Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2

ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 24-i ülésére

Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó törvények és kapcsolódó jogszabályi előírások értelmében beterjesztem a város 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el.

Szentes, 2006. február 14.

Szirbik Imre

3

TTAARRTTAALLOOM K YZZÉÉK GY MJJEEG SZENTES VÁROS ÖNKÖRMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE …/2006. (…) ÖR RENDELET-TERVEZETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL,

6

MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési bevételei 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként 2. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként 2/a. sz. melléklet Sz61entes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi működési költségvetésében megvalósuló felújítási feladatok 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi költségvetésében megvalósuló felhalmozási feladatok 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése 3/b. sz. melléklet Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összefoglalója

18 20

24

26

29

40

60

61

62

65

67

4 3/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2006. évi ingatlankezelési terve ( Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft) 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi fejlesztési feladatai 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai 5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 2006-2007-2008 években összefoglaló mérleg 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitelállománya és törlesztés üteme 5/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezességvállalásai célonként és lejárat szerint 5/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi közvetett támogatásai 6.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi hitelképességét bemutató táblázat 7. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében az Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai feladatonként 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 8/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi engedélyezett létszám kerete intézményenként 10. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata címrendje 11. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET INDOKLÁSA AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE

68

69 72 73 74 75 76 77 78

79

80

81

83 84 85

87 102

5 PROGRAMOK, ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

104

Függelék Függelék I. Szentes Város Önkormányzata költségvetési intézményei által ellátott 2006. évi tervezett gyermekélelmezési napjai Függelék II. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetési határozata Függelék III. A 2006. évi költségvetés mutatói

192 193 195

6

Szentes Város Önkormányzata Képviselő–testülete …/2006. (…) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 2006. évi állami költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvényben foglaltakra a 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények költségvetésére, gazdálkodására, költségvetésének módosítására, továbbá a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásai ellátásához adott önkormányzati források felhasználására. (2) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények egy-egy címet alkotnak. (3) E rendelet rendelkezéseit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló határozatban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § A Képviselő - testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: 8.993.980 eFt bevétellel, 8.993.980 eFt kiadással, melyből a működési forráshiány hitellel kompenzált összege: 304.580 eFt számított fejlesztési célú hitel összege: 869.379 eFt állapítja meg.

7 3. § (1) A 2.§-ban megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét a működési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételeket jogcímenként az 1., 1/a., 1/b., 1/c. mellékletek tartalmazzák. (2) A 2.§-ban megállapított és a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát az 1/d. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban. (3) A 2.§-ban megállapított kiadási főösszegeken belül az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények tervezett kiadásait intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 2., 2./a., 2/b., mellékletek tartalmazzák. (4) A 2.§-ban megállapított kiadási főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásainak tételes adatait a 3.sz. melléklet, az önkormányzati tartalék jogcímeit és összegeit a 3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) Az önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/c. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) A 2.§ –ban megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül az önkormányzat fejlesztési forrásait az 1/c, a felhalmozási körbe tartozó feladatokat és a felhasználható kiadási előirányzatokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat hitelképességére vonatkozó mutatókat a 6/a számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók. (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5/b, a garancia, garancia igérvény, továbbá kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/c. számú melléklet tartalmazza. A hitelek, valamint a bankgarancia visszafizetési időtartama alatt a törlesztő részleteket, a és annak járulékos költségeit a többi kiadást megelőzően kell figyelembe venni, és teljesíteni. (9) A működési költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges 304.580 eFt pénzügyi fedezetet – más egyensúlyt teremtő intézkedések mellett – hitel igénybevételével kell biztosítani. a) A Képviselő–testület működési hitel felvételéről a likviditási terv alakulásának ismeretében előterjesztett tájékoztatás alapján dönt. b) A hitel felvételére való intézkedés megtételére - a Képviselő-testület döntését követően - a Polgármester jogosult. (10) A költségvetési bevételek között figyelembe vett 869.379 eFt hitel forrás a beruházási feladatok megvalósításához nyújt fedezetet. A hitel felvételéhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásánál figyelembe kell venni, hogy a Képviselő-testület az előző évben

8 600.000 eFt hitel felvételéről közbeszerzési eljárással döntést hozott és annak 2006. évi felhasználásáról már határozott. A beruházások megvalósításához a forrásokat elsősorban az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával kell biztosítani. Pályázatok döntésre való előkészítése, előterjesztése során a saját erő konkrét megjelölése szükséges. (11) A tervezett működési hiány, valamint a pályázati források megelőlegezésére igénybe vehető folyószámla-hitelkeret felső határát 800.000 ezer Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet. A folyószámla-hitelből történő finanszírozás során figyelemmel kell lenni az e rendelet 3.§. (8) bekezdésében foglaltakra. (12) A forráshiány mérséklése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat. (13) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2006. évi létszámkeretét együttesen 966,92 főben határozza meg, a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint, melyből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat engedélyezett létszáma 4,8 fő. a) A Képviselő–testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével elrendeli technikai munkakörök felülvizsgálatát, az előírtaknak megfelelő létszámkeret megállapítása során az ellátott feladatokhoz igazított fokozatosság betartását. b) A (6) bekezdésben foglaltak végrehajtása eredményeként felszabaduló költségvetési források az önkormányzat forráshiányának csökkentésére kerülhet felhasználásra. c) Az ellátotti létszám folyamatos csökkenése miatt indokoltnak tartja a Képviselő-testület az engedélyezett létszám keretek folyamatos figyelemmel kísérését, ezért az üres álláshelyek betöltésének engedélyezését szakmai indokok figyelembe vételével a szakmai felügyeletet ellátó osztályokra bízza. (14) A Polgármesteri Hivatal 2006. évi igazgatási létszámkeretét 110,35 főben, az illetményalap mértékét 36.800 Ft-ban állapítja meg. (15) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az éves költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (16) A Képviselő-testület az önkormányzat számított három éves működési, fejlesztési célú bevételeit és kiadásait összefoglaló mérleget az 5/a. számú melléklet szerint fogadja el. (17) A Képviselő-testület a közvetett támogatások jogcímeit és összegét az 5/b., az önkormányzat 2006. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (18) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

9 (19) Az Önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő– testület. (20) A 2006. évi költségvetés mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit a Képviselő-testület a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 4. § (1) Az Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez nyújtott normatív kötött felhasználású állami támogatás 243.173 ezer Ft, az intézmény költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került. (2) A további közoktatási, illetve szociális feladatokra biztosított kötött felhasználású normatíva (pedagógus szakvizsga, továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat, szociális szakvizsga, továbbképzés) az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre került, a 2. számú melléklet szerinti intézményi kiadások a feladatra fordítható előirányzatot tartalmazzák. (3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású összeg 62.400 eFt, mely a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került. (4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 2006. évre az orvosi ügyelet finanszírozására nem került sor a szerződés megkötésére, ezért az előző évi előirányzatot veszi figyelembe a költségvetés 20.750 eFt összeggel. (5) Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht 74.870 eFt, ebből a Konferencia Központ működéséhez 15.516 eFt, a Rádió Kht 16.695 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követő hó 15–ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított pótelőirányzat kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. (6) A Könyvtár Kht támogatása a működés alapfeltételeinek biztosításához nyújt fedezetet, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat, miszerint a dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlő mértékben kerültek megállapításra. (7) A Rádió Kht támogatásának megállapítása során a saját bevételek fokozásának elvárása mint alapelv érvényesült. A műsorszolgáltatás költségeinek csökkentése érdekében a 4. számú mellékletben rögzítettek szerint átjátszó állomás létrehozására - pályázati források elnyerése esetén - biztosít előirányzatot a költségvetés. 5. § (1) A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 100.532 eFt működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3. számú melléklet I. pontjában részletezett feladatokra.

10 (2) A 2006. évi állami költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti államháztartási tartalék előirányzata a 3/a. számú melléklet II. pontja szerint 14.435 eFt, mely Polgármesteri Hivatal előirányzataiban céltartalékként került megtervezésre. Amennyiben ezen bekezdésben foglalt államháztartási tartalék felhasználását a Kormány engedélyezi, úgy azt a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. (3) Az önkormányzat működési költségvetésének hiánya szükségessé teszi az intézmények költségvetésében kötelező céltartalék képzését, melynek összegét az intézmények költségvetése tartalmazza, összesített adatait pedig a 3/a. sz. melléklet III. pontja foglalja magában. A kötelezően képzett céltartalék felhasználására az önkormányzat forráshiányának 100.000 eFt alá csökkenése esetén kerülhet sor, melyről a 2006. évi I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló adatai alapján dönt a Képviselő–testület. 6. § (1) A Képviselő-testület a bizottságai felhasználási jogkörében felosztható keretet 15.000 eFtban állapítja meg, mely összeg a céltartalékban került elkülönítésre. Az elkülönített keret bizottságok közötti felosztásával a Képviselő–testület a Bizottságok elnökeit bízza meg, a célok meghatározása, a felhasználás szabályainak kidolgozása pedig a Bizottságok feladata. (2) A Képviselő-testület sportszervezetek támogatására a működési költségvetés forráshiánnyal és a céltartalékkal csökkentett előirányzatának 1 %-át hagyja jóvá 42.362 eFt összegben, melynek felhasználásáról - szakmai előkészítés után - az eredménykövetelmények figyelembe vételével a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság dönt. a.) A fentiekben jóváhagyott, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett sportszervezetek támogatásának előirányzata az előző évi zárszámadás alapján, a működési kiadások és a forráshiány változásával korrigálva módosul. b) A Képviselő–testület megbízza a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságot a sportszervezetek támogatása címén megállapított keret felosztásával, a kiutalás rendjének meghatározásával, mely döntés meghozatala során kiemelt figyelmet kell fordítani a támogatási szerződések megkötésére, az elszámoltatás rendjének betartására. Elszámoltatás és támogatási szerződés hiányában a Képviselő-testület a kiutalást nem engedélyezi. (3) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen kiutalt támogatással a támogatott 2006. december 31-ig köteles elszámolni.

11 III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 7. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az önkormányzat biztosította, a 3. § (13) bekezdése szerinti létszámkeretre a 2006. évi besorolási illetményeknek megfelelően a személyi juttatások fedezetét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a költségvetés tartalmazza. (2) A 2006. április 1-étől érvényes bértábla alapján járó bérnövekmény fedezete a céltartalékban került megtervezésre, melynek pótelőirányzat keretében történő leosztása az aktuális, és a feladatellátáshoz szükséges létszámok alapján a kifizetéshez igazodó határidőben történhet meg. (3) Az intézményi költségvetésekben a túlórák, pótlékok előirányzatát a jogszabályok alapján és a feladatokhoz igazodóan szükséges mértékig veszi figyelembe a költségvetés. (4) A jogszabályi előírásoknak megfelelően - a közoktatási intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal kivételével - az intézmények költségvetésében biztosított a teljesítmény ösztönző keret fedezete, melynek felhasználására a gazdálkodás és szakmai feladatellátás mérhető, konkrét feladathoz kötött, teljesítmény értékelés alapján kerülhet sor. A teljesítmény ösztönző keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kidolgozása a szakmai felügyeletet ellátó osztály, iroda vezetője véleményének kikérése mellett az intézmény vezetők feladata, melynek hiányában a keret felhasználására nem kerülhet sor. (5) Az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése valamennyi területen kiemelt feladat. a) A működőképesség megőrzése érdekében az ésszerű takarékosság, a tartalékok feltárása, külső források bevonásával a kiadás kímélő megoldások keresése valamennyi gazdálkodó feladata. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli, vészhelyzet esetén terjeszthető elő, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság véleményez. b) A Bizottságok költségvetést érintő, a terheket növelő döntést nem hozhatnak, javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Pénzügyi Bizottságnak kell véleményezni. (6) A költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő - nem kötött felhasználási célú vagy a tervezett előirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek, valamint a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok teljesítésének elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából származó többletbevételek és kiadási megtakarítások, a költségvetés tartalékét képezik. (7) A (6) bekezdésben foglaltak szerinti tartalékot a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Ettől eltérő felhasználásról a Képviselő-testület dönt.

12 8. § (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek. A kötelezettség-vállalásokat megelőzően az intézmények kötelesek a Közbeszerzésekről szóló 2005. évi CXXIX törvényben meghatározottak szerint eljárni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői az (1) és (2) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 10. §. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2007. évre, illetve azt követő évekre. (5) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a számú melléklet tartalmazza. a) Amennyiben a ténylegesen ellátottak száma a tervezettől 2 %-nál magasabb arányban marad el, akkor az intézményt megillető önkormányzati támogatás - a 2006. évi költségvetési zárási feladatok keretében - a 2 %-ot meghaladó mérték fölötti ellátotti számnak megfelelő támogatási összeggel azonos mértékben elvonásra kerül. b) Ezen bekezdésben foglalt elszámolás során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi előirányzatokat érintő hatására. (6) A költségvetési intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatok alapján, tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A 2006. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül. (7) Az oktatási intézményekben ellátottak részére – a törvényi előírásoknak megfelelő érintettek számára – az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás a

13 2005/2006. tanév adatai alapján a céltartalékban került elkülönítésre, melynek felosztására a beíratkozásokat követően, a 2006/2007 tanévben jogosultak szerint kerül sor. Az Oktatási és Művelődési Bizottság javaslata alapján az előirányzatok módosításáról a Képviselő–testület dönt. (8) Az önkormányzat által nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott támogatás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám- és társadalombiztosítási tartozása. Támogatás csak megállapodással és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. Az önkormányzat által e bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás feltétele - a fentieken túl - a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám- és társadalombiztosítási tartozása. 9. § (1) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét, meghatározó szabályzatait, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (2) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő- testület döntésének megfelelően kerülhet sor. (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre. (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében is, köteles betartani illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. (5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek – az OEP finanszírozott feladatok kivételével – Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatai szerinti pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre állásáról a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati kincstár keretében gondoskodik. 10. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

14

(2) A Képviselő–testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami visszatérülések terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. (3) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Számviteli és Tervezési Iroda ( irodavezető aláírásával) jogosult. 11. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles a Belsőellenőrzési Társulás keretében ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről. 12. § (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Valamennyi önkormányzati intézmény köteles a gazdálkodás vitelét, számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények pénzmaradványát az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidőben. (4) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, valamint számításba vett címzett és céltámogatások teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön Képviselő-testületi döntést kell hozni. (5) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt. (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás, vagy a feladat megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető. 13. § (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

15

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények a 2005. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt, a 30.000,Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének hozzájárulását kikérni. (3) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-nél 2005. december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt 100.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles – a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján – a polgármester hozzájárulását kérni. 14. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 1 millió Ft – ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%nak elérésekor haladéktalanul köteles az önkormányzat jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról. (3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 15.§ (1) Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza, melynek aktualizálását a megváltozott jogszabályi, illetve az önkormányzat érdekeinek folyamatos figyelemmel kísérése mellett kell kezdeményezni. (2) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő–testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni.

16 (4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi és a Jogi Bizottság véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges. (5) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni intézményi bontásban az Önkormányzat befektetett eszközeit, valamint az önkormányzati ingatlankataszter adatait - forgalomképtelen ingatlan ( törvény alapján) - forgalomképtelen ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (törvény alapján) - forgalomképes ingatlan részletezettséggel. (6) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre. Nyertes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön. V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok 16. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok ésszerű átszervezésével a működési költségeket csökkenteni kell. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a következőket: a.) 2006. május 30-ig ki kell dolgozni az intézmények által nyújtott élelmezési szolgáltatások hatékonyságát fokozó, költségeit, csökkentő intézkedéseket. b.) 2006. június 15-ig ki kell dolgozni a szociális és egészségügyi ellátást nyújtó költségvetési intézmények szakmai feladatához igazodó létszámszükségletet, felül kell vizsgálni az oktatási intézmények pedagógus létszámát meghatározó szabályozások érvényesülését, aktualitását. c.) 2006. augusztus 15-ig ki kell dolgozni az oktatási nevelési, szociális, valamint egészségügyi intézmények irányítási, vezetési rendszerének hatékonyságát növelő intézkedéseket.

17 VI. FEJEZET Cigány Kisebbségi Önkormányzat 17. § (1) A Kisebbségi Önkormányzat részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő- testület 3.582 eFt működési támogatást biztosít. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatási előirányzatból 2.971 eFt a foglalkoztatás, 611 eFt a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. (3) A támogatás havi egyenlő részletekben – a nettó finanszírozás szabályainak megfelelően – kerülhet igénybe vételre. VI. FEJEZET Záró rendelkezések 18. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szentes Város 2006. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 30/2005. (XII.16.) ÖR rendelet hatályát veszti. 19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2006. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

DR SZTANTICS CSABA JEGYZŐ

SZIRBIK IMRE POLGÁRMESTER

18 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési bevételei

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (CKÖ) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Belső ellenőrzési társulás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

ezer Ft-ban Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

13 192 698 761 442 465 16 583 1 171 001

12 725 648 453 421 273 9 650 1 092 101

102,67 67,15 57,41 85,60

92,80 95,21 58,19 93,26

72 000 18 000 1 500 605 000 696 500

64 015 18 816 1 728 721 576 806 135

64 100 17 000 1 700 748 000 830 800

94,26 94,44 170,00 143,85 137,10

89,03 90,35 113,33 123,64 119,28

11 135

16 234 1 262 4 505 410 22 411

11 000 1 000 3 000 300 15 300

15 217 3 309 4 065 221 22 812

14 000 0 0 450 14 450

155,56 0,00 0,00 150,00 129,77

127,27 0,00 0,00 203,62 94,44

251 546 480 988 649 834 125 000

251 545 480 988 649 892 153 823

261 645 473 088 631 035 145 000

236 596 258 237 452 995 446 295 664 314 662 303 167 727 155 000 0 0 1 837 1 000 718 500 1 507 368 1 538 085 1 511 768 1 522 350 1 522 335

102,66 92,79 101,92 124,00

98,70 94,34 104,96 106,90

100,99

50,00 100,70

118,18 122,42

118,18 113,00

121,13 111,76 119,77

114,49 106,74 99,20

608 423 147 976 8 510 764 909

654 192 631 602 165 147 627 388 26 340 16 810 845 679 1 275 800

68 000 17 000 1 000 520 000 606 000

74 303 20 312 2 080 641 021 737 716

9 000 2 135

22 000 50 400

26 553 22 000 25 536 26 000 52 999 54 600 57 934 61 700 7 980 72 400 87 532 76 600 83 470 87 700 2 196 903 2 385 744 2 300 168 2 434 767 2 455 285 2 961 812 3 231 423 3 575 968 3 605 768 3 547 386

21 179 952 810 973 989

21 179 32 390 32 390 950 420 999 191 1 016 740 971 599 1 031 581 1 049 130 157 120 20 226 61 649 714 714 714

0 952 900 952 900 0 640

0,00 95,37 92,37 0,00 89,64

0,00 93,72 90,83 0,00 89,64

32 104 10 553 905 43 562

21 119 5 365 0 26 484

65,78 50,84 0,00 60,80

63,93 3,05 0,00 12,61

74 081 286 862 274 849 305 113 343 394 343 394 416 267 496 090 380 559 26 295 26 295 38 800 97 263 42 163 8 137 24 963 8 667 33 648 17 058 377 826 468 733 750 596 901 850 744 893 1 399 319 1 791 732 1 846 679 2 223 417 1 724 917

106,36 91,42 108,67 196,82 99,24 93,41

111,01 76,71 43,35 50,70 82,60 77,58

714 28 148 18 642

28 117 165 449

46 790

193 566

33 035 176 134 905 210 074

19 Megnevezés 1.

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 31 226 84 476 27 935 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbead 16 311 9 171 169 729 Privatizációból származó bevétel 5 000 Üzletrész értékesítés 11 000 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel (Duna-Tisza Rt.), kötvény értékesítés 1 225 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 51 010 51 010 51 010 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 72 321 72 406 220 739 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 103 547 156 882 248 674 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 77 372 141 600 241 675 - ebből OEP-től átvett 68 966 69 484 69 484 Kistérségi Társulástól átvett 59 406 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 938 585 140 700 1 999 963 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 1 015 957 282 300 2 241 638 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 2 338 32 869 27 132 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 386 318 419 193 971 563 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 388 656 452 062 998 695 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6 953 8 863 7 089 VII. Hitelek Működési célú hitel 254 912 201 945 Felhalmozási célú hitel 220 000 343 395 256 946 474 912 343 395 458 891 VII. Hitelek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 67 513 138 248 165 458 Összesen 6 418 669 6 404 905 9 543 092

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

69 573

30 000

96,07

107,39

1 286

99 126

607,72

58,40

1 496 68 152 70 934 140 507

101 000 81 444 281 570 311 570

159,66 389,33 300,90

159,66 127,56 125,29

259 197 187 186 82 579 83 150 76 549 88 568 461 630 1 175 751 720 827 1 362 937

77,45 119,67 149,09 58,79 60,80

72,22 100,69 115,70 254,70 189,08

34 371 594 527 628 898 8 161

3 052 718 441 721 493 7 339

11,25 73,95 185,64 103,53

8,88 120,84 72,24 89,93

451 825 304 580 36 000 869 379 487 825 1 173 959

150,82 338,35 255,83

67,41 2414,94 240,65

87,26 94,25

73,88 112,27

195 436 8 010 839

144 379 8 993 980

Mutató 31 148 2 279

184 086 000

200 000 465 100

62 000

3 800 000 769 200 548 000 462 900 31 500 1 227 219 650 75 600 120 000 7 000 000

2

504 473

1 254 3 816

962

199 000

1 4 160 000

180 10

31 914 000 4 500 000

4 060 020

40

45 50 56 3 31 148 31 148 31 148 215 15 1

16 332 680 2 500 000

36 308 804 6 281 800 40 831 700

30 217 000 26 100 000 20 080 500

1 600 000 1 230 000 148 376 116 47 359 760

50 474 263 8 856 936 6 837 100 21 567 000 19 126 144

191 438 000

4 160 000

36 000 000 4 651 000

2 480 000

199 000

730 000

48

972

197 000 465 100

210 10

47 50 000 3 2 100 000

193 428 000

35 040 000

41 370 000 4 651 000

2 350 000 6 300 000

16 638 000 3 144 000 6 200 000

27 400 000 25 760 000 150 000 35 958 274

12 670 560 6 100 318 3 000 000 134 858 947 48 502 811

450

45252 280 41783 146 2 460 000 1500000 2 140 103 704 49 214 194 3 800 000 34 614 000 27 400 000 50 548 000 25 922 400 56 460 000 94 500 3 50 000 38 218 596 30839 1 166 6 821 412 20 246 200 16 254 000 235 70 800 1 800 000 30 104 800 7 000 000 1 6 200 000

46990

43 174 600 8 667 800 3 300 000 21 145 500

30839 2281

1 400 3 800

39 059 592 8 696 664 3 500 000 21 576 240 21 081 772

2004. évi költségvetés 2005. évi költségvetés Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatív Áll.támogatás

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési, igazgatási, kommunális és sportfelad. 31 409 1 607 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 321 3 816 Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda működése 43 134 500 Gyámügyi és építéshatósági feladatok Gyámügyi feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Üdülőhelyi feladatok 800 000 2,00 Pénzbeli és természetbeni szoc.gyermekjóléti ellát. Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Alapszolgáltatási központ Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó intézm.ellát. 41 737 000 Hajléktalanok átmeneti intézményei 50 522 000 Bölcsődei ellátás 55 365 100 Ingyenes bölcsődei étkeztetés Helyi közművelődési feladatok 31 409 1 156 Települési sportfeladatok 31 409 200 Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok 31 409 1 300 Szociális alapszolg. étkeztetés Szociális alapszolg. házi segítségnyújtás Szociális alapszolg. közösségi ellátások Családsegítő, gyermekjóléti kieg. tám. 31 409 520 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 2 500 000 Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolg. Nappali szociális intézeti ellátás Időskorúak, pszich.szenvedélybet.hajl.nappali el 180 177 300 Fogyatékos személyek nappali ellátása 10 450 000 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti lhelyezés Átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatok 1 4 060 020 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Óvodai nevelés 974 189 000 Óvodai nevelés alaphozzájárulás

Megnevezés

1/a. sz. mellékle forintban 2006. évi számított Mutató NormatívaÁll.támogatás

Szentes Város Önkormányzata 2006. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

20

209 676 000

13 764 000

235 000 3 768 000 38 325 000 14 008 000 108 896 000 3 550 000 23 298 000 600 000 7 656 000

585 000 1 440 000 609 900 2 400 000 1 164 800

202 000

444 000

235 000 314 000 105 000 68 000 332 000 710 000 22 000 40 000 26 400

45 000 45 000 300 25 000 36 400

45 000 45 000 1 000 1 300 25 000 45 000

32 200 20 000

291 21 13 28 1 976 1976 125 53

105 000 59 000 220 000 520 000 23 000

10 000 10 000 10 000

3 1 4

317 205 298 4 1 044

464 000 464 000 464 000

10 000 10 000

204 000 212 000

12 10 9

286 336

910 1 048

585 000 1 260 000 1 976 000 2 568 800 3 125 000 2 385 000

9 370 200 420 000

33 285 000 12 095 000 65 560 000 2 080 000 24 012 000

30 000 10 000 40 000

5 568 000 4 640 000 4 176 000

2 860 000 3 360 000

185 640 000 222 176 000

15 000 45 000

20 500 45 000 22 500

20 13 24

129 56

32 200

105 000 59 000 318 000 645 000 23 000

464 000 464 000 464 000

204 000 212 000

264

344 147 295 4 959

15 19 24

839 1016

1 935 000 2 520 000

410 000 585 000 540 000

8 500 800

36 120 000 8 673 000 93 810 000 2 580 000 22 057 000

6 960 000 8 816 000 11 136 000

171 156 000 215 392 000

2004. évi költségvetés 2005. évi költségvetés 2006. évi számított Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatív Áll.támogatás Mutató NormatívaÁll.támogatás 319 10 000 3 190 000 964 193 000 186 052 000

Mutató

Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon Iskolai oktatás alaphozzájárulás - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon 1 038 Iskolai oktatás kiegészítő hozzájárulás - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai ellátásban részesülők tám. 31 Gyógypedagógiai nevelés alaphozzájárulás - óvodában - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai nevelés kiegészítő hozzájárulás - óvodában - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Korai fejlesztés 1 Fejlesztő felkészítés 12 Alapfokú művészeti oktatás Zeneművészeti ág 365 Képző és iparművészeti, táncművészeti ág 206 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 328 Kollégiumi nev.sajátos nev.igényű gyerm.nev.okt. 5 Napközis foglalkozás 1 059 Fejlesztő felzárk.okt. kis létszámú csop. 15 Iskolaotthonos oktatás 290 Személyiségfejlesztő,tehetséggondozó,felzárkóztató okt. Képességkibontakoztató felkészítés Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás óvodában 13 Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás általános iskoláb 32 Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejl.felada 2 033 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Óvodába, ált. iskolába bejáró gyermekek, tanulók 96 Intézményfenntartó társ.óvodájába, ált. isk-ba járó 32 Szervezett intézményi étkeztetés

Megnevezés

21

Megnevezés

Mutató

2004. évi költségvetés 2005. évi költségvetés 2006. évi számított Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatív Áll.támogatás Mutató NormatívaÁll.támogatás normatív térítési díjkedvezményre nem jogosult 1 171 20 000 23 420 000 50 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult 1 095 30 000 32 850 000 1023 55 000 56 265 000 100 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult 229 60 000 13 740 000 239 55 000 13 145 000 normatív térítési díjkedvezményre nem jogosult 1 297 20 000 25 940 000 50 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogo 1 022 30 000 30 660 000 100 %-os normatív térítési díj kedvezményre jog 217 60 000 13 020 000 Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás 2029 2 400 4 869 600 1945 2 400 4 668 000 kiegészítő hozzájárulás - 1-4. évfolyamon tanulók 658 3 600 2 368 800 581 3 600 2 091 600 572 10 000 5 720 000 - 5-8. évfolyamon tanulók 719 7 200 5 176 800 615 7 200 4 428 000 624 10 000 6 240 000 - gyógypedagógiai oktatásban résztvevők 24 9 600 230 400 13 9 600 124 800 Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok 298 130 000 38 740 000 Sajátos nev.igényű tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok 4 240 000 960 000 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2951 720 2 124 720 2885 720 2 077 200 Minőségfejlesztési feladatok 337 2 500 842 500 Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 31148 516 16 072 368 30839 515 15 882 085 Lak.települési foly.hulladék ártalmatl.támogat. 8000 100 800 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 405 703 123 1 437 066 262 1 371 129 895 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 343 15 000 5 145 000 336 15 000 5 040 000 323 11 700 3 779 100 Pedagógusok szakkönyv vásárlása 344 14 000 4 816 000 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 2033 1 300 2 642 900 Szakmai fejlesztési feladatok 3911 2 200 8 604 200 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 3007 720 2 165 040 Minőségfejlesztési feladatok 338 2 500 845 000 Szakmai és informatikai fejlesztés (óvoda,gyógyped,zene,kollégium,ált.isk.1-4.)) 2727 2 600 7 090 200 Szakmai és informatikai fejlesztés (ált.isk.5-8.) 1048 1 950 2 043 600 Szakmai és informatikai fejlesztés, info-komm.eszk.vásárl. (ált.isk.5-8.) 1350 4 215 5 690 250 Pedagógiai szakszolgálat 6 655 000 3 930 000 12 1 020 000 12 240 000 17 1 020 000 17 340 000 Közoktatási kötött támogatások összesen 28 148 140 32 104 050 21 119 100 Közcélú foglalkoztatás támogatása* 17 103 086 9 034 976 4 593 980 Szociális továbbképzés és szakvizsga 69 22 300 1 538 700 66 23 000 1 518 000 82 9 400 770 800 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 18 641 786 10 552 976 5 364 780 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59 3 487 955 205 789 345 59 3 603 785 212 623 315 59 3 917 582 231 137 338 2 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m ) 1 309 3 160 4 136 440 1 309 3 350 4 385 150 1309 4 717 6 174 553

22

Megnevezés

2004. évi költségvetés 2005. évi költségvetés 2006. évi számított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatív Áll.támogatás Mutató NormatívaÁll.támogatás Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 47 361 100 4 736 100 41 285 115 4 747 775 42275 115 4 861 625 Különleges szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 2 380 000 760 000 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000 Készenléti szolg.tűzoltópar.intézmény kiad.(fő) 59 32 380 1 910 420 59 34 893 2 058 687 Tűzoltóság támogatása összesen: 217 332 305 224 814 927 243 173 516 Lak.települési foly.hulladék ártalmatl.támogat. 7500 105 787 500 7000 105 735 000 Belső ellenőrzési társulások támogatása 20 45228 904 560 20 45000 900 000 Normatív kötött támogatások összesen: 264 909 731 269 111 513 270 557 396 Mindösszesen: 1 670 612 854 1 706 177 775 1 641 687 291

23

24 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (CKÖ) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Belső ellenőrzési társulás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

ezer Ft-ban Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

608 423 124 883 2 510 735 816

650 163 125 687 14 345 790 195

10 880 620 722 175 452 6 810 813 864

13 192 679 137 179 150 5 364 876 843

12 725 648 453 179 452 3 650 844 280

106,58 143,70 145,42 114,74

104,47 102,28 53,60 103,74

68 000

74 303

72 000

64 100

94,26

89,03

1 000 520 000 589 000

2 080 399 480 475 863

1 500 605 000 678 500

64 015 4 470 1 728 721 576 791 789

1 700 748 000 813 800

170,00 143,85 138,17

113,33 123,64 119,94

9 000

16 234

155,56

127,27

9 000

15 217 3 309 4 065 221 22 812

14 000

4 505 410 21 149

11 000 1 000 3 000 300 15 300

450 14 450

160,56

94,44

251 546 480 988 649 834 125 000

251 545 480 988 649 892 153 823

261 645 473 088 631 035 145 000

236 596 452 995 664 314 167 727

258 237 446 295 662 303 155 000

102,66 92,79 101,92 124,00

98,70 94,34 104,96 106,90

1 837 1 000 718 500 1 507 368 1 538 085 1 511 768 1 522 350 1 522 335

100,99

100,70

22 000 26 553 22 000 25 536 26 000 50 400 52 999 54 600 57 934 61 700 72 400 79 552 76 600 83 470 87 700 2 177 768 2 114 649 2 282 168 2 420 421 2 438 285 2 913 584 2 904 844 3 096 032 3 297 264 3 282 565

118,18 122,42 121,13 111,96 112,66

118,18 113,00 114,49 106,84 106,02

952 900 952 900

0,00 100,01 97,83

0,00 95,37 92,37

640

89,64

89,64

21 179 952 810 973 989 714 28 148 18 642

21 179 32 390 32 390 950 420 999 191 1 016 740 971 599 1 031 581 1 049 130 157 120 20 226 61 649 714 714 714 28 117 165 449

46 790 193 566 1 021 493 1 322 999

0

2 582 2 582

77 372 68 966

141 600 69 484

32 104 33 035 10 553 176 134 905 905 43 562 210 074 1 096 083 1 321 567

21 119 5 365

75,03 28,78

65,78 50,84

26 484 980 024

56,60 95,94

60,80 89,41

0

550 550

0

241 675 69 484 59 406

259 197 82 579 76 549

187 186 83 150 88 568

241,93 120,57

77,45 119,67

25 Megnevezés 1.

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 21 333 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 77 372 162 933 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 2 338 32 869 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 27 757 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 2 338 60 626 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs. 350 337 254 912 VII. Hitelek (működési célú hitelfelvétel) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 28 422 228 668 Mindösszesen 4 298 471 4 682 989

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

241 675

7 737 266 934

187 186

241,93

77,45

27 132 12 413 39 545 337 201 945

34 371 5 338 39 709 459 451 825

3 052 7 440 10 492 400 304 580

130,54

11,25

448,76 119,48

26,53 118,69 150,82

165 458 300 570 51 933 4 841 075 5 678 878 4 817 180

182,72 112,07

31,39 99,51

26 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - 2005. évi szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Megyeháza felújítása Céltámogatás Felsőpárti városrész Somogyi Béla u. és környéke Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) járda felújítások (2004. évben elkezdett) járda felújítások (2005. évben elkezdett) Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés Hajnal u. ivóvízvezeték építés Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelővé alakítása Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása Sportközpont sportokók által használt szociális blokk felújítása Művelődési Ház homlokzat felújítása Intézmény felújítás (2004. évi ütem) Intézmény felújítás(2005. évi ütem) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés (Somogyi B. u. telek, és egyebek) Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Államkötvények értékesítése (gázközmű vagyon) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

2006. évi terv

ezer Ft-ban 2007. évi számított

6 000 16 290 212 431 13 100 247 821

17 000 0 17 000 264 821

20 000

20 000

0 20 000

305 113 182 184 198 375 7 941 6 000 6 795 4 340 4 490 4 000 8 597

22 657

5 584

3 241 4 384

1 750 2 100 2 804 3 180 1 974 5 250 744 893

2 415 42 457

30 000

10 000

226 48 900 50 000

892 40 000

1 000 100 000

701 3 475

27 Megnevezés - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Petőfi u. 16. 22 lakás (GKM támogatás) Címzett támogatás Megyeháza felújítása (2005. évi áthúzódó) Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum Céltámogatás Somogyi B. u. és környéke (2005. évi áthúzódó) Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó VICE támogatás (2005. évi ütem) Területi kiegyenlítő támogatás Vásárhelyi úton kerékpárút kialakítás Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem külterületi tanyavillamosítás Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Egyéb támogatások Terney Béla Kollégium vizesblokk felújítása ROP támogatás Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Városközpont rekonstrukciójához támogatás PHARE-CBC pályázatok Népművészetek Háza kialakítása a Gólyásházban BM támogatás Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása Városközpont rehabilitációjához Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Stammer dűlő út felújítás (2005. évi támogatása) Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása DARFT támogatások Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása Kemping és üdülőházak felújítása Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich köz Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéi Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése Ipari park kútfúrás és kiképzése Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I.

2006. évi terv 81 444 311 570

2007. évi számított 100 000 150 892

19 753 14 207 85 000

434 000

146 379 94 400 127 459 3 096 1 121 9 800 2 000 5 479

2 465 9 800 4 000 11 521

10 000 10 000 117 228 95 985 74 950 70 025 59 745 4 936 1 490 40 000 11 000 34 000 6 000 4 836 7 038 2 456 9 360 3 085 5 145 6 344 1 003 661 11 241 3 178 3 277 8 000 3 224 1 300

40 000

10 418

7 524 1 300

28 Megnevezés Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdő földszinti folyosó csúszásmentes újra burkolása Üdülőházak bővítése (4 db kőház) Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása Berekháti játszótér felújítása Műsorszolgáltatási Alapra benyújtott pályázati pénzeszköz (Rádió Kht.) Tűzoltóságtól gépjármű fecskendő felújításához átvett pénzeszköz IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök lakosságtól - közműfejlesztési hozzájárulás non-profit szevezettől - felsőpárti városrész - Somogyi B. u. és környéke - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u., Felsőpárt, Nagyhegy) Intézményfelújításokhoz kapcsolódó hitel felvétel Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Hitel felvétel VII. Hitelek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Pályázattal elnyert támogatás előlege (2005.12.31. elkülönített számla egyenlege) Művészetek Háza projekt Városközpont Rehabilitációja projekt Szentes-Csongrád kerékpárút projekt VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Mindösszesen

2006. évi terv 3 150 1 400 9 240 5 670 11 340 19 000 5 000 4 000 2 750 1 175 751

2007. évi számított 7 350 21 560 13 230 26 460

589 628

67 108 2 000 244 393 337 500 60 000 711 001

0 37 500 37 500

6 939 6 939

6 939 6 939

302 313 90 000 141 850 335 216 869 379

169 451 169 451

39 044 29 245 24 157 92 446 4 176 800

0 1 016 867

29 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

Változás %-a 2006. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 26 685 29 617 28 475 31 554 33 154 - ÁFA bevételek 1 075 1 883 1 580 2 013 2 105 - ÁFA visszatérülések 195 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 3 802 2 526 1 858 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 5 152 1 961 2 276 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 7 440 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 2 480 - támogatási kölcsönök visszatérülése 12 187 - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 6 786 6 722 7 116 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 850 - önkormányzati támogatás általános 108 348 116 719 96 423 103 094 104 951 - önkormányzati támogatás kötött 736 736 558 558 273 Gondozási Központ összesen 136 844 166 752 138 245 151 136 147 923 Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 17 089 17 157 16 300 17 876 15 658 - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek 2 530 2 519 2 437 2 661 2 343 - ÁFA visszatérülések 537 486 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 247 737 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 727 627 1 058 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 86 980 88 497 96 546 99 625 100 998 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött 346 346 165 165 129 Terney B. Kollégium összesen 107 482 110 979 116 075 122 122 119 128 Városi Intézmények Gazdasági Irodája 0 0 0 0 0 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 27 699 41 364 30 766 47 121 31 637 - ÁFA bevételek 3 340 3 622 3 165 3 699 3 295 - ÁFA visszatérülések 0 0 1 855 1 454 1 833 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 7 579 8 841 21 577 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 50 736 50 736 50 736 61 829 62 400 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 9 922 6 864 5 856 312 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 9 743 0 3 025 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 13 468 0 4 907 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 - hozam- és kamat 0 41 0 583 0 - előző évi pénzmaradvány 3 185 25 077 23 775 37 568 17 299 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 1 360 948 1 418 119 1 501 076 1 529 978 1 580 499 - önkormányzati támogatás kötött 17 827 17 239 5 752 5 752 19 425 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 463 735 1 596 910 1 632 830 1 723 349 1 716 700

7.

8.

124,24 195,81

116,43 133,23

96,86 37,09 108,10

108,84 48,92 107,00

91,63 92,61

96,06 96,14

116,12 37,28 110,84

104,61 78,18 102,63

114,22 98,65

102,83 104,11 98,81 0,00 122,99 4,55

122,99

543,14

72,76

116,13 108,96 117,28

105,29 337,71 105,14

Intézmény 1.

- Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

30 2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

20

2005. évi eredeti várható 4.

16 3

5.

20

555

Változás %-a 2006. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

18 4

7.

20 100,00

8.

100,00

246

85 99 813 819 100 652

107 434 797 108 890

99 842 330 100 192

100 102 330 100 700

20

108 10

20

87 11

97 233 234 97 487

97,42 28,57 96,86

97,39 70,91 97,30

20 100,00

100,00

704 3 907 2 1 069

1 461

130 969 1 040 133 098

141 836 1 040 145 159

142 051 450 142 521

142 221 450 146 678

146 075 111,53 351 33,75 146 446 110,03

102,83 78,00 102,75

15

484 4

15

91 12

15 100,00

100,00

265

2 188

3 366 91 012 724 91 751

96 816 724 101 659

99 340 330 99 685

100 038 330 102 659

103 760 114,01 257 35,50 104 032 113,39

104,45 77,88 104,36

26

159 4

59

116 7

30 115,38

50,85

392

Intézmény 1.

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek

31 2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

Változás %-a 2006. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

7.

8.

517

822 76 371 630 77 027

82 812 630 84 944

81 518 270 81 847

84 306 270 85 091

93 262 122,12 222 35,24 93 514 121,40

114,41 82,22 114,25

390

585 3

390

2 206 7

390 100,00

100,00

205 655 108,79 573 24,12 206 618 107,72

95,86 74,90 95,79

201

323

957

1 000

7 220 189 039 2 376 191 805

196 902 2 022 207 890

214 540 765 215 695

216 156 765 220 457

310

969 26

300

2 095

300

96,77

100,00

2 297 156 799

2 116

-1 114

265

161 034 2 073 165 533

174 285 2 073 176 395

156 949 615 158 129

160 398 615 166 204

165 974 103,07 456 22,00 166 730 100,72

105,75 74,15 105,44

150

363 15

170

377 14

250 166,67

147,06

670

-2 941

0,00

Intézmény 1.

- önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen

32 2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

Változás %-a 2006. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

7.

8.

116 025 1 401 117 576

118 021 1 314 117 442

115 616 420 116 206

120 830 420 121 641

120 248 103,64 328 23,41 120 826 102,76

104,01 78,10 103,98

7

269

87

214

90 1285,71

103,45

357

579

338

1 650 45 727 562 46 296

48 122 555 51 291

46 440 195 46 722

45 865 195 46 853

52 389 114,57 129 22,95 52 608 113,63

112,81 66,15 112,60

190

1 431 23

450

979 9

450 236,84

100,00

3 764 987 2 000 635 3 2 184

815 195 947 2 427 198 564

193 814 2 425 200 130

207 745 780 208 975

214 999 780 224 718

216 711 110,60 597 24,60 217 758 109,67

104,32 76,54 104,20

1 650

3 033 48

2 350

3 306 54

3 147 190,73

133,91

90 233 121,81 269 35,39 93 649 122,44

103,36 71,73 104,03

200 50 226

2 572 74 078 760 76 488

72 316 760 78 979

87 300 375 90 025

87 261 375 91 222

Intézmény 1.

- Általános Iskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

33 2004. évi eredeti teljesítés

2005. évi eredeti várható

Változás %-a 2006. évi terv (6./2.) (6./4.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2 712 407

2 633 394

1 206 181

1 569 241

1 392 209

8.

