Jaarverslag e BESTUURSRAPPORTAGE Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concern controller

Jaarverslag 2009 inclusief

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2010

Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concern controller Datum behandeling college: 1 juni 2010 Datum behandeling raad 6 juli 2010

e Jaarverslag 2009 & 1 bestuursrapportage 2010

INHOUD

Inleiding Programmaverantwoording

Programma 1 : Burger en bestuur…….………………….……………...4 Programma 2 : Veiligheid en regels…………………….……………...10 Programma 3 : Wonen en werken………………………..…………….16 Programma 4 : Leefomgeving…………………………………………. 25 Programma 5 : Welzijn en onderwijs ………………………………….30 Programma 6 : Werk, inkomen en zorg ……………………………….37

Paragrafen

Paragraaf 1 : Lokale heffingen…………………………………………..42 Paragraaf 2 : Weerstandsvermogen……………………………………45 Paragraaf 3 : Onderhoud kapitaalgoederen…………………………...49 Paragraaf 4 : Financiering………………………………………………..50 Paragraaf 5 : Bedrijfsvoering……………………………………………..53 Paragraaf 6 : Verbonden partijen………………………………………..56 Paragraaf 7 : Grondbeleid………………………………………………..62 Paragraaf 8 : Projectrapportages strategische projecten……………..69

Bijlagen

Overzicht autonome ontwikkelingen Toelichting autonome ontwikkelingen Productieagenda 2009-2010


2

INLEIDING Het jaar 2009 ligt achter ons; tijd om de balans op te maken, zowel in financiële zin in de jaarrekening, als in beleidsmatige zin in het jaarverslag. In dit jaarverslag rapporteren wij over de ontwikkelingen en realisaties uit 2009. Dit geschiedt op basis van de programma’s uit de programmabegroting 2009: “Investeren in de toekomst”. Eerste bestuursrapportage 2010 Evenals vorig jaar bevat dit jaarverslag ook de eerste bestuursrapportage over de ontwikkelingen sinds 1 januari jl van het lopende jaar. Kortom in één document vindt u alle relevante informatie over de periode januari 2009 tot mei 2010 bijeengebracht. Alleen in de lay out ziet u wat op 2009 (basistekst jaarverslag), of op de eerste vier maanden van 2010 (bestuursrapportage) betrekking heeft. De bestuursrapportage komt ook nu weer op vijf manieren tot uitdrukking. Ten eerste: de cursieve, vetgedrukte tekstpassages aan het eind van een paragraaf of subparagraaf geeft (daar waar er iets te melden is) de actuele ontwikkelingen uit de periode januari tot en met april 2010. Ten tweede: aan het eind van elk programma is een tabel ingevoegd, waarin behalve de eindstand van alle geplande acties uit de programmabegroting 2009 (linker kolom) ook de stand van zaken betreffende de acties uit de programmabegroting 2010 is weergegeven (rechter kolom). Ten derde: van de strategische projecten zijn geactualiseerde projectrapportages opgenomen. Ten vierde: een overzicht met toelichting van de autonome ontwikkelingen sinds november vorig jaar, is als bijlage opgenomen. Datzelfde geldt, ten vijfde, voor de productieagenda 2009-2010. 2009 in vogelvlucht Het jaar 2009 kende wederom een rijke schakering aan gebeurtenissen en ontwikkelingen op uiteenlopend gebied. Hier volstaan wij met een opsomming van een aantal resultaten en initiatieven, die het gevolg zijn van gemeentelijke inspanningen, bijdragen en samenwerking met personen en instellingen uit de samenleving.

Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De toekomstvisie “Hof van Twente, Zicht op 2030” is interactief tot stand gekomen; Via “Investeren in Overijssel” zijn provinciale bijdragen van 1 tot 4 miljoen euro toegekend voor: Kunstwerk, Bovenregge, Groenblauwe diensten, haven Markelo; Een nieuwe website is ontwikkeld; Met de nota “De verantwoorde keet” is ketenbeleid gemaakt; ‘Veilig ondernemen’ is gestart; De bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) is begonnen. Structuurvisies voor Markelo, Hengevelde en voor het landelijk gebied zijn tot stand gekomen; Diverse bestemmingsplannen zijn vernieuwd en gedigitaliseerd. Een nieuw meerjarenprogramma plattelandsvernieuwing is met de provincie overeengekomen; Binnen de verschillende gebiedsuitwerkingen zijn zichtbare resultaten geboekt; De Woonvisie is, inclusief woningbouwprogramma en de Notitie Wonen en zorg, vastgesteld. Het collectief particulier opdrachtgeverschap Diepenheim is van de grond gekomen; Besluitvorming over het Landgoed Hof vanTwente vond plaats; Toeristisch-recreatieve initiatieven als streekmarkt, kuierroute, en bewegwijzering zijn gerealiseerd; Externe veiligheid is geëvalueerd; Het project 2e Fase Sanering asbestwegen is vervolgd. Een monumentale bomenlijst is vastgesteld en op de website gepubliceerd. Rioleringsprojecten in Delden en Markelo zijn afgerond; Succesvolle inzameling van kunststof afval is gestart. Een actieplan alcoholmatiging is vastgesteld. Het digitale Centrum voor jeugd en gezin is geopend. Vier kunstgrasvelden zijn gerealiseerd. Als pilot-gemeente is gestart met het project “De Kanteling”.

Burgemeester en wethouders, De secretaris,

De burgemeester,

3

PROGRAMMA 1: BURGER EN BESTUUR 1.1

LOKALE DEMOCRATIE

1.1.1

Strategische visie

Gepland in programmabegroting 2009: Na een verkennende identiteitsfase (voorjaar 2009) zal in de loop van 2009 de strategische visie worden afgerond en zal er besluitvorming plaatsvinden.

Identiteitsessie in het kader van de toekomstvisie, gehouden in januari 2009.

In januari 2009 is een identiteitssessie gehouden met 64 mensen die betrokken zijn bij de gemeente Hof van Twente. De resultaten van deze interactieve sessie zijn gebruikt voor het opstellen van de strategische visie. Ook het Hofpanel is geraadpleegd. Vervolgens is een concept strategische visie geschreven met als titel “Hof van Twente, Zicht op 2030”.

Begin januari 2010 is het rapport van de rekenkamercommissie besproken in de gemeenteraad. Aan de hand daarvan heeft het college op het gebied van arbeidsreintegratie inmiddels een aantal veranderingen in gang gezet.

Op 12 januari 2010 heeft burgemeester Kok de strategische visie gepresenteerd aan gemeenteraad en inwoners. De raad heeft op 9 februari 2010 de strategische visie besproken. Alle reacties zijn inmiddels verwerkt in de definitieve versie, die ter vaststelling wordt aangeboden aan de nieuwe raad.

1.1.2

College en raad

Gepland in programmabegroting 2009: Raad op straat krijgt een vervolg Politie café krijgt een vervolg (2x); 25 werkbezoeken college 1/2 onderzoeken rekenkamer; 4 interne audits. In 2009 heeft de raad twee bijeenkomsten gehouden in het kader van de raad op straat. Op initiatief van de gemeenteraad is eveneens twee keer een Politiek Café georganiseerd (Diepenheim en Goor). De opkomst was goed. Discussie werd gevoerd over actuele thema’s. Het college heeft 7 werkbezoeken gebracht in 2009 aan uiteenlopende bedrijven en instellingen. De rekenkamercommissie heeft één onderzoeksrapport uitgebracht. Het rapport Quick scan re-integratie is opgesteld op basis van een onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

van arbeidsre-integratie in Hof van Twente.

Er zijn in 2009 twee doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken afgerond. Deze handelden over Externe veiligheid en het milieubeleid. 1.1.3

Verkiezingen

Gepland in programmabegroting 2009: 4 juni 2009 Verkiezingen Europees Parlement Op de geplande datum zijn de verkiezingen gehouden, waarbij voor het eerst weer is gestemd met het rode potlood. Dit leverde geen problemen op. Het opkomstpercentage was 38,63%. Op 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De organisatie van de verkiezingen is goed verlopen. Het opkomstpercentage was 61,59% (bij de verkiezingen in 2006 was dat 67,9%). D’66 en de SP zijn nieuw in de gemeenteraad, die in de periode 2010-2014 uit zeven partijen bestaat. Het CDA heeft als grootste partij het initiatief genomen tot de vorming van een nieuw college, dat op 27 april 2010 is geïnstalleerd.

1.1.4

Regionale samenwerking

Gepland in programmabegroting 2009: Uitwerking Agenda van Twente Voor KunstWerk beroep op Agenda van Twente doen Besluitvorming over Plan strategisch aandeelhouderschap Twence

4

De Regionale investeringsagenda “de Agenda van Twente” is in 2009 nader uitgewerkt. Voor de jaarschijf 2009 zijn geen nieuwe projecten toegelaten. Voor de jaarschijf 2010 zijn door de verschillende gemeenten diverse projecten ingebracht. Besluitvorming daarover is vanwege de onzekere financiële dekking uitgesteld tot het voorjaar van 2010. Door het DB zijn ter afdekking van de Agenda van Twente 4 scenario’s geschetst, waarbij het risicogehalte oploopt. Gekozen is voor het scenario waarbij uit wordt gegaan van het risico (voorfinancieren) van maximaal één jaarschijf, met een prioritering van projecten op de aspecten cofinanciering en werkgelegenheid. De gemeenteraad heeft op 12 februari 2010 ingestemd met deze koers.

Voor het project Kunstwerk is in 2009 voor de jaarschijf 2010 een beroep gedaan op financiering via de Agenda van Twente. Dit verzoek is niet gehonoreerd. De regioraad heeft op 13 oktober 2009 ingestemd met de vormgeving van het publiek aandeelhouderschap van Twence. Een amendement van Hof van Twente om vanwege duurzaamheidcriteria biomassastromen ook bij een andere verwerker dan Twence aan te bieden werd unaniem aangenomen. Het besluit rond het aandeelhouderschap moet vervolgens nog uitgewerkt worden in aandeeloverdrachtsovereenkomsten tussen de gemeenten en de Regio Twente. De Regio Twente moet van de 14 gemeenten structureel € 2,5 miljoen per jaar gaan bezuinigen. Hiertoe zijn de eerste stappen gezet in een zogenaamde takendiscussie.

1.1.5 Provinciale samenwerking In maart 2009 werd duidelijk dat Provincies en gemeenten hun aandelen Essent gingen verkopen. De Provincie heeft toen het initiatief genomen om tot een gezamenlijk investeringsprogramma te komen genaamd “Investeren in Overijssel”. Indien gemeenten investeren in projecten die ook een provinciaal doel hebben verdubbelt de Provincie de gemeentelijke inzet. Op 13 november 2009 is over een vijftal projecten met het college van GS bestuurlijke overeenstemming bereikt over Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

de hoogte van provinciale cofinanciering. Dit betreft Kunstwerk Diepenheim (€ 4 miljoen), Herstel Bovenregge (€ 1 miljoen), Groen-Blauwe diensten (€ 1,2 miljoen), Haven Markelo (€ 1,7) en duurzaamheid (€ 1 miljoen). De voorbereidingen voor het bestuurlijk overleg op 22 juni 2010 zijn gestart. Provinciale Staten heeft op 10 maart 2010 ingestemd met de door het college van GS toegezegde bedragen. Deze zijn afgehandeld met formele subsidieaanvragen van de gemeente.

1.1.6

Internationale samenwerking

Gepland in programmabegroting 2009: Uitvoeren jumelage Hof van Twente Kiev-Pechersk via project LOGO East II Subsidiëren culturele en sportieve uitwisselingen van overige contacten. In het kader van het subsidieprogramma LOGO East II is met een projectsubsidie ad. € 68.000,- in Kiev Pechersk gewerkt aan een publieksbalie voor sociale zekerheid en zorg. De gemeente Hof van Twente leverde daarbij kennis en ervaring. Burgemeester Kok heeft tezamen met zijn Oekraïense collega op 1 oktober 2009 de adviesbalie geopend. Het project is daarmee succesvol afgerond. Er zijn ten behoeve van het stimuleren van sociaal-culturele contacten tussen inwoners van Hof van Twente met andere landen subsidies verleend voor uitwisselingen met Spelle, Keszthely en Kiev Pechersk. Burgemeester Kok had namens de VNG zitting in de commissie Civex van het Comité van de Regio’s, een adviescommissie van de Europese Unie. Als lid nam hij twee keer per maand deel aan de vergaderingen van de commissie in Brussel.

1.2

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

1.2.1

Hofpanel

Gepland in programmabegroting 2009: Drie peilingen in 2009 Aantal leden van 800 naar 1000 5

Er zijn 4 peilingen gehouden waarvan twee zich specifiek toespitsten op een vraagstuk uit een specifieke kern, zoals de structuurvisie Markelo en de toekomstige bestemming van het voormalig stadhuis in Delden. Het aantal panelleden bedraagt ultimo 2009 920. Op 21 januari 2010 zijn alle panelleden uitgenodigd voor een korte bijeenkomst. De 70 aanwezigen deden het college allerlei waardevolle suggesties voor een nog betere inzet van het digitale burgerpanel. Het contact met I&O Research voor het beheer van het Hofpanel is daarna door het college met twee jaar verlengd.

1.2.2

Communicatie en participatie

Gepland in programmabegroting 2009: Vergroten participatie, onder andere door via communicatieplannen meer strategisch de juiste vorm van communicatie te bepalen. Uit een evaluatie van het interne communicatieprogramma Factor C is gebleken dat de medewerkers communicatie inmiddels in 97% van alle grotere en kleinere projecten meeadviseren. Daarbij gaat het dan om de eerste drie treden van de participatieladder, dat wil zeggen “informeren”, “raadplegen” en “adviseren”. De gemeenteraad heeft tijdens een bijeenkomst over burgerparticipatie op 27 oktober 2009 uitgesproken dat hij, daar waar dat kan, tot trede 4 op de participatieladder wil gaan. Dat betekent dat daar waar mogelijk plannen gemaakt worden samen met de inwoners (coproductie). Er is een vijftal pilots aangewezen, waarbij geëxperimenteerd wordt met hogere treden op de participatieladder. Deze pilots worden gevolgd en hieruit kunnen ervaringen worden opgedaan om het beleid van de gemeente ten aanzien van burgerparticipatie beter vorm en inhoud te geven. In 2009 is veel aandacht besteed aan de interne communicatie. Hiervoor hebben oa. rondetafelgesprekken met medewerkers plaatsgevonden. Als uitvloeisel van die gesprekken is een plan opgesteld om de interne communicatie te verbeteren.


1.3

DIENSTVERLENING

1.3.1

Invoering paspoort met biometrische kenmerken

Gepland in programmabegroting 2009: Invoering nieuw reisdocument Sinds 21 september 2009 wordt er in het paspoort en de identiteitskaart naast een digitale foto ook een digitale vingerafdruk in het paspoort opgenomen. Om dit technisch mogelijk te maken heeft het Ministerie van BZK in eerste instantie slechts een tweetal aanvraagstations beschikbaar gesteld. Dit heeft geleid tot bezwaar onzerzijds waarna één extra aanvraagstations beschikbaar is gesteld. Om alle balies te voorzien van aanvraagstations zijn vijf aanvraagstations door de gemeente zelf aangeschaft. Aanpassing van de balies als gevolg van de extra apparatuur bleek niet noodzakelijk. De invoering van het biometrische paspoort is goed verlopen. In 2010 wordt de 3-jaarlijkse Gemeentelijke Basis Administratie audit afgenomen. Deze audit controleert de GBA op verschillende aspecten zoals de veiligheid en de correctheid. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

1.3.2

Klanttevredenheidsonderzoek

Gepland in programmabegroting 2009: Doelstelling om 8,0 te scoren voor balieonderzoek Doelstelling om 7,8 te scoren voor het telefonisch onderzoek De klanttevredenheid balie is met een 7,8 gewaardeerd. Dit is 0,1 punt minder dan in 2008. De klanttevredenheid van de burger over de telefoon is op een 6,7 gewaardeerd. In 2008 was dit nog een 7,7. Met name de duidelijkheid van de verkregen informatie en de deskundigheid van de medewerker zijn door de burgers minder gewaardeerd. Het verbeteren van de kwaliteit van onze telefonische dienstverlening heeft de aandacht in 2010. Middels het project ”Hof van Twente geeft Antwoord” is begin 2010 een start gemaakt met het verder verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Dit project heeft als doelstelling, dat de gemeente Hof van Twente in 2015, op basis van de behoefte en logica van de burger een sterk gedigitaliseerde, kwalitatief hoogwaardige en klantgerichte publieke dienstverlening

6

realiseert, waarbij 80% van de contacten met de burger direct, doelmatig en goed wordt afgehandeld. De overige 20% van de vragen worden vraaggericht en met regie op de tijdige verwerking afgehandeld.

1.3.3

Aanvragen hulp in de huishouding via Publiekszaken

Gepland in programmabegroting 2009: Aanvragen HH1 afhandelen via Publiekszaken Het verstrekken van Huishoudelijke Hulp I (HHI) via het WMO-loket is niet gerealiseerd. De afdeling Maatschappelijke ontwikkeling heeft goede afspraken met de transferpunten in de Regionale Ziekenhuizen gemaakt, waardoor noodzakelijke hulp bij ontslag uit het ziekenhuis al snel ingezet wordt. Daarnaast zijn er geen lange wachttijden voor aanvragen HH1 bij de zorgconsulenten. Voortschrijdend inzicht leert, dat het aanschaffen van een module HH1 voor het WMO-loket geen meerwaarde meer biedt. 1.3.4. Website / digitale dienstverlening

Groei van aantal digitale producten van 20 naar 30 Begin 2009 is gestart met de voorbereidingen om aan het einde van het jaar te komen tot een geheel nieuwe gemeentelijke website. Deze doelstelling is om diverse redenen niet gehaald en bijgesteld naar het eerste kwartaal van 2010. Wel is de huidige site verder verbeterd zoals de introductie van de monumentale bomenkaart en zijn onze gemeentelijke verordeningen en beleidsregels ontsloten via de landelijke site www.overheid.nl. Het eerste kwartaal is de laatste hand gelegd aan de bouw van de nieuwe website. Introductie van deze nieuwe site is op 10 april 2010 gerealiseerd.

1.3.5

Deregulering

Gepland in programmabegroting 2009:

Vervolg geven aan project “Minder

regels, beter doen” met implementeren vermindering regeldruk voor bedrijven. 25% van het aantal aanvraagformulieren (80) is vereenvoudigd; 9 x twee acties die bijdragen aan “Minder regels, beter doen” Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

In opdracht van de gemeente heeft SIRA Consulting onderzoek verricht naar de wensen en de mogelijkheden om de lokale regeldruk voor bedrijven te verminderen en aan te pakken. Het college B&W heeft op 3 november 2009 goedkeuring verleend aan de doorvoering van de aanbevelingen van SIRA Consulting in de gemeentelijke organisatie. Zo worden aanvraagformulieren voor in- en uitritvergunningen en evenementenvergunningen digitaal beschikbaar gesteld. Ook is de reclamevergunning afgeschaft. Voor reclame is algemeen beleid ontwikkeld, zodat het niet meer nodig is om vooraf een vergunning aan te vragen. Het algemene streven naar minder regels en een betere dienstverlening is verankerd in de afdelingsplannen waarin jaarlijks per afdeling minimaal twee initiatieven op het gebied van minder regels ofwel beter doen dienen te worden opgenomen en ontplooid. Deze initiatieven zijn tevens neergelegd in de voortgangsrapportage 2009, die aan de raad is aangeboden. 1.3.6

Juridische kwaliteitszorg

In 2009 heeft er vier keer een Juridisch vakberaad plaatsgevonden om integraal ontwikkelingen op juridisch gebied te bespreken. Een interne auditgroep heeft een juridische audit gehouden, waarbij bijna 300 schriftelijke producties in de vorm van brieven, vergunningen en andere besluiten getoetst zijn op juridische kwaliteit en taalkundige formulering. Ten aanzien van juridische kwaliteitszorg is geconcludeerd dat met de voornoemde producten in zijn algemeenheid wordt voldaan aan de gestelde eisen. De aanbevelingen die zijn opgenomen in de eindrapportage zijn door de directie overgenomen. In januari 2010 is het document Juridisch Kwaliteitszorg (JKZ) 2010-2011 vastgesteld door de directie. Dit JKZ document beschrijft de huidige positie van juridisch kwaliteitszorg in de organisatie. Er worden in het document concrete voorstellen gedaan om juridische kwaliteit in de gehele organisatie vorm te blijven gegeven en te verbeteren.

7

1.3.7

Bezwaarschriften en klachten


Afname van het aantal bezwaarschriften op ruimtelijk gebied (combinatie met projectbesluit); Opvolging/samenstelling commissie voor de bezwaarschriften Het aantal ingediende bezwaarschriften is in 2009 gedaald naar 88. In 2008 waren dit er nog 128. Het aantal bezwaarschriften dat betrekking heeft op de kamer Burgerzaken bedraagt 33. De overige bezwaarschriften (55) vallen onder de kamer Ruimtelijke Zaken. De afname van het aantal bezwaarschriften is onder andere het gevolg de economische recessie in ons land waardoor er minder is gebouwd en er minder bezwaarschriften m.b.t. ruimtelijke zaken zijn ingediend. Ook is de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) een reden van afname van het aantal bezwaarschriften. De Verordening behandeling bezwaarschriften is door de gemeenteraad geactualiseerd. Hierdoor zijn de huidige leden van de commissie per 1 oktober 2009 herbenoemd.

1.3.8

Klachten

Gepland in programmabegroting 2009: Professionalisering interne klachtenbehandeling Er zijn in 2009 door burgers 27 interne klachten over gedragingen op grond van de Algemene wet bestuursrecht ingediend. In 2008 waren dit er nog 32. Klachten worden centraal geregistreerd. Tevens is er een klachtencoördinator die de totale klachtenprocedure bewaakt. Daarmee wordt uitvoering gegeve aan een zorgvuldige, tijdige afhandeling van interne klachten conform de Richtlijn klachtbehandeling Hof van Twente. Er heeft in september 2009 een tussentijdse evaluatie over klachten plaatsgevonden. De gemeenteraad is middels een rapportage hierover geïnformeerd.

1.4 GEBIEDSGERICHT WERKEN Gepland in programmabegroting 2009: Implementatie van het project Gebiedsgericht Werken Gebiedsgericht Werken is een strategisch project. Rapportage vindt daarom plaats via een aparte projectrapportage, die deel uitmaakt van dit jaarverslag.

Wat heeft het gekost ?

Programma 1:

Primitieve

Begroting

Burger en Bestuur

begroting

na wijziging

2009

2009

Directe lasten

2.353.437

3.171.389

3.238.980

Indirecte lasten

5.343.031

6.680.463

3.382.846

Baten

1.714.861-

2.712.805-

Resultaat

5.981.607

7.139.047

5.840.553

516.664-

1.800.950-

1.328.002-

Toevoeging/onttrekking reserves Resultaat na bestemming


5.464.943

5.338.097

Rekening

2009

781.273-

4.512.551

8

Jaarverslag 2009

1e bestuursrapportage 2010

PROGRAMMA 1 : BURGER EN BESTUUR

PROGRAMMA 1 : BURGER EN BESTUUR

1.1 Lokale democratie

1.1 Lokale democratie

Ontwikkelen strategische visie Raad op straat (2x)/ politiek café (2x) Werkbezoeken college (25) Onderzoeken rekenkamercommissie 4 audits doeltreffendheid/doelmatigheid Kunstwerk aanmelden Agenda v. Twente Besluit actief aandeelhouderschap (RT) Project dienstverlening Kiev LOGO East Subsidiëring internationale contacten Verkiezingen Europees Parlement

Jaarverslag/1e berap; Begroting/2e berap Audits doeltreffendheid/doelmatigheid Onderzoeken rekenkamercommissie Werkbezoeken raad/college/politiek café Ontwikkelen plannen burgerparticipatie

1.2 Communicatie en participatie

1.2 Communicatie en participatie

Peilingen digitale burgerpanel (3 x) Communicatieplannen bij projecten

Peilingen digitale burgerpanel (3 x) Communicatieplannen bij projecten

1.3 Dienstverlening

1.3 Dienstverlening

Invoering nieuw paspoort publieksbalie Klanttevredenheidsonderzoek balie/ tel. Hulp in huishouding via publiekszaken Groei digitale producten naar 30 Project verminderen regeldruk bedrijven Toepassen mediation bij bezwaar/klacht Acties project Minder regels beter doen Benoeming leden bezwarencommissie Verbetering interne klachtbehandeling

Aanschaf Klant Contact Systeem Audit gemeentelijke basisadministratie GBA Nieuwe website Evaluatie richtlijn klachtenbehandeling

1.4 Gebiedsgericht werken

1.4 Gebiedsgericht werken

Zie rapportage strategisch project

Eindrapportage gebiedsgericht werken

Rood : niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd


9

PROGRAMMA 2: VEILIGHEID EN REGELS 2.1

INTEGRALE VEILIGHEIDSZORG

Gepland in programmabegroting 2009: Project drankketen, Brandveiligheid kampeerterreinen, Verkeersproblematiek schoolpleinen. 2.1.1

Uitvoeringsplan 2009

Voor 2009 is evenals in 2008 een uitvoeringprogramma Integrale veiligheidszorg vastgesteld. Speerpunt daarin is de uitvoering van het project “Keten en hokken” over de manier waarop wij omgaan met drinkketen. In 2009 zijn medewerkers van gemeente, politie en jongerenwerk op bezoek geweest bij de keten en hokken. Daarbij is gekeken naar (brand)veiligheid, alcoholgebruik, leeftijd, mate van toezicht en overlast. Er zijn geen buitensporigheden aangetroffen. Deze bezoeken hebben geleid tot het beleidsdocument “De verantwoorde keet”. Daarnaast is begonnen met het traject Keurmerk Veilig Ondernemen op zowel het Goorse winkelgebied als het Goorse bedrijventerrein Zenkeldamshoek/ Spechthorst. Voor het vergroten van de veiligheid in en bij scholen is in 2009 de omgeving van vijf basisscholen aangepakt. Het gaat om R.K. Basisschool Twickelo in Delden, Daltonschool Elserike in Markelo, Oecumenische Basisschool Ichthus in Markelo, O.B.S. De Zwaluw in Markelo, en de R.K. Basisschool Heeckeren in Goor. Uit het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2010 is gerealiseerd het certificeren van de bedrijventerreinen Zenkeldamshoek/Spechthorst en het winkelcentrum van Goor met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Verder is de samenwerking met het Veiligheidshuis Midden Twente gestart. Hierin wordt een verbinding gelegd tussen zorgstructuur en justitie op de terreinen jeugd, huiselijk geweld, nazorg detentie en verplegeraanpak. De verdere uitwerking volgt in de loop van 2010.

Griepvaccinatie door de GGD in het kader van de Mexicaanse griep, november 2009.

onderdeel Terrasregels gerealiseerd. Met de beleidsvoorbereiding voor het reguleren van winkeluitstallingen is begonnen.

2.2

OPENBARE ORDE

Gepland in programmabegroting 2009: Aanstelling BOA, Verlening vergunningen kansspelautomaten. 2.2.1

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Naar aanleiding van het project Integrale handhaving heeft het college de gemeenteraad in de Kadernota 2009-2012 voorgesteld een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) aan te stellen. Deze BOA zal voornamelijk handhaven op het gebied van de APV en bijzondere wetten. De BOA is eind april 2009 in dienst getreden. Op 23 juli 2009 is de BOA beëdigd in de functie van APV-controleur. Sindsdien houdt hij toezicht op en handhaaft hij de kleine ergernissen in de openbare ruimte zoals zwerfafval en hondenpoep. In het eerste kwartaal van 2010 is begonnen met het handhaven van APV overlastfeiten via de bestuurlijke strafbeschikking op grond van het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2010. Zaken worden rechtstreeks aangeleverd aan het Centraal Justitieel Incassobureau, dat op basis van een convenant met de gemeente samenwerkt. Het Openbaar Ministerie zal elke bestuurlijke strafbeschikking in behandeling nemen. De gemeente ontvangt voor de opgemaakte PV’s een vergoeding.

Uit het beleid “Rolstoelvriendelijke openbare ruimte Hof van Twente” is het Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

10

2.2.2

Wet op de kansspelen

Er zijn 30 vergunningen voor kansspelautomaten voor vier jaar vergund. Circa 40% van de horecaondernemers maakt hier gebruik van. Deze vergunningen moesten in 2009 opnieuw verleend worden. Er zijn ondernemers die geen aanvraag indienen. Daarom hebben in 2009 zestig horeca-inrichtingen van ons een brief ontvangen over de mogelijke aanwezigheid van kansspelautomaten. Inmiddels is aan 25 horeca-inrichtingen alsnog een speelautomatenvergunning verleend en 25 horeca-inrichtingen hebben aangegeven dat zij geen speelautomaten in hun inrichting hebben.

2.3

BRANDWEERZORG

Gepland in programmabegroting 2009: Vervolg professionalisering brandweer. Start registratie oefenvaardigheden brandweermensen conform leidraad oefenen Volgens de meerjaren planning vervangen van de bluskleding voor de post Diepenheim en vervanging van hulpverleningapparatuur voor de post Markelo, vervanging OvD-voertuig met inventaris; Aanschaf mobiele werkplekken in de tankautospuiten; Verbouw/aanpassing brandweerkazerne Delden; Aanschaf nieuwe kledinglijn brandweer (nieuw model uniform. Minimaal 80% van de uitrukken eerste voertuig binnen opkomsttijd 8 minuten; overige gevallen opkomst tenminste binnen 15 minuten. De Tankautospuit voor de post Markelo is besteld en wordt eind 2010 geleverd. Tevens is het hydraulische gereedschap dat vervangen moet worden op de tankautospuit van post Diepenheim besteld. Daarnaast is het dienstvoertuig van de officier van dienst vervangen en is de nieuwe kledinglijn voor brandweerpersoneel geleverd. De verbouw van de brandweerpost Delden zal in 2010 worden afgerond.

2.4

CRISISBEHEERSING EN RAMPENBESTRIJDING


Gepland in programmabegroting 2009: Verbeteren van kwaliteit en capaciteit regionale crisisbeheersingsorganisatie Verbeteren van coördinatie en afstemming met name op clusterniveau Opleiden, trainen en oefenen Operationele voorbereiding en beheer 2.4.1

Coördinatie en afstemming

In 2009 was op vier momenten sprake van coördinatie en inzet vanuit de crisis- en rampbestrijdingsorganisatie: • Op zondag 16 augustus bij de demontage van een vliegtuigbom nabij de spoorbrug over de zijtak Twentekanaal. Binnen een straal van 500 meter was een noodverordening van kracht. • Bij de voorbereiding in augustus op een grieppandemie door het opstellen van een continuïteitsplan zodat burgers en bedrijven ook tijdens een grieppandemie op de gemeente Hof van Twente kunnen rekenen. • Bij de organisatie en ondersteuning van de GGD bij 2 griepvaccinatierondes in Sporthal De Mossendam in Goor op 24 november en 15 december 2009. • Bij de bestrijding van een uitbraak van de Q-koorts waarbij eind december 2009 bij een agrarisch bedrijf geiten zijn geruimd. 2.4.2

Operationele voorbereiding

Gelet op de vertraging in de totstandkoming van de Wet op de veiligheidsregio’s is nog niet gestart met het maken van een regionaal crisisplan dat het bestaande rampenplan moet vervangen. In de planvorming zijn in 2009 twee belangrijke besluiten genomen: • Door het college is een nieuw geactualiseerd rampenplan 2009 vastgesteld. • De inhoud van het rampbestrijdingsplan Elementis (2003) is getoetst en op hoofdlijnen aangepast, waarna het geactualiseerde rampbestrijdingplan Elementis 2009 is vastgesteld. Door de burgemeester is op 2 februari 2010 het evaluatierapport van de ammoniaklekkage / grip 1 in Goor vastgesteld. Een quick scan naar leermomenten is opgesteld door de Hulpverleningsdienst Regio Twente. De resultaten daarvan zijn in de gemeentelijke

11

processen van de crisis- en rampbestrijdingsorganisatie verwerkt. De Hulpverleningdienst Regio Twente heeft een 1-meting voor de gemeentelijke crisisbeheersing georganiseerd in navolging van de 0 meting van twee jaar geleden.

2.4.3

Opleiden, trainen en oefenen

In 2009 is in de rampbestrijdingsorganisatie geoefend en getraind op rampbestrijdingsprocessen. Bij de nieuwbouw van het gemeentehuis is geen rekening gehouden met een permanente noodstroomvoorziening (NSA). De huidige NSA is in 1e instantie gehuurd. Onderzocht moet worden of de installatie zo aangepast kan worden dat tijdens calamiteiten (stroomstoring) gegarandeerd wordt dat de Rampenstaf (incl. alle draaiboekhouders) in het gemeentehuis kan functioneren. In de loop van 2010 volgt hierover een voorstel. In het managementoverleg is het monodisciplinair opleidings- en oefenjaarplan Hof van Twente 2010 goedgekeurd. Het plan geeft inzicht van de personele inzet bij opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) in de crisisbeheersing en rampenbestrijding.

2.5

VERGUNNINGVERLENING

2.5.1

Omgevingsvergunning

Gepland in programmabegroting 2009: Uitvoering van het project omgevingsvergunning. Waarschijnlijk zal de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 juli 2010 in werking treden. In 2009 werd in een oefensituatie gedeeltelijk gewerkt alsof de Wabo van kracht is. De datum van invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat ter discussie. De kwaliteit van de landelijke ICT-tool blijkt nog onvoldoende zodat de invoering van de Wabo mogelijk wordt uitgesteld tot 1 januari 2011.

2.5.2

Vergunningverlening APV

Gepland in programmabegroting 2009: Als gevolg van de gedereguleerde APV, waardoor verschillende vergunningen zijn Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

vervangen door meldingen of algemene regels zal het aantal vergunningen en ontheffingen afnemen. De gedereguleerde APV heeft bij de afdeling Vergunningen en handhaving niet geleid tot afname van het aantal vergunningen en ontheffingen. Dit beeld is duidelijker zichtbaar bij de publieksbalie. Onderzocht wordt of het aantal vergunningen voor jaarlijks terugkomende evenementen teruggebracht kan worden door bijvoorbeeld vergunning niet per jaar, maar voor een aantal jaren te verlenen.

2.5.3

Vergunningverlening bouwen

Mogelijk als gevolg van de economische ontwikkelingen was er in 2009 voor het eerst sinds jaren een daling zichtbaar in het aantal aanvragen om vergunning. Ook in de eerste maanden van 2010 is de terugloop van aanvragen zichtbaar. Met het aannemen van de Invoeringswet Wabo zullen ook de laatste versies van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) openbaar worden. Dan zal duidelijk worden of er meer bouwplannen onder het vergunningvrije regiem gaan vallen, waardoor het aantal aanvragen om vergunning verder terug kan lopen, en welk effect dit voor de leges heeft. Op dit moment is een beweging gaande dat externe bureaus aan aanvragers van bouwvergunningen aanbieden een gecertificeerde bouwplantoetsing uit te voeren. Dit is voor aanvragers alleen aantrekkelijk als ze daarmee korting op de bouwleges kunnen krijgen. Dat staat onze legesverordening niet toe. Het college staat echter positief tegenover deze ontwikkeling Bij wijze van pilot zal de gemeente eenmalig zelf optreden als opdrachtgever voor zo'n gecertificeerde bouwplantoetsing. Het betreft een aanvraag van Vivérion voor 62 woningen fase 6 't Gijmink. Afhankelijk van de ervaringen wordt onderzocht of aanpassing van de legesverordening wenselijk is.

2.5.4

Vergunningverlening Milieu

Het Besluit huisvesting bepaalt dat dierverblijven uiterlijk op 1 januari 2013 emissiearm moeten zijn. Om dit te bereiken is in de vorm van een landelijk gedoogbeleid het Actieplan Ammoniak Veehouderij opgesteld. Bedrijven moeten met een bedrijfsontwikkelingsplan (bop) aantonen of ze aan het gedoogbeleid kunnen voldoen en de gemeente moet 12

deze plannen beoordelen. Wij verwachten hiervoor circa 350 verzoeken.

besloten om per 1 januari 2010 de Bestuurlijke Strafbeschikking in te voeren.

De verwachting is verder dat in 2011 het Landbouwbesluit in werking zal treden. In dat geval zullen veel agrarische ondernemers geen milieuvergunning meer nodig hebben, maar kunnen volstaan met een melding. Wij gaan er van uit dat ondernemers daarom het aanvragen van een vergunning in 2010 uitstellen. Daardoor is het lastig in te schatten hoeveel aanvragen om vergunningen wij zullen ontvangen. Na de beoordeling van de bop’s is een betere inschatting mogelijk omdat dan helder is welke bedrijven alsnog een vergunning nodig hebben, met een melding kunnen volstaan of onder het gedoogbeleid vallen.

2.6.2

In 2009 was naar aanleiding van het vastgestelde beleid voor routering gevaarlijke stoffen en na het regionale communicatietraject richting wegtransporteurs de verwachting dat circa 100 ontheffingsaanvragen in behandeling zouden worden genomen. Er zijn echter minder verzoeken ontvangen.

2.6

INTEGRALE HANDHAVING

Gepland in programmabegroting 2009: Uitvoeren handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) Handhaving milieu via probleemanalyse Controle en handhaving permanente bewoning recreatieverblijven 2.6.1

Projectmatige aanpak

De provincie bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de handhavingstaken. Het vastgestelde uitvoeringsprogramma is volgens de provincie kwalitatief zeer goed te noemen en is daarmee een voorbeeld voor andere gemeenten. Het project integrale handhaving beoogt te komen tot een samenhangende handhaving op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, algemene plaatselijke verordening en brandweer. De geplande handhavingstaken worden jaarlijks vastgelegd in het ‘Handhaving uitvoeringsprogramma (HUP)’. In 2009 is uitvoering gegeven aan het HUP. In de Nota Integrale Handhaving is aangegeven dat een keuze gemaakt zal worden voor het gebruik van nieuwe gemeentelijke handhavinginstrumenten, namelijk de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking. Het college heeft Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

Wabobreed handhaven

In 2009 is gestart met een regionaal project om handhaving af te stemmen met andere overheden. Het project zal in het eerste kwartaal van 2010 worden afgerond. Zodra de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht wordt moeten burgers en bedrijven één omgevingsvergunning kunnen aanvragen. Met de omgevingsvergunning worden ongeveer 25 vergunningenstelsels bij elkaar gevoegd. Het gaat om rijksregelingen als de milieuvergunning, de bouwvergunning en de monumentenvergunning, maar ook om decentrale vergunningenstelsels zoals de sloop- en kapvergunning. Voor de omgevingsvergunning gaat één bevoegd gezag gelden.

2.6.3

Permanente bewoning

Om permanente bewoning van recreatieverblijven tegen te gaan zijn in 2009 wederom controles verricht op de recreatieparken. Op basis van controles zijn twee aanschrijvingen verzonden waarna de bewoning van de recreatieverblijven is gestaakt. Er “lopen” acht aanschrijvingen: één daarvan verkeert in de fase van hoger beroep, 4 in de vooraanschrijvingsfase. In één geval is een last onder dwangsom opgelegd en in twee gevallen is de last onder dwangsom onherroepelijk. In 1 geval wordt de opgelegde dwangsom geïnd. In het jaarverslag van het HUP 2009 is een evaluatie opgenomen waarbij de inzet, prestaties en de resultaten op gebied van toezicht- en handhaving zijn weergegeven. Het betreft de taakvelden Algemene plaatselijke verordening (APV), bijzondere wetten en brandweer, bouwen woningtoezicht en ruimtelijke ontwikkeling (Bwt-RO) en Milieu.

