Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelő tartalommal és határidőben folyamatosan eleget tett. A Magyar Államkincstár által előírtak figyelembe vételével teljesítette a 2009. éves beszámoló elkészítésére vonatkozó kötelezettségét és azzal összhangban, a könyvelési adatokra alapozva készült el a zárszámadási rendelet tervezet és a mellékletét képező számszaki adatokat tartalmazó előterjesztés is, ami a jóváhagyott költségvetési rendelet és a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítést, valamint a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatait összegezi, melyről az alábbiak szerint számolok be: Általános értékelés Az általános gazdasági környezet változása, a feltételek szigorodása és a lehetőségek szűkülése az önkormányzat gazdálkodását egész évben érintette. A folyamatos változások feltételrendszerének való megfelelés hatása a teljesítést mutató számszaki adatokban érzékelhetők. A gazdálkodást alátámasztó adatok összehasonlításnál, illetve az elemzéseknél azonban - a takarékossági intézkedések mellett - feltétlenül figyelembe kell venni az évek közötti feladatátrendezések, a mutatószám változások, továbbá a szakmai jogszabály módosulások hatását is. Megalapozott következtetések csupán a számadatok összehasonlításával nem minden területen vonhatók le. Az adatok azt mutatják, hogy a 2009. évi költségvetés tervezésekor érvényesültek a takarékos gazdálkodásra vonatkozó elvek, az ellátotti létszám alapján a feladatfinanszírozás. A korrekciókat is figyelembe véve megállapítható, hogy a terv megalapozott volt, az évközi előirányzat módosítások többnyire az eredeti előirányzatként nem tervezhető, a központi költségvetésből az év folyamán elszámolásoktól függő kiutalásokhoz kapcsolódtak. A 2009. évi költségvetés szűkös kereteket szabott a működési körbe tartozó feladatok végrehajtásához, a fejlesztések tekintetében pedig továbbra is érvényesült az eltervezett célokhoz igazodó pályázati források maximális kihasználása. A korábbi évek intézkedéseinek hatására a működési forráshiány fokozatosan csökkent, ez azonban nem jelentette a gazdálkodási fegyelem lazulását, mivel az év során meghozott központi intézkedések miatt még inkább szükség volt a gazdálkodás és a szakmai feladatellátás minden területét érintő, megtakarításokat eredményező intézkedések időben történő meghozatalára. A költségvetés működési forráshiányát a tett intézkedések, a szigorú követelmények betartásának állandó kontrollja eredményeként sikerült kigazdálkodni, viszont a zavartalan működés, a pályázati források megelőlegezése, a feladatok tervezettnek megfelelő végrehajtása - a folyamatos likviditást biztosító - az engedélyezett teljes hitelkeret igénybevételével volt csak elérhető. Az évközi likviditási gondok - a bevételek és a kiadások teljesítésének eltérő üteme miatt - időszakonként eltérően, de folyamatosan jelentkeztek, amit következetes és szigorú gazdálkodással, időnként konfliktusok felvállalásával lehetett kezelni.

2

A beszámolási időszakban folyószámlahitel igénybevételével a vállalt fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítése, a működőképesség megtartása, a tervezett fejlesztési feladatok végrehajtása, a fizetőképesség megőrzése a nehézségek ellenére biztosított volt. Mindezeken túl a behatárolt költségvetési keretek és a feladatellátási kötelezettség teljesítése közötti feszültség az év folyamán folyamatosan érzékelhető volt. A működési költségvetés tervezett előirányzatai szűkösek voltak, ami elengedhetetlenné tette a szakmai feladatok végrehajtása folyamatában az ésszerűen takarékos megoldások keresését, a pénzügyi keretek betartása érdekében a lehetőségek és az igények összehangolását, melynek eredményeként a feladatellátás zökkenőmentes volt, a költségvetési előirányzatok a szakmai munka alapvető feltételeit minden területen biztosították. Az intézmények - a Sportközpont kivételével - a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak. A feltétlenül indokolt kiadások teljesítésén túl kötelezettség vállalására nem került sor. A működőképesség megőrzésére való törekvés feltételezte a mértéktartó és a vállalható kötelezettségek korlátainak minden körülmények között való betartását. A forrás lehetőségek szűkülése, a gazdasági környezet lényeges változása miatt a 2009. évi költségvetés nem számolhatott kitörési pontokkal, de a szakmai feladatok ellátását lényegesen korlátozó megvonások, létszám leépítések, átszervezések sem érintették az önkormányzati feladatokat ellátó intézményeket. A korábbi években végrehajtott feladat- és intézményszerkezet átalakítás, a szigorú és következetes takarékos gazdálkodás eredményessége 2009. évben minden területen érzékelhető volt. Annak ellenére, hogy a válság hatása és a csökkenő források együttes következményeként kevesebb költségvetési támogatással kellett a feladatokat megoldani a működésben bizonytalanság nem volt érzékelhető, a feladatellátás folyamatosságát az ellátási színvonal megőrzését sikerült biztosítani. A nehéz gazdasági helyzet által meghatározott lehetőségek szűkülése mellett kiemelkedő jelentőségű eredmény, hogy a működési költségvetés egyensúlyát tartani tudtuk, az év végére a tervezett hiányt kigazdálkodtuk és mindezen túl a költségvetésben szabad pénzmaradvány is képződött. A tervezett fejlesztési, felhalmozási, felújítási feladatok megvalósítása - a sajátos finanszírozási körülményeket is figyelembe véve (pályázati támogatások változó ütemű teljesítése, saját források behatárolt mértéke) - folyamatos, az elhatározott döntések végrehajtása kiemelt feladat volt. A beszámolási időszak gazdálkodását befolyásoló minden körülményt figyelembe véve felelős döntésekkel és gazdálkodással a kitűzött célokat sikerült elérni. A kitartó munka a működési költségvetés forráshiányának megszüntetését, az egyensúly megteremtését eredményezte, a fejlesztési feladatok tekintetében pedig a megkezdett beruházások befejeződtek, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása folyamatos volt, a hosszabb távú elképzelések megvalósítása az EU-s pályázatok kihasználásával, a támogatások igénybevételével a jóváhagyott ütem szerint haladt. A vállalt kötelezettségek teljesítése, az általánosan felmerülő feladatokhoz a források biztosítása, a pályázatokhoz szükséges feltételek megteremtése (műszaki tervezés, engedélyes tervek stb.) kiemelt feladat volt.

3

A költségvetésben megfogalmazott célok elérésében meghatározó jelentőséget kapott a pénzügyi feltételek feladatoldalról megközelítő finanszírozás módszerének érvényesítése. Az év folyamán a költségvetést érintő jogszabályi változások, feladat módosulások, kötelezettségek teljesítése, a külső tényezők költségvetést érintő hatásainak kezelése nehéz feladat volt. A rendkívül behatárolt költségvetési források nem tették lehetővé az igények kontroll nélküli kielégítését, a működési szükségletek és a szakmai szempontból elvárt igények maradéktalan teljesítését, a város fejlődését szolgáló fejlesztések teljes körű megvalósítását. Minden területen számolni kellett azzal, hogy az igényekhez, az elvárásokhoz képest a költségvetés lényegesen kisebb mozgásteret tartalmaz, ezért a végrehajtás során a prioritások érvényesítése nagyobb hangsúlyt kapott, ami azt eredményezte, hogy a költségvetés biztosítani tudta az alapfeladatok ellátásához mértéktartóan szükséges forrásokat. A költségvetésben megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságát a pályázati kiírásokban megjelenő feltételek, az eredményesség, a támogatási ütem befolyásolta. A terv a hosszabb távú elképzelések feladatait vette figyelembe és a legoptimálisabb végrehajtással számolt, a saját erőt hitel forrás igénybevételével biztosította. A változó körülmények, a külső források alakulása a tervet befolyásolta, ezért ezen feltételek módosulásához igazodóan a végrehajtás, illetve saját erőt kiegészítő hitel forrás igénybevétele is folyamatosan változott.

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2009. évben az önkormányzat a feladatok ellátásához alapvetően ¾ helyi bevételekkel (működési bevételek, helyi adók, felhalmozási és tőkejellegű bevételek), ¾ az állami költségvetésből származó hozzájárulásokkal (SZJA bevételek, normatív támogatások, ¾ a tervezett feladatokkal összefüggő külső forrásokkal (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, stb.) számolhatott. Az összes költségvetési bevétel alakulását az 1., a működési célú bevételek teljesítését az 1/b., a fejlesztési bevételek alakulását az 1/c. számú melléklet részletesen tartalmazza. Az önkormányzati szintű bevételek tekintetében megmutatkozó viszonylagos alacsony teljesítés a fejlesztési feladatok finanszírozásához tervezett támogatások, a pályázatok ütemében bekövetkezett módosulás miatti elmaradásnak, illetve a pályázatok benyújtásával, elbírásával összefüggő, a következő évre történő átütemezés következménye. A működési költségvetésben tervezett bevételek teljesítése a várakozásnak megfelelő, az eredeti előirányzathoz viszonyítottan realizált 1.546.980 eFt bevételi többlet nagy része a támogatások között megjelenő szociális feladatokhoz év közben igénybe vehető központosított források kiutalásával hozható összefüggésbe.

4

Az önkormányzati egységes pénzalap bevételeinek összetétele, változása a teljesítési adatok alapján adatok eFt-ban 2007. év

Megnevezés Működési bevételek Sajátos működési bevételek Költségvetési támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. Átvett pénze.,támog ért.bev. Kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzmaradvány Korrekciós tételek Összesen:

2008. év 2009. év teljesítés (eFt)

1 036 310 2 622 307 2 192 996 213 454 913 840 8 859 156 186 -33 281 109 465 7 220 136

1 261 949 2 009 275 2 683 466 266 621 652 250 29 926 1 864 060 125 324 -36 755 8 856 116

1 320 844 2 022 207 2 203 265 302 849 1 095 989 8 020 165 085 1 089 727 1 796 408 10 004 394

index (%) 2009./2007. 2009./2008. 127,46 77,12 100,47 141,88 119,93 90,53 105,70 -3 274,32 1 641,08 138,56

104,67 100,64 82,11 113,59 168,03 26,80 8,86 869,53 -4 887,52 112,97

Az egyes bevételi jogcímek tekintetében az év folyamán az önkormányzat mozgástere eltérő volt, míg a működési bevételek, illetve a sajátos működési bevételek mértéke helyi döntéssel befolyásolható, úgy a támogatások és az egyéb források megállapítására az önkormányzatnak alig, illetve nincs ráhatása. ezer Ft-ban 2007. évi Megnevezés

2008 évi

2009. évi

teljesítés működés

fejlesztés

működés

fejlesztés

működés

Változás %-a

működés 2009./ 2009./ fejlesztés 2007. 2008.

fejlesztés 2009./ 2009./ 2007. 2008.

Helyi bevételek

2 023 641

317 876 2 402 438

537 181 3 467 200

479 588 171,33 144,32 150,87

89,28

Állami hozzájárulás

2 662 618 1 036 510 2 817 267

619 676 2 828 477

171 647 106,23 100,40

16,56

27,70

165 317

473 120 151,08 127,92

94,33 286,19

Egyéb külső forrás Hitel Összesen:

412 268

501 572

486 932

156 186

492 810 1 371 250

622 869

165 085

0,00 105,70

5 098 527 2 012 144 6 199 447 2 693 424 6 918 546 1 289 440 135,70 111,60

64,08

12,04 47,87

Az önkormányzati saját bevételek feladatonkénti megoszlása mutatja, hogy a működési célú bevételek dinamikusan, a fejlesztési célokat szolgáló források mérsékelten növekedtek. A működéshez igénybe vehető állami hozzájárulás mértékének változása a mutatószámok módosulását tükrözi, a külső forrásokból származó bevételek nagyságát többségében pedig a pályázati lehetőségek, illetve azok sikeressége határozta meg. A helyi bevételek között (a zárszámadási rendelet 1. számú mellékletében részletezés alapján) az önkormányzat - intézményi működési bevételekkel, - a helyi adókkal, a helyi adókhoz kapcsolódó bírságokkal, - sajátos működési bevételekkel, - felhalmozási és tőke jellegű bevételekkel,

5 - kölcsön visszafizetésekből származó bevételekkel, - az előző évi pénzmaradvánnyal gazdálkodhatott. Az állami hozzájárulások tartalma elosztási módja, igénybe vételének, továbbá elszámolásának feltételei 2009. évben nem változtak, mutatószámokhoz, illetve a ténylegesen ellátott feladatokhoz kapcsolódó normatív támogatások és hozzájárulások mértékében figyelhető meg módosulás. Az egyéb, külső források pályázatokhoz kapcsolódtak, a változás a pályázatok eredményességének, a megpályázott feladatok volumenének a következménye. Amennyiben az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álló bevételek nem fedezik a felmerülő kiadásokat, úgy az egyensúlyt hitel forrás figyelembe vételével kell megteremteni, melynek a pénzforgalomban is és az állományt növelő tényezőként megjelenő összege változó, leginkább a gazdálkodás illetve a döntések függvénye.

I. Működési bevételek teljesítése (1. sz. melléklet szerinti sorrendben) I./a Az intézményi működési bevételek között az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek nagy része az étkezési térítési díjakat, az egyéb bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásokért fizetett díjakat tartalmazzák. A működési bevételek tervezett összegének növekedésében a szolgáltatások bővülése, illetve a kedvezmények beszámításának érvényesítése mutatkozik meg mindazon túl, hogy egyes területeken – ahol a térítési díjak a jövedelem szerint állapíthatók meg – az önkormányzati támogatásban jelenik meg elkülönítetten az ellátottak helyett kifizetett díj összege. A beszedett bevételek összege 179.313 eFt-tal haladja meg az eredeti előirányzatot, ami az időlegesen szabad pénzeszközök kamatai, az egyes szolgáltatások eltérő igénybe vételének növekedése, illetve az adóbevételek, visszaigénylések változásának a következménye. A módosított előirányzat és teljesítés közötti különbség - azaz a bevételi kiesés - leginkább az év utolsó negyedévében jelentkező kifizetések miatti likviditás biztosításával hozható összefüggésbe, ami azt jelentette, hogy a számítottakkal ellentétben a kiadások teljesítése miatt kevesebb szabad pénzeszköz kamatoztatására volt lehetőség, így a kamatbevételekből kiesés keletkezett. I./b Önkormányzatok sajátos működési bevételei Az Önkormányzati adóbevételeket együtt vizsgálva megállapítható, hogy azok három komponensből tevődnek össze. Legnagyobb részt a Képviselő-testület döntése alapján bevezetett helyi adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó), kisebb részt az átengedett központi adók és a legkisebb arányt az adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díjbevételek képviselik. A 2009. évi költségvetésben tervezett önkormányzati adóbevételek tervezett előirányzatát tekintve 84,03%-a a helyi adókból, 14,71%-a átengedett központi adókból, míg a fennmaradó 1,26% az adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díjbevételből származik.

6

2009.évi önkormányzati adóelőirányzat összetétele

Átengedett központi adók 14,71% Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, díj 1,26%

Helyi adók 84,03%

Az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók, pótlék, bírság és díjbevételek eredeti előirányzatának összege 2004. és 2008. évek között lineáris növekedést mutatott, majd a 2009. évi tervszámok – számolva a pénzügyi és gazdasági válság vállalkozókat, illetve a lakosságot érintő kedvezőtlen hatásával – csekély mértékben, de az előző évekhez viszonyítva összegszerűen alacsonyabb szinten kerültek megállapítására, ami azonban a bevétel megoszlási arányában jelentős változást nem eredményezett. A 2004-2009. évek eredeti előirányzatának alakulását, illetve az egyes bevételi előirányzat csoportok megoszlási arányát az önkormányzati adóhatóság kezelésében lévő adókon belül az alábbiak szemléltetik. Az I-XII. havi önkormányzati adó előirányzat összetétele évenként eFt-ban Helyi adók Átengedett központi adók Adóhoz kapcsolódó pótlék bírság, díj Összesen

2004.év 606000

2005.év 696500

2006.év 830800

125000

146000

155500

177110

188000

190000

9000

11300

14450

11100

13200

16300

740000

2007.év 2008.év 2009.év 897300 1118300 1085520

853800 1000750 1085510 1319500 1291820

Az I-XII. havi önkormányzati adó előirányzat 2004.év 2005.év 2006.év Helyi adók 81,89% 81,58% 83,02% Átengedett 16,89% 17,10% 15,54% központi adók Adóhoz kapcsolódó pótlék 1,22% 1,32% 1,44% bírság, díj Összesen 100,00% 100,00% 100,00%

összetétele évenként %-ban 2007.év 2008.év 2009.év 82,66% 84,75% 84,03% 16,32%

14,25%

14,71%

1,02%

1,00%

1,26%

100,00% 100,00% 100,00%

A 2009. évi adó bevételi terv teljesítési adatait vizsgálva megállapítható, hogy a tervezetthez képest összességében a lemaradás 3,08%, ami forint összegben 39.818 eFt-ot jelent. Legjelentősebb 13.700 eFt (7,21%) kiesés az önkormányzati adóhatóság kezelésében lévő átengedett központi adókban, azon belül a gépjárműadóban mutatkozik. A tervhez viszonyítottan a helyi adókon belül 2,57%-os (27.860 eFt) bevétel kiesés jelentkezik, míg az adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és talajterhelési díj bevételben 1.742 eFt bevételi többlet realizálódott.

7 Megnevezés

2009. évi eredeti előirányzat 1 085 520 190 000

Helyi adók Átengedett központi adók Adóhoz kapcsolódó pótlék bírság, díj Összesen

2009. évi Teljesítés teljesítés % eFt 1 057 660 97,43% 176 300 92,79%

Teljesítés megoszlás % 84,48% 14,08%

16 300

18 042

110,69%

1,44%

1 291 820

1 252 002

96,92%

100,00%

A 2009. évi önkormányzati adókból befolyt összeg megoszlása, illetve a 2004-2009. közötti évek adóbevételek összetételének változása:

Az I-XII. havi önkormányzati adóbevétel összetétele évenként Eft-ban (2004-2009)

2009.évi teljesült önkormányzati adóbevétel megoszlása

1 400 000 1 200 000

Átengedett központi adók 14,08% Helyi adók 84,48%

1 000 000 800 000

Adóhoz kapcsolódó pótlék bírság, díj 1,44%

600 000 400 000 200 000 0 2004.év

Helyi adók

2005.év

2006.év

Átengedett központi adók

2007.év

2008.év

2009.év

Adóhoz kapcsolódó pótlék bírság, díj

Az I-XII. havi önkormányzati adóbevétel teljesítés összetétele évenként eFt-ban Helyi adók Átengedett központi adók Adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság, díj Összesen

2004.év 737716

2005.év 774470

2006.év 894610

2007.év 2008.év 2009.év 980805 1102142 1057660

155660

168445

171567

188855

190134

176300

16644

15435

11465

14359

17018

18042

910020

958350

1077642

1184019 1309294 1252002

Az I-XII. havi önkormányzati adóbevétel teljesítés összetétele évenként %-ban Helyi adók Átengedett központi adók Adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság, díj Összesen

2004.év 81,07%

2005.év 80,81%

2006.év 83,02%

2007.év 82,84%

2008.év 84,18%

2009.év 84,48%

17,10%

17,58%

15,92%

15,95%

14,52%

14,08%

1,83%

1,61%

1,06%

1,21%

1,3%

1,44%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8 A 2004-2009. éveket összehasonlítva megállapítható, hogy a teljesítés összetétele arányaiban évről - évre közel azonos. Az előirányzat teljesítés 2008. évtől kezdődően csökkenő, melynek oka elsősorban a gazdasági pénzügyi válságból következő gazdasági teljesítménymérséklődés, melynek egyenes folyománya a realizálható adóbevétel csökkenése is. Az önkormányzati adók eredeti előirányzata és I-XII. havi teljesítése Eft-ban (2004-2009) Az önkormányzati adók eredeti előirányzata és I-XII. havi teljesítése Eft-ban (2004-2009)

1 400 000 1 200 000

Év

Eredeti terv

Tény

Teljesítés

1 000 000

2004

740 000

910 020

122,98%

800 000

2005

853 800

958 350

112,25%

600 000

2006

1 000 750

1 077 642

107,93%

400 000

2007

1 085 510

1 184 019

109,08%

200 000

2008

1 319 500

1 309 294

99,23%

0

2009

1 291 820

1 252 002

96,92%

-

2004

2005

2006

2007

2008

Eredeti terv

2009

Tény

Helyi adókból származó bevételek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés

Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Összesen

2007. évi teljesítés

2008. évi teljesítés

2009. évi teljesítés

Változás %-a 2009./2007. 2009./2008.

72 291

97 867

97 556

134,95

99,68

18 968 2 148 887 398 980 805

45 544 4 008 954 723 1 102 142

45 000 4 047 911 057 1 057 660

237,24 188,41 102,67 107,84

98,81 100,97 95,43 95,96

Építményadóban 2009. évben az adómértéke változatlanul 400 Ft/m2 volt. 775 adózó 1704 db adóköteles, vállalkozási célt szolgáló helyisége szerepelt az adóhatósági nyilvántartásban. Az eredeti előirányzatként meghatározott 98.885 eFt-al szemben 97.556 eFt folyt be, ami 98,57%-os teljesítés jelent. Az adóalanyok 41,55%-a (322 fő) jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, míg 58,45%a (453 fő) magánszemély. Az adótárgyak összetétele építményadóban adóalanyok szerint 2009.évben

Magán személy 58,45%

Jogi személy 41,55%

9

Az adózói kört a kivetett adó szempontjából vizsgálva az adóteher 89,18%-a jogi személyeket 10,81%-a magánszemélyeket érint. Az adótárgyak összetétele építményadóban kivetés szerint

magánszemély 10,81%

jogi személy 89,19%

Az adónemben jelentős összegű - 40.199 eFt - hátralék halmozódott fel, melyből a múlt évi hátralék összege 28.321 eFt, 11.877 eFt tárgyévi tartozásból ered. Az összes hátralék 95.98%-a (38.353 eFt) jogi személyeket, 4,02%-a (1.616 eFt) magánszemélyeket terhel. Behajtási eljárás keretében viszonylag kis összegű tartozás rendeződött. 12.994 eFt összegre összesen 97 esetben azonnal inkasszó kiadására került sor, ennek ellenére a megtérült összeg igen alacsony, mindösszesen 1.542 eFt. Felszámolási eljárás alatt álló társaságok tartozásaira behajtási cselekmény nem kezdeményezhető. 6

magánszemély hátraléka 4%

Működő jogiszemélyek hátraléka 23%

jogi személy végelszámolás alatt 38,83%

jogiszemély felszámolás alatt 33,82%

A jogi személyek hátralékából a felszámolás, illetve végelszámolás alatt álló társaságok tartozása 29.176 eFt, az adónemben fennálló összes kintlévőség 75,62%-a. Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy az évekig elhúzódó felszámolási eljárások ellenére, a felszámolás alatt álló társaságok esetében a bejelentett hitelezői igényekre megtérülés nem várható. A végelszámolás alatt álló társaságok esetében a jelentős összegű hátralékkal rendelkező társaságok végelszámolása többnyire átfordul felszámolási eljárásba, mert a társaság vagyona nem fedezi a bejelentett hitelezői igényeket, így a végelszámolás alatt álló társaságok esetében is kicsi a megtérülés valószínűsége. Magánszemélyek kommunális adójában 2009. évben emelés nem volt, belterületen 5000,-Ft/adótárgy, külterületen 3500,-Ft/adótárgy az adó mértéke. Az adó tárgya a magánszemély tulajdonában (bérleményében) lévő lakás, telek, bérleti jog, külterületi

10 ingatlan. Az adó alanya - fő szabályként - tulajdoni hányada arányában köteles az adót megfizetni. Az adónemben tervezett bevétel 96,49%-a került befizetésre. 10061 adózó 15505 db adótárgya (tulajdon része) szerepel az adóhatóság nyilvántartásában. Ebből 13494 db belterületi lakás, 632 db külterületi lakás, 583 db belterületi beépítetlen terület, hétvégi ház 549 db és egyéb adótárgy 247 db. külteületi lakás 4,08% telek 3,76% egyéb 1,59%

belterületi lakás 87,03%

hétvégi ház 3,54%

A fennálló hátralék 3.528 eFt, ebből múlt évi 1.067 eFt, a tárgyévi hátralék 2.608 eFt-ot tesz ki. A bevétel teljesítése érdekében 159 db azonnali inkasszó (761 eFt összegben) és 698 db letiltás (2.797 eFt összegben) került kiadásra. Azonnali inkasszóra mindösszesen 218 eFt folyt be, a letiltások jelentős része eredményes volt, azonban a hátralék az előző évhez képeset így is 1.163 eFt-fal növekedett, melynek beszedése a következő év feladata. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóban 19 szálláshelyadó (9 jogi személy 10 magánszemély) fizet be az önkormányzati adóhatósághoz tartózkodás utáni idegenforgalmi adót. Az adó mértéke 2009. évben vendégéjszakánként és vendégenként 200,-Ft volt. A magánszálláshelyek után fizetett adó 1.067 eFt-ot, jogi személyek e jogcímen történő befizetéseiből 2.980 eFt bevétele származott az önkormányzatnak, így összességében a tervezett bevétel teljesítése 101,2%-nak felel meg. Helyi iparűzési adóban az adó mértéke - mint az önkormányzatok többségénél megegyezik a törvényben felső határként meghatározott 2%-kal. Az adóhatóság 2009. évi nyilvántartásában 3455 vállalkozó, illetve vállalkozás szerepelt, melyből jogi személy 1346, magánszemély 2109 fő volt. A teljes adózói létszámból 2053 érte el az adóköteles 2,5 millió forintos árbevételi határt, 1402 pedig alatta maradt. A mentesek 22,50%-a magánszemély, 52,06%-a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet volt.

adómentes

adóköteles

1098

304

1011 0 500 Magánszemély

1042 1000

1500

2000 2500 Jogi személy

11 Az önkormányzat helyi iparűzési adóbevételének legjelentősebb hányadát évek óta néhány nagy vállalkozás adja. E társaságok gazdálkodásában, gazdasági környezetében bekövetkezett kedvezőtlen változások hatása az adóbevételekben is éreztette negatív hatását. Ezt példázza a 2008. évben kezdődött pénzpiaci válságot követő gazdasági recesszió, ami ezeknél a nagyvállalatoknál is fizetési nehézséget, likviditási problémát okozott és okoz jelenleg is. A válság hatása megmutatkozik a hazai gazdaság szinte minden területén, így településünkön is, úgy a feldolgozóiparban, mint a mezőgazdaságban, illetve a szállítmányozásban egyaránt. A bevétel teljesítése érdekében 429 esetben került sor azonnali inkasszó kiadására 91.050 eFt tartozásra, melyből 39.823 eFt teljesült, letiltás 21 alkalommal történt, összesen 770 eFt hátralékra. Az önkéntes teljesítéssel, illetve behajtás eredményeként befolyt bevétel összesen 911.057 eFt, ami a tervezett előirányzat 97,34%-os teljesítésének felel meg. -

Pótlékok bírságok

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevétel 12.723 eFt-ra teljesült, ami 1.223 eFt-tal haladta meg a tervezett előirányzatot. A késedelmi pótlék és a bírság bevétel alakulása mindig az adófizetők befizetési és bevallási határidőkhöz való viszonyát tükrözi. A beszedhető összeg nagyságát ugyanakkor befolyásolja a behajtás eredményessége, illetve a behajtás eredményeként beérkező befizetések adónemek közötti teljesítési sorrendje is. Elődlegesen mindig a tőketartozások kiegyenlítése a cél, így a késedelmi pótlékok a behajtás legutolsó szakaszában utolsó, sokszor a következő adóévre áthúzódó – késedelmi pótlékkal tovább nem növelt - tételként teljesülnek. A környezet-, természet,- műemlékvédelmi, építésügyi bírságok tervezett összege, - mivel a szabályszegések, és azok pénzügyi vonzata előre nem prognosztizálható tapasztalati adatokra épült. Az év végéig ezeken jogcímeken összesen 2.985 eFt bevétel folyt be. Környezetvédelmi bírságot egy magánszemély és hat gazdálkodó fizetett, melyből az önkormányzatnak 2.399 eFt bevétele származott. Építésügyi bírság címén 586 eFt bevétel realizálódott három gazdálkodó, illetve kilenc magánszemély tizenegy szabályszegéséhez kapcsolódóan. Az egyéb bírságok között a közterület-felügyelet által kezdeményezett szabálysértési birságból 5.382 eFt, egyéb szabálysértések miatt kiszabott bírságból 3.427 eFt bevétel származott. Talajterhelési díjat az az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjfizetés alapja a kiszámlázott vízmennyiség, csökkentve a mindenki számára igénybe vehető 10%-os mértékű locsolási kedvezménnyel, a vízvezeték meghibásodás miatt elfolyt víz és az elszállíttatott szennyvíz mennyiségével. A 2009. évben befolyt bevétel a 2008. évről benyújtott talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számított összeg, ami 5.319 eFt-ot tett ki, a tervezett előirányzat 110,81%-a.

12 -

Átengedett központi adók

Az önkormányzat a személyi jövedelemadó helyben maradó részt illetően az állandó lakhely szerinti adózók által 2007. évre bevallott, és az APEH által településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-ával számolhatott. A tervezett előirányzat kiutalása a nettó finanszírozás keretében, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett folyamatos volt. Az állami költségvetésről szóló törvény alapján a személyi jövedelemadó helyben maradó részét kiegészítő támogatás növelte, ami jövedelem-differenciálódás mérséklését szolgáló forrásként az iparűzési adóerő-képesség mértékének függvényében a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétel és az adóerőképesség alapján a 2007. január 1-jei lakosságszámra számítottan került megállapításra. Mivel az egy főre jutó összeg nem érte el a központilag meghatározott mértéket, az önkormányzat 298 989 eFt kiegészítéssel számolhatott. Év közben a változásokkal összhangban a folyamatos felülvizsgálat alapján az adatok 329.710 eFtra, az elszámolás kapcsán 330 157 eFt-ra módosultak. Ez azt jelenti, hogy a zárszámadási rendelettel jóváhagyásra kerülő normatív támogatások elszámolásához kapcsolódóan az önkormányzat részére 447 eFt összegű támogatás kerül kiutalásra a központi költségvetésből (a számítás alapját a Kincstár részére megküldött adatokkal egyezően az 1/e. számú melléklet tartalmazza). Gépjárműadóban 2009. évben mérték változás nem volt, azonban az egyes járművek adómértéke - mivel az adónemben az adótárgyak háromféle adózási mód szerint csoportosítása került bevezetésre -módosult. 2009. évtől a személygépkocsik és motorkerékpárok adómértékét a jármű gyártási éve és motorteljesítménye határozza meg. A gyártási évben és az azt követő három évben az adó mértéke 300Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. évben 260 Ft/kW, a 8-11. évben 200 Ft/kW, a 12-15. évben 160 Ft/Kw és a 16. évtől kezdődően 120 Ft/kW. A buszok és nyerges vontatók adóalapja az önsúly, melynek minden megkezdett 100 kg-ja 1200 Ft-tal adózik. A tehergépjárművek és pótkocsik esetében az adó alapja az önsúly + raksúly 50%-a, az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1200 Ft. 2009. évben 8035 adózó 11835 db járműve szerepelt az adóhatóság nyilvántartásában. A járművek 14,12%-a (1671 db) jogi személyek tulajdonában, 85,88%-a (10164 db) magánszemélyek tulajdonában / üzembentartásában volt.

Adóztatott gépjárművek megoszlása tulajdonos szerint

jogi személy járműve 14,12%

magánsze-mély járműve 85,88%

13

8802 db jármű a gyártási év és teljesítmény (személygépkocsi és motorkerékpár), 2887 db jármű önsúly + raksúly 50%-a alapján (tehergépjárművek), és 146 db önsúly alapján (nyerges vontató és busz) került adóztatásra. Gépjárművek megoszlása adózási mód szerint Önsúly + raksúly 50%-a alapján 24,39%

önsúly alapján 1,24%

Teljesítmény alapján 74,37%

Az éves kivetett adó 35,19%-a jogi személyeket, míg 64,81%-a magánszemélyeket terhel. Az adónemben jelentős összegű 49.149 eFt tartozás áll fenn, melyből a már lejárt esedékességű 42.942 eFt, ebből jogi személyeket terhel 32.192 eFt (74,98%), magánszemélyeket pedig 10.745 eFt (25,02%). A jogi személyek terhén fennálló lejárt esedékességű tartozásból felszámolás alatt álló társaságok hátraléka 25.281 eFt, melynek megtérülése bejelentett hitelezői igény ellenére sem valószínű. A hátralékok behajtása érdekében 521 db jövedelem letiltásra került sor 6.604 eFt összegben, a kiadott azonnali inkasszó száma 306 db volt 19.580 eFt összegben, illetve forgalomból kivonás kezdeményezésére került sor 162 esetben 5.064 eFt tartozás miatt.

Gj.adóban fennálló hátralék megoszlása magánszemély hátraléka 25,02%

jogi személy hátraléka felszámolás alatt 59,11%

jogi személy hátraléka 15,87%

A folyamatos behajtási cselekmények ellenére a gépjárműadóban realizált éves bevétel a tervezetthez, illetve az előző évben beszedett bevételhez viszonyítva alacsonyabb, ami egyértelműen a pénzügyi gazdasági válság vállalkozókra, gépjármű tulajdonosokra gyakorolt kedvezőtlen hatására vezethető vissza. A vállalkozások esetében elsősorban a teherfuvarozóknál okozott likviditási problémát az adó megfizetése. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, évek óta a 100 eFt-ot sem éri el, ezért e tételen a költségvetés bevétellel nem számolt. Az adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével –

14 földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem minimális bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. -

Az egyéb sajátos bevételek

Az önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bevételek (lakbérek, nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása) Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft üzleti tervében részletezettek szerint kerültek megtervezésre. A megbízás alapján végzett tevékenység kapcsán a bevételek (bruttó) 2009. évben az alábbiak szerint alakultak: ezer Ft-ban Megnevezés Terv Tény % Lakbér 59 572 62 194 104,40 Bérleti díj 90 428 106 732 118,03 Egyéb 700 729 104,14 Bontási bevétel 300 Bevételek összesen: 150 700 169 955 112,78 A beszedett bevétel meghaladta a tervezettet, ami a több éve üresen álló ingatlanok időszakos bérbeadásának az eredménye (2.400 eFt az OTP Bank által időszakosan használt, valamint a DM-Drogerie Markt Kft-nek 13.490 eFt-ért kiadott bérlemény). Ezekkel a bevételekkel a terv készítése során számolni nem lehetett éppúgy, mint a Vásárhelyi út 10. sz., és a Tóth J. u. 9/a. sz. alatti ingatlanok bontási anyagának értékesítéséből származó 300 eFt összeggel. A lakbérhátralék 2009. évben 3.325 eFt-tal emelkedett, ami 26,2%-kal magasabb a 2008. év december 31-i 12.684 eFt hátralék összegénél. A mátraszentimrei üdülő bérbeadásából 729.450,- Ft bevétel származott. Az év végi bérleti díj egyenleg Megnevezés

Éven túli hátralék 7.319.102,-

Éven belőli hátralék 8.689.557,-

Bérleti díj

118.820,-

Összesen

7.437.922,-

Lakbér

Túlfizetés

Egyenleg

122.489,-

15.886.170,-

3.355.128,-

5.286,-

3.468.662,-

12.044.685,-

127.775,-

19.354.832,-

Lakbér és bérleti díj hátralékok alakulása (adatok eFt-ban)

Lakbér Éven túli hátralék Éven belőli hátralék

2007. év

2008. év

2009. év

3.412 5.754

4.857 7.827

7.319 8.690

15 Hátralék összesen Bérleti díj Éven túli hátralék Éven belőli hátralék Hátralék összesen Mindösszesen:

9.166

12.684

16.009

702 3.279 3.981 13.147

1.787 1.462 3.249 15.933

119 3.355 3.474 19.483

A hátralékok behajtására tett intézkedések folyamatosak. II. Támogatások A központi költségvetésből származó, a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások jogcímei és fajlagos összegei az állami költségvetésről szóló törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint kerültek beépítésre az önkormányzat 2009. évi költségvetésébe. Ezek a hozzájárulások az Önkormányzat adatszolgáltatásán alapultak, kiutalásuk havi rendszerességgel történt, az elszámolás rendszeres volt és szigorú szabályokhoz kötött. A jogszabályokban foglalt felülvizsgálati kötelezettségének az önkormányzat minden esetben, határidőben eleget tett. 2009. évben több alkalommal sor került a MÁK részéről a normatív támogatás megalapozott igénybevételének, az alapdokumentációk és az elszámolások ellenőrzésére, melynek kapcsán lényegesnek mondható eltérések nem kerültek megállapításra. A tapasztalatok azonban azt igazolják, hogy az intézmények által – szakmai jellegű dokumentáció – teljesített adatszolgáltatások valóságtartalmának, a dokumentáció meglétének belsőellenőrzésére nagyobb figyelmet kell fordítani. A központosított előirányzatok között a költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tételek közül a kisebbségi önkormányzatok támogatásának kiutalása megtörtént. A Képviselő-testület jóváhagyásával, az évközi pótelőirányzatként megállapított, a Magyar Államkincstár által dokumentáltaknak megfelelően, a költségvetési átvezetések folyamatosak voltak. E tételek között az évközi elszámolásokhoz, igénylésekhez kötött támogatások (egyszeri kereset kiegészítés, könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat, helyi közlekedés támogatása, kompetencia alapú oktatást támogató pályázat, pedagógusok anyagi ösztönzése, nyári gyermekétkeztetés támogatása, a szervezési intézkedések kapcsolódó pótelőirányzatai stb.) kerültek elszámolásra. A normatív kötött felhasználású támogatásokon belül a közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás, a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint a pedagógiai szakszolgálat normatív támogatását tartalmazza. Szintén kötött felhasználású normatív támogatás kapcsolódik az egyes szociális feladatokhoz, így a szociális továbbképzés és szakvizsga megszerzéséhez a szociális intézmények szakdolgozói részére, valamint e körbe tartozik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett önkormányzati részhez az egyes szociális ellátások központi forrásból történő kiegészítése, aminek alapja az évközi elszámolás és a folyamatos igénylés volt.

16 A fejlesztési célú támogatások rendelkezésre bocsátása a beruházások készültségének, elszámolásának függvénye, így a beszámolási időszakban csak azok a bevételek kerülhettek leutalásra, mely munkák a támogatási szerződés üteméhez igazodóan elkészültek. Címzett támogatásból a Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon beruházás maradványa került kiutalásra. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek az eredeti előirányzathoz képest 83,06%-ra, a módosított előirányzatokhoz viszonyítva pedig 97,41%-ra teljesültek, melyek részletezését az 1., illetve az 1/.és az 1/c sz. mellékletek tartalmazzák. IV. Támogatásértékű bevételek A támogatásértékű működési bevételek nagyobb része az egészségügyi feladatok ellátásához (védőnői stb.) nyújtott OEP támogatáshoz, illetve a Kistérségi Társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódik. Az önkormányzati intézmények köré szerveződött térségi feladatok ellátásához a hozzájárulások bruttó módon kerültek megtervezésre, illetve elszámolásra. A bevételek között a feladatokhoz a társult önkormányzatok és társulás által igényelt normatív támogatás összege a társulástól átvett pénzeszközként 346.779 eFt összeggel, a feladatokra fordított kiadások összege 252.755 eFt-tal jelenik meg a beszámolóban. A támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesítése alacsony, ami annak a következménye, hogy e tételen kerültek megtervezésre az évfolyamán benyújtani tervezett pályázatokhoz igényelhető források. Mivel a pályázatok folyamatosan kerültek, illetve kerülnek elbírálásra, vagy a kiírás a tervezett feladatra nem történt meg, így csak a támogatási szerződéssel alátámasztott nyertes pályázatok bevételei szerepelnek a beszámolóban. Előző évi visszatérülés jogcímen jelenik meg a beszámolóban a 2008. évi normatív támogatás elszámolásával kapcsolatos központi kiutalás összege, mely többletbevétel a forráshiányt csökkentette. V. Véglegesen átvett pénzeszközök A működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzat - TÁMOP: Egyenlő esélyért Szentes, - ÁROP: Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése, korszerűsítése, - Turisztikai és marketing eszközök támogatása, - TRFC: közmunkaprogram, - Szociális és Munkaügyi Minisztérium: Téli közmunka program pályázatok támogatását tartalmazza, melyből a nyertes pályázatok elszámolási szabályait figyelembe véve került sor támogatás kiutalására. A teljesítés az előirányzatokhoz viszonyítva alacsony, mivel az intézmények év közben benyújtott pályázatai csak részben voltak sikeresek. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a Hajléktalan Segítő Központ pályázattal megvalósuló felújításához, illetve az 1/c. számú mellékletben az V. fejezetben részletezett feladatokhoz kapcsolódó külső források kerültek számba vételre.

17 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése E tételen tervezett bevételekből összességében a tervezett 12.009 eFt-tal szemben 8.020 eFt realizálódott, a bevételi kiesés 3.989 eFt, ami a korábbi években nyújtott lakástámogatási hitelek törlesztésével összefüggésben jelentkezik. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek A 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány rendezése az év végéig megtörtént, az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése folyamatos volt. VIII. Hitelek Az év folyamán a Képviselő-testület által jóváhagyott MFB hitelkeret terhére, a pályázatokhoz kapcsolódó önerő fedezeteként az alábbi feladatokra - 165.085 eFt összegben - került sor pénzforgalomban megjelenő hitelfelvételre: - Norvég pályázathoz kapcsolódó feladatokra 82.416 eFt, - Közösségi terek (Dózsa-ház) 3.873 eFt, - Szóróparcella kialakítása 3.103 eFt, - Dr Bugyi István Kórház felmérési terve 12.000 eFt, - Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása 12.653 eFt, - Egyéb feladatok (intézményi felújítások) 51.040 eFt. A fentieken túl hitel igénybevétel nem történt. A beszámolóban a korrekciós tételek között 1.796.408 eFt a számviteli szabályoknak megfelelően bruttó módon kerültek kimutatásra, mely tartalmazza a függő, kiegyenlítő, átfutó tételek, az intézményfinanszírozás és az előző évi pénzmaradvány igénybe vételének összegét.

Kiadások alakulásának értékelése Az önkormányzat összes kiadásai összegszerűségét tekintve az évek viszonylatában változó képet mutatnak, ami a fejlesztések változó mértékével, az intézményi működés folyamatos racionalizálásával, a szervezeti intézkedések hatásával, a jogszabályok és az ellátottak létszámának változásával hozható összefüggésbe. Éppen ezért az egyes szakmai területek értékelésénél a számszaki adatokon túl az előzőeket fontos figyelembe venni. 2007. év 2008. év 2009. év Változás %-a Megnevezés teljesítés (eFt) 2009./2007. 2009./2008. Személyi juttatások 2 221 811 2 293 719 2 259 081 101,68 98,49 Munkaadói járulékok 693 516 720 598 647 210 93,32 89,82 Dologi kiadások 1 698 520 1 880 657 2 162 474 127,32 114,99 Egyéb támogatások 257 673 282 794 254 576 98,80 90,02 Átadott pe.,támog ért. 750 804 822 580 783 246 104,32 95,22 Kölcsönök 7 721 14 161 7 646 99,03 53,99 Felújítás 377 181 657 943 624 924 165,68 94,98 Felhalmozás 1 012 244 874 376 675 501 66,73 77,26 Hiteltörlesztés 259 874 4 634 1,78 Összesen: 7 019 470 7 806 702 7 419 292 105,70 95,04

18

8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

2007. év

Személyi juttatások Egyéb támogatások Felújítás

2008. év

Munkaadói járulékok Átadott pe.,támog ért. Felhalmozás

2009. év

Dologi kiadások Kölcsönök Hiteltörlesztés

A működési költségvetés teljesítésének, a szakmai szempontú feladatellátás és a költségvetési lehetőségek tartalmi értékelése: A működés alapvető feltételeinek teljesítéséhez szükséges előirányzatok a költségvetésben minden területen rendelkezésre álltak, pályázati pénzek bevonásával a szakmai munka színvonalát javító eszközbeszerzések és különféle programok valósulhattak meg. Az önkormányzati kötelező feladatok ellátása nagyobb részben a költségvetési intézmények működését biztosító feltételeken keresztül értékelhető. Az intézmény üzemeltetés, a feladatellátás színvonala és ráfordítása együttes elemzése alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat a folyamatos és zavartalan működéshez biztosította a szükséges feltételeket. Az önkormányzati intézmények a költségvetésben jóváhagyott pénzeszközökkel való gazdálkodását összességében a nagyfokú takarékosság, visszafogottság és a prioritások szem előtt tartása, a szakmai elvárások teljesítése jellemezte.

19 A működési kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Megnevezés Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Átadott pénzeszköz, támogatásért.kiad. Adott kölcsönök Felújítás, felhalmozás Kiadások összesen:

2006. évi telj. index 2 160 092 43,20% 677 901 13,56% 1 596 232 31,92%

2007. évi telj. index 2 220 731 41,66% 693 159 13,00% 1 609 270 30,19%

2008. évi telj. index 2 292 080 40,08% 720 119 12,59% 1 703 692 29,79%

2009. évi telj. index 2 253 118 37,91% 645 523 10,86% 1 991 550 33,51%

223 658

4,47%

257 673

4,83%

282 794

4,95%

254 576

4,28%

249 266 1 600

4,98% 0,03%

449 553 200

8,43% 0,00%

425 418 5 086

7,44% 0,09%

529 087 2 698

8,90% 0,05%

91 745 5 000 494

1,83% 100,00%

99 405 1,87% 5 329 991 100,00%

289 366 5,06% 5 718 555 100,00%

267 090 4,49% 5 943 642 100,00%

A működési kiadásokon belüli arányok változása nem jelentős, továbbra is magas a személyi juttatások és járulékai részaránya, a dologi kiadások növekedési üteme annak ellenére mérsékelt, hogy az évek viszonylatában jelentős és évenként eltérő mértékű pályázati források kerülnek bevonásra. A működési kiadások ágazatonkénti alakulása ezer Ft-ban 2007. év 2008. év 2009. év Változás %-a Ágazat teljesítés 2009./2007. 2009./2008. oktatás 1 673 580 1 640 018 1 560 489 93,24 95,15 egészségügy, szociális 768 982 822 476 954 602 124,14 116,06 sport* 368 891 392 845 190 845 51,73 48,58 közművelődés 207 475 223 715 228 081 109,93 101,95 kommunális 650 868 686 859 786 980 120,91 114,58 tűz- és katasztrófavéd. 271 007 280 778 260 403 96,09 92,74 önkormányzati igazg. 891 306 884 970 1 074 892 120,60 121,46 egyéb 497 882 786 894 887 350 178,22 112,77 Összesen: 5 329 991 5 718 555 5 943 642 111,51 103,94 * A sporttal kapcsolatos kiadások lényeges csökkenése az Üdülőközpont Nkft által ellátott feladtok 2009. január 1-i kiszervezésével függnek össze. Az előzetes számítások szerint a nem költségvetési szervként működő gazdasági egység 2009. évi kiadásai mintegy 160 millió Ft. A költségvetési intézmények feladatellátásának értékelése

Városüzemeltetés ¾ A feladatokat ellátó Városellátó Intézmény főbb tevékenységei az előző évhez képest nem változtak. Az alapító okiratban rögzített feladatok ellátásához a költségvetésben 227 fő alkalmazotti létszám került jóváhagyásra, melyből 89 fő közhasznú foglalkoztatott.

20 Az intézmény feladatellátásához a saját bevételek, az átvett pénzeszközök és az önkormányzati támogatás nyújtott fedezetet. ezer Ft-ban 2007. évi 2008. évi 2009. évi Változás %-a Megnevezés 2009./ 2009./ teljesítés 2007. 2008. egyéb saját bevételek 209 781 252 330 251 402 119,84 99,63 áfa bevételek 58 034 63 107 82 005 141,31 129,95 támért.bev.,felh.és tőkejell. 3 924 12 183 pénzmaradvány 25 279 8 347 2 175 8,60 26,06 önkormányzati tám. 268 322 265 161 346 292 129,06 130,60 Összesen: 565 340 601 128 681 874 120,61 113,24 A teljesített összes bevételek az évek folyamán folyamatosan növekedtek. Az összes bevételeken belül az önkormányzati támogatás mértéke az év közben átadott feladatok miatt 2009. évben lényegesen emelkedett, viszont a többletfeladatok egy részét az intézmény saját bevételei ellensúlyozták. A bevételeken belüli arányokat tekintve megállapítható, hogy 2009. évben lényeges változás következett be. Összességében az év folyamán realizált bevételek lehetőséget biztosítottak a zavartalan gazdálkodás folytatásához, a működőképesség fenntartásához. A saját bevételek ütemszerű beszedése és a kiadások összehangolása lehetővé tette, hogy egy-egy hónap finanszírozási igénye minimális legyen, illetve ne jelentkezzen finanszírozási igény a hónap végén. Az intézmény figyelt arra, hogy az önkormányzati támogatás időarányos részét ne lépje túl. A szerteágazó feladatok ellátását biztosító kiadások teljesítése ütemes volt, a költségvetés a feladatok ellátásához alapvetően szükséges fedezetet tartalmazta. A személyi juttatások aránya az összes kiadásokon belül a három év viszonylatában alig, illetve nem változott, ami azzal magyarázható, hogy a dolgozók alacsony keresetűek, jelentős számban került sor közfoglalkoztatásra, valamint lényeges és meghatározó, hogy ezen időszakban béremelésre nem került sor. A személyi juttatások költségvetésen belüli arányának változása Össz. kiadás - ebből bér Bér aránya%

2007. év 565 340 184 753 32,67

2008. év 598 554 212 679 35,53

2009.év 678 714 241 145 35,53

2008/2007.% 2009/2008.% 105,88 113,39 115,12 113,38

A dologi kiadások között a közüzemi díjak előirányzata összességében fedezetet nyújtott a felmerülő kiadásokra. Az üzemanyagra, illetve a fűtésre tervezett kiadási előirányzat teljesítése a tervezett alatt maradt, a megtakarítás ellentételezte a villamos energia és a víz-és csatornadíj többlet kiadásait. A víz- és csatornadíj és a villamos energia költség előirányzat túllépésében elsősorban a száraz időjárás miatti gyakoribb parklocsolás játszott szerepet.

21 A céljellegű kiadásokra tervezett 73.415 eFt-ból 67.615 Ft kiadás teljesült, műszaki engedély hiánya miatt elmaradt az Ady Endre utcai gyalogátkelő kiépítése 1.500 eFt értékben, valamint a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont épület felújítása miatt az udvari szilárd burkolatának felújítása 1.300 eFt értékben. Ezeknek a munkáknak az elvégzésére 2010. évben a 2009. évi pénzmaradvány nyújt fedezetet. A Kurca vízfrissítésére tervezett összegből 3.000 eFt kifizetése a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből került sor, ezért ez az összeg a pénzmaradvány felülvizsgálata kapcsán elvonásra javasolt. Az egyéb dologi, valamint a felhalmozási kiadások előirányzatának pénzforgalmi teljesítése alatta maradt a tervezettnek, mivel a mérlegben kimutatott pénzügyileg nem rendezett, szállítói kötelezettség teljesítésére 2010. évben kerül sor. Az előző évi (2008. év) 2.175 eFt pénzmaradvány a jóváhagyottnak megfelelően, szállítói követelés kiegyenlítésére került felhasználásra. A fentiek szerinti anyagi források az alábbi városüzemeltetési feladatok ellátását tették lehetővé az intézmény rendelkezésére álló létszám foglalkoztatásával és az eszközök segítségével. Út- járda és hídfenntartás, üzemeltetés A kátyúzási, burkolatjavítási munkák végzésénél nehézséget okozott, hogy a Hódút Kft Szentesi aszfaltkeverő telepének megszűnése miatt az aszfaltkeveréket Hódmezővásárhelyről illetve Szegedről kellett szállítani. A szállítási költség megnövelte a keverék árát, ezért egyre fontosabb a rendszeres útbejárásokkal az úthibák minél előbbi felderítése. A legtöbb javítási feladatot továbbra is a Mentettréti út, a Gázos kövesút, a Schweidel utca, valamint a mezőgazdasági üzemektől átvett utak jelentették. A tavaszi hónapokban elvégzett padkarendezési munkák sokat jelentenek az úthibák keletkezésének megelőzésében, mert elősegíti a csapadékvíz gyors lefolyását a burkolatról. Általában lakossági kérés, bejelentés alapján került sor a külterületi föld utak rendezésére. Ezen munkák elvégzésére több mint egymillió forintot fordított az intézmény. 2009. április 30-ig befejeződtek a DARFT-HÖF-TEKI 2008. című pályázat alapján végzett járdafelújítások. A pályázatnak köszönhetően az alábbi utcákban készült aszfaltjárda: - Nyugati városrészben: Régi téglajárdák felújítása, átépítése betonalapos aszfalt burkolatra Mező u. 19-24-34 sz. előtt 39,4 m2 Mentő u. 4 sz. 27,0 m2 Orgona u. 17-19 86,3 m2 Bem u. 2-4-6 előtt 116,0 m2 Összesen: 268,7 m2 Téglaalapon öntött aszfalttal burkolt balesetveszélyes járdák Tavasz u. (Váradi L. Á.-tól végig) Ny-i oldal Sáfrán M.u. K-i oldal (35-53 sz. között)

272,0 m2 225,0 m²

22 Vásárhelyi u. Ny-i old. (Vajda u.-Knézich K.u.között Váradi L.u. É-oldal (Gaál u.- Alkony u. között) Összesen:

238,5 m² 547,5 m² 1.283,0 m²

Töredezett, balesetveszélyes beton járdalapos járdák Nyíri köz D-i oldal (Kisér –Sáfrán u. között) 104,0 m2 Veres P.u. Ny-i oldal ( Drahostól a 8.számig) 220,0 m² Kisér u. Ny-i oldal (Áchim u.- Nyíri köz között) 225,0 m² Gógány u. Ny-i oldal szakaszosan 341,0 m2 Bálint u. K-i oldal végig 227,1 m2 Knézich K.u. Ny-i oldal 184,8 m2 Összesen: 1.301,9 m2 Nyugati városrészben mindösszesen: 2.853,6 m2 -Keleti városrészben Régi téglajárdák felújítása, átépítése betonalapos aszfalt burkolatra 21,5 m2 Mikecz u. ( Dózsa Gy.u.- Deák F.u. között) É-i oldal Bajcsy Zs.u. (Deák F.u.- Jókai között) D-i oldal 310,3 m² Babos u. 10. sz. előtt 26,0 m2 Bálint u. 31-33 Ny-i oldal 42,0 m² Új u. É-i oldal ( József A.u.- Bacsó B.u. között) 106,0 m² Összesen: 505,8 m2 Téglaalapon öntött aszfalttal burkolt balesetveszélyes járdák Jókai u. K-i oldal (Nagy S.u.- Kiss E.u. között) Koszta u. K-oldal (Zrínyi u.- Nagyvölgy sor között) Dr. Udvardi u. Ny-oldal (Mikecz u.- Damjanich között) Vasvári P.u. Ny-oldal Nagyhegyszéli u. szakaszosan Összesen:

248,0 m² 86,5 m² 390,0 m² 181,0 m² 283,5 m² 1.189,0 m²

Töredezett, balesetveszélyes beton járdalapos járdák Munkás u. – Nagyhegyszéli út összekötő járda 137,5 m² Deák F.u. K-i oldal (Bajcsy Zs.u.- Szeder u. között) 310,0 m² Damjanich u. É-i oldal (Rákóczi F.u.- Dózsa Gy.u.között szakaszosan) 220,8 m² Derzsi u. É-i oldal végig 309,0 m2 Kölcsey u. É-i oldal végig 162,5 m2 Jókai u. (98/ A- tól a szalai utcáig) 102,0 m2 Apponyi tér tömb belső 165,4 m2 Bocskai u.-i lakótelep tömb belső 99,8 m2 Összesen: 1.507,0 m2 Keleti városrészben mindösszesen:3,201,8 m2 A „Közmunka program” keretében felújításra került a Munkás utca teljes szakaszán, a Dózsa, Deák, Wesselényi, Kisér u. egyes szakaszain levő régi járdalapos járda. Téglaalapú öntöttaszfalt burkolatú járda felújítása történt meg - az előzőekben felsorolt pályázati programon felül - a Jókai, Rákóczi, Damjanich, Kiss Zs., Bacsó B.u, Budai N.

23 Antal, Dózsa Gy, Csongrádi utcák egy-egy balesetveszélyes szakaszán. A Kossuth u.15. és a Köztársaság u.11-13. számú 10 szintes épületek körüli járda átépítésre került körszerű díszburkolatra. Határidőre elkészült - az óvodai szünet ideje alatt - a Damjanich u.-i, a Kertvárosi, a Szent Anna u.-i, a Farkas A.u-i és az Árpád u.-i óvodák udvari burkolat felújítása. Korszerű díszburkolat készült a Vörösmarty u.-i Református Templom körül. Megvalósult a Széchenyi ligeti sétány, melynek megépítésével közvetlen kapcsolat alakult ki a Vecseri foki parkolók és a Strand főbejárata között. Az Önkormányzati tulajdonban levő Kurca hidakon folyamatos volt a szükséges javítási és karbantartási munkák elvégzése, melynek keretében elsősorban korlátjavításra, festésre, gaztalanításra és hídpálya takarításra került sor. A beszámolási időszakban 102 db KRESZ táblát cserélt le az intézmény, elsősorban elhasználódás miatt. A közlekedés biztonsági feladatok közül folyamatos volt a rálátást és a kilátást akadályozó növényzet kivágása, visszavágása. 2009. május 31-ig befejeződtek a burkolatjel festések, mely munkák elvégzésére a Kossuth u.- Tóth J. u. kereszteződésében kiépített körforgalom burkolatjeleinek felfestésére az éjszakai órákban került sor, a gépjármű forgalom jelentősebb korlátozása nélkül. Az év folyamán rendszeres volt a bevezető utak és a kerékpár utak padkáinak és rézsűinek kaszálása is. A egyéb fenntartási munkák keretében szórt útlapos parkoló került kialakításra a József A. u. 8. sz. ingatlan előtt. Gyephézagos parkoló épült a Budai N. Antal u. és az Új utca sarkán és elkészült a Központi Gyermekélelmezési Konyha csatlakozó járdája a szükséges parkosítással együtt. A Berekháti autóbuszmegálló - útkorrekcióval csatlakozó járdákkal , új peronnal, csapadékvíz elvezetéssel - kivitelezése megtörtént. Elkészült a Mentettréten a Samu foki és a Szabados foki tiltó felújítása, ezzel biztonságosabbá vált a terület vízkormányozása. Nem épült meg a Csongrádi úti és a Nagy F. utcai kijelölt gyalogos átkelőhely az építési engedély hiánya miatt, mely munkák 2010. évi elvégzéséhez az intézmény pénzmaradványa nyújt fedezetet. Csapadékvíz csatornák fenntartása és üzemeltetése 2009. márciustól közmunka program keretében folyt a földmedrű nyíltszelvényű csapadékvíz csatornák felújítása. A kezdeti 37 fős csapat a munkafegyelem szigorúbb betartása miatt az év végére 30 fősre csökkent, miközben a személyek is cserélődtek. Ezzel a csapattal már jobb minőségű munka végeztetésére volt lehetőség. A közel 20 km-nyi csatorna felújítás első sorban a Felsőpárti és a Kiséri városrészben valósult meg. Az elvégzett munka hiányossága, hogy az elkészült szakaszokon nem sikerült a kocsibejárók átereszeit szintre helyezni, melynek pótlására a 2010. évben beadott pályázat biztosíthat anyagi fedezetet. A rendkívül aszályos, meleg időjárásnak köszönhetően a Nagyvölgy csatornai és a Mentettréti átemelő minimális üzemórával működött. Az üzemeltetéssel kapcsolatosan

24 a legtöbb gondot továbbra is az okozta, hogy felelőtlen személyek hulladék lerakónak használják a Nagyvölgy csatornát. Parkfenntartás A téli időszak aktuális parkfenntartási munkáinak elvégzése megvalósult. Tavasztól folyamatos volt a gyepfelületek, rózsák, cserjék, parki utak és sétányok gondozása. A kiültetett 25.000 tő egynyári virág gondozása folyamatos feladatot jelentett. A városban hét parkban van kiépített öntözőrendszer. A rendkívül száraz, meleg időjárás miatt az öntözés folyamatosan működött, mely azt eredményezte, hogy a fűnyírást heti rendszerességgel végezni kellett, illetve e miatt az áram és a vízdíj betervezett kerete felhasználásra került. A takarékosság jegyében az öntözőrendszerek üzemelése szeptember elején megszüntetésre került. A játszótereken folyamatos volt a karbantartás és javítás, mivel a rongálások száma nem csökken. Októberben elültetésre került 10.000 db kétnyári virágpalánta (árvácska, nefelejcs) és tulipán hagyma. Ültetés után az őszi lombgereblyézési munkák kerültek elvégzésre, decemberben pedig hóeltakarítási és síktalanítási munkák elvégzéséről gondoskodott az intézmény. A növényvédelmi és kártevő irtási munkák időben megtörténtek, az időjárásnak megfelelően 5 alkalommal kellett földi és két alkalommal légi szúnyoggyérítést végeztetni, melyből egy alkalommal légi biológiai lárvairtás volt. Települési szilárd hulladék A 2009. évben a Városellátó Intézmény hulladékgazdálkodási csoportja rendben, jelentősebb fennakadás nélkül látta el fő feladatát, a települési szilárdhulladék begyűjtését, szállítását, lerakását, a Szentes- Berki Hulladéklerakó Telep, valamint a szelektív és zöldhulladék kezelési rendszer üzemeltetését. A Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep I. ütem 1.sz. depónia üzemeltetése a 2009. december 31-i üzemelési határidőig folyamatos volt. Az üzem során rendkívüli esemény nem történt. Kiemelt feladatának tekintette az intézmény a Szentes-Berki Hulladéklerakó Telepen folytatott hulladéklerakási tevékenység befejezésének 2009. december 31- i határideje miatt a szentesi és szegvári hulladék elhelyezésének 2010. január 1-jét követő időszakban történő jogszabályoknak megfelelő biztosítását. A Képviselő-testület 193/2009. (IX. 25.) Kt. határozatának megfelelően lefolytatásra került a begyűjtött hulladékok elhelyezésére alkalmas hulladéklerakó kiválasztásának közbeszerzési eljárása, amelyet a vesztes csongrádi ajánlattevő által indított jogorvoslati eljárás miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság 2010. február 15-i határozatával zárt le – a Városellátó Intézmény számára kedvező eredménnyel. A Közbeszerzések Tanácsa azonban a jogorvoslati eljárás megindító csongrádi ajánlattevő kérésére ideiglenes intézkedésként megtiltotta a nyertes hódmezővásárhelyi hulladéklerakó üzemeltetőjével történő szerződéskötést. A beszámoló készítés időszakában a beszámolási időszakot követő információk rendelkezésre álltak ezért tájékoztatásként a feladat fontosságára tekintettel az alábbi lényeges folyamatokról lehet számot adni:

25

2010. január 1. és 2010. március. 1. a begyűjtött hulladékok ideiglenes szerződés alapján a vásárhelyi hulladéklerakóban kerültek elhelyezésre. A Városellátó Intézmény tömörítős járművei a rendszeres heti szemétszállítással 905.740 kg kommunális hulladékot szállítottak be (ez a mennyiség nem tartalmazza az egyedi megrendelés alapján beszállított mintegy 100 t hulladék mennyiséget), melynek díja az ideiglenes szerződés alapján (9 Ft/kg+ÁFA) 8.151.660.-Ft+ÁFA volt. A közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlat alapján (4.65 Ft/kg+ÁFA) a fenti hulladékmennyiség elhelyezéséért 4.211.691.-Ft+ÁFA díjat kellett volna fizetni. A két hónap alatt a csongrádi ajánlattevő kérelme – amiben kérte a hulladék-elhelyezési szerződés megkötésének megtiltását – miatt 3.939.969.-Ft+ÁFA előre nem tervezett veszteség érte az Önkormányzatot, illetve a Városellátó Intézményt. Köztisztaság A köztisztasági tevékenység ellátása keretében heti ütemterv szerinti munkáját MFH5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép folyamatosan végezte. A jelentősebb beruházások által okozott közterület szennyezések kivételével a kapacitás elegendő a kiemelt szegélyű utak, városközponti járdák rendszeres seprésére. A reggeli órákban feltakarított területek állapotának megőrzéséhez azonban komolyabb és hatékonyabb lakossági együttműködésre van szükség. Folyamatos gondot okoz mind a kézi úttisztítók, mind a napi szemétszállítást végző dolgozók körében a legalább elfogadható szinten dolgozó munkaerő biztosítása. Állategészségügyi feladatok A lakosság állattartási tevékenységének jelentős mértékű csökkenése miatt csökkent a kezelendő állati tetemek mennyisége, ezért a gyepmesteri telep szolgáltatása egyre inkább a kóbor ebekkel kapcsolatos tevékenységre korlátozódott. A befogott állatok 14 napig kötelező ellátást az önkormányzati intézményektől kiszállított ételmaradék felhasználásával tette olcsóbbá az intézmény. Fizető parkolók üzemeltetése A fizető zóna kibővítése a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt csak 2009. augusztus 10-től valósult meg. A parkolók üzemeltetése folyamatos és zökkenőmentes. Tapasztalatok szerint a lakosság többsége megszokta és megfelelően használja a rendszert. A zóna kibővítésével a lakótelepeken - a parkoló járművek csökkenése miatt - javult az életminőség. Fizető-parkolás mutatóinak alakulása ezer Ft-ban Parkolóóra Pótdíj Bevétel Kiadás bevétel, Pótdíjazottak bevétel bruttó Áfa-val bérlet, chipkártya, száma db ÁFA mentes ÁFA-val 2007. II. félév 29.140 9.241 1.522 10.763 1.911 2008. év 13.581 19.314 2.005 21.320 3.573 2009. év 22.051 19.369 2.233 21.602 2.058

26 2007. évben 14 db parkoló óra, KRESZ tábla, parkolási program a parkoló ellenőröknek 2 db adatrögzítő és 3 db fényképező került beszerzésre. 2009. évben 5 db parkoló óra KRESZ tábla, parkolási program a parkoló ellenőröknek 1 db adatrögzítő és 2 db fényképezőgép vásárlására került sor. Piacok üzemeltetése Az Apponyi téri zöldség-gyümölcs piac 2009. évben is a megszokott formában üzemelt. A csütörtöki és a vasárnapi nyilvántartás alatt az árusok és a vásárlók is nagy számban keresték fel a piacot. Az árusító asztalok karbantartását az intézmény folyamatosan végezte. A Villogó u-i piacon a csütörtöki nyitva tartás alatt csökkent a forgalom - az árusok és a vásárlók alacsony száma miatt - bevétel kiesést a vasárnapi nyitva tartás alatt befolyó bevétel kompenzálta. Az állattartási kedv visszaesése miatt a mázsaház bevételei már nem fedezték a kiadásokat, ezért az év folyamán a mázsakezelő korengedményes nyugdíjazásával megszüntetésre került a közalkalmazotti álláshely, a feladatok megbízási szerződéssel kerültek ellátásra, így sikerült az üzemeltetés kiadásait csökkenteni. Ravatalozók üzemeltetése A temetési szertartások színvonalának növelésében jelentős változást eredményezett a Hékédi temetőben felépített új ravatalozó, melynek üzembe helyezésével valamennyi önkormányzati tulajdonban levő ravatalozó megfelelő műszaki állapotba került és megfelelő körülményt biztosít a szertartások lebonyolításához. A Központi Ravatalozó melletti önkormányzati tulajdonú területen levő urnasírkertben 54 db urnafülke készült el, melyből 16 db egy urna, 38 db pedig két urna elhelyezésére biztosít lehetőséget. Szintén ezen a területen épült meg pályázati forrás felhasználásával egy halotti hamvak szórására alkalmas díszszóró-kút, ami külsejével is megfelelően illeszkedik a temetői környezetbe. A szóró-kút üzembe helyezésével bővült a temetési szertartások választhatósága.

