Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, áprilisában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2007. áprilisában

A Szentes Város Önkormányzata a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a könyvelési adatokra alapozva elkészítette a 2006. évi gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámolót, és a beszámolási időszakra jellemző a gazdasági folyamatok tapasztalatait tükröző számszaki adatok alapján a beszámoló szöveges indoklásához a kiadott szempontok figyelembe vételével az alábbi szöveges értékelést adom:

¾ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése ½ Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének tervezési folyamatában már érzékelhető volt, hogy a források beszűkülése, az egyre növekvő feladatok miatt nem lesz lehetőség a különböző területeken szakmai oldalról felmerülő igények teljes körű kielégítésére. A terv nem tartalmazhatott lényeges lehetőséget a szakmai színvonal javítására, fejlesztési többletek finanszírozására. Alapvető cél volt a működőképes intézményhálózat fenntartása, a megkezdett beruházások befejezése, illetve a lehető legnagyobb mértékű pályázati források bevonásával a város dinamikus fejlődését, a lakosság életkörülményeinek javítását szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósítása. A gazdálkodás vitelében a feszített költségvetési keretek egész évben éreztették hatásukat. A működés, a hatékonyság javítása, a feladatellátáshoz jobban igazodó intézményszerkezet átalakítás szükségessége egyre inkább megmutatkozott. Az évek óta működési forráshiánnyal jóváhagyott költségvetés a gazdálkodásban a működőképesség fenntartása mellett, a hiány kigazdálkodásának rendkívül nehéz feladatát jelentette. A tartalékok kimerülése, az év során jelentkező feladatok többlet költsége miatt azonban 2006. évben először minden szükséges intézkedés megtétele ellenére az év végére sem sikerült a működési forráshiányt teljes mértékben kigazdálkodni. A biztonsággal beszedhető bevételek megtervezése reális volt, ezért lényeges többletbevétel realizálására nem volt lehetőség. Mivel kiadás megtakarításokra már kevésbé lehetett alapozni, így lényegében az intézményi költségvetésekben tervezett kötelező tartalékolásból származó megtakarítások, a célfeladatok fel nem használt előirányzat maradványa csökkentette a hiányt. A rendkívül feszített terv végrehajtása során a kötelezettségvállalások napi felülvizsgálatával sem sikerült az önkormányzatnak a tervezett és beszedett bevételeiből a folyamatos likviditást biztosítani. Fokozta a napi problémákat a pályázati pénzek, külső források bevonásával megvalósuló fejlesztések előfinanszírozása, így a gazdálkodásban a költségvetés egyensúlyának folyamatos fenntartása, a zavartalan feladatellátáshoz a szükséges pénzeszközök biztosítása csak folyamatos folyószámla-hitel igénybe vételével volt elérhető. A tervben megfogalmazott célok teljesítése valamennyi területen megkívánta az egységes gondolkodást, a felelős gazdálkodást, az összehangolt munkát és a realitásokat szem előtt tartó, a működőképesség megőrzése érdekében a legszükségesebb kiadások teljesítésére korlátozódó kötelezettségvállalásokat, a tervezett bevételek beszedésére irányuló hathatós intézkedések megtételét. A működés alapvető feltételeként a költségvetés biztosította a közüzemi díjak kifizetéséhez, a szociális helyzetüknél fogva rászoruló gyermekek, idősek étkeztetéséhez szükséges előirányzatokat, az ellátotti létszámhoz igazított személyi feltételek költségvetési vonzatát. A szakmai feladatok ellátásához pedig a feladatokkal összhangban a legszükségesebb kiadások teljesítéséhez igazodó forrásokat. Mindezek ellenére, míg a korábbi években csak az adófizetési határidők előtt kényszerült az önkormányzat likvidhitel igénybe vételére, úgy 2006. évben a fizetési határidők tartása csak folyamatos folyószámlahitel igénye vételével volt biztosítható.

2

Az év folyamán a rendkívül szigorú és folyamatos kontroll melletti, feltételekhez kötött felelős gazdálkodással a fentiek ellenére az önkormányzat a kitűzött főbb céljait teljesítette, az intézmények működőképességét biztosította, felhalmozott kötelezettségvállalásai, határidőn túli kifizetetlen számlái nem voltak. Olyan nagy beruházások valósultak meg, amelyekkel folytatódhatott a lakossági elvárásokhoz közelítő városfejlődés.

Bevételek alakulása Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek eredeti előirányzata az év folyamán bekövetkezett változások következményeként -különösen a pályázatok miatt- összességében 382.890 eFt-tal csökkent. Az egységes pénzalapon belül a működési célú források előirányzat változása viszont 293.930 eFt növekedést, a fejlesztési célokat szolgáló bevételek tervezett előirányzatai pedig 676.820 eFt csökkenést mutatnak. Az önkormányzat bevételeinek összetétele és változása a teljesítési adatok alapján Megnevezés

2005/2004. 2006/2005. év év index (%) Működési bevételek 845 679 1 197 660 1 206 084 141,62 100,70 Sajátos működési bevételek 2 385 744 2 370 877 2 498 140 99,38 105,37 Költségvetési támogatás 1 791 732 2 254 827 2 045 473 125,85 90,72 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 156 882 148 050 241 872 94,37 163,37 Átvett pénz, támog. értékű bevétel 731 617 1 286 473 1 239 236 175,84 96,33 Kölcsönök visszatérülése 8 863 8 161 9 334 92,08 114,37 Az Hitelek önkormányzat 2006. évi összes teljesített nélkül) belüli 343 395bevételein 487 825(korrekciós 627 980tételek142,06 128,73 a működési finanszírozását szolgáló Előző évikiadások pénzmaradvány 138 248bevételek 181 55562,96%-ot, 90 256a fejlesztési 131,33 feladatok 49,71 végrehajtására igénybe vehető források 237.04-ot Korrekciós tételek 216 418 képviseltek. 2 493 091 2 556 716 112,48 102,55 Összesen 8 618 578 10 428 519 10 515 091 121,00 100,83

Megneverzés

2004. évi teljesítés

2005. évi teljesítés

2006. évi teljesítés

A módosított bevételi terv összességében (korrekciós tételek nélkül) 92,42 %-ban teljesült ami magába foglalja a fejlesztési hitelek ( hosszú lejáratú MFB) , illetve a működési feladatok végrehajtásához igénybe vett likvidhitel összegét is. A bevételek alakulása a feladat finanszírozás szerint Megnevezés

Működés Fejlesztés Összesen

2004. évi teljesítés 4 682 989 1 721 916 6 404 905

2005. évi teljesítés 5 070 343 2 783 781 7 854 124

2005/2004. 2006/2005. év év index (%) 5 010 074 108,27 99,60 2 948 301 161,67 105,91 7 958 375 122,63 101,33

2006. évi teljesítés

A működési feladatokat finanszírozó források évközi növekedése, részben a tervezési szabályok (eredeti előirányzatként nem tervezhető, évközi elszámoláshoz, igényléshez kötött), részben a pontosan nem tervezhető, az év végi adófeltöltési kötelezettség teljesítésével, illetve

3 az objektív körülmények által befolyásolt (időjárás, szolgáltatás igénybevétel stb.) körülményekkel indokolható. A működési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva összességében kedvezően alakultak, bár az önkormányzat likviditási helyzetének következményeként a tervezett kamat bevételek, a tervezettől elmaradó ingatlan értékesítés miatt az áfa bevételekből kiesés keletkezett. Az önkormányzat sajátos működési bevételei között a helyi adók teljesítése összességében megfelel a tervezettnek, az eredeti előirányzathoz viszonyított többletek realizálása az iparűzési adó feltöltési kötelezettség tényeleges teljesítésével hozható összefüggésbe, melynek megtervezése nagy pontossággal a gazdálkodók várható eredményeinek ismerete nélkül a költségvetés készítésekor nem lehetséges. A közel 1 milliárdos adóbevételeken belül az egyes adónemekből beszedhető bevételek tényleges teljesítése a sok bizonytalansági tényező ellenére 7,68% pontossággal volt tervezhető, ami ekkora nagyságrendnél lényeges és meghatározó jelentőségűnek nem mondható. A helyi adóbevételek alakulása (ezer forintban)

Építményadó Idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Összesen

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

64 100 1 700 17 000

69 351 2 125 18 299

69 351 2 125 18 519

748 000 830 800

804 613 894 388

804 613 894 608

teljesítés

Teljesítés %-a eredeti előirányzat 108,19 125,00 108,94

Teljesítés %-a módosított előirányzat 100,00 100,00 101,20

107,57 107,68

100,00 100,02

Az építményadóból a tervezett bevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 8,19%-kal, azaz 5.251 eFt-tal magasabb, a bevételi többlet a városba betelepült egyik kereskedelmi áruházlánc 2007. évre előre befizetett építményadójának egy részét tartalmazza. A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóban adómérték változás nem történt, de mivel a városban eltöltött adóköteles vendégéjszakák száma növekedett, így a realizált bevétel 425 eFt-tal meghaladja az eredeti előirányzatként tervezett összeget. A magánszemélyek kommunális adójában 2006. évben 15663 adótárgy szerepelt az adóhatósági nyilvántartásban, amelyekre a folyó évi helyesbített adókivetés összege 18.047 eFt volt. Az év végéig a beszedett adó összege minimális bevételi többletet eredményezve 18.519 eFt-ra, 101,2%-ra teljesült a módosított tervhez képest. A költségvetés helyi iparűzési adóból 748.000 eFt bevétellel számolt. Az előző évi adó feltöltés rendezése a gazdálkodók zárszámadási kötelezettségük teljesítését követően megtörtént és ennek alapján a terv a bevallási adatokra alapozva módosult. A 2006. évi feltöltés elszámolására a következő évben kerül sor, így az előre kiszámíthatatlan befizetések miatt a tényleges teljesítés meghaladta a módosított előirányzatot.

4

Egyes átengedett központi adók, bírságok alakulása (ezer forintban) eredeti előirányzat Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezetvéd., építésügyi bírság Egyéb bírság Talajterhelési díj Összesen

171 373 194

Teljesítés %-a eredeti előirányzat 110,56 38,80

Teljesítés %-a módosított előirányzat 100,00 100,52

11 449

10 851

77,51

94,77

5 147

5 147

3 743 614 192 519

3 743 614 191 922

módosított előirányzat

teljesítés

155 000 550

171 373 193

14 000

450 170 000

100,00 136,44 112,00

100,00 100,00 99,68

2006. évben a gépjárműadó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1200 Ft volt. A tervezés időszakában rendelkezésre álló adatok alapul vételével 155.000 eFt-ban került meghatározásra az adónem bevétele, melyből egyrészt az adóztatott gépjárművek számának növekedése – 2006. évben az előző évhez képest 324 db járművel nőtt az adótárgyak száma –, másrészt a gépjárműadó hátralék behajtásának eredményessége következtében többlet realizálódott.. A termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó beszedhető összege évről-évre csökken. Az adózók többsége - élve a törvény adta adómentesség lehetőségével – földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra kötik, így mentesülve az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem minimális bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamú szerződésük és ezáltal adófizetési kötelezettségük keletkezett. A pótlékokon, bírságokon belül a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevétel 10.850 eFt-ra teljesült, mely az adófizetők befizetési és bevallási határidőkhöz való viszonyától függ. A beszedett összeg nagyságát befolyásolja a behajtás eredményessége, illetve a behajtás eredményeként beérkező befizetések adónemek közötti teljesítési sorrend is. Talajterhelési díjat az, az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjfizetés alapja a kiszámlázott vízmennyiség, csökkentve az igénybe vehető 10%-os mértékű locsolási kedvezménnyel, a vízvezeték meghibásodás miatt elfolyt víz és az elszállíttatott szennyvíz mennyiségével. A 2006. évben befolyt bevétel a 2005. évi talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számított összeg. Az eredeti előirányzatként tervezett 450 eFt az 520 db beérkezett bevallás alapján 614 eFt-ra teljesült. A központi forrásokból származó megosztott bevételek – a személyi jövedelemadó helyben maradó rész kivételével – a terv szerint kiutalásra kerültek. Az államháztartási tartalék képzésének kötelezettsége miatt a helyben maradó SZJA-ból 14.435 eFt nem került kiutalásra. A jövedelemkülönbség mérséklésére biztosított támogatás alapjául szolgáló mutatók felülvizsgálata - a szabályoknak megfelelően - az év során folyamatosan megtörtént, a korrekciók (46.855 eFt csökkenés) a központi támogatás csökkentésével a kiutalásokban

5 érvényesítésre kerültek. Az utolsó negyedévi elszámolás az év végi elszámolásban jelentkezik, ez alapján az Önkormányzatot még további 35.134 eFt befizetési kötelezettség terheli. A normatív módon elosztott SZJA felülvizsgálata az államháztartási törvény előírásainak megfelelően negyedévente megtörtént, a kiutalás a módosított előirányzattal egyező. Az egyéb sajátos bevételek között elszámolt önkormányzati ingatlan kezelésből származó bevétel eredeti előirányzata 3,89 %-kal túlteljesült, mely a tervezés megalapozottságát támasztja alá. A működési célú költségvetési támogatáson belül a normatív támogatások között a feladatmutatókhoz kötődő elszámolás alapján az ellátásokat igénybe vevők számának csökkenése miatt 504 eFt, a fentiek alapján kimutatott jövedelemkülönbség mérséklés címén 35.134 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, melynek érvényesítésére a zárszámadás kapcsán kerül sor. A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó költségvetési támogatások az Önkormányzat kiemelt beruházásainak megvalósításához nyújtottak segítséget. Címzett támogatással a volt Megyeháza felújítása, céltámogatással a szennyvízcsatornázás valósult meg, illetve van folyamatban. A területi kiegyenlítő támogatások összességében 81.897 eFt-tal segítették az önkormányzati infrastruktúra korszerűsítését, míg a céljellegű decentralizált támogatások az önkormányzati ingatlanok korszerűsítéséhez biztosítottak forrás kiegészítést. Az elmúlt év rendkívüli szélsőséges időjárása miatt vis maior támogatásban is részesült az Önkormányzat az ár- és belvíz okozta károk enyhítésének részbeni ellentételezésére, melynek felhasználása a rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez nyújtott támogatás részbeni igénybe vételén túl - megtörtént. A kiutalt 6.540 eFt-ból 3.940 eFt fel nem használt előirányzat fedezetét a pénzmaradvány tartalmazza A fenti támogatások nagyban hozzájárultak a fejlesztések megvalósításához, azonban az utólagos finanszírozás miatt jelentős terhet is róttak és rónak az Önkormányzatra, mivel esetenként 2-3 éves támogatási ütemet kell megelőlegezni egyéb saját forrásból. A központosított előirányzatok között az egyes szociális juttatásokhoz kapcsolódó, az előírások alapján, elszámoláshoz kötötten kiutalt állami támogatások, illetve a költségvetési törvény 5 sz. melléklete alapján év közben megjelenő rendeletekben szabályozottan igényelhető feladatokhoz megítélt támogatások kerültek elszámolásra (könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások, „ART” mozi hálózat fejlesztés, helyi közforgalmi közlekedés normatív támogatása, stb). Az Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú feladataihoz kapcsolódó források részletezését a II. sz. kimutatás tartalmazza. Az átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek között - a működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről a többcélú kistérségi társulás feladatainak ellátását biztosító önkormányzati intézmények működési feltételeit szolgálják, - az OEP-től származó források az egészségügyi alapellátás működéséhez nyújtottak fedezetet (ügyelet, védőnői szolgálat), - a felhalmozási és működési célú átvett pénzek államháztartáson kívülről teljesítési adatai az intézmények által pályázott forrásokat tartalmazzák.

6 A pénzforgalmi adatok között kimutatott 627.980 eFt hitelből 196.000 eFt a felsőpárti városrészben, illetve a Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatorna építéséhez jóváhagyott hosszú lejáratú MFB hitel, 22.981 eFt az iparosított technológiával épült házak (Brusznyai sét., Klauzál u.) felújításához - a „Panel Plusz” hitelprogram keretében - kapcsolódik, míg 408.999 eFt részben a több éves ütemben megvalósuló feladatok pályázati forrásának megelőlegezését, illetve a bevételi kiesések (tervezett gázvezeték építés a DÉGÁZ-nak, gázközmű vagyon állampapír értékesítés) pótlását szolgálták. Az előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány igénybe vétele a jóváhagyott feladatokra megtörtént. A korrekciós tételek között a bruttó elszámolás miatt megjelenik az intézményfinanszírozás összege, valamint azok a tételek, melyek rendezése 2007. évben történik meg, továbbá a 2005. évben képződött pénzmaradvány igénybe vétele és az egyhavi állami támogatás előleg különbsége.

¾ Kiadások alakulása ½

A 2006. évre tervezett feladatok végrehajtását és az ezekhez kapcsolódó kötelezettségek és kiadások teljesítését a költségvetési keretek, ezen belül a beszedhető bevételek nagysága, az év közben jelentkező feladat módosulások, jogszabály változások, illetve a külső körülmények nagymértékben befolyásolták. Feladatoldalról a szükséges kiadások teljesítésének üteme és a bevételek - nagyobb részben határidők által meghatározott, illetve idény jellege miatt eltérő- tényleges beszedhetősége között lényeges időeltolódással kellett számolni és ezért az év során állandósult a saját bevételek időleges pótlását biztosító folyószámlahitelből való gazdálkodás. A jóváhagyott keret igénybevételével azonban biztosítható volt a működőképes intézményhálózat fenntartása, a fejlesztési, felhalmozási és felújítási munkák vállalási feltételeknek megfelelő teljesítése. Az intézmények gazdálkodásában a likviditási problémák nem éreztették hatásukat, mivel 2006. év során az önkormányzati támogatás igénybe vételére vonatkozó korlátozások a kötelezettség vállalások időbeni teljesítését nem akadályozták. A városi nagy beruházások, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó feladatok terv szerinti megvalósítása során több-kevesebb sikerrel törekvés volt a bevételek rendelkezésre állásának üteméhez igazítani a pénzügyi teljesítések határidejét, de e területen sok egyéb körülménnyel is számolni kellett ahhoz, hogy finanszírozási oldalról a fizetőképesség fenntartása megőrizhető legyen. Egyrészről jelentős eredményként kell elismerni a nagy volumenű, szinte a város egészét érintő kisebb nagyobb beruházások elindítását, illetve végrehajtását a külső források maximális bevonásával, másrészről pedig figyelembe kell venni azt is, hogy e munkák jelentős részét a különféle pályázatok több éves ütemben és eltérő módon, illetve mértékben támogatják, így a sajáterő és az előfinanszírozás biztosítása nem kis feladat megoldását jelentette a gazdálkodásban.

7 Az Önkormányzat költségvetésében a legnagyobb részarányt a működési körbe tartozó kiadások képviselik, melyek az intézmények által ellátandó feladatokhoz kapcsolódnak. A jóváhagyott előirányzatok teljesítése (korrekciós tételek nélkül) 97,84 %. Általánosságban megállapítható, hogy az intézmények feladatellátási kötelezettségüknek eleget tettek, összességében a megfogalmazott célok megvalósultak. A szűkös keretek miatt azonban az ellátási színvonal megtartása minden eddiginél odafigyelőbb, felelős gazdálkodást igényelt, ezért az egész éves munkát a feladatellátás folyamatosságának biztosítására irányuló törekvés jellemezte. Az áremelkedések, az adókulcs változásával összefüggő többletek kigazdálkodására a legtöbb intézménynél a kötelező tartalékoláson túl olyan intézkedések születtek, melyek a visszafogott gazdálkodás mellett érzékelhető szakmai visszalépést nem eredményezett. A csökkenő ellátotti létszám, a tartalékok teljes kimerülése miatt az elkövetkezendő időszakban azonban változatlan költségvetési feltételek mellett a folyamatos üzemeltetés intézményi hatáskörbe tartozó intézkedésekkel elérhető megtakarításokkal nem finanszírozható. Ezt igazolja, hogy már 2006. évben körvonalazódott az intézményszerkezet átalakítás, feladat átrendezés, fenntartói intézkedések megtételének szükségessége. A jóváhagyott kiemelt előirányzatok közel 100%-ban teljesültek, a maradványok nagyrészben kötelezettséggel terheltek. Megnevezés

személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások egyéb támogatások támogatásért. kiad. műk.célra átadott pénzeszközök, kölcsönök felújítás felhalmozás tartalék összesen:

eredeti módosított előirányzat előirányzat 2.081.730 646.439 1.441.646 166.100 231.278 16.120 2.425 231.442 4.817.180

teljesítés

2.174.866 2.160.092 683.833 677.901 1.655.701 1.596.232 224.820 223.658 100 100 251.845 250.766 40.648 35.483 64.862 56.262 14.435 5.111.110 5.000.494

teljesítés %-a (eredeti)

teljesítés %-a (módosított)

103,76 104,87 110,72 134,65 108,43 220,12 2320,08

99,32 99,13 96,41 99,48 100,00 99,57 87,29 86,74

103,81

97,84

A működési körbe tartozó feladatok általános ágazati értékelése

Az eredeti előirányzattól való eltérés az évközi központi intézkedések (béremelés, energia áremelés, adókulcs változás, nyertes pályázatok stb) növekménye. A működési körbe tartozó főbb feladatok teljesítésének értékelés A kommunális tevékenységgel kapcsolatos feladatok túlnyomó többségét továbbra is a Városellátó Intézmény működtetésével látta el az Önkormányzat. E feladatokon belül az út-híd, járda fenntartással és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása folyamatos volt. A tervezéskor fő szempont volt a közlekedésbiztonság fenntartásának elsődlegessége, melynek keretében az év során 4500 m2 úthiba került megszüntetésre, a csapadékvíz gyorsabb levezetése érdekében pedig 59000 m2 felületen padkarendezési munka elvégzése történt meg, útszélesítési munkálatok folytak a Schweidel u., Kodály Z. u., Gaál I. u., Ilonaparti úton. Felfestésre került 4075 m2 burkolatjel, mely a gépjárművek biztonságosabb közlekedését szolgálja. A város területén 3db kijelölt gyalogos átkelőhely épült (Köztársaság u. – Cseuz B. u torkolat, Sima F. u. – Batthyányi u. torkolat, valamint a Csongrádi út). A Szt. Imre herceg utcában megépült kiemelt gyalogos átkelőhely egyben szolgálja a gyalogosok biztonságos közlekedését és a forgalom lassítását is. A mozgáskorlátozottak könnyebb

8 közlekedése érdekében a város számos pontján akadálymentesítési munkák elvégzésére is sor került az év folyamán. 2006. évben 62 db közúti jelzőtáblát kellett kicserélni, melyből 46 db szándékos rongálás illetve gépjárművel okozott káresemény miatt vált szükségessé. Folyamatos volt a közúti jelzőtáblákat takaró és a kilátást akadályozó növényzet visszavágása is. Az év során 15 db víznyelőrács és 5 db aknafedlap javítása, illetve cseréje történt meg a téli síktalanítás és a járműforgalom együttes károsító hatása miatt. Lakossági és képviselői bejelentésekre 1640 m2 járdajavítás elvégzésére került sor a város különböző utcáiban. Folytatódott a régi elavult téglajárdák átépítése, illetve felújítása, mely program keretében a Szigeti, Babos, Mecs Balogh, Leiningen, Török Ignác, Bercsényi, Bocskai, Könyök, Vörösmarty, Törzs Kálmán, Nagyhegysor, Horváth telep és a Dózsa Gy. utcákban, valamint a Makai zugban épült új aszfaltjárda. A Megyeháza Kossuth és Tóth József utca felöli oldalán díszburkolatos járda épült. Felújításra került a Csongrádi úti kerékpárút TESCO és a 451 sz. úti körforgalom közötti szakasza. Megvalósult az Ady E. u. 33. számú és a Kristó N. István u. 12. számú zug csapadékvíz elvezetése, az utóbbi esetben egyben burkolat kiépítésére is sor került. A Kossuth u. 15-17. között és a Szűrszabó u.- Arany J. u. kereszteződésében összesen 25 parkoló épült. A jobb megközelíthetőség érdekében a város területén található lakossági hulladékgyűjtést szolgáló konténerek jelentős részét járdalapos burkolattal kerültek ellátásra. A beszámolási időszakban bekövetkezett nagy mértékű üzemanyag áremelkedés az út-híd, járda fenntartási és üzemeltetési feladatok teljesítését jelentősen nem hátráltatta, a költségvetésben a feladatokra biztosított forrás elegendő volt, forrás hiány miatt feladat elmaradás nem volt. A parkfenntartási munkák keretében fő feladat volt a csapadékos, enyhe időjárás miatt a fűnyírás folyamatos végzése. A kiültetett virágpalánták ápolása (kapálás, öntözés) is az általános feladatok között a tervezett ütemben megtörtént. Időben és jó hatékonysággal elvégzésre került a kullancs, szövőlepke, levéltetű és aknázómoly elleni vegyszeres védekezés, valamint sikeres volt a szúnyogok elleni 5 légi és 10 alkalommal földi permetezés. 2006. év július 1-jétől a Dr. Bugyi István Kórház parkfenntartási munkáit is intézmény végezte, 3 fő kizárólag e területen történő foglalkoztatásával. Az év folyamán megtörtént a Kertvárosi, a Szent Miklós téri, a Ligeti és a Balogh udvari játszóterek szabvány szerinti felújítása, a többi játszótéren pedig a balesetet okozó játékszerek felújítása. Rendszeresen volt az orosz és a temetőkben lévő hősi sírok gondozása is. A Nagy F. u. felújítását követően 1 fő foglalkoztatásával kiemelt feladat volt a város központi részének folyamatos tisztántartása, melynek érdekében a hétvégeken, valamint ünnepnapokon is a kora reggeli órákban biztosítva volt a feltétel a takarításhoz. Az igen kedvező téli időjárás miatt a város zöldterületeiről, parkjaiból sikerült időben összegyűjteni az őszi lombot. A Kossuth és Erzsébet téren kiültetésre került a kétnyári árvácska, a Páva u-i góré környékén pedig nagyobb terjedelmű parkosítási munka elvégzésére került sor. Tereprendezés után földfeltöltéssel, faültetéssel, füvesítéssel a Kiss B. utcán is megkezdődött a terület parkosítása, a ligetben pedig megtörtént a cserje csoportok ifjítása, az idegen cserjék eltávolítása, A csapadékvíz csatornák fenntartása és üzemeltetése keretében a téli és tavaszi hónapokban az ingatlanok telekhatárain lévő mirhók takarítása volt a fő feladat, melynek kapcsán kitakarításra került a víz lefolyását akadályozó növényzet és szemét, a Kasza utcai, a Sós u.- Rozgonyi u. közötti, az Árpád u.- Huszár u. illetve, a Rózsa u.- Huszár u. közötti és a Topolya u.- Alkony u. közötti mirhóból. Iszaptalanítás és növényzetirtás történt a Mentő sori csatorna teljes szakaszán,

9 valamint megkezdődött a Kisér u. – Sáfrán M. u. között húzódó mirhó szakasz takarítása, ami a csatorna hossza és az iszap mennyisége miatt még jelenleg is tart. A Szentes Kistérség Többcélú Társulása által pályázott közmunka program keretében felújítási munkák elvégésére volt lehetőség a Wesselényi u. földmedrű csapadékvíz csatornáján. A tapasztalat azonban az, hogy a programban részt vevő roma származású fiatalokkal a legnagyobb odafigyeléssel sem lehetett hibátlan munkát végeztetni. A jóváhagyott előirányzatok terhére folytatódott a Rákóczi F. utcában a burkolt csapadékvíz csatorna felújítása. A város csapadékvíz csatornáinak általános műszaki állapota 50-60%-os, de még ellátják funkciójukat, melyet az is bizonyít, hogy az év során több alkalommal volt 20 mm feletti csapadék és nem okozott különösebb problémát. A legfőbb probléma a városban a mirhó rendszerrel van, mivel a megközelítésük a miatt a karbantartásuk nehéz. A mirhók helyzetét az elkövetkező években rendezni kell, bízva abban, hogy a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével egyre kevesebb szennyvíz kerül a rendszerbe. A hulladékgazdálkodás fő feladatát 2006. évben a közszolgáltatás folyamatos biztosítása és a közterület fenntartás képezte. A vállalkozók és magánszemélyek által közel 31.000 tonna szilárd hulladék került beszállításra a Szentes- Berki Hulladéklerakó telepre, ami a hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében megállapított 15.000 t/éves kapacitás több mint kétszeresét jelentette. A többlet hulladékmennyiség jelentős részben illegális hulladéklerakók felszámolásából (Lapistó- Árpád Agrár Rt, Dr. Váradi L.Á.u. végeTermál KMGTSZ, Lavotta u. vége), valamint az Árpád Agrár Rt. hajtatásos üvegházaiból származott. A komposztáló telepre az év során 1.800 tonna zöldhulladék került beszállításra, ebből 105 tonna komposzt felhasználást nyert, valamint mintegy 130 tonna rosta maradék került ki a hulladéklerakó depónia takarására. A félkész komposzt rostálás hatásfokát jelentősen rontotta a kötöző anyaggal kevert paprikaszárral végzett komposztálási kísérlet. A 210 tonna szelektív hulladék begyűjtött mennyiségből 194 tonna volt hasznosítható. 2006. december végére elkészültek a Szentes- Berki Hulladéklerakó telep 2009. január 01-én várható bezárását követő rekultivációs munkák tervei. A Rákóczi F.u-i régi szeméttelep 2005. évi környezeti felülvizsgálata alapján a telepre az ATIKTVF 2006. augusztus végén határozatot adott ki a rekultivációs tervek elkészítésére, valamint a rekultivációs munkák megkezdése előtt elvégzendő feladatok (csapadékvíz gyűjtő árok talajvíz figyelő kutak, geodéziai felmérések stb). A köztisztasági feladatok teljesítése az előre meghatározott program szerint folyt, ezen belül az utak, járdák közterületek takarítása folyamatos volt. A kedvező téli időjárás miatt minimális volt az elvégzendő síktalanítási munka, így az átlagosnál enyhébb időjárás következtében a gépi úttisztítás folyamatos volt. A piacok üzemeltetésével kapcsolatosan problémák nem merültek fel, de a Villogó utcai piac és a mázsaház bevétele elmaradt a tervezettől, mivel a piacon jelentősen csökkent a vásárlók és ezzel párhuzamosan az árusok száma. Az állategészségügyi feladatokra rendelkezésre álló önkormányzati forrás megfelelő fedezetet jelentett a gyepmesteri telep üzemeltetésére. A fenti feladatokat ellátó intézmény alapfeladataihoz pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, az anyagi források takarékos és szakmailag megalapozott felhasználásával sikerült biztosítani az intézmény zavartalan működését, melyben szerepet játszott a dolgozók lelkiismeretes és szakszerű munkavégzése is.

10 A szociális ellátás körébe tartozó feladatok teljesítését a 2006. évben különböző időpontokban hatályba lépő szociális és gyermekvédelmi törvény változásai, jelentős mértékben érintették. A Hivatal költségvetésében pénzbeli, illetve a természetben nyújtandó ellátásokra rendelkezésre álló források biztosították a szociálisan rászorulók folyamatos segítéséhez szükséges fedezetet. 2006. január 1-jétől elsősorban a nyugdíjminimum emelkedése miatt kellett az ellátásokat felülvizsgálni, és az új összegeknek megfelelően megállapítani. Szintén az év elejétől alakult át a gyermekvédelmi támogatások rendszere, mivel megszűnt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás önkormányzat által történő folyósítása, összege beépült a családi pótlékba. Helyébe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása lépett, mellyel a szülők ugyanazokra a kedvezményekre jogosultak a továbbiakban is, mint amikor a pénzbeli támogatást is az önkormányzattól kapták. Azoknak a nagykorú fiataloknak, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságuk 2005. december 31-én fennállt, azoknak 2006. augusztus 31-ig az önkormányzat folyósította a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. A kedvezményre való jogosultság megállapításának összeghatárai 2006. évben kétszer is változtak és emiatt jelentős többletmunkát igényelt a folyamatos ellátás megfelelő biztosítása. Ugyanez vonatkozik a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására, valamint folyósítására is. 2006. január 1-jétől a gyámság alatt álló kiskorúak részére került megállapításra a támogatás, kormányrendeletben meghatározott összegben. 2006. április 1jétől jogszabályváltozás miatt a támogatási összegek újra megváltoztak, így annak megfelelően kellett rendelkezni. A szociális törvény hatálya alá tartozó ellátások esetében az egészségkárosodottak, valamint a nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében, valamint a közgyógyellátás rendszerében történtek jelentős változások. 2006. március 31-ig a nyugdíjminimum emelkedése miatt kellett a támogatásokat felülvizsgálni, a 2006. április 1-jétől hatályos rendelkezések szerint pedig az új fogyasztási egység szerinti felülvizsgálatokat kellett elvégezni, ami azt jelenti, hogy minden családtaghoz rendelődik egy arányszám, és így mind a jogosultság, mind a segély összege egy fogyasztási egységre számítódik. A segély nem fix összegű, hanem a jogosultsági jövedelemhatárig egészíti ki a család jövedelmét. Az újfajta szabályozás több esetben jóval magasabb támogatási összeget biztosít, mint a régi, figyelemmel arra is, hogy az alkalmi munkavállalás időtartama alatt a segélyt változatlan összegben, munkaerőpiacon történő elhelyezkedéskor az első három hónapban a támogatás 50 %-át, a további három hónapban pedig a 25 %-át tovább kell folyósítani. Átalakult a közgyógyellátás rendszere is 2006. július 1-jétől. Az új rendelkezések értelmében a jogosultsági feltételek nem változtak, a szolgáltatások köre is változatlan maradt. A módosítás lényege, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár szakhatósági állásfoglalása alapján kerül megállapításra. E területen a változás a finanszírozásban jelentkezett, mivel 2006. június 30-ig fix összeget kellett az önkormányzatnak fizetni (a nyugdíjminimum 75 %-át, ami 2006. évben 19.350,-Ft), 2006. július 1-jétől viszont az egyénenként megállapított gyógyszerkeret 30 %-át kell átutalni a MEP részére. A megállapított támogatás legalacsonyabb összege évi 12.000 Ft,

11 legmagasabb összege 144.000 Ft lehet, az egy fő után elszámolható összeg átlagosan 33.000 Ft. 2006. július 15-én lépett hatályba az egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhőszolgáltatási támogatásáról szóló 138/2006. (VI.29.) Korm. rendelet, melynek értelmében gázár-támogatásra való jogosultság megállapítására került a fogyatékossági támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban részesülő, illetőleg nagycsaládos személyek részére. Távhőtámogatásra való jogosultságot pedig az előzőekben felsoroltakon túl a nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő kérelmezők részére lehetett megállapítani, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyszemélyes háztartás esetén a 300 %-át. A nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye esetében a törvénymódosítás óta jelentősen megnőtt az igénylők száma, míg 2005. évben átlagosan 91 fő kapott ilyen támogatást, addig 2006. évben már 145 főre növekedett az ellátottak száma. Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében 31 fő részesült, itt is meg kell említeni azonban, hogy a támogatások összegei jelentősen megemelkedtek. Az év folyamán időskorúak járadékát 49 fő részére folyósította az önkormányzat. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 2006. augusztus 31-ig 165 nagykorú gyermek részesült, akiknek a törvény értelmében még folyósítani kellett a segélyt. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása és folyósítása 2006. augusztus 31-el bezárólag megszűnt. A rászoruló családok részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság került megállapításra, amellyel különböző kedvezmények igénybe vételére jogosultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). A támogatás évente két alkalommal kerül kiutalásra 5.000 Ft/gyermek összegben. 2006. évben 1449 gyermek részére került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására és folyósítására 43 gyermek esetében került sor. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhettek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22%-val (2006. évben 5.676 Ft/gyermek). Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 1448 gyermek kapott ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében vállalta át az önkormányzat 398 gyermek napközbeni ellátásának finanszírozását, ami azt is jelenti, hogy átfedések lehetnek, mivel az étkeztetés átvállalásán túl, illetve amellett még pl. ruhanemű vásárlás címén is kaphatott segítséget a rászoruló. Felnőttek esetében átmeneti segélyt 838-an igényeltek és kaptak, sok esetben lakással kapcsolatos költségek fedezésére olyan családok, akik nem jogosultak lakás- illetve fűtési támogatásra. Fűtési támogatásban részesülők száma 872 fő volt, lakásfenntartási támogatást 396 fő kapott.

12 Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban 22, illetve 18 fő részesült. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 89 fő részére folyósított az önkormányzat, amely szintén növekedést mutat a tavalyi évhez képest. Temetési segélyben 226 fő részesült, és változatlanul magas volt a köztemetések száma, 24 esetben kellett gondoskodni temetésről, mivel a hozzátartozók nem tudták a költségeket kifizetni. A mozgáskorlátozottak támogatását 253 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Közgyógyellátás méltányosságból 2006. évben 420 esetben került megállapításra. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások feltételrendszere a feladatokat ellátó intézmények költségvetésében biztosított volt. A Gondozási Központ feladatain belül az idősek, értelmi fogyatékosok, pszichiátriai betegek nappali ellátása folyamatos volt. 2006. évben a megjelölt ellátási formákat átlagosan 204 fő rászoruló vette igénybe. A három idősek klubja a működési engedélyben meghatározott létszámot (150 fő) látott el az év folyamán. Az értelmi fogyatékosok nappali ellátása esetében férőhely bővítésre kerülhetett sor pályázati forrásból, így már 20 főnek nyílt lehetősége arra, hogy ezt az ellátási formát igénybe vegye. A pszichiátriai betegek nappali ellátását biztosító intézményben 30 fő ilyen típusú betegségben szenvedő kaphatott segítséget. A klubokban a célcsoportnak megfelelő szakmai munka folyt, az időseknek különféle szolgáltatásokat biztosítottak, kulturális és egészségmegőrző programokat szerveztek, amelyek jelentősen hozzájárultak az ellátottak életminőségének javításához. Az értelmi fogyatékosok és a pszichiátriai betegek esetében egyénre szabott programok alapján folytak a foglalkozások, melyek célja, a fogyatékkal élők beintegrálása a társadalomba. Szociális étkeztetés igénybe vételét 230 fő részére biztosította az intézmény az év folyamán. Az étkeztetésre jelentkezők közül a döntéshozatalban minden esetben figyelembe vették a hátrányos helyzetű, illetve alacsony jövedelemmel rendelkező, egészségi állapotuk miatt rászorult idős emberek soron kívüli ellátását. Idősek átmeneti elhelyezését biztosító klubban 2006. évben átlagosan 13 fő került elhelyezésre és így a kihasználtság 130% körüli volt. Az intézmény elsősorban a krízishelyzetben lévő idős, beteg, rehabilitációs ellátásra szoruló emberek elhelyezését oldotta meg ideiglenes jelleggel. A klubban az ellátottak teljes körű ellátásban részesültek, a szakemberek minden segítséget megadtak az ott tartózkodóknak. Házi segítségnyújtás keretében 40 fő rászoruló kapott segítséget, kiegészítő formájával a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással pedig a saját otthonában élő, egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászoruló idős, valamint fogyatékkal élő személyeknek nyújtottak biztonságot.

13 A közösségi pszichiátriai ellátás 25 főhöz jutott el 2006. évben is. Lényege, hogy a szakemberek a gondozást az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében végzik, így nemcsak az ellátottnak, de a közvetlen családtagoknak is hatékony segítséget tudtak nyújtani. A Szentesi Családsegítő Központ a jóváhagyott költségvetési keretek hatékony felhasználásával a tevékenységi körébe tartozó feladatokat teljesítette. A gyermekjóléti szolgálat 2006. ében 372 gyermeket, ebből 81 gyermeket védelembe vétel keretében, 288 gyermeket pedig hatósági intézkedés nélküli alapellátás keretében látott el. A gyermekjóléti szolgálat az elmúlt évben a családgondozás során még inkább a családlátogatásokra, családi konzultációkra helyezte a hangsúlyt. Az alapszolgáltatás mellett prevenciós tevékenységet is folytattak, jelentős erőfeszítéseket tettek a helyi drog- és alkoholfogyasztás visszaszorítása, valamint a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. A családsegítő szolgálatot 2006. évben 2764 alkalommal keresték fel a rászorulók. Az előző évhez képest 12%-os növekedés mutatható ki, amely a rendszeres szociális segélyben részesülők számának növekedésével áll szoros összefüggésben. A megoldásra váró problémák elsősorban anyagi, és foglalkoztatással kapcsolatosak voltak. Adósságkezelési tanácsadásban 30 család vett részt, ezen a területen a szociálpolitikai osztállyal együttműködve sikerült eredményeket elérni, ami hatékonyabbá tette az ügyfél számára nyújtott szolgáltatást. A tanyagondnoki szolgálat az elmúlt évben 124 családot látott el, mely 294 főt érintett. A szolgáltatás nagyobb része az egészségügyi ellátáshoz jutás biztosításához, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek beszerzéséhez, illetve közlekedési nehézség miatt felmerülő problémák megoldásához kapcsolódott. A segítségnyújtást igénybevevők köre zömében az idős, egyedülálló, illetve a nagycsaládosok köréből került ki. 2006. márciusától a magyartési lakosok (heti 2 alkalommal) háziorvoshoz való szállításában is részt vállalt a szolgálat. A jelentkező családok, egyének száma a 2005. évhez képest nem mutat változást, az igénybevett szolgáltatások száma viszont megnőtt, egy adott család egyre több problémával keresi fel a tanyagondnokát. A Gyermekek Átmeneti Otthonában a szobák kihasználtsága 98,9% volt. A 23 férőhelyen az év során 66 fő kapott ellátást. Többnyire a gyermekekkel együtt az anyák is beköltöztek, hét gyermeket láttak el anya nélkül. A felvétel indokaként legtöbbször az elégtelen lakáskörülmények, második leggyakoribb okként a családon belüli bántalmazás szerepelt. A Családok Átmeneti Otthonába 2006. ében 17 család (33 felnőtt, 25 gyermek) összesen 58 fő részesült átmeneti gondozásban. A bekerülés okai a rossz, a gyermeket veszélyeztető lakáskörülmény (34 fő), családon belüli erőszak (3 fő), szociális krízis, családi hajléktalanság (21 fő). Az év folyamán 8 család kapott elhelyezést, és 9 családnak szűnt meg az átmeneti gondozása. A korábbi évekhez viszonyítva a benntartózkodás ideje megnőtt, a lakók többsége közel egy esztendőt tölt az intézményben. Jelentősen növekedett a roma származásúak aránya, ami több mint 80%-os, az ő kigondozásuk jelenti a legnagyobb problémát. A Szigligeti Üdülőtábor 2006. évi forgalmi adatait alapul véve az üdülőházban 100, a faházakban 318 vendég összesen 1238 vendégéjszakát töltött. A tavaszi rendkívüli hideg időjárás miatt nem volt lehetőség az erdei iskolai csoportok elhelyezésére, így összességében összehasonlítva az előző év adataival 50 %-os forgalomkiesés tapasztalható.

14 Két pályázati lehetőséggel és saját forrással sikerült a kőépület földszinti szobáit komfortosabbá tenni, kiépíteni a konyha földgázzal történő ellátását, megkezdődhetett a faházak belső felújítása, valamint a nyílászárók cseréje. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működtetése is az intézmény feladata. A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 2006. évi szakmai értékelésén a Szentes Város Képviselőtestülete által 2006. májusában elfogadott helyi drogstratégia kiváló minősítést kapott, melynek következtében maximális pályázati támogatásban részesült a KEF. A stratégiát követve 2006. évben az alábbi programok valósultak meg: • • • • • • • •

• • •

II. Családi bűnmegelőzési nap, tematikus nyári táborok támogatásra, szervezetfejlesztő tréning, lakossági tájékoztató kiadványok készítése, vetélkedő középiskolások részére prevenciós előadással egybe kötve Megálló csoport részvételével, Pepita Macska Ifjúsági Klub folyamatos működtetésének támogatása, a drogambulancián 2006 novembere óta működik az elterelés intézménye, a Családsegítő Központ, NOSZA, az Addiktológia és Drogambulancia, valamint civil szervezetek együttműködésével sikeres pályázat került benyújtásra az Országos Addiktológiai Intézethez a térségi alkoholproblémák hatékonyabb kezelése érdekében. Melynek megvalósítása 2007. februárjában elkezdődött. A Családsegítő Központ a Köztes Átmenetek –a drog című interaktív kiállítás megrendezésére nyert pályázatot. A program 2007 februárjában volt megtekinthető a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. A KEF feladatot vállalt a kistérségi bűnmegelőzési felmérésben. A Családsegítő Központ sikeresen bűnmegelőzési pályázatot nyújtott be a Polgármesteri Hivatal, a Rendőrség és a Polgárőrség bevonásával. Lakossági tájékoztató füzetet jelentetett meg, és ennek segítségével elkezdődött a SZEM mozgalom szervezése a városban.

