KATA PENGANTAR. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna sebagai informasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

DJPB

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka LAPORAN KINERJA Sekretariat Tahun 2014 ini dapat diselesaikan. LAPORAN KINERJA Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya merupakan laporan capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan setiap sub program untuk mendukung program peningkatan produksi perikanan budidaya oleh seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun 2014, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai upaya mendukung kegiatan pembangunan perikanan budidaya. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna sebagai informasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Jakarta,

Januari 2015

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Moh. Abduh Nurhidajat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................................................... i i


DJPB

TAHUN 2014

DAFTAR ISI ................................................................................................................................... i DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................... vii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................................. viii IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................................. 1 BAB 1. PENDAHULUAN .............................................................................................................. 4 1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 4 1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 4 1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ................................................................................. 4 1.4. Struktur Organisasi.................................................................................................. 5 1.5. Keragaan SDM Sesditjen Perikanan Budidaya ........................................................ 7 1.6. Sistematika Penyajian ............................................................................................. 7 BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .................................................................... 8 2.1. Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014...................................... 8 2.1.1. Visi ................................................................................................................. 8 2.1.2. Misi ................................................................................................................ 9 2.1.3. Tujuan ............................................................................................................ 9 2.1.4. Sasaran Strategis ........................................................................................... 9 2.1.5. Strategi dan Kebijakan ................................................................................. 11 2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya .............................................. 11 2.2. Perencanaan Kinerja dan Anggaran ...................................................................... 12 2.2.1. Perencanaan Kinerja .................................................................................... 12 2.2.2. Anggaran...................................................................................................... 13 2.3. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014 .............. 13 2.4. Pengukuran/Pengelolaan Kinerja (Sistematika Pengukuran) ............................... 15 BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................................. 16 3.1. Pencapaian Sasaran Strategis 1 : Tersedianya SDM Ditjen PB yang Kompeten dan Profesional ............................................................................................................ 18 3.2. Pencapaian Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Informasi yang Valid. Handal. dan Mudah Diakses di Bidang PB ................................................................................. 22 3.3. Pencapaian Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government .......................................................................................................... 25 3.4. Pencapaian Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB 41 3.5. Pencapaian Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif .................................................................... 44 3.6. Pencapaian Sasaran Strategis 6 : Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan Budidaya .............................................................................................. 46 3.7. Pencapaian Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB KKP 47 3.8. Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan ii


DJPB

TAHUN 2014

Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB ............. 49 3.9. Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang Efektif .......................................................................... 50 3.10. Pencapaian Sasaran Strategis 10: Tersedianya SDM Setditjen PB yang Kompeten dan Profesional ................................................................................. 54 3.11. Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid. Handal dan Mudah diakses di Bidang PB ............................................................................... 57 3.12. Pencapaian Sasaran Strategis 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Setditjen PB ................................................................................ 58 3.13. Pencapaian Sasaran Strategis 13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara Optimal ............................................................................................................... 63 BAB 4. PENUTUP ...................................................................................................................... 66 LAMPIRAN ................................................................................................................................ 71

iii


DJPB

TAHUN 2014

DAFTAR TABEL

No

Uraian

Hal

1. Rinci target produksi perikanan budidaya menurut lokasi pembudidayaan Tahun 201412 2. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 2009-2014 ....................................................................................................................... 12 3. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 ....... 16 4. Capaian Sasaran Strategis 1 “Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Profesional” Tahun 2014 ....................................................................... 19 5. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III. IV dan V lingkup Ditjen PB (%) .... 19 6. Rincian Kompetensi Pejabat Eselon II, III, dan IV lingkup Ditjen Perikanan Budidaya ... 20 7. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%) .................. 21 8. Rincian Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen Perikanan Budidaya ................ 22 9. Capaian Sasaran Strategis 2 “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB” Tahun 2014 .................................................................................. 23 10. Capaian IKU 3 “Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya” Tahun 2010 2014 ................................................................................................................................ 23 11. Capaian IKU 4 “Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya” Tahun 2010 - 2014 ......................................................... 24 12. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .............................................................................. 25 13. Nilai Kuestioner Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .............................................................................. 25 14. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government ................. 25 15. Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB ............................................................................. 27 16. Rekapitulasi pengiriman laporan SAP < tanggal 10 Per Bulan Satker Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014 .................................................................................... 27 17. Tingkat Kepatuhan terhadap SPIP DJPB ......................................................................... 28 18. Nilai SPIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 .................................... 28 19. Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB ..................................................... 29 20. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen PB.................................... 30 21. Sisa LHP Itjen sampai dengan Triwulan IV tahun 2014 .................................................. 30 22. Komponen. Bobot. dan Hasil Penilaian Perencanaan Kinerja ........................................ 31 23. Nilai Perencanaan Kinerja DJPB ...................................................................................... 33 24. Komponen, Bobot dan Hasil Penilaian Pengukuran Kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 ................................................................................................................................ 33 25. Nilai Pengukuran Kinerja DJPB........................................................................................ 34 iv


26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

DJPB

TAHUN 2014

Komponen dan Bobot Penilaian Pelaporan Kinerja ....................................................... 35 Nilai Pelaporan Kinerja DJPB........................................................................................... 36 Komponen dan Bobot penilaian Evaluasi Kinerja ........................................................... 36 Nilai Evaluasi Kinerja DJPB .............................................................................................. 37 Komponen dan Bobot Penilaian Pencapaian Kinerja DJPB ............................................ 38 Nilai Pencapaian Kinerja DJPB ........................................................................................ 38 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya .................................. 39 Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset yang Ada ......................................................................................................................... 40 Hasil Penghitungan Presentase Nilai Aset BMN Yang Termanfaatkan dibanding Jumlah Aset BMN Yang Ada TA 2014 .......................................................................................... 40 Pencapaian Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB . 41 Capaian IKU 16 “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%)” Tahun 2010 - 2014 42 Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2010 - 2014 42 Realisasi Keuangan Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja s.d. 31 Desember 2014 ................................................................................................................................ 43 Pencapaian Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif ..................................................................................... 45 Persentase Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan (%) ......................................... 45 Pencapaian Sasaran Strategis 6 : Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan Budidaya ......................................................................................................................... 46 Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan data yang ditampilkan ....................................................................................... 47 Pencapaian Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB KKP .................................................................................................................................. 47 Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi ........................................................................................................................ 48 Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB ................................. 49 Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama (%) ......................................................................................... 49 Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang Efektif ..................................................................................................... 51 Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2014 ............................................................................................................ 52 Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2014 ....................................................................................................................... 52 Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah ...................... 53 Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan .......................... 53 Pencapaian Sasaran Strategis 10 : Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Professional ................................................................................... 54 v


53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

DJPB

TAHUN 2014

Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen PB (%) .... 54 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%) ............. 55 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%) ............. 55 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%) ............. 56 Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid. Handal dan Mudah diakses di Bidang PB ........................................................................................... 57 Service Level Agreement di Setditjen PB ........................................................................ 57 Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini ........................ 58 Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .............................................................................. 58 Teknik Menghitung Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .............................................................................. 58 Pencapaian Sasaran Strategis 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Ditjen PB ................................................................................................ 59 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB ............................... 59 Sisa LHP Itjen sampai dengan Triwulan IV tahun 2014 .................................................. 60 Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya ............................................................................. 61 Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya ................................................................ 62 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB ........................................................................... 62 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB.......................................................... 63 Pencapaian Sasaran Strategis 13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara Optimal64 Realisasi Anggaran Setditjen Perikanan Budidaya TA. 2010 – 2014 .............................. 64 Realisasi Keuangan Setditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja s.d. 31 Desember 2014 ................................................................................................................................ 64 Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB ............................................................. 65

vi


DJPB

TAHUN 2014

DAFTAR GAMBAR

No 1. 2. 3. 4.

Uraian

Hal

Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya ................................................ 6 Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 ...... 14 Grafik Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014 ... 42 Grafik Realisasi Anggaran Setditjen Perikanan Budidaya TA. 2010 - 2014........................ 64

vii


DJPB

TAHUN 2014

DAFTAR LAMPIRAN No

Uraian

Hal

1. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 ............................................................................................................................................ 72 2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 (Sebelum Menggunakan Pengelolaan Kinerja dengan Pendekatan Balanced Scorecard/BSC) .................................................................................................................. 73 3. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Per 31 Desember Tahun 2014) ......................................................................................... 74 4. Jumlah Kerja Sama yang Diimplementasikan .................................................................... 92 5. Penerapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 100 6. Hambatan / Permasalahan dan Rencana Tindaklanjut dalam LAKIP 2013 dan Hasil Tindaklanjut Pada RKAKL 2014 ........................................................................................ 105 7. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan ........................... 109

viii


DJPB

TAHUN 2014

IKHTISAR EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya menyajikan berbagai capaian kinerja pada masing-masing unit kerja lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dengan mengukur kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam renstra dan mengevaluasi keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun 2014 demi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Pada tahun 2014, selaras dengan pengukuran kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, maka Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya, khususnya melalui kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dilaksanakan pada 3 (tiga) perspektif, yaitu (i) Customer Perspective; (ii) Internal Process Perspective; dan (iii) Learning and Growth Perspective. Pada level Customer Perspective, capaian yang diperoleh dari 5 (lima) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, yaitu (i) SS1 : Tersedianya SDM Ditjen PB yang Kompeten dan Profesional melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV, dan V lingkup Ditjen PB dengan capaian 182,95%, dan “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional” dengan capaian 215,89%; (ii) SS2 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di bidang PB melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu “Service Level Agreement di Ditjen PB” dengan capaian 111,41%, dan “Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen PB” dengan capaian 94,59%; (iii) SS3 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government melalui 11 (sebelas) indikator kinerja, yaitu “Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB” dengan capaian 100%, “Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB” dengan capaian 100%, “Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB” dengan capaian 100%, “Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di DJPB” dengan capaian 100%, “Nilai Perencanaan Kinerja DJPB” dengan capaian 120,11%, “Nilai Pengukuran Kinerja DJPB” dengan capaian 114,06%, “Nilai Pelaporan Kinerja DJPB” dengan capaian 105,25%, “Nilai Evaluasi Program DJPB” dengan capaian 58,67%, “Nilai Pencapaian Kinerja DJPB” dengan capaian 103,31%, “Nilai Penerapan RB DJPB” dengan capaian 97,50%, dan “Persentase Jumlah Asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset BMN yang ada” dengan capaian 124,40%; (iv) SS4 : Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB” dengan capaian 100,20%; dan (v) SS5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase Jumlah Kerja Sama yang diimplementasikan” 1


DJPB

TAHUN 2014

dengan capaian 118,23%. Pada level Internal Process Perspective, capaian yang diperoleh dari 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja, yaitu (i) SS6 : Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan Budidaya melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB” dengan capaian 100% ; (ii) SS7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB KKP melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase Rencana Aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi” dengan capaian 100%; (iii) SS8 : Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama” dengan capaian 82,80%; (iv) SS9 : Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu “Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima” dengan capaian 105,44%, “Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah” dengan capaian 117,64%, dan “Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan” dengan capaian 115,86%. Pada level Learning and Growth Perspective, capaian yang diperoleh dari 4 (empat) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu (i) SS10 : Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB” dengan capaian 182,95%, “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB” dengan capaian 215,89% ; (ii) SS11 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu “Service Level Agreement di Setditjen PB” dengan capaian 111,41%, dan “Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB” dengan capaian 94,59%; (iii) SS12 : Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB melalui 5 (lima) indikator kinerja, yaitu “Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB” dengan capaian 100%, “Nilai AKIP Setditjen PB” dengan capaian 100%, “Nilai Integritas Setditjen PB” dengan capaian 106,96%, “Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB” dengan capaian 109,16%, “Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen DJPB” dengan capaian 97,50%; dan (iv) SS13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara Optimal melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB” dengan capaian 99,02%; Dari hasil capaian 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja utama (IKU) tersebut di atas, sejumlah 9 (sembilan) IKU pencapaiannya masih di bawah target, 7 (tujuh) IKU sesuai dengan target, 17 (enam belas) IKU lainnya melampaui target. Capaian terbaik dihasilkan dari IKU “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB”, sedangkan capaian terendah yaitu “Nilai Evaluasi Program DJPB”. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard terhadap satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya sudah menunjukkan hasil yang baik jika dilihat dari 2


DJPB

TAHUN 2014

rata-rata capaian. Namun masih adanya capaian IKU-IKU yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada dan upaya tindak lanjut serta koordinasi yang lebih baik dalam menangani IKU-IKU tersebut guna peningkatan kinerja dan hasil yang lebih baik di tahun berikutnya. Permasalahan yang dihadapi guna memperoleh capaian dari seluruh IKU di Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya antara lain : (i) Terbatasnya kualitas SDM pejabat struktural maupun fungsional di lingkup DJPB; (ii) Proses pengadaan barang/jasa tidak berjalan sesuai ketentuan sehingga hasilnya tidak dimanfaatkan sesuai perencanaan dan efektifitas pengadaan tidak dapat diketahui serta keamanan asset tidak terjaga; (iii) Implementasi RENSTRA, kualitas perencanaan kinerja tahunan dan implementasi perencanaan kinerja tahunan yang bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 memperoleh nilai yang lebih rendah; (iv) Rendahnya nilai evaluasi kinerja karena hasil evaluasi program dan hasil evaluasi rencana aksi belum memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja, serta belum ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja dalam bentuk langkah-langkah nyata; dan (v) Belum optimalnya penyerapan anggaran pada belanja pegawai, belanja modal serta sisa anggaran dari belanja barang dari sisa perjalanan dinas, sisa pengadaan barang/jasa dan sisa biaya opersional.

3


DJPB

TAHUN 2014

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Produk perikanan budidaya dalam beberapa kurun waktu ke depan masih akan menjadi komoditas strategis bagi masyarakat global sehingga pengembangan perikanan budidaya di Indonesia ke depan harus semakin dioptimalkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang dimiliki. Selain itu, diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat dan stakeholder, untuk memposisikan pola pikir dan persepsinya agar perikanan budidaya memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, maka diperlukan sinergisitas antar semua pihak yang terkait dalam upaya pencapaian keberhasilan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya. Koordinasi yang baik dan tanggung jawab pada masing-masing tingkat, baik pusat maupun daerah sangatlah diharapkan agar diperoleh capaian kinerja yang optimal disertai pelaporan kinerja yang akurat dan akuntabel. Laporan Kinerja (LAPORAN KINERJA) Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LAPORAN KINERJA Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAPORAN KINERJA ini menginformasikan capaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya selama tahun 2014.

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Penyusunan LAPORAN KINERJA Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014 yaitu : i) merupakan laporan akuntabilitas kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya kepada seluruh stakeholders; ii) sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Budidaya dalam upaya memperbaiki kinerja selanjutnya; dan (iii) sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, maka kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut : 4


DJPB

TAHUN 2014

1. Kedudukan Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya merupakan salah satu unit kerja eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. 2. Tugas Tugas Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya. 3. Fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi : 1. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama serta penyediaan data dan informasi; 2. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; 3. Koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan; 4. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha; dan 5. Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya.

1.4. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dibantu oleh : 1. Bagian Program Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Program menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. Penyiapan bahan koordinasi kerja sama program; dan c. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan informasi. 2. Bagian Keuangan dan Umum Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. 5


DJPB

TAHUN 2014

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan keuangan; b. Pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan; dan c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan. 3. Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian; b. Pelaksanaan administrasi mutasi kepegawaian; dan c. Pelaksanaan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional 4. Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan di bidang perikanan budidaya; b. Analisis dan evaluasi, serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan c. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan, serta pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum.

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya

6


DJPB

TAHUN 2014

1.5. Keragaan SDM Sesditjen Perikanan Budidaya Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya memiliki dukungan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan terkait tugas dan fungsinya sejumlah 115 orang PNS termasuk didalamnya pegawai DPK. Pegawai DPK adalah pegawai lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yang dipekerjakan pada instansi lain, sejumlah 2 (dua) orang, yaitu (i) DPK sebagai Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat; dan (ii) DPK sebagai Asisten Deputi II Bidang pada Menko Perekonomian. Rincian jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, jabatan fungsional, dan tingkat pendidikan.

1.6. Sistematika Penyajian Sistematika Penyajian LAPORAN KINERJA Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : Ikhtisar Eksekutif Pada bagian ini disajikan tujuan, capain kinerja, permasalahan yang dihadapi dalam pencapain kinerja dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta antisipasi untuk menanggulangi permasalahan yang mungkin terjadi pada tahun mendatang. Bab I Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, serta sistematika penyajian laporan. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja Menjelaskan rencana strategis Ditjen Perikanan Budidaya untuk periode 2010-2014 dan penetapan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014. Bab III Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Bab IV Penutup Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LAPORAN KINERJA Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa datang. Lampiran

7


DJPB

TAHUN 2014

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian. Penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan adalah melalui pengembangan perikanan budidaya, dengan harapan meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan budidaya yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kehidupan/kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Oleh karena itu, guna mewujudkan pembangunan perikanan dan kelautan yang lebih terarah, terukur, konsisten dan akuntabel diperlukan visi dan misi yang dapat menggambarkan harapan dan kenyataan yang akan diperoleh melalui kebijakan dan program serta kegiatannya. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel guna pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya berpedoman pada dokumen perencanaan yang meliputi : (i) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen Perikanan Budidaya) 2010-2014; (ii) Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014; dan (iii) Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014.

2.1. Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014 Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2010-2014 yang telah disesuaikan melalui Kepdirjen No. 76/KEP-DJPB/2013 tentang Rencanan Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2010-2014 tanggal 29 April 2013 sebagaimana berikut :

2.1.1. Visi Selaras dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat” (Perubahan Renstra KKP berdasarkan PermenKP No 3/PermenKP/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan), pada tahun 2010-2014 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan visi sebagai berikut: 8


DJPB

TAHUN 2014

“Pembangunan Perikanan Budidaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat” 2.1.2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan perikanan budidaya yaitu: “Mengelola Sumberdaya Perikanan Budidaya secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan” 2.1.3. Tujuan Sesuai dengan visi dan misi di atas, Ditjen Perikanan Budidaya menetapkan tujuan pokok dalam pembangunan perikanan budidaya yaitu : “Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan” 2.1.4. Sasaran Strategis Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan perikanan budidaya diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam tiga perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut : Customer Perspective 1. Sasaran Strategis : Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; dan b. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional. 2. Sasaran Strategis : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang perikanan budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Service Level Agreement di Ditjen Perikanan Budidaya; dan b. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Perikanan Budidaya. 3. Sasaran Strategis : Terwujudnya good governance and clean government. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Tingkat ketaatan terhadap SAP Ditjen Perikanan Budidaya; b. Tingkat kepatuhan terhadap SPI Ditjen Perikanan Budidaya; c. Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Ditjen Perikanan Budidaya; d. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti disbanding total rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya; 9


DJPB

TAHUN 2014

e. f. g. h. i. j. k.

Nilai perencanaan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; Nilai pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; Nilai pelaporan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; Nilai evaluasi program Ditjen Perikanan Budidaya; Nilai pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen Perikanan Budidaya; dan Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada. 4. Sasaran Strategis : Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya. 5. Sasaran Strategis : Terwujudnya kerja sama bidang perikanan budidaya di dalam dan luar negeri yang implementatif. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan. Internal Process Perspective 6. Sasaran Strategis : Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen Perikanan Budidaya. 7. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen Perikanan Budidaya sesuai roadmap RB KKP. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase rencana aksi RB di Ditjen Perikanan Budidaya yang telah terpenuhi. 8. Sasaran Strategis : Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang perikanan budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama. 9. Sasaran Strategis : Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima; b. Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah; dan c. Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan. Learning and Growth Perspective 10. Sasaran Strategis : Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V Lingkup Setditjen PB; dan b. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB. 11. Sasaran Strategis : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : 10


DJPB

TAHUN 2014

a. Service Level Agreement di Setditjen PB; dan b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB. 12. Sasaran Strategis : Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB; b. Nilai AKIP Setditjen PB; c. Nilai Integritas Setditjen PB; d. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB; dan e. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB. 13. Sasaran Strategis : Terkelolanya anggaran secara optimal di Setditjen PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB.

2.1.5. Strategi dan Kebijakan Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam mendukung kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 5 tahun ke depan adalah: 1. Terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam rangka penerapan teknologi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir 2. Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin 3. Terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi 4. Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri 5. Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai 6. Pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya 7. Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi. Untuk melaksanakan arah kebijakan di atas, akan ditempuh melalui tiga strategi pembangunan perikanan budidaya, yaitu : (i) Pengembangan Kawasan Minapolitan: (ii) Pengembangan Komoditas Unggulan; dan (iii) Pemberdayaan dan Wirausaha.

2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya Pembangunan Perikanan Budidaya pada tahun 2014 difokuskan kepada program pencapaian indikator kinerja utama yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya 11


DJPB

TAHUN 2014

dengan volume produksi perikanan budidaya pada awal penyusunan RENSTRA Ditjen Perikanan Budidaya memiliki target sebesar 16.891.000 ton, kemudian direvisi pada tahun 2013 menjadi sebesar 13.978.946 ton. Hal ini dilakukan karena adanya anomali cuaca dimana Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) waktu itu memperkirakan di tahun 2013 musim kemarau hanya 1 bulan, kondisi ini akan mempengaruhi unit perbenihan maupun pembesaran ikan. Persetujuan revisi dikuatkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KKP tahun 2010 -2014. Pada tahun 2014 target produksi tersebut kembali direvisi melalui surat Ditjen Perikanan Budidaya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 424/DPB/IX/2014 tertanggal 5 September 2014 menjadi sebanyak 13.449.206 ton dikarenakan kembali terjadinya bencana alam serta pemotongan anggaran di Ditjen Perikanan Budidaya. Revisi target kedua dikuatkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014 Kemeterian Kelautan dan Perikanan Nomor 580/MEN-KP/X/2014. Berikut rincian target produksi berdasarkan lokasi pembudidayaan: Tabel 1. Rinci target produksi perikanan budidaya menurut lokasi pembudidayaan Tahun 2014 2014 Target (ton) Target (ton) Target (ton) (setelah revisi 1) (setelah revisi 2) 1 Air Tawar 3.881.602 2.901.806 2 Air Payau 3.370.657 2.470.850 3 Laut 6.726.688 8.076.550 Note: perbedaan angka 2 ton dengan rincian perkomoditas dikarenakan adanya pembulatan perhitungan No

Lokasi Pembudidayaan

Adapun rincian sasaran produksi masing-masing komoditas sebagaimana tabel berikut. Tabel 2. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 2009-2014 2009 NO.

KOMODITAS

2010

2011

2012

2013

4,780,100.0

5,376,200.0

348,100.0

400,300.0

460,000

529,000

608,000

699,000

750,000

713,000

- Windu

123,100.0

125,300.0

115,720

128,700

158,000

188,000

188,000

188,000

- Vaname

225,000.0

275,000.0

344,280

400,300

450,000

511,000

562,000

2,574,000.0

2,672,800.0

3,504,200

5,100,000

10,000,000

7,800,000

3 Nila

378,300.0

491,800.0

639,300

850,000

1,200,000

1,242,900

1,440,000

1,100,000

4 Patin

132,600.0

225,000.0

383,000

651,000

750,000

1,883,000

900,000

500,000

5 Lele

200,000.0

270,600.0

366,000

495,000

700,000

900,000

840,000

639,206

6 Mas

254,400.0

267,100.0

280,400

300,000

500,000

350,000

600,000

400,000

38,500.0

40,300.0

42,300

44,400

125,000

48,900

150,000

120,000

8 Kakap

4,600.0

5,000.0

5,500

6,500

7,000

8,500

8,400

8,400

9 Kerapu

5,300.0

7,000.0

9,000

11,000

11,000

20,000

13,200

20,000

10 Bandeng

291,300.0

349,600.0

419,000

503,400

700,000

700,000

840,000

750,000

11 Lainnya

553,000.0

646,700.0

738,800

925,400

531,122

1,038,700

637,346

421,000

Total 1 Udang

2 Rumput Laut

7 Gurame

2.2.

TARGET (TON) TARGET (TON)

TARGET TARGET (TON) (TON) (setelah revisi) 9,415,700 11,632,122

2014

TARGET (TON) 6,847,500

6,500,000

TARGET (TON) TARGET (TON) TARGET (TON) (setelah revisi 1) (setelah revisi 2) 16,891,000 13,978,946 13,449,206

450,000 8,777,600

Perencanaan Kinerja dan Anggaran

2.2.1. Perencanaan Kinerja Dalam upaya pencapaian peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya ditetapkan menjadi 13 (tiga belas) sasaran strategis 12


DJPB

TAHUN 2014

dan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja utama.

2.2.2.

Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2014, Ditjen Perikanan Budidaya mendapatkan pagu anggaran untuk membiayai program peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar Rp 1.035.206.222.000,-, dengan alokasi anggaran pada satker Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp 71.091.840.000,-. Sehubungan adanya kebijakan penghematan dan pengendalian belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2014 sesuai dengan arahan Presiden RI, maka jumlah anggaran menjadi sebesar Rp 875.292.741.000,-, dengan alokasi anggaran pada satker Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp 70.308.437.000,-. Selanjutnya terkait pembayaran tunjangan kinerja pada satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dimana alokasi anggaran tersebut terdapat pada satker Setditjen Perikanan Budidaya, maka anggaran pada satker Setditjen Perikanan Budidaya menjadi sebesar Rp 121.254.097.000,-.

2.3.

Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014

Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya telah membuat penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang diamanatkan. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014 yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014. Ringkasan Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014, seperti pada gambar 5. PENETAPAN KINERJA Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran

: Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : 2014

SASARAN STRATEGIS CUSTOMER PERSPECTIVE 1

2

Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

URAIAN INDIKATOR KINERJA 1 2 3 4 5 6 7

3

Terwujudnya good governance & clean government

8 9 10

TARGET

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen) Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5) Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen) Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen) Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPB (persen) Nilai perencanaan Kinerja DJPB Nilai Pengukuran Kinerja DJPB

13

50 50 75 4.25 100 100 tersedia 100 27.5 15.5

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT SASARAN STRATEGIS 11 12 13 14 15 Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB Terwujudnya kerja sama bidang PB di 5 dalam dan luar negeri yang implementatif INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 4

URAIAN INDIKATOR KINERJA Nilai Pelaporan Kinerja DJPB Nilai Evaluasi Program DJPB Nilai Pencapaian Kinerja DJPB Nilai Penerapan RB DJPB Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada (persen)

TARGET 12 4.5 16 80 (setara level 4) 80

Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)

17

Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan (persen)

Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya

18

7

Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP

19

8

Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB

20 21

Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif

TAHUN 2014

16

6

9

DJPB

22 23

> 95 80

Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB (persen) Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (persen) Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama (persen) Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima (persen) Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (persen) Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan (persen)

100 100 85 85 85 85

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 10

11

24

Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional

25

Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

26 27

28 12

Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB

13

Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal

Program Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun 2014

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Slamet Soebjakto

29 30 31 32 33

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB (persen) Service Level Agreement di Setditjen PB (persen) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB (persen) Nilai AKIP Setditjen PB Nilai integritas Setditjen PB Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen PB Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB Persentase penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen)

50 50 75 4.25

100 NILAI AKIP A 6.75 7.75 80 (setara level 4) > 95

: Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya : Rp. 121.254.097.000 (Setelah Revisi)

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Moh. Abduh Nurhidajat

Gambar 2. Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014

14


2.4.

DJPB

TAHUN 2014

Pengukuran/Pengelolaan Kinerja (Sistematika Pengukuran)

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014. Ditjen Perikanan Budidaya menggunakan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/semesteran/tahunan); 2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas (dari level V/IV sampai level I); 3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya; 4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim Strategic Management Office (Tim Pengelola Kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat dan diukur melalui sistem aplikasi “kinerjaku.go.id”; 5. Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam aplikasi “kinerjaku.go.id” ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi). dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target). Pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi Maximize, Minimize, dan Stabilize. 1. Maximize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi maximize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik. 2. Minimize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. 3. Stabilize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi stabilize yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

15


DJPB

TAHUN 2014

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA Pada tahun 2014 Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya telah menerapkan pengukuran kinerja melalui metode pengukuran Balanced Scorecard. Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis (SS) yang terinci dalam 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja utama (IKU) yang terbagi dalam 3 (tiga) perspektif yaitu : (i) Customer Perspective sebanyak 5 (lima) SS dengan 17 (tujuh belas) IKU; (ii) Internal Process Perspective sebanyak 4 (empat) SS dengan 6 (enam) IKU; dan (iii) Learning and Growth Perspective sebanyak 4 (empat) SS dengan 10 (sepuluh) IKU. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana pada tabel 3 berikut. Tabel 3. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA

1

1

Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional

2

2

3

Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB Terwujudnya good governance & clean government

3 4

5 6 7

8

9 10 11 12

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen) Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini Ditjen PB (skala likert 1-5) Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen) Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen) Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi di Ditjen PB (persen) Nilai Perencanaan Kinerja DJPB Nilai Pengukuran Kinerja DJPB Nilai Pelaporan Kinerja DJPB Nilai Evaluasi Program DJPB

TARGET TAHUN 2014

REALISASI TAHUN 2014

% CAPAIAN

50

27,33

182,95

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

50

23,16

215,89


75

83,56

111,41

4,25

4,02

94,59

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

tersedia

tersedia (100)

100,00

100

100,00

100,00

Non Kumulatif, dihitung semesteran

27,5

33,03

120,11

15,5

17,68

114,06

12

12,63

105,25

4,5

2,64

58,67

Non Kumulatif, di akhir tahun Non Kumulatif, di akhir tahun Non Kumulatif, di akhir tahun Non Kumulatif, di akhir tahun

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

16

dihitung dihitung dihitung dihitung


SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA 13 14 15

4

5

6

7

8

9

Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya

16

Terselenggaran ya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB Terselenggaran ya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif

19

11

Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada (persen) Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)

TAHUN 2014

TARGET TAHUN 2014


% CAPAIAN

16

16,53

103,31

80 (setara level 4) 80

78,00

97,50

99,52

124,40

>95

95,19

100,20

Non Kumulatif, dihitung bulanan

KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

17

Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan (persen)

80

94,58

118,23


18

Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB (persen) Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (persen)

100

100,00

100,00


100

97,50

97,50


20

Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama (persen)

85

70,38

82,80


21

Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima (persen) Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (persen) Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan (persen) Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen) Indek kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB (persen) Service Level Agreement di Setditjen PB (persen)

85

89,63

105,44


85

100,00

117,64


85

98,48

115,86


50

21,71

230,31


50

19,00

263,16


75

83,56

111,41


22

23

10

Nilai Pencapaian Kinerja DJPB Nilai Penerapan RB DJPB

DJPB

Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional

24

Tersedianya informasi yang

26

25

17


SASARAN STRATEGIS

12


valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

27

29

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB (persen) Nilai AKIP Setditjen PB

Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB

28

30

Nilai integritas Setditjen PB

31

Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen PB Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB Persentase penyerapan anggaran Setditjen PB (persen)

32 13

Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal

33

DJPB

TAHUN 2014

TARGET TAHUN 2014


% CAPAIAN

4,25

4,02

94,59


100

100,00

100,00

Non Kumulatif, dihitung semesteran

Nilai AKIP A (80) 6,75

Nilai AKIP A (82,51) 7,20

103,14

7,75

8,46

109,16

80 (setara level 4) >95

78,00

97,50

94,07

99,02

Non Kumulatif, di akhir tahun Non Kumulatif, di akhir tahun Non Kumulatif, di akhir tahun Non Kumulatif, di akhir tahun Non Kumulatif, di akhir tahun

106,67

KETERANGAN

dihitung dihitung dihitung dihitung dihitung

Uraian pencapaian masing-masing indikator kinerja yang diupayakan pencapaiannya melalui pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut :

3.1.

Pencapaian Sasaran Strategis 1 : Tersedianya SDM Ditjen PB yang Kompeten dan Profesional

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu hal yang penting dan menjadi perhatian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, kompeten, serta memiliki daya saing tinggi dalam era globalisasi. Oleh sebab itu, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen Perikanan Budidaya mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada tabel 4. Indeks Kesenjangan IKU ini bersifat minimize, artinya bahwa semakin kecil capaiannya (<100%), maka dapat dikatakan capaian kinerja IKU ini akan semakin baik.