Szociális ellátás ¾ A szociális körbe tartozó feladatok ellátása továbbra is alapvetően két nagy területre osztható. Az önkormányzat feladatellátási kötelezettségét egyrészt a Polgármesteri Hivatalban a pénzbeli és természetbeni juttatások finanszírozásával, másrészt az intézmények működtetésével teljesíti. Az e körbe tarozó feladatellátás alapvető feltételei a beszámolási időszakban biztosítottak voltak, a rászorulók segítéséhez a megfelelő szakmai és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A feladatok ellátását tükröző adatokból megállapítható, hogy az intézmények által ellátott feladatok esetében az önkormányzati támogatás mértéke évenként változó volt, a jogszabály módosulások miatt a saját bevételek fokozatosan csökkentek, a központi támogatás mértéke pedig a mutatószám csökkenés miatt változott. A segélyezésre fordított kiadások között az évközi módosítás jelentős mértékű volt, mivel az eredeti előirányzatok között a központi forrásból - az elszámoláshoz és igényléshez kötött segélyezési formákhoz - nyújtott kiegészítés nem vehető figyelembe, az évközi módosítások a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján kerültek a költségvetésbe beépítésre.

27

A Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó ellátások általános értékelése: A szociális ellátások megállapításának jövedelemhatárait a szociális, valamint a gyermekvédelmi törvényben rögzített támogatások esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege határozza meg, amely 2009. január 1-jétől változatlanul 28.500,-Ft volt. 2009. évben a szociális területet érintő legfőbb jogszabály változás az aktív korúak segélyezésének átalakítását jelentette, amely a segélyezés helyett a foglalkoztatásra, a munkaerő-piaci programban való részvételre és a képzésre helyezte a hangsúlyt, ami az „Út a munkához” program keretében valósult meg. A jogszabály a program végrehajtásához közfoglalkoztatási terv készítését írta elő április 15-ig, amit Szentes Város Képviselő-testülete már a februári ülésén elfogadott, és ennek mentén megkezdődhetett azoknak az aktív korú munkanélkülieknek a foglalkoztatása, akiket a program keretében az önkormányzat munkajövedelemhez tudott juttatni. A Képviselő-testület 2009. március 1-jétől vezette be a szociális kamatmentes kölcsönt, melynek keretében azoknak a családoknak nyújtott segítséget, akik a lakással kapcsolatos felszaporodott hátralékos rezsiköltségeiket nem tudták önerőből rendezni és más támogatás keretében nem lehetett hathatós segítséget nyújtani számukra. 2009. évben újraindult az ún. szociális föld- és haszonállat program, melynek keretében az állattartási program indult el. 15 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatott családok az állatokat a jó gazda gondosságával nevelték fel. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása - Aktív korú nem foglalkoztatottak támogatásában részesülők ellátása A munkanélküliek támogatási rendszere átalakult 2009. évben. Szétválasztásra kerültek a rendszeres szociális segélyre jogosult egészségkárosodott, valamint a munkaképes rendelkezésre állási támogatásban részesülő igénylők. A rendelkezésre állási támogatásban részesülőkkel kapcsolatosan fő célkitűzés volt 2009. évben, hogy minél több segélyben részesülő legalább 90 napig közfoglalkoztatás keretében munkát kaphasson. A központi finanszírozás is különbséget tett az ellátások között oly módon, hogy a rendszeres szociális segély esetében a kifizetett támogatások 90%-át, míg a kifizetett rendelkezésre állási támogatások 80%-át, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkabér és járulékai költségét 95%-ban fedezte. Aktív korú nem foglalkoztatottak segélye Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Rendszeres szociális segélyben részesülők száma Rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma Ebből közcélú foglalkoztatott

2007.

2008.

2009.

72.282 273 14

104.823 338 21

60.040 70 189 184

28

- Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyére jogosultak ellátása Az aktív korúak támogatásának keretében biztosított rendszeres szociális segély kibővült az 50%-ban egészségkárosodott személyekkel. 2009. előtt csak a 67%-os egészségkárosodott személyek kaphatták ezt a támogatást abban az esetben, ha nem rendelkeztek saját jogú ellátáshoz szükséges szolgálati idővel. A támogatási összeg fogyasztási egységen alapul, és a kifizetett támogatások 90%-át a központi költségvetés fedezi. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye

2007. 9.996 31

Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma

2008.

2009.

10.533 30

8.476 30

- Időskorúak járadéka Az időskorúak járadékára vonatkozóan 2009. évben nem volt jogszabályváltozás, így továbbra is azok részére állapítható meg a támogatás, akik a reájuk irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötték, és nem jogosultak saját jogú nyugdíjszerű ellátásra. A kifizetett támogatások 90%-át a központi költségvetés megtérítette. Időskorúak járadéka Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma Ebből: bentlakásos intézményben lakó Házas-, vagy élettársával él Egyedülálló 75 év feletti Egyedülálló 75 év alatti

2007.

2008.

2009.

16.091 50 2 15 21 12

18.356 47 2 11 18 16

14.819 42 4 7 15 16

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozóan 2009. szeptember 1-jén történt jogszabály módosítás, amely megemelte a kedvezményre való jogosultság megállapításának jövedelemhatárait. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/rendszeres gyermekvédelmi támogatás Alanyi jogon járó kiegészítő támogatásra kifizetett összeg (eFt) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma Ebből: -kiskorú -nagykorú Halmozottan hátrányos helyzetű (megállapítására 2008. évtől kerül sor)

2007.

2008.

2009.

12.085 1363 1261 102

14.360 1423 1287 136

16.414 1469 1436 33

-

339

412

A támogatással együtt járó kedvezmények is bővültek 2009. évben, mivel a gyermekétkeztetés esetében ingyenes ellátásra jogosultak köre az általános iskola 6. osztályába járó gyermekekre is kiterjedt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére évente kettő alkalommal alanyi jogon egyszeri támogatás került kiutalásra augusztus és december hónapokban, melynek teljes összegét központi forrás finanszírozta. -

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, mely támogatás összege kizárólag pénzbeli ellátásként állapítható meg, vizsgálva a család

29 összetételét. 2009. évben a támogatás összege 6270,-Ft/fő. A támogatáshoz is társul kettő alkalommal alanyi jogon egyszeri támogatás. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatásban részesülő

2007. 2.281 31

2008. 2.057 29

kiegészítő

2009. 1.881 27

- A rendkívüli gyermekvédelmi támogatások nagy részét képezték a gyermekek napközbeni ellátására kiutalt segélyek, mivel a fő irányvonal az volt, hogy a rászoruló gyermekek részére biztosított legyen a napi háromszori étkezés, valamint az, hogy a megállapított támogatási összegek valóban hathatós segítséget nyújtsanak a családok részére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2007.

2008.

2009.

Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatásban részesülők Természetbeni ellátásban részesülők Pénzbeli ellátásban részesülők Napközi térítési díjban részesülők

31.178

22.769

26.310

1967 489 791 687

1851 574 659 618

1988 637 794 557

- Felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíja Az önkormányzati ösztöndíjra 2009. évben is nagy igény mutatkozott, ami a költségvetésben meghatározott összegkeretből a Képviselő-testület Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Szabályzatának megfelelően került kiosztásra. Önkormányzati ösztöndíj Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Ösztöndíjban részesülők száma

2007. 5.000 173

2008. 5.030 168

2009. 5.000 178

- Felnőttek átmeneti segélyét sok esetben lakással kapcsolatos költségek fedezésére igényelték azok a családok, akik nem jogosultak lakásfenntartási támogatásra, és egy-egy nagyobb összegű rezsiszámlát nem tudtak rendezni. Az átmeneti segélyre biztosított forrásból kerültek kifizetésre a megállapított szociális kamatmentes kölcsönök is, amelyekkel ugyancsak lakhatással kapcsolatos számlákat, elmaradásokat sikerült rendezni. Átmeneti segély Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek Szociális kölcsönben részesülők száma

2007. 8.636 770 449 321 -

2008. 9.408 759 469 290 -

2009. 12.591 958 613 345 25

- A lakásfenntartási támogatás szabályai nem változtak 2009. évben. A szociális törvény szerint normatív támogatást, valamint az önkormányzat helyi rendelete alapján méltányossági alapú lakásfenntartási támogatást lehet megállapítani. A

30 normatív támogatás 90%-a visszaigényelhető központi forrásból, míg a helyi támogatást teljes egészében az önkormányzat költségvetése fedezi. Lakásfenntartási támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek

2007.

2008.

2009.

33.882 672 378 294

20.472 650 355 295

17.908 562 339 223

- Adósságkezelési támogatás nyújtása esetében fő célkitűzés volt, hogy a szolgáltatókkal szoros együttműködés alakuljon ki annak érdekében, hogy minél kevesebb család kerüljön az adósok közé, hogy a felhalmozódott tartozásokat minél előbb rendezni lehessen. Az adósságkezelési támogatásra kifizetett összeg 90%-a igényelhető vissza a központi költségvetésből. Adósságkezelés, és a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatás

2007.

2008.

2009.

2.405 44 57

6.709 128 205

13.980 162 304

Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma Adósságkezelések száma

- Ápolási díjat hozzátartozók ápolásáért, gondozásáért lehet igényelni. A törvényi szabályozás szerint, aki ápolási díjban részesül, mellette 4 órás munkaviszonyt létesíthet. A jelenlegi támogatottak között is vannak olyanok, akik így egészítik ki az egyébként nem magas ápolási díjukat. 2009. év végén pályázati program indult, melynek keretében továbbképzésben vehettek részt azok az ápolók, akik szabadidejükben szívesen segítenének mások gondozásában is házi segítségnyújtás keretében, díjazás ellenében.

Ápolási díj

2007.

2008.

2009.

Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma Ebből: 18 éven aluli és súlyos fogyatékos személyt ápolók Fokozott ápolást igénylő személyt ápolók 2005. szeptember 1-jétől Méltányosságból, ha az ápolónak előtte volt jövedelme Méltányosságból, ha az ápolónak előtte nem volt jövedelme

34.117

36.185

35.032

88 17 24 25 22

99 18 26 27 28

104 20 25 31 28

- A temetési segély megállapítható összegét tekintve nem történt változás, 2009. évben is a nyugdíjminimummal azonos összegű segélyt igényelhettek azok, akik hozzátartozóik végtisztességéről gondoskodtak. Temetési segély Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma

2007. 6.144 231

2008. 6.232 210

2009. 5.101 182

31 - Amint a táblázat is mutatja, a köztemetések száma növekedett, mivel a tartásra köteles és képes hozzátartozó fizetésképtelen, így a költségek teljes egészében az önkormányzatot terhelik. Köztemetés Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Köztemetéssel eltemetettek száma

-

2007.

2008.

2009.

1.109

1.092

1.369

22

17

28

Közgyógyellátás alanyi jogon, és az önkormányzat helyi rendeletében meghatározottak szerint méltányosságból állapítható meg. A jogosultságot a jegyző állapítja meg egy év időtartamra, és a gyógyszerkeret összege a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár szakhatósági állásfoglalása alapján kerül meghatározásra. Közgyógyellátás Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Igazolvánnyal rendelkezők száma Ebből: - alanyi jogú - normatív - méltányos

2007. 7.068 1087 647 162 278

2008. 6.146 1066 665 164 237

2009. 7.090 1222 799 160 263

- Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványt a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása értelmében lehet igényelni, mivel egészségügyi szolgáltatást már csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, illetve az, aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult. A hatósági bizonyítvány kiadása pénzügyi kötelezettséget az Önkormányzat számára nem jelent. Nem kell járulékot fizetni azoknak, akik részére a polgármester egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság tényéről hatósági bizonyítványt állít ki egy év időtartamra, melyet évente meg kell újítani. A hatósági bizonyítványra jogosultak köre kibővült 2008. január 1-jétől, mivel emelkedett az egy főre jutó jövedelemhatár. 2009. évtől a nagymértékű növekedés oka, hogy már valóban fizetni kellett volna az egészségügyi ellátásért, ha a betegnek nincs biztosítása. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Kiadott hatósági bizonyítványok száma

2007.

2008.

2009.

163

389

632

- A mozgáskorlátozottak támogatására teljesített kifizetések teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Mozgáskorlátozottak támogatása Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatásban részesülők

2007.

2008.

2009.

1.925

1.718

1.330

200

171

136

32 - A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI.24.) Korm. rendelet szerint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapíthat meg az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság azoknak, akik a válsággal kapcsolatosan kerültek nehéz anyagi helyzetbe, elsősorban munkahelyük elvesztésével, valamint pénzintézeti törlesztő-részletük nagymértékű emelkedésével kapcsolatosan. A jogszabály értelmében 2009. november 30-ig lehetett a kérelmeket benyújtani, melynek módosítása értelmében jelenleg már 2010. április 30-ig lehet krízistámogatást igényelni. 2009. évben 140 kérelem került beadásra és továbbításra az igazgatóság felé. Az alábbi táblázat a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározottakon túl, más törvényi rendelkezések értelmében megállapított ellátásokat, feladatokat tartalmazza: Ellátások, feladatok megnevezése Hadigondozás (egyösszegű térítés, hadiözvegy, hadiárva, hadigyámolt) Személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatás Jegyzői gyámhatóság keretében: - védelembe vételi eljárás - gyermekek ideiglenes elhelyezési ügyei Szociális étkeztetéshez jövedelemvizsgálat Házi segítségnyújtáshoz jövedelemvizsgálat Idősotthoni elhelyezéshez vagyon- és jövedelemvizsgálat Gondozási szükséglethez kiadott szakvélemények száma

2007.

2008.

2009.

5

1

3

20

25

11

54

54

59

6 -

212 31

5 599 76

-

117

179

-

41

141

A személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekvédelmi intézmények gazdálkodásának összegzése ∗

Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje

A bölcsődés korúakról való gondoskodás, az intézmény feladatellátása a szűkös költségvetési keretek ellenére folyamatos és zökkenőmentes volt. A költségvetési előirányzatok teljesítése összességében megfelel az elvárásoknak, a gazdálkodásban a takarékosság követelményei érvényesültek. A Bölcsőde feladata a 0-3 éves korú gyermekek gondozása, nevelése. Tevékenységének szakmai mutatói az előző évekhez hasonlóan alakultak. Az igény továbbra is nagy a kisgyermekes szülők részéről az intézménybe való bekerülésre. Az engedélyezett férőhelyek száma 70 fő, a 2008. évben, illetve a 2009. évben beíratott gyermekek éves átlagszáma 89 fő volt. Míg 2008. évben az ingyenes intézményi étkeztetést 8 fő, 2009. évben már 16 fő vette igénybe. A beíratott gyermekekhez viszonyítva (otthon lévő beteg és az intézményben lévő egészséges gyermek együttvéve) a bölcsőde kihasználtsága 2008. évben 124%, 2009. évben 125%-os volt. A gondozott gyermekekhez viszonyítva (csak az intézményben jelen lévő egészséges

33 gyermek) a bölcsőde kihasználtsága 2008. évben 94,90%, 2009. évben 95,31%-nak felelt meg. Ellátottak létszámának és az intézmény év közi kihasználtságának változása

2009. év Január Február Március Április Május Június I.félév összesen Július Augusztus Szeptember Október November December II.félév összesen Összesen

Férőhelyek száma 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Beíratott gyermekek létszáma (fő) 82 90 89 101 104 94 93 85 83 83 89 87 84 85 89

Bölcsőde kihasználtság % Gondozott Beírt gyermekekhez gyermekekhez viszonyítva viszonyítva 86,57 108,50 74,85 118,21 87,45 124,72 99,11 134,62 116,57 142,57 115,57 140,81 96,64 128,30 135,71 142,14 88,14 114,43 104,22 116,17 86,05 123,06 86,94 119,39 84,55 122,05 93,77 120,61 95,31 124,74

2010. év I. félévére (januártól-júniusig) 43 fő, II. félévére (augusztustól-novemberig) 31 fő, 2011. évre 10 fő kérte előzetes felvételét a bölcsődébe. A feladatellátás zökkenőmentességéhez nagy segítséget jelentett az „Út a munkába” program keretében a gondozónői státuszban, kisegítői munkakörben és udvarosi feladatok ellátását segítő közcélú munkavállalók alkalmazása. A két fő gondozónői munkakörben alkalmazott közcélú dolgozó elkezdte a csecsemőés kisgyermekgondozó szakképesítést adó felsőfokú tanulmányait is, amit egyikük 2010. júniusában, másikuk 2011. júniusában fejez be. A színvonalasabb szakmai munka biztosítása érdekében az intézményben dolgozó 14 fő szakdolgozó közül 2009. évben 5 fő felsőfokú csecsemő és kisgyermeknevelőgondozó szakképesítést szerzett, 4 fő 2010. év júliusában fejezi be tanulmányait. 2009. év november 23-án Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének felkérésére a Dél-alföldi Regionális Módszertani Bölcsőde Módszertani Csoportja végzett ellenőrzést az intézményben. A szakértői véleményben leírtak alapján megállapításra került, hogy az intézmény szakmai munkájának színvonala javult, melyhez hozzájárult, hogy a gondozónők folyamatosan képezik magukat, továbbképzéseken vesznek részt. A 2008. júniusában benyújtott DAOP-2008-4. 1. 3. C pályázat a bölcsőde infrastrukturális fejlesztését, valamint - új épületszárny építésével - férőhelyek bővítését teszi lehetővé. Az első forduló pozitív visszajelzését követően, 2009. évben teljesült a pályázat második fordulójához szükséges mérföldkő, a beszámolókészítés időpontjában a támogatási szerződés aláírásának előkészítése van folyamatban, így a beruházás megkezdésére rövid időn belül sor kerülhet.

34

∗

Szentesi Családsegítő Központ

Az intézmény 2009. évi gazdálkodásának lehetőségeit a szakmai fejlesztéseket és a módszertani feladatokat segítő pályázati támogatások bővítették. A Családsegítő Központ külön-külön szervezeti egységet képező szakmai feladatai részben a város, részben a kistérség egészét érintik. A feladatok jól illeszkednek egymáshoz, a családok és gyermekek védelmét, segítését és fejlesztését szolgálják. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátásokat biztosító intézmény feladatkörében alaptevékenységként szabadidős szolgáltatásokat és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát. Működési területe Szentes város közigazgatási területe, a gyermekek átmeneti gondozása formák esetében Szentes Kistérség Többcélú Társulás közigazgatási területe. A Családsegítő Szolgálat munkáját 2009. évtől jelentős jogszabályi változások érintették. A szociális törvény módosításával megszűnt azoknak az aktív korú nem foglalkoztatott, rendelkezési támogatásban részesülő ellátottaknak az együttműködési kötelezettsége, akik az előző években a szolgálatnál gondozásban álltak. Ez a változás havi szinten átlagosan 350-400 fő aktív megjelenésének megszűnését vonta maga után. A csökkenés azonban csak a forgalmi adatokban mutatkozik meg, az ellátotti szám tekintetében növekedés tapasztalható, melynek oka az, hogy az elmúlt évben megötszöröződött azoknak a száma, akik az adósságkezelési szolgáltatás miatt keresték fel az intézményt. A forgalmi adatokban azért nem jelenik meg ez hangsúlyosan, mert ezeknek az ügyfeleknek az egyötöde - bár jelentős hátralékot halmozott fel - általában a jövedelmi helyzetük miatt, vagy egyéb okok miatt pénzbeli támogatásra nem voltak jogosultak, vagy nem lehetett velük együttműködési megállapodást kötni. A családterápiás és mediációs szolgáltatást is folyamatosan biztosította a szolgálat, bár a családterapeuta leterheltsége miatt jelentős, 2-2,5 hónapos várólistával dolgozott. A módszertani gyermekjóléti szolgálat feladatellátása a beszámolási időszak alatt folyamatos és zökkenőmentes volt. A megfelelő szakmaisággal ellátható gondozotti létszám elérte a maximális esetszám határát. A veszélyeztetett gyermekek száma - 208 családból - 2009. december 31-én 319 fő volt. A feladatellátás személyi feltételei, a szakember ellátottság megfelelő. A Tanyagondnoki Szolgálat feladata 2009. évben is a külterületi, illetve tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A 2009. év a korábbiaknál nehezebb feladat elé állította a szolgálat munkatársait, tekintettel a hideg és csapadékos télre. Megnövekedett az igény az ellátás iránt, gyakrabban kérték a tanyagondnok segítségét, mint az előző években (pl. a hóátfúvások miatt járhatatlanná vált utak, nagyobb tüzelőigény, stb.). A tanyán élők jövedelmi helyzete is sokat romlott, egyre több önkormányzati támogatás ügyintézésének feladata hárult a szolgálat munkatársaira.

35 Zavartalanul és folyamatosan biztosított volt a magyartési lakosok háziorvosi ellátáshoz való juttatása a nagytőkei orvosi rendelőbe. Több alkalommal szervezett a szolgálat ruhaosztást a külterületi lakosok számára, illetve adomány bútorokat is többször szállítottak ki a tanyagondnokok. Annak ellenére, hogy az ellátottak számában stagnálás tapasztalható, a feladatellátás szakmai mutatói folyamatosan emelkednek. Az öregedő lakosság egészségi állapota folyamatosan romlik. 2009. évben több ellátottnak sikerült az idősotthoni elhelyezésében is segítséget nyújtani, a fiatalok közül pedig sokan albérletbe költöztek, mivel nem tudták a munkába járást a tömegközlekedéssel megoldani. A költségvetési lehetőségeken belül a tanyagondnoki szolgálat megfelelő színvonalú szolgáltatást tudott nyújtani ügyfelei számára, jelentős változást, javulást idézve elő az életminőségükben. A Gyermekek Átmeneti Otthonában folyamatos nyitva tartás mellett a szakmai munkát 6 fő, az étkeztetést egy technikai munkatárs és egy fő közcélú foglalkoztatott segítségével látta el az intézmény. A szakmai munkához tartozik a családok testi, lelki, szellemi megerősítésén túl az életvezetési tanácsadás (pl. gazdálkodás, anyagi felelősség vállalásról tájékoztatás, a pénz beosztásának javaslata) is. A 2009. évet befolyásoló gazdasági válság idején még nehezebb volt az intézményi térítési díj megfizettetése. A beköltözéskor sok családnak tartozása volt, munkahellyel nem rendelkeztek, még az aránylag alacsony térítési díj befizetése is gondot okozott számukra. 2009. évben több édesanyát sikerült alkalmi, vagy rendszeres munkához segíteni. A jellemző mutatók alakulása 2008. és a 2009. években Mutató GYÁO 2008. év GYÁO 2009. év Összes ellátott személy 43 fő 68 fő Ebből felnőtt 13 fő 22 fő gyermek 30 fő 46 fő Összes ellátott család 18 család 26 család Felvett új családok száma 12 család 21 család Kigondozott családok száma 13 család 19 család Lakószobák kihasználtsága 92,58% 92,69% Férőhelyek kihasználtsága 84,55 % 74,87% Egy napra jutó átlag 19,15 fő 17,22 fő

Az előző évhez viszonyítva az ellátotti létszám 58%-kal nőtt, miközben az egy napra jutó átlaglétszám 10,5%-kal csökkent. A lakószobák kihasználtsága változatlan, a férőhelyek kihasználtsága szintén kb. 10%-kal csökkent, ami az egyedül beköltöző gyermekek és az egy anya egy gyermek gyakoribb előfordulásának a következménye. Az intézményben ellátott családokra jellemző kisebb gyermeklétszám miatt nagyon nehéz teljesíteni a 17 fő átlaglétszámot. A 2009. évi összes gondozási napok száma 6285 nap volt. A Szentes Kistérség településeiről, így Derekegyházáról egy édesanya 2 gyermekkel, Nagytőkéről egy anya 2 gyermekkel és Nagymágocsról egy 17 éves gyermek kérte elhelyezését. Ez a mutató szám javult az előző évekhez képest, ami 2009. évben összesen 1132 gondozási napot, 3,10 fő egy napra jutó átlagot jelent.

36 A bekerülési ok elsősorban (67%) lakhatási probléma, 5 esetben családi konfliktus, 4 esetben bántalmazás, előfordult életvezetési és lakhatási nehézség, amikor csak 1-2 éjszakára kérte az édesanya saját magának és gyermekének elhelyezését. Mivel a városban kevés a szociális bérlakások száma - ami segíthetné a családok anyagi helyzetét és a kiköltözést - nehéz lehetőséget találni a segítségnyújtásra. Az albérleti díj igen magas, nehezen fogadják be a többgyermekes, egyedülálló anyákat. Az albérleti támogatás lehetősége is korlátozott. A Családok Átmeneti Otthonában 47 személy gondozása történt meg, ami 15 család 24 szülőjét és 23 gyermekét jelentette. 2009. évben 8 család (21 fő) kigondozására került sor. Két család, 7 fő szociális bérlakásba költözött, egy család tartós albérlet, három család pedig segítő családtaghoz költözés útján rendezte lakhatási problémáit. Két szülő 3 gyermekkel a Gyermekek Átmeneti Otthonába költözött, melynek oka, hogy az apával a kapcsolatuk megromlott. 2009-ben 7 család költözött az intézménybe, lakhatási krízis (albérlet elvesztése) miatt hat, rossz, gyermek nevelésre alkalmatlan lakhatási körülmények okán egy, további egy családot pedig családon belüli konfliktusok miatt kellett elhelyezni. Az intézményben csak szentesi állandó lakóhellyel rendelkező családok kerültek elhelyezésre, más településről megkeresés nem érkezett. Az intézmény lakószobáinak kihasználtsága 85%-os, a férőhelyek kihasználtsága pedig 73%-os volt, ami az előző évhez képest 7, illetve 9%-os csökkenést jelet. 2009. évben, az egy napra jutó gondozottak száma 23,87 fő volt. Ezek a mutatók némileg elmaradnak a korábbi évek hasonló időszakának mutatóitól, amit az indokol, hogy 2009. év második félévétől csak a legindokoltabb jelentkezőket volt mód felvenni, az épület korszerűsítésével járó munkálatok miatt. Az év során ellátott családok száma viszont nőtt, ebből látszik, hogy egy-egy család gondozási időtartama rövidült. Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

CSÁO 2008. év 50 fő 26 fő 24 fő 14 család 6 család 6 család 98% 82% 27,02 fő

CSÁO 2009. év 47 fő 24 fő 23 fő 15 család 7 család 6 család 85% 73% 23,87 fő

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó Szigligeti Üdülőtábor működési feltételei javultak. 2009. évben a táborok tervezésénél alapvető szempontként került figyelembe vételre, hogy egyre kevesebb az igény a program nélküli, kifejezetten csak a pihenést szolgáló táborokra. Ennek kapcsán több tábori turnust tematikus programmal töltött meg az intézmény, és ezt az új turisztikai terméket kínálták a vendégeknek. A tematikus táborok lebonyolításához szakmai partnerek segítségét kérték. 2009. évben a turnusok egy éjszakával történő meghosszabbításával megszűntek a turnusváltások vendégmentes napjai. Az I. félévben elkészült az üdülőépület homlokzati felújítása, mely beruházás keretében magvalósult az épület tetőhéjazatának cseréje, a külső fal részleges hőszigetelése, színezése és kialakításra került egy szolgálati férőhely, és ezáltal 3 ággyal bővült a kiadható férőhelyek száma.

37 A későbbi években szükségszerű lenne folytatni a létesítmény infrastrukturális fejlesztését, megkeresve ehhez a külső pénzügyi források bevonásának lehetőségét. A távlati célok között szerepel - fűtés kialakításával - az üdülési szezon meghosszabbítása, ezzel bővítve a bevételi forrásokat. Forgalmi adatatok: Vendégek száma Vendégéjszaka száma Kiszámlázott szolgáltatások bruttó értéke Elkészített reggeli adagszáma: Elkészített ebéd adagszáma: Elkészített vacsora adagszáma: Nyersanyagnorma felhasználás %-ban

2008. 12. 31-ig 1502 5188 16.136 eFt 4504 2900 4649 98

2009. 12. 31-ig 1656 6071 20.556 eFt 5326 3646 6119 96

Az előző évhez viszonyítottan a vendégek száma 10%-kal, a vendégéjszakák száma 32%-kal, a kiszámlázott szolgáltatások értéke 27%-kal, az elkészített reggeli adagszáma 18%-kal, ebéd adagszáma 26%-kal, a vacsora adagszáma 32%-kal emelkedett. Az intézmény által készített pályázatokon (alábbi táblázat) túl a Norvég pályázatból 2009. évben megkezdődött a CSÁO rekonstrukciója is. Ssz.

Pályáztató szevezet

Címe

Beadásának időpontja

Azonosítója

1

ESZA

Kapcsolattartási ügyelet tárgyi feltételeinek megteremtése és működtetése

2009.02.06

GYV-SZF-08-0006

400 000 Ft

nem nyert

2

ESZA

Pepita Vakációs programsorozat

2009.04.14

KAB-PR-08-C

670 000 Ft

nem nyert

3

ESZA

Pepita Macska Klub Alacsonyküszöbű szolgáltatásainak fejlesztése

2009.05.18

KAB-AL-09-B-0021

3 145 960 Ft

1 000 000 Ft

4

NDI

Családi Nap Kábítószeres Világnap alkalmából

2009. május

155 000 Ft

155 000 Ft

5

ESZA

Szentes Város KEF fejlesztése

2009.06.02

KAB-KEF-09-A-0004

1 997 200 Ft

1 990 000 Ft

6

ESZA

Pepita Sportnapok III.

2009.06.18

KAB-PR-09-A-0058

649 000 Ft

649 000 Ft

7

SZMM

Gyermekjóléti módszertani tevékenység működtetésére

2009. július

3 900 000 Ft

3 900 000 Ft

8

GYV-SZF

"SZAK-MA" Szakellátás, alapellátás kommunikációjának működési alternatívái

2009.09.15

GYV-SZF-09-A-0011

1 000 000 Ft

800 000 Ft

8

TÁMOP

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációja

2009.10.26

TÁMOP-5.3.308/2.2009-0008

4 120 285 Ft

4 120 285 Ft

16 037 445 Ft

12 614 285 Ft

ÖSSZESEN:

Igényelt támogatás Kapott támogatás (Ft) (Ft)

A fenti szakmai munka feltételeit az intézmény költségvetésében jóváhagyott előirányzatok alapvetően biztosították. A saját hatáskörben tett intézkedések és az intenzív pályázati munka sikeressége a felelős gazdálkodásban érzékelhető. ∗ Gondozási Központ Az intézményi feladatok ellátásához a költségvetés - takarékos gazdálkodás mellett - a fedezetet biztosította. Az előirányzatok 17.953 eFt-tal történő évközi növekedéséből

38 12.288 eFt önkormányzati támogatás, ami a központi forrásból származó közcélú foglalkoztatás, illetve kereset kiegészítés jogcímen került az intézmény költségvetésébe jóváhagyásra. A működéshez kapcsolódó saját bevételek teljesítése összességében a várakozásokat maghaladóan, kedvezően alakult, a nem jelentős összegű bevételi kiesés (13 eFt) az ÁFA bevételek tekintetében mutatkozik. Az intézmény a saját bevételeinek beszedésére megfelelő figyelmet fordított, javította önfinanszírozó képességét, év közben a működéshez pótlólagos támogatást nem vett igénybe. A kintlévőségek – adósok, vevők – állománya az előző évhez képest 8 eFt-al növekedett, ami összességében 544 eFt tartozást jelent, és többségében a szolgáltatást igénybe vevők térítési díjainak elmaradásából keletkezett. A kiadási előirányzatok felhasználása mértéktartó, az intézmény a jóváhagyott kereteken belül teljesítette a feladatát, nem vállalt olyan kötelezettséget melynek fedezete a költségvetésben nem állt rendelkezésre. A költségvetés előirányzatai biztosították a folyamatos üzemelés feltételeit, fegyelmezett és jól irányított gazdálkodással a feladatellátás a beszámolási időszakban zavartalan volt. A szakmai szempontú feladatok teljesítéséhez a szükséges fedezet rendelkezésre állt, így a rászorulók segítése, ellátása alapvetően rendszeres és kielégítő volt. A személyi juttatások előirányzatát növelte év közben a közmunka programban foglalkoztatott 7 fő részére kifizetett munkabér, illetve a közalkalmazottaknak járó kereset kiegészítés összege, melynek fedezetét a központi költségvetés év közben biztosította. A munkáltatót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal összhangban, illetve a július 1jétől bekövetkezett járulékcsökkenés következményeként változtak. A dologi kiadások összességében 11.244 eFt-al növekedtek, melynek fedeze részben pályázati forrás, másrészt a sajátbevételi többlet volt. A közüzemi díjak kifizetéséhez az év folyamán pótelőirányzatra nem volt szükség, a felmerülő kiadások forrásai az előirányzatok közötti átcsoportosítással biztosíthatók voltak. A fent részletezett költségvetési feltételek az alábbi feladatok folyamatos ellátását tették lehetővé: Szentes Város Gondozási Központja több évtizede nyújt szociális alapszolgáltatásokat a település és a térség szociálisan rászorult ellátottai részére. 2009. év végére minden szakfeladat rendelkezik érvényes, határozatlan időre szóló működési engedéllyel. A 2008. évről áthúzódó hagyatékból származó bevétel nagy segítséget jelentett a tárgyi eszközállomány fejlesztésében, bővítésében, valamint a működési kiadások kiegészítésében. - idősek nappali ellátása nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2005. év 181 fő 65 fő 94 fő 152 fő

2006. év 152 fő 45 fő 45 fő 152 fő

2007. év 152 fő 47 fő 43 fő 156 fő

2008. év 156 fő 60 fő 72 fő 144 fő

2009. év 144 fő 73 fő 63 fő 154 fő

39

Az idősek nappali ellátása keretében összesen három telephelyen (Horváth M. u, Dózsa Gy. u., Nagyörvény u.) 150 személy kaphat segítséget étkeztetésben és az önálló életvitel segítésében. 2009. évben lassú emelkedő tendenciát mutat az ellátottak létszámának alakulása. Köszönhető ez a folyamatos foglalkoztatásnak, rendezvényeknek, az ellátási forma népszerűsítésének, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás feladat megszűnésének (Nagyörvény u.). A fenti táblázatból kitűnik, hogy az ellátotti létszámban évről évre nagyobb a fluktuáció. 2009. évben nagy segítséget jelentett a fizikai ellátás területén a közcélú munkatársak alkalmazása. - fogyatékkal élők nappali ellátása nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2005. év 13 fő 1 fő 1 fő 13 fő

2006. év 13 fő 7 fő 2 fő 18 fő

2007. év 18 fő 5 fő 2 fő 21 fő

2008. év 21 fő 4 fő 2 fő 23 fő

2009. év 23 fő 0 fő 4 fő 19 fő

A fogyatékkal élők nappali ellátása szakfeladaton 6-8 fős gondozási csoportokban történt a fejlesztő foglalkoztatás, gyógypedagógiai asszisztensek segítségével. Nagy hangsúlyt került az ellátottak szükségleteinek megfelelő sport és kulturális programok szervezésére. Egyre több települési, térségi bemutatón és versenyen szerepelnek az ellátottak. - pszichiátriai nappali ellátás 2005. év nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

32 fő 2 fő 30 fő

2006. év 30 fő 7 fő 4 fő 33 fő

2007. év 33 fő 5 fő 5 fő 33 fő

2008. év 33 fő 1 fő 7 fő 27 fő

2009. év 27 fő 6 fő 4 fő 29 fő

Ezen szakfeladaton 30 fő pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottnak nyújt szolgáltatást az intézmény. Kötelező szolgáltatásként pszichiátriai szakorvos havi rendszerességgel konzultációt tart az ellátottakkal, speciális szolgáltatásként rendszeres kognitív viselkedés terápiában vett részt 14 fő ellátott. Infrastrukturális fejlesztés keretében 1.835 eFt értékben történt az utcai homlokzat rekonstrukciója. Az ablakok cseréje, helyiségek elválasztására térelválasztó beépítése növelte az ellátottak komfortérzetét. - szociális étkeztetés nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2005. év 152 fő 125 fő 55 fő 222 fő

2006. év 222 fő 104 fő 76 fő 250 fő

2007. év 250 fő 83 fő 84 fő 249 fő

2008. év 249 fő 95 fő 92 fő 252 fő

2009. év 252 fő 82 fő 92 fő 242 fő

40 A hét munkanapjain biztosított egyszeri meleg étkeztetés idős vagy egészségi állapota miatt rászoruló egyének részére normál, zsírszegény és diabetikus étkezés formájában. Lakossági igény érkezett Kajánújfaluból szociális étkezés biztosítására, de a felmérés eredményei nem támasztották alá a gazdaságos szolgáltatás biztosítását. Az elöregedő gépjárműállomány karbantartása egyre nagyobb terhet jelent az intézmény számára. - házi segítségnyújtás nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2005. év 28 fő 30 fő 16 fő 42 fő

2006. év 42 fő 16 fő 17 fő 41 fő

2007. év 41 fő 30 fő 26 fő 45 fő

2008. év 45 fő 51 fő 37 fő 59 fő

2009. év 59 fő 49 fő 42 fő 66 fő

2009. évben a térségben élő összes házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybevevőnél el kellett végezni a gondozási szükséglet vizsgálatot. Eperjesen és Árpádhalmon az ellátottak létszáma stagnál, míg Szentesen 2009-ben 100%-ban kicserélődött. Ennek oka, hogy olyan kedvezőtlen egészségi állapotban, krízisállapotban kerülnek az ellátórendszerbe, hogy rövid időn belül más ellátási formába (pl. kórház, bentlakásos intézmény) kell áthelyezni őket. Gyakori kikerülési ok az elhalálozás, mely különösen nagy mentális terhet jelent a szakdolgozóknak. Ennek enyhítésére évente több alkalommal kerül megszervezésre szupervízió, kiégés elleni tréning. A közcélú munkatársak nagyban segítik az ellátottak fizikai környezetének megújítását (pl. kertrendezés, favágás, takarítás). - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Többcélú Kistérségi Társulás keretében december 31-én Szentesen 37 készülék állt rendelkezésre a rászorulók részére. Ezt a szolgáltatást még többen is igényelnék, folyamatosan 5-6 fő várakozik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerült a kötelezően biztosítandó szociális szolgáltatások közül. A feladat működtetésére 2009. novemberében volt lehetőség pályázatot benyújtani. A pályázatot az intézmény benyújtotta, amely kedvező elbírálásban részesült és ez részben biztosítja 2012-ig (3 év) a finanszírozást. Összesen 5 alkalommal orvost, 3 alkalommal az ügyeletet kellett riasztani, illetve 12 esetben krízishelyzetben találta az ellátottat az ügyeletben dolgozó. Próbariasztások havonta történnek a zavartalan működés biztosítása érdekében. - közösségi pszichiátriai ellátás nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2005. év 28 fő 6 fő 25 fő 9 fő

2006. év 9 fő 18 fő 1 fő 26 fő

2007. év 26 fő 8 fő 7 fő 27 fő

2008. év 27 fő 15 fő 2 fő 40 fő

2009. év 40 fő 8 fő 5 fő 43 fő

A feladat nem kötelező alapszolgáltatásként funkcionál. A működtetés finanszírozása teljes egészében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalon keresztül valósul meg. A

41 működési engedély véglegesítéséhez szükségessé vált egy közösségi koordinátori végzettség megszerzése. A támogatás fenntarthatóságának alapvető minimum feltétele 40 fő ellátottal történő szerződéskötés és segítségnyújtás. A szakmai munka részét képezik: a közösségi munkacsoport megbeszélések, valamint a pszichiátriai szakorvossal történő rendszeres konzultációk. Az intézmény rendszeresen megrendezi a tradicionális, egyházi és nemzeti ünnepeket. A már hagyománnyá vált, a „Szeretet mindent elfogad” címmel fogyatékkal élők szakmai napját 2009-ben is megrendezte a társszervezetekkel közösen. Szentes Város Gondozási Központja 2009-ban is igyekezett takarékos és hatékony módon felhasználni a rendelkezésére álló forrásokat. * A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 2009. évben már egész évben várta az időseket, ahol komplex gondozást biztosított, figyelemmel arra, hogy az idősek otthonaiban lakók magas százaléka számára nagyon fontos a fokozottabb gondozás, intenzív ápolás, személyre szóló egyéni foglalkoztatás. Az intézmény 2009. április 17-től folyamatosan teljes kihasználtsággal működött. A feltöltődés előtti kieső gondozási napokat a szakmai jogszabály által megengedett plusz létszámokkal igyekezett pótolni. A feladat ellátásához szükséges munkaerő összetétele az alábbiak szerint alakult: Közalkalmazotti osztály „A” fizetési osztály „B” fizetési osztály „C” fizetési osztály „D” fizetési osztály „E” fizetési osztály „F” fizetési osztály Kinevezett magasabb vezető kategória Felsőfokú 1. képzettségi osztály Közcélú foglalkoztatottak összesen

Megoszlás 12 fő 2fő 7fő 21fő 7fő 5fő 1 fő 18 fő 73 fő

Az ellátottak teljesített gondozási napjainak alakulása: -

Tartós bentlakás éves gondozási napok száma: Tartós bentlakás demens ellátás gondozási napok száma: Átmeneti ellátás éves gondozási napok száma:

22.924 4.979 7.929

A gondozási napok számának alakulása mutatja, hogy a tartós bentlakásban élők éves átlag létszáma 63 fő, tartós bentlakás demens ellátás éves átlaglétszáma 14 fő, átmeneti ellátásban részesülők éves átlaglétszáma 22 fő. Az intézményben éves szinten ellátottak átlaglétszáma 99 fő volt. Év végi létszám adatok Ellátási forma Demens tartós bentlakás Tartós bentlakás

fő 14 62

42 Átmeneti elhelyezés Nappali ellátást igénybevevők (éves átlag)

24 25

Az év során az intézménybe 77 fő került felvételre. Az ellátottak egészségi állapota eltérő, azonban többségében igen rossz, ezért fokozott ellátást igényelnek. Az év során 28 lakó hunyt el, gondozási jogviszonya 20 főnek szűnt meg, ebből 8 fő otthonába vagy más intézménybe távozott. 12 főnek a határozott időre kötött szerződése lejárt. Ezeket a szerződéseket az év elejei kieső gondozási napok csökkentése miatt kötötte az intézmény. Tartós bentlakásban élők átlaglétszáma lakhely szerinti megoszlásban Település neve Szentes Mindszent Szegvár Nagymágocs Csongrád Nagytőke Nagyszénás Jászárokszállás Szeged összesen:

ellátást igénybevevők száma (fő) 48 1 5 4 1 1 1 1 1 63 fő

A beszámolási időszak végén tartós intézményi elhelyezésre várók létszáma 48 fő volt, melyből 22 fő sürgős, 4 fő nem sürgős, 22 fő az átmeneti részlegből várakozott tartós elhelyezésre. A sürgős elhelyezésre várók otthonukban, kórházban, illetve hajléktalan szállón tartózkodtak. Átmeneti ellátásra várakozó nem volt. Az elmúlt év tapasztalatai szerint megállapítható, hogy a tartós bentlakásos ellátási formára fokozott igény mutatkozik, ezért az intézmény kezdeményezte a működési engedély módosítását 95 fő tartós bentlakás illetve 5 fő átmeneti ellátás módosítására. A működési engedély módosítása azért is vált célszerűvé, mert az átmeneti elhelyezés esetén a jövedelem 60%-a, míg tartós elhelyezés esetén 80%-a terhelhető térítési díjjal. A nappali ellátás férőhelyeinek száma 50 fő. A folyamatos és széleskörű tájékoztatás (szórólapok, fórumok, nyíltnapok, médiák) ellenére a nappali ellátás férőhelyeinek éves átlagos kihasználtsága 50%-os volt. Az intézmény környezetében élők (Szeder telep, Termál telep, Kertváros) életkorukból és egészségi állapotukból adódóan még nem igénylik az intézményi ellátás ezen formáját. A fenti tényezők a tárgyidőszak költségvetési gazdálkodását a kiadások és bevételek teljesítését befolyásolták. Az intézmény költségvetésében jóváhagyott összes bevételek között az egyéb saját bevételek teljesítése az ellátottak jövedelmi helyzetének alakulása miatt a tervezetthez

43 képest kedvezően alakult, ami mind a térítési díjak bevételét, mind a továbbszámlázott gyógyszerek bevételének növekedését eredményezte. A működési feltételeket biztosító önkormányzati támogatás év közbeni előirányzat növekedése az engedélyezett közalkalmazotti létszám emelése, a közcélú foglalkoztatás bér- és járulék költsége, valamint a kereset kiegészítés és járulékai következménye. A saját bevételek erőirányzatának növekedése az önkormányzati támogatás előirányzatának csökkentését eredményezte. A szociális egyéb kedvezményhez kötődő önkormányzati támogatás előirányzatának igénybevétele az ellátottak jövedelmi helyzetének alakulása miatt a tervezett alatt maradt. A felhasználási kötöttséggel járó önkormányzati támogatás az intézmény dolgozóinak kötelező szakmai képzését szolgálta. A költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok felhasználása folyamatos volt, a zökkenőmentes működés, az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében felmerülő kiadások fedezete időben rendelkezésre állt. A személyi juttatások módosított előirányzata fedezetet nyújtott a közalkalmazott dolgozók, valamint az év folyamán foglalkoztatott közcélú munkavállalók munkabérére, közalkalmazottak munkába járásának költségére, étkezési- és vásárlási utalványok költségére. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások járulékfedezetét biztosította, a maradvány az év közbeni járulékcsökkenések, illetve a START kártyás foglalkoztatottak járulékkedvezményének tudható be. A dologi kiadások között kimutatásra került közüzemi díjak fedezete összességében biztosított volt. Az üzemanyag a lakók szakrendelésekre, valamint a nappali ellátást igénybe vevők intézménybe történő szállítására került felhasználásra. A személygépkocsival a felvételi kérelmet benyújtottak előgondozását végezte az intézmény. Az intézményben fűtést és a melegvíz szolgáltatását gáz üzemű központi fűtésrendszer biztosította. A tervezéskor új intézmény lévén tapasztalati adat nem állt rendelkezésre ezért a megállapított, becslésen alapuló előirányzat felhasználása a tényleges fogyasztás alapján alatta maradt a tervezettnek. A villamosenergia, a víz- és csatornadíj, továbbá a szemétszállításra jóváhagyott előirányzat a felmerülő költségekre fedezetet biztosított. A szemétszállítás költségét nagymértékben befolyásolta az ellátottak egészségi állapota (a veszélyes hulladéknak minősülő pelenka felhasználása). A többletköltségek fedezetét év közben előirányzat módosítással, más kiemelt előirányzat megtakarításaiból sikerült ellentételezni. Az ellátottak élelmezését a Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosította a napi igényelések alapján. Az ellátás folyamatos volt, a szolgáltatás igénybe vételére jóváhagyott előirányzatok a felmerülő költségeket fedezték. Az egyéb dologi kiadások teljesítése csak a legszükségesebb kiadások teljesítésére korlátozódott. E tételen belül a gyógyszerköltségek előirányzatát év közben a továbbszámlázott gyógyszerek többlet bevételéből 67,2%-kal kellett emelni.

44 A fentieket összegezve megállapítható, hogy a beszámolási időszakban az intézmény szakmai feladatainak ellátása, a gazdálkodás folyamatossága a költségvetési keretek takarékos felhasználásával biztosítható volt, az ellátási színvonal az elvárásoknak megfelelően alakult. ∗ A Hajléktalan Segítő Központ 2009. évben is összevont intézményi struktúrában látta el a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás, szakellátás feladatait. Az intézmény a költségvetésében jóváhagyott 87.885 eFt - melyből 33.646 eFt pályázatokhoz kapcsolódik - előirányzat terhére biztosította a szakmai feladatainak folyamatos ellátását. Év közben növelte saját bevételeit, ezáltal lehetőség adódott azon feladatok teljesítésére is, melyekhez önkormányzati támogatás nem, vagy csak részben kapcsolódott. A kiemelt előirányzatok eredeti előirányzatának változása részben a 8.309 eFt önkormányzati támogatás növekményhez, részben pedig az előirányzatok közötti, illetve a pályázati pénzek átvezetéséhez kapcsolódik. Az intézmény az év folyamán felelősen gazdálkodott, fedezetlen kötelezettséget nem vállalt, a rendelkezésre álló kereteken belül teljesítette feladatát. A költségvetési keretek az alábbi szakmai munka folyamatos ellátását tették lehetővé: 2009. évben is biztosított volt a rászorulók részére a népkonyhai ellátás, a nappali melegedő, valamint az átmeneti elhelyezés igénybe vétele. Étkezetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak nyújtott az intézmény segítséget, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem voltak képesek legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni. A nappali ellátás igénybe vételével biztosítottak voltak a közösségi együttlét, a pihenés, a személyi tisztálkodás, a személyes ruházat tisztításának, az étel melegítésének, tálalásának és elfogyasztásának feltételei. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye (20 férőhely) az önellátásra képes hajléktalan személyek éjszakai pihenésére, tartózkodására szolgáló intézmény, mely szolgáltatásokat Szentes Kistérség valamennyi települése 2009. évben is igénybe vette. Az ellátási formák igénybevételének alakulása Étk. Férfi Igénybe vevők száma:

Női

Napp. m.

Éjj. m.

Átm. sz.

Férfi

Női

Férfi

Női

Férfi

Női

66

8

40

0

45

13

Napi átlag létszám:

20

30

22

29

Engedélyezett férőhely:

20

30

20

30

A 30 férőhelyes nappali melegedő teljes kihasználtsággal működött. A hajléktalanok átmeneti szállása (22 férfi és 8 női férőhely) az éjszakai pihenésen túl a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre is lehetőséget adott. Az elhelyezésen túl szociális szolgáltatással, hivatalos ügyek intézésével, családi és társadalmi kapcsolatok helyreállításával, egyénre szabott esetkezeléssel is segítette az intézmény a rászorulókat a a hajléktalanság állapotának megszűnéséig.

45 A téli krízis időszakban az utcai szociális munka 2009. évben is folyamatos volt, melynek célja az utcán élő, fedél nélküli emberek felkutatása, összekötésük a szociális ellátórendszer intézményeivel. A Családsegítő Központtal közös pályázat révén 15 fő fedél nélküli személy vehet részt a re-integrációs program keretén belül megvalósuló képzéseken, foglalkozásokon és lakhatási támogatásban. Az intézményi működés feltételrendszerének lényeges javulását eredményezi a 2009. évi nyertes pályázattal az elkövetkezendő időszakban megvalósuló fűtésrendszer és a nyílászárók rekonstrukciója. Pályázat megnevezése Hajléktalan személyek étkeztetésének kiegészítése Utcai szociális munka Felújítás, akadály-mentesítés, mukaképesség fejlesztését célzó foglalkoztatás és motivációs csoport szervezésével. Hajléktalan személyek reintegrációs programja

Kiíró Hajléktalan Segítő Közalapítvány Hajléktalan Segítő Közalapítvány

Igényelt összeg 396.000,-

Döntés 396.000,-

796.800,-

796.800,-

34.403.836

33.646.496

24.400.000

23.660.000

TIOP TÁMOP

Az év folyamán 3 fő közcélú foglalkoztatott állt alkalmazásban takarítói, illetve adminisztrátori munkakörben. Munkavégzésükkel az intézmény elégedett volt.

Közoktatás ¾ Az elmúlt időszakban a Képviselő- testület többször tárgyalt olyan témaköröket, melyek a közoktatást jelentősen, közvetlenül vagy közvetve érintették. A racionálisabb intézményműködtetésre, a kapacitások jobb kihasználására, költséghatékonysági szempontok érvényesítésére irányuló intézkedések - a költségvetési keretek szűkülése ellenére - az ellátási színvonal megtartását eredményezték. A 2009. évi költségvetésben tervezett célok összességében teljesültek, nagy figyelem irányult a zavartalan és folyamatos működés, az intézmények pénzügyi, szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek jogszabályok által előírt követelményeinek biztosítására. A kiadások teljesítéséhez jóváhagyott kereteket az intézmények betartották, általánosságban megállapítható, hogy a közcélú foglalkoztatás a személyi juttatások felhasználását kedvezően befolyásolta. Kevesebb helyettesítési díjat, túlórát kellett fizetniük az intézményeknek. A dologi kiadások felhasználását a takarékosság jellemezte, csak a legszükségesebb eszközök beszerzésére vállaltak az intézmények kötelezettséget. A felhalmozási és felújítási kiadások fedezete többségben pályázati támogatásból származott, mely forrásokból megvalósuló feladatok részletezést a 2/a. és a 2/b. sz. melléklet részletezi. Az intézmények vagyonában összességében bekövetkezett változás: Befektetett eszközök nyitó érték: • Beszerzések, felújítások • Térítésmentes átvétel • Egyéb növekedés

1 103 124eFt 28 533eFt 247 369eFt 7 176eFt

69 668 eFt összes növekedés

46 • • • • • • • Záró érték

Beruházások állomány változása Selejtezés Értékvesztés Egyéb csökkenés Térítésmentes átadás Nem aktivált beruházás Értékcsökkenés

9 570eFt -12 876eFt -45eFt -45eFt -176eFt -11 866eFt -14 518eFt 1 133 266eFt

-25 008 eFt összes csökkenés -14 518eFt écs.

Az óvodák gazdálkodását a nagymértékű takarékosság jellemezte. Az intézményekben a nyár folyamán jelentős karbantartási munkák és a tisztasági meszelések történtek meg a közmunkaprogram keretében foglalkoztatott szakmunkások segítségével. Az intézmények folyamatos és zökkenőmentes működése a korlátozott költségvetési keretek ellenére is biztosított volt. A kiadások teljesítéséhez jóváhagyott keretek betartásra kerültek. Intézmény

2007. év

Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Összesen

262.451 269.022 531.473

2008. év teljesítés 202.658 248.931 458. 589

2009. év

változás % 2009./2007. 2009./2008. 192.692 73,42 95,08 249.071 92,58 100,06 441.763 83,12 96,33

A fenti adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy 2007. évben az óvodai körzetek összevonásra kerültek, valamint azt, hogy az évek során folyamatos volt az ellátottak számával összefüggésben a csoportok számának felülvizsgálata, a kapacitások maximális kihasználása érdekében tett intézkedések meghozatala. Befolyásolja a számszaki adatokat az a tény is, hogy a vizsgált években eltérő volt a pályázatokhoz kapcsolódó források felhasználása, ami a kiadási előirányzatok felhasználásában - óvodánként eltérően - jelentkezik. 2009. évben a Kertvárosi Óvoda - a takarékos gazdálkodás eredményeként jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa 2.794 eFt, mely összegből a kötelezettséggel terhelt 1.017 eFt-on felül 1.777 eFt a 2010. évi egyéb dologi kiadások szűkös kereteit bővítheti. A Központi Óvoda felülvizsgált 2009. évi pénzmaradványa összegéből 3.799 eFt pályázattal megvalósuló feladat áthúzódó pénzügyi teljesítését, 459 eFt pedig szállítói követelés rendezését fedezi. Az óvodák működési feltételeinek javításához kevés lehetőség adódik saját bevételek realizálására, a szakmai munka, az ellátási kötelezettség teljesítése önkormányzati támogatással, illetve pályázatokból valósulhat meg. Az önkormányzati támogatás változása (ezer Ft-ban) Intézmény Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Összesen

2007. év 200.403 264.210 464.613

2008. év teljesítés 202.781 248.543 451.324

2009. év

változás %-a 2009./2007. 2009./2008. 190.692 95,15 94,04 238.399 90,23 90,23 429.091 92,35 95,07

47 Az igénybe vett önkormányzati támogatás mértéke a kiadásokra fordított előirányzat felhasználásnál lényegesen tisztábban mutatja a ténylegesen az önkormányzatra háruló támogatás mértékének változását, mivel ezekben az összegekben a pályázati és egyéb külső források nem szerepelnek. A fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy az önkormányzat által a működés racionalizálását célzó intézkedések hatása érvényesült. Az intézmények jóváhagyott költségvetése az alábbi feladatok ellátásához nyújtott fedezetet. A Kertvárosi Óvoda intézményeiben 2009. évben 10 fő közcélú foglalkoztatott dolgozott, és nagyon nagy segítséget jelentett, hogy a karbantartási, javítási munkák elvégzéséért nem kellett munkabért fizetni, csak az anyagár terhelte az intézmény költségvetését. Az óvodákban dolgozók táppénzes távolléte belső munkarend átcsoportosítással és közcélú foglalkoztatott dolgozókkal került megoldásra, így helyettesítési, illetve túlóra díj nem merült fel. A Rákóczi és a Damjanich utcai óvodák udvarosi álláshelye 2009. évben közcélú alkalmazottakkal került betöltésre. Az óvodák utcafrontjai és udvarai megújultak, melyet bizonyít az is, hogy a „Virágszínvonalasabb Szentesért” pályázaton minden óvoda díjat kapott. A téli közmunka program révén minden óvoda megújult. Az intézmények állagában és funkciójábanjelentős változást a pályázatokból megvalósuló beruházások eredményeznek a Köztársaság utcai Óvoda, illetve a Rákóczi F. utcai Óvoda vonatkozásában. A szakmai munka színvonala nem csökkent, a feladatok ellátásához legszükségesebb költségevetési források rendelkezésre álltak, a működés folyamatos volt, likviditási problémák a munkát nem akadályozták. A szűkös anyagi keretek a szakmai feladatok irányítása mellett még inkább megkövetelték a gazdálkodással kapcsolatos feladatok folyamatos figyelemmel kísérését, az egyes területek következetes ellenőrzését. 2009. évben a Városi Intézmények Gazdasági Irodája ellenőrizte a normatív támogatás alapját képező dokumentációt, a leltározás, a selejtezés végrehajtását, a készpénzfizetés, a kulcsnyilvántartás, ellátmánykezelés bizonylatolását és a személyi anyagokat. Az önkormányzat belső ellenőre az étkezési térítési díjakat, a befizetéseket és az ellátmány kezelését ellenőrizte. Az óvodavezető vezetői ellenőrzés keretében vizsgálta a hátralékok mértékét és felhívta a tagóvoda vezetők figyelmét arra, hogy az óvodatitkárok munkájának segítésével a kintlévőségeket csökkenteni kell, melynek eredményeként az év végére jelentősen csökkent a hátralékos állomány. Vezetői ellenőrzés keretében sor került a pénzek elkülönítésének és másnapi befizetésének vizsgálatára, az kiszállított ételadagok egyeztetésére és annak kiosztására. A különféle beszerzések indokoltságának felülvizsgálata folyamatos volt, a kifizetések csak szakmai teljesítés igazolása alapján történhettek. 2009. évben folyamatos volt a szakmai munka vezetői ellenőrzése is, melynek keretében a csoportnaplók és a felvételi és mulasztási naplók, az SNI gyermekek

48 nyilvántartása, a továbbképzési keret felhasználása, óvodapedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése történt meg. A Központi Óvoda 7 óvodájában (Klauzál Utcai, Apponyi Téri, Bocskai Utcai, Vásárhelyi Úti, Kossuth Utcai, Szent Anna Utcai, Farkas Antal Utcai) a törvényes legmagasabb csoportlétszámok alapján a kihasználtság 100%-os volt. Az intézmény szép környezetben, korszerű pedagógiai szemléletű nevelést biztosít minden egyes gyermek számára, ami nagy részben a nyertes pályázatoknak köszönhető. A valamennyi gyermekcsoportban bevezetett kompetencia alapú nevelés az inklúzív nevelést támogatta, így a sajátos nevelési igényű gyermekek, a más etnikumhoz tartozók és a migráns gyermekek is optimális nevelésben részesülhettek. A középsúlyos értelmileg akadályozott gyermekeket az Apponyi Téri Óvoda részleges lokális integrációban neveli. A Vásárhelyi Úti Óvodában a romaintegrációs program valósul meg. A 2009/2010-es nevelési évben is a TÁMOP 3.1.4 pályázatnak köszönhetően a kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése volt a kiemelt feladat. Az új módszerek, nevelési feladatok eszköz- és időigényesek, komoly feladatot róttak az óvodapedagógusokra és az óvoda költségvetésére. Az óvodákban a tervezett rendezvények megvalósultak, az önkormányzati támogatás felhasználásra került. Az óvodáztatási támogatás igénylésére volt lehetősége azoknak a családoknak, akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeküket 3-4 éves korban beíratták óvodába, s rendszeres óvodába járásukról gondoskodtak. A szülők igénylését az óvodák alátámasztották a gyermek hiányzására vonatkozó igazolás kiadásával. A közcélú foglalkoztatottakból szervezett karbantartó brigádnak és az udvaroskarbantartó alkalmazottak szakmunkájának köszönhetően csak anyagköltséggel a tervezett valamennyi karbantartási feladat megvalósult. A 7 óvoda 8 épületében folyamatosan felmerülő karbantartási munkák elvégzésében különösen nagy segítséget jelentett az asztalos, a villanyszerelő szakmunkája. A villanyszerelő valamennyi óvodában elvégezte a teljes körű vizsgálatot a balesetveszélyes körülmények azonnali elhárítása céljából. Az önkormányzat által benyújtott pályázatoknak köszönhetően két óvodai épület felújítása kezdődött meg: - Az Árpád Utcai Óvoda épülete a norvég pályázat keretében teljesen megújul, korszerű fűtés, hőszigetelés mellett az épület belső terei is új burkolatokat, és új nyílászárókat kapnak. - A Szent Anna utcai Óvoda épülete szintén a norvég pályázatból korszerűsödik. A termálvizes fűtés már kialakításra került és a második pályázati ütemben a külső hőszigetelés és nyílászárók cseréje tervezett. A TÁMOP 3.1.4-es pályázaton 3 tagóvoda nyert egyenként 7-7 millió Ft-ot a kompetencia alapú nevelés továbbfejlesztésére. Az összeg a szakmai megújulást célzó pedagógus-továbbképzésekre és nevelőmunkát segítő eszközök beszerzésére nyújtott lehetőséget.

