Jaarverslag e BESTUURSRAPPORTAGE Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concern controller

Jaarverslag 2008 inclusief

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2009

Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling financiële zaken & concern controller Datum behandeling college: 26 mei 2009 Datum behandeling raad 16 juni 2009

Jaarverslag 2008 o.b.v. programmabegroting:“Samenhang Zien”, 26 mei 2009

INHOUD

Inleiding Programmaverantwoording Programma 1 : Burger en bestuur…….………………….……………...4 Programma 2 : Veiligheid en regels…………………….……………...10 Programma 3 : Wonen en werken………………………..…………….16 Programma 4 : Leefomgeving…………………………………………. 23 Programma 5 : Welzijn en onderwijs ………………………………….28 Programma 6 : Werk, inkomen en zorg ……………………………….34

Paragrafen Paragraaf 1 : Lokale heffingen…………………………………………..39 Paragraaf 2 : Weerstandsvermogen……………………………………42 Paragraaf 3 : Onderhoud kapitaalgoederen…………………………...46 Paragraaf 4 : Financiering………………………………………………..47 Paragraaf 5 : Bedrijfsvoering……………………………………………..51 Paragraaf 6 : Verbonden partijen………………………………………..53 Paragraaf 7 : Grondbeleid………………………………………………..56 Paragraaf 8 : Projectrapportages strategische projecten……………..63

Bijlagen Overzicht autonome ontwikkelingen Toelichting autonome ontwikkelingen Productieagenda 2008-2009

Jaarverslag 2008 o.b.v. programmabegroting:“Samenhang zien”, 26 mei 2009

2

Inleiding Het jaar 2008 ligt achter ons; tijd om de balans op te maken, zowel in financiële zin in de jaarrekening, als in beleidsmatige zin in het jaarverslag. In dit jaarverslag rapporteren wij over de ontwikkelingen en realisaties uit 2008. Evenals bij de tussentijdse bestuursrapportages is geschied, gebeurt dit aan de hand van de programma’s uit de programmabegroting 2008, die de titel heeft meegekregen: “Samenhang zien”. Eerste bestuursrapportage nieuwe stijl Als uitvloeisel van de evaluatie van de beleids- en budgetcyclus “Van stolling naar beweging” bevat dit jaarverslag ook een eerste bestuursrapportage over de ontwikkelingen sinds 1 januari jl. Anders dan voorgaande jaren eindigt de rapportage daarom niet op 31 december; de berichtgeving wordt voortgezet met relevante ontwikkelingen over de eerste vier maanden van het nieuwe jaar. In de lay-out zal echter het onderscheid tussen beide nadrukkelijk worden gemaakt. De bestuursrapportage komt op vijf manieren tot uitdrukking: 1. In aanvulling op de tekstpassages in de programma’s worden actuele ontwikkelingen uit de periode januari tot en met april 2009 kort met enkele zinnen toegevoegd (tekst cursief+vet) 2. Aan het eind van elk programma is een tabel ingevoegd, waarin alle geplande acties uit de programmabegroting 2009 zijn opgesomd, met telkens een kleuraanduiding (rood, oranje, groen) van de stand van zaken. 3. De projectrapportages van de strategische projecten zijn als bijlage opgenomen met de stand per 30 april 2009. 4. Het overzicht met toelichting van autonome ontwikkelingen is, zoals gebruikelijk bij bestuursrapportages, eveneens opgenomen. 5. Overeenkomstig de toezegging aan de raad is als laatste bijlage de productieagenda opgenomen met informatie over 2008 en over de eerste maanden van 2009.

2008 in vogelvlucht Het jaar 2008 kende wederom een rijke schakering aan gebeurtenissen en ontwikkelingen op uiteenlopend gebied. Hier volstaan wij met een opsomming van een aantal resultaten en initiatieven, die het gevolg zijn van gemeentelijke inspanningen, bijdragen en samenwerking met personen en instellingen uit de samenleving. - Een start is gemaakt met de toekomstvisie Hof van Twente 2030; - Het project huisbezoeken minima werd een succes; - Een collectieve verzekering voor vrijwilligers kwam tot stand; - Coördinatoren gebiedsgericht werken zijn gestart/ kernteams zijn ingesteld; - 13 goedbezochte bewonersavonden in buurtschappen werden georganiseerd; - Een kunstgrasveld voor Rood-zwart in Delden werd in gebruik genomen; - De verkenning van project Kunstwerk Diepenheim ging van start; - Een Dag voor de mantelzorg in november werd georganiseerd; - Nieuw evenementenbeleid is vastgesteld; - Integraal handhavingsbeleid is van kracht geworden; - Enkele knelpunten in verkeerssituaties zijn op grond van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan aangepakt; - De sportnota is interactief voorbereid en vastgesteld; - De structuurvisie Hengevelde is na een inspraakprocedure vastgesteld; - De Wmo-raad is geïnstalleerd; Digitale dienstverlening 2008 kende ook verschillende ontwikkelingen op het digitale vlak: - Nieuwe bestemmingpslannen zijn voortaan digitaal raadpleegbaar; - Een digitaal burgerpanel (Hofpanel) is van start gegaan; - De digitale belastingbalie is gerealiseerd; - Het digitaal trouwloket werd geopend; Dit alles passeert de revue in dit document e waarin jaarverslag en 1 berap zijn gecombineerd. Ook in dit opzicht gaat het erom de samenhang te zien…! Burgemeester en wethouders, De secretaris,


De burgemeester,

3

Programma 1: Burger en bestuur 1.1

LOKALE DEMOCRATIE

1.1.1

Strategische visie

Gepland in programmabegroting 2008: Bouwstenen verzamelen voor een strategische visie. In 2008 is gestart met de ontwikkeling van een strategische visie. Een interne projectleider is benoemd en het interactieve traject voor de realisatie van de toekomstvisie is uitgestippeld. In januari 2009 is een identiteitssessie gehouden met 64 mensen die betrokken zijn bij de gemeente Hof van twente. De resultaten hiervan worden gebruikt voor het opstellen van de strategische visie.

1.1.2

College en raad

Gepland in programmabegroting 2008: 2 bijeenkomsten i.k.v. de Raad op straat Werkbezoeken college: 25 Rapport rekenkamercommissie 4 onderzoeken doeltreffend- en doelmatigheid In 2008 heeft de raad twee bijeenkomsten gehouden (Diepenheim en Markelo) in het kader van de raad op straat. Op initiatief van de gemeenteraad is eveneens twee keer een Politiek Café georganiseerd. De opkomst was goed. Discussie werd gevoerd over actuele thema’s, zoals de toekomstige bestemming van het oude gemeentehuis in Delden en het behoud van het zwembad in Markelo. De Kadernota is dit jaar voor het eerst in een interactief samenspel tussen raad en college opgesteld. Het college heeft 20 werkbezoeken gebracht in 2008 aan uiteenlopende bedrijven en instellingen. Daarnaast zijn ook de 13 buurtschappen bezocht. De rekenkamercommissie heeft een onderzoeksrapport uitgebracht over de wijze waarop de organisatie omgaat met klachtenbehandeling. De raad heeft de conclusies van “Boos op de gemeente” integraal overgenomen (zie ook paragraaf 1.3.7).

Er zijn in 2008 drie doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken afgerond, namelijk de evaluatie afvalstoffenbeleidsplan, de regionale evaluatie collectief vraagafhankelijk vervoer en de evaluatie van het sportbeleid, die is verwerkt in de Sportnota: Sporten en bewegen, da’s T hof. De evaluatie dienstverlening had betrekking op de klanttevredenheid balie en telefoon en de dienstverlening Wmo. De evaluatie milieubeleidsplan is in 2008 niet afgerond. 1.1.3

Regionale samenwerking

Gepland in programmabegroting 2008: Uitwerking Agenda van Twente Innovatieroute onder aandacht bedrijven in gemeente brengen. De Regioraad heeft op 21 mei 2008 ingestemd met de projecten die via de jaarschijf 2008 van de Agenda van Twente voor financiering in aanmerking komen. Dit is een beperkt aantal projecten (Centraal Station Twente, TBT, studie A1 en A35, ontwikkeling terrein vliegbasis, arbeidsmarktontwikkeling en het Kennispark Twente). Na discussie in oktober is besloten de Agenda van Twente op te delen in een investeringsagenda, een lobbyagenda en een fonds ten behoeve van sport/cultuur, hippische initiatieven en recreatie en toerisme. Tevens is besloten de jaarschijf 2009 van de Agenda van Twente niet open te stellen voor nieuwe projecten. Voor het project Kunstwerk is in 2008 nog geen beroep gedaan op financiering via de Agenda van Twente. De voorbereidingen om in 2009 een voorstel te doen aan de Regioraad over hoe het publiek aandeelhouderschap van Twence moet worden ingevuld, zijn gestart. Begin 2009 heeft de Regioraad besloten de wijze waarop voorstellen voor nieuw beleid in de Regio tot stand komen te wijzigen door gemeenten voortaan eerder te laten aangeven wat het mogelijke financiële kader is voor nieuw beleid.

1.1.4

Internationale samenwerking

Gepland in programmabegroting 2008: Uitvoeren jumelage Hof van Twente Kiev-Pechersk i.s.m. stichting


4

Aanvragen subsidieaanvraag LOGO East II Subsidiëren culturele en sportieve uitwisselingen overige contacten.

worden verstrekt. Er wordt bijvoorbeeld steeds vaker gebruik gemaakt van het instrument nieuwsbrief om inwoners te informeren over een project.

De Vereniging Hof van Twente Kiev Pechersk heeft op grond van haar activiteitenprogramma een subsidie ad. € 3.500 ontvangen . Dit is conform de “Nota Hof van Twente over de grenzen heen…”. Met de subsidie vond onder andere een uitwisseling plaats met een gerenommeerd orkest uit Kiev.

1.2.2

De gemeenten Hof van Twente en Kiev Pechersk hebben samen succesvol een subsidie van € 60.000 aangevraagd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van LOGO East II. Met deze projectsubsidie wordt in Kiev Pechersk een publieksbalie voor sociale zekerheid en zorg ontwikkeld. De gemeente Hof van Twente levert daarbij kennis en ervaring. Naast de contacten en uitwisselingen met Kiev vonden er uitwisselingen plaats van scholieren uit Markelo met scholieren uit het Duitse Spelle. Het contact met Keszthely is beperkt gebleven tot een bezoek van een delegatie van het bestuur van de Stichting Hof van TwenteKeszthely aan de Helicondagen in Keszthely. De gemeenteraad heeft in september een bezoek gebracht aan Brussel en zich georiënteerd op de relatie tussen de gemeentelijke overheid en de Europese Unie. In de eerste maanden van 2009 zijn de subsidieaanvragen voor internationale uitwisselingen met Kiev, Keszthely en Spelle gehonoreerd. Ook is de verplichte voortgangsrapportage over LOGO East II aan de VNG uitgebracht.

1.2

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

1.2.1

Voorliching

Gepland in programmabegroting 2008: Verbeteren voorlichting, onder andere door mensen directer te benaderen en teksten toegankelijker te formuleren. Algemene lijn in voorlichting is dat inwoners zo direct mogelijk worden benaderd als informatie aan hen moet

Communicatie

Gepland in programmabegroting 2008: Vergroten participatie, onder andere door via communicatieplannen meer strategisch de juiste vorm van communicatie te bepalen. Het communicatieplan “Factor C” is geïntroduceerd in de organisatie. Doel van het plan is meer structuur aan te brengen in de organisatie van de communicatie en verantwoordelijkheden voor beleid en uitvoering van de communicatie rondom projecten helder te maken. In “Factor C” is een aantal formats opgenomen voor het maken van een communicatieplan, persberichten en teksten voor de website. Mede door de komst van Factor C wordt meer structuur aangebracht in het maken van communicatieplannen bij de totstandkoming van beleid(splannen). Per beleidsplan wordt bezien welke communicatie naar de inwoners en de medewerkers noodzakelijk is om het plan goed te laten slagen. Inwoners kunnen hierdoor daadwerkelijk in een vroeg stadium meepraten over ideeën en/of oplossingen voor problemen.

1.3

DIENSTVERLENING

1.3.1

Klanttevredenheid

Gepland in programmabegroting 2008: Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek Doelstelling om 8 te scoren voor baliedienstverlening 90% van de klanten wordt aan de balie binnen 10 minuten geholpen Onderzoek doen naar kwaliteit dienstverlening andere afdelingen In het voorjaar van 2008 is het klanttevredenheidsonderzoek gehouden. De burgers hebben onze dienstverlening aan de balie gewaardeerd met een 7,9. In 2007 was de score 7,8. Met dit resultaat komt Hof van Twente op de 7e plaats van de 113 deelnemende gemeenten. Bijna alle individuele onderdelen worden hoger gewaardeerd dan vorig jaar. De


5

hoogste scores worden gehaald op de onderdelen vriendelijkheid (8,7), deskundigheid (8,5) en duidelijkheid (8,4). De onderdelen prijs (6,0), parkeergelegenheid (7,8) en totale doorlooptijd (7,8) scoren lager dan in 2007. Van de in totaal 31.070 klanten is 93,8% binnen 10 minuten geholpen. De gemiddelde wachttijd was in 2008 3,29 minuten. De doelstelling die we hier hebben gesteld, is daarmee gehaald. Naast het klanttevredenheidsonderzoek voor de balie en telefoon is er een productieagenda gemaakt waarin de leveren afhandeltijden van een groot aantal diensten zijn beschreven. De rapportage daarover heeft geleid tot het aannemen van een motie in de raad, waarin het college de opdracht heeft gekregen op een aantal terreinen verbeteringen te realiseren. De dienstverlening vanuit de WMO is apart onderzocht in een klanttevredenheidsonderzoek. In maart 2009 is het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder bezoekers aan de balie en telefoon. De resultaten worden verwacht medio mei.

1.3.2

Telefonische dienstverlening

Gepland in programmabegroting 2008: Doelstelling om 7,5 te scoren voor telefonische dienstverlening Doorverbinden vanuit callcenter naar afdelingen verlagen van 50 naar 40% Klachten en meldingen via internet incl. terugmelding bij afhandeling bevorderen. De telefonische dienstverlening is gemiddeld met een 7,6 beoordeeld. Vorig jaar behaalden we een 7,3. De doelstelling van een 7,5 is dus behaald. Met een 7,6 behalen we binnen het onderzoek een tweede plaats samen met 4 andere gemeenten. Het aantal vragen dat wordt doorverbonden naar afdelingen is verlaagd van 50% naar 45%. De doelstelling van 40% is hiermee niet gerealiseerd. Er is een nieuwe module klachten en meldingen m.b.t. het wijkbeheer in gebruik genomen waardoor meldingen van inwoners ook via het internet opgegeven kunnen worden.

Deze mogelijkheid is nog niet actief gecommuniceerd. Het systeem wordt nu getest. Nadat alle onvolkomenheden zijn opgelost volgt introductie bij de inwoners. 1.3.3

Uitbreiding producten Publieksbalie

Gepland in programmabegroting 2008: Afhandelen van een aantal WMO producten binnen de afdeling Publiekszaken Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart of -parkeerplaats en het aanvragen van collectief taxivervoer is gerealiseerd binnen Publiekszaken. Het beoordelen van aanvragen hulp bij het huishouden (HH1) is in 2008 niet gerealiseerd. Primair heeft het realiseren van een betere vraagverheldering bij onze inwoners ten behoeve van alle WMO producten centraal gestaan. Nadat dit voldoende is ontwikkeld, is het mogelijk om HH1 binnen Publiekszaken te plaatsen. In februari 2009 is de WMO vraagverhelderingsmodule ingevoerd aan de balie en bij het TIC (telefonische informatie centrale). WMO gerelateerde vragen worden nu direct via de eerste lijn in behandeling genomen.

1.3.4. Website / digitale dienstverlening Gepland in programmabegroting 2008: 65% van de dienstverlening is digitaal aan te vragen, hetgeen neerkomt op 20 producten Realisatie digitaal trouwloket Bepalen moment van digitalisering vergunningsaanvraag Volgens de onafhankelijke site “advies.overheid.nl” kan 68% van de dienstverlening van Hof van Twente elektronisch worden afgehandeld. Ook de doelstelling om 20 producten digitaal aan te bieden is gerealiseerd. Het trouwloket is operationeel en te benaderen via onze eigen website. De oorspronkelijke doelstelling om het boeken van een huwelijk te digitaliseren is hierbij niet opgenomen. De kosten om dit te realiseren waren dermate hoog dat in plaats daarvan is gekozen voor een actueel overzicht van beschikbare tijden van alle vaste huwelijkslocaties.


6

Momenteel wordt er een plan van eisen opgesteld voor een geheel nieuwe gemeentelijke website die voldoet aan de verplichte webrichtlijnen. Deze website moet later dit jaar operationeel worden.

1.3.5

Deregulering

Gepland in programmabegroting 2008: Vervolg geven aan project “Minder regels, beter doen” De voortgangsrapportage “Minder regels, beter doen” is in juni aangeboden aan de raad. Dit ging vergezeld van een expositie van het “Museum voor overbodig beleid”. Concrete resultaten uit 2008 zijn bijvoorbeeld de aansluiting op het Handelsregister online van de Kamer van Koophandel, waardoor ondernemers geen uittreksels meer hoeven in te leveren, de introductie van de digitale belastingbalie of de vaststelling van een gedereguleerde Algemene plaatselijke verordening. Hof van Twente is van start gegaan met het landelijke pionierproject mediationvaardigheden. Er wordt nauw aansluiting gezocht bij het gemeentelijke project, van waaruit in de afgelopen maanden enkele trainingen mediationvaardigheden zijn verzorgd voor medewerkers.

1.3.6

Bezwaarschriften en klachten

Gepland in programmabegroting 2008: Behandeling 100 bezwaarschriften door commissie voor de bezwaarschriften Actieve coördinatie van mediation

Het aantal bezwaarschriften bedroeg in het eerste kwartaal 30% minder dan in het eerste kwartaal van 2008.

1.3.7

Klachten

Gepland in programmabegroting 2008: Onafhankelijke klachtenbehandeling door Ombudsman als aanvulling op interne klachtenbehandeling Er zijn in 2008 32 interne klachten behandeld. In 2007 waren dit er 33. Per 1 januari 2008 is de gemeente Hof van Twente aangesloten bij de Nationale ombudsman als externe klachtenvoorziening. Voordat deze externe voorziening kan worden benaderd, dient een klacht eerst door gemeente zelf behandeld te zijn. In 2008 heeft de Nationale ombudsman geen externe klachten behandeld. In september is het project interne klachtenbehandeling gestart. Aanleiding daarvoor vormde het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie “Boos op de gemeente”, dat op 2 september 2008 aan de gemeenteraad is gepresenteerd. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn door het college van Burgemeester en Wethouders overgenomen. Dit betekent dat is gewerkt aan de voorbereiding van een proces waarbij klachten per 1 januari 2009 centraal worden geregistreerd. Tevens is er een klachtencoördinator benoemd die de totale klachtenprocedure bewaakt.

Het aantal bezwaarschriften is in 2008 wederom gestegen. In 2008 zijn 128 bezwaarschriften ingediend. In 2007 waren dit er nog 120. Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor deze stijging. De commissie voor de bezwaarschriften heeft een jaarverslag over 2006 en 2007 aangeboden aan het college en de gemeenteraad.

De interne klachtenbehandeling is met ingang van 2009 verbeterd. Begin 2009 is de Richtlijn klachtbehandeling vastgesteld door het college. Deze is erop gericht om klachten van burgers zo snel en effectief mogelijk op te lossen. De raad is hierover met een memo geïnformeerd.

Er is een projectleider Mediation aangewezen om de mogelijkheden en kansen van mediation beter te (kunnen) onderkennen. Voordat een bezwaarschrift naar de commissie ter advisering wordt gestuurd, beslist het college eerst of mediation uitkomst kan bieden, waardoor een juridische procedure kan worden voorkomen.

Gepland in programmabegroting 2008: Implementatie van het project Gebiedsgericht Werken

1.4 GEBIEDSGERICHT WERKEN

Gebiedsgericht Werken is een strategisch project. Rapportage vindt daarom plaats via een aparte projectrapportage, die deel uitmaakt van dit jaarverslag.


7

Wat heeft het gekost? Burger en Bestuur

Primitieve

Begroting

begroting

na wijziging

2008

2008

2008

Directe lasten

1.932.923,00

2.154.094,00

2.037.309,83

Indirecte lasten

4.849.705,00

6.530.188,00

4.459.640,86

Baten

1.731.669,00-

2.775.249,00-

1.128.334,55-

Resultaat

5.050.959,00

5.909.033,00

5.368.616,14

Toevoeging/onttrekking reserves Resultaat na bestemming

Rekening

67.185,00-

962.578,00-

574.481,65-

4.983.774,00

4.946.455,00

4.794.134,49


8

1e Bestuursrapportage 2009 PROGRAMMA 1 : BURGER EN BESTUUR 1.1 Lokale democratie Ontwikkelen strategische visie Raad op straat (2x)/ politiek café (2x) Werkbezoeken college (25) Onderzoeken rekenkamercommissie 4 audits doeltreffendheid/doelmatigheid Project kunstwerk op Agenda v. Twente Besluit actief aandeelhouderschap (RT) Project dienstverlening Kiev LOGO East Subsidiëring internationale contacten Verkiezingen Europees Parlement 1.2 Communicatie en participatie Peilingen digitale burgerpanel (3 x) Communicatieplannen bij projecten 1.3 Dienstverlening Invoering nieuw paspoort publieksbalie Klanttevredenheidsonderzoek balie/ tel. Hulp in huishouding via publiekszaken Groei digitale producten naar 30 Project verminderen regeldruk bedrijven Toepassen mediation bij bezwaar/klacht Acties project Minder regels beter doen Benoeming leden bezwarencommissie Verbetering interne klachtbehandeling 1.4 Gebiedsgericht werken Zie rapportage strategisch project

Rood : later in 2009 gepland, nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd


9

Programma 2: Veiligheid, vergunningen en handhaving 2.1

INTEGRALE VEILIGHEIDSZORG

2.1.1

Uitvoeringsprogramma’s

Gepland in programmabegroting 2008: Uitvoeringsprogramma’s 2008 uitvoeren. Integrale veiligheid vormt één van de strategische projecten. Als bijlage is een afzonderlijke projectrapportage toegevoegd, waarin de voortgang van de verschillende uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid is verwoord. In de eerste maanden van 2009 is de Veiligheidswijzer huis aan huis verspreid, en is het Project Keurmerk Veilig Ondernemen van start gegaan.

2.1.2

Stuurgroep Integrale Veiligheid

Gepland in programmabegroting 2008: Start maken met bijeenkomsten Stuurgroep Integrale Veiligheid De evaluatie van de eerste helft van 2008 heeft plaatsgevonden in de stuurgroep integrale veiligheid. Voor de evaluatie van het gehele jaar 2008 is een combinatie gemaakt met het project Gebiedsgericht Werken.

Gepland in programmabegroting 2008: Formuleren beleid evenementen Het college heeft een nota Evenementenvergunningenbeleid vastgesteld, nadat een openbare inspraakprocedure heeft plaatsgevonden en de gemeenteraad is geraadpleegd. Hieruit kwamen enkele knelpunten naar voren, die het college heeft meegenomen in de uiteindelijke versie van de beleidsnotitie. Het huidige evenementenbeleid kent geen maximumstelsel met betrekking tot het aantal evenementen, de voorkeur is uitgesproken voor het gebruik van veiligheidsglas en er zijn vaste eindtijden voor nieuwe evenementen, terwijl voor de traditionele feesten de eindtijden ongewijzigd blijven. 2.2.3

Horecaconvenant

Gepland in programmabegroting 2008: Herijking bestaande Horecaconvenant Het convenant uit 2004 is uitvoerig met de horecaondernemers en de politie besproken en geëvalueerd. Op verschillende onderdelen is aan de diverse partijen een voorstel gedaan om het convenant aan te passen en toe te spitsen op grote en kleine horecainrichtingen. In het concept van het nieuwe convenant is een eerste aanzet opgenomen om te komen tot collectieve toegangsontzeggingen op basis van een systeem van gele en rode kaarten.

2.2

OPENBARE ORDE

Op 3 maart 2009 is het horecaconvenant door alle betrokken partijen ondertekend.

2.2.1

Algemene plaatselijke Verordening (APV)

2.2.4

Jongeren

Gepland in programmabegroting 2008: Herijking bestaande APV

Gepland in programmabegroting 2008: In samenhang met de WMO een aantal problemen t.a.v. jongeren aanpakken

In november 2008 is door de raad de nieuwe APV vastgesteld. In de nieuwe APV zijn verschillende vergunningstelsel geschrapt of vereenvoudigd. De nieuwe APV is daarmee sterk gedereguleerd. Dit ligt in lijn met de doelstelling van het project “minder regels, beter doen” .

De shortlistmethode is ingevoerd om overlastgevende en hinderlijke groepen jongeren goed en objectief in kaart te brengen en te houden. Dit is conform het regionale model opgepakt en wordt met name door de politie uitgevoerd.

2.2.2

De voorbereidingen zijn gestart voor het sluiten van een convenant voor

Evenementenbeleid


10

schoolveiligheidsplannen met scholen voor het voortgezet onderwijs. Op basis van dit convenant dienen de scholen in het bezit te zijn van een schoolveiligheidsplan om de veiligheid in en om de school te vergroten. Er is een start gemaakt met de ‘Pilot hokken en keten’ op basis van het regionale project Happy Fris. Er is gewerkt aan een inventarisatie van de hokken en keten binnen onze gemeente op basis van regionale uitgangspunten van beleid. In de eerste maanden van 2009 zijn nieuwe afspraken gemaakt over schoolveiligheid. Het project keten en hokken bevindt zich in de inventarisatiefase. Dit betekent, dat alle ons bekende keten worden bezocht.

2.2.5 De Wet Tijdelijk Huisverbod Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod van kracht geworden. De wet is per 1 maart 2009 ook in Hof van Twente geïmplementeerd. De burgemeester heeft in april voor de eerste keer een huisverbod opgelegd.

2.3 BRANDWEERZORG 2.3.1

Beleidsactiviteiten

Gepland in programmabegroting 2008: Meerjarenbeleidsplan Brandweerzorg en Hulpverlening 2008-2011 Afronden inhaalslag gebruiksvergunningen Competentiegericht invullen van oefenprogramma repressieve dienst Vervanging materieel In september heeft de gemeenteraad het Meerjarenbeleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening 2008 – 2011 vastgesteld. De inhaalslag gebruiksvergunningen is in 2008 afgerond. Omdat de brandweer oefent volgens een 1,5 jaarlijkse cyclus is in 2008 nog niet begonnen met competentiegerichte invulling van het oefenprogramma. Dit zal in juli 2009 geschieden. In 2008 is een tankautospuit vervangen. Voor de vervanging van de warmtebeeldcamera’s is eind 2008 de opdracht verstrekt. Het aantal automatische meldingen (OMS meldingen) is in 2008 met 15%

afgenomen t.o.v. 2007. Via het project TOOM (terugdringen ongewenste en onechte meldingen) wordt getracht meldingen terug te dringen. Door in 2008 ingezet personeeldbeleid is het aantal vrijwilligers bij de brandweer afgenomen. Dit zal resulteren in de afname van de loonkosten van de vrijwillige brandweer. Op dit moment wordt een terugval in loonkosten voorzien van e € 35.000. Bij de 2 Berap zal hierop worden teruggekomen.

2.3.2

Vergunningen en repressie

Gepland in programmabegroting 2008: Verlenen gebruiksvergunningen: 60 Houden controles: 75 Verstrekken adviezen: 110 Houden oefeningen: 73 Opstellen bereikbaarheidskaarten: 30 Opstellen aanvalsplannen: 4 80% uitrukken binnen opkomsttijd 8 minuten. In 2008 zijn 86 gebruiksvergunningen verleend. Het aantal controles brandveiligheid bedroeg 45 en het aantal hercontroles 15. Er zijn 80 adviezen verstekt. Het oefenen geschiedt volgens de planning in de oefenboeken (170 oefeningen). Het vervaardigen van de bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen ligt voor op schema, bijna het dubbele aantal is vervaardigd. Wat betreft de brandweerzorg ligt voor alle posten de gemiddelde uitruktijd tussen 4 en 5 minuten. De opkomsttijd wordt in circa 80% gehaald, hetgeen de landelijke norm is.

2.4 RAMPENBESTRIJDING 2.4.1

Ontwikkeling Veiligheidsregio

Gepland in programmabegroting 2008: Uitbrengen rapportage gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie. In de bestuurscommissie Veiligheid van de Regio Twente is op 9 juni 2008 de notitie “Besluitvorming over de positie van de Brandweer binnen de veiligheidsregio Twente” vastgesteld. De gemeenteraad is hierover in september geïnformeerd. Vervolgens heeft de Regio Twente met de


11

minister van BZK een convenant afgesloten ter ondersteuning en voorbereiding op de nieuwe taken van de veiligheidsregio Twente in oprichting.

Gepland in programmabegroting 2008: Uitvoeren opleidings- en oefenplan; Organiseren één monodisciplinaire oefening.

Het veiligheidscluster Midden Twente voor politie, brandweer en de gemeenten Hengelo – Borne en Hof van Twente is gevormd. Tussen de gemeenten wordt nauw samengewerkt op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Op 24 april 2008 zijn in een monodisciplinaire rampenoefening gelijktijdig negen gemeentelijke processen van de rampenbestrijding geoefend. Deze oefening is in alle Twentse gemeenten georganiseerd. De gemeentelijke rampenstaf heeft in het najaar op basis van een realistisch scenario samengewerkt met het Openbaar Ministerie, waarbij de burgemeester met de operationele diensten is getraind in het geven van een persconferentie in crisisomstandigheden.

In de organisatie is een zogenaamde ‘0-meting’ gehouden als basis voor de (verplichte) rapportage over onze crisisbeheersingsorganisatie. Hieraan gekoppeld was een succesvolle alarmerings- en opkomstoefening voor de gehele gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. In het veiligheidscluster Midden Twente zijn in februari 2009 twee trainingsdagen georganiseerd voor medewerkers van het actiecentrum milieu en logistiek. Voor het actiecentrum opvang & verzorging en evacuatie is in samenwerking met het Ned. RodeKruis een alarmerings- en e opkomstoefening gehouden. Ook is het 2 brede veiligheidscluster gehouden.

2.4.2

Rampenbestrijdingsplannen

Gepland in programmabegroting 2008: Opstellen rampenbestrijdingsplan Elementis Na overleg met de Hulpverleningsdienst Regio Twente is besloten om het rampenbestrijdingsplan voor Elementis Specialties in Delden te actualiseren en niet geheel te vernieuwen. Dit besluit is genomen omdat het gemeentelijk rampenplan in 2009 ook wordt geactualiseerd. Een en ander is onder meer het gevolg van de vertraging in de wetgeving over Veiligheidsregio’s en daarbij behorende planvorming zoals het regionaal crisisplan. De vertraging heeft geen invloed op de inzet bij en de bestrijding van calamiteiten bij Elementis door de operationele diensten. Op 2 juni 2008 heeft de burgemeester 3 rampenbestrijdingsplannen voor LPG tankstations in Goor, Markelo en Diepenheim vastgesteld. 2.4.3

Meerjaren Oefenbeleid Regio Twente

In het kader van de landelijke oefenweek Taskforce Management Overstromingen in november 2008 hebben de burgemeester en de medewerker rampenbestrijding deelgenomen aan de eerste gezamenlijke oefening H2Overlast van het regionaal beleidsteam, het regionaal operationeel team en het Waterschap Regge en Dinkel. 2.4.4

Noodstroomvoorziening

Gepland in programmabegroting 2008: Besluit uitbreiding noodstroomvoorziening gemeentehuis en politiebureau. Er is onderzoek verricht naar de noodstroomvoorziening. Er is een test uitgevoerd om te kijken of de beoogde voorziening goed functioneert. Begin 2009 zal de aanschaf gerealiseerd worden.

2.5 2.5.1

VERGUNINGVERLENING Omgevingsvergunning

Gepland in programmabegroting 2008: Uitvoeren project omgevingsvergunning De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en dus ook de omgevingsvergunning, is uitgesteld tot 1 januari 2010. Medio 2008 is de projectleider vertrokken. Inmiddels is er een nieuwe, interne projectleider. Het plan van aanpak is geactualiseerd en er zijn verschillende subproject-/werkgroepen gestart (werkgroepen Procesbeschrijvingen, ICT,


12

Omgevingsloket online, communicatie, implementatie). De hoofddoelstelling van het project Wabo ligt daarmee op schema. Dit betreft het implementeren van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door het realiseren van geïntegreerde vergunningverlening per 1 januari 2010. 2.5.2

Vergunningverlening APV

Gepland in programmabegroting 2008: Ingebruikname gedereguleerde APV. De nieuwe APV is in november 2008 vastgesteld door de raad en per 1 december 2008 in gebruik genomen. In 2008 zijn er de volgende APV vergunningen verleend: • Reclamevergunningen: 68 • Standplaatsvergunningen: 22 • Overige APV met advisering: 210 2.5.3

Vergunningverlening Bouwen

Gepland in programmabegroting 2008: 450 reguliere bouwvergunningen; 310 lichte vergunningen; 206 principe verzoeken; 20 monumentenvergunningen; 14 aanlegvergunningen; 190 sloopvergunningen; 6 sloopmeldingen. Verleend c.q. behandeld zijn in 2008: • • • • • • •

375 reguliere bouwvergunningen 197 lichte bouwvergunningen 210 principeverzoeken/schetsplan 21 monumentenvergunningen 11 aanlegvergunningen 111 sloopvergunningen 7 sloopmeldingen

Voor het eerst in jaren is een daling in de aantallen aanvragen zichtbaar. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de economische ontwikkelingen. Deze daling in aantallen laat zich ook zien in de eerste maanden van 2009. Het gevolg hiervan is dat de inkomsten aan bouwleges minder zullen worden. De verdere ontwikkeling van deze trend kan – afhankelijk van de feitelijke toekomstige omstandigheden - aanleiding zijn tot wijzigingen in de bedrijfsvoering. De mogelijkheden voor een baliebouwvergunning zijn onderzocht. Op 26 maart 2009 heeft een bespreking plaatsgehad met

een delegatie uit de raad. Tevens is een excursie raad – welstandscommissie georganiseerd op 24 april 2009.