13


Programma 2:

Primitieve

Begroting

Veiligheid en regels

begroting

na wijziging

2009

2009

1.450.463

1.449.970

Indirecte lasten

4.261.649

4.261.649

4.658.645

Baten

1.310.817-

1.005.013-

1.130.494-

Resultaat

4.401.295

4.706.606

4.972.207

Toevoeging/onttrekking reserves

40.000-

108.814-

52.301-

Resultaat na bestemming

4.361.295

Directe lasten


4.597.792

Rekening

2009

1.444.056

4.919.906

14

Jaarverslag 2009

1e Bestuursrapportage 2010

PROGRAMMA 2 : VEILIGHEID EN REGELS

PROGRAMMA 2 : VEILIGHEID EN REGELS

2.1 Integrale veiligheidszorg

2.1 Integrale veiligheidszorg

Uitvoering project keten en hokken

Verkeersproblematiek schoolpleinen

Uitvoering project keten en hokken Keurmerk Veilig Ondernemen Aansluiting bij Veiligheidshuis MT Reguleren winkeluitstallingen Verkeersproblematiek schoolpleinen

2.2 Openbare orde

2.2 Openbare orde

Inzet BOA voor APV & bijzondere wetten Vergunningen speelautomaten (30x)

Implementatie kaartsysteem Hofse horeca Handhaving bestuurlijke strafbeschikking

2.3 Brandweerzorg

2.3 Brandweerzorg

Registratie oefenvaardigheden Vervanging materieel (diversen) Mobiele werkplek in tankautospuiten Verbouw brandweerkazerne Delden Aanschaf nieuwe kledinglijn brandweer

Digitaal veiligheidspaspoort brandweer Vervanging materieel (diversen) Mobiele werkplek in tankautospuiten

2.4 Rampenbestrijding

2.4 Rampenbestrijding

Intergemeentelijke rampenoefeningen Vervangingsregeling AOV’ers in regio Implementatie regionaal crisisplan Deelname oefeningen op clusterniveau

Opstellen regionaal crisisplan Intergemeentelijke rampenoefeningen Evaluatie ammoniak Goor Deelname oefeningen op clusterniveau

2.5 Vergunningverlening

2.5 Vergunningverlening

Voorbereiden implementatie Wabo Implementatie nieuwe APV

Implementatie Wabo Plan van aanpak Besluit Huisvesting

2.6 Integrale handhaving

2.6 Integrale handhaving

Uitvoering handhavingsuitvoeringsprogr. Controles recreatieverblijven op parken

Uitvoering handhavingsuitvoeringsprogr. Controles recreatieverblijven op parken


15

PROGRAMMA 3: WONEN EN WERKEN 3.1

STEDELIJKE ONTWIKKELING

3.1.1

Het Gijmink

Gepland in programmabegroting 2009: In de wijk het Gijmink worden in de fasen 3, 4 en 5 in totaal 68 woningen gebouwd. Begonnen wordt met de bouw van de Multifunctionele voorziening. . Eind 2009 wordt het bestemmingsplan ’t Gijmink, 2e uitwerking (fase 6) vastgesteld. De werkzaamheden voor ’t Gijmink zijn gecontinueerd. Voor het TSB-terrein in Goor zal geen structuurvisie worden opgesteld. De bestemmingsplanprocedure voor dit terrein zal worden gestart nadat de onderhandelingen met de projectontwikkelaar zijn afgerond.

3.1.2

Structuurvisie Markelo

Gepland in programmabegroting 2009: Na inspraak en overleg over de ontwerpstructuurvisie zal de definitieve visie in de loop van 2009 worden vastgesteld. De structuurvisie is door de raad vastgesteld. 3.1.3

Locaties voormalige Gemeentehuizen

Gepland in programmabegroting 2009: De procedure met betrekking tot het voormalig gemeentehuis in Markelo, om te komen tot een medisch centrum, zal worden voortgezet. Met Twinta (Carint) hebben gesprekken plaatsgevonden over de definitieve planvorming voor de invulling van het voormalige gemeentehuis te Markelo. Na afronding van dit overleg zal de planologische procedure worden gestart. De opdracht van de gemeenteraad met betrekking tot het gemeentehuis Delden wordt uitgevoerd.


In november 2009 vond besluitvorming plaats in de gemeenteraad over het landgoed Hof van Twente.

De bouwvergunning voor de locatie van het voormalig gemeentehuis te Diepenheim is verleend. Over de daadwerkelijke start van de bouw hebben gesprekken met Viverion plaatsgevonden. Na het doorvoeren van ondergeschikte wijzigingen wordt in mei 2010 met de bouw gestart.

3.1.4

Actualisering bestemmingsplannen

Gepland in programmabegroting 2009: Oppakken nieuwe actualisaties van bestemmingsplannen: Markelo-centrum, Kevelhammerhoek, De Whee (incl. Hiltjesdamweide) en het TSB-terrein in Goor en Bentelo-centrum. Vervolg procedures: Delden-centrum, Delden-bedrijventerrein, integrale herziening Diepenheim, Goor-centrum, Goor haven, bedrijventerrein Zenkeldamshoek en Gondalaan-Oude Haaksbergerweg. Op 27 januari 2009 heeft het college voorlopig ingestemd met de beschrijving en met de begrenzing van de te beschermen stadsgezichten. De monumentenraad is verzocht hierover advies uit te brengen. Daarnaast wordt onderzocht welke instrumenten tegen welke kosten ingezet kunnen worden om de bestaande kwaliteiten van deze gebieden te behouden en te versterken. In de eerste maanden van 2009 zijn de bestemmingsplannen Delden–Zuid, Delden-bedrijventerrein en Goor-centrum (gewijzigd) vastgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan Diepenheim is in ontwerp ter inzage gelegd. De bestemmingsplannen Delden Zuid, Delden-Schneidersbos, Goor-centrum en Diepenheim zijn door de raad vastgesteld. 16

Gemeente Hof van Twente heeft zich ten opzichte van de Provincie verplicht om het actualiseringstraject in 2012 af te ronden. Eind 2012 moeten alle bestemmingsplannen actueel (en gedigitaliseerd) zijn.

3.1.5

Wet ruimtelijke ordening

Gepland in programmabegroting 2009: Voor de digitale verplichtingen zal het plan van aanpak worden gevolgd, zodat medio 2009 aan de verplichtingen wordt voldaan. Gelet op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zal in 2009 worden gewerkt aan de opstelling van structuurvisies voor de kern Markelo en het buitengebied. Nieuwe bestemmingsplannen zijn per eind 2009 volledig digitaal raadpleegbaar conform de vereisten van de Wet ruimtelijke ordening. De structuurvisie Hengevelde is door de raad vastgesteld. De structuurvisie Buitengebied is opiniërend aan de gemeenteraad voorgelegd. Vaststelling van de structuurvisie is in procedurele zin gekoppeld aan de Strategische Visie en zal als gevolg hiervan in 2010 geschieden.

3.2 3.2.1

PLATTELANDSONTWIKKELING Meerjarenprogramma’s

Gepland in programmabegroting 2009: Een prestatieovereenkomst wordt ondertekend met betrekking tot het provinciaal meerjarenprogramma 20092013. Tevens zal gerapporteerd worden over het programma 2007-2008. Met behulp van gemeentelijke cofinanciering wordt ook in 2009 een 20tal reconstructieprojecten mogelijk gemaakt. Een 3-tal Leader+ projecten, geïnitieerd vanuit het gebied, wordt begeleid. Het meerjarenprogramma 2010-2013 is in december 2009 ondertekend door het college van B&W en GS van Overijssel. Afgeronde projecten uit het lopende meerjarenprogramma zijn medio 2009 afgerekend met de provincie. In 2009 zijn de volgende Leader projecten begeleid: Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

Zuivelverwerking Twickel, Landbouwleerpad Borne, Haaksbergen, Hof van Twente en ’t Noaberhoes Markelo; In het 1e kwartaal 2010 is een bijdrage geleverd aan het project Grensbelevenis Enschede-Ahaus-Gronau en Levend monument Haaksbergen. In de Leader initiatiefase bevinden zich de volgende projecten: Zicht op Zuidermaten/ Elsenerbroek/Bullenaarshoek, Rustpunten, Oranjeroute en Internationale Streekmarkt De gemeente heeft zich verplicht tot cofinanciering van projecten in het kader van Leader, Reconstructie en het Provinciaal meerjarenprogramma. De hiervoor beschikbare middelen zijn in voorgaande jaren betrokken in de jaarlijkse budgetoverheveling. Geconstateerd is dat dit boekhoudkundig niet past in de uitgangspunten van budgetoverheveling, omdat sprake is van meerjarige projecten. Als gevolg hiervan is een bedrag van plm. € 565.000 in de algemene reserve terecht gekomen. Op basis van een evaluatie en meerjarenplanning van deze projecten zal een afzonderlijk voorstel volgen over het bestemmen van deze middelen.

3.2.2

Gebiedsuitwerkingen

Gepland in programmabegroting 2009: Het Project planmatige kavelruil Diepenheim wordt in 2009 afgerond. In samenspraak met de provincie wordt uitvoering gegeven aan het landgoedversterkingsplan Warmelo. In Azelo wordt de 1e module van de hermeandering Azelerbeek opgeleverd en worden de planologische procedures voor een gebiedsgerichte rood voor rood aanpak en een nieuw landgoed met groepsaccommodatie afgerond; De uitvoeringsmodule BenteloHengevelde wordt vertaald in het provinciaal meerjarenprogramma; In Enter-Deldenerbroek wordt vorm gegeven aan de uitvoeringsmodule in het kader van de Landinrichting Enter; Gestart wordt met een kavelruilproject, gericht op meervoudige doelen zoals het herinrichten van de Boven-Regge, en het verkrijgen van draagvlak voor de nieuwvestiging van een intensieve veehouderij; Eind 2009 wordt een raadsevaluatie gehouden over de nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden;

17

De gebiedsmanager wordt in 2009 ingezet om individuele bedrijven te begeleiden bij hun toekomstplannen. Alle rood-voor-rood contracten voor het project Vitaal Azelo zijn in juni 2009 ondertekend. Er is een concreet ruilplan opgesteld voor het gebied. In augustus is gestart met de noodzakelijke onderzoeken voor de onderbouwing van het bestemmingsplan. In Diepenheim heeft de gebiedscommissie een plan van aanpak opgesteld om de problematiek inzake de realisatie van de natte Ecologische Hoofd Structuur (EHS) op te lossen. De afronding van het kavelruilproject heeft hierdoor vertraging opgelopen. Er zijn in Diepenheim twee concept ruilplannen opgesteld met akkoordverklaringen van deelnemers voor de ruil van 57 ha. De uitvoeringsmodule BenteloHengevelde is vertaald in het provinciaal meerjarenprogramma 2010-2013. In Elsenerbroek is het projectplan voor kavelruilproject positief beschikt door de provincie Overijssel. In Elsenerbroek is ten aanzien van de Regge tussen Goor en het landinrichtingsgebied Enter een visie opgesteld en afgestemd met de betrokken grondeigenaren. In Azelerbeek is een ruilplan gerealiseerd van ruim 36 ha en 10 deelnemers, via het ruilplan is 10 ha vrij gemaakt voor de realisatie van de EHS en de vorming van een nieuw landgoed. Met het project “Kralensnoer” (herinrichting Azelerbeek) is gestart. Ongeveer de helft van het gebied (gelegen in Hof van Twente) dat deel uitmaakt van Azelerbeek is inmiddels uitgevoerd. Eén bestemmingsplan voor een nieuwvestigingslocatie in het LOG is door de raad in december 2009 vastgesteld. Voor een tweede locatie is de MERprocedure gestart. De raadsevaluatie over de landbouwontwikkelingsgebieden heeft in december 2009 plaatsgevonden. In Delderbroek is een Robuuste Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

Verbindingszone aangewezen in nauw overleg met het betrokken gebied. Een vijftal grondeigenaren maken plannen om invulling te geven aan de realisatie van de RVZ. Voor de Landinrichting Enter-Deldenerbroek is het ontwerp wijzigingsplan in februari 2010 ter inzage gelegd.

3.2.3

Diverse regelingen

Gepland in programmabegroting 2009: In 2009 zal de groen-blauwe diensten pilot in de Pothoek worden geëvalueerd. Er zullen in 2009, naar schatting 20 aanvragen van nieuwe functies in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en rood-voor-rood aanvragen worden behandeld. In 2009 zullen 5 onderbouwde aanvragen voor nieuwe landgoederen aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor principe medewerking. De eerste drie contracten groen-blauwe diensten zijn eind 2009 ondertekend. In september 2009 heeft het college besloten de projectleiding en financiële afhandeling voor het project Streekeigen Huis en Erf bij Landschap Overijssel neer te leggen. In september 2009 is er een informatieavond georganiseerd voor eigenaren van dwarsritschuren voor het project dwarsritschuren. Naar aanleiding daarvan hebben zich 28 eigenaren aangemeld. Begin 2009 is een start gemaakt een toeristische samenwerkingsproject tussen Hengevelde en Bentelo. Ook is een start gemaakt met de ontwerpen voor de herinrichting van de Regge. Samen met de gemeente Wierden en een financiële bijdrage van de provincie is in de eerste maanden van 2009 begonnen met het project gemeenschapsfonds Elsenerbroek. Op 19 maart 2009 is het pact van Twickel ondertekend. In juli heeft het college het plan van aanpak Groene Diensten vastgesteld.

18

In 2009 zijn 9 VAB-procedures gestart, waarvan een tweetal vereenvoudigd op basis van de ontheffingsmogelijkheid in de thematische herziening van het buitengebied. Een opdracht is verleend voor het opstellen van een gebiedsplan GroenBlauwe diensten Diepenheim. Het college heeft in maart 2009 een gewijzigd projectplan Groen-Blauwe diensten vastgesteld, waarin ook de bijdragen vanuit Investeren in Overijssel zijn meegenomen. In februari 2010 is de eerste onderbouwde aanvraag voor een nieuw landgoed voorgelegd aan de gemeenteraad. In het 1e kwartaal 2010 heeft het college besloten in te stemmen met de randvoorwaarden (verbetering van beplanting op 150 erven, opknappen en herstel van bebouwing op 30 erven en herstel van 27 historische elementen als aardappelkelders, waterputten etc.) van het project Streekeigen Huis en Erf en het project open te stellen voor het indienen van aanvragen. In het 1e kwartaal zijn voor fase 1 van het project dwarsritschuren de eerste 4 schuren geselecteerd, de herstelplannen voor geschreven en aanbesteed. In het 1e kwartaal 2010 is aan 11 VABinitiatieven een principe medewerking toegezegd.

3.2.4

Bestemmingsplannen

Gepland in programmabegroting 2009: De structuurvisie buitengebied zal in 2009 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het voorontwerp voor de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied zal eind 2009 ter inzage worden gelegd. Het bestemmingsplan voor het Varkenscluster in Markelose Broek wordt eind 2009 voor vaststelling aangeboden aan de raad. Eind januari 2009 heeft een ronde-tafelgesprek plaatsgevonden met betrekking tot de structuurvisie buitengebied. De thematische herziening buitengebied is in maart 2009 door de raad vastgesteld. De ontwerp structuurvisie Landelijk Gebied is in augustus door het college Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

vastgesteld en aan de raad aangeboden voor behandeling in een opiniërende vergadering. De notitie reikwijdte en detailniveau voor de plan-MER van het Varkenscluster is in juli door het college vastgesteld en voor advies gestuurd aan de MER-commissie. In het najaar 2009 is advies ontvangen van de MER commissie. Aan de hand van dit advies wordt verder gewerkt aan een MER dat voldoet aan de eisen. Afhankelijk hiervan wordt behandeling van het bestemmingsplan (inclusief de MER) eind 2010 verwacht.

3.3

WONEN

3.3.1

Woonvisie

Gepland in programmabegroting: Er wordt in 2009 uitvoering gegeven aan de afspraken zoals genoemd in de Woonvisie die in 2008. Het woningbouwprogramma wordt geactualiseerd en vastgesteld. Op 20 januari 2009 heeft de raad de Woonvisie behandeld; op 21 april is de woonvisie vastgesteld. Het dynamisch woningbouwprogramma 2009-2015 maakt onderdeel uit van de woonvisie. De woonvisie is medio 2009 ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd. Als aanvulling op de woonvisie is een notitie “Wonen en zorg” opgesteld om hiaten in de woonvisie op het gebied van verzorgd wonen op te lossen. Er heeft in 2009 een stagnatie in de (bestaande) woningmarkt in de Hof van Twente plaatsgevonden. Daarnaast zijn verkoopresultaten van nieuwbouwprojecten (projectbouw) sterk teruggevallen. Woningen staan langer te koop dan gemiddeld. De eerste signalen van leegstand op de woningmarkt in de Hof van Twente tekenen zich af. De gemeente Hof van Twente heeft voor drie projecten subsidie toegekend gekregen in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouw. Er is gestart met het opstellen van een analyse van de stagnatie op de woningmarkt in de Hof van Twente. In het kader van de “Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouw” zijn met de betreffende ontwikkelaars afspraken gemaakt over de inzet van de verkregen

19

middelen. De eerste subsidies aan de kopers van woningen in deze projecten toegekend.

3.3.2

De Braak-west

Gepland in programmabegroting 2009: In de Braak-west zullen in 2009 34 woningen in het kader van een meervoudige ontwerpopdracht worden gerealiseerd en 58 overige woningen. Tevens vindt in 2009 de kaveluitgifte plaats van fase 2, wordt een overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar over de locatie de Groene Wig en wordt een deel van de wijk woonrijp gemaakt. In juni is gestart met de uitgifte van 19 kavels. Nadat de eerste 200 gegadigden van de kavelinschrijflijst zijn aangeschreven blijken 12 kavels verkocht te kunnen worden. In oktober zijn de overige gegadigden van de inschrijflijst benaderd. 3.3.2

Prestatieafspraken

Gepland in programmabegroting 2009: In 2009 zal uitvoering worden gegeven aan de begin dat jaar met de woningbouwcorporaties te maken prestatieafspraken, die voor een langere termijn gaan gelden. Het overleg over de prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties is in overleg met de corporaties verschoven naar het eerste en tweede kwartaal van 2010, aangezien eerst de vaststelling van de prestatieafspraken tussen de gemeente en de provincie afgewacht wordt. De prestatieafspraken tussen de gemeente en de provincie zijn in januari 2010 gemaakt. Naar aanleiding van het maken van deze prestatieafspraken is ook het overleg over de vaststelling van de prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties weer opgestart.

3.3.4

Doelgroepenbeleid

De starters zijn geselecteerd op basis van de kavelinschrijvingslijst voor de kern Diepenheim. In april 2009 hebben de starters een definitieve keuze gemaakt voor een professionele begeleider. Begin 2009 is gestart met een onderzoek naar de uitwerking van het instrument “betaalbaar bouwen”. In het eerste kwartaal van 2009 is één starterslening verstrekt. De 9 deelnemers van het CPO-project te Diepenheim hebben een vereniging opgericht, die de plannen verder uitwerkt. Met betrekking tot het instrument betaalbaar bouwen is een onderzoek naar de mogelijkheden ingesteld. De resultaten van dit onderzoek zullen vertaald worden in een notitie voor de raad. De deelnemers aan het project CPO Diepenheim hebben eind 2009 het schetsplan van de woningen voorgelegd aan de Welstandscommissie. Het college heeft besloten om in navolging van CPO Diepenheim ook op de Schoollocatie te Bentelo een CPO project te starten. In 2009 heeft er een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar het instrument “betaalbaar bouwen”. De uitkomsten hiervan worden in 2010 verder uitgewerkt. In 2009 zijn 6 startersleningen verstrekt waarvan 5 ten behoeve van nieuwbouwstarterswoningen. In het eerste kwartaal van 2010 zijn 6 starters op basis van de kavelinschrijvingslijst geselecteerd voor deelname aan het CPO project op de Schoollocatie te Bentelo. De eerste startbijeenkomsten hebben plaatsgevonden. De sociale binding uit de verordening Vrom starterslening is komen te vervallen.

3.3.5

Gronduitgifte

Gepland in programmabegroting 2009: In Diepenheim zal medio 2009 gestart worden met de uitvoering van een project via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor de bouw van 9 woningen.

Gepland in programmabegroting 2009: In 2009 vindt gronduitgifte plaats voor woningen in de plannen: Diepenheim (Diepenheim Noord II, 62 woningen), Goor (Heeckeren fase 1a, 35 woningen en Korte Dijk 2e fase, 6 woningen),

Begin 2009 zijn 9 partijen/starters geselecteerd voor het CPO Diepenheim.

De gronduitgifte voor deze bouwplannen is doorgeschoven naar 2010.


20

3.4

WERKEN

3.4.1

Zenkeldamshoek

Gepland in programmabegroting 2009: verminderen van regelgeving voor ondernemers in het kader van het project deregulering. Een bedrijvenloket wordt opgericht. Uitbreidingsmogelijkheden van kerngebonden bedrijven worden waar mogelijk gefaciliteerd Er wordt ook ingezet op revitalisering van verouderde bedrijventerreinen. In 2009 wordt de kaveluitgifte (circa 3 ha) van het bedrijventerrein Zenkeldamshoek voortgezet. Opstellen actieplan acquisitie en communicatie, het vernieuwen van de website en het oprichten van een parkmanagementorganisatie. In de afgelopen periode zijn met de vernieuwde website, nieuwe borden op de locatie en de oprichting van de parkmanagementorganisatie op het vlak van marketing al concrete stappen gezet. Zie ook de betreffende projectrapportage.

3.4.3

Revitalisering bedrijventerreinen

Gepland in programmabegroting 2009: Uitvoering revitalisering bedrijventerreinen op basis van de bestaande beleidsnota inclusief prioritering uit van de bedrijventerreinen, die in 2008 is opgesteld. Voor zowel het bedrijventerrein Haven Goor als het bedrijventerrein Twentekanaal Markelo is een quickscan uitgevoerd. De ondernemers kunnen zich vinden in de uitkomst van dit onderzoek. Met de provincie zijn afspraken gemaakt over een financiele bijdrage(investeren in Overijssel) voor de revitalisering van het terrein in Markelo. In maart 2010 is bericht ontvangen van Rijkswaterstaat dat zij ook financieel zal bijdragen. Het maken van een actualiseringsplan (consoliderend) is uitgesteld. Met het Ministerie van Defensie (Dienst der Domeinen) wordt onderhandeld over een bijdrage in een sanering van aangetroffen verontreiniging op het voormalig depot van Defensie.

De firma Vink heeft afgezien van het uitvoeren van haar optie op grond op Zenkeldamshoek. De betaalde optie is hiermee komen te vervallen. De verkoopresultaten voor 2009 vallen hierdoor tegen. Daarnaast is de vraag naar bedrijfskavels afgenomen. Eind 2009 hebben de initiatiefnemers van de Biomassacentrale Hof van Twente hun plannen voor een mogelijke vestiging op Zenkeldamshoek bekend gemaakt.

3.4.4

In januari 2010 heeft de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek een informatiebijeenkomst voor ondernemers en raadsleden georganiseerd in verband met de mogelijke komst van de Biomassacentrale Hof van Twente. In het eerste kwartaal van 2010 is het Keurmerk Veilig Ondernemen toegekend voor onder andere bedrijvenpark Zenkeldamshoek.

Gepland in programmabegroting 2009: Periodiek overleg met de besturen van de diverse ondernemersverenigingen en het ondernemersplatform. Bedrijfsbezoeken door college en de bedrijfscontactfunctionaris worden gecontinueerd.

3.4.2

Detailhandel

Gepland in programmabegroting 2009: Aanpassing Detailhandelsbeleid n.a.v. evaluatie en vaststelling beleidsregel detailhandel op bedrijventerreinen. Als gevolg van personele onderbezetting is dit uitgesteld naar 2010.


Bedrijvenloket

Gepland in programmabegroting 2009: In 2009 zal elke ondernemer 24 uur per dag alle relevante informatie vanaf de gemeentelijk website kunnen opvragen. De vernieuwde website is inmiddels “in de lucht”. 3.4.5

Bedrijvencontacten

Het college heeft in 2009 diverse bedrijfsbezoeken afgelegd. 3.4.6

Landgoed Hof van Twente

Gepland in programmabegroting 2009: Besluitvorming over het bestemmingsplan Landgoed Hof van Twente en beeldkwaliteitsplan.

21

Afsluiten exploitatieovereenkomst en een inrichtingen beheersovereenkomst met de initiatiefnemers. In november 2009 heeft de gemeenteraad besloten niet in te stemmen met de voorgelegde privaatrechtelijke overeenkomsten. De reden was dat de raad het “uitponden” van de individuele kavels expliciet wilde uitsluiten; dit om permanente bewoning te voorkomen. Parallel hieraan heeft de raad besloten het bestemmingsplan niet vast te stellen.

3.4.7

Recreatie en toerisme


In samenwerken met het toeristisch

platform Hof van Twente organiseren van een netwerkdag. Ondersteuning aan het realiseren van een vijftal innovatieve initiatieven op het terrein van samenwerking, ontwikkelen arrangementen en promotie. Uitvoering toeristisch uitvoeringsprogramma. Ontwikkeling drietal routestructuren in kader provinciaal meerjaren programma. Het Leaderproject Streekmarkt Twente in Delden is van start gegaan middels het organiseren van de eerste streekmarkt in april 2009. Het uitzichtspunt Apenberg is gereed gekomen. De openingshandeling is op 8 april verricht. Het plan van aanpak uniforme bewegwijzering is na de terinzagetermijn in augustus 2009 definitief vastgesteld door het college. De kuierroute Hengevelde is opgeleverd, alsmede vernieuwde uitgaven van eerder gerealiseerde kuierroutes. Een 1e fase onderzoeksrapport ten behoeve van een kunstmanifestatie voor


de Koningstocht tussen Diepenheim en Delden is in september opgeleverd. Het project Digitale Zuilen is gedeeltelijk in uitvoering gekomen in 2009. Het project actualiseren en verknopen van bestaande Kuierroutes is afgerond in 2009 Het promotie-activiteiten en arrangementen Marketingplan Bentelo- Hengevelde is in 2009 gereed gekomen.

3.5

MONUMENTENBELEID

De monumentenraad heeft in 2009 adviezen uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders over: - Historische waarde voormalig gemeentehuis Stad Delden; - Rechtvaardiging stads- en dorpsgezichten Diepenheim en Delden; - Afwijken van de Subsidieverordening voor een gemeentelijk monument; - Opstellen van een erfgoednota waarin het culturele erfgoed wordt verankerd en bijbehorend beleid vastgesteld. De monumentenraad heeft een werkgroep ingesteld die een advies gaat schrijven voor een nieuwe verordening, waarin de taken van de monumentenraad opnieuw worden geformuleerd. Het subsidiebudget voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten is in de begroting 2010 t.o.v. 2009 gehalveerd tot € 42.583. In 2010 zijn acht aanvragen om subsidie ontvangen. Het totale budget voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten is door deze acht aanvragen geheel vergeven. De meest aannemelijke oorzaak van de stijging van het aantal subsidieaanvragen en de hoogte van de beschikte subsidies is het feit dat de gemeente de bouwkundige rapporten van de Monumentenwacht sinds vorig jaar vergoedt. Deze bieden eigenaren inzicht in noodzakelijk onderhoud.

22


Programma 3:

Primitieve

Begroting

Wonen en werken

begroting

na wijziging

2009

2009

Rekening

2009

Directe lasten

3.090.762

12.854.672

6.416.060

Indirecte lasten

2.286.726

4.311.219

3.349.333

Baten

1.794.943-

12.177.681-

Resultaat

3.582.545

4.988.210

800.000-

-2.291.279


2.782.545

Jaarverslag 2009 PROGRAMMA 3 : WONEN EN WERKEN

2.696.931

10.677.8102.087.780 -283.750 1.803.833

1e Bestuursrapportage 2010 PROGRAMMA 3 : WONEN EN WERKEN

3.1 Stedelijke ontwikkeling

3.1 Stedelijke ontwikkeling e

Bestemmingsplan Gijmink, 2 uitwerking Structuurvisie Markelo, inspraak/besluit Procedure medisch centrum Markelo Opdracht m.b.t. gemeentehuis Delden Start actualisaties bestemmingplannen Vervolg diverse bestemmingsplannen Uitvoeren pva digitale ruimtelijke plannen

Actualisering best. plan Bentelo-centrum Actualiseren best.plan Hengevelde-centrum Actualiseren best.plan Hengev. Wegdam Structuurvisie kern Bentelo Actualisering Prov. meerjarenprogramma 12 bestemmingsplannen in procedure Pva is afgerond; thans doorlopend proces

3.2 Plattelandsontwikkeling

3.2 Plattelandsontwikkeling

Ontwikkeling structuurvisie buitengebied Prestatieovereenkomst PMJP 2009-2013 Cofinanciering 20 reconstructieprojecten Begeleiding 3 Leader projecten Acties mbt diverse gebiedsuitwerkingen Advisering door gebiedsmanager Evaluatie groenblauwe diensten Pothoek 20 aanvragen VAB en Rood voor rood 5 aanvragen nieuwe landgoederen

Structuurvisie buitengebied Ontwerp integr. herziening BP buitengebied Project Streekeigen Huis en Erf (SHE) Kavelruil 100 ha Diepenheim 3e uitvoeringsmodule Azelo Groen Blauwe diensten Diepenheim Groen Blauwe diensten Elsenerbrk/Zeldam 20 aanvragen VAB en Rood voor rood 5 aanvragen nieuwe landgoederen Advisering door gebiedsmanager


23

3.3 Wonen

3.3 Wonen

Uitvoering prestatieafspraken corporaties Start project CPO in Diepenheim Gronduitgifte Diepenheim Noord II Gronduitgifte Heeckeren 1a + Kortedijk 2

Goedkoop bouwen door concepten Actualiseren prestatieafspraken corporaties Projecten indienen ISV/Bouwimpuls Invoering WoonKeur Uitgifte 24 vrije kavels Braak West Start bouw 34 woningen groene wig Delden Gefaseerd woonrijp maken Braak West Uitgifte 9 starterswoningen Diepenheim Start 6 Starters CPO woningen Schoollocatie Bentelo Vaststelling prestatieafspraken Provincie

3.4 Werken

3.4 Werken

Aanpassing detailhandelsbeleid Beleidsregel detailhandel bedrijfsterrein Implementatie regionaal crisisplan Uitvoeren revitalisering bedrijfsterreinen Voorbereiden implementatie Wabo Implementatie gemeentel. Bedrijvenloket Implementatie digitaal bedrijvenloket Periodieke bedrijfscontacten/-bezoeken Besluit bestemmingsplan landgoed HvT Beeldkwaliteitsplan landgoed HvT + ovk. Organiseren netwerkdag toerisme Ondersteuning 5 toeristische initiatieven Ontwikkeling 3 routestructuren PMJP

Evaluatie detailhandelsbeleid Beleidsregel detailhandel bedrijfsterrein Implementatie regionaal crisisplan Voorstellen revitalisering bedrijventerreinen Implementatie gemeentel. Bedrijvenloket Implementatie digitaal bedrijvenloket

Rood : niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd


24

PROGRAMMA 4: LEEFOMGEVING 4.1

MILIEUBELEID

Gepland in programmabegroting 2009: Vaststelling milieuprogramma en milieujaarverslag; Uitvoeringsrapportage beleidsnota externe veiligheid; Inventarisatie gevolgen div. waterplannen; Vaststellen nota geluidbeleid; Vaststellen nota klimaat- en energiebeleid; Evaluatie openbaar verlichtingsplan Het milieuprogramma 2010 is vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2009.

Nationale boomfeestdag in maart 2009.

4.1.5

Openbaar Verlichtingsplan

In 2009 is een quick scan uitgevoerd naar het energieverbruik openbare verlichting.

4.2

BODEM-/ASBESTBELEID

De raad is geïnformeerd over het gevoerde externe veiligheidsbeleid over de periode 2007 tot en met 2009. Hierin was ook opgenomen een rapportage doelmatigheid en doeltreffendheid.

Gepland in programmabegroting 2009: Inzameling asbest Onderzoek asbestsanering obv convenant Sanering asbestwegen fasen 2 en 3 Sanering Gijmink fase 6 en 7, Poolspad, Scherpenzeelseweg Voorbereiding sanering Industrieweg

4.1.2

4.2.1

4.1.1

Evaluatie externe veiligheidsbeleid

Waterplannen

Bij uitvoeringsrapportage van 27 oktober 2009 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken in het waterdossier. 4.1.3

Nota Geluidbeleid

De gemeentelijke Nota geluidbeleid is uitgesteld naar 2010 in verband met uit te voeren geluidmetingen. 4.1.4

Nota Klimaat- en energiebeleid

Een separate nota Klimaat- en energiebeleid is niet opgesteld. Besloten is het klimaat- en energiebeleid een onderdeel te laten worden van het in voorbereiding zijnde nieuwe milieubeleidsplan 2010 – 2013. In de uitwerking van actiepunten uit het raadsinitatief “Naar een duurzame hof” wordt afstemming gezocht met klimaat-en energiebeleid.


Inzamelpunt asbest

De afgelopen jaren is gebleken, dat de mogelijkheid om gratis asbesthoudend afval te brengen bij het gemeentelijk brengpunt in een duidelijke behoefte voorziet. Op basis van het gemeentelijk asbestbeleid is deze mogelijkheid verlengd tot 31 december 2011. 4.2.2

Saneringsprogramma

In 2009 is gewerkt aan de uitvoering van het saneringsprogramma asbestwegen, fase 2. Door de winterse weersomstandigheden loopt de uitvoering van Fase 2 door tot medio 2010. De start van de uitvoering van fase 3 is voorzien in april 2010.

4.2.3

Concrete saneringen

In maart 2010 is het overleg met het ministerie van Defensie over de wijze, tijdstip en kosten van de sanering van de Industrieweg in Markelo voortgezet. Het is een onderdeel van de revitalisering vna het industrieterrein Twentekanaal).

25

Daarnaast wordt de sanering van het terrein aan de Enterseweg (RPC) en Patrijzenstraat 1 (werf) opgepakt en wordt het weg(bermen)onderzoek voortgezet. De uitvoering van asbestconvenant III wordt voortgezet. Tevens wordt voor de zomer fase 2 van de saneringsregeling asbestwegen afgerond en wordt gestart met de uitvoering van fase 3.

4.3

INFRASTRUCTUUR WEGEN

Gepland in programmabegroting 2009: Noodzakelijk onderhoud wegen, bermen, sloten Aanbrengen graskeien Uitvoeren uitvoeringsprogramma bruggen Onderhoud havens Uitvoering gladheidbestrijdingsplan 4.3.1

Onderhoud wegen

Begin 2009 is de onderhoudstoestand van alle wegen binnen de hof van Twente geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie en het beschikbare budget is op een aantal wegen groot onderhoud gepleegd. Er is hoofdzakelijk ingezet op instandhouding van die wegen die nog redelijk te onderhouden zijn. Wegen die toch al stuk zijn zijn in de planning doorgeschoven naar volgende jaren. Daarnaast is opdracht verstrekt om drie wegen in zijn totaliteit op te knappen (Oude Goorseweg, Oude Diepenheimseweg, Slotsdwarsweg en Zomerweg). Ook is opdracht verstrekt voor het aanbrengen van graskeien langs de volgende wegen: Twickelerlaan, Dorreweg, Weldammerweg, Warmeloseweg, Stokkummerweg, Langeweg en Groenlandsdijk. Door slechte weersomstandigheden wordt de uitvoering in het voorjaar van 2010 afgerond. In 2009 is de opdracht verstrekt voor het uitvoeringsprogramma onderhoud bruggen in gemeentelijke wegen. De uitvoering zal doorlopen in 2010 en 2011. De strenge winter heeft eind 2009 en begin 2010 zichtbaar vorstschade toegebracht aan de gemeentelijke wegen. Op verschillende plaatsen zijn noodreparaties uitgevoerd. De inventarisatie naar vorstschade loopt nog. Het aanleggen van nieuw asfalt wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma groot onderhoud wegen 2010. Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

In het begin van het jaar 2009 is 7 keer gestrooid; eind 2009 was dat 15 keer. In een gemiddelde winter, strooiseizoen november t/m maart wordt er 15 – 20 keer gestrooid. Tevens is in 2009 1.000 ton strooizout verbruikt en 60% meer gemeentelijke mankracht ingezet. In de eerste maanden van 2010 zijn er 29 strooiacties uitgevoerd, is er 900 ton strooizout verbruikt en 100% meer mankracht ingezet. Door de langdurige winterperiode is begin februari 2010 de gladheidbestrijding volgens een regionaal overeengekomen noodscenario uitgevoerd. Hoofdroutes zijn ingekort en doordat het zout vrijwel op was is er gestrooid met een combinatie van strooizout met zand en kleikorrels.

4.3.2

Onderhoud havens

In 2009 is gestart met de reparatiewerkzaamheden aan de kades van de havens in Delden en Markelo. De uitvoering is gedeeltelijk doorgeschoven naar 2010 in verband met afstemming revitalisering haven Markelo.

4.4

INFRASTRUCTUUR GROEN

Gepland in programmabegroting 2009: Het uitvoeren van het Baggerplan. De realisatie van de landschapsontwikkelingsvisie met financiering middels het provinciale ‘Groene Blauwe diensten beleid. Het onderhouden van het openbaar groen op het huidige peil middels uitbesteding op basis van RAWbeeldbestekken. Het uitvoeren van de maatregelen uit het in 2007 geactualiseerde Speelruimtebeleidsplan. 4.4.1

Baggerplannen

De evaluatie van het Baggerplan heeft in 2009 niet plaatsgevonden en is gepland in 2010. 4.4.2

Landschapsbeheer

In 2009 zijn de eerste contracten voor landschapsbeheer in het kader van Groene Diensten project “De Pothoek” opgesteld. Tevens is een vervolg voor andere gebiedsuitwerkingen in het Provinciaal Meerjarenprogramma voorbereid. De landschapsvisie volgens 26

het Landschapsontwikkelingplan wordt ook in de overige delen van het buitengebied van de Hof van Twente doorgezet. De provincie heeft in het kader van haar leefbaarheidsprogramma “Investeren in Overijssel” het Groene Diensten-budget m.i.v. 2010 voor de Hof van Twente verdubbeld. 4.4.3

Openbaar / Stedelijk Groen

In 2009 zijn de onderhoudsbestekken voor groen aanbesteed en gegund aan SWB volgens kwaliteitsniveau B. Evenals in 2008 is in 2009 de eikenprocessierups bestreden. Inhuur van externe bestrijdingstechnieken was hiervoor noodzakelijk. In november 2009 heeft de gemeente een monumentale bomenlijst vastgesteld en op de web-site gepubliceerd. 4.4.4

Speelruimte

In 2009 zijn door een wijkgerichte aanpak een aantal speelruimtes nieuw ingericht en beter geschikt gemaakt voor een grotere doelgroep. Verder zijn onderhoudsmaatregelen uitgevoerd die voortvloeiden uit de jaarlijkse inspecties. Om de veiligheid te vergroten is een start gemaakt met de aanleg van rubberen tegels onder speeltoestellen. In 2009 zijn met de Onze Lieve Vrouwenschool Bentelo en Het Rannink convenanten gesloten met betrekking tot het beheer van schoolpleinen. Bij de planvormin voor de nieuw te bouwen Prins Constantijnschool is de visie uit het speelruimtebeidsplan betrokken.

4.5

INFRASTRUCTUUR RIOLERING

Gepland in programmabegroting 2009: Uitvoering GRP maatregelen Onderzoek kwaliteit drainagesystemen Afronding plan wateroverlast de Koekoek Markelo 4.5.1

Afvalwater, regenwater en grondwater

De volgende in het GRP geplande maatregelen zijn in 2009 uitgevoerd. Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

De riolering van de Noorderhagen/ Kattenbothof te Delden is vervangen. Hierbij is de afvoer naar het bergingsbassin nabij Hotel De Zwaan verbeterd. Dit geldt ook voor een deel van de Kloosterlaan te Goor waarbij eveneens een bergbezinkvoorziening en een retentievijver is gerealiseerd. In Markelo is het afkoppelen van de Woonwijk de Koekoek afgerond. Tegelijkertijd is hierdoor ook het grondwaterprobleem opgelost. De voorbereiding van de werkzaamheden voor de vervanging van riolering en afkoppeling van de Irissstraat, Stationslaan, Spreeuwenstraat, De Wheeme, industrieterrein de Whee te Goor is afgerond. Met de voorbereiding voor de renovatie van 450 rioolgemalen in het buitengebied die in de 70/80-tiger jaren zijn aangelegd is een start gemaakt. In 2009 is een meetplan opgesteld voor het monitoren van de grondwaterstanden binnen het stedelijk gebied. Gebleken is dat de riolering in de Borculoseweg te Diepenheim en een deel van de riolering langs de Rijssenseweg in Markelo ernstige gebreken vertonen. Vervanging van de riolering was niet voorzien maar moet op korte termijn plaatsvinden. De plannen zijn in voorbereiding.

