Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer 0

Jaarstukken

2014

Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

0

Inhoudsopgave pagina Aanbiedingsbrief

2

Jaarstukken 2014

11

Jaarverslag

12

Programmaverantwoording

13

1.

Openbare Orde en Veiligheid

14

2.

Openbare ruimte

22

3.

Milieu

37

4.

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

46

5.

Scholing en vorming

67

6.

Sport, cultuur en recreatie

74

7.

Zorg en welzijn

8.

Werk en inkomen

111

9.

Bestuur en organisatie

120

Publieke dienstverlening

130

10.

89

Algemene dekkingsmiddelen *

139

Overzicht van alle geraamde algemene dekkingsmiddelen

139

Kostenverdeelstaat *

147

Baten en lasten bedrijfsvoering: kostenverdeelstaat

147

Paragrafen

145

*

Inleiding

150

*

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

151

*

Onderhoud kapitaalgoederen

154

*

Bedrijfsvoering

159

*

Financiering (treasury)

165

*

Verbonden partijen

169

*

Lokale heffingen

172

*

Grondbeleid

176

Jaarrekening

183

*

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

184

*

Balans per 31 december 2014

187

*

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

189

*

Toelichting op de balans per 31 december 2014

191

*

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

204

- Overzicht onvoorzien

205

- Overzicht incidentele baten en lasten rekening 2014

206

- Begrotingsrechtmatigheid

209

- Bijlage SISA (Single Information, Single Audit)

213

Overige gegevens

216

*

Overzicht personele lasten

217

*

Begrippenlijst

218

*

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

223


1

Opmeer, 29 juni 2015 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u conform artikel 197 van de Gemeentewet de Jaarstukken (Jaarverslag en de Jaarrekening) over 2014 aan.

Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2014 Inleiding. In de aanbiedingsbrief bij de begroting 2014 die in november 2013 is behandeld lag de focus op terugkijken. Het terugkijken had betrekking op wat gerealiseerd was van het raadsprogramma 2010-2014. Daarnaast werd in beperkte zin vooruit gekeken en werden drie specifieke items genoemd. In deze aanbiedingsbrief bij de Jaarrekening 2014 wordt verantwoording afgelegd op de drie genoemde items uit de aanbiedingsbrief van de begroting 2014 en wordt een financiële analyse gegeven over het boekjaar 2014. Beleidsmatige verantwoording. In de aanbiedingsbrief bij de begroting 2014 hadden we aangegeven dat door de steeds hogere verwachtingen van de burgers van de digitale overheid en door de vergroting van de verantwoording van de lokale overheid vanwege de overdracht van taken door het rijk en de provincies (in combinatie met kortingen op de algemene uitkering uit het gemeentefonds) een stevig beroep op onze creativiteit, wendbaarheid en bestuurskracht zou worden gedaan. En dat dit laatste tot uiting zou komen bij: a. Onze dienstverlening aan de burgers en bedrijven te verbeteren; b. In regionale samenwerking ons voor te bereiden op nieuwe taken en de uitvoering daarvan; c. Tijdig maatregelen te nemen om daling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds n.a.v. rijksbezuinigingen, decentralisatie van taken of de herverdeling van het gemeentefonds op te vangen. Ad. a. Verbeteren van de dienstverlening. Vanaf 2012 is gewerkt aan het programma dienstverlening dat tot en met 2014 was opgesteld. In 2014 zijn naast diverse technische aanpassingen de twee werkconcepten “telefonisch spreekuur” en het “werken op afspraak” ingevoerd. Met de invoering van het telefonisch spreekuur zorgen we voor een optimale bereikbaarheid voor vragen over de reguliere producten omdat we gedurende dit spreekuur menskracht organiseren die zich daarvoor sp ecifiek vrijmaakt. Met de invoering van “werken op afspraak” richten we ons op de specifieke vragen die burgers en bedrijven hebben. Met dit concept zorgen we ervoor dat de betreffende deskundige beschikbaar is en zich ook heeft voorbereid op het te bespreken onderwerp. Beiden werkconcepten zijn na een pilotfase waarin verschillende afdelingen participeerden, uiteindelijk eind 2014 organisatiebreed ingevoerd.


2

Ad. b. in regionale samenwerking ons voorbereiden op de nieuwe taken en de uitvoering daarvan. Het jaar 2014 stond meer dan ooit in het teken van de voorbereidingen op de overheveling (transitie) per 1 januari 2015 door het rijk en de provincie Noord-Holland van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg, persoonlijke begeleiding (Wmo 2015), participatie en onderwijs. Doordat de politieke besluitvorming hierover pas medio 2014 kon worden afgerond, resteerde voor de gemeenten een zeer korte voorbereidingstijd. Bestuurlijk en ambtelijk is hiervoor heel veel werk verzet, lokaal in Opmeer maar zeker ook in samenwerking met de zes andere West-Friese gemeenten. We waren door de tijdsdruk genoodzaakt om de gemeenteraad in snel tempo ingrijpende voorstellen voor te leggen. We hebben ons tot het uiterste ingespannen om de raad hierin zo maximaal mogelijk mee te nemen en te betrekken. Desondanks realiseren we ons dat de verstrekte informatie en gegevens en de politieke discussie erover niet in alle gevallen de tijd en verdieping hebben kunnen krijgen die we in Opmeer gewend zijn. We danken de raad dan ook voor het in ons gestelde vertrouwen. We zijn er mede hierdoor in geslaagd

om zowel de politieke besluitvorming als de

implementatie ervan, tijdig af te ronden. We denken hierbij o.a. aan de (regionale) inkoop van jeugdzorg en persoonlijke begeleiding, de oprichting en samenstelling van het Wijkteam Opmeer, de informatievoorziening aan onze inwoners in het algemeen en de gebruikers van deze voorzieningen in het bijzonder, de oprichting van WerkSaam Westfriesland voor de uitvoering van de Participatiewet, en de vasts telling van de ondersteuningsplannen van het primair en voortgezet onderwijs m.b.t. de zorg voor leerlingen. Hiermee zijn de fundamenten gelegd maar we zijn er nog lang niet . Sterker, het begint pas. Vooral de financiële risico’s zijn erg groot als gevolg van de bezuinigingen waarmee deze overdracht van taken en verantwoordelijkheden gepaard gaat. Ook hierdoor is het nodig om na te denken over beleid en instrumenten waarmee het beroep op relatief dure voorzieningen en ondersteuning teruggedrongen kan worden. Deze zgn. transformatie en innovatie is voor alle gemeenten de grootste uitdaging in de komende jaren. Ad. c. Tijdige maatregelen om de daling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op te vangen. Direct na het aantreden van het nieuwe college in april 2014 is een start gemaakt met het doorlichten van de begroting. Dit heeft geresulteerd in een voorstel van ombuigingen die bij de raadsbehandeling van de begroting 2015 bestuurlijk is besproken en op basis van deze bespreking is vertaald in de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016 tot en met 2018. Saldo Jaarrekening 2014 De (geconsolideerde) primitieve begroting 2014 gaf, na voorgenomen onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, een positief saldo te zien van € 41.949. Bij de kadernota 2014 is dit bedrag in negatieve zin bijgesteld naar een tekort van € 239.432. Daarnaast is op basis van de mei-circulaire het saldo teruggebracht tot een tekort van € 183.316 , terwijl in de najaarsnota - rekening houdende met een overheveling van een bedrag van € 133.107 naar 2015 - het tekort kon worden verlaagd naar € 118.316. Dit is het saldo van de Algemene Dienst (AD). De begrotingen van het Woningbedrijf (WB) en de Grondexploitatie (GE) zijn in 2014 budgettair neutraal geraamd .

De geconsolideerde Jaarrekening sluit met een positief saldo van € 1.480.927. Dit saldo is als volgt opgebouwd:


3

Onderdeel

(gewijzigde)

Saldo

Saldo gewijzigde

Jaarrekening

Begroting 2014

voorgenomen

begroting 2014

2014

voor stortingen

mutatie reserves

na saldo

en onttrekking

voorgenomen

aan reserves

mutaties reserves

Algemene dienst Woningbedrijf *

355.942

-313.993

41.949

314.927

-1.235.837

1.235.837

0

1.089.898

Grondexploitatie Totaal

408

-408

0

76.102

-879.487

921.436

41.949

1.480.927

* Hierbij moet rekening worden gehouden dat in de jaarrekening 2014 bij zowel het WB als het GB de voorgenomen mutatie van de reserve niet meegenomen is in het berekenen van het saldo van de jaarrekening. De positieve saldi van zowel het woningbedrijf als van het grondbedrijf komen ten gunste van de reserve van de beide bedrijven zodat alleen het saldo van de algemene dienst resteert, zijnde het bedrag van € 314.927. Het saldo van de jaarrekening wordt sterk vertekend door de afwikkeling van de vorderingen op Landsbanki, waarover wij u op 22 oktober 2014 informeerden. Het budgettaire effect van deze afwikkeling, zoals deze is verwerkt in deze jaarrekening, bedraagt per saldo € 433.916. Daarnaast is voor een gelijk bedrag de voorziening binnen het woningbedrijf vrijgevallen en via het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve van dit bedrijf. Wel staat er nog een bedrag van circa € 52.000 op een geblokkeerde rekening op IJsland. Naar verwachting zal dit bedrag in 2017 betaalbaar worden gesteld. Wordt het effect van de afwikkeling van de vordering op Landsbanki buitenbeschouwing gelaten dan zou het resultaat zijn uitgekomen op een negatief bedrag van € 118.989. Bij de najaarsnota 2014 hebben wij de verwachting uitgesproken dat het rekeningresultaat een tekort te zien zou geven van € 118.316. Hieronder treft u een analyse op hoofdlijnen aan van dit saldo. Voor een uitgebreider toelichting verwijzen we naar de programma’s in het Jaarverslag en de toelichting op de staat van baten en lasten. Deze aanbiedingsbrief bevat ook voorstellen voor de aanwending van de rekeningresultaten. Analyse op hoofdlijnen van het rekeningresultaat Algemene dienst Het verschil tussen het verwachte negatieve saldo in de gewijzigde begroting 2014 (- € 118.316) en het saldo van de jaarrekening van de AD (+ € 314.927 ) is voornamelijk het resultaat van incidentele en/of onverwachte meevallers. Woningbedrijf In het Volkshuisvestingsverslag wordt uitgebreid verslag gedaan van het gevoerde beleid. De Begroting van het Woningbedrijf 2014 gaf, na wijziging, een positief saldo van € 1.014.888 te zien (rekening houdend dat de voorgenomen mutatie van de reserve voor het saldo wel is meegenomen). De rekening resulteert in een positief saldo van € 1.162.430. De belangrijkste afwijkingen (boven € 100.000) zijn: 1.

Afwikkeling Landsbanki, waardoor de opgenomen voorziening komt te vervallen €

2.

434.000 voordelig

Per saldo lagere rentelasten doordat de schuld in rekening-courant aanzienlijk lager was en ook het rentepercentage ten opzichte van de verwachting lager uitviel. €

3.

124.000 voordelig

Niet begrote last als gevolg van bedrijfswaardeberekening €

456.000 nadelig


4

De Bedrijfswaarde Berekening vindt zijn grondslag in de in 2012 ingevoerde nieuwe weten regelgeving voor Woningcorporaties. Op basis van deze regelgeving dient de corporatie een inschatting te maken van de toekomstige in- uitgaande kasstromen bij voortgezet gebruik van de woningen en bij het uiteindelijk afstoten of slopen daarvan. Daarbij dient de corporatie een passende disconteringsvoet toe te passen. Het gaat hier derhalve om een cijfermatige inschatting die forse effecten kan hebben op het resultaat van de corporatie. Binnen het woningbedrijf van Opmeer worden de effecten ten laste c.a. ten gunste van de reserve gebracht en hebben derhalve geen effect op het rekening resultaat van de gemeente. De gedragslijn is om het positieve of negatieve resultaat van het Woningbedrijf te storten in of te onttrekken aan de Algemene reserve Woningbedrijf. De Algemene reserve Woningbedrijf is ingesteld als risicoreserve voor de exploitatie van sociale huurwoningen, waarvan de baten uitsluitend dienen te worden ingezet in het belang van de volkshuisvesting. Daarnaast wordt met regelmaat deze reserve ingezet voor: 

het afboeken van onrendabele toppen op de stichtingskosten van nieuwe huurwoningen met het oogmerk betaalbare huurprijzen voor de doelgroepen te bewerkstelligen;



bijdragen tot 1/6e gedeelte in de (investerings)kosten welke verband houden met bevorderen of in stand houden van het aspect leefbaarheid. In dit kader kunnen o.a. worden genoemd de realisatie van de sporthal De Weijver, uitvoeren speelruimtebeleidsplan, opwaardering/herinrichting evenemententerrein, de voorgenomen nieuwbouw of verbetering van een multifunctioneel centrum, etc.

Grondexploitatie De begroting Grondexploitatie 2014 gaf, na wijziging, een saldo te zien van €. 408. De rekening laat een positief saldo van € 76.102 zien. Dit saldo zal worden toegevoegd aan de reserve van het grondbedrijf en heeft derhalve geen effect op het uiteindelijke saldo van de jaarrekening van de gemeente. Het beleid is om het positieve of negatieve resultaat van de Grondexploitatie te storten in of te onttrekken aan de Algemene reserve Grondbedrijf. Deze reserve is ingesteld met het doel om de risico’s van de nadelige gevolgen van de exploitatie van gronden en/of (actieve) grondpolitiek af te dekken. Op basis van deze bestendige gedragslijn zal het gerealiseerde positieve saldo 2014 toegevoegd worden aan de Reserve Grondbedrijf. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de raming 2014 zijn: Omschrijving

Raming 2014

Werkelijkheid

kapitaallasten

€.

125.246

Voorbereiding bestemmingsplan De Veken 4

Opbrengst grondverkopen

€.

115.760

€.

0

€.

115.760

Exploitatie terrein Loos

Investeringen

€.

74.932

€.

0

€.

74.932

Project Heerenweide

Investeringen €.

649.620

€.

0

€.

649.620

€.

158.012

€.

33.054

€.

124.958

€.

186.608

€.

0

€.

186.608

Planstruct.voorzieningen Project Heerenweide.

Inhuur specialisme

Aanleg O.V./brandkranen

e.d.

Project Heerenweide:

Kapitaallasten

Bovenwijkse voorzieningen Project Heerenweide:

Opbrengst

Verkoop percelen

grondverkopen


€.- 1.994.201

€.

-63.761

Verschil

Grondbedrijf algemeen

€. 720.176

€.

189.007

€. -1.331.121

5

Interbestuurlijk Toezicht. Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt) in werking getreden. Met deze wet is het toezicht op de uitvoering van gemeentelijke taken in medebewind gereorganiseerd. Hoofddoel van de wet is dat het toezicht op deze uitoefening wordt uitgeoefend door de naast hogere bestuurslaag. In de aanbiedingsbrief behorende bij de jaarrekening 2013 hebben wij dit voor u nader toegelicht. De hoofdlijn is dat de Provincies toezicht houden op gemeenten en het Rijk houdt toezicht op de provincies (verticale toezicht). Daarnaast is er het horizontale toezicht. Dit is het toezicht binnen de zelfde bestuurslaag ( de raad houdt toezicht op de uitvoering van taken door het college). Voor een aantal taken is het toezicht bij het Rijk gebleven omdat de provincies daarin geen taak hebben. In de aangepaste Gemeentewet is geregeld dat de gemeenten verplicht zijn systematische informatie over de uitvoering van de taken in medebewind te verstrekken. Deze verplichting hebben Provinciale Staten van Noord Holland uitgewerkt in de provinciale Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland (vastgesteld 16 december 2013). In deze verordening is aangegeven welke toezichtinformatie de gemeenten aan Gedeputeerde Staten moeten verstrekken. Het gaat om de uitvoering van de Archiefwet, het Omgevingsrecht, Ruimtelijke ordening, externe veiligheid en financiën. De betreffende gemeenten dienen de gemeenten jaarlijks voor 1 juli aan Gedeputeerde Staten te verstrekken. Op het terrein van de financiën hebben Gedeputeerde Staten van Noord Holland bij brief van 2 juli 2014, ,kenmerk 213950/381400, aan Uw Raad kenbaar gemaakt dat de financiële positie van de gemeente als goed kan worden gekwalificeerd en dat ook bij de grondexploitaties van de gemeente sprake is van een beheersbare en actuele situatie. Er is voor Gedeputeerde Staten dan ook geen aanleiding om de gemeente onder preventief toezicht te brengen. De Nota Interbestuurlijk Toezicht (toezichtsinformatie) 2014 van gemeente Opmeer gaat in op de verplichte informatievoorziening aan hogere overheden over de uitvoering van de medebewindstaken. Deze zal tegelijkertijd worden aangeboden aan de raad.

Financiële positie Bezuinigingen In 2014 zijn er geen bezuinigingen doorgevoerd. Algemeen De gemeente kon in 2014 zonder problemen aan de lopende verplichtingen voldoen in het kader van gewone bedrijfsvoering. De gemeente bleef gedurende het gehele jaar binnen de kasgeldlimiet. Het was niet nodig een vaste lening aan te trekken in 2014. Reserves/voorzieningen In de Jaarrekening zijn alle voorgenomen onttrekkingen en stortingen aan reserves verwerkt waarover de gemeenteraad al besluiten heeft genomen. Dit kunnen aparte raadsbesluiten zijn, besluiten voortvloeiend uit de Kadernota en/of Najaarsnota, maar ook gebaseerd zijn op de Nota reserves en voorzieningen. Als geraamde uitgaven of inkomsten waar onttrekkingen aan of stortingen tegenover staan in reserves niet gerealiseerd zijn, worden de geraamde onttrekkingen of stortingen ook niet opgenomen. Dit leidt ertoe dat er grote verschillen kunnen optreden tussen de gewijzigde Begroting 2014 en de Jaarrekening 2014. Binnen het onderdeel reserves en voorzieningen heeft een verschuiving plaatsgevonden vanuit de reserves naar de voorzieningen door het overhevelen van het onderdeel riolering (egalisatiereserve) naar een voorziening voor een bedrag van bijna €. 4.900.000, -. Deze overheveling vloeit voort uit de voorstellen van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en heeft geen effect op de uitvoering van het rioleringsplan van onze gemeente. De totale omvang van de reserves en voorzieningen van de gemeente Opmeer is van voldoende omvang om toekomstige lasten te kunnen opvangen. Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

6


7

Voorstellen bestemming saldo Jaarrekening 2014 Samenvatting voorstellen bestemming rekeningresultaat 2014 1.

het positieve resultaat van de Algemene Dienst 2014 ten bedrage van € 314.927 toe te voegen aan de reserve OUI;

2.

het positieve resultaat van het Woningbedrijf over 2014 € 1.089.898 toe te voegen aan de (algemene) reserve Woningbedrijf;

3.

het positieve resultaat van de Grondexploitatie over 2014 € 76.102 toe te voegen aan de (algemene) reserve Grondbedrijf.

Algemene dienst De gedragslijn is om het positieve of negatieve resultaat van de AD te storten in of te onttrekken aan de reserve Onvoorziene uitgaven en/of Investeringen (OUI, voorheen reserve Nieuw beleid).


8

Leeswijzer Uitgevoerde activiteiten In het Jaarverslag wordt per product beschreven wat we van plan waren, wat we hebben gedaan en wat het gekost heeft. Om de resultaten van deze activiteiten te visualiseren, wordt er gewerkt met 3 kleuren, te weten: Kleur

Status Groen houdt in dat de activiteit is afgerond. Oranje betekent dat de activiteit nog niet is afgerond, maar wel in gang gezet Rood betekent dat de activiteit nog opgestart moet worden

Hierdoor is in een oogopslag per product te zien wat er gedurende het jaar gerealiseerd is. Op basis van de gegeven informatie in de programma’s kunnen we stellen dat, op een paar uitzonderingen na, we alle activiteiten die we ons hadden voorgenomen ter hand hebben genomen en uitgevoerd zijn of waarvan de uitvoering in 2014 afgerond zal worden. Onder- en overschrijdingen In de toelichtingen wordt melding gemaakt van de meest relevante onder- en overschrijdingen. In een beperkt aantal gevallen worden de onder– of overschrijdingen bepaald door meerdere kleinere verschillen tussen de begrotingscijfers en resultaat, die om praktische redenen niet nader gespecificeerd worden. Dit geldt ook voor het overzicht Algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast zijn de paragrafen opgenomen die een dwarsdoorsnede van de Jaarrekening weergeven. In de Jaarrekening is de balans en de staat van baten en lasten en de (financiële) toelichting opgenomen. Prestatie-indicatoren/ Waarstaatjegemeente.nl (WSJG) Vanaf de Begroting 2009 zijn prestatie-indicatoren opgenomen. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit het twee jaarlijkse onderzoek ‘Waarstaatjegemeente’. Deze meet de tevredenheid van de burgers in zes zogenaamde burgerrollen (kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler). Burgerjaarverslag Op grond van artikel 170 van de Gemeentewet is de gemeente op dit moment nog verplicht om een burgerjaarverslag uit te brengen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het voornemen uitgesproken deze verplichting te schrappen. Hoewel de VNG er ook op aandringt is door BZK nog geen wetsvoorstel ingediend. Wij hebben ervoor gekozen om vanaf 2011 in de Jaarstukken te rapporten over de verplichte onderdelen (dienstverlening, burgerparticipatie en behandeling bezwaarschriften). We verwijzen hiervoor naar de paragraaf Bedrijfsvoering.


9

Planning besluitvorming over de Jaarstukken 2014 AD, Woningbedrijf en Grondexploitatie Hiervoor is de volgende planning opgesteld: 

opsturen (technische) vragen door fracties voor woensdag 10 juni 2015 12.00 uur



versturen antwoorden naar fracties op maandag 15 juni



een leesavond op dinsdag 16 juni 2015, aanvang 19.30 uur.



de behandeling van de Jaarstukken 2014 vindt plaats in de raadsvergadering op donderdag 2 juli 2015.

Het college van burgemeester en Wethouders van Opmeer.


10

Jaarstukken 2014


11

Jaarverslag


12

Programmaverantwoording


13

Programma 1: Openbare orde en veiligheid

Dit programma omvat openbare orde, brandveiligheid en de vermindering van criminaliteit en overlast. Raadsvisie:

De gemeente wil een situatie creëren waarin samen met inwoners, instellingen en ondernemers voortdurend wordt gewerkt aan zowel het bevorderen van een veilige leef- en woonomgeving als het terugdringen en voorkomen van overlast. De pijlers hiervan zijn preventie en handhaving, dat wil zeggen dat we ons inzetten om geweld, gevaarlijke en onveilige situaties te voorkomen. Als er toch onveilige situaties zijn of er is sprake van overlast dan treden wij handhavend op.

De prioriteiten uit het Raadsprogramma 2010-2014 zijn:



Preventie, controle en consequente handhaving vormen de basis van het veiligheidsbeleid, waarbij ook gewezen wordt op eigen verantwoordelijkheid.



De beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie moet gegarandeerd zijn en er moet toezicht zijn waar dat nodig is.



De brandweer moet goed toegerust zijn om de taken te kunnen uitvoeren. Het vastgestelde brandweerbeleidsplan 2013-2016 is hiervoor uitgangspunt.



Inwoners, instellingen en ondernemers hebben een verantwoordelijkheid in de veiligheidsketen, bijv. in het sociaal veilig houden van de woon- en leefomgeving.



Bij nieuwbouwplannen is het Politiekeurmerk Veilig Wonen uitgangspunt.



Terugdringen alcoholgebruik bij jongeren in samenwerking met regiogemeenten.

Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves, weergegeven die ingezet zijn om de doelen van dit programma te bereiken. Totaal overzicht Programma 1

Primitieve begroting 2014

Begroting 2014 na wijziging

Realisatie 2014

Lasten

€ 1.217.063

€ 1.079.065

€ 1.069.755

Baten Geraamde totaal saldo van baten en lasten Mutatie reserves

€ 44.337

€ 20.482

€ 22.310

€ 1.172.726

€ 1.058.583

€ 1.047.444

-€ 18.250

-€ 18.250

-€ 18.250

Gerealiseerde resultaat

€ 1.154.476

€ 1.040.333

€ 1.029.194


14

Effectindicatoren Oordeel burger over betrekken van

2011

2013

2014

Toelichting

5,8

6,0

6,0

Bron: WSJG

6,8

6,9

6,8

Bron: WSJG

6,5

6,8

7,0

Bron: WSJG

buurt door gemeente bij aanpak sociale veiligheid Oordeel burger over aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger over bereikbaarheid gemeente voor meldingen en klachten

Gemeente heeft een

over onveiligheid en overlast

Meldpunt Overlast


15

Product 120 Brandweer en rampenbestrijding 1. Algemeen Portefeuillehouder

Burgemeester G.J.A.M. Nijpels

Resultaatverantwoordelijke

Onderdeel brandweer: H.F. Middeljans, brandweercommandant Onderdeel rampenbestrijding: J.J.M. Groot, hoofd afdeling AZRO

Beleidskaders



Wet veiligheidsregio’s. Op basis van de Wet veiligheidsregio’s is er een gemeenschappelijke regeling, zoals bedoeld in artikel 9. Op basis van de Wet veiligheidsregio’s is er een beleidsplan, zoals bedoeld in artikel 14. Op basis van de Wet veiligheidsregio is er een risicoprofiel, zoals bedoeld in artikel 15



Beleidsplan Brand 2013 – 2016 gemeente Opmeer



Wabo en AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) Bouwbesluit voor brandveilig gebruik (voor toezicht op brandveilig gebruik zie product: 822)



Gemeentelijk crisisplan; Registratiebesluit externe Veiligheid; Algemene Plaatselijke Verordening; Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding; Politiewet; Wet ambulancevervoer

Autonome ontwikkelingen/



Regionalisering van de brandweer Noord-Holland Noord.



De omvang van de vrijwillige brandweer is 28 vrijwilligers



Gemiddeld 80 uitrukken



Gemiddeld 5 uitrukken met het regionaal voertuig

trends Volumegegevens

waarschuwing en verkenning dienst 

Het brandweerkorps Opmeer oefent 48 weken per jaar minimaal 2 uur per week



Alle brandweerlieden oefenen 4 dagdelen per jaar realistisch

2. Wat wilden we bereiken? Adequate hulpverlening bij brand en andere calamiteiten met als doel het bieden van veiligheid en bescherming aan mens en dier, goederen en milieu. Uitgangspunten zijn: 

de brandweer voldoet aan de zorgnormen, zoals beschreven in de Wet op de Veiligheidsregio’s;



het gemeentelijk crisiscentrum is binnen één uur na alarmering inzetbaar;



de gemeentelijke planvorming is gebaseerd op een actueel risicobeeld.

3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie

Voornemens in begroting 2014

Beleidsplan brandweerzorg en



Resultaat

Het Beleidsplan Brandweer 2013-2016 is bestuurlijk vastgesteld. Alle activiteiten van het jaarplan 2014 zijn

hulpverlening 2013 - 2016

volledig uitgevoerd Regionalisering Brandweer



De regionalisering van de Brandweer heeft per 1 januari 2015 zijn volledige beslag gekregen.



Het personeel van de brandweer (zowel beroeps als vrijwilligers) is op 1 januari 2015 overgegaan naar de Veiligheidsregio NHN.

 Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

De onroerende en roerende zaken van de 16

gemeentelijke brandweer Opmeer zijn in eigendom overgedragen aan de VRNHN Met de VRNHN zijn afspraken gemaakt over het beheer



en onderhoud van de brandweerkazerne Crisisbeheersing Opmeer

Crisisbeheersingsplannen Opmeer zijn actueel gehouden.

Toelichting op activiteiten Beleidsplan brandweerzorg en hulpverlening 2013 – 2016 Belangrijkst onderdeel was de vorming van de Regionale Brandweer Noord-Holland-Noord. Op het gebied van risicobeheersing, incidentmanagement en bedrijfsvoering zijn alle activiteiten conform het jaarplan 2014 uitgevoerd. In de vergadering van commissie BZV van 20 februari 2014 is de commissie over de voortgang van de ontwikkelingen en de managementrapportage 2013 geïnformeerd. De Brandweerorganisatie Opmeer is op 1 januari 2015 zonder achterstanden (schoon door de poort) overgedragen. In 2014 behaalde de brandweer Opmeer een dekkingspercentage van 91% (opkomst binnen de normtijd) en scoorde daarmee als beste in de regio NHN. Regionalisering Brandweer Bij besluit van 3 december 2013 is de gemeentelijke brandweer Opmeer opgeheven. De regionalisering van de Brandweer is op 1 januari 2015 volledig ingevoerd. Al het materieel van de brandweer Opmeer is op 1 januari 2015 in eigendom overgedragen aan de Veiligheidsregio NHN. Het personeel van de Brandweer Opmeer is op 1 januari 2015 in dienst getreden van de Veiligheidsregio. De begroting van de Veiligheidsregio, inclusief de regionale brandweer, is op 4 september 2014 in de commissie BZV en op 24 september 2014 in de raad behandeld. Bij deze begroting is voor de Veiligheidsregio een bezuinigingstaakstelling opgenomen van 7,3 miljoen euro. Voor deze bezuinigingen zullen in 2015 door het bestuur van de Veiligheidsregio nadere voorstellen worden gedaan. Belangrijk onderdeel van de begroting 2015 is verder de keuze van de te hanteren verdeelsleutel (verdeelsleutel OOV of inwonertal). Deze discussie is door het AB van de Veiligheidsregio NHN doorgeschoven naar het eerste halfjaar 2015.

Prestatie indicatoren brandweer Opmeer 2014 Prestatie-indicatoren Voldoen aan zorgnormtijden uit de

Streefcijfer

Realisatie

2014

2014

89%

91%

Wet veiligheidsregio’s Invulling geven aan het

Toelichting Bron: Brandweerzorg repressieve Rapportage VRNHN

80 %

100%

80%

92/75 %

beleidsplan Brandweerzorg en Hulpverlening 2013 - 2016 gemeente Opmeer Opkomstpercentage leden brandweer bij oefeningen

Opkomst bij realistisch oefenen is 92 %. Opkomst bij reguliere wekelijkse oefening is ca 75%. Reden: werkomstandigheden verblijf in buitenland) van enkele korpsleden.

4. Wat heeft het gekost? Product 120

Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 979.644

€ 830.146

€ 844.168

-€ 14.022

Baten

€ 30.337

€ 1.307

€ 766

-€ 541

Saldo

€ 949.307

€ 828.839

€ 843.402

-€ 14.563


17

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving Met ingang van 1 januari 2015 is de vrijwillige brandweer van de gemeente

Bedrag

V/N

27.223

N

7.500

V

5.160

V

14.563

N

ondergebracht bij de Veiligheidregio. Omdat de vaststelling en de uitbetalingen van de maandelijkse vergoedingen achteraf plaatsvinden, en de dienstverbanden per 1 januari 2015 eindigden werd in 2014 werd aan het einde van het jaar een finale afrekening gedaan. Omdat de inrichting van de crisisbeheersingsorganisatie in 2015 naar de Veiligheidsregio NHN overgaat, is in 2014 niet meer geinvesteerd in opleidingen en cursussen. Diverse kleine verschillen Totaal


18

Product 140 Openbare orde en veiligheid 1. Algemeen Portefeuillehouder



J.J.M. Groot, hoofd afdeling AZRO

Beleidskaders



Wet geluidhinder; Wet milieubeheer; Beleidsregels Wet Bibob



Wet tijdelijk huisverbod



Bouwverordening Opmeer; Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Opmeer; Nota Aanpak integrale veiligheid Opmeer; Notitie Drank- en Horecabeleid; Nota tuin- en schuurfeesten; Evenementenbeleid gemeente Opmeer 2007

Autonome ontwikkelingen / trends



Samenwerkingsovereenkomst Halt Noord-Holland Noord



Samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Alcohol

Grotere rol voor bestuurlijke handhaving en kleinere rol voor de politie op onderdelen van openbare orde, veiligheidsbeleid en beheer openbare ruimte

Volumegegevens

Jaarlijks worden circa 60 evenementen georganiseerd

2. Wat wilden we bereiken? Een veilige woon- en leefomgeving. Om dit te bereiken bevordert de gemeente de onderlinge samenwerking en afstemming op het gebied van veiligheid. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie

Activiteiten

Integraal Veiligheidsbeleid



Resultaat

De uitvoering van het Plan van aanpak Jeugd & Veiligheid is gecontinueerd en waar nodig verder ontwikkeld.



Voor het jaar 2014 is in overleg met de politie NoordHolland Noord, Basisteam Hoorn, een activiteitenmatrix opgesteld. In 2014 is uitvoering gegeven aan het Integraal Veiligheidsplan Opmeer 2013-2016 door uitvoering van het jaarprogramma 2014 van genoemd veiligheidsplan. De prioriteiten zijn afgestemd met de activiteitenmatrix van de politie en zijn behandeld in de raadscommissie BZV op 10 april 2014



Op 5 november 2014 heeft de raad ingestemd met het integraal veiligheidsplan van de politie NHN



Deelname aan de Samenwerkingsovereenkomst Bureau Halt Noord-Holland Noord is voortgezet.



Het Meldpunt Overlast en Burgernet zijn voortgezet.

Programmabureau Integrale Veiligheid

De deelname aan het Programmabureau Integrale

Noord-Holland Noord

Veiligheid Noord-Holland Noord (respectievelijk aan ingestelde werkgroepen) is gecontinueerd. Producten van het bureau zijn beoordeeld en geïmplementeerd.

Deelname aan de

De deelname aan het Samenwerkingsovereenkomst Bureau

Samenwerkingsovereenkomst Bureau

Halt Noord-Holland Noord is voortgezet.


19

Halt Noord-Holland Noord Beleid, Toezicht en Handhaving Drank-

Op basis van de nieuwe verordening Drank- en Horecawet

en horecawet

wordt het beleid, binnen de door de gemeenteraad geformuleerde beleidsdoelstellingen gehandhaafd. Aan de nieuwe verordening, daarop gebaseerde regels en het beleid, inclusief het toezicht en de handhaving, is breed bekendheid gegeven.

Toelichting op activiteiten Integraal Veiligheidsbeleid • Er waren geen locaties waar structureel sprake was van jeugdoverlast en er hebben zich geen wezenlijke overlastincidenten voorgedaan. • In het kader van de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2016 is ook in 2014 intensief samengewerkt met het Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland-Noord en Driehoek West-Friesland op de bekende thema’s High Impact Crimes, Jeugd, Risicoburgers en maatschappelijke onrust, Burgerparticipatie, Georganiseerde Criminaliteit. Onder meer heeft Opmeer deelgenomen aan de actie Buurtauto Stop Woninginbraken, de werkwijze volgens het project Kompas (huisvesting arbeidsmigranten) is in de eigen organisatie geïmplementeerd en er zijn beleidsnota’s opgesteld en/of vastgesteld, zoals voor het coffeeshopbeleid, de uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur en voor de uitvoering van de Drank- en horecawet. • Bij het Meldpunt Overlast zijn 85 meldingen binnengekomen, waarvan het merendeel overlast door jeugd betrof. Het deelnamepercentage van Opmeer aan Burgernet is onder meer door gerichte promotie gestegen tot afgerond 10% en ligt daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde.

Samenwerkingsovereenkomst Bureau Halt Noord-Holland Noord Voor 2014 is een nieuwe dienstverlenings-overeenkomst aangegaan. Op basis van het overeengekomen basispakket, is vooral ingezet op voorlichtingsactiviteiten bijvoorbeeld over vuurwerk in verband met de ervaren overlast door het gebruik van vuurwerk.

Beleid, Toezicht en Handhaving Drank- en horecawet Bij het toezicht op en de handhaving van de Drank- en Horecawet houdt de Burgemeester rekening met de beleidsdoelstellingen van de gemeenteraad. Op 26 juni 2014 is het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet Opmeer aan de raad voor vaststelling voorgelegd en vastgesteld. Een aantal horeca inrichtingen en evenementen zijn door de gemeente gecontroleerd. Het daaruit verkregen algemene beeld is dat de regels goed worden nageleefd.


20


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 237.419

€ 248.919

€ 225.587

€ 23.333

Baten

€ 14.000

€ 19.175

€ 21.544

€ 2.369

Saldo

€ 223.419

€ 229.744

€ 204.042

€ 25.702

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving Omdat de regionale samenwerking op het gebied van de handhaving van de

Bedrag

V/N

8.625

V

8.064

V

7.500

V

1.513

V

25.702

V

Drank- en Horecawet later in het jaar 2014 tot stand is gekomen zijn de handhavingsactiviteiten later aangevangen dan ingeschat en derhalve minder kosten gemaakt. Er zijn bij Regio Control minder meldingen gedaan dan ingeschat en de kosten zijn deels betaald uit het budget van Veiligheidsregio. De voorlichtingsavonden voor inbraakpreventie zijn door de gemeente zelf georgansiseerd, in de eigen accommodatie en dus zonder kosten. Diverse kleine verschillen TOTAAL


21

Programma 2: Openbare ruimte

Dit programma omvat de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Raadsvisie: De gemeente streeft naar een kwalitatief goede woon- en leefomgeving die schoon, heel en veilig is, door adequaat onderhoud van de wegen, straten en pleinen, goede en veilige bereikbaarheid, een juist beheer van sloten en waterpartijen en realiseren en behouden van een kwalitatief goede groenvoorziening.

De prioriteiten uit het raadsprogramma 2010-2014 zijn:



Met het oog op toekomstige uitbreidingen (nieuwbouw en bedrijven) moet de infrastructuur op tijd klaar zijn voor een te verwachten toename van verkeersbewegingen.



Verbetering van onveilige verkeersituaties en overlastsituaties.



Goed en tijdig onderhoud van bestaande wegen en hierbij zoveel mogelijk rekening houdend met onderhoudswerkzaamheden c.q. uitbreidingen welke gedaan (gaan) worden door openbare nutsbedrijven.



Zoveel mogelijk behoud van de karakteristieke groene gemeente met haar open specifieke karakter.



Goed onderhoud van het openbaar groen. Beheer van de openbare buitenruimte en infrastructurele werken op basis van actuele beheerplannen die tenminste eenmaal per 4 jaar worden geactualiseerd.



Begroting na wijziging 2014

Realisatie 2014

Lasten

€ 2.349.558

€ 2.214.039

€ 2.327.167


€ 84.371

€ 117.266

€ 204.826

€ 2.265.187

€ 2.096.773

€ 2.122.341

-€ 428.335

-€ 260.181

-€ 351.100


€ 1.836.852

€ 1.836.592

€ 1.771.241


22

De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen: Effectindicatoren Oordeel burger over bereikbaarheid

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2009

2011

2014

Toelichting

8,0

8,1

8,1

Bron: WSJG

6,8

6,9

6,9

Bron: WSJG

7,0

7,2

6,9

Bron: WSJG

6,9

7,2

7,0

Bron: WSJG

6,6

6,7

6,8

Bron: WSJG

7,7

8,0

7,7

Bron: WSJG

6,4

6,5

6,6

Bron: WSJG

7,0

7,3

7,3

Bron: WSJG

6,9

7,1

7,1

Bron: WSJG

wijk met auto Oordeel burger over parkeermogelijkheden in de wijk Oordeel burger over parkeermogelijkheden in de gemeente Oordeel burger over onderhoud wegen en fietspaden Oordeel burger over verkeersveiligheid gemeente Oordeel burger over de straatverlichting Oordeel burger over het openbaar vervoer in de gemeente Voor het openbaar vervoer in Opmeer is de provincie Noord-Holland verantwoordelijk

Oordeel burger over onderhoud/schoonhouden van de wijk Oordeel burger over groenvoorzieningen in de wijk


23

Product 200 Wegen, straten, pleinen, parkeren en verkeersmaatregelen 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker


P.R. Duinker, hoofd afdeling CTW

Beleidskaders



Wegenwet; Burgerlijk Wetboek (aansprakelijkheid wegbeheer)



Wegenbeheerplan 2014-2017



Wegenverkeerswet



Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan Opmeer (GVVP)


Uitbreiding areaal als gevolg van nieuwe gebiedsontwikkelingen (Heerenweide, locatie Appel Beton Opmeer, De Veken 3 en De Veken 4)

Volumegegevens



Ca. 540 m2 wegmarkeringen



Ca. 630 verkeersborden



Ca. 500 straatnaamborden



Overig wegmeubilair zoals veerpalen: ca. 100 stuks



4 ANWB-borden



21 bebouwdekomgrensborden en palen

2. Wat wilden we bereiken? 

(Gewaardeerd) beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen –voor zover de gemeente onderhoudsplichtig is– zodat voldaan wordt aan de gestelde eisen voor verkeersveiligheid, leefbaarheid en comfort.



Informatie over de gemeentelijke wegen is zowel kwalitatief als kwantitatief beschikbaar.



Voldoende parkeerruimte in en nabij de centra voor bewoners, bezoekers en consumenten.



Voldoende parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen.



Goede bereikbaarheid voor het auto- en fietsverkeer.



Goed fietsnetwerk.



Minimaal handhaven van het huidig kwaliteitsniveau van openbaar vervoer, veiligheid en leefbaarheid.



Handhaven van huidig verkeersveiligheidspeil.



Schoolroutes, kruispunten, haal- en brengsituaties bij scholen zo verkeersveilig mogelijk.



Zo weinig mogelijk aantasting van historisch karakter van wegen.



Een leefbaar Opmeer.



Grotere rol voor educatie, voorlichting en handhaving in verkeersbeleid.



Resultaat

Onderhoud wegen

Kruispunt N241 - Langereis

Begin 2014 is een operationeel plan wegenbeheer opgesteld en vastgesteld. Dit plan is uitgevoerd. De nadruk lag daarbij op trottoirs en doorgaande wegen Betrokkenheid in de planfase van dit provinciale project

Verkeerssituatie centrum Opmeer

Voorbereiding bestemmingsplan en beoordeling verkeerssituatie

Diverse verkeersmaatregelen

 Verbeteren fietsoversteek De Veken.  Verbeteren parkeren de Weijver  Aanleg parkeerplaatsen op vrijkomend terrein na


24

sanering garagebedrijf Lindengracht 22 Toelichting op activiteiten Onderhoud wegen Er is onderhoud uitgevoerd aan de volgende asfaltwegen: Planetenlaan en De Veken. Trottoirs zijn herbestraat in diverse straten, waaronder Dokter Poolstraat, Koninginneweg, Lindengracht en Spanbroekerweg. Van onder meer de volgende wegen is de rijbaan (gedeeltelijk) herbestraat: Marsstraat en Planetenhof. Kruispunt N241 - Langereis Voor de kruising A.C. de Graafweg – Langereis is een plan ontwikkeld om de kruising verkeersveiliger te maken. De provincie is als wegbeheerder van de N241 initiatiefnemer van het project. De gemeenten Opmeer, Heerhugowaard, Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap zijn betrokken in de ontwikkeling. Het project is in de planfase. Het project wordt in 2015 aanbesteed en in uitvoering genomen. Verkeerssituatie centrum Opmeer Voor het centrumgebied Opmeer/Spanbroek is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding genomen. Na de vaststelling van dit nieuwe bestemmingsplan zal vervolgens de uitwerking, waaronder ook de beoordeling van de verkeerssituatie, ter hand worden genomen. Parkeren De Weijver De Raad heeft op 12 september 2013 budget beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van rijbanen met graskeien. Hierdoor wordt het mogelijk om, ook onder slechte weersomstandigheden, te parkeren op het grasveld bij de entree van de De Weijver. Daarnaast zorgt de verharding ervoor dat evenementen, zoals een circus, het terrein ook bij slechtere weersomstandigheden kunnen gebruiken. De aanleg van het parkeerterrein is eind 2013 in uitvoering genomen en is in 2014 in gebruik genomen. Fietsoversteek De Veken Op de eerste kruising vanaf de N241 op De Veken is een fietsoversteek gemaakt in het verlengde van het bestaande aanliggende fietspad. Hierdoor is de situatie voor fietsers veiliger geworden. Herinrichting locatie Lindengracht 22 Het garagecomplex Lindengracht 22 is in maart 2014 gesloopt. Het vrijkomend terrein is heringericht als openbaar groen met een aantal parkeerplaatsen. De entree van het centrumgebied Spanbroek/Opmeer is hiermee sterkt verbeterd.

Prestatie-indicatoren Percentage van de asfaltverhardingen

Streefcijfer

Realisatie

2014

2014

80

83

met een kwaliteit goed/zeer goed Percentage van de

Toelichting Bron: normering CROW beheersystematiek wegen

90

92

elementenverhardingen met een

Bron: normering CROW beheersystematiek wegen

kwaliteit goed/zeer goed Aantal letselongevallen (3-jaars gemiddelde)

Minder dan 13

3

Gemiddelde over de periode 20112013. Officiële cijfers van 2014 zijn namelijk nog niet beschikbaar.


25

4. Wat heeft het gekost? Product 200 Lasten

Primitieve

Begroting na

begroting 2014

wijziging 2014

Realisatie 2014

Verschil

€ 1.261.468

€ 1.110.067

€ 1.221.734

-€ 111.667

Baten

€ 10.500

€ 20.410

€ 88.055

€ 67.645

Saldo

€ 1.250.968

€ 1.089.657

€ 1.133.679

-€ 44.022

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving Er is in Spanbroek glasvezel aangelegd. Dit gaf inkomsten in de vorm van leges

Bedrag

V/N

66.000

V

11.262

V

77.848

N

De kapitaallasten van aanleg van de kruising De Veken was niet voorzien

32.888

N

Waterschapsbelastingen vielen hoger uit dan geraaamd

12.426

N

1.878

V

44.022

N

(€ 18.000) en een degeneratievergoeding (€ 46.000). Deze inkomsten waren niet geraamd. Vanuit HHNK is er een creditnota van € 4.300,= gekomen van hun werkzaamheden uit 2013. Deze kon niet meer geboekt worden op het betreffende dienstjaar. Verder weinig uitgaven ivm zachte winter, geen zout gekocht. De afschrijving ineens voor de investering “aanbrengen van grastegels De Weijver” was niet geraamd. Dit wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve, waardoor het per saldo budgettair neutraal is.

Diverse kleine verschillen TOTAAL


26

Product 210.1 Openbare verlichting 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker



Beleidskaders



Beleidspan Openbare verlichting Opmeer 2010 - 2014



Nederlandse Praktijkrichtlijn 13201-1: Openbare verlichting – Deel 1: kwaliteitscriteria


Uitbreiding areaal als gevolg van nieuwe gebiedsontwikkelingen (Heerenweide, locatie Appel Beton Opmeer, De Veken 3 en De Veken 4)

Volumegegevens

Aantal lichtmasten: ca. 2.300 stuks


Aanleg, beheer en onderhoud van de openbare verlichting op een zodanige wijze uitvoeren dat het voldoet aan het niveau van de Nederlandse Praktijkrichtlijn 13201.



Energiezuinige en duurzame openbare verlichting (bij vervanging van lampen gebruik maken van energiezuinige spaarlampen of LED verlichting. De haalbaarheid van dimmers wordt bekeken.



Naar behorende functionerende verlichting.



Resultaat

Onderhoud

Lichtmasten en armaturen vervangen in Hoogwoud

Metingen

Sterktemetingen masten

Toelichting op activiteiten Onderhoud Lichtmasten en armaturen zijn vervangen in Hoogwoud. Adriaen Slickerstraat, Albrecht van Beierenstraat, Burgemeester Hoogenboomlaan, Graaf Florisstraat en Graaf Willemstraat. In de armaturen zijn LED lampen toegepast. Lampen aan de Spanbroekerweg tussen Toevlucht en Wadway zijn voorzien van LED lampen. Dit geldt ook voor de verlichting in het centrum van Opmeer/Spanbroek. Metingen Van een groot aantal lichtmasten is de sterkte gemeten. Dertien masten zijn vervangen en 28 masten zijn rechtgezet. Prestatie-indicatoren

Streefcijfer 2014

Realisatie

Toelichting

2014 % verlichting die naar behoren

99%

99%

100%

100%

functioneert % nieuwe verlichting die voldoet aan de ROVL-2011


27

4. Wat heeft het gekost? Product 210.1

Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 183.813

€ 186.313

€ 202.246

-€ 15.933

Baten

€ 12.477

€ 12.477

€ 14.645

€ 2.168

Saldo

€ 171.336

€ 173.836

€ 187.601

-€ 13.765

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving Netwerkkosten en energiebelasting (van 2013) zijn later in rekening gebracht Het stroomverbruik is hoger geweest (350.000 kWh tov 300.000 kWh) dan

Bedrag

V/N

10.000

N

5.853

N

geraamd. De begroting gaat uit van een stroomverbruik van 300.000 kWh. Het gemiddelde over de laatste 5 jaar is 313.000 kWh, over de laatste 3 jaar nog iets hoger. Het werkelijk verbruik is dus hoger, maar de energieprijs daalt, (14% verschil tussen 2012 en 2015) waardoor geschat werd dat de begroting niet bijgesteld hoefde te worden. Diverse kleine verschillen Totaal


2.088

V

13.765

N

28

Product 212 Openbaar vervoer 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker


Ing. P.R. Duinker, hoofd afdeling CTW

2. Wat wilden we bereiken? Waarborgen van toegankelijke en voldoende mogelijkheden van openbaar vervoer. De gemeente streeft hierbij minimaal naar behoud van bestaande buslijnen en het bevorderen van aanvullend aanbod dat voor elke doelgroep toegankelijk is. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Resul-

Overleg Provincie

Overleg over dienstregeling, routes en abri's

Overleg regio

Overleg over visie op OV in de toekomst

taat

Toelichting op activiteiten 

Overleg provincie De provincie wil het gebruik van het OV aantrekkelijker maken door de informatievoorzieningen bij stroomlijnhaltes te verbeteren.



Overleg regio Het OV verandert, om hierbij gesprekspartner te zijn is het van belang als regio één visie op het OV in de regio te hebben. Gemeente Hoorn trekt dit project.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 5.860

€ 5.860

€ 6.071

-€ 211

Baten

-

-

-

-

Saldo

€ 5.860

€ 5.860

€ 6.071

-€ 211

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving

Bedrag

V/N

Diverse kleine verschillen

211

N

Totaal

211

N


29

Product 240 Waterkering, afwatering, landaanwinning en baggeren 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker



Beleidskaders



Wet- en regelgeving rond het verwerken van baggerspecie



Baggerplan gemeente Opmeer (2003)



Vaststelling Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta (maatregelen


Kaderrichtlijn Water) 

Algemene Maatregel van Bestuur ‘Doelen’ en daarvan afgeleid het Provinciaal Waterhuishoudingsplan

Volumegegevens

Oppervlakte van de te onderhouden sloten: 61.200 m 2


Onderhoud van sloten en waterpartijen, inclusief baggerwerken, met als doel de ecologische functie en een goede aan- en afvoer van water.