Szentes város Bölcsődéjében 60 férőhely, 7 gyermekszoba állt rendelkezésre a bölcsődés korúakról való gondoskodás biztosításához. A 2006. január 1-től életbe lépett törvény szerint a szülők GYES mellett is teljes munkaidőben vállalhatnak munkát, így megnövekedett a Bölcsődébe jelentkező gyermekek száma. Az intézmény az alaptevékenységen kívül plusz szolgáltatásokat is végzett, ételallergiás óvodás és kisiskolás gyermekek részére étkeztetést biztosítottak, időszakos, valamint házi gyermekfelügyeletet is igénybe lehetett venni. A feladatellátás feltételrendszere az alapvető szükségletek szintjén biztosított volt, azonban jelentősebb fejlesztésre, ellátási színvonalat javító kötelezettségek teljesítése, továbbá nagyobb volumenű karbantartási munkák elvégzésére a költségvetés fedezetet nem biztosított, így külső források hiányában a gazdálkodás az ellátási színvonal megőrzésére korlátozódott. A Hajléktalan Segítő Központ tevékenységi körében 2006. évben is folyamatosan biztosította 20 adag népkonyhai ellátást (étkeztetést) azoknak, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem voltak képesek legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni. A hajléktalanok nappali ellátása keretében lehetőséget biztosított a hajléktalan személyek részére a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására.

15

Az éjjeli menedék és átmeneti szállás a nappali ellátáson túl biztosította az éjszakai pihenésre, a betegek elkülönítésére szolgáló lehetőségeket. Az intézmény pályázat útján 16 fő hajléktalan személynek tudott lakhatási támogatást biztosítani. Ugyancsak pályázat útján száraz, tartós élelmiszer vásárlásával támogatták a téli időszakban a rászorultak élelmezését, valamint a téli krízis időszakában (november 6-tól április 30-ig) utcai szociális munkát végeztek. Minden nap folyamatosan 18:00–22:00 óráig felkutatták és ellátták az intézményen kívül élő hajléktalan személyeket. A közoktatás területén a 2006. évi költségvetésben alapvető célként meghatározott feladat volt ¾ az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények megfelelő színvonalú működtetése, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, ¾ az ágazati jogszabályok rendelkezéseinek, gazdaságosság követelményeinek a gyermeklétszám csökkenéséből adódó szükséges intézkedések megtétele. Az óvodai nevelés feladatát az önkormányzat a 2005/2006. és a 2006/2007. nevelési években négy óvodai munkáltatói körzetben, 15 tagóvoda működtetésével látta el. Az óvodákban az előző nevelési évben 43,5 csoportban 940 gyermek ellátása, a jelenlegi nevelési évben 42,5 csoportban 925 gyermek nevelése, ellátása történik. Összességében megállapítható, hogy az óvodai ellátás területén - a 2006. évi költségvetésben meghatározottaknak megfelelően – a folyamatos működés alapvető feltételei, a szűkös anyagiak ellenére is biztosítható volt, a lehetőségek függvényében megvalósult a szakmai tevékenységek költségvetési kereteken belüli támogatása, ezáltal az ellátási színvonal megőrzése. Megtörténtek azok a felmérések, melyek mentén a Képviselő-testület következő évi intézkedései megtörténhettek (óvodai intézményrendszer átszervezése, tagóvodák megszüntetése, munkáltatói körzetek csökkentése). Az óvodák gazdálkodását a nagymértékű takarékosság jellemezte. Az alapvető működés feltételeinek biztosításán túl azonban a nyár folyamán csak a legszükségesebb karbantartási munkák és a tisztasági meszelések történhettek meg. A munkák nagy részét az intézményekben dolgozók végezték el. Az udvarosok, dajka nénik, illetve a közmunkások jelentős munkájával történtek meg többek között az udvari játékok és kerítések festése. Megvalósult az intézmények udvari játékainak szakszerű felmérése és megtörtént a játékok használatát biztosító feladatok elvégzése, illetve a kivitelezési munkák megrendelése. Az óvodai alapítványok és a szülők támogatása, valamint a sikeres pályázatok eredményeként játékok, eszközök beszerzésére kerülhetett sor. Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a 2005/2006. tanévben 84,5 osztályban 1927 tanuló, míg a 2006/2007. tanévben 82 osztályban 1811 tanuló nevelése – oktatása folyt. A 2005/2006 tanévben 1174 tanuló részesült ingyenes tankönyv ellátásban, és jelentős számú általános iskolás kap segítséget a szociális rászorultság miatt egyéb ellátási formák keretében is. Kedvezményes étkeztetés címén összességében az óvodás illetve az általános iskolás gyermekek részére az önkormányzat (az előző évivel közel azonos) 47.517 eFt összeget fordított.

16

Továbbra is intézményfenntartó társulásban vesz részt a Deák Ferenc általános iskola és a Klauzál Gábor Általános Iskola a nagytőkei, illetve az eperjesi tanulók nevelését-oktatását érintően. Az általános iskolai oktatás feladatát ellátó részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények többségének gazdálkodására a takarékosság volt jellemző, a közüzemi díjak növekedéséből, az adókulcs változásából, a túlórák miatti többletek finanszírozására javasolt pótelőirányzatok jóváhagyásával a működés folyamatossága biztosítható volt. Az általános iskolák feladatellátásához a személyi feltételek megfeleltek a jogszabályokban előírtaknak, a pedagógusok száma és a technikai dolgozók létszáma a Képviselő-testület által hozott döntésekhez igazodóan került meghatározásra. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően költségvetési előirányzat túllépés nem volt. Az iskolák a pályázati lehetőségeket nagymértékben kihasználták, így a szakmai munka alapvető feltételei biztosítottak voltak, a feladat ellátás zavartalan volt. A nyári szokásos meszelések, festések többnyire a szociális helyiségek tisztasági meszelésére korlátozódtak, melyeknek csak anyagköltség vonzata volt, mivel a munkákat a közmunka program keretében foglalkoztatott karbantartó brigád végezte, de jelentős munkát vállaltak az intézmények dolgozói is, melynek köszönhetően sikerült az elsősöket fogadó tantermeket megfelelő állapotba átadni. A karbantartások közül az alapvetően és feltétlenül szükséges villanyszerelési, vízvezetékszerelési munkák elvégzésére kerülhetett sor. A HEFOP pályázat lehetőséget adott több általános iskolában is a szakmai munka színvonalának emelésére. E programon belül a Deák Ferenc Általános Iskolában foglalkoztatott fejlesztő pedagógus, logopédus, illetve pszichológus a sajátos nevelési igényű tanulók együtt nevelését szolgálta. A tapasztalatok szerint a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködésére nagy szükség van az SNI tanulók bukásmentes továbbhaladása érdekében. A HEFOP pályázat nyertesei, a konzorciumban résztvevő intézmények: ƒ Deák Ferenc Általános Iskola ƒ Klauzál Gábor Általános Iskola ƒ Gróf Széchenyi István Általános Iskola ƒ Apponyi Téri ÓMK ƒ Felsőpárti ÓMK ƒ Koszta József Általános Iskola ƒ Kossuth Utcai ÓMK A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a tervezett költségvetési kereteket nem lépte túl. A személyi feltételek minden esetben megfeleltek a létszám szerinti szükségletnek. A működési feltételek alapvetően biztosítottak voltak. A közüzemi kiadások mellett karbantartásra (festés, padlószőnyeg lefektetése), hangszerjavításra, tartozékok (nádak, fúvókák, húrok stb.) vásárlására is lehetőséget biztosítottak a jóváhagyott előirányzatok. Az intézmény növendékei kimagasló szakmai eredményeket értek el országos, regionális, megyei versenyeken, találkozókon, fesztiválokon (Országos Zeneiskolai Verseny, Országos

17 Bartók Zongoraverseny, Apáczai Országos Népdaléneklési Verseny, Ifjú zongoristák megyei találkozója, Megyei néptánc fesztivál, Vonószenekari találkozó stb.). Az oktató-nevelő munka mellett az iskola dolgozói a város kulturális – ezen belül elsősorban zenei – életének aktív résztvevői és szervezői voltak. Hangszerjátékukkal közreműködtek különböző rendezvényeken (tanári hangversenyek, karácsonyi műsor, kiállítás megnyitók, költészet-napi műsor stb.) és több zenei esemény szervezésében (Jazz-napok Szentesen, komolyzenei koncertek rendezése, Bartók emlékműsor, tehetséggondozó zenei tábor, megyei kortárszenei találkozó stb.) is részt vettek A 2005. április 1-jétől új intézményként működő Pedagógiai Szakszolgálat 2006. évben is folyamatosan ellátta városi és kistérségi szinten a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás, valamint a gyógytestnevelés feladatait. A nevelési tanácsadást és a logopédiai ellátást Szentesen és térségében, a gyógytestnevelést csak Szentesen látja a Szakszolgálat. A munka diagnózisalkotásból, tanácsadásból és a terápia módjának megválasztásából, illetve a minden tanév elején végzett szűrővizsgálatokból áll. Szükség esetén soron kívül készítik el a Gyámhivatal felkérésére a szakvizsgálatokat, illetve a szükséges szakvéleményeket. Az intézmény működése zavartalan volt, a feladatellátás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak. A vezető váltás a szakmai és gazdálkodási területen nem érzékeltette hatását. A nevelési tanácsadásban, logopédiai ellátásban, szűrésben részesülő gyermekek száma összesen 1274 fő volt. Terápiás kezelésben 581 gyermek részesült. Ez azt jelenti, hogy heti egy logopédiai fejlesztést kapott 259 gyermek, a nevelési tanácsadó terápiás ellátásában pedig 308 gyermek részesült. Gyógytestnevelés keretei között heti három órában 14 gyermek fejlesztése történt meg. Sok gyermek kapott egyidejűleg többirányú megsegítést is (pl: logopédiai és terápiás, esetleg még gyógytestnevelési ellátást is). A 2006. évi iskolai beíratások előtt március hónapban elvégezték az iskolaérettségi vizsgálatokat. A 39 vizsgálatra beküldött nagycsoportos közül 19 gyermek továbbra is óvodában maradt, 3 gyermeket további vizsgálatra szakértői bizottsághoz kellett küldeni, 17 gyermek mehetett az általános iskola első osztályába. A tanév eleji szűrővizsgálatokon 607 nagycsoportos óvodás vett részt. A vizsgálatok célja, hogy még időben kiderüljön milyen területen vannak a gyermeknek elmaradásai, illetve milyen típusú terápiás megsegítés szükséges. E célból minden, az érintett korosztályba tartozó kisgyermek vizsgálata megtörtént a városban és a térség óvodáiban. A szakértői vizsgálati kérelmek alapját is ez az előzetes eljárás képezte. A szakmai közösség különösen nagy gondot fordított a prevencióra, az időben elvégzett vizsgálatokra épülő szakszerű, magas színvonalú fejlesztő és terápiás munkára. A fenti szakmai tevékenység megfelelő és folyamatos végzéséhez a személyi feltételek biztosítottak voltak. A gyermekek ellátását 4 fejlesztő pedagógus, 2 gyógypedagógus, 1 gyógypedagógus és pszichológus – igazgató, 3 pszichológus, 6 logopédus, 1 gyógytestnevelő heti 3 órában látta el. Az intézmény optimális szakmai munkájához adottak voltak a tárgyi feltételek is. A központi intézmény felszereltsége, a térségi szobák szakmai eszközökkel történő ellátása megfelelő, jól szolgálták és szolgálják a zavartalan munkát. A szakemberek időbeni térségi intézményekbe történő célba érkezését segítette a két személygépkocsi. Az Általános Iskolai Kollégium elsődleges feladata a tankötelezettség teljesítésének elősegítése, általános műveltséget megalapozó nevelés–oktatás, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése. A tanulmányi munka mellett az intézmény sajátosságából eredően nagy hangsúlyt helyeztek a nevelésre, ami egyre nehezebb feladatot jelent, mivel a gyerekek körében tapasztalható erősödő neveletlenség, deviancia, elhanyagoltság egyre

18 fokozottabban megfigyelhető. Ezért a közös rendezvények, kollégiumi programok kiemelt feladata volt a sportolás, a tanulók mozgáskultúrájának fejlesztése. A személyi feltételek: nevelőtestület - 3 pedagógus /ebből egy igazgató/, l gyermekfelügyelő és 7 egyéb munkakörben dolgozó látta el a feladatokat. A konyhán dolgozók létszámát egy fővel növelték a Munkaügyi Központ támogatásával 2006. márciusától, mivel az épület egyik felében kialakított Gyermekek Átmeneti Otthonában élő gyermekek étkezését is el kell látni – folyamatosan – hétvégeken és tanítási szünetekben is. Az intézmény feladatkörébe tartozott a nyári napközis tábor megszervezése főiskolai hallgatók és pedagógusok alkalmazásával. A Terney Béla Középiskolai Kollégiumban a nevelőmunka feltételeit a költségvetési keretek takarékos és hatékony felhasználásával a 2006. évi előirányzatok biztosították. jan.

A kollégiumi ellátást igénybevevő tanulói létszám alakulása febr. márc. ápr. máj. jún. szept. okt. nov.

dec.

2005.

268

264

262

261

253

253

278

280

282

280

2006.

278

279

270

267

265

250

260

256

256

250

Az intézményi kihasználtságot tükröző mutatók alapján megállapítható, hogy a gyermeklétszám csökkenés éreztette hatását. valamint lényegesen befolyásolta az, hogy két középiskolában nem indult be a meghirdetett technikusi képzés. A 2006. szeptemberében beköltözött diákok iskolánkénti megoszlási aránya alábbi: Bartha János Kertészeti Szki.

53 fő

Horváth Mihály Gimnázium

129 fő

Boros S. Szakközépisk., Szakiskola

18 fő

Pollák Antal Műsz. Szki.

36 fő

19 Zsoldos Ferenc Műszaki Szki. Összesen:

24 fő 260 fő

Az intézmény 2006. évben is biztosította a diákok számára a közösségi csoportfoglalkozásokat heti rendszerességgel, évfolyamokra lebontva, keretterv szerint, az egyéni foglalkozásokat, a könyvtári foglalkozásokat. Feltételt biztosított az internet foglalkozásokhoz, ami a diákok körében igen népszerű, ahol gyakorlati segítséget is kapnak a szakos nevelőtanároktól. Különböző hobby (szak)köröket működtetett (kézműves, honismeret, könyvbarát, netfigyelő, sport: foci, kézilabda kosárlabda). Az intézmény kollégistái részt vettek testvér-kollégiumi sport és kulturális programokon, illetve a nevelők által szervezett kirándulásokon. A hagyományos nagyrendezvények között a Mozdulj! 2006-os évi sportnapon 10 kollégium számára nyílt lehetőség a versenyzésre 350 sportoló számára, a Gólya-tábor szülői támogatással került megszervezésre 65 kilencedikes részvételével, ahol megismerhették a kollégiumot és a város nevezetességeit, a Terney Napok Terney Béla (névadó) pedagógiai nagysága előtti tisztelgés is egyben ez a rendezvénysor, amely főleg kulturális elemeket tartalmaz. A 2006. évre tervezett közművelődési feladatok végrehajtása az e feladatok ellátására alapított önkormányzati intézmények működésén, a városban tevékenykedő egyéb szervezetek, gazdálkodók tevékenységén keresztül, valamint a nagyszámban megrendezett és jó színvonalú programok alapján értékelhető. A feladatellátást az intézményi oldalról értékelve megállapítható, hogy a Szentesi Művelődési Központ gazdálkodásában a szűkös költségvetési keretek ellenére zavarok nem voltak. A szakmai munka feltételei a saját bevételek folyamatos beszedésével, az önkormányzati támogatás ütemes rendelkezésre bocsátásával biztosítható volt. A működés feltételrendszerének javítását szolgálta a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való eredményes részvétel, melynek kapcsán a 744 eFt pályázati forrás és az 1.000 eFt saját erő felhasználásával sikerült az elhasználódott székek cseréjét, illetve a kültéri hangosítás feltételeinek javítását szolgáló eszközök beszerzését megvalósítani, az „Art mozi” pályázat 5 millió Ft-os támogatásával pedig az Őze Lajos Filmszínház felújítása történhetett meg, mely munkák magukba foglalták a mozi külső homlokzatának, felújítását, az előcsarnokban a mozaik lapok cseréjét, és a szociális helyiségek akadálymentesítését. A könyvtári feladatokat ellátó intézmények működőképességét – Könyvtár Kht, Városi Gyermekkönyvtár – a költségvetésben jóváhagyott keretek biztosították. A Városi Gyermekkönyvtár a 14 éven aluli korosztály könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos feladat ellátási kötelezettségét jó színvonalon teljesítette. Az óvodákkal, általános iskolákkal kialakított jó kapcsolat, vetélkedők, előadások, kiállítások, nyári gyermekprogramok szervezése hozzájárult a gyermekek könyvszeretetének megalapozásához. A Városi Könyvtár Kht 2006. évben is a munkatervben meghatározott feladatok és ütemezés szerint végezte munkáját. Korszerű és sokoldalú szolgáltatási struktúrával, folyamatosan gyarapított állománnyal és személyre szabott tájékoztatással várta az olvasókat. Az eltelt időszakban is biztosított volt a már megszokott és elvárt színvonalú szolgáltatás, illetve működés.

20 A bevételek és kiadások a tervek szerint teljesültek. A dokumentum beszerzésre biztosított keret és az érdekeltségnövelő, valamint a felzárkóztató pályázaton nyert összeg és a kapcsolódó önrész felhasználásra került, ennek köszönhetően az előző évekhez hasonló számban és színvonalon lehetett új dokumentumokkal ellátni az olvasókat. A saját bevételek kis mértékben elmaradtak a tervezettől – ez jórészt az országos könyvtári akciókhoz kapcsolódó kedvezményeknek köszönhető (ingyenes beiratkozás, internet használat az Internet Fiesta, az Európa Hét és az Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozatok alkalmával) – valamint a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ belépésével némileg csökkent a terembérlet. A bevétel kiesést a nyertes pályázatok kompenzálták. Rendkívüli többlet kiadás az év folyamán nem merült fel, a kedvező időjárásnak köszönhetően a közüzemi díjakra tervezett összegek fedezték a kiadásokat. Az egész évi fegyelmezett gazdálkodás eredményeként a tervezett kiadások teljesültek, túllépés nem volt. A Kht szakmai munkáját a megszokott igényesség, valamint a pályázatokon való aktív részvétel jellemezte. Az intézmény a város kulturális és közösségi életének jelentős színtere, ahol előadások, kiállítások, könyvbemutatók és egyéb rendezvények várják az érdeklődőket. Az önkormányzat a feladatellátáshoz támogatást biztosított, melynek felhasználása az elvárásoknak megfelelően, a meghatározott feltételekhez igazodóan történt. A kistérségi feladatellátásban is jelentős szerepet tölt be az intézmény, melynek keretében felvállalta a társult kistelepüléseken a nyilvános könyvtári állományt kezelni tudó közös könyvtári rendszer kialakítását és működtetését, mely feladat végrehajtása folyamatos volt. A HunTéka integrált könyvtári rendszerben a könyvtári állomány nyilvántartása, a gyarapodás, a kölcsönzési státusz és állapot figyelésére van lehetőség, továbbá elektronikus formábban kezelhető a kölcsönzési igénybejelentés, interneten elérhető a katalógus. Az önkormányzat a könyvtárak részére is biztosította a saját forrást a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételhez, melynek eredményeként a könyvtárak összességében 2.304 eFtot fordíthattak könyvbeszerzésre. A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ működtetése komoly kihívást jelentett és jelent. A gyakorlati tapasztalatok nélkül megtervezett költségvetésből kellett biztosítani a létesítmény folyamatos működésével kapcsolatos kiadásokat. A takarékos és körültekintő gazdálkodás mellett sikerült a tervezett összegből megfelelő színvonalon működtetni az intézményt. A tényleges bevétel elmaradt ugyan a tervezettől (jórészt az elhúzódó munkák miatt), amit a kiadási megtakarításokból lehetett ellentételezni (lépcsőzetesen feltöltött dolgozói létszám, a társintézmények működési hozzájárulása, közüzemi díjak megtakarítása). A felújított, és a teljes rekonstrukció kapcsán megújult volt megyeháza kiemelt jelentőséggel bír a város idegenforgalmi potenciáljának javításában, városban fellelhető építészeti emlékek megóvásában is. A címzett támogatással felújított létesítményben lehetőség van konferenciák, különböző nagyrendezvények szervezésére és ezeken túl helyet biztosít a Levéltár, valamint a Koszta József Múzeum elhelyezésére is. A közművelődési feladatok ellátásában kiemelt szerepet töltött be az intézményesített kereteken túl a nagyrendezvények, programok színvonalas szervezése és lebonyolítása. Alapvető cél volt az éves rendezvénytervben meghatározott feladatok, évek óta hagyományosan megrendezett események közül a leglátogatottabbak elsőbbségének biztosítása. Ezt figyelembe véve 2006. évben is részt vállalt az önkormányzat jelentősebb rendezvények megvalósításában, így Télbúcsúztató Városi Karnevál (március), Április 30.-i szabadtéri kulturális programok, Utcabál és Majális (április 30. – május 1.), Nyári Színházi Esték (június, július, augusztus), Kurca Parti Coctail Party, Zenthus János haditorna fesztivál

21 (július), Szent István Napok (augusztus 20.), Lecsófőző Fesztivál (szeptember), Térfesztivál (szeptember), Óév búcsúztató hangverseny (december). A kiemelt rendezvényeken túl még számos, az intézmények, civil szervezetek, helyi vállalkozók által szervezett, színvonalas esemény valósult meg a városban, melyeket az önkormányzat a lehetőségek függvényében támogatott, és részt vállalt a szervezőmunkában, valamint a lebonyolításban. A 2006. év egyik fontos eseménye volt a Népi Vásárhoz kapcsolódó Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja, melyre több helyről érkeztek delegációk és művészeti csoportok. A nyári időszak kiemelkedő rendezvénysorozata volt a Nyári Színházi esték, melyek patinás környezetben, a volt megyeháza udvarán kerültek megrendezésre. Összesen 11 színházi, illetve zenei előadást láthatott a közönség a Tükör Szentes Kulturális Életéért Alapítvány, a Szentesi Művelődési Központ, a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ, a Szentesi Zenebarátok Egyesülete és a Polgármesteri Hivatal szervezésében. Az előadások pénzügyi fedezetét a jegybevételek, az önkormányzati és szponzori támogatások, illetve a pályázati pénzek biztosították. Ugyancsak kiemelkedő volt az Államalapító Szent István király tiszteletére rendezett programsorozat, melyet kiváló együttműködésben rendezett meg a Szabadidős Sportklub, a Kovács Produkciós Iroda és a Szentesi Művelődési Központ. A Lecsófőző Fesztivál iránti érdeklődés évről-évre nő, a turizmus egyre jelentősebb méreteket ölt ezen időszakban. 2006. évben a Szentesről elszármazottak találkozójának időpontja is ezen időpontra szerveződött, melynek sikerét a nagyszámú részvétel igazolta. Az önkormányzat 2006. évi költségevetésében biztosított városi rendezvények keret felhasználása a tervezett – részben az előzőekben már részletezett feladatokra – ütemben történt. Folyamatos volt a tanulmányi versenyek, a nemzetközi kapcsolatok ápolását célzó pénzeszközök felhasználásának figyelemmel kísérése is. A város széleskörű nemzetközi kapcsolatainak ápolása az intézmények, a civil szervezetek számos külföldi partnerrel való rendszeres és tényleges találkozásai révén folyamatos és kiemelt feladat volt 2006. évben. A kulturális, diplomáciai vagy sport eseményeken való részvétel a beszámolási időszakban is kölcsönös volt, programok során szentesiek látogatnak külföldre, vagy osztrák, lengyel, német, szlovák, vajdasági, erdélyi testvériskolák vagy delegációk látogattak a városba. A civil szervezetek munkája kiemelt jelentőségű volt a városi rendezvények szervezésében, a tevékenységükhöz biztosított támogatás felhasználása meghatározott célra megtörtént. A Szabadidős Sportklub kirándulások és táborok szervezése mellett megtartotta a szokásos Családi Sportmajálist május 1-jén, az új kenyér ünnepén családi és sportnapot, a Szentesi Zenebarátok Egyesülete nyári orgonaestéket, valamint Nemzetközi Fúvószenekari találkozót szervezett. A 2006. évben alakult Civil Pont, heti rendszerességgel jogi és szakmai tanácsadást tartott a civil szervezetek részére, és április hónapban megrendezte az első Civil Nap-ot. A civil szervezetek a szűkös anyagi lehetőségeiket pályázatokon elnyert pénzeszközökkel igyekeztek bővíteni. 2006. évben a működési és szakmai költségeik kiegészítésére a Nemzeti Civil Alaphoz is benyújtott pályázat sikeres volt.

22 A sportolással kapcsolatos tevékenységek támogatására jóváhagyott előirányzatok teljesítése, a feladatok végrehajtása folyamatos volt. A Sportközpont az alapító okiratban meghatározott feladatát összességében teljesítette. A gazdálkodást a szűkös anyagi háttér befolyásolta, de az alapfeladatok ellátásában ez a körülmény érzékelhetően nem okozott problémát. A bevételek fokozására, a kiadások csökkentésére tett intézkedések eredményeként a jóváhagyott előirányzatok teljesítése összességében a tervezettnek megfelelően alakult. A Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó intézményeként működő Sportközpont gazdálkodása a 2005. évi pénzmaradvány célirányos felhasználása, a sikeres pályázatok („Tártkapus létesítmények”, sportrendezvények támogatása, munkanélküliek foglalkoztatása), a bevételek növelése érdekében tett intézkedések, (rugalmas nyári nyitva tartás, további reklámfelületek értékesítése, kapacitáskihasználtság növelése) és a hosszan tartó ősz (szabadtéri létesítmények) eredményeként kiegyensúlyozott volt. A szolgáltatást nyújtó intézmények a rendelkezésre álló keretekkel összességében jól gazdálkodtak, a működés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak, a létszámgazdálkodást nagyban segítette a támogatott foglalkoztatási formák igénybevétele. A szabadtéri létesítmények – Teniszpálya, Futballpálya – forgalma átlagosan alakult, a tervek szerinti mértékben adtak helyet sportversenyeknek, edzőtáboroknak és egyéb szervezett nyári programoknak. A Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban kétszeresére emelkedett a rendezvények és az amatőrfoglalkozások száma, nőtt az egyesületi teremhasználat, amelyből jelentős óraszámot képviselt a hódmezővásárhelyi HNKC női kézilabda csapata. A tervezettnél – a televíziós közvetítéseknek köszönhetően – lényegesen magasabb bevétel realizálódott a reklámszerződésekből. Sportcsarnok bevételének alakulása (eFt) 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Iskolák

Egyesületek

Amatőr sport

Tervezett előirányzat

Rendezvények

Reklám

Bérleti díjak

Teljesítés 2006. 12. 31-ig

A szakmai feladatellátást segítette a teniszpályán az öntözőrendszer cseréje, a futballpályán a fűnyíró traktor és kapuhálók beszerzése. A sportolói öltözők és a látogatói vizesblokk felújítása a szolgáltatás színvonalát javította.

23 Az intézményekben a karbantartási munkák saját kivitelezésben történtek, a tervezett kiemelt állagmegóvási munkák megvalósultak. A sportcsarnokban a küzdőtér linóleum cseréje megtörtént. A közel 3 millió Ft többletbevétel eredményeként a 2006. évi pénzmaradvány meghaladja az előző évit. Tekintettel arra, hogy a saját szervezésű rendezvények és a reklámfelületek bérbeadásának bevételét csak az utolsó hónapokban lehetett realizálni, a sportcsarnokban nem sikerült év végéig kivitelezni a Galéria – küzdőtér világítás-korszerűsítését, a nyílászárók felújítását és a hangosító berendezés javítását. A képződött pénzmaradvány a szállítói tartozások, az áthúzódó kivitelezői munkák (a csarnok fentiekben részletezett javítási és felújítási munkái, a Skoda kisteherautó javítása, szennyvízcsatorna-bekötés tervezése) és a gazdaságosabb fűtési rendszer kialakítása érdekében elvégzendő átalakítási munkák (futballpálya öltöző épülete, sportcsarnok fűtéskorszerűsítése) fedezete. A kiemelt feladatok között ellátási szerződés keretében a Sportközpont működteti az uszodát és a vendégházakat. Az Uszoda módosított bevételi terve teljesült, melynek havi realizálása átrendeződött, mivel 2006. évtől megváltozott a bérletek érvényességi ideje (nem az adott évre, hanem a vásárlástól számított egy évig érvényesek). Az előző évinél jóval több bérleteladás történt az utószezonban. A szauna tervezett bevétele teljesült, az igénybevétele viszont a késő délutáni és az esti időpontokra korlátozódik. A vendégforgalom 13,8 %-kal volt magasabb az előző évinél. A rendkívüli időjárás (kánikula, rekordot megdöntő mértékű tiszai vízállás) hatása egyértelműen érezhető volt az uszoda forgalmán. Uszoda látogatóinak száma (fő) 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

2005. év tény

r

r

be

be D

ec

em

em ov N

Au gu sz tu s Sz ep te m be r

0

2006. év tény

A tervezett karbantartási és a kiemelt állagmegóvási feladatok (50 m-es medence sekély részének aljzatbetonozása, betonlépcsők javítása, festése, lelátó alatti épület világításának korszerűsítése, az 50 m-es medence vízforgató nyomócsövének 6 méteres cseréje)

24 megvalósultak, a vízforgató és a vegyszeradagoló szivattyúk javítása folyamatosan történik. Az uszodát a kempinggel összekötő járda megépült, amin a szauna is jól megközelíthető. Határidőben befejeződött a 25 m-es medence felújítása; teljes burkolatának cseréje, a medence körüli padlófűtésének kialakítása és újraburkolása. A fűtési szezonra elkészült a kabinok fűtése, a termálvíz-rendszerre történő csatlakozással. A céljellegű előirányzatok felhasználása megtörtént, az egyéb dologi kiadások előirányzatmaradványa kötelezettséggel terhelt (december 31-i szállítói tartozások, alkatrészhiány miatt áthúzódó szivattyújavítás). A képződött pénzmaradványból szintén áthúzódó feladatként valósul meg a medencék vízforgatójához szükséges gazdaságosabb üzemeltetésű szűrőzsákok beszerzése. Az Üdülőházaknál az eredeti tervhez képest közel 12 millió Ft többletbevétel realizálódott, amelyből 5,7 millió Ft a városban folyó beruházások kivitelezőinek szállásigényéből származott. A bevételi terv túlteljesítésében fontos szerepet játszott a hosszan tartó nyári kánikula, a kedvező utószezoni időjárás, az árvíz sújtotta üdülőhelyek elhúzódó környezetrendezése, valamint a sikeres városi, uszodai és kemping rendezvények.

Az üdülőházak és kemping nettó bevételeinek alakulása (eFt) 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

2006. év tervezett bevétele

r

r

be

be D

ec

em

em ov N

Sz ep te m be r

Au gu sz tu s

0

2006. év tényleges bevétele

Az üdülőházak és a kemping szolgáltatásait 1109 fő külföldi (6274 vendégéjszaka) és 4597 fő belföldi (12823 vendégéjszaka) összesen 5706 vendég vette igénybe, akik mindösszesen 19097 vendégéjszakát, átlagosan 3,35 éjszakát töltöttek el. Jelentősen emelkedett a férőhely-kihasználtság mind az előző évhez (az üdülőházaknál 16, 4 %-kal a kempingnél 27, 3 %-kal), mind a tervhez képest.

25

Az Önkormányzat egyéb feladati között a Központi Gyermekélelmezési Konyha a város közétkeztetésével kapcsolatos kötelezettségeinek ellátását a rendelkezésre álló feltételrendszer lehetőségein belül teljesítette. A szolgáltatás a körülményekhez képest megfelelő volt, ellátási problémák a szűkös költségvetési keretek ellenére nem merültek fel. Az évről évre csökkenő gyermeklétszám miatt a kiszolgált adagszámok a gyermek étkeztetést igénybe vevők körében csökkent. A terv az előző évi tapasztalati adatokra alapozott és mivel az évközi változások előre nem voltak kiszámíthatók a tervezett adagszámok nem teljesültek. Az óvodáskorúak étkeztetésével kapcsolatos mutatók alakulása A bevétel befizetőnkénti összetétele Megnevezés

2006. évi terv

Rendkívüli segély 1 Normatív támogatás Ingyenes étkezés Szülői befizetés 1 Óvodás korúak összes befizetése 1 1 A Szent Erzsébet Óvodával együtt

2 399 2 584 12 926 24 486 42 395

ezer Ft-ban Tény adatok megoszlási %-a 6,01% 7,11% 28,14% 58,74% 100,00%

2006. évi teljesítés 2 427 2 873 11 366 23 725 40 391

Adagszám alakulása (Szent Erzsébet Óvodával együtt) Megnevezés Tízórai Ebéd Uzsonna

2006. évi terv 169870 166146 166146

2006. évi teljesítés 162090 156747 158491

Telj. %-a 95,45% 94,34% 95,39%

A fentiek alapján megállapítható, hogy az évről évre csökkenő gyermeklétszám miatt az óvodásoknak kiszolgált adagszám is csökkent (2005-ről 2006-ra tízórai 5,3%-kal, ebéd 6,4%kal, uzsonna 5,7%-kal). Az általános iskolások étkeztetésével kapcsolatos mutatók alakulása A bevétel befizetőnkénti összetétele Megnevezés Rendkívüli segély (normatív rendkívüli segéllyel együtt) Normatív támogatás Ingyenes étkezés Szülői befizetés Általános iskolások összes befizetése

2006. évi terv 7 268 12 267 13 638 35 920 69 093

2006. évi teljesítés 8 087 11 954 13 496 32 879 66 416

ezer Ft-ban Tény adatok megoszlási %-a 12,18% 18,00% 20,32% 49,50% 100,00%

26 Adagszám alakulása Megnevezés Tízórai Ebéd Uzsonna

Terv 2006-ban 241480 282080 206060

Tény 2006-ban 232797 269498 198918

Telj. %-a 96,40% 95,54% 96,53%

Az általános iskolás étlap szerint étkezők részére kiszolgáltatott tízórai 4,76%-kal, ebéd 5,48%-kal, uzsonna 4,91%-kal csökkent. A középiskolások étkeztetésével kapcsolatos mutatók alakulása A bevétel befizetőnkénti összetétele Megnevezés

2006. évi terv

Rendkívüli segély Normatív támogatás Ingyenes étkezés Középiskolák befizetése Középiskolások összes befizetése

2006. évi teljesítés 1 047

1 114 17 846 18 960

17 921 18 968

ezer Ft-ban Tény adatok megoszlási %-a 5,52% 94,48% 100,00%

A középiskolai étlap szerint étkezők esetében a reggeli 6,67%-kal, ebéd 4,77%-kal, 9,9%-kal emelkedett 2005-ről 2006. évre, ami főleg a vendég étkezést igénybevevők számának jelentős növekedéséből adódott. Adagszám alakulása Megnevezés Tízórai Ebéd Uzsonna

Terv 2006-ban 48000

Tény 2006-ban 47689

Teljesítés %-a 99,35%

A középiskolások által igénybevett ebéd adagok száma 2005-ről 2006-ra kis mértékben 1,6%kal emelkedett. A tervezés időszakában várt igénybevételi szint megközelítőleg teljesült. Az Általános Iskolai Kollégium által igénybevett reggeli 1,01%-kal, vacsora 1,37%-kal csökkent, az ebéd 1,02%-kal emelkedett, ami 2005. évi teljesítési adatok szintentartását mutatja. Az időskorúak részére normál, diabetikus és zsírszegény étlap szerinti ellátását biztosít az intézmény. A Gondozási Központ által gondozott idősek részére kiszolgált adagszám évről évre emelkedést mutat (2005-ről 2006-ra reggeli 11,55%-kal, ebéd 6,03%-kal, 2,2%-kal emelkedett). A Hajléktalan Segítő Központ ellátottainak étkeztetése folyamatos volt, az igénybevétel 11,18%-kal emelkedett. Az intézmény saját bevételei növelése érdekében különböző rendezvényeken étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátását is felvállalta. 2006. évben a különböző csoportok, rendezvények lebonyolításából származó étkezési díjbevételből közel 11 millió Ft bevétel keletkezett.

27 A műszaki- technikai nehézségek ellenére (kazán, üstök, sütők nem megbízható működése) a nyári időszakban szinte minden hétvégén is ellátást biztosított az intézmény a különböző csoportok, igénylők részére és az abból származó bevétel, valamint a beszállítók által nyújtott marketing támogatás is a feladatellátás biztosítására került felhasználásra. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság a rendelkezésére bocsátott támogatásból feladatát 2006. évben maradéktalanul ellátta. A szakmai tevékenység jó színvonalú, melyet igazol, hogy a korábbi években szakmai versenyeket nyert csapat az Európai Unió által Dániában és Svédországban megrendezett EU DANEX nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlaton is részt vett. A nagyértékű, speciális eszközöket használó intézmény részére problémát jelent az elöregedő épület állomány és gépjármű park használható állapotban tartása, mivel a központilag biztosított normatívák nem differenciálnak az eszközök elavultsága szerint az egyes parancsnokságok, fenntartó önkormányzatok között. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetése részben a városi feladatokhoz, részben a Hivatal szorosan vett működéséhez tartalmazott előirányzatokat. A személyi juttatások között került elszámolásra a köztisztviselők jogszabályban előírt kötelező juttatásain kívül (alapbér, kötelező pótlék, jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, stb) a helyi rendeleten alapuló városi kitüntetések, valamint az önkormányzati képviselők, bizottsági szakértők juttatásainak fedezete. A dologi kiadások tartalmazzák az alapvető működéshez szükséges kiadások mellett a város közvilágítására (68.551 eFt), valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésére (91.771 eFt) fordított előirányzatokat. Ugyancsak itt került elszámolásra az Önkormányzat 2005. évi SZJA elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség (22.904 eFt). Az önkormányzati körön kívülre átadott támogatások civil szervezeteknek, önkormányzati alapítású gazdasági társaságoknak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerültek kiutalásra. A Hivatal költségvetésében került kimutatásra a városban működő két kisebbségi önkormányzat (roma, görög) bevételei és kiadásai, melyek az önkormányzatok képviselőtestületeinek zárszámadási határozata alapján változatlan formában kerültek beépítésre a város beszámolójába. 2006-ban városmarketingre több forrásból is fordíthatott az Önkormányzat. Sikeresnek mondható Szentes bemutatkozása a budapesti Utazás kiállításon. Elkészült a városbemutató, többnyelvű információs kiadvány 8000 példányban. Több PR hirdetés jelent meg szakmai újságokban, könyvekben. Ötödik alkalommal került megrendezésre a Télbúcsúztató Karnevál, melyre számos turista is ellátogatott. Népszerű volt a Vakáció Nyitó Strandparty, a Lecsó Fesztivál, a Térfesztivál, valamint a Szentesről Elszármazottak Találkozója. Pályázati forrásból került sor a szentesi kistérséget bemutató tanulmányútra, melyre újságírók és utazásszervezők érkeztek a térségbe. Elkészült a kistérség gasztronómiáját bemutató kiadvány 3 nyelven. ROP pályázati forrásból mutatkozhatott be Szentes három külföldi kiállításon (Helsinki, Utrecht, Stuttgart). Ugyanennek a pályázatnak a terhére készült el a többnyelvű, összefoglaló kistérségi kiadvány, kistérségi rajzos térkép, valamint Szentest bemutató turisztikai videofilm. Átadásra került a Phare CBC projektből megvalósított Művészetek Háza, valamint sikeresen zárult a ROP támogatással megvalósult Szentes-Csongrád kerékpárút kivitelezése is. INTERREG pályázaton Agrármarketing Centrum létrehozására nyert pályázatot a város, melynek keretében megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes terv készült el.

28 Ötödik alkalommal került megrendezésre a Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja, melyen a város testvértelepülései színvonalas műsorral mutatkoztak be. Több alkalommal is sor került különféle cserelátogatásokra is. 2006-ban is kiemelt feladat volt a pályázatok figyelése, készítése, menedzselése. Ennek eredményeként 175 db pályázat készült el, mellyel több milliárd többletforráshoz jutott az Önkormányzat. 2006-ban intenzívebbekké váltak a helyi és térségi vállalkozásokkal a kapcsolatok. Nemcsak az Ipari Parkban, hanem az azon kívül működő vállalkozások kereskedelemfejlesztési tevékenységét is támogatta az Önkormányzat. A befektetés ösztönzés területén az Ipari Parkban a működő tőkeáramlást segítetésén kívül, a vállalkozások számára szakmai és pénzügyi befektetők felkutatásában is segítséget nyújtott a város. Az Ipari Parkban 2 újabb befektető vásárolt területet és egy korábbi befektető beruházása átadás előtt áll. Megkezdődött a közvilágítás kiépítése a déli zónában, amelynek befejezése 2007. évben várható. 2006-ban a fő marketing tevékenység a megújuló energiák kiaknázásával kapcsolatos üzleti beruházások megvalósulására koncentrálódott, mely a meglévő tapasztalatok alapján 2007-ben is folytatódik. A költségvetésben jóváhagyott céltartalék előirányzata - a Képviselő-testület döntésének megfelelően – a meghatározott célra került felhasználásra. Az év végi előirányzat a kötelező államháztartási tartalék összegét tartalmazza, melynek felhasználására központi intézkedés hiányában nem kerülhetett sor. A céltartalék terhére engedélyezett feladatok részletezését a III. számú kimutatás tartalmazza. A kiemelt működési kiadási előirányzatok teljesítése 97,84%-os, összességében előirányzat túllépés nem volt, az intézmények a jóváhagyott főösszegen belül teljesítették kiadásaikat. Néhány esetben a fizetendő ÁFA előirányzata nem bizonyult elégségesnek, amit más tételeken keletkezett maradvány kompenzált. Az intézmények a feladatellátáshoz engedélyezett létszám kereteket betartották, az éves foglalkoztatotti átlag létszám 18 fővel alatta maradt az engedélyezettnek. A személyi feltételek a feladatellátás folyamatosságát biztosították, a szakmai ellátottság valamennyi területen megfelelő volt. A létszám mozgás nem mondható jelentősnek, a nyugdíjazások miatti munkaviszony megszűnések mellett az ellátotti létszám csökkenéséből adódó létszám csökkentések megoldhatók voltak.

¾ Felhalmozás, felújítás, fejlesztés ½ Az önkormányzat 2006. évi költségvetésében kiemelt feladat és elsődleges cél volt a város további fejlődését szolgáló források biztosítása, és ezzel összhangban a folyamatban lévő beruházások befejezése, uj feladatok megvalósítása külső források bevonásával. A tervezett feladatok többsége megvalósult, változtatásokat a pályázatok sikeressége, illetve a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatti ütemváltások igényeltek. A város fejlesztési feladatainak végrehajtását alábbiak szerint lehet értékelni, a ráfordításokat pedig a mellékletek tartalmazzák.