4.6

MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

Gepland in programmabegroting 2009: Uitvoering maatregelenpakket GMP Aanpassing haltes openbaar vervoer Educatie verkeersveiligheid op basis van afspraken met ROVO 4.6.1

Mobiliteitsplan

Het uitvoeringsprogramma GMP is in uitvoering genomen. Voor de diverse projecten zijn plannen gemaakt en in de inspraak gebracht. De daadwerkelijke uitvoering zal in 2010 plaatsvinden. Planvorming is geschied voor: - Irisstraat/Stationslaan (inspraak begin 2010) - Spreeuwenstraat (inspraak begin 2010) - Kerkstraat - Inrichten 30 km zone Delden - Inrichten 60 km zone Buitengebied (uitvoering begin 2010) 27

Er is uitvoering gegeven aan de vrachtknips in Goor in Molenstraat en Spreeuwenstraat door plaatsing van bebording. Handhaving is echter nog wel een punt van zorg. De aanpassing van haltes ten behoeve van het openbaar vervoer is meegenomen in de plannen voor herinrichting van de Spreeuwenstraat in 2010. Het opgestelde educatieprogramma is uitgevoerd. Aanpassingen aan de schoolomgevingen Twickeloschool, Elserike, Ichtus en Zwaluw, Brookschoole, en Heeckerenschool zijn in 2009 uitgevoerd. De eerste gedachtevorming heeft plaatsgevonden over het autovrij maken van het centrum van Goor. De resultaten zijn voorgelegd aan Goor Collectief. Verdere voortgang zal in 2010 plaatsvinden.

4.7

AFVALINZAMELING EN VERWERKING

Gepland in de programmabegroting: Vervolg intensivering inzamelen herbruikbare goederen

Maken plan tot betere verdeling glasbakken Opzetten inzamelstructuur kunststofafval Plaatsen ondergrondse afvalcontainers De intensievere inzameling van herbruikbare goederen is in 2009 succesvol gebleken. De overeenkomst met Wawollie wordt verder in 2010 voortgezet. De inzameling van Kunststof VerpakkingsMateriaal is in 2009 gestart. De 1e resultaten zijn zeer positief. De locaties zijn in de buurt van glasbakken binnen de bebouwde kommen. Afhankelijk van de ervaringen wordt overgegaan tot betere spreiding van glasbakken. Eind 2009 zijn er ondergrondse afvalcontainers bijgeplaatst. Begin 2010 zijn de ondergrondse afvalcontainers actief geworden. In februari heeft de raad besloten om per 1 januari 2011 diftar in te voeren volgens het volumefrequentiesysteem.


Programma 4:

Primitieve

Begroting

Leefomgeving

begroting

na wijziging

2009

2009

Directe lasten

8.784.439

8.868.682

7.850.383

Indirecte lasten

7.329.301

9.261.722

8.600.919

Baten

7.637.182-

6.877.867-

8.532.605-

Resultaat

8.476.558

11.252.537

7.918.696

888.500-

3.535.338-

772.453-



7.588.058

7.717.199

Rekening

2009

7.146.243

28

Jaarverslag 2009


PROGRAMMA 4 : LEEFOMGEVING

PROGRAMMA 4 : LEEFOMGEVING

4.1 Milieubeleid

4.1 Milieubeleid

Milieuprogramma en milieujaarverslag Evaluatie beleidsnota externe veiligheid Inventarisatie gevolgen div.waterplannen Nota geluidbeleid Nota klimaat- en energiebeleid Evaluatie openbaar verlichtingsplan

Milieujaarverslag 2009 Milieuprogramma 2010 Actualisatie Nota Externe veiligheid Actualisatie gemeentelijk waterplan Inventarisatie gevolgen Waterwet en Wabo Nieuw beleidsplan openbare verlichting

4.2 Bodem-/asbestbeleid

4.2 Bodem-/asbestbeleid

Onderzoek/asb.sanering obv convenant Sanering asbestwegen fasen 2 + 3 Gijmink 6-7, Poolspad, Scherpenz. weg Voorbereiding sanering Industrieweg

Onderzoek/asb.sanering obv convenant Sanering asbestwegen fasen 2 + 3 Gijmink 6-7, Poolspad, Scherpenz. weg Voorbereiding sanering Industrieweg

4.3 Infrastructuur wegen

4.3 Wegen/mobiliteit/verkeersveiligheid

Prioritering groot onderhoud wegen Aanbrengen graskeien buitengebied Uitvoering onderhoudsprogram. bruggen Reparatie havens Delden en Goor

Prioritering groot onderhoud wegen Aanbrengen graskeien buitengebied Uitvoering onderhoudsprogram. bruggen Reparatie havens Delden en Goor 2e fase onderhoud kunstwerken Maatregelenpakket 2010 o.b.v. GMP Educatie verkeersveiligheid o.b.v. ROVO

4.4 Infrastructuur groen

4.4 Groen

Evaluatie uitvoering baggerplan 2010 Recreatievoorzieningen tussengebied Besluit toekomst groene diensten Controle grote bomen Inrichten nieuwe speelvoorzieningen Sbp

Evaluatie uitvoering baggerplan 2010 Landschapsbeheer in uitvoeringsplannen Uitvoering beeldbestekken openbaar groen Inrichten nieuwe speelvoorzieningen Sbp Ontmanteling gronddepots

4.5 Infrastructuur riolering

4.5 Water/riolering

Maatregelenpakket 2009 o.b.v. GRP Afronding plan wateroverlast de Koekoek Onderzoek kwaliteit drainagesystemen

Maatregelenpakket 2010 o.b.v. GRP Herstel Boven-Regge

4.6 Mobiliteit en verkeersveiligheid Maatregelenpakket 2009 o.b.v. GMP Aanpassing haltes openbaar vervoer Educatie verkeersveiligheid o.b.v. ROVO 4.7 Afvalinzameling en verwerking

4.7 Afvalinzameling en verwerking

Plan inzameling verpakkingsglas Opzetten inzamelstructuur kunststofafval Plaatsing ondergrondse afvalcontainers

Onderzoek verdergaande vorm diftar Intensivering herbruikbare goederen Optimalisatie plaatsing bollen/glasbakken


29

PROGRAMMA 5 WELZIJN EN ONDERWIJS 5.1

ALGEMEEN

5.1.1

Subsidiebeleid

Gepland in programmabegroting 2009: Invoering budgetfinanciering professionele instellingen Subsidie indexatie 1,49%. Met de invoering van de budgetfinanciering is een start gemaakt, maar dit is nog niet afgerond. Er is in 2009 een indexatie van 1,49% toegepast.

Ingebruikname bankje “Pothoek”, november 2009.

5.1.2

Gepland in programmabegroting 2009: De totstandkoming van een Centrum voor Jeugd en Gezin met onderliggende convenanten, structuren en huisvesting.

Volwasseneneducatie


Afsluiten productovereenkomst.

Voor het jaar 2010 wordt een productovereenkomst gesloten met het Regionaal Opleidingscentrum Twente (ROC). Er worden cursussen aan vrijwilligers gegeven en cursussen alfabetisering, Engels en digitale vaardigheden. In totaal zullen er ongeveer 167deelnemers zijn.

5.2

JEUGD

5.2.1

Jeugd en jongeren

Gepland in programmabegroting 2009: extra trajecten opvoedingsondersteuning. uitwerking jongerenwerk in diverse kernen preventie alcoholgebruik presentatie resultaten jeugd- en onderwijsmonitor Vooruitlopend op de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn in 2009 reeds extra trajecten opvoedingsondersteuning ingekocht. Lokaal initiatief om te komen tot een accommodatie voor de jeugd in Markelo wordt ondersteund. Het college heeft een actieplan alcoholmatiging vastgesteld waarin maatregelen ter voorkoming van alcoholmisbruik zijn geformuleerd. De resultaten van de jeugd- en onderwijsmonitor geven aan dat het met het merendeel van de jongeren in Hof van Twente goed gaat. De initiatiefnemers in Markelo hebben een programma geformuleerd met activiteiten.

5.2.2

Centrum voor Jeugd en Gezin

Conform het door de gemeenteraad vastgestelde beleid is in december 2009 het CJG in Hof van Twente geopend. Dit is vooralsnog digitaal gebeurd met de lancering van de Loes-website. Aan het CJG ligt een convenant ten grondslag tussen de gemeente, de GGD Regio Twente, Carint Algemeen Maatschappelijk Werk en Bureau Jeugdzorg Overijssel. Ten behoeve van de lokale jeugdzorgstructuur zijn de voorbereidingen voor het gebruik van het vangnet informatie systeem VIS2 opgestart. Het fysieke deel van het CJG is in het voorjaar van 2010 geopend. De voorbereidingen voor het gebruik van VIS2/landelijke verwijsindex zijn afgerond.

5.2.3

Peuterspeelzalen

Gepland in programmabegroting 2009: Totstandkoming van een voorschoolse voorziening. Vooruitlopend op de Wet OKE wordt gestreefd naar harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Het streven is er in Hof van Twente op gericht om te komen tot een lokale voorschoolse voorziening, waarin naast de stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente ook Kinderopvang Triangel plaats neemt. Beide instellingen zijn reeds gestart met pilots van combinatiegroepen. In februari 2010 hebben de besturen van beide instellingen een formele intentieverklaring


30

getekend om de totstandkoming van de voorschoolse voorziening te formaliseren.

Leerlingenvervoer en leerplicht

Door diverse wetswijzigingen zal in 2010 intensiever geïnspecteerd moeten gaan worden bij peuterspeelzalen en gestart worden met inspecties bij individuele gastouders. De gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Gepland in programmabegroting 2009: Voorbereiding Europese aanbesteding Voortzetting controles luxeverzuim Onderzoek regionale samenwerking leerplicht Rol leerplichtambtenaar binnen lokale jeugdzorgstructuur

5.2.4

Onderwijs

Combinatiefuncties Gepland in programmabegroting 2009: Inzet functionaris ‘t Gijmink In 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan combinatiefuncties bij verenigingen die actief zijn op het terrein van sport en cultuur. Een besluit over daadwerkelijke invulling van een combinatiefunctie zal in 2010 worden genomen.

Onderwijshuisvesting Gepland in programmabegroting 2009: Actualisatie leerlingenprognoses Actualisatie verordening onderwijshuisvesting Onderhoud scholen volgens onderhoudsprogramma De leerlingenprognoses zijn in 2009 geactualiseerd. De actualisatie van de onderwijshuisvestingsverordening is doorgeschoven naar 2010. De onderhoudsvoorzieningen bij de basisscholen zijn uitgevoerd. In september 2009 is door het ministerie de ‘regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009’ afgekondigd. Met deze maatregel kunnen binnen de schoolgebouwen voorzieningen worden getroffen waardoor het binnenklimaat verbetert en energie bespaard wordt. De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen eind 2009 een aanvraag bij het ministerie ingediend. De aanvraag is toegekend, uitvoering vindt plaats in 2010. Mede in verband met deze werkzaamheden is de actualisatie van het scholenplan 2006-2015 uitgesteld naar eind 2010. Studenten van de Saxion Hogeschool hebben onderzoek gedaan naar optimalisering van de verordening onderwijshuisvesting. De resultaten zijn begin 2010 gepresenteerd.


Iedere schooldag worden er ± 200 leerlingen vervoerd naar scholen voor speciaal onderwijs in de regio. De voorbereidingen voor een Europese aanbesteding zijn in 2009 opgestart. Uitvoering van de naleving op de leerplicht wordt vooralsnog niet regionaal uitgevoerd. De leerplichtambtenaar is actief betrokken binnen de lokale jeugdzorgstructuur en heeft sinds 2009 zitting in het Jeugd Hulp Team. In februari 2010 werd duidelijk dat de vervoerder van het leerlingenvervoer failliet ging. Er is tijdens de voorjaarsvakantie een vervangende vervoerder gevonden. Deze zal het leerlingenvervoer tot aan de zomervakantie 2010 verzorgen. Inmiddels zijn de offertes in het kader van de aanbesteding binnen gekomen.

5.2.6

Lokaal onderwijsbeleid

Gepland in programmabegroting: Uitvoering lokaal onderwijsbeleid De activiteiten in het lokaal onderwijsbeleid zijn uitgevoerd. Subsidie is verleend aan de muziekschool, in verband met activiteit muzikale vorming, en de schoolbesturen, in verband met activiteiten voor verbetering kwaliteit bewegingsonderwijs. Logopedistes voeren de activiteit preventieve logopedie aan leerlingen in de scholen primair onderwijs uit. Met de betrokken schoolbesturen heeft overleg plaatsgevonden over de uitvoering van de activiteiten. Waar nodig wordt deze aangepast. Studenten van Hogeschool Windesheim zijn gestart met een onderzoek naar de effecten van preventieve logopedie binnen Hof van Twente.

5.3

VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS

Mantelzorg Gepland in programmabegroting 2009:

Meer mantelzorgers in beeld brengen. bijeenkomsten organiseren voor

ondernemersverenigingen in het kader van mantelzorg en arbeid

31

Er zijn in 2009 70 nieuwe mantelzorgers ingeschreven bij het Steunpunt Informele Zorg. Als vervolg op het in 2008 gestarte project ‘Mantelzorg en arbeid’ is een bijeenkomst georganiseerd met ondernemersverenigingen om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te bespreken. Daarnaast hebben er maatwerkgesprekken plaatsgevonden met 5 ondernemers/scholen.

Voor het eerste halfjaar 2010 is de taakstelling 345. Daarvan is al een aantal van 340 ingevuld. Op korte termijn worden nog 6 personen verwacht. Hiermee is de taakstelling volledig ingevuld. Voor wat betreft de Pardonregeling kan opgemerkt worden, dat deze inmiddels niet meer van toepassing is.

5.3.2

5.6

Vrijwilligers


Organisatie klussendag 2009 Vrijwilligerswerk voor jong en oud te Markelo

Aan de klussendag hebben 60 vrijwilligers meegedaan. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is nadrukkelijk betrokken bij de invulling van de Maatschappelijke Stages. In verband met de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke stages is de aandacht Hofbreed verlegd naar dit onderwerp. Hierdoor zijn in Markelo geen koppelingen tussen jongeren en ouderen tot stand gekomen.

5.4

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BEGELEIDING

Gepland in programmabegroting 2009: Maatjesproject voor zelfstandig wonende, kwetsbare mensen. Afspraken met regionale organisaties Tactus, Mediant en de reclassering, over de overdracht en nazorg van cliënten en exgedetineerden. Het maatjesproject heeft 7 koppelingen opgeleverd. Op regionaal niveau (Preventiepartners Twente) zijn afspraken gemaakt over verwijzing van cliënten en afstemming van programma’s. Er is een Vangnet Zorg dat ook ingeschakeld kan worden voor exgedetineerden.

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID

Gepland in programmabegroting 2009: Verhoging deelname van ouderen aan beweegprogramma’s. Uitvoering van programma ‘Lekker Fit’ en ‘Happy Fris’ Problematiek depressiviteit in beeld brengen en uitvoering project activering van chronisch zieken en depressieve mensen. De stichting Welzijn Ouderen stimuleert ouderen tot deelname aan bewegingsprogramma’s of tot het gezamenlijk ondernemen van sportieve activiteiten. Voor twee scholen in Hof van Twente is in 2009 de ‘Lekker Fit’ methode aangeschaft. Eén school is inmiddels bezig met de uitvoering van dit lesprogramma.

De problematiek depressie is in kaart gebracht. Met behulp van consulenten van MeeTwente en Stichting Welzijn Ouderen krijgen 7 mensen ondersteuning die hen helpt uit hun sociaal isolement te komen. In Goor is een beweegtoestel geplaatst in de tuin van de Stoevelaar, waarvan alle senioren (alsook kinderen) in Goor gebruik kunnen maken. De Stichting Welzijn ouderen is bezig in beeld te brengen hoeveel ouderen meedoen aan bewegingsprogramma’s.

5.7

GEHANDICAPTEN, OUDEREN

5.7.1

Wonen, welzijn en zorg

De behoefte aan een specifiek maatjesproject voor deze groep is nog niet gebleken. In incidentele gevallen kan worden voorzien.

Gepland in programmabegroting 2009: Projecten woonservicegebieden Bentelo en Delden. Wijkopbouwwerk Gijmink te Goor

5.5

Het project woonservicegbied Bentelo is afgerond. Vrijwilligers en ouderenorganisaties voeren de activiteiten uit die zelfstandig wonen voor mensen met een beperking, mogelijk maken. In Delden is het woonservicegebied in ontwikkeling.

HUISVESTING STATUSHOUDERS EN PARDONNERS

Gepland in programmabegroting 2009: Voldoen aan taakstelling.


32

In het Gijmink is een tijdelijke opbouwwerker aangesteld die bewoners betrekt en activeert bij de ontwikkelingen in hun wijk. In Delden zijn besprekingen gaande over (digitale) onderlinge hulpdiensten en de organisatie van activiteiten voor ouderen.

5.7.2

Ouderen

Gepland in programmabegroting: Coördinerende rol van St. Welzijn Ouderen voor het vrijwilligerswerk in het ouderenwerk De St. Welzijn Ouderen heeft de coördinatie van het vrijwilligerswerk in het ouderenwerk opgepakt, ten behoeve van de onderlinge afstemming en samenwerking. St. Welzijn Ouderen werkt mee aan het project de Kanteling en neemt vrijwilligersorganisaties hierin mee.

5.8

KUNST EN CULTUUR

5.8.1

Beeldende Kunst

Gepland in programmabegroting 2009: Oprichten en laten functioneren van Stichting Beeldende Kunst. Nieuw leven blazen in platform beeldende kunstorganisaties. De voorbereidingen voor het oprichten van de Stichting Beeldende Kunst zijn opgestart. Het platform is in 2009 nog niet bij elkaar geweest. Op 1 maart 2010 is de Stichting gestart met haar werkzaamheden. Het platform beeldende kunstorganisaties is inmiddels bijeen geweest.

5.8.2

Cultuur

Gepland in programmabegroting 2009: Uitvoering geven aan cultuurbeleid. Uitvoering is gegeven aan het bestaande cultuurbeleid. Met de provincie Overijssel zijn meerjarenafspraken gemaakt voor cultuureducatie over de schooljaren 2010/2011 t/m 2012/2013. Jaarlijks is hiervoor een bedrag van ruim € 14.000 beschikbaar gesteld door de provincie.

5.8.3

Het Beaufort

Gepland in programmabegroting 2009: Realisatie Kulturhus Nadere afspraken maken met beheersstichting over exploitatie Het voormalige gemeentehuis in Markelo wordt ingericht als kulturhus. De realisatie is in volle gang en zal naar verwachting medio 2010 afgerond worden. Met de beheersstichting zullen in het eerste halfjaar van 2010 nadere afspraken worden gemaakt over de exploitatie. De Stichting Heemkunde Markelo heeft er eind 2009 voor gekozen geen gebruik te maken van het Beaufort. Er zijn momenteel onderhandelingen gaande tussen Heemkunde en Kerk voor het gebruik van ruimten in het “dienstgebouw” van de Hervormde Kerk.

5.8.4

Kunstwerk Diepenheim

Gepland in programmabegroting: Start realisatie deel Kunstwerk In 2009 is op basis van het projectplan Ontwikkelingsfase KunstWerk Diepenheim invulling gegeven aan de voorbereidingen voor het door de gemeenteraad te nemen go / no go-besluit. Samen met projectpartners Kunstvereniging Diepenheim, KUNSTen op Straat en Stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente is een inhoudelijke (culturele) visie uitgewerkt, zijn subsidie-aanvragen bij Provincie Overijssel, Regio Twente en Senter Novem ingediend, is aan de hand van een communicatieplan met diverse stakeholders in het Diepenheimse (maar ook daarbuiten) gewerkt aan informatievoorziening en commitment en is een stedenbouwkundige visie, inclusief globaal programma van eisen ontwikkeld. Alle inspanningen hebben in januari 2010 (een maand later dan gepland) geleid tot een unaniem besluit van de gemeenteraad om KunstWerk Diepenheim aan de hand van de opgestelde stedenbouwkundige visie gefaseerd te realiseren. Hiervoor is eenmalig € 3 miljoen beschikbaar gesteld in de investeringssfeer en bovendien is voor de toekomstige exploitatie met ingang van 2012 aanvullend € 65.000 per jaar extra geraamd.

De nadere uitvoering van het subsidiebeleid cultuur / kunst zal worden meegenomen bij de herijking van het subsidiebeleid met ingang van 2012.

Inmiddels heeft de provincie vanuit de Essentmiddelen als cofinanciering € 4 miljoen in het vooruitzicht gesteld aan de gemeente en tevens € 1 miljoen aan Kunstvereniging Diepenheim. In 2010 zal realisatie van een deel van KunstWerk Diepenheim (conform genoemd raadsbesluit) worden voorbereid en worden


33

voor de overige deellocaties plannen nader uitgewerkt. Zie ook de projectrapportage Kunstwerk.

5.9

SPORT

5.9.1

De sportplek

Besloten is dat het zesde kunstgrasveld zal worden aangelegd op het complex van Wegdamse voetbalvereniging in Hengevelde. Gestart is met de werkzaamheden voor uitbreiding van sportzaal naar sporthal de Pol in Bentelo. De (projectmatige) voorbereidingen voor realisatie van een sporthal in Diepenheim zijn gestart.

5.9.2

Sterke sportclubs

Gepland in programmabegroting 2009: Voorbereiden vervangende nieuwbouw sportzaal Diepenheim. Besluit toekomst zwembaden Markelo en Goor. Realisatie 2 extra kunstgrasvelden.

Gepland in programmabegroting 2009: Ondersteunen van sportverenigingen door bureau vrijwilligerswerk.

De voorbereiding voor vervangende nieuwbouw van de sportzaal/hal in Diepenheim is gestart. Besloten is dat er een sporthal in plaats van een sportzaal wordt gebouwd.

5.9.3

Het bureau vrijwilligerswerk heeft zich in 2009 in ondersteunende zin actief bemoeid met de sportverenigingen. Financiën

Gepland in programmabegroting:

Inzet éénmalige bijdrage provincie ad. De gemeenteraad heeft in principe besloten dat het zwembad in Markelo gerenoveerd zal worden en een upgrading zal ondergaan en dat in Goor een nieuw zwembad gebouwd zal worden in combinatie met de renovatie van sporthal de Mossendam. De raad heeft bij dit besluit aangetekend aan het eind van 2010 de verder uitgewerkte financiële consequenties nog eens te willen bezien in het licht van de totale financiële situatie van de gemeente. In 2009 zijn vier kunstgrasvelden gerealiseerd. Rood Zwart Delden, sv.Delden, vv. Twenthe Goor en de Goorse Mixed Hockey Club beschikken nu over kunstgras. Bij het vaststellen van de begroting 2010 is ook het definitieve besluit genomen om de sportzaal in Bentelo uit te breiden tot sporthal.

€ 175.685

Inzet stimulering combinatiefunctie De plannen m.b.t. de inzet van de provinciale gelden en de stimuleringsregeling combinatiefuncties zijn nader uitgewerkt. Vooralsnog is een pas op de plaats gemaakt voor wat betreft de inzet van de stimuleringsregeling combinatiefuncties. Bekeken zal worden of de te verwachten forse gemeentelijke bijdrage in deze regeling haalbaar is.


Programma 5:

Primitieve

Begroting

Welzijn en onderwijs

begroting

na wijziging

2009

2009

Directe lasten

Rekening

2009

10.080.075

10.966.817

10.248.303

Indirecte lasten

3.701.637

4.694.570

3.860.480

Baten

1.519.313-

1.521.767-

1.600.894-

Resultaat

12.262.399

Toevoeging/onttrekking reserves

654.142-

Resultaat na bestemming

11.608.257


14.139.620 1.424.60112.715.019

12.507.888 886.50311.621.385

34

Jaarverslag 2009


PROGRAMMA 5 : WELZIJN EN ONDERWIJS

PROGRAMMA 5 : WELZIJN EN ONDERWIJS

5.1 Algemeen subsidiebeleid

5.1 Algemeen subsidiebeleid

Invoering budgetfinanciering instellingen Cursussen volwasseneneducatie ROC

Invoering budgetfinanciering instellingen Voorstellen taakstelling welzijnssubsidies

5.2 Jongeren

5.2 Jongeren

Projecten jeugd- en jongerenwerk Ontwikkelen centrum voor jeugd & gezin 1 organisatie peuterspeelz.kinderopvang Besluit inzet combinatiefunctie Gijmink

Ontwikkelingen jeugd- en jongerenwerk Ontwikkelen centrum voor jeugd & gezin 1 organisatie peuterspeelz.kinderopvang Aanstellen opbouwwerker ’t Gijmink

5.3 Onderwijs

5.3 Onderwijs

Actualisatie leerlingprognoses (PO) Actualisatie verordening ond. huisvesting Uitvoering programma onderhoud Actualisatie scholenplan 2006-2015 Voorbereiden aanbested. leerlingvervoer Onderzoek regionale samenw. leerplicht Aanstellen vakleerkrachten beweging

Mantelzorgvriendelijk pers. beleid scholen Actualisatie verordening ond. huisvesting Uitvoering programma onderhoud Actualisatie scholenplan Lesprogramma Lekker Fit in basisscholen Multidisciplinair programma dikke kinderen Uitvoering bewegings lessen (LOB)

5.4 Vrijwilligers en mantelzorgers

5.4 Vrijwilligers en mantelzorgers

Ondersteuning inzet mantelzorg Overleg ondernemersverenigingen Organisatie klussendag vrijwilligers

Ondersteuning inzet mantelzorg Organisatie klussendag vrijwilligers Mantelzorgvriendelijk pers.beleid

5.5 Maatschapp. opvang & begeleiding

5.5 Maatschapp. opvang & begeleiding

Uitbreiden maatjesproject Samenwerkingsafspraken over nazorg

Uitbreiden maatjesproject Samenwerkingsafspraken over nazorg

5.6 Huisvesting statushouders

5.6 Huisvesting statushouders

Realisatie taakstelling statushouders

Realisatie taakstelling statushouders

5.7 Lokaal gezondheidsbeleid

5.7 Lokaal gezondheidsbeleid

Stimuleren bewegen/ Lekker Fit Preventie alcohol/drugs; Happy Fris Inventarisatie problematiek depressiviteit Project activering chronisch zieken

Stimuleren bewegen/ Lekker Fit Uitvoeren actieplan alcoholmatiging Uitvoering preventieprogr. depressiviteit Project activering chronisch zieken

5.8 Gehandicapten, ouderen

5.8 Gehandicapten, ouderen

Ontwikkeling invulling MFA Gijmink

Stimuleren meer bewegen voor ouderen

5.9 Kunst en cultuur

5.9 Kunst en cultuur

Uitvoering subsidiebeleid cultuur/ kunst Afspraken beheerstichting Het Beaufort

Opleveren renovatie/uitbreiding Beaufort Aanstellen activiteitenfunctionaris MFA Realisatie Kunstwerk Diepenheim


35

5.10 Sport

5.10 Sport

Voorbereiding nieuwe sportzaal D’heim Besluit toekomst zwembaden Aanleg kunstgrasvelden

Vervangende nieuwbouw sporthal D’heim Upgraden zwembad Markelo Realisatie 6e kunstgrasveld Binnenbad Goor & sporthal Mossendam


36

PROGRAMMA 6 : WERK, INKOMEN EN ZORG 6.1

RE-INTEGRATIE

6.1.1

Re-integratie: sluitende aanpak

Gepland in programmabegroting 2009: Zoveel mogelijk mensen aan het werk Terugbrengen totale bestand uitkeringsgerechtigden met 15% Mede als gevolg van de economische ontwikkelingen is het gemiddeld aantal uitkeringen met 15 % gestegen in plaats van gedaald. De toename is voor een deel ook het gevolg van de realisatie van de gemeentelijke taakstelling opvang pardonners en statushouders.

De Oh wat mooi prijs 2009 (o.b.v. WMO-benchmark) is gewonnen door de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente met het project mantelzorg en arbeid.

werkzaam op het Werkplein om zoveel mogelijk bemiddelbare Wwb-ers aan een baan te helpen.

Uitkeringen 2006 2007 2008

2009

6.1.3 Reïntegratie: trajecten

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

242 163 127 278

Gepland in programmabegroting: Uitvoering reïntegratietrajecten

346 93 156 283

283 85 93 275

275 82 115 242

De eerste maanden van 2010 is het gemiddeld aantal uitkeringen nagenoeg gelijk gebleven. Op basis van landelijke ontwikkelingen moet in 2010 wel rekening worden gehouden met een verdere stijging.

6.1.2 Reïntegratie: Project SamenWerken Gepland in programmabegroting 2009: Onderhouden contacten met werkgevers; Werkgevers benaderen voor vacatures, werkervaringsplaatsen en stages; Intensiveren samenwerking met ketenpartners in de regio. Plaatsen 20 werkzoekenden op reguliere werkplek In 2009 zijn middels project SamenWerken 15 personen uitgestroomd naar een reguliere baan. De realisatie heeft met name plaatsgevonden in het laatste kwartaal door extra personele inzet en toepassing van loonkostensubsidies. Ook begin 2010 is duidelijk te merken dat vanwege de toenemende werkloosheid het steeds moeilijker wordt mensen in het bedrijfsleven te plaatsen. Als bedrijven al vacatures hebben is het aanbod van personeel groot. Begin dit jaar is de samenwerking met het UWV Werkplein geïntensiveerd. Per 1 april 2010 is dagelijks een medewerker van de gemeente Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

Werkzoekenden die een bepaalde afstand hebben tot de arbeidsmarkt krijgen een aanbod om een traject te volgen bij Fitis. Het trajectaanbod is erg ruim en varieert van WerkEerst trajecten tot een gesubsidieerde werkplek. De duur van een traject varieert van 1 maand tot 2 jaar of soms langer. Fitis levert maatwerk, waardoor er voor iedereen een persoonlijk trajectplan ontstaat. In 2009 zijn totaal 102 trajecten uitgevoerd, waarvan 58 in de vorm van een gesubsidieerde werkplek. In 2010 is aanzienlijk minder budget aanwezig voor de financiering van trajecten. Hierdoor zijn de eerste maanden nog maar een paar trajecten gestart en zijn aflopende contracten (gesubsidieerde banen) niet verlengd. Werkzoekenden worden nu door eigen medewerkers zoveel mogelijk geholpen bij het vinden van een baan.

6.1.4

Reïntegratie: Wet Sociale Werkvoorziening

Gepland in programmabegroting 2009: Uitvoering Sociale Werkvoorziening Het aantal personen dat werkzaam is bij de SWB wordt weergegeven in een aantal SE’s. Dit is het aantal personen in relatie tot het aantal uren dat ze werken en een beperkingsfactor. Eén SE kost de gemeente

37

€ 27.000 op jaarbasis, hetgeen door het Rijk tot de hoogte van de taakstelling wordt gecompenseerd. Sociale werkvoorziening In dienst bij SWB In dienst bij ander bedrijf Taakstelling overrealisatie

1-1-09 128,97 9,92 133,90 4,99

1-1-10 124,58 8,61 127,87 5,32

Zoals uit dit overzicht blijkt, is er sprake van een overrealisatie waardoor er in 2009 niemand van de wachtlijst is doorgestroomd naar een dienstbetrekking.

Wachtlijst SWB

1-1-2009 23

1-1-2010 35

Omdat in 2010 de taakstelling door het Rijk naar beneden is bijgesteld, zal ook in 2010 niemand doorstromen naar een Wsw-dienstverband en zal de wachtlijst verder toenemen. Wel worden mensen zoveel mogelijk arbeidsfit gehouden.

6.2

SOCIALE PARTICIPATIE

Gepland in programmabegroting 2009: Uitkeringsgerechtigden laten starten met een vrijwilligerstraject. Hoewel in 2009 de nadruk lag op bemiddeling naar regulier werk of bemiddeling naar een reïntegratietraject zijn meerdere personen begeleid naar een vrijwilligersplek, onder andere bij de Kringloopwinkel Wawollie in Goor. Het blijft een probleem om dit goed te monitoren omdat het traject niet altijd gevolgd wordt. Om de resultaten beter in beeld te krijgen zijn in maart 2010 afspraken gemaakt met bureau Vrijwilligerswerk in Goor. Verwijzingen zullen zoveel mogelijk via dit bureau lopen en ook door hen geregistreerd worden

6.3

FINANCIELE POSITIE MINIMA

Gepland in programmabegroting 2009: Verbetering van de financiële positie van de minima als onderdeel van maatschappelijke ondersteuning. Doelstelling: in 2009 25% meer aanvragen inkomensondersteunende regelingen.

Aanvragen/toekenningen 2007 2008 2009 Bijzondere bijstand 301

350

358

308

394

276

73

142

145

682

886

779

Participatiefonds Reg. Chronisch zieken Totaal

Ondanks het nemen van maatregelen, zoals het geven van voorlichting, ambtshalve toekenningen en koppelen van bestanden is het totaal aantal aanvragen licht gedaald in plaats van gestegen. Voor specifieke inkomensondersteunende regelingen gaf 2009 het volgende beeld:

2008 2009 Computer schoolgaand kind Reiskosten schoolgaand kind Gratis krant Bijdrage schoolgaand kind Eenmalige uitkering à € 50.00 Energie bespaarbox Bezoek energiecoach

24 7 161 104 534 534 0

15 10 207 84 0 0 150

In 2009 zijn geen energieboxen meer verspreid, maar is wel begonnen met huisbezoeken door de energiecoach. Tot nu toe zijn 150 huishoudens bezocht.

6.4 INBURGERING Gepland in programmabegroting 2009: 50% van de doelgroep is de inburgeringsverplichting opgelegd en met het inburgeringstraject gestart. De oorspronkelijke doelgroep was 93, maar is vanwege de vele mutaties en nieuwkomers niet meer maatgevend. Inmiddels zijn tot en met 2009 de volgende resultaten bereikt: Gestart met Inburgeringstraject Examen gedaan Voortijdig beëindigd Lopend per 31 december 2009

94 22 12* 60

* vanwege verhuizing, ziekte of door in de persoon gelegen factoren.


38

Het betreft hier zowel personen met een inburgeringsplicht als personen die op vrijwillige basis inburgeren. Begin dit jaar hebben opnieuw 2 personen hun diploma ontvangen.

6.5

VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

6.5.1

Sluitend aanbod voorzieningen

Gepland in programmabegroting 2009: Komen tot meer afstemming van de verschillende voorzieningen.

met 5 (nieuwe) aanbieders van Hulp bij het Huishouden. De contracten lopen tot 1 januari 2012 met de mogelijkheid tot verlenging met twee maal 1 jaar (tot 1 januari 2014). Voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer heeft in 2009 eveneens een aanbesteding plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd door de Regio Twente (opdrachtgever CVV). Deze aanbesteding heeft geleid tot een nieuw contract met de huidige contractpartner: De Vier Gewesten, met Brookhuis als onderaannemer en uitvoerder. Het contract is ingegaan per 1 februari 2010 en heeft een looptijd van 60 maanden. Het contract loopt derhalve uiterlijk af op 31 januari 2015.

De afdeling Maatschappelijke ontwikkeling verstrekt voorzieningen die het zelfstandig functioneren en het meedoen in de maatschappij bevorderen. In het afgelopen jaar is gebleken dat het aanbod van collectieve (welzijns)voorzieningen en de algemene voorzieningen uitgebreid kan worden. In oktober 2008 is een projectplan opgesteld waar dit onderwerp verder verkend en uitgewerkt is. Dit projectplan is aangemeld bij de VNG en uiteindelijk als pilotproject benoemd onder de naam “De Kanteling”. Hiermee is dit project een voorbeeldproject geworden voor heel Nederland. In 2009 is vanaf september het project “De Kanteling” daadwerkelijk van start gegaan. De komende drie jaar wordt het projectplan verder uitgevoerd.

Andere contracten, bijvoorbeeld voor de trapliften en individuele vervoersvoorzieningen (rolstoelen en scootmobiels) lopen nog tot eind 2010 en zullen in 2010 worden aanbesteed.

6.5.2. Inkoopbeleid

In 2009 was sprake van de overheveling van enkele AWBZ-producten naar de Wmo. Zo ook voor de mensen met een psychosociale beperking. Het betreft hier de ondersteuning van mensen die ernstige en vaak meervoudige problemen hebben op uiteenlopende leefgebieden, zoals: huisvesting, voeding, inkomen, sociale contacten, zorg en opvoeding. In 2009 hebben we over de aanpak en ondersteuning van mensen uit deze doelgroep afspraken gemaakt met de betrokken instanties. Twee personen hebben hierop aanspraak gemaakt; beide casussen zijn naar tevredenheid via deze nieuwe werkwijze uitgevoerd.


Besluiten of contracten kunnen worden voortgezet of dat er een Europese aanbesteding wordt gestart.

Voor de Hulp bij het Huishouden is in 2009 een Europese aanbesteding doorlopen. De contracten konden met één jaar verlengd worden, maar hier is geen gebruik van gemaakt, mede op verzoek van de zorgaanbieders. Bovendien was er sprake van een wetswijzing per 1 januari 2010. De wetswijziging hield onder meer in dat het een zorgaanbieder niet meer is toegestaan om de voorziening in natura via een alfahulp te leveren. De zorg in natura mag slechts geleverd worden door mensen die in dienst zijn bij de zorginstellingen. De aanbesteding is uitgevoerd in gezamenlijkheid met de meeste andere Twentse gemeenten, onder leiding van de gemeente Enschede. Deze aanbesteding heeft geleid tot het aangaan van contracten Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

Als gevolg van de aanbesteding in de Hulp bij het Huishouden, zijn de kosten aanzienlijk gestegen. Deze stijging kent 2 oorzaken; 1. de uurprijs is aanzienlijk gestegen; respectievelijk 31% HH1 en 11% HH2. 2. het aantal geleverde uren is gestegen ten opzichte van 2009.

6.5.3

Voorzieningen specifieke doelgroepen

Gepland in programmabegroting 2009: Voorzieningenbeleid beter afstemmen en/of aanvullen.

6.5.4

Nieuwe voorziening uit AWBZ

Gepland in programmabegroting 2009: Door het schrappen van de Ondersteunende Begeleiding uit de AWBZ, zal naar verwachting door de personen die het betreft vaker een beroep worden gedaan op een door gemeente gefinancierde voorziening. 39

In 2009 kreeg de gemeente te maken met de regeling dat mensen met een lichte beperking in de zelfredzaamheid van AWBZ-zorg (zijnde de AWBZ-pakketmaatregelen) worden uitgesloten. Voor deze regeling heeft de gemeente geen financiële compensatie ontvangen. Er zijn wel financiële middelen aan de gemeente toegekend om de extra druk op de Wmo op te kunnen vangen. Binnen dit budget hebben we een nieuwe voorziening gecreëerd voor (een deel van) de groep mensen die door de AWBZ-pakketmaatregelen geen ondersteunende begeleiding meer krijgen. In 2010 zal deze voorziening actief neergezet worden. 6.5.5

Vervoersvoorzieningen (exclusief CVV) 2007

2008

2009 85

Nieuwe 81 95 aanvragen Aantal 86 77 toekenningen Aantal uitstaande 295 311 voorzieningen: Scootmobiel 192 204 Ander middel 62 67 Geldsom 41 40 Totale uitgaven € 171.325 € 212.181

84 316 211 64 41 223.115

Regionaal collectief vervoer (CVV)

Overige informatie

2007

2008 205

2009 146

199 953 2.477

146 213 2629

De gemeente verstrekt voorzieningen aan de inwoners van Hof van Twente die het zelfstandig functioneren en het meedoen in de maatschappij van onze inwoners bevorderen. Dat betekent dat iedere inwoner in staat moet zijn: a. een huishouden te voeren, b. zich te verplaatsen in en om de woning, c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en d. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

Nieuwe 304 aanvragen Aantal toekenningen: Wmo 294 CVV 75+ 0 Aantal 1.547 uitstaande voorzieningen Totale € 210.358 uitgaven

Onderstaand wordt inzicht gegeven in de resultaten over 2009 in relatie tot voorgaande jaren.

n.b. De stijging van de kosten CVV wordt veroorzaakt door een verhoging van de zoneprijs per januari 2009 op basis van aanvullende afspraken.