Het onderhoud is een autonome gemeentelijke taak, voor zover het geen hoofdwatergangen betreft of de volksgezondheid niet in het geding is. De gemeente houdt rekening met de bepalingen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.



Resultaat

Onderhoud

Uitvoeren baggerwerkzaamheden

Onderhoud

Vervangen beschoeiingen en omvormen tot natuurlijke oevers

Toelichting op activiteiten Uitvoeren baggerwerkzaamheden Baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de eendenvijver aan het Kerkepad, Herenweg (Hoogwoud) en Middelweg. Tevens zijn de werkzaamheden in Aartswoud i.s.m. de aangrenzende eigenaren uitgevoerd. Uit peilingen met HHNK is gebleken dat het baggeren van de sloten in Hoogwoud Oost nog niet nodig was. Vervangen beschoeiingen Beschoeiing is vervangen aan de Herenweg in Hoogwoud, Korenbloem en Koekoeksbloem in Opmeer en Schoolstraat nabij AGSV in Aartswoud. In de Korenbloem is tevens een deel van de beschoeiing verwijderd en omgevormd tot een natuurvriendelijke oever.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 81.057

€ 81.057

€ 80.155

€ 902

Baten

€ 5.826

€ 5.826

€ 5.771

-€ 55

Saldo

€ 75.231

€ 75.231

€ 74.383

-€ 848

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

30

Omschrijving

Bedrag

V/N


848

V

Totaal

848

V


31

Product 560 Openbaar groen 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker


H.A.C. van Langen, hoofd afdeling Groen

Beleidskaders



Groenbeleidsplan



Bomenbeleidsplan



(APV) beleid waardevolle houtopstanden


Uitbreiding groenareaal als gevolg van nieuwe gebiedsontwikkelingen (Appel Beton Opmeer, Heerenweide en De Veken 3 en 4)

Volumegegevens



4.705 bomen



192.436 m² gazon



88.6037 m² ruw gras



53.023 m² bosplantsoen



5.065 m² hagen



26.970 m² sierheesters bodem bedekkend



67.316 m² sierheesters opgaand



9.386 m² bodembedekkende rozen



675 m² vaste planten

2. Wat wilden we bereiken? Beheren en onderhouden van het openbaar groen, zodanig dat het voldoet aan het gewenste groenbeeld zoals vastgelegd in het groen- en boombeleidsplan, maar ook zodanig dat het positief gewaardeerd wordt door de inwoners. Uitgangspunten bij het beheer zijn veiligheid, duurzaamheid en behoud van ten minste de bestaande kwaliteit. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?

Effectindicator De gemeente is er in geslaagd de goede waardering van de burger als wijkbewoner in het onderzoek “Waar staat Opmeer” van 2014 vast te houden. Zie programma 2. Actie


Resultaat

Uitvoeren Groenbeleidsplan Aanpak zwerfafval

Omvormingsplan uitvoeren/groenbeheer openbare ruimte Opstellen gedragscode flora en fauna wet Aanpak zwerfafval

Aanplant De Veken 3 en Heerenweide

Aanplanten struiken en bomen

Toelichting op activiteiten Uitvoeren Groenbeleidsplan Het omvormings en renovatieplan 2014 is behandeld in de commissie Ruimte op 26 november 2013. Na een informatieprocedure richting bewoners en belanghebbenden is het plan vervolgens in de eerste helft van 2014 uitgevoerd. Er is 430 m² omgevormd van heesters naar gras en 60 m² omgevormd van gras naar heesters. Verder is 201 m² openbaar groen gerenoveerd. Er zijn 7 bomen gekapt en 27 bomen geplant vanuit het omvormingsplan. Over de uitgevoerde werkzaamheden 2014 is aan de commissie Ruimte verslag gedaan op 25 november 2014. In deze vergadering is tevens het omvormings- en renovatieplan 2015 behandeld.


32

Uitgifte openbaar groen, in gebruik genomen groen etc. In september 2010 is gestart met het aanschrijven van bewoners die zonder toestemming gemeentegroen in gebruik hebben genomen. In de gevallen waarin de grond niet voor uitgifte in aanmerking komt, is aan de bewoners een tweetal keuzemogelijkheden voorgelegd, t.w.: het aangaan van een gebruiksovereenkomst of terug levering van de grond. In totaal ging het om 165 stukjes niet uitgeefbaar openbaar groen. Stand van zaken begin januari 2015: 165 bewoners zijn aangeschreven, met 129 bewoners is een gebruiksovereenkomst afgesloten, door 19 bewoners is de grond terug geleverd, in 5 gevallen is het beroep op verjaring erkend en is de eigendom van de betreffende stukjes grond overgegaan naar de bewoners. In 5 gevallen is met de gebruikers een koop- of ruilovereenkomst gesloten. Voor 6 stukjes openbaar groen aan de Klaproos in Opmeer bleek een rechtsgang noodzakelijk om deze teruggevorderd te krijgen. Nadat de rechtbank Alkmaar, bij vonnis van 27 juni 2012, alle vorderingen van de gemeente had afgewezen, heeft het college besloten hiertegen beroep in te stellen bij het Gerechtshof te Amsterdam. Op 1 juli 2014 heeft (de meervoudige kamer van) het Gerechtshof de vonnissen van de Rechtbank vernietigd en de betreffende bewoners veroordeeld de onderhavige aan hun percelen grenzende stroken (gemeente-)grond te ontruimen en tot betaling van de kosten van het geding. Momenteel wordt nog met 7 bewoners overleg gevoerd. Hiermee kan het project ‘Terugname oneigenlijk in gebruik genomen openbaar groen’ zo goed als afgerond worden beschouwd. Verkoop openbaar groen In 2014 zijn drie kavels grond in Spanbroek verkocht, t.w.: - achter Herenweg 28, oppervlakte 176 m2, opbrengst € 22.986 - achter Spanbroekerweg 126, oppervlakte 13,5 m2, opbrengst € 1.807 - achter Spanbroekerweg 128, oppervlakte 24,2 m2, opbrengst € 3.239. Opstellen gedragscode flora en fauna wet Voor het werken in de buitenruimte dient rekening te worden gehouden met de Fauna- en Florawetgeving. Dit kan worden aangetoond door te werken met gedragscodes. De twee gedragscodes zijn ter goedkeuring aan het ministerie voorgelegd:  Gedragscode Bestendig beheer en bestendig gebruik  Gedragscode Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting Tot de goedkeuring van het ministerie wordt er al wel volgens deze gedragscodes gewerkt en ook de aannemers moeten er mee werken. Naast afdeling Groen hebben ook andere medewerkers die betrokken zijn bij beheer en inrichting van de buitenruimte de cursus flora en fauna wet niveau 1 gevolgd. Aanpak zwerfafval De winkelcentra, parken en jongerenontmoetingsplekken (jop) en de omgeving van openbare gebouwen zijn op vaste dagen in de week ontdaan van zwerfafval. Door actief bladruimen in combinatie met de aanwezigheid van de bladkorven is de overlast van bladafval beperkt gebleven. De verharding is twee maal gespoten volgens de Duurzame Onkruidbestrijding (DOB) methode. Aanplant De Veken 3 en Heerenweide In het najaar is De Veken 3 aangeplant met bomen en op de uitbreiding van De Veken fase 3 is de afsluitende groenstrook met bosplantsoen en bomen aangebracht. Aanplant van de Heerenweide fase 1a is uitgesteld tot 2015 vanwege de nog niet afgeronde bouwactiviteiten in deze fase.


33


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 729.485

Baten

€ 19.313

Saldo

€ 710.172

€ 735.965 € 42.298 € 693.667

€ 727.460

€ 8.505

€ 64.095

€ 21.797

€ 663.364

€ 30.303

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving Inkomsten afkomstig uit betaling proceskosten ivm rechtzaak verjaring openbaar

Bedrag

V/N

16.249

V

14.573

V

519

N

30.303

V

groen aan de Klaproos waarbij de gemeente in het gelijk gesteld is Er zijn minder procedures geweest dan voorzien waarvoor het budget voor juridische kosten moest worden ingezet. Diverse kleine verschillen Totaal


34

Product 724 Begraven 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker



Beleidskaders



Wet op de lijkbezorging en daarop gebaseerde besluiten



Verordeningen beheer begraafplaatsen en begrafenisrechten


Geen

Volumegegevens



Circa 5-10 begravingen per jaar (openbare begraafplaatsen)



Drie begraafplaatsen in onderhoud: NH Kerk Hoogwoud, NH Kerk Aartswoud en de NH Kerk Spanbroek) Totale oppervlakte begraafplaatsen 1.04.34 ha



Voorraad grafruimte voor 10 jaar:



o Spanbroek: 191 plaatsen o Hoogwoud: 291 plaatsen o Aartswoud: 173 plaatsen

2. Wat wilden we bereiken? De mogelijkheid bieden stoffelijke overschotten te laten begraven of bij te zetten en de openbare begraafplaatsen ordentelijk en op een piëteitvolle wijze exploiteren. Voor de daarmee verband houdende werkzaamheden worden zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening gebracht. De begraafplaatsen zijn volwaardige gedenkplaatsen voor nabestaanden en bezoekers. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Resul-

Voortzetten kwalitatief goed en

Voortzetten van een kwalitatief goed en verantwoord

verantwoord beheer

beheer van de openbare begraafplaatsen.

taat

Toelichting op activiteiten Voortzetten kwalitatief goed en verantwoord beheer Het onderhoud is volgens het onderhoudsprogramma uitgevoerd. Er zijn geen klachten ontvangen. De begraafplaatsen hebben voldoende ruimte om in de komende jaren aan de capaciteitsvraag te voldoen. In 2014 is een deel van de uitbreiding van de algemene begraafplaats van Spanbroek ingericht en in gebruik genomen. In 2014 zijn drie graven uitgegeven, te weten:  Algemene begraafplaats Aartswoud: 1  Algemene begraafplaats Spanbroek: 2


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 87.875

€ 94.777

€ 89.501

€ 5.276

Baten

€ 36.255

€ 36.255

€ 32.259

-€ 3.996

Saldo

€ 51.620

€ 58.522

€ 57.242

€ 1.280


35

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving Diverse kleine verschillen Totaal


Bedrag

V/N

1.280

V

1.280

V

36

Programma 3: Milieu

Dit programma omvat de zorg voor het (leef)milieu en de riolering.

Raadsvisie: De gemeente streeft naar een gezonder leefmilieu, voor onze kinderen en kleinkinderen, naar een verantwoorde manier van omgaan met energie en grondstoffen en naar het voorkomen van milieuverontreiniging.




Het gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen stimuleren en faciliteren.



Actieve voorlichting over de subsidiemogelijkheden door de overheid t.a.v. milieuvriendelijke energie en energiebesparing.



Het goede voorbeeld geven door daadwerkelijk energie te besparen in de openbare gebouwen.



Ontplooien van initiatieven om de inwoners te betrekken bij projecten om de leefomgeving schoon te houden.



Een duidelijke handhavingstrategie om milieuverontreiniging te voorkomen.



Meer oog voor duurzaamheid, waarbij een afweging gemaakt wordt tussen de kosten en de opbrengst van de duurzaamheid (incl. de ‘eigen’ organisatie).



Geen verdere uitbreiding van windmolens in West-Fries landschap.



Lasten

Begroting Realisatie na 2014 wijziging 2014 € 2.639.774 € 3.053.460 € 2.453.360

Baten

€ 2.464.741 € 2.412.404 € 2.440.980

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

€ 175.033

€ 641.056

€ 12.381

Mutatie reserves

-€ 67.185

-€ 506.622

€ 291.336


€ 107.848

€ 134.434

€ 303.717

De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen. Effectindicatoren Oordeel burger over afvalinzameling


2009

2011

2014

7,8

8,1

8,0

Toelichting Bron: WSJG

37

Product 721 Afvalverwijdering en –verwerking 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker


M. Schuitemaker, hoofd afdeling BWTM. Voor het onderdeel afvalstoffenheffing: J. de Boer hoofd afdeling Financiën.

Volumegegevens

Inzameling huishoudelijke afvalstoffen bij ca. 4.483 huishoudens


Groei aantal huishoudens

2. Wat wilden we bereiken? 

Voldoen aan de scheidingsdoelstellingen uit het Landelijk Afvalbeheerplan en het Afvalbeleidsplan van het CAW door verdere optimalisatie van de nuttige toepassing van afvalstoffen door scheiding aan de bron en nascheiding. De normen uit het Afvalbeleidsplan worden daarbij als minimumstreefnorm gezien en daar waar de gemeente beter scoort wordt het werkelijke niveau als uitgangspunt genomen.



Behouden van het huidige niveau van reinheid van de openbare ruimte (schoonheidsgraad A) in de gemeente. Zwerfafval blijven we bestrijden en tegen illegale stort treden we op, omdat ‘vuil vuil aantrekt’ en vervuiling van het straatbeeld in Opmeer daarmee op de loer ligt.



Resultaat

Afvalinzameling Zwerfafval Opvang bladafval in wijken

Realiseren taakstelling scheidingsdoelstellingen verschillende huishoudelijke afvalstromen Optimaliseren en continueren van de zwerfafvalaanpak Het plaatsen van enkele opstellingen van bladkorven in de gemeente

Toelichting op activiteiten Gescheiden inzameling van droge componenten uit huishoudens Op basis van de inzamelresultaten van HVC is de conclusie dat de taakstelling van de verschillende afvaldeelstromen per inwoner lager is uitgevallen dan verwacht (zie de prestatie-indicator). Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven, hoewel duidelijk is dat er door de digitalisering steeds minder papier in omloop is. Alleen de ingezamelde hoeveelheid kunststof neemt nog steeds toe. Bij de uitvoering van deze taak wordt onder meer teruggevallen op het Afvalbeleidsplan 2012-2016. HVC heeft in 2014 het project ‘Materiaalhergebruik’ ontwikkeld waarmee de doelstelling van het Rijk om een toename van het materiaalhergebruik van huishoudelijk afval tot 65% na te streven, kan worden gerealiseerd. Dit project betreft een inzameling op maat voor de vier hoofdafvalstromen (restafval, GFT, oud papier en karton en kunststof flessen en flacons). Een eerste behandeling van het project in het DB/AB van het CAW heeft op 10 december 2014 plaatsgevonden. Definitieve besluitvorming door het CAW vindt naar verwachting in het 2 e kwartaal van 2015 plaats. Zwerfafval In het centrum, op de JOP plekken en andere locaties is de vaste frequentie van het legen van de afvalbakken van de laatste jaren voortgezet. Op die momenten is tegelijkertijd het zwerfafval rond de bakken verzameld. Daarnaast is het zwerfafval buiten de bakken opgeruimd tijdens de onderhoudsrondes (6x per jaar plus 2 extra rondes na oud en nieuw en in de winter) en zijn de straten een aantal maal machinaal geveegd (met de kermissen en oud en nieuw een extra ronde). De compostdag hebben we gecombineerd met een actie, waarbij ook het snoeiafval kon worden ingeleverd op het bedrijventerrein De Veken. Voor het compost was in navolging van voorgaande jaren veel belangstelling. Voor het snoeiafval was echter dit keer weinig interesse. Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

38

Opvang bladafval Er zijn opnieuw enkele opstellingen van bladkorven in de gemeente geplaatst, nadat eerder in 2012 en 2013 een proef is uitgevoerd. Besloten is dat de inzet van bladkorven een jaarlijks terugkerend onderdeel wordt en daarmee in de begroting wordt opgenomen. Prestatie-indicatoren

Streefcijfer

Realisatie

2014

2014

Glas

23 kg/inw

21 kg/inw

Bron: Doelstellingen conform

Oud papier en karton

95 kg/inw

68 kg/inw

Afvalbeleidsplan CAW 2012-

140 kg/inw

Nnb

2016 gebaseerd op

Textiel

5 kg/inw

Nnb

stedelijkheidsklasse 5

Klein Chemisch Afval

2 kg/inw

Nnb

7 kg/inw (norm

9.4 kg/inw

Gft-afval

Kunststof verpakkingen

Toelichting

is 5,4 kg/inw) Grof huishoudelijk afval

83%

Nnb


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 1.269.783 € 1.262.783

€ 1.318.787

-€ 56.004

Baten

€ 1.360.742

€ 1.342.842

€ 1.329.020

-€ 13.822

Saldo

-€ 90.959

-€ 80.059

-€ 10.233

-€ 69.826

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving De bijdrage aan de HVC voor de kosten van verwerking zijn hoger geweest Diverse kleine verschillen Totaal


62.634

N

7.192

N

69.826

N

39

Product 722 Riolering en waterzuivering 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker




Ing. P.R. Duinker, hoofd afdeling CTW.



Voor het onderdeel rioolrechten: J. De Boer, hoofd afdeling Financiën

Beleidskaders




Wet milieubeheer



Kaderrichtlijn water (KRW)



Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo)



Bestuursakkoord waterketen



Voorschriften van het Hoogheemraadschap



Stroomgebiedbeheerplan



Gemeentelijk rioleringsplan Opmeer 2010-2014



Waterwet



Nationaal Bestuursakkoord Water



Aanscherping waterkwaliteitsbeleid door Europese en landelijke wetgeving



Areaaluitbreiding door nieuwe gebiedsontwikkelingen (Heerenweide, locatie Appel Beton Opmeer, Veken 3 en Veken 4)

Volumegegevens



Vrijvervalriolering: 52.000 meter;



reinigen: 10 kilometer per jaar



Inspecteren riolering: 10 kilometer per jaar



Rioolgemalen reinigen / onderhoud: 18 stuks (2 x per jaar)



Rioolpersleidingen: 4.400 meter



Pompunits reinigen: 181 stuks (1 x per jaar)



Drukleiding t.b.v. pompunits: 21.000 meter



Vrijvervalleiding naar pompunits: 10.000 meter



Straatkolken reinigen: 3.880 stuks (1 x per jaar)



128 individuele behandelingsinstallatie afvalwater (IBA) (in beheer bij Hoogheemraadschap, lasten voor de gemeente)

2. Wat wilden we bereiken? De gemeente Opmeer wil komen tot een doelmatige invulling van haar zorgplicht voor aanleg en beheer van de riolering. Belangrijke kwalitatieve doelen hierbij zijn: 

inzameling van afvalwater en transport van plaats van vrijkomen naar afleveringspunt van zuivering;



het voorkomen van overmatige overlast voor burgers, bedrijven en instellingen;



het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater, bodem en grondwater;



het beheersen van de kosten voor rioleringszorg.



Resultaat

Rioleringsplan

Uitvoeren camera inspecties in het riool Opstellen operationeel plan 2014 Uitvoeren maatregelen


40

Nationaal bestuursakkoord Water

Aanpassing riolering Beatrixlaan, De Hooge Weere en P. Tetterodestraat Samenwerken in de waterketen met regiogemeenten, HHNK en PWN.

Toelichting op activiteiten Rioleringsplan In totaal is er ca. 8 kilometer geïnspecteerd en wel in het stelsel Ch. van der Nootstraat in Hoogwoud. Een groot aantal aansluitingen (hulpstukken) in de PVC-riolering is gescheurd. Deze schade geeft nog geen aanleiding tot maatregelen, maar is wel een aandachtspunt. Voor het jaar 2014 is een operationeel plan vastgesteld. Naar aanleiding van de inspectie van 2013 van het stelsel Graaf Willemstraat zijn in dit gebied 24 plaatselijke reparaties uitgevoerd. Op de Kroft is een kapotte rioolaansluiting gerepareerd bij een gebroken waterleiding. Het afkoppelen van verhard oppervlak van de drukriolering in het buitengebied is afgerond. Er zijn op de Herenweg, Schoolstraat en Driestedenweg nog woningen afgekoppeld. Reparatie en renovatie van rioolgemalen is uitgevoerd binnen het onderhoudscontract. De aanleg van een regenwaterriool in de Beatrixlaan, Pastoor Tetterodestraat en de Hooge Weere is in 2014 voorbereid en aanbesteed. De raad heeft daarvoor op 18 september 2014 een krediet beschikbaar gesteld. De uitvoering is gestart in januari 2015. In het werk wordt ook een deel van de Oosterboekelweg afgekoppeld. De rioolgemalen Beatrixlaan en Pastoor Tetterodestraat worden vervangen door gemalen met twee pompen. Dit verhoogt de bedrijfszekerheid. Benchmark Riolering In 2013 heeft de gemeente Opmeer deel genomen aan de landelijke benchmark riolering. In deze benchmark zijn de gemeenten vergeleken op de organisatie van de zorg voor de riolering. In deze benchmark is gebleken dat de rioleringszorg in Opmeer op orde is. De resultaten van de benchmark zijn besproken in de commissie Ruimte op 18 februari 2014. Nationaal bestuursakkoord Water In het bestuursakkoord Water (BaW) wordt een aantal doelen aangegeven: het verlagen van de kosten, het vergroten van de kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid, het versterken van de kennis en meer aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Doelen die vooral door samenwerking bereikt zouden moeten worden. Er wordt regionaal onderzoek gedaan naar een doelgerichte aanpak van de afvalwaterketen. Hiermee is in 2012 gestart. Bureau Welldra verzorgde de externe begeleiding. Door de VVRE zijn de ambities in 2013 vastgelegd. Begin 2014 zijn de ambities door de visitatiecommissie te mager bevonden. Hierop is gereageerd met een gezamenlijke rapportage van alle regio's in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap en PWN. De ambities zijn bijgesteld conform de doelen van het BaW gesteld op 2,6 miljoen voor de regio West-Friesland. Er is over het behalen van de gestelde doelen en de samenwerking daarbij een convenant gesloten tussen de 7 West-Friese gemeenten, HHNK en PWN. Op 2 september 2014 is de commissie Ruimte over deze ontwikkelingen geïnformeerd. Eind 2014 was de beoordeling "gematigd positief" over de gemeenschappelijke rapportage. Dit oordeel werd met name ingegeven door de verschillen in implementatie tussen de subregio's. In de pers heeft de voorzitter van de visitatiecommissie aangegeven dat er grote stappen gezet zijn in de regio. In 2017 vindt een beoordeling plaats of de voorgenomen besparingen ook daadwerkelijk worden behaald.


41

Prestatie-indicatoren Jaarlijkse inspectie van minimaal 10%

Streefcijfer

Realisatie

2014

2014

10%

13%

Toelichting Bron: GRP

van de vrijvervalriolen


Primitieve

Begroting

Realisatie

Begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 1.009.296 € 1.409.296

€ 726.916

Baten

€ 1.096.952 € 1.062.515

€ 1.106.924

€ 44.409

€ 346.781 -€ 380.007

€ 726.788

Saldo*

-€ 87.656

€ 682.380

*(het saldo wordt verrekend met de reserve Riolering) Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving De aanleg riolering De Weere is vertraagd waardoor er nog maar heel weinig

Bedrag

V/N

703.861

V

42.798

V

24.574

N

lasten zijn gemaakt. Vervolg vindt plaats in 2015. Dit zijn de inkomsten voor de verdeling kosten samenwerking riolering. Per saldo een voordelig saldo van € 18.000 door minder extern advies en extra onderzoekskosten (€ 13.000) en uitstel van actualisatie gegevens door derden (€ 5.000) De kosten van de externe ondersteuning samenwerking riolering zijn hier geboekt, Opmeer was penvoerder, hier staan de inkomsten tegenover. Diverse kleine verschillen Totaal


4.703

V

726.788

V

42

Product 723 Milieubeheer 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker


M. Schuitemaker, hoofd afdeling BWTM

Beleidskaders



Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)



Wet milieubeheer; Wet bodembescherming; Wet geluidhinder; Provinciale Milieuverordening, Algemene Plaatselijke Verordening


Volumegegevens



Provinciaal milieubeleidsplan



Gemeentelijk milieubeleidsplan



Integraal handhavingsplan fysieke leefomgeving



Bodembeleidsplan



Beleidsvisie externe veiligheid



Ontwikkelen milieu- en integraal handhavingsbeleid



Invullen toekomstige regionale uitvoeringsdienst



Uitvoering geven aan kwaliteitscriteria Wabo



19 vergunningsplichtige inrichtingen Wabo



388 meldingsplichtige inrichtingen Activiteitenbesluit

2. Wat wilden we bereiken? De gemeente streeft naar een duurzame lokale samenleving waarbinnen evenwicht dient te zijn tussen wonen, werken, verkeer en recreatie, met als ambitie een schoner leefmilieu en respect voor de natuurwaarden. Dit betekent dat: 

de koers en ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid voor de komende jaren worden vastgelegd;



deze ambities zo nodig worden vertaald in concrete maatregelen c.q. activiteiten;



het adequate niveau van de reguliere (wettelijke) taken van de gemeente wordt geborgd;



per gebied of project bekeken wordt wat een relevant ambitieniveau is;



meer inhoud wordt gegeven aan de integraliteit van milieu in de andere beleidssectoren, zoals gemeentelijk beheer, ruimtelijke ordening, water, verkeer en vervoer en bouwen woningtoezicht;



wordt geanticipeerd op zowel interne als externe ontwikkelingen;



middelen worden gereserveerd.



Uitvoering taken Wabo

Uitvoeren programma 2014. Opstellen jaarverslag over 2013

(omgevingsrecht)

en uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2015.

Vergunningverlening, toezicht en

Conform het integraal handhavingsbeleid zijn controles

handhaving inrichtingen Wet

uitgevoerd bij bedrijven.

Resultaat

milieubeheer Klimaat en duurzaamheid

Uitvoering van de subsidieregeling Duurzaam Energiepakket als stimulans voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen door de burger. Het Koplopersproject Duurzaam Ondernemen met een 5-tal bedrijven is voortgezet. Er is deelgenomen aan de 3e actie van het regionale project SamenZonneEnergie waarbij de inwoners van Opmeer de mogelijkheid van een groepsaanschaf van


43

zonnepanelen is geboden. In regionaal verband (RUD NHN) is samengewerkt en aangesloten bij nieuw geïnitieerde projecten en initiatieven. Sanering asbestdaken

Het verstrekken van subsidie voor het preventief saneren van asbestdaken.

Kwaliteitscriteria VTH-taken

Voldoen aan de landelijk gestelde procescriteria bij de uitvoering van de VTH-taken, w.o het opstellen van beleidsplan Omgevingsrecht 2015-2019 met probleemanalyse op gebied van toezicht, handhaving en vergunningverlening, prioriteitstelling en doelstellingen.

Toelichting op activiteiten Uitvoering taken Wabo (omgevingsrecht) De bereikte resultaten en de inzet van uren en middelen over 2013 zijn gepresenteerd in het jaarverslag 2013. Na vaststelling is de rapportage ter beoordeling ingestuurd naar de provincie. Door hen is eind 2014 aangegeven dat de taken op het gebied van toezicht en handhaving omgevingsrecht door de gemeente Opmeer adequaat worden uitgevoerd. Voor 2015 is wederom een uitvoeringsprogramma voorbereid, deze keer gebaseerd op het nieuwe Beleidsplan Omgevingsrecht 2015-2019 met geactualiseerde probleemanalyse, prioriteiten en doelstellingen (zie verder bij kwaliteitscriteria VTH-taken). Het uitvoeringsprogramma en het Beleidsplan is begin januari 2015 door het college vastgesteld en is ter kennisname voorgelegd aan commissie en raad. Vergunningverlening, toezicht en handhaving inrichtingen Wet milieubeheer In een afzonderlijk jaarverslag uitvoering omgevingsrecht 2014 wordt in de eerste helft van 2015 nader over de resultaten van de uitvoering van deze taken en de hierbij ingezette middelen gerapporteerd. Klimaat en duurzaamheid Voor de bestaande bouw is onder meer ingezet op het continueren van de subsidieregeling Duurzaam Energiepakket. Sinds het eerste moment zijn 152 subsidieaanvragen voor energiebesparende maatregelen gehonoreerd, verdeeld over 48% spouwmuurisolatie, 30% vloerisolatie, 16% HR++ glas en 8% dakisolatie. Deze maatregelen zorgen voor een mindering van 190 ton CO 2 uitstoot. Verder hebben we het aantal zonnepanelen in de gemeente in kaart gebracht. In 2010 waren er 67 huishoudens aanwezig die zonnepanelen op de daken hadden. In totaal lagen er toen 527 zonnepanelen. In 2014 zijn er inmiddels 315 huishoudens, die in totaal 4.630 zonnepanelen in gebruik hebben. Dit is nu 7,8% van het totale aantal huishoudens in de gemeente. Deze zonnepanelen zorgen voor een vermindering van 645 ton (645.885 kg) CO2 uitstoot. Sanering asbestdaken Met subsidie is in 2014 op diverse percelen in de gemeente totaal 3.720 m 2 asbest dakbeplating gesaneerd. Het beschikbare budget is hierbij nagenoeg volledig ingezet. Kwaliteitscriteria VTH-taken In 2014 is een begin gemaakt met de inspanningen om te voldoen aan de procescriteria bij de uitvoering van de VTH-taken. Met ondersteuning van adviesbureau Arena is een nieuw beleidsplan omgevingsrecht opgesteld, waarin het huidige handhavingsbeleid (uit 2009) is herijkt (geactualiseerd) en verbreed naar de vergunningverleningstaken. De probleem- en risicoanalyse geeft een representatief beeld van de risico’s in de gemeente, sluiten doelstellingen en strategie beter aan bij de actuele gemeentelijke ambitie en wordt voldaan aan de bepalingen in het BOR en de kwaliteitscriteria 2.1. Het beleidsplan Omgevingsrecht 2015-2019 is inmiddels opgeleverd. (commissie Ruimte 13 januari 2015, raad 5 februari 2015) Met dit beleidsplan zijn we er nog niet. Een uitwerking van dit strategisch beleidsplan nemen we op in een afzonderlijk document met operationeel beleid. Het operationele beleid beschrijft de wijze waarop (het ‘hoe’) de doelstellingen uit voorliggend beleidsplan (het ‘wat’) gerealiseerd worden. We streven ernaar dit onderdeel met Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

44

bijbehorende protocollen en werkinstructies in het 1e kwartaal van 2015 te hebben afgerond.

Prestatie-indicatoren

Streefcijfer 2014

Realisatie

Toelichting

2014 Aantal controles inrichtingen Wabo en

80

110

Betreft integrale controles

Wet milieubeheer

(inclusief controles bedrijfsverzamelgebouwen De Veken).

Vergunningverlening Wabo Meldingen Wet milieubeheer

2

1

15

15


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

360.695

381.381

407.657

26.276-

Baten

7.047

7.047

5.036

2.011-

Saldo

353.648

374.334

402.621

28.287-


Bedrag

V/N

De kosten van RUD zijn abusievelijk ten laste van product milieubeheer

14.138

N

8.622

N

5.527

N

28.287

N

gekomen. Hogere apparaatskosten als gevolg van hogere doorberekening kostenplaatsen. Voor een analyse van de kostenplaatsen zie kostenverdeelstaat. Diverse kleine verschillen Totaal


45

Programma 4: Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Dit programma omvat het realiseren van een evenwichtige ruimtelijke opbouw van de gemeente, de zorg voor een goed leef- en werkklimaat, de zorg voor adequate huisvestingsmogelijkheden voor de inwoners, het handhaven van bouwen planologische regels en het bevorderen van een evenwichtige economische structuur.

Raadsvisie:

De gemeente staat open voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en is bereid daaraan mee te werken. De gemeente handhaaft het plezierige woonklimaat door een aantrekkelijk en breed aanbod voor diverse categorieën huishoudens in een aantrekkelijke en groene woonomgeving. De gemeente zet zich in voor een aantrekkelijk ondernemingsklimaat.




Het intergemeentelijk structuurplan Wester-Koggenland, Obdam en Opmeer is de basis voor het ruimtelijke ordeningsbeleid. Dit structuurplan wordt vernieuwd tot een Structuurvisie Opmeer 2030;



Herziening van de Woonvisie 2005-2015.



Trendmatige huurverhoging voor het gemeentelijk Woningbedrijf is uitgangspunt.



Met het gemeentelijke woningbedrijf wordt gestreefd naar instandhouding van een kwalitatief en kwantitatief voldoende voorraad huurwoningen.



Verkoop van huurwoningen anders dan de reeds voor verkoop aangewezen complexen wordt niet voorgestaan. Verkoop van aanvullende huurwoningen is eerst toegestaan als de noodzaak daartoe op basis van een financiële meerjarenraming en investeringsplan is aangetoond.



Bouw van nieuwe seniorenwoningen in de hoofdkernen Hoogwoud-Opmeer-Spanbroek dichtbij de voorzieningen.



Nieuwbouwprogramma afstemmen op de behoefte uit de eigen bevolking en op personen die economisch gebonden zijn aan de gemeente.



Medewerking verlenen aan zorgaanbieders om mogelijkheden van bouwen van woonzorgvoorzieningen te realiseren.



Zorg voor voldoende mogelijkheden voor behoud c.q. versterking van de werkgelegenheidsfunctie van de gemeente Opmeer. Hierbij wordt gestreefd naar het aantrekken van schone industrie op aantrekkelijke en goed ingerichte bedrijventerreinen.



Zodra de financiële en wettelijke mogelijkheden zich voordoen, conform de ISV-3 notitie, verplaatsen van bedrijven die naar hun karakter niet thuishoren in het centrum van Opmeer.



De gemeente zorgt voor actuele bestemmingsplannen door bestemmingsplannen tijdig, binnen de wettelijke termijnen, te herzien.



Aandacht voor knelpunten van agrarische bedrijven en nevenactiviteiten zoals bed/breakfast en hiervoor in het bestemmingsplan Buitengebied beleid te ontwikkelen.


46



Lasten

€ 7.781.998

Begroting Realisatie na 2014 wijziging 2014 € 7.659.306 € 8.631.276

Baten

€ 7.483.154

€ 7.343.715 € 8.422.765


€ 298.844

€ 315.591

€ 208.511

Mutatie reserves

€ 482.187

€ 448.054

-€ 679.131


€ 781.031

€ 763.645

-€ 470.620

De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen. Effectindicatoren

2009

2011

2014

Oordeel over winkels in de gemeente

7,7

7,9

7,7

Bron: WSJG

Oordeel burger over handhaving regels

5,9

6,3

6,2

Bron: WSJG

Streefcijfer

Realisatie

2014

2014

88%

88%

Effectindicatoren % huishoudens dat tevreden is met de

Toelichting

Toelichting

woning


47

Product 310 Handel en ambacht 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker



Beleidskaders



Structuurvisie NH 2040



Regionale bedrijventerreinenvisie West-Friesland



Regionale detailhandelsvisie



Ontwikkelingsvisie Hoogwoud-centrum



Marktverordening, bestemmingsplannen en structuurplan


Geen

Volumegegevens



Wekelijkse warenmarkt in Spanbroek



2 x per jaar een jaarmarkt

2. Wat wilden we bereiken? In stand houden en versterken van een aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat voor het bedrijfsleven. Dit betekent: 

bereikbaarheid voor bedrijven;



breed aanbod van voorzieningen en producten;



voorkomen van langdurige leegstand van bedrijfspanden;



attractieve marktformule met goed productenaanbod.


Activiteiten

Resultaat

Promotie van de weekmarkt

minimaal één collectieve promotionele activiteit om de publieke belangstelling te behouden en de bekendheid van de markt te behouden.

Uitvoeren van de ontwikkelingsvisie

In overleg met marktpartijen invulling geven aan de

Hoogwoud-Centrum

uitvoering van de Ontwikkelingsvisie Hoogwoud-Centrum.

Opstellen bestemmingsplan Centrum

Voor het bestemmingsplan Centrum Opmeer/Spanbroek

Opmeer/Spanbroek

afronding van de bestemmingsplanprocedure. In het plan wordt rekening gehouden met de behoefte aan functiewijzigingen en herinvulling van deelgebieden.

Acquisitie voor het bedrijventerrein De

De acquisitie voor het bedrijventerrein De Veken 3 wordt

Veken 3

mede via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord optimaal ingezet.

Actualisatie planningsopgave

Actualisering van de planningsopgave van

bedrijventerreinen

bedrijventerreinen in samenwerking met de provincie NH en de regio Westfriesland


48

Deelname aan Ontwikkelingsbedrijf

De activiteiten van NHN zullen volgens de vastgestelde

Noord-Holland Noord (NHN)

doelstellingen doorgang vinden. NHN zal zich hierbij richten op het optimaal benutten van de economische potenties van de regio Noord-Holland Noord door het bieden van organiserend vermogen, deskundigheid en inventiviteit.

Uitgifte bedrijvengrond De Veken 3

Het bedrijventerrein De Veken fase 3 met de laatste uitbreiding is verder in exploitatie genomen

Voorbereiding bedrijventerrein De

Voor het toekomstige bedrijventerrein De Veken 4 wordt

Veken 4

het bestemmingsplan verder voorbereid.

Toelichting op activiteiten Uitvoeren van de ontwikkelingsvisie Hoogwoud-Centrum In overeenstemming met de ontwikkelingsvisie is in opdracht van een projectontwikkelaar een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en het voorontwerp is in de commissie Ruimte behandeld op 10 juni 2014. De inspraak- en overlegprocedure zijn gevoerd vanaf 6 november 2014 tot 18 december 2014. Opstellen bestemmingsplan Centrum Opmeer/Spanbroek Voor de actualisatie van het huidige bestemmingsplan is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld, volgens de gekozen ontwikkelingsvisie voor het centrum. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoefte om de verblijfsfunctie en de verkeerssituatie te verbeteren. Ook wordt rekening gehouden met de trends, door te kiezen voor een flexibele opzet van het bestemmingsplan. Het voorontwerp-bestemmingsplan is behandeld in de commissie Ruimte op 18 februari 2014. Actualisatie planningsopgave bedrijventerreinen Door de provincie en gemeenten is opdracht gegeven om een visiedocument op te stellen waarin mogelijkheden worden beschreven en voorstellen worden gedaan voor de actualisatie van de planningsopgave. Deze zogenaamde realisatiestrategie, die aan de gemeenten ter vaststelling wordt voorgelegd, vormt de regionale input voor bovenregionale afstemming Noord-Holland Noord en voor de actualisatie van de Provinciale Structuurvisie NHN. De bespreking en vaststelling van de regionale planningsopgave zal in 2015 plaatsvinden. Deelname aan Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Door 21 gemeenten in de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West Friesland, de provincie NoordHolland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is in 2013 de “Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Economische Samenwerking in Noord-Holland Noord” aangegaan met een looptijd van 5 jaar. Met deze samenwerkingsovereenkomst –in de plaats van het convenant- wordt sturing op de activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf beter gewaarborgd, o.a. door het goedkeuren van het jaarplan. In 2014 hebben de aandeelhouders tussentijds de voortgang van NHN geëvalueerd. Uitgifte bedrijvengrond De Veken 3 De laatste uitbreiding van het bedrijventerrein De Veken 3 is in exploitatie genomen. In 2014 is 0,5 ha verkocht. Het bedrijventerrein De Veken fase 3 is in 2014 voorzien van definitieve inrichting (wegen en beplanting). Voorbereiding De Veken 4 Als gevolg van de vaststelling van de provinciale structuurvisie Noord-Holland 2040 en de daarin opgenomen temporisering van de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen zal het bestemmingsplan De Veken 4 gefaseerd moeten worden opgezet. De eerste fase zal een omvang hebben van netto ca. 5,2 ha. De resterende gronden kunnen eerst worden ontwikkeld als uit de Bedrijfsterreinenmonitor de behoefte aan nieuwe uitleg blijkt. De voorbereiding van het bedrijventerrein De Veken 4 fase 1 kan plaatsvinden zodra de regionale afstemming in de planningsopgave bedrijventerreinen heeft plaatsgevonden.


49

Prestatie-indicatoren Aantal weekmarkten

Streefcijfer

Realisatie

2014

2014

Elke week

Elke week

Gemiddeld aantal kramen

23

23

Aantal promotionele acties

1

1

Toelichting

Incl. verkoopwagens De kooplieden vinden één collectieve actie voldoende

Uitgifte bedrijventerrein

0,7 ha

0,5 ha

Conform exploitatieopzet De Veken 3, resp. de uitleg


Primitieve

Begroting

Realisatie

Begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

Lasten

€ 79.765

€ 83.265

€ 88.358

-€ 5.093

Baten

€ 24.990

€ 24.990

€ 28.371

€ 3.381

Saldo

€ 54.775

€ 58.275

€ 59.986

-€ 1.711



Bedrag

V/N

1.711

N

1.711

N

50

Product 330 Nutsbedrijven 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker


J. de Boer, hoofd afdeling Financiën

2. Wat wilden we bereiken? Via de houdstermaatschappij wordt getracht om een zo hoog mogelijk dividend te ontvangen. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Over de aandelen die nog niet geleverd zijn aan Vattefall ontvangt de gemeente een vergoeding. De gemeente blijft het dividend van de aandelen Alliander ontvangen. De opbrengst van de verkoop aandelen NUON wordt gestort in de reserve. Actie


Resul-

Winstuitkering GKNK

Vergoeding nog niet geleverde aandelen

taat

Toelichting op activiteiten Als winstuitkering is een bedrag van € 83.986 ontvangen.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 401

€ 401

€ 401

€0

Baten

€ 67.000

€ 85.919

€ 83.986

-€ 1.933

Saldo

-€ 66.599

-€ 85.518

-€ 83.585

-€ 1.933



Bedrag

V/N

1.933

N

1.933

N

51

Product 541 Oudheidkunde/musea 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff



Beleidskaders



Monumentenwet 1988; Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim); Wet op de archeologische monumentenzorg



Wet algemene bepalingen omgevingsrecht



Provinciale ruimtelijke verordening; Structuurvisie NoordHolland




Beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie



Bestemmingsplannen



Intergemeentelijk Structuurplan Opmeer/Koggenland



Van objectgericht naar omgevingsgericht, meer aandacht voor het monument in samenhang met de cultuurhistorische kwaliteit van de omgeving (gebiedsgericht)



Cultuurhistorische belangen wegen zwaarder mee in de ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen



Herbestemmen van monumenten die hun functie verliezen, zoals kerkgebouwen

Volumegegevens

Opmeer heeft 41 rijks- en 9 provinciale monumenten

2. Wat wilden we bereiken? Het voor zowel de huidige als toekomstige generaties in stand houden van - vanuit historisch oogpunt bezien waardevolle gebouwen en bouwwerken en het (doen) beheren, bewaren en bevorderen van onderzoek naar historisch waardevol materiaal in de grond. Voorts het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de cultuurhistorische waarden, door ze te betrekken bij beleidsvoorbereiding en plantoetsing, door goede voorlichting en door intensieve begeleiding van behoud en beheer. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie

Activiteiten

Resultaat

Monumenten/Archeologie

De monumenten en archeologische gebieden worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de regelgeving. Eigenaren en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over wetgeving en ontwikkelingen. Monumenten in eigendom van de gemeente worden in stand gehouden door planmatig onderhoud. Restauratie kerktoren van de Nederlands-Hervormde Kerk in Aartswoud afronden. Uitvoeren groot onderhoud aan de Wipbrug aan de Hogeweg te Opmeer


52

Toelichting op activiteiten De monumenten en archeologische gebieden worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de regelgeving Bij de controles zijn geen overtredingen geconstateerd. In het vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014 zijn regels opgenomen voor de bescherming van de gronden met archeologische waarden. Eigenaren en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over wetgeving en ontwikkelingen In voorkomende gevallen zijn de belanghebbenden geïnformeerd en geadviseerd. Bovendien is deelgenomen aan de Open Monumentendag om de publieke belangstelling voor de monumenten en monumentenzorg te vergroten. Monumenten in eigendom van de gemeente worden in stand gehouden door planmatig onderhoud Alle monumenten in eigendom van de gemeente zijn geïnspecteerd. In het bijzonder is de bouwkundige staat van het Raadhuisje Spanbroek geïnspecteerd. Vanwege de slechte staat van vooral de buitenkant wordt een renovatieplan voorbereid voor uitvoering in 2016. Kerktoren van ’t Kerkhuys te Spanbroek Het grootschalig onderhoud aan de kerktoren van ’t Kerkhuys, op basis van een meerjarenonderhoudsplan en subsidie van de gemeente en het rijk, bevindt zich in de laatste fase. Uitvoeren groot onderhoud aan de Wipbrug aan de Hogeweg te Opmeer Het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier heeft een restauratieplan gemaakt voor het herstel van de Wipbrug in 2016.


Streefcijfer 2014

Realisatie

Toelichting

2014 Uitvoeren controles volgens het Integraal Handhavingsprogramma

100%

100%

Controles

Er zijn geen overtredingen geconstateerd.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

Wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 107.572

€ 108.885

€ 106.531

€ 2.354

Baten

€ 39.260

€ 39.260

€ 32.950

-€ 6.310

Saldo

€ 68.312

€ 69.625

€ 73.580

-€ 3.955



Bedrag

V/N

3.955

N

3.955

N

53


54

Product 800 Ruimtelijke ordening en stads- en dorpsvernieuwing (voormalige producten 320, 810 en 821) 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker



Beleidskaders



Rijksbeleid: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR); Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro); Wet en Besluit Ruimtelijke Ordening, Woningwet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wet stedelijke vernieuwing



Provinciaal Beleid: Structuurvisie NH 2040; Beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie; Provinciale ruimtelijke verordening Structuurvisie.



Regionaal Beleid: Regionale bedrijventerreinenvisie WestFriesland; Regionale detailhandelsvisie West-Friesland, kadernota Woonvisie West-Friesland; Regionaal Actieprogramma West-Friesland (RAP); Regionaal Landschapsplan West-Friesland



Lokaal beleid: Structuurvisie Opmeer; Ontwikkelingsvisie centrumgebied Hoogwoud; bestemmingsplannen; Handboek bestemmingsplannen Opmeer; Notitie Integrale Handhaving; samenwerkings-overeenkomsten Industrieterrein De Veken 3 en De Veken 4, ISV 3-notitie gemeente Opmeer




Gebiedsgerichte benadering; identiteit en kwaliteit



Groeiende aandacht voor recreatie en toerisme



Aanpassing Omgevingsrecht;



Stagnerende markt voor woningbouw en industrieterreinen, recessie

Volumegegevens



Kortingen van het rijk op het budget stedelijke vernieuwing



1 structuurvisie



2 gebiedsvisies: centrum Hoogwoud en centrum Spanbroek/Opmeer



6 bestemmingsplangebieden: 

buitengebied



hoofdkern Hoogwoud/Opmeer/Spanbroek



kleine kernen



bedrijventerreinen



centrumgebied Opmeer/Spanbroek



recreatieparken (verblijfsrecreatie)


Het beschikken over actuele ruimtelijke plannen als grondslag en toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen.



Bevordering van de rechtszekerheid en het welzijn van de bevolking.



Het ontwikkelen, beheren en inrichten van het woon- en leefgebied door: 

goede afstemming van intersectorale belangen;



tijdige actualisering en digitalisering van de ruimtelijke plannen;



flexibele bestemmingsplannen om ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen begeleiden;



een Structuurvisie die richting geeft aan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen;



adequaat handhavingsbeleid en adequate -uitvoeringsprogramma’s;


55



projectmatige deelname aan de uitvoering van het Regionaal Landschapsplan West-Friesland (deelplan Koggengebied);



in stand houden en versterken van een aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat voor het bedrijfsleven en van een evenwichtig voorzieningenaanbod voor de inwoners;



bevorderen van een duurzame, hoogwaardige en samenhangende bedrijvigheid en werkgelegenheid;



bevorderen kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad;



bevorderen van een gezonde, duurzame en de kwalitatief goede leefomgeving.



Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan landelijk gebied Opmeer

Resultaat

Totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan voor de hoofdkern Hoogwoud/Opmeer/Spanbroek. Voor een nieuw bestemmingsplan voor de kleine kernen Aartswoud, De Weere en De Gouwe de voorbereidingen starten. Het opstellen van een bestemmingsplan voor de eerste fase van het toekomstig bedrijventerrein Veken 4. Door particulieren worden postzegel-bestemmingsplannen opgesteld waar de gemeente bij ondersteund. Voor het centrumgebied Hoogwoud-centrum wordt op verzoek van de bij dit plan betrokken projectontwikkelaars een bestemmingsplan in voorbereiding genomen. Regionale ruimtelijke

Aan de gemeenteraad wordt een plan van aanpak voor het

uitvoeringsagenda/structuurschets

opstellen van een regionale structuurschets aangeboden.

West-Friesland. Ruimtelijk verslag

Over 2014 wordt verslag gedaan van het gevoerde ruimtelijk beleid en de handhaving van het ruimtelijk beleid.

Stedelijke vernieuwing

Sanering garagepand Lindengracht 22 te Opmeer en aanleg parkeervoorziening

Toelichting op activiteiten Bestemmingsplannen  Het bestemmingsplan landelijk gebied Opmeer is vastgesteld op 26 juni 2014. Daaraan voorafgaand is het plan behandeld in de commissie Ruimte op 10 juni 2014. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden. Tegen het vastgestelde plan zijn enkele beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze beroepschriften worden daar behandeld in 2015. • Hoofdkern Hoogwoud/Opmeer/ Spanbroek Het proces van de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan voor de hoofdkern Hoogwoud/Opmeer/ Spanbroek is in 2014 vertraagd door de noodzakelijke activiteiten voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014, waaronder voor de beroepsprocedures. Eind 2014 is de opdracht voor het maken van het bestemmingsplan gegeven en is een uitgangspuntennota in voorbereiding genomen.. • Kernen Aartswoud, De Weere en De Gouwe Voor een nieuw bestemmingsplan voor de kernen Aartswoud, De Weere en De Gouwe zijn de voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure gestart voor ondersteuning door een stedenbouwkundig bureau. • Bedrijventerrein Veken 4 Het opstellen van een bestemmingsplan voor de eerste fase van het toekomstig bedrijventerrein Veken 4 is opgeschort totdat er meer duidelijk is over het project voor de actualisatie planningsopgave Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

56

bedrijventerreinen. In 2015 worden de voorbereidingen voor het bestemmingsplan voortgezet. • Centrumgebied Hoogwoud-centrum Voor het centrumgebied Hoogwoud-centrum is op verzoek van de bij dit plan betrokken projectontwikkelaars een voorontwerpbestemmingsplan in procedure genomen. De planopzet is in overeenstemming met de door de gemeente vastgestelde ontwikkelingsvisie. Het plan is eind 2014 in de inspraak- en overlegprocedure gebracht. • Postzegelbestemmingsplannen van derden Door particulieren worden postzegel-bestemmingsplannen opgesteld waar de gemeente bij ondersteund. Het gaat hierbij om: –

het omzetten van de agrarische bestemming in een woonbestemming van het perceel Westfriesedijk 3 Aartswoud voor de sanering van gebouwen op het agrarisch bedrijfsperceel met de compenserende bouw van een woonstolp;

–

het omzetten van de agrarische bestemming in een bestemming recreatie van het perceel Koningspade 30 voor hippische sport en manege-activiteiten.