29 Folyamatban lévő beruházások (mellékelt részletezés) Az önkormányzat 2006. évi költségvetésében kiemelt feladatként és elsődleges célként volt meghatározva a város további fejlődését szolgáló források biztosítása és ezzel összhangban a folyamatban lévő beruházások kiadási szükségletének finanszírozása. E körbe tartoztak azok a feladatok, melyek a korábbi években elkezdődtek, illetve nyertes pályázatokhoz kapcsolódtak és meghatározott ütem szerint vállalta az Önkormányzat a feladatok megvalósítását. I./ Folyamatban lévő beruházások TEKI támogatással megvalósuló feladatok közül befejeződött a 2004. évben indított, úgynevezett Északi és Nyugati városrészben a járdaépítési program. Szintén befejeződtek a város különböző területein a 2005. évben indított járda felújítási munkálatok, de a több éves program teljes pénzügyi elszámolása 2007. évben (7.977 eFt) történik meg. A 2005. évben épült meg a Magyari u, Lavotta u, Dankó P. utcákban és a Bihari sori gázvezeték, valamint a Hajnal utcai és Kispaté úti ivóvízvezeték , mely feladatok pénzügyi elszámolására 2006. évben került sor. A Szent Miklós tér rekonstrukciója keretében az I. ütemben tervezett feladatok végrehajtásának műszaki készültsége 100 %, viszont a pénzügyi elszámolás a pályázati feltételekhez igazodóan 2007. évben (6.955 eFt) történhet meg. A Nagy Ferenc utca felújítási munkálatainak műszaki készültsége 100 %-os. A pályázati támogatási ütemének megfelelően a pénzügyi elszámolás pedig 2007. évi feladat (1.066 eFt). A Külterületi tanyavillamosítási program I. üteme keretében 11 tanya villamoshálózatba való bekötése megtörtént, az elszámolás 2007. évre húzódik (3.330 eFT) át. Az Egyházi utak felújítása címén tervezett előirányzatokból a Képviselő testület korábbi döntésének megfelelően az önkormányzat hozzájárult az utak felújításához abban az esetben, ha az egyház a feladatot megvalósította. A katolikus és izraelita temetőkben nem került sor utak felújítására, a református temetőben a Városellátó Intézmény végzett útfelújítási munkákat 2006. év őszén 2.030 eFt értékben, melynek elszámolására 2007. évben kerül sor. A Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat kiépítés programja tartalmazta az úgynevezett Felsőpárti városrész szennyvízcsatornázását, mely év közben befejeződött, és pénzügyi elszámolás is megtörtént. A Somogyi Béla utca és környéke, mely kiemelten nagy öblözetet tartalmaz, csőfektetési munkálatai november hónapban befejeződtek, a tervezett aszfaltozási munkák egy része szintén elkészült, (Mátyás király, Kátai, Pataki, Lakos, Váradi L Á , Hegedűs, Zolnay, Négyesi utcák, a Nagy Sándor telepi út, Ifjusági sétány, Makai zug). A szerződés szerint a további úthelyreállításokat, aszfaltozásokat 2007. május 31-ig kell elvégezni, mely várhatóan meg is történik. A Címzett támogatás igénybe vételével 2004. évben kezdődött meg a volt Megyeháza felújítása a Délépítő Rt. generál kivitelezésében. A munkák – az elrendelt pótmunkákkal együtt, de a hiánypótlási hibajavítási munkák elvégzésének kivételével – a szerződéses határidőn túl megtörténtek. A hiánypótlási munkák közé tartozó nagyobb feladat az automata tűzoltórendszer kiépítése volt, melyre a kivitelező be nem fogadott és ki nem fizetett végszámlája terhére más kivitelezővel kellett szerződést kötni. A Délépítő Rt a hibajavítási munkákat csak részben végezte el, illetve többszöri megkeresésre viszonylagos folyamatossággal történik a hiánypótlás a generál kivitelező alvállalkozói által

30 (homlokzatvakolat, tetőfedés, bádogozás, pinceszigetelés). A Délépítő Rt. a hibák és az el nem végzett munkák ellenére a szerződéses összeget jogosnak véli és ezért peres eljárást indított az önkormányzattal szemben, melyben az önkormányzat viszontkeresettel élt a minőség és a késedelem kérdésében. A bírósági eljárás folyamatban van, és a fenti okok miatt a kivitelezővel a végleges pénzügyi elszámolás nem történt meg. Az eredeti tervek szerint a Csongrádi út melletti belterületi és külterületi kerékpárút megépítésével 2005. évi feladatként számolt az önkormányzat. A belterületi szakasz (Ligeti bejáró- Váradi L. Á utca között) 2005. decemberéig elkészült és a lakosság azonnal használatba vehette. A 2006. évben a Tiszán levonuló árvíz miatt azonban csak július 10-én vált lehetővé, hogy a Tiszai gáton vezetett kerékpárút munkálatai megkezdődhessenek, így az előre eltervezett mintegy 70 napos munkavégzés a nagy esőzések miatt elhúzódott, és a műszaki átadás – átvétel csak október elején történhetett meg. A kivitelező a szerződés szerint a munkák elvégzéséről a számlát benyújtotta, amit az önkormányzat határidőben teljesített is. Az elszámolások is időben megtörténtek, viszont a pályázati pénzek leutalására,már 2006. évben nem kerülhetett sor. A város központjában folyó Református Nagytemplom felújítása, a Református Idősek Otthonának kialakítása, valamint a Kiss Bálint utca burkolatának átépítése (munkaterület átadásának hiányában) elhúzódott, így a munkák befejezésére több hónapos csúszással lehet számítani. Szerződésmódosításra került sor a kivitelezőkkel, de a jelentős felújítási munkálatokat végző Polydom Zrt. a módosított szerződési határidőre sem tudott teljesíteni. Az elvégzett munkák pénzügyi teljesítése megtörtént, az elszámolások folyamatosan benyújtásra kerültek, viszont a támogatási összeg kiutalására nem került sor. A munkálatokkal kapcsolatos egyeztetések jelenleg is folynak, így a támogatási ütemtől eltérő befejezési határidő módosításával a pályázaton elnyert forrás 2007. október 31-ig biztosított. A 2005. évben pályázott iparosított technológiával épült házak felújítási munkálatai befejeződtek (Brusznyai stny 1-3, Klauzál 8/a), pénzügyi elszámolása megtörtént. Szintén elkészült (CÉDE támogatással) a Sportközpontban a szociális blokk kialakítása, valamint a PHARE-CBC pályázat által támogatott Népművészetek háza (gólyásház). A Jövendő utca felújítása és parkolóépítés, járdaépítés és elektromos vezeték áthelyezés címén tervezett feladatok műszaki készültsége 100%-os, a pénzügyi elszámolás viszont 2007. évre áthúzódik a pályázati elszámolás miatt (21.961 eFt). A Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítés keretében megvalósult a kiszolgáló épület felújítása, a recepció korszerűsítése, és az elvégzett munkák pénzügyi elszámolása is megtörtént. II./ Új induló beruházások Az új induló beruházások közül megkezdődtek a Címzett támogatással megvalósuló 100+50 férőhelyes Idősek Integrált szolgáltató Centruma építési munkálatai a parkerdőben. A közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt a szerződés aláírására csak december hónapban kerülhetett sor, így a kivitelező ténylegesen csak minimális munkát (felvonulási létesítmények, fakitermelés) tudott végezni, ezért pénzügyi teljesítés is ennek megfelelő volt. Sikeres Céltámogatási pályázat elnyerése után, ha kis műszaki tartalommal is, megkezdődött Nagyhegy városrész szennyvízcsatornázása. A pénzügyi ütemezés szerint a beruházás befejezési határideje 2008. május 31., de a kivitelezővel való közös érdekek miatt a

31 csőfektetési munkálatok várhatóan 2007. közepére elkészülnek, és ettől az időponttól a lakosság is ráköthet a vezetékrendszerre. TEKI támogatással megvalósuló fejlesztések között a Jövendő utcai játszótér felújítása elkészült, a pénzügyi elszámolás a 2008. évi támogatási ütem lehívását követően történik meg. A Schweidel utca megnyitása feladat 2006. évi műszaki készültsége mintegy 70 %-os volt (régészeti feltárás, útépítés útalap szintig). A régészeti munkák elhúzódása miatt a záró burkolat elkészítése 2007. év I. félévében várható, így a teljes pénzügyi elszámolás a támogatási ütemnek megfelelően is 2008. évben történhet meg. A Szent Miklós tér rekonstrukció II. ütem feladatai végrehajtásra kerültek, a pénzügyi elszámolás a pályázati elszámolás miatt áthúzódik 2008. évre. Vis maior támogatásban részesült az önkormányzat a Veker csatorna mederkotrási munkálatainak elvégzéséhez, mely feladat végrehajtása és pénzügyi elszámolása is megtörtént. Az Önkormányzati utak helyreállításához 2006. decemberében került kiutalásra a vis maior támogatás, így a 2006. év tavaszi árvízi védekezési munkák során károsodott önkormányzati tulajdonú utak helyreállítása 2007. évben kerül elvégzésre. Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések között elkészült a hajléktalanok otthonának tetőfelújítása. A Terney Béla Középiskolai Kollégium vizesblokk felújítására beadott pályázat nem volt sikeres ezért a feladat megvalósítására nem kerülhetett sor. A Szentes Város önkormányzata szigligeti üdülőtábora higiéniás és infrastrukturális felújítására a Családsegítő Központ adott be eredményes pályázatot, így a feladat intézmény keretein belül megvalósítására sor került. A volt Vízmű-épület megvásárlásának feltétele, hogy az épület önállóan szerepeljen a földhivatali nyilvántartásban, a bejegyzéshez szükséges munkarészek elkészítése jelenleg van folyamatban, így 2006. évben e feladat teljesítésére nem volt mód. A belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés feladaton belül a Szeszfőzde dűlő Nagyhegyszéli út felőli 300 m csapadékvíz elvezetés munkálatai elkezdődtek, a műszaki készültség az év végén 10%os volt. Tervek elkészültek, engedélyezése megtörtént, munkavégzés áthúzódik 2007. évre. A Csongrádi út és Kurca közötti terület csapadékvíz elvezetés állapotfelmérése, vízjogi engedélyeztetése feladatból a felmérés megtörtént, a tervek elkészültek, de az engedélyezés és a kivitelezési munka áthúzódik 2007. évre. Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés több utcában (tervek) feladat a tervek elkészítését és az engedélyezésüket foglalta magába, mely feladat teljesült, így a kivitelezési munkák 2007. évben megkezdődhetnek. A Talomi belvízcsatorna rekonstrukciója AVOP pályázati támogatással megtörtént, elkészült mintegy 3 km belvízcsatorna szakasz rekonstrukciója, és a szivattyútelep a Gázos kövesút és az Ilonaparti út kereszteződésében. A munka pénzügyi elszámolására 2007. évben kerülhet sor. A Veresházi kút, Mentettréti szivattyú műszaki készültsége 100%-os, a pénzügyi elszámolás is megtörtént. A költségmegtakarítást az egyszerűbb műszaki megoldások eredményezték. A Kurca vízminőségének biztosítása keretében kétszer friss víz betáplálás (aug., szept.) és négy alkalommal történt vízminőség vizsgálat. DARFT pályázatokhoz kapcsolódó feladatokon belül 50%-os támogatással a Strabag Zrt. kivitelezésében megtörténtek az úgynevezett belterületi közutak burkolat felújítási

32 munkálatai. A benyújtott számlák az önkormányzat által kiegyenlítésre kerültek, azonban a pályázati összegek kiutalása a támogatási szerződés módosítása miatt csak 2007. évben várható. A hulladékkezelési tervek a szeméttelep rekultivációra elkészültek, melyek pénzügyi teljesítésére 2007. évben kerül sor. Az ipari parkban az útfelújítás elkészült, azonban kifizetése 2007. évben történik meg. Ugyancsak megvalósult a Strandon a 25 m-es medence felújítása és a padlófűtés, valamint a gyógyfürdőben a csúszásmentes burkolat kialakítása, azonban a pénzügyi teljesítésre a vállalási szerződés szerint csak 2007. évben kerülhet sor. Az Üdülőházak bővítése 4 db új kőház építését foglalja magába. A kivitelezés október hónapban kezdődött meg és a munkák befejezési határideje 2007. május 30. A Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítése keretében a régi kézilabdapályán egy pályaelem elhelyezésével kerül kialakításra a gördeszka pálya. 2006. évben, mely feladat megvalósításának folytatása a következő évben várható. A Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítására kiírt közbeszerzési eljárást – a pénzügyi forrást meghaladó ajánlatok miatt – meg kellett ismételni, eredményhirdetésre, szerződéskötésre, munkaterület átadásra csak 2007. február végén kerül sor. A Központi Gyermekélelmezési Konyha korszerűsítésének kiviteli tervei elkészültek, azonban az önkormányzat korlátozott költségvetési keretei a teljes felújítást nem tették lehetővé, így a rekonstrukcióra és a további üzemeltetésre pályázati úton keres megoldást. A Parkosítási feladatokon belül a Fásítási program tartalmazta a Jövendő utcai parkoló, és a Szent Miklós tér növényesítését, a Nagy Ferenc utcai virágágyás felújítását, mely munkák elvégzése megtörtént. Az év közben térítésmentesen felajánlott szilfákból a tavaszi és őszi ingyenes faosztáshoz 240 db fa kivétele és szétosztása valósult meg. 2006. év őszén a város különböző pontjain a kiöregedett fák kivágására és azok cseréjére is sor került.e nzügyi elszámolása áthúzódik 2007. évre (2.891 eFt). A zöldfelület karbantartás a tervezett helyszíneken folyamatosan haladt, és megtörtént Hősök erdeje revitalizációja, mely magába foglalta 70 db fa kivágását, 648 db fa száraz againak nyesését, valamint 130 db fatuskó kimarását, illetve az ősz folyamán 50 db tölgyfa elültetését. Az erdőtelepítés feladaton belül a Hajnal utca és a vasúti pályatest közötti területen új erdő telepítésére, Kaján Újfaluban pedig a nyáras újra erdősítése történt meg. Tarvágásra került sor a Veker parton és Kaján Újfaluban olyan két erdőrészleten ahol a faállomány jelentős része már kipusztult állapotban volt. A Kurca- parti sétány kialakítása kapcsán a Csongrádi úti Kurca híd és az Ifjusági Ház közötti szakaszon elkészült a sétány díszburkolata és elhelyezésre került 5 db ülőpad, valamint 5 db szemétgyűjtő edényzet. A volt Megyeháza környékének parkosítása a felújítási munkák elvégzéséhez igazodva megtörtént. A BM támogatással megvalósítani tervezett a Hivatásos Önkormányzat Tűzoltóság magasból mentő gépjárművének beszerzésére, valamint gépjárműfecskendő felújítására előirányzat felhasználás nem történt, mivel a feladat megvalósításához a pénzeszközök biztosítása több évre ütemezett. A Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása pályázati kiírás hiányában nem történt meg. Az Idősek Otthona Szolgáltató Centrumának kivitelezésére a szerződéskötés elhúzódott, így a közmű kiépítésére nem került sor.

33 Magyartésen a klubkönyvtár felújítása (tetőfelújítás, szerkezet megerősítés, épület körüli járda építés, belső felületképzések) megtörtént. Koszta József Általános Iskola tornacsarnok tűzvédelmi menekülő ajtó tervezése a szakhatósági egyeztetésekkel megkezdődött, a tervek várhatóan 2007. évben készülnek el. A tűzvédelmi ajtó kialakítására szintén 2007. évben, a pályázati lehetőségek függvényében kerülhet sor. A Gyermekek Átmeneti Otthona az Általános Iskolai Kollégium Munkácsy utcai épületszárnyában kialakításra került, a tervezett előirányzat felhasználása az utcai homlokzat felújítás befejezését foglalja magába. A Rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez nyújtott központi támogatásból két károsult részére történt kiutalás, a támogatási szerződések megkötése és a pénzügyi elszámolás áthúzódik 2007. évre, melyhez a fedezetét a pénzmaradvány tartalmazza (3.940 eFt). III. Egyéb feladatok A lakáshoz jutás támogatása jóváhagyott előirányzat terhére a Lakásügyi Bizottság javaslata alapján folyamatos volt, a maradvány részben abból adódik, hogy szerződés kötésre néhány támogatott esetében az év végéig nem került sor, részben pedig a keret teljes egészében nem került kiosztásra. A maradvány a 2006. jóváhagyásra javasolt pénzmaradványban kerül kimutatásra. A Településrendezési terv készültsége 20 %-os volt, a feladat ütem szerint kerül megvalósításra, így annak pénzügyi elszámolása a későbbiek folyamán történik meg. A Jövendő utca, Schweidel utca kinyitásához szükségessé vált kisajátítások megtörténtek. A Somogyi B – Új utca sarkán lévő, az önkormányzat által értékesített ingatlan szükséges közműkiváltásai, valamint a Lakossági gázbekötések -az önkormányzati rész felhasználásával- az igények szerint elkészültek. A közvilágítás fejlesztés feladatra jóváhagyott előirányzatból elkészült a Köztársaság utcai Óvoda és Iskola közötti gyalogos átjáró és a Horváth M. u 4-6. számú épület alatti átjáró, valamint a TESCO áruházhoz vezető kerékpárút, továbbá a Belső-Ecseri közvilágítás. Folyamatban van a Szarvasi úti kerékpárút közvilágítás tervezése, a kivitelezése 2007. év folyamán kerül sor.

¾ Pénzmaradvány ½ Az önkormányzati szintű felülvizsgált 2006. évi pénzmaradvány összege -33.248 eFt, ami 122.799 eFt-tal kevesebb, mint az előző évi volt. A költségvetési bankszámlák 2006. december 31-i záróegyenlege A házipénztár 2006. december 31-én Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Előző években képzett tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Központi költségvetéssel szembeni követelés - normatív támogatás kiutalatlan támogatás miatt

7.090 eFt 630 eFt 236.784 eFt -236.594 eFt - eFt 7.910 eFt - eFt

34 -

költségvetési befizetés többlettámogatás miatt • felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 2006. évi -35 eFt • felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatás -469 eFt • jövedelemkülönbség mérsékléssel összefüggő befizetési kötelezettség -40.654 eFt Költségvetési pénzmaradvány -33.248 eFt A fentiek szerint kimutatott, az előírásoknak megfelelően levezetett önkormányzati szintű, 2006. évben képződött pénzmaradvány összegén belül -

a költségvetési intézmények pénzmaradványa Polgármesteri Hivatal összevont pénzmaradványa ebből működés fejlesztés

81.428 eFt -114.676 eFt -138.142 eFt 23.466 eFt

Az intézmények felülvizsgált és jóváhagyásra javasolt pénzmaradványában kimutatott összeg teljes mértékben kötelezettséggel terhelt, így a - dokumentumokkal alátámasztott - 2006. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a 10. számú melléklet szerint indokolt az intézmények részére a keletkezett pénzmaradvány felhasználást engedélyezni. Az önkormányzati szintű negatív pénzmaradvány oka elsősorban a számviteli szabályoknak megfelelően kimutatott aktív és passzív kiegyenlítő, függő, átfutó tételek (2007. évi állami támogatás előlege, iparűzési adó feltöltés stb), melyek elszámolása, illetve rendezése a 2007. évi költségvetési évben kell, hogy megtörténjen. Jelentős összeget képvisel a jövedelemkülönbség mérséklésével összefüggő befizetési kötelezettség is, ami azt jelenti, hogy az év végi elszámoláskor szigorú szabályok szerint megállapított 1 főre jutó adóerőképesség magasabb, mint a tervezéskor központilag közölt, illetve az előző évi adóalap figyelembe vételével számításba vett összeg. Ezért az év során e címen kiutalt összegből az évközi visszafizetéseken túl az év végén további befizetés kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak. A Polgármesteri Hivatal 2006. évi kötelezettségei miatt az alábbi feladatokra szükséges a pénzmaradványból elkülöníteni: - a fejlesztési feladatokhoz tavaszi árvíz miatt károsodott utak helyreállítására (vis-maior) 5.133 eFt rendkívüli időjárás miatti lakossági kárenyhítés (vis-maior) 3.940 eFt Talomi belvízátemelő, szivattyú telep ép., bőv. (AVOP) 11.025 eFt lakáshoz jutás támogatásának maradványa 3.348 eFt kamatmentes kölcsön visszatérülés bevételi többlete 20 eFt 23.466 eFt, - a működési feladatokhoz a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeken túl a korábban elfogadott eljárási rendnek megfelelően a működési kiadások korrigált összegének alapul vételével a sporttámogatási keret kiegészítése 2.578 eFt-tal, Vass István (Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság tagja) éves tiszteletdíjának összege, 519 eFt, mely az érintett rendelkezése alapján kerül felhasználásra 2007. évben, a Könyvtár Kht részére 90 eFt kiutalatlan támogatás, az Uszodában 971 eFt eszköz beszerzésre, javításra, az Üdülőházakhoz 2.211 eFt berendezési tárgyak, felszerelések beszerzéséhez, kapu felújításhoz.

¾ Értékpapírok, hitelek ½ Az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapír állomány 21.928 eFt-al csökkent, ami az állampapírba fektetett, 2006. évben lejárt a DÉGÁZ részvény csomag értékesítését tartalmazza. A hitelállomány 288.090 eFt-tal növekedett, melyből a likvidhitel 69.109 eFt, a

35 hosszú lejáratú, szennyvízberuházáshoz, illetve a „Panel Plusz hitelprogram”-hoz kapcsolódó hitelállomány növekedés 218.981 eFt-ot tesz ki.

¾ Az önkormányzati vagyon változásának értékelése ½ A Szentes Város Önkormányzata 2006.évi mérleg főösszege 29.482.816 eFt, mely az előző évhez képest 2.251.741 eFt-tal nőtt. A vagyoni érték jelentős növekedése elsősorban a megvalósított és a még folyamatban lévő beruházások, valamint az ezekhez kapcsolódó eszköz és forrás növekedés következménye. A mérlegsorok változásának értékelése: ESZKÖZÖK év végi állományában bekövetkezett változások A vagyoni értékű jogok állományában a változást szoftverek vásárlása, valamint az értékcsökkenés időarányos elszámolása okozta. Emiatt összességében az előző időszakhoz képest 408,58 %-kal nőtt a vagyoni értékű jogok állománya. A szellemi termékek állományában bekövetkezett változás az elszámolt értékcsökkenésből adódik. Így a csökkenés 1.453 eFt, amellett, hogy év közben önkormányzati szinten szerény mértékben, de beszerzésre is sor került. A tárgyi eszközök állományában összességében bekövetkezett jelentős, több mint 2 milliárd forint értékű növekedés az ingatlanok, illetve a folyamatban lévő, továbbá a tárgyévben megkezdett és befejezett, állományba vett beruházási és felújítási munkák eredményezték. A beruházások többségében pályázati források igénybe vételével kerültek megvalósításra. Az aktivált beruházások, felújítások közül a legjelentősebbek az alábbiak: Felsőpárti szennyvíz csatorna beruházás 2. ütem Szentes-Csongrád kerékpárút A 2004.évben indult járdaépítési program befejező szakasza Gázelosztó vezeték (Magyari, Lavotta, Dankó, Bihari) Petőfi u. 4. (Gólyásház) helyreállítás Belterületi utak felújítása Hajléktalan szálló tetőfelújítás Jövendő u-i játszótér felújítása Egyéb beruházások, felújítások Összesen:

373.124 eFt 148.419 eFt 41.600 eFt 14.611 eFt 123.694 eFt 73.616 eFt 14.854 eFt 14.734 eFt 77.298 eFt 881.950 eFt

Az aktivált beruházásokból a megvalósult szennyvíz csatorna hálózat üzemeltetésre átadásra került. Az ingatlanok állományában bekövetkezett növekedés 723.828 eFt, melynek fő oka a beruházások aktiválása, valamint több külterületi földút nyilvántartásba vétele. Gépek berendezések felszerelések állománya előző évhez képest 26.142 eFt-tal csökkent, mivel jelentősebb beszerzésre a tárgyévben nem került sor, így az elszámolt értékcsökkenés miatt következett be a csökkenés.

36 Járművek állományában a növekedést eredményezett a Fiat Strada gépkocsi beszerzése, de az elszámolt amortizáció miatt összességében a tárgyévi állományi érték 10.079 eFt-tal csökkent. Beruházások felújítások állománya az előző időszakhoz képest jelentősen növekedett. Mivel a 2006. év folyamán megkezdett munkák nagy része 2007. évben fejeződik be, így a folyamatban lévő beruházások állománya 1.395.340 eFt-tal, több mint 300 %-kal nőtt. A befektetett pénzügyi eszközök állománya között a tartós részesedés 2.120 eFt-tal csökkent az előző időszakhoz képest, mivel az önkormányzat az Antenna Hungária, valamint Villért részvényeit értékesítette. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban bekövetkezett állomány csökkenés oka, hogy a gázközmű vagyon államkötvények egy része lejárt, ezért az államkincstár az önkormányzat részére az arányos részt átutalta. A tartósan adott kölcsönök állományában (a lakásépítésre, vásárlásra, bővítésre és felújításra adott kamatmentes kölcsön, a munkáltatói kölcsön, valamint önkormányzati lakás vásárlásra nyújtott támogatás), bekövetkezett változást a befizetett kölcsöntörlesztés és ezáltal a követelés csökkenése okozta. A kölcsönök állománya az előző évhez képest 7.696 eFt-tal csökkent. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya 298.530 eFt-tal nőtt, ami az elkészült szennyvíz csatorna hálózat üzemeltetésre történő átadásával függ össze. A készletek állományán belül a raktárral rendelkező, illetve az élelmezési tevékenységet folytató intézményeknél a raktáron lévő anyagok állomány növekedése 1.908 eFt-ot tesz ki. A vevő követelések állománya önkormányzati szinten 2.462 eFt csökkenést mutat viszont, Hivatal mérlegében 8.749 eFt-tal csökkenés tapasztalható, ami abból adódik, hogy csökkent a korábban kiszámlázott kintlévőségek száma, valamint kevesebb olyan követelés került az év végén kiszámlázásra, amelynek teljesítése következő időszakra áthúzódó. Az adósok állományának növekedése az előző évihez képest 500 eFt-ot jelent. Az adósokkal szembeni követelés jelentős részét a helyi adó hátralékok teszik ki, ez mintegy 89%-a a teljes összegnek. Az elszámolt értékvesztés állománya az előző évihez képest kismértékű csökkenést mutat, mely a tartozások behajtására tett folyamatos intézkedéseknek köszönhető. Egyéb követelések állománya összességében csökkent, a Polgármesteri Hivatal esetében viszont az előző évhez képest kis mértékben növekedett, mivel a több évre adott kölcsönök következő évi törlesztő részlete az előző évihez képest növekedett így ez okozta az állomány emelkedését. Az egyéb követelések között nyilvántartott hátralékok a folyamatos intézkedéseknek köszönhetően csökkentek. A pénzeszközök a 2005. évi záró állományhoz viszonyítva nagymértékben csökkentek, melynek oka, hogy a beruházási szállítói számlák jelentős része az év végén kifizetésre kerültek, mivel a pályázati pénzeszközök lehívására, csak ezen számlák kifizetése után kerülhetett sor. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások az aktív függő, átfutó kiadásokat tartalmazzák. Ezek a dolgozók illetményével, az illetmény előlegekkel, elszámolási előlegekkel kapcsolatos kiadások év végi állományát mutatják. FORRÁSOK év végi állományában bekövetkezett változások: Saját tőke mérlegben kimutatott állománya 1.993.291 eFt-tal emelkedett, amely jelentős részben a beruházásoknak, eszközbeszerzéseknek tudható be.

37 Tartalékok év végi állománya a 2005. évihez viszonyítva 97.196 eFt-os csökkenést mutat, ami a pénzmaradvány változásával hozható összefüggésbe. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a szennyvíz csatorna beruházásokhoz, valamint a panel plusz programhoz kapcsolódóan felvett beruházási és fejlesztési hitelek összege alkotja. Rövid lejáratú hitel állományában a folyószámla hitel igénybevétele mutatkozik meg, mely az előző évihez képest 69.109 eFt-tal nőtt, amit a beruházási szállítói számlák jelentős részének megelőlegezett kifizetése indokolt, ugyanis a pénzügyi teljesítést követően kerülhetett sor ezen pályázati források lehívására. Szállítói kötelezettségek között, mely az előző időszakhoz képest 113.043 eFt-tal nőtt, a tárgyévet terhelő, de azt követő évben teljesítendő már befogadott beruházási szállítói számlák szerepelnek, melyek az év végéig teljesített, de pénzügyileg még nem rendezett teljesített szolgáltatásokból és termékbeszerzésekből adódnak. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományának mintegy 98 %-a a Polgármesteri Hivatal tartozásait teszi ki, melynek 64.682 eFt-os csökkenését elsősorban az iparűzési adó feltöltésre teljesített összeg csökkenés okozta. A költségvetési passzív elszámolás 23,36 %-os emelkedést mutat, az alábbiak miatt: - költségvetési passzív függő elszámolások jelentős hányadát az iparűzési adó előírás nélküli feltöltéséből adódó bevételek teszik ki, mintegy 34.136 eFt. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások állománya a 2007. évi állami támogatás előleg, továbbá egyéb önkormányzatot meg nem illető bevételek (gondozási díj, garanciális letéti díj, bérleti ajánlati díj stb) év végi állományát mutatja. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalni, a pénzmaradványt elfogadni a zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjenek. Szentes, 2006. április 06. Szirbik Imre

Összeg (Ft)

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

március 1.

február 1.

január 1.

Folyószámlahitel igénybevételének alakulása

37

július 1. Időszak

december 1.

november 1.

október 1.

szeptember 1.

augusztus 1. június 1.

május 1.

április 1.

I.sz. kimutatás

2004 2005 2006

összesen:

668 250

Címzett támogatás volt "Megyeháza" felújítása 916 139 1 584 389

196 500 957 616

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna hálózat CÉLTÁMOGATÁS összesen:

Idősek Integrált Szolgáltató Centruma CÍMZETT TÁMOGATÁS összesen:

364 366 396 750

19 000 1 179 509

33 075

74 950 74 950

156 304 896 180 1 052 484

Nyert pályázati forrás

Felsőpárti városrész ( Somogyi Béla utca és környéke

Céltámogatás Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése

INTERREG Agrármarketing fejlesztése EU FORRÁSBÓL MINDÖSSZESEN:

Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója (2006.)

AVOP

Phare CBC Népművészetek háza kialakítása

Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése (2005.) Szentes városközpont rekonstrukciója (2005. Egyházi támogatással) összesen:

EU FORRÁSBÓL ROP

Fejlesztési forrás megnevezése

32 750 338 877

306 127

516 1 237 715

368 949 868 250

0 348 326

180

127 148 127 148

136 618 84 380 220 998

Teljesített kiadás 2006. évben

0 273 036

273 036

0 491 409

146 655 344 754

0 97 265

8 268

61 032 61 032

25 121 2 844 27 965

Teljesített bevétel 2006. évben

II. számú kimutatás

2006. évi támogatási ütem lehívására 2007. évben finanszírozási szerződés megkötése után - kerül sor

(Kivitelezési munka kifizetése 2007.-2008. években kerül kiegyenlítésre)

(2006. évben befejezett beruházás, céltámogatás lemondás: 64.944.541,- Ft)

(nyertes pályázat, megvalósítás 2007. évben)

(támogatási előleg 25 %, kivitelezés, pályázat pü. elszámolása 2007. I. név)

(2006. évben befejezett és lezárt projekt)

(2006. évben befejezett beruházás, 2007. évre várható támogatási bevétel: 88.782.689,- Ft) (2007. évre várható támogatási bevétel: 92.468.000,- Ft)

Szentes Város Önkrmányzatának 2006. évi pályázati forrásokból megvalósuló beruházásai

38

CÉDE TÁMOGATÁS összesen:

- Művelődési Ház homlokzat felújítása (2005.)

48 844

10 505

4 204

4 201

11 963

- intézmény felújítás 2005. évben megvalósult

- Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása (2005.) - Sportközpont sportolók által használt szociális blokk felújítása(2005.)

10 971

0 4 590

4 590

0

0

0

0

7 596 134 657

6 500 169 603

7 000

14 360 6 642

0 13 440

30 510

7 879

7 278 5 952 6 414 14 670

5 632 5 713 8 571

8 206 20 442

3 097 9 800

22 981

6 309

13 258 10 770 10 920 11 241

14 593 13 999 17 487

Nyert pályázati forrás

- intézmény felújítás 2004. évben megvalósult

CÉDE támogatások - Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelővé alakításához (2004.)

- Jövendő utca játszótér felújítása (2006.) - Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése Szegvári útig (2006.) - Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. (2006.) TERKI TÁMOGATÁS összesen:

- Vásárhelyi úton kerékpárút kialakítása (2005.) - Külterületi tanyavillamosítás (2005.)

- Nagy Ferenc utca felújítása (2005.)

- Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem (2006.)

- Magyari, Lavotta, Dankó P. utcák és Bihari soron gázvez.építés - Hajnal utcai ivóvízvezeték építés - Kispatéi úton ivóvízevezeték építés - Szt. Miklós tér rekonstrukció I. ütem

Fejlesztési forrás megnevezése TERKI támogatások Téglajárdák felújítása (2004. évben megkezdett) - északi városrészben - nyugati városrészben - járdaépítési program - É-D-Ny. (2005. évben megkezdett)

3 180 17 016

2 692

2 100

5 250

2 044

1 750

1 300 81 897

1 857 4 509

3 097 9 408

18 072

1 041

12 753 4 166 4 310 8 000

3 785 3 839 5 760

39 Teljesített kiadás Teljesített bevétel 2006. évben 2006. évben

(2004. évben befejeződött beruh., támogatás 3 éves ütemben) (2004. évben befejeződött beruh., támogatás 3 éves ütemben) 2005. évben befejeződött beruházás, 3 éves támogatási ütemmel 2006. évben befejeződött beruházás, 3 éves támogatási ütemmel 2005. évben befejeződött beruházás, 2 éves támogatási ütemmel 2005. évben befejeződött beruházás, 3 éves támogatási ütemmel

(befejezett beruházás 2007-2008. évi tám.ütemmel)

(befejezett beruházás 2006. évi támogatási ütemmel) (befejezett beruházás 2006. évi támogatási ütemmel) (folyamatban lévő 2007. évi támogatási ütemmel) (befejezett beruházás 2005.-2006. évi támogatási ütemekkel) (befejezett beruházás) (befejezett beruházás) (bejezett beruházás 2007. évi támogatási ütemmel) (2006. évben megkezdett és befejezett beruházás, 2007-2008. évi támogatási ütemmel ) 2006. évben befejezett beruházás 2007. évi támogatási ütemmel (2005. évben befejezett beruházás támogatás áthúzódása) (befejezett beruházás) (2006. évben megkezdett és befejezett beruházás, 2007-2008. évi támogatási ütemmel) (folyamatban lévő 2007. évi támogatási ütemmel)

TRFC támogatások

Stammer dűlő felújítása (2005.) Vis maior támogatás (2006.) Veker csatorna meder kotrás Önkormányzati utak helyreállítása Rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS összesen:

Központosított előirányzatok Sapard támogatással megvalósult külterületi utak felújításához kapcsolódó támogatás

- Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés (2005

OTH hatáskörbe tartozó beruházási támogatások

Hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terv készítése (2006.)

30 623

30 623 5 133 6 540 44 084

2 600 33 223

0

0

0

1 478

310

3 153 600

30 623 5 133 6 540 44 084

1 478

310

0

40 Teljesített kiadás Teljesített bevétel Nyert pályázati 2006. évben 2006. évben Fejlesztési forrás megnevezése forrás DARFT-UFCE szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támog. 2006.) Petőfi Sándor utca 4 741 9 876 Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) 6 940 13 950 Dr. Berényi utca (Temető mellett) 2 456 4 973 Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca 9 198 5 576 Ifjúsági sétány 3 064 6 159 Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) 5 124 10 300 Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. Táncsics M. között) 6 052 12 169 Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) 970 1 949 Dr. Udvardi utca (Udvardi 13. sz. és Mikecz u. között) 604 1 218 Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) 10 840 6 294 Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardy között) 3 155 6 342 Deák F. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig 3 050 6 133 UFCE TÁMOGATÁS összesen: 56 194 84 939 DARFT - TEHU Település hulladék közszsolgáltatás fejlesztéseinek támogatás

Befejezett beruházás támogatási előleg - felhasználás 2007. évben támogatási előleg - felhasználás 2007. évben

befejezett beruházáshoz kapcsolódó 2005. évről áthúzódó központi támogatás

befejezett beruházás az Országos Cigány Önkormányzat javaslata alapján régiófejlesztési célelőirányzatban részesült

2006. évi támogatási ütem kivitelezés áthúzódása miatt 2007. évben kerül lehívásra

Szerződés módosítások miatt, támogatások csak 2007. évben realizálódnak, valamennyi útfelújítás esetében

72 016 72 016

23 008 42 761

725 725

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatása - Fásítási programhoz KÖVICE támogatás összesen: 2 295 2 295

0

19 753

0

0 12 192 2 667 82 964

Központi költségvetés egyéb lakástámogatás Petőfi u. 16. 22 lakás (2005.) Iparosított technológiával épült tömblakások felújításának támogatása (2 lakás, 2006.) összesen:

69 366 58 092 127 458

1 400 30 800 37 800 162 550

- Gyógyfürdő földszinti folyosó csúszászmentes újra burkolása (2 - Üdülőházak bővítése - 4 db új kőház építése (2006.) - Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása (2006.) TRFC TÁMOGATÁS összesen:

VICE támogatás Szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó támogatás Kiséri városrészben (2005.) Városközponti városrészben (2005.) VICE TÁMOGATÁS összesen:

Nyert pályázati forrás 44 418 8 635 28 997 10 500

Fejlesztési forrás megnevezése - Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása (2005.) - Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítése (2005. - Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása (2006.) - Strand 25 m medence felújítás II. (2006.)

725 725

23 008 42 761

19 753

69 366 58 092 127 458

0 5 000 1 085 49 221

41 Teljesített kiadás Teljesített bevétel 2006. évben 2006. évben 51 844 34 000 4 910 6 000 2 373 0 8 978 3 136

2006. évben lebonyolított és elszámolt felújítás

2005. évben bejezett beruházás áthúzódó támoga

Befejezett beruházáshoz kapcsolódó áthúzódó támogatás

(2006. évi támogatási ütem 2007. évi kivitelezés kifizetése miatt 2007. évben kerül lehívásra) (folyamatban lévő beruházás 2007. évi tám. Ütemű) (folyamatban lévő beruházás 2007. évi tám. Ütemű)

(folyamatban lévő - pü. elszámolás 2007. évben) (2005.-2006. évi támogatási ütemek) (kivitelezési munkálatok kifizetése 2007. évben)

42 III. sz. kimutatás Az önkormányzati céltartalék 2006. évi alakulása Eredeti előirányzat 20/2006. (VII.14.)ÖR. - igazgatói pályázat bírálata - pályázatírók jutalmazása - pedagógusnapi elismerések - érdekeltségnövelő támogatáshoz önerő (Művelődési Központ) - bizottságok támogatási kerete - étkezési hozzájárulás emelésének hatása - áprilisi közalkalmazotti béremelés hatása - számított pénzmaradvánnyal egyező előirányzat kivezetés Módosított előirányzat 29/2006. (XII.11.) ÖR. - közoktatási pályázathoz önerő - augusztus 20-i elismerések - könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz önerő - iskolai diáksport támogatása - bizottsági támogatási keret - ingyenes tankönyv támogatás - intézményi kötelező tartalékolási előirányzat kivezetés - működési forráshiány csökkentés Módosított előirányzat 3/2007. (III.10.) ÖR. - pályázatírók jutalmazása - bizottsági támogatási keret - pályázati támogatáshoz önerő (ART mozi) - közoktatási pályázathoz önerő - működési forráshiány csökkentés Módosított előirányzat Záró

231 442 eFt -100 -6 824 -4 058 -1 000 -13 300 -4 044 -33 073 -45 278 123 765

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

-111 -1 619 -1 000 -4 253 -908 -1 400 -71 197 -17 968 25 309

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

-2 224 -792 -1 881 -123 -5 854 14 435 14 435

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

44

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2007.(…) ÖR rendelete a 2006. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2006. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 5/2006.(III.11.) ÖR rendelettel jóváhagyott, a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. illetve 2. és 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 10.515.091 eFt bevétellel, korrekciós tétel nélkül 7.958.375 eFt, 10.507.371 eFt kiadással, korrekciós tétel nélkül 7.967.186 eFt jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat normatív állami támogatásának elszámolását az 1/a., a működési bevételeket forrásonkénti részletezettséggel az 1/b., gazdálkodónkénti részletezettséggel az 1/d., a fejlesztési célú bevételek forrás összetételét az 1/c., a 2006. évi jövedelem különbség mérséklés elszámolását az 1/e. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 3. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja. (5) A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a 27/2007. (IV.13.) CKÖ. sz. határozattal elfogadott módon épült be a 3/b. számú mellékletben foglaltak szerint. (6) A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a 7/2007. (IV.13.) GKÖ. sz. határozattal elfogadott módon épült be a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint.

45

(7) Az önkormányzati céltartalék maradványát a 3/a., az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével kapcsolatos elszámolást a 3/c. számú melléklet szerint fogadja el. 2. § (1) Az Önkormányzat intézményeinek költségvetése terhére elszámolt és elvégzett felújítási feladatok pénzügyi teljesítését 35.483 eFt főösszegben a 2/a. számú melléklet szerint, az intézményeknél megvalósuló felhalmozási feladatok teljesítését 52.262 eFt összegben a 2/b. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak teljesítését 2.966.692 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint, az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület. 3. § Az Önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 6/a. és a 6/c. számú mellékletekben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az önkormányzati ingatlanok forgalomképesség szerinti összetételét a 6/f., a 6/g., a 6/h., a 6/i. és a 6/j., a részesedések, értékpapírok állományát a 6/d. sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 4. § Az önállóan gazdálkodó intézmények 2006. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően -33.248 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület, melyből a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa -114.676 eFt. 5. § (1) Az Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolóját a 6., 6/b, 10/a, és 10/b. számú mellékletek szerint elfogadja. (2) Felkéri a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolójával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a szükséges intézkedést tegye meg.

46

6. § Az Önkormányzat adósság és hitelállományát az 5/a., a garancia- és kezességvállalások alakulását az 5/b., a közvetett támogatások alakulását az 5/c., a többéves kihatással járó feladatokat az 5. számú melléklet szerint, az önkormányzati hitelképességről szóló kimutatást a 6/e. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A foglalkoztatotti átlaglétszám alakulását a 9. számú, az Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 7. § A jegyző, valamint az intézmények vezetői gondoskodjanak a pénzmaradvány 2007. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 4. § szerint. 8. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

47 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési bevételei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok, egyéb központi támogatás Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Vis maior támogatás (működési célú) Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

12 725 12 725 648 453 710 538 421 273 475 277 9 650 14 768 1 092 101 1 213 308

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3:) 5.

6.

8 348 725 124 460 948 11 663 1 206 083

65,60 111,82 109,42 120,86 110,44

65,60 102,05 96,99 78,97 99,40

64 100 17 000 1 700 748 000 830 800

69 351 18 299 2 125 804 613 894 388

69 352 18 519 2 125 804 614 894 610

108,19 108,94 125,00 107,57 107,68

100,00 101,20 100,00 100,00 100,02

14 000 0 0 450 14 450

11 449 5 147 3 743 614 20 953

10 851 5 147 3 743 614 20 355

77,51

136,44 140,86

94,77 100,00 100,00 100,00 97,14

258 237 446 295 662 303 155 000

258 237 399 440 677 252 171 373

94,41 89,50 102,26 110,56

94,41 100,00 100,00 100,00

500 193 1 522 335 1 506 495

243 802 399 440 677 252 171 373 0 194 1 492 061

38,80 98,01

100,52 99,04

26 000 27 058 61 700 64 056 87 700 91 114 2 455 285 2 512 950 3 547 386 3 726 258

27 058 64 056 91 114 2 498 140 3 704 223

104,07 103,82 103,89 101,75 104,42

100,00 100,00 100,00 99,41 99,41

33 715 928 739 962 454 31 917 800 16 644 5 000

33 715 928 739 962 454 31 917 800 16 644 5 000

21 119 100 407 121 526

21 119 100 407 121 526

952 900 952 900 640

21 119 5 365 26 484

97,46 101,00 125,00

100,00 1871,52 458,87

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

48 Megnevezés 1.

eredetei módosított előirányzat 2.

Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 305 113 Céltámogatás 380 559 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 42 163 Céljellegű decentralizált támogatás 17 058 0 Vis maior támogatás Központosított előirányzatok 0 Rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk 0 enyhítéséhez támogatás Fejlesztési célú támogatások összesen 744 893 II. Támogatások összesen 1 724 917 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 30 000 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá 99 126 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 101 000 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 81 444 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 281 570 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 311 570 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 187 186 - ebből OEP-től átvett 83 150 Kistérségi Társulástól átvett 88 568 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 175 751 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 1 362 937 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 3 052 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 718 441 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 721 493 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 339 VII. Hitelek Működési célú hitel 304 580 Felhalmozási célú hitel 869 379 1 173 959 VII. Hitelek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 144 379 Összesen 8 993 980 kiegyenlítő,függő,átfutó, korrekciós tételek Mindösszesen 8 993 980

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3:) 5.

404 320 615 304 84 416 17 128 35 756 1 478

273 036 491 409 81 897 17 016 35 756 1 478

6 540 1 164 942 2 303 283

6 540 907 132 2 045 473

121,78 118,58

100,00 77,87 88,81

53 427

53 479

178,26

100,10

123 505

71 912

72,55

58,23

108 807 81 444 313 756 367 183

31 671 84 810 188 393 241 872

31,36 104,13 66,91 77,63

29,11 104,13 60,04 65,87

318 355 92 514 88 568 629 022 0 947 377

314 109 92 515 84 284 328 897 6 557 649 563

167,81 111,26 95,16 27,97

98,67 100,00 95,16 52,29

47,66

68,56

11 411 579 368 590 779 9 314

13 230 576 444 589 674 9 334

433,49 80,24 81,73 127,18

115,94 99,50 99,81 100,21

96 131 480 509 576 640

0 627 980 627 980

0,00 72,23 53,49

0,00 130,69 108,90

90 256 7 958 375 2 556 716 8 611 090 10 515 091

62,51 88,49

100,00 92,42

116,91

122,11

90 256 8 611 090

89,49 129,13 194,24 99,75

6.