2.5.4

Vergunningen Milieu

Gepland in programmabegroting 2008: 43 aanvragen milieuvergunning; 177 milieumeldingen; 100 ontheffingen route gevaarlijke stoffen. Verleend c.q. behandeld zijn: • • •

77 milieuvergunningen 140 milieumeldingen 7 ontheffingen gevaarlijke stoffen:

De verwachting was dat er met de komst van het Activiteitenbesluit minder vergunningaanvragen zouden komen en meer meldingen. Die verwachting komt tot op heden niet uit. Bedrijven in de gemeente zijn in maart schriftelijk geïnformeerd over de route gevaarlijke stoffen in de gemeente. De vergunningaanvragen/verlening begint (langzaam) op gang te komen. Het Besluit huisvesting eist dat stalsystemen voor met name intensieve veehouderij en melkveehouderij op termijn emissiearm moeten zijn uitgevoerd. Ten gevolge hiervan wordt de komende jaren een groot aantal aanvragen om milieuvergunning verwacht. Hiervoor wordt een Plan van Aanpak opgesteld.

2.6

INTEGRALE HANDHAVING

2.6.1 Projectmatige aanpak Gepland in programmabegroting 2008: Toepassing handhavingsstandaard; Vaststelling handhavingsplan; Invoering accountmanagement; Beleid Boa’s en toezichthouders. Deze onderwerpen zijn uitvoerig benoemd in een Uitvoeringsrapportage die op 19 februari 2008 in een opiniërende raadsvergadering is besproken. Naar aanleiding van deze raadsvergadering is de Nota integrale handhaving door de raad vastgesteld in september 2008. In de Kadernota is besloten tot uitbreiding van de handhavingscapaciteit met 1,5 fte (APV en Brandveiligheid).


13

2.6.2 Milieu Gepland in programmabegroting: Uitvoering handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Het HUP is in april 2008 door het college vastgesteld. De hoofddoelstelling is het verbeteren van het naleefgedrag door aandacht voor controles, projecten en specifieke bedrijven. Uitgevoerde controles Milieu (gepland): • • • • • • •

186 reguliere controles (191) 16 opleveringscontroles (60) 16 aandachtsbedrijven (17) 19 ad hoc controles (-) 22 thema controles (-) 67 projecten (60) 198 hercontroles (-)

Uitgevoerde controles Bouwtoezicht: (aantallen waren niet gepland) • • • • • • • • • • •

857 reguliere bouwvergunning 15 lichte bouwvergunningen 89 sloopvergunning asbest 14 sloopvergunningen 7 monumentenvergunningen 1 aanlegvergunning 113 zonder/afwijken vergunning 3 zonder/afwijking aanlegverg. 23 gebruik / bestemmingsplan 3 stookverbod 18 drank en Horeca

• • • •

1 reclame vergunning 7 intrekken vergunning 60 inspectie derden 68 klachten

Begin 2009 is besloten tot aanstelling van een BOA (bijzondere opsporingsambtenaar) op het gebied van m.n. de APV via een gespecialiseerd bureau. Deze ‘inhuur’ biedt voordelen ten opzichte van het zelf in dienst nemen van een BOA (en is ten opzichte hiervan niet duurder).

2.6.3 Permanente bewoning Gepland in programmabegroting: Controle permanente bewoning 5 recreatieparken 5 tot 10 keer handhavend optreden. In 2008 zijn 4 aanschrijvingen verzonden waarna de bewoning van de betreffende recreatieverblijven (aantoonbaar) is gestaakt. Er “lopen” drie aanschrijvingen: één verkeert in de bezwaarfase, één in de beroepfase, terwijl in één zaak geen bezwaar is gemaakt. Eind 2008 waren tot slot drie lastgevingen onder dwangsom in voorbereiding. De uitvoering van de aanpak permanente bewoning ligt daarmee op schema en begint een zeker effect te krijgen.

Wat heeft het gekost?

Primitieve

Begroting

Rekening

begroting

na wijziging

2008

2008

2008

Afwijking

Directe lasten

1.248.165,00

1.418.371,00

1.508.255,26

89.884,26

Indirecte lasten

3.684.087,00

3.885.510,00

3.870.831,24

14.678,76

Baten

1.038.995,00-

1.243.995,00-

1.457.509,11-

213.514,11

Resultaat

3.893.257,00

4.059.886,00

3.921.577,39

138.308,61


35.000,00-

105.500,00-

44.429,00-

3.858.257,00

3.954.386,00

3.877.148,39


61.071,00 77.237,61

14

1e Bestuursrapportage 2009 PROGRAMMA 2 : VEILIGHEID EN REGELS 2.1 Integrale veiligheidszorg Uitvoering project keten en hokken Brandveiligheid kampeerterreinen Verkeersproblematiek schoolpleinen 2.2 Openbare orde Inzet BOA voor APV & bijzondere wetten Vergunningen speelautomaten (30x) 2.3 Brandweerzorg Registratie oefenvaardigheden Vervanging materieel (diversen) Mobiele werkplek in tankautospuiten Verbouw brandweerkazerne Delden Aanschaf nieuwe kledinglijn brandweer Verlenen gebruiksvergunningen (30x) Controles brandveiligheid (60x) Advies bouw/bluswater/installatie (105) brandweeroefeningen (139) Opstellen bereikbaarheidskaarten (30) Opstellen aanvalsplannen (5) 2.4 Rampenbestrijding Intergemeentelijke rampenoefeningen Vervangingsregeling AOV’ers in regio Implementatie regionaal crisisplan Deelname oefeningen op clusterniveau 2.5 Vergunningverlening Voorbereiden implementatie Wabo Implementatie nieuwe APV Reguliere bouwvergunningen (450) Lichte bouwvergunningen (250) Schetsplan/principeverzoek ( 150) Monumentenvergunningen (25) Aanlegvergunningen (15) Sloopvergunning/melding (130/ 10) Meldingen activiteitenbesluit (180) Milieuvergunning aanvraag (60) Ontheffing route gevaarlijke stoffen (100) 2.6 Integrale handhaving Uitvoering handhavingsuitvoeringsprogr. Controles recreatieverblijven op parken Handhaving permanent bewonen (5-10) Rood : later in 2009 gepland, nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd


15

Programma 3: Wonen en werken, Kernen en platteland 3.1

STEDELIJKE ONTWIKKELING

3.1.1

Stedelijke Vernieuwing

Gepland in programmabegroting: Uitvoering geven aan Structuurvisie TSB door start bestemmingsplan Starten met bouw van 68 woningen in fase 3, 4 en 5 van het Gijmink in Goor. Starten met fase 6 van het Gijmink door e middel van het voorbereiden van het 2 uitwerkingsplan. Nota beschermde stadsgezichten. In 2008 is gewerkt aan de totstandkoming van een visie voor het TSB-terrein in Goor (plankaart). Voordat de structuurvisie kan worden vastgesteld en een bestemmingsplanprocedure gestart kan worden, dient de woonvisie te zijn vastgesteld. De uitgangspunten van de woonvisie kunnen dan worden vertaald in de structuurvisie. Voor de vorderingen in het project Gijmink wordt verwezen naar projectrapportage 3. Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad heeft het college een onderzoek ingesteld naar het aanwijzen van beschermde stadsgezichten. Doel is te voorkomen dat beeldbepalende panden worden gesloopt en gaten in de gevelwand van het straatbeeld ontstaan, maar ook het waarborgen dat er bebouwing wordt opgericht die in de karakteristieke gebieden past. Het college heeft op 18 november 2008 besloten de historische kern van Delden en Diepenheim in principe als stadsgezicht te beschermen. Op 27 januari 2009 heeft het college voorlopig ingestemd met de beschrijving en met de begrenzing van de te beschermen stadsgezichten. De monumentenraad is verzocht hierover advies uit te brengen. Daarnaast wordt onderzocht welke instrumenten tegen welke kosten ingezet kunnen worden om de bestaande kwaliteiten van deze gebieden te behouden en te versterken.

3.1.2

Locaties voormalige gemeentehuizen

Gepland in programmabegroting: Herontwikkelen locatie Markelo via een artikel 19 lid 2 procedure. Afhankelijk van onderzoek verkoop locatie Delden in huidige staat of herontwikkeling. Het perceel van het voormalige gemeentehuis in Markelo is, met uitzondering van het Beaufort, verkocht aan Twinta (Carint). Met Twinta wordt overleg gevoerd over de vormgeving van het op deze locatie te realiseren bouwplan. Zodra dit overleg is afgerond, zal de procedure worden gestart. Op 24 juni 2008 is door de raad ingestemd met een onderzoeksopzet voor het voormalige gemeentehuis Delden. De bijbehorende planning is gedurende het proces bijgesteld. De behandeling in de raad van het eerste deel van het onderzoek zal geschieden in mei 2009. 3.1.3

Bedrijfsverplaatsingen

Gepland in programmabegroting: Opstellen nota bedrijfsverplaatsingen en stedelijke vernieuwing. In verband met een vacature binnen het betreffende taakveld is het opstellen van deze nota in 2008 niet gerealiseerd. Dit zal in 2009 geschieden. 3.1.4

Actualisering bestemmingsplannen

Gepland in programmabegroting: Opstarten nieuwe actualisaties van bestemmingsplannen,namelijk Bedrijventerrein Ruimersdijk, Bedrijventerrein Wegdam, Markelocentrum, Hengevelde-centrum. Procedures die worden vervolgd zijn: Delden-Zuid, Delden-centrum, Deldenbedrijventerrein,Integrale herziening Diepenheim, Goor-centrum, Goor haven en Markelo-Oost. Een overzicht van ontwikkelingen in 2008: De bestemmingsplannen Delden–Zuid (ontwerp ter inzage gelegd), Delden-bedrijventerrein (ontwerp ter inzage gelegd), Diepenheim (voor-ontwerp ter inzage gelegd), Goor-centrum (ontwerp ter inzage gelegd) zijn in procedure. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ruimersdijk wordt in het bestemmingsplan Diepenheim opgenomen. Diepenheim-


16

Noord is vastgesteld en is evenals Markelo – Oost onherroepelijk geworden. Besloten is de benaming van het bestemmingsplan Delden-Centrum te wijzigen in Delden-Noord. Met de voorbereiding van dit plan is gestart. De planning van de actualisering van de bestemmingsplannen is bijgesteld. De planning blijft er op gericht voor 2012 alle plannen geactualiseerd te hebben. Dit heeft tot gevolg gehad dat Wegdam, Hengevelde–centrum en Haven Goor zijn uitgesteld. Met Markelo-centrum zal gestart worden na afronding van de structuurvisie Markelo die op dit moment in voorbereiding is. In de eerste maanden van 2009 zijn de bestemmingsplannen Delden–Zuid, Deldenbedrijventerrein en Goor-centrum (gewijzigd) vastgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan Diepenheim is in ontwerp ter inzage gelegd.

3.1.5

Nieuwe wet ruimtelijke ordening

Gepland in programmabegroting: Implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening inclusief Grondexploitatiewet. De Wet ruimtelijke ordening is in 2008 geïmplementeerd in de organisatie. Sinds juli 2008 wordt voor het overgrote deel van de bestemmingsplannen gewerkt met de nieuwe wetgeving. De deelprojecten ‘grondexploitatie’ en ‘digitalisering’ worden nog nader uitgewerkt. Vanaf 1 juli 2009 dienen alle nieuwe ruimtelijke plannen digitaal gemaakt, gebruikt en beschikbaar gesteld te worden. Om te kunnen voldoen aan de digitale verplichting is speciale software benodigd waarmee de ruimtelijke plannen digitaal gemaakt, gebruikt en beschikbaar gesteld kunnen worden. Op dit moment wordt beoordeeld welke software daarvoor het meest geschikt is.

3.2

PLATTELANDSONTWIKKELING

3.2.1

Meerjarenprogramma’s

Gepland in programmabegroting: Ondertekening prestatieovereenkomst provinciaal meerjarenprogramma 2008.

Met behulp van gemeentelijke cofinanciering mogelijk maken van 20 reconstructieprojecten. Deelnemen aan de plaatselijke groep doorstart Leader+ programma 2007-2013 en begeleiding van drie Leader+ projecten. De prestatieovereenkomst provinciaal meerjarenprogramma 2009-2013 is in december 2008 ondertekend. In 2008 zijn er 19 reconstructieprojecten uitgevoerd en/of in uitvoering genomen. In paragraaf 3.2.2. wordt op 6 projecten (gebiedsuitwerkingen en gebiedsmanager) nader ingegaan. Over 3 projecten die betrekking hebben op het landschap wordt gerapporteerd in paragraaf 4.4.2 (landschapontwikkeling). Met betrekking tot projecten inzake routestructuren en bewegwijzering wordt verwezen naar paragraaf 3.4.5 (recreatie en toerisme). Met betrekking tot de overige reconstructieprojecten wordt het volgende opgemerkt. De multifunctionele voorziening Herike-Elsen is in 2008 geopend. De plannen voor de multifunctionele voorziening Wiene zijn in 2008 voorbereid. Het project Wilgenmansweg in Diepenheim (waterberging, beekherstel en recreatie) is gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. Het plan voor het afkoppelen van verhard oppervlak in Koekoek te Markelo is gekoppeld aan de herinrichting van de woonwijk. Het EU-leaderprogramma 2008-2013 is in 2008 door provinciale subsidie op gang gekomen, met een drietal projecten in Hof van Twente. Het betreft de projecten streekmarkt Twente, zuivelverwerking Twickel en de route Langs heilige huisjes. 3.2.2

Gebiedsuitwerkingen

Gepland in programmabegroting: Diepenheim: planmatige kavelruil (100 hectare), herinrichten beeklopen Leidebeek en Regge, realisering EHS, het opleveren landgoedversterkingsplan Warmelo. Azelo: uitvoering project Kralensnoer (hermeandering Azelerbeek) en doorlopen procedure nieuw landgoed en zorgcomplex. Herikerberg-Holten: opstellen uitvoeringsmodule.


17

Bentelo-Hengevelde: opstellen uitvoeringsmodule. Enter-Deldenerbroek: vaststellen grenzen robuuste verbindingszone. Elsenerbroek: besluit nemen over instellen gemeenschapsfonds en opstellen plan voor de Reggeloop. Begeleiding individuele bedrijven door de gebiedsmanager: voorbereiden vijf sterlocaties, verbetering twee kavelposities en realisatie 30 hectare nieuwe natuur in de robuuste verbindingszones. Ten behoeve van het project Planmatige Kavelruil Diepenheim is er een melkveehouderijlocatie aangekocht door BBL. Door deze aankoop liggen er mogelijkheden om naast het verbeteren van de landbouwstructuur ook water en natuurdoelen te realiseren. Voor het eerste gebied zijnde de Veldhoek (ongeveer 100 ha groot) is de optie van een bedrijfsverplaatsing al in 2008 uitgewerkt en een ruilplan gereed voor de daadwerkelijk ruil van 20 ha. Het landgoedversterkingsplan Warmelo is in juni 2008 opgeleverd. Aansluitend zijn gesprekken gestart om knelpunten op te lossen en op termijn tot uitvoering van (onderdelen van) het plan te komen. Binnen de gebiedsuitwerking Azelerbeek zijn twee deelprojecten te onderscheiden: het Kralensnoer en Vitaal Azelo. Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd als voorbereidingsfase van het uitvoeringstraject van het project Kralensnoer. In het kader van het project Vitaal Azelo is voor een 6-tal locaties een berekening en uitwerking gemaakt voor de toepassing van de Rood voor roodregeling. Daarnaast is er een wenszitting geweest en is een concept-ruilplan opgesteld voor deze Rood voor Rood-locaties alsmede voor een landgoed en een groepsaccommodatie. Aan de deelnemers van dit plan is een conceptovereenkomst voorgelegd. Zodra de overeenkomsten zijn getekend kan de planologische procedure worden gestart. De gebiedsuitwerking Herikerberg-Holten is gestaakt, omdat gebleken is dat de eerder verwachte verslechtering van de grondwaterkwaliteit niet zal optreden en er derhalve geen noodzaak is voor het treffen van extra maatregelen.

Door de gebiedscommissie BenteloHengevelde is een profielschets inclusief een uitvoeringsprogramma aangeboden aan de gemeente en de provincie. De uitvoering is ter hand genomen door realisatie van een kuierroute; andere onderdelen van het uitvoeringsprogramma (groene diensten, cultuurhistorisch erfgoed en toeristische samenwerking) worden in andere projecten, die de komende jaren uitgevoerd gaan worden, ingevoegd. In Deldenerbroek, als deel van de landinrichting Enter, is de totstandkoming van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) gestagneerd. De reden is gebrek aan draagvlak en overeenstemming tussen de provinciale overheid en landbouwers in Enter. Eind 2008, begin 2009 is het proces weer ter hand genomen na bijstelling van de provinciale ambities. In Elsenerbroek zijn enkele kleinschalige initiatieven, zoals aanleg van een ruiterroute, herinrichting van enkele erven, ongeveer 5 ha kavelruil, uitgevoerd. Er is een onderzoek gedaan naar de mogelijke herinvulling van een locatie voor intensieve veehouderij in relatie tot behoefte aan jongerenhuisvesting en revitalisering van het buurtgebouw. In 2008 is een vooronderonderzoek naar de mogelijkheden van een gemeenschapsfonds afgerond. Hierin worden de herinrichting van de Regge, kavelstructuur, revitalisering camping, de recreatieve infrastructuur langs de Regge en het landschap gecombineerd ter hand genomen. Het werk van de gebiedsmanager heeft zich in 2008 voor een belangrijk deel gericht op (planmatige) kavelruil projecten met name binnen eerdergenoemde gebiedsuitwerkingen. Tevens heeft hij een bijdrage geleverd bij de voorbereiding van vier sterlocaties, waarvoor planologische procedures zijn uitgevoerd. Ook heeft hij individuele bedrijven begeleid, hetgeen onder andere heeft geresulteerd in ontmenging van veehouderijen, is een bijdrage geleverd voor het LOG-beleid met varkenscluster en voor landgoedontwikkeling. Ook vermeld mag worden dat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de (voorbereiding van de) realisering van de nieuwe natuur in de EHS (afstemming met water- en


18

landbouwbelangen) in Diepenheim en Deldernerbroek. Begin 2009 is een start gemaakt met het project cultuurhistorische erven (Streekeigen Huis en Erf) en een toeristische samenwerkingsproject tussen Hengevelde en Bentelo. Ook is een start gemaakt met de ontwerpen voor de herinrichting van de Regge. Samen met de gemeente Wierden en een financiële bijdrage van de provincie is in de eerste maanden van 2009 begonnen met het project gemeenschapsfonds Elsenerbroek. In het voorjaar van 2009 is de gebiedsmanager vooral betrokken geweest bij het realiseren van het project Vitaal Azelo. Op 19 maart 2009 is het pact van Twickel ondertekend.

3.2.3

Diverse regelingen

Gepland in programmabegroting: Start inrichting en duurzaam beheer in Groen-blauwe dienstenpilot de Pothoek. Behandelen van 20 VAB aanvragen. Behandelen van 20 rood-voor-rood aanvragen Beleid nieuwe landgoederen In 2008 is de organisatiestructur opgezet en een start gemaakt met de uitvoering van de pilot Groene diensten in de Pothoek. Gedurende het jaar 2008 zijn 17 aanvragen voor de regeling vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) in behandeling genomen. Over 15 aanvragen is een positief principebesluit genomen. In 2008 zijn drie rood-voor-rood overeenkomsten gesloten. Over 13 roodvoor-rood aanvragen is een positief principebesluit genomen. Eind 2008 waren nog 10 aanvragen in behandeling. Op 10 juni 2008 is de beleidsnota nieuwe landgoederen vastgesteld door de gemeenteraad. Er zijn 3 initiatieven gestart, waarvan er 2 worden uitgewerkt in een totaalvisie. 3.2.4

Bestemmingsplannen m.b.t. buitengebied

Gepland in programmabegroting: Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Hof van Twente.

Uitvoeren inventarisaties ten behoeve van het voorontwerp voor één bestemmingsplan buitengebied. Voor de stand van zaken van Landgoed Hof van Twente wordt verwezen naar projectrapportage 8. De thematische herziening buitengebied is in 2008 ter inzage gelegd. Met de integrale herziening van het buitengebied is in 2008 nog niet gestart, omdat er voor is gekozen eerst te starten met het opstellen van een structuurvisie buitengebied. Eind januari 2009 heeft een ronde tafel gesprek plaatsgevonden met betrekking tot de structuurvisie buitengebied. De thematische herziening buitengebied is in maart 2009 door de raad vastgesteld.

3.3

WONEN

3.3.1

Woonvisie

Gepland in programmabegroting: Vaststelling Woonvisie. Vaststelling Woningbouwprogramma Publicatie van de concept woonvisie heeft plaatsgevonden in juni 2008. Het college heeft de Woonvisie vervolgens vastgesteld en aangeboden aan de raad. Op 20 januari 2009 heeft de raad de Woonvisie behandeld; op 21 april is de woonvisie vastgesteld. Het dynamisch woningbouwprogramma 2009-2015 maakt onderdeel uit van de woonvisie.

3.3.2

Prestatieafspraken

Gepland in programmabegroting: Evaluatie prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. Ondertekening nieuwe, langjarige prestatieafspraken. Met de evaluatie van de gemaakte prestatieafspraken en de ondertekening van nieuwe, langjarige prestatieafspraken is in afwachting van de Woonvisie in 2008 nog geen start mee gemaakt. 3.3.3

Doelgroepenbeleid

Gepland in programmabegroting:


19

Uitwerken experiment minimaal 12 starterswoningen in de Braak-West via meervoudige ontwerpopdracht. Uitwerken en toepassen instrumenten “betaalbaar bouwen” en “collectief particulier opdrachtgeverschap”. Inzet instrument “starterslening” voor de bouw van starterswoningen.

waarnaa de uitgifte van percelen kan plaatsvinden. Met betrekking tot de gronduitgifte in de Braak-west wordt verwezen naar de betreffende projectrapportage.

3.4

WERKEN

Voor het experiment van 12 starterswoningen in de Braak-West wordt verwezen naar de betreffende projectrapportage.

3.4.1

Detailhandel

In december 2008 is gestart met het Project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor de bouw van 9 starterswoningen in Diepenheim Noord. Aan starters op de kavelinschrijvingslijst voor de kern Diepenheim is de gelegenheid geboden om zich aan te melden. De uitwerking van het instrument “betaalbaar bouwen” is in 2008 nog niet opgepakt.

In verband met een vacature binnen het betreffende taakveld heeft de evaluatie van de bestaande detailhandelsnota nog niet plaatsgevonden in 2008.

In 2008 zijn in totaal 8 startersleningen uit het startersfonds gemeente Hof van Twente verstrekt. Het totaal aantal verstrekte leningen sinds april 2007 komt hiermee op 13. Begin 2009 zijn 9 partijen/starters geselecteerd voor het CPO Diepenheim. De starters zijn geselecteerd op basis van de kavelinschrijvingslijst voor de kern Diepenheim. In april 2009 hebben de starters een definitieve keuze gemaakt voor een professionele begeleider. Begin 2009 is gestart met een onderzoek naar de uitwerking van het instrument “betaalbaar bouwen”. In het eerste kwartaal van 2009 is één starterslening verstrekt.

3.3.4

Gronduitgifte

Gepland in programmabegroting: Gronduitgifte Diepenheim Noord II 54 woningen. Goor (Heeckeren 3b/ 4a fase 1a: 36 woningen en Korte Dijk 2e fase: 6 woningen). Delden (Braak-West: 34 woningen in het kader van de meervoudige ontwerpopdracht) De bestemmingsplannen voor de woningbouw in Diepenheim Noord, Goor e Heeckeren fase 1a en Korte Dijk 2 fase zijn inmiddels onherroepelijk. In 2008 is gestart met de voorbereidingen voor het bouwrijpmaken van deze locaties,

Gepland in programmabegroting: Evaluatie detailhandelsnota.

3.4.2

Bedrijventerreinen

Gepland in programmabegroting: Verkoop 2 hectare bedrijfsterrein door Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek. Opstellen beleidsnota revitalisering bedrijventerreinen. Voor de stand van zaken met de verkoop van bedrijfsterrein door Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek wordt verwezen naar de betreffende projectrapportage. In verband met de subsidieverlening door de provincie Overijssel voor de revitalisering van bedrijventerreinen, is in 2008 begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden voor Hof van Twente. 3.4.3

Bedrijvenloket

Gepland in programmabegroting: Openen gemeentelijk bedrijvenloket. Uitbreiding digitale bedrijvenloket Periodiek overleg voeren met ondernemersverenigingen en –platform. Continuering bedrijfsbezoeken college en bedrijfscontactfunctionaris. Na het vertrek van de bedrijfscontactfunctionaris is met ingang van mei 2008 een nieuwe interne functionaris op deze post benoemd. De bedrijfsbezoeken en contacten met ondernemersverenigingen zijn in 2008 gecontinueerd. Mede door de genoemde wisseling van personen is het plan van aanpak voor het bedrijvenloket niet opgesteld. In verband met een gewijzigde prioriteitstelling zullen in 2009 geen


20

activiteiten worden ontplooid inzake het bedrijvenloket.

3.4.4

Gemeentelijke monumentenlijst

Gepland in programmabegroting: Behandeling van ruim 35 subsidiebeschikkingen. In 2008 zijn 10 (onderhouds)subsidies verstrekt aan eigenaren van gemeentelijke monumenten voor een bedrag van € 37.382. het in de begroting gereserveerde bedrag was € 85.321. Het aantal aanvragen is gegroeid ten opzichte van voorgaande jaren. De eigenaren van monumenten zijn nog eens schriftelijke geïnformeerd over de mogelijkheden. Eind 2008 waren nog eens 7 aanvragen in behandeling. 3.4.5

Recreatie en toerisme

Gepland in programmabegroting: Instelling toeristisch platform Hof van Twente. Ondersteuning vijf innovatieve initiatieven op het terrein van samenwerking, ontwikkelen arrangementen en promotie. Invoering uniform systeem toeristische bewegwijzering. Plegen onderhoud aan bestaande toeristische bewegwijzering. Vaststelling verordening met vergunningstelsel voor openlucht recreatie. In 2008 is het Toeristisch Platform ingesteld. Sindsdien vindt structureel overleg plaats tussen de gemeente en een kerngroep van het Toeristisch Platform.

het Wandelnetwerk Twente, het provinciegrensoverschrijdend project Hessenwegen, bestaande uit lokale ommetjes en GPS-waardige langeafstandfietsroutes en de KerkepadenTichelroutes, een cultuurhistorische wandelroute rondom Markelo. Diverse projecten zijn ondersteund, denk daarbij aan de Middeleeuwse Kasteeldag Diepenheim bij kasteel Warmelo, de manifestatie Kunstmoment 2008, met deelname van 100 kunstenaars op 40 verschillende locaties en het project Digitale informatiezuilen. Dit laatste project zal leiden tot de plaatsing van vijf internetzuilen voor toeristische informatie. In 2008 is een plan van aanpak voor de implementatie van het systeem voor uniforme toeristisch-recreatieve objectbewegwijzering opgesteld. Verouderde informatiepanelen en tekstborden zijn vervangen. De raad heeft op 12 februari 2008 de verordening op de verblijfsrecreatie vastgesteld. Deze is in november 2008 geïntegreerd in de Algemene plaatselijke verordening. Het Leaderproject Streekmarkt Twente in Delden is van start gegaan middels het organiseren van de eerste streekmarkt in april 2009. Het uitzichtspunt Apenberg is gereed gekomen. De openingshandeling is op 8 april verricht. Het Leader project Zuivelverwerking Twickel is begin 2009 van start gegaan. Het plan van aanpak uniforme bewegwijzering is in maart vastgesteld door het college.

De volgende toeristische en/of cultuurhistorische routes zijn gerealiseerd: Wat heeft het gekost? Primitieve

Begroting

Rekening

begroting

na wijziging

2008

2008

2008

Directe lasten

1.990.663,00

3.580.143,00

7.568.984,89

Indirecte lasten

3.197.399,00

3.721.249,00

3.529.623,10

Baten

1.824.324,00-

2.611.151,00-

9.538.963,32-

Resultaat

3.363.738,00

4.690.241,00

1.559.644,67

Toevoeging/onttrekking reserves

795.378,00-

Resultaat na bestemming

2.568.360,00

1.816.204,002.874.037,00


490.546,54 2.050.191,21

21

1e Bestuursrapportage 2009 PROGRAMMA 3 : WONEN EN WERKEN 3.1 Stedelijke ontwikkeling e

Bestemmingsplan Gijmink, 2 uitwerking Structuurvisie Markelo, inspraak/besluit Procedure medisch centrum Markelo Opdracht m.b.t. gemeentehuis Delden Start actualisaties bestemmingplannen Vervolg diverse bestemmingsplannen Uitvoeren pva digitale ruimtelijke plannen 3.2 Plattelandsontwikkeling Ontwikkeling structuurvisie buitengebied Prestatieovereenkomst PMJP 2009-2013 Cofinanciering 20 reconstructieprojecten Begeleiding 3 Leader projecten Acties mbt diverse gebiedsuitwerkingen Advisering door gebiedsmanager Evaluatie groenblauwe diensten Pothoek 20 aanvragen VAB en Rood voor rood 5 aanvragen nieuwe landgoederen 3.3 Wonen Uitvoering prestatieafspraken corporaties Start project CPO in Diepenheim Gronduitgifte Diepenheim Noord II Gronduitgifte Heeckeren 1a + Kortedijk 2 3.4 Werken Aanpassing detailhandelsbeleid Beleidsregel detailhandel bedrijfsterrein Implementatie regionaal crisisplan Uitvoeren revitalisering bedrijfsterreinen Voorbereiden implementatie Wabo Implementatie gemeentel. bedrijvenloket Implementatie digitaal bedrijvenloket Periodieke bedrijfscontacten/-bezoeken Besluit bestemmingsplan landgoed HvT Beeldkwaliteitsplan landgoed HvT + ovk. Organiseren netwerkdag toerisme Ondersteuning 5 toeristische initiatieven Ontwikkeling 3 routestructuren PMJP Rood : later in 2009 gepland, nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd


22

Programma 4: Leefomgeving 4.1

MILIEUBELEID

4.1.1

Uitvoering milieuprogramma

Gepland in programmabegroting: Uitvoeringsprogramma externe veiligheid; Beleidsnota energiebesparing; Geurverordening; Geluidsbeleid; Waternotitie. Externe veiligheid is één van de onderwerpen uit het milieuprogramma 2008. In praktijk kreeg het aandacht via vergunningverlening, handhaving en ruimtelijke ordening. Provinciale subsidie (MEVO-gelden) zijn gebruikt voor (bij)scholing van personeel en voor vulling van registers met bedrijven met opslag gevaarlijke stoffen. In oktober 2008 heeft een nulmeting op basis van de ‘Maatlat externe veiligheid’ plaatsgevonden. Ter voorbereiding op de beleidsnota energie en klimaat is in 2008 via de klimaatwerkgroep Regio Twente informatie verzameld over subsidieregelingen en mogelijkheden tot regionale afstemming. Medio september 2008 is de intentieverklaring duurzaam inkopen ondertekend. In 2008 is géén nieuwe geurverordening opgesteld. Dit in afwachting van de resultaten van een provinciale quick scan naar knelpunten met betrekking tot geurbeleid, en de verwachte uniformering van het geurbeleid in Overijssel voor de ontwikkeling van intensieve veehouderij op sterlokaties in verwevinggebieden en landbouwontwikkelingsgebieden. Wel is begin 2008 geluidbeleid vastgesteld voor agrarische bedrijven in verweving- en landbouwontwikkelingsgebieden. In maart 2008 is beleid vastgesteld inzake het verlenen van hogere grenswaarden verkeerslawaai. In oktober 2008 is gestart met de actualisatie van de geluidzone industrieterrein Twentekanaal te Markelo.