-

het CPO-project De Weere voor de bouw van totaal 14 woningen

-

aanpassing van het woningbouwplan CN Appelstraat ( Vastgesteld Raad 6 februari 2014)

-

bestemmingsplan woon-werklocatie Spanbroekerweg 140 ( Vastgesteld Raad 5 november 2014)

Regionale ruimtelijke uitvoeringsagenda/structuurschets West-Friesland In opdracht van de gemeenten van West-Friesland is door BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, voor de gewenste kaderstelling door de gemeenteraden voor het maken van de structuurschets, een conceptplan van aanpak op hoofdlijnen en een indicatieve planning opgesteld voor vaststelling door de gemeenteraden in 2015. Op 1 oktober 2014 en op 19 november 2014 is de aanpak van de regionale structuurschets behandeld in bijeenkomsten van de Westfriese gemeenteraden. Ruimtelijk verslag Bij de jaarrekening 2013 is een nota Interbestuurlijk Toezicht opgeleverd. Deze nota beschrijft de activiteiten die verricht zijn bij de uitvoering van diverse wetten in medebewind. Hierbij is onder meer het jaarverslag ruimtelijk beleid gevoegd. De provincie NH heeft de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht als adequaat beoordeeld. Stedelijke vernieuwing De bebouwing is gesaneerd en het vrijgekomen perceel is vervolgens ingericht met parkeervakken, openbaar groen en straatmeubilair.


Streefcijfer 2014

Realisatie

Toelichting

2014 % actuele bestemmingsplannen

100 %

90 %

Het bestemmingsplan voor

(basisplannen) overeenkomstig de

het centrum Opmeer/

actualiseringverplichting als gevolg

Spanbroek wordt in 2015

van de Wet ruimtelijke ordening

vastgesteld.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 358.886

€ 412.886

€ 347.327

€ 65.559

Baten

€ 40.000

€ 40.000

€ 53.319

€ 13.319

Saldo

€ 318.886

€ 372.886

€ 294.008

€ 78.878


57

De voorbereidingen voor herzien bestemmingsplan Hoogwoud/Spanbroek zijn

50.000

V

11.821

V

11.000

V

6.057

V

78.878

V

opgeschort door vooral meer werk voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Dit vindt plaats in 2015. Hogere inkomsten als gevolg van opleggen van dwangsommen aan overtreders. Deze post is, op voorhand, moelijk in te schatten. Project Kompas was een tijdelijk project. Het project is in december 2013 beëindigd. In 2014 is gestart om het toezicht op de huisvesting van arbeidsmigranten in te passen in het reguliere handhavingsprogramma. In 2014 heeft de focus in Opmeer gelegen op het mogelijk maken van huisvestingslocaties bij agrariërs middels het bestemmingplan Landelijk Gebied. Inmiddels zijn er diverse vergunningen aangevraagd voor de realisatie van tijdelijke huisvesting. Bovenstaande heeft er toe geleid dat er geen kosten zijn gemaakt ten laste van deze begrotingspost. Diverse kleine verschillen Totaal


58

Product 825 Woningbedrijf en (volks)huisvesting (voormalige producten 820 en 822.1) 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker



Beleidskaders



Woningwet; Besluit beheer sociale huursector (BBSH)



Notitie Strategisch voorraadbeheer 2008 - 2013



Gemeentelijk beleid over verkoop van woningen



Huisvestingswet



Wet op de huurtoeslag



Regionale woonvisie en Regionaal Actieprogramma WestFriesland



Huisvestingsverordening Opmeer



Verordening VROM starterslening Opmeer


Beperkte bevolkingsgroei/vergrijzing/marktomstandigheden

Volumegegevens



Huurwoningen: 873 (peildatum 15 augustus 2013)



Mutaties/huurcontracten per jaar: 70



Onderhoudsopdrachten door mutaties: 120



Opdrachten door onderhoudsklachten: 700



Klachten (burenoverlast): ca 50 per jaar



Woningtoewijzingen: 60-80 per jaar

2. Wat wilden we bereiken? Bouwen, beheren en onderhouden van gemeentelijke huurwoningen van het Woningbedrijf en overige woningen die in een behoefte voorziet. In dat kader streeft de gemeente naar: 

realisatie van betaalbare levensloopbestendige woningen, zoveel mogelijk volgens het Woonkeur, vooral voor starters en senioren;



meer doorstroming van huidige goedkope huur- en koopwoningen naar nieuw te bouwen midden segment huur- en koopwoningen;



voldoende aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen voor zowel starters als senioren op de woningmarkt;



nieuwe seniorenwoningen vooral te realiseren dichtbij de voorzieningen in de diverse grote woonkernen van Opmeer, eventueel met gebruikmaking van inbreilocaties.



Gemeentelijk woningbedrijf Opmeer

Opstellen activiteitenplan 2014.

Resultaat

Aanpassing huurprijzen Nieuwbouw seniorenappartementen op

Slopen huurwoningen en realiseren seniorenappartementen

centrumlocaties in Spanbroek en Hoogwoud Nieuwbouw woningen

Nieuwbouw Heerenweide fase 1b Medewerking verlenen aan CPO de Weere

Stimuleren eigen woningbezit Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

Medewerking verlenen aan herontwikkeling op diverse locaties Verstrekken starterslening Opmeer 59

Toelichting op activiteiten Gemeentelijk woningbedrijf Opmeer Het activiteitenplan is opgesteld en behandeld in de commisie Ruimte op 18 februari 2014. De huurprijzen zijn per 1 juli 2015 met 4% verhoogd voor alle huurders. Centrumlocaties in Spanbroek en Hoogwoud Op 30 juli 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen de verleende omgevingsvergunning. Na deze uitspraak is de realisatie van het project tot de bouw van appartementencomplexen op de twee centrumlocaties in Spanbroek en Hoogwoud gestart. De bestaande huurwoningen en appartementen op deze locaties zijn gesloopt. Dit betreft het appartementencomplex aan de van Roozendaalstraat 19 t/m 21 f in Spanbroek en de vier seniorenwoningen aan de Graaf Florisstraat 2 t/m 8 in Hoogwoud nabij het hertenkamp. De bewoners van deze woningen zijn geherhuisvest. De bouw van de appartementen is met een officiële eerste paal op 7 januari 2015 gestart. Nieuwbouw woningen In de nieuwe bouwlocatie Heerenweide is ruimte voor circa 400 woningen. In 2014 zijn de eerste woningen opgeleverd in fase 1a. Het gaat om 10 twee onder een kap woningen, 6 hoekwoningen (waarvan 3 met garage) en 7 tussenwoningen en twee woningen in de vrije sector. In fase 1b is gestart met de bouw van 8 twee onder een kap woningen, 2 hoekwoningen en 6 tussenwoningen. Verder is gestart met de voorbereiding van 8 rijwoningen in fase 1b en 7 rijwoningen, 10 twee onder een kap woningen in fase 1c. In de kern De Weere wordt in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in samenwerking met betrokkenen gestreefd naar de bouw van 14 woningen waarvan 12 woningen voor starters. Deze ontwikkeling ligt buiten bestaand stedelijk gebied. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hiervoor inmiddels ontheffing verleend. Het voorontwerp-bestemmingsplan is op 8 april 2014 behandeld in de commissie Ruimte. In de aansluitende inspraakprocedure zijn zienswijzen ingekomen. De initiatiefnemers zijn met de indieners van deze zienswijzen in gesprek over de mogelijkheden om aan de zienswijzen tegemoet te komen. Naast deze ontwikkelingen heeft de gemeente medewerking verleend aan de herontwikkeling van de locatie Appel Beton Opmeer. Inmiddels zijn hier de eerste woningen gebouwd en voor bewoning in gebruik genomen. Totaal zijn in 2014 in de gemeente Opmeer 39 woningen aan de voorraad toegevoegd. Startersleningen Ter stimulering van het eigen woningbezit bij starters zijn 14 starters-leningen verstrekt in 2014.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 5.276.751 € 5.335.591

€ 6.062.910

-€ 727.319

Baten

€ 6.119.421 € 6.119.421

€ 6.924.847

€ 805.426

Saldo*

-€ 842.670 -€ 783.830 -€ 861.937

€ 78.107

*het saldo van het woningbedrijf wordt verrekend met de reserve Woningbedrijf Voor een analyse van de cijfers verwijzen we u naar de jaarstukken van het woningbedrijf.


60

Product 822 Bouw-, Woning-, en welstandstoezicht 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder H. Stoker


M. Schuitemaker, hoofd afdeling BWTM

Beleidskaders



Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Besluit Omgevingsrecht



Handhavingbeleidsplan 2011 - 2014



Welstandsnota Opmeer (raad 3 februari 2011)



Woningwet; Wet en Besluit ruimtelijke ordening; Monumentenwet; Besluit bodemkwaliteit



Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening



Bestemmingsplannen, structuurvisies




Uitbreiding aantal woningen en bedrijven



Oprichting Regionale Uitvoeringsdiensten

Volumegegevens

Bouw- en woningtoezicht voor ca 4.500 woningen, drie bedrijventerreinen, twee recreatieparken en het buitengebied. Behandeling van gemiddeld: 

60 aanvragen Omgevingsvergunning activiteit bouwen



10 aanvragen Omgevingsvergunning activiteit slopen



15 aanvragen Omgevingsvergunning activiteit projectprocedures en ontheffingen Wro



10 aanvragen Omgevingsvergunning activiteit kap-, inritten- en reclamevergunningen



2 aanvragen Omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik



10 handhavingzaken gebruik recreatiewoningen



10 overige handhavingzaken


Voldoende toezicht op de uitvoering van bouwactiviteiten.



Actuele omgevingsvergunningen brandveilig gebruik, inclusief toezicht.



Werken volgens de procedures BWT-taken in samenhang met het project Kwaliteitszorg BWT-taken WestFriesland.



Uitvoering handhavingstaken conform het handhavingsbeleidsplan 2010-2014.



Resultaat

Kwaliteitscriteria 2.1

De Westfriese gemeenten willen met een samenwerkingsverband voldoen aan de kwaliteitscriteria

Project KOMPAS

Het project Kompas is eind 2013 stopgezet. Toezicht op de huisvesting van arbeidsmigranten is onderdeel van het gemeentelijk handhavingsbeleid


61

Integraal uitvoeringsprogramma

De gestelde doelen zoals deze zijn opgenomen in het

Wabotaken

uitvoeringsprogramma zijn gehaald. Door het College vastgesteld op 12 november 2013

Omgeving beleidsplan 2015-2019

Het plan is gereed en in januari 2015 opgeleverd Het digitaliseren van het proces verlenen

Digitalisering proces verlening

Omgevingsvergunning is een onderdeel van het zaakgericht

omgevingsvergunningen

werken. Het resultaat van dit project is o.a. de verbetering van de bedrijfsvoering en effectievere handhaving

Interbestuurlijk toezicht omgeving en

Bij de jaarrekening 2013 is verslag gedaan over de

externe veiligheid

uitvoering van de medebewindstaken. Daaronder ook de Woningwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De provincie heeft de uitvoering van deze taken als adequaat beoordeeld

Toelichting op activiteiten Kwaliteitscriteria 2.1 In 2012 zijn de ontwerp kwaliteitscriteria vastgesteld op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTHtaken) door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisaties te borgen. Een overgroot deel van de Nederlandse gemeenten kan individueel niet voldoen aan deze kwaliteitseisen. Om toch te kunnen voldoen aan deze criteria is door de gemeenten op 18 september 2014 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Project KOMPAS De gemeente Opmeer is van 1 juli 2011 tot 1 januari 2014 deelnemer geweest aan het regionale project KOMPAS. Dit is een bestuurlijk interventieproject rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Het project KOMPAS beoogt door gerichte handhavingsacties te zorgen voor het terugdringen van overlast en onveilige situaties met betrekking tot de huisvesting van seizoenarbeiders. In 2014 is het nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied Opmeer in werking getreden. Dit plan bevat regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten op agrarische bedrijven. Agrariërs zijn eind 2014 aangeschreven om bestaande woonunits voor arbeidsmigranten te legaliseren. De eigenaren van het recreatiepark zijn actief benaderd om ontheffing aan te vragen voor het verblijf op het park gedurende de winterperiode. Binnen het Kwaliteitssysteem, waaronder het voormalige project Kompas is ondergebracht, is beleid in ontwikkeling om het (gemeenschappelijke) toezicht vorm te geven. Integraal uitvoeringsprogramma Wabotaken Jaarlijks wordt uw raad een milieu-uitvoeringsprogramma aangeboden. Dit programma is samengevoegd met het uitvoeringsprogramma voor de overige Wabo-taken tot één omgevingsprogramma 2014. Dit omgevingsprogramma is op 26 november 2013 besproken in de commissie Ruimte. Omgeving beleidsplan 2015-2019 Het nieuwe omgeving beleidsplan 2015-2019 is opgeleverd en behandeld in de commissie Ruimte op 13 januari 2015. Het plan is ter kennis van de raad gebracht op 5 februari 2015. In de vergadering van de commissie Ruimte van 7 oktober 2014 zijn voor dit nieuwe beleidsplan de kaders beschreven en is de risicoanalyse behandeld. Digitalisering proces vergunningverlening Door de SOM wordt momenteel onderzocht met welke apparatuur en software het mogelijk is om aanvragen digitaal te kunnen beoordelen en te kunnen afdoen. De verwachting is dat dit het 1 e kwartaal 2015 wordt


62

afgerond.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 523.576

€ 523.576

€ 552.424

-€ 28.848

Baten

€ 142.307

€ 142.307

€ 145.998

€ 3.691

Saldo

€ 381.269

€ 381.269

€ 406.426

-€ 25.157

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving Hogere doorberekening van kosten door hogere apparaatskosten. Zie voor

Bedrag 17.082

V/N N

analyse van apparaatskosten de kostenverdeelstaat. Diverse kleine verschillen Totaal


8.075

N

25.157

N

63

Product 830 Bouwgrondexploitatie 1. Algemeen Portefeuillehouder

Wethouder R. Heijtink


G.M. Klaver, sectorhoofd Grondgebiedzaken

Beleidskaders



Wet ruimtelijke ordening



Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland 2040; Kadernota Regionale woonvisie; Regionale visie Bedrijventerrreinen West-Friesland



Structuurplan Opmeer



Diverse bestemmingsplannen


Stagnerende woningmarkt, recessie

Volumegegevens

Uitgifte bedrijfsterrein, streefcijfer 1-1,5 ha/jaar


Voorzien in de behoefte aan woningen en bedrijfsterreinen door het in exploitatie brengen van bouwgrond, waarbij het uitgangspunt is dat (minimaal) kostendekkend wordt geëxploiteerd.



Zorgen voor aantrekkelijke en veilige woningbouwlocaties en bedrijfsterreinen.



Behoud en versterken van de werkgelegenheidsfunctie van de gemeente Opmeer.



Exploitatieopzetten van in uitvoering zijnde (deel-)plannen worden regelmatig herzien.

Bij particuliere grondexploitatie worden overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening de gemeentelijke kosten verhaald. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Woningbouw Hoogwoud-Oost

Het bestemmingsplan is volledig woonrijp gemaakt en voor

Resultaat

bewoning in gebruik genomen. De exploitatie van het plan Hoogwoud-oost is afgesloten Woningbouw Heerenweide

In fase 1A zijn de eerste woningen opgeleverd. Fase 1B is in aanbouw genomen.

Bedrijventerrein De eken fasen 3 en

Het bedrijventerrein De Veken fase 3 is definitief ingericht

uitbreiding fase 3.

(woonrijp gemaakt) Het bedrijventerrein De Veken "fase 3 uitbreiding" is gedeeltelijk definitief ingericht

Locatie Loos Breestraat

Op de locatie Loos hebben zich in 2014 geen ontwikkelingen voorgedaan.

Exploitatieopzetten en

Alle exploitatieopzetten zijn geactualiseerd

overeenkomsten Toelichting op activiteiten Woningbouw Hoogwoud-Oost Het woningbouwplan Hoogwoud is in 2013 volledig afgerond. De werkzaamheden woonrijpmaken zijn daarna volledig afgerond. In het plan zijn totaal 206 woningen gebouwd. De exploitatie van het plan is afgesloten met een totaal positief saldo van € 4.151.455. Bij aanvang van het plan in 2004 was een resultaat berekend van


64

€ 3.300.000. Voor een nog te plaatsen kunstwerk (artistiek) is een reservering van € 50.000 aangehouden. Woningbouw Heerenweide In 2014 zijn 25 woningen in fase 1A voor bewoning opgeleverd. Een complex van 20 koopwoningen in fase 1B is in de verkoop gebracht en de bouwwerkzaamheden zijn gestart. In fase 1A is na de oplevering van de eerste woningen definitieve bestrating en verlichting aangebracht. De bouw van woningen in fase 1C is in voorbereiding genomen. Begin 2015 zullen hiervoor de verkoopactiviteiten door de betrokken projectontwikkelaar worden gestart. Bedrijventerrein De Veken fasen 3 en uitbreiding fase 3 Het bedrijventerrein De Veken 3 is in 2014 woonrijp gemaakt. De wegen zijn voorzien van nieuwe verhardingen en het openbaar groen is aangeplant. Op De Veken 3 Uitbreiding is conform het bestemmingsplan de afschermende groenbeplanting richting het aangrenzende open landschap aangebracht. Rond de vestiging van PostNL is het openbaar gebied definitief ingericht. In 2014 is op De Veken 3 één kavel verkocht ter grootte van 4710 m2. Op dit perceel is inmiddels een garagebedrijf in aanbouw genomen.

Exploitatieopzetten en –overeenkomsten  Alle grondexploitaties zijn in het eerste kwartaal van 2014 geactualiseerd. De geactualiseerd exploitatieopzetten zijn behandeld in de commissie Bestuurlijke Zaken op 22 mei 2014.  De rekenkamer heeft in 2014 onderzoek gedaan naar het grondbeleid van de gemeente Opmeer. Het eindrapport van de commissie is behandeld in de raadsvergadering van 26 juni 2014. Op 9 oktober 2014 is in de commissie BZV nader ingegaan op de conclusies van het rekenkameronderzoek en de stand van zaken van de grondexploitaties in de gemeente Opmeer.  De jaarrekeningen van De Veken 3 CV en De Veken 4 CV zijn behandeld in de raadsvergadering van 24 september 2014.  In 2014 zijn i.v.m. het verlenen van planologische medewerking aan particuliere bouwplannen exploitatieovereenkomsten gesloten met: - Appel Beton Opmeer n.a.v. wijziging van het woningbouwplan CN Appelstraat - Zandwerven 33 sanering bedrijfsopstallen en bouw van een woning - Spanbroekerweg 140 omzetting van een kantoorpand in een woon-/werkpand.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 1.435.047 € 1.194.702

€ 1.473.325

-€ 278.623

Baten

€ 1.050.176

€ 891.818

€ 1.153.294

€ 261.476

Saldo

€ 384.871

€ 302.884

€ 320.031

-€ 17.147

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014


65

Omschrijving

Bedrag

V/N

Project Heerenweide Planstruct.voorzieningen € Grondbedrijf algemeen - kapitaallasten

649.620

V

189.007

V

€

186.608

V

€

Project Heerenweide: Bovenwijkse voorzieningen Project Heerenweide. Aanleg O.V./brandkranen

€

124.958

V

Voorbereiding bestemmingsplan De Veken 4 Opbrengst grondverkopen

€.

115.760

V

Exploitatie terrein Loos

€

74.932

V

€.1.331.121

N

26.911

N

17.147

N

Project Heerenweide: Verkoop percelen Diverse verschillen Totaal


66

Programma 5: Scholing en vorming

Dit programma omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, de zorg voor leerlingenvervoer, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid en uitvoering van de leerplichtwet. In het raadsprogramma is over dit programma de volgende visie opgenomen:

Raadsvisie: Wij streven naar een situatie met gelijke kansen op onderwijs voor jongeren en volwassenen in een breed spectrum van aanbod, passend bij de vraag en naar een situatie waarin goede mogelijkheden zijn voor opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Tevens richten wij ons erop dat ieder persoon gekwalificeerd de arbeidsmarkt betreedt door voortijdig schoolverlaten te bestrijden.




Een samenhangend aanbod van en kwalitatief verantwoorde huisvesting voor basisscholen.



Voorkomen van voortijdig schooluitval.



Bestrijding van onderwijsachterstanden.



Basisonderwijs en buitenschoolse opvang in alle kernen.



Waar mogelijk multifunctioneel gebruik van voorzieningen te realiseren.




Realisatie 2014

Lasten

€ 864.543

€ 1.068.732

€ 998.703


€ 9.016

€ 9.016

€ 10.674

€ 855.527

€ 1.059.716

€ 988.029

-€ 121.169

-€ 280.916

-€ 288.514


€ 734.358

€ 778.800

€ 699.515

De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen. Effectindicatoren Oordeel burger over onderwijs


2009

2011

2014

7,5

7,4

7,4

Toelichting Bron: WSJG

67

Product 420 Basisonderwijs (openbaar en bijzonder) 1.

Algemeen

Portefeuillehouder



Mariska el Ouni-Huijser, hoofd afdeling Welzijn a.i.

Beleidskaders



Wet op het primair onderwijs



Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs; Integraal Huisvestingsplan (IHP); Meerjarenplanning onderhoud; afspraken i.h.k.v. het ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) met de schoolbesturen en de lokale educatieve agenda (LEA)




Voor- en vroegschoolse educatie en preventieve zorg



Zorg in en om de school, waaronder passend onderwijs



Huisvesting (brede schoolontwikkeling en toekomst schoolgebouwen)



Lokale educatieve agenda uitbreiden met peuterspeelzalen en kinderopvang en waar nodig komen tot een regionale educatieve agenda

Volumegegevens



Aantal openbare basisscholen: 3 (in Opmeer, Hoogwoud en Aartswoud)



Aantal lokalen openbaar basisonderwijs: 23



Aantal leerlingen per 1 oktober 2013: De Akker (109), De Adelaar (170) en De Dubbele Punt (48)



Aantal bijzondere basisscholen: 4 (in Opmeer, Spanbroek, Hoogwoud en De Weere)



Aantal lokalen bijzonder basisonderwijs: 45



Aantal leerlingen per 1 oktober 2013: ‘t Ruimteschip (157), St. Bonifatius (389), St. Wulfram (213) en Petrus Canisius (139)


Stimuleren van cultuureducatie.



Afspraken over toekomst schoolgebouwen.



Toewerken naar een betere zorgstructuur.



Bredeschoolontwikkeling.



Actualisering integraal huisvestingsplan.



Resultaat

Cultuureducatie

Nieuwe culturele digitale infrastructuur

Huisvesting onderwijs

Vaststellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Bespreking van thema’s passend onderwijs, VVE en Brede Schoolontwikkeling

Regionale Educatieve agenda (REA)

Organisatie van een REA bijeenkomst

Toelichting op activiteiten Nieuwe culturele digitale infrastructuur Er is een krachtig netwerk en samenwerkingsverband ontstaan. Het zorgt het voor professionaliseringsslag op Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

68

de scholen, omdat de vakdocenten ondersteund worden door experts en bovendien faciliteiten krijgen aangereikt (de digitale infrastructuur en een jaarlijkse cultuurmarkt) om een passend cultuuraanbod aan te bieden aan hun leerlingen. Vaststellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) Nadat een rapport was gemaakt voor een IHP is ook nog een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor huisvesting van onderwijs, welzijn en zorg in het voormalig Scheringamuseum. De raad heeft voorlopig geconcludeerd dat deze optie niet haalbaar is. Er vindt nog vervolgonderzoek plaats naar de mogelijkheden van huisvesting van scholen/IKC. Afhankelijk van de uitkomsten vindt definitieve besluitvorming plaats in de eerste helft van 2015. Bespreking van thema’s passend onderwijs, VVE en Brede Schoolontwikkeling in LEA Er zijn twee LEA-overleggen geweest waar de thema’s, voor zover aan de orde, zijn besproken. Organisatie van een REA bijeenkomst Er heeft nog geen REA bijeenkomst plaats gevonden. Er is nog geen overeenstemming bereikt over het reglement en welke partners er gaan deelnemen. De besturen van het primair onderwijs overleggen bij voorkeur op lokale schaal (LEA’s).


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 535.888

€ 594.002

€ 546.882

€ 47.120

Baten

€ 3.948

€ 3.948

€ 1.974

-€ 1.974

Saldo

€ 531.940

€ 590.054

€ 544.908

€ 45.146


Bedrag

V/N

In de programmabegroting 2014 zijn de geraamde lasten van een aantal

43.713

V

1.433

V

45.146

V

voorzieningen op het gebied van het buitenonderhoud lager uitgevallen dan geraamd. Diverse kleine verschillen TOTAAL


69

Product 480 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 1.

Algemeen

Portefeuillehouder




Beleidskaders



Onderwijswetgeving



Ontwikkelen van autonoom gemeentelijk beleid



Regisseursrol voor de gemeente (onderwijsbegeleiding,


achterstandenbeleid, leerplichtbeleid) 

Implementatie verdere regionalisering leerplichttoepassingen/protocollen (terugkoppeling door de zorgadviesteams, toepassingsmogelijkheden centrale leerlingenadministratie, aanpak voortijdig schoolverzuim)



Ontwikkeling lokale educatieve agenda



Aanwenden van het educatiedeel van het participatiebudget voor 17- en 18-jarigen voor wie dreigend schooluitval dreigt maar die door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen halen



Aanwending van het educatiedeel van het Participatiebudget voor 18-plussers die een belemmering ondervinden in het maatschappelijk functioneren

Volumegegevens



10 gevallen per jaar van dreigend voortijdig schooluitval



45 gevallen van schoolverzuim die minimaal twee contactmomenten kosten



30 overlegmomenten met scholen, organisaties en/of instellingen



circa 500 korte contactmomenten van uiteenlopende aard (vragen over leerplicht, ondersteuning, verlof, zorg, trajecten e.d.)



2 processen-verbaal



Geen ‘thuiszitters’

2. Wat wilden we bereiken? Het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs door: 

voorkomen en opheffen van leerachterstanden bij jonge kinderen door een structurele bijdrage voor vooren vroegschoolse educatie (VVE);



beperking schoolverzuim door koppeling van regionale database leerplichtadministratie en gemeentelijke basisadministratie, uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de database en het op peil houden van de leerplichtfunctie volgens de normen van de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten (Ingrado);



de zorgstructuur in het onderwijs te continueren door het subsidiëren van het schoolmaatschappelijk werk;



vroegtijdige signalering van problemen door middel van inbedding van de zorgstructuur van het onderwijs in de zorgstructuur in het CJG;



een bijdrage aan onderwijsbegeleiding ter ondersteuning van het achterstandenbeleid door aanwending van de bijdrage ten behoeve van zorg en/of taal;



ontwikkeling van een (niet-gebouwelijke) brede school per kern;



aanwending van het Participatiebudget;



regionale voorbereiding op de invoering van Passend onderwijs.


70

3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?

Actie

Activiteit in begroting 2014

Resultaat

Onderwijsachterstanden

Terugdringing taalachterstand van kinderen tot vier jaar

Voortijdige schooluitval voortgezet

Het opzetten van een VSV-Alarmteam en introductie

onderwijs (VSV) terugdringen

methodiek ‘1Gezin1Plan’

Inbedding van de zorgstructuur CJG

Introductie van de methodiek 1Gezin1Plan in het

etc.

basisonderwijs enz.

Onderwijsbegeleiding

Harmonisatie bijdrage per leerling door West-Friese gemeenten

Passend onderwijs

Vaststelling ondersteuningsplannen door college

Toelichting op activiteiten Terugdringing taalachterstand van kinderen tot vier jaar De toeleiding door de GGD van kinderen met een ontwikkelingsachterstand naar de peuterspeelzalen is op gang gekomen. Tussentijds is vastgesteld dat de taakstelling (15) niet gehaald zou worden. Er zijn maatregelen genomen waarmee in het tweede half jaar een inhaalslag is gerealiseerd (voorlopig aantal doorverwijzingen tot en met december: 10). M.b.t. het VVE-aanbod is de taakstelling 2014 gerealiseerd (voor 19 kinderen). Alle kinderen hebben terechte VVE-indicatie gekregen. Zij hebben de juiste zorg en begeleiding gehad. Van de 19 kinderen zijn er 7 naar het basisonderwijs gegaan. Voor al deze kinderen is er een goede overdracht geweest met de basisschool. Het opzetten van een VSV-Alarmteam en introductie methodiek ‘1Gezin1Plan’ Er wordt maandelijks een lijst opgestuurd waarop de leerplichtambtenaren en het onderwijs de (dreigende) thuiszitters melden. Het Alarmteam neemt de lijst door en zorgt dat de acties of afspraken door de verantwoordelijke worden uitgevoerd. De verwachting is dat hierdoor de vroegtijdige schoolverlaters zullen afnemen.

Introductie van de methodiek 1Gezin1Plan in het basisonderwijs enz. Het CJG is in 2014 opgeheven en vervangen door het WIJkteam OpMEER. In het wijkteam zit een schoolmaatschappelijk werker, hierdoor is het schoolmaatschappelijk werk verbonden met de zorgstructuur van de basisscholen. Vanaf 2015 voert Bureau Jeugdzorg (BJZ) geen indicatiestelling voor toegang tot de jeugdzorg meer uit. Deze taak wordt nu uitgevoerd door het WIJkteam OpMEER. In 2014 is daar al mee geoefend doordat de medewerker BJZ aan het WIJkteam was verbonden. Alle kinderen die recht hadden op zorg hebben dezelfde zorg gehouden in het schooljaar 2014-2015. De methodiek 1Gezin1Plan wordt in het basisonderwijs toegepast. Harmonisatie bijdrage per leerling door West-Friese gemeenten De bijdrage van Opmeer is verlaagd van € 37 naar € 30 per leerling voor 2014; hiermee was al rekening gehouden in de Kadernota 2014. De regiogemeenten hebben geen overeenstemming bereikt over een uniforme bijdrage van € 25 per leerling. Iedere gemeente heeft een andere bijdrage vastgesteld. Vaststelling ondersteuningsplannen door college Het college heeft ingestemd met de ondersteuningsplannen van beide samenwerkingsverbanden (primair en voortgezet onderwijs) voor 1 jaar. De gevolgen van de invoering voor het leerlingenvervoer kunnen pas over twee jaar inzichtelijk worden gemaakt. Dan kunnen de cijfers worden vergeleken met voorgaande jaren. Er zijn geen aanpassingen op het gebied van onderwijshuisvesting gedaan.


71


Streefcijfer 2014

Realisatie

Toelichting

2014 Aantal hulpverleningstrajecten

10

9

Aantal zorgteam-overleggen

35

33


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 88.128

€ 96.003

€ 99.717

-€ 3.714

Baten

-

-

-

-

Saldo

€ 88.128

€ 96.003

€ 99.717

-€ 3.714



Bedrag

V/N

3.714

N

3.714

N

72

Product 480.3 Overige voorzieningen 1. Algemeen Portefeuillehouder



Mariska el Ouni-Huijser, hoofd afd. Welzijn a.i.

Volumegegevens

Aantal leerlingen in leerlingenvervoer 2013-2014: 

Vergoeding aangepast vervoer: 46



Vergoeding vervoer eigen auto: 6



Vergoeding vervoer fiets/OV:

4

2. Wat wilden we bereiken? Zorgen voor een adequate voorziening leerlingenvervoer voor kinderen die onderwijs volgen. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Resul-

Leerlingenvervoer

Bekostiging van vervoer voor leerlingen voor wie dat aantoonbaar nodig is.

taat

Toelichting op activiteiten Bekostiging van vervoer voor leerlingen voor wie dat aantoonbaar nodig is In het schooljaar 2013-2014 zijn er 58 leerlingen vervoerd met het aangepast vervoer, 4 leerlingen gingen op de fiets of met het openbaar vervoer en 7 leerlingen werden met eigen vervoer (auto) vervoerd. Er is een bedrag van € 1.069 betaald voor de afwikkeling van het faillissement van Taxibedrijf Schoorl en een bonus aan de vervoerders van € 2.028 op basis van het aanbestedingscontract voor het schooljaar 2013-2014.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 240.527

€ 378.727

€ 352.103

€ 26.624

Baten

€ 5.068

€ 5.068

€ 8.700

€ 3.632

Saldo

€ 235.459

€ 373.659

€ 343.403

€ 30.256


Bedrag

V/N

Dit budget is beschikbaar gesteld voor de inhuur van externe deskundigheid en

27.716

V

2.540

V

30.256

V

advies voor het opstellen van een programma van eisen t.b.v. huisvesting onderwijs, welzijn en zorg en voor het vervolgtraject. Hiervoor is (tot nu toe) minder uitgegeven dan in 2014 begroot is. Dit komt o.a. doordat de inhuur van het vervolgtraject (meerdere fases en ook voor meerdere kernen) nog niet is afgerond en ook nog doorloopt in 2015. Diverse kleine verschillen Totaal


73

Programma 6: Sport, cultuur en recreatie

Dit programma omvat het initiëren en in stand houden van voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en recreatie.

Raadsvisie: De gemeente wil een situatie waarin zoveel mogelijk inwoners gebruik kunnen maken van sportieve, culturele en recreatieve voorzieningen met als doelstelling maatschappelijke participatie, individuele ontplooiing, ontspanning en gezondheid.




Een adequaat niveau van accommodaties voor de verschillende organisaties en verenigingen.



Accommodaties die zo effectief en efficiënt mogelijk worden gebruikt.



Een optimaal ingericht en een optimaal gebruik van het sporten recreatieterrein De Weijver.



Versterking van toeristische en recreatieve mogelijkheden.

Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves, weergegeven die ingezet zijn om de doelen van dit programma te bereiken. Totaal overzicht Programma 6 Lasten Baten Geraamde totaal saldo van baten en lasten Mutatie reserves Gerealiseerde resultaat

Primitieve begroting 2014 € 2.320.101

Begroting na wijziging 2014 € 2.283.762

Realisatie 2014

€ 422.651

€ 447.863

€ 396.450

€ 1.897.450

€ 1.835.899

€ 1.862.031

€ 2.258.482

-€ 202.872

-€ 161.463

-€ 161.463

€ 1.694.578

€ 1.674.436

€ 1.700.568

De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen. Effectindicatoren Oordeel burger over aanbod

2009

2011

2014

Toelichting

7,8

7,7

7,7

Bron: WSJG

8,1

8,0

8,1

Bron: WSJG

6,3

5,9

6,3

Bron: WSJG

6,9

7,2

7,0

Bron: WSJG

5,7

6,2

6,1

Bron: WSJG

verenigingen en clubs Oordeel burger over sportvoorzieningen Oordeel burger over culturele voorzieningen Oordeel burger over speelmogelijkheden voor kinderen in directe woonomgeving Oordeel burger over voorzieningen voor jongeren in directe woonomgeving


74

Product 510 Openbaar bibliotheekwerk 1.

Algemeen

Portefeuillehouder




Beleidskaders



Wet specifiek cultuurbeleid



Algemene Subsidieverordening Opmeer



Regionale visie op het bibliotheekwerk in West-Friesland



Diverse documenten omtrent gewenste ontwikkeling van het openbaar bibliotheekwerk


Op basis van de Regiovisie bibliotheekwerk in West-Friesland wordt (een vorm van) beleidsgestuurde contractfinanciering ingevoerd en een visie ontwikkeld op de bibliotheek anno 2025

Volumegegevens

Geen

2. Wat wilden we bereiken? Het scheppen van randvoorwaarden voor de instandhouding van openbaar bibliotheekwerk en de inwoners van Opmeer in de gelegenheid stellen om toegang te hebben tot informatiedragers, inclusief internet, zodat het vrije verkeer van informatie wordt bevorderd en wordt voorzien in de educatieve en recreatieve behoeften van de gebruikers. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie

Activiteiten in begroting 2014

Resultaat

Bibliotheekwerk regionaal

Vormgeving gemeentelijk opdrachtgeverschap door beleidsgestuurde contractfinanciering (bcf ) Invulling lokaal aanbod kernfuncties kunst & cultuur en ontmoeting & debat

Toelichting op activiteiten Vormgeving gemeentelijk opdrachtgeverschap door beleidsgestuurde contractfinanciering (bcf ) Er is een concept convenant voor het bibliotheekwerk 2015-2016 opgesteld, inclusief prestatieafspraken. Er zijn concepten opgesteld voor de drie wettelijke kernfuncties en voor twee facultatieve functies. De drie kernfuncties zijn: 1. ter beschikking stellen van kennis en informatie 2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie en 3. bevorderen van leen en het laten kennismaken met literatuur. De twee facultatieve functies zijn het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennismaken met kunst en cultuur. Bij deze regionale aanpak is de directie van de bibliotheek actief betrokken. In het tweede kwartaal van 2015 wordt hierover een bestuurlijk besluit genomen. Invulling lokaal aanbod kernfuncties kunst & cultuur en ontmoeting & debat Zie hierboven.


75


Streefcijfer

Realisatie

2014

2014

Gemiddeld aantal uitgeleende boeken

30

28,4

Toelichting Bron: Jaarverslag

per gebruiker

basisbibliotheek WEB

Aantal volwassen leden eind 2014: (totaal

18

11,4

Bron: Jaarverslag

1.297), als % van de bevolking


Aantal jeugdleden eind 2014: (totaal

70

70

Bron: Jaarverslag

1.969), als % van alle 0–17-jarigen



Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 381.161

€ 381.161

€ 364.416

€ 16.745

Baten

€ 83.428

€ 83.428

€ 66.336

-€ 17.092

Saldo

€ 297.733

€ 297.733

€ 298.080

-€ 347


Bedrag

V/N


347

N

Totaal

347

N


76

Product 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders

Algemene subsidieverordening (subsidieplan en beleidsregels)


Geen

2. Wat wilden we bereiken? Inwoners die tot de doelgroep behoren in staat stellen zich te ontwikkelen door middel van het aanbod van educatieve en creatieve activiteiten. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Resultaat

Kunst- en cultuureducatie

Invulling lokaal pakket.

Internationale samenwerking

Onderzoeken inzet samenwerking met Svedala voor EUsubsidiering.

Toelichting op activiteiten Invulling lokaal pakket Er is een aanbod geweest op het gebied van kunst en cultuur voor de zeven basisscholen van onder andere dansworkshops en museumbezoeken. (zie ook product 420 Basisonderwijs). Onderzoeken inzet samenwerking met Svedala voor EU-subsidiering Dit is niet gerealiseerd, vooral door het vertrek van de coördinator internationale samenwerking in Svedala. Dit is voor onze Zweedse samenwerkingspartner aanleiding geweest voor een herbezinning op zijn samenwerking met andere gemeenten in het buitenland. In het kader van de bezuinigingen 2014 is het budget voor internationale samenwerking geschrapt.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 7.874

€ 9.874

€ 8.093

€ 1.781

Baten

€ 7.539

€ 7.539

€ 7.014

-€ 525

Saldo

€ 335

€ 2.335

€ 1.079

€ 1.256



Bedrag

V/N

1.265

V

1.256

V

77

Product 511.1 Muziekschool 1. Algemeen Portefeuillehouder



J. Kat, directeur Muziekschool

Beleidskaders

budgettaire afspraken met de Muziek- en Dansschool Opmeer




Volgen van en deelnemen aan ontwikkeling van een Brede School



Onderzoeken van behoeften op het gebied van muziek- en dansonderwijs in de gemeente en het cursusaanbod daarop laten aansluiten



Handhaving diversiteit van het aanbod en zo mogelijk uitbreiding daarvan



Samenwerking met buurgemeenten (Koggenland en Medemblik)

Volumegegevens



Les in ca. 20 muziekinstrumenten



6 vaste danslessen



8 ensembles

2. Wat wilden we bereiken? Het bieden van voor iedereen toegankelijk en kwalitatief goed muziek- en dansonderwijs, in een veilige omgeving. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Resul-

Wervingsacties cursisten

Aanbieding privé-contracten, korte cursussen, cursusaanbod 55+, presentaties en ontwikkeling workshops en cursussen voor het basisonderwijs en buitenschoolse opvang

taat

Toelichting op activiteiten Aanbieding privé-contracten, korte cursussen, cursusaanbod 55+, presentaties en cursussen voor het basisonderwijs en buitenschoolse opvang Het aantal privé-contracten is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. De animo voor kortlopende cursussen was groter. Het aantal volwassen leerlingen is gestegen en bij de presentaties was sprake van een goede publieke belangstelling. De samenwerking met de basisscholen en de buitenschoolse opvang is nog niet uit de verf gekomen door volle agenda’s en te weinig financiële mogelijkheden. Prestatie-indicatoren Aantal reguliere leerlingen

Streefcijfer

Realisatie

2013/2014

2013/2014

300

236

Ensembles/koren

35

40

Aantal leerlingen voor ‘korte cursus’

25

55

3

1

Harmonie en fanfare diploma’s A

Toelichting

Afhankelijk van vorderingen van leerlingen in het cursusjaar

Harmonie en fanfare diploma’s B


2

0

Idem

78


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 305.156

€ 310.801

€ 313.120

-€ 2.319

Baten

€ 98.404

€ 96.481

€ 88.597

-€ 7.884

Saldo

€ 206.752

€ 214.320

€ 224.523

-€ 10.203


Bedrag

V/N

De muziekschool kent al een jarenlange trend dat de lesinkomsten achterblijven

12.320

N

2.117

V

10.203

N

bij de raming vanwege het dalende leerlingenaantal. Vanaf 2015 wordt de raming naar beneden aangepast. Diverse kleine verschillen Totaal


79

Product 532 Sport (voormalige producten 480, 530, 530.2 en 531) 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders



Algemene Subsidieverordening gemeente Opmeer



Beleidsregels behorend bij de Algemene Subsidieverordening



Sport- en beweegnota 2013-2015



Gymnastiekvoorzieningen: deels wetgeving, deels autonoom gemeentelijk beleid


Volumegegevens



Integraal huisvestingsplan gymnastiekvoorzieningen



Gemeentelijk tarievenbeleid



Nationaal Actieplan Sport en Bewegen



Impuls Brede scholen, sport en cultuur



Sport en bewegen in de buurt



Aantal leden buitensportverenigingen: 2.257



Aantal leden binnensportverenigingen: 912

Deze gegevens zijn voor de subsidieperiode 2013 - 2015 geïnventariseerd. Gemeentelijke binnensportvoorzieningen: 

5 gymzalen met ca. 3.200 gebruiksuren door scholen en ca. 1.500 gebruiksuren door sportorganisaties/particulieren



Sporthal met ca. 670 gebruiksuren



Dojo met ca. 450 gebruiksuren

Gemeentelijke buitensportvoorzieningen: 

10 natuur- en 2 kunstgrasvoetbalvelden: Spanbroek/Opmeer (6) Hoogwoud (3); De Weere (2); Aartswoud (1)



2 verharde handbalvelden



1 kunstgrashockeyveld



1 beachveld



1 oefenbak voor de paardensport



4 jeu de boulesbanen: Aartswoud, De Weere, Hoogwoud en Spanbroek

2. Wat wilden we bereiken? Algemeen 

Er moeten randvoorwaarden komen voor de bouw, instandhouding en het onderhoud van gymnastiekaccommodaties ten behoeve van gebruik enerzijds door de scholen voor het geven van bewegingsonderwijs en anderzijds voor de Opmeerse inwoners/sportorganisaties.



De sportvoorzieningen moeten voldoen aan landelijke weten regelgeving en NOC/NSF-normen.



Het huidige sportvoorzieningenniveau in kwaliteit in stand houden. Wat betreft de kwantiteit zijn de NOC/NSF-normen leidend.



Stimulering van sportdeelname door een op de vraag toegespitst aanbod, ook voor doelgroepen.



Stimulering van ontwikkelingen bij sportorganisaties op gebied van beter/nieuw aanbod, multifunctioneel gebruik en samenwerking.



Hogere mate van participatie van sportorganisaties en inwoners in de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.



Toename van sportdeelname levert een bijdrage aan versterking van de sociale samenhang in de kernen.


80

Sporthal Een adequate sporthalvoorziening voor sportverenigingen en particulieren die in de vraag voorziet; exploitatie en beheer van deze sportaccommodatie. Dojo Een adequate dojovoorziening voor judovereniging Hikiwake, waarbij multifunctioneel gebruik wordt gestimuleerd. Sport- en recreatieterrein De Weijver 

Een multifunctioneel terrein, niet alleen in gebruiksmogelijkheden maar vooral in het gebruik.



Een terrein dat een stimulerende werking heeft op het sporten en bewegen van inwoners en bezoekers.



Het unieke karakter van het terrein goed positioneren in gemeente en regio West-Friesland.



Stimulering van sportdeelname door een op de vraag toegespitst aanbod, ook voor doelgroepen.



Goede accommodaties.



Toename van sportdeelname en daarmee versterking van de sociale samenhang in de kernen.



Resultaat

Sportbeleid

Handhaving aantal combinatiefunctionarissen Doorontwikkeling ‘Bewegen op Recept’

Sport- en recreatieterrein De Weijver

Uitvoeringsplan , intensivering gebruik voorzieningen op De Weijver, bevordering samenwerking organisaties op De Weijver

Toelichting op activiteiten Handhaving aantal combinatiefunctionarissen Het aantal combinatiefunctionarissen is in 2014 hetzelfde gebleven als in 2013, namelijk 2,7 fte. Doorontwikkeling ‘Bewegen op Recept’ ‘Bewegen op Recept’ is doorontwikkeld, mede dankzij het RSA-project ‘WMO en Sport’. Wijkverpleegkundigen zijn getraind en hebben inwoners voorgedragen voor advisering over sportactiviteiten. De combinatiefunctionaris heeft onder andere de eerstelijnszorg bezocht en een fittest georganiseerd. Uitvoeringsplan sporten recreatieterrein De Weijver enz. De combinatiefunctionaris heeft (in samenwerking met organisaties) werkzaamheden verricht binnen de kaders van het uitvoeringsplan. Er zijn (ondersteunings-)gesprekken gevoerd met gebruikers van De Weijver, nieuwe activiteiten ontwikkeld zoals ‘Bewegen voor mensen met Parkinson’ en ‘Wandelfit’ en promotieactiviteiten uitgevoerd. Prestatie-indicatoren Overeenkomst Sportservice WestFriesland Inspectie sportvoorzieningen Gemeentelijk sportoverleg

Streefcijfer

Realisatie

2014

2014

Uitvoeringsplan

Uitvoeringsplan

2014

2014

1x/jaar

1x/jaar

2

1

Toelichting

1 themabijeenkomst, sportoverleg najaar uitgesteld naar voorjaar 2015


81

Aantal combinatiefunctionarissen/

9

9

3

3

Uitvoeringsplan

Uitvoeringsplan

2014

2014

buurtsportcoaches Aantal werkgroepen OpMeer Actief Sport- en recreatieterrein De Weijver


Primitieve

Begroting

Realisatie

Verschil

begroting

na

2014

2014

wijziging

Lasten

€ 969.010

€ 974.483

€ 964.336

€ 10.147

Baten

€ 138.101

€ 138.101

€ 120.422

€ -17.679

Saldo

€ 830.909

€ 836.382

843.914

- € 7.532

2014


Bedrag

V/N


7.532

N

Totaal

7.532

N


82

Product 530.1 Zwembad ’t Woudmeer 1. Algemeen

Portefeuillehouder




Beleidskaders

Geen


Geen

Volumegegevens



Zwemlessen: circa 150 leerlingen per jaar



Openingsperiode: mei – september



ca. 25.000 bezoekers per seizoen (weersafhankelijk)

2. Wat wilden we bereiken? De inwoners van Opmeer de gelegenheid bieden tot recreatief gebruik van het zwembad en het bieden van de mogelijkheid tot het volgen van zwemlessen en instructie (snorkellessen). 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Resultaat

Verbetering exploitatie

Herinrichting zwembadterrein Oprichting vereniging ‘Vrienden van het Woudmeer’ Nieuwe vormgeving promotiemateriaal Verbetering activiteitenprogramma, o.a. door meer samenwerking met lokale organisaties

Toelichting op activiteiten Herinrichting zwembadterrein Het zwembadterrein is volgens plan en planning opnieuw ingericht. Oprichting vereniging ‘Vrienden van het Woudmeer’ Sportservice West-Friesland heeft de haalbaarheid van de oprichting van de vereniging ‘Vrienden van het Woudmeer’ onderzocht en aanbevelingen gedaan voor het vervolg. Naast ‘Vrienden van het Woudmeer’ adviseert zij de oprichting van ‘Reddingsbrigade Opmeer’. Beide kunnen op termijn de bestaande organisatie versterken en ontlasten; dit zal een positieve bijdrage leveren in de exploitatie. Nieuwe vormgeving promotiemateriaal De huisstijl van promotiemateriaal van zwembad ’t Woudmeer is vernieuwd. Verbetering activiteitenprogramma, o.a. door meer samenwerking met lokale organisaties De ontwikkeling van het activiteitenprogramma is enigszins achtergebleven bij de verwachtingen. Organisaties beginnen zwembad ’t Woudmeer wel steeds meer te vinden als locatie/ partner in de organisatie van activiteiten. Prestatie-indicatoren Aantal bezoeken

Streefcijfer

Realisatie

2014

2014

30.000

30.291

Toelichting Schoolzwemmen: 5.445

(excl. schoolzwemmen)


83


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 249.968

€ 249.131

€ 254.639

-€ 5.508

Baten

€ 75.071

€ 75.071

€ 67.874

-€ 7.197

Saldo

€ 174.897

€ 174.060

€ 186.765

-€ 12.705


Bedrag

V/N

De inkomsten uit de kaartverkoop voor zwembad ’t Woudmeer kent een dalende

10.710

N

1.995

N

12.705

N

trend: van € 51.569 gemiddeld in 2004-2007 naar € 34.542 gemiddeld in 20102013. In 2014 is relatief gezien dus goed gescoord. Bij het opstellen van de begroting voor 2015 is rekening gehouden met de dalende trend, effecten van gedane investeringen en een tariefsverhoging. Op basis daarvan zijn de verwachte inkomsten uit kaartverkoop geraamd op € 40.000. Diverse kleine verschillen Totaal


84

Product 540 Kunst en Cultuur 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders

Algemene subsidieverordening (subsidieplan en beleidsregels)


Het motto van de provinciale cultuurnotaperiode 2009 - 2013 is ‘Cultuur op de kaart’. Kleinere gemeenten worden gestimuleerd om bij de ontwikkeling en uitvoering van hun cultuurbeleid meer in regionaal verband samen te werken.