18


DJPB

TAHUN 2014

Tabel 4. Capaian Sasaran Strategis 1 “Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Profesional” Tahun 2014 URAIAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) 2 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen) Ket: Indeks kesenjangan pegawai diukur pada akhir tahun

a.

Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional

1

TARGET TAHUN 2014 50


% CAPAIAN

KETERANGAN

27,33

182,95


23,16

215,89


50

Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III. IV dan V lingkup Ditjen PB

SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Pengangkatan seorang pegawai di dalam jabatan struktural diharapkan sesuai dengan kompetensinya. Hal ini dapat dicapai apabila pengangkatan dalam jabatan struktural berpedoman pada Standar Kompetensi Manajerial (SKM), dimana SKM menggambarkan jenis dan level kompetensi yang diperlukan bagi suatu jabatan, sehingga pelaksanaan tugas suatu jabatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu indeks kesenjangan kompetensi jabatan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/PERMENKP/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Angka ini dihitung berdasarkan Level Kompetensi pada Kamus Kompetensi Manajerial. Nilai minimum yang dimiliki oleh seorang pejabat struktural dapat dikatakan telah memenuhi kompetensi jabatannya apabila nilai tersebut telah memenuhi level kompetensi yang dipersyaratkan. Tabel 5. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III. IV dan V lingkup Ditjen PB (%) IKU Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III. IV dan V lingkup Ditjen PB - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

* **

2011

* **

2012

* **

2013

60 12,71 21,18

2014

50 27,33 182,95

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

Capaian Indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon III, IV, dan V lingkup Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 sebesar 27,33%, dapat diartikan bahwa rata-rata pegawai 19


DJPB

TAHUN 2014

struktural masih memiliki gap 27,33% dari standar kompetensi minimal yang seharusnya dimiliki. Indeks kesenjangan tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini dikarenakan adanya perbedaan: (i) acuan peraturan yang digunakan di dalam menetapkan kriteria minimal dari kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural (pada tahun 2013 Permen KP tentang Standar Kompetensi Manajerial belum terbit); dan (ii) cara penghitungan indeks kesenjangan. Adapun Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V per Unit Kerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, sebagaimana pada tabel 6. Tabel 6. Rincian Kompetensi Pejabat Eselon II, III, dan IV lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UNIT KERJA Sekretariat Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dit. Usaha Budidaya Dit. Perbenihan Dit. Produksi BBPBAT Sukabumi BBPBAP Jepara BBPBL Lampung BPBAT Jambi BPBAT Mandiangin BPBAT Tatelu

INDEKS KESENJANGAN KOMPETENSI (STRUKTURAL) 21,71 23,00 26,92 24,29 25,50 28,79 30,00 * 0,00 * 0,00 28,50 36,00 28,50

NO 13 14 15 16 17 18 19 20 21

UNIT KERJA BPBAP Situbondo BPBAP Ujung Batee BPBAP Takalar BPBL Lombok BPBL Ambon BPBL Batam BLUPPB Karawang BPIUUK Karangasem LPPIL Serang TOTAL RATA-RATA

INDEKS KESENJANGAN KOMPETENSI (STRUKTURAL) 26,00 22,50 ** 0,00 27,00 27,00 34,00 27,50 27,00 27,75 491,96 27,33

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2014 untuk mendukung pencapaian IKU ini, yaitu : (i) Assessment pejabat struktural lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat Struktural lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; (ii) Peningkatan Jiwa Kepemimpinan, melalui Workshop Transformasi Budaya Kerja yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman akan visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya yang sudah disusun pada workshop sebelumnya di setiap pejabat Eselon III dan IV; (iii) keikutsertaan Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada pelaksanaan diklat jabatan, yaitu Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Aparatur Sukamandi; serta (iv) pemetaan standar kompetensi jabatan berdasarkan hasil assessment yang sudah dilaksanakan di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, karena sampai dengan akhir TW IV, Biro Kepegawaian, KKP tidak melaksanakan assessment bagi pejabat struktural Eselon III dan IV lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biro Kepegawaian hanya melaksanakan assessment bagi pejabat struktural Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jendral, KKP Pada tahun 2015, Ditjen Perikanan Budidaya merencanakan akan melakukan penghitungan Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III dengan tetap mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/PERMEN-KP/2014 tentang Standar Kompetensi 20


DJPB

TAHUN 2014

Manajerial di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b.

Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional

Penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya (the right man and the right place) dilaksanakan melalui sistem recruitment pegawai dimana setiap pelamar menyesuaikan jabatan yang dilamar dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, khususnya latar belakang pendidikan. Sementara itu, indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat fungsional dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu jabatan fungsional. Target indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB pada tahun 2014 sebesar 50% atau turun sebanyak 10% dari tahun 2013 (60%). Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional dihitung dengan menggunakan hasil assessment yang dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budidaya yang mengacu pada pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/PERMEN-KP/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 sebesar 23,16%, dapat diartikan rata-rata pejabat fungsional masih memiliki kesenjangan sebesar 23,16% dari standar minimal yang harus dimiliki oleh seorang pejabat fungsional. Indeks kesenjangan tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini dikarenakan adanya perbedaan: (i) acuan peraturan yang digunakan di dalam menetapkan kriteria minimal dari kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural (pada tahun 2013 Permen KP tentang Standar Kompetensi Manajerial belum terbit); dan (ii) cara penghitungan indeks kesenjangan. Tabel 7. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%) IKU Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

* **

2011

* **

2012

* **

2013

60 42,26 70,43

2014

50 23,16 215,84


Untuk mendukung capaian kinerja IKU ini, sampai dengan kurun waktu TW IV sudah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut : (i) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yaitu Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, di mana hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan tersebut sudah disampaikan ke Biro Kepegawaian dan Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Standar 21


DJPB

TAHUN 2014

Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, namun sampai dengan akhir TW IV Biro Hukum belum memberikan feed back atas draft tersebut; (ii) Assesment bagi pejabat fungsional lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, baik fungsional umum maupun fungsional tertentu; (iii) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat fungsional, Ditjen Perikanan Budidaya turut serta berpartisipasi pada Diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM-KP; (iv) Melakukan pembinaan teknis dan administrasi jabatan fungsional ke beberapa UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; serta (vi) melakukan evaluasi penilaian Angka Kredit Tahun 2013. Adapun Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional per Unit Kerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, sebagaimana pada tabel 8 berikut. Tabel 8. Rincian Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

NO

UNIT KERJA

1 2 3

Sekretariat Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dit. Usaha Budidaya Dit. Perbenihan Dit. Produksi BBPBAT Sukabumi BBPBAP Jepara BBPBL Lampung BPBAT Jambi BPBAT Mandiangin BPBAT Tatelu

3.2.

INDEKS KESENJANGAN KOMPETENSI (FUNGSIONAL) 19 20,50 15,67 18,00 20,00 21,33 25,50 36,17 27,00 30,00 36,00 19,00

13 14 15

BPBAP Situbondo BPBAP Ujung Batee BPBAP Takalar

INDEKS KESENJANGAN KOMPETENSI (FUNGSIONAL) * 0,00 * 0,00 21,00

16 17 18 19 20 21

BPBL Lombok BPBL Ambon BPBL Batam BLUPPB Karawang BPIUUK Karangasem LPPIL Serang TOTAL

19,00 28,50 17,00 * 0,00 20,00 * 0,00 393,67

NO

UNIT KERJA

RATA-RATA

23,16

Pencapaian Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Informasi yang Valid. Handal. dan Mudah Diakses di Bidang PB

Informasi yang baik adalah informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, baik kelengkapan materi, waktu pemberian, keakuratan data sehingga informasi akan bersifat valid dan handal. Selain itu informasi juga harus mudah diakses melalui teknologi berbasis IT, seperti website. Dalam rangka mencapai sasatan strategis tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses bidang perikanan budidaya, maka ditetapkan 2 (dua) IKU seperti pada tabel 9 berikut.

22


DJPB

TAHUN 2014

Tabel 9. Capaian Sasaran Strategis 2 “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB” Tahun 2014 URAIAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS 2

Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

a.

3

Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)

4

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini Ditjen PB (skala likert 1-5)

TARGET TAHUN 2014 75


% CAPAIAN

KETERANGAN

83,56

111,41

4,02

94,59

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

4,25

Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)

Upaya peningkatan reformasi dan birokrasi menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder. Salah satu cara yang digunakan untuk menilai layanan tersebut adalah melalui IKU Service Level Agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan formal dua entitas-pihak penyedia layanan dan penerima layanan tentang penyediaan data dan informasi serta aksesibilitasnya melalui teknologi Informasi. SLA dihitung berdasarkan (i) Penyediaan data dan Informasi, yaitu perbandingan jumlah data/informasi yang dibutuhkan dan jumlah data/informasi yang tersedia, sesuai bidang tugasnya; dan (ii) penyediaan sarana aksesibilitas data dan Informasi menggunakan Teknologi Informasi, yang dihitung melalui (a) jaringan koneksi internet berfungsi 98% dalam setahun (downtime 175 jam = 7 hari); (b) teraksesnya aplikasi sistem informasi oleh publik dalam 24 jam sehari. Capaian SLA tahun 2014 sebesar 83,56 atau tercapai 111,41% dari target 75. Capaian ini meningkat sebesar 4,45% dibandingkan capaian tahun 2013 sebagaimana tabel 10 berikut. Tabel 10. Capaian IKU 3 “Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya” Tahun 2010 - 2014 IKU Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya - Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Persentase

2010

2011

2012

2013

2014

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun.

* ** -

* ** -

* ** -

70 80 114,29

75 83,56 111,41

Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

Adapun dasar perhitungan SLA yaitu: 1.

Terjadi idle time sebanyak 60 hari;

2.

Sehingga capaian realisasi SLA adalah 83,56%

.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah: (i) pengelolaan dan up-dating data dan informasi yang dilakukan secara terus menerus melalui website; (ii) pembentukan tim website melalui SK Dirjen PB No. 3/KEP-DJPB/2014 tanggal 2 Januari 2014, dengan tugas melakukan pengelolaan website serta updating data dan informasi pada website; (iii) Penyusunan kuisioner (iv) pengembangan website dan dipantau kemajuannya. Up-dating 23


DJPB

TAHUN 2014

data dan informasi dilakukan secara terus menerus melalui website seperti update berita terbaru baik foto maupun artikel dan memberikan informasi terkait teknologi dan teknis.

b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5) Penerapan teknologi informasi bagi pengguna (user) mempunyai peranan penting dan strategis untuk memperoleh keunggulan yang bersaing. Penggunaan teknologi informasi bagi masyarakat ditentukan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah karakteristik pengguna informasi. Aspek perilaku pengguna (user) juga turut mempengaruhi persepsi dan sikap dalam menerima penggunaan teknologi informasi. Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, berusaha memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui website www.djpb.go.id dengan harapan masyarakat dapat mengetahui lebih banyak informasi, khususnya di bidang perikanan budidaya. Melalui website tersebut, dapat disimpulkan presepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data melalui survei kemanfaatan penggunaan (user) yang meliputi: (i) kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada; (ii) kegunaan informasi; dan (iii) kemudahan akses website. Capaian persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini tahun 2014 sebesar 4,02 atau 94,59% dari target. Capaian ini meningkat sebanyak 0,5% dari tahun 2013. Pencapaian tahun 2014 yang belum memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal, antara lain (i) belum lengkapnya konten-konten dan data yang ada di website; (ii) belum terintegrasinya pengelolaan jaringan dan website sehingga terkadang terdapat kendala pada saat mengakses website. Kendala ini akan terus diperbaiki dengan upaya perubahan tampilan pada website Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2015. Tabel 11. Capaian IKU 4 “Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya” Tahun 2010 - 2014 IKU Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya - Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Persentase

2010

2011

2012

2013

2014


* ** -

* ** -

* ** -

4 4 100,00

4,25 4,02 94,59


Adapun dasar penghitungan dan teknik menghitung IKU ini dapat dilihat pada tabel 12 dan tabel 13 berikut.

24


DJPB

TAHUN 2014

Tabel 12. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya KomponenSurvei kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada kegunaan informasi kemudahan akses website

Skor 3

1

2

4

5

Tidak Puas

Kurang Puas

Cukup Puas

Puas

Sangat Puas

Tidak Berguna

Kurang Berguna

Cukup Berguna

Berguna

Sulit

Agak Sulit

Cukup Mudah

Mudah

Sangat Berguna Sangat Mudah

Tabel 13. Nilai Kuestioner Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya Komponen Survei

Skor

1. kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada 2. kegunaan informasi 3. kemudahan akses website Total Rata-rata

4,06 4,06 3,95 12,07 4,02

Kegiatan yang telah dilakukan adalah Survei Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini yang Disajikan (pembuatan portal survey pada website Ditjen Perikanan Budidaya sehingga peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan serta melakukan ekspose dan publikasi. Sedangkan rencana aksi berikutnya adalah pembuatan portal survey pada website Ditjen Perikanan Budidaya sehingga peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan meskipun IKU diatas tidak lagi menjadi prioritas.

3.3.

Pencapaian Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government

Sasaran strategis “Terwujudnya Good Governance & Clean Government” diidentifikasi melalui 11 (sebelas) IKU sebagaimana pada tabel 14 berikut. Tabel 14. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government

SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya good governance &

URAIAN INDIKATOR KINERJA 5

Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen)

TARGET TAHUN 2014


% CAPAIAN

100

100

100,00

KETERANGAN Non dihitung tahun

Kumulatif, di akhir

25


SASARAN STRATEGIS clean government


TAHUN 2014

TARGET TAHUN 2014


% CAPAIAN

KETERANGAN

6

Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen)

100

100

100,00

7

Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi di Ditjen PB (persen) Nilai Perencanaan Kinerja DJPB

tersedia

Tersedia (100)

100,00

100

100

100,00

Non Kumulatif, dihitung semesteran. Capaian sampai dengan triwulan III adalah 100 (100,00%).

27,5

33,03

120,11

10

Nilai Pengukuran Kinerja DJPB

15,5

17,68

114,06

11

Nilai DJPB

Kinerja

12

12,63

105,25

12

Nilai Evaluasi Program DJPB

4,5

2,64

58,67

13

Nilai Pencapaian Kinerja DJPB

16

16,53

103,31

14

Nilai Penerapan RB DJPB

80 (setara level 4)

78,00

97,50

15

Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada (persen)

80

99,52

124,40

Non dihitung tahun Non dihitung tahun Non dihitung tahun Non dihitung tahun Non dihitung tahun Non dihitung tahun Non dihitung tahun

8

9

a.

DJPB

Pelaporan

Non dihitung tahun Non dihitung tahun

Kumulatif, di akhir Kumulatif, di akhir

Kumulatif, di akhir Kumulatif, di akhir Kumulatif, di akhir Kumulatif, di akhir Kumulatif, di akhir Kumulatif, di akhir Kumulatif, di akhir

Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB (persen)

SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) adalah Sistem pelaporan Pemerintah yang terintegrasi antara Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) bertujuan untuk: (i) Menjaga asset Pemerintah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum; (ii) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja; (iii) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah secara keseluruhan; dan (iv) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. 26


DJPB

TAHUN 2014

Tingkat ketaatan terhadap SAP dinilai dari satker yang mengirimkan laporan keuangan secara berjenjang dan berkala setiap tanggal 10 (maksimal) bulan berikutnya melalui email ke operator SAP Eselon I. Capaian di tahun 2014 adalah 100% dari target yang sama dengan tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana pada tabel 15 berikut. Tabel 15. Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB IKU

2010

Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

* **

2011 * **

2012 * **

2013 100 100 100,00

2014 100 100 100,00

Keterangan Non kumulatif, dihitung di akhir tahun

Rekapitulasi Pengiriman Laporan SAP < tanggal 10 Per Bulan Satker Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014 adalah seperti pada tabel 16. Tabel 16. Rekapitulasi pengiriman laporan SAP < tanggal 10 Per Bulan Satker Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014 No

Satker

I II III IV V VI VI

Pusat Unit Pelaksana Teknis (Upt) Dekon Provinsi Tugas Pembantuan Provinsi Tugas Pembantuan Kabupaten Safver Project Tugas Pembantuan Kabupaten Minapolitan Kabupaten (Penerima Apbn-P)

Pengiriman Laporan per bulan Setelah Rekon KPPN Sebelum Tanggal 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU “Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB” antara lain melalui kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan SAI pada Semester I dan Semester II serta melalui beberapa upaya antara lain menghubungi operator SAP Satker Pusat, UPT, TP/Dekon, TP Kabupaten sebelum tanggal 08 bulan berikutnya agar informasi keuangan dapat diterima secara akurat dan tepat waktu. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan pada tahun 2015 guna peningkatan kinerja. b. Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen) SPI (Sistem Pengendalian Intern) merupakan suatu sistem pengidentifikasian, pemetaan, penerapan dan pengendalian terhadap rencana kegiatan pada Satuan Kerja pada tahun anggaran yang berjalan sehingga berjalan dengan baik, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan pelaksanaan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui (i) kegiatan yang efektif dan efisien; (ii) laporan keuangan yang dapat diandalkan; (iii) pengamanan asset negara; dan (iv) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2014, nilai SPI Ditjen Perikanan Budidaya yang meliputi Satker Pusat dan UPT sebesar 95,00 dalam penyelesaian permasalahan serta rencana aksi penyelesaian masalah. 27


DJPB

TAHUN 2014

Adapun range tingkat Kepatuhan SPIP DJPB adalah sebagai berikut : (i) nilai > 70 maka tingkat kepatuhan terhadap SPI = 100%; (ii) nilai > 50-70 maka tingkat kepatuhan terhadap SPI = 95%; dan (iii) nilai < 50 Dengan nilai tersebut maka tingkat kepatuhan terhadap SPI = 100%. Capaian tersebut sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%, namun secara angka naik 6,80% dari 88,95 pada tahun 2013. Capaian Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB dapat dilihat sebagaimana pada tabel 17 berikut. Tabel 17. Tingkat Kepatuhan terhadap SPIP DJPB IKU Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

Keterangan

* **

* **

* **

100 100 100.00

100 100 100,00


Nilai SPIP DJPB adalah sebesar 95,00 tersebut dihitung berdasarkan komponen penilaian seperti pada tabel 18 berikut. Komponen perhitungan tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya, dengan perbaikan kualitas jenis penilaian. Tabel 18. Nilai SPIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 NO

PENGENDALIAN KUNCI

1 2 3 4 5

Lingkungan Pengendalian Penilaian Resiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan Pengendalian Intern SKOR NILAI KUMULATIF

TINGKAT SATGAS ESELON I 30,00 3,33 43,33 10,00 3,33 90,00

PENGADAAN 8,00 2,00 82,00 4,00 2,00 98,00 95,00

BMN 5,56 5,56 33,34 44,45 5,56 94,00

KEUANGAN 2,50 2,50 70,00 20,00 2,50 98,00

Capaian ini didukung oleh kegiatan penyusunan juklak SPIP, workshop Pedoman SPIP dan pembinaan ke UPT serta memonitoring pencapaian sasaran organisasi secara signifikan. Kendala yang dihadapi Satgas SPIP Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya adalah pengiriman laporan SPIP Per semester dari satker UPT dan Satker Pusat yang masih belum tepat waktu. Resiko/Permasalahan SPIP aktivitas pengadaan barang/jasa, Keuangan dan BMN hasil audit dari itjen pada semester II 2014 adalah Proses pengadaan barang/jasa tidak berjalan sesuai ketentuan, hasil pengadaan barang/jasa tidak dimanfaatkan atau dimanfaatkaan tidak sesuai perencanaan, efektifitas pengadaan tidak dapat diketahui secara pasti, terdapat kelebihan pembayaran, pengeluaran negara tidak didukung dengan output, efektifitas pengendalian tidak dapat diketahui secara pasti, keamanan asset tidak terjaga, pelaporan BMN tidak menyajikan kondisi sebenarnya. Temuan SPI Semester II Tahun 2013 belum ditindaklanjuti yaitu KPB (Kuasa Pengguna Barang) belum menyerahkan beberapa bangunan dalam kondisi rusak berat yang berdiri diatas tanah Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang kepada Ditjen KP3K. 28


c.

DJPB

TAHUN 2014

Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan gambar atas kondisi keuangan, dimana didalamnya terdapat Laporan Akuntansi Keuangan, Laporan Barang Milik Negara, Tindak Lanjut temuan APIP, dan Neraca Keuangan atas Satuan Kerja. Tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal -hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Pada tahun 2014, capaian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Ditjen Perikanan Budidaya sudah memenuhi 100% dengan tersedianya CALK Semester I dan Semester II Tahun 2014 yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan CALK tahun 2013 adalah sama sebagaimana dapat dilihat pada tabel 19 berikut. Tabel 19. Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB IKU Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

* **

* **

* **

Tersedia Tersedia 100,00

Tersedia Tersedia 100,00


Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh kegiatan rekonsiliasi penyusunan laporan semester I dan II serta apresiasi sistem akuntasi instansi lingkup DJPB. Kendala dalam pembuatan CALK (i) Data belum tersedia/lengkap; (ii) data masih belum sempurna; (iii) komponen laporan yang diinput jumlahnya banyak dan bervariasi; dan (iv) dalam penginputan data memerlukan waktu yang lama dikarenakan rekonsiliasi antara keuangan dan barang serta rekonsiliasi dengan pihak KPPN. Oleh karenanya guna mewujudkan good governance and clean goverment maka kegiatan diatas akan lebih ditingkatkan ditahun 2015.

d. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya (persen) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Capaian jumlah rekomendasi 29


DJPB

TAHUN 2014

aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan IV adalah 100% dari target 2014 (Tabel 20). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sampai dengan TW IV 2014 dari LHP BPK belum diterbitkan sehingga belum ada kegiatan untuk menindaklanjuti. Tabel 20. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen PB IKU

2010

Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2011

2012

2013

2014

Keterangan Non Kumulatif, dihitung semesteran

* **

* **

* **

100 100 100,00

100 100 100,00

Adapun Sisa LHP Itjen sampai dengan TW IV tahun 2014 adalah 17 temuan (kejadian) dan 33 Saran untuk Satker Pusat dan UPT sebagaimana tabel 21 berikut. Namun demikian LHP tersebut sudah ditindaklanjuti melalui surat teguran ke masing-masing Satker, tapi untuk penyelesaiannya masih dalam proses. Tabel 21. Sisa LHP Itjen sampai dengan Triwulan IV tahun 2014 No

LHP

Pusat 1 R.2468/ITJ/RC.320/XI/2012 LHA Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya KKP TA 2011 - 2012 2 R.2998/ITJ/HP.110/1/2014 Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Ditjen PB TA 2013-2014 Total Pusat DEKON UPT 3 R.2589/ITJ/Pl.410/VI/2013 LHA terhadap Perekayasaan Pada BBL Lombok Prov.NTB TA.2011 - 2012 4 R.2604/ITJ/HP.110/VII/2013

Temuan Awal Tindak Lanjut Rekon TL Itjen KKP 14 s.d 16 Nov 2014Sisa Temuan Per 16 Nov 2014 Temuan Nilai Temuan Nilai Temuan Nilai Temuan Nilai Saran Saran Saran Saran (Kejadian) Keuangan (Kejadian) Keuangan (Kejadian) Keuangan (Kejadian) Keuangan 3

6

1

2

2

5

1

1

8

15

2

5

2

5

6

10

11

21

3

7

4

10

7

11

5

12

1

8

3

3

1

1

8

16 10.750.000

4

12

2

12

1

8

1

1

6

15

1

6

5

9

43 10.750.000 64

2 5

18 25

10 17

22 33

4

LHA kinerja Perekayasaan dan produksi pada BBAT Jambi Prov Jambi TA 2010-2013 5 R.3038/ITJ/HP.110/VII/2014 LHA atas Pengadaan Barang dan Jasa dan PNBP pada BBAT Mandiangin 6 R.3065/ITJ/HP.110/VIIi/2014 LHE SPI atas PBJ dan PNBP Pada BBL Batam Total UPT Total Pusat dan UPT

16 27

3

0 4

3 13

Dalam pencapaian IKU pada tahun 2014, tim tindaklanjut eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sudah melaksanakan rekonsiliasi ITJEN KKP tanggal 16 November 2014 serta telah dilakukan pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal 22 September 2014 dengan hasil Tuntas ditindaklanjuti dengan bukti Setor dan surat Sesditjen Perikanan 30


DJPB

TAHUN 2014

Budidaya. Upaya tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan dengan Satker Pusat, DK dan TP Propinsi, TP Kabupaten UPT DJPB melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan,BPK dan BPKP sebagai penyelesaian sesuai dengan target tahun 2014.

e.

Nilai Perencanaan Kinerja DJPB

Salah satu upaya dalam rangka peningkatan pelaksanaan good governance adalah penguatan terhadap SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), maka setiap Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah wajib melaksanakan dan melaporkan kinerja instansinya masing-masing guna peningkatan pelaksanaan good governance sebagai perwujudan untuk melaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Keuangan Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh MenPAN dan RB berdasarkan 5 (lima) komponen yaitu : (i) Nilai Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 35%; (ii) Nilai Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 20%; (iii) Nilai Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15%; (iv) Nilai Evaluasi Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 10%; dan (v) Nilai Pencapaian Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 20%. Dari masing-masing komponen penilaian akan dinilai berdasarkan pemenuhan, kualitas dan implementasinya. Kelima komponen penilaian inilah yang menjadi tolak ukur pencapaian hasil akhir nilai SAKIP di masing-masing Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Sedangkan untuk unit kerja tingkat Eselon I, penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di masing-masing Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Nilai Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 35% diperoleh dari hasil penilaian terhadap dokumen-dokumen yang terkait Perencanaan Kinerja seperti : (i) Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra); (ii) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (PKT); dan (iii) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap perencanaan kinerja dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 22 berikut. Tabel 22. Komponen. Bobot. dan Hasil Penilaian Perencanaan Kinerja NO

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

1 PERENCANAAN KINERJA I PERENCANAAN STRATEGIS a. PEMENUHAN RENSTRA

2

BOBOT PENILAIAN 3 35% 12,5% 2,5%

NILAI DJPB 2013 4 32,92 11,09 2,5

31

2014 5 33,03 11,38 2,5


DJPB

NO


1 1 2

2 Dokumen Renstra Eselon I telah ada Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah Renstra telah menyajikan IKU KUALITAS RENSTRA Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Target kinerja ditetapkan dengan baik Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian) IMPLEMENTASI RENSTRA Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Renstra telah direviu secara berkala PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN Dokumen yang mencantumkan mengenai kinerja tahunan beserta targetnya pada unit kerja telah ada Dokumen perencanaan kinerja telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan Dokumen PK unit kerja telah ada Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek PK telah menyajikan IKU KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN Sasaran telah berorientasi hasil Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Target kinerja ditetapkan dengan baik Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen Renstra Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN Rencana aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan Rencana aksi atas kinerja sudah ada Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala

3 b. 4 5 6 7 8 9 c. 10 11 12 II. a. 1 2 3 4 5 6 b. 7 8 9 10 11 12 c. 13 14 15 16 17

TAHUN 2014 BOBOT PENILAIAN

NILAI DJPB

3

2013 4

2014 5

6,25%

5,47

6,25

3,75%

3,13

2,63

22,5% 4,5%

21,83 4,5

21,55 4,57

11,25%

11,25

11,18

6,75%

6,08

5,91

Capaian Nilai Perencanaan Kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 adalah 120,11% dari target tahunan. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 maka naik 32


DJPB

TAHUN 2014

sebesar 0,30 % dari tahun sebelumnya. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala pada beberapa sub penilaian antara lain pada implementasi RENSTRA, kualitas perencanaan kinerja tahunan dan implementasi perencanaan kinerja tahunan yang bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 memperoleh nilai yang lebih rendah. Kelemahan pada implementasi Renstra antara lain (i) dokumen RENSTRA belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rentra unit kerja; dan (ii) RENSTRA belum digunakan sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran. Target dan pencapaian nilai pengukuran kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 23 berikut. Tabel 23. Nilai Perencanaan Kinerja DJPB IKU Nilai Perencanaan Kinerja DJPB - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

* **

* 30.08

* 33.15

27 32.92 121.93

27.5 33,03 120,11

Pencapaian IKU ini didukung melalui beberapa kegiatan antara lain: (i) Penyusunan Juknis DAK; (ii) Penyusunan Sasaran Produksi Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2015 – 2019; (iii) Penyusunan RENSTRA DJPB Tahun 2015 – 2019; (iv) Penyiapan Dokumen RPJM DJPB 2015 – 2019; (v) Finalisasi RKAKL Satker Lingkup DJPB Tahun 2015; (vi) Penyiapan Dokumen RKAKL Pagu Anggaran Definitif Satker Lingkup DJPB Tahun Anggaran 2015; dan (vii) Pembahasan Juklak dan Juknis Kegiatan 2015 - 2019. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan kegiatan reviu renstra dengan menambahkan indikator kinerja tujuan pada Renstra Ditjen Perikanan Budidaya dan perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja dan targetnya, serta melaksanakan Bimtek Penguatan SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Selanjutnya, akan dilakukan penyusunan renstra pada unit kerja di bawah DJPB dengan mengacu pada RENSTRA DJPB.

f.

Nilai Pengukuran Kinerja DJPB

Nilai Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 20% diperoleh dari hasil pengukuran terhadap (i) Pemenuhan Pengukuran; (ii) Kualitas Pengukuran; dan (iii) Implementasi Pengukuran. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pengukuran kinerja dari masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 24. Tabel 24. Komponen, Bobot dan Hasil Penilaian Pengukuran Kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 NO


1 PENGUKURAN KINERJA I. PEMENUHAN PENGUKURAN 1 IKU Unit kerja telah ada

2

BOBOT PENILAIAN 3 20% 4%

NILAI DJPB 2013 2014 4 5 17,02% 17,68% 4% 4%

33


NO 1 2 II. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 III. 17 18 19 20 21 22 23 24

DJPB

KOMPONEN/SUB KOMPONEN 2 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja KUALITAS PENGUKURAN IKU telah dapat diukur secara obyektif IKU telah menggambarkan hasil IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur IKU telah cukup mengukur kinerja IKU telah diukur realisasinya IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya Indikator kinerja unit kerja telah selaras dengan indikator kinerja IP Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan) IMPLEMENTASI PENGUKURAN IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja IKU telah direviu secara berkala Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang Sudah terdapat indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi Pengukuran kinerja individu sudah dilaksanakan Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi

TAHUN 2014 BOBOT PENILAIAN 3

NILAI DJPB 2013 2014 4 5

10%

9,64%

9,46%

6%

3,38%

4,22%

Capaian Nilai Pengukuran Kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 adalah 114,06% dari target tahunan. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 maka sudah lebih baik (meningkat sebanyak 3,8%). Namun demikian, masih terdapat kekurangan pada komponen kualitas pengukuran yang nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013. Target dan pencapaian nilai pengukuran kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 25 berikut. Tabel 25. Nilai Pengukuran Kinerja DJPB IKU Nilai Pengukuran Kinerja DJPB - Target - Realisasi - Persentase

2010

2011

2012

2013

2014

* **

* 15.64

* 16.52

15.5 17.02 121.93

15.5 17,68 114,06


Pencapaian IKU ini didukung melalui beberapa kegiatan antara lain (i) Sosialisasi Pengukuran Kinerja Satker UPT dan Pusat Lingkup DJPB dan (ii) Rapat Pembahasan Capaian IKU Triwulan (iii) pengukuran capaian kinerja organisasi melalui aplikasi “kinerjaku”; dan (ii) pengukuran capaian kinerja individu melalui aplikasi “sipkindu”. Beberapa kendala dalam 34


DJPB

TAHUN 2014

pengukuran kinerja adalah belum stabilnya aplikasi “kinerjaku” yang menjadikan data pada aplikasi tidak bisa sama dengan data pusat serta pengisian oleh beberapa satker yang terkendala jaringan internet. Beberapa hal yang akan ditingkatkan dalam pada tahun mendatang pada penerapan SAKIP untuk komponen pengukuran kinerja mendatang adalah (i) penyempurnaan metode pengumpulan data; (ii) peningkatan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berjenjang, (iii) melakukan pengukuran kinerja organisasi dan kinerja individu secara berkala.

g.