In december 2008 is gestart met het opstellen van een Nota gebiedsgericht geluidbeleid. Hof van Twente heeft ambtelijk en bestuurlijk zitting in het overkoepelend overleg (stroomgebied Rijn-Oost) waarin het waterdossier (kwaliteit en kwantiteit) wordt besproken voor 3 provincies, 5 waterschappen en circa 35 gemeenten. Via uitvoeringsrapportages is de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen in het waterdossier, zoals de komst van de Waterwet en de waterplannen van Rijk, provincies en waterschappen. Een eerste concept van de gemeentelijke Nota geluidbeleid is in de interne werkgroep geluidbeleid besproken. In het eerste kwartaal van 2009 is gestart met de evaluatie van het externe veiligheidsbeleid.

4.1.2

Opstellen milieubeleidsplan

Gepland in programmabegroting: Herziening Milieubeleidsplan; Het jaar 2008 is benut voor een evaluatie van het geldende milieubeleidsplan en de opstelling van een concept voor het nieuwe milieubeleidsplan.

4.2.

BODEM-/ASBESTBELEID

4.2.1

Inzamelpunt asbest

Gepland in programmabegroting: Verlenging openstelling brengpunt asbest. De openstelling van het brengpunt asbest is in 2008 opnieuw verlengd. Dit geldt ook voor 2009. 4.2.2

Saneringsprogramma

Gepland in programmabegroting: e Onderzoek 3 fase asbestwegen verontreinigingen; Bodemonderzoek 4 clusters uit meerjarenprogramma 2007 t/m 2009 asbest in bodem. In 2008 is gewerkt aan de uitvoering van e de 2 fase sanering asbestwegen, onder e regie van de provincie. Omtrent de 3 fase asbestwegen is een convenant ondertekend door het ministerie van


23

VROM, de provincie en de gemeente. Het ministerie heeft vervolgens aan de Dienst landelijk gebied (DLG) opdracht gegeven de uitvoering van deze fase ter hand te nemen. In overleg met en onder verantwoordelijkheid van de provincie is de gemeente in 2008 gestart met onderzoek naar sanering van particuliere percelen. Onder regie van DLG is gestart met de e uitvoering van de 3 fase asbestwegen. In opdracht van de provincie maar in overleg met de gemeente is gestart met onderzoek naar sanering van enkele particuliere percelen. Over het provinciaal meerjarenprogramma (clustergewijze aanpak Hof van Twente) is de provincie momenteel in overleg met het ministerie van VROM.

4.2.3

Concrete saneringen

Gepland in programmabegroting: Sanering fase 3 en 4 ’t Gijmink; Voorbereiden sanering Poolspad, Kevelhammerhoek Goor, Wheeweg (sportvelden) Goor, Toonladder Delden, Industrieweg Markelo. De saneringen van de fasen 3 en 4 ’t Gijmink en Wheeweg (sportvelden) zijn in 2008 uitgevoerd. Sanering van het Poolspad en Kevelhammerhoek zijn in uitvoering genomen. De voorbereiding van de saneringen vanToonladder en Industrieweg zijn gestart. De voorbereiding van saneringen van de Postweg 8 te Markelo, de Kloosterlaan-Van Coeverdenstraat te Goor en het GMHCterrein aan de Scherpenzeelseweg te Goor is gestart.

4.3

INFRASTRUCTUUR WEGEN

4.3.1

Onderhoud wegen

Gepland in programmabegroting: Regulier onderhoud wegen, bermen, sloten; Uitvoering gladheidsbestrijdingsplan. In 2008 is op basis van inspectieresultaten 2007 het groot onderhoud 2008 uitgevoerd. Op een aantal plekken zijn tevens graskeien aangelegd. Er is een inventarisatie gemaakt van de wegen die komende jaren van graskeien zullen worden voorzien. Bij de kadernota zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

De aanleg wordt meegenomen bij de uitvoering van groot onderhoud 2009. De gemeente heeft in 2008 een nieuw contract afgesloten voor de levering van strooizout voor de komende drie jaar. In het begin van het jaar is zeven keer gestrooid; eind 2008 was dat 10 keer. e

In het 1 kwartaal van 2009 is de onderhoudstoestand van alle wegen opnieuw geïnspecteerd, waarna de prioritering van groot onderhoud kan geschieden. In de eerste maanden van 2009 zijn 20 strooiacties uitgevoerd.

4.4

INFRASTRUCTUUR GROEN

4.4.1

Baggerplannen

Gepland in programmabegroting: Uitvoeren Baggerplan (vijvers Delden); In 2008 zijn de baggerwerkzaamheden (vijvers Delden) succesvol uitgevoerd. Het communicatietraject met omwonenden en belanghebbenden is goed verlopen. 4.4.2

Landschapsontwikkelingsplan

Gepland in programmabegroting: Realisatie landschapsontwikkelingsvisie via het provinciale ‘Groen Blauwe diensten beleid, door aanleg particuliere landschapselementen o.a. in gebiedsuitwerking Bentelo-Hengevelde en door uitvoering van het landschapsproject ‘Ecologische verbindingszone “De Pothoek”; Vervolg project boerenerven Markelo; Inmiddels heeft de provincie vanuit het Provinciaal meerjarenplan (PMJP) subsidie toegekend voor het project ‘De Pothoek’. In 2008 is de organisatiestructuur opgezet en binnenkort zal een start gemaakt worden met de fysieke uitvoering van deze pilot. Het project boerenerven Markelo is succesvol afgerond. 4.4.3

Openbaar Groen

Gepland in programmabegroting: Onderhoud openbaar groen; Omzetting naar efficiëntere groeninvulling overeenkomstig groenstructuurplan.


24

In 2008 zijn als proef werkzoekenden ingezet voor het onderhoud aan openbaar groen. In 2009 worden de wettelijke en beleidsmatige veranderingen die in 2008 zijn ingezet doorgezet in de nieuwe onderhoudsbestekken. 4.4.4

Kloosterlaan in Goor, inclusief bijkomende werkzaamheden en de retentievijver is in het eerste kwartaal van 2009 gestart. De werkzaamheden afkoppeling en bestrijding grondwateroverlast in de wijk de Koekoek in Markelo is in uitvoering genomen.

Speelruimtebeleid

Gepland in programmabegroting: Uitvoeren maatregelen geactualiseerde Speelruimtebeleidsplan door plaatsing nieuwe speelvoorzieningen. In 2008 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de speelvoorzieningen in de gemeente. Voor de te nemen maatregelen voor onderhoud en investeringen zijn bij de kadernota middelen beschikbaar gesteld. In 2009 worden met de scholen nadere afspraken gemaakt over het opstellen van convenanten met betrekking tot het beheer van schoolpleinen.

4.5

INFRASTRUCTUUR RIOLERING

4.5.1

Afvoeren afvalwater, regenwater en grondwater

Gepland in programmabegroting: Start uitvoering nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP); Implementatie verbrede rioolheffing. In december 2008 is het nieuwe GRP 2008-2012 door de raad vastgesteld. De voorbereiding van de aanleg van de bergbezinkvoorziening aan de Kloosterlaan in Goor, inclusief bijkomende werkzaamheden en de retentievijver, is gereed. Tegen de saneringsbeschikking en de kapvergunning zijn bezwaren ingediend. Hierdoor konden de werkzaamheden niet in 2008 worden gestart. De afkoppeling en bestrijding van grondwateroverlast in de wijk de Koekoek in Markelo is aanbesteed. Bewoners zijn e geïnformeerd en in het 1 kwartaal 2009 wordt met de uitvoering gestart. De Ruimersdijk/Lindelaan in Diepenheim is in combinatie met rioolvervanging opnieuw ingericht. De uitvoering van de werkzaamheden aanleg bergbezinkvoorziening aan de

4.6

MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

4.6.1

Mobiliteitsplan

Gepland in programmabegroting: Uitvoering Gemeentelijk Mobiliteits Plan (GMP) op basis van prioriteiten. Vanuit het maatregelenpakket GMP 2008 is een aantal projecten uitgevoerd. De aanpassing aan de Goorseweg incl. kruising in Markelo is afgerond, evenals de invoering van 60 km zones in een deel van Ambt Delden en Diepenheim. Voor deze laatste aanpassingen is een subsidie van de regio Twente verkregen. Het door de raad aangenomen plan voor aanpassing van de verkeerssituatie Hengelosestraat-Greekerinckskamp is in e het 2 kwartaal van 2008 uitgevoerd. Door de raad zijn oplossingsrichtingen voor het doorgaande verkeer door Markelo en Goor vastgesteld die verder uitgewerkt zullen worden. De aanpassingen van de schoolomgeving bij de Constantijnschool in Goor en de Petrusschool in Hengevelde zijn gereed. Plannen voor Elserike en Twickelo zijn in voorbereiding. Voor de overige scholen Hooyerinck, Heeckeren, Ichtus, Toonladder en Zwaluw worden de plannen meegenomen in grotere herinrichtingen in de omgeving van deze scholen. Op 11 oktober is een Blijf Mobiel Beurs georganiseerd in de hal van het gemeentehuis. Aan de invalswegen bij een aantal kernen zijn campagneborden geplaatst ten behoeve van de provinciale verkeersveiligheidscampagne.

4.7

AFVALINZAMELING EN VERWERKING

4.7.1

Afvalinzameling

Gepland in programmabegroting: Vaststelling afvalstoffenbeleidsplan;


25

Aanbrengen chips afvalcontainers. Plaatsen ondergrondse afvalcontainers. Besluit inzamelingstelsel plastic afval In 2008 is het afvalstoffenbeleidsplan door de raad vastgesteld. Het aanbrengen van de chips in de afvalcontainers ten behoeve van het containermanagementsysteem is in 2008 bijna afgerond. In 2008 is op verzoek een aantal ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De verdere plaatsing (met name bij hoogbouwcomplexen) is afhankelijk van

de Europese aanbestedingsprocedure door Twente Milieu, die zich in een afrondende fase bevindt. Op advies van de VNG is er in 2008 nog geen besluit genomen over de kunststofinzameling. In 2009 wordt er in regionaal verband onderzocht welke methode het meest geschikt is voor de gemeenten in de regio Twente. e

Het aanbrengen van de chips is in het 1 kwartaal van 2009 volledig afgerond.

Wat heeft het gekost? Primitieve

Begroting

Rekening

begroting

na wijziging

2008

2008

2008

Directe lasten

7.270.869,00

7.352.949,00

7.748.407,73

Indirecte lasten

7.000.294,00

7.205.066,00

6.891.545,07

Baten

7.305.675,00-

7.367.182,00- 7.580.113,49-

Resultaat

6.965.488,00

7.190.833,00

7.059.839,31


450.000,00-

519.545,00-

357.355,70-


6.515.488,00

6.671.288,00

6.702.483,61


26

1e Bestuursrapportage 2009 PROGRAMMA 4 : LEEFOMGEVING 4.1 Milieubeleid Milieuprogramma en milieujaarverslag Evaluatie beleidsnota externe veiligheid Inventarisatie gevolgen div.waterplannen Nota geluidbeleid Nota klimaat- en energiebeleid Evaluatie openbaar verlichtingsplan 4.2 Bodem-/asbestbeleid Onderzoek/asb.sanering obv convenant Sanering asbestwegen fasen 2 + 3 Gijmink 6-7, Poolspad, Scherpenz. weg Voorbereiding sanering Industrieweg 4.3 Infrastructuur wegen Prioritering groot onderhoud wegen Aanbrengen graskeien buitengebied Uitvoering onderhoudsprogram. bruggen Reparatie havens Delden en Goor 4.4 Infrastructuur groen Evaluatie uitvoering baggerplan Recreatievoorzieningen tussengebied Besluit toekomst groene diensten Controle grote bomen Inrichten nieuwe speelvoorzieningen Sbp 4.5 Infrastructuur riolering Maatregelenpakket 2009 o.b.v. GRP Afronding plan wateroverlast de Koekoek Onderzoek kwaliteit drainagesystemen 4.6 Mobiliteit en verkeersveiligheid Maatregelenpakket 2009 o.b.v. GMP Aanpassing haltes openbaar vervoer Educatie verkeersveiligheid o.b.v. ROVO 4.7 Afvalinzameling en verwerking Plan inzameling verpakkingsglas Opzetten inzamelstructuur kunststofafval Plaatsing ondergrondse afvalcontainers Rood : later in 2009 gepland, nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd


27

Programma 5: Welzijn en onderwijs 5.1

ALGEMEEN SUBSIDIEBELEID

5.1.1

Algemeen subsidiebeleid

Gepland in programmabegroting: Uitvoering nieuwe subsidieverordening. In december 2008 heeft de raad de nota budgetfinanciering en de op budgetfinanciering aangepaste subsidieverordening vastgesteld. Hiermee is het traject ‘vernieuwing van de subsidiesystematiek’ afgesloten. 5.1.2

Volwasseneneducatie

Gepland in programmabegroting: Diverse cursussen (400 deelnemers) met accent op laaggeletterdheid. Door het Regionaal Opleidings Centrum zijn diverse cursussen georganiseerd. Zo’n 400 deelnemers hebben cursussen gevolgd, onder andere op het gebied van de Nederlandse taal en computervaardigheden. Inmiddels is er een productovereenkomst afgesloten met het ROC. Ook wordt er uitvoering gegeven aan het project laaggeletterdheid.

5.2

JONGEREN

5.2.1

Jeugd en jongeren

Gepland in programmabegroting: Nulmeting tweejaarlijkse jeugdmonitor; Uitbreiding aantal partners in het project “Sluitende aanpak”; Extra opvoedingsondersteuning; Voorlichtingscampagnes over alcohol, drugs en overgewicht; Start realisatie Centrum voor jeugd en gezin als fysiek centrum in Goor en inbedding in overige kernen; Actualisatie speelvoorzieningen jeugd en ontmoetingsplekken voor jongeren; Afronding project “Jong’ren onder elkaar”. De nulmeting van de jeugdmonitor heeft eind 2008 plaatsgevonden.

Er zijn 7 programma’s preventie en voorlichting gebruik alcohol en drugs verzorgd door Tactus. In het kader van extra opvoedingsondersteuning zijn activiteiten georganiseerd als Moeders Informeren Moeders, Kortdurende Pedagogische Gezinsbegeleiding en Samen Leren, Samen naar School. Wat betreft de onderwerpen opvoedingsondersteuning en uitbreiding partners in “Sluitende aanpak”: deze worden betrokken bij de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG), dat samen met de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel is opgepakt. Er is een plan van aanpak vastgesteld dat leidt tot opening van een CJG in Hof van Twente in 2009. Samen met jongerenwerk en de initiatiefnemers in Markelo is het totstandkomen van een voorziening voor de jeugd in combinatie met de ijsclub opgepakt. Daarnaast zijn initiatieven vanuit Hengevelde en Bentelo ondersteund. Het project ‘Jong’ren onder elkaar’ is afgesloten. Met Scala Welzijn zijn nadere afspraken gemaakt over de door hen te organiseren eindpresentatie. Het project heeft onder meer geleid tot de komst van het jongerencentrum in Goor en verdere verbreding naar het jongerenwerk in de overige kernen. De beleidsnota CJG is voorbereid en zal na de inspraak ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Inspraak en vaststelling in raad volgen daarop. In de zomer worden de definitieve resultaten van het regionale traject in de begeleidingscommissie JGZ vastgesteld. Er is onder voorbehoud een investeringssubsidie verstrekt voor het project in Markelo. Via een enquête vindt een behoeftenonderzoek plaats. Ook in Hengevelde zal dit type onderzoek plaatsvinden.

5.2.2

Peuterspeelzalen

Gepland in programmabegroting: Kwaliteitsverhoging organisatie peuterspeelzaalwerk; Subsidiëring op basis van kengetallen. Onder regie van de gemeente is in het najaar van 2008 gestart met een onderzoek naar de samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de kinderopvang. Onderzocht wordt op welke wijze het


28

voorzieningenniveau op het gebied van de voorschoolse voorziening optimaal kan worden ingericht. Doel van het onderzoek is uiteindelijk de totstandkoming van één organisatie voor voor- en vroegschoolse educatie. Met dit streven wordt lokale invulling gegeven aan de landelijke tendens tot harmonisatie. Het verkennende traject bevindt zich in een afrondende fase. De resultaten zullen binnenkort bekend worden gemaakt. De samenwerking tussen de peuterspeelzaal en kinderopvang heeft geleid tot landelijke subsidie voor een aantal pilotprojecten in Goor en Diepenheim.

5.2.3

Onderwijs

Gepland in programmabegroting: Uitvoering programma onderhoud; Uitvoering programma nieuwbouw, oplevering nieuwbouw school Bentelo; Presentatie Visie brede school; Beleid en convenant schoolbegeleiding. Voorbereiding multifunctionele voorziening basisschool (MFV) ’t Gijmink Voorbereiding nieuwbouw Constantijnschool Goor; De besturen in het primair onderwijs hebben in 2008 uitvoering gegeven aan het onderwijshuisvestingsprogramma. Er is onderhoud gepleegd bij onder andere de Ichthusschool in Markelo (vervanging zonwering en dakbedekking), Petrusschool Hengevelde (vervanging kozijnen), Erve Hooyerinck Delden (vervanging dak) en Toonladder Delden (vervanging dakbedekking). Met de schoolbesturen is in 2008 een convenant schoolbegeleiding 2008-2012 ondertekend. Uitgangspunt is dat enerzijds de schoolbesturen verantwoordelijk blijven voor de inzet van schoolbegeleidingsgelden en anderzijds de gemeente specifieke accenten kan aangeven. In 2008 is de R.K. Basisschool O.L. Vrouwe te Bentelo opgeleverd. De leerlingen volgen ingaande 1 augustus 2008 het onderwijs in het nieuwe schoolgebouw. De voortgang met betrekking tot de multifunctionele accommodatie ’t Gijmink en de nieuwbouw van de Constantijnschool, is verwoord in de rapportage strategische projecten.

Nader onderzoek rondom deze multifunctionele accommodatie en de inrichting van een optimaal voorzieningenniveau heeft ertoe geleid dat de presentatie van de visie op de brede school is doorgeschoven naar het jaar 2009. In december 2008 is de nota lokaal onderwijs beleid “Spelend leren” vastgesteld. Bij de Kadernota 2009 is een meer uitgewerkt plan voorgelegd voor de activiteit muzikale vorming binnen het lokaal onderwijsbeleid.

5.2.4

Leerlingenvervoer en leerplicht

Gepland in programmabegroting: Besluit over evt. nieuwe aanbesteding; Controles luxeverzuim; Extra aandacht voorkomen schooluitval. Er hebben 236 leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Het aantal leerlingen dat naar scholen buiten de regio vervoerd moet worden stijgt jaarlijks. Dit is een landelijke tendens. Veel scholen voor speciaal onderwijs gaan zich verder specialiseren op een bepaald gebied. Hierdoor is de dichtstbijzijnde toegankelijke school vaak verder weg gelegen (buiten de regio). Besloten is om het huidige contract met de vervoerder op te zeggen per 31 januari 2010 en voor aanvang van het schooljaar 2010-2011 (Europees) aan te gaan besteden. Controle op luxeverzuim heeft in 2008 plaatsgevonden vóór de voorjaarsvakantie. Uit deze controle kwamen drie gevallen van ongeoorloofd verzuim naar voren. De ouders zijn uitgenodigd voor een procesverbaal. Directies van de scholen gaven in 2008 te kennen dat er minder aanvragen voor verlof bij hen binnen kwamen. Extra aandacht is uitgegaan naar schooluitval. Er zijn door de leerplichtambtenaar diverse gesprekken gevoerd met ouders/verzorgers en leerlingen. In een aantal gevallen was het nodig om voor de jongere een andere school te zoeken om het verzuim een halt toe te roepen. In het eerste kwartaal van 2009 is er voor de voorjaarsvakantie weer een controle op het luxeverzuim gehouden. 27 ziekmeldingen


29

zijn gecontroleerd. In 4 gevallen is een procesverbaal opgemaakt. De aandacht gaat uit naar de verdere ontwikkeling van het Landelijke Verzuimloket, waarbij de IB groep fungeert als doorgeefluik van verzuimmeldingen, zodat adequater kan worden opgetreden.

5.3

VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS

Gepland in programmabegroting: Vrijwilligersondersteuning: nieuwe groepen en maatjesproject verstandelijk gehandicapten; Talentenmarkt voor jongeren en ouderen; Mantelzorg: bewustmaking werkgevers; Het project “Talenten jong en oud” is afgerond. De methodiek wordt uitgewerkt zodat een vergelijkbaar project kan worden gestart in Markelo. Nadat er in de raad aandacht voor is gevraagd, zijn er voor mensen met een beperking activiteiten – zoals discoavonden in het jongerencentrum - georganiseerd. Het project mantelzorg en werkgevers is nog in volle gang en loopt door tot in 2009. In Delden begeleidt inmiddels een groep vrijwilligers mensen met een beperking bij het verrichten vrijetijdsactiviteiten. In maart 2009 is een slotconferentie Mantelzorg en Arbeid georganiseerd. Hiervoor is een handreiking ontwikkeld die overdraagbaar is voor andere gemeenten.

5.4

KUNST EN CULTUUR

5.4.1

Muzieklessen/ harmonie en fanfare

Gepland in programmabegroting: Bereiken akkoord met Federatie muziekverenigingen en muziekschool over het harmonie- en fanfareonderwijs. In 2008 is een principe-akkoord bereikt tussen de federatie van muziekverenigingen en de muziekschool met betrekking tot de harmonie- en fanfarelessen. Dit is in 2008 nog niet uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst met de muziekschool. Besloten is om de bestaande vorm van samenwerking tussen de muziekschool Hof van Twente en de muziekschool Hengelo te bestendigen.

5.4.2

Kunst en cultuur

Gepland in programmabegroting: Afronden projecten convenant Vuur en vlam; Vaststellen nota beeldende kunst; Opstellen lijst van aankopen en opdrachten beeldende kunst. Nagenoeg alle projecten van het programma stimulering cultuurbereik zijn afgerond. De verdere realisatie van “Koningstocht Diepenheim – Delden” is in handen van een werkgroep. De nota beeldende kunst is vastgesteld in november 2008. Daarbij is tevens een lijst van aankopen en opdrachten opgesteld. De Hofcultuurkrant maakt een doorstart in 2009 gericht op een verzelfstandigde voortgang.

5.4.3

Musea en Kulturhusen

Gepland in programmabegroting: Verbouwing/herinrichting Zoutmuseum; Presenteren plan “Het Beaufort”; Sluiten nieuwe uitvoeringsovereenkomst met VEC de Reggehof; Besluitvorming project de Pol Diepenheim; In december 2008 zijn de nota budgetfinanciering en de hernieuwde subsidieverordening vastgesteld. Op basis daarvan zijn de gesprekken gestart met de Reggehof om te komen tot een uitvoeringsovereenkomst in het kader van de budgetfinanciering. Het project de Pol Diepenheim is verder opgepakt als strategisch project onder de naam “Kunstwerk Diepenheim” (zie verder de rapportages strategische projecten). De interne verbouwing en dakrenovatie van het zoutmuseum is in 2008 gestart. Voor het plan “Het Beaufort” in Markelo is een schetsontwerp gekozen dat in 2009 verder wordt uitgewerkt. Er bestaat inmiddels een voorlopig ontwerp. Over dit ontwerp zal de welstand een uitspraak doen. Discussie gaat over de vraag of de sloopwerkzaamheden bij het Beaufort al dan niet parallel kunnen gaan lopen met die van het geplande gezondheidscentrum en wat de consequenties daarvan zijn.


30

5.5

SPORT

Gepland in programmabegroting: Nulmeting sportbeoefening; Herziening deelnotitie sport, gericht op bevordering sport en gebruik accommodaties; Realisatie twee kunstgrasvelden en voorbereiding velden elders; Verhoging bijdrage en budget investeringssubsidies; Voorstel binnensportaccommodaties Goor; Notitie toekomst zwembaden. De besluitvorming omtrent de Sportnota 2008-2011 is in 2008 voorbereid. De wijze van meten en monitoren van de sportbeoefening door inwoners van onze gemeente is een onderdeel van de sportnota. Het eerste kunstgrasveld is aangelegd bij voetbalvereniging Rood Zwart in Delden. De voorbereiding van andere kunstgrasplannen waar in 2008 een start is gemaakt, behelzen onder meer hockeyvereniging G.M.H.C. In november 2008 zijn keuzes gemaakt ten aanzien van een tweetal vervolgprojecten. De voorbereidingen voor realisatie van kunstgrasvelden ten behoeve van SV Delden en VV Twenthe zijn in gang gezet. Het onderzoek naar de wenselijke scenario’s met betrekking tot de toekomstvisie zwembaden is gestart. Tevens is de opdracht voor het locatieonderzoek verstrekt. De toekomst van sporthal de Mossendam in Goor is bij de wenselijke scenario’s betrokken. De aanvraag van Stichting de Pol in Bentelo t.b.v. realisering van een sporthal in Bentelo is in 2008 in behandeling genomen. Het projectvoorstel verplaatsing sportzaal Diepenheim is vastgesteld. Daarnaast is er een intentieverklaring ten behoeve van de (her)invulling van de vrijkomende locatie (uitbreiding Wozoco Diepenheim) vastgesteld. De projectgroep is in nauw overleg met de Diepenheimse participanten met de verkenningsfase gestart. Na de nodige aandrang door Diepenheimse verenigingen is door de Stichting Sportzaal Stedeke een behoefteonderzoek gestart naar de

realisatie van een sporthal in plaats van sportzaal. In maart 2009 is de sportnota “Sporten en bewegen, da’s ’T hOF! 2009-2012” door de raad vastgesteld. Met betrekking tot de kunstgrasvelden is uitvoering van de drie deelprojecten (GMHC/SV Delden/VV Twenthe) voorzien voor medio 2009. Het rapport onderzoek zwembaden en locatieonderzoek is in maart verschenen. In april heeft de raad opiniërend de toekomstvisie zwembaden besproken. Stichting de Pol heeft een kostenbegroting ingediend van het definitieve plan. De begroting is door een extern bureau akkoord bevonden. De integrale afweging zal bij kadernota worden meegenomen. Dit geldt ook voor de realisatie van een sporthal in Diepenheim. Het behoefteonderzoek hiervoor is inmiddels afgerond.

5.6

GEHANDICAPTEN, OUDEREN

5.6.1

Wonen, welzijn en zorg

Gepland in programmabegroting: Ontwikkelen woonservicegebied en sluiten samenwerkingsovereenkomsten in Bentelo en Delden; Ontwikkelen wijkvisie ’t Gijmink in Goor; Start bouw Stadshagen in Delden; Uitbreiden multifunctioneel gebruik wozoco in Bentelo; De projecten woonservicegebieden Bentelo en Delden zijn deels afgerond. Er zal een vervolg plaatsvinden dat gebaseerd is op initiatieven vanuit de bevolking. Onder auspiciën van de stichting Welzijn Ouderen worden de ontwikkelde activiteiten voortgezet. Tegelijkertijd is het multifunctioneel gebruik van de wozoco in Bentelo uitgebreid. De bouw van Stadshagen is gestart. Op de begane grond van dit complex is plaats voor een bibliotheek, leesruimte en een ontmoetingsruimte. Medio 2009 vindt naar verwachting de oplevering plaats. Een start is gemaakt met het opstellen van een wijkvisie Gijmink in Goor. Dit geschiedt in samenspraak met de bewoners.


31

Inmiddels zijn de gesprekken met bewoners en andere betrokkenen bij de wijkvisie Gijmink gevoerd en worden de resultaten verwerkt in de wijkvisie.

5.6.2

Ouderen

Gepland in programmabegroting: Uitvoering project huisbezoek 75+/ door SWO t.b.v. stimulering deelname activiteiten; De Stichtintg welzijn ouderen (SWO) heeft in alle kernen uitvoering gegeven aan het project 75+. Met de SWO Hof van Twente zijn prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2009. De raad heeft in maart 2009 de extra subsidie voor 2009 goedgekeurd. In de loop van 2009 moet nader overleg plaatsvinden met de SWO over de toekomstige hoogte van de subsidie.

5.7

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BEGELEIDING

Gepland in programmabegroting: Activiteiten gericht op preventie en nazorg; Uitbreiding procesmanagement jeugd naar zorg voor volwassenen. De aanpak van huiselijk geweld is onderdeel geworden van de zorgcoördinatie. Om invulling te geven aan een passende invulling binnen de wetgeving rondom huiselijk geweld en huisverbod wordt de invulling van zorgcoördinatie nader onderzocht. De planning is dat nadere afspraken worden gemaakt in het tweede kwartaal van 2009.

Wat heeft het gekost?

Primitieve

Begroting

begroting

na wijziging

2008

2008

2008

18.053.009,00

11.517.277,00

11.041.560,55

Indirecte lasten

3.641.498,00

3.936.613,00

3.418.159,53

Baten

8.755.042,00-

1.996.805,00-

2.032.389,88-

Directe lasten

Resultaat

12.939.465,00


1.630.873,00-


11.308.592,00

13.457.085,00 1.980.916,0011.476.169,00


Rekening

12.427.330,20 1.532.623,1210.894.707,08

32

1e Bestuursrapportage 2009 PROGRAMMA 5 : WELZIJN EN ONDERWIJS 5.1 Algemeen subsidiebeleid Invoering budgetfinanciering instellingen Cursussen volwasseneneducatie ROC 5.2 Jongeren Projecten jeugd- en jongerenwerk Ontwikkelen centrum voor jeugd & gezin 1 organisatie peuterspeelz.kinderopvang Besluit inzet combinatiefunctie Gijmink 5.3 Onderwijs Actualisatie leerlingprognoses (PO) Actualisatie verordening ond. huisvesting Uitvoering programma onderhoud Actualisatie scholenplan 2006-2015 Voorbereiden aanbested. leerlingvervoer Onderzoek regionale samenw. leerplicht Aanstellen vakleerkrachten beweging 5.4 Vrijwilligers en mantelzorgers Ondersteuning inzet mantelzorg Overleg ondernemersverenigingen Organisatie klussendag vrijwilligers 5.5 Maatschapp. opvang & begeleiding Uitbreiden maatjesproject Samenwerkingsafspraken over nazorg 5.6 Huisvesting statushouders Realisatie taakstelling statushouders 5.7 Lokaal gezondheidsbeleid Stimuleren bewegen/ Lekker Fit Preventie alcohol/drugs; Happy Fris Inventarisatie problematiek depressiviteit Project activering chronisch zieken 5.8 Gehandicapten, ouderen Ontwikkeling invulling MFA Gijmink 5.9 Kunst en cultuur Uitvoering subsidiebeleid cultuur/ kunst Afspraken beheerstichting Het Beaufort 5.10 Sport Voorbereiding nieuwe sportzaal D’heim Besluit toekomst zwembaden Aanleg kunstgrasvelden


33

Programma 6: Werk, inkomen en zorg

bereikt uit onze eigen contacten met locale werkgevers. Resultaten project SamenWerken

6.1

REÏNTEGRATIE

6.1.1

Sluitende aanpak

Gepland in programmabegroting: Terugbrengen totale bestand uitkeringsgerechtigden met 10 % door afname aantal werkzoekenden met 30. Het aantal uitkeringen voor levensonderhoud, Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz, stond 1 januari 2008 op 275. De stand op 31 december 2008 was 238. Het gemiddeld aantal uitkeringen is in 2008 afgenomen met 33 oftewel 12%. Uitkeringen

2006

2007

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

346 93 156 283

283 85 93 275

2008 275 82 115 242

Als gevolg van de economische ontwikkelingen en de oplopende werkloosheid, zal de doelstelling zoals die vorig jaar is gesteld niet worden gehaald. In plaats van een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden is er in de eerste maanden van 2009 sprake van een stijging. Als daar ook het aantal uitkeringen bij wordt geteld door de opvang van statushouders is het totaal aantal uitkeringen nu al toegenomen met 20.

6.1.2

Project SamenWerken

Gepland in programmabegroting: Onderhouden contacten met werkgevers; Werkgevers benaderen voor vacatures, werkervaringsplaatsen en stages; Intensiveren samenwerking met ketenpartners in de regio. Plaatsen 20 werkzoekenden op reguliere werkplek en 20 op werkervaringsplaats/ stage. In het kader van het project SamenWerken is in 2008 veel geïnvesteerd in het instandhouden en uitbreiden van het werkgeversnetwerk. Hierbij is samengewerkt met het CWI en in beperkte mate ook met Uwv en onze buurgemeenten. De beste resultaten zijn

Aantal bemiddelde personen Niet gestart/ voortijdig beëindigd* Gedeeltelijke uitstroom uit bijstand Volledige uitstroom uit bijstand Onbetaalde leer/werkplek

29 9 4 15 1

* niet geschikt vanwege medische beperkingen of door in de persoon gelegen factoren.

Hoewel er doorlopend contacten zijn met werkgevers in de gemeente Hof van Twente is het in de eerste maanden van 2009 niet gelukt werkzoekenden te plaatsen. Ook dit is het gevolg van economische ontwikkelingen. Bedrijven hebben op dit moment minder personeel nodig en moeten eerder mensen ontslaan dan in dienst nemen.

