1 %

10

42

5,05 %

48 33

300 163

56,6 % 30,75 %

85 26

290 445

34,81 % 53,42 %

92

530

100 %

128

833

100 %

A rendezvényeken belül magas az ingyenes rendezvények aránya, elsősorban az önkormányzati, a Polgármesteri Hivatal által szervezett tanácskozások, találkozók, valamint jelentős nagyságrendű a Művelődési Ház és a Tükör Alapítvány által szervezett nyári szabadtéri előadások, melyek költségvonzata részben a Konferencia Központot terheli.

40 A rendezvények számának és időtartamának alakulása Rendezvények megoszlása 100% Egyéb ingyenes programok

80% 60%

Terembérlet

40%

Saját szervezésű ingyenes programok

20% 0%

Alkalom

Óra

Alkalom

2006.

Óra

Saját szervezésű bevételes programok

2007

¾ A sportolással kapcsolatos különböző tevékenységhez a lehetőségek biztosítása 2007. évben is kiemelt feladata volt az önkormányzatnak. Az anyagi lehetőségeken belül biztosította az egyesületek támogatásához a pénzügyi feltételeket, folyamatosan működtette az intézményeket, bővítette azok szolgáltatásait, saját és külső források, pályázati lehetőség kihasználásával gondoskodott a kisebb - nagyobb fejlesztések megvalósításáról is. 2007. évben az önkormányzat – a feszített költségvetés ellenére – az előző évinél 4,3%-kal magasabb összeget fordított a városi sportfeladatokra. 4,5%-kal emelkedtek az intézmények működtetési költségei, 7,5%-kal a sportegyesületek pénzbeli támogatása, 8,4%-kal a támogatott létesítményhasználat.

A városi sportfeladatokra fordított összegek megoszlása

7%

1%

16%

76%

intézmények működtetése sportegyesületek támogatása létesítmények használata bérleti támogatás

41 A Sportközpont és intézményei 2007. évi gazdálkodása a korai szezonkezdés és a hosszantartó jó idő, a 2006. évi pénzmaradvány célirányos felhasználása és a sikeres pályázatok („Tárt kapus létesítmények”, munkanélküliek és közcélúak foglalkoztatása) eredményeként kiegyensúlyozott, a feladatellátás zökkenőmentes volt. Az egyes sportlétesítmények gazdálkodását a tevékenységekre jellemző szezonalitás eltérő mértékben befolyásolta, amely meghatározta a bevételek évközi teljesítését, az üzemeltetési költségek alakulását és az év végi pénzmaradvány összegét. Az Uszoda teljesítménymutatói (vendégforgalom és bevételek) a hosszantartó kánikula, a bővülő szolgáltatások, a terven felüli rendezvények (munkahelyek csapatépítő tréningjei, Fürdő-Roadshow) és edzőtáborok eredményeként kedvezően alakultak. Éves szinten közel 217.000 fő látogatta az uszodát. A belépőjegyekből az előző évhez képest 7,8%-kal magasabb bevétel (37.145 eFt) realizálódott. Komoly előrelépést jelentett a vonalkódos belépők lecserélése a megfelelő biztonságot nyújtó, ún. transzponderes belépőkártyákra, melynek eredménye a jegy- és bérletek forgalmában is megmutatkozik. A legmagasabb bevétel a kabinbérletekből és a családi jegyek értékesítéséből teljesült, a legkeresettebb bérletfajta a szentesi diák éves- és a vakációbérlet volt.

A főbb jegytípusokból realizált bevételek alakulása eFt-ban 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2006

2007

42

Eladott bérletek (db)

A bérletek forgalmának alakulása 2007. évben 250 200 150 100 50 0

209 142

221 149

137

100

81 34

Az egyéb uszodai szolgáltatás bevételek – a jegyárak emelése ellenére – az előző évivel közel azonos mértékben realizálódtak, jelentős rész a szauna igénybevételéből származott (Egyéb kategória: mini golf, kerékpár és napozóágy kölcsönzés).

Egyéb uszodai szolgáltatás

13%

21%

66%

szauna

vízieszköz kölcsönzés

egyéb

A hazai és külföldi vízilabda csapatok körében egyre keresettebb a szentesi uszoda. Az idelátogató vendégcsapatok (MGFSO Moscow, NUSI) medencebérletéből a korábbi évekhez képest lényegesen magasabb bevétel realizálódott. A fentiek eredményeként mind a 2006. évhez, mind a 2007. évi tervhez képest 2,5%-kal csökkent az önkormányzati támogatás aránya. Az eredeti előirányzathoz képest az elért többletbevételből már év közben sikerült 2,3 millió Ft-tal az önkormányzat forráshiányát csökkenteni.

43 Az Uszoda a rendszeresen elvégzett vízmintavételi eredményeinek és a helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján az érvényben lévő szakhatósági előírásoknak megfelelően működött. Az éves karbantartási és a tervezett kiemelt állagmegóvási munkák megvalósultak. (50 m-es medence szezonra való felkészítése, vízforgatójának felújítása, csővezetékének részleges cseréje). Folyamatos a medencék üzembiztos működéséhez szükséges vízforgató és vegyszeradagoló szivattyúk felülvizsgálata és javítása. Terven felül meg kellett oldani a 33 mes medence balesetveszélyessé vált forgóajtójának teljes javítását és felújítását, az SZVSZ Kft.vel kötött szerződés alapján a termálvíz hálózat primer oldali karbantartási feladatait. Az Üdülőházak bevételei annak ellenére, hogy a városi beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezői szállásigény minimálisra csökkent, a többször módosított tervet 2 millió Ft-tal meghaladta. Az Üdülőházak szolgáltatásait az új 4 db ikerkőház átadásával többen vették igénybe, mint az előző évben és emelkedett az eltöltött vendégéjszakák száma is. Csökkent viszont a kemping vendégeinek száma, mivel 2006. évben megrendezett 2 kiemelt rendezvény helyszíne 2007. évben másik település volt. Vendégforgalmi mutatók alakulása 2006. év 2007. év Változás %-a vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj Üdülőházak 4 224 11 537 4 276 12 031 +1,2 +4,3 Kemping 1 482 7 560 1 127 6 556 -24,0 -13,3 Összesen 5 706 19 097 5 403 18 587 -5,3 -2,7 Megnevezés

Az Üdülőházak és Kemping szolgáltatásait 2007. évben 5.403 vendég vette igénybe, akik mindösszesen 18.587 vendégéjszakát töltöttek el. A belföldi-külföldi vendégéjszakák megoszlása az alábbiak szerint alakult.

Belföldi -külföldi vendégéjszakák száma 2007. évben

15000

6524

12063

10000 5000 0

Külföldi

Belföldi

Az Üdülőházak erőssége továbbra is a belföldi vendégek magas aránya, akik a tavalyi évben 12.063 vendégéjszakát töltöttek el és átlagosan 2,84 napot tartózkodtak az intézményben. A külföldi vendégek száma a tavalyi évhez viszonyítva 3,8%-kal, a vendégéjszakáké pedig közel 4 %-kal növekedett. Mindez 1.151 külföldi vendégérkezést és 6.524 eltöltött vendégéjszakát jelent. A vendégforgalomban továbbra is meghatározó a német nyelvterületekről érkezettek részaránya (30%). A szomszédos országok közül kimagasló a

44 Romániából és Ausztriából érkezők száma. (Egyéb kategória: dán, olasz, cseh, angol, orosz, francia, horvát, japán, lett, finn, belga stb. vendégek). A külfödi vendégszám megoszlása a főbb küldő országok szerint Németország 24% Egyéb 35% Lengyelország 13% Ausztria 6% Hollandia 10%

Románia 12%

A külföldi vendégek magas aránya az elmúlt évekhez hasonlóan a kempingre jellemző, az üdülőházakat továbbra is elsősorban a belföldi vendégek veszik igénybe. A vendégkör 70%-át a visszatérő látogatók teszik ki, akik a kemping esetében heteket, hónapokat töltenek el a nyári időszakban. 2007. évben is megrendezésre kerültek a már hagyományosnak mondható találkozók, nyári táborok. A nagy népszerűségnek örvendő Feeling TSE tánc táborai évről-évre növekvő létszámban kerülnek megszervezésre, de a Budapesti Szinkronúszók, Tekerő Tábor résztvevői és a Balatoni Delfinek is rendszeresen felkeresik az intézményt. Az Uszodában megrendezésre kerülő vízilabda tornák, úszóbajnokságok mind az elő- utószezonban, mind a főszezonban jelentős bevételt jelentenek az Üdülőházaknak is. 2007. évi bevételek megoszlása háztípusonként

14%

4%

8%

10%

2 ágyas faház 4 ágyas faház 4 ágyas felújított kőház 22%

30%

4 ágyas újépítésű kőház 2 ágyas kőház

12%

2 ágyas újépítésű kőház 4 ágyas turista

A kőházak a családok körében közkedveltek, a faházakat az iskolai kirándulók, nyári táborozók veszik igénybe, elő- utószezonban pedig a vendégmunkások. 2007. évben megvalósult beruházások, felújítások, rekonstrukciók:

45 -

az újépítésű 2 ágyas kőházak bútorzatának, berendezésének beszerzése, az újépítésű 2 ágyas kőházaknál a közvilágítás kiépítése, belső utak szélesítése és aszfaltszőnyegezése, a felújított 4 ágyas kőházak elavult bútorzatának cseréje

A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok a 2007. évi célkitűzéseknek megfelelően végezte többfunkciós tevékenységét. A tervezett bevételek teljesültek, amelyből a legnagyobb részarányt a rendezvények bevétele teszi ki. A Sportcsarnok saját bevételeinek megoszlása rendezvények bevétele 7% 7%

3%

reklám bérleti díjak 25%

amatőr sport sportegyesületi edzés, mérkőzés

9%

egyéb bérleti díjak nevezési díjak

12% 21% 16%

iskolai testnevelés és rendezvény HNKC SE

A rendezvények bevételei a hagyományos rendezvények népszerűbbé válásával növekedtek. 2007. év legsikeresebb sportrendezvényei: HUNGERIT Kupa Városi Teremlabdarúgó Bajnokság (a korábbi 24 csapat helyett 36 csapat), Diákolimpia Karate Területi Döntő, Karate Súlycsoport nélküli Magyar Bajnokság, Kick Box Európa Bajnokság, Gyermek Tenisz Országos Bajnokság, MetalCom Sportnap, MetalCom Palánkos Labdarúgó Tornák, Standard Magyar Bajnokság, Diákolimpia Megyei Döntők, helyi sportrendezvények: Tóth Ernő Emlékverseny (asztalitenisz), Teremlabdarúgó Vándorkupa, Farsangi Teremlabdarúgó Torna, Senior Női Kézilabda Torna, Szeretetakciós Labdarúgó Torna, Pepita Macska Kupa (terven felüli), Senior Labdarúgó Torna. Egyéb városi és kulturális rendezvény: Sportolói Ünnepség, Városi Karnevál, Szentes Expo, „Mi van a puttonyban?” cirkuszi előadás, Oláh Ibolya koncert (terven felüli), Óév Búcsúztató Koncert. A Sportcsarnok mellett a Futballpálya, a Teniszpálya és a Dózsa-ház az egyesületek részére egész évben folyamatosan rendelkezésre állt. A csarnokban az egyesületek teremhasználati igénye csökkenő tendenciát mutat, míg a többi létesítményben a tervezettnek megfelelően alakult. A Teniszpálya használatánál év közben terven felüli órakeretet engedélyezett a Gyermek- Ifjúsági és Sportbizottság a Lábtenisz Egyesület részére. A Szentesi Tenisz Klub – a korábban kötött megállapodás értelmében – elszámolt bevételeivel, melynek 25%-át teljes egészében a teniszcsarnok karbantartására, korszerűsítésére, illetve fejlesztésére fordította.

46 A tervezett kiemelt állagmegóvási munkák megvalósultak (Sportcsarnok: Galéria – Küzdőtér világítás korszerűsítése, nyílászárók felújítása, hangosító berendezés javítása, fűtéskorszerűsítés; Futballpálya: Lapostetős öltözőben a fűtés és használati melegvíz különválasztása, radiátorok javítása). A céljellegű előirányzatok felhasználása megtörtént, az egyéb dologi kiadások előirányzatmaradványa kötelezettséggel terhelt. Összességében a sportolás lehetőségeit biztosító intézmények gazdálkodása a nehézségek ellenére kiegyensúlyozott volt, a tervezett szakmai célkitűzések megvalósultak, a feladatellátás személyi feltétele és technikai háttere biztosított volt. Az intézmény valamennyi területen törekedett a vendégforgalom növelésére az igények minél magasabb színvonalon történő kielégítésére, a potenciális vendégkör megtartására, a pályázati lehetőségek maximális kihasználására, a munkaerő szükség szerinti átcsoportosítására. A lebonyolított rendezvények sikeresnek mondhatóak, a visszajelzések pozitívak voltak. Az Önkormányzat kiemelt szakterületein túl lényeges és meghatározó tevékenységeket ellátó intézmények működésének tapasztalatai: A Központi Gyermekélelmezési Konyha alapfeladata nem változott, továbbra is 2 telephelyen biztosította az ellátást a város óvodásai, általános és középiskolásai, valamint a szociálisan rászoruló lakosság, valamint az intézmények dolgozói részére. A szolgáltatás nyújtásával az év minden munkanapján az életkori sajátosságoknak, az időszaknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő mennyiségű és minőségű, választékos étel elkészítése, kiszállítása, illetve a konyhához tartozó étteremben történő tálalás a fő feladat. Kapacitás kihasználtság érdekében - az alapfeladat sérelme nélkül - a városban szervezett rendezvények résztvevői számára (igény szerinti), illetve más egyéni igénybevevők részére is biztosít étkeztetési lehetőséget az intézmény. A gazdálkodást a költségvetésre vonatkozó szabályok határozták meg, a szakmai tevékenységet pedig a 67/2007. (VII.10.) valamint a 68/2007 ( VII. 26.) GM-EüM-FVM-SZMM. együttes rendeletekben foglaltak alapján végzi az intézmény. A jogszabályokban előírtak alapján szabályozott az ételkészítés, valamint az a tápanyag és kalória érték, amelyet a különböző korosztályú gyermekeknek a napi háromszori étkezés során biztosítani kell. Az étlapkészítés során törekvés a korszerű táplálkozás elemeinek étrendbe beépítése, melyhez azonban a konyhatechnológiai eszközök nem megfelelőek, elavultak, így a párolt vagy rakott ételek elkészítését nem már nem lehet biztosítani a gyerekek számára. Ezt ellensúlyozva a nyersanyag beszerzések kerültek átalakításra úgy, hogy minőségi nyersanyagokból készülnek el a kiszállított ételek. Nagy hangsúlyt fektet az intézmény a zöldség, vagy gyümölcs napi étrendbe történő beiktatására is. Az étlap összeállítása során a színharmóniára is törekedni kell, a szezonnak megfelelő zöldség és gyümölcs kerüljön a gyerekek elé. A sokféle előírásnak, követelménynek és igénynek behatárolt költségvetési keretek között, elavult konyhatechnológiával kell, hogy megfeleljen az intézmény. Ezért naponta figyelemmel kell lenni nem csak a szakmai előírások betartására, hanem a változó piaci árak, a kedvezőbb beszerzési lehetőségek felkutatására is. 2007. negyedik negyedévében - a nyersanyagok drasztikus áremelkedése miatt - kicsit visszafogottabb étlapok készültek, ami abban nyilvánult meg, hogy gyümölcsből mindig az olcsóbb volt az étlapon, valamint cukrászsüteményt

47 ritkábban kaptak a gyerekek. A tízóraihoz kiszállított folyadék esetében a heti háromszori tej és tejterméket kétszer kaptak a gyerekek, vaj helyett pedig margarin került kiszolgálásra. Az intézmény engedélyezett létszáma (kiegészítve a közhasznú munkavállalókkal) a feladat elvégzéséhez elegendő, az esetleges távollétek belső helyettesítéssel kerültek megszervezésre. A munkahelyi légkört kedvezőtlenül befolyásolta a tervezett beruházás körüli bizonytalanság. Az intézmény saját bevételeinek tervszáma az élelmezés szolgáltatás igénybevételének változása miatt év közben 26.991 eFt-tal csökkent. A módosított előirányzat az évvégére 93,89 %-ra teljesült, a bevétel kiesést a kiadás megtakarítások kompenzálták. Az önkormányzati támogatás mértéke a 13. havi juttatás központi forrásból történő ellentételezése miatt 3.474 eFttal nőt, a jóváhagyott előirányzat túl teljesítése a saját bevételek, illetve a vállalt fedezet nélküli kötelezettségek miatt következett be, melynek rendezése a pénzmaradvány felülvizsgálat kapcsán megtörtént. Egész évben nagy gondot jelentett a saját bevételek és a felmerülő kiadások ütemének összehangolása, a fizetési határidők megtartása. Az országosan is tapasztalható csökkenő gyermek létszám az intézmény gazdálkodásában is érzékelhető volt, ami az étkezés igénybevétel csökkenését eredményezte. . •

Az óvodások étkeztetését szemléltető főbb mutatók alakulása:

Megnevezés

Rendkívüli segély x Normatív támogatás Ingyenes étkezés Szülői befizetés x Összes bevétel xA

adatok ezer Ft-ban 2006. év 2006. év 2007. év 2007. év 2007. év terv adat tény adat tény adatok tény adat tény adatok megoszlása megoszlása ( %) ( %) 2.427 6,0 1.924 1.661 4,0 2.873 7,1 3.009 3.887 9,4 11.366 23.725 40.391

28,1 58,8 100,0

12.000 24.624 41.557

12.827 23.155 41.530

30,9 55,7 100,0

Szent Erzsébet óvodával együtt.

Az összbevételen belül a 2006 évihez képest − rendkívüli segélyből finanszírozott étkezés aránya 2%-kal csökkent, /forintálisan is 766 e. Ft-tal/ − a normatív támogatásból fizetett (2,3%-kal), (1.014 e.Ft-tal nőtt) /3 és több gyerekes, tartósan beteg/ − ingyenesen étkezők /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők/ térítési díj befizetése (2,8%-kal) emelkedett (1.461 eFt-tal). Kiszolgált adagszám alakulása: (Szent Erzsébet Óvodával együtt) Megnevezés Tízórai Ebéd Uzsonna

adatok adagszámban 2006. év 2007. év 2007. év Teljesítés változás %-a tény terv tény %-a 2007/2006 162.090 157.600 154.258 97,88 95,17 156.747 153.200 149.213 97,40 95,19 158.491 154.100 150.098 97,40 94,70

48 A kiszolgált adagszámok - a csökkenő gyermeklétszám miatt mind a tervezetthez, mind az előző évi tény adatokhoz képest csökkentek. •

Az általános iskolás étkeztetést szemléltető főbb mutatók alakulása:

Megnevezés Rendkívüli segély Normatív támogatás Ingyenes étkezés Szülői befizetés Összes bevétel

2006. év tény adat 8.087 11.954 13.496 32.879 66.416

adatok ezer Ft-ban 2006. év 2007-es tény tény adatok 2007. év 2007. év adatok megoszlása terv adatok tény adatok megoszlása (%) (%) 12,18% 6.314 7.535 12,27 18,00% 12.498 14.398 23,44 20,32% 49,50% 100,0%

14.121 34.973 67.906

14.221 25.259 61.413

23,16 41,13 100,0%

Kiszolgált adagszám alakulása: Megnevezés Tízórai Ebéd Uzsonna

2006. év tény 229.156 265.666 195.275

2007. év terv 235.000 266.800 199.900

2007. év tény 211.139 249.124 180.347

adatok adagszámban Teljesítés Változás %-a %-a 2007/2006. 89,8 92,1 93,4 93,8 90,2 92,4

(az adagszámok nem tartalmazzák az Általános Iskolai Kollégium és a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátottak részére kiszolgált adagszámokat.)

A gyermeklétszám csökkenése miatt mind a 2006 évi, mind a tervezetthez képest csökkent a ténylegesen igénybevett étkezések száma. Az intézményi feltételek nem alkalmasak arra, hogy az ételallergiás gyermekek részére biztosítsa az ellátást, ezért 2007. október 1-jétől szerződéses feltételek mellett külső szolgáltató biztosítja a szükséges diétás ebédet a gyermekek részére. A Kórház konyhán megfőzött ebéd az oktatási intézményekhez kerül kiszállításra és a gyermekek részére felszolgálásra. •

Kollégista étkeztetést szemléltető főbb mutatók alakulása:

Középiskolásoknak kiszolgált adagszám alakulása: Megnevezés Reggeli Ebéd Vacsora

2006. év tény adat 46.312 45.758 37.050

2007. év terv adat 46.000 45.780 37.000

2007. év tény adat 41.163 40.838 33.201

adatok adagszámban Teljesítés Változás %-a %-a 2007/2006. 89,5 88,9 89,2 89,2 89,7 89,6

49 Általános iskolásoknak kiszolgált adagszám alakulása: Megnevezés Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora

2006. év 2007. év 2007. év tény adat terv adat tény adat 4.429 5.000 4.240 3.381 3.200 3.356 3.381 3.200 3.356 3.381 3.200 3.356 3.475 4.000 3.387

adatok adagszámban Teljesítés Változás %-a %-a 2007/2006. 84,8 95,7 104,9 99,3 104,9 99,3 104,9 99,3 84,7 97,5

(2007. egész éves kiszolgált adagszám a nyári napközis tábor nélkül)

•

Középiskolás étkeztetés főbb mutatóinak alakulása:

Megnevezés Ebéd

2006. év tény adat 47.689

2007. év terv adat 49.150

2007. év tény adat 42.940

adatok adagszámban Teljesítés Változás %-a %-a 2007/2006. 87,4 90,0

2007. év tény adat 16.703 1.437

Teljesítés %-a 91,1 179,4

Középiskolás étkeztetés bevételeinek alakulása: Megnevezés Bevétel Ebből segély

2006. év tény adat 18.968 1.047

2007. év terv adat 18.333 801

adatok eFt-ban Változás %-a 2007/2006. 88,1 137,2

Sajnos az ellátottak által igénybevett étkezés száma csökkent mind a tervezett szinthez, mind az előző évihez képest, a felhasznált segély mértéke mind százalékosan, mind forintálisan emelkedett. •

A felnőtt étkeztetés főbb mutatóinak alakulása:

Konyha dolgozói a munkaidőn belüli étkeztetést "kötelező étkezés" címén veszik igénybe (Szorgalmi időben: tízórai, ebéd, nyári időszakban: reggeli ebéd, illetve a vacsorát készítő 3 fő.) adatok adagszámban Megnevezés 2006. év 2007. év 2007. év Teljesítés Változás tény adat terv adat tény adat %-a %-a 2007/2006. Tízórai - óvodai norma * 2.276 2.300 2.049 89,1 90,0 Ebéd - óvodai norma * 2.276 2.300 2.049 89,1 90,0 Tízórai - ált.isk. norma ** 7.690 7.900 7.377 93,4 95,9 Ebéd - ált. isk. norma ** 7.690 7.900 7.375 93,4 95,9 Reggeli - ált. isk. norma 1.200 950 79,2 Ebéd – ált. isk. noram 1.200 950 79,2 Vacsora – középisk. norma 533 550 489 88,9 91,7 * Szarvasi úti konyha dolgozói ** Jövendő utcai konyha dolgozói

50 A igénybevett adagszám csökkenést egyrészt a vártnál több hiányzás, másrészt a nyári kevesebb vendég étkezés miatti vacsora adagszám csökkenés magyarázza. Míg 2006. évben a nyári időszakban szinte minden nap volt olyan csoport, akik vacsorát is igényeltek, úgy 2007. évben ezek száma jóval kevesebb volt, inkább csak a nyári kötelező ellátott feladatatok között az óvoda, ingyenes nyári étkezők, nyári táborosok, idősek étkeztetését kellett biztosítani. •

Vendég felnőtt étkezés (oktatási intézményekben dolgozók, külsős felnőtt, nyugdíjas étkezők) főbb mutatóinak alakulása: adatok adagszámban Megnevezés 2006. év 2007. év 2007. év Teljesítés Változás tény adat terv adat tény adat %-a %-a 2007/2006. Tízórai - óvodai norma 3.000 3.000 2.159 71,9 71,9 Ebéd - óvodai norma 20.633 19.100 17.718 92,8 85,9 Uzsonna - óvodai norma 2.406 2.400 2.175 90,6 90,4 Ebéd - ált. isk. norma 24.623 24.800 21.984 88,7 89,3 Reggeli – középisk.norma 3.526 4.221 119,7 Ebéd – középisk. norma 33.878 24.200 33.087 136,7 97,7 Vacsora – középisk. norma 3.605 400 3.902 975,5 108,2 Az oktatási intézményekben kiszolgált felnőtt vendég étkeztetés igénybevétele évek óta csökken, melynek oka, hogy az oktatási intézményekben nem kötelező az óvónők, tanárok, étkeztetéssel foglalkozó dolgozók részére az étkezés igénybevétele, illetve az oktatás területén dolgozók száma is csökkent. •

A Gondozási Központ ellátottai étkeztetése főbb mutatóinak alakulása: adatok adagszámban Megnevezés 2006. év 2007. év 2007. év Teljesítés Változás %-a tény adat terv adat tény adat %-a 2007/2006. Reggeli 10.447 9.000 10.346 115,0 99,0 Ebéd 109.314 110.000 109.352 99,4 100,03 Vacsora 4.231 4.000 3.802 95,0 89,9 Az étkezést igénybevevők száma megfelelően alakult, úgy az előző évi, mint a tervezetteket figyelembe véve. •

A Hajléktalan Segítő Központ ellátottai étkeztetése főbb mutatóinak alakulása: Megnevezés

Ebéd

2006. év tény adat 5.370

2007. év terv adat 5.200

2007. év tény adat 5.440

adatok adagszámban Teljesítés Változás %-a %-a 2007/2006. 104,6 101,3

2007. évben is a 2006. évit megközelítő számú hajléktalan ember ellátására nyílt lehetőség, a tervezett étkezéshez képest viszont 4,6%-kal magasabb adagszám került kiszolgálásra.

51 •

A Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottai étkeztetése főbb mutatóinak alakulása: Megnevezés

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora

2006. év tény adat 2.722 453 641 262 2.582

2007. év terv adat 2.700 400 550 400 2.600

2007. év tény adat 4.535 2.175 1.030 2.175 4.583

adatok adagszámban Teljesítés Változás %-a %-a 2007/2006. 168,0 166,6 543,8 480,1 187,3 160,7 543,8 830,2 176,3 177,5

A Gyermekek Átmeneti Otthonában mind a 2006 évit, mind a tervezett szintet jóval meghaladta az ellátott gyermekek által igénybevett étkezés. adatok ezer Ft-ban Megnevezés Középiskola Általános iskola Óvoda Idősek Rendezvények Összesen:

Tízórai / reggeli 55.109 223.493

Adagszám Ebéd

Norma Felhasználás Megtakarítás Uzsonna/ ezer Ft-ban ezer Ft-ban vacsora 117.815 45.562 34.061 33.544 517 282.614 185.326 69.419 70.822 -1.403

158.466 10.346

168.980 114.792

152.273 3.802

447.414

684.201

386.963

41.495 34.045 9.498 188.518

42.284 33.235 9.498 189.383

-789 810 0 -865

A 2006. és 2007. október beszerzési árakat összehasonlítva megállapítható az áremelkedés nagymértékben befolyásolta az intézmény munkáját. pl.: . tej 26,23%-kal, kenyér 8,82%-kal, csirkecomb 28.26%-kal, tejtermékek átlagosan 20,00%-kal, liszt 60,00%-kal, tészta 44,00%kal, étolaj 57,43%-kal, tojás 30,00%-kal, magasabb áron volt beszerezhető. A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2007. évben az önkormányzat kötelező közszolgálati feladatát – a működési és illetékességi terület tűzvédelmét – biztonsággal el tudta látni. A tervezett alapvető célok megvalósultak, de már a költségvetés tervezésekor érzékelhető volt, hogy az egyre növekvő személyi juttatások miatt nem lesz lehetőség a különböző területeken szakmai oldalról felmerülő igények teljes körű kielégítésére. A terv nem tartalmazhatott lényeges lehetőséget a szakmai színvonal javítására, fejlesztési többletek finanszírozására, mivel a normatíva továbbra sem nyújtott fedezetet az ilyen jellegű feladatok támogatására. 2007. év folyamán alapvető cél a működőképesség fenntartása volt amellett, hogy a személyi juttatások, járandóságok jogszabályi mérték alapján minden esetben kifizetésre kerülhessenek. A tevékenységet befolyásoló főbb tényezők: ¾ Február hónapban az országosan megnövekedett képzési igény miatt a szentesi tűzoltóságon alapfokú iskolai képzést kellett végrehajtani, mely többlet költségek felmerülését hozta magával az oktatók bérével és az oktatás eszközeinek biztosításával (ezen összegek az intézmény költségvetését terhelték). ¾ I. félévben 3 fő létszámbővítésre került sor (költségeit a központi költségvetés finanszírozta).

52 ¾ Kifizetésre került a vonulós állomány részére a 3/2007. ÖTM rendelet és a HSZT 87. § előírásai szerint a 2006. II. félévi és 2007. I. félévi túlszolgálati díj (a kifizetett összeget központi támogatásként parancsnokság megkapta). ¾ Nyári nagy hőség miatt a vonulások száma megnövekedett. A segítségnyújtási működési körzetben, esetenként nagy távolságra történő vonulások, főleg erdőtüzeknél történő bevetések többlet üzemanyag felhasználást jelentettek. A védőruházatok igénybevétele miatt azokon sok sérülés keletkezett, néhány esetben azok pótlásáról, valamint folyamatosan védőitalról gondoskodni kellett. ¾ A dolgozókat viszonylag nagy számban érintette a nyugdíjreform, az előző évhez hasonlóan, ismét sokan (6 fő, az állomány összlétszámához viszonyítottan 10 %) mentek nyugdíjba. 3 fő több hónap egészségügyi szabadság után, egészségügyi alkalmatlansággal, felmentési idővel élve ment nyugdíjba. A felmentési idő alatt jogosulttá váltak jubileumi jutalomra is. Az előzőek miatt kifizetett, nem tervezett többlet költségek egy részét az év végén a 36/2007.(XII. 06.) OTM rendelet alapján az OKF-nek benyújtott elszámolásban szereplő költségekből az I. félévre eső összeget térítette a központi költségvetés. ¾ Az év végén 2 fő átmeneti időtartamra, létszámon felül, alapfokú tűzoltó tanfolyamra került beiskolázásra, melynek költségeihez támogatás igénylésére volt lehetőség. ¾ 2007. évben az előző évekhez hasonlóan, szolgálatteljesítési idő folyamatos csökkentéséből adódó túlszolgálat keletkezett, melynek kiküszöbölésére konkrét szolgálatszervezési, tervezési feladatok kerültek meghatározásra, mellyel az volt a cél, hogy a továbbiakban a szolgálati idő a jogszabály alapján ne legyen heti 48 óra feletti. ¾ Országosan is jelentkező probléma miatt a Parancsnokság munkaügyi bíróságon alperesként jelent meg a következő ügyekben: - a dolgozók felperesként középiskolai tanulmányi idejük szolgálat időként történő elismertetése tárgyában, - valamint a heti 40 órás munkahétre történő átállás következtében keletkezett túlszolgálat elismertetése tárgyában. Az ügyek lezárása 2007. évben nem történt meg. Az intézmény a jogszabályi kereteket szem előtt tartva törekedett a bevételek növelésére. A költségvetésben tervezett saját bevételek eredeti előirányzata az év folyamán a lehetőségek bővítésével megháromszorozódott. Szabályos keretek között lehetőség nyílt dolgozók részére az eszközök kölcsönzésére, valamint saját gépjármű mosásra térítés ellenében. Bevétel származott az igénybevett magáncélú telefonbeszélgetések megfizetéséből, a kiselejtezett eszközök értékesítéséből is. Felhalmozási és tőke jellegű bevételként 2 db selejtezett, árverés útján értékesített gépjármű ára jelentett többletforrást (IFA létra, Rába vízszállító). A feladatellátáshoz jóváhagyott önkormányzati támogatás mértéke az eredeti előirányzathoz képest jelentősen megemelkedett az ÖTM rendeletek alapján igényelhető támogatások (képzés, túlszolgálat nyugdíjazások szabadság megváltás, előrehozott BM alkalmazás utáni jutalom, előrehozott jubileumi jutalom,) miatt, mely összegek az év közben felmerült kiadások fedezetéül szolgált. Parancsnokság elhelyezésére szolgáló ingatlan a Csongrád Megyei Közgyűlés tulajdona. Az épület felújításra szorul, mely munkák elvégzéséhez külső forrás bevonására lenne szükség.

53 A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében jóváhagyott feladatok előirányzat teljesítése megfelelő, a speciális feladatellátás kiadásaihoz a fedezet rendelkezésre állt. A személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának felhasználása összességében megfelelő, a dologi kiadások között a készletbeszerzések, szolgáltatások igénybe vétele visszafogott volt. A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft tevékenységi körével összefüggő ingatlankezelési tevékenység (üzemeltetés, karbantartás, társasházi közös költségek) a tervezettnek megfelelően alakult. Az egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzatai között jelentős értéket képvisel a folyamatosan igénybe vett likvid hitelt terhelő kamatfizetési kötelezettség. A dologi kiadásokon belül a nemzetközi kapcsolatok ápolására tervezett 1.850 eFt előirányzatból 929 eFt felhasználásra került. Április végén több testvérvárosból érkeztek delegációk, kulturális csoportok, melyek fogadásával kapcsolatban merültek fel költségek. Skierniewice, Bácskatopolya és Újszentes településekre a szeptemberi meghívásnak eleget téve a fennmaradó előirányzat felhasználásra került. 2007. év második felében konkretizálódott az az intenzív marketing munka, mely az ipari park népszerűsítésére irányul a leendő befektetők körében. Megkezdődött a Szentes Invest aktualizálása, megújítása, valamint egy igényes bemutató kiadvány is elkészült. Folyamatosak a befektetés ösztönzéssel kapcsolatos tárgyalások, rendezvények szervezése, melyhez eszközbeszerzés is társul. Az átadott pénzeszközök között megtervezett feladatok között a sportegyesületek támogatása a bizottság döntésének megfelelően ütemezetten került folyósításra, míg az egyszeri programok lebonyolításához jóváhagyott keret a rendezvény időpontjához igazodóan teljesült (Kick-boksz EB, LEN kupa). A polgármesteri kerete terhére Koszta J Klub rendezvény, a Budapestiek Baráti Köre, a Horváth Mihály Gimnázium március 15-i rendezvénye, a Jó úton-lóháton Alapítvány, a Kinizsi SZITE Pünkösdi torna, a Mesefalva Játszótábor, az alpolgármesteri keretből pedig a Horváth Mihály Gimnázium által szervezett színházi fesztivál kapott támogatást. Az egyéb szervezetek támogatása között jóváhagyott előirányzatok a Bizottságok által nem önkormányzati fenntartású intézményeknek, illetve szervezeteknek odaítélt támogatásokat tartalmazzák, melyek kiutalására folyamatosan kerül sor. A költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatások kiutalása, illetve a SZBV Kft tevékenységi köréhez tartozó lakásmobil keret, továbbá a lakbér támogatás igénybevétele a szükségletekhez igazodóan kerül felhasználásra. A Szentes Kistérség Többcélú Társulása feladataihoz megtervezett támogatás kiutalása a második félévben történt meg, összhangban a Társulás által a feladatellátáshoz fizetendő hozzájárulás beszedésével. A Központi Orvosi Ügyelet finanszírozási és feladat ellátási rendje április 01-jétől megváltozott, az OEP nem az önkormányzatokkal, hanem a Szentes Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodást. Ezért az OEP-től átvett bevételek, illetve az Országos Mentőszolgálatnak tovább utalni tervezett előirányzatok a Hivatal költségvetéséből kivezetésre kerültek. A Rádió Kht működéséhez jóváhagyott támogatás (ami a Kht tervezett bevételeinek 57,5 %-a) kiutalása folyamatos volt, amit a közel 2006. évi szinten teljesített saját bevételekkel együtt a Rádió - változatlan személyi állomány mellett - folyamatos működés biztosításához használt fel.

54 A Könyvtár Kht., valamint a Megyeháza Kulturális és Konferencia Központ működéséhez jóváhagyott támogatás kiutalása a folyamatos volt. Az egyéb támogatások között szereplő szociális juttatások kiutalása folyamatos volt, a szakmai oldalról értékelve a tapasztalatokat a beszámoló szociális ellátás fejezete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében felhalmozási jellegű kiadásként kerültek megtervezésre azok a szakmai feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges számítógép cserék, és programok melyek beszerzése folyamatos volt. A beszámolási időszakban megvalósult az adóügyi számítástechnikai rendszerfejlesztés, az ügyiratkezelési, valamint a postázó rendszer korszerűsítése. A felújítási feladatok között a SZBV Kft lakóház felújítási, és egyéb nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok felújításával kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra. A céltartalék előirányzatainak felosztása a Képviselő-testület jóváhagyásával történt (3/a sz. melléklet). A tartalék keretből az intézmény átszervezések miatti módosítások jelentős részarányt képviseltek, így az év folyamán a változás finanszírozást igénylő része kezelhető volt. A Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó intézményei, illetve a kiemelt feladatok gazdálkodását a pénzhiány nem akadályozta. • A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása zökkenőmentes volt, az Önkormányzat megfelelő segítséget kapott a tevékenysége ellátásához. • A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának feltételei biztosítottak voltak, a jóváhagyott költségvetés az alapvető működés feltételeihez fedezetet nyújtott. A központi támogatás, illetve a települési önkormányzat támogatása a folyamatos üzemelést biztosította, viszont külső források nélkül a tervezett programok csak részben valósulhattak meg. • A Sportközpont és intézményei a jóváhagyott előirányzatokból megfelelően gazdálkodtak, a bevételt növelő, kiadást csökkentő intézkedések a szakmai munka kielégítő színvonalú ellátása mellett folyamatosak voltak, a feladatellátás részleteit a beszámoló sportról szóló fejezete tartalmazza. A kiemelt működési kiadási előirányzatok teljesítése megfelelően alakult, túllépés nem volt. Az intézmények betartották a jóváhagyott költségvetési kereteket. Az eredeti előirányzatokhoz viszonyított növekedés a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok, illetve az év folyamán pályázatok által támogatott feladatok megvalósításával összefüggésben realizált bevételek következménye. A létszámgazdálkodás az engedélyezett keretek között zajlott, melynek eredményeként az év közi átszervezések is megnyugtató módon kerülhettek végrehajtásra.