51,33 51,35

115,42 115,47

312 77

28 829 94 32 042

32 078 49 35 231

27 134 45 28 566

26 491 45 28 346

28 002 35 29 950

97,13 37,23 93,47

103,20 77,78 104,84

14 334 2 116

12 939 1 863

13 554 1 824 847 8 841

13 578 1 998 532 11 751

13 167 1 876 850

91,86 88,66

97,14 102,85 100,35

8 025 8 218 11 799

6 864

5 409

6 298

23 510

578 35 384

69 584 4 564 90 598

61 673 4 493 121 309

72 134 446 128 020

83 329 446 153 005

101 539 145,92 263 5,76 123 617 136,45

140,76 58,97 96,56

4 975 717

7 738 1 137

7 481 1 060 1 008

8357 1 257 922

8 118 163,18 1 210 168,76 983

108,51 114,15 97,52

45 286 111,86 132 36,97 55 729 119,76

109,57 39,40 108,81

6 001

5 922

25,19

2 069 40 483 357 46 532

41 307 357 52 608

41 332 335 51 216

41 379 335 52 250

0

0

1 764

3 010 38 37

1 944

110,20

Intézmény 1.

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek

34 2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

Változás %-a 2006. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

7.

8.

447

0

0

29 081 201 31 046

27 380 201 31 113

31 276 103 33 323

107,55 51,24 107,33

6 377

0

0

29 274 195 29 469

30 977 195 31 172

35 158 15 476 57 011

2 900 100

10 637 92

2 900 100

11 118 47

2 304

50 736

50 736

50 736

61 829

41 2 774

120,10 7936,41 193,46

79,45 0,00

79,45 0,00

62 400 122,99

122,99

5 000

42 037

50 703

50 780

48 246

47 698 113,47

93,93

95 773

114 983

104 516

121 240

117 402 122,58

112,33

0 28 772 5 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 30 809 3 199 0 360 0 1 720 0 0 0 0 3 616 0

0 24 236 2 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 25 124 2 409 0 140 0 3 489 0 350 0 0 0 0

0 24 047 2 350 2 327 3 052 0 0 0 0 0 0 0 0

83,58 42,17

99,22 94,15

Intézmény 1.

- önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Gyermekkönyvtár összesen

35 2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

Változás %-a 2006. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

7.

8.

56 939 0 91 284

67 345 0 107 049

64 584 0 91 316

77 120 0 108 632

68 514 120,33 0 100 290 109,87

106,09

16 792 3 348

19 493 1 175

15 517 1 263

18 349 1 466

16 837 100,27 1 340 40,02 1 473

108,51 106,10

360

140

1 105

1 466

109,83

3 009 39 882

46 430

45 286

50 195

48 744 122,22

107,64

60 022

71 572

62 066

71 616

68 394 113,95

110,20

7 340 1 140

6 947 983

8 577 1 233

6 611 943

7 050 1 010 854 3 052

96,05 88,60

82,20 81,91

1 032 350

72 506

2 755

754

6 597

508 100,40

67,37

8 986

10 757

10 564

15 533

12 474 138,82

118,08

4 640 1 085

4 369 1 041

142

164

615

160

3,45

112,68

991

535 16 551

18 160

18 544

20 328

19 262 116,38

103,87

22 276

24 720

18 686

21 483

19 422

103,94

87,19

Intézmény 1.

Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény

36 2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

Változás %-a 2006. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

7.

8.

197 691 29 722 762

194 937 29 315 1 122 1 949

211 045 31 745 32 629 1 357

204 340 31 532 21 420 1 106

215 352 108,93 32 333 108,78 33 021 4333,46

102,04 101,85 101,20

416

2 718

1 053

2 226

0,00

0,00

6 2 672

3 611

72 162

78 027

300 753

80 110

99 9 444 20 96 945

90 007 124,73

112,35

310 746

361 550

367 132

371 484 123,52

102,75

172 223 32 317

193 638 36 104 454 10 311

176 529 32 383 17 383 7 177

212 884 44 036 17 555 5 271

182 100 105,74 30 213 93,49 15 765

103,16 93,30 90,69 0,00

5 728

13 853 6 895

5 572

5 181

5 775 100,82

103,64

771

21,35

24 100

26 131

18 000 171,77

74,69

182 527

36 22 422 32 201 490

236 288

223 267

261 441 143,23

110,65

403 274

485 235

499 432

534 325

513 294 127,28

102,78

1 070

2 783

1 636

2 249

1 792 167,48

109,54

325

329

12 998

5 400

172,30

217 332 231 725

13 209 700 465 216 819 234 305

224 815 229 585

224 994 227 243

243 173 111,89 250 365 108,04

108,17 109,05

0 209 594 48 883 144 2 338 18 230

0 219 410 46 466 322 7 621 18 748

10 880 208 335 37 240 12 539 7 231 18 748

13 192 221 459 39 259 13 112 3 682 20 750

12 725 232 413 110,89 34 953 71,50 18 914 0 0,00 20 750 113,82

111,56 93,86 150,84 0,00 110,68

10 479

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

3 134

Intézmény 1.

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek

37 2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

Változás %-a 2006. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

1 937 35 358 97 335 81 041 9 381 0 11 119 12 413 2 313 0 0 6 365 0 0 0 350 337 337 459 400 2 510 14 250 6 810 4 495 3 650 1 760 154 159 103 489 219 253 10 103 0 0 0 530 0 1 276 914 1 156 144 1 255 971 1 824 680 1 249 707 714 714 714 714 5 000 1 563 374 1 671 013 1 772 042 2 444 939 1 597 996

7.

484,31

8.

9,64 0,00

145,42 574,03

118,69 53,60 9,76

97,87 700,28 102,21

99,50 700,28 90,18

12 725 94 685 112,73 13 010 95,33

114,49 93,26

20 750 113,82 4 300 286,67

110,68 42,56

459 400 114,29 4 495 3 650 146,00 130 925 5 053 530 1 192 043 978 808 1 151 280 1 720 490 1 139 341 95,58 5 000 1 312 264 1 311 549 1 312 713 2 080 510 1 298 914 98,98

118,69 53,68 38,81

83 994 13 647

99 933 14 464

10 880 82 700 13 950

18 230 1 500

7 030 18 748 30 732

4 893 18 748 10 104

337 14 228 147 269

337 6 800 13 021

350 2 500

157

13 192 93 753 16 977 235 3 682 20 750 75 022

98,96 98,95

172

2 356

1 941

2 402

2 156

2 472 104,92

102,91

2 356

2 098

2 402

2 328

2 472 104,92

102,91

50 785 19 771

44 876 15 956

46 170 8 786 8 809

48 910 7 562 8 048

1 100

3 6 372

900

700

50 002 7 639 15 053

98,46 38,64

108,30 86,95 170,88

2 100 190,91

233,33

Intézmény 1.

- önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülőházak - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülőházak összesen Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen

38 2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

Változás %-a 2006. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

7.

8.

48 788

47 756

63 267

59 742

59 652 122,27

94,29

120 444

114 963

127 932

124 962

134 446 111,63

105,09

18 601 4 012

19 555 5 340

19 323 2 898 3 556

22 120 3 318 4 605

21 826 117,34 3 274 81,61 3 672

112,95 112,97 103,26

2 500 1250,00

122,19

31 272 137,08

112,40

200

22 813

2 046

24 895

27 823

300

30 043

400

1 532

117 800 714 1 514

967 714 1 981

1 308 714 2 022

980 714 2 211

4 222 527,75 0,00 5 754 380,05

322,78 0,00 284,57

56 214 11 453 144

55 046 10 706 322

60 142 11 606 174

56 676 11 402 224

65 900 117,23 11 030 96,31 189 131,25

109,57 95,04 108,62

437

2 717

737

5 447

3 549 812,13

481,55

460

518

32 927

31 840

37 714

41 312

44 020 133,69

116,72

101 635

101 149

110 373

114 762

125 138 123,12

113,38

-299

450

97,83

Intézmény 1.

39 2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

Változás %-a 2006. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések 2 338 591 2 338 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 1 452 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 11 119 12 413 2 313 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 6 365 - támogatási kölcsönök visszatérülése 10 19 10 - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 291 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött 2 348 19 546 14 761 2 604 0 Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. össz. Szentes Kistérség Többcélú Társulása - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 86 494 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 87 522 87 519 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 94 832 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen 0 94 832 174 016 87 519 0 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 10 880 13 192 12 725 - egyéb saját bevételek 680 823 729 715 697 322 762 607 736 153 - ÁFA bevételek 123 440 123 108 111 046 125 609 107 592 - ÁFA visszatérülések 1 443 2 579 64 406 53 541 71 860 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 2 338 32 869 27 132 34 371 3 052 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 68 966 69 484 69 484 82 579 83 150 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 8 406 69 052 112 785 100 069 15 468 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 27 757 12 413 5 338 7 440 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 19 833 0 7 737 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 350 337 337 459 400 - hozam- és kamat 2 510 14 345 6 810 5 364 3 650 - előző évi pénzmaradvány 28 422 228 668 165 458 300 570 51 573 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 2 582 0 550 0 - önkormányzati támogatás általános 3 144 818 3 126 806 3 330 998 3 954 709 3 456 117 - önkormányzati támogatás kötött 236 955 235 854 232 004 232 183 268 000 Mindösszesen 4 298 471 4 682 989 4 841 075 5 678 878 4 817 180

7.

8.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108,13 87,16 4979,90 130,54 120,57 184,01

105,57 96,89 111,57 11,25 119,67 13,71 59,94

114,29 145,42 181,45

118,69 53,60 31,17

109,90 113,10 112,07

103,76 115,52 99,51

40 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

62 931 21 077

67 940 23 025

60 183 19 916

65 909 22 012

63 472 19 671

100,86 93,33

105,46 98,77

2 026 2 562 1 283 1 379 157 936

2 104 2 922 1 571 1 045 221 975

1 892 1 600 925 440 121 1 006

1 883 2 654 1 154 600 119 1 241

1 883 2 654 1 154 600 128 1 115

92,94 103,59 89,95 43,51 81,53 119,12

99,52 165,88 124,76 136,36 105,79 110,83

30 303 4 545

28 798 4 298

31 915 4 787

32 850 4 927

31 921 4 788

105,34 105,35

100,02 100,02

50 43 241 9 595

50 41 984 11 110

45 428 9 039 1 302

670 44 913 7 388 550 1 099

103,87 77,00

105,22 99,22 100,00 85,06

52 836

1 871 364 55 329

42 686 7 446 550 1 292 51 424

55 769

53 400

101,07

103,84

6 722

136 844

8 527 4 834 159 655

50 209 16 717

3 260 8 120

138 245

2 480 1 157 147 327

147 923

108,10

107,00

51 475 16 715

58 208 19 115

60 075 19 462

57 538 18 284

114,60 109,37

98,85 95,65

6 8 424 1 406 1 603 327 1 907

7 7 396 1 305 1 291 329 1 646

6 7 396 1 305 1 291 329 1 680

6 8 543 1 279 1 602 387 1 900

6 8 543 1 279 1 602 410 1 840

100,00 101,41 90,97 99,94 125,38 96,49

100,00 115,51 98,01 124,09 124,62 109,52

20 445 3 067

18 096 2 717

19 215 2 882 200

20 325 3 049 250

99,41 99,41

105,78 105,79 125,00

150 37 335 3 221

150 32 937 5 960

19 146 2 872 200 27 35 962 4 348

1 538 40 556

40 435

34 304 2 583 1 199 638 600 38 125

721 899 41 930

37 304 2 556 350 371 450 40 681

0,00 99,92 79,35

100,31

108,75 98,95 29,19 58,15 75,00 106,70

41 Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

627

8.

0,00 2 625

107 482

1 406 182 110 213

119 128

110,84

102,63

949 630 316 970

979 976 1 040 845 1 058 203 1 090 743 325 321 343 245 346 946 347 838

114,86 109,74

104,79 101,34

773 869 1 382 1 816 2 916 34 703 35 519 37 101 41 985 42 002 13 931 13 906 14 792 14 707 15 229 5 635 4 489 5 226 6 480 6 894 1 623 1 820 1 871 1 968 2 089 9 973 9 970 10 673 11 650 11 306 7 803 8 103 9 177 8 671 9 291 34 088 35 075 40 072 38 805 47 143 6 284 6 462 7 388 7 139 8 360 100 100 2 080 1 880 1 745 14 113 11 327 9 828 23 992 10 361 129 026 127 640 139 590 159 093 157 336 64 710 94 356 60 448 96 168 57 129 0 0 12 521 15 736 7 570 214 15 811 13 651 16 172 10 526 0 0 2 984 2 723 3 086 193 950 237 807 216 673 274 156 228 077 0 0 0 0 0 0 1 150 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 185 459 23 775 0 12 212 0 0 0 0 37 830 0 10 807 0 8 232 0 0 7 134 8 292 27 211 0 1 463 735 1 562 654 1 632 830 1 715 188 1 716 700

377,23 121,03 109,32 122,34 128,71 113,37 119,07 138,30 133,04 1745,00 73,41 121,94 88,28

117,60

211,00 113,21 102,95 131,92 111,65 105,93 101,24 117,65 113,16 83,89 105,42 112,71 94,51 60,46 77,11 103,42 105,26

383,42

51,36

117,28

0,00 105,14

116 075

66 121 533

4918,69

67 301 22 582

73 213 24 379

67 201 22 228

67 062 22 472

64 670 20 654

96,09 91,46

96,23 92,92

1 033 893 572 91 478

1 384 912 517 97 528

1 384 912 517 97 528

1 500 846 575 97 537

1 500 846 575 97 495

145,21 94,74 100,52 106,59 103,56

108,38 92,76 111,22 100,00 93,75

4 116 617

3 825 574

3 992 599 20

3 694 554 20

3 797 570 30

92,25 92,38

95,12 95,16 150,00

190 7 990 2 779

190 8 027 2 405

8 049 2 171 700 543

7 823 2 805 831 538

7 910 1 771 100 334

351

0,00 99,00 63,73

98,27 81,58 14,29 61,51

42 Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

8.

93,00

93,05

97 487

96,86

97,30

97 050 31 482

98 303 31 256

111,11 105,75

102,55 98,64

2 326 1 453 659 148 833

2 222 1 389 794 154 823

2 222 1 389 794 154 754

122,69 91,87 100,63 106,94 95,44

95,53 95,60 120,49 104,05 90,52

5 088 763 150

4 837 726 150

4 950 742 30

112,14 112,08

97,29 97,25 20,00

978

11 420 2 842 725 710

11 095 5 359 1 060 1 072

11 035 2 191 300 434

17 217

14 972

17 526

13 660

10 769

10 783

11 166

100 652

287 194 108 856

100 192

100 700

88 471 29 556

95 368 31 614

95 862 31 687

1 811 1 512 789 144 790

2 266 1 453 659 148 824

4 414 662

4 849 727

245 10 367 3 635

245 11 171 5 068

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

10 763

5.

2006. évi terv 10 015

2 148

14 002

0,00 106,44 60,28

96,63 77,09 41,38 61,13

97,56

91,24

1 069 3 227

133 098

654 251 145 104

142 521

146 058

146 446

110,03

102,75

61 104 20 449

64 513 21 409

65 805 21 711

66 284 21 970

68 106 21 636

111,46 105,80

103,50 99,65

2 174 743 391 85 584

2 572 594 289 102 593

2 572 594 289 102 593

2 547 630 399 95 614

2 547 630 399 95 582

117,16 84,79 102,05 111,76 99,66

99,03 106,06 138,06 93,14 98,15

3 053 458 50

4 341 651 50

4 649 697 70

4 693 704 70

4 857 729 30

159,09 159,17 60,00

104,47 104,59 42,86

7 538

9 192

9 566

9 752

9 869

130,92

103,17

43 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés Z

2004. évi eredeti teljesítés

2005. évi eredeti várható

2006. évi terv

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2 660

5 093

3 843 130 680

1 808 200 320

67,97

1 148

2 238 780 365

80,79 25,64 87,67

15 433

12 169

14 275

11 997

117,64

98,59

10 198

2 293

91 751

223 101 578

99 685

102 529

104 032

113,39

104,36

52 845 17 627

57 231 18 837

55 340 18 202

56 714 18 655

63 033 20 105

119,28 114,06

113,90 110,45

1 281 558 446 75 410

1 523 552 322 65 425

1 523 552 322 65 425

2 167 645 347 67 548

2 167 645 347 67 516

169,16 115,59 77,80 89,33 125,85

142,28 116,85 107,76 103,08 121,41

1 507 226 50

2 005 301 50

2 627 394 70

2 667 400 70

2 607 286 30

172,99 126,55 60,00

99,24 72,59 42,86

4 553 2 002

5 243 1 985

6 911 2 474 655 261

6 665 1 380 280 270

146,39 68,93

410

5 978 1 998 680 329

111,49 69,07 41,18 82,07

7 638

8 305

9 646

8 315

126,85

100,12

6 555

459 2 061 760 77 027

84 925

81 847

85 015

93 514

121,40

114,25

128 139 42 781

131 973 43 677

144 549 47 927

142 617 47 019

135 696 43 235

105,90 101,06

93,88 90,21

3 265 1 898 541 251 1 084

3 734 2 243 480 321 1 241

3 734 2 243 480 321 1 241

4 407 2 106 633 305 1 328

4 407 2 106 633 324 1 226

134,98 110,96 117,01 129,08 113,10

118,02 93,89 131,88 100,93 98,79

4 911

5 040

7 192

5 643

8 275

168,50

115,06

44 Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

737

756

895 13 582 7 303

2 212 16 027 12 510

5.

1 079 480

2006. évi terv 6.

1 900

16 770 5 159 1 571 1 290

846 280 4 001 19 549 8 841 2 546 1 829

1 241 210 18 422 3 929 1 253 783

20 885

30 437

23 219

30 219

23 134

191 805

1 145 658 207 890

215 695

219 855

104 667 35 043

112 364 37 234

103 032 34 024

8 384 1 239 429 252 1 670

7 443 1 042 134 252 1 435

3 903 585

3 829 574

1 301 17 763 5 944

804 15 513 8 477

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

168,39 0,00 135,64 53,80

115,01 43,75 109,85 76,16 79,76 60,70

110,77

99,63

206 618

107,72

95,79

105 843 34 857

106 810 34 179

102,05 97,53

103,67 100,46

7 443 1 042 134 232 1 432

7 940 1 116 117 247 1 525

7 940 1 116 117 247 1 469

94,70 90,07 27,27 98,02 87,96

106,68 107,10 87,31 106,47 102,58

4 449 667 160

6 002 900 113

153,78 153,85

134,91 134,93 70,63

1 124

15 559 3 937 2 320 1 312

4 214 632 160 2 808 18 759 5 108 405 978

17 904 3 542 500 621

25 114

20 808

24 845

22 067

4 553

23 707

2 116

265

0,00 100,79 59,59

115,07 89,97 21,55 47,33

93,08

106,05

0,00

0,00

3 674

165 533

1 372 204 176 288

158 129

165 545

166 730

100,72

105,44

78 881 26 112

75 608 25 375

78 438 25 810

79 535 26 206

79 442 25 321

100,71 96,97

101,28 98,11

2 054 1 028 282

2 330 1 046 206

2 330 1 046 206

2 600 1 139 271

2 600 1 139 271

126,58 110,80 96,10

111,59 108,89 131,55

45 Intézmény 1.

szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

159 631

164 667

164 667

174 742

174 685

109,43 108,56

106,10 102,70

2 699 405

2 898 435

2 754 413 450

4 438 666 292

164,43 164,44

161,15 161,26 64,89

880 8 138 4 445

653 8 399 6 474 786

8 030 3 142 920 786

3 270 490 450 2 511 11 647 3 354 293 769

10 265 2 575 337 560

12 583

15 659

11 958

15 770

13 400

117 576

474 326 117 442

116 206

121 511

30 729 10 219

30 248 10 356

31 389 10 213

1 062 425 136 48 292

1 275 463 108 32 328

1 579 237

3 779 1 569

0,00 126,14 57,93

127,83 81,95 36,63 71,25

106,49

112,06

120 826

102,76

103,98

30 596 9 977

34 505 11 014

112,29 107,78

109,93 107,84

1 275 463 108 32 328

1 408 427 100 34 338

1 408 427 100 34 317

132,58 100,47 73,53 70,83 108,56

110,43 92,22 92,59 106,25 96,65

1 400 210

1 293 194

1 294 194

2 022 303

128,06 127,85

156,38 156,19

3 816 3 114

816 4 611 1 253 398 288

4 611 1 149 400 170

122,02 73,23

519

3 693 1 242 500 185

124,86 92,51 80,00 91,89

5 348

7 449

5 120

6 152

5 930

110,88

115,82

46 296

2 918 300 51 271

46 722

46 725

52 608

113,63

112,60

130 096 43 125

127 184 41 912

139 945 46 009

142 234 46 395

143 232 45 161

110,10 104,72

102,35 98,16

2 663

1 159

46 Intézmény 1.

üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen

2004. évi eredeti teljesítés

2005. évi eredeti várható

2006. évi terv

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8 874 1 613 351 259 1 826

7 734 1 587 241 273 1 634

7 735 1 587 242 273 1 635

9 254 1 685 312 304 1 902

9 254 1 685 312 304 1 818

104,28 104,46 88,89 117,37 99,56

119,64 106,18 128,93 111,36 111,19

3 861 579

3 699 555

4 285 643 250

5 167 775 210

133,83 133,85

120,58 120,53 84,00

690 18 053 7 290

561 16 284 11 166 1 152

16 650 5 101 400 1 270

4 327 649 250 4 028 22 711 10 355 1 436 2 024

19 525 4 201 400 840

25 343

28 602

23 021

35 090

24 566

198 564

1 734 659 200 091

208 975

999 224 718

54 141 18 018

53 567 17 552

63 471 20 879

523 207 86 23 146

712 219 125 29 185

Z

0,00 108,15 57,63

117,27 82,36 100,00 66,14

96,93

106,71

217 758

109,67

104,20

63 577 20 402

65 086 20 602

120,22 114,34

102,54 98,67

712 219 125 29 185

818 240 104 24 203

818 240 104 29 191

156,41 115,94 120,93 126,09 130,82

114,89 109,59 83,20 100,00 103,24

280

164 25 280

390

4 799

219 18 2 061 3 046 1 283

4 329

2 061 3 568 3 067 674

1 550 3 460 800 665

1 858 4 761 636 665

1 772 3 460 1 600 665

7 309

5 675

7 284

5 897

139,29 0,00 58,17 269,68

114,32 100,00 200,00 100,00

136,22

103,91

122,44

104,03

2 064

76 488

541 78 969

90 025

91 263

93 649

47 Intézmény 1.

- Általános Iskolai Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból)

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

17 840 5 919

19 255 6 363

16 571 5 507

15 239 5 506

17 325 5 407

97,11 91,35

104,55 98,18

913 779 265 51 379

1 283 727 257 71 424

1 283 727 257 71 424

1 384 572 325 85 412

1 384 572 325 85 383

151,59 73,43 122,64 166,67 101,06

107,87 78,68 126,46 119,72 90,33

4 045 607

2 779 417

2 277 342 50

2 331 350 50

2 210 332 210

54,64 54,70

97,06 97,08 420,00

180 7 219 1 064

180 6 138 1 665 249

5 431 886 200 171

5 509 1 825 363 317

5 501 886 200 171

8 283

8 052

6 488

7 651

6 558

32 042

1 463 56 35 189

28 566

28 396

52 564 17 467

55 240 18 162

52 478 17 174

435 986 1 408 873 75 751 3 126

538 845 1 592 735 153 791 3 126

469

538 907 1 592 735 153 802 2 516 148 400

100 8 223 12 344

100 7 891 11 588

0,00 76,20 83,27

101,29 100,00 100,00 100,00

79,17

101,08

29 950

93,47

104,84

62 633 19 722

62 329 20 887

118,58 119,58

118,77 121,62

2 061 1 524 2 044 1 296 267 1 284 2 736 1 279 602 200

473,79 154,56 145,17 148,45 356,00 170,97 87,52

383,09 180,36 128,39 176,33 174,51 162,33 87,52

469 100

1 112 968 1 762 1 012 201 1 046 2 643 457 465 100

128,36

128,36 200,00

8 349 13 693 1 360 2 700 1 824 26 566

9 766 22 059 4 447 3 652 1 466 36 943

13 293 13 821 400 2 765 1 876 31 755

660

1 753 20 567

21 232

23 510

5 922

0,00 161,66 111,97

154,40

159,22 100,93 29,41 102,41 102,85 119,53

25,19

48 Intézmény 1.

Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

2 724

90 598

2 906 97 540

8 292 128 020

8 091 25 616 153 005

123 617

136,45

0,00 96,56

28 732 9 633

29 656 9 924

30 562 9 962

30 689 10 197

32 485 10 115

113,06 105,00

106,29 101,54

925 620 274 25 339 4 677

951 512 263 28 314 5 587

951 512 263 28 314 6 051

1 124 550 281 26 353 6 028

1 124 550 281 28 325 6 555

121,51 88,71 102,55 112,00 95,87 140,15

118,19 107,42 106,84 100,00 103,50 108,33

702

838

908

922

983

140,03

108,26

7 562 605

8 493 3 589

9 027 528 220 77 1 060 10 692

9 284 1 842 157 237 1 257 12 620

9 846 768 100 77 1 210 11 901

130,20 126,94

145,72

109,07 145,45 45,45 100,00 114,15 111,31

119,76

108,81

668 8 167

12 750

1 228

46 532

225 52 555

51 216

53 506

55 729

18 076 5 961

17 023 5 639

19 209 6 131

106,27 102,85

212 1 322 646 605 100 519

183 1 552 639 991 115 604

202 1 552 639 991 120 568

95,28 117,40 98,92 163,80 120,00 109,44

1 466 220

1 213 182

1 539 231

104,98 105,00

0

0

5 090 1 564 500 355

5 479 2 385 869 517

5 842 1 113 500 294

114,77 71,16 100,00 82,82

0

0

7 009

8 381

7 249

103,42

49 Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

734

0

0

31 046

31 043

33 323

107,33

18 002 5 874

20 576 6 686

37 885 12 039

210,45 204,95

300 261 240 130 17 196

168 800

300 261 240 130 17 196

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 203 1

0

0

0

0

1 144 3 742

1 176 2 297

1 144 2 831

100,00 75,65

707

437

566

80,06

5 593

3 910

4 541

81,19

1 290 1 256

0

0

29 469

31 172

57 011

193,46

54 120 18 439

54 556 18 527

60 124 20 077

60 531 19 761

62 627 20 096

115,72 108,99

104,16 100,09

338 1 418 1 008 200 85 593

331 1 405 964 153 85 570

332 1 405 964 154 39 562

353 1 294 961 219 36 472

353 1 294 961 219 47 497

104,44 91,26 95,34 109,50 55,29 83,81

106,33 92,10 99,69 142,21 120,51 88,43

9 828 13 284 8 745 845 2 186 100

9 828 13 163 17 607 1 510 1 908

10 361 13 732 11 704 1 000 1 656

136,85 122,46 99,30

105,42 103,37 133,84 118,34 75,75 0,00

43 6 7 571 11 213 11 787

4 321 7 878 18 155

214

4 099

773,83

50 Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

2004. évi eredeti teljesítés 2.

23 214

3.

30 132

2005. évi eredeti várható 4.

24 315

1 150

5.

2006. évi terv 6.

32 678

27 092

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

116,71

111,42

440

5 000 2 587

104 516

141 596 114 147

117 402

122,58

112,33

44 303 15 289 0 0 259 7 118 3 273 218 128 2 003 0 0 0 0 4 478 17 477 23 084 0 6 305 0 46 866 0 0 0 0 0 0 0 0 85 1 116 107 659

44 212 15 029 0 0 259 7 121 3 273 218 128 2 003 0 0 0 1 340 2 282 16 624 11 409 1 907 2 839 1 203 32 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 316

44 079 14 694 0 0 0 8 372 3 078 282 139 2 089 0 0 0 1 340 2 429 17 729 18 875 0 3 550 1 352 41 506 0 0 0 0 0 0 0 0 1 239 4 823 106 341

46 614 14 914 0 0 0 8 372 3 078 282 145 1 938 0 0 0 1 630 4 246 19 691 12 182 0 2 328 2 351 36 552 0 0 0 0 0 0 0 2 210 0 0 100 290

109,17 101,67

105,43 99,23

0,00 112,88 84,65 86,50 111,54 91,63

0,00 117,57 94,04 129,36 113,28 96,75

27 079 9 356

27 036 9 415

28 857 9 948

27 684 9 299

306 5 847 2 806 222 85 1 702

259 5 795 2 540 205 91 1 614

259 5 798 2 540 205 91 1 614

4 490 15 458

4 298 14 802

1 140 2 282 13 929

95 773

591 104 956

42 698 14 669 0 0 306 7 417 3 636 326 130 2 115 0 0 0 0 4 690 18 620 14 241 0 1 056 0 33 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 284

107,77

121,64 186,06 118,45 106,78 0,00 82,00 195,43 113,96

109,87

109,83

30 789 9 919

113,70 106,02

106,70 99,71

6 829 2 314 244 101 1 655

6 829 2 314 244 105 1 542

0,00 116,79 82,47 109,91 123,53 90,60

0,00 117,78 91,10 119,02 115,38 95,54

1 140 2 429 14 712

1 430 4 246 16 710

94,57 108,10

125,44 186,06 119,97

90,53 105,75 85,54 220,45

51 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés Z

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

8 129

2005. évi eredeti várható 4.

16 176 3 811

5.

7 023 1 610 1 106 1 203 23 261

2006. évi terv

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

6.

7.

12 511

6 773

83,32

8.

2 228 1 267 30 718

1 355 1 341 26 179

110,99

96,44 0,00 122,51 111,47 112,54

23 587

34 789

60 022

85 458 71 783

62 066

1 767 69 468

68 394

113,95

110,20

1 985 678

3 002 1 019

3 438 1 117

3 393 1 107

3 639 1 111

183,32 163,86

105,85 99,46

524 482 87 34 164

412 380

412 380 25 160

371 445 22 27 152

70,80 92,32 25,29 79,41 92,68

90,05 117,11

25 160

371 445 22 26 174

1 291 3 976

977 4 625

977 3 459

1 038 4 666

1 017 4 551

78,78 114,46

104,09 131,57

1 056

1 134

1 573

55,37

6 736

6 009

871 1 010 7 449

82,48

6 323

1 085 85 6 874

117,81

123,96

12 474

138,82

118,08

1 507

108,00 95,00

275

8 986

10 757

10 564

1 239 2 769 15 382

13 634 4 635

14 265 4 855

11 917 3 964

13 002 4 288

12 186 3 884

89,38 83,80

102,26 97,98

1 046 348 17 11 249

911 353 13 12 229

911 353 13 12 229

1 172 319 16 12 260

1 172 319 16 13 244

112,05 91,67 94,12 118,18 97,99

128,65 90,37 123,08 108,33 106,55

52 Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

200 1 871 2 136

180 1 698 2 283

2005. évi eredeti várható 4.

5.

200

4 007

2006. évi terv 6.

200

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

200

1 979 1 698

1 964 858

1 360

1 718 927 297 160

237

102

5 341

2 805

3 914

2 924

8.

100,00 0,00 104,97 40,17

114,32 92,56 0,00 63,75

72,97

104,24

428

22 276

658 25 119

18 686

287 21 491

19 422

87,19

103,94

55 465 18 803

59 818 20 847

62 222 20 968

65 253 22 578

64 034 20 019

115,45 106,47

102,91 95,47

1 015 4 600 3 341 2 344 771 2 246 174 358

1 053 6 690 3 103 2 413 751 2 403 169 550

1 053 6 690 3 103 2 413 751 2 517 186 749

1 053 7 788 3 066 2 650 788 2 683 181 718

1 053 7 788 3 066 2 650 899 2 524 190 506

103,74 169,30 91,77 113,05 116,60 112,38 109,26

100,00 116,41 98,81 109,82 119,71 100,28 102,01

26 154

24 772

28 012

27 635

28 576

109,26

102,01

214 829 11 656

210 735 11 268

231 288 9 604 600 2 112 31 745 274 749

227 381 11 297 475 2 411 38 040 279 129

237 062 7 566 200 1 513 32 333 278 474

110,35 64,91

102,50 78,78 33,33 71,64 101,85 101,36

3 499 226 485

225 502

3 611

122,95

771 8 186

21,35

300 753

956 88 307 211

361 550

6 100 373 060

371 484

123,52

102,75

135 780 47 674

149 757 51 875

161 241 55 451

179 519 61 540

169 798 54 891

125,05 115,14

105,31 98,99

29 621 2 500 6 335 3 008

26 269 2 670 5 879 2 309

26 269 2 670 5 879 2 309

31 844 3 090 6 454 2 480

31 844 3 090 6 454 2 480

107,50 123,60 101,88 82,45

121,22 115,73 109,78 107,41

53 Intézmény 1.

szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

2004. évi eredeti teljesítés

2005. évi eredeti várható

2006. évi terv

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9 815

8 781

8 781

8 496

8 496

86,56

96,75

51 279 128 182

45 908 118 746

21 200 67 108 129 269

14 200 66 564 125 636

34 072 86 436 119 958

168,56 93,58

160,72 128,80 92,80

29 880

39 774

209 341

204 428

29 880 32 383 258 640

42 629 41 569 276 398

22 687 30 213 259 294

Z

10 479

24 100

75,93 123,86

75,93 93,30 100,25

18 000 11 311

171,77

74,69

403 274

1 000 57 023 464 083

499 432

26 131 543 588

513 294

127,28

102,78

156 093 49 696

148 918 47 444

162 192 50 431

160 917 51 025

176 661 54 476

113,18 109,62

108,92 108,02

1 812 906 574 347 122 803

2 031 1 198 602 443 123 923

2 030 1 198 602 443 123 923

2 523 1 530 839 488 151 1 135

2 523 1 530 839 488 155 999

139,24 168,87 146,17 140,63 127,05 124,41

124,29 127,71 139,37 110,16 126,02 108,23

194 23

585 88

585 88

164 21

164 25

84,54 108,70

28,03 28,41

72 4 853 5 352

5 993 10 422

5 992 5 413

6 851 9 606

6 723 6 020

0,00 138,53 112,48

112,20 111,21

1 338

2 246

1 548

2 146

1 085

81,09

70,09

11 543

18 661

12 953

18 603

13 828

119,80

106,76

1 395

2 267

875

0,00

0,00

5 400

41,54

172,30

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

12 998

3 134

231 725

3 916 8 889 230 095

229 585

230 545

250 365

108,04

109,05

330 207 99 343 0 0

338 542 108 326 0 0

381 800 112 359 0 0

400 222 125 010 0 0

412 870 116 346 0 0

125,03 117,12

108,14 103,55

54 Intézmény 1.

üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Z

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

3 604 3 549 7 165 4 374 5 311 21 592 19 523 19 334 19 872 22 455 71 301 64 733 72 683 71 306 77 052 6 797 5 798 5 880 8 182 8 255 6 445 6 974 7 209 7 482 7 611 21 118 21 916 24 827 24 246 22 239 0 0 0 0 0 0 809 1 717 2 477 3 400 0 121 258 372 510 0 0 0 0 150 150 150 100 100 0 131 007 123 573 139 173 138 411 146 983 258 888 225 885 251 267 316 250 287 867 0 0 6 218 2 747 2 920 67 623 75 588 53 957 46 851 61 034 0 11 378 38 085 49 281 35 456 457 518 436 424 482 482 550 793 531 340 194 303 269 433 206 195 302 782 166 100 2 338 2 076 2 338 0 0 0 0 86 494 86 751 0 177 174 185 314 211 079 203 984 229 278 0 0 0 0 0 2 000 800 2 000 2 000 2 000 296 741 0 262 559 0 123 862 0 0 0 0 5 775 3 200 15 033 6 000 12 045 8 000 550 30 963 18 736 14 384 2 425 1 563 374 1 386 911 1 772 042 1 697 971 1 597 996

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

147,36 104,00 108,07 121,45 118,09 105,31

8.

74,12 116,14 106,01 140,39 105,58 89,58 198,02 197,67

0,00 112,19 111,19

129,41

0,00 105,61 114,57 46,96 113,12 93,10 110,13 80,55 0,00 0,00 108,62

100,00 41,74

100,00 47,17

250,00 440,91 102,21

133,33 12,94 90,18

90,26 116,14 85,49 0,00

274 000 79 883

282 511 88 633

317 537 90 752

336 511 103 449

336 616 92 191

122,85 115,41

106,01 101,59

3 251 11 832 54 310 360 5 493 17 043

3 094 7 523 50 601 458 5 973 15 517

6 730 7 325 58 550 540 6 207 18 431

3 934 6 070 54 929 582 6 346 16 666

4 830 8 563 60 661 660 6 428 15 446

148,57 72,37 111,69 183,33 117,02 90,63

71,77 116,90 103,61 122,22 103,56 83,80

809 121

1 717 258

2 477 372

3 400 510

92 289 171 385

84 096 157 293

99 758 173 947

91 376 242 611

100 498 208 385

108,89 121,59

100,74 119,80

48 729

49 407 290 796 269 433

28 933 25 810 388 730 302 782

45 759 13 010 367 652 166 100

93,91

312 403 194 303

35 487 13 950 323 142 206 195

117,69 85,49

128,95 93,26 113,77 80,55

151 494

159 614

188 673

178 688

205 118

135,40

108,72

2 000 294 981

800

2 000 172 091

2 000

2 000 118 812

100,00 40,28

100,00 69,04

13 430 6 000 9 048 8 000 6 251 6 323 10 029 2 425 1 312 264 1 111 468 1 312 713 1 331 237 1 298 914

250,00

133,33 38,35 98,95

3 200

198,02 197,67

98,98

55 Intézmény 1.

Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból)

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

675 249

837 243

757 277

533 241

3 701 1 200

548,30 481,93

488,90 433,21

208 18 7 13 39

131 6 7 12 24

140 7 7 13 26

14 12 13 7

90 7 7 15 26

43,27 38,89 100,00 115,38 66,67

64,29 100,00 100,00 115,38 100,00

285 244

180 590

193 657

46 1 183

145 623

50,88 255,33

75,13 94,82

61

111

138

208

85

139,34

61,59

590

881

988

1 437

853

144,58

86,34

20

1 514

1 981

2 022

2 211

5 754

380,05

284,57

54 439 18 858

54 510 19 246

62 431 20 968

62 071 20 956

71 385 22 579

131,13 119,73

114,34 107,68

97 3 425 3 309 751 292 1 522

149 3 356 2 984 668 279 1 429

149 3 356 2 984 668 279 1 429

200 4 780 3 150 956 280 1 739

200 4 780 3 150 956 290 1 574

206,19 139,56 95,19 127,30 99,32 103,42

134,23 142,43 105,56 143,11 103,94 110,15

150 9 546 18 332

150 9 015 5 394

11 378 25 787

100 11 205 5 093 472 1 275 12 451 30 024

0,00 116,28 24,54

27 878

100 8 965 4 498 1 000 1 060 12 451 26 974

0,00 123,81 100,00 70,00 78,77 92,63 103,68

150

460

11 100 4 498 700 835 11 533 27 966

450

100,32

97,83

56 Intézmény 1.

Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. összesen Szentes Kistérség Többcélú Társulása Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

2 758 1 603 101 635

101 146

110 373

113 051

125 138

0 10

0 4 862

0 10

0 291

0

291

0

123,12

113,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1 215 10

6 077

10

2 338

2 076

2 338

2 348

11 133 19 286

12 413 14 761

2 313 2 604

0 651

0

0 193

0

151 0

802

0

0

40 0

233

86 494

86 751

0

0,00

57 Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

87 522

8.

0,00

174 016

2 997 1 968 91 949

0

684 204

1 075 362

1 107 364

1 168 376

106,86 106,52

108,65 103,87

206

230

210

169

210

101,94

100,00

52

58

53

40

53

101,92

100,00

258 522

288 452

263 569

209 524

263 524

101,94 100,38

100,00 92,09

130

101

133

115

87

66,92

65,41

910

841

965

848

874

96,04

90,57

0

12 730 13 532

1 093 353

0,00

54

2 356

369 2 098

2 402

9 2 328

2 472

104,92

102,91

40 5 038 12 900 5 130 531 2 006

30 7 364 10 508 4 009 428 4 405

30 7 364 10 508 4 009 428 4 405

38 7 788 10 230 5 659 422 4 646

38 7 788 10 251 5 659 439 4 140

95,00 154,59 79,47 110,31 82,67 206,38

126,67 105,76 97,55 141,16 102,57 93,98

25 645 54 857

26 744 43 532 18 522

28 783 52 420 1 600 12 793 7 691

28 315 58 134 800 11 135 7 639

110,41 105,97

12 612

26 744 55 883 2 000 13 213 8 786

105,87 104,03 40,00 84,27 86,95

88,29

58 Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Üdülőházak összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

93 114

88 798

104 626

101 687

105 223

113,00

100,57

25 680

25 680

22 406

25 296

24 160

94,08

107,83

2 100 2 963

190,91

233,33

1 100

900

550 120 444

480 114 958

127 932

65 127 048

134 446

0,00 111,63

105,09

10 1 089 764 549 116 456

46 1 149 634 656 282 483

46 1 149 634 656 282 483

33 1 234 2 983 973 421 1 148

33 1 234 2 983 973 439 1 000

330,00 113,31 390,45 177,23 378,45 219,30

71,74 107,40 470,50 148,32 155,67 207,04

2 984 13 538

3 250 13 111 6 081

22 613

22 442

6 792 13 935 675 3 487 3 329 27 543

6 662 15 703 1 420 3 133 3 274 28 772

223,26 115,99

6 091

3 250 15 703 3 218 3 926 2 898 25 777

127,24

204,98 100,00 44,13 79,80 112,97 111,62

2 500

1250,00

122,19

22 813 22 442 27 823 27 543 31 272 1 783 013 1 840 729 1 970 903 2 034 177 2 081 730 584 949 608 842 636 514 663 267 646 439

137,08 116,75 110,51

112,40 105,62 101,56

116,27 116,60 106,23 108,45 119,45 103,16 109,68 121,08 113,06 3775,00 256,69 116,86 100,97

113,68 116,03 105,45 127,61 108,59 96,27 101,98 110,11 104,36 104,28 147,71 108,82 104,86

200

39 163 82 704 101 807 21 439 9 575 48 913 182 161 85 030 40 073 100 19 225 630 190 495 845

2 046

36 141 83 036 94 372 18 006 10 346 48 617 177 653 83 363 38 458 100 16 155 606 247 500 831

40 056 83 110 102 562 18 220 10 532 52 410 195 926 93 504 43 415 3 620 33 410 676 765 477 439

43 499 93 834 101 883 22 764 11 034 53 440 190 389 93 442 42 966 3 420 40 748 697 419 591 219

45 536 96 434 108 151 23 251 11 437 50 457 199 797 102 953 45 308 3 775 49 349 736 448 500 666

51,44

59 Intézmény 1.

ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen

2004. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

0 0 22 995 18 958 11 590 100 111 146 632 105 917 115 782 100 643 0 11 742 107 000 133 864 103 889 1 226 146 1 265 452 1 367 121 1 538 284 1 441 646 194 303 269 433 206 195 302 782 166 100 2 338 3 226 2 338 440 0 0 0 86 494 86 751 0 177 174 185 314 211 079 203 984 229 278 1 395 2 267 875 0 0 2 000 800 2 000 2 000 2 000 323 403 459 324 528 0 160 245 0 0 0 0 71 197 3 200 41 730 6 000 23 996 16 120 550 110 229 27 028 79 872 2 425 4 298 471 4 328 481 4 841 075 4 935 553 4 817 180

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

129,41 0,00 100,00 49,55

50,40 95,02 97,09 105,45 80,55 0,00 0,00 108,62 0,00 100,00 49,38

503,75 440,91 112,07

268,67 8,97 99,51

100,53 117,58 85,49 0,00

60 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése Gondozási Központ Értelmi fogyatékosok nappalli ellátásának bővítése (Horváth M.u.1 Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatorna bekötési díja Kisér u. 59. 2 lakás Kisér u. 138. 2 lakás Gógány u. 93. 1 lakás Lavotta u.5. 1 lakás Nagyörvény u. 24/a. 1 lakás Magyari I. u. 1. 4 lakás Magyari I. u. 3. 4 lakás Bercsényi u. 50. 1 lakás Farkas zug 1/a. 1 lakás Lavotta u.14. 1 lakás Lavotta u. 17. 1 lakás Lavotta u. 26. 1 lakás Magyari I. u. 18. 1 lakás Soós u. 5. 1 lakás Deák F. u. 22/a. 1 lakás Derzsi K. J. u. 38. 1 lakás Derzsi K. J. u. 42. 1 lakás Összesen:

ezer Ft-ban 2006. évi terv 8 120

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2 900 16 120

61 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal - informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése - '56-os emléktábla készítése Mindösszesen:

ezer Ft-ban 2006. évi terv 2 125 300 2 425

62 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZBV Kft ingatlankezelés - kényszerhelyreállítás - Különféle dologi kiadások ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - polgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont létrehozása - iskolatej program támogatása (Kiss B.Ált.Isk.) - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból) Városi ügyelet működtetése (önkormányzati forrásból) Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás támogatása Rádió Kht működésének támogatása Könyvtár Kht. működésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont Helyi közlekedés támogatása Berki élelmiszerüzlet kialakításának támogatása Rendelkezési Alap - intézményfejlesztés - gazdaságfejlesztés - sport - városszépítés - közművelődés Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - munkanélk. jöv. pótl. tám. - rendszeres szociális segély (időskorúak) - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - közcélú foglalkoztatás - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2004. évi 2005. évi eredeti teljesítés eredeti várható 2.