6.1.3

Werk – Eerst trajecten

Gepland in programmabegroting: Uitvoeren 20 Werk-Eerst trajecten. Uitvoeren 40 reïntegratietrajecten in bedrijven via detachering/ loonkostensubsidie. Door de nieuwe aanpak van Fitis, onderdeel van de SWB (zie 6.1.4.) zijn de Werk – Eersttrajecten vanaf 1 april 2008 vervangen door diagnosetrajecten. Ook tijdens het diagnosetraject worden werkzaamheden verricht. Na het diagnosetraject volgt een traject volgens Spoor 1 (doorstroom naar regulier werk binnen 6 maanden), Spoor 2, (doorstroom naar regulier werk binnen 2 jaar) of Spoor 3 (doorstroom duurt langer dan 2 jaar). Bij Spoor 2 en 3 behoort een dienstverband bij Fitis tot de mogelijkheden. In 2008 heeft Fitis in totaal 56 personen in traject gehad, waarvan er op 31 december 2008 32 een dienstverband hadden of een loonkostensubsidie ontvingen. In de eerste maanden van 2009 zijn 17 kandidaten aangemeld voor een traject. In tegenstelling tot de traditionele WerkEersttrajecten is er nu sprake van een oriëntatieperiode waarin middels test, training en werk een goed profiel wordt gevormd van de cliënt. Ook stagneert de uitstroom richting betaald werk als gevolg van de economische recessie.

6.1.4

Wet Sociale Werkvoorziening


34

Gepland in programmabegroting: Implementatie nieuwe Wet sociale werkvoorziening. Per 1 januari 2008 is de nieuwe Wet sociale werkvoorziening van kracht geworden. Vanaf die datum voert de gemeente de regie over de uitvoering van de Wsw en is de gemeente verantwoordelijk. Per 1 januari 2008 is ook het nieuwe mensontwikkelbedrijf SWB/Fitis ontstaan uit een samenvoeging van SWB en Swimt. De nieuwe organisatie zal een beschermde werkplek blijven bieden aan mensen die hierop zijn aangewezen. Het aantal personen uit Hof van Twente in dienst van de SWB is van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 afgenomen van 142 naar 134. Sociale werkvoorziening In dienst bij SWB per 1-1-2008 In dienst bij andere bedrijven Beëindiging dienstverband In dienst per 31-12-2008

142 13 8 147

De wachtlijst voor de SWB telt per 31 december 23 personen. In 2008 is aan 1 persoon een persoonsgebonden budget (PGB) toegekend. Deze is van de lijst gehaald. Er is in 2008 geen doorstroming geweest naar een dienstverband SWB. Reden hiervoor is, dat Hof van Twente bij SWB meer mensen in dienst heeft dan de taakstelling is en de rijksvergoeding ook op deze taakstelling is gebaseerd. Per 1 januari 2009 zijn er vanuit onze gemeente 134 mensen werkzaam via de SWB . Van de wachtlijst, waar 25 personen op staan is dit jaar nog niemand doorgestroomd. Gelet op de taakstelling zal er dit jaar ook maar een enkeling de kans krijgen op een dienstverband.

6.2

SOCIALE PARTICIPATIE

Gepland in programmabegroting: 20 uitkeringsgerechtigden laten starten met een vrijwilligerstraject. Of wij er in geslaagd zijn 20 uitkeringsgerechtigden naar vrijwilligerswerk te begeleiden is lastig aan te geven. Wel is duidelijk dat de meeste cliënten in traject gaan richting betaald werk, bijvoorbeeld via Fitis. Veel cliënten hebben ook werk in deeltijd waardoor er

vaak naast hun zorgtaken geen ruimte is voor vrijwilligerswerk. Bij cliënten die geen mogelijkheden meer hebben op de arbeidsmarkt is vaak sprake van medische beperkingen of in de persoon gelegen factoren waardoor ook vrijwilligerswerk geen haalbare kaart is. Ook blijken mensen soms jarenlang al (traditioneel) vrijwilligerswerk te verrichten, zonder dat dit geregistreerd is. Toch worden cliënten wel naar vrijwilligerswerk begeleid, bijvoorbeeld naar de Kringloopwinkel, maar wordt dit geregistreerd als onderdeel van een traject richting betaald werk en niet als vrijwilligerswerk.

6.3

FINANCIËLE POSITIE MINIMA

Gepland in programmabegroting: Inspanningen gericht op 5% meer aanvragen voor ondersteunende inkomensregelingen; Verruiming bijzondere bijstand; Schuldhulpverlening/ huisbezoeken minima; Invoeren fonds schrijnende situaties. Per 1 januari 2008 is het nieuwe en verruimde minimabeleid in werking getreden en is meer gedaan om bekendheid te geven aan deze regelingen. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal aanvragen van 30%. Aantal aanvragen

2007

2008

Bijzondere bijstand Participatiefonds Reg. Chronisch zieken Totaal

301 308 73 688

350 394 142 886

De nieuwe regelingen hebben in 2008 geleid tot de volgende verstrekkingen: Verstrekkingen 2008 Computer schoolgaand kind Reiskosten schoolgaand kind Gratis krant Bijdrage schoolgaand kind Eenmalige uitkering 2008 (€ 50) Energiebespaarbox

24 7 161 104 534 534

Het project met de 100 huisbezoeken is afgerond. Het verslag van dit project is aangeboden aan de gemeenteraad.


35

Voor het Fonds Schrijnende Situaties zijn richtlijnen vastgesteld. In 2008 is nog geen beroep gedaan op het fonds.

Houden verkennend onderzoek naar mogelijkheden van nieuwe algemene voorzieningen.

De stijging van het aantal aanvragen die vorig jaar is begonnen, zet de eerste maanden van dit jaar door. Omgerekend leidt dit dit jaar tot 1016 aanvragen ten opzichte van in 2008, een stijging van bijna 15 %.

De afdeling Werk, inkomen en zorg verstrekt voorzieningen die het zelfstandig functioneren en het meedoen in de maatschappij bevorderen. Uitgangspunt is dat mensen sneller geholpen kunnen zijn met een voorliggende voorziening dan met een individuele voorziening. De informatie hierover en de verwijzing naar de voorzieningen is neergelegd bij de afdeling publiekszaken.

6.4

INBURGERING

Gepland in programmabegroting: 50% van de betrokken 93 personen is inburgeringsverplichting opgelegd en met het inburgeringstraject gestart. Bij de start van de inburgering is aangenomen dat 93 personen in onze gemeente een inburgeringsplicht hebben. Door vele mutaties is dit aantal niet meer maatgevend. Sinds de start van de inburgering zijn de volgende resultaten geboekt. Resultaten inburgering Gestart met inburgeringstraject Pavem traject Totaal Geslaagd Voortijdig beëindigd* Lopend per 31 december 2008

55 17 72 18 9 45

* vanwege verhuizing of ziekte

Het betreft hier zowel personen met een inburgeringsplicht als wel personen die op vrijwillige basis inburgeren. Door de opvang van veel statushouders, verband houdend met de taakstelling, gedurende de eerste 2 maanden van dit jaar, is er een extra toename van gestarte trajecten. 10 personen zijn begonnen met een voortraject in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

6.5

VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

6.5.1

Sluitend aanbod voorzieningen

Gepland in programmabegroting: Convenant sluiten met tenminste twee aanbieders van voorliggende (welzijns-) voorzieningen;

Om de doorstroom naar de voorliggende voorzieningen te optimaliseren heeft de afdeling publiekszaken overeenkomsten gesloten met verschillende welzijnsvoorzieningen. In 2008 heeft dit geleid tot minder vraag naar individuele voorzieningen. Door bijvoorbeeld te wijzen op het gevarieerde aanbod van maaltijdvoorzieningen hoefde minder geïndiceerd te worden voor hulp bij het huishouden als het gaat om het bereiden van maaltijden. In het afgelopen jaar is gebleken dat het aanbod van algemene voorzieningen uitgebreid kan worden. In oktober 2008 is een projectplan opgesteld waarmee dit onderwerp verder verkend en uitgewerkt gaat worden. Dit projectplan is ingediend bij de VNG om aangemerkt te worden als pilot voor heel Nederland. Dit voorstel is gehonoreerd. De komende drie jaar wordt het projectplan verder uitgevoerd onder de naam “De Kanteling”. 6.5.3

Inkoop woonvoorzieningen

Gepland in programmabegroting: Afronden verkennend onderzoek naar inkoop van woonvoorzieningen. In 2008 zijn contacten gelegd met de woningbouwverenigingen om te komen tot een vereenvoudiging van het gezamenlijke werkproces. Hierbij is tevens het inkoopbeleid onderwerp van gesprek. Fusering van de woningbouwverenigingen heeft dit proces echter vertraagd, waardoor het proces in 2008 nog niet is afgerond. 6.5.4

Evaluatie collectief vervoer

Gepland in programmabegroting: Evaluatie collectief vervoerssysteem.


36

Woonvoorzieningen

In 2008 heeft er een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de gebruikers van het collectief vervoer. Het betreft een monitoronderzoek met als doelstelling dat de prestatieafspraken over een langere periode worden gemeten. De resultaten uit dit onderzoek bieden informatie over dienstverlening- en klanttevredenheidsaspecten. De burgers in onze gemeente hebben deze aspecten met een gemiddelde van 7,6 beoordeeld.

Rolstoelvoorzieningen

6.5.5

Vervoersvoorzieningen (exclusief CVV)

Voorzieningenbeleid psychische en psychisch sociale problemen

Gepland in programmabegroting: Afronden rapport voorzieningenbeleid voor specifieke doelgroepen. In het kader van de AWBZ-pakketmaatregelen worden er steeds meer taken overgedragen aan de gemeenten. Vanaf 1 januari 2009 kunnen burgers die licht beperkt zijn in hun zelfredzaamheid zich niet meer melden bij de AWBZ. De gemeente zal hiervoor een passend aanbod moeten hebben. De precieze uitwerking van de maatregel en het onderzoek naar een gepast aanbod is daarom overgeheveld naar 2009. 6.5.6

Nieuwe aanvragen

Nieuwe aanvragen Aantal toekenningen Uitstaande voorzieningen

Nieuwe aanvragen Toekenningen Uitstaande voorzieningen: Scootmobiel Ander middel

2008 310

2007 159 143 410

2008 150 162 443

2007 81 86 295

2008 95 77 311

192 62

204 67

Regionaal collectief vervoer (CVV) Nieuwe aanvragen Toekenningen Wmo Toekenningen CVV 75+ Uitstaande voorzieningen

2007 304 294 0 1.547

2008 205 199 953 2.477

Hulp bij het huishouden (HH)

Overige informatie

De afdeling Werk inkomen en zorg verstrekt voorzieningen aan de inwoners van Hof van Twente die het zelfstandig functioneren en het meedoen in de maatschappij van onze inwoners bevorderen. Dat betekent dat iedere inwoner in staat moet zijn: a) een huishouden te voeren, b) zich te verplaatsen in en om de woning, c) zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en d) medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

2007 285

Aantal toekenningen: HH1 HH2 PGB Totaal cliënten: HH1 HH2 PGB Aantal geleverde uren: HH1 HH2

2007

2008

181 33 6

109 25 9

602 408 78

657 378 87

78.040 67.041

91.178 55.657

Onderstaand wordt inzicht gegeven in de voorzieningen die in 2008 zijn verstrekt.


37

Wat heeft het gekost? Primitieve

Begroting

begroting

na wijziging

2008

2008

2008

10.136.612,00

14.358.866,00

14.484.906,76

Indirecte lasten

2.423.840,00

2.438.840,00

2.696.355,35

Baten

5.842.328,00-

9.895.000,00-

10.748.414,92-

Resultaat

6.718.124,00

6.902.706,00

6.432.847,19

Directe lasten


6.718.124,00

105.000,006.797.706,00


Rekening

66.000,006.366.847,19

38

1e Bestuursrapportage 2009 PROGRAMMA 6 : WERK, INKOMEN EN ZORG 6.1 Reïntegratie 15% minder uitkeringsgerechtigden SamenWerken: 20 personen naar werk SamenWerken: 20 personen naar stage WerkEerst traject: 20 personen uitstroom 40 reïntegratietrajecten SWB-Fitis 6.2 Sociale participatie 20 personen hulp naar vrijwilligerswerk 6.3 Financiële positie minima Groei aanvragen 25% door huisbezoek Actief gebruik fonds schrijnende situaties Actieve schuldhulpverlening Preventie en bestrijding noodsituaties Convenant armoedebestrijding kinderen 6.4 Inburgering 50% verplichting opgelegd/traject gestart 6.5 Individuele voorzieningen Afstemmen voorliggende voorzieningen Besluit over inkoop voorzieningen Afstemmen voorz. spec. doelgroepen Voorziening psychosociale problemen Rood : later in 2009 gepland, nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd


39

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeenten. In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de ozb, afvalstoffenheffing en rioolrechten weergegeven in het perspectief van de lastendruk in Overijssel. Vervolgens worden de overige heffingen en de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid belicht. Tenslotte volgt een overzicht van geraamde en gerealiseerde opbrengsten van de diverse heffingen. Bestaande lokale heffingen Lokale heffingen kunnen worden verdeeld in twee subgroepen, namelijk belastingen (geen rechtstreekse tegenprestatie / vrij te besteden) en retributies (ter betaling van een dienst / besteding gebonden). Belastingen - OZB - Toeristenbelasting - Forensenbelasting

Retributies - Rioolrechten - Reinigingsheffing - Begraafrechten - Marktgelden - Scheepvaartrecht - Leges

Beide groepen kunnen in juridische zin als belastingen worden aangemerkt. Het zijn immers betalingen die de overheid op grond van publiekrechtelijke regels kan vorderen. De gemeente is in principe vrij in het bepalen van de belastingtarieven en de bijbehorende opbrengst. De tarieven voor de retributies mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Onroerende-zaakbelastingen Voor de heffing van ozb in 2008 golden de WOZ-waarden per peildatum 1-1-2007. De tarieven 2008 zijn dusdanig vastgesteld dat de ozb-opbrengst met 2,21% is gestegen. De feitelijke opbrengst over het belastingjaar 2008 is per saldo € 27.000 (0,6%) hoger. De belangrijkste verklaring daarvoor is een meer dan bij vaststelling ozb-tarieven 2008 geraamde volume-ontwikkeling (saldo verbouw en nieuwbouw minus sloop).

Tarieven OZB*

2007

2008

- Eigenaar woning - Eigenaar niet-woning - Gebruiker niet-woning

2,18 3,76 3,03

2,08 3,59 2,98

(* Tarieven per € 2.500) Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing heft de gemeente ter dekking van de kosten voor het ophalen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval. Voor 2008 zijn de tarieven niet verhoogd met het inflatiepercentage van 2,21%, maar verlaagd met 3,3% als gevolg van een stijging van de opbrengsten oud papier en de verlaging van de stortkosten voor GFTafval bij Twence. De werkelijke opbrengsten 2008 vallen € 11.000 (0,3%) hoger uit dan geraamd. Dit geringe verschil kan worden toegeschreven aan toename van het aantal aansluitingen (vooral nieuwbouw). Tarieven Afvalstoffen

2007

2008

Basisbedrag: - Eenpersoonshuish. - Meerpersoonshuish.

119,95 136,80

115,95 132,20

Containers: - 140 liter grijs - 240 liter grijs - 140 liter GFT

53,65 86,85 33,15

48,35 83,95 32,05

Rioolrechten De rioolrechten heft de gemeente om de instandhoudingskosten van de gemeentelijke riolering te kunnen bekostigen. Het tarief 2008 is verhoogd met het inflatiepercentage van 2,21%. Daarnaast heeft een extra verhoging plaatsgevonden van € 12,80 als gevolg diverse meerkosten vanuit het jaar 2007 (o.a. Car-verzekering, ad hoc wateroverlast, reiniging van straat- en rioolkolken en nieuwe wetgeving water). Tevens is in het vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) een extra verhoging van € 10 per jaar opgenomen. De werkelijke opbrengsten 2008 vallen € 144.000 (5,5%) hoger uit dan geraamd. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn een toename van het aantal aansluitingen


40

met 280 (€ 40.000) als gevolg van vooral nieuwbouw en aansluitingen drukriolering van agrarische bedrijven en de verantwoording van een aanslag over het belastingjaar 2006 betreffende grootverbruikers (€ 104.000). Tarief rioolrecht Basistarief (t/m 500 m3)

2007

2008

157,35

183,60

Ontwikkeling lokale lastendruk De gecombineerde aanslag 2008 voor een eigenaar/bewoner met een meerpersoonshuishouden in een “standaard” woning (door het ministerie van BZK bepaald op een waarde van € 204.801) met een 240 liter grijze container en een 140 liter GFTcontainer heeft zich als volgt ontwikkeld: 2007

2008

- Ozb-eigenaar - Afvalstoffenheffing - Rioolrecht

150,42 256,80 157,35

168,48 248,20 183,60

Totaal

564,57

600,28

Uit de Belastinguitgave 2008 van de provincie Overijssel blijkt dat met de stijging van de lastendruk met 1,29% de e gemeente Hof van Twente op de 11 plaats staat in de rangorde van goedkoopste gemeenten in Overijssel (totaal 25 gemeenten). De gemiddelde lastendruk in Overijssel is € 611,07. Toeristenbelasting In de raadsvergadering van september 2006 is het tarief voor de periode 20072010 vastgesteld op € 0,65. Het is de bedoeling dat bij de vaststelling van het tarief 2011 de inflatoire verhogingen 20072010 alsnog ineens doorberekend worden. Dat is in 2006 ook zo naar de ondernemers gecommuniceerd. De werkelijke opbrengsten 2008 vallen € 25.000 hoger uit dan geraamd. De belangrijkste verklaring hiervoor is de verantwoording van een aanvullende aanslag over het belastingjaar 2007. Forensenbelasting Deze belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar

voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Het tarief 2008 is met 1,21% verhoogd tot € 274,40 per gemeubileerde woning. Samenloop met de toeristenbelasting wordt voorkomen, doordat in de verordening is geregeld dat de woonforensenbelasting niet wordt geheven ter zake van het verblijf waarvoor de gemeente toeristenbelasting heft. De werkelijke opbrengsten komen nagenoeg overeen met de raming. Marktgelden Marktgelden zijn rechten voor van het innemen van standplaatsen op de markt of andere als zodanig aangewezen plaatsen. Besloten is de tarieven met het inflatoire percentage van 2,21% te laten stijgen. Sinds 2005 maken promotiegelden onderdeel uit van de marktgelden. Om deze reden wordt een bedrag van € 5,00 per marktdag per standplaats in rekening gebracht voor dit doel. Dit bedrag wordt doorgesluisd naar de marktcommissies. De werkelijke inkomsten vallen iets lager uit ten opzichte van de raming. Scheepvaartrechten Scheepvaartrechten, ook wel havengelden genoemd, kunnen worden geheven ter zake van het gebruik van water, havens, kaden, sluizen, bruggen, kranen, dokken, enz. die in beheer of in onderhoud zijn van de gemeente of het genot van door de gemeente verleende havendiensten. De tarieven zijn met het inflatoire percentage van 2,21% verhoogd. Als gevolg van de toename van het scheepvaartverkeer en de grootte van de schepen vallen de werkelijke opbrengsten evenals voorgaand jaar ruim hoger uit ten opzichte van de raming. Lijkbezorgingsrechten De lijkbezorgingsrechten worden in rekening gebracht om de kosten van instandhouding van de begraafplaatsen te dekken. De tarieven zijn met het inflatoire percentage van 2,21% verhoogd. De werkelijke opbrengsten komen nagenoeg overeen met de raming. Leges Leges worden geheven voor op verzoek van de burger verrichte diensten (met een administratief karakter). Hierbij kan worden gedacht aan de uitgifte van een paspoort, rijbewijs, een bouwvergunning en dergelijke. De legesverordening


41

bestaat uit een algemeen deel en een tarieventabel. De tarieven zijn met het inflatoire percentage verhoogd. Het totaal van de ontvangen leges komt nagenoeg overeen met de raming. Kwijtschelding Kwijtschelding verlenen wij sinds de afschaffing van de ozb voor gebruikers van woningen in principe alleen nog voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. De vastgestelde criteria, welke daarbij zijn gehanteerd, zijn: • het kwijtscheldingspercentage voor de inkomensnorm is vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm; • kwijtschelding kan worden verleend voor: ozb (100%); rioolrecht (basisbedrag) en afvalstoffenheffing (basisbedrag plus 1 x 240 liter grijs en 1 x 140 liter groen); • vermogenstoets bedraagt 2 x bijstandsnorm; De burgers zijn onder andere via de informatiewijzer bij het aanslagbiljet, het Hofweekblad en de gemeentelijke website geïnformeerd over de mogelijkheden van kwijtschelding. In onderstaande tabel zijn de aantallen verzoeken om kwijtschelding opgenomen. Aantallen Kwijtscheldingen

voorgaande jaren de afdoeningen van de maanden januari t/m maart nog in de tabel werden verwerkt. De belangrijkste verklaringen voor de niet afgedane verzoeken zijn de onvolledigheid van aanvragen en de aanvragen die eind 2008 nog in behandeling waren. Onderstaand is een overzicht geraamde en werkelijke opbrengsten diverse lokale belastingen opgenomen. Bedragen x € 1.000

Inkomsten lokale belastingen

Raming Werkelijk 2008 2008

Belastingen Onroer. zaakbelasting

4.641

4.668

Forensenbelasting

50

53

Toeristenbelasting

252

277

3

3

4.946

5.001

Afvalstoffenheffing

3.231

3.242

Rioolrechten

2.636

2.780

Scheepvaartrechten

31

42

Marktgelden

36

33

178

177

6.112

6.274

1.140

1.113

Leges best.-plannen

102

147

395

372

Baatbelasting Totaal belastingen Heffingen

Lijkbezorgingsrechten 2007

2008

Totaal heffingen

Ambtshalve toekenningen

80

157

Leges

Verzoeken

391

325

Bouwleges

Toekenningen op verzoek

231

130

Leges burgerzaken

Afwijzingen

97

120

Leges brandweer

25

27

Leges openbare orde

32

29

Overige leges

45

43

1.739

1.731

12.797

13.006

Gedeeltelijke toekenningen

49

45

Nog niet afgedaan per 31-12

14

30

Bedrag

€ 129.000 € 144.000

Totaal leges Totaal

Het bedrag aan kwijtscheldingen is in 2008 ten opzichte van 2007 hoger terwijl het aantal toekenningen per saldo lager is. Dit wordt echter veroorzaakt door het afdoen van een aantal kwijtscheldingen die betrekking hadden op voorgaande jaren. Besloten is om vanaf 2008 de stand per 31 december op te nemen terwijl in


42

PARAGRAAF 2 : WEERSTANDSVERMOGEN Algemeen Deze paragraaf gaat over het gemeentelijk weerstandsvermogen per ultimo 2008. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om de niet begrote kosten te dekken. b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Deze paragraaf bevat een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en risico’s en het daarvoor geldende beleid. Het is wenselijk, dat de weerstandscapaciteit groter is dan het totaal aan risico’s dat de gemeente loopt. Het is echter moeilijk de risico’s in geld uit te drukken, omdat de kans dat deze zich zullen voordoen moeilijk is te bepalen en ook het bedrag dat met het risico is gemoeid vaak niet is in te schatten. Desondanks wordt aan het eind van deze paragraaf de weerstandscapaciteit gerelateerd aan de risico’s en een indicatie van het weerstandsvermogen gegeven. Berekening weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit kent een vermogenscomponent en een exploitatiecomponent. Dat is de ruimte in de exploitatie, bestaande uit de onbenutte belastingcapaciteit, stelpost onvoorzien en het saldo van incidentele lasten en baten. Het verschil tussen de begroting en de jaarrekening is grotendeels te verklaren door het door uitstel van een aantal zaken. Het grootste deel van deze zaken is echter via Budgetoverheveling 2008-2009 meegenomen naar 2009 of wordt middels een bijdrage uit de Algemene reserve gedekt. De Algemene reserve blijft in 2012 € 2,167 mln boven de tot nu toe geldende minimumnorm van € 5,994 mln. Bij de weerstandcapaciteit houden wij ook rekening met de Reserve Majeure Projecten en Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Dit zijn bestemmingsreserves, maar de feitelijke vrijheid in de besteding van het niet geoormerkte deel is groter dan bij het deel van de Algemene Reserve dat al een concrete bestemming heeft.

Stille reserves hebben wij niet gewaardeerd. Stille reserves zijn de meerwaarden die op korte termijn bij verkoop van activa kunnen worden gerealiseerd ten opzichte van de boekwaarde. Dat kan zich voordoen bij aandelen, gebouwen en grondvoorraden. Het aandelenbezit van de gemeente is echter zeer beperkt verhandelbaar, en als verkoop al mogelijk is, dan zullen wegvallende dividenduitkeringen vanuit de boekwinst gecompenseerd moeten worden. Ook voor gebouwen geldt dat ze beperkt verkoopbaar zijn, of door bestaande huurcontracten, ofwel omdat dan alternatieve huisvesting geregeld moet worden. Begroting Rekening Saldo Saldo ultimo ultimo 2008 2008 Onvoorzien/ incidenteel - onvoorzien - saldo incidentele baten/lasten

102 50

-/- 579 36

1.603

-/- 615

27.705 10.586

33.763 15.680

16.354

17.584

765

499

Onbenutte belastingcapaciteit

0

0

Weerstandscapaciteit Als % van de lasten begroting/rekening

35.98%

47,09%

Totaal lasten in de begroting/rekening

76.994

71.696

Eigen vermogen - Algemene reserve - Reserve majeure projecten - Reserve bovenwijkse voorzieningen

Risico’s De inventarisatie van risico’s vindt tweemaal per jaar plaats via deze paragraaf weerstandsvermogen, in de programmabegroting en het jaarverslag. In het jaarverslag 2007 is gerapporteerd over de risico’s per 1 januari 2008. Thans wordt dat overzicht, op basis van de acht onderscheiden categorieën, geactualiseerd op grond van inschattingen voor 2009.


43

1. Risico’s op eigendommen Op dit onderdeel zijn er geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2008. De risico’s zijn afgedekt door het afsluiten van verzekeringen, zoals brand-, storm-, fraude- en diefstalverzekeringen. Periodiek worden alle polissen beoordeeld op hun actualiteitswaarde. Het risico van vandalisme is voor de scholen verzekerd conform de Londo. Voor de overige panden is op dit moment de noodzaak op dit punt niet aanwezig, gelet op bedragen van de schadegevallen die tot nu toe geweest zijn. Het risico ten aanzien van slecht, verkeerd of geen onderhoud is met de toepassing van een meerjarig onderhoudsplan gebouwen ondervangen. 2. Risico’s interne organisatie Deze risico’s houden verband met de bedrijfsvoering. Hiermee wordt met name bedoeld de informatievoorziening, de administratieve organisatie, de interne controle en het tegengaan van misbruik/oneigenlijk gebruik. De afgelopen jaren is een structuur voor interne controle ingesteld ter voorbereiding op de rechtmatigheidstoets door de accountant. Het beschrijven van financieel risicovolle werkprocessen is afgerond. Ook in 2008 is de interne controle die hiermee gepaard gaat gestructureerd doorgevoerd in de organisatie. Dit is een voorwaarde om risico’s te beperken. In 2009 wordt het proces van functiebeschrijving en waardering afgerond. Dit betekent dat in 2009 voor het eerst de financiële consequenties optreden. Hierbij gaat het enerzijds om structurele effecten en anderzijds om incidentele lasten in het geval met terugwerkende kracht een aanpassing dient te worden verwerkt. Het financieel effect is bij de autonome ontwikkelingen in deze Berap verwerkt. De veranderende marktomstandigheden met mogelijk een stagnerende kaveluitgifte bij grondexploitatie gelden als een potentieel risico. Het is thans nog niet bekend wel effect de kredietcrisis heeft op de grondexploitatie. Getracht wordt de mogelijke tendensen vroegtijdig te signaleren en de ontwikkeling van plannen met het kaveluitgiftebeleid zonodig daarop aan te passen. Dit kan tot gevolg hebben dat de winstneming op grondexploitatie

(toevoeging aan de Algemene Reserve) lager uitvalt of pas op een later moment kan geschieden. In het eerste halfjaar zullen wij de grondexploitaties tegen de achtergrond van de kredietcrisis en de nieuwe woonvisie actualiseren. Daar zal de raad verslag van worden gedaan. De herstructurering en bodemsanering van Het Gijmink loopt op dit moment nog binnen de vastgestelde budgetten. Gezien de lange looptijd van het project is niet uitgesloten, dat een budgetoverschrijding ten gevolge van de jaarlijkse inflatie moet worden gemeld. 3. Rijksbeleid De uitkering uit het Gemeentefonds vormt een risico voor de budgettaire positie van de gemeente, omdat deze uitkering één van de belangrijkste inkomstenbronnen is van de gemeente. Het nieuwe kabinet heeft in het Bestuursakkoord met de VNG afspraken gemaakt. In de septembercirculaire 2008 kon een positiever effect worden gemeld in vergelijking tot de ramingen tot dan toe. Wij verwachten, dat de komende meicirculaire minder positief voor onze gemeente zal uitvallen in verband met de economische ontwikkelingen als gevolg van de kredietcrisis. 4. Loon-, prijs- en renteontwikkelingen Ten aanzien van de rente-ontwikkelingen was er in 2008 sprake van een turbulent jaar met heftige schommelingen. Aan het eind van 2008 kwamen we enigszins in een rustig vaarwater. Op de overige punten hebben zich geen onverwachte ontwikkelingen voorgedaan. 5. Verbonden partijen Voor het gevoerde beleid en de ontwikkelingen van de afzonderlijke partijen wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf 6. Wat betreft de risico’s op de dividenduitkering van nutsbedrijven kan opgemerkt worden, dat de landelijke discussie (parlement) om de winstuitkeringen van nutsbedrijven te beperken blijft bestaan. Door de verkoop van het leveringsbedrijf van Cogas in 2006 is het risicoprofiel aanzienlijk lager geworden. De dividenduitkering is voor de komende paar jaar vastgesteld op € 1.000 per aandeel. Wat betreft het energiebedrijf Essent is er een concreet bod gedaan door RWE op het productie- en leveringsbedrijf. Het ziet


44

er na besluitvorming in de Provinciale Staten van Noord-Brabant naar uit dat Essent verkocht gaat worden. De jaarlijkse dividenduitkering is momenteel € 1,1 miljoen (raming vanaf 2011is € 850.000). Eerder is berekend dat er van de verkoopopbrengst een bedrag van circa € 7 mln overblijft, dat niet ingezet behoeft te worden voor compensatie wegvallend dividend. Bij die berekeningen zijn op onderdelen wel aannames gedaan over hoogte van rentepercentages die op het moment dat de middelen daadwerkelijk weggezet moet worden anders kunnen zijn. Voor een aantal onzekerheden (o.a. kosten van de verplichte opsplitsing in een productie- en leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf en de kosten van een mogelijke afkoop van Cross Border Lease contracten) zijn door Essent reserveringen gedaan. Daarvan kan ik de toekomst nog een deel t.g.v. aandeelhouders vrijvallen. In verband met de afwikkeling van de ruilverhouding bij de fusie tussen EDON en PMG tot Essent is in december 2008 besloten tot een extra uitbetaling aan de oud-aandeelhouders EDON. Op grond van de nota Reserves en Voorzieningen wordt dit bedrag (€ 1,17 miljoen) bestemd als toevoeging aan de Reserve majeure projecten. Deze extra middelen hebben in ieder geval geleid tot een versterking van het weerstandsvermogen van de gemeente. Wat betreft Twence is in het voorjaar besloten door de regioraad van Regio Twente het bedrijf niet te verkopen. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt om het dividend structureel op € 4 mln te houden en de rest van de winst te benutten voor investeringen binnen Twence en de financiering van de Agenda van Twente. Tenslotte ligt er nog het voornemen van de Bank Nederlandse Gemeenten om in 2009 nog eens € 200 mln superdividend uit te keren. Inmiddels heeft de BNG duidelijk gemaakt dat dat er niet komt. De belangrijkste ratio’s zouden anders niet voldoen aan de minimale vereisten. Handhaving van de kredietwaardigheid staat bij de BNG voorop. De exploitatie van industrieterrein Zenkeldamshoek heeft de gemeente in samenwerking met het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector (OPP) ter hand genomen. Daartoe is in 2000 de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) opgericht. De

gemeente neemt hierin voor 20% risicodragend deel. De grondexploitatie is voor de gemeente kostendekkend en geeft naar verwachting een positief eindresultaat. De winstverwachting is op basis van ervaringcijfers bij de kaveluitgifte wat getemporiseerd. De potentiële winst is onzeker en is niet geraamd. Voor de locatie Peperkampweg/Hummelhof is met Wonen Delden een exploitatie overeengekomen, waarbij een garantstelling door de voormalige gemeente Stad Delden is afgesproken van € 453.000. Inhoeverre dit tot uitbetaling moet komen is afhankelijk van de definitieve invulling van het plan en eventuele subsidiemogelijkheden. Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer wordt deels gefinancierd door een bijdrage van de Regio Twente uit de zogenaamde Brede Doel Uitkering (BDU). Deze financieringswijze van het CVV wordt de komend jaren voortgezet. Aanpassing in de hoogte van de bijdrage zal worden meegenomen in de begroting 2009 bij de 1e Berap 2009 in mei/juni 2009. 6. Aansprakelijkheidstellingen In 2008 zijn er 34 aansprakelijkheidsstellingen bij de gemeente ingediend, waarvan er slechts 7 zijn toegekend door de gemeente. Het totaal schadebedrag bedroeg ± € 2.600. In bijna geen enkel geval kwam de gemeente boven het eigen risicobedrag dat in de polis is afgesproken. De ontwikkelingen in 2008 geven geen aanleiding te veronderstellen dat het in 2009 veel anders zal zijn, al zijn bijzondere gebeurtenissen nooit te voorzien. Ook op het gebied van planschadeclaims wordt voor 2009 niet een wezenlijk ander beeld dan in 2007 en 2008 verwacht. 7. Bodemvervuiling Hof van Twente wordt nadrukkelijk geconfronteerd met kosten als gevolg van bodemsanering, met name betreffende asbestvervuiling. Binnen de Algemene Reserve zijn middelen vrijgemaakt voor asbestsanering. In de meerjarenbegroting zijn voor de jaren 2008 tot en met 2011 middelen gereserveerd als eerste financiële buffer. Kosten van bodemsanering in grondexploitatiegebieden zullen overigens in principe binnen de exploitaties moeten worden gedekt. Daarnaast worden in veel


45

gevallen bijdragen van de provincie Overijssel ontvangen voor de uitvoering van asbestonderzoeken en –saneringen (wordt geregeld door sluiten van convenanten). Provincie en rijk voeren de respectievelijk de 2e en 3e fase van de saneringsregeling asbestwegen uit. Voor de uitvoering van deze regelingen wordt geen financiele bijdrage van de gemeente verlangd. 8. Open-eindregelingen Bij een aantal taken van de gemeente is er sprake van open-eindregelingen. Dit houdt in dat het recht op een uitkering, vergoeding of subsidie is vastgelegd in een wet of verordening. Als men voldoet aan de voorwaarden, dan is de gemeente gehouden deze subsidie of vergoeding te verstrekken, ongeacht het feit of het hiervoor geraamde budget al dan niet toereikend is. Enkele belangrijke openeindregelingen zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), het leerlingenvervoer, de Wet werk en bijstand en de bijzondere bijstand. Voor wat betreft de WMO hebben we in 2009 te maken met de onzekere uitkomst van de aanbesteding van huishoudelijke hulp. Afgaande op de landelijk verwachte stijging van de uurprijs zou het om een nadeel van € 800.000 zou kunnen gaan voor onze gemeente. Of dit nadeel zich voordoet is onzeker, want ook bij de komende aanbesteding zijn scherpe offertes niet uit te sluiten. Een tweede reden om nog geen nadelig effect te ramen is dat we in Hof van Twente hebben afgesproken de WMO budgettair neutraal uit te voeren. Een tekort zou dus in eerste instantie tot beleidsaanpassingen binnen de WMO moeten leiden. Overigens heeft het Rijk als onderdeel van het concept-aanvullend bestuursakkoord in april € 130 mln extra beschikbaar gesteld als compensatie voor gevolgen wetswijziging rond de alfahulpen en de tariefstijgingen bij nieuwe aanbestedingsrondes. Gemeente Hof van Twente heeft daarin een aandeel van indicatief € 200.000. Bovendien zijn nu diverse posten in de welzijnssfeer eenmalig in de begroting opgenomen. In hoeverre dit structureel binnen het Wmo-budget kan worden bekostigd is nog te bezien. Voor financiering van bijstandsuitgaven wordt een budget van het Rijk ontvangen. Indien de uitgaven hoger zijn dan dit

budget, komt dit tot een maximum van 10% van het budget voor rekening van de gemeente. Een eventueel beroep op aanvullende uitkering van het Rijk voor het meerdere nadeel vormt een risico, omdat niet gegarandeerd is dat deze wordt ontvangen. De regeling specifieke uitkering voor de uitvoering van het jeugdgezondheidszorg is geëindigd op 1 januari 2008. Er is nu een nieuwe doeluitkering voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De financiële risico’s zijn daarmee niet geheel verdwenen, want de uitkering loopt langzaam af, maar onbekend is of de afdracht aan de GGD evenredig kan afnemen. Na de mislukte landelijke aanbesteding voor de invoering Elektronisch Kind Dossier (EKD), zijn gemeenten nu zelf voor invoering verantwoordelijk. Of dat allemaal binnen de gegeven kaders lukt, is onzeker. In het kader van de voorbereiding van de Kadernota is aan uw raad op 26 maart een notitie gezonden waarin middels enkele scenario’s de mogelijke gevolgen van de kredietcrisis op de gemeentebegroting zijn geschetst.