55 ¾ Fejlesztési feladatok alakulása I. Folyamatban lévő beruházások közül TEKI támogatással megvalósult a 2005-ben indult járdaépítés, Szt. Miklós tér rekonstrukciója I-II üteme, Nagy F utca felújítása, Schweidel utca megnyitása Szegvári útig, és a Strand 25 m-es medence padlófűtése, melyek pénzügyi teljesítése 2007. évre húzódott át. Céltámogatással elkészült a Somogyi Béla utca és környéke öblözet szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése keretén belül mintegy 21 km gerinc-, 12 km bekötővezeték 1303 bekötéssel, a szükséges úthelyreállításokkal együtt, melynek pénzügyi elszámolása megtörtént. A Nagyhegyszéli út és Kunszentmártoni út melletti öblözetben a csatornafektetési munkálatok befejeződtek. 2008-ban az úthelyreállítások készülnek el, a pénzügyi elszámolásra 2008. évben kerülhet sor, mivel a beadott és jóváhagyott céltámogatási pályázatban 2008. évben is szerepel támogatás. Címzett támogatással elkészült a Megyeháza felújítása, a hiánypótlási munkák (födémszigetelés, légakna lefedés, és egyéb vakolatpótlás) pénzügyi elszámolása viszont 2008. évre húzódik át. Az Idősek Integrált Szolgáltató Centruma építésének műszaki készültségi foka 85%-os, a kivitelezés várható befejezési ideje 2008. április. A pályázatban nem támogatott külső út és elektromos ellátás készültsége 80%-os. ROP támogatással folyamatban van a 2006. évben elkezdett városközpont rekonstrukcióján belül a Kiss Bálint utca felújítása, melynek befejezése (a Nagytemplom melletti tér burkolása) a Nagytemplom munkálatainak elhúzódása miatt 2008. május hónapban várható. A 2005-ben indult iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása során a Brusznyai stny. 12., Kossuth tér 5., József A 6., Drahos 10-12. épületek munkálatai elkészültek. Az INTERREG pályázat keretében megvalósuló Agrármarketing Központ vonatkozásában elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a kijelölt épületre elkészültek az engedélyes tervek. A kiviteli tervek megvalósítása 2008. évben várható, így a 2007-ről megmaradt forrás felhasználása is 2008-ban realizálódik. Terület- és Régiófejlesztési célelőirányzatból megvalósult a Jövendő utca felújítása parkolók kialakításával, a Strand 25 m-es medencéjének felújítása, a Gyógyfürdő földszinti közlekedő folyosók csúszásmentes újra burkolása, az üdülőházak bővítése (4 db kőház), és ezekhez vezető belső út közvilágítással, parkolókkal, valamint a Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújításának I. üteme. Ipari Parkban elkészült a közvilágítási hálózat fejlesztése, nyolc ingatlan elektromos ellátás kiépítése valamint az út szélesítése, burkolat felújítása, melynek pénzügyi elszámolása 2008. évre áthúzódik. Az AVOP támogatással megvalósult Talomi-II. belvízcsatorna rekonstrukciója 2006. évben kezdődött, és 2007. évben fejeződött be. Műszaki készültsége 100 %, pénzügyi elszámolása 43.620 eFt értékben megtörtént. DARFT támogatással elkészült az önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak (Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca, Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) burkolat felújítása.

56 Közvilágítás fejlesztése (2006. évben vállalt kötelezettség) feladaton a 2006. évben elvégzett feladatok pénzügyi elszámolása történt meg 2007. évben 1.862 eFt értékben. Külterületi tanyavillamosítási program 2005. évben indult. Az I. ütemben 2006. évben elkészült 11 tanya és a Cserebökény Belső-Ecser tanyasor villamosítása, amelyek pénzügyi elszámolása húzódott át részben 2007. évre 878 eFt értékben. A teljes pénzügyi elszámolás 2008. évre húzódik át, amelyhez 400 eFt biztosítása szükséges. A Petőfi utca 16. szám alatti szociális bérlakás elektromos bekötése elkészült. A saját forrásból megvalósuló, 2006. évben megkezdett parkosítási munkák közül: • A Kurca parti sétány kialakítása 2007-ben befejeződött, pénzügyi elszámolása megtörtént. • A 2006- ban megkezdett fásítási program folytatásaként szerződés szerint kifizetésre került 2007. évben 2.891 eFt, véglegesen a program 2008. évben zárul le. • A Hősök Erdejében a fák pótlása megtörtént, kifizetésre került 6.483 eFt, a revitalizáció végleges befejezésére és pénzügyi elszámolására 2008. évben kerül sor. A feladat befejezése 2008-ban 623 eFt forrás biztosítását igényli. A 2006. évi árvíz miatt megrongálódott önkormányzati tulajdonú utak közül a Magyartés Körösparti út és a magyartési bekötőút (hrsz. 20074/1) helyreállításához kapott az önkormányzat vis maior támogatást 5.133 eFt összegben, amely az elismert helyreállítási munkák 7.324 eFt-os kivitelezési költségének 70%-ához nyújtott fedezetet. A 187/2007.(VII.18.) Korm. rendelet lehetővé tette, hogy az önkormányzat póttámogatási igényt nyújtson be a csak részlegesen támogatott, már elvégzett munkákra, illetve azokra a helyreállítási munkákra, amelyek eredetileg elismertek voltak ugyan, de nem részesültek támogatásban. Az igénylés alapján 4.144 eFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott az önkormányzat számára az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium. Ebből a támogatásból a már elvégzett helyreállítási munkákhoz Magyartés, Körösparti út esetében további 984 eFt, a Magyartési bekötőút esetében pedig 995 eFt támogatásban részesült. Az eredetileg nem támogatott Gázos kövesút helyreállításához 3.600 eFt szükséges, amelyhez 2.164 eFt támogatást ítélt meg az önkormányzat részére az ÖTM. A támogatási szerződés szerint a helyreállítási munkák végső határideje 2008. június 30. A 2006. évi ár- és belvíz miatt a magántulajdonú ingatlanokban keletkezett károk enyhítésére kapott központi támogatás segítségével kettő család vehetett másik ingatlant, egy család pedig a helyreállításhoz kapott támogatást. A támogatás elszámolása (2.650 eFt) jogszabály szerint megtörtént és 1.290 eFt visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat teljesítette. 2006. évi szerződés alapján készülnek a város településrendezési tervei. A tervezői szerződés módosítása miatt a 2007. évre tervezett 15.840 eFt helyett 7.949 eFt kifizetésére került sor. Elkészült, és decemberben a Képviselő-testület jóváhagyta a város településszerkezeti tervét. Jelenleg a helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítése folyik. A munka a módosított tervezői szerződés szerint 2008. évben fejeződik be, és pénzügyi elszámolása is 2008-ban várható (18.451 eFt).

57 II. Új induló beruházások A 2007. évi erdősítési feladatok műszaki készültsége az időjárási viszonyok miatt 2007. december 31-én mintegy 95 %, pénzügyi elszámolása 2.000 eFt értékben teljes egészében áthúzódik 2008. évre. A város területén a teljes belvízrendszer felújítása (I. ütem) a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2008-ban valósulhat meg, 2007-ben kivitelezés nem történt. A város területén a teljes belvízrendszer felújítása I. ütem tartalmazza a Farkas Antal utcai főgyűjtő építését, a Németh László utca és környéke főgyűjtőjének építését, hálózatának felújítását, a Szeszfőzde dűlőben csapadékvíz csatorna építését és mintegy 5000 db kapubejáró két oldalán mederelemek elhelyezését. A támogatási szerződés szerint a feladatra 177.538 eFt támogatásban részesült az önkormányzat. A 2007. évi közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel megkötött szerződést az önkormányzat 2008. februárjában felmondta a szerződésben foglaltak megszegése miatt. E miatt új közbeszerzési eljárás zajlik. A munka 2008. évben kerül megvalósításra és elszámolásra. DAOP keretében megvalósuló fejlesztések közül a turisztikai célú fejlesztések esetében elkészült az 50 m-es és 33 m-es medence rekonstrukciójának tanulmányterve. Az engedélyes tervek még 2007. évben megrendelésre kerültek, azonban csak 2008. február közepére készültek el. A Vecseri foki út újabb szakaszainak tervezése befejeződött, a szerződés szerint a tervezési költség végszámlája csak az engedélyezési eljárás befejezésekor esedékes, mely várhatóan 2008. első negyedévében meg fog történni. A termálkút fúrása, a fedett uszoda és az aktív turisztikai fejlesztések tekintetében a pályázat benyújtása 2008. február elején történt meg. A közlekedés fejlesztése kapcsán a kistérségi települések önkormányzataival közösen kerülhet sor a buszöblök és buszvárók fejlesztésére. A Dél-alföldi Regionális Operatív Program közösségi közlekedésfejlesztés prioritásában 90%-os támogatást nyújt a beruházásra, a pályázat 2008. márciusában kerül beadásra. DAOP pályázat közlekedésfejlesztési alprogramjának keretében pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Nagyhegyszéli út és a Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítására, melynek 2007. évi előkészítési költsége 3.202 eFt. Humáninfrastruktúra fejlesztése során elkészültek a Koszta, a Klauzál, a Petőfi és a Deák általános iskolák valamint a Rákóczi, Klauzál, Damjanich, az Árpád és a Szt. Anna utcai óvodák felújításának engedélyes tervei. III. Benyújtott pályázatokból megvalósítandó beruházások DARFT támogatással elkészült a Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Csongrádi (Kurca-Kis Zs.), Csongrádi út mellett parkolók kialakítása, Mátéffy u, Daru u., Somogyi (Béke u.-Csillag u. között) utcák burkolat felújítása süllyesztett szegéllyel illetve zúzalékos útpadkával, melyeknek pénzügyi elszámolása 2008-ban történik meg. A Németh L., Hétvezér, Mágocsi út és Nádasdi u. 22-ig utcák útfelújítása az időjárás miatt valamint az ezeket az utcákat érintő belvízelvezető csatornahálózat építési munkák közbeszerzési eljárásának elhúzódása miatt áthúzódott 2008-ra, ezek kivitelezése április-május hónapban várható.

58

A 2006. évben beadott pályázattal az iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., 12-14., 23-25.) 90 %-ban elkészült, az időjárás miatt befejező munkálatok áthúzódtak 2008 márciusára. A Kossuth u. 30. szám alatti társasház pályázott egycsatornás gyűjtőkémény felújítására, melynek kivitelezése és pénzügyi elszámolása 2007-ben megtörtént. IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósítandó beruházások Strand 25 m-es medence külső járda, lépcső, mozgáskorlátozott feljáró emelése elkészült. A volt Vízmű épület megvásárlására lehetőség nem volt, ezért a 30 db szociális bérlakás terveinek elkészítése sem történt meg. Az Általános Iskolai Kollégium átköltöztetése a Terney Béla Középiskolai Kollégiumba vizesblokk átalakítással a tanév kezdetére megtörtént. A 2007. évi parkosítási feladatok közül az Attila úti körforgalom automata öntözőberendezése 1.027 eFt értékben elkészült. Zöldterület fejlesztésként az alábbi feladatok valósultak meg: - 75 db új önöntözős balkonláda beszerzése a Polgármesteri Hivatal ablakaiba (207 eFt), - Vásárhelyi útra 90 db többször iskolázott gömbakácfa ültetése (644 eFt), - Felsőpárti város részen 500 db fa telepítése ősszel elkezdődött, melynek műszaki készültsége 2007. december 31-én 80 %-os. Befejezése és végleges pénzügyi elszámolása (3.940 eFt) áthúzódik 2008. évre. A Kurca vízfrissítés és vízminőség ellenőrzése feladat 2007. évben teljesítésre került. A vízminőség ellenőrzése 4 alkalommal, 3 ponton történt (Vekeren a torkolat fölött, a Kurcán a Veker torkolat alatt, és a Kórházi hídnál). Vízfrissítésre összesen 3 alkalommal került sor (augusztusban kétszer a Vekeren és októberben egy alkalommal a Kurcán). A tanyavillamosítási program II/1 ütemben 2007. évben 11 db tanya villamosítás szerepelt a tervben. A munka áthúzódik 2008. évre, így az ehhez kapcsolódó kifizetések is ekkor válnak esedékessé. A temetői utak felújítására a Református egyház kivételével igény nem érkezett az önkormányzathoz. A megyei fenntartású intézmények közül Horváth Mihály Gimnázium díszterem felújítása, a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola tető, homlokzat, kerítés felújítása, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona szerkezet megerősítése elkészült. A Boros Sámuel Szakközépiskola - udvar burkolat felújítása, Zsoldos Ferenc Szakiskola - előtető felújítása, valamint a Dr. Bugyi István Kórház épület tetőfedés felújításának önkormányzatra eső része elkészült, pénzügyi elszámolása 2008-ban történik meg. V. Egyéb kötelezettségek A műszaki tervek közül elkészült 3 db kerékpárút és a Kurcai kerékpáros híd terve. Engedélyezési eljárásuk folyamatban van, ezért pénzügyi elszámolásuk áthúzódik 2008. évre. Elkészült a Brusznyai sétány lakóépületei közötti területre egy modern, minden korosztály igényét kielégítő játszópark terve, melyre az építési engedély is rendelkezésre áll. A Páva utcai garázssorok közötti területre is elkészült két (3-6 éves és 6-12 éves korosztály) játszótér terve, amelyek a beszámoló készítésének időpontjára már szintén jogerős építési engedéllyel

59 rendelkeznek. A három játszótér tervezése 804 eFt-ba került. Szintén elkészültek a Horváth M. u. 4-6. számú ingatlan belső udvarának tervei (1.554 eFt), valamint pályázati előkészítő anyagként a belterületi úthálózat fejlesztésekhez a fedvénytervek (2.593 eFt). Helikopter leszálló pálya részére, valamint végrehajtási eljárás során a Deák F utca 76/a szám alatti ingatlant az önkormányzat megvásárolta. Hasznosítandó ingatlanok közműkiváltására igény nem merült fel, lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás a felmerült igények alapján megtörtént. A kórház sebészetéhez szükséges műszerek, berendezések megvásárlásra kerültek. A 2006. évi interpellációk és képviselői észrevételek alapján a közvilágítás fejlesztési feladatok kivitelezései 2007. év őszén megkezdődtek, de a munkák befejezése, és a kifizetés 2008. évre húzódott át. A Rádió elköltöztetése a Kossuth tér 5. (volt Vámhivatal) szám alá 2007. decemberében megkezdődött, a teljes átköltözés 2008. januárjában fejeződött be. Az energia liberalizációra való felkészülés megkezdődött, megtörtént az önkormányzati intézmények fogyasztási igényeinek felmérése. A feladat 2008-ra áthúzódik, pénzügyi elszámolása is 2008-ban válik esedékessé. •

Pénzmaradvány

Az önkormányzati szintű felülvizsgált 2007. évi pénzmaradvány összege 125.324 eFt, ami 158.752 eFt-tal több, mint az előző évi volt. A költségvetési bankszámlák december 31-i záró egyenlege A házipénztár december 31-én Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Előző években képzett tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Központi költségvetéssel szembeni követelés normatív támogatás kiutalatlan támogatás miatt költségvetési befizetés többlettámogatás miatt felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatás központosított előirányzat visszafizetési kötelezettség jövedelemkülönbség mérsékléssel összefüggő befizetési kötelezettség Költségvetési pénzmaradvány

2006. év 7.090 630 236.784 -236.594

2007. év 42.212 789 319.474 -230.083

7.910

132.392

-35 -469 -40.654

606 -3.828 -950 -2.896

-33.248

125.324

60 A fentiek szerint kimutatott, az előírásoknak megfelelően levezetett önkormányzati szintű pénzmaradvány összegén belül 2006. év 2007. év - a költségvetési intézmények pénzmaradványa 81.428 55.704 - Polgármesteri Hivatal összevont -114.676 69.620 pénzmaradványa ebből működés -138.142 -67.420 fejlesztés 23.466 137.040 Az intézmények 2007. évben keletkezett, a beszámolójukban kimutatott pénzmaradvány felülvizsgálata a szabályoknak megfelelően megtörtént, és megállapításra került, hogy a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványában kimutatott összeg teljes mértékben kötelezettséggel terhelt. Részben a szállítók, részben a 2007. évi költségvetés terhére, dokumentáltan vállalt kötelezettségek teljesítésére nyújt fedezetet. Ezért a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a 10. sz. melléklet szerint indokolt az intézmények részére a keletkezett pénzmaradvány felhasználását engedélyezni. A Polgármesteri Hivatal összevont pénzmaradványán belül a működési pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok, illetve a részben önállóan gazdálkodó Sportközpont intézményi pénzmaradvány jóváhagyásra javasolt összegét, illetve a fejlesztési feladatok között az áthúzódó beruházások költségének egy részét, valamint a Lakásügyi Bizottság által ki nem osztott lakástámogatás keret maradványát (667 eFt), valamint a korábbi lakáshoz jutás támogatása címén 2007. évben befolyt többletbevétel összegét (658 eFt), ami a feladat 2008. évi támogatásának kereteit bővíti. A 2007. évi fejlesztési feladatokra fordított kiadás megtakarítás mellett bevételi kiesés keletkezett, továbbá év közben azokhoz a feladatokhoz hitel felvételre nem került sor melyekhez a fedezetet más forrásokból ideiglenesen finanszírozni lehetett, ezért ezek visszapótlásáról 2008. évben kell gondoskodni. Az Önkormányzat kimutatott pénzmaradványa tartalmazza a számviteli szabályoknak megfelelően az aktív és passzív kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket (2008. évi állami támogatás előlege, iparűzési adó feltöltés stb), melyek elszámolása, illetve rendezése a 2008. évi költségvetési évben kell, hogy megtörténjen. •

Értékpapírok, hitelek

Az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapír állomány 22.150 eFt-al csökkent, ami az állampapírba fektetett, 2007. évben lejárt a DÉGÁZ részvény csomag értékesítését tartalmazza. A hitelállomány 156.186 eFt-tal növekedett, melyből a likvidhitel 66.597 eFt, a hosszú lejáratú hitelállomány növekedés 89.589 eFt-ot tesz ki (ebből 27.874 eFt szennyvízberuházáshoz, illetve 61.715 eFt a „Panel Plusz hitelprogram”-hoz kapcsolódik).

• Az Önkormányzati vagyon változása A 2007. évi mérleg főösszege 30.596.490 eFt, mely az előző évhez képest 1.113.674 eFt-tal nőtt. A vagyoni érték növekedése elsősorban a megvalósított és a még folyamatban lévő beruházások, valamint az ehhez kapcsolódó eszköz és forrás növekedés következménye.

61 A mérlegsorok változásának értékelése: ESZKÖZÖK év végi állományában bekövetkezett változások A vagyoni értékű jogok állományában a változást szoftverek vásárlása, valamint az értékcsökkenés időarányos elszámolása okozta. Emiatt összességében az előző időszakhoz képest 45,75 %-kal nőtt a vagyoni értékű jogok állománya. A szellemi termékek állományában bekövetkezett jelentős növekedése a Település Rendezési Terv, valamint a Városközpont Fejlesztési tanulmányterv és az Interreg Agrármarketing Centrum megvalósítási tanulmányterv évvégi aktiválásának összegéből adódik. A tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változást a már folyamatban lévő, illetve a tárgyévben megkezdett és befejezett, állományba vett beruházási és felújítási munkák, valamint az egyéb eszköz és jármű beszerzések, valamint az elszámolt értékcsökkenés okozta. Az aktivált beruházásokból a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetése átadásra került. Az ingatlanok állományában az értékcsökkenés elszámolásával korrigált növekedés 861.477 eFt, melynek fő oka a folyamatban lévő beruházások aktiválása. Az aktivált beruházások, felújítások közül a legjelentősebbek: Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatorna építés

965 905

Kossuth tér 1. (volt Megyeháza)

756 797

Járdaépítési program 2005. évben induló É-D-NY

24 982

Nagy Ferenc u. felújítás

32 119

Schweidel J. u. összekötő út megynyitás kiépítés

42 958

Jövendő utca útépítés, korszerűsítés, parkoló

76 593

Szent Miklós tér kertépítészeti átalakítás, rekonstrukció I. ütem

21 980

Szent Miklós tér átalakítás II. ütem

10 372

Kórház rekonstrukció Rendelő Intézet felújítás

64 875

Petőfi Szálló felújítása

64 106

Üdülőházak építése

44 663

Vörösmarty u. útfelújítás

21 102

Kodály Z. u. útfelújítás

17 872

Talomi II. csatorna bővítés

43 800

25 m-es medence felújítása

16 697

25 m-es medence padlófűtés felújítás

10 751

SzBV Kft. Önkormányzati ingatlan felújítás

14 535

Üdülőházaknál belső úthálózat bővítés, térvilágítás kiépítés

13 618

Egyéb aktivált beruházások, felújítások

59 059

Összesen:

2 302 784

Gépek berendezések felszerelések állománya előző évhez képest 58.168 eFt-tal nőtt, az aktivált beruházásokból a gépek berendezések állományba vétele miatt. Ezen

62 állománynövekedésből intézményi körben mintegy 10 millió forintos összegű növekedés mutatkozik. A járművek állománya gépjármű beszerzése miatt nőtt tárgyévben, azonban az elszámolt értékcsökkenés miatt a nettó érték 21.325 eFt-tal csökkent. Beruházások felújítások állománya jelentősen csökkent az előző időszakhoz képest. A korábban megkezdett beruházási munkák jelentős részben 2007. évben fejeződnek be, így a folyamatban lévő beruházások állománya 991.619 eFt-tal, mintegy 52,58 %-kal csökkent az előző időszakhoz képest. A befektetett pénzügyi eszközök állományából a tartós részesedések között a Szentes-Pendola Kft-ben 10 %-os részesedés miatt mutatkozik 300 eFt összegű növekedés az előző időszakhoz képest. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban bekövetkezett állomány csökkenés oka, hogy a gázközmű vagyon államkötvények egy része lejárt, ezért az államkincstár az önkormányzat részére az arányos részt átutalta. A tartósan adott kölcsönök állományában (a lakásépítésre, vásárlásra, bővítésre és felújításra adott kamatmentes kölcsön, a munkáltatói kölcsön, valamint a önkormányzati lakás vásárlásra nyújtott támogatás), bekövetkezett változást a befizetett kölcsöntörlesztés és ezáltal a követelés csökkenése, valamint a Szentes Rehab. Kht-nek nyújtott támogatás 32.944 eFt összegű támogatás miatti növekedés okozta. A kölcsönök állománya az előző évhez képest összességében 20.615 eFt-tal nőtt. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya 950.745 eFt-tal nőtt az előző évhez képest, ami a szennyvízcsatorna beruházás üzemeltetésre történő átadásával függ össze. A készletek állományában összességében 1324 eFt csökkenés következett be, ami többnyire az élelmezést nyújtó intézmények raktárkészletének csökkenését mutatja. A vevő követelések állománya 12.553 eFt-tal emelkedett, ami az évvégén kiszámlázott még le nem járt követelések növekedéséből adódott. Az adósok állományának növekedése az előző évihez képest 66.661 eFt-nak felel meg. Az adósokkal szembeni követelés jelentős részét a helyi adó hátralékok teszik ki, ez mintegy 86.58 %-a a teljes összegnek. Az elszámolt értékvesztés állománya az előző évihez képest kismértékű csökkenést mutat, mely a tartozások behajtására tett folyamatos intézkedéseknek köszönhető. Az egyéb követelések állománya az előző évhez képest 20.379 eFt-tal növekedett. Ez a jelentős változás a tartósan adott kölcsönök következő évi törlesztő részletének emelkedéséből adódik, amely az előző évihez képest 20.965 eFt-tal nőtt. Az egyéb követelések között nyilvántartott hátralékok a folyamatos intézkedéseknek köszönhetően csökkentek. A pénzeszközök a 2007. évi záró állománya az előző időszakhoz viszonyítva 47.746 eFt-tal növekedett. Ebből az idegen pénzeszközök állománya 12.465 eFt, mely a beruházások kivitelezői által befizetett jóteljesítési garancia számlára befizetett összeg.

63 Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások az aktív függő, átfutó kiadásokat tartalmazzák. Ezek a dolgozók illetményével, az illetmény előlegekkel, elszámolási előlegekkel kapcsolatos kiadások évvégi állományát mutatják. FORRÁSOK év végi állományában bekövetkezett változások: A saját tőke mérlegben kimutatott állománya 758.125 Ft-tal emelkedett, amely jelentős részben a beruházásoknak, eszközbeszerzéseknek tudható be. A tartalékok év végi állománya a 2006. évhez viszonyítva 124.482 eFt-os növekedést mutat, ami a pénzmaradvány változásával hozható összefüggésbe. A hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a szennyvíz csatorna beruházásokhoz, valamint a panel plusz programhoz kapcsolódóan felvett beruházási és fejlesztési hitelek összege alkotja. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állománya közműfejlesztési hozzájárulás kamattal terhelt összege.

a

2013-ig

visszafizetendő

A rövid lejáratú hitel állományában a folyószámla hitel igénybevétele mutatkozik meg, mely az előző évihez képest 66.598 eFt-tal nőtt, amit a beruházási szállítói számlák jelentős részének megelőlegezett kifizetése indokolt, ugyanis a pénzügyi teljesítést követően kerülhetett sor ezen pályázati források lehívására. A szállítói kötelezettségek között az előző időszakhoz képest 65.115 eFt-tal nőtt a tárgyévet terhelő, de azt követő évben teljesítendő már befogadott beruházási szállítói számlák miatti kötelezettség. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományának mintegy 98 %-a a Polgármesteri Hivatal tartozásait teszi ki, A kötelezettségek az előző időszakhoz viszonyított változását elsősorban az iparűzési adó feltöltésre teljesített összeg csökkenése, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részletének növekedése okozza, amely összességében az előző időszakhoz viszonyítva 8.840 eFt-os csökkenést mutat. A költségvetési passzív elszámolások emelkedést mutatnak, az alábbiak miatt: - a költségvetési passzív függő elszámolások jelentős hányadát az iparűzési adó előírás nélküli feltöltéséből adódó bevételek teszik ki, mintegy 41.515 eFt, - a költségvetési passzív átfutó elszámolások állománya a 2008. évi állami támogatás előleg, továbbá egyéb önkormányzatot meg nem illető bevételek (gondozási díj, garanciális letéti díj, bérleti ajánlati díj stb.) év végi állományát mutatja, - a költségvetésen kívüli passzív elszámolások összegét a Teljesítési és jóteljesítési biztosíték számlára befizetett beruházásokhoz kapcsolódó garancia 10.507 eFt, valamint a Letéti számlára befizetett 100 eFt-os adomány teszik ki. A fentieket, a csatolt mellékletben foglaltakat figyelembe véve összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat gazdálkodása a forráshiányos költségvetés miatt rendkívül feszített volt. Egész évben hiány gazdálkodás mellett kellet a költségvetésben jóváhagyott feladatok ellátásához biztosítani a szükséges forrásokat. A 2006. évtől érzékelhető feszültségek fokozódtak, az állandó nagy összegű likvid hitel igénybevétele melletti gazdálkodás megszüntetésére 2007. évben komoly intézkedések születtek, melyek végrehajtása folyamatos volt.

64 Az intézmény bezárások (egy általános iskola, három óvoda), a feladat átrendezések (óvodai körzetek összevonása, óvodai és tanulócsoportok csökkentése, álláshelyek megszüntetése, kollégiumok összevonása, könyvtári feladatellátás átszervezése), költséghatékonyságot eredményező hatása a 2008. évi költségvetésben már jól érzékelhető. A fejlesztések területén előtérbe került a prioritások szerinti kötelezettség-vállalás és az ezzel összefüggő forrásteremtés lehetőségeinek feltárása, így 2008. évben cél a működési költségvetés egyenlegének hitel nélküli biztosítása.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalni, és a normatív támogatás elszámolását, pénzmaradványát elfogadni, valamint a zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

* Mariska u.- csatorna, Kertész Áruház előtti burkolat árok, Pintér u.11/A járda, Damjanich u.1 járda, Szilfa u. folyóka Budai N. A.u. 31-37 zug aszfalt, Knézich K.u. korlát, Munkás u.41-47 járda javítás, Kisér u. burkolt árok javítás 116 fm Jókai u. , Mikecz u. sarok járda javítás, Sós u. 21 járdajavítás, Mátyás K.u.- Kátai u. sarok járdajavítás.

1265 63956

2007. évi tény

Naturális Ráford. mutató eFt-ban 2 3900 m 9048 2 55940 m 7153 2 60240 m 844 2 2933 m 23908 1805 102 db 1326 3090 2 4135 m 6686 2850 23283 2 51300 m 1231 2 74080 m 2963 1265 1265 66503 85452

2006.évi tény

I. sz. információs tábla

Ráford. Naturális Ráford. eFt-ban mutató eFt-ban 2 10440 4500 m 10440 2 6360 59280 m 6521 987 987 2 14385 2523 m 17760 1971 1962 1300 100 db 1300 3090 3090 2 5470 4075 m 6589 3935 2893 10929 9872 2 3824 119510 m 3824

2005.évi tény

Naturális Ráford. Naturális mutató eFt-ban mutató 2 2 3559 m Kátyúzási munkák 8259 4500 m 2 2 68.920 m Padkarendezés 3747 57820 m 2 2 10.500 m Földes utcák rendezése 147 70500 m 2 1.710 m Járda felújítás, javítás 8901 Hídjavítás, karbantartás 21 db 1850 Forgalomtechnika (KRESZ táblák) 200 db 1200 100 db Közlekedésbiztonsági feladatok 1930 20 db 2 2 3.294,8 m Burkolatjelfestés 5121 3383 m Képv.interp.elvégzett munkák * 5214 Egyéb fenntartási munkák ** 9540 2 2 80.890 m Padka és rézsű kaszálás 3-szor 3155 119510 m Padka és rézsű kaszálás 5-ször Forgalomirányító lámpa üzemeltetés 1 csomóp. 1150 1 csomóp. Fenntartási feladatok összesen 50214

Feladatok megnevezése

2004.évi tény

65

Felújításra nem kerülő játszótéri, köztéri berendezések karbantartása (javítás, festés, pótlás) Öntözés (pázsit és virágágyak) Kártevőirtás szúnyog 3 földi Kártevőirtás (kullancs3 szor, szövőlepke 2 szer, aranka 1 szer, levéltetű 2 szer, aknázómoly 1 szer, ) Gondozási hulladék összegyűjtése és szállítása Összesen:

II.Kategória pázsit gondozása 6 x fűnyírás III.Kategória pázsit gondozása 4 x fűnyírás Lombgereblyézés gyepfelületen Hősök erdeje gondozása Virágágyak (egy-és kétnyári) gondozása Rózsa gondozása Cserjék gondozása Fák gondozása Gyöngykavics- díszburkolat fenntartás

Zöldfelület gondozás (gyep) Kossuth u., Náday tér, Könyvtár park pázsit gondozás 16 x fűnyírás

Feladatok megnevezése

37 db 3 10618m

2

12537m 2 181123m 2 63456m 2 193660m 2 71800m 2 1696m 2 822m 2 6960m 3100 db 2 13958m

2983 4771 43186

3152 1977 4913

1058 8562 1512 2938 1006 3933 584 1100 2201 2496

2005.évi tény Naturális Ráford. mutató eFt-ban

Parkfenntartási feladatok ráfordítása

66

37 db 3 11075 m

2

15887 m 2 181123m 2 63456m 2 197010 m 2 71800m 2 1696m 2 822m 2 7320 m 3160 db 2 13958m

3139 51.000 l 4357 44485

2

1464 15887 m 2 8818181123m 2 1913 63456m 2 2990 97010 m 2 1006 71800m 2 3933 2932m 2 584 822m 2 1156 8500 m 2244 3160 db 2 2496 18538 m 18 db játszótér 500 db pad 3152 3 2062 16684 m 5171 300 ha

4804 4360 50329

3015 4171 2040

1610 9699 2104 3289 1106 5947 642 1476 2468 3598

2006.évi tény 2007. évi tény Naturális Ráford. Naturális Ráford. mutató eFt-ban mutató eFt-ban

II. sz. információs tábla

Összesen: Fenntartás összesen:

Egyszeri feladatok Egy- és kétnyári virágok,palánták ültetése Játszóterek felülvizsgálata Kandelláberekre, virágládákba, virágoszlopokba Új Élet Fa + réztábla Szemétgyűjtők vásárlása Padok vásárlása Gyöngykavics vásárlása Ligeti fák gallyazása, zárazfák kivétele Erdőfenntartás Balesetveszélyes fák gallyazása, kivág. Szőkőkút üzemeltetés, javítás "Nagymama" program Kossuth tér nyilvános WC üzemeltetés Kossuth tér-Szent Miklós tér-Nagy F.u. napi takarítása, virágládák gondozása Kertváros parkgond. váll. díj alapján Játszóterek szabvány szerinti felújítása játszóterek felülvizsgálata, játszószer vásárlás

Feladatok megnevezése

25 db 20 db 3 25m

55.000 tő

23083 73412

4700

7069 3373 24800 69285 14305 57491

4500

4100

1000 1300 440 200 600 3420

3500 1000 1400 723 300

4000

3500 35000 tő 1700 1300 726 101 fő 500 10 db 250 975

500 207 600

25 db 20 db 3 25m

35000 tő

2006.évi tény 2007. évi tény Naturális Ráford. Naturális Ráford. mutató eFt-ban mutató eFt-ban

500 100 600

4200 2000 520 660 500 250 975

2005.évi tény Naturális Ráford. mutató eFt-ban

67

2006. évi tény Naturális Ráford. mutató eFt-ban 2007. évi tény Naturális Ráford. mutató eFt-ban

III. sz. információs tábla

A. Közterület tisztántartás Géppel tisztított közterület Naponta takarított útfelület 2 2 2 2 88.600m 88.600m Hetente 3x takarított útfelület 9343 88.600m 9904 10154 88.600 m 10154 2 2 2 2 59.200m 59.200m Hetente 1x takarított útfelület 1919 59.200m 2034 2105 59.200 m 3139 Kézi erővel tisztított közterület heti 1x-i alkalommal Kézi hulladékgyűjtők ürítése 72 db 72 db 72 db 72 db Autóbuszvárók 12 db 12 db 12 db 12 db Parkok, terek 2 2 2 2 7.180m 7.180m 7.180m 7.180m Széchenyi liget 2 2 2 2 1.348m 1.348m 1.348m 1.348m Erzsébet tér 2 2 2 2 4.018m 4.018m 4.018m 4.018m Kossuth tér 2 2 2 2 2.900m 2.900m 2.900m 2.900m Autóbusz pu. Lakótelepek, belső járdák, játszóterek Apponyi té Koszta tér és Koszta udvar, Páva u.-i belső tömb, Kertváros játszóterei, Ady E. - Boros S. - Kiss Zs. u.-ig, Kurca part (Eszperantó híd - Csongárdi úti híd között) hetente 1x, Kurca part Csongrádi úti híd és Hegedűs L. u. között, Örvény sori szakasz 2 hetente, Millenium park, 29 db szelektív hull.gy.sziget havonta 1x 2 2 2 2 63019m 64000m Kézi takarítás összesen 3365 63019m 3617 3745 64000 m 3745 2 2 2 2 Locsolás, portalanít. (V-IX hónapban) 88.600m 88.600m 1879 88.600m 1992 2050 88.600 m 2050 Síkosságmentesítés, hóeltakarítás Hóügyelet 15 hétre 2670 2870 3100 3100 Hóeltakarítás I.Kategóriás utak 892 892 910 732 II. Kategóriás utak 798 798 820 626 Külső terül. hó és síkosságmentesítése

Feladatok megnevezése

2005. évi tény 2004. évi tény Naturális Ráford. Naturális Ráford. mutató eFt-ban mutató eFt-ban

Köztisztasági feladatok ráfordításai

68

Magyartés Mentettréti út, Kajánújfalu, Lapistó, Berek, Nagyhegy Járdák, kerékpárutak Síkosságmentesítés Síkosságmentesítés szóróanyag Kiadások összesen:

Feladatok megnevezése

650 829 1557 23902

650 829 1767 25353

2004. évi tény 2005. évi tény Naturális Ráford. Naturális Ráford. mutató eFt-ban mutató eFt-ban

69

246 740 829 1867 26566

2006. évi tény Naturális Ráford. mutató eFt-ban 268 516 578 1867 26775

2007. évi tény Naturális Ráford. mutató eFt-ban

1 518

197 160

206 195

Bevétel összesen:

9 035

2.

módosított

399 188

25 226

137 562

1 518

234 882

360 212

193 606

166 606

3.

előirányzat

348 527

9 530

108 017

eredeti

módosított

előirányzat 3.

229 462

2.

eredeti

- önkormányzati támogatás

- normatív módon elosztott SZJA

- kötött felhasználású norm.tám.

1.

Megnevezés

Bevétel összesen:

- önkormányzati támogatás

- saját bevétel

- kötött felhasználású

- felhasználási kötöttség nélküli

- normatív támogatás

1.

Megnevezés

114,54

264,70

127,35

100,00

102,36

változás %-a (3./2.) 5.

100,00

6,53

33,42

0,39

59,66

360 592

114 049

76 769

771

169 003

396 478

98 257

104 084

771

193 366

telj. eredeti módosított megoszlás előirányzat aránya (%) 6. 7. 8.

386 734

84 537

108 060

771

193 366

9.

teljesítés

2006.év

109,95

86,15

135,58

100,00

114,42

változás %-a (7./8.) 10.

100,00

21,86

27,94

0,20

50,00

5.

változás %-a (3./2.)

302 782

136 176 174,69

98,20

166 606 1844,01

4.

teljesítés

2005.év

100,00

44,97

55,03

6.

166 100

161 506

4 594

7.

224 820

117 109

107 711

8.

telj. eredeti módosított megoszlás előirányzat aránya (%) 10.

változás %-a (7./8.)

223 658

115 947

135,35

72,51

107 711 2344,60

9.

teljesítés

2006.év

422 400

94834

123633

780

203 153

100,00

51,84

48,16

11.

164 313

152 600

11 713

12.

257 681

120 211

18 433

119 037

13.

telj. eredeti módosított megoszlás előirányzat aránya (%)

367 906

88 268

75 705

780

203 153

telj. eredeti módosított megoszlás előirányzat aránya (%) 11. 12. 13.

A pénzbeli szociális ellátás (szociális segélyek) forrás összetételének alakulása

393 709

25 712

131 597

1 518

234 882

4.

teljesítés

2005.év

A forrásösszetétel alakulása az intézményi szociális ellátásban

70

257 673

120 203

18 433

119 037

14.

teljesítés

2007.év

398 038

74168

119937

780

203 153

14.

teljesítés

2007.év

ezer Ft-ban

100,00

18,63

30,13

0,20

51,04

156,82

78,78

1016,28

15.

100,00

46,65

7,15

46,20

16.

telj. változás %-a megoszlás (13./12.) aránya (%)

114,81

107,44

163,31

100,00

100,00

telj. változás %-a megoszlás (13./12.) aránya (%) 15. 16.

ezer Ft-ban

IV. sz. információs tábla

Bevétel összesen:

- önkormányzati támogatás

- saját bevétel

- kötött felhasználású

- felhasználási kötöttség nélküli

- normatív támogatás

1.

Megnevezés

módosított

1 487 977

591 254

26 985

32 104

1 571 214

551 632

68 285

32 276

919 021

előirányzat 3.

837 634

2.

eredeti

1 545 385

525 964

68 124

32 276

919 021

4.

teljesítés

2005.év

105,59

93,30

253,05

100,54

109,72

változás %-a (3./2.) 5.

704 754

38 307

21 119

796 579

100,00 1 560 759

34,03

4,41

2,09

59,47

1 657 842

664 690

103 827

21 119

868 206

telj. eredeti módosított megoszlás előirányzat aránya (%) 6. 7. 8.