€ 189.719 465.322

Woonvoorzieningen Nieuwe aanvragen - Aanpassingen - Verhuizing - Roerend - Overig Totale uitgaven

2007 285

2008 310

€ 354.885 € 464.955 € 12.571 € 11.840 € 46.797 € 48.796 € 19.681 € 22.513 € 433.934 € 548.104

2009 280 584.540 19.261 36.780 26.388 666.969

Rolstoelvoorzieningen 2007 159

2008 150

Nieuwe aanvragen Aantal 143 162 toekenningen Aantal uitstaande 410 443 voorzieningen Totale uitgaven € 178.873 € 190.450

2009 144 152 469

Hulp bij het huishouden (HH) 2007

2008

2009

HH1 HH2 PGB

602 408 78

657 378 87

735 317 80

HH1 HH2

78.040 67.041

93.202 57.238

106.367 50.907

Totaal cliënten:

Aantal geleverde uren:

Totale uitgaven: ZIN PGB

2.337.696 2.457.384 2.550.342 305.148 331.484 271.354

146.855


40

Wat heeft het gekost? Programma 6:

Primitieve

Begroting

Werk, inkomen en zorg

begroting

na wijziging

2009

2009

Directe lasten

Rekening

2009

13.647.228

14.471.088

15.443.512

Indirecte lasten

2.575.911

2.693.915

3.130.636

Baten

9.244.561-

9.285.969-

Resultaat

6.978.578

7.879.034


Jaarverslag 2009

6.978.578

10.544.234-

206.3737.672.661

8.029.913 154.6877.875.226


PROGRAMMA 6 : WERK, INKOMEN EN ZORG

PROGRAMMA 6 : WERK, INKOMEN EN ZORG

6.1 Reïntegratie

6.1 Reïntegratie

15% minder uitkeringsgerechtigden SamenWerken: 20 personen naar werk SamenWerken: 20 personen naar stage WerkEerst traject: 20 personen uitstroom 40 reïntegratietrajecten SWB-Fitis

15% minder uitkeringsgerechtigden SamenWerken: 20 personen naar werk SamenWerken: 20 personen naar stage WerkEerst traject: 20 personen uitstroom 40 reïntegratietrajecten SWB-Fitis Implementatie wet investeren in jongeren

6.2 Sociale participatie

6.2 Sociale participatie

20 personen hulp naar vrijwilligerswerk

Onderzoek participatiebanen Vrijwilligerstraject als reïntegratiemiddel

6.3 Financiële positie minima

6.3 Financiële positie minima

Groei aanvragen 25% door huisbezoek Actief gebruik fonds schrijnende situaties Actieve schuldhulpverlening Preventie en bestrijding noodsituaties Convenant armoedebestrijding kinderen

Groei aanvragen Projecten energiebesparing en onderhoud Onderzoek beheersing schuldhulpverlening Preventie en bestrijding noodsituaties Convenant armoedebestrijding kinderen

6.4 Inburgering

6.4 Inburgering

50% verplichting opgelegd/traject gestart

50% verplichting opgelegd/traject gestart

6.5 Individuele voorzieningen

6.5 Individuele voorzieningen

Afstemmen voorliggende voorzieningen Besluitvorming contracten zorgaanbieders Afstemmen voorz. spec. doelgroepen Voorziening psychosociale problemen

Projectresultaten De Kanteling Aanbesteding trapliften Aanbesteding hulpmiddelen


41

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeenten. In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de ozb, afvalstoffenheffing en rioolrechten weergegeven in het perspectief van de lastendruk in Overijssel. Vervolgens worden de overige heffingen en de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid belicht. Tenslotte volgt een overzicht van geraamde en gerealiseerde opbrengsten van de diverse heffingen. Bestaande lokale heffingen Lokale heffingen kunnen worden verdeeld in twee subgroepen, namelijk belastingen (geen rechtstreekse tegenprestatie / vrij te besteden) en retributies (ter betaling van een dienst / besteding gebonden). Belastingen - OZB - Toeristenbelasting - Forensenbelasting

Retributies - Rioolrechten - Reinigingsheffing - Begraafrechten - Marktgelden - Scheepvaartrecht - Leges

Beide groepen kunnen in juridische zin als belastingen worden aangemerkt. Het zijn immers betalingen die de overheid op grond van publiekrechtelijke regels kan vorderen. De gemeente is in principe vrij in het bepalen van de belastingtarieven en de bijbehorende opbrengst. De tarieven voor de retributies mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Onroerende-zaakbelastingen Voor de heffing van ozb in 2009 golden de WOZ-waarden per peildatum 1-1-2008. De tarieven 2009 zijn dusdanig vastgesteld dat de ozb-opbrengst met 2,1% stijgt. De feitelijke opbrengst over het belastingjaar 2009 is per saldo € 3500 (0,074%) lager dan geraamd. Over de voorgaande belastingjaren 2007 en 2008 werd per saldo ook nog een verlies van € 3600 geleden als gevolg van nog door te voeren correcties. Met ingang van 2009 wordt de OZB berekend als een percentage van de WOZ waarde en niet meer een vast bedrag per € 5.000 waarde, daarom zijn de tarieven 2008 hieronder omwille van de vergelijkbaarheid omgezet naar een percentage.


Tarieven OZB*

2008

2009

- Eigenaar woning

0,0832%

0,0784%

- Eigenaar niet-woning

0,1436%

0,1408%

- Gebruiker nietwoning

0,1192%

0,1204%

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing heft de gemeente ter dekking van de kosten voor het ophalen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval. Voor 2009 zijn de tarieven verlaagd met 3% als gevolg van een stijging van de opbrengsten oud papier en glas. De werkelijke opbrengsten 2009 vallen € 19.800 (0,6%) hoger uit dan geraamd. Dit geringe verschil kan worden toegeschreven aan toename van het aantal aansluitingen (vooral nieuwbouw) en dat bij het bechippen van de afvalcontainers gebleken is dat er meer containers in omloop waren dan dat er bekend waren in de belastingadministratie. Tarieven Afvalstoffen

2008

2009

Basisbedrag: - Eenpersoonshuish. - Meerpersoonshuish.

115,95 132,20

112.45 128,20

Containers: - 140 liter grijs - 240 liter grijs - 140 liter GFT

48,35 83,95 32,05

50,25 81,40 31,05

Rioolheffing De rioolheffing heft de gemeente om de instandhoudingskosten van de gemeentelijke riolering te kunnen bekostigen. Het tarief 2009 is verhoogd met het inflatiepercentage van 2,95%. Daarnaast heeft een extra verhoging van het basistarief plaatsgevonden van € 20,00 als gevolg van een raadsbesluit van 26 november 2008. De werkelijke opbrengsten 2009 vallen € 39.100(1,2%) hoger uit dan geraamd. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn een toename van het aantal aansluitingen als gevolg van vooral nieuwbouw en aansluitingen drukriolering van agrarische bedrijven. Over de voorgaande belastingjaren 2007 en 2008 werd ook nog een bedrag van € 83.900 ontvangen, waarmee in de begroting geen rekening gehouden is.

42

Tarief rioolrecht Basistarief (t/m 500 m3)

2008

2009

183,60

209,00

Ontwikkeling lokale lastendruk De gecombineerde aanslag 2009 voor een eigenaar/bewoner met een meerpersoonshuishouden in een “standaard” woning (door de Provincie Overijssel bepaald op een waarde van € 207.370) met een 240 liter grijze container en een 140 liter GFT-container heeft zich als volgt ontwikkeld: 2008

2009

- Ozb-eigenaar - Afvalstoffenheffing - Rioolrecht

168,48 248,20 183,60

162,57 240.65 209,00

Totaal

600,28

612,23

Uit de Belastinguitgave 2009 van de provincie Overijssel blijkt dat met de stijging van de lastendruk met 1,23% de gemeente Hof van Twente op de 9e plaats staat in de rangorde van goedkoopste gemeenten in Overijssel (totaal 25 gemeenten). De gemiddelde lastendruk in Overijssel is € 624,63. Toeristenbelasting In de raadsvergadering van september 2006 is het tarief voor de periode 2007-2010 vastgesteld op € 0,65. De werkelijke opbrengsten 2009 vallen € 18.100 lager uit dan geraamd. De belangrijkste verklaring hiervoor een tegenvallend aantal overnachtingen in het belastingjaar 2008. Forensenbelasting Deze belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Het tarief 2008 is met 4,94% verhoogd tot € 288,80 per gemeubileerde woning in 2009. Samenloop met de toeristenbelasting wordt voorkomen, doordat in de verordening is geregeld dat de woonforensenbelasting niet wordt geheven ter zake van het verblijf waarvoor de gemeente toeristenbelasting heft. De werkelijke opbrengsten zijn € 13.700 hoger dan de raming. Dit werd veroorzaakt door een meeropbrengst 2007 van € 3.700,00(8%) en een meeropbrengst 2008 van € 10.000 (20%). Jaarverslag 2009 & 1e bestuursrapportage 2010

De meeropbrengsten worden veroorzaakt door een toename van het aantal te belasten objecten door uitponding van camping Hessenheem in Markelo. Het neveneffect van deze uitponding is wel een minderopbrengst toeristenbelasting. Marktgelden Marktgelden zijn rechten voor het innemen van standplaatsen op de markt of andere als zodanig aangewezen plaatsen. Besloten is de tarieven met het inflatoire percentage van 4,94 % te laten stijgen. Sinds 2005 maken promotiegelden onderdeel uit van de marktgelden. Om deze reden wordt een bedrag van € 5,00 per marktdag per standplaats in rekening gebracht voor dit doel. Dit bedrag wordt doorgesluisd naar de marktcommissies. De werkelijke inkomsten vallen iets lager uit ten opzichte van de raming. Scheepvaartrechten Scheepvaartrechten, ook wel havengelden genoemd, kunnen worden geheven ter zake van het gebruik van water, havens, kaden, sluizen, bruggen, kranen, dokken, enz. die in beheer of in onderhoud zijn van de gemeente of het genot van door de gemeente verleende havendiensten. De tarieven zijn met het inflatoire percentage van 4,94% verhoogd. Als gevolg van de toename van het scheepvaartverkeer en de grootte van de schepen vallen de werkelijke opbrengsten evenals voorgaand jaar ruim hoger(44%) uit ten opzichte van de raming. Lijkbezorgingsrechten De lijkbezorgingsrechten worden in rekening gebracht om de kosten van instandhouding van de begraafplaatsen te dekken. De tarieven zijn met het inflatoire percentage van 4,94% verhoogd. De werkelijke opbrengsten bleven ver achter op de raming (33%). De oorzaak hiervan moet worden gezocht in een sterke terugloop van het aantal begravingen en bijzettingen van urnen e.d. Onderzocht zal worden of dit een trend is en wat de gevolgen daarvan voor de begroting zullen moeten zijn. Leges Leges worden geheven voor op verzoek van de burger verrichte diensten (met een administratief karakter). Hierbij kan worden gedacht aan de uitgifte van een paspoort, rijbewijs, een bouwvergunning en dergelijke. De legesverordening bestaat uit een algemeen deel en een tarieventabel. De tarieven zijn met het inflatoire percentage verhoogd.

43

Het totaal van de ontvangen leges komt nagenoeg overeen met de raming. Kwijtschelding Kwijtschelding verlenen wij sinds de afschaffing van de ozb voor gebruikers van woningen in principe alleen nog voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. De vastgestelde criteria, welke daarbij zijn gehanteerd, zijn: • het kwijtscheldingspercentage voor de inkomensnorm is vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm; • kwijtschelding kan worden verleend voor: ozb (100%); rioolrecht (basisbedrag) en afvalstoffenheffing (basisbedrag plus 1 x 240 liter grijs en 1 x 140 liter groen); • vermogenstoets bedraagt 2 x bijstandsnorm; De burgers zijn onder andere via de informatiewijzer bij het aanslagbiljet, het Hofweekblad en de gemeentelijke website geïnformeerd over de mogelijkheden van kwijtschelding. In onderstaande tabel zijn de aantallen verzoeken om kwijtschelding opgenomen.

Onderstaand is een overzicht geraamde en werkelijke opbrengsten diverse lokale belastingen opgenomen. Bedragen x € 1.000

Inkomsten lokale belastingen

Raming Werkelijk 2009 2009

Belastingen Onroer. zaakbelasting

4.762

4.755

Forensenbelasting

52

66

Toeristenbelasting

252

234

3

3

5.069

5.058

Afvalstoffenheffing

3.233

3.253

Rioolrechten

3.188

3.311

Scheepvaartrechten

39

56

Marktgelden

37

34

193

118

6.690

6.772

Bouwleges

911

871

Leges best.-plannen

107

122

Leges burgerzaken

366

356

Leges brandweer

23

13

Leges openbare orde

34

30

Overige leges

34

46

1.475

1.438

13.234

13.268

Baatbelasting Totaal belastingen Heffingen

Lijkbezorgingsrechten Totaal heffingen Leges

Aantallen Kwijtscheldingen

2008

2009

Ambtshalve toekenningen

157

192

Verzoeken

325

330

Toekenningen op verzoek

130

142

Afwijzingen

120

126

Gedeeltelijke toekenningen

45

39

Nog niet afgedaan per 31-12

30

23

Bedrag

Totaal leges Totaal

€ 144.000 € 148.000


44

PARAGRAAF 2 : WEERSTANDSVERMOGEN Algemeen Deze paragraaf gaat over het gemeentelijk weerstandsvermogen per ultimo 2009. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om de niet begrote kosten te dekken. b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Deze paragraaf bevat een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en risico’s en het daarvoor geldende beleid. Het is wenselijk, dat de weerstandscapaciteit groter is dan het totaal aan risico’s dat de gemeente loopt. Het is echter moeilijk de risico’s in geld uit te drukken, omdat de kans dat deze zich zullen voordoen moeilijk is te bepalen en ook het bedrag dat met het risico is gemoeid vaak niet is in te schatten. Berekening weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit kent een vermogenscomponent en een exploitatiecomponent. Dat is de ruimte in de exploitatie, bestaande uit de onbenutte belastingcapaciteit, stelpost onvoorzien en het saldo van incidentele lasten en baten. Het verschil tussen de begroting en de jaarrekening is grotendeels te verklaren door het door de verkoop van aandelen Essent en door uitstel van een aantal zaken. Het grootste deel van deze zaken is echter via de Budgetoverheveling 2009-2010 meegenomen naar 2010 of wordt middels een bijdrage uit de Algemene reserve gedekt. Bij de weerstandcapaciteit houden wij ook rekening met de Reserve Majeure Projecten en Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Dit zijn bestemmingsreserves, maar de feitelijke vrijheid in de besteding van het niet geoormerkte deel is groter dan bij het deel van de Algemene Reserve dat al een concrete bestemming heeft. Stille reserves hebben wij niet gewaardeerd. Stille reserves zijn de meerwaarden die op korte termijn bij verkoop van activa kunnen worden gerealiseerd ten opzichte van de boekwaarde. Dat kan zich voordoen bij aandelen, gebouwen en grondvoorraden. Het aandelenbezit van de gemeente is echter zeer beperkt verhandelbaar, en als verkoop al mogelijk is, dan zullen


wegvallende dividenduitkeringen vanuit de boekwinst gecompenseerd moeten worden. Ook voor gebouwen geldt dat ze beperkt verkoopbaar zijn, of door bestaande huurcontracten, ofwel omdat dan alternatieve huisvesting geregeld moet worden. Bedragen x € 1.000 Begroting Rekening Saldo Saldo ultimo ultimo 2009 2009 Onvoorzien/ incidenteel - onvoorzien - saldo incidentele baten/lasten

412 50

8.808 45

362

8.763

29.706 13.390

47.514 14.883

15.641

32.556

675

75

Onbenutte belastingcapaciteit

0

0

Weerstandscapaciteit Als % van de lasten begroting/rekening

43,1%

76,4%

Totaal lasten in de begroting/rekening

69.908

73.712

Eigen vermogen - Algemene reserve - Reserve majeure projecten - Reserve bovenwijkse voorzieningen

Risico’s De inventarisatie van risico’s vindt tweemaal per jaar plaats via deze paragraaf weerstands-vermogen, in de programmabegroting en het jaarverslag. In de programmabegroting 2010 is gerapporteerd over de risico’s per 1 september 2009. Thans wordt dat overzicht, op basis van de acht onderscheiden categorieën, geactualiseerd op grond van inschattingen voor 2010. 1. Risico’s op eigendommen Op dit onderdeel zijn er geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2010. De risico’s zijn afgedekt door het afsluiten van verzekeringen, zoals brand-, storm-, fraude- en diefstalverzekeringen. Periodiek worden alle polissen beoordeeld op hun actualiteitswaarde.

45

Het risico van vandalisme is voor de scholen verzekerd conform de Londo. Voor de overige panden is op dit moment de noodzaak op dit punt niet aanwezig, gelet op bedragen van de schadegevallen die tot nu toe geweest zijn. Het risico ten aanzien van slecht, verkeerd of geen onderhoud is met de toepassing van een meerjarig onderhoudsplan gebouwen ondervangen. Het krediet nieuw gemeentehuis is afgesloten. Bij de planvorming was uitgangspunt, dat de verkoop van de voormalige gemeentehuizen werd ingezet ter dekking van de kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis. Aangezien de verkopen in enkele gevallen (nog) niet zijn gerealiseerd, is de afschrijvingsreserve gemeentehuis/bibliotheek nog niet op peil gebracht. 2. Risico’s interne organisatie Deze risico’s houden verband met de bedrijfsvoering. Hiermee wordt met name bedoeld de informatievoorziening, de administratieve organisatie, de interne controle en het tegengaan van misbruik/oneigenlijk gebruik. De afgelopen jaren is een structuur voor interne controle ingesteld ter voorbereiding op de rechtmatigheidstoets door de accountant. Het beschrijven van financieel risicovolle werkprocessen is afgerond. Ook in 2009 is de interne controle die hiermee gepaard gaat gestructureerd doorgevoerd in de organisatie. Dit is een voorwaarde om risico’s te beperken. In 2009 is het proces van functiebeschrijving en waardering nagenoeg afgerond. Dit betekent dat in 2009 voor het eerst de financiële consequenties optraden. Hierbij gaat het enerzijds om structurele effecten en anderzijds om incidentele lasten welke met terugwerkende kracht worden verwerkt. Wel vormen de personeelskosten, waarmee in de afdelingsplannen rekening wordt gehouden een risico, omdat de CAOonderhandelingen over 2009 nog niet zijn afgerond. De veranderende marktomstandigheden met mogelijk een stagnerende kaveluitgifte bij grondexploitatie gelden als een potentieel risico. Het is thans nog niet volledig bekend welk effect de kredietcrisis heeft op de grondexploitatie. Getracht wordt de mogelijke tendensen vroegtijdig te signaleren en de ontwikkeling van plannen met het kaveluitgiftebeleid zonodig daarop aan te passen. Dit kan tot gevolg hebben dat de winstneming op grondexploitatie


(toevoeging aan de Algemene Reserve) lager uitvalt of pas op een later moment kan geschieden. De herstructurering en bodemsanering van Het Gijmink loopt op dit moment nog binnen de vastgestelde budgetten. Gezien de lange looptijd van het project is niet uitgesloten, dat een budgetoverschrijding ten gevolge van de jaarlijkse inflatie moet worden gemeld. 3. Rijksbeleid De uitkering uit het Gemeentefonds vormt een risico voor de budgettaire positie van de gemeente, omdat deze uitkering één van de belangrijkste inkomstenbronnen is van de gemeente. In de junicirculaire 2009 kon een positiever effect worden gemeld in vergelijking tot de ramingen tot dan toe. Gezien de grote bezuinigingen van het Rijk van circa € 35 miljard in de komende jaren, zal dit in de bijdrage uit het gemeentefonds voor onze gemeente eveneens structureel doorwerken. 4. Loon-, prijs- en renteontwikkelingen Ten aanzien van de rente-ontwikkelingen was er in 2009 sprake van een turbulent jaar met heftige schommelingen. Aan het eind van 2009 kwamen we enigszins in een rustig vaarwater. Op de overige punten hebben zich geen onverwachte ontwikkelingen voorgedaan. 5. Verbonden partijen Voor het gevoerde beleid en de ontwikkelingen van de afzonderlijke partijen wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf 6. Wat betreft de risico’s op de dividenduitkering van nutsbedrijven kan opgemerkt worden, dat de landelijke discussie (parlement) om de winstuitkeringen van nutsbedrijven te beperken blijft bestaan. Wat betreft het energiebedrijf Essent zijn de aandelen van het productie- en leveringsbedrijf door RWE gekocht. Hierover is in 2009 een besluit genomen. De jaarlijkse dividenduitkering van € 1,1 miljoen (raming vanaf 2011is € 850.000) moet deels worden opgevangen door renteopbrengsten uit de verkoopopbrengst van de aandelen. Een aantal onzekerheden die ook nog spelen zijn de gevolgen van de verplichte opsplitsing in een productie- en leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf en de kosten van een mogelijke afkoop van Cross Border Lease contracten (waarvan de

46

directie van Essent de rekening bij het Rijk wil neerleggen). Wat betreft Twence is in het voorjaar besloten door de regioraad van Regio Twente het bedrijf niet te verkopen. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt om het dividend structureel op € 2,5 miljoen te houden en de rest van de winst te benutten voor investeringen binnen Twence en de financiering van de Agenda van Twente. De exploitatie van industrieterrein Zenkeldamshoek heeft de gemeente in samenwerking met het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector (OPP) ter hand genomen. Daartoe is in 2000 de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) opgericht. De gemeente neemt hierin voor 20% risicodragend deel. De grondexploitatie is voor de gemeente kostendekkend en geeft naar verwachting een positief eindresultaat. De winstverwachting is op basis van ervaringcijfers bij de kaveluitgifte wat getemporiseerd. De potentiële winst is onzeker en is niet geraamd. Voor de locatie Peperkampweg/Hummelhof is met Wonen Delden een exploitatie overeengekomen, waarbij een garantstelling door de voormalige gemeente Stad Delden is afgesproken van € 453.000. Inhoeverre dit tot uitbetaling moet komen is afhankelijk van de definitieve invulling van het plan en eventuele subsidiemogelijkheden. 6. Aansprakelijkheidstellingen In 2009 zijn er 45 aansprakelijkheidsstellingen bij de gemeente ingediend, waarvan er slechts 12 zijn toegekend door de gemeente. Het totaal schadebedrag bedroeg ± € 8.600. In bijna geen enkel geval kwam de gemeente boven het eigen risicobedrag dat in de polis is afgesproken. De ontwikkelingen in 2009 geven geen aanleiding te veronderstellen dat het in 2010 veel anders zal zijn, al zijn bijzondere gebeurtenissen nooit te voorzien. Ook op het gebied van planschadeclaims wordt voor 2010 niet een wezenlijk ander beeld dan in 2008 en 2009 verwacht. 7. Bodemvervuiling Hof van Twente wordt nadrukkelijk geconfronteerd met kosten als gevolg van bodemsanering, met name betreffende asbestvervuiling. Binnen de Algemene Reserve zijn middelen vrijgemaakt voor asbestsanering. In de meerjarenbegroting


zijn voor de jaren 2009 tot en met 2012 middelen gereserveerd als eerste financiële buffer. Kosten van bodemsanering in grondexploitatiegebieden zullen overigens in principe binnen de exploitaties moeten worden gedekt. Daarnaast worden in veel gevallen bijdragen van de provincie Overijssel ontvangen voor de uitvoering van asbestonderzoeken en –saneringen (wordt geregeld door sluiten van convenanten). Provincie en rijk voeren respectievelijk de 2e en 3e fase van de saneringsregeling asbestwegen uit. Hiervoor wordt geen financiële bijdrage van de gemeente verlangd. 8. Open-eindregelingen Bij een aantal taken van de gemeente is er sprake van open-eindregelingen. Dit houdt in dat het recht op een uitkering, vergoeding of subsidie is vastgelegd in een wet of verordening. Als men voldoet aan de voorwaarden, dan is de gemeente gehouden deze subsidie of vergoeding te verstrekken, ongeacht het feit of het hiervoor geraamde budget al dan niet toereikend is. Enkele belangrijke open-eindregelingen zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), het leerlingenvervoer, de Wet werk en bijstand en de bijzondere bijstand. Voor wat betreft de WMO huishoudelijke hulp en het leerlingenvervoer is nu al duidelijk dat in 2010 de aanbesteding hoger uitvalt. Bovendien zijn nu diverse posten in de welzijnssfeer eenmalig in de begroting opgenomen. In hoeverre dit structureel binnen het Wmo-budget kan worden bekostigd is nog te bezien. Voor financiering van bijstandsuitgaven wordt een budget van het Rijk ontvangen. Indien de uitgaven hoger zijn dan dit budget, komt dit tot een maximum van 10% van het budget voor rekening van de gemeente. Een eventueel beroep op aanvullende uitkering van het Rijk voor het meerdere nadeel vormt een risico, omdat niet gegarandeerd is dat deze wordt ontvangen. De regeling specifieke uitkering voor de uitvoering van het jeugdgezondheidszorg is geëindigd op 1 januari 2009. Er is nu een nieuwe doeluitkering voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De financiële risico’s zijn daarmee niet geheel verdwenen, want de uitkering loopt langzaam af, maar onbekend is of de afdracht aan de GGD evenredig kan afnemen. Na de mislukte landelijke aanbesteding voor de invoering Elektronisch Kind Dossier (EKD), zijn gemeenten nu zelf voor

47

invoering verantwoordelijk. Onzeker is of dit binnen de kaders lukt. 9. Landgoed Hof van Twente Als gevolg van het raadsbesluit van 24 november 2009 is de gemeente Hof van Twente aansprakelijk gesteld voor de schade die de ontwikkelende partij stelt te hebben geleden. De gemeente is op 10 maart 2010 gedagvaard. De datum van de zitting is echter nog niet vastgesteld, daarom kan ook nog niet worden aangegeven wanneer de uitspraak wordt verwacht.


48

PARAGRAAF 3 : ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN: Algemeen De te onderhouden kapitaalgoederen zijn onder te verdelen in wegen, riolering, groen, gebouwen en tractie. De hoeveelheid te onderhouden kapitaalgoederen muteert voortdurend. De grootschalige aanleg van nieuwe wijken doet het areaal stijgen. Verkoop van strookjes leidt tot vermindering van het onderhoud. Het onderhoud aan de gemeentelijke kapitaalgoederen kenmerkt zich al jaren door een zo sober en doelmatig mogelijke aanpak. Belangrijkste hulpmiddelen voor het beheer en onderhoud zijn de beheerssystemen voor wegen, groen en riolering en de meerjarenplanningen voor het onderhoud aan gebouwen, het onderhoudsschema voor de bruggen en het vervangingsschema voor de tractiemiddelen. Wegen Op basis van de weginspectie 2009 is het onderhoudsprogramma voor 2009 opgesteld. Door de beperktheid van de beschikbare middelen is ingezet op wegen die nog redelijk te onderhouden zijn. De kwaliteit van het wegennet gaat hierdoor wel achteruit. Door de strenge winter is zichtbaar vorstschade ontstaan aan de gemeentelijke wegen. Graskeien In 2009 is opdracht verstrekt voor de aanleg van graskeien langs diverse wegen. De noodzaak voor deze maatregel blijft steeds aanwezig, mede als gevolg van het steeds zwaardere en bredere verkeer. Het nut van deze maatregel heeft zich inmiddels bewezen. Bruggen Het onderhoud aan de bruggen is in 2009 opgestart conform het vastgestelde onderhoudsschema. Doelstelling is door tijdige maatregelen te voorkomen dat de functionaliteit van een brug in gevaar komt. Groen Het bestaande beleid ten aanzien van het onderhoud aan het openbaar groen is ook in 2009 gehandhaafd. Dit betekent dat uitgegaan wordt van het huidige


onderhoudsniveau B. De werkzaamheden zijn voor het overgrote deel in de vorm van beeldbestekken uitbesteed, met name aan Sociaal Werkvoorzieningsschappen. De basis van het groenonderhoud wordt gevormd door het beheerssysteem groen, waarin alle gegevens zijn opgeslagen (oppervlakte, ligging en assortiment groen). Het bijhouden van de mutatiegegevens geschiedt grotendeels in eigen beheer. Alleen een deel van de verwerking wordt uitbesteed. Door toepassing van een minder onderhoudsintensief assortiment, en verkoop van reststroken, is getracht de onderhoudskosten zoveel mogelijk te beperken. Gebouwen Met ingang van 2009 is de onderhoudsbegroting gemeentelijke gebouwen verhoogd. Op basis daarvan is het eerste deel van het licht achterstallig onderhoud weggewerkt. De staat van de eigendommen kan met de budgetverhoging op een beter doch sober en acceptabel onderhoudsniveau worden gehouden/gebracht. Het hanteren van deze onderhoudsplannen komt het gebruik en de waarde van de gebouwen ten goede. Daarnaast wordt kapitaalvernietiging, als gevolg van schade door achterstallig onderhoud, voorkomen. Het beleid blijft er overigens op gericht het beheer en onderhoud van gebouwen af te stoten. Tractiemiddelen In 2009 zijn verschillende tractiemiddelen aangeschaft. De basis voor aanschaf van tractiemiddelen is gevormd door het tractieplan. Hiermee wordt na nog een inhaalslag in 2010 een gelijkmatig investeringsverloop in de tractie beoogd. De ontwikkelingen op het gebied van alternatieve brandstoffen zullen nauwlettend gevolgd blijven worden, zowel technisch, financieel (kosten voertuigen, subsidies) als qua regelgeving. In 2009 is bij vervanging in het kader van milieu en duurzaamheid een elektrische auto aangeschaft. Riolering Het beleid ten aanzien van de riolering ligt vast in het in 2008 vastgestelde GRP (Gemeentelijke Rioleringsplan). In 2009 heeft het onderhoud aan de riolering plaatsgevonden op basis van het rioolbeheerssysteem. Daar waar mogelijk zijn rioolvervangingen gecombineerd met wegreconstructies, verkeersreconstructies of groot onderhoud.

49

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid van de gemeente voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut is geactualiseerd in november 2006. De belangrijkste punten, naast de voorschriften uit hoofde van de Wet Financiering decentrale overheden (Fido), van dit statuut zijn: • De gemeente verstrekt alleen leningen of garanties uit hoofde van de “publieke” taak aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen. Bij het verstrekken van leningen worden zo mogelijk zekerheden of garanties geëist. • Uitzettingen hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het uitzetten van middelen vindt uitsluitend plaats bij: • Instellingen waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt. • Financiële instellingen met ten minste één zogenoemde AA-rating. • In de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) is met ingang van 2009 de ratingvoorwaarde bij uitzettingen voor langer dan drie maanden aangescherpt, van een A-rating naar een AA-minusrating. • In de Ruddo is ook gewijzigd dat de wettelijke minimale rating niet door één maar door ten minste twee ratingbureau’s dient te zijn afgegeven! • In december 2008 is naar aanleiding van (mede de zichtbare gevolgen bij medeoverheden van) de kredietcrisis, besloten om in afwijking van het treasurystatuut ons bij het uitzetten van gelden (tijdelijk) te beperken tot alleen Nederlandse financiële ondernemingen met een AA-rating.

beperken. Dat zijn de kasgeldlimiet voor de korte termijn financiering, en de renterisiconorm voor de lange termijn financiering. De wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet is gesteld op 8,5% van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. De kasgeldlimiet voor 2009 bedraagt € 5,94 miljoen. In 2009 is er geen sprake geweest van een overschrijding van de kasgeldlimiet. Er zijn juist (tijdelijk) liquide middelen in kas, mede door de verkoop van Essent. De renterisiconorm heeft betrekking op het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de lange termijn financiering. De renterisiconorm stelt nu dat de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen samen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal (zelfde grondslag als bij de kasgeldlimiet). De norm voor 2009 is € 14 miljoen. Er zijn geen renteherzieningen geweest in 2009 en de bestaande leningenportefeuille biedt geen mogelijkheid tot vervroegde aflossingen. Het ‘werkelijke’ renterisico betreft de reguliere aflossingen ad € 1,5 miljoen. Deze blijft daarmee ruimschoots binnen de renterisiconorm. Koersrisicobeheer Aandelen van nutsbedrijven zijn uit hoofde van de publieke taak aangetrokken en worden niet als risicovolle beleggingen beschouwd. Het betreft aandelen van de BNG, Crematorium, Cogas, Enexis, Twence en Vitens.

Renterisicobeheer Er zijn twee normeringen vastgesteld om het renterisico te kunnen becijferen en die als richtlijn gelden om de renterisico’s te


50

Kasgeldlimiet 2009

(bedragen x € 1.000) 3e kw 4e kw -17 -745 10.305 26.484 10.288 25.739

1e kw -928 9.256 8.327

2e kw -98 6.322 6.225

Kasgeldlimiet (8,5% van het begrotingstotaal) Ruimte ten opzichte van de kasgeldlimiet

-5.942 14.269

-5.942 12.167

Begrotingstotaal

69.910

Kredietrisicobeheer Ter beperking van kredietrisico’s zijn in de Wet Fido richtlijnen opgenomen voor de minimale kredietwaardigheid van de partijen waar de gemeente uitzet/belegt en als borg fungeert. Bij de uitzettingen is een onderscheid gemaakt tussen uitzettingen in het kader van de publieke taak en treasury (oftewel prudent beheer). De stijging van de door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gegarandeerde leningen, waarbij de gemeente als achtervang optreedt, heeft te maken met leningen die woningcorporaties hebben aangetrokken

voor de financiering van hun eigen activiteiten binnen de gemeente. Hypotheekverstrekkingen aan ambtenaren is na de herindeling al niet meer gezien als gemeentelijke taak c.q. secundaire arbeidsvoorwaarde. Inmiddels is ook door het Rijk bepaald dat vanaf 2009 geen (nieuwe) hypotheken meer mogen worden verstrekt aan personeelsleden door overheden. De toename van uitzettingen in het kader van het prudent beheer bij financiële instellingen betreft de verstrekte geldlening aan Enexis naar aanleiding van de verkoop van Essent.

Gemiddelde vlottende (korte) schuld Gemiddelde vlottende middelen Gemiddelde saldo

Kredietrisico op uitgezette en gegarandeerde gelden Stand per 1 jan. Publieke taak Gegarandeerde leningen WSW (achtervangfunctie) Verstrekte leningen aan woningcorporaties (WSW) Hypotheek- en fietsprivéregeling Deelnemingen Verstrekte leningen aan verenigingen en stichtingen Gegarandeerde leningen (woningcorporatie/stichting) Prudent beheer Financiële instellingen Totaal


-5.942 16.230

-5.942 31.681

(bedragen * € 1.000) Stand per % 31 dec.

40.036 2.477 1.262 1.464 2.469 12.382

43.006 2.403 1.225 1.465 2.411 11.323

60,1% 3,4% 1,7% 2,1% 3,4% 15,8%

4.825

9.678

13,5%

64.885

71.511

100%

51

Gemeentefinanciering (intern liquiditeitsrisicobeheer) De ontwikkeling van de financieringsbehoefte is bepalend voor de leningenportefeuille. De ervaring uit het verleden, en zo ook dit jaar, leert ons dat de op begrotingsbasis berekende financieringsbehoefte nogal af kan wijken van de werkelijke behoefte aan financieringsmiddelen. Door het periodiek bijhouden van de ontwikkelingen in een liquiditeitenplanning,

wordt gedurende het jaar het inzicht in het verloop van de werkelijke en toekomstige geldstromen steeds geactualiseerd. Mede op basis van de gegevens over verwachte kasverloop vinden de, toekomstige, financiële transacties plaats. Met de verkoop van Essent (ontvangst € 18,65 miljoen) in 2009 zijn de beschikbare liquide middelen juist toegenomen. Deze middelen zijn uitgezet in deposito’s c.q. spaarrekeningen.

Balansstanden ultimo: Liquide middelen (na saldering) Uitstaande gelden Totaal

(bedragen * € 1.000) 2008 2009 647 620 11.500 20.023 12.147 20.643

Toename beschikbare middelen

8.496

Kasstromen 2009 Kasstromen uit operationele activiteiten Kasstromen uit investeringsactiviteiten Kasstromen uit financieringsactiviteiten Toename beschikbare middelen

Vanaf eind 2008 zijn de rentes op de gelden kapitaalmarkt van de Europese Monetaire Unie flink gedaald. Vooral op de geldmarkt was de daling aanzienlijk. Dat heeft te maken met de economische crisis, de wijziging van het beleid van de Europese centrale Bank en de reddingsacties van centrale overheden. Het overslaan van de kredietcrisis op de reële economie maakte dat de ECB haar prognoses voor de groei en de inflatie naar beneden bijstelde en overging op een beleid van renteverlagingen. In enkele stappen is de officiële herfinancieringsrente in rap tempo verlaagd tot 1,0%. (De herfinancieringsrente, ook wel Refi-rente genoemd, is het tarief dat banken moeten betalen wanneer ze geld van de ECB lenen.) Vooralsnog zijn er geen signalen dat de ECB haar beleid binnen afzienbare termijn aan zal passen. De tarieven op de geldmarkt zijn hiermee gedaald tot een historisch laag niveau. De 3-maands Euribor ligt met 0,75% zelfs ruim onder de Refi-rente. (Euribor is het gemiddelde rentetarief waartegen de Europese banken kortlopende leningen aan elkaar verstrekken in euro’s voor de betreffende periode). Ook de te ontvangen rentevergoedingen op deposito’s staan hierdoor op een laag niveau. Een 3-maands deposito ligt bijna een half procent onder het


Begroting -1.214 -8.993 -1.156 -11.363

Werkelijk 20.486 -10.834 -1.156 8.496

Euribor-tarief. Ook de rentevergoedingen op spaarrekeningen zijn gedaald. Eind 2009 nog rond de 2,0%. Het renteniveau van een langlopende geldlening (10-jaars) daalde in 2009 gestaag van 4,7% naar 3,4% aan het eind van het jaar.

52

PARAGRAAF 5: BEDRIJFSVOERING Organisatieontwikkeling In 2009 is een eerste aanzet gegeven voor een programma organisatieontwikkeling. Dit is uitgewerkt in het document ‘Leren en Presteren’. Het programma organisatieontwikkeling heeft tot doel de gemeente Hof van Twente een (excel)lerende organisatie te laten zijn die (aantoonbare) prestaties levert voor haar burgers. Om dit te realiseren achtte Hof van Twente het van belang een heldere missie en visie vast te stellen. Eind 2009 zijn de missie en visie vastgesteld waarin de gemeente Hof van Twente extra benadrukt dat de burger centraal staat. De visie wordt samengevat in de volgende uitgangspunten: • behandel de burger zoals je zelf behandeld wilt worden; • wees bereid om te vernieuwen; • samen werken aan samenwerken. HR-beleid In 2009 hebben nieuwe ideeën over ontwikkeling, mobiliteit en vitaliteit centraal gestaan in het HR-beleid. Doordat met ingang van 1 januari 2009 in een directiemodel wordt gewerkt, zijn de verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd. Van het management vraagt dit een ontwikkeling in het leidinggeven vanuit concrete doelen en het sturen op output. De manager fungeert hierbij als coach en faciliteert en begeleidt medewerkers bij hun ontwikkelingsproces en het behalen van afgesproken resultaten. Om deze ontwikkeling te stimuleren is de eerste fase van het management development-traject ontwikkeld en uitgevoerd en is een vorm van horizontale mobiliteit van managers in gang gezet. Daarnaast is aandacht gegeven aan de vitaliteit van medewerkers door een gezondheidscheck aan te bieden en een plan op te stellen om de vitaliteit van medewerkers te verbeteren. Ook is een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid opgesteld. Inmiddels is ook een zogeheten levensfasenbeleid geformuleerd. De zaken die op HR-gebied opgepakt zijn, zullen gecontinueerd worden in 2010. De opgestelde missie en visie zullen daarbij leidend zijn. Voor het HR-beleid zijn met name samenwerken en vernieuwen de handvatten om verder te ontwikkelen. Trainingen op het gebied van samenwerken zullen nader vorm worden gegeven.