46

PARAGRAAF 3 : ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Algemeen De te onderhouden kapitaalgoederen zijn onder te verdelen in wegen, riolering, groen, gebouwen en tractie. De hoeveelheid te onderhouden kapitaalgoederen muteert voortdurend. De grootschalige aanleg van nieuwe wijken doet het areaal stijgen. Verkoop van strookjes leidt tot vermindering van het onderhoud. Onderhoud wegen In 2008 is groot onderhoud gepleegd aan een aantal (gedeelten van) wegen verspreid over de gemeente. Het ging daarbij om het volledig herstraten van wegen, het aanleggen van graskeien direct naast de verharding en/of het uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden. Dit betrof de volgende wegen: - Twikkelerweg (Markelo) - Brandveenweg (Markelo) - Hengevelderweg (Diepenheim) - Enterbroekweg (Markelo) - Beldsweg (Ambt Delden) - Wienerbenteler Scheidingsweg (Ambt Delden) - Kanaaldijk (Ambt Delden) Daarnaast is op diverse wegen klein onderhoud gepleegd en zijn op een aantal plekken binnen de kom trottoirs herbestraat.

straat- en trottoirkolken en drukrioleringsgemalen. Mutaties in de riolering, alsmede nieuwe aanleg, werden in het beheerssysteem verwerkt. Ook de inspectieresultaten werden ingebracht. Onderhoud gebouwen De basis voor het reguliere onderhoud aan gemeentelijke gebouwen wordt gevormd door de meerjarenplanning. In deze planning is een inschatting gemaakt van de uit te voeren werkzaamheden aan de gebouwen en de daarmee gepaard gaande kosten. Het beleid van sober en doelmatig onderhoud is nog steeds van kracht, evenals de werkwijze, waarbij huurders van gebouwen door zelfwerkzaamheid een bijdrage kunnen leveren. In 2008 zijn verschillende werkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen uitgevoerd. De sporthal De Mossendam en de Peuterspeelzaal in Goor hebben naast diverse bouwkundige voorbereidingen een grote schilderbeurt ondergaan. Kleine onderhoudsschilderbeurten zijn uitgevoerd aan het gebouwtje op de begraafplaats in Delden en Markelo en de woning Oude Deldensestraat in Diepenheim. In de sporthal De Mossendam is een vouwwand/scheidingswand geplaatst. Sloop en verkoop Gesloopt is de boerderij Mossendamsweg 12 in Goor. Verkocht is de woning aan de Laarstraat 40 in Goor.

Het beheerssysteem voor de wegen en de daarmee verbonden wegeninspectie (uit 2007) vormde in 2008 de (objectieve) basis voor het wegenonderhoud. Onderhoud groen Voor het onderhoud aan het openbaar groen is enkele jaren geleden gekozen voor onderhoudsniveau B. De toepassing van beeldbestekken wordt gehanteerd in Markelo en een deel van Goor. Met ingang van 2009 krijgt dit een vervolg in de andere kernen. Bij de nieuwe aanleg van groen wordt zo veel mogelijk gekozen voor onderhoudsarme soorten. Nieuwe ontwerpen worden hierop aangepast. Riolering Evenals voorgaande jaren is in 2008 een gedeelte van het vrijverval riool gereinigd en geïnspecteerd. Dit geldt ook voor


47

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid van de gemeente voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut is geactualiseerd in november 2006. De belangrijkste punten, naast de voorschriften uit hoofde van de Wet fido, van dit statuut zijn: • De gemeente verstrekt alleen leningen of garanties uit hoofde van de “publieke” taak aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen. Bij het verstrekken van leningen worden zo mogelijk zekerheden of garanties geëist. • Uitzettingen hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het uitzetten van middelen vindt uitsluitend plaats bij: • Instellingen waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt. • Financiële instellingen met ten minste een zogenoemde AArating.(Veel provincies en gemeenten hanteren de in de Wet Fido aangegeven voorwaarde van minimale een A-rating) De wereldwijde kredietcrisis heeft ook gevolgen voor de financiën in Nederland. Zie de maatregelen van het kabinet met het genomen belang in ABN Amro en kredietverstrekkingen aan onder andere ING, Aegon en SNS Reaal. En de omgevallen IJslandse Bank Landsbankski, waar ook veel provincies en gemeenten gelden hadden uitgezet. In december 2008 is besloten om ons bij het uitzetten van gelden voorlopig (in ieder geval tot eind 2009) in afwijking van het treasurystatuut te beperken tot alleen Nederlandse banken met een AA-rating. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt of wetgeving met betrekking tot uitzettingen verbeterd kan worden.

Renterisicobeheer Er zijn twee normeringen vastgesteld om het renterisico te kunnen becijferen en die als richtlijn gelden om de renterisico’s te beperken. Dat zijn de kasgeldlimiet, voor de korte termijn financiering, en derenterisiconorm, voor de lange termijn financiering. De wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet is gesteld op 8,5% van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Voor 2008 betekent dit maximaal toegestane netto vlottende schuld per kwartaal van bijna € 6,1 miljoen (8,5% * 71,6 miljoen). In 2008 is er geen sprake geweest van een overschrijding van de kasgeldlimiet. Er zijn juist (tijdelijk) liquide middelen is kas, mede door extra dividenduitkeringen in 2007, die op basis van de opgestelde liquiditeitenplanning zijn uitgezet. De renterisiconorm heeft betrekking op het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de lange termijn financiering. De renterisiconorm stelt daarbij dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering en/of renteherziening. De renterisiconorm op begrotingsbasis bedraagt € 8,8 miljoen (20% * € 43,8 miljoen). Het werkelijke renterisico voor 2008 bedraagt zowel op begrotingsbasis als werkelijk “nul”. Er zijn, in lijn met de begroting, dit jaar geen nieuwe geldleningen aangetrokken of renteherzieningen. De berekening van de renterisiconorm zal met ingang 2009 wijzigen. De jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen mogen samen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal (zelfde grondslag als bij de kasgeldlimiet). De norm zou voor 2008 dan € 14,3 miljoen zijn. (20% * 71,6 miljoen). Het werkelijke renterisico (de aflossing) is € 1,5 miljoen.


48

Kasgeldlimiet 2008

(bedragen x € 1.000) 3e kw 4e kw -13 -809 17.621 15.829 17.608 15.020

Gemiddelde vlottende (korte) schuld Gemiddelde vlottende middelen Gemiddelde saldo

1e kw -159 10.202 10.043

2e kw -15 9.702 9.687

Kasgeldlimiet (8,5% van het begrotingstotaal) Ruimte ten opzichte van de kasgeldlimiet

-6.089 16.132

-6.089 15.776

Begrotingstotaal

71.641

Koersrisicobeheer Aandelen van nutsbedrijven zijn uit hoofde van de publieke taak aangetrokken en worden niet als risicovolle beleggingen beschouwd. Het betreft aandelen van de BNG, Crematorium, Cogas, Essent, Twence en Vitens.

de gemeente als achtervang optreedt, heeft te maken met leningen die door De Goorse Volkswoning (nu Viverion) zijn aangetrokken voor de financiering van hun eigen activiteiten. Hypotheekverstrekkingen aan ambtenaren is na de herindeling al niet meer gezien als gemeentelijke taak c.q. secundaire arbeidsvoorwaarde. Inmiddels is ook door het Rijk bepaald dat vanaf 2009 geen (nieuwe) hypotheken meer mogen worden verstrekt aan personeelsleden door overheden. De uitzettingen in het kader van het prudent beheer bij financiële instellingen hebben betrekking op een lening aan de BNG in relatie met de verkochte aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en de achtergestelde geldlening Vitens, waar de preferente aandelen zijn omgezet in een lening.

Kredietrisicobeheer Ter beperking van kredietrisico’s zijn in de Wet fido richtlijnen opgenomen voor de minimale kredietwaardigheid van de partijen waar de gemeente uitzet/belegt en als borg fungeert. Bij de uitzettingen is een onderscheid gemaakt tussen uitzettingen in het kader van de publieke taak en treasury (oftewel prudent beheer). De stijging van de door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gegarandeerde leningen, waarbij

Kredietrisico op uitgezette en gegarandeerde gelden

Publieke taak Gegarandeerde leningen WSW (achtervangfunctie) Verstrekte leningen aan woningcorporaties (WSW) Hypothekenregeling Fiets-privé regeling Deelnemingen Verstrekte leningen aan verenigingen en stichtingen Gegarandeerde leningen (woningcorporatie/stichting) Prudent beheer Financiële instellingen Totaal

-6.089 23.697

-6.089 21.109

(bedragen * € 1.000) Stand per Stand per % 1 januari 31 december 39.512 2.489 1.260 31 2.035 2.326 13.484

40.036 2.447 1.220 42 2.035 2.469 12.382

60,2% 3,9% 1,9% 0,1% 3,3% 4,0% 19,8%

4.547

4.254

6,8%

65.684

64.885

100%


49

Gemeentefinanciering (intern liquiditeitsrisicobeheer) De ontwikkeling van de financieringsbehoefte is bepalend voor de leningenportefeuille. De ervaring uit het verleden, en zo ook dit jaar, leert ons dat de op begrotingsbasis berekende financieringsbehoefte nogal af kan wijken van de werkelijke behoefte aan financieringsmiddelen. Door het periodiek bijhouden van de ontwikkelingen in een liquiditeitenplanning, wordt gedurende het jaar het inzicht in het verloop van de werkelijke en toekomstige geldstromen steeds geactualiseerd.

Mede op basis van de gegevens over verwachte kasverloof vinden de, toekomstige, financiële transacties plaats. De financieringsbehoefte wordt in eerste instantie met kort geld gefinancierd (tot aan de kasgeldlimiet). Voor 2008 was bij de begroting, op basis van de beschikbare liquide middelen en verwachte geldstromen in de liquiditeitenplanning al duidelijk dat er geen langlopende lening aangetrokken hoeft te worden.

Balansstanden ultimo: Liquide middelen Minus openbaar onderwijs (m.i.v. 2008 verzelfstandigd) Verstrekte kasgeldleningen Totaal

(bedragen * € 1.000) 2007 2008 2.484 647 -1.281 9.000 11.500 10.203 12.147

Toename beschikbare middelen

Kasstromen 2008 Kasstromen uit operationele activiteiten Kasstromen uit investeringsactiviteiten Kasstromen uit financieringsactiviteiten Toename beschikbare middelen Mede door extra dividenduitkeringen (Cogas, Essent, BNG) in 2007 en 2008, meer ontvangen bijdragen provincie Overijssel en het achterblijven van uitvoering van de investeringen is het overschot aan liquide middelen in 2008 zelfs toegenomen. Deze beschikbare middelen zijn steeds tijdelijk uitgezet voor periodes van 1, 3 of 6 maanden, op basis van het inzicht in het verwachte verloop van de geldstromen uit de door het jaar heen bijgestelde liquiditeitenplanningen. De renteontwikkeling heeft niet alleen effect op de op te nemen leningen maar ook zeker op de beschikbare gelden. In de begroting 2008 is voor de verwachte financieringsbehoefte voor zowel kortlopende als langlopende aan te trekken leningen rekening gehouden met een rentepercentage van 5,0%. De ontwikkelingen in het afgelopen (half) jaar, de kredietcrisis, heeft veel onrust

1.944

Begroting -2.341 -5.212 -1.156 -8.709

Werkelijk 4.800 -1.700 -1.156 1.944

veroorzaakt ten aanzien van de kredietwaardigheid van financiële instellingen. Het renteniveau van een langlopende geldlening (10-jaars) bewoog in 2008 tussen de 4,1% en 5,2%. Eind 2008 lag de rente rond de 4,7% weer op hetzelfde niveau als aan het begin van het jaar. De korte rente (3-maands) liep langzaam op van 4,7% naar 5,3% en aan het einde van het jaar, met name door de renteverlagingen van de Europese Centrale Bank hard gedaald naar onder de 3,0%. Ook voor kortlopende uitzettingen heeft dit consequenties. Door de onzekerheid is de risico-opslag die banken hanteren ten opzichte de refirente (rente ECB) wel hoger geworden. Het besluit tot inperking van de tegenpartijen bij het uitzetten van gelden tot Nederlandse banken, geeft het gevoel


50

van iets meer zekerheid op het terugontvangen van de gelden. Het te realiseren maximale rendement binnen de voorwaarden van het treasurystatuut is met deze bewuste keuze wel verkleind.


51

PARAGRAAF 5 : BEDRIJFSVOERING Organisatieontwikkeling Met ingang van 2009 is de gemeentelijke organisatie gestoeld op het directiemodel (hofmodel) en krijgt het concept van integraal management meer dan voorheen op afdelingsniveau aandacht. Deze onderwerpen maken deel uit van een omvattender programma organisatieontwikkeling dat in de eerste maanden van 2009 van start is gegaan. Hiertoe behoren ook thema’s als het ontwikkelen van een feedbackcultuur, het programma Fit en vitaal, de vernieuwing van de planning- en controlcyclus, de bewaking van afdoeningstermijnen, communicatie, digitale dienstverlening en gebiedsgericht werken. Leeftijdsbewust personeelsbeleid In de programmabegroting 2008 is het voornemen neergelegd om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te ontwikkelen. Noodgedwongen is echter de prioriteit gelegd bij andere onderwerpen zoals de organisatieontwikkeling en het traject functiebeschrijving en waardering. Consequentie van deze prioritering is dat het leeftijdsbewust personeelsbeleid is doorgeschoven naar 2009 waarbij het in de bredere context van het totale HRM beleid wordt geplaatst. Risico-inventarisatie en – evaluatie In 2007 is er een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) onderzoek uitgevoerd voor de diverse onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt, waarin prioritering en verbeteringen op het gebied van het Arbobeleid en bedrijfshulpverlening (BHV) in 2008 moesten worden doorgevoerd. De BHVorganisatie is in 2008 volledig afgestemd op de nieuwe organisatie en huisvesting. In 2008 zijn een aantal bouwkundige verbeteringen uitgevoerd, zoals verbetering luchttoevoer, klimaatregeling (loopt nog door in 2009) en aanpassing spreekkamers frontoffice (loopt door in 2009). De overige maatregelen zijn in 2008 in gang gezet en zullen in 2009 worden afgerond. Instellen archiefbewaarplaats De centrale gemeentelijke archiefruimte in de kelder van het gemeentehuis is

goedgekeurd door de Provinciale Archiefinspecteur op 13 juli 2004. De oppervlakte is 232 m² en bevat ruim 1.500 m¹ archiefdocumenten. Het oudste stuk is van 1263. Alle archieven van de voormalige gemeenten staan op locatie in de ruimte. Op grond van de archiefwet zijn overheidsorganen verplicht de archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Daarvoor moesten diverse archieven van de voormalige gemeenten binnen Hof van Twente gecontroleerd worden op opslagmateriaal en dienden de dossiers geschoond te worden. In 2008 is het oude archief van de gemeente Stad Delden geschoond en zijn de documenten, volgens de regels van de archiefwet, opgeborgen in zuurvrije mappen en dozen. De overige deelarchieven, die behandeling behoeven, worden in 2009 behandeld. Digitalisering van bevolkingsgegevens De oude registers van de burgerlijke stand binnen de gemeente hebben, door het veelvuldig gebruik t.b.v. (genealogisch) onderzoek, erg te lijden. Van een flink aantal oude boeken zijn de gegevens reeds moeilijk te lezen. Ter voorkoming van verder verval en binnen niet al te lange tijd onleesbaar worden van de gegevens, was het noodzakelijk om alle akten van de burgerlijke stand van de kernen binnen de gemeente te digitaliseren tot 1811. Het project is in 2008 afgerond en alle akten en ook de woningen persoonskaarten zijn te raadplegen via het digitale bevolkingssysteem. DMS Het Documentair Management Systeem is in 2007, door de organisatie, in gebruik genomen. Het is een systeem t.b.v. registratie en behandeling van documenten en dient mede als digitaal archief. Om het systeem optimaal te kunnen benutten als documentbeheersysteem moest er geïnvesteerd worden in verdere ontwikkelingen zoals: integratie met de Office-omgeving, workflow, implementatie documentaire structuur Hof van Twente, koppeling met de website en bestuursinformatie. In 2008 is het systeem aangepast en gebruiksvriendelijker gemaakt. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden in opgenomen, zoals


52

aanpassingen in het werkproces en toevoegen van de (wettelijke) afhandelingstermijnen. Het Documentair Structuurplan (DSP) is geactualiseerd en geeft een duidelijk beeld van de bevoegdheden, verantwoordelijkheden, behandeling en vindplaats van de documenten in de organisatie. Mede door deze ontwikkelingen, worden de geplande ontwikkelingen, beschreven in de programmabegroting voor 2008, verder vormgegeven in 2009. Informatiebeleid Het programma Andere Overheid gaat uit van steeds meer dienstverlening en informatieverstrekking via internet. Ook de programma’s Overheid heeft Antwoord en NOIV (Nederland Open in Verbinding) streven naar transparante, altijd aanwezige informatie van overheid richting burger. Digitalisering van de veelal alleen op papier aanwezige informatie om ontsluiting via internet mogelijk te maken, is noodzakelijk om hier gevolg aan te geven. Vanaf 2008 is hiermee gestart. De projecten WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerend goed) en DKD (Digitaal KlantenDossier) zijn afgerond. De WKPB-gegevens zijn ontsloten middels de al bestaande GISomgeving en dus voor iedereen (intern) raadpleegbaar. De opbouw van de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) is in volle gang. Per 1 juli 2009 moet de acceptatietest gereed zijn. Op basis van de hoeveelheid werk dat er nog ligt zal het tenminste 1 januari 2010 worden voordat Hof van Twente de BAG gereed heeft. Dat is ook de planning die veel andere gemeenten afgegeven hebben richting VROM. De invoering van de omgevingsvergunning (WABO) is uitgesteld tot 1-1-2010. Het project dat in 2008 is opgestart moet in 2009 leiden tot de aanschaf van een geschikte applicatie.


53

PARAGRAAF 6 : VERBONDEN PARTIJEN

Stadsbank Oost Nederland De gemeente is aangesloten bij de Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland (SON). De Stadsbank speelt een belangrijke rol bij de schuldhulpverlening die aan inwoners met financiële problemen wordt aangeboden door middel van schuldregelingen, saneringen en de zogenaamde budgetbeheerrekeningen.

Voor de uitvoering van een aantal taken heeft de gemeente zich verbonden met andere partijen. Tot de verbonden partijen worden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording die partijen gerekend, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Voor een inzicht in de wijze waarop deze relaties bijdragen tot realisering van het in de programma’s opgenomen beleid en in de financiële risico’s die dergelijke relaties met zich meebrengen, zal in deze paragraaf worden ingegaan op de beleidsvoornemens die daaraan ten grondslag liggen.

OLCT Het openbaar lichaam bezit de aandelen van Crematoria Twente/Oost Nederland B.V. Deze heeft tot taak het in stand houden en exploiteren van de crematoria in de regio. In 2007 is reeds besloten dat ook een crematorium in Gronau gebouwd gaat worden.

1. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

2. DEELNAME IN STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

Regio Twente Over de samenwerking binnen de Regio Twente is inhoudelijk gerapporteerd in programma 1, onder 1.1.3.

Euregio De grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerking die plaatsvindt in Euregioverband kent belangrijke toeristische en economische pijlers. Voor de Hof van Twente zal continu worden bezien of en zo ja welke projecten, in aanvulling op reeds lopende zaken, kunnen worden gesubsidieerd met geldmiddelen die door de Euregio worden verdeeld. Twee raadsleden hebben zitting in de Euregioraad. Dit is een politiek orgaan. Voorbereiding van de Euregioraadsvergaderingen geschiedt daarom niet door het college.

SWB/Fitis Vanaf 1 januari 2008 is de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening van kracht geworden. Gelijktijdig zijn de SWB en de Stichting Werken in Midden Twente (Swimt) samengegaan onder de noemer SWB groep. Het betreft hier een Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente. De SWB voert voor deze gemeenten de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit, terwijl het onderdeel Fitis de gesubsidieerde arbeid uitvoert en reïntegratietrajecten verzorgt van mensen die vanuit de bijstand of gesubsidieerde arbeid moeten doorstromen naar regulier werk. Hameland Op dit moment maakt de gemeente Hof van Twente deel uit van de Gezamenlijke regeling Hameland die dezelfde doelstelling heeft als de SWB. Na instemming van de raad is de procedure van start gegaan met als intentie per 1 januari 2009 uit deze Gemeenschappelijke regeling te treden. Op dit moment zijn bij Hameland 7 mensen uit onze gemeente in dienst. Na uittreding van de gemeente blijven zij in dienst van Hameland.

Bestuursacademie Oost Nederland De gemeente Hof van Twente is lid van de vereniging BAON. Oogmerk van dit lidmaatschap is om actief bij te dragen aan de instandhouding van een onderwijsinstituut van en voor decentrale overheden in Oost-Nederland. Zowel functie- en vakgerichte leergangen als naen bijscholingscursussen zijn, ook in 2008, door verschillende medewerkers van de gemeente gevolgd. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Deelname aan de VNG betekent enerzijds dat de collectieve belangenbehartiging richting de rijksoverheid mede namens de gemeente Hof van Twente geschiedt, en anderzijds het gebruikmaken van (individuele) dienstverlening.


54

Organisatiebreed wordt gebruik gemaakt van producten die de VNG voor haar leden aanbiedt in de vorm van nieuwsbrieven en (model)verordeningen. De gemeente Hof van Twente heeft momenteel zitting in VNG commissies die de standpuntbepaling van de VNG voorbereiden. Ook in 2009 wordt verder uitvoering gegeven aan het Manifest van de gemeenten. Dé opdracht waar gemeenten zich voor geplaatst staan is het verminderen van de regels, de gemeente als hét frontoffice van de overheid en het werken aan cultuur (meer betrokkenheid van burgers, bindend besturen). Om deze opdracht te realiseren wil de VNG met name een grotere autonomie (meer decentralisatie) en meer financiële ruimte (uitbreiding gemeentefonds en eigen belastinggebied). De kosten voor het lidmaatschap van de VNG bedragen ongeveer € 42.000 per jaar. Naast de landelijke vereniging van gemeenten is de gemeente Hof van Twente ook lid van de VNG afdeling Overijssel. Deze vereniging behartigt de belangen van de Overijsselse gemeenten richting de Provincie. De kosten voor het lidmaatschap van de Overijsselse afdeling bedragen € 3.325,-. 3. AANDEELHOUDERSCHAPPEN De gemeente bezit in deze organisaties aandelen. De hoeveelheden aandelen, de waarde ervan en de positie van de gemeente zijn in herijkte Nota Verbonden Partijen van mei 2006 uitgebreid beschreven. Het bezit van deze aandelen is vooral van belang in verband met het uit te keren dividend dat als algemeen dekkingsmiddel in de begroting is opgenomen. Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek De Raad van Commissarissen komt vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Dit is al vanaf 2004 vooral een voortgangsoverleg, omdat alle beslissingen inzake de ontwikkeling van het bedrijventerrein reeds zijn genomen. Tevens komen elk jaar één keer de aandeelhouders en de vennoten bij elkaar om de jaarrekening en andere financiële cijfers te controleren en hun goedkeuring

er aan te geven. De gemeente ontvangt geen dividend. Twente Milieu NV Na de verkoop van de aandelen door Essent Milieu is Twente Milieu weer een 100 % overheidsbedrijf met als deelnemende gemeenten: Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente Oldenzaal en Losser. De afstemming van de werkzaamheden, alsmede het door Twente Milieu te voeren beleid, wordt enkele keren per jaar zowel ambtelijk als bestuurlijk besproken. Formele invloed oefent de gemeente uit in haar rol als aandeelhouder tijdens de aandeelhoudersvergaderingen, die minimaal 2 keer per jaar worden gehouden. Twence BV Via de Regio Twente is Hof van Twente samen met de andere Twentse gemeenten, Essent en enkele Groningse gemeenten aandeelhouder van Twence. Door de getrapte zeggenschap is de directe invloed op deze BV gering. Twence heeft enkele grote ontwikkelingen in gang gezet o.a. een bioelectriciteitscentrale en een derde afvalverbrandingslijn. Wat betreft Twence is besloten door de regioraad van Regio Twente het bedrijf niet te verkopen. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt om het dividend structureel op € 4 mln te houden en de rest van de winst te benutten voor investeringen binnen Twence en de financiering van de Agenda van Twente. Op dit moment loopt een traject dat moet leiden tot een besluit voorjaar 2009 over de invulling van het volwaardig aandeelhouderschap in Twence. Vitens Met de in 2006 beklonken fusie van Vitens met Hydron Flevoland en Hydron MiddenNederland is het grootste publieke waterbedrijf in Nederland ontstaan. De onderneming is een gemeenschappelijk waterbedrijf met meer dan twee miljoen aansluitingen met een marktaandeel van ruim dertig procent. De aandacht van de onderneming zal in de eerste jaren vooral gericht zijn op het zorgvuldig doorvoeren van de organisatorische integratie van de oorspronkelijke drie fusiepartners. Overigens hebben vrijwel alle gemeentelijke aandeelhouders per 1


55

januari 2006 de preferente aandelen omgezet in een achtergestelde geldlening. De gemeente houdt nu nog 1,05% gewone aandelen in Vitens. Het dividend hiervan wordt geraamd op circa € 150.000. De onderneming wil de watertarieven in haar gebied naar elkaar doen toegroeien. Het concern wil de toegenomen schaalgrootte vertalen in een verdere kostenreductie. Wadinko Wadinko N.V. is een participatiemaatschappij, die vooral in Overijssel actief is. Wadinko komt voort uit WMO Beheer. Wadinko heeft ultimo 2005 een belegd vermogen van € 33,7 mln. Als werkkapitaal heeft ze bij de verkoop van de WAVIN nog eens € 15 miljoen vanuit WMO Beheer ontvangen. Uitgangspunt is dat de participatiemaatschappij daarmee tot en met 2010 voldoende middelen heeft. In 2010 zal geëvalueerd worden of Wadinko op een goede wijze aan de doelstellingen van de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders voldoet. Dividend aan de gemeentelijke aandeelhouders van Wandinko staat niet voorop, hoewel Hof van Twente in 2007 wel geprofiteerd heeft van een interimdividend vanwege afroming van de reserves. Onze gemeente bezit 6% van de aandelen.

Nederland hiermee uit de pas in Europa. Nu de fusie met NUON definitief niet doorgaat, dient er een andere oplossing te worden bedacht. In Europees verband is het leveringsbedrijf van Essent op de langere termijn te klein om zelfstandig rendabel door te gaan. Hof van Twente bezit 0,28% van de aandelen. De onderneming wil leidend zijn in de productie van groene stroom en andere vormen van duurzaam ondernemerschap. Essent heeft al jaren een constant dividendbeleid. BNG Door de Bank Nederlandse Gemeenten is een optimale kapitaalstructuur en dividendbeleid in meerjarig perspectief bepaald. Hiervoor is het standpunt van de rating-agencies ingewonnen. Dit heeft er toe geleid dat in 2006 en in 2007 € 500 mln aan de aandeelhouders (Hof van Twente twee keer € 1.413.000) is uitgekeerd. In 2009 zou dan de laatste tranche (€ 200 mln) worden uitgekeerd. Omdat de sterke kredietwaardigheid van de BNG daarbij niet mag worden aangetast, zal de BNG niet eerder tot deze extra dividenduitkeringen overgaan voordat ze van de rating-agencies groen licht heeft ontvangen. Dat is gezien de onrust op de financiële markten nog geen gelopen race.