67,53 79,86 97,02 99,35 100,00 100,00

(az éves

1 Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési igazg. kommunális és sportfelad. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda működése Gyámügyi feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli és term. szoc.és gyerm.jóléti ellátás Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolg.családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolg. gyermejóléti szolg. Hajléktalanok átmeneti intézményei Bölcsődei ellátás Ingyenes bölcsődei étkeztetés Helyi közművelődési feladatok Szociális alapszolg. étkeztetés Szociális alapszolg. házi segítségnyújtás Szociális alapszolg. közösségi ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolg. Nappali szociális intézeti ellátás Időskorúak, pszich.szenvedélybet.hajl.nappali ellátása Fogyatékos személyek nappali ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti lhelyezés Átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás Közoktatási normatív állami hozzájárulás Óvodai nevelés alaphozzájárulás Iskolai oktatás alaphozzájárulás - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai nevelés alaphozzájárulás - óvodában - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Testi,érzékszervi és középsúlyos értelmi fogy. - óvodában Beszéd és enyhe értelmi fogy.pszich.fejl.zavar m.integr. - óvodában - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon

Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)

41 370 000 4 651 000 35 040 000 193 428 000 171 156 000 215 392 000 4 640 000 6 960 000 7 424 000 1 809 600 835 200 2 088 000 2 923 200

210 10 48 972 839 1 016 10 15 16 3 2 5 7

30 389 30 389 50 56 3 30 839 235 30 1 47 3

46 990 45 252 41 783 1 500 000

43 174 600 8 667 800 3 300 000 21 145 500 12 670 560 6 100 318 3 000 000 134 858 947 48 502 811 12 181 405 12 181 405 27 400 000 25 760 000 150 000 35 958 274 16 638 000 3 144 000 6 200 000 2 350 000 6 300 000

3

30 839 2 281

2

mutatószám állami hozzájárulás

Költségvetési törvény alapján

4

mutató-szám 5

állami hozzájárulás

Évközi változások (+,-)

5 8 7

3

14 17 17

817 1 006

953

54

226 10

30 389 30 389 50 60 3 30839 246 17 1 47 3

46 990 45 252 41 783 2 125 600

30839 2 281

2 088 000 3 340 800 2 923 200

1 809 600

6 496 000 7 888 000 7 888 000

166 668 000 213 272 000

189 647 000

39 420 000

44 522 000 4 651 000

43174600 8 667 800 3 300 000 21 145 500 12 670 560 6 100 318 4 251 200 134 858 947 48 502 811 12 181 405 12 181 405 27 400 000 27 600 000 150 000 35 958 274 17 416 800 1 781 600 6 200 000 2 350 000 6 300 000

Tényleges mutatószám alapján járó mutatószám állami hozzájárulás 6 7

Szentes Város Önkormányzata 2006. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

49

0 0 0 0 0 0 625 600 0 0 0 0 0 4 0 0 11 -13 0 0 0 0 16 0 0 6 0 -19 0 -22 -10 0 4 2 1 0 0 0 3 3 0

0 0 0 0 0 0 1 251 200 0 0 0 0 0 1 840 000 0 0 778 800 -1 362 400 0 0 0 0 3 152 000 0 0 4 380 000 0 -3 781 000 0 -4 488 000 -2 120 000 0 1 856 000 928 000 464 000 0 0 0 1 252 800 1 252 800 0

Eltérés (+,-) mutatószá állami m hozzájárulás [6-(2+4)] [7-(3+5)] 8 9 10

Ténylegesen felhasznált

11

12

Feladatta Eltérés l terhelt állami fel nem hozzájáhasznált rulás

forintban

1/b. sz. melléklet

(az éves

1 Beszéd és enyhe értelmi fogy.pszich.fejl.zavar m.külön csop. - óvodában Alapfokú művészeti oktatás Zeneművészeti ág Képző és iparművészeti, táncművészeti ág Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás - általános iskolás - középfokú oktatásban résztvevő Kollégiumi nev.sajátos nev.igényű gyerm.nev.okt. Napközis foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Képességkibontakoztató felkészítés Személyiségfejl., tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás 2004/05. tanév előtt indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás óvodában Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás általános iskolában Óvodába, ált. iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellát. - óvodában - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Intézményfenntartó társ.óvodájába, ált. isk-ba járó gyerm. - óvodában - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Szervezett intézményi étkeztetés 50 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult - óvodában - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon - a kollégiumban 100 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult - óvodában - az 1-4. évfolyamon Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához - 1-4. évfolyamon tanulók - 5-8. évfolyamon tanulók Pedagógiai szakmai szolgáltatás Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Lak.települési foly.hulladék ártalmatl.támogat. Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött támogatások összesen

Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)

371 200 36 120 000 8 673 000 5 088 000 88 722 000 2 580 000 22 057 000 8 500 800 410 000

585 000 540 000 90 000 795 000 1 050 000 0 630 000 765 000 1 125 000

5 225 000 5 995 000 21 340 000 5 500 000 0 13 145 000 18 205 000 5 720 000 6 240 000 2 077 920 15 882 085 800 000 1 395 632 625 3 779 100 17 340 000 21 119 100

344 147 16 279 4 959 264 20

13 24 6 53 70 0 14 17 25

95 109 388 100 0 239 331 572 624 2886 30839 8000

323 17

3 1

2

mutatószám állami hozzájárulás

Költségvetési törvény alapján

4

0

0

mutató-szám 5

0

0

állami hozzájárulás

Évközi változások (+,-)

50

11 770 000 15235000

214 277

320 17 337

3 744 000 17 340 000 21 084 000

548 5 480 000 626 6 260 000 2847 2 049 840 30839 15 882 085 4496 449 600 2 430 680 1 395 163 945

5 830 000 8 855 000 20 350 000 5 280 000

585 000 810 000 1 170 000

13 18 26

106 161 370 96

120 000 780 000 1 095 000

225 500 451 000 540 000 562 500

11 22 12 25 8 52 73

5 088 000 87 450 000 2 580 000 20 102 000 7 824 600

36 330 000 9 204 000

16 275 4 874 243

346 156

Tényleges mutatószám alapján járó mutatószám állami hozzájárulás 6 7

-3 0 -3

-35 100 0 -35 100

3 744 000 17 340 000 21 084 000

Eltérés (+,-) Ténylegesen mutatószá állami felhasznált m hozzájárulás [6-(2+4)] [7-(3+5)] 8 9 10 0 0 -1 -371 200 0 0 2 210 000 9 531 000 0 0 0 0 -4 -1 272 000 0 0 -85 -1 955 000 -21 -676 200 -20 -410 000 11 225 500 22 451 000 -1 -45 000 1 22 500 0 0 2 30 000 -1 -15 000 3 45 000 0 0 -1 -45 000 1 45 000 1 45 000 0 0 0 0 11 605 000 52 2 860 000 -18 -990 000 -4 -220 000 0 0 -25 -1 375 000 -54 -2 970 000 0 0 -24 -240 000 2 20 000 -39 -28 080 0 0 -3 504 -350 400 621 901 -468 680 0 11

-35 100

0

0 -35 100

0

12

Feladatta Eltérés l terhelt állami fel nem hozzájáhasznált rulás

1 Közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Különleges szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Belső ellenőrzési társulások támogatása Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)

(az éves

20

59 1 309 42 275 2

231 137 338 6 174 553 4 861 625 1 000 000 243 173 516 900 000 379 608 832 1 775 241 457 0 0

0 0 0

0

59 231 137 338 1 309 6 174 553 42 275 4 861 625 2 1 000 000 43 645 243 173 516 20 900 000 44 084 379 573 732 2 474 764 1 774 737 677

0 0 0 0 0 0 -3 621 898

0 0 0 0 0 0 -35 100 -503 780

231 137 338 6 174 553 4 861 625 1 000 000 243 173 516 900 000 379 573 732 379 573 732

Tényleges Eltérés mutatószám (+,-) Ténylegesen alapján járó mutatószá állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám felhasznált mutató-szám állami m hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás [6-(2+4)] [7-(3+5)] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 934 053 5 934 053 0 0 5 934 053 82 770 800 82 770 800 0 0 770 800 107 711 363 107 711 363 0 0 107 711 363 114 416 216 0 0 82 114 416 216 0 0 114 416 216 Költségvetési törvény alapján

Évközi változások (+,-)

51

11

0

0

0 -35 100 0 -35 100

0

0

12

Feladatta Eltérés l terhelt állami fel nem hozzájáhasznált rulás

52 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 12 725 12 725 8 348 Egyéb saját bevétel 648 453 703 473 718 031 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 179 452 220 730 220 012 Hozam- és kamatbevételek 3 650 5 673 2 568 Intézményi működési bevételek összesen 844 280 942 601 948 959 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 64 100 69 351 69 352 Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi 1 700 2 125 2 125 Iparűzési adó 748 000 804 613 804 614 Helyi adók összesen 813 800 876 089 876 091 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 14 000 5 788 5 788 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 5 147 5 147 - egyéb bírság 3 743 3 743 - talajterhelési díj 450 614 614 Pótlékok, bírságok összesen 14 450 15 292 15 292 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 258 237 258 237 243 802 Jövedelemkülönbség mérséklése 446 295 399 440 399 440 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 662 303 677 252 677 252 Gépjárműadó 155 000 171 373 171 373 Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 500 193 194 Átengedett központi adók összesen 1 522 335 1 506 495 1 492 061 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 26 000 27 058 27 058 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 61 700 64 056 64 056 Egyéb sajátos bevételek összesen 87 700 91 114 91 114 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 438 285 2 488 990 2 474 558 I. Működési bevételek összesen 3 282 565 3 431 591 3 423 517 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 33 715 33 715 Feladatmutatóhoz kötött 952 900 928 739 928 739 Normatív hozzájárulások összesen 952 900 962 454 962 454 Központosított előirányzatok, egyéb központi támogatás 31 917 31 917 Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 640 800 800 Normatív kötött felhasználású támogatások 21 119 21 119 21 119 Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz 5 365 100 407 100 407

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

65,60 110,73 122,60 70,36 112,40

65,60 102,07 99,67 45,27 100,67

108,19

100,00

125,00 107,57 107,65

100,00 100,00 100,00

41,34

136,44 105,83

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

94,41 89,50 102,26 110,56

94,41 100,00 100,00 100,00

38,80 98,01

100,52 99,04

104,07 103,82 103,89 101,49 104,29

100,00 100,00 100,00 99,42 99,76

125,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 1871,52

100,00 100,00

97,46 101,00

53 Megnevezés 1.

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 26 484 121 526 121 526 Vis maior támogatás 16 644 16 644 Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 5 000 5 000 II. Támogatások összesen 980 024 1 138 341 1 138 341 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 424 373 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 424 373 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 187 186 318 355 314 109 - ebből OEP-től átvett 83 150 92 514 92 515 Kistérségi Társulástól átvett 88 568 88 568 84 284 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6 366 5 456 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 6 557 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 187 186 324 721 326 122 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 3 052 11 411 13 230 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 7 440 2 243 2 243 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 10 492 13 654 15 473 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs. 400 976 976 304 580 96 131 VII. Hitelek (működési célú hitelfelvétel) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 51 933 105 272 105 272 Mindösszesen 4 817 180 5 111 110 5 010 074 kiegyenlítő,függő,átfutó, korrekciós tételek 2 556 716 Összesen 4 817 180 5 111 110 7 566 790

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

458,87

116,15

6.

100,00 100,00 100,00 100,00 87,97 87,97

167,81 111,26 95,16

98,67 100,00 95,16 85,71

174,22

100,43

433,49 30,15 147,47 244,00 0,00

115,94 100,00 113,32 100,00 0,00

202,71 104,00

100,00 98,02

157,08

148,05

54 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - 2005. évi szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - egyéb bevételek ÁFA-ja Szolgáltatások (ajánlati tervdokumentációk) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Megyeháza felújítása Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum Céltámogatás Felsőpárti városrész Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) járda felújítások (2004. évben elkezdett) járda felújítások (2005. évben elkezdett) Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés Hajnal u. ivóvízvezeték építés Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Vásárhelyi úton kerékpárút kialakítás Külterületi tanyavillamosítás Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelővé alakítása Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása Sportközpont sportokók által használt szociális blokk felújítása Művelődési Ház homlokzat felújítása Intézmény felújítás (2004. évi ütem) Intézmény felújítás (2005. évi ütem) Vis maior támogatás Veker csatorna meder kotrás Önkormányzati utak helyereállítása Központosított támogatás Stammer dűlő út felújítás (2005. évi támogatása) Rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez támogatás II. Támogatások összesen

eredetei módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

6 000

9 095

9 095

151,58

100,00

16 290 212 431 13 100

16 974 212 431 23 855 1 287 670 6 395 270 707

16 974 212 431 10 244 1 287 698 6 395 257 124

104,20 100,00 78,20

100,00 100,00 42,94 100,00 104,18 100,00 94,98

18 299 5 661 0 23 960 294 667

18 519 108,94 5 063 0 23 582 138,72 280 706 106,00

101,20 89,43

305 113

319 320 85 000

85,51 0,00

182 184 198 375

211 600 344 754 58 950

7 941 6 000 6 795 4 340 4 490 4 000 8 597

7 941 6 000 13 258 4 340 4 490 8 000 18 597 3 096 9 408 1 041 1 857 5 088 1 300

1 750 2 100 2 804 3 180 1 974 5 250

1 750 2 100 2 804 3 180 2 044 5 250

273 036 89,49 0 0 146 655 80,50 344 754 173,79 0 0 7 624 96,01 5 760 96,00 12 753 187,68 4 166 95,99 4 310 95,99 8 000 200,00 18 072 210,21 3 097 9 408 1 041 1 857 4 509 1 300 0 1 750 100,00 2 100 100,00 2 692 96,01 3 180 100,00 2 044 103,55 5 250 100,00 0 30 623 5 133 0 1 478 6 540 907 132 121,78

247 821

17 000

17 000 264 821

30 623 5 133 1 478 6 540 744 893 1 164 942

103,75

98,42 95,26

69,31 100,00 0,00 96,01 96,00 96,19 95,99 95,99 100,00 97,18 100,03 100,00 100,00 100,00 88,62 100,00 100,00 100,00 96,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 77,87

55 Megnevezés 1.

III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés (Somogyi B. u. telek, és egyebek) Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Államkötvények értékesítése (gázközmű vagyon) Részvény értékesítés (Antenna Hungária, Villért) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Petőfi u. 16. 22 lakás (GKM támogatás) Címzett támogatás Megyeháza felújítása (2005. évi áthúzódó) Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum Céltámogatás Somogyi B. u. és környéke (2005. évi áthúzódó) Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó VICE támogatás (2005. évi ütem) Területi kiegyenlítő támogatás Vásárhelyi úton kerékpárút kialakítás Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem külterületi tanyavillamosítás Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Egyéb támogatások Szentesi Városi Üdülőtábor higiéniás és infrastrukturális felújítása Terney Béla Kollégium vizesblokk felújítása KÖVICE támogatás fásítási programhoz OTH támogatás gázvezeték építéshez (Magyari, Lavotta, Dankó P., Bihari sor) AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója ROP támogatás Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Városközpont rekonstrukciójához támogatás PHARE-CBC pályázatok Népművészetek Háza kialakítása a Gólyásházban BM támogatás Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása Városközpont rehabilitációjához Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Stammer dűlő út felújítás (2005. évi támogatása) Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása DARFT támogatások Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása Kemping és üdülőházak felújítása Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között)

eredetei módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

30 000

53 003

226 48 900 50 000

226 73 279 50 000

1 000 100 000

1 157 100 000 7 650

81 444 311 570

81 444 366 759

19 753

19 753

14 207 85 000 146 379 94 400 127 459

127 459

3 096 1 121 9 800 2 000 5 479 10 000 10 000 725 310 33 075 117 228 95 985

117 228 47 985

74 950

61 032

70 025 59 745 4 936 1 490 40 000 11 000

23 180 59 745 4 936

34 000 6 000

34 000 6 000

4 836 7 038 2 456 9 360 3 085 5 145 6 344 1 003 661

4 836 3 000 2 456 2 873 3 085 5 145 6 344 1 003 661

4.

53 106 0 94 71 818 0 0 1 871 22 150 7 650 0 84 810 241 499

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

177,02

100,19

41,59 146,87 0,00

41,59 98,01 0,00

187,10 22,15

161,71 22,15 100,00

104,13 77,51

104,13 65,85

19 753 100,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 127 459 100,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 725 310 8 268 0 25 121 21,43 2 844 2,96 0 61 032 81,43 0 23 008 32,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 34 000 100,00 6 000 100,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

100,00

100,00

100,00 100,00 25,00 21,43 5,93 100,00 99,26 0,00 0,00

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Megnevezés 1.

eredetei módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) 11 241 3 241 0 0,00 Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) 3 178 3 178 0 0,00 Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéi 3 277 3 277 0 0,00 Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése 8 000 3 154 0 0,00 Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása 3 224 5 725 0 0,00 Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. 1 300 0 0,00 Strand 25 m medence felújítása II. 3 150 3 150 3 136 99,56 Gyógyfürdő földszinti folyosó csúszásmentes újra burkolása 1 400 1 400 0 0,00 Üdülőházak bővítése (4 db kőház) 9 240 5 000 5 000 54,11 Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítéséhez támogatás 5 670 0 0,00 Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása 11 340 5 000 1 085 9,57 INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás 0 Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása 19 000 19 000 0 0,00 NKÖM Szentes, Villogó u. Óvoda kártalanítása 5 700 5 700 Berekháti játszótér felújítása 5 000 0 0,00 Műsorszolgáltatási Alapra benyújtott pályázati pénzeszköz (Rádió Kht.) 4 000 0 0 0,00 Tűzoltóságtól gépjármű fecskendő felújításához átvett pénzeszköz 2 750 0 0 0,00 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 1 175 751 622 656 323 441 27,51 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 67 108 24 593 24 534 36,56 - közműfejlesztési hozzájárulás 2 000 2 000 3 458 172,90 non-profit szevezettől 0 - felsőpárti városrész 244 393 191 100 191 100 78,19 - Somogyi B. u. és környéke 337 500 355 109 355 109 105,22 - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 60 000 4 323 0 0,00 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 711 001 577 125 574 201 80,76 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés 6 939 8 338 8 358 120,45 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 6 939 8 338 8 358 120,45 VII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u., Felsőpárt, Nagyhegy) 302 313 302 313 196 000 64,83 Intézményfelújításokhoz kapcsolódó hitel felvétel 90 000 90 000 0,00 Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel 141 850 37 850 0,00 Hitel felvétel Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó támog. forrás visszapótlás 335 216 27 365 339 890 Pályázati források megelőlegezéséhez 69 109 Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújításához hitel felvétel 22 981 22 981 VII. Hitelek összesen 869 379 480 509 627 980 72,23 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Pályázattal elnyert támogatás előlege (2005.12.31. elkülönített számla egyenlege) Művészetek Háza projekt 39 044 0 0,00 Városközpont Rehabilitációja projekt 29 245 0 0,00 Szentes-Csongrád kerékpárút projekt 24 157 0 0,00 Jóváhagyott pénzmaradvány -15 016 -15 016 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 92 446 -15 016 -15 016 -16,24 Mindösszesen 4 176 800 3 499 980 2 948 301 70,59

6.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,56 0,00 100,00 21,70 0,00 100,00

51,95

99,76 172,90 100,00 100,00 0,00 99,49 100,24 100,24

64,83 0,00 0,00 1242,06 100,00 130,69

100,00 100,00 84,24

57 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről

eredetei módosított előirányzat 2.

33 154 2 105

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

35 031 2 473 210 60

35 031 2 473 210 60

2 767

2 767

7 440

6.

105,66 117,48

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 7 440

5 456

73,33

4 1 401

5 1 401

125,00 100,00

104 951 273 147 923

108 799 273 158 458

109 807 273 157 483

104,63 100,00 106,46

100,93 100,00 99,38

15 658 2 343

16 467 2 712 445 531

16 467 2 712 445 531

105,17 115,75

100,00 100,00 100,00 100,00

35

35

100 998 129 119 128

100 247 129 120 566

100 524 129 120 843

0 31 637 3 295 1 833 0 62 400 312 0 0

0 50 501 3 879 3 290 10 507 70 853 33 213 2 243 0

100,00 99,53 100,00 101,44

100,28 100,00 100,23

0 51 068 161,42 3 694 112,11 5 168 281,94 10 507 70 853 113,55 36 886 11822,44 2 243 0

101,12 95,23 157,08 100,00 100,00 111,06 100,00

58 Intézmény 1.

- támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

4.

0 0 0 90 17 299 34 612 0 0 1 580 499 1 617 536 19 425 19 425 1 716 700 1 846 149

20

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

0 92 34 612 0 1 576 615 19 425 1 811 163

6.

200,08

102,22 100,00

99,75 100,00 105,50

97,47 100,00 98,10

100,00

100,00

20

20 3

834

834

100,00

1 473

1 473

100,00 100,00

97 233 234 97 487

98811 234 100 373

98682 234 100 247

101,49 100,00 102,83

99,87 100,00 99,87

20

35

35 7

175,00

100,00

2103

2103

100,00

4 1290

4 1290

100,00 100,00

146 075 351 146 446

149792 351 153 575

149305 351 153 095

102,21 100,00 104,54

99,67 100,00 99,69

15

106 11

106 11

706,67

100,00 100,00

400

400

100,00

2912

2912

100,00

59 Intézmény 1.

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

115

2 115

103 760 257 104 032

105778 257 109 579

104373 257 108 176

100,59 100,00 103,98

98,67 100,00 98,72

30

114 3

114 3

380,00

100,00 100,00

186 186

186 186

100,00 100,00

922

922

100,00

93 262 222 93 514

93122 222 94 755

92294 222 93 927

98,96 100,00 100,44

99,11 100,00 99,13

390

830 2

830 2

212,82

100,00 100,00

1507

1507

100,00

5376

5376

100,00

6 4184

6 4184

100,00 100,00

205 655 573 206 618

211821 573 224 299

205085 573 217 563

99,72 100,00 105,30

96,82 100,00 97,00

300

2017 5

2017 7

672,33

100,00 140,00

680

680

100,00

100,00

60 Intézmény 1.

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

7581

7581

100,00

44 3139

44 3139

100,00 100,00

165 974 456 166 730

167426 456 181 348

160039 456 173 963

96,42 100,00 104,34

95,59 100,00 95,93

250

334 16

334 16

133,60

100,00 100,00

530

530

100,00

1234

1234

100,00

120 248 328 120 826

125745 328 128 187

124769 328 127 211

103,76 100,00 105,28

99,22 100,00 99,24

90

147 6

147 6

163,33

100,00 100,00

998

998

100,00

1 1538

1 1538

100,00 100,00

52 389 129 52 608

53509 129 56 328

52241 129 55 060

99,72 100,00 104,66

97,63 100,00 97,75

450

1341 21

1341 21

298,00

100,00 100,00

61 Intézmény 1.

- ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

6280

6280

100,00

13 2046

13 2046

100,00 100,00

216 711 597 217 758

226698 597 236 996

226013 597 236 311

104,29 100,00 108,52

99,70 100,00 99,71

3 147

4554 59

4554 59

144,71

100,00 100,00

670

670

100,00

1280

1280

100,00

90 233 269 93 649

90219 269 97 051

87442 269 94 274

96,91 100,00 100,67

96,92 100,00 97,14

1 392 209

1475 248

1464 246

105,17 117,70

99,25 99,19

312

711

711

227,88

100,00

653

653

28714 35 31 836

28340 35 31 449

28 002 35 29 950

100,00 101,21 100,00 105,01

98,70 100,00 98,78

62 Intézmény 1.

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen

eredetei módosított előirányzat 2.

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

3.

4.

14245 1876 2227 4226

14245 1640 3940 4226

5024 2057

8602 2057

171,22 100,00

5 922

21 5055

21 5055

85,36

100,00 100,00

101 539 263 123 617

103965 263 138 959

94924 263 134 973

93,49 100,00 109,19

91,30 100,00 97,13

8 118 1 210 983

9310 1608 983

9917 1645 1148

122,16 135,95 116,79

106,52 102,30 116,79

13 167 1 876 850

5.

108,19 87,42 463,53

6.

100,00 87,42 176,92 100,00

95

522

522

45 286 132 55 729

45952 132 58 507

44372 132 57 831

97,98 100,00 103,77

96,56 100,00 98,84

1 944

2784 2

2784 2

143,21

100,00 100,00

3694

3694

100,00

1064

1064

100,00

32907 103 40 554

28800 103 36 447

31 276 103 33 323

100,00

92,08 100,00 109,37

87,52 100,00 89,87

63 Intézmény 1.

- Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés 4.

5.

6.

8

8

100,00

6 377

5073

5073

79,55

100,00

35 158 15 476 57 011

36697 15476 57 254

35108 15476 55 665

99,86 100,00 97,64

95,67 100,00 97,22

2 304

13189 22 80

13160 26 80

571,18

99,78 118,18 100,00

62 400

70853

70853

113,55

100,00

5 000

6024

6024

120,48

100,00

47 698

46380

44828

93,98

96,65

117 402

136 548

134 971

114,96

98,85

0 24 047 2 350 2 327 3 052 0 0 0 0 0 0 0 0 68 514

0 26 315 2 818 3 492 160 0 7 993 0 0 0 0 2 857 54 80 290

0 26 315 2 818 3 492 160 0 7 993 0 0 0 0 2 857 54 76 907

109,43 119,91 150,06 5,24

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

112,25

100,00 100,00 95,79

64 Intézmény 1.

- önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0 100 290

0 123 979

0 120 596

16 837 1 340 1 473

19723 1790 2277 160

19722 1790 2277 160

1865

1866

100,05

48 744

2449 54 52308

2449 54 50170

102,93

100,00 100,00 95,91

68 394

80 626

78 488

114,76

97,35

7 050 1 010 854 3 052

6440 1028 1215

6440 1028 1215

91,35 101,78 142,27 0,00

100,00 100,00 100,00

4456

4456

100,00

398

398

100,00

508

7318

7394

1455,51

101,04

12 474

20 855

20 931

167,80

100,36

160

152

153

95,63

100,66

1672

1671

99,94

10

10

100,00

120,25

97,27

117,13 133,58 154,58

99,99 100,00 100,00 100,00

65 Intézmény 1.

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény

eredetei módosított előirányzat 2.

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

3.

4.

19 262

20664

19343

100,42

93,61

19 422

22 498

21 177

109,04

94,13

215 352 32 333 33 021

225 511 37 629 33 321 550

221 035 36 137 33 311 550

102,64 111,77 100,88

98,02 96,03 99,97 100,00

343

343

100,00

771

4 4518

4 4518

585,99

100,00 100,00

90 007

85915

85226

94,69

99,20

371 484

387 791

381 124

102,59

98,28

182 100 30 213 15 765

189440 34193 16095 1424

199613 34195 16093 1422

109,62 113,18 102,08

105,37 100,01 99,99 99,86

5 775

3896

3812

66,01

97,84

261 441

50 30460 370 271465

52 30460 308 248651

513 294

547 393

1 792

2 776

18 000

5.

6.

95,11

104,00 100,00 83,24 91,60

534 606

104,15

97,66

2 765

154,30

99,60

169,22

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

845

66 Intézmény 1.

- hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

5 400

6 911

243 173 250 365

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

127,98

100,00

771 248 332 258 790

6 911 11 771 246 466 257 769

101,35 102,96

100,00 99,25 99,61

12 725 12 725 232 413 248 546 34 953 41 479 18 914 25 083 0 0 20 750 21 661 9 381 52 141 0 0 0 0 400 976 3 650 0 10 103 24 478 0 0 1 249 707 1 235 735 5 000 5 160 1 597 996 1 667 984

8 348 256 851 41 913 23 740 0 21 662 50 639 0 0 976 0 24 478 0 1 197 723 160 1 626 490

65,60 110,51 119,91 125,52

65,60 103,34 101,05 94,65

104,40 539,80

100,00 97,12

244,00 0,00 242,28

100,00

95,84 3,20 101,78

96,92 3,10 97,51

100,00

12 725 94 685 13 010

12725 98783 14699 687

8348 103636 14699 687

65,60 109,45 112,98

65,60 104,91 100,00 100,00

20 750 4 300

21661 43441

21662 42077

104,40 978,53

100,00 96,86

400 3 650 5 053

976

976

100,00

18523

18523

244,00 0,00 366,57

1 139 341 1132636 5 000 5000 1 298 914 1 349 131

1096160

96,21 0,00 100,60

96,78 0,00 96,86

1 306 768

152

100,00

67 Intézmény 1.

- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülőházak - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülőházak összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

2 472

2418

2230

90,21

92,22

2 472

2 418

2 382

96,36

98,51

50 002 7 639 15 053

54201 8498 17668

55068 8669 16287

110,13 113,48 108,20

101,60 102,01 92,18

2 100

2495

2495

118,81

100,00

59 652

52112

53606

89,86

102,87

134 446

134 974

136 125

101,25

100,85

21 826 3 274 3 672

31078 4919 6394

31078 4919 6394

142,39 150,24 174,13

100,00 100,00 100,00

2 500

467

467

18,68

100,00

31 272

42 858

42 858

137,05

100,00

68 Intézmény 1.

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

1 532

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

79,57

79,57

1532

1219

481

481

4 222

4222

4648

110,09

110,09

5 754

6 235

6 348

110,32

101,81

0

160 160

160 160

65 900 11 030 189

64484 13363 334

67069 13626 372

101,77 123,54 196,83

104,01 101,97 111,38

3 549

7168

7191

202,62

100,32

450

2512

2512

558,22

100,00

44 020

44347

41079

93,32

92,63

125 138 12 725 736 153 107 592 71 860 3 052

132 208 12 725 794 587 125 183 81 936 13 232

131 849 8 348 809 145 123 942 82 459 13 230

105,36 65,60 109,92 115,20 114,75 433,49

99,73 65,60 101,83 99,01 100,64 99,98

100,00

100,00 100,00

69 Intézmény 1.

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen

83 150 92 514 15 468 100 353 7 440 2 243 0 7 440 400 976 3 650 148 51 573 105 272 0 424 3 456 117 3 500 758 268 000 273 319 4 817 180 5 111 110

kiegyenlítő,függő,átfutó, korrekciós tételek Összesen

4 817 180 5 111 110

teljesítés 4.

92 515 103 285 2 243 5 456 976 153 105 272 373 3 396 224 266 453 5 010 074 2 556 716 7 566 790

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

111,26 667,73 30,15

6.

98,27 99,42 104,00

100,00 102,92 100,00 73,33 100,00 103,38 100,00 87,97 97,01 97,49 98,02

157,08

148,05

244,00 4,19 204,12

70 1/e. sz. melléklet Az Önkormányzat 2006. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása Forintban

Megnevezés

1

2006. december 31-ei Tény állapotnak megfelelő, Első adatközlésnek vagy (2006. december 31-ei Sor- az Áht. 64. § (5) bek.-e kamatozó adóalap alapján adóerőképesség és szám szerinti évközi módosítás (az év elejei normatív normatív hozzájárulás) hozzájárulások adatának megfelelően adatok szerint figyelembevételével) 3 4 5 2

Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)

01

Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 30-ai lemondás után)

02

Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás/pótigény után)

03

Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után)

04

Lakhelyen maradó SZJA (10%)

05

Iparűzési adóalap

(3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

(ezer forintban)

06

Iparűzési adóerőképesség

07

Lakosok száma (2005. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

08

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((05.sor+07.sor) / 08.sor)

09

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

10

Kiegészítés egy főre

11

(ha 09.sor<10.sor akkor 10.sor-09.sor)

12 Beszámítás egy főre

(ha 09.sor>10.sor x 1,25)

446 295 308 446 295 308 412 442 921 399 439 644

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

258 237 442

258 237 442

258 237 442

35 002 320

37 551 092

37 478 949

490 032 482

525 715 288

524 705 286

30 839

30 839

30 839

24 264

25 421

25 388

37 216

37 234

37 216

12 952

11 813

11 828

399 439 644

364 305 906

364 766 840

13

Beszámítási korlát

14

Beszámítás

15

2006. évi jövedelemkülönbség mérséklés

16

399 439 644

364 305 906

364 766 840

Önkormányzat által fizetendő összeg

17

------------------------

35 133 738

------------------------

Önkormányzat részére fizetendő összeg

18

------------------------

------------------------

Beruházási kiadások összesen

19

------------------------

------------------------

Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök

20

Véglegezett beszámítási összegből az önkormányzatnak visszajár

21

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

915 825 356

71 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

63 472 19 671

68 527 20 941

1 883 2 654 1 154 600 128 1 115

1 780 2 838 1 162 485 136 1 225

31 921 4 788

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

67 978 107,10 20 724 105,35

99,20 98,96

94,53 106,93 100,69 80,83 106,25 109,87

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

35 609 5 657

35 608 111,55 5 657 118,15

100,00 100,00

670 44 913 7 388 550 1 099

670 49 562 8 738 550 1 347

670 49 561 8 469 550 1 286

100,00 110,35 114,63 100,00 117,02

100,00 100,00 96,92 100,00 95,47

53 400

59 647

59 316 111,08

99,45

147 923

8 499 844 158 458

0,00 8 499 104,67 844 157 361 106,38

100,00 100,00 99,31

57 538 18 284

57 907 18 317

57 891 100,61 18 312 100,15

99,97 99,97

6 8 543 1 279 1 602

7 9 365 1 482 1 354

7 116,67 9 365 109,62 1 482 115,87 1 353 84,46

100,00 100,00 100,00 99,93

3 260 8 120

1 780 2 838 1 162 485 136 1 225

6.

72 Intézmény 1.

szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Z

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

410 1 840

396 2 147

396 96,59 2 147 116,68

100,00 100,00

20 325 3 049 250

20 195 3 444 285

20 195 99,36 3 444 112,96 285 114,00

100,00 100,00 100,00

37 304 2 556 350 371 450 40 681

38 675 4 855 450 699 113 44 342

38 674 4 816 450 700 113 44 303

103,67 188,42 128,57 188,68 25,11 108,90

100,00 99,20 100,00 100,14 100,00 99,91

120 566

120 506 101,16

99,95

1 090 743 1 140 008 347 838 361 691

1 131 573 103,74 357 974 102,91

99,26 98,97

2 625

119 128

2 916 42 002 15 229 6 894 2 089 11 306 9 291 47 143 8 360 1 745 10 361 157 336 57 129 7 570 10 526 3 086 228 077

2 705 50 270 17 063 7 404 2 130 13 534 9 069 48 000 9 367 1 745 20 201 181 488 113 097 7 570 16 840 3 484 314 909

2 656 49 318 16 249 7 134 2 130 13 225 9 056 47 517 9 347 1 745 20 201 178 578 94 332 6 280 12 188 3 694 288 792

91,08 117,42 106,70 103,48 101,96 116,97 97,47 100,79 111,81 100,00 194,97 113,50 165,12 82,96 115,79 119,70 126,62

98,19 98,11 95,23 96,35 100,00 97,72 99,86 98,99 99,79 100,00 100,00 98,40 83,41 82,96 72,38 106,03 91,71

73 Intézmény 1.

Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

0 0 0 100 0 0 0 649 0 0 0 0 12 212 0 37 830 0 0 11 400 0 17 392 1 716 700 1 846 149

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

0 100 0 649 0 0 0 0,00 0 0,00 9 868 12 003 1 800 959 104,91

100,00 100,00

86,56 69,01 97,55

64 670 20 654

66 410 21 157

1 500 846 575 97 495

2 125 1 118 544 97 672

2 125 1 118 544 97 672

141,67 132,15 94,61 100,00 135,76

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 797 570 30

3 917 663 30

3 917 103,16 663 116,32 30 100,00

100,00 100,00 100,00

7 910 1 771 100 334

9 166 2 765 100 455

9 166 2 705 100 415

115,88 152,74 100,00 124,25

100,00 97,83 100,00 91,21

10 015

12 386

12 286 122,68

99,19

2 148

66 397 102,67 21 153 102,42

6.

99,98 99,98

0,00

97 487

420 100 373

411 100 247 102,83

97,86 99,87

98 303

103 790

103 720 105,51

99,93

74 Intézmény 1.

Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

31 256

32 756

32 753 104,79

99,99

2 222 1 389 794 154 754

2 594 1 532 804 149 754

2 564 115,39 1 352 97,34 799 100,63 149 96,75 754 100,00

98,84 88,25 99,38 100,00 100,00

4 950 742 30

4 549 740 30

4 375 88,38 740 99,73 30 100,00

96,17 100,00 100,00

11 035 2 191 300 434

11 152 4 772 300 793

10 763 97,54 4 754 216,98 300 100,00 793 182,72

96,51 99,62 100,00 100,00

13 660

16 717

16 310 119,40

97,57

3 227

0,00

146 446

312 153 575

312 153 095 104,54

100,00 99,69

68 106 21 636

70 394 22 590

70 341 103,28 22 573 104,33

99,92 99,92

2 547 630 399 95 582

3 180 683 463 100 745

3 180 657 463 100 745

124,85 104,29 116,04 105,26 128,01

100,00 96,19 100,00 100,00 100,00

4 857 729 30

4 638 784 30

4 629 95,31 780 107,00 30 100,00

99,81 99,49 100,00

75 Intézmény 1.

6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

9 869 1 808 200 320

10 623 5 372 200 600

10 584 4 102 200 576

107,24 226,88 100,00 180,00

99,63 76,36 100,00 96,00

11 997

16 595

15 262 127,22

91,97

2 293

0,00

104 032

109 579

108 176 103,98

98,72

63 033 20 105

64 049 20 425

64 035 101,59 20 421 101,57

99,98 99,98

2 167 645 347 67 516

2 513 801 368 67 630

2 513 801 368 67 630

115,97 124,19 106,05 100,00 122,09

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 607 286 30

2 551 405 30

2 551 97,85 405 141,61 30 100,00

100,00 100,00 100,00

6 665 1 380 280 270

7 365 2 366 280 355

7 365 110,50 1 772 128,41 280 100,00 139 51,48

100,00 74,89 100,00 39,15

8 315

10 086

9 276 111,56

91,97

76 Intézmény 1.

Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

2 061

6.

0,00

93 514

195 94 755

195 93 927 100,44

100,00 99,13

135 696 43 235

140 446 44 628

139 285 102,64 43 932 101,61

99,17 98,44

4 407 2 106 633 324 1 226

5 665 2 328 721 313 1 546

5 629 2 187 720 313 1 502

127,73 103,85 113,74 96,60 122,51

99,36 93,94 99,86 100,00 97,15

8 275 1 241 210

8 126 1 342 210 3 300 23 329 8 315 1 253 1 421

98,20 108,14 100,00

18 422 3 929 1 253 783

8 218 1 348 210 3 300 23 649 11 934 1 253 2 093

126,64 211,63 100,00 181,48

98,88 99,55 100,00 100,00 98,65 69,67 100,00 67,89

23 134

37 676

33 065 142,93

87,76

349

4 553

349

100,00

0,00

206 618

1 200 224 299

932 217 563 105,30

77,67 97,00

106 810 34 179

109 712 34 707

108 818 101,88 33 952 99,34

99,19 97,82

7 940 1 116

8 793 1 297

8 466 106,62 1 114 99,82

96,28 85,89

77 Intézmény 1.

víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Z

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

147 125,64 251 101,62 1 712 116,54

6.

117 247 1 469

147 251 1 790

6 002 900 113 17 904 3 542 500 621

5 779 950 113 2 620 21 740 11 392 500 2 198

5 739 940 113 2 620 21 102 7 294 500 1 198

117,86 205,93 100,00 192,91

99,31 98,95 100,00 100,00 97,07 64,03 100,00 54,50

22 067

35 330

29 594 134,11

83,76

3 674

95,62 104,44 100,00

100,00 100,00 95,64

0,00

166 730

1 599 181 348

1 599 173 963 104,34

100,00 95,93

79 442 25 321

82 738 26 601

82 447 103,78 26 595 105,03

99,65 99,98

2 600 1 139 271 174 685

3 530 1 288 353 178 909

3 484 1 224 329 178 891

134,00 107,46 121,40 102,30 130,07

98,70 95,03 93,20 100,00 98,02

4 438 666 292

4 435 725 292 2 230 13 940 3 871 337 657

4 364 725 292 2 230 13 717 3 415 337 657

98,33 108,86 100,00

98,40 100,00 100,00 100,00 98,40 88,22 100,00 100,00

10 265 2 575 337 560

133,63 132,62 100,00 117,32

78 Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola

eredetei módosított előirányzat 2.

13 400

3.

18 468

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

17 789 132,75

2 663

6.

96,32

0,00

120 826

380 128 187

380 127 211 105,28

100,00 99,24

34 505 11 014

35 284 11 239

35 205 102,03 10 982 99,71

99,78 97,71

1 408 427 100 34 317

1 736 544 153 40 419

1 679 544 121 40 402

119,25 127,40 121,00 117,65 126,81

96,72 100,00 79,08 100,00 95,94

2 022 303

2 028 334

1 955 96,69 334 110,23

96,40 100,00

4 611 1 149 400 170

620 5 874 3 279 400 520

620 5 695 2 690 400 356

123,51 234,12 100,00 209,41

100,00 96,95 82,04 100,00 68,46

5 930

9 673

8 741 147,40

90,36

1 159

52 608

0,00 132 56 328

132 55 060 104,66

100,00 97,75

79 Intézmény 1.

Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

151 001 105,42 47 880 106,02

6.

143 232 45 161

151 032 47 889

9 254 1 685 312 304 1 818

10 579 1 763 377 342 2 216

10 579 1 734 377 342 2 216

114,32 102,91 120,83 112,50 121,89

100,00 98,36 100,00 100,00 100,00

5 167 775 210

5 341 884 210 2 970 24 653 8 476

103,37 114,06 100,00

19 525 4 201 400 840

5 365 884 210 2 970 24 706 9 178 400 1 303

126,26 201,76 0,00 1 413 168,21

99,55 100,00 100,00 100,00 99,79 92,35 0,00 108,44

24 566

35 187

34 542 140,61

98,17

4 799

99,98 99,98

0,00

217 758

2 888 236 996

2 888 236 311 108,52

100,00 99,71

65 086 20 602

66 333 20 939

65 914 101,27 20 459 99,31

99,37 97,71

818 240 104 29 191

981 280 96 31 234

971 280 93 31 234

179 30

179 30

118,70 116,67 89,42 106,90 122,51

98,98 100,00 96,88 100,00 100,00 100,00 100,00

80 Intézmény 1.

5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

390

390

390 100,00

100,00

1 772 3 460 1 600 665

2 221 6 289 1 600 1 004

2 208 124,60 4 986 144,10 710 44,38 442 66,47

99,41 79,28 44,38 44,02

5 897

9 514

7 636 129,49

80,26

2 064

0,00

93 649

265 97 051

265 94 274 100,67

100,00 97,14

17 325 5 407

17 800 5 679

17 568 101,40 5 672 104,90

98,70 99,88

1 384 572 325 85 383

1 591 596 368 85 451

1 566 596 368 85 451

113,15 104,20 113,23 100,00 117,75

98,43 100,00 100,00 100,00 100,00

2 210 332 210

2 410 395 210

2 410 109,05 395 118,98 210 100,00

100,00 100,00 100,00

5 501 886 200 171

6 106 1 938 200 313

6 081 1 834 200 294

110,54 207,00 100,00 171,93

99,59 94,63 100,00 93,93

6 558

8 357

8 209 125,18

98,23

81 Intézmény 1.

Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

660

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0,00

29 950

31 836

31 449 105,01

98,78

62 329 20 887

65 330 20 977

63 574 102,00 20 088 96,17

97,31 95,76

2 061 1 524 2 044 1 296 267 1 284 2 736 1 279 602 200

1 753 1 569 2 346 1 296 267 1 284 2 236 1 740 602 200

1 753 1 569 2 346 1 279 267 1 284 2 223 1 740 602 200

85,06 102,95 114,77 98,69 100,00 100,00 81,25 136,04 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 98,69 100,00 100,00 99,42 100,00 100,00 100,00

13 293 13 821 400 2 765 1 876 31 755

13 293 19 424 400 2 622 1 876 37 215

13 263 17 646 400 1 982 2 049 34 940

99,77 127,68 100,00 71,68 109,22 110,03

99,77 90,85 100,00 75,59 109,22 93,89

5 922 2 724

0,00 0,00

123 617

11 400 4 037 138 959

9 868 2 925 131 395 106,29

86,56 72,45 94,56

32 485 10 115

33 190 10 371

32 827 101,05 10 371 102,53

98,91 100,00

1 124

1 469

1 438 127,94

97,89

82 Intézmény 1.

villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z

eredetei módosított előirányzat

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

2.