3.

4.

5.

2006. évi terv 6.

ezer Ft-ban Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

274 000 79 883 312 403 19 969 204 597 62 240 2 000 73 865 15 560 13 972 151 494

282 511 88 633 290 796 16 280 186 950 58 819 157 72 320 22 173 15 246 159 614

317 537 90 752 323 142 24 929 214 303 65 800

336 511 103 449 388 730 21 400 214 971 60 556

336 616 92 191 367 652 25 369 243 676 74 900

122,85 115,41 117,69 127,04 119,10

106,01 101,59 113,77 101,77 113,71 113,83

74 373 13 400 9 537 188 673

83 357 24 004 69 002 178 688

82 825 12 300 15 782 205 118

112,13

111,36 91,79 165,48 108,72

42 197 1 500 2 080

43 086 727 6 081

39 566 1 500 2 930 740 1 350 840

42 362 2 000 2 875 535 1 480 860

100,39 133,33 138,22

200

48 820 1 665 9 523 740 1 550 840 6 393 150

945 284 550 860 472 975 4 000

945 284 550 1 950 472 975 3 280 741

123 950 284 550 860 480 950 4 000 800 53 637

91 950 284 550 2 860 480 950 3 240 756 12 014

783 18 089 2 904 120 15 178 38 433

628 18 045 2 904 120 15 198 45 966

735 4 687 930 120 16 695 50 676

598 20 750 930 120 16 895 52 675

3 061

8 000

3 938 449

3 181 2 639 10 423 3 816 2 065 194 303

828 1 300 10 323 1 285 865 269 433

206 195

302 782

300 2 000

652 8 581

50 2 000

22 8 143

4 000 17 103 20 000

3 725 373 120 430

4 000 9 035 20 000

14 240 128 908

250 300 137 950 284 550 860 480 950 4 000 800 29 485

112,95 135,40

100,53 100,00 100,00 100,00 101,69 97,44 100,00

107,07 133,33 98,12 72,30 109,63 102,38

111,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 54,97

700 20 750 3 700 120 16 695 59 354 15 516 2 000

89,40 114,71 127,41

166 100

85,49

80,55

0,00 0,00

0,00 0,00

125,00

125,00 55,34 5,00

2 000 5 000 5 000 1 000

109,99 154,43

95,24 442,71 397,85 100,00 100,00 117,12 25,00

5,00

63 Megnevezés 1.

2004. évi 2005. évi eredeti teljesítés eredeti várható 2.

3.

- lakásfenntartás tám. 3 000 - fűtési támogatás 10 000 - ápolási díj 27 000 - rendszeres nevelési segély 1 000 - felnőttek átmeneti szociális segélye 10 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 10 000 - Bursa Hungarica (B típusú) 310 - önkormányzati ösztöndíj 4 000 - temetési segély 8 100 - időskorúak járadéka 2 000 - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás Természetben is adható támogatások 3 000 - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás 26 000 - felnőttek átmeneti szociális segélye 5 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 21 690 - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése 3 000 - adósságkezelési szolgáltatás 2 000 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám 2 000 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás 1 300 - köztemetés - közgyógyellátás 11 500 - közműfejlesztés támogatása Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 3 200 Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) 2 000 Tartalék 294 981 ebből általános tartalék céltartalék 294 981 céltartalék (ESZA pénzmaradvány) Összesen: 1 312 264

5 995 2 764 23 614 5 206 5 321 207 3 390 6 130 10 892 2 194 3 072 3 348

4.

6 000 20 000 31 000 1 000 8 000 10 000 310 4 000 9 000 3 000

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

4 727 12 904 24 999

8 000 15 000 23 000

4 617 6 640 90 3 870 6 101 13 018 2 306 3 382 2 051

8 000 10 000 100 4 000 8 000 3 000

8.

266,67 150,00 85,19 0,00 80,00 100,00 32,26 100,00 98,77 150,00

133,33 75,00 74,19 0,00 100,00 100,00 32,26 100,00 88,89 100,00

133,33 75,00 150,00 100,00 0,00 80,00 66,67

3 841 15 114 2 100 17 934 2 700 1 892 551

6 000 16 000 4 000 25 000 3 000 5 000 3 000

5 445 7 566 3 054 23 508 2 888 1 561 549 347

8 000 12 000 6 000 25 000 4 000 2 000

266,67 46,15 120,00 115,26 0,00 200,00 100,00

988 9 494 8 925 6 251 13 430 800 0

1 800 15 000

835 12 414 8 597 10 029 9 048 2 000 0

2 000 15 000

153,85 130,43

111,11 100,00

40,28

133,33 100,00 69,04

6 323 6 000 2 000 172 091

2 425 8 000 2 000 118 812

159 070 114 967 13 021 3 845 1 111 468 1 312 713 1 331 237 1 298 914

38,97 98,98

72,27 29,53 98,95

Részben önállóan gazdálkodók: Cigány Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Szentes és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás Szentes Kistérség Többcélú Társulás dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

1 514 675 249 590

1 981 837 243 881 20

2 022 757 277 988

2 211 533 241 1 437

5 754 3 701 1 200 853

380,05 548,30 481,93 144,58

284,57 488,90 433,21 86,34

2 348 10 2 338

19 286 6 077 2 076 11 133 13 532 802

14 761 10 2 338 12 413 174 016

2 604 291

0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

123,12 134,97 123,27 100,32

113,38 117,69 110,87 103,68

0

86 494 12 730

101 635 54 439 18 858 27 878

101 146 54 510 19 246 25 787

87 522 110 373 62 431 20 968 26 974

2 313 91 949 233 86 751 1 968 2 997 113 051 62 071 20 956 30 024

0

125 138 73 475 23 247 27 966

1 603 460

450

64 Megnevezés 1.

2004. évi 2005. évi eredeti teljesítés eredeti várható 2.

3.

2006. évi terv

4.

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

2 356 1 093 353 910

2 098 684 204 841 369

2 402 1 075 362 965

2 328 1 107 364 848 9

2 472 1 168 376 928

104,92 106,86 106,52 101,98

102,91 108,65 103,87 96,17

120 444 93 114 25 680 550

114 958 88 798 25 680 480

127 932 104 626 22 406

127 048 101 687 25 296 65

134 446 108 186 24 160

111,63 116,19 94,08

105,09 103,40 107,83

1 100 22 813 22 613

22 442 22 442

2 100 31 272 28 772

137,08 127,24

233,33 112,40 111,62

2 046 2 500 1 386 911 1 772 042 1 697 971 1 597 996

102,21

122,19 90,18

200 1 563 374

900 27 823 25 777

27 543 27 543

65 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

Cél I. - városi egészségterv készítés - Pedagógiai Szakszolg. tám.(kötött normatíva) - Pedagógiai Szakszolg. (pedagóus szakvizsga) - pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat(Petőfi S.Á.I., Ped.Szaksz) bírálat - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Kht érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Gyermekkönyvtár érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - iskolai diáksport támogatása - bizottságok támogatási kerete (2005. évi eredeti) - általános iskolákban helyettesítési díjak(rögzített túlórákon túl) - étkezési hozzájárulás emelésének hatása - energia áremelés emelés hatása - áprilisi közalkalmazotti béremelés hatása - ingyenes tankönyv juttatás tám.(1400 fő * 10 eFt) - túlóra (általános iskolál 2005/06. tanév becsült 1272,5 óra; 3 hó; 1800 Ft átl. óradíj)

I. összesen: II. Államháztartási tartalék (helyben maradó SZJA 5,59 %-a)

ezer Ft-ban Eredeti előirányzat 1 000 2 040 23 5 500 120 9 000 6 000 700 1 000 300 4 384 15 000 3 000 4 920 3 500 33 073 1 400 9 572 100 532 14 435

III. A 2005. évi számított pénzmaradvánnyal egyező előirányzatok Családsegítő Központ Pedagógiai Szakszolgálat

VIGI Intézményközpont Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Uszoda Üdülőházak Sportközpont III. összesen: IV. Kötelező tartalékképzés előirányzatai Gondozási Központ Terney Béla Középiskolai Kollégium Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet

5 922 1 290 5 000 771 18 000 5 400 3 845 2 100 2 500 450 45 278

3 260 2 625 2 148 3 227 2 293

66 Cél Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Általános Iskolai Kollégium Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Pedagógiai Szakszolgálat VIGI intézményközpont Szentesi Művelődési Központ Őze Lajos Filmszínház Városi Gyermekkönyvtár Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Sportközpont Uszoda Polgári Védelem IV.összesen: Mindösszesen:

Eredeti előirányzat 2 061 4 553 3 674 2 663 1 159 4 799 2 064 660 2 724 1 228 734 1 256 2 587 1 507 275 428 8 186 11 311 2 758 2 963 54 71 197 217 007

67 3/b. sz. melléklet

A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételei és kiadásai előirányzatainak összefoglalója

ezer Ft-ban Megnevezés 1.

2004. évi eredeti teljesítés 2.

Kiadások Š személyi juttatás 675 Š munkaadót terhelő járulékok 249 Š dologi kiadások 590 - készletbeszerzések 120 - szolgáltatások 322 - különféle dologi kiadások 148 - egyéb folyó kiadások Š átadott pénzeszközök Kiadások összesen 1 514 Bevételek Š központosított előirányzatok 714 Š támogatásértékű működési bevételek Š pénzmaradvány Š önkormányzati támogatás 800 Bevételek összesen 1 514

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

837 243 881 41 471 369

757 277 988 141 586 261

533 241 1 437 135 533 767 2

3 701 1 200 853 95 474 284

548,30 481,93 144,58 79,17 147,20 191,89

488,90 433,21 86,34 67,38 80,89 108,81

20 1 981

2 022

2 211

5 754

380,05

284,57

714 300

714

640 1 532

89,64

89,64

967 1 981

1308 2 022

714 400 117 980 2 211

3 582 5 754

447,75 380,05

273,85 284,57

68 3/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2006. évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Feladat Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja összesen: Kiadások üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bérleti díj ÁFÁ-ja bonyolítási díj elhalt bérlők utáni helyreállítás lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás felújítás (2/a. sz. melléklet szerint) összesen:

ezer Ft-ban 2005. évi terv 26 000 74 000 100 000

33 000 13 900 18 000 12 300 5 000 5 000 4 000 800 8 000 100 000

69 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi fejlesztési feladatai ezer Ft-ban Megnevezés I. Folyamatban lévő beruházások TEKI támogatással megvalósuló beruházások Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.) északi városrészben nyugati városrészben Járdaépítési program 2005-2006.-2007. évekre Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés Hajnal u. ivóvízvezeték építés Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Külterületi tanyavillamosítás Egyházi temetői utak felújításának támogatása református katolikus izraelita Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Felsőpárti városrész (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat lebonyolítás működtetésének támogatása Címzett támogatással Megyeháza felújítása R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Szentes város központjának rekonstrukciója Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása CÉDE támogatásból megvalósuló beruházások Sportközpont sportolók által használt szociális blokk kialakítása PHARE - CBC pályázat Népművészetek Háza kialakítása a "Gólyásház"-ban Terület- és Régiófejlesztési célelőirányzatból megvalósuló beruházás Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása Jövendő utca elektromos vezeték áthelyezés kiviteli költsége Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítése Folyamatban lévő beruházások összesen: II. Új induló beruházások Címzett támogatással Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés TEKI támogatással megvalósuló fejlesztések Jövendő utcai játszótér felújítása Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig (222/2004.(XI.22.)Kt.hat) Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Intézmény felújítások Hajléktalanok átmeneti szállása komplett tetőfelújítás Terney Béla Kollégium vizesblokk felújítása (227/2005.(XII. 16. Kt.) Szentesi Városi Üdülőtábor higiéniás és infrastrukturális felújítása (227/2005. (XII. 16.) Kt.) Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés volt Vízmű épület vásárlása, 25 db szociális bérlakás tervezése és kialakítása

2006. évi terv

5 632 5 713 8 572 7 550 6 200 6 414 12 750 25 468 14 000

2007. évi terv

7 977

6 955 1 055 14 000

6 568 2 320 579 455 460 826 492 62 319 22 831 3 000 355 737

41 594 51 010 8 000 3 000

136 369 132 650 202 133 4 006 125 000 71 362 2 100 9 545 2 510 770

133 591

100 003

510 584

236 000 12 654 31 450 9 705

15 000 14 286 15 000

18 000

200 000

70 Megnevezés Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés Nagyvölgy csatorna állapot felmérése, tervezése, vízjogi engedélye Szeszfőzde dűlő Nagyhegyszéli út felőli 300 m hosszú szakasz csapadékvíz elvezetés Csongrádi út és Kurca közötti terület csapadékvíz elvezetés állapotfelmérése, vízjogi eng. Belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés több utcán (tervek és kivitelezés) Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója Veresházi kút, Mentettréti szivattyú Kurca vízminőségének biztosítása egyszeri vízpótlással DARFT pályázatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között), Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardi utca (Udvardi 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése Ipari park kútfúrás és kiképzése Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdő - földszinti közlekedő folyosók csúszásmentes újra burkolása Üdülőházak bővítése ( 4 db kőház) Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítése Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása Központi Gyermekélelmezési Konyha teljes korszerűsítése Központi Gyermekélelmezési Konyha teljes korszerűsítés tervezése INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása Parkosítási feladatok Fásítási program Zöldfelület karbantartás (Hajdú utca, Gyógyfürdő, Örvény sori stny, Olimpia park, Liget) Hősök erdeje revitalizációja Erdőtelepítés a város különböző helyein Liget revitalizációjának folytatása Kurca-parti sétány kialakítása Attila út körforgalom automata öntözőberendezés Megyeháza környékének parkosítása BM támogatás sal - Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése BM támogatás sal - Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése Idősek Otthona - Szolgáltató Centrum közmű kiépítése Autóbuszvárók telepítése, gyalogátkelőhely kialakítás Schweidel J. u. kerítés, útszélesítés parkoláshoz Berekháti játszótér felújítása Új induló beruházások összesen III. Egyéb Lakáshoz jutás támogatása Település rendezési terv elkészítése ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja

2006. évi terv 2 000 6 000 2 500 112 000 36 000 1 000 5 000

2007. évi terv

80 000

9 671 14 077 4 912 18 720 6 170 10 290 12 689 2 006 1 322 22 481 6 355 6 555 10 000 15 354 10 000 15 000 2 000 44 000 27 000 54 000 110 000 10 000 20 000 7 000 500 6 500 3 000 5 000 6 000 1 000 2 000 50 000 13 750 8 000 10 000 5 000 4 300 10 000 1 181 250

840 584

10 000 15 000

15 000 15 000

16 290

12 692

50 000

71 Megnevezés - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Szeméttelep KAC támogatás törlesztés Műszaki tervek készítése Szakértői díjak Kisajátítások (Jövendő u., Schweidel J. u., Alsórét) Lakossági gázbekötések pótlása önkormányzati rész Közvilágítás fejlesztése Ipari Park (közműfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketing) Petőfi Szálló védőtető Petőfi u. 16. szociális bérlakás út kiépítése Fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés Egyéb összesen IV. Hiteltörlesztés 2005. évi megelelőgezett pályázati forrás visszapótlás Kisér és Városközpont városrészben szennyvízberuházás ÁFA + VICE támogatás megelől. Hiteltörlesztés összesen Kiadások összesen

2006. évi terv

2007. évi terv

13 100 9 000 22 000 2 000 30 000 1 000 5 000 8 000 1 500 2 000 10 000 144 890

42 692

339 890 339 890 4 176 800

0 1 016 867

Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés Belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés több utcán (tervek és kivitelezés) DARFT pályázatok BM támogatással - Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése volt Vízmű épület vásárlása, 25 db szociális bérlakás tervezése és kialakítása Összesen:

Címzett támogattásal - Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum

hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat lebonyolítás működtetésének támogatása

Megnevezés TEKI támogatással megvalósuló beruházások Járdaépítési program 2005-2006.-2007. évekre Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Külterületi tanyavillamosítás Szennyvízcsatorna hálózat építés

80 000 50 000 200 000 974 175

112 000 50 000 18 000 1 305 876

510 584

41 594 51 010 8 000 3 000

876 933 62 319 22 831 3 000 100 003

7 977 6 955 1 055 14 000

517 124

50 000

467 124

ezer Ft-ban 2007. év 2008. év

5. sz. melléklet

8 572 12 750 25 468 14 000

2006. év

Szentes Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

72

73

5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 2006-2007-2008. években összefoglaló mérlege Megnevezés

ezer Ft-ban 2007. évi 2008. évi

2006. évi I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 1 092 101 1 124 864 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 088 450 1 121 104 Önkorm. költségv. támog., átengedett SZJA 2 346 859 2 417 265 Működési célú pénzeszköz átvétel 3 052 3 000 Támogatásértékű működési bevétel 187 186 192 802 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése 400 400 Rövid lejáratú hitel 304 580 113 733 Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Műk. c. előző évi pénzmaradvány igénybevét 51 933 40 000 Működési célú bevételek összesen 5 074 561 5 013 168 Személyi juttatások 2 081 730 2 144 182 Munkaadókat terhelő járulékok 646 439 665 832 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 530 536 1 553 494 Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Műk. c. pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 395 378 401 309 Működési célú kölcsönök nyújtása 2 000 2 030 Rövid lejáratú hitel visszafizetés Tartalékok 231 442 Működési célú kiadások összesen 4 887 525 4 766 847 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 311 570 300 000 Önkorm.felhalmozási és tőkejellegű bevétele Fejlesztési célú támogatások 744 893 500 000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 718 441 769 450 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 6 939 7 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 175 751 1 259 229 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Hosszú lejáratú hitel 869 379 92 446 58 000 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét Felhalmozási célú bevételek összesen 3 919 419 2 893 679 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 3 010 500 2 500 000 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 775 205 600 000 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése Felhalmozási célú pénzeszközátadás 301 750 30 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl. 19 000 10 000 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen 4 106 455 3 140 000 Önkormányzat bevételei összesen 8 993 980 7 906 847 8 993 980 7 906 847 Önkormányzat kiadásai összesen

1 151 861 1 148 010 2 475 279 3 000 197 429 400 234 685 40 000 5 250 664 2 195 642 681 812 1 569 029 405 322 2 050 4 853 855 80 000 450 000 820 234 7 000 1 342 338

2 699 572 2 456 381 600 000 30 000 10 000 3 096 381 7 950 236 7 950 236

74 5/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata hitelállománya és a törlesztés üteme

Megnevezés Szeméttelep építéséhez kapott KAC támogatás törlesztése Felsőpárti szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez Összesen:

ezer Ft-ban Hitel állomány Lejárat (2006. 01.01.) éve 9 000

2006

36 000 45 000

2025

68 267

Távhővezeték csere (Debreczeni u. és Kertvárosi lakótelep)

Összesen:

45 000

Kertvárosi orvosi rendelő építéséhez

Kezesség vállalás

382 000

Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

1 306 967

4 000

353 000

Városközpont városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Szentes Rehab Kht

420 000

Kiséri városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

19 800

Vállalkozói inkubátorház felújítása pályázattal

Garancia igérvény

14 900

Összeg

Ipari park II. ütem (GFC pályázat), infrastruktúra fejlesztés

Feladat

Garancia

Megnevezés

2005.

2005.

2004.

2004.

2003.

2002.

2005.

2000.

Vállalás időpontjának kezdete

2006.

2006.

2013.

2013.

2008.

2012.

2012.

2008.

Lejárat éve

Megjegyzés

ezer Ft-ban

5/c. sz. melléklet

174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfizető kezesi szerződés 280-05-0516-THB-A/2 készfizető kezesi szerződés

171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfizető kezesi szerződés

171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfizető kezesi szerződés

szerződés

Kt.hat.

113/2005.(V.27.) Kt.hat.

Vissza nem térítendő támogatás

Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint

75

76 5/d. sz. melléklet

ezer Ft-ban Jogcím Adómérséklés - méltányosságból - behajthatatlanság miatt

Tételszám 12 5

Összeg

Ok

120 szociális helyzet, adott tartozás megfizetése 140 felszámolás

168 699 52 390 34 119 17 668 9 635 4 085 0 1 118 66 625 35 788 172 6 854 7 531 116 798 15 249 0 0 13 460 0 0 1 499 0 2 300 425 941 796 336 50 711

273 093 83 203

31 924 20 110 10 663 4 615 0 1 568 68 880 25 403 25 5 364 7 602 107 249 15 249 0 0 13 415 0 0 17 556 0 13 146 251 969 774 880

16 694

10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.egyéb támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.kötelező tartalék 21.felújítás 22.felhalmozás

23. Kiadások összesen (10.-22.) 24. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 23. különbsége)

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások

403 920 306 415 20 44 848 2 800 578 71 772 0 830 353

324 703 176 289 6 136 818 0 578 135 881 17 299 791 574

1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

Február

Január

Megnevezés Bevételek

338 080

33 918 19 650 10 264 4 477 240 5 282 73 831 41 337 918 6 481 5 512 127 161 15 249 0 0 21 007 6 705 3 000 1 499 0 33 300 77 637 502 574

165 709 51 307

582 202 152 943 20 381 32 187 1 552 678 0 0 789 943

Március

Május

165 294 51 817

243 926

172 316

30 798 23 125 16 513 20 168 9 664 9 762 3 916 4 501 1 555 330 6 068 6 368 68 514 64 254 49 452 62 935 1 182 243 9 743 10 148 8 694 10 176 136 403 147 513 15 249 11 660 0 0 0 0 16 155 22 821 3 000 500 0 500 27 570 11 695 0 0 21 945 26 600 72 750 653 857 505 405 1 092 257

161 527 50 806

175 106 190 586 106 902 289 956 20 20 11 275 247 904 1 300 291 603 578 578 0 0 116 070 0 411 251 1 020 647

Április

0

21 933 15 224 7 964 3 468 0 3 318 51 907 62 373 710 10 206 11 601 136 087 11 660 0 0 38 514 5 705 2 500 8 633 0 153 454 129 500 696 112

160 135 49 924

201 438 73 614 36 381 67 707 67 108 678 75 870 1 000 523 796

Június

0

23 340 7 625 3 711 1 677 200 4 118 40 671 57 773 6 680 11 586 8 785 118 815 11 250 0 0 16 415 67 378 9 500 10 133 0 54 800 44 000 546 260

163 290 50 679

195 101 82 051 15 020 19 018 0 578 234 492 0 546 260

Július

0

20 900 7 071 3 691 1 600 840 10 019 44 121 58 736 1 420 10 151 7 714 120 722 11 250 0 0 14 365 67 378 0 8 633 0 132 740 112 909 702 687

178 575 56 115

259 534

21 772 20 856 9 757 4 582 120 7 519 64 606 63 878 110 9 820 8 955 147 259 13 535 0 0 24 086 73 582 3 000 15 784 0 198 048 53 050 744 150

164 871 50 935

186 597 602 605 83 248 63 821 70 020 85 381 38 897 273 867 0 2 840 578 678 316 347 -25 508 7 000 0 702 687 1 003 684 159 189 49 434

413 398

46 602

27 908 31 240 18 780 18 440 9 760 9 250 4 271 4 144 100 390 1 892 919 62 711 64 383 45 130 32 941 110 10 7 348 5 938 10 214 9 102 125 403 112 364 15 250 15 250 0 0 0 0 13 415 14 415 71 786 0 0 0 15 576 12 384 0 0 115 872 0 122 790 1 032 847 690 216 1 395 883

160 332 49 792

3 547 386 1 724 917 311 570 1 362 937 721 493 7 239 1 174 419 144 019 8 993 980

0

34 289 335 266 17 692 199 797 8 832 102 953 3 972 45 308 0 3 775 1 160 49 349 65 945 736 448 53 810 589 556 10 11 590 7 004 100 643 8 003 103 889 134 762 1 530 536 15 249 166 100 0 0 0 0 21 210 229 278 5 716 301 750 2 500 21 000 29 283 160 245 71 197 71 197 23 000 775 205 33 250 3 010 500 547 220 8 993 980

161 016 2 081 730 50 037 646 439

319 339 68 715 20 381 30 597 0 581 58 355 2 650 500 618

ezer Ft-ban Összesen

6.sz.melléklet

November December

188 991 176 798 83 454 237 509 13 920 50 020 202 847 256 972 354 290 0 578 578 0 307 210 0 0 844 080 1 029 087

Augusztus Szeptember Október

Szentes Város Önkormányzata 2006. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

77

78

6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitelképességét bemutató táblázat Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

ezer Ft-ban 2006. évi

Illetékek Helyi adók 830 800 Gépjárműadó 155 000 Kamatbevételek 9 650 Bírság Osztalék bevételek 1 000 87700 Vagyon bérbead., haszonbérbead., üzemeltetéséből, származó bevét Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (1.+...+8.) 1 084 150 Víziközmű-társulattól átvett, érdekeltségi hozzájár. bevétele Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(12.+…+20.) 9 000 9 000 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Váltótartozások Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12.-20.. sorok után Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11.+21.+22.) 9 000 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves 752 605 kötelezettségvállalásának felső határa [(09.-23.)*0,7]+10. 25. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(26.+…+34.) 0 26. 27. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 28. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29. Külföldi finanszírozás kiadásai 30. Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31. Lízingdíj 32. Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 33. Váltótartozások 34. Szállítókkal szembeni tartozások 35. Kamatfizetési kötelezettség a 26.-34. sorok után 36. Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. 37. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség 0 (25.+35.+36.) 38. Hitelképességi megfelelés (37./24. %-a) 0,00

7.sz. melléklet

0 382 975

összesen: Mindösszesen:

19 000 19 000 382 975

INTERREG

0

122 164 155 730 74 950 11 131 363 975

összesen: összesen: Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás

összesen: még be nem nyújtott pályázatok - Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek benyújtott, elbírált pályázat szerint - Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése ROP - Szentes város központjának rekonstrukciója ROP - Népművészetek Háza kialakítása a "Gólyásház"-ban Phare-CBC - Küzdelem a munka világából való kirekesztés ellen ESZA összesen: benyújtott, el nem bírált pályázat szerint

Megnevezés

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés

0 51 815

1 000 51 815

1 000

0

14 205 -23 080 50 050 9 640 50 815

Saját forrás

0 434 790

20 000 434 790

20 000

0

136 369 132 650 125 000 20 771 414 790

Terv évben

0 0

0

0

0

0

További években

ezer Ft-ban Kiadás

Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében az Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai feladatonként

79

5.

6.

247 821 17 000 744 893 311 570 717 940 1 175 751 92 446 869 379 4 176 800 8 993 980

4.

- működési bevételek 29 093 55 484 461 936 294 158 - önkorm.sajátos műk.bev. 19 135 271 095 18 000 14 346 - központosított támogatások 377 826 468 733 750 596 901 850 - felhalmozási és tőke bev. 103 547 154 300 248 674 139 957 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 392 921 399 962 965 902 596 891 - támogatásértékű bevételek 938 585 119 367 1 999 963 453 893 - pénzmaradvány 39 091 -90 420 -105 134 - hitel 220 000 343 395 256 946 36 000 Fejlesztések, felújítások 2 120 198 1 721 916 4 702 017 2 331 961 Mindösszesen: 6 418 669 6 404 905 9 543 092 8 010 839

3.

395,17 197,00 140,12

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék Működtetés összesen:

9.

Megnevezés

338,35 88,83 Fejlesztések, felújítások 94,25 Mindösszesen:

53,65 - folyamatban lévő beruházások, felújítások 94,44 - új induló beruházások 99,24 - egyéb fejlesztési kiadások 125,29 74,33

77,45 26,53 118,69 150,82 31,39 99,51

241,93 448,76 114,29 119,48 182,72 112,07

88,84 197,15 300,90 182,72 125,27

106,02 89,41

8.

112,66 95,94

7.

2006. évi Telj. %-a Telj. %-a (6./2.) (6./4.) terv 3 282 565 980 024 0 187 186 10 492 400 304 580 51 933 4 817 180

2.

2005. évi eredeti várható

2 913 584 2 904 844 3 096 032 3 297 264 1 021 493 1 322 999 1 096 083 1 321 567 0 2 582 0 550 77 372 162 933 241 675 266 934 2 338 60 626 39 545 39 709 350 337 337 459 254 912 0 201 945 451 825 28 422 228 668 165 458 300 570 4 298 471 4 682 989 4 841 075 5 678 878

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - hitel - pénzmaradvány Működtetés összesen:

1.

Megnevezés

2004. évi eredeti teljesítés

80

2 120 198 6 418 669

1 322 995 700 110 97 093

1 783 013 584 949 1 226 146 194 303 180 569 2 338 3 750 323 403 4 298 471

10.

1 817 137 6 145 618

1 442 035 271 602 103 500

1 840 729 608 842 1 265 452 269 433 188 381 3 226 151 959 459 4 328 481

11.

2004. évi eredeti teljesítés 13.

14.

4 702 017 2 950 801 4 176 800 9 543 092 7 886 354 8 993 980

2 650 940 2 221 101 2 510 770 1 538 228 582 070 1 181 250 512 849 147 630 484 780

197,00 140,12

189,78 168,72 499,29

71,56 112,07

116,75 110,51 117,58 85,49 128,08 0,00

15.

88,83 94,25

94,71 76,79 94,53

56,15 71,32 99,51

105,62 101,56 105,45 80,55 108,10

16.

ezer Ft-ban 2006. évi Telj. %-a Telj. %-a (14./10.) (14./12.) terv

1 970 903 2 034 177 2 081 730 636 514 663 267 646 439 1 367 121 1 538 284 1 441 646 206 195 302 782 166 100 213 954 205 984 231 278 88 832 87 191 0 33 028 103 868 18 545 324 528 0 231 442 4 841 075 4 935 553 4 817 180

12.

2005. évi eredeti várható

8.sz. melléklet

81 8/a.sz. melléklet Szentes város Önkormányzata 2006. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

2006. évi terv

Bevételek - intézményi működési bevételek - működési költségvetés 844 280 - fejlesztési költségvetés 247 821 - önkorm.sajátos műk.bev. - működési költségvetés 2 438 285 - fejlesztési költségvetés 17 000 - működési célú támogatás - működési költségvetés 980 024 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. - működési költségvetés 187 186 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés 3 052 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés 400 - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés 304 580 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés 51 933 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összesen: - működési költségvetés 4 809 740 - fejlesztési költségvetés 264 821 - fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 744 893 - felhalmozási és tőke bev. - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 311 570 - támog.ért.felhalmozási c. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 175 751 - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés 7 440 - fejlesztési költségvetés 711 001 - kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 6 939 - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 869 379 - pénzmaradvány - működési költségvetés

Megnevezés

1 092 101

2 455 285

980 024

187 186

3 052

400

304 580

51 933

5 074 561

744 893

311 570

1 175 751

718 441

6 939

869 379

92 446

ezer Ft-ban 2006. évi terv

Kiadások - személyi juttatások - működési költségvetés 2 081 730 - fejlesztési költségvetés - munkaadót terhelő járulékok - működési költségvetés 646 439 - fejlesztési költségvetés - dologi kiadások - működési költségvetés 1 441 646 - fejlesztési költségvetés 88 890 - támog ért. kiad., egyéb támogatások - működési költségvetés 166 100 - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés 229 278 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök - működési költségvetés 2 000 - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék - működési költségvetés 231 442 - fejlesztési költségvetés Működési célú kiadások összesen: - működési költségvetés 4 798 635 - fejlesztési költségvetés 88 890 - felhalmozási kiadások - működési költségvetés 2 425 - fejlesztési költségvetés 3 008 075 - felújítási kiadások - működési költségvetés 16 120 - fejlesztési költségvetés 759 085 - fejl. ÁFA befizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad. felhalm. célra - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 301 750 - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 19 000 - hitel visszafizetés - működési költségvetés

2 081 730

646 439

1 530 536

166 100

229 278

2 000

0

231 442

4 887 525

3 010 500

775 205

0

0

301 750

19 000

0

82 Megnevezés

- fejlesztési költségvetés

2006. évi terv 92 446

Megnevezés

2006. évi terv

- fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Felhalmozási célú bevételek 3 919 419 Felhalmozási célú kiadások összesen: - működési költségvetés 7 440 - működési költségvetés 18 545 - fejlesztési költségvetés 3 911 979 - fejlesztési költségvetés 4 087 910 Bevételek összesen 8 993 980 Kiadások összesen

0

4 106 455

8 993 980

83 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvodai M.K. - Kossuth u. Óvodai M.K. - Apponyi téri Óvodai M.K. - Köztársaság u. Óvodai M.K. II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - Ált.Isk. Kollégium - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont 3. Összesen 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház - Városi GyermekkönyvtárKönyvtár 4. Összesen 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény - ebből közmunkás 7. Tűzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Uszoda - Üdülőházak 8. Összesen Összesen:

2006. évi engedélyezett átlag 40,25 27,00

34,90 52,50 38,00 31,50 69,75 51,65 36,06 17,00 66,15 31,68 10,00 34,50 25,00 11,00 18,00 35,63 563,32 21,50 2,75 5,75 27,25 55,00 133,35 10,00 59,00 110,35 4,80 21,86 26,71 8,38 172,10 1 077,27

84 10. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata címrendje

Cím Alcím 1. Gondozási Központ 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Általános Iskolai Kollégium Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Pedagógiai Szakszolgálat Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ Városi Gyermekkönyvtár 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény 7. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal Sportközpont

85 11. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés A Képviselő-testület az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a szerint bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeit az alábbiak az alábbiak szerint határozza meg: 1. sz. mellékletben az önkormányzat forrásait kiemelt bevételi jogcímenként, 1/a. sz. mellékletben az önkormányzat normatív állami támogatásainak adatait az állami költségvetésről szóló törvény 3., illetve 8. sz. mellékletében foglalt részletezettséggel, 1/b. sz. mellékletben az önkormányzat működési célra felhasználható bevételeit kiemelt jogcímenkénti bontásban, 1/c. sz. mellékletben az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit kiemelt jogcímenként és támogatási forrásonként, 1/d. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit kiemelt jogcímenként, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal, valamint a Művelődési Központ esetében kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban, 2. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait kiemelt jogcímenként, ezen belül a közüzemi díjak, az élelmezési, a céljellegű, a kiemelt állagmegóvási feladatok, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Központ esetében a kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban, 2/a. sz. mellékletben a működési forrásokból megvalósuló felújításokat intézményenként, célonkénti részletezettséggel, 2/b. sz. mellékletben a működési forrásokból megvalósuló felhalmozási kiadásokat intézményenként, feladatonkénti részletezettséggel, 3. sz. mellékletben a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, feladatonként, az átadott pénzeket támogatottakként, az egyéb támogatásokat célonként, a tartalék előirányzatot külön tételben, a részben önálló intézmények és a kiemelt feladatok előirányzatát kiemelt jogcímenkénti bontásban, 3/a. sz. mellékletben a céltartalék részletezését célonként, 3/b. sz. mellékletben a Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen, 3/c. sz. mellékletben a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. által végzett önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési tevékenységének összes bevételét és kiadását feladatonként, mérlegszerűen, 4. sz. mellékletben az önkormányzat központi kezelésű felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási előirányzatokat feladatonként, megvalósítási ütem szerinti bontásban, pályázati forrás megjelölésével, 5. sz. mellékletében az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait feladatonként és a tárgyévet követően 2 év számított adataival,

86 5/a. sz. mellékletben a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat fő jogcímenként, a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott inflációs mérték figyelembe vételével a tárgyévet követő 2 év adataival számítottan, 5/b. sz. mellékletben az önkormányzat hitelállományának alakulását a tárgyévet érintő fizetési kötelezettség és lejárati idő feltüntetésével, 5/c. sz. mellékletben a tárgyévi közvetett támogatások kimutatását, jogcímenként, tételenként az összeg és az ok megjelölésével, 5/d. sz. mellékletben a garancia- és kezességvállalásokat célonként, összeg szerint, a kötelezettség vállalás kezdetének és lejárati idejének feltüntetésével, 6. sz. mellékletben az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervében a bevételek és kiadások tervezett felhasználását kiemelt jogcímenként, havi bontásban, 6/a. sz. mellékletben az önkormányzat hitelképességét mutató adatokat az önkormányzati törvény által meghatározott tételek figyelembe vételével az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát, 7. sz. mellékletben az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait feladatonként, a támogatást biztosító, a támogatási összeg, a saját forrás megjelölésével úgy, hogy tartalmában, megállapítható legyen a terv évi, illetve a további 8. sz. mellékletben az 1., illetve 2., 4. sz. mellékleteknek megfelelő tartalommal kiemelt tételenként mérlegszerűen kell bemutatni az önkormányzat bevételeit és kiadásait, 8/a. sz. mellékletben a 8. sz. melléklet szerinti adatokat a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcímcsoportonkénti részletezettséggel, ezen belül a működési, illetve fejlesztési előirányzatok 9. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi tervévi átlaglétszám keretét önálló, illetve részben önálló bontásban, önálló intézményre összesítve, 10. mellékletben az önkormányzat címrendjét kell bemutatni. Az 1., 1/b., 1/d., 2., 3., 3/b., 8. sz. mellékletekben összehasonlító adatként be kell mutatni a tárgyé megelőző két év eredeti előirányzatit, a tárgyévet megelőző 2. év teljesítési adatait, valamint a tárgyévet megelőző év számított teljesítési adatait.

87

A 2006. évi költségvetési rendelet indoklása Általános értékelés Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének előkészítése a Képviselő-testület által elfogadott 2006. évi költségvetési koncepcióban meghatározott tervezési alapelvek, a jogszabályokban előírt, a tervezésre vonatkozó központi irányelvek betartása mellett folyt. A helyi sajátosságok, lehetőségek és adottságok figyelembe vételével teljeskörűen felmérésre kerültek az ellátandó feladatok és a számbavehető források. Az Országgyűlés által megalkotott, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. CLIII. tv. alapján ismertté váltak az állam és a helyi önkormányzatok kapcsolatait meghatározó feltételek, a támogatások jogcímei és összege, mely határt szab a vállalható kötelezettségek mértékének. Az állam, illetve a gazdaság főbb mutatóinak alakulása, továbbá az EU-s elvárások teljesítése miatt az önkormányzatok lehetőségei 2006. évben lényegesen nem bővülhetnek. A gazdasági növekedés, az infláció, az állami költségvetés hiányának tervezett mértéke meghatározója az önkormányzatok állami támogatásának, ezért a korábbi évekhez hasonlóan a helyi tervező munka, a feladatellátás szervezése kiemelt jelentőségű. Az önkormányzatok 2006. évi költségvetésének tervezésében a prioritások áttételesen érzékelődnek, elvárás az olcsóbb közszféra, a társadalmi esélyegyenlőség, a fejlesztések dinamizálásának helyi önkormányzati szintű érvényesítése. Az önkormányzatok állami támogatásának mértékében visszatükröződnek ezek a prioritások, valamint azok az intézkedések, melyek központi döntéseken alapulnak, így  az ÁFA kulcs változás,  az egészségügyi hozzájárulás mértékének csökkenése,  a 2005. évi kötelező tartalékolás hatása,  a szociális ellátórendszer átalakulása,  a bérpolitikai intézkedések. A 2006. évi tervezésre vonatkozó szabályozás alapvetően nem változik, továbbra is a forrásszabályozáson alapuló tervezés érvényesül. Az állami támogatások jogcímei sem módosulnak lényegesen, bővülnek annyiban, hogy a többcélú kistérségi társulások működési feltételeit az állam normatív módon támogatja. Az önkormányzatok működési feladatainak ellátásához az állami támogatás továbbra is ⇒ normatív módon, ⇒ átengedett adók formájában, került megállapításra. A fentiek által meghatározottakon túl a város 2006. évi költségvetési rendelettervezetének kidolgozása során – a gazdálkodást befolyásoló helyi adottságok,

88

– –

az ellátandó feladatok, az elfogadott programok, kitűzött célok megvalósításához szükséges feltételek biztosítása, – a lehetőségek legjobb felmérése mellett megfelelő hangsúlyt kapott a településre jellemző, a feladatellátást meghatározó sajátosságok elemzése. ⇒ A gazdálkodást befolyásoló helyi adottságok Demográfiai mutatók alakulása, állandó lakosságszám változása Állandó lakosságszám változása 30.839 31.148 31.409 31.621 31.865 32.122

(fő)

2005.01.01 2004.01.01 2003.01.01 2002.01.01 2001.01.01 2000.01.01

32 500 32 000 31 500 31 000 30 500 30 000 1 .0 01 0. 0 20

1 .0 01 1. 0 20

1 .0 01 3. 0 20

1 .0 01 2. 0 20

1 .0 01 4. 0 20

1 .0 01 5. 0 20

Születések, elhalálozások alakulása Év 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000.

Születések Halálozások száma száma 230 362 250 400 246 393 251 294 256 381 285 405

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

0

100

200

300

400

(fő)

Születések száma

500

Halálozások száma

Korösszetétel változása 18-59 éves (fő)

60 év felett (fő)

2005. 2004. 2003. 2002. 2001.