49 A Tempus Közalapítvány Comenius nemzetközi együttműködéseket támogató pályázatán 12 000 Eurót nyert az intézmény, melynek köszönhetően európai országokba eljutva külföldi jó gyakorlatokat ismerhetnek meg. Nagy segítséget jelentett a gyermekenkénti tisztálkodási eszközökre és ábrázolási anyagokra biztosított önkormányzati támogatás és az óvodai alapítványok, valamint a pályázati forrásokból megvalósuló szakmai beszerzések. Az Önkormányzat négy általános iskolában a 2008/2009 tanévben 69 osztályban 1659 tanuló, a 2009/2010 tanévben pedig 66 osztályban 1544 tanuló nevelésétoktatását biztosította. Továbbra is intézményfenntartó társulásban működött a Deák Ferenc Általános Iskola (a nagytőkei 1-8. évfolyamos tanulók), valamint a Klauzál Gábor Általános Iskola (az eperjesi 5-8. évfolyamos tanulók), a Koszta József Általános Iskola (a derekegyházi 5-8 évfolyam, továbbá a derekegyházi tagintézmény 1-4 évfolyam). A kiadások alakulása Intézmény Deák F. Ált.Isk. Klauzál G. Ált.Isk. Petőfi S. Ált.Isk. Koszta J.Ált.Isk. Gr.Széchenyi I.Ált.Isk. Összesen

2007. év 225 444 178 784 139 997 254 481 27 434 826 140

ezer Ft-ban 2008. év 2009. év Változás %-a teljesítés 2009./2007. 2009./2008. 218 280 210 275 93,27 96,33 166 875 169 808 94,98 101,76 143 900 126 493 90,35 87,90 289 104 269 477 105,89 93,21 818 159

776 053

93,94

94,85

Az alapfokú oktatás pénzügyi adatainak évről-évre történő csökkenése az ellátottak létszámának csökkenésével, az intézmény átszervezésekkel, feladat átrendezésekkel hozható összefüggésbe. Az intézményekben az ellátási színvonal nem csökkent, a szakmai munka valamennyi iskolában továbbra is jó színvonalú, a pályázati intenzitás eltérő mértékű. Az önkormányzati támogatás változása

Intézmény Deák F. Ált.Isk. Klauzál G. Ált.Isk. Petőfi S. Ált.Isk. Koszta J.Ált.Isk. Gr.Széchenyi I.Ált.Isk. Összesen

2007. év 210 651 159 700 137 299 247 822 25 930 781 402

2008. év 2009. év teljesítés 216 534 193 719 158 374 151 016 143 067 124 361 280 689 253 550 798 664

722 646

ezer Ft-ban Változás %-a 2009./2007. 2009./2008. 91,96 89,46 94,56 95,35 90,58 86,93 102,31 90,33 92,48

90,48

A Deák Ferenc Általános Iskolában a 2008/2009. tanévben a nevelő-oktató munka 19 osztályban 432 tanulóval indult, a tanév befejezésekor 434 tanulója volt az intézménynek, közülük 6 fő magántanuló.

50 A 2009/2010. tanév – a Deák Ferenc Iskolában 245, a Damjanich Tagiskolában 165 – összességében 410 tanulóval kezdődött, mely létszámból 3 gyermek szakértői vélemény alapján magántanuló. A kistérségi társulás keretében a Nagytőkéről bejáró tanulók nevelését-oktatását is az intézmény látja el (2008/2009. tanévben 28 fő, a 2009/2010. tanévben 23 fő). Az intézmény színvonalas működtetéséhez kihasználása elengedhetetlenül fontos volt.

a

pályázatok

adta

lehetőségek

2009. évben a munkát az alábbi pályázatok segítették: 1./ A Tempus Közalapítvány Comenius I. Nemzetközi iskolai együttműködések pályázatán 12 ezer EUR (3.120 eFt) támogatást nyert az intézmény, melyet 2009. szept. 30-ig használhatott fel. A pályázat keretében folyó munka bemutatására a záró-konferencián került sor a külföldi partnerek részvételével. Sajnos, a projekt folytatására benyújtott pályázat nem volt sikeres. 2./ A Tempus Közalapítvány, Comenius I. Nemzetközi iskolai együttműködések Keep and live your culture! European students special days calendar elnevezésű pályázatán 18 ezer EUR (4.788 eFt) támogatást nyert az iskola, mely projekt 2010. júliusában zárul. 3./ A Csongrád megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán iskolai bútorzat beszerzésre 300 eFt támogatás került megítélésre, így a II. emeleten a 15. tanteremben a tanulói székek cseréjére kerülhetett sor, a tagintézmény pedig a fejlesztő helyiségbe tanulói asztalt, széket vásárolt. 4./ Hazai Amatőr Kórusművészet fejlesztésének 2009. évi támogatására kiírt pályázaton az iskola kórusa 200.000 Ft támogatást nyert. 5./ A „Jeles napok, hagyományok hete” pályázat a hagyományápolást tűzte ki célul, azonban a pályázat nem volt eredményes 6./ A Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán 270 ezer forintot nyert az intézmény könyvtárfejlesztésre, melyet 2010. április 30-ig használhat fel az iskola. 7./ A Horváth Mihály Gimnáziummal konzorciumi tagként a TÁMOP 3.1.4. iskolai tehetséggondozás című pályázaton vesz részt az iskola, melynek elbírálása folyamatban van. A tanév kiemelt feladatai voltak: • 2009/2010. tanévtől 1. évfolyamon 13 fővel indult az angol-magyar két tannyelvű oktatás, • 2009/2010. tanévtől a 6. évfolyamon bevezetésre került a nem szakrendszerű oktatás, • a rendezvénytervben szereplő tanulmányi versenyek lebonyolítása (megyei mesemondó verseny, területi Simonyi, városi Kazinczy, városi matematika stb.), • a nemzetközi kapcsolatok záró konferenciája cseh, finn és olasz küldöttség részvételével, • a folyamatban lévő kapcsolatok ápolása (angol és ír küldöttség fogadása), • a Deák-Diák-Show lebonyolítása, • a Városi Damó Gyermeknap megszervezése, • az újszentesi vendégek fogadása, illetve • a pályázatok keretében nemzetközi versenyeken képviseltük iskolánkat (népdaléneklési, illetve sportversenyek).

51 A sikeres pályázatok jelentősen befolyásolták az intézmény szakmai és költségvetési lehetőségeit, ezen a jogcímen közel 10 millió forint bevétel realizálódott. Az egyéb bevételek előirányzatát év végéig sikerült 200 e Ft-tal túlteljesíteni, ami terembérleti díjakból származott. A költségvetési keretek szűkülése, a pályázati pénzek felhasználásának szigorú szabályai, a felelős és fegyelmezett gazdálkodás követelményeinek betartása a szakmai munka mellett jelentősen megnövelte az intézményvezetők, illetve az önkormányzat ellenőrzési kötelezettségeit. Az év folyamán az önkormányzat belső ellenőre és a Művelődési Iroda, a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának belső ellenőre végzett ellenőrzést különböző céllal. Ellenőrzésre került a tanügyi nyomtatványok használata, a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, a pénzkezelés, a térítési díjak beszedése, illetve az éves leltározás és a selejtezés végrehajtása, valamint a normatíva elszámolással kapcsolatos dokumentáció. Az ellenőrzés során tapasztaltak jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek. A szükséges intézkedések megtételéről az intézményvezető gondoskodott. Az intézményben a folyamatba épített ellenőrzés, illetve a vezetői ellenőrzés folyamatos volt. A Klauzál Gábor Általános Iskola az alapító okiratában rögzített feladatait teljesítette, melyekhez a szükséges anyagi fedezet rendelkezés állt. A tervezett célok megvalósultak, a szakmai munka eredményes teljesítését, zavartalanságát a személyi és a tárgyi feltételek biztosították. A beszámolási időszakban sok pályázat megvalósítása és megírása történt az intézményben, melyek sikeressége sokat jelentett mind a szakmai, mind az eszköz gyarapodás szempontjából. Három HEFOP pályázat fenntartási időszaka folyik, illetve 2009. évben kezdődött el TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósítási szakasza az intézményben. Kiemelten foglalkozik az iskola az SNI és a hátrányos helyzetű tanulókkal, melyhez pályázati pénz áll rendelkezésre, amit az esélyegyenlőségi és a mérés-értékelés pályázat fedez. 2009. év november 9-én kezdődött meg az iskola épületének felújítása, ami sok szervezést igényelt annak érdekében, hogy a felújítási munkák zavartalanul haladjanak. Az intézmény költségvetése a feladatok teljesítését biztosította, az Önkormányzat által nyert pályázat pedig a felújítási munkákat fedezi. A felújítás befolyásolta a közüzemi díjakra (víz, villany, fűtés) jóváhagyott előirányzatok felhasználását, illetve a tervezett bevételek teljesítését is. A bevételkiesés a tornaterem és az egyéb helyiségek bérleti díjának elmaradása miatt jelentkezett, mivel a pályázatról a döntés késett, a várakozási idő alatt több bérlő nem akart a bizonytalan időpontig termet bérelni, inkább más megoldást keresett. A kiadási előirányzatok felhasználása kötelezettségvállalásra nem került sor.

a

kereteken

belül

maradt,

fedezetlen

Az intézmény felülvizsgált pénzmaradványa a közcélú foglalkoztatásból (2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő technikai), illetve dologi kiadás megtakarításból

52 keletkezett, mivel a betervezett karbantartási és egyéb kiadások teljesítése a felújítás közelsége miatt csak a legszükségesebbekre korlátozódott. Pályázatokból az intézmény kb. 38 millió Ft-tal növelte a bevételeit (HEFOP eszköz: 9,5 mill. + TÁMOP: 25 mill. + esélyegyenlőségi: 2,1 mill. + mérés-értékelés: 1,8 mill. + Útravaló: 0,5 mill. Ft). A pályázaton nyert pénzek a tanulók által használt eszközállományt, a pedagógusok által használt korszerű eszközöket, a pedagógusok továbbképzését, valamint a tanulók esélyegyenlőségét gyarapították. A Petőfi Sándor Általános Iskolában nappali rendszerű általános műveltséget magalapozó oktatás folyik, emelt szintű ének-zenei képzéssel. Ezen kívül felkészítik a tanulókat a továbbtanulásra, integráltan oktatják az SNI-s tanulókat, valamint foglalkoznak a hátrányos helyzetű gyermekekkel is. Az iskolában folyó szakmai munka jó színvonalú, ezt bizonyítják a megyei és az országos versenyeken elért tanulmányi eredmények. Az intézménynek bevétele terembérletből származott (külső nyelviskola idegen nyelv tanítására, Továbbképző Intézet Szeged elméleti oktatás megtartására vette igénybe elméleti oktatás megtartására intézmény tantermét). A szűkös dologi költségvetés ellenére takarékos, az apróbb részletekre is kiterjedő gazdálkodásnak köszönhetően az intézmény el tudta látni feladatait. 2009. évben a korábbi évektől eltérő nagyobb intenzitással pályázott az iskola. - Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány könyvtárfejlesztés: 195.000.-Ft,-ból az iskola könyvtárába szakkönyvek, szakirodalom, tanulói kötelező olvasmányok kerültek beszerzésre. - Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány tanulmányi versenyek szervezése: 300.000-Ft. Népdaléneklési verseny. - OKM Útravaló Ösztöndíj program: 418.000.-Ft. A közcélú foglalkoztatottak nagy segítséget jelentettek az intézményi feladatok ellátásában, 2009. évben heti 40 órában 3 fő közcélú munkavállalót foglalkoztatott az iskola az alábbi munkakörökben: - Egy fő segédmunkást, aki a karbantartóval együtt dolgozott. - Egy fő hivatalsegéd, takarító. - Egy fő pedagógus asszisztens, aki a pedagógusok munkáját segítette. Reggeli és óraközi szünetekben ügyelet ellátása, tanulók kísérése rendezvényekre, orvoshoz, díszítés, stb. feladatokban működött közre. A tanteremfestést, szociális helyiségek tisztasági meszeléseit is közcélú foglalkoztatottakkal végeztette el az intézmény. A fenti lehetőségek kihasználása megtakarítást eredményezett, ami mérsékelte a költségvetés behatárolt keretei miatti feszültségeket. A Koszta József Általános Iskola intézményeiben 612 gyerek oktatása, 24 tanulócsoportba 55 pedagógus közreműködésével kezdődött a gazdasági év. A

53 Derekegyházi Tagiskolában a gyerekek 2 összevont osztályban, míg a Szentesre bejárók 5-8. évfolyamon - integrálódva a „kosztás” gyerekekhez - tanultak. A 8. évfolyamon az integráció egy emelt szintű osztályhoz való hozzárendeléssel történt meg, ahol 3 éven keresztül magasabb követelmények szerint folyt az oktatás. Ez indok alapján külön tanulócsoportban tanultak matematikából és magyar nyelv és irodalomból. 2009. év januárjától 70 derekegyházi gyermeket oktatott az iskola két helyszínen, a 31 alsós a lakhelye szerinti iskolában, míg a fölsősök iskolabusszal bejárva a székhely iskolában tanultak. A 2009/10-es tanév 585 tanuló oktatásával kezdődött, 54 pedagógus közreműködésével, 24 tanulócsoportban. A második évfolyam 3 osztályra bontása a nyári tanítási szünetben kisebb zökkenőkkel lezajlott. A derekegyházi alsós tanulók száma 46 főre növekedett a nagyszámú elsős beiratkozás miatt (17 tanuló), míg a Szentesre iskolabusszal bejárók száma 37-re csökkent. Az iskola tanulói létszáma néhány fővel gyarapodott a tanév kezdete óta (jelenleg 591 fő), jobbára a körzetbe tartozó problémás gyerekek átvételével. 2009. évben a HEFOP meghívásos pályázatán vehetett részt az intézmény, melynek eredményeként 9 500 eFt-ot nyert kisértékű taneszközök beszerzésére. A beszerzések, illetve a pályázati pénzekkel való elszámolás megtörtént. A Csongrád megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatból könyvtárfejlesztésre 357 eFt-ot, illetve 300 eFtot az iskola tanulmányi versenyeire fordíthatott. A Közalapítvány pályázatán elnyert források felhasználása folyamatban van, mint ahogy több beadott pályázat elbírálása is. 2009. évben összességében 4 fő közmunka programban foglalkoztatott dolgozó segítette az intézményben folyó munkát, mely létszámból - 2 fő takarító, konyhai kisegítő munkakörben dolgozott. - 2009/10-es tanévben 1 fő portás segítségével sikerült javítani az iskolában a kiés beléptetés megoldásra váró problémáján. A portaszolgálat ellátása mellett a dolgozó más, napi váratlansággal fellépő feladatok megoldásában is aktívan közreműködött. - 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatására volt szükség, mivel a 30 fős tanuló létszámú 3. osztályba magatartási problémás, depressziós, körzetbe tartozó tanuló érkezett. Az intézmény a közmunka programban dolgozók munkáját maximálisan jónak minősítette. Az intézmény gazdálkodását tekintve megállapítható, hogy a feladatellátás feltételeit a költségvetés biztosította, a fentiek miatt keletkezett kiadás megtakarítás az áthúzódó kötelezettségek teljesítésén túl képződött 1.824 eFt a 2010. évi egyéb dologi kiadások szűkös kereteit bővítheti. A 2009. gazdasági évben Terney Béla Kollégiumban - az általános iskolás és a középiskolás korú, kollégiumi ellátást igénylő tanulók részére - 304 férőhely állt rendelkezésére. Az intézmény alapító okirat szerinti alaptevékenysége a diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás, valamint diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára. Tevékenysége kapcsán megteremtette a

54 feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak a tanulóknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nem volt lehetőség, illetve akiknek a tanuláshoz a megfelelő feltételeket a szülő nem tudta biztosítani. Kiegészítő tevékenységként – ami az alaptevékenység sérelme nélkül folytatható – keretében a kapacitások jobb kihasználását eredményező szállástevékenységet is folytatott az intézmény. A 2009. évi gazdálkodást a takarékosság jellemezte, így a működési feltételek biztosíthatók voltak, a tárgyi felszereltség javítására a pályázati források, illetve a többletbevételek nyújtottak fedezetet. Az egyéb saját bevételeken belül a szállásbevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest növekedett. A tervezett 2800 vendégéjszaka helyett a tényleges vendégéjszakák száma 3772 volt. Nagyobb létszámú csoportok fogadása az iskolai szünetekre korlátozódott, az összes vendégéjszakákból 3055 vendégéjszaka a június-, júliusaugusztus hónapokban teljesült. A többletbevétel az eseti, előre nem tervezhető plusz csoportok által fizetett bevételből adódott, ami mintegy 2.304 eFt többletet jelentett. Működési célú pénzeszközök átvétele Oktatásért Közalapítvány (3820 eFt eszközbeszerzésre, szakmai munka segítésére, pályázatíró tanfolyamra stb)

3.820 eFt

Csm.-i Közoktatási Közalapítvány (110 e Ft, eszközbeszerzésre)

110 eFt

Szülői támogatás (rendezvények támogatására, Gólya tábor)

235 eFt

Összesen:

4.165 eFt

Az átvett pénzek évről-évre szponzori támogatásból, illetve pályázatokon nyert összegekből tevődnek össze. Ezek a bevételek az adott évi költségvetésben nem tervezhetők, mivel minden évben más és más lehetőségek vannak, nem lehet tudni, hogy a beadott pályázatok milyen eredménnyel zárulnak, általában a kiírásuk is évközben történik. A beszámolási időszakban a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt eszközbeszerzési pályázatból számítógépasztalok és székek vásárlása történhetett meg. Az Oktatásért Közalapítvány közoktatási kollégiumokra kiírt (kollOKA XIII.) pályázatán 3.820 eFt-ból pedig lehetőség nyílt további eszközök beszerzésére (elsősorban a stúdió, a könyvtár, a számítástechnika terem elektronikai berendezéseinek hiányosságainak pótlására). A pályázat támogatta a tanárok szakmai munkájának fejlesztését is (2 fő pályázatíró tanfolyamon vett részt, illetve szakmai előadások szervezésére is lehetőség adódott), valamint diákprogramok megrendezését. Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 24 fő, melyből 12 fő pedagógus és 12 fő technikai dogozó, valamint egy pedagógus 2008. július 1-je óta részt vesz a Prémium Évek programban. A pedagógusok tekintetében az év során egy dolgozó munkaviszonya szűnt meg és helyette új munkatárs felvételére került sor. Év közben 2 technikai álláshely (takarító, karbantartó) üresedett meg, a munkakörök betöltése nem történt meg, a feladatokat az intézmény közcélú foglalkoztatottak bevonásával látta el.

55 A közmunka programban való részvétel nagy segítséget jelentett úgy a költségek, mint a többlet feladatok megoldása szempontjából, mivel jó szervezéssel az intézmény biztosítani tudta a zavartalan működést, valamint olyan karbantartási/felújítási feladatok végrehajtása történt meg, melyekre egyébként nem lett volna lehetőség. A dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított túlteljesítését az egyéb bevételek többlete ellensúlyozta. A módosított előirányzat megtakarítása a pince szennyvíz cső cseréjére nyújthat fedezetet. A feladatellátás folyamatosságát a beszámolási időszakban a szűkös költségvetési keretek ellenére sikerült biztosítani, az intézménynek nem volt likviditásból adódó problémája. A nevelőmunka feltételei megfelelőek voltak, a költségvetés biztosította a pihenő- és munkaszüneti napokra járó díjazást a pedagógusok részére, fedezetet nyújtott diákok hétvégi kollégiumban tartózkodásához. A tanulói létszám alakulása jan. 2007. 251 2008. 242 2009. 250

febr. márc. ápr. 248 247 243 236 232 233 243 239 240

máj. 242 230 243

jún. szept. okt. 242 267 258 230 257 256 242 252 253

nov. dec. 247 245 257 252 247 245

280 270 260

2007.

250

2008.

240

2009.

230 220 jan.

febr. márc.

ápr.

máj.

jún. szept. okt.

nov.

dec.

2009.év szeptember 01-jén beköltözött diákok iskolák szerinti megoszlása Iskola megnevezése Fő % Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 31 12,50 Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 5 2,02 Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola 155 62,50 Klauzál Gábor Általános Iskola 6 2,42 Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola 23 9,27 Petőfi Sándor Általános Iskola 1 0,40 Rigó Alajos Általános Iskola 2 0,81 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 25 10,08 Összesen: 248 100,00

56 A kollégiumban lakó diákok számára szervezett foglalkozások sokrétűek. Rendszeres, illetve tervszerűek a közösségi, az egyéni a könyvtári, az internet, a különböző hobby és szakköri foglalkozások. 2009. évben is részt vettek kollégisták a testvér-kollégiumi sport és kulturális programokon, illetve a nevelők által szervezett kirándulásokon (Hurbanovó, Tata, Komárom, Eger, Ógyalla). A hagyományos nagyrendezvények 2009. évben is megrendezésre kerültek, így a „Mozdulj!” (17. alkalommal), a „Gólyatábor” szülői támogatással, 47 kilencedikes részvételével, valamint a „Terney Napok”. Az INVOKÁCIÓ „Segítségül hívás” az alapítvány támogatásával valósult meg a Mikulás est, a karácsonyi, farsangi ünnepség, valamint a végzős kollégisták búcsúztatása. A kötelező szilenciumi elfoglaltságok mellett a fiataloknak lehetőségük volt a rendszeres sportolásra (kispályás lány és fiú foci, kosárlabda), kézműves tevékenységekre. Szeptember eleje óta beindult a filmklub, ami hetente új filmek bemutatására és megbeszélésére teremtett alkalmat. Rendszeres volt a színházi látogatások szervezése is, így lehetőség adódott - nemcsak a drámai tagozatos diákoknak - a kulturált kikapcsolódásra. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátása olyan közoktatási szolgáltatás biztosítását jelenti, amelynek célja feltárni a nevelő-oktató munkában való részvételt megnehezítő, a gyermekközösségbe való beilleszkedést hátráltató zavarokat, és speciális eszközeivel segítse azok megoldását. Az intézmény feladatellátási területe Szentes város és további 7 környező településre Szegvár, Nagytőke, Eperjes, Nagymágocs, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Árpádhalom - terjedt ki A társult településeken 12, Szentesen összesen 16 oktatási-nevelési intézményben és az ambulancián látta el az intézmény a fejlesztő, segítő munkát. Az ellátásban részesülő gyermekek megoszlása ellátási helyük szerint (2009. október 1-jei adatok alapján) Település megnevezése Szentes Szegvár Fábiánsebestyén Nagymágocs Derekegyház Árpádhalom Eperjes Nagytőke Összesen:

Pszichológiai ellátás 101 23 15 13 18 8 2 180

Nevelési tanácsadás 219 28 24 21 14 5 0 0 311

Logopédiai ellátás 234 41 17 18 9 2 7 6 334

Gyógytestnevelés 62

62

Szakvélemény 348 20 5 6 3

382

Iskolaérettségi vizsgálat 44 3 2

SNI ellátás

Összesen

7 1

117 19 2 2 9 1

1 58

1 151

1125 134 65 60 60 17 7 10 1478

Együttműködési megállapodás keretében történt a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, 151 gyermek rendszeres megsegítése folyt az oktatási intézményekben. 382 esetben végezte el az intézmény az iskola, illetve szülő kérésére a gyermekek tanulási képességeinek vizsgálatát, és az esetek nagy részénél általános tanulási nehezítettséget diagnosztizált, ami azt jelenti, hogy a gyermek intellektuális képességei az átlagos tartomány gyengébb övezetében helyezkedik el és emiatt általános, minden tantárgy elsajátítására kiterjedő problémával küzd.

57

58 esetben került sor a tanköteles gyermekek iskolaérettségi vizsgálatának elvégzésére, közülük 44 gyermek szentesi óvodákba járt, és ezek közül a kisgyermek közül 31 gyermek maradt továbbra is az óvodában, 13 gyermek kezdhette meg az első osztályt. Az iskolaérettségi vizsgálatok szakmai megbeszéléssel zárultak az óvónők és az intézményvezetők részvételével. 2009. áprilisában került megrendezésre a hagyományos tavaszi pedagógiai nap, melynek témája az autizmus volt. A Közoktatási törvény előírása alapján 2009. évben első ízben kellett a Nevelési Tanácsadónak ellenőrizni a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel (BTM) küzdő gyerekek ellátását az alap- és középfokú oktatási intézményekben. Az ellenőrzés tapasztalata az volt, hogy az iskolák minden esetben betartják a tantárgyi mentességeket, a kedvezményeket biztosítják a tanulók számára. Az ellátott gyerekekről egyéni fejlesztési tervvel rendelkeznek, az ellátott órákról pontos dokumentáció készül. Az intézmény dolgozói 2009. évben több alkalommal részt vettek a gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetkonferencián, 9 alkalommal végezték el a Gyámhivatal kérésére a gyermekek szakvizsgálatát. A tanév során aktualizálásra került az Intézményi Minőségirányítási Program. Kidolgozást nyertek az értékelési szempontok, elvégezésre kerültek a szükséges mérések, önértékelések, partneri elégedettségi mérések. A 2009/2010-es munkaterv szerinti feladatok már az értékelési eredmények alapján készültek el. A Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán 65 ezer forintot nyert az intézmény, mely összegből az utazó-gyógypedagógiai ellátás eszközei bővülhettek, matematikai és nyelvi szemléltető eszközök beszerzésére kerülhetett sor. A városi rendezvénykeretből városi és térségi szakmai nap megtartásához - a sikeres szakmai nap megrendezéséhez - 80 ezer forintot biztosított az önkormányzat, melynek felhasználása a békéscsabai Autpont Alapítvány szakmai napi előadásaira történt meg. A 28/2009. OKM rendelet 6. § (3) bek. alapján informatikai pályázatból az intézmény 1.800 eFt támogatásban részesült. Ebből a forrásból 4 db számítógép, 6 db laptop, 3 db laser-nyomtató, 2 db monitor és 1 db Varázsdoboz logopédiai tanulást fejlesztő szoftver került beszerzésre. Az Önkormányzat és Szentes Kistérség Többcélú Társulása a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet alapján pályázatot nyújtott be egy fő térségi iskolapszichológusi állás finanszírozására. A támogatás 1.150 eFt, mely összeg 2010. március 21-ig biztosítja a kistérségi utazó iskolapszichológus személyi juttatásának és munkaadót terhelő járulékainak költségét. A fenti rendelet pályázati lehetőséget biztosított egy személygépkocsi vásárlására is, így az elnyert 2.5 millió forintból 1 db gépkocsi vásárlása történt meg, melynek segítségével a térségben az utazó iskolapszichológus közlekedésének feltételei javulhattak.

58 A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont tevékenységi körébe tartozik az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti és táncművészeti ágon (a táncművészeti ágon történő oktatást 2008.szeptember 01-től szünetel), a hangversenyek, koncertek szervezése, lebonyolítása, aktív részvétel (hangszeres közreműködés) Szentes város közművelődési életében, a városban működő amatőr, zenei együttesek (Szentes Város Fúvószenekara, Bárdos Lajos Vegyeskar, Pengető Citerazenekar) szakmai támogatása, utánpótlásának nevelése. Az intézmény szakmai munkájához az alapvető feltételeket a költségvetés biztosította. A gazdálkodás során keletkezett bevételi többlet (a hangversenyek, telefondíjak, terembérletek, térítési- és tandíjak), illetve a kiadás megtakarítás miatt jelentős pénzmaradvány realizálódott, ami a megrendelésekkel alátámasztott, illetve kötelezettséggel terhelt szállítói követelés (2010. évi áthúzódó pénzügyi teljesítés). A gazdálkodás eredményességéhez a közcélú foglalkoztatás lehetőségének igénybe vétele is hozzájárult. 2009. március 1-től 1 fő (takarító munkakörben) közcélú foglalkoztatott segítette a feladatok ellátását, akinek munkájával, közösségi magatartásával teljes mértékben elégedett volt az intézmény. A főbb intézményi mutatók alakulása Ellátottak számában történt változás Alkalmazotti létszám alakulása

2008. október 01. 421 fő 455 óra + 22 túlóra 23,6 álláshely + 4 fő technikai dolgozó

2009. október 01 430 fő 466,5 óra + 31 túlóra 23,9 álláshely + 4 fő technikai dolgozó

Az intézményi költségvetés kereteit a különböző pályázatokon elnyert támogatások bővítették, így - Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól 300 eFt (bútor, berendezés beszerzésére), - Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól 80 eFt (a Megyei Kortárszenei Találkozó megrendezéséhez), - Oktatási Közalapítványtól 500 eFt (hangszerek vásárlására), - Nemzeti Kulturális Alaptól 300 eFt (a VI. Szentesi Nemzetközi Tekerős Tábor megrendezéséhez). - A 16/2009. (IV.2.) OKM rendelet alapján (az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására a fenntartó önkormányzattal közösen) 2.677 eFt, - A 2009. évi közművelődési érdekeltségnövelő-támogatású pályázaton 5.024 eFt (az önkormányzaton keresztül). Összességében megállapítható, hogy az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények feladatellátása, működése 2009. évben zökkenőmentes és stabil volt. A finanszírozás lehetőségeit tekintve összegezhető, hogy az intézmények 2009. évi működésének feltételeit a költségvetési keretek a pályázatokból realizált forrásokkal együtt biztosították. Az egyes szakmai területek, illetve a szolgáltatást igénybe vevők részéről felmerülő igények kielégítése folyamatos volt. A korábbi években végrehajtott átszervezések, a kihasználatlan kapacitások felszámolása nagyban hozzájárult az egyre szűkülő költségvetési lehetőségek hatékonyabb, feladatokhoz jobban igazodó kihasználásához. Az intézmények költségvetési keretei minden területen behatároltak

59 voltak, azonban az alapvetően szükséges kiadások teljesítéséhez – takarékos és megfontolt gazdálkodás mellett – a fedezetet biztosították.

Közművelődés ¾ A költségvetési források szűkössége a közművelődés területét is érintette, azonban ennek ellenére a szakmai munkát a kiegyensúlyozottság, a színvonal megőrzése jellemezte. A költségvetés a takarékossági feltételek megtartása mellett biztosította a zavartalan intézményi működés feltételeit, a különböző szervezetek közművelődési tevékenységének támogatásában vállalt kötelezettségek teljesítését. A városi közművelődés intézményesített feladatainak egy részét a Szentesi Művelődési Központ látja el. A beszámolási időszakban az intézmény tevékenységi körébe változást jelentett, hogy 2009. január 1-től a városi könyv-, lapkiadás feladat a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységi körébe került, valamint 2009. október 1-től bővült az intézmény létesítményeinek köre a Szentes Kiss B u. 3 sz. alatti Civil Közösségi Házzal, ami lehetőséget biztosított arra, hogy az intézmény részt vegyen az ÚMFT DAOP-2009-4.1.3./C címen kiírt uniós pályázaton, melynek segítségével új közösségi színteret tud az önkormányzat biztosítani a városban működő civil szervezeteknek. A Művelődési Központ a programjait a Művelődési és Oktatási Bizottság által jóváhagyott Munkaterv alapján szervezte. A feladatokra (színházi és pódium programok stb.) a költségvetésben, a városi rendezvényekre a Művelődési és Oktatási Bizottság határozata alapján került sor a pénzügyi források meghatározására. Az év folyamán az elfogadott rendezvénytervben foglaltakat többségében sikerült teljesíteni, a bérletes előadások (a Tóth József Színházterem bezárása óta) a Megyeháza dísztermében, a gyerekeknek szóló Micimackó bérletes előadások pedig a Móricz Zsigmond Művelődési Házban kerültek megtartásra. Ezt az épületet sikerült nagyrészt az intézmény költségvetéséből - a rendezvények megtartására alkalmas állapotra felújítani, azonban további karbantartási és felújítási munkálatokra lenne szükség ahhoz, hogy az elvárásoknak még inkább meg lehessen felelni. A 2009-es év nagy feladata volt az intézmény legnagyobb rendezvény sorozatának, a Nyári Szabadtéri Színház programjainak lebonyolítása. Az előadásokról a nézők elismerően nyilatkoztak, szakmailag is magas színvonalúra értékelték a műsorokat. Az intézményhez tartozó épületekben továbbra is folyamatosan működtek a klubok, szakkörök. A Művelődési és Ifjúsági Házban: - a Szentesi Fotókör, a Pengető Citerazenekar, a Díszítőművész Kör, a Szívügyklub, a Jóga Klub, a Képzőművész Kör, a Népdalkör stb./. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban: - a Nyugdíjasok klubja, a Király István Kertbarát Kör, a Sakkszakkör, az Életmód Klub, a Táncklub, a Díszmadár Klub. A fentieken kívül tanfolyamoknak, előadásoknak, termékbemutatóknak, társas összejöveteleknek, bálaknak, esküvőknek, vacsorás rendezvényeknek is rendszeresen helyet adott az intézmény. Több civil szervezet és egyesület is az intézmény épületeiben szervezi programjait /Keresztény Pedagógusok Társasága, Szentesi Szabadidős Sportklub, stb/.

60 A korábban az Önkormányzat által rendezett városi nagyrendezvények szervezése is a művelődési központhoz került. 2009. évben megrendezésre került nagyrendezvények: - a Nőnapi gálaműsor, - az április 30-i programok a Díszkútnál és a Művelődési és Ifjúsági Ház melletti szabadtéri színpadon, - az Operettgála, - az augusztus 20-i programok, - a Térfesztivál, - az Idősek Világnapja alkalmából tartott gálaműsor és a szilveszteri tűzijáték színvonalasak voltak, és nagy sikert arattak a nézők körében. A hagyománynak számító, június első vasárnapján Kirakodóvásár és Városi gyereknap szintén sikerrel zárult.

megrendezésre

kerülő

Az intézmény klub presszója a folyamatosan szervezett kiállítások színtévé vált, melyek hónapról hónapra megújultak, és helyet biztosítottak a helyi alkotóművészeknek, az általános iskolák rajzversenyei legjobbjainak kiállítására. Nagy sikere volt a már hagyományosan megrendezésre kerülő „Tavasz a természetben” című felnőtt és gyermek kategóriában megrendezett rajzpályázatnak és kiállításnak. A Galériában tíz kiállítás került megrendezésre, amelyek szintén sok látogatót vonzottak. Az intézménynek jó a kapcsolata az iskolákkal és az óvodákkal, a pedagógusok rendszeresen vitték a gyerekeket a tárlatokra. Különösen nagy sikert aratott és sok látogatót vonzott az Alkotó pedagógusok – immár hagyományos – tárlata, mely tizedik alkalommal került megrendezésre. A pályázati lehetőségeket továbbra is figyelik az intézmény munkatársai, ezzel is segítve a szakmai munkát. Az épületek állagmegóvása tekintetében - a korábbi évekhez viszonyítva - jelentős javulást hozott, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett központi kezelésű felújítási faladatok között sikerült több nagyszabású felújítási munkát végrehajtani, így megtörténhetett: - az Ifjúsági Ház lapostetejének csapadékvíz elleni szigetelése, - az Ifjúsági Ház járható tetőterasz burkolata és vízszigetelése, - a Móricz Zsigmond Művelődési ház udvari vizesblokk akadály-mentesítése és felújítási munkái, - Megyeháza garanciális munkáin belül, homlokzat hibáinak javítása, árkád javítása. A fentieken túl az előző évekhez hasonlóan folytatódtak az intézmény költségvetése terhére, az intézményi dolgozók (munkakörébe nem tartozó feladatok) munkájával az épületek állagát fenntartó karbantartási munkálatok. Sikerült az épületek egy részénél főként festéssel és egyéb kisebb karbantartási munkálatokkal - a vásárok, szakkörök és egyéb rendezvények számára elfogadható körülményeket teremteni. A későbbiekben megtakarítást eredményezhet, hogy a rendszeresen igénybevett termekben megtörtént a régi, elavult izzók energiatakarékos égőkre történő cseréje.

61 Az intézmény pénzügyi, gazdasági helyzete a beszámolási időszakot illetően kielégítő volt, az éves költségvetés pénzügyi teljesítése összhangban állt a feladatok megvalósításával. A szállítói szolgáltatások ellenértékét folyamatosan, határidőre teljesítette az intézmény, likviditási problémák a folyamatos működést nem akadályozták, a jó fizetőképesség az év során elősegítette a gazdálkodás sikerét. A követelés állomány jelentősen csökkent, mivel sikerült az év végig a követelések nagy részét behajtani. Az intézmény engedélyezett átlaglétszáma 23 fő volt, mely az év során a közcélú foglalkoztatással összefüggésben 5 fővel növekedett. A saját bevételt eredményező lehetőségek a tevékenységi körnek megfelelően sokrétűek. Összességében a - színházi előadások pódium előadások, ifjúsági koncertek jegybevételei, - a terembérletek, hangosítás és eszközkölcsönzés, - szakkörök tagsági díjai, - mozi előadások jegybevételei, - továbbszámlázott szolgáltatás (a Szegedi Szabadtéri Játékok jegyeinek értékesítése, valamit a Megyeháza épületében működő Levéltárral és Múzeummal közös használatú helyiségek közüzemi díja), - az ÁFA bevételek (az előzőek ÁFA bevételei, kivéve a terembérletet, ami mentes tevékenység), - ÁFA visszatérülések, - kiselejtezett számítógépek értékesítése 39.440 eFt bevételt jelentett az intézmény költségvetése számára. Támogatásértékű bevételeként az alábbi pályázatokból származó források kerültek elszámolásra.: - A Nemzeti Kulturális Alaptól 200eFt Alkotó Pedagógusok Tárlata és Előadó művészeti bemutatójára. - Szentes Városért Közalapítványtól 30eFt Tóth József Színháztörténeti kiállítás megrendezésére. - Szentesi Polgármesteri Hivataltól 50eFt Szentes Városi Nyugdíjasklub támogatási szerződés alapján - APEH SZJA 1 % visszatérítés 28eFt 2008. évi személyi jövedelemadóból - Csmi.Önk.Alapítványtól 95eFt Alföldi Fotószalon megrendezésére - Csmi.Önk.Alapítványtól 100eFt Citerás találkozó megrendezésére összesen: 603eFt összegben. Az intézmény a 2008. évi pénzmaradványát (1.600 eFt) a jóváhagyott feladatra használta fel. A feladatellátást, folyamatos működést biztosító önkormányzati támogatás igénybe vétele 71.770 eFt-ot tett ki. Az intézmény működéséhez szükséges kiadási előirányzatok az elvárásoknak megfelelően alakultak. A költségvetésben a személyi juttatások és járulékainak kifizetéséhez a fedezet folyamatosan rendelkezésre állt, a kötelezettségvállalásokra a jóváhagyott keretek figyelembe vétele mellett került sor. A közüzemi díjak megfelelő körültekintéssel kerültek kifizetésre. Az egyéb dologi kiadások, így az előadás díjak,

62 szakmai szolgáltatások (kiállítás rendezés, nyomdaköltség, szakkörök országos szervezetbe fizetendő tagdíjai, mobil színpadépítés és bontás stb.), működési szolgáltatások és beszerzések, adók, jogdíjak, kulturális járulék, reklám, propaganda kiadások, filmvetítés és filmkölcsönzés, szállítás, továbbszámlázott szolgáltatások kiadása, ÁFA kiadások, felhalmozási kiadások teljesítése a kereteken belül maradt. Intézmény 2009 évi működéshez szükséges kiadások alakulása: Egyéb dologi kiadások 44%

Személyi juttatások 34%

Járulékok 10%

Közüzemi díjak 12%

Az intézmény a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból 1.004 eFt támogatásban részesült, melyhez az Önkormányzat biztosította az 1.800 eFt önrészt, így összesen 2.804 eFt-ból az alábbi feladatok végrehajtása történhetett meg: A támogatás felhasználásának részletezése: - chorus műanyag szék szabadtéri előadásokhoz - Ttöbbfunkciós pódium lelátó - asztal, kültéri fűtőtest - csoportkábel hangosításhoz - szállító konténer, hangosításhoz - fénypult - pódium szék

272 eFt, 1694 eFt, 172 eFt, 153 eFt, 73 eFt, 107 eFt, 365 eFt.

A működésre jellemző főbb mutatóinak alakulása: rendezvényóra alakulása Év: 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év Rendezvényóra: 6156 5805 5091 4719 5377 5959 7000 6000 5000 4000 Rendezvény óra 3000 2000 1000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

63 Az intézmény rendezvény óráinak száma évről évre történő csökkenése 2009. évben nem folytatódott, ami annak köszönhető, hogy a 2008. évi szervezeti átalakítással a Megyeháza Konferencia Központ épületét egyre jobban sikerült hasznosítani rendezvények szervezésére. - A terembérlet alakulása Év: 2004. Terembérlet (óra): 5689

2005. 5813

2006. 5645

2007. 6060

2008. 5764

2009. 4720

7000 6000 5000 4000 Terembérlet 3000 2000 1000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

A terembérlet kihasználtságában érzékelhető a válság hatása, nagy számban maradtak el a vásárok, a bemutatók, melyek jelentős bevételkiesést okoztak. A csökkenés főként az Ifjúsági Háznál volt jelentős, a Megyeháza és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház terembérlet kihasználtsága közel azonos volt az előző évekhez képest. 2009. év végén több külső szervezésű tanfolyam is elindult, melynek hatását 2010. évben lehet érzékelni - Az Őze Lajos Filmszínházban 2004. és 2009. közötti időszakban az évi vetítések száma, a nézőszám és az egy vetítésre jutó nézőszám a következő szerint alakult: Év: 2004. Vetítések száma (db):704

2005. 753

2006. 746

2007. 712

2008. 495

2009. 468

800 700 600 500 400

Vetítések száma (db):

300 200 100 0 2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

A létesítmény hatékonyabb működtetése érdekében az elmúlt években több intézkedés történt, így 2007. szeptemberétől új nyitva tartás bevezetése, 2008-ban és 2009-ben a

64 vetítések számának csökkentése (napi háromszori vetítés két vetítésre és a heti hét nap helyett öt napon). - A nézőszám alakulása az Őze Lajos Filmszínházban Év: Nézőszám (fő):

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 18861 16128 14878 12552 10242

2009. 9984

20000 18000 16000 14000 12000 10000

Nézőszám (fő):

8000 6000 4000 2000 0 2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

A nézőszám csökkenő tendenciája az előző évekhez képest lelassult, melyhez hozzájárult az iskolai különvetítések folyamatos szervezése. - Egy vetítésre jutó nézőszám, fő az Őze Lajos Filmszínházban Év: 2004. Egy vetítésre (fő): 27

2005. 22

2006. 20

2007. 18

2008. 21

2009. 21

30 25 20 Egy vetítésre (fő):

15 10 5 0 2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

A vetítésenkénti nézőszám az előző évhez képest nem változott, mivel csekély mértékű nézőszám csökkenés, vetítési szám csökkenéssel járt így az egy vetítésre jutó nézőszám nem változott.

65 Az Önkormányzat kiemelt szakterületein túl lényeges és meghatározó tevékenységeket ellátó intézmények működésének tapasztalatai: A Központi Gyermekélelmezési Konyha működési feltételeiben a beruházás befejezésével jelentős változás következett be. A Jövendő utcai konyha felújítása jelentősen hozzájárult a szolgáltatás színvonalának, a munkafeltételek és az egyéb körülmények javításához. 2009. márciusától folyamatos ellátási kötelezettség mellett a különböző étlap szerint ellátottak részére a szolgáltatás zavartalan volt. A diétás étkezés teljes körű igénybevételéhez is megteremtődtek a feltételek. Az intézmény az ételallergiás gyermekek étkeztetését 2009. év szeptembertől biztosította. E szolgáltatás tapasztalata, hogy az ellátást igénylők száma folyamatosan növekedett, a korábbi 28-30 fővel szemben 45-47 gyerek veszi igénybe. Az intézményi feladatok ellátását finanszírozó, a költségvetésében tervezett bevételek teljesítése összességében kedvezően alakult, melyből az étkezést igénylő középiskolások körében 2008. év szeptemberétől tapasztalható igen jelentős létszámcsökkenés a felújítás befejezését követően sem változott számottevően. A teljesített kiadások összességében jelentősen meghaladták mind az időarányost, mind az előző év hasonló időszakában teljesített kiadási szintet, a felújítás tervezett költségeinek kifizetése miatt. Az évek óta tapasztalható csökkenő gyermeklétszámmal összefüggésben az alapfeladat teljesítéséhez kapcsolódó étkeztetésből származó bevételek 7,92%-kal alatta maradtak a tervezettnek. Az összességében megmutatkozó lemaradás az alábbi területeken jelentkező növekedésből, illetve más területen megmutatkozó csökkenésből tevődött össze: A tervezetthez képest növekedett: ‐ Óvodai gyermekétkeztetés bevétele 3,25%-kal, ‐ Kollégium (középiskolások) 2,91%-kal, ‐ Gondozási központ ellátottainak étk. 2,36%-kal, ‐ Hajléktalan Segítő Közp.ellátott étk. 6,98%-kal, ‐ Gyermekek Átmeneti Ott.ellátottai 8,72%-kal, ‐ Konyhai dolgozók étkeztetése 4,09%-kal A tervezetthez képest csökkent: ‐ Általános iskolások étkeztetése 7,93%-kal ‐ Ételallergiások étkeztetése 31,6%-kal (több az ingyenes és kedvez.részesülő, mint a tervben) ‐ Kollégium (ált.iskolai) 23,09%-kal ‐ Középiskolások étk. 40,75%-kal ‐ Óvodai,ált.isk.felnőtt étk. 30,97%-kal ‐ Középisk.étlap sz. felnőtt 39,27%-kal ‐ Parkerdőotthon ellátottai 4,72%-kal ‐ GYÁO felnőtt - nem vették igénybe. Az áru- és készletértékesítés bevétele a Bölcsődének továbbszámlázott hús értékét tartalmazza. A különböző rendezvények szervezői által megrendelt étkeztetésből származó bevétel jóval meghaladta a tervezettet.

66 Az étterem bérbeadásból származó bevétel 25,95%-kal teljesült túl, mivel a tervezés időszakában nehéz pontosan felmérni az igényeket. A 28.393 eFt pénzmaradvány a Képviselő-testület által jóváhagyott feladatok ellátására kerül felhasználásra. Az ÁFA bevételek egyrészt a beruházás adó vonzatával, másrészt az évközben jelentkező rendezvények többletével összefüggésben alakultak. Az intézmény feladatellátásához rendelkezésre álló kiadási előirányzatok között a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a tervezettnek megfelelően alakultak. Az előirányzat növekedése a közalkalmazottak kereset kiegészítését és a közcélú foglalkoztatottak bérét tartalmazza. Az intézményi foglalkoztatotti létszám alakulása: Engedélyezett álláshelyeink száma: Közalkalmazottként foglalkoztatottak száma Közcélú foglalkoztatott (az év átlagában) Összesen:

58 fő 48 fő 7 fő 55 fő

2009. december 31-én állományban lévő közalkalmazott december 31-én foglalkoztatott közcélú Munkajogi állományi létszámunk 2009. december 31-én

48 fő 10 fő 58 fő

A 2008. évben megüresedett 3 konyhai kisegítői, 1 szakács és 1 fűtő karbantartó álláshelyet az intézmény nem töltötte be, közcélú munkavállalókkal pótolta a kieső munkaerőt, ami jelentős megtakarítást jelentett a költségvetés számára. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak tervezett előirányzat – a villamosenergia kivételével – biztosította a szükséges fedezetet. Az új konyhatechnológia, gépészeti eszközök a korábbinál jóval több áramot fogyasztanak (több fagyasztó kamra, több hűtő) és belső átcsoportosítással, megtakarításból, illetve többlet bevételből kellett ellensúlyozni a felmerülő többletet. Az élelmiszer beszerzésre tervezett előirányzat biztosította az év folyamán az ételkészítéshez szükséges nyersanyag-költség fedezetét. Normafelhasználás: Az intézmény összességében a jóváhagyott étkeztetési normát betartotta. Az étkeztetéssel kapcsolatos mutatók alakulását a II-V. információs tábla szemlélteti. Az egyéb dologi kiadások előirányzata rendkívül feszített volt, ezért intézményi többlet bevételből, illetve eszköz beszerzésre jóváhagyott önkormányzati támogatásból a feladatellátáshoz szükséges forrásokat pótolni kellett. Az intézmény költségvetése tartalmazta a Jövendő utcai konyhafelújítás 2009. évi befejezésének költségét, ami 174.709 eFt volt.

67 Az intézmény 2009. évben képződött pénzmaradványának felülvizsgálata kapcsán megállapításra került, hogy a jóváhagyásra javasolt összeg nem fedezi a mérlegben kimutatott szállítói tartozás kiegyenlítését, ezért ez a tény a 2010. évi gazdálkodás lehetőségeit csökkenti. A garanciális javítások keretébe tartozó szükséges javítások folyamatosan kerültek megoldásra (pl. leszakadt plafon, tető beázás, festés javítása, melegvízcsőről leolvadt a szigetelés stb.). A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság feladatellátását az általános gazdasági környezet állandó változása, a feltételek szigorodása és a lehetőségek szűkülése érzékenyen érintette. A feladatellátási kötelezettség a beszámolási időszak alatt nem változott, azonban a területeket érintő jogszabályi módosulások a napi munkában jelentős többletet igényeltek. A folyamatos szakmai munkához és a pénzügyi háttér biztosításához több egyeztetésre, konstruktívabb együttműködésre volt szükség, ami a zavartalan működést, a feladatok tervezettnek megfelelő végrehajtását eredményezte. A Tűzoltóság egyéb saját bevételei a tett intézkedések eredményeként az előzőévekhez képest emelkedtek. Felülvizsgálatra kerültek a fegyvertárolási szerződések, valamint újak megkötésére is sor került. Bevételt realizált a parancsnokság gépjármű bérbeadásából és kisgépek kölcsönzéséből. A telefon magánbeszélgetések díjszámláló segítségével a dolgozók részére kiszámlázásra kerültek. A bevételek beszedése folyamatos volt. A támogatásértékű felhalmozási bevételként kimutatott összeg az önkormányzat által pályázott szakfelszerelés önrészét tartalmazza. Az intézmény az előző évi pénzmaradványát a jóváhagyott feladatokra - a 2008. II. félévben képződött túlszolgálati díjra, 303/2008. (XII.18.) Korm. rendelet szerinti egyszeri támogatásra, szakfelszerelés pályázati önrészére és az utcai szertárkapu felújítására – használta fel. A központi forrásból biztosított kötött normatív támogatáson túl az Önkormányzat által nyújtott támogatást 1 fő közcélú foglalkoztatott bérére, jogszabály szerinti kereset kiegészítésre, 1 fő augusztus 20-i önkormányzati jutalmazására, és a laktanya udvari szennyvíz rendszerének felújítására fordította az intézmény. A kötött felhasználású normatív támogatás a 2008. évi CII. tv. 8. sz. melléklete alapján 59 fő személyi juttatásaira (224.992.075,- Ft), a laktanya üzemeltetésére (6.410.173,- Ft), illetve a járművek üzemeltetésre (138,- Ft/km: összesen 5.866.242,Ft), illetve különleges szerekre (4 db, 2.000.000,- Ft) nyert felhasználást A Tűzoltóság kiadásai, az évek viszonylatában alig változtak, a működési feladatok ellátása azonban nagyban meghatározta a kiadások teljesítését. Egy-egy tűzoltó gépjármű nagyjavítása - ami nem minden esetben tervezhető - komoly költségeket jelentett.

68

Felhalmozás 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Felújítás Átadott pénzeszk Dologi kiadások Munkaadói járulékok

2007. évi

2008. évi

2009.

Személyi juttatások

A személyi juttatások kismértékű növekedése egyértelműen az állományból nyugdíjba távozók, valamint az évközi jogszabály módosulások következménye. A költségvetésben jóváhagyott keret terhére a dolgozókat megillető juttatások kifizetése az év folyamán ütemezetten, szigorúan a jogszabályokban előírtak szerint történt. Az állományból 3 dolgozó távozott egészségügyi alkalmatlanság miatt, 1 fő közös megegyezéssel és 4 új dolgozó felvételére került sor. A hivatásos állományúak részére az utánpótlási ruházati illetmény, a közalkalmazottak részére ruházati költségtérítés került kifizetésre. Szociális támogatásként temetési segélyben egy alkalommal 1 dolgozó, egyéb segélyben 2 fő, születési segélyben 6 dolgozó részesült. A dolgozók minden hónapban megkapták a 6000,- Ft értékű étkezési utalványt, valamint a kiegészítő nyugdíjpénztári munkáltatói támogatást. Az arra jogosult munkavállalót gyermeke után iskolakezdési támogatás is megillette. A szakmai versenycsapat és a felkészítők a megyei verseny után üdülési csekkben, a területi és az országos versenyt követően tárgyjutalomban részesültek. Az év végén adómentesen adható vásárlási utalványt kaptak a dolgozók. Az előirányzat-maradvány év közben a működés biztonsága érdekében a szűkös dologi kiadások pótlására került átcsoportosításra. A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal összhangban folyamatosan megfizetésre kerültek. A dologi kiadások felhasználása körültekintően történt, az energiahordozók fogyasztásának ellenőrzése folyamatos volt. Az üzemanyag fogyasztásnál a takarékosság elve érvényesült. A villamosenergia felhasználás az elvárható szinten maradt. Az energiafogyasztás jelentős csökkentéséhez a teljes rendszer felújítása szükséges. A vízfogyasztás az előző évek szintjén maradt. Az egyéb dologi kiadások között a legnagyobb arányt a készenléti gépjárműállomány műszaki állapotának megőrzése, üzemben tarthatóságának biztosítása, javítások, karbantartások, időszakos felülvizsgálatok költségei képviselik. A tűzvédelmi eszközök, felszerelések időszakos felülvizsgálatát, revízióját a 31/2001 BM rendelet írja elő. A különféle adók, díjak és befizetések, a biztosítások díjai, szintén jelentős terhet rónak az intézményre. A Parancsnokság gépjárműparkja pályázatból, térítésmentes átvétellel 1 db Renault Aquarius vízszállítóval bővült.

69 A folyamatosan szűkülő költségvetési lehetőségek miatt a jelentkező épület és eszköz hibákat csak helyileg, a legszükségesebb mértékben lehetett kezelni. Az állomány a laktanyaépület és jármű karbantartási munkálatait elvégezte és sor került a kisterem és a szolgálatparancsnoki iroda festésére, a közcélú munkások segítségével. Dologi kiadások megoszlása 100% 90% 80%

egyéb áfa

70% 60%

rendezvények

50% 40%

szemétszállítás

30% 20%

villamosenergia

10% 0%

egyéb dologi kiadás közüzemi áfa víz fűtés üzemanyag 2007

2008

2009

A Tűzoltóság épülete a Csongrád Megyei Önkormányzat tulajdona. Az épület elavult, sürgősen felújításra szorul, azonban az intézmény költségvetése az e körbe tartozó feladatokra nem tartalmazott előirányzatot. Meg kellett viszont oldani az újonnan érkezett tűzoltó gépjárművek elhelyezése miatt a 2 db utcai szertárkapu felújítását. Az intézményi működés folyamatosságát a körültekintő és odafigyelő gazdasági munka eredményeként - a problémák ellenére - sikerült biztosítani, finanszírozási gondok a munkát nem akadályozták. A szakmai munka és a költségvetési lehetőségek között biztosított volt az összhang, a tűz- és katasztrófa elhárítás területén a feltételek megfelelőek voltak. A folyamatos működés feltételei takarékos, átgondolt, fegyelmezett gazdálkodással biztosított volt. A Tűzoltóság feladatellátásának szakmai szempontú értékelése A tűzoltási és műszaki mentési szakterület működési feltételeit, a készenléti szolgálat működését a jogszabályok változásai és új szabályzók hatályba lépése nagyban befolyásolták. A 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet módosította a tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről szóló 9/2008. (X. 30.) ÖM rendeletet. A rendelet értelmében újabb településekkel bővült a segítségnyújtási, működési körzet, így az elsődleges működési körzetben található 5 településen túl, 312 település területére vonulhat a tűzoltóság - más parancsnokságok kérésére - mint segítségnyújtási működési körzetre. A fent említett jogszabály alapján a parancsnokság a 7+1-es kategória besorolás alapján a 3-ik kategóriába került. Szintén ez a jogszabály határozza meg a vonulós létszámot, mely a három szolgálati csoportot együttesen nézve 51 fő, valamint a minimálisan készenlétben tartandó technikát, mely egy gépjárműfecskendőből, egy magasból mentő gépjárműből (gépezetes toló létra), egy vízszállító gépjárműből, egy országúti gyorsbeavatkozó gépjárműből, egy tartalék gépjárműfecskendőből, és egy

70 motoros kishajóból (rocsó) áll. Ezen mentő járművek műszaki állapota jónak, illetve kiválónak mondható, kivételt képez ez alól a gumi rocsó, melynek üzemben tartása - a gyakori javítások miatt - nem biztonságos és gazdaságtalan. A tűzoltási, műszaki mentési tevékenység főbb mutatói: - Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. év folyamán 134 esetben vonult saját működési területre tűzesethez, míg 214-szer műszaki mentésre. Ez az előző évhez viszonyítva tűzesetek vonatkozásában 12%-os csökkenést, a műszaki mentések vonatkozásában pedig 13%-os növekedést mutat. - Az alaptevékenységek mellet az éves képzési tervben meghatározott kiképzési feladatok teljesítésre kerültek, valamint szolgálati csoportonként 12 helyismereti foglalkozáson, 4 begyakorló gyakorlaton és 2 ellenőrző gyakorlaton vett részt az állomány, mely a fiatal csapat képzése szempontjából rendkívül fontos. - A 2009. év ismét a szakmai vetélkedő éve volt. Ezen a felmenő rendszerű (megyei, országrészi, országos) versenyen, az ország 94 vonulós tűzoltósággal rendelkező Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága közül újból sikerült az első helyet megszerezni, így végleg Szentesen maradt ez a szakmai megmérettetések közül legmagasabbra értékelt „trófea”. A 2009. évi tűzmegelőzési munka az éves munkaterv szerint folyt, az abban foglalt ellenőrzések - a megszűnt létesítmények kivételével - maradéktalanul végrehajtásra kerültek. Átfogó ellenőrzés 65, utóellenőrzés 27, célellenőrzés 2 esetben került megtartásra. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint továbbra is leggyakoribb hiányosság az épületek elektromos rendszerének, valamint a villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata során talált hibák kijavítása és azok hitelt érdemlő igazolása. Az átfogó és utóellenőrzések során a feltárt hiányosságok pótlása érdekében hatósági kötelezések kiadására került sor, tűzvédelmi bírság kiszabására nem tett javaslatot a tűzoltóság és nem került sor szabálysértési feljelentésre sem. Lakossági bejelentéssel kapcsolatban megtartott célellenőrzést követően tett feljelentés nyomán szabálysértési bírság kiszabására került sor 15.000.- Ft értékben. A betakarítási munkákban részt vevő munkagépek tűzvédelmi megfelelőségének vizsgálatára megtartott gépszemlékről 37 gazdálkodó tett bejelentést, melyek megfelelőségét célellenőrzések keretében vizsgálta a tűzoltóság. Hatósági tevékenységgel összefüggésben 39 esetben kémény felülvizsgálat elmulasztása miatt történt eljárás. Az eljárások lefolytatását követően 17 esetben szabálysértési feljelentés megtételére, 1 esetben a feljelentés visszavonására, 21 esetben az eljárás végzéssel történő megszűntetésére került sor, miután az ügyfelek a felülvizsgálat megtörténtét igazolták. A fenti eljárások jogszabály szerinti lefolytatása jelentős költség vonzattal járt (tértivevényes értesítések). A szakhatósági tevékenység előző évekkel való összehasonlítása során megállapítható, hogy a szakhatósági ügyek száma (226 db) csökkent. A híradó ügyeleten telepített - az OKF által regisztrált -, a tűzjelző rendszerek átjelzéseit fogadó központra az év végéig 3 létesítmény került rákötésre.

71 Az illetékességi területen 11 esetben teljes körű tűzvizsgálatra került sor, a rendőrségnek 8 esetben megküldésre került a tűzvizsgálati anyag a párhuzamos vizsgálati eljárási rend miatt. Tűzeset okozásáért tűzvédelmi bírság kiszabására nem történt javaslat tétel, ellenben helyszíni bírság 2 esetben (20.000 Ft értékben), szabálysértési feljelentés szintén 2 esetben tűzeset okozásáért került kivetésre. 2009. évben a becsült összes tűzkár, 19.720 eFt-ra, a megmentett érték 32.150 eFt-ra tehető. A propaganda tevékenység az előző évekhez hasonlóan részben a munkaterv, részben az aktuális feladatok érdekében került elvégzésre. A helyi rádió és televízió rendszeres tájékoztatást kapott az aktuális témákról, a szezonális tűzvédelmi szabályokról. Újságcikkek jelentek meg a helyi internetes, valamint a regionális sajtóban a parancsnokság munkájáról, sikereiről, gondjairól. Saját internetes portál elindítása megtörtént, feltöltése, fejlesztése folyamatos. Megrendezésre került az általános iskolák és óvodák számára kiírt Szent Flórián napi rajzverseny, amelyre több mint 150 pályázó küldött be pályamunkát. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében jóváhagyott feladatok előirányzat teljesítése megfelelő, a speciális feladatellátás kiadásaihoz a fedezet szigorúan takarékos gazdálkodás mellett rendelkezésre állt. A személyi juttatások eredeti előirányzata tartalmazta a hivatali dolgozók jogszabály által meghatározott kötelező besorolás szerinti járandóságait, valamint a képviselők tisztelet díjának kifizetéséhez szükséges fedezetet. A tervezett előirányzat év közben a meghozott intézkedések miatt az alábbiak szerint módosult: Eredeti előirányzat 362 894 eFt - közcélú foglalkoztatás 10 024 eFt - gond.szüks.szakértőidíj 287 eFt - kompetenciaalapú okt. 3 485 eFt - pénzmaradvány 3 969 eFt - kereset-kiegészítés 9 804 eFt - pályázatírók elism. 2 611 eFt - közszolg.elism. 264 eFt - EU parlamenti választás 7 681 eFt - képviselő tiszteletdíj felajánlás - 1 781 eFt - átcsoportosítás - 493 eFt - szervezeti fejl. ÁROP pályázat 10 280 eFt - forráshiány csökk. átcsoportosítás - 5 243 eFt - Munkaügyi Közp. közm. tám. 1 517 eFt Módosított előirányzat 405 299 eFt Előirányzat felhasználás 390194 eFt A módosított előirányzat felhasználása 96,27%-ban történt meg, a megtakarítás összege 15 105 eFt, ami tartós betegségek, időlegesen betöltetlen álláshelyek és a takarékos gazdálkodás következménye. A munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának felhasználása a személyi juttatások után kifizetett járulékokat tartalmazza, a maradvány összege részben a járulék csökkenés miatt, részben a bérjellegű kiadások megtakarításával összefüggésben

72 keletkezett. A dologi kiadások között a készletbeszerzések, szolgáltatások igénybe vétele visszafogott volt, azok a beszerzések valósultak meg, melyek a működéshez elengedhetetlenül szükségesek voltak. A Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft tevékenységi körével összefüggő ingatlankezelési tevékenység (üzemeltetés, karbantartás, társasházi közös költségek) a tervezettnek megfelelően alakult. Az egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzata év közben a 2008. évi zárszámadás kapcsán megállapított központi költségvetés felé teljesített befizetési kötelezettség, illetve az időlegesen igénybe vett likvidhitel kamata miatt 21 388 eFt-tal növekedett, a felhasználás e tételek teljesítéséhez kapcsolódik. A támogatásértékű kiadások között a társulásban ellátott feladatokhoz nyújtott támogatás, illetve a nem önkormányzati körbe tartozó gazdálkodók rendezvényeihez - a rendezvénytervben jóváhagyottak szerint - megállapított támogatások kiutalása történt meg. Az átadott pénzeszközök előirányzatait és felhasználását a 3. számú melléklet részleteiben taglalja. A tervezett feladatok között a legnagyobb tételt a sportegyesületek támogatása, illetve a kedvezményes létesítmény használattal kapcsolatos kiadások képviselik. A kiutalás a bizottsági döntés alapján, ütemezetten, a kedvezmények elszámolása pedig az igénybe vétel mértékéig került elszámolásra. A hivatkozott melléklet szerinti egyéb támogatások felhasználása a jóváhagyott előirányzaton belül maradt, az indokolt előirányzat megtakarítás a pénzmaradványban kerül elszámolásra. Az önkormányzati feladatokat ellátó Nkft-k gazdálkodási adatait az önkormányzati beszámoló teljes körűen nem tartalmazza csak a működési támogatás összege, mint átadott pénzeszköz jelenik meg a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. A gazdálkodók részére a működési támogatás kiutalása folyamatos és rendszeres volt, az elszámoltatás megtörtént, a feladatellátás tapasztalatai az alábbiakban összegezhetők: A Rádió Szentes Nonprofit Kft működéséhez jóváhagyott 11.980 eFt támogatás az év folyamán a végkielégítés, valamint a közcélú foglalkoztatás miatt 2.137 eFt-tal növekedett. A működési támogatás havi egyenlő részletben, a közcélú foglalkoztatottak bére utólag, a költségvetési módosítások ütemében került kiutalásra. Mivel az előző évhez képest az önkormányzat 2009. évi működési támogatása nem változott, a fokozottan takarékos gazdálkodás mellett létszámleépítés is szükségessé vált. Ez az intézkedés kevéssé tudta ellensúlyozni a tervezettnél alacsonyabb mértékben realizált bevételek miatti kiesést, ezért az év végi adatok szerint az NKft. a 2009. évet veszteséggel zárta. A reklámbevétel 1.036 eFt-tal maradt el a tervezettől, míg a pályázatból 2.614 eFt-tal kevesebb folyt be. Az év során folyamatosan érezhető volt a pénzügyi válság hatása a reklámozóknál. A kiadásokat a tervezett fejlesztések elhalasztásával, a bérmegtakarítással és a fokozottan takarékos gazdálkodással 1.230 eFt-tal sikerült csökkenteni, így a 2009. évi bevételek 23.208 eFt, a kiadások 23.439 eFt-ra teljesültek, ami 231 eFt veszteséget jelent. A dolgozói létszám nem változott, azonban két főállású dolgozó helyett két fő közfoglalkoztatott dolgozik az NKft.-nél.