3.

550 281 28 325 6 555

565 362 26 411 6 833

565 362 26 411 6 833

102,73 128,83 92,86 126,46 104,24

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

983

1 148

1 148 116,79

100,00

9 846 768 100 77 1 210 11 901

10 814 2 217 100 307 1 608 14 946

10 783 1 980 100 225 1 645 14 633

1 228

5.

109,52 257,81 100,00 292,21 135,95 122,96

6.

99,71 89,31 100,00 73,29 102,30 97,91

0,00

55 729

58 507

57 831 103,77

98,84

19 209 6 131

22 418 6 625

20 591 107,19 6 467 105,48

91,85 97,62

202 1 552 639 991 120 568

221 2 051 730 997 120 707

221 1 838 730 913 120 657

109,41 118,43 114,24 92,13 100,00 115,67

100,00 89,61 100,00 91,57 100,00 92,93

1 539 231

2 073 340

2 073 134,70 340 147,19

100,00 100,00

5 842 1 113 500 294

7 239 3 451 500 821

6 892 2 148 500 349

95,21 62,24 100,00 42,51

117,97 192,99 100,00 118,71

83 Intézmény 1.

fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Pedagógiai Szakszolgálat összesen

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

Z

7 249

11 511

9 389 129,52

734

81,57

0,00

33 323

40 554

36 447 109,37

89,87

37 885 12 039

39 743 12 606

39 180 103,42 12 528 104,06

98,58 99,38

300 261 240 130 17 196

300 544 240 130 17 228

273 91,00 509 195,02 98 40,83 27 20,77 17 100,00 152 77,55

91,00 93,57 40,83 20,77 100,00 66,67

1 144 2 831

1 459 2 354

1 076 1 937

94,06 68,42

73,75 82,29

566

419

271

47,88

64,68

4 541

4 232

3 284

72,32

77,60

1 290 1 256

57 011

0,00 0,00 673 57 254

673 55 665

97,64

100,00 97,22

84 Intézmény 1.

- Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

62 627 20 096

71 339 22 502

70 670 112,84 22 148 110,21

353 1 294 961 219 47 497

431 1 350 952 225 47 538

409 1 208 903 224 47 512

118 19

118 19

115,86 93,35 93,96 102,28 100,00 103,02

6.

99,06 98,43

94,90 89,48 94,85 99,56 100,00 95,17 100,00 100,00

10 361 13 732 11 704 1 000 1 656

8 461 12 141 22 495 1 000 2 380

8 461 81,66 11 901 86,67 20 278 173,26 1 000 100,00 1 657 100,06

100,00 98,02 90,14 100,00 69,62

27 092

37 016

33 836 124,89

91,41

100

100

100,00

300

300

100,00

5 000 2 587

0,00 0,00

117 402

5 291 136 548

46 614 14 914 0 0 0 8 372 3 078 282 145 1 938 0 0

47 566 15 187 0 0 0 9 632 3 110 261 130 2 268 0 0

1 291 128 345 109,32 47 475 15 154 0 0 0 9 632 3 106 261 130 2 268 0 0

24,40 93,99

101,85 101,61

99,81 99,78

115,05 100,91 92,55 89,66 117,03

100,00 99,87 100,00 100,00 100,00

85 Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

0 1 630 4 246 19 691 12 182 0 2 328 2 351 36 552 0 0 0 0 0 0 0 2 210 0 0 100 290

0 2 261 4 145 21 807 24 633 0 4 393 2 682 53 515 0 0 0 246 0 0 0 0 6 816 649 123 979

0 2 261 4 145 21 803 21 299 0 4 393 2 682 50 177 0 0 0 246 0 0 0 0 6 816 648 120 516

30 789 9 919

30 835 9 869

30 748 9 844

6 829 2 314 244 105 1 542

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

138,71 97,62 110,73 174,84

100,00 100,00 99,98 86,47

188,70 114,08 137,28

100,00 100,00 93,76

100,00

0,00

120,17

100,00 99,85 97,21

99,87 99,24

99,72 99,75

8 196 2 353 222 90 1 862

8 196 120,02 2 349 101,51 222 90,98 90 85,71 1 862 120,75

100,00 99,83 100,00 100,00 100,00

1 430 4 246 16 710 6 773

2 130 4 145 18 998 15 726

2 130 148,95 4 145 97,62 18 994 113,67 13 626 201,18

100,00 100,00 99,98 86,65

1 355 1 341 26 179

3 074 1 639 39 437

3 074 226,86 1 639 122,22 37 333 142,61

100,00 100,00 94,66

86 Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

1 507

6.

0,00

68 394

485 80 626

484 78 409 114,64

99,79 97,25

3 639 1 111

3 716 1 151

3 714 102,06 1 149 103,42

99,95 99,83

371 445 22 27 152

497 450 24 27 180

1 017 4 551 871 1 010 7 449

133,96 101,12 109,09 100,00 118,42

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 178 5 699

1 178 115,83 5 779 126,98

100,00 101,40

1 103 1 043 9 023

1 103 126,64 1 043 103,27 9 103 122,20

100,00 100,00 100,89

12 474

6 816 149 20 855

0,00 6 816 149 20 931 167,80

100,00 100,00 100,36

12 186 3 884

13 015 4 167

13 013 106,79 4 161 107,13

99,98 99,86

275

497 450 24 27 180

87 Intézmény 1.

fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 172 319 16 13 244

939 307 15 13 226

939 80,12 307 96,24 15 93,75 13 100,00 226 92,62

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

200

131

131

65,50

100,00

1 964 858

1 631 3 208

1 631 83,04 1 894 220,75

100,00 59,04

102

216

216 211,76

100,00

2 924

5 055

3 741 127,94

74,01

246

246

428

100,00

0,00

19 422

15 22 498

15 21 176 109,03

100,00 94,12

64 034 20 019

70 213 22 037

69 995 109,31 22 017 109,98

99,69 99,91

1 053 7 788 3 066 2 650 899 2 524 190 506

1 216 9 600 3 349 2 810 776 3 081 193 808

28 576

32 751

237 062 7 566 200

247 391 11 574 673

1 177 9 368 3 278 2 552 758 2 925 188 547 129 31 703

111,78 120,29 106,91 96,30 84,32 115,89 98,97

96,79 97,58 97,88 90,82 97,68 94,94 97,29

110,94

96,80

240 437 101,42 11 408 150,78 673 336,50

97,19 98,57 100,00

88 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Z

eredetei módosított előirányzat 2.

1 513 32 333 278 474

3.

1 819 34 757 295 541

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

1 657 109,52 34 757 107,50 288 259 103,51

771 8 186

6.

91,09 100,00 97,54

0,00 0,00

371 484

387 791

380 271 102,37

98,06

169 798 54 891

176 065 58 099

176 059 103,69 58 095 105,84

100,00 99,99

31 844 3 090 6 454 2 480

32 976 3 863 7 828 1 710

32 976 103,55 3 863 125,02 7 828 121,29 1 710 68,95

100,00 100,00 100,00 100,00

8 496

9 054

9 054 106,57

100,00

34 072 86 436 119 958

15 321 70 752 144 540

15 321 44,97 70 752 81,85 132 253 110,25

100,00 100,00 91,50

22 687 30 213 259 294

26 694 31 813 273 799

26 570 117,12 31 747 105,08 261 322 100,78

99,54 99,79 95,44

18 000 11 311

0,00 0,00 1 560 37 870

1 500 35 165

96,15 92,86

89 Intézmény 1.

Városellátó Intézmény

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

513 294

547 393

532 141 103,67

97,21

176 661 54 476

175 113 54 694

175 113 99,12 54 694 100,40

100,00 100,00

2 523 1 530 839 488 155 999

2 806 1 815 1 009 476 158 1 253

164 25

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés

2 806 1 815 1 009 476 158 1 253

111,22 118,63 120,26 97,54 101,94 125,43

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

333 67

333 203,05 67 268,00

100,00 100,00

6 723 6 020

7 917 13 389

7 917 117,76 13 389 222,41

100,00 100,00

1 085

1 969

1 969 181,47

100,00

13 828

23 275

23 275 168,32

100,00

5 400

0,00

250 365

2 750 2 958 258 790

1 691 254 773 101,76

412 870 116 346 0 0 5 311 22 455 77 052 8 255 7 611 22 239 0

439 467 132 867 0 0 4 804 26 586 80 150 8 792 11 877 24 802 0

434 008 130 931 0 0 4 755 25 697 79 915 8 514 11 853 24 580 0

0,00 57,17 98,45

105,12 112,54

98,76 98,54

89,53 114,44 103,72 103,14 155,74 110,53

98,98 96,66 99,71 96,84 99,80 99,10

90 Intézmény 1.

3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

3 400 1 849 510 0 150 150 0 0 146 983 159 010 287 867 339 719 2 920 2 920 61 034 49 148 35 456 42 796 531 340 590 673 166 100 224 820 0 0 0 0 229 278 249 350 0 0 2 000 1 600 123 862 14 435 5 775 0 8 000 9 623 2 425 5 149 1 597 996 1 667 984

teljesítés 4.

1 849 0 150 0 157 313 332 680 2 356 46 268 44 527 580 788 223 658 0 0 248 271 0 1 600 0 0 8 800 5 911 1 633 967

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

54,38 0,00 100,00

100,00

107,03 115,57 80,68 75,81 125,58 109,31 134,65

98,93 97,93 80,68 94,14 104,04 98,33 99,48

108,28

99,57

80,00 0,00 0,00 110,00 243,75 102,25

100,00 0,00

357 471 106,20 106 884 115,94

98,77 98,58

100,00

91,45 114,80 97,96

336 616 92 191

361 908 108 426

4 830 8 563 60 661 660 6 428 15 446

4 240 9 920 60 731 660 10 484 15 743

4 236 9 920 60 731 484 10 484 15 743

87,70 115,85 100,12 73,33 163,10 101,92

99,91 100,00 100,00 73,33 100,00 100,00

3 400 510

1 849

1 849

54,38 0,00

100,00

100 498 208 385

103 627 251 508

103 447 102,93 247 915 118,97

99,83 98,57

45 759 13 010 367 652 166 100

30 955 15 475 401 565 224 820

28 616 62,54 17 657 135,72 397 635 108,16 223 658 134,65

92,44 114,10 99,02 99,48

91 Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

205 118

226 925

2 000 118 812

1 600 14 435

8 000 5 919 2 425 3 533 1 298 914 1 349 131 3 701 1 200

3 701 1 200

90 7 7 15 26

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

225 846 110,11 1 600

6.

99,52

80,00 0,00

100,00 0,00

5 919 73,99 4 834 199,34 1 323 847 101,92

100,00 136,82 98,13

3 556 1 159

96,08 96,58

96,08 96,58

90 15 7 15 26

0,00 15 214,29 6 85,71 14 93,33 7 26,92

0,00 100,00 85,71 93,33 26,92

145 623

153 1 016

42 28,97 964 154,74

27,45 94,88

85

165

146 171,76

88,48

853

1 334

1 152 135,05

86,36

5 754

6 235

5 867 101,96

94,10

92 Intézmény 1.

üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés 4.

5.

6.

Z

160

0,00

0

160

0

0,00

0

160

0

0,00

71 385 22 579

72 607 22 857

200 4 780 3 150 956 290 1 574

200 5 005 3 090 803 290 1 669

150 11 100 4 498

71 730 100,48 22 504 99,67

183 4 233 2 919 741 275 1 520

98,79 98,46

91,50 88,56 92,67 77,51 94,83 96,57

91,50 84,58 94,47 92,28 94,83 91,07

150

150 100,00

100,00

11 207 7 806

10 021 90,28 6 989 155,38

89,42 89,53

93 Intézmény 1.

ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

700 835 11 533 27 966

teljesítés 4.

700 1 429 13 926 34 368

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

700 1 136 13 484 31 630

450 2 758

100,00 136,05 116,92 113,10

6.

100,00 79,50 96,83 92,03

0,00 0,00

125 138

1 805 571 132 208

1 555 470 127 889 102,20

86,15 82,31 96,73

1 168 376

1 251 384

1 251 107,11 384 102,13

100,00 100,00

210

210

186

88,57

88,57

53

53

37

69,81

69,81

263 524

263 433

223 452

84,79 86,26

84,79 104,39

87

87

72

82,76

82,76

874

783

747

85,47

95,40

54

0,00

94 Intézmény 1.

Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja

eredetei módosított előirányzat

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

2.

3.

2 472

2 418

2 382

96,36

98,51

38 7 788 10 251 5 659 439 4 140

84 10 275 12 442 6 325 486 5 944

80 10 258 12 427 6 286 486 5 906

210,53 131,72 121,23 111,08 110,71 142,66

95,24 99,83 99,88 99,38 100,00 99,36

28 315 58 134 800 11 135 7 639 105 223

35 556 55 337 800 11 930 7 889 110 712

35 443 54 840 800 11 716 7 880 109 879

125,17 94,33 100,00 105,22 103,15 104,42

99,68 99,10 100,00 98,21 99,89 99,25

24 160

22 425

22 425

92,82

100,00

2 100 2 963

5.

6.

0,00 0,00

134 446

1 399 438 134 974

1 326 133 630

99,39

94,78 0,00 99,00

33 1 234 2 983 973 439 1 000

70 1 296 3 872 997 602 1 367

70 1 286 3 823 997 594 1 367

212,12 104,21 128,16 102,47 135,31 136,70

100,00 99,23 98,73 100,00 98,67 100,00

95 Intézmény 1.

2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Üdülőházak összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

eredetei módosított előirányzat 2.

6 662 15 703 1 420 3 133 3 274 28 772

3.

8 204 23 459 1 420 4 582 5 506 41 751

teljesítés 4.

8 137 21 520 856 4 582 5 506 39 745

2 500

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

122,14 137,04 60,28 146,25 168,17 138,14

6.

99,18 91,73 60,28 100,00 100,00 95,20

0,00

500 607 31 272 42 858 2 081 730 2 174 866 646 439 683 833

607 40 352 129,04 2 160 092 103,76 677 901 104,87

45 536 46 294 96 434 113 969 108 151 115 153 23 251 23 292 11 437 15 603 50 457 57 364 199 797 202 877 102 953 105 986 45 308 51 286 3 775 4 441 49 349 40 337 736 448 776 602 500 666 660 545 11 590 12 163 100 643 102 909 103 889 115 645 1 441 646 1 655 701 166 100 224 820 0 100 0 0

46 157 111 896 114 029 22 485 15 561 56 677 197 603 105 631 50 218 4 441 40 337 765 035 618 646 10 309 95 031 117 520 1 596 232 223 658 100 0

101,36 116,03 105,43 96,71 136,06 112,33 98,90 102,60 110,84 117,64 81,74 103,88 123,56 88,95 94,42 113,12 110,72 134,65

0,00 100,00 94,15 99,32 99,13

99,70 98,18 99,02 96,54 99,73 98,80 97,40 99,67 97,92 100,00 100,00 98,51 93,66 84,76 92,34 101,62 96,41 99,48 100,00

96 Intézmény 1.

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen

229 278 250 245 0 0 2 000 1 600 160 245 14 435 71 197 0 16 120 40 648 2 425 64 862 4 817 180 5 111 110

kiegyenlítő,függő,átfutó, korrekciós tételek Összesen

4 817 180 5 111 110

teljesítés 4.

249 166 0 1 600 0 0 35 483 56 262 5 000 494 2 540 185 7 540 679

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

108,67

99,57

80,00 0,00 0,00 220,12 2320,08 103,81

100,00 0,00

156,54

147,54

87,29 86,74 97,84

97

2/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi működési költségvetésben megvalósult felújítási feladatai

Feladat megnevezése 1.

Gondozási Központ Értelmi fogyatékosok nappalli ellátásának bővítése (Horváth M.u.1 Családsegítő Központ Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat javítás Szigligeti üdülőtábor vizesblokk korszerűsítés Őze Lajos Filmszínház Városellátó Intézmény Szolgálati lakás felújítás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Gépjármű felújítás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatorna bekötési díja Kisér u. 59. 2 lakás Kisér u. 138. 2 lakás Gógány u. 93. 1 lakás Lavotta u.5. 1 lakás Nagyörvény u. 24/a. 1 lakás Magyari I. u. 1. 4 lakás Magyari I. u. 3. 4 lakás Bercsényi u. 50. 1 lakás Farkas zug 1/a. 1 lakás Lavotta u.14. 1 lakás Lavotta u. 17. 1 lakás Lavotta u. 26. 1 lakás Magyari I. u. 18. 1 lakás Soós u. 5. 1 lakás Deák F. u. 22/a. 1 lakás Derzsi K. J. u. 38. 1 lakás Derzsi K. J. u. 42. 1 lakás - önkormányzati ingatlanok belső szennyvízcsatornázási munkái - SZBV ingatlankezelés (Kiss B. u. 3. homlokzat és tető felújítás) - Uszoda fűtési rendszer felújítás - Üdülőházaknál kapu felújítás Sportközpont kisteher gépjármű felújítás Sportcsarnok védő burkolat felújítás Összesen:

eredetei módosítot teljesítés előirányzat 2.

3.

8 120

4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

104,67

6.

8499

8 499

1 000 10 400

1 000 8 868

100,00 85,27

6 816

6 816

100,00

1 560

1 500

96,15

2 750

100,00

0,00

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2 900 5 919 1 399 500

16 120

253 1552 40 648

5 919 1 326

1 555 35 483

100,00 94,78 0,00

220,12

0,00 100,19 87,29

98 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi működési költségvetésben megvalósult felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése 1.

Gondozási Központ - gépjármű lízing Felsőpárti ÓMK - udvari játékok Kossuth Utcai ÓMK - számítástechnikai eszközök Köztársaság Utcai ÓMK - nyomtató - kerítés építés Deák F. Ált.Isk. - fénymásoló, számítógép beszerzés Klauzál G. Ált.Isk. - számítástechnikai, informatikai eszközbeszerzés Petőfi S. Ált.Isk. - számítástechnikai eszközök Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. - számítástechnikai eszközök Koszta J. Ált.Isk. - játszótéri eszközök - számítástechnikai eszközök Lajtha L. Alapfókú Műv.Isk. -riasztó beszerzés - gitár beszerzés Családsegítő Központ - gépjármű fűtés - számítás- és irodatechnikai eszközök - közműfejlesztési hozzájárulás - klíma berendezés beszerzés - ipari gáztűzhely Pedagógiai Szakszolgálat - gépjármű tároló terv, kivitelezés VIGI Intézményközpont - gépjármű beszerzés (védőnők) - számítástechnikai, informatikai eszköbeszerzés - közműfejlesztési hozzájárulás (Kiss B. u. 3.) Művelődési Központ - hangkeverő beszerzés - képzőművészeti alkotás (festmény) Őze Lajos Filmszínház - számítástechnikai eszközök Városi Gyermekkönyvtár - számítástechnikai eszközök Városellátó Intézmény - munkagép,számítástechnikai eszköz beszerzés - Megyeháza díszburkolat - Játszótéri játékok - urnafülke kialakítás

eredetei módosítot előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

844

844

100,00

420

411

97,86

312

313

100,32

20 175

9 186

45,00 106,29

1 200

932

77,67

1 599

1 599

100,00

380

380

100,00

132

132

100,00

2 258 630

2 258 630

100,00 100,00

113 152

113 152

100,00 100,00

762 1 620 918 347 390

762 368 918 347 527

100,00 22,72 100,00 100,00 135,13

673

673

100,00

4 000 991 300

993 300

0,00 100,20 100,00

385 100

384 100

99,74 100,00

149

149

100,00

15

15

100,00

14 450 7 100 5 200 3 370

14 441 7 127 5 194 700

99,94 100,38 99,88 20,77

99 Feladat megnevezése 1.

- adapter kanál, 2 db fűkasza - rakodógép komposztáló telepre Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szertárkapuk cseréje - számítástechnikai, épületgépészeti, eszközök berendezések Polgármesteri Hivatal - informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése - kisteher gépjármű beszerzés - '56-os emléktábla készítése - Uszoda termálkút vízjogi engedélyezési terv - Üdülőházakhoz fűnyíró traktor, számítástechnikai eszköz Sportközpont - számítástechnikai eszköz beszerzés - szennyvízcsatorna bekötés terv - fűnyíró traktor beszerzés Mindösszesen:

eredetei módosítot előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

650 7 100

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

92,15 100,06

599 7 104

2 958

0,00 1 691

2 125

867 2 666

2 168 2 666

250,06 100,00

0,00

300 438 607

2 425

102,02

59 72 440 64 862

0,00 100,00

607 30 440 56 262

2320,08

50,85 0,00 100,00 86,74

100 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban eredetei módosított teljesítés %-a Megnevezés teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.) 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZBV Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - polgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont létrehozása - iskolatej program támogatása (Kiss B.Ált.Isk.) - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból) Városi ügyelet működtetése (önkormányzati forrásból) Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás támogatása Rádió Kht működésének támogatása Könyvtár Kht. működésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont Helyi közlekedés támogatása Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - közcélú foglalkoztatás - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - ápolási díj - rendszeres nevelési segély

2.

3.

4.

5.

6.

336 616 92 191 367 652 25 369 243 676 74 900 82 825 12 300 15 782 205 118

361 908 108 426 401 565 19 779 254 535 69 894 78 919 24 333 48 332 226 925

357 471 106 884 397 635 19 778 252 101 67 438 78 520 24 333 47 236 225 846

106,20 115,94 108,16 77,96 103,46 90,04 94,80 197,83 299,30 110,11

98,77 98,58 99,02 99,99 99,04 96,49 99,49 100,00 97,73 99,52

42 362 2 000 2 875 535 1 480 860

52 297 1 645 8 482 535 1 480 860 5 607 250 300 137 950 284 550 4 060 480 950 3 500 640 31 591

52 297 1 470 8 336 535 1 405 860 5 536 150 200

123,45 73,50 289,95 100,00 94,93 100,00

100,00 89,36 98,28 100,00 94,93 100,00 98,73 60,00 66,67 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 82,81 100,00

700 19 863

484 19 863

16 762 62 973 16 516 3 995 224 820

16 762 62 883 16 516 3 990 223 658

8 896 27 822

8 896 27 821

30 496 2 183 6 537 13 186 29 289

30 496 2 183 6 537 13 186 29 288

250 300 137 950 284 550 860 480 950 4 000 800 29 485 700 20 750 3 700 120 16 695 59 354 15 516 2 000 166 100 2 000 5 000 5 000 1 000 8 000 15 000 23 000

950 284 550 4 060 480 950 3 500 530 31 591

60,00 66,67 0,00 100,00 100,00 100,00 472,09 100,00 100,00 87,50 66,25 107,14 69,14 95,73 0,00 0,00 100,40 105,95 106,44 199,50 134,65

69,14 100,00

444,80 556,42 0,00 3049,60

100,00 100,00

81,71 87,91 127,34

100,00 99,86 100,00 99,87 99,48

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

101 Megnevezés 1.

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

8 000 - felnőttek átmeneti szociális segélye 10 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 100 - Bursa Hungarica (B típusú) 4 000 - önkormányzati ösztöndíj 8 000 - temetési segély 3 000 - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás Természetben is adható támogatások 8 000 - lakásfenntartás tám. 12 000 - fűtési támogatás 6 000 - felnőttek átmeneti szociális segélye 25 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése 4 000 - adósságkezelési szolgáltatás 2 000 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás 2 000 - köztemetés 15 000 - közgyógyellátás - közműfejlesztés támogatása Felhalmozás 2 425 Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 8 000 Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) 2 000 118 812 Tartalék ebből általános tartalék 114 967 céltartalék 3 845 céltartalék (ESZA pénzmaradvány) 1 298 914 Összesen:

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

6 027 6 874 100 4 090 6 100 15 356 2 256 3 423 668

6 026 6 874 15 4 090 5 752 15 356 2 256 3 423 668

75,33 68,74 15,00 102,25 71,90 511,87

99,98 100,00 15,00 100,00 94,30 100,00 100,00 100,00 100,00

8 569 5 478 3 800 21 000 265 1 128 7 872 1 795

8 533 5 477 3 744 20 704 265 1 054 7 872 1 795

106,66 45,64 62,40 82,82

99,58 99,98 98,53 98,59 100,00 93,44 100,00 100,00

1 000 10 500 110 3 533 5 919 1 600 14 435

915 10 322 110 4 834 5 919 1 600 0

45,75 68,81 199,34 73,99 80,00 0,00

1 349 131 1 323 847

0,00 0,00 101,92

98,13

101,96 96,08 96,58 135,05

94,10 96,08 96,58 86,36

14 435

26,35 393,60

91,50 98,30 100,00 136,82 100,00 100,00 0,00 0,00

Részben önállóan gazdálkodók: Cigány Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

5 754 3 701 1 200 853

6 235 3 701 1 200 1 334

5 867 3 556 1 159 1 152

0

160

0

0,00

160

125 138 71 385 22 579 27 966

3 208

132 208 72 607 22 857 34 368 571 1 805

0,00

127 889 71 730 22 504 31 630 470 1 555

102,20 100,48 99,67 113,10

0,00

96,73 98,79 98,46 92,03 82,31 86,15

102 Megnevezés 1.

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

2 472 1 168 376 874

54 134 446 105 223 24 160

5 063 31 272 28 772

2 500 1 597 996

2 418 1 251 384 783

2 382 1 251 384 747

96,36 107,11 102,13 85,47

134 974 110 712 22 425 438 1 399

133 630 109 879 22 425

0,00 99,39 104,42 92,82

1 326

42 858 41 751

40 352 39 745

607 500

607

1 667 984 1 633 967

0,00 129,04 138,14

98,51 100,00 100,00 95,40

99,00 99,25 100,00 0,00 94,78 94,15 95,20 100,00 0,00

0,00 102,25

97,96

103 3/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat

Cél Államháztartási tartalék (helyben maradó SZJA 5,59 %-a)

ezer Ft-ban Módosított terv 14 435

104 3/b. sz. melléklet

A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételei és kiadásai előirányzatainak összefoglalója

ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Kiadások Š személyi juttatás Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások - készletbeszerzések - szolgáltatások - különféle dologi kiadások - egyéb folyó kiadások Š átadott pénzeszközök Kiadások összesen Bevételek Š központosított előirányzatok Š támogatásértékű működési bevételek Š pénzmaradvány Š önkormányzati támogatás Bevételek összesen

eredetei módosítot előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

2.

3.

4.

3 701 1 200 853 95 474 284

3 701 1 200 1 334 137 767 430

3 556 1 159 1 152 137 585 430

96,08 96,58 135,05 144,21 123,42 151,41

96,08 96,58 86,36 100,00 76,27 100,00

5 754

6 235

5 867

101,96

94,10

640 1 532

640 1 532 481 3 582 6 235

640 1 219 481 4 008 6 348

100,00 79,57

100,00 79,57 100,00 111,89 101,81

3 582 5 754

5.

111,89 110,32

6.

105 3/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2006. évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Feladat 1.

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja összesen: Kiadások felújítás üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bérleti díj ÁFÁ-ja bonyolítási díj elhalt bérlők utáni helyreállítás lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás összesen:

eredetei módosítot teljesítés előirányzat 2.

26 000 74 000 100 000

33 000 21 900 18 000 12 300 5 000 5 000 4 000 800 100 000

3.

4.

27 058 77 228 104 286

27 058 77 228 104 286

5 919 28 494 20 400 16 000 24 333 5 000

5 919 32 448 21 866 18 600 14 482 4 375

3 500 640 104 286

3 500 530 101 720

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

104,07 104,36 104,29

98,33 99,84 103,33 117,74 87,50 0,00 87,50 66,25 101,72

6.

100,00 100,00 100,00

100,00 113,88 107,19 116,25 59,52 87,50 100,00 82,81 97,54

106 3/d. sz. melléklet

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételei és kiadásai előirányzatainak összefoglalója

ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Kiadások Š személyi juttatás Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások - készletbeszerzések - szolgáltatások - különféle dologi kiadások - egyéb folyó kiadások Š átadott pénzeszközök Kiadások összesen Bevételek Š központosított előirányzatok Š támogatásértékű működési bevételek Š pénzmaradvány Š önkormányzati támogatás Bevételek összesen

eredetei módosítot előirányzat 2.

3.

0

teljesítés 4.

160

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0

160

0

0

160

0

160

160

160

160

100,00

107 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi fejlesztési feladatai Megnevezés 1.

I. Folyamatban lévő beruházások TEKI támogatással megvalósuló beruházások Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.) északi városrészben nyugati városrészben Járdaépítési program 2005-2006.-2007. évekre Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés Hajnal u. ivóvízvezeték építés Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Külterületi tanyavillamosítás Egyházi temetői utak felújításának támogatása református katolikus izraelita Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Felsőpárti városrész (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat lebonyolítás működtetésének támogatása Címzett támogatással Megyeháza felújítása Regionális Operatív Program támogatásával megvalósuló feladatok Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Szentes város központjának rekonstrukciója Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása CÉDE támogatásból megvalósuló beruházások Sportközpont sportolók által használt szociális blokk kialakítása PHARE - CBC pályázat Népművészetek Háza kialakítása a "Gólyásház"-ban Terület- és Régiófejlesztési célelőirányzatból megvalósuló beruházás Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása Jövendő utca elektromos vezeték áthelyezés kiviteli költsége Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítése Folyamatban lévő beruházások összesen: II. Új induló beruházások Címzett támogatással Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés TEKI támogatással megvalósuló fejlesztések Jövendő utcai játszótér felújítása Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig (222/2004.(XI.22.)Kt.hat) Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem Vis maior támogatással megvalósuló Veker csatorna mederkotrás Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Intézmény felújítások Hajléktalanok átmeneti szállása komplett tetőfelújítás Terney Béla Kollégium vizesblokk felújítása (227/2005.(XII. 16. Kt.) Szentesi Városi Üdülőtábor higiéniás és infrastrukturális felújítása (227/2005. (XII. 16.) Kt.) Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés volt Vízmű épület vásárlása, 25 db szociális bérlakás tervezése és kialakítása Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés Nagyvölgy csatorna állapot felmérése, tervezése, vízjogi engedélye Szeszfőzde dűlő Nagyhegyszéli út felőli 300 m hosszú szakasz csapadékvíz elvezetés Csongrádi út és Kurca közötti terület csapadékvíz elvezetés állapotfelmérése, vízjogi eng. Belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés több utcán (tervek) Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója Veresházi kút, Mentettréti szivattyú Kurca vízminőségének biztosítása egyszeri vízpótlással DARFT pályázatok

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

5 632 5 713 8 572 7 550 6 200 6 414 12 750 25 468 14 000

5 632 5 713 8 572 7 278 5 952 6 414 14 670 30 691 13 440

5 632 5 713 8 571 7 278 5 952 6 414 14 670 30 510 13 440

100,00 100,00 99,99 96,40 96,00 100,00 115,06 119,80 96,00

100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 99,41 100,00

6 568 2 320 579

2 340 360

340 299

5,18 12,89 0,00

14,53 83,06

455 460 826 492 62 319 22 831 3 000 355 737

368 949 868 250 62 319 22 831 3 000 355 737

368 949 868 250 57 963 24 231 2 616 306 127

81,01 105,05 93,01 106,13 87,20 86,05

100,00 100,00 93,01 106,13 87,20 86,05

136 369 132 650 202 133

136 369 84 650 72 016

136 618 84 380 72 016

100,18 63,61 35,63

100,18 99,68 100,00

4 006

4 590

4 590

114,58

100,00

125 000

126 890

127 418

101,93

100,42

51 787 51 844 2 100 2 112 4 910 4 910 2 265 460 2 210 843

72,65 100,57 51,44 88,05

100,11 100,57 100,00 97,59

71 362 2 100 9 545 2 510 770

100 003

100 003

32 750

32,75

32,75

236 000

236 000

516

0,22

0,22

12 654 31 450 9 705

14 360 31 450 8 001

14 360 6 642 7 879

113,48 21,12 81,18

100,00 21,12 98,48

30 623

30 623

15 000

14 854

15 000 14 286 15 000

18 000 2 000 6 000 2 500 112 000 36 000 1 000 5 000

100,00

99,03 0,00 0,00

99,03

0,00

6 000 2 800 10 000 44 100 1 000 5 000

77 9 974 180 420

0,00 1,28 0,00 8,91 0,50 42,00 0,00

1,28 0,00 99,74 0,41 42,00 0,00

108 Megnevezés 1.

Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsós sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között), Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardi utca (Udvardi 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig Utak műszaki ellenőri díja Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdő - földszinti közlekedő folyosók csúszásmentes újra burkolása - termálvízellátó vezeték cseréjének támogatása Üdülőházak bővítése ( 4 db kőház) Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítése Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása Központi Gyermekélelmezési Konyha teljes korszerűsítése Központi Gyermekélelmezési Konyha teljes korszerűsítés tervezése INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása Parkosítási feladatok Fásítási program Zöldfelület karbantartás (Hajdú utca, Gyógyfürdő, Örvény sori stny, Olimpia park, Liget) Hősök erdeje revitalizációja Erdőtelepítés a város különböző helyein Liget revitalizációjának folytatása Széchényi Liget 200 fm gumiszőnyeges futópálya kialakítása Kurca-parti sétány kialakítása Attila út körforgalom automata öntözőberendezés Megyeháza környékének parkosítása BM támogatással - Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése BM támogatással - Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése Idősek Otthona - Szolgáltató Centrum közmű kiépítése Autóbuszvárók telepítése, gyalogátkelőhely kialakítás Schweidel J. u. kerítés, útszélesítés parkoláshoz Berekháti játszótér felújítása Magyartési klubkönyvtár felújítása Koszta J. Ált.Isk. tornacsarnok tűzvédelmi menekülő ajtó építés Kaluzál utcai Tagóvoda gázkazán felújítás Gyermekek Átmeneti Otthona épület átalakítás Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez támogatás Új induló beruházások összesen III. Egyéb Lakáshoz jutás támogatása Település rendezési terv elkészítése ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Szeméttelep KAC támogatás törlesztés Műszaki tervek készítése Szakértői díjak Kisajátítások (Jövendő u., Schweidel J. u., Alsórét) Ingatlan (Somogyi B. u. - Új u. sarok) közműkiváltás (víz-, gázvezeték, csapadékvíz) Kórházi szájsebészeti műszerek, berendezések Lakossági gázbekötések pótlása önkormányzati rész Közvilágítás fejlesztése Ipari Park (marketing) Petőfi Szálló védőtető

eredetei módosított előirányzat 2.

9 671 14 077 4 912 18 720 6 170 10 290 12 689 2 006 1 322 22 481 6 355 6 555 10 000 15 354 10 000 15 000 2 000 44 000 27 000 54 000 110 000 10 000

3.

teljesítés 4.

5.

9 876 13 949 4 973 5 576 6 158 10 300 12 170 1 949 1 219 6 295 6 342 6 133 490 4 380 11 758 10 821 16 678 2 000 2 000 12 192 780 3 000

9 876 13 950 4 973 5 576 6 159 10 300 12 169 1 949 1 218 6 294 6 342 6 133 490

9 537

9 537

20 000

20 000

7 000 500 6 500 3 000 5 000

7 000 500 6 500 3 701

6 000 1 000 2 000 50 000 13 750 8 000 10 000 5 000 4 300 10 000

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

2 373 7 596 8 978

12 192 780 2 667

6.

102,12 99,10 101,24 29,79 99,82 100,10 95,90 97,16 92,13 28,00 99,80 93,56 0,00 15,46 75,96 59,85 0,00 27,71 2,89 4,94 0,00 95,37

100,00 100,01 100,00 100,00 100,02 100,00 99,99 100,00 99,92 99,98 100,00 100,00 100,00 0,00 20,18 70,20 53,83 0,00 0,00 100,00 100,00 88,90 100,00

0,00

0,00

2 295 500 6 490 3 713

32,79 100,00 99,85 123,77 0,00

32,79 100,00 99,85 100,32

4 851

4 851

100,00

2 000

163

80,85 0,00 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000

8,15

0,00

4 064 800

4 064

100,00 0,00

1 541

1 480

96,04

1 181 250

6 540 730 410

2 600 273 983

23,19

39,76 37,51

10 000 15 000

17 361 4 000

14 013 2 229

140,13 14,86

80,72 55,73

16 290 13 100 9 000 22 000 2 000 30 000

22 435 34 245 9 069 4 489 3 165 30 000 775 2 000 1 000 5 000 8 521 1 500

22 434 34 245 9 069 4 489 3 165 21 091 768

137,72 261,41 100,77 20,40 158,25 70,30

978 2 821 6 083

97,80 56,42 76,04 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 70,30 99,10 0,00 97,80 56,42 71,39 0,00

1 000 5 000 8 000 1 500

109 Megnevezés 1.

Petőfi u. 16. szociális bérlakás út kiépítése Bankköltség - hitel igénybevétele után Pályázati kezelési ktg. Fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés Egyéb összesen IV. Hiteltörlesztés Kisér és Városközpont városrészben szennyvízberuházás ÁFA + VICE támogatás megelől. Hiteltörlesztés összesen Kiadások összesen

eredetei módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

2 000

10 000 144 890 339 890 339 890 4 176 800

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0,00 370 1 260 19 030 164 220

370 1 260 18 961 141 976

189,61 97,99

100,00 100,00 99,64 86,45

339 890 339 890 339 890 339 890 3 499 980 2 966 692

100,00 100,00 71,03

100,00 100,00 84,76

110 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai Megnevezés Szennyvízcsatorna-hálózat építéshez kapcsolódó feladatok hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat (Szentesi Csatronamű Társulat működési támogatása)

2007. év

ezer Ft-ban 2008. év 2009. év

47 569 53 616

46 665 57 000

Címzett támogattásal - Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építése

610 588

363 812

BM támogatással - Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése

50 000

50 000

248 000

402 000

Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása

12 000 5 000 13 000 15 000 10 000 15 000 1 000 15 000 7 000

138 000 45 000 117 000 135 000 90 000 135 000 9 000 135 000 63 000

Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása

5 000 5 000 17 000 50 000 10 000

25 000 25 000 153 000 200 000 60 000

100 000 30 000 30 000

900 000 270 000 320 000

55 000

495 000

40 000

360 000

8 000

72 000

Teljes belvízrendszer felújítása

Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) 2 konyha felújítása 8 óvoda felújítása Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) KEOP Természetes energia Geotermika hulladékvíz KÖZOP Logrand Logisztikai Tóth tanyai út TIOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (műtőblokk + ápolás) Tanyavillamosítási program II/1 Kistérségi megközelíthetőség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiánsebestyén) Összesen:

47 665 57 000

50 000

40 000 360 000 450 000 4 050 000 20 000 40 000 4 000 36 000 1 966 773 9 152 477

154 665

111 5/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata hitelállománya és a törlesztés üteme

Megnevezés

ezer Ft-ban Hitel állomány Lejárat (2006. 12.31.) éve

Panel-Plusz hitelprogram

22 981

2021.

Felsőpárti szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez

63 000

2025.

169 000 254 981

2025.

Somogyi B. utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez Összesen:

Összesen:

353 000

382 200 375 000

Városközpont városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Somogyi B. u. éskörnyéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

1 658 367

420 000

68 267

Távhővezeték csere (Debreczeni u. és Kertvárosi lakótelep)

Kiséri városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

45 000

Kertvárosi orvosi rendelő építéséhez

Kezesség vállalás

14 900

Összeg

Ipari park II. ütem (GFC pályázat), infrastruktúra fejlesztés

Feladat

Garancia

Megnevezés

2006.

2005.

2004.

2004.

2003.

2002.

2000.

Vállalás időpontjának kezdete

2016.

2015.

2013.

2013.

2008.

2012.

2008.

Lejárat éve

Megjegyzés

ezer Ft-ban

5/b. sz. melléklet

2-06-3500-0133-0. sz. kölcsönszerződés

174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfizető kezesi szerződés

171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfizető kezesi szerződés

171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfizető kezesi szerződés

szerződés

Kt.hat.

Vissza nem térítendő támogatás

Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint

112

113 5/c. sz. melléklet

ezer Ft-ban Jogcím Helyi adók - építményadó - építményadó - kommunális adó - kommunális adó - kommunális adó - kommunális adó - kommunális adó - gépjárműadó - gépjárműadó - gépjárműadó - gépjárműadó - iparűzési adó - iparűzési adó - talajterhelési díj - késedelmi pótlék Szociális étkezési térítési díj törlés 70 éven felüliek szemétszállítási díj kedvezménye Lakbér csökkentés Támogatott létesítmény használat - sportlétesítmények (medence, futballpálya, teniszpálya, Sportcsarnok, Dózsa-ház) - közművelődési létesítmények Összesen:

Tételszám Összeg 2 124 82 6 14 3 676 4 663 2 3 1 5 477

2 140 9 192 220 25 5 949 8 873 12 081 47 151 39 31 817

7 1 201

43 326 23 857

56 1 1 3 1 849 20

32 2 9 28 10 090 530

Ok eredménytelen felszámolási eljárás tevékenységi kedvezmény (törvény alapján) méltányosság (elemi csapás) behajthatatlanság (adózó halála) eredménytelen felszámolási eljárás szociáis helyzet, 70 év feletti (helyi rendelet) szennyvízcsatornázás (helyi rendelet) méltányosság (szociális helyzet) behajthatatlanság (adózó halála) eredménytelen felszámolási eljárás egészségügyi, tevékenységi, műszaki kedvezmény (törvény alapján) tevékenységi kedvezmény (törvény alapján) árbevételi korlát, tevékenységi kedvezmény (helyi rendelet) szociáis helyzet (helyi rendelet) méltányosság (szociális helyzet) szociális helyzet ellátott halála helyi rendelet szerint szociális helyzet

22

23 241 képviselő-testületi döntés

21 17 231

4 364 képviselő-testületi döntés 176 013

114

)

114 6. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzatának 2006. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működ-i célú támog.ért. kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges műk-i pénzeszk. átad. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalm. célú támog.ért. kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszk.átad.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiad. Forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiad.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Finanszírozási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működ-i célú támog.ért. bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges műk-i pénzeszk.átvét.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból önkorm.sajátos felhalm. és tőke bev. Felhalm. célú támog.ért. bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. 32-ből önkorm. költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok bev. Finanszírozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen: Bevételek összesen: Kv-i bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbs. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 2 081 730 2 174 866 2 164 351 646 439 683 833 678 671 1 530 536 1 761 345 1 750 226 166 100 276 374 349 368 229 278 195 291 194 321 775 205 3 010 500

881 797 2 402 842 4 000

788 130 1 563 083

301 750 21 000

188 346 27 961

190 596 22 816

8 762 538

8 596 655

7 701 562

0 8 762 538 231 442

0 8 596 655 14 435

0 7 701 562

8 993 980 1 092 101 2 455 284 187 186

8 611 090 1 213 308 2 512 950 315 460

1 125 7 702 687 1 206 334 2 498 140 323 637

3 052 211 570 13 570 1 175 751 718 441 1 724 918 1 724 918 7 339

13 232 267 183 131 727 630 096 579 368 2 303 283 2 303 283 9 314

13 230 219 471 86 773 292 605 612 011 2 117 493 2 117 493 9 334

7 575 642 869 379 304 580 100 000

7 844 194 480 509 96 131 100 000

7 292 255 218 981 69 109 22 150

1 273 959 8 849 601 144 379

676 640 8 520 834 90 256

310 240 7 602 495 175 043

8 993 980 -1 273 959 1 273 959

8 611 090 -676 640 676 640

2 441 7 779 979 -234 264 310 240

0

0

1 316

115 6/a. sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek összesített mérlegadatai (2006. XII.31) ezer Ft-ban ESZKÖZÖK

Sorsz. Előző év

Tárgyév

FORRÁSOK

Sorsz. Előző év

Tárgyév

Alapítás-átszervezés aktivlt ért.

1

Induló tőke

63

663390

663390

Kisérleti fejlesztés aktivált ért.

2

Tőkeváltozások

64

25510519

27518013

Vagyoni értékű jogok

3

536

Szellemi termékek

4

2759

Immat. javakra adott előlegek

5

Költségvetési tartalék elszám.

67

106272

7910

Immat. javak értékhely

6

Ebből: tárgyévi kv-i tart.

68

106272

7910

2190 Értékesítési tartalék 1306 D.SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

3496

előző évi kv-i tart.

65 66

I.Immateriális javak össz.

