Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia
ISI PAPARAN I
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS LINGKUP DITJEN PSP TA. 2017
II
• REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN LINGKUP DITJEN PSP TA. 2017
III
• RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS LINGKUP DITJEN PSP TA. 2018
IV
• PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN LINGKUP DITJEN PSP
I
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS LINGKUP DITJEN PSP TA. 2017
KERAGAAN KEGIATAN UTAMA DITJEN PSP TA 2017 KEGIATAN PRIORITAS
OUTPUT VOLUME SATUAN
1
Jaringan Irigasi Tersier
2
Irigasi Air Permukaan
3
Irigasi Rawa
10.000
Ha
30.000.000
4
Perluasan Sawah
80.000
Ha
1.510.000.000
5
Alat dan Mesin Pertanian
79.150
Unit
* Traktor roda 2
25.000
Unit
700.000.000
3.000
Unit
1.267.500.000
21.000
Unit
525.000.000
* Rice transplanter
3.000
Unit
240.000.000
* Cultivator
2.000
Unit
36.000.000
150 Unit
120.000.000
* Traktor roda 4 TP * Pompa air
* Excavator * Hand Sprayer
100.000
Ha
JUMLAH (Rp 000)
500 Unit
25.000
Unit
117.215.000 40.000.000
22.875.000
http://psp.pertanian.go.id
KERAGAAN KEGIATAN UTAMA DITJEN PSP TA 2017 KEGIATAN PRIORITAS 6
Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
7
Perencanaan, pemantauan, pelaporan, pengelolaan keuangan, dokumen, data dan aset Biaya Operasional Pendampingan UPSUS
8 9 10
11
Pembangunan Embung/Dam Parit/ Long storage Pengembangan Sumber-sumber air mendukung peningkatan IP dan produktivitas Penyusunan dokumen lingkungan/AMDAL, CP/CL, Desain dan pengawasan cetak sawah
OUTPUT VOLUME SATUAN 1.000.000
JUMLAH (Rp 000)
Ha
147.363.500
1 Tahun
217.579.550
1 Tahun
89.038.621
500 Unit 150 Paket
27 Dokumen
50.000.000 176.410.037
76.500.000
http://psp.pertanian.go.id
KERAGAAN KEGIATAN UTAMA DITJEN PSP TA 2017 KEGIATAN PRIORITAS 12
Pemanfaatan lahan rawa/Gambut terpadu
13
Penanaman padi pasca cetak sawah
14 15 16
Pra/Pasca sertifikasi Lahan Pertanian Operasional Pengawasan Pupuk dan Pestisida Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
17
Luncuran (Tunda Bayar) TA. 2016
OUTPUT VOLUME SATUAN
JUMLAH (Rp 000)
5.000 Ha
20.000.000
115.000 Ha
230.000.000
80.000 Persil 500 Paket 120.000 Ekor
16.000.000 80.966.450 20.836.500 1.052.268.000
http://psp.pertanian.go.id
II
REALISASI KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN LINGKUP DITJEN PSP TA. 2017
REALISASI KEUANGAN DITJEN PSP PER 29 MEI 2017 (Rp. 000)
NO
SATKER
1
PUSAT
2
DEKONSENTRASI
3
TUGAS PEMBANTUAN
PAGU
REALISASI
%
3.862.191.312 1.718.844.573,90 44,50
JUMLAH
405.516.089
80.413.282,24 19,83
2.823.689.877
418.976.108,36 14,84
7.091.397.278 2.218.233.964,50 31,28
http://psp.pertanian.go.id
REALISASI PER ASPEK KEGIATAN Per 29 MEI 2017 NO
ASPEK KEGIATAN
1 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 2 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
3
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
4
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
5 Fasilitas Pupuk dan Pestisida 6 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
TOTAL
PAGU
REALISASI
%
352.076.836.000
244.011.539.147
69,31
1.933.140.620.000
162.709.017.015
8,42
3.686.460.970.000 1.622.530.474.660
44,01
849.736.432.000
142.437.995.141
16,76
82.028.460.000
13.472.670.280
16,42
187.953.960.000
33.072.268.253
17,60
7.091.397.278.000 2.218.233.964.496
31,28
http://psp.pertanian.go.id
PROVINSI DENGAN REALISASI SATKER TERENDAH (< 10%) Per 29 MEI 2017 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NAMA SATKER KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN UTARA KALIMANTAN TENGAH SUMATERA UTARA RIAU SULAWESI BARAT KALIMANTAN TIMUR MALUKU BENGKULU NUSA TENGGARA TIMUR BANGKA BELITUNG PAPUA JAMBI SULAWESI TENGGARA KALIMANTAN BARAT NUSA TENGGARA BARAT
* ANGGARAN
REALISASI per 29 Mei
(Rp 000) %
62,264,959 45,633,860 145,215,136
164,235 204,529 977,259
0.26 0.45 0.67
82,001,456 31,782,100
2,382,620 1,093,876
2.91 3.44
61,652,860 73,532,723 112,805,702 50,856,700 61,347,340 86,228,295 116,173,670 116,003,430 140,721,145 185,421,221 85,343,773
2,541,337 3,516,737 6,320,462 2,922,217 3,901,638 6,428,194 9,279,910 9,648,859 12,257,565 16,859,443 8,325,129
4.12 4.78 5.60 5.75 6.36 7.45 7.99 8.32 8.71 9.09 9.75
* Catatan : DANA DEKONSENTRASI + DANA TUGAS PEMBANTUAN
SATKER MANDIRI DENGAN REALISASI TERENDAH (< 10%) Per 29 MEI 2017 (Rp 000)