73 Fejlesztésként – reklámbevételből – egy számítógépet vásárolt a Rádió, amellyel biztosítottá vált a jó hangminőségű helyszíni közvetítések (pl. testületi ülés) bonyolítása. Ezen kívül a számítógépek biztonságos működéséhez alkatrészek, valamint jogtiszta szoftver kerültek beszerzésre. A Szentes Városi Könyvtár NKft. 2009. évi működésének alapja – a korábbi évekhez hasonlóan – a Képviselő-testület által jóváhagyott Üzleti terv és a Művelődési és Oktatási Bizottság által elfogadott Munkaterv volt. A Könyvtár színvonalas működését alapvetően az önkormányzati támogatás biztosította, melyet a saját működési bevételek, illetve a pályázatokon elnyert források egészítettek ki, megteremtve a feltételeket ahhoz, hogy az intézmény 2009. évben is a használói igényekhez igazodó korszerű szolgáltatásokkal, folyamatosan bővített dokumentumállománnyal és gazdag kulturális programkínálattal várja Szentes város és a térség lakosságát. 2009. évben a könyvtár állománya 3.945 db különféle dokumentummal gyarapodott, nettó 7.491 eFt értékben. Dokumentumtípus Könyv - ebből ajándék Hangdokumentum Képdokumentum - ebből ajándék Elektronikus (digitális) dokumentum - ebből ajándék Összesen: - ebből vásárlás -ebből ajándék

3 543 db 131 db 153 db 235 db 45 db 14 db 14 db 3 945 db 3 755 db 190 db

Összesen 187 féle periodikát (napilap, hetilap, folyóirat) fizet elő az intézmény 188 példányban, valamint 6 féle digitális dokumentumot. Avulás és rongálódás miatt 3 alkalommal, összesen 5 244 db könyv került selejtezésre. A könyvtár állománya a beszámolási időszak végén Könyv, térkép és bekötött folyóirat Hangdokumentum (CD) Képdokumentum (DVD, video) Elektronikus (digitális) dokumentum (CD-ROM) Összesen:

111 809 db 1 508 db 1 006 db 492 db 114 825 db

A dokumentumok 51%-a felnőtt szakirodalom, 33%-a felnőtteknek szóló szépirodalom, 15% a kifejezetten gyerekeknek íródott szép- és ismeretterjesztő irodalom, és

74 mindössze az állomány 1%-át teszi ki a helytörténeti jelentőségű dokumentum állomány. Az állomány összetétele

Regisztrált olvasók

1%

15%

6000 33%

5382

5000

3859

4000

5025

5316

3678

3000 2000

51%

1000 Felnőtt szépirodalom dok.

Felnőtt szakirodalmi dok.

Gyermekirodalmi dok.

Helytörténeti dok.

0

2005

2006

2007

2008

2009

A könyvtár forgalmi adatai A könyvtár használata regisztrációhoz kötött. Míg az ingyenes szolgáltatások (helyben használat) látogatójeggyel vehetőek igénybe, kölcsönözni csak érvényes beiratkozással lehet a tagdíj megfizetésével.

Kölcsönzések szám a

Könyvtárhasználat 140000

25000

120000 100000 80000

31168

27743

20000

32224

15688

30698 70042

20000 0

22065

45256

60000 40000

23568

22516

17018

15000

79986

80978

92292

2007

2008

2009

10000

50361

5000

2005

2006

0

Személyes használat

Távhasználat

2005

2006

2007

2008

2009

2009. évben jelentősen, 21,5%-kal nőtt a könyvtárhasználatok száma. Ezen belül 11%kal a könyvtárat személyesen felkeresők, míg szolgáltatásokat távolról (internet, telefon, fax) igénybe vevők száma 40%-kal emelkedett. A távhasználatok erőteljesebb növekedése megegyezik a nemzetközi trendekkel. A statisztika éves szinten a kölcsönzések számának kisebb emelkedését mutatja. Ez a kölcsönzött dokumentumok számában is megmutatkozik.

75

Kölcsönzött dokumentumok száma 100000 80000

75939

71761

81852

83122

59682

60000 40000 20000 0

2005

2006

2007

2008

2009

A Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. évben 13 pályázatot nyújtott be, melyből 11 pályázat sikeres volt, 1 pályázat nem nyert, míg 1 pályázat esetében a döntés a későbbiekben várható. Helytörténeti folyóiratok digitalizálására, internet használat elsajátítását segítő tanfolyamok és EU programok szervezésére, dokumentum beszerzésre, továbbképzésre és rendezvényekre 1.052.086 Ft-ot kapott az intézmény. Folyóiratbeszerzéseket 49 lap támogatásával segítette az NKA (kb. 250.000 Ft). Konzorcium tagjaként eredményes volt a pályázat a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” TIOP 1.2.3 és TÁMOP 3.2.4 kiírásra, mely a könyvtári infrastruktúra fejlesztésére és új szolgáltatások kialakításához biztosít jelentős forrásokat, konzorcium vezetőjeként pedig az „Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért. Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére c. pályázat is sikeres volt, ami felnőttképzésre és intézményi akkreditációra nyújtott lehetőséget. A három pályázat összesen 69.600.760 Ft támogatást eredményezett. A programok megvalósítása 2009. évben megkezdődött, azonban számottevő eredményre csak 2010. évben lehet számítani. A működés szakmai szempontú értékelése alapján megállapítható, hogy 2009. évben is sikerült megőrizni a könyvtári szolgáltatások választékát és színvonalát. A használók száma, a könyvtárban töltött idő és a szolgáltatások igénybe vétele, száma és ideje egyaránt növekedett. A könyvtár állományának számítógépre vitele befejeződött és az év végén elindulhatott a gépi kölcsönzés, az intézményt az év folyamán Tehetség Pont-ként is regisztrálták. Négy településsel – Derekegyház, Eperjes, Nagytőke, Nagymágocs – könyvtárellátási szerződés alapján a települések könyvtárait a normatíva felhasználásával mozgókönyvtári ellátás keretében működteti az intézmény. A rendezvények tekintetében megállapítható, hogy 2009. évben 19 kiállításnak adott otthont a könyvtár és továbbra is nagy érdeklődés mellett szervezi programjait. 136 egyéb program került megtartásra, így író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, könyvbemutatók, irodalmi estek, klubfoglalkozások, vetélkedők.

76 A felnőtt könyvtár 31 alkalommal fogadott csoportokat könyvtárbemutató és könyvtárhasználati programokra, míg a Gyermekkönyvtárban 154 alkalommal tartottak könyvtárhasználati és rendhagyó órát, kézműves foglalkozásokat. A rendezvényeket összesen 14 808 fő látogatta. A 2009. január 1-jével újonnan megalakított Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a célkitűzéseit – az átszervezéssel kapcsolatos többletfeladatok, az új gazdálkodási formára történő átállás mellett – teljesítette. A szezonra való felkészülés időben megtörtént, a személyi feltételek a közcélú foglalkoztatás lehetőségének kihasználásával, a tárgyi feltételek az ingó- és ingatlan vagyon bérbevételével az év folyamán biztosítottak voltak. A gazdálkodást nagyban befolyásolta, hogy ebben a működési formában 2009. év kezdő évnek számított. Az átszervezés kezdeti nehézségei után kialakításra került az új működési forma és szervezeti struktúra, megtörtént a pénzügyi gazdálkodás felülvizsgálata, bővült a szolgáltatások köre, előrelépés történt a marketing kommunikációban és megfogalmazódott a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. üzleti filozófiája, melynek legfontosabb eleme a vendég- centrikusság. A működés és a gazdálkodás teljesítménymutatói és a pénzforgalmi adatai - részben a fentiek, részben a külső és belső körülmények pozitív hatásának eredményeként – összességében kedvezően alakultak. A létesítmények kihasználtsága 2009. évben - az országos mutatóktól eltérően - emelkedő tendenciát mutat. A gazdálkodás szempontjából a legnagyobb kihívást a likviditás folyamatos biztosítása jelentette, mivel a saját bevételek szezonálisak, az állandó költségek havi rendszerességgel, a változó költségek a szezonra való felkészülés miatt az előszezonban jelentkeztek. Az üdülőközpont szoros gazdálkodási rendjének és az önkormányzati támogatás rugalmas kiutalásának köszönhetően a társaság egész évben fizetőképes volt. A gazdálkodó szervezet működési feltételeinek biztosítását szolgáló önkormányzati támogatás évközben 11.149 eFt-tal emelkedett, mivel a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen közcélú foglalkoztatás bér- és járulék vonzata folyamatosan került megállapításra és kiutalásra, a felhasználás 98,06%-os, a kiutalatlan 705 eFt támogatás a pénzmaradvány jóváhagyásakor kerül elszámolásra. Az uszodai támogatott létesítményhasználat pénzügyi elszámolása - a 100%-ban támogatott egyesületeknél – 20.146 eFt összegben az év végéig megtörtént. A Teniszpályát az egyesületek a tervezetthez képest csak 57%-ban vették igénybe, ezért az igénybevevő által fizetett létesítményhasználat is alacsonyabb a tervezettnél. A költséggazdálkodás területén átfogó racionalizálási folyamat indult el, amelyben a kiadások szigorú ellenőrzése, az energiahordozók és szakmai anyagok felhasználásának vizsgálata és kedvezőbb megoldások bevezetése, valamint a szolgáltatások színvonalának javításához és a biztonságos üzemeléshez elengedhetetlen karbantartások, felújítások elvégzése valósult meg. A létszám - és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt az üzembiztos feladatellátás. Az új szervezeti struktúrában az új munkakörök, az alá- és fölérendeltségi munkaviszonyok

77 kialakítása jelentősen növelte a munkavégzés hatékonyságát. Az új működési rendben a korábbi Kjt.-ben előírt életkor és végzettség szerinti besorolás helyett a hatékonyabb és a megkövetelhető munkavégzésre irányuló díjazás valósult meg. Munkakörönként egységes alapbér került megállapításra, amit egy havi teljesítmény-követelményen alapuló munkabér egészít ki. A szezonális feladatellátáshoz 2009. évben - az előző évekhez képest - kiugróan magas arányban volt lehetőség a közcélú munkavállalók foglalkoztatására. A feladatellátás szakmai szempontú értékelése alapján megállapítható, hogy az uszoda látogatóinak száma 2009. évben a tavalyi 212 393 főről 233 419 főre emelkedett. Ez a létesítmény rendelkezik a legtöbb kínálati elemmel, melyek 2009. évben tovább bővültek (búvárkodás, strandrádió és nyári aerobik torna). Az üdülőközpont területén működő vállalkozások is számos többletszolgáltatást (sportfelszerelési bolt, masszázsszalon, testfestő) kínáltak. A szolgáltatási körhöz tartoztak az üdülőközpont önálló rendezvényei is, melyek a marketing stratégia részeként, a fürdővendégek körében történő népszerűsítést célozták meg. 2009. évben a Szentesi Üdülőközpont teljesen új rendezvényeket (péntek esti éjszakai fürdőzések, Családi Életmód- és Sportnap) vezetett be. Uszodai látogatók száma (fő) 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000

Látogatók száma (fő) 2008. évi tény Látogatók száma (fő) 2009. évi tény

15000 10000 5000

Ja

nu á Fe r br uá r M ár ciu s Áp ril is M áj us Jú ni us Jú Au lius gu S z sz ep tus te m be r O kt ó b N ov er em b D ec er em be r

0

A bérletek forgalma – a 2009. évi szolgáltatási díjemelés és a gazdasági válság negatív hatása ellenére - jelentős emelkedést mutat, amit elsősorban a bérletrendszer felülvizsgálata és a belépések következetes ellenőrzése eredményezett. A látogatottság növekedésével és a fentiek hatásával összefüggésben az előző évhez képest az uszodában 12 millió Ft többletbevétel realizálódott.

78

Az uszoda nettó bevételének (belépők) alakulása 14000 12000 Bevétel

10000

Nettó bevétel (ezer Ft-ban) 2008. év

8000 6000

Nettó bevétel (ezer Ft-ban) 2009. év

4000 2000

ja nu fe ár br m u ár ár ci us áp ril is m áj us jú ni us j ú au liu s g sz us z ep tu te s m b ok e r tó no be ve r de mbe ce r m be r

0

Hónapok

Az Üdülőházak és Kemping szolgáltatásait 1.141 külföldi (5.482 vendégéjszaka) és 4.696 belföldi (13.409 vendégéjszaka), összesen 5.837 vendég vette igénybe, akik mindösszesen 18.891 vendégéjszakát, átlagosan 3,2 éjszakát töltöttek el. A vendégforgalmi mutatóknál a turizmusban országosan is jelentkező tendencia tapasztalható, miszerint a vendégek az olcsóbb szálláslehetőségeket keresik. A fentieket jól tükrözi az üdülőházak vendégforgalmának visszaesése és a kemping magas látogatottsága. A 2009. július 09-jétől hatályos 18% -os ÁFA kulcs az árak csökkenésével járt, de a várt forgalomnövekedést nem hozta meg. A 2009. évi teljesítménymutatók visszaesésében szerepet játszott, hogy az előző évhez képest lényegesen csökkent a városban munkát végző kivitelezők szállásigénye is.

A vendégforgalmi mutatók összesítése

Megnevezés

2008.01.-12. hó 2009. 01. - 12.hó Változás %-a vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj

Üdülőházak

5264

13899

4300

11474

-18,31%

-17,45%

Kemping

1243

6436

1537

7417

23,65%

15,24%

Összesen:

6507

20335

5837

18891

-10,30%

-7,10%

Az Üdülőházak és a Kemping - a fenti kedvezőtlen tendencia ellenére - 41 millió Ft nettó bevételt realizált, ami közel 4 millió Ft-tal magasabb az előző évinél. A 2009. május 25-én megnyílt „Ajándékbolt” a szolgáltatásbővítés mellett további bevételi forrást is jelentett.

79

Az üdülőházak és kemping nettó bevételének alakulása 12 000 000 10 000 000

Bevétel

8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Jú li u Au s gu sz tu Sz s ep te m be r O kt ób er N ov em be D r ec em be r

M áj us Jú ni us

Áp ri l is

Ja nu ár Fe br uá r M ár ci us

0

Hónap

2008. évi bevétel 2009. évi bevétel

A Teniszpálya igénybevétele a 2009. évi magas áremelés miatt az előző évhez képest lényegesen visszaesett. Az alacsony érdeklődés miatt a szolgáltatásból befolyt nettó árbevétel alig haladta meg az 1 millió Ft-ot. Sem a bérleteladás, sem a teniszjegy értékesítés nem érte el a tervezettet. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett egyéb támogatások előirányzata és felhasználása nagyobb részben a szociális feladatokhoz kapcsolódik. Az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedést a nem tervezhető, év közben központi forrásból, elszámoláshoz kötötten kiutalt pótelőirányzatok indokolják. Az egyes segélyezési formákhoz kötődő szakmai és pénzügyi adatok részletezését a szociális feladatok ellátását értékelő rész tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében felhalmozási jellegű kiadásként kerültek megtervezésre azok, a szakmai feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges számítógép cserék, és programok, melyek beszerzése folyamatos volt. A felújítási feladatok között a SZBV Kft lakóház felújítási, és egyéb nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok felújításával kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra, melynek részletezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A céltartalék előirányzatainak felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával történt (3/a. sz. melléklet). A Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó intézménye, illetve a kiemelt feladatok gazdálkodását a pénzhiány nem akadályozta, annak ellenére, hogy néhány területen a kötelezettségvállalások a jóváhagyott kereteket meghaladták. • A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata gazdálkodási feladatainak ellátása zökkenőmentes volt, az Önkormányzat megfelelő segítséget kapott a tevékenysége ellátásához. A költségvetési keretek betartására tett intézkedések

80

•

•

azonban nem voltak eredményesek, így az 5/2010.(III.04.) CKÖ határozattal elfogadott pénzmaradvány -804 eFt. A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának feltételei biztosítottak voltak, a jóváhagyott költségvetés az alapvető működés feltételeihez fedezetet nyújtott. A központi támogatás, illetve a települési önkormányzat támogatása a folyamatos üzemelést biztosította, felelős gazdálkodással az 5/2010. (III04.) GKÖ határozattal elfogadott pénzmaradvány összege 1.882 eFt. A Sportközpont a jóváhagyott előirányzatokból megfelelően gazdálkodott, a bevételt növelő, kiadást csökkentő intézkedések a szakmai munka kielégítő színvonalú ellátása mellett folyamatosak voltak. A Sportközpont a 2009. január 1-jei szervezeti átalakulását követően az Alapító Okiratában foglaltak alapján végezte tevékenységét. Az intézmény biztosította a sportlétesítmények működését, mely tevékenység folyamatos ellátásához az önkormányzat támogatása és az intézmény saját bevételei nyújtottak fedezetet. Az intézmény 2009. évi engedélyezett létszámkerete 15 fő, melyből 14 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott. Prémiumévek programban résztvevő munkavállalók engedélyezett létszáma 2 fő. Év közben 1 fő sportszakmai koordinátor közalkalmazotti jogviszonya és munkaköre – nyugdíjba vonulása miatt – megszűnt, továbbá 1 fő pályamunkás előrehozott nyugdíjba vonult, mely álláshely nem került betöltésre. A szakmai és a háttérmunkát segítette az intézménynél foglalkoztatott 5 fő (1 fő karbantartó, 3 fő takarító, 1 fő adminisztrátor) közcélú munkavállaló. A kiadások teljesítése átlagosan 26%-kal haladta meg az eredeti előirányzatban jóváhagyott mértéket, mely a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok, az egyéb dologi kiadások és áfá-ja, valamint a fizetendő áfa tételeken jelentkezett. A személyi juttatások és az ezzel összefüggő munkaadót terhelő járulékok jogcímen a költségvetésben nem tervezett tételek elszámolása év közben előirányzatmódosítással megtörtént, így a közcélúak foglalkoztatásához 2.122 eFt, keresetkiegészítéshez 1.593 eFt, intézményi átszervezésből származó bérjellegű kifizetéshez 4.647 eFt, jubileumi jutalom felmerülése miatt 1.765 eFt került pótelőirányzatként jóváhagyásra. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a 2009. évi jogszabály módosítás következtében 303 eFt-tal csökkent, ami részben fedezetül szolgált az egyéb dologi kiadások áfa jogcímen jelentkező többletére. A céljellegű dologi kiadások előirányzata átcsoportosítással fedezte a felmerült költségeket. A tervezettnél nagyobb mértékben haladta meg az eredeti előirányzatot az egyéb dologi kiadások és az egyéb dologi kiadások áfá-ja, melynek oka elsősorban a költségvetésben nem tervezett feladatok halaszthatatlan ellátása volt. Az intézmény Csongrádi úton található egységeinek szennyvízelvezetési rendszere (Dózsa-ház, Futballpálya öltöző, Sportszálló) a központi csatornahálózatra bekötésre került. A munka elvégzése saját munkaerő bevonásával megtörtént, a szükséges anyagok megvásárlása jelentett többletkiadást. Szintén jelentős kiadással járt a futballpálya fűnyírását végző két fűnyíró traktor többszöri meghibásodása is, amely javítási költsége miatt a karbantartási feladatokra engedélyezett előirányzatot haladta meg. 2008 decemberében áramkimaradás miatt jelentkező meghibásodásból az intézménynek 578 eFt-os többletkiadása keletkezett (nagy értékű világítótestek

81 cseréje, számítógép és elektromos berendezések javítása), melyből a biztosító 354 eFt kárértéket térített meg. A dologi kiadásokkal összefüggésben nőtt az egyéb dologi kiadások áfa-ja is. A fizetendő áfa többlete (1.345 eFt) az átszervezéssel összefüggő, 2008. december havi áfa befizetéséből adódott. A sportcsarnok öltözőiben és a hozzá tartozó helyiségekben az év elején jelentkező csőtörés és felvizesedés okozta károk miatt szükséges volt a vízvezetékrendszer helyreállítása, valamint a helyiségek kifestése, mely munkálatok elvégzésére az önkormányzat biztosított forrást. Az intézmény gazdálkodását is befolyásolta a gazdasági élet szereplőire negatív hatást gyakorló pénzügyi gazdasági válság. A gazdálkodási környezet kedvezőtlen alakulása eredményeképpen az intézmény bevétele a tervezettől alacsonyabb mértékben teljesült (86%). Több kulturális és sportrendezvény megtartása decemberben bonyolódott le, amely a bevétel teljesítésében okozott bizonytalanságot. A bevételi kiesés egyrészt a tárgyévi követelésekből (1.727 eFt), a tervezett rendezvények lemondásából (550 eFt), a reklámfelület bérbeadásának visszamondásából és a fizetési határidő módosításából (660 eFt) adódott. Az egyéb saját bevételek tételein belül a létesítmény- és pályahasználatból származó terembérleti díj bevétele 1.100 eFt összegben maradt el a tervezettől. Az év folyamán értékesítésre került több olyan gép is (Skoda Felicia tehergépjármű, 1 db Partner és 1 db Önjáró P-12-105E típusú fűnyíró traktor), aminek a működtetése az intézménynek már nem volt gazdaságos, javíttatásuk meghaladta a gép értékét. A bevételi kiesések csökkentésére a szükséges intézkedéseket az intézmény megtette. A 2009 decemberi határidővel tervezett BMX-pálya átadása és tényleges használatba vétele az időjárás kedvezőtlen alakulása miatt áthúzódik a következő évre. Az intézménynek pályázati forrásból megvalósított feladata, felújítási és egyéb beruházása nem volt. A Sportközpont belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról az intézményvezető gondoskodott a 67/2007. (IV.11.) Kormányrendeletben, valamint az intézmény belső ellenőrzési szabályzatában foglaltak alapján. A szervezeti struktúrán belüli, gazdálkodás rendjére vonatkozó ellenőrzések során hiányosság nem merült fel. A kiadások nagyobb mértékű felhasználása az állagmegóvás és a feladatellátás céljából indokolt volt. Az ellenőrzés kiterjedt az intézménnyel kötött szerződések és a hozzá kapcsolódó, elkészült számlák szabályosságaira. A kötelezettségvállalás alapjául szolgáló dokumentumban engedélyezett vásárlások és beszerzések felhasználására vonatkozóan az ellenőrzés alkalmával szabálytalanság nem történt. A pénztárból történő kifizetések, valamint a készpénzzel történő befizetések időben, pontosan megtörténtek. A szolgáltatások minősége, színvonala az elvártaknak megfelelően alakult. A szükséges munka- és tűzvédelmi oktatások rendben lezajlottak, a dolgozók minden esetben részt vettek az oktatásokon. Az év folyamán alkalmazott foglalkoztatottak munkaügyi bizonylatai és az azzal összefüggő adminisztrációs feladatok elvégzése a rendelkezéseknek megfelelően elkészült és továbbításra került a meghatározott szervek részére. Az intézményi létszámban is változást jelentő 2 fő közalkalmazott nyugdíjazásáról készült okmányok az előírt jogszabályoknak megfeleltek.

82 Az intézményi szabályzatok aktualizálásra kerültek, az év közben módosított adótörvények és szervezeti változások az Alapító Okiratban, valamint az SZMSZben átvezetésre kerültek. Esetenkénti ellenőrzés történt az egyes létesítményekben foglalkoztatott dolgozók munkájára, valamint a feladatellátás színvonalára vonatkozóan is. A kiosztott feladatok végrehajtása a dolgozók között megtörtént, kifogás nem merült fel. A Sportközpont tevékenységéből adódóan feladatellátás nem maradt el, az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A sportoláshoz szükséges technikai és szakmai lehetőségek rendelkezésre álltak, a lebonyolított sport- és kulturális rendezvények zökkenőmentesen és eredményesen zajlottak. A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből kifejezetten idegenforgalomra összességében 24.250 eFt került kifizetésre.

városmarketingre,

A Szentesen működő vállalkozások helyzete az országos átlagnak megfelelő, de az eddig biztosított támogatást tovább kell folytatnunk. Ehhez nyújt további segítséget az önkormányzat, hisz kapcsolatfejlesztő, hosszú távra ható gazdaságélénkítő, gazdaságfejlesztő, valamint krízis helyzetkezelő intézkedéseket kezdeményezett. Megteremtette annak a lehetőségét, hogy a vállalkozók, és az önkormányzat egymás közötti kapcsolata erősödjön, fejlődjön a város gazdasága, és munkahelyek bővülhessenek, illetve elősegítse újak létrehozását. Ezek egy részét vállalkozásfejlesztési pályázati csomagok útján kívánja elősegíteni, illetve megvalósítani. Az Ipari Parkban önkormányzati beruházásként tovább folytatódott az általános infrastruktúra fejlesztése, illetve új projektek megvalósítása külső befektetők által, melyek mindegyike a munkahelyteremtés lehetőségét irányozza elő. Megvalósítottuk az Aktív Gazdaság vállalkozásfejlesztést szolgáló rendezvénnyel.

üzleti

fórumot,

számos

sikeres

Az Ipari Park szabad területei irányába történő érdeklődés továbbra is folyamatos, kiajánlásaink Szentes Invest segítségével, az ITDH közreműködésével, illetve nemzetközi fórumokon való részvétellel valósul meg. Mutatja Szentes város vállalkozóbarát tevékenységét, hogy a Magyar Befektetés és Fejlesztésösztönző Társaság (ITTD Hungary) 2009. november 6-án, a szentesi önkormányzatnak “Befektető barát” címet adományozott. A cím lehetőséget teremt többek között arra, hogy Szentes neve a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban gyakrabban forduljon elő, és könnyebbé válhat az elérhetősége is. Szeptemberben vehettük át Szentes város európaiságának és nemzetközi aktivitásának méltó elismeréseként az Európa Tanács második legmagasabb elismerését, az Európa Plakettet. Ugyancsak az elmúlt évben nyerte el a város a Magyar Kertészek és Tájrendezők Szövetségének diplomáját. A fenti elismerések közvetett módon mind hozzájárulnak a városunk ismertségéhez, imázsának növeléséhez.

83 Részt vettünk bel- és külföldi kiállításokon és programokon, melyeken színvonalas promóciós anyagokkal mutattuk be városunkat. A szakmai kapcsolatépítésen túl, a kiállítások remek lehetőséget nyújtottak tapasztalatcserére éppúgy, mint a további együttműködések lehetőségeire. A kiállításokon való részvétel legfőbb célja városunk komplex bemutatása volt. Elindítottuk és folytatjuk a „Vedd és Védd a szentesit!” című helyi gazdaságfejlesztési mozgalmat, amely országos ismertséget szerzett és pozitív hatást gyakorolt a helyi fogyasztási szokásokra. Folyamatos kapcsolatot építettünk ki a SZEVENSZER civil egyesülettel, új információs pontot hoztunk létre az IBUSZ utazási irodában stb., mindezek a szélesedő kapcsolataink bővítését mutatják. Reklámfilmet készítettünk a Szabadság, Szentes, Szeretem! címmel, melynek célpiaca a helyi televíziók voltak (Zugló, Kőbánya, Kerepestarcsa, Mezőtúr, Solt, Kunszentmiklós, Balatonföldvár, Szeged, Szekszárd, Pécs) A 2009-ben elindított díjmentes marketing tanácsadás népszerűvé vált a vállalkozások körében. Ezt az Interneten keresztül, illetve személyes konzultáció keretében is végezzük. A strand rekonstrukciója továbbra is szerepel a terveink között. Fejlesztési projektünk pályázati kiírásra vár. Jelenlegi terünkben egy új, fedett élményfürdő megépítése, a strand összekapcsolása a szépülő Kurca-parttal, új sportterületek kialakítása, valamint korszerű öltözők kialakítása szerepel. A fürdőben tavaly már közel negyedmillióan fordultak meg, ők döntően a városból és annak vonzáskörzetéből érkeztek, de egyre több a látogató az ország más részeiből és külföldről is. Sok aktív és volt sportoló választja Szentest, hiszen a víz kiváló rekreációs hatású, és egyre több sportegyesület jön ide edzőtáborozni. A kultúrturizmus kiemelkedik a:

fellendítését

szolgálják

a

városi

nagyrendezvények,

közülük

- Télbúcsúztató Karnevál. Az alföldi össznépi mulatságot a forró hangulat, a helyi és a szlovén hagyományok közösen hívták életre, melyen részt vesz a város aprajanagyja, a környékbeliek és a távolabbról érkezők egyaránt. Az esemény állandó díszvendégei a szlovéniai Koránt jelmezesek és táncosok, illetve a gólyalábasok. A farsangi mulatságon közel ezer jelmezes versenyzett; - az önkormányzat támogatásával szeptember elején megrendezett Lecsófesztivál. A helyi tradíciókon és hungarikumon nyugvó fesztivál több ezres látogatottságával továbbra is a régió legsikeresebb rendezvénye, melyre az ország több pontjából és külföldről is érkeznek lecsófőző – majd a végeredményre is oly kíváncsi – kóstolni vágyó vendégek. A főzőversenyt kulturális programok, koncertek, táncos produkciók valamint különféle gyermekműsorok színesítik. A kiemelt működési kiadási előirányzatok teljesítése megfelelően alakult, túllépés nem volt. Az intézmények betartották a jóváhagyott költségvetési kereteket. Az eredeti

84 előirányzatokhoz viszonyított növekedés a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok, illetve az év folyamán pályázatok által támogatott feladatok megvalósításával összefüggésben realizált bevételek következménye. A létszámgazdálkodás az engedélyezett keretek között zajlott, melynek eredményeként az évközi átszervezések is megnyugtató módon kerülhettek végrehajtásra. Fejlesztési feladatok alakulása I. Folyamatban levő pályázati forrásból megvalósuló beruházások A Vecseri foki út megépítésével a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon megközelítése könnyebbé, gyorsabbá vált, illetve a strandhoz érkező járművek számára 158 db parkoló került kialakításra. A pályázattal megvalósuló feladat teljes pénzügyi elszámolása 2010. évben történik meg. Az Ipari Park Északi, Keleti és Déli zónájában megvalósuló infrastrukturális fejlesztés során 1920 fm szennyvízcsatorna nyomó és gravitációs vezeték, 1696 fm 100-as ivóvízvezeték, valamint 125 fm csapadékvíz csatorna készült el, a beruházás befejezése 2010. évre áthúzódik a tervezett útépítés miatt. A „Szentes és térsége közösségi közlekedésének fejlesztése” című DAOP-2007-3.2.1. pályázati felhívásra benyújtásra került a „Szentes (gesztor település), Derekegyház és Árpádhalom települések közigazgatási területén buszvárók telepítése és buszöblök, buszfordulók kialakítása” című pályázat, melynek keretében Szentes, Árpádhalom, Derekegyház területén 16 db buszöböl, és 35 db buszváró (ebből 16 db vitrines) kialakításának munkálatai kezdődtek meg 2009. évben. A kivitelezés megfelelő ütemben halad, várhatóan a tervezett befejezési határidőre (2010. március 31.) a munkák elkészülnek. A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalát javító fejlesztés keretében megvalósult a Hékédi ravatalozó építése. A kiviteli munkálatokat 2009. év áprilisában fejezte be a Városellátó Intézmény. A pályázattal megvalósuló projekt teljes elszámolása megtörtént. A 141/2008. (VI. 09.) Kt. határozat alapján került benyújtásra 2008. évben a DARFÜ által kiírt pályázatra az óvodai játszóeszközök felújítását, cseréjét célzó projekt. A pályázat sikeres volt, így a 70%-os támogatás elnyerésével 5.000 eFt összértékű beruházás valósulhatott meg 1.500 eFt önerő biztosítása mellett. A fejlesztés 2008. évben teljes egészében megvalósult, azonban a támogatás folyósítása áthúzódott 2009. évre. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítása 2008. évben elkészült, a támogatási összeg 2009. évben került kiutalásra. 2009. év első felében TEKI támogatással a Városellátó Intézmény kivitelezésében elkészültek a tervezett járdafelújítások.

85

TEUT támogatással a Duna Aszfalt Kft kivitelezésében az alábbi települési szilárd burkolatú belterületi közutak útszakaszainak burkolat felújítása történt meg: Esze Tamás utca Nyár utca – Ilonaparti út között 1.375 m2, Honvéd utca körforgalom – Drahos utca között 11.100 m2 , Klauzál G. utca Kossuth utca – Arany J utca között 5.904 m2, József A u 4. számtól az Új utcáig 4.871 m2, Sopron sor Villogó – temető bejárata között 845 m2. 2009. évben kifizetésre került a Tűzoltóság vízszállító gépjármű beszerzéséhez szükséges önrész 50%-a, valamint a különböző technikai felszerelések önrésze. A belterületi belvízrendszerek felújítás II. ütemében a Váradi L. Á. utca és környékén összességében 8.648 fm csapadékvíz-csatorna került felújításra, ebből burkolt 5.980 fm, zárt 1.425 fm, folyóka pedig 1.243 fm, valamint felújításra kerültek az érintett kapubejárók (270 db). A fejlesztés az előírt költségelőirányzatoknak megfelelően, határidőre elkészült. II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok A Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz teljesítése a feladattal arányosan megtörtént. A mentőhelikopter bázis kialakításához nyújtott hozzájárulás összege a tervezett előirányzattal megegyezik. A Református Egyházközségnek átadott pénzeszköz előirányzat terhére 9.443 eFt került kifizetésre tárolási költség címén a Plex-Com Medic Kft. részére. Az iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítására a lakásszövetkezet és társasházak által beadott pályázatok önkormányzati támogatással valósulhatnak meg. A 654 lakást érintő három, illetve a kétoldalú szerződések megkötése folyamatos, a pályázók által kiválasztott kivitelezők kiválasztásra kerültek, a munkák az időjárás függvényében és a társasházak és a kivitelezők közötti kiviteli szerződéseknek megfelelően folytak. Az önkormányzati támogatás a munkák 2/3-os készültségi fokának elérésekor esedékes, ami teljes egészében 2010. évben várható. Az egycsatornás gyűjtőkémények felújításai a kivitelezői ajánlatok alapján elkészültek, önkormányzati támogatás ennek megfelelően elszámolásra került. A 2006. évben megkezdett tanyavillamosítási program I. ütemében 10 db tanya és Cserebökény, Belső-Ecser területén 23 db ingatlan villamosítása történt meg, melyek kivitelezése 2007. évben fejeződött be, a pénzügyi elszámolás kisebb részben 2008. évre húzódott át. A II/1. ütem keretében 2007. évben 11 tanya villamosítása kezdődött meg a tervezési munkákkal. A munka kivitelezése áthúzódott 2008. évre, amikor is 2 tanya kivitelezése és pénzügyi elszámolása történt meg. 2009. évben - ugyanebben az ütemben - további 7 tanya villamosítása és pénzügyi elszámolása történt meg. 2010. évre egy 3 tanyából álló „tanyabokor” villamosítása húzódott át, amelyekhez szükséges tervek áttervezése folyamatban van költségcsökkentés miatt.

86

A dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelőjének kialakítása és pénzügyi teljesítése az év első felében megtörtént. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonhoz kapcsolódó külső út 2008. évben elkészült, a kivitelezési szerződés szerint pénzügyi teljesítés megtörtént. Pályázati támogatás maradványból mobil rácsakna került elhelyezésre a szennyvízelvezető vezetékbe. A TEUT pályázati támogatással megvalósult belterületi közutak felújításával egy időben elkészültek a pályázattal nem támogatott süllyesztett szegélyek és nemesített útpadkák. A DARFÜ -TEUT pályázati támogatással 2009. évben megvalósult Honvéd utcai burkolat felújításhoz kapcsolódik a pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd utca külterületi szakaszán a körforgalmi csomópontig. A tervezés és az engedélyezési eljárás elhúzódott, mivel a beépítésre tervezett új típusú, energiatakarékos, indukciós SATURN lámpatestek és izzók magyar nyelvű minőségi tanúsítványait a szállító csak késve tudta biztosítani. A kivitelezés és a teljes pénzügyi elszámolás 2010. évben fejeződik be. A Klauzál utcai körforgalmi csomópont kiépítése a Kossuth Lajos utca forgalomcsillapítási munkáinak keretében történik, így a kivitelezési munkálatok áthúzódnak 2010. évre. A kivitelezés átütemezését az indokolta, hogy a munkálatokat célszerűbb az időközben megnyert Kossuth Lajos utca burkolat felújítása után, vagy azzal egy időben elvégezni. A báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítására tervezett forrásból 2009. évben a szobor árából az önkormányzatot terhelő rész került kifizetésre. Tekintettel arra, hogy a Kossuth utca, Petőfi utcai körforgalom kialakításához kapcsolódóan a DAOP-5.1.2 pályázati támogatással tervezett „Városközpont rehabilitáció” keretében készül el a Kossuth tér 5. számú épület előtti közterület rendezése is, a szobor végleges elhelyezése 2010. évre húzódik át. II/B. Feladatellátásból eredő kötelezettségek A lakáshoz jutás támogatásának kiutalása a Képviselő-testület döntésének megfelelően folyamatos volt, a jóváhagyott előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult: 2009. évi módosított előirányzat Lakásmobil alapba átvezetés 2009. évben felhasználható keret 2009. évben megállapított és kifizetett kamatm.kölcsön 2008. évről áthúzódó, 2009. évben kifizetett kamatment.k. 2009.12.31-ig kifizetett kamatmentes kölcsön 2009. évben megállapított és kifizetett vissza nem tér.tám. 2008. évről áthúzódó, 2009. évben kifizetett vissza nem tér. tám. 2009.12.31-ig kifizetett vissza nem térítendő támogatás 2009. évben kifizetett összes támogatás 2009. évi maradvány

10 630 000 ,-Ft 1 500 000 ,-Ft 9 130 000 ,-Ft 4 697 500 250 000 4 947 500 1 632 500 250 000 1 882 500 6 830 000 2 300 000

,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft

87

2009. évben odaítélt, tárgyévben ki nem fizetett támogatás 2009. évi maradványból a Lakásügyi Bizottság által el nem osztott összeg Összesen :

2008. évről áthúzódó, 2009. évben kifizetett támogatás

2 095 000 ,-Ft 205 000 ,-Ft 2 300 000 ,-Ft

500 000 ,-Ft

A pályázatok kezelési költsége, továbbá az egyéb díjak előirányzata terhére a pályázati támogatások kiutalásának kezelési költségei és egyéb díjak (igazgatás szolgáltatás díja) kerültek kifizetésre. A pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások díjai általában az aktuális projektekben elszámolhatók, csak az ezt meghaladó szükséges kiadások kerültek felhasználásra ezen a feladaton. Az ingatlanhasznosításokhoz, területrendezésekhez elengedhetetlenül szükséges szakértői, szakhatósági engedélyek, eljárási díjai kerültek megrendelésre, kifizetésre. Kisajátítás, ingatlanvásárlás kapcsán – a képviselő - testület döntésének megfelelően kifizetésre került az Ady Endre utca 4. szám alatti ingatlan vételára, valamint a Szegvári út felújításához szükséges költség. II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján Az integrált pénzügyi rendszer (Ecostat - rendszer) telepítése megtörtént, melyhez kapcsolódóan az önkormányzat a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét teljesítette. III. 2008. évben benyújtott pályázatok A Délalföldi Operatív Program keretén belül biztosított támogatás elnyerésére pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Bölcsőde fejlesztésére, a kapacitás 100 főre történő bővítésére, valamint a Családsegítő Központ átköltöztetésére az Ady E utca 10. szám alatti épület felújításával, továbbá a közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztésére az úgynevezett Dózsa-ház egy részének átalakításával, és a Gondozási Központ Horváth M. utca 10. szám és a Dózsa Gy. utca 86/a szám alatti épületeinek, valamint a Klauzál Gábor Általános Iskola felújítására, mely pályázatok előkészítési költségei (tervek, igazgatási szolgáltatási díjak stb.) kerültek kifizetésre. A Bölcsődét, a Családsegítő Központot, a Dózsa-házat érintő beruházások indítására a szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása után 2010. évben kerülhet sor. A Gondozási Központ épületeinek energetikai felújítása és vizesblokkok korszerűsítése, akadály-mentesítése 2009. negyedik negyedévében elkezdődött, az első részszámla kiegyenlítésre került, a tervezett befejezés 2010. második negyedéve.

88 A Klauzál G. Általános Iskola komplett felújítása (épületenergetikai korszerűsítése, akadály-mentesítése informatikai hálózatának fejlesztése, és a sport és játszóudvar teljes felújítása) a negyedik negyedévben megkezdődött, a kivitelezés tervezett befejezése 2010. augusztus hó. A települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztésére (hulladékudvar kialakítása) tervezett előirányzatból 2009. évben pénzügyi felhasználásra nem került sor, mivel a Városellátó Intézmény által beadott pályázat nem nyert támogatást. Hulladék udvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz előirányzat terhére Önkormányzata által megfizetett 15% pályázati önrész, 2.482 eFt került elszámolásra. A Norvég finanszírozású mechanizmus keretén belül sikeresen pályázott az önkormányzat 10 intézmény fűtéskorszerűsítésére és épületenergetikai felújításaira. A tervezett beruházás több ütemben valósul meg. 2009. évben elkészült a Szent Anna utcai Óvoda, a Köztársaság utcai Óvoda, a Pollák Antal Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola távhő vezetékre történő rákötése. A csatlakozási díjak, a pályázattal támogatott egyéb, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának, a projekt nyilvánosságát biztosító hirdető és tájékoztató táblák elkészítésének költségei kerültek kifizetésre. Az első ütemben meghirdetett közbeszerzési eljárások lefolytatását követően 2009. negyedik negyedévben megkezdődtek az Árpád utcai Óvoda és Köztársaság utcai Óvoda, a Családok Átmeneti Otthona, a Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Pollák Antal Szakközépiskola és Szakiskola kivitelezési munkái. IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselőtestületi döntés alapján A Széchenyi liget ökoturisztikai fejlesztését célzó pályázat lehetőséget biztosít 3182 m2 gyöngykavicsburkolat felújítására, a Koszta József Múzeum körül 328 m2 beton térkő burkolat, a teniszpályáknál pedig 215 m2 vörössalak-burkolat, és 956 m2 öntött gumiburkolatos futópálya készítésére, továbbá 5 db erdei tornapálya elem létesítésére. Ezeken kívül füvesítés, növénytelepítés és botanikai jelzőtábla kihelyezése valósulhat meg a pályázat pozitív elbírálása esetén. IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként és későbbi Képviselő-testületi döntéstől függően DAOP támogatással valósulhat meg a Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása, mely beruházások előkészítésén túl a Szegvári út közbeszerzési kiírása 2009. novemberében megjelent, a nyertes vállalkozóval (Magyar Aszfalt Kft) a támogatott és nem támogatott műszaki tartalomra (süllyesztett szegély) a szerződéskötés 2010. januárjában megtörtént, a munkák tervezett befejezése 2010. évben várható. Szintén DAOP támogatással valósulhat meg a Kossuth utcán és Attila utcán tervezett kerékpárút megépítése, melynek előkészítési költségei merültek fel 2009. évben. A városközpont rehabilitációjának előkészítése során az előzetes akcióterületi terv összeállításához szükséges elvi engedélyes szintű tervek, az antiszegregációs terv, az

89 IVS készítésének, valamint a pályázatírók és a supervisor tevékenységének költségei merültek fel 2009. évben. 2009. év utolsó hónapjaiban a Nagyörvény utca 53. szám alatti Idősek Klubjának akadály-mentesítésére pályázatot nyújtott be az önkormányzat, mely szerint az épületbe történő bejutás, az épületen belüli közlekedés és vizesblokk fizikai akadály mentesítése valósulhat meg. A pályázathoz elkészíttetett terv került kifizetésre a beszámolási időszakban. A Kossuth utca felújítását forráskoordinációval tervezi az önkormányzat megvalósítani, és az ehhez kapcsolódó Kossuth utca járdafelújítására elnyert TEKI támogatás pályázati díjának költsége került kifizetésre. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett térség- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált keretének felhívására „BMX pálya építése” címmel pályázat került benyújtásra. A beruházás keretében 3 db ferdefal, 3 db negyed ív, 1 db ugróboksz, 1 db piramis, 1 db gyorsító kerül beszerzésre és elhelyezésre. A pályázat támogatásban részesült. A tervezett előirányzat terhére a pályázati díj és a közbeszerzés díja került kifizetésre. A rendkívül rossz időjárásra való tekintettel a projekt módosított befejezési határideje 2010. január 31. Szintén CÉDE pályázati támogatásból valósulhatott meg a Kálvária temetőben tervezett szóróparcella kialakítása. A támogatás segítségével a régióban egyedülálló temetkezési szolgáltatás nyújtására nyílt lehetőség. A munkák 2009. évben elkészültek, a projekt elszámolása azonban 2010. évre húzódik át. A belterületi utak felújításának folytatására (Farkas M. utca és Nagyhegyen a Kikelet utca) a beadott pályázat díja, és tervezési költsége került kiegyenlítésre 2009-ben, a közbeszerzési felhívás (a támogatott és nem támogatott tartalomra együttesen) decemberben jelent meg, az eljárás nyertes ajánlattevője a Délút Építő és Bányászati Kft, a kivitelezés tervezett befejezése 2010. második negyedév. GM pályázati támogatással került tervezésre a Tisza-hídi kerékpárutak összekötése. A tervezett beruházás előkészítéseként tanulmánytervek készültek a 451. jelű út szintbeli, illetve külön szintű keresztezésére. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK-val) történt egyeztetés eredményeként a külön szintű keresztezést tartalmazó változatra készült szabvány alóli felmentési terv a kerékpárút-alagút előre gyártott elemek átsajtolásával történő útkeresztezéséhez. 2009. évi kiadásként a tanulmánytervek és a szabvány alóli felmentési terv költségei kerültek elszámolásra. A kivitelezésre 2009. évben nem került sor, a KKK a kerékpáros átvezetés megoldását a 451-es útburkolat megerősítési munkáival egy időben, saját beruházás keretén belül tervezi. Az útkezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a további szükséges tervezési munkák folyamatban vannak. KEOP pályázat segítségével tervezi megvalósítani az önkormányzat a szennyvíztelep bővítését. A pályázati, előkészítő és kisajátítási költségek felhasználására 2009. évben nem volt szükség megfelelő pályázati kiírás hiánya miatt. A Terney Béla Kollégium és a Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítésre pályázatok nem kerültek benyújtásra, mivel megfelelő kiírás nem volt.

90 Az Ipari Park területén bérbe adható üzemcsarnok létesítésére a pályázat benyújtásra került, a szükséges terv engedélyeztetése megtörtént. A Képviselő-testület a 220/2009. (X. 30.) Kt. határozatával elfogadta a Szentesi Üdülőközpont fejlesztésére irányuló „DAOP 2009-2.1.1/G. „Kiemelt attrakciók fejlesztés” pályázat benyújtását. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (III.9.) számú rendelet többszöri módosításával a „Strandfejlesztés kiemelt beruházás” megvalósítására - a többi, hasonló tárgyú feladat előirányzat átcsoportosításával – 982.000 eFt került jóváhagyásra. 2009. évben a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány és tervdokumentációk elkészültek. Az engedélyezési tervek átadása az eljáró hatóság részére 2009. december 22-én megtörtént. A tervezői számla benyújtása és kiegyenlítése áthúzódott 2010. évre. A Rákóczi utcai óvodában új tálalókonyha kialakítása ÖM támogatással valósul meg, 2009. évben az előkészítés költségei kerültek felhasználásra. A két épület közötti foghíj beépítésével kerül kialakításra az új tálalókonyha, melynek munkálatai a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2009. negyedik negyedévében megkezdődtek, tervezett befejezés 2010. második negyedévében várható. A mezőgazdasági utak fejlesztésére a pályázat 2009. novemberében benyújtásra került. A projekt tartalmazta a Schweidel utca külterületi szakasza, Mentettréti út és a Kis-Tiszaszigeti út felújítását és részben a süllyesztett és a nemesített útpadka költségét. Hiánypótlási felhívás a beszámoló készítésének időpontjáig nem érkezett. Az előzetes tájékoztatás alapján döntés 2010. év nyarán várható. A belterületi utak építésére beadott pályázat bírálata áthúzódik 2010. évre. A 2009. évi költségvetésből a tervezési díjak kerültek kifizetésre. A Csongrádi út, a Wesselényi utca és a Schweidel utca belterületi szakaszának felújítása, valamint az Ipari Parkban építendő út költsége tartalmazza a süllyesztett szegély és a megerősített útpadka kiépítését. V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő A Hajléktalan szálló D-K-i épületsarok szerkezeti megerősítése 2008. évben elkészült, melynek pénzügyi teljesítése áthúzódott 2009. évre. 2007. évben kezdődött meg az energialiberalizációra való felkészülés az önkormányzati intézmények villamosenergia fogyasztási igényeinek felmérésével. Tekintettel arra, hogy 2008. évben az önkormányzatoknak az áramvételezésre nem volt kötelező a liberalizáció megvalósítása, a feladat 2009. évre áthúzódott. Hódmezővásárhely, Székkutas és Szentes települések közös közbeszerzési eljárás lebonyolítását készítették elő a közvilágítás villamosenergia beszerzésére. A közbeszerzési eljárás meghiúsult, így Szentes város megkötötte a közvilágítási szolgáltatási szerződést az EDF-DÉMÁSZ Zrt-vel. 2009. évben megkezdődött az intézmények gázenergia igényének felmérése és felülvizsgálata a gázenergia liberalizációra való felkészülés előkészítéseként. Ennek során indokolt esetben módosításra kerültek a gázszolgáltatói szerződések a feleslegesen lekötött többletmennyiségek megszűntetésére. Ezzel megnyílik a lehetősége annak, hogy 2010.

91 évben a gázenergia vételezés a szabadpiacról történjen, amennyiben a Képviselőtestület dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról. A „Megyeháza” épületének garanciális kötelezettségéből eredő pénzvisszatartás maradványösszegének felhasználása 2009. évben megtörtént a Tóth J. utcai és a Kossuth utcai épülethomlokzatok és épületbádogos szerkezetek kijavításával. A nem önkormányzati fenntartású intézmények felújítására betervezett előirányzatok nem kerültek felhasználásra. A dr. Bugyi István Kórházban a műtőblokk kialakításához kapcsolódó pályázat előkészítéseként a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás költsége került kifizetésre. A pályázat 2010. évben kerül benyújtásra. A műszaki tervek közül a külterületi belvízcsatorna-hálózat üzemelési, vízjogi engedélyes tervének első üteme készült el. Folyamatban van a második ütem tervezése, amelynek befejezése 2010. február végén várható, és a teljes dokumentáció beadásra kerül az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet részére engedélyezésre. Az engedély megszerzése feltétele annak, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi belvízcsatornák üzemeltetése átadásra kerülhessen a Szentes és Vidéke Vízgazdálkodási Társulatnak, amely szervezet rendelkezik a feladat ellátásához szükséges technikai és személyi feltételekkel. Elkészült és kifizetésre került a kórházzal kapcsolatos fejlesztési tervek előkészítéseként a Kórház felmérési terve, a Kossuth Lajos utca forgalomcsillapítási munkáinak kertépítészeti terve, valamint az intézményi pályázatokhoz kapcsolódó tervek. A Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés tervezése és a Vásárhelyi út Nyíri-köz közvilágítás áttervezése elmaradt a kivitelezéshez szükséges forrás hiánya miatt. A zöldfelületi kataszter elkészítésének megvalósításához megfelelő pályázati kiírás nem jelent meg. A 2008. évről áthúzódó tervezési feladatok közül befejeződött a településrendezési tervek készítése, és a város helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét a Képviselő-testület az 5/2009.(III. 09.) rendeletével jóváhagyta. Elkészült a 45-ös fő közlekedési út Szent László és Szarvasi úti elágazás közötti szakaszán a kerékpárút tervezése. A Makadám 2000 Bt. által tervezett kerékpárút a fő közlekedési út szelvényezés szerinti jobb oldalán, a 18+925 km és 19+687 km szelvényei között 762 m hosszon és 2,60 m szélességben épülhet ki, megfelelő forrás biztosítása esetén. A Vásárhelyi út-Nyíri köz–Új utca kereszteződés tervezése elkészült, engedélyezés alatt áll. A Nyíri köz Sáfrán Mihály és Vásárhelyi út közötti szakasza 225 m hosszon nyomvonal korrekciót és 5 db merőleges beállású parkoló építését tartalmazza, amelyeknek eredményeként új közúti csomópont alakulhat ki az Új utca torkolatával szemben (az út burkolata 6,50 m széles). Az Új utca Vásárhelyi út és Páva utca közötti szakaszán 330 m hosszon az utca déli oldala felé a burkolat szélesítése történhet meg, és ennek eredményeként a kétirányú forgalom számára 6,30 m burkolatszélesség alakulhat ki.

92

A Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti út szélesítésének terve is elkészült, amely szerint a köz a Vásárhelyi út és Kisér utca között 83 m hosszon 6,50 m burkolatszélességgel, kiemelt szegéllyel és burkolt csapadékvíz elvezető csatornával épülhet meg. Az egészségház felőli új járdaburkolat szélessége 1,20 m, burkolata térkő. Az engedélyezési eljárás folyamatban van. Ugyancsak elkészült a külterületi belvízcsatornák elvi engedélyezési terve, és az Attila úti parkoló kapacitásbővítés terve is. VI. Önkormányzati Intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai 2009. második félévében az intézményekben az állagmegóvási és felújítási munkák az alábbiak szerint valósultak meg: - Bocskai utcai óvoda udvari véghomlokzatának szerkezet megerősítése, és a használaton kívüli kémény visszabontása, - a Deák Ferenc Általános Iskola földszinti folyosó nyílászáróinak cseréi, - a Koszta J. Általános Iskola tornacsarnokában tűzvédelmi menekülő ajtók beépítése, - a Szigligeti Üdülő kőépületeinek tetőfelújítása, - az Ifjúsági Ház csapadékvíz elleni szigetelés felújítása, és az első emeleti terasz burkolatának felújítása, - a Móricz Zsigmond Művelődési Ház udvari vizesblokk teljes felújítása és akadály-mentesítése, és - a Városi Könyvtár belső díszítő festéseinek felújítása. Az év negyedik negyedévében kezdődött meg a Terney Béla Kollégium déli épületszárnyában lévő vizesblokkok komplett felújítása, melynek közbeszerzési költsége merült fel 2009. évben. A munkák befejezése 2010. első negyedévében várható. VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok Az Alsóréti összekötő út közvilágításának kiépítése nem készült el 2009. évben, mivel a tervezési szakaszban hatályba lépett Helyi Építési Szabályzat a tervezettől eltérően földkábeles hálózat kiépítését írta elő, melynek következményeként a tervezetthez képest mintegy 2 000 eFt többletköltség jelentkezett volna. A Képviselő-testület Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága döntött arról, hogy az eredeti elképzelés szerinti légkábeles hálózat kerüljön kivitelezésre, melynek alapján döntés született a tervezési munka befejezéséről, azonban a kivitelezés és pénzügyi elszámolás áthúzódik 2010. évre. A 26.820 eFt összeggel tervezett belterületi közúthálózat fejlesztés megváltozott tartalommal valósult meg. Az Ipari Park fejlesztések előirányzat terhére az Északi Zóna C. szektor villamosenergia terve került kifizetésre. A tervezett lapistói buszváró (buszforduló) és a Veres P. utca 1. számú ingatlan mögötti közterület közvilágítás kiépítése elkészült, a pénzügyi teljesítés megtörtént. 2010. évre

93 húzódik át a Hékéd Nagyhegyi oldalon a Nagypaté dűlőtől induló kb. 360 fm közvilágítási hálózat, illetve a Ligeti bekötőút közvilágításának kiépítése a Családsegítő Központtól a Kemping bejáratig. A Vécsey utca Munkás utca és Wesselényi utca közötti szakaszán tervezett gázvezeték építés 2009. évben elkészült, a műszaki átadás és a teljes pénzügyi elszámolás azonban áthúzódik 2010. évre. Az erdősítési feladatok előirányzatának terhére elkészült összesen 7,46 ha erdő pótlása az illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság által 2008.VIII.03-án elkészített „Erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvében” leírtaknak megfelelően. Az elkerülő út és a Berki Hulladéklerakó közé telepítendő véderdő tervezése részben megtörtént (MNV Zrt. együttműködésének hiánya miatt csak 1,55 ha területre készülhetett terv). Az erdőtelepítésre az MVH-hoz a támogatási igény benyújtásra került és pozitív elbírálásban részesült. A telepítés elkészült, a pénzügyi elszámolás megtörtént. A Hősök Erdeje revitalizációs kertépítészeti terve és az ivóvíz vezeték kiépítésének kiviteli tervei elkészültek. A kivitelezés megkezdése és ütemezése a tervek ismertetése után a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján történik. 2009. évben az I. ütemben kiépült az ivóvízhálózat, beszerzésre került 1 db ivókút, 30 db pad, 16 db hulladékgyűjtő, 3 db játszóeszköz. Az eszközök telepítésére 2010. tavaszán kerülhet sor. Dr. Csiky László szobrász alkotása, a „Táncoló székely” elnevezésű szobor elhelyezésre került a Nagy Ferenc utcában, és a feladat teljes pénzügyi elszámolása is megtörtént 2009. évben. Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámoló keretében megtörtént a normatív támogatások elszámolása, továbbá a pénzmaradványok felülvizsgálata. A felülvizsgálat kapcsán megállapításra került, hogy az önkormányzati szintű felülvizsgált tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 781.071 eFt, ami 307.326 eFt-tal kevesebb az előző évinél. A normatív támogatásokkal kapcsolatos elszámolás eredményét a mellékelt kimutatások részletezik, melyek a mutatószámok, illetve az adó-erőképesség változásával összefüggő (jövedelem különbség mérséklés) elszámolási kötelezettség teljesítését tartalmazzák. Az adatok a pénzmaradványban érvényesítésre kerültek az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): A költségvetési bankszámlák december 31-i záró egyenlege A házipénztár december 31-én Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Előző években képzett tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

2008. év 2009. év 30.076 283.402 779 908 +1.257.441 +717.484 -195.060 -209.591 1.093.236

792.203

94 Központi költségvetéssel szembeni követelés normatív támogatás kiutalatlan támogatás miatt adóerőképesség elszámolása miatti korrekció költségvetési befizetés többlettámogatás miatt felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatás központosított előirányzat visszafizetési kötelezettség jövedelemkülönbség mérsékléssel összefüggő befizetési kötelezettség járulék csökkenés miatti befizetési kötelezettség Költségvetési pénzmaradvány

16.053 -19.362 -6.469 -12.893 1.089.927

304 447 -11.883 -7.943 -624 -3.316 781.071

A fentiek szerint kimutatott, az előírásoknak megfelelően levezetett önkormányzati szintű pénzmaradvány összegén belül

- a költségvetési intézmények pénzmaradványa - Polgármesteri Hivatal összevont pénzmaradványa ebből működés fejlesztés

2008. év 81.351

2009. év 107.799

1.008.576

673.272

897.288 111.288

487.065 186.207

A költségvetési intézmények 2009. évben keletkezett, a beszámolójukban kimutatott pénzmaradvány felülvizsgálata a szabályoknak megfelelően megtörtént, és megállapításra került, hogy a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványban kimutatott összeg kötelezettséggel terhelt, a szállítói követelések, pályázathoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nyújt fedezetet. A jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány teljes összege az intézmények eltérő, de takarékos gazdálkodásával hozható összefüggésbe, ezért csak azon maradvány elvonása javasolt, melyek feladat elmaradásból, tervezési hibából adódtak. A takarékossági intézkedések eredményeként jelentkező megtakarítást a 2010. évi szűkös egyéb dologi kiadások kiegészítésére, céljelleggel, az alábbiak szerint javasoljuk engedélyezni: Kertvárosi Óvoda Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L. Alapfokú Műv.Isk.és Hangversenyközp. Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat VIGI Intézményközpont Összesen:

1.777 eFt 2.468 eFt 1.741 eFt 1.824 eFt 1.169 eFt 1.160 eFt 2.010 eFt 627 eFt 1.234 eFt 1.309 eFt 15.319 eFt

95 A fentiekkel összefüggésben, a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a 10. sz. melléklet szerint indokolt az intézmények részére a keletkezett pénzmaradvány felhasználását engedélyezni. A Polgármesteri Hivatal összevont pénzmaradványán belül a működési pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok (romák -804 eFt, görögök 1.882 eFt), a részben önállóan gazdálkodó Sportközpont intézményi pénzmaradvány (-5.445 eFt) jóváhagyásra javasolt összegét, a sportegyesületek pénzbeli támogatásának korrekcióját (1.210 eFt), az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatási maradványát (Rádió Nkft 182 eFt, Könyvtár Nkft 622 eFt, Üdülőközpont Nkft 705 eFt, SZVSZ Kft 627 eFt), a polgári védelmi feladatok maradványát (338 eFt), a 2009. évben, díszpolgári címmel járó, ki nem fizetett összeget (663 eFt), szállítói követeléseket, illetve a fejlesztési feladatok között a teljesített bevételek és kiadások különbözetének forrásrendezését, valamint a Lakásügyi Bizottság által fel nem használt lakástámogatás keret maradványát (3.800 eFt). A 2009. évi fejlesztési feladatokra fordított kiadás megtakarítás mellett bevételi kiesés keletkezett, továbbá év közben azokhoz a feladatokhoz hitel felvételére nem került sor, melyekhez a fedezetet más forrásokból ideiglenesen finanszírozni lehetett, ezért ezek visszapótlásáról 2010. évben kell gondoskodni. •

Értékpapírok, hitelek

Az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapír állomány 22.150 eFt-al csökkent, ami az állampapírba fektetett, 2009. évben lejárt DÉGÁZ részvény csomag értékesítését tartalmazza. A hitelállomány 155.384 eFt-tal változott, ami az MFB hitelkeret terhére igénybe vett 165.085 eFt növekedést, illetve a korábbi években felvett („Panel Plusz” hitel) tárgyévi törlesztő részlet (9.701 eFt) fizetési kötelezettség teljesítését foglalja magában. Az Önkormányzati vagyon változása Szentes Város Önkormányzata 2009. évi mérleg főösszege 32.741.481 eFt, mely az előző évhez képest 351.836 eFt-tal nőtt. A vagyoni érték növekedése elsősorban a megvalósított és a még folyamatban lévő beruházások, valamint az ehhez kapcsolódó eszköz és forrás növekedés következménye. I. Az ESZKÖZÖK év végi állományában bekövetkezett változások A vagyoni értékű jogok állományában a változást a beszerzések miatti növekedés, valamint az értékcsökkenés időarányos elszámolása okozta. Emiatt összességében az előző időszakhoz képest 11%-kal növekedett a vagyoni értékű jogok állománya. A szellemi termékek állományának jelentős növekedése a városrendezési terv aktiválása miatt következett be, valamint a számítógép beszerzésekhez kapcsolódó

96 szoftvervásárlás, továbbá az Ecostat integrált pénzügyi rendszer üzembehelyezésének következménye. Az állománynövekedést, valamint az elszámolt értékcsökkenést figyelembe véve összességében 9%-al nőtt a szellemi termékek mérleg szerinti értéke. Az ingatlanok állományában bekövetkezett változást a már folyamatban lévő, illetve a tárgyévben megkezdett és befejezett, állományba vett beruházási és felújítási munkák, valamint az egyéb eszköz és jármű beszerzések, továbbá az elszámolt értékcsökkenés okozta. A folyamatban lévő, valamint a tárgyévben megkezdett jelentősebb beruházások közül 2009. évben az alábbiak kerültek aktiválásra. Járda felújítások a Keleti és Nyugati városrészben Útfelújítások – Esze T. u.; Honvéd u.;Klauzál u., József A. u, Sopron sor Önkormányzati ingatlanok felújítása SZBV Kft. Önkormányzati intézmények felújítása „Táncoló székely” szobor Összesen:

56.669 eFt 92.960 eFt 15.052 eFt 81.491 eFt 5.000 eFt 251.172 eFt

Az önkormányzati ingatlanok állománya az előző időszakhoz képest 127.007 eFt-tal, a folyamatban lévő beruházások állománya 566.867 eFt-tal növekedett. A gépek, berendezések, felszerelések állománya előző évhez képest 26.641 eFt-tal nőtt. Az állomány-növekedés, valamint az elszámolt értékcsökkenés együttesen 9,96%os növekedést eredményezett az előző időszakhoz képest. A járművek állománya gépjármű beszerzése miatt nőtt tárgyévben. Ezek elsősorban az intézmények járműállományát növelték. A beszerzés, valamint az elszámolt értékcsökkenés miatt a nettó érték változás 53.617 eFt. A beruházások felújítások állománya is jelentősen növekedett az előző időszak záró állományához képest. A korábban megkezdett beruházási munkákból 2009. évben 269.503 eFt értékű beruházás, illetve felújítás került aktiválásra, míg a folyamatban lévő, tárgyévben megkezdett érték 998.070 eFt-tal növekedett. Összességében az előző időszakhoz képest a folyamatban lévő beruházások, felújítások állományi értéke 566.867 eFt-tal változott az előző időszakhoz képest. A befektetett pénzügyi eszközök állományában a tartós részesedésekben 2009. évben nem történt változás. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban bekövetkezett állománycsökkenés oka, hogy a gázközmű vagyon államkötvények egy része lejárt, ezért az államkincstár az önkormányzat részére az arányos részt átutalta. A tartósan adott kölcsönök állományában (a lakásépítésre, vásárlásra, bővítésre és felújításra adott kamatmentes kölcsön, a munkáltatói kölcsön, valamint az adott szociális kölcsönök) bekövetkezett változást a befizetett kölcsöntörlesztés valamint a nyújtott támogatás miatti növekedés okozta.