1 631 902

638 774

103 803

21 119

868 206

9.

teljesítés

2006.év

106,22

94,32

271,04

100,00

108,99

változás %-a (7./8.) 10.

100,00

39,14

6,36

1,30

53,20

1 546 769

726 233

33 317

20021

767198

1 724 170

748922

120292

20076

834880

telj. eredeti módosított megoszlás előirányzat aránya (%) 11. 12. 13.

A közoktatási ágazat forrásösszetételének alakulása Szentes város Önkormányzata költségvetésében

71

1 688 448

719535

113957

20076

834880

14.

teljesítés

2007.év

111,47

103,12

361,05

100,27

108,82

100,00

42,62

6,75

1,19

49,44

változás telj. %-a megoszlás (13./12.) aránya (%) 15. 16.

ezer Ft-ban

V. sz. információs tábla

Mindösszesen:

3 430 000

500 000

70 000 300 000

496 396

239 950

86 800

33 595 869

30 000

32 150

Április 30.,Május 1. EU-Nap Városi Pedagógusnapi ünnepség Jótékonysági Gála Térfesztivál Autómentes nap Operett Gála II. VH, Don-kanyar áldozataira emlékezés Hősök Napja Augusztus 20-i rendezvények Halottak Napja Szentesről elszármazottak találkozója Idősek Világnapja Október 23-i ünnepség, kitüntetések Egyéb rendezvény(Egy.kult.rendezv.,kenu verseny, Óév búcsúzt.Szilveszter, Olimpiai tölgy stb.) Programajánló Télbúcsúztató Karnevál Kurca-Party Koktél Party Utazás 2007. kiállítás Strand Party Lecsófőző fesztivál Szponzori támogatások áfájának befizetése

Március 15-i ünnepség

57 232 15 800

2 560 000

átadott pénzeszk. készlet beszerz.

Az év sportolóinak köszöntése Civil Nap Városi Nőnapi Ünnepség

Fiatal művészek előadása dr.Csiky L. kiállítása Könyvbemutatók

Megnevezés

11 284 483

617 200 225 000 2 091 500 60 000 839 285 393 240 3 333

70 000 144 500 65 000

907 000 15 000 131 160 833 000

20 000 83 275 125 000 920 000 291 943 1 780 300 83 333 28 000 42 000 1 467 534

47 880

szolgáltatás

Városi kulturális és egyéb rendezvények 2007. évi kiadás teljesítési adatai

72

306 407 1 273 452 654 989 12 000 407 700 194 889 667 420 000 6 303 188

498 102 4 409 301 887 3 000 43 032 166 600 118 382 149 772 160 865 82 388

9 576 6 600 2 400 147 302 57 735 309 577 142 768 409 104 59 867 359 718

egyéb dologi

3 483 607 1 498 452 3 056 439 372 000 1 246 985 588 129 504 000 420 000 21 514 067

57 456 6 600 22 400 287 809 198 535 1 229 577 434 711 2 221 554 143 200 417 718 42 000 1 999 231 5 278 1 208 887 18 000 174 192 999 600 118 382 219 772 305 365 234 188

kiadások összesen

adatok Ft-ban

VI.sz.információs tábla

73

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2008.(…) rendelete a 2007. évi költségvetési zárszámadásról

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2007. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 4/2007.(III.10.) rendelettel jóváhagyott, a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. illetve 2. és 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a bevételek főösszegét korrekciós tétel nélkül 7.110.671 eFt-tal, ebből költségvetési bevétel 6.954.485 eFt, finanszírozás bevétele 156.186 eFt, a kiadások főösszegét korrekciós tétel nélkül 7.019.470 eFt-tal jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat normatív állami támogatásának elszámolását az 1/a., a működési bevételeket forrásonkénti részletezettséggel az 1/b., gazdálkodónkénti részletezettséggel az 1/d., a fejlesztési célú bevételek forrás összetételét az 1/c., a 2007. évi jövedelem különbség mérséklés elszámolását az 1/e. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 3. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja. (5) A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a …/2008. (…) CKÖ. sz. határozattal elfogadott módon épült be a 3/b. számú mellékletben foglaltak szerint.

74

(6) A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a …/2008. (…) GKÖ. sz. határozattal elfogadott módon épült be a 3/c. számú mellékletben foglaltak szerint. (7) Az önkormányzati céltartalék előirányzat változását a 3/a., Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével kapcsolatos elszámolást a 3/c. számú melléklet szerint fogadja el. 2. § (1) Az Önkormányzat intézményeinek költségvetése terhére elszámolt és elvégzett felújítási feladatok pénzügyi teljesítését 11.016 eFt összegben a 2/a. számú melléklet szerinti részletezéssel, az intézményeknél megvalósuló felhalmozási feladatok teljesítését 88.389 eFt összegben a 2/b. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak teljesítését 1.689.479 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint, az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület. 3. § Az Önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 6/a. és a 6/c. számú mellékletekben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az önkormányzati ingatlanok forgalomképesség szerinti összetételét a 6/f., a 6/g., a 6/h., a részesedések, értékpapírok állományát a 6/d. sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 4. § Az önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 125.324 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület, melyből a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 69.620 eFt. 5. § (1) Az Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített beszámolóját a 6., 6/b, 10/a, és 10/b. számú mellékletek szerint elfogadja.

75

(2) Felkéri a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített beszámolójával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a szükséges intézkedést tegye meg. 6. § Az Önkormányzat hitelállományát az 5/a., a garancia- és kezességvállalások alakulását az 5/b., a közvetett támogatások alakulását az 5/c., a többéves kihatással járó feladatokat az 5. számú melléklet szerint, az önkormányzati hitelképességről szóló kimutatást a 6/e. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A foglalkoztatotti átlaglétszám alakulását a 9., valamint a 9/a számú., az Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét a 8., 8/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 7. § A jegyző, valamint az intézmények vezetői gondoskodjanak a pénzmaradvány 2008. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 4. § szerint. 8. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

76 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

8 400 9 995 9 998 671 119 765 785 775 510 290 265 241 429 239 160 2 300 4 808 11 642 972 084 1 022 017 1 036 310

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

119,02 115,55 82,39 506,17 106,61

100,03 101,27 99,06 242,14 101,40

70 000 18 000 2 300 807 000 897 300

72 291 18 968 2 148 887 398 980 805

72 291 103,27 18 968 105,38 2 148 93,39 887 398 109,96 980 805 109,31

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 500 1 400 800 600 13 300

12 770 3 773 2 297 2 057 20 897

12 302 117,16 3 983 284,50 4 209 526,13 2 057 342,83 22 551 169,56

96,34 105,57 183,24 100,00 107,92

219 362 219 361 219 361 100,00 357 710 317 465 317 465 88,75 685 924 780 450 780 451 113,78 177 000 188 693 188 693 106,61 0 0 0 110 162 162 147,27 1 440 106 1 506 131 1 506 132 104,58

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

26 000 44 000 45 190 173,81 65 000 70 000 67 629 104,04 91 000 114 000 112 819 123,98 2 441 706 2 621 833 2 622 307 107,40 3 413 790 3 643 850 3 658 617 107,17

102,70 96,61 98,96 100,02 100,41

13 972 938 713 952 685 0 1 280

13 972 937 675 951 647 136 063 1 280

13 972 100,00 937 675 99,89 951 647 99,89 136 063 1 280 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20 021 3 929 0

20 076 47 422 0

20 076 100,27 47 420 1206,92 0

100,00 100,00

77 Megnevezés 1.

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 23 950 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 434 000 Céltámogatás 150 246 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 31 210 Céljellegű decentralizált támogatás 6 591 Központosított előirányzatok 0 Fejlesztési célú támogatások összesen 622 047 II. Támogatások összesen 1 599 962 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 128 003 Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 1 157 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 101 185 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 230 345 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 230 345 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 363 272 - ebből OEP-től átvett 85 550 Kistérségi Társulástól átvett 264 968 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 883 705 Költségvetési kiegészítés visszatér. (2005. év elszámolás) 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 2 246 977 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 3 900 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 304 814 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 308 714 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 8 083 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 721 Költségvetési bevételek összesen 7 831 592 VIII. Hitelek Működési célú hitel 294 286 Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u. 19 767 - Belvíz elleni véd., csapadékvíz elvez. 248 233 Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű 225 180 Hitel felvétel 500 427 1 287 893 VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen 9 119 485 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Összesen: 9 119 485

3.

67 498

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

67 496

6.

281,82

100,00

565 283 511 389 117,83 185 402 170 905 113,75 31 517 31 518 100,99 21 231 21 231 322,12 301 468 301 467 1 104 901 1 036 510 166,63 2 261 389 2 192 996 137,07

90,47 92,18 100,00 100,00 100,00 93,81 96,98

2 245

35 492

109 762

31 391

1580,94 24,52

28,60

30 817 115 786 256 365 258 610

30 785 2660,76 115 786 114,43 177 962 77,26 213 454 92,67

99,90 100,00 69,42 82,54

422 010 71 893 282 836 404 701 0 826 711

385 237 71 893 261 888 338 944 293 724 474

106,05 84,04 98,84 17,99

91,29 100,00 92,59 83,75

32,24

87,63

19 701 193 281 212 982 8 201

22 592 579,28 166 774 54,71 189 366 61,34 8 859 109,60

114,67 86,29 88,91 108,02

-33 248 -33 281 -140,30 7 178 495 6 954 485 88,80

100,10 96,88

316 498

0

0,00

0,00

27 874 27 874 0 0 61 715 61 715 0 66 597 406 087 156 186 7 584 582 7 110 671 109 465 7 584 582 7 220 136

141,01 0,00 27,41 13,31 12,13 77,97

100,00

79,17

95,19

100,00 38,46 93,75

Költségvetési törvény alapján

Tényleges Eltérés mutatószám (+,-) Ténylegesen Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) alapján járó állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám felhasznált mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás (2-4) (5-3) 1 2 3 4 5 6 7 8 Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. 30551,0 42 160 380 30551,0 42 160 380 0,0 0 - tömegközlekedési feladatok 30551,0 15 733 765 30551,0 15 733 765 0,0 0 Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 300 000 3 300 000 0,0 0 - okmányiroda működési kiadásai 43579,0 22 356 027 43579,0 22 356 027 0,0 0 - gyámügyi igazgatási feladatok 44843,0 12 556 040 44843,0 12 556 040 0,0 0 - építésügyi igazgatási feladatok 41399,0 5 069 150 41399,0 5 069 150 0,0 0 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2264,0 8 603 200 2264,0 8 603 200 0,0 0 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 5000,0 500 000 2880,0 288 000 -2120,0 -212 000 Üdülőhelyi feladatok 2010000,0 4 020 000 2147976,0 4 295 952 137976,0 275 952 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 30551,0 34 675 385 30551,0 34 675 385 0,0 0 Pénzbeli szociális juttatások 149 791 553 149 791 553 0,0 0 Lakáshoz jutás feladatai 47 834 537 47 834 537 0,0 0 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 3,1 12 067 645 3,0 12 067 645 -0,1 0 - gyermekjóléti szolgálat 3,1 12 067 645 3,0 12 067 645 -0,1 0 - étkeztetés 245,0 19 894 000 251,0 20 381 200 6,0 487 200 - házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban 16,0 1 784 000 16,0 1 784 000 0,0 0 - házi segítségnyújtás új ellátás 4,0 446 000 5,0 557 500 1,0 111 500 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 47,0 1 880 000 47,0 1 800 000 0,0 -80 000 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 3,0 6 711 900 3,0 6 711 900 0,0 0 - közösségi ellátások 1,0 6 000 000 1,0 6 000 000 0,0 0 - időskorúak nappali intézményi ellátása 150,0 22 500 000 150,0 22 500 000 0,0 0 - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása 74,0 16 280 000 74,0 16 280 000 0,0 0 - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása 20,0 9 302 000 20,0 9 302 000 0,0 0 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás 36,0 25 200 000 42,0 29 400 000 6,0 4 200 000 - családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők 14,0 9 800 000 15,0 10 500 000 1,0 700 000 Hajléktalanok átmeneti intézményei 50,0 26 250 000 50,0 26 250 000 0,0 0 Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek 60,0 32 820 000 63,0 34 461 000 3,0 1 641 000 - ingyenes intézményi étkeztetés 3,0 150 000 4,0 200 000 1,0 50 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 8 hóra 646,0 128 554 000 624,0 124 176 000 -22,0 -4 378 000 - iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 542,0 110 568 000 535,0 109 072 000 -7,0 -1 496 000 - iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 hóra 643,0 136 386 667 643,0 136 245 333 0,0 -141 334 - óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 hóra 15,1 12 835 000 21,3 18 105 000 6,2 5 270 000 - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra 72,0 61 200 000 64,9 55 165 000 -7,1 -6 035 000

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

78

Eltérés állami hozzájárulás 10

Feladattal terhelt fel nem használt 9

forintban

1/a. sz. melléklet

1 - iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 2 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra - sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.8 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra - sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf. tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf. tan.8 hóra - gyógyped. nevelésből visszahelyezettek - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf.tan.4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf.tan.4 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 1-4. évf. tan. 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 5-8. évf. tan. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. külön csop.szerv. óvódás 4 hóra - napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 hóra - képességkibontakoztató felkészítés 8 hóra - fejlesztő, felzárkoztató oktatás - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra - hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 hóra - bejáró gyermekek óvodában 8 hóra - bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 hóra - bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

3 8 585 000 24 140 000 15 300 000 13 345 000 14 790 000 38 845 000 23 520 000 3 900 000 10 850 000 1 040 000 2 080 000 59 360 000 2 150 000 31 482 000 1 075 000 618 667 928 000 3 619 200 3 619 200 6 403 200 7 795 200 160 000 240 000 1 152 000

2 048 000 1 792 000 1 728 000 20 838 000 3 563 467 1 620 733 341 667 0 1 050 000 510 000 1 356 000 90 000 480 000 790 000 450 000

10,1 28,4 18,0 15,7 17,4 45,7 224,0 78,0 103,3 26,0 52,0 186,7 3,3 99,0 1,7 1,3 2,0 6,0 8,7 15,3 18,7 0,7 1,0 3,0

10,7 9,3 9,0 906,0 110,7 50,3 16,7 0,0 23,3 11,3 1883,0 6,0 32,0 53,0 10,0

2

mutatószám állami hozzájárulás

Költségvetési törvény alapján

79

23 520 000 3 900 000 11 235 000 180 000 360 000 59 360 000 2 150 000 27 454 000 1 720 000 618 667 928 000 433 067 2 814 933 4 176 000 6 124 800 5 846 400 400 000 1 152 000 1 280 000 1 280 000 1 024 000 1 024 000 1 600 000 64 000 19 136 000 3 563 467 1 588 533 273333 870 000 165 000 1 331 520 110 000 440 000 750 000 450 000

224,0 78,0 107,0 5,0 9,0 187,0 3,0 86,0 3,0 1,0 2,0 1,0 5,0 10,0 15,0 14,0 2,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 8,0 1,0 832,0 111,0 49,0 13,0 19,0 4,0 1849,0 7,0 29,0 50,0 10,0

0,0 0,0 3,7 -21,0 -43,0 0,3 -0,3 -13,0 1,3 -0,3 0,0 1,0 -1,0 1,3 -0,3 -4,7 -0,7 1,0 0,0 3,0 3,0 -5,7 -4,3 -1,0 1,0 -74,0 0,3 -1,3 -16,7 13,0 -4,3 -7,3 -34,0 1,0 -3,0 -3,0 0,0

0 0 385 000 -860 000 -1 720 000 0 0 -4 028 000 645 000 0 0 433 067 -804 267 556 800 -278 400 -1 948 800 -160 000 160 000 0 1 280 000 1 280 000 -1 024 000 -768 000 -128 000 64 000 -1 702 000 0 -32 200 -341 667 273 333 -180 000 -345 000 -24 480 20 000 -40 000 -40 000 0

Tényleges Eltérés mutatószám (+,-) Ténylegesen alapján járó állami mutatószám felhasznált mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás (2-4) (5-3) 4 5 6 7 8 10,1 8 585 000 0,0 0 28,4 24 140 000 0,0 0 18,0 15 300 000 0,0 0 16,6 14 110 000 0,9 765 000 17,4 14 790 000 0,0 0 45,7 38 845 000 0,0 0 9

Feladattal terhelt fel nem használt 10

Eltérés állami hozzájárulás

1 - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 4 hóra Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. - szervezett kedvezményes étkeztetés 12 hóra = 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyerm. = 50 % 3 és többgyerm.családban élő gyerm. = 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól = ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. = ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra - nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 hóra = tartósan beteg tanulók = sajátos nevelési igényű tanulók = rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók = 3 v. többgyermekes családban élő tanulók Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Mindösszesen:

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

650 000 200 000 5 430 000 3 560 000 1 384 633 228 2 503 800 1 251 900 10 880 000 5 440 000 20 075 700 12 261 433 780 200 119 036 740 132 078 373

65,0 20,0 543,0 356,0

214,0 107,0 10,7 5,3

59,0 1309,0 42678,0 4,0

231 290 148 6 174 553 4 907 970 2 000 000 244 372 671 1 781 159 972

4 620 000 20 240 000 11 660 000 10 285 000 12 925 000 1 756 000

84,0 368,0 212,0 187,0 235,0 1756,0

83,0

480 000 930 000 225 000 225 000 495 000

3 10,7 20,7 5,0 5,0 11,0

2

mutatószám állami hozzájárulás

Költségvetési törvény alapján

80

59,0 1309,0 42678,0 4,0

83,0

211,0 104,0 11,0 6,0

65,0 41,0 375,0 458,0

92,0 413,0 227,0 196,0 245,0 1777,0

231 290 148 6 174 553 4 907 970 2 000 000 244 372 671 1 777 937 576

2 464 800 1 216 800 10 880 000 6 120 000 20 681 600 12 261 433 780 200 119 036 740 132 078 373

650 000 410 000 3 750 000 4 580 000 1 380 804 932

5 060 000 22 715 000 12 485 000 10 780 000 13 475 000 1 777 000

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

-3,0 -3,0 0,3 0,7

0,0 21,0 -168,0 102,0

8,0 45,0 15,0 9,0 10,0 21,0

0 0 0 0 0 -3 222 396

-39 000 -35 100 0 680 000 605 900 0 0 0 0

0 210 000 -1 680 000 1 020 000 -3 828 296

440 000 2 475 000 825 000 495 000 550 000 21 000

231 290 148 6 174 553 4 907 970 2 000 000 244 372 671 397 132 644

2 464 800 1 216 800 10 880 000 6 120 000 20 681 600 12 261 433 780 200 119 036 740 132 078 373

Tényleges Eltérés mutatószám (+,-) Ténylegesen alapján járó állami mutatószám felhasznált mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás (2-4) (5-3) 4 5 6 7 8 11,0 480 000 0,3 0 21,0 930 000 0,3 0 5,0 210 000 0,0 -15 000 6,0 255 000 1,0 30 000 10,0 465 000 -1,0 -30 000 9

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Feladattal terhelt fel nem használt

0 0 0 0 0 605 900

-39 000 -35 100 0 680 000 605 900 0 0 0 0

10

Eltérés állami hozzájárulás

81 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi működési célú bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

8 400 671 119 234 207 2 300 916 026

9 995 733 793 217 512 4 808 966 108

9 998 731 679 200 234 11 642 953 553

119,02 109,02 85,49 506,17 104,10

100,03 99,71 92,06 242,14 98,70

70 000

72 291 18 968 2 148 887 398 980 805

103,27

2 300 807 000 879 300

72 291 18 968 2 148 887 398 980 805

93,39 109,96 111,54

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 500 1 400 800 600 13 300

12 770 3 773 2 297 2 057 20 897

12 302 3 983 4 209 2 057 22 551

117,16 284,50 526,13 342,83 169,56

96,34 105,57 183,24 100,00 107,92

219 362 357 710 685 924 177 000

219 361 317 465 780 450 188 693

219 361 317 465 780 451 188 693

100,00 88,75 113,78 106,61

100,00 100,00 100,00 100,00

110 162 162 1 440 106 1 506 131 1 506 132

147,27 104,58

100,00 100,00

26 000 44 000 45 190 65 000 70 000 67 629 91 000 114 000 112 819 2 423 706 2 621 833 2 622 307 3 339 732 3 587 941 3 575 860

173,81 104,04 123,98 108,19 107,07

102,70 96,61 98,96 100,02 99,66

100,00 99,89 99,89

13 972 938 713 952 685 1 280

13 972 937 675 951 647 136 063 1 280

13 972 937 675 951 647 136 063 1 280

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20 021 3 929

20 076 47 422

20 076 47 420

100,27 1206,92

100,00 100,00

23 950 67 498 977 915 1 156 488

67 496 1 156 486

281,82 118,26

100,00 100,00

82 Megnevezés 1.

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 245 Osztalék, hozam bevétel (SZBV Kft) 7 510 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 9 755 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 363 272 422 010 - ebből OEP-től átvett 85 550 71 893 Kistérségi Társulástól átvett 264 968 282 836 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 932 Költségvetési kiegészítés visszatér. (2005. év elszámolás) IV. Támogatásértékű bevételek összesen 363 272 425 942 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 3 900 19 701 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 214 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 3 900 19 915 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs. 800 918 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 23 721 -56 714 Költségvetési bevételek összesen: 4 709 340 5 144 245 294 286 316 498 VIII. Hitelek (működési célú hitelfelvétel) Bevételek mindösszesen 5 003 626 5 460 743 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Összesen: 5 003 626 5 460 743

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

2 232 7 510 9 742 385 237 71 893 261 888 3 932 293 389 462 22 592 214 22 806 918 -56 747 5 098 527 5 098 527 109 465 5 207 992

6.

99,42 100,00 99,87 106,05 84,04 98,84

91,29 100,00 92,59 100,00

107,21

91,44

579,28 584,77 114,75

114,67 100,00 114,52 100,00

-239,23 108,26 0,00 101,90

100,06 99,11 0,00 93,37

104,08

95,37

83 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi fejlesztési célú bevételeinek alakulása Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - egyéb bevételek ÁFÁ-ja Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) Szolgáltatások bevétele (ajánlati tervdokumentáció) Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) Egyéb bevételek (bérleti jog értékesítése) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum volt Megyeháza felújítása Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) járda felújítások (2005. évben elkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Nagy Ferenc utca felújítása Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása Művelődési Ház homlokzat felújítása Intézmény felújítás (2005. évi ütem) Rákóczi u. óvoda felújítása Központosított előirányzatok Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése EU önerő alap támogatás - Szentes-Csongrád kerékpárút EU önerő alap támogatás - Városközpont fejlesztése Belterületi belvízrendezési feladatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

2.

3.

4.

40 474 15 584

23 168 455 294 263 4 590 27 139

56 058

55 909

23 168 57,24 12 481 80,09 3 277 629 4 590 27 139 11 473 82 757 147,63

18 000

5.

6.

100,00 2743,08 1114,63 239,16 100,00 100,00 148,02

0,00

18 000 74 058

0 55 909

0 0,00 82 757 111,75

148,02

434 000

519 000 46 283

465 106 107,17 46 283

89,62 100,00

51 996 98 250

51 996 133 406

37 499 72,12 133 406 135,78

72,12 100,00

5 584 3 241 2 289 4 384 3 714 10 698 1 300

5 361 3 241 2 289 4 334 3 714 11 278 1 300

5 361 3 241 2 289 4 335 3 714 11 278 1 300

96,01 100,00 100,00 98,88 100,00 105,42 100,00

100,00 100,00 100,00 100,02 100,00 100,00 100,00

701 3 475 2 415

701 3 475 2 415 14 640

701 100,00 3 475 100,00 2 415 100,00 14 640

100,00 100,00 100,00 100,00

3 154 4 837 59 745 177 538

622 047

80 77 923

3 154 4 837 59 745 177 538

100,00 100,00 100,00 100,00

4 741 4 740 6 940 6 940 2 456 2 456 9 198 9 198 3 064 3 064 5 124 5 124 6 053 6 053 969 969 604 604 10 840 10 840 3 155 3 155 3 050 3 050 1 104 901 1 036 510 166,63

80 77 923

0 33 260 0 19 4 907

23,75 6,30

99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,81

23,75 6,30

84 Megnevezés 1. Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Államkötvények értékesítése (gázközmű vagyon) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás - volt Megyeháza felújítása, Idősek Otthona (áthúzódó) Céltámogatás - Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás (áthúzódó) Területi kiegyenlítő támogatás (áthúzódó) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Egyéb támogatások KÖVICE erdőtelepítés AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója ROP támogatás Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Városközpont rekonstrukciójához támogatás ÖTM támogatás Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása Városközpont rehabilitációjához Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása Belterületi belvízrendezési feladatok Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentősen károsodott utak) Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítására támogatás Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 % támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Kurcapart - Liget gyalogösvény Közlekedés fejlesztése (DAOP) (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila u. összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) háttérintézmény 2 db konyha felújítása 8 óvoda felújítása Rákóczi u. óvoda felújítása (HÖF- CÉDE) Településfejlesztés (70 %-os támogatással) Kossuth utca felújítása Horváth M. u. 4-6. számú épület belső udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. KEOP (70 %-os támogatással) Természetes energia Geotermika hulladékvíz KÖZOP (70 %-os támogatással) Legrand logisztika Tóth tanyai út TIOP (90 %-os támogatással) Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (műtőblokk + ápolás) Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.) Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadot pályázat)

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

50 000

31 759

1 157

1 157 22 150

101 185 230 345

115 786 248 855

131 284 58 950 579 2 186 24 806

339 23 964

88 968 93 141

88 968 67 545

42 930 59 745 8 147 40 000 11 000

42 930

11 000

5 133 3 940

4 144 3 940

10 200 4 250 11 050 12 750 8 500 12 750 850 12 750 5 950 14 000 4 500 4 500 15 300 45 000 9 000 90 000 27 000 27 000

38 500 17 500 7 000

28 000 5 600

36 000 405 000 81 505 2 240

2 240

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

26 465 52,93 0 1 125 97,23 22 150 0 115 786 114,43 203 712 88,44 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 339 15,51 23 964 96,61 0 88 968 100,00 67 545 72,52 0 41 568 96,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4 144 80,73 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 2 240 100,00

6.

83,33 97,23 100,00 100,00 81,86

100,00 100,00 100,00 100,00 96,83

0,00 100,00 0,00

100,00

85 Megnevezés 1. Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2007-ben induló Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 25 m-es medence külső járda, lépcső, mozgáskorlátozott feljáró emelése DARFT támogatások Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig (Vásárhelyi - Vízmű telep), Kossuth 17-19. előtti közforgalmú út, Villogó (SomogyiSopron), Bacsó B., Daru, Mátéffy, Darvas, Wesselényi, Vörösmarty-Kiss E, Deák F. (Baj Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdő földszinti folyosó csúszásmentes újra burkolása Üdülőházak bővítése (4 db kőház) Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása Műsorszolgáltatási Alapra benyújtott pályázati pénzeszköz (Rádió Kht.) Szegvár Nagyközség Önkormányzat kistérség kerékpárút tervezéséhez átvett pénzeszköz Tűzoltóságtól gépjármű fecskendő felújításához átvett pénzeszköz Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat Talomi II. csatorna kivitelezéséhez hozzájárul. IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2005-ben pályázott épületek (Brusznyai 12., Kossuth tér 5., József A 6., Drahos 10-12. ép) 2006-ban pályázott épületek (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25) 2007-ben tervezett pályázatok Egycsatornás gyűjtőkémény (Kossuth L. u. 30.) Egycsatornás gyűjtőkémény 2007-ben tervezett - közműfejlesztési hozzájárulás non-profit szevezettől - Somogyi B. u. és környéke - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés - Kurca mederkotrás, vízfrissítés munkáihoz (Együtt a Kurcáért Egyesület) V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Jóváhagyott pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyűjtőkémények felújítására Hitel felvétel VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

83 333 8 333 1 750

1 750

10 418

10 418

4 741 6 940 2 456 9 198 3 064 5 145 6 053 970 604 11 241 3 155 3 050 102 000 3 154 26 496 7 350 1 400 25 800 23 800

26 496 7 350 1 400 25 800 36 105 19 000

2 750

2 750 617 400 769

214 066 38 803 81 505

3 842 2 000

2 000

36 348 52 400 304 814

19 891 44 026 3 000 193 067

7 283 7 283

7 283 7 283

0 3 122 252

23 466 23 466 2 034 250

19 767 248 233 225 180 500 427 993 607 4 115 859

4.

27 874 61 715 89 589 2 123 839

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 10 418 100,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

24 013

19 000 4 000

1 883 705

teljesítés

0 0 23 316 7 364 1 400 25 800 36 105 0 677 0 547 0 617 335 012 0 0 0 38 803 57 128 0 0 3 782 0 0 0 19 891 44 026 2 930 166 560

6.

0,00 100,00

0,00

0,00

0,00 88,00 100,19 100,00 100,00 151,70

88,00 100,19 100,00 100,00 100,00

3,56 0,00

3,56

0,00

0,00 100,00 83,59

17,78

0,00 100,00 70,09

98,44 0,00

0,00

54,72 84,02 54,64

100,00 100,00 97,67 86,27

7 941 109,03 7 941 109,03

109,03 109,03

23 466 23 466 1 855 958

59,44

27 874 141,01 0 0,00 61 715 27,41 66 597 13,31 156 186 15,72 2 012 144 48,89

100,00 100,00 91,24

100,00 100,00 174,34 94,74

86

1/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban teljesítés %-a eredeti módosított Intézmény teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.) 1.

Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről

2.

3.

35 280 5 763

5.

4.

102,29 98,06

6.

36 088 5 651 610 15

36 088 5 651 610 15

100,00 100,00 100,00 100,00

3 217

3 217

100,00

1 932

1 932

100,00

500

-886

-886

-177,20

100,00

107 092 282 148 917

108 624 282 155 533

107 376 282 154 285

100,27 100,00 103,60

98,85 100,00 99,20

15 873 3 167

20 627 4 086 871 529

20 628 4 086 871 529

129,96 129,02

100,00 100,00 100,00 100,00

60

60

106 592 129 125 761

111 178 129 137 480

110 666 129 136 969

0 35 206 4 781 1 570 0 64 800 882 0 0

0 59 523 5 414 3 133 15 865 66 497 36 115 214 2 000

100,00 103,82 100,00 108,91

99,54 100,00 99,63

0 59 508 169,03 5 442 113,83 1 563 99,55 20 606 66 497 102,62 22 902 2596,60 214 2 000

99,97 100,52 49,89 129,88 100,00 63,41 100,00 100,00

87 Intézmény 1.

- támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

4.

0 0 0 248 6 000 47 578 0 1 035 1 571 205 1 662 079 20 353 20 353 1 704 797 1 920 054

30

teljesítés 0 245 47 578 1 035 1 613 786 20 353 1 861 729

6.

102,71 100,00 109,21

98,79 100,00 100,00 97,09 100,00 96,96

150,00

100,00

792,97

45

45

351

351

100,00

2 129

2 129

100,00 100,00

102 675 234 102 939

62 811 234 63 572

62 811 234 63 572

61,17 100,00 61,76

100,00 100,00 100,00

20

95

95

475,00

100,00

150

150

100,00

973

973

100,00

3 487

3 487

100,00 100,00

138 732 351 139 103

89 681 351 91 740

89 681 351 91 740

64,64 100,00 65,95

100,00 100,00 100,00

20

111

111

555,00

100,00

34

34

100,00

203

203

100,00

88 Intézmény 1.

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Köztársaság U. Munk. K. összesen - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés

5.

4.

6.

6 1 405

6 1 405

114 244 257 114 521

70 072 257 72 088

70 072 257 72 088

61,34 100,00 62,95

100,00 100,00 100,00

46

68

68

147,83

100,00

828

828

54 317 199 55 412

54 317 199 55 412

32

32

100,00

1 068

1 068

100,00

242

242

100,00

7

3

42,86

104 746

103 849

99,14

106 095

105 194

99,15

107

107

100,00

371

371

100,00

89 155 199 89 400

0

100,00 100,00

100,00 60,92 100,00 61,98

100,00 100,00 100,00

89 Intézmény 1.

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés

5.

4.

6.

1

1

100,00

84 316

82 842

98,25

0

84 795

83 321

98,26

444

802

802

2 828

2 828

100,00

4 385

4 385

100,00

42 6 736

42 6 736

100,00 100,00

207 227 550 208 221

216 376 550 231 719

210 101 550 225 444

101,39 100,00 108,27

97,10 100,00 97,29

600

2 017

2 018

336,33

100,05

908

7 784

857,27

8 629

1 753

20,32

142 7 387

142 7 387

100,00 100,00

165 406 433 166 439

164 487 433 184 003

159 267 433 178 784

96,29 100,00 107,42

96,83 100,00 97,16

238

753

753

316,39

100,00

180,63

100,00

90 Intézmény 1.

- ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

4.

6.

100

100

962

869

976

976

128 184 304 129 608

139 102 304 142 197

136 995 304 139 997

106,87 100,00 108,02

98,49 100,00 98,45

40

111

111

277,50

100,00

124

124

100,00

1 1 268

1 1 268

100,00 100,00

34 252 140 34 432

25 790 140 27 434

25 790 140 27 434

75,29 100,00 79,68

100,00 100,00 100,00

450

1 013

1 013

225,11

100,00

150

150

100,00

11 042

4 798

43,45

13 685

13 685

100,00 100,00

253 388 562 266 853

247 260 562 254 481

882

218 618 562 219 630

100,00 98,53

90,33

100,00

113,10 100,00 115,87

97,58 100,00 95,36

91 Intézmény 1.

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen

eredeti módosított előirányzat 2.

3 800

3.

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

4.

5 573

5 573

330

330

100,00

300

300

100,00

2 777

2 777

100,00

87 777 293 91 870

93 287 293 102 560

90 938 293 100 211

103,60 100,00 109,08

97,48 100,00 97,71

1 059 212

1 082 1

1 082 1

102,17 0,47

100,00 100,00

100

100

100,00

374

374

100,00

15 870 35 17 176

14 165 35 15 757

14 165 35 15 757

89,26 100,00 91,74

100,00 100,00 100,00

14 487 2 651

19 452 3 478 1 563 5 720

19 452 3 478 1 563 5 720

134,27 131,20

100,00 100,00 100,00 100,00

8 261

8 261

100,00

2 000

2 000

100,00

29 9 041

30 9 041

103,45 100,00

104 767 253 154 564

91 959 253 141 757

102 936 253 120 327

146,66

6.

89,34 100,00 117,81

100,00

87,77 100,00 91,71

92 Intézmény 1.

- Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

eredeti módosított előirányzat 2.

9 592 1 918 1 570

3.

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

4.

9 753 1 918 1 570

9 733 1 946

343

343

100,00

1 580

1 580

100,00

47 356 141 60 577

48 527 141 63 832

46 716 141 60 459

98,65 100,00 99,81

96,27 100,00 94,72

1 944

3 050

3 050

156,89

100,00

4 106

1 971

4 107 1 035 36 079 94 48 471

4 107 1 035 31 280 94 41 537

18

18

100,00

300

300

100,00

1 589

1 589

100,00

48 220

46 206

2 000 34 047 94 38 085

44 277

101,47 101,46 0,00

6.

99,79 101,46 0,00

48,00

205,35 91,87 100,00 109,06

104,36

100,00 100,00 86,70 100,00 85,69

95,82

93 Intézmény 1.

- önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

4.

6.

16 507 60 784

16 507 66 634

16 507 64 620

100,00 106,31

100,00 96,98

2 436

15 441 17

15 445 17

634,03

100,03 100,00

64 800

66 497

66 497

102,62

100,00

214

214

100,00

4 000

2 8 209

2 8 209

205,23

100,00 100,00

40 449

51 948

49 537

122,47

95,36

111 685

142 328

139 921

125,28

98,31

0 25 778 3 332 3 798 0 0 3 200 0 0 0 0 0 0 50 666 0 86 774

0 22 846 2 792 3 867 130 0 3 484 0 0 0 0 2 993 0 62 319 0 98 431

0 22 846 2 792 3 867 130 0 3 484 0 0 0 0 2 960 0 60 974 0 97 053

88,63 83,79 101,82

100,00 100,00 100,00 100,00

108,88

100,00

17 900 1 816 2 618

16 953 1 669 2 852 130

16 953 1 669 2 852 130

1 263

1 263

100,00

2 217

2 184

98,51

98,90 120,35

97,84

111,85

98,60

94,71 91,91 108,94

100,00 100,00 100,00 100,00

94 Intézmény 1.

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

4.

6.

44 528

52 967

51 622

115,93

97,46

66 862

78 051

76 673

114,67

98,23

7 818 1 516 1 180

5 836 1 123 1 015

5 836 1 123 1 015

74,65 74,08 86,02

100,00 100,00 100,00

3 200

2 221

2 221

69,41

100,00

-76

-76

100,00

2 820

2 820

100,00

13 714

12 939

12 939

94,35

100,00

60

57

57

95,00

100,00

852

852

6 138

6 532

6 532

106,42

100,00

6 198

7 441

7 441

120,05

100,00

217 535 43 507 44 033

224 119 43 507 8 496

209 445 41 139 8 496

96,28 94,56 19,29

93,45 94,56 100,00

420

420

100,00

100,00

95 Intézmény 1.

- hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 542

1 542

100,00

95 068

98 542

99 707

104,88

101,18

400 143

376 626

360 749

90,16

95,78

190 623 37 734 23 860

0 201 031 40 393 17 560

209 781 40 523 17 511

110,05 107,39 73,39

104,35 100,32 99,72

6 367

4 265

3 857

60,58

90,43

10 000

25 279 67 268 322

252,79

241 537

25 279 80 275 041

111,09

100,00 83,75 97,56

510 121

563 649

565 340

110,82

100,30

550

1 850

1 850

336,36

100,00

4 161 30 244 373 249 114

4 862 1 130 20 777 248 382 277 001

4 862 116,85 1 130 13 735 45783,33 248 382 101,64 269 959 108,37

100,00 100,00 66,11 100,00 97,46

8 400 241 274 40 311 22 351 3 900 20 750 2 305 0

9 995 281 709 42 704 23 299 5 264 5 396 17 448 0

9 998 284 352 44 288 23 395 1 312 5 396 17 869 0

100,03 100,94 103,71 100,41 24,92 100,00 102,41

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

119,02 117,85 109,87 104,67 33,64 26,00 775,23

96 Intézmény 1.

- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

0 0 800 918 2 300 756 3 060 -138 142 0 0 1 431 268 1 682 622 1 280 0 1 777 999 1 931 969 8 400 95 310 13 344

9 995 125 940 13 744 0 1 364 5 396 14 157 0 0 918 756 -144 120 0 1 572 477

1 470 227 1 600 627

20 750

800 2 300

1 329 323

1 117

3 194 640 4 951

3 900

0 0 0 0 0 0 1 117 0 0 0 0 -58 0 3 834 0 4 893 0 0 0 0 3 900 0

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

4.

0 918 114,75 11 397 495,52 -138 142 -4514,44 0 1 391 660 97,23 0 0,00 1 652 443 92,94

6.