Nilai Pelaporan Kinerja DJPB

Nilai Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15% diperoleh dari hasil penilaian terhadap: (i) Pemenuhan Pelaporan; (ii) Penyajian Informasi Kinerja; dan (iii) Pemanfaatan Informasi Kinerja. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pelaporan kinerja dari masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 26 berikut. Tabel 26. Komponen dan Bobot Penilaian Pelaporan Kinerja NO


1 2 PELAPORAN KINERJA I. PEMENUHAN PELAPORAN 1 LAPORAN KINERJA Eselon I telah disusun 2 LAPORAN KINERJA Eselon I telah disampaikan tepat waktu 3 LAPORAN KINERJA telah disertai dengan softcopy 4 LAPORAN KINERJA telah diupload dengan website 5 LAPORAN KINERJA menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA 6 LAPORAN KINERJA bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya 7 LAPORAN KINERJA menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome 8 LAPORAN KINERJA menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan 10 LAPORAN KINERJA menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja 11 LAPORAN KINERJA menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan 12 LAPORAN KINERJA menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja 13 Informasi kinerja dalam LAPORAN KINERJA dapat diandalkan III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 14 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan 15 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi 16 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja 17 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja

BOBOT PENILAIAN 3 15% 3%

NILAI DJPB 2013 2014 4 5 12,85% 12,63% 3% 3%

8%

6,86%

7,07%

4%

3%

2,56%

Capaian Nilai Pelaporan Kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 adalah 12,63 atau tercapai 105,25% dari target tahunan. Namun, bila dibandingkan dengan capaian pada 35


DJPB

TAHUN 2014

tahun 2013 maka capaian mengalami penurunan sebesar 1,71%. Target dan pencapaian nilai pelaporan kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 27 berikut. Tabel 27. Nilai Pelaporan Kinerja DJPB IKU Nilai Pelaporan Kinerja DJPB - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

Keterangan

* **

* 13,08

* 14,43

11,5 12,85 111,74

12 12,63 105,25


Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada tahun 2014 antara lain (i) Penyusunan Laporan Kinerja DJPB Triwulanan; (ii) Penyusunan Laporan Bulanan DJPB; (iii) penyusunan LAPORAN KINERJA; (iv) penyusunan laporan kinerja 2010-2014; serta (v) penyusunan refleksi 2014 dan outlook 2015. Beberapa kelemahan dalam pelaporan kinerja yaitu (i) informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja, antara lain bukti dukung pemanfaatan informasi LAPORAN KINERJA untuk pemberian reward and punishment belum terdokumentasi dengan baik, dan (ii) informasi dalam LAPORAN KINERJA belum dapat diandalkan. Upaya tindak lanjut kedepan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah Penyusunan LAPORAN KINERJA Interm Triwulan, Penyusunan Laporan Bulanan, pelaksanaan evaluasi IKU dan evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja serta pemberian reward and punishment ke unit kerja dibawahnya.

h. Nilai Evaluasi Kinerja DJPB Nilai Evaluasi Kinerja dengan bobot sebesar 10% dengan komponen penilaian adalah (i) pemenuhan evaluasi (2%); (ii) kualitas evaluasi (5%), dan pemanfaatan evaluasi (3%). Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pelaporan kinerja dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 28 berikut. Tabel 28. Komponen dan Bobot penilaian Evaluasi Kinerja NO


1 2 EVALUASI KINERJA I. PEMENUHAN EVALUASI 1 Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya 2 Evaluasi program telah dilakukan (eselon I), kegiatan (eselon II) 3 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan 4 Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan II. KUALITAS EVALUASI 5 Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program

3 10% 2%

NILAI DJPB 2014 5 2,64% 1,31%

5%

1,33%

BOBOT PENILAIAN

36


NO

DJPB

TAHUN 2014 BOBOT PENILAIAN


1 6

NILAI DJPB 2014 5

2 3 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan 7 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan 8 Evaluasi Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja 9 Evaluasi Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan III. PEMANFAATAN EVALUASI 3% 0% 10 Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan 11 Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja 12 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata Ket : Nilai Evaluasi Kinerja tidak bisa dibandingkan karena perhitungan nilai evaluasi tahun 2013 merupakan nilai evaluasi level KKP (nilai evaluasi yang dilakukan oleh Itjen).

Capaian Nilai evaluasi program di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 adalah 2,64 atau 58,67% dari target tahunan. Capaian ini jauh lebih rendah dari tahun 2013 atau menurun sebanyak 168,56%. Nilai evaluasi yang lebih rendah ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (i) evaluasi program belum memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan; (ii) evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya dilakukan; (iii) evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan; (iv) evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja; dan (v) hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkahlangkah nyata. Target dan pencapaian nilai evaluasi kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada Tabel 29 berikut. Tabel 29. Nilai Evaluasi Kinerja DJPB IKU Nilai Evaluasi Kinerja DJPB - Target - Realisasi - Prosentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya

2010

2011

2012

2013

2014

* 3,17

* 5,76

* 6,57

4 7,09 177,25

4.5 2,64 58,67


Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU tahun 2014 antara lain (i) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu; (ii) Temu Evaluasi Kinerja Pembangunan Perikanan Budidaya; dan (ii) Transformasi Budaya Kerja. Guna peningkatan kinerja ditahun mendatang, maka yang akan ditingkatkan melalui evaluasi rencana aksi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan diatas akan semakin ditingkatkan untuk tahun 2015 supaya nilai evaluasi semakin baik.

i.

Nilai Pencapaian Kinerja DJPB

Nilai Pencapaian Kinerja dengan bobot sebesar 20% diperoleh dari hasil penilaian terhadap capaian (i) kinerja yang dilaporkan (output) sebanyak 5%; (ii) kinerja yang dilaporkan (outcomes) sebanyak 10%; dan (iii) kinerja dari penilaian stakeholder seperti Nilai 37


DJPB

TAHUN 2014

AKIP, Nilai PIAK, Nilai RB, Nilai SPIP dan Pengelolaan Keuangan sebesar 5%. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pencapaian kinerja dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 30 berikut. Tabel 30. Komponen dan Bobot Penilaian Pencapaian Kinerja DJPB NO

NILAI DJPB

BOBOT PENILAIAN


2013 2014 1 2 3 4 5 PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 20% 15,75% 16,53% I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) 5% 4,28% 3,95% 1 Target dapat dicapai 2 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya 3 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) 10% 7,72%* 8,68% 4 Target dapat dicapai 5 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya 6 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan III. KINERJA DARI PENILAIAN STAKEHOLDER 5% 3,76% 4 7 Nilai AKIP 78,92 82,51 8 Nilai PIAK 71,30 9 Nilai RB 10 Nilai SPIP 11 Pengelolaan Keuangan Ket : * : merupakan gabungan antara komponen kinerja yg dilaporkan (outcome) dengan kinerja tahun berjalan yang digabungkan pada tahun 2014

Capaian Nilai pencapaian kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 pada triwulan III adalah 16,53 atau 103,31% dari target tahunan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 4,95. Target dan pencapaian nilai pencapaian kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 31 berikut. Tabel 31. Nilai Pencapaian Kinerja DJPB IKU Nilai Pencapaian Kinerja DJPB - Target - Realisasi - Prosentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

Keterangan

* **

* 7.62

* 14.82

15.5 15.75

16 16,53


101.61

103,31

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Temu Evaluasi Kinerja Pembangunan Perikanan Budidaya; (ii) Transformasi Budaya Kerja; dan penyusunan laporan kinerja tahunan serta bulanan. Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah karena masih ada beberapa sub komponen penilaian yang belum memenuhi standard kriteria penilaian seperti kinerja output dan outcomes belum optimal. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan pemberian instruksi tertulis kepada Penanggung Jawab IKU dan IKK untuk mengoptimalkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan. melaksanakan Monev Terpadu ke provinsi/kabupaten/kota dan melaksanakan evaluasi yang lebih intensif melalui rapat-rapat internal mengenai capaian output dan outcomes. 38


j.

DJPB

TAHUN 2014

Nilai Penerapan RB DJPB

Capaian Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 adalah 78,00 atau tercapai 97,50% dari target 80 (tabel 32). Capaian ini menurun sebanyak 2,37% dari tahun 2013. Tabel 32. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya IKU

2010

2011

2012

2013

2014

75 79,89 106,52

80 78,00*** 97,50

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya - Target * * * - Realisasi ** ** 69,30 - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Nilai RB semester I, Nilai semester II akan diukur pada akhir Januari 2015

Kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU ini adalah : (i) Penerapan program RB Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh; (ii) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala (Melakukan PMPRB dengan Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE RB) sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2014 dengan nilai RB Ditjen PB tahun 2013 yaitu 78,00; (iii) Menyiapkan rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya s/d semester I tahun 2015 berdasarkan LKE RB tahun 2013; (iv) penguatan organisasi lingkup DJPB dalam rangka reformasi birokrasi; (v) peningkatan kualitas layanan publik melalui operasionalisasi pelayanan terpadu secara online.

k.

Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset BMN yang ada (persen)

Barang Milik Negara yang dikelola dan dicatat oleh DJPB merupakan barang yang dihasilkan/diperoleh dari Belanja Modal dan Belanja Barang dengan menggunakan APBN DJPB sampai dengan TA.2014. Barang Milik Negara terdiri dari Aset tetap (Belanja Modal) dan Asset Persediaan (Belanja Barang). Prioritas dari pengelolaan BMN milik DJPB yaitu terkait dengan aset yang bersifat aset tetap karena untuk mengurangi jumlah aset DJPB yang berstatus idle (BMN belum/tidak dimanfaatkan) yang termasuk didalamnya aset dengan kondisi barang rusak berat (RB), aset yang dihentikan penggunaannya, aset dalam sengketa, aset yang nilai operasionalnya lebih besar dari nilai ekonomisnya, dan aset dalam pembangunan yang belum selesai atau belum digunakan, sehingga aset-aset tersebut pemanfaatannya dapat dioptimalkan. Pada tahun 2014 Triwulan IV, target pemanfatan asset BMN DJPB adalah sebesar 80% dari seluruh asset yang tercatat dalam Aplikasi Simak BMN Eselon I DJPB TA 2014. Jumlah 39


DJPB

TAHUN 2014

nilai aset BMN Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp 1.145.410.883.122,- dengan jumlah nilai capaian terhadap pemanfaatan asset BMN DJPB adalah sebesar Rp 1.139.970.084.037,- (99,52%) atau tercapai sebesar 124,41% dari target 80%, dan jumlah nilai aset BMN DJPB yang belum/tidak termanfaatkan adalah Rp 5.440.799.085 dengan jumlah aset yang ada seperti pada tabel berikut. Capaian ini menurun sebesar 0,08% dari tahun 2013. Tabel 33. Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset yang Ada IKU

2010

Persentase Jumlah Asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset yang ada - Target - Realisasi - Persentase capaian target Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2011

2012

2013

2014


* **

* **

* **

70 99.60 142.29

80 99,52 124,41

Angka tersebut didapat dengan sumber data yang berasal dari Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Simak BMN Posisi Per Tanggal 08 Januari 2015, dengan penjelasan pada tabel 34 berikut. Tabel 34. Hasil Penghitungan Presentase Nilai Aset BMN Yang Termanfaatkan dibanding Jumlah Aset BMN Yang Ada TA 2014 NO

ASET BMN YANG DIKELOLA, DICATAT DAN DIMANFAATKAN OLEH DJPB

1 Tanah 2 Peralatan Dan Mesin 3 4 5 6 7

ASET YANG TIDAK/BELUM DIMANFAATKAN OLEH DJPB

369.823.764.637 Konstruksi Dalam Pengerjaan (Belum Dimanfaatkan) 228.639.829.598 Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan 423.712.195.998 7.383.586.616 75.594.770.297 15.297.147.436 15.555.553.784

Gedung Bangunan Jalan Dan Jembatan Irigasi Jaringan Aset Tetap Dalam Renovasi 8 Aset Tetap Lainnya 2.542.115.421 9 Software 1.203.945.250 10 Hasil Kajian/Penelitian 49.900.000 11 Aset Tak Berwujud 167.275.000 Lainnya Sub Total 1.139.970.084.037 Sub Total Total Aset BMN Milik DJPB Yang Tercatat dalam Aplikasi Simak BMN Persentase Aset Yang Tidak/Belum Dimanfaatkan Oleh DJPB Persentase Aset BMN Yang Dikelola, Dicatat dan Dimanfaatkan Oleh DJPB

1.515.655.850 3.925.143.235

5.440.799.085 1.145.410.883.122 0,48 % 99,52 %

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Inventarisasi Aset Ditjen Perikanan Budidaya; (ii) Pembinaan SIMAK-BMN; (iii) Workshop Manajemen Aset; dan (iv) Penyusunan Laporan SAI Semester I dan II. Kendala dalam pencapaian IKU ini adalah karena : (i) faktor usia bangunan yang 40


DJPB

TAHUN 2014

menyebabkan terjadinya kerusakan berat sehingga mempengaruhi terhadap nilai dan pemanfaatannya; (ii) Terbatasnya kompetensi operator SIMAK-BMN; (iii) Seringnya terjadi penggantian personal operator SIMAK-BMN; dan (iv) Faktor alam (force major) seperti abrasi, gempa bumi, dan tsunami. Upaya tindaklanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan inisiatif strategis berupa memantau pengelolaan BMN perolehan tahun-tahun sebelumnya antara lain: (i) Memantau inventarisasi dan penatausahaan BMN; (ii) Memantau upaya pengamanan BMN; dan (iii) Memonitoring pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.4. Pencapaian Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB Sasaran Strategis “Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB” diwujudkan melalui IKU “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB” dengan hasil realisasi sebesar 95,19% dari target sebesar > 95% atau tercapai sebesar 100,20% sebagaimana pada tabel 35. Tabel 35. Pencapaian Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB URAIAN INDIKATOR KINERJA 1 Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen) Ket: * Data Sementara s.d. 15 Januari 2015 (belum rekon)

TARGET TAHUN 2014 > 95


% CAPAIAN

95,19

100,20

Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen) Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2014, Ditjen Perikanan Budidaya mendapatkan pagu anggaran untuk membiayai program peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar Rp 1.035.206.222.000,-.Sehubungan dengan kebijakan penghematan dan pengendalian belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2014 sesuai dengan arahan Presiden RI, maka jumlah anggaran menjadi sebesar Rp 875.292.741.000,-. Selanjutnya Ditjen Perikanan Budidaya mendapat tambahan anggaran terkait pembayaran tunjangan kinerja, sehingga anggaran menjadi Rp 926.466.301.000 dan mendapat penambahan lagi berupa: (i) PHLN sebesar Rp 1.076.400.000 pada satker BBAP Ujung Batee; (ii) PHLN sebesar Rp 312.719.000 pada satker BBAP Takalar; dan (iii) PNBP sebesar Rp 14.033.000,- pada satker BBPBAT Sukabumi. Sehubungan dengan adanya efisiensi dan penambahan dari PHLN maupun PNBP tersebut, maka saat ini total pagu anggaran Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp 927.869.453.000,- dengan total realisasi anggaran sementara sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp 883.261.206.655,- atau 95,19%. Realisasi anggaran Tahun 2014 lebih tinggi 3,07% dibandingkan Tahun 2013 yang tercapai 92,12%. Realisasi anggaran TA. 2010 - 2014 dapat dilihat pada tabel 36 berikut. 41


DJPB

TAHUN 2014

Tabel 36. Capaian IKU 16 “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%)” Tahun 2010 - 2014 IKU

2010

Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen) - Target * - Realisasi ** - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2011

2012

2013

2014

Keterangan Non Kumulatif, dihitung bulanan.

* ** -

* ** -

>95 92,12 96,97

> 95 95,19 100,20

Tabel 37. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2010 - 2014 TAHUN ANGGARAN

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

2010 649,492,198,000 589,037,578,856 2011 1,103,208,224,000 1,048,147,168,521 2012 1,468,755,006,000 1,300,546,300,527 2013 1,247,663,865,000 1,149,336,818,772 2014* 927,869,453,000 883,261,206,655 Ket: * Data Sementara s.d. 31 Desember 2014 (setelah rekon)

(%) 90.69 95.01 88.55 92.12 95.19

Realisasi anggaran sementara sampai dengan 31 Desember 2014 berdasarkan jenis satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya secara total adalah sebagaimana gambar 6 berikut. 600.000.000.000

95.22%

500.000.000.000 400.000.000.000 300.000.000.000 96.51%

200.000.000.000

93.57%

100.000.000.000 -

93.06%

95.84%

PUSAT

UPT

DEKON PROVINSI

TP PROVINSI

TP KAB/KOTA

542.958.019.000

187.402.434.000

72.253.031.000

44.205.969.000

81.050.000.000

REALISASI 516.996.143.761

180.866.966.185

67.605.823.151

42.368.343.205

75.423.930.353

PAGU

Ket : Data Sementara s.d. 31 Desember 2014 (belum rekon)

Gambar 3. Grafik Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terbesar yaitu pada Satker UPT (96,51%), sedangkan realisasi anggaran terendah terdapat pada satker TP Kabupaten / Kota (93,06%) sebagaimana berikut: 1. Satker Pusat Realisasi anggaran pada satker Pusat sebesar 95,22%, dengan capaian terbesar terdapat pada Direktorat Usaha (99,98%) dan terendah pada Direktorat Prasarana dan Sarana (90,49%) (Lampiran 3). Sisa anggaran pada Direktorat Prasarana dan Sarana tersebut merupakan: (i) pekerjaan yang belum terselesaikan ± Rp 13 milyar, terdiri dari pengadaan plastik HDPE ± Rp 7 milyar (nilai kontrak Rp 15 milyar), rehab saluran ± Rp 800 juta (nilai kontrak Rp 3 milyar), dan pengadaan kincir ± Rp 4,8 milyar (nilai kontrak Rp 5,2 milyar); 42


2.

3.

4.

5.

DJPB

TAHUN 2014

dan (ii) sisa perjalanan dinas ± 1,5 milyar. Berdasarkan PMK-194/PMK.05/2014 tentang Penyelesaian Pekerjaan Melewati Akhir Tahun Anggaran, di mana pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai rupiah murni harus selesai pada akhir masa kontrak dalam TA berkenaan dan dalam hal tidak selesai, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke TA berikutnya. Hal tersebut dapat dilakukan tanpa melalui proses lelang yang baru. Satker UPT Realisasi anggaran pada satker UPT sebesar 96,51%, dengan capaian terbesar terdapat pada BPIU2K Karangasem, Bali sebesar 100,16% (Lampiran 3) yang disebabkan oleh adanya penambahan pembayaran gaji untuk 3 orang PNS baru (telah dibayarkan oleh KPPN Amlapura), sedangkan 14 satker lainnya dalam lingkup UPT Ditjen Perikanan Budidaya anggarannya telah terealisasi > 93%, dengan sisa anggaran berupa sisa lelang, sisa perjalanan dinas, dan sisa kegiatan operasional. Satker Dekonsentrasi Provinsi Realisasi anggaran pada satker Dekonsentrasi Provinsi (sebesar 93,57%, dengan capaian terbesar terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau (99,96%) (Lampiran 3). Sisa anggaran yang masih cukup besar pada satker Dekonsentrasi Provinsi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya merupakan sisa pengadaan, sisa perjalanan dinas, dan sisa kegiatan pertemuan. Satker Tugas Pembantuan Provinsi Realisasi anggaran pada Satker Tugas Pembantuan Provinsi sebesar 95,84%, dengan capaian terbesar terdapat pada Provinsi Sulawesi Barat (99,99%) (Lampiran 3). Sisa anggaran pada satker Tugas Pembantuan Provinsi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya mayoritas merupakan sisa pengadaan, sisa perjalanan dinas, dan sisa kegiatan pertemuan. Adapun capaian realisasi anggaran terendah terdapat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (37,94%), disebabkan gagalnya proses lelang, dimana pada kegiatan pelelangan tersebut tidak ada peserta yang mengajukan dokumen penawaran. Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Realisasi anggaran pada Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota sebesar 93,06%, dengan capaian terbesar terdapat pada Kabupaten Muna (100%), sedangkan capaian terendah pada Kabupaten Penajam Paser Utara (29,74%) (Lampiran 3). Realisasi yang rendah pada Kab. Penajam Paser Utara disebabkan pihak penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk tidak melaksanakan pekerjaan hingga batas akhir waktu pelaksanaan dan pengajuan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati. Adapun sisa anggaran dari satker lainnya pada satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota lingkup Ditjen Perikanan Budidaya merupakan sisa pengadaan, sisa perjalanan dinas, sisa kegiatan pertemuan, dan dari sejumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Adapun realisasi anggaran per satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dapat dilihat pada lampiran 3. Tabel 38. Realisasi Keuangan Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja s.d. 31 Desember 2014 Jenis Belanja ( 51 ) Belanja Pegawai

Pagu 135,654,130,000

Realisasi 132,275,832,137

% 97.55

43


Jenis Belanja

DJPB

Pagu

( 52 ) Belanja Barang 550,521,001,000 ( 53 ) Belanja Modal 92,944,322,000 ( 57 ) Belanja Bantuan Sosial 148,750,000,000 Total 927,869,453,000 Ket: Data Sementara s.d. 31 Desember 2014 (belum rekon)

TAHUN 2014 Realisasi 517,960,441,911 84,274,932,607 148,750,000,000 883,261,206,655

% 94.08 90.67 100.00 95.19

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran terbesar yaitu belanja bansos (100%), sedangkan yang terendah yaitu belanja modal (90,67%) sebagaimana berikut: 1. Belanja Pegawai Pagu Belanja Pegawai diperuntukkan bagi pemenuhan pembayaran gaji/upah dan tunjangan pegawai di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya yang jumlahnya sudah dihitung sesuai jumlah pegawai yang ada. Belum optimalnya penyerapan anggaran pada belanja pegawai disebabkan sisa penganggaran tunjangan kinerja pegawai sebesar ± Rp 1,18 milyar dan uang makan pegawai sebesar ± Rp 752 juta,- yang tidak terealisasi karena keduanya berkaitan dengan tingkat kehadiran pegawai (perpindahan pegawai, pegawai sedang melakukan kegiatan di luar kantor/DL, ketidakhadiran pegawai karena sakit/izin/cuti). 2. Belanja Barang Pagu Belanja Barang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pelaksanaan anggaran (operasional maupun non operasional). Belum optimalnya penyerapan anggaran pada belanja barang tersebut antara lain disebabkan oleh adanya himbauan untuk melakukan penghematan terhadap perjalanan dinas dan kegiatan lainnya, namun ternyata tidak ada perubahan DIPA sehingga penghitungan realisasi anggaran masih menggunakan perbandingan DIPA sebelumnya, sementara kegiatan tersebut tidak dilakukan. 3. Belanja Modal Pagu Belanja Modal diperuntukkan bagi penyediaan barang modal berupa kendaraan, peralatan, dan mesin. Belum terserapnya penyerapan anggaran pada belanja modal tersebut antara lain disebabkan oleh sisa pengadaan barang dan jasa. 4. Belanja Bansos Seluruh pagu belanja bansos di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya dialokasikan kepada kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan telah terealisasi 100%.

3.5. Pencapaian Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif Sasaran strategis “Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif” diidentifikasi melalui IKU “Persentase Jumlah Kerja Sama yang Diimplementasikan” dengan realisasi sebesar 94,58% dari target sebesar 80% atau tercapai 44


DJPB

TAHUN 2014

118,23% seperti pada tabel 39 berikut. Tabel 39. Pencapaian Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif URAIAN INDIKATOR KINERJA 1

Persentase Jumlah Kerja Sama yang diimplementasikan (persen)

TARGET TAHUN 2014


% CAPAIAN

80

94, 58

118.23

Persentase Jumlah Kerja Sama yang diimplementasikan (persen) Jumlah kerja sama yang diimplementasikan merupakan kerja sama yang harus direalisasikan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja sama dengan jumlah kerja sama yang telah disepakati berdasarkan naskah kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding atau MoU). Naskah kesepahaman atau MoU dapat dilakukan antar lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan, maupun antar negara dengan melakukan kerja sama dalam berbagai aspek dan jangka waktu tertentu serta kerja sama yang dilaksanakan dapat menguntungkan antara kedua belah pihak. Dasar penyusunan kesepahaman bersama harus merupakan hasil mufakat antara kedua belah pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan. Tujuan pembuatan naskah kesepahaman adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kerja sama yang dibuat oleh salah satu atau pihak-pihak yang terkait. Surat tersebut ditujukan kepada pihak lain sebagai dasar untuk membuat dokumen naskah kesepahaman yang sejenis untuk pelaksanaan kegiatan atau program yang disepakati. Capaian persentase jumlah kerja sama yang diimplementasikan pada tahun 2014 sebesar 94,58% dari target 80% (tabel 40). Jumlah kerjasama yang diimplementasikan sebanyak 157 dari 166 dokumen kerjasama sebagaimana pada lampiran 4. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 maka terjadi peningkatan peningkatan capaian sebesar 1,59%. Tabel 40. Persentase Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan (%) IKU

2010

Persentase Jumlah Kerja sama yang Diimplementasikan - Target Tahunan * - Capaian Tahunan ** Prosentase capaian Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2011

2012

2013

2014


* **

* **

70 93,10 133%

80 94,58 118,22

Upaya yang dilakukan untuk mendukung jumlah kerja sama yang diimplementasikan, yaitu (i) identifikasi kerja sama yang lebih selektif, setara dan saling menguntungkan sehingga prosentase kepastian akan kerja sama yang implementatif, efektif dan efisien dengan mitra dapat lebih terukur; (ii) koordinasi lebih intensif dengan mitra kerja terhadap kerja sama yang telah disepakati; dan (iii) melakukan pemantauan dan evaluasi lebih intensif dengan mitra kerja maupun pihak terkait lainnya terhadap kerjasama yang telah disepakati. 45


DJPB

TAHUN 2014

Capaian kinerja IKU ini didukung oleh kegiatan: (i) Persiapan Kerja Sama Program, yang terdiri dari kegiatan identifikasi kebutuhan kerja sama program berdasarkan Nota Kesepahaman atau MoU dan inventarisasi Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau perjanjian kerja sama dalam rangka persiapan bahan informasi yang terkait dengan kerja sama dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri serta upaya inisiasi penjajakan proses MoU yang melibatkan kerjasama lintas eselon I lingkup KKP; (ii) Pelaksanaan Kerja Sama Program, yang terdiri dari kegiatan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proyek kerja sama yang terkait dan kegiatan penyusunan kertas posisi Ditjen Perikanan Budidaya dalam rangka menentukan bargaining position Ditjen Perikanan Budidaya dalam setiap pelaksanaan kerja sama, pelaksanaan International Lobster Symposium 2014, Workshop Worldfish “Aquaculture Future of Indonesia 2014”, serta Provincial Workshop on Aquaculture Futures Indonesia di Lombok - NTB dan Makasar-Sulawesi Selatan, dan (iii) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, yang terdiri dari kegiatan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan dokumen evaluasi kerja sama program. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU antara lain adalah kurangnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi lebih intensif dan sinergis terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang kerja sama program lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

3.6.

Pencapaian Sasaran Strategis 6 : Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan Budidaya

Sasaran strategis “Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan Budidaya” diidentifikasi melalui IKU “Persentase Data dan Informasi yang Ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan Data yang Dikirim dari Ditjen PB” dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% atau tercapai 100% seperti pada tabel 41 berikut. Tabel 41. Pencapaian Sasaran Strategis 6 : Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan Budidaya URAIAN INDIKATOR KINERJA

1

Persentase Data dan Informasi yang ditampilkan dalam Website KKP dibandingkan dengan Data yang dikirim dari Ditjen PB (persen)

TARGET TAHUN 2013


% CAPAIAN

100

100

100

Persentase Data dan Informasi yang ditampilkan dalam Website KKP dibandingkan dengan Data yang dikirim dari Ditjen PB (persen) Pembangunan perikanan budidaya dan penerapan kebijakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), merupakan informasi yang harus di publikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat, dimana salah satunya melalui website, baik website 46


DJPB

TAHUN 2014

DJPB maupun website Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu bentuk penyebarluasan data dan informasi ini, berupa penerbitan Siaran Pers yang berisi pernyataan dan penjelasan pimpinan DJPB (Direktur Jenderal atau Direktur) terkait hasil pembangunan dan penerapan kebijakan. Siaran pers yang diterbitkan oleh DJPB dikirimkan kepada media massa baik cetak, elektronik dan online sekaligus kepada Pusat Data, Informasi dan Statistik (PUSDATIN) sebagai koordinator bidang kehumasan lingkup KKP untuk kemudian di tampilkan di website KKP. Selama tahun 2014, Humas DJPB telah menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) siaran pers terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh DJPB. Dari total 75 siaran pers tersebut, semuanya ditampilkan dalam website KKP, baik melalui link dengan website DJPB maupun yang langsung diteruskan ke media dan juga di tampilkan di website KKP dengan mengalami perubahan judul. Dengan demikian target tahun 2014 dapat tercapai 100%, seperti tabel 42 berikut. Capain tersebut sama dengan tahun 2013. Tabel 42. Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan data yang ditampilkan IKU Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan data yang ditampilkan - Target - Realisasi - Persentase

2010

2011

2012

2013

2014

* **

* **

* **

100 100 100,00

100 100 100,00


3.7. Pencapaian Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB KKP Sasaran strategis “Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap KKP” diidentifikasi melalui IKU “Persentase Rencana Aksi RB di Ditjen PB yang telah Terpenuhi” dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% seperti pada tabel 43 berikut.