Volumegegevens

Dertien kunstobjecten

2. Wat wilden we bereiken? Meer beeldende kunst in de openbare ruimte van de gemeente en bevordering van deelname van inwoners van Opmeer aan kunst en cultuur. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Resultaat

Educatie

Nieuwe infrastructuur kunst- en cultuureducatie

Kunstwerken

Realisatie Kunstwerk Hoogwoud-Oost

Cultuurbeleid

Actualisatie lokaal cultuurbeleid

Toelichting op activiteiten Nieuwe infrastructuur kunst- en cultuureducatie Hiervoor wordt verwezen naar product 420 (Onderwijs). Realisatie kunstwerk Hoogwoud-Oost In verband met prioritering van werkzaamheden is deze activiteit nog niet uitgevoerd. Uitvoering is gepland in het vierde kwartaal van 2015. Actualisatie lokaal cultuurbeleid In verband met prioritering van werkzaamheden is deze activiteit nog niet uitgevoerd.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 44.536

€ 47.536

€ 44.821

€ 2.715

Baten

€0

€ 29.754

€ 29.754

€0

Saldo

€ 44.536

€ 17.782

€ 15.067

€ 2.715

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

Bedrag

V/N 85


2.715

V

Totaal

2.715

V


86

Product 570 Openluchtrecreatie en recreatieve voorzieningen (vm producten 560.1 en 580) 1. Algemeen Portefeuillehouder




Volumegegevens



Aantal speeltoestellen: 122



Aantal speelplekken: 38 (inclusief 12 jongerenontmoetingsplekken)



Aantal no-problemplekken op De Weijver: 1



Aantal plekken natuurlijk spelen: 1



Aantal controles: 10



Aantal inspecties: 1


Het benadrukken van het groene karakter van de gemeente door het onderhouden van plantsoenen en parken.



Het ontwikkelen van recreatievoorzieningen voor dagrecreanten en de inwoners van Opmeer.



Het zorg dragen voor het aanleggen en in stand houden van adequate speelvoorzieningen en voor het reguliere onderhoud en vervanging.



Resultaat

Toerisme en recreatie

Uitvoering campagne ‘Opmeer, gewoon anders’

Ontwikkeling vaar-, schaats- en

Oplossen knelpunten vaarroute van en naar Opmeer

wandelroutes Realisatie wandelroutenetwerk Aartswoud Start wandelroutenetwerk burgerwerkgroep Speelvoorzieningen

Realisatie eerste speelplek woonwijk Heerenweide

Toelichting op activiteiten Uitvoering campagne ‘Opmeer, gewoon anders’ De stichting ‘Opmeer, gewoon anders’ heeft een voorstel gedaan voor plaatsing van een digitaal informatiebord langs de A.C. de Graafweg. Dit was niet haalbaar. In een overleg met de stichting is overeengekomen te komen tot een andere besteding van de beschikbare middelen. De andere reguliere activiteiten in het kader van d e campagne zijn uitgevoerd; informatiepunt De Boet, website, informatiefolder en promotieactiviteiten. Oplossen knelpunten vaarroute van en naar Opmeer Opwaardering van de vaarroute aan de westzijde van Opmeer staat op de agenda van Recreatieschap Westfriesland. Namens de regio en gemeente Heerhugowaard maakt het Recreatieschap zich hard bij de provincie Noord-Holland om de route op te nemen in het BRTN-vaarroutenetwerk. De provincie heeft toegezegd de route bij de herijking van het netwerk mee te nemen. Pas na opname in het BRTN-vaarroutenetwerk komt de oplossing van andere knelpunten aan de orde, en ook de realisatie van passantenplaatsen bij Spanbroek. Realisatie wandelroutenetwerk Aartswoud: Dit wandelroutenetwerk is in samenwerking met gemeente Koggenland en Recreatieschap Westfriesland gerealiseerd. Start wandelroutenetwerk burgerwerkgroep Het wandelroutenetwerk Aartswoud is onderdeel van het plan van de burgerwerkgroep. Daarmee is feitelijk een start gemaakt met het wandelroutenetwerk. De kosten van realisatie van de rest van het wandelroutenetwerk Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

87

zijn geïnventariseerd. Het plan is besproken met Recreatieschap Westfriesland in verband met de aansluiting op het regionale netwerk. Als gevolg hiervan dient het plan van de burgerwerkgroep aangepast te worden. Dit gebeurt in het eerste kwartaal 2015. Realisatie eerste speelplek woonwijk Heerenweide De eerste speelplek is nog niet gerealiseerd. Dit wordt naar verwachting voorjaar 2016.


Streefcijfer

Realisatie

2014

2014

Georganiseerde evenementen/activiteiten in

8

4

1

1

Toelichting

natuurspeeltuin Wandelroutenetwerk gerealiseerd rondom Aartswoud


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 362.396

€ 310.776

€ 309.057

€ 1.719

Baten

€ 20.108

€ 17.489

€ 16.453

-€ 1.036

Saldo

€ 342.288

€ 293.287

€ 292.604

€ 683


Bedrag

V/N


683

V

Totaal

683

V


88

Programma 7: Zorg en Welzijn

Dit programma heeft betrekking op de nieuwe Wmo, met onderdelen als het algemeen maatschappelijk werk, (flankerend) ouderenbeleid, lokaal sociaal beleid, jeugd- en jongerenwerk, voorzieningen voor gehandicapten en openbare gezondheidszorg, inclusief indicatiestelling zorg. Verder kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en specifieke diensten aan inburgeringsplichtigen.

Raadsvisie:

Wij streven naar een sociale samenhang en leefbaarheid door de eigen kracht, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de inwoners te versterken en de maatschappelijke participatie te bevorderen.




Mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen en volwaardig laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten (speciale aandacht: ouderen, jongeren, mensen met een beperking).



Waar nodig mensen daarbij ondersteunen, incl. de noodzakelijke zorg.



Bereikbare en betaalbare toegang tot voorzieningen en zorgondersteuning met voldoende eigen keuzemogelijkheden.



Vrijwilligerswerk en mantelzorg stimuleren en ondersteunen.



Lokaal gezondheidsbeleid, gericht op het stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag.


Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie 2014

Lasten

€ 3.476.657

€ 3.716.906

€ 3.714.735


€ 519.605

€ 431.093

€ 565.210

€ 2.957.052

€ 3.285.813

€ 3.149.525

€ 107.805

-€ 143.200

-€ 143.200


€ 3.064.857

€ 3.142.613

€ 3.006.325

De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen. Effectindicatoren Oordeel burger over aanwezigheid

2009

2011

2014

Toelichting

6,2

6,7

6,9

Bron: WSJG

7,4

7,4

7,5

Bron: WSJG

welzijnsvoorzieningen Oordeel burger over gezondheidsvoorzieningen


89

Effectindicatoren 

Rapportcijfer cliënten voor

2010

2013

7,0

7,5

aanvraagprocedure bij Wmo-loket 

SGBO (2013) 7,2

7,2

93%

93%

73%

80%

Percentage cliënten: 

tevreden kwaliteit

Cijfers 2014 zijn niet aanwezig.

ondersteuning/voorziening 

ondersteuning draagt bij aan

Cijfers 2014 zijn niet aanwezig. Bron: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportcijfer cliënten voor Wmovoorzieningen

Toelichting

Bron: klanttevredenheidsonderzoek SGBO (2013)

zelfstandig wonen en/of meedoen aan de maatschappij


90

Product 620 Algemeen maatschappelijk werk

1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders

Budgetsubsidie-overeenkomst met De Wering 2013-2015


Geen

Volumegegevens

Geen

2. Wat wilden we bereiken? Algemeen maatschappelijk werk (amw) Het algemeen maatschappelijk werk biedt hulp bij psychosociale, materiële en sociaal-juridische problemen. De Wering stimuleert in opdracht van de gemeente hierbij de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Opbouwwerk De Wering spant zich op basis van de overeenkomst met de gemeente in voor (verbetering van de) participatie van kwetsbare burgers in het algemeen (met speciale aandacht voor ouderen en mensen met een beperking), de bestrijding en voorkoming van eenzaamheid, de verbetering en uitbreiding lokale samenwerking tussen organisaties en instellingen en beleidsmatige ondersteuning aan de gemeente. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Resultaat

Wijkgericht werken met WNS

Bevordering samenwerking aanbieders van zorg en welzijn

Idem

Wijkscans

Idem

Doorontwikkeling ‘Netwerkinstelling WNS’

Mantelzorgondersteuning

Versterking mantelzorgondersteuning

Integrale aanpak signalering en

Verbinding werksoorten

hulpverlening Toelichting op activiteiten Bevordering samenwerking aanbieders van zorg en welzijn Er is (verdergaande) samenwerking gerealiseerd tussen informele en formele aanbieders van welzijn en zorg. Er zijn bijeenkomsten met deze organisaties geweest, op initiatief van de Wmo Adviesraad, in samenwerking met de gemeente en met ondersteuning van het opbouwwerk. Wijkscans Er zijn geen wijkscans uitgevoerd. Hiervoor was budget opgenomen in de Kadernota 2014. In het kader van de bezuinigingsronde 2014 is dit geschrapt. Doorontwikkeling ‘Netwerkinstelling WNS’ Per 1 april 2014 is het WIJkteam OpMEER gevormd. De ‘Netwerkinstelling WNS’ is gesplitst in de ‘Kerngroep Sociaal Domein’ en de ‘Beleidsgroep Sociaal Domein’ gevormd. Dit zijn structurele samenwerkingsverbanden die met elkaar relevante maatschappelijke Wmo-onderwerpen aanpakken. De ‘Kerngroep Sociaal Domein’ is ondersteunend aan het WIJkteam OpMEER op het gebied van informele ondersteuningsvraagstukken. Versterking mantelzorgondersteuning Het aantal organisaties dat is aangesloten bij het Regionale Kennisplatform Mantelzorgondersteuning is in 2014


91

uitgebreid. Het Kennisplatform bevordert integrale mantelzorgondersteuning door een nauwe samenwerking tussen de Westfriese organisaties die mantelzorgondersteuning bieden. Het stimuleert actief aandacht voor de vraag van mantelzorgers door bezoek aan en afstemming met diverse vindplaatsen. Verbinding werksoorten De prestatieafspraken die met De Wering zijn gemaakt over individuele cliëntondersteuning, advisering van professionele en niet-professionele derden, voorlichtingsactiviteiten en afstemming met ketenpartners, zijn gerealiseerd.

Prestatie-indicatoren Uren algemeen maatschappelijk werk

Streefcijfer

Realisatie

2014

2014

25,9

22,3

Toelichting De urenuitbreiding waarmee

per week (door De Wering)

de raad in de Kadernota 2014 instemde, is niet gerealiseerd als gevolg van de bezuinigingen 2014.

Aantal hulpverleningstrajecten

86

110

Door een open inloopspreekuur zijn er meer korte contacten geweest; omdat de mw-er vanaf 2014 in het wij(k)team werkt, worden hulpvragen sneller overgedragen aan collega’s uit het wij(k)team.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 190.668

€ 206.268

Baten

-

-

Saldo

€ 190.668

€ 206.268

€ 196.321

€ 9.947

-

-

€ 196.321

€ 9.947



Bedrag

V/N

9.947

V

9.947

V

92

Product 620.1 Ouderenbeleid 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders

Nota Ouderenbeleid (2011); Lokaal gezondheidsbeleid; Algemene subsidieverordening, subsidieplan en beleidsregels; Beleidsnota Wmo 2014 - 2016 (i.o.)


Aanscherping van het zgn. compensatiebeginsel (beperkingen wegnemen die deelname aan de samenleving in de weg staan) in het kader van de Wmo

Volumegegevens

Aantal uren ouderenwerker: 15 uur (netto) per week


Het zorgen voor een samenhangend en goed toegankelijk aanbod van voorzieningen/activiteiten en regelingen, om ouderen zo lang mogelijk in staat te stellen zelfstandig te functioneren en op volwaardige wijze deel te nemen aan het maatschappelijk leven.



Scheppen van voorwaarden voor gecoördineerd ouderenwerk.



Stimuleren en bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen en deelname/participatie aan uiteenlopende activiteiten door inwoners die tot de doelgroep behoren.



Bevorderen van (zo lang mogelijk) zelfstandig wonen.



Voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement raken.



Welzijnsorganisaties in staat stellen te kunnen functioneren om het gemeentelijke beleid te ondersteunen, mede o.b.v. financiële ondersteuning.



Resultaat

Kwetsbare ouderen

Actief bereiken kwetsbare ouderen, uitvoering gemeentelijke informatieve huisbezoeken 75-jarigen en andere leeftijdscategorie, bevordering contacten ouderen met een digitaal instrument.

Versterking algemene en collectieve

Vraaggerichte doorontwikkeling algemene en collectieve

voorzieningen

voorzieningen en aandacht voor doelgroep ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en participeren.

Proeftuin Integrale ouderenzorg

Evaluatie resultaten proeftuin

Levensloopbestendige woningen

Voorlichting levensloopbestendig wonen en aansluiting website met thuistest Instellen werkgroep Toegankelijkheid

Toegankelijkheid Veiligheidsbeleid Domotica en e-health

Voorlichting veiligheid aan doelgroepen die zich sneller bedreigd voelen Onderzoek toepassing van domotica, telecare en telehealth.

Actief bewegen

Stimulering bewegen ouderen en inzet ‘Bewegen op Recept’

Toelichting op activiteiten Actief bereiken ouderen enz. De aanpak ‘eenzaamheid’ is volgens Welzijn Nieuwe Stijl (WNS), met inzet van de Burgerwerkgroep ‘Welzijn in de wijk’ , uitgevoerd. De aanpak is geëvalueerd en op basis van de bevindingen is in samenwerking met De Wering en het Steunpunt Zorg voor Welzijn (SZvW) een nieuwe aanpak ontwikkeld, die in 2015 wordt uitgezet. Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

93

De gemeentelijke informatieve huisbezoeken zijn door een bezoekgroep vrijwilligers van Raad & Daad gebracht bij 75- en 80-jarigen. In de gemeentelijke campagne ‘Langer zelfstandig blijven wonen’, die is uitgevoerd in samenwerking met de vrijwilligerswerkgroep ‘Langer zelfstandig blijven wonen’, en binnen het RSA-project ‘Domotica’ (Regionaal Sociale Agenda) is bekendheid gegeven aan het gebruik van domotica als middel om contacten en het welzijn te bevorderen. Vraaggerichte doorontwikkeling enz. Doorontwikkeling van algemene en collectieve voorzieningen is een continu proces. De gemeentelijke campagne is uitgevoerd: de brochure ‘Comfortabel wonen, nu en later’, is huis-aan-huis verspreid aan 55-plussers. Er is een gemeentelijk promotiefilmpje gemaakt. Op 1 november 2014 is een informatieve beurs georganiseerd over langer zelfstandig blijven wonen, en op 1 december 2014 een informatiebijeenkomst over de toepassing van domotica als middel om langer zelfstandig te blijven wonen. De actie om 5 bewoners te vinden die hun woning met een aantal domotica-functionaliteiten willen inrichten binnen het RSA-project ‘domotica’ is begin 2015 gestart. Proeftuin Integrale ouderenzorg De resultaten van de proeftuin sociaal wijkteam Andijk zijn meegenomen bij de samenstelling van het WIJkteam OpMEER. Voorlichting levensloopbestendig wonen en aansluiting website met thuistest Vanaf 1 december 2014 zijn we aangesloten op de website www.lekkerblijvenwonen.nl. Via deze website kunnen inwoners een gratis thuistest doen en advies krijgen over levensloopbestendig wonen. Bij Raad & Daad verzorgt een vrijwilliger een gratis huisbezoek met advies over het (tijdig) levensloopbestendig maken van de woning. Instellen werkgroep Toegankelijkheid Dit voornemen is niet gerealiseerd. De beschikbare tijd was nodig voor het opzetten en uitvoeren van de campagne ‘Langer zelfstandig blijven wonen’. In 2015 wordt de instelling van de werkgroep Toegankelijkheid opnieuw besproken. Voorlichting veiligheid aan doelgroepen Dit is uitgevoerd Onderzoek toepassing van domotica, telecare en telehealth Dit is uitgevoerd in bovenregionale samenwerking in het RSA-project ‘domotica’. Stimulering bewegen ouderen en inzet ‘Bewegen op recept’ Er wordt doorlopend aandacht geschonken aan mogelijkheden om kwetsbare, niet-actieve inwoners te bereiken.


Primitieve

Begroting

Realisatie

Begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 162.201

€ 167.866

€ 167.864

€2

Baten

€ 39.679

€ 45.344

€ 44.758

-€ 586

Saldo

€ 122.522

€ 122.522

€ 123.106

-€ 584


94


Bedrag

V/N


584

N

Totaal

584

N


95

Product 620.2 en 620.8 Overige maatschappelijke begeleiding en advies 1. Algemeen Portefeuillehouder



M. Koomen, hoofd afdeling Sociale Voorzieningen Mariska el Ouni-Huijser, hoofd afdeling Welzijn a.i.

Beleidskaders

Nota Ouderenbeleid, lokaal gezondheidsbeleid, algemene subsidieverordening, subsidieplan en beleidsregels, beleidsnota Wmo 2008 – 2011 en het nieuwe Wmo beleidsplan 2014 - 2016 (i.o.)


uitvoering van de Wmo door invulling te geven aan De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl

Volumegegevens

Vervoerplus (ongeveer 25 passagiers per week), sociale ondersteuning aan ongeveer 50 personen op jaarbasis

2. Wat wilden we bereiken? Het voor de Opmeerse burgers realiseren van de acht concrete resultaten die (landelijk) zijn benoemd voor de invulling van het compensatiebeginsel in de Wmo: 

wonen in een schoon en leefbaar huis;



wonen in een voor hem/haar geschikt huis;



beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften;



beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;



thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;



zich verplaatsen in, om en nabij het huis;



zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;



de mogelijkheid hebben om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.

Bij het behalen van deze resultaten ligt primair het accent op het vinden van eigen oplossingen en met hulp van de eigen leefomgeving. Als dat niet (voldoende) lukt, dan wordt gekeken naar algemene collectieve voorzieningen. Verstrekking van een individuele voorziening is het sluitstuk. Er moeten integrale, effectieve verbindingen worden gerealiseerd tussen welzijns- en zorgaanbieders (formele en informele, betaalde en onbetaalde), gericht op verbetering van de kwaliteit van een samenhangend aanbod op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Maatwerk moet leiden tot een vraaggericht aanbod. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Resultaat

Regievoering in relatie tot Wmo

Beheersen/beperken verstrekking individuele Wmovoorzieningen. Beleid levensloopbestendig wonen, mantelzorgwoningen, groepswoonvormen en zorgboerderijen. Bevordering samenwerking formele en informele ondersteuningsorganisaties welzijn en zorg. Doeltreffend Wmo-subsidiebeleid.

Zorg en welzijn in de kernen

Verkenning, stimulering en begeleiding van initiatieven in de kernen en onderzoek haalbaarheid van een


96

zorgcoöperatie. Lokale toegang tot voorzieningen

Verbetering toegang van bewoners tot voorzieningen. Vraaggerichte mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning. Stimulering vraaggericht en toegankelijk aanbod van algemene activiteiten en voorzieningen in gemeente resp. de kernen.

Communicatie en burgerparticipatie

Inwoners informeren over De Kanteling en de mogelijkheden om actief mee te doen. Verbetering (digitale) informatievoorziening aan burgers, maatschappelijke instanties en organisaties over voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Verbinding Wmo-Adviesraad met Seniorenraad, dorpsraden en andere adviesorganen. Vrijwilligerswerk

Actualisatie jaarlijkse uitvoeringsprogramma vrijwilligerswerkbeleid.

Decentralisatie Awbz

Voorbereiden van de overheveling van de extramurale Awbz-functies naar de Wmo

Toelichting op activiteiten Beheersen/beperken verstrekking individuele Wmo-voorzieningen Ambtelijk is de ‘Kerngroep regievoering Wmo’ gevormd. Dit is de eerste pilot binnen regievoering. In de Kerngroep vindt integrale beleidsafstemming plaats van Wmo-beleid met Wmo-gerelateerd beleid. Beleid levensloopbestendig wonen, mantelzorgwoningen, groepswoonvormen en zorgboerderijen In de campagne ‘Langer zelfstandig blijven wonen’ is voorlichting gegeven over levensloopbestendig wonen. Beleid rondom mantelzorgwonen is aangehouden in afwachting van de nieuwe regelgeving per 1 november 2014. Er is nog geen beleid ontwikkeld n.a.v. de vestiging van groepswoonvormen en zorgboerderijen. Bevordering samenwerking formele en informele ondersteuningsorganisaties welzijn en zorg Dit is een doorlopend proces, met ondersteuning van het opbouwwerk. Samenwerking en afstemming in de formele en informele ketens van welzijn en zorg en tussen beide ketens wordt gerealiseerd in structurele netwerkoverleggen, o.a. het Netwerk Sociaal Domein en de Kerngroep Sociaal Domein, in nauwe afstemming met het WIJkteam OpMEER. Er is door het Vrijwilligerspunt een bijeenkomst georganiseerd voor informele ondersteuningsorganisaties gericht op elkaar kennen, verbinding maken en afstemmen. Dit wordt jaarlijks herhaald, met de bedoeling om netwerkvorming te stimuleren en door te ontwikkelen. Doeltreffend Wmo-subsidiebeleid In het subsidiebeleid is de omslag gemaakt naar de relatie van de gesubsidieerde activiteiten met gemeentelijke (Wmo-)beleidsdoelen. Er is een aantal (incidentele) subsidies verleend voor het bereiken van kwetsbare, nietactieve doelgroepen. Verkenning, stimulering en begeleiding van initiatieven in de kernen en onderzoek haalbaarheid van een zorg coöperatie Dit is uitgevoerd in het RSA-project (Regionale Sociale Agenda) ‘Zorg en Welzijn in de kleine kernen’. Het project wordt in nauwe samenwerking met de Gemeenschapsraad De Weere uitgevoerd. Het project loopt door in 2015.


97

Verbetering toegang van bewoners tot voorzieningen Dit is gerealiseerd door de instelling van het WIJkteam OpMEER, waar alle inwoners van – 9 maanden tot 100+ terecht kunnen met hulp- en zorgvragen. Vraaggerichte mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning Dit is uitgevoerd. Tijdens de gemeentelijke waarderingsavond voor mantelzorgers en die voor vrijwilligers kon men ondersteuningswensen en –behoeften aangeven. In december 2014 is een (tussentijdse) enquête onder vrijwilligersorganisaties uitgezet. Stimulering vraaggericht en toegankelijk aanbod van algemene activiteiten en voorzieningen in gemeente resp. de kernen Dit is een continu proces. Bij individuele cliëntvragen wordt ook gekeken naar mogelijkheden om gebruik te maken van algemeen toegankelijk of informeel aanbod. Dit heeft voorrang op formele zorg en ondersteuning. In samenwerking met formele en informele organisaties wordt actief gekeken of er vragen zijn waar een algemeen toegankelijk aanbod voor ontwikkeld kan worden. Er is een poule zorgvrijwilligers gerealiseerd in samenwerking met de West-Friese gemeenten, De Wering, Omring, MEE Noord-West Holland en het Vrijwilligerspunt. Inwoners kunnen gebruik maken van vrijwillige hulp, variërend van eenmalig, een paar keer, tot aan langdurige hulp bij boodschappen doen, samen sportief bezig zijn uitstapjes. Inwoners informeren over De Kanteling en de mogelijkheden om actief mee te doen De campagne ‘Dat is heel normaal’ is uitgevoerd. Verbetering (digitale) informatievoorziening aan burgers, maatschappelijke instanties en organisaties over voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg Er is een gemeentelijke informatiebeurs georganiseerd voor alle inwoners over langer zelfstandig blijven wonen en een gemeentelijke informatie-avond over domotica. Er is (digitale) informatievoorziening gerealiseerd door aansluiting op de website www.lekkerblijvenwonen.nl en ook gratis thuisadvies over wonen, welzijn en zorg, met domotica als middel (toegankelijk voor alle inwoners van Opmeer). Zie verder ook 620.1. Verbinding Wmo-Adviesraad met Seniorenraad, dorpsraden en andere adviesorganen De Seniorenraad is opgeheven. Twee leden zijn toegetreden tot de Wmo-Adviesraad. Er is periodiek overleg tussen de Wmo-Adviesraad, dorpsraden en andere informele aanbieders van zorg en welzijn. Actualisatie jaarlijkse uitvoeringsprogramma vrijwilligerswerkbeleid Er is eind 2014 een tussentijdse enquête uitgevoerd. Op grond van deze uitkomsten wordt het beleid zo nodig bijgesteld. Decentralisatie Awbz In 2014 zijn in het kader van de voorbereiding op de overheveling van deze taken alle noodzakelijke acties gerealiseerde: de Wmo-verordening 2015 is door de raad vastgesteld; de uitvoerings-en beleidsregels zijn vastgesteld; de overdracht van de Awbz-cliëntbestanden heeft plaatsgevonden; de personele inzet van het WIJkteam is aangepast aan de nieuwe situatie zodat een sluitende aanpak kan worden geleverd op basis van 1gezin1Plan, en de regionale samenwerking op het terrein van de centrumgemeente-taken is verder geïntensiveerd (bij voorbeeld ten aanzien van Beschermd Wonen en Regionale Inloop GGZ).


98


Primitieve

Begroting

Realisatie

Begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

214.244

Baten Saldo

214.244

434.344

522.843

88.499-

40.000

156.195

116.195

394.344

366.648

27.696

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving Het budget voor implementatie decentralisaties is nog niet volledig uitgegeven

Bedrag 26.511

V/N V

omdat sommige activiteiten in 2015 worden uitgevoerd Diverse kleine verschillen Totaal


1.185

V

27.696

V

99

Product 622 Wet maatschappelijke ondersteuning / individuele voorzieningen 1. Algemeen Portefeuillehouder

wethouder E. Deutekom-Muntjewerff


M. Koomen, hoofd afdeling Sociale Voorzieningen

Beleidskaders



Wet maatschappelijke ondersteuning



Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Opmeer; Besluit en Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Opmeer


Project De Kanteling (herdefiniëring begrip compensatieplicht)

Volumegegevens

Aantal besluiten 2014: 

Hulp bij het huishouden

: 84



Woonvoorzieningen

: 42



Vervoersvoorzieningen/rolstoelen

: 57



Gehandicaptenparkeerkaarten

: 47


Informatie, advies en ondersteuning (via het Wmo-loket).



Aan personen uit de doelgroep algemene, collectieve en/of individuele voorzieningen bieden ter compensatie van hun beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie om hen in staat stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. Voorop staat het resultaat -bijvoorbeeld een schoon en leefbaar huis- dat ter compensatie van de problemen die iemand ondervindt bereikt moet worden, zodat de burger zichzelf kan redden en participeren.



Integrale beoordeling en behandeling van hulpvragen.



Nieuwe Wmo per 1 januari 2015

Voorbereiding op de uitvoering per 1 januari 2015

Decentralisaties

Zoveel mogelijk regionaal samenwerken

Aanbestedingen

Beoordeling lopende contracten

Klantevredenheid Wmo

Klanttevredenheidsonderzoek

Resultaat

Toelichting op activiteiten Voorbereiding op de uitvoering Wmo per 1 januari 2015 In februari 2014 stelde de raad het Regionale beleidskader ‘Transitie van AWBZ naar Wmo’ vast en in oktober de verordening Wmo 2015. In december stelde het college het Wmo-besluit, Wmo-beleidsregels en het Wmouitvoeringsplan vast. Het beleids- en juridisch kader voor de uitvoering per 1 januari 2015 was hiermee geregeld. Zoveel mogelijk regionaal samenwerken met oog op decentralisaties De vier decentralisaties, AWBZ/Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs zijn via een regionale programma- en projectstructuur gezamenlijk door de zeven Westfriese gemeenten voorbereid.


100

Beoordeling lopende contracten Het contract met de uitvoerder van de medische advisering is per 1-1-2015 niet verlengd. De nieuwe aanbestedingsprocedure is uiterlijk 1 april 2015 afgerond. Tot dat moment is de advisering op basis van een tijdelijke overeenkomst geregeld. Het contract voor de hulp bij het huishouden loopt nog door in 2015. Naar verwachting vindt in het derde kwartaal van 2015 een nieuwe aanbesteding plaats. De overige Wmo-contracten lopen -evenals de nieuw aanbestede begeleidingstaken- door in 2015. Klanttevredenheidsonderzoek Het jaarlijks verplichte Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd onder 45-plussers verspreid over alle kernen. Er is voor deze doelgroep gekozen, omdat we – naast de wettelijke verplichte meting van de Wmoklanttevredenheid - beleidsinformatie wilden over de (preventieve) aanpak van eenzaamheid/somberheid in deze leeftijdscategorie en de toepassing van domotica als middel om langer zelfstandig te blijven wonen. 4. Wat heeft het gekost? Product 622 Lasten

Primitieve

Begroting na

begroting 2014

wijziging 2014

Realisatie 2014

Verschil

€ 1.481.755

€ 1.450.776

€ 1.410.044

€ 40.732

Baten

€ 177.000

€ 208.000

€ 238.631

€ 30.631

Saldo

€ 1.304.755

€ 1.242.776

€ 1.171.413

€ 71.363


Bedrag

V/N

Over 2013 bedroegen de uitgaven huishoudelijke hulp nog € 642.000. Bij de

24.562

V

25.190

V

16.417

V

15.607

V

9.897

N

516

N

71.363

V

kadernota 2014 werd, i.v.m. de verwachte effecten van De Kanteling, rekening gehouden met een daling van de uitgaven met 5 % en derhalve een budget van € 610.000. In werkelijkheid bedraagt de daling ten opzichte van de uitgaven van 2013 ruim 9%. Vanwege de verwachte daling in de uitgaven Wmo werd de opbrengst eigen bijdragen CAK over 2014 op € 200.000 geraamd. De eigen bijdragen laten zich moeilijk inschatten en lopen niet parallel aan de uitgaven. De lagere uitgaven zijn het gevolg van de geleidelijke overgang van de voorzieningen naar een andere leverancier met lagere tarieven. Begin 2014 was de verhouding nog: duur 82% en goedkoper 18%. Per december 2014 is dat: duur 71 % en goedkoper 29%. Net als bij de hulp bij het huishouden in natura zorgt De Kanteling hier ook voor een vergelijkbare daling van de uitgaven (-10 %). Hogere doorbelasting dan geraamd Diverse kleine verschillen TOTAAL


101

Product 623 Participatiebudget (inclusief voormalig product 621) 1. Algemeen Portefeuillehouder





M. Koomen, hoofd afdeling Sociale Voorzieningen (onderdelen re-integratie en inburgering)



Mariska el Ouni-Huijser, hoofd afdeling Welzijn a.i. (onderdeel educatie)

Beleidskaders




Wet werk en bijstand (Wwb)



Wet Inburgering



Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Web)



Wet Participatiebudget



Diverse verordeningen en beleidsregels



Huisvestingswet



taakstelling vergunninghouders

In het Participatiebudget zijn de gemeentelijke middelen voor reintegratie, inburgering en volwasseneneducatie gebundeld Daaruit worden re-integratievoorzieningen, inburgeringsvoor-zieningen, educatie-opleidingen en combinaties van deze voorzieningen gefinancierd voor inwoners van 18 jaar en ouder.

Volumegegevens



Aantal Wwb-gerechtigden per 31-12-2014

: 79



Aantal inburgeringsplichtigen

:



Deelnemers volwasseneducatie in 2014

: 10

6

2. Wat wilden we bereiken? Zo veel mogelijk burgers naar een zo zelfstandig mogelijke positie in de maatschappij begeleiden. We willen verder een maximale inzet van het Participatiebudget (waarin de budgetten voor re-integratie, inburgering en volwasseneducatie zijn samengebracht). Per onderdeel zijn de doelen: 

M.b.t. re-integratie: bevordering van re-integratie en sociale activering door het aanbieden van trajecten of activiteiten op het gebied van activering en het verstrekken van loonkostensubsidies en premies.



Inburgering: informatie en advies verstrekken over inburgeringsplicht, aanbod aan doelgroepen en het bevorderen van zelfredzaamheid en integratie.





Educatie: het aanbieden van scholing en educatie ter bevordering van: o

sociale redzaamheid/maatschappelijk functioneren;

o

een zinvolle dagbesteding;

o

de kennis en vaardigheden van vrijwiligers;

o

het wegwerken van onderwijsachterstanden;

o

het behalen van een startkwalificatie voor voortijdige schoolverlaters;

o

taalvaardigheid van niet-Nederlanders;

o

tweedekansonderwijs.

Met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders: voldoen aan de taakstelling die het ministerie van Justitie halfjaarlijks oplegt.



102

Actie


Resultaat

Huisvesting vergunninghouders

Voldoen aan de taakstelling van het rijk

Terugdringing laaggeletterdheid

Plan van aanpak opstellen (regionaal)

Toelichting op activiteiten Voldoen aan de taakstelling van het rijk Door de sterk toegenomen asielstroom naar Nederland is de taakstelling 2014 ook voor de gemeente Opmeer verhoogd (in 2013 10 personen en in 2014 18). Voor 16 personen is huisvesting gerealiseerd; per saldo was er per 1 januari 2015 een achterstand van 2 personen. Terugdringing laaggeletterdheid De gemeente is lid van het Bondgenootschap tegen laaggeletterdheid en doet actief mee met sommige activiteiten. De gemeente heeft onder andere het kinderboekenproject Boekestafette mede gesubsidieerd. Het rijksbudget voor volwasseneneducatie is ook gebruikt voor het terugdringen van laaggeletterdheid. Inwoners hebben gebruik gemaakt van het aanbod van de taallessen van het ROC. Het regionale plan van aanpak is uitgesteld in verband met een wetswijziging in 2015. Alkmaar is vanaf 2015 de nieuwe moedergemeente (in plaats van Hoorn) en gaat het plan van aanpak opstellen. Het rijksbudget gaat rechtstreeks naar Alkmaar. Prestatie-indicatoren

Streefcijfer

Realisatie

2014

2014

21

18

4

1

4

0

Aantal aangeboden participatietrajecten: 

Re-integratie Wwb



Inburgering

Toelichting Dit zijn de laatste verplichte

Aantal inburgeringsexamens

inburgeraars.

Niet iedere inburgeraar heeft de capaciteiten om het examen te doen. De termijnen zijn nog niet verstreken. Wellicht krijgt een aantal ontheffing.

Aantal trajecten volwasseneneducatie

10

10

Aantal woningen dat voor huisvesting

5

7

vergunninghouders beschikbaar wordt

Afhankelijk van taakstelling en gezinsgrootte.

gesteld Taakstelling vergunninghouders

7

15

Er is een fors hogere taakstelling dan voorgaande jaren.

De prestaties zijn onder meer afhankelijk van het aantal bijstandsgerechtigden, het aantal inburgeringsplichtigen en hoeveel inwoners zich aanmelden voor een educatietraject.


Primitieve

Begroting

Realisatie

Begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 188.065

€ 209.888

€ 202.016

€ 7.872

Baten

€ 89.578

Saldo

€ 98.487

€ 111.401

€ 100.027

-€ 11.374

€ 98.487

€ 101.989

-€ 3.502

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

103

Omschrijving Diverse kleine verschillen Totaal


Bedrag

V/N

3.502

N

3.502

N

104

Product 630 Jeugd- en Jongerenwerk 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders



Algemene subsidieverordening, subsidieplan en beleidsregels



Notitie jeugd- en jongerenwerk Ruimte voor de jeugd


Het beleid voor jeugd- en jongerenwerk zal zich meer en meer ontwikkelen als preventief jeugdbeleid. Het jeugd- en jongerenwerk bereikt de jeugd van 6 tot 23 jaar en speelt om die reden dan ook een rol in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Volumegegevens

Dertien organisaties en verenigingen ontvangen subsidies. Daarnaast heeft de gemeente een fulltime jongerenwerker in dienst. Er worden veel activiteiten georganiseerd, bijv. Kinderdorp, Zomerpop, Award, de Uitdaging, Gabberweek, Internationale jongerenuitwisselingen.


Een samenhangend activiteitenaanbod voor jeugd en jongeren (jongeren zijn hier persoonlijk bij betrokken) van alle leeftijdsgroepen van 6 tot 23 jaar.



Bevorderen van maatschappelijk participatie van jongeren.



Bevorderen van het evenwichtig, gelukkig en gezond opgroeien van de jeugd en jongeren.



Het in stand houden van - zorgvuldig gespreide - voorzieningen/accommodaties die tegemoet komen aan de behoeften van de Opmeerse jeugd.



Stimuleren van het gebruik van de voorzieningen.



Resul-

Preventief jeugdbeleid

Inzet ambulant jongerenwerk (jongerencoach) als schakel

taat

tussen jongerenwerk en het CJG. Toelichting op activiteiten Inzet ambulant jongerenwerk (jongerencoach) als schakel tussen jongerenwerk en het CJG Het CJG is doorontwikkeld tot een WIJkteam OpMEER, waarin veel expertise op het gebied van jeugd en jongeren is vertegenwoordigd. De rol en functie van het ambulant jongerenwerk wordt hierdoor in 2015 tegen het licht gehouden door het wijkteam. 4. Wat heeft het gekost? Product 630

Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 383.843

€ 383.739

€ 368.832

€ 14.907

Baten

€ 205.496

€ 18.496

€ 16.206

-€ 2.290

Saldo

€ 178.347

€ 365.243

€ 352.626

€ 12.617


105

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving In 2014 is gebleken dat het ambulant jongerenwerk, uitgevoerd door De Wering,

Bedrag

V/N

15.000

V

2.383

N

12.617

V

niet gemakkelijk is te organiseren. Door het beperkt aantal uren en de schaal van de gemeente Opmeer blijkt het lastig om hiervoor iemand structureel aan te stellen. Doel was om in 2014 een andere aanpak voor (hinderlijke / overlastgevende)hanggroepen op te stellen. Door de voorbereidingen op de decentralisaties per 1 januari 2015 is dit niet gelukt. In 2014 zijn geen hanggroepen gesignaleerd waarvoor een beroep gedaan moest worden op een ambulant jongerenwerker of jongerencoach. In 2015 wordt alsnog eerdergenoemd plan van aanpak gemaakt, inclusief de betedsing van dit budget voor ambulant jongerenwerk. Diverse kleine verschillen Totaal


106

Product 650 Kinderopvang en peuterspeelzalen 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders



Wet kinderopvang, Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Oke) en de Wet ruimtelijke ordening



Subsidieafspraken met uitvoerders van peuterspeelzaalwerkzaamheden; Beleidsregels kwaliteit Kinderopvang

Autonome ontwikkelingen / trends Volumegegevens



Nieuw beleid voor vooren vroegschools educatiebeleid (VVE)



Wet OKE



0 tot 4 jaar: 462



4 tot 12 jaar: 1222



191 plaatsen dagen buitenschoolse opvang



165 plaatsen in het peuterspeelzaalwerk



4 peuterspeelzalen (in De Weere, Hoogwoud, Aartswoud en Opmeer)



2 geregistreerde kinderdagverblijven (Berend Botje en Kiddy World)


Het bieden van kwalitatief verantwoorde opvang en educatie voor kinderen van 0 tot 12 jaar, inclusief naschoolse opvang.



Aanbieden van peuterspeelzaalwerkvoorzieningen.



Stimuleren kindontwikkeling in de voorschoolse periode en vroegtijdig opsporen van achterstanden.


Activiteit in 2014

Resultaat

Versterking bestuur SPO

Besluitvorming over vorming bestuur door vertegenwoordigers van stichting Allure en SKO WestFriesland.

Toelichting op activiteiten Besluitvorming over vorming bestuur door vertegenwoordigers van stichting Allure en SKO WestFriesland De onderhandelingen met de schoolbesturen over de voorwaarden hiervoor vroegen tijd dan verwacht. In maart 2015 is een convenant door alle betrokken partijen ondertekend. 4. Wat heeft het gekost? Product 650

Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 266.985

€ 267.022

€ 280.027

Baten

€ 7.852

€ 7.852

€ 9.393

Saldo

€ 259.133

€ 259.170

€ 270.634


-€ 13.005 € 1.541 -€ 11.464 107

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving Binnen de peuterspeelzalen zijn de uitgaven op verschillende plaatsen beperkt

Bedrag

V/N

7.485

N

3.979

N

11.464

N

overschreden Diverse kleine verschillen Totaal


108

Product 716 Gezondheidszorg (voormalige producten 714 en 715) 1. Algemeen

Portefeuillehouder




Beleidskaders



Regionale kadernota gezondheidsbeleid



Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2007 – 2010 ‘Liever gezond’



Beleidsnota Wmo 2008 – 2011



Wet publieke gezondheid; Wet op de jeugdzorg; Wet maatschappelijke ondersteuning




Startnotitie Wet op de Jeugdzorg



Op 1 december 2008 is de Wet publieke gezondheid (wet PG) in werking getreden. Deze wet wordt op onderdelen nog door de rijksoverheid uitgewerkt. Zo moeten gemeenten in de nieuwe beleidsperiode 2013 - 2015 ook specifiek gezondheidsbeleid voor ouderen ontwikkelen

 Volumegegevens

Ontwikkeling Integrale Jeugdgezondheidszorg

Kinderen en jongeren (per 31-12-2011) 

0 tot 4 jaar

: 462



4 tot 6 jaar

: 262



6 tot 12 jaar : 960



16 tot 19 jaar: 457



19 tot 24 jaar: 697


Bevorderen van fysieke en psychische gezondheid.



Bijdragen aan gezondheidsbevorderend gedrag (meer bewegen, minder roken, minder drinken) en het voorkomen van ziekten.



Afstemming tussen de preventieve en de curatieve gezondheidszorgvoorzieningen en het verstrekken van de preventieve zorg.



Ontwikkeling ouderengezondheidsbeleid.



Het bevorderen en in stand houden van de gezondheid van de jeugd van Opmeer


Activiteit in 2014

Lokaal gezondheidsbeleid

Nota lokaal gezondheidsbeleid.

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen

Uitvoering uniform deel van het basistakenpakket.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Doorontwikkeling CJG en ontwikkeling preventief beleid.

Resultaat

Opmeer Decentralisatie jeugdzorg

Regionale- en lokale voorbereiding op de nieuwe gemeentelijke taken jeugdzorg vanaf 1 januari 2015.

Toelichting op activiteiten Nota lokaal gezondheidsbeleid De raad heeft de nota lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld.


109

Uitvoering uniform deel van het basistakenpakket Dit is gerealiseerd. Er zijn nog geen veranderingen in het basistakenpakket aangebracht. Doorontwikkeling CJG en ontwikkeling preventief beleid Het CJG is doorontwikkeld naar het WIJkteam OpMEER, een team van medewerkers die ondersteuning op maat leveren voor de doelgroep 0 tot 100 jaar en als toegang functioneert naar de geïndiceerde jeugdzorg. Preventief beleid zal in 2015 nadrukkelijk aandacht krijgen. Regionale- en lokale voorbereiding op de nieuwe gemeentelijke taken jeugdzorg vanaf 1 januari 2015 In 2014 zijn de voorbereidingen op de overheveling van deze taken grotendeels gerealiseerd: de verordening Jeugdhulp 2015 is door de raad vastgesteld; de uitvoerings-en beleidsregels zijn vastgesteld; de overdracht van cliëntbestanden heeft plaatsgevonden; en het WIJkteam is ingericht. In 2015 wordt verder gewerkt aan de afronding van de implementatie. Duidelijk zal worden of de door het Rijk overgedragen budgetten voldoende zijn, afgezet tegen de te verwachten vraag en het open-eind karakter van de nieuwe verplichtingen. In 2015 dient met name geïnvesteerd te worden in beleid resp. voorzieningen die bijdragen aan een lager beroep op dure gespecialiseerde voorzieningen (transformatie). 4. Wat heeft het gekost? Product 716

Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 588.896

€ 597.003

€ 566.788

€ 30.215

Baten

-

-

-

-

Saldo

€ 588.896

€ 597.003

€ 566.788

€ 30.215


Van de gemeente Hoorn en de GGD zijn afrekeningen van in totaal € 8.878

13.523

V

5.681

V

4.585

V

ontvangen waarmee rekening is gehouden. Daarnaast is ongeveer € 5.000 minder uitgegeven voor zgn. extra contactmomenten door de GGD als gevolg van ziekte en pensioen van de hiervoor verantwoordelijke GGD-medewerker. Inmiddels is er een nieuwe jeugdverpleegkundige aangesteld. Omdat met de uitvoering van het aan het de aan de nota 'Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Opmeer' gekoppelde uitvoeringsprogramma gewacht moest worden op de vaststelling door de raad (26 juni 2014), en omdat in het najaar 2014 prioriteit lag op het realiseren van de transities in het sociaal domein heeft de uitvoering van het lokaal volksgezondheidsbeleid vertraging opgelopen. Binnen de CJG waren minder uitgaven voor communicatie Diverse kleine verschillen Totaal


6.426

V

30.215

V

110

Programma 8: Werk en Inkomen

Dit programma omvat het op weg helpen van onze inwoners naar werk, het bestrijden van armoede en het verstrekken van uitkeringen.

Raadsvisie:

Wij streven naar volwaardige participatie door mensen te ondersteunen die niet op eigen kracht aan het werk komen.




Zoveel mogelijk mensen aan het werk (en zo weinig mogelijk een uitkering).



Actieve re-integratie van uitkeringsgerechtigden.



Waar mogelijk maatschappelijke participatie van uitkeringsgerechtigden bevorderen, o.a. door het creëren van vrijwilligerswerk.



Schuldhulpverlening.


Lasten

Begroting Realisatie na 2014 wijziging 2014 € 2.086.802 € 2.268.300 € 2.231.566

Baten

€ 1.513.317 € 1.689.776 € 1.638.765


€ 573.485

€ 578.524

€ 592.801

Mutatie reserves

-€ 15.000

-€ 15.000

-€ 15.000


€ 558.485

€ 563.524

€ 577.801



111

Product 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 1. Algemeen Portefeuillehouder



M. Koomen, hoofd Sociale Voorzieningen

Beleidskaders



Wet werk en bijstand (WWB); Wet investeren in jongeren (WIJ); Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)



Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)



Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

 Autonome ontwikkelingen / trends

Lokale verordeningen en beleidsregels.

Beroep op bijstand en inkomensvoorzieningen is afhankelijk van economische ontwikkelingen.

Volumegegevens



Aantal WWB-uitkeringen per 31-12-2014

: 79



Aantal IOAW-uitkeringen per 31-12-2014

:

4



Aantal IOAZ-uitkeringen per 31-12-2014

:

0


Rechtmatige, doelmatige en klantgerichte verstrekking van bijstand en inkomensvoorzieningen.



Het voorkomen en waar nodig terugvorderen van onterecht toegekende uitkeringen.


Actie


Participatiewet

Tijdige voorbereiding op de invoering van de

Resul-taat

Participatiewet Werkorganisatie West-Friesland

Oprichting van een werkorganisatie voor de uitvoering van de Participatiewet

Toelichting op activiteiten Tijdige voorbereiding op de invoering van de Participatiewet De Participatiewet is per 1 januari 2015 in werking getreden. Om de uitvoering te regelen zijn een beleidsplan en diverse verordeningen en beleidsregels vastgesteld door het bestuur van WerkSaam. Hierbij zijn de zienswijzen van de gemeenteraad betrokken. Oprichting van een werkorganisatie voor de uitvoering van de Participatiewet Per 1 januari 2015 is de gemeenschappelijke regeling WerkSaam opgericht. Twee medewerkers van de afdeling Sociale Voorzieningen hebben hun taken gevolgd en zijn overgegaan naar WerkSaam.

4. Wat heeft het gekost?


112

Product 610

Primitieve

Begroting

Realisatie

Begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten Baten Saldo

€ 1.286.669 € 1.486.359

€ 1.481.613

€ 4.746

€ 967.076 € 1.215.727

€ 1.188.450

-€ 27.277

€ 293.164

-€ 22.532

€ 319.593

€ 270.632

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving De twee belangrijkste oorzaken zijn:

Bedrag

V/N

24.459

N

1.927

V

22.532

N

een terugbetaling aan het rijk over 2013 een gewijzigde financieringssystematiek waardoor er minder aan rijksbijdrage is ontvangen. Diverse kleine verschillen Totaal


113

Product 611 Werkgelegenheid 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders



Landelijk: Wet werk en bijstand (Wwb); Wet sociale werkvoorziening (Wsw)



Lokaal: verordeningen en beleidsregels



Regionaal: gemeenschappelijke regeling Op/maat



Aantal personen uit Opmeer op wachtlijst Wsw per 31

Autonome ontwikkelingen / trends Volumegegevens

december 2014: 0 

Taakstelling aantal Wsw-plaatsen (standaardeenheden) gemeente Opmeer voor 2014: 17,63


Uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met een algemene nabestaandenuitkering ondersteuning en - zo nodig - concrete voorzieningen aanbieden die gericht zijn op inschakeling in de arbeid.



Zo veel mogelijk werkzoekenden een voorziening aanbieden, waarbij uitstroom naar regulier werk uitgangspunt is.



Mensen met een SW-indicatie aangepast werk bieden en tijdens het verblijf op de wachtlijst actief houden.



Participatie

Inzet reintegratie-middelen

WSW

Uitvoering door Op/maat

Resultaat

Toelichting op activiteiten Inzet reintegratie-middelen zie hiervoor product 624. Uitvoering door Op/maat zie product 610. 4. Wat heeft het gekost? Product 611

Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 537.360

€ 465.168

€ 441.771

€ 23.397

Baten

€ 524.393

€ 452.201

€ 428.581

-€ 23.620

Saldo

€ 12.967

€ 12.967

€ 13.190

-€ 223



114

Omschrijving

Bedrag

V/N


223

N

Totaal

223

N


115

Product 614 Bijzondere bijstand /minimabeleid 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders



Landelijk: WWB



Lokaal: beleid bijzondere bijstand.


Geen

Volumegegevens



Aantal aanvragen bijzondere bijstand 2014

: 100



Aantal aanvragen Doe mee-fonds 2014

:

36



Aantal aanvragen Langdurigheidstoeslag 2014

:

42


Individuele bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten van het bestaan die cliënten met een laag inkomen niet uit eigen middelen kunnen voldoen.



Speciale regelingen: Doe mee-fonds, regeling voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvullende zorgverzekering en computervergoeding.



Rechtmatige, doelmatige en klantgerichte uitvoering van het beleid bijzondere bijstand.