Cogas Het leveringsonderdeel van Cogas is in 2006 verkocht aan Electrabel. De gemeenten houden hun aandelen en zeggenschap in Cogas als netwerkbedrijf en kabelbedrijf. De gemeente bezit 13,1% van de aandelen. De financiële risico’s van Cogas als netwerkbedrijf zijn lager dan die van netwerk- en leveringsbedrijf. Wettelijk is bepaald dat minimaal 51% van de aandelen in het netwerkbedrijf in overheidshanden moet blijven. Essent Het kabinet heeft het voorstel van de minister van Economische Zaken overgenomen om energiebedrijven per 1 juli 2008 te verplichten het eigendom van de netwerkactiviteiten te scheiden van dat van de productie-, handels- en leveringsactiviteiten. De eigendomssplitsing zal voor 1 januari 2011 gerealiseerd moeten zijn. Volgens de directie van Essent legt deze maatregel een zware hypotheek op de toekomst van de Nederlandse energiesector, en loopt


56

PARAGRAAF 7 : GRONDBELEID Wettelijke kader In het wettelijk (artikel 16 BBV) is voorgeschreven dat de paragraaf Grondbeleid tenminste ingaat op de volgende zaken; • Een visie op het grondbeleid in relatie tot het realiseren van doelstellingen van programma’s, die in de begroting zijn opgenomen. • Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert. • Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. • Een onderbouwing van de geraamde en werkelijke winstneming. • De beleidsuitgangspunten voor de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken. Grondbeleid In de Nota Grondbeleid, vastgesteld door de raad op 8 februari 2005, is de gemeentelijke visie met betrekking tot het te voeren grondbeleid uiteengezet. In deze paragraaf wordt de uitvoering van dit beleid op hoofdlijnen samengevat. Wijze van uitvoering Actief grondbeleid De gemeente voert een actief grondbeleid ten aanzien van de publieke doelen, zoals woningbouw, bedrijfsdoeleinden enz. Hierdoor heeft de gemeente de regie over de verwezenlijking van de eigen ruimtelijke doelstellingen en invloed op de prijsstelling van de bouwgrond. Faciliterend grondbeleid tot 1-7-2008 Daar waar het niet mogelijk is om een actief grondbeleid te voeren, wordt noodgedwongen overgegaan op een faciliterend grondbeleid. Daarbij sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met een private grondeigenaar door toepassing van de exploitatieverordening (tot 1 juli 2008) of door een andere vorm van samenwerking, bijv. PPS-constructie.

Kostenverhaal via een baatbelasting Tenslotte is er nog de mogelijkheid van kostenverhaal bij exploitatie van bouwgrond door een particulier door middel van een baatbelasting. Deze mogelijkheid wordt alleen toegepast in die gevallen, waarbij het niet mogelijk is gebleken om door middel van het sluiten van een overeenkomst tot een kostenverhaal te komen. Vanaf 1 juli 2008 bestaat deze mogelijkheid niet meer bij grondexploitaties. Middels de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening is hiervoor in de plaats gekomen het exploitatieplan Faciliterend grondbeleid vanaf 1-7-2008 Vanaf 1 juli 2008 is de lang verwachte nieuwe wet op de ruimtelijke ordening in werking getreden. Daarmee heeft de gemeente een nieuw instrumentarium verkregen om kosten te verhalen. De gedachte van de nieuwe wet is dat gemeente en private partijen op basis van (vrijwillige) overeenkomst komen tot een optimale vorm van kostenverhaal. Deze overeenkomst noemen we de anterieure overeenkomst en treedt daarmee in de plaats van de oude exploitatieovereenkomst die gebaseerd was op een exploitatieverordening. Exploitatieplan De gemeente heeft echter een stok achter de deur in geval er geen overeenkomst kan worden gesloten. In dat geval heeft de gemeente de verplichting om tegelijkertijd met de planologische procedure een exploitatieplan vast te stellen. Het exploitatieplan moet worden vastgesteld indien het kostenverhaal niet op een andere wijze (eigen uitgifte of anterieure overeenkomst) is geregeld, waardoor de financiële haalbaarheid van het project niet is gegarandeerd. Op basis van een exploitatieplan is de aanvrager van de bouwvergunning verplicht om een exploitatiebijdrage te betalen ofwel, de exploitatiebijdrage kan nu publiekrechtelijk worden afgedwongen. Stand van zaken actief grondbeleid In 2008 zijn strategische grondaankopen gedaan voor het complex verspreide gronden: Goor nabij Enterseweg t.b.v. toekomstige verplaatsing gemeentewerf en brandweer complex verspreide gronden, groot 15.690 m², € 1.469.000 (nog te betalen maximaal € 100.000 na sanering)


57

Goor Possestraat 2-4 tbv stedelijke vernieuwing centrum Goor, groot 126 m² € 243.000 (incl. opstallen) Diepenheim, Raadhuisstraat 8 ten behoeve van Kunstwerk Diepenheim (incl. opstallen) 2.235 m², € 614.625. Faciliterend grondbeleid In 2008 zijn exploitatieovereenkomsten gesloten voor de volgende locaties: Goor (Plan omgeving Lidl) ten behoeve van uitbreiding Lidl en 2 winkels); Hengevelde (de Marke/ Markesingel) ten behoeve van realisatie van 8 seniorenwoningen; Kostenverhaal via een baatbelasting Van deze mogelijkheid is in 2008 geen gebruik gemaakt. Grondexploitatie: A. Actuele grondexploitaties Er waren in 2008 6 actuele grondexploitaties. Jaarlijks vindt bij het opstellen van de jaarrekening een toetsing plaats van de door de raad vastgestelde exploitatieberekening. Als de geactualiseerde raming substantieel afwijkt, wordt een geactualiseerde exploitatieberekening opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. In bijgevoegde tabel wordt een en ander per complex in bedragen weergegeven. B. Niet in exploitatie genomen complexen Daarnaast zijn er complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen. Deze zijn ook opgenomen in de bijgevoegde tabel. C. PPS-constructies en particuliere exploitaties Het industrieterrein Zenkeldamshoek in Goor wordt in het kader van een Publiekrechtelijke Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld door de gemeente en het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector b.v. (een dochteronderneming van de Bank Nederlandse Gemeenten) De verdere ontwikkeling geschiedt vanuit de samenwerkingsovereenkomst OMZ (Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek). De gemeente is voor 20% risicodragend in dit complex. (zie ook de betreffende projectrapportage nr. 7)

Reserves en risico’s In de nota grondbeleid (vastgesteld 8 februari 2005) zijn regels voor de berekening van het weerstandsvermogen met betrekking tot de grondexploitatie opgenomen. Hierin is onder andere vastgelegd dat het weerstandsvermogen wordt bepaald door de som van 2% van de geraamde kosten in de exploitatieopzet van de onderhanden werken en 10% van de boekwaarde van de overige gronden. De omvang van dit weerstandsvermogen is op basis van deze regels berekend op € 1.455.000. Dit kan worden opgevangen binnen de vrije buffer van de Algemene Reserve. Ontwikkelingen Vanaf 1 januari 2003 is de BTW-28 regeling, die de heffing BTW (omzetbelasting) ten aanzien van de gemeentelijke bestemmings- en saneringsplannen regelde ingetrokken. De aan de gemeente in rekening gebrachte BTW ter zake van de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen (zoals wegen, riolering en groenvoorzieningen) is vanaf 1 januari 2003 niet meer verrekenbaar op de BTW-aangifte, maar uitsluitend compensabel via het BTWcompensatiefonds. De nota winstneming bij grondexploitaties is in november 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. De belangrijkste richtlijn gaat in op het tijdstip van winstneming. Bij het nemen van resultaten is gekozen om de percentage of completion-methode toe te passen. Resultaten van winstgevende complexen worden genomen vanaf het moment dat 50% van het complex is gerealiseerd. Dit vindt plaats naar rato van de verwachte opbrengsten uit verkopen. Het resultaat van de grondexploitaties voor 2008 is vanuit het bovengenoemde beleid bepaald op € 61.307. Daarnaast is er een bedrag van € 22.478,benodigd om een voorziening te vormen voor de rentelasten bij de complexen haven en Wheeweg. Gezien de stand van zaken eind 2008 wordt ook voor de komende jaren de jaarlijkse bijdrage uit de grondexploitatie van € 350.000 (dit bedrag wordt jaarlijks aan de algemene reserve onttrokken ongeacht het resultaat van de grondexploitatie in dat jaar) aan de gemeentelijke financiële huishouding haalbaar geacht. Er dient echter ook aandacht te zijn voor de gevolgen voor de


58

grondexploitaties vanuit de woonvisie en de kredietcrisis. Vanuit de woonvisie, die is vastgesteld door de gemeenteraad in april 2009, is aangegeven dat het structurele karakter van de genoemde € 350.000 in de komende bestuursperiode zal verdwijnen. Daarnaast bestaat de kans dat de geraamde exploitatieresultaten (de Braak West en Diepenheim Noord) later worden behaald als gevolg van aanpassingen van de faseringen door de kredietcrisis. Medio 2009 zal met name het perspectief van de gronden die nog niet in exploitatie zijn in beeld worden gebracht. Hierbij wordt met name gekeken naar de complexen de Marke III, Waterlanden, De esch III, Haven en Wheeweg. In programma 3 is nader ingegaan op de woonvisie, het doelgroepenbeleid, de prestatieafspraken en de gronduitgifte. Gronden in exploitatie : Complex 14 Korte Dijk in Goor De raad heeft op 2 juli 2004 de exploitatieopzet vastgesteld. De gronduitgifte heeft eind 2004 plaatsgevonden. In 2005 zijn de laatste kavels verkocht en alle opbrengsten verantwoord. De kosten voor bodemsanering zijn in totaal ca. € 43.000 hoger uitgevallen dan in de exploitatieopzet geraamd. Dit is opgevangen binnen de onvoorziene kosten van deze exploitatie. In 2006 is gestart worden met het woonrijpmaken van het plan. De kosten voor woonrijpmaken zijn ca. € 50.000 hoger uitgevallen als gevolg van herstraatwerk, extra straatwerk en een speelterrein. In 2007 heeft de raad een bedrag van € 22.500 als voorziening beschikbaar gesteld voor het verwachte tekort. Dit tekort is uiteindelijk iets lager uitgevallen waardoor het complex nu kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 5.785 dat aan de algemene reserve kan worden toegevoegd. Het totale resultaat van dit complex komt daarmee uit op een verlies van € 16.715. Complex 21 de Braak West in Delden Het betreft een nieuw woongebied, dat globaal wordt begrensd door het Twentekanaal aan de zuidzijde, de Oude Benteloseweg aan de westzijde, de Brinkweg/Torendijk aan de oostzijde. In dit plan zullen ca 230 woningen worden

gerealiseerd. De exploitatieopzet is in maart 2007 aan de gemeenteraad voorgelegd met een geraamd batig exploitatieresultaat van ca. € 2.510.000. Met het bouwrijpmaken is in mei 2007 gestart. Inmiddels zijn de eerste 60 kavels verkocht en woningen gebouwd of in aanbouw. De kosten van het bouwrijpmaken zijn hoger uitgevallen dan bij de aanbesteding was geraamd. Door de keuze voor het behoud van een aantal bomen zijn een tweetal kavels niet uitgeefbaar en dit zal dus gevolgen hebben voor de totale opbrengst. Vooralsnog is de verwachting dat de financiële gevolgen voor de exploitatie opgevangen kunnen worden binnen de exploitatieopzet en de gevolgen voor het geraamde exploitatieresultaat beperkt zullen zijn. In de 2e helft van 2009 zal de herziening van de exploitatieopzet aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Complex 33 De Esch gebied 2 De raad heeft in september 2006 de herziene exploitatieopzet vastgesteld en deze voorzag in een batig resultaat van ca. € 1.612.422. Het totale gebied is bouwrijp en in 2007 zijn de laatste 24 kavels uitgegeven. Aan dit complex zijn ook de laatste 2 kavels van het bedrijventerrein Rijssenseweg toegevoegd. Ook deze kavels zijn in 2007 verkocht. Daarnaast zal de aanpassing van de Noordachtereschweg vanuit deze exploitatie in de eerste helft van 2009 worden opgepakt. In de tweede helft van 2009 zal gestart worden met het woonrijpmaken van de Esch gebied 2, waarna het complex kan worden afgesloten. Nadat ultimo 2006 reeds een bedrag van € 1.000.000 als bate was gerealiseerd is in 2007 nog eens een bedrag van € 762.422 als bate aan de algemene reserve toegevoegd, waarmee de gerealiseerde winst ultimo 2007 uitkomt op € 1.762.422. Deze winstneming is € 150.000 meer dan geraamd en dit is met name het gevolg van een voordeel op financieringskosten en planontwikkelingskosten. Bij de winstneming is de nieuwe methode van winstneming die door de gemeenteraad in 2006 is vastgesteld toegepast. Complex 42 Borre in Bentelo Dit plan maakt onderdeel uit van het totale complex Bentelo waar ook de locatie van


59

het gemeentehuis en de Onze Lieve Vrouweschool deel van uitmaken. Bij het plan gaat het om de realisatie 38 kavels voor woningen, een uitbreiding van de Wozoco met 14 wooneenheden en een perceel bestemd voor de nieuwbouw van de school. De gemeenteraad heeft in november 2006 de definitieve exploitatieopzet vastgesteld en deze voorzag in een batig resultaat van ca. € 167.000. In december 2006 is gestart met bouwrijpmaken. In 2007 zijn alle kavels (inclusief perceel school en wozoco) verkocht. Vanuit het doelgroepenbeleid is de benodigde bijdrage van € 105.280 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld. Deze bijdrage was benodigd voor de 14 woningen ten behoeve van de wozoco waarvoor een lagere grondprijs is berekend. Aangezien alle kavels verkocht zijn en de nog te maken kosten passen binnen de beschikbare budgetten is het geraamde batige resultaat van € 167.531 als bate aan de algemene reserve toegevoegd. In 2009 zal gestart worden met het woonrijpmaken, waarna het complex kan worden afgesloten. Complex 43 Gemeentehuis in Bentelo Dit plan maakt onderdeel uit van het totale complex Bentelo waar ook de locatie van Borre en de Onze Lieve Vrouweschool deel van uitmaken. Bij het plan gaat het om de realisatie 18 woningen. De gemeenteraad heeft in november 2006 de definitieve exploitatieopzet vastgesteld en deze voorzag in een batig resultaat van ca. € 10.000. In 2007 zijn alle kavels verkocht. Vanuit het doelgroepenbeleid is de benodigde bijdrage van € 56.510 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld. Deze bijdrage was benodigd voor 6 huurwoningen waarvoor een lagere grondprijs is berekend. De gerealiseerde bate van € 300.000 die als bate aan de algemene reserve is toegevoegd heeft te maken met de inbrengwaarde van het gemeentehuis. Bij de exploitatieopzet van november 2006 was de inbrengwaarde bepaald op € 550.000. De boekwaarde van het voormalig gemeentehuis was € 196.748,08. De toevoeging aan de reserve afschrijving gemeentehuis zou daarmee uitkomen op ca. € 353.000. Vanuit de BBV (financiële voorschriften) mag dit echter pas nadat het resultaat

daadwerkelijk behaald is en er verder geen onzekerheden meer zijn. Vanuit deze redenering is in 2007 een resultaat behaald van € 300.000 en deze is gestort in de reserve afschrijving nieuwbouw gemeentehuis. Oorzaak van dit lagere bedrag is gelegen in hogere sloopkosten (ca. € 30.000) en hogere kosten voor bouwen woonrijpmaken (ca € 20.000) Het geraamde resultaat zal ca. € 50.000 lager uitkomen met als gevolg dat er € 300.000 wordt toegevoegd aan de reserve afschrijving nieuwbouw in plaats van € 350.000. In 2009 zal gestart worden met woonrijpmaken, waarna het complex kan worden afgesloten. Complex 47 De Witte-Veldhuis gebied II in Hengevelde Het plan De Witte-Veldhuis gebied 2 betreft een uitwerkingsplan (artikel 11 WRO) waarbij in 2005 alle 53 kavels waren verkocht. De raad heeft in mei 2007 de herziene exploitatieopzet vastgesteld en deze voorzag in een batig resultaat van ca. € 1.131.835. Ultimo 2007 was € 1.185.000 als winst gerealiseerd. In 2008 is de aanleg van het openbaar groen afgerond en kan het complex worden afgesloten met een klein aanvullend batig saldo van € 23.203, dat aan de algemene reserve kan worden toegevoegd, waarmee de totale winst voor dit complex uitkomt op € 1.208.203. Gronden nog niet in exploitatie Complex 13 Bentinck (Kortedijk2) Goor Het betreft een toekomstig woongebied ten westen van plan Korte Dijk. Dit gebied was eerder gereserveerd voor de centrumlusweg, maar de centrumlusweg is niet langer meer aan de orde. Het plangebied is ruim 5.749 m² en daarin worden naar verwachting 7 bouwkavels gepland. Het bestemmingsplan is in 2007 vastgesteld en onherroepelijk. De definitieve exploitatieberekening zal naar verwachting in de 2e helft van 2009 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Uitgifte van de kavels zal naar verwachting eind 2009 starten. Complex 16 Heeckeren 1a/Waterlanden in Goor Het betreft een toekomstig woongebied ten zuiden van het te realiseren


60

bedrijventerrein Zenkeldamshoek en ten oosten van de huidige woonwijk Heeckeren. Alle gronden voor de exploitatie van het gebied ten zuiden van de Mossendamsweg zijn in eigendom van de gemeente. De boekwaarde betreft de reeds aangekochte gronden ten behoeve van een toekomstig woongebieden. Nadat de exploitatieopzet van deelgebied Heeckeren 1a door de raad is vastgesteld kan het complex definitief gesplitst worden. Deelgebied Heeckeren 1a Dit deelgebied heeft betrekking op een plangebied van ca. 22.000 m² dat aansluit op de bestaande woonwijk Heeckeren. Aan dit gebied grenst ook een bosje van ca. 9.000 m² dat destijds is verworven en opgeknapt gaat worden bij de ontwikkeling van dit gebied. De boekwaarde per 1-1-2009 van dit gebied is bepaald op € 1.018.256. Het bestemmingsplan is in 2008 vastgesteld en vanaf januari 2009 onherroepelijk. Uitgifte van de kavels zal naar verwachting in de 2e helft van 2009 plaatsvinden. De exploitatieopzet zal in de eerste helft van 2009 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Deelgebied Waterlanden Dit is een gebied van ruim 14 ha dat grenst aan het plan Heeckeren. De boekwaarde van dit gedeelte is per 1-1-2009 € 3.309.780. Als gevolg van de keuzes bij het vaststellen van de woonvisie van 2009 zal dit gebied vanaf 2013 ontwikkeld worden. Aangezien de verwervingskosten van deze gronden relatief laag zijn geweest, is de verwachting dat er op dat moment nog steeds een exploitabel plan kan worden ontwikkeld. Complex 18 Haven in Goor Het betreft een perceel grond gelegen aan de Haven 8 in Goor, groot 3.165 m². De sanering van dit terrein heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij een voorlopige voorziening is getroffen van € 56.722. In 2003 werden de bijdragen van Efro en Rijkswaterstaat afgewikkeld. In totaal is € 113.445,05 ontvangen, rekening was met gehouden € 103.651,--aan bijdragen. Bij de bepaling van de verkoopprijs van € 115 per m² is rekening gehouden met de verkoopprijzen, die gehanteerd worden voor het toekomstige industrieterrein

Zenkeldamshoek. Teneinde deze prijs te kunnen realiseren is een voorziening getroffen van € 77.700. Voor de verkoop van het terrein is de afgelopen periode gesproken met een aantal gegadigden, maar dit heeft nog niet geleid tot verkoop. Uitgangspunt is dat een gegadigde gebruik maakt van de havenfaciliteiten. Medio 2009 zal nader ingegaan worden op eventuele te nemen maatregelen voor dit complex. Over het jaar 2008 stellen wij voor om de rente over de boekwaarde te compenseren middels het treffen van een voorziening ten laste van de algemene reserve voor hetzelfde bedrag ad. € 13.780. Complex 19 Wheeweg in Goor Het betreft een terrein aan de Wheeweg, groot 3.251 m², waarop in het verleden 8 woningen van de Stichting de Goorse Volkswoning stonden. Het terrein is inmiddels ingericht als tijdelijk gronddepot, voor de duur van maximaal 5 jaar en kan daarna worden verkocht als industrieterrein. Het gebruik als tijdelijk gronddepot eindigt waarschijnlijk in 2009 nadat het gronddepot de Bree (nabij kanaal) in gebruik is genomen. De kosten voor de inrichting als gronddepot zijn in 2004 aan dit complex toegerekend en hadden ten laste moeten komen van krediet inrichting gronddepot. Deze correctie heeft in 2007 plaatsgevonden. De resterende boekwaarde bedraagt € 222.701,13. Gezien de ernst van de gesignaleerde bodemverontreiniging (o.a. voormalig autosloopterrein) wordt bezien op welke wijze exploitatie mogelijk is. Medio 2009 zal nader ingegaan worden op eventuele te nemen maatregelen voor dit complex. Over het jaar 2008 stellen wij voor om de rente over de boekwaarde te compenseren middels het treffen van een voorziening ten laste van de algemene reserve voor hetzelfde bedrag ad. € 8.698. Complex 23 Delden Oost Het betreft een gebied in Delden nabij de Morsweg. In dit gebied heeft de gemeente een aantal percelen ten behoeve van gemeentelijke opslag, SWB en de hondendressuurvereniging. In het kader van de realisatie van een 9-holes golfbaan zijn deze percelen vrij gemaakt en zullen ze in de toekomst in erfpacht worden


61

uitgegeven aan de exploitant van de golfbaan. De kosten die gemaakt zijn hebben met name betrekking op het vrijmaken van bovengenoemde percelen (sloopkosten, aanpassing riolering, verlichting). De opbrengst heeft te maken met de uitgifte in erfpacht van een perceel aan het Aparthotel. De opbrengst ten behoeve van dit complex is vanuit het BBV (financiële voorschriften) bepaald door de verkoopwaarde van de erfpachtcanon aan het complex toe te rekenen. Het complex kan nu worden afgesloten middels toevoeging van het positieve resultaat van € 32.318 aan de algemene reserve. Complex 32 Hemmelweg Markelo Dit complex betreft met name het voormalige woonwagenkamp aan de Hemmelweg. Medio 2004 is het bestemmingsplan dat voorziet in woningbouw op deze locatie vastgesteld. Eind 2004/ begin 2005 is het woonwagenkamp definitief ontmanteld. Een deel van het woonwagenkamp (2.000 m²) was voortvloeiend uit een overeenkomst inzake aan- en verkoop van grond (raadsbesluit 28-9-2004 8.9) reeds verkocht en in 2004 ook reeds betaald. Gezien de boekwaarde en aan de hand van ramingen is in 2004 reeds een bedrag van € 250.000 als batig resultaat aangemerkt en als bate verwerkt. In december 2005 is een krediet beschikbaar gesteld groot € 42.500 voor het bouwrijpmaken. In 2008 is daarna het gebied woonrijp gemaakt. De boekwaarde van € 20.378 per 1-12009 kan afgedekt worden door de nog te verkopen percelen van 1.300 m². Complex 34 De Esch gebied 3 Per 1 januari 2002 heeft vanuit complex 31 De Esch gebied 1 een overboeking plaatsgevonden naar dit complex. De overboeking van € 777.611,24 was gekoppeld aan de inbreng van 68.500 m ² grond binnen dit complex. De huidige boekwaarde betreft de reeds aangekochte gronden ten behoeve van dit toekomstige woongebied. Als gevolg van de keuzes bij het vaststellen van de woonvisie van 2009 zal dit gebied naar verwachting vanaf 2013 ontwikkeld worden. Aangezien de verwervingskosten van deze gronden relatief laag zijn geweest, is de verwachting dat er op dat moment nog

steeds een exploitabel plan kan worden ontwikkeld. Complex 44 De Marke in Hengevelde Het betreft een locatie die geschikt wordt geacht voor de realisatie van een complex voor 8 seniorenwoningen (4 huur en 4 koop) in Hengevelde. In 2008 is het perceel verkocht aan de Bouwvereniging Ambt Delden. In 2009 zal gestart worden met het uitwerkingsplan voor deze locatie. De verwachting bestaat dat de exploitatie van dit complex budgettair neutraal zal uitvallen. De boekwaarde betreft de reeds ontvangen inkomsten minus de gemaakte kosten. Vanuit de omgeving zijn bezwaren tegen het voorgenomen plan. Complex 45 Woningbouw in Azelo Het betreft een locatie in samenwerking met de Stichting Twickel. De gemeente draagt zorg voor het bouwrijpmaken en krijgt per kavel een bedrag voor het bouwrijpmaken van € 27.226 incl. BTW. De boekwaarde betreft de reeds gemaakte kosten minus de ontvangen opbrengsten. In 2003 zijn twee bouwvergunningen afgegeven en is het gebied bouwrijp gemaakt. In 2005 is het gebied woonrijp gemaakt. Eind 2008 is gestart met de aanvraag van een aanvullende bouwvergunning. Financieel zal deze aanvraag in 2009 worden afgewikkeld. Daarna resteert nog 1 bouwmogelijkheid. De verwachting bestaat dat de exploitatie van het complex budgettair neutraal zal uitvallen. Complex 46 Voormalige School in Bentelo Dit plan maakt onderdeel uit van het totale complex Bentelo waar ook de locatie van Borre en het gemeentehuis deel van uitmaken. Er is een globaal schetsplan voor dit gebied opgesteld. In 2008 is met de bestemmingsplanprocedure voor dit gebied gestart. Naar verwachting kan de procedure in 2009 worden afgerond. Daarna zal de definiteve exploitatieberekening aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Complex 48 de Marke III Het betreft een toekomstig woongebied in Hengevelde gelegen tussen de Diepenheimsestraat, Needsestraat en Janninksweg. Vanaf 2006 is ca. 10 ha grond verworven. In principe zijn de belangrijkste verwervingen gerealiseerd. In 2006 is een projectvoorstel aan het


62

college voorgelegd dat voorziet in de ontwikkeling van woningbouw en eventueel bedrijfsbebouwing voor deze locatie. Met name voor de keuze van de bedrijfsbebouwing zijn de keuzes die gemaakt gaan worden in de structuurvisie van Hengevelde van groot belang. De structuurvisie zal in 2009 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarna zal gestart worden met de bestemmingsplanprocedure. Als gevolg van de keuzes bij de woonvisie is de verwachting is dat er in 2012 weer kavels kunnen worden uitgegeven in Hengevelde. De boekwaarde betreft met name de kosten die gemaakt zijn in het kader van de verwervingen. Gezien de verwervingskosten is de verwachting dat er een exploitabel plan kan worden ontwikkeld. Complex 51 Noord II in Diepenheim Het betreft een toekomstig woongebied aansluitend aan Noord I. De boekwaarde betreft de reeds aangekochte gronden ten behoeve van dit gebied. In totaal gaat het om een exploitatiegebied van ca. 3,7 ha. In 2008 is een onherroepelijk bestemmingsplan tot stand gekomen. Dit plan voorziet in de realisatie van 62 woningen waaronder 9 woningen vanuit collectief particulier opdrachtgeverschap. Uitgifte zal in 2 fasen plaatsvinden. De exploitatieopzet is in de gemeenteraad van 20 januari 2009 door de gemeenteraad vastgesteld en deze voorziet in een positief resultaat van € 485.000. Complex 56 Terrein de Akkers (Voorm. woonwagenkamp) Het betreft een terrein van ± 542 m², dat in het verleden in gebruik was als woonwagenkamp. Plannen worden ontwikkeld om hier in de toekomst maximaal 2 woningen te realiseren. In verband met een geconstateerde bodemverontreiniging is een saneringsplan opgesteld en doorgezonden naar de provincie. In 2005 heeft de sanering van dit perceel plaatsgevonden. Verkoop van dit perceel zal in 2009 plaatsvinden. De verwachting is dat dit gebied daarna met een kleine winst kan worden afgesloten.

Complex 70 Rozenstraat Goor Het betreft een nieuw te ontwikkelen gebied gelegen aan de Rozenstraat 2-4 ter grootte van ca. 5.000 m². De locatie is ontstaan door de verplaatsing van het voormalige dependance van het gemeentehuis en de bibliotheek naar het nieuwe gemeentehuis. Daarnaast zal ook de gymzaal gesloopt moeten worden. De locatie van de gymzaal en de bibliotheek zal in principe worden bestemd als nieuwe locatie voor de Constantijnschool. De bibliotheek is in 2007 gesloopt. Het streven is om de bestemmingsplanprocedure in 2009 daartoe af te ronden. Bij het plan behoren ook infrastructurele maatregelen ten behoeve van de schoollocatie. Het voormalig gemeentehuis is in 2008 verkocht aan de Goorse Volkswoning (Viverion) die dit gebouw gaan renoveren en daarna gebruiken als kantoorgebouw. Complex 82 Ruilgronden Hof van Twente In de nota grondbeleid van februari 2005 heeft de gemeenteraad besloten om een actief grondbeleid te voeren. Daarom wordt door de gemeenteraad jaarlijks € 2.500.000 beschikbaar gesteld om zonodig snel te kunnen handelen. De strategische aankopen lopen in eerste instantie via dit complex en kunnen eventueel overgeboekt worden naar complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen. Verkopen In maart 2008 heeft de gemeenteraad besloten tot de aanleg van een sportterrein voor de AWD in Delden. Vanuit de huurovereenkomst met AWD dient daartoe 10.237 m² overgeheveld te worden naar de algemene Dienst (sport). Het bedrag dat daarbij overgeheveld wordt is bepaald op € 88.857. In totaal heeft de gemeente binnen dit complex 217.959 m² grond in bezit met een gemiddelde prijs van € 15,67 per m². Indien de percelen die in 2008 zijn aangekocht met een duidelijk doel daarvan afgaan heeft de gemeente 199.908 m² in bezit met een gemiddelde prijs van € 5,45 per m². Bovengenoemde gronden zijn met name agrarische gronden en kunnen gebruikt worden bij toekomstige complexen of dienst doen als ruilgrond.


63

PARAGRAAF 8 : RAPPORTAGES STRATEGISCHE PROJECTEN In de navolgende rapportages wordt verslag gedaan van de strategische projecten, die momenteel in uitvoering zijn. Het betreffen de volgende projecten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Strategische visie Gebiedsgericht werken Integrale veiligheid Het Gijmink Structuurvisie Markelo Woonvisie De Braak-west Zenkeldamshoek Landgoed Hof van Twente Nieuwbouw scholen KunstWerk Diepenheim Wet maatschappelijke ondersteuning


64

Projectrapportage 1 : Strategische Visie

Naam project

Strategische Visie

Stuurgroep Projectleider Datum Deelprojecten

Hans Kok, Gerard Twickler Harry van der Mark 1 mei 2009 geen

Aanleiding project

Na ruim acht jaren gemeente Hof van Twente en het ontwikkelen van beleid op diverse terreinen wordt de behoefte gevoeld aan een samenbindend toekomstkader waar huidige ontwikkelingen en beslissingen aan gespiegeld kunnen worden. Daarnaast zullen er in 2010 gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de nieuwe raadsen collegeperiode 2010-2014. In voorbereiding op deze verkiezingen is het wenselijk om een visie te hebben op welke wijze de gemeente Hof van Twente zich zal ontwikkelen rondom thema’s als wonen, leven, werken, leren en recreëren.

Doelstellingen

Aan het eind van 2009 wil de gemeente Hof van Twente beschikken over een door het college van B&W en de gemeenteraad onderschreven en door een groot deel van de bevolking gedragen toekomstvisie voor 2030. Deze visie moet het mogelijk maken om op basis van een samenhangend gemeenschappelijk perspectief keuzes te maken voor de toekomst.

Resultaat 2009 gepland:

Stand per 30-04-2009

•

•

In ontwikkeling

•

Identiteit afgerond In ontwikkeling

• •

Een beschreven strategische visie die in de eerste vergadering van de gemeenteraad na de zomervakantie 2009 besproken kan worden. Een strategische visie die tot stand is gekomen op basis van een gedegen verkenning van de identiteit van deze gemeente Een strategische visie die tot stand is gekomen in een interactief proces waar zowel de burgers van de gemeente Hof van Twente als de medewerkers in dienst van de gemeente bij betrokken worden en hun input kunnen geven.


•

65

Financiële voortgang: Beschikbaar budget: In begroting middels kadernota 2008 Tlv. Begr. Post drukwerk Bijdrage vanuit budget structuurvisies Totaal

€ 125.000,€ 9.000,€ 7.500,€ 141.500,-

Uitgaven per 30-04-09: Externe adviseurs Rondleiding Inrichten studio Afkoop beeldrechten Communicatie (website) Bijeenkomsten Totaal

€ 68.965,€ 600,€ 1.289,€ 1.000,€ 10.000,€ 3.331,€ 85.185,-

Uitgaven lopen in de pas met het beschikbare budget. Er is geen overschrijding dan wel onderschrijding te verwachten. Interne urenbegroting 2008 Urenbesteding 2008

240 345

Interne urenbegroting 2009 urenbesteding 30-04-09

1592 294

De urenverantwoording laat een overschrijding zien voor 2008. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de uren van de intern projectleider. De opstart van het project heeft meer tijd gekost dan was e e geraamd. De urenbesteding voor het 1 kwartaal 2009 laten een lichte onderschrijding zien. In het 2 kwartaal wordt bij het proces ‘van identiteit naar strategische visie’ meer ambtelijke inzet gevraagd. Informatievoorziening: College en raad zijn geïnformeerd middels rapportages. Tevens zijn collegeleden en raadsleden betrokken bij de ontwikkeling van de identiteit en de visievorming. De website www.hofvantwente2030.nl is in de lucht. Informatie naar de inwoners vindt middels de website plaats. Er zijn diverse publicaties geweest in het Hofweekblad. Tevens zijn de inwoners uitgenodigd bij de presentatie van de (gewenste) identiteit op 4 maart j.l. Eventuele knelpunten: Er hebben zich geen knelpunten voorgedaan. Eindrapportage wordt verwacht medio oktober 2009.