100,00 1507,54 100,00 82,71 85,53

9 998 124 920 14 831 97 1 312 5 396 14 807

119,02 131,07 111,14

100,03 99,19 107,91

26,00

96,19 100,00 104,59

918 11 397 -144 120

114,75 495,52

100,00 1507,54 100,00

1 285 113

96,67

81,73

1 324 669

90,10

82,76

790

70,73

70,73

-58 3 184 3 916

100,00 99,69 0,00 79,10

83,05

0,00

0,00

80,03

97 Intézmény 1.

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

160 700 640 5 400

65 179 10 810 259

1 188

800 40 694 118 930

0 0 0 0 0 160 0 1 340 0 5 400 0 68 072 11 309 259 0 0 2 018 0 0 0 0 2 694 0 47 759 0 132 111

2 501

0 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 2 345 0 2 501

55 379 11 076 16 892

0 58 417 11 795 16 998

2 501

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

4.

6.

160

100,00

100,00

640

47,76

800

91,43 0,00 14,81

67 956 11 234 251

104,26 103,92 96,91

99,83 99,34 96,91

2 090

175,93

103,57

2 694

336,75

100,00

47 256

116,13

98,95

131 481

110,55

99,52

182

14,81

116,67

2 271

90,80

96,84

2 453

98,08

98,08

59 841 11 918 17 613

108,06 107,60 104,27

102,44 101,04 103,62

98 Intézmény 1.

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

138 803

0 0 0 0 0 0 0 971 0 54 867 0 143 048

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülőházak - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülőházak összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen

Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Összesen:

5 003 626 5 460 743

600

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

4.

6.

971

161,83

100,00

53 196

96,97

96,95

143 539

103,41

100,34

25 406 5 081 5 200

0 29 280 5 856 6 042

31 635 6 305 5 434

124,52 124,09 104,50

108,04 107,67 89,94

1 500

2 211

2 211

147,40

100,00

37 187 43 389 8 400 9 995 762 119 847 793 138 595 144 547 95 612 57 836 3 900 21 803 85 550 71 893 12 754 64 949 0 214 0 3 932 800 918 2 300 1 004 23 721 -56 714 0 2 245 3 603 458 4 021 182 266 417 269 146 5 003 626 5 460 743

45 585 9 998 844 498 143 921 56 313 22 592 71 893 51 749 214 3 932 918 11 642 -56 747 2 232 3 666 226 269 146 5 098 527 109 465 5 207 992

122,58 119,02 110,81 103,84 58,90 579,28 84,04 405,75

101,74 101,02 101,90

105,06 100,03 99,61 99,57 97,37 103,62 100,00 79,68 100,00 100,00 100,00 1159,56 100,06 99,42 91,17 100,00 93,37

104,08

95,37

54 856

114,75 506,17 -239,23

100 1/e. sz. melléklet Az Önkormányzat 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása Forintban

Megnevezés

1

2007. december 31-ei Tény állapotnak megfelelő, Első adatközlésnek vagy (2007. december 31-ei Sor- az Áht. 64. § (5) bek.-e kamatozó adóalap alapján adóerőképesség és szám szerinti évközi módosítás (az év elejei normatív normatív hozzájárulás) hozzájárulások adatának megfelelően adatok szerint figyelembevételével) 3 4 5 2

Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)

01

Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 30-ai lemondás után)

02

Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás/pótigény után)

03

Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után)

04

Lakhelyen maradó SZJA (8%)

05

Iparűzési adóalap

(3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

(ezer forintban)

06

Iparűzési adóerőképesség

07

Lakosok száma (2007. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

08

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((05.sor+07.sor) / 08.sor)

09

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

10

Kiegészítés egy főre

11

(ha 09.sor<10.sor akkor 10.sor-09.sor)

12 Beszámítás egy főre

(ha 09.sor>10.sor x 1,25)

359 310 194 359 310 194 359 310 194 317 465 323

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

219 361 306

219 361 306

219 361 306

43 803 205

43 824 355

43 052 115

613 244 871

613 540 970

602 729 610

30 551

30 551

3 051

27 253

27 263

26 909

37 644

37 559

37 644

10 391

10 297

10 736

317 465 323

314 569 224

327 980 584

13

Beszámítási korlát

14

Beszámítás

15

2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés

16

317 465 323

314 569 224

327 980 584

Önkormányzat által fizetendő összeg

17

------------------------

2 896 099

------------------------

Önkormányzat részére fizetendő összeg

18

------------------------

------------------------

Beruházási kiadások összesen

19

------------------------

------------------------

Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök

20

Véglegezett beszámítási összegből az önkormányzatnak visszajár

21

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

901 376 110

101 2. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban eredeti módosított teljesítés %-a Intézmény teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.) 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

2.

3.

67 409 21 149

69 717 21 553

1 798 2 838 1 162 485 140 1 284

1 914 1 970 1 236 605 149 1 170

36 245 7 249 80

4.

5.

69 705 103,41 21 553 101,91

1 914 1 970 1 236 605 149 1 170

6.

99,98 100,00

106,45 69,42 106,37 124,74 106,43 91,12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

36 343 7 267 80

36 343 100,27 7 267 100,25 80 100,00

100,00 100,00 100,00

51 281 7 444 550 1 134

50 734 10 848 550 1 813

50 734 98,93 10 440 140,25 550 100,00 1 540 135,80

100,00 96,24 100,00 84,94

59 859

63 395

62 714 104,77

98,93

500

0,00

148 917

868 155 533

986 154 958 104,06

113,59 99,63

62 095 19 759

67 103 21 141

67 067 108,01 21 129 106,93

99,95 99,94

8 9 572 1 367 1 508 440

8 10 069 1 973 1 551 398

8 10 069 1 973 1 551 375

100,00 105,19 144,33 102,85 85,23

100,00 100,00 100,00 100,00 94,22

102 Intézmény 1.

közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Z

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

2 579

2 799

2 794 108,34

99,82

20 730 4 146 250

19 485 3 897 250

19 485 93,99 3 897 93,99 250 100,00

100,00 100,00 100,00

40 600 2 556 500 551 200 43 907

40 430 6 756 957 1 122 759 49 067

40 402 6 033 957 918 759 48 112

99,51 236,03 191,40 166,61 379,50 109,58

99,93 89,30 100,00 81,82 100,00 98,05

125 761

169 137 480

169 136 477 108,52

100,00 99,27

1 110 808 1 185 709 1 171 619 105,47 353 413 375 411 371 087 105,00

98,81 98,85

2 994 49 045 16 037 6 882 2 059 15 403 10 083 45 739 11 061 2 005 4 264 165 572 53 703 6 770 10 732 4 569 234 576 0 0

3 023 49 210 17 505 7 438 2 066 15 815 10 965 48 075 11 735 2 005 4 613 172 450 127 764 6 770 15 887 1 918 318 019 0 0

2 800 47 228 17 195 7 295 2 066 15 316 10 707 45 277 11 155 2 005 4 264 165 308 116 132 530 13 172 0 294 612 0 0

93,52 96,30 107,22 106,00 100,34 99,44 106,19 98,99 100,85 100,00 100,00 99,84 216,25 7,83 122,74 0,00 125,59

92,62 95,97 98,23 98,08 100,00 96,84 97,65 94,18 95,06 100,00 92,43 95,86 90,90 7,83 82,91 0,00 92,64

103 Intézmény 1.

Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 6 000 15 895 0 0,00 0 0 0 0 5 164 4 761 0 19 766 17 776 1 704 797 1 920 054 1 859 945 109,10

6.

100,00

0,00 92,20 89,93 96,87

69 899 22 357

42 908 13 725

42 908 13 725

61,39 61,39

100,00 100,00

1 623 930 544 88 637

781 559 421 58 364

781 559 421 58 364

48,12 60,11 77,39 65,91 57,14

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 922 784 30

2 283 457 30

2 283 58,21 457 58,29 30 100,00

100,00 100,00 100,00

8 558 1 771 300 354

4 953 1 593 300 234

4 953 1 593 30 234

57,88 89,95 10,00 66,10

100,00 100,00 10,00 100,00

10 683

6 780

6 780

63,47

100,00

102 939

159 63 572

159 63 572

61,76

100,00 100,00

95 184 30 228

61 871 19 525

61 871 19 525

65,00 64,59

100,00 100,00

104 Intézmény 1.

üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

Z

2 494 1 452 744 137 965

1 722 898 467 98 637

1 722 898 467 98 637

69,05 61,85 62,77 71,53 66,01

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 350 870 50

2 230 446 50

2 230 51,26 446 51,26 50 100,00

100,00 100,00 100,00

11 062 2 191

6 548 3 214

6 548 59,19 3 214 146,69

100,00 100,00

438

416

416

94,98

100,00

13 691

10 178

10 178

74,34

100,00

139 103

166 91 740

166 91 740

65,95

100,00 100,00

77 077 24 516

46 855 15 011

46 855 15 011

60,79 61,23

100,00 100,00

3 104 683 417 100 861

2 020 510 364 59 591

2 020 510 364 59 591

65,08 74,67 87,29 59,00 68,64

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 636 927 30

2 667 533 30

2 667 57,53 533 57,50 30 100,00

100,00 100,00 100,00

10 758 1 808 200

6 774 2 932 200

6 774 62,97 2 932 162,17 200 100,00

100,00 100,00 100,00

105 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Köztársaság U. Munk. K. összesen Z

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

362

419

419 115,75

12 928

10 125

10 125

114 521

90 7 72 088

60 911 19 333

6.

100,00

78,32

100,00

90 7 72 088

62,95

100,00 100,00 100,00

37 376 11 967

37 376 11 967

61,36 61,90

100,00 100,00

2 576 782 362 67 757

1 578 592 277 44 498

1 578 592 277 44 498

61,26 75,70 76,52 65,67 65,79

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 612 420 50

1 340 268 50

1 340 51,30 268 63,81 50 100,00

100,00 100,00 100,00

7 626 1 275 300 255

4 647 1 168 300 106

4 647 60,94 1 168 91,61 300 100,00 106 41,57

100,00 100,00 100,00 100,00

9 156

5 921

5 921

64,67

100,00

89 400

148 55 412

148 55 412

61,98

100,00 100,00

106 Intézmény 1.

- Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

0

0

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

72 623 23 535

72 606 23 529

99,98 99,97

1 749 834 330 80 598

1 654 834 269 80 567

94,57 100,00 81,52 100,00 94,82

3 948 818

3 396 679

86,02 83,01

8 357 1 034

7 479 1 034

89,49 100,00

126

126

100,00

9 517

8 639

90,77

420

420

100,00

106 095

105 194

99,15

57 857 18 301

56 963 18 289

98,45 99,93

1 661 692 256 53 532

1 487 692 256 53 498

89,52 100,00 100,00 100,00 93,61

2 911 479

2 558 472

87,87 98,54

107 Intézmény 1.

5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

0

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

6 584 1 711

6 016 1 759

91,37 102,81

342

294

85,96

0

8 637

8 069

93,42

0

84 795

83 321

98,26

138 219 44 051

144 591 46 064

5 665 2 414 635 313 1 805

5 869 2 436 831 313 1 890

5 869 2 436 831 313 1 890

103,60 100,91 130,87 100,00 104,71

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8 403 1 681 320

8 403 1 681 320

8 145 96,93 1 629 96,91 320 100,00

96,93 96,91 100,00

21 236 3 929 1 300 786

21 743 16 689 1 300 2 282

21 433 100,93 12 929 329,07 0,00 1 817 231,17

98,57 77,47 0,00 79,62

25 951

40 714

36 179 139,41

88,86

90

143 467 103,80 45 448 103,17

90

99,22 98,66

100,00

108 Intézmény 1.

Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

208 221

260 231 719

260 225 444 108,27

100,00 97,29

107 899 34 377

111 340 35 469

110 881 102,76 34 847 101,37

99,59 98,25

8 793 1 302 142 251 2 098

8 793 1 302 142 251 2 098

7 802 88,73 1 160 89,09 126 88,73 251 100,00 1 868 89,04

88,73 89,09 88,73 100,00 89,04

6 027 1 205 95

6 027 1 205 95

5 694 94,47 1 139 94,52 95 100,00

94,47 94,52 100,00

19 913 3 542 500 708

19 913 9 780 500 1 240

18 135 91,07 9 865 278,51 0,00 1 155 163,14

91,07 100,87 0,00 93,15

24 163

30 933

29 155 120,66

94,25

2 058

0,00

166 439

4 203 184 003

3 901 178 784 107,42

92,81 97,16

86 412 27 632

93 127 29 744

91 753 106,18 29 645 107,29

98,52 99,67

3 530 1 288 353

3 495 1 323 353

3 382 95,81 1 323 102,72 333 94,33

96,77 100,00 94,33

109 Intézmény 1.

szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Z

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

178 1 070

178 1 070

178 100,00 1 043 97,48

100,00 97,48

4 546 909 600

4 546 909 600

4 187 92,10 837 92,08 600 100,00

92,10 92,08 100,00

12 474 2 575 200 515

12 474 5 763 200 812

11 883 95,26 5 628 218,56 0,00 812 157,67

95,26 97,66 0,00 100,00

15 564

19 049

18 323 117,73

96,19

129 608

277 142 197

276 139 997 108,02

99,64 98,45

22 714 7 201

18 002 5 684

18 002 5 684

79,26 78,93

100,00 100,00

1 589 341 123 40 419

1 111 264 57 20 290

1 111 264 57 20 290

69,92 77,42 46,34 50,00 69,21

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 249 250

1 184 237

1 184 237

94,80 94,80

100,00 100,00

4 011 422

3 163 541

3 163 78,86 541 128,20

100,00 100,00

84

44

44

52,38

100,00

4 517

3 748

3 748

82,98

100,00

110 Intézmény 1.

Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

34 432

27 434

145 666 46 336

169 998 53 964

10 573 1 773 373 342 2 612

11 040 2 031 526 367 2 793

5 562 1 112 240 22 587 4 201 400 840

6 021 1 204 240 349 24 571 13 292 400 1 776

27 628

39 639

4.

27 434

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

79,68

100,00

166 144 114,06 52 613 113,55

97,73 97,50

10 865 2 031 526 367 2 758

102,76 114,55 141,02 107,31 105,59

98,41 100,00 100,00 100,00 98,75

5 384 96,80 1 077 96,85 240 100,00 23 248 102,93 10 673 254,06 0,00 1 288 153,33

89,42 89,45 100,00 0,00 94,62 80,30 0,00 72,52

35 209 127,44

88,82

2 737

0,00

219 630

515 266 853

515 254 481 115,87

100,00 95,36

65 060 20 612

67 927 21 510

66 641 102,43 21 264 103,16

98,11 98,86

111 Intézmény 1.

1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

1 009 252 96 31 278

1 018 295 233 31 315

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

1 018 295 233 31 315

6.

100,89 117,06 242,71 100,00 113,31

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

380

247 49 380

247 49 380 100,00

100,00 100,00 100,00

2 046 3 460 2 300 692

2 568 5 848 2 300 736

2 568 125,51 5 829 168,47 0,00 618 89,31

100,00 99,68 0,00 83,97

6 198

9 152

9 015 145,45

98,50

91 870

3 971 102 560

3 291 100 211 109,08

82,88 97,71

10 255 3 288

8 987 2 873

8 987 2 873

87,64 87,38

100,00 100,00

810 286 182 57 267

1 070 263 175 50 312

1 070 132,10 263 91,96 175 96,15 50 87,72 312 116,85

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 194 239 70

1 256 251 70

1 256 105,19 251 105,02 70 100,00

100,00 100,00 100,00

3 105 440

3 447 376

3 447 111,01 376 85,45

100,00 100,00

112 Intézmény 1.

ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

88

74

3 633

3 897

17 176

15 757

15 757

91,74

100,00

66 229 21 043

72 026 20 974

70 356 106,23 20 434 97,11

97,68 97,43

2 061 1 772 2 164 1 296 248 1 508 2 235 1 657 778 100

1 872 2 150 3 018 1 404 249 1 739 3 156 2 436 1 115 100

13 819 13 821 670 2 764 2 651 33 055

17 239 27 593 670 2 902 47 734

74

6.

84,09

100,00

3 897 107,27

100,00

1 872 2 150 3 018 1 404 249 1 739 3 158 2 421 1 115 100

90,83 121,33 139,46 108,33 100,40 115,32 141,30 146,11 143,32 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,06 99,38 100,00 100,00

17 226 124,65 26 749 193,54 0,00 2 902 104,99 0,00 46 877 141,82

99,92 96,94 0,00 100,00

9 590 3 666 574

98,20

0,00 3 263 827

89,01 144,08

113 Intézmény 1.

Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

120 327

154 564

141 757 117,81

91,71

34 672 10 741

35 462 10 975

34 551 99,65 10 871 101,21

97,43 99,05

1 478 561 357 26 484 7 848

1 379 678 371 26 491 7 809

1 379 678 371 26 491 7 549

93,30 120,86 103,92 100,00 101,45 96,19

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,67

1 570

1 570

1 510

96,18

96,18

12 324 768 100 154 1 918 15 164

12 324 2 615 100 416 1 918 17 273

12 004 97,40 2 555 332,68 0,00 356 231,17 0,00 14 915 98,36

97,40 97,71 0,00 85,58 0,00 86,35

60 577

122 63 832

122 60 459

99,81

100,00 94,72

21 168 6 764

23 566 7 147

21 884 103,38 6 566 97,07

92,86 91,87

202 2 056 725 997 120 820

434 1 832 661 914 128 761

304 150,50 1 633 79,43 661 91,17 909 91,17 128 106,67 727 88,66

70,05 89,14 100,00 99,45 100,00 95,53

1 581

2 262

1 972 124,73

87,18

114 Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

316

451

394 124,68

87,36

6 817 1 113 300 223

7 443 6 292 300 1 008 0 14 743

6 728 98,69 3 172 285,00 0,00 425 190,58

90,39 50,41 0,00 42,16

10 325 126,64

70,03

8 153

2 000

0,00

38 085

3 015 48 471

2 762 41 537 109,06

91,61 85,69

42 893 13 580

44 600 14 831

44 297 103,27 14 824 109,16

99,32 99,95

300 623 125 43 14 221

286 592 189 30 14 221

286 529 115

100,00 89,36 60,85 0,00 100,00 85,52

2

2

100,00

95,33 84,91 92,00 0,00 14 100,00 189 85,52

40 120 1 486 2 354 200 471

40 120 1 494 2 922 200 547

40 100,00 120 100,00 1 295 87,15 2 511 106,67 0,00 369 78,34

4 311

4 963

4 175

96,85

100,00 100,00 86,68 85,93 0,00 67,46 84,12

115 Intézmény 1.

Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

916

6.

0,00

60 784

1 324 66 634

1 324 64 620 106,31

100,00 96,98

66 550 21 354

76 593 24 112

76 077 114,32 23 972 112,26

99,33 99,42

431 1 350 959 218 47 601

431 1 350 960 287 47 615

338 78,42 1 178 87,26 866 90,30 276 126,61 47 100,00 539 89,68

78,42 87,26 90,21 96,17 100,00 87,64

312 62 4 144 7 750 10 033

4 144 8 208 24 401

1 998

2 407

19 781

311 62

99,68 100,00

4 144 100,00 7 761 100,14 23 604 235,26 1 717

100,00 94,55 96,73

85,94

71,33

35 016

33 082 167,24

94,48

4 000

594

0,00

0,00

111 685

988 5 025 142 328

988 4 018 138 137 123,68

100,00 79,96 97,06

37 262 11 923 0 0 0 9 093 3 048

40 958 12 697 0 0 0 7 450 2 949

40 936 109,86 12 691 106,44 0 0 0 7 450 81,93 2 949 96,75

99,95 99,95

100,00 100,00

116 Intézmény 1.

víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Z

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

272 138 2 510 0 0 0 1 300 2 325 18 686 13 017 0 2 554 3 332 37 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 774

294 114 2 162 0 0 0 1 105 2 994 17 068 20 255 0 3 534 2 388 43 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 531 98 431

294 114 2 162 0 0 0 1 105 1 065 15 139 20 422 0 3 822 2 389 41 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 531 96 930

29 649 9 544

32 403 9 970

8 089 2 479 244 105 2 183

6 591 2 379 228 81 1 856

1 100 2 325 16 525 7 773 1 555 1 816 27 669

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

108,09 82,61 86,14

100,00 100,00 100,00

85,00 45,81 81,02 156,89

100,00 35,57 88,70 100,82

149,65 71,70 111,13

108,15 100,04 96,59

111,70

100,00 98,48

32 381 109,21 9 964 104,40

99,93 99,94

6 591 2 379 228 81 1 856

81,48 95,97 93,44 77,14 85,02

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 100 2 994 15 229 15 073

1 100 100,00 1 065 45,81 13 300 80,48 15 241 196,08

100,00 35,57 87,33 101,11

2 599 1 246 34 147

2 887 185,66 1 246 68,61 32 674 118,09

111,08 100,00 95,69

117 Intézmény 1.

Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

66 862

1 531 78 051

1 531 76 550 114,49

100,00 98,08

3 800 1 159

3 889 1 217

3 889 102,34 1 217 105,00

100,00 100,00

497 489 24 30 208

408 458 62 30 192

408 82,09 458 93,66 62 258,33 30 100,00 192 92,31

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 248 5 019

1 150 4 645

1 150 4 644

92,15 92,53

100,00 99,98

972 1 516 8 755

896 1 142 7 833

896 1 143 7 833

92,18 75,40 89,47

100,00 100,09 100,00

13 714

12 939

12 939

94,35

100,00

3 813 1 220

4 666 1 510

4 666 122,37 1 510 123,77

100,00 100,00

118 Intézmény 1.

Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

507 80 4 3 119

451 112 4 3 114

200

5

913 225

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

451 88,95 112 140,00 4 100,00 3 100,00 114 95,80

5

6.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2,50

100,00

689 537

689 75,47 537 238,67

100,00 100,00

27

39

39 144,44

100,00

1 165

1 265

1 265 108,58

100,00

6 198

7 441

7 441 120,05

100,00

69 172 21 520

73 377 23 177

72 793 105,23 23 169 107,66

99,20 99,97

1 216 9 600 3 350 2 810 857 3 567 194 480 38 896

1 244 9 600 3 470 2 810 934 3 582 198 094 503 39 146

937 77,06 8 645 90,05 3 468 103,52 2 535 90,21 932 108,75 3 304 92,63 187 142 96,23 484 37 046 95,24

75,32 90,05 99,94 90,21 99,79 92,24 94,47 96,22 94,64

254 776

259 383

244 493

94,26

95,96

119 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Z

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

9 604 600 1 564 43 507 309 451

10 878 870 2 000 7 663 279 924

10 506 109,39 866 144,33 1 773 113,36 7 663 17,61 264 435 85,45

400 143

148 376 626

147 360 544

90,10

99,32 95,73

180 374 58 110

184 822 60 475

184 753 102,43 60 389 103,92

99,96 99,86

31 844 3 890 7 954 1 980

29 244 3 190 7 954 3 994

29 227 91,78 3 169 81,47 7 915 99,51 3 991 201,57

99,94 99,34 99,51 99,92

9 129

8 956

8 860

3

3

97,05

96,58 99,54 88,65 100,00 94,47

98,93 100,00

14 383 69 180 127 427

11 719 65 060 133 099

11 719 81,48 64 884 93,79 132 648 104,10

100,00 99,73 99,66

27 296 37 734 261 637

26 119 39 534 263 812

26 105 95,64 39 453 104,56 263 090 100,56

99,95 99,80 99,73

10 000

0,00

120 Intézmény 1.

Š felhalmozás Városellátó Intézmény

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

510 121

54 540 563 649

54 500 562 732 110,31

99,93 99,84

174 139 52 119

193 847 59 666

188 410 108,20 57 528 110,38

97,20 96,42

3 000 1 600 1 000 460 155 1 243

3 078 1 758 1 073 559 156 1 299

300 60 30

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés

90,27 109,88 106,20 121,52 100,65 101,05

87,98 100,00 98,97 100,00 100,00 96,69

127 15 136

116 38,67 8 13,33 136 453,33

91,34 53,33 100,00

7 848 9 612

8 201 13 000

7 759 98,87 12 961 134,84

94,61 99,70

1 235

2 119

1 728 139,92

81,55

18 695

23 320

22 448 120,07

96,26

4 161

2 708 1 758 1 062 559 156 1 256

0,00

249 114

168 277 001

168 268 554 107,80

100,00 96,95

417 426 122 771 0 0 4 911 22 563 98 756 9 108 11 930 29 456 0

431 973 129 091 0 0 4 739 21 751 94 180 8 443 13 416 29 782 0

425 448 101,92 125 613 102,31 0 0 4 671 95,11 21 751 96,40 94 176 95,36 8 398 92,20 13 371 112,08 28 474 96,67 0

98,49 97,31

98,57 100,00 100,00 99,47 99,66 95,61

121 Intézmény 1.

3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

0 0 0 0 0 0 170 170 170 0 0 0 176 894 172 481 171 011 292 433 372 649 356 234 4 110 4 560 3 197 61 137 39 887 39 875 40 311 45 360 44 967 570 775 630 377 612 087 164 313 257 681 257 673 0 210 385 203 188 0 0 0 398 900 247 353 246 275 0 0 0 2 000 400 200 90 709 2 755 0 0 0 0 8 000 8 000 6 255 3 105 13 954 13 112 1 777 999 1 931 969 1 889 851

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

100,00

100,00

96,67 121,82 77,79 65,22 111,55 107,24 156,82

99,15 95,60 70,11 99,97 99,13 97,10 100,00 96,58

61,74

99,56

10,00 0,00

50,00 0,00

78,19 422,29 106,29

78,19 93,97 97,82

343 798 98 974

351 109 102 927

347 182 100,98 100 363 101,40

98,88 97,51

4 250 7 330 79 310 660 10 483 20 407

4 250 6 464 72 884 547 11 562 20 407

4 216 99,20 6 464 88,19 72 884 91,90 534 80,91 11 562 110,29 19 132 93,75

99,20 100,00 100,00 97,62 100,00 93,75

122 440 205 714

116 114 275 560

114 792 93,75 265 109 128,87

98,86 96,21

45 318 13 344 386 816 164 313

22 592 15 384 429 650 257 681 210 385

23 057 50,88 15 384 115,29 418 342 108,15 257 673 156,82 203 188

102,06 100,00 97,37 100,00 96,58

375 572

224 229

223 151

59,42

99,52

122 Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

2 000 87 649

4.

400 2 755

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

10,00 0,00

50,00 0,00

8 000 8 000 6 255 78,19 3 105 13 491 12 694 408,82 1 470 227 1 600 627 1 569 048 106,72

78,19 94,09 98,03

3 091 1 007

3 039 1 007

90 7 7 15 24

200

6.

2 427 796

78,52 79,05

79,86 79,05

126 7 14 15 33

126 140,00 3 42,86 14 200,00 12 80,00 31 129,17

100,00 42,86 100,00 80,00 93,94

143 623

195 565

186 130,07 503 80,74

95,38 89,03

87

87

62

71,26

71,26

853

847

751

88,04

88,67

4 951

4 893

3 974

80,27

81,22

123 Intézmény 1.

villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

Z

0 5 193

0 5 353

0 574

47

47

5 240

5 400

651

12,42

12,06

5 400

5 400

651

12,06

12,06

69 349 22 405

76 494 24 772

74 508 107,44 24 073 107,44

97,40 97,18

280 3 813 3 090 858 290 1 667

180 4 133 3 230 878 340 1 753

148 4 133 3 230 846 298 1 731

52,86 108,39 104,53 98,60 102,76 103,84

82,22 100,00 100,00 96,36 87,65 98,75

170

120

120

70,59

100,00

10 168 4 498 860 900 10 810

10 634 7 276 860 1 475 11 260

10 506 7 014 860 1 128 10 867

103,32 155,94 100,00 125,33 100,53

98,80 96,40 100,00 76,47 96,51

11,05

10,72

77 163,83

163,83

160

124 Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatások

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

26 376

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

30 645

29 515 111,90

96,31

118 930

200 132 111

155 128 251 107,84

77,50 97,08

1 188 385

1 331 385

1 331 112,04 381 98,96

100,00 98,96

210

167

165

78,57

98,80

42

42

33

78,57

78,57

252 569

209 469

198 469

78,57 82,43

94,74 100,00

107

107

74

69,16

69,16

928

785

741

79,85

94,39

2 501

2 501

2 453

98,08

98,08

800

125 Intézmény 1.

Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

94 9 993 12 411 6 586 540 5 925

4.

89 9 958 12 349 5 533 678 5 722

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

89 94,68 9 958 99,65 12 349 99,50 5 533 84,01 678 125,56 5 722 96,57

6.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

50

50

100,00

35 549 57 283 1 250 10 967 11 076 114 875

34 379 61 404 1 700 11 443 12 435 119 661

34 379 60 899 1 700 11 341 12 435 119 054

96,71 106,31 136,00 103,41 112,27 103,64

100,00 99,18 100,00 99,11 100,00 99,49

23 328

23 124

23 124

99,13

100,00

263 142 441 102,62

100,00 99,58

600

138 803

263 143 048

77 1 337 3 938 997 602 1 391

53 1 070 5 710 1 471 821 1 825

53 1 070 5 710 1 471 821 1 825

68,83 80,03 145,00 147,54 136,38 131,20

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

126 Intézmény 1.

céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Üdülőházak összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Z

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

8 342 18 553 2 000 3 711 5 081 35 687

3.

10 950 22 022 2 000 4 136 6 281 43 389

4.

10 950 21 666 637 4 136 6 281 43 033

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

131,26 116,78 31,85 111,45 123,62 120,58

100,00 98,38 31,85 100,00 100,00 99,18

37 187 43 389 43 033 115,72 2 118 685 2 247 506 2 220 731 104,82 660 764 703 211 693 159 104,90

99,18 98,81 98,57

45 771 43 250 42 265 92,34 108 201 104 998 102 040 94,31 132 674 130 340 129 974 97,96 23 505 25 694 25 228 107,33 15 719 17 233 17 163 109,19 65 171 65 565 63 336 97,18 204 563 209 059 197 849 96,72 103 014 104 536 101 708 98,73 61 412 62 060 59 373 96,68 3 835 3 746 3 746 97,68 20 972 19 326 17 048 81,29 784 837 785 807 759 730 96,80 515 796 695 249 665 376 129,00 12 530 13 707 6 100 48,68 106 203 92 481 88 933 83,74 129 653 97 622 95 231 73,45 1 536 489 1 671 159 1 609 270 104,74 164 313 257 681 257 673 156,82 0 210 385 203 188 0 0 0 398 900 247 443 246 365 61,76 0 0 0 2 000 400 200 10,00 111 370 18 650 0 0,00 0 0 0 8 000 13 164 11 016 137,70

97,72 97,18 99,72 98,19 99,59 96,60 94,64 97,29 95,67 100,00 88,21 96,68 95,70 44,50 96,16 97,55 96,30 100,00 96,58

1 500

99,56 50,00 0,00 83,68

127 Intézmény 1.

Š felhalmozás Mindösszesen

Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Összesen:

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

3 105 91 144 88 389 2846,67 5 003 626 5 460 743 5 329 991 106,52 4 365 5 003 626 5 460 743 5 334 356 106,61

6.

96,98 97,61 97,69

128 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai ezer Ft-ban teljesítés %-a eredeti módosított teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.)

Feladat megnevezése 1.

Családsegítő Központ - Szigligeti táborban ablak csere, infrastruktúra felújítás Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet - Vásárhelyi úti Óvoda szennyvízbekötés Központi Óvodai Munkáltatói Körzet - Klauzál utcai óvodában galéria kialakítása VIGI Intézményközpont - Ady E. u. 18. sz alatti ingatlan fűtésrendszer felújítása Városi Intézmények Gazdasági Irodája összesen: Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok felújítása - Bocskai u. 11. homlokzat felújítás, esővédő járda készítés tető javítás - Petőfi u. 16. pincerészben tárolók kialakítása - Zrínyi u. 2. (Koszta ház) tető-, homlokzatfelújítás - Magyari u. 3/3. felújítás Polgármesteri Hivatal összesen: Összesen:

2.

3.

4.

5.

6.

3 666

3 263

89,01

90

90

100,00

420

420

100,00

988 5 164

988 4 761

100,00 92,20

3 000

3 000

1 000 4 000

1 000 4000

8 000 8 000

8 000 13 164

673 3 958 1 624 6 255 11 016

67,30 98,95

67,30 98,95

78,19 137,70

78,19 83,68

129 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

eredeti módosítot teljesítés előirányzat

Feladat megnevezése 1.

Gondozási Központ - digitális kamera, fényképező, számítógép, projektor - gépjármű beszerzés törlesztő részlete - telefon alközpont beszerzés Gondozási Központ összesen: Terney Béla Kollégium - számítástechnikai eszköz (nyomtató) beszerzés Terney Béla Kollégium összesen: Felsőpárti Óvodai Munkáltató Körzet - fejlesztő játék Kossuth Utcai Óvodai Munkáltató Körzet - udvari játék Apponyi Téri Óvodai Munkáltató Körzet - szennyvízcsatornázás tervezési díja Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltató Körzet - számítógép beszerzés Deák F. Általános Iskola - fénymásoló beszerzés - számítógép beszerzés Klauzál G. Általános Iskola - 3-3 db interaktív tábla, notebook, projektor - riasztó - 6 db multimédiás számítógép Petőfi S. Általános Iskola - fénymásoló Koszta J. Általános Iskola - sportfelszerelés (dobbantó) - számítástechnikai eszköz beszerzés Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - 1 db zongora beszerzés, üzembe helyezés Családsegítő Központ - számítástechnikai eszköz beszerzés Bölcsőde - számítógép beszerzés Hajléktalan Segítő Központ - gépjármű csere Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - gépjármű beszerzés - számítástechnikai eszköz beszerzés VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközbeszezrés - gépjármű vásárlás (Védőnői Szolgálat) - 24 órás vérnyomásmérő (Iskolaegészségügy)

2.

3.

4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0

519 229 120 868

637 229 120 986

122,74 100,00 100,00 113,59

0

169 169

169 169

100,00 100,00

159

159

100,00

166

166

100,00

7

7

100,00

148

148

100,00

120 140

120 140

100,00 100,00

2 628 375 1 200

2 628 273 1 000

100,00 72,80 83,33

277

276

99,64

114 401

114 401

100,00 100,00

3 971

3 291

82,88

574

827

144,08

122

122

100,00

3 015

2 762

91,61

1 300 24

1 300 24

100,00 100,00

175 4 500 350

175 3 493 350

100,00 77,62 100,00

130 eredeti módosítot teljesítés előirányzat

Feladat megnevezése 1.

2.

VIGI összesen: 0 Művelődési Központ - számítástechnikai, fény- és hangtechnikai eszközök Művelődési Központ összesen: 0 Központi Gyermekélelmezési Konyha - számítástechnikai eszköz beszerzés Központi Gyermekélelmezési Konyha összesen: 0 Városellátó Intézmény - urnafal kialakítás - komposztáló tér bővítés - fűnyíró traktor, ágvágó, ároktisztító kanál beszerzés - fűnyíró gép beszerzés - számítástechnikai eszközbeszerzés - Kossuth u. körforgalmi csomópont tanulmányterv - Szabadság tér díszburkolat kiépítés - Parkoló építés (Bölcsőde, Hékédi temető, Kossuth u.15., Szt.Imre herceg u.) - Budai-N. A. u. zug útépítés - kishaszon gépjármű beszerzés - parkoló órák beszerzése - játszótérre mérleghinta beszerzés Városellátó Intézmény összesen: 0 Tűzoltóság - projektor, számítógép beszerzés Tűzoltóság összesen: 0 Polgármesteri Hivatal 1 605 - adóügyi, számítástechnikai rendszer fejlesztés - szoftver (szabálysértési, ügyviteli, építéshatósági) besz. 1 500 - informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése - Petőfi u.1. 2 bérlakás kialakítás - nagynyomású mosó (Uszoda) Sportközpont - számítástechnikai, informatikai eszköbeszerzés Polgármesteri Hivatal összesen: 3 105 Mindösszesen: 3 105

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

19 766

17 776

89,93

1 531 1 531

1 531 1 531

100,00 100,00

148 148

147 147

99,32 99,32

2 300 15 900 1 100 4 800 700 240 1 600 2 300

2 300 15 889 1 070 4 788 1 814 240 1 596 2 063

100,00 99,93 97,27 99,75 259,14 100,00 99,75 89,70

2 700 21 800 1 100 54 540

277 2 700 20 678 1 085 54 500

100,00 94,85 98,64 99,93

168 168

168 168

100,00 100,00

1605 1 386 1500 9000 263

1 602 1 386 1 427 8 280 262

200 13 954 91 144

155 13 112 88 389

99,81 95,13

422,29 2846,67

99,81 100,00 95,13 92,00 99,62 77,50 93,97 96,98

131 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásainak alakulása feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban eredeti módosított teljesítés %-a Megnevezés teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.) 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZBV Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - Kick-boksz Európa Bajnokság megrendeztés támogatás - női vízilabda (LEN kupa) támogatás - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont létrehozása, támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból) Rádió Kht működésének támogatása Könyvtár Kht. működésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont Helyi közlekedés támogatása Ideiglenesen átadott pénzeszk.(Szentes Rehab Kht) Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - egyéb tám. (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - ápolási díj

2.

343 798 98 974 386 816 21 048 259 471 78 400 89 269 13 000 17 028 375 572 42 940 4 450 700 1 500 360 3 725 565 2 340 820 0 300 200 400 284 500 140 883 4 000 600 201 868 500 20 750 14 950 62 374 12 148 2 000 164 313 2 000 5 000 11 713 1 000 1 000 11 000 10 000 20 500

3.

4.

351 109 102 927 429 650 18 378 250 033 80 177 68 603 15 536 92 636 210 385 224 229 50 066 4 450 700 1 480 340 11 972 565 2 165 820 8 422 300 200 400 284 360 500 140 963 1 700 3 745

5.

347 182 100 363 418 342 17 109 241 619 70 832 66 978 23 822 92 636 203 188 223 151

321

15 025 78 994 14 666 4 500 32 944 257 681

15 025 78 764 14 666 4 500 32 944 257 673

12 085 2 281 12 552 10 261 34 117

59,42

6.

98,88 97,51 97,37 93,10 96,63 88,34 97,63 153,33 100,00 96,58 99,52

50 016 116,48 99,90 4 450 100,00 100,00 700 100,00 100,00 880 58,67 59,46 80 22,22 23,53 12 603 338,34 105,27 565 100,00 100,00 2 090 89,32 96,54 925 112,80 112,80 9 023 107,14 190 63,33 63,33 0 0,00 0,00 400 100,00 100,00 284 100,00 100,00 360 100,00 500 100,00 100,00 140 100,00 100,00 883 100,00 91,69 1 700 42,50 100,00 3 745 624,17 100,00 0,00

500

9 996 72 282

100,98 101,40 108,15 81,29 93,12 90,35 75,03 183,25 544,02

64,20 0,00 100,50 126,28 120,73 225,00 156,82

9 996 499,80 72 282 1445,64 0,00 0,00 12 085 2 281 228,10 12 552 114,11 10 261 102,61 34 117 166,42

64,20 100,00 99,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

132 Megnevezés 1.

- rendszeres nevelési segély - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - Bursa Hungarica (B típusú) - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - vizitdíj visszatérítés Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése - adósságkezelési szolgáltatás - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés - közgyógyellátás - közműfejlesztés támogatása Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) Tartalék ebből általános tartalék céltartalék Összesen:

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

2.

3.

