PORTOFOLIO DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

PORTOFOLIO DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA Tugas pokok dan fungsi : Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana budidaya. Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana budidaya; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana budidaya; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana dan sarana budidaya; d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang prasarana dan sarana budidaya; e. pelaksanaan evaluasi di bidang prasarana dan sarana budidaya; dan f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya didukung oleh: a. Subdirektorat Lahan dan Air; b. Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar; c. Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau; d. Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Laut; e. Subdirektorat Minapolitan Budidaya; dan f. Subbagian Tata Usaha. Jumlah SDM : 53 orang (PNS 44 orang, CPNS 1 orang, tenaga kontrak 8 orang)

Peta Strategi :

Indikator Kinerja dan Target 2015 :

UNIT BAWAHAN YANG DIDELEGASIK AN

METODE CASCADING

105

Subdit Lahan & Air, Subdit Prasarana & Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar dan Laut), Subdit Minapolitan Budidaya

Adopsi Langsung

7,25


Adopsi Langsung

Target SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ANDA

IKU UNIT KERJA ANDA 2013

2014

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE SS 1

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat KP

1

Nilai Ikan

Tukar Pembudidaya 104

2

Pertumbuhan Perikanan (persen)

PDB 7

CUSTOMER PERSPECTIVE

SS2

Meningkatkan Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan 3

Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton)

13,02

16,8 9


Adopsi Langsung

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SS3

SS4

SS5

SS6

Tersedianya Kebijakan Lingkup Prasarana & Sarana Budidaya sesuai kebutuhan

Terselenggarany a sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu

Terselenggarany a pengendalian usaha perikanan budidaya bidang prasarana dan sarana budidaya Tersedianya SDM Dit. Prasarana & Sarana Budidaya yang kompeten dan profesional

4

Jumlah RSNI 3 bidang Prasarana dan Sarana budidaya yang disusun

8

13

Subdit Prasarana & Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar dan Laut)

Lingkup dipersempit

Lingkup dipersempit

5

Jumlah kebijakan publik bidang prasarana dan sarana perikanan budidaya yang diselesaikan

10

20


6

Jumlah draft peraturan perundang-undangan terkait prasarana dan sarana perikanan budidaya

1

1

Subdit Lahan & Air

7

Adopsi langsung

Rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan perencanaan tahunan (persen)

20

30

Subdit Lahan & Air; Subdit Prasarana & Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar & Laut); Subdit Minapolitan

8

Jumlah Kelompok Pengelola Saluran Tambak secara partisipatif

20

20

Subdit Sarana Payau

9

Jumlah kawasan yang terIdentifikasi potensi dan pemanfaatan lahannya untuk kegiatan perikanan budidaya

130

150

Subdit Lahan & Air;

10

Jumlah Kawasan yang teridentifikasi kebutuhan dan standarisasi prasarana dan sarananya

449

541

Subdit Sarana Payau, Laut);

11

Jumlah minapolitan berkembang

65

85

Subdit Minapolitan

12

Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data prasarana & sarana perikanan budidaya (persen)

100

Subdit. Lahan & Air; Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar, Laut); Subdit Minapolitan Budidaya,

Lingkup Dipersempi t

13

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III dan IV Dit. Prasarana & Sarana Budidaya (persen)

20

TU, Subdit. Lahan & Air; Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar, Laut); Subdit Minapolitan Budidaya,

Adopsi Langsung (TU), Lingkup Dipersempi t

kawasan yang

100

30

Prasarana Budidaya

& Air

Prasarana & Budidaya (Air Air Tawar &


Adopsi Langsung

Adopsi Langsung


Adopsi Langsung

SS7

Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Prasarana & Sarana Budidaya

SS8

Terwujudnya good governance & clean government di Dit. Prasarana & Sarana Budidaya

14

Service Level Agreement di Dit. Prasarana & Sarana Budiadaya (persen)

15

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit. Prasarana & Sarana (skala likert 1-5)

16

Rasio rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. Prasarana & Sarana Budidaya (persen)

17

18

19

SS9

Terkelolanya anggaran secara optimal di Dit. Prasarana & Sarana Budidaya

Nilai AKIP Ditjen. PB

Nilai integritas Ditjen. PB

75



4,25



60

50



Nilai AKIP A

Nilai AKIP A



7



8

9



80 setar a Level A

90 setar a Level A



> 95



70

4

6,75

Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen. PB

20

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen. PB

21

Prosentase penyerapan Anggaran Dit. Prasarana & Sarana Budidaya (persen)