66

Projectrapportage 2 : Gebiedsgericht werken

Naam project

Gebiedsgericht Werken

Stuurgroep Projectleider Datum

Coby Titshof, Arend Kranenberg en Daniel Walkot Mariska ten Heuw 1 mei 2009

Deelprojecten

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Invoering kernteams (+ spreekuur) en aanstellen gebiedscoördinatoren; Driejaarlijks leefbaarheidsonderzoek; Hofpanel; Kernbrieven; Kern- en buurtschapavonden Kernschouw en kernplatforms

Aanleiding project

Het bevorderen en behouden van de leefbaarheid van de directe woonomgeving is één van de speerpunten van beleid voor het huidige college en de gemeenteraad. In de Startnota Gebiedsgericht Werken, zoals die door de gemeenteraad op 19 december 2006 is vastgesteld, is beschreven dat het college aan dit speerpunt in fasen concreet vorm en inhoud wil geven middels het project Gebiedsgericht Werken. Er is een zeer duidelijke samenhang met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderkend, waarvan het eerste prestatieveld luidt: het bevorderen van de sociale cohesie en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.

Doelstellingen

Als centrale projectdoelstelling geldt: Met een méér gebiedsgerichte aanpak de sociale samenhang en leefbaarheid van de kernen en het omliggende buitengebied (buurtschappen) bevorderen. Beoogde projectresultaten Om de doelstelling te realiseren, wordt gestreefd naar de volgende resultaten: • Méér gedragen beleid, verbeteren van de communicatie en participatie; • Efficiënter en effectiever omgaan met wensen van bewoners en andere stakeholders; • Verantwoordelijkheid delen met inwoners en professionals; • Versterken van de sociale samenhang; • Bevorderen van de integraliteit in beleidsontwikkeling zowel inals extern (bv. door de zorginfrastructuur op niveau van de kern te optimaliseren). Het gebiedsgericht werken is een methode om de beoogde projectresultaten te halen (outcome van beleid), maar geen doel op zich (output). Gebiedsgericht werken betekent extern: naar de kern/buurtschap toe gaan, weten wat er speelt en samen met bewoners en instellingen aan de slag gaan. Dus serieus luisteren naar bewoners en met hen kijken wat er nodig is. Met verschillende partijen activiteiten en oplossingen voor problemen/hiaten bedenken en uitvoeren waardoor mensen prettiger wonen. Gebiedsgericht werken betekent intern: een duidelijk ondersteunende functie aan alle afdelingen om beleid beter te kunnen afstemmen, “stakeholders” te benaderen, contacten te leggen en de communicatie te verbeteren.


67

Resultaat 2009 gepland :


1. Gebiedscoördinatoren aangesteld 2. Kernteams operationeel 3. Spreekuur kernteams 4. Kernschouw 5. Leefbaarheidonderzoek (2009-2010) 6. Buurtschapbijeenkomsten 7. Kernplatform professionals 8. Burgerpanel 9. Kernbrieven 10. Gesprekken bewonersvertegenw.

Gerealiseerd: sept. 2008 Gerealiseerd: nov. 2008 Gerealiseerd dec. 2008 Gerealiseerd: mrt. 2009 Niet gestart Gerealiseerd: Gerealiseerd: jan. 2009 Gerealiseerd: mrt. 2009 Gerealiseerd: 2009 géén Gerealiseerd: sept. 2008

2 fulltime coördinatoren 5 teams operationeel 2 spreekuren regulier 6 kernschouwen voor eind 2009 gepland continue 22 januari gerealiseerd 2 peilingen gehouden 1 algemene kernbrief Continue va. september

Toelichting uitvoeringsfase Op 31 maart 2009 is de Nota Gebiedsgericht Werken uitvoeringsfase in de raad behandeld. Deze nota geeft aan hoe het eerste half jaar qua uitvoering van het project gestalte heeft gekregen en wat daarvan de voorlopige resultaten zijn. Benadrukt wordt dat de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de woonomgeving niet alleen bij de gemeente ligt. Het is een thema, dat nadrukkelijk in gezamenlijkheid met bewoners en alle professionele organisaties moet worden opgepakt en uitgevoerd. De resterende periode van de uitvoeringsfase GGW willen we ook duidelijk inzetten op het versterken van die samenwerking én het delen van verantwoordelijkheid, ook intern. In de nota is een aantal voorstellen opgenomen die de leefbaarheid van de woonomgeving van onze inwoners versterken en tegelijkertijd ook het samen met gestalte geven. De gemeenteraad heeft echter op 31 maart aangegeven op dat moment alleen budget beschikbaar te willen stellen voor de implementatie van de woonzorgzone Delden en het aanjagen van de ontwikkeling van het BinnensteBuitenBos in Diepenheim. Maatregelen om hondenpoep beter te bestrijden en Hofbonnen voor bewonersinitiatieven uit te geven worden bij de Kadernota betrokken.

Financiële voortgang: De gemeenteraad heeft voor het totale project een extra krediet beschikbaar gesteld van € 182.112. Dit krediet is additioneel aan de middelen die reeds in de begroting aanwezig zijn t.b.v. gebiedsgericht werken. In 2008 zijn de volgende middelen ingezet: 1. Loonkosten coördinatoren € 41.500 2. Digitaal burgerpanel € 10.000 3. Subsidie dorpsraden € 500 4. Burendag, bewonersinitiatieven € 639 5. Kernbrieven € 7.890 (€ 5600 ontvangen subs. provincie) 6. Buurtschapavonden + verslagen € 2.706 € 63.235 minus ontvangen subsidie € 5.600 € 57.635 Informatievoorziening: Extern: Via website, Hofweekblad, Kernbrieven, buurtschapavonden, buurtschapsverslagen, Intern: Hoofdenoverleg, Hofkoerier, B&W/MT vergadering Eventuele knelpunten: In het project zijn in 2008 geen grote knelpunten ontstaan. Veel hing samen met de aanstelling en de daadwerkelijke begindatum van de coördinatoren GGW. Deze is drie maanden later dan gepland (september in plaats van juni 2008) een feit geworden. Daardoor zijn een aantal beoogde resultaten enigszins vertraagd (kernschouwen en platform professionals).


68

Projectrapportage 3 : Integrale veiligheid

Naam project

Integraal veiligheidsbeleid 2008-2011


Coby Titshof-Leushuis en René de Groot Adrie Ouwehand 1 mei 2009 Het integraal veiligheidsbeleid betreft een door de gemeenteraad vastgesteld meerjarig facetbeleid, dat is vervat in een door het college vastgesteld uitvoeringsprogramma op een vijftal deelgebieden. 1. Veilige woon- en leefomgeving; 2. Bedrijvigheid en veiligheid; 3. Jeugd en veiligheid; 4. Fysieke veiligheid; 5. Integriteit en veiligheid.

Aanleiding project

De startnotie uit 2004 “Plaats maken voor veiligheid” en de landelijke en regionale ontwikkelingen hebben geleid tot het maken van een meerjarig integraal veiligheidsbeleid. In 2007 heeft een enquête plaatsgevonden waarin is gevraagd naar de veiligheidsbeleving van de burgers. Deze enquête is mede input geweest voor de prioriteiten die de gemeenteraad aan het meerjarig beleid heeft gesteld. Dit deelproject is in december 2008 afgerond. Op een vijftal veiligheidsbeleidsvelden jaarlijks een integraal programma maken en uitvoeren zodat Hof van Twente steeds veiliger wordt en de veiligheidsgevoelens van de burgers worden verbeterd en behouden. Daarnaast dient door de afstemming van de verschillende processen de dienstverlening efficiënter te worden en dient de kwaliteit toe te nemen.

Doelstellingen

Informatievoorziening: Het IVZ beleid staat op onze website. Per deelgebied en per bijbehorend project zal, indien geschikt, de C factor dienen te worden toegepast. Richting de burger moet kenbaar worden gemaakt op welke gebieden de gemeente veiliger wordt gemaakt en op welke wijze.

Eventuele knelpunten: Niet alle punten die afgerond zouden worden in 2008 zijn ook daadwerkelijk afgerond. Soms heeft dit te maken met andere projecten die op bepaalde afdelingen voorrang hebben gekregen. Verschillende acties zijn zo omvangrijk of nemen een lange tijdsperiode in beslag dat zij in 2009 doorlopen.


69

Resultaat 2008/2009 gepland: Veilige woon- en leefomgeving 1. Het verbeteren van de fysieke leefomgeving; 2. Gebiedsgericht communiceren over wat er in de buurt gebeurt op het gebied van veiligheid en leefbaarheid; 3. Rolstoeltoegankelijk maken van de openbare ruimte 4. Invoeren regulier overleg woningbouwverenigingen en gemeente; 5. Het maken van een integraal handhavingsbeleid; 6. Maken aanpak om overlast seksontmoetingsplekken tegen te gaan; 7. Preventief aandacht besteden en aanpakken huiselijk geweld; 8. Project om fietsendiefstal bij station Goor te voorkomen of te beperken; Bedrijvigheid en veiligheid 9. Herzien van het horecaconvenant; 10. Het afsluiten van een keurmerk veilig ondernemen; 11. Het meedoen in het project veilig recreëren; 12. Het vaststellen van een evenementenbeleid; Jeugd en veiligheid 13. Inventarisatie drinkketen; 14. Het maken van een alcoholmatigingsbeleid; 15. Sluiten convenant schoolveiligheid met voortgezet onderwijs en politie; 16. Ontwikkelen aanpak tegengaan overlast rondhangende jeugd; 17. Evalueren schooladoptieplannen met de scholen, politie en HALT; 18. Het oppakken van het doorwijzen van schoolverzuim naar HALT en dit laten deel uitmaken van de aanpak van schoolverzuim; Fysieke veiligheid 19. Het starten van een project inzake verkeerseducatie; 20. Het vaststellen van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan; 21. Het actualiseren van het rampenbestrijdingsplan van Elementis; Integriteit en veiligheid 22. Vroegtijdig aandacht besteden aan mogelijke radicalisering van jongeren; 23. Het afsluiten van een regionaal convenant hennepteelt.

Stand per 30-05-2009 1. Gestart (doorlopend) 2. Gerealiseerd 3. Gestart 4. Gerealiseerd 5. Gerealiseerd 6. Gestart 7. Gestart (doorlopend) 8. Gestart (gereed 2009)

9. Gerealiseerd 10. Gestart (gereed 2011) 11. Gestart 12. Gerealiseerd 13. Gestart 14. Gestart 15. Gestart 16. Gerealiseerd 17. Gestart 18. Gerealiseerd

19. Niet gestart 20. Gerealiseerd 21. Gestart 22. Gestart 23. Gestart

Financiële voortgang: 1. Budget of krediet dat voor het project beschikbaar is gesteld (evt. met opbouw van deelbudgetten of -kredieten) 2. Stand van het budget of het krediet per 30 april 2009. 3. Planning resterende uitgaven / inkomsten. 4. Wordt een tekort of overschot verwacht. In het algemeen geldt dat bovenstaande acties bekostigd worden uit budgetten die in de begroting 2008 en 2009 beschikbaar zijn gesteld. Het project is in december 2008 afgerond, waarbij aandacht is besteed aan het aantal bestede uren. Voor de aanstelling van gebiedscoördinatoren is door de raad afzonderlijk budget beschikbaar gesteld. De te maken kosten voor de gemeente voor het project veilig ondernemen zijn nog niet in beeld.


70

Projectrapportage 4 : Het Gijmink Naam project Stuurgroep Projectleider Datum Deelprojecten

Aanleiding project Doelstellingen

Herstructurering het Gijmink Extern: J.W. Allersma (GVW), H. Pol (provincie) en G. Boers (Kleissen) Intern: Jos Sijbom, Herma Boom en René Janssen René Janssen (REO) 1 mei 2009 1. Proces 2. Bestemmingsplan 3. (nieuw)bouw 4. Sloop, Sanering, Infra 5. Communicatie

De huurwoningen in de wijk het Gijmink voldeden niet meer aan de eisen van de tijd. Gekozen is voor volledige sloop van ong. 507 bestaande woningen en vervolgens nieuwbouw van ong. 450 woningen. Ook de kwaliteit van de leefomgeving in dit deel van de wijk werd als onvoldoende beschouwd. Herstructurering van de wijk ’t Gijmink; het realiseren van een nieuwe woningen, waarbij tegelijkertijd een bodemsanering plaatsvindt en aanpassing van de infrastructuur van dit gedeelte van de wijk. Het voorgaande dient te leiden tot de realisatie van nieuwe woningen in een prettige leefomgeving. Dit project wordt via de projectleider afgestemd op het scholenproject, waarin onder andere is begrepen de realisatie van een multifunctionele voorziening in het Gijmink.

Resultaat 2008/ 2009 gepland:

Stand per 1 mei 2009 e

1. Vaststelling van het bestemmingsplan ’t Gijmink, 1 uitwerking en bijbehorend beeldkwaliteitsplan 2. Oplevering woningen in fase 2 3. Sloop woningen in fase 3, 4 en 5 4. Start bodemsanering in fase 3, 4 en 5 5. Bouwrijpmaken fase 3, 4 en 5 6. Start woningbouw fase 3, 4 en 5 7. Oplevering woningen in fase 3, 4 en 5 8. Ontwerp centrale groenzone e 9. Vaststelling van het bestemmingsplan ’t Gijmink, 2 uitwerking (tbv. Fase 6)

1. Gerealiseerd, uitwerkingsplan heeft inmiddels rechtskracht 2. Gerealiseerd 3. Gerealiseerd 4. Gerealiseerd 5. Gerealiseerd 6. Gerealiseerd 7. Gepland najaar 2010 8. in ontwikkeling 9. Gepland november 2009


71

Financiële voortgang: Het project wordt uitgevoerd binnen de financiële afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de raamovereenkomst die is afgesloten met de GVW d.d. 12 mei 2004 en de overeenkomst tussen tussen gemeente-provincie-GVW inzake de uitvoering van de bodemsanering en de aanleg infra d.d. 2 december 2005. 1. Budget of krediet dat voor het project beschikbaar is gesteld (evt. met opbouw van deelbudgetten of –kredieten) De geraamde uitgaven (excl asbestsanering) bedragen € 5.661.000,--. De geraamde inkomsten bedragen € 5.661.000,-- 2. Stand van het budget of het krediet per 30 april 2009. Uitgegeven is een bedrag van € 2.378.430,-De inkomsten bedragen € 2.199.530,-3. Planning resterende uitgaven / inkomsten. Verwacht wordt dat de resterende budgetten de komende jaren aangewend zullen worden. 4. Wordt een tekort of overschot verwacht. Op dit moment worden geen substantiële afwijkingen verwacht. Wel wordt opgemerkt dat het budget tot op heden niet is geindexeerd.De komende maanden wordt de financiele planning van het project geactualiseerd, hierbij zullen ook de gevolgen van de indexering inzichtelijk worden gemaakt. In de e 2 berap zullen wij u hierover nader informeren.

Informatievoorziening: e Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ’t Gijmink, 1 uitwerking en bijbehorende beeldkwaliteitsplan is ter inzage gelegd. In 2008 zijn 4 nieuwsbrieven verspreid in de wijk. Bewoners nabij de aan/afvoerroute voor het bouwverkeer voor fase 3, 4 en 5 zijn per brief over het instellen van deze route geïnformeerd. Er is door de Goorse Volkswoning een informatiebijeenkomst georganiseerd om het ontwerp van de woningen in fase 3, 4 en 5 te presenteren. Er is regelmatig overleg tussen de Belangencommissie Gijmink en de Goorse Volkswoning. Er is overleg gaande tussen gemeente en Goorse Volkswoning en Belangencommisse Gijmink met betrekking tot het ontwerp van de centrale groenzone. Voor dit project is er een speciale website www.hetnieuwegijmink.nl, die regelmatig wordt geactualiseerd.

Eventuele knelpunten: Er bestaan momenteel binnen dit project geen knelpunten.


72

Projectrapportage 5 : Structuurvisie Markelo

Naam project

Structuurvisie Markelo


Josh Sijbom, René Janssen Sieds Tichelaar 1 mei 2009 Geen

Aanleiding project

Door de gemeenteraad is in 2002 de ruimtelijke structuurvisie Markelo-Centrum vastgesteld. In de daaropvolgende jaren is echter vastgesteld dat de visie niet op alle aspecten uitvoerbaar is. Dit komt met name door het feit, dat het bedrijf Arkervaart te kennen heeft gegeven om nog zeker meer dan 10 jaar de bedrijfsvoering in Markelo te willen voortzetten. Bij het opstellen van de structuurvisie Markelo-Centrum was nog uitgegaan van een bedrijfsverplaatsing. Om ontwikkelingen in Markelo alsnog mogelijk te maken, is een nieuwe structuurvisie noodzakelijk. Verschillende functies zullen voor de gehele kern Markelo op hun merites worden beoordeeld.

Doelstellingen

Het ontwikkelen van een structuurvisie voor de gehele kern Markelo, waarin in- en uitbreidingsmogelijkheden ten aanzien van wonen, bedrijvigheid, infrastructuur en overige functies worden geschetst.

Resultaat 2008/ 2009 gepland: 1. Uitwerken plan van aanpak. 2. Opstellen ruimtelijke analyse. 3. Behandeling ruimtelijke analyse in de projektgroep en met maatschappelijke groeperingen. 4. Uitwerken concept structuurvisie. 5. Oplevering ontwerp structuurvisie. 6. Overleg en inspraak. 7. Vaststelling structuurvisie door de gemeenteraad.

Stand per 30 april 2009 1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd 3. Gerealiseerd 4. April/mei 2009 5. Mei 2009 6. Juni/juli 2009 7. September 2009

Financiële voortgang: Het budget dat voor het project beschikbaar is gesteld bedraagt € 62.000. Hiervan is € 30.000 uitgegeven, zodat het restant budget € 32.000 bedraagt. De resterende uitgaven hebben betrekking op de advieskosten van het stedenbouwkundig adviesbureau. Op dit moment valt geen tekort of overschot te verwachten.


73

Informatievoorziening: Op 25 februari 2009 is de notitie Kwaliteiten – Knelpunten – Kansen besproken tijdens een rondetafelgesprek tussen burgers, belangstellenden en leden van de gemeenteraad. Maatschappelijke groeperingen uit Markelo hebben hier onderdeel van uitgemaakt. Tevens is de notitie voorgelegd aan het Hofpanel. Zodra de concept structuurvisie is opgesteld, zal deze worden voorgelegd aan de ondernemersvereniging van Markelo. Vervolgens wordt een inspraakprocedure gevolgd. Onderdeel hiervan vormt een informatieavond, waarin de visie wordt gepresenteerd voor belangstellenden en belanghebbenden. Eventuele knelpunten: In de eerste planning werd uitgegaan van de start van dit project in mei 2008. Dit is niet mogelijk gebleken. De planning is vervolgens geactualiseerd en het project is inmiddels gestart. Bij de planning was aanvankelijk nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid om de ontwerpstructuurvisie tijdens een opiniërende raad te behandelen. Deze vergadering staat gepland voor juni 2009. Bovendien heeft het overleg in het kader van de voorbereiding van de notitie Kwaliteiten – Knelpunten – Kansen tijd gekost. Aangezien voor de opiniërende raad inspraak moet plaatsvinden kan deze datum niet worden gehaald. Hierdoor schuift tevens de datum waarop de structuurvisie kan worden vastgesteld op.


74

Projectrapportage 6 : Woonvisie 2008-2012

Naam project

Woonvisie 2008-2012: “Groeien in kwaliteit”.

Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Datum Deelprojecten

René Janssen Niet aanwezig Paul van Loenen 1 mei 2009 1. Woonvisie 2008-2012. 2. Actualiseren en aanpassen woningbouwprogramma.

Aanleiding project

Bijna alle inwoners van de gemeente Hof van Twente zijn tevreden met hun huidige woonsituatie. In 2006 was 97% van de inwoners tevreden met de huidige woning en 94% was tevreden met de woonomgeving. Cijfers die boven het Twentse gemiddelde liggen. Dat wil de gemeente natuurlijk graag zo houden. Ook wil de gemeente dat het inwonertal op peil blijft om het voorzieningenniveau in de gemeente op hoog niveau te kunnen houden. Dat is een flinke opgave, want de Hof van Twente is één van de meest vergrijsde gemeenten van Twente en van Nederland. De woonvisie uit 2003 is gedateerd en niet voldoende toegesneden op de huidige ontwikkelingen in de woningmarkt. Daarnaast geven de demografische ontwikkelingen, een verwachte “krimp”, aanleiding om de woonvisie uit 2003 te herzien. De nieuwe visie “groeien in kwaliteit” vormt een actuele basis om samen met andere partijen op de woningmarkt te zorgen dat ook in de toekomst alle inwoners van de Hof van Twente naar wens kunnen wonen. Het coalitieakkoord 2006-2010 van de gemeente geeft het volgende aan: 1. Er moet meer aandacht komen voor betaalbare woningen voor starters. 2. Er is een kwaliteitsverbetering gewenst binnen bestaande wijken, vooral in de kernen Goor, Markelo en Delden. Uit onderzoeken komt verder naar voren dat door de vergrijzing een enorme toename ontstaat van de vraag naar geschikte woningen voor senioren. 3. Er is sprake van een groot tekort aan geschikte woningen voor senioren. Deze 3 punten vormen gezamenlijk met de demografische veranderingen (de te verwachten krimp) de aanleiding voor het opstellen van de woonvisie 2008. De onderbouwing van deze woonvisie wordt gevormd door verschillende woningmarktonderzoeken. In het bij de woonvisie behorende achtergronddocument zijn de resultaten van deze onderzoeken samengevat en geanalyseerd.

Hoofd Doelstelling

De doelstelling van de woonvisie 2008 is: “zorgen voor voldoende woonruimte in de kernen voor de lokale bevolking en met name voor de doelgroepen starters en ouderen”.

Doelstelling(en) Om de hoofddoelstelling uit te werken wordt in de woonvisie nader ingegaan op / onderzoekso.a.: vragen De woningmarkt Bevolkingsontwikkelingen Doelgroepen In te zetten instrumenten Op basis van de woonvisie zullen prestatieafspraken, die zich uitstrekken over een langere termijn, worden gemaakt met de corporaties.


75

Resultaat 2008/ 2009 gepland : e

1. 2 woonconferentie. 2. Ter inzage leggen concept-woonvisie 2. Vaststellen Woonvisie 2008 door raad 3. Actualiseren en aanpassen woningbouwprogramma 4. Vaststellen woningbouwprogramma

Stand per 30 april 2009 Gereed Gereed Gereed In ontwikkeling Gestart

Financiële voortgang: 1. Budget of krediet dat voor het project beschikbaar is gesteld (evt. met opbouw van deelbudgetten of -kredieten) 2. Stand van het budget of het krediet per 30 april 2009. 3. Planning resterende uitgaven / inkomsten. 4. Wordt een tekort of overschot verwacht. De woonvisie 2009-2013 is in april 2009 vastgesteld. Het project is gereed. het beschikbare budget bedroeg € 70.200,-. De opdracht is binnen het budget gerealiseerd. Informatievoorziening: Eind 2007 is een eerste woonconferentie gehouden. Een tweede conferentie heeft in augustus plaatgevonden. Voor deze bijeenkomsten zijn de raadsleden en de stakeholders van de gemeente Hof van Twente uitgenodigd. Daarnaast zijn en zullen ook in de toekomst artikelen in het Hofweekblad worden geplaatst. Eventuele knelpunten: Als gevolg van de discussie over het te volgen scenario (“5% groei” of “migratiesaldo nul”) is de planning niet gehaald. In plaats van vaststelling medio 2008 heeft het college de woonvisie in 2008 vastgesteld en heeft de raad het plan in maart 2009 behandeld.


76

Projectrapportage 7 : Braak west

Naam project

Realisatie bestemmingsplan Braak West


Daniël Walkot, Harry Knuiman Hans Manschot 1 mei 2009 1. Bouw- en woonrijp maken bestemmingsplan 2. Opstellen kapaanvraag 3. Uitgifte particuliere kavels 4. Projectmatige uitgifte locatie “Groene Wig” 5. Gestructureerde communicatie intern en extern 6. Gestructureerde projectorganisatie

Aanleiding project

De aanleiding om dit project te starten is het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Braak West waardoor de realisatiefase van dit plan aan de orde kwam. Het project Braak West is een majeur project en moet aldus project-, procesmatig worden ingericht. 1. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan is een projectresultaat begroot. Het begrote resultaat moet gehaald worden. 2. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitplan mede vastgesteld. De in dit beeldkwaliteitplan geformuleerde eisen moeten worden gehandhaafd. 3. Het bestemmingsplan Braak West is mede opgezet om in de in Delden aanwezige behoefte aan nieuwbouw te voorzien.

Doelstellingen

Resultaat 2009 / 2010 gepland: 1. Het verkrijgen van een kapvergunning en het kappen van de bomen 2. Het voor al de uitgegeven aan particulieren kavels verlenen van een bouwvergunning 3. Het ontvangen van vragen van derden, het uitzetten van de vragen in de organisatie en het uiteindelijk beantwoorden van de gestelde vragen. 4. Het actualiseren van de grondexploitatie 5. Het selecteren van een “ontwikkelaar “ voor de locatie Groene Wig 6. Het vinden van een gebruikers vertegenwoordiger voor de beoordeling commissie van de locatie de Groene Wig 7. Het uitgeven van totaal 2 nieuwsbrieven in 2009 8. Het beschikbaar hebben van een maatvaste ondergrond van de beschikbare uit te geven kavels 9. Het beschikbaar hebben van de eerste speelvoorzieningen 10. Het beschikbaar hebben van een en met de bewoners opgesteld inrichtingsplan voor de Schipbeek, Raanhuisstraat en Wijnhuisstraat 11. Het beschikbaar hebben van een met de bewoners opgesteld inrichtingsplan voor de Oude Benteloseweg, Torendijk en Brinkweg 12. Het afronden van het bouwrijp maken 13. Begin van de bouw van huurwoningen


Stand per 30-04-2009 Verleend In procedure In procedure Mei 2009 Juni/Juli gereed 1 x uitgegeven In ontwikkeling Medio 2009 Gereed Gereed Gereed Juni 2009

77

14. Het voorbereiden van een informatie bijeenkomst t.b.v. de kavels fase 2 15. Het gefaseerd uitgeven van kavels van fase 2 16. Het sluiten van een overeenkomst met een ontwikkelaar/bouwer voor de locatie Groene Wig 17. Het woonrijp maken van daarvoor in aanmerking komende wegen

In voorbereiding In procedure Medio 2009 Begin 2010

Financiële voortgang: Uit de eerste globale financiële herziening van de exploitatieberekening blijken geen grote afwijkingen ten opzichte van de prognoses. Een uitgebreidere herziening vindt momenteel plaats. De geactualiseerde exploitatie-opzet zal aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Informatievoorziening: Er worden dit jaar 2 nieuwsbrieven uitgegeven. Daarnaast zal in Mei aan de raad de herziene exploitatieberekening worden aangeboden. Voor het woonrijp maken is met de betrokken bewoners overleg gevoerd om hun inspraak in de plannen te verwerken. Over de speelvoorzieningen zal specifieke informatie worden verstrekt. Ook voor de kaveluitgifte van fase 2 zal een informatiemoment worden georganiseerd.

Eventuele knelpunten: Eventuele bezwaren in procedures kan de planning in gevaar brengen. Tevens in het gegeven dat er mensen wonen en zij hun straat woonrijp willen hebben, in combinatie met bouwwerkzaamheden van andere bewoners, waardoor de straat nog niet definitief kan worden ingericht. Dit kan tot een belangenconflict leiden. Met de komst van de nieuwe bewoners bestaat de kans dat deze bezwaren gaan maken tegen nog in te dienen plannen. De algehele financiële situatie zal ook de voortgang beïnvloeden. Eventuele planaanpassingen dan wel uitgifte scenario`s moeten wellicht worden aangepast.


78

Projectrapportage 8 : Zenkeldamshoek

Naam project

Zenkeldamshoek

Stuurgroep

Het project wordt gerealiseerd in een PPS-constructie met het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector (OPP). Voor de uitvoering van het project is in augustus 2000 de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) opgericht. Het project wordt aangestuurd door de Raad van Commissarissen van OMZ: - Harry Knuiman (commissaris gemeente) - Harry Aalderink (commissaris OPP) Voor de dagelijkse leiding is een projectdirecteur aangesteld. Per 1 oktober 2008 wordt deze rol vervult door dhr. Boesenkool namens OPP.

Projectleider Datum

Kaj van ’t Ende 30 april 2009

Aanleiding project

De gemeente wil beschikken over uitgeefbare bedrijfskavels om de bestaande en toekomstige uitbreidings- en/of nieuwbouwbehoefte van bedrijven te kunnen faciliteren. Door de ontwikkeling van circa 27 hectare netto uitgeefbare grond kan bedrijvenpark Zenkeldamshoek hierin voor langere termijn worden voorzien.

Doelstellingen

-

Stimuleren en verbreden van de economische ontwikkeling in de gemeente; Bieden van voldoende bedrijfsgrond voor de bestaande en toekomstige ruimtebehoefte van lokale bedrijven uit de gehele Hof van Twente.



Het project bevindt zich in de realisatiefase. Belangrijke kaders zijn vastgelegd in bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. De activiteiten zijn nu vooral gericht op de gronduitgifte. Voor 2009 zijn de volgende resultaten en/of activiteiten gepland: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Herziening grondexploitatie 1x per jaar Gronduitgifte; 3 hectare per jaar (2009: reeds 3,0 ha in betaalde optie) Vergunningverlening: bouw-, milieu-, uitrit e.d. Oprichting van parkmanagementorganisatie Zenkeldamshoek Planning communicatie-acties Ophogen groenwal


Gerealiseerd In ontwikkeling Doorlopend Gerealiseerd In ontwikkeling In ontwikkeling

79

Financiële voortgang: De financiële voortgang is vooral afhankelijk van het tempo van gronduitgifte. Vorig jaar is het uitgiftetempo bijgesteld aan de hand van reële ervaringscijfers en aangepast in de exploitatiebegroting. De geplande uitgifte van 2 hectare voor 2008 is gerealiseerd. Vanaf 2009 wordt uitgegaan van een uitgiftetempo van 3 hectare per jaar. Voor 2009 loopt de planning op schema aangezien er thans al 3 hectare is vastgelegd aan betaalde opties. De verwachting is dat circa 1 hectare in het eerste halfjaar wordt verkocht, en 2 hectare eind 2009 wordt gerealiseerd. De grondexploitatie is voor de gemeente kostendekkend, en geeft naar verwachting een positief eindresultaat van ca. € 600.000 voor de gemeente.

Informatievoorziening: College en gemeenteraad worden regelmatig geïnformeerd over de projectvoortgang in het kader van de begrotingscyclus, bestuursrapportages e.d. Bijzondere gebeurtenissen of ontwikkelingen worden afzonderlijke door het college aan de raad gemeld. Grote grondverkopen worden kenbaar gemaakt door middel van persberichten en publicatie op de website.

Eventuele knelpunten: In het project zijn in het eerste kwartaal van 2009 zijn geen knelpunten ontstaan.


80

Projectrapportage 9 : Landgoed Hof van Twente

Naam project

Landgoed Hof van Twente


Josh Sijbom, Rene Janssen Bart Overbeek 1 mei 2009 Geen

Aanleiding project

De gemeente Hof van Twente is een aantrekkelijke gemeente voor recreanten. Om in te spelen op de actuele vraag naar recreatiemogelijkheden, is Herikerberg Vastgoed BV voornemens een recreatiecomplex met 350 bungalows, 18-holes golfbaan met clubhuis en parkeerterrein, een 9-holes golfoefenbaan, een driving range, centrale voorzieningen en ecologische voorzieningen te ontwikkelen ten zuidwesten van de kern Goor. De recreant van de toekomst heeft naast de behoefte om te recreëren in een natuurlijke omgeving tevens behoefte aan kwaliteit, authenciteit en variëteit. Het interessante en kleinschalige landschap Hof van Twente met zowel bossen als open gebieden, landgoederen en heuvels heeft veel te bieden voor de recreant, waardoor een recreatiecomplex op zijn plaats is.

Doelstellingen

• •

Het ontwikkelen van een recreatiecomplex met recreatiebungalows een golfbaan, centrumvoorzieningen en ecologische voorzieningen De ontwikkeling mogelijk maken door uitvoering te geven aan de samenwerkingsovereenkomst die is gesloten met de ontwikkelaar, waarin de inspanningsverplichtingen en acties zijn opgenomen en diverse afspraken zijn gemaakt o.a. ten aanzien van het maken van een bestemmingsplan en het maken van een exploitatieovereenkomst.