Interne communicatie Interne communicatie is een verbeterpunt binnen onze organisatie. In het voorjaar van 2009 heeft de directie besloten hier concreet mee aan het werk te gaan. Er zijn rondetafelgesprekken gevoerd met collega’s om de vraag van collega’s helder in beeld te krijgen. Uit deze gesprekken blijkt dat interne communicatie niet alleen gaat over praktische informatietaken, maar ook over de wijze waarop collega’s zich betrokken (willen) voelen bij elkaar, elkaars werk, de organisatie en de gemeente als geheel. In de nota “Verbeteren Interne Communicatie” worden voorstellen gedaan op welke manier dit gedaan kan worden, wie voor welke taak verantwoordelijk is en met welke middelen kan worden gecommuniceerd. Hof van Twente geeft Antwoord© Antwoord© is een landelijke ambitie van de gezamenlijke gemeenten en vormt de beweging naar een transparante overheid die de burger centraal stelt. Doelstelling is dat in 2015 de gemeente een herkenbare ingang is voor alle vragen aan de overheid. Het gaat om het fundamenteel anders organiseren van klantcontact. De belangrijkste argumenten waarom het Antwoordconcept is ontwikkeld, zijn: Antwoord© komt tegemoet aan de verwachtingen van de burger; geeft inzicht en grip op kosten en opbrengsten en het verbindt lopende initiatieven en projecten. Het project “Hof van Twente geeft Antwoord©” is in september 2009 gestart met als basis de gezamenlijke landelijke ambities op het gebied van dienstverlening en op de vernieuwde missie en visie van de Hof. De belangrijkste doelstelling van dit strategische project zal zijn dat de gemeente Hof van Twente in 2015, op basis van de behoefte en logica van de klant een sterk gedigitaliseerde, kwalitatief hoogwaardige en klantgerichte publieke dienstverlening heeft gerealiseerd waarbij 80% van de contacten direct, doelmatig en goed afgehandeld worden. De overige 20% van de vragen worden vraaggericht en met regie op de tijdige verwerking afgehandeld. Inmiddels is er een realisatieplan gemaakt waarin voor de komende jaren, tot 2015, duidelijk wordt welke (samenhangende) projecten en activiteiten nodig zijn om de gestelde doelen te realiseren. Dit project hangt nauw samen met organisatieontwikkeling. Voor 2010 en 2011 zullen de informatiekanalen telefoon, post, email, website en balie verder geprofessionaliseerd en geïntegreerd worden. Hierdoor ontstaat er voor burgers een duidelijke ingang waarbij het niet uitmaakt welk

53

informatiekanaal hij kiest; het antwoord is ongeacht het kanaal hetzelfde én betrouwbaar. Uitbreiding van de e-dienstverlening zal hierbij een speerpunt zijn. Informatiebeleid Het succes waarmee de gemeentelijke organisatie haar taken effectief en efficiënt kan uitvoeren, is steeds meer afhankelijk van de mate waarin Hof van Twente er in slaagt informatievoorziening op een voldoende niveau te krijgen en te houden. Informatie is een bedrijfsmiddel van vitaal belang. Door de toenemende behoefte aan goede informatie die integraal binnen de organisatie beschikbaar is en door de mogelijkheden (maar ook complexiteit) die inzet van informatiesystemen met zich meebrengt, werd het belang duidelijk om informatiemanagement nadrukkelijker in de organisatie op de kaart te zetten. Het gevolg hiervan is dat in 2010 een beleidsmedewerker informatievoorziening is aangetrokken om de kwaliteit van de informatievoorziening op een hoger peil te brengen. Om hier vorm aan te geven, staan voor 2010 een aantal initiatieven op stapel. Zo moeten onder andere de gemeentelijke informatie- en applicatie-architectuur vorm krijgen, waarmee klanten beter bediend kunnen worden (uitvloeisel van het ‘Antwoord’ concept). Het gaat hierbij vooral om voorzieningen voor de front-office en de midoffice (generieke functies). Ook ligt er een uitdaging in het beter ontsluiten en beter gebruik maken van diverse (elektronische) basisregistraties die door verschillende overheden worden opgezet. Ook staat het beter ontsluiten van, en meer integraal gebruik maken van geo-informatie op de agenda. Behalve deze concrete toepassingsgebieden, is het zaak een meer algemeen raamwerk op te zetten waarin de uitgangspunten staan omschreven hoe de informatiehuishouding moet worden ingericht. Het gaat daarbij om inhoudelijke architectuurprincipes, maar ook over ‘governance’ en de wijze van organiseren en besluitvorming. Verseon en DMS In 2009 is het project “Doorontwikkeling DMS” voortgezet met een nieuwe projectleider en een nieuwe opdrachtgever. Binnen dit project zouden zowel post en archief als het documentbeheer efficiënt en effectief worden opgepakt en weggezet in de organisatie. Eind 2009 is de keuze gemaakt om een splitsing aan te brengen tussen het optimaliseren van Verseon als systeem voor post en archief en het op een hoger niveau brengen van het documentbeheer, als


onderdeel van het project zaakgericht werken (wat weer deel uitmaakt van het project Hof van Twente geeft Antwoord©). De volgende zaken zijn in 2009 gerealiseerd: • uitgaande posten afgehandelde archiefstukken worden sneller opgeslagen in Verseon zodat ze eerder beschikbaar zijn; • de ondersteuning aan (nieuwe) gebruikers bij het gebruik van Verseon is verbeterd en geïntensiveerd; • de afhandelingstermijnen van ingekomen verzoeken en aanvragen zijn in Verseon ingevoerd en worden meegegeven bij het registreren van een verzoek; • verbetering van de managementondersteuning, door het uitgeven van signaal/rappellijsten en managementrapportages; • Verseon wordt gebruikt bij het afhandelen van klachten over de afhandeling van zaken door de organisatie. Archiefbewaarplaats en duurzaamheid Alle archiefbescheiden moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de Regeling duurzaamheid Archiefbescheiden. In 2008 is een aantal werkzaamheden in het kader van de Archiefbewaarplaats gestart en in 2009 voortgezet. Het secretariearchief van de gemeente Stad Delden is gesaneerd en de inventaris is gedigitaliseerd. De secretariearchieven van de voormalige gemeenten zijn ook gereed en voldoen aan de eisen. De bouwvergunningenarchieven van de gemeenten Ambt Delden, Goor en Markelo zijn gedeeltelijk afgerond. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en het Nationaal archief hebben met behulp van zo’n 225 deelnemende archiefinstellingen, de website archievenWO2.nl samengesteld. Hierin zijn ook overzichten opgenomen van bij de gemeente Hof van Twente aanwezige dossiers betreffende de Tweede Wereldoorlog. Digitalisering deelarchieven In 2005 is een besluit genomen over het digitaliseren van deelarchieven (bevolkinggegevens en cliëntendossiers sociale dienstverlening). Het onderdeel digitaliseren van woningen persoonskaarten en akten van de Burgerlijke Stand is afgerond. In 2009 is een verkenningsfase gestart over het eventueel digitalisering van bouwen milieuvergunningen. In 2010 wordt een besluit

54

genomen over of, en zo ja welke, deelarchieven gedigitaliseerd zullen worden. Rechtmatigheid en risicomanagement Ook in 2009 heeft Hof van Twente een accountantsverklaring op de rechtmatigheid verkregen. In vervolg op aanbevelingen van de accountant zijn in 2009 voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een gemeentelijk risicomanagementbeleid. Uitgangspunt daarvoor is dat op basis van de risico-inventarisatie uit de paragraaf weerstandsvermogen en op basis van het onderzoeksplan rechtmatigheid een meer gestructureerd systeem van risicomanagement ontstaat. Alle bestaande vormen van risicobeheersing, -afweging en -voorkoming in zowel beleid als uitvoering worden daarbij samengebracht. Door een UT-student is een scriptie geschreven, die gebruikt gaat worden als basis voor het schrijven van een gemeentelijke Nota risicomanagement in 2010. Doelmatigheid en doeltreffendheid Voor 2009 was (indicatief) gepland om zogeheten doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken in te stellen naar het detailhandelsbeleid, externe veiligheid, openbare verlichting en leerplicht. In 2009 is afgerond het onderzoek naar milieubeleid, dat reeds in 2008 was gestart. Vervolgens is het onderzoek naar externe veiligheid uitgevoerd en eveneens afgerond. Beide rapporten zijn door het college vastgesteld en aangeboden aan de raad ter kennisname. Met betrekking tot het onderzoek naar openbare verlichting geldt, dat in 2009 opdracht is verleend tot herziening van het openbaar verlichtingplan. Het uitvoeren van een energiebesparingscan maakt hiervan onderdeel uit. Medio 2010 zal een concept van het plan gereed zijn.

Rekenkamercommissie In 2009 heeft de rekenkamercommissie deelgenomen in het onderzoek dat SGBO heeft ingesteld naar de uitvoering van de arbeidsreïntegratie door onder andere de gemeente Hof van Twente. In het kader van dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met ambtelijk en bestuurlijk verantwoordelijken en heeft onderzoek plaatsgevonden naar de uitvoeringspraktijk. Na de zomer werd in Amersfoort door SGBO het onderzoeksrapport gepresenteerd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van rekenkamercommissies van de deelnemende gemeenten: Capelle aan den IJssel, Heerenveen, Hilversum en Hof van Twente. Nadien is het rapport in nauw overleg tussen SGBO en de commissie definitief afgerond. Het eindrapport is eind 2009 aangeboden aan de raad. Inmiddels heeft de raad het rapport op 9 februari 2010 behandeld. In de eerste maanden van 2010 heeft de commissie een rapportage afgerond over vergunningverlening en handhaving. De basis hiervoor werd gevormd door enkele casestudies. De rekenkamercommissie zal hierover met de nieuwe raad in overleg treden. Voortgang project BAG De opbouw van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is in volle gang. Maar mede gelet op enkele specifieke knelpunten voor onze gemeente (o.a. groot buitengebied, geen digitaal bouwarchief, archief door 5 oorspronkelijke gemeenten anders ingericht en geheel op te bouwen koppeling tussen geografische- en administratieve gegevens) en de drukte bij de leverancier van de BAGprogrammatuur, is aansluiting op de LV BAG (Landelijke Voorziening BAG) niet op korte termijn te verwachten. Op dit moment zijn 32 gemeenten aangesloten op de LV BAG en het ministerie van VROM heeft momenteel als speerpunt dat alle gemeenten op 31 december 2010 aangesloten moeten zijn op de LV BAG.

Een specifiek onderzoek naar de uitvoering van de leerplicht is in 2009 niet uitgevoerd, in verband met het feit dat niet wordt overgegaan tot de regionale samenvoeging van leerplichtambtenaren. Bovendien zal deze taak worden afgestemd op de ontwikkelingen rondom het Centrum voor Jeugd en gezin. Wel is op reguliere wijze gerapporteerd over verzuim en het preventief en repressief optreden van de gemeente hierbij. In de tweede bestuursrapportage 2009 is gemeld, dat het onderzoek naar het detailhandelsbeleid in 2010 zal worden uitgevoerd.


55

PARAGRAAF 6: VERBONDEN PARTIJEN Voor de uitvoering van een aantal taken heeft de gemeente zich verbonden met andere partijen. Tot de verbonden partijen worden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording die partijen gerekend, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Voor een inzicht in de wijze waarop deze relaties bijdragen tot realisering van het in de programma’s opgenomen beleid en in de financiële risico’s die dergelijke relaties met zich meebrengen, zal in deze paragraaf worden ingegaan op de beleidsvoornemens die daaraan ten grondslag liggen. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Regio Twente Op 1 januari 2006 is de vernieuwde Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. De Regio Twente heeft daarin samen met zes andere gebieden een bijzondere status. Namelijk een aantal wettelijke taken en bevoegdheden die rechtstreeks voortkomen uit Wgr-plus. In de Regio Twente hebben in 2009 de veertien Twentse gemeenten samengewerkt aan een groot aantal zogeaamde doe-taken: taken waarvan het bv. om efficiency redenen beter is ze gezamenlijk aan te pakken. Vóór en mét de gemeenten vervult de Regio werkzaamheden op een heel breed gebied: verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, economische zaken, veiligheid, volksgezondheid, recreatie en toerisme. Door de Regio Twente is een groot aantal gemeentelijke taken in gemeenschappelijk verband uitgevoerd. Deze waren opgenomen in de programmabegroting 2009 van de Regio Twente. De vier programma’s waar op basis waarvan in 2009 de doe-taken zijn uitgevoerd: • Service en Samenleving (overkoepelend programma dat concernbrede processen combineert en activiteiten bundelt); • Gezondheid (jeugdgezondheidszorg, versterking infectieziektebestrijding, stimuleren van gezond gedrag en borgen van openbare geestelijke gezondheidszorg); • Leefomgeving (wonen, werken, mobiliteit, milieu, vrije tijd en de Netwerkstad);


•

Veiligheid: risicobeheersing, preparatie en informatie)

De totale gemeentelijke bijdrage aan de Regio Twente heeft in 2009 € 1.539.513 bedragen. In programma 1, paragraaf (1.5) regionale samenwerking wordt verslag gedaan van de politiek-inhoudelijke contekst van de regionale samenwerking in 2009. SWB/Fitis De SWB voert voor de gemeente Hof van Twente de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit en Fitis is de uitvoerende organisatie als het gaat om reïntegratietrajecten en dienstbetrekkingen in de vorm van gesubsidieerde arbeid. De gemeente heeft een taakstelling voor het plaatsen van inwoners die een indicatie hebben voor de Wsw. Op 1 januari 2009 was er sprake van een overschrijding van de taakstelling met 4,9 standaardeenheid en op 1 januari 2010 was deze overschrijding 5,3, waardoor er feitelijk geen doorstroom plaatsvond van de wachtlijst. De wachtlijst is in 2009 opgelopen van 23 naar 35. De overrealisatie in 2009 is gerealiseerd uit de reserves van de SWB. De taakstelling is door het Rijk naar beneden bijgesteld, waardoor het niet mogelijk zal zijn met natuurlijk verloop de wachtlijst te verkorten. Hameland Begin 2009 was de gemeente Hof van Twente nog lid van de gemeenschappelijke regeling Hameland die dezelfde doelstelling heeft als de SWB (sociale werkvoorziening). De gemeenteraad van Hof van Twente is een procedure gestart om uit de gemeenschappelijke regeling Hameland te treden. In 2010 wordt het voorstel van het Algemeen Bestuur van de Hamelandgroep ten aanzien van de voor rekening van Hof van Twente komende desintegratiekosten verwacht. De gemeenteraad moet op grond van dit voorstel definitief beslissen of hij uit de regeling stapt. Stadsbank Oost Nederland De gemeente Hof van Twente is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland. De stadsbank speelt een belangrijke rol bij de schuldhulpverlening aan onze inwoners. De bijdrage die de gemeente aan de Stadsbank betaalt, is in 2009 gestegen met een kleine € 20.000 tot een bedrag van € 193.000. Dit werd enerzijds veroorzaakt door de nieuwe financieringsstructuur van de bank,

56

maar vooral door het stijgend aantal aanvragen om schuldhulpverlening. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kosten voor de gemeente te beperken zonder dat de dienstverlening aan de klant daarmee in gevaar komt. OLCT Het openbaar lichaam bezit de aandelen van Crematoria Twente/Oost Nederland B.V. De B.V. heeft tot taak het in stand houden en exploiteren van de crematoria in de regio. Het dividend wordt jaarlijks als algemeen dekkingsmiddel in de begroting opgenomen. Het dividend in 2009 bedroeg € 41.744,-. De bedrijfsvoering van het OLCT is verder zonder bijzonderheden verlopen.

2.

gebruikmaken van (individuele) dienstverlening. Organisatiebreed werd gebruik gemaakt van producten die de VNG voor haar leden aanbiedt in de vorm van nieuwsbrieven en (model)verordeningen. De gemeente Hof van Twente had geen zitting in VNG commissies die de standpuntbepaling van de VNG voorbereiden. In 2009 is verder uitvoering gegeven aan het Manifest van de gemeenten. De kosten voor het lidmaatschap van de VNG bedragen ongeveer € 42.000 per jaar. Naast de landelijke vereniging van gemeenten is de gemeente Hof van Twente ook lid van de VNG afdeling Overijssel. Deze vereniging behartigt de belangen van de Overijsselse gemeenten richting de Provincie. De kosten voor het lidmaatschap van de Overijsselse afdeling bedroegen in 2009 € 3.325.

DEELNAME IN STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

Euregio De grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerking die plaatsvindt in Euregioverband kent belangrijke toeristische en economische pijlers, die vooral tot uiting zijn gekomen in de toekenning van subsidies (Interreg). De heren Rijkens (PvdA) en Mulder (CDA) hadden zitting in de Euregioraad. Burgemeester Kok was in zijn hoedanigheid als lid van de Mozercommissie ook lid van de Euregioraad. De Mozercommissie adviseert specifiek over sociaal-culturele samenwerking van burgers binnen de Euregio. Door de gemeenteraadsverkiezingen is de afvaardiging vanuit Hof van Twente gewijzigd: Hof van Twente levert nu één lid namens gemeentebelangen en één lid namens de PvdA. Bestuursacademie Oost Nederland De gemeente Hof van Twente is lid van de vereniging BAON. Oogmerk van dit lidmaatschap is om actief bij te dragen aan de instandhouding van een onderwijsinstituut van en voor decentrale overheden in OostNederland. Zowel functie- en vakgerichte leergangen als na- en bijscholingscursussen zijn ook in 2009 door verschillende medewerkers van de gemeente gevolgd. De bijdrage aan de bestuursacademie bedroeg € 2.500. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Deelname aan de VNG betekent enerzijds dat de collectieve belangenbehartiging richting de rijksoverheid mede namens de gemeente Hof van Twente geschiedt, en anderzijds het


3. AANDEELHOUDERSCHAPPEN De gemeente bezit in deze organisaties aandelen. De hoeveelheden aandelen, de waarde ervan en de positie van de gemeente zijn in de Nota Verbonden Partijen van mei 2006 uitgebreid beschreven. Het bezit van deze aandelen is vooral van belang in verband met het uit te keren dividend dat als algemeen dekkingsmiddel in de begroting is opgenomen. Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek De Raad van Commissarissen komt vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Dit is al vanaf 2004 vooral een voortgangsoverleg, omdat alle beslissingen inzake de ontwikkeling van het bedrijventerrein reeds zijn genomen. Tevens komen elk jaar één keer de aandeelhouders en de vennoten bij elkaar om de jaarrekening en andere financiële cijfers te controleren en hun goedkeuring er aan te geven. De gemeente ontvangt geen dividend. Twente Milieu NV Na de verkoop van de aandelen door Essent Milieu is Twente Milieu weer een 100 % overheidsbedrijf met als deelnemende gemeenten: Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente Oldenzaal en Losser. De afstemming van de werkzaamheden, alsmede het door Twente Milieu te voeren beleid, wordt enkele keren per jaar zowel ambtelijk als bestuurlijk besproken. Formele invloed oefent de gemeente uit in haar rol als aandeelhouder tijdens de aandeelhoudersvergaderingen, die 2 keer zijn gehouden.

57

Twence BV Ultimo 2009 is Hof van Twente samen met de andere Twentse gemeenten (84%), Essent en enkele Groningse gemeenten aandeelhouder van Twence. Reeds in 2008 is besloten door de regioraad om het bedrijf niet te verkopen. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt om het dividend structureel op € 2,5 miljoen (Hof van Twente in 2009 € 130.000 euro) te houden en de rest van de winst te benutten voor investeringen binnen Twence en de financiering van de Agenda van Twente. In oktober 2009 is het besluit genomen over hoe de gemeenten vorm en inhoud gaan geven aan hun individuele aandeelhouderschap. Dat betekent dat aandelen Twence van de Regio overgeheveld moeten gaan worden naar de veertien gemeenten. Eind 2009 was dit nog niet gebeurd. Van belang is, dat door de gemeenten expliciet is uitgesproken dat Twence voor de toekomst primair een nutsbedrijf is en dat duurzaamheid veel aandacht gaat krijgen. Vitens Met de in 2006 beklonken fusie van Vitens met Hydron Flevoland en Hydron MiddenNederland is het grootste publieke waterbedrijf in Nederland ontstaan. De onderneming is een gemeenschappelijk waterbedrijf met meer dan twee miljoen aansluitingen met een marktaandeel van ruim dertig procent. De aandacht van de onderneming zal in de eerste jaren vooral gericht zijn op het zorgvuldig doorvoeren van de organisatorische integratie van de oorspronkelijke drie fusiepartners. Overigens hebben vrijwel alle gemeentelijke aandeelhouders per 1 januari 2006 de preferente aandelen omgezet in een achtergestelde geldlening. De gemeente houdt nu nog 1,05% gewone aandelen in Vitens. Het dividend bedroeg in 2009 € 190.000, terwijl we €150.000 hadden geraamd. Bij de tweede berap 2009 is deze € 40.000 al extra opgenomen. Wadinko Wadinko N.V. is een participatiemaatschappij, die vooral in Overijssel actief is. Wadinko komt voort uit WMO Beheer. Dividend aan de gemeentelijke aandeelhouders van Wadinko staat niet voorop. Onze gemeente bezit 6% van de aandelen. In 2009 is geen dividend uitgekeerd.


Cogas Het leveringsonderdeel van Cogas is in 2006 verkocht aan Electrabel. De gemeenten houden hun aandelen en zeggenschap in Cogas als netwerkbedrijf en kabelbedrijf. De gemeente bezit 13,1% van de aandelen. De financiële risico’s van Cogas als netwerkbedrijf zijn lager dan die van netwerk- en leveringsbedrijf. Wettelijk is bepaald dat minimaal 51% van de aandelen in het netwerkbedrijf in overheidshanden moet blijven. Het dividend van het netwerkbedrif bedroeg € 669.000 conform de begroting. Essent Gezien de complexiteit van de materie zetten wij hier de verkoop van Essent in 2009 en de daaruit voortvloeiende verwerking in de jaarrekening en begroting uiteen. Verkoop aandelen PLB Op 30 september 2009 zijn de aandelen van Essent PLB (productie- en leveringsbedrijf) verkocht aan het Duitse energiebedrijf RWE. Onderdeel van de verkoop was ook het belang van 50% van Essent in de aandelen Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid Nederland (EPZ). Tegen deze verkoop is verzet ontstaan. De aandelen EPZ zijn voorlopig buiten de overdracht gehouden. De verkoop leverde ons een contante opbrengst op van € 18,65 miljoen (inclusief rente en dividendbelasting) per 30 september 2009. Naast de verkoop van Essent PLB blijft de gemeente aandeelhouder van het Netwerkbedrijf Enexis, Essent Milieu (nieuwe naam in 2010: Attero) en het Publiek Belang Elektriciteitscentrale (PBE). Deze aandelen hebben een aanzienlijke actuele waarde, maar blijven op basis van de verslagleggingregels (BBV) gewaardeerd tegen de oorspronkelijke opgenomen verkrijgingsprijs. De oude boekwaarde(s) worden procentueel verdeeld over deze drie “nieuwe” deelnemingen naar verhouding van de geschatte actuele waarde. Enexis Holding B.V. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer diende Essent uiterlijk voor 1 januari 2011 gesplitst te worden in een netwerkbedrijf en een productie en leveringsbedrijf. Deze verplichte splitsing is doorgevoerd per 30 juni 2009. De aandeelhouders van Essent N.V. worden voor hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis (Hof van Twente 420.307 aandelen). Door Enexis zal jaarlijks een dividend worden uitgekeerd.

58

Essent Milieu Holding N.V. Aangezien Essent Milieu geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent aan RWE is onderzocht of een separate verkoop mogelijk was. De uiteindelijke resultaten waren niet bevredigend, waarna het verkoopproces is stopgezet. De activiteiten van Essent Milieu zijn ondergebracht in Essent Milieu B.V. waarvoor Essent Milieu Holding B.V. zal optreden als houdstermaatschappij. Essent Milieu B.V. gaat verder onder de nieuwe bedrijfsnaam Attero. De oude aandeelhouders van Essent zijn nu direct aandeelhouder van Essent Milieu Holding B.V.. Essent Milieu Holding B.V. heeft ten doel het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van afvalverwijdering en verwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. Door Essent Milieu zal jaarlijks een dividend worden uitgekeerd. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE) Het belang in EPZ is buiten de (directe) verkoop gehouden. De geschatte waarde van € 950 miljoen is in mindering gebracht op de verkoopprijs en ondergebracht in Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.. Het streven blijft om het belang te verkopen aan RWE (bij een positieve uitspraak van de rechter in de bodemprocedure over de verkoop van PBE zal alsnog de verkoop aan RWE doorgang vinden). Daarnaast is aan EPZ € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor krediet ondersteuning. Door PBE zal jaarlijks een dividend worden uitgekeerd, wat uiteindelijk in mindering wordt gebracht op de verkoopprijs. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een rentevergoeding over de uitgestelde verkoopprijs. Omdat het risico bestaat dat de ontvangen dividenden t.z.t. na verrekening met de rentevergoeding weer moeten worden afgedragen, resulterend in een lagere boekwinst, zal een voorziening worden gevormd (2010). De voorziening groeit jaarlijks met verschil tussen de dividenduitkering (toevoeging) en de rentevergoeding (onttrekking) per jaar tot aan de definitieve verkoop. Naast de opsplitsing van Essent zijn in het traject nog een aantal transacties uitgevoerd, om de toekomstige uitwerking van de Essent verkoop mogelijk te maken. Dit is het treffen van een financiering voor Enexis en het vormen van voorzieningen voor garanties en zekerheden. Op de verkoopprijs zijn namelijk een aantal bedragen in mindering gebracht voor garanties en zekerheden, zogenaamde


escrows. Voor deze garantiestellingen en financiering zijn afzonderlijke rechtspersonen opgericht waarin wij als gemeente ook een aandeel hebben. Vordering Enexis B.V. Zoals hierboven aangegeven is Essent gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Het economisch eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten is verkocht en overgedragen aan Enexis. Enexis beschikt over onvoldoende liquiditeiten om de prijs hiervoor te betalen. De Wet Onafhankelijk Netbeheer staat niet toe dat RWE dit zou financieren. De lening (vordering) vanuit het productie- en leveringsbedrijf is daarom niet verkocht maar overgedragen aan de aandeelhouders. Deze lening bedraagt € 1,8 miljard. De aflossing is vastgelegd in een leningsovereenkomst bestaande uit verschillende looptijden, van 3, 5, 7 en 10 jaar. Het rentepercentage is gemiddeld 4,65%. Het aandeel van de gemeente Hof van Twente in deze lening is € 5 miljoen. De vordering is ondergebracht in een B.V.. Deze vennootschap heeft een nominaal aandelenkapitaal van € 20.000. De waardering voor Hof van Twente is € 56,16. Verkoop Vennootschap B.V. Deze vennootschap heeft eveneens een nominaal aandelenkapitaal van € 20.000, de waardering voor Hof van Twente is € 56,16. In deze vennootschap is een escrow opgenomen van € 800 miljoen. Omgerekend is dit voor de gemeente Hof van Twente €2,2 miljoen. Het bedrag is om eventuele schadeclaims uit garanties te kunnen betalen. Onzeker is of dit bedrag uiteindelijk zal worden uitgekeerd waardoor voor deze vordering ook een voorziening wordt opgenomen van 100% van de vordering. De voorziening valt, deels, vrij nadat meer inzicht is ontstaan over schadeclaims. Over het beheerde vermogen wordt een rentevergoeding uitgekeerd, die jaarlijks kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Cross Border Leases (CBL) Vennootschap B.V. Essent heeft de financiële risico’s van eventuele vervroegde beëindiging van alle Cross Border Leases, hierna CBL’s, becijferd. Als onderdeel van de transactie zijn RWE en Essent overeengekomen dat ter dekking van het risico van vervroegde beëindiging van de CBL’s een zogenaamd “CBL fonds” in het leven wordt geroepen. De verkopende aandeelhouders en RWE zullen beide voor 50% deelnemen in dit fonds (aan de kant van

59

de verkopende aandeelhouders via “CBL Vennootschap”). De omvang van het fonds was 125% van de berekende waarde benodigd om de eind 2008 nog bestaande CBL’s vervroegd af te wikkelen. In 2009 zijn nagenoeg alle CBL’s vervroegd beëindigd. Voor aanvullende garanties restrisico’s zijn nog bedragen achtergehouden. Totaal € 106,7 miljoen. Aandeel gemeente Hof van Twente is € 300.000. Eventuele overblijvende bedragen zullen pro rata aan de verkopende aandeelhouders en RWE terugbetaald worden. Onzeker is nog of er uiteindelijk zal worden uitgekeerd waardoor voor deze vordering ook een voorziening wordt opgenomen van 100% van de vordering. De voorziening valt, deels, vrij na definitieve afwikkeling. Deze vennootschap heeft eveneens een nominaal aandelen kapitaal van € 20.000, de waardering voor Hof van Twente is € 56,16. Extra Zekerheid Vennootschap B.V. Er is rekening mee gehouden dat op het moment van verwachte afronding van de transactie met RWE er (al dan niet vanwege de toestand van de financiële markten) onvoldoende zekerheden (collateral) van voldoende kwaliteit gesteld zijn onder de CBL’s van het PLB om te voldoen aan alle relevante verplichtingen hieromtrent in de CBL’s van het PLB. Om in dat geval als nog te voldoen aan de voorwaarde voor afronding van de verkoop aan RWE die op dit punt in de Offer, Sale and Purchase Agreement is opgenomen, kunnen de verkopende aandeelhouders zekerheden te stellen. Hiertoe is deze B.V. opgericht. In deze B.V. is geen bedrag gestort. Deze vennootschap heeft eveneens een nominaal aandelen kapitaal van € 20.000, de waardering voor Hof van Twente is € 56,16. Claim Staat Vennootschap B.V. In februari 2008 zijn Essent N.V. en Essent Nederland B.V. een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving onverbindend zijn. Het zijn de huidige aandeelhouders die indirect schade lijden door de Splitsingswet. De potentiële schadevordering uit hoofde van onrechtmatige wetgeving wordt in het kader van de verkoop van Essent N.V. aan RWE overgedragen aan de huidige aandeelhouders van Essent, die deze potentiële schadevordering gaan houden via de zogenaamde “Claim Staat Vennootschap”.


Deze vennootschap heeft eveneens een nominaal aandelen kapitaal van € 20.000, de waardering voor Hof van Twente is € 56,16. Boekhoudkundige verwerking De verkoopopbrengst, deelnemingen, vorderingen, te treffen voorzieningen en reserveringen zijn in de exploitatie en balans van de jaarrekening 2009 verwerkt. Zie de tabel hieronder voor de exacte bedragen, zoals die in de exploitatie zijn opgenomen. De bestaande verstrekte achtergestelde geldleningen aan Essent (voorheen Edon) blijven onder dezelfde condities bestaan als lening aan Enexis. Verwerking (en inzet) verkoop aandelen Essent (exploitatie 2009) Contante opbrengst verkoop Essent Hof van Twente bezit 420.307 aandelen ( 0,2808%) - Netto uitkering verkoop € 18.013.013,21 aandelen Essent - Terug te vorderen € 481.291,00 dividendbelasting Subtotaal contante verkoop € 18.494.304,21 Boekhoudkundige opbrengst verkoop Essent - Verstrekte lening aan Enexis - Vordering verkoopvennootschap (Escrow, PBE) - Voorziening vordering op verkoopvennootschap (Escrow PBE) - Vordering CBL (CBL fonds) - Vordering CBL (ASA risicofonds) - Voorziening vorderingen CBL - Aandelen vijftal BV´s Subtotaal boekhoudkundige verkoop Totale opbrengst verkoop Essent

Resultaatbestemming - Storting in Reserve majeure projecten - Storting in Reserve lening Enexis *)

€ 5.054.392,71 € 2.246.396,76

€ - 2.246.396,76

€ €

259.739,63 39.873,54

€

- 299.613,17

€ 280,80 € 5.054.673,51

€ 23.548.977,72

€ 18.494.585,01 € 5.054.392,71 23.548.977,72

60

*) Voorgesteld wordt om bij de resultaatbestemming te besluiten tot instelling van deze nieuwe reserve, ten laste van het resultaat.

Boekwaarde aandelen oude situatie Essent: - Aandelen Essent

€

91.663,50

Boekwaarde aandelen Essent nieuwe situatie: - Enexis (62%) € - Essent Milieu Holding (12%) € - PBE (26%) €

56.831,37 10.999,62 23.832,51

Tegenover de verstrekte lening aan Enexis dient voor een juiste en budgettair neutrale verwerking een bestemmingsreserve opgenomen te worden. Zie het concept raadsbesluit bij de vaststelling van de jaarstukken 2009. De jaarlijkse rente over de bestemmingsreserve ten gunste van de exploitatie laten komen om de lasten van de opvoering van de aan Enexis verstrekte lening te kunnen dekken. Bij ontvangst van (gedeeltelijke) aflossing van de lening aan Enexis kan dan de bestemmingsreserve ook gedeeltelijk vrijvallen. In de programmabegroting 2010 zijn in het dekkingsplan de effecten (per saldo € 425.000) opgenomen van de verlaging van de jaarlijkse dividendontvangsten, de renteopbrengst van de aan Enexis verstrekte lening, inzet deel Essent gelden om rentevoordeel te kunnen realiseren (Reserve Essent gelden € 9,6 miljoen) en inzet middelen voor versnelde afschrijving van activa met en maatschappelijk nut (€ 7 miljoen). BNG Door de Bank Nederlandse Gemeenten is een optimale kapitaalstructuur en dividendbeleid in meerjarig perspectief bepaald. Er is € 223.000,00 dividend uitgekeerd (begroot € 219.000)


61

PARAGRAAF 7: GRONDBELEID Wettelijke kader In het wettelijk kader (artikel 16 BBV) is voorgeschreven dat de paragraaf Grondbeleid tenminste ingaat op de volgende zaken; • Een visie op het grondbeleid in relatie tot het realiseren van doelstellingen van programma’s, die in de begroting zijn opgenomen. • Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert. • Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. • Een onderbouwing van de geraamde en werkelijke winstneming. • De beleidsuitgangspunten voor de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken. Grondbeleid In de Nota Grondbeleid, vastgesteld door de raad op 8 februari 2005, is de gemeentelijke visie met betrekking tot het te voeren grondbeleid uiteengezet. In deze paragraaf wordt de uitvoering van dit beleid op hoofdlijnen samengevat. De nota Grondbeleid wordt in 2010 geactualiseerd.

Exploitatieplan De gemeente heeft echter een stok achter de deur in geval er geen overeenkomst kan worden gesloten. In dat geval heeft de gemeente de verplichting om tegelijkertijd met de planologische procedure een exploitatieplan vast te stellen. Het exploitatieplan moet worden vastgesteld indien het kostenverhaal niet op een andere wijze (eigen uitgifte of anterieure overeenkomst) is geregeld, waardoor de financiële haalbaarheid van het project niet is gegarandeerd. Op basis van een exploitatieplan is de aanvrager van de bouwvergunning verplicht om een exploitatiebijdrage te betalen. Met andere woorden: de exploitatiebijdrage kan nu publiekrechtelijk worden afgedwongen. Stand van zaken Actief grondbeleid In 2009 zijn geen strategische grondaankopen gedaan voor het complex verspreide gronden. Wel is in Diepenheim een perceel aangekocht nabij de Goorseweg/ Wilsonvijver. Deze aankoop is ten laste gebracht van de algemene reserve. Faciliterend grondbeleid In 2009 zijn exploitatieovereenkomsten gesloten voor de volgende locaties: -

Wijze van uitvoering

Delden (locatie kwekerij de Border Hassinkstraat) ten behoeve van realisatie 4 woningen); Delden (Het Lannink) ten behoeve van ontsluiting voor laden en lossen van auto’s.

Actief grondbeleid De gemeente voert een actief grondbeleid ten aanzien van de publieke doelen, zoals woningbouw, bedrijfsdoeleinden enz. Hierdoor heeft de gemeente de regie over de verwezenlijking van de eigen ruimtelijke doelstellingen en invloed op de prijsstelling van de bouwgrond.

Kostenverhaal via een baatbelasting Van deze mogelijkheid is in 2009 geen gebruik gemaakt.

Faciliterend grondbeleid

Grondexploitatie

Anterieure overeenkomst Vanaf 1 juli 2008 is de (nieuwe) Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking getreden. Daarmee heeft de gemeente een nieuw instrumentarium verkregen om kosten te verhalen. De gedachte van de nieuwe wet is dat gemeente en private partijen op basis van (vrijwillige) overeenkomst komen tot een optimale vorm van kostenverhaal. Deze overeenkomst is de zogeheten anterieure overeenkomst en treedt in de plaats van de oude exploitatieovereenkomst die gebaseerd was op een exploitatieverordening.

A.


-

Actuele grondexploitaties.

Er waren in 2009 7 actuele grondexploitaties. Jaarlijks vindt bij het opstellen van de jaarrekening een toetsing plaats van de door de raad vastgestelde exploitatieberekening. Als de geactualiseerde raming substantieel afwijkt, wordt een geactualiseerde exploitatieberekening opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. In bijgevoegde tabel wordt een en ander per complex in bedragen weergegeven. B.

Niet in exploitatie genomen complexen.

62

Daarnaast zijn er complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen. Deze zijn ook opgenomen in de bijgevoegde tabel. C.

PPS-constructies en particuliere exploitaties.

Het industrieterrein Zenkeldamshoek in Goor wordt in het kader van een Publiekrechtelijke Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld door de gemeente en het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector b.v. (een dochteronderneming van de Bank Nederlandse Gemeenten). De verdere ontwikkeling geschiedt vanuit de samenwerkingsovereenkomst OMZ (Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek). De gemeente is voor 20% risicodragend in dit complex. (zie ook de betreffende projectrapportage). Reserves en risico’s In de Nota grondbeleid zijn regels voor de berekening van het weerstandsvermogen met betrekking tot de grondexploitatie opgenomen. Hierin is onder andere bepaald dat het weerstandsvermogen wordt bepaald door de som van 2% van de geraamde kosten in de exploitatieopzet van de onderhanden werken en 10% van de boekwaarde van de overige gronden. De omvang van dit weerstandsvermogen is op basis van deze regels berekend op € 1.310.000. Dit kan worden opgevangen binnen de vrije buffer van de Algemene Reserve. Ontwikkelingen Vanaf 1 januari 2003 is de BTW-28 regeling, die de heffing BTW (omzetbelasting) ten aanzien van de gemeentelijke bestemmingsen saneringsplannen regelde ingetrokken. De aan de gemeente in rekening gebrachte BTW ter zake van de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen (zoals wegen, riolering en groenvoorzieningen) is vanaf 1 januari 2003 niet meer verrekenbaar op de BTW-aangifte, maar uitsluitend compensabel via het BTW-compensatiefonds. De nota winstneming bij grondexploitaties is in november 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. De belangrijkste richtlijn heeft betrekking op het tijdstip van winstneming. Bij het nemen van resultaten is gekozen om de “percentage of completionmethode” toe te passen. Resultaten van winstgevende complexen worden genomen vanaf het moment dat 50% van het complex is gerealiseerd. Dit vindt plaats naar rato van de verwachte opbrengsten uit verkopen.


Het resultaat van de grondexploitaties voor 2009 is vanuit het bovengenoemde beleid bepaald op € 911.267. Daarnaast worden de complexen Haven Goor, Wheeweg Goor en verspreide gronden . afgeboekt voor een bedrag van in totaal € 530.000,-. De totale toevoeging aan de algemene reserve komt daarmee op € 381.267. Aan de reserve bovenwijkse voorzieningen is in 2009 een bedrag van € 61.552 toegevoegd. De afgelopen jaren is een bedrag van € 350.000 als bijdrage vanuit de grondexploitatie gebruikt ten behoeve van de gemeentelijke financiële huishouding. Dit bedrag wordt jaarlijks aan de algemene reserve onttrokken ongeacht het resultaat van de grondexploitatie in dat jaar. Vanuit de Woonvisie die is vastgesteld door de gemeenteraad in april 2009 is aangegeven dat het structurele karakter van de genoemde € 350.000 in de komende bestuursperiode zal verdwijnen. Daarnaast is er bij de Perspectiefnota grondexploitaties 2009 ingegaan op de gerealiseerde en verwachte resultaten van de grondexploitaties. Geconcludeerd wordt dat de risico’s van de plannen die nu in exploitatie zijn of binnenkort in exploitatie worden genomen beperkt zijn. De complexen (Waterlanden, De Marke III en de Esch III) die op langere termijn in exploitatie worden genomen zijn voorzichtig doorgerekend en voorzien ook nog steeds in een positief exploitatieresultaat. Het is echter nu zaak om de gevolgen van veranderende marktomstandigheden te blijven volgen en daarbij ook de prestatieafspraken die met de provincie gemaakt zijn in perspectief te zetten. Een en ander zal dan ook nadrukkelijk aan de orde komen bij de Perspectiefnota grondexploitaties 2010. Hierbij wordt met name gekeken naar de complexen de Marke III, Waterlanden, De Esch III, Haven en Wheeweg. In programma 3 wordt nader ingegaan op de woonvisie, het doelgroepenbeleid, de prestatieafspraken en de gronduitgifte.