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NAMA SATKER DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB GROBOGAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEPARA DINAS PERTANIAN TP, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. KARANGANYAR DINAS PERTANIAN PETERNAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB PURWOREJO DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB SINTANG DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKAYANG DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. MANGGARAI TIMUR DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROV KEP RIAU DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KP PROV KALIMANTAN UTARA DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI JAWA TENGAH DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB KAPUAS HULU DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV NTT DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI DINAS PERTANIAN KAB. SUMBA BARAT DAYA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KP PROV KALIMANTAN UTARA
KW TP TP TP TP DK TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP DK DK TP DK DK
ANGGARAN 1,011,280 2,378,080 1,691,880 1,049,960 15,246,440 842,560 1,421,360 1,371,160 1,468,280 58,857,660 39,551,600 66,171,818 136,978,306 1,700,760 41,559,090 17,854,170 8,447,060 1,414,260 6,696,880 6,082,260
REALISASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,364 81,138 155,580 357,030 14,240 400,000 243,960 128,616 25,000 126,843 123,392
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.21 0.24 0.26 0.84 0.96 1.37 1.52 1.77 1.89 2.03
SATKER MANDIRI DENGAN REALISASI TERENDAH (< 10%) Per 29 MEI 2017 (Rp 000)
NO. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
NAMA SATKER DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROV KEP RIAU DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KENDAL DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR DINAS PERTANIAN PROPINSI BENGKULU DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA BARAT DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROP KEP. BABEL DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB SUMBA TIMUR DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI PAPUA DINAS PERTANIAN TPH PROV NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP. ACEH
KW DK DK TP TP TP TP TP TP TP DK TP DK TP TP TP TP TP TP TP TP
ANGGARAN 3,407,299 4,366,600 66,755,016 1,958,980 102,820,972 25,085,220 63,317,903 43,478,940 57,286,260 10,357,380 81,250,885 8,236,830 949,080 132,486,045 168,447,781 107,556,370 98,319,500 76,909,413 73,006,221 160,442,781
REALISASI 91,871 151,337 2,382,620 70,269 3,782,290 967,033 2,442,571 1,804,057 2,390,000 599,941 4,874,252 620,229 74,417 10,943,050 14,221,196 9,520,243 9,035,950 7,068,826 7,036,810 15,598,692
% 2.70 3.47 3.57 3.59 3.68 3.85 3.86 4.15 4.17 5.79 6.00 7.53 7.84 8.26 8.44 8.85 9.19 9.19 9.64 9.72
SATKER MANDIRI DENGAN REALISASI TERTINGGI (> 70%) Per 29 MEI 2017 (Rp 000)
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8
NAMA SATKER DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. KLATEN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB. KEBUMEN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS DINAS PERTANIAN KAB. SRAGEN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB BOYOLALI DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB. PATI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SEKADAU
KW * ANGGARAN REALISASI TP TP TP TP TP TP TP TP
1,639,180 1,366,580 1,739,180 1,826,280 1,866,280 1,556,680 1,888,700 934,660
1,191,684 1,020,764 1,306,960 1,380,552 1,478,250 1,233,468 1,569,996 789,137
% 72.70 74.69 75.15 75.59 79.21 79.24 83.13 84.43
III
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS LINGKUP DITJEN PSP TA. 2018
RENCANA ALOKASI KEGIATAN LINGKUP DITJEN PSP TA. 2018 (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PRIORITAS Belanja Operasional Program/Kegiatan 1 Jaringan Irigasi Tersier 2 Pengembangan Sumber Air 3 Irigasi Rawa 4 Cetak Sawah 5 Bangunan Konservasi Air dan Antispasi Anomali Iklim 6 Pembangunan Embung Pertanian 7 Alat dan Mesin Pertanian * Traktor roda 2 * Traktor roda 4 TP * Pompa air * Rice transplanter * Cultivator * Excavator * Hand sprayer * Corn Planter
OUTPUT VOLUME SATUAN 1 100,000 1,500 30,000 80,000 1,000
Tahun Ha Unit Ha Ha Unit
500 84,300 19,000 1,500 25,000 3,000 1,700 100 25,000 9,000
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
UNIT COST (Rp 000)
1,600 80,000 3,000 19,000 191,114 100,000 28,000 450,000 25,000 80,000 18,000 800,000 915 1,700