Tabel 43. Pencapaian Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB KKP URAIAN INDIKATOR KINERJA 1

Persentase Rencana Aksi RB di Ditjen PB yang telah Terpenuhi (persen)

TARGET TAHUN 2014


% CAPAIAN

100

100

100

Persentase Rencana Aksi RB di Ditjen PB yang telah Terpenuhi (persen) 47


DJPB

TAHUN 2014

Dalam rangka penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Kementerian/Lembaga. setiap Kementerian/Lembaga harus menyampaikan Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). untuk selanjutnya diproses oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Penilaian dan verifikasi lapangan atas Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Unit Pengelola Birokrasi Nasional (UPRBN). Hasil-hasil yang diperoleh dari proses penilaian tersebut akan dijadikan dasar bagi penetapan prioritas pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga yang akan/telah memulai reformasi birokrasi. Pemberian tunjangan kinerja yang pada dasarnya merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sumber dana tunjangan kinerja pada prinsipnya diharapkan berasal dari efisiensi dan/atau optimalisasi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga agar dapat berkelanjutan (self-sustained). Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai dengan kemajuan keberhasilan atau capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, pada tahun 2014 Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan menyusun road map yaitu melakukan penilaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara obyektif, fair, transparan dan akuntabel, melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 9 (sembilan) program yaitu : (i) manajemen perubahan; (ii) penataan peraturan perundang-undangan; (iii) penataan dan penguatan organisasi; (iv) penataan tata laksana; (v) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (vi) penguatan pengawasan intern; (vii) penguatan akuntabilitas kinerja; (viii) peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (ix) monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pada tahun 2014, Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi terealisasi sebesar 97,50% dari target sebesar 100%, capaian ini lebih rendah daripada tahun 2013 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 44. Data dukung capaian rencana aksi RB yang telah dilaksanakan sebagaimana pada lampiran 5. Tabel 44. Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi IKU Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi - Target - Realisasi - Persentase

2010

2011

2012

2013

2014


* **

* **

* **

100 100 100,00

100 100 100,00


48


DJPB

TAHUN 2014

3.8. Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB Sasaran strategis “Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB” melalui IKU “Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerja Sama yang Berhasil Dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup Kerja Sama” dengan realisasi sebesar 70,38% dari target sebesar 85% atau tercapai 82,80% seperti pada tabel 45 berikut. Tabel 45. Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB URAIAN INDIKATOR KINERJA

1

Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerja Sama yang berhasil dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup Kerja Sama (persen)

TARGET TAHUN 2014


% CAPAIAN

85

70,38

82,80

Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerja Sama yang berhasil dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup Kerja Sama (persen) Ruang lingkup kerja sama di bidang perikanan budidaya sangat penting untuk direalisasikan dan dilaksanakan terhadap total ruang lingkup yang mencakup kerja sama di bidang perikanan budidaya dan memiliki kesepakatan kerja sama yang dapat memberikan hasil yang baik dan saling menguntungkan untuk semua pihak. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang perikanan budidaya dapat dilakukan dengan mitra atau pihak lain yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan dari ruang lingkup kerja sama, khususnya di bidang perikanan budidaya adalah memiliki kejelasan hasil yang diinginkan antara perikanan budidaya dengan pihak atau mitra kerja tertentu. Guna keberhasilan kerja sama yang dilaksanakan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin tahapan proses kerja sama antarlembaga maupun antar negara yang dimulai dari proses penjajakan sampai dengan pelaksanaannya hingga dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Teknik menghitung rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama dengan cara membandingkan jumlah ruang lingkup yang direalisasikan dengan jumlah ruang lingkup yang direncanakan dalam satuan persen. Capaian rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerjasama pada triwulan IV tahun 2014 sebesar 70,38% dari target 85% (tabel 46). Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013, maka terjadi peningkatan sebesar 14,03% namun masih dibawah target. Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama sebagimana pada Lampiran 6. Tabel 46. Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama (%)

49

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT IKU Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama (%) - Target Tahunan - Capaian Tahunan - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

DJPB 2011

TAHUN 2014 2012

2013

2014


* **

* **

* **

80 61,72 77,15

85 70,38 82,80

Belum tercapainya pelaksanaan IKU antara lain disebabkan oleh: (i) terdapat beberapa pelaksanaan kerjasama program yang tidak dilaporkan kepada Setditjen PB, utamanya yang dilaksanakan di UPT; (ii) terdapat beberapa pelaksanaan kerjasama program yang tidak optimal bahkan tidak berjalan; (iii) kerjasama program yang melibatkan penggunaan aset BMN tidak dikoordinasikan dengan bagian/instansi terkait; (iv) kurangnya koordinasi internal dan lintas sektor yang terkait serta kurangnya sosialisasi pelaksanaan kerja sama lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan yaitu (i) menyusun rencana aksi yang lebih komprehensif dan aplikatif dari ruang lingkup yang telah disepakati oleh kedua belah pihak; (ii) meningkatkan intensitas koordinasi dan keterlibatan dengan sektor terkait lainnya dalam hal pelaksanaan ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati; dan (iii) melakukan evaluasi terhadap dokumen kerja sama, khususnya dalam pelaksanaan ruang lingkup yang telah disepakati di dalam perjanjian kerjasama atau kesepakatan bersama. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah (i) melakukan koordinasi lebih intensif lingkup DJPB termasuk UPT dan mitra terkait inisiasi kerjasama program (identifikasi, menganalisis kebutuhan kerjasama dan menyusun rencana aksi yang terukur dan terarah); (ii) melaksanakan pendampingan pelaksanaan program secara terkoordinir dan terintegrasi yang melibatkan direktorat/upt/mitra yang terlibat langsung dalam kerjasama tersebut; (iii) mengalokasikan anggaran terkait pendampingan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama program dan melaksanakan rapat koordinasi triwulanan; (iv) melakukan evaluasi di setiap tahapan pelaksanaan kerjasama program secara periodik (triwulanan); dan (v) melakukan koordinasi lebih intensif dan sinergis terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang kerja sama program lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

3.9. Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang Efektif Sasaran strategis “Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang Efektif” diidentifikasi melalui 3 (tiga) IKU. yaitu (i) Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dibanding dengan Jumlah Anggaran yang diterima; (ii) Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan 50


DJPB

TAHUN 2014

terhadap Rencana Kerja Pemerintah; dan (iii) Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti dalam Perencanaan dengan realisasi masing-masing IKU seperti yang tertera pada tabel 47. Tabel 47. Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang Efektif URAIAN INDIKATOR KINERJA 1 2 3

a.

Rasio Jumlah Anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan Jumlah Anggaran yang diterima (persen) Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (persen) Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan (persen)

TARGET TAHUN 2014


% CAPAIAN

85

89,63

105,44

85

100,00

117,64

85

98,48

115,86

Rasio Jumlah Anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan Jumlah Anggaran yang diterima (persen)

Penghitungan indikator kinerja di atas merupakan persentase perbandingan jumlah anggaran yang diterima oleh satker Ditjen Perikanan Budiddaya dibanding dengan anggaran yang dibutuhkan/diusulkan. Usulan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan. Pada tanggal 01 April 2014 telah dilaksanakan forum Trilateral Meeting (kesepakatan tiga Kementerian: KKP, Kemenkeu dan Bappenas) dan disusun Rencana Kerja (Renja) 2015 dimana pada forum tersebut diusulkan pagu satker Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2015 adalah sebesar Rp. 906.691.202.000,- (sembilan ratus enam miliar, enam ratus sembilan puluh satu juta, dua ratus dua ribu rupiah) untuk pagu reguler. Pada kesempatan berikutnya diusulkan tambahan anggaran untuk percepatan pembangunan perikanan budidaya sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah). Sehingga total anggaran yang diusulkan adalah sebesar Rp. 1.406.691.230.000,- (satu triliun, empat ratus enam miliar, enam ratus sembilan puluh satu, dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan alokasi pagu 2015 (definitif) yang didapat oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp1.260.771.200.00,- dengan rincian APBN 2015 sebesar Rp1.006.691.200.000,- (berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-032.04-0/2015 yang telah terbit tanggal 14 November 2014 dan pagu RAPBN Perubahan sebesar Rp254.075.000.000,- (Surat Menteri Keuangan No. S-876/MK.02/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Alokasi Tambahan RAPBN-P 2015 dan hasil Raker DPR Menteri KP bersama Komisi IV DPR-RI tanggal 21 Januari 2015). Dengan demikian dapat disimpulkan capaian indikator kinerja rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima adalah sebesar 89,63% (Tabel 48). Target yang ditetapkan dalam IKU ini adalah sebesar 85%, sehingga pencapaiannya dibanding target adalah sebesar 105,44%. 51


DJPB

TAHUN 2014

Tabel 48. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2014 Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

* **

* **

* **

80 92,17 115,21

85 89,63 105,44


Secara detil, jumlah penerimaan anggaran dibandingkan dengan aggaran yang diusulkan seperti pada tabel 49 berikut. Tabel 49. Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2014 Uraian Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Target (Usulan Anggaran (Rp. 000)) Realisasi (Anggaran yang diterima (Rp. 000)) Rasio Anggaran

2010

2011

2012

2013

2014

875.130.000

1.610.764.000

1.353.635.000

917.706.222

1.406.691.230*

1.103.208.224

1.468.755.006

1.247.663.865

1.035.206.222

1.260.771.200**

126,06

91,18

92,17

112,80

89,6

Rencana aksi yang telah dilakukan (i) melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Biro Perencanaan KKP, Bappenas, dan Kemenkeu dalam penyusunan Rencana Kerja pada forum Trilateral Meeting untuk lebih menajamkan peran subsektor perikanan budidaya dalam pembangunan nasional; (ii) mengawal penggunaan anggaran pada forum Ratekcan dan Finalisasi RKA-K/L agar kegiatan dan anggaran yang disusun satker pelaksana sesuai dengan dokumen Renja; (iii) mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran baru seperti muatan kelautan pada perikanan budidaya untuk memperbesar peluang potensi penambahan anggaran pada pagu definitif maupun APBN Perubahan. Kegiatan tersbut akan ditingkatkan pada tahun 2015 guna kinerja perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.

b. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (persen) Penghitungan indikator kinerja Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (RKP), dihitung berdasarkan jumlah indikator kegiatan yang telah dianggarkan secara konsisten pada RKAKL, dibandingkan dengan kegiatan yang telah direncanakan seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Ditjen Perikanan Budidaya. Rencana kerja digunakan sebagai acuan untuk penghitungan indikator ini karena rencana kerja tersebut merupakan uraian indikator kinerja yang diturunkan dari RKP. Rasio konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pada tahun 2015 sebesar 100%. Dalam rencana kerja 2015 terdapat 47 indikator kinerja yang akan dianggarkan dalam aplikasi RKAKL 2015. Sedangkan pada RKAKL terdapat 47 indikator kinerja. Target yang 52


DJPB

TAHUN 2014

ditetapkan adalah sebesar 85%. Sehingga pencapaian IKU ini adalah sebesar 117,64%. Tabel 50. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah IKU Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

* **

2011

* **

2012

* **

2013

80 71,01 88,76

2014

85 100,00 117,64


Upaya yang telah dan akan terus dilakukan tahun 2015 diantaranya adalah: (i) memastikan indikator kinerja yang tercantum dalam renja dapat ditampung dalam aplikasi RKA-K/L dengan proaktif berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kementerian Keuangan; (ii) melakukan kajian dan penetapan revisi target indikator kinerja bila terjadi penghematan anggaran pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c.

Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan (persen)

Pencapaian indikator “Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan”, dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rencana tindak lanjut penanganan permasalahan yang tercantum dalam LAPORAN KINERJA tahun sebelumnya dengan pencantuman kegiatan dan anggaran yang merupakan pelaksanaan tindak lanjut tersebut dalam RKAKL tahun mendatang. Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pada tahun 2015 adalah sebesar 98,48%. Dari 132 rekomendasi dalam LAPORAN KINERJA 2013, telah dilakukan tindaklanjut perbaikan kegiatan dan anggaran sebanyak 130 sebagaimana pada tabel 51. Dengan demikian capaian dari IKU ini adalah sebesar 115,86% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Adapun rincian permasalah yang tertampung dalam LAPORAN KINERJA 2013 serta rencana tindaklanjut kegiatan 2015 sebagaimana dalam lampiran 8. Tabel 51. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan IKU Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

* **

2011

* **

2012

* **

2013

80 96,49 120,61

2014

85 98,48 115,86


Kegiatan yang akan dan terus diupayakan tahun 2015 untuk mendukung keberhasilan IKU ini diantaranya adalah: i) penyusunan petunjuk penyusunan RKAKL 2015 untuk menjaga 53


DJPB

TAHUN 2014

konsisitensi komponen kegiatan sesuai target pencapaian IKU kegiatan; ii) penguatan mekanisme asistensi RKAKL 2015 pada forum rapat teknis perencanaan.

3.10. Pencapaian Sasaran Strategis 10: Tersedianya SDM Setditjen PB yang Kompeten dan Profesional Salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Setditjen Perikanan Budidaya adalah “Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Profesional”. Dalam pencapaian sasaran strategis ini. Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada tabel 52. Secara keseluruhan, target sasaran strategis telah tercapai. Indeks kesenjangan merupakan IKU yang bersifat minimize. di mana semakin kecil nilai realisasi tahun berjalan menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik. Tabel 52. Pencapaian Sasaran Strategis 10 : Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Professional NO


1

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III. IV dan V lingkup Setditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen)

2

a.

TARGET TAHUN 2014


% CAPAIAN

50

21,71

230,31

50

19,00

263,16

Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III. IV dan V lingkup Setditjen PB (persen)

Indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon III, IV, dan V lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 sebesar 21,71%, dapat diartikan bahwa diartikan bahwa rata-rata pegawai struktural masih memiliki gap 21,71% dari standar kompetensi minimal yang seharusnya dimiliki. Indeks kesenjangan tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini dikarenakan adanya perbedaan: (i) acuan peraturan yang digunakan di dalam menetapkan kriteria minimal dari kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural (pada tahun 2013 Permen KP tentang Standar Kompetensi Manajerial belum terbit); dan (ii) cara penghitungan indeks kesenjangan. Adapun Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V per Unit Kerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, sebagaimana pada tabel 53. Tabel 53. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen PB (%) IKU Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III. IV dan V lingkup Setditjen PB - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

Keterangan Non kumulatif, dihitung di akhir tahun

* **

* **

* **

60 9 *** 15.00

50 21,71 230,31

54


DJPB

TAHUN 2014

*** : Data sementara penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena data dari Biro Kepegawaian belum ada

Capaian IKU ini merupakan rata-rata dari indeks kesenjangan pegawai struktural dibawahnya sebagaimana pada tabel 54. Tabel 54. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Struktural lingkup Setditjen PB (%) Unit Kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya

Indeks Kesenjangan

Bag. Program Bag. Keuangan dan Umum Bag. Kepegawaian Bag. Hukum, Organisasi dan Humas RATA-RATA

21,00 22,67 25,67 17,50 21,71

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2014 untuk mendukung pencapaian IKU ini, yaitu : (i) Assessment pejabat struktural lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat Struktural lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya; (ii) Peningkatan Jiwa Kepemimpinan, melalui Workshop Transformasi Budaya Kerja; (iii) keikutsertaan Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada pelaksanaan diklat jabatan, yaitu Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Aparatur Sukamandi; serta (iv) pemetaan standar kompetensi jabatan berdasarkan hasil assessment yang sudah dilaksanakan di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang.

b. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (persen) Target indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen Sekretariat PB pada tahun 2014 sebesar 50% atau turun sebanyak 10 % dari tahun 2013 (60%). Capaian IKU ini sampai dengan TW IV adalah 19% dapat diartikan bahwa sebanyak 19% dari pejabat fungsional (fungsional umum dan fungsional tertentu) lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya masih belum memenuhi kriteria minimal standar kompetensi manajerial. Terjadi perbedaan nilai indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional antara tahun 2013 dengan tahun 2014. Namun perbedaan ini tidak dapat dibandingkan (naik/turun), karena (i) adanya perbedaan acuan peraturan di dalam menetapkan kriteria minimal dari kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat fungsional; dan (ii) adanya perbedaan cara penghitungan indeks. Tabel 55. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%) IKU Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya

2010

2011

2012

2013

2014


* **

* **

* **

60 0 *** 0.00

50 19,00 263,16

55


DJPB

TAHUN 2014

** : Belum dilakukan pengukuran *** : Data sementara penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena data dari Biro Kepegawaian belum ada

Untuk mendukung capaian kinerja IKU ini, sampai dengan kurun waktu TW IV sudah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut : (i) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yaitu Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, di mana hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan tersebut sudah disampaikan ke Biro Kepegawaian dan Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, dan sampai dengan akhir TW IV Biro Hukum belum memberikan feed back atas draft tersebut; (ii) Assesment bagi pejabat fungsional lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, baik fungsional umum maupun fungsional tertentu; (iii) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat fungsional, Ditjen Perikanan Budidaya turut serta berpartisipasi pada Diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM-KP; (iv) Melakukan pembinaan teknis dan administrasi jabatan fungsional ke beberapa UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, di mana sampai dengan kurun waktu TW IV, pembinaan teknis hanya dilakukan ke 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis dari 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis yang ada, yaitu (1) BPBAT Jambi, (2) BPBL Lombok, (3) BPIUUK Karangasem, (4) BPBAT Tatelu, (5) BBPBAT Sukabumi, (6) BLUPPB Karawang; (7) LPPIL Serang; (8) BPBL Batam; (9) BPBL Ambon, (10) BPBAP Takalar; dan (11) BPBAP Ujung Batee. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan anggaran untuk mendukung proses penerimaan CPNS KKP Tahun 2014; (v) Melakukan penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu sebagai rekomendasi untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat pejabat fungsional; serta (vi) melakukan evaluasi penilaian Angka Kredit Tahun 2013 dengan hasil : (a) identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perekayasa dan Pengawas Perikanan, dan (b) menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan. Capaian IKU ini merupakan rata-rata dari indeks kesenjangan pegawai struktural dibawahnya sebagaimana pada tabel 56. Tabel 56. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%) Unit Kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya

Indeks Kesenjangan

Bag. Program 19,00 Bag. Keuangan dan Umum 0,00* Bag. Kepegawaian 19,00 Bag. Hukum, Organisasi dan Humas 19,00 RATA-RATA 19,00 Ket : *: tidak dijadikan sampling dalam assessment, sehingga tidak diikutkan dalam penghitungan indeks kesenjangan kompetensi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat fungsional, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya turut serta berpartisipasi pada Diklat yang diselenggarakan oleh Badan 56


DJPB

TAHUN 2014

Pengembangan SDM-KP.

3.11. Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid. Handal dan Mudah diakses di Bidang PB Sasaran strategis “Tersedianya Informasi yang Valid. Handal dan Mudah diakses di Bidang PB“ diidentifikasi melalui 2 (dua) IKU. yaitu (i) Service Level Agreement di Setditjen PB; dan (ii) Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB dengan realisasi masing-masing tertera pada tabel 57 berikut. Tabel 57. Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid. Handal dan Mudah diakses di Bidang PB URAIAN INDIKATOR KINERJA 1 2

a.

TARGET TAHUN 2014


% CAPAIAN

75

83,56

111.41

4,25

4,02

94,59

Service Level Agreement di Setditjen PB (persen) Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5)

Service Level Agreement di Setditjen PB (persen)

Target capaian SLA Sekretariat DJPB tahun 2014 adalah 75%, sedangkan capaian nilai SLA Sekretariat DJPB tahun 2014 sebesar 83,56% atau tercapai sebesar 111,41%. Nilai ini sama dengan capaian nilai DJPB, dikarenakan belum ada pengukuran SLA tingkat Sekretariat DJPB dan website Ditjen PB sudah meliputi website Sekretariat sehingga untuk penghitungan SLA pada Sekretariat DJPB sama dengan pada Ditjen PB. Capaian IKU sebagaimana pada tabel 58 berikut. Tabel 58. Service Level Agreement di Setditjen PB IKU Service Level Agreement di Setditjen PB - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

* **

* **

* **

70 80 114.29

75 83,56 111,41


Capaian kinerja IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengembangan website dan pembentukan tim website DJPB. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang.

b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5) Nilai Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini lingkup Sekretariat hasilnya adalah sama dengan hasil yang diperoleh Ditjen Perikanan Budidaya mengingat informasi pada Sekretariat menjadi satu dengan Ditjen Perikanan Budidaya 57


DJPB

TAHUN 2014

dalam website yang sama. Tabel 59. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini IKU Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini - Target - Realisasi - Prosentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

* **

* **

* **

4 4 100.00

4.25 4,02 94,59


Dasar perhitungan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan skor adalah seperti pada tabel 60, sedangkan teknik menghitungnya seperti pada tabel 61. Tabel 60. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya 1

2

Skor 3

4

5

Tidak Puas

Kurang Puas

Cukup Puas

Puas

Sangat Puas

Tidak Berguna

Kurang Berguna

Cukup Berguna

Berguna

Sulit

Agak Sulit

Cukup Mudah

Mudah

Komponen Survei 1. kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada 2. kegunaan informasi 3.

kemudahan akses website

Sangat Berguna Sangat Mudah

Tabel 61. Teknik Menghitung Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya Komponen Survei 1. kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada 2. kegunaan informasi 3. kemudahan akses website Total Rata-rata

Skor 4,06 4,06 3,95 12,07 4,02

3.12. Pencapaian Sasaran Strategis 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Setditjen PB Sasaran strategis “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Setditjen PB” diidentifikasi melalui 5 (lima) IKU. yaitu (i) Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB; (ii) Nilai AKIP Setditjen PB; (iii) Nilai Integritas Setditjen PB; (iv) Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB; dan (v) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB. Adapun capaian dari masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel 62 berikut.

58


DJPB

TAHUN 2014

Tabel 62. Pencapaian Sasaran Strategis 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Ditjen PB URAIAN INDIKATOR KINERJA 1

2 3 4 5

a.

Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB (persen) Nilai AKIP Setditjen PB Nilai Integritas Setditjen PB Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB

TARGET TAHUN 2014


% CAPAIAN

100

100

100

NILAI AKIP A (80) 6,75 7,75 80 (setara level 4)

NILAI AKIP A (82,51) 7,20 8,46 78,00

103,14 106,67 109,16 97.50

Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB (persen)

Capaian jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan IV sama dengan capaian di DJPB adalah 100% dari target 2014 (tabel 63). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sampai dengan TW IV 2014 dari LHP BPK belum diterbitkan sehingga belum ada kegiatan untuk menindaklanjuti. Tabel 63. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB IKU Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

Keterangan Non Kumulatif, dihitung semesteran

* **

* **

* **

100 100 100,00

100 100 100,00

Adapun Sisa LHP Itjen sampai dengan TW IV tahun 2014 adalah 17 temuan (kejadian) dan 33 Saran untuk Satker Pusat dan UPT sebagaimana tabel 64 berikut.

59


DJPB

TAHUN 2014

Tabel 64. Sisa LHP Itjen sampai dengan Triwulan IV tahun 2014 No

LHP

Pusat 1 R.2468/ITJ/RC.320/XI/2012 LHA Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya KKP TA 2011 - 2012 2 R.2998/ITJ/HP.110/1/2014 Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Ditjen PB TA 2013-2014 Total Pusat DEKON UPT 3 R.2589/ITJ/Pl.410/VI/2013 LHA terhadap Perekayasaan Pada BBL Lombok Prov.NTB TA.2011 - 2012 4 R.2604/ITJ/HP.110/VII/2013

Temuan Awal Tindak Lanjut Rekon TL Itjen KKP 14 s.d 16 Nov 2014Sisa Temuan Per 16 Nov 2014 Temuan Nilai Temuan Nilai Temuan Nilai Temuan Nilai Saran Saran Saran Saran (Kejadian) Keuangan (Kejadian) Keuangan (Kejadian) Keuangan (Kejadian) Keuangan 3

6

1

2

2

5

1

1

8

15

2

5

2

5

6

10

11

21

3

7

4

10

7

11

5

12

1

8

3

3

1

1

8

16 10.750.000

4

12

2

12

1

8

1

1

6

15

1

6

5

9

43 10.750.000 64

2 5

18 25

10 17

22 33

4

LHA kinerja Perekayasaan dan produksi pada BBAT Jambi Prov Jambi TA 2010-2013 5 R.3038/ITJ/HP.110/VII/2014 LHA atas Pengadaan Barang dan Jasa dan PNBP pada BBAT Mandiangin 6 R.3065/ITJ/HP.110/VIIi/2014 LHE SPI atas PBJ dan PNBP Pada BBL Batam Total UPT Total Pusat dan UPT

16 27

3

0 4

3 13

Dalam pencapaian IKU pada tahun 2014, tim tindaklanjut eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sudah melaksanakan rekonsiliasi ITJEN KKP tanggal 16 November 2014 serta telah dilakukan pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal 22 September 2014 dengan hasil Tuntas ditindaklanjuti dengan bukti Setor dan surat Sesditjen Perikanan Budidaya. Upaya tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan dengan Satker Pusat, DK dan TP Propinsi, TP Kabupaten UPT DJPB melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan,BPK dan BPKP sebagai penyelesaian sesuai dengan target tahun 2014.

b. Nilai AKIP Setditjen PB Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem AKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dengan Implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh diharapkan menjadikan Ditjen Perikanan Budidaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien. efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi Ditjen Perikanan Budidaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 60


DJPB

TAHUN 2014

Nilai AKIP Sekretariat DJPB tahun 2014 sama dengan Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya (Nilai AKIP A dengan skor 82,51) karena pengukuran AKIP baru dilaksanakan hingga level Eselon I. Nilai tersebut menunjukkan kinerja sangat baik. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya mengalami peningkatan sebesar 5,05% (skor nilai AKIP tahun 2013 adalah 78,54), sehingga ke depan perlu ditingkatkan. Capaian IKU sebagaimana tabel 65 berikut. Tabel 65. Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya - Target

*

- Realisasi

**

- Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

*

*

Nilai AKIP A

Nilai AKIP B (66,42) -

Nilai AKIP A (78,92) -

Nilai AKIP A (78,54) 100,00

Nilai AKIP A (80) Nilai AKIP A (82,51) 103,14

Keterangan Non Kumulatif, dihittung di akhir tahun

Langkah antisipatif yang akan dilakukan dalam penguatan AKIP pada tahun 2014 antara lain: (i) Pengelolaan kinerja; (ii) Reviu Renstra KKP dan Indikator Kinerja Utama. menggunakan pendekatan BSC; (iii) IKU dan target Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL; (iv) Penyusunan Penetapan Kerja (Tapja) dari Level 1 s/d V melalui BSC; (v) Penetapan Tapja Level individu / SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) melalui SIPKINDU; (vi) Target kinerja dalam Tapja diuraikan secara triwulanan dan dilakukan pengukuran monitoring dan evaluasi capaian Tapja secara berkala setiap tiga bulan; (vii) Bimtek Penguatan SAKIP; (viii) Pengukuran kinerja berbasis informasi teknologi; (ix) Tertib pelaporan & pendokumentasian; (x) Melakukan penerapan SPIP; (xi) Melakukan penerapan manajemen risiko; dan (xii) Melaksanakan hasil rekomendasi penilaian AKIP.

c.

Nilai Integritas Setditjen PB

Penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan langkah kongkrit untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Peningkatan nilai rata-rata indeks integritas menunjukkan keseriusan upaya unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi. Di sisi lain, penilaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik pada indikator-indikator yang dinilai masih lemah. Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan didasarkan pada suatu alasan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan dianggap telah memenuhi persyaratan, yaitu nilai laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); LAPORAN KINERJA mendapat nilai A; dan nilai hasil survey integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 7,12 pada tahun 2013. 61


DJPB

TAHUN 2014

Tahun 2014 ini Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya memperoleh nilai integritas dari Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) sebesar 7,22 atau 106,96 dari target. Capaian IKU ini sama dengan capaian di Ditjen PB dan meningkat 1,41% dari tahun 2013. Salah satu prestasi yang berhasil diperoleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam penerapan zona integritas adalah penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi sebagai Unit Kerja yang berkategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2014. Tabel 66. Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya IKU Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

* **

* **

* **

6.5 7,12 109,54

6.75 7,22 106,96


Sebagai upaya untuk meningkatkan nilai integritas pada tahun selanjutnya maka perlu dilaksanakan penerapan culture transformation (perubahan budaya kerja menjadi lebih baik) dan evaluasi integritas di lingkup Sesditjen PB.

d. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB Capaian nilai inisiatif anti korupsi Setditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 ini sama dengan nilai inisiatif anti korupsi di Ditjen PB yaitu 8,46 (tabel 67) karena penilaian inisiatif anti korupsi baru dilakukan pada level eselon I. Capaian ini naik 18,16% dari tahun 2013. Tabel 67. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB IKU Nilai inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB - Target - Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

* **

* 7,31

* 7,14

7.5 7,16 95,47

7.75 8,46 109,16


Terdapat beberapa inisiatif strategis yang akan dilakukan untuk mendukung IKU ini adalah sebagai berikut : (i) Menyelenggarakan sosialisasi tentang kode etik pegawai dan budaya anti korupsi di lingkungan internal Ditjen Perikanan Budidaya; (ii) Melakukan pembinaan kode etik pegawai dalam rangka meminimalisir penyimpangan pelaksanaan budaya anti korupsi; (iii) pemanfaatkan ruang pelayanan terpadu secara optimal; (iv) implementasi zona integritas; serta (v) evaluasi inisiatif anti korupsi untuk mengidentifikasi kendala serta upaya perbaikan peningkatan nilai PIAK.

62


e.

DJPB

TAHUN 2014

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB

Capaian Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 sama dengan capaian nilai penerapan reformasi birokrasi di Ditjen PB yaitu 78,00 atau tercapai 97,50% dari target 80 (tabel 68). Capaian ini menurun sebanyak 2,37%. Tabel 68. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB - Target

*

*

*

75

- Realisasi - Persentase Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

**

**

69.30

79,89 106,52

80 (setara level 4) 78,00 97,50

Keterangan Non Kumulatif, dihtiung di akhir tahun

Dari hasil evaluasi tersebut, masih perlu dilakukan peningkatan kinerja, terutama terhadap beberapa kelemahan yaitu : (i) penataan tata laksana melalui penerapan SOP sesuai perkembangan dan tuntutan efisiensi; (ii) penataan sistem manajemen pegawai; (iii) penataan akuntabilitas; dan (iv) peningkatan kualitas layanan publik. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dari hasil evaluasi tersebut adalah : (i) penataan system manjemen pegawai, di mana pengukuran kinerja dan capaian kinerja belum digunakan sebagai bahan dasar dalam penghitungan tunjangan kinerja; (ii) penataan akuntabilitas; di mana penangan gratifikasi masih memerlukan evidence yang memadai, serta (iii) peningkatan pelayanan publik, penanganan pengaduan dan penggunaan teknologi informasi. Kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU ini adalah : (i) Penerapan program RB Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh; (ii) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala (Melakukan PMPRB dengan Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE RB) sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2014 dengan nilai RB Ditjen PB tahun 2013 yaitu 78,00; (iii) Menyiapkan rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya s/d semester I tahun 2015 berdasarkan LKE RB tahun 2013; dan (iv) penguatan organisasi lingkup Sekretariat Ditjen PB dalam rangka reformasi birokrasi.

3.13. Pencapaian Sasaran Strategis 13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara Optimal Sasaran strategis “Terkelolanya Anggaran Setditjen PB seara Optimal” diidentifikasi melalui IKU “Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB” dengan realisasi sebesar 94,07% dari target sebesar > 95% atau tercapai 99,02% seperti pada tabel 69 berikut.