7

3295

Ingatlanok, kapcs.vagyoni ért.jogok

8

22165657

Gépek,berendezések, felsz.

9

243999

217857 Kiadási megtakarítás

71

Járművek

10

92472

82393 Bevételi lemaradás

72

Tenyészállatok

11

Beruházások, felújítások

12

Beruházásra adott előlegek

13

Állami készletek, tartalékok

14

22889485 Költségvetési pénzmaradvány

Előirányzat maradvány 695858

2091198 I. Költségvetési tartalék összesen:

26173909 28181403

69 70

705

73 74

106977

7910

Vállalkozási tartalék elszám.

75

0

0

Ebből: tárgyévi váll. tart.

76

Tárgyi eszközök értékhely.

15

II.Tárgyi eszközök összesen:

16 23197986

előző évi váll.tart.

Egyéb t.részesedés

17

74089

71969 Vállalk.tev.kiad.megtak.

79

T.hit.értékpapir

18

109710

87782 Vállalk.tev.bevételi lemarad.

80

26434

18738 II.Vállalk.tartalék összesen:

25280933 Vállalk.tev.eredménye

77 78

Tartósan adott kölcsönök

19

81

0

0

Hosszú lejáratú bankbetétek

20

E.TARTALÉKOK ÖSSZESEN

82

106977

7910

Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

Hosszú lejáratú kölcsönök

83

Befektetett pü.eszk.értékhely.

22

Tart.fejl.c.kötv.kibocs.

III.Befektetett pü.eszk.összesen:

23

210233

178489 Tart.műk.c.kötv.kibocs.

Üzemeltetésre átad.eszk.

24

3178091

3476621 Beruh., fejlesztési hitelek

36000

254981

Koncesszióba adott eszközök

25

Műk.c.hosszú lejáratú hitelek

87

Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

Egyéb hosszú lejáratú köt.

88

232

Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

I.Hosszú lejár. köt.össz.

89

36232

254981

Üzem-re,kezelésre adott eszk.ért.h.

28

Rövid lejáratú kölcsönök

90 520934

84 85 86

IV.Üzemeltetésre átad.eszk.

29

3178091

3476621 Rövid lejáratú hitelek

91

451825

A.BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ.:

30 26589605

28939539 Kötelezetts. (szállító)

92

22541

140894

Anyagok

31

93

12602

128860

17590

Befejezetlen term.

32

Növendék-,hízó és egyéb állat

33

Késztermékek

34

1479

Áruk és közv. szolg.

35

79

19498 tárgyévi kv-i szállítói köt. tárgyévet köv.év szállítói köt. Egyéb rövidlejáratú köt. 1548 váltótartozások 79 munkaváll.szembeni köv.

9939

12034

204516

140100

99

160001

112290

100

29164

22178

96 97

Köv.fejében átv. eszk., kész.

36

I. Készletek összesen:

37

19148

21125 iparűzési adó feltölt.köt.

Követelések szolg-ból (vevők)

38

65231

62769 helyi adó túlfizetés

Adósok

39

202063

201967 támog.program előlege miatti köt.

Rövid lej. kölcsönök

40

szabálytalan kif.miatti köt.

102

Egyéb követelések

41

12976

12912 garanc.és köt.váll.sz. kötelezettség

103

Ebből: adott kölcs-ből köv.évben esedékes

42

7840

mérl.f.köv.egy éven belül esedékes

43

felh.c.kötv.köv.évi törl.

105

támog.program előlege

44

műk.c.kötv.köv.évi törl.

106

tám.progr. köv.

45

beruh.,fejl. hitel köv.évi törl.

107

garancia és kezességv.sz.követelés

46

műk.c.hosszú lejár. hit.köv.évi törl.

108

277648 egyéb hosszú lejár. köt.köv.évi törl.

109

9840

228

110

5511

5404

801928

II.Követelések összesen:

47

Egyéb részesedés

48

Forg.c. hitelvissz. értékpapírok

49

III. Értékpapírok összesen:

50

költségvetéssel szembeni köt.

94 95

280270

8319 hosszú lejár.kölcs.köv.évi törl.

t.évi kv-t terhelő rövid.köt. t.évet köv. évet terhelő rövid.köt. 0

Pénztárak és betétkönyvek

51

781

Költségvetési bankszámlák

52

104690

Elszámolási számlák

53

0 egyéb különféle köt. 630 II. Rövid lej. kötelez. össz.

98

101

104

111 112 113

678882

7090 Költségvetési passzív függő elsz.

114

82247

91352

Költségvetési passzív átfutó elsz.

115

151906

145242

54 55 56

106393 77566

79169 Költségvet. kív. letéti elszámolások

118

Költségvetési aktív átfutó

57

158093

157615 Nk-i támog-i programok deviza elsz.

119

Költségvetési aktív kiegy.

58 59 60 61 62

III. E.passzív pü. elsz. össz.

120

235075

236594

F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.

121

950189

1293503

Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszám.

Költségvetésen kív. aktív függő, átf.kiegy. V. Egyéb aktív pü. elsz. össz. B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

922

235659 641470 27231075

Költségvetési passzív kiegy. elsz. 7720 Költségvetésen kív. passzív függő, átf. és kieg

116 117

922

236784 543277 29482816 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

122

27231075 29482816

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü.elszámolások

27231075

106393 235659

280270

II. Követelések

III. Értékpapírok

19148

I. Készletek

B. FORGÓESZKÖZÖK

210233

3178091

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

23197986

3295

III. Befektetett pénzügyi eszközök

II.Tárgyi eszközök

I. Immateriális javak

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Eszközök

3496

210233

178489

7720 236784

277648

21125

3476621

0 27231075 29482816

106393 235659

280270

19148

3178091

D. SAJÁT TŐKE

Források

II. Vállalkozási tartalékok

0 29482816 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

7720 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 236784 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek

277648 F. KÖTELEZETTSÉGEK

21125

I. Költségvetési tartalékok

3476621 E. TARTALÉKOK

178489

25280933 2. Tőkeváltozások

3496 1. Induló tőke

Tárgyévi Auditá- Tárgyév költséglási auditált vetési eltéré- egyszerűsíbeszámoló sek tett beszázáró adatai (±) moló záró adatai

23197986 25280933

3295

Előző évi Auditá- Előző év költséglási auditált vetési eltéré- egyszerűsíbeszámoló sek tett beszázáró adatai (±) moló záró adatai

ezer Ft-ban

6/b. sz. melléklet

27231075

678882 235075

36232

106977

25510519

663390

663390

801928 236594

254981

7910

0 27231075 29482816

678882 235075

36232

0

106977

25510519 27518013

663390

0 29482816

801928 236594

254981

0

7910

27518013

663390

Előző évi Auditá- Előző év Tárgyévi Auditá- Tárgyév költség-vetési lási auditált auditált költség-vetési lási beszámoló eltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsísek záró adatai sek tett beszátett beszázáró adatai (±) (±) moló záró moló záró adatai adatai

Szentes Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege (2006. XII.31.)

116

Szentes Város Gondozási Központja Terney B. Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

Intézmény megnevezése 22 87 882 98 25 151 795 1 097 724 49 276 219 2 27 774 961 377 626 115 9 260 1 454 20 987 849 3 496 22 889 485

Immateriális Ingatlanok javak 926 288 23 439 6 260 564 95 660 12 647 78 073 217 857

Gépek, berendez.

1 794 48 994 3 649 8 023 82 393

16 837

3 096

Járművek

6/c. sz. melléklet

ezer Ft-ban "0"-ra leírt Üzemelt. Összesen eszk.bruttó átad. eszk. értéke 91 926 12 610 25 537 5 699 1 138 795 106 949 282 528 10 534 30 134 15 351 523 241 105 766 25 671 95 491 3 476 621 24 552 020 125 182 3 476 621 26 669 852 477 582

Önkormányzati vagyonkimutatás intézményenkénti bontásban 2006. december 31-i állapot

117

118 6/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban lévő részesedései, értékpapírjai 2006. 12. 31.

Megnevezés Részvénytársaságok: OTP Bank Rt Komplett Ker. Rt. Dreher Sörgyárak Rt. Délmagyarországi MÉH Rt. Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt. Összesen: Korlátolt felelősségű társaságok: Beruházó és Vagyonkezelő Kft. Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. Szentesterv Kft. Szentes - Liget Vendéglátó Kft. Összesen: Közhasznú társaságok: Rádió Szentes KHT Szentes Rehab KHT Könyvtár KHT Összesen: gazdasági társaságok összesen: Értékpapírok: Kárpótlási jegy Gázközmű vagyon Értékpapírok összesen:

Névérték

ezer Ft-ban Könyv szerinti érték

302 400 3 796 930 5 970 11 398

302 321 3 796 930 5 970 11 319

3 000 20 000 18 420 1 350 11 840 54 610

3 000 20 000 18 420 1 350 8 880 51 650

3 000 3 000 3 000 9 000 75 008

3 000 3 000 3 000 9 000 71 969

166 88 600 88 766

68 87 714 87 782

119 6/e. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi hitelképességének vizsgálata ezer Ft-ban

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

Illetékek Helyi adók 844 800 905 837 905 461 Gépjárműadó 155 000 171 373 171 373 Kamatbevételek 9 650 14 768 11 663 Bírság 5 147 5 147 Osztalék bevételek 1 000 1 157 1 870 81 444 81 444 84 810 Vagyon bérbead., haszonbérbead., üzemeltetéséből, származó bevét Egyéb sajátos bevételek 1 174 3 808 Saját bevételek (1.+...+8.) 1 091 894 1 180 900 1 184 132 Víziközmű-társulattól átvett, érdekeltségi hozzájár. bevétele Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(12.+…+20.) 9 000 9 000 9 000 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül 9 000 9 000 9 000 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12.-20.. sorok után Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11.+21.+22.) 9 000 9 000 9 000 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves 758 026 820 330 822 592 kötelezettségvállalásának felső határa [(09.-23.)*0,7]+10. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(26.+…+34.) 0 0 128 860 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül 128 860 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26.-34. sorok után Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség 0 0 128 860 (25.+35.+36.) Hitelképességi megfelelés (37./24. %-a) 0,00 0,00 15,67

120 6/f. sz. melléklet Forgalomképtelen ingatlanok (törvény alapján) hrsz _____3/___/_/ _____5/___/_/ ____03/_31/_/ ____07/___/_/ ____08/_10/_/ ____08/_11/_/ ____08/_12/_/ ____22/___/_/ ____23/___/_/ ____32/___/_/ ____68/___/_/ ____84/___/_/ ___015/___/_/ ___017/___/_/ ___019/__1/_/ ___023/___/_/ ___025/___/_/ ___027/___/_/ ___037/_11/_/ ___037/_12/_/ ___037/_15/_/ ___037/_33/_/ ___037/_75/_/ ___037/_83/_/ ___037/_99/_/ ___038/___/_/ ___040/___/_/ ___048/___/_/ ___049/_11/_/ ___050/___/_/ ___051/__8/_/ ___051/_22/_/ ___052/___/_/ ___056/___/_/ ___057/__5/_/ ___057/__6/_/ ___058/_14/_/ ___058/_15/_/ ___059/___/_/ ___061/___/_/ ___062/_12/_/ ___062/_23/_/ ___062/_25/_/ ___063/__2/_/ ___064/_19/_/ ___064/_21/_/ ___065/__1/_/ ___065/__2/_/ ___066/___/_/ ___069/___/_/ ___070/_10/_/ ___070/_11/_/ ___070/_12/_/ ___070/_13/_/ ___070/_14/_/ ___071/___/_/

ingatlan megnevezése Közút Közterület (parkoló) út és árok út út út és csatorna út Kossuth Lajos tér (közterület) Közút Közút Közút Közterület út út út Közút Közút Közút út és csatorna Csatorna út út út és csatorna út út út út út árok út árok út út út árok út út árok út út árok árok árok út út árok út Külterületi út (Stammer dűlő) út út árok út út út árok út

ingatlan címe HAJDÚ LAJOS UTCA HAJDÚ LAJOS UTCA BEREK ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT KOSSUTH TÉR KISS BÁLINT UTCA MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA PÓLYA UTCA ADY ENDRE KÖZ ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ZSÚP-SZIGET ZSÚP-SZIGET ZSÚP-SZIGET ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT STAMMER DŰLŐ ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT

ezer Ft bruttó érték 17 920 11 975 1 763 706 511 3 773 519 374 033 70 199 58 504 23 288 12 694 360 3 128 150 547 809 643 3 650 1 389 431 459 822 486 1 094 549 448 1 273 118 391 40 553 398 2 347 199 657 44 418 490 440 372 106 102 2 284 371 124 2 426 17 421 729 573 303 578 106 149 90 2 466

121 hrsz ___072/_37/_/ ___072/_38/_/ ___073/___/_/ ___076/_61/_/ ___076/_63/_/ ___080/___/_/ ___081/___/_/ ___082/__1/_/ ___082/__4/_/ ___084/___/_/ ___086/___/_/ ___087/_14/_/ ___087/_15/_/ ___087/_16/_/ ___088/__1/_/ ___088/__2/_/ ___091/___/_/ ___092/_74/_/ ___092/_76/_/ ___092/_78/_/ ___092/_80/_/ ___092/_82/_/ ___092/_83/_/ ___092/108/_/ ___093/___/_/ ___094/__9/_/ ___094/_27/_/ ___098/__8/_/ ___099/__1/_/ ___099/__2/_/ ___100/___/_/ ___116/___/_/ ___126/__1/_/ ___130/___/_/ ___153/___/_/ ___157/___/_/ ___164/___/_/ ___176/__4/_/ ___182/___/_/ ___185/___/_/ ___188/__6/_/ ___189/___/_/ ___196/_18/_/ ___198/___/_/ ___203/___/_/ ___210/___/_/ ___218/___/_/ ___224/___/_/ ___225/___/_/ ___226/___/_/ ___244/___/_/ ___266/___/_/ ___270/__1/_/ ___303/___/_/ ___319/___/_/ ___364/___/_/ ___408/___/_/ ___418/___/_/ ___432/___/_/

ingatlan megnevezése árok árok út Gyep (legelő)és út árok árok út út (Gázos kövesút) út (Gázos kövesút) Csatorna út út út út Csatorna Csatorna Csatorna út út út út út út út út út árok út út út Közút Közút Közterület Közút Közút Közterület Közterület (köz) Beépítetlen terület (közterület) Közterület Közút Közterület Közterület (köz) Közút Közterület (köz) Közterület (köz) Közterület (köz) Közterület (köz) Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Mirhó Közút Mirhó Közterület (köz) Közút

ingatlan címe ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CÉH-HÁZ UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA ARANY JÁNOS UTCA IFJÚSÁGI SÉTÁNY TÓTH JÓZSEF KÖZ NÉVTELEN KÖZ KURCA PART KURCA PART SIMA FERENC UTCA SIMA FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY SZALAI UTCA DESSEWFFY ARISZTID SOR AULICH LAJOS UTCA SÁRGAPARTI UTCA SÁRGAPARTI UTCA BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA BABÓS UTCA KÖLCSEY FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA

bruttó érték 158 276 540 754 89 158 304 10 760 53 153 358 525 96 379 126 17 50 69 324 386 194 120 51 271 205 549 525 183 145 337 2 354 20 214 141 467 11 076 277 834 76 136 9 779 7 459 2 999 15 649 264 220 78 2 823 32 781 1 905 1 772 1 882 4 133 3 389 65 263 13 726 37 920 23 851 2 015 90 337 2 233 13 140 1 470 1 703 11 208

122 hrsz ___443/___/_/ ___454/__1/_/ ___454/__2/_/ ___469/___/_/ ___498/___/_/ ___509/___/_/ ___518/___/_/ ___522/___/_/ ___550/___/_/ ___587/___/_/ ___602/___/_/ ___604/__1/_/ ___606/__3/_/ ___624/___/_/ ___668/___/_/ ___680/___/_/ ___691/___/_/ ___744/___/_/ ___784/___/_/ ___797/___/_/ ___810/___/_/ ___825/___/_/ ___826/___/_/ ___828/__4/_/ ___831/__2/_/ ___835/___/_/ ___848/___/_/ ___849/_14/_/ ___865/___/_/ ___883/___/_/ ___895/___/_/ ___931/___/_/ ___950/__1/_/ __0101/___/_/ __0104/__8/_/ __0104/__9/_/ __0104/_10/_/ __0106/___/_/ __0107/__8/_/ __0109/__1/_/ __0109/__2/_/ __0113/_13/_/ __0114/___/_/ __0116/___/_/ __0119/__8/_/ __0119/_10/_/ __0119/_12/_/ __0119/_14/_/ __0119/_16/_/ __0119/_18/_/ __0120/___/_/ __0121/_15/_/ __0121/_17/_/ __0121/_18/_/ __0121/_19/_/ __0121/_21/_/ __0121/_24/_/ __0122/__1/_/ __0122/__2/_/

ingatlan megnevezése Közterület Közterület Mirhó Közút Közterület (köz) Közterület (köz) Közút Közterület Közút Közút Közterület Közterület Közterület Közút Közút Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közterület (köz) Közút Közút Közterület Játszótér és közterület Közút Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút út út út árok út út út út út árok út Szántó Gyep(legelő)elkerülő út melletti sáv Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) út út út út út út árok út út

ingatlan címe NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA BORZA UTCA BORZA UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ BATTHYÁNY UTCA NÉVTELEN KÖZ NYÖRI UTCA SZÜRSZABÓ NAGY IMRE UTCA NÉVTELEN KÖZ RÁKÓCZI F. UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ 49/A RÁKÓCZI FERENC UTCA SAJÓ KÖZ RUZS MOLNÁR UTCA NÉVTELEN KÖZ NAGYGÖRGŐS UTCA BÁLINT UTCA KRISTÓ NAGY ISTVÁN UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN FARKAS MIHÁLY UTCA ADY ENDRE UTCA SZENT MIKLÓS-TÉR SZENT MIKLÓS-TÉR NAGY FERENC UTCA HORVÁTH MIHÁLY UTCA NÉVTELEN JÖVENDŐ UTCA KÍGYÓ UTCA KÖNYÖK UTCA BOCSKAI UTCA MECS BALOGH UTCA ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT

bruttó érték 4 019 102 1 327 26 119 1 672 2 137 45 696 4 124 28 621 34 572 2 508 768 162 4 856 7 839 2 130 35 029 14 322 19 284 2 001 713 13 260 275 243 50 438 34 709 26 631 90 379 171 419 12 957 20 932 9 956 58 357 27 502 418 237 114 317 510 118 84 255 92 302 205 20 36 23 20 17 14 509 314 114 124 44 40 48 294 1 526

123 hrsz __0125/__3/_/ __0125/__6/_/ __0125/__7/_/ __0125/__8/_/ __0125/__9/_/ __0125/_10/_/ __0125/_11/_/ __0125/_12/_/ __0125/_13/_/ __0125/_15/_/ __0125/_16/_/ __0125/_17/_/ __0125/_18/_/ __0125/_19/_/ __0125/_20/_/ __0126/__9/_/ __0126/_10/_/ __0129/__2/_/ __0134/__3/_/ __0134/__6/_/ __0135/___/_/ __0136/___/_/ __0146/___/_/ __0151/__3/_/ __0154/___/_/ __0155/_30/_/ __0155/_31/_/ __0156/___/_/ __0157/_20/_/ __0160/___/_/ __0164/__3/_/ __0164/__4/_/ __0164/__5/_/ __0164/__9/_/ __0165/___/_/ __0169/__2/_/ __0172/_16/_/ __0175/___/_/ __0176/___/_/ __0178/___/_/ __0179/_19/_/ __0181/_13/_/ __0181/_20/_/ __0181/_24/_/ __0182/___/_/ __0183/___/_/ __0184/__6/_/ __0185/___/_/ __0186/___/_/ __0190/___/_/ __0206/_11/_/ __0206/_13/_/ __0206/_14/_/ __0206/_16/_/ __0206/_19/_/ __0207/___/_/ __0208/_15/_/ __0209/___/_/ __0210/_11/_/

ingatlan megnevezése út Gyep(legelő)sáv az elkerülő út mellett Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep(legelő)sáv az elkerülő út mellett Közút út Gyep (legelő) út út út út út út út út út Közút Közút Közút út út út út út út út út út árok Csatorna út Csatorna út út út út út út út Csatorna út Csatorna út Csatorna Közút Csatorna út Csatorna Csatorna út út út út út

ingatlan címe ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CSONGRÁDI ÚT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CSONGRÁDI ÚT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT FELSŐRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT

bruttó érték 586 731 19 95 584 84 7 437 797 2 986 8 277 9 19 34 27 229 312 138 204 542 402 17 581 1 104 31 503 8 913 267 326 754 206 24 706 4 748 1 387 568 82 261 511 29 1 009 315 274 286 885 428 159 492 1 218 320 779 375 756 364 411 250 246 196 1 322 74 1 568 818

124 hrsz __0210/_12/_/ __0212/_13/_/ __0212/_16/_/ __0213/___/_/ __0215/___/_/ __0216/___/_/ __0217/_10/_/ __0217/_11/_/ __0217/_13/_/ __0219/___/_/ __0220/_10/_/ __0220/_14/_/ __0221/___/_/ __0222/__8/_/ __0222/__9/_/ __0223/___/_/ __0226/_11/_/ __0226/_13/_/ __0226/_24/_/ __0228/__9/_/ __0229/___/_/ __0230/___/_/ __0232/___/_/ __0233/_15/_/ __0233/_19/_/ __0233/_41/_/ __0234/_14/_/ __0236/_12/_/ __0237/___/_/ __0239/___/_/ __0240/___/_/ __0241/___/_/ __0245/_39/_/ __0245/_41/_/ __0246/___/_/ __0247/___/_/ __0248/___/_/ __0249/__8/_/ __0249/_18/_/ __0250/___/_/ __0251/_13/_/ __0251/_14/_/ __0251/_16/_/ __0261/__2/_/ __0263/___/_/ __0266/___/_/ __0267/___/_/ __0288/___/_/ __0292/___/_/ __0297/___/_/ __0302/___/_/ __0304/___/_/ __0310/___/_/ __0312/___/_/ __0313/___/_/ __0315/___/_/ __0317/___/_/ __0320/___/_/ __0322/___/_/

ingatlan megnevezése út Csatorna út út út út Csatorna Csatorna út út Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út árok Csatorna út út út Csatorna Csatorna út út út út út Csatorna Csatorna út út út út út Csatorna út út Csatorna Csatorna út Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút út út árok Árok árok Közút Közút Közút

ingatlan címe MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT CSONGRÁDI RÉT ZSINAZUG ZSINAZUG ZSINAZUG BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET

bruttó érték 42 265 654 2 844 1 300 1 475 104 517 105 900 109 51 816 405 47 748 25 450 82 634 979 363 856 248 544 106 165 194 713 54 69 20 780 74 60 1 907 710 209 135 478 196 140 401 1 376 1 158 214 2 262 837 941 231 554 659 963 130 3 193 229 804 1 581 1 058

125 hrsz __0323/___/_/ __0329/___/_/ __0331/___/_/ __0332/__3/_/ __0354/_10/_/ __0355/___/_/ __0356/___/_/ __0357/__1/_/ __0357/__2/_/ __0358/___/_/ __0360/___/_/ __0363/__3/_/ __0364/___/_/ __0366/___/_/ __0368/__1/_/ __0368/__2/_/ __0369/___/_/ __0371/___/_/ __0372/__1/_/ __0372/__2/_/ __0373/__7/_/ __0374/___/_/ __0376/___/_/ __0379/__7/_/ __0380/___/_/ __0382/___/_/ __0383/_18/_/ __0384/___/_/ __0386/___/_/ __0387/__8/_/ __0387/__9/_/ __0388/__1/_/ __0388/__2/_/ __0388/__3/_/ __0389/_19/_/ __0389/_38/_/ __0390/___/_/ __0391/_35/_/ __0391/_36/_/ __0391/_37/_/ __0393/___/_/ __0396/___/_/ __0398/___/_/ __0400/_13/_/ __0408/_13/_/ __0409/___/_/ __0410/_20/_/ __0412/___/_/ __0413/_10/_/ __0413/_11/_/ __0414/___/_/ __0417/___/_/ __0423/___/_/ __0425/___/_/ __0426/___/_/ __0429/___/_/ __0432/___/_/ __0433/___/_/ __0436/___/_/

ingatlan megnevezése Közút Közút Közút Közút út út Csatorna Csatorna Csatorna út Csatorna Csatorna út Csatorna Csatorna Csatorna út út Csatorna Csatorna út út út Temetö,tanya út Közút út út út Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Közút út út út út út út Közút Közút Közút út út út Csatorna út Csatorna Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út Csatorna út

ingatlan címe KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ... ZALOTA ZALOTA ZALOTA, KESKENYÉRI FŐCSATORNA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT

bruttó érték 562 1 371 311 101 148 1 186 2 719 458 64 1 045 1 135 190 402 3 737 89 294 1 093 1 178 88 311 281 1 092 986 1 195 690 467 1 238 425 1 312 176 189 427 221 4 789 176 210 932 43 59 217 539 612 920 58 58 965 135 1 076 311 97 1 776 1 664 466 478 1 816 293 1 894 221 1 739

126 hrsz __0438/__8/_/ __0439/___/_/ __0442/_12/_/ __0443/___/_/ __0453/___/_/ __0455/___/_/ __0456/___/_/ __0458/___/_/ __0476/___/_/ __0479/___/_/ __0480/_10/_/ __0480/_11/_/ __0481/___/_/ __0485/___/_/ __0486/___/_/ __0487/_14/_/ __0487/_15/_/ __0489/__2/_/ __0491/__8/_/ __0492/___/_/ __0493/___/_/ __0494/___/_/ __0495/___/_/ __0496/___/_/ __0497/___/_/ __0508/__5/_/ __0568/___/_/ __0571/__4/_/ __0573/___/_/ __0577/___/_/ __0578/_16/_/ __0581/_20/_/ __0581/_21/_/ __0581/_22/_/ __0582/___/_/ __0583/__4/_/ __0585/_14/_/ __0586/___/_/ __0589/_17/_/ __0589/_18/_/ __0590/___/_/ __0592/___/_/ __0593/__8/_/ __0593/__9/_/ __0593/_26/_/ __0596/___/_/ __0597/_13/_/ __0599/_17/_/ __0599/_18/_/ __0634/___/_/ __0636/_10/_/ __0636/_13/_/ __0643/_15/_/ __0644/___/_/ __0646/___/_/ __0657/__1/_/ __0666/___/_/ __0672/___/_/ __0674/___/_/

ingatlan megnevezése út út út Gyep és út Gyep és út Gyep és út Gyep és út Gyep és út Csatorna Csatorna út út út út út út út út út út Csatorna Csatorna út út Csatorna út út út út út út út út árok út út út út út út út árok út út út út út út út Gyep (legelő), vízállás(belvíz befogadó) út út Közút Közút Közút út út út út

ingatlan címe FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ KÜLTERÜLET VEKERHÁT VEKERHÁT KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) NÉVTELEN U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER

bruttó érték 700 186 412 160 40 150 160 370 76 648 154 87 564 540 3 035 277 135 157 520 1 947 253 293 924 1 328 34 111 2 414 333 711 2 258 390 1 220 384 300 749 83 63 534 752 1 274 1 424 97 52 112 101 650 442 215 640 180 19 409 18 905 517 279 1 224 2 932 1 026 2 685

127 hrsz __0675/__5/_/ __0680/_21/_/ __0681/_20/_/ __0684/___/_/ __0688/__9/_/ __0688/_10/_/ __0688/_13/_/ __0691/___/_/ __0692/_12/_/ __0692/_13/_/ __0692/_17/_/ __0692/_18/_/ __0692/_20/_/ __0692/_21/_/ __0693/__6/_/ __0693/__7/_/ __0694/___/_/ __0697/__5/_/ __0700/_15/_/ __0700/_16/_/ __0703/___/_/ __0709/___/_/ __0711/___/_/ __0712/___/_/ __0714/___/_/ __0715/___/_/ __0717/___/_/ __0721/___/_/ __0722/_14/_/ __0725/___/_/ __0728/_14/_/ __0728/_16/_/ __0729/___/_/ __0730/___/_/ __0735/__5/_/ __0738/___/_/ __0743/___/_/ __0745/___/_/ __0746/__9/_/ __0748/_39/_/ __0748/_41/_/ __0748/_42/_/ __0748/_43/_/ __0748/_44/_/ __0749/___/_/ __0750/___/_/ __0751/_16/_/ __0751/_17/_/ __0751/_33/_/ __0752/___/_/ __0753/__4/_/ __0753/_14/_/ __0756/___/_/ __0760/___/_/ __0780/__2/_/ __0780/__5/_/ __0781/___/_/ __0784/___/_/ __0787/__1/_/

ingatlan megnevezése út út Romos templom út Csatorna Csatorna út út út Csatorna Csatorna út Csatorna út Csatorna Csatorna út út út út út Csatorna út út út út Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út út Csatorna Külterületi közút út út Csatorna út Csatorna Csatorna Csatorna út út út út Csatorna Közterület Csatorna út Vízállás, árok Csatorna út Csatorna és út Csatorna Csatorna

ingatlan címe BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM VERESHÁZI BEKÖTŐÚT TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM KÜLTERÜLET TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM

bruttó érték 540 2 127 44 1 225 1 375 1 308 2 911 4 557 1 440 1 084 293 266 184 414 89 431 1 470 35 26 32 2 276 239 950 354 1 857 2 398 556 1 860 160 324 316 152 804 2 782 76 1 317 246 43 678 49 382 419 2 116 164 657 595 4 239 21 60 3 061 195 36 351 607 1 187 1 791 1 040 1 484 807 81

128 hrsz __0787/__2/_/ __0789/___/_/ __0791/__3/_/ __0791/__4/_/ __0794/___/_/ __0795/__6/_/ __0798/___/_/ __0800/___/_/ __0801/_14/_/ __0802/___/_/ __0803/___/_/ __0804/__6/_/ __0805/___/_/ __0806/__4/_/ __0809/___/_/ __0811/___/_/ __0815/___/_/ __0824/___/_/ __0846/___/_/ __0912/_11/_/ __0914/___/_/ __0926/___/_/ __0930/___/_/ __0931/___/_/ __0932/__5/_/ __0933/___/_/ __0936/__3/_/ __0939/___/_/ __0941/___/_/ __0942/__3/_/ __0945/__8/_/ __0949/___/_/ __0956/___/_/ __0962/___/_/ __1001/_40/_/ __1015/___/_/ __1017/___/_/ __1045/___/_/ __1052/___/_/ __1062/___/_/ __1067/___/_/ __1072/___/_/ __1077/___/_/ __1085/__4/_/ __1108/__4/_/ __1118/___/_/ __1121/___/_/ __1123/___/_/ __1132/___/_/ __1146/___/_/ __1147/_24/_/ __1154/__1/_/ __1154/__2/_/ __1155/__1/_/ __1155/__3/_/ __1157/___/_/ __1204/___/_/ __1234/___/_/ __1249/___/_/

ingatlan megnevezése Csatorna út Csatorna út út Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út Csatorna út Csatorna út Vízállás út Csatorna Csatorna árok Csatorna út út út út út út Közterület Közút Közút Közút Közterület Közterület Közterület (köz) Közterület Közterület Közút Közterület (köz) Közterület (köz) Közterület (köz) Közút Közterület Közterület (közút) Közterület Közterület Közterület Közterület Árok Közút Közút Közút Közút

ingatlan címe TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS TEREHALOM JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY TÖRS KÁLMÁN UTCA KLAUZÁL GÁBOR UTCA PINTÉR UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN BÉLÁDI UTCA JÖVENDŐ UTCA JÖVENDŐ UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY KOSZTA JÓZSEF UTCA APPONYI TÉR RÁKÓCZI FERENC UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA LEININGEN KÁROLY UTCA LAHNER GYÖRGY UTCA PÖLTENBERG ERNŐ UTCA TÖRÖK IGNÁC UTCA

bruttó érték 129 1 763 1 645 756 834 3 728 4 479 946 483 1 022 1 584 1 083 1 410 84 1 162 117 725 3 381 2 266 362 683 2 694 538 376 835 892 106 862 3 017 86 201 1 638 348 896 115 958 1 940 93 982 18 520 1 499 2 953 1 380 2 250 3 923 843 1 802 3 303 1 227 4 523 1 584 10 182 348 963 13 589 43 348 27 237 24 819 30 004 20 005 24 859 15 742

129 hrsz __1284/___/_/ __1323/___/_/ __1348/__4/_/ __1350/___/_/ __1351/___/_/ __1352/__3/_/ __1357/_19/_/ __1388/___/_/ __1414/___/_/ __1440/___/_/ __1465/___/_/ __1670/___/_/ __1708/___/_/ __1712/___/_/ __1720/___/_/ __1806/___/_/ __1844/___/_/ __1854/___/_/ __1873/___/_/ __1892/___/_/ __1931/__5/_/ __1960/___/_/ __2032/___/_/ __2093/___/_/ __2210/___/_/ __2264/___/_/ __2388/___/_/ __2389/__1/_/ __2434/___/_/ __2896/___/_/ __2961/___/_/ __2996/___/_/ __2998/___/_/ __3416/__1/_/ __3427/__3/_/ __3432/__3/_/ __3518/__6/_/ __3584/__1/_/ __3585/__4/_/ __3587/__2/_/ __3587/__3/_/ __3587/__4/_/ __3607/___/_/ __3634/___/_/ __3637/__1/_/ __3647/__1/_/ __3664/___/_/ __3692/___/_/ __3700/___/_/ __3702/___/_/ __3716/__3/_/ __3724/___/_/ __3728/__4/_/ __3730/__2/_/ __3760/___/_/ __3766/___/_/ __3783/___/_/ __3790/__2/_/ __3790/__3/_/

ingatlan megnevezése Közút Közút Közút Közút Közút Közút Árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület (út) Közút Közút Mirhó Közút Közterület (út) Mirhó Közút Közút Mirhó Közút Közút Közpark Mirhó Közút Közút Nagyvölgy csatorna Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút

ingatlan címe VADASKERT UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA VÉCSEY KÁROLY UTCA LÁZÁR VILMOS UTCA NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA CÉDRUS UTCA VASVÁRI PÁL UTCA NÉVTELEN DAMJANICH JÁNOS UTCA NÉVTELEN DÓSAI MOLNÁR UTCA SZEDER IMRE UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE UTCA APPONYI TÉR DEÁK FERENC UTCA DEÁK FERENC UTCA MIKECZ UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA BERCSÉNYI UTCA NÁDAI GÉZA TÉR BERCSÉNYI UTCA DR. UDVARDI LÁSZLÓ UTCA NAGYHEGYI SOR NAGYVÖLGY CSATORNA NÉVTELEN KISPATÉ ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY SZESZFŐZDE DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY GARÁZS DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY LEVENDULA UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó érték 10 434 23 053 5 154 7 684 36 945 2 667 388 53 948 49 838 32 882 22 541 3 955 14 151 30 544 905 725 1 814 31 853 30 020 8 692 109 625 167 671 11 323 125 784 34 673 7 343 100 006 158 794 1 680 9 276 45 567 8 140 73 689 4 771 18 228 4 235 176 40 243 185 1 443 203 365 837 844 1 336 82 374 11 718 315 33 786 306 700 1 268 275 1 892 168 442 1 244 1 728 11 292 2 168 299

130 hrsz __3790/__4/_/ __3797/__1/_/ __3798/___/_/ __3799/__2/_/ __3801/__4/_/ __3804/__2/_/ __3804/__4/_/ __3804/__5/_/ __3805/__7/_/ __3806/__9/_/ __3806/_11/_/ __3807/__6/_/ __3807/__7/_/ __3809/__5/_/ __3811/__3/_/ __3812/__3/_/ __3813/___/_/ __3817/__3/_/ __3820/__6/_/ __3842/___/_/ __3847/__2/_/ __3848/__3/_/ __3849/__5/_/ __3864/__2/_/ __3867/__1/_/ __3868/___/_/ __3881/_27/_/ __3926/__2/_/ __3928/__4/_/ __3933/__4/_/ __3940/__3/_/ __3943/__3/_/ __3945/__3/_/ __3949/__3/_/ __3963/__1/_/ __3966/__2/_/ __3967/__9/_/ __3967/_11/_/ __3967/_14/_/ __3967/_22/_/ __3975/__1/_/ __3978/___/_/ __3997/___/_/ __4001/___/_/ __4003/___/_/ __4022/___/_/ __4123/_11/_/ __4127/__6/_/ __4128/___/_/ __4138/___/_/ __4181/___/_/ __4187/___/_/ __4195/__2/_/ __4195/__3/_/ __4195/_19/_/ __4230/__2/_/ __4233/_11/_/ __4233/_26/_/ __4233/_36/_/

ingatlan megnevezése ingatlan címe Közút NAGYHEGY Közterület (út) NAGYHEGY Közút MADÁCH IMRE UTCA Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút GERGELY DÜLŐ Beépítetlen terület (közterület!!!) NAGYHEGY (GERGELY DÜLŐ) Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Beépítetlen terület és út NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Beépítítlen terület MADÁCH IMRE UTCA Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Kerékpár- és gyalogút SZARVASI ÚT út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út és szennyvízátemelő (volt laktanya területIPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) Agyaggödör BELTERÜLET Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Mocsár NAGYNYOMÁS Anyaggödör NAGYNYOMÁS Halastó NAGYNYOMÁS út (termálkút és hőközpont felé) NÉVTELEN Közterület (beépítetlen terület) IPARTELEPI ÚT Közút IPARTELEPI UTCA Közút NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közterület és út NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közút HÉTVEZÉR UTCA Közút JUHÁSZ GYULA UTCA Közút NÉMETH LÁSZLÓ UTCA

bruttó érték 265 1 333 32 756 759 692 1 856 155 2 257 940 537 770 941 234 783 674 785 6 430 2 150 638 881 400 7 742 20 8 435 745 7 724 440 94 753 711 893 146 5 077 41 41 223 28 660 1 328 1 448 9 284 3 473 190 626 9 227 1 860 3 920 1 390 4 609 12 340 26 367 910 168 910 992 486 88 747 559 34 265 13 841 20 667

131 hrsz __4235/___/_/ __4236/__2/_/ __4236/__3/_/ __4236/__9/_/ __4240/___/_/ __4253/__1/_/ __4253/__5/_/ __4261/___/_/ __4264/___/_/ __4265/_20/_/ __4369/___/_/ __4386/__1/_/ __4391/__3/_/ __4403/__2/_/ __4414/___/_/ __4421/___/_/ __4434/___/_/ __4455/___/_/ __4476/___/_/ __4495/___/_/ __4507/___/_/ __4542/___/_/ __4559/___/_/ __4560/___/_/ __4634/___/_/ __4655/___/_/ __4656/__1/_/ __4658/__4/_/ __4659/__1/_/ __4665/__2/_/ __4671/___/_/ __4674/_17/_/ __4675/___/_/ __4694/___/_/ __4697/___/_/ __4702/___/_/ __4703/__2/_/ __4733/___/_/ __4778/___/_/ __4779/___/_/ __4793/___/_/ __4846/___/_/ __4870/___/_/ __4881/__2/_/ __4891/___/_/ __4898/___/_/ __4948/___/_/ __4949/__1/_/ __4962/___/_/ __4965/__5/_/ __4983/___/_/ __5000/___/_/ __5018/___/_/ __5026/___/_/ __5044/___/_/ __5055/__2/_/ __5056/___/_/ __5101/___/_/ __5112/___/_/

ingatlan megnevezése Közút Mocsár Gyep, tó és anyaggödör Vizállás Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület Közút Közterület (út) Közút Közút Járda Közterület Járda Udvar Közút Közterület Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület és parkoló Közút Közút Közterület (út) Közút Közterület (út) Közút Közút Közterület Közterület Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület (út) Közterület (út) Közút Mirhó Közút Beépítetlen terület Mirhó Közút Közút

ingatlan címe NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NÁDASDY UTCA MÁGOCSI ÚT NAGYNYOMÁS VÁSÁRHELYI ÚT SZEGVÁRI ÚT BELTERÜLET MUNKÁS UTCA VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA KORSÓS SOR KORSÓS SOR DR. BERÉNYI IMRE UTCA DR. BERÉNYI IMRE UTCA JÓKAI MÓR UTCA KOLOZSVÁR UTCA BAROSS UTCA ATTILA U BAROSS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 41 KOSSUTH LAJOS UTCA 45 KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA NAGYVÖLGY SOR ATTILA U BOV WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA SOPRON SOR SOPRON UTCA VECSERI UTCA NÉVTELEN TEMETŐ UTCA ZRÍNYI KÖZ ZRÍNYI UTCA GYALOG UTCA ZRÍNYI U-I ZUG ZRÍNYI U-I ZUG KÁTAI UTCA MÁTYÁS KIRÁLY UTCA DÓZSA KÖZ SOMOGYI B. UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN DARU UTCA SOMOGYI BÉLA UTCA VILLOGÓ UTCA TEMETŐ UTCA ALKOTMÁNY UTCA ALKOTMÁNY UTCA PATAKI ZUG

bruttó érték 6 743 1 180 2 851 1 025 2 254 186 4 400 1 172 1 980 2 607 14 163 29 099 377 162 918 119 649 4 486 111 963 88 506 796 566 17 764 18 107 3 581 93 669 13 010 127 810 73 946 28 093 8 429 19 849 30 578 39 193 1 337 32 040 35 324 41 225 11 192 15 600 8 991 39 574 49 483 62 411 6 638 28 754 1 488 2 325 1 860 9 239 41 813 8 130 1 891 1 981 2 567 12 278 6 109 29 462 395 1 677 33 703 3 648

132 hrsz __5175/__1/_/ __5175/__2/_/ __5176/_73/_/ __5176/_74/_/ __5229/___/_/ __5261/___/_/ __5262/__1/_/ __5309/__1/_/ __5309/__3/_/ __5310/__1/_/ __5317/___/_/ __5328/___/_/ __5346/___/_/ __5383/___/_/ __5430/___/_/ __5458/___/_/ __5472/___/_/ __5495/___/_/ __5501/___/_/ __5512/___/_/ __5516/___/_/ __5521/__1/_/ __5521/__2/_/ __5521/__3/_/ __5522/__3/_/ __5522/__4/_/ __5525/101/_/ __5539/___/_/ __5541/_67/_/ __5561/___/_/ __5587/___/_/ __5588/__1/_/ __5589/__2/_/ __5592/__2/_/ __5603/__1/_/ __5603/__2/_/ __5613/___/_/ __5625/___/_/ __5626/__1/_/ __5626/__2/_/ __5631/___/_/ __5644/___/_/ __5650/___/_/ __5678/___/_/ __5683/__3/_/ __5684/___/_/ __5697/___/_/ __5706/___/_/ __5723/___/_/ __5735/___/_/ __5750/___/_/ __5771/___/_/ __5810/___/_/ __5881/___/_/ __5928/___/_/ __5960/___/_/ __6014/___/_/ __6028/___/_/ __6065/___/_/

ingatlan megnevezése Közterület (utca) Közterület Közterület, Új utca Közterület Közút Közút Közterület Közterület Közút Közterület Közút Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület (út) Közút Közterület Közút Közterület Járda út Közterület Közút Közterület Közút Közút Közút Közterület Közterület (tér) Járda Közút Közút Közút Közterület (tér) Emlékmü Közút Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Zug Közterület (út) Közút Közterület (út) Közterület (út) Árok Közút Mirhó Közút Közterület (út) Közterület (út)

ingatlan címe SOMOGYI BÉLA LAKOS KAPITÁNY TÉR ÚJ UTCA JÓZSEF A.-ÚJ UTCA BUDAI NAGY ANTAL UTCA BACSÓ BÉLA UTCA LUTHER-TÉR VÁSÁRHELYI ÚT SZILFA UTCA VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT 29 MELLETT NÉVTELEN CSILLAG UTCA KERESZTES UTCA BÉKE UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA SARLÓ UTCA BÉKE UTCA FOLYTATÁSA TÉGLAGYÁRI ÚT NÉVTELEN BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT JÓZSEF ATTILA UTCA ÚJ UTCA SZABADSÁG TÉR PÁVA UTCA NÉVTELEN KÖZ JÓZSEF ATTILA UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA SZABADSÁG TÉR PETŐFI SÁNDOR UTCA PETŐFI SÁNDOR UTCA ISKOLA UTCA SZENT IMRE HERCEG UTCA ERZSÉBET TÉR ERZSÉBET TÉR NÉVTELEN LIGET SOR SZENT ANNA UTCA KISÉR UTCA SZENT ANNA ZUG SZENT ANNA ZUG SÁFRÁN MIHÁLY UTCA ÁCHIM ANDRÁS UTCA KISÉR UTCA 40 44 NÉVTELEN NYÍRI KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN BELTERÜLET SÁFRÁN MIHÁLY UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA FARKAS ANTAL UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ

bruttó érték 53 745 1 236 81 441 394 296 36 770 10 516 21 512 958 13 788 314 998 1 853 15 211 31 382 44 570 11 539 18 488 3 538 81 633 5 747 8 225 15 839 103 659 12 358 53 648 241 953 20 164 25 845 233 863 26 230 12 044 161 924 578 329 90 291 34 565 99 936 18 964 167 928 135 636 570 2 759 47 464 114 568 79 447 619 1 952 14 162 11 971 870 2 040 19 983 3 901 3 903 6 657 54 164 7 679 72 855 3 141 7 807