GRONDEN IN EXPLOITATIE Complex 21 de Braak West in Delden Het betreft een woongebied, dat globaal wordt begrensd door het Twentekanaal aan de zuidzijde, de Oude Benteloseweg aan de westzijde, de Brinkweg/Torendijk aan de oostzijde. In dit plan zullen ca. 230 woningen worden gerealiseerd. De exploitatieopzet is in september 2009 herzien (eerder vastgesteld in maart 2007), waarbij een exploitatieresultaat

63

aan de gemeenteraad is voorgelegd met een geraamd batig exploitatieresultaat van ca. € 1.948.000. Het bouwrijpmaken is in 2007 gestart en inmiddels afgerond. Met het woonrijpmaken is eind 2009 gestart. In 2009 is gestart met de 2e uitgifte van bouwkavels. Daarbij is door de kredietcrisis gekozen voor uitgifte van de kavels in 2 fasen. Gebleken is dat alle kavels toegewezen zijn en dat het effect van de kredietcrisis voor de Braak west vooralsnog beperkt is. De 34 kavels van de Groene Wig zijn begin 2010 verkocht en in de 2e helft van 2010 wordt gestart met de uitgifte van de laatste vrije kavels. In de 2e helft van 2010 zal bij de Perspectiefnota nader ingegaan worden op de stand van zaken met betrekking tot deze exploitatieopzet. Op basis van de verkochte gronden en de stand van zaken met betrekking tot dit plan is in 2009 € 900.000 als bate gerealiseerd. Deze winstneming is gebaseerd op de herziene exploitatieberekening van 2009 en de nota winstneming 2006. Complex 33 De Esch gebied 2 in Markelo De raad heeft in september 2006 de herziene exploitatieopzet vastgesteld en deze voorzag in een batig resultaat van ca. € 1.612.422. Het totale gebied is bouwrijp en in 2007 zijn de laatste kavels uitgegeven. In 2009 is de Noordachtereschweg heringericht. In de eerste helft van 2010 zal gestart worden met het woonrijpmaken van de Esch gebied 2 waarna het complex kan worden afgesloten. De gerealiseerde winst bedraagt ultimo 2009 € 1.762.422. Deze winstneming is € 150.000 hoger dan geraamd en dit is met name het gevolg van een voordeel op financieringskosten en planontwikkelingskosten. Complex 42 Borre in Bentelo Dit plan maakt onderdeel uit van het totale complex Bentelo waar ook de locatie van het gemeentehuis en de Onze Lieve Vrouweschool deel van uitmaken. Bij het plan gaat het om de realisatie van 38 kavels voor woningen, een uitbreiding van de Wozoco met 14 wooneenheden en een perceel bestemd voor de nieuwbouw van de school. De gemeenteraad heeft in november 2006 de definitieve exploitatieopzet vastgesteld en deze voorzag in een batig resultaat van ca. € 167.000. In december 2006 is gestart met bouwrijpmaken. In 2007 zijn alle kavels (inclusief perceel school en wozoco) verkocht. Vanuit het doelgroepenbeleid is de benodigde bijdrage van € 105.280 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld. Deze bijdrage


was benodigd voor de 14 woningen ten behoeve van de wozoco waarvoor een lagere grondprijs is berekend. Aangezien alle kavels verkocht zijn en de nog te maken kosten passen binnen de beschikbare budgetten is het geraamde batige resultaat van € 167.531 als bate aan de algemene reserve toegevoegd. In 2010 zal gestart worden met het woonrijpmaken, waarna het complex kan worden afgesloten. Complex 43 Gemeentehuis in Bentelo Dit plan maakt onderdeel uit van het totale complex Bentelo waar ook de locatie van Borre en de Onze Lieve Vrouweschool deel van uitmaken. Bij het plan gaat het om de realisatie van 18 woningen. De gemeenteraad heeft in november 2006 de definitieve exploitatieopzet vastgesteld en deze voorzag in een batig resultaat van ca. € 10.000. In 2007 zijn alle kavels verkocht. Vanuit het doelgroepenbeleid is de benodigde bijdrage van € 56.510 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld. Deze bijdrage was benodigd voor 6 huurwoningen waarvoor een lagere grondprijs is berekend. De gerealiseerde bate van € 300.000 die als bate aan de algemene reserve is toegevoegd heeft te maken met de inbrengwaarde van het gemeentehuis. Bij de exploitatieopzet van november 2006 was de inbrengwaarde bepaald op € 550.000. De boekwaarde van het voormalig gemeentehuis was € 196.748. De toevoeging aan de reserve afschrijving gemeentehuis zou daarmee uitkomen op ca. € 353.000. Vanuit de BBV (financiële voorschriften) mag dit bedrag echter pas toegevoegd worden nadat het resultaat daadwerkelijk behaald is en er verder geen onzekerheden meer zijn. Vanuit deze redenering is in 2007 een resultaat behaald van € 300.000 en deze is gestort in de reserve afschrijving nieuwbouw gemeentehuis. Oorzaak van dit lagere bedrag is gelegen in hogere sloopkosten (ca. € 30.000) en hogere kosten voor bouwen woonrijpmaken (ca. € 20.000) Het geraamde resultaat zal ca. € 50.000,- lager uitkomen met als gevolg dat er € 300.000 wordt toegevoegd aan de reserve afschrijving nieuwbouw in plaats van € 350.000. In 2010 is het complex woonrijp gemaakt waarna het complex ultimo 2009 is afgesloten. Daarbij is een batig saldo van € 11.267 aan de algemene reserve toegevoegd.

64

Complex 46 Voormalige School in Bentelo Dit plan maakt onderdeel uit van het totale complex Bentelo waar ook de locatie van Borre en het gemeentehuis deel van uitmaken. Er is een globaal schetsplan voor dit gebied opgesteld. In 2008 is met de bestemmingsplanprocedure voor dit gebied gestart. Deze procedure is in 2009 afgerond. In september 2009 heeft de gemeenteraad de exploitatieberekening vastgesteld die voorziet in een winst van € 59.597. Het plan voorziet in de realisatie van 12 woningen, waaronder 6 rijenwoningen voor starters middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Complex 51 Noord II in Diepenheim Het betreft een toekomstig woongebied aansluitend aan Noord I. De boekwaarde betreft de reeds aangekochte gronden ten behoeve van dit gebied. In totaal gaat het om een exploitatiegebied van ca. 3,7 ha. In 2008 is een onherroepelijk bestemmingsplan tot stand gekomen. Dit plan voorziet in de realisatie van 62 woningen waaronder 9 woningen vanuit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Uitgifte zal in 2 fasen plaatsvinden. De exploitatieopzet is in de gemeenteraad van 20 januari 2009 door de gemeenteraad vastgesteld en deze voorziet in een positief resultaat van € 485.000. Eind 2009 is gestart met bouwrijpmaken. Uitgifte van de 1e fase zal naar verwachting medio 2010 plaatsvinden. Complex 71 Heeckeren 1a in Goor Dit complex heeft betrekking op een plangebied van ca. 22.000 m² dat aansluit op de bestaande woonwijk Heeckeren. (aan dit gebied grenst ook een bosje van ca. 9.000 m² dat destijds is verworven en opgeknapt gaat worden bij de ontwikkeling van dit gebied). De exploitatieopzet is in de raad van 15 december 2009 vastgesteld en voorziet in een positief resultaat van € 268.796. Het plan voorziet in de realisatie van 14 vrijstaande woningen, 16 halfvrijstaande woningen en 6 patiowoningen. In de 1e helft van 2010 is gestart met bouwrijpmaken. Uitgifte van de kavels zal naar verwachting medio 2010 plaatsvinden.

GRONDEN NOG NIET IN EXPLOITATIE Complex 13 Bentinck (Kortedijk2) Goor Het betreft een toekomstig woongebied ten westen van plan Korte Dijk. Dit gebied was


eerder gereserveerd voor de centrumlusweg, maar de centrumlusweg is niet langer meer aan de orde. Het plangebied is ruim 5.749 m² en daarin worden naar verwachting 7 bouwkavels gepland. Het bestemmingsplan is in 2007 vastgesteld en onherroepelijk. De definitieve exploitatieberekening zal naar verwachting in de 1e helft van 2010 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Uitgifte van de kavels zal naar verwachting eind 2010 starten. Complex 18 Haven in Goor Het betreft een perceel grond gelegen aan de Haven 8 in Goor, groot 3.165 m². De sanering van dit terrein heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij een voorlopige voorziening is getroffen van € 56.722. In 2003 werden de bijdragen van Efro en Rijkswaterstaat afgewikkeld. In totaal is € 113.445 ontvangen, rekening was gehouden met € 103.651 aan bijdragen. Bij de bepaling van de verkoopprijs van € 115 per m² is rekening gehouden met de verkoopprijzen, die gehanteerd worden voor het toekomstige industrieterrein Zenkeldamshoek. Teneinde deze prijs te kunnen realiseren is een voorziening getroffen van € 77.700. In 2008 is een voorziening getroffen van € 13.780 om de rente over de boekwaarde te compenseren. Eind 2009 is het complex afgeboekt voor een bedrag van € 175.000 ten laste van de algemene reserve. Verwacht wordt dat het perceel in de komende periode kan worden verkocht. Complex 19 Wheeweg in Goor Het betreft een terrein aan de Wheeweg, groot 3.251 m², waarop in het verleden 8 woningen van de Stichting de Goorse Volkswoning stonden. De boekwaarde bedraagt € 236.261. Gezien de ernst van de gesignaleerde bodemverontreiniging (o.a. voormalig autosloopterrein) wordt bezien op welke wijze exploitatie mogelijk is. Over het jaar 2008 is de rente over de boekwaarde gecompenseerd door het treffen van een voorziening ten laste van de algemene reserve. Eind 2009 is het complex afgeboekt voor een bedrag van € 125.000. Na sanering zal het perceel verkocht worden. Complex 32 Hemmelweg Markelo Dit complex betreft met name het voormalige woonwagenkamp aan de Hemmelweg. Medio 2004 is het bestemmingsplan dat voorziet in woningbouw op deze locatie vastgesteld. Eind 2004/ begin 2005 is het woonwagenkamp definitief ontmanteld.

65

Een deel van het woonwagenkamp (2.000 m²) was voortvloeiend uit een overeenkomst inzake aan- en verkoop van grond (raadsbesluit 28-9-2004 8.9) reeds verkocht en in 2004 ook reeds betaald. Gezien de boekwaarde en aan de hand van ramingen is in 2004 reeds een bedrag van € 250.000 als batig resultaat aangemerkt en als bate verwerkt. In december 2005 is een krediet beschikbaar gesteld groot € 42.500 voor het bouwrijpmaken. In 2008 is daarna het gebied woonrijp gemaakt. De boekwaarde van € 25.221 per 11-2010 kan afgedekt worden door de te verkopen percelen van 1.300 m². Complex 34 De Esch gebied 3 Per 1 januari 2002 heeft vanuit complex 31 (De Esch gebied 1) een overboeking plaatsgevonden naar dit complex. De overboeking van € 777.611 was gekoppeld aan de inbreng van 68.500 m² grond binnen dit complex. De huidige boekwaarde betreft de reeds aangekochte gronden ten behoeve van dit toekomstige woongebied. Als gevolg van de keuzes bij het vaststellen van de woonvisie van 2009 is dit gebied doorgerekend bij de Perspectiefnota 2009. Verwacht wordt dat de uitgifte van gronden kan starten in 2013. Aangezien de verwervingskosten van deze gronden relatief laag zijn geweest, is de verwachting dat er een exploitabel plan kan worden ontwikkeld. Complex 44 De Marke in Hengevelde Het betreft een locatie die geschikt wordt geacht voor de realisatie van een complex voor 8 seniorenwoningen (4 huur en 4 koop) in Hengevelde. In 2008 is het perceel verkocht aan de Bouwvereniging Ambt Delden. In 2009 is het uitwerkingsplan voor deze locatie vastgesteld. In januari 2010 is de exploitatieopzet vastgesteld. In verband met de te realiseren huurwoningen verkrijgt dit complex vanuit het doelgroepenbeleid complex een bijdrage van € 76.944. Het voorgecalculeerde exploitatieresultaat komt uit op een winst van € 13.741. Complex 45 Woningbouw in Azelo Het betreft een locatie in samenwerking met de Stichting Twickel. De gemeente draagt zorg voor het bouwrijpmaken en krijgt per kavel een bedrag voor het bouwrijpmaken van € 27.226 incl. BTW. De boekwaarde betreft de reeds gemaakte kosten minus de ontvangen opbrengsten. In 2003 zijn twee bouwvergunningen afgegeven en is het gebied bouwrijp gemaakt.


In 2005 is het gebied woonrijp gemaakt. In 2009 is gestart met de aanvraag van een aanvullende bouwvergunning. Financieel zal deze aanvraag in 2010 worden afgewikkeld. Daarna resteert nog 1 bouwmogelijkheid. De verwachting bestaat dat de exploitatie van het complex budgettair neutraal zal uitvallen. Complex 48 de Marke III Het betreft een toekomstig woongebied in Hengevelde gelegen tussen de Diepenheimsestraat, Needsestraat en Janninksweg. Vanaf 2006 is ca. 10 ha grond verworven. In principe zijn de belangrijkste verwervingen gerealiseerd. In 2006 is een projectvoorstel aan het college voorgelegd dat voorziet in de ontwikkeling van woningbouw en eventueel bedrijfsbebouwing voor deze locatie. De structuurvisie voor Hengevelde is in 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2010 zal een definitieve keuze worden gemaakt over de toekomstige locatie voor bedrijfsdoeleinden. Daarna zal gestart worden met de bestemmingsplanprocedure. De boekwaarde betreft met name de kosten die gemaakt zijn in het kader van de verwervingen. Als gevolg van de keuzes bij het vaststellen van de woonvisie van 2009 is dit gebied doorgerekend bij de Perspectiefnota 2009. Verwacht wordt dat de uitgifte van gronden kan starten in 2012. Vanuit deze doorrekening is de verwachting dat er een exploitabel plan kan worden ontwikkeld. Complex 49 Industrieterrein Hengevelde In februari 2009 is de structuurvisie voor Hengevelde vastgesteld. In deze structuurvisie is ook een uitbreiding van het bedrijventerrein aan de noordzijde van Hengevelde voorzien. De gemaakte kosten hebben betrekking op een haalbaarheidsonderzoek naar deze locatie. De verwachting is dat in 2010 vanuit dit onderzoek een keuze wordt gemaakt over het verdere ontwikkelingstraject. Complex 56 Terrein de Akkers (Voorm. Woonwagenkamp in Diepenheim) Het betreft een terrein van ± 542 m², dat in het verleden in gebruik was als woonwagenkamp. In verband met een geconstateerde bodemverontreiniging is een saneringsplan opgesteld en doorgezonden naar de provincie. In 2005 heeft de sanering van dit perceel plaatsgevonden. In 2009 is het bestemmingsplan “Diepenheim” vastgesteld. Middels dit plan heeft het perceel een gewijzigde woonbestemming verkregen ten behoeve van realisatie van 1 woning. Verkoop van dit perceel zal in 2010 plaatsvinden. De verwachting is dat dit gebied

66

daarna met een kleine winst kan worden afgesloten.

met zes woningen. Vanaf 2010 zal gestart worden met de bestemmingsplanprocedure.

Complex 70 Rozenstraat Goor Het betreft een nieuw te ontwikkelen gebied gelegen aan de Rozenstraat 2-4 ter grootte van ca. 5.000 m². De locatie is ontstaan door de verplaatsing van het voormalige dependance van het gemeentehuis en de bibliotheek naar het nieuwe gemeentehuis. Daarnaast is de locatie van de gymzaal ook bij dit plan betrokken. De locatie van de gymzaal en de bibliotheek zijn in 2009 bestemd als nieuwe locatie voor de Constantijnschool. De bibliotheek is in 2007 gesloopt. Begin 2010 is gestart met de sloop van de gymzaal, waarna ook gestart wordt met het bouwrijpmaken van de locatie. De exploitatieopzet is in januari 2010 door de gemeenteraad vastgesteld en voorziet in een positief resultaat van € 49.718. Binnen dit plan is ook de voormalige dependance van het gemeentehuis gelegen. Deze is in 2008 verkocht aan de Goorse Volkswoning (Viverion) die dit gebouw gaan renoveren en daarna gebruiken als kantoorgebouw.

Complex 82 Ruilgronden Hof van Twente In de nota grondbeleid van februari 2005 heeft de gemeenteraad besloten om een actief grondbeleid te voeren. Daarom wordt door de gemeenteraad jaarlijks € 2.500.000 beschikbaar gesteld om zonodig snel te kunnen handelen. De strategische aankopen lopen in eerste instantie via dit complex en kunnen eventueel overgeboekt worden naar complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen. In 2009 zijn geen strategische grondaankopen gedaan. In 2009 zijn ook geen verkopen gedaan binnen dit complex. In 2008 hebben de volgende aankopen plaatsgevonden ten behoeve van de bijbehorende doelen. - Goor (nabij Enterseweg tbv toekomstige verplaatsing gemeentewerf en brandweer complex verspreide gronden, groot 15.690 m², € 1.469.000,- (nog te betalen maximaal € 100.000,- na sanering) - Goor Possestraat 2-4 tbv stedelijke vernieuwing centrum Goor, groot 426 m² € 243.000,- Diepenheim (Raadhuisstraat 8 ten behoeve van Kunstwerk Diepenheim 2.235 m², € 614.625,Ultimo 2009 waren deze aankopen nog niet zover dat ze uit dit complex konden verdwijnen. Het perceel aan de Possestraat is echter in januari 2010 verkocht voor € 260.000. Ten behoeve van het project Kunstwerk in Diepenheim heeft de gemeenteraad op 18 januari 2010 een krediet beschikbaar gesteld zodat dit perceel overgeheveld kan worden naar dit project. Ten behoeve van de toekomstige verplaatsing gemeentewerf en brandweer heeft de gemeenteraad besloten om hiermee te starten in 2011 zodat het perceel tot en met 2010 nog in dit complex blijft opgenomen.

Complex 71 Waterlanden in Goor Dit is een gebied van ruim 14 ha. dat grenst aan het plan Heeckeren. De boekwaarde van dit gedeelte is per 1-12010 € 3.530.530. Als gevolg van de keuzes bij het vaststellen van de Woonvisie van 2009 is dit gebied doorgerekend bij de Perspectiefnota 2009. Verwacht wordt dat de uitgifte van gronden kan starten in 2015. Vanuit deze doorrekening is de verwachting dat er een exploitabel plan kan worden ontwikkeld. Complex 72 Scherpenzeelseweg Goor Het betreft een gedeelte van het terrein dat door hockeyvereniging GMHC werd gebruikt als oefenhoek. Deze locatie is na realisatie van 2 kunstgrasvelden beschikbaar gekomen voor herinvulling. Daarbij wordt gedacht aan woningbouw en kinderdagverblijf. De gemaakte kosten hebben betrekking op onderzoekskosten in verband met verontreiniging. Naar verwachting komt er in 2010 meer duidelijkheid over de toekomstige invulling. Complex 73 Kievitstraat in Delden Het betreft hierbij het voormalige bergbezinkbassin aan de Kievitstraat in Delden. Het perceel is opgenomen in de woonvisie als toekomstige locatie voor woningbouw. Het plan voorziet in een invulling


Afboekingen Binnen dit complex bevinden zich ca. 10 ha. agrarische gronden die in 2001 verworven zijn in het kader van het bedrijventerrein Zenkeldamshoek. Deze percelen zijn recent getaxeerd naar hun agrarische waarde en daarbij is gebleken dat ze met name door rentetoevoegingen te hoog gewaardeerd zijn. Het complex is ten behoeve van deze percelen voor € 230.000 afgeboekt. Deze percelen zullen in 2010 of 2011 verkocht worden.

67

In totaal heeft de gemeente binnen dit complex 216.606 m² grond in bezit met een gemiddelde prijs van € 15,34 per m². Indien de percelen die in 2008 zijn aangekocht met een duidelijk doel daarvan afgaan heeft de gemeente 198.255 m² in bezit met een gemiddelde prijs van € 4,42 per m².


Bovengenoemde gronden zijn met name agrarische gronden, gelegen nabij de kernen en kunnen gebruikt worden bij toekomstige complexen of dienst doen als ruilgrond.

68

Overzicht complexen grondexploitatie per 1 januari 2010

Complex

Omschrijving

Plaats

Aantal m2 (3)

Boekwaarde 1-1-2009 in €

Verantwoord in boekjaar

Boekwaarde 1-1-2010

Delden Markelo Bentelo Bentelo Bentelo Diepenheim Goor

36.377 0 0 0 3.018 24.088 14.192

3.055.659,63 (959.886,02) (590.434,69) (134.709,18) 66.929,60 1.012.521,32 1.018.256,14

(799.166,49) 228.283,17 53.920,53 123.441,76 79.883,20 286.935,03 90.163,46

2.256.493,14 731.602,85536.514,1611.267,42146.812,80 1.299.456,35 1.108.419,60

77.675

3.468.336,80

63.460,66

3.531.797,46

42.023,63 360.057,49 225.201,13 20.378,20 1.019.712,41 216.942,7633.245,91 3.695.311,67

30.423,94 19.128,65 11.060,60 4.843,61 50.915,28 3.724,185.589,44 149.159,96 12.930,76 3.872,64 45.365,02 178.903,97 3.062,00

72.447,57 379.186,14 236.261,73 25.221,81 1.070.627,69 220.666,9438.835,35 3.844.471,63 12.930,76 74.319,35 119.975,783.530.530,23 3.062,00 3.553.181,74

7-jun-10

Nog te maken kosten

Nog te realiseren opbrengsten

Geraamd Eindresultaat - (winst) + (verlies)

Resultaat 2009 (winst) + Te treffen voorz (verlies)

Boekwaarde 1-1-2010 na resultaat 2009

Gronden in exploitatie

8.121.00 8.133.00 8.142.00 8.143.01 8.146.01 8.151.00 8.174.00

De Braak west De Esch gebied 2 Borre Gemeentehuis School Woningbouw Noord II Heeckeren 1a

Gronden niet in exploitatie Bentinck Haven Industrie Wheeweg Hemmelweg De Esch Gebied 3 De Marke Woningbouw Azelo De Marke III Industrieterrein H'velde Woonwagenk Diepenheim Rozenstraat Waterlanden Gmhc/Scherpenzeelsewg Kievitstraat Verspreide gronden

8.213.00 8.218.00 8.219.00 8.132.00 8.134.00 8.244.00 8.245.00 8.248.00 8.249.00 8.256.00 8.270.00 8.271.00 8.272.00 8.273.00 8.282.00

(4) 7.000 Goor 3.165 Goor 3.251 Goor 1.318 Markelo 68.500 Markelo 0 Hengevelde Ambt Delden 103.014 Hengevelde Hengevelde 542 Diepenheim 2.850 Goor 142.965 Goor 8.500 Goor 3.600 Delden Hof van Twente 216.606 561.311

Goor

70.446,71 165.340,803.351.626,26 3.417.420,98 11.853.140,83

1 2 3 4

inbreng boekwaarde gerealiseerde winst nog uitgeefbare grond totale hoeveelheid grond

647.292,45 12.500.433,28

387.136,20 2.897.859,36 1.485.767,40

7.836.900,00 593.367,00 4.683.839,73 2.862.983,00

1.049.031,8653.985,856.514,1659.418,00486.524,02268.796,00-

9.609.754,96

15.977.089,73

(1.924.269,89)

205.725,00 113.785,00

173.461,14 122.476,73

-

0,00

319.510,00

295.937,87

900.000,0011.267,42-

0,00

911.267,42-

175.000,00 125.000,00 -

0,00

0

3.156.493,14 731.602,85536.514,16146.812,80 1.299.456,35 1.108.419,60 4.443.064,88

72.447,57 204.186,14 111.261,73 25.221,81 1.070.627,69 220.666,9438.835,35 3.844.471,63

230.000,00

74.319,35 119.975,783.530.530,23 3.062,00 3.323.181,74

530.000,00

11.957.502,52

-

0,00 Totaal

135.760,76

3.631.375,00 677.617,00 530.000,00

15.321.477,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710.753,11 16.032.230,74

9.609.754,96

16.296.599,73

(1.628.332,02)

0,00

0,00

0,00

(381.267,42)

16.400.567,40

Projectrapportage 1 : Gebiedsgericht werken

Naam project

Gebiedsgericht Werken

Stuurgroep Projectleider Datum

Ben Eshuis, René de Groot, Herma Boom en Daniel Walkot Gerda te Brinkhof 30 april 2010

Deelprojecten

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Invoering kernteams (+ spreekuur) en aanstellen gebiedscoördinatoren; Driejaarlijks leefbaarheidsonderzoek; Hofpanel; Kernbrieven; Kern- en buurtschapavonden Kernschouw en kernplatforms

Aanleiding project

Het bevorderen en behouden van de leefbaarheid van de directe woonomgeving is één van de speerpunten van beleid voor het huidige college en de gemeenteraad. In de Startnota Gebiedsgericht Werken, zoals die door de gemeenteraad op 19 december 2006 is vastgesteld, is beschreven dat het college aan dit speerpunt in fasen concreet vorm en inhoud wil geven middels het project Gebiedsgericht Werken. Er is een zeer duidelijke samenhang met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderkend, waarvan het eerste prestatieveld luidt: het bevorderen van de sociale cohesie en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.

Doelstellingen

Als centrale projectdoelstelling geldt: Met een méér gebiedsgerichte aanpak de sociale samenhang en leefbaarheid van de kernen en het omliggende buitengebied (buurtschappen) bevorderen. Beoogde projectresultaten Om de doelstelling te realiseren, wordt gestreefd naar de volgende resultaten: • Méér gedragen beleid, verbeteren van de communicatie en participatie; • Efficiënter en effectiever omgaan met wensen van bewoners en andere stakeholders; • Verantwoordelijkheid delen met inwoners en professionals; • Versterken van de sociale samenhang; • Bevorderen van de integraliteit in beleidsontwikkeling zowel inals extern (bv. door de zorginfrastructuur op niveau van de kern te optimaliseren). Het gebiedsgericht werken is een methode om de beoogde projectresultaten te halen (outcome van beleid), maar geen doel op zich (output). Gebiedsgericht werken betekent extern: naar de kern/buurtschap toe gaan, weten wat er speelt en samen met bewoners en instellingen aan de slag gaan. Dus serieus luisteren naar bewoners en met hen kijken wat er nodig is. Met verschillende partijen activiteiten en oplossingen voor problemen/hiaten bedenken en uitvoeren waardoor mensen prettiger wonen. Gebiedsgericht werken betekent intern: een duidelijk ondersteunende functie aan alle afdelingen om beleid beter te kunnen afstemmen, “stakeholders” te benaderen, contacten te leggen en de communicatie te verbeteren.


69

Resultaat 2009/2010 gepland :

Stand per 30-04-2010

1. Gebiedscoördinatoren aangesteld 2. Kernteams operationeel 3. Spreekuur kernteams 4. Kernschouw 5. Leefbaarheidonderzoek (2009-2010) 6. Buurtschapbijeenkomsten 7. Kernplatform professionals 8. Burgerpanel 9. Kernbrieven 10. Info Hofweekblad GGW 10. Gesprekken bewonersvertegenw.

Gerealiseerd: sept. 2008 Gerealiseerd: nov. 2008 Gerealiseerd: dec. 2008 Gerealiseerd: mrt. 2009 Niet gestart Gerealiseerd: 2008 Gerealiseerd: jan. 2009 Gerealiseerd: sept. 2009 Gerealiseerd: 2009 géén Gerealiseerd: Gerealiseerd: sept. 2008

2 fulltime coördinatoren 5 teams operationeel 2 spreekuren regulier 6 kernschouwen voor medio 2010 gepland contact continue 22 januari 2009 gerealiseerd 5 peilingen gehouden 2010: drie kernbrieven elke week indien mogelijk Continue va. september

Toelichting uitvoeringsfase Behandeling Nota GGW uitvoeringsfase in raad 31 maart 2009 Op 31 maart 2009 is de Nota Gebiedsgericht Werken uitvoeringsfase in de raad behandeld. Deze nota geeft aan hoe het eerste half jaar qua uitvoering van het project gestalte heeft gekregen en wat daarvan de voorlopige resultaten zijn. Er wordt een beeld gegeven van de instrumenten die in het kader van GGW zijn ingezet zoals de kernbrieven, de kernteams en de spreekuren. Benadrukt werd dat de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de woonomgeving niet alleen bij de gemeente ligt. Het is een thema, dat nadrukkelijk in gezamenlijkheid met bewoners en alle professionele organisaties moet worden opgepakt en uitgevoerd. De resterende periode van de uitvoeringsfase GGW willen we ook duidelijk inzetten op het versterken van die samenwerking én het delen van verantwoordelijkheid, ook intern. In de nota was een aantal voorstellen opgenomen die de leefbaarheid van de woonomgeving van onze inwoners versterken en tegelijkertijd ook het samen met gestalte geven. De gemeenteraad heeft echter op 31 maart 2009 aangegeven op dat moment alleen budget beschikbaar te willen stellen voor de implementatie van de woonzorgzone Delden en het aanjagen van de ontwikkeling van het BinnensteBuitenBos in Diepenheim. Maatregelen om hondenpoep beter te bestrijden worden bij de Kadernota betrokken. De Hofbonnen als apart middel om initiatieven van bewoners zélf te faciliteren worden in 2009 en 2010 niet ingevuld. Aansluiting GGW met organisatie-ontwikkeling Vanaf medio mei is er een duidelijker verbinding gemaakt wat betreft het intern traject van gebiedsgericht werken met de strategische visie en de organisatieontwikkeling. Hiermee wordt ook de relatie met de “luisterende hofhouding” die in de strategische visie (factsheet) staat beschreven tot uitvoering gebracht. Centraal staat: Wat kunnen en willen burgers zelf en wat kunnen wij van ze verwachten; Welke rol geven we de burger en wil hij zelf hebben in het traject van het leefbaarder maken van de woonomgeving én hoe bevorderen we een actieve rol van de burgers. Voor het beantwoorden van deze vragen is voor 2010 dé inzet om initiatieven die burgerparticipatie stimuleren te ondersteunen, te faciliteren en te coördineren, zonder dat daarbij een blauwdruk wordt opgelegd. Het zeer gering faciliteren met geld uit bestaande budgetten is daarbij een optie. De gebiedscoördinator heeft een belangrijke rol om in samenspraak met de burgers de juiste maat te bepalen. Begin 2010 zijn diverse acties inzet zoals Burgers in het Blikveld, een manier om burgerparticipatie te visuliseren. Actualiseren beleid GGW op 11 november 2009 Op 12 november 2009 heeft het college ingestemd met de geactualiseerde beleidsdoelstellingen van het project GGW en een uitgewerkte planning daarvan. De uitvoering van het project was op dat


70

moment meer dan een jaar een jaar een feit. Alle reden om kort de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van het project door te nemen en een aantal voorstellen te doen voor bijstelling, richting en intensivering. De Stuurgroep GGW heeft als voorbereiding op het collegebesluit daartoe op 9 oktober 2009 de zogenaamde beleidsfiches uit de ontwikkelingsfase bijgesteld. Deze zijn vervolgens van een uitvoeringsgerichte planning voorzien. De gemeenteraad heeft in april 2010 een uitvoeringsrapportage ontvangen waarin de doelstellingen en beoogde resultaten van de beleidsvoornemens uit deze fiches zijn geduid.

Financiële voortgang: De gemeenteraad heeft voor het totale project een extra krediet beschikbaar gesteld van € 182.112. Dit krediet is additioneel aan de middelen die reeds in de begroting aanwezig zijn t.b.v. gebiedsgericht werken. Het project eindigt per 1 september 2010.

Informatievoorziening: Extern: Via website, Hofweekblad, Kernbrieven, buurtschapavonden, buurtschapsverslagen, Intern: MO, Hofkoerier, B&W/MT vergadering

Eventuele knelpunten: In het project zijn tot op heden geen grote knelpunten ontstaan. De aanstelling en de daadwerkelijke begindatum van de coördinatoren GGW is wel bepalend voor het project. Een jaar na hun aanstelling hebben de coördinatoren tezamen met projectleider, opdrachtgever en Stuurgroep de balans van het eerste jaar opgemaakt en hun inzet voor het tweede projectjaar besproken. Op basis daarvan is besloten dat één van de coördinatoren op een andere manier zijn werkzaamheden in de organisatie voortzet. De werkzaamheden van de coördinator worden opgevangen door op het gebied van communicatie en participatie een drietal andere medewerkers gericht in te zetten op de projectdoelstellingen.


71

Projectrapportage 2 : Het Gijmink Naam project Stuurgroep

Projectleider Datum Deelprojecten

Aanleiding project

Doelstellingen

Herstructurering het Gijmink Extern: J.W. Allersma (Viverion), F. Dommershuijzen (provincie) en E. Ooms (Kleissen) Intern: Josh Sijbom, Herma Boom Raymond Stijntjes 30 april 2010 1. Proces 2. Bestemmingsplan 3. (nieuw)bouw 4. Sloop, Sanering, Infra 5. Communicatie De huurwoningen in de wijk het Gijmink voldeden niet meer aan de eisen van de tijd. In de woningen en de bodem is bovendien asbest aangetroffen. Gekozen is voor volledige sloop van ong. 507 bestaande woningen en vervolgens nieuwbouw van ong. 450 woningen. Daarnaast is gekozen voor asbestsanering van de bodem. Ook de kwaliteit van de leefomgeving in dit deel van de wijk werd als onvoldoende beschouwd. Herstructurering van de wijk ’t Gijmink; het realiseren van een nieuwe woningen, waarbij tegelijkertijd een bodemsanering plaatsvindt en aanpassing van de infrastructuur van dit gedeelte van de wijk. Het voorgaande dient te leiden tot de realisatie van nieuwe woningen in een prettige leefomgeving. Dit project wordt via de projectleider afgestemd op het scholenproject, waarin onder andere is begrepen de realisatie van een multifunctionele voorziening in het Gijmink.

Resultaat 2009/ 2010 gepland:

Stand per 1 april 2010

1. Vaststelling van het bestemmingsplan ’t Gijmink, 1e uitwerking en bijbehorend beeldkwaliteitsplan 2. Oplevering woningen in fase 2 3. Sloop woningen in fase 3, 4 en 5 4. Start bodemsanering in fase 3, 4 en 5 5. Bouwrijpmaken fase 3, 4 en 5 6. Start woningbouw fase 3, 4 en 5 7. Oplevering woningen in fase 3, 4

1. Gerealiseerd

8. Start fase 5 MFV Het Gijmink

8.

9. Ontwerp centrale groenzone

9.

10. Vaststelling van het bestemmingsplan ’t Gijmink, 2e uitwerking (t.b.v. Fase 6 en 7) 11. Sloop woningen in fase 6

10.

12. Start bodemsanering in fase 6

12.

13. Start woningbouw in fase 6

13.

14. oplevering woningen in fase 6

14.


2. 3. 4. 5. 6. 7.

11.

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd in augustus 2009 Gepland mei 2010 Afgerond m.u.v. gebied aangekochte 2 woningen Gijminkplein Ligt tot 8 april 2010 ter inzage Gestart februari 2010 Gepland 2e kwartaal 2010 Gepland 4e kwartaal 2010 Gepland 2011

72

Financiële voortgang: Het project wordt uitgevoerd binnen de financiële afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de raamovereenkomst die is afgesloten met de GVW d.d. 12 mei 2004 en de overeenkomst tussen tussen gemeente-provincie-GVW inzake de uitvoering van de bodemsanering en de aanleg infra d.d. 2 december 2005. 1. Budget of krediet dat voor het project beschikbaar is gesteld (evt. met opbouw van deelbudgetten of –kredieten) De geraamde uitgaven (excl. asbestsanering) bedragen € 5.661.000,--. De geraamde inkomsten bedragen € 5.661.000,-2. Stand van het budget of het krediet per 1 april 2010 Uitgegeven is een bedrag van € 2.624.430,-De inkomsten bedragen € 2.621.827,-3. Planning resterende uitgaven / inkomsten. Verwacht wordt dat de resterende budgetten de komende jaren aangewend zullen worden. 4. Wordt een tekort of overschot verwacht. Op dit moment worden geen substantiële afwijkingen verwacht. Wel wordt opgemerkt dat het budget tot op heden niet is geïndexeerd. De afgelopen maanden is de financiële planning van het project geactualiseerd. Hieruit blijkt dat indexering op dit moment nog niet nodig is. Bij de 2e bestuursrapportage 2010 zal een financiële doorrekening worden gemaakt, waarbij de indexering opnieuw zal worden bezien.

Informatievoorziening: De gemeente, Viverion en de Belangencommissie Gijmink (BCG) hebben geregeld overleg met elkaar gehad om de plannen en de belangen op elkaar af te stemmen. Eind 2009 is een inloopavond georganiseerd om bewoners te informeren over het ontwerp van de Multifunctionele Voorziening, het ontwerp van de groenzone en het stedenbouwkundig plan voor fase 6 en 7. Daarna zijn de ontwerpen via de Gijminknieuwsbrief nogmaals gepresenteerd aan de bewoners. Begin 2010 is nog een nieuwsbrief verschenen. De frequentie van de nieuwsbrieven ligt op gemiddeld 4x per jaar. Eind 2009 is tevens de gehele website van het Gijmink herzien. De nieuwe site. www.hetnieuwegijmink.nl, bevat meer informatie die makkelijker te vinden is. Bovendien is de informatie actueler en geeft de huidige site meer mogelijkheden om plaatjes te laten zien. In januari is een informatieavond georganiseerd over de sociale wijkvisie en opbouwwerk in het Gijmink. Tijdens deze avond zijn ook veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het wonen in de wijk. Dat signaal is aanleiding geweest om de communicatie over het opbouwwerk en het Gijminkproject met elkaar te integreren. De huidige Gijminknieuwsbrieven bevatten ook informatie over projecten van het opbouwwerk, zodat bewoners met één nieuwsbrief op de hoogte zijn van alles wat er speelt in hun wijk. Bovendien is de opbouwwerker eens per week aanwezig in de wijk om samen met bewoners initiatieven te creëren en te organiseren. Eind 2009 / begin 2010 zijn de bewoners per brief geïnformeerd over vertraging bij de sloop van fase 6 en 7, omdat in enkele panden vleermuizen waren geconstateerd. In overleg met de bewoners is van alles gedaan om de overlast die dit met zich meebracht, tot een minimum te beperken. Tot slot is begin 2010 een voorstel geschreven voor de feestelijke handeling behorend bij de start van de bouw van de Multifunctionele Voorziening. In dat stuk is tevens een doorkijk gemaakt naar de openingshandeling, die medio 2011 zal plaatsvinden. Verder is een eerste aanzet in de maak voor de invulling van wijkmarketingactiviteiten, zodat de wijk het Gijmink in de toekomst meer het imago krijgt van een nieuwe, veelzijdige en duurzame wijk.

Eventuele knelpunten: Er bestaan momenteel binnen dit project geen knelpunten.


73

Projectrapportage 3 : Zenkeldamshoek

Naam project

Zenkeldamshoek

Stuurgroep

Het project wordt gerealiseerd in een PPS-constructie met de BNGGebiedsontwikkeling (BNG-GO). Voor de uitvoering van het project is in augustus 2000 de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) opgericht. Het project wordt aangestuurd door de Raad van Commissarissen van OMZ: - Dhr. B. Eshuis (commissaris HvT) - Dhr. H. Aalderink (commissaris BNG-GO) Voor de dagelijkse leiding is een projectdirecteur aangesteld. Per 1 oktober 2008 wordt deze rol vervuld door dhr. Boesenkool namens OPP. Naast de Raad van Commissarissen zijn er twee aandeelhouders van OMZ: - Dhr. J. Sijbom (aandeelhouder HvT) - Dhr. H. Polman (aandeelhouder BNG-GO)

Projectleider Datum

Paul van Loenen 30 april 2010

Aanleiding project

De gemeente wil beschikken over uitgeefbare bedrijfskavels om de bestaande en toekomstige uitbreidings- en/of nieuwbouwbehoefte van bedrijven te kunnen faciliteren. Door de ontwikkeling van circa 27 hectare netto uitgeefbare grond kan bedrijvenpark Zenkeldamshoek hierin voor langere termijn voorzien.

Doelstellingen

-

Stimuleren en verbreden van de economische ontwikkeling in de gemeente; Bieden van voldoende bedrijfsgrond voor de bestaande en toekomstige ruimtebehoefte van lokale bedrijven uit de gehele Hof van Twente.