97 A kölcsönök állománya az előző évhez képest összességében 1.543 eFt-tal csökkent, viszont a következő időszakban várható törlesztő részlet 1.655 eFt-tal emelkedett. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya 147.487.eFt-tal csökkent az előző évhez képest, ami az elszámolt értékcsökkenés következménye. A készletek állományában összességében 7.482 eFt emelkedés következett be, ami többnyire az élelmezést nyújtó intézmények raktárkészletének növekedését mutatja. A vevő követelések állománya 49.490 eFt-tal csökkent, ami azt mutatja, hogy az előző időszakhoz képest az évvégén kiszámlázott még le nem járt követelések kedvezően alakultak. Az adósok állományának növekedése 68.808 eFt-nak felel meg. Az adósokkal szembeni követelés jelentős részét a helyi adó hátralékok teszik ki, ez mintegy 77%-a a teljes összegnek. Az elszámolt értékvesztés állománya az előző évihez képest kismértékű csökkenést mutat, mely a tartozások behajtására tett folyamatos intézkedéseknek köszönhető. Az egyéb követelések állománya az előző évhez képest 2.933 eFt-tal növekedett, melynek jelentős részét (1.655 eFt-ot ) a tartósan adott kölcsönök következő évi törlesztő részlete képezi. Az egyéb követelések között nyilvántartott hátralékok a folyamatos intézkedések eredményeként csökkentek. A pénzeszközök 2009. évi záró állománya az előző időszakhoz viszonyítva 257.974 eFt-tal növekedett. A 300.686 eFt-ból az idegen pénzeszközök állománya 16.376 eFt, mely a beruházások kivitelezői által befizetett jóteljesítési garancia számlára befizetett összeget foglalja magában. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások az aktív függő, átfutó kiadásokat tartalmazzák. Ezek a dolgozók illetményével, az illetmény előlegekkel, elszámolási előlegekkel kapcsolatos kiadások évvégi állományát mutatják. Az átfutó kiadások között került elszámolásra a pályázati forrásokból megvalósuló beruházási kiadások azon része, amelyhez kapcsolódóan a pályázati rész megelőlegezésre került. A kiegyenlítő kiadások között szerepel a költségvetési elszámolási számlán lekötött rövid lejáratú betét összege 564.000 eFt. II. FORRÁSOK év végi állományában bekövetkezett változások: A saját tőke mérlegben kimutatott állománya 509.734 eFt-tal növekedett, amely jelentős részben annak tudható be, hogy a beruházásokhoz az önkormányzat jelentős mértékben idegen forrást vett igénybe, többek között az MFB hitel hitelcéloknak megfelelő arányos igénybevételével teremtett forrást a beruházások megvalósításához. A tartalékok év végi állománya a 2008. évhez viszonyítva 301.033 eFt-os csökkenést mutat, ami a pénzmaradvány változásával függ össze, s ennek jelentős része a rövid lejáratú betétlekötés következménye.

98 A tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból a Szentes I. kötvény (9.777.000 CHF) névértékű állományának 2009. december 31-i árfolyamon számított forintértékét mutatja. A hosszú lejáratú kötelezettségek állományában bekövetkezett változás az MFB hitel hitelcélok szerinti időarányos igénybevételét (165.085 eFt), illetve a korábbi hiteltörlesztést foglalja magában. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állománya a 2013-ig visszafizetendő közműfejlesztési hozzájárulás kamattal terhelt összege. A rövid lejáratú hitel állományában a folyószámla hitel igénybevétele mutatkozik meg. A 2008. december 17-én Euro-ra átváltott 1.000.000 eFt értékű likvid hitel 2009. december 31-i árfolyamon számított értéke 1.176.647 eFt. A szállítói kötelezettségek között az előző időszakhoz képest önkormányzati szinten 74.213 eFt-tal csökkentek a tárgyévet terhelő, de azt követő évben teljesítendő befogadott szállítói számlák miatt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományának mintegy 98%-a a Polgármesteri Hivatal tartozásait teszi ki. A kötelezettségek az előző időszakhoz viszonyított változását elsősorban az iparűzési adó feltöltésre teljesített összeg kis mértékű csökkenése, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részletének növekedése okozza, amely összességében az előző időszakhoz viszonyítva 6.108 eFt-os csökkenést mutat. A költségvetési passzív elszámolások csökkenést mutatnak, az alábbiak miatt: - A költségvetési passzív függő elszámolások jelentős hányadát az iparűzési adó előírás nélküli feltöltéséből adódó bevételek teszik ki, mintegy 64.853 eFt. - A költségvetési passzív átfutó elszámolások állománya a 2009. évi állami támogatás előlegét, továbbá egyéb önkormányzatot meg nem illető bevételek (gondozási díj, garanciális letéti díj, bérleti ajánlati díj stb.) év végi állományát mutatja. - A költségvetésen kívüli passzív elszámolások összegét a Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számlára befizetett hozzájárulások, valamint a Teljesítési és jóteljesítési biztosíték számlára befizetett beruházásokhoz kapcsolódó garancia 16.016 eFt, továbbá a Letéti számlára befizetett 71 eFt-os adomány teszik ki. Tisztelt Képviselő-testület! A 2009. évi gazdálkodás során tapasztaltak részletes számszaki és szakmai szempontú értékeléséből és az év közbeni folyamatos beszámolási kötelezettség teljesítése kapcsán szerzett információk alapján megállapítható, hogy a 2009. évre kitűzött célok összességében teljesültek. A tervezés időszakában ismert körülmények gazdálkodást érintő hatása folyamatosan érzékelhető volt. A behatárolt költségvetési keretek - a következetesen takarékos gazdálkodás és a mértéktartó, alapfeladatok ellátására koncentráló szakmai munka eredményeként betartásra kerültek. A működőképesség, az Önkormányzat fizetőképességének megtartása, az intézmények folyamatos feladatellátása biztosítható volt és mindezen felül a működési költségvetés egyensúlya is helyreállt az év végére.

99 A fejlesztési feladatok átgondolt végrehajtása eredményeként a város vagyona tovább gyarapodott, a dinamikus fejlődés folytatódott. Az intenzív pályázati munkának köszönhetően jelentős külső forrás bevonásával olyan beruházások fejeződtek be, illetve kezdődhettek meg, melyek hosszabb távú programok folytatását alapozhatják meg. A pályázatokhoz szükséges saját erő hitelből történő biztosítása a létrehozott vagyonérték mellett elenyészőnek mondható, a fejlesztések hatása a későbbi évek eredményeiben jelentkezik. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalni, a pénzmaradványt elfogadni, valamint a zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2010. március 17. Szirbik Imre

100 I. sz. táblázat Normatív állami támogatásban részesülő, önkormányzati feladatot ellátó intézmények 2009. év tervezett forrás megoszlása normatív állami tám. Bölcsőde 34 792 250 Gondozási Központ 67 164 050 Dr. Sípos Ferenc Parkerdő Otthon 72 728 850 Családsegítő Központ 59 590 180 Hajléktalan Segítő Központ 36 999 500 Szoc. összesen 271 274 830 megnevezés

Központi Óvoda 125 502 283 Kertvárosi Óvoda 91 673 783 Deák Ferenc Általános Iskola 95 217 005 Klauzál G. Általános Iskola 69 158 083 Petőfi S. Általános Iskola 60 403 739 Koszta J. Általános Iskola 128 207 088 Lajtha László Zeneiskola 35 020 667 Terney B. Kollégium 80 545 067 Pedagógiai Szakszolgálat 17 670 600 Közp.Gyermekélelm.Konyha 78 645 000 VIGI Közokt. összesen 782 043 315 Művelődési Központ Városellátó Tűzoltóság VIGI Hivatal

239 268 490 Egyéb összesen 239 268 490

adatok Ft-ban saját önk.tám. bev.%-a kieg. %-a 15,94 25,92 33,73 20,27 40,25 23,79 18,04 35,66 7,43 0,11 28,85 24,13

9 542 000 49 256 000 81 407 000 23 215 000 2 975 000 166 395 000

15 513 750 29 602 950 48 127 150 45 892 820 42 500 139 179 170

59 848 000 146 023 000 202 263 000 128 698 000 40 017 000 576 849 000

normatív tám.%-a 58,13 46,00 35,96 46,30 92,46 47,03

60 000 85 000 480 000 1 914 000 360 000 701 000 4 662 000 28 533 000 10 000 418 709 000 1 640 000 457 154 000

98 672 717 224 235 000 89 249 217 181 008 000 90 435 995 186 133 000 72 064 917 143 137 000 56 688 261 117 452 000 112 037 912 240 946 000 40 297 333 79 980 000 19 931 933 129 010 000 49 004 400 66 685 000 6 176 000 503 530 000 29 287 000 30 927 000 663 845 685 1 903 043 000

55,97 50,65 51,16 48,32 51,43 53,21 43,79 62,43 26,50 15,62 0,00 41,09

0,03 0,05 0,26 1,34 0,31 0,29 5,83 22,12 0,01 83,15 5,30 24,02

44,00 49,31 48,59 50,35 48,27 46,50 50,38 15,45 73,49 1,23 94,70 34,88

37 766 000 59 810 000 97 576 000 292 512 000 263 106 000 555 618 000 3 069 000 -490 242 337 000 66 000 000 66 000 000 754 237 000 1 175 906 000 1 930 143 000 1 153 584 000 1 498 821 510 2 891 674 000

0,00 0,00 98,73 0,00 0,00 8,27

38,70 52,65 1,27 100,00 39,08 39,89

61,30 47,35 0,00 0,00 60,92 51,83

saját bevétel

önk.tám. kieg. össz. bevétel

101 I/a. sz. táblázat Normatív állami támogatásban részesülő, önkormányzati feladatot ellátó intézmények 2009. évi forrásmegoszlása az év végbeszámoló adatai alapján

normatív állami tám. Bölcsőde 34 651 500 Gondozási Központ 59 301 162 Dr. Sípos Ferenc Parkerdő Otthon 69 947 918 Családsegítő Központ 59 084 700 Hajléktalan Segítő Központ 37 021 050 Szoc. összesen 260 006 330 megnevezés

Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Koszta J. Általános Iskola Lajtha László Zeneiskola Terney B. Kollégium Pedagógiai Szakszolgálat Közp.Gyermekélelm.Konyha VIGI Közokt. összesen Művelődési Központ Városellátó Tűzoltóság VIGI Hivatal

119 361 533 91 762 900 98 249 627 69 332 293 60 444 204 130 500 673 35 174 299 79 924 400 17 997 833 75 668 000 778 415 762

239 268 490 Egyéb összesen

239 268 490

adatok Ft-ban saját önk.tám. bev.%-a kieg. %-a 16,42 29,91 33,89 29,51 45,88 18,55 27,03 34,01 35,05 2,15 34,30 24,68

10 602 000 54 918 000 90 216 000 40 989 000 20 664 000 217 389 000

19 312 500 47 826 838 36 471 082 51 571 300 1 265 950 156 447 670

64 566 000 162 046 000 196 635 000 151 645 000 58 951 000 633 843 000

normatív tám.%-a 53,67 36,60 35,57 38,96 62,80 41,02

10 672 000 2 421 000 16 556 000 18 792 000 2 132 000 15 927 000 9 638 000 37 924 000 1 928 000 520 132 000 16 905 000 653 027 000

119 037 467 249 071 000 98 508 100 192 692 000 95 469 373 210 275 000 81 683 707 169 808 000 63 916 796 126 493 000 123 049 327 269 477 000 49 479 701 94 292 000 14 649 600 132 498 000 49 354 167 69 280 000 119 391 000 715 191 000 35 007 000 51 912 000 849 546 238 2 280 989 000

47,92 47,62 46,72 40,83 47,78 48,43 37,30 60,32 25,98 10,58 0,00 34,13

4,28 1,26 7,87 11,07 1,69 5,91 10,22 28,62 2,78 72,73 32,56 28,63

47,79 51,12 45,40 48,10 50,53 45,66 52,47 11,06 71,24 16,69 67,44 37,24

41 643 000 61 799 000 103 442 000 335 582 000 346 292 000 681 874 000 17 301 000 1 275 510 257 845 000 65 652 000 65 652 000 1 633 111 000 1 175 361 000 2 808 472 000 2 093 289 000 1 584 727 510 3 917 285 000

0,00 0,00 92,80 0,00 0,00 6,11

40,26 49,21 6,71 100,00 58,15 53,44

59,74 50,79 0,49 0,00 41,85 40,45

saját bevétel

önk.tám. kieg. össz. bevétel

102

II. sz. táblázat Kiszolgált ételadagok száma étkezésenként 2008‐2009 évben

Megnevezés gyerek étkezés konyhai dolgozók Óvoda vendég étkezés nyugdíjas étkezés Összesen ált.iskolások étkeztetése Ált.iskolai kollégista GYÁO Általános  konyhai dolgozók iskola vendég étkezés nyugdíjas étkezés Összesen kollégium középiskolások GYÁO Középiskol Ált.isk.kollégisták a vendég étkezők nyugdíjas étkezés összesen Gondozási Központ Hajléktalan Segítő  Idősek  Parkerdő‐ ellátottak otthon dolgozók Összesen

adatok adagszámban 2008 tény adagszám 2009  tény adagszám tízórai/ uzsonna/ tízórai/ uzsonna/ ebéd ebéd reggeli vacsora reggeli vacsora 156774 158803 151886 151633 147026 147463 3856 3773 1884 1878 2004 15976 2282 3165 9802 3049 1881 887 162634 180433 154168 156682 159593 150512 196195 236852 170913 178328 217706 159652 2345 2345 2345 1387 1387 1387 1546 1134 1542 1595 2450 1621 6731 6575 8217 8297 12400 10131 9329 7580 206817 268635 174800 189527 247551 162660 39374 39116 31932 41582 41299 33489 31 29204 24 25564 4169 4351 3693 3783 2345 1865 1387 1105 3604 13669 3888 3736 33210 4059 3881 3398 49523 85870 42060 50398 103471 42436 9599 108430 3520 5753 105264 5510 5100 2681 2853 2762 35528 41762 35526 230 422 12280 117023 6282 41281 152548 35526

103 III. sz. táblázat Normafelhasználás a Központi Gyermekélelmezési Konyhában 2009. évben Adagszám Megnevezés középiskola általános iskola óvoda idősek vendég ételallergiások Összesen

uzsonna /vacsora

Tízórai / reggeli ebéd 50 398 189 527 159 998 41 283

89 800 247 551 162 951 152 548

42 436 162 660 153 703 35 526

441 206

2 168 655 018

394 325

Norma 30 384 70 950 48 255 57 454 10 340 850 218 233

Felhasználás 28 717 67 631 45 755 58 889 10 340 445 211 777

Megtakarítás/túl lépés eFt-ban %-ban 1 667 5,49% 3 319 4,68% 2 500 5,18% -1 435 -2,50% 0,00% 405 47,65% 6 456 2,96%

Az ételallergiások ebéd adagszáma csak a Konyha által főzött ebéd adagszámot tartalmazza.

104

IV.sz. táblázat

A normatív kedvezmény alakulása 2008‐2009 évben

Intézmény megnevezése

Szent Anna Óvoda

Árpád Óvoda

Kossuth Óvoda

Apponyi Óvoda

Klauzál Óvoda

Bocskai Óvoda

Vásárhelyi Óvoda

Központi Óvoda  összesen

Rákóczi Óvoda

Damjanich Óvoda

Köztársaság Óvoda

Mátéffy Óvoda

Kertvárosi Óvodai  Körzet

Óvodák Összesen

tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd uzsonna  Összesen

2008    tény 1 556 1 556 1 556

adagszám változás  2009/2008   2009 tény /  2009.  2009.tény tény 2009 terv terv 2 010 1 698 109,13 84,48 2 010 1 687 108,42 83,93 2 010 1 687 108,42 83,93

3 261 2 625 2 625

3 870 3 170 3 170

3 204 2 733 2 733

98,25 104,11 104,11

82,79 86,21 86,21

1 364 1 362 1 362

1 230 1 210 1 210

1 465 1 378 1 378

107,40 101,17 101,17

119,11 113,88 113,88

3 055 3 055 3 055

3 600 3 600 3 600

2 443 2 443 2 443

79,97 79,97 79,97

67,86 67,86 67,86

2 955 2 765 2 765

2 560 2 340 2 340

2 392 2 275 2 275

80,95 82,28 82,28

93,44 97,22 97,22

1 746 1 149 1 149

1 500 1 210 1 210

1 471 1 268 1 268

84,25 110,36 110,36

98,07 104,79 104,79

1 060 1 060 1 060

730 730 730

226 226 226

21,32 21,32 21,32

30,96 30,96 30,96

14 997 13 572 13 572

15 500 14 270 14 270

12 899 12 010 12 010

86,01 88,49 88,49

83,22 84,16 84,16

5 462 5 306 5 306

4 500 4 170 4 170

4 278 4 159 4 159

78,32 78,38 78,38

95,07 99,74 99,74

2 215 1 616 1 616

2 750 1 910 1 910

2 484 1 818 1 818

112,14 112,50 112,50

90,33 95,18 95,18

1 912 1 907 1 907

2 160 2 160 2 160

1 926 1 885 1 885

100,73 98,85 98,85

89,17 87,27 87,27

2 630 2 581 2 581

2 630 2 630 2 630

2 741 2 618 2 618

104,22 101,43 101,43

104,22 99,54 99,54

12 219 11 410 11 410

12 040 10 870 10 870

11 429 10 480 10 480

93,53 91,85 91,85

94,93 96,41 96,41

27 216 24 982 24 982

27 540 25 140 25 140

24 328 22 490 22 490

89,39 90,02 90,02

88,34 89,46 89,46

Értéke Ft‐ban 2008.tény

2009.terv

2009.tény

42 790 136 150 38 900 217 840 89 678 229 688 65 625 384 991 37 510 119 175 34 050 190 735 84 013 267 313 76 375 427 701 81 263 241 938 69 125 392 326 48 015 100 538 28 725 177 278 29 150 92 750 26 500 148 400 412 419 1 187 552 339 300 1 939 271 150 205 464 275 132 650 747 130 60 913 141 400 40 400 242 713 52 580 166 863 47 675 267 118 72 325 225 838 64 525 362 688 336 023 998 376 285 250

57 285 193 965 50 250 301 500 110 295 305 905 79 250 495 450 35 055 116 765 30 250 182 070 102 600 347 400 90 000 540 000 72 960 225 810 58 500 357 270 42 750 116 765 30 250 189 765 20 805 70 445 18 250 109 500 441 750 1 377 055 356 750 2 175 555 128 250 402 405 104 250 634 905 78 375 184 315 47 750 310 440 61 560 208 440 54 000 324 000 74 955 253 795 65 750 394 500 343 140 1 048 955 271 750

48 393 162 796 42 175 253 364 91 314 263 735 68 325 423 374 41 753 132 977 34 450 209 180 69 626 235 750 61 075 366 451 68 172 219 538 56 875 344 585 41 924 122 362 31 700 195 986 6 441 21 809 5 650 33 900 367 623 1 158 967 300 250 1 826 840 121 923 401 344 103 975 627 242 70 794 175 437 45 450 291 681 54 891 181 903 47 125 283 919 78 119 252 637 65 450 396 206 325 727 1 011 321 262 000

748 442 2 185 928 624 550 3 558 920

784 890 2 426 010 628 500 3 839 400

693 350 2 170 288 562 250 3 425 888

105

Intézmény megnevezése tízórai ebéd uzsonna  Összesen tízórai ebéd Petőfi S. Ált.Isk. uzsonna  Összesen tízórai ebéd Koszta J.  Ált.Isk. uzsonna  Összesen tízórai ebéd Klauzál G. Ált.Isk. uzsonna  Összesen tízórai ebéd Ált.Iskolák Összesen uzsonna  Összesen Deák F. Ált.Isk.

Intézmény megnevezése Ételallergiás

ebéd

2008      tény 18 423 23 494 18 423

adagszám változás  2009/2008   2009 tény /  2009.  2009.tény tény 2009 terv terv 18 780 15 453 83,88 82,28 23 970 19 641 83,60 81,94 18 780 15 453 83,88 82,28

10 806 14 604 10 806

10 160 14 960 10 160

7 904 11 571 7 904

73,14 79,23 73,14

77,80 77,35 77,80

21 339 26 695 15 919

21 070 27 310 15 910

16 978 22 120 13 415

79,56 82,86 84,27

80,58 81,00 84,32

16 695 17 798 9 627

17 080 17 780 8 900

11 883 12 795 5 554

71,18 71,89 57,69

69,57 71,96 62,40

67 263 82 591 54 775

67 090 84 020 53 750

52 218 66 127 42 326

77,63 80,07 77,27

77,83 78,70 78,75

Értéke Ft‐ban 2008.tény 525 056 2 267 171 460 575 3 252 802 307 971 1 409 286 270 150 1 987 407 608 161 2 576 068 397 975 3 582 204 475 808 1 717 507 240 675 2 433 990 1 916 996 7 970 032 1 369 375 11 256 403

2009.terv 582 180 2 432 955 516 450 3 531 585 314 960 1 518 440 279 400 2 112 800 653 170 2 771 965 437 525 3 862 660 529 480 1 804 670 244 750 2 578 900 2 079 790 8 528 030 1 478 125 12 085 945

2009.tény 479 043 1 993 562 424 958 2 897 563 245 024 1 174 457 217 360 1 636 841 526 318 2 245 180 368 913 3 140 411 368 373 1 298 693 152 735 1 819 801 1 618 758 6 711 892 1 163 966 9 494 616

Értéke Ft‐ban adagszám változás  2009/2008   2009 tény /  2008      2009.  2008.tény 2009.terv 2009.tény 2009.tény tény 2009 terv tény terv 3 557 4 302 4 085 114,84 94,96 651 339 795 870 800 660

106 V. sz. táblázat

Ingyenes étkezést igénybevevők alakulása 2008/2009 évben Intézmény  megnevezése tízórai Szent Anna  ebéd Óvoda uzsonna  Összesen tízórai Árpád  ebéd Óvoda uzsonna  Összesen tízórai Kossuth  ebéd Óvoda uzsonna  Összesen tízórai Apponyi  ebéd Óvoda uzsonna  Összesen tízórai Klauzál  ebéd Óvoda uzsonna  Összesen tízórai Bocskai  ebéd Óvoda uzsonna  Összesen tízórai Vásárhelyi  ebéd Óvoda uzsonna  Összesen tízórai Központi  ebéd Óvoda  uzsonna  összesen Összesen tízórai Rákóczi  ebéd Óvoda uzsonna  Összesen tízórai Damjanich  ebéd Óvoda uzsonna  Összesen tízórai Köztársaság  ebéd Óvoda uzsonna  Összesen tízórai Mátéffy  ebéd Óvoda uzsonna  Összesen tízórai Kertvárosi  ebéd Óvodai  uzsonna  Körzet Összesen tízórai Óvodák  ebéd Összesen uzsonna  Összesen

2008     tény 1972 1972 1972 4496 4281 4495 3260 3229 3258 6300 6282 6300 4125 4125 4125 725 725 725 5334 5334 5334 26212 25948 26209 11135 10833 11135 2100 2029 2100 3245 3216 3240 2790 2780 2780 19270 18858 19255 45482 44806 45464

Értéke Ft‐ban Áfa nélkül adagszám változás  2009.  2009/2008   2009 tény /  2009.tény 2008.tény 2009.terv 2009.tény terv tény 2009 terv 1700 2403 122% 141% 108460 96900 136971 1700 2303 117% 135% 345100 328100 444479 1700 2403 122% 141% 98600 85000 120150 552160 510000 701600 4400 3872 86% 88% 247280 250800 220704 4400 3665 86% 83% 749175 849200 707345 4400 3872 86% 88% 224750 220000 193600 1221205 1320000 1121649 2600 3031 93% 117% 179300 148200 172767 2600 2911 90% 112% 565075 501800 561823 2600 3031 93% 117% 162900 130000 151550 907275 780000 886140 7200 6113 97% 85% 346500 410400 348441 7200 5938 95% 82% 1099350 1389600 1146034 7200 6113 97% 85% 315000 360000 305650 1760850 2160000 1800125 4180 4312 105% 103% 226875 238260 245784 4180 4184 101% 100% 721875 806740 807512 4180 4312 105% 103% 206250 209000 215600 1155000 1254000 1268896 450 650 90% 144% 39875 25650 37050 450 650 90% 144% 126875 86850 125450 450 650 90% 144% 36250 22500 32500 203000 135000 195000 5660 5819 109% 103% 293370 322620 331683 5660 5809 109% 103% 933450 1092380 1121137 5660 5809 109% 103% 266700 283000 290450 1493520 1698000 1743270 26190 26200 100% 100% 1441660 1492830 1493400 26190 25460 98% 97% 4540900 5054670 4913780 26190 26190 100% 100% 1310450 1309500 1309500 7293010 7857000 7716680 11600 11593 104% 100% 612425 661200 660801 11600 11258 104% 97% 1895775 2238800 2172794 11600 11593 104% 100% 556750 580000 579650 3064950 3480000 3413245 1400 1807 86% 129% 115500 79800 102999 1400 1652 81% 118% 355075 270200 318836 1400 1807 86% 129% 105000 70000 90350 575575 420000 512185 3050 4200 129% 138% 178475 173850 239400 3050 3964 123% 130% 562800 588650 765052 3050 4200 130% 138% 162000 152500 210000 903275 915000 1214452 2730 2202 79% 81% 153450 155610 125514 2730 2182 78% 80% 486500 526890 421126 2730 2202 79% 81% 139000 136500 110100 778950 819000 656740 18780 19802 103% 105% 1059850 1070460 1128714 18780 19056 101% 101% 3300150 3624540 3677808 18780 19802 103% 105% 962750 939000 990100 5322750 5634000 5796622 44970 46002 101% 102% 2501510 2563290 2622114 44970 44516 99% 99% 7841050 8679210 8591588 44970 45992 101% 102% 2273200 2248500 2299600 12615760 13491000 13513302

107

adagszám változás  2008      2009.  2009/2008   2009 tény /  2009.tény 2008.tény tény terv tény 2009 terv tízórai 18404 17080 20205 110% 118% 1049028 Deák és  ebéd 18835 17440 21011 112% 120% 3635155 Damj. Iskola uzsonna  18404 17080 20205 110% 118% 920200 Összesen 5604383 tízórai 9804 10760 13838 141% 129% 558828 ebéd 9922 10850 13848 140% 128% 1914946 Petőfi Iskola uzsonna  9804 10760 13838 141% 129% 490200 Összesen 2963974 tízórai 9702 10740 12750 131% 119% 553014 Koszta J.  ebéd 9845 10740 13382 136% 125% 1900085 Iskola uzsonna  9351 10360 12163 130% 117% 467550 Összesen 2920649 tízórai 14933 14670 17888 120% 122% 851181 Klauzál  ebéd 14933 14670 17888 120% 122% 2882069 Iskola uzsonna  14933 14670 17888 120% 122% 746650 Összesen 4479900 tízórai 52 843 53 250 64 681 122,40 121,47 3 012 051 Ált.Iskolák  ebéd 53 535 53 700 66 129 123,52 123,15 10 332 255 Összesen uzsonna  52 492 52 870 64 094 122,10 121,23 2 624 600 Összesen 15 968 906 Intézmény  megnevezése

Intézmény  megnevezése Ételallergiás ebéd

2008      tény 3 158

Értéke Ft‐ban 2009.terv

2009.tény

1058960 1252710 3540320 4265233 939400 1111275 5538680 6629218 667120 857956 2202550 2811144 591800 761090 3461470 4430190 665880 790500 2180220 2716546 569800 668965 3415900 4176011 909540 1109056 2978010 3631264 806850 983840 4694400 5724160 3 301 500 4 010 222 10 901 100 13 424 187 2 907 850 3 525 170 17 110 450 20 959 579

Értéke Ft‐ban adagszám változás  2009.  2009/2008   2009 tény /  2009.tény 2008.tény 2009.terv 2009.tény terv tény 2009 terv 1 520

1 732

54,84

113,95

1 166 220

562 400

678 944

108 VI. sz. táblázat

Az étkeztetéshez nyújtott segély felhasználás alakulása 2008‐2009 évben Adatok az Áfát is tartalmazzák! eFt‐ban változás %‐ban Intézmény megnevezése 2009. II.  2009. tény  2009/2008   2009 tény /  2008    2009. terv 2009.I.félév félév összesen tény 2009 terv tény Szent Anna Óvoda 14 48 62 Árpád Óvoda 171 139 90 98 188 110% 135% Kossuth Óvoda 91 376 102 65 167 184% 44% Apponyi Óvoda 51 145 74 17 91 178% 63% Klauzál Óvoda 163 130 196 165 361 221% 278% Bocskai Óvoda 56 117 17 60 77 138% 66% Vásárhelyi Óvoda 68 31 46 6 52 76% 168% Központi Óvoda összesen 600 938 539 459 998 166% 106% Rákóczi Óvoda 234 274 115 107 222 95% 81% Damjanich Óvoda 71 220 41 31 72 101% 33% Köztársaság Óvoda 167 247 157 73 230 138% 93% Mátéffy Óvoda 61 367 17 17 34 56% 9% Kertvárosi Óvodai Körzet 533 1108 330 228 558 105% 50% Óvodák Összesen 1133 2046 869 687 1556 137% 76%

Intézmény megnevezése Deák és Damj. Iskola Petőfi Iskola Koszta J. Iskola Klauzál Iskola Ált.Iskolák Összesen

e. Ft‐ban változás  2009.II.      2009. tény  2009/2008   2009 tény /  2008      2009. terv 2009.I.félév félév összesen tény 2009 terv tény 1303 1570 720 494 1214 93% 77% 672 795 337 170 507 75% 64% 1202 1413 693 304 997 83% 71% 1982 2381 841 603 1444 73% 61% 5159 6159 2591 1571 4162 81% 68%

e. Ft‐ban

Intézmény megnevezése Ételallergiás

2008    tény

változás  2009. II.  2009. tény  2009/2008   2009 tény /  2009. terv 2009.I.félév félév összesen tény 2009 terv 49 74 86 160 327%

Nem Szentes Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények által felhasznált segély

Intézmény megnevezése Szent Erzsébet Katolikus Óvoda Középiskolák Összesen

Segélyfelhasználás  összesen:

e. Ft‐ban változás  2009. II.  2009. tény  2009/2008   2009 tény /  2008    2009. terv 2009.I.félév félév összesen tény 2009 terv tény 106 115 103 33 136 128% 118% 1180 733 588 393 981 83% 134% 1286 848 691 426 1117 87% 132%

7627

9053

4225

2770

6995

92%

77%

109

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(…) rendelete a 2009. évi költségvetési zárszámadásról

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 7/2009.(III.09.) rendelettel jóváhagyott, a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. illetve 2. és 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a bevételek főösszegét korrekciós tétel nélkül 8.207.986 eFt-tal, ebből költségvetési bevétel 8.042.901 eFt, finanszírozás bevétele 165.085 eFt, a kiadások főösszegét korrekciós tétel nélkül 7.419.292 eFt-tal jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat normatív állami támogatásának elszámolását az 1/a., a működési bevételeket forrásonkénti részletezettséggel az 1/b., gazdálkodónkénti részletezettséggel az 1/d., a fejlesztési célú bevételek forrás összetételét az 1/c., a 2009. évi jövedelem különbség mérséklés elszámolását az 1/e. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 3. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja. (5) A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése az 5/2010. (III.04.) CKÖ. határozattal elfogadott módon épült be a 3/b. számú mellékletben foglaltak szerint.

110

(6) A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése az 5/2010. (III.04.) GKÖ. sz. határozattal elfogadott módon épült be a 3/c. számú mellékletben foglaltak szerint. (7) Az önkormányzati tartalék előirányzat változását a 3/a., Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével kapcsolatos elszámolást a 3/c. számú melléklet szerint fogadja el. 2. § (1) Az Önkormányzat intézményeinek költségvetése terhére elszámolt és elvégzett felújítási feladatok pénzügyi teljesítését 211.431 eFt összegben a 2/a. számú melléklet szerinti részletezéssel, az intézményeknél megvalósuló felhalmozási feladatok teljesítését 55.659 eFt összegben a 2/b. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak teljesítését 1.847.992 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint, az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület. 3. § Az Önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 6/a. és a 6/c. számú mellékletekben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az önkormányzati ingatlanok forgalomképesség szerinti összetételét a 6/f., a 6/g., a 6/h., a részesedések, értékpapírok állományát a 6/d. sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 4. § Az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 781.071 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület, melyből a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 673.272 eFt. 5. § (1) Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolóját a 6., 6/b, 10/a, és 10/b. számú mellékletek szerint elfogadja.

111

(2) Felkéri a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolójával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a szükséges intézkedést tegye meg. 6. § Az Önkormányzat hitelállományát az 5/a., a garancia- és kezességvállalások alakulását az 5/b., a közvetett támogatások alakulását az 5/c., a többéves kihatással járó feladatokat az 5. számú melléklet szerint, az önkormányzati hitelképességről szóló kimutatást a 6/e. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A foglalkoztatotti átlaglétszám alakulását a 9., valamint a 9/a számú., az Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét a 8., 8/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 7. § A jegyző, valamint az intézmények vezetői gondoskodjanak a pénzmaradvány 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 4. § szerint. 8. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

112 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi bevételei ezer Ft-ban

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

4 389 723 795 360 613 52 734 1 141 531

10 163 10 482 787 132 776 410 478 148 464 213 81 028 69 739 1 356 471 1 320 844

238,82 107,27 128,73 132,25 115,71

103,14 98,64 97,09 86,07 97,37

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520

98 885 97 556 46 635 45 000 4 000 4 047 936 000 911 057 1 085 520 1 057 660

98,66 96,49 101,18 97,34 97,43

98,66 96,49 101,18 97,34 97,43

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

12 723 2 985 8 808 5 319 29 835

110,63 199,00 138,99 110,81 123,61

110,63 199,00 138,99 110,81 123,61

290 849 298 989 190 000

290 849 329 710 190 000

100,00 110,27 92,74

100,00 100,00 92,74

779 838

810 559

290 849 329 710 176 205 0 95 796 859

102,18

98,31

49 643 75 940 125 583 2 015 078 3 156 609

50 343 50 775 84 334 87 078 134 677 137 853 2 054 893 2 022 207 3 411 364 3 343 051

102,28 114,67 109,77 100,35 105,91

100,86 103,25 102,36 98,41 98,00

124 677 1 229 700 1 354 377

124 455 124 455 1 223 461 1 223 461 1 347 916 1 347 916 146 521 146 521 1 141 1 141

99,82 99,49 99,52 102,79

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

21 578 100,00 275 194 35 693,13 239 268 100,00 536 040 204,89

100,00 100,00 100,00 100,00

1 110 21 578 771 239 268 261 617

21 578 275 194 239 268 536 040

232

232

232

100,00

100,00

40 181 15 729 99 220 155 362

40 179 15 448 115 788 171 647

40 179 15 448 115 788 171 647

100,00 98,21 116,70 110,48

100,00 100,00 100,00 100,00

113

Megnevezés 1.

II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Hitel felvétel, kötvény kibocsátás MFB hitel VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek Mindösszesen

eredeti módosított előirányzat 2.

1 772 466

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

2 203 265 2 203 265

6.

124,31

100,00

50 990

52 321

36 912

72,39

70,55

147 922

71 612

71 860

48,58

100,35

165 693 313 615 364 605

68 186 905 258 585 310 906

7 172 186 905 265 937 302 849

112,80 84,80 83,06

10 547,06 100,00 102,84 97,41

449 062 66 000 341 722 4 695 082

19,63

96,55 99,47 101,48 11,58 100,00 22,21

60 846 25 242 86 088 8 020

59,59 301,33 77,92 73,71

76,07 50,83 66,40 66,78

341 438 1 313 328 1 089 727 10 900 620 11 927 776 8 042 901

319,16 73,78

82,97 67,43

5 144 144 102 101 8 377 110 478 10 880

94 171

550 136 531 162 66 000 65 652 341 722 346 779 3 978 976 460 601 18 138 18 138 4 547 250 1 009 901 79 992 49 662 129 654 12 009

118,28 99,47 101,48 9,81

0

0,00

35 419 0 3 127 240 165 085 1 892 911 3 162 659 165 085 12 793 531 15 090 435 8 207 986 1 796 408 12 793 531 15 090 435 10 004 394

0,00

1 798 740

8,72 64,16

0,00 5,28 5,22 54,39

78,20

66,30

114 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

1.

forintban

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással

Tényleges

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám

mutatószám alapján járó állami hozzájárulás

2.

3.

4.

5.

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási felad. 30 092 - közösségi közlekedés 30 092 - települési sportfeladatok 30 092 Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 1 - okmányiroda működési kiadásai 45 715 - gyámügyi igazgatási feladatok 43 982 - építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás 43 982 - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 742 Körjegyzőség működése 12 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 074 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3 000 Üdülőhelyi feladatok 3 600 000 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 30 092 Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 3,009 - gyermekjóléti szolgálat 3,009 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 22 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. 196 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó 38 - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 3 - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó 29 - jelzőrendsz.házi segítségnyújt. 48 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 3 - időskorúak nappali intézményi ellátása 155 - pszich.betegek nappali int.ellátása 27 - hajléktalanok nappali int.ellátása 44 - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása 20 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - fokozott ápolást igénylő demens bet. int.ellátás 9 - átlagos ápolást igénylő időskori ellátás nyugdíjmin.150% meg nem 0 - átlagos ápolást igénylő időskori ellátás nyugdíjmin.150% meghala 67 - átlagos ápolást igénylő átmeneti, hajléktalan ellátás 66 Hajléktalanok átmeneti intézményei 50

Eltérés (+,-) mutatószám (4-2)

állami hozzájárulás (5-3)

6.

7.

Ténylegesen felhasznált

8.

31 807 244 15 497 380 15 046 000

30 092 30 092 30 092

31 807 244 15 497 380 15 046 000

0 0 0

0 0 0

3 300 000 14 811 660 11 875 140 3 078 740 5 740 854 3 600 000 6 404 512 300 000 7 200 000 31 927 612 172 818 356

1 45 715 43 982 43 982 742 12 2 074 2 010 4 047 500 30 092

3 300 000 14 811 660 11 875 140 3 078 740 5 740 854 3 600 000 6 404 512 201 000 8 095 000 31 927 612 172 818 356

0 0 0 0 0 0 0 -990 447 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -99 000 895 000 0 0

11 886 340 11 886 340 2 003 100 15 817 200 2 432 000 812 100 4 959 000 1 416 000 6 606 900 22 661 000 5 795 550 9 444 600 9 082 200

3,009 3,009 27 176 55 3 29 48 3 159 22 44 20

11 886 340 11 886 340 2 458 350 14 203 200 3 520 000 812 100 4 959 000 1 416 000 6 606 900 23 245 800 4 722 300 9 444 600 9 082 200

0 0 5 -20 17 0 0 0 0 4 -5 0 0

0 0 455 250 -1 614 000 1 088 000 0 0 0 0 584 800 -1 073 250 0 0

7 087 050 0 46 163 000 45 474 000 25 837 500

14 3 55 63 50

11 024 300 2 318 100 37 895 000 43 407 000 25 837 500

5 3 -12 -3 0

3 937 250 2 318 100 -8 268 000 -2 067 000 0

Feladattal Eltérés terhelt fel Összes eltérés állami nem (7.+10.) hozzájá-rulás használt 9.

10.

11.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99 000 895 000 0 0 0 0 0 455 250 -1 614 000 1 088 000 0 0 0 0 584 800 -1 073 250 0 0 0 3 937 250 2 318 100 -8 268 000 -2 067 000 0

115

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

1.

Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 3. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 1-3. nevelési évben 4 hóra - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 3. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 7. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 8. évfolyamon 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra - ped.módsz.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra - ped.módsz.minősített alapf.zeneműv.csoportos oktatás 8 hóra - ped.módsz.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra - ped.módsz.minősített alapf.zeneműv.csoportos oktatás 4 hóra - kollégiumi externátusi.nevelés, ellátás 8 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.8 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. 4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - gyógyped.nevelésből visszahelyezett tan. 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni 4 hóra

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással

Tényleges

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám

mutatószám alapján járó állami hozzájárulás

2.

3.

4.

5.

Eltérés (+,-) mutatószám (4-2)

állami hozzájárulás (5-3)

6.

7.

63 10

34 029 450 650 000

62 16

33 489 300 1 040 000

-1 6

-540 150 390 000

146 788 904 331 193 196 451 476 303 167 205 411 236 222 325 18 330 20 217 12 110 7 257 250 171 83 5 1 0 8 39 21 3 14 9

20 060 000 127 670 000 61 976 000 32 130 000 23 630 000 28 900 000 51 680 000 71 230 000 14 647 333 8 212 667 15 070 667 23 452 667 15 324 667 16 510 000 11 730 000 170 000 5 926 667 169 333 11 050 000 240 000 5 335 000 126 667 22 780 000 11 006 667 31 868 000 14 750 000 1 280 000 239 000 0 3 072 000 7 424 000 2 976 000 1 147 200 2 676 800 1 290 600

516 419 921 331 193 196 451 476 318 151 198 405 224 213 325 18 333 22 217 12 111 7 255 248 255 248 5 2 1 8 42 17 5 29 15

71 060 000 67 830 000 63 161 333 32 130 000 23 630 000 28 900 000 51 680 000 71 230 000 15 409 333 8 890 000 14 562 667 23 114 000 14 478 000 15 832 667 11 730 000 170 000 6 011 333 169 333 11 050 000 240 000 5 383 500 139 333 22 610 000 10 922 000 31 620 000 14 632 000 1 280 000 398 333 95 600 3 072 000 8 064 000 2 496 000 1 912 000 5 608 533 2 198 800

370 -369 17 0 0 0 0 0 15 -16 -7 -6 -12 -9 0 0 3 2 0 0 1 0 -2 -2 84 165 0 1 1 0 3 -4 2 15 6

51 000 000 -59 840 000 1 185 333 0 0 0 0 0 762 000 677 333 -508 000 -338 667 -846 667 -677 333 0 0 84 666 0 0 0 48 500 12 666 -170 000 -84 667 -248 000 -118 000 0 159 333 95 600 0 640 000 -480 000 764 800 2 931 733 908 200

Ténylegesen felhasznált

8.

Feladattal Eltérés terhelt fel Összes eltérés állami nem (7.+10.) hozzájá-rulás használt 9.

10.

11.

0 -540 150 390 000 0 0 51 000 000 -59 840 000 1 185 333 0 0 0 0 0 762 000 677 333 -508 000 -338 667 -846 667 -677 333 0 0 84 666 0 0 0 48 500 12 666 -170 000 -84 667 -248 000 -118 000 0 159 333 95 600 0 640 000 -480 000 764 800 2 931 733 908 200

116

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

1.

- napközis v. tanulószobai foglalkozás 1-4. évf. 8 hóra - napközis v. tanulószobai foglalkozás 5-8. évf. 8 hóra - napközis v. tanulósz.foglalk.1-4.évf. 4 hóra - napközis v. tanulósz.foglalk.5-8.évf. 4 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyamon 8 hóra - iskolaotthonos oktatás 3. évfolyamon 8 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-3. évfolyamon 4 hóra - nem magyar ny,elve folyó roma okt. 8 hó - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. 4 hóra - már működő társulás int.járó gyerm. 8 hóra - már működő társulás int.járó gyerm. 4 hóra - kedvezményes étkeztetés 12 hóra - kieg.hj.rsz.gyermekvéd.kedv.5-6.évf.4 hóra - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra - tanulók ingyenes tankönyvellátása Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra Diáksport tám. 8 hóra Diáksport tám. 4 hóra Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással

Tényleges

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám

mutatószám alapján járó állami hozzájárulás

2.

3.

4.

5.

484 271 460 297 82 43 120 7 0 0 0 26 12 33 13 1 198 120 1 544 850

197 96 1 647 1 544 12 6

82

59 1 309 42 509 4

7 820 000 2 890 000 3 725 333 1 608 667 1 870 000 1 190 000 1 270 000 300 000 0 0 0 1 170 000 499 333 1 500 000 556 400 77 870 000 2 400 000 1 544 000 8 500 000 1 347 916 496

522 198 664 303 82 43 132 0 7 4 4 26 12 33 13 1 159 120 1 539 878

2 301 000 1 123 200 472 140 221 307 11 640 000 5 820 000 21 577 647 151 770 680 770 800 122 652 776 275 194 256

197 96 1 647 1 539 12 6

224 992 075 6 410 173 5 866 242 2 000 000 239 268 490 536 040 393 1 883 956 889

59 1 309 42 509 4

80

8 500 000 2 210 000 5 418 667 1 608 667 1 870 000 1 190 000 1 439 333 0 330 000 186 333 272 000 1 170 000 527 867 1 500 000 527 867 75 335 000 2 400 000 1 539 000 8 780 000 1 339 973 327 2 301 000 1 123 200 472 140 220 590 11 640 000 6 143 333 21 900 263 151 770 680 752 000 122 652 776 275 175 456 224 992 075 6 410 173 5 866 242 2 000 000 239 268 490 536 344 209 1 876 317 536

Eltérés (+,-) mutatószám 6.

(4-2)

állami hozzájárulás (5-3) 7.

38 -73 204 6 0 0 12 -7 7 4 4 0 0 0 0 -39 0 -5 28

Ténylegesen felhasznált

8.

680 000 -680 000 1 693 334 0 0 0 169 333 -300 000 330 000 186 333 272 000 0 28 534 0 -28 533 -2 535 000 0 -5 000 280 000 -7 943 169

9.

0

0

2 301 000 1 123 200 472 140 220 590 11 640 000 6 143 333 0 21 900 263 151 770 680 752 000 122 652 776 0 275 175 456

0 0 0

217 691 527 6 410 173 5 866 242 2 000 000 0 231 967 942 0 529 043 661 -7 943 169 529 043 661

0

Feladattal Eltérés terhelt fel Összes eltérés állami nem (7.+10.) hozzájá-rulás használt 10.

0

0 0 0 7300548

7 300 548 7 300 548 7 300 548

11.

0 0 0 0 -717 0 323 333 322 616 0 -18 800 0 -18 800 0 0 0 0 0 0 303 816 303 816

680 000 -680 000 1 693 334 0 0 0 169 333 -300 000 330 000 186 333 272 000 0 28 534 0 -28 533 -2 535 000 0 -5 000 280 000 -7 943 169 0 0 0 0 -717 0 323 333 322 616 0 -18 800 0 -18 800 0 0 0 0 0 0 303 816 -7 639 353

117 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

4 389 723 795 298 549 51 400 1 078 133

10 163 10 482 787 132 772 245 438 337 424 401 51 794 32 760 1 287 426 1 239 888

238,82 106,69 142,15 63,74 115,00

103,14 98,11 96,82 63,25 96,31

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520

98 885 97 556 46 635 45 000 4 000 4 047 936 000 911 057 1 085 520 1 057 660

98,66 96,49 101,18 97,34 97,43

98,66 96,49 101,18 97,34 97,43

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

12 723 2 985 8 808 5 319 29 835

110,63 199,00 138,99 110,81 123,61

110,63 199,00 138,99 110,81 123,61

290 849 298 989 190 000

290 849 329 710 190 000

290 849 329 710 176 205

100,00 110,27 92,74

100,00 100,00 92,74

779 838

810 559

95 796 859

102,18

98,31

49 643 75 940 125 583 2 015 078 3 093 211

50 343 50 775 84 334 87 078 134 677 137 853 2 054 893 2 022 207 3 342 319 3 262 095

102,28 114,67 109,77 100,35 105,46

100,86 103,25 102,36 98,41 97,60

124 677 1 229 700 1 354 377

124 455 124 455 1 223 461 1 223 461 1 347 916 1 347 916 146 521 146 521 1 141 1 141

99,82 99,49 99,52 102,79

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

21 578 21 578 100,00 275 194 275 194 35 693,13 239 268 239 268 100,00 536 040 536 040 204,89 2 031 618 2 031 618 125,63

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 110 21 578 771 239 268 261 617 1 617 104

14 321 14 321

21 426 21 426

149,61 149,61

118 Megnevezés 1.

IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel - Központi Konyha felújításához VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek Mindösszesen

eredeti módosított előirányzat 2.

449 062 66 000 341 722

449 062 102 101 102 101 880 15 037 5 277 395

3.

teljesítés 4.

5 371 566

5.

6.

550 136 66 000 341 722 2 782 18 138 571 056

531 162 65 652 346 779 947 18 138 550 247

79 992 33 646 113 638 2 009

60 846 11 776 72 622 2 099

71,13 238,52

76,07 35,00 63,91 104,48

978 639 978 439 7 053 600 6 918 546

6 506,88 131,10

99,98 98,09

94 171 94 171 5 371 566

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 118,28 99,47 101,48

122,53 59,59

96,55 99,47 101,48 34,04 100,00 96,36

0,00 0 0 7 053 600 6 918 546 1 796 408 7 053 600 8 714 954

0,00 128,80

98,09

162,24

123,55

119 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei

eredeti módosított előirányzat

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Egyéb bevételek (terdokumentáció ért., továbbszámlázott szolg.) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Járdafelújítások Keleti városrészben járdafelújítás Nyugati városrészben járdafelújítás DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje

2.

3.

teljesítés 4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 334

29 234

36 979

2772,04

126,49

33 139 28 925

36 741 3 070

110,87 10,62

100,00 100,03

63 398

69 045

36 741 3 071 4 165 80 956

127,69

117,25

0 63 398

0 69 045

0 80 956

127,69

117,25

232

232

232

100,00

100,00

525

525

525

100,00

100,00

19 828 19 828

19 827 19 827

19 827 19 827

99,99 99,99

100,00 100,00

7 276 3 500

7 276 3 219

7 276 3 219

100,00 91,97

100,00 100,00

120 eredeti módosított előirányzat

Megnevezés 1.

Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás Központosított előirányzatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támogatás (2008.) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakításához tám. (ÖM tám.) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Államkötvény értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek TRFC (Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) DAOP beruházás (Dél-alföldi Regionális Operatív Programtámogatásával) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése)

2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

4 953

4 953

4953

100,00

100,00

2 051 9 254 9 423 7 617 1 381 69 494

2 051 9 253 9 422 7 617 1 381 69 494 16 570 171 647

100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00

155 362

2 051 9 253 9 422 7 617 1 381 69 494 16 570 171 647

110,48

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

50 990

38 000

22 590

44,30

59,45

101 220 24 552 22 150

20 000 29 462 22 150

20 248 29 462 22 150

20,00 120,00 100,00

101,24 100,00 100,00

68

68

186 905 296 585

186 905 281 423

165 693 364 605

3 631

100,00 112,80 77,19

100,00 94,89

0,00

289 100

289 100

202 936 151 967 200 000

202 936 138 537 165 832

90 679 34 634

0,00

0,00

44,68 22,79 0,00

44,68 25,00 0,00

121 eredeti módosított előirányzat

Megnevezés 1.

Városközpont rehabilitáció Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") Aktív turizmus Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése (EMVA) pályázat Schweidel utca belterületi szakasz, Csongrádi út (Aldi-Tesco), Ipari Park 4138 hrsz.-ú út, Wesselényi út (Vörösmarty - Kiss E. utca között) felújítása Nagyörvény u. 53. akadálymentesítése 191/2009. (IX.25) Kt. GM pályázat (Gazdasági Minisztérium) Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával DARFT-HÖF-CÉDE Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 6-14 éves korosztály részére BMX pálya építés Szóróparcella kialakítása TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %) /Farkas M.u. (Ady E.-Arany J.u.között); Nagyhegy Kikelet u. burkolat felújítás/ TEKI pályázat Kossuth utca járdafelújítása

2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 34,97

750 000 192 672 100 000 50 040 49 731

750 000 172 498 91 523 49 595 49 019

17 358 17 156

0,00 0,00 0,00 34,69 34,50

180 000

200 000

69 946

38,86

72 690 16 982

0,00 0,00 48,74 103,08

160 000 255 000 149 147 16 475

181 724 77 485 39 000 118 331 12 191

0,00 0,00

144 662 612 584

40,00 21,92 0,00

0,00 547 404

136 851

22,34

25,00

0,00 0,00

14 000 28 000 17 500 8 400

10 892 9 312

0,00 0,00 0,00 0,00

50 000

10 326

0,00

0,00

40 600

35 501

0,00

0,00

122 eredeti módosított előirányzat

Megnevezés 1.

2.

GM pályázat 42 000 Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút é Attila úti kerékpárút építés 93 800 Csongrádi úti kerékpárút építés 14 000 Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés 20 300 Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása 225 000 SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.) 9 480 TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása 36 190 Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) 32 998 KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) 110 000 Strandfejlesztés, Termálkút beruházás Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése 35 000 Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése 84 000 Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u. külterületi szakasza, Mentettréti út, KisTiszaszigeti út) 230/2009. (X.30) Kt. Központosított előirányzatok EU Önerő Alap saját forrás kiegészítés (ÖM támogatás) 325 869 Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakításához tám. (ÖM tám.) Koszta J.Ált.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. (ÖM tám.) Koszta J.Ált.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. (Derekegyház Önk.) Hulladéklerakó felszámolásának támogatása (KVM) IV. Támogatásértékű bevételek összesen 4 695 082 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz 2 177 - EMOGA mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás, 2006. és 2007. évben telepített új erdők fenntartására 600

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0,00 0,00 0,00 0,00

14 000

225 000

0,00 1 835

0,00

0,00

19,36 0,00 0,00

110 000 35 000 84 000

0,00 0,00 0,00

105 200

0,00 0,00 0,00 0,00

250 265

0,00

0,00

1 523 3 976 194

1 523 459 654

9,79

100,00 11,56

2 177

2 177

100,00

100,00

600

589

98,17

98,17

123 eredeti módosított előirányzat

Megnevezés 1.

- buszöblök, buszvárók (Árpádhalom 423 eFt, Derekegyház 2116 eFt) kialakításához hozzájárulás államháztartáson kívül - Alsóréti összekötő út kiépítéséhez átvett pénzeszköz lakosságtól - szennyvízcsatorna bekötés csatlakozási díjak - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2008-ban induló V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Szentes I. kötvény maradványa 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Forráshiány forint hitel, kötvény kibocsátás Horváth M.Gimnázium sikeres beruházási program támogatása (53/2009.(III.27.) Kt.) MFB hitel (44/2009. (III.27.) Kt.) MFB-hitelből megvalósítandó fejlesztési feladatok Dr.Bugyi I. Kórház infrastrukturális pályázat Ipari Park területén infrastruktúra fejlesztése, bérbeadható üzemcsarnok létesítés Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Egyéb beruházások megvalósításához VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek Mindösszesen

2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

2 539 7 500

7 500

100,00

3 200

3 200

100,00

5 600 8 377

16 016

10 000 10 000

10 000 10 000

326 401 326 401 5 623 225

1 798 740

0,00

13 466

0,00 160,75

84,08

5 921 5 921

59,21 59,21

59,21 59,21

223 401 111 288 111 288 334 689 111 288 4 874 176 1 124 355

0,00

0,00 100,00 33,25 23,07

27 419 8 000 1 727 240 400 000 300 000 700 000

34,10 19,99

0,00

165 085

0,00 0,00 9,56 0,00 0,00 0,00

1 798 740 7 421 965

3 162 659 165 085 8 036 835 1 289 440

9,18 17,37

5,22 16,04

7 421 965

8 036 835 1 289 440

17,37

16,04

124 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban teljesítés %-a eredeti módosított Intézmény teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.) 1.

Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött

2.

3.

4.

5.

6.

31 459 5 059 7 053

33 760 5 869 7 575 512

33 770 5 856 7 575 512

107,35 115,75 107,40

100,03 99,78 100,00 100,00

5 685

7 205

7 205

126,74

100,00

93 741 2 763 263 146 023

105 658 3 134 263 163 976

103 731 3 134 263 162 046

110,66 113,43 100,00 110,97

98,18 100,00 100,00 98,82

75 021

87 128

87 131

116,14

100,00

6 386

3 068

17 3 068

48,04

100,00

87 739 33 098 19 202 263

84 525 33 098 19 207 838

80 906 25 494 19 196 635

92,21 77,03 100,00 97,22

95,72 77,03 100,00 94,61

20 354 4 071 178 3 930

24 587 5 085 1 875 4 165

24 587 5 085 1 875 4 165

120,80 124,91 1053,37 105,98

100,00 100,00 100,00 100,00

2 212

2 212

88 349 7 327 140

87 107 7 327 140

93 766 6 571 140

100,00 92,90 111,51 100,00

98,59 100,00 100,00

125 Intézmény 1.

eredeti módosított előirányzat 2.

Terney B. Kollégium összesen 129 010 Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 - egyéb saját bevételek 36 764 - ÁFA bevételek 4 678 - ÁFA visszatérülések 2 705 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 66 000 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 497 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 - hozam- és kamat 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 1 365 186 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 66 517 - önkormányzati támogatás kötött 21 719 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 565 066 - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 60 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 211 598 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 12 039 - önkormányzati támogatás kötött 538 Központi Óvoda összesen 224 235 - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 85 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 171 390 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 9 088 - önkormányzati támogatás kötött 445 Kertvárosi Óvoda összesen 181 008 - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 480

3.

teljesítés 4.

133 740

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

132 498

0 0 55 531 54 599 4 855 4 847 2 705 3 988 55 596 55 516 66 000 65 652 13 139 13 209 33 646 11 776 651 651 0 0 394 397 22 243 22 243 0 0 1 505 644 1 452 461 66 517 67 056 21 719 21 719 1 848 640 1 774 114

6.

102,70

99,07

148,51 103,61 147,43

98,32 99,84 147,43 99,86 99,47 100,53 35,00 100,00

99,47 882,36

100,76 100,00 106,39 100,81 100,00 113,36

96,47 100,81 100,00 95,97

765,00

100,00

459

459

9 513

9 513

100,00

302

302

100,00

25 372

26 372

104,00 100,00

230 786 12 039 538 254 034

226 209 11 652 538 249 071

106,91 96,79 100,00 111,08

98,02 96,79 100,00 98,05

162

162

190,59

100,00

1 227

1 227

100,00

6 1 026

6 1 026

100,00 100,00

183 730 9 088 445 195 684

180 517 9 309 445 192 692

105,33 102,43 100,00 106,45

98,25 102,43 100,00 98,47

671

671

139,79

100,00

126 Intézmény 1.

- ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

10 104

10 104

100,00

12 5 769

12 5 769

100,00 100,00

174 132 10 884 637 186 133

186 585 10 884 637 214 662

181 410 11 672 637 210 275

104,18 107,24 100,00 112,97

97,23 107,24 100,00 97,96

1 914

1 914

1 246

65,10

65,10

15 757

15 757

100,00

1 077

1 077

100,00

70 642

70 642

100,00 100,00

132 040 8 728 455 143 137

151 933 8 728 455 180 576

141 190 9 371 455 169 808

106,93 107,37 100,00 118,63

92,93 107,37 100,00 94,04

360

1 221

1 221

339,17

100,00

399

399

100,00

375

375

100,00

137

137

100,00

110 016 6 689 387 117 452

121 598 6 689 387 130 806

116 475 7 499 387 126 493

105,87 112,11 100,00 107,70

95,79 112,11 100,00 96,70

701

720

720

102,71

100,00

14 256

14 176

99,44

127 Intézmény 1.

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

935

1 005

107,49

26

26

100,00

229 215 10 211 819 240 946

245 083 10 211 819 272 050

243 307 9 424 819 269 477

106,15 92,29 100,00 111,84

99,28 92,29 100,00 99,05

4 662

6 467

6 467

138,72

100,00

1 180

1 180

100,00

1 991

1 991

100,00

74 433 616 269 79 980

86 722 616 269 97 245

83 769 616 269 94 292

112,54 100,00 100,00 117,89

96,59 100,00 100,00 96,96

17 022 3 307 1 389

19 612 3 360 1 389

19 611 3 360 2 576

115,21 101,60 185,46

99,99 100,00 185,46

1 497

10 450

10 450

698,06

100,00

651

651

100,00

4 340

1 4 340

100,00

105 220

116 914

101,35

91,21

263 156 979

106 639 3 754 263 151 645

263 128 698

100,00 117,83

100,00 96,60

6 855 1 371 1 316

6 855 1 477 1 316

6 592 1 461 1 412

96,16 106,56 107,29

96,16 98,92 107,29

128 Intézmény 1.

- hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 137

1 137

49 098 1 076 132 59 848

55 374 1 076 132 67 367

52 346 1 486 132 64 566

106,62 138,10 100,00 107,88

94,53 138,10 100,00 95,84

2 975

3 843

3 843

129,18

100,00

2 895

2 895

100,00

33 646

11 776

35,00

249 1 901

249 1 901

100,00 100,00

29 753 7 186 103 40 017

38 062 7 186 103 87 885

35 911 2 273 103 58 951

120,70 31,63 100,00 147,31

94,35 31,63 100,00 67,08

10

328

328

3280,00

100,00

65

65

100,00

1 535

1 535

100,00

49 004

53 158

49 681

101,38

93,46

17 671 66 685

17 671 72 757

17 671 69 280

100,00 103,89

100,00 95,22

1 640

13 279 18

13 279 26

809,70

100,00 144,44

200 66 000

200 65 652

6 3 393

7 3 393

35 699

35 007

66 000

29 287

100,00

99,47

100,00 99,47

116,67 100,00 119,53

98,06

129 Intézmény 1.

- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

96 927

118 595

117 564

121,29

99,13

0 29 422 3 975 4 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 687 2 123 0 97 576

0 28 962 4 137 6 335 603 0 0 0 0 0 0 1 600 7 72 134 2 123 0 115 901

0 28 962 4 136 6 335 603 0 0 0 0 0 0 1 600 7 69 750 2 020 0 113 413

98,44 104,05 145,00

100,00 99,98 100,00 100,00

24 534 3 033 3 857

24 689 3 188 5 719 603

24 689 3 187 5 719 603

53 789 2 123

1 547 7 68 040 2 123

1 547 7 65 670 2 020

122,09 95,15

100,00 100,00 96,52 95,15

87 336

105 916

103 442

118,44

97,66

4 888 942 512

4 273 949 616

4 273 949 616

87,42 100,74 120,31

100,00 100,00 100,00

53

53

3 898

4 094

4 080

104,67

99,66

10 240

9 985

9 971

97,37

99,86

120,91 95,15

100,00 100,00 96,70 95,15

116,23

97,85

100,63 105,08 148,28

100,00 99,97 100,00 100,00

100,00

130 Intézmény 1.

- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

257 858 51 572 109 279

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

97,89 161,68 142,70

6.

268 062 83 389 158 144

252 416 83 382 155 941

94,16 99,99 98,61

28 393

28 393

83 191 1 630

194 313 1 802

193 257 1 802

232,31 110,55

99,46 100,00

503 530

734 103

715 191

142,04

97,42

230 664 44 044 17 804

240 777 52 176 28 968

251 398 51 759 30 246

108,99 117,52 169,88

104,41 99,20 104,41

2 175

4 2 175

263 106

386 619

346 292

131,62

89,57

555 618

710 715

681 874

122,72

95,94

892

2 150

2 150

241,03

100,00

296

296

2 177

14 255 600 8 467

14 255 600 8 467

654,80

100,00 100,00 100,00

239 268 242 337

239 268 265 036

232 077 257 845

96,99 106,40

96,99 97,29

10 726 166 944 26 037 17 725

15 218 175 797 34 994 25 230

10 482 175 085 40 357 23 019

97,73 104,88 155,00 129,87

68,88 99,59 115,33 91,24

100,00

100,00

100,00

131 Intézmény 1.

eredeti módosított előirányzat 2.

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 98 171 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 381 565 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 880 - hozam- és kamat 51 400 - előző évi pénzmaradvány 789 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 782 623 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 392 173 - önkormányzati támogatás kötött 1 110 Polgármesteri Hivatal összesen 1 930 143 Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 10 726 - egyéb saját bevételek 138 433 - ÁFA bevételek 25 617 - ÁFA visszatérülések 17 704 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 97 834 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 381 565 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése 880 - hozam- és kamat 51 400 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 758 790 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 385 573 - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen 1 868 522 Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 1 695 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 555 Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen 2 250 Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 337 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

19 116 50 0,05 0 0 470 997 452 300 118,54 0 0 1 835 0 2 009 2 099 238,52 51 400 32 342 62,92 897 488 897 288 113724,71 90 90 639 120 723 675 92,47 539 215 527 001 134,38 1 142 1 142 102,88 2 873 651 2 884 930 149,47

0,26 96,03 0,00 104,48 62,92 99,98 100,00 113,23 97,73 100,00 100,39

15 218 147 315 34 472 25 202 18 779

10 482 150 636 39 835 22 991 50

97,73 108,82 155,50 129,86 0,05

68,88 102,25 115,56 91,23 0,27

470 997

452 222

118,52

96,01

1 835 2 009 51 400 895 073

2 099 32 342 894 873

238,52 62,92

0,00 104,48 62,92 99,98

603 250 532 615

682 542 520 401

89,95 134,97

113,14 97,71

2 798 165 2 808 473

150,30

100,37

-369

-369

2 766

3 570

210,62

129,07

571 2 968

571 3 772

102,88 167,64

100,00 127,09

0,00

0,00

337

132 Intézmény 1.

- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

789

1 266

715

715

555 2 396

571 2 889

28 511 420 21

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

1 266

6.