Resultaat

Informatie over mogelijkheden

Publicaties in gemeentelijke en andere organen

bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting op activiteiten Publicaties in gemeentelijke en andere organen Op de gemeentelijke website en in de gemeentepagina in het Westfries Weekblad wordt informatie verstrekt. Verder is er sprake van verspreiding van folders en mondelinge voorlichting. 4. Wat heeft het gekost? Product 614

Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 188.160

€ 229.660

€ 218.909

€ 10.751

Baten

€0

€0

€ 3.140

€ 3.140

Saldo

€ 188.160

€ 229.660

€ 215.769

€ 13.891



116

Omschrijving

Bedrag

V/N

Bij de VJN 2014 is het budget met € 16.500 verhoogd i.v.m. van het rijk te

13.381

V

ontvangen middelen voor intensivering van de bijzondere bijstand. Het is echter niet gelukt om in 2014 al nieuw beleid hiervoor te maken. Diverse kleine verschillen Totaal


510

V

13.891

V

117

Product 614.1 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders



Landelijk: Invorderingswet (1990); Gemeentewet



Lokaal: Kwijtscheldingsverordening (2007)


Uitbreiding voorwaarden kwijtscheldingsbeleid

Volumegegevens

Kwijtscheldingsverzoeken: 

2008: 100



2009: 103



2010: 115



2011: 116



2013: 113



2014: 127

2. Wat wilden we bereiken? Rechtmatige, doelmatige en klantgerichte uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Kwijtschelding

Continueren huidig beleid

Resultaat

Toelichting op activiteiten De samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is voortgezet. Het aantal verzoeken in 2014 is ten opzichte van vorige jaren wederom toegenomen. Van de 149 verzoeken zijn er 115 geheel of gedeeltelijk toegewezen.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 46.613

€ 46.613

€ 53.442

-€ 6.829

Baten

€ 21.848

€ 21.848

€ 18.594

-€ 3.254

Saldo

€ 24.765

€ 24.765

€ 34.848

-€ 10.083

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving Er zijn meer verzoeken tot kwijtschelding gehonoreerd Diverse kleine verschillen Totaal


Bedrag 7.024

V/N N

3.059

N

10.083

N

118

Product 614.2 Schuldhulpverlening en -regelingen 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders



Wet schuldsanering natuurlijke personen



Gedragscodes Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet


Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Volumegegevens

Aantal mensen in de schuldhulpverlening per 31-12-2014: 32

2. Wat wilden we bereiken? Het bieden van integrale schuldhulpverlening, waaronder toegang tot wettelijke schuldsanering. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Resul-

Uitvoering schuldhulpverlening

Aanbesteding voor uitvoering vanaf 1 april 2014

taat

De toegang tot de schuldhulpverlening zelf organiseren Toelichting op activiteiten Aanbesteding schuldhulpverlening voor uitvoering vanaf 1 april 2014 Op basis van een regionale aanbestedingsprocedure is de uitvoering van de schuldhulpverlening per 1 april 2014 aan de Kredietbank Nederland gegund. De toegang tot de schuldhulpverlening zelf organiseren Dit is nog niet gerealiseerd als gevolg van de intensieve werkzaamheden voor de implementatie van de decentralisaties per 1 januari jl.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

Wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 28.000

€ 40.500

€ 35.831

€ 4.669

Baten

-

-

-

-

Saldo

€ 28.000

€ 40.500

€ 35.831

€ 4.669


Bedrag

V/N


4.669

V

Totaal

4.669

V


119

Programma 9: Bestuur en Organisatie

Dit programma omvat de werkzaamheden van het bestuur en de ambtelijke ondersteuning van het bestuur.

Raadsvisie:

Wij willen een gemeente zijn die door onze inwoners, ondernemers en instellingen als betrouwbaar, betrokken, transparant, verantwoordingsbereid, klantgericht en klantvriendelijk wordt gezien.




Opmeer als zelfstandige en vitale gemeente.



Betrouwbare, actieve en betrokken politici, bestuurders en ambtenaren.



Evenwicht tussen politiek-bestuurlijke wensen en ambtelijke capaciteit (benchmark als basis).



Adequate arbeidsomstandigheden.



Verdere ontwikkeling strategische visie voor de gemeente Opmeer 2015 aan de hand van de op te stellen structuurvisie.



Een open blik op intergemeentelijke samenwerking, zonder hieraan een gerichte toekomstvisie te koppelen anders dan het uitgangspunt van zelfstandigheid.


Lasten Baten Geraamde totaal saldo van baten en lasten Mutatie reserves Gerealiseerde resultaat


Primitieve Begroting na begroting wijziging 2014 2014 € 2.117.402 € 2.247.335

Realisatie 2014 € 2.108.380

€ 32.572

€ 37.408

€ 55.274

€ 2.084.830

€ 2.209.927

€ 2.053.107

-€ 196.812

-€ 311.812

-€ 108.538

€ 1.888.018

€ 1.898.115

€ 1.944.569

120

De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen. Effectindicatoren Oordeel burger over vertrouwen in

2009

2011

2014

Toelichting

6,4

6,9

6,8

Bron: WSJG

5,9

6,3

6,1

Bron: WSJG

6,2

6,7

6,7

Bron: WSJG

7,3

7,3

7,3

Bron: WSJG

7,1

7,3

7,2

Bron: WSJG

B&W Oordeel burger over waarmaken van beloften B&W Oordeel burger over goed gemeentebestuur Oordeel burger over informatie via kranten Oordeel burger over informatie gemeentelijke website


121

Product 001 Bestuur 1. Algemeen Portefeuillehouder



M.A.S. Winder, Gemeentesecretaris

Beleidskaders



Landelijk: Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, overige wetgeving



Regionaal: diverse gemeenschappelijke regelingen



Lokaal: Raadsprogramma, gemeentelijke Inspraakverordening, Reglement van Orde gemeenteraad, verordeningen op de raadscommissies, de Rekenkamercommissie, de Commissie voor de bezwaarschriften en op het burgerinitiatief, Nota Integriteit




‘Good governance’: integer openbaar bestuur met evenwicht tussen sturen, beheersen, toezicht en verantwoording



Toename van taken en dat de gemeente het portaal wordt van alle overheidsvragen (gemeente = 1e overheid) vraagt om oriëntatie op intergemeentelijke samenwerking



Digitalisering van het communicatieverkeer tussen burgers en overheid (projecten in het kader van e-overheid; maar ook ontwikkelingen van web 2.0)

Volumegegevens



Gemeenteraad: vijf politieke partijen



College B&W: 3 politieke partijen



Gemiddeld 9 raadsvergaderingen en 28 commissievergaderingen


Burgers die zich vertegenwoordigd en serieus genomen voelen door de gemeenteraad en het college.



Blijvende betrokkenheid van burgers bij de gemeente en lokale gemeenschap.



Efficiënte en effectieve besluitvorming, met aandacht voor proces, inhoud en vergaderstructuur.



Betrokkenheid van burgers



Resultaat

Open en actief communiceren met de dorpsraden, verenigingen, e.d.



Inwoners en instellingen zo vroeg mogelijk in de beleidscyclus betrekken.



Experimenteren met andere agendering van vergaderingen, bijvoorbeeld op thematische wijze om participatie van en interactie met betrokkenen te versterken, zodanig dat de aantrekkelijkheid van bestuurlijke vergaderingen wordt vergroot.

 Een organisatie in ontwikkeling

Werkbezoeken van het college.

De ontwikkeling van de organisatie is een continu proces. Enerzijds via het verder verbeteren van onze dienstverlening en anderzijds door onze werkprocessen te verbeteren. Bij dit laatste doen wij dit door verdere intergemeentelijke samenwerking en de specifieke opleidingstrajecten “projectmatig werken” en “regievoering”.


122

Toelichting op activiteiten Betrokkenheid van burgers: naast de reguliere wijze van overleg met dorpsraden (2x per jaar) en werkbezoeken door het college (circa 10) is geëxperimenteerd bij de commissie samenlevingszaken met thematische bijeenkomsten. Een organisatie in ontwikkeling: de focus in 2014 lag op het verder verbeteren van onze dienstverlening door o.a. het invoeren van werken op afspraak en het telefonisch spreekuur.


Streefcijfer 2014

Realisatie

Toelichting

2014 Aantal gegrond verklaarde zaken door

≤3

3 door de

de commissie Bezwaarschriften en rechters

In 2013 heeft de

commissie en

commissie 6 uitspraken

2 door rechters

gedaan en in 2014: 14. Bij rechters 1 beroep gegrond omdat het besluit ongegrond diende te zijn ipv niet-ontvankelijk (zonder proceskostenvergoeding). In het ander beroep is hoger beroep ingesteld.

Doorlooptijd van bezwaarschriften

95%

100%

voldoet aan wettelijke termijnen


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

Wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 526.284

€ 534.099

€ 548.084

-€ 13.985

Baten

€ 32.572

€ 32.572

€ 32.572

€0

Saldo

€ 493.712

€ 501.527

€ 515.512

-€ 13.985

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving In 2014 ontstond recht op een pensioen door een voormalig wethouder. Met het

Bedrag

V/N

14.027

N

6.587

N

APPA Plan kapitaal heeft de gemeente Opmeer een voorziening getroffen voor de pensioenuitkeringen voor voormalig wethouders. Het beschikbare kapitaal voor de betreffende wethouder bleek onvoldoende te zijn om zijn levenslange pensioenuitkering te bekostigen. Om dit laatste te kunnen garanderen diende een aanvullende koopsom te worden gestort. In de loop van 2014 werd een herberekening gedaan door Loyalis van het wachtgeld van een voormalig wethouder. Hieruit bleek dat er recht bestond op een hogere uitkering dan eerder was vastgesteld. De nabetaling die daarmee gepaard ging verklaart het verschil van de overschrijding. Diverse verschillen Totaal


6.629

V

13.985

N

123


124

Product 002 Representatie 1. Algemeen Portefeuillehouder



M.J.M. van Deursen, hoofd afdeling PZI

Beleidskaders

Interne richtlijnen en afspraken


Gemeenten hanteren een profiel als communicatievorm en stemmen het beleidskader representatie hierop af

Volumegegevens

Geen

2. Wat wilden we bereiken? Samenhangend beleid voor de positionering van de gemeente Opmeer en een postitieve beeldvorming over de gemeente en zijn bestuur en organisatie. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Resultaat

Representatie

Aandacht voor interne en externe representatie door het bestuur

Toelichting op activiteiten Aandacht voor interne en externe representatie door het bestuur Naast attenties bij jubilea en voor vrijwilligers, organisaties, vereniging en bedrijven, wordt hiervoor gebruik gemaakt van geëigende kanalen als de zgn. Gemeentepagina en de website.


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 38.497

€ 38.497

Baten

-

-

Saldo

€ 38.497

€ 38.497

€ 39.038

-€ 541

-

-

€ 39.038

-€ 541


Bedrag

V/N


541

N

Totaal

541

N


125

Product 002.1 Ondersteunende activiteiten en voorlichting 1. Algemeen Portefeuillehouder



M.J.M. van Deursen, hoofd afdeling PZI

Beleidskaders

Interne richtlijnen en afspraken


Het project Nationaal Uitvoerings Programma (NUP), waarbij de (kwaliteit en functies van de) website een belangrijke rol speelt. Daarnaast is er sprake van een toenemend gebruik van sociale media.

Volumegegevens

Geen


Actief communiceren met burgers, pers, instellingen en bedrijven over gemeentelijk beleid en gemeentelijke activiteiten om op deze manier de betrokkenheid met de gemeente te vergroten, een goede relatie op te bouwen en wederzijds begrip te bevorderen.



Interactieve voorzieningen in de vorm van een volwaardig digitaal loket.



De inzet van sociale media als communicatiemiddel.



Een benaderbare en klantgerichte organisatie die dienstverlening van een hoge kwaliteit levert.



Resultaat

Uitbreiding digitaal loket

Toename producten dat volledig geautomatiseerd wordt afgehandeld en geleverd.

Sociale media inzetten als volwaardig

Organisatieonderdelen ervaring laten opdoen met sociale

communicatiemiddel

media (o.a. buitendienst en zwembad) en scholing medewerkers.

Website voldoet aan webrichtlijnen

Een geslaagde audit webrichtlijnen op het hoogste niveau

Toelichting op activiteiten Toename producten dat volledig geautomatiseerd wordt afgehandeld en geleverd Door de succesvolle afronding van de pilot zaakgericht werken is het mogelijk gemaakt om in 2015 steeds meer producten volledig geautomatiseerd aan te vragen, te registreren, zaaksgewijs af te handelen en om statusinformatie te verschaffen via de website. De E-formulieren zijn gemoderniseerd en er zijn werkbare koppelingen gerealiseerd met het zaaksysteem en de postregistratie. Inwoners kunnen voor diensten en producten afspraken maken via de website. Het Client Volg Systeem (CVS) is gemoderniseerd en voorzien van een aan de website te koppelen afspraken- en reserveringsmodule. Dit beperkt de wachttijd en maakt een efficiënte inzet van personeel mogelijk. Organisatieonderdelen ervaring laten opdoen met gebruik sociale media (o.a. buitendienst en zwembad) en scholing medewerkers De beoogde afdelingen hebben ervaring opgedaan met het gebruik van sociale media als communicatiemiddel. Hierbij zijn de sociale media gebruikt als middel voor het verzenden van berichten en het monitoren van het vermelden van de gemeente Opmeer in berichten van derden. De scholing van personeel is nog niet gerealiseerd. Een geslaagde audit webrichtlijnen op het hoogste niveau De audit van november 2013 kende een positief resultaat op het hoogste niveau. In 2014 is er geen audit Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

126

uitgevoerd in verband met de noodzaak de website te moderniseren en de vormgeving en de content van de website aan te passen en beheersbaar te maken (zgn. toptakensite). De vernieuwde site is ingericht naar de eisen van het hoogste niveau webrichtlijnen en is in het eerste kwartaal van 2015 in productie genomen. Het streven is om in 2015 de vervolg-audit webrichtlijnen te doen.

Prestatie-indicatoren Aantal E-formulieren

Streefcijfer

Realisatie

2014

2014

40

47

Toelichting Bron: website/digitaal loket.

Percentage waarmee de website

100% (Niveau AAA)

100% (Niveau AAA)

voldoet aan de richtlijnen

Bron: Audit webrichtlijnen.

Wachttijden in minuten

5

0

Bron: Clientvolgsysteem.


Primitieve

Begroting na

begroting 2014

wijziging 2014

Lasten

€ 1.416.423

Realisatie 2014

€ 1.537.312

€ 1.389.001

Verschil € 148.311

Baten

€0

€ 4.836

€ 22.702

€ 17.866

Saldo

€ 1.416.423

€ 1.532.476

€ 1.366.300

€ 166.177

Toelichting realisatie 2014 – begroting na wijziging 2014 Omschrijving Vooral de kosten voor het onderzoeken van het op afstand zetten van

Bedrag

V/N

189.555

V

Er heeft minder statistisch onderzoek plaatsgevonden

9.946

V


6.820

V

40.144

N

166.177

V

gemeentelijke taken, de kosten van outplacement en de kosten voor het vervroegd uittreden van medewerkers zijn aanmerkelijk lager over deze periode van 3 jaren dan dat ze in 2011 waren geraamd omdat we zeer kritisch zijn omgegaan met deze budgetten.

Er heeft meer doorbelasting plaatsgevonden dan geraamd. Voor een analyse van doorbelasting van de kostenplaatsen zie kostenverdeelstaat. Totaal


127

Product 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 1. Algemeen Portefeuillehouder



M.C.G.M. de Vree - Bekker, griffier

Beleidskaders



Landelijk: Gemeentewet, Besluit Rekening en Verantwoording



Lokaal: Regeling Butgetbeheer, Interne regelingen/ Reglementen van Orde, Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie.


Geen

Volumegegevens



15 raadsleden



7 fractieassistenten



Gemiddeld 9 raadsvergaderingen



Gemiddeld 28 commissievergaderingen


Het ondersteunen, in de breedste zin van het woord, van de raad, de raadsvoorzitter en de raadscommissies om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.



Raadsvoorstellen bevatten alle relevante informatie die raadsleden nodig hebben om (eventueel na een discussie) te komen tot politieke standpuntbepaling en weloverwogen besluitvorming.



Resultaat

Training

4x training t.b.v. nieuwe raad

Toelichting op activiteiten Prestatie-indicatoren % schriftelijke vragen door partijen

Streefcijfers

Realisatie

2014

2014

> 98%

100%

dat binnen de gestelde termijn van 30

Toelichting In 2014 is het streefcijfer gehaald.

dagen wordt beantwoord % raadsvoorstellen dat tijdig wordt

> 95%

95%

> 98%

98%

> 95%

99%

aangeleverd voor raads- en commissievergaderingen % tijdige uitvoering van bestuurlijke toezeggingen tijdens raads- en commissievergaderingen % volledigheid en tijdigheid van het plaatsen van stukken op Extranet

Tweewekelijks wordt Extranet bijgewerkt.

4. Wat heeft het gekost?


128

Product 006

Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 136.198

€ 137.427

€ 132.257

€ 5.170

Baten

-

-

-

-

Saldo

€ 136.198

€ 137.427

€ 132.257

€ 5.170



Bedrag

V/N

5.170

V

5.170

V

129

Programma 10: Publieke dienstverlening

Dit programma heeft betrekking op de directe dienstverlening door de gemeente aan de inwoners en in Opmeer gevestigde bedrijven.

Raadsvisie De gemeente streeft naar een dienstverlening waarbij de vraag van de inwoner, ondernemer of instelling centraal staat en gericht is op toegankelijkheid, bereikbaarheid, transparantie en aanspreekbaarheid.

De prioriteiten voor de Raadsperiode 2010-2014 zijn:



De dienstverlening kenmerkt zich door een klantgerichte, kwaliteitsbewuste en resultaatgerichte houding.



Met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid en de fysieke openstelling van het gemeentehuis is er sprake van evenwicht tussen wensen van de klanten en de mogelijkheden van de ambtelijke organisatie.



Tegemoet komen aan eisen E-overheid is uitgangspunt. De organisatie hiervoor toerusten.



Minder bureaucratie en regelzucht.

Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves weergegeven die ingezet zijn om de doelen van dit programma te bereiken. Totaal overzicht Programma 10

Lasten Baten Geraamde totaal saldo van baten en lasten Mutatie reserves Gerealiseerde resultaat




Realisatie 2014

€ 1.485.927

€ 1.457.062

€ 187.663

€ 177.136

€ 1.516.419 € 206.991

€ 1.298.264

€ 1.279.926

€ 1.309.428

-€ 25.000

-€ 36.100

-€ 36.100

€ 1.273.264

€ 1.243.826

€ 1.273.328

130

De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen: Effectindicatoren

2009

2011

2014

Toelichting

Oordeel burger over de openingstijden

6,6

6,6

7,0

Bron: WSJG

Oordeel burger over wachttijd voor het

7,7

7,6

8,3

Bron: WSJG

8,2

8,3

8,3

Bron: WSJG

6,0

5,5

6,1

Bron: WSJG

7,5

7,6

7,7

Bron: WSJG

7,3

8,0

8,3

Bron: WSJG

loket Oordeel burger over vriendelijkheid, verzorging, inleving en deskundigheid medewerkers Oordeel burger over redelijkheid van de prijs voor de producten Cijfer dat aangeeft hoe de burger zijn rol als klant ervaart Oordeel burger over de parkeergelegenheid bij het gemeentehuis


131

Product 003 Burgerzaken 1. Algemeen Portefeuillehouder Resultaatverantwoordelijke Beleidskaders

Burgemeester G.J.A.M. Nijpels M.J.M. van Deursen, hoofd afdeling PZI Het kader voor producten wordt gevormd door landelijke wetgeving, waardoor de beleidsvrijheid minimaal is (o.a. Wet gemeentelijke basisadministratie; Wet bescherming persoonsgegevens; Kieswet; Paspoorten rijbewijswetgeving; Voorschrift Informatie beveiliging rijksoverheid; Wet op het Nederlanderschap, e.d.). De dienstverlening wordt vormgegeven aan de hand van landelijke richtlijnen en programma’s (Antwoord©/KING); er is beleidsruimte.


 

Modernisering Gemeentelijke Basis Registratie (mGBA) Informatiebeveiliging

Volumegegevens

(aantallen raming 2014) Paspoorten

1.250

Identiteitskaarten

1.225

Rijbewijzen

1.500

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

250

Naturalisaties

5

Opties (Verzoek Nederlanderschap)

1

Partnerschapregistratie/huwelijk

60

2 Wat wilden we bereiken? 

Het voorbereiden en uitvoeren van verkiezingen en referenda.



Het tijdig en op procedureel juiste wijze verstrekken van producten aan burgers.



Verbeteren van gegevenskwaliteit binnen de GBA (registratie, verstrekking, adresonderzoek).



Uitvoering van beveiligingsbeleid (GBA, PUN, Informatiebeveiliging op de afdeling PZI).



Het voorkomen van identiteitsfraude.



Verbetering van de klantcontacten, conform de ‘5 beloften aan de burger’.



Resultaat

Dienstverlening spreekuur

Realisatie Telefonisch spreekuur en Werken op afspraak

Veiligheid en procedures bescherming

Actualisatie handboek BRP en uitvoering zelfevaluaties

persoonsgegevens Inrichting en doorontwikkeling

Koppeling van applicaties (zakenmagazijn, postregistratie

zaaksysteem

en website) en verstrekking statusinformatie

Regionale aanpak inschrijving en

Toepassing en doorontwikkeling van het project KOMPAS

handhaving arbeidsmigratie Toelichting op activiteiten Realisatie Telefonisch spreekuur en Werken op afspraak De dienstverleningsscenario’s Telefonisch spreekuur en Werken op Afspraak zijn met succes gerealiseerd. Actualisatie handboek BRP en uitvoering zelfevaluaties: Het handboek GBA is geactualiseerd op basis van de nieuwe wet Basisregistratie Personen, die vanaf 6 januari 2014 van kracht is. De zelfevaluaties Basisregistratie Personen en waardedocumenten zijn tijdig afgerond met Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

132

een goed resultaat. De kwaliteit van de gegevens is de basisregistratie is getoetst door BPR en deze zijn ook goed bevonden. Koppeling van applicaties (zakenmagazijn, postregistratie en website) en verstrekking statusinformatie: Dit is gerealiseerd, mede dankzij een succesvolle pilot. Toepassing en doorontwikkeling van het project KOMPAS: De methodiek die in het project KOMPAS is ontwikkeld heeft geen regionaal vervolg gehad. De kennis die in het project is opgedaan is verankerd binnen de ambtelijke organisatie en wordt in voorkomende gevallen toegepast.


Streefcijfer 2014

Realisatie

Toelichting

2014 Gemiddelde wachttijd in minuten

<5

<5

Resultaat van de GBA/BRP-Audit

Geslaagd

Geslaagd

10

16

Burgerzakenproducten op afspraak

Bron: cliëntvolgsysteem Bron: onderzoeksrapportage Bron: afsprakenmodule Client Volg Systeem (CVS)


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 811.406

€ 791.406

€ 837.246

-€ 45.840

Baten

€ 172.663

€ 162.136

€ 192.687

€ 30.551

Saldo

€ 638.743

€ 629.270

€ 644.559

-€ 15.289


Bedrag

V/N

Toegerekende apparaatskosten vanuit de kostenverdeelstaat vallen hoger uit.

24.434

N

9.145

V

15.289

N

Bedrag maakt deel uit van de overschrijding zoals die is verantwoord bij het overzicht 'Baten en lasten bedrijfsvoering: kostenverdeelstaat' Diverse kleine verschillen Totaal


133

Product 007 E-Overheid 1. Algemeen Portefeuillehouder



Projectleider dienstverlening (a.i. ingevuld)

Beleidskaders

i-NUP, de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid en Realisatieprogramma e-overheid Opmeer


Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (INUP)

Volumegegevens

Op 1 januari 2014 is aan 36 van de 40 actiepunten uit de checklist dienstverlening voldaan

2. Wat wilden we bereiken? In de gemeenschappelijke visie op dienstverlening hebben gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisatie en het Rijk hun gedeelde ambitie verwoord: één overheid die makkelijk toegankelijk is. Voor burgers en bedrijven betekent dit dat zij steeds vaker het digitale kanaal kunnen gebruiken om zaken met de overheid te regelen. Andere kanalen, zoals balie, telefoon en post, blijven bestaan en zijn ondersteunend. De gedeelde visie op dienstverlening: 

De vraag centraal De vraag van burgers en bedrijven staat centraal in ons handelen. Wij werken oplossingsgericht en sluiten aan bij de behoeften van burgers en bedrijven. We spannen ons in om overbodige regels te schrappen en te voorkomen. Ook zorgen we voor minder regeldruk door bij aanvragen voor een vergunning alleen om de noodzakelijke informatie te vragen.



Snel en zeker Wij zorgen dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid snel en zeker kunnen regelen. Dat doen we door hen de mogelijkheid te bieden online zaken te doen. Informatie opvragen, vragen stellen, aanvragen indienen en voortgangsinformatie inzien, persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen: via internet kunnen burgers, bedrijven en instellingen zeven dagen per week en 24 uur per dag bij ons terecht. Hierbij zorgen we voor goede beveiliging en gaan we zorgvuldig om met de gegevens. Openingstijden en beschikbaarheid van onze andere communicatiekanalen (balie, telefoon en post) stemmen we af op de behoeften van burgers en bedrijven. In al onze contacten praten en schrijven we begrijpelijke taal.



Eén overheid Wij presenteren ons als één overheid die voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. De gemeente vormt voor burgers en bedrijven een belangrijke ingang: dichtbij en herkenbaar. Er ontwikkelt zich in de praktijk een situatie waarin gemeenten niet namens andere organisaties antwoord geven, maar de burger zo goed mogelijk helpen met doorverwijzen naar die organisaties.



Geen overbodige vragen Wij stellen geen overbodige vragen. Gegevens die zijn opgenomen in één van de basisregistraties vragen we niet nogmaals op.



Transparant en aanspreekbaar Wij maken duidelijk wat burgers en bedrijven van ons kunnen verwachten door hen te informeren over onze servicenormen. Onze prestaties op het gebied van de dienstverlening meten we regelmatig en vergelijken we onderling en maken we openbaar. Openbare overheidsinformatie stellen we actief online beschikbaar voor derden.



Efficiënt Wij richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in. Waar mogelijk heeft digitaal contact met burgers en bedrijven de voorkeur. Waar persoonlijk contact noodzakelijk of de kwaliteit van de dienstverlening dit bevordert, maken wij persoonlijk contact mogelijk.


134


Actie


Resul-

Nationaal Uitvoeringsprogramma (I-

Afronden van de invulling van allerlei technische randvoorwaarden; Opbouw en optimalisatie van generieke functionaliteit in de midoffice.

taat

NUP) Toelichting op activiteiten

Afronden van de invulling van allerlei technische randvoorwaarden Registratie Niet Ingezetenen (RNI), aansluiting en berichten zijn verwerkt Basisregistratie Nieuw Handelsregister (NHR), koppeling met NHR is aanwezig en de kwaliteit van gegevens wordt afgestemd Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de audit is afgerond Basisregistratie Kadaster (BRK), bestanden zijn omgezet en worden middels digilevering direct verwerkt in de backoffice Digikoppeling, is geïmplementeerd om berichten te kunnen versturen naar de LVWOZ Digimelding is aan de kant van de gemeente gereed, het wachten is op verdere ontwikkelingen van Logius We zijn technisch aangesloten op het 14+ netnummer We hebben de aansluiting met de LVWKPB gerealiseerd en het beheer ingeregeld CZaakAfhandeling t.b.v. ZaagGerichtWerken is in productie genomen Opbouw en optimalisatie van generieke functionaliteit in de midoffice Aangesloten op diginetwerk Vervangen oude certificaten voor PKI-certificaten Management- & sturingsinformatie is geïmplementeerd Integraal Raadplegen van het gegevensmagazijn is geïmplementeerd


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 210.321

€ 210.321

€ 219.086

-€ 8.765

Baten

€0

€0

€ 5.000

€ 5.000

Saldo

€ 210.321

€ 210.321

€ 214.086

-€ 3.765



Bedrag

V/N

3.765

N

3.765

N

135

Product 930 Uitvoering Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) en Kadastrale registratie 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)


Geen

Volumegegevens

Aantal WOZ-bezwaarschriften in 2014: 183

2. Wat wilden we bereiken? Actueel WOZ-bestand, tijdige verzending van de WOZ-beschikkingen en tijdige gegevensuitwisseling aan de afnemers (Belastingdienst en Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier). 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Actie


Resultaat

Uitvoering WOZ

WOZ-bestand volledig en juist krijgen/houden en tijdige verzending beschikkingen. Percentage toegewezen bezwaarschriften zo laag mogelijk

Samenwerking belastingen en WOZ

Mogelijkheden samenwerking tussen Westfriese gemeenten, Hollands Kroon en Den Helder onderzoeken

Toelichting op activiteiten WOZ-bestand volledig en juist krijgen/houden Met 1 januari 2013 als peildatum zijn de WOZ-beschikkingen 2014 verzonden. De gemeente heeft ongeveer 5.600 WOZ-objecten. Alle ingediende WOZ-bezwaarschriften zijn tijdig afgehandeld. Samenwerken op het gebied van gemeentelijke belastingen en Wet WOZ De gemeenten Hollands Kroon en Den Helder hebben een andere weg gekozen. De Westfriese gemeenten hebben het voornemen samen te werken. Hiertoe wordt een onderzoek naar benodigde ICT, huisvesting, organisatievorm etc. gedaan. Prestatie-indicatoren

Aantallen

Realisatie

Realisatie

bezwaarschriften

2009-2012

2014

2010: 51%

<40%

% toegewezen WOZ-

2010: 102

bezwaarschriften

2011: 201

2011: 62%

Toelichting Bron: eigen registratie

2012: 143

2012: 34%

2013: 183

2013: 31%

2014: 82

2014: 35%


Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 308.949

€ 307.672

€ 312.516

-€ 4.844

Baten

-

-

-

-

Saldo

€ 308.949

€ 307.672

€ 312.516

-€ 4.844


136



Bedrag

V/N

4.844

N

4.844

N

137

Product 940 Heffing en invordering gemeentelijke belastingen 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders



Landelijk: Gemeentewet; Wet materiële belastingbepalingen; Wet waardering onroerende zaken; Algemene wet bestuursrecht; Invorderingswet 1990



Lokaal: Gemeentelijke belastingverordeningen


Het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en retributies.



Volledigheid en juistheid van gegevensbestanden.


Activiteiten

Resul-

Invordering

Versturen van aanmaningen / dwangbevelen

Hondenbelasting

Deelcontrole hondenbelasting

taat

Toelichting op de activiteiten Versturen van aanmaningen / dwangbevelen In 2014 hebben we het beleid gecontinueerd van snel en tijdig invorderen. Dit heeft er toe geleid dat het aantal verzonden dwangbevelen iets is gestegen ten opzichte van 2013. Het deelname percentage aan de automatische incasso is stabiel gebleven in 2014. Deelcontrole hondenbelasting Bij de behandeling van de begroting 2013 is besloten om de hondenbelasting niet af te schaffen. In 2014 heeft er opnieuw een deelcontrole van de hondenbelasting plaatsgevonden. 4. Wat heeft het gekost? Product 940

Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

€ 155.251

€ 147.663

Verschil

2014 Lasten

€ 147.572

€ 91

Baten

€ 15.000

€ 15.000

€ 9.304

-€ 5.696

Saldo

€ 140.251

€ 132.663

€ 138.268

-€ 5.605



Bedrag

V/N

5.605

N

5.605

N

138

Algemene Dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe bestedingsverplichting tegenover staat en die ook niet zijn aan te merken als vergoeding voor een product of dienst. De ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen moet de gemeente de financiële ruimte bieden om kostenstijgingen op te vangen en om nieuwe beleidsvoornemens te realiseren. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de programma’s verantwoord. Onderdelen zijn: 

lokale heffingen;



algemene uitkering;



saldo financieringsfunctie;



opbrengst uit deelnemingen;



onvoorzien;



overige algemene lasten en baten.

De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering en de onroerende zaakbelastingen. In het raadsprogramma 2010-2014 is bepaald dat er een evenwichtige en sluitende begroting en meerjarenraming moet zijn.

Raadsvisie: Er is sprake van een evenwichtige en sluitende begroting en meerjarenraming.

Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves, weergegeven die ingezet zijn om de doelen van dit programma te bereiken. Totaal overzicht Programma 11 Lasten Baten Geraamde totaal saldo van baten en

Primitieve begroting

Begroting na

2014

wijziging 2014

Realisatie 2014

€ 194.425

€ 388.730

€ 146.789

€ 12.612.141

€ 12.525.839

€ 12.644.963

-€ 12.417.716

-€ 12.137.109

-€ 12.498.174

lasten Mutatie reserves Gerealiseerde resultaat


-€ 718.000

-€ 820.272

-€ 818.392

-€ 13.135.716

-€ 12.957.381

-€ 13.316.566

139

Lokale heffingen (931/932/933/935/936/937) 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders



Landelijk: Gemeentewet



Lokaal: diverse belastingverordeningen

Autonome ontwikkelingen/trends

Geen

2. Waar staan we nu?/ wat gaan we ervoor doen? Het gaat hier om de volgende belastingsoorten: 

onroerendezaakbelastingen;



belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten;



woonforensenbelasting;



hondenbelasting;



toeristenbelasting.

De lokale heffingen zijn vrij besteedbaar. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

3. Wat mag het kosten? Primitieve

Begroting na

begroting 2014

wijziging 2014

Lasten

-

Realisatie 2014 -

Verschil -

-

Baten

€ 1.609.780

€ 1.561.829

€ 1.562.730

€ 901

Saldo

-€ 1.609.780

-€ 1.561.829

-€ 1.562.730

€ 901

Toelichting Begroting 2014 – Realisatie 2014 Omschrijving

Bedrag

V/N


901

V

Totaal

901

V


140

Algemene uitkering (921) 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders

Circulaires ministerie van BZK betreffende Gemeentefonds

2. Waar staan we nu? / wat gaan we ervoor doen? De Algemene uitkering uit het Gemeentefonds is het belangrijkste algemene dekkingsmiddel van onze gemeente (circa 50%). Dit geld is vrij besteedbaar door de gemeente. De berekening van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2014. Aan de gemeenteraad is eind juni 2014 een brief gezonden waarin op hoofdlijnen informatie is gegeven over de Meicirculaire en de financiële gevolge n die berekend zijn. Het accres in 2014 laat een forse toename zien. Helaas is deze eenmalig. Vanaf 2015 vallen de accressen nadelig uit. Hierdoor daalt de uitkeringsfactor met structureel 40 punten. Het jaar 2015 wordt binnen het Gemeentefonds een belangrijk jaar, want dan worden de decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg ingevoerd. In de Meicirculaire 2014 zijn wel de eerste contouren geschetst. Met ingang van 2015 vindt de integrale herijking van het gemeentefonds plaats. Bij de berekeningen van de Algemene uitkering, zoals opgenomen in deze begroting, moeten kanttekeningen geplaatst worden. De Meicirculaire 2014 bevat nagenoeg geen nieuw beleid. Daarnaast zijn veel plannen die in het regeerakkoord Rutte II zijn opgenomen nog niet of nagenoeg niet uitgewerkt. De (meerjaren) ontwikkeling van de Algemene uitkering bevat daarom nog veel onzekerheden. Dit maakt dat de gepresenteerde cijfers voor zowel de korte als langere termijn “boterzacht” zijn. Daarnaast moet het Rijk voor 2014 nog vele miljarden bezuinigingen. Ook dit zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de Algemene uitkering. Voorlopig hebben we besloten om de bij de Kadernota 2013 geschrapte opgenomen stelpost “lagere algemene uitkering” weer structureel op te nemen zodat we toekomstige tekorten deels kunnen opvangen. Actie


Resul-

Circulaires gemeentefonds

Verstrekken van informatie over de circulaires

taat gemeentefonds Toelichting op activiteiten Naar aanleiding van elke circulaire in 2014 is informatie verstrekt aan de gemeenteraad door middel van een brief. De financiële gevolgen uit de Decembercirculaire 2014 zijn nog verwerkt in de jaarrekeningcijfers.

3. Wat mag het kosten? Product 921 Lasten

Primitieve

Begroting na

begroting 2014

wijziging 2014

€ 7.337

€ 7.337

Realisatie 2014 € 7.614

Verschil -€ 277

Baten

€ 9.441.136

€ 9.408.416

€ 9.533.206

€ 124.790

Saldo

-€ 9.433.799

-€ 9.401.079

-€ 9.525.592

€ 124.513

Toelichting Begroting 2014 – Realisatie 2014 Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

141

Omschrijving

Bedrag

V/N

December circulaire liet een aantal, eenmalige, voordelige verschillen te zien

97.969

V

Afrekening 2012 en 2013

26.544

V

124.513

V

Totaal


142

Opbrengst uit deelnemingen (913.1) 1. Algemeen Portefeuillehouder




2. Waar staan we nu? / wat gaan we ervoor doen? Het betreft hier het geraamde dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). BNG is de bank ván en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De gemeente Opmeer heeft 19.188 aandelen. Als gevolg van de financiële crisis worden de eisen voor de banken ten aanzien van het eigen vermogen aanzienlijk verscherpt. De BNG heeft besloten dat de noodzakelijke groei van haar eigen vermogen moet worden gerealiseerd door een groter deel van de winst in te houden. De raming van het dividend is hierop gebaseerd. Actie


Opbrengst uit deelneming

Dividend BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Resultaat

Toelichting op activiteiten In 2014 heeft de BNG per aandeel € 1,27 dividend uitgekeerd (over 2013). Ten opzichte van vorig jaar is dit een lagere uitkering (toen € 1,49 per aandeel). 3. Wat mag het kosten?

Product 913.1

Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 2.159

€ 2.159

€ 2.159

€0

Baten

€ 30.000

€ 24.369

€ 24.369

€0

Saldo

-€ 27.841

-€ 22.210

-€ 22.210

€0

Toelichting Begroting 2014 – Realisatie 2014 Omschrijving Totaal


Bedrag

V/N 0

143

Saldo Financieringsfunctie (911) 1.

Algemeen

Portefeuillehouder




2. Waar staan we nu / wat gaan we ervoor doen? Het gaat hierbij om het verschil tussen de toegerekende rentelasten aan de producten en kostenplaatsen en de daadwerkelijk (netto) betaalde rente. De rentelasten (4,5%) worden toegerekend aan de programma’s en producten op basis van de boekwaarde van de investeringen per product/ kostenplaats. De raming van de werkelijke rentelasten bestaat uit de betaalde rente voor de aanwezige leningenportefeuille. De gemeente Opmeer heeft ter financiering van haar activiteiten een beperkt bedrag aan leningen uitstaan. Bovendien beschikt de gemeente over reserves en voorzieningen, die ingezet worden als intern financieringsmiddel. Daarnaast wordt overtollig kasgeld uitgezet. Vanaf 2014 kan de gemeente haar overtollige kasgelden niet meer uitzetten bij de bank, maar moet dit gebeuren bij de Staat ( het zgn. schatkistbankieren). Dit laatste brengt minder rente op. Het verschil tussen de berekende rente en de raming van de (netto) betaalde rente resulteert in een renteresultaat, wat als baat wordt verantwoord. Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Treasury. Actie


Beheren geldstromen

Treasury

Resultaat

Toelichting op activiteiten Door het verplichte schatkistbankieren kan de gemeente overtollige geldmiddelen alleen bij ’s Rijks schatkist onderbrengen. In 2014 was er het gehele jaar sprake van een overschot aan middelen, mede door de verkoop van de vorderingen op Landsbanki. 3. Wat mag het kosten?

Product 911


Begroting na

Realisatie 2014

Verschil

wijziging 2014

Lasten

€ 130.992

€ 113.760

€ 123.327

-€ 9.567

Baten

€ 1.464.394

€ 1.464.394

€ 1.475.624

€ 11.230

Saldo

-€ 1.333.402

-€ 1.350.634

-€ 1.352.297

€ 1.663

Toelichting Begroting 2014 – Realisatie 2014 Omschrijving Diverse kleine verschillen Totaal


Bedrag

V/N

1.663

V

1.663

V

144

Onvoorzien en overige baten en lasten (922) 1. Algemeen Portefeuillehouder




Beleidskaders

Gemeentewet

2. Waar staan we nu? / wat gaan we ervoor doen? De post Onvoorzien is verplicht (op basis van Besluit Begroting en Verantwoording) en dient om onvoorzienbare, onvermijdbare, onontkoombare en onuitstelbare uitgaven te dekken. De post onvoorzien geldt voor alle programma’s. De post onvoorzien bedraagt € 2 per inwoner. Afgerond komt het bedrag op € 21.000. Daarnaast is nog een stelpost opgenomen van € 50.000 voor nieuw beleid. De dekking van de stelpost is de reserve Onvoorziene Uitgaven/Investeringen (OUI). Op de post overige algemene lasten en baten staan die lasten en baten vermeld die niet aan een ander product of dekkingsmiddel zijn toe te rekenen. Voorbeelden hiervan zijn de ontvangen garantstellingsprovisie CAW, saldo kostenplaatsen. Actie


Post Onvoorziene uitgaven

Inzetten post Onvoorzien en stelpost Nieuw beleid

Resultaat

Toelichting op activiteiten Het besteden van de post Onvoorziene uitgaven is gedelegeerd aan het college. Van de oorspronkelijke raming van € 21.000 resteert aan het eind van het jaar nog € 3.598. De stelpost Nieuw beleid van € 50.000 is slechts voor € 11.500 ingezet (kadernota: inzet € 7.500 tegengaan woninginbraken en € 4.000 extra controles Dranken Horecawet). 3. Wat mag het kosten? Product 922

Primitieve

Begroting

Realisatie

begroting

na

2014

2014

wijziging

Verschil

2014 Lasten

€ 53.937

€ 265.474

€ 13.689

€ 251.785

Baten

€ 66.831

€ 66.831

€ 49.034

-€ 17.797

Saldo

-€ 12.894

€ 198.643

-€ 35.345

€ 233.988

Toelichting Begroting 2014 – Realisatie 2014


145

Omschrijving

Bedrag

V/N

In 2014 is een bedrag geraamd voor saldo kostenplaatsen als gevolg van

240.439

V

Van de post nieuw beleid (€ 50.000) is slechts € 11.500 gebruikt

38.500

V

Er heeft een afrekening van garantiestelling CAW uit 2013 plaatsgevonden

11.064

V

Van de post onvoorzien (€ 21.000) is slechts € 17.402 gebruikt

3.498

V


1.728

V

De post verlaging ambitieniveau is niet gerealiseerd

30.000

N

Er heeft een storting in voorziening dubieuze belastingdebiteuren plaatgevonden

28.008

N

De post inverdieneffect inkoopcoördinator betreft een technische stelpost waarvan

17.063

N

13.830

V

233.988

V

begrotingswijzigingen. In 2014 is het saldo van de kostenplaatsen door volledige doorbelasting nul

de effecten uiteindelijk op verschillende programma’s naar voren komen Saldo kostenplaats Werkplaats Openbare Werken ivm aanpassing storting/ontrekking voorziening onderhoud Totaal


146

Baten en lasten bedrijfsvoering: kostenverdeelstaat 1. Algemeen Portefeuillehouder



Afdelingshoofden

Op de kostenverdeelstaat (KVS) worden baten en lasten van de bedrijfsvoering verantwoord die niet direct aan de producten zijn toe te rekenen. Het gaat hier voornamelijk om huisvestingslasten, personele lasten, automatiseringkosten en schrijf- en bureaubehoeften. Deze baten en lasten worden, op basis van (vooraf bepaalde) verdeelsleutels, toegerekend aan de producten. Als basis wordt de verdeling van de gemiddelden uit de jaarrekeningen 2005, 2006 en 2007 genomen. Indien noodzakelijk worden deze gecorrigeerd voor nieuwe ontwikkelde activiteiten. In de paragraaf Bedrijfsvoering worden de beleidsontwikkelingen op hoofdlijnen beschreven. 2. Wat wilden we bereiken? Zie de paragraaf Bedrijfsvoering. 3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen? Zie de paragraaf Bedrijfsvoering. 4. Wat heeft het gekost?

LASTEN

Primitieve

Begroting

begroting

na wijziging

Realisatie

Verschil

2014

2014

2014

Gebouw Klaproos 1

361.608

336.697

316.972

Automatisering

984.758

973.970

966.033

7.937

MT

294.835

299.954

302.457

-2.503

P&O

421.691

308.658

317.623

-8.965

92.231

94.775

93.677

1.098

Controller

132.539

136.182

136.051

131

Financiën

543.780

686.939

679.318

7.621

Bestuurs- en Managementsecr.

Schoonmaakdienst

19.725

31.180

40.876

44.170

-3.294

SV

483.660

559.837

566.731

-6.894

Welzijn

393.535

409.247

403.342

5.905

PZI

1.071.900

1.149.765

1.148.064

1.701

AZRO

439.940

483.213

478.363

4.850

CTW

549.659

563.561

561.921

1.640

BWTM

429.924

431.303

431.790

-487

Groen

512.292

526.775

512.239

14.536

Bovenformatief Personeel Totaal lasten KVS


57.613

48.317

48.317

0

6.801.145

7.050.069

7.007.068

43.001

147

BATEN

Primitieve

Begroting

begroting

na wijziging

Realisatie

Verschil

2014

2014

2014

Gebouw Klaproos 1

76.733

76.733

53.419

Automatisering

49.858

49.858

49.858

0

0

0

22.125

22.125 2.000

MT P&O

-23.314

0

0

2.000

Controller

16.856

16.856

16.856

0

Financiën

164.614

173.099

174.172

1.073

74.461

74.461

73.945

-516

7.210

7.210

8.209

999 11.751

PZI AZRO CTW

293.094

293.094

304.845

BWTM

0

0

281

281

Groen

27.439

27.439

425

-27.014

710.265

718.750

706.135

-12.615

Totaal baten KVS


Omschrijving

Bedrag

V/N

In 2014 is een vergoeding ontvangen van het grondbedrijf voor management wat

21.425

V

11.751

V

12.000

N

plaatsvindt op de grondexploitatie Heerenweide. CTW ontving in 2014 een grote bijdrage uit de grondexploitatie vanwege meerwerkzaamheden In 2014 was de verkoop voorzien van een truck en een trekker. Beide verkopen vinden echter in (begin) 2015 plaats. Dit betekent een nadeel op de kostenplaats Groen. Doordat minder onderhoud heeft plaatsgevonden aan het gemeentehuis / gebouw

Nihil

Klaproos 1 (lasten) was, voor dit onderdeel, geen onttrekking (baten) noodzakelijk uit de voorziening onderhoud gebouwen. Per saldo is het effect nihil. Doordat minder onderhoud heeft plaatsgevonden aan de gemeentewerf / groen

Nihil

(lasten) was, voor dit onderdeel, geen onttrekking (baten) noodzakelijk uit de voorziening onderhoud gebouwen. Per saldo is het effect nihil. Diverse kleine verschillen Totaal


9.210

V

30.386

V

148


149

Paragrafen

Met de -verplicht voorgeschreven- paragrafen geven we een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting, telkens gezien vanuit een bepaald perspectief. De paragrafen richten zich op het beheersproces dat niet extern gericht is. Wel is er sprake van een behoorlijke financiële betekenis, en grote politiek-bestuurlijke relevantie of waarin de randvoorwaarden vast liggen, die van belang zijn voor een goede uitvoering van de programma’s. Door deze informatie samen te voegen in aparte paragrafen wordt het mogelijk gemaakt sneller en beter inzicht en overzicht te krijgen.

De volgende paragrafen komen aan bod: 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Kapitaalgoederen 3. Bedrijfsvoering 4. Treasury 5. Verbonden partijen 6. Lokale heffingen 7. Grondbeleid

Er is een relatie tussen programma’s en paragrafen. Beleidsvoornemens en –wijzigingen kunnen de ambtelijke organisatie raken en de werkprocessen.


150

Paragraaf 1: weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de vergadering van 25 april 2013 is door uw raad de “Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen” vastgesteld. Deze nota geeft de kaders voor risicomanagement en weerstandsvermogen, maar is tevens

de

basis

voor

verdere

implementatie

en

actualisatie

van

het

risicobeheer.

Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen: 

de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en



de risico’s waarvoor nog geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Voor de ‘financiële gezondheid’ van de gemeente is het weerstandsvermogen van aanzienlijk belang, want een sluitende begroting impliceert weliswaar dat er evenwicht is tussen baten en lasten, maar tegelijkertijd ook dat er eigenlijk geen ruimte is voor het opvangen van tegenvallers. Een buffer is daarom wenselijk. Hierbij moet gedacht worden aan echt onvoorziene zaken die de grenzen van de stelpost “onvoorziene uitgaven” op de begroting fors overschrijden. En die zaken zijn ook zó onvoorzien dat zij niet voorspeld kunnen worden. Een algemeen aanvaarde norm voor de hoogte van het weerstandsvermogen is er niet. Het oordeel over de toereikendheid van de weerstandscapaciteit is afhankelijk van de financiële risico’s die een gemeente loopt. Dit is sterk afhankelijk van de eigenheid van de gemeente, het risicoprofiel dat zij heeft, hoe de sociale structuur eruit ziet, de aan-/afwezige groeipotenties, de gehanteerde bedrijfsvoering (voorzichtig of worden risico’s geaccepteerd), lopen er gerechtelijke procedures waarvan de uitkomst niet zeker is maar die wel grote consequenties kunnen hebben? En zo zijn er nog wel enkele zaken meer die hier aan toe te voegen zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen één-jarig (het begrotingsjaar zelf) en meerjarig (consequenties voor meerdere begrotingsjaren) weerstandsvermogen en incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Weerstandscapaciteit Zoals hierboven weergegeven, is weerstandscapaciteit te onderscheiden in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van reguliere taken. Onder structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. De weerstandscapaciteit van onze gemeente is uit de volgende componenten opgebouwd: 

de onbenutte belastingcapaciteit



post onvoorzien



het eigen vermogen, waartoe behoren: o

de algemene reserve, onder te verdelen in: 

Risicoreserve



Reserve onvoorziene uitgaven en/of investeringen, vrij 1 aanwendbaar voor incidenteel en/of nieuw beleid

o

de bedrijfsmatige reserves boven het minimumbedrag voor afdekking van bedrijfsrisico’s

o

de bestemmingsreserves voor zover de bestemming nog vrijelijk kan worden gewijzigd, uitgezonderd de

bestemmingsreserves,

cq.

egalisatierekeningen

die

dienen

om

éénmalige

(ontvangen)

1

Aanwending van deze middelen heeft structurele consequenties voor de exploitatiebegroting in verband met derving van rente(baten).