5.790 5.982 6.169 6.275 6.414

18.303 18.447 18.613 18.804 18.925

6.746 6.719 6.627 6.542 6.526

Aktív korúak aránya (%) 59,3 59,2 59,3 59,5 59,4

25 000 20 000

(fő)

Év

0-17 éves (fő)

0-17 éves

15 000

18-59 éves

10 000

60 év felett

5 000 0

. 00 0 2

. 01 0 2

. 02 0 2

. 03 0 2

. 04 0 2

. 05 0 2

89

⇒ Földrajzi elhelyezkedés, természeti környezet jellemzői: kiváló termőföld, gazdag vízhálózat, az infrastruktúra fejlődése folyamatos, a természeti táj védelme kiemelt feladat, az intézményhálózat feladattól függően változó, az ellátottság megfelelő, lokálpatriotizmus erősödött ⇒ Feladatellátási kötelezettség teljesítése: A törvény által meghatározott kötelezően ellátandó feladatok körét, az önként vállalt feladatok nagyságát illetően a követelmények nem változtak. A 2006. évben mindkét területen a feladatellátáshoz a behatárolt keretek miatt az alapvetően szükséges források figyelembe vételére kerülhetett sor. Az előirányzatok szűkösen, de megfelelő odafigyeléssel, a gazdálkodás hatékonyságának növelése mellett biztosítják a működés alapfeltételeit. ⇒ A Képviselő-testület által elfogadott programok, illetve célok megvalósításához a pénzügyi háttér a források által behatároltan, a költségvetési lehetőségek függvényében kerültek biztosításra a költségvetésben, melyek részleteit az ágazati kiadások ismertetését taglaló fejezet tartalmazza. A fentiek figyelembe vételével a tervező munka teljes folyamatát a feladatellátási kötelezettség teljesítésének felelőssége és a források szűkülésének feszültségéből adódó hatékonyabb megoldások keresése jellemezte. Mivel az állami hozzájárulások, illetve az átengedett bevételek számításba vehető nagyságára az önkormányzatnak befolyásoló lehetősége nincs, így a helyi források maximális számba vétele és a biztonsággal beszedhető mértékének meghatározása, a feladatok ellátáshoz reálisan szükséges kiadások felmérése volt a költségvetési rendelet kidolgozásának legfőbb feladata.

Bevételek alakulása ¾ Az intézményi működési bevételek tervszámai a Képviselő-testület által megállapított díjak alapján, a támogatásként biztosított igénybe vételek figyelembe vételével került meghatározásra. Az intézmény típusonként változó, a különféle tevékenységi körökhöz kapcsolódó szolgáltatások igénybe vétele címén tervezhető bevétel a 2005. évi várhatóhoz viszonyítva összességében csökken, mivel az előző év folyamán olyan egyszeri jellegű bevételek teljesültek, melyekkel a 2006. évi tervben nem lehet reálisan számolni. Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított Korm. rendelet szerinti főbb bevételi jogcím-csoportok bevételi előirányzatai között az egyéb sajátos bevételek jogcímen került megtervezésre - a továbbszámlázott szolgáltatások értéke (közös elhelyezésből adódó szolgáltatás továbbszámlázása az igénybevevőnek), - az önkormányzati tulajdonban, intézményi használatban lévő ingatlan, tárgyi eszközöknek minősülő vagyontárgy bérbe adásából származó bevétel,

90

-

-

Az intézményi ellátási díjak címén (étkeztetés, szociális ellátás, gondozás, stb.) veszi figyelembe a költségvetés azokat a rendeltetésszerű intézményi működésből származó díjakat, melyek szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódnak, és azokért jellemzően jogszabállyal meghatározott mértékben fizetnek. Az alkalmazottak térítése jogcímen a rendszeresen igénybevett szolgáltatásért fizetett díjakkal számol a terv (pl. étkeztetés).

A működési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülés azon bevételeket foglalja magába, melyet az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból az adóköteles működési, illetve felhalmozási tevékenységgel kapcsolatban az intézmények az adóhatóságtól visszaigényelnek és az pénzügyileg is realizálódik, illetve a termék-, tárgyi eszköz értékesítés, továbbá szolgáltatás során kiszámlázott és a vevők által az eladási árban megfizetett általános forgalmi adóból keletkezik. A hozam és kamatbevételek tervszáma figyelembe veszi az önkormányzat likviditási helyzetét és ennek megfelelően tartalmaz előirányzatot. ¾ Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek tervezett összege összességében az előző évi tervhez képest 6,74%-kal növekedhet. A helyi adók körét, mértékét jogszabályi változás nem érintette, ezért az előző évi előírásokat, korrekciókat, gazdasági növekedést figyelembe véve összességében helyi adókból 830.800 eFt bevétellel számolhat a költségvetés Az építményadó mértéke – több tényező együttes hatása miatt azonban (helyesbített folyó évi előírás csökkenése, a felszámolás alatt álló társaságok által fizetendő adó megtérülésének elégtelensége), annak ellenére, hogy a két nagy áruházlánc városba településének hatása is felmérésre került – nem éri el a 2005. évi szintet. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen – figyelembe véve a szennyvízcsatornázáshoz kapcsolódó mentességek miatti kiesést, illetve a kintlévőségek behajtásából realizálható bevételt – a tervezhető bevétel a 2005. évit közelítő lehet. Az idegenforgalmi adónemben olyan jogszabályi módosulás nem következett be, mely a beszedhető adó összegét lényegesen befolyásolná. Így 2006. évben a 2005. évi teljesítéssel számolhat reálisan a költségvetés. A helyi iparűzési adó képviseli a legnagyobb részarányt az önkormányzat adóbevételei között. A beszedhető adó összegének jelentős hányadát 5-10 nagy vállalkozás fizeti, amit a vállalkozások likviditási helyzete, a körbetartozások miatti nehézségek és egyéb gazdasági tényezők nagymértékben befolyásolnak. A 2006. évi költségvetésben a bevétel nagyságát az előző évi adókülönbözet rendezéséből, a folyó évi előlegre teljesített befizetések és az év utolsó napjaiban feltöltési kötelezettség címén befolyó adók, továbbá az elmúlt évi hátralékok behajtásának eredményessége határozza meg. A hátralékok címén beszedhető, valamint a feltöltésre befizetett összeg nagysága pontosan nem számítható, a legbizonytalanabb összetevő. Ezt bizonyítja az 1., 1/b mellékletben jól látható évek közötti eltérés nagysága, ami a gazdálkodást, az önkormányzat likviditási

91

helyzetét minden irányban befolyásolja. Figyelembe véve minden olyan körülményt, melynek eredményeként a bevétel növelhető, és nagy kockázat nélkül felvállalható (gazdasági növekedés hatása, vállalkozók számának növekedése, eredményesség, adófizetési morál javulása, stb.) a tervezett bevétel 748.000 eFt összegben állapítható meg. A pótlékok, bírságok között a helyi adókhoz kapcsolódóan, illetve a talajterhelési díj címén tervezhető bevétel nem számottevő. A környezetvédelmi, az építési bírság tervezéséhez adatok nem állnak rendelkezésre, ezért az év közben esetlegesen befolyó bevétel többletként jelentkezhet, amelynek mértéke az előző év tapasztalatai alapján nem számottevő. Az átengedett központi adók elosztási szabályaiban változás nem következett be, így az önkormányzatot az állandó lakhely szerinti adózók által 2004. évre bevallott – az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalban a településre kimutatott – személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg. A Szentes városra kimutatott 40% SZJA-ból 10% a helyben maradó rész, míg 30% normatív módon, illetve jövedelemdifferenciálódás mérséklése címén kerül leosztásra. A SZJA helybenmaradó rész tervszáma központilag került meghatározásra, a jövedelemdifferenciálódás mérséklés jogcímen tervezhető összeg az iparűzési adóerőképesség 2005. január 01-jei lakosságszámra számítottan vehető figyelembe. A településre kimutatott SZJA 30%-ából finanszírozza a központi költségvetés a 2005. évi CLIII. törvény 3. és 8. sz. melléklete szerint az egyes jogcímekre normatív támogatásként – ellátotti létszámra igényelt, illetve lakosságszám szerint – igénybe vehető összeget. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után beszedett adó 100%-a illeti meg az önkormányzatot. A 2005. évben kivetett 7.446 adóalany 10.879 db gépjárműve után az éves előírás 98%-ával számolva, 2006. évben 155.000 eFt-ot lehet a költségvetésben figyelembe venni. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem után a településen beszedett személyi jövedelem adó 100%-a illeti meg a földterület fekvése szerinti önkormányzatot. Mivel 2003. évtől az SZJA törvény mentességet ad az adó alól az esetben, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás időtartama az 5 évet meghaladja, így e jogcímen jelentős nagyságú bevételt a költségvetés nem vehet figyelembe. Az egyéb sajátos bevételek között a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. által kezelt önkormányzati ingatlanok (lakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok) bérbeadásából befolyó bevétel összegét tartalmazza a költségvetés. ¾ Támogatások jogcímen a költségvetési törvény 3., illetve 8. sz. melléklete szerinti mutatószámokhoz kötődő források azon része került megtervezésre, melyeket állami támogatásból finanszíroz a központi költségvetés. Az e körbe tartozó normatív hozzájárulások tekintetében az elmúlt évekhez képest változás, hogy az egyes jogcímek megszűntek, illetve összevonásra kerültek. A fajlagos mérték összességében megközelíti a 2005. évit, viszont az ellátotti létszámcsökkenés, illetve a kiegészítő támogatások megszűnése miatt 2006. évben – e forrásokból összességében mintegy 65 millió Ft-tal kevesebbel számolhat a költségvetés úgy, hogy az önkormányzati tűzoltóság támogatása közel 20 millió Ft-tal nőtt.

92

Címzett támogatásként a Megyeháza beruházáshoz kapcsolódó, a támogatási szerződés szerint lehívható forrás szerepel a költségvetésben. Céltámogatás mint forrás a szennyvízcsatorna beruházás megvalósításához kapcsolódik, ami a 2006. évre jóváhagyott pályázati ütemnek megfelelően került betervezésre. A területkiegyenlítő, céljellegű decentralizált támogatások összegét a benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan a támogatási szerződésekben foglaltak szerint tartalmazza a költségvetés. ¾ A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között az önkormányzati vagyon hasznosításából – telek-, ingatlanértékesítés – származó bevételek kerültek megtervezésre. A folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan szükség van a gázközmű vagyon értékesítésére, valamint a szennyvízcsatorna beruházással megvalósuló hálózat bérleti díjának a készültséggel arányos emelésére. ¾ Támogatás értékű bevételek között kell figyelembe venni a működési célú, illetve a felhalmozási célú államháztartáson belülről átvett pénzeszközöket. E forrásokból a költségvetés figyelembe veszi az egészségügyi alapellátás, illetve az orvosi ügyelet OEP által 2005. évben kiutalt összeget, valamint azokat a támogatásokat, melyeket a Szentes Kistérség Többcélú Társulása (a társulás által normatív támogatásból, illetve a társult önkormányzatok befizetéseiből származó) az önkormányzat által működtetett intézmények társulásban történő feladatellátáshoz biztosít. A támogatásértékű felhalmozási célú bevételek tervezett előirányzata a nyertes, illetve a benyújtott, de el nem bírált pályázatok (BM, DARFT, ROP, stb.) támogatási összegét tartalmazza. ¾ A véglegesen átvett pénzeszközök között a Művelődési Központ, az Őze Lajos Filmszínház működési célú pályázati támogatása, illetve a Gondozási Központ által a korábbi években elkezdett HEFOP-os pályázattal megvalósuló beruházás felhalmozási célú pénzeszköz átvétel címén 7.440 eFt szerepel a költségvetésben. ¾ A Képviselő-testület által a korábbi években odaítélt, a lakosság lakhatási körülményeinek javítását célzó és szolgáló visszatérítendő lakástámogatási, illetve a munkáltatói kölcsönök részletfizetéséből a nyilvántartások, illetve az előző évek tapasztalati adatai alapján a kölcsönök visszatérülése 7.339 eFt-tal tervezhető. ¾ A hitelek tervszámának előirányzatában a működési célú hitel mértékét a reálisan számba vehető bevételek és az alapvető szükségletek alapján meghatározott kiadások határozzák meg. Mivel az önkormányzat működési körbe tartozó feladatainak ellátásához a legszigorúbb tervezés mellett sem nyújtanak fedezetet a biztonsággal beszedhető bevételek, 304.580 eFt forráshiánnyal számol a költségvetés, mely összeget a szabályok szerint hitel, mint forrás megjelölésével kell kimutatni. A jelenlegi intézményhálózat fenntartása mellett keletkezett forráshiány a működési költségvetés 6,3%-a, ami a 2005. évi tervben 4,2%-ot tett ki. A növekedés a csökkenő ellátotti létszámmal és a változatlan intézményszerkezettel hozható összefüggésbe. A forráshiány ellenére az intézmények működése az év első felében hitelfelvétel nélkül finanszírozható, de a későbbiek során, amennyiben pótlólagos forrás nem áll rendelkezésre, a folyószámla-, illetve rövid lejáratú hitel igénybe vétele lesz indokolt. Ennek elkerülésére

93

minden intézmény költségvetésében 2,2%-os kötelező tartalék képzésére került sor, melynek elvonására a forráshiány csökkentése miatt csak a legvégső esetben, a Képviselő-testület jóváhagyásával kerülhet sor. A fejlesztési célú kiadások teljesítéséhez a költségvetésben hitel címén 869.379 eFt került megtervezésre. Ezen összegből 600.000 eFt hitel felvételéről korábban már döntött a Képviselő-testület a szennyvízcsatornázás, illetve intézmény-felújítás feladatainak megvalósítása érdekében. A keretből 2005. év novemberében 36.000 eFt került felhasználásra, a fennmaradó 564.000 eFt igénybe vételére a munkák előrehaladtával a későbbiek során lesz szükség. A fejlesztési feladatok között több olyan tétel is szerepel, mely pályázathoz kapcsolódik és az önerőt a Képviselő-testület hitelfelvétellel engedélyezte biztosítani. Ez az összeg 197.938 eFtot tesz ki, melyből Panel plusz program 76.556 eFt, a Szentes-Csongrád kerékpárút 21.806 eFt, városközpont rehabilitációja 99.576 eFt-ot igényel a munkák elvégzésének ütemében, előre láthatóan az év második felében. A fejlesztési célú hitel forrás fennmaradó része a Képviselő-testület által jóváhagyott a 2006. január havi testületi ülésen tárgyalt pályázatok önereje, melyhez a hitel felvételére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a pályázatok pozitív elbírálást nyernek és a munkák elvégzése megtörténik. ¾ A pénzforgalom nélküli bevételek között a 2005. évi számított pénzmaradvány szerepel a tervben a kiadásokkal egyezően, melynek pontosítására a zárszámadási rendelettel egyidőben, a pénzmaradvány jóváhagyásával kerül sor. Az önkormányzat 2006. évi költségvetése az előzőekben részletezettek szerint a reálisan számba vett bevételekkel számolhat. Ezek a források a feladatellátás szükségleteit csak alapvető szinten és takarékos, odafigyelő gazdálkodás mellett biztosítják. A működés biztonságának, a megfogalmazott fejlesztési célok megvalósításának alapkövetelménye, hogy a tervezett bevételek beszedésére, a még meglévő tartalékok feltárására az év folyamán olyan intézkedések szülessenek, melyek lehetővé teszik a források között figyelembe vett hitel minimálisra való csökkentését, működési célú hitel igénybevétele nélkül a költségvetési egyensúly javítását.

94

Kiadások meghatározása Az önkormányzati kiadások a források és a feladatok által meghatározottan két nagy csoportba oszthatók: – Működési kiadások, melyeket az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények működtetéséhez az önkormányzat kötelező, illetve felvállalt feladatainak teljesítése érdekében biztosít. – Felhalmozási, felújítási kiadások, melyek az önkormányzati fejlesztések, beruházások, nagy rekonstrukciók végrehajtásával kapcsolatban merülnek fel. A 2006. évi költségvetésben mindkét területen a feladatellátás színvonalát, volumenét a költségvetési források nagysága határozza azon túlmenően, hogy figyelembe kell venni az adott területre vonatkozó szakmai jogszabályok előírásait, a különböző jóváhagyott programokat, eldöntött prioritásokat, a lakosság részéről felmerülő igényeket. ¾ A kiadások számbavétele kapcsán megállapítható volt, hogy az igények messze meghaladják az önkormányzat lehetőségeit, ezért a működési kiadások tervezésénél alapvető szempont volt az intézmények működéséhez a jogszabályi előírások szerint a feladatellátás személyi feltételeit, az üzemeltetés (közüzemi díjak, elemzés) alapvető szükségleteit biztosítani. A személyi feltételeket a költségvetés az ellátandó feladatokhoz igazítottan veszi figyelembe. A személyi juttatások előirányzata tartalmazza: – a 2006. január 1-jei törvény által előírt kötelező minimumon a besorolási illetmények teljes fedezetét, – a további szakképesítés miatti többleteket, – a feladatok által indokolt, jogszabályok által meghatározott pótlékokat, – a vezetői döntésen alapuló kiegészítéseket, – a 13. havi illetmény kifizetéséhez szükséges előirányzatot, – a jubileumi jutalmak összegét, – a közoktatás, illetve a szociális területen a kötött normatívával finanszírozott pedagógus szakvizsga, továbbképzés 11.700 Ft/fő, szociális szakvizsga, továbbképzés 9.400 Ft/fő, valamint a közoktatási intézményekben a pedagógus szakkönyv 14.000 Ft/fő fedezetét, – a munkába járás miatti közlekedés költségtérítés összegét, – a közoktatási intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal kivételével a bázis 2005. évi keresetbe tartozó juttatások 2%-ának megfelelő teljesítményösztönző keretet. – Az általános iskolák költségvetésében a tantárgyfelosztás alapján a tanév végéig biztosított az indokolt túlórák fedezete. – A helyettesítések miatt felmerülő kiadásokra a céltartalék tartalmaz előirányzatot, melynek elosztására szakmai felmérést követően kerülhet sor. – Ügyeleti díjak, műszakpótlékok címén a folyamatosan üzemelő intézmények költségvetésében a kifizetéshez szükséges előirányzatot az adott intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza. – A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a magánnyugdíj-pénztári tagsághoz 1.000 Ft/fő, lakossági folyószámla-vezetési hozzájárulás címén 2.000 Ft/fő támogatással számol a költségvetés.

95

– Az étkezési hozzájárulás mértéke a főzőkonyhával nem rendelkező intézmények esetén 4.000 Ft/fő összeggel van figyelembe véve a költségvetésben, az adózásról szóló jogszabályok változása azonban lehetővé teszi, hogy adómentesen a dolgozók 4.500 Ft/fő, illetve 9.000 Ft/fő juttatásban részesüljenek, míg a köztisztviselők esetében meleg étkezés igénybe vétele esetén 9.000 Ft/fő/hó juttatást kap a dolgozó, melynek költségei a tervben nem szerepelnek, évközben bérmegtakarítás nyújthat fedezetet a kifizetéshez. – Az oktatási intézmények költségvetése a nyugdíjba vonulóknak szolgálati érdeméremhez egyhavi illetmény kifizetését teszi lehetővé. E jogcím elismerése más intézményben dolgozók esetében is indokolt lenne megfelelő, önkormányzati szintű egységes szabályozás mellett. A személyi juttatásokat terhelő járulékok előirányzata a járulékköteles jogcímekre számítottan 29% társadalombiztosítási, 3% munkáltatót terhelő járulék és 2006. október 31-ig 1.950 Ft/fő/hó egészségügyi hozzájárulást figyelembe véve került megállapításra. A dologi kiadások előirányzata első fordulóban az alábbi egységes elvek alapján került megtervezésre: – a közüzemi díjak tervszáma 2005. évi átlagárral, illetve az ismert áremelések hatásával számolt összegeket veszi figyelembe. – Az étkezési kiadások előirányzata a főzőkonyhával rendelkező intézmények esetében (Központi Gyermekélelmezési Konyha, Bölcsőde) a gyermekétkeztetés, illetve az étkeztetést szociális alapon biztosítandó tervezett adagszámok figyelembe vételével került kialakításra. – Vásárolt élelmezésként veszi figyelembe a költségvetés az általános iskolákban, óvodákban a kedvezményesen, illetve ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást, továbbá a kollégiumok, a Gondozási Központ által nyújtott étkezési költségeket a szolgáltatóval (Központi Gyermekélelmezési Konyha) egyeztetett adagszámok alapján. – Rendezvények támogatása címen az intézmények költségvetése a bizottsági döntéseknek megfelelően tartalmaz előirányzatot. – Egyéb céljellegű kiadások között a Városellátó Intézmény feladataihoz kapcsolódó egyszeri támogatásként szerepel a költségvetésben – a díjemeléssel kompenzáltan – a „Megyeháza”, valamint a Petőfi u. 16. szám alatti lakások udvarának rendbehozatala, játszóterek szabványosítása, urnafülkék kialakítása, burkolt csapadékvíz-csatornák felújítása, LIAZ gépjármű felújítása, tervek készítése (depónia, biogáz, átrakó állomás). – Az egyéb dologi kiadások mértéke a 2005. évi eredeti előirányzatot figyelembe véve került meghatározásra. E körbe a működéssel kapcsolatos – ellátotti létszám változását követő – egyéb feladatok (szakmai eszközök, tisztítószer, stb.) tartoznak. A meghatározott előirányzat az általános iskolák és óvodák tekintetében átlagos 3,4%-os automatizmust, míg egyéb területeken összességében 2,7%-os növekedést jelent. – A felszámított áfa minden intézmény költségvetésében, az érvényben lévő kulcsok alapján került tervezésre. – Áfa-befizetés jogcímen kiadás azoknál az intézményeknél van figyelembe véve, melyek adóköteles bevétellel számolnak. – Felújítási felhalmozási feladatokra az intézmények költségvetése a Polgármesteri Hivatalt kivéve (KET-hez kapcsolódó központi forrás terhére) nem tartalmaz előirányzatot.

96

– Tartalék címén a várható 2005. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése) összege, valamint a kötelező (államháztartási, ill. intézményi), illetve az évközi feladatokra, a későbbi döntések alapján céljellegű előirányzat került megtervezésre. A fentiek alapján, többszöri és széleskörű egyeztetések eredményeként megállapítható volt, hogy a működési kiadások mértéke messze meghaladja az e célra fordítható források nagyságát, a forráshiány pedig azt a szintet, mely még kockázatokkal, de felvállalható lett volna. A továbbgondolkodás, a tartalékok és a feladatok újbóli számba vétele azt eredményezte, hogy a működési költségvetés közel 8%-os hiánya 6,3%-ra csökkent, mely még mindig meghaladja a gazdálkodás biztonsága érdekében vállalható mértéket. Ezért valamennyi területen szükség volt a feladatok átvizsgálására és az intézményvezetők által leginkább nélkülözhető kiadások visszafogására, ezzel összhangban kötelező tartalék megtervezésére az intézményi költségvetésekben. Az intézményvezetők felelős gondolkodása eredményeként önkormányzati szinten kötelező tartalék címén – az államháztartási tartalékon túl – 71.197 eFt áll rendelkezésre, melynek a forráshiány csökkentése céljából való felhasználására csak a legvégső esetben kerülhet sor. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a feladatellátási kötelezettségének a jóváhagyásra javasolt intézményi kiadási előirányzatok felhasználása mellett eleget tesz. A keretek rendkívül behatároltak, a forráshiány miatti tartalékolási kötelezettség a lehetőségeket tovább szűkíti. A működés biztonsága érdekében továbbra is szükség van költségvetésen kívüli források bevonására, költségkímélő intézkedések végrehajtására. Az intézmények működési feltételei abban az esetben lesznek biztosíthatók, ha valamennyi területen érvényesül a felelős gondolkodás. Az önkormányzat által fenntartott intézményhálózat feladatokhoz igazításával, a feladatok folyamatos felülvizsgálatával el kell érni, hogy az intézményfenntartás költségei csökkenjenek, a megtakarítások az ellátás színvonalának megőrzésére, javítására legyenek felhasználhatók. A jóváhagyásra javasolt kiemelt előirányzatokkal való felelős gazdálkodás, a túlköltések megelőzése minden intézményvezető kiemelt feladata és kötelessége, emellett felelőssége. A kötelezettségvállalások során mindenek előtt a fontossági sorrend érvényesítése az elvárás. A létszámgazdálkodásban az önállóság mellett kiemelten kell kezelni az ellátotti létszámhoz jobban igazodó, a feladatellátással összhangban lévő keretek kialakítását, a szükséges változtatások kezdeményezését, a szakmai jogszabályokat figyelembe véve a fenntartó jogosítványainak érvényesítését. A fenti elvek alapján kialakított előirányzatokból az egyes szakterületek feladatellátása a későbbiekben részletezett ágazati programok szerint alakulhat.

97

¾ A fejlesztési, felújítási feladatok 2006. évi kiadásai a fejlesztési célú források függvényében és azzal összhangban kerültek megállapításra. Kiemelt feladat és elsődleges cél volt a város további fejlődését szolgáló források biztosítása, és ezzel összhangban a folyamatban lévő beruházások kiadási szükségleteinek meghatározása. E körbe tartoznak azok a feladatok, melyek a korábbi években elkezdődtek, vagy a Képviselőtestület döntése alapján folytatódnak, illetve nyertes pályázatokhoz kapcsolódnak és meghatározott ütem szerint vállalta az önkormányzat a megvalósítást, pl.: járda program, ivóvíz, gázvezeték építés, temetői utak felújításának támogatása, céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna beruházás, stb. 2006. évben folytatódik a 2005. évi dinamikus városfejlesztés, hisz a fejlesztési kiadások 2006. évben közel 50%-át adják az egész költségvetésnek. A nagy programok közül folytatódik a csatornázás s ezévben a III-IV. öblözet elkészültével megvalósul a több mint 5000 lakás bekötése. A Megyeháza elkészültével a Kossuth tér nyugati fele is rendeződött, s megvalósul a Református Nagytemplom és Idősek Otthona megépülésével az északi rész rekonstrukciója. Megkezdődik a lakosság által régóta várt sétálóutca kialakítása, és a Jövendő utca rekonstrukciójával kialakul a Kossuth utca északi párhuzamos feltáró útja, előkészítve a Kossuth utca rekonstrukcióját. Megújul a Kossuth tér 5. körüli Szent Miklós tér burkolata, kapcsolódva mind a Kossuth téri, mind a Nagy Ferenc utcai munkákhoz. Pályázati pénzből 11 utca újul meg a város különböző részein, felújításra kerül a strandon a 25 m-es medence. A vendégfogadás feltételei javulhatnak a 4 új kőház megépítésével. Megkezdődhet a szakrendelő felújítása a kórház területén, s ugyanitt épül fel a Fresenius Med beruházásában a 20 személyes új műveseállomás. A Panel-plusz program keretében közel 200 lakás újul meg, s napirendre kerül a Központi Konyha technológiai korszerűsítése, valamint a Kisér, illetve az Alsórét belvízrendezése. A tanyavillamosítás keretében 15 tanya korszerűsödik, illetve a belső-ecser-kajáni hálózatrekonstrukció valósul meg. Elkészül a Szentest Csongráddal összekötő kerékpárút. Az új induló beruházások között a fentieket is magában foglalva veszi figyelembe a költségvetés azokat a feladatokat, melyek megvalósításához különböző pályázatok kerültek benyújtásra, de azok elbírálása még nem történt meg. Az eredményesség függvényében e feladatok pontosítása folyamatos, és csak az elbírálást követően kerülhet sor a végrehajtás konkrét előkészítésére, illetve a munkák megkezdésére. Az egyéb fejlesztési, felhalmozási feladatok tartalmazzák azon kötelezettségek végrehajtásához szükséges előirányzatokat, melyekről helyi rendelettel, vagy határozattal a Képviselő-testület döntött, illetve magasabb jogszabály állapít meg kötelezettséget (lakáshozjutás támogatása, rendezési terv elkészítése, műszaki tervek, szakértői díjak, stb.). Hiteltörlesztés a 2005. évi megelőlegezett pályázati forrás visszapótlása miatt a Kiséri és Városközponti városrészben befejeződött szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódóan a VICE támogatásból 127.459 eFt, az áfa-visszaigénylésből 212.431 eFt került betervezésre. A források tartalmazzák e jogcímen 2006. évben teljesített bevételeket, így a január, illetve február első napjaiban pénzforgalomban is megjelenő bevételek a hitel rendezéséhez rendelkezésre állnak.

4 006

6 001 2 000 16 472

136 369 132 650

355 737

455 460 826 492 62 319 22 831 3 000

6 568 2 320 579

5 632 5 713 8 572 7 550 6 200 6 414 12 750 25 468 14 000

202 133

Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Intézmény felújítások Hajléktalanok átmeneti szállása komplett tetőfelújítás

15 000

12 654 31 450 9 705

375

TEKI támogatással megvalósuló fejlesztések Jövendő utcai játszótér felújítása Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig (222/2004.(XI.22.)Kt.hat) Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem

510 584

100 003

236 000

133 591

41 594 51 010 8 000 3 000

6 955 1 055 14 000

7 977

2 510 770

71 362 2 100 9 545

1 105 4 635 146 968 1 109 697 2 221 101

125 000

3 549

19 807

2007.

2008.

15 785 14 285 24 982 13 624 15 415 15 000 20 245 26 979 29 313 0 6 568 2 320 579 0 837 769 868 086 159 269 47 331 21 600 0 666 730 0 0 158 752 182 006 0 216 577 0 0 6 001 6 006 16 472 0 19 807 0 128 549 0 72 467 2 100 14 180 146 968 1 109 697 0 4 865 462

Összesen

236 000 0 0 13 029 31 450 9 705 0 0 0 15 000

467 124 1 077 711

javasolt költségvetési előirányzat

14 444

22 383 49 356

310 993

45 940 16 500 15 600

382 309

10 153 8 572 8 433 6 074 9 215 8 586 540 456 1 313

teljesítés

Kiadások 2006.

Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés

Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása CÉDE támogatásból megvalósuló beruházások Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelővé alakítása Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása Sportközpont sportokók által használt szociális blokk felújítása Művelődési Ház homlokzat felújítása Intézmény felújítás (2004. évi ütem) Intézmény felújítás(2005. évi ütem) PHARE - CBC pályázat Népművészetek Háza kialakítása a "Gólyásház"-ban Terület- és Régiófejlesztési célelőirányzatból megvalósuló beruházás Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása Jövendő utca elektromosvezeték áthelyezés kiviteli költsége Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítése Petőfi u. 16. 22 lakás 2005. évi egyéb beruházások I. Folyamatban lévő beruházások összesen: II. Új induló beruházások Címzett támogatással Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum

R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Szentes város központjának rekonstrukciója

Címzett támogatással Megyeháza felújítása

I. Folyamatban lévő beruházások TEKI támogatással megvalósuló beruházások Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.) északi városrészben nyugati városrészben Járdaépítési program 2005-2006. évekre Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés Hajnal u. ivóvízvezeték építés Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Külterületi tanyavillamosítás Egyházi temetői utak felújításának támogatása református katolikus izraelita VICE és céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Felsőpárti városrész (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat lebonyolítás működtetésének támogatása

Megnevezés

2005.

98

375

10 153 3 942 8 572 3 999 8 433 6 000 6 074 6 795 9 215 4 340 8 586 4 490 540 4 000 456 8 597 1 313 9 800 0 0 0 0 0 382 309 182 184 0 344 754 45 940 16 500 15 600 0 310 993 319 320 0 0 22 383 122 164 49 356 155 730 0 14 444 0 0 1 750 6 001 2 100 2 000 2 804 16 472 3 180 0 1 974 19 807 5 250 0 3 549 74 950 0 1 105 34 000 0 4 635 6 000 146 968 19 753 1 109 697 0 2 221 101 1 327 876

elbírált elbírált saját forrás pályázat pályázat

2005.

1 690 1 714 2 572 755 1 860 1 924 8 750 16 871 4 200 0 6 568 2 320 579 0 273 276 481 738 62 319 22 831 3 000 0 36 417 0 0 14 205 -23 080 0 132 108 0 -1 750 -2 100 1 202 -3 180 -1 974 -5 250 0 50 050 0 37 362 2 100 3 545 -19 753

saját forrás

2 000 5 479 1 121

94 400

85 000

0 15 003 0 0 141 600 0 0 10 654 25 971 8 584 0 0 0 15 000

70 025 1 112 869

70 025

elbírálandó pályázat

Bevételek 2006.

52 875

10 418

2 415

3 475

701

22 657

3 241 4 384

5 584

elbírált pályázat

2007.

4 000 11 521 2 465

434 000

9 800

9 800

0 76 584 0 0 0 0 0 -4 000 -11 521 -2 465 0 0 0 0

70 916

0 0 2 393 0 0 0 3 714 -3 329 4 200 0 0 0 0 0 0 18 937 51 010 8 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -701 0 -3 475 0 -2 415 0 0 0 -10 418 0 0 0

elbírált elbírálandó saját forrás pályázat pályázat

0

2008.

2 837 5 015 3 208

397 039

0

0 0 0 0 70 085 1 077 711 0 0 0 0 0 236 000 0 0 0 0 -2 837 13 029 -5 015 31 450 -3 208 9 705 0 0 0 0 0 0 0 15 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 15 785 14 285 24 982 13 624 15 415 15 000 20 245 26 979 29 313 0 6 568 2 320 579 0 837 769 868 086 159 269 47 331 21 600 0 666 730 0 0 158 752 182 006 0 216 577 0 0 6 001 6 006 16 472 0 19 807 0 128 549 0 72 467 2 100 14 180 146 968 1 109 697 4 865 462

Összesen elbírálandó saját forrás pályázat

I. sz. melléklet

BM támogatással - Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése BM támogatással - Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása BM támogatás - Stammer dűlő felújításához (2005. évi támogatása) Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése Idősek Otthona - Szolgáltató Centrum közmű kiépítése Autóbuszvárók telepítése, gyalogátkelőhely kialakítás Schweidel J. u. kerítés, útszélesítés parkoláshoz Berekháti játszótér felújítása 2005. évi egyéb beruházások II. Új induló beruházások összesen 250 572 520 582 070

1 181 250

50 000 13 750 0 8 000 10 000 5 000 4 300 10 000

7 000 500 6 500 3 000 5 000 6 000 1 000 2 000

110 000 10 000

9 671 14 077 4 912 18 720 6 170 10 290 12 689 2 006 1 322 22 481 6 355 6 555 10 000 15 354 10 000 15 000 2 000 44 000 27 000 54 000

840 584

50 000

80 000

200 000

18 000

2 000 6 000 2 500 112 000 36 000 1 000 5 000

0 0

14 286 15 000

Parkosítási feladatok Fásítási program Zöldfelület karbantartás (Hajdú utca, Gyógyfürdő, Örvény sori stny, Olimpia park, Liget) Hősök erdeje revitalizációja Erdőtelepítés a város különböző helyein Liget revitalizációjának folytatása Kurca-parti sétány kialakítása Attila út körforgalom automata öntözőberendezés Megyeháza környékének parkosítása 2193

2007.

2008.

20 000

14 286 15 000 0 218 000 0 0 2 000 6 000 2 500 192 000 36 000 1 000 5 000 0 0 0 9 671 14 077 4 912 18 720 6 170 10 290 12 689 2 006 1 322 22 481 6 355 6 555 10 000 15 354 10 000 15 000 2 000 44 000 27 000 54 000 0 110 000 10 000

Összesen

99

0 13 732 500 6 500 3 000 7 193 6 000 1 000 2 000 0 50 000 150 000 13 750 0 8 000 10 000 5 000 4 300 10 250 572 520 517 124 3 121 028

javasolt költségvetési előirányzat

20 000

6732

teljesítés

2005.

INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása

Központi Gyermekélelmezési Konyha teljes korszerűsítése Központi Gyermekélelmezési Konyha teljes korszerűsítés tervezése

DARFT pályázatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (Temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardi utca (Udvardi 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardy között) Deák F. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése Ipari park kútfúrás és kiképzése Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdő - földszinti közlekedő folyosók csúszásmentes újra burkolása Üdülőházak bővítése ( 4 db kőház) Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítése Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása

Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés Nagyvölgy csatorna állapot felmérése, tervezése, vízjogi engedélye Szeszfőzde dűlő Nagyhegyszéli út felőli 300 m hosszú szakasz csapadékvíz elvezetés Csongrádi út és Kurca közötti terület csapadékvíz elvezetés állapotfelmérése, vízjogi eng. Belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés több utcán (tervek és kivitelezés) Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója Veresházi kút, Mentettréti szivattyú Kurca vízminőségének biztosítása egyszeri vízpótlással

Terney Béla Kollégium vizseblokk felújítása (227/2005.(XII. 16. Kt.) Szentesi Városi Üdülőtábor higiéniás és infrastrukturális felújítása (227/2005. (XII. 16.) Kt.) Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés volt Vízmű épület vásárlása, 25 db szociális bérlakás tervezése és kialakítása

Megnevezés

Kiadások 2006.

0

250 572 520 582 070

2 193

6 732

52 490

40 000 11 000 1 490

elbírált elbírált saját forrás pályázat pályázat

2005.

336 948

5 000

4 000

0

19 000

4 836 7 038 2 456 9 360 3 085 5 145 6 344 1 003 661 11 241 3 178 3 277 8 000 3 224 1 300 3 150 1 400 9 240 5 670 11 340

10 000 10 000

elbírálandó pályázat

0 7 000 500 6 500 3 000 5 000 6 000 1 000 2 000 0 10 000 2 750 -1 490 4 000 10 000 5 000 4 300 5 000 0 791 812

1 000

4 286 5 000 0 18 000 0 0 2 000 6 000 2 500 112 000 36 000 1 000 5 000 0 0 0 4 835 7 039 2 456 9 360 3 085 5 145 6 345 1 003 661 11 240 3 177 3 278 2 000 12 130 8 700 11 850 600 34 760 21 330 42 660 0 110 000 10 000

saját forrás

Bevételek 2006.

40 000

40 000

elbírált pályázat

2007.

529 410

0

21 560 13 230 26 460

7 524 1 300 7 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 271 174

0

40 000

412 499

0

20 000

5 000 0 0 0 9 671 14 077 4 912 18 720 6 170 10 290 12 689 2 006 1 322 22 481 6 355 6 555 10 000 15 354 10 000 15 000 2 000 44 000 27 000 54 000 0 110 000 10 000

14 286 15 000 0 218 000 0 0 2 000 6 000 2 500 192 000 36 000

0 0 0 13 732 0 500 0 6 500 0 3 000 0 7 193 0 6 000 0 1 000 0 2 000 0 0 10 000 150 000 0 13 750 0 0 0 8 000 0 10 000 0 5 000 0 4 300 0 10 250 0 572 520 64 625 3 120 028

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 400 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 524 -1 300 -7 350 0 -21 560 -13 230 -26 460 0 0 0

4 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 000

2008. Összesen elbírálandó saját forrás pályázat

0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 80 000 0

elbírált elbírálandó saját forrás pályázat pályázat

Szennyvízcsatornázás, intézményi felújítás feladatainak megvalósításához Iparosított technológiával épült lakások felújításához (Panel plusz program) Szentes-Csongrád kerékpárút kialakítása Városközpont rehabilitációja projekt elvégzéséhez Több éves támogatási ütemezésű feladatok megelőlegezett forrása Összesen fejlesztési célú hitel

A költségvetési rendelet 1. sz. melléklet VII. felhalmozási célú hitelek összetétele

III. Egyéb kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Település rendezési terv elkészítése ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Szeméttelep KAC támogatás törlesztés Műszaki tervek készítése Szakértői díjak Kisajátítások (Jövendő u., Schweidel J. u, Alsórét) Lakossági gázbekötések pótlása önkormányzati rész Közvilágítás fejlesztése Ipari Park (közműfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketing) Fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés Petőfi Szálló védőtető Petőfi u. 16. szociális bérlakás út kiépítése 2005. évi egyéb kötelezettségek IIII. Egyéb kötelezettségek összesen IV. Hiteltörlesztés 2005. évi megelelőgezett pályázati forrás visszapótlás Kisér és Városközpont városrészben szennyvízberuházás ÁFA + VICE támogatás megelől. Hiteltörlesztés összesen: Összesen

Megnevezés

0 2 950 801

36 000

Bevételek 2006. 2007. 564 000 76 556 21 806 99 576 107 801 869 739 0

0 1 016 867

339 890 339 890 4 176 800

12 692

16 290 13 100 9 000 22 000 2 000 30 000 1 000 5 000 8 000 10 000 1 500 2 000 42 692

15 000 15 000

10 000 15 000

144 890

2005. 36 000

2008.

0

32 187 31 700 0 28 982 24 498 18 000 22 000 2 000 30 000 1 000 5 000 8 000 10 000 1 500 2 000

Összesen

100

2008.

0

600 000 76 556 21 806 99 576 107 801 905 739

Összesen

216 867 0 0 339 890 0 339 890 517 124 8 543 247

javasolt költségvetési előirányzat

2007.

118 345 147 630

11 398 9 000

7 187 1 700

teljesítés

2005.

Kiadások 2006.

29 285

0

0 2 832 456 1 380 366

0

0 7 187 1 700 0 0 11 398 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

elbírált elbírált saját forrás pályázat pályázat

2005.

92 875

0 339 890 339 890 406 973 2 389 461

elbírált pályázat

0

0 10 000 15 000 0 16 290 13 100 9 000 22 000 2 000 30 000 1 000 5 000 8 000 10 000 1 500 2 000

saját forrás

144 890

0

elbírálandó pályázat

Bevételek 2006. 2007.

539 210

0

0 0 0 384 782

42 692

0 15 000 15 000 0 12 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 000

elbírált elbírálandó saját forrás pályázat pályázat

2008.