160,46

100,00

0,00

0,00

571 1 837

102,88 76,67

100,00 63,59

28 482 522 28

24 445 522 28

85,74 124,29 133,33

85,83 100,00 100,00

18 659 6 600

1 359 90 29 625 6 600

1 359 90 35 137 6 600

188,31 100,00

100,00 100,00 118,61 100,00

54 211

66 706

68 181

125,77

102,21

4

78

159

159

100,00

2 764

2 764

2 426

87,77

87,77

2 764 10 726 849 378 139 436 159 113 102 101 66 000 383 062 0 0 880 51 400 15 037 0

2 923 15 218 916 754 190 505 230 832 79 992 66 000 484 136 33 646 2 782 2 009 51 794 978 639 697

2 667 10 482 910 098 195 422 228 979 60 846 65 652 465 509 11 776 947 2 099 32 760 978 439 697

96,49 97,73 107,15 140,15 143,91 59,59 99,47 121,52

91,24 68,88 99,27 102,58 99,20 76,07 99,47 96,15 35,00 34,04 104,48 63,25 99,98 100,00

238,52 63,74 6506,88

133 Intézmény 1.

eredeti módosított előirányzat 2.

- önkormányzati támogatás általános 2 827 039 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 504 875 - önkormányzati támogatás kötött 262 519 Összesen 5 371 566 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek Mindösszesen 5 371 566

3.

teljesítés 4.

3 084 829 3 065 646 653 216 633 834 262 551 255 360 7 053 600 6 918 546 1 796 408 7 053 600 8 714 954

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

108,44 125,54 97,27 128,80

99,38 97,03 97,26 98,09

162,24

123,55

134 1/e. sz. melléklet Az Önkormányzat 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása Forintban 2009. december 31-ei Tény Első adatközlésnek vagy állapotnak megfelelő, (2009. december 31-ei Sor- az Áht. 64. § (5) bek.-e kamatozó adóalap alapján adóerőképesség és szám szerinti évközi módosítás (az év elejei normatív normatív hozzájárulás) adatának megfelelően hozzájárulások adatok szerint figyelembevételével) 3 4 5 2

Megnevezés

1 Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)

01

Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 30-ai lemondás után)

02

Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás/pótigény után)

03

Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után)

04

Lakhelyen maradó SZJA (8%)

05

Iparűzési adóalap

(3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

06

(ezer forintban)

Iparűzési adóerőképesség

07

Lakosok száma (2008. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

08

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((05.sor+07.sor) / 08.sor)

09

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

10

Kiegészítés egy főre

11

(ha 09.sor<10.sor akkor 10.sor-09.sor)

Kiegészítés Beszámítás egy főre

(11.sor x 08.sor)

12

(ha 09.sor>10.sor x 1,25)

13

298 588 980 298 588 980 329 709 880 329 709 880

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

290 848 960

290 848 960

290 848 960

48 571 429

48 483 175

48 483 175

680 000 000

678 764 450

678 764 450

30 092

30 092

30 092

32 263

32 222

32 222

43 219

43 193

43 219

10 957

10 972

109 980

329 709 880

330 156 740

330 945 430

330 156 740

330 945 430

Beszámítási korlát

14

Beszámítás

15

2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés

16

Önkormányzat által fizetendő összeg

17

------------------------

Önkormányzat részére fizetendő összeg

18

------------------------

Beruházási kiadások összesen

19

------------------------

------------------------

Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök

20

Véglegezett beszámítási összegből az önkormányzatnak visszajár

21

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

822 543 630

329 709 880

-----------------------446 860

------------------------

135 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

Intézmény 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

58 342 18 341

68 285 18 961

67 315 18 348

115,38 100,04

98,58 96,77

2 190 2 737 907 503 162 1 300

1 770 3 086 789 533 184 1 359

1 770 3 086 789 528 184 1 371

80,82 112,75 86,99 104,97 113,58 105,46

100,00 100,00 100,00 99,06 100,00 100,88

36 065 7 213

36 936 8 259 360

36 935 8 259 298

102,41 114,50

100,00 100,00 82,78

51 077 5 808

53 276 13 349 1 000 2 396 5 878 74 899

53 220 12 645

104,20 217,72

2 387 5 878 74 130

214,85 103,87 116,46

99,89 94,73 0,00 99,62 100,00 98,97

1 111 5 659 63 655

5 685

0,00

146 023

1 831 163 976

1 831 161 624

110,68

100,00 98,57

80 656 25 957

94 019 27 226

93 734 25 781

116,21 99,32

99,70 94,69

603 13 096 5 680 3 551 487 4 683

675 6 762 5 441 2 820 567 3 883

653 6 050 5 441 2 680 566 3 379

108,29 46,20 95,79 75,47 116,22 72,15

96,74 89,47 100,00 95,04 99,82 87,02

136 Intézmény 1.

3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

26 681 5 336

26 681 5 336

25 955 5 269

97,28 98,74

97,28 98,74

60 117 25 351

52 165 30 262

49 993 24 059

83,16 94,90

95,84 79,50

3 796

4 098

3 732

98,31

91,07

89 264

86 525 68

77 784 56

87,14

89,90 82,35

6 386

0,00

202 263

207 838

197 355

97,57

94,96

58 276 18 588

60 495 17 480

60 367 17 266

103,59 92,89

99,79 98,78

8 9 807 1 912 1 766 489 2 796

8 7 066 1 880 1 587 521 2 248

8 7 066 1 880 1 587 521 2 248

100,00 72,05 98,33 89,86 106,54 80,40

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

22 245 4 449

22 474 4 976 330

22 474 4 976 303

101,03 111,85

100,00 100,00 91,82

43 472 6 631 550 1 326 717 52 146

41 090 9 355 1 093 2 264 394 53 103

41 063 8 815 1 093 1 767 394 52 039

94,46 132,94 198,73 133,26 54,95 99,79

99,93 94,23 100,00 78,05 100,00 98,00

137 Intézmény 1.

Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

5.

6.

1 903 759 132 334

102,58

100,00 100,00 98,95

996 196 316 047

1 098 114 1 072 621 324 575 314 489

107,67 99,51

97,68 96,89

3 057 51 395 17 035 8 618 2 109 16 440 9 546 52 519 12 349 0 8 661 181 729 56 582 4 490 9 834 4 678 252 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 565 066

3 063 2 814 56 950 55 422 18 495 17 561 10 571 10 082 2 109 2 109 19 828 19 036 10 073 10 042 53 959 52 651 14 120 13 789 1 925 1 925 8 661 8 661 199 754 194 092 146 282 133 250 4 490 3 916 21 184 18 661 4 837 4 769 372 057 350 772 2 009 2 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 748 14 416 14 137 14 137 1 848 640 1 768 444

92,05 107,84 103,09 116,99 100,00 115,79 105,20 100,25 111,66

91,87 97,32 94,95 95,37 100,00 96,01 99,69 97,58 97,66 100,00 100,00 97,17 91,09 87,22 88,09 98,59 94,28 100,00

129 010

1 903 759 133 740

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

100,00 106,80 235,50 87,22 189,76 101,95 138,74

112,99

38,19 100,00 95,66

149 502 47 507

165 021 48 642

163 604 48 236

109,43 101,53

99,14 99,17

5 800 1 399 1 257 200 1 731

6 560 1 399 1 630 200 2 146

6 539 1 321 1 630 200 2 121

112,74 94,42 129,67 100,00 122,53

99,68 94,42 100,00 100,00 98,84

138 Intézmény 1.

2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

eredeti módosított előirányzat 2.

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

3.

4.

5.

6.

10 033 2 007

10 033 2 241 140

9 535 2 117 140

95,04 105,48

95,04 94,47 100,00

22 427 3 999 374 800

24 349 12 320 374 2 521

23 603 10 798 1 649

105,24 270,02 0,00 206,13

96,94 87,65 0,00 65,41

27 226

39 190

36 050

132,41

91,99

224 235

1 181 254 034

1 181 249 071

111,08

100,00 98,05

121 417 38 739

131 580 39 277

130 693 38 314

107,64 98,90

99,33 97,55

4 199 1 412 1 206 155 1 394

3 982 1 554 1 426 155 1 601

3 832 1 554 1 426 155 1 564

91,26 110,06 118,24 100,00 112,20

96,23 100,00 100,00 100,00 97,69

7 629 1 460

7 629 1 691 80

7 620 1 689 80

99,88 115,68

99,88 99,88 100,00

17 455 2 831 500 566

18 118 5 576 500 1 133

17 920 5 107 500 658

102,66 180,40 100,00 116,25

98,91 91,59 100,00 58,08

20 852

24 827

23 685

113,59

95,40

139 Intézmény 1.

Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

181 008

195 684

192 692

106,45

98,47

119 496 38 112

128 961 38 810

126 513 37 673

105,87 98,85

98,10 97,07

6 865 2 314 875 313 2 073

8 325 2 314 875 313 2 554

8 299 2 253 851 313 2 527

120,89 97,36 97,26 100,00 121,90

99,69 97,36 97,26 100,00 98,94

9 070 1 814

9 578 2 094 330 486 26 731 16 894 900 2 328

105,60 115,44

486 23 810 3 929 900 786

10 049 2 212 330 486 27 458 16 892 900 2 405

100,00 112,27 429,98 100,00 296,18

95,31 94,67 100,00 100,00 97,35 100,01 100,00 96,80

28 525

46 755

45 953

161,10

98,28

186 133

136 214 662

136 210 275

112,97

100,00 97,96

88 614 27 964

103 177 30 477

96 136 28 639

108,49 102,41

93,18 93,97

8 608 1 302 604 292

8 708 1 202 604 292

8 707 1 123 504 292

101,15 86,25 83,44 100,00

99,99 93,43 83,44 100,00

140 Intézmény 1.

közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Z

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

2 161

2 428

2 383

110,27

98,15

7 273 1 455

7 675 1 696 165 614 23 159 19 182 500 2 588

105,53 116,56

614 22 309 3 542 500 708

7 873 1 745 165 614 23 631 20 466 500 2 721

100,00 103,81 541,56 100,00 365,54

97,49 97,19 100,00 100,00 98,00 93,73 100,00 95,11

26 559

46 818

44 929

169,17

95,97

143 137

104 180 576

104 169 808

118,63

100,00 94,04

75 646 24 069

82 044 24 364

80 438 23 943

106,33 99,48

98,04 98,27

3 830 1 927 398 178 1 266

5 117 1 909 416 178 1 708

4 478 1 204 416 178 1 372

116,92 62,48 104,52 100,00 108,37

87,51 63,07 100,00 100,00 80,33

5 574 1 115

6 142 1 357 480 359 15 986 5 367

110,19 121,70

359 14 647 2 575 200 515

6 274 1 390 480 359 17 831 5 792 200 775

759

100,00 109,14 208,43 0,00 147,38

97,90 97,63 100,00 100,00 89,65 92,66 0,00 97,94

17 737

24 398

22 112

124,67

90,63

141 Intézmény 1.

eredeti módosított előirányzat 2.

Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen 117 452 - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások 154 134 Š munkaadókat terhelő járulékok 48 900 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 12 823 Z villamos energia 2 431 Z víz- és csatornadíj 805 Z szemétszállítás 442 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 3 300 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 8 510 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1 702 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű 848 Z céljellegű dologi kiadások összesen 30 861 Z egyéb dologi kiadások 5 876 ebből Z kiemelt állagmegóvás 400 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 175 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 37 912 Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen 240 946 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Š személyi juttatások 54 236 Š munkaadókat terhelő járulékok 17 033 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 1 298 Z villamos energia 393 Z víz- és csatornadíj 220

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

130 806

126 493

107,70

96,70

164 359 49 025

162 059 48 760

105,14 99,71

98,60 99,46

13 553 2 880 805 442 3 899

13 552 2 880 798 442 3 899

105,69 118,47 99,13 100,00 118,15

99,99 100,00 99,13 100,00 100,00

7 725 1 699 320 848 32 171 22 835 400 3 461

7 725 1 699 320 848 32 163 22 836 400 3 460

90,78 99,82 100,00 104,22 388,63 100,00 294,47

100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 99,97

58 467

58 459

154,20

99,99

199 272 050

199 269 477

111,84

100,00 99,05

59 550 17 305

58 454 17 232

107,78 101,17

98,16 99,58

1 298 393 220

1 255 384 115

96,69 97,71 52,27

96,69 97,71 52,27

142 Intézmény 1.

szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. összes - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Z

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

33 389

33 389

33 350

2 226 4 559 3 460 450 692

130 2 226 4 689 6 916 450 1 382

8 711

6.

100,00 89,97

100,00 89,97

130 2 226 4 493 5 763 450 947

100,00 98,55 166,56 100,00 136,85

100,00 100,00 95,82 83,33 100,00 68,52

12 987

11 203

128,61

86,26

79 980

7 403 97 245

7 403 94 292

117,89

100,00 96,96

69 740 22 192

80 010 22 105

79 013 21 591

113,30 97,29

98,75 97,67

1 962 2 194 3 257 1 370 249 1 806 2 968 2 712 1 136

1 762 2 979 3 965 1 923 249 2 265 3 495 2 513 1 241 200

1 744 2 979 3 965 1 923 249 2 265 3 486 2 513 1 241 200

88,89 135,78 121,74 140,36 100,00 125,42 117,45 92,66 109,24

98,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,74 100,00 100,00 100,00

17 654 13 171 500 2 634 3 307 36 766

20 592 19 823 500 3 430 3 360 47 205 1 629

20 565 17 274 500 2 838 3 297 43 974 1 629

116,49 131,15 100,00 107,74 99,70 119,61

99,87 87,14 100,00 82,74 98,13 93,16 100,00

143 Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

128 698

5 145 885 156 979

4 553 885 151 645

117,83

88,49 100,00 96,60

34 291 10 534

39 690 11 162

37 755 10 490

110,10 99,58

95,12 93,98

1 672 667 457 26 564 6 578

1 954 910 531 26 749 6 578

1 844 910 517 26 718 6 556

110,29 136,43 113,13 100,00 127,30 99,67

94,37 100,00 97,36 100,00 95,86 99,67

1 316

1 491

1 486

112,92

99,66

11 280 2 076 166 296 1 371 15 023

12 239 2 432 166 367 1 477 16 515

12 057 2 521 166 271 1 472 16 321

106,89 121,44 100,00 91,55 107,37 108,64

98,51 103,66 100,00 73,84 99,66 98,83

59 848

67 367

64 566

107,88

95,84

23 543 7 488

30 963 8 819

28 452 7 845

120,85 104,77

91,89 88,96

434 2 156 964

434 2 554 970

293 2 216 970

67,51 102,78 100,62

67,51 86,77 100,00

144 Intézmény 1.

víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Z

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

884 158 919

1 599 158 1 241

1 599 158 1 121

180,88 100,00 121,98

100,00 100,00 90,33

1 718 344

1 863 410

1 863 410

108,44 119,19

100,00 100,00

7 577 1 210 300 199

9 229 4 828 300 1 063

8 630 3 217 300 564

113,90 265,87 100,00 283,42

93,51 66,63 100,00 53,06

8 986

15 120 380

12 411 380

138,11

82,08 100,00

32 603

9 863

40 017

87 885

58 951

147,31

67,08

46 777 14 713

48 868 14 861

47 217 14 356

100,94 97,57

96,62 96,60

300 600 160 34 16 222

506 527 233 34 16 233

506 328 233 25 16 181

168,67 54,67 145,63 73,53 100,00 81,53

100,00 62,24 100,00 73,53 100,00 77,68

80

80

1 332 3 363 200 500

1 629 4 075 200 614

1 369 3 147 200 481

102,78 93,58 100,00 96,20

84,04 77,23 100,00 78,34

5 195

6 318

4 997

96,19

79,09

30,25

100,00

145 Intézmény 1.

Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

66 685

2 710 72 757

2 710 69 280

103,89

100,00 95,22

58 800 18 796

63 891 19 728

62 287 17 410

105,93 92,63

97,49 88,25

361 1 350 809 508 47 615

361 1 393 766 508 47 615

271 1 393 764 278 47 535

75,07 103,19 94,44 54,72 100,00 86,99

75,07 100,00 99,74 54,72 100,00 86,99

4 128 7 818 10 550

4 128 7 818 24 327

4 128 7 416 21 144

100,00 94,86 200,42

100,00 94,86 86,92

963

1 312

2 118

219,94

161,43

19 331

33 457

30 678

158,70

91,69

96 927

1 519 118 595

1 519 111 894

115,44

100,00 94,35

35 486 11 415

39 171 11 598

38 007 11 019

107,10 96,53

97,03 95,01

0 7 713

0 7 996

0 7 995

103,66

99,99

146 Intézmény 1.

villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Z

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

3 621 344 166 2 368 0 0 0 0 0 14 212 27 424 0 5 064 3 975 50 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 576

2 804 337 157 2 382 0 0 0 8 692 0 22 368 30 280 0 5 839 4 214 62 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 431 115 901

2 804 337 157 2 382 0 0 0 7 251 0 20 926 29 275 0 6 997 4 214 61 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 431 112 869

32 408 10 491

35 895 10 676

7 222 3 170 256 134 2 156

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

77,44 97,97 94,58 100,59

6.

100,00 100,00 100,00 100,00

83,42 147,24 106,75

93,55 96,68

138,17 106,01 121,19

119,83 100,00 97,94

115,67

100,00 97,38

34 776 10 114

107,31 96,41

96,88 94,74

7 502 2 412 325 125 2 183

7 501 2 412 325 125 2 183

103,86 76,09 126,95 93,28 101,25

99,99 100,00 100,00 100,00 100,00

8 692

7 251

12 938 24 069

21 239 27 258

19 797 26 232

153,01 108,99

93,21 96,24

4 397 3 033 44 437

5 164 3 253 56 914

6 317 3 253 55 599

143,67 107,25 125,12

122,33 100,00 97,69

83,42

147 Intézmény 1.

Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

87 336

2 431 105 916

2 431 102 920

117,84

100,00 97,17

3 078 924

3 276 922

3 231 905

104,97 97,94

98,63 98,16

491 451 88 32 212

494 392 12 32 199

494 392 12 32 199

100,61 86,92 13,64 100,00 93,87

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 274 3 355

1 129 3 022

1 129 3 043

88,62 90,70

100,00 100,69

667 942 6 238

675 961 5 787

680 961 5 813

101,95 102,02 93,19

100,74 100,00 100,45

10 240

9 985

9 949

97,16

99,64

63 790 19 366

73 955 20 207

71 577 20 129

112,21 103,94

96,78 99,61

1 022

1 022

865

84,64

84,64

148 Intézmény 1.

fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Z

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

9 747 4 061 2 737 953 3 704 222 322 9 173 46 299

9 504 7 804 2 626 844 4 386 224 460 10 297 46 829

8 449 7 314 2 537 827 3 927 212 008 9 340 46 673

86,68 180,10 92,69 86,78 106,02 95,36 101,82 100,81

88,90 93,72 96,61 97,99 89,53 94,45 90,71 99,67

300 018 9 508

307 772 16 027

291 940 15 639

97,31 164,48

94,86 97,58

1 504 109 344 420 374

2 933 137 176 463 908

2 931 137 176 447 686

194,88 125,45 106,50

99,93 100,00 96,50

503 530

175 248 785 734 103

174 709 784 714 885

141,97

99,69 99,87 97,38

183 383 59 105

251 863 67 988

241 145 64 091

131,50 108,44

95,74 94,27

35 934 3 997 6 816 3 674

35 934 4 573 7 262 3 797

30 138 4 115 7 593 4 271

83,87 102,95 111,40 116,25

83,87 89,98 104,56 112,48

10 084

10 313

10 492

104,05

101,74

43 087 103 592 137 913

73 415 135 294 145 599

54 297 110 906 140 021

126,02 107,06 101,53

73,96 81,97 96,17

27 581 44 044 313 130

31 562 52 176 364 631

40 932 56 727 348 586

148,41 128,80 111,32

129,69 108,72 95,60

149 Intézmény 1.

Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

eredeti módosított előirányzat 2.

teljesítés

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

555 618

26 233 710 715

24 892 678 714

122,15

94,89 95,50

167 086 49 699

181 879 51 919

179 106 48 919

107,19 98,43

98,48 94,22

3 230 2 214 1 408 650 192 1 539

3 230 2 228 1 324 634 194 1 560

3 122 2 228 1 030 549 194 1 560

96,66 100,63 73,15 84,46 101,04 101,36

96,66 100,00 77,79 86,59 100,00 100,00

100 20 180

100 20 272

48 14 272

48,00 70,00 151,11

48,00 70,00 100,00

9 533 11 535

9 562 14 343

9 017 14 224

94,59 123,31

94,30 99,17

2 307

2 602

2 281

98,87

87,66

23 375

26 507

25 522

109,19

96,28

2 177

2 177

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

2 177

100,00 0,00

2 554

2 012

78,78

242 337

265 036

257 736

106,35

97,25

392 621 114 891

444 376 127 279

429 246 125 481

109,33 109,22

96,60 98,59

0

0

0

150 Intézmény 1.

üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Z

eredeti módosított előirányzat 2.

6 548 13 740 91 432 1 525 14 357 25 520 0 0 0 0 0 153 122 276 238 675 36 770 26 037 492 167 146 750 257 079 0 231 378 0 2 000 266 782 0 22 000 4 475 1 930 143

3.

teljesítés 4.

6 415 4 524 17 422 17 678 101 284 101 309 2 026 2 058 14 096 14 100 25 520 25 245 0 0 0 0 0 0 7 570 5 109 0 0 174 333 170 023 327 442 309 483 675 675 39 112 39 137 33 631 34 976 574 518 553 619 261 024 252 511 264 120 259 528 0 0 273 843 258 912 0 8 470 5 000 2 698 0 0 885 794 0 25 924 18 391 11 773 10 825 2 873 651 1 919 681

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

69,09 128,66 110,80 134,95 98,21 98,92

6.

70,52 101,47 100,02 101,58 100,03 98,92

67,49 111,04 112,03 100,00 106,44 134,33 112,49 172,07 100,95

97,53 94,52 100,00 100,06 104,00 96,36 96,74 98,26

111,90

94,55

134,90 0,00

53,96

83,60 241,90 99,46

0,00 70,94 91,95 66,80

362 894 105 340

405 299 115 607

390 194 113 809

107,52 108,04

96,27 98,44

6 050 8 000 87 609 660 13 991 23 262

6 050 11 564 97 335 1 155 13 755 23 262

4 205 11 565 97 335 1 155 13 755 22 951

69,50 144,56 111,10 175,00 98,31 98,66

69,50 100,01 100,00 100,00 100,00 98,66

7 410

5 049

139 572 269 805

160 531 318 509

156 015 302 299

111,78 112,04

97,19 94,91

35 619 25 617

37 568 33 173

37 565 33 173

105,46 129,50

99,99 100,00

68,14

151 Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

470 613 146 750 257 079

549 781 261 024 264 120

529 052 252 511 259 528

112,42 172,07 100,95

96,23 96,74 98,26

231 378

273 843

111,90

94,55

2 000 265 993

5 000

258 912 8 470 2 698

134,90 0,00

53,96

22 000 4 475 1 868 522

885 794 25 924 18 391 11 773 10 825 2 798 165 1 844 390

83,60 241,90 98,71

0,00 70,94 91,95 65,91

1 226 358

2 069 486

1 943 465

158,48 129,89

93,91 95,68

150 5 7 15 35

150 5 7 15 35

405 30 39 19 89

270,00 600,00 557,14 126,67 254,29

270,00 600,00 557,14 126,67 254,29

100

0,00

212 387

312 34

582 660

274,53 186,54 170,54 1941,18

67

67

122

182,09

182,09

666

413

1 364

204,80

330,27

2 250

2 968

3 772

167,64

127,09

152 Intézmény 1.

1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0 1 387

0 2 669

0 593

42,75

22,22

220

220

77

35,00

35,00

1 607

2 889

670

41,69

23,19

789

0,00

2 396

2 889

670

27,96

23,19

27 294 8 840

35 801 10 833

35 801 10 833

131,17 122,55

100,00 100,00

288 5 590 3 818 858 351 2 181

155 5 708 3 944 864 326 2 181

155 5 708 3 944 864 326 2 181

53,82 102,11 103,30 100,70 92,88 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

60

60

13 238 5 261 675 1 115

13 238 5 262 675 1 245

13 086 3 849 675 722

100,00 101,16 136,71 100,00 172,44

100,00 100,02 100,00 111,66

153 Intézmény 1.

fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

420 18 077

458 20 072

1 803 21 548

429,29 119,20

393,67 107,35

54 211

66 706

68 182

125,77

102,21

1 207 353

1 207 353

1 308 374

108,37 105,95

108,37 105,95

210

210

164

78,10

78,10

42

42

24

57,14

57,14

252 810

252 969

188 669

74,60 82,59

74,60 69,04

142

142

128

90,14

90,14

1 204

1 363

985

81,81

72,27

2 923 2 667 2 312 157 2 253 118 667 233 645 523

96,49 110,67 101,91

91,24 97,45 96,75

2 764 2 035 836 633 409

154 Intézmény 1.

eredeti módosított előirányzat 2.

1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások

52 592 114 446 132 872 23 368 18 915 68 434 231 868 146 783 75 666 180 51 748 916 872 556 990 5 715 89 293 194 454 1 757 609 146 750 257 079 0 231 378 0 2 000 281 030 0 22 000 4 475 5 371 566

Mindösszesen

5 371 566

3.

teljesítés 4.

52 117 43 894 115 587 112 089 147 083 145 721 24 931 24 629 18 672 18 658 71 479 69 640 234 533 222 050 150 447 147 403 79 540 78 980 19 149 15 158 82 076 62 958 995 614 941 180 732 939 687 411 7 258 5 684 111 990 118 825 238 306 244 134 2 078 849 1 991 550 263 101 254 576 264 120 259 528 0 0 273 843 258 912 2 177 10 647 5 000 2 698 0 0 885 794 0 243 377 211 431 57 949 55 659 7 053 600 5 943 642 1 928 450 7 053 600 7 872 092

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

83,46 97,94 109,67 105,40 98,64 101,76 95,77 100,42 104,38 8 421,11 121,66 102,65 123,42 99,46 133,07 125,55 113,31 173,48 100,95

84,22 96,97 99,07 98,79 99,93 97,43 94,68 97,98 99,30 79,16 76,71 94,53 93,79 78,31 106,10 102,45 95,80 96,76 98,26

111,90

94,55 489,07 53,96

134,90 0,00 961,05 1 243,78 110,65

0,00 86,87 96,05 84,26

146,55

111,60

155 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

eredeti módosított előirányzat

Feladat megnevezése 1.

Terney Béla Kollégium - vizesblokk felújítás Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőjavítás - Családok Átmeneti Otthona bővítése Hajléktalan Segítő Központ - Átmeneti Szálló felújítása Központi Gyermekélelmezési Konyha - Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szertárkapu felújítás - szennyvízelvezető helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése Polgármesteri Hivatal - Bocskai u. 11. homlokzat, végfal felújítás, festés - Deák F.u.76/a. homlokzat és tetőfelújítás - Kossuth u. 32-34. nyílászárók cseréje, homlokzat felújítás - Kossuth u.14. fűtésrendszer átalakítás - Rákóczi F.u.61. kerítés festés - Koszta J.u.4. utcai homlokzat, tető, kapualj felújítás - Szarvasi út 8. tető-, bádogosszerkezetek felújítása - Szent Imre herceg u.7/1. tető- és homlokzat felújítás - Deák F. u.55. tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés - Tóth J. u. 9. bontás, bontás utáni épület lezárások - Tóth J. u.5/a. tetőfelújítás - Lavotta u. 17. tető felújítás - Szent Imre herceg u. 5. tusoló, wc kialakítás Összesen:

2.

3 000 2 000 5 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 500 1 500 2 000

22 000

3.

teljesítés 4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 903

1 903

100,00

3 038 2 107

4 553

149,87 0,00

32 603

9 863

30,25

175 248

174 709

99,69

2 054 500

2 012

97,96 0,00

3 000 2 279 4 018 1 151 1 552 4 000 1 000 1 500 1 500 2 000 2 023 812 1 089 243 377

2332 2279 1151 1552 3937 1493 1399 1625 723 811 1 089 211 431

77,73 113,95 0,00 115,10 155,20 98,43 0,00 99,53 93,27 81,25

961,05

77,73 100,00 0,00 100,00 100,00 98,43 0,00 99,53 93,27 81,25 35,74 99,88 100,00 86,87

156

2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

eredeti módosított teljesítés előirányzat

Feladat megnevezése 1.

Gondozási Központ - számítás-, információtechnikai eszközök - bútorzat vásárlás - elektromos kerékpár Terney Béla Kollégium - számítástechnikai eszközök - televízió beszerzés Központi Óvoda - játszó eszközök ( 4 db "meseládikó") Deák Ferenc Általános Iskola - számítástechnikai eszközök Klauzál Gábor Általános Iskola - fűnyíró Koszta József Általános Iskola - számítástechnikai eszközök

2.

3.

4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 092 640 99

1 092 640 99

100,00 100,00 100,00

599 160

599 160

100,00 100,00

1 181

1 181

100,00

136

136

100,00

104

104

100,00

199

199

100,00

3 610 293 3 500

3 610 293 3 500

100,00 100,00 100,00

885

885

100,00

300 2 410

300 2 410

100,00 100,00

1 519

1 519

100,00

Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

- hangszer beszerzés - fénymásoló beszerzés - hangtechnikai eszközök Családsegítő Központ - számítástechnikai eszközök Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

- "Világjáték" teszt - gépjármű beszerzés Városi Intézmények Gazdasági Irodája - egészségügyi csoportnak számítástechnikai eszközök

157 Feladat megnevezése 1.

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

Művelődési Központ

- pódium lelátó építés Központi Gyermekélelmezési Konyha - takarítógép beszerzés Városellátó Intézmény - lapvibrátor - mentőcsónak - számítástechnikai eszközök - 2 db fűnyíró - 5 db parkló óra beszerzés - urnafal - BMX pálya videó figyelő rendszer - kézi számítógép (fizető parkolók) - bontókalapács - aszfaltvágó - 2 db gépjármű - Erzsébet téri beléptető kapu - Tini ücsörgő pad - Megfigyelő kút - Kút Csongrádi körforgalom - Gázvezeték Mágocsi út - Kompresszor - Zsírzó - Olajleválasztó Polgármesteri Hivatal - digitális fényképezőgépek (6 db) - ügyvitel- és számítástechnikai eszközök - emléktábla (Tokácsli L., Horváth M.) - lézeres távolságmérők - helyi adóbevallások internetes kitöltését segítő szoftver - számítás-, információtechnikai eszk.(TIOP 3.1.4/08/2) - közoktatási-fejlesztési eszközök (pályázat) Mindösszesen:

2 431

2 431

100,00

785

784

99,87

492 258 333 421 9 513 2 787 663 428 638 325 5 356 714 998 1 175 360 1 024 257 123 368

492 258 333 421 9 513 2 787 663 428

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,02 100,00 100,00 0,00

225 3 630

225 3 630

225 2402 900

120 500

120 500 4 600 2 698 57 949

4 475

5 356 714 998 1 175 360 1 014 257 123

4600 2 698 55 659

100,00 66,17

100,00 66,17

0,00 0,00

0,00 0,00 100,00 100,00 96,05

1243,78

158 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban teljesítés %-a eredeti módosított Megnevezés teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.) 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZBV Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a) - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - ifjúsági közéleti díj - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Kapocs Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület tám. - Horgászegyesület támogatása Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Nkft működésének támogatása Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városi Szolgáltató Kft támogatása Helyi közlekedés támogatása Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - egészségkárosodottak rendsz. szoc.segélye (10% önerő) - aktív korúak rendszeres szociális segélye (10% önerő) - aktív korúak közfoglalkoztatása (5% önerő) - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból)

2.

362 894 105 340 470 613 20 602 289 159 84 630 115 078 25 117 45 774 257 079 255 879

1 200 231 378 49 178 38 064 1 500 360 0

200 400 284 360 500 200 800 5 000 4 200 50 350 700 228 500 11 980 87 334 25 190 4 000 146 750 3 000 5 000 18 000 6 000 1 000

3.

4.

5.

6.

405 299 115 607 549 781 28 726 328 354 85 730 125 539 25 717 67 162 264 120 255 879 340 870 380 6 651 273 843

390 194 113 809 529 053 25 821 312 664 85 730 123 423 25 717 67 145 259 528 252 755 340 870 380 5 183 267 382

107,52 108,04 112,42 125,33 108,13 101,30 107,25 102,39 146,69 100,95 98,78

51 372 38 064 1 460 270 8 343 185 4 370 840 2 948 130 200 400 284 360 500 200 800 8 470 4 200 50 350 700 228

51 178 35 851 1 102 220 8 079 185 4 359 600 2 935 130

104,07 94,19 73,47 61,11

500 14 117 96 320 36 339 1 792 8 394 261 024

204 13 935 95 698 35 634 1 165 8 394 252 511

8 476 17 128

8 476 17 120

42 948

42 920

400 284 360 500 200 800 8 470 4 200 350 228

431,92 115,56

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 169,40 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 40,80 116,32 109,58 141,46 209,85 172,07 282,53 342,40 0,00 715,33 0,00

96,27 98,44 96,23 89,89 95,22 100,00 98,31 100,00 99,97 98,26 98,78 100,00 100,00 100,00 77,93 97,64 99,62 94,19 75,48 81,48 96,84 100,00 99,75 71,43 99,56 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 40,80 98,71 99,35 98,06 65,01 100,00 96,74 100,00 99,95 99,93

159 Megnevezés 1.

eredeti módosított előirányzat 2.

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - helyi lakásfenntartási támogatás 3 000 - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 1 500 - fűtési támogatás - ápolási díj alanyi jogon (10%-os önrész) 5 000 - ápolási díj méltányosságból 20 000 - felnőttek átmeneti szociális segélye 8 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 12 000 - önkormányzati ösztöndíj 5 000 - temetési segély 8 300 - időskorúak járadéka (10% önerő) 4 000 - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - óvodáztatási támogatás - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - helyi lakásfenntartási támogatás 3 000 - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 1 100 - felnőttek átmeneti szociális segélye 5 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 24 000 - adósságcsökkentési támogatás (10% önerő) 1 000 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. (10% ö 1 000 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés 2 850 - közgyógyellátás 9 000 Felhalmozás 4 475 Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 22 000 Hitel törlesztés Adott kölcsönök 2 000 - munkáltatói kölcsön 2 000 - szociális Tartalék 265 993 ebből általános tartalék 24 800 céltartalék 241 193 Összesen: 1 868 522

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

16 414 1 881

16 414 1 881

3 000 9 344

1 505 9 344

50,17 622,93

50,17 100,00

17 130 17 902 6 429 9 831 5 000 5 102 14 869 1 330 3 737 15 207 390 422

17 130 17 902 6 429 9 831 5 000 5 101 14 819 1 330 4 526 14 674 290 212

342,60 89,51 80,36 81,93 100,00 61,46 370,48

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 99,66 100,00 121,11 96,50 74,36 50,24

3 000 5 452 3 864 16 479 13 277 4 277 7 766

1 755 5 304 3 864 16 479 13 277 703 7 766

58,50 482,18 77,28 68,66 1 327,70 70,30

58,50 97,29 100,00 100,00 100,00 16,44 100,00

1 369 9 000 11 773 25 924 885 794 5 000 2 000 3 000 0

1 369 7 090 10 825 18 391

48,04 78,78 241,90 83,60

2 698 400 2 298 0

134,90 20,00

100,00 78,78 91,95 70,94 0,00 53,96 20,00 76,60

2 798 165 1 844 391

100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 98,71

65,91

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás

2 250 1 226 358 666

2 968 2 069 486 413

3 772 1 943 465 1 364

167,64 158,48 129,89 204,80

127,09 93,91 95,68 330,27

2 396

2 889

670

27,96

23,19

1 607

2 889

670

41,69

23,19

789 54 211 27 294

66 706 35 801

68 182 35 801

0,00 125,77 131,17

102,21 100,00

160 Megnevezés 1.

-

munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

8 840 18 077

10 833 20 072

10 833 21 548

122,55 119,20

100,00 107,35

2 764 1 207 353 1 204

2 923 1 207 353 1 363

2 667 1 308 374 985

96,49 108,37 105,95 81,81

91,24 108,37 105,95 72,27

2 873 651 1 919 682

99,46

66,80

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Mindösszesen:

1 930 143

161 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban Eredeti 16/2009. (VI.15.) 21/2009. (IX.12.) 39/2009. (XII.31.) 3/2010. (III.12.) Módosított előirányzat előirányzat rendelet szerinti módosítás I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat bírálata, szakértői véleményeztetés - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Nkft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvények (bizottsági javaslat alapján) (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nezetközi kapcsolatok) - oktatási intézményeknél a 2009/2010. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2008/2009. tanév adatai alapján - általános iskolai diáksport kötött felhasználású normatív támogatás (4 hó) - TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100%-ban támogatott - ÁROP Polg. Hiv. Szervezet fejlesztés, korszerűsítés pályázati tám. (92%-os tám.) - Turisztikai és marketing eszközök támogatása pályázat 50 %-os támogatással - TRFC közmunka program 22 fő foglalkoztatás - Szoc.és Munkaü.Min. tám. Téli közmunka program 40 fő foglalkoztatás - Rádió Nkft közvéleménykutatás - Központi Konyha eszközbeszerzés - Szigligeti Üdülő felújítása - közoktatási intézmények kötelező eszköz beszerzése - közcélú foglalkoztatás - középiskolák átvételének előkészítése - pszichiátriai betegek közösségi ellátása (pályázati tartalék) I. összesen: II. Pénzmaradványból képzett, kötelező tartalék Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat II. összesen: Céltartalék összesen:

446 5 000 500 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 23 670 4 000 12 000 221 80 015 19 369 2 073 4 257 8 462 600 1 200 1 000 8 080 38 034 14 466

-422

-3 725 -4 732 -1 000 -1 800 -1 000

-3 760

-24 -5000 -500 -1515 -268

-46 354

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -46 354

0 0 0 0 0 0

-23 670 -2 781

-1219 -1018 -1

-16 981

-2388 -2073

-10 982 -220 -80 015

-4 257 -8 462 -600 -1 183

-15 761

-2 154 -196

-1 104 -10 034

241 193

500 -40 714

-106 246

-500 -47 879

5 685 6 386 2 177 789 15 037 256 230

-5 685 -6 386 -2 177 -789 -15 037 -55 751

0 -106 246

0 -47 879

-17 -1000 -4822 -12043 -14466

162 Eredeti 16/2009. (VI.15.) 21/2009. (IX.12.) 39/2009. (XII.31.) 3/2010. (III.12.) Módosított előirányzat előirányzat rendelet szerinti módosítás III. Általános tartalék - energia áremelés hatása - bevételi kiesés ellensúlyozása III. Általános tartalék összesen: Mindösszesen

4 800 20 000 24 800 281 030

0 -55 751

0 -106 246

-4 800 -6 097 -10 897 -58 776

-13 903 -13 903 -60 257

0 0 0 0

163 3/b.sz. melléklet

A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1. Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök - pénzmaradvány Működtetés összesen: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2. 3. 4.

Teljesítés %-a (4./3.) (4./2.) 5. 6.

555

571

571

102,88

1 695

2 766

3 570

210,62

2 250

-369 2 968

-369 3 772

167,64

Megnevezés 7.

Kiadások - személyi juttatások 100,00 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 129,07 - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - tartalék 127,09 Működtetés összesen:

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 8. 9. 10.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (10./9.) (10./8.) 11. 12.

1 226 358 666

2 069 486 413

1 943 465 1 364

158,48 129,89 204,80

93,91 95,68 330,27

2 250

2 968

3 772

167,64

127,09

0 2 250

0 2 968

0 3 772

167,64

127,09

- felújítások - felhalmozási kiadások

0 2 250

0 2 968

0 3 772

167,64

Fejlesztések, felújítások 127,09 Mindösszesen:

164 3/c.sz. melléklet

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérleg

Megnevezés 1.

Eredeti Módosított Teljesíté Teljesítés %-a előirányzat (4./2.) (4./3.) s 2. 3. 4. 5. 6.

Bevételek - működési bevételek - támogatások 555 - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám 715 - átvett pénzeszközök 337 - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány 789 Működtetés összesen: 2 396 - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások 0 Mindösszesen: 2 396

571 715 337 1 266 2 889

Megnevezés 7.

ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesíté Teljesítés %-a előirányzat (10./8.) (10./9.) s 8. 9. 10. 11. 12.

Kiadások - személyi juttatások 571 102,88 100,00 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások 1 607 - egyéb támogatások 0,00 0,00 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 0,00 0,00 - támogatásértékű kiadások - tartalék 789 1 266 160,46 100,00 1 837 76,67 63,59 Működtetés összesen: 2 396

2 889

670

41,69

23,19

0,00 2 889

670

27,96

23,19

0 2 889

0 670

27,96

23,19

- felújítások - felhalmozási kiadások

0 2 889

0 Fejlesztések, felújítások 1 837 76,67 63,59 Mindösszesen:

0 2 396

165 3/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2009. évi ingatlankezelési tervének alkulása (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Feladat 1.

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

Bevételek lakbér 49 643 nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 75 940 bérleti díjak ÁFÁ-ja 25 117 ÁFA visszatérülés 17 704 egyéb sajátos bev.(Vásárhelyi út 10.,Tóth J.u.9/a. botnás) összesen: 168 404 Kiadások felújítás üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás behjathatatlan, elengedett tartozás előzetesen felszámított ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

22 000 48 698 20 833 22 500 6 019 5 000 4 200 14 037 25 117 168 404

3.

4.

50 343 84 334 25 117 17 704

50 775 87 078 30 656 17 654 250 177 498 186 413

25 924 47 398 23 233 22 500 6 019 8 470 4 200

18 392 37 711 23 058 22 665 5 410 8 470 4 186 1 239 14 637 15 047 25 117 29 098 177 498 165 276

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

102,28 114,67 122,05 99,72

100,86 103,25 122,05 99,72

110,69

105,02

83,60 77,44 110,68 100,73 89,88 169,40 99,67

70,95 79,56 99,25 100,73 89,88 100,00 99,67

107,20 115,85 98,14

102,80 115,85 93,11

166 4. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzat 2009. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai Megnevezés 1.

I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Vecseri foki út parkosítása (díszburkolatos járdaépítés, kertészeti munkák) Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése (pályázattal nem támogatott) Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése DARFÜ pályázatok (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatai) HÖF-CÉDE pályázatok Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása (2008. évről áthúzódó bevételekhez kapcsolódó előfinanszírozott fejlesztési kiadás) Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola felújítása (2008. évről áthúzódó bevételekhez kapcsolódó előfinanszírozott fejlesztési kiadás) TEKI pályázat járda felújítás TEUT (Települési szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) Útfelújítások műszaki ellenőrzése ÖM pályázat Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20 %) . Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 20 %) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások összesen: II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok Felhalmozáis célra átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz (szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez) Mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás Református Egyházközségnek átadott pénzeszköz (Városközpont ROP projekttel összefüggő költségekhez) Iparosított technológiával épült házak - 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban benyújtott pályázatokhoz hozzájárulás Tanyavillamosítás I és II/1. ütem (pénzügyi elszámolás) Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakítása Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon építéséhez kapcsolódó külső út megépítése Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon pályázati maradványból mobil rácsakna kiépítése Pályázattal nem támogatott belterületi közutak felújítása - süllyesztett szegély és nemesített útpadka Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u. külterületi szakaszán a körforgalomig 2008. évről áthúzódó kötelezettségek: Konyha felújítása Körforgalmi csomópont kialakítása Klauzál utcánál

eredeti módosított előirányzat 2.

339 685 12 000 292 505

3.

teljesítés 4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.)

(4./3.)

5.

6.

344 742

346 375

363 448 2 364 86 926

72 346 2 148 19 700

10 400

10 139 3 219 4 953

10 139 3 219 4 953

97,49

100,00 100,00 100,00

28 325

48 289

48 289

170,48

100,00

4 178 33 344 18 846 15 414 2 811

5 470 36 866 19 081 15 300 4 855 1 068

5 471 36 869 19 083 15 335 4 855 1 068

130,95 110,57 101,26 99,49 172,71

100,02 100,01 100,01 100,23 100,00 100,00

6 334 2 177 77 216 861 541

9 000 2 102 155 988 1 113 810

9 000 2 102 154 686 755 638

142,09 96,55 200,33 87,71

100,00 100,00 99,17 67,84

165 693 9 000 7 500 285 078 15 078 20 400 794 17 456

192 208 9 000 9 443

116,00 100,00 125,91 0,00 91,28 70,14 187,03 99,36

16 328 3 000

192 208 9 000 9 443 279 478 15 078 20 400 1 484 17 456 330 7 032 3 000

44,56 17,50

100,00 100,00 100,00 0,00 91,28 70,14 100,07 99,36 100,00 103,46 17,50

103 000 6 000

6 000

0,00 0,00

0,00

18 306

13 763 14 308 1 485 17 345 330 7 275 525

101,97 0,00 24,73 107,61

100,47 19,91 90,86 22,66

167

Megnevezés 1.

Báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítása II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok összesen: II/B. Feladat ellátásból eredő kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Fejlesztési hitelek és kötvény kamata MFB hitel igénybevételének bírálati díja Kötvény folyósítási jutalék Pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak Pályázatokhoz kapcsolodó közbeszerzési eljárások díjai Szakértői, szakhatósági, engedélyek, eljárási díjak egyéb szakértői költségek Kisajátítások, ingatlan vásárlás, művelési ág változtatás kiadása II/B. Feladat ellátásból eredeő kötelezettségek összesen: II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján Integrált pénzügyi rendszere telepítése II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján összesen: III. 2008. évben benyújtott pályázatok DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.) GM pályázat Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út mellett Szent Lászlói kertészeti telepig) KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz (2009. évi fejlesztési hozzájárulás) Norvég finanszírozású mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával(nem támogatott) TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) III. 2008. évben benyújtott pályázatok összesen: IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand, Üdülőközpont) (DAOP-2.1.1./E) Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése (EMVA) pályázat IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján összesen: I-IV/A. VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK, MELYEK MEGVALÓSÍTÁSA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ:

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) 5.

(4./3.) 6.

926 650 253

926 561 835

676 266 358

73,00 40,96

73,00 47,41

10 000

10 630

6 830

68,30

64,25

33 139 28 925 30 000

34 685 3 693 63 225 26 292

103,62 12,77 210,55

99,00 100,00 99,90 100,00

0,31 2,64 11,98 44,31 75,36 102,95

4,40 19,97 49,49 67,47 87,79

7 000 5 000 5 000 15 000 13 430 147 494

3 000 3 000 13 430 15 000 172 955

34 338 3 693 63 164 26 292 22 132 599 6 647 10 121 151 838

6 500 6 500

6 570 6 570

6 570 6 570

101,08 101,08

100,00 100,00

214 080 118 312 55 600 54 965 316 000 264 536

194 040 108 284 55 106 54 465 316 000

75 23 4 370 15 824 5 902

0,04 0,02 7,86 28,79 1,87 0,00

0,04 0,02 7,93 29,05 1,87

9 480

0,00

170 190

0,00

495 600 2 500

495 600 2 500

2 482

720 687

644 005 616

85 052 616

38 500 35 105 2 495 555

1 870 616

114 344

30 000 340 000 370 000 4 531 343

0,00 99,28

0,00 99,28

11,80

13,21 100,00

0,00 0,00 4,58

6,11

0,00 0,00 54 410 54 410 3 780 196

1 776 1 776 1 296 524

0,48 28,61

3,26 3,26 34,30

168

Megnevezés 1.

IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként, és későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázatok Kossuth utca rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok: Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (DAOP-3.1.1/B-2008.) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott) Kerékpárút építése (DAOP-3.1.2.) Kossuth u.,Attila út, Nagyhegy-széli út Városközpont rehabilitáció (DAOP-5.1.2.) Nagyörvény u. 53. akadálymentesítése 191/2009. (IX.25) Kt. DARFÜ pályázatok TEKI pályázat Kossuth utca járdafelújítása CÉDE Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 6-14 éves korosztály részére BMX pálya építés Szóróparcella kialakítása TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %) /Farkas M.u. (Ady E.-Arany J.u.között); Nagyhegy Kikelet u. burkolat felújítás/ belterületi utak felújításának folytatása a városban (pályázattal nem támogatott) GM pályázat Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés Attila úti kerékpárút építés Tisza hídi kerékpárutak összekötése Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) Strandfejlesztés, Termálkút beruházás (KEOP-4.2./A.B) Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) Ipari Park területén infrastruktura fejlesztés, bérbeadható üzemcsarnok létesítés Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása /39/2009.(III.27.) Kt/ (ÖM) Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása /39/2009.(III.27.) Kt/ (pályázattal nem támogatott) Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u. külterületi szakasza, Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út) 230/2009. (X.29.) Kt. Schweidel utca belterületi szakasz, Csongrádi út (Aldi-Tesco), Ipari Park 4138 hrsz.-ú út, Wesselényi u. felújítása 231/2009. (IX.30.) Kt. IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként későbbi testületi döntéstől függően összesen: V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 50 m medence hőcserélővel történő ellátása) Hajléktalan Szálló D-K homlokzat felújítása (2008. évről áthúzódó) Energialiberalizáció (2008. évről áthúzódó) Megyeháza garanciális munkái (2008. évről áthúzódó) Megyei fenntartású intézmények felújítás

eredeti módosított előirányzat 2.

240 012 230 000 900 000

58 000

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.)

(4./3.)

5.

6.

218 788 21 224 226 700 900 000 13 545

1 440

0,60

2 088 32 229 634

0,91 3,58

54 617

896

1,54

1,64

0,00 0,00 0,92 0,00

1,58 0,00

1,04

5,03

20 000 40 000 25 000 12 000

14 523 12 416

230

100 000

20 652

1 038

5 500 60 000 134 000 20 000 29 000 250 000 13 000 150 000 50 000 120 000

2 451 012

20 000

0,00

900

250 000

50 000 120 000 300 000 982 000 20 713 12 000 140 267 131 479 3 514 424

0,66 0,00 0,92 3,58 4,68

0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 369 2 475 1 829 4 044 1 188 58 360

102 000

2,38

4,50

0,00

0,00 0,00 3,12 0,25 0,00 15,24 2,88 0,90 1,66

0,00 1 020 3 000 13 427

1 000 13 428

98,04 0,00 100,01

169

Megnevezés 1.

Boros Sámuel Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Szakiskola Pollák Antal Szakközépiskola Horváth Mihály Gimnázium díszterem feletti tetőfedés cseréje Dr. Bugyi István Kórház energetikai pályázatához önerőkiegészítés Dr. Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat Horváth M.Gimnázium sikeres beruházási program tám. /53/2009.(III.27.) Kt.) Műszaki tervek készítése Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetés (Csatornamű Társulatnak való átadáshoz) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési terve Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése Településrendezési terv módosítás (Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése) Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Kórház felmérési terve Vásárhelyi út és Nyíri köz közvilágítási terve Kossuth utca forgalomcsillapítási terve Gyalogos átkelők (2 db) terve Pályázatokhoz (intézményi) kapcsolódó tervdokumentációk Előre nem tervezhető tervezési feladatok 2008. évről áthúzódó feladatok Településrendezési terv 45. számú út melletti kerékpárút tervezése a Szarvasi útig Vásárhelyi út, Páva u., Nyíri köz kereszteződés tervezése Vásárhelyi út 30. melletti köz szélesítésének tervezése Külterületi belvízcsatornák elvi engedélyezési terve Attila úti parkoló kapacitás bővítés terve V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő összesen: VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai Önkormányzati intézmények államegóvásai Gondozási Központ - homlokzat vakolatának felújítása Óvodák felújítása Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása /39/2009.(III.27.) Kt/ Koszta J.Ál.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. /39/2009.(III.27.) Kt/ Rákóczi utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Köztársaság utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Mátéffy utcai óvoda - szociálisblokk kialakítása Damjanich utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Apponyi téri óvoda - fűtéskorszerítése Szent Anna utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Farkas Antal utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Bocskai utcai óvoda - udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Általános Iskolák felújítása Deák Ferenc Általános Iskola - nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon Klauzál Gábor Általános Iskola - homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása, kapucsere Koszta József Általános Iskola - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

2 000 2 000 2 000 2 000 40 000

15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100 1 000 20 000 20 000

239 900

teljesítés 4.

2 000 2 000 2 000 2 000 40 000 400 000 8 000

teljesítés %-a (4./2.)

(4./3.)

5.

6.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00

0,00 0,00 28,44 0,00 0,00 100,00 58,20 141,82 0,00 96,79 22,53

0,00 0,00 28,44 0,00 0,00 100,00 58,20 141,82

220

15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100

12 000 582 1 560

20 000 20 000

19 357 4 506

10 560 500 1 600 500 3 144 461 579 112

10 560 192 9

512

2 484 66 410

27,68

550

0,00

400 600 10 000 500 3 000 250 250 2 500

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,28

3 000 6 000 10 600 16 000

932

932

2 975

2 975

3 136

3 136

99,17 0,00 0,00 19,60

96,79 22,53 100,00 38,40 0,56 0,00 79,01 0,00 11,47

100,00 100,00

100,00

170

Megnevezés 1.

Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - udvari szilárd burkolat felújítása, hangversenyterem rekonstrukciója Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje Hajléktalan Segítő Központ - legrosszabb homlokzati nyílászárók cseréje Pedagógiai Szakszolgálat - fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről Szentesi Művelődési Központ Tóth József Ifjúsági Ház - lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése Móricz Zsigmond Művelődési Ház - udvari szilárd burkolat felújítása, akadálymentesített vizesblokk Könyvtár Kht. - felnőtt könyvtár épületében vakolat és festési munkálatok folytatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízelvezető rendszer helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése Sportcsarnok - tetőfeljáró acéllétra elhelyezése, víz- és fűtés szerelvények javítása Családok Átmeneti Otthonának bővítése előtér és tároló helyiséggel Terney Béla Kollégium vizesblokkjának felújítása VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai összesen: VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Belterületi közúthálózat fejlesztése Ipari Park fejlesztések (terület vásárlás, örökségvédelmi többlet ktg., tervek) Közvilágítás fejlesztése - Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötő út, Veres P.u.1 mögötti közterületen Gázvezeték építése - Vécsei utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés kivitelezés) Építési telkek (10 db) kialakítása szociális alapon a Schweidel utcában Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) Hősök erdeje kertépítészeti terv elkészítése, kivitelezés I. ütem "Táncoló székely" szobor elhelyezése a Nagy Ferenc utcában VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok összesen Összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Kerékpárút építése (DAOP-3.1.2.) Kossuth u.,Attila út, Nagyhegy-széli út BMX pálya építés Szóróparcella kialakítása Óvadéki betét Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások összesen Mindösszesen: Együtt:

eredeti módosított előirányzat 2.

2 400 5 000 500 1 000

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.)

(4./3.)

5.

6.

0,00 100,00 0,00 0,00

5 000

5 000

11 446 5 917 2 987

11 446 5 917 2 987

82 550

33 550 65 943

282 32 675

39,58

0,84 49,55

3 100 26 820 40 340 5 900

3 100 26 820 40 340 5 900

1 066 1 594

0,00 0,00 2,64 27,02

0,00 0,00 2,64 27,02

3 000 25 000 3 000 10 000

3 000

2 535

84,50

3 000 10 000 5 000 97 160 8 036 835

1 986 10 000 4 500 21 681 1 475 650

84,50 0,00 66,20 100,00

10 000 5 900 3 000 500 600

117 160 7 421 965

114,46 100,29 99,57 0,00 0,00

100,00

100,00 100,00 100,00

18,51 19,88

66,20 100,00 90,00 22,31 18,36

24,90

22,99

4 154 1 200 4 300 272 12 416 350 000 0 7 421 965

0 8 036 835

372 342 1 847 992

171 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai ezer Ft-ban

Megnevezés

DAOP pályázat Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlsztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítés Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Városközpont rehabilitáció Nagyörvény u. 53. akadálymentesítése Ipari Park területén infrastruktúra fejlesztés, bérbeadható üzemcsarnok létesítése Strandfejlesztés kiemelt beruházás Schweidel utca belterületi szakasz, Csongrádi út (Aldi-Tesco), Ipari Park 4138 hrsz. Út, Wesselényi utca felújítása KEOP pályázat Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) Norvég finanszírozású mechanizmusok Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával Összesen:

2009. évi terv

339 685 292 505 18 306 214 080 118 312 55 600 54 965 316 000 240 012 230 000 900 000

2009. évi tényleges kiadás

346 375 72 346 19 700 75 23 4 370 15 824 5 902 1 440 2 088 32 229 634 9 369 2 475 1 188

495 600 720 687 3 995 752

2010. évi terv

1 120 285 957 67 236 190 220 108 284 50 087 40 191 308 195 215 674 143 653 984 174 13 545 338 707 1 500 000 131 479 495 600

85 052 599 090

596 704 5 470 826

172 5/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya, törlesztési ütemezése (ezer forintban)

Megnevezés Hitelek, kötvény "Szentes I." kötvény* Beruházási hitel Panel-Plusz I. Panel-Plusz II. MFB hitel Beruházási hitelek összesen Likviditási célú hitel Hitelek, kötvény összesen: MFB hitelkeret Mindösszesen:

devizanem

kamatláb

CHF

6 havi LIBOR+1,05%

Ft Ft Ft

3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+2,5%

€

1 havi EURIBOR+2%

Ft

3 havi EURIBOR+2,5%

állomány 2010. 2009.XII.31-én 1 400 000 0 74 141 57 513 165 087 296 741 1 000 000 2 696 741 2 962 153 5 658 894

6 179 3 522

2011.

2012.

6 179 4 695

6 179 4 695 4 856 9 701 10 874 15 730 9 701 10 874 15 730

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

56 137

56 138

56 138

56 139

56 139

56 140

6 179 4 695 9 711 20 585

6 179 4 695 9 711 20 585

6 179 4 695 9 711 20 585

6 179 4 695 9 711 20 585

6 179 4 695 9 711 20 585

6 179 4 695 9 711 20 585

76 722 76 723 76 723 76 724 76 724 76 725 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 9 701 10 874 15 730 250 966 250 967 250 967 250 968 250 968 250 969

173

Megnevezés Hitelek, kötvény "Szentes I." kötvény* Beruházási hitel Panel-Plusz I. Panel-Plusz II. MFB hitel Beruházási hitelek összesen Likviditási célú hitel Hitelek, kötvény összesen: MFB hitelkeret Mindösszesen:

devizanem

kamatláb

CHF

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

6 havi LIBOR+1,05%

56 141

56 141

56 142

56 142

56 143

56 143

56 144

56 145

56 145 557 883

Ft Ft Ft

3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+2,5%

6 179 4 695 9 711 20 585

6 179 4 695 9 711 20 585

6 172 4 695 9 711 20 578

2 346 9 711 12 057

9 711 9 711

9 711 9 711

9 711 9 711

9 711 9 711

€

1 havi EURIBOR+2%

Ft

76 726 76 726 76 720 68 199 65 854 65 854 65 855 65 856 65 856 567 594 4 855 3 havi EURIBOR+2,5% 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 249 250 970 250 970 250 964 242 443 240 098 240 098 240 099 240 100 240 100 741 838 179 104

9 711 9 711

2028.

9 711 9 711

2029.

4 855 4 855

174 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint ezer Ft-ban Megnevezés Garancia vállalás Kezesség vállalás

Összesen:

Feladat

Vállalás Lejárat Összeg időpontjának éve kezdete

Megjegyzés

-

Kertvárosi orvosi rendelő építéséhez

9 000

2002.

2012. Az orvosok által felvett hitel; 114/2001.(IX.07.) Kt.hat.

Kiséri városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

45 580

2004.

2013.

Városközpont városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

38 550

2004.

2013.

Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

26 800

2005.

2015.

Somogyi B. u. éskörnyéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

62 500

2006.

2016.

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

5 730

2007.

2017.

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

1 650

2008.

2018.

189 810

Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-063500-0133-0. sz. kölcsönszerződés 52/2006.(III.17.) Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-073500-0031-2.,1-2-07-3500-0032-3. sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.) Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-083500-0559-2 sz. kölcsönszerződés 204/2007.(IX.28.)

175 5/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Összeg Ok Ellátottak térítési díja - étkezési térítési díj kedvezmény 69 862 jogszabály szerinti kedvezmény - tandíj kedvezmény (Lajtha L. A.M.I.) 512 jogszabály szerinti kedvezmény - egyéb tératési díj kedv.(Parkerdő O., Hajlléktalan SK.) 30 434 jogszabály szerinti kedvezmény Kártérítés 0 jogszabály szerinti kedvezmény Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön 0 helyi rendelet szerinti kedvezmény Helyi adómérséklés - méltányosságból 5 23 szociális helyzet, adott tartozás megfizetése - behajthatatlanság miatt 952 2 425 felszámolás, elévülés - magánszemélyek kommunális adója (kedvezmény) 4 928 20 075 helyi rendelet szerinti kedvezmény - iparűzési adó (kedvezmény) 1242 22 062 helyi rendelet szerinti kedvezmény Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek - sportegyesületi létesítmény használat - uszoda 25 980 sportegyesületi támogatás - teniszpályák 1 210 sportegyesületi támogatás - Sportközpont (Csarnok, Dózsa ház, 16 186 sportegyesületi támogatás futball pályák, berekháti tornaterem) - közművelődési létesítmény,eszköz használat 2 020 helyi döntés szerinti kedvezmény Egyéb kedvezmények - 70 éven felüliek szemétszállítási díj kedvezménye 14 530 helyi rendelet szerinti kedvezmény - helyi közlekedés támogatása 8 394 jogszabály szerinti támogatás Összesen: 213 713

176 6. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

ezer Ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés előirányzat előirányzat Személyi juttatások 2 037 481 2 313 802 2 259 081 Munkaadót terhelő járulékok 633 892 667 716 647 210 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 940 359 2 275 697 2 150 750 Működ-i célú támog.ért. kiadások, egyéb támogatás 403 829 527 153 650 230 Államházt-on kívülre végleges műk-i pénzeszk. átad. 231 378 265 373 258 912 Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 56 Felújítás 3 607 003 3 417 245 624 924 Felhalmozási kiadások 3 096 676 4 126 845 675 501 Felhalm. célú támog.ért. kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges 545 249 578 754 264 806 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 000 15 630 7 646 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 3 000 2 298 12 507 867 14 191 283 7 541 414 Költségvetési pénzforgalmi kiadások Hosszú lejáratú hitelek 4 634 4 634 4 634 Rövid lejáratú hitelek 885 794 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiad. Forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiad. 4 634 890 428 4 634 Finanszírozási kiadások 12 512 501 15 081 711 7 546 048 Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 281 030 Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -539 957 12 793 531 15 081 711 7 006 091 Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek 1 141 531 1 352 514 1 320 844 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 015 078 2 058 850 2 022 207 Működ-i célú támog.ért. bevételek, egyéb támogatás 449 062 568 274 685 481 Államházt-on kívülről végleges műk-i 102 101 79 992 60 846 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 342 455 288 756 280 699 28-ból önkorm.sajátos felhalm. és tőke bev. 165 693 186 973 194 133 Felhalm. célú támog.ért. bevételek, egyéb támogatás 4 751 224 3 980 864 252 611 Államházt-on kívülről végleges 165 693 186 973 194 077 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. 1 716 324 2 203 265 2 203 265 32-ből önkorm. költségvetési támogatása 1 716 324 2 203 265 2 203 265 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 10 880 12 009 8 020 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1 129 1 191 10 694 348 10 732 626 7 029 241 Költségvetési pénzforgalmi bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele 3 127 240 165 085 Rövid lejáratú hitelek felvétele 94 171 8 000 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. 1 820 890 49 569 22 150 Forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok bev. 1 915 061 3 184 809 187 235 Finanszírozási bevételek 12 609 409 13 917 435 7 216 476 Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 341 438 1 313 328 1 128 168 Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen: 14 531 12 950 847 15 230 763 8 359 175 Bevételek összesen: Kv-i bevételek és kiadások különbsége -1 753 111 -2 145 329 615 995 Finanszírozási műveletek eredménye 1 910 427 2 294 381 182 601 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbs. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye 0 0 554 488

177 6/a. sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek összesített mérlegadatai (2009. XII.31.) ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivlt ért.

Sorsz.

Előző év

Tárgyév

1

Kisérleti fejlesztés aktivált ért.

2

Vagyoni értékű jogok

3

Szellemi termékek

4

Immat. javakra adott előlegek

5

Immat. javak értékhely

6

I.Immateriális javak össz.

7

Ingatlanok, kapcs.vagyoni ért.jogok

8

Gépek,berendezések, felsz.

9

Járművek

10

Tenyészállatok

11

Beruházások, felújítások

12

Beruházásra adott előlegek

13

2498 35433

2773 38578

37931 41351 24914509 25041516 267333 293974 215139 268756 388206

955073

FORRÁSOK

Sorsz.

Induló tőke

64

Tőkeváltozások

65

Értékesítési tartalék

66

D.SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

67

Költségvetési tartalék elszám.

68

- tárgyévi kv-i tartatlék elszám.

69

- előző évi kv-i tartalék elszám.

70

Költségvetési pénzmaradvány

71

Kiadási megtakarítás

72

Bevételi lemaradás

73

Előirányzat maradvány

74

I. Költségvetési tartalék összesen:

75

Vállalkozási tartalék elszám.

76

Állami készletek, tartalékok

14

- tárgyévi vállalk. tartatlék elszám.

77

Tárgyi eszközök értékhely.

15

- előző évi vállalk. tartalék elszám.

78

Vállalk.tev.eredménye

79

Vállalk.tev.kiad.megtak.

80

II.Tárgyi eszközök összesen:

16

Egyéb t.részesedés

17

T.hit.értékpapir

18

Tartósan adott kölcsönök

19

Hosszú lejáratú bankbetétek

25785187 26559319 69172 69172 43925 21997 41293 39750

Vállalk.tev.bevételi lemarad.