151

investeringsbijdragen gedurende de gebruiksduur van het investeringsgoed in jaarlijkse termijnen ten gunste van de exploitatie te laten komen o 

de eventueel ‘vrije’ ruimte in de bestaande voorzieningen

de stille reserves (die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde en die direct verkoopbaar zijn)

De weerstandscapaciteit per 31 december 2014 is als volgt opgebouwd (bedragen in duizenden euro's): Weerstandscapaciteit exploitatie: Onbenutte belastingcapaciteit: Onroerende-zaakbelastingen

1.178

Rioolheffing

0

Afvalstoffenheffing

0

Totaal onbenutte belastingcapaciteit

1.178

Onvoorzien

21

Weerstandscapaciteit structureel

1.199

Weerstandscapaciteit vermogen: eigen vermogen: Algemene reserve (risicodeel + deel OUI) Reserve stille reserves:

6.004 grondexploitatie

hogere marktwaarden obligaties/aandelen

5.201 p.m.

Weerstandscapaciteit incidenteel

11.205

Totale weerstandscapaciteit

12.404

Risico’s (risicoprofiel en risicomanagement) Onder risico’s wordt in dit verband verstaan alle niet voorzienbare interne en/of externe omstandigheden waardoor gevaar bestaat voor schade of verlies waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, maar wel van materiële

betekenis

zijn

in

relatie

tot

de

financiële

positie

van

de

gemeente.

Uit de in 2012 geactualiseerde risico-inventarisatie is een risico-top 5 af te leiden. Deze 5 betreffen: 1.

decentralisaties, cq. grote stelselwijzigingen in het sociale domein: de transities in de arbeidsmarkt, jeugdzorg en AWBZ.

2.

gemeente maakt inhoudelijke of procedurele fouten wat leidt tot verhoogde kans op aansprakelijkheid.

3.

grondexploitaties (plancapaciteit versus opname-/vraagcapaciteit); vraaguitval bij duurdere segment.

4.

langdurige ziekte personeel (op kwetsbare posities) wat leidt tot kennisverlies en extra inhuur.

5.

Informatiebeveiliging; aspect: onnadenkend handelen m.b.t. computergebruik waardoor virussen een kans krijgen (bijv. phishing of bezoek op onveilige websites).

In 2014 heeft de focus qua uitwerking gelegen op de risico’s onder 1 en 5. Voor de risico’s onder 2 en 4 geldt dat op basis van een inventarisatie kan worden vastgesteld dat over 2014, met uitzondering van langdurige uitval wegens ernstige ziekte, geen sprake is geweest van risicovolle zaken/aangelegenheden welke ingrijpende financiële consequenties hebben gehad dan wel nadelige impact hebben gehad op de realisatie van de over 2014 voorgenomen (organisatie)doelstellingen. Ook is geen sprake geweest van, resp. lopen er geen kritieke procedures of claims tegen de gemeente. M.b.t. de grondexploitatie kan worden gemeld dat sprake is van een strakke planning & control en adequate informatievoorziening op dit dossier. Bovendien heeft de rekenkamercommissie hierop nog recent een eigen onderzoek uitgevoerd. 1.

3-D’s (decentralisaties sociaal domein).


152

Op dit domein is t.b.v. de regio Westfriesland in het 1 e halfjaar 2014 een risicoanalyse in gezamenlijke aanpak met de gemeente Hoorn uitgevoerd. In de analyse is onderscheid gemaakt naar: 

Transitierisico’s: risico’s die zich met name voordoen in de voorbereiding op de decentralisaties; de transitie van de oude naar de nieuwe situatie.



Transformatierisico’s: risico’s die verbonden zijn aan het proces van transformatie of als structureel te beschouwen zijn en verbonden zijn aan de nieuwe verantwoordelijkheden die de gemeente krijgt en de nieuwe, innovatieve werkwijze(n) waarmee hieraan invulling wordt gegeven.

Naar inzicht van dat moment is een inschatting gemaakt van de 4 tot 5 belangrijkste risico’s per categorie. Transitie risico’s: 1. A. de ICT-voorzieningen voldoen niet aan de gewenste kwaliteit. B. niet geautoriseerd gebruik of toegang tot privacygevoelige gegevens. 2. Onvoldoende budget om de zorg voor 2015 in te kopen. 3. Klanten zijn niet goed in beeld of raken tussen wal en schip doordat ze niet goed weten waar ze terecht kunnen. 4. Complexe intergemeentelijke samenwerking met bijbehorende besluitvormingsprocessen. 5. Onvoldoende menskracht/capaciteit om de transitie op een goede manier te realiseren. Transformatie risico’s: 1.

Te weinig ruimte voor innovatie.

2.

De gewenste omslag/innovatie wordt niet bewerkstelligd. a.

Het lukt niet om de mindset bij de stakeholders/ketenpartners te veranderen.

b.

Onvoldoende deskundigheid en competenties binnen de toegangspoort/gebieds- en/of wijkteam.

3.

Onder- of overschrijding van het budget.

4.

Risico-regel-reflex; de natuurlijke neiging om n.a.v. een calamiteit alles zoveel mogelijk dicht te willen regelen waardoor er weinig flexibiliteit en ruimte voor innovatie meer overblijft.

Door uw raad is om financiële risico’s op te kunnen vangen een bestemmingsreserve sociaal domein vastgesteld van 2 x € 500.000. De geïnventariseerde en geïdentificeerde risico’s zijn/worden in 2014 en 2015 op lokaal niveau nader uitgewerkt in (beheers)maatregelen. 5.

Informatieveiligheid.

In dit kader zijn in 2014 m.n. de GBA- en DigiD-audit doorlopen. Daarnaast wordt d.m.v. bijv. intranet continue gewerkt aan verdere bewustwording van de risico’s op het aspect informatieveiligheid en borging daarvan. Ook zijn wij voor coördinatie en ondersteuning aangesloten bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD), een gezamenlijk initiatief van de VNG en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). In april 2014 is een Inside security assessment uitgevoerd. Dit assessment bestaat uit een technisch security onderzoek van de interne ICT infrastructuur. Er wordt door een (externe) specialist in kaart gebracht wat de staat van beveiliging is en of er risico’s dan wel kwetsbaarheden aanwezig zijn waardoor schade aan de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van informatiestromen kan ontstaan. Voor een nadere toelichting en/of beschrijving van de belangrijkste risico’s zij kortheidshalve verwezen naar de gelijknamige paragraaf van de programmabegroting 2015. Zaken die bijv. de grondexploitatie betreffen zijn opgenomen in de paragraaf ‘Grondbeleid’.


153

Paragraaf 2: Kapitaalgoederen

Een groot deel van het grondgebied van de gemeente Opmeer (4.163 ha) bestaat uit openbare ruimte. In deze openbare ruimte vinden vele activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig, zoals wegen, gebouwen, riolering, bomen, openbare verlichting en kunstwerken. Een groot deel van de begroting heeft daarom betrekking op deze kapitaalgoederen. De kwaliteit van de openbare ruimte is zeer belangrijk voor onze inwoners. Met een goed onderhoudsniveau kunnen klachten van inwoners worden voorkomen en kunnen risico’s worden beperkt. In het raadsprogramma Opmeer 2014-2018 ‘Samen werken aan duurzame zorg, werk en welzijn’ is op het gebied van openbare ruimte een visie beschreven: de gemeente kenmerkt zich door veel groen en een goed verzorgde openbare ruimte. De gemeente zorgt samen met de inwoners voor een goed onderhouden openbare ruimte. De infrastructuur is passend en goed onderhouden. De gemeente heeft een actieve rol in het realiseren van een prettig woon- en werkklimaat in een groene, duurzame omgeving. De ambities zijn een aantrekkelijke en functionele inrichting van de openbare ruimte, waarmee de dorpscentra aantrekkelijk worden. Een wegeninfrastructuur die zorgdraagt voor een goede bereikbaarheid, doorstroming en een veilig gebruik. De openbare ruimte is vrij toegankelijk en bruikbaar. De openbare omgeving is schoon, verzorgd, bruikbaar en veilig. Actuele beleids- en beheersplannen. Een aantal beheerssystemen is opgesteld om inzichtelijk te maken welke kapitaalwerken op korte en middellange termijn uitgevoerd moeten worden, incl. de daarbij behorende budgetten. Het gaat om de volgende beheerplannen (met het jaar van vaststelling): 

Onderwijshuisvesting (2008);



Groenbeleidsplan (2013)



Bruggen en Duikers (2011)



Speelvoorzieningenplan (2011).



Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 (2013);



Beheerplan Openbare Verlichting 2014-2017 (2013)



Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2014-2017 (2013);



Wegenbeheerplan Gemeente Opmeer 2014-2017 (2013);



Beheerplan Sloten en Waterpartijen 2013-2016 (2013)

Door de opstelling en tijdige actualisatie van deze plannen ontstaat inzicht in de behoefte aan middelen om de noodzakelijke beheer- en onderhoudswerken te kunnen uitvoeren en de begroting daarop tijdig af te stemmen. In de benchmark “Staat van de gemeente” van 2009, 2011 en 2013 zijn een aantal waarderingen van de burger over de kwaliteit van de openbare ruimte opgenomen. Deze waarderingen liggen boven het landelijk gemiddelde en zijn verder aangegeven in programma 2 van deze begroting. Verder zijn de kapitaalgoederen van belang voor het verwezenlijken van een groot deel van de gemeentelijke programma’s, zoals milieu, onderwijs en jeugd, ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte. Beleidskader wegen Voor de wegen is het wegenbeheersplan 2014 - 2017 op 12 september 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. Om de benodigde kwaliteit van de wegen nu en in de toekomst te kunnen handhaven, is het belangrijk om hiervoor voldoende budget beschikbaar te stellen. Om een gemiddeld jaarbudget te kunnen Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

154

vaststellen, is het noodzakelijk langer dan de planperiode vooruit te kijken. Over de komende 10 jaar is een budget van gemiddeld € 547.000 per jaar nodig. Voor de looptijd van dit plan (2014-2017) is een jaarlijks budget nodig van € 409.000. Omdat er een reserve onderhoud wegen is gevormd, wordt het jaarlijks bedrag voor 2014-2017 op € 306.000 gehandhaafd. Het verschil van gemiddeld € 103.000 wordt jaarlijks gedekt uit de reserve. Afhankelijk van de omvang van de in enig jaar uit te voeren werken vindt een onttrekking of toevoeging plaats van/aan de reserve wegen, waardoor de uitgaven een gelijkmatig karakter hebben, onderscheidenlijk de kosten van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden financieel zijn gedekt. De bestemmingsreserve “(planmatig) onderhoud wegen” heeft per 1 januari 2015 een omvang van € 1.629.500. In programma 2 zijn de uitgevoerde activiteiten 2014 nader aangegeven. Kunstwerken In 2011 is een beheerplan met kostenraming vastgesteld voor de in de gemeente Opmeer aanwezige en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde kunstwerken (bruggen e.d.). Het beheerplan heeft een looptijd tot 2019. Uit het beheerplan blijkt dat de voor het beheerplan geïnspecteerde objecten over het algemeen in een redelijke tot goede staat van onderhoud verkeren. In het beheerplan zijn aanbevelingen opgenomen voor het onderhoud en beheer. In de begrotingen is rekening gehouden met de kosten van regulier onderhoud. Uit de rapportage blijkt dat vanaf 2015 rekening gehouden moet worden met kosten van groot onderhoud/vervangingen. Voor 2014/2015 was de vervanging van een brug voorzien in de AC de Graafweg/Lindengracht. Deze brug is bij de reconstructie van de kruising AC de Graafweg/De Veken vervangen. De eerstvolgende grote uitgave is voorzien voor het jaar 2018 (brug Korenbloem). De reserve bruggen heeft op 1 januari 2015 een omvang van € 478.665. Openbare verlichting Voor de openbare verlichting is het beheerplan Openbare verlichting 2014-2017 door de gemeenteraad vastgesteld op 12 september 2013. In het beheerplan wordt de visie weergegeven voor het beheren van de openbare verlichting en de daarbij komende financiën. Het beleidsplan bevat een uitvoeringsschema voor de jaren 2014 tot en met 2017. De kosten van € 92.500 (peil 2013) worden jaarlijks in de exploitatiebegroting opgenomen. De armaturen worden jaarlijks op de berekende einde levensduur vervangen. Dit is bij de lichtmasten echter niet het geval. Een deel van het lichtmastenbestand is door goed schilderonderhoud veel ouder dan de berekende theoretische levensduur. Dit leidt tot een vervangingspiek voor de komende vier jaar. Dit past echter niet in de huidige begroting. Onderzocht wordt of de levensduur kan worden opgerekt door het uitvoeren van inspecties. Na deze inspecties zullen alleen de afgekeurde masten worden vervangen. In programma 2 zijn de uitgevoerde activiteiten 2014 nader aangegeven. Beleidskader riolering Voor de riolering is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2014 - 2018 vastgesteld op 12 september 2013 door de gemeenteraad. In het GRP is het beleid en financiering van het rioolbeheer vastgelegd. Het geeft inzicht in de invulling van de gemeentelijk taken op gebied van afvalwater, regenwater en grondwater en de hierbij behorende kosten op lange termijn De kosten van het rioolbeheer worden gedekt door de opbrengsten van de rioolheffing. De rioolheffing is een belasting gebaseerd op de WOZ-waarde van een perceel. Gemiddeld was de rioolheffing in 2013 € 211,10. Gedurende de planperiode wordt de rioolheffing uitsluitend met een inflatiecorrectie verhoogd. Bij het vaststellen van de begroting wordt ook de hoogte van de rioolheffing vastgesteld. De begroting wordt gebaseerd op het GRP. Voor het GRP zijn in overleg met de waterpartners de beleidsuitgangspunten opgesteld, die voortkomen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Met dit plan wordt invulling gegeven aan de taken voor de gemeente die voortvloeien uit de Wet gemeentelijke watertaken die op Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

155

1 januari 2008 in werking is getreden. Op grond van deze Wet is de gemeente belast met lokale ruimtelijke inpassing van de maatregelen op het gebied van de waterhuishouding en heeft de Gemeente een zorgplicht voor stedelijk water. De kosten voor de uitvoering van het rioleringsplan worden gedeeltelijk gedekt door de bestemmingsreserve gemeentelijke riolering, de Verfijninguitkering riolering en de rioolheffing. De voorziening Gemeentelijke riolering heeft per 1 januari 2015 een omvang van € 4.130.645. Via het jaarlijks op te stellen operationeel uitvoeringsprogramma en het daarop volgende jaarverslag worden de bestedingen verantwoord. In programma 3 zijn de activiteiten 2014 nader aangegeven. Beleidskader water Voor het beheer en onderhoud van de waterpartijen is het Beheerplan Sloten en Waterpartijen 2013-2016 opgesteld. Dit plan is op 6 juni 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente Opmeer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de walkanten en het baggeren van de watergangen die eigendom zijn van de gemeente. Door het structureren van de aanpak voor het onderhoud zijn de kosten inzichtelijk gemaakt en is een planning opgezet. De kosten van het baggerwerk variëren sterk in de loop der jaren. Vanaf 2014 wordt een vast bedrag van € 62.000 in de begroting opgenomen. Er is een reserve baggerwerkplan gevormd van € 240.000, waarin over de jaren 2014 tot en met 2021 de kosten (volgens het baggerwerkplan) ten opzichte van de vaste jaarlijkse raming van € 62.000 worden verrekend. De reserve Baggerwerkplan heeft per 1 januari 2015 een omvang van € 288.182, terwijl op 1 januari 2014 dit nog € 240.000 was. In programma 2 zijn de activiteiten 2014 nader aangegeven. Beleidskader gebouwen Voor het beheer van de 40 gemeentelijke gebouwen is het beheerplan gemeentelijke gebouwen 2014-2017 opgesteld. Dit plan is op 12 september 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. In het beheerplan is de zorg voor een groot aantal wettelijke taken m.b.t. het beheer van gebouwen opgenomen. Het is van belang dat de gemeentelijke gebouwen in een goede staat verkeren waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd: schoon, heel en veilig en streven naar duurzaamheid. In het plan zijn de kosten van het gebouwenbeheer voor de planperiode inzichtelijk gemaakt en is een doorkijk opgenomen voor een periode van 10 jaar. Het dagelijks onderhoud bedraagt over de periode 2013 tot 2023 gemiddeld € 114.000 per jaar. Het planmatig onderhoud bedraagt over de periode 2013 tot 2023 gemiddeld € 278.000 per jaar. Tussen gemiddeld benodigd per jaar (€ 392.000) en jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (€ 300.000) zit een verschil van jaarlijks € 92.000. Feitelijk zou er een extra jaarlijkse storting moeten plaatsvinden van € 92.000 per jaar. Omdat verloop van het inflatiepercentage, het gebouwenbezit, en wijziging van kosten door nadere regelgeving meer kan wisselen naar gelang het tijdsverloop, is het niet noodzakelijk de jaarlijkse storting in een keer te verhogen naar € 392.000 per jaar. Daarnaast kan ook een deel van de aanwezige voorziening dienen ter dekking van de kosten. Indien de jaarlijkse storting blijft gehandhaafd op € 300.000, wordt de voorziening onderhoud gebouwen ultimo 2020 negatief. Om voldoende middelen voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen in de komende 10 jaren te kunnen garanderen wordt eens in de 4 jaar de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen aangepast aan het gemiddelde van die 4 jaar en de voorziening gemeentelijke gebouwen in te zetten, zodanig dat deze ultimo 2022 nog € 50.000 is (noodzakelijke buffer). De voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen heeft per 1 januari 2015 een omvang van € 597.400 Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

156

Beleidskader beeldende kunstwerken Naast de actualisatie van beleidsplan gebouwenbeheer is ook een inventarisatie uitgevoerd van in de gemeente aanwezige kunstwerken. In de loop der jaren zijn bij afronding van (bouw)projecten in de verschillende wijken beeldende kunstwerken in de openbare ruimte geplaatst. Met de inventarisatie is de onderhoudsbehoefte in beeld gebracht en kunnen de kunstwerken planmatig worden beheerd. Voor het beheer is een jaarlijks budget benodigd van ca. € 12.000. Afhankelijk van de omvang van de in enig jaar uit te voeren werken vindt een onttrekking of toevoeging plaats van/aan de voorziening kunstwerken. De voorziening onderhoud kunstwerken heeft per 1 januari 2015 een omvang van € 7.975. Woningbedrijf Voor het gemeentelijk woningbedrijf wordt een financiële meerjarenbegroting gehanteerd. Belangrijke financiële besluiten in relatie tot het woningbedrijf worden aan deze meerjarenbegroting getoetst. Het onderhoud van de eigendommen van het gemeentelijk Woningbedrijf vindt plaats op basis van een meerjarenonderhoudsraming. Deze meerjarenbegroting is voortschrijdend en wordt jaarlijks geactualiseerd. Op 12 september 2013 is het Strategisch voorraadbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Het geactualiseerde plan houdt rekening met demografische ontwikkelingen, veranderende trends en financiële en juridische ontwikkelingen. Het gaat hierbij onder meer om veranderende woonwensen, huurprijsbeleid, demografie, kwaliteit, energie, economie e.d. Op basis van deze ontwikkelingen zijn de strategische doelen voor het woningbedrijf geformuleerd. Verder zijn in het beleidsplan een investeringsregeling en een maatregelenpakket opgenomen. Het beleidsplan vormt de koers van het woningbedrijf voor de periode 20142017. De in het plan voorgestelde maatregelen kunnen worden bekostigd uit de bedrijfsreserve van het gemeentelijk woningbedrijf en de huuropbrengsten. De investeringen in het vastgoed zullen worden gebaseerd op de “Investeringsregeling Woningbedrijf Opmeer’. Hierbij zullen investeringsbeslissingen niet alleen gebaseerd worden op een financiële, maatschappelijke of technische toets maar ook op het rendement van de investering. Ter voorkoming van leegstand, handhaving van een voldoende weerstandsniveau en het behouden van de mogelijkheid tot het doen van investeringen in nieuwbouw c.q. het bestaande bezit, heeft de gemeenteraad op 15 september 2004 een notitie vastgesteld waarin het beleid ten aanzien van de verkoop van huurwoningen is vastgelegd. Dit verkoopbeleid is in 2010, aan de hand van ontwikkelingen in de marktpositie en met inachtneming van de taakstelling van het woningbedrijf, geëvalueerd. Op grond van het verkoopbeleid zijn er nog 54 woningen (peildatum 31-12-14) aangewezen als verkoopobject. Van dit aantal moeten taakstellend nog 5 woningen worden verkocht. De opbrengsten van deze verkopen worden geboekt in de algemene bedrijfsreserve van het woningbedrijf en worden vervolgens (gedeeltelijk) ingezet voor afboeking van de onrendabele top in de stichtingskosten van nieuwbouwprojecten ter verkrijging van betaalbare huurprijzen. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld waarin de voorgenomen activiteiten staan vermeld van het Woningbedrijf. Op hoofdlijnen wordt inzicht verschaft in de voornemens van het Woningbedrijf over de uitvoering van de artikelen 12 tot en met 22 van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). De zes prestatievelden (kwaliteit woongelegenheden, leefbaarheid, wonen en zorg, verhuren van de woningen, betrekken van/overleg met bewoners bij beleid en beheer en continuïteit financiën) gelden daarbij als uitgangspunt. In het jaarlijks volkshuisvestingsverslag wordt verantwoording gedaan over de realisatie van de voorgenomen werkzaamheden. In programma 4 zijn de activiteiten 2014 nader aangegeven. Het woningbedrijf beschikt over een reserve van afgerond € 18.628.000 per 1 januari 2015.


157

Beleidskader Groen Op 14 maart 2013 heeft de raad voor het beheer van het openbaar groen een nieuw Groenbeleidsplan vastgesteld. De gemeente Opmeer beheert totaal (2014) 576.380 m2 openbaar groen. In de begroting (2015) en meerjarenraming is voor het onderhoud van het openbaar groen een bedrag van € 762.335 beschikbaar. Dit bedrag blijft achter bij de landelijke kengetallen. Ook het beschikbare budget voor omvormingen blijft achter bij de landelijke kengetallen. De raad heeft hiermee geaccepteerd dat er sprake zal zijn van enige achterstand m.b.t. de renovaties van openbaar groen Jaarlijks wordt voor de uitvoering van zowel het groenbeleidsplan als het bomenbeleidsplan een operationeel plan opgesteld en aan de raadscommissie Ruimte voorgelegd. De uitvoeringskosten worden jaarlijks in de exploitatiebegroting opgevoerd. Verkoop percelen openbaar groen De gemeente voert beleid met betrekking tot verkoop openbaar groen. In het groenbeleidsplan (groenuitgiftebeleid) zijn de te verkopen percelen aangewezen. De opbrengst van het verkopen van groen wordt gestort in de reserve Openbaar groen. Uit deze reserve worden de kosten van omvorming en vernieuwing verouderd openbaar groen gedekt. De stand van de reserve was op 1 januari 2015 € 89.082. Zie voor groenbeheer verder programma 2/product 560. Financiële consequenties Voor het onderhoud van de wegen, riolering, het huurwoningenbestand en (overige gemeentelijke) gebouwen zijn diverse reserves/voorzieningen beschikbaar. De kosten van onderhoud van schoolgebouwen worden gedekt ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting. Voor de normale en planmatige onderhoudskosten van kapitaalgoederen worden jaarlijks in de onderhoudsbegroting ramingen opgenomen. Deze komen weer ten laste van onderhoudsvoorzieningen en/of reserves. Wanneer buitengewoon onderhoud en/of renovatie moet worden verricht, worden hiervoor afzonderlijke ramingen opgenomen dan wel investeringskredieten aangevraagd.


158

Paragraaf 3: Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de gemeente betreft het sturen en beheersen van de organisatorische bedrijfsprocessen om de door het politieke bestuur geformuleerde beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Verbetering van de bedrijfsvoering is daarmee een belangrijke taak van het management. De bedrijfsvoering richt zich op onderwerpen als personeel & personeelsbeleid, planning & control, inkoop- en aanbesteding, organisatieontwikkeling, ICT, Documentaire informatievoorziening. De toename van de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening (e-gemeente), een ontwikkeling die al een aantal jaren is waar te nemen, stelt hoge eisen aan de informatievoorziening. Het informatiebeleid, en de hieraan ten grondslag liggende informatie- en communicatietechnologie, zal dan ook steeds meer een essentieel onderdeel worden van de inrichting en besturing van de gemeentelijke organisatie. Zie hiervoor tevens programma 10 dat over de publieke dienstverlening gaat. Personeel en organisatie Cao Na lang onderhandelen werd in juli 2014 een akkoord bereikt tussen het college van Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden. Dit resulteerde in een nieuwe Cao voor het gemeentepersoneel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 tot 1 januari 2016. Hoewel er lange tijd sprake was van het vasthouden aan de nullijn werd hierin een structurele loonsverhoging op genomen van 1% per 1 oktober 2015 en een verhoging per 1 april 2015 met € 50 bruto per maand. Daarnaast werd in oktober 2014 een eenmalige uitkering van € 350 bruto toegekend. Behalve deze aanpassing van de loonparagraaf zijn er maatregelen genomen om de arbeidsvoorwaardenregeling voor gemeenteambtenaren te vereenvoudigen en te moderniseren. Er is een nieuw beloningshoofdstuk opgenomen en het individueel keuzebudget wordt geïntroduceerd. Eén en ander moet per 1 januari 2016 formeel ingaan. De effecten daarvan zijn daarom pas over twee jaar meetbaar en vragen vooralsnog veel voorbereiding van de gemeente(n). Ook moet de Cao in de nabije toekomst meer kansen voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking bieden. In de Cao is nu ook de nieuwe vakantiewetgeving opgenomen. Hierdoor komen onder meer niet opgenomen verlofuren na verloop van tijd te vervallen. Op die manier wordt het ontstaan van verlofstuwmeren tegen gegaan. De inhoud van de nieuwe Cao vraagt om veel aanpassingen van het personeelsbeleid. Omdat veel van de maatregelen zich richten op een grotere mobiliteit binnen de gemeentelijke overheid, lenen veel van de onderwerpen zich goed voor een intensieve samenwerking met de regio gemeenten. In het najaar van 2014 is daarmee gestart. Samen met Koggenland en Medemblik is de uitvoering opgepakt zodat in KOM- verband een gezamenlijk beleid kan worden opgesteld, waarbij overigens ruimte blijft voor de structuur en cultuur van de eigen organisatie. Werving en selectie De invoering van de nieuwe loonparagraaf in de Cao vloeit voort uit de stagnatie van de mobiliteit binnen de gemeentelijke overheid. De economische omstandigheden zijn daarin merkbaar. Er is nauwelijks verloop. Mensen wisselen nog maar zelden van baan. Het aantal vacatures was daarom in 2014 opnieuw niet groot en werd vooral veroorzaakt doordat medewerkers in verband met hun leeftijd besloten te stoppen met werken. Doordat veelal nog niet duidelijk is wat de effecten op de lange termijn zijn van verschillende ontwikkelingen (decentralisaties van overheidstaken, een andere manier van dienstverlening en de verdergaande mogelijkheden van digitalisering), is er voor verschillende functies gekozen voor een, vooralsnog, tijdelijke invulling. Hiervoor is dit jaar ook weer gebruik gemaakt van de uitwisselingsmogelijkheden met de regiogemeenten. Het uitblijven van de verjonging van het personeelsbestand wordt gecompenseerd door het beschikbaar stellen van stageplaatsen in de organisatie. Ook in 2014 is daar weer veel gebruik van gemaakt. Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

159

Ontwikkeling medewerkers Doordat de gemeente al meer taken en verantwoordelijkheden van het rijk overneemt, verandert ook de organisatie en, in het verlengde daarvan, de taak van de medewerker. In 2014 werd er, omwille van die ontwikkelingen, in toenemende mate samengewerkt met collega’s van andere gemeenten, en werden andere bedrijfsprocessen ingericht. Dit vraagt om nieuwe kwalificaties en andere competenties van medewerkers. Dit is een wezenlijk onderdeel van het gesprek dat met de medewerkers wordt gevoerd. Voor de ontwikkeling die nodig is om in die veranderingen mee te kunnen, is het opleidingsbudget ingezet. Het Individueel Loopbaanbudget wat hiervoor eveneens kan worden aangewend, is als standaard onderdeel in de gesprekkencyclus opgenomen. In 2014 is tevens een aanzet gegeven voor een online academie die permanente educatie voor de medewerkers mogelijk moet maken, naast de vakinhoudelijke opleidingen en trainingen. Organisatieontwikkeling Langs twee pijlers wordt de organisatieontwikkeling vorm gegeven. 

de eerste pijler richt zich op de dienstverlening, in 2014 is het werken op afspraak ingevoerd en is het telefonisch spreekuur ingevoerd. Verder is gewerkt aan het continu verbeteren van onze website.



de tweede pijler richt zich op de werkprocessen en de benodigde menskracht in kwalitatieve zin. In 2014 lag de focus op het reduceren van onze kwetsbaarheid door taken in intergemeentelijke samenwerking vorm te geven. Mede ingegeven door de taakoverhevelingen van rijk en provincie in het kader van de 3D’s. In 2014 is gewerkt aan de vormgeving van de werkorganisatie Werksaam Westfriesland, de regionalisering van de brandweer, de samenwerking tussen de gemeente Koggenland, Medemblik en Opmeer m.b.t. de salarisadministratie en op het niveau van westfriesland het samenwerken op de uitvoering van de vthtaken (veiligheid/toezicht/handhaving).

Arbeidsomstandigheden Het ziekteverzuimpercentage van de ambtelijke organisatie was in 2013 voor Opmeerse begrippen hoog (6,33). In 2014 is dit lichtelijk gedaald, maar het blijft aan de hoge kant, 5,58. Het benadert overigens weer het landelijke gemiddelde (5,2% in 2013). Ook dit jaar was dit voor het merendeel te verklaren door langdurige, ernstige ziektes die niet werk gerelateerd zijn. De gezondheid van de medewerkers bleef hierdoor een voortdurend aandachtspunt. Waar dit mogelijk is, werd er naar gestreefd verdere uitval te voorkomen. Een tijdige signalering, serieuze aandacht voor klachten en veelvuldig overleg met de bedrijfsarts, zijn daarom belangrijke onderdelen van de zorg voor het personeel

Externe inhuur “Externe inhuur is het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van (een bij) de gemeente Opmeer (in dienst zijnde opdrachtgever), door een private organisatie met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, waarop nadrukkelijk door de opdrachtgever wordt gestuurd zonder dat daaraan een arbeidsovereenkomst c.q. aanstelling tussen opdrachtgever en de private organisatie ten grondslag ligt.” Externe inhuur dient te worden onderscheiden van uitbesteding van werkzaamheden, zoals onderhoud van wegen, O.V., gebouwen, etc. Hier vindt inhoudelijke sturing plaats door de opdrachtnemer. Met betrekking tot de externe inhuur worden de volgende categorieën onderscheiden en toegepast, t.w.: A. Inhuur van capaciteit (gericht op continuïteit bedrijfsvoering): 300.00

personeel derden (detachering)

300.01

calamiteitenbudget (vervanging personeel bij ziekte, etc.)

B. Inhuur van kwaliteit: 300.02

interim-management en organisatie- & formatieadvies

300.03

adviezen beleidsontwikkelingen evaluatie

300.04

inhuur juridische adviezen en overige specialistische en vakmatige kennis.

In de organisatievisie is als uitgangspunt genomen om meer te gaan werken met een flexibele arbeidscapaciteitsschil om daarmee onze kwetsbaarheid te reduceren en onze kwaliteit te versterken. Waar tot inhuur moet worden overgegaan wordt duidelijk aangegeven waarom dit noodzakelijk is, wat de aard en Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

160

omvang van de werkzaamheden zijn. Criteria kunnen onder meer zijn: noodzakelijke onafhankelijkheid, het beperken van kwetsbare functies, benodigde specifieke deskundigheid en/of competenties die niet doorlopend benodigd zijn, innovatie, cq. genereren van nieuwe ideeën of snel en flexibel reageren op nieuwe (beleids)ontwikkelingen cq. veranderingen in de vraag naar diensten of nieuw rijksbeleid, opvangen van piekbelasting of continuïteit van dienstverlening, doelmatiger werken door marktpartijen, etc. In alle gevallen is er, voordat een beroep werd gedaan op een externe partij, onderzocht of binnen de eigen organisatie hiervoor een oplossing gevonden kon worden. In het handboek inkoop en aanbesteden is hiervoor onder ‘inkoop diensten van derden’ een overeenkomstige richtlijn opgenomen. Prestatie-indicator Het bedrag in euro’s dat aan externe inhuur is uitgegeven De inhuur als percentage van de totale personeelslasten

2012

2013

2014

€ 1.571.250

€ 1.936.165

€ 2.062.577

27,81%

36,57%

36,93%

Risicomanagement Het is belangrijk om inzicht en grip te hebben op risico’s. In dat kader is het ook van belang het risicobewustzijn binnen het politieke bestuur en binnen de ambtelijke organisatie op een juist niveau te brengen en te houden. We hebben het dan zowel over financiële (en te verzekeren) risico’s, als over reputatieschade en over operationele risico’s. Hieronder vallen bijv. de decentralisaties in het sociale domein, grondexploitaties, informatiebeveiliging, langdurige ziekte personeel of verlies van personeel door ontgroening en vergrijzing, falende interne processen, en dergelijke. De belangrijkste doelen van risicomanagement zijn: 

de continuïteit van de bedrijfsvoering binnen de gemeente te waarborgen;



het voorkomen en (beter) beheersbaar maken van calamiteiten;



bescherming van de vermogenspositie van de gemeente;



de verzekerbaarheid van de gemeente te garanderen;



het beschermen van het imago van de gemeente.

Uw raad heeft in 2013 de Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Deze nota gaat in op de doelstelling, begripsvorming, verantwoordelijkheden, weerstandscapaciteit en –vermogen en vormt tevens de basis voor verdere implementatie en actualisatie van risicobeheersing. In 2014 heeft in dit kader het speerpunt nadrukkelijk gelegen op ‘de dossiers’: 3-D’s (sociaal domein) en informatiebeveiliging. Eind 2013 hebben wij deelgenomen aan het wettelijk voorgeschreven ICT-beveiligings-assessment DigiD, ook wel Digid-audit genoemd; deze audit is met goed gevolg doorlopen. De externe IT-auditor heeft in 2014 opnieuw de DigiD-audit uitgevoerd en geoordeeld dat aan alle normen is/wordt voldaan. Het eindoordeel is echter aan Logius, onderdeel van het ministerie van BZK; de uitslag hiervan wordt in de loop van 2015 verwacht. In november 2013 hebben in een buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG alle gemeenten de resolutie informatieveiligheid aanvaard. Daarmee verplichten gemeenten zich om haar informatiebeleid vast te stellen aan de hand van het basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De door uw raad in september 2013 vastgestelde Beleidsnota Informatiebeveiliging gemeente Opmeer zal in 2015, in nauwe samenwerking met de gemeenten Medemblik en Koggenland aan de BIG worden aangepast en geactualiseerd. Ook zijn wij voor coördinatie en ondersteuning aangesloten bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD), een gezamenlijk initiatief van de VNG en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Voor het overige verwijzen u ook naar de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’. AO/IC Een goed ingerichte administratieve organisatie (AO) is – in combinatie met een zorgvuldig vormgegeven systeem voor interne controle (IC) – noodzakelijk om als overheidsorganisatie ‘in control’ te kunnen zijn.


161

Risico’s kunnen door een goede inrichting immers worden beperkt en door het optimaliseren van processen kan de efficiency van de organisatie worden vergroot. In overleg met de accountant is de controller zich meer gaan belasten met het uitvoeren van verbijzonderde interne controle (VIC). Doel hiervan is om meer inzicht te verkrijgen in de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de (financiële) beheershandelingen zodat bij gebreke daarvan aan de voorkant meer sturing kan worden gegeven. In 2014 zijn een beperkt aantal bedrijfskritische proce ssen aan verbijzonderde interne controle onderworpen. De resultaten van de VIC zijn vastgelegd in een rapportage voor het MT en college van B&W. In 2015 zal het aantal processen, welke aan VIC zullen worden onderworpen, worden uitgebreid. Inkoop en aanbesteding Inkoop is financieel een van de meest omvangrijke processen; onze gemeente heeft een financiële begroting van ongeveer € 28 miljoen, waarvan ongeveer 40 tot 50% bestaat uit (beïnvloedbare) inkopen en aanbestedingen. De kosten van de inkoopcoördinatie (op basis van externe inhuur) worden voor 50% doorbelast aan de exploitaties van het woningen grondbedrijf. De resterende kosten worden gecompenseerd door batige inkoopresultaten op de gerealiseerde inkoop van werken, diensten en leveringen. Deze baten vallen vrij ten behoeve van het rekeningresultaat. Doelmatigheidsonderzoek De onderzoeken richten zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur en kennen een thema- of organisatie(onderdeel)gerichte aanpak. Uit efficiencyoverwegingen is er voor gekozen om in 2014 geen aanvullend onderzoek uit te voeren maar aan sluiten bij de externe onderzoeken die op tal van organisatieterreinen zijn uitgevoerd. In dit kader kunnen worden genoemd: actualisatie beheerplannen voor riolering, wegen, etc., de GBA-en de BAG-audit, het toezicht van de waarderingskamer op de uitvoering van de Wet WOZ, toetsing van de webrichtlijnen, het (eerder genoemde) ICT beveiligingsassessment DigiD en het onderzoek ‘waar staat je gemeente.nl’. Daarnaast zijn diverse werkprocessen binnen de financiële administratie nader bekeken. Juridische kwaliteitszorg In 2014 is verder gewerkt aan het borgen van de juridische kwaliteit van de processen, producten en diensten. Relevante ontwikkelingen in (nieuwe -, algemene - en bijzondere-) wetgeving en jurisprudentie zijn gesignaleerd en geïmplementeerd. In het kader van het beheren en ontsluiten van lokale regelgeving zijn beleidsnota’s en beleidsregels e.d. op de gemeentelijke website geplaatst. Het actueel houden van deze verzameling is een continue activiteit. Hetzelfde geldt voor de verordeningen en de mandaten. Hierbij wordt gewerkt met standaardprocedures. Ook is het ‘Register Gemeenschappelijke regelingen’ bijgewerkt. Hierin dienen, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, alle regelingen waaraan de gemeente deelneemt, te zijn opgenomen en voortdurend te worden bijgehouden. Gewijzigde en nieuwe verordeningen zijn op www.overheid.nl geplaatst, waardoor al onze verordeningen 24/7 voor iedereen digitaal raadpleegbaar zijn. Ook is een start gemaakt met de inrichting van een geautomatiseerd Wkpb-registratiesysteem. Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) is de gemeente verplicht gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen vast te leggen. Tot voor kort werden de gemeentelijke beperkingen nog op papier verzameld en bijgehouden. Daarnaast zijn de algemene verkoopvoorwaarden tegen het licht gehouden en op onderdelen herzien. Het abonnement op Navigator Plus van Kluwer is opgezegd. Reden hiervoor is het feit dat een aantal afdelingen liever werkt met kennissystemen van andere leveranciers. Hierdoor werd Navigator Plus, gelet op de kosten daarvan, te weinig gebruikt. Nu werken de afdelingen met een digitaal kennissysteem dat het beste aansluit op hun eigen specifieke wensen. In ons streven om, waar mogelijk, op het gebied van onze bedrijfsvoering samen te werken met de ons omringende gemeenten, zijn in mei 2014 afvaardigingen van de gemeenten Koggenland, Opmeer en Medemblik (KOM) in Wognum bij elkaar gekomen voor het houden van een brainstormsessie. Eén van de onderdelen die Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

162

daarbij aan de orde is geweest, betreft de Juridische Kwaliteitszorg. Deze bijeenkomst heeft inmiddels een vervolg gehad, met als bedoeling in de komende tijd nadere stappen op dit gebied met elkaar te zetten. Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) worden door alle afdelingen procedureel (met dezelfde standaardbrieven) afgehandeld. In 2014 zijn er ‘in huis’ twee (voor verschillende doelgroepen) actualiteitencursussen over de Algemene wet bestuursrecht aangeboden. Dienstverlening In 2014 is in het kader van het i-NUP het volgende gerealiseerd:  Registratie Niet Ingezetenen (RNI), aansluiting en berichten zijn verwerkt 

Basisregistratie Nieuw Handelsregister (NHR), koppeling met NHR is aanwezig en de kwaliteit van gegevens wordt afgestemd  Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de audit is afgerond 

Basisregistratie Kadaster (BRK), bestanden zijn omgezet en worden middels digilevering direct verwerkt in de backoffice  Digikoppeling, is geïmplementeerd om berichten te kunnen versturen naar de LVWOZ  Digimelding is aan de kant van de gemeente gereed, het wachten is op verdere ontwikkelingen van logius  We zijn technisch aangesloten op het 14+ netnummer  We hebben de aansluiting met de LVWKPB gerealiseerd en het beheer ingeregeld  CZaakAfhandeling t.b.v. ZaagGerichtWerken is in productie genomen

De Gemeente Opmeer heeft gekozen voor een dienstverleningsmodel met click, call, face. Waarbij het digitale kanaal het preferente kanaal is wat 24/7 toegankelijk is. De overige kanalen zijn beperkter toegankelijk met de voorwaarde dat wanneer het kanaal openstaat de burger/ondernemer altijd voor 80% van de generieke vragen geholpen moet zijn. Het moet niet uitmaken langs welk kanaal je de vraag stelt, je krijgt altijd hetzelfde antwoord. 1. De Gemeente Opmeer werkt uitsluitend op afspraak 2. De Gemeente Opmeer hanteert een telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 3. Naar buiten communiceren we één telefoonnummer en één emailadres In 2014 heeft de Gemeente Opmeer met behulp van KING meegedaan aan een pilot voor een Ondernemerspeiling. De Gemeente heeft een goede score behaald.


163

Documentaire informatievoorziening/zaakgericht werken De pilot zaakgericht werken (Document Management Structuur en Workflow Management) is uitgevoerd en afgerond. Door de invoering van processen in het zaaksysteem wordt het mogelijk om digitaal te archiveren en zaakgericht te werken. Koppeling met het midoffice maakt het mogelijk om statusinformatie aan de burger te verstrekken. Onderdeel van het zaakgericht werken is de vervanging van papieren documenten door digitale exemplaren. Hiervoor is een handboek Vervanging opgesteld, waarin aspecten als digitale duurzaamheid, vindbaarheid (metadata) en vernietigingstermijnen zijn opgenomen. Er is advies gevraagd aan de archiefinspectie. Verwacht wordt dat de papieren documenten vanaf 2012 mogen worden vernietigd. Dankzij dit resultaat kan gestart worden met de invoering van het zaakgericht werken en het digitaal archiveren voor meerdere producten, diensten en processen. De inspectie van het archief is met goed resultaat afgerond en er heeft een verificatiegesprek met de provinciale inspecteur plaatsgevonden. De uitvoering van de Archiefwet- en regelgeving is als (redelijk) adequaat gekwalificeerd. Verbeteringen en aanpassingen zijn uitgevoerd of worden zo spoedig mogelijk, aan de hand van een verbeternotitie, opgepakt. Automatisering en ICT Het SSC DeSom is gerealiseerd en betreffende medewerkers zijn werkzaam binnen het SSC. Naast de activiteiten in het kader van de i-Nup is in 2014 gewerkt aan de optimalisatie van generieke functionaliteit in de midoffice:    

Aangesloten op diginetwerk Vervangen oude certificaten voor PKIcertificaten Management & sturingsinformatie is geïmplementeerd Integraal Raadplegen van het gegevensmagazijn is geïmplementeerd


164

.

Paragraaf 4: Treasury

De treasuryfunctie omvat de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complex geworden gelden kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de treasuryfunctie valt niet het verstrekken van leningen aan derden. De wettelijke basis van de treasuryfunctie is de Wet financiering decentrale overheden. Deze wet stelt regels over het financieringsgedrag van gemeenten. Gemeenten dienen nadere regels te stellen in een treasuryparagraaf. Ingaande 14 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren in werking getreden. Deze verplicht decentrale overheden hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Treasurystatuut/algemeen treasurybeleid Het thans geldende treasurystatuut is op 17 december 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. In het treasurystatuut is opgenomen dat de attitude van de gemeente Opmeer ten aanzien van financieel risico defensief en risicomijdend is. Risicomijdend houdt in ieder geval in: 

het beleid ten aanzien van financieringen is erop gericht een spreiding van toekomstige renterisico's te bevorderen, opdat ook in de toekomst geen overmatige blootstelling aan rentebewegingen optreedt;



het beleid ten aanzien van beleggingen is zodanig dat alleen beleggingen kunnen worden gedaan van tijdelijke overschotten en gericht op de beheersing en vermindering van de daaraan verbonden risico's;



beleggingen in aandelen zijn in het beleggingsbeleid niet toegestaan.



uitsluitend is toegestaan om geldmiddelen uit te zetten bij financiële instellingen met een triple A-status.

Het treasurystatuut dient nog te worden aangepast in verband met het in werking treden van de Wet verplicht schatkistbankieren. Algemene ontwikkelingen/treasurybeleid 2014 De gemeente Opmeer heeft al een reeks van jaren een liquiditeitsoverschot. Als beleid is geformuleerd dat dit overschot wordt aangewend voor: 

vervroegde aflossing van geldleningen, waar dit op grond van de leningsovereenkomsten mogelijk is (in 2014 niet van toepassing);



financiering van nieuwe kapitaalsinvesteringen, zodat hiervoor geen nieuwe leningen behoeven te worden aangetrokken;



tijdelijke overschotten door middel van deposito's uitzetten of aanhouden in rekening courant bij de schatkist (ingaande 2014).

De reeks van jaren dat er een liquiditeitsoverschot is geweest, is dit beleid ook daadwerkelijk gevolgd. Over heel 2014 was er sprake van een liquiditeitsoverschot binnen de Algemene Dienst (exclusief Woningbedrijf en Grondexploitatie). Daarom is het aantrekken van ‘vaste financieringsmiddelen’ voor het jaar 2014 voor de Algemene Dienst niet nodig. Een en ander wordt nader uitgewerkt onder ‘Uitzetting/Financiering’, waarbij hier naar wordt verwezen. Rentevisie De ontwikkeling van de rentetarieven in 2014 is ongeveer gelijk gebleven aan het niveau van 2013. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de Europese Centrale Bank haar monetaire beleid nog niet wil veranderen. Deze rentevisie is mede gebaseerd op de rentevisies van ING en die van de Bank voor Nederlandse Gemeenten.


165

Treasurybeheer Risicobeheer De Wet fido schrijft voor dat de renterisico’s binnen de gemeente bewaakt dienen te worden. Het renterisico op korte termijn wordt inzichtelijk gemaakt met de kasgeldlimiet, het renterisico op langere termijn wordt in beeld gebracht met de renterisiconorm. In de onderstaande tabel ‘Kasgeldlimiet in het jaar 2014’ wordt de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van de Wet fido. Zoals uit dit overzicht blijkt is er gedurende het hele jaar sprake van een grote ruimte binnen de kasgeldnorm, dankzij de aanwezige liquide middelen. Kasgeldlimiet in het jaar 2014 Omvang begroting per 1 januari 2014

Kw1

Kw2

Kw3

Kw4

28.028.035

(1) Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag

8,50%

8,50%

8,50%

8,50%

2.382.383

2.382.383

2.382.383

2.382.383

Opgenomen gelden < 1 jaar

0

0

0

0

Schuld in rekening courant

0

0

0

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

0

0

0

Overige geldleningen niet zijnde vaste

0

0

0

0

- in bedrag (2) Omvang vlottende korte schuld

schuld (3) Contante gelden in kas

2.321

2.350

3.350

4.350

1.664.455

745.007

1.730.876

4.150.438

0

0

0

0

1.666.776

747.357

1.734.226

4.154.788

Toegestane kasgeldlimiet (1)

2.382.383

2.382.383

2.382.383

2.382.383

Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1)-(4)

4.049.159

3.129.740

4.116.609

6.537.171

Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Toets kasgeldlimiet (4) Totaal netto vlottende middelen (3)-(2)

In de onderstaande tabel ‘Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in het jaar 2014’ wordt het renterisico van de vaste schuld c.q. de renterisiconorm gecomprimeerd in beeld gebracht. Dit overzicht geeft voor de jaren 2014 - 2017 een ruime onderschrijding van de rente-risiconorm te zien. Hieruit kan worden afgeleid dat de spreiding van de leningportefeuille zodanig is dat de renterisico's zeer beperkt zijn. Renterisiconorm en renterisico’s vaste

2014

2015

2016

2017

schuld 1

Renteherzieningen

2

Aflossingen

0

0

0

0

425.364

436.574

1.358.618

238.364

3

Renterisico (1 + 2)

4

Renterisiconorm

5.605.607

425.364

436.574

1.358.618

238.364

5a

Ruimte onder renterisiconorm (4>3)

5.180.243

5b

Overschrijding renterisiconorm (3>4)

Renterisiconorm 4a

Begrotingstotaal 2014

4b

Percentage (gemeenteregeling)

4

= (4a x 4b/100)

28.028.035 20,00%

In de onderstaande tabel ’Kredietrisico's op verstrekte gelden’ worden de kredietrisico's op de verstrekte gelden in beeld gebracht. Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

166

Kredietrisico op verstrekte gelden

Met/zonder

Restant-

(hypothecaire)

%

schuld

zekerheid Gemeenten/provincies

n.v.t.

Overheidsbanken

n.v.t.

Woningcorporaties met garantie WSW

n.v.t.

Semi overheidsinstellingen

n.v.t.

Financiële instellingen (A en hoger): Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut

zonder

1.762.402

Div%

Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut

met

859.442

Div%

Niet toegestane instellingen volgens treasurystatuut

zonder

Totaal

0 3.827.731

Gemeentefinanciering Financieringspositie De financieringspositie bij de aanvang van het jaar 2014) ziet er als volgt uit. De financieringspositie in het jaar 2014 (x € 1.000)

1-1

31-12

Algemene reserves en bestemmingsreserves

ca.

46.322

46.514

Voorzieningen

ca.

2.623

2.623

Saldo nog niet afgeloste vaste geldleningen

ca.