412 499

0

0 32 187 31 700 0 28 982 24 498 18 000 22 000 2 000 30 000 1 000 5 000 8 000 10 000 1 500 2 000 0 216 867 0 0 0 339 890 0 339 890 64 625 8 542 247

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen elbírálandó saját forrás pályázat

101

102

AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE  Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Rt.  Kiemelt jelentőségű kapcsolat: Lakosság  Feladatellátás során érvényesülő munkakapcsolat { Dr. Bugyi István Kórház { Horváth Mihály Gimnázium { Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola és Szakiskola { Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola { Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola { Zsoldos Ferenc Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola { Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon { Kiss Bálint Református Általános Iskola { Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda { „Jövőnkért” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény { Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény { Szegvári Alapfokú Művészeti Iskola { APEH Csongrád Megyei Igazgatósága { Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szentes Városi Intézete { Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Szentesi Kirendeltsége { Országos Takarékpénztár Bank Rt. { Kereskedelmi és Hitelbank Rt. { Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet { Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága { Csongrád Megyei Közgyűlés { Szentes Városi Rendőrkapitányság { Országos Mentőszolgálat Szentesi Mentőállomása { 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár { Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége { Szentes Városi Bíróság { Szentes Városi Ügyészség { Szentes Városi Közjegyző { Körzeti Földhivatal { Szentes Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata { Szentes Kistérség Többcélú Társulása { Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatala { Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal { Csongrád Megyei Önkormányzat Szentesi Fióklevéltára { Koszta József Múzeum { HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Szentesi Intézménye { Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ { VÁTI Kht. { Csongrád Megyei Sporthivatal { DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség { Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács

103

 Nemzetközi kapcsolatok { Bácska-Topolya (Jugoszlávia) { Markröningen (Németország) { Sankt Augustin (Németország) { Buňol (Spanyolország) { Újszentes (Románia) { Hof-Askhelon (Izrael) { Kaarina (Finnország) { Skierniewice (Lengyelország)  Egyéb kapcsolatok { Városkutatás Kft., Budapest { Kisvárosi Önkormányzatok Egyesülete { Vasutas Települések Országos Szövetsége { Polgárőrség { Tiszamenti Önkormányzatok Szövetsége { Magyar Fürdővárosok Szövetsége { Önkormányzatok Pénzügyi Tisztviselők Országos Egyesülete { Európai Uniós Információs Pont Raszter Stúdió { Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége { Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás { Dél-Alföldi Gyógy- és Termálfürdő Közhasznú Egyesülete { Kőrös Völgy Szövetség { Amerikai Kereskedelmi Kamara

104

ÚT-HÍD-JÁRDA FENNTARTÁSI FELADATOK

PARKFENNTARTÁS

• • • • •

utak, hidak, járdák üzemeltetése kátyúzási munkák járdafelújítás hidak javítása, karbantartása közlekedésbiztonsági feladatok, kiemelten: - burkolatjelek - KRESZ táblák - forgalomirányító lámpa - padkafenntartás

• meglévő zöldfelületek gondozása, kiemelten: - Kossuth tér, Erzsébet tér - Könyvtár környéke - Széchenyi Liget • Kurca-part gondozása, a zöldfelület rendezése • közterületek virágosítása • játszóterek karbantartása, üzemeltetése, szabványossági felülvizsgálata • kártevők elleni védekezés

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

• szilárd burkolatú közterületek takarítása • utak, járdák, buszmegállók takarítása • utak nyári portalanítása • téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák • hóügyeleti készenléti szolgálat működtetése

105

KOMMUNÁLIS ELLÁTÁS PROGRAM Út-híd-járda fenntartás és üzemeltetés Az utak, járdák, hidak fenntartásának és üzemeltetésének tervezésekor a fő szakmai szempont volt, hogy a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználása oly módon történjen, hogy a szükséges feladatok elvégzésével a közlekedés biztonsága ne sérüljön. A kátyúzási, padkarendezési munkák tervezés során a folyamatban lévő szennyvízcsatorna építések és a 2006. évre tervezett útfelújítások kerültek előtérbe, és ezeken túl továbbra is szerepel az elvégzendő feladatok között a termelőszövetkezetektől önkormányzati tulajdonba került szilárd burkolatú utak és a külterületi dűlő utak fenntartása és üzemeltetése is. A megnövekedett lakossági bejelentések és képviselői interpellációk hatására a rendelkezésre álló forrásokon belül az előző évinél nagyobb összeggel szerepel a terven a 30-40 évvel ezelőtt készült téglaalapú öntött aszfalt burkolatú, mára a gyalogos közlekedést veszélyeztető állapotú járdák, valamint a lakosság társadalmi munkájának igénybevételével épült, de balesetveszélyessé váló betonlapos járdák javítása és felújítása. A szűkös költségvetési források miatt az önkormányzati tulajdonban lévő Kurca- és Veker-hidakon csak a legszükségesebb javítások és karbantartások elvégzését veszi figyelembe a költségvetés. Továbbra sincs fedezet a Pankotai Agrár Rt-től visszakerült 8 db Veker-híd felújítására. Forgalomtechnikai és Közlekedésbiztonsági feladatokra az előző évivel megegyező keret áll rendelkezésre, mivel a KRESZ táblák anyagának megváltoztatása miatt (alumínium helyett vas és műanyag) jelentősen csökkent azok megrongálása és eltulajdonítása. A burkolatjel festésre tervezett többlet a megépült és épülő kerékpár utak és kerékpár sávok felfestése miatt merül fel. Az egyéb fenntartási és javítási munkák között olyan feladatok szerepelnek a költségvetésben, melyekre az elmúlt évek lakossági panaszai kapcsán, képviselői interpellációk alapján kötelezettségvállalásra került sor. Az önkormányzat költségvetésének forráshiánya miatt továbbra is szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására annak érdekében, hogy a költségvetésben nem tervezett, de szükségessé váló munkák elvégzése megtörténhessen. A képviselői interpellációkra és az előre nem látható feladatokra – forrásszűke miatt – az előző évinél kisebb keret áll rendelkezésre. Parkfenntartás A parkfenntartási feladatok között továbbra is a legfontosabb tevékenység a meglevő zöldfelületek, virágágyak, cserjék és fák gondozása. Az I. kategóriába sorolt, kiemelt gondozottságú terület nem új zöldfelület kialakítása miatt növekedett 3350 m2-el, ha nem a Náday tér gondozását a MÁV, a Könyvtár körüli park gondozását a LEGRAND Rt. nem vállalta tovább. Továbbra is kiemelt figyelem irányul a kártevők (kullancs, szövőlepke, aknázó moly, levéltetű, szúnyog) valamint a rágcsálók (patkány) rendszeres, hatékony és megfelelő időpontokban történő irtására. A játszóterek 78/2003. (XI.27) GKM. számú rendelet alapján elvégzett felülvizsgálata után, a jegyzőkönyvekben meghatározott átalakítások és

106

szabványosítások elvégzésének megkezdésére tartalmaz előirányzatot a költségvetés. A teljes felújítást és szabványosítást 2008-ig kell elvégzeni. Az üzemelő játszóterek évenkénti felülvizsgálata kötelező feladat, ezért a megkötött szerződés alapján erre a munkára 1,7 millió forint került megtervezésre. 2006. évben folytatódhat az Új Élet Fa és a Nagymama program, melyek az elmúlt években igen népszerűek lettek. A költségvetésben szerepel a virágágyásokba, kandelláberekre, virágládákba és virágoszlopokba szükséges növényanyag költsége. Évek óta gondot jelent a gondozott gyepfelületeken kitaposott ösvények megléte. Mivel ezeket a lakosság a távolság lerövidítésére használja, ezért tervezett a szilárd burkolatúvá történő átépítésük. Köztisztasági feladatok A feladat finanszírozására az elmúlt évhez képest 5%-kal magasabb összeg áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy az üzemanyag árak jelentős emelkedése ne okozzon színvonalromlást a feladat ellátásában. Az utak és közterületek tisztítása továbbra is kiemelt feladat, melynek elvégzéséhez a közhasznú munkások foglalkoztatása nyújt segítséget. A hóeltakarítási és síktalanítási feladatokat az elmúlt évihez hasonló áron veszi figyelembe a költségvetés, mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a keret átalagos időjárási viszonyok mellett elegendő. A szélsőségek miatt szükségessé válhat pótlólagos források biztosítása, melynek lehetőségét az év folyamán keresni kell. Hulladékgazdálkodás Továbbra is kiemelt feladat a lakossági és intézményi megrendelőktől a háztartási és kommunális hulladék rendszeres gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása. A sikeres pályázatoknak köszönhetően 29 db, 4 frakciós szelektív gyűjtősziget segíti a hulladékgazdálkodás környezetbarát végzését. A szigetek kiszolgálására rendelkezésre áll egy új beszerzésű szelektív gyűjtőjármű. A szelektíven gyűjtött hulladékok újrahasznosítása is megoldásra került, így várhatóan már bevétel is származik a tevékenységből, amely azonban nem fedezi a szükséges kiadásokat. A pályázati pénzből megvalósult Komposztáló Telep környezetvédelmi engedélyeztetése elhúzódott a 2005-ös esztendő végére, így a telep csak ebben az évben a város területéről begyűjtött, kb. 2000 m3 zöldhulladék feldolgozásával kezdi meg üzemszerű működését. 2006. évben elvégzendő feladat a Rákóczi utcai bezárt hulladéklerakó és a Berki hulladéklerakó rekultivációs tervének, valamint biogáz hasznosítási tervének elkészíttetése, a Környezetvédelmi Felügyelőség által előírt kötelezettség teljesítése miatt. További feladat a Berki lerakóra egy átrakó állomás terveinek elkészítése, mivel 2009-től a jelenleg üzemelő depónia tovább nem üzemelhet. A szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében 2006. évben tovább folytatódik az elavult, meglehetősen rossz műszaki állapotú 4,3 m3-es acélkonténerek cseréje, korszerű és esztétikusabb 1,1 m3-es műanyag konténerre.

107

Csapadékvíz csatornák üzemeltetése A szakfeladaton csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges karbantartási munkák elvégzésének költségei szerepelnek a költségvetésben. A „Zöld forrás” pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően az elmúlt évben megtörtént a Nagyvölgy csatorna kitakarítása a hulladéktól, nádtól, szeméttől, így az előre láthatólag biztonságosan üzemel. A kritikus állapotban lévő burkolt csapadékvíz csatornák felújításának folytatása továbbra is tervezett feladat, valamint a 2005. év végén üzembe helyezett mentettréti átemelő üzemeltetése is amely az időjárástól függően 200-500 ezer forint éves kiadást jelent -.

Fenntartási feladatok összesen

Padka fűkaszálás 3-szor Forgalomirányító lámpa üzemeltetés

Járdajavítás Hídjavítás, karbantartás Forgalomtechnika (KRESZ táblák) Közlekedésbiztonsági feladatok Burkolatjelfestés Képv.interp.elvégzett munkák Egyéb fenntartási munkák

41512

3070 860

78.690 m 2 1 csomóp.

3.243,2 m 2

147 8007 2350 1200 1738 4946 511 4600

1.675 m 2 21 db 100 db

Földes utcák rendezése

4869

9214

Ráford. eFt-ban

10.500 m 2

44.260 m

2

4.100 m 2

Naturális mutató

2002. évi tény

Padkarendezés

Kátyúzási munkák

A. fenntartási feladatok

Feladatok megnevezése

80.890 m 2 1 csomóp.

3.294,8 m 2

3559 m 2 68.920 m 2 10.500 m 2 1.710 m 2 21 db 200 db

Naturális mutató

56298

8257 7581 147 10892 3391 2400 1930 5025 2000 10370 3155 1150

Ráford. eFt-ban

2003. évi tény

80.890 m 2 1 csomóp.

3.294,8 m 2

3559 m 2 68.920 m 2 10.500 m 2 1.710 m 2 21 db 200 db

Naturális mutató

8259 3747 147 8901 1850 1200 1930 5121 5214 9540 3155 1150 50214

Ráford. eFtban

2004.évi tény

Út - híd - járda programköltségvetés 2002- 2006.

108

119510 m2 1 csomóp.

3383 m2

100 db 20 db

4500 m2 57820 m2 70500 m2

Naturális mutató

10440 6360 987 14385 1971 1300 3090 5470 3935 10929 3824 1265 63956

Ráford. eFtban

2005.évi tény

119510 m2

4075 m2

100 db

2523 m2

4500 m2 59280 m2

Naturális mutató

10440 6521 987 17760 1962 1300 3090 6589 2893 9872 3824 1265 66503

Ráford. eFtban

2006.évi terv

109 2006. évi ÚT-, JÁRDA- ÉS HÍDFENNTARTÁSI MUNKÁK TERVEZETE I. KÁTYÚZÁS Apponyi tér Bacsó B. u. Bajcsy Zs. u. Balogh J. u. Bánomháti temető út Budai N. A. u. Burián L. u. Csillag u. Csongrádi u. Damjanich u. Daru u. Darvas u. Deák F. u. Dónát volt Termál telep bekötő út Dózsa Gy.u. Dr. Berényi u. Dr. Lakos I. u. Dr. Nagy Sándor telep Dr. Négyesi L. u. Dr. Udvardi u. Dr.Mátéffy F. u. Drahos I. u. Erdei u. Esze T. u. Farkas A. u. Farkas M. u. Fekete M. u. Gaál I. u. Garázs dűlő Gázos köves út Hadzsy J. u. Hajnal u. Hegedűs L. u. Honvéd u. Ilonaparti út Kikelet u. Kispatéi út Kiss Zs. u. Klauzál u. Kodály Z. u. Kolozsvári u. Kossuth L. u. Koszta J. u. Kölcsey u. Mágocsi út Mátyás K. u. Mecs B. u. Mentettréti út Mikecz u. Móra F. u. Munkás u. Nádasdy u. Nagyhegyszéli út Nagypaté u. Németh L. u. Nyíri köz Petőfi S. u. Pintér u.

m2

Költség eFt 21 12 48 8 56 15 4 28 42 10 18 6 52 86 102 6 16 48 46 18 28 8 16 42 6 16 4 46 52 248 8 18 2 36 18 38 18 4 4 16 42 116 12 28 36 78 6 286 132 2 32 12 74 32 16 44 16 38

110 I. KÁTYÚZÁS Ruzs M. u. Sárgaparti u. Schweidel u. Somogyi B. u. Sopron sor Széchenyi u. Szegvári út Szeszfőzde dűlő Szilfa u. Temető u. Váradi L. u. Vásárhelyi út Vecseri u. Villogó u. Vörösmarthy u. Zrínyi u. Előre nem látható burkolat meghibásodások 451-es utat Rákóczi utcával összekötő út Csongrádi út és Kurca közötti szakasza Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összekötő út D. Oldali, volt Tangazdasághoz vezető út Tisza szigethez vezető út Berek első dűlő Összesen: 4500,0m2 x 0,04 x 58.000 Ft/m3

m2

Költség eFt 44 16 48 16 36 2 456 62 24 12 146 185 42 18 12 48 458 42 85 104 226 146 4500 10440

111 II. PADKARENDEZÉS 10 cm vtg.-ig föld elszállítással Béke u. Berki u. Csongrádi út Honvéd u. Ilona parti út Gázos köves út Tisza szigethez vezető út D. oldali volt Tangazdasághoz vezető út Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összekötő út 451-es utat a Rákóczi F. utcával összekötő út Mentettréti út Nagyhegyszéli út Szegvári út Váradi L. út Kikelet u. Hajnal u. Németh L. u. Dónát, volt Termál Kertészet bekötő út Összesen: 59.280 m2 x 110 Ft/m2 III. Földes utcák tereprendezése Hátsó út (Ilona part - Nyár u.) Vecseri fok melletti út Bihari sor - Schweidel összekötő út Téglagyári út - Attila u. - összekötő út Külterületi dűlő utak tavaszi és őszi tereprendezése, domborítása Összesen:

m2

(fm x m) 230,0 x 2,0 1840,0 x 2,0 2740,0 x 3,0 1240,0 x 2,0 1180,0 x 2,0 2700,0 x 2,0 1000,0 x 2,0 1050,0 x 3,0 1600,0 x 3,0 1350,0 x 3,0 4800,0 x 2,0 850,0 x 2,0 1200,0 x 2,0 1450,0 x 2,0 320,0 x 2,0 1050,0 x 2,0 320,0 x 2,0 1350,0 x 2,0

Költség eFt 460 3680 8220 2480 2360 5400 2000 3150 4800 4050 9600 1700 2400 2900 640 2100 640 2700 59280 6521

m2

Költség eFt 1380 1380 1600 6140 60000 70500

70.500 m2 x 14.- Ft/m2 IV. JÁRDAJAVÍTÁS Téglaalapú öntöttaszfalt burkolatú járda Jókai u. K-i oldal (Kiss E. - Damjanich u. között) Rákóczi u. K-i oldal (szakaszosan) Damjanich u. D-i oldal szakaszosan Kossuth L. u. (szakaszosan) Szeder u. É-i oldal (Jókai - Bercsényi u. között) Leiningen u. D-i oldal (Rákóczi - Boros S. u. között) Honvéd u., Cseuz B. u. Dr. Uhlár I. u. É-i oldala (Gaál - Szigeti u. között) Attila u. (Hungerit előtt) Szalai u. É-i oldal (Munkás - Jókai u. között) Bálint u. 2. Vásárhelyi út (Béke - Sarló u. között) Kígyó u. 1-3. József A. u. (Szilfa - Új u. között) Kiss B. u. 18. Topolya u. 19. Szent Anna u. 11. Gyalog u. 3. Szabadság tér Szent Imre herceg u. Összesen: 2013,0 m2 x 8.230.- Ft/m2

987 m2, db 182 74 116 146 108 93 178 248 83 226 32 136 26 68 31 16 8 42 179 21 2013

Költség eFt

16567

112

IV. JÁRDAJAVÍTÁS Járdalapos járdák felújítása a kibontott lapok újrahasznosításával, törött lapok pótlásával Alkotmány u. K-i oldal Bereklapos u. Berek Madách u. 9. Sopron u. 90. Téglagyári út Összesen: 510,0 m2 x 2.340.- Ft/m2 V. HIDAK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA Mentettréti Kurca híd hídfők gazolása, korlátok mázolása Szalai utcai híd betonfolyókák tisztítása, korlát mázolás Kiss Zs. utcai híd gaztalanítás, festés,korlátjavítás Csongrádi úti híd festés Eszperantó híd járópallók, korlátok cseréje, festése, cölöpfelújítás Stammer híd korlátmeszelés, hídmező takarítás Berki híd pályalemez takarítás, újraaszfaltozás, korlátok mázolása Kerékpárúti híd (Kurca) korlát mázolás 618 jelű Veker híd hídfők gazolása, korlátok mázolása 619 jelű Veker híd hídlemez takarítás, kátyúzás, korlátok mázolása korlátok 626 jelű Veker híd cseréje, mázolása, hídlemez takarítás Hídjavítás összesen:

m2, db

Költség eFt

116 72 46 28 22 226 510 Költség eFt 85 140 125 50 540 65 370 82 85 110 310 1962

VI. Forgalomtechnika KRESZ táblák beszerzése, kihelyezése, megrongált, elcsavart táblák javítása, ellopott táblák pótlása, útbaigazító táblák kihelyezése, kopott táblák cseréje 100 db x 13.000 Ft/db

Költség eFt

VII. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FELADATOK Rálátást akadályozó növényzet visszavágása, korlátok javítása, takarítása, festése, útburkolatba eső aknafedlapok és víznyelőrácsok cseréje, burkolatbontással és helyreállítással 20 db x 53.000.- Ft/db 1 fő bére + járulékai 1 db kistraktor üzemeltetése Összesen:

Költség eFt

1300

1060 1200 830 3090

1193

113 VIII. BURKOLATJELFESTÉS GYALOGÁTKELŐHELYEK Vásárhelyi út - Csongrádi út Köztársaság u. Kiss Zs.u. Batthyány u. Tóth J. u. Ady E. u. Kossuth u. Szent A. u. Arany J. u. Szent I. h. u. Mátyás K. u. József A. u. Klauzál u. Kolozsvári u. Vasútállomás Apponyi tér Összesen:

m2

SÁRGA JELEK Kossuth L. u. Szabadság tér Topolya u. - Kerékpár út Tóth tanya bejáró Kuczori bejáró Ady E. u. Köztársaság u. Vásárhelyi út - Csongrádi út Vásárhelyi úti kerékpár sáv Összesen:

m2

FORGALOM ELŐL ELZÁRT TERÜLETEK Sima F. u. Szent I. h. u. Mátyás K. u. József A. u. Téglagyári út Villogó piac előtt Bocskai u. Apponyi tér Vásárhelyi úti kerékpár sáv Összesen:

m2

PARKOLÓK Jövendő u. Sima F. u. Kossuth tér Kossuth L. u. Szent I. h. u. Villogó u. - Tüzép előtt Klauzál u. Boros S. u. Bocskai u. Erzsébet tér Köztársaság u. Dr. Brusznyai stny. Ady Honvéd u. Összesen:

m2

262 9 10,5 19 25,5 55,2 88 17 18 53,5 37,5 30 15 11 19,5 17 687,7

31,5 2,8 5,3 6,3 1,5 5,2 8,1 54 432 546,7

17 20,1 10 21 41 24,8 23,3 22,5 260 439,7

72 21,2 17,5 70 23,5 34,4 23,3 18,4 1,2 24,3 11,2 22,4 24 25,2 388,6

114 FORGALOM IRÁNYÍTÓ JELEK Vásárhelyi út - Csongrádi út Batthyány u. Sima F. u. Tóth J. u. Ady E. u. Arany J. u. Szent I. h. u. Mátyás K. u. József A. u. Horváth M. u. Kossuth téri parkoló Kossuth L. u. Bocskai u. Kiss Zs.u. Mágocsi u. Derzsi K. J. u. Somogyi B. u. Összesen:

m2

FELEZŐ ÉS ZÁRÓVONALAK Vásárhelyi út - Csongrádi út Batthyány u. Köztársaság u. Sima F. u. Boros S. u. Ady E. u. Tóth J. u. Arany J. u. Szent I. h. u. József A. u. Villogó u. Mátyás K. u. Temető u. Béke u. Hadzsy u. Báthory u. Klauzál u. Téglagyári út Kolozsvári u. Baross u. Bajcsy Zs. E. u. Hajdú u. Szent A. u. Kiss Zs.u. Soós u. Horváth M. u. Bocskai u. Bocskai u. Kossuth L. u. 12-16. Kossuth L. u. Sáfrán M. u. Mentő u. Koszta J. u. Somogyi B. u. Penny mellett Szalai u. Mágocsi u. Összesen: BURKOLATJELEK ÖSSZESEN: 4075 x 1617 Ft/m2

m2

223 10,5 11,3 16,6 12,5 9,2 11,1 8,7 16,3 3,5 1 12,4 0,5 4,6 5,6 5,5 7,3 359,6

429 31 44,7 31,1 22 55,4 26,9 43,9 29,7 31,5 18,9 30 37,8 14,4 32,6 23 38,2 39,3 31 15,7 36,4 10,8 18,7 1,9 31 1,8 7,9 9,4 6,5 59,3 45,7 20,9 17,6 44,7 6,6 93 1 1652,7 Költség eFt 6589

115

IX. Képviselői interpellációk

Költség eFt

Képviselői interpellációkra, lakossági bejelentésekre és előre nem látható és tervezhető munkákra előirányzat fedezet X. Egyéb fenntartási és javítási munkák Ilona parti út 451-es elkerülő út felé kivezető szakaszának veszélyes útpadka stabilizációja

2893 egységár (Ft/m2) 840,0 m2 x 1650

1386

150,0 m2 x 5000

750

1156,0 m2 x 3300

3815

380,0 m2 x 1650

627

660,0 m2 x 1650

1089

45,0 m2 x 5000

225

675,0 m2 x 1650

1114

525,0 m2 x 1650

866 9872

Kristó N. István u. 12. számú zug burkolatfelújítása Csongrádi úti kerékpár út TESCO körforgalom és 451-es út körforgalom közötti szakaszának felújítása Kossuth u. 15-17. között szórt útalapos parkoló építés a régi lebontott játszótér helyén Bihari sor - Magyari u. összekötő út kiépítése szórt útalap szinten Szűrszabó u. - Arany J. u. kereszteződésnél parkoló kiépítés Kodály Z. u. szélesítés szórt útalap szintig Gaál István u. szélesítés szórt útalap szintig a Váradi L. Táncsics utcák között Egyéb fenntartási és javítási munkák összesen: XII. PADKA ÉS RÉZSŰ KASZÁLÁS Szegvári út(Elkerülő út és Vásárhelyi út között) Csongrádi út (Kurca híd és Körforgalmi csomópont között

(fmxm) 1400x4,0 2740x6,0

Vásárhelyi út (Ipartelepi út és a Berekháti sorompó között) Vásárhelyi út ( Berekháti sorompó és a Petőfi u. között) Kerékpár út Berki út Honvéd u. Gázos kövesút Mentettréti u. Erőtakarmánygyári út Hadzsi J. u. Ilona parti út Tisza szigeti út D oldali, volt Tangazdasághoz vezető út Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összekötő út 451-es utat a Rákóczi úttal összekötő út Lapistő, lokátor állomáshoz vezető út Összesen: 119510 m2 x 4 alk. x 8 Ft/m2

400x6,0 1670x6,0 3150x3,0 1840x4,0 1240 x 4,0 2700 x 4,0 4800 x 4,0 1100 x 3,0 480x2,0 1180,0 x 4,0 1000,0 x 3,0 1050,0 x 4,0 1600,0 x 3,0 1350,0 x 4,0 2300,0 x 3,0

XIII. FORGALOMIRÁNYÍTÓ LÁMPA ÜZEMELTETÉS Kossuth téri forgalomirányító lámpa energia költsége javítás és karbantartás költsége,

Költség eFt

m2

Költség eFt 5600 16440

2400 10020 9450 7360 4960 10800 19200 3300 960 4720 3000 4200 4800 5400 6900 119510 3824 Költség eFt 1265

116

Forráshiány miatt nem kivitelezhető feladatok Cserebökényi autóbusz forduló felújítása Szegvári út Vásárhelyi út - 451-es elkerülő út közötti szakaszának felújítása (csak a szélesítés!) Nagyhegy 363 és a Madách u. közötti út szórt útalappal történő stabilizációja A 627-es, 628-as, 629-es, 630-as, 631-es, 632-es, 742-es és 743-as jelű Veker hidak javítása és karbantartása Összesen:

Forráshiány miatt nem tervezett hídjavítási feladatok a Veker csatornán

egységár Költség eFt 673,0 m2 x 3242.- Ft/m2 2182 2500 m2 x 3120.- Ft/m2

7800

2640 m2 x 1650.- Ft/m2

4356 2110 16448

Költség eFt

628-as jelű híd. A híd mindkét oldaláról hiányoznak a korlátok, ki vannak törve, pótlásuk szükséges. A hossztartókon a betontakarás pótlása a kilátszó betonacéloknál. A magas vízállás miatt a töltéskúpok állapota nem látszik. Ránézésre megfelelő. Az útpályát szükséges gödrözni, mely jelenleg föld burkolatú. A vízelvezetést biztosítani kell.

485

629-es jelű híd. (Libatelepi híd). A hídon mindkét oldali 5-5 korlátoszlop ki van törve. Szükséges a földút rendezése.

340

630-as jelű híd. (Kajánújfalu határában). Szükséges a korlátok mázolása, a hídfeljárók kigazolása és a Veker csatorna folyás szerinti jobb partjánál a töltéskúp felülvizsgálat, meg van szakadva, megerősítése szükséges. 631-es Kajánújfalusi híd. A hídkorlát mezői hiányosak, pótlásuk szükséges, valamint mázolása. A hídvizsgálat előtt a hídfeljárókból a gaznövényzetet ki kell takarítani. Szükséges a híd mindkét oldali korlátainak helyreállítása, mázolása. Folyásirány szerinti jobb oldalon a kettő szélső betonoszlop helyreállítása, valamint a betontakarás pótlása, a hídfeljáróban a nád növényzet kiírtása, vízelvezetés biztosítása. 632-es jelű híd. (Kunszentmártoni út mellett). Szükséges 1 db kiütött beton korlátoszlop helyreállítása, 1 db megnyomott beton korlátoszlop visszahúzása, korlátok helyreállítása, mázolása, korlátoszlop mázolás fehér színűre, hídpályáról vízelvezetés biztosítása, hídfeljárókban mindkét oldalon gazolás, fák kivágása, növényzet kiírtása. 742. számú híd. (Szarvasi úttól 200 m-re). A híd állapota jó, a csatlakozó földutat kell kátyúzni. A vízelvezetést biztosítani kell. 743. jelű híd. A híd egyik oldalán a betonkorlát hiányzik. Pótlása szükséges. A másik oldalon kiütött, megnyomott betonkorlátok visszafogatása. Szükséges a pályalemeznek a vízelvezetés biztosítása. 627. jelű „Szunyi” híd. A hídfeljáróban növényzet kiírtása, 3 db kiütött betonoszlop visszafogatása, betontakarás pótlása, hossztartón betontakarás pótlása, korlátok mázolása fehér színűre. Hídpályáról vízelvezetés biztosítása. Összesen:

85

485

170

30

310

205 2110

2850

2130 31714

Összesen:

37539

3304

3486 1987

3029

36 db 3500 óra

993 7140 1050 2044 851 2275 557 960 1580 3019

Ráford. eFt-ban

5443

3012 1288

36 db 3300 óra

14.934 m 2 193.152 m 2 63.456 m 2 193.152 m 2 71.800 m 2 1.224 m 2 1.267 m 2 8.449 m 2 3.100 db 22.111m 2

Naturális mutató

2003. évi tények

4989

680 6145 962 1140 600 1685 510 1280 1485 2779

Ráford. eFt-ban

14.934 m 2 193.152 m 2 63.456 m 2 193.152 m 2 71.800 m 2 1.224 m 2 1.267 m 2 8.449 m 2 3.100 db 22.111m 2

Naturális mutató

2002. évi tény

Kártevőirtás (szúnyog - 300 ha, 4 légi, 4 földi Kártevőirtás (kullancs, szövőlepke, aranka, levéltetű, aknázómoly) Gondozási hulladék összegyűjtése és szállítása

Rózsa gondozása Cserjék gondozása Fák gondozása Gyöngykavics- fenntartás Felújításra nem kerülő játszótéri, köztéri berendezések karbantartása (javítás, festés, pótlás) Öntözés (pázsit és virágágyak)

II.Kategória pázsit gondozása III.Kategória pázsit gondozása Lombgereblyézés gyepfelületen Hősök erdeje gondozása Virágágyak (egy-és kétnyári) gondozása

A. Fenntartási feladatok Zöldfelület gondozás (gyep) I.Kategória(Erzsébet tér, Kossuth tér, Kossuth tér 5., Kossuth u., Náday tér, Könyvtár park pázsit gondozás

Feladatok megnevezése

37 db 10618m3

12537m2 181123m2 63456m2 193660m2 71800m2 1696m2 822m2 6960m2 3100 db 13958m2

Naturális mutató

3304 3920 43186

3304 3500 36262

3152 1977 5443

37 db 10618m3

2500 1614

1058 8562 1512 2938 1006 3933 584 1100 2201 2496

Ráford. eFt-ban

5443

12537m2 181123m2 63456m2 193660m2 71800m2 1696m2 822m2 6960m2 3100 db 13958m2

Naturális mutató

2005.évi tény

755 7009 1134 2323 713 3152 361 790 1710 1954

Ráford. eFt-ban

2004.évi tények

Parkfenntartás programköltségvetés 2002 - 2006.

117

37 db 11075 m3

15887 m2 181123m2 63456m2 197010 m2 71800m2 1696m2 822m2 7320 m2 3160 m2 13958m2

Naturális mutató

3920 44485

3304

5443

3152 2062

1464 8818 1913 2990 1006 3933 584 1156 2244 2496

Ráford. eFt-ban

2006.évi terv

Összesen: Fenntartás összesen (A és B tábla)

Zöldfelületen kitaposott gyalogos csapások burkolat építése 7230 44769

8246

39960

27881 64143

1830

Játszóterek szabvány szerinti felújítása

Kurcapart rendezése eszperantó hídtól a kutató hídig a strand felőli oldalon

25m3

20 db

25 db

451 660 470 390 411

2000 1290 1760 2600 9219 1260

25m3

20 db

25 db

55.000 tő

Naturális mutató

14305 57491

4000

500 100 600

520 660 500 250 975

4200 2000

Ráford. eFt-ban

2005.évi tény

4290

Ráford. eFt-ban

Kertvárosi tízemeletes körny. Parkosítás befejezése Liget aut. önt. rdsz. Vízkivételi mű 2003.évi fásítási program befejezése Kertváros parkgond. váll. díj alapján Játszótér építés (Balogh udvar) Liget aut. Önt. rdsz. Befejezése

920 381 410 610 1409

55.000 tő

Naturális mutató

900

501

6 db

1260 db 140 db 30 db 15 db 110 m 3

1900 1600

Ráford. eFt-ban

Horgászhely kialakítások a Kurca parton

813 741 690 820

1260 db 140 db 30 db 18 db

58.000 tő

Naturális mutató

2004.évi tények

250 100

3679 1002

Ráford. eFt-ban

58.000 tő

Naturális mutató

2003. évi tények

Balesetveszélyes fák gallyazása, kivág. Szőkőkút üzemeltetés "Nagymama" program Virágos utcák versenye

Szemétgyűjtők vásárlása Padok vásárlása Gyöngykavics vásárlása Hídkorlátokra virágtartók beszerzése Virágoszlopok kialakítása Vasútállomás kerékpármegőrző átalakítása

Egy- és kétnyári virágokpalánták ültetése Játszóterek felülvizsgálata Kandelláberekre, virágládákba, virágoszlopokba növényanyag Új Élet Fa + réztábla

B. Egyszeri feladatok

Feladatok megnevezése

2002. évi tény

118

25m3

20 db

25 db

35000 tő

Naturális mutató

3373 24800 69285

7069

4100

500 207 600

1300 726 500 250 975

3500 1700

Ráford. eFt-ban

2006.évi terv

Kurca part Csongrádi úti híd és Hegedűs L. u. között, Örvény sori szakasz 2 hetente Millenium park 29 db szelektív hull.gy.sziget havonta 1x Kézi takarítás összesen

Kurca part (Eszperantó híd - Csongárdi úti híd között) hetente 1x

A. Közterület tisztántartás Géppel tisztított közterület Naponta takarított útfelület Hetente 3x takarított útfelület Hetente 1x takarított útfelület Kézi erővel tisztított közterület heti 1x-i alkalommal Kézi hulladékgyűjtők ürítése 72 db Autóbuszvárók 12 db Parkok, terek 2 Széchenyi liget 7.180m Erzsébet tér 1.348m 2 Kossuth tér 4.018m 2 Autóbusz pu. 2.900m 2 Lakótelepek, belső járdák, játszóterek Apponyi tér Bacsó B. u. környéke Bocskai u. lakótelep Brusznyai stny. Hajdú u. parkoló József A. u. Klauzál u. lakótelep Koszta tér és Koszta udvar Páva u.-i belső tömb Kertváros játszóterei Ady E. - Boros S. - Kiss Zs. u.-ig

Feladatok megnevezése

63.019m

2

88.600m 2 59.200m 2

Naturális mutató

3205

8898 1828

Ráford. eFt-ban

2002. évi tény

63.019m 2

88.600m 2 59.200m 2

Naturális mutató

3365

9343 1919

Ráford. eFt-ban

2003. évi terv

63019m2

88.600m2 59.200m2

Naturális mutató

3365

9343 1919

Ráford. eFt-ban

2004. évi tény

Köztisztaság programköltségvetés 2002-2006.

119

63019m2

88.600m2 59.200m2

Naturális mutató

3617

9904 2034

Ráford. eFtban

2005. évi tény

64000m2

88.600m2 59.200m2

Naturális mutató

3745

10154 2105

Ráford. eFtban

2006. évi terv

Kiadások összesen:

Síkosságmentesítés szóróanyag só+homok

Locsolás, portalanít (V-IX hónapban) Síkosságmentesítés, hóeltakarítás Hóügyelet 15 hétre Hóeltakarítás I.Kategóriás utak II. Kategóriás utak Járdák, kerékpárutak Síkosságmentesítés

Feladatok megnevezése

88.600m 2

Naturális mutató

23893

1456 23893

1548

892 798 650 829

850 760 619 790

1879

Ráford. eFt-ban

2670

88.600m 2

Naturális mutató

2003. évi terv

2543

1790

Ráford. eFt-ban

2002. évi tény

120

88.600m2

Naturális mutató

23902

1557

892 798 650 829

2670

1879

Ráford. eFt-ban

2004. évi tény

88.600m2

Naturális mutató

25353

1767

892 798 650 829

2870

1992

Ráford. eFtban

2005. évi tény

88.600m2

Naturális mutató

26566

1867

910 820 740 829

3100

2050

Ráford. eFtban

2006. évi terv

121

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

• időskorúak járadéka • rendszeres szociális segély - egészségkárosodott - nem foglalkoztatott • lakásfenntartási, fűtési támogatás • ápolási díj • átmeneti segély • temetési segély • rendszeres gyermekvédelmi támogatás • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás • kiegészítő gyermekvédelmi támogatás • önkormányzati ösztöndíj • gyermektartásdíj megelőlegezése • otthonteremtési támogatás

CSAK TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁS

TERMÉSZETBEN IS NYÚJTHATÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

• köztemetés • közgyógyellátás

• lakásfenntartási, fűtési támogatás • adósságkezelési szolgáltatás • adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás • átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – étkezési térítési díj – élelmiszer – tüzelő – közüzemi díj – közlekedési támogatás – családi szükséglet kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás - földhasználati lehetőség - mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások - munkaeszközök - szaktanácsadás, szakképzés

• • • • • •

•

• • • • • • • •

szociális étkeztetés népkonyha házi segítségnyújtás családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - óvodai, iskolai ellátás - házi gyermekfelügyelet gyermekek átmeneti gondozása - helyettes szülői hálózat - családok átmeneti otthona - gyermekek átmeneti otthona idősek klubja idősek átmeneti szállása közösségi ellátás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fogyatékosok nappali intézménye hajléktalanok átmeneti szállása éjjeli menedékhely nappali melegedő

122

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Egy közösség tevékenységét, működését számtalan tényező befolyásolja és ezáltal az ellátás minősége is sokféle oldalról érzékelhető. Kulcsszerepet tölthet be az, hogy mennyire tartja fontosnak a kirekesztődés és szegénység elleni küzdelmet. Az önkormányzat a fentiek ismeretében tervezi és alakítja a szolgáltatások rendszerét, ennek tükrében kiemelt feladatának tartja a szükségletekhez igazított ellátási rendszer biztosítását, a rászorulók anyagi helyzetének javítását, az igényekhez igazodó intézményrendszer működtetését. A szociális ellátórendszer fontos feladata az ellátási formák lakossággal való megismertetése, az elérhetőség biztosítása a külterületen élőknek is. A 2006. évi törvénymódosítások, amelyek érintik mind a szociális, mind a gyermekvédelmi ellátások területét, nem új támogatások bevezetésére irányult, hanem egyes ellátási formák hatékonyabbá tételét célozta meg. A két legjellemzőbb rászorultsági típusú pénzbeli ellátás - a rendszeres szociális segély, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatás - rendszere módosult, valamint a természetbeni ellátások köréből a leggyakoribb támogatási forma, a közgyógyellátás változott. Az átalakult rendszerben a családtámogatás bevezetésének lényege, hogy a rendszeres szociális segély a jövőben a jövedelemmel nem rendelkező személy és egész családja részére nyújtott szociális támogatássá alakul át, a közgyógyellátás új rendszere pedig az egészség megőrzésével összefüggő kiadásokat kompenzálja. A szociális ellátórendszer pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat különít el.

Pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka Év Támogatottak száma (fő) 2003. tény 46 2004. tény 49 2005. tény 49 2006. terv 60 Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, a nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személy részére nyújtott támogatás. A támogatás összege családban élő személy esetén a nyugdíjminimum 80%-a , egyedül élő idős esetén pedig 95%-a. A kifizetett járadék 90%-a a központi költségvetésből visszaigényelhető. A szociális törvény 2006. január 1-jétől úgy rendelkezik, hogy azok az idősek, akik 75. életévüket betöltötték, és egyedül élnek, magasabb összegű támogatásra jogosultak, amely a nyugdíjminimum 130%-a.

123

Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) Év Támogatottak száma (fő) 2003. tény 35 2004. tény 37 2005. tény 38 2006. terv 50 Az önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg azon rászorult részére, aki - 18. életévét betöltötte, munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, és saját jogú nyugdíjszerű ellátáshoz szükséges szolgálati idővel nem rendelkezik, vagy - vakok személyi járadékában, vagy - fogyatékossági támogatásban részesül. A támogatás összege a nyugdíjminimum 80%-a, a kifizetett támogatás 90%-a visszaigényelhető. Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) Év Támogatottak száma (fő) 2003. tény 47 2004. tény 49 2005. tény 91 2006. terv 150 Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülhet, aki előtte - a munkanélküli járadékát kimerítette, - a jövedelempótló támogatás időtartamát kimerítette, vagy - a munkaügyi központtal, az önkormányzattal a kérelem beadását megelőző két évben belül legalább egy évig együttműködött, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított, - ápolási díjban, - gyermekgondozási segélyben, - rendszeres szociális járadékban, - bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, - átmeneti járadékban, - rokkantsági nyugdíjban, - baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, és az illetékes munkaügyi központtal legalább három hónapig együttműködött. Az egyik legnagyobb törvényi változás a rendszeres szociális segélyezés területén következik be. Azon családok esetében, ahol a felnőtt családtag rendszeres szociális segélyre jogosult, a támogatás nyújtásakor az eltartott gyermekek is figyelembe vételre kerülnek, vagyis a segély az egész családnak nyújtott támogatássá alakul át. Legfőbb eleme a fogyasztási egység bevezetése, ami azt jelenti, hogy minden családtaghoz rendelődik egy arányszám, és így mind a jogosultság, mind a segély összege egy fogyasztási egységre számítódik. A segély nem fix összegű, hanem a jogosultsági jövedelemhatárig egészíti ki a család jövedelmét. A jogszabályi rendelkezés 2006. április 1-jétől lép hatályba, de az új segély folyósítására csak – 3 hónapi felkészülési idő után – július 1-től kerül sor, a 3 hónap alatt kell a folyósított ellátásokat felülvizsgálni.