> 95

Tabel Profil Anggaran Tahun 2014-2015 : 

Tahun 2014 Per Kewenangan No

Uraian

1 2

Administrasi Subdit Lahan dan Air Subdit

3

Anggaran Percepatan (Rp)

Anggaran Total (Rp) Kegiatan (Rp) 125.415.044.000 125.415.044.000 2.506.190.000 2.506.190.000 1.074.450.000

1.074.450.000

4

5

6

Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Laut Subdit Minapolitan JUMLAH

58.290.814.000

58.290.814.000

1.217.250.000

1.217.250.000

1.782.775.000

1.782.775.000 190.897.773.000

Tahun 2015  Per jenis Belanja dan Akun BELANJA BARANG KODE/NAMA UNIT

0320407465054

465054

0320407465054

465054

03204074650542345

2345

03204074650542345

2345

03204074650542345007

2345.007

03204074650542345007

521211

03204074650542345007

521213

03204074650542345007

521219

03204074650542345007

522131

03204074650542345007

522141

Operasi onal

DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PERIKANAN BUDIDAYA DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PERIKANAN BUDIDAYA Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Data pengembangan kawasan perikanan budidaya Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Konsultan Belanja Sewa

Non Opr

BELANJA MODAL Operasional

JUMLAH

BANTUAN SOSIAL

Non Opr

0

16267986 0

0

34320140

0

197000000

0

16267986 0

0

34320140

0

197000000

0

16267986 0

0

34320140

0

197000000

0

16267986 0

0

34320140

0

197000000

0

6851330

0

0

0

6851330

0

119630

0

0

0

119630

0

36500

0

0

0

36500

0

66000

0

0

0

66000

0

661600

0

0

0

661600

0

65000

0

0

0

65000

03204074650542345007

522151

Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air tawar

0

49400

0

0

0

49400

03204074650542345007

524111

0

850000

0

0

0

850000

03204074650542345007

524114

0

45750

0

0

0

45750

03204074650542345007

524119

0

861050

0

0

0

861050

03204074650542345007

526311

0

4096400

0

0

0

4096400

03204074650542345008

2345.008

03204074650542345008

521211

0

39327910

0

5092010

0

44419920

Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Konsultan

0

54600

0

0

0

54600

03204074650542345008

521219

0

12000

0

0

0

12000

03204074650542345008

522131

0

2098800

0

0

0

2098800

03204074650542345008

522141

0

52000

0

0

0

52000

03204074650542345008

522151

0

35200

0

0

0

35200

0

972600

0

0

0

972600

524114

Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

03204074650542345008

524111

03204074650542345008

0

27450

0

0

0

27450

03204074650542345008

524119

Belanja Perjalanan

0

270850

0

0

0

270850

Belanja Sewa

03204074650542345008

526112

03204074650542345008

533111

03204074650542345009

2345.009

03204074650542345009

521211

03204074650542345009

521213

03204074650542345009

521219

03204074650542345009

522131

03204074650542345009

522141

03204074650542345009

522151

03204074650542345009

524111

03204074650542345009

524114

03204074650542345009

524119

03204074650542345009

526112

Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air payau Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Konsultan Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Peralatan dan

0

35804410

0

0

0

35804410

0

0

0

5092010

0

5092010

0

35024340

0

28827770

0

63852110

0

79030

0

0

0

79030

0

178500

0

0

0

178500

0

18000

0

0

0

18000

0

5247000

0

0

0

5247000

0

52000

0

0

0

52000

0

45800

0

0

0

45800

0

1237400

0

0

0

1237400

0

27450

0

0

0

27450

0

429300

0

0

0

429300

0

9647800

0

0

0

9647800

03204074650542345009

526311

03204074650542345009

532111

03204074650542345010

2345.010

03204074650542345010

521211

03204074650542345010

521219

03204074650542345010

522131

03204074650542345010

522141

03204074650542345010

522151

03204074650542345010

524111

03204074650542345010

524114

03204074650542345010

524119

03204074650542345010

526112

Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya laut Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Konsultan Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Peralatan dan Mesin untuk