81

II.Vállalk.tartalék összesen:

82

20

E.TARTALÉKOK ÖSSZESEN

83

Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

Hosszú lejáratú kölcsönök

84

Befektetett pü.eszk.értékhely.

22

Tart.fejl.c.kötv.kibocs.

85

III.Befektetett pü.eszk.összesen:

23

Tart.műk.c.kötv.kibocs.

86

154390 4574683

130919 4427196

Üzemeltetésre átad.eszk.

24

Koncesszióba adott eszközök

25

Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

Egyéb hosszú lejáratú köt.

89

Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

I.Hosszú lejár. köt.össz.

90

Üzem-re,kezelésre adott eszk.ért.h.

28

IV.Üzemeltetésre átad.eszk.

29

A.BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ.:

30

Anyagok

31

Befejezetlen term.

32

Növendék-,hízó és egyéb állat

33

4574683 4427196 30552191 31158785 16955 24437

Beruh., fejlesztési hitelek

87

Műk.c.hosszú lejáratú hitelek

88

Rövid lejáratú kölcsönök

91

Rövid lejáratú hitelek

92

Kötelezetts. (szállító)

93

tárgyévi kv-i szállítói köt. tárgyévet köv.év szállítói köt. Egyéb rövidlejáratú köt.

2585

77

94 95 96

Késztermékek

34

váltótartozások

97

Áruk és közv. szolg.

35

munkaváll.szembeni köv.

98

Köv.fejében átv. eszk., kész.

36

költségvetéssel szembeni köt.

I. Készletek összesen:

37

Követelések szolg-ból (vevők)

38

Adósok

39

Rövid lej. kölcsönök

40

Egyéb követelések Ebből: mérl.f.köv.egy éven belül esedékes tartós

42

41

19540 170034 332174 15553 11220

24514 120544 400982 18486 12875

100

helyi adó túlfizetés

101

nemz. tám. programok miatti köt.

102

támog.program előlege miatti köt.

103

szabálytalan kif.miatti köt.

104

garanc.és köt.váll.sz. kötelezettség

105 106

43

hosszú lejár.kölcs.köv.évi törl.

nemz.tám.program miatti köv.

44

felh.c.kötv.köv.évi törl.

107

támog.program előlege

45

műk.c.kötv.köv.évi törl.

108

tám.progr. köv.

46

beruh.,fejl. hitel köv.évi törl.

109

garancia és kezességv.sz.követelés

47

műk.c.hosszú lejár. hit.köv.évi törl.

110

48

Egyéb részesedés

49

Forg.c. hitelvissz. értékpapírok

50

III. Értékpapírok összesen:

51

Pénztárak és betétkönyvek

52

Költségvetési bankszámlák

53

Elszámolási számlák

54

Idegen pénzeszközök számlái

55

IV. Pénzeszközök összesen

56

Költségvetési aktív függő elszám.

57

Költségvetési aktív átfutó

58

Költségvetési aktív kiegy.

59

Költségvetésen kív. aktív függő, átf.kiegy.

60

V. Egyéb aktív pü. elsz. össz.

61

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

63

517761

540012

0 779 30076

0 908 283402

11857 42712 24520 142921 1090000

16376 300686 19338 134146 564000

1257441 717484 1837454 1582696 32389645 32741481

egyéb hosszú lejár. köt.köv.évi törl.

111

t.évi kv-t terhelő rövid.köt.

112

t.évet köv. évet terhelő rövid.köt.

113

egyéb különféle köt.

115

Költségvetési passzív függő elsz.

116

Költségvetési passzív átfutó elsz.

117

Költségvetési passzív kiegy. elsz.

118

Költségvetésen kív. passzív függő, átf. és kieg 119 - Nk-i támog-i programok deviza elsz.

27759403 28269137 1093236 792203 1093236 792203

1093236 0

792203 0

0 1093236

0 792203

1733054

1762647

131654

287038

24222 1888930

24222 2073907

1157163 146630 13119 133511 137366

1176592 72417 34543 37874 131258

96982 19806

94069 14875

4634

9701

7430 8222 292

7430 4900 283

1441159 43991 151069

1380267 68976 140615

11857 8781

16376 16087

206917 3537006

225967 3680141

114

II. Rövid lej. kötelez. össz.

- Költségvet. kív. letéti elszámolások

Tárgyév

1801573 1801573 25957830 26467564

99

iparűzési adó feltölt.köt.

mérl.f.köv.egy éven belül esedékes egyéb

II.Követelések összesen:

Előző év

120 121

III. E.passzív pü. elsz. össz.

122

F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.

123 124 125

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

126

32389645 32741481

178 6/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege (2009. XII.31.)

ezer Ft-ban Eszközök

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü.elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Tárgyévi Auditá- Tárgyév Előző évi Auditá- Előző év auditált auditált költség-vetési lási költség-vetési lási beszámoló eltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsített beszátett beszá- záró adatai sek sek záró adatai moló záró moló záró (±) (±) adatai adatai

37931 25785187 154390 4574683

19540 517761 42712 1257441 32389645

37931 41351 25785187 26559319 154390 130919 4574683 4427196

19540 517761 42712 1257441

24514 540012 300686 717484

0 32389645 32741481

41351 26559319 130919 4427196

Források

D. SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékesítési tartalék E. TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

24514 540012 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 300686 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 717484 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. 0 32741481 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Tárgyévi Auditá- Tárgyév Előző évi Auditá- Előző év költség-vetési lási auditált auditált költség-vetési lási beszámoló eltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsített beszá- záró adatai tett beszázáró adatai sek sek moló záró moló záró (±) (±) adatai adatai

1801573 25957830

1801573 1801573 25957830 26476564

1801573 26476564

1093236

1093236 0

792203

792203 0

1888930 1441159 206917

1888930 1441159 206917

2073907 1380267 225967

2073907 1380267 225967

0 32389645 32750481

0 32750481

32389645

179 6/c. sz. melléklet

Önkormányzati vagyonkimutatás intézményenkénti bontásban 2009. december 31-i állapot

Intézmény megnevezése Szentes Város Gondozási Központja Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney B. Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

Immateriális Ingatlanok javak 3 750 90 580

2 927 107 36 894 41 351

83 415 937 263 29 883 1 081 420 1 018 946 287 177 393 894 14 021 21 195 497 25 041 516

Gépek, berendez. 2 543 24 861 706 26 639 37 142 38 643 85 531 7 581 70 328 293 974

Járművek

9 594 12 781

60 038 183 439 2 904 268 756

ezer Ft-ban "0"-ra leírt Üzemelt. Összesen eszk.bruttó átad. eszk. értéke 85 961 20 359 972 468 30 679 8 393 1 121 420 105 508 1 056 088 325 820 13 040 542 390 172 305 205 148 112 381 4 427 196 25 732 819 175 757 4 427 196 30 072 793 607 743

180 6/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban lévő részesedései, értékpapírjai 2009. 12. 31.

Megnevezés Részvénytársaságok: OTP Bank NyRt Komplett Ker. ZRt. Dreher Sörgyárak ZRt. Délmagyarországi MÉH ZRt. Duna-Tisza Regionális Fejlesztési ZRt. Összesen: Korlátolt felelősségű társaságok: Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonkezelő Kf Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. Szentesterv Kft. Szentes - Liget Vendéglátó Kft. Pendola Szentes Kft. Rádió Szentes NKFT Könyvtár NKFT Szentesi Üdülőközpont NKFT Összesen: Gazdasági társaságok összesen: Értékpapírok: Kárpótlási jegy Gázközmű vagyon Értékpapírok összesen:

Névérték

ezer Ft-ban Könyv szerinti érték

302 400 3 796 930 5 970 11 398

302 321 3 796 930 5 970 11 319

3 000 20 000 18 420 1 350 11 840 300 3 000 3 000 500 61 410 72 808

3 000 20 000 18 420 1 350 8 880 300 3 000 3 000 500 58 450 69 769

166 22 150 22 316

68 21 929 21 997

181 6/e. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi hitelképességét bemutató táblázat ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbead., haszonbérbead., üzemeltetéséből, származó bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (1.+...+8.) Víziközmű-társulattól átvett, érdekeltségi hozzájár. bevétele Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(12.+…+20.) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12.-20.. sorok után Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11.+21.+22.) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09.-23.)*0,7]+10.

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(26.+…+34.) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26.-34. sorok után Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25.+35.+36.) 38. Hitelképességi megfelelés (37./24. %-a)

eredeti módosított teljesítés előirányzat 1 097 020 1 097 020 1 070 383 190 000 190 000 176 205 52 734 81 028 69 739 1 500 2 985 2 985 68 7 172 165 693 186 905 186 905 131 920 143 486 146 661 1 638 867 1 701 492 1 660 050

4 634

4 634

4 634

4 634

4 634

4 634

4 634

4 634

4 634

1 143 963 1 187 801 1 158 791 0

0

0

0 0,00

0 0,00

0 0,00

182 6/f. sz. melléklet Forgalomképtelen ingatlanok helyrajzi szám megnevezés _____3/___/_/ Közút _____5/___/_/ Közterület (parkoló) ____03/_31/_/ út és árok ____07/___/_/ út ____08/_10/_/ út ____08/_11/_/ út és csatorna ____08/_12/_/ út ____22/___/_/ Kossuth Lajos tér (közterület) ____23/___/_/ Közút ____32/___/_/ Közút ____68/___/_/ Közút ____84/___/_/ Közterület ___015/___/_/ út ___017/___/_/ út ___019/__1/_/ út ___023/___/_/ Közút ___025/___/_/ Közút ___027/___/_/ Közút ___037/_11/_/ út és csatorna ___037/_12/_/ Csatorna ___037/_15/_/ út ___037/_33/_/ út ___037/_75/_/ út és csatorna ___037/_83/_/ út ___037/_99/_/ út ___038/___/_/ út ___040/___/_/ út ___048/___/_/ út ___049/_11/_/ árok ___050/___/_/ út ___051/__8/_/ árok ___051/_22/_/ út ___052/___/_/ út ___056/___/_/ út ___057/__5/_/ árok ___057/__6/_/ út ___058/_14/_/ út ___058/_15/_/ árok ___059/___/_/ út ___061/___/_/ út ___062/_12/_/ árok ___062/_23/_/ árok ___062/_25/_/ árok ___063/__2/_/ út ___064/_19/_/ út ___064/_21/_/ árok ___065/__1/_/ út ___065/__2/_/ Külterületi út (Stammer dűlő) ___066/___/_/ út 069/ / / út

cím HAJDÚ LAJOS UTCA HAJDÚ LAJOS UTCA BEREK ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT KOSSUTH TÉR KISS BÁLINT UTCA MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA PÓLYA UTCA ADY ENDRE KÖZ ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ZSúP-SZIGET ZSúP-SZIGET ZSúP-SZIGET ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT STAMMER DűLő ALSÓRÉT ALSÓRÉT

ezer Ft-ban bruttó 17 920 11 975 1 763 706 511 3 773 519 374 033 224 698 58 504 23 288 12 694 360 3 128 150 547 809 643 3 650 1 389 431 459 822 486 1 094 549 448 1 273 118 391 40 553 398 2 347 199 657 44 418 490 440 372 106 102 2 284 371 124 2 426 17 421 729 573

183 helyrajzi szám megnevezés ___080/___/_/ árok ___081/___/_/ út ___082/__1/_/ út (Gázos kövesút) ___082/__4/_/ út (Gázos kövesút) ___084/___/_/ Csatorna (Talomi csatorna) ___086/___/_/ út ___087/_14/_/ út ___087/_15/_/ út ___087/_16/_/ út ___088/__1/_/ Csatorna ___088/__2/_/ Csatorna ___091/___/_/ Csatorna ___092/_74/_/ út ___092/_76/_/ út ___092/_78/_/ út ___092/_80/_/ út ___092/_82/_/ út ___092/_83/_/ út ___092/108/_/ út ___093/___/_/ út ___094/__9/_/ út ___094/_27/_/ árok ___098/__8/_/ út ___099/__1/_/ út ___099/__2/_/ út ___100/___/_/ Közút ___116/___/_/ Közút ___126/__1/_/ Közterület ___130/___/_/ Közút ___153/___/_/ Közút ___157/___/_/ Közterület ___164/___/_/ Közterület (köz) ___176/__4/_/ Beépítetlen terület (közterület) ___182/___/_/ Közterület ___185/___/_/ Közút ___188/__6/_/ Közterület ___189/___/_/ Közterület (köz) ___196/_18/_/ Közút ___198/___/_/ Közterület (köz) ___203/___/_/ Közterület (köz) ___210/___/_/ Közterület (köz) ___218/___/_/ Közterület (köz) ___224/___/_/ Közút ___225/___/_/ Közút ___226/___/_/ Közút ___244/___/_/ Közút ___266/___/_/ Közút ___270/__1/_/ Mirhó ___303/___/_/ Közút ___319/___/_/ Mirhó ___364/___/_/ Közút ___408/___/_/ Mirhó ___418/___/_/ Közterület (köz) ___432/___/_/ Közút ___443/___/_/ Közterület ___454/__1/_/ Közterület ___454/__2/_/ Mirhó ___469/___/_/ Közút ___498/___/_/ Közterület (köz) ___509/___/_/ Közterület (köz) ___518/___/_/ Közút ___522/___/_/ Közterület ___550/___/_/ Közút ___587/___/_/ Közút

cím ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CÉH-HÁZ UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA ARANY JÁNOS UTCA IFJÚSÁGI SÉTÁNY TÓTH JÓZSEF KÖZ NÉVTELEN KÖZ KURCA PART KURCA PART SIMA FERENC UTCA SIMA FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY SZALAI UTCA DESSEWFFY ARISZTID SOR AULICH LAJOS UTCA SÁRGAPARTI UTCA SÁRGAPARTI UTCA BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA BABÓS UTCA KÖLCSEY FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA BORZA UTCA BORZA UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ BATTHYÁNY UTCA NÉVTELEN KÖZ NYÖRI UTCA SZÜRSZABÓ NAGY IMRE UTCA

bruttó 158 304 10 760 56 753 27 588 525 96 379 126 17 50 69 324 386 194 120 51 271 205 549 525 183 145 337 2 354 20 142 141 154 11 076 277 834 76 136 10 306 7 459 2 999 15 649 264 265 78 2 823 32 781 1 937 1 772 1 882 4 133 3 389 65 017 13 726 37 920 23 851 2 015 90 266 2 233 13 371 1 470 1 703 12 649 4 019 102 1 327 26 119 1 672 2 137 45 696 4 124 28 621 34 572

184 helyrajzi szám megnevezés ___602/___/_/ Közterület ___604/__1/_/ Közterület ___606/__3/_/ Közterület ___624/___/_/ Közút ___668/___/_/ Közút ___680/___/_/ Közterület (út) ___691/___/_/ Közút ___744/___/_/ Közút ___784/___/_/ Közút ___797/___/_/ Közút ___810/___/_/ Közterület (köz) ___825/___/_/ Közút ___826/___/_/ Közút ___828/__3/_/ Beépített terület ___828/__4/_/ Közterület ___831/__2/_/ Játszótér és közterület ___835/___/_/ Közút ___848/___/_/ Közút ___849/_14/_/ Közterület ___865/___/_/ Közút ___883/__1/_/ Közút ___895/___/_/ Közút ___931/___/_/ Közút ___950/__1/_/ Közút __0101/___/_/ út __0104/__8/_/ út __0104/__9/_/ út __0104/_10/_/ árok __0106/___/_/ út __0107/__8/_/ út __0109/__1/_/ út __0109/__2/_/ út __0113/_13/_/ út __0114/__2/_/ árok __0116/___/_/ út __0119/__8/_/ Szántó __0119/_10/_/ Gyep(legelő)elkerülő út melletti sáv __0119/_12/_/ Gyep (legelő) __0119/_14/_/ Gyep (legelő) __0119/_16/_/ Gyep (legelő) __0119/_18/_/ Gyep (legelő) __0120/___/_/ út __0121/_15/_/ út __0121/_17/_/ út __0121/_18/_/ út __0121/_19/_/ út __0121/_21/_/ út __0121/_24/_/ árok __0122/__1/_/ út __0122/__2/_/ út __0125/__3/_/ út __0125/__6/_/ Gyep(legelő)sáv az elkerülő út mellett __0125/__7/_/ Gyep (legelő) __0125/__8/_/ Gyep (legelő) __0125/__9/_/ Gyep (legelő) __0125/_10/_/ Gyep (legelő) __0125/_11/_/ Gyep (legelő) __0125/_12/_/ Gyep (legelő) __0125/_13/_/ Gyep(legelő)sáv az elkerülő út mellett __0125/_15/_/ Közút __0125/_16/_/ út __0125/_17/_/ Gyep (legelő) __0125/_18/_/ út __0125/_19/_/ út

cím NÉVTELEN KÖZ RÁKÓCZI F. UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ 49 RÁKÓCZI FERENC UTCA SAJÓ KÖZ RUZS MOLNÁR UTCA NÉVTELEN KÖZ NAGYGÖRGŐS UTCA BÁLINT UTCA KRISTÓ NAGY ISTVÁN UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN FARKAS MIHÁLY UTCA ADY ENDRE UTCA SZENT MIKLÓS-TÉR SZENT MIKLÓS-TÉR SZENT MIKLÓS-TÉR NAGY FERENC UTCA HORVÁTH MIHÁLY UTCA NÉVTELEN JÖVENDŐ UTCA KÖGYÓ UTCA KÖNYÖK UTCA BOCSKAI UTCA MECS BALOGH UTCA ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CSONGRÁDI ÚT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT

A

bruttó 2 508 768 162 4 856 7 526 2 130 35 029 16 954 19 284 2 001 713 13 260 275 243 510 82 790 34 709 58 750 90 019 172 304 89 548 23 707 12 593 62 960 27 502 418 237 114 317 510 118 84 255 149 227 205 20 36 23 20 17 14 509 314 114 124 44 40 48 69 934 1 526 586 731 19 95 584 84 7 437 797 2 986 8 637 9 19 34

185 helyrajzi szám megnevezés __0125/_20/_/ út __0126/__9/_/ út __0126/_10/_/ út __0129/__2/_/ út __0134/__3/_/ út __0134/__6/_/ út __0135/___/_/ út __0136/___/_/ Közút __0146/___/_/ Közút __0151/__3/_/ Közút __0154/___/_/ út __0155/_30/_/ út __0155/_31/_/ út __0156/___/_/ út __0157/_20/_/ út __0160/___/_/ út __0164/__3/_/ út __0164/__4/_/ út __0164/__5/_/ út __0164/__9/_/ árok __0165/___/_/ Csatorna __0169/__2/_/ út __0172/_16/_/ Csatorna __0175/___/_/ út __0176/___/_/ út __0178/___/_/ út __0179/_19/_/ út __0181/_13/_/ út __0181/_20/_/ út __0181/_24/_/ út __0182/___/_/ Csatorna __0183/___/_/ út __0184/__6/_/ Csatorna __0185/___/_/ út __0186/___/_/ Csatorna __0190/___/_/ Közút __0206/_11/_/ Csatorna __0206/_13/_/ út __0206/_14/_/ Csatorna __0206/_16/_/ Csatorna __0206/_19/_/ út __0207/___/_/ út __0208/_15/_/ út __0209/___/_/ út __0210/_11/_/ út __0210/_12/_/ út __0212/_13/_/ Csatorna __0212/_16/_/ út __0213/___/_/ út __0215/___/_/ út __0216/___/_/ út __0217/_10/_/ Csatorna __0217/_11/_/ Csatorna __0217/_13/_/ út __0219/___/_/ út __0220/_10/_/ Csatorna __0220/_14/_/ út __0221/___/_/ út __0222/__8/_/ Csatorna __0222/__9/_/ Csatorna __0223/___/_/ út __0226/_11/_/ Csatorna __0226/_13/_/ út __0226/_24/_/ árok

cím ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CSONGRÁDI ÚT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT FELSŐRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT

bruttó 27 229 312 138 204 542 402 17 581 1 104 31 503 8 913 267 326 754 206 24 706 4 748 1 387 568 82 261 511 29 1 009 315 274 286 885 428 159 492 1 218 320 779 375 756 364 411 250 246 196 1 322 74 1 568 818 42 265 654 2 844 1 300 1 475 104 517 105 900 109 51 816 405 47 748 25 450 82

186 helyrajzi szám megnevezés __0228/__9/_/ Csatorna __0229/___/_/ út __0230/___/_/ út __0232/___/_/ út __0233/_15/_/ Csatorna __0233/_19/_/ Csatorna __0233/_41/_/ út __0234/_14/_/ út __0236/_12/_/ út __0237/___/_/ út __0239/___/_/ út __0240/___/_/ Csatorna __0241/___/_/ Csatorna __0245/_39/_/ út __0245/_41/_/ út __0246/___/_/ út __0247/___/_/ út __0248/___/_/ út __0249/__8/_/ Csatorna __0249/_18/_/ út __0250/___/_/ út __0251/_13/_/ Csatorna __0251/_14/_/ Csatorna __0251/_16/_/ út __0261/__2/_/ Közút __0263/___/_/ Közút __0266/___/_/ Közút __0267/___/_/ Közút __0288/___/_/ Közút __0292/___/_/ Közút __0297/___/_/ Közút __0302/___/_/ Közút __0304/___/_/ út __0310/___/_/ út __0312/___/_/ árok __0313/___/_/ Árok __0315/___/_/ árok __0317/___/_/ Közút __0320/___/_/ Közút __0322/___/_/ Közút __0323/___/_/ Közút __0329/___/_/ Közút __0331/___/_/ Közút __0332/__3/_/ Közút __0354/_10/_/ út __0355/___/_/ út __0356/___/_/ Csatorna __0357/__1/_/ Csatorna __0357/__2/_/ Csatorna __0358/___/_/ út __0360/___/_/ Csatorna __0363/__3/_/ Csatorna __0364/___/_/ út __0366/___/_/ Csatorna __0368/__1/_/ Csatorna __0368/__2/_/ Csatorna __0369/___/_/ út __0371/___/_/ út __0372/__1/_/ Csatorna __0372/__2/_/ Csatorna __0373/__7/_/ út __0374/___/_/ út __0376/___/_/ út __0379/__7/_/ Temetö,tanya

cím MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT CSONGRÁDI RÉT ZSINAZUG ZSINAZUG ZSINAZUG BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ... ZALOTA ZALOTA ZALOTA, KESKENYÉRI FŐCSATORNA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA MAGYARTÉS

bruttó 5 319 979 363 856 248 544 106 165 194 713 54 69 20 780 74 60 1 907 710 209 135 478 196 140 401 1 376 1 158 214 2 262 837 941 231 554 659 963 130 3 193 229 804 1 581 1 058 562 1 371 311 101 148 1 186 2 719 458 64 1 045 1 135 190 402 3 737 89 294 1 093 1 178 88 311 281 1 092 986 1 195

187 helyrajzi szám megnevezés __0380/___/_/ út __0382/___/_/ Közút __0383/_18/_/ út __0384/___/_/ út __0386/___/_/ út __0387/__8/_/ Csatorna __0387/__9/_/ Csatorna __0388/__1/_/ Csatorna __0388/__2/_/ Csatorna __0388/__3/_/ Közút __0389/_19/_/ út __0389/_38/_/ út __0390/___/_/ út __0391/_35/_/ út __0391/_36/_/ út __0391/_37/_/ út __0393/___/_/ Közút __0396/___/_/ Közút __0398/___/_/ Közút __0400/_13/_/ út __0408/_13/_/ út __0409/___/_/ út __0410/_20/_/ Csatorna __0412/___/_/ út __0413/_10/_/ Csatorna __0413/_11/_/ Csatorna __0414/___/_/ út __0417/___/_/ út __0423/___/_/ Csatorna __0425/___/_/ Csatorna __0426/___/_/ út __0429/___/_/ Csatorna __0432/___/_/ út __0433/___/_/ Csatorna __0436/___/_/ út __0438/__8/_/ út __0439/___/_/ út __0442/_12/_/ út __0443/___/_/ Gyep és út __0453/___/_/ Gyep és út __0455/___/_/ Gyep és út __0456/___/_/ Gyep és út __0458/___/_/ Gyep és út __0476/___/_/ Csatorna __0479/___/_/ Csatorna __0480/_10/_/ út __0480/_11/_/ út __0481/___/_/ út __0485/___/_/ út __0486/___/_/ út __0487/_14/_/ út __0487/_15/_/ út __0489/__2/_/ út __0491/__8/_/ út __0492/___/_/ út __0493/___/_/ Csatorna __0494/___/_/ Csatorna __0495/___/_/ út __0496/___/_/ út __0497/___/_/ Csatorna __0508/__5/_/ út __0568/___/_/ út __0571/__4/_/ út __0573/___/_/ út

cím MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE

bruttó 690 467 1 238 425 1 312 176 189 427 221 4 789 98 210 932 43 59 217 539 612 920 58 58 965 135 1 076 311 97 1 776 1 664 466 478 1 816 293 1 894 221 1 739 700 186 412 160 40 150 160 370 76 648 154 87 564 540 3 035 277 135 157 520 1 947 253 293 924 1 328 34 111 2 414 333 711

188 helyrajzi szám megnevezés __0577/___/_/ út __0578/_16/_/ út __0581/_20/_/ út __0581/_21/_/ út __0581/_22/_/ árok __0582/___/_/ út __0583/__4/_/ út __0585/_14/_/ út __0586/___/_/ út __0589/_17/_/ út __0589/_18/_/ út __0590/___/_/ út __0592/___/_/ árok __0593/__8/_/ út __0593/__9/_/ út __0593/_26/_/ út __0596/___/_/ út __0597/_13/_/ út __0599/_17/_/ út __0599/_18/_/ út __0634/___/_/ Gyep (legelő), vízállás(belvíz befogadó) __0636/_10/_/ út __0636/_13/_/ út __0643/_15/_/ Közút __0644/___/_/ Közút __0646/___/_/ Közút __0651/_17/_/ Szántó (temetőhalom) __0657/__1/_/ út __0666/___/_/ út __0672/___/_/ út __0674/___/_/ út __0675/__5/_/ út __0680/_21/_/ út __0681/_20/_/ Romos templom __0684/___/_/ út __0688/__9/_/ Csatorna __0688/_10/_/ Csatorna __0688/_13/_/ út __0691/___/_/ út __0692/_12/_/ út __0692/_13/_/ Csatorna __0692/_17/_/ Csatorna __0692/_18/_/ út __0692/_20/_/ Csatorna __0692/_21/_/ út __0693/__6/_/ Csatorna __0693/__7/_/ Csatorna __0694/___/_/ út __0697/__5/_/ út __0700/_15/_/ út __0700/_16/_/ út __0703/___/_/ út __0709/___/_/ Csatorna __0711/___/_/ út __0712/___/_/ út __0714/___/_/ út __0715/___/_/ út __0717/___/_/ Csatorna __0721/___/_/ út __0722/_14/_/ Csatorna __0725/___/_/ út __0728/_14/_/ út __0728/_16/_/ út __0729/___/_/ Csatorna

cím KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ KÜLTERÜLET VEKERHÁT VEKERHÁT KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) NÉVTELEN U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁN (TEMETŐHALOM) BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM

bruttó 2 258 390 1 220 384 300 749 83 63 534 752 1 274 1 424 97 52 112 101 650 442 215 640 180 19 409 18 905 517 279 380 1 224 2 932 1 026 2 685 540 2 127 44 1 225 1 375 1 308 2 911 4 557 1 440 1 084 293 266 184 414 89 431 1 470 35 26 32 2 276 239 950 354 1 857 2 398 556 1 860 160 324 316 152 804

189 helyrajzi szám megnevezés __0730/___/_/ út __0735/__5/_/ út __0738/___/_/ út __0743/___/_/ Csatorna __0745/___/_/ Külterületi közút __0746/__9/_/ út __0748/_39/_/ út __0748/_41/_/ Csatorna __0748/_42/_/ út __0748/_43/_/ Csatorna __0748/_44/_/ Csatorna __0749/___/_/ Csatorna __0750/___/_/ út __0751/_16/_/ út __0751/_17/_/ út __0751/_33/_/ út __0752/___/_/ Csatorna __0753/__4/_/ Közterület __0753/_14/_/ Csatorna __0756/___/_/ út __0760/___/_/ Vízállás, árok __0780/__2/_/ Csatorna __0780/__5/_/ út __0781/___/_/ Csatorna és út __0784/___/_/ Csatorna __0787/__1/_/ Csatorna __0787/__2/_/ Csatorna __0789/___/_/ út __0791/__3/_/ Csatorna __0791/__4/_/ út __0794/___/_/ út __0795/__6/_/ Csatorna __0798/___/_/ út __0800/___/_/ út __0801/_14/_/ Csatorna __0802/___/_/ Csatorna __0803/___/_/ út __0804/__6/_/ Csatorna __0805/___/_/ út __0806/__4/_/ út __0809/___/_/ út __0811/___/_/ Csatorna __0815/___/_/ út __0824/___/_/ út __0846/___/_/ Csatorna __0912/_11/_/ út __0914/___/_/ Csatorna __0926/___/_/ út __0930/___/_/ Vízállás __0931/___/_/ út __0932/__5/_/ Csatorna __0933/___/_/ Csatorna __0936/__3/_/ árok __0939/___/_/ Csatorna __0941/___/_/ út __0942/__3/_/ út __0945/__8/_/ út __0949/___/_/ út __0956/___/_/ út __0962/___/_/ út __1001/_40/_/ Közterület __1015/___/_/ Közút __1017/___/_/ Közút __1045/___/_/ Közút

cím TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM VERESHÁZI BEKÖTŐÚT TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM KÜLTERÜLET TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS TEREHALOM JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY TÖRS KÁLMÁN UTCA KLAUZÁL GÁBOR UTCA PINTÉR UTCA

bruttó 2 782 76 1 317 246 43 706 49 382 419 2 116 164 657 595 4 239 21 60 3 061 195 36 351 607 1 187 1 791 1 040 1 484 807 81 129 1 763 1 645 756 834 3 728 4 479 946 483 1 022 1 584 1 083 1 410 84 1 162 117 725 3 381 2 266 362 683 2 694 538 376 835 892 106 862 3 017 86 201 1 638 348 896 113 378 2 324 115 761 18 520

190 helyrajzi szám megnevezés __1052/___/_/ Közterület __1062/___/_/ Közterület __1067/___/_/ Közterület (köz) __1072/___/_/ Közterület __1077/___/_/ Közterület __1085/__4/_/ Közút __1108/__4/_/ Közterület (köz) __1118/___/_/ Közterület (köz) __1121/___/_/ Közterület (köz) __1123/___/_/ Közút __1132/___/_/ Közterület __1146/___/_/ Közterület (közút) __1147/_24/_/ Közterület __1154/__1/_/ Közterület __1154/__2/_/ Közterület __1155/__1/_/ Közterület __1155/__3/_/ Árok __1157/___/_/ Közút __1204/___/_/ Közút __1234/___/_/ Közút __1249/___/_/ Közút __1284/___/_/ Közút __1323/___/_/ Közút __1348/__4/_/ Közút __1350/___/_/ Közút __1351/___/_/ Közút __1352/__3/_/ Közút __1357/_19/_/ Árok __1357/_73/_/ Beépítetlen terület (út céljára) __1358/_11/_/ Közterület __1388/___/_/ Közút __1414/___/_/ Közút __1440/___/_/ Közút __1465/___/_/ Közút __1670/___/_/ Közút __1708/___/_/ Közút __1709/___/_/ Ravatalozó __1712/___/_/ Közút __1720/___/_/ Közút __1806/___/_/ Közterület (út) __1844/___/_/ Közút __1854/___/_/ Közút __1873/___/_/ Mirhó __1892/___/_/ Közút __1913/__2/_/ Beépített terület __1913/__3/_/ Beépített terület __1913/__4/_/ Beépített terület __1913/__5/_/ Beépített terület __1913/__6/_/ Beépített terület __1913/__7/_/ Beépített terület __1913/__8/_/ Beépített terület __1913/__9/_/ Beépített terület __1913/_10/_/ Beépített terület __1913/_11/_/ Beépített terület __1913/_14/_/ Beépített terület __1931/__5/_/ Közterület (út) __1960/___/_/ Mirhó __2032/___/_/ Közút __2093/___/_/ Közút __2210/___/_/ Mirhó __2264/___/_/ Közút __2388/___/_/ Közút __2389/__1/_/ Közpark __2434/___/_/ Mirhó

cím NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN BÉLÁDI UTCA JÖVENDŐ UTCA JÖVENDŐ UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY KOSZTA JÓZSEF UTCA APPONYI TÉR RÁKÓCZI FERENC UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA LEININGEN KÁROLY UTCA LAHNER GYÖRGY UTCA PÖLTENBERG ERNŐ UTCA TÖRÖK IGNÁC UTCA VADASKERT UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN MAGYARTÉSI ÚT HÉKÉD MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA VÉCSEY KÁROLY UTCA LÁZÁR VILMOS UTCA NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA CÉDRUS UTCA VASVÁRI PÁL UTCA HÉKÉD NÉVTELEN DAMJANICH JÁNOS UTCA NÉVTELEN DÓSAI MOLNÁR UTCA SZEDER IMRE UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 APPONYI TÉR DEÁK FERENC UTCA DEÁK FERENC UTCA MIKECZ UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA BERCSÉNYI UTCA NÁDAI GÉZA TÉR BERCSÉNYI UTCA

bruttó 1 499 2 953 1 380 2 250 3 923 843 1 802 3 591 1 227 4 246 2 115 10 182 348 963 13 589 43 348 26 970 24 819 33 169 20 005 24 859 16 653 10 434 25 793 5 154 7 684 36 945 2 667 388 2 127 3 704 72 042 49 838 32 732 22 191 3 955 15 756 10 435 30 544 907 683 1 814 31 853 31 458 8 692 112 377 138 27 27 53 37 33 50 128 172 362 50 169 138 11 323 127 883 41 206 7 343 103 075 160 424 1 680 9 276

191 helyrajzi szám megnevezés __2896/___/_/ Közút __2961/___/_/ Közút __2996/___/_/ Nagyvölgy csatorna __2998/___/_/ Közút __3416/__1/_/ Közút __3427/__3/_/ Közút __3432/__3/_/ Közút __3518/__6/_/ Közút __3584/__1/_/ Közút __3585/__4/_/ Közút __3587/__2/_/ Közút __3587/__3/_/ Beépítetlen terület __3587/__4/_/ Közút __3607/___/_/ Közút __3634/___/_/ Közút __3637/__1/_/ Közút __3647/__1/_/ Közút __3664/___/_/ Közút __3692/___/_/ Közút __3700/___/_/ Közút __3702/___/_/ Közút __3716/__3/_/ Közút __3724/___/_/ Közút __3728/__4/_/ Közút __3730/__2/_/ Közút __3760/___/_/ Közút __3766/___/_/ Közút __3783/___/_/ Közút __3790/__2/_/ Közút __3790/__3/_/ Közút __3790/__4/_/ Közút __3794/__4/_/ Beépítetlen terület (út céljára) __3797/__1/_/ Közterület (út) __3798/___/_/ Közút __3799/__2/_/ Közút __3801/__4/_/ Közút __3803/__5/_/ Beépítetlen terület út céljára __3804/__2/_/ Közút __3804/__4/_/ Közút __3804/__5/_/ Közút __3805/__7/_/ Közút __3806/__9/_/ Közút __3806/_11/_/ Közút __3807/__6/_/ Közút __3807/__7/_/ Közút __3809/__5/_/ Közút __3811/__3/_/ Közút __3812/__3/_/ Közút __3813/___/_/ Közút __3817/__3/_/ Közút __3820/__6/_/ Közút __3842/___/_/ Közút __3847/__2/_/ Közút __3848/__3/_/ Közút __3849/__5/_/ Beépítetlen terület (közterület!!!) __3864/__2/_/ Közút __3867/__1/_/ Közút __3868/___/_/ Közút __3881/_25/_/ Beépítetlen terület (út céljára) __3881/_27/_/ Beépítetlen terület és út __3881/_30/_/ út __3926/__2/_/ Közút __3928/__4/_/ Közút __3933/__4/_/ Közút

cím DR. UDVARDI LÁSZLÓ UTCA NAGYHEGYI SOR NAGYVÖLGY CSATORNA NÉVTELEN KISPATÉ ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY SZESZFŐZDE DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY GARÁZS DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY LEVENDULA UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, LEVENDULA UTCA NAGYHEGY MADÁCH IMRE UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY GERGELY DÜLŐ NAGYHEGY (GERGELY DŰLŐ) NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó 49 025 11 017 73 689 4 771 18 228 4 235 176 58 387 185 1 443 203 365 837 844 1 336 302 736 11 718 315 33 786 306 700 1 268 275 1 892 168 442 1 244 1 728 11 292 2 168 299 265 1 372 1 333 32 756 759 692 960 1 856 155 2 257 940 537 770 941 234 783 674 785 6 430 2 150 638 881 400 7 742 20 8 435 745 7 724 440 610 70 94 753 711

192 helyrajzi szám megnevezés cím __3940/__3/_/ Közút NAGYHEGY __3943/__3/_/ Közút NAGYHEGY __3945/__3/_/ Beépítítlen terület MADÁCH IMRE UTCA __3949/__3/_/ Közút NAGYHEGY __3963/__1/_/ Közút NAGYHEGY __3966/__2/_/ Kerékpár- és gyalogút SZARVASI ÚT __3967/__9/_/ út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) __3967/_11/_/ út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) __3967/_14/_/ út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) __3967/_22/_/ út és szennyvízátemelő (volt laktanya terület IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) __3975/__1/_/ Agyaggödör BELTERÜLET __3978/___/_/ Közút NAGYHEGY __3997/___/_/ Közút NAGYHEGY __4001/___/_/ Mocsár NAGYNYOMÁS __4003/___/_/ Anyaggödör NAGYNYOMÁS __4022/___/_/ Halastó NAGYNYOMÁS __4122/__2/_/ Beépítetlen terület ATTILA ÚT 5 __4123/_11/_/ út (termálkút és hőközpont felé) NÉVTELEN __4123/_12/_/ Közterület IPARTELEPI ÚT __4127/__6/_/ Közterület (beépítetlen terület) IPARTELEPI ÚT __4128/___/_/ Közút IPARTELEPI UTCA __4138/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4181/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4187/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4195/__2/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4195/__3/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4195/_19/_/ Közterület és út NAGYNYOMÁS __4230/__2/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4233/_11/_/ Közút HÉTVEZÉR UTCA __4233/_26/_/ Közút JUHÁSZ GYULA UTCA __4233/_36/_/ Közút NÉMETH LÁSZLÓ UTCA __4235/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4236/__2/_/ Mocsár NAGYNYOMÁS __4236/__3/_/ Gyep, tó és anyaggödör NAGYNYOMÁS __4236/__9/_/ Vizállás NAGYNYOMÁS __4240/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4253/__1/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4253/__5/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4261/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4264/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4265/_20/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4369/___/_/ Közút NÁDASDY UTCA __4386/__1/_/ Közút MÁGOCSI ÚT __4391/__3/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4403/__2/_/ Közút VÁSÁRHELYI ÚT __4414/___/_/ Közút SZEGVÁRI ÚT __4421/___/_/ Közút BELTERÜLET __4434/___/_/ Közút MUNKÁS UTCA __4455/___/_/ Közút VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA __4476/___/_/ Közút WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA __4495/___/_/ Közút WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA __4507/___/_/ Közút KORSÓS SOR __4542/___/_/ Közterület KORSÓS SOR __4559/___/_/ Közút DR. BERÉNYI IMRE UTCA __4560/___/_/ Közterület (út) DR. BERÉNYI IMRE UTCA __4634/___/_/ Közút JÓKAI MÓR UTCA __4655/___/_/ Közút KOLOZSVÁR UTCA __4656/__1/_/ Járda BAROSS UTCA __4658/__4/_/ Közterület ATTILA U __4659/__1/_/ Járda ATTILA ÚT __4659/__3/_/ Járda ATTILA ÚT __4665/__2/_/ Udvar KOSSUTH LAJOS UTCA 41 __4671/___/_/ Közút KOSSUTH LAJOS UTCA 45 __4674/_17/_/ Közterület KOSZTA JÓZSEF UTCA

bruttó 893 146 5 077 41 41 223 28 660 6 270 1 448 9 284 3 473 190 626 9 227 1 860 3 920 1 390 335 5 696 171 11 024 26 183 910 168 910 992 486 123 422 559 39 646 13 841 26 051 6 743 1 180 2 851 1 025 2 254 186 4 400 1 172 1 808 2 607 19 544 34 480 377 162 918 119 649 4 486 127 508 96 247 740 379 17 764 18 107 3 581 106 416 13 010 145 262 73 946 28 093 8 429 6 390 8 895 30 578 44 718 1 337

193 helyrajzi szám megnevezés __4674/_31/_/ Beépítetlen terület __4675/___/_/ Közút __4694/___/_/ Közút __4697/___/_/ Közút __4702/___/_/ Közterület (út) __4703/__2/_/ Közterület és parkoló __4733/___/_/ Közút __4778/___/_/ Közút __4779/___/_/ Közterület (út) __4793/___/_/ Közút __4846/___/_/ Közterület (út) __4870/___/_/ Közút __4881/__2/_/ Közút __4891/___/_/ Közterület __4898/___/_/ Közterület __4948/___/_/ Közút __4949/__1/_/ Közút __4962/___/_/ Közút __4965/__5/_/ Közterület (út) __4983/___/_/ Közterület (út) __5000/___/_/ Közterület (út) __5018/___/_/ Közút __5026/___/_/ Mirhó __5044/___/_/ Közút __5055/__2/_/ Beépítetlen terület __5056/___/_/ Mirhó __5101/___/_/ Közút __5112/___/_/ Közút __5175/___/_/ Közterület (utca) __5175/__2/_/ Közterület __5176/_73/_/ Közterület, Új utca __5176/_74/_/ Közterület __5229/___/_/ Közút __5261/___/_/ Közút __5262/__1/_/ Közterület __5309/__1/_/ Közterület __5309/__3/_/ Közút __5310/__1/_/ Közterület __5317/___/_/ Közút __5328/___/_/ Közterület (út) __5346/___/_/ Közút __5383/___/_/ Közút __5430/___/_/ Közút __5458/___/_/ Közút __5472/___/_/ Közút __5495/___/_/ Közút __5501/___/_/ Közút __5512/___/_/ Közterület (út) __5516/___/_/ Közút __5521/__1/_/ Közterület __5521/__2/_/ Közút __5521/__3/_/ Közterület __5522/__3/_/ Járda __5522/__4/_/ út __5525/101/_/ Közterület __5539/___/_/ Közút __5541/_67/_/ Közterület __5561/___/_/ Közút __5587/___/_/ Közút __5588/__1/_/ Közút __5589/__2/_/ Közterület __5592/__2/_/ Közterület (tér) __5603/__1/_/ Járda __5603/__2/_/ Közút

cím KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA NAGYVÖLGY SOR ATTILA U BOV WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA SOPRON SOR SOPRON UTCA VECSERI UTCA NÉVTELEN TEMETŐ UTCA ZRÍNYI KÖZ ZRÍNYI UTCA GYALOG UTCA ZRÍNYI U-I ZUG ZRÍNYI U-I ZUG KÁTAI UTCA MÁTYÁS KIRÁLY UTCA DÓZSA KÖZ SOMOGYI B. UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN DARU UTCA SOMOGYI BÉLA UTCA VILLOGÓ UTCA TEMETŐ UTCA ALKOTMÁNY UTCA ALKOTMÁNY UTCA PATAKI ZUG SOMOGYI BÉLA UTCA LAKOS KAPITÁNY TÉR ÚJ UTCA JÓZSEF A. -ÚJ UTCA BUDAI NAGY ANTAL UTCA BACSÓ BÉLA UTCA LUTHER-TÉR VÁSÁRHELYI ÚT SZILFA UTCA VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT 29 MELLETT BUDAI NAGY ANTAL UTCA ZUG CSILLAG UTCA KERESZTES UTCA BÉKE UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA SARLÓ UTCA BÉKE UTCA TÉGLAGYÁRI ÚT HORVÁTH TELEP BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT JÓZSEF ATTILA UTCA ÚJ UTCA SZABADSÁG TÉR PÁVA UTCA NÉVTELEN KÖZ JÓZSEF ATTILA UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA SZABADSÁG TÉR PETŐFI SÁNDOR UTCA PETŐFI SÁNDOR UTCA

bruttó 20 32 807 35 324 41 225 11 192 15 600 14 785 39 574 49 483 62 411 6 638 28 754 1 488 2 325 1 860 9 239 41 529 8 130 1 891 1 981 2 567 17 535 6 109 38 378 395 1 677 33 703 3 648 123 542 1 236 81 441 395 092 36 770 10 516 21 512 958 13 788 314 998 2 130 15 211 31 382 53 486 11 539 18 488 3 538 82 064 92 244 8 225 15 839 103 659 12 358 56 498 241 953 20 027 26 785 233 863 26 230 12 044 178 306 584 177 99 881 34 565 99 936

194 helyrajzi szám megnevezés __5613/___/_/ Közút __5625/___/_/ Közút __5626/__1/_/ Közterület (tér) __5626/__2/_/ Szentháromság szobor __5631/___/_/ Közút __5633/__2/_/ Beépítetlen terület __5644/___/_/ Közút __5650/___/_/ Közút __5678/___/_/ Közút __5683/__3/_/ Közút __5684/___/_/ Közút __5697/___/_/ Mirhó __5706/___/_/ Közút __5723/___/_/ Zug __5735/___/_/ Közterület (út) __5750/___/_/ Közút __5771/___/_/ Közterület (út) __5810/___/_/ Közterület (út) __5881/___/_/ Árok __5928/___/_/ Közút __5960/___/_/ Mirhó __6028/___/_/ Közterület (út) __6065/___/_/ Közterület (út) __6075/___/_/ Közterület (út) __6083/___/_/ Közút __6094/___/_/ Közút __6117/___/_/ Közút __6137/___/_/ Közterület (út) __6163/___/_/ Közterület (tér) __6164/___/_/ Közút __6188/___/_/ Közút __6228/___/_/ Közút __6229/___/_/ Közút __6234/___/_/ Közút __6250/___/_/ Közút __6266/___/_/ Közút __6287/___/_/ Mirhó __6307/___/_/ Közút __6322/___/_/ Közterület (út) __6341/__2/_/ Közút __6369/___/_/ Mirhó __6393/___/_/ Közút __6427/___/_/ Közút __6440/__1/_/ Közút __6441/_11/_/ Közterület (út) __6441/_17/_/ Közterület (út) __6446/___/_/ Közút __6463/___/_/ Közút __6483/___/_/ Közút __6497/__1/_/ Közút __6505/___/_/ Közút __6535/___/_/ Közút __6557/___/_/ Közút __6585/___/_/ Közút __6598/___/_/ Beépítetlen terület __6599/___/_/ Közút __6623/___/_/ Közút __6637/___/_/ Közút __6638/__1/_/ Beépítetlen terület __6693/___/_/ Közút __6778/___/_/ Közút __6780/___/_/ Közút __6851/___/_/ Közút __6852/___/_/ Közút

cím ISKOLA UTCA SZENT IMRE HERCEG UTCA ERZSÉBET TÉR ERZSÉBET TÉR NÉVTELEN SZENT ANNA UTCA 2 B LIGET SOR SZENT ANNA UTCA KISÉR UTCA SZENT ANNA ZUG SZENT ANNA ZUG SÁFRÁN MIHÁLY UTCA ÁCHIM ANDRÁS UTCA KISÉR UTCA 40 44 NÉVTELEN NYÖRI KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN BELTERÜLET SÁFRÁN MIHÁLY UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ SZENT ANNA ZUG SOÓS UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA TOLDI KÖZ NÉVTELEN KÖZ IFJÚSÁG TÉR SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA PACSIRTA UTCA SZONDI UTCA ÖRVÉNY SOR KISS UTCA FARKAS ZUG DOBÓ UTCA ROZGONYI UTCA ROZGONYI UTCA NÉVTELEN KÖZ FARKAS ANTAL UTCA ÁRPÁD UTCA KÖTŐ UTCA BÁTHORY UTCA EPRES SOR BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT KNÉZICH KÁROLY UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKHÁT BIHARI SOR DANKÓ PISTA UTCA LAVOTTA UTCA MAGYARI IMRE UTCA KÖZTERÜLET VAJDA TELEP CSABA UTCA AKÁCFA UTCA KÖZTERÜLET GÓGÁNY UTCA NÉVTELEN ZUG KÉREG UTCA GÓGÁNY - ÜRGE UTCÁK KÖZÖTTI ÚT ÜRGE UTCA

bruttó 20 132 168 318 135 636 570 2 759 140 47 464 114 568 81 687 619 1 952 14 162 11 971 870 2 040 20 825 4 304 3 903 6 657 56 403 7 679 3 141 7 807 2 436 52 483 97 627 2 442 2 840 6 485 10 950 11 939 10 804 18 509 4 254 3 778 11 759 12 035 24 265 2 883 155 268 10 834 5 269 57 590 4 536 1 166 7 402 5 133 12 179 43 815 3 236 8 005 15 483 17 481 9 464 10 211 6 245 12 071 24 439 389 76 624 774 39 133 4 756 31 652

195 helyrajzi szám megnevezés __6853/___/_/ Közút __6883/___/_/ Mirhó __6900/___/_/ Közút __6901/___/_/ Közút __6939/___/_/ Közút __6970/___/_/ Közút __6992/___/_/ Közút __7039/___/_/ Közút __7088/__1/_/ Közút __7093/___/_/ Közút __7094/___/_/ Közút __7095/_22/_/ Beépítetlen terület __7095/_24/_/ Közterület (út) __7117/___/_/ Közút __7125/___/_/ Közút __7135/___/_/ Közterület (köz) __7152/___/_/ Közút __7154/___/_/ Közút __7166/_19/_/ Közterület __7167/___/_/ Közút __7173/___/_/ Közút __7182/__2/_/ Kozút __7182/__4/_/ Közút __7186/___/_/ Közút __7188/___/_/ Szennyviztisztitó telep __7189/___/_/ Telek a szennyvíztisztító bővítéséhez __7190/__7/_/ Szántó (szennyvíztisztító telep bővítéshez) __7191/___/_/ Közút __7195/__1/_/ Közút __7195/__2/_/ Közterület (út) __7195/__3/_/ Közút __7196/___/_/ Közút __7246/___/_/ Közterület (út) __7264/___/_/ Közterület (út) __7282/__2/_/ Közterület __7288/___/_/ Mirhó __7292/___/_/ Közút __7303/___/_/ Közterület __7318/___/_/ Közút __7330/___/_/ Közút __7342/___/_/ Közút __7383/_10/_/ Beépítetlen terület __7386/___/_/ Közút __7416/___/_/ Közút __7443/___/_/ Közút __7444/___/_/ Közút __7469/___/_/ Közút __7487/___/_/ Közút __7496/___/_/ Közút __7497/___/_/ Közút __7500/___/_/ Közút __7504/__1/_/ Közút __7508/__1/_/ Közpark __7509/___/_/ Vecseri fok __7510/__1/_/ Közút __7513/__4/_/ út __7517/_12/_/ út __7517/_15/_/ út __7522/___/_/ Közút __7596/___/_/ Közút __7636/___/_/ Közút __7672/___/_/ Közút __7683/___/_/ Közút __7694/___/_/ Közút

cím ÁRPÁD UTCA HUSZÁR UTCA HUSZÁR UTCA KÖKÉNY UTCA RÓZSA UTCA PIPACS UTCA KASZA UTCA SZEGFÜ UTCA KINIZSI PÁL UTCA DUGOVICS TITUSZ UTCA MENTŐ SOR MENTŐ UTCA NÉVTELEN BEREKLAPOS BEREK KASZA KÖZ LŐRINC UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA BEREKLAPOS BÁNOMHÁTI TEMETŐ BÁNOMHÁTI TEMETŐ BÁNOMHÁTI TEMETŐ NÉVTELEN NÉVTELEN BEREK BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREK GR TELEKI LÁSZLÓ SOR FRANGEPÁN SOR FRANGEPÁN SOR MENTŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN KÖZ GERGELY UTCA TÖLGYFA UTCA NÉVTELEN KÖZ ORGONA UTCA KLAPKA UTCA BEM UTCA BEM ÉS KLAPKA U. KÖZÖTT MEZŐ UTCA KERTÉSZ UTCA KISHÁT UTCA NÉVTELEN KLÁRA UTCA MARISKA UTCA GERGELY UTCA KUTATÓ MELLETT NÉVTELEN STRANDFÜRDŐ BEJÁRÓ UTJA SZÉCHENYI LIGET CSALLÁNY GÁBOR PART CSALLÁNY GÁBOR PART CSONGRÁDI ÚT 3 PARKERDŐ VECSERI FOKI ÖSSZEKÖTő úT GALAMB UTCA DR. NÉGYESI LÁSZLÓ UTCA ESZE TAMÁS UTCA NYÁR UTCA HUNYADI JÁNOS UTCA TAVASZ UTCA

bruttó 23 146 2 078 22 349 13 950 20 075 10 830 21 532 14 144 4 158 8 367 45 154 20 939 2 090 990 674 9 009 14 987 40 9 627 4 982 546 1 218 22 297 73 341 6 800 2 100 51 297 897 255 5 711 1 223 58 999 4 839 1 546 244 1 074 14 433 2 270 16 101 6 109 22 458 5 958 19 211 10 158 19 750 4 229 13 394 5 286 51 061 28 430 43 511 32 461 1 064 494 13 376 115 300 1 207 55 856 1 489 4 360 32 278 58 763 22 067 19 347 25 323

196 helyrajzi szám megnevezés __7697/___/_/ Közút __7698/__1/_/ Közút __7698/_11/_/ Közút __7702/___/_/ Közút __7705/___/_/ Közút __7725/___/_/ Közút __7726/___/_/ Közút __7753/___/_/ Közút __7794/___/_/ Közút __7835/___/_/ Közút __7869/___/_/ Közút __7870/___/_/ Közpark __7873/___/_/ Közpark __7876/___/_/ Közpark __7877/___/_/ Közpark __7880/___/_/ Közpark __7881/___/_/ Közpark __7884/___/_/ Közpark __7886/___/_/ Közpark __7889/___/_/ Közpark __7890/___/_/ Közpark __7893/___/_/ Közpark __7894/___/_/ Közpark __7897/___/_/ Közpark __7898/___/_/ Közpark __7901/___/_/ Közpark __7902/___/_/ Közút __7931/__1/_/ Járda és kerékpárút __7931/__2/_/ Közút __7934/__2/_/ Közterület Janó György sétány __7939/___/_/ Közút __7941/___/_/ Közút __7945/__2/_/ Közterület (bejáró út) __7947/___/_/ Közút __7948/___/_/ Közút __7964/__2/_/ Mirhó __7986/___/_/ Közterület __8027/___/_/ Közút __8048/___/_/ Mirhó __8067/___/_/ Közút __8087/___/_/ Mirhó __8114/___/_/ Közút __8122/__2/_/ Mirhó __8133/__1/_/ Mirhó __8165/___/_/ Közút __8180/___/_/ Mirhó __8185/___/_/ Közterület (út) __8198/___/_/ Közút __8223/___/_/ Mirhó __8239/___/_/ Közút __8261/___/_/ Árok __8282/___/_/ Közút __8283/___/_/ Közút __8289/__1/_/ Közút __8297/___/_/ Közút __8304/___/_/ Közút __8305/__3/_/ Beépítetlen terület __8316/___/_/ Közút __8318/___/_/ Közterület __8321/___/_/ Közterület __8324/___/_/ Közterület (út) __8329/___/_/ Közterület __8335/___/_/ Közút __8343/___/_/ Közút

cím ILONAPARTI ÚT VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 43 T˘L NÉVTELEN ALKONY UTCA SZIGETI ISTVÁN UTCA DR. VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA FUTÓ ZOLTÁN UTCA PETROVICS SOMA UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA TÁNCSICS MIHÁLY UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT JANó GYÖRGY SéTáNY NÉVTELEN ZOLNAY KÁROLY UTCA ZOLNAY KÁROLY UTCA 3 HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA KURCA SOR HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA NÉVTELEN KÖZ BURIÁN LAJOS UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA SARKADI NAGY MIHÁLY UTCA DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA BALOGH JÁNOS UTCA CSONGRÁDI ÚT DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA KERTVÁROS KISS ZSIGMOND UTCA CSONGRÁDI ÚT CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA NÉVTELEN KÖZTÁRSASÁG UTCA KÖZTÁRSASÁG UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NAGY SÁNDOR KÖZ NÉVTELEN KÖZ NAGY SÁNDOR TELEP

bruttó 41 798 5 340 1 016 9 265 25 203 11 935 61 160 27 040 28 985 18 314 46 417 370 376 372 372 356 359 404 354 353 350 347 335 350 335 677 26 850 1 426 762 206 590 23 024 11 212 27 131 300 22 570 26 144 885 1 144 16 005 1 556 23 177 1 377 12 731 458 899 19 226 797 28 894 39 315 934 70 610 2 588 168 306 121 389 63 504 236 474 3 369 44 586 44 574 334 324 7 665 4 034 2 839 20 447

197 helyrajzi szám megnevezés __8346/___/_/ Közút __8348/__3/_/ Közút __8350/_97/_/ Játszótér __8350/100/_/ Közterület __8362/___/_/ Közterület __8368/__6/_/ Közterület __8369/___/_/ Közút __8383/___/_/ Beépítetlen terület __8406/___/_/ Árok __8410/__1/_/ Közút __8417/___/_/ Közút __8457/__2/_/ Közút __8457/__7/_/ Közterület __8457/_63/_/ Közterület __8559/__4/_/ Közút __8559/_61/_/ Közterület __8559/106/_/ Közút __8561/__2/_/ Beépítetlen terület __8575/__1/_/ Közút __8577/___/_/ Mirhó __8599/___/_/ Közterület __8608/___/_/ Közút __8631/___/_/ Közút __8644/___/_/ út __8646/___/_/ Közterület __8661/___/_/ Közút __8672/___/_/ Közút __8687/___/_/ Közterület __8695/___/_/ Közút __8701/___/_/ Közterület (utca) __8743/__3/_/ Közterület (gyalogút) __8767/___/_/ Közút __8780/___/_/ Beépítetlen terület __8810/__5/_/ Közterület (út) __8810/_15/_/ Közút __9028/___/_/ árok _01023/_13/_/ Közut _01026/___/_/ Közut _01037/__6/_/ út és csatorna _01037/_12/_/ út _01038/___/_/ Csatorna _01041/___/_/ út _01043/___/_/ út _01045/___/_/ út _01046/_16/_/ út _01052/__7/_/ út _01055/___/_/ út _01061/___/_/ Csatorna _01068/_13/_/ út _01070/___/_/ Csatorna _01071/___/_/ Csatorna _01072/___/_/ út _01073/___/_/ út _01076/___/_/ Csatorna _01077/___/_/ út _01078/___/_/ Csatorna _01080/___/_/ Csatorna _01082/___/_/ út _01084/___/_/ Közút _01088/___/_/ Közút _01089/___/_/ út _01092/__2/_/ út _01093/__7/_/ út _01093/_22/_/ út

cím NÉVTELEN KURCA PART KÖZTÁRSASÁG UTCA CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA HONVÉD UTCA MÓRA FERENC UTCA MÓRA FERENC UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA VERES PÉTER UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC U, GARÁZS SOR MÓRICZ ZSIGMOND UTCA MÓRICZ ZSIGMOND UTCA VERES PÉTER UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA TOPOLYA UTCA MUSKÁTLI UTCA TISZAVIRáG UTCA ALSÓRÉT NÉVTELEN BARTÓK BÉLA UTCA KODÁLY ZOLTÁN UTCA NÉVTELEN KÖZ SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZEMERE BERTALAN UTCA HONVÉD UTCÁBÓL NYÖLÓ KÖZ ŐZE LAJOS UTCA HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) BIHARI SOR BIHARI SOR ALSÓRÉT VEKERZUG VEKERZUG SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS

bruttó 1 826 4 786 9 445 151 263 1 183 35 562 19 567 1 817 1 541 28 348 63 830 34 877 5 677 2 125 35 705 7 982 41 280 10 000 18 255 4 293 19 800 8 877 13 004 1 617 18 530 14 981 39 307 2 506 35 333 10 902 690 22 604 14 848 2 851 1 396 75 2 216 18 364 1 697 970 712 511 494 498 255 34 849 25 080 506 1 095 180 361 1 073 436 79 1 635 353 709 30 940 1 352 98 1 258 1 206 228 338

198 helyrajzi szám megnevezés _01094/___/_/ út _01097/___/_/ út _01099/___/_/ Csatorna _01100/___/_/ Csatorna _01101/_24/_/ árok _01102/___/_/ Csatorna _01103/___/_/ út _01105/___/_/ út _01108/___/_/ út _01110/___/_/ Csatorna _01111/__4/_/ út _01111/__8/_/ út _01111/__9/_/ árok _01113/_20/_/ út _01113/_21/_/ út _01113/_22/_/ út _01113/_23/_/ út _01113/_24/_/ út _01114/___/_/ út _01116/_86/_/ út _01117/___/_/ út _01118/__9/_/ út _01118/_32/_/ árok _01119/___/_/ út _01120/___/_/ út _01121/___/_/ Csatorna _01123/___/_/ Csatorna _01125/___/_/ út _01132/__3/_/ árok _01132/__4/_/ út _01134/__6/_/ Töltés _01134/__7/_/ út _01134/_15/_/ árok _01137/__3/_/ Csatorna _01137/__9/_/ út _01137/_10/_/ út _01139/__9/_/ út _01139/_10/_/ út _01141/_11/_/ út _01141/_12/_/ út _01141/_13/_/ árok _01141/_14/_/ út _01141/_15/_/ út _01142/__1/_/ út _01142/__2/_/ út _01144/___/_/ Szentlászlói csatorna _01145/___/_/ út _01146/__8/_/ út _01148/__7/_/ Csatorna _01148/_10/_/ út _01148/_11/_/ Csatorna _01148/_12/_/ út _01150/_23/_/ út _01151/___/_/ út _01152/__4/_/ Csatorna _01153/___/_/ út _01157/___/_/ út _01159/__4/_/ út _01163/___/_/ Csatorna _01165/__4/_/ Vízállás, töltés _01172/___/_/ út _01179/__6/_/ út _01180/___/_/ Közút _01182/___/_/ út

cím NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS ALSÓRÉT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ (FERTŐ) LAPISTÓ LAPISTÓ KÜLTERÜLET LAPISTÓ

bruttó 777 570 436 591 100 319 613 570 1 479 81 186 25 179 109 232 46 43 266 1 909 618 1 880 59 27 1 837 1 150 558 400 16 593 358 184 588 2 981 35 96 926 432 1 412 270 40 212 129 368 320 1 495 2 443 2 909 1 371 1 048 941 1 429 198 1 627 1 621 10 184 184 756 2 018 153 937 2 252 528 474 1 119 4 656

199 helyrajzi szám megnevezés _01183/_11/_/ út _01183/_15/_/ út _01183/_16/_/ út _01184/___/_/ út _01186/_13/_/ út _01186/_16/_/ út _01186/_19/_/ út _01187/___/_/ út _01188/_15/_/ út _01190/___/_/ út _01191/_11/_/ út _01195/105/_/ árok _01195/106/_/ árok _01195/107/_/ árok _01195/108/_/ árok _01195/109/_/ árok _01195/110/_/ árok _01197/___/_/ út _01198/___/_/ út _01199/_16/_/ út _01199/_55/_/ út _01202/_31/_/ út _01202/_62/_/ Csatorna és út _01203/___/_/ út _01204/___/_/ út _01207/___/_/ út _01208/_40/_/ út _01209/___/_/ út _01211/___/_/ út _01213/___/_/ út _01215/___/_/ út _01216/_18/_/ út _01216/_19/_/ út _01216/_20/_/ út _01216/_21/_/ út _01216/_47/_/ út _01216/_48/_/ út _01217/___/_/ út _01218/___/_/ út _01219/_25/_/ út _01220/___/_/ út _01221/__9/_/ út _01222/_22/_/ út _01222/_25/_/ út _01222/_30/_/ út _01223/___/_/ út _01226/_13/_/ út _01226/_14/_/ út _01227/___/_/ út _01228/_24/_/ út _01228/_25/_/ út _01228/_26/_/ út _01228/_27/_/ út _01228/_28/_/ út _01228/_29/_/ út _01229/___/_/ út _01230/___/_/ út _01233/_19/_/ út _01233/_20/_/ út _01234/___/_/ út _01235/___/_/ út _01237/___/_/ út _01239/__2/_/ Csatorna _01242/___/_/ út

cím LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT

bruttó 706 47 114 1 651 96 180 58 2 072 702 19 516 128 20 15 18 26 58 78 3 409 4 364 944 75 494 1 968 1 655 2 300 1 468 625 2 835 1 114 704 1 687 47 36 198 183 167 249 1 579 1 341 551 1 339 75 291 655 114 3 208 157 1 327 671 144 254 287 78 97 158 46 552 1 328 109 247 919 56 792 2 442 25 3 467