124

A jogszabályi változás a segélyezésbe beépített két munkavállalás ösztönző elemet is, az egyik azt tartalmazza, hogy az alkalmi munkavállalás időtartama alatt a segélyt változatlan összegben kell folyósítani, a másik esetben pedig a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéskor is tovább kell folyósítani a támogatást, mégpedig az első három hónapban a támogatás 50%-át, a további három hónapban pedig a 25%-át. A jövőben, annak érdekében, hogy a munkanélküli ne maradjon ellátás nélkül, abban az esetben, ha együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, nem lehet tőle teljes egészében megvonni a támogatást. Az önkormányzatnak kell helyi rendeletben szabályoznia, hogy ilyen esetekben milyen mértékben kell csökkenteni a rendszeres szociális segély összegét. A törvényi szabályozás hatályon kívül helyezte azt a rendelkezést is, hogy annak a személynek, aki előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti, nem lehet rendszeres szociális segélyt megállapítani. A támogatást kérőt az önkormányzatnak - a lehetőségeken belül - közcélú foglalkoztatás keretében kell foglalkoztatnia, és beilleszkedési programokat kell szerveznie. Ha az önkormányzat a foglalkoztatását nem tudja megoldani, akkor rendszeres szociális segélyt kell számára folyósítani, melynek összege a nyugdíjminimum 70%-a 2006. június 30-ig, azután a fogyasztási egységre megállapított összeg. A központi költségvetés 90%-os támogatást biztosít a segélyhez, a közcélú foglalkoztatást csökkenő mértékben ugyan, de támogatja. Lakásfenntartási, fűtési támogatás Év Támogatottak száma 2003. tény 787 2004. tény 267 2005. tény 880 2006. terv 1070 Az önkormányzat változatlanul 2006. évben is lakásfenntartási, fűtési támogatást nyújt azoknak, akik a helyi rendeletben foglaltak szerint erre a támogatási formára nyújtanak be kérelmet. A főbb irányvonalakat a szociális törvény határozza meg, melynek értelmében megkülönböztetünk 2004. évtől normatív lakásfenntartási (ahol család összjövedelmének 2530%-át kell elérni a lakásfenntartási kiadásoknak), valamint a méltányossági lakásfenntartási támogatást, amit az önkormányzat helyi rendelete szabályoz. A fűtési költségek esetében a jövedelemhez viszonyítottan 20%-ot kell elérnie a fűtési költségeknek ahhoz, hogy a támogatást meg lehessen állapítani. A központi költségvetésből a normatív lakásfenntartási támogatás 90%-át lehet visszaigényelni, a méltányossági lakásfenntartási támogatás, valamint a fűtési támogatás teljes egészében az önkormányzatot terheli. A szociális törvény azt is kimondja, hogy a normatív lakásfenntartási támogatás minimum összege havonta 2.500,- Ft, a támogatás szabályai nem változtak. Ápolási díj Év Támogatottak száma (fő) 2003. tény 83 2004. tény 81 2005. tény 85 2006. terv 110

125

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi segítségnyújtás, amit az önkormányzat alanyi és méltányossági alapon állapít. Az alanyi jogon juttatott ápolási díj a súlyosan fogyatékos, vagy 18 éven aluli tartósan beteg gyermek gondozása esetén állapítható meg. Az ápolási díj összege az alanyi jogú, valamint az előtte munkaviszonyban álló méltányos támogatást kérő esetén a nyugdíjminimum 120%-a, méltányos támogatást igénylő esetén, ha nem volt munkaviszonya, a törvény értelmében a nyugdíjminimum 80%-a. Mivel a folyósítás időtartama szolgálati időre jogosít, ezért járulékfizetési kötelezettség terheli. Az ápolási díj esetében már 2005. szeptember 1-jétől változtak a szabályok, amely elsősorban a fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személyeket ápoló hozzátartozókat érintette, mivel esetükben magasabb ápolási díjat kell biztosítani. Arra, hogy ki jogosult erre a támogatásra, szakértői véleményt kell az önkormányzatnak kérnie, amit a megyei módszertani intézmények adnak ki. 2006. évi változás, hogy a módszertani intézmények szakértői tevékenységének elvégzéséért a megrendelő önkormányzatnak kell szakértői díjat fizetni. Az új szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok a méltányossági ápolási díjak esetében helyi rendeletben szabályozzák az ápolási kötelezettséget, valamint a nem teljesítéssel járó következményeket. Az alanyi jogú ápolási díj törvényben meghatározott minimumösszege a nyugdíjminimummal azonos, melynek 90%-át a központi költségvetés megtéríti, a méltányos alapon megállapított támogatás az önkormányzat költségvetését terheli. Átmeneti segély Év Támogatottak száma (fő) 2003. tény 476 2004. tény 506 2005. tény 514 2006. terv 600 Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan létfenntartási gonddal küzdő felnőtt személyek részére átmeneti segélyt nyújt. Ezt a támogatási formát lehet kérni élelmiszerre, ruhaneműre, gyógyszerre, lakással kapcsolatos rezsiköltségek csökkentésére, ha az igénylő nem jogosult lakásfenntartási, vagy fűtési támogatásra. Ez az a támogatási forma, ahol az önkormányzatnak a legnagyobb lehetősége van a törvényi rendelkezések betartása mellett a differenciálásra, a ténylegesen felmerült, célzott és hatékony segítségnyújtásra. Temetési segély Év Támogatottak száma (fő) 2003. tény 274 2004. tény 265 2005. tény 248 2006. terv 300

126

Temetési segélyt nyújt az önkormányzat annak a személynek, aki meghalt hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési segély összege a nyugdíjminimummal azonos. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Év Támogatottak száma (fő) 2003. tény 1812 2004. tény 1844 2005. tény 1830 2006. terv 153 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A korábbi rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítása és megállapítása megszűnt, az összegek beépültek a családi pótlékba. Március 31-ig lehet még a régi szabályozás szerint folyósítani a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, ha a szülők az erre irányuló kérelmüket január 10-ig a családi pótlékot folyósító szervhez beadják. A január 10-i időpont jogvesztő hatályú. Ez azt jelenti, hogy a családi pótlékot folyósító szerv hatósági bizonyítványa alapján az önkormányzat március 31-ig továbbfolyósítja a támogatást, a családi pótlékot pedig változatlanul a régi összegben kapják a családok. Április 1-jétől mindenki részére kötelezően beépül a támogatás a családi pótlékba. A nagykorú gyermekek részére, akik főiskolára, egyetemre járnak nappali tagozaton, azok részére az önkormányzat továbbfolyósítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást a 2005/2006-os tanévben, legfeljebb augusztus 31-ig. A törvény úgy rendelkezik, hogy akinek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultsága fennáll, azt 2006. június 30-ig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak kell tekinteni. A továbbiakban csak abban az esetben kaphatja a törvényben meghatározott kedvezményeket, ha 2006. június 30-ig kérelmet nyújt be a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására. A törvényi szabályozás értelmében akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2006. június 30-ig megállapításra kerül, annak egyszeri támogatás jár 2006. július hónapban. Ez a támogatás gyermekenként 5.000,- Ft. A jogszabálynak van egy új eleme, mely szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie annak, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát szeretné megállapíttatni. Megváltoztak a kedvezményre való jogosultság jövedelemhatárai is: 2006. január 1-jétől • az egyedülálló, vagy más törvényes képviselő, a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek, valamint a nagykorúvá vált gyermek esetében a jövedelemhatár a nyugdíjminimum 110%-a, • más esetekben a nyugdíjminimum összege a jövedelemhatár. A törvény meghatározza az egyedülállóság fogalmát is:

127

•

egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Év Támogatottak száma (fő) 2006. terv 35

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki • a gyermek tartására köteles, • nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege kizárólag pénzbeli ellátásként állapítható meg, vizsgálva a család összetételét, a kifizetett támogatás teljes összegben visszaigényelhető a központi költségvetésből. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Év Támogatottak száma (fő) 2003. tény 544 család 2004. tény 425 család 2005. tény 1014 gyermek 2006. terv 1100 gyermek Az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket nevelő, gondozó családot, amely létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül, illetve időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. Ez a támogatás akkor adható, ha a gyermeket gondozó család jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 20%-kal növelt összegét. Igényelhető ruhaneműre, élelmiszerre, megélhetésre, lakással kapcsolatos rezsiköltségek csökkentésére, ha a család nem részesül lakásfenntartási támogatásban. Önkormányzati ösztöndíj támogatás Év Támogatottak száma (fő) 2003. tény 51 2004. tény 125 2005. tény 143 2006. terv 150 Szociális rászorultságtól függően támogatás adható azoknak a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló fiataloknak, akik anyagi helyzetüknél fogva erre rászorulnak. A helyi rendelet értelmében a támogatás összege maximum 30.000,- Ft, és annak adható, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 20%-kal növelt összegét.

128

Természetbeni ellátások A jól célzott segélyezési rendszer egyik fő pillére a természetbeni ellátások köre, amellyel elérhető, hogy a szociális juttatások valóban a családok alapvető megélhetéséhez nyújtsanak segítséget. A támogatási rendszer lényege, hogy a rászorulók a támogatása a szolgáltatást nyújtó közüzemi szolgáltatókhoz, gyógyszertárakhoz kerül átutalásra, így valóban a határozatban megjelölt célra kerül felhasználásra. Lakásfenntartási, fűtési támogatás Év Támogatottak száma (fő) 2003. tény 670 2004. tény 1246 2005. tény 545 2006. terv 660 A természetbeni ellátások között a lakásfenntartási, fűtési támogatás aránya a legmagasabb, melyek megállapításának szabályai azonosak a pénzbeli ellátásoknál felsoroltakkal. Adósságkezelési szolgáltatás, valamint az ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Év Támogatottak száma (fő) 2003. tény 18 2004. tény 34 2005. tény 30 2006. terv 45 Lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti az önkormányzat azt a családot, akinek lakással kapcsolatos tartozása meghaladja az 50.000,- Ft-ot, így lakhatása veszélyeztetve van. A támogatás megállapításának szabályai azonosak a lakásfenntartási támogatás folyósításánál előírtakkal, kiegészítve az adósságkezelési tanácsadással, amelyben a kérelmezőnek részt kell vennie, a tanácsadóval együtt kell működnie tartozásának rendezése érdekében. Az adósságkezelési szolgáltatásba beletartozik az adósságkezelési támogatás mellé folyósított lakásfenntartási támogatás, melynek célja, hogy az elmaradt tartozások kifizetésével egyidőben ne keletkezzen újabb tartozás. Mindkét ellátás esetében a megállapított és kifizetett összeg 90%-át a központi költségvetésből vissza lehet igényelni. Átmeneti segély Év Támogatottak száma (fő) 2003. tény 370 2004. tény 262 2005. tény 285 2006. terv 350

129

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Év Támogatottak száma (fő) 2003. tény 676 2004. tény 727 2005. tény 946 2006. terv 1000 A természetbeni támogatásoknak nagy részét teszik ki ezek a támogatási formák. Eljárási szabályai azonosak a pénzbeli támogatás megállapítására vonatkozó rendelkezésekkel. Megfelelő segítséget nyújthat napközi térítési díj, gyógyszertámogatás, élelmiszerutalvány, közlekedési támogatás esetén.

Csak természetben nyújtható ellátások Köztemetés Támogatottak száma (fő) 2003. tény 17 2004. tény 24 2005. tény 24 2006. terv 30 Év

Az önkormányzatnak kell gondoskodni az illetékességi területén azon vagyontalan személyeknek közköltségen történő eltemettetéséről, akiknek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója. Egyre több esetben kell ezt a feladatot átvállalni abban az esetben is, ha van hozzátartozó, de nem képes a temetési költségek fedezésére. Ilyenkor az önkormányzat kötelezi a hozzátartozót a temetési költségek részletekben történő visszafizetésére, de kérelemre, ha a hozzátartozó nehéz anyagi körülmények között él, a temetési költség visszafizetését elengedheti.

Közgyógyellátás Év 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. terv

Támogatottak száma (fő) 539 594 557 620

A szociális törvény értelmében az önkormányzat közgyógyellátásban részesíti azt a személyt, aki szociális helyzetéből kifolyólag gyógyszerköltségeit egyedül nem képes viselni. A helyi rendeletben megfogalmazottak szerint a méltányosságból kiadott igazolvánnyal az igénylő

130

térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerek igénybevételére ugyanúgy, mint a normatív és az alanyi jogú igazolvány tulajdonosa. 2006. évben átalakul a közgyógyellátás rendszere is. Első lépésben megtörtént a régi, visszavonásig érvényes igazolványok cseréje, az OEP-nél ez alapján a nyilvántartások létrehozása. Az új rendelkezések értelmében a jogosultsági feltételek nem változnak, a szolgáltatások köre is változatlan marad. Kizárólag a gyógyszerellátásra vonatkozó szabályok változnak, a gyógyszerlista megszűnik, minden TB által támogatott gyógyszer hozzáférhetővé válik, a rendszeres gyógyszerszükségletet figyelembe vevő egyéni gyógyszerkeret kerül bevezetésre. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár szakhatóságként nyilatkozik a gyógyító ellátás összes költségéről, az orvos által dokumentált betegségek kezelésére alkalmazott terápia költségeiről. Ezek figyelembe vételével a gyógyszerköltség kiszámításának alapja a napi legalacsonyabb terápiás költségű gyógyszerek térítési díja. Minden kérelmező esetében havi ezer és 12 ezer Ft közötti egyéni, valamint évi 6 ezer Ft-os eseti keret kerül megállapításra. Változás a jelenlegi szabályozásban, hogy a jegyző (!), mint szociális hatáskört gyakorló szerv állapítja meg a MEP szakhatósági állásfoglalása alapján a jogosultságot, a gyógyszerkeret összegét, valamint a jogosultság kezdő időpontját. Szintén változás a finanszírozásban, hogy míg eddig fix összeget kellett az önkormányzatnak fizetni (a nyugdíjminimum 75%-át, ami 2006. évben 19.350,- Ft), addig a jövőben egyénenként a megállapított gyógyszerkeret 30%-át kell átutalni a MEP részére. A szakhatóság csak az átutalást követően állítja ki az ellátásra jogosító igazolványt. Az egyéni gyógyszerkeretet 3 havonta egyenlő részletekben bocsátja rendelkezésre a MEP.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások ¾ A Gondozási Központ a működését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, valamint ezek alapján megalkotott helyi rendeletek határozzák meg. Az intézmény mint alapszolgáltatási központ a település lakosságának szociális szükségletfelmérése alapján alakítja ki szolgáltatási formáit a jogszabályi keretek között. Elsősorban a szociálisan rászorulók részére biztosít ellátásokat, a szociális helyzetüknél fogva hátrányos helyzetben lévő felnőtt korú emberek segítését, életkörülményeinek és életminőségük javítását szolgálja. Javaslatot tesz a szociális ellátások fejlesztésére, új ellátási formák bevezetésére, valamint új gondozási módszerek alkalmazására, mely a szolgáltatástervezési koncepcióban is dokumentálásra kerül.

131

A Gondozási Központ a következő alapszolgáltatási feladatokat látja el: 1. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből, egészségi állapotuk miatt nem képesek és róluk más nem gondoskodik. Ezen belül gondozási (ebédeltetés, bevásárlás, gyógyszeríratás, kiváltás, fürdetés) valamint szolgáltatási (mosás, vasalás, takarítás) tevékenységet végeznek a hét öt munkanapján. Ezen feladatot 2005. április 01-jétől Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretein belül látja el. Eddig egy település, Árpádhalom csatlakozott, a szakképzett gondozónő napi 6 órában látja el feladatát. A csatlakozás óta ezen településen számos innovatív kezdeményezést sikerült megvalósítani (a helyi szociális szükségletekről felmérés, stb.). 2005. tény 38 fő (+Árpádhalom 15 fő)

2006. terv 35 fő (+Árpádhalom 20 fő)

2. A jelzőrendszeres házi gondozás 2003. év őszétől került megszervezésre a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatási formájaként, amely a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idős, valamint fogyatékkal élő személyeknek nyújt ellátást. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. Ez az ellátási forma nem csak Szentes városban, hanem a város igazgatási területéhez tartozó településen (Szentes-Lapistó) is elérhető. Szintén a Többcélú Társulás keretében működő ellátás, melyhez Szegvár csatlakozott. 2005. tény 47 fő

2006. terv 80 fő

3. Szociális étkeztetés keretében a szociális rászorultak – főétkezésként legalább napi egyszeri – meleg étkezéséről kell gondoskodni, melynek feltételeit az önkormányzat helyi rendeletében szabályozza. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára diétás étkeztetést kell biztosítani. A megnövekedett igények miatt 2005-től 230 főre bővült ezen ellátási formában részesülők száma. A feladat ellátását „tiszteletdíjas” gondozónők segítik, lényegesen kevesebb költségigénnyel, mint harmadik gépkocsi beállítása, személyzettel. Mindezek következtében a lakossági igények sokkal rugalmasabban kielégíthetőek, a várakozási idő csökkent 2-3 hónapra. 2005. tény 230 fő

2006. terv 230 fő

4. A közösségi ellátások a szociális törvény változása kapcsán a pszichiátriai és a szenvedélybetegek részére is nyújtható alapellátás, melynek keretében biztosítani kell: - az orvosi kezelésen illetve szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,

132

-

megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében, a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, kríziskezelést az életet veszélyeztető, a kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. 2005. tény 25 fő

2006. terv 25 fő

A közösségi ellátás a harmadik feladat, melyet szintén térségi szinten lát el az intézmény. 5. A szociális információs szolgáltatás törvényi módosítás következtében létrehozott új alapszolgáltatási forma. Összesen ezer darab intézményi prospektus került átadásra a különböző társszervezeteknek a potenciális ügyfelek tájékoztatása céljából. Elkészült az intézmény honlapja és az angol nyelvű tájékozató is. 6. A módosított szociális törvény a nappali ellátásokat a szakosított ellátási formákból kiemelve az alapszolgáltatások közé sorolja. Az ellátotti kört kiterjeszti nemcsak idősek, hanem fogyatékkal élők és pszichiátriai betegségben szenvedők részére is. A város területén négy helyen működik nappali ellátás, a Horváth M. u. 10. sz. (I. Sz. Idősek Klubja és a Fogyatékkal Élők Klubja) a Nagyörvény u. 53. sz. (II. Sz. Idősek Klubja) Dózsa Gy. u. 86/A sz. (III. Sz. Idősek Klubja) és a Munkás u. 54. sz. alatt a pszichiátriai ellátottak nappali ellátása. 2005. tény 180 fő (augusztustól +30 nappali)

2006. terv 210 fő (szeptembertől + 10 fő fogyatékkal élő)

A nappali ellátásban részesítettek célcsoportjai és a férőhelyek száma Telephely Horváth M. u. 10. Horváth M. u. 10. Nagyörvény u. 53. Dózsa Gy. u. 86/A Munkás u. 54.

ellátottak köre idősek fogyatékkal élők idősek idősek pszichiátriai ellátottak

férőhely 70 10 50 30 30

7. Az Átmeneti Szállást Biztosító Klub a törvényi kötelezettségeknek megfelelően különösen azon időskorúak részére teszi lehetővé az elhelyezést az év minden napján, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni, és folyamatban van a szociális otthoni elhelyezésük, illetve krízishelyzetbe kerültek.

133

2005. tény 10 fő

2006. terv 10 fő

Az intézmény 2006. évi szakmai programjának fő célkitűzései: 1. Az elmúlt évekhez hasonló minőségű szakmai munka folytatása, a társintézményekkel való intenzív kapcsolattartás. Lehetőséget kell teremteni a minőségbiztosítási elemek és standardok kidolgozásának és bevezetésének. 2. 2006. évben HEFOP pályázati pénzből megvalósul a Horváth M. u. 10. szám alatti központ akadálymentesítése, valamint a fogyatékkal élők foglalkoztatójának korszerűbbé, tágasabbá tétele. 3. Kiemelt feladat a civil szférával való folyamatos kapcsolattartás. 4. Kapcsolatfelvétel a hazai és külföldi partnerintézményekkel, intézményrendszerekkel, hogy az ellátottak és a szakemberek betekintést nyerjenek az európai modellekbe. 5. A térségi szolgáltatástervezési koncepció elkészítése. A szociális törvény változásával új elemként került szabályozásra az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatása. Kizárólag az intézményi jogviszonyban álló személyek foglalkoztathatók, az intézmény szakmai programja, az egyéni gondozási és fejlesztési terv szerint. Foglalkoztatóként az a szervezet vehet részt, amelyik a megyei szociális és gyámhivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik. Az intézmény 4 fő ellátottat regisztráltatott a módszertan nyilvántartásába, akiket takarítói, kertész és konyhai kisegítői munkakörben kívánnak alkalmazni. A foglalkoztatás elsődleges célja az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának javítása és a nyílt munkaerőpiacra való integrálása.

A Családsegítő Központ a 2006. évre tervezett előirányzataiból az alábbi – alapító okiratában meghatározott – feladatokat látja el: 1. Családsegítő Szolgálat Szociális és mentális problémák esetén az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése. 2. Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, a családban történő nevelésének elősegítése. Gyermekek veszélyeztetésének megelőzése, illetve megszüntetése. 3. Gyermekek Átmeneti Otthona A felvételi kérelmek döntő többsége hátterében a megoldatlan lakás helyzet, vagy családi konfliktus áll. Három-négy család átmeneti elhelyezését szolgálja. 4. Családok Átmeneti Otthona A 33 férőhelyes intézmény 8 család átmeneti elhelyezését biztosítja.

134

5. Tanyagondnoki ellátás Magyartés, Cserebökény, Lapistó tanya körzetében heti rendszerességgel a bevásárlásban, ivóvízszállításban és az orvosi rendelésre szállításban közreműködik. 6. A Szigligeti Üdülőtábor színvonalas Balaton-parti kikapcsolódást biztosít elsősorban a városban élő gyermekek és családok részére. 7. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a Pepita Macska Klub működtetésével bűnmegelőző és felvilágosító munkát végez a fiatalok körében.

¾ A Hajléktalan Segítő Központ 50 férőhelyen átmeneti elhelyezést nyújt azoknak, akiknek ideiglenesen, illetve átmenetileg lakhatásuk más módon nem biztosított. Az épület rossz állapotának javítása többéves feladat, melynek első lépéseként a fejlesztési költségvetés tartalmaz előirányzatot állagmegóvási felújításra. Az intézmény által biztosított népkonyhai ellátás 20 fő részére nyújt étkezési lehetőséget.

¾ A 60 férőhelyes Bölcsőde a 0-3 éves korú gyermekek gondozását, nevelését, fejlődését segíti. Feladatai közé tartozik a fentieken túl az ételallergiás, diétás étkeztetés biztosítása a rászorult óvodás és kisiskolás gyermekek részére. Az intézmény külön szolgáltatásként házi gyermek felügyeletet vállal.

135

• Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet • Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet • Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet • Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet

ÓVODA

ÁLTALÁNOS ISKOLA

• Deák Ferenc Általános Iskola • Klauzál Gábor Általános Iskola • Petőfi Sándor Általános Iskola • Gróf Széchenyi István Általános Iskola • Koszta József Általános Iskola

• Terney Béla Középiskolai Kollégium • Általános Iskolai Kollégium

KOLLÉGIUM

MŰVÉSZET OKTATÁS

• Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola

LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS, NEVELÉSI TANÁCSADÁS, GYÓGYTESTNEVELÉS

• Pedagógiai Szakszolgálat

136

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM

1. Általános értékelés a közoktatás és a közoktatási intézmények 2006. évi lehetőségeiről Országos szinten is és Szentesen is a közoktatás napjainkban számos, igen nehezen megoldható feladat előtt áll, jellemző módon a közoktatásnak is válaszolnia kell - a demográfiai kihívásokra, - a költséghatékonyság kérdéseire, - a településszerkezeti tényezőkből adódó esélykülönbségekre, - az egyenlő bánásmód követelményeinek teljesítéséből származó elvárásokra. A csökkenő gyermeklétszám igényli, és szükségessé teszi a racionális megoldások átgondolását az intézményrendszer működtetésében, ami azt jelenti, hogy figyelemmel kell lenni a közoktatás és a gazdaság kapcsolatára. Ugyanakkor mégis meg kell oldani a közoktatási rendszer szakszerű, hatékony és törvényes működését oly módon, hogy biztosítva legyen a gyermekek, a tanulók megfelelő fejlődéshez való joga, az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése. A helyi önkormányzatok a közoktatási törvény rendelkezései szerint látják el feladataikat. E tekintetben a közoktatás megszervezésekor a hatékonyság és gazdaságosság mellett további követelmény annak biztosítása is, hogy a városban élő gyermekek, tanulók a közoktatási törvényben meghatározott valamennyi szolgáltatást igénybe tudják venni. Szentes Város Önkormányzata kötelező feladatellátás keretében biztosítja az óvodai és az általános iskolai nevelést-oktatást, felvállalt feladatként az általános iskolai és a középiskolai kollégium, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola működtetését. Közoktatási társulásban gondoskodik a pedagógiai szakszolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek, tanulók ellátásáról. A közoktatási szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatellátás részesei az egyházi óvoda és két általános iskola, a megyei fenntartású középiskolák, a gyógypedagógiai intézmény, valamint más művészeti iskolák. A 2006. évi költségvetési rendelet közoktatást érintő részeivel kapcsolatban az a cél, hogy a költségvetési források tegyék lehetővé az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények megfelelő színvonalú működését, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását, az oktatáspolitikai célok megvalósítását, a törvényi előírások betartását, és nem utolsó sorban a gyermekek, a diákok és a közoktatásban alkalmazottak megfelelő élet- és munkakörülményeit.

137

2. A nevelési-oktatási intézmények helye a 2006. évi költségvetésben Óvodai nevelés Mottó: „Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud: játékot, zenét, örömet.” (Kodály Zoltán) Alapvető cél, hogy a 2006. évi költségvetés biztosítsa: - az óvodai nevelés, ellátás területén is a működés alapvető feltételeit, a szakmai munka színvonalát meghatározó tevékenységek anyagi lehetőségek függvényében történő támogatását - az ellátási színvonal megőrzését, illetve a csökkenő gyermeklétszám következtében a minőségi munkavégzés erősítését, - az óvodák szolgáltatásait igénybe vevők elégedettségének fokozását, - az egyes óvodai munkáltatói körzetekre vonatkozóan a fenntartói elvárások teljesítését az Önkormányzati Minőségirányítási Programban meghatározottak szerint. A feladat nehéz, mivel a megváltozott, felgyorsult életkörülmények miatt új elvárásoknak is meg kell felelniük az óvodáknak, ugyanakkor a nyugodt, kiegyensúlyozott, a világot megismerő és biztonságot nyújtó, de önzetlen szereteten alapuló értékrendet kell a gyermekek és a szülők felé közvetíteniük. Alapvető feladat, hogy a családokkal együttműködve, nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve olyan gyermekeket neveljenek, akik az óvodáskor végére elérik azt a fejlettséget, hogy készek az iskolai tanulmányok megkezdésére. A közoktatási törvény meghatározza az óvodai nevelőmunka szakaszait: ami a harmadik életévtől az ötödik életévig tartó és az ötödik életévtől kezdődő szakaszra, a szülő által önként igénybe vehető szakaszra és a közoktatási törvény alapján kötelező szakaszra vonatkozik. A nevelőmunka tartalmi szabályozásának keretét az Óvodai nevelés országos alapprogramja biztosítja, amely meghatározza a társadalmi igényeket, a közös kötelező feladatokat. Az egyes intézmények sajátos feladatait, elképzeléseit, programjait a Képviselő-testület által jóváhagyott helyi óvodai nevelési, minőségirányítási programok, a fenntartói elvárásokat pedig az egyes óvodai munkáltatói körzetekre vonatkozóan az ÖMIP (Önkormányzati Minőségirányítási Program) tartalmazza.

138

Az óvodai nevelés rendszerábrája:

Nevelésicélok célok Nevelési

Nevelési feladatok

A nevelés keretei

Egészséges életmódra nevelés

Társas, érzelmi, szociális nevelés

Tevékenység: Manuális készségfejlesztés Egyéni készségfejlesztés

Tevékenységformák Játék tanulás Mintázás, rajzolás, kézművesség tanulás tanulás Mozgás A külső világ megismerése tanulás Mese, vers, ének, zene, énekes játék tanulás

Kapcsolatrendszer

Család, iskolák, közművelődési intézmények, nevelési tanácsadó, gyermekvédelem, alkotók, szakmai egyesületek

A fejlődés eredménye az iskoláskor kezdetén

139

Szentes Város Önkormányzata 15 tagóvodával (ide számítva az eperjesi óvodát is) 4 óvodai munkáltatói körzetet működtet, az alábbi felépítésben: ¾ Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet: Központi óvoda: Apponyi Téri Óvoda Tagóvodák: Bocskai Utcai Óvoda Klauzál Utcai Óvoda Vásárhelyi Úti Óvoda ¾ Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet: Központi óvoda: Rákóczi F. Utcai Óvoda (Rákóczi F. u. 46.) Tagóvodák: Rákóczi F. Utcai Óvoda (Rákóczi F. u. 153.) Damjanich J. Utcai Óvoda ¾ Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet: Központi óvoda: Kossuth Utcai Óvoda Tagóvodák: Szarvasi Úti Óvoda Szent Anna Utcai Óvoda Farkas Antal Utcai Óvoda Kajáni Óvoda ¾ Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet: Központi óvoda: Köztársaság Utcai Óvoda Tagóvodák: Dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda Eperjesi Óvoda

Az óvodai beíratások létszámadatai az egyes nevelési években (statisztikai adatok alapján) (adatok főben)

Az óvodai körzet neve

2003/2004. 2004/2005. 2005/2006.

2006/2007. (várható)

Apponyi Téri ÓMK.

236

243

228

219

Felsőpárti ÓMK.

246

228

212

205

Kossuth U-i ÓMK.

328

324

316

306

Köztársaság U-i ÓMK.*

179*

181

184

174

Összesen:

989

976

940

904

* Még az Eperjesi Tagóvoda nélkül

140

Csoportszámok alakulása az egyes nevelési években (statisztikai adatok alapján) Az óvodai körzet neve

2003/2004. 2004/2005. 2005/2006.

2006/2007. (várható)

Apponyi Téri ÓMK.

12

11

11

11

Kossuth U-i ÓMK.

16

15

14,5

13,5

Felsőpárti ÓMK.

12

10

9,5

9,5

Köztársaság U-i ÓMK.

9

9

8,5

8

49

45

43,5

42

Összesen:

Összesítő adatok az óvodák személyi feltételeinek alakulásáról (statisztikai adatok alapján) 2003. október (adatok főben)

Egyéb Technikai pedagógus dolgozók (teljes és létszám részfoglal. együtt) 3 20

Az óvodai körzet neve

Óvónők száma

Apponyi Téri ÓMK.

20

Kossuth U-i ÓMK.

32

1

25

58

Felsőpárti ÓMK.

24

2

17

43

Köztársaság U-i ÓMK.

19

1

14

34

95

7

76

178

Összesen:

Összlétszám 43

2004. október (adatok főben)

Egyéb Technikai pedagógus dolgozók (teljes és létszám részfoglal. együtt) 2 16

Az óvodai körzet neve

Óvónők száma

Apponyi Téri ÓMK.

21

Kossuth U-i ÓMK.

31

1

23

55

Felsőpárti ÓMK.

22

1

15

38

Köztársaság U-i ÓMK.

18

1

14

33

92

5

68

165

Összesen:

Összlétszám 39

141

2005. október (adatok főben)

Egyéb Technikai pedagógus dolgozók (teljes és létszám részfoglal. együtt)

Az óvodai körzet neve

Óvónők száma

Apponyi Téri ÓMK.

22

-

16

38

Kossuth U-i ÓMK.

30

-

22,5

52,5

Felsőpárti ÓMK.

20

-

14,9

34,9

Köztársaság U-i ÓMK.

19

-

12,5

31,5

91

-

65,9

156,9

Összesen:

Összlétszám

Az adatokból kitűnik, hogy a 2003/2004. nevelési évhez viszonyítottan a gyermeklétszám és csoportszámok csökkenése mellett, csökkent a pedagógiai, illetve a technikai dolgozók álláshelyeinek száma is. A város óvodái 3 éves kortól fogadják a gyermekeket és az iskolába lépésig nevelik őket. Nem kötelező feladatként biztosítja az önkormányzat a Klauzál utcai tagóvodában a sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációs és habilitációs célú foglalkoztatását. A Kajánújfalui óvodában a tanyavilágban élő óvodáskorú gyermekek ellátásáról gondoskodnak, a Vásárhelyi úti tagóvodában a roma etnikumhoz tartozó gyermekek szocializációja történik. Az óvodák tárgyi felszereltsége jó színvonalú, alapvetően valamennyi óvoda rendelkezik a legkorszerűbb szemléltető és képességfejlesztő eszközökkel, sportszerekkel. Ettől függetlenül 2008-ig a minimális eszközök- és felszerelések beszerzésére, cseréjére továbbra is szükség van. Az egyes tagóvodákban – a gyermeklétszám csökkenés következtében felszabaduló helyiségekben – logopédiai és fejlesztő pedagógiai, testnevelési célokra alakították át a szobákat. A tavaszi óvodai beíratások után várhatóan át kell gondolni egyes tagóvodák helyzetét, fenntartását. A fenntartói elvárásokkal kapcsolatos intézményi feladatok 2006. évben is: - az óvodák folyamatosan keressék és éljenek mindazon pályázati lehetőséggel, mellyel erőforrásaikat (humán, gazdasági, tárgyi) bővíteni tudják; - helyi és városi szintű szakmai tevékenységükbe alkotó módon építsék be a feltárt és megismert, szakmai megújulást segítő információkat, eljárásokat és módszereket. Az óvodai munkáltatói körzetekben a feladatellátáshoz szükséges személyi- és tárgyi feltételek a 2006. évi költségvetésben is biztosítottak.

142

Általános iskolai nevelés-oktatás Szentes Város Önkormányzata törvényes, eredményes és hatékony közoktatási intézményfenntartásának alapja a minőség. Ennek megfelelően az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt figyelmet fordít - a közoktatási intézményrendszerre, - annak infrastruktúrájára, - gazdasági versenyképességének megőrzésére, - a humánerőforrások és a civil kapcsolatok fejlesztésére. Fentiek értelmében Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének elvárásai a település közoktatási rendszerével szemben: - a közoktatás intézményei – köztük az általános iskolák – szisztematikus tervezéssel, racionális gazdálkodással, megfelelően javuló tárgyi feltételekkel működjenek; - A közoktatási feladatokhoz szükséges szakember–ellátottság a törvényi előírásoknak feleljen meg. Mindezek alapján 2006. évben is cél: - az oktatási rendszer hatékony működtetése a rendelkezésre álló erőforrások függvényében; - az intézmények szakmai, gazdálkodási, munkaügyi, stb. autonómiájának biztosítása; - a feltételrendszerek javítása, az eredményesség, a minőségbiztosítás érdekében. E feladatok, célkitűzések megvalósítását szolgálják – a jogszabályi előírásoknak megfelelő – fenntartói jóváhagyással rendelkező legfontosabb közoktatási dokumentumok, így: - az Önkormányzati Közoktatási Intézkedési Terv, - az Önkormányzati Minőségirányítási Program, - Megállapodások, Intézkedési Terv közoktatási intézmények intézményi társulásban történő működtetéséről, - A minimális eszköz – és felszerelések 2008-ig történő beszerzésének ütemterve, - intézményi dokumentumok: Pedagógiai Programok, Intézményi Minőségirányítási Programok, Házirendek. Pedagógiai Programok – Helyi tantervek 2003. szeptemberétől az általános iskolákban különböző tantervek vannak érvényben az egyes évfolyamokra vonatkozóan:

2004/2005 2005/2006 2006/2007 … 2011/2012

1. 2. NAT CS

3. K

NAT NAT

NAT NAT

CS NAT

NAT

NAT

NAT

4. K

5. CS

6. CS

K

K

K CS

CS CS

CS CS

CS CS

K CS

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

Rövidítések magyarázata: K: Kerettantervhez készített, 2001-ben bevezetett helyi tanterv

7.

8.

143

CS: A 2003. évi költségvetési törvény 103§ (4) bekezdésében előírt óraszám és tananyag csökkentés alapján felülvizsgált helyi tanterv NAT: A 2003-ban felülvizsgált és módosított Nemzeti Alaptanterv Az általános iskolákban a 2005/2006. és a 2006/2007. tanévben is a különböző tantervek szerint történik az oktatás, ezért az egyes évfolyamokon az eltérő jogszabályok alapján kell a kötelező és a választható, valamint az egyéni fejlesztésekre fordítható óraszámokat biztosítani. A fenntartói feladatokat és az ehhez kapcsolódó finanszírozási igényeket a közoktatásról szóló törvény nem szakmai oldalról közelíti meg. Nem azt határozza meg, hogy milyen tantárgyakat, milyen ismereteket kell átadni a tanulók részére, hanem azt, hogy milyen időkereteket kell a feladatok végrehajtásához az iskolák rendelkezésére bocsátani. Az időkeretet a fenntartó a közoktatási törvényben meghatározottak alapján állapíthatja meg. Az időkeretnek három eleme van: - a kötelező tanórai foglalkozások - a nem kötelező tanórai foglalkozások - az egyéni foglalkozások időkerete. A kötelező tanórai foglalkozások időkeretének felső határa megállapítható a közoktatási törvényből. A nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretét a kötelező tanórák időkeretének százalékában határozza meg a szakmai jogszabály. Az egyéni foglalkozások időkeretének meghatározásához is a törvény alapján számítható kötelező tanórák időkeretét kell számításba venni. Mindezek alapján a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások, illetve az egyén foglalkozást igénylő (hátrányos helyzetű) tanulók felzárkóztatásához rendelkezésre álló heti időkeret a 2005/2006-os tanévben: 2005/2006. tanév Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összes:

Kötelező tanórák száma 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 27,5 180,0 óra Osztályonként

Nem kötelező tanórák száma 2 2 2 1,8 5,6 5,6 7,5 6,6 33,1 óra Osztályonként és átcsoportosítható

Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóz-tatására fordítható foglalkozások idő-kerete 7% = 1,4 óra 7% = 1,4 óra 7% = 1,4 óra 7% = 1,575 óra 7% = 1,575 óra 7% = 1,575 óra 7% = 1,75 óra 7% = 1,925 óra 12,6 óra Osztályonként, de átcsoportosítható

144

2006/2007. tanév

Évfolyam

Kötelező tanórák száma

Nem kötelező tanórák száma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összes:

20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 177,5 óra

2 2 2 2,25 5,625 5,625 7,5 7,5 34,5 óra Osztályonként és átcsoportosítható

Osztályonként

Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására fordítható foglalkozások idő-kerete 8% = 1,6 óra 8% = 1,6 óra 8% = 1,6 óra 8% = 1,8 óra 8% = 1,8 óra 8% = 1,8 óra 8% = 2,0 óra 8% = 2,0 óra 14,2 óra Osztályonként, de átcsoportosítható

Összes 23,6 óra 23,6 óra 23,6 óra 26,55 óra 29,925 óra 29,925 óra 34,5 óra 34,5 óra 226,2 óra

A közoktatási törvény %-os arányban határozza meg a nem kötelező órák számát és azok felhasználhatóságát. A teljes (100%-os) időkeretet 2004/2005-ben az 1-2. és 5-6. évfolyamokon kellett bevezetni, a 2005/2006. tanévben már a 3. és 7. évfolyamokon is, majd valamennyi évfolyamon a 2006/2007. tanévben lesz kötelező. Ugyancsak e törvény 52.§ (11) bekezdésének c.) pontja megemelte a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására fordítható foglalkozások időkeretét. Ez fokozatosan lép hatályba – 5%-ról indulva – a 2005/2006. tanévbe már 7%, a 2006/2007. tanévben pedig 8%. A %-os emelkedés a 2010/2011-es tanévig tart, amikor is ez az arány 12%-os lesz. Fenti időkeretek ennek megfelelően vannak figyelembe véve a 2006. évi költségvetésben. ¾ Napközis, tanulószobai foglalkozások: A közoktatási törvény értelmében az iskolának – a szülői igények alapján a felügyeletre szoruló tanulók részére – kötelessége a napközis, illetve tanulószobai foglalkozások megszervezése. E foglalkozásokat olyan módon kell megnevezni, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak. A napközis, illetve tanulószobai foglalkozások megszervezéséhez az 1–4. évfolyamon négy és fél óra, az 5-8. évfolyamon napi három óra áll rendelkezésre, amely időkeretet indokolt esetben meg kell növelni a tanulók napközbeni ellátásához szükséges idővel. Az iskolaotthonos rendszerben működő osztályok esetében a rendelkezésre álló napközis óraszámokat is figyelembe kell venni. A közoktatási törvény 118. § (6) bekezdése meghatározza, hogy e törvény 24. §-nak (4) bekezdésében az óvodai foglalkozások, továbbá az 53. §-nak (4) bekezdésében a napközi vagy tanulószobai foglalkozások megszervezéséhez meghatározott időkeretet a szociális igazgatási feladatok ellátására rendelkezésre álló forrásból meg kell növelni és a szociális kiadások között elszámolni, abban az esetben, ha a gyermek napközbeni ellátása ezt szükségessé teszi.

145

Napközis (tanulószobai) csoportok az egyes intézményeknél a 2005/2006. tanévben: Intézmény neve Koszta József Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola

Napközis, Iskolaotthonos Napközit igénybe tanulószobai osztályok vevő tanulók száma csoportok száma 13 318 fő

Összesen:

6

9

290 fő

5 7

4 -

197 fő 207 fő

4

-

65 fő

35

13

1077 fő

Várható napközis (tanulószobai) csoportok az egyes intézményeknél a 2006/2007. tanévben: Intézmény neve Koszta József Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola

Napközis, Iskolaotthonos Napközit igénybe tanulószobai osztályok vevő tanulók száma csoportok száma 13 318 fő

Összesen:

6

9

290 fő

7 8

2 -

190 fő 230 fő

4

-

65 fő

38

11

1093 fő

Az önkormányzati általános iskolai első osztályokba történő beiratkozások alakulása az utóbbi években (statisztikai adatok alapján): Az intézmény neve Koszta József Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Összesen:

2003/2004 2004/2005 október október osztály tanuló osztály tanuló

2005/2006 október osztály tanuló

2006/2007 várható osztály tanuló

3

67

3

71

3

66

2

46

3

68

3

62

3

62

2

46

2

50

1

27

2

41

2

42

2

55

2

55

1

28

2

42

1

11

-

-

1

8

1

8

11

251

9

215

10

205

8

184

146

Az óvodák előrejelzése alapján – beleértve a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvodát is – 280-290 gyermek beiratkozása várható az általános iskolákba a 2006/2007. tanévre. 2006. júniusában viszont várhatóan – az általános iskolák által megadott adatok alapján – 367 fő nyolcadik osztályos tanuló fejezi be általános iskolai tanulmányait. Az önkormányzati fenntartású általános iskolák tanulócsoportjainak, tanulói létszámainak alakulása az utóbbi esztendőkben (statisztikai alapok alapján, illetve becsléssel): Az intézmény 2003/2004. 2004/2005. neve osztály tanuló osztály tanuló Koszta József Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Összesen:

2005/2006. osztály tanuló

2006/2007. várható osztály tanuló

24

602

24

606

24

589

23

572

25

561

24

537

24

521

23

511

20

451

18

423

16,5

403

15

368

15

334

15

355

14

347

14

322

7

83

6

72

6

67

6

63

91

2031

87

1993

84,5

1927

81

1836

A Klauzál Gábor Általános Iskola és a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája intézmény-fenntartó társulás keretében gondoskodik az eperjesi felső tagozatos és a nagytőkei általános iskolai tanulók neveléséről oktatásáról. Az állományi létszámok alakulása az általános iskolákban (statisztikai adatok alapján főben): Az intézmény neve Koszta József Általános Iskola Deák Ferenc Általános Isk. és Damjanich János Tagiskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Összesen:

2003/2004.

2004/2005.

2005/2006.

2006/2007. várható

Ped. Létsz. Teljes+Rész munkaidős

Techn.Létsz. Teljes+Rész munkaidős

Ped. Létsz. Teljes+Rész munkaidős

Techn.Létsz. Teljes+Rész munkaidős

Ped. Létsz. Teljes+Rész munkaidős

Techn.Létsz. Teljes+Rész munkaidős

Ped. Létsz. Teljes+Rész munkaidős

Techn.Létsz. Teljes+Rész munkaidős

52

14+2

52+3

15

50+3

15

49

9,8

51

17+1

51

18+1

49

18

48

9,6

48+3

14+4

43+5

13+3

37+2

13+3

36

7,2

31+4

6+6

26+2

6+6

26+1

6+6

25

5

14

3

14

3

13

3+1

13

2,6

196+7

54+13

186+10

55+10

175+6

55+10

171

34,2

147

A gyermeklétszámok alakulása az egyes intézményekben szükségessé tette a személyi (felnőtt) létszámok csökkentését is . A 2006/2007. tanévben a pedagógus létszámok alakulását a 2006. tavaszi első osztályos tanulók beiratkozási száma, illetve az előzőekben említett, kimenő nyolcadik osztályos diákok száma is befolyásolja. A Közoktatási törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján a fenntartónak meg kell határoznia a nevelési, tanítási évben az iskolákban indítható osztályok, óvodai, kollégiumi, napközis csoportok számát és az ezeknek megfelelő tényleges tantárgyfelosztáson alapuló pedagóguslétszámot. A Közoktatásról szóló törvény 129. §-nak (15) bekezdése alapján az új rendelkezéseknek megfelelő technikai létszám biztosítása 2006. szeptember 1-jétől kötelező az egyes intézményekben. A technikai létszám sajátossága, hogy a foglalkoztatott pedagógusok munkaideje a vetítési alap. Nem a kötelező óraszámban eltöltött idő, hanem a heti teljes munkaidő. Hozzá kell számítani ehhez az óraadó tanárok foglalkoztatási idejét is. Ez tehát azt jelenti, hogy az óvodában, iskolában, kollégiumban foglalkoztatott pedagógusok munkaidejét össze kell adni és el kell osztani a heti teljes munkaidővel, és az ily módon meghatározott létszámot vetítve kell megállapítani a technikai létszámot. Ennek megfelelően a technikai létszám nem lehet kevesebb, mint a pedagógusok teljes munkaidejére – beleértve az óraadó tanárok foglalkoztatási idejét is – számított létszámok: - 10%-a az alapfokú művészetoktatási intézményekben - 15%-a az óvodában - 20%-a az általános iskolában - 60%-a a kollégiumokban. A technikai létszámhoz egy létszámot hozzá kell számítani, ha a nevelési-oktatási intézményben a gyermekek, tanulók legalább húsz százaléka hátrányos helyzetű, vagy beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzd, illetve ha a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat a többiekkel egy csoportban, osztályban nevelik, tanítják. A technikai létszám keretén felül ajánlott megoldani a nevelési-oktatási intézményben működtetett melegítő konyha üzemeltetését. A felsorolt közoktatási intézményekben és a Pedagógiai Szakszolgálat esetében – az egyes intézmények sajátos helyzetét és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat figyelembe véve – biztosítja az önkormányzat a feladatok ellátásához szükséges, a törvényeknek megfelelő technikai létszámot.