Resultaat 2010 gepland:


Het project bevindt zich in de realisatiefase. Belangrijke kaders zijn vastgelegd in bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. De activiteiten zijn nu vooral gericht op de gronduitgifte. Voor 2010 zijn de volgende resultaten en/of activiteiten gepland: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Herziening grondexploitatie 1x per jaar; Gronduitgifte; 3 hectare per jaar Vaststelling jaarrekening 2009; Vergunningverlening: bouw-, milieu-, uitrit e.d; Acquisitie intensiveren en uitvoeren communicatieplan; Ophogen groenwal;


Gerealiseerd Op schema Gerealiseerd Doorlopend Doorlopend Gerealiseerd

74

Financiële voortgang: De financiële voortgang wordt vooral bepaald door het tempo van gronduitgifte. Aan de hand van reële ervaringscijfers is in 2008 het uitgiftetempo bijgesteld tot 3 hectare per jaar en aangepast in de exploitatiebegroting. In 2009 is dit aantal van 3 hectare niet gehaald (ca. 1 hectare verkocht). Reden hiervoor is het niet uitoefenen van de betaalde optieovereenkomst door de Firma Vink uit Barneveld. De verwachting is dat voor 2010 géén inhaalslag gemaakt kan worden om de tekorten uit 2009 goed te maken. De verwachting is dat het beoogde verkoopresultaat van 3 hectare per jaar in 2010 wel gehaald kan worden. Om dit te behalen zal de nadruk komen te liggen op acquisitie, mede gelet op de beperkte belangstelling van nieuwe gegadigden. De grondexploitatie voor 2010 is voor de gemeente kostendekkend, en gaat voor de gemeente uit van een verwacht positief eindresultaat van ca. € 560.000,-. Wegens de beperkte belangstelling van nieuwe gegadigden zal dit verwachte eindresultaat mogelijk lager uitvallen. Een negatief eindresultaat wordt niet verwacht.

Informatievoorziening: College en gemeenteraad worden regelmatig geïnformeerd over de projectvoortgang in het kader van de begrotingscyclus, bestuursrapportages e.d. Bijzondere gebeurtenissen of ontwikkelingen worden afzonderlijke door het college aan de raad gemeld. Grote grondverkopen worden kenbaar gemaakt door middel van persberichten en publicatie op de website.

Eventuele knelpunten: Het verwachte eindresultaat voor 2010 kan mogelijk lager uitvallen dan de beoogde € 560.000,wegens de beperkte belangstelling van nieuwe gegadigden voor bouwgrond.


75

Projectrapportage 4: Boven Regge

Naam project

Herinrichting Boven Regge door Goor

Stuurgroep Projectleider Datum Deelprojecten

Ben Eshuis, Daniël Walkot Hans Manschot 30 april 2010 1. Opstellen overeenkomsten met partners 2. Opstellen van plannen met inbreng van belanghebbende en belangstellende 3. Verkrijgen van voldoende financiële middelen intern en extern 4. Verkrijgen van de benodigde vergunningen 5. Het voeren van de benodigde procedures 6. Gestructureerde communicatie intern en extern 7. Gestructureerde projectorganisatie

Aanleiding project

De aanleiding om dit project te starten is de wens van de gemeente en het waterschap, om de waterhuishouding en de belevingswaarde van de Boven Regge door Goor te verbeteren. In beleidsplannen van zowel de gemeente als het Waterschap wordt hier tevens melding van gemaakt. Met het vaststellen van de variantenstudie is het kader gesteld. T. b.v. de realisatie zijn financiële bijdragen van naast het Waterschap en de gemeente noodzakelijk. Het project reconstructie Boven Regge is een majeurproject en moet aldus project-, procesmatig worden ingericht. 1. Het realiseren van de plannen binnen de financiële kaders. 2. Het realiseren van de plannen binnen de tijd die er voor staat. 3. Het maximaliseren van de inbreng van belanghebbende en belangstellende ter verkrijging/vergroting van het draagvlak. 4. Waar mogelijk de plannen combineren met andere wensen van gemeente, waterschap of andere belanghebbende.

Doelstellingen


76


1. Het verkrijgen van financiële middelen voor de eerste fase binnen de gemeente. 2. Idem door het waterschap Regge en Dinkel 3. Idem voor het verkrijgen van een bijdrage van de provincie

Stand per 30-04-2010 1.

Budget eerste fase geoormerkt. 2. In procedure 3. In procedure

4. Het informeren van belanghebbende en belangstelende voor de plannen d.m.v. een inloop bijeenkomst 5. Het inventariseren van alle noodzakelijke informatie i.v.m. mogelijke belemmeringen

4.

April

5.

Voorjaar

6. Het selecteren van een adviseur voor de planuitwerkingen

6.

Voorjaar

7. Het op deelplan niveau de plannen bespreken met belanghebbende en belangstellende 8. Het informeren van belangstellende en belanghebbende over de voortgang

7.

9. Besluitvorming over de fasering en verkrijgen van de benodigde uitvoeringskredieten 10. Het voor de eerste fase opstellen van de bestekken en aanbesteden 11. Uitvoering eerste fase 12. Voorbereiden van vervolg fasen incl. planologisch vrijmaken van de planstroken 13. Het in samenspraak met belanghebbende en belangstellende opstellen van de plannen voor de 2e fase 14. Het verkrijgen van de benodigde financiële middelen voor de 2e fase 15. Uitvoering plannen van de 2e fase

9.

Voorjaar en zomer 8. Herfst

Herfst

10.

Eind van het jaar 11. 2011 12. 2011 13.

Voorjaar 2011

14.

Zomer 2011

15.

Najaar 2011

Financiële voortgang: Momenteel is een krediet van € 100.000,- beschikbaar voor voorbereidende werkzaamheden. Deze voorbereidende werkzaamheden moeten uitmonden in een uitvoeringsgereed plan waarvoor door de raad krediet moet worden beschikbaar gesteld. Informatievoorziening: Het huidige planniveau geeft een bandbreedte van een bronzen tot een gouden variant aan. De belanghebbenden en belangstellenden worden hierover in algemeenheden tijdens een inloopbijeenkomst in April geïnformeerd. Nadien worden belanghebbende en belangstellenden die dat wensen in een aantal bijeenkomsten bij de uitwerking van de plannen betrokken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden voor iedereen op een internetsite inzichtelijk. Na definitieve besluitvorming door de raad zullen de plannen nogmaals tijdens een inloopbijeenkomst toegelicht. Deze vorm van informatie verstrekken zal zich per fase en tracéonderdeel herhalen. Eventuele knelpunten: Niet alle tracé onderdelen zijn planologische vrij voor de plannen. Eventuele bezwaren in procedures kan de planning in gevaar brengen. Ook is momenteel niet bekend of zich milieubezwaren in de diverse tracé`s voordoen. Vanuit de provincie is een bijdrage voor de eerste fase toegezegd. Of dit voor het vervolg ook zo zal zijn is niet bekend.


77

Projectrapportage 5 : Nieuwbouw scholen

Naam project

Project nieuwbouw scholen


Pieter van Zwanenburg, Josh Sijbom, Herma Boom Martijn Harbers (coördinerend projectleider) 10 maart 2010 1. Nieuwbouw O.L. Vrouweschool (opgeleverd in 2008) 2. Nieuwbouw MultiFunctionele Voorziening Het Gijmink (projectleider: R. Stijntjes) 3. Nieuwbouw Prins Constantijnschool (projectleider: M. Harbers) 4. Verkenningsfase nieuwbouw Heeckerenschool (projectleider: J. Keizer)

Aanleiding project

In het Programma scholenbouw 2006-2015 is vastgesteld dat voor een aantal schoolgebouwen in het primair onderwijs (basisscholen) vervangende nieuwbouw of ingrijpende verbouwing noodzakelijk is in de periode tot 2015. Het programma scholenbouw is verdeeld in twee tranches, waarvan de 1e tranche is opgenomen in het collegeprogramma 2006-2010 en betrekking heeft op: -

Ten eerste de nieuwbouw van de Onze Lieve Vrouweschool in Bentelo; Ten tweede de nieuwbouw van de Prins Constantijnschool op de locatie Rozenstraat in Goor; Ten derde de nieuwbouw van een multifunctionele voorziening ter vervanging van de openbare basisschool het Gijmink in samenhang en gelijktijdig met de integratie van een buurthuisvoorziening en een functionele sportvoorziening voor het basisonderwijs in de wijk ‘t Gijmink in Goor.

In de 2e tranche is opgenomen: -

Verkenningsfase nieuwbouw Heeckerenschool

Verder zal in 2010 het “Programma Scholenbouw 2006-2015” worden geactualiseerd. Zo zal in beeld worden gebracht in hoeverre vervangende nieuwbouw dan wel renovatie van de daarin genoemde basisscholen aan de 2e tranche worden toegevoegd.

Doelstellingen

-

Het realiseren van nieuwe schoolgebouwen voor het primair onderwijs binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen; De schoolgebouwen moeten duurzaam, functioneel, flexibel en (gebruiks-) vriendelijk worden gebouwd, wat betekent dat qua bouw rekening wordt gehouden met lange termijn onderhoud en qua indeling kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen.


78

Resultaat 2009/2010 gepland:

Nieuwbouw Prins Constantijnschool 1. Nieuw bestemmingsplan Rozenstraat e.o. (incl. raadsbesluit) 2. Voorontwerp Bestemmingsplan Rozenstraat e.o. 3. Informatieavond voorontwerp bestemmingsplan Rozenstraat e.o. 4. Ontwerp Bestemmingsplan Rozenstraat e.o. 5. Voorlopig ontwerp buitenruimte (i.s.m. schoolbestuur) 6. Definitief ontwerp buitenruimte (na inloopavond omwonenden e.a.) 7. Definitief ontwerp Pr. Constantijnschool (actie schoolbestuur) 8. Aanvraag bouwvergunning (actie schoolbestuur) 9. Bestekvoorbereiding (actie schoolbestuur) 10. Aanbesteding (na onherroepelijk bestemmingsplan, actie schoolbestuur) 11. Bestemmingsplan onherroepelijk (1beroepschrift aangetekend) 12. Opstarten locatievoorbereiding (sloop, bouwrijp maken) 13. Procedure kap Den 14. Bouwvergunning Constantijnschool 15. Start bouw

Nieuwbouw multifunctionele voorziening ’t Gijmink (hierna: MFV Gijmink) 1. Voorlopig ontwerp MFV Gijmink 2. Definitief ontwerp MFV Gijmink 3. Definitief ontwerp inrichting buitenruimte 4. Realisatieovereenkomst met Viverion 5. Beheer- en exploitatieovereenkomst Viverion met gebruikers/huurders 6. Inzet programmeur/ beheerder MFV Gijmink 7. Bestekvoorbereiding 8. Aanbesteding (na ondertekening overeenkomsten) 9. Start bouw

Verkenningsfase nieuwbouw Heeckerenschool 1. Gebiedsverkenning Heeckerenschool en omgeving 2. Diverse onderzoeken (bodem, water, lucht, flora/fauna, ecologisch cultuurhistorie etc.) 3. Opstellen gebiedsvisie Heeckerenschool e.o. 4. Inventarisatie functies, partijen en volume (globaal PvE) 5. Globale ruimtelijke locatie-invulling 6. Bouwkundige schetsen 7. Globale kostenraming 8. Opdrachtgeverschap, eigendom nieuwbouw 9. Projectplan ontwikkelfase



Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Start na onherr. bestem.plan In behandeling Gestart In behandeling In behandeling Gepland 2e helft 2010

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd In ontwikkeling In ontwikkeling Gerealiseerd Gerealiseerd Start na ondertek. overeenkomsten Gepland 2e helft 2010

Gepland 2010 Gepland 2010 Gepland 2010 Gepland 2010 Gepland 2010 Gepland 2010 Gepland 2010 Gepland 2010 Gepland 2010

79

Financiële voortgang: Het totale krediet voor het project nieuwbouw scholen bedraagt € 9.027.457. Dit budget is bestemd voor de bouwkosten alsmede alle bijkomende kosten voor projectvoorbereiding, bouwen woonrijp maken van de locaties etc. Van het totale krediet is een budget van € 250.000 bestemd om de voorbereidingskosten mee te dekken. Hiervan is € 252.000 uitgegeven. Het budget zal naar verwachting niet verder overschreden worden, aangezien de definitieve bouwplannen voor de MFV ’t Gijmink en de Prins Constantijnschool gereed zijn. De O.L. Vrouweschool is conform begroting gerealiseerd. De investering bedroeg bijna € 2,25 miljoen. De Prins Constantijnschool wordt begroot op € 2,5 miljoen en de MFV ’t Gijmink op € 3,85 miljoen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief specifieke locatiekosten, zoals sloop van bestaande opstallen, grondkosten en dergelijke. In de begroting is nog ca. € 113.000 beschikbaar om (onvoorziene) tegenvallers, en kostenstijging/ indexering van de (rijks)normvergoedingen voor onderwijshuisvesting, op te vangen. Op basis van de actuele ramingen, en gezien de huidige economische situatie, zal het project nieuwbouw scholen naar verwachting binnen de beschikbare middelen worden gerealiseerd. In de begroting 2009 is € 1,25 miljoen gereserveerd voor de bouw van R.K. basisschool Heeckeren. Van dit budget is € 250.000 blijven staan als voorbereidingskrediet en € 1,0 miljoen doorgeschoven naar 2012. Daarnaast wordt € 1,0 miljoen extra geraamd voor 2012, zodat het totale investeringsbudget voor de nieuwbouw van de R.K. basisschool Heeckeren € 2,25 miljoen bedraagt.

Informatievoorziening: Met de schoolbesturen, participanten, omwonenden en belanghebbenden vindt op diverse vlakken communicatie plaats via nieuwsbrieven, informatieavonden, regulier overleg etc.

Eventuele knelpunten: Vertraging start bouw MFV Het Gijmink als gevolg van vertragingen in het proces tot standkoming realisatie- en beheer- en exploitatieovereenkomst. De start bouw Constantijnschool heeft als gevolg van beroepschrift Raad van State (RvS) een lichte vertraging opgelopen. Het ingediende bezwaarschrift is medio maart (officieel) ingetrokken. Dit betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is en de werkzaamheden worden hervat. Een andere mogelijke vertraging die zich nog kan voordoen is de verleende bouwvergunning Constantijnschool. Bezwaren hiertegen kunnen het proces voor een nog onbekende duur vertragen.


80

Projectrapportage 6 : Kunstwerk Diepenheim Naam project

KunstWerk Diepenheim

Intern H. Kok en H. Boom, extern J. Kristen (KUNSTen Op Straat), a.i. M. Aaftink (Stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente), T. Besling (Kunstvereniging) Extern Marjon Hulsegge en intern Clemens Volker Projectleider 30 april 2010 Datum N.v.t. Deelprojecten Ontwikkelingsfase en deels voorbereiding realisatiefase Huidige fase Verwachte einddatum project Einddatum ontwikkelingsfase deelplan I en IV 31 december 2010. Einddatum project naar verwachting 31 december 2012. Stuurgroepleden

Aanleiding project: In 2008 is er een verkenningsfase voor dit project doorlopen en in 2009 de ontwikkelingsfase. Door participanten (gemeente, KUNSTen op Straat, Cultureel Erfgoed en Kunstvereniging) is geconcludeerd dat er sprake is van a. zeer waardevolle panden op de Pol e.o. b. er sprake is van een enorme kwaliteitsimpuls voor de historische kern van Diepenheim c. het culturele klimaat grote kansen biedt om Diepenheim als kunststadje op de kaart te zetten; d. een Cultureel Centrum dat niet meer aan de huidige eisen voldoet e. het waarmaken van de ambities van de Kunstvereniging i.v.m. verhoogde rijkssubsidie f. mogelijkheden voor cofinanciering door Provincie In januari 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de opgestelde stedenbouwkundige visie voor het plangebied. Dit bestaat uit: - deelplan I (gebouw kunstvereniging aan de Grotestraat, inclusief uitbreiding met drawing centre, eventueel alternatieve/commerciële invulling, zie IV)) - deelplan II (locatie Ottenhuis en diepvrieshuisje aan de Raadhuisstraat, waarbij panden in stand gehouden worden en onderkomen artists in residence is gepland) - deelplan III (locatie herberg/feestzaal de Pol, inclusief maalderij waarin ook functies Cultureel Centrum worden uitgebracht) - deelplan IV (terrein Cultureel Centrum en galerie Nijehove, invulling mede afhankelijk van invulling deelplan I) - deelplan V (invulling openbare ruimte, parkeren en Tuinen van Diepenheim). Bovendien heeft de gemeenteraad mede door vaststelling van een aanvullend amendement instestemd met realisatie van deelplannen II en III en gedeeltelijk V (invulling cultureel erf en parkeren). De overige deelplannen dienen vooraf (zowel inhoudelijk als financieel) ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd te worden. Doelstellingen: 1. Stimuleren van creativiteit en innovatie op het gebied van kunst, cultuur en openbare ruimte. 2. Verhogen van participatie en deelname van burgers, jong en oud, van binnen en van buiten de gemeentegrenzen en vanuit alle maatschappelijke geledingen. 3. Ontwikkelen van samenwerking tussen amateurkunst – en cultuur beoefenaars en professionele instellingen. 4. Verhogen van het recreatieve bezoek door het – samen met andere Twentse gemeenten – aanbieden van meerdaagse en/of weekendarrangementen. 5. Creëren van ruimtelijke condities en structuren die de culturele ontwikkeling faciliteren en bevorderen. 6. Behouden, herontwikkelen en hergebruiken van zeer waardevol cultureel erfgoed 7. Zorgen voor een adequaat lokaal voorzieningenniveau. Risico’s: Besluitvorming heeft zoals gemeld plaatsgevonden ten aanzien van de deelplan II (Ottenhuis, diepvrieshuisje en artists in residence), deelplan III (herberg en feestzaal de Pol, maalderij en nieuwe grote zaal) en deels deelplan V (inrichting cultureel erf, parkeergelegenheid). De risico’s voor deze locaties betreffen met name aspecten in relatie tot vaststelling bestemmingsplan, verlenen bouwvergunning en evt. tegenvallers in de realisatiefase.


81

Beheersing risico’s: Met betrekking tot risico’s die zijn verbonden aan het vaststellen van bestemmingsplannen en vervolgens afgifte bouwvergunningen biedt vroegtijdig overleg met direct betrokkenen en, zo mogelijk het aanbieden van alternatieve oplossingen, soelaas. Resultaat gepland in 2010: 1. werving externe projectleider gebiedsontwikkeling 2. herformulering projectopdracht volgende fase / aanpassingen in stuurgroep en projectorganisatie 3. opstellen businessplan artists in residence, Drawing Centre, werkateliers 4. Uitgewerkt voorstel over bestuurs-/beheer- en exploitatiemodel voor KunstWerk 5. Advies over eventuele opname erfgoed op gemeentelijke monumentenlijst 6. Gedetailleerd programma van eisen voor het te (her)ontwikkelen vastgoed/erfgoed 7. Advies/voorstel voor commerciële functies in het plangebied in combinatie met (voorbereiden) bestemmingsplanwijziging locatie(s) I en IV kunstwerk* 8. Benaderen potentiële fondsen, regelingen en organisaties t.b.v. subsidies 9. Actualisering en aanvullen lobbystrategie en –plan 10. Actualiseren en aanvullen communicatieplan 11. (Indien mogelijk) start realisatie deelplan I en III op onderdelen

Stand G (Gerealiseerd) I (In ontwikkeling) I I I N (Niet gestart) I I/G I I N

* Aanvullend aan het vastgestelde projectplan wordt een onderzoek naar de I huidige staat van het gebouw van de kunstvereniging uitgevoerd. In combinatie met de gewenste uitbreiding van dit pand en de stedenbouwkundige visie dient helder te worden of investeringen in dit pand nog wel wenselijk zijn of dat gekozen wordt voor volledige nieuwbouw. Financiële voortgang: Door genoemd raadsbesluit en de provinciale cofinanciering is het benodigde budget grotendeels veiliggesteld. Als gevolg van het door de gemeenteraad vastgestelde (aanvullende) amendement dient voor de vervolgplannen I, IV en deels V nog nadere besluitvorming plaats te vinden. Zowel inhoudelijk als financieel worden de plannen nader uitgewerkt en ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Realisatie van deze deelplannen kan uitsluitend plaatsvinden indien de gemeenteraad hiertoe specifiek besluit. In het raadsvoorstel van januari jl. is voor het gehele plan KunstWerk rekening gehouden met een investeringsbudget ad € 9,2 miljoen. Momenteel worden ook aanvullende fondsen en regelingen benaderd voor een gerichte financiele bijdrage. De gemeenteraad heeft heel nadrukkelijk besloten boven op de € 3 miljoen (eenmalige investeringsbijdrage) en € 65.000 (jaarlijks extra ten behoeve van de exploitatie) geen aanvullende middelen beschikbaar te willen stellen. Informatievoorziening: Op basis van het vastgestelde communicatieplan worden informatieavonden/bijeenkomsten voor raadsleden, omwonenden, verenigingen en instellingen en overige belanghebbenden georganiseerd. Er is een website operationeel. Er zijn persberichten opgesteld, verslagen van de diverse overleggen in dit project worden uitgewisseld en er is een uitvoeringsrapportage aan de raad voorgelegd. Een aanvullend communicatieplan is in voorbereiding. Hierin zal met name ook aandacht dienen te komen voor gerichte informatie aan de gemeenteraads- en collegeleden (nieuwe samenstelling in verband met de verkiezingen). Eventuele knelpunten: Vooralsnog heeft de beoogde verwerving van de woningen Ruimersdijk 2 en 4 nog niet plaats kunnen vinden. Hierdoor zijn minder strategische uitwijkmogelijkheden voorhanden voor eventuele onderdelen van KunstWerk. Er wordt bezien of hierin toch alsnog kan worden voorzien.


82

Projectrapportage 7 : Zwembaden

Naam project

(Ver)nieuwbouw zwembaden Markelo en Goor


Pieter van Zwanenburg … Extern Rob Melenhorst en intern Clemens Volker 30 april 2010 N.v.t. in deze fase

Aanleiding project

In de opiniërende raadsvergadering van 21 april 2009 is een notitie besproken met als onderwerp Toekomst zwembaden Markelo en Goor. De gemeenteraad heeft toen een voorkeur uitgesproken voor de scenario’s behoud (en upgraden) binnenen buitenbad in Markelo en de combinatie van een nieuw overdekt zwembad met renovatie van sporthal de Mossendam in Goor. In de programmabegroting 2010 is in als voorgesteld nieuw beleid 2010 – 2013 een investeringsbedrag opgenomen ad € 8.000.000 en daarnaast een verhoging van de exploitatielasten met structureel € 290.428 per jaar. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad besloten om mede als gevolg van de onzekere economische ontwikkelingen tijdens de begrotingsbehandeling voor 2011 e.v. opnieuw een afweging kunnen maken over het al dan niet in deze omvang investeren in de gemeentelijke zwembaden in Goor en in Markelo. Om tijdens de begrotingsbehandeling 2011 de gemeenteraad adequaat te kunnen adviseren heeft het college op 9 februari jl. ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 200.000 teneinde de noodzakelijke producten te kunnen ontwikkelen. De projectorganisatie is inmiddels vorm gegeven en een eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Kort samengevat is het te behalen resultaat te omschrijven als het ontwikkelen van een inhoudelijk kader dat: a. in overeenstemming is met de beschikbaar te stellen financiële middelen; b. voldoende concreet is om na een go-besluit direct een start te kunnen maken met de noodzakelijke producten en planonderdelen (bestemmingsplan, aanbesteding, voorlopig ontwerp); In de raadsvergadering van november 2010 zal besluitvorming plaatsvinden: Binnen het beschikbaar te stellen budget dient waar mogelijk met duurzame oplossingen te worden voorzien in adequate zwemaccommodatie in Goor en Markelo, waarbij in Goor er sprake is van een combinatie nieuwbouw van een zwembad met renovatie van sporthal De Mossendam op sportpark Heeckeren.

Doelstellingen



1. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet om project te kunnen starten 2. Opstellen projectplan, samenstellen projectgroep en stuurgroep 3. Voorbereiden keuze aanbestedingssystematiek 4. Opstellen programma van eisen zwembaden/sporthal 5. Opstellen definitief ontwerp upgrading zwembad Markelo en nieuwbouw zwembad Goor in combinatie met renovatie sporthal de Mossendam 6. Voorbereiden voorontwerp bestemmingsplan sportpark Heeckeren, Goor 7. Opstellen raadsvoorstel go/no go besluit

G (Gerealiseerd) I (In ontwikkeling) I I N (Niet gestart)


N N

83

Ten behoeve van de staat van onderhoud is het van belang op basis van de beschikbare MOP’s helder te hebben wat de komende tijd aan groot onderhoud kan worden verwacht en wat de risico’s en consequenties (kunnen) zijn van uitstel van de beoogde investeringen. De in deze projectrapportage verwoorde insteek wordt vertaald in het projectplan, de op te richten projectorganisatie en de op te leveren producten en adviezen

Risico’s: In deze fase van het project benadrukken we de volgende risico’s: • Beschikbaar stellen van voldoende budget om de beoogde plannen (scenario 2) in volle omvang en met de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren. Op voorhand is van de berekende kosten over de gehele linie bijna 20% ingeboekt als zijnde aanbestedingsvoordeel. Bovendien wordt het resterende totaalbudget in de afwegingen bij de begroting 2011 mogelijk ter discussie gesteld. • Met name in zwembad de Whee in Goor is de onderhoudssituatie zodanig dat ten aanzien van de nieuwe, vervangende, accommodatie een snelle oplossing geboden is. Gelet op de huidige staat van met name de technische installaties bestaat het risico dat acute investeringen noodzakelijk blijken om de accommodatie in gebruik te kunnen blijven houden. Beheersing risico’s: In het voorbereidingstraject naar een go/no go-beslissing in november het nieuwe college en de gemeenteraad nadrukkelijk betrekken in de voorbereidende werkzaamheden en te maken keuzen. Het is belangrijk te onderscheiden dat naast financiële belangen ook inhoudelijke aspecten een nadrukkelijke rol spelen. Willen we de beoogde verbeterslag m.b.t. de zwembaden in Goor en Markelo en de sporthal in Goor waar kunnen maken dan is voldoende budget (zowel voor investeringen als voor de toekomstige exploitatie) noodzakelijk. Met name ten aanzien van de huidige onderhoudsstaat van het Goorse zwembad wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties (kunnen) zijn van uitstel of afstel van de geplande investeringen. Financiële voortgang: Voor de ontwikkelingsfase van dit project is op voorhand een raming door het college vastgesteld van in totaal € 200.000,--. De te maken kosten van ondersteuning kunnen gedekt worden uit dit budget.

Informatievoorziening: Naast de invulling van de projectorganisatie is er volop aandacht voor het in beeld brengen van onze stakeholders en het in de richting van het besluitvormingstraject ontwikkelen van inspraakmomenten en van het informeren van de raad(scommissies). De projectgroep ontwikkelt een communicatieplan. Eventuele knelpunten: Tot op dit moment (eind maart 2010) zijn er geen knelpunten gesignaleerd.


84

Bijlage 1 : Autonome ontwikkelingen 2010-2014 Nr. Omschrijving Programma 1: Burger en Bestuur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wachtgelden bestuurders en personeel Contributie Nationale Ombudsman Leefbaarheidonderzoek Organisatie tweedekamerverkiezingen Pmjp/cofinanciering 2011, tlv stelpost onderhoud wegen 2010 Exploitatiekosten sporthal Diepenheim, tlv stelpost onderhoud wegen Vervanging accu's UPS, huur mobiele NSA, noodstroomvoorziening Kosten catering Functiewaardering en studiekosten Verlaging te ontvangen bijdragen BAG en onderhoud software centric

Programma 2: Veiligheid en regels 7 Kosten mobiele NSA (naar progr. 1) 11 Dienstkleding, aanvalsplannen brandweer en veiligheids-aanpassingen brandweerkazerne Delden (correctie BO 2009-2010) 12 Leges op monumentenvergunningen 13 Verlaging leges natuurbescherming

Programma 3: Wonen en Werken 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 24

Pmjp/cofinanciering 2011 tlv stelpost onderhoud wegen 2010 Havens verhoging canon Rijkswaterstaat Budget reconstructie/leader 2010 Kabels en leidingen voormalig gemeentehuis Markelo Bijdrage Regio Twente inzake bijdrage Twents Bureau Toerisme Revitalisering bedrijventerreinen Externe projectleiding voormalig stadhuis Delden Bijdrage openbare ruimten Lidl Project Bleekstraat Goor verplaatsing trafo Budget doelgroepenbeleid Peperkampweg 2009 Rijks- en provinciale bijdrage Stimuleringsregeling Woningbouw Doorbetaling subsidie Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouw Sloop buitenbad zwembad Goor, complex verspreide gronden Sloop buitenbad zwembad Goor, complex verspreide gronden

Programma 4: Leefomgeving 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 34 35 35 36 36 37

Aanvulling dekkingsplan 2010, afschrijving invest. maatschapp. nut Verhoging waterschapslasten en precariorechten wegen Leges instemmingsbesluiten telecommunicatiewet Aanleg graskeien Verhoging aanschaf strooizout Elektra openbare verlichting Verlaging bijdrage halteplan Realisatie OV fietskluizen Realisatie OV fietskluizen, bijdrage streekfonds Regio Corr Herinr. Boven-Regge, tlv res.maj.proj., van expl. naar invest. Invoeringskosten Diftar incl verlaging budgetoverheveling Diftar Invoeringskosten Diftar tlv reserve afvalstoffen Kosten elektra rioolgemalen/drukrioleringspompen en afschaffing precariobelasting leidingen Kosten elektra, afschaffing prec.rechten via reserve/tarieven riolering Areaaluitbreiding begraafplaats Delden Areaaluitbreiding begraafplaats Delden via tarieven (50%) Erfpacht kindvriendelijjk Goor

Programma 5: Welzijn en Onderwijs 6 Sporthal Diepenheim, extra krediet en exploitatielasten 11 Investeringssubsidies (correctie BO 2009-2010) 38 Bouw 3 semi-permanente lokalen Waerdenborgh, onderwijsleerpakket en meubilair De Zwaluw en Heeckeren 39 Voorziening onderwijshuisvesting correctie vrijval 2008 40 Verlaging cofinanciering verbeteren binnenmilieu scholen 41 Leerlingenvervoer, continuiteit 2010 en aanbesteding per 1-8-2010 42 Onderwijsachterstandenbeleid (tot 1-8-2010 OALT daarna wet Oke) 42 Rijksvergoeding, doeluitkering, OALT 43 Aanpassing CV ruimte diverse gebouwen 44 Sloop gymlokaal Rozenstraat 45 Renovatie sportvelden en aanleg/huur kunstgrasvelden 46 Loonkostencompensatie 2007+2008 bibliotheek en rente lening 47 Compensatie HaFa lesgeld Muziekschool, Fanfare, Amuzant, loonkosten muziekschool 2007/2008, huur Heemkunde, Hofstreek FM 48 Cultureel Centrum Diepenheim 49 Vervanging vloerbedekking Beaufort Markelo 50 Inspecties kinderopvang en huur KOV De Gaarde en Markelo

2010

2011

2012

2013

2014

-230.027

-61.742

-45.492

-45.492

-21.792

-87.000 -1.600 6.250 -20.000 75.000

-64.500 -1.600 -18.750 20.000

-59.500 -1.600

-59.500 -1.600

-15.800 -1.600

100.000 -12.500

100.000

100.000

100.000

-59.392 -25.000

-59.392 -25.000

-59.392 -25.000

-59.392 -25.000

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

3.500 -10.000

3.500 -10.000

3.500 -10.000

3.500 -10.000

3.500 -10.000

-702.635

-14.489

60.511

99.130

99.130

-75.000 -870 100.000

-870 100.000

-870 100.000

-870 100.000

-38.619

-38.619

-108.175

-82.508

-80.841

-79.175

-5.000 8.000

-5.000 8.000

-5.000 8.000

-5.000 8.000

-81.667

-80.000

-78.333

-76.667

-43.012

-43.012

-43.012

-43.012

43.012 -11.000

43.012 -11.000 5.500 -8

43.012 -11.000 5.500 -8

43.012 -11.000 5.500 -8

43.012 -11.000 5.500 -8

-684.453

-590.551

-498.147

-500.318

-499.151

-100.000

-98.750

-97.500

-96.250

-31.258

-30.350

-29.442

-28.533

-292.000

-292.000

-292.000

-292.000

-82.000 -71.596 -1.101 -14.675

-69.350 -1.101 -8.675

-73.679 -1.101 -8.675

-74.671 -1.101 -8.675

-9.071

-9.071

-9.071

-9.071

11.150

11.150

11.150

11.150

-4.585 -14.900 -128.192 -55.000

24.992

-20.000

2.750 28.742

-870 100.000 -95.265 -50.000 -20.000 -218.500 -60.000 -358.000 457.500 -457.500 51.500 -51.500

-6.375.164 -7.000.000 -5.000 8.000 -279.000 -20.000 -24.000 28.500 -46.750 46.750 916.667 -70.331 81.000 -43.012

18.602 -32.167 -65.130 41.910 -258.727 -95.408 45.817 -23.000 -88.000 -73.917 -89.327 -45.535 -9.071 -4.650 -5.850

-24.000

Nr. Omschrijving 51 Verhoging uitgaven ivm BDU bijdragen CJG 51 Verhoging BDU bijdragen CJG

Programma 6: Werk, inkomen en zorg 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57

Uittreding GR Hameland Hulp bij het huishouden (nieuwe aanbesteding; volumegroei 3% p.j.) Hulp bij het huishouden eigen bijdragen Volwasseneneducatie/Subsidies Regionale organen Volwasseneneducatie/Doeluitkering Rijk Wwb Re-integratie/Overige bijdragen Wwb Re-integratie/Doeluitkering Rijk Inburgering/Overige bijdragen Inburgering/Doeluitkering Rijk Individueel vervoer (indexering vanaf 2007 + volumegroei)

Programma AD: Algemene dekkingsmiddelen 33 42 45 58

Herinr. Boven-Regge, rente afschrijvingsreserve (tgv expl) Algemene uitkering, stelpost wet Oke Rente reserve afschrijving kunstgras (tgv expl) Dividend BNG, Crematoria Twente en Cogas

Programma RB: Resultaatbestemming 5 Pmjp/cofinanciering 2011 tlv stelpost onderhoud wegen 2010 10 Onderhoud software Centric, tlv egal.res. 11 Dienstkleding, aanvalsplannen brandweer en investeringssubsidies welzijn (correctie BO 2009-2010) 15 Budget reconstructie/leader 2010 tgv alg.res. 16 Kabels, leidingen voorm. gem.huis Markelo tlv afschr.res. nieuwbouw 18 Revitalisering bedr.terreinen tlv alg.res. 19 Externe projectleiding voormalig stadhuis Delden tlv alg.res. 20 Bijdr. openb ruimten Lidl, tlv res bovenw voorz. 21 Project Bleekstraat Goor verplaatsing trafo tlv res. bovenwijkse voorz 22 Budget doelgroepenbeleid Peperkampweg 2009 tlv alg.res. 25 Onttrekking aan res.maj.proj. ivm afschr. invest. maatschapp. nut 25 Toekomst zwembaden Goor, van res. maj.proj. naar afschr.res. 25 Toekomst zwembaden Goor, van res. maj.proj. naar afschr.res. 25 KunstWerk D'heim, van res. maj.proj. naar afschr.res. 25 KunstWerk D'heim, van res. maj.proj. naar afschr.res. 25 Rentedekking verkoop Essent van res.maj.proj. naar reserve Essent 25 Rentedekking verkoop Essent van res.maj.proj. naar reserve Essent 25 Uitbreiding de Pol Bentelo, van res. maj.proj. naar afschr.res. 25 Uitbreiding de Pol Bentelo, van res. maj.proj. naar afschr.res. 28 Aanleg graskeien tlv alg. res. 33 Herinr. Boven-Regge, van expl. naar invest./afschr.res. 33 Herinr. Boven-Regge, dekking afschrijvingskosten via afschr.res. 34 Verlaging budgetoverheveling Diftar, onttrekking aan alg.res. 34 Diftar, onttrekking aan res. afvalstoffen 39 Voorziening onderwijshuisvesting correctie vrijval 2008 tlv alg.res 40 Verlaging onttrekking AR, cofin. verbeteren binnenmilieu scholen 45 Naar div. afschrijvingsreserves kunstgras 45 Onttrekking aan reserve afschr. raamkrediet kunstgras 45 Onttrekking aan reserve maj. Proj. tbv afschr. kunstgras 45 Dekking afschrijving kunstgrasvelden tlv afschr.reserves 59 Vervallen onttrekking aan AR winst grondexploitatie

Totaal autonome ontwikkelingen

2010

2011

2012

2013

2014

-15.807 15.807

-17.086 17.086

-17.086 17.086

-17.086 17.086

-17.086 17.086

-743.740

-711.250

-645.000

-733.750

-827.500

-91.240 -510.000 40.000 82.898 -82.898 -40.000 -110.000 21.722 -21.722 -32.500

-570.000 41.250 82.898 -82.898 -40.000 -110.000 21.722 -21.722 -32.500

-655.000 42.500 82.898 -82.898

-745.000 43.750 82.898 -82.898

-840.000 45.000 82.898 -82.898

21.722 -21.722 -32.500

21.722 -21.722 -32.500

21.722 -21.722 -32.500

573.083

92.438

88.375

84.313

80.251

50.000 52.083 46.500 424.500

48.334

46.667

45.000

43.334

44.104

41.708

39.313

36.917

6.975.247

-268.750

-243.750

-243.750

-243.750

-75.000 25.000 -49.319

75.000 25.000

25.000

25.000

25.000

-100.000 95.265 50.000 20.000 218.500 60.000 358.000 7.000.000 -8.000.000 8.000.000 -3.000.000 3.000.000 -9.600.000 9.600.000 -2.063.000 2.063.000 279.000 -1.000.000 33.333 -32.896 22.227 65.130 -41.910 -1.625.000 695.000 930.000 47.917

-100.000

33.333

33.333

33.333

33.333

47.917 -350.000

47.917 -350.000

47.917 -350.000

47.917 -350.000

-1.669.019

-1.372.511

-1.427.209

-1.498.488

-1.162.697

Bijlage 2: Toelichting Autonome Ontwikkelingen 2010-2014 Programma 1: Burger en Bestuur 1. Wachtgelden bestuurders en personeel Nieuwe wachtgeldverplichtingen voor voormalige bestuurders en aflopende wachtgeldverplichtingen voormalig personeel leiden per saldo tot hogere uitgaven. 2. Nationale ombudsman De gemeente is aangesloten bij de Nationale Ombudsman als tweedelijns klachtenvoorziening. 3. Leefbaarheidonderzoek In het kader van de startnotitie Gebiedsgericht Werken is besloten om een keer in de vier jaar een kwantitatief onderzoek te doen naar de mening en waardering van burgers op het terrein van leefbaarheid. In de begroting is t/m 2011 een jaarlijks bedrag opgenomen van € 6.250, terwijl er alleen voor 2011 een bedrag van € 25.000 had moeten worden opgenomen voor de kosten van het onderzoek. 4. Organisatie tweede kamerverkiezingen Door de val van het kabinet worden er op 9 juni 2010 vervroegde tweede kamerverkiezingen georganiseerd. Deze verkiezingen zorgen voor een verschuiving van de lasten van 2011 naar 2010. 5. Pmjp/cofinanciering 2011 tlv stelpost onderhoud wegen 2010 Bij de behandeling van de programmabegroting 2010 is een amendement aangenomen om een stelpost van € 75.000 voor onderhoud wegen in 2010 in te zetten voor uitgaven inzake pmjp in 2011. 6. Exploitatiekosten sporthal Diepenheim Extra krediet van € 750.000 voor het realiseren van een sporthal in plaats van een sportzaal in Diepenheim. De extra exploitatiekosten ad. € 100.000, inclusief kapitaallasten, worden conform het initiatiefraadsvoorstel bij de vaststelling van de programmabegroting 2010 met ingang van 2011 gedekt door verlaging van de stelpost onderhoud wegen. 7. Vervanging accu’s UPS, huur mobiele NSA, noodstroomvoorziening Vervanging UPS accu’s (1x per 5 jaar), kosten € 12.500. De permanente NSA voorziening is nog niet afgerond. Huur mobiele NSA verlengd met 3 maanden. De extra kosten bedragen € 1.835. Verschuiving budget huur mobiele noodstroomvoorziening van programma 1 naar 2. 8. Kosten catering Voor 2010 is een verlaging op het budget catering doorgevoerd o.a. op basis van afschaffen lunches B&W en warme maaltijden bij de raadsvergaderingen. Tot aan de installatie van de nieuwe raad is er nog gebruik gemaakt van de warme maaltijden ad. € 2.000 en uitgaven catering rondom de raadsverkiezingen van € 7.000. In april is afscheid genomen van de vertrekkende wethouders, € 5.900. 9. Functiewaardering en studiekosten Vorig jaar is het project functiewaardering afgerond. Een aantal bezwaarschriften is gegrond verklaard, na advies van de commissie bezwaarschriften functiewaardering. Deze gegrondverklaringen leiden tot een structurele verhoging van de loonkosten. Het budget studiekosten omvat conform de opgestelde norm 2% van de loonkosten. Correctie van te laag in de primitieve begroting opgenomen bedrag. 10 Verlaging te ontvangen bijdragen BAG en onderhoud software centric Lagere bijdrage van de stichting GBKN voor de implementatie van de BAG van € 30.000. Vast bedrag onderhoud software Centric, jaarlijks € 25.000, voor alle updates in verband met implementatie wetswijzigingen en aanvullende functionaliteiten. Dekking zal geschieden door verlaging van de jaarlijkse storting in de egalisatiereserve I&A omdat de huidige kosten van updates ook ten laste van de egalisatiereserve worden gebracht. Programma 2: Veiligheid en regels 7. Vervanging accu’s UPS, huur mobiele NSA, noodstroomvoorziening Verschuiving budget huur mobiele noodstroomvoorziening van programma 1 naar 2. 11. Dienstkleding, aanvalsplannen en veiligheidsaanpassingen brandweerkazerne Delden Bij de budgetoverheveling 2009-2010 zijn een aantal voorlopige bedragen meegenomen. Na vaststelling van de bedragen zijn er nog boekingen geweest voor aanschaf dienstkleding en opstellen aanvalsplannen brandweer. Als gevolg van het aanleggen van dakveiligheid, een ontruiming- en inbraakinstallatie op de brandweerkazerne in Delden stijgen de jaarlijks exploitatiekosten met € 1.975. 12. Leges monumentenvergunningen Sinds de opstelling van de gemeentelijke monumentenlijst worden bij een aantal bouwplannen ook leges op monumentenvergunningen geheven. Deze waren tot nu toe niet geraamd. Circa € 3.500. 13. Leges natuurbescherming De raming voor te ontvangen leges is in 2006 structureel verhoogd met € 10.000 in de veronderstelling dat het aantal te verstrekken vergunningen van met name kapvergunningen zou toenemen. In het kader van deregulering (minder regels, verlaging lasten burger) zijn nu minder soorten bomen kapvergunningplichtig waardoor bij de leges in de praktijk geen sprake is van meer inkomsten.