63


DJPB

TAHUN 2014

Tabel 69. Pencapaian Sasaran Strategis 13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara Optimal URAIAN INDIKATOR KINERJA 1

TARGET TAHUN 2014


% CAPAIAN

> 95

94,07

99,02

Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen)

Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen) Realisasi anggaran sementara pada satker Setditjen Perikanan Budidaya sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp 114.068.409.193,- atau 94,07%. Realisasi anggaran Tahun 2014 lebih tinggi 5,46% dibandingkan Tahun 2013 yang tercapai 88,61%. Realisasi anggaran Setditjen Perikanan Budidaya TA. 2010 - 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 70. Realisasi Anggaran Setditjen Perikanan Budidaya TA. 2010 – 2014 TAHUN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN 2010 48.726.628.000 46.472.180.542 95,37 2011 172.170.432.000 165.236.566.788 95,97 2012 57.798.753.000 52.076.098.065 90,10 2013 69.538.009.000 61.614.603.650 88,61 2014* 121.254.097.000 114.068.409.193 94,07 Ket: * Data Sementara s.d. 31 Desember 2014 (setelah rekon)

Adapun grafik realisasi anggaran Setditjen Perikanan Budidaya TA. 2010 - 2014 dapat dilihat pada gambar 4 berikut. 200.000.000.000 180.000.000.000 160.000.000.000 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0

95,97% 94,07% 88,61%

90,10%

95,37%

2010

2011

2012

2013

2014

PAGU

48.726.628.000

172.170.432.000

57.798.753.000

69.538.009.000

121.254.097.000

REALISASI

46.472.180.542

165.236.566.788

52.076.098.065

61.614.603.650

114.068.409.193

Ket: * Data Sementara s.d. 31 Desember 2014 (setelah rekon)

Gambar 4.Grafik Realisasi Anggaran Setditjen Perikanan Budidaya TA. 2010 - 2014

Realisasi anggaran per satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dapat dilihat pada lampiran 3. Tabel 71. Realisasi Keuangan Setditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja s.d. 31 Desember 2014 Jenis Belanja ( 51 ) Belanja Pegawai ( 52 ) Belanja Barang

Pagu 69,714,325,000 50,844,124,000

Realisasi 67,647,001,779 45,933,013,414

% 97,03 90,34

64


Jenis Belanja

DJPB

TAHUN 2014

Pagu

Realisasi

( 53 ) Belanja Modal 695,648,000 Total 121,254,097,000 Ket: Data Sementara s.d. 31 Desember 2014 (setelah rekon)

%

488,394,000 114,068,409,193

70,21 94,07

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran terbesar yaitu pada belanja pegawai (97,03%), sedangkan yang terendah yaitu belanja modal (70,21%). Belum optimalnya penyerapan anggaran pada belanja pegawai disebabkan sisa penganggaran tunjangan kinerja pegawai sebesar ± Rp 1,18 milyar dan uang makan pegawai sebesar ± Rp 752 juta,- yang tidak terealisasi karena keduanya berkaitan dengan tingkat kehadiran pegawai (perpindahan pegawai, pegawai sedang melakukan kegiatan di luar kantor/DL, ketidakhadiran pegawai karena sakit/izin/cuti). Sedangkan untuk belanja modal, sisa anggaran terbesar ± Rp 194 juta berasal dari rencana sertifikasi tanah tambak/empang yang tidak jadi di SPJ kan di daerah Mauk dan sisa pengadaan barang modal. Adapun sisa anggaran dari belanja barang berasal dari: (i) sisa perjalanan dinas; (ii) sisa pengadaan barang/jasa; dan (iii) sisa biaya operasional (pembayaran listrik ± Rp 855 juta, pembayaran telepon ± Rp 202 juta, dan pemeliharaan peralatan mesin ± Rp 293 juta). Tabel 72.Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB IKU Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB - Target - Realisasi - Prosentase Ket: * : Belum ditetapkan targetnya

2010

* 95,37

2011

* 95,97

2012

* 90,10

2013

> 95 88,61 93,27

2014

> 95 94,07 99,02


65


DJPB

TAHUN 2014

BAB 4. PENUTUP Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan turut melaksanakan 9 Program Reformasi Birokrasi, diantaranya terkait dengan Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen Aparatur SDM dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dilakukan melalui Pengukuran Kinerja Berbasis Balanced Scorecard yang dimulai pada tahun 2014. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) tingkat Kementerian/Lembaga, Eselon I dan II, Satker. Pengukuran kinerja di lingkup Satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dilakukan terhadap 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Adapun capaian yang diperoleh adalah sejumlah 7 (tujuh) IKU sesuai dengan target, 17 (tujuh belas) IKU berhasil melampaui target, dan sejumlah 9 (sembilan) IKU masih di bawah target yaitu : (i) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini Ditjen PB (94,59%); (ii) Nilai evaluasi program DJPB (58,67%); (iii) Nilai penerapan RB DJPB (97,50%), (iv) Persentase penyerapan anggaran Ditjen PB (98,82%); (v) Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (100%); (vi) Rasio jumlah ruang lingkup kerjasama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerjasama (82,79%); (vii) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (94,59%); (viii) Nilai penerapan reformasi birokrasi Setditjen PB (97,50%); dan (ix) Persentase penyerapan anggaran Setditjen PB (97,54%). Dari hasil capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja di lingkup Satker Ditjen Perikanan Budidaya sudah baik, namun masih perlu dilakukan peningkatan terhadap IKUIKU yang belum berhasil mencapai target. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan dukungan baik internal maupun eksternal untuk mengatasi kendala/permasalahan yang terjadi guna meningkatkan kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya. Adapun beberapa kendala/permasalahan dalam pencapaian sasaran strategis melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut : a. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 1 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis 1 : “Tersedianya SDM Ditjen PB yang Kompeten dan Profesional” adalah keterbatasan kualitas SDM pejabat, baik fungsional maupun struktural. Hal ini terus diupayakan untuk semakin ditingkatkan melalui (i) pemetaan standar kompetensi jabatan berdasarkan hasil assessment yang sudah dilaksanakan oleh DJPB; dan (ii) mengikutsertakan pejabat eselon III, IV dan V pada assessment yang akan dilaksanakan 66


DJPB

TAHUN 2014

oleh Biro Kepegawaian, Kementerian Kelautan dan Perikanan. b. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 2 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 : “Tersedianya Informasi yang Valid. Handal dan Mudah Diakses di Bidang PB” adalah belum adanya portal survey pada website DJPB guna meningkatkan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat pembudidaya ikan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SS2 di tahun mendatang adalah melakukan pembuatan portal survey tersebut sesuai dengan ketentuan. c. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 3 dan Upaya yang Akan Dilakukan Dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis 3 : “Terwujudnya Good Governance & Clean Government”, dihadapi pada permasalahan : (i) masih terjadi keterlambatan mengenai pengiriman laporan SPIP per bulan, baik dari satker Pusat maupun UPT; (ii) proses pengadaan barang/jasa tidak berjalan sesuai ketentuan sehingga berpengaruh pada efektifitas pengendalian tidak dapat diketahui secara pasti; (iii) data catatan atas laporan keuangan (CALK) yang banyak dan belum tersedia/lengkap serta masih belum sempurna sehingga memerlukan waktu yang lama untuk menginput data karena rekonsiliasi antara keuangan dan barang serta rekonsiliasi dengan pihak KPPN; (iv) nilai evaluasi menurun dikarenakan belum adanya rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja, belum ditindaklanjuti dan tidak adanya langkah nyata perbaikan evaluasi program untuk perbaikan perencanaan; (v) beberapa sub komponen penilaian pencapaian kinerja masih belum memenuhi standard kriteria penilaian; dan (vi) kondisi BMN yang rusak berat sehingga mempengaruhi terhadap nilai dan pemanfaatannya. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah (i) menghubungi operator SAP Satker Pusat, UPT, TP/Dekon, TP Kabupaten sebelum tanggal 08 bulan berikutnya apabila tanggal 08 bulan berikutnya operator satker belum mengirimkan softcopy SAP yang telah rekon KPPN agar informasi keuangan dapat diterima secara akurat dan tepat waktu; (ii) melakukan kegiatan reviu renstra dengan menambahkan indikator kinerja tujuan pada Renstra Ditjen Perikanan Budidaya dan perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja dan targetnya, serta melaksanakan Bimtek Penguatan SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, melakukan pengukuran kinerja instansi dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) dan pengukuran individu berdasarkan SKP dan berbasis teknologi informasi (online) melalui aplikasi SIPKINDU, serta melakukan pendokumentasian data dukung dengan lebih baik, Penyusunan LAPORAN KINERJA Interm Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Pengisian Capaian Rencana Aksi dan Kinerja, melakukan pemberian instruksi tertulis kepada Penanggung Jawab IKU dan IKK untuk mengoptimalkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan, melaksanakan Monev Terpadu ke provinsi/kabupaten/kota dan melaksanakan evaluasi yang lebih intensif melalui rapat-rapat internal mengenai capaian output dan outcomes; (iii) Peningkatan kegiatan rekonsiliasi penyusunan laporan semester I dan II serta apresiasi sistem akuntansi instansi lingkup DJPB; (iv) Penerapan 67


DJPB

TAHUN 2014

program RB Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala; dan (iv) memantau pengelolaan BMN perolehan tahun-tahun sebelumnya antara lain memantau inventarisasi dan penatausahaan BMN, memantau upaya pengamanan BMN, dan melakukan monitoring pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku. d. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 4 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS4: “Terkelolanya Anggaran Secara Optimal di Ditjen PB” adalah masih lemahnya penyerapan anggaran karena : (i) masih kurangnya tenaga yang kompeten/operator yang memahami sistem administrasi dan keuangan, terutama pada beberapa satker TP Kabupaten Minapolitan yang masih baru; (ii) kurangnya penyerapan anggaran disebabkan oleh adanya pekerjaan yang belum terselesaikan dan sisa anggaran; serta (iii) adanya himbauan untuk melakukan penghematan terhadap perjalanan dinas dan kegiatan lainnya, namun ternyata tidak ada perubahan DIPA sehingga penghitungan realisasi anggaran masih menggunakan perbandingan DIPA sebelumnya, sementara kegiatan tersebut tidak dilakukan. Peningkatan penyerapan anggaran terus dilakukan melalui (i) reviu penyerapan anggaran secara berkala dan menyeluruh; (ii) perbaikan rencana penyerapan anggaran serta percepatan; dan (iii) percepatan pelaksanaan lelang dan revisi kegiatan. e. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 5 dan Upaya yang Akan Dilakukan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam pencapaian SS5: “Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif” adalah kurangnya koordinasi lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka upaya yang dilakukan adalah penyediaan bahan informasi terkini yang terkait dengan regulasi penyiapan kerjasama dan pendampingan teknis di bidang kerjasama. f. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 6 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS6 yaitu “Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan Budidaya” adalah waktu penyampaian dan penulisan berita/informasi yang cukup singkat untuk menghasilkan berita yang up to date. Beberapa upaya yang akan dilakukan adalah melakukan pembinaan kepada pegawai/petugas untuk proses penulisan yang cepat dan handal. g. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 7 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS7: “Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB KKP” adalah (i) faktor internal: sistem prosedur pelayanan yang masih lemah. terutama keterbatasan fasilitas ruang pelayanan publik; dan (ii) faktor eksternal: jumlah responden yang terbatas. Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan birokrasi adalah pelayanan publik secara terpadu satu pintu dengan SDM yang memadai.

68


DJPB

TAHUN 2014

h. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 8 dan Upaya yang Akan Dilakukan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SS 8: “Terselenggaranya Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB” adalah kurangnya koordinasi lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang. maka Upaya yang terus dilakukan adalah melibatkan satuan kerja terkait dan mitra dalam mendukung dan meningkatkan kegiatan kerjasama dalam hal perencanaan kerja sama yang terdiri dari: (i) Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama yang terdiri dari; (ii) Pelaksanaan Kerja Sama; dan (iii) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. i. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 9 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS9: “Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang Efektif” adalah beberapa indikator yang telah ditetapkan dalam Renja yang tidak tercantum dalam aplikasi RKAKL karena adanya usulan indikator pada saat trilateral meeting, yang tidak disampaikan oleh Bappenas kepada Kementerian Keuangan, dan belum semua hasil rekomendasi evaluasi dapat terakomodir dalam perencanaan. Upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang adalah proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar indikator yang telah ditetapkan dalam RKP/Renja diakomodir dalam aplikasi RKAKL; dan melakukan penyusunan perencanaan yang lebih baik dengan memperhatikan hasil-hasil evaluasi. j. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 10 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS10: “ Tersedianya SDM Setditjen PB yang Kompeten dan Profesional” adalah keterbatasan kualitas SDM pejabat, baik fungsional maupun struktural. Hal ini terus diupayakan melalui (i) trasnformasi budaya kerja pegawai Ditjen Perikanan Budidaya. baik di Pusat maupun UPT; (ii) melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepegawaian; dan (iii) mengusulkan usulan diklat untuk peningkatan kapabilitas pegawai. k. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 11 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS11: “Tersedianya Informasi yang Valid Handal dan Mudah Diakses di Bidang PB” adalah ketersediaan updating data dan akses data pada sistem website yang telah dikembangkan yang masih kurang. Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kinerja adalah peningkatan kualitas website DJPB, pengintegrasian data di KKP, dan perbaikan pelayanan website DJPB. l. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 12 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan pencapaian SS12: “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Setditjen Ditjen PB” adalah (i) masih kurangnya kesadaran penerapan SAKIP, terutama pada UPT lingkup DJPB; (ii) kualitas pelayanan publik yang masih perlu perbaikan; serta (iii) kurangnya sosialisasi budidaya anti korupsi. Upaya peningkatan yang dilakukan adalah peningkatan manajemen kinerja berbasis BSC. penerapan PMPRB dan monitoring secara 69


DJPB

TAHUN 2014

online. peningkatan pelayanan publik melalui satu pintu dengan SDM yang memadai. serta peningkatan sosialisasi budaya anti korupsi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya. m. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 13 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan pencapaian SS13 : “Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB Secara Optimal” adalah adanya revisi anggaran sebagai akibat dari penghematan. Upaya yang dilakukan untuk perbaikan ke depan adalah melakukan peningkatan kualitas perencanaan dan anggaran antara lain dengan penyediaan pedoman penyusunan RKA-KL lebih awal, menghindari revisi anggaran, kecuali revisi optimalisasi anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran yang mendesak, dan peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran.

70


DJPB

TAHUN 2014

LAMPIRAN

71


DJPB

TAHUN 2014

Lampiran 1. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2014

1 2 Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

3

4

Jumlah perencanaan. kerjasama. evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen) Jumlah pengembangan SDM kompetensi sesuai kebutuhan (dokumen) Jumlah fasilitas produk hukum. ketatalaksanaan. humas dan perpustakaan (dokumen) Jumlah pengembangan administrasi keuangan. ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya (dokumen)

3

1

Pengelolaan Keuangan dan Aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Penataan Organisasi

3 3

3

72


DJPB

TAHUN 2014

Lampiran 2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 (Sebelum Menggunakan Pengelolaan Kinerja dengan Pendekatan Balanced Scorecard/BSC) No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi 2014

% Capaian

1

2

3

4

5

6

3

3

100

3

3

100

3

3

100

3

3

100

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 1 Pengelolaan Keuangan dan Jumlah perencanaan. kerjasama. Aset Satker lingkup DJPB evaluasi dan pelaporan program menuju KKP dengan Opini dan anggaran berdasarkan data Wajar Tanpa Pengecualian yang terkini dan akurat (dokumen) dan Penataan Organisasi Jumlah pengembangan SDM kompetensi sesuai kebutuhan (dokumen) Jumlah fasilitas produk hukum. ketatalaksanaan. humas dan perpustakaan (dokumen) Jumlah pengembangan administrasi keuangan. ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya (dokumen)

73


DJPB

TAHUN 2014

Lampiran 3. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Per 31 Desember Tahun 2014) REALISASI s.d. 31 DESEMBER 2014 NO

SATKER

PAGU

1

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PERIKANAN BUDIDAYA

KP

927,869,453,000 190,897,773,000

883,261,206,655 172,743,980,377

95.19 90.49

FISIK (%) 97.90 94.00

2

DIREKTORAT PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA

KP

9,732,315,000

9,598,617,050

98.63

100.00

3

DIREKTORAT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

KP

13,210,000,000

13,139,996,205

99.47

100.00

4

DIREKTORAT KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN PERIKANAN BUDIDAYA

KP

42,222,751,000

41,835,792,836

99.08

100.00

5 6

DIREKTORAT USAHA PERIKANAN BUDIDAYA SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

KP KP

165,641,083,000 121,254,097,000

165,609,348,100 114,068,409,193

99.98 94.07

100.00 100.00

Rp

74

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN

pekerjaan yang belum terselesaikan ± Rp 13 milyar, yaitu pengadaan plastik HDPE ± Rp 7 milyar (nilai kontrak Rp 15 milyar), rehab saluran ± Rp 800 juta (nilai kontrak Rp 3 milyar), dan pengadaan kincir ± Rp 4,8 milyar (nilai kontrak Rp 5,2 milyar)/putus kontrak. (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas; (iii) sisa kegiatan pertemuan sisa perjalanan dinas (i) sisa pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan pegawai; (ii) rencana sertifikasi tanah tambak/empang yang tidak jadi di SPJ kan di daerah Mauk; (iii) sisa perjalanan dinas; (ii) sisa pengadaan barang/jasa; dan (iii) sisa biaya operasional (pembayaran listrik ± Rp 855 juta, pembayaran telepon ± Rp 202 juta, dan pemeliharaan peralatan mesin ± Rp 293 juta).


DJPB

TAHUN 2014 REALISASI s.d. 31 DESEMBER 2014

NO

SATKER

PAGU

1 2

3 4 5 6

7


TOTAL BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI

KP KD KD

542,958,019,000 10,344,039,000 24,170,173,000

516,996,143,761 10,002,363,916 22,665,091,195

95.22 96.70 93.77

FISIK (%) 99.00 100.00 100.00

BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM

KD

21,281,359,000

20,670,259,272

97.13

100.00

sisa perjalanan dinas (i) belanja gaji dan tunjangan berlebih (perpindahan pegawai,penghematan,uang mkn berkrg krn DL,skt,izin,cuti); (ii) sisa penghematan blnj brg; (iii) sisa lelang konstruksi sisa perjalanan dinas

KD

15,637,627,000

15,067,167,879

96.35

100.00

sisa perjalanan dinas

KD

17,217,033,000

16,693,571,629

96.96

100.00

sisa perjlnan dinas ± Rp 164 juta

KD

4,899,405,000

4,907,404,734

100.16

100.00

BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

KD

9,689,910,000

9,174,233,545

94.68

94.68

gaji minus karena terdapat penambahan 3 tenaga PNS baru (dibayarkan dari KPPN Amlapura). sisa keg operasional perkantoran spt langganan daya dan jasa yg tdk terserap krn srg mati listrik.

Rp

75

%


DJPB


NO

SATKER

PAGU

8

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO

KD

14,187,025,000

13,988,022,078

98.60

FISIK (%) 99.28

9

BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

KD

10,074,400,000

9,808,501,525

97.36

100.00

10 11

BALAI BUDIDAYA LAUT BATAM BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN

KD KD

10,461,502,000 10,943,460,000

10,100,851,794 10,804,034,913

96.55 98.73

100.00 100.00

12

BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR

KD

13,934,157,000

13,125,071,054

94.19

100.00

13

BALAI BUDIDAYA LAUT AMBON

KD

7,909,249,000

7,690,329,309

97.23

97.15

14

BALAI BUDIDAYA LAUT LOMBOK

KD

10,171,073,000

9,725,909,730

95.62

96.35

Rp

76

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN (i) kegiatan fullboard meeting Jejaring Lab sebesar Rp 80.460.000,- tdk dilaks sehub SE Menpan No.11 Th 2014 ttg Pembatasan Keg Pertemuan/Rapat di Luar Kantor; (ii) belanja modal/Pembuatan Sertifikat Tanah sebesar Rp 14.154.000,tdk dpt direalisasikan krn msh dlm tahap pengajuan kelengkapan berkas-berkas yg dibutuhkan. (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa perjalanan dinas (i) sisa perjlnan dinas; (ii) sisa kontrak adanya pelaksanaan proses produksi yg merupakan pendanaan PNBP (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas; (iii) sisa kegiatan pertemuan (i) sisa pengadaan terbesar yaitu alat ukur gel strenght rumput lautdg pagu sebesar Rp 161.880.000,- hanya terserap Rp 42.100.000,- / mgunakan dana yg bersumber dari PNBP; (ii) sisa perjalanan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU

15

1 2 3

4 5 6 7 8 9

LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG TOTAL DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU


KD

6,482,022,000

6,444,153,612

99.42

FISIK (%) 99.42

KD DK

187,402,434,000 1,221,600,000

180,866,966,185 1,057,850,050

96.51 86.60

98.82 100.00

DK

3,437,043,000

2,944,888,100

85.68

100.00

DK

3,407,175,000

2,529,603,200

74.24

80.00

(i) sisa perjalanan dinas (ii) sisa kegiatan pertemuan (i) sisa pengadaan; (ii) sisa kegiatan pertemuan (i) keg Sehatkan yg tdk dilaks krn sd akhir thn tdk ada dukungan SK Pokja Sehatkan dr kab/kota; (ii) dr 2 keg validasi data statistik hanya 1 keg yyg dilaks.

DK

1,463,875,000

1,370,157,550

93.60

100.00

sisa pengadaan

DK

5,186,907,000

5,018,776,232

96.76

96.76

DK

2,191,500,000

2,092,011,200

95.46

100.00

DK

2,594,825,000

2,467,417,600

95.09

100.00

DK

1,965,250,000

1,892,356,859

96.29

100.00

DK

1,793,425,000

1,784,404,000

99.50

100.00

(i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa perjalanan dinas

Rp

77

%

(i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU

10

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

DK

2,348,645,000

2,114,068,713

90.01

FISIK (%) 98.03

11

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

DK

2,048,946,000

1,931,921,949

94.29

100.00

DK

2,627,820,000

2,574,907,700

97.99

100.00

DK DK

1,808,450,000 1,966,205,000

1,693,501,200 1,752,579,420

93.64 89.14

98.91 98.13

DK

2,246,355,000

2,219,221,500

98.79

100.00

DK

1,829,168,000

1,781,235,100

97.38

100.00

DK

1,618,400,000

1,520,600,238

93.96

100.00

DK

1,706,190,000

1,687,110,290

98.88

100.00

DK

4,601,075,000

4,462,473,100

96.99

99.54

DK

1,840,925,000

1,787,466,050

97.10

100.00

DK

2,955,970,000

2,952,345,000

99.88

99.88

DK

1,629,170,000

1,246,052,375

76.48

100.00

Rp

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

78

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN (i) keg uji sampel air (logam berat dan nonlogam) Rp 9.255.000,- dan uji sampel penyakit (bakteri dan parasit) Rp 10 juta tdk dilaks krn sampel dr kab/kota sgt ssh dan terlambat/ terkendala kabut asap sdgk uji di UPT memerlukan wkt yg lama. (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa perjalanan dinas (i) sisa perjlnan dinas; (ii) kegiatan pertemuan (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1

2 3 4


DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN

DK

2,375,328,000

2,117,675,920

89.15

FISIK (%) 100.00

DK

2,904,346,000

2,592,029,700

89.25

100.00

DK

3,105,500,000

3,006,922,000

96.83

100.00

DK

1,103,045,000

1,046,473,900

94.87

100.00

DK

1,209,000,000

1,194,219,900

98.78

100.00

DK

1,062,360,000

1,031,264,442

97.07

100.00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT TOTAL DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA

DK

1,525,480,000

1,362,266,190

89.30

100.00

DK

1,050,203,000

1,008,583,900

96.04

100.00

DK

1,003,320,000

1,002,870,000

99.96

100.00

DK

2,750,000,000

2,747,000,000

99.89

100.00

(i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa pengadaan

DK

1,675,530,000

1,615,569,773

96.42

100.00

sisa pengadaan

DK TP

72,253,031,000 813,400,000

67,605,823,151 762,968,050

93.57 93.80

100.00 100.00

TP

4,416,957,000

4,075,940,700

92.28

100.00

sisa pengadaan dari rehab saluran BBI dan jln di BBI wil DKI Jkt. sisa pengadaan

TP

2,814,825,000

2,601,594,900

92.42

100.00

sisa kontrak

TP

606,125,000

563,088,875

92.90

100.00

sisa pengadaan

Rp

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA

79

%

(i) sisa perjalanan dinas (ii) sisa pengadaan (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa perjlnan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

TP

2,051,093,000

2,048,485,500

99.87

FISIK (%) 99.87

TP

350,500,000

349,580,500

99.74

100.00

TP

1,624,175,000

1,605,876,000

98.87

100.00

TP

989,750,000

980,741,250

99.09

100.00

TP TP

520,575,000 556,355,000

514,930,000 553,688,050

98.92 99.52

100.00 100.00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TP

1,433,054,000

1,412,404,000

98.56

100.00

TP

713,180,000

707,786,250

99.24

100.00

TP

1,332,550,000

1,308,799,280

98.22

100.00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TP

921,795,000

786,826,200

85.36

97.31

TP

777,645,000

655,403,600

84.28

89.71

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA

TP

1,336,832,000

1,304,412,200

97.57

100.00

TP

1,323,600,000

1,322,861,630

99.94

100.00

Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17

80

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa kontrak (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa perjlnan dinas; (ii) kegiatan pertemuan pada keg penyediaan sarana produksi induk, stock calon induk ikan nila dan mas di unit perbenihan yg akan didistribusikan ke UPTD/UPT lokal/UPR mengalami kematian krn pengaruh alam (kualitas air media pemeliharaan memburuk) (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa pengadaan


DJPB


NO

SATKER

PAGU

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

TP

1,567,810,000

1,558,789,000

99.42

FISIK (%) 100.00

TP

1,423,925,000

1,347,507,000

94.63

100.00

TP

1,275,075,000

1,259,056,300

98.74

100.00

TP

1,717,030,000

1,698,445,500

98.92

100.00

TP

701,830,000

680,979,000

97.03

100.00

23

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT

TP

943,672,000

840,438,600

89.06

90.00

24

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN

TP

980,654,000

909,529,000

92.75

100.00

TP

2,134,500,000

2,113,722,000

99.03

100.00

TP

1,007,955,000

993,071,900

98.52

100.00

TP

1,255,000,000

1,218,971,000

97.13

100.00

TP

1,582,640,000

1,553,528,000

98.16

100.00

29

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TP

570,520,000

216,434,500

37.94

50.00

30

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO

TP

1,940,797,000

1,938,071,000

99.86

100.00

Rp 18 19 20 21 22

25 26 27 28

81

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa pengadaan (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas terdapat 1 keg yg tdk dilaksanakan krn kurangnya tenaga ahli (identifikasi spesies ikan karper dg variasinya berdasarkan gen marker senilai Rp 97.500.000,-) (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa pengadaan (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas gagalnya proses pelelangan pd pekerjaan fisik krn tdk ada penawaran yg masuk (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU


TP

1,179,680,000

1,178,484,920

99.90

FISIK (%) 100.00

TP

2,434,000,000

2,397,510,000

98.50

100.00

(i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa pengadaan

TP

908,470,000

908,418,500

99.99

100.00

sisa pengadaan

TP TPK

44,205,969,000 650,000,000

42,368,343,205 595,639,250

95.84 91.64

91.67 100.00

TPK

550,000,000

473,230,000

86.04

100.00

3

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BEKASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KARAWANG

TPK

800,000,000

683,963,000

85.50

100.00

4

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUBANG

TPK

800,000,000

763,954,450

95.49

96.36

5

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. CIREBON

TPK

800,000,000

784,866,000

98.11

100.00

6

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMAYU

TPK

1,000,000,000

987,005,000

98.70

100.00

7

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KENDAL

TPK

800,000,000

688,662,375

86.08

100.00

8

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DEMAK

TPK

800,000,000

749,228,000

93.65

100.00

Rp 31 32 33

1 2

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT TOTAL DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BOGOR

82

%

(i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) keg pengujian sampel di lok industrialisasi/demfarm (24 smpl) sebesar Rp 12.000.000,yg tdk dilaks; (ii) sisa pengadaan; (iii) sisa perjalanan dinas; (iv) sisa keg pertemuan (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU

9

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN KAB. PEKALONGAN

TPK

800,000,000

671,454,500

83.93

FISIK (%) 90.00

10

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BREBES

TPK

800,000,000

778,270,000

97.28

100.00

11

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI

TPK

800,000,000

743,006,100

92.88

100.00

12

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PEMALANG

TPK

800,000,000

793,746,000

99.22

100.00

13

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA

TPK

800,000,000

795,368,800

99.42

100.00

14

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. REMBANG

TPK

800,000,000

747,366,800

93.42

94.92

15

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. BANJARNEGARA

TPK

850,000,000

751,603,175

88.42

100.00

TPK

850,000,000

778,577,200

91.60

100.00

17

DINAS PERTANIAN KAB. KLATEN

TPK

650,000,000

624,095,660

96.01

100.00

18

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOYOLALI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN KOTA PEKALONGAN

TPK

650,000,000

587,799,300

90.43

100.00

TPK

800,000,000

794,739,000

99.34

100.00

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KAB. SLEMAN

TPK

650,000,000

630,318,227

96.97

100.00

Rp

16

19 20

83

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN (i) sisa pengadaan ± Rp 65 juta; (ii) keg pengembangan prasarana dan sarana ± Rp 57 juta tdk dilaksanakan (krn daerah sentral utk dijadikan kawasan minapolitan blm ada). (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa perjalanan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU

21

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL

TPK

650,000,000

621,645,700

95.64

FISIK (%) 95.04

22

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIDOARJO

TPK

800,000,000

775,476,800

96.93

100.00

23

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMENEP

TPK

550,000,000

525,657,000

95.57

100.00

24

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SITUBONDO

TPK

800,000,000

765,257,000

95.66

100.00

25

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANYUWANGI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PASURUAN

TPK

800,000,000

787,967,500

98.50

100.00

TPK

650,000,000

618,818,600

95.20

100.00

TPK

800,000,000

761,971,400

95.25

100.00

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PROBOLINGGO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULUNGAGUNG

TPK

800,000,000

774,742,425

96.84

100.00

TPK

650,000,000

619,542,800

95.31

100.00

Rp

26 27 28 29

84

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN (i) sisa pengadaan (saprodi utk tenaga bioflok/sisa terbesar ± Rp 78 juta, kolam utk budidaya ikan, sarana budidaya pendukung bioflok, bahan uji water quality analisis dan buffer ph); (ii) sisa perjalanan dinas (apresiasi vaksinator di Jepara, workshop petugas lab ke Serang, sosialisasi demfarm ikan/udang); (iii) sisa keg pertemuan; (iv) (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa kegiatan pertemuan (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pelelangan paket demfarm; (ii) sisa keg pertemuan; (iii) sisa perjlnan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU

30

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BLITAR

TPK

650,000,000

583,726,200

89.80

FISIK (%) 100.00

31

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TUBAN

TPK

800,000,000

758,937,900

94.87

100.00

32

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GRESIK

TPK

800,000,000

730,536,200

91.32

100.00

33

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMONGAN

TPK

800,000,000

787,642,700

98.46

100.00

34

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH TIMUR

TPK

800,000,000

787,262,800

98.41

100.00

35

TPK

650,000,000

583,623,800

89.79

100.00

36

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH SELATAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

TPK

650,000,000

622,296,000

95.74

100.00

37

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIREUN

TPK

800,000,000

696,673,800

87.08

100.00

38

TPK

650,000,000

616,104,200

94.79

100.00

TPK

650,000,000

624,432,500

96.07

100.00

40

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. TAPANULI UTARA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. SERDANG BEDAGAI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. AGAM

TPK

650,000,000

588,903,300

90.60

100.00

41

DINAS PERTANIAN KAB. PASAMAN

TPK

650,000,000

539,778,400

83.04

100.00

42

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN KAB. KAMPAR

TPK

800,000,000

745,930,600

93.24

100.00

TPK

650,000,000

634,614,820

97.63

100.00

Rp

39

43

85

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN (i) sisa perjalanan dinas; (ii) sisa keg pertemuan (perhitungan honor menggunak std honor daerah yg nilainya lbh kecil dr yg ada pd anggaran) (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas; (iii) sisa kegiatan pertemuan (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU

44

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PELALAWAN

TPK

650,000,000

476,910,490

73.37

FISIK (%) 100.00

45

DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TPK

650,000,000

626,738,900

96.42

100.00

46

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BATANGHARI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KOTA JAMBI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. MUARO JAMBI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MUSI BANYUASIN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. OGAN KOMERING ILIR

TPK

650,000,000

589,577,500

90.70

100.00

TPK

650,000,000

622,709,290

95.80

99.08

TPK

650,000,000

601,745,350

92.58

100.00

TPK

650,000,000

643,060,000

98.93

100.00

TPK

650,000,000

613,007,672

94.31

100.00

TPK

650,000,000

373,504,420

57.46

100.00

52

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OGAN ILIR

TPK

650,000,000

634,058,600

97.55

100.00

53

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BANYUASIN

TPK

650,000,000

582,241,000

89.58

100.00

Rp

47 48 49 50 51

86

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN keg pengembangan prasarana dan sarana tdk dilaks krn daerah sentral utk dijadikan kawasan minapolitan blm ada. (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas; (iii) sisa kegiatan pertemuan (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) anggaran utk perbaikan/pembuatan kolam tdk terealisasi krn yg diperlukan hanya pembersihan kolam saja/terealisasi Rp 205.078.000,dari anggaran Rp 308.400.000,-; (ii) sisa perjlnan dinas (dikarenakan sebag perjlnan menggunakan dana pendamping dari APBD); (iii) sisa kegiatan pertemuan. (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OKU TIMUR DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OKU SELATAN DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN KOTA PALEMBANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMPUNG SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULANG BAWANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMPUNG TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESAWARAN

TPK

650,000,000

621,555,000

95.62

FISIK (%) 100.00

TPK

650,000,000

623,610,817

95.94

100.00

TPK

650,000,000

557,856,200

85.82

100.00

TPK

800,000,000

759,454,657

94.93

98.00

TPK

800,000,000

760,125,000

95.02

100.00

TPK

800,000,000

764,860,900

95.61

100.00

TPK

650,000,000

638,966,400

98.30

100.00

61

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAMBAS

TPK

800,000,000

772,386,800

96.55

96.55

62

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KAPUAS

TPK

650,000,000

616,816,980

94.89

100.00

63

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN

TPK

650,000,000

607,669,800

93.49

93.49

64

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HULU SUNGAI UTARA

TPK

650,000,000

527,327,800

81.13

100.00

65

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BANJAR

TPK

650,000,000

598,977,750

92.15

100.00

Rp 54 55 56 57 58 59 60

87

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) keg Sosialiasi Demfarm tdk dpt dilaksanakan krn bersamaan waktunya dg Temu Lapang Demfarm; (ii) sisa pengadaan; (iii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan (kit utk kualitas air dan pakan ikan); (ii) sisa perjalanan dinas (1) sisa pengadaan benih ikan patin dan pakan ikan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan (pakan, benih, probiotik) ± Rp 81 juta; (ii) kegiatan yg tdk dilaks (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU

66

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PENAJAM PASER UTARA

TPK

550,000,000

163,573,782

29.74

FISIK (%) 50.00

67

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUTAI KERTANEGARA

TPK

800,000,000

633,033,000

79.13

100.00

68

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MINAHASA TENGGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

TPK

650,000,000

638,894,300

98.29

100.00

TPK

550,000,000

398,604,640

72.47

100.00

70

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DONGGALA

TPK

550,000,000

529,086,600

96.20

100.00

71

TPK

800,000,000

769,440,000

96.18

100.00

TPK

550,000,000

539,770,000

98.14

100.00

TPK

550,000,000

545,320,300

99.15

100.00

74

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOROWALI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PARIGI MOUTONG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TOJO UNA UNA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PINRANG

TPK

800,000,000

747,492,700

93.44

100.00

75

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. WAJO

TPK

550,000,000

532,627,400

96.84

100.00

76

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BONE

TPK

550,000,000

542,502,000

98.64

100.00

Rp

69

72 73

88

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN (i) gagal demfarm (pemenang lelang/penyedia tidak melaksanakan pekerjaan) ; (ii) sisa kegiatan pokja minapolitan; (iii) tidak dilaksanakannya kegiatan temu lapang demfarm (krn msh menunggu kejelasan pemenang lelang utk pelaks pekerjaan) tdpt keg yg tdk dilaksanakan (pokja minapolitan/keterlambatan SK Pokja) (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU

77

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.MAROS

TPK

800,000,000

765,546,600

95.69

FISIK (%) 100.00

78

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JENEPONTO

TPK

550,000,000

548,116,000

99.66

100.00

79

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TAKALAR

TPK

550,000,000

548,280,000

99.69

100.00

80

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN

TPK

1,000,000,000

982,129,000

98.21

100.00

81 82

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MUNA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KONAWE SELATAN

TPK TPK

800,000,000 800,000,000

800,000,000 795,640,000

100.00 99.46

100.00 99.78

83

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BOMBANA

TPK

550,000,000

540,620,000

98.29

100.00

84

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KOLAKA

TPK

800,000,000

789,599,000

98.70

100.00

85

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KLUNGKUNG DINAS PETERNAKAN PERIKANAN KAB. BANGLI

TPK

700,000,000

687,483,000

98.21

100.00

TPK

550,000,000

439,465,650

79.90

100.00

TPK

650,000,000

587,279,887

90.35

100.00

88

DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KARANGASEM

TPK

650,000,000

579,743,100

89.19

96.15

89

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TABANAN

TPK

650,000,000

645,266,500

99.27

100.00

Rp

86 87

89

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan (kendaraan roda 2 dan roda 4 pengangkut benih serta keg pengembangan demfarm budidaya ikan/udang); (ii) kegiatan yg tdk dilaksanakan (pembinaan/pendampingan UPT). sisa keg swakelola (i) Sisa pengadaan: pompa tambak, kincir 10unit, genset 2unit, bein, pakan, dan obat2an ; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa biaya operasional (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas sisa pengadaan benih dan pakan (i) sisa pengadaan, (ii) sisa kegiatan pertemuan, (iii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA

TPK

800,000,000

770,835,700

96.35

FISIK (%) 100.00

TPK

550,000,000

529,035,000

96.19

100.00

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMBAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB LOMBOK TIMUR

TPK

550,000,000

487,026,400

88.55

100.00

TPK

550,000,000

510,620,950

92.84

100.00

94

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBAWA

TPK

550,000,000

514,871,400

93.61

93.61

95

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIKKA

TPK

675,000,000

612,084,500

90.68

100.00

96

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LEMBATA

TPK

675,000,000

660,328,000

97.83

100.00

97

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ROTE NDAO

TPK

675,000,000

664,418,600

98.43

100.00

98

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIAK NUMFORT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA JAYAPURA

TPK

675,000,000

646,633,000

95.80

100.00

TPK

750,000,000

510,196,000

68.03

100.00

TPK

850,000,000

820,017,000

96.47

100.00

101

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BENGKULU UTARA

TPK

850,000,000

781,816,900

91.98

100.00

102

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEP. SULA

TPK

700,000,000

644,147,000

92.02

100.00

TPK

700,000,000

691,670,000

98.81

100.00

Rp 90 91

92 93

99 100

103

90

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan, (ii) sisa kegiatan pertemuan, (iii) sisa biaya operasional (i) sisa kegiatan pertemuan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa perjalanan dinas; (ii) sisa kegiatan pertemuan; (iii) sisa biaya operasional (i) sisa perjalanan dinas; (ii) keg yg tdk dilaks (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa kontrak pengadaan pakan dan benih ikan Rp 59.410.000,-; (ii) sisa perjalanan dinas; (iii) sisa biaya operasional (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas


DJPB


NO

SATKER

PAGU

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PULAU MOROTAI DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KAB. SERANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANDEGLANG DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. TANGERANG

TPK

700,000,000

604,483,200

86.35

FISIK (%) 100.00

TPK

800,000,000

787,256,000

98.41

100.00

TPK

550,000,000

536,304,000

97.51

100.00

TPK

800,000,000

703,107,820

87.89

100.00

TPK

650,000,000

542,615,750

83.48

100.00

TPK

800,000,000

766,614,400

95.83

100.00

110

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANGKA SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GORONTALO UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POHUWATO

TPK

800,000,000

759,948,700

94.99

100.00

111

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BINTAN

TPK

650,000,000

647,530,966

99.62

100.00

112

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SORONG

TPK

850,000,000

842,873,000

99.16

100.00

113

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. RAJA AMPAT

TPK

750,000,000

736,320,000

98.18

100.00

114

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAMUJU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POLAWELI MANDAR TOTAL

TPK

800,000,000

766,162,700

95.77

100.00

TPK

550,000,000

549,903,300

99.98

100.00

TPK

81,050,000,000

75,423,930,353

93.06

100.00

Rp 104 105 106 107 108 109

115

91

%

KETERANGAN SISA ANGGARAN (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas


DJPB

TAHUN 2014

Lampiran 4. Jumlah Kerja Sama yang Diimplementasikan

No

Judul Kerjasama

(1)

(2)

Jumlah Ruang Lingkup

Ruang Lingkup

Bobot Proporsi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 2 3 1 2 1 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

20% 50% 30% 85% 15% 85% 15%

2

1

1

3 4

1 1

1 1

5

1

1

6 1

1 1

1 1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Budidaya Berbasis Kelompok Masyarakat Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pendidikan dan Pelatihan untuk siswa dalam bentuk Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) Kerjasama di bidang lain yang diatur kemudian Pendidikan dan Pelatihan untuk siswa dalam bentuk Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) Kerjasama di bidang lain yang diatur kemudian Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran teknologi dan manajemen budidaya air tawar Penetapan dan pemuktakhiran kurikulum teknologi dan manajemen budidaya air tawar Penelitian teknologi dan manajemen budidaya air tawar Pengabdian kepada masyarakat kurikulum teknologi dan manajemen budidaya air tawar Laboratorium sebagai tempat praktek pendidikan, pengajaran, penelitian bidang teknologi dan manajemen budidaya air tawar Publikasi hasil riset melalui pertukaran penerbitan hasil riset /publikasi ilmiah di jurnal Teknik Konstruksi Kolam meliputi penentuan lokasi, pembuatan desain konstruksi kolam, pembangunan kolam (pematang, inlet, outlet, dan saluran) Teknik Pemijahan meliputi persiapan induk ikan, kolam pemijahan sampai dengan pelaksanaan pemijahan ikan. Teknik Pembenihan meliputi persiapan kolam penetasan, penanganan, penetasan telur ikan hasil pemijahan sampai dengan jadi benih siap tebar. Teknik Pemeliharaan meliputi persiapan kolam pembesaran, penebaran benih, pemeliharaan menjadi ikan konsumsi maupun menjadi induk ikan Pengelolaan Pakan dengan pemberian makanan buatan/alami mulai tiga hari menetas sampai panen Pengendalian Hama Penyakit mulai dari pemilihan induk, pemijahan, pembenihan, pemeliharaan dan pemberian pakan yang berkualitas

Ruang Lingkup yang Berhasil (8)

ANTAR LEMBAGA 1

DJPB dengan Dirjen Permasyarakatan

2

BBPBAT Sukabumi dengan SMK Negeri 4 Kab.Kaur Prov.Bengkulu SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau dengan BBPBAT Sukabumi BBPBAT Sukabumi dengan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Univ.Satya Negara Indonesia

3 4

5

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Sumba Timur dengan BBPBAT Sukabumi

1 1

92

70%

70% 75%

17% 17% 17%

80%

17% 17% 17% 14% 14% 14% 80% 14% 14% 14%


No

Judul Kerjasama

(1)

(2)

6 7

8

9

10

11

DJPB dengan PT ADIB Global Food Supplies BBPBAT Sukabumi dengan Golden Fisheries Co Ltd Korea

DJPB dengan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

DJPB dengan Ditjen Tanaman Pangan Kementan

DJPB dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

DJPT, DJPB, dan DJP2HP dengan Dirjen Cipta Karya KemenPU

DJPB

TAHUN 2014

Jumlah Ruang Lingkup (3) 7

(4) 1

(5) 1

1 1 2

1 1 1

1

3 4 1

1 1 1

1

2

1

1

1.

1

1

1

1

1

2 3 4

1 1 1

1 1 1

1 2

1 1

1 1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

Ruang Lingkup (6) Pasca panen meliputi penanganan setelah panen benih, konsumsi, indukan dalam kondisi hidup atau mati, pengepakan/pembenihan benih dan induk sampai dengan pengiriman Kegiatan pemanfaatan ruang proses dan unit pengolahan ikan di BLUPPB Karawang Capacity building termasuk training staf di Korea Selatan Menyediakan semua fasilitas dan input produksi yang dimulai dari produksi belut, pengolahan sampai pemasaran Kunjungan ahli dari Korea sebagai supervisor di BBPBAT Sukabumi Menyediakan tanah di BBPBAT Sukabumi untuk membangun kolam dan hatchery. Pendataan kebutuhan sambungan listrik untuk program pengembangan kawasan pembudidayaan ikan Fasilitasi penyediaan tenaga listrik untuk program pengembangan kawasan pembudidayaan ikan Kerjasama perekayasaan, pelatihan, sosialisasi, fasilitasi, pertukaran data dan informasi serta percepatan implementasi Gerakan Sejuta Hektar Mina Padi (GENTANADI) sampai pada tahun 2015 dalam rangka pengelolaan minapadi di sektor perikanan dan sektor pertanian. Persiapan lahan tambak untuk budidaya tambak udang/ikan/rumput laut dengan teknologi semi intensif dan intensif Pelaksanaan kegiatan mulai dari pra produksi, produksi sampai dengan panen Pendampingan dan pembinaan bagi para pelaku utama/usaha perikanan budidaya Pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pengembangan usaha budidaya tambak udang/ikan/rumput laut Melaksanakan kebijakan, strategi, dan program pengembangan kawasan minapolitan Melaksanakan klarifikasi lokasi minapolitan sesuai persyaratan seperti yang tercantum dalam Permen KP Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan Memetakan kawasan Minapolitan berdasarkan skala prioritas seperti yang tercantum dalam Kepmen KP Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Menyiapkan data dan informasi serta mengembangkan sistem informasi manajemen mengenai kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi dan kawasan-kawasan potensial unggulan untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan program dan penyiapan pengembangan kawasan minapolitan

93

Bobot Proporsi (7)


14% 100% 25% 25%

80%

0%

25% 25% 50% 65% 50%

100%

75%

25% 25% 25%

90%

25% 8% 8% 8% 80% 8% 8%


No

Judul Kerjasama

(1)

(2)

12

13

14

DJPB dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertahanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertahanan Nasional

DJPB dengan PT Suri Tani Pemuka

DJPB dengan PT Tri Karta Pratama

DJPB

TAHUN 2014


(4) 1

(5) 1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

1 2

1 1

1 1

3 4 1

1 1 1

1 1 1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

Ruang Lingkup (6) Menyiapkan seluruh dokumen pendukung pelaksanaan penyediaan pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan minapolitan Menyiapkan unit pengelola teknis untuk melakukan pelaksanaan penyediaan pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan minapolitan Menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana sistem produksi, dan pemasaran produk kawasan minapolitan Melaksanakan fasilitas dan pembinaan terhadap usaha perikanan dalam kawasan minapolitan yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan terpadu meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran Menyiapkan pedoman pelaksanaan dukungan infrastruktur dasar pemukiman untuk pengembangan kawasan minapolitan Mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur dasar pemukimanan pada kawasan minapolitan berdasarkan skala prioritas Melakukan sinkronisasi lokasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kawasan minapolitan Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman yang mendukung kegiatan utama pada kawasan minapolitan Perencanaan, koordinasi, dan sosialisasi kegiatan Inventarisasi, identifikasi subjek dan objek, seleksi, dan verifikasi serta rekomendasi pembudidaya ikan sebagai calon subjek hak Sertifikasi hak atas tanah Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Memanfaatkan unit pembenihan udang eks TIR instalasi BBPBL Lampung agar terhindar dari kerusakan kemungkinan hilangnya fasilitas/peralatan yang ada Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan perikanan budidaya, dalam rangka peningkatan produksi benih udang Melaksanakan proses alih teknologi (pelatihan, magang) setelah mendapat rekomendasi dari DJPB Memanfaatkan Unit Pembenihan Ikan Pejamben agar terhidar dari kerusakan kemungkinan hilangnya fasilitas/peralatan yang ada Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan perikanan budidaya, dalam rangka peningkatan produksi benih ikan untuk pembenihan ikan pantai Melaksanakan proses alih teknologi (pelatihan, magang) setelah mendapat rekomendasi dari DJPB

94

Bobot Proporsi (7)


8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 25% 25%

80%

25% 25% 40% 30%

60%

30% 40% 30% 30%

60%


No (1) 15

16

17

18

19

Judul Kerjasama (2) DJPB dengan PT. Mandiri Syariah

DJPB dengan PT Bank Mandiri (PERSERO)

DJPB dengan Bank Negara Indonesia

DJPB dengan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU

DJPB dengan BRI

DJPB


1

DJPB dengan PERUM (Perikanan Indonesia)

(4) 1

1

(5) 1

1

1

1

1

2 1

1 1

1 1

2

1

1

3

1

1

4 5

1 1

1 1

1

1

1

2

20

TAHUN 2014

1

1

3

1

1

1

1

1

Ruang Lingkup (6) Penyaluran pembiayaan oleh Bank Mandiri Syariah kepada nasabah yang menjadi binaan DJPB dalam rangka mengembangkan usahanya sehingga menjadi lebih tangguh dan mandiri Percepatan penyaluran kredit program dan komersial kepada perseorangan (pembudidaya ikan), kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN), koperasi maupun badan usaha lain ( baik badan hukum maupun tidak badan hukum) yang bergerak di bidang budidaya ikan Penyaluran kredit program baik secara langsung kepada debitur atau melalui linkage program Penyaluran kredit komersial kepada debitur Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak di kawasan budidaya ikan Pelaksanaan survey investigasi desain area tambak, budidaya tambak beserta jaringan primer irigasi tambak, jaringan sekunder irigasi tambak dan jaringan tersier irigasi tambak di kawasan budidaya ikan Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak di kawasan budidaya ikan Penyediaan data dan informasi Pelaksanaan koordinasi dengan Pemda dalam penyusunan program, pengembangan dan penyiapan pengelolaan jaringan irigasi tambak di kawasan budidaya ikan Pemberian kerdit kepada pembudidaya ikan, Pokdakan, dan/atau Koperasi, Badan Usaha/Badan Hukum lainnya yang bergerak dibidang usaha pembudidaya ikan melalui unit kerja operasional BRI yang berada di seluruh Indonesia Penyediaan layanan jasa perbankan kepada pembudidaya ikan Pokdakan, dan/atau koperasi, badan usaha/badan hukum lainnya yang bergerak di bidang usaha pembudidaya ikan dan DJPB melalui unit kerja operasional BRI yang berada di seluruh Indonesia Pengembangan kerjasama lainnya berdasarkan kesepakatan yang berkaitan dengan layanan jasa perbankan Perencanaan, koordinasi, dan sosialisasi kegiatan akses pembiayaan, pengembangan teknologi, jaminan pemasaran, dan penyaluran sarana produksi serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya

95

(7)


100%

80%

100%

80%

Bobot Proporsi

85%

80%

15% 20% 20% 80% 20% 20% 20% 50%

40%

70%

10%

17%

60%


No

Judul Kerjasama

(1)

(2)

DJPB


3

4

21

DJPB dengan Seamo Regional for Tropical Biology (Seameo Biotrop) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MULTILATERAL 22 Indonesia dengan NACA

TAHUN 2014

(4) 1

(5) 1

1

1

Ruang Lingkup (6) Inventarisasi dan identifikasi kelayakan usaha pokdakan yang akan diusulkan untuk menjadi sasaran akses pembiayaan, pengembangan teknologi, dan jaminan pemasaran serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya dari PERUM Penyediaan pembiayaan, teknologi, pasar, penyaluran sarana produksi serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya oleh PERUM atas rekomendasi dari DJPB Pembinaan dan pendampingan pembiayaan, teknologi, pemasaran, penyaluran, sarana produksi serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya untuk peningkatan produktivitas pokdakan Pemanfaatan sarana dan prasarana masing-masing pihak Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

5 6

1 1

1 1

1 2

1 1

1 1

Penyediaan bibit rumput laut melalui metode kultur jaringan Pengembangan bibit rumput laut dari hasil kultur jaringan untuk dapat dikembangkan sebagai bibit unggul

1

1

1

Melakukan riset disiplin dan antar disiplin ilmu dalam bidang sistem budidaya perikanan terpilih untuk adaptasi atau perbaikan teknologi, dan untuk pengembangan teknologi baru Melatih dan meningkatkan kemampuan petugas inti yang dibutuhkan untuk perencanaan riset, pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan akukultur nasional Mendirikan sistem informasi regional untuk menyediakan informasi yang tepat untuk perencanaan pembangunan, riset, dan pelatihan Membantu para anggota dalam upaya memperkuat pusat-pusat nasional mereka yang berhubungan dengan pusat-pusat regional Membantu pusat-pusat nasional para anggota dalam melakukan pengujian dan penyesuaian teknologi yang ada terhadap kebutuhan lokal dan dalam melatih para teknisi, tenaga penyuluhan dan para pembudidaya pada tingkat nasional Melakukan alih teknologi dan teknik akuakultur tepat guna yang dikembangkan di pusat-pusat regional kepada anggota Menfasilitasi pertukaran tenaga ahli nasional, pengetahuan teknis dan informasi dalam rangka TCDC. Mengembangkan program-program untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam pembangunan akuakultur pada semua tingkatan

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

96

Bobot Proporsi (7)


17%

17%

17% 17% 17% 50% 50%

85%

10% 10% 10% 10% 70% 10% 10% 10% 10%


No

Judul Kerjasama

(1)

(2)

23

24

BBL Lombok - ACIAR

BBAP Takalar / BBAP Ujung Batee - ACIAR

DJPB

TAHUN 2014

Jumlah Ruang Lingkup (3) 9 10

(4) 1 1

(5) 1 1

1 2 3

1 1 1

1 1 1

4

1

1

5

1

1

6 7 8

1 1 1

1 1 1

9 10

1 1

1 1

11 12

1 1

1 1

1

1

2

Ruang Lingkup

Bobot Proporsi

(6) Membantu para anggota dalam melakukan studi kelayakan dan formulasi proyek Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi yang dapat disetujui oleh dewan pengatur Sensus data pengumpulan benihlobster Survei dan Penempatan peralatan pengumpulan benih lobster Peningkatan metode pengumpulan benih lobster dan penanganannya untuk meningkatkan ketahanan hidup Optimalisasi kondisi penanganan, transportasi dan pendederan untuk post puerulus dan juvenil pada masa awal paska penangkapan Menegaskan dampak lingkungan dari KJA budidaya lobster pada penggunaan pakan pelet dan ikan rucah Mengirimkan personil untuk mengikuti training/workshop budidaya lobster Workshop temu Koordinasi Project Lobster ACIAR di Indonesia, Vietnam dan Australia

(7) 10%

Demplot budidaya lobster Praktek pembuatan formulasi pakan dan manajemen pemberian pakan Mengembangkan pemahanan dari indicator-indikator keberlanjutan yang mempengaruhi keberhasilan industri budidaya lobster di wilayah timur Indonesia Pengembangan model ekonomi budidaya lobster di Indonesia, Vietnam dan Australia

8% 8%

Simposium Lobster di Norway, tahun 2011

8%

1

Identifikasi jenis komoditas budidaya untuk Sulawesi Selatan dan Aceh

6%

1

1

Melakukan pemilihan lokasi uji coba dan Demplot budidaya komoditas terpilih

6%

3

1

1

Menerapkan teknologi budidaya yang sederhana bagi pembudidaya skala kecil

6%

4

1

1

Identifikasi sumber bahan pembuat pakan lokal

6%

5

1

1

Melakukan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan

6%

6

1

1

Workshop dan pertemuan antar stakeholder

6%

7

1

1

Pengembangan model ekonomi budidaya komoditas terpilih di Sulawesi Selatan

6%

8 9 10 11

1

1

1 1 1

1 1 1

Melakukan pertemuan lapangan rutin kelompok petani Melakukan penilaian terhadap kapasitas pasar domestik Pengembangan dan pengujian kategori tambak Pengaturan pembudidaya dalam ujicoba pembesaran

6% 6% 6% 6%

97


10% 8% 8% 8% 8% 8%

80%

8% 8%

8% 8%

80%


No

Judul Kerjasama

(1)

(2)

DJPB

TAHUN 2014

Jumlah Ruang Lingkup (3) 12 13 14 15

(4) 1 1 1 1 1

(5) 1 1 1 1 1

16 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

166

157

17 18 25 26

Direktorat Kesling - FAO (Food and Agriculture Organization) KKP - WWF

Total Kolom (1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8)

No Judul Kerjasama Jumlah Ruang Lingkup Indeks keberhasilan ruang lingkup

Ruang Lingkup Bobot Proporsi Ruang Lingkup yang berhasil

Ruang Lingkup (6) Pengembangan modifikasi formulasi pakan kerapu unuk pembudidaya kerapu di Aceh Survey lokasi pengumpulan puerelus lobster di pulau Simeuleu Aceh Melakukan uji coba pembesaran lobster dan Ikan Mengevaluasi dampak lingkungan dari budidaya laut menggunakan CADS_TOOL model Mengevaluasi faktor pendorong dan tantangan terhadap pengembangan diversifikasi budidaya tambak terhad pembudidaya, perdagangan, pemerintar dan Industri di Sulawesi Selatan. Menyebarluaskan hasil pemetaan dan kategorisasi tambak kepada pemerintah indonesia, Dinas, dan kelompok petani Identifikasi, menguji dan menajamkan keberlanjutan pendekatan terhdap adopsi teknologi dan adaptasi Workshop dan training

0 1

, ,

(7) 6% 6% 6% 6%

Penciptaan dan pengembangan usaha perikanan Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan kampanye publik mengenai konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya Penelitian dan pengembangan serta kajian kebijakan terkait dengan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya

6% 6%

Perhitungan

98

40%

30% 40%

60%

30% 100%

jumlah ruang lingkup yang dikerjasamakan dalam 1 (satu) perjanjian kerjasama indeks keberhasilan ruang lingkup keseluruhan (total) indeks keberhasilan ruang lingkup real ruang lingkup < 50% terlaksana ruang lingkup ≥ 50% terlaksana jenis kegiatan bidang perikanan budidaya yang dikerjasamakan dihitung berdasarkan kesesuaian ruang lingkup dengan tupoksi Ditjen PB penjumlahan dari (7) untuk setiap 1 (satu) perjanjian kerjasama


6%

100%

Keterangan

: : : : : : : :

Bobot Proporsi

1830%


No

Judul Kerjasama

(1)

(2) Persentase jumlah kerja sama yang diimplementasikan

1

DJPB

TAHUN 2014

Jumlah Ruang Lingkup (3)

(4)

(5)

=

Ruang Lingkup

Bobot Proporsi

(6)

(7)

((5)/(4))*100% 94.58%

2

Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama

=

((8)/(1))*100% 70.38%

99



DJPB

TAHUN 2014

Lampiran 5. Penerapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya RENCANA AKSI A.

MANAJEMEN PERUBAHAN

1

Pembentukan tim manajemen perubahan KKP

2

Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Lingkup DJPB

3.

Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

a.

Menyusun tim manajemen perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

b.

Membentuk agent of change ataupun role model untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan Menyusun area-area perubahan beserta unit penanggung-jawabnya

a.

Survey Internal PMPRB

b.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Ratekcan Tahun 2014

c. 2.

3.

PELAKSANAAN

KEGIATAN

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Penataan berbagai peraturan a. Melakukan identifikasi peraturan perundangperundang-undangan yang undangan yang diterbitkan dikeluarkan/diterbitkan oleh DJPB b. Melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan Budidaya

TARGET

REALISASI

Terbentuknya tim manajemen perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Terbentuknya agent of change secara formal dan sesuai ukuran organisasi Tersusunnya area-area perubahan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya beserta unit penanggungjawabnya Seluruh anggota organisasi mendapatkan sosialisasi dan internalisasi tentang manajemen perubahan

Telah terbitnya SK Dirjen Nomor 91/KEPDJPB/2014 tentang Tim Reformasi Birokrasi DJPB Telah terbitnya SK Dirjen Perikanan Budidaya tentang Tim Agen Of change

Terselenggaranya ratekcan tahun 2014

Penetapan rencana kerja DJPB yang terintegrasi dengan seluruh daerah

Teridentifikasi peraturan perundang-undangan di bidang perikanan budidaya Dilakukannya sinkronisasi peraturan perundangundangan di bidang Perikanan Budidaya

Prolegkem KKP di bidang Perikanan Budidaya

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

100

Telah terbitnya SK Dirjen Nomor 91/KEPDJPB/2014 tentang Tim Reformasi Birokrasi DJPB

Telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi PMPRB

1. Usulan RPP tentang pembudidayaan ikan 2. RPP Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil 3. R-Permen CBIB, CPIB, Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya, Budidaya Udang Berkelanjutan, Klasifikasi Obat Ikan dan Usaha Pembudidayaan Ikan


RENCANA AKSI 1

2

4. 1

2

Restrukturisasi/ penataan tugas dan fungsi unit kerja di DJPB

Penyusunan POS penyelenggaraan tugas dan fungsi

TAHUN 2014 KEGIATAN

a.

Melaksanakan penyusunan Beban Kerja dan Analisa Jabatan Tahun 2014

b.

Melakukan pengusulan struktur Organisasi DJPB ke Setjen sebagai tindak lanjut atas audit/evaluasi organisasi KKP

Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat

PENATAAN TATA LAKSANA Pembangunan atau Pengembangan egovernment

DJPB

Penyiapan Usulan Perubahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Loka pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang (Eselon IV/a) menjadi Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan

a.

Perencanaan pengembangan e-govenment di lingkungan instansi Ditjen PB

b.

Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengolahan dan distribusi dokumen elektronik

a.

Menyusun dan menetapkan SOP

b.

Melaksanakan/mengimplementasikan SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja

PELAKSANAAN TARGET Diketahuinya beban kerja unit organisasi dan kebutuhan kompetensi pegawai secara efektif Diterbitkannya Permen No. 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Laut Tersusunnya naskah akademik untuk mengetahui kondisi organisasi dan kapasitas yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi UPT serang

REALISASI Hasil Anjab dan ABK Ditjen PB 2014

Meningkatnya pemanfaatan egovernment dalam bisnis proses Dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi

Tercapainya peningkatan pemanfaatan egovernment sesuai dengan rencana

Tersusunnya SOP yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Dilaksanakannya SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

101

Terbitnya Permen No. 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Laut Naskah Akademik Organisasi DJPB peningkatan status UPT Serang

Pengelolaan Database kepegawaian , perizinan, pengukuran kinerja pegawai unit organisasi, pengukuran kinerja individu secara online Disusunnya SOP Prosedur Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Nomor. 01/SOP/DJPB/IV/2014

Telah dilaksanakannya SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya


RENCANA AKSI 5.

DJPB

TAHUN 2014 PELAKSANAAN

KEGIATAN

1

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Penataan sistem rekrutmen pegawai Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

2

Analisis jabatan

Melaksanakan Analisa Jabatan lingkup DJPB

3

Evaluasi jabatan

4

Penyusunan standar kompetensi jabatan

Melakukan evaluasi jabatan untuk para pegawai/pejabat yang menduduki kelas jabatan 11 untuk diusulkan naik kelas jabatan menjadi 12 Penyusunan standar kompetensi jabatan di lingkup Ditjen PB dari Eselon IV sampai dengan Eselon II.

5

Asesmen individu berdasarkan kompetensi

Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi

6

Penerapan sistem penilaian kinerja individu.

7

Pembangunan/Pengembangan database pegawai

Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) secara menyeluruh terhadap pegawai di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya baik pusat dan UPT Validasi data pegawai lingkup DJPB

8

Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

a.

Mengusulkan kebutuhan diklat dan pelatihan kepada BPSDMKP

b.

Peningkatan jiwa korsa pegawai DJPB

TARGET

REALISASI

Dilaksanakannya sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparansi, akuntabel dan berbasis kompetensi Tersedianya uraian jabatan dan informasi faktor jabatan Tersedianya peringkat jabatan dan pemberian tunjangan kinerja

Terbentuknya sistem rekrutmen yang terbuka, transparansi, akuntabel dan berbasis kompetensi

Tersusunnya standar kompetensi jabatan di lingkup Ditjen PB dari Eselon IV sampai dengan Eselon II. Terselenggaranya asesmen individu berdasarkan kompetensi untuk Eselon III & IV Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur

Dokumen standar kompetensi jabatan di lingkup Ditjen PB dari Eselon IV sampai dengan Eselon II.

Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi Meningkatnya etos kerja pegawai melalui kegiatan

102

Tersusunnya dokumen anjab Tersedianya dokumen informasi jabatan pejabat yang telah naik kelas jabatan menjadi 12

Telah dilaksanakannya asesmen individu berdasarkan kompetensi untuk Eselon III & IV bekerjasama dengan Konsultan ESQ Telah diterapkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) secara menyeluruh terhadap pegawai di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidya baik pusat dan UPT Tersedianya data SIMPEG Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang mutakhir dan akurat Peningkatan kepesertaan Diklat yang diselenggarakan oleh Badan SDM KP

Terselenggaranya kegiatan outbond pegawai DJPB


RENCANA AKSI

6. 1

7. 1

2

PENGUATAN PENGAWASAN INTERN Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KKP

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi

1

TAHUN 2014 KEGIATAN

PELAKSANAAN TARGET bersifat outbond

REALISASI

a.

Membentuk Satgas SPIP lingkup DJPB Tahun 2014

Terbentuknya Satgas SPIP lingkup DJPB Tahun 2014

b.

Membuat, membangun, dan menerapkan SPIP

Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

a.

Penyusunan LAPORAN KINERJA DJPB 2014

Telah tersusunnya LAPORAN KINERJA 2013 dan telah mendapat audit dari APIP 82,51

b.

Penyusunan BSC DJPB Tahun 2014

c.

Penyusunan dokumen Renstra

d.

Sistem pelaporan kinerja yang terintegrasi, handal, efektif dan efisien di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

a.