Resultaat 2008 en 2009 gepland: 1. Voorontwerp bestemmingsplan (voor inspraak ter inzage gelegd van 29 november 2007 tot 26 december 2007), inspraaknota maken 2. Ontwerp bestemmingsplan (ter inzage 16 april tot 28 mei 2009) 3. Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad 4. Beeldkwaliteitsplan 5. Realisatieovereenkomst / planschadeovereenkomst 6. Natuurcompensatieplan 7. Inrichting en beheersovereenkomst 8. Onderzoeken: a. Bodemonderzoek (geen belemmeringen); b. Onderzoek naar de behoefte van de huurdersmarkt van landgoed Hof van twente; c. Archeologisch onderzoek: bureauonderzoek, Inventariserend veldonderzoek Porgramma van eisen (goedgekeurd door provinciaal archeoloog) d. Flora en Fauna onderzoek e. Verkeersstudie (Royal Haskoning) f. Watertoets en waterparagraaf


Stand per 30 april 2009 1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd 3. September 2009 4. Gerealiseerd 5. Concept gereed 6. Gerealiseerd 7. Concept gereed 8 a. gereed b. gereed c. gereed d. gereed e. gereed f. gereed

81

Financiële voortgang: Vanuit de samenwerkingsovereenkomst zijn alle kosten voor de initiatiefnemers. De samenwerkingsovereenkomst is uitgangspunt voor de in concept opgestelde realisatieovereenkomst, inrichtings- en beheersovereenkomst en planschadeovereenkomst, waarin nogmaals alle kosten bij de initiatiefnemers worden neergelegd. De uitgaven op het project zijn per 30 april 2009 volledig gedekt door uitgegane facturen. Er wordt geen tekort verwacht. Informatievoorziening: In afwachting van enkele (externe) ontwikkelingen, is in de eerste helft van 2008 geen informatie verstrekt aan gemeenteraad en burgers over dit project. In oktober is richting de raad geïnformeerd over de voorgenomen besluitvorming van Provinciale Staten inzake hun standpunt ten aanzien van het plan, naar aanleiding van de wijziging in de bevoegdheden als gevolg van de Wet ruimtelijke ordening. In december is een (openbare) informatiebijeenkomst voor de raadsleden gehouden waarin op de inhoud van de onderzoeken, de concept-overeenkomsten, de planning en de voortgang van het plan is ingegaan. Eventuele knelpunten: e Het ter visie leggen van het ontwerp-bestemmingsplan (zoals aangegeven in de 1 berap 2008) was e gepland in september 2008. Bij de 1 Berap is gemeld dat deze planning een onzekere factor is vanwege het feit dat één en ander afhankelijk is van het proces omtrent de streekplanherziening. De ter inzage legging van de ontwerp streekplanherziening was voorzien in september 2008. Inmiddels is door de provincie geoordeeld dat als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening een herziening van het Streekplan niet meer aan de orde is en dat de beslissing over de komst van het Landgoed aan de gemeenteraad wordt overgelaten. Er is overeenstemming bereikt over de realisatieovereenkomst, de inrichting- en beheersovereenkomst en de planschadeovereenkomst. Alvorens het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage kon worden gelegd diende ook zicht te zijn op grondverwerving. Provinciale Staten hebben het college verzocht het plan niet verder in procedure te brengen, omdat het strijdig zou zijn met de provinciale belangen. Bij de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan hebben Gedeputeerde Staten de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Besluitvorming door de raad vindt plaats in twee fasen. Eerst besluitvorming over de te sluiten overeenkomsten en de uitgangspunten van het bestemmingsplan en vervolgens de feitelijke vaststelling van het bestemmingsplan. Na de eventuele vaststelling van het bestemmingsplan door de raad hebben zij de mogelijkheid een reactieve aanwijzing in te dienen, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt.


82

Projectrapportage 10 : Nieuwbouw scholen

Naam project

Project nieuwbouw scholen


Coby Titshof, Josh Sijbom, Herma Boom Kaj van ’t Ende (coördinerend projectleider) 30 april 2009 1. Nieuwbouw O.L. Vrouweschool (opgeleverd) 2. Nieuwbouw multifunctionele voorziening ‘t Gijmink (proj.leider: R. Stijntjes) 3. Nieuwbouw Prins Constantijnschool (projectleider: K. van ’t Ende)

Aanleiding project

In het programma scholenbouw 2006-2015 is vastgesteld dat voor zes schoolgebouwen in het primair onderwijs (basisscholen) vervangende nieuwbouw of ingrijpende verbouwing noodzakelijk is in de periode tot 2015. Het programma scholenbouw is verdeeld in twee tranches, waarvan de 1e tranche is opgenomen in het collegeprogramma 2006-2010 en betrekking heeft op: - Ten eerste de nieuwbouw van de Onze Lieve Vrouweschool in Bentelo; - Ten tweede de nieuwbouw van een multifunctionele voorziening ter vervanging van de openbare basisschool het Gijmink in samenhang en gelijktijdig met de integratie van een buurthuisvoorziening en een functionele sportvoorziening voor het basisonderwijs in de wijk ‘t Gijmink in Goor; - Ten derde de nieuwbouw van de Prins Constantijnschool op de locatie Rozenstraat in Goor.

Doelstellingen

-

Het realiseren van drie nieuwe schoolgebouwen voor het primair onderwijs binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen; De schoolgebouwen moeten duurzaam, functioneel, flexibel en (gebruiks-) vriendelijk worden gebouwd, wat betekent dat qua bouw rekening wordt gehouden met lange termijn onderhoud en qua indeling kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen.



Nieuwbouw O.L. Vrouweschool 1. Oplevering en overdracht nieuwbouw 2. Convenant gemeenschappelijk gebruik buitenruimte

Gerealiseerd Gerealiseerd

Nieuwbouw multifunctionele voorziening ’t Gijmink (hierna: MFV Gijmink) 1. Voorlopig ontwerp MFV Gijmink 2. Definitief ontwerp inrichting buitenruimte 3. Realisatieovereenkomst met Goorse Volkswoning 4. Ontwerp-afspraken facilitair beheer en exploitatie 5. Inzet programmeur/ beheerder MFV Gijmink 6. Definitief ontwerp MFV Gijmink 7. Bestekvoorbereiding 8. Aanbesteding

Gerealiseerd In ontwikkeling In ontwikkeling In ontwikkeling In ontwikkeling In ontwikkeling Niet gestart Niet gestart


83

Nieuwbouw Prins Constantijnschool 1. Nieuw bestemmingsplan Rozenstraat e.o. (incl. besluitvorming) 2. Voorontwerp Bestemmingsplan Rozenstraat e.o. 3. Informatieavond voorontwerp bestemmingsplan Rozenstraat e.o. 4. Nieuwsbrief m.b.t. stand van zaken planontwikkeling Rozenstraat e.o. 5. Definitief ontwerp buitenruimte (i.s.m. schoolbestuur en omwonenden) 6. Voorlopig ontwerp Pr. Constantijnschool (actie schoolbestuur) 7. Definitief ontwerp Pr. Constantijnschool (actie schoolbestuur) 8. Bestekvoorbereiding (actie schoolbestuur) 9. Aanbesteding (actie schoolbestuur)

In ontwikkeling Gerealiseerd Gerealiseerd Doorlopend In ontwikkeling Gerealiseerd In ontwikkeling Niet gestart Niet gestart

Financiële voortgang: Het totale krediet voor het project nieuwbouw scholen bedraagt € 9.027.457. Dit budget is bestemd voor de bouwkosten alsmede alle bijkomende kosten voor projectvoorbereiding, bouwen woonrijp maken van de locaties etc. Het totale krediet (inclusief projectleiding- en voorbereidingskosten) zal naar verwachting sluitend zijn indien de start van de bouwwerkzaamheden voor de MFV Gijmink en de Prins Constantijnschool volgens planning dit najaar plaatsvindt. Als start bouw van (één van de) scholen vertraagt dan moet rekening worden gehouden met een kostenstijging door indexering van de (rijks)normvergoedingen voor onderwijshuisvesting. Als deze situatie zich mocht voordoen dan wordt de indexering als autonome ontwikkeling opgevoerd voor de e 2 Berap, conform het door de raad vastgestelde beleid.

Informatievoorziening: Met de schoolbesturen, participanten, omwonenden en belanghebbenden vindt op diverse vlakken communicatie plaats via nieuwsbrieven, informatieavonden, regulier overleg etc.

Eventuele knelpunten: De bestemmingsplanprocedure voor de locatie Rozenstraat wordt momenteel doorlopen. Mogelijk risico is vertraging als gevolg van bezwaren. Door regelmatige communicatie en vooroverleg met belanghebbenden (zie acties) wordt getracht dit risico zo veel mogelijk te ondervangen.


84

Projectrapportage 11 : Kunstwerk Diepenheim Naam project

KunstWerk Diepenheim

Stuurgroepleden

Intern Hans Kok en Herma Boom, extern J. Kristen (KUNSTen Op Straat), A. Olde Reuver of Briel (Stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente), T. Besling (Kunstvereniging) Extern Paul Overakker en intern Clemens Volker 1 mei 2009 N.v.t. Ontwikkelingsfase Einddatum ontwikkelingsfase 31 december 2009. Einddatum project naar verwachting 31 december 2012.

Projectleider Datum Deelprojecten Huidige fase Verwachte einddatum project

Aanleiding project: In 2008 is er een verkenningsfase voor dit project doorlopen. Door participanten (gemeente, KUNSTen op Straat, Cultureel Erfgoed en Kunstvereniging) is geconcludeerd dat: a. het merendeel van de panden op de Pol e.o. als cultureel erfgoed zowel monumentaal als cultuurhistorisch zeer waardevol zijn; b. herontwikkeling met behoud van erfgoed een enorme ruimtelijke kwaliteitsimpuls voor de historische kern van Diepenheim betekent; c. de samenwerking tussen culturele instellingen in Diepenheim steeds meer handen en voeten krijgt en het culturele klimaat grote kansen biedt om Diepenheim verder als kunststadje op de kaart te zetten; d. de gemeente als eigenaar en exploitant in ieder geval het Cultureel Centrum ingrijpend moet verbouwen en uitbouwen om aan de eisen en wensen op langere termijn te kunnen voldoen; e. het Ministerie van OCW besloten heeft om de subsidie aan de Kunstvereniging in het kader van het nieuwe Kunstenplan (2009-2012) te verdubbelen waardoor de ambities van de Kunstvereniging voor verdere doorgroei en ontwikkeling naar een (inter)nationaal niveau dichterbij zijn gekomen en volledig gerealiseerd kunnen worden als de gemeente en provincie eveneens hun structurele bijdrage verhogen; f. er naast de benodigde substantiële gemeentelijke bijdragen voor realisatie van het project KunstWerk mogelijkheden zijn voor aanvullende bijdragen van derden. Doelstellingen: 1. Stimuleren van creativiteit en innovatie op het gebied van kunst, cultuur en openbare ruimte. 2. Verhogen van participatie en deelname van burgers, jong en oud, van binnen en van buiten de gemeentegrenzen en vanuit alle maatschappelijke geledingen. 3. Ontwikkelen van samenwerking tussen amateurkunst – en cultuur beoefenaars en professionele instellingen. 4. Verhogen van het recreatieve bezoek door het – samen met andere Twentse gemeenten – aanbieden van meerdaagse en/of weekendarrangementen. 5. Creëren van ruimtelijke condities en structuren die de culturele ontwikkeling faciliteren en bevorderen. 6. Behouden, herontwikkelen en hergebruiken van zeer waardevol cultureel erfgoed 7. Zorgen voor een adequaat lokaal voorzieningenniveau. Informatievoorziening: Op basis van het vastgestelde communicatieplan zijn informatieavonden/bijeenkomsten voor raadsleden, omwonenden, verenigingen en instellingen en overige belanghebbenden georganiseerd. Een website is in ontwikkeling. Er zijn persberichten opgesteld, verslagen van de diverse overleggen in dit project worden uitgewisseld en er is een uitvoeringsrapportage aan de gemeenteraad voorgelegd. Bovendien heeft aanmelding voor het AVRO programma Erfgoed plaatsgevonden.


85

Risico’s: 1. Voor de planuitvoering zijn bestemmingsplanherzieningen vereist. Als gevolg van bezwaren van omwonenden kan dit betekenen dat er vertragingen in de realisatie optreden. 2. In de ramingen van de kosten van het project uit de verkenningsfase worden in de ontwikkelingsfase nader uitgewerkt in begrotingen. Risico is dat de kosten hoger uitvallen dan geraamd of dat de bijdragen vanuit externe subsidieregelingen en/of fondsen tegen vallen, waardoor er tekorten op het project ontstaan en realisatie in gevaar komt.. Beheersing risico’s: 1. Risico’s van vertraging kunnen beheerst worden door veel aandacht te besteden aan de belangen van omwonenden, hen nauw te betrekken bij de verdere planontwikkelingen en intensieve en zorgvuldige communicatie. 2. Het financiële risico kan wellicht beheerst worden door te kiezen voor een alternatief scenario, inhoudende dat het huidig cultureel centrum wordt opgeknapt en uitgebreid met een grote zaal. En op de locatie van de herberg/feestzaal en maalderij een commerciële invulling plaatsvindt. Omdat ook in dit alternatieve scenario handhaving van het erfgoed uitgangspunt is zal nader onderzoek duidelijk moeten maken of en in hoeverre het daadwerkelijk interessant is als alternatief voor de verplaatsing cultureel centrum. Resultaat gepland in 2009: 1. Ondertekening intentieovereenkomst door deelnemende organisaties 2. Uitwerking concept KunstWerk d.m.v. workshop 3. Voorbereiding uit te besteden werkzaamheden 4. Bevindingen verkennings- / (tussenresultaten) ontwikkelingsfase tbv kadernota 5. Visiedocument m.b.t. culturele doelstellingen KunstWerk, incl. stappenplan 6. Uitgewerkt voorstel c.q. plan voor het Drawing Centre 7. Totale culturele programma van organisaties die gebruik maken van KunstWerk 8. Uitgewerkt voorstel over bestuurs-/beheer- en exploitatiemodel voor KunstWerk 9. Advies over eventuele opname erfgoed op gemeentelijke monumentenlijst 10. Stedenbouwkundig plan voor het gebied 11. Advies/voorstel welke gebouwbestanddelen min. behouden moeten blijven 12. Programma van eisen voor het te (her)ontwikkelen vastgoed/erfgoed 13. Advies/voorstel voor commerciële functies in het plangebied 14. Begroting kosten herontwikkeling vastgoed/erfgoed, openbare ruimte 15. Geactualiseerd overzicht van potentiële fondsen, regelingen en organisaties 16. Lobbystrategie en –plan voor benadering van organisaties 17. Opstellen van een communicatieplan 18. Uitvoering communicatieplan 19. (Indien mogelijk) start realisatiefase op onderdelen 20. Definitieve besluitvorming (go/no go) Aanvullend aan het vastgestelde projectplan wordt een onderzoek naar de huidige staat van het gebouw van de kunstvereniging uitgevoerd. In combinatie met de gewenste uitbreiding van dit pand en de stedenbouwkundige visie dient helder te worden of investeringen in dit pand nog wel wenselijk zijn.

Stand per: 30/4 G (Gerealiseerd) I (In ontwikkeling) I I N (Niet gestart) N I N N I N I N N I I G I N N

I

Financiële voortgang: Voor de ontwikkelingsfase van dit project is in het projectplan een raming opgenomen van in totaal € 275.000,--. Per 30 april 2009 is circa € 40.000,-- uitgegeven. De uitgaven lopen in de pas met de opgestelde ramingen. In de Kadernota zal ten behoeve van de realisatiefase van dit project een financieel voorstel worden opgenomen. De oorspronkelijk in het projectplan geraamde investerings- en exploitatiekosten worden als basis gebruikt. Waar mogelijk zullen nieuwe inzichten worden verwerkt. Er zal een voorbereidingskrediet worden gevraagd. De projectkosten voor dit jaar worden nl. uit het oorspronkelijke investeringskrediet bekostigd. Tevens zal een voorstel worden opgenomen ten behoeve van de van rijkswege opgelegde subsidieverplichting aan provincie/gemeente ten behoeve van in het Kunstenplan (2009-2012) geaccordeerde doorgroei en ontwikkeling van activiteiten van de Kunstvereniging. Eventuele knelpunten: Tot op dit moment (april 2009) zijn er geen knelpunten gesignaleerd.


86

Projectrapportage 12 : Wet maatschappelijke ondersteuning

Naam project

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)


Herma Boom, Coby Titshof, Harry Knuiman Hester Stam (W&O) 1 mei 2009 1. Informatie, advies en cliëntenondersteuning 2. Leefbaarheid 3. Opgroeiende jeugd 4. Vrijwilligers en mantelzorgers 5. Deelname aan de samenleving door kwetsbare groepen

Aanleiding project

In februari 2008 is het beleidsplan Wmo ‘Meedoen in Hof van Twente’ vastgesteld. De Wmo bestrijkt een groot aantal beleidsvelden. De uitvoering van het Wmo beleidsplan vergt daarom een samenwerking dwars door afdelingen heen. In de projectgroep zal een goede afstemming moeten plaatsvinden. Op onderdelen wordt het beleid regionaal of door derden uitgevoerd. Ook naar derden toe is een interne samenhang en afstemming een voorwaarde om de uitvoering van het beleidsplan te doen slagen. De hoofddoelstelling van het beleidsplan Wmo 2008-2011 is het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners, hun maatschappelijke participatie en leefbaarheid van de woonomgeving.

Hoofd Doelstelling

Doelstelling(en) • • • •

•

Inwoners moeten bekend zijn met de voorzieningen binnen de gemeente of de regio en maken gebruik van deze voorzieningen. De sociale samenhang en de leefbaarheid in al hun facetten worden bevorderd. Jongeren een leefomgeving aanbieden met voldoende ontwikkelingskansen, zodat ze veilig en gezond kunnen doorgroeien naar volwassenheid. Vrijwilligers en mantelzorgers op een zodanige manier blijven ondersteunen dat zij instaat zijn hun werkzaamheden te doen op een manier die bij hen past en die van belang is voor de lokale gemeenschap. Inwoners met een beperking in staat stellen hun leven lang deel te nemen aan een toegankelijke samenleving.

Resultaat 2009 gepland :


1. Afsluiten convenant met tenminste twee aanbieders van welzijnsvoorzieningen. 2. Klanttevredenheidsonderzoek 3. Opzetten klachtenregistratiesysteem 4. Realiseren van een actuele sociale kaart 5. Modules vraagverheldering 6 t/m 12: hierover rapporteert project gebiedsgericht werken 13. Ontwikkelen van een centrum voor jeugd en gezin.

In ontwikkeling

14. Implementeren van een Vangnetinformatiesysteem

15. Triple P methode introduceren in Hof van Twente

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Plan van aanpak vastgesteld; beleidsnota in ontwikkeling Is onderdeel van beleidsnota CJG (in ontwikkeling); Provinciale subsidie voor implementatie van dit systeem is ontvangen Is onderdeel van beleidsnota CJG (in ontwikkeling)


87

16. Preventieactiviteiten alcohol en drugs 17. Aanpak drinkketen 18. Verdere professionalisering jongerenwerk en uitwerking jongerenparticipatie 19. E-movo onderzoek 20. Organiseren van ontmoeting voor mantelzorgers 21. Bieden van informatie en advies aan mantelzorgers. 22. Jonge mantelzorgers opsporen. 23. Mantelzorgers bekend maken bij huisartsen en werkgevers

24. Mantelzorgers meer betrekken bij indicatieproces. 25. In prestatieovereenkomsten opnemen dat organisaties hun vrijwilligers begeleiden en waarderen. 26. Jaarlijks WMO prijs uitreiken 27. Jongeren actief betrekken bij vrijwilligerswerk 28. Uitvoering project jong en oud. 29. Opzetten maatjes project voor zeer kwetsbaren 30. Netwerkversterking tussen vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties 31. Jongeren een traject aanbieden gericht op het behalen van een startkwalificatie en het verwerven van een baan 32. Minimabeleid promoten 33. Aanvraagprocedures klantvriendelijker maken 35. Voortzetting procesmanagement jongeren en situaties huiselijk hierbij aanhaken 36. Realiseren vangnet zorg 37. Eigenkracht methode inzetten 38. Ontwikkelen van klussendienst en boodschappenservice 39. Ontwikkelen van scootmobielpool 40. Afspraken met hulporganisaties over overdracht van clienten en nazorg 41. Direkte afhandeling van aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaart en gehandicapte parkeerplaats (2009) 42. Onderzoek naar digitalisering aanvragen (2009) 43. Aanpassen foldermateriaal 44. Thuiszorgmedewerkers betrekken bij signalering mantelzorgproblematiek 45. Mensen met een beperkt perspectief op betaald werk de gelegenheid geven vrijwilligerswerk te doen 46. Realiseren van laagdrempelige en snelle indicatiestelling voor eenvoudige en tijdelijke schoonmaakwerkzaamheden 47. Preventieve activiteiten t.b.v. eenzame, kwetsbare mensen 48. Ontwikkelen van een uitgebreider pakket van voorliggende voorzieningen 49. Gebruikmaken van cliëntvolgsystemen door aanbieders .

Doorlopend: activiteiten zijn bij Tactus en GRIP ingekocht; deelname aan ‘happy fris’ Inventarisatie van drinkketen is gaande Urenuitbreiding is gerealiseerd. In Markelo en Hengevelde zijn enquetes uitgezet; huisvesting voor activiteiten wordt onderzocht Gerealiseerd Gerealiseerd; doorlopend Gerealiseerd; doorlopend Steunpunt informele zorg: totaal betreft dit 36 personen. Er is een slotconferentie mantelzorg en arbeid geweest; de handreiking mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is uitgereikt aan werkgevers. Gerealiseerd; doorlopend proces In ontwikkeling Gerealiseerd Doorlopend Gerealiseerd 5 koppelingen gerealiseerd In ontwikkeling Doorlopend Doorlopend In ontwikkeling Gerealiseerd In ontwikkeling 2010 Opgenomen in project de Kanteling Opgenomen in project de Kanteling In ontwikkeling In ontwikkeling In ontwikkeling Gerealiseerd 2009 Gerealiseerd; doorlopend Opgenomen in project de Kanteling In ontwikkeling Opgenomen in project de Kanteling 2010


88

50. Leefbaarheidsonderzoek één keer per 4 jaar met bewonersavond

2010

Financiële voortgang: De acties en uitgaven voor 2009 passen binnen de daarvoor gereserveerde bestaande budgetten. Het totale Wmo-budget voor 2009 bedraagt € 6.900.907,-- onderverdeeld naar de verschillende prestatievelden: 1. Leefbaarheid: 112.792,-2. Opvoedingsondersteuning: 1.272.569,-3. Informatie en advies: 9.637,-4. Mantelzorg en vrijwilligers 423.944,-5. Participatie van mensen met een beperking 87.000,-6. Individuele voorzieningen 4.450.636,-7,8,9. Maatschappelijke opvang 518.591,-Wmo-raad en communicatie 25.738,-Voor 2009 worden geen financiële knelpunten verwacht. De aanbesteding huishoudelijke hulp start in 2009 en krijgt zijn beslag in 2010. De verwachting is dat vanaf 2010 de kosten voor huishoudelijke hulp hoger zullen zijn. Het restant saldo voor 2008 is 421.486,--. Redenen zijn: een aantal afrekeningen moet nog binnenkomen (huishoudelijke hulp); sommige acties zijn nog in voorbereiding of voor een deel in uitvoering (jeugd en jongeren, preventieve activiteiten voor kwetsbare mensen) Informatievoorziening: Op de website is een directe link naar de Wmo. De sociale kaart is in gebruik genomen. Vanaf het tweede kwartaal wordt maandelijks een bericht over Wmo-zaken gepubliceerd in het Hofweekblad. De Wmo-raad raadpleegt en informeert burgers en specifieke doelgroepen en heeft een adviserende taak naar de gemeente. Eventuele knelpunten: Er zijn geen knelpunten geconstateerd.


89

Bijlage 3 : Productieagenda 2008-2009 1. Inleiding Op 10 maart 2009 heeft de raad kennis genomen van de evaluatie die is gemaakt van de gemeentelijke budgetcyclus in het rapport “Van stolling naar beweging". Op 31 maart heeft de raad hier vervolgens over beraadslaagd. Uit dit rapport volgt ondermeer dat twee keer per jaar aan de raad over aantallen en doorlooptijden gerapporteerd zal worden. Dit als gevolg van de combinatie van 1e berap met het jaarverslag en 2e berap met de programmabegroting. In deze eerste berap 2009 zijn van dezelfde producten als vorig jaar (met hier en daar een kleine aanpassing ter verduidelijking) de aantallen en doorlooptijden in een tabel weergegeven. Duidelijk is, dat waar het overzicht vorig jaar nog enkele ‘blinde vlekken’ kende, het overzicht thans volledig is gevuld. 2. Toelichting De productieagenda is een weergave van productaantallen en doorlooptijden van het proces vanaf de aanvraag van een product tot en met de afhandeling hiervan. Het proces start vaak met een aanvraag voor een bepaald product (vergunning/ melding, subsidie/ uitkering of secretarieleges). Ook dient in het kader van de productieagenda het indienen van een klacht of bezwaarschrift als het startpunt van het proces. Daarnaast hebben wij nog een restcategorie ‘overige brieven’ benoemd, zijnde geen aanvragen voor subsidies, vergunningen, klachten en bezwaarschriften. De start van het proces verloopt vaak middels een brief, maar kan ook middels een e-mail of aanvraag formulier plaatsvinden. In de productieagenda maken we hier geen onderscheid in. Wel is onder het kopje kwaliteitshandvest ‘e-mail’ apart benoemd, aangezien de beantwoording van e-mail onderdeel uitmaakt van het kwaliteitshandvest. 3. Ontwikkelingen Ten aanzien van de subsidies, vergunningen, klachten en bezwaarschriften konden we in 2008 (over 2007) al in de meeste gevallen aantallen en doorlooptijden berekenen middels de productspecifieke systemen. Eind 2008 is een module rapportgenerator aangeschaft binnen Verseon (postregistratiesysteem en documentbeheerssysteem), waarmee deze gegevens berekend en gerapporteerd kunnen gaan worden. Op dit moment zijn de producten gedefinieerd en kunnen de aantallen per product worden berekend. De doorlooptijden kunnen middels Verseon nog niet berekend worden, maar de verwachting is dat over het lopende jaar middels het postregistratiesysteem van alle producten aantallen en doorlooptijden op een simpele wijze centraal gegenereerd kunnen worden. Het doel van het genereren van deze rapporten is uiteraard het voorkomen dat de burger onnodig lang moet wachten op een aanvraag. Maar ook met het oog op de komst van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, welke uiterlijk 1 januari 2010 in werking zal treden, is het van belang dat de afhandeling van aanvragen binnen de wettelijke termijnen geschiedt. Wanneer het bestuursorgaan vanaf deze datum niet tijdig beslist op een aanvraag of bezwaarschrift, dan is het een dwangsom verschuldigd aan de aanvrager voor elke dag dat de beslissing uitblijft na het eind van de (wettelijke) beslistermijn. Dat is de termijn genoemd in de wet of verordening of bij het ontbreken daarvan een redelijke termijn, maximaal 8 weken. Een burger kan zich beroepen op deze wet door het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke te stellen. De dwangsom loopt maximaal 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260,00. De eerste veertien dagen bedraagt de dwangsom € 20,00 per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 30,00 per dag en de overige dagen € 40,00 per dag. Duidelijk is, dat de nieuwe wet de gemeente (onder meer om budgettaire redenen) noodzaakt om de termijnen na te leven, een goede registratie bij te houden datum ontvangst en besluit en van gelegitimeerde opschortingen van de termijn. Dit laatste is het geval gedurende de periode dat een burger gevraagd wordt zijn onvolledige aanvraag aan te vullen of bij wederzijdse instemming met uitstel van de beslissing. De gemeente Hof van Twente anticipeert hierop door signaleringslijsten te verspreiden binnen de organisatie voor brieven die buiten de termijn dreigen te komen. Op deze wijze kan op de afhandeling worden gestuurd door het management.


90

4. Verklaring opvallende cijfers In de gevallen in bijgaande tabel, waarin de gemiddelde doorlooptijden de wettelijke termijnen overschrijden wordt in deze paragraaf toegelicht waardoor dit veroorzaakt wordt. Ook wordt hier uitgelegd waarom bepaalde doorlooptijden of aantallen zijn toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren. A1c. Drank- en Horecawet Vergunning In het eerste kwartaal van 2009 overschrijdt de doorlooptijd de wettelijke termijn. De langere e afhandelingstermijn in het 1 kwartaal 2009 wordt veroorzaakt door één aanvraag waarvoor extra onderzoek plaats moest vinden i.h.k.v. Wet Bibob en één aanvraag waarvoor nader onderzoek plaats moest vinden m.b.t. het bestemmingsplan Centrum Goor. A4b. en A5b. Bouwvergunning met Wro procedure De doorlooptijd is toegenomen (van gemiddeld 19 weken naar 25 weken), aangezien in het e 1 kwartaal 2009 een aantal langlopende vergunningen is afgehandeld met een Wro procedure. Daarnaast is besloten om binnenplanse ontheffingen (3.6.1.c Wro) 4 weken i.p.v. 2 weken ter inzage te leggen, met als gevolg dat de gemiddelde doorlooptijd langer wordt. A7. Monumentenvergunning (gemeentelijke monumenten) In zowel 2007 als in 2008 is de gemiddelde doorlooptijd (20 weken) hoger dan de wettelijke termijn (16 weken). De verklaring hiervoor is dat het in de praktijk lang duurt voordat de aanvraag compleet en goed gedocumenteerd is. De aangegeven 20 weken (2008) is inclusief de termijn die gesteld wordt voor aanvullende gegevens (4 wkn). Dus 16 + 4 = 20 wkn. Daarnaast heeft de gemeentelijke monumentencommissie regelmatig opmerkingen over het plan, waardoor de aanvraag vaak moet worden aangepast. Om binnen de termijn te beslissen zou de gemeente deze formeel kunnen weigeren. Echter kiest de gemeente er vaak voor (ook in overleg met de aanvragers) om nog een mogelijkheid tot aanpassen van het plan in te passen. Ook is relevant, dat de afgelopen jaren een aantal gemeentelijke monumenten (scholen, gemeentehuizen) van functie is veranderd. Deze veranderingen zijn vaak ingrijpend en complex waarbij er langdurig overleg noodzakelijk is. A9. Milieuvergunningen. e In zowel 2007, 2008 als in het 1 kwartaal van 2009 is de gemiddelde doorlooptijd (resp. 45, 43 en 46 weken) hoger dan de wettelijke termijn (26 weken). In het eerste kwartaal van 2009 zijn 17 milieuvergunningen verleend. Daarvan zijn er 4 (23,5%) verleend binnen de norm van 26 weken. Van 7 (41%) is de aanvraag ouder dan 1 jaar, waardoor de gemiddelde doorlooptijd aanzienlijk wordt beïnvloed. Er zijn intern inmiddels afspraken gemaakt (nieuwe werkwijze) om de doorlooptijd bij aanvragen milieuvergunning te verkorten om zodoende binnen de wettelijk gestelde termijn (geen fatale termijn) de milieuvergunning te kunnen verlenen. De verwachting is dat deze uitwerking in de loop van dit jaar een verbetering in de doorlooptijd zal opleveren. A10. Milieu-melding e In zowel 2008 als in het 1 kwartaal van 2009 is de gemiddelde doorlooptijd (resp. 8 en 7 weken) hoger dan de wettelijke termijn (6 weken). De doorlooptijd is inclusief de termijn voor aanvullende gegevens. De doorlooptijd is nu niet inzichtelijk exclusief de termijn voor aanvullende gegevens. Tevens is de werkdruk hoog, waardoor meldingen (soms) te lang blijven liggen. B3. Wmo rolstoelen (aanvragen) en B4 WMO individueel vervoer (aanvragen) e In het 1 kwartaal van 2009 is de wettelijke termijn niet overschreden. In 2007 en 2008 is dit wel gebeurd. Er zijn twee redenen van overschrijdingen van de wettelijke termijn van 8 weken (in 2007 en 2008) : 1. Complexe aanvragen: Bij een complexe aanvraag worden extra processtappen gemaakt, zoals het opvragen van een medisch en/of ergonomisch advies (= 4 weken) en het opvragen van aparte (lees: niet standaard) prijzen. 2. Beschikkingsdatum is later dan leveringsdatum:Pas op het moment dat de leverancier de offerte afgeeft, wordt gestart met het opstellen van de beschikking. De praktijk is dat in de meeste gevallen de cliënt al geruime tijd de voorziening in ontvangst heeft.


91

B11c. Ambtshalve toekenningen Het aantal ambtshalve toekenningen valt hoger uit dan voorgaande jaren, aangezien we vanaf dit jaar gebruik maken van de mogelijkheid om via het Inlichtingenbureau (samenwerkingsverband VNG en ministerie) vooraf gegevens van mensen te vergelijken met gegevens van fiscus, rijksdienst voor het wegverkeer en uitkeringsgegevens. E1. Overige brieven Doordat de producten binnen Verseon zijn gedefinieerd, is het nu inzichtelijk op welke brieven deze restcategorie betrekking heeft. Het betreft hier namelijk; klachten algemeen (openbare ruimte), verzoeken, zienswijzen en diverse reacties. Uit de aantallen blijkt dat het maar om een klein percentage van de totale hoeveelheid brieven gaat. De doorlooptijden zijn nog niet bekend, aangezien Verseon nog onvoldoende geïmplementeerd is en deze brieven niet in een productspecifiek systeem worden opgeslagen.


92

Jaarverslag e BESTUURSRAPPORTAGE Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concern controller

Recommend Documents