7.847

7.421

56.792

56.558

54.608

53.579

2.184

2.979

Subtotaal Boekwaarde investeringen Financieringsoverschot (+=overschot; -= tekort) Leningenportefeuille

De onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties van de leningenportefeuille en de invloed van deze mutaties op de gemiddelde rente. MUTATIES IN LENINGPORTEFEUILLE

Bedrag

Stand per 1 januari 2014

7.846.532

Nieuwe leningen

Gem.rente

Reguliere aflossingen

425.364

Vervroegde aflossingen

0

Renteaanpassing (oud percentage)

0

Renteaanpassing (nieuw percentage) Stand per 31 december 2014

3,58%

0

0 7.421.168

3,58%

In verband met de liquiditeitspositie van de gemeente Opmeer in het jaar 2014 zijn in dat jaar voor de financiering van de nieuwe investeringen geen nieuwe vaste geldleningen aangetrokken. Deposito’s Landsbanki De gemeente heeft in 2008 een tweetal deposito’s tot een totaal bedrag van € 7 miljoen euro geplaatst bij de Landsbanki in IJsland. In 2012 en 2013 zijn totaal 4 betalingen ontvangen (57%). In 2014 is het restant van deze vordering in samenspraak met de Noord-Holland Groep verkocht. Met de opbrengst van deze verkoop wordt een 100% recovery behaald van de oorspronkelijke vordering. De in vorige jaren getroffen voorziening kan volledig vrijvallen. Ultimo 2014 resteert nog een vordering van circa € 52.000. Dit bedrag staat in IJslandse Kronen op een escrow rekening en is nog niet vrij verhandelbaar als gevolg van kapitaalrestricties op IJsland. Deze vordering is in februari 2015 geveild is deels verkocht. Relatiebeheer Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

167

Als huisbankier van de gemeente Opmeer wordt aangemerkt de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). Voor de belegging van gelden zullen de producten van de huisbankier worden afgewogen tegen die van andere financiële instellingen. Organisatie De treasuryfunctie wordt, zoals opgenomen in het Treasury Statuut uitgevoerd door de op grond van die staat aangewezen medewerkers van de afdeling Financiën. EMU-saldo De Economische en Monetaire Unie (EMU) is een groep van EU-lidstaten die de Euro als betaalmiddel hebben ingevoerd. Ter beheersing van de waarde van deze munt is besloten de uitgaven en inkomsten van de deelnemende landen te volgen en uit te drukken in het EMU-saldo. Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (rijk, medeoverheden en sociale fondsen). Om die reden is voorgeschreven dat de gemeenten in hun begroting/jaarrekening een overzicht opnemen van hun bijdrage aan het EMU-saldo. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% Bbp mag bedragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van definities en conventies van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR 1995). Deze definities bepalen dat het EMU-saldo het saldo van de gehele overheid is: Rijk, Sociale Fondsen en overige publiekrechtelijke lichamen (lokale overheid) en wat daarin wordt meegeteld. Lokale overheden zijn daarom medeverantwoordelijk voor het Nederlandse EMU-saldo. Het EMU-saldo wijkt nogal af van het begrip begrotingssaldo waarmee lokale overheden werken. Een belangrijk verschil is dat het begrotingssaldo van de lokale overheden betrekking heeft op de baten en lasten van de exploitatierekening, terwijl het EMU-saldo ook kapitaaltransacties in de beschouwing meeneemt (zoals investeringen, aan- en verkopen grond). Daarnaast verschilt de behandeling van onder meer het interen op reserves, onttrekken van voorzieningen en de opbrengsten uit de verkoop van deelnemingen (bijv. aandelen in energiebedrijven). Het is voorgeschreven dat de gemeenten in hun begroting een overzicht opnemen van hun EMU-saldo. In onderstaande tabel wordt het exploitatiesaldo van de gemeente Opmeer omgezet naar het EMU-saldo voor het jaar 2014. Omschrijving 1

(bedrag * €)

Exploitatiesaldo* voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves

1.480.927

+2

Afschrijvingen

2.068.623

+3

Bruto dotaties aan voorzieningen

-4

Investeringen in materiële activa die op de balans ultimo begrotingsjaar worden

197.888 1.090.450

geactiveerd +5

Voor begrotingsjaar toegekende bijdragen van Rijk, provincies, EU en overigen

0

inzake de investeringen die niet via de exploitatie lopen +6a

Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen verkoopprijs)

-6b

De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa

-7

Aankopen grond, bouwen woonrijp maken

+8a

Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)

-8b

De boekwinst op grondverkopen

-9 -10

Betaling in begrotingsjaar ten laste van de voorzieningen

1.515.063 0 307.351 57.683 0 958.407

Betalingen in begrotingsjaar die niet via de exploitatie verlopen, maar rechtstreeks

0

ten laste van de reserves worden gebracht en die niet vallen onder een van de andere genoemde posten. -11

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen in begrotingsjaar EMU-saldo gemeente Opmeer

0 2.963.975

* een tekort wordt weergegeven middels een –teken. Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

168

Paragraaf 5: Verbonden partijen

1. Algemeen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen - en mogelijk dito risico’s - is het gewenst dat hieraan in de begroting en jaarstukken aandacht wordt besteed. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. De gemeente Opmeer heeft bestuurlijke en financiële belangen in diverse verbonden partijen, waaronder de deelname in gemeenschappelijke regelingen met centrumgemeenteconstructie, gemeenschappelijke regelingen (GR) met eigen bestuur, vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Deze verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen. Indien een gemeenschappelijke regeling wordt opgeheven, komen de kosten van de opheffing/afbouw voor rekening van de deelnemende gemeenten. Voor de financiële consequenties hiervan is geen speciale reserve of voorziening beschikbaar. Deelnemingen mogen niet meer worden geconsolideerd. Dit houdt in dat de cijfers integraal in de jaarrekening worden verwerkt. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of duurzaam lagere waarde. Gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) kunnen de gemeenten slechts deelnemingen aanhouden vanwege een publiek belang. 1. Ondersteuning bestuurlijke en regionale samenwerking West-Friesland Vestigingsplaats Hoorn Het doel van deze regeling is om voor de regio Westfriesland de samenwerking tussen de zeven deelnemende gemeenten op het gebied van Doel deelname bestuurlijk overleg te ondersteunen. Deelnemers buiten Opmeer De andere zes West-Friese gemeenten Ontwikkelingen 2014 ? Vermogen per 01-01-2014 NVT Vermogen per 31-12-2014 NVT Resultaat 2013/2014 2013: € 8.139 (resultaat 2014 n.n.b.) Bijdrage 2014 € 18.881 2. SOW in liquidatie Vestigingsplaats

Doel deelname Ontwikkelingen 2014 Vermogen per 01-01-2014 Vermogen per 31-12-2014 Resultaat 2013/2014 Bijdrage 2014

Hoorn De liquidatie van het SOW is per 1 januari 2008 beëindigd, met overdracht van doorlopende verplichtingen. Het beheer en afwikkeling van de doorlopende voorzieningen (bijvoorbeeld wachtgeld-verplichtingen) worden uitgevoerd door de centrumgemeente Hoorn. NVT NVT NVT NVT € 3.773

3. Het Westfries Archief, regionaal historisch centrum voor West-Friesland Vestigingsplaats Hoorn Een professionele, publieksgerichte, archiefdienst waar burgers, instellingen en Doel deelname overheden terecht kunnen met vragen. Deelnemers buiten Opmeer De andere zes West-Friese gemeenten Belang Belang Opmeer is 5,5%. Het is de bedoeling dat het Westfries Archief zich verder ontwikkelt tot een Regionaal Historisch Centrum waarmee nieuwe doelgroepen worden bereikt en de potenties van de waardevolle historische collecties beter worden benut. Ontwikkelingen 2014 Vermogen per 01-01-2014 € 879.000 Vermogen per 31-12-2014 NNB Resultaat 2013/2014 2013: € -33.090 (resultaat 2014 n.n.b.) Bijdrage 2014 € 74.907


169

4. Archeologie West-Friese gemeenten: ‘Archeologie West-Friesland’ Vestigingsplaats Hoorn Het uitvoeren van specialistische taken op het gebied van advisering, toetsing, Doel deelname Deelnemers buiten Opmeer Belang Vermogen per 01-01-2014 Vermogen per 31-12-2014 Resultaat 2013/2014 Bijdrage 2014

booronderzoek enz. in het kader van archeologie, regionale geschiedsbeoefening. De andere zes West Friese gemeenten Nnb Nnb Nnb € 10.000

5. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) Vestigingsplaats Hoorn Doel deelname Uitvoering van gemeentelijke milieutaken Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Deelnemers buiten Opmeer Schagen, Schermer, Stede Broec en Texel. Belang Belang Opmeer bedraagt 5,2%. Vermogen per 01-01-2014 € 4.777.269 Vermogen per 31-12-2014 NNB Resultaat 2013/2014 2013: € 222.900 (resultaat 2014 n.n.b.) Bijdrage 2014 € 56.550 6. Shared Service Centre ICT DeSom (per 1 januari 2014) Vestigingsplaats Hoorn Bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken en de ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte Doel deelname Deelnemers buiten Opmeer Vermogen per 01-01-2014 Vermogen per 31-12-2014 Resultaat 2013/2014 Bijdrage 2014 7. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Vestigingsplaats

Doel deelname

Deelnemers buiten Opmeer Belang Vermogen per 01-01-2014 Vermogen per 31-12-2014 Resultaat 2013/2014 Bijdrage 2014 8. GGD Hollands Noorden Vestigingsplaats

Doel deelname

Deelnemers buiten Opmeer Vermogen per 01-01-2014 Vermogen per 31-12-2014 Resultaat 2013/2014 Bijdrage 2014 9. Recreatieschap West-Friesland (RSW) Vestigingsplaats Doel deelname Deelnemers buiten Opmeer Vermogen per 01-01-2014 Vermogen per 31-12-2014 Resultaat 2013/2014 Bijdrage 2014

dienstverlening. De gemeenten StedeBroec, Enkhuizen, Drecherland en Medemblik NNB NNB NNB € 192.711

Schagen Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Schagen, Schermer, Stede Broec en Texel. Belang Opmeer bedraagt 1,8%. € 63.253.000 NNB 2013: -€ 508.000 (resultaat 2014 n.n.b.) € 122.776

Schagen Het gezamenlijk behartigen van de belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Schagen, Schermer, Stede Broec en Texel. € 3.796.000 NNB 2013: € 361.000 (resultaat 2014 n.n.b.) € 186.597

StedeBroec Behartigt voor Westfriese gemeenten de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap. De andere zes West Friese gemeenten € 4.080.554 NNB 2013: € -41.097 (resultaat 2014 n.n.b.) € 57.924

10. Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West Friesland Vestigingsplaats Hoorn Doel deelname Behartigen van nog enkele resterende taken op het gebied van milieu. Deelnemers buiten Opmeer De andere zes West Friese gemeenten Vermogen per 01-01-2014 € 2.841.310 Vermogen per 31-12-2014 NNB Resultaat 2013/2014 2013: € 93.929 (resultaat 2014 n.n.b.) Het CAW is namens de deelnemende gemeenten aandeelhouder van de NV HVC. De gemeente betaalt geen bijdrage, maar ontvangt garantstellingsprovisie en Bijdrage 2014 dividend vanuit het CAW


170

11. WerkSaam Vestigingsplaats

Hoorn Dit was voorheen Op/maat. Om de dienstverlening aan werkzoekenden, maar ook aan werkgevers op een goede manier uit te kunnen blijven voeren, wordt er een werkorganisatie opgericht. De werkorganisatie is een samenwerkingsverband tussen de zeven Westfriese gemeenten en Op/maat en gaat de taken die

Doel deelname Deelnemers buiten Opmeer Vermogen per 01-01-2014 Vermogen per 31-12-2014 Resultaat 2013/2014 Bijdrage 2014

voortkomen uit de nieuwe Participatiewet uitvoeren per 1 januari 2015. De andere zes West Friese gemeenten NVT NVT NVT NVT

Vennootschappen 12. NV Houdstermij Gasbedrijf Kop Noord-Holland Vestigingsplaats Twisk Deelneming GKNH in Alliander. Alliander heeft diverse dochterbedrijven, waaronder Liander dat het regionaal netbeheer voor gas en electriciteit Doel deelname verzorgt en Liandon dat complexe energieinfrastructuren levert. Alkmaar, Andijk, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Langedijk, Deelnemers buiten Opmeer Wervershoof en Wieringen. 13. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats

Doel deelname Deelnemers buiten Opmeer Belang Vermogen per 01-01-2014 Vermogen per 31-12-2014 Resultaat 2013/2014 Bijdrage 2014

Den Haag De BNG draagt met gespecialiseerde dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger Alle Nederlandse gemeenten De gemeente Opmeer heeft 19.188 aandelen € 130.651.000.000 NNB 20134: € 126.000.000 NVT

14. N.V. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Vestigingsplaats Alkmaar Doel deelname Integraal economisch ontwikkelingsbeleid voor de regio Noord-Holland Noord De gemeente Opmeer bezit 1,6% van het aandelenkapitaal. De nominale waarde Belang van de aandelen van Opmeer is € 1.000. 15. C.V. Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij De Veken 3 Vestigingsplaats Opmeer De ontwikkeling en exploitatie van de 3e fase Industrieterrein de Veken te Opmeer (totaal ca. 22 ha bruto) vindt plaats voor rekening en risico van de CV OntwikkelingsDoel deelname en Exploitatiemaatschappij De Veken 3. Deelnemers buiten Opmeer Zie belang De vennoten (Scholtens Projecten BV te Andijk en de gemeente Opmeer) zijn ieder Belang voor 50% gerechtigd in het te behalen exploitatieresultaat. 16. C.V. Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij de Veken 4 Vestigingsplaats Opmeer De ontwikkeling en exploitatie van de 4e fase Industrieterrein de Veken te Opmeer vindt plaats voor rekening en risico van de CV Ontwikkelings- en Doel deelname Exploitatiemaatschappij De Veken 4. Deelnemers buiten Opmeer Zie belang De vennoten (Scholtens Projecten BV te Andijk en de gemeente Opmeer) zijn ieder Belang voor 50% gerechtigd in het te behalen exploitatieresultaat.


171

Paragraaf 6: Lokale heffingen

De gemeentelijke belastingen/lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Deze opbrengsten bedragen meer dan 20%. De lokale heffingen zijn ook een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ze raken de inwoners en de bedrijven direct in de portemonnee. Bij de lokale heffingen kan een onderscheid worden gemaakt tussen retributies en belastingen. Retributies dienen als vergoeding voor gemaakte kosten bij de dienstverlening en de begrote opbrengsten kunnen maximaal de begrote lasten bedragen. Ruim de helft van de lokale heffingen bestaat uit retributies (leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing). Belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), hondenbelasting en de toeristenbelasting, zijn in beginsel vrij besteedbaar en de tarieven daarvan zijn door de raad vrij vast te stellen. Bij de OZB geldt wel de macronorm, zoals opgenomen in de Meicirculaire van het gemeentefonds. Deze is 2,45%. Dit betekent dat alle gemeenten samen niet meer dan 2,45% extra OZB mogen heffen ten opzichte van de opbrengst OZB 2013. Hoewel de lokale heffingen nog geen 10% van de begroting betreffen, staan de deze niettemin sterk in de (politieke) belangstelling. In deze zogenoemde vrije zoom wordt de afweging gemaakt tussen een extra euro lastendruk tegenover het nut van een extra euro aan uitgaven. In dit verband kan nog worden opgemerkt dat het verdeelsysteem van het gemeentefonds in belangrijke mate de verschillen in belastingpotentie tussen de gemeenten verevent. De belastingen die bij Opmeer geheven worden zijn de OZB, de rioolheffing, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de forensenbelasting. Retributies mogen maximaal kostendekkend zijn (begrotingsniveau), terwijl de belastingtarieven vrij zijn vast te stellen. De baten van de retributies dienen ter dekking van de gemaakte kosten en worden daarom ook in de diverse programma’s afzonderlijk verantwoord. De baten van de belastingen zijn vrij te besteden en zijn daarom te vinden bij de algemene dekkingsmiddelen. In 2014 is het volgende algemeen beleid gevoerd ten aanzien van de lokale heffingen: 

kostendekkende tarieven voor retributies, waarbij de compensabele btw als kostenfactor is aangemerkt;



verhoging ten opzichte van vorig jaar voor de overige tarieven van 2%;



voor een aantal belastingen/retributies geldt specifiek beleid.

In de raadsvergadering van december zijn de belastingverordeningen 2014 vastgesteld. Specifiek beleid Onroerendezaakbelastingen (OZB) Bij de bepaling van de tarieven voor de OZB is een aantal wettelijke eisen gesteld. Zo mogen de tarieven voor eigenaren en gebruikers van onroerende zaken zich maximaal als 1,25 : 1 verhouden. Door de gemeente Opmeer is ervoor gekozen deze verdeling te hanteren. Daarnaast is het toegestaan tariefdifferentiatie toe te passen voor woningen en niet-woningen. Ook hiervoor heeft de gemeente Opmeer gekozen. Uitgangspunt bij de tarieven OZB is dat de gemeente een bepaalde opbrengst OZB wil genereren. Het tarief van de OZB wordt berekend als een percentage van de WOZ-waarde. Als uit de jaarlijkse herwaardering van de WOZ-objecten blijkt dat de waarde meer of minder stijgt dan de geraamde opbrengststijging, dan zullen de tarieven hierop worden aangepast. De gemeente Opmeer heeft ervoor gekozen om de opbrengst OZB (verhoogd met areaaluitbreidingen) in 2014 met 2% te laten stijgen. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing dient ter dekking van de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De gemeente heeft een wettelijke taak tot inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De uitvoering is in handen van Holland Collect. De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend (inclusief de btw). Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

172

De tarieven zijn in 2014 met 2,2% gestegen ten opzichte van 2013. Een grote oorzaak hiervan is de stijging van de BTW van 19 naar 21% uit oktober 2012. Dit was nog niet verwerkt. Rioolheffing De tarieven zijn gebaseerd op het (geactualiseerde) Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2014-2017. De heffingsmaatstaf voor de rioolheffing is de WOZ-waarde van een perceel. Hierdoor worden alle percelen die belang hebben van de rioleringszorgplicht (op het gebied van afval-, hemel-, en grondwater) in de heffing betrokken. De gemeente beschikt al jaren over een (egalisatie)reserve riolering om ongewenste schommelingen in de tarieven te voorkomen. In het GRP 2014-2017 wordt aangegeven hoe de kostendekkendheid op de korte en lange termijn (t/m 2073) geregeld gaat worden door middel van de rioolheffing. Om over de gehele periode van 2014-2073 kostendekkend te zijn, zou het benodigde gemiddelde tarief per 1 januari 2014 € 234,93 moeten worden (uitgaande van geen inflatie). Dit is hoger dan het tarief 2013 van € 211,10. Directe invoering van dit hogere tarief achten wij maatschappelijk niet aanvaardbaar. Daarom wordt uitgegaan van een geleidelijke stijging van het tarief van het huidige niveau naar een op langere termijn kostendekkend niveau, rekening houdende met de aanwezigheid van de reserve riolering. Voor 2014 zijn de tarieven rioolheffing niet gewijzigd. Tariefontwikkeling lokale heffingen Belasting

2014

2013

2012

2011

2010

0,0976%

0,0909%

0,0852%

0,0818%

0,0785%

d.w.z. wegens feitelijk gebruik*

0,0978%

0,0933%

0,0886%

0,0849%

0,0810%

wegens genot krachtens zakelijk recht*

0,1254%

0,1199%

0,1140%

0,1111%

0,1110%


0,0957%

0,0869%

0,0852%

0,0818%

0,0785%

wegens feitelijk gebruik*

0,0980%

0,0903%

0,0886%

0,0849%

0,0810%


0,1250%

0,1162%

0,1140%

0,1111%

0,1110%

- voor een eerste hond

19,75

19,35

19,00

46,10

45,20

- voor een tweede hond

29,10

28,50

28,00

67,80

66,45

38,45

37,70

37,00

90,20

88,40

161,25

158,10

155,00

375,00

367,65

112,20

110,00

103,95

128,40

125,90

272,60

267,25

262,05

256,95

251,90

340,90

334,20

327,65

321,25

314,95

Onroerendezaakbelastingen voor woningen: wegens genot krachtens zakelijk recht* voor niet-woningen:

Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten voor roerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen:

Hondenbelasting

- voor iedere hond boven het aantal van twee - voor een kennel Woonforensenbelasting bij een waarde in het economisch verkeer van - minder dan € 45.000 - € 45.000 of meer, doch minder dan € 135.000 - € 135.000 of meer, doch minder dan € 270.000 Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

173

Belasting

2014

2013

2012

2011

2010

487,10

477,55

468,20

459,05

450,05

0,46

0,45

0,44

0,43

0,42

52,75

52,75

52,75

51,75

n.v.t.

- van € 60.000 tot € 90.000

105,55

105,55

105,55

103,50

n.v.t.

- van € 90.000 tot € 350.000

211,10

211,10

211,10

207,00

n.v.t.

- van € 350.000 tot € 750.000

263,90

263,90

263,90

258,75

n.v.t.

- van 750.000 tot € 1.150.000

422,25

422,25

422,25

414,00

n.v.t.

- hoger dan € 1.150.000

633,40

633,40

633,40

621,00

n.v.t.

40,80

40,80

40,80

40,00

n.v.t.

- voor een eenpersoonshuishouden

217,80

213,10

208,90

208,20

208,20

- voor een meerpersoonshuishouden

312,70

306,00

300,00

299,10

299,10

- € 270.000 of meer Toeristenbelasting Per persoon per overnachting Rioolheffing WOZ-waarde - tot € 60.000

Afvoeren van afvalwater, meer dan 500 m3, per elke eenheid van 100m3 of gedeelte ervan Afvalstoffenheffing

Opbrengsten Belastingen en overige heffingen vormen circa 25% van de gemeentelijke baten (excl. woningen grondbedrijf). In onderstaande tabel is een weergave van de opbrengsten van de lokale heffingen opgenomen: Omschrijving heffing

Rekening 2014

Begroting 2014

Rekening 2013

Rekening 2012

Rekening 2011

1.488.501

1.487.049

1.466.269

1.410.770

1.336.661

Algemene heffingen Onroerendezaakbelastingen Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten

72

70

69

69

68

Forensenbelasting

46.412

47.000

44.989

46.850

49.006

Hondenbelasting

16.866

17.000

16.089

17.011

37.802

Toeristenbelasting

10.879

10.710

12.137

10.685

9.181

1.562.730

1.561.829

1.539.553

1.485.384

1.434.718

Subtotaal Bestemmingsheffingen Afvalstoffenheffing

1.301.407

1.303.742

1.273.535

1.244.837

1.240.356

Secretarieleges (incl. rijbewijzen)

177.570

162.136

147.093

175.924

195.742

Leges voor bouwvergunningen etc.

145.803

142.307

161.049

168.336

134.359

Rioolheffing

1.064.126

1.062.515

1.094.055

1.093.631

1.092.916

Subtotaal

2.688.907

2.670.700

2.675.732

2.682.728

2.663.373

4.251.637

4.232.529

4.215.285

4.168.112

4.098.091

40.000

44.837

42.706

40.900

35.101

Totaal generaal lokale heffingen Kwijtschelding Afvalstoffenheffing / Rioolheffing Woonlasten en belastingdruk

Jaarlijks doet het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen uitgebreid onderzoek naar de gemeentelijke lastendruk. Deze worden weergeven in de jaarlijks uitgegeven Atlas van de lokale lasten. Van elke euro die huishoudens en bedrijven aan belastingen en sociale premies betalen gaat 3,4% naar de gemeenten. De overige decentrale overheden nemen samen 1,6 % voor hun rekening, de rijksoverheid dus 95%.


174

Woonlasten bestaan naast hypotheek of huur ook uit bijkomende woonlasten. Deze bestaan uit energie, water, verzekeringen, gemeentelijke belastingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing), verzekeringen, waterschapslasten, rijksbelastingen. De bijkomende woonlasten bestaan voor 11% uit riool- en afvalstoffenheffing en 6% uit OZB. Hieruit blijkt dat de belangrijkste woonbelastingen door het Rijk worden opgelegd. In 2014 zijn er 403 gemeenten. De gemeente Opmeer staat op nummer 265. Overzicht lokale lastendruk (gemiddeld per inwoner en per woning) Begroting

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Omschrijving

2014

2014

2013

2012

2011

OZB woningen

1.028.000

1.023.099

996.600

971.409

950.239

950.195

950.393

958.712

963.224

967.155

Rioolrecht woningen Afvalstoffenheffing Totaal Aantal inwoners Lokale lastendruk per inwoner Aantal woningen Lokale lastendruk per woning

1.303.742

1.301.407

1.273.535

1.244.837

1.240.356

3.281.937

3.274.899

3.231.846

3.179.470

3.157.750

11.400

11.368

11.379

11.393

11.420

287,89

288,08

284,02

279,07

276,51

4.801

4.803

4.801

4.800

4.799

683,59

681,84

673,16

662,39

658,00

Uitvoering Wet WOZ De taxatie, de marktanalyse en de afhandeling van de bezwaren werd zoveel mogelijk in eigen beheer door de afdeling Financiën uitgevoerd. Indien noodzakelijk werd gebruik gemaakt van een extern taxatiebureau. Het streven was om het percentage van ontvangen en toegewezen bezwaarschriften zo laag mogelijk te houden. Kwijtschelding Voor burgers, die niet in staat zijn de afvalstoffenheffing en het rioolrecht te betalen, is kwijtschelding mogelijk. Hiertoe heeft de gemeente een kwijtscheldingsverordening vastgesteld. Of dit mogelijk is hangt af van de omvang van het vermogen en/of de betalingscapaciteit van de belastingplichtige. Bij de bepaling hiervan houden we rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Het gevoerde kwijtscheldingsbeleid is ongewijzigd voortgezet. Digitaal raadplegen Ook in 2014 was het mogelijk om via de website een taxatieverslag en het aanslagbiljet op te vragen. Indien een burger het wenst, werd op aanvraag alsnog een taxatieverslag of kopie aanslagbiljet op papier verstrekt. Daarnaast bleef het mogelijk om digitaal bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde en/of de individuele belastingen. Hiervan wordt steeds meer gebruik gemaakt. Daarnaast was het mogelijk om digitaal automatische incasso te regelen. Invordering Het streven om met dagtekening 28 februari 2014 zoveel mogelijk gecombineerde aanslagen gemeentelijke belastingen op te leggen is gehaald. Deze aanslag bevat de OZB, het rioolheffing, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, grafrechten en woonforensenbelasting. Ongeveer 98% van de aanslagen zijn met deze dagtekening verzonden. Daarnaast zijn nog 3 nakohieren opgelegd in 2014 in de maanden juni, oktober en december. De nakohieren zijn vooral voortgekomen uit verhuizingen. Er zijn ongeveer 5.600 aanslagen over 2014 opgelegd. Bij de gemeente Opmeer maakt ruim 55%van de belastingplichtigen gebruik van automatische incasso. Dit betekent dat in 9 maandtermijnen betaald kan worden in plaats van een termijn. Als niet tijdig betaald werd, werden periodiek herinneringen (leidt niet tot extra kosten) en aanmaningen (dit betekent extra kosten voor de belastingbetaler) verzonden. Indien op de aanmaning niet betaald werd, werd een externe deurwaarder ingezet voor de verdere invordering. Dit laatste verloopt naar grote tevredenheid. We streven ernaar om de inzet van de deurwaarder zo laag mogelijk te houden. Ons beleid op dit gebied is ongewijzigd voortgezet. Opmeer beschikt over een leidraad invordering waarin het beleid is opgenomen. Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

175

Paragraaf 7: Grondbeleid

Onder grondbeleid verstaan we de positie die de gemeente wil innemen ten behoeve van de uitbreidingen voor woningbouw, bedrijfsterreinen en overige doeleinden. Tevens is de gemeentelijke positie in Publiek Private Samenwerkingsverbanden een onderdeel van het grondbeleid. Het grondbeleid heeft grote invloed op de realisatie van programma’s, zoals ruimtelijke en economische ontwikkeling, onderwijs en jeugd, sport en cultuur en recreatie. Het grondbeleid kan tot (extra) baten voor de gemeente leiden, maar ook tot (extra) lasten. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s van het grondbeleid zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. Visie grondbeleid Er wordt een actief grondbeleid gevoerd bij het realiseren van bestemmingsplannen voor zowel woningbouw als bedrijventerrein. Op verzoek van derden kan medewerking worden verleend (passief grondbeleid) aan het ontwikkelen van (veelal kleinschalige) projecten. Het belang van een actief grondbeleid is de mogelijkheid om actief sturing te geven aan de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast biedt actief grondbeleid de mogelijkheid van volledig kostenverhaal, inclusief een bijdrage aan de infrastructuur en het voorzieningenniveau van de gemeente. Ook bij particuliere ontwikkelingen, waaraan de gemeente medewerking verleent, streeft de gemeente maximaal verhaal na van de door de gemeente te maken kosten. De Wet ruimtelijke ordening biedt hiervoor de juridische basis. Indien er sprake is van een bouwplan (zoals omschreven in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moeten de kosten, zoals opgenomen op de limitatieve kostensoortenlijst van artikel 6.2.4. van het Bro, op de particuliere ontwikkelaar worden verhaald. De gemeente Opmeer prefereert hierbij de zgn. anterieure privaatrechtelijke overeenkomst. Indien er geen overeenkomst kan worden gesloten, dan zal een exploitatieplan worden vastgesteld en zullen de kosten op basis van dit plan worden verhaald. Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle kosten voor het realiseren van het openbaar gebied worden verhaald in de grondopbrengst, inclusief een bijdrage in de infrastructuur. Daar waar risico's bestaan op een niet sluitende grondexploitatie wordt samenwerking gezocht met de marktsector en wordt de gewenste ontwikkeling op basis van publiek-private samenwerking nagestreefd (faciliterend grondbeleid). Tenslotte bestaat ook de mogelijkheid van passief grondbeleid en beperkt de gemeente zich tot haar publieke taak. De planrealisatie geschiedt volledig voor rekening en risico van de marktpartij. Uitgangspunten 

Grondvoorraad voor de korte en middellange termijn (5 tot 10 jaar) ter grootte van het toegestane bouwvolume voor woningbouw, bedrijfsvestigingen en overige behoeften. Bij overige behoeften kan men denken aan welzijnsvoorzieningen, gebouwen voor publieke functies, sportterreinen en begraafplaatsen;



Voor de verwerving geldt de vastgestelde ruimtelijke structuurvisie als uitgangspunt;



De gemeente zal risico’s zoveel mogelijk beperken;



Bij voorkeur is de verwerving van gronden via de weg van minnelijk overleg, maar waar nodig zal de gemeente voor het verwerven van gronden gebruik maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten en/of de Onteigeningswet;



In geval van PPS-overeenkomsten zal de gemeente bepalend zijn op ten minste de volgende punten: uit te geven kavels, ruimtelijke ordeningsaspecten, beeldkwaliteitsplan (bij nieuwe bouwlocaties buiten bestaand stedelijk gebied), infrastructuur, wijken bovenplanse voorzieningen en huisvesting van de doelgroepen van beleid;



Voor het grondprijsbeleid volgt de gemeente de residuele methode (uitgifteprijs wordt bepaald op basis van de vrij op naam prijs minus de bouwkosten, bijkomende kosten, winst en risico) en de comparatieve methode (grondprijs wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde van vergelijkbare stukken grond in de regio);


176



Het grondbedrijf wordt zowel als financieringsmiddel als in de uitvoering en begeleiding actief ingezet;



Kostenverhaal bij voorkeur op basis van actieve grondpolitiek;



Bij medewerking aan particuliere ontwikkelingen vindt verhaal van kosten bij voorkeur plaats via het privaatrechtelijk spoor en indien dat niet mogelijk is wordt het publiekrechtelijk spoor ingezet.



Kosten van planschade worden binnen de mogelijkheden van jurisprudentie en de Wet verhaal op de particuliere grondexploitant.

Structuurvisie Opmeer 2025. Elke gemeente moet op grond van de Wet ruimtelijke ordening beschikken over een structuurvisie voor het gehele grondgebied waarin de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd. De gemeente Opmeer heeft op interactieve wijze aan deze verplichting inhoud gegeven en de raad heeft op 6 september 2012 de Structuurvisie Opmeer 2025 vastgesteld. In de structuurvisie zijn de resultaten van facetbeleid verwerkt zoals het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, de Kadernota Woonvisie West Friesland, Bedrijventerreinenvisie West-Friesland en de Detailhandelsvisie West-Friesland. De structuurvisie bevat een uitvoeringsparagraaf en vormt het uitvoeringsprogramma voor het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. Verder biedt de structuurvisie de basis voor het gemeentelijk kostenverhaal bij ruimtelijke ontwikkelingen. Jaarlijks doen wij in het jaarverslag “Uitvoering omgevingsbeleid” verslag over het gevoerde ruimtelijk beleid en de realisatie van de beleidsvoornemens. Kortheidshalve wordt voor de realisatie van de gestelde doelen in de structuurvisie verwezen naar dit afzonderlijke jaarverslag. Ontwikkelingen stand van zaken 2014. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de bouwgrondcapaciteit van de gemeente Opmeer, c.q. de stand van zaken van exploitaties waar de gemeente samenwerkt met een private partij. Aangegeven is het verwachte realisatietempo en de resterende capaciteit per 31 december 2014. De verwachtingen zijn inschattingen. Definitieve gegevens zijn afhankelijk van de uiteindelijke bestemmingsplannen, de daarin op te nemen capaciteiten en de marktomstandigheden. In de provinciale structuurvisie Noord-Holland 2040 is de woningbouwtaakstelling voor Noord-Holland-Noord tot 2030 berekend op ca. 35.000 woningen. Ongeveer 1/3 deel hiervan is voor de regio West-Friesland wat neerkomt op 11.700 woningen. De opgave tot 2014 bedraagt ca. 5.200 woningen. In de kadernota van de nieuwe regionale woonvisie wordt deze taakstelling verdeeld over de gemeenten. Voor Opmeer bedraagt het aandeel in de regionale taakstelling 5,46%, oftewel voor de periode 2009 - 2014 een taakstelling van 48 tot 58 woningen per jaar. In 2015 zullen de woonvisie en regionale afspraken worden geactualiseerd. Een deel van deze productie zal taakstellend in het binnenstedelijk gebied moeten worden gebouwd. In de ISV-nota is daarvoor een aantal potentiële locaties aangewezen. Deze locaties komen echter pas beschikbaar indien de bestaande functies (bedrijven/sportvoorziening) naar elders zijn verplaatst.

Plan

Netto

2014

Restcapaciteit

2015

2016

2017

2018

realisatie

31 dec. 14 Heerenweide Hoogwoud-Noord


ca. 365

25

p.m.

p.m.

20*

30

30

30

177

Plan

Netto

2014

Restcapaciteit

2015

2016

2017

2018

realisatie

31 dec. 14 Inbreilocaties (ISV) Appel Beton Opmeer

7

Driestedenweg 28

4

Locatie Breestraat 7/ ‘t Bon Centrum Hoogwoud CPO De Weere

2

4*

2

2

1 p.m 14

14

Koningspade 12 en 13 **

0

Van Roozendaalstr. 19/21f **

0

2

Graaf Floristraat **

0

Brandweerkazerne Spanbroek**

0

6

19* 11*

** toename na sloop * in aanbouw

Bedrijventerreinen De Veken 3 (de Veken 3 CV) De Veken 3 uitbreiding De Veken 4 fase 1 Locatie ’t Bon kantoren

1,4

0,47

0,5

0,4

0,4

4,6 ha

0

0,5

1

0,5

5,2 ha netto

0

0,15 ha

0

0,05

0,05

0,5

0,5

Kolommen 2015 - 2018 bevatten ramingen van het uitgiftetempo.

Risico’s en reserves Voor de wenselijke omvang van de reserve zijn diverse factoren van belang, zoals de omvang van de geïnvesteerde bedragen (de boekwaarden), de looptijd van de exploitaties, de risico’s van prijs- en rentestijgingen voor de exploitatiekosten, prijsdalingen voor de grondverkopen, tegenvallende subsidies, contingenteringsproblemen en afzetstagnaties. Bij samenwerking met projectontwikkelaars is ook de soliditeit van de betreffende ontwikkelaar een risicofactor. Tenslotte is de mate waarin voornoemde risico’s zijn afgedekt een belangrijk element. Kortom, er is een groot aantal factoren van belang, dat zich niet laat vastleggen in concrete cijfers. De meest bepalende factor is naar onze mening het verwachte verloop van de boekwaarden, omdat dit een weergave is van het vermogensbeslag waarover de gemeente risico loopt. Daarnaast is het van belang te onderkennen dat er sprake is van verschillende risicoprofielen. Wanneer de gemeente projecten volledig in eigen beheer uitvoert, is sprake van een hoger risicoprofiel dan wanneer de uitvoering volledig door en voor risico van een ontwikkelingsmaatschappij geschiedt. Ook is sprake van verschillende risicoprofielen op basis van de uiteindelijke bestemming van de uit te geven bouwrijpe terreinen: woningen (sociale- of vrije sectorbouw), industrie, kantoren, scholen, etc. Om de financiële risico’s binnen de exploitatie van complexen te kunnen opvangen wordt een zodanige uitgifteprijs berekend waarmede onverwachte risico’s kunnen worden opgevangen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de maximaal haalbare uitgifteprijs op basis van de residuele en/of comperatieve waardemethoden. Uiteraard kan de winstmarge in gunstige zin worden beïnvloed indien de uitgifte van de bouwterreinen gunstiger verloopt dan de planning. Wanneer er tijdens de exploitatie majeure verliezen dreigen, kan worden overwogen de uitgifteprijs tussentijds naar boven bij te stellen als daarvoor ruimte aanwezig is danwel zullen de verliezen genomen moeten worden ten laste van het begrote resultaat c.q. de reserve Grondexploitatie. De reserve Grondexploitatie had op 31 december 2014 een omvang van € 5.179.802. In 2013/2014 heeft de rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer onderzoek gedaan naar het Grondbeleid in de gemeenten Medemblik en Opmeer. De rapportage daarvan is behandeld in de commissie BZ&V en vervolgens in de gemeenteraad op 26 juni 2014. Op 9 oktober 2014 is over het onderwerp Grondbeleid, het Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

178

rekenkameronderzoek en de gang van zaken in de grondexploitaties van de gemeente Opmeer een themabijeenkomst gehouden met de commissie BZ&V. In deze bijeenkomst is de commissie geinformeerd over het grondbeleid (paragraaf grondbeleid) en verschillende grondexploitaties. Gebieden in exploitatie bij gemeente of samenwerkingsverband waarin de gemeente participeert. 

Industrieterrein De Veken

Voor de ontwikkeling en exploitatie van industrieterrein De Veken fase 3 (inclusief de uitbreiding) en op termijn het industrieterrein De Veken 4 heeft de gemeente met Scholtens Projecten BV samenwerkingsverband (Commanditaire Vennootschappen de Veken 3 CV en De veken 4CV)) opgericht. Via de jaarverslaglegging van deze vennootschappen wordt de raad jaarlijks over de resultaten van deze commanditaire vennootschappen geïnformeerd. Op 24 september 2014 is aan de raad gerapporteerd over het boekjaar 2013. De Veken 3 Van het industrieterrein De Veken is vanaf het jaar 2000 de ontwikkeling van de derde fase in exploitatie genomen. Deze ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met Scholtens Projecten BV te Wognum. Op 13 juli 2000 heeft de gemeenteraad aan deze samenwerking zijn goedkeuring verbonden. In het kader van de samenwerking zijn een Commanditaire Vennootschap Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij De Veken 3 CV en een beheer vennootschap Industrieterrein De Veken BV opgericht. De ontwikkeling en exploitatie van dit deel van het bedrijventerrein (totaal ca. 22 ha bruto) vindt plaats voor rekening en risico van de Commanditaire Vennootschap. De vennoten (Scholtens Projecten BV en de gemeente Opmeer) zijn ieder voor 50% gerechtigd in het te behalen exploitatieresultaat. De vennoten zijn aansprakelijk tot het bedrag van hun inbreng in de CV. De totale inbreng van gemeentelijke gronden in de ontwikkeling van deze fase bedroeg 11.76.80 ha. In een gesloten samenwerkingsovereenkomst en deze CV en BV constructie zijn de financiële/fiscale belangen van de gemeente Opmeer veilig gesteld en is de aansprakelijkheid van de gemeente zoveel mogelijk beperkt. Voor de uitvoering van het civieltechnisch werk en de overdracht van het openbaar gebied aan de gemeente heeft de Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij De Veken 3 CV een exploitatieovereenkomst gesloten met de gemeente. Voor de ontwikkeling en exploitatie van De Veken 3 is gelijktijdig met de samenwerkingsovereenkomst een exploitatieopzet vastgesteld. Vanaf 2001 worden in dit plandeel kavels voor bedrijfsvestigingen uitgegeven. Inmiddels is totaal ca. 15.56.55 ha verkocht aan ca. 36 ondernemingen (stand per 31-12-14). Het gemiddelde uitgiftetempo ligt hiermee iets onder de prognose van gemiddeld 1.5 ha per jaar. In 2014 is in dit plan een kavel van 4710 m2 uitgegeven. In verband met de economische omstandigheden is het uitgiftetempo in de geactualiseerde exploitatieopzet neerwaarts bijgesteld naar ca. 0,5 ha per jaar. Het resterende nog uit te geven oppervlakte bedraagt ca. 1, 4 ha. De exploitatieopzet voor De Veken 3 is in het eerste kwartaal van 2014 geactualiseerd en laat een positief eindsaldo zien van € 1.992.295. In 2014 is het terrein nagenoeg geheel woonrijp gemaakt en defintief ingericht. Uitbreiding De Veken 3 Het bestemmingsplan Industrieterrein De Veken is in december 2012 vastgesteld. Het bestemmingsplan omvat tevens een uitbreiding van fase 3 van het industrieterrein De Veken met totaal ca. 6,2 ha netto uitgeefbaar oppervlak. Met Scholtens Projecten BV te Wognum en De Veken 4 CV zijn over de samenwerking bij de exploitatie van deze extra gronden nadere afspraken gemaakt onder meer in een exploitatieovereenkomst die gesloten is op 18 december 2012. In 2013 is van deze uitbreiding een kavel ter grootte van 16.013 m2 verkocht aan Post NL Real Estate BV te ’s Gravenhage voor de vestiging van een sorteer- en distributiecentrum. Het terrein is in 2013 en 2014 bouwrijp gemaakt. In dit gebied is per 31 december 2014 nog een oppervlak van ca. 4,6 ha uitgeefbaar. Voor De Veken 3 (uitbreiding) is in 2013 een exploitatieopzet vastgesteld. Deze opzet is in 2014 geactualiseerd en geeft een positief resultaat te zien van € 2.255.579 op einddatum (2020). In 2014 zijn in dit exploitatiegebied geen gronden verkocht. De Veken 4


179

Op 13 juli 2006 heeft de raad besloten tot het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein ten oosten van het recreatiegebied De Perelaer. Bij dit besluit is tevens besloten voor de ontwikkeling en exploitatie van dit nieuwe bedrijventerrein met Scholtens Projecten BV te Wognum een nieuw samenwerkingsverband ‘ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij De Veken 4 CV’ aan te gaan. Op 27 februari 2009 is de commanditaire vennootschap De Veken 4 CV opgericht. De ontwikkeling en exploitatie van De Veken 4 zal plaatsvinden voor rekening en risico van De Veken 4 CV. Met deze CV zal de gemeente Opmeer daarover nog nadere afspraken maken in een exploitatieovereenkomst. Voor de ontwikkeling van het nieuwe terrein is het besluit genomen over te gaan tot aankoop van totaal ca. 30 ha grond. Deze gronden worden nadat deze fiscaal bouwrijp zijn gemaakt worden overgedragen aan De Veken 4 CV. Voor het nieuwe industrieterrein zal nog een bestemmingsplan en een exploitatieopzet moeten worden uitgewerkt. Op 30 mei 2008 heeft de raad voor het nieuwe bestemmingsplan een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Als gevolg van het rijksbeleid, waarbij de ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijfsterreinen ten behoeve van de structurering van bestaande bedrijventerreinen is getemporiseerd, is in 2009 en 2010 een discussie gevoerd met het provinciaal bestuur over de omvang van De Veken 4. De provincie stemt in met de ontwikkeling maar eist wel een fasering. De eerste fase is vastgesteld op 5,2 ha en is opgenomen in de nieuwe structuurvisie Noord-Holland 2040. Het bestemmingsplan zal hierop moeten worden afgestemd. In verband met een nabetalingsverplichting op de aangekochte gronden bij bestemmingswijziging zal de bestemmingsplanprocedure worden afgestemd op het moment dat de voorraad uitgeefbaar bedrijventerrein zodanig is dat daadwerkelijke uitgifte van het nieuwe bedrijventerrein binnen redelijke termijn is te verwachten. Verder is van belang de verplichting tot regionale afstemming van de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Deze regionale afstemming is vereist op grond van de in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen “ladder voor duurzame verstedelijking” De voorbereiding van deze afstemming is in 2014 gestart en naar verwachting zal de regionale planning van bedrijventerreinen in 2015 worden geactualiseerd. In deze eerste fase zullen zoveel mogelijk de kosten van de ontsluiting op de AC de Graafweg en de verwervingskosten genomen worden. Naar verwachting zal om die reden het te verwachten resultaat beperkt zijn. In 2015 zal de exploitatieopzet voor deze eerste fase worden afgerond. De uitbreiding van De Veken 3 en de eerste fase van De Veken 4 zullen worden geexploiteerd door De Veken 4. Dankzij de verkoop aan PostNL heeeft de Veken 4 CV over 2013 een positief bedrijfsresultaat behaald. Uit voorzichtigheidsoverwegingen heeft De Veken 4CV tenlaste van het resulaat van 2013 een voorziening opgenomen ter grootte van ca. € 400.000. Hierover is aan de gemeenteraad gerapporteerd op 24 september 2014. 

Hoogwoud-Oost

Dit plan is volledig gerealiseerd. De exploitatie is in 2013 gesloten. In de exploitatieopzet was rekening gehouden met de kosten van plaatsing van een beeldend kunstwerk. Dit budget blijft gereserveerd. 

Locatie Loos/’t Bon

Voor dit terrein is op 7 mei 2009 door de raad een exploitatieopzet vastgesteld. Deze opzet is laatstelijk in 2014 geactualieerd en sluit met een positief saldo van ca € 31. Op dit terrein is in 2010 de nieuwe brandweerkazerne gerealiseerd. Verder is een parkeerterrein voor circa 40 plaatsen gerealiseerd en is er ruimte (circa 2.000 m2) voor enkele kantoren. In 2012 is hiervan een kavel van 500 m2 uitgegeven voor de vestiging van een Yogacentrum met woning. Deze voorziening is in 2013 opgeleverd. Op deze locatie is nog ca 1500 m2 uitgeefbaar. In 2013 en 2014 zijn hiervan geen gronden uitgegeven. De op dit complex gebouwde brandweerkazerne is op 27 december 2013 tegen boekwaarde in eigendom overgedragen aan de Veiligheidsregio NHN. De gemeenteraad heeft op 6 februari 2014 zijn goedkeuring aan deze overdracht verleend. 

Heerenweide 2011

Bestemmingsplan, samenwerking en exploitatieovereenkomst.


180

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 22 december 2011 en is op 15 augustus 2012 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor ca 394 woningen. Op 20 december 2011 is voor de exploitatie van het bestemmingsplan een exploitatieovereenkomst gesloten met de projectontwikkelaars KlokOntwikkeling BV te Druten en USP Vastgoed BV te Hoorn. Het exploitatiegebied om 20,6 ha. Het risico bij de grondexploitatie is tussen de bij de exploitatie betrokken partijen verdeeld naar rato van de grondinbreng; te weten: gemeente 63,01 %, KlokOntwikkeling BV 27,31 % en USP Vastgoed 9,68 %. Overeenkomstig de afspraken zijn alle gronden in eigendom gekomen bij de gemeente Opmeer. De gemeente zal de gronden in bouwrijpe staat terugleveren aan de projectontwikkelaars, gegagdigden voor vrije kavels en het gemeentelijk woningbedrijf voor de bouw van huurwoningen. Exploitatieopzet en ontwikkelingen daarin. Voor de ontwikkeling en exploitatie van het plan is in 2011 een exploitatieopzet vastgesteld. Deze geeft een positief eindresultaat te zien van € 2.517.456. De realisatie daarvan zal echter zeer afhankelijk zijn van het aantrekken van de woningmarkt. De exploitatieopzet is per 1 januari 2014 herzien en geeft op einddatum (2024) een positief eindresultaat te zien van € 2.766.104. Dankzij lagere kosten van de aansluitiing op de AC de Graafweg, een subsidietoezegging van € 368.500 voor de aanleg van deze kruising en behaald aanbestedingsvoordeel zijn in 2014 de grondprijzen voor de kavels in fase 1 verlaagd van € 340 naar € 299, (ex BTW). Tenlaste van het aanbestedingsvoordeel is verder in de exploitatie nog een rersering van € 1.060.000 opgenomen voor eventueel toekomstige grondprijsaanpassingen c.q. tegenvallers. Stand van zaken realisatie. In 2013 is fase 1 bouwrijp gemaakt en zijn vervolgens de eerste kavels voor uitgifte beschikbaar gekomen. Fase 1a is inmiddels in uitvoering genomen en omvat 32 woningen waarvan 10 kavels en 22 projectmatig te ontwikkelen koopwoningen. Eind 2014 zijn 2 kavels en 23 koopwoningen voor bewoning opgeleverd. Totaal verkocht in 2013 5552 m2. In 2014 is de voorbereiding van de invulling van de vervolgfase fase 1b ter hand genomen. Gedacht wordt aan totaal 29 woningen in de koopsector. Voor 18 woningen hiervan zijn in 2014 4034 m2 bouwrijpe gronden verkocht. Fase 1a is in 2014 gedeeltelijk woonrijp gemaakt. Samenvattend overzicht Grondexploitaties.

Project

Eindwaarde

looptijd

Programma

x (€1000)

Status

per jaar woningen

kantoren

bedrijven

De veken 3

1.992

2000-2017

0,5-1ha

De veken 3

2.255

2014-2020

0,5-1ha

saldo progr

uitbreiding De veken 4

saldo progr

-

-

Loosterrein

0,03

2009-2018

Heerenweide

2.766

2013-2024

-

e

1 fase 500-700 m2 30-40

saldo progr.