Programma 3: Wonen en Werken 5. Pmjp/cofinanciering 2011 tlv stelpost onderhoud wegen 2010 Bij de behandeling van de programmabegroting 2010 is een amendement aangenomen om een stelpost van € 75.000 voor onderhoud wegen in 2010 in te zetten voor uitgaven inzake pmjp in 2011. 14. Havens verhoging canon Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat heeft de canon verhoogd. 15 Budget reconstructie/leader 2010 In de begroting is een ophoging van het budget reconstructie/leader 2010 ten laste van de Algemene Reserve blijven staan. Deze wordt hierbij ingetrokken. 16 Kabels en leidingen voormalig gemeentehuis Markelo In het kader van de rechtmatigheid moeten de ramingen van uitgaven ten laste van een reserve in de begroting worden opgenomen. 17. Bijdrage Regio Twente inzake bijdrage Twents Bureau Toerisme In regioraad is in 2008 besloten de bijdrage voor Toeristische Promotie Twente voor 2008 t/m 2010 uit de ‘Agenda van Twente’ en in de jaren 2011, 2012 via de gemeentelijke bijdrage te financieren. 18. Revitalisering bedrijventerreinen In het kader van de rechtmatigheid moeten de ramingen van uitgaven ten laste van een reserve in de begroting worden opgenomen. 19. Externe projectleiding voormalig stadhuis Delden In verband met de complexiteit en het grote afbreukrisico wordt voor de begeleiding van het project voormalig stadhuis Delden (verkoop pand ca) een externe projectleider ingehuurd. De kosten kunnen ten laste worden gebracht van de opbrengst van het pand. 20 Bijdrage openbare ruimten Lidl In het kader van de rechtmatigheid moeten de ramingen van uitgaven ten laste van een reserve in de begroting worden opgenomen. 21. Project Bleekstraat Goor verplaatsing trafo De kosten van verplaatsing van de trafo komen ten laste van het fonds bovenwijkse voorzieningen. 22. Budget doelgroepenbeleid Peperkampweg 2009 In het kader van de rechtmatigheid moeten de ramingen van uitgaven ten laste van een reserve in de begroting worden opgenomen. 23. Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouw, plus provinciale bijdrage Het ministerie van VROM heeft subsidie toegekend in het kader van de Tijdelijke Stimuleringregeling Woningbouw. De verkregen subsidie zal worden ingezet door vouchers te verstrekken na aankoop van een koopwoning in projecten Heriker Es, Braak-West/ Wonen Delden en Looiersplantsoen om de woningverkoop te stimuleren, en duurzaamheidmaatregelen huurwoningen in project Looiersplantsoen. De provincie Overijssel heeft aangegeven een extra bijdrage te geven van € 5.000 voor iedere woning waarvoor VROM subsidie heeft toegekend in het kader van de stimuleringsregeling. Deze bijdrage van de provincie zal beschikbaar worden gehouden in het kader van prestatieafspraken Wonen. 24. Sloop buitenbad zwembad Goor Bij het zwembad de Whee in Goor is een niet meer in gebruik zijnde wedstrijdbuitenbad en duikbassin aanwezig. Deze dienen gesloopt te worden. De kosten hiervoor komen ten laste van het grondexploitatiecomplex verspreide gronden aangezien de verwachting is dat er in de toekomst sprake zal zijn van een grondexploitatie. De kosten zullen dan te zijner tijd worden gedekt uit grondopbrengsten voor dat betreffende plan. Programma 4: Leefomgeving 25. Aanvulling dekkingsplan 2010, afschrijving investeringen maatschappelijk nut Van de versnelde afschrijving van investeringen maatschappelijk nut is alleen het structurele effect van de jaarlijks lagere kapitaallasten verwerkt in de begroting. De versnelde afschrijving in 2010 en de onttrekking aan de reserve majeure projecten dienen ook op programmaniveau te worden opgenomen. Deze verwerking van lasten en baten heeft een budgettair neutraal karakter. 26. Verhoging waterschapslasten en precariorechten wegen De ramingen belastingen en verzekeringen laten de laatste jaren een overschrijding zien door hogere waterschapslasten en precario wegen, straten en pleinen. 27. Instemmingsbesluiten telecommunicatiewet Leges voor het leggen van kabels en leidingen leiden jaarlijks tot een meeropbrengst. 28. Aanleg graskeien Door slechte weersomstandigheden en latere levering kon de uitvoering niet volledig in 2009 plaats vinden. Een bedrag van € 279.000 komt in plaats van 2009 in 2010 ten laste van de algemene reserve. 29. Aanschaf strooizout

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Door de langdurige winterperiode en vele strooiacties is er in de eerste maanden van 2010 900 ton strooizout aangekocht. De begroting 2010 is al met € 5.000 overschreden. Om de voorraad voor het seizoen 2010-2011 op orde te hebben zal in de maanden mei/juni een zomerleverantie plaatsvinden van ongeveer 300 ton. De kosten hiervoor bedrag ca. € 15.000. Elektra openbare verlichting De ramingen elektra openbare verlichting laten de laatste jaren een overschrijding zien als gevolg van stijgende energiekosten. Nu voor 2010 en 2011 deze extra post opnemen. Er wordt gewerkt aan een beleidsplan openbare verlichting waarin keuzes gemaakt moeten worden die het energieverbruik en de CO2-uitstoot beïnvloeden. Na vaststelling van dit plan kunnen de ramingen daarop worden aangepast. Bijdrage Halteplan Bij de kadernota 2007 is voor 2009 en 2010 € 28.500 opgenomen in verband met bijdrage aan halteplan Twente. Deze bijdrage komt te vervallen. Realisatie OV fietskluizen Door OV-fiets zijn voorstellen gedaan om op meerdere stations leenfietsen beschikbaar te stellen ten behoeve van aankomende reizigers. Mogelijke realisatie op de NS stations Goor en Delden. Verhuur van deze fietsen gaat via op afstand te besturen fietskluizen door middel van een lidmaatschapskaart. OV fiets wordt gestimuleerd door de regio Twente die de kosten voor 75% subsidieert. De resterende 25% komt voor rekening van de gemeente. Hiervoor is echter in het streekfonds geld beschikbaar, zodat de netto investeringskosten voor de gemeente € 0 bedragen. Uitvoering door de gemeente. Correctie Herinrichting Boven-Regge, tlv res.maj.proj., van exploitatie naar investering De uitgaven voor de herinrichting Boven-Regge, ad € 1.000.000, zijn opgevoerd in de exploitatie 2010. Het betreft echter een investering. De jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt uit de ingestelde afschrijvingsreserve. Deze verwerking van lasten en baten heeft een budgettair neutraal karakter. Diftar Bij de budgetoverheveling Diftar is € 32.896 meegenomen van 2009 naar 2010. Dit moet ten laste Reserve Afvalstoffen in plaats van de Algemene Reserve. Na vaststelling van de bedragen zijn er nog uitgaven gedaan ten laste van 2009 zodat de budgetoverheveling lager uitvalt. Benodigde investeringen in 2010 om tot invoering van diftar in 2011 over te kunnen gaan bedragen € 81.000. Ten laste van de reserve afvalstoffen. Deze investeringen zullen vanaf 2011 terugverdiend worden en weer ten gunste komen van deze reserve (rapportage Diftar Hof van Twente). Elektra rioolgemalen/drukrioleringspompen en afschaffing precariobelasting leidingen De kosten van elektra rioolgemalen en drukrioleringspompen laten de laatste jaren een overschrijding zien als gevolg van toename van het aantal rioolgemalen en stijgende energiekosten. In 2010 ten laste van de reserve riolering. Vanaf 2011 in de doorrekening van de tarieven rioolheffing. Areaaluitbreiding begraafplaats Delden In 2008 heeft op de begraafplaats Delden een uitbreiding plaatsgevonden. Het te onderhouden areaal is met ruim 35% toegenomen. Ook de bijkomende onderhoudskosten nemen toe, verhoging vanaf 2010 met € 11.000. Uitgangspunt bij begraafrechten is een dekkingspercentage van 50%. Erfpacht en Speeltuinvereniging Kindvriendelijk Goor De pacht van Speeltuinvereniging Kindvriendelijk Goor hoeft niet jaarlijks geïndexeerd te worden. Aangezien de vereniging voor het bedrag van de pacht een subsidie ontvangt hoeft ook deze subsidie niet geïndexeerd te worden met ingang van 2011.

Programma 5: Welzijn en Onderwijs 6. Exploitatiekosten sporthal Diepenheim Extra krediet van € 750.000 voor het realiseren van een sporthal in plaats van een sportzaal in Diepenheim. De extra exploitatiekosten ad. € 100.000, inclusief kapitaallasten, worden conform het initiatiefraadsvoorstel bij de vaststelling van de programmabegroting 2010 met ingang van 2011 gedekt door verlaging van de stelpost onderhoud wegen. 11. Investeringssubsidies (correctie BO 2009-2010) Bij de budgetoverheveling 2009-2010 zijn een aantal voorlopige bedragen meegenomen. Na vaststelling van de bedragen zijn er nog boekingen geweest ten aanzien van investeringssubsidie. 38. Bouw 3 semi-permanente lokalen Waerdenborgh, onderwijsleerpakket en meubilair De Zwaluw en Heeckeren In verband met toename aantal leerlingen heeft de Waerdenborgh 3 semi-permanente lokalen gerealiseerd Kosten € 250.000. In verband met toename aantal leerlingen hebben de Heeckerenschool en De Zwaluw recht op onderwijsleerpakketten en meubilair voor een extra groep. Kosten € 30.000. 39. Voorziening onderwijshuisvesting, tlv algemene reserve Bij de jaarrekening 2008 is € 107.726 vrijgevallen uit de voorziening onderwijshuisvesting. Ten laste van de voorziening moet nog een afrekening plaatsvinden, renovatie schoolplein Stedeke € 65.130. 40. Verlaging cofinanciering verbeteren binnenklimaat scholen

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Ten behoeve van cofinanciering verbeteren binnenmillieu scholen is € 134.120 beschikbaar gesteld op basis van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009. Het Rijk betaalt 60% en de gemeente 40% van de kosten. De provincie Overijssel heeft aangegeven hier ook een bijdrage in leveren, zijnde 30% van de rijksbijdrage. De benodigde gemeentelijke bijdrage kan worden verlaagd met € 41.910. Ook minder te onttrekken aan de Algemene Reserve. Leerlingenvervoer Door faillissement van het vervoersbedrijf is een tijdelijke, tot eind schooljaar 2009-2010, oplossing voor vervoer van de schoolkinderen noodzakelijk (wettelijke verplichting). De extra kosten hiervan bedragen € 136.727. Daarnaast loopt het contract voor het leerlingenvervoer af per 1 augustus 2010. De nu geoffreerde bedragen, Europese aanbesteding, liggen hoger dan de huidige ramingen. Voor 2010 betekent dit naast de kosten als gevolg van het faillissement, een extra verhoging van € 122.000. Vanaf 2011 dient rekening te worden gehouden met een structurele verhoging van € 292.000. Onderwijsachterstandenbeleid De gemeente ontvangt tot 1 augustus 2010 een Rijksvergoeding voor OALT (Onderwijs Achterstanden Beleid). Hogere vergoeding, ad € 45.817. De uitgaven te verhogen met € 43.325. De raming voor OALT is dient budgettair neutraal opgenomen te worden (kleine afwijking door indexering uitgaven begroting 2010). Niet besteedde gelden worden gestort in een voorziening OALT in verband met afrekening over de periode tot augustus 2010. Per 1 augustus 2010 treedt de nieuwe regeling, de Wet Oke, in werking. Hiervoor wordt binnen de Algemene Uitkering een bedrag ontvangen. Voor 2010 een bedrag van € 52.083. Hiervoor is al een uitgavenstelpost opgenomen. Overheveling van Algemene dekkingsmiddelen naar programma 5. Aanpassing CV-ruimtes diverse gebouwen Om veilig gebruik van de diverse centrale verwarmingsinstallaties te kunnen waarborgen moeten enkele aanpassingen worden gedaan. Betreft sportzaal Diepenheim, sporthal Mossendam, voormalige Laarschool Goor, gymzaal Kievitstraat Goor en kinderopvang de Gaarde.) In situaties waar op termijn renovatie dan wel vervangende nieuwbouw gepland is worden slechts de hoogstnoodzakelijk aanpassingen doorgevoerd, om de kosten zoveel mogelijk te beperken en daarmee kapitaalvernietiging te voorkomen. De kosten worden eenmalig begroot op € 23.000. Sloop gymzaal Rozenstraat In verband met de sloop van het gymlokaal aan de Rozenstraat dienden de gebruikers elders ondergebracht te worden. De financiële gevolgen zijn voor 2 jaar geraamd op € 170.000. Renovatie sportvelden en aanleg/huur kunstgrasvelden Sinds 2002 hebben we in onze gemeente jaarlijks twee grassportvelden gerenoveerd. Bovendien zijn er binnenkort vijf kunstgrasvelden gerealiseerd, waardoor het aantal te renoveren velden afneemt. Het is daarom verantwoord het jaarlijks aantal te renoveren grassportvelden terug te brengen van twee naar één. Daarnaast kunnen door de aanleg van de kunstgrasvelden de onderhoudskosten verlaagd worden met € 2.500 per veld. Tevens is de huuropbrengst verhoogd met € 1.600 per veld. De kosten van de aanleg van de kunstgrasvelden komen ten laste van de reserve majeure projecten c.q. afschrijvingsreserves. Loonkostencompensatie 2007+2008 bibliotheek en rente lening Op basis van de regeling looncompensatie bijdrage aan de bibliotheek over 2007 € 38.608 en 2008 € 49.618. Daarnaast is de aan de bibliotheek verstrekte lening volledig afgelost. De nog geraamde jaarlijkse renteontvangst van € 1.100 dient te worden verlaagd. Compensatie HaFa lesgeld Muziekschool, Fanfare, Amuzant, loonkosten 2007/2008, huur Heemkunde en Hofstreek FM Sinds 1 januari 2005 heeft muziekvereniging Amuzant meer lesgeld voor de Harmonie en Fanfare lessen betaald dan de overige muziekverenigingen. De harmonisatie van het Hafa onderwijs rdsulteert in een compensatie voor het te veel betaalde lesgeld. Kosten € 7.500. Bij het vaststellen van de subsidies in 2004 is een bedrag van € 6.000 in de harmonisatie opgenomen, terwijl dit bedrag, vanuit afspraken uit het verleden, via muziekvereniging Apollo jaarlijks doorgegeven zou worden aan de muziekschool. Afgelopen jaar is de periode tot en met 2009 hersteld. De muziekschool ontvangt nu een bedrag van € 12.000 voor de jaren 2010 en 2011. Met ingang van de nieuwe subsidieperiode in 2012 wordt deze omissie gecorrigeerd. Kosten € 12.000 per jaar. Op basis van afspraken loonkostencompensatie muziekschool, indien onvermijdbaar, substantieel en niet binnen de eigen financiële huishouding zijn op te vangen. Toe te kennen compensatie over 2007 en 2008 in totaal € 19.160. Subsidie stichting Heemkunde Markelo € 6.000 voor de huur van een ander onderkomen op basis van de berekende huur indien gebruik zou zijn gemaakt van het Beaufort. Met ingang van 2010 is subsidie gaan aan Hofstreek FM € 1,30 per woning. Op basis van 14.000 woningen betekent dit een verhoging van € 2.675. Cultureel Centrum/Galerie Nijehove

In 2009 is de geraamde bijdrage groot onderhoud vervallen. Hiermee is wel rekening gehouden bij de structurele dekking van KunstWerk Diepenheim. Met ingang van 2010 de raming ad € 9.000 weer opnemen voor galerie Nijehove. 49. Vervangen vloerbedekking pand het Beaufort In 2007 is een budget van € 9.000 beschikbaar gesteld voor vervanging van raambekleding en vloerbedekking. In verband met de plannen tot verbouw van het Beaufort is de vervanging van de vloerbedekking is uitgesteld. Nu de verbouw in de uitvoerende fase is € 4.650 alsnog nodig. 50. Inspecties kinderopvang en huur KOV De Gaarde en Markelo In 2009 is een bedrag opgenomen voor de inspecties van kinderopvang. Betaling en daarmee definitieve afwikkeling, ad € 17.000, heeft echter pas in 2010 plaatsgevonden. Naar aanleiding van nieuwe huurovereenkomsten kan de raming van de huuropbrengst worden opgehoogd. 51. BDU bijdragen CJG Er is een beschikking ontvangen van het rijk met daarin opgenomen een aantal wijzigingen over de periode t/m 2011. De uitkering BDU-CJG wordt hierbij verhoogd. Deze verhoging heeft te maken met de afspraken die gemaakt zijn tussen het ministerie en de werkgeversorganisaties. Programma 6: Werk, inkomen en zorg 52. Uittreding uit Gemeenschappelijke regeling Hameland In 2008 is door de gemeente een verzoek neergelegd bij Hameland om uit te treden. De uittredingssom bedraagt € 91.240. 53. Hulp bij het huishouden (nieuwe aanbesteding; volumegroei 3% per jaar) De kosten Hulp bij het Huishouden zijn als gevolg van de aanbesteding (m.i.v. 1-1-2010) flink gestegen ten opzichte van 2009. Deze stijging kent twee oorzaken; enerzijds is de uurprijs aanzienlijk gestegen en anderzijds is het aantal geleverde uren gestegen. Op basis van overzichten van het CAK blijken de eigen bijdragen hoger dan geraamd. 54. Volwasseneneducatie De Rijksbijdragen voor volwasseneneducatie zijn € 82.898 lager vastgesteld dan geraamd. Het budget Volwasseneneducatie is budgettair neutraal in de begroting opgenomen. 55. Wwb Re-integratie Als gevolg van meer behoefte aan re-integratietrajecten vanwege het toenemende aantal uitkeringsgerechtigden is het noodzakelijk een bedrag bij te ramen van € 40.000.Terwijl de behoefte aan trajecten toeneemt daalt het budget dat wij hiervoor van het Rijk ontvangen. Voorlopig de correctie alleen voor 2010 en 2011 opnemen. In 2010 zal een evaluatie van het huidige beleid plaatsvinden. 56. Inburgering De Rijksbijdrage voor Inburgering voor 2010 is € 21.722 lager vastgesteld dan geraamd. Het budget Inburgering is budgettair neutraal in de begroting opgenomen. 57. Individueel vervoer (indexering vanaf 2007 + volumegroei) Indexering van de kosten voor individueel vervoer vanaf 2007. Tevens is het aantal uitstaande scootmobielen toegenomen waardoor kosten voor onderhoud zijn toegenomen. Programma AD: Algemene dekkingsmiddelen 33. Herinrichting Boven-Regge, rente afschrijvingsreserve De uitgaven voor de herinrichting Boven-Regge, ad € 1.000.000, zijn opgevoerd in de exploitatie 2010. Het betreft echter een investering. De jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt uit de ingestelde afschrijvingsreserve. Deze verwerking van lasten en baten heeft een budgettair neutraal karakter. 42. Algemene uitkering, stelpost wet Oke (onderwijsachterstandenbeleid) Per 1 augustus 2010 treedt de nieuwe regeling, de Wet Oke, in werking. Hiervoor wordt binnen de Algemene Uitkering een bedrag ontvangen. Voor 2010 een bedrag van € 52.083. Hiervoor is al een uitgavenstelpost opgenomen. Overheveling van Algemene dekkingsmiddelen naar programma 5. 45. Rente reserve afschrijving kunstgras De jaarlijkse kapitaallasten van de kunstgrasvelden worden gedekt uit de ingestelde afschrijvingsreserve. Deze verwerking van lasten en baten heeft een budgettair neutraal karakter. 58. Dividend deelnemingen BNG, Crematoria Twente en Cogas De jaarrekeningen 2009 van de BNG en Crematoria Twente en Cogas laten een gunstig resultaat zien. Hogere dividenduitkering in 2010 van respectievelijk € 150.000, € 7.000 en € 267.500. Programma RB: Resultaatbestemming 5. Pmjp/cofinanciering 2011 tlv stelpost onderhoud wegen 2010 Bij de behandeling van de programmabegroting 2010 is een amendement aangenomen om een stelpost van € 75.000 voor onderhoud wegen in 2010 in te zetten voor uitgaven inzake pmjp in 2011. 10 Onderhoud software centric, tlv egalisatiereserve

11.

15

16

18.

19.

20

21. 22.

25.

28.

33.

34.

39.

40.

45.

Vast bedrag onderhoud software Centric, jaarlijks € 25.000, voor alle updates in verband met implementatie wetswijzigingen en aanvullende functionaliteiten. Dekking zal geschieden door verlaging van de jaarlijkse storting in de egalisatiereserve I&A omdat de huidige kosten van updates ook ten laste van de egalisatiereserve worden gebracht. Dienstkleding, aanvalsplannen brandweer en investeringssubsidie (correctie BO 2009-2010) Bij de budgetoverheveling 2009-2010 zijn een aantal voorlopige bedragen meegenomen. Na vaststelling van de bedragen zijn er nog boekingen geweest voor aanschaf dienstkleding en opstellen aanvalsplannen brandweer en investeringssubsidie. Budget reconstructie/leader 2010, tlv algemene reserve In de begroting is een ophoging van het budget reconstructie/leader 2010 ten laste van de Algemene Reserve blijven staan. Deze wordt hierbij ingetrokken. Kabels, leidingen voormalig gemeentehuis Markelo, tlv afschr.reserve nieuwbouw gemeentehuis In het kader van de rechtmatigheid moeten de ramingen van uitgaven ten laste van een reserve in de begroting worden opgenomen. Revitalisering bedrijventerreinen, tlv algemene reserve In het kader van de rechtmatigheid moeten de ramingen van uitgaven ten laste van een reserve in de begroting worden opgenomen. Externe projectleiding voormalig stadhuis Delden, tlv algemene reserve In verband met de complexiteit en het grote afbreukrisico wordt voor de begeleiding van het project voormalig stadhuis Delden (verkoop pand ca) een externe projectleider ingehuurd. De kosten kunnen ten laste worden gebracht van de opbrengst van het pand. Bijdrage openbare ruimten Lidl, tlv reserve bovenwijkse voorzieningen In het kader van de rechtmatigheid moeten de ramingen van uitgaven ten laste van een reserve in de begroting worden opgenomen. Project Bleekstraat Goor verplaatsing trafo, tlv reserve bovenwijkse voorzieningen De kosten van verplaatsing van de trafo komen ten laste van het fonds bovenwijkse voorzieningen. Budget doelgroepenbeleid Peperkampweg 2009, tlv algemene reserve In het kader van de rechtmatigheid moeten de ramingen van uitgaven ten laste van een reserve in de begroting worden opgenomen. Diverse mutaties in reserves Een aantal zaken is bij de programmabegroting 2010 besloten maar niet als mutatie in zowel lasten als baten in het programma resultaatbestemming verwerkt. Deze verwerking heeft een budgettair neutraal karakter en betreft de volgende punten: - Onttrekking aan reserve majeure projecten ivm afschrijving investeringen met maatschappelijk nut. - Toekomst zwembaden Goor, van reserve majeure projecten naar afschrijvingsreserve. - KunstWerk Diepenheim, van reserve majeure projecten naar afschrijvingsreserve. - Reservering ivm rentedekking verkoop Essent, van reserve majeure projecten naar reserve Essent. - Uitbreiding de Pol Bentelo, van reserve majeure projecten naar afschrijvingsreserve. Aanleg graskeien Door slechte weersomstandigheden en latere levering kon de uitvoering niet volledig in 2009 plaats vinden. Een bedrag van € 279.000 komt in plaats van 2009 in 2010 ten laste van de algemene reserve. Correctie Herinrichting Boven-Regge, van exploitatie. naar investering, afschrijvingsreserve De uitgaven voor de herinrichting Boven-Regge, ad € 1.000.000, zijn opgevoerd in de exploitatie 2010. Het betreft echter een investering. De jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt uit de ingestelde afschrijvingsreserve. Deze verwerking van lasten en baten heeft een budgettair neutraal karakter. Diftar Bij de budgetoverheveling Diftar is € 32.896 meegenomen van 2009 naar 2010. Dit moet ten laste Reserve Afvalstoffen in plaats van de Algemene Reserve. Na vaststelling van de bedragen zijn er nog uitgaven gedaan ten laste van 2009 zodat de budgetoverheveling lager uitvalt. Benodigde investeringen in 2010 om tot invoering van diftar in 2011 over te kunnen gaan bedragen € 81.000. Ten laste van de reserve afvalstoffen. Deze investeringen zullen vanaf 2011 terugverdiend worden en weer ten gunste komen van deze reserve (rapportage Diftar Hof van Twente). Voorziening onderwijshuisvesting, tlv algemene reserve Bij de jaarrekening 2008 is € 107.726 vrijgevallen uit de voorziening onderwijshuisvesting. Ten laste van de voorziening moet nog een afrekening plaatsvinden, renovatie schoolplein Stedeke € 65.130. Verlaging cofinanciering verbeteren binnenklimaat scholen Ten behoeve van cofinanciering verbeteren binnenmillieu scholen is € 134.120 beschikbaar gesteld op basis van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009. Het Rijk betaalt 60% en de gemeente 40% van de kosten. De provincie Overijssel heeft aangegeven hier ook een bijdrage in leveren, zijnde 30% van de rijksbijdrage. De benodigde gemeentelijke bijdrage kan worden verlaagd met € 41.910. Ook minder te onttrekken aan de Algemene Reserve. Afschrijvingsreserves kunstgrasvelden, tlv reserve majeure projecten

Sinds 2002 hebben we in onze gemeente jaarlijks twee grassportvelden gerenoveerd. Bovendien zijn er binnenkort vijf kunstgrasvelden gerealiseerd, waardoor het aantal te renoveren velden afneemt. Het is daarom verantwoord het jaarlijks aantal te renoveren grassportvelden terug te brengen van twee naar één. Daarnaast kunnen door de aanleg van de kunstgrasvelden de onderhoudskosten verlaagd worden met € 2.500 per veld. Tevens is de huuropbrengst verhoogd met € 1.600 per veld. De kosten van de aanleg van de kunstgrasvelden komen ten laste van de reserve majeure projecten c.q. afschrijvingsreserves. 59. Vervallen onttrekking aan algemene reserve winst grondexploitatie De jaarlijkse onttrekking van € 350.000 aan de algemene reserve ten gunste van de exploitatie op basis van verwachte grondopbrengsten wordt met ingang van 2011 afgebouwd.

Bijlage 3 : Productieagenda 1e Bestuursrapportage 20101 Nr. Nr. A. A1 A1a A1b A1c A2 A3 A4 A4a A4b A5 A5a A5b A6 A7 A8 A9 A10 A11

A11b A11c A12 A13 A14 A14a A14b A14c A15 15a 15b A16 A17

Onderwerp

Aantal

Werkelijke gem. doorlooptijd (% binnen wet. termijn) Vergunningen 2008 2009 2010 (t/m 2008 2009 2010 (t/m & handhaving april) april) APV en Drank en Horecawet (DenH) Ontheffing en Vergunning APV 659 799 245 4 wkn.-7 wkn. 76% afh. soort APV 94% afh. Soort Afh. Soort APV APV DenH 37 42 7 4 wkn. 15 dagen 11 dagen Ontheffing DenH 20 14 2 3 mnd. 7 weken 2 weken Vergunning Kap128 147 50 5 wkn. (93%) 6 weken (84%) 6 weken (96%) vergunning Uitrit110 77 14 Gem. 6 wkn. 3 weken 4 weken vergunning (93%) (88%) (79%) Reguliere bouwvergunning, zie onderstaande uitsplitsing 3 2 184 165 37 11 Wkn. 9 weken zonder WRO 10 weken 2 procedure 186 129 25 19 wkn. 19 weken 14 weken Met WRO 1 procedure Lichte bouwvergunning, zie onderstaande uitsplitsing zonder WRO 108 85 25 4 wkn. 4 weken 5 weken procedure Met WRO 90 63 16 15 wkn. 14 weken 11 weken procedure Principe141 142 34 8 wkn. 8 weken 6 weken verzoeken Monumenten20 30 3 - Gem. 20 wkn - 9 (gem.) - 13 wkn (gem) vergunning - Rijks 24 wkn. - 23 (rijks) -20 wkn (rijks) Sloop111 113 38 4 wkn. 4 4 vergunning Milieu 77 59 10 43 wkn. 57 32 vergunning 4 140 133 24 8 wkn. 8 11 Milieumelding Controle 345 305 89 N.v.t. milieuinrichting, incl. hercontroles Controle bouw 1280 1277 388 N.v.t. Controle 57 91 50 N.v.t. bodem Planschade 28 13 6 28 wkn. verzoeken Art. 3.23 5 1 1 16 wkn. ontheffingen (70%) Bestemmingsplanvaststelling, zie onderstaande uitsplitsing Actualisaties 2 4 1 niet berekend eigen gem. 1 5 1 niet berekend exploitaties particuliere 13 15 6 niet berekend verzoeken Gebruiksvergunning, zie onderstaande uitsplitsing Permanent 25 (90%) Tijdelijk 70 (90%) 73 57 16 Gem. 4 wkn. Aanleg5 (86%) vergunning Vergunning rioolaansluiting

88

51

5

Gem. 4 wkn. (93%)

Wettelijke termijn

8 wkn. 8 wkn. 13 wkn. 8 wkn. 8 wkn.

12 wkn. N.v.t.

8 wkn. N.v.t. 8 wkn. - 16 wkn. - 6 mnd. 12 wkn. 26 wkn. 6 wkn.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

26 weken (op 9 v/d 13 beslist) 21

Nog op geen beslist. Niet berekend

40 wkn. 40 wkn.

50% 100%

100% 100%

18 wkn. 18 wkn.

80%

100%

18 wkn.

Gem. 3 wkn. (96%)

Gem. 2 wkn. (94%)

8 wkn. 8 wkn. 8 wkn. (100%)

Gem. 2 wkn. (73%)

Gem. 2 wkn. (100%)

8 wkn. (100%)

1

Twee keer per jaar wordt middels de bestuursrapportage aan de raad over aantallen en doorlooptijden van producten gerapporteerd. In deze eerste berap 2010 worden de aantallen en doorlooptijden van de onderscheiden producten in één tabel weergegeven. 2 A4a: Doorlooptijd inclusief aanhouding en verzoek aanvullende gegevens 3

A4a: zeer langdurige projecten zijn bij de berekening van het gemiddelde achterwege gelaten

4

A10: Inmiddels is het activiteitenbesluit van toepassing 5 A16: I.h.k.v. kabels en leidingen + instemmingsbesluit

1

Nr. B

Onderwerp

Aantal

Werkelijke gem. doorlooptijd (% binnen wet. termijn) 2008 2009 2010 (t/m april)

Subsidies & 2008 2009 2010 (t/m uitkeringen april) B1 Wmo collectief 243 209 77 4 wkn. vervoer (91%) (aanvragen) B2 Wmo 319 248 75 10 wkn. woonvoorz. (92%) (aanvragen) B3 Wmo rolstoelen 194 143 35 9 wkn. (64%) (aanvragen) B4 WMO 94 89 17 9 wkn. individueel (51%) vervoer (aanvragen) B5 Wmo huish. 209 75 3 wkn. 630 Hulp (93%) (aanvragen) B6 Wwb 89 183 4 wkn. 23 bijstandsuitk. (91%) B7 Wwb bijz. 328 402 93 3 wkn. bijstand (86%) B8 Ioaw & Ioaz 8 11 7 3 wkn. (aanvragen) (100%) B9 Besluit bijstand 15 30 11 9 wkn. zelfstandigen. (75%) B10 Participatie358 279 85 4 wkn. fonds (aanvragen) 6 B11 Kwijtscheldingen en toekenningen, zie onderstaande uitsplitsing B11a Aantal 325 330 18 N.v.t. beoordeelde verzoeken B11b Toekenningen 130 142 13 N.v.t. op verzoek B11c Ambtshalve 157 192 189 N.v.t. toekenningen 18 (5 75% B12 Incidentele 22 32 (14 toegek.) toegekend) subsidies B13 Prestatie75 75 75 100% subsidies B14 Waardering225 225 225 100% subsidies B15 Investerings11 9 10 100% subsidies B16 Leerlingen220 253 100% vervoer B17 Leerplicht 105 50 45 n.v.t. controles B18 Leerplicht 55 40 20 2007/2008 aanschrijvingen B19 Voorziening 17 18 17 100% huisvesting onderwijs onderhoud B20 Voorziening 3 3 1 100% huisvesting onderwijs nieuwbouw 1e inrichting toegekend 10 10 18 B21 Monumenten3 wkn. 7 subsidie

6 7

Wettelijke termijn

4 weken 91%

n.n.b. 92%

8 wkn.

10 weken 92%

n.n.b. 93%

26 wkn.

9 weken (65%)

n.n.b. 70%

8 wkn.

7 weken (72%)

n.n.b. 72%

8 wkn.

3 weken (90%)

n.n.b. 94%

8 wkn.

4 weken (97%)

n.n.b. 97%

8 wkn.

3 weken (84%)

n.n.b. 86%

8 wkn.

3 weken (100%)

n.n.b. 100%

8 wkn.

8 weken (100%)

n.n.b. 100%

13 wkn.

4 weken (91%)

n.n.b. 91%

8 wkn.

15 weken

7 weken

Geen wettelijke termijn.

15 weken

7 weken

n.v.t.

N.v.t.

100%

100%

Geen wettelijke termijn. Geen wettelijke termijn. 8 wkn

98%

98%

Voor 1 maart

100%

100%

Voor 1 maart

100%

100%

10 mnd

100%

100%

< 8 wkn.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

85

n.n.b.

schooljaar

100%

100%

Voor 1 januari

100%

100%

Voor 1 januari

12 dagen

16 dagen

8 wkn.

B11: Voordat de nieuwe aanslag weg gaat is de kwijtschelding afgerond. B21: betreft beschikkingen, dus nog niet uitgekeerd.

2

Nr.

Onderwerp

Aantal


Wettelijke termijn

C

Bezwaarschrif ten & klachten

2008

2009

C1

Bezwaarschriften (cie.)

128

88

16 wkn.

14,4 wkn

Nog niet bekend

10 wkn. en verlenging tot 14 wkn. (eigen norm: 90%)

C1a Burgerzaken 38 33 7 C1b Ruimtelijke 90 55 35 zaken C2 Klachten, zie onderstaande uitsplitsing C2a Interne klacht 35 27 10

14,8 wkn 17,5 wkn

15,0 wkn 13,3 wkn

-

Niet bekend

6 wkn en verlenging met 4 wkn mogelijk. (eigen norm: 90%)

C2b Klacht naar ombudsman C3 Waardebezwaren ozb/woz

Over de 1 helft Nog niet 2009 zijn 3 bekend klachten niet binnen 6 weken afgehandeld. Verdere gegevens over 2009 zijn nog niet berekend. N.v.t. N.v.t.

2010 (t/m april) 42

totaal

C4

Bezwaren leges en rechten

C5

Administratief Beroep kwijtschelding Secretarieleges Paspoorten Identiteitsdocumenten Rijbewijzen (incl. verlopen) Uittreksel/ Afschrift/ mutatie Huwelijk/ partnerRegistratie Naturalisaties

D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Lijkbezorgingsrechten

e

0

0

0

N.v.t.

N.v.t.

361 (w.v. 232 afgewe zen) 39

364 (w.v. 252 afgewe zen) 51

31

5 wkn. 80% binnen half jaar

Gem. 6 maanden; 30 % binnen half jaar

nvt

Afdoen binnen het kalenderjaar.

23

32 wkn. 1 bezwaar langer dan 52 wkn.

12 wkn 2 bezwaren nog niet afgehandeld


11

6

3

gem. 3 mnd. Ten hoogste 4 mnd.

gem. 3 mnd

4 wkn 6 bezwaren nog niet afgehandeld Gem. 4 weken

4311 2296

3482 2831

1024 911

4-5 werkdag. 4-5 werkdag.



5 werkdagen 5 werkdagen

3449

3652

1217

4-5 werkdag.

4-5 werkdag.

4-5 werkdag.

5 werkdagen

1504

842

182

direct

direct

direct

N.v.t.

156

136

21

direct tot 1 week

direct tot 1 week

N.v.t.

22

26

7

direct tot 1 week

direct tot 1 week

111

102

23

100% binnen 1 werkdag

100% binnen 1 werkdag

direct tot 1 week direct tot 1 week 100% binnen 1 werkdag


N.v.t. N.v.t.

3

Nr.

Onderwerp

E

Kwaliteitshan 2008 2009 2010 (t/m dvest april) Overige brieven, zie onderstaande uitsplitsing 8 Verzoeken Niet niet 170 (122 bekend berekend afgeh) Diverse Niet niet 18 (9 reacties bekend berekend afgeh.) E-mails 112 169 59 (centrale emailadres) Aantal 31.070 32552 10499 bezoekers en bezoek Wachttijd balie ers

E1 E1a E1b E2

E3

Aantal


Wettelijke termijn

niet berekend

niet berekend

niet berekend

8 weken

niet berekend

niet berekend

niet berekend

8 weken

98%

97%

98%

90% binnen 3 dagen afhandelen

Gem. wachttijd 3,65 minuten (93,81% binnen 10 minuten)

Gem. wachttijd 3,29 minuten (92,56% binnen 10 minuten) 75,8% werd binnen 30 sec. opgenomen

Gem. wachttijd 3,69 minuten (97,96% binnen 10 minuten)

90% binnen 10 minuten

74,9% werd binnen 30 sec. opgenomen

75% van alle oproepen opnemen < 30 seconden, niet direct antwoord, binnen 2 dgn. gebeld. Maand voor het verlopen bericht

E4

Aantal telefoontjes en wachttijd

Niet bekend

82859

26699

niet berekend

E5

Verlopen rijbewijs of reisdocument Vestigen gemeente/ verlaten ouderlijk huis Informatie

N.v.t.

4203

653

N.v.t.

298

105

Min. 1 maand voor verlopen, 100% Max 1 week na verhuizen 100%

Min. 1 maand voor verlopen, 100% Max 1 week na verhuizen 100%

Min. 1 maand voor verlopen, 100% Max 1 week na Bericht verhuizen 100%

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Meldingen leefomgeving

1521

Niet berekend

Niet berekend

Niet berekend

E6

E7

E8

9

N.v.t.

1684

395

- Wekelijks Hofweekblad - Jaarlijks gemeentegids Per melding andere wettelijke termijn

N.v.t.= niet van toepassing op dit proces

8

E1b: Bijvoorbeeld verzoek om informatie of verzoek om toestemming. E8: De doorlooptijden zijn per melding verschillend, dus is een gemiddelde doorlooptijd niet relevant om te berekenen.

9

4

Jaarverslag e BESTUURSRAPPORTAGE Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concern controller

Recommend Documents