200 helyrajzi szám megnevezés _01244/___/_/ út _01245/__9/_/ út _01245/_12/_/ Töltés _01245/_13/_/ Töltés _01245/_14/_/ Töltés _01246/___/_/ út _01247/___/_/ út _01248/_20/_/ út _01248/_21/_/ út _01248/_22/_/ út _01248/_23/_/ út _01252/__5/_/ út _01252/_19/_/ út _01273/_20/_/ út _01273/_28/_/ út _01277/__5/_/ út _01307/___/_/ út _01308/__2/_/ út _01308/__6/_/ út _01308/__7/_/ út _01310/_14/_/ út _01311/___/_/ út _01317/___/_/ Csatorna _01319/___/_/ út _01320/___/_/ Csatorna _01322/___/_/ út _01327/___/_/ Csatorna _01328/___/_/ út _01332/___/_/ út _01334/___/_/ Csatorna _01335/___/_/ út _01336/__7/_/ út _01337/___/_/ út _01338/___/_/ Csatorna _01340/___/_/ Csatorna _01342/___/_/ út _01343/___/_/ út _01346/___/_/ út _01347/___/_/ Csatorna _01348/_21/_/ út _01348/173/_/ út _01348/226/_/ út _01348/237/_/ út _01351/__2/_/ Közút _01351/__3/_/ Közút _01351/__5/_/ Gyep (legelő) _01351/__6/_/ Gyep (legelő) _01351/__7/_/ Gyep (legelő) _01351/__8/_/ Gyep(legelő) _01351/__9/_/ Gyep(legeglő) _01353/___/_/ Közút _01355/___/_/ Közút _01357/__1/_/ Közút _01359/_16/_/ út _01359/_17/_/ út _01360/___/_/ út _01363/_14/_/ Vízmű (3-as kútcsoport) _01363/_34/_/ út _01363/_36/_/ út _01363/_40/_/ út _01365/__4/_/ Közút _01366/___/_/ út _01368/___/_/ út _01369/_33/_/ út

cím DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL BEREKHÁT BEREKHÁT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET SZEGVÁRI ÚT BEREKLAPOS SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS

bruttó 1 139 2 059 357 226 18 4 281 994 221 113 183 259 206 909 688 278 90 1 482 924 324 237 102 260 277 1 804 1 998 3 102 3 024 2 391 6 020 1 002 1 264 1 245 1 058 796 183 939 1 306 1 388 697 110 20 98 101 787 1 148 128 32 63 537 10 1 648 1 005 24 060 331 43 044 309 73 11 17 8 14 1 196 134 369

201 helyrajzi szám megnevezés _01369/_34/_/ árok _01369/_40/_/ árok _01369/_41/_/ árok _01370/__1/_/ út _01370/__2/_/ út _01371/__4/_/ Vízmű (2-es kútcsoport) _01372/___/_/ út _01375/__1/_/ út _01375/__2/_/ út _01378/_20/_/ út _01379/___/_/ út _01383/___/_/ Közút _01386/___/_/ út _01387/___/_/ Közút _01390/___/_/ Közút _01393/__1/_/ út _01393/__2/_/ út _01395/__5/_/ Gyep (legelő)-elkerülő út melletti sáv_01395/__6/_/ Gyep(legelő)-elkerülő út melletti sáv_01398/__7/_/ út _01402/___/_/ út _01403/_56/_/ út _01403/_57/_/ út _01403/_73/_/ út _01405/___/_/ út _01408/___/_/ út _01411/___/_/ árok _01412/__7/_/ árok _01412/__8/_/ út _01412/__9/_/ út _01414/___/_/ Csatorna _01415/___/_/ út _01418/__4/_/ út _01420/___/_/ út _01423/__3/_/ út _01425/_19/_/ út és árok _01426/___/_/ út _01428/_23/_/ út _01428/_34/_/ árok _01429/__2/_/ Közút _01430/___/_/ út _01432/___/_/ Közút _01434/___/_/ út _01436/___/_/ Közút _01439/___/_/ út _01440/___/_/ út _01441/___/_/ út _01442/_28/_/ árok _01443/___/_/ út _01444/_20/_/ árok _01445/___/_/ út _01447/___/_/ Közút _10011/___/_/ Közterület (út) _10037/___/_/ Közut _10041/___/_/ Járda _10047/__1/_/ Közút _10051/___/_/ Közút _10052/___/_/ Közpark _10053/___/_/ Járda _10061/___/_/ Közút _10069/___/_/ Közterület (út) _15002/___/_/ Közút _15027/__2/_/ út _15027/__3/_/ út

cím BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREK LAPISTÓ, KALÁSZ U. LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ, RÓNA U. VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU

bruttó 82 109 211 985 340 221 75 635 533 461 345 3 341 300 124 1 532 190 698 913 618 271 1 933 164 58 103 593 1 542 196 154 122 54 329 1 258 80 626 723 1 985 3 509 319 198 5 191 795 10 920 287 329 2 133 673 874 272 805 265 796 9 494 22 043 9 598 4 459 372 11 193 1 236 1 226 615 18 142 6 309 39 79

202 helyrajzi szám megnevezés _15031/___/_/ Közterület (utca) _15038/___/_/ Közút _15067/___/_/ Közterület (utca) _18211/___/_/ Közút _18220/___/_/ Közút _18582/___/_/ Közút _18583/___/_/ Közút _18584/___/_/ Közút _18585/___/_/ Közút _18586/___/_/ Közút _18587/___/_/ Közút _18588/___/_/ Közút _18589/___/_/ Közút _18590/___/_/ Közút _18591/___/_/ Közút _18592/___/_/ Közút _18593/___/_/ Közút _18594/___/_/ Közút _18595/___/_/ Közút _18596/___/_/ Közút _18597/___/_/ Közút _18599/__2/_/ Közút _18855/___/_/ Közút _18870/___/_/ Közút _18880/___/_/ Közút _18892/___/_/ Közút _18896/___/_/ Közút _18923/__2/_/ Közút _18938/___/_/ Közút _18942/___/_/ Közút _18946/___/_/ Közút _18961/___/_/ Közút _18977/___/_/ Közút _18987/___/_/ Közút _18992/__5/_/ Közút _19008/___/_/ Árok _19018/___/_/ Közút _19019/___/_/ Közút _19045/___/_/ Közút _19054/___/_/ Közút _19081/___/_/ Közút _19087/___/_/ Közút _19089/___/_/ Közút _19100/___/_/ Közút _19118/___/_/ Közút _19145/___/_/ Közút _19160/___/_/ Közút _19192/___/_/ Közút _19198/___/_/ Közút _19221/___/_/ Közút _19238/__3/_/ Közút _19275/___/_/ Közút _19287/__6/_/ Közút _19290/___/_/ Közút _19315/___/_/ Közút _19376/___/_/ Közút _19389/___/_/ Közút _19393/___/_/ Közút _19433/___/_/ Közút _19442/___/_/ Közút _19451/___/_/ Közút _19459/___/_/ Közút _19477/___/_/ Közút _19485/___/_/ Közút

cím NÁDUDVARY J. U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU CSÍK UTCA (KAJÁNÚJFALU) TISZASZIGET TISZASZIGET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS HAJNAL UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, NAGYPATÉI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, SZESZFŐZDE DŰLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó 19 286 2 890 12 878 645 744 453 3 547 412 412 453 453 412 412 453 453 412 289 453 412 248 3 560 2 311 11 249 495 466 167 175 439 288 1 146 1 292 327 638 480 276 763 362 156 326 175 1 664 917 3 816 80 1 020 263 380 9 585 116 161 200 136 226 116 6 799 158 266 8 725 238 91 235 1 704 763 98

203 helyrajzi szám megnevezés _19498/___/_/ Közút _19501/___/_/ Közút _19510/__1/_/ Közút _19516/__1/_/ Közút _19523/___/_/ Közút _19528/___/_/ Közút _19541/___/_/ Közút _19542/___/_/ Közút _19544/___/_/ Közút _19545/___/_/ Közút _19567/___/_/ Közút _19575/___/_/ Közút _19577/___/_/ Közút _19579/___/_/ Közút _19581/___/_/ Közút _19583/__1/_/ Árok _19583/__2/_/ Árok _19592/___/_/ Közút _19595/_12/_/ Közút _19595/_33/_/ Közút _19622/___/_/ Árok _19623/___/_/ Közút (Árok) _19657/___/_/ Közút _19678/___/_/ Közút _19687/___/_/ Közút _19702/___/_/ Közút _19707/__8/_/ Közút _19734/___/_/ Közút _19752/___/_/ Közút _19801/__1/_/ Közút _19801/__7/_/ Közút _19801/_19/_/ Közút _19803/___/_/ Közút _20003/__2/_/ Telephely (gázcseretelep) _20019/__2/_/ Közpark _20020/___/_/ Közút _20025/___/_/ Árok _20030/___/_/ Közterület (út) _20034/___/_/ Vásártér _20059/___/_/ Közterület (út) _20074/__1/_/ Közterület (út) _20096/___/_/ Közút _20103/___/_/ Közút Összesen:

cím NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS ŐRHÁZ UTCA MAGYARTÉSI UTCA MAGYARTÉS, ÁRVÍZ U. MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉSI ÚT

bruttó 287 315 227 390 198 499 272 721 108 1 056 124 3 180 744 590 442 447 11 075 1 681 573 413 106 1 984 293 3 481 216 290 383 327 1 828 267 508 234 952 52 3 703 627 118 7 247 900 31 537 22 794 177 62 234 22 137 817

204 6/g. sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes ingatlanok helyrajzi szám _____1/___/_/ ____11/___/_/ ____26/__1/_/ ____30/___/_/ ____33/___/_/ ____35/___/_/ ____39/___/_/ ___022/__7/_/ ___022/_11/_/ ___022/_13/_/ ___024/__5/_/ ___024/__6/_/ ___024/__7/_/ ___024/__8/_/ ___024/_10/_/ ___024/_15/_/ ___024/_16/_/ ___026/__3/_/ ___026/__8/_/ ___026/_14/_/ ___026/_16/_/ ___026/_21/_/ ___026/_24/_/ ___026/_25/_/ ___101/___/_/ ___107/__1/_/ ___123/___/_/ ___145/___/_/ ___161/___/_/ ___186/__1/_/ ___805/__2/_/ ___824/___/_/ ___829/__1/_/ ___837/___/_/ ___839/___/_/ ___860/___/_/ ___866/___/_/ ___998/___/_/ __0141/___/_/ __0833/__2/_/ __1001/_26/_/ __1133/___/_/ __1147/__2/_/ __1147/__9/_/ __1147/_10/_/ __1153/___/_/ __1352/_12/_/ __1357/_66/_/ __1358/__4/_/ __1486/___/_/ __1487/___/_/ __1497/___/_/ __1498/___/_/ __1759/___/_/ __1842/___/A/__5 __1843/___/_/ __1845/___/_/ __1849/___/_/ __1913/__1/_/ __1931/__2/_/ __1931/__3/_/ __1931/__4/_/

megnevezés Megyeháza Zsoldos Ferenc Szakközépiskola Civil Közösségi Ház Boros Sámuel Szakközépiskola Lajtha László Zeneiskola Családsegítő és Gyermekek Átmeneti Otthona Orvosi rendelő (Anya- és gyermekvédelem) Gyep (legelő) Erdő Gyep, vízállás Gyep (legelő) Gyep Gyep Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep Gyep Gyep (legelő) Gyep, erdő Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep, erdő Gyep, erdő Móricz Zs. Művelődési ház Gyógyfürdő Művelődési és Ifjúsági Ház Alapfokú müvészeti iskola Szociális otthon Kórház, rendelőintézet Magtár Orvosi rendelö Földhivatal épülete Őze Lajos Filmszínház Idősek Klubja (I. számú) Óvoda Sportcsarnok Óvoda Tiszai strandfürdö erdö gyep Erdő Óvoda Klauzál Gábor Általános Iskola Gyógyszertár orvosi rendelö Terney Béla Középiskolai Kollégium Központi Gyermekélelmezési Konyha Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Hajléktalan Ellátó Egység Csatorna Közút Damjanich J. u-i óvoda Óvoda Damjanich János Általános Iskola óvoda Iskola /szakmunkás képzö/ Gyógyszertár Deák Ferenc Általános Iskola Beépítetlen terület(Balogh udvar) Óvoda Piac Fűtőmű Udvar Óvoda

cím KOSSUTH TÉR 1 TÓTH JÓZSEF UTCA 9 KISS BÁLINT UTCA 3 ADY ENDRE UTCA 6. KISS BÁLINT UTCA 11 ADY ENDRE UTCA 10 ADY ENDRE UTCA 18 KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT ADY ENDRE UTCA 36. ADY ENDRE UTCA 44 TÓTH JÓZSEF UTCA 10 14 TÓTH JÓZSEF UTCA 28 A SIMA FERENC UTCA 6. SIMA FERENC UTCA 44 58 ARANY JÁNOS UTCA 8 ADY ENDRE UTCA 17 KOSSUTH LAJOS UTCA 8. NAGY FERENC UTCA 3 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 10. BOCSKAI UTCA 9. JÖVENDŐ UTCA 1 KOSSUTH LAJOS UTCA 18. ALSÓRÉT CSEREBÖKÉNYI TEMETŐ KLAUZÁL GÁBOR UTCA 5 KLAUZÁL GÁBOR UTCA 12. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 6 JÖVENDŐ UTCA 6. JÖVENDŐ UTCA 6. APPONYI TÉR 1. RÁKÓCZI FERENC UTCA 183 MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA DAMJANICH JÁNOS UTCA 35. DAMJANICH JÁNOS UTCA 37. DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 RÁKÓCZI FERENC UTCA 98 RÁKÓCZI FERENC UTCA 52 DEÁK FERENC UTCA 53. DEÁK FERENC UTCA 51 RÁKÓCZI FERENC UTCA 46. RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 APPONYI TÉR "G" APPONYI TÉR "G" APPONYI TÉR "G"

A

ezer Ft-ban bruttó 782 010 25 762 26 186 61 755 38 172 68 244 12 734 10 20 70 60 40 10 30 20 20 40 5 50 20 30 10 170 90 34 499 177 734 205 054 35 593 91 677 302 428 664 13 865 53 229 22 355 42 164 6 353 206 303 23 526 11 869 90 71 715 219 824 26 219 47 581 304 151 26 839 51 210 292 23 945 1 201 3 997 31 722 12 123 29 459 1 956 47 230 7 647 36 758 37 413 8 990 147 9 741

205 helyrajzi szám __2061/___/_/ __2259/___/_/ __2969/__1/_/ __3967/__4/_/ __3970/__2/_/ __4123/__9/_/ __4123/_10/_/ __4130/__5/_/ __4136/___/_/ __4217/__4/_/ __4387/___/_/ __4390/_16/_/ __4669/___/_/ __4871/__1/_/ __5429/___/_/ __5494/__2/_/ __5599/___/_/ __5600/__2/_/ __5604/___/_/ __5605/___/_/ __5614/___/_/ __5622/___/A/ __5623/___/_/ __5630/___/_/ __5651/___/_/ __5670/___/_/ __5753/___/_/ __5754/___/A/ __6012/___/_/ __6021/___/_/ __6024/___/_/ __6178/___/_/ __6342/___/_/ __6499/__2/_/ __6500/___/_/ __7178/__2/_/ __7192/__3/_/ __7502/__1/_/ __7505/__1/_/ __7506/___/_/ __7517/_11/_/ __7517/_13/_/ __7933/___/_/ __7934/__1/_/ __7940/___/_/ __8009/___/_/ __8288/__1/_/ __8305/__1/_/ __8305/__2/_/ __8344/__1/_/ __8350/_99/_/ _01093/__5/_/ _01350/__7/_/ _01394/__2/_/ _01398/_12/_/ _01398/_18/_/ _01398/_21/_/ _01398/_22/_/ _01398/_23/_/ _01398/_24/_/ _01398/_25/_/ _20001/__1/_/ _20003/__3/_/ _20028/___/_/

megnevezés Háziorvosi rendelő Idősek Klubja (III. számú) Közösségi Pszichiátria Ellátó Beépítetlen terület (ipari park mellett) Vízmű Hőközpont Termálkút Beépítetlen terület (udvar) Beépítetlen terület (Ipari Park) Sporttelep Telephely, lakóépület, udvar Szennyvíz átemelő Családok Átmeneti Otthona Városi könyvtár (Izraelita templom) Óvoda Ravatalozó Tóth József Színház és Petőfi Szálloda Művészetek háza (Gólyás ház) Petőfi u-i Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Zsoldos F. Műsz. Szakközépisk. és Szakmunkásképző Lakóház, udvar, iroda (Városi Könyvtár -gyermek-) Városháza Óvoda Horváth Mihály Gimnázium Bölcsöde Beépítetlen terület Lakóház udvar, garázs és irodaház Orvosi rendelő, gyógyszertár Idősek Klubja (II. számú) Orvosi rendelö Óvoda Óvoda Épület, udvar (Berekháti vízműgépház) Szivattyúház (1-es kútcsoport) Ravatalozó Végátemelő területe Városi Strandfürdő és Camping Sporttelep Családsegitő Központ Vízmű Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon és erdő Dózsa ház Sporttelep (Pusztai László Sporttelep) Sporttelep Óvoda Beépítetlen terület (Hősök erdeje) Óvoda Koszta József Általános Iskola Kórház, rendelőintézet Kertvárosi orvosi rendelők Gyepmesteri telep Szántó és beépített terület(mentőhelikopter légib) Erdő Erdő Gyep (legelő) Kommunális hulladéklerakó telep Bejáró út Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Községház Sporttelep Magyartési Klubkönyvtár Összesen:

cím VÖRÖSMARTY UTCA 4. DÓZSA GYÖRGY UTCA 86 A. MUNKÁS UTCA 54 SZARVASI ÚT SZARVASI ÚT IPARTELEPI ÚT IPARTELEPI ÚT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARTELEPI ÚT MÁGOCSI ÚT 2 VÁSÁRHELYI ÚT KOSZTA JÓZSEF UTCA 7/A KOSSUTH LAJOS UTCA 33 35 VÁSÁRHELYI ÚT 109. KÁLVÁRIA TEMETŐ PETŐFI SÁNDOR UTCA 2 PETŐFI SÁNDOR UTCA 4 PETŐFI SÁNDOR UTCA 15. SZENT IMRE HERCEG UTCA 7. SZENT IMRE HERCEG UTCA 1. PETŐFI SÁNDOR UTCA 1. KOSSUTH TÉR 6 SZENT ANNA UTCA 1 SZENT IMRE HERCEG UTCA 2. VÁSÁRHELYI ÚT 2 VÁSÁRHELYI ÚT 10 VÁSÁRHELYI ÚT 12 NAGYÖRVÉNY UTCA 59 NAGYÖRVÉNY UTCA 53. NAGYÖRVÉNY UTCA 51 B FARKAS ANTAL UTCA 11 ÁRPÁD UTCA 3 SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKHÁT BÁNOMHÁTI TEMETŐ BEREK CSALLÁNY GÁBOR PART 4 SZÉCHENYI LIGET CSALLÁNY GÁBOR PART PARKERDŐ CSALLÁNY GÁBOR PART 10. CSONGRÁDI ÚT 2 CSONGRÁDI ÚT ZOLNAY KÁROLY UTCA MÁTÉFFY FERENC 22 KISS ZSIGMOND UTCA KÖZTÁRSASÁG UTCA 4. KÖZTÁRSASÁG UTCA 6. SIMA FERENC UTCA 44 58 KÖZTÁRSASÁG UTCA 27 NAGYNYOMÁS 88/A BEREKHÁT BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREK 40 BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS MAGYARTÉS 6 MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS

bruttó 16 922 5 167 25 934 18 090 93 399 804 1 240 3 770 3 140 62 287 9 816 27 724 41 291 4 774 22 479 108 371 145 817 69 531 56 826 81 304 52 228 204 535 51 680 156 170 66 315 21 383 7 828 5 954 24 390 3 281 5 499 3 830 6 018 761 1 050 400 1 271 588 125 880 82 844 227 1 100 921 76 041 70 769 43 755 10 273 242 954 30 828 79 743 171 236 34 091 10 737 2 200 947 265 80 254 663 26 267 1 138 319 2 665 13 062 6 450 8 194 191

206 6/h. sz. melléklet Forgalomképes ingatlanok helyrajzi szám _____8/___/_/ ____08/__2/_/ ____17/__2/_/ ____27/___/_/ ____47/___/_/ ___010/__4/_/ ___037/118/_/ ___044/__4/_/ ___062/_39/_/ ___067/__8/_/ ___068/_34/_/ ___068/_39/_/ ___074/_33/_/ ___087/_17/_/ ___089/__6/_/ ___142/___/_/ ___307/___/_/ ___588/___/_/ ___692/___/_/ ___811/__2/_/ ___812/___/_/ ___828/__1/_/ ___830/___/_/ ___840/__1/_/ ___840/__2/_/ ___843/___/_/ ___844/___/_/ ___849/__2/_/ ___849/__5/_/ ___849/_13/_/ ___861/___/_/ ___864/___/_/ ___902/___/_/ ___999/___/_/ __0110/_11/_/ __0110/_20/_/ __0112/__3/_/ __0121/_23/_/ __0121/_37/_/ __0125/__4/_/ __0128/_11/_/ __0129/__1/_/ __0133/__6/_/ __0137/___/_/ __0153/__2/_/ __0228/__7/_/ __0303/__2/_/ __0307/_10/_/ __0311/__7/_/ __0373/_12/_/ __0442/__5/_/ __0445/__1/_/ __0445/__3/_/ __0478/_11/_/ __0478/_20/_/ __0478/_21/_/ __0478/_26/_/ __0478/_39/_/ __0484/__1/_/ __0501/_15/_/ __0501/_16/_/

megnevezés Lakóház udvar Szántó Lakóház udvar Beépítetlen terület Raktár-üzlet Szántó Szántó Tanya és szántó Szántó Szeméttelep Gyep (legelő) Gyep (legelő), árok, erdő Gyep és árok Szántó Szántó Beépítetlen terület Vendégház (Mátraszentimre) Lakóépület Lakóház, üzlet, műhely, udvar Rehabilitációs sportcentrum Beépítetlen terület (Cserkeszőlő) Lakóház üzlet iroda Lakóház üzlet Lakóház udvar és üzlet Lakóház üzlet Lakóház udvar Lakóház, udvar Lakóház, üzlet Lakóház orvosi rendelö Udvar Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház, udvar Lakóház üzlet Szántó Gyep(legelő) Szántó Szántó Szántó Gyep(legelő) Szántó Szántó Tanya,vízállás Erdő Szántó Szántó Gyep (legelő) Szántó Szántó Erdő Gyep, szántó Erdő Erdő és gyep (legelő) Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó

cím TÓTH JÓZSEF UTCA 5/A ALSÓRÉT KISS BÁLINT UTCA 6 ADY ENDRE UTCA 4. TÓTH JÓZSEF UTCA 15 ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT 85/A ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT TÓTH JÓZSEF UTCA 00.kerület 1029045 DEÁK FERENC UTCA 42. RÁKÓCZI FERENC UTCA 61 ARANY JÁNOS UTCA 22 ADY ENDRE UTCA 27. ROZMARING UTCA 53. KOSSUTH TÉR 5 KOSSUTH LAJOS UTCA 10 NAGY FERENC UTCA 1 ADY ENDRE UTCA 1 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 12 ADY ENDRE UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 12 16 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 5 HORVÁTH MIHÁLY UTCA BOCSKAI UTCA 11 BOCSKAI UTCA 13. ADY ENDRE UTCA 15 KOSSUTH LAJOS UTCA 20 ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) KÜLTERÜLET BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY MAGYARTÉS KISTŐKE HAJNAL UTCA MELLETT HAJNAL UTCA MELLETT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE

ezer Ft-ban bruttó 17 866 90 8 808 10 000 15 684 90 3 919 116 100 940 1 990 24 700 1 140 120 40 70 11 090 24 706 13 348 35 485 1 110 67 256 22 030 23 897 15 317 11 140 4 096 43 411 29 435 1 440 7 518 18 000 8 715 8 558 130 60 7 200 925 430 145 80 33 1 550 850 5 627 20 10 40 50 80 420 4 729 4 326 170 110 110 200 720 1 070 150 190

207 helyrajzi szám __0505/__5/_/ __0505/__7/_/ __0534/__5/_/ __0560/__2/_/ __0569/__2/_/ __0642/__6/_/ __0642/_12/_/ __0642/_14/_/ __0645/___/_/ __0647/_15/_/ __0648/__4/_/ __0680/__6/_/ __0710/__3/_/ __0751/__2/_/ __1001/_12/_/ __1001/_23/_/ __1001/_28/_/ __1001/_38/_/ __1057/___/_/ __1108/__2/_/ __1125/__2/_/ __1126/___/_/ __1147/__5/_/ __1147/__6/_/ __1147/_18/_/ __1147/_20/_/ __1149/___/_/ __1158/___/_/ __1297/___/_/ __1306/___/_/ __1309/___/_/ __1310/___/_/ __1312/___/_/ __1320/___/_/ __1322/___/_/ __1325/___/_/ __1330/___/_/ __1331/___/_/ __1332/___/_/ __1334/___/_/ __1336/___/_/ __1338/___/_/ __1339/___/_/ __1341/___/_/ __1342/___/_/ __1344/___/_/ __1346/__4/_/ __1352/_15/_/ __1353/__1/_/ __1357/_56/_/ __1357/_57/_/ __1357/_63/_/ __1358/__5/_/ __1358/__6/_/ __1358/__7/_/ __1358/__8/_/ __1358/__9/_/ __1358/_10/_/ __1358/_12/_/ __1386/__2/_/ __1664/___/_/ __1705/___/_/ __1710/___/_/ __1715/___/_/

megnevezés Gyep, erdő Gyep Szántó Gyep (legelő) Szántó épület, udvar Erdő Erdő Szántó Szántó Erdő Erdő Tanya Szántó Lakóház üzlet Lakóház garázs Lakóház, üzlet Beépítetlen földterület Ifjúsági Üdülőtábor (Szigliget) Épület Lakóház, udvar Lakóház udvar Lakóház Lakóház Árúház Árúház Lakóház üzlet Szigligeti üdülőtábor Beépített terület Beépített terület Beépített lakótelek Beépített terület Beépített lakótelek Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépitetlen terület Szemétlerakó telep Beépítetlen terület Beépítetlen terület Telephely Gyep (legelő) és csatorna Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Telephely(szemétlerakó hely) Beépítetlen terület Beépítetlen terület építési telek Beépítetlen terület Beépített terület

cím KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) 3 KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU BELSŐECSER VERESHÁZA 3 KÜLTERÜLET BOCSKAI UTCA 8 BRUSZNYAI STNY 1 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 22 A JÖVENDŐ UTCA SZIGLIGET KÜLSőHEGYI UTCA JÖVENDŐ UTCA 9 BÉLÁDI UTCA APPONYI TÉR 4 A BRUSZNYAI STNY 10 BRUSZNYAI STNY 12 KOSSUTH LAJOS UTCA 34 B KOSSUTH LAJOS UTCA 32 A KOSSUTH LAJOS UTCA 28 SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA VADASKERT UTCA 26. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 33. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 27. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 25 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 21. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 5. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 4. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 14. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 16. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 18. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 22. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 26. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 30. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 32. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 36. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 38. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 42. ZÁRTKERT MAGYARTÉSI ÚT LEININGEN KÁROLY UTCA KISS ERNŐ UTCA MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT DÓZSA GYÖRGY UTCA VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 VASVÁRI PÁL UTCA 6 NAGYHEGY SOR MUNKÁS UTCA 68.

bruttó 70 70 70 50 30 3 646 2 796 90 950 540 680 4 003 305 1 700 11 474 6 790 27 514 153 74 643 299 23 551 8 663 6 821 5 460 9 699 16 655 4 756 39 854 1 194 582 600 614 550 602 612 590 589 594 592 590 589 590 589 589 929 927 20 16 373 491 290 290 3 110 540 380 380 380 380 380 9 730 360 450 600 430 774

208 helyrajzi szám __1716/___/_/ __1719/___/_/ __1785/__3/_/ __1926/___/_/ __1928/___/_/ __1929/___/_/ __1930/___/_/ __1933/___/_/ __1975/___/_/ __2065/___/_/ __2457/___/_/ __2820/___/_/ __2992/___/_/ __2994/___/_/ __2995/___/_/ __2997/___/_/ __3408/___/_/ __3582/__5/_/ __3635/___/_/ __3636/___/_/ __3639/__2/_/ __3761/__1/_/ __3768/___/_/ __3769/__6/_/ __3789/__2/_/ __3802/__5/_/ __3802/__6/_/ __3803/__1/_/ __3864/__3/_/ __3881/_22/_/ __3881/_23/_/ __3881/_24/_/ __3881/_26/_/ __3881/_29/_/ __3919/___/_/ __3946/__1/_/ __3947/__1/_/ __3964/__1/_/ __3967/__1/_/ __3967/_16/_/ __3967/_18/_/ __3998/___/_/ __3999/___/_/ __4000/___/_/ __4127/__1/_/ __4130/__2/_/ __4132/__2/_/ __4137/___/_/ __4139/__1/_/ __4139/__6/_/ __4139/__7/_/ __4140/___/_/ __4142/__2/_/ __4172/___/_/ __4173/___/_/ __4185/__2/_/ __4186/___/_/ __4195/_15/_/ __4195/_16/_/ __4195/_17/_/ __4195/_18/_/ __4217/__3/_/ __4220/___/_/ __4230/__6/_/

megnevezés Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Lakóház Lakóház Lakóház Lakóház Lakóház Lakóház, udvar LAKÓHÁZ, UDVAR Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépített terület Beépítetlen terület Erdő Erdő Beépítetlen terület Beépítetlen terület Erdő Erdő Beépítetlen terület Beépítetlen terület Vendégház (Szentendre) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület és közterület (út) Beépítetlen terület és út Beépítetlen terület Beépítetlen terület,(építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület GYEP(LEGELŐ) Beépítetlen terület (ipari park, volt laktanya) Ipartelep(zöldsáv a volt laktanya é-i részén) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület /ZSOLDOS HALASTÓ/ Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó BEÉPÖTETLEN TERÜLET Gyep (rét) Gyep (rét) Gyep (rét) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Telephely (kutyamenhely) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terulet Beépitetlen terület Beépitetlen terület Erdő Beépítetlen terület Beépítetlen terület

cím MUNKÁS UTCA 70. MUNKÁS UTCA 76. RÁKÓCZI FERENC UTCA APPONYI TÉR E APPONYI TÉR A APPONYI TÉR L APPONYI TÉR K APPONYI TÉR "I" DEÁK FERENC UTCA 22 DEÁK FERENC UTCA 76/A BERCSÉNYI UTCA 50 WESSELÉNYI UTCA 74 MUNKÁS UTCA 24. MUNKÁS UTCA SZALAI UTCA SZALAI UTCA NAGYPATÉ ÚT NAGYHEGY (GARÁZS DŰLŐ) NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY MANDULA KÖZ 1. NAGYHEGY MADÁCH IMRE UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY 424 NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ALSÓRÉT IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARTELEPI ÚT 3 NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARI PARK NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS 74 NAGYNYOMÁS IPARI PARK NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARTELEPI ÚT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS

bruttó 822 1 034 52 4 195 1 993 884 1 587 1 205 2 488 5 399 4 166 4 255 734 40 450 870 968 1 230 490 1 647 317 440 19 513 230 2 454 860 1 290 674 20 440 440 440 440 380 210 1 255 1 837 20 41 224 16 335 13 121 100 100 100 4 325 1 229 11 550 1 500 2 945 23 800 12 610 1 139 546 1 743 2 440 8 556 950 3 780 3 023 3 024 3 227 19 741 8 850 560

209 helyrajzi szám __4233/_17/_/ __4233/_24/_/ __4233/_40/_/ __4253/__2/_/ __4253/__6/_/ __4253/__7/_/ __4265/__1/_/ __4265/_17/_/ __4296/___/_/ __4388/__6/_/ __4388/_11/_/ __4389/__2/_/ __4392/___/_/ __4407/___/_/ __4408/___/_/ __4419/___/_/ __4423/___/_/ __4424/___/_/ __4425/___/_/ __4426/___/_/ __4427/___/_/ __4456/___/_/ __4466/__1/_/ __4499/___/_/ __4661/___/_/ __4663/___/_/ __4664/___/_/ __4673/_16/_/ __4673/_29/_/ __4674/_26/_/ __4678/___/_/ __4704/___/_/ __4705/___/_/ __4707/___/_/ __4709/__2/_/ __4737/___/_/ __4739/___/_/ __4740/___/_/ __4742/___/_/ __4744/___/_/ __4748/___/_/ __4749/___/_/ __4751/___/_/ __4752/___/_/ __4755/___/_/ __4756/___/_/ __4757/___/_/ __4758/___/_/ __4759/__1/_/ __4761/___/_/ __4867/___/_/ __4868/___/_/ __4950/___/_/ __4955/___/_/ __4963/___/_/ __4964/___/_/ __4965/__6/_/ __4968/___/_/ __5176/__2/_/ __5176/_20/_/ __5176/_61/_/ __5176/_77/_/ __5230/__5/_/ __5262/__2/_/

megnevezés Beépített terület Beépített terület Anyagbánya Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Telephely Telephely Telephely Mocsár Lakóház, udvar épület, udvar Erdő Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Erdő Beépítetlen terület Lakóház Lakóház Udvar Gyermekjátszótér Garázs Garázs Lakóház udvar Lakóház udvar Vásártér Szántó Beépítetlen terület Beépített terület Lakóház udvar (rendezetlen) Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház udvar (rendezetlen) Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Lakóház udvar (rendezetlen) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház udvar Lakóház udvar Lakóház, udvar, garázs, üzlet Lakóház udvar (LEBONTVA!!!) Lakóház udvar Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház udvar Lakóház garázs Lakóház Lakóépület(önkormányzati bérlakások) Beépítetlen terület Üzem /patyolat/ Árúház

cím HÉTVEZÉR UTCA 9. JUHÁSZ GYULA UTCA 4 NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS JUHÁSZ GYULA UTCA 41 JUHÁSZ GYULA UTCA 18 MÁGOCSI ÚT MÁGOCSI ÚT MÁGOCSI ÚT NAGYNYOMÁS VÁSÁRHELYI ÚT BEREKHÁT 13 B MUNKÁS UTCA MUNKÁS UTCA 20. MUNKÁS UTCA 16. MUNKÁS UTCA 14. MUNKÁS UTCA 12. MUNKÁS UTCA 10. MUNKÁS UTCA WESSELÉNYI UTCA MUNKÁS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 37 39 KOSZTA JÓZSEF UTCA 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 37-39 BELTERÜLET KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 12 NAGYNYOMÁS 49 NAGYNYOMÁS SOPRON UTCA SOPRON UTCA SOPRON UTCA 84. SOPRON UTCA 80. SOPRON UTCA 78. SOPRON UTCA 74. SOPRON UTCA 68 A SOPRON UTCA 50 54 SOPRON UTCA 46. SOPRON UTCA 42. A SOPRON UTCA 40. SOPRON UTCA 32. SOPRON UTCA 30 A SOPRON UTCA 30 B SOPRON UTCA 30 C SOPRON UTCA 34 SOPRON UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 4 ZRÍNYI UTCA 2 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 27 KOSSUTH LAJOS UTCA 25 SOMOGYI BÉLA UTCA 2/B SOMOGYI BÉLA 2 SOMOGYI BÉLA 1 JÓZSEF ATTILA UTCA 6 ÚJ UTCA 11 ÚJ UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 19 A KOSSUTH LAJOS UTCA 11

bruttó 819 330 2 990 1 720 1 158 1 158 980 1 133 901 3 980 3 020 1 320 5 090 3 065 83 043 330 729 1 026 962 931 867 1 188 260 4 980 1 138 1 809 40 466 16 767 1 150 1 150 4 448 2 139 19 774 4 180 730 696 797 490 844 821 1 601 1 636 1 124 5 545 230 299 310 600 390 430 10 881 7 006 6 712 6 020 26 191 27 126 11 200 5 610 2 837 19 648 165 920 4 125 7 202 10 719

210 helyrajzi szám __5262/__3/_/ __5287/__1/_/ __5525/_12/_/ __5541/__1/_/ __5541/__2/_/ __5541/__6/_/ __5541/__7/_/ __5541/__8/_/ __5541/_15/_/ __5541/_25/_/ __5541/_66/_/ __5576/___/_/ __5577/__1/_/ __5577/__2/_/ __5580/__1/_/ __5591/__3/_/ __5594/___/_/ __5600/__1/_/ __5606/___/_/ __5665/___/A/ __5673/___/_/ __5698/__2/_/ __5751/___/_/ __5790/___/_/ __5836/___/_/ __5873/___/_/ __6080/___/_/ __6113/___/_/ __6230/__1/_/ __6260/___/_/ __6441/__8/_/ __6441/_14/_/ __6441/_18/_/ __6441/_19/_/ __6442/___/_/ __6445/__6/_/ __6450/__2/_/ __6498/___/_/ __6504/__3/_/ __6504/__4/_/ __6504/__5/_/ __6506/___/_/ __6529/___/_/ __6530/___/_/ __6531/___/_/ __6536/___/_/ __6538/___/_/ __6544/__4/_/ __6544/__6/_/ __6544/__7/_/ __6544/__8/_/ __6544/__9/_/ __6544/_10/_/ __6544/_11/_/ __6546/___/_/ __6547/___/_/ __6548/___/_/ __6549/___/_/ __6550/___/_/ __6551/___/_/ __6552/___/_/ __6554/___/_/ __6555/___/_/ __6556/___/_/

megnevezés Lakóház üzlet Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház üzlet Lakóház üzlet Lakóház üzlet Lakóház üzlet iroda Lakóház üzlet Beépitetlen terület Pincehelyiségek Beépítetlen terület Lakóépület, udvar (és góré-jégverem) Lakóház udvar Beépitetlen terület Lakóház udvar Lakóház, üzlet Lakóház udvar Beépitetlen terület Lakóház udvar Lakóház, udvar, üzlet, raktár, garázs Lakóház udvar Beépítetlen terület Udvar Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépített terület Lakóház udvar Lakóház, udvar Beépítetlen terület Lakóház, udvar Beépitetlen terület Beépítetlen terület Telephely Telephely Beépitett terület Mocsár Beépítetlen terület Beépítetlen terület Kopárság Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület (lakótelek) Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület

cím KOSSUTH LAJOS UTCA 13 A BACSÓ BÉLA UTCA 19 A VÁSÁRHELYI ÚT SZABADSÁG TÉR 6 SZABADSÁG TÉR 4 5 SZABADSÁG TÉR 1 SZABADSÁG TÉR 2 SZABADSÁG TÉR 3 PÁVA UTCA ÚJ UTCA 5 ÚJ UTCA 7. PETŐFI SÁNDOR UTCA 16 PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 PETŐFI SÁNDOR UTCA PETŐFI SÁNDOR UTCA 12 JÓZSEF ATTILA UTCA 1. SZABADSÁG TÉR "A" PETŐFI SÁNDOR UTCA 6 SZENT IMRE HERCEG UTCA 5 SZENT IMRE HERCEG UTCA 12 14 VÁSÁRHELYI ÚT 6 SZENT ANNA ZUG KISÉR UTCA 29 KISÉR UTCA 59 KISÉR UTCA 138 KISÉR UTCA 66 SOÓS UTCA 5 NAGYÖRVÉNY UTCA 24 KIS UTCA FARKAS ZUG 1 BEREKHÁT BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT BEREKHÁT 4 BELTERÜLET BEREKHÁT BEREKHÁT SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BIHARI SOR 1. DANKÓ PISTA UTCA 12. DANKÓ PISTA UTCA 10. DANKÓ PISTA UTCA 8. DANKÓ PISTA UTCA 1/A DANKÓ PISTA UTCA 3. DANKÓ PISTA UTCA 21. DANKÓ PISTA UTCA 25. DANKÓ PISTA UTCA 27. DANKÓ PISTA UTCA 29. LAVOTTA UTCA 30. LAVOTTA UTCA 28. LAVOTTA UTCA 26 LAVOTTA UTCA 22. LAVOTTA UTCA 20. LAVOTTA UTCA 18. LAVOTTA UTCA 16. LAVOTTA UTCA 14. LAVOTTA UTCA 12. LAVOTTA UTCA 10. LAVOTTA UTCA 6. LAVOTTA UTCA 4. LAVOTTA UTCA 2.

bruttó 9 075 1 813 2 580 38 684 68 193 34 450 28 224 8 967 10 344 6 205 6 838 231 891 8 167 6 330 6 825 3 924 4 882 38 542 22 495 17 216 19 664 142 216 5 566 6 131 1 282 8 282 2 603 420 4 297 860 1 970 4 490 4 570 194 3 470 70 940 11 380 210 250 100 467 464 467 100 469 469 469 469 467 467 467 867 469 469 469 469 469 469 467 467 467 467

211 helyrajzi szám __6558/___/_/ __6559/___/_/ __6560/___/_/ __6561/___/_/ __6562/___/_/ __6563/___/_/ __6565/___/_/ __6566/___/_/ __6567/___/_/ __6568/___/_/ __6570/___/_/ __6571/___/_/ __6572/___/_/ __6573/___/_/ __6574/___/_/ __6575/___/_/ __6576/___/_/ __6579/___/_/ __6580/___/_/ __6581/___/_/ __6582/___/_/ __6586/___/_/ __6594/___/_/ __6596/___/_/ __6641/__2/_/ __6690/___/_/ __7095/_14/_/ __7095/_15/_/ __7095/_43/_/ __7126/___/_/ __7132/__3/_/ __7165/___/_/ __7166/_16/_/ __7166/_17/_/ __7166/_20/_/ __7172/__1/_/ __7172/__2/_/ __7174/___/_/ __7175/___/_/ __7181/___/_/ __7182/__1/_/ __7182/__3/_/ __7183/___/_/ __7185/___/_/ __7190/__8/_/ __7190/__9/_/ __7222/___/_/ __7514/__2/_/ __7517/_14/_/ __7517/_16/_/ __7578/___/_/ __7580/___/_/ __7597/___/_/ __7598/___/_/ __7792/__2/_/ __7930/__2/_/ __8287/__4/_/ __8350/_61/_/ __8764/__1/_/ __8764/__7/_/ __8764/__8/_/ __8810/__1/_/ __8810/__2/_/ __8810/__3/_/

megnevezés Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépítetlen terület Lakóház udvar Telephely Telephely Szántó és gyep Szántó, erdő, gyep és árok Szántó Beépítetlen terület (vegyitemető) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó Erdő Gyep Lakóház, udvar Telephely Lőtér Gyep Beépítetlen terület Szántó (szennyvíztisztító telep bővítéséhez) Szántó (szennyvíztisztító telep mellett) Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Udvar Lakóház, udvar Lakóház üzlet Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület

cím LAVOTTA UTCA 1. LAVOTTA UTCA 3. LAVOTTA UTCA 5 LAVOTTA UTCA 7. LAVOTTA UTCA 9. LAVOTTA UTCA 11. LAVOTTA UTCA 15. LAVOTTA UTCA 17 LAVOTTA UTCA 19. LAVOTTA UTCA 21. LAVOTTA UTCA 25. LAVOTTA UTCA 27. MAGYARI IMRE UTCA 26. MAGYARI IMRE UTCA 24. MAGYARI IMRE UTCA 22. MAGYARI IMRE UTCA 20. MAGYARI IMRE UTCA 18. MAGYARI IMRE UTCA 12. MAGYARI IMRE UTCA 10. MAGYARI IMRE UTCA 8. MAGYARI IMRE UTCA 6. MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA 3. MAGYARI IMRE UTCA 1. GÓGÁNY UTCA GÓGÁNY UTCA 93 MENTŐ SOR ÁRPÁD UTCA BEREKLAPOS MENTŐ SOR MENTŐ SOR LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA BEREKLAPOS 15. BEREKLAPOS BEREK BEREKLAPOS MENTŐ UTCA BEREK BEREK GERGELY UTCA 25 27 ALSÓRÉT CSALLÁNY GÁBOR PART 9 CSALLÁNY GÁBOR PART NYÁR UTCA 29. NYÁR UTCA 25. NYÁR UTCA 23. NYÁR UTCA 21. DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT 47. ÓBESTER TELEP 28 KÖZTÁRSASÁG UTCA 11 13 SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR

bruttó 469 469 831 464 469 467 2 267 1 516 455 469 469 469 469 467 467 467 1 055 464 467 469 464 725 19 121 18 863 3 713 2 287 160 100 12 910 3 570 1 790 6 517 240 240 3 190 650 800 1 090 540 10 327 2 060 1 560 680 2 800 1 220 440 7 100 510 947 984 966 977 30 670 3 641 16 268 70 60 60 200 190 210

212 helyrajzi szám __8810/__4/_/ __8810/__6/_/ __8810/__7/_/ __8810/__8/_/ __8810/__9/_/ __8810/_10/_/ __8810/_11/_/ __8810/_12/_/ __8810/_13/_/ __8810/_14/_/ _01040/_11/_/ _01042/__1/_/ _01042/_23/_/ _01044/_16/_/ _01115/_36/_/ _01134/__3/_/ _01167/__3/_/ _01177/__7/_/ _01177/_12/_/ _01216/_10/_/ _01224/__1/_/ _01231/__5/_/ _01236/__4/_/ _01252/__1/_/ _01350/_83/_/ _01352/__2/_/ _01352/__3/_/ _01352/__8/_/ _01352/_36/_/ _01352/_48/_/ _01352/_66/_/ _01352/_67/_/ _01352/_68/_/ _01352/_69/_/ _01352/_79/_/ _01352/_81/_/ _01352/_98/_/ _01352/105/_/ _01352/112/_/ _01352/114/_/ _01352/124/_/ _01352/128/_/ _01352/129/_/ _01352/130/_/ _01352/131/_/ _01354/__8/_/ _01354/_12/_/ _01354/_15/_/ _01354/_17/_/ _01354/_19/_/ _01354/_23/_/ _01354/_27/_/ _01354/_29/_/ _01354/_57/_/ _01354/_87/_/ _01354/_99/_/ _01354/102/_/ _01354/103/_/ _01356/__9/_/ _01356/_34/_/ _01367/__1/_/ _01367/__2/_/ _01369/__6/_/ _01369/_36/_/

megnevezés Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó Szántó és árok Szántó és árok Szántó Gyep (legelő) Szántó Agyaggödör Szántó Szántó Tanya Szántó Szántó Gyep Tanya telek Szántó Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (lagelő) Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Gyep (legelő) Szántó és út Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Gyep (legelő) és út, szántó Tanya Szántó Szántó

cím BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ NAGYNYOMÁS LAPISTÓ FERTŐ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT 50 DÓNÁT KÜLTERÜLET DÓNÁT D-OLDAL 13 BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKLAPOS BEREKLAPOS 14 BEREKLAPOS BEREKLAPOS

bruttó 350 400 190 190 190 190 190 190 190 980 80 160 548 170 120 150 160 80 100 2 759 480 170 70 170 100 100 120 110 80 10 1 10 242 100 50 20 130 1 138 220 150 20 5 1 50 10 100 80 200 230 230 100 100 80 30 110 100 40 190 80 100 1 220 570 90 60

213 helyrajzi szám _01376/_12/_/ _01376/_13/_/ _01376/_14/_/ _01380/___/_/ _01394/__1/_/ _01398/__9/_/ _01398/_16/_/ _01403/_70/_/ _10012/__1/_/ _10012/__2/_/ _15011/___/_/ _15012/___/_/ _15013/___/_/ _15014/___/_/ _15027/__1/_/ _15027/__4/_/ _18139/___/_/ _18214/___/_/ _18218/___/_/ _18219/___/_/ _18379/___/_/ _18380/___/_/ _18467/___/_/ _18474/___/_/ _18477/___/_/ _18486/___/_/ _18487/___/_/ _18489/___/_/ _18490/___/_/ _18492/___/_/ _18493/___/_/ _18499/___/_/ _18500/___/_/ _18502/___/_/ _18509/___/_/ _18511/___/_/ _18524/___/_/ _18544/___/_/ _18552/___/_/ _18598/__1/_/ _18598/__3/_/ _18857/___/_/ _18944/___/_/ _19085/___/_/ _19238/__4/_/ _19238/__5/_/ _19286/___/_/ _19543/___/_/ _19556/___/_/ _19557/___/_/ _19560/___/_/ _19565/___/_/ _19574/___/_/ _19576/__3/_/ _19578/_30/_/ _19582/__1/_/ _19582/__2/_/ _19588/__1/_/ _19590/___/_/ _19591/___/_/ _19595/_13/_/ _19595/_17/_/ _19595/_37/_/ _19601/__5/_/

megnevezés Gyep Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep Kommunális hull.lerakóhely (tartalékterület) Gyep Szántó Udvar (VÖZMë-telep) Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Gyep (legelő) Szántó és út Szántó Anyaggödör Gyümölcsös Gyümölcsös Kert Kert Kert és gazdasági épület Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Gyümölcsös Kert Gyümölcsös Gyümölcsös Kert Szántó és út, csatorna Erdő, szántó Árok, erdő, gyep (legelő) Gyep, szántó, közút Kert, gyep (legelő) Kert Kert Kert Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Kert Kert Szántó Szántó Szántó Kert Kert Kert Kert és gazdasági épület Kert Kert

cím BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKHÁT LAPISTÓ LAPISTÓ VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 9 VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 10 VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 11 VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 12 KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYNYOMÁS

bruttó 120 80 240 50 1 263 14 149 160 1 450 490 70 70 70 70 102 329 40 1 130 340 10 253 253 130 130 130 130 130 130 130 130 130 140 140 130 130 130 130 130 140 990 1 750 4 510 11 530 1 420 310 360 220 1 930 1 000 2 790 1 660 4 740 1 030 210 330 2 830 510 5 520 280 140 200 210 70 410

214 helyrajzi szám _19610/___/_/ _19611/___/_/ _19633/___/_/ _19644/___/_/ _19697/___/_/ _19701/__2/_/ _19721/___/_/ _19723/___/_/ _19800/___/_/ _19801/__8/_/ _19801/_10/_/ _19801/_11/_/ _19801/_12/_/ _19801/_13/_/ _19801/_14/_/ _19801/_22/_/ _19801/_31/_/ _19801/_41/_/ _19801/_42/_/ _19801/_45/_/ _19801/_46/_/ _19801/_49/_/ _19801/_50/_/ _19801/_51/_/ _19805/___/_/ _20008/___/_/ _20009/___/_/ _20019/__1/_/ _20024/___/_/ _20040/___/_/ _20046/___/_/ _20047/___/_/ _20048/___/_/ _20049/___/_/ _20052/___/_/ _20053/___/_/ _20055/___/_/ _20056/___/_/ _20057/___/_/ _20058/___/_/ _20060/___/_/ _20072/___/_/ _20094/___/_/ _20095/___/_/ _20098/___/_/ _20099/___/_/ Összesen:

megnevezés Szántó Szántó Kert Szántó, kert Szántó Szántó Szántó, nádas Szántó Anyaggödör Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Rakodó Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Szántó Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház, udvar Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület

cím NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉSI UTCA 11 MAGYARTÉS MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. 25 27 MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS

bruttó 1 050 660 440 1 650 460 860 1 840 6 530 230 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 110 2 810 231 129 279 109 172 86 86 86 86 86 86 86 86 95 86 89 115 75 203 52 32 2 440 706

7. sz. melléklet Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek ezer Ft-ban Kiadás

Bevétel Megnevezés

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlsztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítés Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Városközpont rehabilitáció Nagyörvény u. 53. akadálymentesítése Ipari Park területén infrastruktúra fejlesztés, bérbeadható üzemcsarnok létesítése Strandfejlesztés kiemelt beruházás Schweidel utca belterületi szakasz, Csongrádi út (Aldi-Tesco), Ipari Park 4138 hrsz. Út, Wesselényi utca felújítása Összesen:

Támogatást biztosító megnevezés DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP KEOP Norvég DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP

Támogatás Támogatás 2009. évi 2009. évi teljesített felhasznált összege összege 90 679 72 690 16 982

90 679 38 746 16 982

17 358 17 156 69 946

4 517 12 937 4 787

136 851 34 634

72 292

456 296

240 940

Saját forrás

Kiadás 2009. évi teljesített összege

255 696 33 600 2 718 75 23 -147 2 887 1 115

346 375 72 346 19 700 75 23 4 370 15 824 5 902

12 760 1 440 2 088 32 229 634 9 369 2 475 1 188 358 150

85 052 1 440 2 088 32 229 634 9 369 2 475 1 188 599 090

További években

1 120 285 957 67 236 190 220 108 284 50 087 40 191 308 195 495 600 596 704 215 674 143 653 984 174 13 545 338 707 1 500 000 131 479 5 470 826

216 8.sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Működési bevételek össz: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Fejlesztések, felújítások Korrekciós tételek Mindösszesen:

eredeti módosított előirányzat 2.

3 093 211 1 617 104

3.

teljesítés 4.

3 342 319 2 031 618 14 321 571 056 113 638 2 009 978 639 7 053 600 0 7 053 600

3 262 095 2 031 618 21 426 550 247 72 622 2 099 978 439 6 918 546 0 6 918 546

155 362 364 605 18 377 4 695 082 326 401 5 623 225 1 798 740 7 421 965

69 045 0 171 647 296 585 26 016 3 976 194 334 689 4 874 176 3 162 659 8 036 835

80 956 0 171 647 281 423 19 387 459 654 111 288 1 124 355 165 085 1 289 440

12 793 531

15 090 435

1 796 408 10 004 394

449 062 102 101 880 15 037 5 277 395 94 171 5 371 566 63 398

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

105,46 125,63 122,53 71,13 238,52 6506,88 131,10 0,00 128,80 127,69 110,48 77,19 105,50 9,79 34,10 19,99 9,18 17,37 78,20

6.

97,60 100,00 149,61 96,36 63,91 104,48 99,98 98,09 98,09

Megnevezés 7.

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék - hiteltörlesztés Működtetés összesen:

117,25 - I. fejezet - II/A fejezet 100,00 - II/B fejezet 94,89 - II/C fejezet 74,52 - III. fejezet 11,56 - IV/A. fejezet 33,25 - IV/B. fejezet 23,07 - V. fejezet 5,22 - VI. fejezet 16,04 - VII. fejezet Fejlesztések, felújítások Korrekciós tételek 66,30 Mindösszesen:

eredeti módosított előirányzat 8.

2 035 836 633 409 1 757 609 146 750 233 378 257 079 26 475 281 030

9.

teljesítés 10.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (10./8.) (10./9.) 11.

12.

2 253 118 645 523 1 991 550 254 576 272 257 259 528 267 090 0 0 5 943 642

110,67 101,91 113,31 173,48 116,66 100,95 1008,84 0,00

5 371 566

2 312 157 667 233 2 078 849 263 101 281 020 264 120 301 326 0 885 794 7 053 600

97,45 96,75 95,80 96,76 96,88 98,26 88,64

110,65

0,00 84,26

861 541 650 253 147 494 6 500 2 495 555 370 000 2 451 012 239 900 82 550 117 160 7 421 965

1 113 810 561 835 172 955 6 570 1 870 616 54 410 3 514 424 579 112 65 943 97 160 8 036 835

87,71 40,96 102,95 101,08 4,58 0,48 2,38 27,68 39,58 18,51 19,88

67,84 47,41 87,79 100,00 6,11 3,26 1,66 11,47 49,55 22,31 18,36

12 793 531

15 090 435

755 638 266 358 151 838 6 570 114 344 1 776 58 360 66 410 32 675 21 681 1 475 650 2 300 792 9 720 084

75,98

64,41

217 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonkén

Megnevezés 1.

Bevételek - intézményi működési bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - önkorm.sajátos műk.bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcs., egyéb visszatér. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési c. bevételek össz.: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés 4.

5.

1 141 531 1 356 471 1 320 844 1 078 133 1 287 426 1 239 888 63 398 69 045 80 956 2 015 078 2 054 893 2 022 207 2 015 078 2 054 893 2 022 207 0 0 1 617 104 2 031 618 2 031 618 1 617 104 2 031 618 2 031 618

6.

115,71 115,00 127,69 100,35 100,35

97,37 96,31 117,25 98,41 98,41

125,63 125,63

100,00 100,00

449 062 449 062

571 056 571 056

550 247 550 247

122,53 122,53

96,36 96,36

102 101 102 101

113 638 113 638

72 622 72 622

71,13 71,13

63,91 63,91

880 880

2 009 2 009

2 099 2 099

238,52 238,52

104,48 104,48

94 171 94 171

0 0

0 0

0,00 0,00

15 037 15 037

978 639 978 639

5 434 964 5 371 566 63 398

7 108 324 7 039 279 69 045

978 439 6 506,88 978 439 6 506,88 6 978 076 6 897 120 80 956

128,39 128,40 127,69

99,98 99,98 98,17 97,98 117,25

Megnevezés 7.

Kiadások - személyi juttatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - munkaadót terhelő járulékok - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - dologi kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad., egyéb tám.-ok - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési c. kiadások össz.: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

eredeti módosított előirányzat 8.

9.

ezer Ft-ban teljesítés %-a teljesítés (10./8.) (10./9.) 10.

11.

2 037 481 2 315 082 2 259 081 2 035 836 2 312 157 2 253 118 1 645 2 925 5 963 633 892 668 066 647 210 633 409 667 233 645 523 483 833 1 687 1 852 929 2 190 452 2 065 913 1 757 609 2 078 849 1 991 550 95 320 111 603 74 363 403 829 527 221 514 104 403 829 527 221 514 104

12.

110,88 97,58 110,67 97,45 362,49 203,86 102,10 96,88 101,91 96,75 349,28 202,52 111,49 94,31 113,31 95,80 78,01 66,63 127,31 97,51 127,31 97,51

231 378 231 378

273 843 273 843

258 912 258 912

111,90 111,90

94,55 94,55

2 000 2 000

5 000 5 000

2 698 2 698

134,90 134,90

53,96 53,96

0

885 794 885 794

0 0

281 030 281 030

0 0

0 0

0,00 0,00

6 865 458 5 747 918 6 750 097 5 665 905 115 361 82 013

105,61 106,00 84,16

5 442 539 5 345 091 97 448

0,00 0,00

83,72 83,94 71,09

218 Megnevezés 1.

- fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási és tőke bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog.ért.felhalmozási c. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

Felhalmozási c. bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen Korrekciós tételek Összesen:

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

155 362

171 647

171 647

110,48

155 362 364 605

171 647 302 849 21 426 281 423 459 654

110,48 83,06

364 605 4 695 082

171 647 310 906 14 321 296 585 3 976 194

4 695 082 8 377

3 976 194 16 016

459 654 13 466

9,79 160,75

8 377 10 000

16 016 10 000

13 466 5 921

160,75 59,21

10 000 10 000 1 798 740 3 162 659

5 921 165 085

59,21 9,18

1 798 740 326 401

3 162 659 334 689

165 085 111 288

9,18 34,10

326 401

334 689

111 288

34,10

7 358 567 7 982 111 0 14 321 7 358 567 7 967 790 12 793 531 15 090 435

1 229 910 21 426 1 208 484 8 207 986 1 796 408 ########

16,71

########

########

77,19 9,79

16,42 64,16 78,20

6.

Megnevezés 7.

eredeti módosított előirányzat 8.

100,00 - felhalmozási kiadások 3 096 676 - működési költségvetés 4 475 100,00 - fejlesztési költségvetés 3 092 201 97,41 - felújítási kiadások 3 607 003 149,61 - működési költségvetés 22 000 94,89 - fejlesztési költségvetés 3 585 003 11,56 - fejl. ÁFA befizetés 62 064 - működési költségvetés 11,56 - fejlesztési költségvetés 62 064 84,08 - támog ért. kiad. felhalm. célra 0 - működési költségvetés 84,08 - fejlesztési költségvetés 59,21 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 545 249 - működési költségvetés 59,21 - fejlesztési költségvetés 545 249 5,22 - felhalm. c.kölcsönök 10 000 - működési költségvetés 5,22 - fejlesztési költségvetés 10 000 33,25 - hitel visszafizetés 4 634 - működési költségvetés 33,25 - fejlesztési költségvetés 4 634 - hitel kamat 25 366 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 25 366 15,41 Felhalmozási c. kiadások össz 7 350 992 149,61 - működési költségvetés 26 475 15,17 - fejlesztési költségvetés 7 324 517 54,39 Kiadások összesen 12 793 531 Korrekciós tételek 66,30 Összesen ########

9.

teljesítés 10.

teljesítés %-a (10./8.) (10./9.) 11.

12.

4 173 655 57 949 4 115 706 3 368 805 243 377 3 125 428 38 378

675 501 55 659 619 842 624 924 211 431 413 493 38 031

21,81 1 243,78 20,05 17,33 961,05 11,53 61,28

16,18 96,05 15,06 18,55 86,87 13,23 99,10

38 378 0

38 031 0

61,28

99,10

570 284 2 177 568 107 10 630

264 806 10 647 254 159 4 948

48,57

10 630 4 634

4 948 4 634

49,48 46,55 100,00 100,00

4 634 58 591

4 634 58 530

100,00 100,00 230,74 99,90

58 591 58 530 8 224 977 1 671 374 303 503 277 737 7 921 474 1 393 637 15 090 435 7 419 292 2 300 792 ######## 9 720 084

46,43 489,07 46,61 44,74 49,48 46,55

230,74 22,74 1 049,05 19,03 57,99

99,90 20,32 91,51 17,59 49,17

75,98

64,41

219 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő)

Megnevezés 1. 2. 3. 4.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversen - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont VIGI összesen Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont Polgármesteri Hivatal összesen Mindösszesen:

ebből 2009. évi 2009. évi prémium évek engedélyezett átlag alapján engedélyezett 43,75 44,00 72,67 63,00 24,00 27,00 1,00

86,80 70,00

86,00 69,00

1,00

59,70 42,80 37,70 72,70

58,00 41,00 36,00 71,00

1,70 1,00

31,00 42,00 27,50 11,00 21,33 34,50 537,03 27,75 2,00 58,00 226,50 59,00

31,00 42,00 27,00 11,00 21,00 32,00 525,00 25,00 2,00 55,00 177,00 59,00

137,58 2,30

131,70 2,30

18,00 157,88 1 206,58

18,00 152,00 1 127,00

0,50

4,20

2,00 2,00 7,20

220 9/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkeretéből a

2008/2009. Megnevezés Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

terv 12,00 46,00 38,00 45,00 30,30 25,52 55,00 25,00 18,00 294,82

tanév teljesítés 12,00 46,00 38,00 45,00 30,00 25,00 55,00 25,00 18,00 294,00

2009/2010. terv 12,00 44,00 38,00 42,50 28,70 26,02 54,60 25,00 19,00 289,82

teljesítés 12,00 44,00 38,00 42,50 28,70 26,02 54,60 25,00 19,00 289,82

221

10.sz. melléklet

A 2009. évi pénzmaradvány intézményenkénti alakulása 2009. évben képződött helyesbített pénzmaradvány Szentes Város Gondozási Központja 422 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon -720 Terney B. Középiskolai Kollégium 164 Városi Intézmények Gazdasági Irodája 5 670 - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. - Lajtha László Alapf.Műv.Isk. - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Hajléktalan Segítő Közp. - Intézményközpont 5 670 - Művelődési Központ 744 ebből Őze L. Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha 306 Városellátó Intézmény 3 160 Tűzoltóság 109 Intézmények összesen: 9 855 Polgármesteri Hivatal 782 348 - Hivatal működés 594 907 - polgári védelmi feladatok - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat 1 167 - Sportközpont 67 - Fejlesztési feladatok - lakástámogatás 3 800 - egyéb, áthúzódó feladatok 182 407 Összesen: 792 203 Intézmény megnevezése

Befizetés többlettám. miatt

0

0 -11 883 -5 567

Kiutalatlan támogatás 1 927 11 223 1 242 52 644 5 004 2 992 4 387 10 100 4 350 2 464 2 953 6 521 2 618 3 477 7 063 715 2 487

Pénzmaradványt terhelő elvonások -5 -7 964

1 056 40 327 7 191 118 097 -117 346 -118 399 338

-539 -3 000

-6 902 -746 -198 -727 -472 -1 882 -8 -196 -27 -182 -1 500 -599 -365 -1 743

Pénzmaradványt módosító tétel

0

-20 153 20 153 20 153

0 0

0

0

-804 715 -5 512

-11 883

751

ezer Ft-ban Jóváhagyásra javasolt 2 344 2 539 1 406 51 412 4 258 2 794 3 660 9 628 2 468 2 456 2 757 6 494 2 436 1 977 6 464 6 020 1 488 0 823 40 487 7 300 107 799 673 272 491 094 338 -804 1 882 -5 445 0 3 800 182 407 781 071

222 10/a sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7. Finanszírozásból származó korrekciók 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások 9. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 11. Módosított pénzmaradvány 12. 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 13. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 14. 10-ből szabad pénzmaradvány

Tárgyév AuditáTárgyévi Előző év Előző évi költség- Auditáauditált költség-vetési lási auditált lási vetési beszámoló eltéré- egyszerűsíeltéré- egyszerűsí-tett beszámoló záró adatai záró adatai sek (±) tett beszásek (±) beszá-moló moló záró záró adatai adatai

30 855

30 855 284 310 0

284 310 0

1 062 381

1 062 381 507 893 0

507 893 0

1 093 236 -3 309

1 093 236 792 203 -3 309 -11 132 0 -20 153

792 203 -11 132 -20 153

0 20 153 1 089 927 781 071

20 153 781 071

3 093 4 261 1 086 834 776 810 0

4 261 776 810 0

1 089 927 3 093 1 086 834

223 10/b. sz. melléklet NEMLEGES Szentes Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített eredménykimutatása ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye 8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 9. Tartalékba helyezhető összeg

Tárgyévi Auditá- Tárgyév Előző évi Auditá- Előző év auditált költség-vetési lási auditált lási költségeltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsívetési beszámoló sek (±) tett beszá- záró adatai sek (±) tett beszámoló záró moló záró záró adatai adatai adatai