133 hrsz __6075/___/_/ __6083/___/_/ __6094/___/_/ __6117/___/_/ __6137/___/_/ __6163/___/_/ __6164/___/_/ __6188/___/_/ __6228/___/_/ __6229/___/_/ __6234/___/_/ __6250/___/_/ __6266/___/_/ __6287/___/_/ __6307/___/_/ __6322/___/_/ __6369/___/_/ __6393/___/_/ __6427/___/_/ __6440/__1/_/ __6441/_11/_/ __6441/_17/_/ __6446/___/_/ __6463/___/_/ __6483/___/_/ __6497/__1/_/ __6505/___/_/ __6535/___/_/ __6557/___/_/ __6585/___/_/ __6598/___/_/ __6599/___/_/ __6623/___/_/ __6637/___/_/ __6638/__1/_/ __6693/___/_/ __6778/___/_/ __6780/___/_/ __6851/___/_/ __6852/___/_/ __6853/___/_/ __6883/___/_/ __6900/___/_/ __6901/___/_/ __6939/___/_/ __6970/___/_/ __6992/___/_/ __7039/___/_/ __7088/__1/_/ __7088/__2/_/ __7093/___/_/ __7094/___/_/ __7095/_22/_/ __7095/_24/_/ __7117/___/_/ __7125/___/_/ __7135/___/_/ __7152/___/_/ __7154/___/_/

ingatlan megnevezése Közterület (út) Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület (tér) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Közterület (út) Mirhó Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Beépítetlen terület Közterület (út) Közút Közút Közterület (köz) Közút Közút

ingatlan címe SZENT ANNA ZUG SOÓS UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA TOLDI KÖZ NÉVTELEN KÖZ IFJÚSÁG TÉR SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA PACSIRTA UTCA SZONDI UTCA ÖRVÉNY SOR KISS UTCA FARKAS ZUG DOBÓ UTCA ROZGONYI UTCA ROZGONYI UTCA NÉVTELEN KÖZ ÁRPÁD UTCA KÖTŐ UTCA BÁTHORY UTCA EPRES SOR BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT KNÉZICH KÁROLY UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKHÁT BIHARI SOR DANKÓ PISTA UTCA LAVOTTA UTCA MAGYARI IMRE UTCA KÖZTERÜLET VAJDA TELEP CSABA UTCA AKÁCFA UTCA KÖZTERÜLET GÓGÁNY UTCA NÉVTELEN ZUG KÉREG UTCA GÓGÁNY - ÜRGE UTCÁK KÖZÖTTI ÚT ÜRGE UTCA ÁRPÁD UTCA HUSZÁR UTCA HUSZÁR UTCA KÖKÉNY UTCA RÓZSA UTCA PIPACS UTCA KASZA UTCA SZEGFÜ UTCA KINIZSI PÁL UTCA KINIZSI PÁL UTCA DUGOVICS TITUSZ UTCA MENTŐ SOR MENTŐ UTCA NÉVTELEN BEREKLAPOS BEREK KASZA KÖZ LŐRINC UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA

bruttó érték 2 436 52 576 97 627 2 442 2 840 5 667 10 950 11 939 10 804 18 509 4 254 3 778 11 759 12 035 24 265 2 883 10 834 5 269 57 590 4 536 1 166 7 402 5 133 10 340 44 176 3 236 8 005 15 483 17 481 9 464 10 211 20 855 12 071 24 439 389 73 231 774 39 133 4 756 31 652 23 146 2 078 22 550 13 950 20 075 10 830 21 640 14 144 4 158 426 8 367 44 885 20 939 2 090 990 674 9 796 14 987

134 hrsz __7166/_19/_/ __7167/___/_/ __7173/___/_/ __7182/__2/_/ __7182/__4/_/ __7186/___/_/ __7188/___/_/ __7191/___/_/ __7195/__1/_/ __7195/__2/_/ __7195/__3/_/ __7196/___/_/ __7246/___/_/ __7264/___/_/ __7282/__2/_/ __7288/___/_/ __7292/___/_/ __7303/___/_/ __7318/___/_/ __7330/___/_/ __7342/___/_/ __7383/_10/_/ __7386/___/_/ __7416/___/_/ __7443/___/_/ __7444/___/_/ __7469/___/_/ __7487/___/_/ __7496/___/_/ __7497/___/_/ __7500/___/_/ __7504/__1/_/ __7508/__1/_/ __7509/___/_/ __7510/__1/_/ __7522/___/_/ __7596/___/_/ __7636/___/_/ __7672/___/_/ __7683/___/_/ __7694/___/_/ __7697/___/_/ __7698/__1/_/ __7698/_11/_/ __7702/___/_/ __7705/___/_/ __7725/___/_/ __7726/___/_/ __7753/___/_/ __7794/___/_/ __7835/___/_/ __7869/___/_/ __7870/___/_/ __7873/___/_/ __7876/___/_/ __7877/___/_/ __7880/___/_/ __7881/___/_/ __7884/___/_/

ingatlan megnevezése Közterület Közút Közút Kozút Közút Közút Szennyviztisztitó telep Közút Közút Közterület (út) Közút Közút Közterület (út) Közterület (út) Közterület Mirhó Közút Közterület Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közpark Vecseri fok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark

ingatlan címe BEREKLAPOS BÁNOMHÁTI TEMETŐ BÁNOMHÁTI TEMETŐ BÁNOMHÁTI TEMETŐ NÉVTELEN NÉVTELEN BEREK BEREK GR TELEKI LÁSZLÓ SOR FRANGEPÁN SOR FRANGEPÁN SOR MENTŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN KÖZ GERGELY UTCA TÖLGYFA UTCA NÉVTELEN KÖZ ORGONA UTCA KLAPKA UTCA BEM UTCA BEM ÉS KLAPKA U. KÖZÖTT MEZŐ UTCA KERTÉSZ UTCA KISHÁT UTCA NÉVTELEN KLÁRA UTCA MARISKA UTCA GERGELY UTCA KUTATÓ MELLETT NÉVTELEN STRANDFÜRDŐ BEJÁRÓ UTJA SZÉCHENYI LIGET CSALLÁNY GÁBOR PART CSALLÁNY GÁBOR PART GALAMB UTCA DR. NÉGYESI LÁSZLÓ UTCA ESZE TAMÁS UTCA NYÁR UTCA HUNYADI JÁNOS UTCA TAVASZ UTCA ILONAPARTI ÚT VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 43-TÓL NÉVTELEN ALKONY UTCA SZIGETI ISTVÁN UTCA DR. VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA FUTÓ ZOLTÁN UTCA PETROVICS SOMA UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA

bruttó érték 40 9 627 4 982 546 1 218 22 297 73 341 51 297 897 255 5 711 1 223 58 999 4 839 1 546 244 1 074 14 433 2 270 15 241 6 109 21 304 5 958 18 819 10 158 19 750 4 229 13 394 5 286 51 061 28 430 43 511 32 461 1 058 284 13 376 115 300 4 360 32 278 51 863 22 067 19 347 22 617 41 798 5 340 1 016 9 265 25 203 11 168 35 545 27 040 28 985 19 189 46 417 370 376 372 372 356 359 404

135 hrsz __7886/___/_/ __7889/___/_/ __7890/___/_/ __7893/___/_/ __7894/___/_/ __7897/___/_/ __7898/___/_/ __7901/___/_/ __7902/___/_/ __7931/__1/_/ __7931/__2/_/ __7934/__2/_/ __7939/___/_/ __7941/___/_/ __7947/___/_/ __7948/___/_/ __7964/__2/_/ __7986/___/_/ __8027/___/_/ __8048/___/_/ __8067/___/_/ __8087/___/_/ __8114/___/_/ __8122/__2/_/ __8133/__1/_/ __8165/___/_/ __8180/___/_/ __8185/___/_/ __8198/___/_/ __8223/___/_/ __8239/___/_/ __8261/___/_/ __8282/___/_/ __8283/___/_/ __8289/__1/_/ __8297/___/_/ __8304/___/_/ __8305/__3/_/ __8316/___/_/ __8318/___/_/ __8321/___/_/ __8324/___/_/ __8329/___/_/ __8335/___/_/ __8343/___/_/ __8346/___/_/ __8348/__3/_/ __8350/_97/_/ __8350/100/_/ __8362/___/_/ __8368/__6/_/ __8369/___/_/ __8383/___/_/ __8406/___/_/ __8410/__1/_/ __8417/___/_/ __8457/__2/_/ __8457/__7/_/ __8457/_63/_/

ingatlan megnevezése Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közút Járda és kerékpárút Közút Közterület Janó György sétány Közút Közút Közút Közút Mirhó Közterület Közút Mirhó Közút Mirhó Közút Mirhó Mirhó Közút Mirhó Közterület (út) Közút Mirhó Közút Árok Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közterület Közterület Közterület (út) Közterület Közút Közút Közút Közút Játszótér Közterület Közterület Közterület Közút Beépítetlen terület Árok Közút Közút Közút Közterület Közterület

ingatlan címe GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA TÁNCSICS MIHÁLY UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT JANÓ GYÖRGY SÉTÁNY NÉVTELEN ZOLNAY KÁROLY UTCA HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA KURCA SOR HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA NÉVTELEN KÖZ BURIÁN LAJOS UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA SARKADI NAGY MIHÁLY UTCA DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA BALOGH JÁNOS UTCA CSONGRÁDI ÚT DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA KERTVÁROS KISS ZSIGMOND UTCA CSONGRÁDI ÚT CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA NÉVTELEN KÖZTÁRSASÁG UTCA KÖZTÁRSASÁG UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NAGY SÁNDOR KÖZ NÉVTELEN KÖZ NAGY SÁNDOR TELEP NÉVTELEN KURCA PART KÖZTÁRSASÁG UTCA CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA HONVÉD UTCA MÓRA FERENC UTCA MÓRA FERENC UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA VERES PÉTER UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC U, GARÁZSSOR

bruttó érték 354 353 350 347 335 350 335 677 26 850 486 251 177 286 23 024 11 212 27 131 22 570 26 256 885 1 144 16 005 1 556 23 177 1 377 12 251 458 899 19 226 797 28 894 39 315 934 50 443 2 588 168 101 121 389 63 504 192 579 3 369 44 586 44 574 334 324 7 665 4 034 2 839 20 447 1 826 4 786 9 445 151 294 1 183 35 562 19 567 1 817 1 541 28 348 57 269 29 493 5 677 2 125

136 hrsz __8559/__4/_/ __8559/_61/_/ __8559/106/_/ __8575/__1/_/ __8577/___/_/ __8608/___/_/ __8631/___/_/ __8644/___/_/ __8646/___/_/ __8661/___/_/ __8672/___/_/ __8687/___/_/ __8695/___/_/ __8701/___/_/ __8743/__3/_/ __8767/___/_/ __8780/___/_/ __8810/__5/_/ __8810/_15/_/ _01023/_13/_/ _01026/___/_/ _01037/__6/_/ _01037/_12/_/ _01038/___/_/ _01041/___/_/ _01043/___/_/ _01045/___/_/ _01046/_16/_/ _01052/__7/_/ _01055/___/_/ _01061/___/_/ _01068/_13/_/ _01070/___/_/ _01071/___/_/ _01072/___/_/ _01073/___/_/ _01076/___/_/ _01077/___/_/ _01078/___/_/ _01080/___/_/ _01082/___/_/ _01084/___/_/ _01088/___/_/ _01089/___/_/ _01092/__2/_/ _01093/__7/_/ _01093/_22/_/ _01094/___/_/ _01097/___/_/ _01099/___/_/ _01100/___/_/ _01102/___/_/ _01103/___/_/ _01105/___/_/ _01108/___/_/ _01110/___/_/ _01111/__4/_/ _01111/__8/_/ _01111/__9/_/

ingatlan megnevezése Közút Közterület Közút Közút Mirhó Közút Közút út Közterület Közút Közút Közterület Közút Közterület (utca) Közterület (gyalogút) Közút Beépítetlen terület Közterület (út) Közút Közut Közut út és csatorna út Csatorna út út út út út út Csatorna út Csatorna Csatorna út út Csatorna út Csatorna Csatorna út Közút Közút út út út út út út Csatorna Csatorna Csatorna út út út Csatorna út út árok

ingatlan címe MÓRICZ ZSIGMOND UTCA MÓRICZ ZSIGMOND UTCA VERES PÉTER UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA MUSKÁTLI UTCA TISZAVIRÁG UTCA ALSÓRÉT NÉVTELEN BARTÓK BÉLA UTCA KODÁLY ZOLTÁN UTCA NÉVTELEN KÖZ SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZEMERE BERTALAN UTCA HONVÉD UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ ŐZE LAJOS UTCA HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) BIHARI SOR BIHARI SOR VEKERZUG VEKERZUG SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS

bruttó érték 35 705 7 982 41 280 18 255 4 293 9 327 13 004 1 617 18 530 13 425 32 129 2 506 35 333 10 902 690 22 604 14 848 2 851 1 396 2 216 18 364 1 697 970 712 511 494 498 255 34 849 25 080 506 1 095 180 361 1 073 436 79 1 635 353 709 30 940 1 352 98 1 258 1 206 228 338 777 570 436 591 319 613 570 1 479 81 186 25 179

137 hrsz _01113/_20/_/ _01113/_21/_/ _01113/_22/_/ _01113/_23/_/ _01113/_24/_/ _01114/___/_/ _01116/_86/_/ _01117/___/_/ _01118/__9/_/ _01118/_32/_/ _01119/___/_/ _01120/___/_/ _01121/___/_/ _01123/___/_/ _01125/___/_/ _01132/__3/_/ _01132/__4/_/ _01134/__6/_/ _01134/__7/_/ _01134/_15/_/ _01137/__3/_/ _01137/__9/_/ _01137/_10/_/ _01139/__9/_/ _01139/_10/_/ _01141/_11/_/ _01141/_12/_/ _01141/_13/_/ _01141/_14/_/ _01141/_15/_/ _01142/__1/_/ _01142/__2/_/ _01144/___/_/ _01145/___/_/ _01146/__8/_/ _01148/__7/_/ _01148/_10/_/ _01148/_11/_/ _01148/_12/_/ _01150/_23/_/ _01151/___/_/ _01152/__4/_/ _01153/___/_/ _01157/___/_/ _01159/__4/_/ _01163/___/_/ _01165/__4/_/ _01172/___/_/ _01179/__6/_/ _01180/___/_/ _01182/___/_/ _01183/_11/_/ _01183/_15/_/ _01183/_16/_/ _01184/___/_/ _01186/_13/_/ _01186/_16/_/ _01186/_19/_/ _01187/___/_/

ingatlan megnevezése út út út út út út út út út árok út út Csatorna Csatorna út árok út Töltés út árok Csatorna út út út út út út árok út út út út Szentlászlói csatorna út út Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út út Csatorna Vízállás, töltés út út Közút út út út út út út út út út

ingatlan címe NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ (FERTŐ) LAPISTÓ LAPISTÓ KÜLTERÜLET LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ

bruttó érték 109 232 46 43 266 1 909 618 1 880 59 27 1 837 1 150 558 400 16 593 358 184 588 2 981 35 96 926 432 1 412 270 40 212 129 368 320 1 495 2 443 2 909 1 371 1 048 941 1 429 198 1 627 1 621 10 184 184 756 2 018 153 937 2 252 528 474 1 119 4 656 706 47 114 1 651 96 180 58 2 072

138 hrsz _01188/_15/_/ _01190/___/_/ _01191/_11/_/ _01195/105/_/ _01195/106/_/ _01195/107/_/ _01195/108/_/ _01195/109/_/ _01195/110/_/ _01197/___/_/ _01198/___/_/ _01199/_16/_/ _01199/_55/_/ _01202/_31/_/ _01202/_62/_/ _01203/___/_/ _01204/___/_/ _01207/___/_/ _01208/_40/_/ _01209/___/_/ _01211/___/_/ _01213/___/_/ _01215/___/_/ _01216/_18/_/ _01216/_19/_/ _01216/_20/_/ _01216/_21/_/ _01216/_47/_/ _01216/_48/_/ _01217/___/_/ _01218/___/_/ _01219/_25/_/ _01220/___/_/ _01221/__9/_/ _01222/_22/_/ _01222/_25/_/ _01222/_30/_/ _01223/___/_/ _01226/_13/_/ _01226/_14/_/ _01227/___/_/ _01228/_24/_/ _01228/_25/_/ _01228/_26/_/ _01228/_27/_/ _01228/_28/_/ _01228/_29/_/ _01229/___/_/ _01230/___/_/ _01233/_19/_/ _01233/_20/_/ _01234/___/_/ _01235/___/_/ _01237/___/_/ _01239/__2/_/ _01242/___/_/ _01244/___/_/ _01245/__9/_/ _01245/_12/_/

ingatlan megnevezése út út út árok árok árok árok árok árok út út út út út Csatorna és út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út Csatorna út út út Töltés

ingatlan címe LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT

bruttó érték 702 19 516 128 20 15 18 26 58 78 3 409 4 364 944 75 494 1 968 1 655 2 300 1 468 625 2 835 1 114 704 1 687 47 36 198 183 167 249 1 579 1 341 551 1 339 75 291 655 114 3 208 157 1 327 671 144 254 287 78 97 158 46 552 1 328 109 247 919 56 792 2 442 25 3 467 1 139 2 059 357

139 hrsz _01245/_13/_/ _01245/_14/_/ _01246/___/_/ _01247/___/_/ _01248/_20/_/ _01248/_21/_/ _01248/_22/_/ _01248/_23/_/ _01252/__5/_/ _01252/_19/_/ _01273/_20/_/ _01273/_28/_/ _01277/__5/_/ _01307/___/_/ _01308/__2/_/ _01308/__6/_/ _01308/__7/_/ _01310/_14/_/ _01311/___/_/ _01317/___/_/ _01319/___/_/ _01320/___/_/ _01322/___/_/ _01327/___/_/ _01328/___/_/ _01332/___/_/ _01334/___/_/ _01335/___/_/ _01336/__7/_/ _01337/___/_/ _01338/___/_/ _01340/___/_/ _01342/___/_/ _01343/___/_/ _01346/___/_/ _01347/___/_/ _01348/_21/_/ _01348/173/_/ _01348/226/_/ _01348/237/_/ _01351/__2/_/ _01351/__3/_/ _01351/__5/_/ _01351/__6/_/ _01351/__7/_/ _01351/__8/_/ _01351/__9/_/ _01353/___/_/ _01355/___/_/ _01357/__1/_/ _01359/_16/_/ _01359/_17/_/ _01360/___/_/ _01363/_14/_/ _01363/_34/_/ _01363/_36/_/ _01363/_40/_/ _01365/__4/_/ _01366/___/_/

ingatlan megnevezése Töltés Töltés út út út út út út út út út út út út út út út út út Csatorna út Csatorna út Csatorna út út Csatorna út út út Csatorna Csatorna út út út Csatorna út út út út Közút Közút Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep(legelő) Gyep(legeglő) Közút Közút Közút út út út Vízmű út út út Közút út

ingatlan címe DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL BEREKHÁT BEREKHÁT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 452-es ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 453-as ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 454-es ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 455-ös ELKERÜLŐ ÚT MELLETT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET SZEGVáRI úT BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS

bruttó érték 226 18 4 281 994 221 113 183 259 206 909 688 278 90 1 482 924 324 237 102 260 277 1 804 1 998 3 102 3 024 2 391 6 020 1 002 1 264 1 245 1 058 796 183 939 1 306 1 388 697 110 20 98 101 787 1 148 128 32 63 537 10 1 648 1 005 24 060 331 86 309 73 11 17 8 14 1 196

140 hrsz _01368/___/_/ _01369/_33/_/ _01369/_34/_/ _01369/_40/_/ _01369/_41/_/ _01370/__1/_/ _01370/__2/_/ _01371/__4/_/ _01372/___/_/ _01375/__1/_/ _01375/__2/_/ _01378/_20/_/ _01379/___/_/ _01383/___/_/ _01386/___/_/ _01387/___/_/ _01390/___/_/ _01393/__1/_/ _01393/__2/_/ _01395/__5/_/ _01395/__6/_/ _01398/__7/_/ _01402/___/_/ _01403/_56/_/ _01403/_57/_/ _01403/_73/_/ _01405/___/_/ _01408/___/_/ _01411/___/_/ _01412/__7/_/ _01412/__8/_/ _01412/__9/_/ _01414/___/_/ _01415/___/_/ _01418/__4/_/ _01420/___/_/ _01423/__3/_/ _01425/_19/_/ _01426/___/_/ _01428/_23/_/ _01428/_34/_/ _01429/__2/_/ _01430/___/_/ _01432/___/_/ _01434/___/_/ _01436/___/_/ _01439/___/_/ _01440/___/_/ _01441/___/_/ _01442/_28/_/ _01443/___/_/ _01444/_20/_/ _01445/___/_/ _01447/___/_/ _10011/___/_/ _10037/___/_/ _10041/___/_/ _10047/__1/_/ _10051/___/_/

ingatlan megnevezése út út árok árok árok út út Vízmű út út út út út Közút út Közút Közút út út Gyep (legelő)-elkerülő út melletti sávGyep(legelő)-elkerülő út melletti sávút út út út út út út árok árok út út Csatorna út út út út út és árok út út árok Közút út Közút út Közút út út út árok út árok út Közút Közterület (út) Közut Járda Közút Közút

ingatlan címe BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREK LAPISTÓ, KALÁSZ U. LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ

bruttó érték 134 369 82 109 211 985 340 221 75 635 533 461 345 3 341 300 124 1 532 190 698 913 618 271 1 933 164 58 103 593 1 542 196 154 122 54 329 1 258 80 626 723 1 985 3 509 319 198 5 191 795 10 920 287 329 2 133 673 874 272 805 265 796 9 494 22 043 9 598 4 459 372 11 193

141 hrsz _10052/___/_/ _10053/___/_/ _10061/___/_/ _10069/___/_/ _15002/___/_/ _15027/__2/_/ _15027/__3/_/ _15031/___/_/ _15038/___/_/ _15067/___/_/ _18211/___/_/ _18220/___/_/ _18582/___/_/ _18583/___/_/ _18584/___/_/ _18585/___/_/ _18586/___/_/ _18587/___/_/ _18588/___/_/ _18589/___/_/ _18590/___/_/ _18591/___/_/ _18592/___/_/ _18593/___/_/ _18594/___/_/ _18595/___/_/ _18596/___/_/ _18597/___/_/ _18599/__2/_/ _18855/___/_/ _18870/___/_/ _18880/___/_/ _18892/___/_/ _18896/___/_/ _18923/__2/_/ _18938/___/_/ _18942/___/_/ _18946/___/_/ _18961/___/_/ _18977/___/_/ _18987/___/_/ _18992/__5/_/ _19008/___/_/ _19018/___/_/ _19019/___/_/ _19045/___/_/ _19054/___/_/ _19081/___/_/ _19087/___/_/ _19089/___/_/ _19100/___/_/ _19118/___/_/ _19145/___/_/ _19160/___/_/ _19192/___/_/ _19198/___/_/ _19221/___/_/ _19238/__3/_/ _19275/___/_/

ingatlan megnevezése Közpark Járda Közút Közterület (út) Közút út út Közterület (utca) Közút Közterület (utca) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút

ingatlan címe LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ, RÓNA U. VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU NÁDUDVARY J. U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU CSÍK UTCA (KAJÁNÚJFALU) TISZASZIGET TISZASZIGET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS HAJNAL UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, NAGYPATÉI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó érték 1 236 1 226 615 18 142 6 309 39 79 19 286 2 890 12 878 645 744 453 3 547 412 412 453 453 412 412 453 453 412 289 453 412 248 3 560 2 311 11 249 495 466 167 175 439 288 1 146 1 292 327 638 480 276 763 362 156 326 175 1 664 917 3 816 80 1 020 263 380 9 613 116 161 200 136

142 hrsz _19287/__6/_/ _19290/___/_/ _19315/___/_/ _19376/___/_/ _19389/___/_/ _19393/___/_/ _19433/___/_/ _19442/___/_/ _19451/___/_/ _19459/___/_/ _19477/___/_/ _19485/___/_/ _19498/___/_/ _19501/___/_/ _19510/__1/_/ _19516/__1/_/ _19523/___/_/ _19528/___/_/ _19541/___/_/ _19542/___/_/ _19544/___/_/ _19545/___/_/ _19567/___/_/ _19575/___/_/ _19577/___/_/ _19579/___/_/ _19581/___/_/ _19583/__1/_/ _19583/__2/_/ _19592/___/_/ _19595/_12/_/ _19595/_33/_/ _19622/___/_/ _19623/___/_/ _19657/___/_/ _19678/___/_/ _19687/___/_/ _19702/___/_/ _19707/__8/_/ _19734/___/_/ _19752/___/_/ _19801/__1/_/ _19801/__7/_/ _19801/_19/_/ _19803/___/_/ _20003/__2/_/ _20019/__2/_/ _20020/___/_/ _20025/___/_/ _20030/___/_/ _20034/___/_/ _20059/___/_/ _20074/__1/_/ _20096/___/_/ _20103/___/_/

ingatlan megnevezése Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Árok Árok Közút Közút Közút Árok Közút (Árok) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Telephely (gázcseretelep) Közpark Közút Árok Közterület (út) Vásártér Közterület (út) Közterület (út) Közút Közút

ingatlan címe NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, SZESZFŐZDE DŰLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS, ŐRHÁZ U. MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. MAGYARTÉS, ÁRVÍZ U. MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉSI ÚT

bruttó érték 226 116 6 799 158 266 8 725 238 91 235 1 704 763 98 287 315 227 390 198 499 272 721 108 1 056 124 3 180 744 590 442 447 11 075 1 732 573 413 106 1 984 293 3 481 216 290 383 327 1 828 267 508 234 952 52 3 703 627 118 7 247 900 31 537 22 794 177 62 234 19 788 586

143 6/g. sz. melléklet Forgalomképtelen ingatlanok (helyi döntés alapján) hrsz ___307/___/_/ __0651/_17/_/ __1913/__2/_/ __1913/__3/_/ __1913/__4/_/ __1913/__5/_/ __1913/__6/_/ __1913/__7/_/ __1913/__8/_/ __1913/__9/_/ __1913/_10/_/ __1913/_11/_/ __1913/_14/_/ __7945/__2/_/ __8561/__2/_/

ezer Ft ingatlan megnevezése ingatlan címe bruttó érték Vendégház (Mátraszentimre 00. kerület DEÁK FERENC UTCA 42. 11 090 Szántó (temetőhalom) KAJÁN (TEMETŐHALOM) 380 Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 138 Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 27 Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 27 Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 53 Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 37 Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 33 Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 50 Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 128 Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 172 Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 362 Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 50 Közterület (bejáró út) ZOLNAY KÁROLY UTCA 3 300 Beépítetlen terület GAÁL ISTVÁN UTCA 10 000 22 847

144 6/h. sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (helyi döntés alapján) ezer Ft helyrajzi számmegnevezés cím bruttó ALSÓRÉT 11 869 __0141/___/_/ Tiszai strandfürdö erdö gyep __1759/___/_/ Iskola /szakmunkás képzö/ RÁKÓCZI FERENC UTCA 98 29 459 __1845/___/_/ Beépítetlen terület(Balogh udvar) DEÁK FERENC UTCA 51 7 647 __1913/__1/_/ Piac RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 37 413 MUNKÁS UTCA 54 25 934 __2969/__1/_/ Közösségi Pszichiátria Ellátó __3967/__4/_/ Beépítetlen terület (ipari park mellet SZARVASI ÚT 18 090 __4127/__7/_/ Beépítetlen terület IPARTELEPI ÚT 1 290 __4130/__5/_/ Beépítetlen terület (udvar) NAGYNYOMÁS 1 240 __4136/___/_/ Beépítetlen terület (Ipari Park) NAGYNYOMÁS 3 770 __4387/___/_/ Telephely, lakóépület, udvar MÁGOCSI ÚT 2 58 902 __5494/__2/_/ Épület KÁLVÁRIA TEMETŐ 17 139 __5598/__3/_/ Irodaház KOSSUTH LAJOS UTCA 1 9 385 VÁSÁRHELYI ÚT 10 23 784 __5753/___/_/ Lakóház udvar __5754/___/A/Lakóház udvar, garázs és irodaház VÁSÁRHELYI ÚT 12 7 828 __7178/__2/_/ Ravatalozó BÁNOMHÁTI TEMETŐ 1 050 __7517/__7/_/ Szántó és út CSALLÁNY GÁBOR PART 9 1 335 ALSÓRÉT 149 530 __7517/__8/_/ Parkerdö 405 665

145 6/i. sz. melléklet Forgalomképes ingatlanok helyrajzi szám megnevezés _____8/___/_/ Lakóház udvar ____08/__2/_/ Szántó ____17/__2/_/ Lakoház udvar ____47/___/_/ Raktár-üzlet ___010/__4/_/ Szántó ___037/_93/_/ Szántó ___044/__4/_/ Tanya és szántó ___062/_39/_/ Szántó ___068/_34/_/ Gyep (legelő) ___068/_39/_/ Gyep (legelő), árok, erdő ___074/_33/_/ Gyep és árok ___087/_17/_/ Szántó ___089/__6/_/ Szántó ___142/___/_/ Beépítetlen terület ___169/___/_/ Lakóház, udvar ___588/___/_/ Lakóépület ___692/___/_/ Lakóház, üzlet, műhely, udvar ___812/___/_/ Beépítetlen terület ___828/__1/_/ Lakóház üzlet iroda ___830/___/_/ Lakóház üzlet ___840/__1/_/ Beépitetlen terület, (lakóház, üzlet) ___840/__2/_/ Lakóház üzlet ___843/___/_/ Lakóház udvar ___844/___/_/ Lakóház, udvar ___849/__2/_/ Lakóház, üzlet ___849/__5/_/ Lakóház orvosi rendelö ___849/_13/_/ Udvar ___861/___/_/ Lakóház udvar ___864/___/_/ Beépítetlen terület ___902/___/_/ Lakóház, udvar ___999/___/_/ Lakóház üzlet __0110/_20/_/ Gyep(legelő) __0112/__3/_/ Szántó __0121/_23/_/ Szántó __0121/_37/_/ Szántó __0125/__4/_/ Gyep(legelő) __0128/_11/_/ Szántó __0129/__1/_/ Szántó __0133/__6/_/ Tanya,vízállás __0137/___/_/ Erdő __0153/__2/_/ Szántó __0228/__7/_/ Szántó __0303/__2/_/ Gyep (legelő) __0307/_10/_/ Szántó __0311/__7/_/ Bökényi iskola volt./lebontott/ __0373/_12/_/ Erdő __0442/__5/_/ Gyep, szántó __0445/___/_/ Szántó, gyep __0478/_11/_/ Szántó __0478/_20/_/ Szántó

cím TÓTH JÓZSEF UTCA 5/A ALSÓRÉT KISS BÁLINT UTCA 6 TÓTH JÓZSEF UTCA 15 ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT 85/A ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT TÓTH JÓZSEF UTCA SIMA FERENC UTCA 20 RÁKÓCZI FERENC UTCA 61 ARANY JÁNOS UTCA 22 CSERKESZŐLŐ ROZMARING UTCA 53. KOSSUTH TÉR 5 KOSSUTH LAJOS UTCA 10 NAGY FERENC UTCA 1 ADY ENDRE UTCA 1 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 12 ADY ENDRE UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 12 16 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 5 HORVÁTH MIHÁLY UTCA BOCSKAI UTCA 11 BOCSKAI UTCA 13. ADY ENDRE UTCA 15 KOSSUTH LAJOS UTCA 20 ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) KÜLTERÜLET BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY MAGYARTÉS KISTŐKE FELSŐRÉT KISTŐKE KISTŐKE

ezer Ft bruttó 17 288 90 8 407 15 688 90 3 919 116 100 1 990 24 700 1 140 120 40 70 5 877 9 422 5 948 1 110 72 560 22 030 23 897 15 317 11 140 4 096 42 460 29 435 1 440 5 652 18 000 8 715 8 558 60 7 200 925 430 145 80 33 1 550 850 5 627 20 10 40 50 80 420 7 340 170 110

146 helyrajzi szám megnevezés __0478/_21/_/ Szántó __0478/_26/_/ Szántó __0478/_39/_/ Szántó __0484/__1/_/ Szántó __0501/_15/_/ Szántó __0501/_16/_/ Szántó __0505/__5/_/ Gyep, erdő __0505/__7/_/ Gyep __0534/__5/_/ Szántó __0560/__2/_/ Gyep (legelő) __0569/__2/_/ Szántó __0642/_12/_/ Erdő __0642/_14/_/ Erdő __0645/___/_/ Szántó __0647/_15/_/ Szántó __0648/__4/_/ Erdő __0680/__6/_/ Szántó __0710/__3/_/ Tanya __0751/__2/_/ Szántó __1001/__3/_/ Lakóház udvar __1001/_12/_/ Lakóház üzlet __1001/_23/_/ Lakóház garázs __1001/_28/_/ Lakóház, üzlet __1001/_38/_/ Beépítetlen földterület __1108/__2/_/ Épület __1125/__1/_/ (lakóház,udvar) építési telek __1125/__2/_/ Lakóház, udvar __1126/___/_/ Lakóház udvar __1147/__5/_/ Lakóház __1147/__6/_/ Lakóház __1147/_18/_/ Árúház __1147/_19/_/ Árúház __1147/_20/_/ Árúház __1149/___/_/ Lakóház üzlet __1297/___/_/ Beépített terület __1306/___/_/ Beépített terület __1309/___/_/ Beépített lakótelek __1310/___/_/ Beépített terület __1312/___/_/ Beépített lakótelek __1320/___/_/ Beépített terület __1322/___/_/ Beépített terület __1325/___/_/ Beépített terület __1330/___/_/ Beépített terület __1331/___/_/ Beépített terület __1332/___/_/ Beépített terület __1333/___/_/ Beépített terület __1334/___/_/ Beépített terület __1336/___/_/ Beépített terület __1338/___/_/ Beépített terület __1339/___/_/ Beépített terület __1341/___/_/ Beépített terület __1342/___/_/ Lakóház, udvar __1344/___/_/ Lakóház, udvar

cím KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU BELSŐECSER VERESHÁZA 3 KÜLTERÜLET KLAUZÁL GÁBOR UTCA 1 BOCSKAI UTCA 8 BRUSZNYAI STNY 1 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 22 A JÖVENDŐ UTCA JÖVENDŐ UTCA 9 APPONYI TÉR 5 BÉLÁDI UTCA APPONYI TÉR 4 A BRUSZNYAI STNY 10 BRUSZNYAI STNY 12 KOSSUTH LAJOS UTCA 34 B KOSSUTH LAJOS UTCA 34 A KOSSUTH LAJOS UTCA 32 A KOSSUTH LAJOS UTCA 28 VADASKERT UTCA 26. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 33. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 27. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 25 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 21. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 5. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 4. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 14. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 16. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 18. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 20. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 22. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 26. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 30. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 32. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 36. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 38. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 42.

bruttó 110 200 720 1 070 150 190 70 70 70 50 30 2 680 90 950 540 680 3 613 305 1 700 7 328 11 474 6 790 27 514 153 299 596 23 551 8 663 6 821 5 460 9 699 4 251 16 655 4 756 1 194 582 600 614 550 602 612 590 589 594 589 592 590 589 590 589 589 929 927

147 helyrajzi szám megnevezés __1346/__4/_/ Beépitetlen terület __1352/_15/_/ Szemétlerakó telep __1353/__1/_/ Beépítetlen terület __1353/__2/_/ Beépítetlen terület __1357/_56/_/ Beépítetlen terület __1357/_57/_/ Telephely __1357/_63/_/ Gyep (legelő) és csatorna __1358/__5/_/ Beépítetlen terület (építési telek) __1358/__6/_/ Beépítetlen terület (építési telek) __1358/__7/_/ Beépítetlen terület (építési telek) __1358/__8/_/ Beépítetlen terület (építési telek) __1358/__9/_/ Beépítetlen terület (építési telek) __1358/_10/_/ Beépítetlen terület (építési telek) __1358/_12/_/ Telephely(szemétlerakó hely) __1386/__2/_/ Beépítetlen terület __1664/___/_/ Beépítetlen terület __1705/___/_/ építési telek __1710/___/_/ Beépítetlen terület __1715/___/_/ Beépített terület __1716/___/_/ Beépített terület __1719/___/_/ Beépített terület __1785/__3/_/ Beépítetlen terület __1926/___/_/ Lakóház __1928/___/_/ Lakóház __1929/___/_/ Lakóház __1930/___/_/ Lakóház __1933/___/_/ Lakóház __1975/___/_/ Lakóház, udvar __2457/___/_/ Lakóház, udvar __2820/___/_/ Lakóház, udvar __2992/___/_/ Beépített terület __2993/___/_/ Beépített terület __2994/___/_/ Beépítetlen terület __2995/___/_/ Erdő __2997/___/_/ Erdő __3582/__5/_/ Beépítetlen terület __3596/__4/_/ Beépítetlen terület __3635/___/_/ Erdő __3636/___/_/ Erdő __3639/__2/_/ Beépítetlen terület __3761/__1/_/ Beépítetlen terület __3768/___/_/ Vendégház __3769/__6/_/ Beépítetlen terület __3789/__2/_/ Beépítetlen terület __3794/__4/_/ Beépítetlen terület __3802/__5/_/ Beépítetlen terület (építési telek) __3802/__6/_/ Beép.-len terület és közterület (út) __3864/__3/_/ Beépítetlen terület __3881/__9/_/ Beépítetlen terület __3881/_22/_/ Beépítetlen terület,(építési telek) __3881/_23/_/ Beépítetlen terület (építési telek) __3881/_24/_/ Beépítítlen terület (építési telek) __3881/_25/_/ Beépítetlen terület (építési telek)

cím ZÁRTKERT MAGYARTÉSI ÚT LEININGEN KÁROLY UTCA LEININGEN KÁROLY UTCA KISS ERNŐ UTCA MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT DÓZSA GYÖRGY UTCA VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 VASVÁRI PÁL UTCA 6 NAGYHEGYI SOR MUNKÁS UTCA 68. MUNKÁS UTCA 70. MUNKÁS UTCA 76. RÁKÓCZI FERENC UTCA APPONYI TÉR E APPONYI TÉR A APPONYI TÉR L APPONYI TÉR K APPONYI TÉR "I" DEÁK FERENC UTCA 22 BERCSÉNYI UTCA 50 WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 74 MUNKÁS UTCA 24. MUNKÁS UTCA 22. MUNKÁS UTCA SZALAI UTCA SZALAI UTCA NAGYHEGY (GARÁZS DŰLŐ) NAGYHEGY NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY SZENTENDRE MANDULA KÖZ 1. NAGYHEGY MADÁCH IMRE UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó 20 11 903 491 491 290 290 3 110 540 380 380 380 380 380 9 730 360 450 600 430 774 822 1 034 52 4 195 1 993 884 1 587 1 205 2 488 4 166 4 255 734 639 40 450 870 1 230 460 490 1 647 317 440 19 513 230 2 454 99 712 860 1 290 20 1 000 440 440 440 440

148 cím helyrajzi szám megnevezés __3881/_26/_/ Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY __3946/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY __3947/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY __3964/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY __3967/__1/_/ GYEP(LEGELŐ) ALSÓRÉT __3967/_16/_/ Beépítetlen terület (ipari park, volt laktanya IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) __3967/_18/_/ Ipartelep(zöldsáv a volt laktanya é-i részén) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) __3993/__2/_/ Beépítetlen terület SZARVASI ÚT __3998/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __3999/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4000/___/_/ Beépitetlen terület /ZSOLDOS HALASTÓ/ NAGYNYOMÁS __4122/__2/_/ Lakóház udvar ATTILA UTCA 5 __4123/__8/_/ Rakodó ATTILA U __4125/___/_/ Épület NAGYNYOMÁS 54 __4127/__1/_/ Lakóház udvar IPARTELEPI ÚT 3 __4129/__3/_/ Gazdasági épület udvar ATTILA U 4 A __4129/__4/_/ Lakóház, udvar ATTILA UTCA __4130/__2/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4132/__2/_/ Szántó NAGYNYOMÁS __4139/__1/_/ Gyep (rét) NAGYNYOMÁS __4139/__6/_/ Gyep (rét) NAGYNYOMÁS __4139/__7/_/ Gyep (rét) NAGYNYOMÁS __4140/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4142/__2/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4172/___/_/ Lakóház udvar NAGYNYOMÁS 74 __4173/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4185/__2/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK __4186/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/__8/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/__9/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/_10/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/_14/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/_15/_/ Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/_16/_/ Beépitetlen terulet NAGYNYOMÁS __4195/_17/_/ Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/_18/_/ Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/_21/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK __4195/_22/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK __4217/__3/_/ Erdő IPARTELEPI ÚT __4220/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4230/__6/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4233/_17/_/ Beépített terület HÉTVEZÉR UTCA 9. __4233/_40/_/ Anyagbánya NAGYNYOMÁS __4253/__2/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4253/__6/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4253/__7/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4265/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4265/_17/_/ Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 41 __4296/___/_/ Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 18 __4388/__6/_/ Telephely MÁGOCSI ÚT __4388/_11/_/ Telephely MÁGOCSI ÚT __4389/__2/_/ Telephely MÁGOCSI ÚT __4392/___/_/ Mocsár NAGYNYOMÁS

bruttó 440 1 255 1 837 20 41 224 16 335 13 121 40 100 100 100 552 29 582 5 374 4 515 1 106 1 832 1 229 11 550 2 945 23 800 12 610 1 139 546 6 559 2 440 8 556 950 3 098 3 098 3 097 3 774 3 780 3 023 3 024 3 227 623 641 19 741 8 850 560 819 2 990 1 720 1 158 1 158 980 1 133 901 3 980 3 020 1 320 5 090

149 helyrajzi szám megnevezés __4419/___/_/ Erdő __4423/___/_/ Beépített terület __4424/___/_/ Beépített terület __4425/___/_/ Beépített terület __4426/___/_/ Beépített terület __4427/___/_/ Beépített terület __4456/___/_/ Beépítetlen terület __4466/__1/_/ Erdő __4499/___/_/ Beépítetlen terület __4661/___/_/ Lakóház __4663/___/_/ Lakóház __4664/___/_/ Udvar __4673/_16/_/ Gyermekjátszótér __4673/_29/_/ Garázs __4674/_26/_/ Garázs __4678/___/_/ Lakóház udvar __4704/___/_/ Lakóház udvar __4705/___/_/ Vásártér __4707/___/_/ Szántó __4709/__2/_/ Beépítetlen terület __4735/___/_/ Beépített terület __4737/___/_/ Beépített terület __4739/___/_/ Lakóház udvar (rendezetlen) __4740/___/_/ Beépített terület __4742/___/_/ Beépített terület __4744/___/_/ Beépített terület __4748/___/_/ Lakóház udvar (rendezetlen) __4749/___/_/ Beépített terület __4751/___/_/ Beépített terület __4752/___/_/ Lakóház, udvar __4755/___/_/ Lakóház udvar (rendezetlen) __4756/___/_/ Beépítetlen terület __4757/___/_/ Beépítetlen terület __4758/___/_/ Beépitetlen terület __4759/__1/_/ Beépítetlen terület __4761/___/_/ Beépítetlen terület __4867/___/_/ Lakóház udvar __4868/___/_/ Lakóház udvar __4950/___/_/ Lakóház, udvar, garázs, üzlet __4955/___/_/ Lakóház udvar (LEBONTVA!!!) __4963/___/_/ Lakóház udvar __4964/___/_/ Lakóház udvar __4965/__6/_/ Beépítetlen terület __4968/___/_/ Lakóház udvar __5176/__2/_/ Lakóház garázs __5176/_20/_/ Lakóház __5176/_61/_/ Lakóépület(önkormányzati bérlakások) __5176/_77/_/ Beépítetlen terület __5230/__5/_/ Üzem /patyolat/ __5262/__2/_/ Árúház __5262/__3/_/ Lakóház üzlet __5287/__1/_/ Lakóház udvar __5524/___/_/ Beépítetlen terület

cím MUNKÁS UTCA MUNKÁS UTCA 20. MUNKÁS UTCA 16. MUNKÁS UTCA 14. MUNKÁS UTCA 12. MUNKÁS UTCA 10. MUNKÁS UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA MUNKÁS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 37 39 KOSZTA JÓZSEF UTCA 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 37-39 BELTERÜLET KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 12 NAGYNYOMÁS 49 NAGYNYOMÁS SOPRON SOR SOPRON SOR SOPRON UTCA 88. SOPRON UTCA 84. SOPRON UTCA 80. SOPRON UTCA 78. SOPRON UTCA 74. SOPRON UTCA 68 A SOPRON UTCA 50 54 SOPRON UTCA 46. SOPRON UTCA 42. A SOPRON UTCA 40. SOPRON UTCA 32. SOPRON UTCA 30 A SOPRON UTCA 30 B SOPRON SOR 30 C SOPRON UTCA 34 SOPRON UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 4 ZRÖNYI UTCA 2 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 27 KOSSUTH LAJOS UTCA 25 SOMOGYI BÉLA UTCA 2/B SOMOGYI BÉLA 2 SOMOGYI BÉLA 1 JÓZSEF ATTILA UTCA 6 ÚJ UTCA 11 ÚJ UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 19 A KOSSUTH LAJOS UTCA 11 KOSSUTH LAJOS UTCA 13 A BACSÓ BÉLA UTCA 19 A LAKOS TÉR

bruttó 330 729 1 026 962 931 867 1 188 260 4 980 1 138 1 809 40 466 16 767 1 150 1 150 4 448 2 139 19 774 4 180 730 714 696 797 490 844 821 1 601 1 636 1 124 5 023 230 299 310 600 390 430 8 222 3 048 6 712 6 020 26 191 27 126 11 200 5 610 2 837 19 648 165 920 4 125 7 202 10 719 9 075 1 813 7 100