148

Szentes Város Önkormányzata által – felvállalt feladatként – működtetett Kollégiumok Kollégiumi hálózat nélkül a szülők intézményválasztási szabadsága nehezen tudna érvényesülni. Számos olyan iskola működik ugyanis a közoktatás rendszerében, amely speciális ismeretek átadására vállalkozik, eltérő pedagógiai módszereket alkalmaz, meghatározott területen speciális felkészítést folytat. A kollégiumi hálózat nyújt lehetőséget sok esetben ahhoz is, hogy a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek rendelkezésre álljanak, mivel a tanuló lakóhelyén, tartózkodási helyén nem működik olyan iskola, amelyik a tankötelezettség fennállása alatt fogadni tudná. A középiskolai, szakiskolai felkészítés nélkülözhetetlen eleme a kollégium fenntartása és működtetése. Szükség van azonban az általános iskolai tanulmányok folytatásához is a kollégiumi szolgáltatások igénybevételére. A kollégiumok ellátandó feladatai között kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a tanulók testi, értelmi és erkölcsi fejlődéséért való felelősség. A kollégiumi nevelés és oktatás egyben a szülői felügyelet körébe tartozó nevelő tevékenységben való részvételt is jelenti. A kollégiumok a tanulók részére felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozásokkal, a szabadidő hasznos eltöltését szabályozó foglalkozásokat, a tanulókkal való egyéni törődést is biztosítják. A kollégiumi nevelőmunka megtervezése, a pedagógiai alapelvek és célok meghatározása jelentős mértékben függ attól, hogy milyen környezetből, milyen családi háttérrel érkeznek a kollégiumba a tanulók. A kollégiumi feladatoknak természetesen igazodniuk kell ahhoz is, hogy milyen iskolatípusból várják a tanulókat, hiszen más felkészítési lehetőségeket kell teremteni a gimnáziumba vagy a szakiskolába járó tanulók és megint mást az általános iskolába járó gyermekek részére. Az általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumnak nem a pályaválasztást, hanem inkább a tanuló lehetőségeihez és képességeihez igazodó iskolaválasztást kell segítenie. A középiskolai tanulókat fogadó kollégiumnak viszont már nagyobb figyelmet kell fordítania arra, hogy a tanulók segítséget kapjanak pályájuk megválasztásához. A kollégium feladata a gyermek- és ifjúságvédelmi teendők ellátása, mely területen az intézmények szerepe kiemelkedő. ¾ Az Általános Iskolai Kollégium férőhelyeinek számát a Képviselő-testület a 29/2005.(III. 4.) Kt. sz. határozatával módosította, a befogadóképességet 50 férőhelyről 30 férőhelyre változtatta. Ebben az intézményben megszűnt a főzőkonyha is. Ennek indoka egyrészt a csökkenő gyermeklétszám volt, másrészt a Gyermekek Átmeneti Otthona kialakításával összefüggésben megváltozott fogadóképesség. Az intézményben, ebben az időszakban 23 kollégista gyermek, tanuló nyert elhelyezést. A kollégium hétközi rendszerben, azaz hétfőtől-péntekig fogadja a tanulókat. A kollégista gyerekek 65-70%-a hátrányos helyzetű.

149

Az Általános Iskolai Kollégium tanulóinak intézmények szerinti megoszlása: (adatok főben) Intézménytípusok

2003/2004.

2004/2005.

2005/2006.

2006/2007. várható

1

1

-

-

12 4 6 4

9 1 5 5

6 3 4 2

6 3 3 2

3 4

2 1

1 1

1 1

3 2 1 1 1 -

2 5 3 1 -

2 3 1

42

35

23

3 3 1 23 +1 2006. januártól

Óvodák: Klauzál Utcai Óvoda Apponyi Téri Óvoda Általános Iskolák: Kiss Bálint Református Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Rigó Alajos Általános Iskola Középiskolák: Horváth Mihály Gimnázium Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Rigó Alajos Szakiskola Bársony István Mezőgazdasági Szakiskola Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola Corvin Mátyás Vendéglátóipari Szakiskola Kollégium összesen:

A táblázatból kiderül, hogy a jelenleg 30 férőhelyes kollégium kihasználtsága 76 %-os. Az intézmény zömében tehát általános iskolai tanulókat fogad, de helyet ad középiskolás és tanulásban akadályozott diákoknak is. A kollégiumnak a 2005. gazdasági évben szállásdíj bevétele nem volt. A kollégiumba felvett gyermekek számának alakulása, évközi változása: Időszak Tanévkezdés Október 1. Tanév vége Évközben érkezett Évközben távozott

2003/2004. tanév 44 42 34 12 22

2004/2005. tanév 34 35 9 10

(adatok főben) 2005/2006. tanév 22 23 4 3

Az Általános Iskolai Kollégiumban elhelyezést nyert tanulók lakóhely szerinti megoszlása: Települések Szentes (belterület) Szentes (külterület) Vidék

2003/2004. tanév 31 31 38

2004/2005. tanév 26 31 43

A kollégiumba felvett tanulók települések szerinti %-os megoszlása: Települések 2003/2004. tanév 2004/2005. tanév Szentes (belterület) 31 % 26 % Szentes (külterület) 31 % 31 % Vidék 38 % 43 %

(adatok főben) 2005/2006. tanév 4 8 11 2005/2006. tanév 17,39 % 34,78 % 47,83 %

150

1997. óta Szentes város valamennyi általános iskolájába járó, azt igénylő tanulóinak ez az intézmény biztosítja a nyári napközis tábort. 11 héten keresztül szervezi 30-40 fő részére az egész napos programokat, valamint a gyermekek étkeztetését is. Az ehhez szükséges személyi feltételeket a gyermekekkel való foglalkozáshoz meghívás alapján, külső személyek – gyakran főiskolások – foglalkoztatásával biztosítja a Kollégium. A nyári napközis táborhoz a szükséges forrásokat a 2006-ban is biztosítja a költségvetés. Pedagógus létszám: 3 + 1 gyermekfelügyelő. ¾ A Terney Béla Középiskolai Kollégium a városból, a térségből és az ország különböző településeiről fogadja a tanulókat. A kollégium feladata a szentesi középiskolákban tanuló diákok részére megfelelő ellátás, szállás, a tanévben szükséges feltételek biztosítása. A konkrét feladatokat a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak szerint elkészített Pedagógiai Program, Intézményi Minőségirányítási Program, Házirend és intézményi SZMSZ tartalmazza. Ennek megfelelően a kollégium: - biztosítja a folyamatos pedagógiai felügyeletet, - felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket nyújtó foglalkozásokat tart, - a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programokat szervez, - napirendjét úgy alakítja, hogy a tanulók rendszeresen hazalátogathassanak, illetve a hétvégeken maradó diákok felügyelete biztosítva legyen, - biztosítja a kultúrált lakhatási feltételeket és a zavartalan üzemeltetést (adminisztráció, takarítás, karbantartás, portaszolgálat, stb.). A kollégium céljai többek között: - a kisközösségek erősítése, - a tanulás, az ismeretszerzés, mint érték elfogadása, - a hagyományok ápolása. A kollégiumi férőhelyek száma: 304 fő. A 2005/2006. tanév 278 diákkal indult. A kihasználtság jelenleg 91-92%-os. A nyitva tartás folyamatos. Pedagógus létszám: 11 fő. A kollégista diákok létszámának alakulása: (adatok főben) Tanév

Október 1-i adat

Év végi létszám

Átlag létszám

Kihasználtság

2003/2004. 2004/2005. 2005/2006.

291 265 278* * 2005. dec. 22én már 280 fő

266 252 -

278 258 -

95,7 % 85 % 92 %

151

A kollégiumi ellátást igénybe vevő tanulók iskolák szerinti alakulása: Intézmények neve Horváth Mihály Gimnázium Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Batsányi János Gimnázium (Csongrád) Összesen:

2003/2004 121 76 20 51 23 291

(adatok főben) 2004/2005 2005/2006 114 127 61 61 19 21 42 37 28 34 1 265 280

A középiskolai kollégium szálláshelyként is szolgál a városba látogató vendégek részére. Ezzel egyrészt a városi szálláshely kínálatot bővíti, másrészt a tevékenység révén bevételhez jut. Eközben a városban rendezett sportversenyekre érkező bel- és külföldi csapatok, illetve a kulturális rendezvényekre érkező vendégek is igénybe veszik a szolgáltatást. Év 2003. 2004. 2005. 2006. terv

Fő 1584 1504 1490 1100

Vendégéjszakák 3285 3890 3946 2800

Bevétel 4.158 eFt 5.340 eFt 5.376 eFt 3.000 eFt

ÁFA 499 eFt 801 eFt 806 eFt 450 eFt

ÁFA-val 4.657 eFt 6.141 eFt 6.182 eFt 3.450 eFt

A szállástevékenységből származó bevételek felhasználása: Év 2003.

ÁFA nélküli Jutalom + Közüzemi és Beszerzések bevétel Járulék 34 % egyéb költség Ágyneműk, heverők, mosógép, 4.158 eFt 1.414 eFt 1.750 eFt

2004.

5.340 eFt

1.770 eFt

2.820 eFt

2005.

5.376 eFt

1.766 eFt

3.195 eFt

centrifuga, hűtőgép, fűnyíró, számítógép-program: 994 e Ft Heverők, számítógép-program, ágynemű, porszívó, festék: 750 eFt Ablak, járólapok, villanyszerelés, asztallapok, számítógép-program, szintelválasztó ajtó: 415 eFt

2006. terv 3.000 eFt 1.020 eFt 1.980 eFt Megjegyzés: 2005. évben is az eredeti előirányzat 4.000 e Ft volt, az e feletti teljesítés összegéből végeztek beszerzéseket. A Terney Béla Középiskolai Kollégiumban jelenleg 76 db 4 ágyas szoba van. Ennek oka, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében az épület egy részén a Pedagógiai Szakszolgálat nyert elhelyezést, így a 2006-os évben a kettő- illetve háromágyas szobák hasznosításával már nem lehet számolni. Szállás árak: Szoba típus 2 ágyas 3 ágyas 4 ágyas extra 5 ágyas sima

Szoba ár 2003. 3.600 Ft 4.300 Ft 5.000 Ft 4.000 Ft

Szobaár 2004. 4.000 Ft 5.100 Ft 6.400 Ft 5.400 Ft

Szobaár 2005. 4.350 Ft 5.500 Ft 6.900 Ft 5.850 Ft

Szobaár 2006. 7.200 Ft 6.100 Ft

152

A 2006. költségvetési évben a 2 és 3 ágyas szobák kiesése miatt kb. 1 millió Ft bevételkiesés várható, ami az önkormányzat támogatása pótol indokolt működési kiadások fedezéséhez. A Terney Béla Középiskolai Kollégium 2005. év végi kollégista diáklétszámának megoszlása megyénként: Csongrád megye: 82 fő Jász-Nagykun-Szolnok megye: 75 fő Békés megye: 60 fő Bács-Kiskun megye: 41 fő Pest megye: 11 fő Tolna megye: 3 fő Hajdú-Bihar megye: 2 fő Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 1 fő Heves megye: 1 fő Fejér megye: 1 fő Győr-Sopron megye: 1 fő Vajdaság: 1 fő Kárpátalja: 1 fő Összesen: 280 fő

153

Alapfokú művészetoktatás Mottó: „ A művészet és a kultúra nem elhagyható luxuscikk, hanem a teljes és tartalmas emberi élet nélkülözhetetlen része… Csupán a piaci kereslet és nyereségesség szempontjai alapján megvalósíthatatlan lenne az igazi kulturális sokszínűség, amely ezért erőteljes védelmet kíván, hogy ezáltal ellenállhasson a piaci erők nyomásának …” (Európai Zenekarok Fórumának Kiáltványa) Alapvető cél: a) „Az oktató-nevelő munka színvonalának emelése, ami a versenyeken, találkozókon, fesztiválokon való aktív és színvonalas részvételt, valamint a szakmai területen továbbtanulók létszámának emelkedését jelenti. Ugyanilyen fontos, hogy minden növendékük a saját képessége szerinti legmagasabb szintre jusson el.” b) „Szentes és térsége zenei, közművelődési életének formálása, a közízlés formálása.” (Részletek az intézmény munkatervéből) Fenntartói elvárás (ÖMIP): - A művészetoktatás a maga sajátos eszközeivel, hangszeres és táncoktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalú, a zene- és táncművészetben jártas, érett, kreatív személyiség kialakításához. - Járuljon hozzá: - a kultúra iránt nyitott magatartás, esztétikai érzékenység kialakításához - az egyetemes művészeti kultúra, az európai műveltség, a népi hagyományok, az értékmegőrzés formáinak kialakításához. ¾ A zene- és táncművészetek oktatását önkormányzatunk a Lajha László Alapfokú Művészeti Iskola működtetésével biztosítja. Ennek a nem kötelező feladatnak a felvállalása azért is elismerésre méltó a Képviselő-testület esetében, mert az alapfokú művészetoktatás anyagi finanszírozásának arányai az utóbbi években változásokon mentek keresztül. Az állami normatíva egyre kevesebb részt fedez, míg a fenntartásra (elsősorban az önkormányzatra) és a szülőkre, tanulókra egye nagyobb hányad hárul a működtetést illetően. Ez a tendencia sajnos az iskola tanulói létszámában is megmutatkozik. Összehasonlító táblázatok a tanulólétszámokra vonatkozóan (statisztikai adatok): (adatok főben) Év

2003. 2004. 2005.

Óvodás Általános Iskolás

36 18 23

604 639 516

Középiskolás

Szakiskolás

Főiskolás, egyetemista

Egyéb

72 51 56

1 4 12

10 14 3

13

154

Összehasonlító adatok a képzésre vonatkozóan (statisztikai adatok): Év 2003. 2004. 2005.

Zene 613 619 555

Tánc 110 133 68

(adatok főben) Tanulólétszám 723 740 623

Az előképzőkön az óvodások, alapfokon az 1-6. évfolyamok, míg a továbbképzésben a 7-10. évfolyamok tanulnak a következő zene-, illetve táncművészeti ágak szerint: Művészeti ág

Zenetanszak

Klasszikus zene 518 fő

Népzene 18 fő

Tánc tanszak

Elektroakusztikus zene

Néptánc 25 fő

Társastánc 43 fő

A növendékek nagyobb része A tagozatos, a zenei pályára készülők a B tagozaton tanulnak. A tanítás döntő többsége az intézmény székhelyén (Szentes, Kiss Bálint u. 11. sz.) történik, de további hat telephelyen is folyik oktatás, így a: - Koszta József Általános Iskolában (hangszer, szolfézs), - Petőfi Sándor Általános Iskolában (hangszer, szolfézs, énekkar), - Kiss Bálint Református Általános Iskolában (szolfézs, citera, néptánc), - Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvodában (szolfézs), - Móricz Zsigmond Művelődési Házban (társastánc, fúvószenekar), - Kiss Bálint utcai próbateremben (néptánc). Pedagógus létszám: 27 fő. A közoktatási törvény 115. § (1) bekezdés c.) pontja a helyi feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat taglalja. E rendelkezést azoknál kellett alkalmazni, akik a 2005/2006. tanítási évben kezdik meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási intézmény első előképző vagy az első alapfokú évfolyamán, majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál. A közoktatási törvény 116. § (1) bekezdés a.) pontja a helyi önkormányzati feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető szolgáltatásokat bővítette. Ezt azoknál kell alkalmazni, akik a 2005/2006. tanítási évben kezdik meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási intézmény első előképző vagy az első alapfokú évfolyamán, majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál. A Lajtha

László Alapfokú Művészeti Iskolának tehát e rendelkezéseket illetve a 21/2005.(X. 15.) ÖR szerint kell megállapítania a 2005/2006. tanévtől kezdődően a térítési-, illetve tandíjakat.

155

Pedagógiai Szakszolgálat A Pedagógiai Szakszolgálat a Képviselő-testület döntése értelmében 2005. április 1-jétől új – a gazdálkodás szempontjából részben önállóan gazdálkodó – közoktatási, költségvetési intézményként működve városi és kistérségi szintű szakszolgálati feladatokat lát el. Az intézmény új, központi székhelyre történő költöztetése 2005. augusztus végén, szeptember elején megtörtént. A Szakszolgálat a Terney Béla Középiskolai Kollégium egy fél szárnyában nyert elhelyezést, itt összesen nyolc szobában folyik a fejlesztő munka, további helyiségek igazgatói iroda és a gazdasági iroda. A városi és a községi önkormányzatok Képviselő-testületeinek határozatai értelmében 2005. július 1-jétől 15 fő szakember státusszal rendelkezik az intézmény. Pályázati úton nyert támogatási összeg révén további négy határozott időre kinevezett részmunkaidőben történő foglalkoztatására nyílt lehetőség. Így összesen 17 szakember látja el a feladatokat. Problémát jelentett az intézménynél a gazdasági ügyintéző illetve a takarító foglalkoztatása. A 2006. évi költségvetés rendezi ezeket a kérdéseket. A szakmai működés tárgyi feltételei összességében adottak a városban is és a településeken is. Városi és kistérségi szintű szakszolgálati feladatok

Nevelési Tanácsadás: városi és kistérségi szinten

Logopédiai Ellátás: városi és kistérségi szinten

Gyógytestnevelés: egyenlőre 2005. november 1től városi szinten

Utazó szolgáltatás: Logopédiai ellátás és fejlesztő pedagógiai

Szegvár: 51 gyermek

Derekegyház: 39 gyermek

Nagytőke: 6 gyermek

Eperjes: 8 gyermek

Árpádhalom: 16 gyermek

Nagymágocs: 49 gyermek

Fábiánsebestyén: 54 gyermek

2 szakember 25 órában

4 szakember 15 órában

1 szakember 2 órában

1 szakember 3 órában

2 szakember 8 órában

2 szakember 24 órában

4 szakember 16 órában

Összesen: 223 gyermek Szentes központi épületben óvodákból ellátott szakszolgálati feladatok:

Fejlesztő ellátás:

Logopédiai ellátás:

Pedagógiai ellátás:

146 gyermek, 6 fő szakemberrel

168 gyermek, 6 fő szakemberrel

81 gyermek, 3 fő szakemberrel

Összesen: 395 gyermek

156

A feltüntetett gyermekeknek 95%-a folyamatos gondozott, azaz terápiás fejlesztésben részesülnek, illetve pszichológiai tanácsadásra vagy terápiára járnak. A munkafolyamatok lényege: a diagnózis, a prognózis és a terápia módjának megválasztása. A fejlesztő pedagógiai munka mind az óvodában, mind az iskolában a prevenciót célozza meg. Az óvodákban a részképességek fejlettségének vagy elmaradásának az élettani szintre hozása történik; az iskolásoknál a felzárkóztató fejlesztés, illetve a képességzavar korrigálása, a tanulási problémák megsegítése. Ezek mindig egyénre szabottan történnek, még a csoportos fejlesztések esetében is. A pszichológiai tevékenység módszertani sajátosságából adódóan ambuláns ellátásként tud működni. A társulás keretében egyre több szülő és iskola veszi igénybe gyermekeivel ezt az ellátást a kistelepülésekről is. A pszichológiai problémákkal jelentkező gyermekek többsége kisiskolás korú, de egyre több középiskolás is megjelenik a szakszolgálatnál. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a problémák többsége hosszú terápiás megsegítést igényel. A logopédiai ellátás a beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek hátrányainak megelőzésére, vizsgálataira és felismerésére irányul, valamint az ezekből következő preventív és terápiás ellátás megtervezése, lebonyolítása. Elsődlegesen az óvodás korosztályt látják el a szakszolgálat munkatársai, ugyanakkor kisiskolások, sőt középiskolások ellátása is folyik. A foglalkozások egyénileg vagy csoportosan történnek a gyermekekkel. A szakszolgálati feladatok ellátása elsősorban hosszútávon jelent nagy lehetőséget. Ez olyan „jól kifizetődő befektetés”, amely a gyermekek jövőjét alapvetően pozitív irányba befolyásolja. Az eredmények ugyan csak később, néhány év múlva jelentkeznek, de addigra – az ellátás folyamatosságából eredően – a gyermekeknek, tanulóknak nem kell már küzdenie pl. a dislexiával, mert a probléma hamarabb kiderül és megoldásra kerül. Nem lesz segítség nélkül maradt gyermek, a problémákra rárakódott súlyos magatartászavar. A gyógytestnevelés feladata a gyermekek, tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat a gyermeket gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja. Az erre rászoruló gyermekek, illetve ezt igénylő intézmények felmérése városi és kistérségi szinten is folyamatban van. Az eddig is foglalkoztatott gyógytestnevelő munkájára továbbra is szükséges, de már a szakszolgálat személyi állományában. További szakember foglalkoztatása a felmérések eredményétől, az igénylő tanulók számától függ. Mindezek alapján a szakszolgálati célok, feladatok: - kiemelt figyelmet kell fordítani a prevencióra, az időben elvégzett vizsgálatokra épülő szakszerű, magas színvonalú fejlesztő és terápiás munkára, - első osztályos tanulók szűrése, állapotuk alakulásának figyelemmel kísérése, szükség esetén javítása, - tanulástechnikai, önismereti, konfliktuskezelő csoportok kialakítása az igényeknek megfelelően, - kapcsolattartás szülőkkel, pedagógusokkal, intézményekkel, Társulási Tanáccsal, - szakmai előadások, tapasztalatszerzés megszervezése Szentesen és a társulásban részt vevő településeken, - együttműködés a Városi Fejlesztő Pedagógusok Munkaközösséggel,

157

-

speciális mozgásterápiás foglalkozások tartása. Gyógyúszás biztosítása a rászoruló gyermekek részére. E tekintetben együttműködés orvosokkal, Sportközponttal.

A szakszolgálati feladatok ellátásához szükséges fedezetet a városi illetve a többcélú kistérségi társulás költségvetésében kell biztosítani. Gyógyúszás: A 2006. költségvetési évben is a sportközpont gondoskodik megszervezéséről. Városi Munkaközösségek A Közoktatási törvény értelmében a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. E közösségek szakmai, módszertani kérdésekben segítséget nyújtanak a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösségek is létrehozhatók. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előzőekre és a jelentkező pedagógiai igényekre is alapozva már hosszú idő óta működteti és – az anyagi források lehetőségének figyelembe vételével – támogatja a városi pedagógus szakmai munkaközösségeket. Az egyes városi munkaközösségekben azonban nemcsak a városi általános iskolák pedagógusai dolgoznak, hanem a térség általános iskoláinak és a középiskolák nevelői is. A szakmai munkaközösségek ilyen szintű működtetése országos viszonylatban is példaértékű. Jelenleg tizenhárom városi szakmai munkaközösség dolgozik Szentesen. A működéshez szükséges fedezetet a 2006. évi költségvetés a VIGI költségvetésében biztosítja. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök Az óvodákban és az általános iskolákban továbbra is nagy szükség van a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájára. Az ajánlott 1 egésszel szemben a biztosított 0,5 állások finanszírozása továbbra is indokolt. Az egyes intézményeknél az állások betöltésénél ki kell használni azokat a foglalkoztatási forrásokat, amelyekre állami kiegészítés jár. A párhuzamos foglalkoztatások helyett elő kell segíteni a pályakezdők munkába állását. Igazgatói pályázatok, intézmények szakmai munkájának értékelése: 2006-ban két intézményt (Petőfi Sándor Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat) érintően kerül sor a magasabb vezetői pályára kiírására; ennek megfelelően a benyújtásra kerülő vezetői programok szakértői véleményezésére illetve a Petőfi Sándor Általános Iskola esetében az intézmény öt éves munkájának szakmai, törvényességi minősítésére. Hasonlóan szükséges lehet a Pedagógiai Szakszolgálat vezetésére beérkező pályázatok szakértői értékelése is, hiszen a jelenlegi igazgató határozott idejű megbízása 2006 júliusában jár le. A szakértői díjazások kifizetése illetve a pedagógusok szakmai továbbképzésének finanszírozása a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez rendelkezésre álló normatív összegből lehetséges. Valamennyi közoktatási intézménynek 2006-ban is élnie kell azokkal a pályázati lehetőségekkel, amelyek a szakmai, tárgyi, informatikai fejlesztéseket segíthetik elő. Az ennek megfelelő „önrészeket” a 2006. évi költségvetési rendelet tartalmazza.

158

A 2006/2007. tanévben – az eddigi felmérések szerint – mintegy 1300-1400 gyermek lesz jogosult az ingyenes tankönyvellátásra. Az ingyenes tankönyvek biztosításáról – a törvényi rendelkezések által meghatározott csoporthoz tartozó tanulók esetében – az iskoláknak kötelessége. A tankönyvrendeléseknél az intézményeknek mindenképpen figyelembe kell (kellett) venniük azt a tényt, miszerint a költségvetési törvény csak az ingyenes tankönyvekre jogosultak esetében biztosít támogatást. A Vagyongazdálkodási Iroda elvégezte az önkormányzati intézmények felmérését, az állagmegóvási és felújítási feladatokat rangsorolta, „forintosította”, és a költségvetési rendeletben a kiadási oldalon szerepelteti. Összefoglalva: Az önkormányzat a 2006. évi költségvetési évben is – az anyagi erőforrások lehetőségeihez mérten – biztosítja az intézményrendszer finanszírozását, gazdasági versenyképességének a rendelkezésre álló források szerinti megőrzését, a humánerőforrások és a civil kapcsolatok erősítését, fejlesztését, a többcélú kistérségi társulás keretében a közoktatási feladatok ellátását.

159

• Művelődési Központ - Művelődési és Ifjúsági Ház - Tóth József Színház - Galéria - Móricz Zsigmond Művelődési Ház - Őze Lajos Filmszínház • Gyermekkönyvtár • Szentes Városi Könyvtár Kht. • Rádió Szentes Kht. • Civil szervezetek

KÖZMŰVELŐDÉS

SPORT

• Sportközpont -teniszpályák -egyéb sportlétesítmények • Sportcsarnok • Uszoda és Üdülőházak

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT RENDEZVÉNYEK

• iskolai tanulmányi versenyek - városi - megyei - területi • állami ünnepek • városi szintű, nagy hagyományokkal rendelkező ünnepek • sportrendezvények - nemzetközi - országos - városi, megyei, területi

160

KÖZMŰVELŐDÉS PROGRAM Mottó: „ Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl.” (Kölcsey Ferenc)

Stratégiai cél Alapvetően fontos és kiemelt feladat, hogy minden állampolgár részére biztosítva legyen a hozzáférés a kulturális örökséghez tartozó javakhoz. Cél a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség védelme, ezen értékek fenntartása, megőrzése és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele. Szükséges a könyvtári rendszer fenntartása és fejlesztése. Az információs társadalom alapvető feltétele, hogy az információk bárki számára szabadon hozzáférhetőek legyenek. Kiemelt feladatok 2006-ban A volt vármegyeháza rekonstrukciójával létrejött tudományos, művészeti központtal kapcsolatos teendők: Ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napjára átadásra került a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ. Az idei és a következő 1-2 évnek a feladata lesz a konferencia központ bevezetése a hazai tudományos és művészeti életbe, valamint a helyi, a kistérségi és az országos igények, lehetőségek feltérképezése. Kiemelten kell kezelni a promóciós munkát, ismertté kell tenni a várost. Külön figyelmet kell fordítani az intézmény köztudatba való bevezetésére. Mint minden induló üzleti tevékenység esetében fontos elem a széleskörű ismertség elérése, melyet komoly PR munkával lehet elérni. Az intézmény rövidtávú feladata a PR és marketing stratégia kidolgozása. Az induló évben aktív kezdeményező szerep vár az itt dolgozókra, hogy magas szintű szolgáltatással hozzá tudjanak járulni a Szentesről és térségéből, de ezen túlmenően az egész ország területéről, a rendezvények, konferenciák, tudományos ülések stb. szervezésével kapcsolatos igények magas szintű kielégítéséhez. Meg kell teremteni a gazdaságos működtetés feltételeit, hosszabb távon a kiadásokat meghaladó bevételek biztosításával. Az idei év folyamán kerül átadásra a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára és a Koszta József Múzeum is a felújított vármegyeházán. Mindkét intézmény megnövekedett alapterületen, igényes és reprezentatív környezetben végezheti majd tudományos és művészeti munkáját és fogadhatja az érdeklődőket. A nyári színházi programok folytatásra kerülnek a volt vármegyeháza udvarán. A cél az, hogy az új, esztétikus környezetben minél magasabb színvonalon legyenek kielégítve a helyi kulturális, művelődési és szórakozási igények a nyár folyamán is. Több színházi és zenei előadást rendeznek majd ezen a helyszínen az intézmények, a civil szervezetek és az önkormányzat. Ebben az évben is fontos feladat az ifjúsági korosztály igényes szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeinek megteremtése:

161

Továbbra is kiemelten kell kezelni az ifjúság bevonását a város kulturális életébe és öntevékenységük kibontakozását tovább kell támogatni és erősíteni. A területet érintő pályázati lehetőségekkel élni kell ebben az évben is. Törekedni kell az elmúlt évben elfogadott ifjúsági koncepcióban megfogalmazott feladatok megvalósítására. A városban működő civil szervezetek és az oktatási-nevelési intézmények is fontos feladatuknak tartják a tanulóifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére szervezett különböző programokat (tanulmányi vetélkedők, hangversenyek, kiállítások, gálaműsorok stb.). Ezen kezdeményezések támogatására is biztosít keretet az ez évi költségvetés. Az idén is fontos teendő a város társadalmi életében jelentős szerepet betöltő civil szervezetek közösségépítő, szervező, és művelődési munkájának támogatása, az ehhez szükséges tárgyi feltételek lehetőségeken belüli biztosítása, számukra erkölcsi- és anyagi támogatás nyújtása, és az amatőr művészeti mozgalom, illetve csoportok tevékenységének támogatása. Aktuális feladat a kistérségi szerepvállalás erősítése, tudatosítása: -

az információ-szervezésben, -közvetítésben, a kistérségben folyó oktatási, művelődési és sporttevékenység összehangolásában, a rendezvények közös szervezésében, a közös pályázatok készítésében és benyújtásában, a fejlesztési tervek, elképzelések még jobb összehangolásában, az egymás értékeinek kölcsönös bemutatásában és cseréjében. A kistérségi szerep arra kötelezi a közművelődési intézményeket és a civil szervezeteket, hogy a környező településekkel és más régiókkal is kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat alakítsanak ki.

A hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének javítása: -

még inkább szükséges odafigyelni a hátrányos helyzetben levőkre, és bevonni őket a városi programokba az ingyenes részvétel biztosításával, az intézmények akadálymentesítésének továbbvitele, a pályázatok adta lehetőségek kiaknázása a továbbiakban is az esélyegyenlőség megteremtéséért.

A közművelődés területét érintően az EU-s tagsággal és a nemzetközi kapcsolatok ápolásával kapcsolatos teendők: A közművelődésben is új helyzetet teremtett, hogy országunk csatlakozott az Európai Unióhoz, ahol fontosnak tartják az egyes nemzetek kultúrájának megőrzését. Városunk kulturális-, művészeti-, természeti- és emberi értékeit és hagyományait meg kell ismertetnünk Európával. Ehhez fel kell kutatnunk azokat a lehetőségeket, támogatási programokat, melyeket az Unió felkínál. Jelentős szerep jut az önkormányzatnak, az intézményeknek és a civil szervezeteknek a kultúra területén is a határon túl élő magyarsággal és az európai országokkal való kapcsolatok kiépítésében, illetve fenntartásában. E kapcsolatok jótékony hatást gyakorolnak a város idegenforgalmára is, ezért az önkormányzat szorgalmazza a kulturális- és idegenforgalmi területek minél szorosabb együttműködését. A nemzetközi kulturális kapcsolatok élénkítésére a 2006. évi költségvetés is tartalmaz keretet, melyet az e területen meghirdetett pályázatok adta lehetőségekkel is bővíteni kell. Az idei

162

évben kerül sor a jubileumi Testvérvárosok V. Kulturális Fesztiváljára, melynek megrendezéséhez a fedezetet részben a költségvetés biztosítja, részben az EU-s pályázatok. Kiemelt figyelmet kell fordítani a rendezvények még jobb propagálására, a marketing munkára. -

-

Napi kapcsolatot kell kialakítani és erősíteni a helyi, regionális és országos médiákkal a rendezvények népszerűsítése érdekében. El kell érni, hogy az egyes közművelődési akciókról és rendezvényekről a város közvéleménye és a program célközönsége időben, minél szélesebb körben értesüljön. A városi médiák kiemelten foglalkozzanak a közművelődési programokkal és rendezvényekkel. Az egyes rendezvények szervezői tekintsék a marketing munkát a szakmai tevékenység elengedhetetlen, szerves részének. A rendezvények széleskörű meghirdetésében jól bevált a negyedévenként megjelenő programfüzet, melyben a kultúra és a sport területén megrendezésre kerülő eseményeket tekintheti meg egy csokorba szedve az érdeklődő.

A közművelődési feladatellátás formái és intézményrendszere: Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézményekkel látja el: a) önálló gazdálkodású intézmények: - Szentesi Művelődési Központ, - Szentes Városi Könyvtár KHT b) részben önálló gazdálkodású, de az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező intézmény: - Városi Gyermekkönyvtár Szentes Városi Könyvtár Kht. A város legnagyobb nyilvános könyvtára. Állományát és szolgáltatásait a 14 éven felüli korosztály igényeihez igazítva, a középiskolás korú és felnőtt lakosság könyvtári és információs szolgálatát látja el. A Szentes és térsége településein élők számára biztosítja a hatékony és minőségi könyvtári ellátást, ezáltal megteremtve az írott- és elektronikus információkhoz való közvetlen vagy közvetett hozzáférést, elősegítve ezzel az itt élők életminőségének javulását, az esélyegyenlőség megteremtését oly módon, hogy a könyvtári szolgáltatás utazás nélkül elérhetővé váljon a térség valamennyi településén élő lakos számára. A látásukban sérült olvasók könyvtári ellátásának javítására hangos könyvtárat alakítottak ki pályázati támogatás segítségével. Összesen 160 hangzó dokumentum áll az érdeklődők rendelkezésére. Az utóbbi években a könyvtár a város kulturális és közösségi életének egyik fő színterévé vált. Hetente akár több alkalommal is rendeznek előadásokat, irodalmi esteket, kiállításokat, kulturális és szakmai rendezvényeket. Így biztosítják a szabadidő kellemes és kulturált eltöltését és a könyvtár népszerűsítését. Minden területen magas színvonalú, igényes szolgáltatást nyújtanak.

163

A Városi Gyermekkönyvtár a 14 éven aluli korosztály könyvtári ellátását technikailag jól felszerelt intézményben látja el. Az igényes, szép állományú könyvtár megfelel a vonatkozó törvény előírásainak. Az alapfeladatokon túl rendszeresen tartanak könyvtárbemutatókat, könyvtárhasználati órákat, ismeretterjesztő előadásokat. Kiegészítő feladatként közművelődési tevékenységet is ellátnak, kiállításokat, vetélkedőket szerveznek, speciális könyvtári foglalkozásokat tartanak. A gyermekek olvasóvá nevelése érdekében óvodás csoportokat is fogadnak játékos foglalkozásokon és minden évben megrendezik az „Óvodások hetét”. Szentesi Művelődési Központ A Szentesi Művelődési Központnak több épület áll rendelkezésére, ahol változatos programokkal igyekeznek a lakosság szórakozási igényeit kielégíteni. A különböző szabadidős tevékenységek a klubokban és szakkörökben folynak. Jelenleg is több ilyen jellegű csoport működéséhez biztosítják a megfelelő feltételeket. Az intézmény keretein belül tevékenykedik több kiváló csoport is. Közülük külön említést érdemel a Pengető Citerazenekar, a Szentesi Fotókör és a Díszítőművész szakkör. Ezek a művészeti csoportok országosan is elismertek, öregbítik városunk hírnevét. A Tóth József Színházteremben felnőtteknek és gyermekeknek szerveznek bérletes előadásokat évente több alkalommal. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház is fontos színtere a helyi közművelődésnek. Az épületben számos klub és szakkör működik. A legnagyobb létszámú szerveződés a Nyugdíjasok Klubja és a Király István Kertbarát Kör. Az épület jelentős felújításra szorulna, ezért a művelődési ház sorsáról döntésnek kellene születni. A Galériában színvonalas és országos érdeklődésre is számot tartó kiállítások kerülnek megrendezésre évente 10 alkalommal. A művelődési központ is ápolja a testvérvárosi kapcsolatot Bácskatopolyával. Hagyományosan szeptemberben szokott sor kerülni az ottani művésztelep szervezésében megrendezett kiállításra a galériában. Az Őze Lajos Filmszínház látogatottsága más településekhez és az országos tendenciákhoz hasonlóan jelentősen csökkent az utóbbi időszakban, a kihasználtsága nem megfelelő. Az intézménynek a továbbiakban is fontos feladata, hogy a pályázatok adta lehetőségeket kihasználja a minél kisebb mértékű önkormányzati támogatást igénylő szolgáltatás biztosítása érdekében. A művelődési központ és a könyvtárak működési feltételeinek javítása, az eszközbeszerzések és a könyvállomány gyarapítása érdekében továbbra is élni kell a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatása és a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására meghirdetésre kerülő pályázatok adta lehetőségekkel. Ehhez az önkormányzat biztosítja a megfelelő önrészt. Az intézményeknek a továbbiakban is törekedni kell minél nagyobb saját bevétel elérésre és minden olyan pályázati lehetőséget ki kell használni, amely biztosítja, hogy a művelődési központ és a könyvtárak magas szintű, változatos és minőségi szolgáltatást nyújtsanak a lakosságnak. Szentes sokszínű kulturális életében a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola jelentős szerepet tölt be. Rendszeresen szerveznek hangversenyeket, kamaracsoportjaik, szólistáik és művésztanáraik közreműködnek a városi- és egyéb ünnepségeken. Az alapfokú művészetoktatás feladatait magas színvonalon látják el. Az iskola tanárai és tanulói részvételével és szakmai irányításával működik a Bárdos Lajos Vegyeskar, a Városi

164

Fúvószenekar és a Pengető Citerazenekar A színvonalas szakmai programjaik megszervezéséhez a 2006. évi költségvetés is lehetőséget biztosít. Jelentősen hozzájárulnak a város művészeti életének gazdagításához a nem önkormányzati fenntartásban működő alapfokú művészeti iskolák is. Tevékenységük során megalapozzák a művészeti kifejezőkészségeket. Fontos szerepet játszanak a fiatalság művészeti nevelésében, személyiségformálásában. Színvonalas rendezvényeikkel, kiállításaikkal színesítik és gazdagítják a város kulturális kínálatát. Ez év során is kiemelt feladata az önkormányzatnak a város közművelődési, oktatási, nevelési és egyéb intézményeivel, valamint a civil szervezetekkel való együttműködés, valamint a közművelődést gazdagító és a lehetőségeket bővítő, nem a helyi önkormányzat fenntartásban működtetett közművelődési és közgyűjteményi intézményekkel is.

165

A Szentesi Művelődési Központ 2006. évi költségvetésből finanszírozott rendezvényterve Dátum

A rendezvény megnevezése

Január 5-28.

Balogh Sándor szobrászművész kiállítása (Galéria)

Január 14-ig

Szivárvány Művészeti Iskola Karácsonyváró kiállítása (MIH)

Jan. 17-febr. 9.

Rékasi Attila fényíró Tíz fényév c. fotókiállítása (MIH)

Január 23.

Rendhagyó irodalom óra

Január 27.

A Magyar Rádió felvétele Karinthy Színpada

Február 2.

Moliere: A fösvény komédia két részben (Színház) Tóth József bérlet

Február 2-25.

Katona Bálint festőművész kiállítása (Galéria)

Február 14.

Pavlovics Dávid gitárművész koncertje (Zeneiskola) Komolyzenei hangversenybérlet

Február 16. 10 és

Ugri és Bugri (Színház

14 óra

Mici Mackó bérlet

Febr. 10- márc. 4.

DAMO rajzkiállítás (MIH)

Márc.2-ápr. 1.

A Jövönkért Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak kiállítása (Galéria)

Márc. 7- ápr. 8.

A Szent Erzsébet Ált. Isk. diákjainak rajzkiállítása (MIH)

Március 7.

A Banchieri Énekegyüttes hangversenye (Zeneiskola) Komolyzenei hangverseny bérlet

Március 28.

Rigócsőr király (Színház) Mici-Mackó bérlet

Március 28.

Vámos Miklós: Hogyan hódítsuk meg a nőket (Színház) Tahi Tóth László és Görbe Nóra estje Tóth József bérlet

Március

Bach Szilvia humorista (MIH)

Április 2.

Pedagógusok előadóművészeti bemutatója (Móricz)

Április 8-29

Alkotó pedagógusok tárlata (Galéria)

Ápr. 11. máj. 6.

Fotókiállítás a Tavasz Feszt keretében (MIH)

Április

„Pest megér egy estet” kuplék, örökzöldek, humoreszkek Pestről és Budáról (Színház) Tóth József bérlet

166

Május 19.

A Pom-Pom együttes zenés műsora (Színház) Mici-Mackó bérlet

Május 4-27.

Balla Demeter fotóművész tárlata (Galéria)

Május 9-től június

25 éves a Művelődési és Ifjúsági Ház –fotódokumentum kiállítás

3-ig

(MIH)

Május

Camoletti: Boldog születésnapot - bohózat két részben (Színház) Tóth József bérlet

Június 1-24.

Mág Tamás festőművész kiállítása (Galéria)

Június 4.

Kirakodóvásár és gyermeknapi műsor (Kossuth tér)

Jún. 6- júl. 29.

Szentes kulturális élete c. dokumentumkiállítás (MIH)

Június

Sakktábor (Móricz)

Augusztus 13-19.

Nyáresti szentesi programok (szabadtéri színpad)

Aug. 1- szept. 2.

Kovács Pál búvárfotó kiállítása (MIH)

Szept. 5- okt. 20.

Őszi témájú gyerekrajzok kiállítása (MIH)

Szept.7-30.

Topolyai Művésztelep kiállítása (Galéria)

Szeptember 9-11.

Díszmadár-, virág- és nyugdíjas kézimunka kiállítás (Móricz)

Szeptember

Kőhalmi Zoltán humorista és barátai

Október közepe

Tóth József bérlet első előadása (Színház)

Október 7-28.

56-os emlékkiállítás a Levéltárral közös szervezésben (Galéria)

Október közepe

Mici Mackó bérletes előadás (Színház)

Október

Piaf élete (MIH)

Október közepe

Komolyzenei hangversenybérlet első előadása(Zeneiskola)

Október 22.

Rendhagyó irodalom óra (Színház)

Okt. 23-dec. 2.