7 000 10 000

5 284 10 290

5 284 10 290

75,49 102,90

100,00 100,00

5 000 7 500 2 100

5 000 6 144 16 091 1 932 4 146 6 879 42

5 000 6 144 16 091 1 925 4 146 6 878 42

100,00 81,92 766,24

100,00 100,00 100,00 99,64 100,00 99,99 100,00

17 000 1 000 5 000 24 000

8 361 2 708 3 352 20 888

8 361 2 708 3 352 20 888

49,18 270,80 67,04 87,03

100,00 100,00 100,00 100,00

3 000 2 000

1 671 734 2 408

1 671 734 2 408

55,70 36,70

100,00 100,00 100,00

2 500 16 000

1 109 7 068

1 109 7 068

44,36 44,18

100,00 100,00

3 105 8 000 2 000 87 649

13 491 8 000 400 2 755

12 694 6 255 200 0

408,82 78,19 10,00 0,00

94,09 78,19 50,00 0,00

2 755 1 600 627 1 569 048

0,00 106,72

0,00 98,03

87 649 1 470 227

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

4 951 3 091 1 007 853

4 893 3 039 1 007 847

3 974 2 427 796 751

80,27 78,52 79,05 88,04

81,22 79,86 79,05 88,67

5 400

5 400

651

12,06

12,06

5 240

5 400

651

12,42

12,06

132 111 76 494 24 772 30 645 200

128 251 74 508 24 073 29 515 155

160 118 930 69 349 22 405 26 376

800

0,00 107,84 107,44 107,44 111,90

0,00

97,08 97,40 97,18 96,31 77,50

133 Megnevezés 1.

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

2 501 1 188 385 928

2 501 1 331 385 785

2 453 1 331 381 741

98,08 112,04 98,96 79,85

98,08 100,00 98,96 94,39

138 803 114 875 23 328

143 048 119 661 23 124 263

142 441 119 054 23 125 262

102,62 103,64 99,13

99,58 99,49 100,00 99,62

43 389 43 389

43 033 43 033

0,00 115,72 120,58

99,18 99,18

1 931 969 1 889 851

0,00 106,29

97,82

600 37 187 35 687

1 500 1 777 999

I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program 20 - oktatási ágazat átszervezésének szakértői véleményezése 350 - pályázatok támogatása (önerő) 4 600 - 4 igazgatói pályázat bírálat, Lajtha L. Alapfokú Műv.Isk. minősítés 1 000 - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) 5 000 - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 4 000 - Könyvtár Kht érdekeltség növelő pályázathoz önerő 700 - Művelődési Központ érdekeltség növelő pályázathoz önerő 1 000 - Gyermekkönyvtár érdekeltség növelő pályázathoz önerő 300 - bizottságok támogatási kerete 10 000 - Szarvasi úti, Kajáni óvodák 2007. II. félévi személyi, munkaadói járu 6 362 - Általános Iskolai Kollégium 2007. II. félévi kiadások 4 103 - Gr.Széchenyi I.Ált.Isk. 2007. II. félévi személyi, munkadói járulék 14 680 - Gyermekkönyvtár 2007. II. félévi kiadások 13 706 - Művelődési Közp. 1 fő GYES-en lévő 2 havi bére, járuléka 396 - energia áremelés emelés hatása 5 000 - ingyenes tankönyv juttatás tám. (1108 fő * 10 eFt) 11 080 - túlóra, helyettesítés (4 ált.isk. II. félévi túlóra,helyettesítés) 5 352 II. Pénzmaradványból képzett tartalék 23 721 Mindösszesen: 111 370

Eredeti előirányzat

-23 721 -37 862

-13 043

-1 098

-48 333

-5 352

-250 -880 -267 -1 824 -4 000 -700 -1 000 -300 -9 050 -6 362 -3 005 -14 680 -663

15/2007. (VI.8) 22/2007. (X.12) ÖR szerinti ÖR szerinti vált. vált.

-10 869

-10 473

-396

26/2007. (XI.12) ÖR szerinti vált.

15 895 6 105

-5 000

-950

-20 -100 -3 720

28/2007. (XII.17) ÖR szerinti vált.

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében tervezett céltartalék előirányzat változása

134

-1 761

-1 761

1/2008. (III.7) ÖR szerinti vált.

0 0 0 733 1 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0 15 895 18 650

Módosított terv

ezer Ft-ban

3/a. sz. melléklet

3 194 1 117

-58 4 893

3 194 1 117

4 951

0 4 951

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

0 4 893

640

3.

640

2.

5.

6.

7.

Megnevezés

0 Fejlesztések, felújítások 3 916 79,10 80,03 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

Kiadások - személyi juttatások 640 100,00 100,00 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 2 544 79,65 79,65 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 790 70,73 70,73 - támogatásértékű kiadások - tartalék -58 100,00 3 916 79,10 80,03 Működtetés összesen:

4.

eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.)

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök - pénzmaradvány Működtetés összesen:

1.

Megnevezés

3/b.sz. melléklet

0 4 951

4 951

3 091 1 007 853

8.

0 4 893

4 893

3 039 1 007 847

9.

11.

12.

0 3 974 80,27 81,22

3 974 80,27 81,22

2 427 78,52 79,86 796 79,05 79,05 751 88,04 88,67

10.

ezer Ft-ban eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés előirányzat (10./8.)(10./9.)

A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

135

700 3 900

160 5 400

700 3 900

160 5 400

0 5 400

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

0 5 400

640

3.

640

2.

4.

6.

7.

Megnevezés

0 800 14,81

Fejlesztések, felújítások 14,81 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

Kiadások - személyi juttatások 640 100,00 100,00 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - tartalék 160 100,00 100,00 800 14,81 14,81 Működtetés összesen:

5.

eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.)

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Működtetés összesen:

1.

Megnevezés

3/c.sz. melléklet

0 5 400

5 400

160

5 240

8.

0 5 400

5 400

5 400

9.

0 651

651

651

10.

12,06

12,06

12,42

11.

12,06

12,06

12,06

12.

ezer Ft-ban eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés előirányzat (10./8.) (10./9.)

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

136

100 000

33 000 21 900 18 000 12 300 5 000 5 000 4 000 800 100 000

Kiadások felújítás felhalmozás üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bérleti díj ÁFÁ-ja bonyolítási díj elhalt bérlők utáni helyreállítás lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás összesen:

26 000 74 000

2.

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja forráshiány csökkentés összesen:

1.

Feladat

8 000 9 000 32 027 16 214 19 000 15 536 5 000 5 400 1 700 3 686 115 563

44 000 83 000 -11 437 115 563

3.

1 700 3 686 114 575

6 255 8 280 42 381 18 960 14 698 13 599 5 016

126 480

45 190 81 290

4.

eredetei módosítot teljesítés előirányzat

(Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított

137

128,43 86,58 81,66 110,56 100,32 0,00 42,50 460,75 114,58

126,48

173,81 109,85

5.

78,19 92,00 132,33 116,94 77,36 87,53 100,32 0,00 100,00 100,00 99,15

102,70 97,94 0,00 109,45

6.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

3/d. sz. melléklet

138 4. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési feladatainak alakulása Megnevezés 1. I. Folyamatban lévő beruházások TEKI támogatással megvalósuló beruházások Járdaépítési program (2005. évben megkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat Címzett támogatással Megyeháza felújítása Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építése Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott külső út I. ütem Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátás R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok Szentes város központjának rekonstrukciója Egyházközség kiadásainak 10 %-a (önerő) szerződés szerint Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása (2005-ben pályázott Brusznyai 12.,Kossuth tér 5.,József A.6.,Drahos 10-12. épületek) INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása Terület- és Régiófejlesztési célelőirányzatból megvalósuló beruházás Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása (út, elektromos) Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdő - földszinti közlekedő folyosók csúszásmentes újra burkolása Üdülőházak bővítése ( 4 db kőház) Üdülőházak bővítéséhez belső út közvilágítással, parkolók építése Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása AVOP támogatással megvalósuló beruházás Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója DARFT pályázatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) Utak műszaki ellenőri díja Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése Közvilágítás fejlesztése (2006. évben vállalt kötelezettség) Tanyavillamosítás I.(2006. évben vállalt kötelezettség) Petőfi u. 16. szociális bérlakás építés elektromos bekötés Parkosítási feladatok (2006. évben vállalt kötelezettség) Kurca parti sétány kialakítása Fásítási program folytatása Hősök erdeje revitalizáció Erdőtelepítés a város különböző helyein Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentősen károsodott utak) Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítása BM támogatással - Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése BM támogatással - Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása Település rendezési terv I. Folyamatban lévő beruházások II. Új induló beruházások Erdőtelepítés a város különböző helyein Teljes belvízrendszer felújítása Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Fedett uszoda tervezés Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása

eredeti módosított előirányzat 2. 3.

teljesítés 4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5. 6.

7 977 6 955 1 066 35 315 1 941 3 225

7 977 6 955 1 079 35 815 2 172 3 225

7 977 6 955 1 079 35 730 2 172 3 225

100,00 100,00 101,22 101,18 111,90 100,00

100,00 100,00 100,00 99,76 100,00 100,00

91 750 209 600 47 569 53 616

94 257 179 750 47 569 53 616

94 257 179 749 51 900 46 763

102,73 85,76 109,10 87,22

100,00 100,00 109,10 87,22

50 524 610 588 47 086 3 500

77 663 568 695

20 997 520 407

41,56 85,23 0,00 0,00

27,04 91,51

50 800 85 300 131 472

50 800 704 135 348

33 980 704 135 348

66,89 0,83 102,95

66,89 100,00 100,00

20 000

20 000

10 317

51,59

51,59

21 961 41 078 7 719 2 000 31 366 13 500 54 000

21 935 41 078 7 719 2 000 32 512 13 618 56 405

21 935 38 263 7 719 2 000 32 512 13 618 56 405

99,88 93,15 100,00 100,00 103,65 100,87 104,45

100,00 93,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

44 400

43 620

43 620

98,24

100,00

12 915 15 498 55 4 380 3 956 3 330 650

12 915 15 499 54 4 380 1 862 1 278 254

12 915 15 499 54 4 380 1 862 878 254

100,00 100,01 98,18 100,00 47,07 26,37 39,08

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 68,70 100,00

417 2 891 6 483 1 274 7 333 3 940 50 000 13 750 15 840 1 817 020

400 2 891 6 483

400 2 891 6 483

100,00 100,00 100,00

2 650

2 650

13 750 7 949 1 574 877

7 949 1 423 847

95,92 100,00 100,00 0,00 0,00 67,26 0,00 0,00 50,18 78,36

2 000 248 000

2 000 247 360

26 582

0,00 10,72

0,00 10,75

12 000 5 000 13 000 15 000 10 000 15 000 1 000 15 000 7 000 15 000

500

456

91,20

1 450

1 450

3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000 5 000 17 000 50 000

1 872

1 872

0,00 0,00 0,00 3,74

100,00 0,00 100,00 90,41

100,00

100,00

139 Megnevezés 1. Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) 2 konyha felújítása 8 óvoda felújítása Rákóczi utcai óvoda felújítása Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) Kurcapart - Liget gyalogösvény Horváth M. u. 4-6. számú épület belső udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. KEOP Természetes energia Geotermika hulladékvíz hasznosítás KÖZOP Legrand logisztika Tóth tanyai út HIOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (műtőblokk + ápolás) II. Új induló beruházások összesen III. Benyújtott pályázatokból megvalósítandó beruházások Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Csongrádi (Kurca-Kis Zs.),Mátéffy u.,Németh L., Hétvezér, Mágocsi út és Nádasdi u.22-ig,Daru u.,Somogyi u, (Béke u.-Csillag u. között) (kivitelezés, tervezés műszaki ellenőrzés) (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.) Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadott pályázat) III. Benyújtott pályázatokból megvalósítandó beruházások összesen IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósítandó beruházások Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2007-ben induló Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 25 m-es medence külső járda, lépcső, mozgáskorlátozott feljáró emelése Strand 50 m-es medence vízforgató szivattyú komplett felújítása Strand 50 m-es medence csővezeték részleges cseréje II. szakasz Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés volt Vízmű épület vásárlása Szervezeti változás miatti átalakítások Általános Iskolai Kollégium átköltöztetése középiskolai kollégiumba vizesblokk átalakítás Parkosítási feladatok Attila út körforgalom automata öntözőberendezés Zöldterületfejlesztés Kurca vízfrissítés és vízminőség ellenőrzése Tanyavillamosítási program II/1 Belterületi úthálózat fejlesztése Hadzsi J. utcai parkolóépítés útalap szinten - kb 25 db parkolóhely Kossuth u. 15. szám mögötti parkoló aszfaltozása Sportcsarnok kiszolgáló útjának aszfaltozása Budai N. A. u. 31-37. számú ingatlanok közötti zugban útalap építés Ligeti parkolók aszfaltozása Szegvár-D.háza-Nagymágocs-Szentes Vásárhelyi út kerékpárút átadott pénzeszköz Kistérségi megközelíthetőség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiánsebestyén) Temető utak felújításának támogatása Református temető Katolikus temető Izraelita temető Parkoló órák telepítése későbbi döntés szerint Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése SzVSz távhő ellátás fejlesztéséhez pályázott eszköz beszerzés (nádvágó) Megyei fenntartású intézmények felújítása Boros Sámuel Szakközépiskola - udvar burkolat felújítása Horváth Mihály Gimnázium - díszterem felújítása Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola - tető, homlokzat, kerítés felújítás Zsoldos Ferenc Szakiskola - előtető felújítás (főbejárat) CSM Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthina - szerkezet megerősítés Dr. Bugyi István Kórház 6 épületének felújítása IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb saját forrásból megvalósítandó beruházások összesen V. Egyéb kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja Műszaki tervek készítése Kistérségi kerékpárút engedélyezési díj 30 db szociális bérlakás engedélyezési terve

eredeti módosított előirányzat 2. 3. 10 000 2 000 100 000 30 000 30 000

7 357 1 290 6 122 24 406

teljesítés 4. 1 330 7 357 1 290 6 122 24 406

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5. 6. 13,30 66,50 7,36 4,30 20,41

100,00 100,00 100,00 100,00

55 000 20 000 25 000 10 000

0,00 0,00 0,00 0,00

40 000

0,00

8 000

0,00

40 000 450 000 1 253 000

294 357

70 865

0,00 0,00 5,66

24,07

204 000 244 515

3 641 36 382

3 641 36 382

1,78 14,88

100,00 100,00

6 600 455 115

7 762 47 785

7 762 47 785

117,61 10,50

100,00 100,00

250 000 25 000 2 500 500 600

0,00 0,00 2 500

2 499

15 000

99,96 0,00 0,00

99,96

0,00

4 000

3 994

3 994

99,85

100,00

1 000 5 000 5 500 20 000

1 027 4 792 5 372 20 000

1 027 851 5 372

102,70 17,02 97,67 0,00

100,00 17,76 100,00 0,00

1 500 1 400 1 200 300 1 800 5 016 4 000 4 617 1 960 579

5 016

4 553

1 015

1 015

8 000

21,98 0,00 0,00

90,77

100,00

0,00 5 700

359 472

195 1 385 1 000 200 1 150 3 853 57 199

7 000 40 474 15 584

94 11 000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,77 0,00

5 700

100,00

28 546

7,94

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 49,91

10 368

9 701

138,59

93,57

20 065 15 584

20 065 10 990 967

49,58 70,52

100,00 70,52

1 385 1 000 1 150

0,00 0,00

140 Megnevezés 1. Belterületi úthálózat fejlesztéshez fedvénytervek Aktívturizmus pályázatelőkészítésre tervek készítése 5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése Kossuth u. 8-10. tervezése Kossuth utca felújítás kiviteli tervek Kossuth u. és Horváth M. u. díszburkolatos járda kiviteli terve Kurcai kerékpáros híd tervezése Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. utcától az Attila utcáig Északi összekötő 451-es-Magyartési út, Északi összekötő úthoz Kurcahíd tervezése Ipartelepi úti kerékpárút tervezése Legrandtól a 45. sz. útig Uszoda termálkút fúrása Játszópark tervezése Horváth M utca 4-6 belső park, út, parkolók, sétányok, szökőkút kiviteli tervei, közvilágítás Játszóterek, erdei tornapálya tervezése Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv Petőfi utca 6 (foghíj telek) beépítésének tanulmányterve Idősek Otthonához vezető út közvilágítással II. ütem (tervezés) egyéb előre nem tervezhető tervezési költségek Szakértői, szakhatósági eljárási díjak Ingatlan vásárlás Északi összekötő út 451-es Magyartési út ingatlankisajátítás (Liba telep-Csongrádi út) Deák F. u. 76/a, helikopter leszálló pálya közműkiváltással Végrehajtási eljárások, elővásárlás, kisajátítások hasznosítandó területekhez kapcsolódó közművek kiváltása kórházi sebészeti műszerek, berendezések lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok) Ipari Park (közműfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketing) Rádió elköltöztetése a Kossuth tér 5. volt VÁM Hivatal irodába fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés fejlesztési feladatokhoz igénybe vett likvid hitel kamata bankköltségek (hitelfelvételek utáni) pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak Pendola Szentes Kft. önkormányzati részesedés (befektetett pénzügyi eszköz) Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmésér és közbeszerzési eljárás) Előző évi támogatás visszafizetés (magántul. Ingatl.-okban keletkezett ár- és belvízkárok helyreáll.) V. Egyéb kötelezettségek összesen Mindösszesen: Függő kiadás Összesen:

eredeti módosított előirányzat 2. 3. 2 617 201 2 500 5 000 5 000 300 2 500 1 007 850 3 205 7 000 2 000 2 413 2 340 800 804 1 600 2 210 900 264 1 200 1 200 1 000 800 800 10 000 2 070 3 000 4 752 12 000 7 000 15 000 2 000 5 000 5 000 22 310 15 000

teljesítés 4. 2 593 1 041

900 687 2 026 1 209 804 1 554 264

2 070 4 752

5 700 15 000

5 700 14 618

5 019 425 14 628

5 019 425

7 987 27 250

2 751 7 952 19 296 1 462 300

231 252 4 115 859

1 462 300 3 000 1 290 149 621 2 123 839

4 115 859

2 123 839

25 000 1 000 1 000

1 290 118 436 1 689 479 153 300 1 842 779

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5. 6. 99,08 517,91 0,00 0,00 18,00 0,00 27,48 68,22 238,35 63,21 0,00 60,45 50,10 0,00 100,50 100,00 97,13 70,32 29,33 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,70 100,00 158,40 100,00 0,00 81,43 97,45 0,00 100,38 8,50 0,00 0,00 31,81 0,00 146,20

100,00 97,45 100,00 100,00 0,00 34,44 29,18

51,22 41,05

100,00 100,00 0,00 100,00 79,16 79,55

44,77

86,77

141 5. sz. melléklet Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak alakulása ezer Ft-ban

Megnevezés Szennyvízcsatorna-hálózat építéshez kapcsolódó feladatok hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat (Szentesi Csatornamű Társulat működési támogatása) Címzett támogattásal - Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építése BM támogatással - Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése (önrész 20 %) Teljes belvízrendszer felújítása

2007. év terv

2007. évi tényleges kiadás

2008. év terv

47 569 53 616

51 900 46 763

51 400 44 533

610 588

520 407

581 214

50 000

2009. év terv 51 400 52 000

30 000

248 000

26 582

441 180

Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések 50 m-es medence rekonstrukció (Strandfejlesztés) 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása

12 000 5 000 13 000 15 000 10 000 15 000 1 000 15 000 7 000

456

30 000

1 450

400 000

Közlekedés fejlesztése Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása

5 000 5 000 17 000 50 000 10 000

1 872 1 330

125 000 77 648

100 000 30 000 30 000

7 357 1 290 6 122

20 000 1 284 000 300 000

Humáninfrastruktúra fejlesztése Általános iskolák (2 db), Óvodák (2 db) felújítása háttérintézmény konyha felújítása 8 óvoda felújítása Településfejlesztés Kossuth utca felújítása KEOP Természetes energia Geotermika hulladékvíz KÖZOP Logrand Logisztikai Tóth tanyai út HIOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (műtőblokk + ápolás) Tanyavillamosítási program II/1 Kistérségi megközelíthetőség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiánsebestyén) Összesen:

55 000

650 000

100 000

50 000

625 000

40 000 8 000

40 000 450 000 20 000 4 000 1 966 773

20 400 665 529 2 271 375 2 662 400

142 5/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata hitelállománya

Megnevezés

ezer Ft-ban Hitel állomány Lejárat (2007. 12.31.) éve

Panel-Plusz hitelprogram I.

78 775

2021.

Panel-Plusz hitelprogram II.

5 921

2022.

63 000

2025.

196 874 344 570

2025.

Felsőpárti szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez Somogyi B. utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez Összesen:

Összesen:

353 000

382 000 375 000 49 800 30 000

Városközpont városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Somogyi B. u. éskörnyéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Szentes Kistérség Többcélú Társulás folyószámlahitel

1 737 967

420 000

68 267

Távhővezeték csere (Debreczeni u. és Kertvárosi lakótelep)

Kiséri városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

45 000

Kertvárosi orvosi rendelő építéséhez

Kezesség vállalás

14 900

Összeg

Ipari park II. ütem (GFC pályázat), infrastruktúra fejlesztés

Feladat

Garancia

Megnevezés

2007.

2007.

2006.

2005.

2004.

2004.

2003.

2002.

2000.

Vállalás időpontjának kezdete

2008.

2017.

2016.

2015.

2013.

2013.

2008.

2012.

2008.

Lejárat éve

Megjegyzés

ezer Ft-ban

5/b. sz. melléklet

13/2007. (IV.6). SZKT határozat

2-07-3500-0031-2, 1-2-07-3500-0032. sz.

2-06-3500-0133-0. sz. kölcsönszerződés

174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfizető kezesi szerződés

171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfizető kezesi szerződés

171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfizető kezesi szerződés

szerződés

Kt.hat.

Vissza nem térítendő támogatás

Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint

143

144 5/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban Jogcím Ellátottak térítési díja, kártérítés - étkezési térítési díj elengedés

Tételszám 16

Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön

0

Helyi adómérséklés - építmény adó - építmény adó

1 2

- kommunális adó - kommunális adó - kommunális adó

35 90 6

- iparűzési adó - iparűzési adó - iparűzési adó

4 2 6

- gépjármű adó - gépjármű adó - gépjármű adó - gépjármű adó

2 20 10 1

- pótlék - pótlék

682 2

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek - sportegyesületi létesítmény használat - futballpályák 6 - Dózsa-ház 4 - teniszpályák 3 - Sportcsarnok 10 Egyéb kedvezmények - 70 éven felüliek szemétszállítási díj kedvezménye Összesen:

7 746

Összeg

Ok

467 méltányosság (Gondozási Központ) 0

2 589 felszámolás miatt 51 behajthatatlan 180 behajthatatlan 92 elévült 18 méltányosság 562 felszámolás miatt 330 behajthatatlan 63 elévült 30 417 65 13

felszámolás miatt behajthatatlan elévült méltányosság

253 elévült 35 méltányosság

1 044 2 162 1 186 2 408

sportegyesületi támogatás sportegyesületi támogatás sportegyesületi támogatás sportegyesületi támogatás

11 895 helyi rendelet szerinti kedvezmény 23 860

145 6. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működ-i célú támog.ért. kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges műk-i pénzeszk. átad. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalm. célú támog.ért. kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszk.átad.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiad. Forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiad.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Finanszírozási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működ-i célú támog.ért. bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges műk-i pénzeszk.átvét.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból önkorm.sajátos felhalm. és tőke bev. Felhalm. célú támog.ért. bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. 32-ből önkorm. költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok bev. Finanszírozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen: Bevételek összesen: Kv-i bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbs. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 2 118 685 2 247 506 2 221 811 660 764 703 211 693 516 1 671 112 1 776 131 1 698 520 164 313 468 066 535 836 398 900 212 799 213 237 1 609 220 1 369 691

643 930 1 044 561 300

377 181 1 011 944 300

1 006 430 7 000 2 000 9 008 115

425 716 10 768 32 944 7 565 932

301 434 7 721 32 944 7 094 444

0 9 008 115 111 370

0 7 565 932 18 650

0 7 094 444

9 119 485 972 084 2 441 706 363 272

7 584 582 1 021 131 2 621 834 419 908

82 690 7 177 134 1 036 310 2 622 307 396 477

3 900 230 345 102 342 1 883 705 304 814 1 599 962 1 599 962 8 083

24 803 236 459 124 532 380 909 190 281 2 285 181 2 285 181 8 201

25 522 191 304 124 440 181 814 320 972 2 257 025 2 192 996 8 859

7 807 871 993 607 294 286

7 188 707 89 589 201 822 22 150

7 040 590 89 589 66 597 22 150

1 287 893 9 095 764 23 721

313 561 7 502 268 82 314

178 336 7 218 926 86 227

9 119 485 -1 287 893 1 287 893

7 584 582 -313 561 313 561

-6 511 7 298 642 32 373 178 336

0

0

-89 201

146 6/a. sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek összesített mérlegadatai (2007. XII.31.) ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivlt ért.

Sorsz. Előző év 2

Vagyoni értékű jogok

3

Szellemi termékek

4

Immat. javakra adott előlegek

5

Immat. javak értékhely

6

I.Immateriális javak össz.

7

Ingatlanok, kapcs.vagyoni ért.jogok

8

Járművek

FORRÁSOK

1

Kisérleti fejlesztés aktivált ért.

Gépek,berendezések, felsz.

Tárgyév

9 10

Induló tőke Tőkeváltozások

2190 1306

3192 Értékesítési tartalék 28841 D.SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

Sorsz. Előző év 64 65 66 67

Költségvetési tartalék elszám.

68

Ebből: tárgyévi kv-i tart.

69

3496 32033 előző évi kv-i tart. 22889485 23750962 Költségvetési pénzmaradvány 217857 276025 Kiadási megtakarítás 82393 61068 Bevételi lemaradás

70 72 73

11

Beruházások, felújítások

12

Előirányzat maradvány

74

1099579 I. Költségvetési tartalék összesen:

75

Beruházásra adott előlegek

13

Vállalkozási tartalék elszám.

76

Állami készletek, tartalékok

14

Ebből: tárgyévi váll. tart.

77

Tárgyi eszközök értékhely.

15

előző évi váll.tart.

II.Tárgyi eszközök összesen:

16

Egyéb t.részesedés

17

T.hit.értékpapir

18

Tartósan adott kölcsönök

19

Hosszú lejáratú bankbetétek

20

E.TARTALÉKOK ÖSSZESEN

83

Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

Hosszú lejáratú kölcsönök

84

Befektetett pü.eszk.értékhely.

22

Tart.fejl.c.kötv.kibocs.

III.Befektetett pü.eszk.összesen:

23

25280933 25187634 Vállalk.tev.eredménye 71969 72269 Vállalk.tev.kiad.megtak. 87782 65853 Vállalk.tev.bevételi lemarad. 18738 39353 II.Vállalk.tartalék összesen:

178489 3476621

177475 Tart.műk.c.kötv.kibocs. 4427366 Beruh., fejlesztési hitelek

88

Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

Egyéb hosszú lejáratú köt.

89

Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

I.Hosszú lejár. köt.össz.

90

Rövid lejáratú kölcsönök

91

A.BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ.:

30

Anyagok

31

Befejezetlen term.

32

Növendék-,hízó és egyéb állat

33

Késztermékek

34

Áruk és közv. szolg.

35

Köv.fejében átv. eszk., kész.

36

I. Készletek összesen:

37

Követelések szolg-ból (vevők)

38

Adósok

39

Rövid lej. kölcsönök

40

Egyéb követelések

41

tárgyévet köv.év szállítói köt. Egyéb rövidlejáratú köt.

1548 79

1521 váltótartozások munkaváll.szembeni köv. költségvetéssel szembeni köt.

21125 62769 201967 12912 8319

19801 iparűzési adó feltölt.köt. 75322 helyi adó túlfizetés 268628 nemz. tám. programok miatti köt.

87

92 93 94 95 96

101 103

33291 szabálytalan kif.miatti köt. 29284 garanc.és köt.váll.sz. kötelezettség

104

hosszú lejár.kölcs.köv.évi törl.

106

nemz.tám.program miatti köv.

44

felh.c.kötv.köv.évi törl.

107

támog.program előlege

45

műk.c.kötv.köv.évi törl.

108

tám.progr. köv.

46

beruh.,fejl. hitel köv.évi törl.

109

garancia és kezességv.sz.követelés

47

műk.c.hosszú lejár. hit.köv.évi törl.

110

Forg.c. hitelvissz. értékpapírok

50

III. Értékpapírok összesen:

51

Pénztárak és betétkönyvek

52

Költségvetési bankszámlák

53

Elszámolási számlák

54

Idegen pénzeszközök számlái

55

IV. Pénzeszközök összesen

56

Költségvetési aktív függő elszám.

57

277648

377241 egyéb hosszú lejár. köt.köv.évi törl. t.évi kv-t terhelő rövid.köt. t.évet köv. évet terhelő rövid.köt.

0 630 7090

7720 79169 157615

0 egyéb különféle köt. 789 II. Rövid lej. kötelez. össz. 42212 Költségvetési passzív függő elsz. 12465 55466 191933 127541

587532 206009 195196 10813 131260

112290 22178

91577 14281

105

111 112

15286 228 5404

3715 6401

801928 91352 145242

924801 84895 145188

113 114 115 116

Költségvetési passzív átfutó elsz.

117

Költségvetési passzív kiegy. elsz.

118

Költségvetésen kív. passzív függő, átf. és kieg

119

Költségvet. kív. letéti elszámolások

120

Költségvetési aktív átfutó

58

Nk-i támog-i programok deviza elsz.

121

Költségvetési aktív kiegy.

59

III. E.passzív pü. elsz. össz.

122

Költségvetésen kív. aktív függő, átf.kiegy.

60

F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.

123

V. Egyéb aktív pü. elsz. össz.

61

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

63

236784 319474 543277 771982 29482816 30596490 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

520934 140894 128860 12034 140100

102

támog.program előlege miatti köt.

42

49

27937 357221

99 100

43

48

254981

98

mérl.f.köv.egy éven belül esedékes

Egyéb részesedés

329284

97

Ebből: adott kölcs-ből köv.évben esedékes

II.Követelések összesen:

254981

85 86

Műk.c.hosszú lejáratú hitelek

3476621 4427366 Rövid lejáratú hitelek 28939539 29824508 Kötelezetts. (szállító) 19498 18280 tárgyévi kv-i szállítói köt.

0 132392

81 82

24

28

0 7910

80

25

29

132392

78

Koncesszióba adott eszközök

IV.Üzemeltetésre átad.eszk.

7910 0

79

Üzemeltetésre átad.eszk.

Üzem-re,kezelésre adott eszk.ért.h.

28181403 28939528 7910 132392 7910 132392

71

Tenyészállatok

2091198

Tárgyév

663390 663390 27518013 28276138

124

12465 10607 236594 1293503

242548 1524570

29482816 30596490

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü.elszámolások

29482816

7720 236784

277648

II. Követelések

III. Értékpapírok

21125

I. Készletek

B. FORGÓESZKÖZÖK

178489

3476621

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

25280933

3496

III. Befektetett pénzügyi eszközök

II.Tárgyi eszközök

I. Immateriális javak

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Eszközök

32033

178489

177475

55466 319474

377241

19801

4427366

0 29482816 30596490

7720 236784

277648

21125

3476621

D. SAJÁT TŐKE

Források

II. Vállalkozási tartalékok

0 30596490 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

55466 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 319474 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek

377241 F. KÖTELEZETTSÉGEK

19801

I. Költségvetési tartalékok

4427366 E. TARTALÉKOK

177475

25187634 2. Tőkeváltozások

32033 1. Induló tőke

Tárgyévi Auditá- Tárgyév költséglási auditált vetési eltéré- egyszerűsíbeszámoló sek tett beszázáró adatai (±) moló záró adatai

25280933 25187634

3496

Előző évi Auditá- Előző év költséglási auditált vetési eltéré- egyszerűsíbeszámoló sek tett beszázáró adatai (±) moló záró adatai

ezer Ft-ban

6/b. sz. melléklet

29482816

801928 236594

254981

7910

27518013

663390

663390

924801 242548

357221

132392

0 29482816 30596490

801928 236594

254981

0

7910

27518013 28276138

663390

0 30596490

924801 242548

357221

0

132392

28276138

663390

Előző évi Auditá- Előző év Tárgyévi Auditá- Tárgyév költség-vetési lási auditált auditált költség-vetési lási beszámoló eltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsísek záró adatai sek tett beszátett beszázáró adatai (±) (±) moló záró moló záró adatai adatai

Szentes Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege (2007. XII.31.)

147

Szentes Város Gondozási Központja Terney B. Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

Intézmény megnevezése 16 86 394 6 24 388 617 1 041 884 0 249 297 0 27 009 3 400 388 714 76 9 039 27 918 21 924 237 32 033 23 750 962

Immateriális Ingatlanok javak 1 253 394 29 077 5 747 589 101 833 9 208 127 924 276 025

Gépek, berendez. 1 618 0 18 139 0 950 32 930 1 801 5 630 61 068

Járművek 0 0 0 0 0 0 0 4 427 366 4 427 366

Üzemelt. átad. eszk.

Önkormányzati vagyonkimutatás intézményenkénti bontásban 2007. december 31-i állapot

148

ezer Ft-ban "0"-ra leírt Összesen eszk.bruttó értéke 89 281 12 610 24 788 6 992 1 089 717 98 552 255 044 12 481 28 548 15 906 526 877 142 418 20 124 97 972 26 513 075 142 032 28 547 454 528 963

6/c. sz. melléklet

149 6/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban lévő részesedései, értékpapírjai 2007. 12. 31.

Megnevezés Részvénytársaságok: OTP Bank Rt Komplett Ker. Rt. Dreher Sörgyárak Rt. Délmagyarországi MÉH Rt. Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt. Összesen: Korlátolt felelősségű társaságok: Beruházó és Vagyonkezelő Kft. Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. Szentesterv Kft. Szentes - Liget Vendéglátó Kft. Pendola Szentes Kft. Összesen: Közhasznú társaságok: Rádió Szentes KHT Szentes Rehab KHT Könyvtár KHT Összesen: Gazdasági társaságok összesen: Értékpapírok: Kárpótlási jegy Gázközmű vagyon Értékpapírok összesen:

Névérték

ezer Ft-ban Könyv szerinti érték

302 400 3 796 930 5 970 11 398

302 321 3 796 930 5 970 11 319

3 000 20 000 18 420 1 350 11 840 300 54 910

3 000 20 000 18 420 1 350 8 880 300 51 950

3 000 3 000 3 000 9 000 75 308

3 000 3 000 3 000 9 000 72 269

166 66 450 66 616

68 67 786 67 854

150 6/e. sz.melléklet

ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (1.+...+8.) Víziközmű-társulattól átvett, érdekeltségi hozzájár. bevétele Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt. (12.+…+20.) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12.-20.. sorok után Rövid lejáratú kötelezettségek (11.+21.+22.) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09.-23.)*0,7]+10. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(26.+…+34.) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26.-34. sorok után Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25.+35.+36.)