150 helyrajzi szám megnevezés __5525/_12/_/ Beépítetlen terület __5541/__1/_/ Lakóház üzlet __5541/__2/_/ Lakóház üzlet __5541/__6/_/ Lakóház üzlet __5541/__7/_/ Lakóház üzlet iroda __5541/__8/_/ Lakóház üzlet __5541/_15/_/ Beépitetlen terület __5541/_25/_/ Pincehelyiségek __5541/_66/_/ Beépítetlen terület __5576/___/_/ Lakóépület és udvar __5577/__1/_/ Lakóház udvar __5577/__2/_/ Beépitetlen terület __5580/__1/_/ Lakóház udvar __5591/__3/_/ Lakóház, üzlet __5594/___/_/ Lakóház udvar __5600/__1/_/ Beépitetlen terület __5600/__2/_/ Épület, udvar (Gólyás ház) __5600/__3/_/ Beépitetlen terület __5606/___/_/ Lakóház udvar __5633/__2/_/ Üzlet (Trafik) __5665/___/A/ Lakóház, udvar, üzlet, raktár, garázs __5672/__3/_/ Beépítetlen terület __5673/___/_/ Lakóház udvar __5698/__2/_/ Beépítetlen terület __5751/___/_/ Udvar __5770/___/_/ Beépítetlen terület __5790/___/_/ Lakóház, udvar __5836/___/_/ Lakóház, udvar __5873/___/_/ Beépített terület __6080/___/_/ Lakóház udvar __6113/___/_/ Lakóház, udvar __6230/__1/_/ Beépítetlen terület __6260/___/_/ Lakóház, udvar __6441/_14/_/ Beépítetlen terület __6441/_16/_/ Beépitetlen terület __6441/_18/_/ Telephely __6441/_19/_/ Telephely __6442/___/_/ Beépitett terület __6445/__6/_/ Mocsár __6450/__2/_/ Beépítetlen terület __6498/___/_/ Beépítetlen terület __6504/__3/_/ Szántó és gyep __6504/__4/_/ Beépítetlen terület __6504/__5/_/ Beépítetlen terület __6506/___/_/ Beépítetlen terület __6529/___/_/ Beépített terület __6530/___/_/ Beépített terület __6531/___/_/ Beépített terület __6536/___/_/ Beépítetlen terület (lakótelek) __6538/___/_/ Beépített terület __6544/__4/_/ Beépített terület __6544/__5/_/ Beépített terület __6544/__6/_/ Beépített terület

cím VÁSÁRHELYI ÚT SZABADSÁG TÉR 6 SZABADSÁG TÉR 4 5 SZABADSÁG TÉR 1 SZABADSÁG TÉR 2 SZABADSÁG TÉR 3 PÁVA UTCA ÚJ UTCA 5 ÚJ UTCA 7. PETŐFI SÁNDOR UTCA 16 PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 PETŐFI SÁNDOR UTCA PETŐFI SÁNDOR UTCA 12 JÓZSEF ATTILA UTCA 1. SZABADSÁG TÉR "A" PETŐFI SÁNDOR UTCA 4-6 PETŐFI SÁNDOR UTCA 4-6 PETŐFI SÁNDOR UTCA 4-6 SZENT IMRE HERCEG UTCA 5 SZENT ANNA UTCA 2 B SZENT IMRE HERCEG UTCA 12 14 VÁSÁRHELYI ÚT 4 VÁSÁRHELYI ÚT 6 SZENT ANNA ZUG KISÉR UTCA 29 KISÉR UTCA 43 KISÉR UTCA 59 KISÉR UTCA 138 IPARTELEPI ÚT SOÓS UTCA 5 NAGYÖRVÉNY UTCA 24 KIS UTCA FARKAS ZUG 1 BEREKHÁT BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT BEREKHÁT 4 BELTERÜLET BEREKHÁT BEREKHÁT SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BIHARI SOR 1. DANKÓ PISTA UTCA 12. DANKÓ PISTA UTCA 10. DANKÓ PISTA UTCA 8. DANKÓ PISTA UTCA 1/A DANKÓ PISTA UTCA 3. DANKÓ PISTA UTCA 21. DANKÓ PISTA UTCA 23. DANKÓ PISTA UTCA 25.

bruttó 2 580 38 684 68 193 34 450 28 224 8 967 10 344 6 205 6 838 231 218 8 167 6 330 6 825 3 924 4 882 4 755 166 529 10 970 21 624 148 17 216 12 586 19 664 142 216 410 5 566 6 131 1 282 8 282 2 603 420 4 297 1 970 860 4 490 4 570 194 3 470 70 940 11 380 210 250 100 467 464 467 100 469 469 469 469

151 helyrajzi szám megnevezés __6544/__7/_/ Beépített terület __6544/__8/_/ Beépített terület __6544/__9/_/ Beépített terület __6544/_10/_/ Beépített terület __6544/_11/_/ Lakóház, udvar __6545/___/_/ Beépített terület __6546/___/_/ Beépített terület __6547/___/_/ Beépített terület __6548/___/_/ Beépített terület __6549/___/_/ Beépített terület __6550/___/_/ Lakóház, udvar __6551/___/_/ Beépített terület __6552/___/_/ Beépített terület __6553/___/_/ Beépített terület __6554/___/_/ Beépített terület __6555/___/_/ Beépített terület __6556/___/_/ Beépített terület __6558/___/_/ Beépített terület __6559/___/_/ Beépített terület __6560/___/_/ Lakóház, udvar __6561/___/_/ Beépített terület __6562/___/_/ Beépített terület __6563/___/_/ Beépített terület __6564/___/_/ Beépített terület __6565/___/_/ Beépített terület __6566/___/_/ Lakóház, udvar __6567/___/_/ Beépített terület __6568/___/_/ Beépített terület __6569/___/_/ Beépített terület __6570/___/_/ Beépített terület __6571/___/_/ Beépített terület __6572/___/_/ Beépített terület __6573/___/_/ Beépített terület __6574/___/_/ Beépített terület __6575/___/_/ Beépített terület __6576/___/_/ Lakóház, udvar __6577/___/_/ Beépített terület __6578/___/_/ Beépített terület __6579/___/_/ Beépített terület __6580/___/_/ Beépített terület __6581/___/_/ Beépített terület __6582/___/_/ Beépített terület __6583/___/_/ Beépített terület __6586/___/_/ Beépítetlen terület __6588/___/_/ Beépítetlen terület __6590/___/_/ Beépítetlen terület __6592/___/_/ Beépítetlen terület __6594/___/_/ Beépítetlen terület __6596/___/_/ Szoc. bérlakások __6597/___/_/ Lakóház, udvar __6641/__2/_/ Beépítetlen terület __6690/___/_/ Lakóház udvar __7095/_14/_/ Telephely

cím DANKÓ PISTA UTCA 27. DANKÓ PISTA UTCA 29. LAVOTTA UTCA 30. LAVOTTA UTCA 28. LAVOTTA UTCA 26 LAVOTTA UTCA 24. LAVOTTA UTCA 22. LAVOTTA UTCA 20. LAVOTTA UTCA 18. LAVOTTA UTCA 16. LAVOTTA UTCA 14. LAVOTTA UTCA 12. LAVOTTA UTCA 10. LAVOTTA UTCA 8. LAVOTTA UTCA 6. LAVOTTA UTCA 4. LAVOTTA UTCA 2. LAVOTTA UTCA 1. LAVOTTA UTCA 3. LAVOTTA UTCA 5 LAVOTTA UTCA 7. LAVOTTA UTCA 9. LAVOTTA UTCA 11. LAVOTTA UTCA 13. LAVOTTA UTCA 15. LAVOTTA UTCA 17 LAVOTTA UTCA 19. LAVOTTA UTCA 21. LAVOTTA UTCA 23. LAVOTTA UTCA 25. LAVOTTA UTCA 27. MAGYARI IMRE UTCA 26. MAGYARI IMRE UTCA 24. MAGYARI IMRE UTCA 22. MAGYARI IMRE UTCA 20. MAGYARI IMRE UTCA 18. MAGYARI IMRE UTCA 16. MAGYARI IMRE UTCA 14. MAGYARI IMRE UTCA 12. MAGYARI IMRE UTCA 10. MAGYARI IMRE UTCA 8. MAGYARI IMRE UTCA 6. MAGYARI IMRE UTCA 4. MAGYARI IMRE UTCA 23. MAGYARI IMRE UTCA 19. MAGYARI IMRE UTCA 15. MAGYARI IMRE UTCA 11. MAGYARI IMRE UTCA 7. MAGYARI IMRE UTCA 3. MAGYARI IMRE UTCA 1. GÓGÁNY UTCA GÓGÁNY UTCA 93 MENTŐ SOR

bruttó 469 467 467 467 867 467 469 469 469 469 869 469 467 467 467 467 467 469 469 831 464 469 467 464 467 867 455 469 469 469 469 469 467 467 467 1 055 467 467 464 467 469 464 469 200 200 200 200 200 17 404 18 681 3 713 2 287 160

152 helyrajzi szám megnevezés __7095/_15/_/ Telephely __7095/_43/_/ Szántó és gyep __7126/___/_/ Szántó, erdő, gyep és árok __7132/__3/_/ Szántó __7165/___/_/ Beépítetlen terület (vegyitemető) __7166/_16/_/ Beépítetlen terület __7166/_17/_/ Beépítetlen terület __7166/_20/_/ Beépítetlen terület __7172/__1/_/ Beépítetlen terület __7172/__2/_/ Szántó __7174/___/_/ Erdő __7175/___/_/ Gyep __7182/__1/_/ Telephely __7182/__3/_/ Lőtér __7183/___/_/ Gyep __7185/___/_/ Beépítetlen terület __7190/__8/_/ Szántó __7190/__9/_/ Szántó __7222/___/_/ Beépítetlen terület __7514/__2/_/ Beépitetlen terület __7517/_10/_/ Gazdasági épület és udvar __7578/___/_/ Beépített terület __7580/___/_/ Beépített terület __7597/___/_/ Beépített terület __7598/___/_/ Beépített terület __7792/__2/_/ Beépítetlen terület __7930/__2/_/ Udvar __8287/__4/_/ Lakóház, udvar __8350/_61/_/ Lakóház üzlet __8764/__1/_/ Beépítetlen terület __8764/__7/_/ Beépítetlen terület __8764/__8/_/ Beépítetlen terület __8810/__1/_/ Beépítetlen terület __8810/__2/_/ Beépítetlen terület __8810/__3/_/ Beépítetlen terület __8810/__4/_/ Beépítetlen terület __8810/__6/_/ Beépítetlen terület __8810/__7/_/ Beépítetlen terület __8810/__8/_/ Beépítetlen terület __8810/__9/_/ Beépítetlen terület __8810/_10/_/ Beépítetlen terület __8810/_11/_/ Beépítetlen terület __8810/_12/_/ Beépítetlen terület __8810/_13/_/ Beépítetlen terület __8810/_14/_/ Beépítetlen terület _01040/_11/_/ Szántó _01042/__1/_/ Szántó és árok _01042/_23/_/ Szántó és árok _01044/_16/_/ Szántó _01101/__5/_/ árok _01101/__8/_/ út _01115/_36/_/ Gyep (legelő) _01134/__3/_/ Szántó

cím ÁRPÁD UTCA BEREKLAPOS MENTŐ SOR MENTŐ SOR LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREK BEREKLAPOS MENTŐ UTCA BEREK BEREK GERGELY UTCA 25 27 ALSÓRÉT CSALLÁNY GÁBOR PART NYÁR UTCA 29. NYÁR UTCA 25. NYÁR UTCA 23. NYÁR UTCA 21. DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT 47. ÓBESTER TELEP 28 KÖZTÁRSASÁG UTCA 11 13 SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ ALSÓRÉT ALSÓRÉT NAGYNYOMÁS LAPISTÓ

bruttó 100 12 910 3 570 1 790 6 517 240 240 3 190 650 800 1 090 540 2 060 1 560 680 2 800 1 220 440 7 764 947 984 966 977 30 670 3 641 16 268 70 60 60 200 190 210 350 400 190 190 190 190 190 190 190 980 80 160 548 170 261 100 120 150

153 helyrajzi szám megnevezés _01167/__3/_/ Agyaggödör _01177/__7/_/ Szántó _01177/_12/_/ Szántó _01216/_10/_/ Tanya _01224/__1/_/ Szántó _01231/__5/_/ Szántó _01236/__4/_/ Gyep _01252/__1/_/ Tanya telek _01350/_83/_/ Szántó _01350/106/_/ Szántó _01352/__2/_/ Gyep (legelő) _01352/__3/_/ Gyep (legelő) _01352/__8/_/ Gyep (lagelő) _01352/_13/_/ Gyep (legelő) _01352/_36/_/ Szántó _01352/_48/_/ Szántó _01352/_66/_/ Szántó _01352/_67/_/ Szántó _01352/_70/_/ Szántó _01352/_79/_/ Szántó _01352/_81/_/ Szántó _01352/_98/_/ Szántó _01352/105/_/ Gyep (legelő) _01352/112/_/ Szántó és út _01352/114/_/ Szántó _01352/124/_/ Szántó _01352/128/_/ Szántó _01352/129/_/ Szántó _01352/130/_/ Szántó _01352/131/_/ Szántó _01354/__8/_/ Szántó _01354/_12/_/ Szántó _01354/_15/_/ Szántó _01354/_17/_/ Szántó _01354/_19/_/ Szántó _01354/_23/_/ Szántó _01354/_27/_/ Szántó _01354/_29/_/ Szántó _01354/_57/_/ Szántó _01354/_87/_/ Szántó _01354/_99/_/ Szántó _01354/102/_/ Szántó _01354/103/_/ Szántó _01356/__9/_/ Szántó _01356/_34/_/ Szántó _01367/__1/_/ Gyep (legelő) és út, szántó _01367/__2/_/ Tanya _01369/__6/_/ Szántó _01369/_36/_/ Szántó _01376/_12/_/ Gyep _01376/_13/_/ Gyep (legelő) _01376/_14/_/ Gyep (legelő) _01380/___/_/ Gyep (legelő)

cím FERTŐ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT 50 DÓNÁT KÜLTERÜLET DÓNÁT D-OLDAL 13 BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKLAPOS BEREKLAPOS 14 BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS

bruttó 160 80 100 2 759 480 170 70 170 100 20 100 120 110 120 80 10 1 10 70 50 20 130 1 138 220 150 20 5 1 50 10 100 80 200 230 230 100 100 80 30 110 100 40 190 80 100 1 220 570 90 60 120 80 240 50

154 helyrajzi szám megnevezés _01394/__1/_/ Gyep _01394/__2/_/ Gyep (legelő) _01398/_16/_/ Gyep _01403/_70/_/ Szántó _10012/__1/_/ Udvar (VÖZMë-telep) _10012/__2/_/ Beépitetlen terület _15011/___/_/ Beépitetlen terület _15012/___/_/ Beépitetlen terület _15013/___/_/ Beépitetlen terület _15014/___/_/ Beépitetlen terület _15027/__1/_/ Beépítetlen terület _15027/__4/_/ Beépítetlen terület _18139/___/_/ Gyep (legelő) _18165/___/_/ Szántó _18214/___/_/ Szántó és út _18218/___/_/ Szántó _18219/___/_/ Anyaggödör _18379/___/_/ Gyümölcsös _18380/___/_/ Gyümölcsös _18441/___/_/ Kert és árok _18467/___/_/ Kert _18474/___/_/ Kert _18477/___/_/ Kert és gazdasági épület _18486/___/_/ Kert _18487/___/_/ Kert _18489/___/_/ Kert _18490/___/_/ Kert _18492/___/_/ Kert _18493/___/_/ Kert _18495/___/_/ Kert _18496/___/_/ Kert _18499/___/_/ Kert _18500/___/_/ Kert _18502/___/_/ Kert _18509/___/_/ Gyümölcsös _18511/___/_/ Kert _18524/___/_/ Gyümölcsös _18544/___/_/ Gyümölcsös _18552/___/_/ Kert _18598/__1/_/ Szántó és út, csatorna _18598/__3/_/ Erdő, szántó _18857/___/_/ Árok, erdő, gyep (legelő) _18944/___/_/ Gyep, szántó, közút _19085/___/_/ Kert, gyep (legelő) _19238/__4/_/ Kert _19238/__5/_/ Kert _19286/___/_/ Kert _19543/___/_/ Szántó _19556/___/_/ Szántó _19557/___/_/ Szántó _19560/___/_/ Szántó _19565/___/_/ Szántó _19574/___/_/ Szántó

cím BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKHÁT LAPISTÓ LAPISTÓ VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

9 10 11 12

bruttó 1 263 947 160 1 450 490 70 70 70 70 102 329 40 530 1 130 340 10 253 253 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 140 140 130 130 130 130 130 140 990 1 750 4 510 11 530 1 420 310 360 220 1 930 1 000 2 790 1 660 4 740 1 030

155 helyrajzi szám megnevezés _19576/__3/_/ Kert _19578/_30/_/ Kert _19582/__1/_/ Szántó _19582/__2/_/ Szántó _19588/__1/_/ Szántó _19590/___/_/ Kert _19591/___/_/ Kert _19595/_13/_/ Kert _19595/_17/_/ Kert és gazdasági épület _19595/_37/_/ Kert _19601/__5/_/ Kert _19610/___/_/ Szántó _19611/___/_/ Szántó _19633/___/_/ Kert _19644/___/_/ Szántó, kert _19697/___/_/ Szántó _19701/__2/_/ Szántó _19721/___/_/ Szántó, nádas _19723/___/_/ Szántó _19800/___/_/ Anyaggödör _19801/__8/_/ Kert _19801/_10/_/ Kert _19801/_11/_/ Kert _19801/_12/_/ Kert _19801/_13/_/ Kert _19801/_14/_/ Kert _19801/_22/_/ Kert _19801/_31/_/ Rakodó _19801/_41/_/ Kert _19801/_42/_/ Kert _19801/_45/_/ Kert _19801/_46/_/ Kert _19801/_49/_/ Kert _19801/_50/_/ Kert _19801/_51/_/ Kert _19805/___/_/ Szántó _20008/___/_/ Beépítetlen terület _20009/___/_/ Beépítetlen terület _20019/__1/_/ Lakóház, udvar _20024/___/_/ Beépítetlen terület _20040/___/_/ Beépítetlen terület _20046/___/_/ Beépítetlen terület _20047/___/_/ Beépítetlen terület _20048/___/_/ Beépítetlen terület _20049/___/_/ Beépítetlen terület _20052/___/_/ Beépítetlen terület _20053/___/_/ Beépítetlen terület _20055/___/_/ Beépítetlen terület _20056/___/_/ Beépítetlen terület _20057/___/_/ Beépítetlen terület _20058/___/_/ Beépítetlen terület _20060/___/_/ Beépítetlen terület _20072/___/_/ Beépítetlen terület

cím NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. 11 MAGYARTÉS MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. 25 27 MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS

bruttó 210 330 2 830 510 5 520 280 140 200 210 70 410 1 050 660 440 1 650 460 860 1 840 6 530 230 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 110 2 810 231 129 279 109 172 86 86 86 86 86 86 86 86 95 86 89 115

156 helyrajzi szám megnevezés _20094/___/_/ Beépítetlen terület _20095/___/_/ Beépítetlen terület _20098/___/_/ Beépítetlen terület _20099/___/_/ Beépítetlen terület

cím MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS

bruttó 75 203 52 32 2 454 519

157 6/j. sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (törvény alapján) helyrajzi szám _____1/___/_/ ____11/___/_/ ____26/__1/_/ ____30/___/_/ ____33/___/_/ ____35/___/_/ ____39/___/_/ ___022/__7/_/ ___022/_11/_/ ___022/_13/_/ ___024/__5/_/ ___024/__6/_/ ___024/__7/_/ ___024/__8/_/ ___024/_10/_/ ___024/_15/_/ ___024/_16/_/ ___026/__3/_/ ___026/__8/_/ ___026/_14/_/ ___026/_16/_/ ___026/_21/_/ ___026/_24/_/ ___026/_25/_/ ___101/___/_/ ___107/__1/_/ ___123/___/_/ ___145/___/_/ ___161/___/_/ ___186/__1/_/ ___367/___/_/ ___811/__2/_/ ___824/___/_/ ___829/__1/_/ ___837/___/_/ ___839/___/_/ ___860/___/_/ ___866/___/_/ ___998/___/_/ __0642/__6/_/ __0724/__2/_/ __0833/__2/_/ __1001/_26/_/ __1057/___/_/ __1133/___/_/ __1147/__2/_/ __1147/__9/_/ __1147/_10/_/ __1153/___/_/ __1158/___/_/ __1352/_12/_/ __1357/_66/_/ __1358/__4/_/

megnevezés Megyeháza Zsoldos Ferenc Szakközépiskola Irodaház, Középiskola Boros Sámuel Szakközépiskola Lajtha László Zeneiskola Általános Iskolai Kollégium és GyÁO Orvosi rendelő (Anya- és gyermekvédelem) Gyep (legelő) Erdő Gyep, vízállás Gyep (legelő) Gyep Gyep Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep Gyep Gyep (legelő) Gyep, erdő Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep, erdő Gyep, erdő Móricz Zs. Művelődési ház Gyógyfürdő Művelődési és Ifjúsági Ház Alapfokú müvészeti iskola Szociális otthon Kórház, rendelőintézet Óvoda Orvosi rendelő Orvosi rendelö Földhivatal épülete Őze Lajos Filmszínház Idősek Klubja (I. számú) Óvoda Sportcsarnok Óvoda Irodaház (Óvoda, múzeum) Általános iskola Erdő Óvoda Ifjúsági Üdülőtábor (Szigliget) Klauzál Gábor Általános Iskola Gyógyszertár orvosi rendelö Terney Béla Középiskolai Kollégium Központi gyermekélelmezési konyha Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Szigligeti üdülőtábor Hajléktalan Ellátó Egység Csatorna Közút

cím KOSSUTH TÉR 1 TÓTH JÓZSEF UTCA 9 KISS BÁLINT UTCA 3 ADY ENDRE UTCA 6. KISS BÁLINT UTCA 11 ADY ENDRE UTCA 10 ADY ENDRE UTCA 18 KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT ADY ENDRE UTCA 36. ADY ENDRE UTCA 44 TÓTH JÓZSEF UTCA 10 14 TÓTH JÓZSEF UTCA 28 A SIMA FERENC UTCA 6. SIMA FERENC UTCA 44 58 RÁKÓCZI FERENC UTCA 153. ADY ENDRE UTCA 27. ADY ENDRE UTCA 17 KOSSUTH LAJOS UTCA 8. NAGY FERENC UTCA 3 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 10. BOCSKAI UTCA 9. JÖVENDŐ UTCA 1 KOSSUTH LAJOS UTCA 18. KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) 3 VERESHÁZA 21 CSEREBÖKÉNYI TEMETő Ő KLAUZÁL GÁBOR UTCA 5 SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA KLAUZÁL GÁBOR UTCA 12. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 6 JÖVENDŐ UTCA 6. JÖVENDŐ UTCA 6. APPONYI TÉR 1. SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA 183 MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA

ezer Ft bruttó 84 792 24 496 26 186 61 567 31 091 68 244 11 746 10 20 70 60 40 10 30 20 20 40 5 50 20 30 10 170 90 28 582 176 039 189 579 35 593 89 541 233 783 2 941 35 485 13 865 51 885 22 355 42 164 5 279 204 668 23 405 3 646 474 90 68 665 74 643 219 824 26 219 40 361 30 165 25 839 18 319 51 210 292 23 945

158 helyrajzi szám megnevezés cím __1486/___/_/ Damjanich J. u-i óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 35. __1487/___/_/ Óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 37. __1497/___/_/ Damjanich János Általános Iskola DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 A __1498/___/_/ Pártház DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 RÁKÓCZI FERENC UTCA 52 __1842/___/A/__Gyógyszertár __1843/___/_/ Deák Ferenc Általános Iskola DEÁK FERENC UTCA 53. __1849/___/_/ Óvoda RÁKÓCZI FERENC UTCA 46. __1931/__2/_/ Fűtőmű APPONYI TÉR "G" ÉP. __1931/__3/_/ Udvar APPONYI TÉR "G" ÉP. __1931/__4/_/ Óvoda APPONYI TÉR "G" ÉP. __2061/___/_/ Háziorvosi rendelő VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA 4. __2259/___/_/ Idősek Klubja (III. számú) DÓZSA GYÖRGY UTCA 86 A. __3970/___/_/ Óvoda és konyha SZARVASI ÚT 8 __4123/__9/_/ Hőközpont IPARTELEPI ÚT __4123/_10/_/ Termálkút IPARTELEPI ÚT __4217/__4/_/ Sporttelep IPARTELEPI ÚT __4408/___/_/ Gróf Széchenyi István Általános Iskola BEREKHÁT 13 B __4669/___/_/ Családok Átmeneti Otthona KOSZTA JÓZSEF UTCA 7/A __4871/__1/_/ Városi könyvtár (Izraelita templom) KOSSUTH LAJOS UTCA 33 35 __5429/___/_/ Óvoda VÁSÁRHELYI ÚT 109. __5599/___/_/ Tóth József Színház PETŐFI SÁNDOR UTCA 2 __5604/___/_/ Petőfi u-i Általános Iskola PETŐFI SÁNDOR UTCA 15. __5605/___/_/ Petőfi S. Általános Iskola SZENT IMRE HERCEG UTCA 7. __5614/___/_/ Zsoldos F. Műsz. Szakközépisk. és Szakmunkásképző SZENT IMRE HERCEG UTCA 1. __5622/___/A/ Lakóház, udvar, iroda (Városi Könyvtár -gyermek-) PETŐFI SÁNDOR UTCA 1. __5623/___/_/ Városháza KOSSUTH TÉR 6 __5630/___/_/ Óvoda SZENT ANNA UTCA 1 __5651/___/_/ Horváth Mihály Gimnázium SZENT IMRE HERCEG UTCA 2. __5670/___/_/ Bölcsöde VÁSÁRHELYI ÚT 2 __6012/___/_/ Orvosi rendelő, gyógyszertár NAGYÖRVÉNY UTCA 59 __6021/___/_/ Idősek Klubja (II. számú) NAGYÖRVÉNY UTCA 53. __6024/___/_/ Orvosi rendelö NAGYÖRVÉNY UTCA 51 B __6178/___/_/ Óvoda FARKAS ANTAL UTCA 11 __6342/___/_/ Ovoda játszótér ÁRPÁD UTCA 3 A __6343/___/_/ Óvoda ÁRPÁD UTCA 3 __7192/__3/_/ Végátemelő területe BEREK __7503/__1/_/ Városi Strandfürdő és Camping CSALLÁNY GÁBOR PART 4 __7505/__1/_/ Sporttelep SZÉCHENYI LIGET __7506/___/_/ Családsegitő Központ CSALLÁNY GÁBOR PART __7933/___/_/ Dózsa ház CSONGRÁDI ÚT 2 __7934/__1/_/ Sporttelep (Pusztai László Sporttelep) CSONGRÁDI ÚT __7940/___/_/ Sporttelep ZOLNAY KÁROLY UTCA __8009/___/_/ Óvoda MÁTÉFFY FERENC 22 __8288/__1/_/ Beépítetlen terület (Hősök erdeje) KISS ZSIGMOND UTCA __8305/__1/_/ Óvoda KÖZTÁRSASÁG UTCA 4. __8305/__2/_/ Koszta József Általános Iskola KÖZTÁRSASÁG UTCA 6. __8344/__1/_/ Kórház, rendelőintézet SIMA FERENC UTCA 44 58 __8350/_99/_/ Kertvárosi orvosi rendelők KÖZTÁRSASÁG UTCA 27 _01093/__5/_/ Gyepmesteri telep NAGYNYOMÁS 88/A _01398/__8/_/ Kommunális hulladéklerakó telep BEREK 40 _01398/__9/_/ Kommunális hull.lerakóhely (tartalékterület) BEREKLAPOS _20001/__1/_/ Községház MAGYARTÉS 6 _20003/__3/_/ Sporttelep MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. _20028/___/_/ Magyartési Klubkönyvtár MAGYARTÉS

bruttó 1 201 3 688 35 045 8 800 1 956 43 180 11 002 8 990 147 9 887 16 922 5 167 21 063 399 804 3 140 83 043 27 724 38 304 4 392 44 265 68 287 56 826 80 963 43 948 201 254 51 025 154 205 53 729 5 954 24 390 3 281 5 499 238 2 930 400 1 177 754 125 892 82 844 76 041 70 741 43 755 9 833 242 954 30 432 76 607 172 607 34 091 10 752 239 129 14 149 2 665 13 062 2 386 5 595 415

7.sz. melléklet

összesen: Mindösszesen:

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek benyújtott, elbírált pályázat szerint - Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése ROP - Szentes város központjának rekonstrukciója ROP - Népművészetek Háza kialakítása a "Gólyásház"-ban Phare-CBC - Talomi-II belvízcsatorna rekonstrukciója AVOP összesen:

Megnevezés

0 97 265

25 121 2 844 61 032 8 268 97 265

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés

0 251 330

111 497 81 536 66 385 -8 088 251 330

Saját forrás

0 348 595

136 618 84 380 127 417 180 348 595

Terv évben

0 0

0

További években

ezer Ft-ban Kiadás

Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében az Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai feladatonként

159

3 423 517 1 138 341 373 326 122 15 473 976 0 105 272 5 010 074

4.

teljesítés

270 707 257 124 23 960 23 582 1 164 942 907 132 366 759 241 499 585 463 582 559 622 656 323 441 -15 016 -15 016 480 509 627 980 3 499 980 2 948 301 8 611 090 7 958 375 0 2 556 716 8 611 090 10 515 091

247 821 17 000 744 893 311 570 717 940 1 175 751 92 446 869 379 4 176 800 8 993 980 0 8 993 980

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: Korrekciós bevételek Összesen

3.

3 282 565 3 431 591 980 024 1 138 341 0 424 187 186 324 721 10 492 13 654 400 976 304 580 96 131 51 933 105 272 4 817 180 5 111 110

2.

eredeti módosított előirányzat

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - hitel - pénzmaradvány Működtetés összesen:

1.

Megnevezés

116,91

103,75 138,72 121,78 77,51 81,14 27,51 -16,24 72,23 70,59 88,49

174,22 147,47 244,00 0,00 202,71 104,00

104,29 116,15

5.

- folyamatban lévő beruházások, felújítások - új induló beruházások - egyéb fejlesztési kiadások

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék Működtetés összesen:

6.

Megnevezés

Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: Korrekciós kiadások 122,11 Összesen

94,98 98,42 77,87 65,85 99,50 51,95 100,00 130,69 84,24 92,42

99,76 100,00 87,97 100,43 113,32 100,00 0,00 100,00 98,02

6.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

4 176 800 8 993 980 0 8 993 980

2 510 770 1 181 250 484 780

2 081 730 646 439 1 441 646 166 100 231 278 0 18 545 231 442 4 817 180

7.

2 210 843 273 983 481 866

2 160 092 677 901 1 596 232 223 658 250 766 100 91 745 0 5 000 494

9.

teljesítés

3 499 980 2 966 692 8 611 090 7 967 186 0 2 540 185 8 611 090 10 507 371

2 265 460 730 410 504 110

2 174 866 683 833 1 655 701 224 820 251 845 100 105 510 14 435 5 111 110

8.

eredeti módosított előirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2006. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

160

116,83

71,03 88,58

88,05 23,19 99,40

494,72 0,00 103,81

103,76 104,87 110,72 134,65 108,43

10.

122,02

84,76 92,52

97,59 37,51 95,59

99,32 99,13 96,41 99,48 99,57 100,00 86,95 0,00 97,84

11.

teljesítés %-a (9./7.) (9./8.)

ezer Ft-ban

8.sz. melléklet

Bevételek - intézményi működési bevétele - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - önkorm.sajátos műk.bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülé - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek össz - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés

1.

Megnevezés

324 721 324 721

11 411 11 411 976 976

96 131 96 131

105 272 105 272

187 186 187 186

3 052 3 052

400 400

304 580 304 580

51 933 51 933

6.

110,44 99,40 112,40 100,67 103,75 94,98 101,75 99,41 101,49 99,42 138,72 98,42 116,15 100,00 116,15 100,00

5.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

0,00 0,00

0,00 0,00

97,87 98,02 95,26 77,87

105 272 202,71 100,00 105 272 202,71 100,00

0

976 244,00 100,00 976 244,00 100,00

13 230 433,49 115,94 13 230 433,49 115,94

326 122 174,22 100,43 326 122 174,22 100,43

1 206 083 948 959 257 124 2 498 140 2 474 558 23 582 1 138 341 1 138 341

4.

teljesítés

5 074 561 5 403 110 5 288 164 104,21 4 809 740 5 108 443 5 007 458 104,11 264 821 294 667 280 706 106,00 744 893 1 164 942 907 132 121,78

1 213 308 942 601 270 707 2 512 950 2 488 990 23 960 1 138 341 1 138 341

3.

1 092 101 844 280 247 821 2 455 285 2 438 285 17 000 980 024 980 024

2.

eredeti módosított előirányzat 7.

Kiadások - személyi juttatások 2 081 730 - működési költségvetés 2 081 730 - fejlesztési költségvetés - munkaadót terhelő járulékok 646 439 - működési költségvetés 646 439 - fejlesztési költségvetés - dologi kiadások 1 530 536 - működési költségvetés 1 441 646 - fejlesztési költségvetés 88 890 - támog ért. kiad., egyéb támogatá 166 100 - működési költségvetés 166 100 - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. 229 278 - működési költségvetés 229 278 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök 2 000 - működési költségvetés 2 000 - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék 231 442 - működési költségvetés 231 442 - fejlesztési költségvetés Működési célú kiadások összesen 4 887 525 - működési költségvetés 4 798 635 - fejlesztési költségvetés 88 890 - felhalmozási kiadások 3 010 500 - működési költségvetés 2 425

6.

Megnevezés

5 082 548 5 005 600 76 948 2 846 439 64 862

14 435 14 435

0

1 600 1 600

250 245 250 245

1 732 649 1 655 701 76 948 224 920 224 920

683 833 683 833

2 174 866 2 174 866

8.

eredeti módosított előirányzat

Szentes város Önkormányzata 2006. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

161

110,58 110,72 108,30 134,71 134,71

104,99 104,87

103,97 103,76

10.

5 010 047 4 908 749 101 298 1 563 083 56 262

0

0

1 600 1 600

102,51 102,29 113,96 51,92 2320,08

0,00 0,00

80,00 80,00

98,57 98,07 131,64 54,91 86,74

0,00 0,00

100,00 100,00

99,57 99,57

97,68 96,41 125,11 99,48 99,48

99,25 99,13

99,52 99,32

11.

teljesítés %-a (9./7.) (9./8.)

249 166 108,67 249 166 108,67

2 164 351 2 160 092 4 259 678 671 677 901 770 1 692 501 1 596 232 96 269 223 758 223 758

9.

teljesítés

ezer Ft-ban

8/a.sz. melléklet

2.

3.

eredeti módosított előirányzat

Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen Korrekciós bevételek Összesen

5.

-15 016 -16,24

627 980 72,23 -15 016 -16,24

8 358 120,45 627 980 72,23

323 441 27,51 576 444 80,24 2 243 30,15 574 201 80,76 8 358 120,45

6.

Megnevezés

77,87 - fejlesztési költségvetés 65,87 - felújítási kiadások 87,97 - működési költségvetés 65,85 - fejlesztési költségvetés 51,95 - fejl. ÁFA befizetés - működési költségvetés 51,95 - fejlesztési költségvetés 99,50 - támog ért. kiad. felhalm. célra 100,00 - működési költségvetés 99,49 - fejlesztési költségvetés 100,24 - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés 100,24 - fejlesztési költségvetés 130,69 - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés 130,69 - fejlesztési költségvetés 100,00 - hitel visszafizetés - működési költségvetés 100,00 - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 83,24 Felhalmozási célú kiadások össze 98,09 - működési költségvetés 83,22 - fejlesztési költségvetés 92,42 Kiadások összesen Korrekciós kiadások 122,11 Összesen

6.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

907 132 121,78 241 872 77,63 373 241 499 77,51 323 441 27,51

4.

teljesítés

3 919 419 3 207 980 2 670 211 68,13 7 440 2 667 2 616 35,16 3 911 979 3 205 313 2 667 595 68,19 8 993 980 8 611 090 7 958 375 88,49 2 556 716 8 993 980 8 611 090 10 515 091 116,91

- fejlesztési költségvetés 744 893 1 164 942 - felhalmozási és tőke bev. 311 570 367 183 - működési költségvetés 424 - fejlesztési költségvetés 311 570 366 759 - támog.ért.felhalmozási c. bev 1 175 751 622 656 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 175 751 622 656 - felhalmozási c. pénzeszk.átvé 718 441 579 368 - működési költségvetés 7 440 2 243 - fejlesztési költségvetés 711 001 577 125 - kölcsönök visszatérülése 6 939 8 338 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 6 939 8 338 - hitel 869 379 480 509 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 869 379 480 509 - pénzmaradvány 92 446 -15 016 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 92 446 -15 016

1.

Megnevezés

162

8.

348 890 0

12 216 348 890

64,29

62,00 64,29

62,00

2 957 139 72,01 91 745 494,72 2 865 394 70,09 7 967 186 88,58 2 540 185 8 993 980 8 611 090 10 507 371 116,83

1 077 0

26 430 1 077

4 106 455 3 528 542 18 545 105 510 4 087 910 3 423 032 8 993 980 8 611 090

0

19 000 0

187 095 12 216

187 095

2 000 105 252

301 750

105 252 26 430

57 725 0

27 290 2 000

301 750 19 000

10.

122,02

83,81 86,95 83,71 92,52

32394,61

46,22 32394,61

177,76 46,22

0,00 177,76

211,52 0,00

54,17 151,55 87,29 157,00 211,52

11.

teljesítés %-a (9./7.) (9./8.)

1 506 821 50,09 788 130 101,67 35 483 220,12 752 647 99,15 57 725

9.

teljesítés

0

3 008 075 2 781 577 775 205 520 054 16 120 40 648 759 085 479 406 0 27 290

7.

eredeti módosított előirányzat

163 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi engedélyezett létszámkeretének alakulása intézményenként(fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvodai M.K. - Kossuth u. Óvodai M.K. - Apponyi téri Óvodai M.K. - Köztársaság u. Óvodai M.K. II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - Ált.Isk. Kollégium - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont 3. Összesen 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház - Városi GyermekkönyvtárKönyvtár 4. Összesen 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény - ebből közmunkás 7. Tűzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Uszoda - Üdülőházak 8. Összesen Összesen:

2006. évi engedélyezett 40,25 27,00

2006. évi átlag 40,00 24,00

34,90 52,50 38,00 31,50

35,00 53,00 38,00 31,00

69,75 51,65 36,06 17,00 66,15

67,00 50,00 36,00 15,00 66,00

31,68 10,00 34,50 25,00 11,00 18,00 35,63 563,32

30,00 10,00 34,00 25,00 11,00 17,00 36,00 554,00

21,50 2,75 5,75 27,25 55,00 133,35 10,00 59,00

22,00 3,00 6,00 28,00 56,00 132,00 6,00 60,00

110,35 4,80 21,86 26,71 8,38 172,10 1 077,27

107,86 4,60 19,70 25,39 7,45 165,00 1 059,00

Intézmény megnevezése

2006. évben képződött Befizetés helyesbített pénzmaradvány többlettám. miatt Szentes Város Gondozási Központja 122 -1008 Terney B. Középiskolai Kollégium 337 -277 Városi Intézmények Gazdasági Irodája 10204 0 - Felsőpárti Óvodai M.K. - Kossuth u-i Óvodai M.K. 389 - Apponyi téri Óvodai M.K. 39 - Köztársaság u-i Óvodai M.K. - Deák F. Ált.Isk. 332 - Klauzál G. Ált.Isk. 638 - Petőfi S. Ált.Isk. 245 - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. 179 - Koszta J. Ált.Isk. 53 - Lajtha László Alapf.Műv.Isk. 13 - Általános Iskolai Kollégium 60 - Családsegítő Központ 30 - Bölcsőde 598 - Pedagógiai Szakszolgálat 383 - Hajléktalan Segítő Közp. 347 - Intézményközpont 6898 Művelődési Központ összesen 80 0 - Művelődési Központ 79 ebből Őze L. Filmszínház - Városi Gyermekkönyvtár 1 Központi Gyermekélelmezési Konyha 853 Városellátó Intézmény 2465 Tűzoltóság 2996 Intézmények összesen: 17057 -1285 Polgármesteri Hivatal -9147 -39873 - Hivatal működés -34807 -39447 - Roma Kisebbségi Önkormányzat 368 -426 - Görög Kisebbségi Önkormányzat 160 - Sportközpont 1666 - Fejlesztési feladatok 23466 Összesen: 7910 -41158 -4017 4017 6257

-2240 0

3268 0

-470

-332 -638 -245 -179 -53 -13 -60 -30 -598 -383 -347 -241 -470

-389 -39

-3547

Pénzmaradványt terhelő elvonások

40921 129 487 1405 828 6736 7387 976 1268 685 2777 374 9041 1580 1589 4107 1552 3383 2062 -76 1321 689 22814 1866 69673 -69673 -72941

Kiutalatlan támogatás

A 2006. évi pénzmaradvány intézményenkénti alakulása

164

0

0 0

0

0

Pénzmaradványt módosító tétel

ezer Ft-ban Jóváhagyásra javasolt -886 60 47578 129 487 1405 828 6736 7387 976 1268 685 2777 374 9041 1580 1589 4107 8209 2993 2141 -76 852 1542 25279 4862 81428 -114676 -140938 -58 160 2694 23466 -33248

10.sz. melléklet

165 10/a sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzatának 2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból származó korrekciók 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások 8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 10. Módosított pénzmaradvány 11. 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. 10-ből szabad pénzmaradvány

Tárgyévi Auditá- Tárgyév Előző évi Auditá- Előző év auditált lási költségauditált lási költségeltéré- egyszerűsívetési eltéré- egyszerűsívetési beszámoló sek (±) tett beszá- beszámoló sek (±) tett beszámoló záró moló záró záró adatai záró adatai adatai adatai

105471

105471

7720

7720

1506 705

1506 705

190

190 0

106272 7910 -16721 -41158 0

7910 -41158 0

0 89551 -33248

0 -33248

6024 4500 83527 77814 0

4500 77814 0

106272 -16721

89551 6024 83527

166 10/b. sz. melléklet NEMLEGES Szentes Város Önkormányzatának 2006. évi egyszerűsített eredménykimutatása ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye 8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 9. Tartalékba helyezhető összeg

Tárgyévi Auditá- Tárgyév Előző évi Auditá- Előző év auditált auditált költség-vetési lási lási költségeltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsívetési beszámoló sek (±) tett beszá- záró adatai sek (±) tett beszámoló záró moló záró záró adatai adatai adatai