XI. Alföldi Fotószalon

November2- 25.

Katona Kiss Ferenc Alapítvány pályázati kiállítása (Galéria)

November közepe

Mici Mackó bérletes előadás (Színház)

November

Komolyzenei hangversenybérlet (Zeneiskola)

November vége

Pódium jellegű előadás (Színház) Tóth J. bérlet

November 24.

Városi Gólyavetélkedő (MIH)

Dec. 2-től

Karácsonyváró gyermekrajz kiállítás (MIH)

Nov. 30-dec. 22.

Szabó Csaba organista kiállítása (Galéria)

December 4.

Pom-Pom Mikulás (MIH)

167

A Szentesi Művelődési Központban működő klubok és szakkörök: Művelődési és Ifjúsági Ház: Minden Hétfőn: 16-19 h Díszítőművész kör, 17-18 h Mozgáskorlátozottak tornája, 18-21 Fotóklub, 18-19 h Bélyegszakkör. Havonta egyszer szerdán: 17 h Szívügy klub. Péntek 1718 h Jóga klub, 17-20 h Tokácsli Lajos Képzőművész kör Minden szombaton: 14 h Pengető Citerazenekar. Minden vasárnap: 18-22 h Társkeresők klubja.

Móricz Zsigmond Művelődési Ház: Minden hétfőn: 13-16 h Csökkentlátók Klubja, 16-20 h Sakkszakkör. Minden második hétfőn: 17-19 h Kertbarát Kör. Minden hónap első hétfőjén: 18-20 h Éremgyűjtő Klub. Minden

kedden:

17.30-19

h

Életmód

klub.

Kéthetente

szerdán:

Mozgáskorlátozottak Klubja. Minden csütörtökön: 16-20 h Sakkszakkör,

15-18

h

Minden

pénteken: 14-17 h Nyugdíjas Klub. Havonta egyszer vasárnap: Díszmadártenyésztő szakkör.

168

SPORTPROGRAM Szentes Város Önkormányzata a város sportkoncepciójának megfelelően a helyi sporttevékenység támogatása során arra törekszik, hogy megőrizze Szentes sporttörténeti hagyományait, értékeit, biztosítsa a helyi társadalom sport iránti igényeinek kielégítését. A 2006. évben is meghatározásra kerültek – a rendelkezésre álló anyagi források függvényében – a sportfeladatok ellátásának támogatási formái, így biztosítva a lehetőséget a város polgárainak a sportoláshoz való jogaik gyakorlására. A sportkoncepció megvalósításához a korábban meghatározott elvek alapján az éves működési költségvetés arányában támogatást biztosít: – a város élsportjában és utánpótlás-nevelésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportszervezetek számára, ezek szakmai munkájának és működésének finanszírozására – a diáksport szervezetek számára – a város versenysportja érdekében az önkormányzati tulajdonban és működtetésében lévő sportlétesítmények kedvezményes használatára. Ilyen tekintetben tehát – a 2006. gazdasági évben is – a város sportéletének legfőbb támogatási formái: – intézmények működtetése, – sportegyesületek, civil szervezetek versenyeinek, programjainak finanszírozása, – létesítmények kedvezményes használatának támogatása. 2006. évben az egyesületek létesítményhasználati támogatása új alapokra helyeződött. A támogatás mértéke függ az egyesületek teljesítményétől. Az elbírálás valamennyi sportágban egységes szempontrendszer alapján történik és a jövőben nem alanyi jogon jár az önkormányzati támogatás. Az egyes létesítmények bevételi tervszámai – az uszodai medencehasználat kivételével – a támogatás összegét nem tartalmazzák, hogy a támogatott létesítményhasználat önkormányzati szinten csökkenti a költségvetés bevételeit. Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja a Polgármesteri Hivatal részben önálló költségvetési szerveként végzi tevékenységét. A Sportközpont ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő létesítmények – futballpályák és öltözőépület, teniszpályák, Dózsa-ház, Sportszálló, valamint a Sportcsarnok – üzemeltetési és fenntartási tevékenységét. Feladata az üzemeltetett sportlétesítmények által kínált szolgáltatásokhoz szükséges feltételek megteremtése, a hivatásos és az amatőr sportolók számára szervezett sportesemények lebonyolítása, továbbá az iskolai testnevelés, városi tömegsport és az élsport edzés és versenyzés lehetőséginek elősegítése, sportrendezvények szervezése, hasonló rendezvények lebonyolítása, rendezvény helyszín biztosítása. Az említett létesítmények mellett – a Polgármesteri Hivatallal kötött Szolgáltatási Szerződés alapján – ellátja az Uszoda és Üdülőházak üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is (azok tervezett mutatóit a mellékletek szemléltetik).

169

SPORTKÖZPONT

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Részben önálló költségvetési szerv

SPORTCSARNOK

SPORTKÖZPONT

Szervezeti egységei

USZODA

ÜDÜLŐHÁZAK

Teniszpálya

Futballpálya Dózsa-ház és Sportszálló • iskolai • sportváros • iskolai oktatási • iskolai • idegenforgalmi oktatási program program oktatási program program program • sportváros • edzőtábor és • sportváros • sportváros • edzőtábor és program sportrendezvény program program sportrendezvény program program • egészséges • egészséges • egészséges • egészséges • életmód életmód életmód program életmód program program program • szabadidő • edzőtábor és • gyógyúszó program sportrendezvény program program • családi program Az intézmény által működtetett létesítmények 2006. évi lehetőségei: ¾ A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok központi szerepet tölt be az elfogadott, új sportkoncepció végrehajtásában, a rendeltetéséből adódó feladatok megoldásával, a rendezvények körének bővítésével és számának növelésével, valamint a rendezvény szolgáltatás komplex nyújtásával. A sportcsarnok igénybevételének formái: a testnevelési órákat három, a tömegsport foglalkozásokat négy középiskola és mindkettőt – tornatermének használhatatlanná válása miatt – a Deák Ferenc Általános Iskola tartja a létesítményben. Az igénybe vett órák száma a középiskolák tekintetében csökkenő tendenciát mutat, a Deák Ferenc Általános Iskola második éve mintegy 600 órában veszi igénybe a Sportcsarnokot testnevelési óráinak megtartására. Ezeken túl az intézmény lehetőséget biztosít a városi, megyei és a területi diákolimpiai versenyek megrendezésére is. Az egyesületek hat sportágban (asztalitenisz, kézilabda, kosárlabda, röplabda, teremlabdarúgás, aerobik) tartanak edzéseket, a hét öt napján 16-20 óráig, itt rendezve a bajnoki mérkőzéseiket, szombaton és vasárnap. Három sportágban amatőr sportfoglalkozásokra is sor kerül. A bajnoki mérkőzéseken túl több sportág kiemelt sportrendezvényeket szervez (Tíz Tánc Magyar Bajnokság, Karate Say, Küzdősport Fesztivál, Tóth Ernő Asztalitenisz Emlékverseny). Rangos szabadidősport rendezvények helyszínéül is szolgál a csarnok (Aerobik Nap, Megyei Amatőr Teremlabdarúgó döntők). A város kiemelt rendezvényei közül a Sportolói Ünnepség, Városi Karnevál, Szentes Expo, Óévbúcsúztató Koncert hagyományosan a csarnokban és a parkjában kerül megrendezésre.

170

Az intézmény 2006. évben is lehetőséget biztosít az amatőr sportrendezvények lebonyolításához (Farsangi Teremlabdarúgó Kupa, Teremlabdarúgó Vándor Kupa, Aranykalász Kupa, Senior Teremlabdarúgó Torna) és megrendezésre kerülnek az intézményi saját szervezésű sportrendezvények is (23 órás Egészségnap, MetalCom Palánkos Nemzetközi Labdarúgó Torna). 2006. évben kiemelt rendezvényként szerepel a Tízéves Jubileumi Sportnap. Az intézményben a fentieken túl továbbra is mód és lehetőség nyílik iskolai és munkahelyi sportnapok, találkozók megrendezésére. Összességében a rendezvények száma 2005. évhez képest emelkedik, 2-3 nagyobb kulturális esemény megrendezése várható. Célkitűzés a nyári edzőtábor és amatőr sportfoglalkozások szervezésével a nyári időszak jobb kihasználásának elérése. Jelenleg a Sportcsarnok 6,00 – 21,00 óráig, 15 óra üzemelési idővel működik. A nyitva tartási idő 2006. évi tervezett módosításával (7,00 – 22,00 óráig) az amatőr sportfoglalkozások óraszámának emelkedése várható. A létesítmény igénybe vételét a mellékelt táblázat szemlélteti (1. sz.).

Az önkormányzat a fenti sportegyesületek edzési idejéből (1340 óra) 2006. évben 968 órát támogat, amely 2.442 eFt-nak felel meg. ¾ A 12 nyitott teniszpálya a verseny- és tömegsport rendezvények lebonyolítására, valamint az amatőr teniszezők számára (központi telephelyen 9, a múzeum mögött 3 pálya) – időjárástól függően – áprilistól októberig, a hét minden napján (ünnepnapokon is) napi 12 órában 8,00 – 20,00 óráig biztosít lehetőséget. A Szentesi Kinizsi TE és a Szentesi Tenisz Klub, valamint a Lábtenisz Egyesület itt tartja edzéseit, bajnoki mérkőzéseit és a különböző kupa küzdelmeket, versenyeket, valamint tenisztanfolyamokat. A létesítményhasználat támogatásának egységes szempontrendszere alapján a teniszpályák használati igénye is felmérésre került, amely alapján a 6722 órából 5327,2 órát támogatása szerepel a 2006. Évi költségvetésben, melynek összege 3.196 eFt. Egyesületek teniszpálya használata Egyesületek által igénybevett pályahasználat (részletezve a melléklet szerint) óra e.ár Ft/ó nettó Ft Igényelt 6722 600 4033200 tárgyi am. ebből támogatott 5327,2 600 3196320 tárgyi am. Pályahasználat 836880 tárgyi am.

171

Az amatőr teniszezők sportolási lehetőségei is biztosítottak a létesítményben. 2006. évtől a személyi díjtételek helyett óránkénti pályadíj (létszámtól független) került megállapításra, mely korrekciótól a teniszpályák visszaesett látogatottságának javulása várható. A 2006. évi díjtételek alakulása 2005. évi bevétel (nettó) Megnevezés Napijegy Napijegy Felnőtt éves bérlet Diák éves bérlet Nyugdíjas éves bérlet Felnőtt 30 órás bérlet Felnőtt 10 órás bérlet Pályadíj

Egységár Ft/db 783,426,21.000,10.522,10.000,12.000,4.000,-

db

Nettó Ft

199 50 13 5 9 10 75 -

155.739,21.304,273.000,52.610,90.000,120.000,300.000,-

ÖSSZESEN

1.012.653, -

2006. évre tervezett bevétel (nettó) Egységár db Nettó Ft Ft/db 22.000,15 330.000,11.044,5 55.220,10.522,10 105.220,12.870,10 128.700,4.435,70 310.450,1670 200 ó 334.000,Ft/óra 1.263.590,-

¾ A futballpályákat (3 pálya) a 2006. évben is legnagyobb óraszámban a labdarúgó egyesületek (Szentesi Farkasok USE, Szentesi Kinizsi TE, HSZATÁK) vehetik igénybe, de jelentős az iskolai sportversenyek és testnevelési órák pályaigénye is. A szervezett foglalkozások mellett egyre több amatőr futó és sportoló választja a pályákat, valamint növekszik a tömegsport pályaigénye is. A létesítményhasználat a teniszpályákhoz hasonlóan szabályozásra került, a 2006. évi támogatott órakeret 586,5 óra, ami 762 e Ft-nak felel meg. E területen szolgáltatás színvonal javulást jelent a mobil lelátó megépítése, ami nemcsak a futballpályára, hanem az uszodai, valamint egyéb sport- és kulturális rendezvényekre látogatók kényelmét is szolgálja. Egyesületek által igénybevett futballpálya-használat Igényelt Ebből támogatott Pályahasználat

Óra 694,5 586,5

E.ár Ft/ó 1300 1300

Nettó 902850 762450 140400

172

¾ A Dózsa-ház az előző években több egyesület (Szilver TSE, St. Jupát SE, Klauzál DSE, HSZATÁK) működéséhez biztosította a létesítményi hátteret. A Dózsaházhoz kapcsolódó sporttevékenységek során 2006. évben is kiemelkedő szerep jut a táncfoglalkozásoknak. A foglalkozásokat legnagyobb óraszámban a Szilver TSE, valamint a K & Maya Oktatási KHT tarthatja, és ezen kívül az iskolai oktatási program keretében a tánctermet a Horváth Mihály Gimnázium veheti igénybe. A lakossági szabadidős tevékenység kapcsán egyéb igénybevétel is jelentkezik, melynek feltételei is biztosítottak a létesítményben. A körülmények javulását jelentette, hogy 2005. évben megtörtént a tornaterem parkettájának felújítása, így a 2006. évben korszerűbb feltételek mellett folyhat a létesítményben a munka. A Dózsa-ház egyéb helyiségeinek használatához kapcsolódik a St. Jupát SE, a HSZATÁK, valamint a Klauzál DSE szakosztály tevékenysége. A fennmaradó helyiségeket a Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3 irodahelyiség) és a Pepita Macska Szabadidős Klub (volt szolgálati lakás) kapott helyet. A Dózsa-ház támogatott létesítményhasználata 1.694 e Ft-ot jelent az egyesületek részére, az alábbi megosztásban: Egyesületek által igénybevett tornaterem használata, és egyéb helyiségek bérleménye Menny. E.ár Nettó Igényelt 12 hó 12240 146 880 (Szent Jupát SE) Igényelt 12 hó 6600 79 200 (Klauzál DSE) Igényelt 1152 óra 1300 1 497 600 (Szilver TSE) Összesen 1 723 680 ebből támogatott 1 694 304 Teremhasználat, bérleti díj 29 376 t.am.

Díjfizetés mellett veheti igénybe a tornatermet: Dózsa-ház tornatermének igénybevétele Horváth M. Gimn. K & Maya KHT Kozák Flóriánné Összesen

24 ó * 1300 Ft/ó * 10 hó 35 ó * 1300 Ft/ó * 10 hó 4 ó * 1300 Ft/ó * 12 hó

Nettó 312 000 455 000 62 400 829 400

Áfa t.am. t.am. t.am.

¾ A Sportszállót a Sportközponttal kötött megállapodás alapján vállalkozó üzemelteti. Az ingatlan bérleti díja és az üzemeltetési költsége a bérlőt terheli. A bérlő a Sportszálló üzemeltetésével hozzájárul a városi sport- és kulturális rendezvények sikeres lebonyolításához.

173

¾ Az Uszoda és az üdülőházak egész évben üzemel, és az alábbi nyitva tartási rendben várja a látogatókat 2006. évben: Nyitva tartási időpont (óra)

Időszak

Üdülőház, recepció

Uszoda - Pénztár

Uszoda

01. 01 – 04. 30. téli

8 - 20

8 - 20

8 - 20

05. 01 – 06. 19. előszezon

8 - 20

8 -20

8 – 20

06. 20 – 08. 20. főszezon

6 - 22

6 - 22

6 – 22

08. 21 – 09. 30. utószezon

8 - 20

8 - 20

8 – 20

10. 01 – 12. 31. téli

8 - 20

8 - 20

8 - 20

A pénztári órákon túl csak a bérlettel rendelkezők vehetik igénybe az uszodai szolgáltatást. A hajnali úszók 5 órától 8 óráig (csak az úszómesteri felügyelettel működő medencét), az esti bérlettel rendelkezők 18 órától a nyitva tartás idejéig (főszezonban 22 óráig, a téli, elő- és utószezonban 20 óráig) látogathatják az uszodát. A 2003. évi szezon elején átadott medencékkel együtt 9 medence található az uszoda területén. A téli időszakban – október elejétől április közepéig – sátrat kap a 25 m-es és a 33 m-es medence. A termál vizes medencék és a szauna egész évben a vendégek rendelkezésére áll. Az 50 m-es medence, a csúszdák és a gyermekmedencék, valamint a sportpályák (kézilabda, lábtenisz, kosárlabda, tollaslabda, lengőteke) és minigolf-pálya csak szezonálisan működnek (elő- és utószezon és főszezon), a sporttal kapcsolatos programok 2006. évi megvalósításának lehetőségei: • A sportváros program keretében a tanulók és felnőttek egyesületi keretek között szervezett edzések formájában használják az uszodát. Fő sportágak az úszás és a vízilabda. A Szentesi Vízisport Klub napi 7 órában, a Szentesi Városi Úszó Club napi 5 órában használja a medencét. A fennmaradó időpontban a Bertók SC és a Four Diamond SE veszi igénybe a vízfelületet. A sportolásra alkalmas vízfelület használatára beérkezett igények alapján elkészült a tanmedence és a versenymedence időbeosztása (melléklet szemlélteti), amit az egyesületekkel megkötött szerződés rögzít. A pénzügyi kihatását a költségvetés tartalmazza, a támogatott medencehasználat 2540,2 óra, ami 19.350 e Ft-nak felel meg. A vízfelület használat során meghatározott szempont volt, hogy az uszodai nyitva tartás idejében mindig biztosítható legyen szabad vízfelületet a lakosság számára is. Az uszodában évenként 5-10 úszóverseny, valamint 13 felnőtt és utánpótlás vízilabda csapat bajnoki, valamint kupa mérkőzései kerülnek lebonyolításra. Minden évben kiemelt esemény az európai csapatok vízilabda tornája, valamint a Legrand Kupa.

174

• Az iskolai oktatási program keretében szeptembertől júniusig az alábbi iskolák rendszeresen igénybe veszik az uszodai szolgáltatást: 1. 2. -

Önkormányzat által fenntartott iskolák Koszta József Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Nem önkormányzati fenntartású iskolák Forray Máté Általános Iskola Szegvár Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola Kiss Bálint Református Általános Iskola Boros Sámuel Szakközép- és Szakiskola Horváth Mihály Gimnázium

igénybevétel (fő) 3892 3200 1400 720 6195 5460 108 3240

• Az egészséges életmód program magában foglalja a gyógyúszó programot. Hetente két alkalommal 2 órás gyógyúszás feltételei biztosítottak a létesítményben. 2005 májusától az ezirányú szolgáltatás bővült a szauna és pezsgőfürdő működésével. Az évek óta felmerülő lakossági igények teljesítéseként a nyári szünetben – 4 héten keresztül – napközis jellegű úszótábor működik, melynek folytatására a 2006. évi költségvetés is biztosítja a fedezetet. • A családi program keretében a nyári szezonban az uszoda kibővített szolgáltatásokkal várja a fürdőző vendégeket. A medencék és a csúszdák használata mellett – térítés ellenében – vízi eszközök kölcsönzésére is lehetőség van. A 2003. évi uszodai fejlesztés eredményeként megvalósult beléptető rendszer által regisztrált vendégforgalom teljeskörű, melyből megállapítható a folyamatos növekedés, és ez alapján a 2006. évi tervezett bevétel alátámasztható /Az összefoglaló táblázatban a látogatók létszáma azonos a beléptető rendszer által regisztrált vendégforgalmi adattal, amely tartalmazza egy vendég napi többszöri belépését, valamint az üdülőházakhoz érkezett vendégszámot is/. A vendégforgalom alakulása és a realizált bevétel Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN

Nettó bevétel (ezer Ft) 2004. év 2005. év 107 206 85 209 96 174 244 215 5.558 3.599 6.683 8.437 6.575 7.028 4.972 4.244 639 2.665 276 338 348 314 447 280 26.030 27.709

Látogatók száma (fő) 2004. év 2005. év 4.616 8.599 7.229 8.571 10.297 9.222 9.536 8.713 12.469 11.767 22.809 21.532 34.288 39.009 35.285 26.472 13.200 15.939 10.357 13.709 9.398 14.101 8.319 9.024 177.803 186.658

175

Az üdülőházak férőhelyeinek száma a 2003. évi fejlesztés eredményeként 28 férőhellyel és az új kőházakban elhelyezhető 8 pótággyal bővült. A 92 + 8 férőhelyből a fűtési szezonban a régi kőházak közül 4 db 4 ágyas faház (emeletes ágyakkal) nem üzemeltethető. Típus 4 ágyas kőház - régi építésű - új építésű 2 ágyas kőház (új) Házanként 1-1 pótágy 4 ágyas faház 4 ágyas faház emeletes ágyakkal 2 ágyas faház ÖSSZESEN

Üzemeltetett időszak

Db szám 6

Férőhely

3 8

12 16

4 4

16 16

16 -

16 16

4

8 92

8 76

8 92

01. 01 – 04. 15. 10. 16 –12. 31. 24

24

04. 16 –10. 15 24

12 16 8

+8

12 16 8

+8

8

+8

Az Üdülőházak egész évben fogadják a pihenni vágyó hazai és külföldi vendégeket. A nyitva tartás ünnepnapokon is megoldott. A recepció nyitva tartási ideje igazodik az uszoda pénztárának nyitva tartási idejéhez. A vendégforgalmat kedvezően befolyásolja, hogy az országos és a nemzetközi uszodai rendezvények, valamint a városi kulturális és egyéb rendezvények résztvevői és látogatói az üdülőházi szolgáltatást is igénybe veszik. A vendégek komfortérzetének emelése és a kínált szolgáltatások javításának érdekében megvalósult a vendégregisztrációs rendszer kiépítése, a recepció fogadóhelyiségének átalakítása, korszerűsítése és számítógép biztosítása internet hozzáférési lehetőséggel. A strandfürdő szolgáltatásainak fejlesztésével (szauna és pezsgőfürdő, vízi eszközök kölcsönzése) az üdülőházak is magasabb színvonalú szolgáltatást tudnak nyújtani. A 2006. évi költségvetés elsősorban az előző évi tapasztalati adatokra alapoz, melynek részletezését az alábbiak mutatják.

176

Vendégforgalom alakulása és férőhely-kihasználtság:

Megnevezés Férőhelyek száma naponta -üdülőház -kemping Szállásdíj bevétele (e Ft) Vendégéjszakák száma Egy vendégéjszakára jutó bevétel (Ft) Vendégéjszakákból üdülőházban eltöltött éjszakák megoszlási %-a Vendégéjszakákból kempingben eltöltött éjszakák megoszlási %-a Eladható vendégéjszakák száma –üdülő Eladható vendégéjszakák száma kemping Összes eladható vendégéjszaka Kihasználtság összesen -üdülő -kemping 1 vendég által eltöltött éjszaka

2004. év tény

2005. év tény

2006. évi terv

92+8 150 19.555 12.407 1.576 61,3%

92+8 150 22.656 16.017 1.414 61,9%

92+8 150 21.826 15.600 1.399 62 %

38.7%

38,1%

38 %

30.744 22.950

30.668 22.950

30.668 22.950

53.694 23,1% 24% 20% 3,1

53.618 29,8 % 32,3 % 26,6 % 3,23

53.618 29,1 % 31,5 % 25,8 % 3,12

177

1. sz. melléklet A létesítmény igénybevételének alakulása 2006. évben 1. Sportegyesületi edzések (részletezve a melléklet szerint) óra nettó Ft/óra Igényelt 900 * 3 000 440 * 1250 Összesen: 1340 Ebből támogatott 704 * 3000 264 * 1250 Összesen: 968 3250000-2442000 = Sportegyesületek befizetései:

összeg 2700000 550000 3250000 2 112 000 330 000 2 442 000 808 000

áfa t.am. t.am. t.am. t.am. t.am. t.am. t.am.

nettó Ft/óra 4500 2800 2800

összeg 900 000 448 000 112 000 1 460 000

áfa t.am. t.am. t.am. t.am.

2. Amatőr sportfoglalkozások Teremlabdarúgás Kosárlabda Aerobik Összesen:

óra 200 * 160 * 40 * 400

3. Középiskolások teremhasználata Boros S. Szakk.isk. 45 Zsoldos F. Szakk.Isk. 15 Pollák A. Szakk.Isk. 45 Horváth M. Gimn. 15 Összesen: 120

* * * *

5140 5140 5140 5140

231 300 77 100 231 300 77 100 616 800

t.am. t.am. t.am. t.am. t.am.

4. Bajnoki mérkőzések, rendezvények Férfi kézilabda 8 Női kézilabda 8 Női teremlabdar. 10 Asztalitenisz 24 Férfi teremlabdar. 20 Kosárlabda 8 Női labdar. 12 Összesen: 90

* * * * * * *

4500 4500 4500 1250 4500 4500 4500

36 000 36 000 45 000 30 000 90 000 36 000 54 000 327 000

t.am. t.am. t.am. t.am. t.am. t.am. t.am. t.am.

5. Egyesületi rendezvények Tóth E. Asztalitenisz Emlékv. Karate Magyar Bajnokság Tíz Tánc Magyar Bajnokság Küzdősport Fesztivál Teremlabdarúgó Kupák ÖSSZESEN

* * * * *

4500 16500 4950 4950 4500

56 250 165 000 49 500 49 500 180 000 500 250

t.am. t.am. t.am. t.am. t.am. t.am.

12,5 10 10 10 40 82,5

178

6. Intézményi saját rendezvények Aerobik nap Év végi utánpótlás labd.tornák Senior és női torna "23 órás Egészségnap"(nev.díj) Palánkos nyílt Labdarúgó Torna Palánkos megyei Hungerit Kupa ÖSSZESEN

10 18 10 300 16

* * * * *

4500 5000 7000 600 13000

45 000 90 000 70 000 180 000 208 000

t.am. t.am. t.am. t.am. t.am.

12 * 32 * csapat

4500 13000

54 000 416 000

t.am. t.am.

1 063 000

t.am.

7. Egyéb rendezvények (2005. évi tapasztalati adatok alapján) Szentes Expo Megállapodás alapján 550 000 t.am. Sportnapok 20 óra*4500 Ft/óra = 90 000 t.am. Kulturális program 132 000 t.am. Szalagavatók 4 alk.*87500 Ft/óra = 350 000 t.am. ÖSSZESEN 1 122 000 t.am.

179

180

3. sz. melléklet

Az üdülőházak tervezett férőhelykihasználtsága 80 70 60 50 40 30 20 10

ág ya s 4

Ke m pi ng

17

fa há z

16

Kő

14

15

Kő

Kő

13

Kő

12

Kő

11 Kő

Kő

9

10 Kő

7

6

8

Kő

Kő

Kő

5

Kő

Kő

4

3

Kő

1

2

Kő

Kő

Kő

8

7

FA

6

FA

5

FA

3

2

4

FA

FA

FA

FA

FA

1

0

2006.kihasználtság (%)

2005.kihasználtság (%)

Üdülőházak tervezett nettó bevétele 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000

2006. évi tervezett bevétel

2005. évi tervezett bevétel

Kemping

4 ágyas faház

4 ágyas faház

4 ágyas faház

4 ágyas faház

Kő 17

Kő 16

Kő 15

Kő 14

Kő 13

Kő 12

Kő 11

Kő 10

Kő 9

Kő 8

Kő 7

Kő 6

Kő 5

Kő 4

Kő 3

Kő 2

Kő 1

Fa 8

Fa 7

Fa 6

Fa 5

Fa 4

Fa 3

Fa 2

0

Fa 1

500000

181

4. sz. melléklet

Vízfelület-használat megoszlása éves bontásban 2006. évben

33 m-es medence igénybevételi megoszlása 2006. évben

Szentesi Vízisport Klub

10,29%

Városi Úszóklub 0,80%

Bertók SC Iskolák

1,96% 86,42%

0,53%

Látogatók

25 m-es medence igénybevételi megoszlása 2006. évben

4% 1%

Városi Úszóklub 7%

Four Diamond SE Iskolák Látogatók

88%

Össz

21:30

21:00

20:30

20:00

19:30

19:00

18:30

18:00

17:30

17:00

16:30

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

9:30

9:00

8:30

8:00

7:30

7:00

6:30

6:00

5:30

5:00

Idő

Vízisport Klub Úszóklub Bertók SC Iskolák Látogatók

H K Sze Cs P Szo V 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p

Vízfelület-használat 2006. évben

182

i d ő

n y i t v a t a r t á s i

H i v a t a l o s

5. sz. melléklet

Össz

21:30

21:00

20:30

20:00

19:30

19:00

18:30

18:00

17:30

17:00

16:30

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

9:30

9:00

8:30

8:00

7:30

7:00

6:30

6:00

5:30

5:00

Idő

K

Sze

Cs

P

Versenymedence (33 1/3m) nyári szünet (06.16-08.31) Szo

V

Vízisport Klub Úszóklub Bertók SC Iskolák Látogatók

1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p

H

Vízfelület-használat 2006. évben

183

i d ő

n y i t v a t a r t á s i

H i v a t a l o s

6. sz. melléklet

Idő 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 Össz i d ő

n y i t v a t a r t á s i

H i v a t a l o s

Úszóklub Iskolák Látogatók Gyógyúszás

Tanmedence (25m) szorgalmi időszak (01.01-06.15, 09.01-12.31) H K Sze Cs P Szo V 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1p 2p 3p 4p 5p 6p

Vízfelület-használat 2006. évben

184

7. sz. melléklet

Idő 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 Össz Úszóklub Iskolák Látogatók Gyógyúszás

Tanmedence (25m) nyári szünet (06.16-08.31) H K Sze Cs P Szo V 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1p 2p 3p 4p 5p 6p

Vízfelület-használat 2006. évben

185

i d ő

n y i t v a t a r t á s i

H i v a t a l o s

8. sz. melléklet

7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00

Takarítás

Testnevelés óra Diáksport

Egyesületi edzés

Amatőr foglalkozás Sport és egyéb rendezvények

Dr. Papp László Sportcsarnok terembeosztása szorgalmi időszakban (01.01-06.15, 09.01-1231) 2006. évben Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1.sz2.sz3.sz4.sz1.sz2.sz3.sz4.sz1.sz2.sz3.sz4.sz1.sz2.sz3.sz4.sz1.sz2.sz3.sz4.sz1.sz2.sz3.sz4.sz1.sz2.sz3.sz4.sz

186 9. sz. melléklet

187

KÖZPONTI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

POLGÁRMESTERI HIVATAL

• szolgáltatása a város

teljes intézményrendszerére kiterjed, mint a gyermekétkeztetés, továbbá az idősek étkeztetése • lakossági szolgáltatás

• közigazgatási hatósági

tevékenységi körében működési területén teljes körű feladatellátás • a kötelezően és önként vállalt önkormányzati feladatok végrehajtása szerepéből • kiszolgáló következően a lakosság és a döntéshozók közötti kapcsolat folyamatos biztosítása

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

• tűzrendészeti igazgatási

tevékenység • katasztrófa-elhárítás

városban és körzetében

a vonzás-

188

A Központi Gyermekélelmezési Konyha alapfeladata az ellátási körébe tartozók étkeztetése, amit 2 telephelyen működő létesítményben lát el. A Jövendő u. 6. sz. alatti főzőkonyha az általános iskolások és a középiskolások, a Szarvasi út 8. sz. alatt működő egység az óvodák, a Gondozási Központ és a Hajléktalan Segítő Központ ellátottai részére biztosítja az intézmény a szolgáltatást. A hét minden munkanapján valamennyi korosztály részére különböző étlapok szerint készül az étel az alábbiak szerint: – óvoda, – általános iskola, – középiskola, – idősek • normál, • zsírszegény, • diabetikus (itt édesítőszerrel, illetve diabetikus alapanyagokkal készül az étel). A költségvetésben szereplő tervezett kiszolgált adagszámok étkezésenként: Megnevezés Óvoda Általános Iskola Középiskola Idősek

Étkezés megnevezése Tízórai Ebéd Uzsonna Tízórai Ebéd Uzsonna Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora

Tervezett adagszám 173.570 188.446 167.846 254.160 321.312 210.940 50.220 121.700 44.830 8.500 104.200 3.700

Az ételkészítés során maximálisan figyelembe veszi az intézmény a 80/1999. (XII..28.) GMEüM- FVM. együttes rendeletben rögzített energia és tápanyag ajánlásokat, valamint a közétkeztetésre vonatkozó élelmiszer-felhasználási javaslatokat. Az étlapok alapján rendszeres a kalória és tápanyagtartalom figyelemmel kisérése is. Törekvés, hogy a gyermekek a korszerűbb és egészségesebb táplálkozással megismerkedjenek, mely területen kis lépésekkel lehet előre haladni, az újat, vagy esetleg ismeretlent nagyon nehezen fogadják el a gyerekek (pl., párolt zöldség). Az intézmény nagyságrendje lehetővé teszi a szállítópartnerekkel az áralku lehetőségét, így relatíve nyomott áron tud nyersanyagot beszerezni. A szállítókkal az évek során kialakított jó partneri kapcsolat az árban, a megbízhatóságban is érzékelődik. Az intézményi megállapított nyersanyagnorma biztosítja az ellátottak számára a változatos étkeztetést. Ezen túlmenően az élelmiszer költség előirányzat betartható, esetenként a

189

megtakarítás lehetőséget nyújt a jelesebb napokon (gyereknap, mikulás) kisebb, alkalomhoz illő plusz biztosítására is. Az utóbbi években több baromfit kapnak a gyerekek, nőt a csirkemellből készült ételek aránya (pl. apróhúsok), a tonhal helyett szálkamentes afrikai harcsából készül a rántott hal és a halászlé. A sertéshúsokból egyre inkább a sovány, fehér húsok felhasználása a jellemző (karaj). Rendszeresen kapnak a gyerekek zöldséget, és hetente 3-4 alkalommal szerepel az étlapon gyümölcs (elsősorban a déligyümölcsöt és ezen belül is a banánt kedvelik), valamint tej és tejtermék. A tízóraihoz és uzsonnához is biztosított az idény-jellegű zöldség. A gyermekek részéről a fogadtatás azonban változó. Bár nem a korszerű táplálkozás része, de cukrászsüteményt is kapnak a gyermekek, általában heti-kétheti sűrűséggel. Az étkeztetés hatósági ellenőrzése folyamatos, az ÁNTSZ gyakorta végez vizsgálatot. Az óvodai és iskolai korosztálynál kiválasztott étlapok alapján megállapítást nyert, hogy a tevékenység megfelelő, az étrend összeállítás jó és változatos. Növekszik azoknak a gyermekeknek a száma, akik valamilyen ételallergiában szenvednek. Ezeknek a gyermekeknek az ellátását az intézmény nem tudja biztosítani. Jelenleg a Bölcsődével együttműködve (a Bölcsőde főz, a Konyha kiszállít) kapnak ellátást a lisztérzékeny, tejérzékeny stb. gyermekek. A kiszállítás úgy van megszervezve, hogy a többi, egészséges gyermekkel együtt tudnak étkezni. Az intézmény 55 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóval látja el feladatát. A jelenlegi engedélyezett létszám megfelelő szakmai összetételű, kellő gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, a feladatok ellátására alkalmas. A folyamatos jogszabályi változások, a szakmai követelmények és a munkatársakkal szemben növekvő elvárások szükségessé teszik szakmai képzések és továbbképzési lehetőségek biztosítását, melyhez egyre nehezebb a feltételeket megteremteni. Időnként jelent gondot, hogy a betegség miatti kiesést csak komoly munkaszervezéssel, esetleg túlóra elrendelésével tudja az intézmény pótolni. A foglalkoztatotti létszám korösszetételének jellemzője, hogy a munkavállalók többsége 50 éven felüli, és a nehéz fizikai munka, a párás, gőzös közeg többször okoz megbetegedést. A gépek berendezések rossz műszaki állapota miatt a szakmai kihívásoknak egyre nehezebb megfelelni úgy, hogy az ellátottak a nehézségeket ne érzékeljék. Az intézmény feladatellátásához az alapvető feltételeket a költségvetés figyelembe veszi, de nem nyújt fedezetet a kor követelményeinek jobban megfelelő berendezések, felszerelések cseréjére. A működéshez elengedhetetlenül szükséges javítási- karbantartási munkák elvégzéséhez a források szűkösek, az egyéb dologi kiadások előirányzata sem növekszik, így a különböző szakhatóságok (munka- és védőruha beszerzés, munkavédelem), az ÁNTSZ, valamint a jogszabályok (rehabilitációs hozzájárulás, foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat, nyomtatványok beszerzése, gépkocsi-felelősségbiztosítás, CASCO stb.) által kötelezően az intézményre rótt feladatok fedezetét évről évre egyre nehezebb biztosítani.

190

Ezért az egyre szűkülő kötségvetési keretek takarékos felhasználásával kell 2006. évben is az intézmény feladatkörbe tartozó ellátást mind magasabb szinten biztosítani, ami vonatkozik az ételkészítésre, az eszközfejlesztésre összességében a színvonal emelésére.

A Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetési előirányzatainak meghatározása az általános, minden más intézmény esetében alkalmazott elvek szerint történt, de a feladatellátás sajátosságai miatt eltérő vonásokat is tartalmaz. Figyelembe veszi a terv a korábbi évek döntéseit, és a lehetőségeken belül támogatja a civil szerveződéseket, a városi nagyrendezvények lebonyolítását. A sportszervezetek támogatására a működési költségvetés céltartalékkal, illetve a forráshiánnyal korrigált összegének 1%-át tartalmazza a terv. A szociális juttatásokra az előirányzatok (ellátási formánként a szociális program részletezi) nagy pontossággal nem tervezhetők, mivel az átalakult rendszer miatt a tapasztalati adatok nem állnak rendelkezésre. A tervezett előirányzatok azonban a jogszabályi előírások figyelembe vételével az önkormányzati hozzájárulások összegét figyelembe veszik, míg a központi költségvetésből év közben a kifizetések alapján igényelhető támogatások rendeletmódosítással kerülnek átvezetésre. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az önkormányzati szintű feladatellátáshoz rendelt céltartalék előirányzata 114.967 eFt, mely összeg felhasználására a feladatokhoz kapcsolódóan, a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szentes városban és a környező településeken végzi a jogszabályokban előírt kötelező feladatait. A működéshez szükséges forrásokat az állam kötött felhasználású normatív támogatás keretében biztosítja. A támogatás megállapításának alapjául szolgáló normatívák fajlagos összege jelentősen emelkedett, így e feladatra 18.359 eFt-tal több központi forrás áll rendelkezésre 2006. évben. További forrás bővülést eredményezhet az év második felében igényelhető kiegészítő támogatás, mely a jelentkező túlórák elszámolásához nyújt fedezetet. Az intézmény bevételeit – a meglévő speciális műszaki lehetőségek kihasználásával – fa kivágási feladatok vállalásának, valamint tűzjelzőrendszerek figyelésének díjbevételéből bővíti, melyekből a dologi kiadási előirányzatok forrásait egészíti ki. 2006. évben két pályázat elbírálása, realizálása van folyamatban, jelentős központi támogatás és saját forrás igénybe vételével. A gépjármű fecskendő felújítása az év második felében megtörténhet, ugyanakkor a magasból mentő szer beszerzése az év utolsó hónapjára tehető, így a Tűzoltóság munkájában jelentős minőségi javulást csak 2007. évben eredményezhet. Összességében a tervezett előirányzatok az alapvető működési feltételeket biztosítják a költségvetési évre.

191

* Az Eperjesi Tagóvoda adatait nem tartalmazza

Felsőpárti ÓMK Kossuth Utcai ÓMK Apponyi Téri ÓMK Köztársaság Utcai ÓMK* Óvoda összesen: Deák Ferenc Ált.Isk. Klauzál Gábor Ált.Isk. Petőfi Sándor Ált.Isk. Gróf Széchenyi István Ált.Isk. Koszta József Általános Iskola Általános iskola összesen: Mindösszesen:

Inzézmény

50 %-os normatív támogatás tízórai ebéd uzsonna támogatás (eFt) adag szám 6550 6300 6300 778 5000 4750 4750 588 5500 5250 5250 649 4850 4600 4600 569 21900 20900 20900 2 584 20656 26185 20503 3 191 22257 23155 11202 2 771 14338 18517 14535 2 252 5600 5600 5600 739 23090 28083 15900 3 314 85941 101540 67740 12 267 14 851

Függelék 1.

összes szociális segélyből támogatott 100 %-os normatív támogatás tízórai ebéd uzsonna támogatás tízórai ebéd uzsonna támogatás támogatás (eFt) (eFt) (eFt) adag szám adag szám 12366 12314 12314 3 019 3230 3230 3230 791 4 588 17946 17771 17771 4 362 2440 2440 2440 598 5 548 17175 17175 17175 4 208 1980 1980 1980 485 5 342 5513 5440 5440 1 336 1600 1600 1600 392 2 297 53000 52700 52700 12 925 9250 9250 9250 2 266 15 509 19260 19260 19260 5 085 2000 9660 2000 1 830 10 106 12240 12240 12240 3 231 10000 10760 1000 2 373 8 375 8280 8280 8280 2 186 2000 4160 2000 895 5 333 4860 4860 4860 1 283 1400 1400 1400 370 2 392 7020 7020 7020 1 853 6819 6819 6819 1 800 6 967 51660 51660 51660 13 638 22219 32799 13219 7 268 33 173 26 563 9 534 48 682

Szentes Város Önkormányzata költségvetési intézményei által ellátott 2006. évi tervezett gyermekélelmezés adatai

192

193

Függelék II. 3/2006. (II. 14.) CKÖ Tárgy: A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetése

HATÁROZAT A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2006. évi költségvetési javaslatot és az alábbiak szerint dönt: 1. A Szentesi Cigány Kisebbségi költségvetésének bevételi főösszegét 5.754 eFt-tal kiadási főösszegét 5.754 eFt-tal elfogadja.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

2006.

évi

2. Az 1. pontban elfogadott bevételi főösszegen belül a központosított előirányzat összege 640 eFt, a települési önkormányzat támogatása 3.582 eFt. 3. Az 1. pontban elfogadott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok mértékét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 4. Felhívja a Képviselő-testület a figyelmet arra, hogy a foglalkoztatás bővítéséből adódó lehetőségek kerüljenek jobban kihasználásra, az egész közösség javát szolgálva. 5. Kéri a Képviselő-testület, hogy a pályázati lehetőségek felkutatására, benyújtására továbbra is kiemelt figyelem irányuljon, melynek eredménye a költségvetés mozgásterének növelése mellett a működés alapfeltételeit kell, hogy javítsa.

A határozatról értesítést kapnak: Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke Szentes Város Polgármestere Szentes Város Alpolgármestere Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya Tervezési Iroda

Faur Zoltán

194 1. sz. melléklet

A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételei és kiadásai előirányzatainak összefoglalója

ezer Ft-ban Megnevezés 1.

2004. évi eredeti teljesítés 2.

Kiadások Š személyi juttatás 675 Š munkaadót terhelő járulékok 249 Š dologi kiadások 590 - készletbeszerzések 120 - szolgáltatások 322 - különféle dologi kiadások 148 - egyéb folyó kiadások Š átadott pénzeszközök Kiadások összesen 1 514 Bevételek Š központosított előirányzatok 714 Š támogatásértékű működési bevételek Š pénzmaradvány Š önkormányzati támogatás 800 Bevételek összesen 1 514

3.

2005. évi eredeti várható 4.

5.

2006. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

837 243 881 41 471 369

757 277 988 141 586 261

533 241 1 437 135 533 767 2

3 701 1 200 853 95 474 284

548,30 481,93 144,58 79,17 147,20 191,89

488,90 433,21 86,34 67,38 80,89 108,81

20 1 981

2 022

2 211

5 754

380,05

284,57

714 300

714

640 1 532

89,64

89,64

967 1 981

1308 2 022

714 400 117 980 2 211

3 582 5 754

447,75 380,05

273,85 284,57