JUMLAH (Rp 000) 5,915,644,678 5,826,332,446 160,000,000 120,000,000 90,000,000 1,520,000,000 191,114,300 50,000,000 2,220,775,000 532,000,000 675,000,000 625,000,000 240,000,000 30,600,000 80,000,000 22,875,000 15,300,000 15
RENCANA ALOKASI KEGIATAN LINGKUP DITJEN PSP TA. 2018 (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PRIORITAS 8 Asuransi Usaha Tanam Padi 9 Perencanaan, pemantauan, pelaporan, pengelolaan keuangan, dokumen, data dan aset termasuk BOP,Honor THL, dan Petugas lainya 10 Biaya operasional TNI 11 Penyusunan dokumen lingkungan/AMDAL, CP/CL, Desain dan pengawasan cetak sawah 12 Pemanfaatan lahan rawa/Gambut terpadu 13 Penanaman padi pasca cetak sawah 14 Pra/Pasca sertifikasi Lahan Pertanian
OUTPUT VOLUME SATUAN
UNIT COST (Rp 000)
JUMLAH (Rp 000)
1,000,000 1
Ha Tahun
150
150,000,000 304,504,991
1
Tahun
225,331,455
225,331,455
17
Dokumen
10,000,000
170,000,000
4,000 1,500 200
12,000,000 316,284,000 16,000,000
3,000 210,856 80,000
Ha Ha Persil
16
RENCANA ALOKASI KEGIATAN LINGKUP DITJEN PSP TA. 2018 (PAGU INDIKATIF) 15 Operasional Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500
Paket
167,772
83,885,800
16 Asuransi Ternak Sapi 17 Pengembangan kawasan organik (Benih, pupuk dan obat-obatan) Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Operasional Rutin Belanja PHLN
120,000 65,000
Ekor Ha
200 2,500
24,000,000 162,500,000
1,779,877 132,203 365,226
2,712,750 24,918,282 16,393,200 45,288,000
1 14 124 124
Tahun Bulan Satker Satker
17
IV
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN LINGKUP DITJEN PSP
A.
ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) PRA PANEN
Bantuan Alsintan kepada Poktan/Gapoktan harus dikonsolidasi pemanfaatannya dan dioperasionalkan sebagai BRIGADE ALSINTAN;
ALSINTAN bantuan bukan sekedar alat tetapi juga sebagai barang Modal yg harus dapat berkembang sebagai modal USAHA (UPJA);
BPP/BP3K harus menjadi ALSINTANPenyuluh dan Pendamping/Penggeraknya;
Secara administrasi, dalam bentuk BASTB harus dapat langsung diselesaikan begitu alsintan tersebut sudah didistribusikan ke Dinas/Kodim.
basis Babinsa
konsolidasi sebagai
B. CETAK SAWAH :
Prosedur cetak sawah harus diikuti sesuai aturan, kesiapan dan kelengkapan SID dan Dokumen Lingkungan;
Dinas Pertanian bersama dengan pihak pelaksana (TNI AD) agar melakukan reviu dan evaluasi terhadap Dokumen SID yang sudah ada.
Dinas Pertanian kabupaten agar berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Kanwil ATR/BPN setempat untuk memastikan calon lokasi yang akan dicetak status lahannya sudah clean dan clear;
Cetak sawah mengedepankan kualitas, bukan kuantitas sehingga calon lokasi yang tidak sesuai dengan persyaratan tidak boleh dibuka untuk sawah;
Dinas Pertanian harus memastikan ada sumber air dekat dengan lokasi dan ada calon petani penggarap sehingga ada jaminan lahan yang telah dicetak dapat ditanami.
C. IRIGASI PERTANIAN : Penetapan CP/CL kegiatan RJIT harus benarbenar memperhatikan konektivitas jaringan irigasi tersier yang akan direhabilitasi dengan jaringan irigasi utamanya baik primer maupun sekunder. Identifikasi potensi sumber-sumber air (embung, dam parit, long storage) untuk optimalisasi pemanfaatan lahan marjinal dan lahan lahan sub optimal; Identifikasi potensi sumber-sumber air (embung, dam parit, long storage) untuk mendukung subsektor hortikultura dan peternakan.
http://psp.pertanian.go.id
D. PUPUK, PESTISIDA DAN ASURANSI PERTANIAN :
Maksimalkan keakurasian perhitungan kebutuhan Pupuk bersubsidi dan Kawal secara ketat Penyusunan RDKK, dan Distribusinya sehingga menjamin 6 tepat, Optimalkan peran KP3.
Maksimalkan Program AUTP diakses oleh Petani yang berada pada daerah ENDEMIK bencana (Banjir, Kekeringan, OPT) untuk menjamin keberhasilan kegiatan Usaha Tani Padi Petani.
Koordinasi dan sinergi dengan unit kerja bidang peternakan untuk memaksimalkan Program AUTS.
E. ADMINISTRASI & MANAJEMEN :
Identifikasi Penerima Manfaat dg Cermat by name by adress dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedum Teknis;
Segera menyelesaikan dokumen akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dlm bentuk BAST, dan tindak lanjutnya pencatatan dlm SIMAK BMN atau dokumen Hibah oleh seluruh penyelenggara SATKER Dekon/TP di Daerah; Cermat dalam Pelaporan periodik, baik Administrasi keuangan maupun Teknis secara tepat waktu dan akuntabel.
http://psp.pertanian.go.id
T E R
K A S
I M A
I
H