Pembahasan Revisi Renstra Ditjen Perikanan Budidaya dan rencana kerja DJPB Penyusunan RKA-KL tahun 2015

Tersusunnya LAPORAN KINERJA DJPB tahun 2013 sesuai dengan capaian renstra DJPB Tersusunnya BSC DJPB tahun 2014 Tersusunnya dokumen renstra DJPB tahun 2014 Terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang komprehensif, terintegrasi, handal, efektif dan efisien Finalisasi Renstra hasil revisi Tersusunnya RKA-KL tahun 2015

Telah disusunnya RKA-KL tahun 2015

Tersusunnya standar pelayanan publik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sesuai PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tersedianya SOP penanganan pengaduan pelayanan publik

Telah disusunnya standar pelayanan publik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

b. 8.

DJPB

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Penerapan Standar Pelayanan pada a. Penyusunan standar pelayanan publik unit kerja KKP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sesuai PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 b.

Membuat SOP penanganan pengaduan pelayanan publik

103

Terbitnya SK Dirjen Nomor 17/KEPDJPB/2014 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern DJPB Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi, dengan hasil nilai audit dari APIP 94,98

Tersedianya potret penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai dengan BSC DJPB Tercapainya program Perikanan Budidaya sesuai dengan renstra DJPB tahun 2014 Terukurnya kinerja organisasi dengan alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan

Renstra DJPB tahun 2014

SOP penanganan pengaduan pelayanan publik


RENCANA AKSI

2

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

DJPB

TAHUN 2014 KEGIATAN

c.

Pembentukan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap DJPB

d.

Dibentuknya Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap DJPB

e.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh satuan kerja UPT DJPB

f.

Pengawalan dan penerapan teknologi adaptif perikanan budidaya

a.

Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik DJPB

b.

Penilaian pelayanan publik

c.

Temu Teknis Pengguna Jasa Layanan Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi (OIKB)

d.

Forum Pakan Ikan Nasional 2014

e.

Forum Perbenihan Nasional

PELAKSANAAN TARGET Terbentuknya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap DJPB Terbentuknya Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap DJPB Penyelenggaraan pelayanan publik oleh satuan kerja UPT DJPB Pengawalan dan penerapan teknologi adaptif perikanan budidaya Terselenggaranya Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik tahun 2014 Penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan Terselenggaranya pertemuan kepada seluruh stakeholder Jasa Layanan Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi (OIKB) Terselenggaranya pertemuan Forum Pakan Ikan Nasional 2014

REALISASI Terbitnya SK Dirjen PB Nomor. 75/PERDJPB/2014 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap DJPB Terbitnya SK Dirjen PB Nomor. 97/KEPDJPB/2014 tentang Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap DJPB Penyelenggaraan pelayanan publik oleh UPT Sukabumi yang mendapat Predikat WBK dari KemenPANRB Jumlah penerapan teknologi adaptif perikanan budidaya oleh UPT DJPB

Terselenggaranya pertemuan Forum Perbenihan Nasional

Kesepahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap pemanfaatan benih unggul dalam mendukung program peningkatan produksi perikanan

104

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan nilai 81,40 (Direktorat Keskanling) peringkat A Hasil penilaian publik ombudsman dengan nilai 815 kategori Hijau Tersosialisasinya peraturan berkaitan dengan penggunaan Jasa Layanan Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi (OIKB) kepada stakeholder Kesepahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap pakan ikan budidaya


DJPB

TAHUN 2014

Lampiran 6. Hambatan / Permasalahan dan Rencana Tindaklanjut dalam LAKIP 2013 dan Hasil Tindaklanjut Pada RKAKL 2014

SASARAN STRATEGIS SS1 : “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”

SS2: “Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah”

SS3: “Meluasnya Kesiapan Masyarakat Untuk Usaha dan Kesempatan Kerja di Bidang Perikanan Budidaya”

HAMBATAN/PERMASALAHAN (DALAM LAKIP 2013)

41 1 1

TINDAKLANJUT PADA RKAKL 2014 39 1 1

1

0

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

(i) pemberian paket bantuan PUMP-PB langsung ke masyarakat untuk menstimulus usaha;

1

1

(ii) pengembangan paket model usaha berbasis masyarakat; (iii) pemberian bantuan sarana perikanan seperti benih atau induk unggul untuk mendorong masyarakat melakukan usaha; serta (iv) peningkatan pembinaan dalam pemberdayaan kelompok yang tergabung dalam UPP dan POKDAKAN.

1

1

1

1

1

1

RENCANA TINDAK LANJUT (DALAM LAKIP 2013)

biaya produksi perikanan budidaya, terutama untuk pakan masih cukup tinggi yaitu mencapai 60-70% dari biaya produksi

(i) industrialisasi perikanan budidaya; (ii) pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya; (iii) penerapan blue ekonomi dalam setiap kegiatan perikanan budidaya; (iv) peningkatan perekayasaan teknologi. (i) struktur pembudidaya yang masih (i) pengembangan sistem perbenihan, didominasi oleh usaha skala kecil, (ii) (ii) pengembangan sistem produksi, ketersediaan benih berkualitas, (iii) (iii) pengembangan sistem kesehatan ikan dan ketersediaan induk unggul; (iv) lingkungan, harga pasar untuk beberapa (iv) pengembangan sistem usaha, komoditas yang fluktuatif, (v) (v) pengembangan sistem prasarana serta serangan hama dan penyakit; dan (vi) peningkatan perekayasaan teknologi perikanan (vi) keterbatasan sarana dan budidaya. prasarana. promosi usaha perikanan budidaya yang masih kurang, ketersediaan modal masyarakat untuk usaha masih rendah, serta masih lemahnya kapasitas kelembagaan pokdakan/UPP yang ada

105

JUMLAH RTL


SASARAN STRATEGIS SS4: “Meningkatnya Usaha dan Investasi di Bidang Perikanan Budidaya”

SS5: “Tersedianya Kebutuhan Inovasi Teknologi Hasil Litbang dan Rekayasa untuk Modernsasi Sistem Produksi Budidaya Perikanan” SS6 yaitu “Tersedianya Kebijakan Perikanan Budidaya Sesuai Kebutuhan” SS7: “Tersedianya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan Perikanan, Pengolahan, dan

DJPB

HAMBATAN/PERMASALAHAN (DALAM LAKIP 2013) (i) masih banyak unit pembenihan ikan serta lahan tambak yang belum beroperasional secara maksimal, (ii) kapasitas usaha budidaya yang masih terbatas, (iii) minimnya permodalan sehingga masyarakat belum sepenuhnya mampu melakukan investasi secara mandiri; serta (iv) faktor keamanan dan (v) peraturan yang tumpang tindih sehingga menurunkan minat investasi. keterbatasan sarana dan prasarana perekayasaan yang berada di UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

TAHUN 2014

(i) pembinaan dan pendampingan ke unit pembenihan maupun ke rumah tangga pembudidaya baik secara teknis, kelembagaan maupun segi usaha, terutama dalam melakukan akses permodalan ke pihak swasta. (ii) Selain itu juga peningkatan kerjasama dengan pihak perbankan, KADIN dan Badan Pertanahan Nasional untuk sertifikasi lahan budidaya dalam rangka peningkatan ivestasi di bidang perikanan budidaya

1

TINDAKLANJUT PADA RKAKL 2014 1

1

1

(i) peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di UPT, (ii) peningkatan jenis dan kualitas perekayasaan teknologi perikanan budidaya air tawar, payau dan laut.

1

1

1

1

masih rendahnya penerapan aturan serta kebijakan oleh masyarakat

melakukan review terhadap kebijakan publik yang telah dihasilkan serta melakukan kajian setiap draft kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan.

1

1

(i) masih kurangnya kesadaran penerapan sistem produksi yang bermutu seperti CPIB, CBIB atau teknologi anjuran lainnya oleh unit pembenihan serta unit

peningkatan sosialiasi penerapan CPIB, CBIB dan teknologi anjuran; pembinaan dan sertifikasi CPIB dan CBIB, Harmonisasi standar; peningkatan sinergi peranan Pusat dan Daerah dalam pengembangan sistem produksi;

1

1


106

JUMLAH RTL


SASARAN STRATEGIS Pemasaran Produk Kelauatan Perikanan yang Optimal dan Bermutu”

SS8: “Terselenggaranya Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya”

SS9: “Terwujudnya Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya yang Memadai”

DJPB

HAMBATAN/PERMASALAHAN (DALAM LAKIP 2013) pembudidaya; (ii) belum adanya nilai tambah / insentive untuk usaha pembenihan atau pembudidayaan yang menerapkan CPIB/CBIB; (iii) kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan sistem produksi secara optimal; (iv) keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam penerapan sistem produksi di daerah, terutama di Laboratorium. masih kurangnya kualitas pelayanan publik di Ditjen Perikanan Budidaya serta kurangnya ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan.

(i) jumlah dan kapasitas laboratorium acuan dan pengujian masih terbatas; (ii) Masih terbatasnya jenis vaksin produk lokal Indonesia, (iii) masih terdapat beberapa penyakit yang belum dapat ditangani, khususnya pada udang; (iv) rendahnya pengetahuan dan pemahaman pembudidaya mengenai pengendalian penyakit mellaui upaya pencegahan; serta (v) menurunnya kualitas lingkungan

TAHUN 2014

serta peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

1

TINDAKLANJUT PADA RKAKL 2014 1

(i) peningkatan mutu layanan publik yang meliputi waktu pelaksanaan, perbaikan prosedur, peningkatan jumlah dan kualitas petugas, sosialisasi aturan serta prosedur layanan; dan (ii) peningkatan kesadaran akan pentingnya peranan data dalam pembuatan kebijakan melalui singkronisasi/validasi data serta peningkatan pengetahuan pengolah data. pelaksanaan Rencana Monitoring Residu Nasional (NRMP), Monitoring Residu dan Obat Kimia berbasis IT; pembangunan dan operasional posikandu; sosialisasi pencegahan penyakit ikan;

1

1

1

1

1

1

1

1

pelaksanaan Gerakan Vaksinasi Ikan/Gervikan; peningkatan pelaporan hama dan penyakit ikan melalui Sofware Sistem Monitoring Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan; serta pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan.

1 1

1 1

1

1


107

JUMLAH RTL


SASARAN STRATEGIS

DJPB

HAMBATAN/PERMASALAHAN (DALAM LAKIP 2013) budidaya.

SS10: “ Tersedianya keterbatasan jumlah dan kualitas SDM Ditjen Perikanan SDM pejabat, baik fungsional Budidaya yang maupun struktural Kompeten dan Professional”

SS11: “Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang Perikanan Budidaya” SS12: “Terwujudnya Good Governance and Clean Government di Ditjen Perikanan Budidaya”

SS13: “ Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya”

ketersediaan updating data an akses data pada sistem website yang telah dikembangkan yang masih kurang.

(i) masih kurangnya kesadaran penerapan SAKIP, terutama pada UPT lingkup DJPB; (ii) kualitas pelayanan publik yang masih perlu perbaikan; serta (iii) sosialisasi budaya anti korupsi yang masih kurang. (i) keterlambatan penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada beberapa Satker; (ii) revisi penghematan anggaran; (iii) terjadinya gagal lelang pengadaan barang dan jasa pada beberapa Satker; serta (iv) adanya Efisiensi dalam pelaksanaan lelang yang lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

TAHUN 2014 RENCANA TINDAK LANJUT (DALAM LAKIP 2013)

JUMLAH RTL

TINDAKLANJUT PADA RKAKL 2014

diupayakan untuk semakin ditingkatkan melalui trasnformasi budaya kerja pegawai Ditjen Perikanan Budidaya, baik di Pusat maupun UPT; melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepegawaian; serta mengusulkan usulan diklat untuk peningkatan kapabilitas pegawai. peningkatan kualitas website DJPB, pengintegrasian data di KKP, serta perbaikan pelayanan website DJPB.

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1 1 1

peningkatan manajemen kinerja berbasis BSC, penerapan PMPRB dan monitoring secara online, peningkatan pelayanan publik melalui satu pintu dengan SDM yang memadai,

1 1 1

1 0 1

serta peningkatan sosialisasi budaya anti korupsi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya.

1

1

review penyerapan anggaran secara berkala dan menyeluruh,

1

1

perbaikan rencana penyerapan anggaran serta percepatan, percepatan pelaksanaan lelang dan revisi kegiatan.

1

1

1

1

108


DJPB

TAHUN 2014

Lampiran 7. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERMASALAHAN DALAM LAPORAN KINERJA 2013

Stakeholder Perspektive 1 Meningkatny a. Nilai Tukar a Pembudidaya Ikan Kesejahteraa (NTPi) n Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Biaya produksi perikanan budidaya, terutama untuk pakan masih cukup tinggi, yaitu mencapai 60-70% dari biaya produksi;

NO

SASARAN STRATEGIS

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015

HASIL EVALUASI DALAM LAPORAN KINERJA 2013 REKOMENDASI

JMLH

JML H

1. Penyediaan pakan murah dan terjangkau serta berkualitas sesuai dengan jenis komoditas yang dikembangkan melalui perekayasaan teknologi 2. Peningkatan perekayasaan teknologi 3. Peningkatan produksi perikanan budidaya melalui 3 strategi pembangunan perikanan budidaya,yaitu: i. Industrialisasi perikanan budidaya; ii. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya; iii. Penerapan blue economy dalam setiap kegiatan perikanan budidaya

3

3

109

KEGIATAN

1. Penyediaan pakan murah dan terjangkau dan berkualitas melalui perekayasaan teknologi: Pengusulan penambahan struktur organisasi Dit. Pakan (eselon II) a. Inovasi peningkatan mutu produk pakan ikan dengan pemanfaatan bahan baku dalam negeri di UPT DJPB b. Pelaksanaan Forum pakan ikan nasional untuk pengawasan dan pengembangan pakan mandiri c. Pengadaan Mesin Pencetak Pakan Ikan di Dit. Prasarana d. Pengawasan Pengadaan dan Peredaran Pakan/Bahan Baku Pakan Ikan melalui : - Penerbitan SKT Impor Pakan/Bahan Baku Pakan Ikan (Pengujian Mutu Bahan Baku Pakan) - Pengujian Mutu Pakan - Koordinasi dan evaluasi pengadaan/peredaran pakan ikan e. Pengembangan pakan mandiri 2. Peningkatan perekayasaan a. Pelaksanaan perekayasaan teknologi adaptif bid. Keskaling,


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DJPB


TAHUN 2014 RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015


JMLH

JML H

KEGIATAN Perbenihan, Produksi, Sarpras di UPT DJPB 3. Peningkatan prod. Melalui 3 strategi: a. Kegiatan Industrialisasi: - Rehabilitasi saluran tersier dan PITAP - Demfarm yg dilaksanakan oleh UPT pusat - Demfarm melalui tugas pembantuan Kab./Kota b. Kegiatan minapolitan: Demfarm yang dilaksanakan oleh Kab./Kota minapolitan Peningkatan kerjsama dengan sektor lain Forum minapolitan Monev pengembangan kawasan minapolitan c. Kegiatan blue economy: Kerjasama kegiatan dengan FAO pengembangan blue economy di NTB Percontohan blue economy oleh UPT lombok d. Pengembangan budidaya laut (marikultur)

Customer Perspektive 2 Meningkatny a. Jumlah Produksi a Perikanan Ketersediaan Budidaya (juta ton) Produk Kelautan dan b. Nilai Produksi Perikanan Perikanan yang Bernilai Budidaya (miliar Tambah rupiah)

a. Struktur pembudidaya yang masih didominasi oleh usaha skala kecil b. Ketersediaan benih berkualitas c. Ketersediaan induk unggul d. Harga pasar untuk beberapa komoditas yang fluktuatif

1. Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng, rumput laut dan ikan patin melalui bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya 2. Pengembangan sistem perbenihan

110

8

8

1. Industrialisasi perikanan budidaya fokus pada komoditas penting a. Pelaksanaan demonstration farm (demfarm) oleh UPT Pusat DJPB dengan fokus komoditas unggulan dan penguatan disemninasi teknologi. b. Pelaksanaan demfarm di lokasi indukstrialisasi melalui dana TP di


NO

SASARAN STRATEGIS


DJPB

PERMASALAHAN DALAM LAPORAN KINERJA 2013 e. Serangan hama dan penyakit f. Keterbatasan sarana dan prasarana


HASIL EVALUASI DALAM LAPORAN KINERJA 2013 REKOMENDASI melalui: i. Penguatan Broodstock Center; ii. Pelepasan jenis dan/atau varietas ikan unggul bekerja sama dengan unit kerja lainnya iii. Gerakan Penggunaan Induk Ikan Unggul (GAUL) iv. Penyusunan Regulasi dan perbanyakan protokol induk ikan unggul v. Pengembangan jaringan informasi dan distribusi ikan 3. Pengembangan sistem produksi melalui : i. Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif, dan efisien berbasis wawasan lingkungan ii. Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) iii. Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan iv. Pengembangan minapadi sebagai bagian dari upaya mendapatkan nilai tambah ganda 4. Pengembangan sistem usaha melalui : i. Pengembangan Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan perikanan budidaya yang merupakan program bantuan langsung ke masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya ikan

111

JMLH

JML H

KEGIATAN 101 kab./kota; c. Rehabilitasi saluran tersier d. Pemeliharaan jaringan irigasi melalui PITAP; e. Optimalisasi peran UPT untuk pembinaan di daerah; f. Fasilitasi akses permodalan. 2. Pengembangan sistem perbenihan a. Penguatan jejaring broodstockcenter UPT dan UPTD b. Penilaian dan pelepasan varietas unggul c. Penguatan jejering produksi dan distribusi induk unggul d. Penyusunan pedoman teknis (protokol) pemuliaan/produksi induk unggul e. Penguatan informasi dan disribusi perbenihan 3. Pengembangan sistem produksi: a. Pelaksanaan perekayasaan dan desiminasi teknologi inovatif bidang produksi di UPT pusat b. Pelaskanaan penilaian sertifikasi oleh auditor pusat dan daerah c. Implementasi aquacard untuk peningkatan daya saing, efektivitas dan efisiensi usaha pb d. Model perconthan budidaya dan pelaksanaan demfarm (percontohan) di UPT dan Kab./Kota e. Model pengembangan budidaya minapadi (ugadi, dsb) di Dit. Produksi dan UPT Tawar. 4. Pengembangan Sistem Usaha a. Pemberdayaan kelompok usaha di


NO

SASARAN STRATEGIS


DJPB



HASIL EVALUASI DALAM LAPORAN KINERJA 2013 REKOMENDASI ii. Pengembangan paket bantuan untuk wirausaha pemula dan paket model berbasis masyarakat yang diberikan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana iii. Penerapan sistem sertifikasi lahan bekerjasama dengan BPN 5. Pengembangan sistem prasarana dan sarana melalui : i. Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana UPTD Provinsi ii. Normalisasi saluran irigasi tambak bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum iii. Penataan dan rehabilitasi kawasan tambak dalam rangka Grakan Revitalisasi Tambak (GERVITAM) iv. Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pengelolaan jaringan irigasi tambak partisipatif (PITAP) di kawasan industrialisasi v. Pengembangan kawasan dan penguatan operasional industrialisasi perikanan budidaya di kabupaten/kota minapolitan/industrialisasi vi. Pemberian bantua sarana dan prasarana lainnya seperti KJA, ekscavator dan mesin pelet 6. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan melalui : i. Pembangunan Posikandu (Pos Pelayanan Ikan Terpadu) ii. Pengembangan National Residu Monitoring Plan (NRMP) yang merupakan suatu

112

JMLH

JML H

KEGIATAN kawasan perikanan budidaya (bantuan usaha) b. Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk usaha perikanan budidaya (bantuan untuk kelomp usaha pemula) c. Pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan (sehatkan) kerjasama dengan BPN 5. Pengembangan sistem sarpras a. Pembiayaan rehabilitasi dan penguatan sarpras UPTD provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 b. Penyusunan DED untuk perbaikan saluran irigasi oleh Kemen PU c. Rehabilitasi saluran irigasi tersier d. Pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif (PITAP) e. Penguatan pengembangan kawasan minapolitan di tahun 2015 f. Pengadaan sarana budidaya mesin pelet, KJA, dan sarana lainnya. 6. Pengembangan sistem Keskanling a. Pembangunan posikandu melalui dana DAK 2014-2015 b. Optimalisasi fungsi posikandu melalui dana TP kab/kota dan pusat 2015 c. Pelaksanaan monitoring residu di pusat dan daerah d. Inovasi peningkatan efektifitas vaksinasi dan aplikasi imunostimulan pada benih calon induk di UPT sukabumi e. Diseminasi Penggunaan Vaksin


NO

SASARAN STRATEGIS


DJPB




JMLH

JML H

panduan/perencanaan untuk mengontrol residu obat ikan kimia dan bahan biologis lainnya iii. Pengembangan vaksin untuk mengatasi penyakit 7. Pengawalan dan penerapan teknologi adaptif perikanan budidaya yang dilakukan oleh 15 UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya melalui peningkatan perekayasaan teknologi perikanan budidaya 8. Peningkatan kinerja dukungan manajemen dan administrasi lainnya

3

Meluasnya Kesiapan Masyarakat untuk Usaha dan Kesempatann Kerja di Bidang Perikanan Budidaya

a. Jumlah Tenaga Kerja Baru Bidang Perikanan Budidaya (orang)

a.

b.

Pendataan tenaga kerja bidang perikanan budidaya belum mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan; Kurangnya koordinasi antara instansi terkait, baik Pusat maupun Daerah

1. Penetapan Pedoman Pendataan Tenaga Kerja Bidang Perikanan Budidaya 2. Melakukan pendataan tenaga kerja bidang perikanan budidaya di seluruh wilayah pengelolaan perikanan 3. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait

113

3

3

KEGIATAN dan Obat Ikan dalam rangka Pengendalian Penyakit Ikan di Loka Serang 7. Pengawalan dan Penerapan teknologi adaptif PB a. Penguatan pelaksanaan perekayasaan dan diseminasil teknologi adaptif PB subbidang Produksi, Perbenihan, sarpras, keskanling. 8. Peningkatan kinerja dukungan manajemen dan administrasi a. Pelaksanaan perencanaan kinerja, kerjasama program dan monev; b. Pengembangan administrasi keuangan, persuratan c. Pengembangan SDM perikanan budidaya d. Pengembangan organisasi dan reformasi birokrasi, humas dan peraturan perundangan. e. Penyusunan masterplan PB di provinsi. 1. Penyusunan rancangan standar kompetensi tenaga kerja; 2. Pendataan tenaga kerja perikanan budidaya; 3. Koordinasi dengan instansi terkait: a. Rapat koordinasi bersama BPSDM b. Melakukan koordinasi dengan UPP (Unit Pelayanan dan Pengembangan)/forum UPP yang tersebar di seluruh daerah untuk peningkatan kapasitas tenaga


NO

SASARAN STRATEGIS

DJPB



b. Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan

a. Kurang maksimalnya fasilitasi penumbuhan kelompok oleh Dinas Perikana yang ada di kabupaten/kota b. Tidak optimalnya pendataan kelompok pembudidaya ikan yang ada di wilayah kabupaten/kota sehingga informasi mengenai status pokdakan tidak dapat terbaharui dengan valid c. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait baik Pusat maupun Daerah d. Kurangnya promosi usaha perikanan budidaya e. Rendahnya ketersediaan modal masyarakat untuk usaha f. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan pokdakan/UPP yang ada


HASIL EVALUASI DALAM LAPORAN KINERJA 2013 REKOMENDASI 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan perlu dibuat juklak yang memayungi kelembagaan pembudidaya ikan yang sudah ada di masyarakat Mendorong Dinas Perikanan provinsi dan kabupaten/kota agar lebih berperan aktif dalam membina dan mendata kelompok pembudidaya yang ada di wilayah kerjanya Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait Pemberian paket bantuan PUMP-PB langsung ke masyarakat untuk menstimulus usaha Pengembangan paket model usaha berbasis masyarakat Peningkatan pembinaan dalam pemberdayaan kelompok yang tergabung dalam UPP dan pokdakan Pemberian bantuan sarana perikanan seperti benih atau induk unggul untuk mendorong masyarakat melakukan usaha

114

JMLH

JML H

7

7

KEGIATAN kerja dan kelembagaan PB 1. Penguatan kapasitas kelembagaan perikanan budidaya 2. Mendorong Dinas Perikanan provinsi dan kabupaten/kota agar lebih berperan aktif: a. Penilaian kinerja kelembagaan pembudidaya ikan, untuk memberikan reward bagi pokdakan berprestasi. b. Forum validasi data kelembagaan dan tenaga kerja melibatkan daerah. 3. Optimalisasi fungsi Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) yang tersebar di seluruh daerah untuk pengembangan kelompok. 4. Pemberian paket bantuan PUMP untuk stimulus usaha: Pemberdayaan kelompok usaha pb (bantuan sarana produksi) 5. Pengembangan model usaha dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat untuk kelompok pemula usaha pb (bantuan sarana produksi) 6. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kelompok yng tergabung dalam UPP: a. Pelaksanaan forum Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) sebagai wadah pembinaan UPP di seleuruh daerah; b. Membuka peluang keterlibatan UPP dalam pelaksanaan kegiatan/ program perikanan budidaya


NO

4

SASARAN STRATEGIS

Meningkatny a Usaha dan Investasi di Bidang Perikanan Budidaya


DJPB


a. Jumlah Unit Usaha Pembenihan Ikan yang Operasional

b. Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (RTP) (unit)

a. Efesiensi usaha yang masih rendah sehingga berdampak terhadap menurunnya kapasitas usaha pembudidaya b. Minimnya permodalan sehingga masyarakat belum sepenuhnya mampu melakukan investasi secara mandiri pada kegiatan usaha budidaya



JMLH

JML H

Pembinaan dan pendampingan ke unit pembenihan, baik secara teknis, kelembagaan, maupun segi usaha, terutama dalam melakukan akses permodalan ke pihak swasta

1

1

Pembinaan dan pendampingan ke rumah tangga pembudidaya, baik secara teknis, kelembagaan, maupun segi usaha, terutama dalam melakukan akses permodalan ke pihak swasta

1

1

115

KEGIATAN c. Pembangunan/rahab fasilitas kantor UPP melalui dana DAK 7. Pemberian bantuan sarana seperti benih dan induk: a. Bantuan benih dan induk dari Dit. Perbenihan dan UPT DJPB b. Bantuan sarana produksi melalui paket bantuan sarana usaha PUMP dan sejenisnya. Pembinaan dan pendampingan ke unit pembenihan: a. Forum Perbenihan Skala Kecil Air Tawar b. Peningkatan Kinerja UPR dan HSRT c. Workshop peningkatan Kinerja UPTD d. Temu Koordinasi Perebenihan Skal Besar (UPTD dan Swasta) e. Forum Perbenihan Nasional f. Fasilitasi akses pembiayaan perbankan bagi pembudidaya ikan g. Temu bisnis investasi dan permodalan perikanan budidaya Pembinaan dan pendampingan ke rumah tangga pembudidaya: a. Implementasi aquacard untuk efisiensi dan efektivitas kelompok usaha perikanan budidaya b. Fasilitasi akses pembiayaan perbankan bagi pembudidaya ikan di pusat maupun daerah c. Temu bisnis investasi dan permodalan perikanan budidaya d. Penyiapan sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan (sehat kan) untuk mendukung akses pembiayaan


NO

SASARAN STRATEGIS


c. Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya

c.

DJPB


a. Faktor keamanan sehingga masyarakat menahan modal di bidang perikanan b. Peraturan yang tumpang tindih, terutama di daerah sehingga menurunkan minat investasi

Masih banyak unit pembenihan ikan serta lahan tambak yang belum beroperasional secara maksimal



JMLH

JML H

1. Bekerja sama dengan aparat keamanan (TNI dan POLRI) 2. Melakukansosialisasi guna menarik para investor agar berinvestasi di usaha perikanan budidaya 3. Meyakinkan investor dan lembaga pembiayaan (perbankan) bahwa usaha perikanan budidaya adalah usah ayang layak dan prospektif dari sisi analisa investasi

3

3

1. Pembinaan unit pembenihan skala kecil dan pembinaan kebun bibit rumput laut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha pembenihan, baik secara manajerial maupun teknis

2

2

116

KEGIATAN usaha pb. 1. Meningkatkan kerjasama dengan sektor terkait untuk pengembangan industrialisasi dan minapolitan, termasuk TNI dan Polri. 2. Melakukansosialisasi guna menarik para investor: a. Sinkronisasi peraturan perizinan dan pelayanan usaha perikanan budidaya b. Sinkronisasi database perizinan usaha perikanan budidaya c. Sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang perikanan budidaya 3. Meyakinkan investor dan lembaga pembiayaan (perbankan) bahwa usaha perikanan budidaya adalah usah ayang layak dan prospektif: a. Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan Budidaya b. Penyiapan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SeHAT Kan) untuk Mendukung Akses Pembiayaan Usaha Perikanan Budidaya c. Fasilitasi Akses Pembiayaan Perbankan Bagi Pembudidaya Ikan 1.Pembinaan unit pembenihan skala kecil: a. Pengembangan sentra kebun bibit rumput laut melalui kultur jaringan b. Pembinaan perbenihan skala


NO

SASARAN STRATEGIS


DJPB




JMLH

JML H

2. Peningkatan kinerja UPR dan HSRT untuk memberikan apresiasi kepada kelompok UPR dan HSRT yang berkembang sehingga dapat memacu pertumbuhan UPR dan HSRT

Internal Process Perspektive 5 Tersedianya Jumlah Teknologi Kebutuhan Inovatif Budidaya Inovasi Hasil Perekayasaan Teknologi (paket) Hasil Litbang dan Rekayasa untuk Modernisasi Sistem Produksi Budidaya Perikanan

Keterbatasan sarana dan prasarana perekayasaan yang berada di UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

1. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di UPT 2. Peningkatan jenis dan kualitas perekayasaan teknologi perikanan budidaya air tawar, payau dan laut 3. Inovasi teknologi pembenihan 4. Inovasi teknologi pembesaran 5. Inovasi teknologi kesehatan ikan dan lingkungan 6. Inovasi teknologi pakan/pelet (nutrisi) 7. Perekayasaan teknologi budidaya air payau, laut dan tawar 8. Pengembangan jejaring pemuliaan induk 9. Perekayasaan pengendalian Keskanling

117

KEGIATAN kecil Pelatihan tenaga teknis perbenihan di UPT DJPB d. Penyusunan juklak bantuan sarana perbenihan skala kecil. 2. Peningkatan kinerja UPR dan HSRT; Bantuan sarana perbenihan skala kecil , pembinaan pembenih skala kecil, pengembangan UPR melalui dana alokasi khusus (DAK) c.

9

9

1. Pengalokasian anggaran infrastruktur dan sarana UPT Pusat 2015 2. Pelaksanaan perekayasaaan teknologi sub bidang keskanling, produksi, perbenihan, sarpras 2015 untuk budidaya air tawar, payau dan laut. 3. Inovasi teknologi pembenihan melalui kegiatan pemijahan buatan, persilangan antar strain, pengembangan kebun bibit rumput laut, pembenihan ikan, aplikasi rekombinan pada benih melalui perendaman, peningkatan produksi dan efisiensi produksi benih, dan penggunaan wadah pendederan tertutup 4. Inovasi teknologi pembesaran diantara melalui pembesaran ikan di lahan marginal, rekayasa teknologi peningkatan produksi dan kualitas, pembesaran dengan aplikasi rekombinaan pada pakan,


NO

SASARAN STRATEGIS


DJPB




JMLH

JML H

KEGIATAN

5.

6.

7. 8. 9.