38. Hitelképességi megfelelés (37./24. %-a)

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

907 800 993 575 993 107 177 000 188 693 188 693 2 300 4 808 11 642 2 800 8 127 10 249 1 157 30 817 30 785 101185 115 786 115 786 91 000 114 000 112 819 1 283 242 1 455 806 1 463 081 0

0

0

0

0

0

898 269

1 019 064

1 024 157

0

0

0

0 0,00

0 0,00

0 0,00

151 6/f. sz. melléklet Forgalomképtelen ingatlanok helyrajzi szám ____03/_31/_/ ____07/___/_/ ____08/_10/_/ ____08/_11/_/ ____08/_12/_/ ___015/___/_/ ___017/___/_/ ___019/__1/_/ ___023/___/_/ ___025/___/_/ ___027/___/_/ ___037/_11/_/ ___037/_12/_/ ___037/_15/_/ ___037/_33/_/ ___037/_75/_/ ___037/_83/_/ ___037/_99/_/ ___038/___/_/ ___040/___/_/ ___048/___/_/ ___049/_11/_/ ___050/___/_/ ___051/__8/_/ ___051/_22/_/ ___052/___/_/ ___056/___/_/ ___057/__5/_/ ___057/__6/_/ ___058/_14/_/ ___058/_15/_/ ___059/___/_/ ___061/___/_/ ___062/_12/_/ ___062/_23/_/ ___062/_25/_/ ___063/__2/_/ ___064/_19/_/ ___064/_21/_/ ___065/__1/_/ ___065/__2/_/ ___066/___/_/ ___069/___/_/ ___070/_10/_/ ___070/_11/_/ ___070/_12/_/ ___070/_13/_/ ___070/_14/_/ ___071/___/_/ ___072/_37/_/ ___072/_38/_/ ___073/___/_/ ___076/_61/_/ ___076/_63/_/ ___080/___/_/ ___081/___/_/ ___082/__1/_/ ___082/__4/_/ ___084/___/_/ ___086/___/_/ ___087/_14/_/ ___087/_15/_/ ___087/_16/_/ ___088/__1/_/

megnevezés út és árok út út út és csatorna út út út út Közút Közút Közút út és csatorna Csatorna út út út és csatorna út út út út út árok út árok út út út árok út út árok út út árok árok árok út út árok út Külterületi út (Stammer dűlő) út út árok út út út árok út árok árok út út árok árok út út (Gázos kövesút) út (Gázos kövesút) Csatorna (Talomi csatorna) út út út út Csatorna

cím BEREK ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ZSÚP-SZIGET ZSÚP-SZIGET ZSÚP-SZIGET ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT STAMMER DŰLŐ ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT

ezer Ft-ban brutttó 1 763 706 511 3 773 519 360 3 128 150 547 809 643 3 650 1 389 431 459 822 486 1 094 549 448 1 273 118 391 40 553 398 2 347 199 657 44 418 490 440 372 106 102 2 284 371 124 2 426 17 421 729 573 303 578 106 149 90 2 466 158 276 540 1 107 89 158 304 10 760 53 153 26 928 525 96 379 126 17

152 helyrajzi szám ___088/__2/_/ ___091/___/_/ ___092/_74/_/ ___092/_76/_/ ___092/_78/_/ ___092/_80/_/ ___092/_82/_/ ___092/_83/_/ ___092/108/_/ ___093/___/_/ ___094/__9/_/ ___094/_27/_/ ___098/__8/_/ ___099/__1/_/ ___099/__2/_/ __0101/___/_/ __0104/__8/_/ __0104/__9/_/ __0104/_10/_/ __0106/___/_/ __0107/__8/_/ __0109/__1/_/ __0109/__2/_/ __0113/_13/_/ __0114/__2/_/ __0116/___/_/ __0119/__8/_/ __0119/_10/_/ __0119/_12/_/ __0119/_14/_/ __0119/_16/_/ __0119/_18/_/ __0120/___/_/ __0121/_15/_/ __0121/_17/_/ __0121/_18/_/ __0121/_19/_/ __0121/_21/_/ __0121/_24/_/ __0122/__1/_/ __0122/__2/_/ __0125/__3/_/ __0125/__6/_/ __0125/__7/_/ __0125/__8/_/ __0125/__9/_/ __0125/_10/_/ __0125/_11/_/ __0125/_12/_/ __0125/_13/_/ __0125/_15/_/ __0125/_16/_/ __0125/_17/_/ __0125/_18/_/ __0125/_19/_/ __0125/_20/_/ __0126/__9/_/ __0126/_10/_/ __0129/__2/_/ __0134/__3/_/ __0134/__6/_/ __0135/___/_/ __0136/___/_/ __0146/___/_/ __0151/__3/_/ __0154/___/_/ __0155/_30/_/

megnevezés Csatorna Csatorna út út út út út út út út út árok út út út út út út árok út út út út út árok út Szántó Gyep(legelő)elkerülő út melletti sáv Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) út út út út út út árok út út út Gyep(legelő)sáv az elkerülő út mellett Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep(legelő)sáv az elkerülő út mellett Közút út Gyep (legelő) út út út út út út út út út Közút Közút Közút út út

cím ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CSONGRÁDI ÚT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CSONGRÁDI ÚT ALSÓRÉT ALSÓRÉT

brutttó 50 69 324 386 194 120 51 271 205 549 525 183 145 337 2 354 418 237 114 317 510 118 84 255 92 227 205 20 36 23 20 17 14 509 314 114 124 44 40 48 294 1 526 586 731 19 95 584 84 7 437 797 2 986 8 277 9 19 34 27 229 312 138 204 542 402 17 581 1 104 31 503 8 913 267

153 helyrajzi szám __0155/_31/_/ __0156/___/_/ __0157/_20/_/ __0160/___/_/ __0164/__3/_/ __0164/__4/_/ __0164/__5/_/ __0164/__9/_/ __0165/___/_/ __0169/__2/_/ __0172/_16/_/ __0175/___/_/ __0176/___/_/ __0178/___/_/ __0179/_19/_/ __0181/_13/_/ __0181/_20/_/ __0181/_24/_/ __0182/___/_/ __0183/___/_/ __0184/__6/_/ __0185/___/_/ __0186/___/_/ __0190/___/_/ __0206/_11/_/ __0206/_13/_/ __0206/_14/_/ __0206/_16/_/ __0206/_19/_/ __0207/___/_/ __0208/_15/_/ __0209/___/_/ __0210/_11/_/ __0210/_12/_/ __0212/_13/_/ __0212/_16/_/ __0213/___/_/ __0215/___/_/ __0216/___/_/ __0217/_10/_/ __0217/_11/_/ __0217/_13/_/ __0219/___/_/ __0220/_10/_/ __0220/_14/_/ __0221/___/_/ __0222/__8/_/ __0222/__9/_/ __0223/___/_/ __0226/_11/_/ __0226/_13/_/ __0226/_24/_/ __0228/__9/_/ __0229/___/_/ __0230/___/_/ __0232/___/_/ __0233/_15/_/ __0233/_19/_/ __0233/_41/_/ __0234/_14/_/ __0236/_12/_/ __0237/___/_/ __0239/___/_/ __0240/___/_/ __0241/___/_/ __0245/_39/_/ __0245/_41/_/

megnevezés út út út út út út út árok Csatorna út Csatorna út út út út út út út Csatorna út Csatorna út Csatorna Közút Csatorna út Csatorna Csatorna út út út út út út Csatorna út út út út Csatorna Csatorna út út Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út árok Csatorna út út út Csatorna Csatorna út út út út út Csatorna Csatorna út út

cím ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT FELSŐRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT

brutttó 326 754 206 24 706 4 748 1 387 568 82 261 511 29 1 009 315 274 286 885 428 159 492 1 218 320 779 375 756 364 411 250 246 196 1 322 74 1 568 818 42 265 654 2 844 1 300 1 475 104 517 105 900 109 51 816 405 47 748 25 450 82 634 979 363 856 248 544 106 165 194 713 54 69 20 780 74

154 helyrajzi szám __0246/___/_/ __0247/___/_/ __0248/___/_/ __0249/__8/_/ __0249/_18/_/ __0250/___/_/ __0251/_13/_/ __0251/_14/_/ __0251/_16/_/ __0261/__2/_/ __0263/___/_/ __0266/___/_/ __0267/___/_/ __0288/___/_/ __0292/___/_/ __0297/___/_/ __0302/___/_/ __0304/___/_/ __0310/___/_/ __0312/___/_/ __0313/___/_/ __0315/___/_/ __0317/___/_/ __0320/___/_/ __0322/___/_/ __0323/___/_/ __0329/___/_/ __0331/___/_/ __0332/__3/_/ __0354/_10/_/ __0355/___/_/ __0356/___/_/ __0357/__1/_/ __0357/__2/_/ __0358/___/_/ __0360/___/_/ __0363/__3/_/ __0364/___/_/ __0366/___/_/ __0368/__1/_/ __0368/__2/_/ __0369/___/_/ __0371/___/_/ __0372/__1/_/ __0372/__2/_/ __0373/__7/_/ __0374/___/_/ __0376/___/_/ __0379/__7/_/ __0380/___/_/ __0382/___/_/ __0383/_18/_/ __0384/___/_/ __0386/___/_/ __0387/__8/_/ __0387/__9/_/ __0388/__1/_/ __0388/__2/_/ __0388/__3/_/ __0389/_19/_/ __0389/_38/_/ __0390/___/_/ __0391/_35/_/ __0391/_36/_/ __0391/_37/_/ __0393/___/_/ __0396/___/_/

megnevezés út út út Csatorna út út Csatorna Csatorna út Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút út út árok Árok árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút út út Csatorna Csatorna Csatorna út Csatorna Csatorna út Csatorna Csatorna Csatorna út út Csatorna Csatorna út út út Temetö,tanya út Közút út út út Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Közút út út út út út út Közút Közút

cím MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT CSONGRáDI RéT ZSINAZUG ZSINAZUG ZSINAZUG BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ... ZALOTA ZALOTA ZALOTA, KESKENYÉRI FŐCSATORNA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET

brutttó 60 1 907 710 209 135 478 196 140 401 1 376 1 158 214 2 262 837 941 231 554 659 963 130 3 193 229 804 1 581 1 058 562 1 371 311 101 148 1 186 2 719 458 64 1 045 1 135 190 402 3 737 89 294 1 093 1 178 88 311 281 1 092 986 1 195 690 467 1 238 425 1 312 176 189 427 221 4 789 176 210 932 43 59 217 539 612

155 helyrajzi szám __0398/___/_/ __0400/_13/_/ __0408/_13/_/ __0409/___/_/ __0410/_20/_/ __0412/___/_/ __0413/_10/_/ __0413/_11/_/ __0414/___/_/ __0417/___/_/ __0423/___/_/ __0425/___/_/ __0426/___/_/ __0429/___/_/ __0432/___/_/ __0433/___/_/ __0436/___/_/ __0438/__8/_/ __0439/___/_/ __0442/_12/_/ __0443/___/_/ __0453/___/_/ __0455/___/_/ __0456/___/_/ __0458/___/_/ __0476/___/_/ __0479/___/_/ __0480/_10/_/ __0480/_11/_/ __0481/___/_/ __0485/___/_/ __0486/___/_/ __0487/_14/_/ __0487/_15/_/ __0489/__2/_/ __0491/__8/_/ __0492/___/_/ __0493/___/_/ __0494/___/_/ __0495/___/_/ __0496/___/_/ __0497/___/_/ __0508/__5/_/ __0568/___/_/ __0571/__4/_/ __0573/___/_/ __0577/___/_/ __0578/_16/_/ __0581/_20/_/ __0581/_21/_/ __0581/_22/_/ __0582/___/_/ __0583/__4/_/ __0585/_14/_/ __0586/___/_/ __0589/_17/_/ __0589/_18/_/ __0590/___/_/ __0592/___/_/ __0593/__8/_/ __0593/__9/_/ __0593/_26/_/ __0596/___/_/ __0597/_13/_/ __0599/_17/_/ __0599/_18/_/ __0634/___/_/

megnevezés Közút út út út Csatorna út Csatorna Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út Csatorna út út út út Gyep és út Gyep és út Gyep és út Gyep és út Gyep és út Csatorna Csatorna út út út út út út út út út út Csatorna Csatorna út út Csatorna út út út út út út út út árok út út út út út út út árok út út út út út út út Gyep (legelő), vízállás(belvíz befogadó)

cím KÜLTERÜLET MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ KÜLTERÜLET

brutttó 920 58 58 965 135 1 076 311 97 1 776 1 664 466 478 1 816 293 1 894 221 1 739 700 186 412 160 40 150 160 370 76 648 154 87 564 540 3 035 277 135 157 520 1 947 253 293 924 1 328 34 111 2 414 333 711 2 258 390 1 220 384 300 749 83 63 534 752 1 274 1 424 97 52 112 101 650 442 215 640 180

156 helyrajzi szám __0636/_10/_/ __0636/_13/_/ __0643/_15/_/ __0644/___/_/ __0646/___/_/ __0651/_17/_/ __0657/__1/_/ __0666/___/_/ __0672/___/_/ __0674/___/_/ __0675/__5/_/ __0680/_21/_/ __0681/_20/_/ __0684/___/_/ __0688/__9/_/ __0688/_10/_/ __0688/_13/_/ __0691/___/_/ __0692/_12/_/ __0692/_13/_/ __0692/_17/_/ __0692/_18/_/ __0692/_20/_/ __0692/_21/_/ __0693/__6/_/ __0693/__7/_/ __0694/___/_/ __0697/__5/_/ __0700/_15/_/ __0700/_16/_/ __0703/___/_/ __0709/___/_/ __0711/___/_/ __0712/___/_/ __0714/___/_/ __0715/___/_/ __0717/___/_/ __0721/___/_/ __0722/_14/_/ __0725/___/_/ __0728/_14/_/ __0728/_16/_/ __0729/___/_/ __0730/___/_/ __0735/__5/_/ __0738/___/_/ __0743/___/_/ __0745/___/_/ __0746/__9/_/ __0748/_39/_/ __0748/_41/_/ __0748/_42/_/ __0748/_43/_/ __0748/_44/_/ __0749/___/_/ __0750/___/_/ __0751/_16/_/ __0751/_17/_/ __0751/_33/_/ __0752/___/_/ __0753/__4/_/ __0753/_14/_/ __0756/___/_/ __0760/___/_/ __0780/__2/_/ __0780/__5/_/ __0781/___/_/

megnevezés út út Közút Közút Közút Szántó (temetőhalom) út út út út út út Romos templom út Csatorna Csatorna út út út Csatorna Csatorna út Csatorna út Csatorna Csatorna út út út út út Csatorna út út út út Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út út Csatorna Külterületi közút út út Csatorna út Csatorna Csatorna Csatorna út út út út Csatorna Közterület Csatorna út Vízállás, árok Csatorna út Csatorna és út

cím VEKERHÁT VEKERHÁT KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) NÉVTELEN U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁN (TEMETŐHALOM) BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM VERESHÁZI BEKÖTŐÚT TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM KÜLTERÜLET TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM

brutttó 19 409 18 905 517 279 380 1 224 2 932 1 026 2 685 540 2 127 44 1 225 1 375 1 308 2 911 4 557 1 440 1 084 293 266 184 414 89 431 1 470 35 26 32 2 276 239 950 354 1 857 2 398 556 1 860 160 324 316 152 804 2 782 76 1 317 246 43 678 49 382 419 2 116 164 657 595 4 239 21 60 3 061 195 36 351 607 1 187 1 791 1 040 1 484

157 helyrajzi szám __0784/___/_/ __0787/__1/_/ __0787/__2/_/ __0789/___/_/ __0791/__3/_/ __0791/__4/_/ __0794/___/_/ __0795/__6/_/ __0798/___/_/ __0800/___/_/ __0801/_14/_/ __0802/___/_/ __0803/___/_/ __0804/__6/_/ __0805/___/_/ __0806/__4/_/ __0809/___/_/ __0811/___/_/ __0815/___/_/ __0824/___/_/ __0846/___/_/ __0912/_11/_/ __0914/___/_/ __0926/___/_/ __0930/___/_/ __0931/___/_/ __0932/__5/_/ __0933/___/_/ __0936/__3/_/ __0939/___/_/ __0941/___/_/ __0942/__3/_/ __0945/__8/_/ __0949/___/_/ __0956/___/_/ __0962/___/_/ _01023/_13/_/ _01026/___/_/ _01037/__6/_/ _01037/_12/_/ _01038/___/_/ _01041/___/_/ _01043/___/_/ _01045/___/_/ _01046/_16/_/ _01052/__7/_/ _01055/___/_/ _01061/___/_/ _01068/_13/_/ _01070/___/_/ _01071/___/_/ _01072/___/_/ _01073/___/_/ _01076/___/_/ _01077/___/_/ _01078/___/_/ _01080/___/_/ _01082/___/_/ _01084/___/_/ _01088/___/_/ _01089/___/_/ _01092/__2/_/ _01093/__7/_/ _01093/_22/_/ _01094/___/_/ _01097/___/_/ _01099/___/_/

megnevezés Csatorna Csatorna Csatorna út Csatorna út út Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út Csatorna út Csatorna út Vízállás út Csatorna Csatorna árok Csatorna út út út út út út Közut Közut út és csatorna út Csatorna út út út út út út Csatorna út Csatorna Csatorna út út Csatorna út Csatorna Csatorna út Közút Közút út út út út út út Csatorna

cím TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS TEREHALOM JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT VEKERZUG VEKERZUG SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS

brutttó 807 81 129 1 763 1 645 756 834 3 728 4 479 946 483 1 022 1 584 1 083 1 410 84 1 162 117 725 3 381 2 266 362 683 2 694 538 376 835 892 106 862 3 017 86 201 1 638 348 896 2 216 18 364 1 697 970 712 511 494 498 255 34 849 25 080 506 1 095 180 361 1 073 436 79 1 635 353 709 30 940 1 352 98 1 258 1 206 228 338 777 570 436

158 helyrajzi szám _01100/___/_/ _01102/___/_/ _01103/___/_/ _01105/___/_/ _01108/___/_/ _01110/___/_/ _01111/__4/_/ _01111/__8/_/ _01111/__9/_/ _01113/_20/_/ _01113/_21/_/ _01113/_22/_/ _01113/_23/_/ _01113/_24/_/ _01114/___/_/ _01116/_86/_/ _01117/___/_/ _01118/__9/_/ _01118/_32/_/ _01119/___/_/ _01120/___/_/ _01121/___/_/ _01123/___/_/ _01125/___/_/ _01132/__3/_/ _01132/__4/_/ _01134/__6/_/ _01134/__7/_/ _01134/_15/_/ _01137/__3/_/ _01137/__9/_/ _01137/_10/_/ _01139/__9/_/ _01139/_10/_/ _01141/_11/_/ _01141/_12/_/ _01141/_13/_/ _01141/_14/_/ _01141/_15/_/ _01142/__1/_/ _01142/__2/_/ _01144/___/_/ _01145/___/_/ _01146/__8/_/ _01148/__7/_/ _01148/_10/_/ _01148/_11/_/ _01148/_12/_/ _01150/_23/_/ _01151/___/_/ _01152/__4/_/ _01153/___/_/ _01157/___/_/ _01159/__4/_/ _01163/___/_/ _01165/__4/_/ _01172/___/_/ _01179/__6/_/ _01180/___/_/ _01182/___/_/ _01183/_11/_/ _01183/_15/_/ _01183/_16/_/ _01184/___/_/ _01186/_13/_/ _01186/_16/_/ _01186/_19/_/

megnevezés Csatorna Csatorna út út út Csatorna út út árok út út út út út út út út út árok út út Csatorna Csatorna út árok út Töltés út árok Csatorna út út út út út út árok út út út út Szentlászlói csatorna út út Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út út Csatorna Vízállás, töltés út út Közút út út út út út út út út

cím NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ (FERTŐ) LAPISTÓ LAPISTÓ KÜLTERÜLET LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ

brutttó 591 319 613 570 1 479 81 186 25 179 109 232 46 43 266 1 909 618 1 880 59 27 1 837 1 150 558 400 16 593 358 184 588 2 981 35 96 926 432 1 412 270 40 212 129 368 320 1 495 2 443 2 909 1 371 1 048 941 1 429 198 1 627 1 621 10 184 184 756 2 018 153 937 2 252 528 474 1 119 4 656 706 47 114 1 651 96 180 58

159 helyrajzi szám _01187/___/_/ _01188/_15/_/ _01190/___/_/ _01191/_11/_/ _01195/105/_/ _01195/106/_/ _01195/107/_/ _01195/108/_/ _01195/109/_/ _01195/110/_/ _01197/___/_/ _01198/___/_/ _01199/_16/_/ _01199/_55/_/ _01202/_31/_/ _01202/_62/_/ _01203/___/_/ _01204/___/_/ _01207/___/_/ _01208/_40/_/ _01209/___/_/ _01211/___/_/ _01213/___/_/ _01215/___/_/ _01216/_18/_/ _01216/_19/_/ _01216/_20/_/ _01216/_21/_/ _01216/_47/_/ _01216/_48/_/ _01217/___/_/ _01218/___/_/ _01219/_25/_/ _01220/___/_/ _01221/__9/_/ _01222/_22/_/ _01222/_25/_/ _01222/_30/_/ _01223/___/_/ _01226/_13/_/ _01226/_14/_/ _01227/___/_/ _01228/_24/_/ _01228/_25/_/ _01228/_26/_/ _01228/_27/_/ _01228/_28/_/ _01228/_29/_/ _01229/___/_/ _01230/___/_/ _01233/_19/_/ _01233/_20/_/ _01234/___/_/ _01235/___/_/ _01237/___/_/ _01239/__2/_/ _01242/___/_/ _01244/___/_/ _01245/__9/_/ _01245/_12/_/ _01245/_13/_/ _01245/_14/_/ _01246/___/_/ _01247/___/_/ _01248/_20/_/ _01248/_21/_/ _01248/_22/_/

megnevezés út út út út árok árok árok árok árok árok út út út út út Csatorna és út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út Csatorna út út út Töltés Töltés Töltés út út út út út

cím LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT

brutttó 2 072 702 19 516 128 20 15 18 26 58 78 3 409 4 364 944 75 494 1 968 1 655 2 300 1 468 625 2 835 1 114 704 1 687 47 36 198 183 167 249 1 579 1 341 551 1 339 75 291 655 114 3 208 157 1 327 671 144 254 287 78 97 158 46 552 1 328 109 247 919 56 792 2 442 25 3 467 1 139 2 059 357 226 18 4 281 994 221 113 183

160 helyrajzi szám _01248/_23/_/ _01252/__5/_/ _01252/_19/_/ _01273/_20/_/ _01273/_28/_/ _01277/__5/_/ _01307/___/_/ _01308/__2/_/ _01308/__6/_/ _01308/__7/_/ _01310/_14/_/ _01311/___/_/ _01317/___/_/ _01319/___/_/ _01320/___/_/ _01322/___/_/ _01327/___/_/ _01328/___/_/ _01332/___/_/ _01334/___/_/ _01335/___/_/ _01336/__7/_/ _01337/___/_/ _01338/___/_/ _01340/___/_/ _01342/___/_/ _01343/___/_/ _01346/___/_/ _01347/___/_/ _01348/_21/_/ _01348/173/_/ _01348/226/_/ _01348/237/_/ _01351/__2/_/ _01351/__3/_/ _01351/__5/_/ _01351/__6/_/ _01351/__7/_/ _01351/__8/_/ _01351/__9/_/ _01353/___/_/ _01355/___/_/ _01357/__1/_/ _01359/_16/_/ _01359/_17/_/ _01360/___/_/ _01363/_14/_/ _01363/_34/_/ _01363/_36/_/ _01363/_40/_/ _01365/__4/_/ _01366/___/_/ _01368/___/_/ _01369/_33/_/ _01369/_34/_/ _01369/_40/_/ _01369/_41/_/ _01370/__1/_/ _01370/__2/_/ _01371/__4/_/ _01372/___/_/ _01375/__1/_/ _01375/__2/_/ _01378/_20/_/ _01379/___/_/ _01383/___/_/ _01386/___/_/

megnevezés út út út út út út út út út út út út Csatorna út Csatorna út Csatorna út út Csatorna út út út Csatorna Csatorna út út út Csatorna út út út út Közút Közút Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep(legelő) Gyep(legeglő) Közút Közút Közút út út út Vízmű út út út Közút út út út árok árok árok út út Vízmű út út út út út Közút út

cím DÓNÁT D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL BEREKHÁT BEREKHÁT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET SZEGVÁ+D1215RI ÚT BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS

brutttó 259 206 909 688 278 90 1 482 924 324 237 102 260 277 1 804 1 998 3 102 3 024 2 391 6 020 1 002 1 264 1 245 1 058 796 183 939 1 306 1 388 697 110 20 98 101 787 1 148 128 32 63 537 10 1 648 1 005 24 060 331 43 044 309 73 11 17 8 14 1 196 134 369 82 109 211 985 340 221 75 635 533 461 345 3 341 300

161 helyrajzi szám _01387/___/_/ _01390/___/_/ _01393/__1/_/ _01393/__2/_/ _01395/__5/_/ _01395/__6/_/ _01398/__7/_/ _01402/___/_/ _01403/_56/_/ _01403/_57/_/ _01403/_73/_/ _01405/___/_/ _01408/___/_/ _01411/___/_/ _01412/__7/_/ _01412/__8/_/ _01412/__9/_/ _01414/___/_/ _01415/___/_/ _01418/__4/_/ _01420/___/_/ _01423/__3/_/ _01425/_19/_/ _01426/___/_/ _01428/_23/_/ _01428/_34/_/ _01429/__2/_/ _01430/___/_/ _01432/___/_/ _01434/___/_/ _01436/___/_/ _01439/___/_/ _01440/___/_/ _01441/___/_/ _01442/_28/_/ _01443/___/_/ _01444/_20/_/ _01445/___/_/ _01447/___/_/ _____3/___/_/ _____5/___/_/ ____22/___/_/ ____23/___/_/ ____32/___/_/ ____68/___/_/ ____84/___/_/ ___100/___/_/ ___116/___/_/ ___126/__1/_/ ___130/___/_/ ___153/___/_/ ___157/___/_/ ___164/___/_/ ___176/__4/_/ ___182/___/_/ ___185/___/_/ ___188/__6/_/ ___189/___/_/ ___196/_18/_/ ___198/___/_/ ___203/___/_/ ___210/___/_/ ___218/___/_/ ___224/___/_/ ___225/___/_/ ___226/___/_/ ___244/___/_/

megnevezés Közút Közút út út Gyep (legelő)-elkerülő út melletti sávGyep(legelő)-elkerülő út melletti sávút út út út út út út árok árok út út Csatorna út út út út út és árok út út árok Közút út Közút út Közút út út út árok út árok út Közút Közút Közterület (parkoló) Kossuth Lajos tér (közterület) Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Közterület Közút Közút Közterület Közterület (köz) Beépítetlen terület (közterület) Közterület Közút Közterület Közterület (köz) Közút Közterület (köz) Közterület (köz) Közterület (köz) Közterület (köz) Közút Közút Közút Közút

cím KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREK HAJDÚ LAJOS UTCA HAJDÚ LAJOS UTCA KOSSUTH TÉR KISS BÁLINT UTCA MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA PÓLYA UTCA ADY ENDRE KÖZ CÉH-HÁZ UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA ARANY JÁNOS UTCA IFJÚSÁGI SÉTÁNY TÓTH JÓZSEF KÖZ NÉVTELEN KÖZ KURCA PART KURCA PART SIMA FERENC UTCA SIMA FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY SZALAI UTCA DESSEWFFY ARISZTID SOR AULICH LAJOS UTCA

brutttó 124 1 532 190 698 913 618 271 1 933 164 58 103 593 1 542 196 154 122 54 329 1 258 80 626 723 1 985 3 509 319 198 5 191 795 10 920 287 329 2 133 673 874 272 805 265 796 9 494 17 920 11 975 374 033 70 199 58 504 23 288 12 694 20 214 141 467 11 076 277 834 76 136 10 306 7 459 2 999 15 649 264 265 78 2 823 32 781 1 905 1 772 1 882 4 133 3 389 65 263 13 726 37 920

162 helyrajzi szám ___266/___/_/ ___270/__1/_/ ___303/___/_/ ___307/___/_/ ___319/___/_/ ___364/___/_/ ___408/___/_/ ___418/___/_/ ___432/___/_/ ___443/___/_/ ___454/__1/_/ ___454/__2/_/ ___469/___/_/ ___498/___/_/ ___509/___/_/ ___518/___/_/ ___522/___/_/ ___550/___/_/ ___587/___/_/ ___602/___/_/ ___604/__1/_/ ___606/__3/_/ ___624/___/_/ ___668/___/_/ ___680/___/_/ ___691/___/_/ ___744/___/_/ ___784/___/_/ ___797/___/_/ ___810/___/_/ ___825/___/_/ ___826/___/_/ ___828/__3/_/ ___828/__4/_/ ___831/__2/_/ ___835/___/_/ ___848/___/_/ ___849/_14/_/ ___865/___/_/ ___883/__1/_/ ___895/___/_/ ___931/___/_/ ___950/__1/_/ __1001/_40/_/ __1015/___/_/ __1017/___/_/ __1045/___/_/ __1052/___/_/ __1062/___/_/ __1067/___/_/ __1072/___/_/ __1077/___/_/ __1085/__4/_/ __1108/__4/_/ __1118/___/_/ __1121/___/_/ __1123/___/_/ __1132/___/_/ __1146/___/_/ __1147/_24/_/ __1154/__1/_/ __1154/__2/_/ __1155/__1/_/ __1155/__3/_/ __1157/___/_/ __1204/___/_/ __1234/___/_/

megnevezés Közút Mirhó Közút Vendégház (Mátraszentimre) Mirhó Közút Mirhó Közterület (köz) Közút Közterület Közterület Mirhó Közút Közterület (köz) Közterület (köz) Közút Közterület Közút Közút Közterület Közterület Közterület Közút Közút Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közterület (köz) Közút Közút Beépített terület Közterület Játszótér és közterület Közút Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Közút Közterület Közterület Közterület (köz) Közterület Közterület Közút Közterület (köz) Közterület (köz) Közterület (köz) Közút Közterület Közterület (közút) Közterület Közterület Közterület Közterület Árok Közút Közút Közút

cím SÁRGAPARTI UTCA SÁRGAPARTI UTCA BOROS SÁMUEL UTCA 00. kerület DEÁK FERENC UTCA 42. BOROS SÁMUEL UTCA BABÓS UTCA KÖLCSEY FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA BORZA UTCA BORZA UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ BATTHYÁNY UTCA NÉVTELEN KÖZ NYÍRI UTCA SZÜRSZABÓ NAGY IMRE UTCA NÉVTELEN KÖZ RÁKÓCZI F. UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ 49 RÁKÓCZI FERENC UTCA SAJÓ KÖZ RUZS MOLNÁR UTCA NÉVTELEN KÖZ NAGYGÖRGŐS UTCA BÁLINT UTCA KRISTÓ NAGY ISTVÁN UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN FARKAS MIHÁLY UTCA ADY ENDRE UTCA SZENT MIKLÓS-TÉR SZENT MIKLÓS-TÉR SZENT MIKLÓS-TÉR NAGY FERENC UTCA HORVÁTH MIHÁLY UTCA NÉVTELEN JÖVENDŐ UTCA KÖGYÓ UTCA KÖNYÖK UTCA BOCSKAI UTCA MECS BALOGH UTCA BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY TÖRS KÁLMÁN UTCA KLAUZÁL GÁBOR UTCA PINTÉR UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN BÉLÁDI UTCA JÖVENDŐ UTCA JÖVENDŐ UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY KOSZTA JÓZSEF UTCA APPONYI TÉR RÁKÓCZI FERENC UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA LEININGEN KÁROLY UTCA LAHNER GYÖRGY UTCA PÖLTENBERG ERNŐ UTCA

A

brutttó 23 851 2 015 90 337 11 090 2 233 13 140 1 470 1 703 11 208 4 019 102 1 327 26 119 1 672 2 137 45 696 4 124 28 621 34 572 2 508 768 162 4 856 7 839 2 130 35 029 14 322 19 284 2 001 713 13 260 275 243 510 82 790 34 709 58 750 90 379 171 419 89 548 23 707 12 593 62 960 27 502 115 958 2 324 95 772 18 520 1 499 2 953 1 380 2 250 3 923 843 1 802 3 591 1 227 4 523 1 584 10 182 348 963 13 589 43 348 27 237 24 819 33 169 20 005 24 859

163 helyrajzi szám __1249/___/_/ __1284/___/_/ __1323/___/_/ __1348/__4/_/ __1350/___/_/ __1351/___/_/ __1352/__3/_/ __1357/_19/_/ __1358/_11/_/ __1388/___/_/ __1414/___/_/ __1440/___/_/ __1465/___/_/ __1670/___/_/ __1708/___/_/ __1712/___/_/ __1720/___/_/ __1806/___/_/ __1844/___/_/ __1854/___/_/ __1873/___/_/ __1892/___/_/ __1913/__2/_/ __1913/__3/_/ __1913/__4/_/ __1913/__5/_/ __1913/__6/_/ __1913/__7/_/ __1913/__8/_/ __1913/__9/_/ __1913/_10/_/ __1913/_11/_/ __1913/_14/_/ __1931/__5/_/ __1960/___/_/ __2032/___/_/ __2093/___/_/ __2210/___/_/ __2264/___/_/ __2388/___/_/ __2389/__1/_/ __2434/___/_/ __2896/___/_/ __2961/___/_/ __2996/___/_/ __2998/___/_/ __3416/__1/_/ __3427/__3/_/ __3432/__3/_/ __3518/__6/_/ __3584/__1/_/ __3585/__4/_/ __3587/__2/_/ __3587/__3/_/ __3587/__4/_/ __3607/___/_/ __3634/___/_/ __3637/__1/_/ __3647/__1/_/ __3664/___/_/ __3692/___/_/ __3700/___/_/ __3702/___/_/ __3716/__3/_/ __3724/___/_/ __3728/__4/_/ __3730/__2/_/

megnevezés Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Árok Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület (út) Közút Közút Mirhó Közút Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Közterület (út) Mirhó Közút Közút Mirhó Közút Közút Közpark Mirhó Közút Közút Nagyvölgy csatorna Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút

cím TÖRÖK IGNÁC UTCA VADASKERT UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA VÉCSEY KÁROLY UTCA LÁZÁR VILMOS UTCA NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA CÉDRUS UTCA VASVÁRI PÁL UTCA NÉVTELEN DAMJANICH JÁNOS UTCA NÉVTELEN DÓSAI MOLNÁR UTCA SZEDER IMRE UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 APPONYI TÉR DEÁK FERENC UTCA DEÁK FERENC UTCA MIKECZ UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA BERCSÉNYI UTCA NÁDAI GÉZA TÉR BERCSÉNYI UTCA DR. UDVARDI LÁSZLÓ UTCA NAGYHEGYI SOR NAGYVÖLGY CSATORNA NÉVTELEN KISPATÉ ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY SZESZFŐZDE DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY GARÁZS DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

brutttó 16 653 10 434 23 053 5 154 7 684 36 945 2 667 388 3 704 53 948 49 838 32 882 22 541 3 955 14 151 30 544 905 725 1 814 31 853 31 458 8 692 109 625 138 27 27 53 37 33 50 128 172 362 50 167 671 11 323 125 784 41 015 7 343 103 075 160 424 1 680 9 276 45 567 11 017 73 689 4 771 18 228 4 235 176 40 243 185 1 443 203 365 872 844 1 336 82 374 11 718 315 33 786 306 700 1 268 275 1 892 168 442

164 helyrajzi szám __3760/___/_/ __3766/___/_/ __3783/___/_/ __3790/__2/_/ __3790/__3/_/ __3790/__4/_/ __3797/__1/_/ __3798/___/_/ __3799/__2/_/ __3801/__4/_/ __3803/__5/_/ __3804/__2/_/ __3804/__4/_/ __3804/__5/_/ __3805/__7/_/ __3806/__9/_/ __3806/_11/_/ __3807/__6/_/ __3807/__7/_/ __3809/__5/_/ __3811/__3/_/ __3812/__3/_/ __3813/___/_/ __3817/__3/_/ __3820/__6/_/ __3842/___/_/ __3847/__2/_/ __3848/__3/_/ __3849/__5/_/ __3864/__2/_/ __3867/__1/_/ __3868/___/_/ __3881/_27/_/ __3881/_30/_/ __3926/__2/_/ __3928/__4/_/ __3933/__4/_/ __3940/__3/_/ __3943/__3/_/ __3945/__3/_/ __3949/__3/_/ __3963/__1/_/ __3966/__2/_/ __3967/__9/_/ __3967/_11/_/ __3967/_14/_/ __3967/_22/_/ __3975/__1/_/ __3978/___/_/ __3997/___/_/ __4001/___/_/ __4003/___/_/ __4022/___/_/ __4123/_11/_/ __4123/_12/_/ __4127/__6/_/ __4128/___/_/ __4138/___/_/ __4181/___/_/ __4187/___/_/ __4195/__2/_/ __4195/__3/_/ __4195/_19/_/ __4230/__2/_/ __4233/_11/_/ __4233/_26/_/ __4233/_36/_/

megnevezés cím Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút LEVENDULA UTCA Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közterület (út) NAGYHEGY Közút MADÁCH IMRE UTCA Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Beépítetlen terület út céljára NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút GERGELY DÜLŐ Beépítetlen terület (közterület!!!) NAGYHEGY (GERGELY DÜLŐ) Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Beépítetlen terület és út NAGYHEGY út NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Beépítítlen terület MADÁCH IMRE UTCA Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Kerékpár- és gyalogút SZARVASI ÚT út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út és szennyvízátemelő (volt laktanya területIPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) Agyaggödör BELTERÜLET Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Mocsár NAGYNYOMÁS Anyaggödör NAGYNYOMÁS Halastó NAGYNYOMÁS út (termálkút és hőközpont felé) NÉVTELEN Közterület IPARTELEPI ÚT Közterület (beépítetlen terület) IPARTELEPI ÚT Közút IPARTELEPI UTCA Közút NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közterület és út NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közút HÉTVEZÉR UTCA Közút JUHÁSZ GYULA UTCA Közút NÉMETH LÁSZLÓ UTCA

brutttó 1 244 1 728 11 292 2 168 299 265 1 333 32 756 759 692 960 1 856 155 2 257 940 537 770 941 234 783 674 785 6 430 2 150 638 881 400 7 742 20 8 435 745 7 724 610 70 94 753 711 893 146 5 077 41 41 223 28 660 1 328 1 448 9 284 3 473 190 626 9 227 1 860 3 920 1 390 5 696 171 11 024 26 367 910 168 910 992 486 88 747 559 34 265 13 841 20 667

165 helyrajzi szám __4235/___/_/ __4236/__2/_/ __4236/__3/_/ __4236/__9/_/ __4240/___/_/ __4253/__1/_/ __4253/__5/_/ __4261/___/_/ __4264/___/_/ __4265/_20/_/ __4369/___/_/ __4386/__1/_/ __4391/__3/_/ __4403/__2/_/ __4414/___/_/ __4421/___/_/ __4434/___/_/ __4455/___/_/ __4476/___/_/ __4495/___/_/ __4507/___/_/ __4542/___/_/ __4559/___/_/ __4560/___/_/ __4634/___/_/ __4655/___/_/ __4656/__1/_/ __4658/__4/_/ __4659/__1/_/ __4665/__2/_/ __4671/___/_/ __4674/_17/_/ __4674/_31/_/ __4675/___/_/ __4694/___/_/ __4697/___/_/ __4702/___/_/ __4703/__2/_/ __4733/___/_/ __4778/___/_/ __4779/___/_/ __4793/___/_/ __4846/___/_/ __4870/___/_/ __4881/__2/_/ __4891/___/_/ __4898/___/_/ __4948/___/_/ __4949/__1/_/ __4962/___/_/ __4965/__5/_/ __4983/___/_/ __5000/___/_/ __5018/___/_/ __5026/___/_/ __5044/___/_/ __5055/__2/_/ __5056/___/_/ __5101/___/_/ __5112/___/_/ __5175/___/_/ __5175/__2/_/ __5176/_73/_/ __5176/_74/_/ __5229/___/_/ __5261/___/_/ __5262/__1/_/

megnevezés Közút Mocsár Gyep, tó és anyaggödör Vizállás Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület Közút Közterület (út) Közút Közút Járda Közterület Járda Udvar Közút Közterület Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület és parkoló Közút Közút Közterület (út) Közút Közterület (út) Közút Közút Közterület Közterület Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület (út) Közterület (út) Közút Mirhó Közút Beépítetlen terület Mirhó Közút Közút Közterület (utca) Közterület Közterület Közterület Közút Közút Közterület

cím NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NÁDASDY UTCA MÁGOCSI ÚT NAGYNYOMÁS VÁSÁRHELYI ÚT SZEGVÁRI ÚT BELTERÜLET MUNKÁS UTCA VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA KORSÓS SOR KORSÓS SOR DR. BERÉNYI IMRE UTCA DR. BERÉNYI IMRE UTCA JÓKAI MÓR UTCA KOLOZSVÁR UTCA BAROSS UTCA ATTILA U BAROSS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 41 KOSSUTH LAJOS UTCA 45 KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA NAGYVÖLGY SOR ATTILA U BOV WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA SOPRON SOR SOPRON UTCA VECSERI UTCA NÉVTELEN TEMETŐ UTCA ZRÍNYI KÖZ ZRÍNYI UTCA GYALOG UTCA ZRÍNYI U-I ZUG ZRÍNYI U-I ZUG KÁTAI UTCA MÁTYÁS KIRÁLY UTCA DÓZSA KÖZ SOMOGYI B. UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN DARU UTCA SOMOGYI BÉLA UTCA VILLOGÓ UTCA TEMETŐ UTCA ALKOTMÁNY UTCA ALKOTMÁNY UTCA PATAKI ZUG SOMOGYI BÉLA UTCA LAKOS KAPITÁNY TÉR ÚJ UTCA JÓZSEF A. -ÚJ UTCA BUDAI NAGY ANTAL UTCA BACSÓ BÉLA UTCA LUTHER-TÉR

brutttó 6 743 1 180 2 851 1 025 2 254 186 4 400 1 172 1 980 2 607 14 163 29 099 377 162 918 119 649 4 486 126 289 96 247 740 379 17 764 18 107 3 581 93 669 13 010 127 810 73 946 28 093 8 429 19 849 30 578 39 193 1 337 20 32 040 35 324 41 225 11 192 15 600 8 991 39 574 49 483 62 411 6 638 28 754 1 488 2 325 1 860 9 239 41 813 8 130 1 891 1 981 2 567 12 278 6 109 38 378 395 1 677 33 703 3 648 97 352 1 236 81 441 395 092 36 770 10 516 21 512