0

18062060

0

0

0

18062060

0

0

0

28827770

0

28827770

0

19672082

0

0

0

19672082

0

57280

0

0

0

57280

0

10500

0

0

0

10500

0

2098800

0

0

0

2098800

0

45500

0

0

0

45500

0

29600

0

0

0

29600

0

864200

0

0

0

864200

0

27450

0

0

0

27450

0

254112

0

0

0

254112

0

16284640

0

0

0

16284640

diserahkan kepada masyarakat/Pemda

03204074650542345011

2345.011

03204074650542345011

521211

03204074650542345011

521213

03204074650542345011

521219

03204074650542345011

522141

03204074650542345011

522151

03204074650542345011

524111

03204074650542345011

524119

03204074650542345012

2345.012

03204074650542345012

521211

03204074650542345012

522151

03204074650542345012

524111

03204074650542345012

524119

03204074650542345013

Kabupaten/Kota Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya

0

2993000

0

0

0

2993000

0

194000

0

0

0

194000

0

14100

0

0

0

14100

0

105000

0

0

0

105000

0

28500

0

0

0

28500

0

261400

0

0

0

261400

0

1176600

0

0

0

1176600

0

1213400

0

0

0

1213400

0

648450

0

0

0

648450

0

22400

0

0

0

22400

Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

0

175800

0

0

0

175800

0

74400

0

0

0

74400

0

375850

0

0

0

375850

Hamparan pengelolaan

0

53569518

0

0

0

53569518

Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota RSNI 3 subbidang Prasarana dan Sarana budidaya yang disusun Belanja Bahan

2345.013

saluran tambak partisipatif yang terlayani

03204074650542345013

521211

0

5963

0

0

0

5963

03204074650542345013

521213

Belanja Bahan Honor Output Kegiatan

0

202590

0

0

0

202590

03204074650542345013

522151

0

43800

0

0

0

43800

03204074650542345013

524111

0

232000

0

0

0

232000

03204074650542345013

524119

0

734000

0

0

0

734000

03204074650542345013

526311

Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

0

52351165

0

0

0

52351165

03204074650542345994

2345.994

0

4593230

0

400360

0

4993590

03204074650542345994

521111

0

255840

0

0

0

255840

03204074650542345994

521114

0

24000

0

0

0

24000

03204074650542345994

521115

Layanan Perkantoran Belanja Keperluan Perkantoran Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Honor Operasional Satuan Kerja

0

220440

0

0

0

220440

03204074650542345994

521211

0

364840

0

0

0

364840

03204074650542345994

521213

0

136650

0

0

0

136650

03204074650542345994

521219

Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya

0

71100

0

0

0

71100

03204074650542345994

522141

Belanja Sewa

0

66750

0

0

0

66750

03204074650542345994

522151

Belanja Jasa Profesi

0

61200

0

0

0

61200

03204074650542345994

524111

03204074650542345994

524114

03204074650542345994

524119

03204074650542345994

532111

Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Modal Peralatan dan Mesin

0

2001600

0

0

0

2001600

0

421100

0

0

0

421100

0

969710

0

0

0

969710

0

0

0

400360

0

400360

 No

Uraian

1 2

Administrasi Subdit Lahan dan Air Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Laut Subdit Minapolitan JUMLAH

3

4

5

6



Per Kewenangan Anggaran Percepatan (Rp)

Anggaran Total (Rp) Kegiatan (Rp) 4.993.590.000 4.993.590.000 6.851.330.000 6.851.330.000 44.419.920.000

44.419.920.000

63.852.110.000

63.852.110.000

19.672.082.000

19.672.082.000

2.993.000.000

2.993.000.000

197.000.000.000 197.000.000.000

Per Akun

Kegiatan Pokok/Inisiatif Strategis dan Anggaran Tahun 2015 :

No.

1

2

Komponen Kegiatan Pokok/Inisatif Strategis

Alokasi Anggaran (Rp. juta) Volume

Pengembangan 170 Basis Data Kawasan Perikanan Budidaya Kawasan yang 20 mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air

Lokasi 2014

2015

Mendukung SS dan IKU (Nomor Kode SS dan IKU) SS3

-

6.851.330.000

-

44.419.920.000 SS3

tawar 3

Kawasan yang 20 mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air payau

-

63.852.110.000 SS3

4

Kawasan yang 20 mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya laut Kabupaten/ 85 kota minapolitan berbasis Perikanan Budidaya

-

19.672.082.000 SS3

-

2.993.000.000 SS3

5

PORTOFOLIO DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

Recommend Documents