6

Tersedianya Kebijakan Perikanan Budidaya sesuai Kebutuhan

a. Jumlah RSNI 3 yang Disusun

Masih rendahnya penerapan aturan serta kebijakan oleh masyarakat

1. Percepatan pembahasan RSNI-3 2. Melaksanakan perbaikan RSNI-3 berkelanjutan 3. Review terhadap kebijakan publik yang telah dihasilkan 4. Melakukan kajian setiap draft kebijakan

118

4

4

penggunaan vaksin, penerapan budidaya padat tebar tinggi Inovasi teknologi kesehatan ikan dan lingkungan: produksi protein rekombinan, produksi vaksin penyakit ikan penting, produksi dan aplikasi probiotik, aplikasi immunostimulant, penyediaan dredger (penyedot lumpur) Inovasi teknologi pakan/pelet (nutrisi), diantaranya melalui produksi pakan induk, pakan pembesaran, pengggunaan cacing tanah (lumbricus) hasil budidaya untuk pakan, penggunaan cacing tubifex hasil budidaya untuk pakan, Penggunaan teknologi bioflok Pelaksanaan perekayasaan budidaya air payau, tawar dan laut di UPT DJPB Pengembangan jejaring yang melibatkan UPT pusat dan UPTD Perekayasaan keskanling: Inovasi peningkatan efektifitas vaksinasi dan aplikasi imunostimulan pada benih calon induk, Inovasi dan diseminasi pembuatan probiotik mandiri dari bakteri indogenus media budidaya ikan air tawar, dsb.

1. Percepatan pembahasan RSNI Dit. Produksi : a. Gugus Kerja RSNI-1 b. Rapat Teknis RSNI-2 c. Konsensus RSNI-3 Bidang Pembudidayaan Dit. Perbenihan :


NO

SASARAN STRATEGIS


DJPB




JMLH

JML H

atau peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan

b. Jumlah Kebijakan Publik Perikanan Budidaya yang Diselesaikan

1. Peningkatan kualitas layanan publik 2. Reviu terhadap jumlah kebijakan yang telah dihasilkan 3. Membuat draft kebijakan publik di bidang perikanan budidaya

119

3

3

KEGIATAN a. Penyusunan Konsep/Drafting RSNI-1 Perbenihan Ikan Air Tawar, Ikan Air Payau dan Laut b. Pra Konsensus Perumusan RSNI-2 dan Revisi SNI Perbenihan Ikan Air Tawar, Ikan Air Payau/Laut c. Konsensus Perumusan RSNI-3 Perbenihan Ikan Air Tawar, Ikan Air Payau dan Laut Dit. Prasarana dan Sarana : a. Pertemuan Gugus Kerja RSNI Bidang Prasarana dan Sarana Budidaya b. Rapat Teknis RSNI Bidang Prasarana dan Sarana Budidaya c. Rapat Konsensus RSNI Bidang Prasarana dan Sarana Budidaya Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan : a. Rapat Persiapan Gugus Kerja b. Rapat Persiapan Rapat Teknis c. Rapat Persiapan Konsensus d. Pengadaan SNI Bidang Keskanling 2. Melaksanakan perbaikan RSNI dilakukan bersamaan dengan forum RSNI 3. Penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan dengan instansi terkait. 4. Sosialisasi peraturan perundangan bidang perikanan budidaya untuk mendapatkan masukan. 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik ditjen perikanan budidaya dalam rangka reformasi birokrasi; Survei layanan publik 2. Sinkronisasi Peraturan Perizinan dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya;


NO

SASARAN STRATEGIS


DJPB


c. Jumlah Draft Peraturan Perundangundangan Perikanan Budidaya

7

Tersedianya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan Perikanan yang Optimal dan Bermutu



1. Reviu peraturan yang dilakukan secara periodik 2. Melakukan koordinasi penyusunan dan pembahasan draft peraturan perundangundangan yang dilakukan secara kontinyu

JMLH

JML H

2

2

a. Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat (unit)

a. Masih kurangnya kesadaran penerapan sistem produksi yang bermutu seperti CPIB, CBIB atau teknologi anjuran lainnya oleh unit pembenihan serta unit pembudidaya b. Belum adanya nilai tambah/insentive untuk usaha pembenihan atau pembudidayaan yang menerapkan CPIB

1. Peningkatan sosialiasi penerapan CPIB 2. Pembinaan dan sertifikasi CPIB dan harmonisasi standar

2

2

b. Jumlah Unit Pembudidaya Ikan yang Disertifikasi

a. Masih kurangnya kesadaran penerapan sistem produksi yang bermutu seperti CBIB atau teknologi anjuran lainnya

1. Peningkatan sosialiasi penerapan CBIB Pembinaan dan sertifikasi CPIB dan CBIB, harmonisasi standar 2. Optimalisasi kinerja pembinaan dan sosialisasi penerapan CBIB bagi

7

6

120

KEGIATAN Penyusunan dan Revisi Bahan Regulasi Perizinan Bidang Perikanan Budidaya 3. Penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan dengan instansi terkait; Sosialisasi peraturan perundangan bidang perikanan budidaya untuk mendapatkan masukan. 1. Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan perencanaan peraturan perundang-undangan yang diperlukan 2. Penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan dengan instansi terkait; Sosialisasi peraturan perundangan bidang perikanan budidaya untuk mendapatkan masukan. 1. Sosialisasi penerapan cpib di forum perbenihan pusat dan daerah; Harmonisasi, Standarisasi dan Sertifikasi CPIB; Rapat Tim Teknis Sertifikasi CPIB. 2. Melakukan penambahan auditor CPIB melalui pelatihan; Meningkatkan survailan terhadap unit perbenihan yang bersertifikat CPIB; Pembinaan penerapan CPIB

1. Peningkatan sosialisasi: Sosialisasi Penerapan SNI dan CBIB melalui Penyusunan Juklak, Juknis, Leaflet, Poster :Juknis Budidaya Ugadi/Minapadi, Juknis Lele NWS,


NO

SASARAN STRATEGIS


DJPB

TAHUN 2014

oleh unit pembenihan serta unit pembudidaya; b. Belum adanya nilai tambah/insentive untuk usaha pembenihan atau pembudidayaan yang menerapkan CBIB

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015

HASIL EVALUASI DALAM LAPORAN KINERJA 2013


REKOMENDASI

3.

4. 5.

6.

7.

pembudidaya oleh fasilitator dan penyuluh Menetapkan target kinerja bagi fasilitator dalam melakukan pembinaan penerapan CBIB dan pembuatan dokumen sistem mutu unit pembudidayaan ikan Menambah jumlah Auditor Sertifikasi CBIB Peningkatan sinergitas kerja pusat dan daerah, diantaranya pendelegasian wewenang kepada daerah untuk melakukan penilaian pendahuluan, penilaian sertifikasi CBIB dengan penerbitan SPT oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Menjadikan target sertifikasi CBIB sebagai IKK di masing-masing daerah dan dievaluasi secara periodik Meningkatkan kualitas pelaksanaan sertifikasi maka dilakukan pula harmonisasi pelaksanaan sertifikasi dengan peraturan internasional

JMLH

JML H

KEGIATAN

2.

3.

4. 5.

6.

121

Leaflet Minapadi, Leaflet Ugadi, Juknis Sidat. Air payau dan laut: Pedum Pengembangan Kawasan Marikultur, Buku Profil Sentra Produksi Budidaya Air Payau dan Laut, Juknis Budidaya Udang Supra Intensif, Pedum Pengelolaan Budidaya Air Payau dan laut berbasis Manajemen Kolektif, Buku/Pedoman Kriteria Indikator Penerapan Teknologi Anjuran Budidaya Air Payau dan Laut bagi Pokdakan. Ikan hias: Juknis Budidaya Ikan Hias, Leaflet Budidaya Ikan Hias Air Tawar, Leaflet Budidaya Ikan Hias Air Laut, SNI Ikan Hias Kerjasama dengan instansi terkait untuk sosialisasi CPIB di pusat dan daerah; Pengembangan Sistem Mutu CBIB melalui : Juklak Pendelegasian, Brosur Sertifikasi CBIB, Leaflet Sertifikasi CBIB, Poster Sertifikasi CBIB. Peningkatan Kompetensi Auditor CBIB pendelegasian wewenang kepada daerah untuk melakukan penilaian pendahuluan, penilaian sertifikasi CBIB dengan penerbitan SPT oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Brakedown target CBIB masingmasing provinsi. Percepatan pelaksanaan sertifikasi CBIB dan (quickwin), Percepatan pelaksanaan


NO

SASARAN STRATEGIS

DJPB



c. Rasio Kawasan Perikanan Budidaya yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan Perencanaan Tahunan (persen)

d. Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya (kelompok)



JMLH

JML H

a. Banyaknya kegiatan yang tidak sinkron dan atau tumpang tindih dengan kegiatan serupa dari sektor lain b. Belum adanya pedoman pelaksanaan kegiatan c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan sistem produksi secara optimal

1. Melakukan kegiatan-kegiatan kajian untuk mendukung ketersediaan data yang valid 2. Melakukan sinkronisasi kegiatan lintas sektor dengan Kementerian/Lembaga lainnya, Pemda, dan stakeholder lainnya 3. Peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam penyediaan sarana dan prasarana 4. Perencanaan kegiatan yang lebih terintegrasi 5. Membuat pedoman pelaksanaan kegiatan

5

5

1. Penyebaran informasi teknologi anjuran belum seluruhnya menjangkau unit-unit usaha budidaya yang ada di Indonesia 2. Masih terbatasnya jumlah pelaku pembina khususnya yang ada di daerah 3. Keterbatasan alokasi anggaran baik di pusat maupun daerah 4. Belum terbangunnya kelembagaan yang kuat di sentra-sentra produksi.

1.

10

10

2.

3. 4. 5.

Meningkatkan penerapan Usaha Perikanan Budidaya yang berorientasi kemitraan (Aquaculture Incorporated Business); Melakukan bimbingan dan pendampingan secara intensif oleh Pusat terhadap percontohan usaha perikanan budidaya Meningkatkan ketersediaan informasi dan promosi bidang perikanan budidaya. Peningkatan sosialiasi penerapan teknologi anjuran Peningkatan sinergi peranan Pusat dan Daerah dalam pengembangan sistem

122

KEGIATAN sertfikasi CPIB (quickwin). 1. Survei, Inventarisasi dan Penataan Lahan Idle/Terlantar Perikanan Budidaya; Pengembangan Basis Data dan Pendataan Sistem Informasi Lahan dan Air (SEMILIR) 2. Forum prasarana dan sarana; 3. Penyusunan DED Kawasan Perikanan Budidaya; penyusunan MoU kerjasama dengan instansi lain; 4. Penyusnan DED di awal tahun sebelum diajukan ke PU ditahun berikutnya; Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Perikanan Budidaya 5. Penyusunan Pedoman Umum tentang Pengembangan Infrastruktur pada Lahan Budidaya; Pedoman Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Budidaya ; pedum/juklak sarana dan prasarana. 1. Pengembangan demfarm di UPT dan TP Kab dengan mendorong adanya kemitraan usaha. 2. Pendampingan demfarm di daerah oleh pusat dan UPT pusat; Model Pengembangan Budidaya dan Supervisi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Percontohan BAT,BAP dan BL penyebaran informasi teknologi anjuran di Dit. Produksi; 3. pelaksanaan indoaqua ; informasi dan promosi usaha oleh pusat; penyebaran leaflet usaha budidaya oleh UPT; optimalisasi website untuk sosialiasi perikanan budidaya;


NO

SASARAN STRATEGIS


DJPB




JMLH

JML H

produksi 6. Penciptaan inovasi teknologi yang aplikatif, efesien, dan mampu diadopsi masyarakat 7. Percepatan penyebaran teknologi anjuran secara massive ke masyarakat 8. Pengembangan dan sosialisasi standarisasi teknologi budidaya (SNI dan CBIB) 9. Peningkatan kapasitas dan peran pembinaan dan pendampingan 10. Penguatan Kelembagaan di sentra-sentra produksi

e. Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI, dan Laboratorium Residu) (unit)

a. Keterbatasan alokasi penganggaran untuk operasional laboratorium b. Belum tersedianya jumlah analis (SDM) yang sesuai kebutuhan c. Masih rendahnya kompetensi petugas laboratorium d. Ketersediaan peralatan dan bahan uji laboratorium

1. Peningkatan kompetensi SDM laboratorium dan kapabilitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan 2. Pembinaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan mengenai persyaratan dasar teknis standar laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta pembudidaya 3. Melakukan sosialisasi mengenai peran

123

5

5

KEGIATAN 4. Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan SNI dan CBIB di Dit. Produksi dan Provinsi untuk penyebaran informasi teknologi anjuran; 5. Forum budidaya air tawar, payau dan laut; Temu koordinasi pembangunan perikanan budidaya pusat dan daerah; 6. Pelaksanaan perekayasaan teknologi inovasi di UPT pusat; kerjasama gelar teknologi dari Balitbang KP. 7. Pelaksanaan demfarm di 101 kabupaten/kota dan 13 UPT pusat di daerah; 8. Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan SNI dan CBIB di Dit. Produksi dan Provinsi untuk penyebaran informasi teknologi anjuran; 9. Peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga teknis binaan oleh UPT Pusat, khususnya untuk tenaga teknis PB di daerah; 10. Penguatan pembinaan kelembagaan dan pembinaan UPP. 1. workshop petugas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; pelatihan validasi metode uji residu; pelatihan dan evaluasi real time PCR; dan ring-test Nervous Necrosis Virus (VNN) & Epizootic Haematopoietic Necrosis Virus (EHNV); Audit terkait dengan implementasi SNI/ISO/IEC 17025 : 2008 di Laboratorium National Residue Monitoring Plan (NRMP) yang difasilitasi TSP II


NO

8

SASARAN STRATEGIS

Terselenggara nya Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya


a. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prosedur Layanan Perizinan (skal Likert A-D)

DJPB




yang belum memadai e. Kurangnya pemeliharaan peralatan laboratorium f. Kurang dimanfatkannya peralatan laboratorium yang tersedia g. Ketersediaan bangunan yang belum sesuai standar h. Kurangnya referensi sebagai bahan acuan dalam melakukan pengujian di laboratorium

laboratorium dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta pembudidaya 4. Fasilitasi percepatan pembentukan laboratorium acuan khusus udang dan ikan tawar yang direkomendasikan oleh OIE (Office International des epizootic). 5. Kunjungan teknis langsung sekaligus melakukan sosialisasi ke laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan

a. Masih kurangnya kualitas pelayanan publik di Ditjen Perikanan Budidaya b. Kendala dalam pencapaian nilai IKM untuk semua layanan yang ada di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebagai berikut : i. Jumlah responden yang disurvei belum mencapai minimal 150 orang sesuai dengan standard yang ditetapkan dalam Kepmen PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 mengingat jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin relatif masih sedikit

1. Peningkatan mutu layanan publik yang meliputi waktu pelaksanaan, perbaikan prosedur, peningkatan jumlah dan kualitas petugas, sosialisasi aturan serta prosedur layanan 2. Melakukan perbaikan kinerja tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perijinan yang ada di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan cara : i. Meningkatkan jumlah responden hingga mencapai 150 orang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan terhadap pelaku usaha obat ikan yang belum memiliki ijin dan proaktif menjaring responden ii. Meningkatkan jumlah sumberdaya manusia yang melakukan tugas

124

JMLH

2

JML H

2

KEGIATAN 2. workshop kalibrasi peralatan laboratorium;; harmonisasi metode terkait dengan penggunaan peralatan yang dimiliki UPT – DJPB untuk mencapai standardisasi hasil uji 3. Sosialisasi Pengendalian Residu; Jejaring Laboratorium Penyakit dan Residu 4. Penguatan peralatan laboratorium dan posikandu 5. Pembinaan secara rutin oleh Dit, Keskanling ke UPT dan daerah; Pelayanan Laboratorium Uji Terpadu dan surveilance. 1. Peningkatan Pelayanan Obat Ikan; Survei Layanan Publik; peningkatan kualitas pelayanan publik ditjen perikanan budidaya dalam rangka reformasi birokrasi 2. Sinkronisasi peraturan perizinan dan pelayanan usaha perikanan budidaya; pembinaan pelayanan usaha; apresiasi dan evaluasi petugas pemeriksa fisik kapal pengangkut ikan hasil perikanan; Peningkatan Pelayanan Obat Ikan online.


NO

SASARAN STRATEGIS


b. Tingkat Ketaatan Pemangku Kepentingan dalam Penyampaian Data Perikanan Budidaya (persen)

DJPB

PERMASALAHAN DALAM LAPORAN KINERJA 2013 ii. Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang melayani kegiatan perijinan iii. Unsur penilaian pembiayaan seperti biaya pengujian mutu dan pengujian lapang berada di luar kendali karena dilakukan oleh instansi lain. Sedangkan untuk pelayanan administrasi obat ikan tidak dipungut biaya iv. Pelayanan secara online belum dapat dioperasionalkan secara optimal karena sistem pendukung yang tersedia belum sempurna a. Kurangnya ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan b. Terbatasnya sumberdaya manusia pada para pemangku kepentingan, utamanya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi atau Kabupaten c. Petugas pengolah data sering dipindahkan



JMLH

JML H

3

3

KEGIATAN

pelayanan, salah satunya dengan mengoptimalkan pramubakti yang ada iii. Meningkatkan kecepatan pelayananan dengan optimalisasi khususnya pelayanan obat ikan secara online.

1. Peningkatan kesadaran akan pentingnya peranan data dalam pembuatan kebijakan melalui sinkronisasi/validasi data serta peningkatan pengetahuan pengolah data 2. Peningkatan kapasitas petugas statistik budidaya di daerah 3. Peningkatan fasilitas penyampaian data dalam bentuk aplikasi database

125

1. Pengembangan basis data dan pendataan online untuk mempermuda penyampaian data: - Sistem informasi lahan dan air - Sistem monitoring penyakit ikan 2. Apresiasi kepada petugas statistik; Penguatan validasi data statistik tingkat kabupaten dan provinsi serta pusat. Penguatan kapasitas enumerator 3. Pengadaan Sistem Aplikasi Quickcount dalam rangka efektifitas


NO

SASARAN STRATEGIS



d.

9

Terwujudnya Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya yang Memadai

DJPB

sehingga mengurangi efektivitas pengolahan dan penyampaian data Kurangnya perhatian dan komitmen akan arti pentingnya data yang berkualitas sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan Keterlambatan penyerahan Laporan Hasil Uji dari laboratorium pengujian yang ditunjuk Jumlah dan kapasitas laboratorium acuan dan pengujian masih terbatas Masih sulitnya menemukan sumber potensial penyebab adanya kandungan residu pada produk yang hasil ujinya menunjukkan noncompliant

a. Persentase Produk Perikanan Budidaya yang Bebas Residu atau di Bawah Ambang Batas Residu yang Diperbolehkan sesuai dengan Permintaan Pasar (%)

a.

b. Jumlah Penyakit Ikan Penting yang Dapat Dikendalikan

a. Masih terbatasnya jumlah dan jenis vaksin produk lokal Indonesia untuk ikan yang telah teregistrasi b. Masih terdapat beberapa penyakit yang belum dapat ditangani, khususnya pada udang karena belum adanya metode/teknologi

b.

c.



JMLH

JML H

KEGIATAN dan efisiensi pengumpulan data; Pengembangan Metodologi Statistik Perikanan Budidaya;

1. Melakukan kegiatan Koordinasi Teknis Pengendalian Residu Nasional dalam rangka pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 2. Pengembangan sistem informasi mengenai pelaksanaan monitoring residu secara online 3. Workshop petugas pengambilan contoh untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM petugas residu 4. Melakukan sosialisasi pengendalian residu di provinsi target NRMP 5. Pelaksanaan Rencana Monitoring Residu Nasional (NRMP), Monitoring Residu dan Obat Kimia berbasis IT 1. Melakukan sosialisasi vaksinasi (Gerakan Vaksinasi Ikan/Gervikan) yang lebih intensif baik melalui aplikasi langsung di lapangan maupun melalui media informasi 2. Menyelenggarakan pelatihan vaksinator bagi petugas UPT DJPB maupun petugas Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan

126

5

4

1. Peningkatan Kualitas Pengendalian Residu melalui : Penyusunan NRMP; Temu Koordinasi Teknis Pengendalian Residu; Workshop Pengembangan IMS 2. Workshop Petugas Pengambil Sampel PPC 3. Sosialisasi Pengendalian Residu 4. Pelaksanaan Monitoring Residu melalui : Supervisi/Pengambilan Sampel/Contoh; Penelusuran Sumber Residu dan Kontaminan; Koordinasi dan Pendistribusian Sampel/Contoh ke Laboratorium; Pendampingan Inspektur UE dan Tenaga Ahli

12

12

1. Diseminasi Penggunaan Vaksin dan Obat Ikan dalam rangka Pengendalian Penyakit Ikan (UPT serang) 2. Penyediaan vaksin 3. Survailance Penyakit Ikan dan Udang 4. Apresiasi Petugas Pengendalian Penyakit Ikan sebagai Petugas Pengambilan Contoh PPC 5. Pembinaan Pelaksanaan Survailance


NO

SASARAN STRATEGIS


DJPB

PERMASALAHAN DALAM LAPORAN KINERJA 2013 pencegahan penyakit dan upaya pengobatan penyakit secara tepat c. Masih terbatasnya kuantitas serta kompetensi petugas pengendali hama penyakit ikan (PHPI)/petugas teknis dan petugas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan relatif untuk mendukung monitoring penyakit d. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman pembudidaya mengenai pengendalian penyakit melalui upaya pencegahan;


HASIL EVALUASI DALAM LAPORAN KINERJA 2013 REKOMENDASI Ikan dan Lingkungan maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh Indonesian Network on Fish Health Management (INFHEM) 3. Mendorong praktisi budidaya udang untuk menyebarluaskan metode/teknologi pencegahan penyakit udang serta pengobatan penyakit secara bertanggung jawab 4. Peningkatan kompetensi PHPI/petugas teknis dan petugas laboratorium melalui forum apresiasi 5. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pembudidaya melalui forum sosialisasi, apresiasi dan pelatihan yang terkait dengan pengendalian penyakit ikan mulai dari sebelum penyakit tersebut masuk ke wilayah RI dan selama proses produksi 6. Pengendalian penyakit ikan melalui vaksinasi 7. Pembinaan pelaksanaan survailan dan monitoring penyakit ikan, khususnya meningkatkan kualitas pelaporan hama penyakit ikan melalui Software Sistem Monitoring Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan 8. Operasionalisasi Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 9. Peningkatan Kompetensi ahli penyakit ikan 10. Pembangunan dan operasional Posikandu

127

JMLH

JML H

KEGIATAN dan Monitoring Penyakit Ikan; Temu Lapang Pengendalian Lingkungan Akuakultur 6. Diseminasi Penggunaan Vaksin dan Obat Ikan dalam rangka Pengendalian Penyakit Ikan 7. Koordinasi Pengelolaan Lingkungan terkait Penanganan Lingkungan, Monitoring Kualitas Lingkungan Budidaya; Penyusunan Pedoman Pengembangan Akuakultur Berbasis Pendekatan Ekosistem (Juklak Pengelolaan Lingkungan Budidaya Ikan di KJA) 8. Operasional Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 9. Pembinaan Pelaksanaan Survailan dan Monitoring Penyakit Ikan 10. Pembangunan posikandu melalui dana DAK dan operasional melalui dana tugas pembantuan 11. Koordinasi Pengelolaan Lingkungan terkait Penanganan Lingkungan, Monitoring Kualitas Lingkungan Budidaya; Workshop Perlindungan dan Rehailitasi Lingkungan Budidaya 12. Pelaksanaan survailance dan monitoring penyakit ikan melalui Sofware Sistem Monitoring Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan.


NO

SASARAN STRATEGIS


c. Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Peng endalian Kualitas Lingkungan

Learn and Growth Perspektive 10 Tersedianya a. Indeks SDM Ditjen Kesenjangan Perikanan Kompetensi Budidaya Pejabat eselon III, yang IV dan V lingkup Kompeten Ditjen PB dan Profesional

DJPB


a. Menurunnya kualitas lingkungan budidaya

a. Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM pejabat, baik fungsional maupun struktural b. Belum ditetapkannya peraturan perundangundangan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Jabatan Pejabat Struktural


HASIL EVALUASI DALAM LAPORAN KINERJA 2013 REKOMENDASI 11. Sosialisasi pencegahan penyakit ikan 12. Peningkatan pelaporan hama dan penyakit ikan melalui Sofware Sistem Monitoring Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan 1. Melakukan pemetaan kawasan prioritas yang memerlukan pengawasan/pengendalian lingkungan 2. Melaksanakan pengawasan kualitas lingkungan air payau 3. Menyiapkan fasilitas pendukung untuk pengendalian kualitas lingkungan 4. Pengawasan teknis budidaya 5. Survailen CPIB dan CBIB 6. Pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan

1. Menyelenggarakan Trasnformasi budaya kerja pegawai Ditjen Perikanan Budidaya, baik di Pusat maupun UPT untuk pejabat Eselon II, III dan IV 2. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepegawaian; 3. Mengusulkan kebutuhan diklat untuk peningkatan kapabilitas pegawai 4. Memetakan standar kompetensi jabatan

128

JMLH

JML H

6

6

1. Penyusunan Pedoman Pengembangan Akuakultur Berbasis Pendekatan Ekosistem 2. Workshop Monitoring Lingkungan; Pelaksanaan survailance dan monitoring penyakit ikan melalui Sofware Sistem Monitoring Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan. 3. Optimalisasi fungsi posikandu, pengembangan lab keskanling di upt dan provinsiPengendalian Lingkungan Akuakultur 4. Pelaksanaan Survailence CPIB dan CBIB 5. Peningkatan mutu dan survailence CBIBdan CPIB 6. Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dengan pihak-pihat terkait; pembinaan pengendalian lingkungan.

4

4

1. Program Peningkatan Etos Kerja ; assesment bagi pejabat Eselon I, II, III dan IV oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan; transformasi Budaya Kerja Ditjen Perikanan Budidaya untuk pejabat Eselon I, II dan III guna meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya dalam

KEGIATAN


NO

11

12

SASARAN STRATEGIS

Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang Perikanan Budidaya Terwujudnya


DJPB


HASIL EVALUASI DALAM LAPORAN KINERJA 2013


REKOMENDASI

JMLH

JML H

a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional

Belum adanya penetapan standar kompentesi jabatan fungsional yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina

1. Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi dalam penyusunan usulan angka kredit 2. Mengajukan usulan diklat untuk jabatan fungsional tertentu ke Badan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Bagian Kepegawaian Ditjen. Perikanan Budidaya 3. Memetakan standar kompetensi jabatan 4. Mengusulkan assessment untuk pegawai

4

4

a. Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)

Masih kurangnya ketersediaan terhadap updating data dan akses data pada sistem website yang telah dikembangkan

1. 2. 3. 4.

4

4

1

1

a. Jumlah

Peningkatan kualitas website DJPB; Pengintegrasian data di KKP; Perbaikan pelayanan website DJPB Melakukan penyusunan kuesioner tingkat kepuasan pengguna informasi dan menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui secara detil Service Level Agreement yang diperoleh

1. Melakukan rekonsiliasi secara intensif ke

129

KEGIATAN melakukan perencanaan; 2. penyusunan pedoman administrasi bidang kepegawaian 3. Membuat usualan kebutuhan dikalat dan pendidikan pegawai; 4. Menyusun standar kompetensi jabatan 1. penyusunan pedoman administrasi bidang kepegawaian 2. Membuat usualan kebutuhan dikalat dan pendidikan pegawai; 3. Menyusun standar kompetensi jabatan 4. Program Peningkatan Etos Kerja ; assesment bagi pejabat Eselon I, II, III dan IV oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan; transformasi Budaya Kerja Ditjen Perikanan Budidaya untuk pejabat Eselon I, II dan III guna meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya dalam melakukan perencanaan; 1. Pengembangan Website DJPB; Operasional Jaringan Website 10Mbps & 15Mbps 2. Inetgrasi data dengan web kkp.go.id; 3. webcam teleconference 4. penyusunan kuesioner tingkat kepuasan pengguna informasi website 2. Koordinasi/rekonsiliasi dengan BPK


NO

SASARAN STRATEGIS Good Governance & Clean Government di Ditjen Perikanan Budidaya

INDIKATOR KINERJA UTAMA rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB 3. Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya

DJPB




JMLH

JML H

BPK RI

Masih kurangnya kesadaran penerapan SAKIP, terutama pada UPT lingkup DJPB;

KEGIATAN selalu dilakukan setiap tahun

1. Peningkatan manajemen kinerja berbasis BSC 2. Menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat pengelolaan kinerja 3. Reviu Renstra KKP dan Indikator Kinerja Utama menggunakan pendekatan BSC 4. IKU dan target Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL 5. Penyusunan Penetapan Kerja (Tapja) dari Level I s/d V melalui BSC 6. Penetapan Tapja Level individu/SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) melalui SIPKINDU 7. Target kinerja dalam Tapja diuraikan secara triwulanan dan dilakukan pengukuran monitoring dan evaluasi capaian Tapja secara berkala setiap tiga bulan 8. Bimtek Penguatan SAKIP 9. Pengukuran kinerja berbasis informasi teknologi 10. Tertib pelaporan & pendokumentasian

130

13

13

1. Dilaksanakan, tidak dianggarkan di RKAKL 2. Dilaksanakan, tidak dianggarkan di RKAKL 3. Dilaksanakan, tidak dianggarkan di RKAKL 4. Penyusunan renstra Ditjen PB 20152019 5. Dilakukan dengan usulan perubahan output RKAKL yang baru 6. Dilaksanakan, tidak dianggarkan di RKAKL 7. Dilaksanakan, tidak dianggarkan di RKAKL 8. Sosialisasi SAKIP pada satker UPT dan Daerah pada acara temu koodinasinasi dan temu evaluasi kinerja; 9. Menggunakan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id 10. Pembentukan dan pemberian apresiasi petugas SAKIP di satker UPT dan daerah; 11. Workshop SPIP 12. Penyusunan dokumen manajemen


NO

SASARAN STRATEGIS


DJPB




JMLH

JML H

11. Melakukan penerapan SPIP 12. Melakukan penerapan manajemen risiko 13. Melaksanakan hasil rekomendasi penilaian AKIP 4. Nilai Integritas Ditjen Perikanan Budidaya 5. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen. Perikanan Budidaya

a. Masih kurangnya tingkat pemahanan pimpinan instansi pada inisiatif anti Korupsi, khususnya terkait dengan standar pelayanan publik b. Kurangnya sosialisasi budidaya anti korupsi c. Kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi standar sehingga masih perlu perbaikan

a. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya

13

Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen Perikanan Budidaya

Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%)

a. Keterlambatan penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada beberapa satker; b. Revisi penghematan anggaran c. Terjadinya gagal lelang

resiko 13. Dilaksanakan/ditindaklanjuti

1. Peningkatan sosialisasi budaya anti korupsi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya 2. Pemanfaatkan ruang pelayanan terpadu secara optimal 3. Implementasi zona integritas 4. Evaluasi inisiatif anti korupsi

1. Peningkatan pelayanan publik melalui satu pintu dengan SDM yang memadai 2. Penilaian mandiri reformasi birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya 3. Penerapan PMPRB dan monitoring secara online

1. Review penyerapan anggaran secara berkala dan menyeluruh 2. Perbaikan rencana penyerapan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran 3. Percepatan pelaksanaan lelang dan revisi kegiatan

131

KEGIATAN

4

3

4

3

3

3

1. Dilaksanakan dengan kerjasama itjen dan sosialisasi melalui media. 2. Penguatan layanan publik 3. Dilaksanakan dengan kerjasama pihak terkait, dan 4. Dilaksanakan dengan kerjasama pihak terkait, da

1. Penguatan layanan publik dengan pengembangan aplikasi online 2. Penerapan program RB Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala. 1. Monitoring dan Evaluasi penyerapan anggaran dan disampaikan pada forum/pertemuan temu koordinasi, ratekcan, finalisasisi, temu kinerja; 2. penerbitan surat dinas himbauan percepatan penyerapan anggaran;


NO

SASARAN STRATEGIS


DJPB




pengadaan barang dan jasa pada beberapa satker d. Adanya efisiensi dalam pelaksanaan lelang yang lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

JMLH

JML H

KEGIATAN Perbaikan kualitas dokumen RKAKL untuk menghidari blokir; 3. perbaikan layanan revisi kegiatan di ousat dan daerah; Penerbitan surat dinas pemberiathaun revisi anggaran dan percepatan penyerapan anggaran;

132

KATA PENGANTAR. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna sebagai informasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Recommend Documents