166 helyrajzi szám __5309/__1/_/ __5309/__3/_/ __5310/__1/_/ __5317/___/_/ __5328/___/_/ __5346/___/_/ __5383/___/_/ __5430/___/_/ __5458/___/_/ __5472/___/_/ __5495/___/_/ __5501/___/_/ __5512/___/_/ __5516/___/_/ __5521/__1/_/ __5521/__2/_/ __5521/__3/_/ __5522/__3/_/ __5522/__4/_/ __5525/101/_/ __5539/___/_/ __5541/_67/_/ __5561/___/_/ __5587/___/_/ __5588/__1/_/ __5589/__2/_/ __5592/__2/_/ __5600/__3/_/ __5603/__1/_/ __5603/__2/_/ __5613/___/_/ __5625/___/_/ __5626/__1/_/ __5626/__2/_/ __5631/___/_/ __5644/___/_/ __5650/___/_/ __5678/___/_/ __5683/__3/_/ __5684/___/_/ __5697/___/_/ __5706/___/_/ __5723/___/_/ __5735/___/_/ __5750/___/_/ __5771/___/_/ __5810/___/_/ __5881/___/_/ __5928/___/_/ __5960/___/_/ __6028/___/_/ __6065/___/_/ __6075/___/_/ __6083/___/_/ __6094/___/_/ __6117/___/_/ __6137/___/_/ __6163/___/_/ __6164/___/_/ __6188/___/_/ __6228/___/_/ __6229/___/_/ __6234/___/_/ __6250/___/_/ __6266/___/_/ __6287/___/_/ __6307/___/_/

megnevezés Közterület Közút Közterület Közút Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület (út) Közút Közterület Közút Közterület Járda út Közterület Közút Közterület Közút Közút Közút Közterület Közterület (tér) Közterület Járda Közút Közút Közút Közterület (tér) Szentháromság szobor Közút Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Zug Közterület (út) Közút Közterület (út) Közterület (út) Árok Közút Mirhó Közterület (út) Közterület (út) Közterület (út) Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület (tér) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút

cím VÁSÁRHELYI ÚT SZILFA UTCA VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT 29 MELLETT BUDAI NAGY ANTAL UTCA ZUG CSILLAG UTCA KERESZTES UTCA BÉKE UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA SARLÓ UTCA BÉKE UTCA FOLYT AT SA TÉGLAGYÁRI ÚT HORVÁTH TELEP BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT JÓZSEF ATTILA UTCA ÚJ UTCA SZABADSÁG TÉR PÁVA UTCA NÉVTELEN KÖZ JÓZSEF ATTILA UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA SZABADSÁG TÉR SZABADSÁG TÉR PETŐFI SÁNDOR UTCA PETŐFI SÁNDOR UTCA ISKOLA UTCA SZENT IMRE HERCEG UTCA ERZSÉBET TÉR ERZSÉBET TÉR NÉVTELEN LIGET SOR SZENT ANNA UTCA KISÉR UTCA SZENT ANNA ZUG SZENT ANNA ZUG SÁFRÁN MIHÁLY UTCA ÁCHIM ANDRÁS UTCA KISÉR UTCA 40 44 NÉVTELEN NYÍRI KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN BELTERÜLET SÁFRÁN MIHÁLY UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ SZENT ANNA ZUG SOÓS UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA TOLDI KÖZ NÉVTELEN KÖZ IFJÚSÁG TÉR SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA PACSIRTA UTCA SZONDI UTCA ÖRVÉNY SOR KISS UTCA FARKAS ZUG DOBÓ UTCA ROZGONYI UTCA ROZGONYI UTCA

brutttó 958 13 788 314 998 2 130 15 211 31 382 53 486 11 539 18 488 3 538 82 064 11 783 8 225 15 839 103 659 12 358 54 252 241 953 20 164 25 845 233 863 26 230 12 044 161 924 582 049 91 886 15 770 34 565 99 936 20 132 168 318 135 636 570 2 759 47 464 114 568 79 447 619 1 952 14 162 11 971 870 2 040 19 983 3 901 3 903 6 657 54 164 7 679 3 141 7 807 2 436 52 576 97 627 2 442 2 840 5 667 10 950 11 939 10 804 18 509 4 254 3 778 11 759 12 035 24 265

167 helyrajzi szám __6322/___/_/ __6341/__2/_/ __6369/___/_/ __6393/___/_/ __6427/___/_/ __6440/__1/_/ __6441/_11/_/ __6441/_17/_/ __6446/___/_/ __6463/___/_/ __6483/___/_/ __6497/__1/_/ __6505/___/_/ __6535/___/_/ __6557/___/_/ __6585/___/_/ __6598/___/_/ __6599/___/_/ __6623/___/_/ __6637/___/_/ __6638/__1/_/ __6693/___/_/ __6778/___/_/ __6780/___/_/ __6851/___/_/ __6852/___/_/ __6853/___/_/ __6883/___/_/ __6900/___/_/ __6901/___/_/ __6939/___/_/ __6970/___/_/ __6992/___/_/ __7039/___/_/ __7088/__1/_/ __7093/___/_/ __7094/___/_/ __7095/_22/_/ __7095/_24/_/ __7117/___/_/ __7125/___/_/ __7135/___/_/ __7152/___/_/ __7154/___/_/ __7166/_19/_/ __7167/___/_/ __7173/___/_/ __7182/__2/_/ __7182/__4/_/ __7186/___/_/ __7188/___/_/ __7191/___/_/ __7195/__1/_/ __7195/__2/_/ __7195/__3/_/ __7196/___/_/ __7246/___/_/ __7264/___/_/ __7282/__2/_/ __7288/___/_/ __7292/___/_/ __7303/___/_/ __7318/___/_/ __7330/___/_/ __7342/___/_/ __7383/_10/_/ __7386/___/_/

megnevezés Közterület (út) Közút Mirhó Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közterület (út) Közút Közút Közterület (köz) Közút Közút Közterület Közút Közút Kozút Közút Közút Szennyviztisztitó telep Közút Közút Közterület (út) Közút Közút Közterület (út) Közterület (út) Közterület Mirhó Közút Közterület Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút

cím NÉVTELEN KÖZ FARKAS ANTAL UTCA ÁRPÁD UTCA KÖTŐ UTCA BÁTHORY UTCA EPRES SOR BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT KNÉZICH KÁROLY UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKHÁT BIHARI SOR DANKÓ PISTA UTCA LAVOTTA UTCA MAGYARI IMRE UTCA KÖZTERÜLET VAJDA TELEP CSABA UTCA AKÁCFA UTCA KÖZTERÜLET GÓGÁNY UTCA NÉVTELEN ZUG KÉREG UTCA GÓGÁNY - ÜRGE UTCÁK KÖZÖTTI ÚT ÜRGE UTCA ÁRPÁD UTCA HUSZÁR UTCA HUSZÁR UTCA KÖKÉNY UTCA RÓZSA UTCA PIPACS UTCA KASZA UTCA SZEGFÜ UTCA KINIZSI PÁL UTCA DUGOVICS TITUSZ UTCA MENTŐ SOR MENTŐ UTCA NÉVTELEN BEREKLAPOS BEREK KASZA KÖZ LŐRINC UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA BEREKLAPOS BÁNOMHÁTI TEMETŐ BÁNOMHÁTI TEMETŐ BÁNOMHÁTI TEMETŐ NÉVTELEN NÉVTELEN BEREK BEREK GR TELEKI LÁSZLÓ SOR FRANGEPÁN SOR FRANGEPÁN SOR MENTŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN KÖZ GERGELY UTCA TÖLGYFA UTCA NÉVTELEN KÖZ ORGONA UTCA KLAPKA UTCA BEM UTCA BEM ÉS KLAPKA U. KÖZÖTT MEZŐ UTCA

brutttó 2 883 72 855 10 834 5 269 57 590 4 536 1 166 7 402 5 133 10 340 44 176 3 236 8 005 15 483 17 481 9 464 10 211 20 855 12 071 24 439 389 73 231 774 39 133 4 756 31 652 23 146 2 078 22 349 13 950 20 075 10 830 21 640 14 144 4 158 8 367 44 885 20 939 2 090 990 674 9 796 14 987 40 9 627 4 982 546 1 218 22 297 73 341 51 297 897 255 5 711 1 223 58 999 4 839 1 546 244 1 074 14 433 2 270 15 241 6 109 21 304 5 958 18 819

168 helyrajzi szám __7416/___/_/ __7443/___/_/ __7444/___/_/ __7469/___/_/ __7487/___/_/ __7496/___/_/ __7497/___/_/ __7500/___/_/ __7504/__1/_/ __7508/__1/_/ __7509/___/_/ __7510/__1/_/ __7522/___/_/ __7596/___/_/ __7636/___/_/ __7672/___/_/ __7683/___/_/ __7694/___/_/ __7697/___/_/ __7698/__1/_/ __7698/_11/_/ __7702/___/_/ __7705/___/_/ __7725/___/_/ __7726/___/_/ __7753/___/_/ __7794/___/_/ __7835/___/_/ __7869/___/_/ __7870/___/_/ __7873/___/_/ __7876/___/_/ __7877/___/_/ __7880/___/_/ __7881/___/_/ __7884/___/_/ __7886/___/_/ __7889/___/_/ __7890/___/_/ __7893/___/_/ __7894/___/_/ __7897/___/_/ __7898/___/_/ __7901/___/_/ __7902/___/_/ __7931/__1/_/ __7931/__2/_/ __7934/__2/_/ __7939/___/_/ __7941/___/_/ __7945/__2/_/ __7947/___/_/ __7948/___/_/ __7964/__2/_/ __7986/___/_/ __8027/___/_/ __8048/___/_/ __8067/___/_/ __8087/___/_/ __8114/___/_/ __8122/__2/_/ __8133/__1/_/ __8165/___/_/ __8180/___/_/ __8185/___/_/ __8198/___/_/ __8223/___/_/

megnevezés Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közpark Vecseri fok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közút Járda és kerékpárút Közút Közterület Közút Közút Közterület (bejáró út) Közút Közút Mirhó Közterület Közút Mirhó Közút Mirhó Közút Mirhó Mirhó Közút Mirhó Közterület (út) Közút Mirhó

cím KERTÉSZ UTCA KISHÁT UTCA NÉVTELEN KLÁRA UTCA MARISKA UTCA GERGELY UTCA KUTATÓ MELLETT NÉVTELEN STRANDFÜRDŐ BEJÁRÓ UTJA SZÉCHENYI LIGET CSALLÁNY GÁBOR PART CSALLÁNY GÁBOR PART GALAMB UTCA DR. NÉGYESI LÁSZLÓ UTCA ESZE TAMÁS UTCA NYÁR UTCA HUNYADI JÁNOS UTCA TAVASZ UTCA ILONAPARTI ÚT VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 43 TÓL NÉVTELEN ALKONY UTCA SZIGETI ISTVÁN UTCA DR. VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA FUTÓ ZOLTÁN UTCA PETROVICS SOMA UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA TÁNCSICS MIHÁLY UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT JANÓ GYÖRGY SÉTÁNY NÉVTELEN ZOLNAY KÁROLY UTCA ZOLNAY KÁROLY UTCA 3 HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA KURCA SOR HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA NÉVTELEN KÖZ BURIÁN LAJOS UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA SARKADI NAGY MIHÁLY UTCA DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA BALOGH JÁNOS UTCA CSONGRÁDI ÚT

brutttó 10 158 19 750 4 229 13 394 5 286 51 061 28 430 43 511 32 461 1 058 284 13 376 115 300 4 360 32 278 51 863 22 067 19 347 22 617 41 798 5 340 1 016 9 265 25 203 11 935 35 545 27 040 28 985 19 189 46 417 370 376 372 372 356 359 404 354 353 350 347 335 350 335 677 26 850 1 418 101 177 286 23 024 11 212 27 131 300 22 570 26 256 885 1 144 16 005 1 556 23 177 1 377 12 731 458 899 19 226 797 28 894 39 315 934

169 helyrajzi szám __8239/___/_/ __8261/___/_/ __8282/___/_/ __8283/___/_/ __8289/__1/_/ __8297/___/_/ __8304/___/_/ __8305/__3/_/ __8316/___/_/ __8318/___/_/ __8321/___/_/ __8324/___/_/ __8329/___/_/ __8335/___/_/ __8343/___/_/ __8346/___/_/ __8348/__3/_/ __8350/_97/_/ __8350/100/_/ __8362/___/_/ __8368/__6/_/ __8369/___/_/ __8383/___/_/ __8406/___/_/ __8410/__1/_/ __8417/___/_/ __8457/__2/_/ __8457/__7/_/ __8457/_63/_/ __8559/__4/_/ __8559/_61/_/ __8559/106/_/ __8561/__2/_/ __8575/__1/_/ __8577/___/_/ __8608/___/_/ __8631/___/_/ __8644/___/_/ __8646/___/_/ __8661/___/_/ __8672/___/_/ __8687/___/_/ __8695/___/_/ __8701/___/_/ __8743/__3/_/ __8767/___/_/ __8780/___/_/ __8810/__5/_/ __8810/_15/_/ __9028/___/_/ _10011/___/_/ _10037/___/_/ _10041/___/_/ _10047/__1/_/ _10051/___/_/ _10052/___/_/ _10053/___/_/ _10061/___/_/ _10069/___/_/ _15002/___/_/ _15027/__2/_/ _15027/__3/_/ _15031/___/_/ _15038/___/_/ _15067/___/_/ _18211/___/_/ _18220/___/_/

megnevezés Közút Árok Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közterület Közterület Közterület (út) Közterület Közút Közút Közút Közút Játszótér Közterület Közterület Közterület Közút Beépítetlen terület Árok Közút Közút Közút Közterület Közterület Közút Közterület Közút Beépítetlen terület Közút Mirhó Közút Közút út Közterület Közút Közút Közterület Közút Közterület (utca) Közterület (gyalogút) Közút Beépítetlen terület Közterület (út) Közút árok Közterület (út) Közut Járda Közút Közút Közpark Járda Közút Közterület (út) Közút út út Közterület (utca) Közút Közterület (utca) Közút Közút

cím DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA KERTVÁROS KISS ZSIGMOND UTCA CSONGRÁDI ÚT CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA NÉVTELEN KÖZTÁRSASÁG UTCA KÖZTÁRSASÁG UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NAGY SÁNDOR KÖZ NÉVTELEN KÖZ NAGY SÁNDOR TELEP NÉVTELEN KURCA PART KÖZTÁRSASÁG UTCA CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA HONVÉD UTCA MÓRA FERENC UTCA MÓRA FERENC UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA VERES PÉTER UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC U, GARÁZSSOR MÓRICZ ZSIGMOND UTCA MÓRICZ ZSIGMOND UTCA VERES PÉTER UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA MUSKÁTLI UTCA TISZAVIRáG UTCA ALSÓRÉT NÉVTELEN BARTÓK BÉLA UTCA KODÁLY ZOLTÁN UTCA NÉVTELEN KÖZ SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZEMERE BERTALAN UTCA HONVÉD UTCÁBÓL NYÖLÓ KÖZ ŐZE LAJOS UTCA HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) BIHARI SOR BIHARI SOR ALSÓRÉT LAPISTÓ, KALÁSZ U. LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ, RÓNA U. VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU NÁDUDVARY J. U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU CSÍK UTCA (KAJÁNÚJFALU) TISZASZIGET TISZASZIGET

brutttó 50 443 2 588 168 101 121 389 63 504 192 579 3 369 44 586 44 574 334 324 7 665 4 034 2 839 20 447 1 826 4 786 9 445 151 263 1 183 35 562 19 567 1 817 1 541 28 348 61 641 34 877 5 677 2 125 35 705 7 982 41 280 10 000 18 255 4 293 8 877 13 004 1 617 18 530 14 981 39 307 2 506 35 333 10 902 690 22 604 14 848 2 851 1 396 75 22 043 9 598 4 459 372 11 193 1 236 1 226 615 18 142 6 309 39 79 19 286 2 890 12 878 645 744

170 helyrajzi szám _18582/___/_/ _18583/___/_/ _18584/___/_/ _18585/___/_/ _18586/___/_/ _18587/___/_/ _18588/___/_/ _18589/___/_/ _18590/___/_/ _18591/___/_/ _18592/___/_/ _18593/___/_/ _18594/___/_/ _18595/___/_/ _18596/___/_/ _18597/___/_/ _18599/__2/_/ _18855/___/_/ _18870/___/_/ _18880/___/_/ _18892/___/_/ _18896/___/_/ _18923/__2/_/ _18938/___/_/ _18942/___/_/ _18946/___/_/ _18961/___/_/ _18977/___/_/ _18987/___/_/ _18992/__5/_/ _19008/___/_/ _19018/___/_/ _19019/___/_/ _19045/___/_/ _19054/___/_/ _19081/___/_/ _19087/___/_/ _19089/___/_/ _19100/___/_/ _19118/___/_/ _19145/___/_/ _19160/___/_/ _19192/___/_/ _19198/___/_/ _19221/___/_/ _19238/__3/_/ _19275/___/_/ _19287/__6/_/ _19290/___/_/ _19315/___/_/ _19376/___/_/ _19389/___/_/ _19393/___/_/ _19433/___/_/ _19442/___/_/ _19451/___/_/ _19459/___/_/ _19477/___/_/ _19485/___/_/ _19498/___/_/ _19501/___/_/ _19510/__1/_/ _19516/__1/_/ _19523/___/_/ _19528/___/_/ _19541/___/_/ _19542/___/_/

megnevezés Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút

cím BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS HAJNAL UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, NAGYPATÉI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, SZESZFŐZDE DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

brutttó 453 3 547 412 412 453 453 412 412 453 453 412 289 453 412 248 3 560 2 311 11 249 495 466 167 175 439 288 1 146 1 292 327 638 480 276 763 362 156 326 175 1 664 917 3 816 80 1 020 263 380 9 613 116 161 200 136 226 116 6 799 158 266 8 725 238 91 235 1 704 763 98 287 315 227 390 198 499 272 721

171 helyrajzi szám _19544/___/_/ _19545/___/_/ _19567/___/_/ _19575/___/_/ _19577/___/_/ _19579/___/_/ _19581/___/_/ _19583/__1/_/ _19583/__2/_/ _19592/___/_/ _19595/_12/_/ _19595/_33/_/ _19622/___/_/ _19623/___/_/ _19657/___/_/ _19678/___/_/ _19687/___/_/ _19702/___/_/ _19707/__8/_/ _19734/___/_/ _19752/___/_/ _19801/__1/_/ _19801/__7/_/ _19801/_19/_/ _19803/___/_/ _20003/__2/_/ _20019/__2/_/ _20020/___/_/ _20025/___/_/ _20030/___/_/ _20034/___/_/ _20059/___/_/ _20074/__1/_/ _20096/___/_/ _20103/___/_/ Összesen:

megnevezés Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Árok Árok Közút Közút Közút Árok Közút (Árok) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Telephely (gázcseretelep) Közpark Közút Árok Közterület (út) Vásártér Közterület (út) Közterület (út) Közút Közút

cím NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS, ŐRHÁZ U. MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. MAGYARTÉS, ÁRVÍZ U. MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉSI ÚT

brutttó 108 1 056 124 3 180 744 590 442 447 11 075 1 681 573 413 106 1 984 293 3 481 216 290 383 327 1 828 267 508 234 952 52 3 703 627 118 7 247 900 31 537 22 794 177 62 234 21 068 802

172 6/g. sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes ingatlanok helyrajzi számmegnevezés _____1/___/_ Megyeháza ____11/___/_ Zsoldos Ferenc Szakközépiskola ____26/__1/_ Irodaház, Középiskola ____30/___/_ Boros Sámuel Szakközépiskola ____33/___/_ Lajtha László Zeneiskola ____35/___/_ Általános Iskolai Kollégium és GyÁO ____39/___/_ Orvosi rendelő (Anya- és gyermekvédelem) ___101/___/_ Móricz Zs. Művelődési ház ___107/__1/_ Gyógyfürdő ___123/___/_ Művelődési és Ifjúsági Ház ___145/___/_ Alapfokú müvészeti iskola ___161/___/_ Szociális otthon ___186/__1/_ Kórház, rendelőintézet ___805/__2/_ Magtár ___811/__2/_ Orvosi rendelő ___824/___/_ Orvosi rendelö ___829/__1/_ Földhivatal épülete ___837/___/_ Őze Lajos Filmszínház ___839/___/_ Idősek Klubja (I. számú) ___860/___/_ Óvoda ___866/___/_ Sportcsarnok ___998/___/_ Óvoda __1001/_26/_ Óvoda __1057/___/_ Ifjúsági Üdülőtábor (Szigliget) __1133/___/_ Klauzál Gábor Általános Iskola __1147/__2/_ Gyógyszertár orvosi rendelö __1147/__9/_ Terney Béla Középiskolai Kollégium __1147/_10/_ Központi gyermekélelmezési konyha __1153/___/_ Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola __1158/___/_ Szigligeti üdülőtábor __1352/_12/_ Hajléktalan Ellátó Egység __1357/_66/_ Csatorna __1358/__4/_ Közút __1486/___/_ Damjanich J. u-i óvoda __1487/___/_ Óvoda __1497/___/_ Damjanich János Általános Iskola __1498/___/_ Pártház __1759/___/_ Iskola /szakmunkás képzö/ __1842/___/AGyógyszertár __1843/___/_ Deák Ferenc Általános Iskola __1845/___/_ Beépítetlen terület(Balogh udvar) __1849/___/_ Óvoda __1913/__1/_ Piac __1931/__2/_ Fűtőmű __1931/__3/_ Udvar __1931/__4/_ Óvoda __2061/___/_ Háziorvosi rendelő __2259/___/_ Idősek Klubja (III. számú) __2969/__1/_ Közösségi Pszichiátria Ellátó __3967/__4/_ Beépítetlen terület (ipari park mellett) __4123/__9/_ Hőközpont __4123/_10/_ Termálkút __4130/__5/_ Beépítetlen terület (udvar) __4136/___/_ Beépítetlen terület (Ipari Park) __4217/__4/_ Sporttelep __4387/___/_ Telephely, lakóépület, udvar __4390/_16/_ Szennyvíz átemelő __4669/___/_ Családok Átmeneti Otthona __4871/__1/_ Városi könyvtár (Izraelita templom) __5429/___/_ Óvoda __5494/__2/_ Épület __5598/__3/_ Irodaház __5599/___/_ Tóth József Színház és Petőfi Szálloda

ezer Ft-ban cím brutttó KOSSUTH TÉR 1 765 964 TÓTH JÓZSEF UTCA 9 24 496 KISS BÁLINT UTCA 3 26 186 ADY ENDRE UTCA 6. 61 567 KISS BÁLINT UTCA 11 31 091 ADY ENDRE UTCA 10 68 244 ADY ENDRE UTCA 18 12 734 ADY ENDRE UTCA 36. 28 582 ADY ENDRE UTCA 44 178 074 TÓTH JÓZSEF UTCA 10 14 189 579 TÓTH JÓZSEF UTCA 28 A 35 593 SIMA FERENC UTCA 6. 89 541 SIMA FERENC UTCA 44 58 296 712 ARANY JÁNOS UTCA 8 664 ADY ENDRE UTCA 27. 35 485 ADY ENDRE UTCA 17 13 865 KOSSUTH LAJOS UTCA 8. 51 885 NAGY FERENC UTCA 3 22 355 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 10. 42 164 BOCSKAI UTCA 9. 5 279 JÖVENDŐ UTCA 1 204 668 KOSSUTH LAJOS UTCA 18. 23 405 KLAUZÁL GÁBOR UTCA 5 69 085 SZIGLIGET KÜLSőHEGYI UTCA 74 643 KLAUZÁL GÁBOR UTCA 12. 219 824 KLAUZÁL GÁBOR UTCA 6 26 219 JÖVENDŐ UTCA 6. 40 361 JÖVENDŐ UTCA 6. 30 165 APPONYI TÉR 1. 25 839 SZIGLIGET KÜLSőHEGYI UTCA 24 167 RÁKÓCZI FERENC UTCA 183 51 210 MAGYARTÉSI ÚT 292 KISS ERNŐ UTCA 23 945 DAMJANICH JÁNOS UTCA 35. 1 201 DAMJANICH JÁNOS UTCA 37. 3 688 DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 A 35 045 DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 8 800 RÁKÓCZI FERENC UTCA 98 29 459 RÁKÓCZI FERENC UTCA 52 1 956 DEÁK FERENC UTCA 53. 43 180 DEÁK FERENC UTCA 51 7 647 RÁKÓCZI FERENC UTCA 46. 35 554 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 37 413 APPONYI TÉR "G" éP. 8 990 APPONYI TÉR "G" éP. 147 APPONYI TÉR "G" éP. 9 887 VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA 4. 16 922 DÓZSA GYÖRGY UTCA 86 A. 5 167 MUNKÁS UTCA 54 25 934 SZARVASI ÚT 18 090 IPARTELEPI ÚT 399 IPARTELEPI ÚT 804 NAGYNYOMÁS 1 240 NAGYNYOMÁS 3 770 IPARTELEPI ÚT 3 140 MÁGOCSI ÚT 2 58 902 VÁSÁRHELYI ÚT 9 816 KOSZTA JÓZSEF UTCA 7/A 27 724 KOSSUTH LAJOS UTCA 33 35 38 304 VÁSÁRHELYI ÚT 109. 4 489 KÁLVÁRIA TEMETŐ 19 656 KOSSUTH LAJOS UTCA 1 9 385 PETŐFI SÁNDOR UTCA 2 108 371

173 cím helyrajzi számmegnevezés __5600/__2/_ Épület, udvar (Gólyás ház) PETŐFI SÁNDOR UTCA 4-6 __5604/___/_ Petőfi u-i Általános Iskola PETŐFI SÁNDOR UTCA 15. SZENT IMRE HERCEG UTCA 7. __5605/___/_ Petőfi S. Általános Iskola __5614/___/_ Zsoldos F. Műsz. Szakközépisk. és SzakmunkásképzőSZENT IMRE HERCEG UTCA 1. __5622/___/ALakóház, udvar, iroda (Városi Könyvtár -gyermek-) PETŐFI SÁNDOR UTCA 1. KOSSUTH TÉR 6 __5623/___/_ Városháza SZENT ANNA UTCA 1 __5630/___/_ Óvoda __5651/___/_ Horváth Mihály Gimnázium SZENT IMRE HERCEG UTCA 2. VÁSÁRHELYI ÚT 2 __5670/___/_ Bölcsöde VÁSÁRHELYI ÚT 10 __5753/___/_ Lakóház udvar __5754/___/ALakóház udvar, garázs és irodaház VÁSÁRHELYI ÚT 12 NAGYÖRVÉNY UTCA 59 __6012/___/_ Orvosi rendelő, gyógyszertár NAGYÖRVÉNY UTCA 53. __6021/___/_ Idősek Klubja (II. számú) NAGYÖRVÉNY UTCA 51 B __6024/___/_ Orvosi rendelö FARKAS ANTAL UTCA 11 __6178/___/_ Óvoda ÁRPÁD UTCA 3 A __6342/___/_ Ovoda játszótér ÁRPÁD UTCA 3 __6343/___/_ Óvoda __6499/__2/_ UDVAR,ÉPÜLET(BEREKHÁTI VÍZMŰ GÉPHÁZ) SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BÁNOMHÁTI TEMETŐ __7178/__2/_ Ravatalozó BEREK __7192/__3/_ Végátemelő területe CSALLÁNY GÁBOR PART 4 __7503/__1/_ Városi Strandfürdő és Camping SZÉCHENYI LIGET __7505/__1/_ Sporttelep CSALLÁNY GÁBOR PART __7506/___/_ Családsegitő Központ CSALLÁNY GÁBOR PART 9 __7517/__7/_ Szántó és út ALSÓRÉT __7517/__8/_ Parkerdö CSONGRÁDI ÚT 2 __7933/___/_ Dózsa ház CSONGRÁDI ÚT __7934/__1/_ Sporttelep (Pusztai László Sporttelep) ZOLNAY KÁROLY UTCA __7940/___/_ Sporttelep MÁTÉFFY FERENC 22 __8009/___/_ Óvoda KISS ZSIGMOND UTCA __8288/__1/_ Beépítetlen terület (Hősök erdeje) KÖZTÁRSASÁG UTCA 4. __8305/__1/_ Óvoda KÖZTÁRSASÁG UTCA 6. __8305/__2/_ Koszta József Általános Iskola SIMA FERENC UTCA 44 58 __8344/__1/_ Kórház, rendelőintézet KÖZTÁRSASÁG UTCA 27 __8350/_99/_ Kertvárosi orvosi rendelők MAGYARTÉS 6 _20001/__1/_ Községház MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. _20003/__3/_ Sporttelep MAGYARTÉS _20028/___/_ Magyartési Klubkönyvtár KÜLSŐRÉT ___022/__7/_ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___022/_11/_ Erdő KÜLSŐRÉT ___022/_13/_ Gyep, vízállás KÜLSŐRÉT ___024/__5/_ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___024/__6/_ Gyep KÜLSŐRÉT ___024/__7/_ Gyep KÜLSŐRÉT ___024/__8/_ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___024/_10/_ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___024/_15/_ Gyep KÜLSŐRÉT ___024/_16/_ Gyep KÜLSŐRÉT ___026/__3/_ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___026/__8/_ Gyep, erdő KÜLSŐRÉT ___026/_14/_ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___026/_16/_ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___026/_21/_ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___026/_24/_ Gyep, erdő KÜLSŐRÉT ___026/_25/_ Gyep, erdő ALSÓRÉT __0141/___/_ Tiszai strandfürdö erdö gyep CSEREBÖKÉNYI TEMETŐ __0833/__2/_ Erdő NAGYNYOMÁS 88/A _01093/__5/_ Gyepmesteri telep BEREK _01350/__7/_ Szántó (mentőhelikopter légibázis céljára) BEREK 40 _01398/__8/_ Kommunális hulladéklerakó telep BEREKLAPOS _01398/__9/_ Kommunális hull.lerakóhely (tartalékterület) Összesen

brutttó 166 529 68 287 56 826 80 963 52 228 201 254 51 025 154 205 53 729 23 192 7 836 5 954 24 390 3 281 5 499 234 2 930 6 018 1 050 400 1 265 982 125 892 82 844 1 335 149 530 76 041 70 741 43 755 9 833 242 954 30 432 76 607 172 583 34 091 2 665 13 062 6 450 10 20 70 60 40 10 30 20 20 40 5 50 20 30 10 170 90 11 869 90 10 752 2 200 255 018 14 149 7 034 363

174 6/h. sz. melléklet Forgalomképes ingatlanok helyrajzi szám _____8/___/_/ ____17/__2/_/ ____47/___/_/ ___142/___/_/ ___169/___/_/ ___367/___/_/ ___588/___/_/ ___692/___/_/ ___812/___/_/ ___828/__1/_/ ___830/___/_/ ___840/__1/_/ ___840/__2/_/ ___843/___/_/ ___844/___/_/ ___849/__2/_/ ___849/__5/_/ ___849/_13/_/ ___861/___/_/ ___864/___/_/ ___902/___/_/ ___999/___/_/ __1001/__3/_/ __1001/_12/_/ __1001/_23/_/ __1001/_28/_/ __1001/_38/_/ __1108/__2/_/ __1125/__1/_/ __1125/__2/_/ __1126/___/_/ __1147/__5/_/ __1147/__6/_/ __1147/_18/_/ __1147/_19/_/ __1147/_20/_/ __1149/___/_/ __1297/___/_/ __1306/___/_/ __1309/___/_/ __1310/___/_/ __1312/___/_/ __1320/___/_/ __1322/___/_/ __1325/___/_/ __1330/___/_/ __1331/___/_/ __1332/___/_/ __1333/___/_/ __1334/___/_/ __1336/___/_/ __1338/___/_/ __1339/___/_/ __1341/___/_/ __1342/___/_/ __1344/___/_/ __1346/__4/_/ __1352/_15/_/ __1353/__1/_/ __1353/__2/_/ __1357/_56/_/

megnevezés Lakóház udvar Lakóház udvar Raktár-üzlet Beépítetlen terület Lakóház, udvar épület, udvar Lakóépület Lakóház, üzlet, műhely, udvar Beépítetlen terület Lakóház üzlet iroda Lakóház üzlet Beépítetlen terület, (lakóház, üzlet) Lakóház üzlet Lakóház udvar Lakóház, udvar Lakóház, üzlet Lakóház orvosi rendelö Udvar Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház, udvar Lakóház üzlet Lakóház udvar Lakóház üzlet Lakóház garázs Lakóház, üzlet Beépítetlen földterület Épület (lakóház,udvar) építési telek Lakóház, udvar Lakóház udvar Lakóház Lakóház Árúház Árúház Árúház Lakóház üzlet Beépített terület Beépített terület Beépített lakótelek Beépített terület Beépített lakótelek Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépitetlen terület Szemétlerakó telep Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület

cím TÓTH JÓZSEF UTCA 5/A KISS BÁLINT UTCA 6 TÓTH JÓZSEF UTCA 15 TÓTH JÓZSEF UTCA SIMA FERENC UTCA 20 RÁKÓCZI FERENC UTCA 153. RÁKÓCZI FERENC UTCA 61 ARANY JÁNOS UTCA 22 CSERKESZÖLŐ ROZMARING UTCA 53. KOSSUTH TÉR 5 KOSSUTH LAJOS UTCA 10 NAGY FERENC UTCA 1 ADY ENDRE UTCA 1 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 12 ADY ENDRE UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 12 16 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 5 HORVÁTH MIHÁLY UTCA BOCSKAI UTCA 11 BOCSKAI UTCA 13. ADY ENDRE UTCA 15 KOSSUTH LAJOS UTCA 20 KLAUZÁL GÁBOR UTCA 1 BOCSKAI UTCA 8 BRUSZNYAI STNY 1 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 22 A JÖVENDŐ UTCA JÖVENDŐ UTCA 9 APPONYI TÉR 5 BÉLÁDI UTCA APPONYI TÉR 4 A BRUSZNYAI STNY 10 BRUSZNYAI STNY 12 KOSSUTH LAJOS UTCA 34 B KOSSUTH LAJOS UTCA 34 A KOSSUTH LAJOS UTCA 32 A KOSSUTH LAJOS UTCA 28 VADASKERT UTCA 26. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 33. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 27. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 25 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 21. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 5. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 4. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 14. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 16. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 18. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 20. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 22. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 26. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 30. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 32. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 36. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 38. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 42. ZÁRTKERT MAGYARTÉSI ÚT LEININGEN KÁROLY UTCA LEININGEN KÁROLY UTCA KISS ERNŐ UTCA

ezer Ft-ban brutttó 17 288 8 407 15 684 70 5 877 2 941 9 422 5 948 1 110 72 564 22 030 23 897 15 317 11 140 4 096 42 460 29 435 1 440 5 652 18 000 8 715 8 558 7 328 11 474 6 790 27 514 153 299 596 23 551 8 663 6 821 5 460 9 699 4 251 16 655 4 756 1 194 582 600 614 550 602 612 590 589 594 589 592 590 589 590 589 589 929 927 20 11 903 491 491 290

175 helyrajzi szám __1357/_57/_/ __1357/_63/_/ __1358/__5/_/ __1358/__6/_/ __1358/__7/_/ __1358/__8/_/ __1358/__9/_/ __1358/_10/_/ __1358/_12/_/ __1386/__2/_/ __1664/___/_/ __1705/___/_/ __1710/___/_/ __1715/___/_/ __1716/___/_/ __1719/___/_/ __1785/__3/_/ __1926/___/_/ __1928/___/_/ __1929/___/_/ __1930/___/_/ __1933/___/_/ __1975/___/_/ __2065/___/_/ __2457/___/_/ __2820/___/_/ __2992/___/_/ __2993/___/_/ __2994/___/_/ __2995/___/_/ __2997/___/_/ __3408/___/_/ __3582/__5/_/ __3596/__4/_/ __3635/___/_/ __3636/___/_/ __3639/__2/_/ __3761/__1/_/ __3768/___/_/ __3769/__6/_/ __3789/__2/_/ __3794/__4/_/ __3802/__5/_/ __3802/__6/_/ __3803/__1/_/ __3864/__3/_/ __3881/_22/_/ __3881/_23/_/ __3881/_24/_/ __3881/_25/_/ __3881/_26/_/ __3881/_29/_/ __3946/__1/_/ __3947/__1/_/ __3964/__1/_/ __3967/__1/_/ __3967/_16/_/ __3967/_18/_/ __3970/___/_/ __3998/___/_/ __3999/___/_/ __4000/___/_/ __4122/__2/_/ __4123/__8/_/

megnevezés cím Telephely MAGYARTÉSI ÚT Gyep (legelő) és csatorna MAGYARTÉSI ÚT Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT Telephely(szemétlerakó hely) MAGYARTÉSI ÚT Beépítetlen terület DÓZSA GYÖRGY UTCA Beépítetlen terület VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 építési telek VASVÁRI PÁL UTCA 6 Beépítetlen terület NAGYHEGYI SOR Beépített terület MUNKÁS UTCA 68. Beépített terület MUNKÁS UTCA 70. Beépített terület MUNKÁS UTCA 76. Beépítetlen terület RÁKÓCZI FERENC UTCA Lakóház APPONYI TÉR E Lakóház APPONYI TÉR A Lakóház APPONYI TÉR L Lakóház APPONYI TÉR K Lakóház APPONYI TÉR "I" Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 22 Lakóház. Udvar DEÁK FERENC UTCA 76/A Lakóház, udvar BERCSÉNYI UTCA 50 Lakóház, udvar WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 74 Beépített terület MUNKÁS UTCA 24. Beépített terület MUNKÁS UTCA 22. Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA Erdő SZALAI UTCA Erdő SZALAI UTCA Beépítetlen terület NAGYPATÉ ÚT Beépítetlen terület NAGYHEGY (GARÁZS DŰLŐ) Beépítetlen terület NAGYHEGY Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Vendégház SZENTENDRE MANDULA KÖZ 1. Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület MADÁCH IMRE UTCA Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beép.-len terület és közterület (út) NAGYHEGY Beépítetlen terület és út NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület,(építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítítlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Gye (legelő) ALSÓRÉT Beépítetlen terület (ipari park, volt laktanyaIPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) Ipartelep(zöldsáv a volt laktanya é-i részén)IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) Épület és udvar SZARVASI ÚT 8 Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépitetlen terület /ZSOLDOS HALASTÓ NAGYNYOMÁS Lakóház udvar ATTILA UTCA 5 Rakodó ATTILA U

brutttó 290 3 110 540 380 380 380 380 380 9 730 360 450 600 430 774 822 1 034 52 4 195 1 993 884 1 587 1 205 2 488 3 500 4 166 4 255 734 639 40 450 870 968 1 230 460 490 1 647 317 440 19 513 230 2 454 99 712 860 1 290 674 20 440 440 440 440 440 380 1 255 1 837 20 41 224 16 335 13 121 21 063 100 100 100 552 29 582