Project verloopt volgens vastgesteld plan (exploitatie en bestemmingsplan) Project wijkt af van vastgesteld plan * Kosten/oprengsten afwijking plansaldo > - 10% * Programma afwijking > - 10% Project wijkt af van vastgsteld plan * kosten/opbrengsten afwijking plansaldo < - 10% * programma afwijking < - 10% Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer

181

Grondposities Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de bij de gemeente Opmeer in eigendom zijnde grondvoorraad die voor exploitatiedoeleinden beschikbaar is. Grondvoorraad: stand per

Restant Bruto-

Mutaties/verkoop in

31 december 2014

oppervlak

2014

Heerenweide

19.65.58 ha

00.40.30 ha

Hertog Willemweg

3.45.40 ha

Bestemming

Woningbouw Onder meer aangewend voor uitbreiding begraafplaats Spanbroek en extra waterberging

De Veken 4

29.63.98 ha

-

Industrie. Deze grond wordt overgedragen aan De Veken 4 CV (raadsbesluit 13 juli 2006)

Weiland AC de Graafweg V 295

3.37.35 ha

(naast volkstuinencomplex)

Compensatieland (toebedeeld bij ruilverkaveling De Gouw maart 2005)

Hoogwoud-Noord perceel Opmeer,

1.49.90 ha

Toekomstige woningbouw

0,15 ha

Kantoren

V 102 Locatie Loos

Overzicht voorgenomen activiteiten 2014 Actie


Verder invullen locatie Loos Breestraat

Verdere gronduitgifte

Resultaat

Opmeer.

Exploitatie De Veken 3 (incl.

Bouwrijpmaken en uitgifte kavels

uitbreiding) i.s.m. De Veken BV

Exploitatie Heerenweide fase 1.

Bouwrijpmaken en uitgifte kavels

Actualiseren exploitatieopzetten voor in ontwikkeling zijnde locaties.

Actualiseren van alle grondexploitatie-opzetten

Sluiten van exploitatieovereenkomsten voor particuliere ontwikkelingen.

In voorkomende situaties exploitatieovereenkomsten sluiten met daarin aandacht voor verhaal gemeentelijke kosten en kwaliteitsafspraken.

Realisatie: Zie de verantwoording hiervoor in deze paragraaf Grondbeleid en productblad 830.


182

Jaarrekening


183

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, zijn in acht genomen indien zij voor het opmaken va de jaarrekening bekend zijn geworden. Met betrekking tot de dividendopbrengsten van deelnemingen worden de opbrengsten verantwoord in het jaar waarin deze ontvangen worden. Personeelslasten zijn in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume zijn sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Voor het toerekenen van rentelasten aan investeringen wordt jaarlijks bij het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting het percentage bepaald, die ook geldt voor de rekening. BALANS Vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Materiële vaste activa met economisch nut In erfpacht uitgegeven gronden De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).


184

Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden zijn op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: De afschrijvingen van activa worden in de gemeente Opmeer overwegend gedaan middels de lineaire methode. Uitzondering hierop betreft investeringen in rioleringen waartegenover een verfijningsuitkering wordt ontvangen uit het gemeentefonds. Deze worden via de annuitaire methode afgeschreven. Onderstaand vindt u de afschrijvingsduur in jaren, benoemd naar hoofdcategorie. Activa

Afschrijvingstermijnen

Grond

n.v.t

Terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Weg- en waterbouwkundige werken

10 tot 40 5 tot 40 10 tot 40 8 tot 40

Riolering

10 tot 45

Vervoersmiddelen

10 tot 15

Machines en apparaten

5 tot15

Technische Installaties

5 tot 20

Overige

5 tot 15

Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar opgenomen afschrijvingstabel achterin de de Activanota gemeente Opmeer 2013 welke door de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 maart 2013 is vastgesteld en momenteel nog steeds van toepassing is. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Overeenkomstig de d.d. 22 maart 2013 door de gemeenteraad vastgestelde Activanota 2013, welke met terugwerkende kracht van toepassing is verklaard vanaf het jaar 2013, worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven tijdsduur. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (‘kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen’ in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is


185

een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze individueel een bedrag van € 5.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Voorraden De voorraden bouwgronden zijn opgenomen tegen de werkelijk gemaakte kosten minus de gerealiseerde (verkoop) opbrengsten. Gerealiseerde voordelige resultaten zijn bijgeschreven op de balanswaarde. Genomen verliezen en voorzieningen voor de verwachte verliezen zijn in mindering gebracht op de balanswaarde. Afwaarderingen in verband met te verwachten verliezen vonden plaats naar de relevante marktwaarde, in casu de agrarische waarde of WOZ waarde. Bij grondexploitaties geldt het volgende: -

Winsten worden genomen op het moment dat er geen belangrijke verkopen meer plaats moeten vinden en de nog te maken kosten goed zijn in te schatten.

-

Verliezen worden genomen zodra deze bekend of voorzienbaar zijn.

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Het activeren van de kosten van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) wordt gebaseerd op de uitspraken van de commissie BBV. De gronden waarvan geen stellig voornemen bestaat dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd worden niet onder deze noemer opgenomen, maar als materieel vaste activa. Het stellig voornemen moet door raadsbesluiten, etc. onderbouwd worden. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa zijn tegen nominale waarde opgenomen. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming. De gemeenteraad heeft op 14 maart 2014 een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Hierin staat beschreven welke reserves er zijn, hoe deze gevormd en besteed worden. Voorzieningen Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.


186

Balans per 31 december 2014 (bedragen x € 1.000) 31-12-2014

31-12-2013

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

38.599

40.573

Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een econ. nut

194

194

36.764

40.112

209

267

1.432

-

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Investeringen met een economisch nut waarvoor etc. Financiële vaste activa

3.544

4.316

Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische

66

66

2.756

1.319

310

2.497

looptijd ≥ 1 jaar Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar Bijdrage aan activa in eigendom van derden

412

Totaal vaste activa

434 42.143

44.890

9.969

9.718

Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen: - Niet in exploitatie genomen bouwgronden

3.738

3.795

- Onderhanden werk, w.o. gronden in exploitatie

6.231

5.923

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met looptijd <1jr

7.262 3.314

410

737

5.414

Liquide middelen Kas, bank en girosaldi

4.051

1.437

188 188

Overlopende activa

1.666 1.666

593

1.406

Vooruitontvangen bedragen

179

95

Nog te ontvangen bedragen

3-

50

417

1.261

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Totaal vlottende activa

18.011

16.842

Totaal-generaal

60.153

61.731


187

Balans per 31 december 2014 (bedragen x € 1.000) 31-12-2014

31-12-2013

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve

43.242

48.984

6.004

6.368

35.757

39.925

1.481

2.691

Bestemmingsreserves - Overige bestemmingsreserves Resultaat (gerealiseerd)

Voorzieningen

6.699

2.623

Voorzieningen v verplichtingen, verliezen en risico's

995

1.940

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

688

683

5016

0

Door derden beklemde middelen met een specifieke Aanwendingsrichting

Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar

7.515

7.943

Onderhandse leningen van: - Bnl. banken en overige financiële instellingen - Waarborgsommen

7.421

7.847

94

96

Totaal vaste passiva

57.456

59.550

1.607

1.691

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overige schulden

1.607

Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen De van de Europese en Nederlandse overheids-

1.691

1.090

490

118

39

34

54

938

397

lichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Nog te betalen bedragen

Totaal vlottende passiva

Totaal-generaal

2.696

2.181

60.153

61.731

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen - HVO - Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen


880

939

1487

188

Overzicht baten en lasten Voordelig saldo+ Nadelig saldo-

Lasten per programma

Primitieve

Begroting

(excl. toevoegingen aan reserves)

begroting

na wijziging

P1: Openbare orde en veiligheid P2: Openbare ruimte P3: Milieu P4: Ruimtelijke en economische ontwikkeling P5: Scholing en vorming P6: Sport, cultuur en recreatie P7: Zorg en welzijn P8: Werk en inkomen P9: Bestuur en organisatie P10: Publieke dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten

Realisatie

1.217.063 2.349.558 2.639.774 7.781.998 864.543 2.320.101 3.476.657 2.086.802 2.117.402 1.485.927 194.425

1.079.065 2.214.039 3.053.460 7.659.306 1.068.732 2.283.762 3.716.906 2.268.300 2.247.335 1.457.062 388.730

1.069.755 2.327.167 2.453.360 8.631.276 998.703 2.258.482 3.714.735 2.231.566 2.108.380 1.516.419 146.789

26.534.250

27.436.697

27.456.632

Baten per programma

Primitieve

Begroting

(excl. toevoegingen aan reserves)

begroting

na wijziging

Realisatie

P1: Openbare orde en veiligheid P2: Openbare ruimte P3: Milieu P4: Ruimtelijke en economische ontwikkeling P5: Scholing en vorming P6: Sport, cultuur en recreatie P7: Zorg en welzijn P8: Werk en inkomen P9: Bestuur en organisatie P10: Publieke dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen

44.337 84.371 2.464.741 7.483.154 9.016 422.651 519.605 1.513.317 32.572 187.663 12.612.141

20.482 117.266 2.412.404 7.343.715 9.016 447.863 431.093 1.689.776 37.408 177.136 12.525.839

22.310 204.826 2.440.980 8.422.765 10.674 396.450 565.210 1.638.765 55.274 206.991 12.644.963

Totaal baten

25.373.568

25.211.998

26.609.208

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.160.682

-2.224.699

-847.424

Toevoegingen aan reserves Ontrekkingen aan reserves

1.488.949 2.691.580

2.207.282 4.313.044

857.208 3.185.559

Het gerealiseerde resultaat

41.949

-118.937

1.480.927

De analyse van de verschillen is opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma zijn per product in onderdeel 4 (wat heeft het gekost) de verschillen tussen de realisatie 2014 en de begroting 2014 na wijziging toegelicht. Verwezen wordt naar deze analyse die daarmee onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.


189

specificatie Algemene dekkingsmiddelen primitieve begroting Lasten lokale heffingen algemene uitkering dividend saldo financiering overige alg dekk.middelen

Baten lokale heffingen algemene uitkering dividend saldo financiering overige alg dekk.middelen


begroting na wijziging

realisatie

7.337 2.159 130.992 53.937 194.425

7.337 2.159 113.760 265.474 388.730

7.614 2.159 123.327 13.689 146.789

1.609.780 9.441.136 30.000 1.464.394 66.831 12.612.141

1.561.829 9.408.416 24.369 1.464.394 66.831 12.525.839

1.562.730 9.533.206 24.369 1.475.624 49.034 12.644.963

190

Toelichting op de balans per 31 december 2014 (bedragen x € 1.000) Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 31-12-2014 Investeringen met een economisch nut - in erfpacht uitgegeven gronden - overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Investeringen met een economisch nut waar ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Totaal

31-12-2013

194 36.764 209 1.432

194 40.112 266 -

38.599

40.573

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31-12-2014 Gronden en terreinen Woonruimten Gebouwen Vervoermiddelen Grond- wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

31-12-2013

948

993

28.019 6.293 107 157 1.239

29.215 6.689 84 1.514 201 1.416

36.764

40.112

Het verloop van de investeringen met een economisch nut was in het verslagjaar als volgt: Boekwaarde overboekw 31-12-2013 boeking 1-1-2014 Gronden en terreinen Woonruimten Gebouwen Vervoermiddelen

993 29.215 6.689 84

Machines, apparaten en installaties

-

-

201

201

Grond- wegen water-

-

bouwkundige werken

1.514

Overige materiële vaste activa

1.416

Totaal

993 29.215 6.689 84

40.112

1.514-

1.514-

Investeringen

1.348 98 40

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

45 1.041 494 17

225

Afwaarderingen

1.278

Boekwaarde 31-12-2014 948 28.019 6.293 107 -

-

43

157

-

-

0-

0-

1.416 38.598

13 1.499

1.239

190 225

1.830

-

1.278

36.764

De toelichting op de gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen. Het verloop van de investeringen met een economisch nut waarvoor ter dekking een heffing kan worden geheven is als volgt

Boekwaarde overboekw 31-12-2013 boeking 1-1-2014 Grond-, wegen water bouwkundige werken

-

1.514 1.514


-

Investeringen

-

Desinvesteringen

-

Afschrijvingen

82 82


-

Afwaarderingen

-

Boekwaarde 31-12-2014

1.432 1.432

191

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2014 daadwerkelijk bestede bedrag en het bedrag, dat nog over is van het beschikbaar gestelde krediet.

Aansch.tablets raadsleden Brandveiligheidsmaatregelen gemhs. Aanp.gemhs.ihkv org.ontwikkeling Koppelingen vakapplicaties aan midoffice Aanschaf module Squit to go Applicatie Beheer openbare ruimte Beweegbaar maken Wipbrug Herbouw berging/pl.hekwerk Akker Subs.DWB renovatie kleedkamers Idem aanv. Rent.lening DWB:renov.kleedkamers Idem aanv. Verbet.rendement zwembad Rest.kerktoren Aartswoud Wandelroutenetwerk Awd/pad Pompsloot Ontwikkelen wandelroutes gem.Opmeer Aansch.elektr.voertuigen afd.Groen Verv.Lindner tractor incl.voorlader afronding investeringen woningbedrijf Totaal Totaal netto besteed in 2014 Bij: bijdragen van derden Bruto investering

Beschikbaar gesteld krediet

Besteed t/m 2013

Besteed in 2014

12 37 12 25 12 14 17 75 31 7 47 10 63 265 25 8 39 60

0

11

21 0 0 0 24 31 7 46 0 10 163 15 4 0 0

1 0 0 0 8

759

319

-5 0 45 46

40 0 5 1348 1499

Nog te besteden

1 37 12 3 12 14 17 44 0 0 7 10 8 57 10 4 -1 60

294

1.499 1.499

De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31-12-2014 Grond- wegen waterbouwkundige werken Totaal

31-12-2013

209

266

209

266

Het verloop van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut was in het verslagjaar als volgt:

Boekwaarde 31-12-2013 Grond- wegen waterbouwkundige werken

Totaal


Investeringen

Afschrijvingen

266

76

133

266

76

133


Afwaarderingen


209

-

-

209

192

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt: Boekwaarde 31-12-2013 Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Vorderingen sociale zaken Leningen aan: Ov. langlopende leningen Ov. uitzettingen met een rentetypische looptijd >1 jr Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal

66 310 1.319 2.187 434 4.316

Investeringen

Desinveste- Afschijvingen/ herrubricering ringen Aflossingen

3101.521

12

72

2.187 22

45

1.543

2.244

310

72

-


66 0 2.756 310 412 3.544

In 2008 heeft de gemeente Opmeer € 7 miljoen uitgezet in deposito bij Landsbanki. Landsbanki bleek in 2008 niet aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen. In de jaarrekening 2011 is opgenomen dat 10% van het deposito als oninbaar moet worden beschouwd. Hiervoor is dan ook een voorziening getroffen van € 700.000. Daarvan komt 50% ten laste van het Woningbedrijf. Daarnaast is een voorziening voor de rente (€ 167.832) gehandhaafd. In 2013 zijn twee uitkeringen ontvangen van in totaal € 382.000 De restantvordering op Landsbanki bedroeg (inclusief de gevormde voorziening van € 867.832) per 31 dec 2013 € 2.186.000. Inmiddels is in 2014 de vordering bijna volledig afgewikkeld. De investeringen in de overige langlopende leningen betreft grotendeels startersleningen (€ 170.000) en een renteloze lening ad € 1.314.000 aan de Veiligheidsregio wegens verkoop brandweergarage aan de Veiligheidsregio. In de jaarrekening 2013 staat deze laatste vordering onder de uitzettingen korter dan één jaar gerubriceerd. De leningsovereenkomst ligt ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening 2014 nog ter controle bij de Veiligheidsregio. De aflossing 2014 is vooruitlopend hierop bij de Veiligheidsregio in rekening gebracht.


193


194

Uitzettingen korter dan één jaar Deze uitzettingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Saldo 31-12-2014 Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige vorderingen Totaal

Voorz. oninbaarh.

1.437

-

5.414 574 7.426

164164-

Saldo 31-12-2014 1.437 5.414 410 7.262

Saldo 31-12-2013 3.314

737 4.051

De overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Debiteuren algemeen Voorziening dubieuze debiteuren algemeen Creditnota's uit crediteuren Afwikkeling debiteuren 2006-2013 Huurdebiteuren Voorziening dubieuze huurdebiteuren Belastingdebiteuren Voorziening dubieuze belastingdebiteuren Stimuleringsfonds Volkshuisvesting NL (SVN) Ontvangsten CiVision Innen Totaal

Saldo 31-12-2014 249

Voorz. oninbaarh. -97

63 67 -38 108 -29 87 0 574

164-

Saldo 31-12-2014 249 9763 67 38108 2987 0 410

Saldo 31-12-2013 254 42 273 21 59 86 3 737

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1)

Drempelbedrag

250 Kwartaal 1

(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(2)

Kwartaal 2 253

Kwartaal 3

246

-

324

4 3

Kwartaal 4 231

-

-

19 74

-

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a) (4b) (4c)

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

28.028 28.028 -

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een Drempelbedrag minimum van €250.000

250

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 (5a) (5b) (2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen


Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

22.804

22.413

29.786

21.265

90

91

92

92

253

246

324

231

195

Liquide middelen 31-12-2014 Kassaldi Banksaldi Totaal


31-12-2013

6 182

2 1.664

188

1.666

196

Eigen vermogen

Saldo 31-12-2013

Algemene reserve Overige bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Totaal

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2013

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Saldo 31-12-2014

6.368 39.925

20 1.284 1.481

713 7.813

329 2.361 -

-

6.004 35.758 1.481

46.293

2.785

8.526

2.690

-

43.242

In de vastgestelde nota Reserves en voorzieningen 2013 is per reserve en voorziening het doel van de reserve en voorziening weergegeven en de hiermee samenhangende bijzonderheden.

De algemene reserve kan als volgt worden gespecificeerd: Saldo 31-12-2013

Risicoreserve Reserve incidenteel/nieuw beleid Totaal

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2013

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Saldo 31-12-2014

2.132 4.236

20

713

329

-

2.132 3.872

6.368

20

713

329

-

6.004

De belangrijkste mutaties in 2014 met betrekking tot de algemene reserve bedragen: Toevoeging Reserve Onvoorziene uitgaven/investeringen t.l.v. staat van baten en lasten: - overheveling zaakgericht werken

Onttrekking Reserve Onvoorziene uitgaven/investeringen t.g.v. staat van baten en lasten: - wipbrug - res. Wegen - geluidsbeleid - bestemm.plan Hoogwoud/Spanbroek - structuurvisie - bestemm.plan Hoogwoud/Opmeer/Spanbroek - bestemm plan Aarwoud/ De Weere / Gouwe - bestemm plan landelijk gebied - plan onderhoud huisvesting scholen - onderwijsbegeleiding - BAG-administratie - zaakgericht werken - calamiteiten budget - sociaal domein - e-overheid - nieuw beleid - afschr investering grastegels Weijver - toevoeging res. Speelvoorzieningen

20 20

17 89 5 25 11 25 20 20 55 8 11 58 125 70 25 50 78 22 714

Bestemming resultaat 2013 - Rekeningresultaat Algemene Dienst 2013

329


197


198

toelichting op mutaties in reserves Toevoeging Onttrekking Egalisatiereserve PAWO Betreft dekking van een aantal investeringen in bouw van het gemeentehuis en verbouw/aanpassing van welzijnsaccommodaties -84 Egalisatiereserve kap.lasten 2004 Dekking afschrijving van investeringen (met economisch nut) waarvoor reserves (gedeeltelijk) zijn gevormd of middelen (gedeeltelijk) worden aangewend.

-436

Egalisatiereserve BBV Bsch.nieuwbouw sporthal Onttrekk.brw.garage Onttrekk.glijbaan zwembad Onttrekk.parkeerterr.Weijver Bsch.tbv beachveld Bsch.tbv MFA Bsch. Tbv software groen Bsch.tbv verv.website Bsch.tbv bag-appl. Bsch. Tbv uitbr.Gis Bsch.tbv speelruimteplan Bsch.tbv Grasshopp./Meteoor Bsch.herinr.Weijver Bsch.kunstgras Grasshopp. Bsch.kunstgras VVS Bsch. Presentatiewand Bsch.aanp.huisv.org. Bsch.dig.bestemm.pl. Bsch.dms

-69 -18 -1 -4 -5 -48 -5 -6 -4 -5 -2 -14 -16 -14 -10 -1 -14 -4 -27

Brutering Woningbedrijf Onttrekk.verrek.met dotatie Toevoeging rente aan reserve Onttrekk.ivm totale vrijval

-20 5 -58

Woningbedrijf Zie jaarstukken woningbedrijf

-2346

grondbedrijf Bsch.ivm ruilverkav.rente Bsch.herz.centrum Bsch. Tgv expl. Result.2013 Bovenwijkse/ infrastruct.voorz. Toevoeg.tlv expl. Onttrekk.tgv expl.kruising N241 Stad- en dorpsvernieuwing/ISV Stort.in res.st/do mindere kst. Lindegr. Onttrekk.tbv aank.Lindengr.22 Onttrekk. Tbv kruising N241 Onderwijshuisvesting Storting in res. Stort.vrijval afschr.Wulfram Toevoeging rente Bsch.verhog.budg.ond.scholen Bsch.toekomstmog.schoolgebouwen Bsch.ond.schoolgebouwen Bsch.ivm toekomst schoolgeb. Bsch.ivm asbestverw.Wulfram Bsch.ivm afschr.invest.berging Akker


Bestemming 2013

-101 -10 0 -16

38 -16

83 -486 -16

37 6 5 -32 -25 -164 -17 -23 -8

199

Toevoeging Gymnastiekvervanging materialen Onttrekk.tbv expl. Toev.rente Toevoeging ten lasten van exploitatie Restauratie monumenten Stort.res.monumenten tlv expl. Onttrekk.tbv subs.molens

-7

4 -10

12

Speelvoorzieningen Bsch.tgv expl. Corr.onttrekk. Stort.tlv expl.WB In res. Stort.tlv expl. In res. Toevoeg.uit res.OUI Toevoeging rente

41 8 11 22 1

Tijdelijke bestemm.reserve Storting tijd.overhev.2015 Onttrekk.tijd.overhev.2014

-13

-61

23 -20 -9 -18

133 -84

BCF Bsch.;comp.BTW Bsch.neg.result.

-53 -12

Inkomensdeel WWB Onttrekk.tbv expl. Aan res. WWB

-15

(Planmatig)onderhoud wegen jrl.storting tlv OUI in res. corr.stort.in res.wegen Ontttrekk.aan res.tbv ond. Jrl. Toev.rente Westfrisiaweg Stort.in res.ivm afrek.prov.

89 170 -434 18

10

WMO Onttrekk.aan reserve tbv huish.hulp Wachtgelden/reintegratie-activiteiten Bsch.ivm boventall.

riolering toevoeging Reserve wordt voorziening

-25

-40

296 -4894

NASB Sport) Bsch.tbv expl. Organisatie ontwikkeling Bsch.res. Bsch.res.o.o. Bsch.res.de Som Bsch.tbv stijg.studiekst. Corr.bsch.ivm overhev. Naar 2015 Baggerwerkplan Stort.tlv expl. In res. Toevoeging rente Bruggen Stort.tlv expl. Onttrekk.tbv jrl.onderhoud Toevoeging rente


Bestemming 2013

0 10

Opleidingskosten Bsch.tbv org.br.scholing Minder onttrekk.ivm overheveling 2015

Openbaar groen Stort.ivm verkopen Onttrekk.tbv groenstruct.plan Onttrekk.tbv ond.bomen Onttrekk.tbv terugn.groen

Onttrekking

-34

-115 -170 -20 -7 203

46 2

5 -13 5

200

toelichting op aard en reden reserves Soort reserve

Reden:

Algemene reserve Risicoreserve Reserve incidenteel/nieuw beleid

Weerstandsvermogen Dekking lasten niet voorziene uitgaven en/of investeringen

Overige bestemmingsreserves Egalisatiereserve PAWO Egalisatiereserve kap.lasten 2004 Egalisatiereserve BBV Brutering Woningbedrijf Woningbedrijf

Grondbedrijf Bovenwijkse/ infrastruct.voorz. Stad- en dorpsvernieuwing/ISV Onderwijshuisvesting Gymnastiekvervanging materialen Automatisering Restauratie monumenten Opleidingskosten Speelvoorzieningen Openbaar groen Tijdelijke bestemm.reserve BCF Inkomensdeel WWB (Planmatig)onderhoud wegen Westfrisiaweg WMO Wachtgelden/reintegratie-activiteiten NASB Sport) Organisatie ontwikkeling Baggerwerkplan Bruggen

Dekking kapitallasten overeenkomstige investeringen Dekking lasten investeringen algemeen Dekking afschrijving investeringen (economisch nut) waarvoor reserves zijn gevormd Dekking lasten investeringen algemeen Risicoreserve voor exploitatie van sociale huurwoningen waarvan de baten primair dienen ingezet worden in het belang van de volkshuisvesting. Wordt ook ingezet voor afboeken van onrendabele toppen op de stichtingskosten van nieuwe huurwoningen met oogmerk betaalbare huurprijzen te realiseren. Afdekking risico's en gevolgen van exploitatie van gronden en/of actieve grondpolitiek Bekostiging van voorzieningen die veelal niet aan één bestemming kunnen worden toegerekend. Dekking kosten uitvoering van het dorpsvernieuwingsbeleid Dekking kosten uitbreiding en/of vervangende nieuwbouw van scholen. Dekking kosten inrichting gymnastieklokalen periode 2007-t/m 2016 Dekking kosten van vervroegde afschrijving op economische grondslag van apparatuur en/of programmatuur Dekking kosten onderhoud monumenten Reservering van in het verleden niet tot besteding gekomen opleidingsbudget Dekking/egalisatie kosten onderhoud van speelvoorzieningen Dekking/egalisatie van kosten m.b.t. omvormen van groen,oevers en waterpartijen Overloopreserve van gevoteerd en nog niet besteed (investeringsbudget) Dekking nadelige gevolgen BCF (BTW-Compensatiefonds) Om ongewenste schommelingen in de bijstandsregelingen te voorkomen Egalisatie kostenbeheer onderhoud wegen Dekking van het aandeel gemeente Opmeer in kosten aanleg Westfrisiaweg Egaliseren kosten WMO tzv hulp in de huishouding Mogelijke financiele tegenvallers bij ontslag en reintegratie op te kunnen vangen Tijdelijk de binnen de algemene uitkering opgenomen middelen voor buurtsportcoach te reserveren Reservering in 2012 beschikbaar gestelde middelen voor organisatieontwikkeling Egalisatie kostenbeheer onderhoud sloten Egaliseren van kosten voor onderhoud van bruggen

Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen was in het verslagjaar als volgt: Saldo 31-12-2013

Toevoeging

Herrubricering

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Voorz. Onr.top gemeentelijke woningen - Voorziening kunstwerk Hoogwoud-Oost - Compensatie planschade Frisiamuseum - graven

1.722 50 45 123

123 -

123-

Subtotaal

1.940

123

123-

Voorziening ter egalisering van kosten - Onderhoud gemeentelijke gebouwen

683

145

Subtotaal

683

-

Voorzieningen middelen van derden waarvoor bestemming gebonden is - Graven - onderhoud riolering Sub-totaal

Totaal

Aanwending

Saldo 31-12-2014

945 -

900 50 45 -

945

995

-

140

688

145

-

140

688

123

8

-

7 4.894 4.901

123

8

122 4.894 5.016

2.623

5.169

-

1.093

6.699

In verband met de aanpassing van het besluit begrotingvoorschriften is in het jaar 2014 de reserve riolering omgezet in voorziening onderhoud riolering In de vastgestelde nota Reserves en voorzieningen 2013 is per reserve en voorziening het doel van de reserve en voorziening weergegeven en de hiermee samenhangende bijzonderheden.


201

toelichting op aard en reden voorzieningen Soort voorziening Verplichtingen voor verliezen en risico's Onrendabele top huurwoningen Kunstwerk Hoogwoud-Oost Compensatie planschade Frisiamuseum Egalisatie van kosten Onderhoud gemeentelijke gebouwen Middelen derden bestemming gebonden Onderhoud riolering Graven

Reden:

Egaliseren kosten bedrijfswaarde huurwoningen Voor bestemmingsplan Hoogwoud-Oost ter vervaardiging van kunstwerken Dekking mogelijke planschadekosten als gevolg van bouw museum Egalisatie kostenonderhoud gemeentelijke gebouwen

Voor kosten aanleg/vervanging/verbetering rioolvoorzieningen Jaarlijkse bijdrage t.b.v. onderhoudskosten graven en gedenkelementen

Vaste schulden met een looptijd van langer dan één jaar De langlopende schulden bestaan uit de volgende onderdelen: 31-12-2014 Obligatieleningen Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken en ov. financiële instellingen - Waarborgsommen Saldo leningen ultimo boekjaar

31-12-2013

7.421 94

7.847 95

7.515

7.942

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2014: Saldo 31-12-2013 Onderhandse leningen Waarborgsommen WB Waarborgsommen lange termijn Waarborgsommen Subtotaal

7.847 95 0 7.942

Vermeerdering

Aflossingen

9 -

425 10 -

9

436

Saldo 31-12-2014 7.421 94 0 7.515

De totale rentelast voor het jaar 2014 met betrekking tot de onderhandse leningen bedraagt € 280.933.

Vlottende passiva Kortlopende schulden 31-12-2014 Overige schulden Totaal

1.606

1.690

1.606

1.690

Saldo 31-12-2014 Crediteuren GB Crediteuren algemeen Correctie crediteuren wegens creditnota's Afwikkeling crediteuren 2012 Afwikkelingen crediteuren 2013 Salarissen GP Pensioenpremie GP Loonheffing GP Afdracht loonheffing uitker Soza Diverse posten afd. SV Totaal


31-12-2013

1.592 012 1 1 01.606

Saldo 31-12-2013 1.641 42 6 00 1 1 1.690

202

Overlopende passiva De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2014

Vooruitontvangen bedragen - Overige vooruitontvangen bedragen - Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen

31-12-2013

118 34

39 54 152

Nog te betalen bedragen: - Overlopende passiva Woningbedrijf - Af te dragen aan Rijk Vordering - Vordering debiteuren SV - Betalingen WMO - Debiteuren. Ontvangen Civision Innen - Nog te betalen bedragen

93

541 98

62 81 94 7 156

164 0135

Totaal

Saldo Toevoegingen 31-12-2013

938

400

1.090

493

Vrijgevallen Bedragen

Saldo 31-12-2014

Subsidie Lindengracht 22 Ontwikkeling integrale aanpak Participatiebudget Rijksbijdrage Participatiebudget Reintegratie Provincie Noord-Holland Samen Opvoeden

39

39

6 8

109 24

100 18

5 15 14

Totaal

53

138

157

34

5

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Het niet in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:

hoofdsom Organisatie

Omschrijving

H.V.O. Gemeentelijke garantstelling juiste betaling rente en aflossing hypotheken verstrekt aan ambtenaren in dienst van de Gemeente Opmeer Nationale Hypotheek garantie

921

percentage borg

Garantie 31-12-2013

100%

939

Garantiebedrag 31-12-2014

De gemeente staat achterborg voor de door de stichting Waarborgonds Eigen Woningen. gegarandeerde geldleningen voor de particuliere woningbouw. Het gaat om de door de volgende banken verstrekte geldleningen: * direktbank * regiobank * ing * florius * obvion * stater * nv nationaal spaarfonds * nationale nederlanden * syntrus * aegon * abn amro * asr

880

35 129 245 186 357 35 59 121 70 57 149 44 1.487

Heddes Bouw

verplichting ivm aanneemsom bouw appartementen Hoogwoud en Spanbroek


3.176

203

Toelichting staat van baten en lasten: grootste afwijkingen :


204

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Overzicht Onvoorziene uitgaven: Nr. wijz.

Omschrijving

Budget (x €)

0

Budget onvoorziene uitgaven

106

Inrichting algemene begraafplaats Spanbroek

6.902

106

Subsidie musicalvereniging Zang en Vriendschap

3.000

117

Onderzoek doorlichting reserves en voorzieningen

7.500

TOTAAL beschikbaar budget


€ 21.000

€ 3.598

205

Overzicht incidentele baten en lasten Op grond van artikel 28 van het BBV moet in de toelichting op de staat van baten en lasten een overzicht van incidentele baten en lasten worden opgenomen. In onderstaand overzicht worden de lasten en baten opgenomen die eenmalig zijn en een grote invloed hebben op het saldo van de jaarrekening.

Programma /

Omschrijving incidentele lasten

kostenplaats

Bedrag opgenomen in jaarrekening 2014

P1 / 612000

Hogere personeelskosten brandweer

46.946

P1/612031

Kosten overname materieel Veiligheidsregio

35.033

P6/ 662080

Kosten inhuur extern i.v.m. transitie jeugdzorg

P6 / 662080

Regionaal budget programma decentralisatie

27.159

P6 / 662083

Regionaal project groepsvervoer

20.213

P8 / 661000

Interne controle en juridische advisering afd. SV

22.121

P8 /661010

Terugbetaling aan rijk als gevolg van gewijzigde

24.459

123.936

financiering bijstandsverlening P9 / 600130

Hogere kosten voor premies voormalige wethouders

14.027

i.v.m. een extra bijstorting t.b.v. een wethouder

Programma /product

Omschrijving incidentele baten

of kostenplaats

Bedrag opgenomen in jaarrekening 2014

P2 / 621000

Leges glasvezelkabel Spanbroek

P2 / 656000

Afwikkeling proceskosten verjaring openbaar groen aan

66.000 16.24916.249

Klaproos P6 / 662080PPPp

Doorberekende kosten aan diverse gemeenten i.v.m.

7474.835

kosten transitie jeugdzorg P6 / 654000

Verkoopopbrengst Herenweg 60 (vm.Dorpshuis)

29.754

(destijds te laag opgenomen in de administratie) P11 / 691410 P11 / 692271

Vrijval voorziening vordering Landsbanki Opbrengst garantstellingprovisie/dividend CAW: hoger

433.916 11.220

dan geraamd


206

Overzicht structurele mutaties reserves Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging Realisatie mutaties reserves begrotingsjaar Omschrijving Baten Waarvan Lasten Waarvan Baten Waarvan Lasten Waarvan programma (Onttrekking reserve) structureel (Toevoeging reserve) structureel (Onttrekking reserve) structureel (Toevoeging reserve) structureel Programma 1 € 18.250 € 18.250 €0 €0 € 18.250 € 18.250 €0 €0 Programma 2 € 432.779 € 172.598 € 93.921 € 523.698 € 121.640 € 172.598 € 93.921 Programma 3 € 506.622 €0 €0 €0 € 5.000 €0 € 296.336 €0 Programma 4 € 1.324.780 € 1.772.834 € 803.674 € 20.311 € 124.544 € 41.557 Programma 5 € 323.956 € 164.209 € 43.040 € 43.040 € 331.554 € 164.209 € 43.040 € 43.040 Programma 6 € 212.261 € 253.670 € 50.798 € 50.798 € 212.261 € 253.670 € 50.798 € 50.798 Programma 7 € 143.200 € 73.200 €0 €0 € 143.200 € 73.200 €0 €0 Programma 8 € 15.000 € 15.000 €0 €0 € 15.000 € 15.000 €0 €0 Programma 9 € 311.812 €0 €0 €0 € 108.538 €0 €0 €0 Programma 10 € 36.100 € 25.000 €0 €0 € 36.100 € 25.000 €0 €0 Programma 11 € 988.284 € 988.284 € 168.012 € 35.262 € 988.284 € 685.343 € 169.892 € 36.785


207

Begrotingsrechtmatigheid

Tabel1: Soorten begrotingsoverschrijdingen Nr

Beschrijving

Onrechtmatig,

Onrechtmatig, en

maar telt niet

telt mee voor het

mee voor het

oordeel

oordeel 1

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen

X

binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. 2.1 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande

X

beleid, maar die zijn ontstaan na laatste beleidsrijke begrotingswijziging, te weten de Bestuursrapportage. 2.2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande

X

beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. 3

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden

X

gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. 4

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen.

X

Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. 5

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra

X

inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. 6

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan


208

geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar:



geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar



geconstateerd na verantwoordingsjaar

6.1 6.2 7

X X

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.



jaar van investeren



afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

7.1 7.2

X X

Uit de staat van baten en lasten blijken op de volgende programma’s overschrijdingen te bestaan in de lasten t.o.v. de begroting na wijziging. Dit betreft de volgende programma’s Programma 2 Openbare Ruimte

Begroting

Realisatie

na

2014

Verschil

wijziging 2014 Lasten

€ 2.214.039 € 2.327.167

-€ 113.128

Analyse overschrijding De kapitaallasten van een tweetal investeringen zijn in 2014 niet geraamd. Het betreft de uitgaven (afschrijving) in 2014 groot:



€ 78.000 inzake aanleg parkeerterrein De Weijver, waarvoor de raad op 3 september 2013 een krediet groot € 155.000 heeft beschikbaar gesteld en



€ 33.000 inzake kruising De Veken, waarvoor in 2010 een krediet is uitgetrokken.

De afwikkeling van deze 2 kredieten is vertraagd. Dit heeft in 2014 plaats gevonden. De kostenoverschrijding past binnen bestaand beleid, maar is ontstaan na laatste beleidsriijke begrotingswijziging (2.1) Programma 4 Ruimelijke en economische ontwikkling

Begroting

Realisatie

na

2014

Verschil

wijziging 2014 Lasten

€ 7.659.306 € 8.631.276

-€ 971.970

Analyse overschrijding Dit wordt veroorzaakt door de lasten op de bouwgrondexploitatie (€ 278.623) en woningexploitatie (€ 727.319). Deze kostenoverschrijdingen worden grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. (3) Programma 10 Publieke dienstverlening

Begroting

Realisatie

na

2014

Verschil

wijziging 2014


209

Lasten

€ 1.457.062 € 1.516.419

-€ 59.357

Analyse overschrijding De overschrijding is te wijten aan: * hogere loonkosten apparaat ad € 29.538. Deze overschrijding past binnen bestaand beleid, maar is gebleken bij het opstellen van de kostenverdeelstaat bij de jaarrekening(2.1). * hogere leges, die aan aan het Rijk dienen te worden betaald ten bedrage van € 28.843. Deze kostenoverschrijding wordt gecompenseerd door hogere inkomsten van gemeentelijke leges (3).


210

Wet normering topinkomens 2014 Op 1 januari 2014 is de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Het doel van deze wet is het voorkomen van ongewenst hoge beloningen in de publieke en semipublieke sector. Deze wet regelt onder mee dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Van overige functionarissen worden de gegevens gepubliceerd als deze het bezoldigingsmaximum dat volgens de WNT van toepassing is, te boven gaan. Voor 2014 is de generieke maximumnorm gesteld op € 230.474. Voor de sector gemeenten worden de gemeentesecretaris en de griffier tot de topfunctionarissen gerekend. Omdat er geen sprake is van overschrijding van de maximumnorm van de WNT bij overige functionarissen, beperkt de publicatie van de bezoldigingsgegevens zich tot deze twee. Gewezen topfunctionarissen kent de gemeente niet. Naam Functie(s) Duur dienstverband in 2014 Omvang dienstverband (in fte) Gewezen topfunctionaris? (Fictieve) dienstbetrekking? Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding


M.A.S Winder gemeentesecretaris 1/1 - 31/12 36 uur per week (1 fte) Nee Nee Ja

M.C.G.M. Bekker griffier 1/1 - 31/12 26 uur per week (0,72 fte) Nee Nee Ja

€ 94.316 € 208 € 13.750 € 108.274 € 230.474 niet van toepassing

€ 53.326 € 281 € 7.066 € 60.673 € 230.474 niet van toepassing

211

SiSa Bijlage OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo beleid 2011-2015 (OAB) voorzieningen voor activiteiten (naast VVE) voor afspraken over vooren (jaar T-1) voorschoolse educatie die leerlingen met een grote vroegschoolse educatie met voldoen aan de wettelijke achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van de tussentijdse afstemming Gemeenten 166, eerste lid WPO) kindcentra en van de juistheid en volledigheid peuterspeelzalen (conform van de artikel 167 WPO) verantwoordingsinformatie Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E27B

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02

€ 11.925 €0 Brede doeluitkering Hieronder per regel één Besteding (jaar T) ten laste verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de van provinciale middelen tussen medeoverheden kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Provinciale beschikking en/of verordening


€ 7.418 Overige bestedingen (jaar T)

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

1 116303/134535 2 2011/43879 3 2012-31504 Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02


€0 €0 €0 Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

€0 €0 €0 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie


€0 Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen


€0 €0 €0 Toelichting

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 1 116303/134535 €0 €0 Eindverantwoording in 2013 2 2011/43879 €0 €0 Eindverantwoording in 2012 3 2012-31504 €0 €0 Eindverantwoording in 2013



€0 €0 €0 Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10

213

SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

G1A

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Het totaal aantal geïndiceerde Volledig zelfstandige uitvoering inwoners van uw gemeente dat Ja/Nee een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01

0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2014 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02

Nee Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

1 60432 Opmeer Besteding (jaar T) algemene bijstand

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03

18,46 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

2,12 Besteding (jaar T) IOAW

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)



€ 1.141.303 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 42.641 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 85.459 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


€0



€0


€0 €0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee


€0



€0

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10

Ja

214


215

Overige gegevens


216

Overzicht personele lasten

Omschrijving

Loonsom gewijzigde begroting 2014

Loonsom rekening 2014

Verschil

Raadsleden

106.595

109.215

-2.620

Burgemeester en wethouders

258.275

258.543

-268

60.100

60.096

4

Brandweer

142.282

189.228

-46.946

Muziekschool

267.653

268.541

-888

4.000

2.879

1.121

Jongerenwerker

73.169

72.576

593

Zwembad bedrijfsl.

51.072

51.461

-389

Schoonmaak gymzalen

32.353

32.085

268

292.921

295.165

-2.244

Griffier

Ambt.burgerlijke stand

MT

MT

Staf

Controller

Staf

P. en O.

Staf

Bestuurssecretariaat

Grondgebiedzaken

Samenlevingszaken

92.610

92.629

-19

138.625

134.588

4.037

93.307

93.116

191

AZRO

442.170

441.868

302

BWTM

422.609

423.583

-974

CTW

545.668

545.186

482

Groen

359.569

350.063

9.506

PZI

726.031

741.885

-15.854

SV

428.265

429.205

-940

Welzijn

304.216

306.177

-1.961

Schoonm.gemhs Middelen

22.761

23.157

-396

Financien

477.265

477.196

69

I. en A.

127.228

127.229

-1

48.317

48.317

0

Bovenformatief personeel Organisatieontwikkeling

10.638

10.638

0

5.527.699

5.584.626

-56.927

Wethouders

33.215

39.802

-6.587

Secr.personeel

57.834

55.734

2.100

91.049

95.536

-4.487

5.618.748

5.680.162

-61.414

Totaal personeel

Voormalig personeel:

Totaal vm. Personeel

Totaal salarissen


217

Begrippenlijst /lijst met afkortingen ABC-overeenkomst

Overeenkomst met drie partijen, waarbij partij a aan b verkoopt en b vervolgens aan c

ABZ

Algemeen Bestuurlijke Zaken

AED

Automatische Externe Defrillator

AMV

Algemene muzikale vorming

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AMW

Algemeen maatschappelijk werk

Appa

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AR

Algemene reserve

Arbobeleid

Beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden

AU

Algemene uitkering

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten

AZRO

Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening

BAG

Basisadministratie Adressen en Gebouwen

BANS

Bestuursakkoord nieuwe stijl

Bbk

Besluit bodemkwaliteit

Bbo

Bijzonder basisonderwijs

Bbp

Bruto binnenlands product

BBSH

Besluit Beheer Sociale Huursector

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BCF

Btw compensatiefonds

BDU

Wet Brede Doel Uitkering. Op grond van de BDU ontvangt de regio van het Rijk jaarlijkse budgetten voor de bekostiging van uitgaven

BHV

Bedrijfshulpverlening

Bibob (Wet)

Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

boa

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BOOB

Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer

BOOT

Besluit Opslaan in ondergrondse tanks

Bopz

Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Bor

Besluit omgevingsrecht

BOS

Buurt, Onderwijs, Sport

BOT

Bedrijfs opvangteam

Brim

Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten

Bro

Besluit ruimtelijke ordening

BSN

Burgerservicenummer

BWT

Bouw- en woningtoezicht

BWTM

Bouw- en Woningtoezicht en Milieu

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAK

Centraal Administratie Kantoor (bijzondere zorgkosten)

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CAW

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland

CBS

Centraal bureau voor de statistiek

CIZ

Centrum indicatiestelling zorg

CJG

Centrum voor jeugd en gezin

COA

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers


218

Begrippenlijst /lijst met afkortingen COELO

Centrum voor onderzoek van de Economie van Lagere Overheden

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. CROW is het nationale kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. In deze non-profitorganisatie werken Rijk, provincies, gemeenten, aannemersorganisaties, adviesbureaus, openbaarvervoersorganisaties en onderwijsinstellingen samen vanuit hun gemeenschappelijke belangen bij ontwerp, aanleg en beheer van wegen en verkeers- en vervoersvoorzieningen.

CTW

Civiele Techniek en Wonen

CV

Commanditaire Vennootschap

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

DSP

Documentenstructuurplan

DURP

Digitale uitwisseling ruimtelijke processen

EKD

Electronisch Kinddossier

EMU

Economische en Monetaire Unie

eNik

Elektronische Nederlandse Identiteits Kaart

ENW

Energie Noordwest

ESR

Europees systeem van nationale en regionale regelingen

EU

Europese Unie

EVI

Expertisebureau Vrijwillige Inzet

fido (Wet)

Wet financiering decentrale overheden

fte

Fulltime equivalent - rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek

Galm-project

Groninger Actief Leven Model - sportstimuleringsproject voor sportief niet-actieve senioren

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GBKN

Grootschalige Basiskaart Nederland

gft

Groente-, fruit- en tuinafval

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GIS

Geografisch Informatie Systeem

GKNH

Gasbedrijf Kop Noord-Holland

GOA

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

GR

Gemeenschappelijke regeling

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

GVVP

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan

HB

Hondenbelasting

HES

Hoorn, Enkhuizen, Stedebroec

HHNK

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

HV

Hulpverleningsvoertuig

HVC

Huisvuilcentrale

HvO

Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel

IBA

Individuele behandelingsinstallatie afvalwater

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IFRS

International Financial Reporting Standards. Dit zijn afspraken over hoe het jaarverslag van een verslagplichtige organisatie er uit dient te zien

IHP

Integraal Huisvestingsplan

I-JGZ

Integrale Jeugdgezondheidszorg

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied


219

Begrippenlijst /lijst met afkortingen IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IPO

Interprovinciaal overleg

ISO

International Organisation for Standardisation – norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat

ISV

Intensiveringbudget Stedelijke Vernieuwing

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

Jop

Jongerenontmoetingsplek

Kca

Klein chemisch afval

KOC

Klantondersteuningscentrum

KRW

Europese Kaderrichtlijn Water

KvK

Kamer van Koophandel

KVS

Kostenverdeelstaat

LEA

Locale educatieve agenda

MaDiVo

Maatschappelijke Dienstverlening en Volksgezondheid

Marap

Managementrapportage

MFA

Multifunctionele accomodatie

mkb

Midden- en kleinbedrijf

MT

Managementteam

NARIS

Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Informatiesysteem

NASB

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

NHN

Noord-Holland Noord

NOC/NSF

Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie

NPR

Nederlandse Praktijk Richtlijn

nso

Naschoolse opvang

NUON

Nederlands nutsbedrijf dat elektriciteit, gas, warmte en aanvullende diensten produceert, verkoopt en levert in Nederland, België en Duitsland

NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

NVVK

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet

OBD

Onderwijsbegeleidingsdienst

obo

Openbaar basisonderwijs

OC&W

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OCK

Orthopedagogisch Centrum Kennemerland

OOGO

Op overeenstemming gericht overleg

ov

Openbaar vervoer

OV

Openbare verlichting

OWO

Obdam, Wester-Koggenland, Opmeer

OZB

Onroerendezaakbelasting

P&C

Planning en Control

PG (wet)

Wet publieke gezondheid

Pgb

Persoonsgebonden budget

PMI

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur

P&O

Personeel en Organisatie

PPS

Publiek Private Samenwerking

Psz

Peuterspeelzaal


220

Begrippenlijst /lijst met afkortingen PUN

Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

PZI

Publiekszaken en Informatievoorziening

RAR

Rioolafvoerrecht

RBD

Rijksbelastingdienst

RI&E

Risico-inventarisatie en –evalutie

RIMA

Regionale Instelling Maatschappelijke Dienstverlening

RIONED

Stichting RIONED is het kenniscentrum voor riolering en water in de stad

RSW

Recreatieschap West-Friesland

RUD

Regionale Uitvoerings Dienst

RWS

Rijkswaterstaat

RZB

Belasting op roerende woon- en verblijfsruimten

SGBO

Sociaal-geografisch en bestuurskundig onderzoek

SGBP

Stroomgebiedbeheersplan

SKON

Stichting Kinderopvang Nederland

SLOK

Stimulering lokale klimaatinitiatieven

SMART

Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

SOW

Samenwerkingsorgaan West-Friesland (per 1 januari 2005 in liquidatie)

SPO

Stichting Peuterspeelzaal Opmeer

Sta Op

Stichting Turnaccomodatie Opmeer

Subbied

Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied

SUM

Samenwerking Uitvoering Milieutaken West-Friesland

SV

Stedelijke Vernieuwing

SV

Sociale Voorzieningen

SW

Sociale Werkvoorziening

SWOWF

Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland

TB

Toeristenbelasting

VIR

Verwijsindex risicojongeren

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNHG

Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten

VOG

Verklaring omtrent het gedrag

VRNHN

Veiligheids Regio Noord-Holland Noord

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VvE

Vereniging van Eigenaren

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VVRE

Volkshuisvesting, Verkeer, Ruimtelijke ordening en Economie

WA

Wettelijke aansprakelijkheid

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WB21

Nota waterbeheer 21e eeuw

WEB/WFO

West-Friesland Bibliotheek/Bibliotheek West-Friesland Oost

WFB

Woonforenzenbelasting

Win

Wet inburgering nieuwkomers

Wion

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, kabels en leidingen

Wk

Wet kinderopvang

Wkr

Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding

Wm

Wet milieubeheer

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

WOPT

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens


221

Begrippenlijst /lijst met afkortingen WOWON

Stichting voor openbaar onderwijs in vijf West-Friese gemeenten

WOZ (Wet)

Wet waardering onroerende zaken

Wro

Wet ruimtelijke ordening

Wsnp

Wet schuldsanering natuurlijke personen

WSNS

Weer Samen Naar School

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WVD

Waarschuwings- en verkenningsdienst

Wvg

Wet voorzieningen gehandicapten (is vervallen, dit valt nu onder Wmo)

Wvo

Wet verontreiniging oppervlaktewater

Wwb

Wet werk en bijstand

WWnv

Wet Werken naar vermogen

Wwz

Wonen, welzijn en zorg

ZioS

Zorg in en om School


222

Jaarstukken 2014 gemeente Opmeer 0

Recommend Documents