176 helyrajzi szám __4127/__1/_/ __4129/__3/_/ __4129/__4/_/ __4130/__2/_/ __4132/__2/_/ __4137/___/_/ __4139/__1/_/ __4139/__6/_/ __4139/__7/_/ __4140/___/_/ __4142/__2/_/ __4172/___/_/ __4173/___/_/ __4185/__2/_/ __4186/___/_/ __4195/__8/_/ __4195/__9/_/ __4195/_10/_/ __4195/_14/_/ __4195/_15/_/ __4195/_16/_/ __4195/_17/_/ __4195/_18/_/ __4195/_21/_/ __4195/_22/_/ __4217/__3/_/ __4220/___/_/ __4230/__6/_/ __4233/_17/_/ __4233/_24/_/ __4233/_40/_/ __4253/__2/_/ __4253/__6/_/ __4253/__7/_/ __4265/__1/_/ __4265/_17/_/ __4296/___/_/ __4388/__6/_/ __4388/_11/_/ __4389/__2/_/ __4392/___/_/ __4407/___/_/ __4408/___/_/ __4419/___/_/ __4423/___/_/ __4424/___/_/ __4425/___/_/ __4426/___/_/ __4427/___/_/ __4456/___/_/ __4466/__1/_/ __4499/___/_/ __4661/___/_/ __4663/___/_/ __4664/___/_/ __4673/_16/_/ __4673/_29/_/ __4674/_26/_/ __4678/___/_/ __4704/___/_/ __4705/___/_/ __4707/___/_/ __4709/__2/_/ __4735/___/_/

megnevezés Lakóház udvar Gazdasági épület udvar Lakóház, udvar Beépítetlen terület Szántó Beépítetlen terület Gyep (rét) Gyep (rét) Gyep (rét) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház udvar Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terulet Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Erdő Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Anyagbánya Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Telephely Telephely Telephely Mocsár Lakóház, udvar épület, udvar Erdő Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Erdő Beépítetlen terület Lakóház Lakóház Udvar Gyermekjátszótér Garázs Garázs Lakóház udvar Lakóház udvar Vásártér Szántó Beépítetlen terület Beépített terület

cím IPARTELEPI ÚT 3 ATTILA U 4 A ATTILA UTCA NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARI PARK NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS 74 NAGYNYOMÁS IPARI PARK NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARI PARK IPARI PARK IPARTELEPI ÚT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉTVEZÉR UTCA 9. JUHÁSZ GYULA UTCA 4 NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS JUHÁSZ GYULA UTCA 41 JUHÁSZ GYULA UTCA 18 MÁGOCSI ÚT MÁGOCSI ÚT MÁGOCSI ÚT NAGYNYOMÁS VÁSÁRHELYI ÚT BEREKHÁT 13 B MUNKÁS UTCA MUNKÁS UTCA 20. MUNKÁS UTCA 16. MUNKÁS UTCA 14. MUNKÁS UTCA 12. MUNKÁS UTCA 10. MUNKÁS UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA MUNKÁS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 37 39 KOSZTA JÓZSEF UTCA 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 37-39 BELTERÜLET KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 12 NAGYNYOMÁS 49 NAGYNYOMÁS SOPRON SOR SOPRON SOR SOPRON UTCA 88.

brutttó 4 515 1 106 1 832 1 229 11 550 1 500 2 945 23 800 12 610 1 139 546 6 559 2 440 8 556 950 3 098 3 098 3 097 3 774 3 780 3 023 3 024 3 227 623 641 19 741 8 850 560 819 330 2 990 1 720 1 158 1 158 980 1 133 901 3 980 3 020 1 320 5 090 3 065 83 043 330 729 1 026 962 931 867 1 188 260 4 980 1 138 1 809 40 466 16 767 1 150 1 150 4 448 2 139 19 774 4 180 730 714

177 helyrajzi szám __4737/___/_/ __4739/___/_/ __4740/___/_/ __4742/___/_/ __4744/___/_/ __4748/___/_/ __4749/___/_/ __4751/___/_/ __4752/___/_/ __4755/___/_/ __4756/___/_/ __4757/___/_/ __4758/___/_/ __4759/__1/_/ __4761/___/_/ __4867/___/_/ __4868/___/_/ __4950/___/_/ __4955/___/_/ __4963/___/_/ __4964/___/_/ __4965/__6/_/ __4968/___/_/ __5176/__2/_/ __5176/_20/_/ __5176/_61/_/ __5176/_77/_/ __5230/__5/_/ __5262/__2/_/ __5262/__3/_/ __5287/__1/_/ __5524/___/_/ __5525/_12/_/ __5541/__1/_/ __5541/__2/_/ __5541/__6/_/ __5541/__7/_/ __5541/__8/_/ __5541/_15/_/ __5541/_25/_/ __5541/_66/_/ __5576/___/_/ __5577/__1/_/ __5577/__2/_/ __5580/__1/_/ __5591/__3/_/ __5594/___/_/ __5600/__1/_/ __5606/___/_/ __5633/__2/_/ __5665/___/A/ __5672/__3/_/ __5673/___/_/ __5698/__2/_/ __5751/___/_/ __5770/___/_/ __5790/___/_/ __5836/___/_/ __5873/___/_/ __6080/___/_/ __6113/___/_/ __6230/__1/_/ __6260/___/_/ __6441/_14/_/

megnevezés Beépített terület Lakóház udvar (rendezetlen) Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház udvar (rendezetlen) Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Lakóház udvar (rendezetlen) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház udvar Lakóház udvar Lakóház, udvar, garázs, üzlet Lakóház udvar (LEBONTVA!!!) Lakóház udvar Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház udvar Lakóház garázs Lakóház Lakóépület(önkormányzati bérlakások) Beépítetlen terület Üzem /patyolat/ Árúház Lakóház üzlet Lakóház udvar Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház üzlet Lakóház üzlet Lakóház üzlet Lakóház üzlet iroda Lakóház üzlet Beépitetlen terület Pincehelyiségek Beépítetlen terület Lakóépület, udvar (és góré-jégverem) Lakóház udvar Beépitetlen terület Lakóház udvar Lakóház, üzlet Lakóház udvar Beépitetlen terület Lakóház udvar Üzlet (Trafik) Lakóház, udvar, üzlet, raktár, garázs Beépítetlen terület Lakóház udvar Beépítetlen terület Udvar Beépítetlen terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépített terület Lakóház udvar Lakóház, udvar Beépítetlen terület Lakóház, udvar Beépítetlen terület

cím SOPRON UTCA 84. SOPRON UTCA 80. SOPRON UTCA 78. SOPRON UTCA 74. SOPRON UTCA 68 A SOPRON UTCA 50 54 SOPRON UTCA 46. SOPRON UTCA 42. A SOPRON UTCA 40. SOPRON UTCA 32. SOPRON UTCA 30 A SOPRON UTCA 30 B SOPRON SOR 30 C SOPRON UTCA 34 SOPRON UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 4 ZRÍNYI UTCA 2 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 27 KOSSUTH LAJOS UTCA 25 SOMOGYI BÉLA UTCA 2/B SOMOGYI BÉLA 2 SOMOGYI BÉLA 1 JÓZSEF ATTILA UTCA 6 ÚJ UTCA 11 ÚJ UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 19 A KOSSUTH LAJOS UTCA 11 KOSSUTH LAJOS UTCA 13 A BACSÓ BÉLA UTCA 19 A LAKOS TÉR VÁSÁRHELYI ÚT SZABADSÁG TÉR 6 SZABADSÁG TÉR 4 5 SZABADSÁG TÉR 1 SZABADSÁG TÉR 2 SZABADSÁG TÉR 3 PÁVA UTCA ÚJ UTCA 5 ÚJ UTCA 7. PETŐFI SÁNDOR UTCA 16 PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 PETŐFI SÁNDOR UTCA PETŐFI SÁNDOR UTCA 12 JÓZSEF ATTILA UTCA 1. SZABADSÁG TÉR "A" PETŐFI SÁNDOR UTCA 4-6 SZENT IMRE HERCEG UTCA 5 SZENT ANNA UTCA 2 B SZENT IMRE HERCEG UTCA 12 14 VÁSÁRHELYI ÚT 4 VÁSÁRHELYI ÚT 6 SZENT ANNA ZUG KISÉR UTCA 29 KISÉR UTCA 43 KISÉR UTCA 59 KISÉR UTCA 138 KISÉR UTCA 66 SOÓS UTCA 5 NAGYÖRVÉNY UTCA 24 KIS UTCA FARKAS ZUG 1 BEREKHÁT

brutttó 696 797 490 844 821 1 601 1 636 1 124 5 023 230 299 310 600 390 430 8 222 7 006 6 712 6 020 26 191 27 126 11 200 5 610 2 837 19 648 165 920 4 125 7 202 10 719 9 075 1 813 7 100 2 580 38 684 68 193 34 450 28 224 8 967 10 344 6 205 6 838 231 891 8 167 6 330 6 825 3 924 4 882 4 755 21 624 148 17 216 12 586 19 664 142 216 410 5 566 6 131 1 282 8 282 2 603 420 4 297 1 970

178 helyrajzi szám __6441/_16/_/ __6441/_18/_/ __6441/_19/_/ __6442/___/_/ __6445/__6/_/ __6450/__2/_/ __6498/___/_/ __6504/__3/_/ __6504/__4/_/ __6504/__5/_/ __6506/___/_/ __6529/___/_/ __6530/___/_/ __6531/___/_/ __6536/___/_/ __6538/___/_/ __6544/__4/_/ __6544/__6/_/ __6544/__7/_/ __6544/__8/_/ __6544/__9/_/ __6544/_10/_/ __6544/_11/_/ __6546/___/_/ __6547/___/_/ __6548/___/_/ __6549/___/_/ __6550/___/_/ __6551/___/_/ __6552/___/_/ __6554/___/_/ __6555/___/_/ __6556/___/_/ __6558/___/_/ __6559/___/_/ __6560/___/_/ __6561/___/_/ __6562/___/_/ __6563/___/_/ __6564/___/_/ __6565/___/_/ __6566/___/_/ __6567/___/_/ __6568/___/_/ __6570/___/_/ __6571/___/_/ __6572/___/_/ __6573/___/_/ __6574/___/_/ __6575/___/_/ __6576/___/_/ __6579/___/_/ __6580/___/_/ __6581/___/_/ __6582/___/_/ __6586/___/_/ __6588/___/_/ __6590/___/_/ __6592/___/_/ __6594/___/_/ __6596/___/_/ __6597/___/_/ __6641/__2/_/ __6690/___/_/

megnevezés Beépitetlen terület Telephely Telephely Beépitett terület Mocsár Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó és gyep Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület (lakótelek) Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szoc. bérlakások Lakóház, udvar Beépítetlen terület Lakóház udvar

cím BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT BEREKHÁT 4 BELTERÜLET BEREKHÁT BEREKHÁT SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BIHARI SOR 1. DANKÓ PISTA UTCA 12. DANKÓ PISTA UTCA 10. DANKÓ PISTA UTCA 8. DANKÓ PISTA UTCA 1/A DANKÓ PISTA UTCA 3. DANKÓ PISTA UTCA 21. DANKÓ PISTA UTCA 25. DANKÓ PISTA UTCA 27. DANKÓ PISTA UTCA 29. LAVOTTA UTCA 30. LAVOTTA UTCA 28. LAVOTTA UTCA 26 LAVOTTA UTCA 22. LAVOTTA UTCA 20. LAVOTTA UTCA 18. LAVOTTA UTCA 16. LAVOTTA UTCA 14. LAVOTTA UTCA 12. LAVOTTA UTCA 10. LAVOTTA UTCA 6. LAVOTTA UTCA 4. LAVOTTA UTCA 2. LAVOTTA UTCA 1. LAVOTTA UTCA 3. LAVOTTA UTCA 5 LAVOTTA UTCA 7. LAVOTTA UTCA 9. LAVOTTA UTCA 11. LAVOTTA UTCA 13. LAVOTTA UTCA 15. LAVOTTA UTCA 17 LAVOTTA UTCA 19. LAVOTTA UTCA 21. LAVOTTA UTCA 25. LAVOTTA UTCA 27. MAGYARI IMRE UTCA 26. MAGYARI IMRE UTCA 24. MAGYARI IMRE UTCA 22. MAGYARI IMRE UTCA 20. MAGYARI IMRE UTCA 18. MAGYARI IMRE UTCA 12. MAGYARI IMRE UTCA 10. MAGYARI IMRE UTCA 8. MAGYARI IMRE UTCA 6. MAGYARI IMRE UTCA 23. MAGYARI IMRE UTCA 19. MAGYARI IMRE UTCA 15. MAGYARI IMRE UTCA 11. MAGYARI IMRE UTCA 7. MAGYARI IMRE UTCA 3. MAGYARI IMRE UTCA 1. GÓGÁNY UTCA GÓGÁNY UTCA 93

brutttó 860 4 490 4 570 194 3 470 70 940 11 380 210 250 100 467 464 467 100 469 469 469 469 467 467 467 867 469 469 469 469 469 469 467 467 467 467 469 469 831 464 469 467 464 467 867 455 469 469 469 469 467 467 467 1 055 464 467 469 464 200 200 200 200 200 19 028 18 681 3 713 2 287

179 helyrajzi szám __7088/__2/_/ __7088/__3/_/ __7095/_14/_/ __7095/_15/_/ __7095/_43/_/ __7126/___/_/ __7132/__3/_/ __7165/___/_/ __7166/_16/_/ __7166/_17/_/ __7166/_20/_/ __7172/__1/_/ __7172/__2/_/ __7174/___/_/ __7175/___/_/ __7182/__1/_/ __7182/__3/_/ __7183/___/_/ __7185/___/_/ __7190/__8/_/ __7190/__9/_/ __7222/___/_/ __7514/__2/_/ __7517/_10/_/ __7578/___/_/ __7580/___/_/ __7597/___/_/ __7598/___/_/ __7792/__2/_/ __7930/__2/_/ __8287/__4/_/ __8350/_61/_/ __8764/__1/_/ __8764/__7/_/ __8764/__8/_/ __8810/__1/_/ __8810/__2/_/ __8810/__3/_/ __8810/__4/_/ __8810/__6/_/ __8810/__7/_/ __8810/__8/_/ __8810/__9/_/ __8810/_10/_/ __8810/_11/_/ __8810/_12/_/ __8810/_13/_/ __8810/_14/_/ _10012/__1/_/ _10012/__2/_/ _15011/___/_/ _15012/___/_/ _15013/___/_/ _15014/___/_/ _15027/__1/_/ _15027/__4/_/ _18139/___/_/ _18165/___/_/ _18214/___/_/ _18218/___/_/ _18219/___/_/ _18379/___/_/ _18380/___/_/ _18441/___/_/

megnevezés Beépítetlen terület Beépítetlen terület Telephely Telephely Szántó és gyep Szántó, erdő, gyep és árok Szántó Beépítetlen terület (vegyitemető) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó Erdő Gyep Telephely Lőtér Gyep Beépítetlen terület Szántó Szántó Beépítetlen terület Beépitetlen terület Gazdasági épület és udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Udvar Lakóház, udvar Lakóház üzlet Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Udvar (vízmű-telep) Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Gyep (legelő) Szántó Szántó és út Szántó Anyaggödör Gyümölcsös Gyümölcsös Kert és árok

cím KINIZSI PÁL UTCA KINIZSI PÁL UTCA MENTŐ SOR ÁRPÁD UTCA BEREKLAPOS MENTŐ SOR MENTŐ SOR LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREK BEREKLAPOS MENTŐ UTCA BEREK BEREK GERGELY UTCA 25 27 ALSÓRÉT CSALLÁNY GÁBOR PART NYÁR UTCA 29. NYÁR UTCA 25. NYÁR UTCA 23. NYÁR UTCA 21. DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT 47. ÓBESTER TELEP 28 KÖZTÁRSASÁG UTCA 11 13 SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR LAPISTÓ LAPISTÓ VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 9 VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 10 VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 11 VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 12 KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS

brutttó 426 142 160 100 12 910 3 570 1 790 6 517 240 240 3 190 650 800 1 090 540 2 060 1 560 680 2 800 1 220 440 7 764 947 984 966 977 30 670 3 641 16 268 70 60 60 200 190 210 350 400 190 190 190 190 190 190 190 980 450 490 70 70 70 70 102 329 40 530 1 130 340 10 253 253 130

180 helyrajzi szám _18467/___/_/ _18474/___/_/ _18477/___/_/ _18486/___/_/ _18487/___/_/ _18489/___/_/ _18490/___/_/ _18492/___/_/ _18493/___/_/ _18495/___/_/ _18496/___/_/ _18499/___/_/ _18500/___/_/ _18502/___/_/ _18509/___/_/ _18511/___/_/ _18524/___/_/ _18544/___/_/ _18552/___/_/ _18598/__1/_/ _18598/__3/_/ _18857/___/_/ _18944/___/_/ _19085/___/_/ _19238/__4/_/ _19238/__5/_/ _19286/___/_/ _19543/___/_/ _19556/___/_/ _19557/___/_/ _19560/___/_/ _19565/___/_/ _19574/___/_/ _19576/__3/_/ _19578/_30/_/ _19582/__1/_/ _19582/__2/_/ _19588/__1/_/ _19590/___/_/ _19591/___/_/ _19595/_13/_/ _19595/_17/_/ _19595/_37/_/ _19601/__5/_/ _19610/___/_/ _19611/___/_/ _19633/___/_/ _19644/___/_/ _19697/___/_/ _19701/__2/_/ _19721/___/_/ _19723/___/_/ _19800/___/_/ _19801/__8/_/ _19801/_10/_/ _19801/_11/_/ _19801/_12/_/ _19801/_13/_/ _19801/_14/_/ _19801/_22/_/ _19801/_31/_/ _19801/_41/_/ _19801/_42/_/ _19801/_45/_/

megnevezés Kert Kert Kert és gazdasági épület Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Gyümölcsös Kert Gyümölcsös Gyümölcsös Kert Szántó és út, csatorna Erdő, szántó Árok, erdő, gyep (legelő) Gyep, szántó, közút Kert, gyep (legelő) Kert Kert Kert Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Kert Kert Szántó Szántó Szántó Kert Kert Kert Kert és gazdasági épület Kert Kert Szántó Szántó Kert Szántó, kert Szántó Szántó Szántó, nádas Szántó Anyaggödör Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Rakodó Kert Kert Kert

cím BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD

brutttó 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 140 140 130 130 130 130 130 140 990 1 750 4 510 11 530 1 420 310 360 220 1 930 1 000 2 790 1 660 4 740 1 030 210 330 2 830 510 5 520 280 140 200 210 70 410 1 050 660 440 1 650 460 860 1 840 6 530 230 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

181 helyrajzi szám _19801/_46/_/ _19801/_49/_/ _19801/_50/_/ _19801/_51/_/ _19805/___/_/ _20008/___/_/ _20009/___/_/ _20019/__1/_/ _20024/___/_/ _20040/___/_/ _20046/___/_/ _20047/___/_/ _20048/___/_/ _20049/___/_/ _20052/___/_/ _20053/___/_/ _20055/___/_/ _20056/___/_/ _20057/___/_/ _20058/___/_/ _20060/___/_/ _20072/___/_/ _20094/___/_/ _20095/___/_/ _20098/___/_/ _20099/___/_/ ____08/__2/_/ ___010/__4/_/ ___037/112/_/ ___044/__4/_/ ___062/_39/_/ ___068/_34/_/ ___068/_39/_/ ___074/_33/_/ ___087/_17/_/ ___089/__6/_/ __0110/_20/_/ __0112/__3/_/ __0121/_23/_/ __0121/_37/_/ __0125/__4/_/ __0128/_11/_/ __0129/__1/_/ __0133/__6/_/ __0137/___/_/ __0153/__2/_/ __0228/__7/_/ __0303/__2/_/ __0307/_10/_/ __0311/__7/_/ __0373/_12/_/ __0442/__5/_/ __0445/__1/_/ __0445/__3/_/ __0478/_11/_/ __0478/_20/_/ __0478/_21/_/ __0478/_26/_/ __0478/_39/_/ __0484/__1/_/ __0501/_15/_/ __0501/_16/_/ __0505/__5/_/ __0505/__7/_/

megnevezés Kert Kert Kert Kert Szántó Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház, udvar Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó Szántó Szántó Tanya és szántó Szántó Gyep (legelő) Gyep (legelő), árok, erdő Gyep és árok Szántó Szántó Gyep(legelő) Szántó Szántó Szántó Gyep(legelő) Szántó Szántó Tanya,vízállás Erdő Szántó Szántó Gyep (legelő) Szántó Szántó Erdő Gyep, szántó Erdő Erdő és gyep (legelő) Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Gyep, erdő Gyep

cím HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. 11 MAGYARTÉS MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. 25 27 MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT 85/A ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) KÜLTERÜLET BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY MAGYARTÉS KISTŐKE HAJNAL UTCA MELLETT HAJNAL UTCA MELLETT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE

brutttó 120 120 120 110 2 810 231 129 279 109 172 86 86 86 86 86 86 86 86 95 86 89 115 75 203 52 32 90 90 3 919 116 100 1 990 24 700 1 140 120 40 60 7 200 925 430 145 80 33 1 550 850 5 627 20 10 40 50 80 420 4 729 4 326 170 110 110 200 720 1 070 150 190 70 70

182 helyrajzi szám __0534/__5/_/ __0560/__2/_/ __0569/__2/_/ __0642/__6/_/ __0642/_12/_/ __0642/_14/_/ __0645/___/_/ __0647/_15/_/ __0648/__4/_/ __0680/__6/_/ __0710/__3/_/ __0724/__2/_/ __0751/__2/_/ _01040/_11/_/ _01042/__1/_/ _01042/_23/_/ _01044/_16/_/ _01101/__5/_/ _01101/__8/_/ _01115/_36/_/ _01134/__3/_/ _01167/__3/_/ _01177/__7/_/ _01177/_12/_/ _01216/_10/_/ _01224/__1/_/ _01231/__5/_/ _01236/__4/_/ _01252/__1/_/ _01350/_83/_/ _01350/106/_/ _01352/__2/_/ _01352/__3/_/ _01352/__8/_/ _01352/_36/_/ _01352/_48/_/ _01352/_66/_/ _01352/_67/_/ _01352/_70/_/ _01352/_79/_/ _01352/_81/_/ _01352/_98/_/ _01352/105/_/ _01352/112/_/ _01352/114/_/ _01352/124/_/ _01352/128/_/ _01352/129/_/ _01352/130/_/ _01352/131/_/ _01354/__8/_/ _01354/_12/_/ _01354/_15/_/ _01354/_17/_/ _01354/_19/_/ _01354/_23/_/ _01354/_27/_/ _01354/_29/_/ _01354/_57/_/ _01354/_87/_/ _01354/_99/_/ _01354/102/_/ _01354/103/_/ _01356/__9/_/

megnevezés Szántó Gyep (legelő) Szántó épület, udvar Erdő Erdő Szántó Szántó Erdő Erdő Tanya Tanya (volt Veresházi iskola) Szántó Szántó Szántó és árok Szántó és árok Szántó árok út Gyep (legelő) Szántó Agyaggödör Szántó Szántó Tanya Szántó Szántó Gyep Tanya telek Szántó Szántó Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (lagelő) Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Gyep (legelő) Szántó és út Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó

cím KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU BELSŐECSER VERESHÁZA 3 VERESHÁZA 21 KÜLTERÜLET SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ ALSÓRÉT ALSÓRÉT NAGYNYOMÁS LAPISTÓ FERTŐ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT 50 DÓNÁT KÜLTERÜLET DÓNÁT D-OLDAL 13 BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT

brutttó

3

70 50 30 3 646 2 796 90 950 540 680 4 003 305 474 1 700 80 160 548 170 261 100 120 150 160 80 100 2 759 480 170 70 170 100 20 100 120 110 80 10 1 10 70 50 20 130 1 138 220 150 20 5 1 50 10 100 80 200 230 230 100 100 80 30 110 100 40 190 80

183 helyrajzi szám _01356/_34/_/ _01367/__1/_/ _01367/__2/_/ _01369/__6/_/ _01369/_36/_/ _01376/_12/_/ _01376/_13/_/ _01376/_14/_/ _01380/___/_/ _01394/__1/_/ _01394/__2/_/ _01398/_16/_/ _01403/_70/_/ Összesen

megnevezés Szántó Gyep (legelő) és út, szántó Tanya Szántó Szántó Gyep Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep Gyep (legelő) Gyep Szántó

cím BEREKHÁT BEREKLAPOS BEREKLAPOS 14 BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKHÁT

brutttó 100 1 220 570 90 60 120 80 240 50 1 263 947 160 1 2 397 439

Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése

még be nem nyújtott pályázatok: Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása

összesen:

benyújtott, el nem bírált pályázat szerint

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek benyújtott, elbírált pályázat szerint Szentes város központjának rekonstrukciója Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása összesen:

Megnevezés

184

DAOP

DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP

ROP AVOP INTERREG

4 500

10 200 4 250 11 050 12 750 8 500 12 750 850 12 750 5 950

0

93 141 24 806 19 000 19 000

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés

500

1 800 750 1 950 2 250 1 500 2 250 150 2 250 1 050

0

42 959 19 594 1 000 1 000

Saját forrás

5 000

12 000 5 000 13 000 15 000 10 000 15 000 1 000 15 000 7 000

0

136 100 44 400 20 000 20 000

Terv évben

25 000

138 000 45 000 117 000 135 000 90 000 135 000 9 000 135 000 63 000

0

0 0 0 0

További években

ezer Ft-ban Kiadás

7.sz. melléklet

összesen: Mindösszesen:

TIOP TIOP

KÖZOP

Legrand Logisztikai Tóth tanyai út

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (műtőblokk + ápolás) összesen: összesen: Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás

KEOP

0 871 950

36 000 405 000 852 950 871 950

5 600

28 000

38 500 14 000 17 500 7 000

DAOP DAOP DAOP

Természetes energia Geotermika hulladékvíz hasznosítás

90 000 27 000 27 000

DAOP DAOP DAOP

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés DAOP 4 500 DAOP 15 300 DAOP 45 000 DAOP 9 000

Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz.

Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) általános iskolák (4 db) 2 konyha felújítása 8 óvoda felújítása Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) Kurcapart - Liget gyalogösvény

Megnevezés

185

0 136 050

4 000 45 000 135 050 136 050

2 400 0

12 000

16 500 6 000 7 500 3 000

10 000 3 000 3 000

500 1 700 5 000 1 000

Saját forrás

72 000

360 000

495 000 0 0 0

900 000 270 000 320 000

25 000 153 000 200 000 60 000

További években

0 0 1 008 000 8 157 000

40 000 360 000 450 000 4 050 000 988 000 8 157 000 1 008 000 8 157 000

8 000

40 000

55 000 20 000 25 000 10 000

100 000 30 000 30 000

5 000 17 000 50 000 10 000

Terv évben

Kiadás

56 058 18 000 622 047 230 345 312 097 1 883 705 0 3 122 252 993 607 4 115 859 0 9 119 485

55 909 0 1 104 901 248 855 200 350 400 769 23 466 2 034 250 89 589 2 123 839 0 7 584 582

82 757 0 1 036 510 203 712 174 501 335 012 23 466 1 855 958 156 186 2 012 144 109 465 7 220 136

4.

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Fejlesztések, felújítások Korrekciós tételek Mindösszesen:

3.

3 575 860 1 156 486 9 742 389 462 22 806 918 -56 747 5 098 527 0 5 098 527

2.

eredeti módosított teljesítés előirányzat

Bevételek - működési bevételek 3 339 732 3 587 941 - támogatások 977 915 1 156 488 - felhalmozási és tőke bev. 0 9 755 - támogatásértékű bevételek 363 272 425 942 - átvett pénzeszközök 3 900 19 915 - támogatásértékű kölcs. tér. 800 918 - pénzmaradvány 23 721 -56 714 Költségvetési bevételek össz: 4 709 340 5 144 245 - hitel 294 286 316 498 Működési bevételek össz: 5 003 626 5 460 743

1.

Megnevezés

79,17

59,44 15,72 48,89

147,63 0,00 166,63 88,44 55,91 17,78

107,21 584,77 114,75 -239,23 108,26 0,00 101,90

107,07 118,26

5.

148,02 - folyamatban lévő beruházások, felújítások - új induló beruházások 93,81 - egyéb fejlesztési kiadások 81,86 87,10 83,59 100,00 91,24 174,34 94,74 Fejlesztések, felújítások Korrekciós tételek 95,19 Mindösszesen:

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék

7.

Megnevezés

99,66 100,00 99,87 91,44 114,52 100,00 100,06 99,11 0,00 93,37 Működtetés összesen:

6.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

4 115 859 2 123 839 0 0 9 119 485 7 584 582

1 817 020 1 574 877 1 253 000 294 357 1 045 839 254 605

1 689 479 157 665 7 177 135

1 423 847 70 865 194 767

5 329 991

5 003 626 5 460 743

10.

2 220 731 693 159 1 609 270 257 673 246 565 203 188 99 405 0

9.

teljesítés

2 118 685 2 247 506 660 764 703 211 1 536 489 1 671 159 164 313 257 681 400 900 247 843 0 210 385 11 105 104 308 111 370 18 650

8.

eredeti módosított előirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

186

78,70

41,05

78,36 5,66 18,62

106,52

895,14 0,00

104,82 104,90 104,74 156,82 61,50

11.

94,63

79,55

90,41 24,07 76,50

97,61

98,81 98,57 96,30 100,00 99,48 96,58 95,30 0,00

12.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (10./8.) (10./9.)

8.sz. melléklet

2.

Bevételek - intézményi működési bevételek 972 084 - működési költségvetés 916 026 - fejlesztési költségvetés 56 058 - önkorm.sajátos műk.bev. 2 441 706 - működési költségvetés 2 423 706 - fejlesztési költségvetés 18 000 - működési célú támogatás 977 915 - működési költségvetés 977 915 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. 363 272 - működési költségvetés 363 272 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 3 900 - működési költségvetés 3 900 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülése 800 - működési költségvetés 800 - fejlesztési költségvetés - hitel 294 286 - működési költségvetés 294 286 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány 23 721 - működési költségvetés 23 721 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összese 5 077 684 - működési költségvetés 5 003 626 - fejlesztési költségvetés 74 058 - fejlesztési célú támogatás 622 047 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 622 047 - felhalmozási és tőke bev. 230 345 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 230 345 - támog.ért.felhalmozási c. bev. 1 883 705 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 883 705 - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel 304 814 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 304 814 - kölcsönök visszatérülése 7 283 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 7 283 - hitel 993 607 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 993 607

1.

Megnevezés

156 186

89 589

1 104 901 1 036 510 258 610 213 454 9 755 9 742 248 855 203 712 400 769 335 012

7 941 156 186

5 506 683 5 171 328 5 450 774 5 088 571 55 909 82 757 1 104 901 1 036 510

7 283 89 589

166,63 92,67

-56 747 -56 747

-56 714 -56 714

335 012 166 774 214 166 560 7 941

101,84 101,70 111,75 166,63

0

316 498 316 498

400 769 193 281 214 193 067 7 283

-239,23 -239,23

918 918

918 918

15,72

174,34

109,03 174,34

86,27 109,03

54,64 109,03 109,03 15,72

83,59 86,29

93,81 82,54 99,87 81,86 83,59

93,91 93,36 148,02 93,81

100,06 100,06

0,00 0,00

100,00 100,00

114,67 114,67

91,44 91,44

100,00 100,00

101,40 98,70 148,02 100,02 100,02

6.

17,78 54,71

88,44 17,78

0,00 0,00

114,75 114,75

579,28 579,28

22 592 22 592

19 701 19 701

107,21 107,21

389 462 389 462

425 942 425 942

118,26 118,26

1 156 488 1 156 486 1 156 488 1 156 486

5.

106,61 104,10 147,63 107,40 108,19

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

1 022 017 1 036 310 966 108 953 553 55 909 82 757 2 621 833 2 622 307 2 621 833 2 622 307

3.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 7.

Megnevezés

Kiadások - személyi juttatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - munkaadót terhelő járulékok - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - dologi kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad., egyéb támogatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési célú kiadások összesen: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felújítási kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejl. ÁFA befizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad. felhalm. célra - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

187

9.

703 211 703 211

18 650 18 650

0

400 400

247 443 247 443

7 000

1 006 430 7 000

1 006 430

56 058 0 0

10 368

424 910 10 368

424 910

35 649 0

5 046 086 5 403 663 4 992 521 5 356 435 53 565 47 228 1 369 691 1 066 971 3 105 91 144 1 366 586 975 827 1 609 220 615 771 8 000 13 164 1 601 220 602 607 56 058 35 649

111 370 111 370

0

2 000 2 000

398 900 398 900

1 590 054 1 718 387 1 536 489 1 671 159 53 565 47 228 164 313 468 066 164 313 468 066

660 764 660 764

2 118 685 2 247 506 2 118 685 2 247 506

8.

Eredeti Módosított előirányzat

0,00 0,00

10,00 10,00

62,14 61,76

103,09 104,74 55,97 280,48 280,48

104,96 104,90

104,87 104,82

11.

7 521

299 734 7 521

299 734

32 022 0

107,44

29,78 107,44

29,78

57,12

5 263 520 104,31 5 230 586 104,77 32 934 61,48 1 012 244 73,90 88 389 2846,67 923 855 67,60 377 181 23,44 11 016 137,70 366 165 22,87 32 022 57,12

0

0

247 882 246 365 1 517 200 200

2 221 811 2 220 731 1 080 693 516 693 159 357 1 639 250 1 609 270 29 980 460 861 460 861

10.

Teljesítés

72,54

70,54 72,54

70,54

89,83

97,41 97,65 69,73 94,87 96,98 94,67 61,25 83,68 60,76 89,83

0,00 0,00

50,00 50,00

100,18 99,56

95,39 96,30 63,48 98,46 98,46

98,62 98,57

98,86 98,81

12.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (10./8.) (10./9.)

8/a.sz. melléklet

Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen - korrekciós tételek (működés) - korrekciós tételek (fejlesztés) Összesen:

- pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

1.

Megnevezés 0 23 466

23 466

4.

23 466

3.

23 466

9 119 485 7 584 582 7 220 136

4 041 801 2 077 899 1 939 343 0 9 969 9 956 4 041 801 2 067 930 1 929 387 9 119 485 7 584 582 7 110 671 109 465

2.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

79,17

47,74 77,97

47,98

5.

7.

Megnevezés 8.

9.

Eredeti Módosított előirányzat

95,19 Összesen:

9 119 485 7 584 582

100,00 - hitel visszafizetés 0 0 - működési költségvetés 100,00 - fejlesztési költségvetés - hitel kamat 25 000 27 250 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 25 000 27 250 93,33 Felhalmozási célú kiadások összesen 4 073 399 2 180 919 99,87 - működési költségvetés 11 105 104 308 93,30 - fejlesztési költségvetés 4 062 294 2 076 611 93,75 Kiadások összesen 9 119 485 7 584 582

6.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

188

78,70

108,99 43,11 895,14 40,78 76,97

27 248 1 755 950 99 405 1 656 545 7 019 470 4 365 153 300 7 177 135

11.

108,99

0

94,63

99,99 80,51 95,30 79,77 92,55

99,99

12.

Teljesítés %-a (10./8.) (10./9.)

27 248

10.

Teljesítés

189 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi engedélyezett létszámkeretének alakulása intézményenként(fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Terney Béla Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvodai M.K. - Kossuth u. Óvodai M.K. - Apponyi téri Óvodai M.K. - Köztársaság u. Óvodai M.K. - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - Ált.Isk. Kollégium - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont 3. Összesen 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház - Városi GyermekkönyvtárKönyvtár 4. Összesen 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény - ebből közmunkás 7. Tűzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Uszoda - Üdülőházak 8. Összesen Összesen:

2007. évi engedélyezett 39,25 26,00

2007. évi átlag 39,00 26,00

13,84 19,53 14,81 11,06 58,07 41,92

14,00 19,00 15,00 11,00 58,00 42,00

65,00 47,13 37,01 7,75 70,25

65,00 47,00 37,00 7,00 70,00

28,35 5,00 35,00 25,00 11,00 19,90 34,30 544,93

28,00 5,00 35,00 25,00 11,00 20,00 35,00 544,00

19,50 2,75 2,88 22,38 53,00 141,18 10,00 59,00

19,50 2,75 2,88 22,38 53,00 136,00 10,00 61,00

106,08 3,50

104,50 3,50

24,27 23,54 6,56 163,95 1 049,69

22,39 23,07 6,56 160,02 1 041,40

190 9/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő)

Megnevezés

2006/2007.

2007/2008. tanév

terv Terney Béla Kollégium 11,00 Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet 20,00 Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 30,00 Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet 22,00 Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 19,00 Központi Óvodai Munkáltatói Körzet Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet Deák Ferenc Általános Iskola 48,00 Klauzál Gábor Általános Iskola 37,00 Petőfi Sándor Általános Iskola 26,50 Gróf Széchenyi István Általános Iskola 12,00 Koszta József Általános Iskola 49,00 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 24,40 Általános Iskolai Kollégium 3,00 Pedagógiai Szakszolgálat 17,00 Összesen: 318,90

tény 11,00 20,00 30,00 22,00 19,00

48,00 37,00 26,50 12,00 49,00 24,40 3,00 17,00 318,90

terv 14,00

tény 12,50

48,00 40,00 48,00 35,40 30,00

48,00 40,00 48,00 34,00 30,00

59,00 25,00

59,00 25,00

18,00 317,40

18,00 314,50

Intézmény megnevezése

2007. évben képződött Befizetés helyesbített pénzmaradvány többlettám. miatt Szentes Város Gondozási Központja -673 Terney B. Középiskolai Kollégium 492 Városi Intézmények Gazdasági Irodája 1 784 0 - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. - Lajtha László Alapf.Műv.Isk. - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Hajléktalan Segítő Közp. - Intézményközpont 1 784 - Művelődési Központ 156 ebből Őze L. Filmszínház -5 Központi Gyermekélelmezési Konyha 205 -1 165 Városellátó Intézmény 2 608 Tűzoltóság 1 405 Intézmények összesen: 5 977 -1 165 Polgármesteri Hivatal 126 415 -6 509 - Hivatal működés -65 097 -6 509 - Uszoda 127 - Üdülőházak 2 552 - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont 536 - Fejlesztési feladatok 188 297 Összesen: 132 392 -7 674 606

650 700 3 197

6 719 7 042 65 159 -64 553 -71 742 2 642

-1 775 -208 182 0

-980 -898 -14 267 14 267 224 871 -111 -31 -505

156 925 0

0 0 -156 925

Kiutalatlan Pénzmaradványt Pénzmaradványt támogatás terhelő elvonások módosító tétel 1 248 -12 512 48 293 -12 377 0 897 -210 1 474 -1 125 6 275 -2 050 5 220 -2 184 2 107 -1 805 6 128 -2 035 2 349 -674 12 808 -13 1 811 -920 2 014 -199 4 799 -715 2 411 -447 1 345

A 2007. évi pénzmaradvány intézményenkénti alakulása

191 ezer Ft-ban Jóváhagyásra javasolt 563 1 004 37 700 687 349 4 225 3 036 302 4 093 1 675 12 795 891 1 815 4 084 3 748 1 501 -5 -960 8 347 7 549 55 704 69 620 -75 402 2 658 2 521 145 700 1 958 137 040 125 324

10.sz. melléklet

192 10/a sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból származó korrekciók 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások 8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 10. Módosított pénzmaradvány 11. 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. 10-ből szabad pénzmaradvány

Tárgyévi Auditá- Tárgyév Előző évi Auditá- Előző év auditált lási költségauditált lási költségeltéré- egyszerűsívetési eltéré- egyszerűsívetési beszámoló sek (±) tett beszá- beszámoló sek (±) tett beszámoló záró moló záró záró adatai záró adatai adatai adatai

7720

7720 43001

43001

190

190 89391 0

89391 0

7910 -41158

7910 132392 -41158 -7068 0

132392 -7068 0

0 -33248 125324

0 125324

4500 4195 77814 122089 0

4195 122089 0

-33248 4500 77814

193 10/b. sz. melléklet NEMLEGES Szentes Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerűsített eredménykimutatása ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye 8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 9. Tartalékba helyezhető összeg

Tárgyévi Auditá- Tárgyév Előző évi Auditá- Előző év auditált auditált költség-vetési lási lási költségeltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsívetési beszámoló sek (±) tett beszá- záró adatai sek (±) tett beszámoló záró moló záró záró adatai adatai adatai